AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: REVERSION,  YA QUE AL PASAR POR REVISION EN  LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCUION DEL GASTO EL PRECIO DE REFERENCIA ES MENOR AL OFERTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-152-1-0

description:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 033 - LIC. 012
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004217


currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00098671, POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 001 - COTIZ. 008
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00101894

description:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDODO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 001 - COTIZ. 008

PAGO DE FACTURA N° 000-001-00101894

type: OFICIO

description: POR ERROR AL MOMENTO DE DETALLAR EL NUMERO DE FACTURA EN EL RESUMEN DE LA OPERACION. SEGUN OFICIO N° SD-GR-103-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004496 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00098668, PORCOMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.


streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001684 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017, PERIODO DE USO INDEFINIDO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001682 POR COMPRA DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017. PERIODO DE USO INDEFINIDO.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 002 - COTIZ. 016

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00102172


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006274, POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005270, POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004539 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013844 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 134 - COTIZ. 282.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO PUEDE TRAER UNO DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS  EN LA ORDEN DE COMPRA POR LO CUAL SOLICITA SE ANULE LA ORDEN SEGUN OFICIO N° SD-GR-437-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-1552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-1552-1-0


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016.
FACTURA N° 000-001-01-00006861
ORDEN DE COMPRA N° 280

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
FACTURA N° 000-001-01-00000455
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION 179-2017-S.S

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE CENTRIFUGA PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 225 - LICIT. 045
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002276


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000489
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION N° 179-2017 S.S

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
FACTURA N° 000-001-01-00000514
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION 179-2017-S.S


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE NOVIEMBRE 2017.
SEGUN O/C 218 - LICIT. 048
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015023


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE OCTUBRE 2017.
ORDEN DE COMPRA 219 - LICIT. 049
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015024


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION, DURACION MES DE DICIEMBRE 2017.
ORDEN DE COMPRA N. 220 - LICIT. 050
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015025


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CONVENIO POR SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. QUEDANDO UN SALDO A PAGAR A LA OPS  DE LPS. 291,780.66.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

type: OFI


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO ´PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD Y CARDIOLOGIA MUJERES. DURACION INDEFINIDA SEGUN O/c 226 - COTIZ. 552
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002275


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 131 - COTIZ. 270
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002926


rationale:
POR LA COMPRA  DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PEDIDO SOLICITADO POR LA
SALA DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAXPARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 227 - COT. 553
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002274


title: TRANSFERENCIA A OPS/SESAL PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SESAL-OPS-2017, DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


rationale:
POR LA COMPRA DE DOS  DESFIBRILADORES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 228 - LIC. 051
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002278


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO POR SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS. 525,268.66


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO AL 99.5% DE PUREZA, PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN O/C 003 . LICIT. 005

PAGO DE FACTURA N° 012-001-01-00023035


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 039 - LICIT. 006
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000202


rationale:
POR LA OCMPRA DE IMEPENEM (MONOHIDRATO) 500 MG + CILASTATINA (SODICA) 500 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 044 - LIC. 008
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001501


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMERTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 048 - COTIZ. 151

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002193


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM 47-2017 Y OFICIO CIRCULAR No. 2147.GA-2017, CORRESPONDIENTE A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COLON. DURANTE EL III TRIMESTRE/2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE  DIESEL, PEDIDO SOLICITADO POR TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS VIHICULOS Y EN LA PLANTA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 047 - COTIZ. 105

AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 2009 BLANCA S/P AMBULANCIA HIUNDAI STARTEX 2001 BLANCA S/P PICK UP MITSUBISHI L.200 1997 BLANCO N-05430 CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 1991 AZUL/GRIS N-03541 MOTOCICLETA HONDA CGL 125 2008 AZUL MN4105 DRONES PARA FUNCIONAMIENTO PLANTA ELECTRICA.
PAGO DE FACTURA N° 10091


rationale:
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR, PEDIDO SOLICITADO POR EL INSTITUTO NACIONAL  DEL TORAX, PARA SER UTILIZADON EN TRASPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA EL USO DE LOS  VEHICULOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 046 - COTIZ. 104

AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 2009 BLANCA S/P AMBULANCIA HIUNDAI STARTEX 2001 BLANCA S/P PICK UP MITSUBISHI  L-200 1997 BLANCO N-05430 CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 1991 AZUL/GRIS N-03541 MOTOCICLETA HONDA CGL 125 2008 AZUL MN4105 DRONES PARA FUNCIONAMIENTO PLANTA ELECTRICA

PAGO DE FACTURA N° 10090


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO A OPS POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO) SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL-OPS-2017, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO A OPS POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD) , SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL-OPS-2017, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: TRANSFERENCIA  A OPS PARA PAGO DE  CONVENIO ENTRE LA SESAL-OPS-2017 DE SUMINISTROS DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017, A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: PAGO A OPS POR  SUMINISTRO DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA, SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL-OPS-2017, A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION N° 021-2016-SS
RESOLUCION N° 284-2016-SS (PRORROGA DE CONTARATO)


title: SE CARGA PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2017


title:
PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2017.
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION N° 021-2016-SS
RESOLUCION N° 284-2016-SS (PRORROGA DE CONTRATO)


description: SE CARGA PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2017

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE CARGA PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2017


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

legalName: Secretaría de Salud


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION N° 204-2017-SS


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION N° 204-2017-SS


title:
POR LA CAMA DE CAMAS MANUALES EN BUENA CALIDAD PEDIDO SOLICITADO POR NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
DURACION INDEFINIDA.
ORDEN DE COMPRA N° 119   LICIT. N° 016

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-1884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-1884-1-0

description:
POR LA CAMA DE CAMAS MANUALES EN BUENA CALIDAD PEDIDO SOLICITADO POR NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
DURACION INDEFINIDA.
ORDEN DE COMPRA N° 119 -  LICIT. N° 016
PAGO DE FACTURA N° 000-001-001-00000718

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO DE DEUDA  LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00021179
ORDEN DE COMPRA 07 - 2016
SE PAGA POR LA ACTIVIDAD 003 -YA QUE EN LA ACTIVIDAD 002,  DEL OBJETO DE GASTO 35210  DE ESTE AÑO,  NO ASIGNARON DINERO.


title:
PAGO DE DEUDA, LA CUAL  NO FUE FIRMADO POR LA G.A DE LA SESAL 2016.
ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00022087
ORDEN DE COMPRA 284
SE PAGA POR LA ACTIVIDAD 003 -YA QUE EN LA ACTIVIDAD 002 DEL OBJETO DE GASTO 35210 DE ESTE AÑO  NO ASIGANARON DINERO.


title: TRANSFERENCIA PARA ULTIMO PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SESAL Y OPS POR COMPRA DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00130578 POR Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA LA CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS PLACASEN TRAMITE, PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


BAZAR DIANA S DE RL

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :3 F-01: 193-1-0 - PAGO DE DEUDA  LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SEDAL 2016. DEUDA SE PAGARA AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 4247-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00006862
OREN DE COMPRA N° 282

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-193-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN FECHA DE VENCIMIENTI DE FACTURA EN EL F-01  Y POR ERROR EN N° DE OFICIO DETALLADO EN EL RESUMEN DE OPERACION, SIENDO EL CORRECTO N° 424-2017-G.A Y NO EL 4247-2017
SEGUN OFICIO N° SD-GR-394-2017


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURAN° 000-002-01-00007328
ORDEN DE COMPRA N° 082

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUEPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00006919
ORDEN DE COMPRA N° 276

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA


title:
PAGO DE DEUDA LA CULA NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURAN° 000-002-01-00000965
ORDEN DE COMPRA N° 139

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000306 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE PAGADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016.
DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00003201
ORDEN DE COMPRA N° 215

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000307 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


title:
PAGO DE DEUDA LA CULA NO FUE FIRMADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00001204
ORDEN DE COMPRA N° 279

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005111 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 00000268 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000305 Y DEMAS ADJUNTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00000029 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA RED DE FRIO DE TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-31-994-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-31-994-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-31-994-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-31-994-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001916 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y HOSPITALARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.

description: PAGO RETENCION DEL 15% YA QUE NO SE HABIA CALCULADO AL INGRESAR EL PRECOMPROMISO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001976 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y HOSPITALARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.

description: SE HACE LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEA LA FECHA DE LA FACTURA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PLANILLA  COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2017


description: PLANILLA  COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2017


rationale: PLANILLA  COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON MES DE SEPTIEMBRE 2017


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016.
DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00003223
ORDEN DE COMPRA 268


title:
PAGO DE DEUDA QUE NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-002-01-00000992
ORDEN DE COMPRA N° 163


title:
PAGO DE DEUDA QUE NO FUE FIRMADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016.
DEUDA SE PAGARA AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-002-01-00000835
ORDEN DE COMPRA N° 101


title:
PAGO DE DEUDA QUE NO FUE FIRMADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016.
DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00000991
ORDEN DE COMPRA N° 263


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-002-01-00000990
ORDEN DE COMPRA 162 - 2016


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE IPATROPIO (BROMURO) 20MG/INHALADOR, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 045 - LICIT. 009

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001518


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE JAMON DE POLLO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 25017, SEGUN O/C 061 - COTIZ. 057

PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063248


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE CHORIZO EXTREMEÑO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIA, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 060 - COTIZ. 057
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000102


rationale:
POR LA COMPRA DE TAJO Y COSTILLA DE RES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 067 - LICIT. 001

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00066000


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale:
POR LA  COMPRA DE TORTILLAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, EN LA SECCION DE LA COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 062 - COTIZ. 074
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00002911


title: PAGO DEUDA FACTURA N° 000-001-01-00006914 CORRESPONDIENTE AL F-01 2978 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 075-03-2016 COMPRA DE DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPARTAMENTAL DE SALUD

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE A AL F01-2646 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 064-03-2017 EQUIPO DE OFICINA

name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01-2977 CON N° DE FACTURA 000-001-01-00006913 DE LA ORDEN DE COMPRA 074-03-2016 COMPRA DE TELAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002725 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°014-03-2017 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

type: PLANILLA


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01-2968 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 073-03-2016 CON FACTURA N° 000-001-01-00006805 PRENDAS DE VESTIR Y TELAS PARA EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002516 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :32 F-01: 1263-1-0 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-1263-1-0


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SEGUN OFICIO N° 2147.GA-2014 SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM 47-2017. REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004964 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0017-2017 LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE 6 RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000058 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 065-03-2016 COMPRA DE REFRIGERADORA QUE SERA UTILIZADA EN EL LABORATORIO DEL CESAMO DE LA VILLA DE SAN ANTONIO

JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-32-31-0015-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00030747 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0015-2017 COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION


LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA018-03  CORRESPODIENTE A LA ORDEN CE COMPRA 018-03-2017 REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-2002-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-2002-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001891 CORRESPODIENTE A LA ORDEN CE COMPRA 018-03-2017 REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :32 F-01: 2001-1-0 - REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-2001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-2001-1-0


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00307606 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 017-03-2017  REPARACION DE VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00552659 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 020-03-2017 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: COMPRA DE TELAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES CLINICAS MATERNO INFANTIL DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

type: ORDCOM


legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :32 F-01: 2007-1-0 - INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE ODONTOLOGIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-2007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-2007-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES SA DE CV

streetAddress: COLONIA SANTA ISABEL CASA-257

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :32 F-01: 2006-1-0 - EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CLINICAS MATERNO INFANTIL DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-2006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-2006-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000407 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 019-03-2017ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000101 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°016-03-2017 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTABLECIDOS COMO META PARA LICENCIAMIENTO 2017


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004039 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-0018-2017 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000057 CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 059-03-2017  MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL (DEUDA)


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :32 F-01: 2073-1-0 - MATERIAL DE ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N° 3 DURANTE EL 2 TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-2073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-2073-1-0


legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :32 F-01: 2074-1-0 - EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-2074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-2074-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00095149 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°053-03-2017 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE (PAGO DE DEUDA)


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 ULTIMO PAGO

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001891DE LA ORDEN DE COMPRA N° 018-03-2017 REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01- 2268 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 032-03-2016 FACTURA N° 000-001-01-00305724 HASTA 000-001-01-00305731 REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: MATERIAL DE ODONTOLOGIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N° 3 DURANTE EL 2 TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-277-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE ODONTOLOGIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-279-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-278-1-0


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale:
SE REVIERTE DOCUMENTO DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001826 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 001-03-2017 EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION
DEPARTAMENTAL DE SALUD N°3 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-280-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-280-1-0


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA Nª 000-001-01-00001403 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nª 003-03-2017 INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°3

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001403 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 003-03-2017 INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°3


legalName: DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES SA DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CLINICAS MATERNO INFANTIL DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-282-1-0


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 VACUNA CANINA

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTA AL F01-2930 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 072-03-2016 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-379-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004276 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0013-2017 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000792 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0014-2017 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title:
PAGO DE DEUDA QUE NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL DEL  2016.
DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00000289
ORDEN DE COMPRA N° 275
SE PAGA POR LA  FUENTE 11- YA QUE EN EL PRESUPUESTO 2017 NO SE ASIGNO DINERO EN LA FUENTE 26.

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND


title:
PAGO DE DEUDA QUE NO FUE FIRMADA POR LA G.A. DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 000-001-01-00008676
ORDEN DE COMPRA N° 024
SE PAGA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, DEBIDO A QUE EN EL PRESUPESTO 2017 NO ASIGNARON DINERO EN LA FUENTE 26.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


rationale:
POR LA COMPRA DE EXTENSIONES PARA VENOCLISES PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 090 - COTIZ. 025
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000409


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01-2533 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 060-32-0010-2016 TONERS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01-2869 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 053-03-2016 REACTIVOS

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-713-1-0


rationale: REVERSION DEL F01-730 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 032-03-2016 PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01-2268 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 032-03-2016 REPUESTOS PARA VEHICULOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-730-1-0


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL F01-2411 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 048-03-2016 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

JOSE RAUL RIOS CASTRO

legalName: JOSE RAUL RIOS CASTRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00517478 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 012-03-2017 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00517479 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 011-03-2017 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 VACUNAS

rationale: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (NOVENO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (SEPTIMO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (SEXTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (QUINTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (CUARTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (TERCER PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (SEGUNDO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (PRIMER PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017 (OCTAVO PAGO)


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-32-31-0015-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-32-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-32-771-1-0


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 018 - COTIZ. 100
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004497


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001789 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0016-2017 COMPRA DE LLANTAS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-0016-2017 LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFENRENTES VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 105 - COTIZ. 193

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-286-1-0


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICIRADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SE UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 025 - COTIZ. 096
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00103515


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE ARROZ BLANCO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 051 - COTIZ. 045

PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063247


rationale:
POR LA COMPRA DE ESPECIAS MOLIDAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTECIA, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 052 - COTIZ. 046
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063246


rationale:
POR LA COMPRA DE HUEVOS GRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES YU EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 053 - COTIZ. 047

PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063245


rationale:
POR LA COMPRA DE QUESILLO DE JUGO EN CAJA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O7C 054 - COTIZ. 053

PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063244


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale:
POR LA COMPRA DE JUGO DE SABORES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 071 - COTIZ. 049
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001751


rationale:
POR LA COMPRA DE TAJO DE CERDO Y COSTILLA CARNUDA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 069 - LICIT. 002
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00065957


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE QUESO, MANTEQUILLA Y REQUESON PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 055 - COTIZ. 053
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000105


rationale:
POR LA COMPRA DE LIMONES, NARANJAS Y PIÑAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 073 - COTIZ. 052
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081598

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-295-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-295-1-0

description:
POR LA COMPRA DE LIMONES, NARANJAS Y PIÑAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 073 - COTIZ. 052
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00065997

description: REVERSION DEL DEVENGADO EN VISTA A QUE NO SE PAGARAN LAS PARTIDAS 9 Y 12 DE LA ORDEN DE COMPRA. SEGUN OFICIO SD-GR-288-2017


rationale:
POR LA COMPRA DE CUAJADA BOQUERON PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 056 - COTIZ. 053

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001754


rationale:
POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTLIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABOIRACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 057 - COTIZ. 055

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001752


rationale:
POR LA COMPRA DE PESCADO ENTERO LIMPIO CORVINA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 058 - COTIZ. 056
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000101


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO SIN ESPINAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 059 - COTIZ. 056

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000130


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016. DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A

FACTURA N° 000-001-01-00007382
ORDEN DE COMPRA N° 100

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 063 - COTIZ. N° 165
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000103


rationale:
POR LA COMPRA DE LECHE ENSURE DE SABORES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL EL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 066 - COTIZ. 168
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063250


rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-337-2017
SE INGRESA DE NUEVO EN VISTA QUE SE MODIFICARON LOS PRECIOS EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-306-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-306-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIOAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 064 - COTIZ. 165
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00063249


rationale:
 SA HACE REVERSION SEGUN OFICIO ANEXO N° SD-GR-331 2017
SE INGRESARA CON NUEVO PRECIO EN VISTA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-307-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTOO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 065 - COTIZ. 165

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000131


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACEINTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 074 - COTIZ. 051
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00065992


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA D EL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILKIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 075 - COTIZ. 051
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000128

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-310-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-310-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA D EL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILKIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 075 - COTIZ. 051
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000108

description: REVERSION DELDEVENGADO EN VISTA QUE SOLO SE PAGARA LA PARTIDA 3, 6 Y 9 DE LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO SD-GR- 295-2017


title: TRASFERENCIA A LA OOPS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD DE LA REGION DE SALUD DE COPAN

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ga: 33 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN

ue: 32 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-100-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-101-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000125 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD, POR DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN F-01 01284, CON FECHA DE APROBACION  29-12-16

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000126 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN F-01 nO. 01282, FECHA DE APROBACION 28-12-16

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-103-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000125, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. SEGUN F-01 No. 0858 APROBADO EN FECHA 29-12-16

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: REVERSION DE F01 DE DEUDA AÑO 2016, POR INSTRUCCIONES GIRADAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL SEGUN OFICIO NUMERO 2602-2017GA DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-104-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000121 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA, SEGUN F-01 No. 00861 CON FECHA DE APROBACION 27-12-16

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: REVERSION DE F01 DE DEUDA DEL AÑO 2016, POR INSTRUCCIONES GIRADAS DE LA GERENCIA ADMNISTRATIVA SESAL SEGUN OFICIO NUMERO 2602-2017GA DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-106-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000130 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN, SEGUN F-01 No. 1293 DEL AÑO 2016.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000072 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN F-01 857-2016

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01 DE DEUDA DEL AÑO 2016, POR INSTRUCCIONES GIRADAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL SEGUN OFICIO NUMERO 2602-2017GA  DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-109-1-0


title: PAGO DE DIESEL SEGUN FACTURA No. 000049 DE FECHA 26-12-16, SEGUN F-011281

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: pago de factura No. 000-001-01-00000073 por compra de productos farmaceuticos y medicinales varios, segun f-01 800 del año 2016

rationale: REVERSION DE F01 DE DEUDA DE AÑO 2016, POR INSTRUCCIONES GIRADAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL SEGUN OFICIO NUMERO 2602-2017GA DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-108-1-0


rationale:
POR LA COMPRA DE CEREAL PEDIODO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACUIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 076 - COTIZ. 051
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001786


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000161 POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS SEGUN F-01 1186 AÑO 2016

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000355 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN F-01 856 DEL AÑO 2016

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-111-1-0

description: REVERSION DE F01 DE DEUDA DE AÑO 2016, POR INSTRUCCIONES GIRADAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL SEGUN OFICIO NUMERO 2602-2017GA DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2017.


rationale:
POR LA COMPRA DE PAN PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 079 - COTIZ. 059

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000128


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASITENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 078 - COTIZ. 054
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-313-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-313-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASITENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 078 - COTIZ. 054

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001931

description: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE NO SE PAGARA LA PARTIDA N° 7 DE LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO SD-GR-286-2017.


title: POR LA COMPRA DE SAZON COMPLETO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DUYRACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 081 - COTIZ. 163

rationale: REVERSION EN VISTA DE QUE AL PASAR POR LA REVISION DE LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO EL PRECIO DE REFERENCIA DADO ES MENOR DEL QUE SE OFERTO POR EL PROVEEDOR. SEGUN OFICIO SD-GR-301-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-316-1-0


rationale: REVERSION EN VISTA QUE AL MOMENTO DE PASAR POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO, LOS PRECIOS ESTABAN MUY ALTOS Y EL PROVEEDOR DECIDIO BAJARLOS. SEGUN OFICIO SD-GR-356-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-312-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOP PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 077 - COTIZ. 054
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000107


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 080 - COTIZ. 163

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065994


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCAIL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 082 - COTIZ. 163

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001753


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 083 - COTIZ. 143
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028640


INVERSIONES COBAN S DE R L

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE HUMIFICADORES DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIOAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 092 - COTIZ. 026
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000408


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL PARA NIÑO,  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 091- COTIZ. 026

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-319-1-0


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE VIDEO LARINGOSCOPIO CON ACCESORIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 093 - COTIZ. 032
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002410


rationale:
POR LA COMPRA DE DESFIBRILADOR PEDIATRICO CON SUS RESPECTIVAS PALETAS PEDIDO SOLICITADO POR SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTIIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA,  SEGUN O/C 094 - COTIZ. 062
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001717


rationale: POR LA COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTERS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 098 - COTIZ. 132 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000407


legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale:
SE REVIERTE F-01 POR ERROR SEGUN SOLICITUD MEDIANTE OFICIO No.33darsnO.4-2017
SE LE COLOCO NUMERO DE RECIBO 002138 SIENDO NUMERO DE FACTURA 000069

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-241-1-0

type: REC

description: PAGO DE FACTURA No. 000069 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2017.

type: RECIBO


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARCION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017,  SEGUN O/C 100 - COTIZ. 166
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081599

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-324-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-324-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARCION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017,  SEGUN O/C 100 - COTIZ. 166
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00065998

description:
REVERSION DEL DEVENGADO, EN VISTA A QUE NO SE PAGARAN LAS PARTIDAS 2 Y 6 DE LA ORDEN DE COMPRA.
SEGUN OFICIO SD-GR-290-2017


rationale: PAGO DE FACTURA No.000068 PORCOMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AUTOMOVILES ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2017


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale:
POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO BATERIA RECARGABLE PEDIDO SOLICITADO POR CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 104 - COTIZ. 133
PAGO DE FACTURA N° 000-001-001-00000715


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARCION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 101 - COTIZ. 166
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000122

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-325-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-325-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARCION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 101 - COTIZ. 166
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000114

description: SE HACE REVERSION DEL DEVENGADO  EN VISTA QUE NO  SE PAGARA LA PARTIDA 1 Y 5 DE LA ORDEN DE COMPRA. SEGUN OFICIO SD-GR-296.2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :33 F-01: 246-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-246-1-0


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 107 - COTIZ. 048
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000106


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-338-2017
SE INGRESARA DE NUEVO EN VISTA QUE SE MODIFICARON LOS PRECIOS EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-329-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 108 -COTIZ. 048

PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00065996


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: REVERSION  EL PRECIO ESTABA MUY ALTO Y EL PROVEEDOR DECIDIO BAJARLE EL PRECIO. SEGUN OFICIO SD-GR-357-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-330-1-0

description:
POR LA COMPRA DE PATASTES GRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION ADE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 109 - COTIZ. 048

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001932


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011113 POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA EL AÑO 2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
POR LA COMPRA DE TONER XEROS PEDIDO SOLICITADO POR ARCHIVO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD.
SEGUN O/C 60-3-2-120-2017 REALIZADA POR ONCAE.

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013343


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE CINTAS PARA GLUCOMETRO  Y LANCETAS PARA GLUCOMETRO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 089 - COTIZ. 023
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001940


rationale:
POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL DE 12 CANALES, PEDIDO SOLICITADO POR EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 095 - COTIZ. 063
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001718


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-0000931 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA PARA CONSUMO DEL AÑO 2017

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-533-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN

rationale: SE REVIERTE F-01 DEBIDO A UN ERROR EN LA CANTIDAD A PAGAR, SIENDO LO CORRECTO L. 395,428.11,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-575-1-0


title: PAGO DE FACTURA nO. 000-001-01-00000127. POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN F-01 1277 CON FECHA DE APROBACIO9N 29-12-16.

DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-574-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000069 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTUILIZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


title: PLANILLA  DE PAGO DE  BONO DE ZAPATO  2017 PARA FUNCIONARIOS DE LA GA 33 DEPARTAMENTAL DE COPAN

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: PLANILLA  DE PAGO DE  BONO DE ZAPATO  2017 PARA FUNCIONARIOS DE LA GA 33 DEPARTAMENTAL DE COPAN

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: PLANILLA  DE PAGO DE  BONO DE ZAPATO  2017 PARA FUNCIONARIOS DE LA GA 33 DEPARTAMENTAL DE COPAN


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: PLANILLA DE PAGO COMPLEMENTARIA EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES DE BONODEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN RESOLUCION DE PAGO 024-2017 SECRETARIA DE FINANZAS PARA DOS FUNCIONARIAS DE LA GA 33 DEPARTAMENTAL DE COPAN


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: PLANILLA DE PAGO COMPLEMENTARIA EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES DE BONODEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN RESOLUCION DE PAGO 024-2017 SECRETARIA DE FINANZAS PARA DOS FUNCIONARIAS DE LA GA 33 DEPARTAMENTAL DE COPAN


title: TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO A FAVOR  DE BANCO DE OCCIDENTE , SEGUN ACUERDO EJECUTIVO No. PCM 47-2017


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS, PRENDAS DE VESTIR, COMPRA DEL AÑO 2016, SEGUN F-01 01254-2016,

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :33 F-01: 739-1-0 - compra de computadoras para ser utilizadas en las diferentes oficinas de la region de salud de copan

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-739-1-0


title: TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN

rationale: SE REVIERTE PROCESO DEBIDO A UN ERROR EN EL NUMERO DE PROCESO SE LE COLOCO No. 15 SIENDO EL CORRECTO No.0061

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-705-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :33 F-01: 753-1-0 - COMPRA DE EQUIPO VARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-753-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA 00016264 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00003878 POR COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-756-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018379 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGOIN DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 00008079 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005825 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003756 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017.

description: SE REVIERTE PROCESO DE PAGO DEBIDO A UN ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA,


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002722 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE COPAN, PARA CONSUMO DEL AÑO 2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-0000930 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES Y CARTUCHOS DE GASES CON LACTATO,  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOIS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 111 - COTIZ. 215
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00106978


title: TRANFERENCIA A LA OPS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD, SE INGRESA SOLAMENTE 2,493,607.50 LEMPIRAS POR SER LA CANTIDAD DISPONIBLE EN CUOTA EN ESTE MOMENTO, QUEDANDO PENDIENTE 11,354,527.50 LEMPIRAS PARA SER UN MONTO TOTAL DE 13,848,135.00 LEMPIRAS.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-80-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA DE 1 CANAL Y PAPEL ECOCARDIOGRAMA, PEDIDO SOLICITDO POR ESTUDIOS CARDIOLOGICOS NO INVASIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 110 - COTIZ. 183
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000156


title: TRANSFERENCIA PARCIAL A LA OPS PARA EL CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003855 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :33 F-01: 811-1-0 - COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA REGION DE SALUD DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-811-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003758 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DE ZAPATO EN LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DE LA GA 11 33 DEPARTAMENTAL DE COPAN


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA EL CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE CARROS PORTA EXPEDIENTES, CAMILLA MULTIFUNCIONAL Y MESAS DE METAL PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA "A" DL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 037 - COTIZ. 058
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001716


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 017-006-01-00005528 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale:
POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 087 - COTIZ. 095
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005474


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale:
POR LA COMPRA DE INSTRUMESTAL PARA LABORATORIO,  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 086 - COTIZ. 096
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002572


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTLIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000110 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTLIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE PAGO SALUD DE COPAN


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE LAVADOR AUTOMATICO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 097 - COTIZ. 092
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005699


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 34 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE  CORTÉS

ue: 33 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA POR LA CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00124075 POR DOTACION DE TINTAS Y TONER PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009213 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UPS BASICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 000-001-02-00481075   000-001-02-00485646    000-001-02-00485918 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO AÑO 2017

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 000-001-02-00464884   000-001-02-00469722    000-001-02-00469450 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO AÑO 2017


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 000-001-02-00370429   000-001-02-00374945    000-001-02-00375221
 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO AÑO 2017


title: TRANSFERENCIA  AL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO PCM 47-2017 PARA COMPRA DE ANTICONCEPTIVOS. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONMDIENTE AL MES DE AGOSTO,PROPIEDAD UBICADA EN COLONIA RIO DE PIEDRA,CALLE 17 Y 20 AVENIDA.REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002904 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title: Valor que Corresponde a Pago de Deuda de Prendas de Vestir y Hilados y Telas del Año 2016.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA


title:
PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMAR,COPEN Y TRAVESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00093893 POR DOTACION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA  REGION SANITARIA N 3 PROPIEDAD UBICADA EN COLONIA RIO DE PIEDRAS, CALLE 17 Y 20 AVENIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: CP,PRA DE TONER TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US Y REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

rationale: Se Realiza Reversion en Vista de que Proveedor no realizara Entrega de Productos adjudicados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-34-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-34-123-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago de factura 000-001-01-00012626 correspondiente a COMPRA DE TONER TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US Y REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 2017


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007522 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TONER TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US Y REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 2017


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-02-00513652 / 000-001-02-00518552 /  000-001-02-00518281 CORRESPONDIENTE A PAGO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE 2017 A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN, TRAVESIA Y BAJAMAR. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001624 POR DOTACION DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00115853 POR DOTACION DE TONERS TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US Y REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

description: PAGO DE LA FACTURA 015-003-01-00115853 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE TONERS TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US Y REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

description: Se Solicita Reversion ya que el Banco Realizo Cambios de Numeros de Cuenta y al Momento de querer realizar el Pago no se Pudo efectuar por dicho Pago.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Médico Quirúrgico Menor, Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00005843 por Dotacion  de Material Médico Quirúrgico Menor, Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE SALUD DE COPEN,TRAVESIA,BAJAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Médico Quirúrgico Menor, Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico y Instrumental Médico Quirúrgico Menor los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00006865 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor, Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico y Instrumental Médico Quirúrgico Menor los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No.000-001-01-00002087 por Dotacion  de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017