title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA  DE FIANZA A FAVOR DEL ING. JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA, POR LA ANTIDAD DE LPS.12,200.00 SEGUN OFICIO No. 2242-2017-GA, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE  2017, COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 13809.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION A CRUZ ROJA  DE FACTURA RESUMEN #007-2017  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO, POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES SUMINISTRADOS A ESTE CENTRO ASISTENCIAL EN EL AREA DE LABORATORIO , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

scheme: HN-RTN

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE R.L. , FACTURA #000-001-01-00000621 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO FUMIGACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES , SERVICIOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: CANCELACION  A LA EMPRESA  SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE FACTURA #000-001-01-00000593 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA, FUMIGACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00002342 RECIBO NUMERO03999 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PAGO REALIZADO A EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SUMINISTRADA A ESTE CENTRO ASISTENCIAL EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE  OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA #69-17

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-002-01-00015004 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION  ADJUNTA  CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA INFRA DE HONDURA S.A. DE C.V.  POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL MES DE OCTUBRE COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO2017.


title: PRODUCTO  QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA #70-17.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-002-01-00015005  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION  ADJUNTA  CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA INFRA DE HONDURA S.A. DE C.V.  POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE,COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO2017.


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00002375 RECIBO NUMERO04037 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, PAGO REALIZADOEMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SUMINISTRADA A ESTE CENTRO ASISTENCIAL EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PENDIENTE DE PAGAR DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA #68-17

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-002-01-00015003  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION  ADJUNTA  CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA INFRA DE HONDURA S.A. DE C.V.  POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE LOS MESES DE  AGOSTO Y SEPTIEMBRE COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO2017.


description: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PENDIENTE DE PAGAR DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PENDIENTE DE PAGAR DEL HOSPITAL EL PROGRESO.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA #69-17

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-002-01-00015006  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION  ADJUNTA  CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA INFRA DE HONDURA S.A. DE C.V.  POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL MES DE DICIEMBRE COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA#73-17  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO CON IDENTIDAD#3804-1985-00036 FACTURA#000-001-01-00000221 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE ALIMENTOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA#73-17 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PRODUCTO  USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE   JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA #72-17

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-002-01-00015007  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION  ADJUNTA  CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA INFRA DE HONDURA S.A. DE C.V.  POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE LOS  MESES DE JUNIO Y JULIO COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO2017.


title: PRODUCTO QUE SERAUSADO EN HOSPITAL EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO , SEGUN ORDEN DE COMPRA #66-17 , COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-00001778 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SUMINISTRADO A HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #66-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 74-17 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

rationale: PAGO REALIZADO A LA SEÑORA WENDY ROSSANA FUGON REYES CON IDENTIDAD #1803-1984-01400 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA , SEGUN ORDEN DE COMPRA #74-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ENTREGADAS A HOSPITAL EL PROGRESO , COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0025-2017 DE HONDUCOMPRAS Y 21-17 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNO DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-006-01-00093478 REECIBO S/N  A PAPELERIA CALPULES Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE PAPELERIA SUMINISTRADA A HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DE HONDUCOMPRAS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #75-17 DCOMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: PAGO REALIZADO AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES CON IDENTIDAD #1804-1963-01012 FACTURA #000-01-01-00000152 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #75-17 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0053-2017 A FAVOR DE ANPHAR

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00007155 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE MATRIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0053-2017 DE HONDUCOMPRAS COMPRA CORRESPONDIENTE  AL CUARTO TRIMESTE DEL AÑO 2017.


title: DIESEL QUE SERA USADO A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO  2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA#77-17

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: CANCELACION DE FACTURA# 000-008-01-00000200 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO POR CONCEPTO DE DIESEL SUMINISTRADO A HOSPITAL EL PROGRESO , COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AREA DE LABORATORIO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA #51-17

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: REVERSION DE F01 PARA PROCEDER A REALIZAR UNA DISMININUCION EN EL F01 YA QUE BAJARON LAS CANTIDADES A ADQUIRIR DEL PRODUCTO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-1409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-1409-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, EN EL AREA DE LABORATORIO , SEGUN ORDEN DE COMPRA 78-17

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00009658 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS VIH SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO , COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE RECEPCION DEL HOSPITAL EL PROGRESO, SECRETARIA DE SUB-DIRECCION DE RECURSOS Y OTRAS OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL EL PROGRESO. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA # 60-17-16-0047-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00016571 RECIBO #022427 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO PARA USO DE LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO E COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ORDEN DE COMPRA #67-17

BAHAIA MEDICAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: SAN PEDRO SULA COL EL PEDREGAL, PLAZA CATARINO RIVAS,LOCALES 1 Y 2 FRENTE AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

legalName: BAHAIA MEDICAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION AL GRUPO BAHIA MEDICAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA(MEYKO) CON RTN#08019012503607 FACTURA#000-001-01-00060221 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ENTREGADO A HOSPITRAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #67-17  COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO REALIZADO A LA CRUZ ROJA POR CONCEPTO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES Y PRUEBAS DE TAMIZAJE SUMINISTRADAS A HOSPITAL EL PROGRESO  DURANTE EL MES DE  AGOSTO DEL AÑO 2017

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO REALIZADO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA  POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO,DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Producto de Limpieza que sera utilizado para el aseo de ropa de quirofano general y del area de Materno durante el cuarto trimestre del año 2017 con orden de compra No. 60-17-16-0054-2017 mediante catalogo electronico

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00008179 RECIBO  #021853   Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE TONNER¨S Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA #008-002-01-00003044 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA , POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00002510 RECIBO #04090 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

rationale: SE PROCEDE A REALIZAR REVERSION DE F01 POR DEBIDO A QUE EN UCEG PIDEN QUE VALLA DTALLADA LA FECHA DE LA RESOLUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-1596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-1596-1-0


title: PAGO REALIZADO A CRUZ ROJA  SEGUN FACTURA RESUMEN  #002-2017 POR SERVICIOS BRINDADOS A  HOSPITAL EL PROGRESO,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017


title: COMPUTADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE PACIENTES

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA#008-002-01-00003039 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO  EQUIPOS PARA COMPUTACION  SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO,COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO REALIZADO A CRUZ ROJA  SEGUN FACTURA RESUMEN  #001-2017 POR SERVICIOS BRINDADOS A  HOSPITAL EL PROGRESO,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #8-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00018975 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA , PAGO REALIZADO A FORMULARIOS STANDARD POR CONCEPTO DE RECIBOS CUADRUPLICADOS  NUMERACION Y HOJA CONTINUA  A HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, EN EL AREA DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 51-17 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESRTRE DEL AÑO 2017.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: CANCELACION  A LA EMPRESA DIPROMEQ S. DE R.L.  CON RTN #08019017904995  FACTURA#000-001-01-00000001 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR SUMINISTRO DE REACTIVOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA#51-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO  COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: CANCELACION  A CRUZ ROJA HONDUREÑA DE FACTURA RESUMEN #10-17 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS ROFESIONALES BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.


title: CANCELACION DE FACTURA # 122017 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017


title: PRODUCTO QUESERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #54-17 COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #001-001-01-00004661/001-001-01-00004667/001-001-01-00004668/001-001-01-00004669/001-001-01-00004670 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE  REACTIVOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-17 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000508 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA #16-17

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-000000104 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE VENDAJE PARA FRACTURAS SUMINISTRADO A HOSPITAL EL PROGRESO  , SEGUN ORDEN DE COMPRA #5-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

legalName: CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000507 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE ALIMENTOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA #15-17


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-000000105 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #3-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #17-17  COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

rationale: CANCELACION A LA SENORA DELDINA LOPEZ FLORES CON IDENTIDAD #0107-1967-00839 , FACTURA#000-001-01-00000509 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS  SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA#17-17 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO A EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.  CON RTN#05019003081452    POR SERVICIOS DE LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES  A HOSPITAL EL PROGRESO, CANCELACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00000647, ACUERDO#590  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-1680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-1680-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO REALIZADO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES  S. DE R.L. CON RTN#05019003081452 FACTURA#000-001-01-00000566 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, FUMIGACION ASEO DE AREAS VERDES Y HOSPITALARIA A HOSPITAL EL PROGRESO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN ACUERDO #590 Y RESOLUCION No.152-2017-SS


title: PAGO REALIZADO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES  S. DE R.L. CON RTN#05019003081452 FACTURA#000-001-01-00000506 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, FUMIGACION ASEO DE AREAS VERDES Y HOSPITALARIA A HOSPITAL EL PROGRESO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN ACUERDO #590 Y RESOLUCION No.179-2017-SS


title: PAGO REALIZADO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES  S. DE R.L. CON RTN#05019003081452 FACTURA#000-001-01-00000534 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, FUMIGACION ASEO DE AREAS VERDES Y HOSPITALARIA A HOSPITAL EL PROGRESO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JJUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN ACUERDO #590 Y RESOLUCION No.152-2017-SS


title: CANCELACION A CRUZ ROJA HONDUREÑACON RTN #08019995337188 SEGUN FACTURA RESUMEN #132017,RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSAPITAL EL PROGRESO EN EL AREA DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA# 52-17 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: CANCELACION A LA EMPRESA DIPROMEQ  S. DE R.L. RTN#08019017904995 FACTURA #000-001-01-00000002 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE REACTIVOS A HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA #52-17 , COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-000004951 RECIBO # 00955  Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA#49-17 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE QUIROFANO DE ESTE CENTERO ASISTENC IAL.

IMLAB SRL DE CV

legalName: IMLAB SRL DE CV


title: PAGO REALIZADO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES  S. DE R.L. CON RTN#05019003081452 FACTURA#000-001-01-00000481 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, FUMIGACION ASEO DE AREAS VERDES Y HOSPITALARIA A HOSPITAL EL PROGRESO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2017 SEGUN ACUERDO #590 Y RESOLUCION No.179-2017-SS


title: CANCELACION A EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRAS. DE R.L. DE C.V. CON RTN #13019995432895  , FACTURA #000-001-01-00002510 RECIBO #04090 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PROPORCIONADOS A HOSPITAL EL PROGRESO , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, ACUERDO#12-2016


title: PAGO REALIZADO A SERVICIOS MULTIPLES  SEGUN FACTURA #000-00101-00000402 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA , POR SERVICIOS BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title: PAGO REALIZADO A SERVICIOS MULTIPLES  SEGUN FACTURA #000-00101-00000418 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA , POR SERVICIOS BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017


title: PAGO DE VIGILANCIA A EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001726 Y RECIBO 03721 POR SERVICIOS SUMINISTRADO A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE VIGILANCIA A EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001815Y RECIBO 03762 POR SERVICIOS SUMINISTRADO A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DEFEBRERO DEL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000123 RECIBO S/N AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO CON IDENTIDAD # 3804-1985-00036 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 1-17.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #9-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00-000319, RECIBO S/N A LA SEÑORA WENDY ROSSANA FUGON REYES  CON IDENTIDAD #1803-1984-01400  Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9-17.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #10-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00-000326, RECIBO S/N A LA SEÑORA WENDY ROSSANA FUGON REYES  CON IDENTIDAD #1803--1984-01400  Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-17.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #11-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00-000330, RECIBO S/N A LA SEÑORA WENDY ROSSANA FUGON REYES  CON IDENTIDAD #1803-1984-01400  Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-17.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #12-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00000104 RECIBO S/N AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES CON IDENTIDAD#1804-1963-01012 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS A ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-17


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00000105 RECIBO S/N AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES CON IDENTIDAD#1804-1963-01012 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS A ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-17


title:
PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No.000-001-01-00005289 POR LPS.1,003,528.00, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LICITACION No. 006-2016-SS Y AL CONTRATO No. 079  POR LA CANTIDAD DE LPS.13,079,773.95 DE LOS CUALES SE REALIZO UN PRIMER PAGO POR UN VALOR DE LPS. 3,266,063.35 MEDIANTE CHEQUE NO. 101101005256, UN SEGUNDO PAGO CON 5726  POR Lps.7,284,697.00  QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE DE L. 1,525,485.60 QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION  DE 2 MAMOGRAFOS DIGITAL MARCA ENORAY, MODELO DMX-600.
OFICIO DE AUTORIZACION No. 2257-GA-2017, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00000103 RECIBO S/N AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES CON IDENTIDAD#1804-1963-01012 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS A ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-17


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #15-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

rationale:
SE PROCEDE A REALIZAR REVERSION DE F01 EN ESTADO DEVENGADO YA QUE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRECIOS SE SOLICITO QUE EL PROVEDOR  BAJE LOS PRECIOS.
DICHO PROVEDOR ACCEDIO A BAJAR PRECIOS POR LO CUAL SE VA REALIZAR LA DISMINUCION EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-195-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-195-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00000301 RECIBO S/N A LA SEÑORA DELFINA LOPEZ FLORES CON IDENTIDAD#0107-1967-00839 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS A ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-17


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #18-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000124, RECIBO S/N AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO  CON IDENTIDAD #3804-1985-00036 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-17.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #16-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

rationale:
SE PROCEDE A REALIZAR REVERSION  DE F01 EN ESTADO DEVENGADO YA QE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRECIOS SE SOLICITO QUE EL PROVEEDOR  BAJE LOS PRECIOS.
DICHO PROVEEDOR ACCEDIO A BAJAR PRECIOS POR LO CUAL SE REALIZA LA DISMINUCION DE F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-196-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00000302 RECIBO S/N A LA SEÑORA DELFINA LOPEZ FLORES CON IDENTIDAD#0107-1967-00839 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS A ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-17


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA #19-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000125, RECIBO S/N AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO  CON IDENTIDAD #3804-1985-00036 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-17.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #17-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

rationale: REVERSION POR ERROR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000303 RECIBO S/N  A  LA SEÑORA DELFINA LOPEZ FLORES CON IDENTIDAD # 0107-1967-00839 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO,POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS   CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA #17-17.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-197-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-197-1-0


title:
CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00004647 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #97-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
PARA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016. DOCUMENTOS DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO 094-UCEG-2017 DONDE SE INDICA QUE QUEDO PENDIENTE DE TRAMITE DE FIRMA DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title:
CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00006789 RECIBO# 04795 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 101-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO.
PARA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016. DOCUMENTOS DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO 094-UCEG-2017 DONDE SE INDICA QUE QUEDO PENDIENTE DE TRAMITE DE FIRMA DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00004649 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #96-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
PARA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016. DOCUMENTOS DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO 094-UCEG-2017 DONDE SE INDICA QUE QUEDO PENDIENTE DE TRAMITE DE FIRMA DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title:
CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000051RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #92-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
PARA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016. DOCUMENTOS DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO 094-UCEG-2017 DONDE SE INDICA QUE QUEDO PENDIENTE DE TRAMITE DE FIRMA DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.


title:
CANCELACION DE FACTURA RESUMEN #011-2016 DE CRUZ ROJA HONDUREÑA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, POR SERVICIOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO.
PARA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016. DOCUMENTOS DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO 094-UCEG-2017 DONDE SE INDICA QUE QUEDO PENDIENTE DE TRAMITE DE FIRMA DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title:
CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00001590, RECIBO #3807 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADA A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, EN EL TRAMITE SE ADJUNTA NOTA DE COMPROMISO.
PARA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016. DOCUMENTOS DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO 094-UCEG-2017 DONDE SE INDICA QUE QUEDO PENDIENTE DE TRAMITE DE FIRMA DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRODUCTO QUE FUE UTIIZADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 112-16 S/FACTURA 000-001-01-00000387 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  PARA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016, DOCTOS. DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO 094-UCEG-2017DONDE INDICA QUE QUEDO PENDIENTE DE TRAMITE DE FIRMA DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-223-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO SEGUN FACTURA #000-001-01-00001284, RECIBO 3806 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO.
PARA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016. DOCUMENTOS DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO 094-UCEG-2017 DONDE SE INDICA QUE QUEDO PENDIENTE DE TRAMITE DE FIRMA DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7226-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000358 ORDEN DE COMPRA N° 0375 SOLICITADO POR SECRETARIO (A) SEGUN OFICIO N° 2062-SS-2017 PEDIDO N° 0320-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #110-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA #000-001-01-00005060 , RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.
PARA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016, DOCUMENTOS DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO 094-UCEG-2017 DONDE SE INDICA QUQ QUEDO PENDIENTE DEL TRAMITE DE FIRMA  DEBIDO AL CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-226-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000338  ORDEN DE COMPRA N° 0380  SOLICITADO POR SECRETARIO (A) SEGUN OFICIO N° 2062-SS-2017 PEDIDO N° 0320-2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


title:
PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #111-16 COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 . PAGO DE ORDEN DE FACTURA000-001-01-00000053 Y 000-001-01-00000054 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
PARA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016, DOCUMENTOS DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO 094-UCEG-2017 DONDE SE INDICA QUQ QUEDO PENDIENTE DEL TRAMITE DE FIRMA  DEBIDO AL CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA #22-17 , ELMONTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO  LEMPIRAS EXACTOS.

rationale: REVERSION DE F01 EN ESTADO DE COMPROMISO APROBADO , SEGUN ORDEN DE COMPRA #24-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO, ESTA COMPRA SE REALIZARA  POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS A TRAVEZ DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO, YA QUE EL PRODUCTO A ADQUIRIR SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN DICHO CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-228-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7229-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000336   ORDEN DE COMPRA N° 0378 SOLICITADO POR SECRETARIO (A) SEGUN OFICIO N° 2062-SS-2017 PEDIDO N° 0320-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00002068 ORDEN DE COMPRA N° 0373  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG  SEGUN OFICIO N°  597-UPEG-2017 PEDIDO N° 0406-2017 POR MANTENMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


title:
PRODUCTO  QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 113-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, PAGO SOBRE FACTURA 000-001-01-00000386 RECIBO S/N.
PARA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016DOCUMENTOS DEUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO 094-UCEG-2017 DONDE SE INDICA QUE QUEDO PENDIENTE DE TRAMITE DE FIRMA DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-230-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA #23-17 , EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.

rationale: REVERSION DE F01 EN ESTADO DE COMPROMISO APROBADO ,ORDEN DE COMPRA #23-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO, ESTA COMPRA SE REALIZARA POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS A TRAVEZ DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO YA QUE EL PRODUCTO A ADQUIRIR  SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN DICHO CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-229-1-0


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002956  ORDEN DE COMPRA N° 0369  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 347-DCP-2017  PEDIDO N° 0426-2017  POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000225  ORDEN DE COMPRA N° 0372 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 860-2017-SGRMYSG  PEDIDO N° 0413-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000398 ORDEN DE COMPRA N° 0371  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 63-DSG-2017 PEDIDO N° 0362-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000387  ORDEN DE COMPRA N° 0376  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 55-DSG-2017 PEDIDO N° 0316-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7237-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000335  ORDEN DE COMPRA N° 0377 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 81-DSG-2017 PEDIDO N° 0420-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00007912 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1457-2017  SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 089-UCS-SESAL PEDIDO N° 0247-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7239-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0215  SOLICITADO POR  ARCHIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 10  PEDIDO N° 0266-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7239-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00007913  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1460-2017 SOLICITADO POR UNIDAD Y EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 062-2017-UCEG  PEDIDO N° 0055-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7243-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000339 ORDEN DE COMPRA N° 0383 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1898-2017-GA PEDIDO N° 0421-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #24-17, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO REALIZADIO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S. A. DE C.V.  SEGUN FACTURA #012-001-01-00023005 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO  A HOSPITRAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 24-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.


ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7241-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-53-1459-2017  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 116-UTGP  PEDIDO N° 0298-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7241-1-0


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #25-17, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.

rationale: PAGO REALIZADIO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S. A. DE C.V.  SEGUN FACTURA #012-001-01-00023006 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO  A HOSPITRAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 25-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #26-17, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO DEL AÑO 2017.

rationale: PAGO REALIZADO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA #012-001-01-00023007 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #26-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019660  ORDEN DE COMPRA N° 0382 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N°507-UPEG-2017 PEDIDO N° 0414-2017 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 110 AMPERIOS DIENER


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000341-342 ORDEN DE COMPRA N° 0387 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 69-DSG-2017 PEDIDO N° 0380-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002067 ORDEN DE COMPRA N° 0381 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 826-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0385-2017 POR  REPARACION DE ESCAPE


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002702/2703  ORDEN DE COMPRA N° 0389 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1803-2017-DGRISS PEDIDO N° 0387-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00019673/19674   ORDEN DE COMPRA N°0390 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1803-2017-DGRISS PEDIDO N° 0387-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7319-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0391 SOLICITADO PORDIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N°1803-2017 DGRISS PEDIDO N° 0387-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7319-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7321-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1458-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 084-2017-UVS PEDIDO N° 0049-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7321-1-0


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001032  ORDEN DE COMPRA N° 0392 SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 357-UCEG-2017 PEDIDO N° 0448-2017 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000399 ORDEN DE COMPRA N° 0388 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 68-DSG-2017 PEDIDO N° 0379-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00079198  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1462-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 369-2017-DCP PEDIDO N° 0463-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7323-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000340 ORDEN DE COMPRA N° 0385 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 41-DSG-2017 PEDIDO N° 0245-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7326-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000343  ORDEN DE COMPRA N° 0393 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 001-2017-SSPI  PEDIDO N° 0336-2017 POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001031 ORDEN DE COMPRA N° 0397 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 524-2017-SGP PEDIDO N° 0460-2017 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA POR IMPUESTO CALCULADO A PRODUCTOS EXENTOS ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1463-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 007-2017 PEDIDO N° 0465-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7347-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7347-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00036085 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1464-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 007-20017 PEDIDO N° 0465-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: PAGO DE DEUDA  POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-1-53-0961-2016 CORRESPONDIENTE AL  AÑO 2016 Y FACTURAS No. 002-01-5167 Y 002-01-5168. OFICIO DE AUTORIZACION No. 580-2017-GA, DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2017.


title: PAGO DE DEUDA  POR EL SUMINISTRO DE  BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-1-53-0742-2016 CORRESPONDIENTE AL  AÑO 2016 Y FACTURAS No. 002-01-4373. OFICIO DE AUTORIZACION No. 580-2017-GA, DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2017.


title:
SE REALIZA PAGO DE COMPLEMENTO A LA FACTURA No 000-001-01-00005289 POR L. 1.525,485.60 DICHO SALDO ES EL CUARTO Y ULTIMO  PAGO QUE SE REALIZA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LICITACION No 006-2016-SS Y AL CONTRATO No 079.
ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE DOS MAMOGRAFOS DIGITALES MARCA ENORAY, MODELO DMX-600, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No 2257-GA-2017 DE FECHA 14/09/2017.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7388-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1466-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE ADUANAS SEGUN OFICIO N° 205-2017 PEDIDO N° 0446-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7388-1-0


title: PAGO DE DEUDA  POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-1-53-0935-2016 CORRESPONDIENTE AL  AÑO 2016 Y FACTURAS No. 002-01-5177. OFICIO DE AUTORIZACION No. 580-2017-GA, DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2017.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 2 - ATENCIONES BRINDADAS EN VIGILANCIA NUTRICIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7390-1-0 - 2017ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1465-2017 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION  ATENCION INTEGRAL A GRUPO VULNERABLES SEGUN OFICIO N°141-PAIGV-DGN-SS-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7390-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1148-2017 SOLICITADO POR SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N°052-DSPNA-2017 PEDIDO N° 0088-2017 POR COMPRA DE 4  LLANTAS N°225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1148-2017 SOLICITADO POR SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N°052-DSPNA-2017 PEDIDO N° 0088-2017, FACTURA No000-002-01-00003649 POR COMPRA DE 4  LLANTAS N°225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004523 DEL 31 DE AGOSTO 2017.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004524 DEL 31 DE AGOSTO 2017.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004525 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004526 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004528 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004527 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016028 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1124-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 073-2017-DGVS-SS PEDIDO N° 0045-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


title: CANCELACION DE FACTURA RESUMEN #003-2017 DE CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, POR SERVICIOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004530 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004531 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004529 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004533 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004532 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004534 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004535 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004536 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004537 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004538 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004539 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004541 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004540 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004542 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004543 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004544 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


PROVEEDOR DE INSUMOS MEDICOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. BENDECK 4 CALLE 4 Y 5 CALLE EL PROGRESO YORO

legalName: PROVEEDOR DE INSUMOS MEDICOS S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :17 F-01: 459-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA#33-17 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-459-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004546 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004545 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004547 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004548 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004565 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004549 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA#32-17 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

legalName: CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

rationale: SE PROCEDE HACER REVERSION DE F01#464 EN ESTADO DE COMPROMISO APROBADO CON FECHA DE APROBACION 13 DE JUNIO DEL 2017 , ORDEN DE COMPRA #32-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO, ESTE TRAMITE FUE APROBADO POR UN ERROR DE DEDO DEBIDO A QUE LA PERSONA ENCARGADA DE DICHA APROBACION TENIA LA INTENSION DE APROBAR UN F01 CON NUMERO SIMILAR A ESTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-464-1-0


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUNORDEN DE COMPRA #35-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO,CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-484-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN OFICIO No 2281-2017-GA DEL 19/09/2017 REMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTRATO No 04 DEL 30 DE JUNIO 2017 Y ACUERDO No 2019-2017 DEL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. RESPALDO FACTURA No 000-001-02-00004550 DEL 31 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO REALIZADO A SERSEL POR CONCEPTO DE VIGILANCIA BRINDADA A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00001896 RECIBO #03793 Y DOCUMENTACION ADJUNTA

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO REALIZADO A SERSEL POR CONCEPTO DE VIGILANCIA BRINDADA A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00001974 RECIBO #03873 Y DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO REALIZADO A SERMUSA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA ,ASEO Y FUMIGACION BRINDADAO A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000447 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE PROCEDE HACER LA REVERSION YA QUE EN UCEG PIDEN AMPLIACION DEL RESUMEN DE OPERACION EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-487-1-0


title: PAGO REALIZADO A SERSEL POR CONCEPTO DE VIGILANCIA BRINDADA A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE ABRIL  DEL 2017 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000481 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA

rationale: SE PROCEDE HACER LA REVERSION YA QUE EN UCEG PIDEN AMPLIACION DEL RESUMEN DE OPERACION EN EL F01, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-488-1-0


ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019601 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1467-2017 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 14-2017-SSP,  PEDIDO N°0411-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


title: PAGO A EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA #000-001-01-00002121 RECIBO #03874 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO ,CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL AÑO 2017


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002957 ORDEN DE COMPRA N° 0405 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOD SEGUN OFICIO BN° 705-2017-ULMI  PEDIDO N° 0450-2017  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORO


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000208  ORDEN DE COMPRA N° 0403 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 288-2017-UCEG PEDIDO N° 425/2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000312  ORDEN DE COMPRA N° 404  SOLICITADO POR  SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  SEGUN OFICIO  N° 291-2017-UCEG  PEDIDO N° 0389-2017 POR COMPRA DE 1 SELLO RECTANGULAR DE REVISADO


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000506 , RECIBO S/N Y DOCUMENTACION POR CONCEPTO DE LIMPIEZA FUMIGACION Y ASEO REALIZADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.

rationale: SE PROCEDE HACER LA REVERSION YA QUE EN UCEG PIDEN AMPLIACION DEL RESUMEN DE OPERACION EN EL F01, PAGO DE SERMUSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-548-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #41-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00093124 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRODUCTOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO.


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #43-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-002-001-00000006RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO ENTREGADO A HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA #43-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE ALSEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7625-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000364 ORDEN DE COMPRA N° 0398 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2221-2017-GA  PEDIDO N° 0459-2017 POR COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , SEGUN ORDEN DE COMPRA #44-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DERL AÑO 2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #012-002-01-00000011 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO ENTREGADO A HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA#44-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: CANCELACION DE FACTURA RESUMEN #012-2016 DE CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ADICIEMBRE DEL AÑO 2016, POR SERVICIOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, DICHA DEUDA SE PROCEDE A CANCELAR CON PRESUPUESTO DE ESTE AÑO YA QUE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO DE 2016 FUE INSUFICIENTE PARA PAGAR POR ESTOS SERVICIOS EN EL AÑO QUE CORRESPONDIA.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: CANCELACION DE FACTURA RESUMEN #04-2017 DE CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, POR SERVICIOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO.


title: Orden de compra No60-1-53-1154-2017, solicitado por Coordinadora Despacho  de Salud, Relacionadora publica y protocolo.segun oficio No 978-SS-2017 Pedido No0116 por compra de alimentos y bebidas para personas.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de compra No60-1-53-1154-2017, solicitado por Coordinadora Despacho  de Salud, Relacionadora publica y protocolo.segun oficio No 978-SS-2017 Pedido No0116, FACTURA No 000-002-01-00006233 por compra de alimentos y bebidas para personas.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0027-2017 ESTA ORDEN CORRESPONDE AL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006962 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  ,COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0027-2017


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00011606 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1157-2017 SOLICITADO POR SECRETARIO (A) SEGUN OFICIO N° 978-SS-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0029-2017 ESTA ORDEN CORRESPONDE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00012293 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION  SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0029-2017 DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 7 - CIUDAD MUJER

rationale: cancelacion de la factura # 000-002-01-00006233 Orden de compra No 60-1-53-1154-2017, solicitado por Coordinadora de Salud y Relacionadora pública y Protocolo, segun oficio No978-SS-2017, pedido No0116 por compra de productos de papel y cartón.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0028-2017 ESTA ORDEN CORRESPONDE AL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: REVERSION  DE F01 EN ESTADO DE COMPROMISO APROBADO ORDEN DE COMPRA  60-17-16-0028-2017 DE HOSPITAL EL PROGRESO ESTA COMPRA FUE REALIZADA A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN EL CONVENIO MARCO EL BACTERICIDA ESTA EXENTO DE IMPUESTO PERO EL PROVEEDOR INDICO LO CONTRARIO EN VISTA QUE YA ESTABA REALIZADO Y APROBADO EL F01 SE PROCEDE HACER EL F07 PARA AGREGARLE EL IMPUESTO REQUERIDO POR DICHO PROVEEDOR Y PODER PROCEDER CON EL PROCESO DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-673-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0026-2017 ESTA ORDEN CORRESPONDE AL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE PROCEDE HACER LA REVERSION  DEL F01#674  A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO DEBIDO A QUE LA ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0026-2017 DE HONDUCOMPRAS AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA Y SELECCIONAR EL PRODUCTO ADQUIRIR NO CALCULO EL IMPUESTO Y LA EMPRESA TAMPOCO SE PERCATO DE DICHO ERROR HASTA EL MOMENTO EN EL QUE ESTABAN FZCTURANDO NOS INFORMARON QUE EL PRODUCTO LLEVA IMPUESTO Y SE HACE EL F07 PARA CORREGIR DICHO ERROR ANTERIORMENTE MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-674-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-768-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027471 ORDEN DE COMPRA N° 0029  SOLICITADO POR SECRETARIO (A) SEGUN OFICIO N° 978-SS-2017 PEDIDO N°0116-2017 POR COMPRA DE 40 VASOS TERMICOS N°6 COLOR BLANCO PAQUETE 25 UNIDADES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA RESUMEN A#005-2017 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-04-00000152  ORDEN DE COMPRA N° 0073 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 722-2017-GA PEDIDO N° 0134-2017 POR CONTRATACION DE UN INMUEBLE CON UN ESPACIOMFIFICO APROXIMADO DE 600 METROS CUADRADOS POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2017 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN ACUERDO N° 2409-2017 Y CONTRATO N°03 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-04-00000121  ORDEN DE COMPRA N° 0073 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 722-2017-GA PEDIDO N° 0134-2017 POR CONTRATACION DE UN INMUEBLE CON UN ESPACIOMFIFICO APROXIMADO DE 600 METROS CUADRADOS POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2017 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN ACUERDO N° 2409-2017 Y CONTRATO N°03 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-04-00000119 ORDEN DE COMPRA N° 0073 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 722-2017-GA PEDIDO N° 0134-2017 POR CONTRATACION DE UN INMUEBLE CON UN ESPACIO FISICO APROXIMADO DE 600 METROS CUADRADOS POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN ACUERDO N° 2409-2017 Y CONTRATO N°03


title: ORDEN DE COMPRA N° 0028 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 978-SS-2017 PEDIDO N° 0116-2017 POR COMPRA DE 10 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. EN PAQUETE DE 50 UNIDADES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0028 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 978-SS-2017 PEDIDO N° 0116-2017 , FACTURA No 00012618 POR COMPRA DE 10 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. EN PAQUETE DE 50 UNIDADES


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :17 F-01: 691-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA #59-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-691-1-0


title: PAGO DEUDA AÑO 2016 A FAVOR DE MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION LOGISTICA DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN CONTRATO No 073-2016 DEL 14 DE DICIEMBRE 2016, ACUERDO 5839 DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 Y ACUERDO 2237-2017 DEL 30 DE AGOSTO 2017.

MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

legalName: MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: POR PRESENTAR IMPUTACION ERRONEA EN LA  LIBRETA DE CUENTA AFECTADA, SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 653-2017-SGP, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7693-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0013238 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1469-2017 SOLICITADO POR COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 531-2017-ULMIE PEDIDO N° 0373-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7695-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1468-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 066-DIM-2017 PEDIDO N° 0473-2017 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7695-1-0


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002651 ORDEN DE COMPRA N° 0355 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1802-2017-DGRISS PEDIDO N° 0386-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000352  ORDEN DE COMPRA N° 0379 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 056-PV-SS PEDIDO N° 0318-2017 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS  Y COLORANTES


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7697-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0356 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1802-2017-DGRISS PEDIDO N° 0386-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7697-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA YFACTURA N° 000-001-01-00000043, ORDEN DE COMPRA N° 0701 PEDIDO N° 0732-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN DESUSO (CHATARRA) DE VARIAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL A LAS BODEGAS DE SANTA ANA FRANSISCO MORAZAN

JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS

legalName: JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000042, ORDEN DE COMPRA N° 0751 PEDIDO N° 0733-2016, POR SERVICIO DE TRASLADO DE CAJAS CONTENIENDO DOCUMENTOS QUE ESTAN VIGENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (VARIAS OFICINAS) A LA BODEGA DE SANTA ANA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000037, ORDEN DE COMPRA N° 0686  PEDIDO N° 0659-2016 PO SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA ULAT, BOULEVARD MORAZAN CON DESTINO AL EDIFICIO RIVERA FRENTE SESAL


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000030, ORDEN DE COMPRA N° 0689 PEDIDO N° 0735-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE UN VEHICULO NISSAN  PATROL 4X4 COLOR ORO PERLA, DIESEL AÑO 1993 P-06554 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TURISMO A LA BODEGA DEL GUANABANO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000034, ORDEN DE COMPRA N° 0688 PEDIDO N° 0734-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DEL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA  MODELO B2500 PLACA MI-4520 COLOR BLANCO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A LA BODEGA DEL GUANABANO CARRETERA A OLANCHO KILOMETRO 5


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS  MULTISERVICIOS ARIES SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURAS N° 000-001-01-00000038/39/40/41, ORDEN DE COMPRA N° 0738 PEDIDO N° 0553-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO E INSUMOS DE LABORATORIO REGION METROPOLITANA AL PLANTEL DEL GUANABANO, TRASLADO DE LAMINAS Y CAPOTES  DE ASBESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX AL ALMACEN CENTRAL , TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE ULAT BOULEVARD MORAZAN A EDIFICIO RIVERA FRENTE A SESAL, TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 60 SILLAS REGION F.M. Y PAI AL CENTRO DE SALUD DE LA MONTAÑA DE LA FLOR, CEIBA OLANCHO, TRASLADO DE SILLAS ODONTOLOGICAS, MOBILIARIO DE OFICINA DE REGION METROPOLITANA A LA MONTAÑA DE LA FLOR CEIBA,OLANCHO ,TRASLADO DE UN VEHICULO FORD RANGER D/C SIN PLACA USO DE GRUA DEL PLANTEL DEL GUANABO, TRASLADO DE LOS VEHICULOS FORD PICK-UP,P-08541,VEHICULO LAND CRUISER P-5730, VEHICULO TOYOTA P-04986 AL PLANTEL DEL GUANABANO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000026, ORDEN DE COMPRA N° 0691 PEDIDO N° 0737-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE VARIAS CAJAS CONTENIENDO DOCUMENTOS IMPORTANTES Y EQUIPO Y MOBILIARIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) CON DESTINO AL FRENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD (EDIFICIO RIVERA)


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000025, ORDEN DE COMPRA N° 0690 PEDIDO N° 0736-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE UN VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP ,DOBLE CABINA COLOR BEIGE, PLACA N-05942  DE LA BODEGA DE SAUCIQUE A LA BODEGA DEL GUANABANO CARRETERA A OLANCHO KILOMETRO CINCO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000033 Y 000-001-01-00000031  ORDEN DE COMPRA N° 0692 PEDIDO N° 0738-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE MONTACARGA HIDRAULICA COLOR ANARANJADA , DE PLANTA ELECTRICA COLOR VERDE, DE UN VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO , DE UN VEHICULO TIPO CAMION COLOR BLANCO DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS A LA BODEGA DEL GUANABANO CARRETERA A OLANCHO KILOMETRO CINCO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL CHIRINOS RODAS ( MULTISERVICIOS ARIES) SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2328-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000029, ORDEN DE COMPRA N° 0693 PEDIDO N° 0739-2016 POR SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO (CHATARRA) DEL INSTITUTO CARDIOPULMONAR (TORAX) A LAS BODEGAS DE TALANGA F.M.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7747-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1474-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7747-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 7749-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1473-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7749-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00011462  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1475-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016553  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1471-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013230  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1472-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS  N° 006-012-01-00007974-7975   ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1470-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019662  ORDEN DE COMPRA N° 0409 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 682-2015-ULMIE PEDIDO N° 438/2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000078 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SE PROCEDE A CANCELAR ESTE TRAMITE CON PRESUPUESTO DE DEL AÑO 2017 DEBIDO A QUE EXISTIO UN DEFICIT EN EL PRESUPUESTO PARA EL OBJETO DE GASTO 23500 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: UNIDADES DE UPS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS AREAS DE ADMINISTRACION, ESTADISTICA, Y SALA DE LABOR Y PARTO. COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA # 60-17-16-0048-2017.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00009371 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0048-2017  DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0026 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 322-2017-GA PEDIDO N° 0068-2017 POR REPRODUCCION DE LA MISION Y VISION DEBIDAMENTE ENMARCADOS E INSTALADOS

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0026 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 322-2017-GA PEDIDO N° 0068-2017 , FACTURA No 000-001-01-00002130POR REPRODUCCION DE LA MISION Y VISION DEBIDAMENTE ENMARCADOS E INSTALADOS


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: REVERSION POR ERROR PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO , COMPRA SE REALIZARA SEGUN ORDEN DE COMPRA #49-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-804-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-804-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00004951 RECIBO #00955 S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA , POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO ,SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#49-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

description: SE PROCEDE HACER REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA  PARA HACER LA RESPECTIVA CORRECION .


title: CANCELACION SDE FACTURA #000-001-01-00000534 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACION A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

rationale: SE PROCEDE HACER LA REVERSION YA QUE EN UCEG PIDEN AMPLIACION DEL RESUMEN DE OPERACION EN EL F01 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-805-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002198 RECIBO #03940 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE JUN IO DEL AÑO 2017.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1151-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS PEDIDO N°0057-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-781-1-0


title: PRODUCTO  QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 5-17 ORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

legalName: CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE PROCEDE A REALIZAR REVERSION DE F01  FACTURA #000-001-01-000000104 RECIBO S/N  POR SUGERENCIA DE LA OFICINA DE CONTROL DE PRECIOS EL PROVEEDOR ACCEDE A BAJAR PRECIOS DE LA ORDEN DE CONPRA 5-17  , ESTA COMPRA CORRESPONDE AL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-812-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-000000104 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA , SEGUN ORDEN DE COMPRA #5-17  DE HOSPITAL EL PROGRESO  POR CONCEPTO DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS SUMINISTRADO A HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #000-001-01-00000566 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y ASEO EN HOSPITAL EL PROGRESO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

rationale: SE PROCEDE HACER LA REVERSION YA QUE EN UCEG PIDEN AMPLIACION DEL RESUMEN DE OPERACION EN EL F01 ,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-813-1-0


title: PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO EN EL AREA DE LAVANDERIA SOBRE ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0028-2017. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00003524 RECIBO No.456  A LA EMPRESA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.  Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE HOSPITAL EL PROGRESO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0036-2017 DE HONDUCOMPRAS.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006213 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1152-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN  OFICIO N° 12-AST-UGI.SS PEDIDO N° 0057-2017  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS