title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R16 AT3 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA N-11547 S/REG. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00011480, RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO RFP 011-2017.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R16 AT3 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO TOYOTA  HILUX PLACA N-10874 S/REG. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00011658, RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO RFP 017-2017.

currency: HNL

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R16 AT3 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO TOYOTA HILUXI PLACA N-08432 REGISTRO 804 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00011659, RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO RFP 018-2017.


title: TULIPANES Y ALIMENTOS Y SERVICIOS   PARA ADQUISICION DE 13 ALMUERZOS EMPACADOS PARA SER UTILIZADOS  EN LA REUNION PARA LA REVISION DE LA PROPUESTA  DE LOS PLANES  DE SALVAMENTO O DE SANEAMIENTO EN LAS SUB CUENCAS ABASTECEDORAS DE AGUA DE LA CAPITAL A REALIZARSE EL DIA 18 DE AGOSTO 2017, ORDEN DE PAGO SCS-123-2017, FACTURA 000-001-01-00007061, RECIBO S/N POR L.3,423.55

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: MEMORA


title: INVERSIONES Y REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO DE LAVADO GENERAL DENTRO Y FUERA, CHASIS Y MOTOR Y CAMBIAR TAPON DE CARTER AL VEHICULO NISSAN 8402 REG.037 ASIGNADO A LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-095-2017,FACTURA 000-001-01-00011973,RECIBO S/N POR VALOR L.325.00

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

faxNumber: ND

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 4 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO DE COMPRA DE 8 LLANTAS 245 X 75R16,4 NEOMATICOS  Y 4 PROTECTORES  PARA USO DE LOS VEHICULOS  TOYOTA P. 4469 REGISTRO 575 Y TOYOTA  P.6549 REG 771  ASIGNADOS A LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-097-2017 FACTURA 000-001-01-00011974 POR L.31,799.98

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE OAGO POR LAVADO GENERAL DENTRO Y FUERA DEL CHASIS Y MOTOR AL VEHICULO TOYOTA PLACA 4469,REG.575 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-096-2017, FACTURA 000-001-01-00011975,RECIBO S/N POR L.280.00


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE  PAGO POR LA COMPRA DE 17 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS AMAROK 11246 VEHICULO NISSAN  8402,REG 037  Y VEHICULO TOYOTA PLACA 6549 REG. 771 ASIGNADOS A LA REGION DE OCCIDENTE,ORDEN PAGO ARFO-094,FACTURA 000-001-01-00011972 POR L.3,069.90

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS POR PASAJES POR VIAJE REALIZADO A LA CEIBA, TELA Y TEGUCIGALPA DESDE PUERTO LEMPIRA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2017 EN TELA Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES VARIOS DE LA REGIONAL EN LA OFICINA CENTRAL DEL 04 AL 19 JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE RFLM 12-2017.

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


description: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE  PAGO POR LA COMPRA DE 17 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS AMAROK 11246 VEHICULO NISSAN  8402,REG 037  Y VEHICULO TOYOTA PLACA 6549 REG. 771 ASIGNADOS A LA REGION DE OCCIDENTE,ORDEN PAGO ARFO-094,FACTURA 000-001-01-00011972 POR L.3,069.90


title: BANCO ATLANTIDA POR REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTO DE REACTIVACION DE CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL DE COLON, REALIZADO LA FECHA 21 DE JUNIO DE 2017 DE LOS CORRIENTES EN LA CIUDAD DE TRUJILLO,ORDEN DE PAGO ORFA-28-2017,FACTURA 000-001-01-00003178,RECIBO S/N POR L.2,400.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 7 - MANEJO FORESTAL COMUNITARIO


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA, PAGO POR REEMBOLSO DE TAXI Y IMPUESTO AEROPORTUARIOS POR VIAJE REALIZADO A LA CEIBA, TELA Y TEGUCIGALPA DESDE PUERTO LEMPIRA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2017 EN TELA Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES VARIOS DE LA REGIONAL EN LA OFICINA CENTRAL DEL 04 AL 19 JUNIO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE RFLM 12-2017.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO DE LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO AMAROK PLACA 11246 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-093-2017,FACTURA 000-001-01-00011971,RECIBO S/N POR L.559.99


title: PEDRO ARNALDO LINARES POR PAGO DE ANTICIPO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y LOCALES, ORDEN DE PAGO NO-29-2017,RECIBO 3028 POR VALOR DE L.6000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: BANCO ATLANTIDA;  POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA REALIZAR ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN LA MICROCUENCA NLAS UVAS JURISDICCION DE TEUPASENTI, EL PARAISO, EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO EN CONJUNTO CON EL COORDINAR DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, POR UN VALOR DE L 200.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-026-2017, RECIBO S/N.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: REC


title: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS/TECNICAR; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA 08056, REGISTRO 132 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 29,758.55. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-38-2017, FACTURA N° 000-002-01-00002583/2584.

MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS

legalName: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS


title: ANA ZULEMA URMENETA/ SECRETARIALES GABRIELA; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS MICROCUENCAS: AYUDAS MEMORIAS, DOCUMENTOS DE LAS DECLARATORIAS Y PLANES OPERATIVOS, REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 2,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-040-2017, FACTURA N° 000-001-01-000-03036.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE -DIESEL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS  DE LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 075-2017,FACTURA 000-001-01-00196690,RECIBO 4586 POR VALOR DE L.20,000.00

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


title: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS/ TECNICAR; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTODEL VEHICULO TOYOTA, PLACA 05147, REGISTRO 655 ASIGNADO A REGIONAL YORO, POR UN VALOR DE 6,050.04. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-39-2019, FACTURA N° 000-002-01-00002578/02579.

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO 074-2017,FACTURA 000-001-01-00061674,RECIBO 9094 POR VALOR DE L.10,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS ORDEN DE COMPRA PARA ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS PARA ATENDER LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF CENTRAL,ORDEN DE PAGO SCE-140-2017,FACTURA 000-002-01-00008069 POR L.5,700.00


title: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0458-2017  PARA REPARACION DE VEHICULO UT-057-2017 PARA SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR AZUL CLARO,MOTOR 4D56UCCD6115 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0458-2017  PARA CAMBIO DE ACEITE , UT-057-2017 PARA SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR AZUL CLARO,MOTOR 4D56UCCD6115, ORDEN DE PAGO SCE-142-2017,FACTURA 000-001-01-00019829 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y AMBIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR, FACTURA 000-001-01-00012981, ORDEN DE PAGO RFLM 23-2017.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO POR SERVICIO DE TAXI DE CASA DE HABITACIÓN A INSTALACIONES DEL ICF POR TRASLADO DE PERSONAL EN EL BUS INSTITUCIONAL LOS DÍAS 03 AL 07, 11 Y 12 (MAÑANA), 12 AL 14, 17 AL 21, 24 AL 28 Y EL 31 DE JULIO DE 2017, A RAZON DE 200 LPS DIARIOS Y 100 SOLO LA MAÑANA, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 143-2017.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

type: OFI


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR ADQUISICION DE  ALIMENTACION SOLICITADA POR LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS PARA LA SESION ORDINARIA DEL COCONAFOR EL 23 DE AGOSTO EN LA AGENDA FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCS-129-2017,FACTURA 000-001-01-00008461 POR L.8912.50

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, COMPROMISO POR CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO TOYOTA PLACA N-07725 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT-036-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0459-2017.

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, PAGO POR CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO TOYOTA PLACA N-07725 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT-036-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0459-2017, FACTURA 000-001-01-00020084 Y ORDEN DE PAGO SCE 146-2017.


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINE; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS DIFERESNTES ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 20,000.00. SEGUN OREDEN DE PAGO EFEP-031-2017, FACTURA N° 000-001-01-00090558, RECIBO 32111.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0457-2017 PARA REPARACION DE VEHICULO UT-058-2017 PARA CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO MITSUBISHI  L200 COLOR BLANCO MOTOR 4D56UCFF8783  ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0457-2017 PARA REPARACION DE VEHICULO UT-058-2017 PARA CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO MITSUBISHI  L200 COLOR BLANCO MOTOR 4D56UCFF8783, ORDEN DE PAGO SCE-141-2017, FACTURA 000-001-01-00019828  ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL


title: TULIPANES  ALIMENTOS Y SERVICIOS  POR PAGO DE ALQUILER DE UNA CARPA CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS  Y 100 SILLAS DE METAL ACOLCHONADAS  PARA SER UTILIZADAS EL 01 DE SEPTIEMBRE  PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA  Y DIA DE LA PATRIA EN LAS INSTACIONES DE ICF SOLICITADAS POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCS-128-2017,FACTURA 000-001-01-00007083 POR VALOR DE L.8510.00

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN FORESTAL


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAPELERA CALPULES PARA LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE SERVILLETAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADOS  PARA ATENCIONES DE LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DEL ICF, ORDEN DE PAGO SCE-144-2017, FACTURA 000-006-01-00126824 POR L.57.50


title: DIGITALIZADOR: REALIZAR UN EXPEDIENTE VIRTUAL DIGITALIZANDO  LOS DOCUMENTOS, LOS CUALES PODRAN ENCONTRARSE EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL CATALOGO DEL PATRIMONIO PUBLICO FORESTAL.

EDWIN ENRIQUE VALENZUELA ROBLES

legalName: EDWIN ENRIQUE VALENZUELA ROBLES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 6 - REGULARIZACION DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.11-01-2017 CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL 2017 4/4 PAGOS , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1360-2017.

type: PLANILLA

description:
PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.11-01-2017CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL AÑO 2017 4/4 PAGOS
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1359-2017.

description:
PAGO POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA DE LA CONSULTORIA DEL PROCESO DE REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES , DEL CENTRO DE INFORMACION Y PATRIMONIO (CIPF) SEGUN CONTRATO 11-01-2017 , CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DE DICHA CONSULTORIA QUEDANDO PENDIENTE UN CUARTO Y ULTIMO PAGO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1274-2017.

description:
PAGO DE LA PLANILLA DE LA CONSULTORIA DEL PROCESO DE REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES , DEL CENTRO DE PATRIMONIO FORESTAL (CIPF) SEGUN CONTRATO 11-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DE DICHA CONSULTORIA QUEDANDO PENDIENTE UN CUARTO Y ULTIMO PAGO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1273-2017.

description:
PLANILLA DE PAGO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA DE LA CONSULTORIA , SEGUN CONTRATO RH.C.11-01-2017 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1038-2017.

description: PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA , SEGUN CONTRATO No.- RH.C.11-01-2017 CORRESPONDIENTE SEGUNDO PAGO RH-1037-2017.

description:
PLANILLA DE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO N°.-RH.C.11-01-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH929-2017.

description:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR , COMO DIGITALIZADOR EN EL PROCESO DE REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-928-2017.


title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, COMPROMISO PARA COMPRA DE 47 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE PACIFICO, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RFP 009-2017.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE NOMBRE DEL BENEFICIARIO SEGÚN SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, PAGO POR COMPRA DE 47 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE PACIFICO, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RFP 009-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0464-2017, ORDEN DE PAGO SCE 151-2017 Y FACTURA 000-001-01-00011091.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-4467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-4467-1-0


title: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L., COMPROMISO PARA COMPRA DE 20 DESINFECTANTES PARA PISO 21 GALONES DE CLORO PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE PACIFICO, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RFP 010-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0463-2017.

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO PARA COMPRA DE 5  MECHA DE TRAPEADOR PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE PACIFICO, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RFP 010-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0462-2017.

title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., COMPROMISO PARA COMPRA DE DESODORANTE PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE PACIFICO, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RFP 010-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0461-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE PACIFICO, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RFP 010-2017.

description: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE 20 DESINFECTANTES PARA PISO 21 GALONES DE CLORO PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE PACIFICO, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RFP 010-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0463-2017, ORDEN DE PAGO SCE 150-2017 Y FACTURA 000-001-01-00007643

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., PAGO POR COMPRA DE 5  MECHA DE TRAPEADOR PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE PACIFICO, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RFP 010-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0462-2017, FACTURA 000-001-01-00015297 Y ORDEN DE PAGO SCE 149-2017.

description: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., PAGO POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE DESODORANTE PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE PACIFICO, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RFP 010-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0461-2017, FACTURA 000-001-01-00003755 Y ORDEN DE PAGO SCE 148-2017.


title: RTULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, PAGO POR  100 BOCADILLOS  Y 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML,  PARA EVENTO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP 098-2017 FACTURA 000-001-01-00007067


title: SUPERVISION CATRASTRAL  PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REGULARIZACION (VALIDACION CATRASTAL), PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACION SEA INGRESADA AL SURE. Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS

legalName: OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS

rationale:
DEVOLUCION DEL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA COMO SUPERVISION CATASTRAL PARA LA REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES .
SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 09-01-2017.
DEVILUCION DEL CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1372-2017.

description:
PAGO DEL 10% DEVOLUCION DE GARANTIA DE LA PLANILLA DE LA CONSULTORIA DE REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES , SEGUN CONTRATO 09-01-2017, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DE DICHA CONSULTORIA QUEDANDO PENDIENTE UN UARTO Y ULTIMO PAGO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1266-2017.

description:
PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA DE REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES , SEGUN CONTRATO 09-01-2017 , CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DE DICHA CONSULTORIA QUEDANDO PENDIENTE UN CUARTO Y ULTIMO PAGO .
SEGUN CONTRATO RH-1265-2017.

description:
PLANILLA DE PAGO DE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.N.09-01-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-897-2017.

description:
PAGO DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.N.09-01-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-896-2017.

description:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.- RH.C. N. 09-01-2017
CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO  PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1371-2017.

description:
PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.N.09-01-2017
CORRESSPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1040-2017.

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.N.09-01-2017 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1039-2017.


title: CATASTRAR LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS DE LOS PREDIOS PRIVADOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE LAS AREAS SOMETIDAS AL PROCESO DE REGULARIZACION ESPECIAL DE TIERRAS FORESTALES

JONATAN EDREY ANDINO ROSALES

legalName: JONATAN EDREY ANDINO ROSALES

JOEL ENRRIQUE SALGADO MORADEL

legalName: JOEL ENRRIQUE SALGADO MORADEL

rationale:
PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH-C.10-01-2017. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1224-2017

description:
PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.- RH.C.08-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 2017.
3/3 PAGOS SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1220-2017.

description: PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.-RH.C.08-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 2017 3/3 PAGOS SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1219-2017.

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.10-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1223-2017.

description:
PAGO DE LA PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.08-01-2017 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1042-2017.

description:
PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA , SEGUN CONTRATO No.- RH.C. 08-01-2017 CORRESPONDIENTE AL SEGUN DO PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1041-2017.

description:
PLANILLA DE PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C10-01-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1036-2017.

description:
PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORIA , SEGUN CONTRATO RH.C.10-01-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1035-2017.

description:
PAGO DE LA PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.- RH.C.10-01-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-906-2017.

description:
PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN No.- RH.C.10-01-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-905-2017.

description:
PAGO DE LA PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.- RH.C.08-01-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-904-2017.

description:
PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.- RH.C.08-01-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-903-2017.


title: CENTROMATIC-PRECOMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES TONER MARCA CANON GPR-22 COLOR NEGRO, PARA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0034-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

rationale: CENTROMATIC- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES TONER MARCA CANON GPR-22 COLOR NEGRO, PARA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0034-2017, FACTURA NUMERO 000-001-01-00008950 Y ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-20-2017.


title: PAPELERIA HONDURAS-PRECOMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA MARCA CANON NEGRO PG-210 Y COLOR CL 211 PARA ABASTECER LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0036-2017

rationale: PAPELERIA HONDURAS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA MARCA CANON NEGRO PG-210 Y COLOR CL 211 PARA ABASTECER LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0036-2017, FACTURA N° 000-001-01-00015479, Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-22-2017.


title: CASH BUSINESS-PRECOMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA MARCA HP 662 TRICOLOR Y TONER HP 80A NEGRO QUE SE NECESITAN PARA ABASTECER  LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, Y CUATRO TONER HP 125A (UNO DE CADA COLOR) PARA IMPRESORA DE LA JEFATURA  REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0035-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA MARCA HP 662 TRICOLOR Y TONER HP 80A NEGRO QUE SE NECESITAN PARA ABASTECER  LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, Y CUATRO TONER HP 125A (UNO DE CADA COLOR) PARA IMPRESORA DE LA JEFATURA  REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0035-2017, FACTURA N° 000-001-01-00012515 Y ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-21-2017.


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA, REEMBOLSO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA COMO ADMINISTRADORA DEL ICF LA MOSQUITIA DEL 30 ENERO 2017 AL 30 DE ENERO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM-33-2017, FACTURA 494416.

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRAS EMERGENTES OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA-037-2017.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017, SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00026477 Y 000-001-01-00026478, ORDEN DE PAGO RFLM 035-2017.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRAS EMERGENTES OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA-037-2017.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PACÍFICO, ORDEN DE PAGO RFP-ICF-014-2017, Y FACTURA 000-001-01-00053854.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EFECTUADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF OFICINA CENTRAL, PERIODO DEL 15/05 AL 15/06/2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-006-2017.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EFECTUADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF OFICINA CENTRAL, PERIODO DEL 15/05 AL 15/06/2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-006-2017.

objeto: 21410-Correo Postal


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EFECTUADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF OFICINA CENTRAL, PERIODO DEL 15/05 AL 15/06/2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-006-2017.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EFECTUADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF OFICINA CENTRAL, PERIODO DEL 07/07 AL 27/07/2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-008-2017.


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EFECTUADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF OFICINA CENTRAL, PERIODO DEL 07/07 AL 27/07/2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-008-2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


rationale: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EFECTUADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF OFICINA CENTRAL, PERIODO DEL 07/07 AL 27/07/2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-008-2017.


title: SUZUKI-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOR MARINO MARINO MARCA SUZUKI DE 40 HP CON NUMERO DE SERIE DT40040004010879, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 1002201281 Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-23-2017.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2017, MISMO QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO  CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENSTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS METAS PAPSFOR, POR UN VALOR DE L 5,955.26. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-035-2017, FACTURAS VARIAS.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: SUZUKI-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS ARNES ELECTRICOS PARA MOTOR MARCA SUZUKI DE 40 HP CON NUMERO DE SERIE DT40040004010879, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN FACTURA N° 10022012812 Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-24-2017.

legalName: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR ADQUISICION DE 200 DONAS PARA SER UTILIZADOS EN LA MEGA RECREOVIA EL DIA 28 DE AGOSTO EN LAS INSTACIONES DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCS-120-2017, FACTURA 000-001-01-00007017,RECIBO S/N POR L.2,760.00

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DPF-021-2017 PARA ADQUISICION DE PAQUETES DE JUGOS PARA REPARTIR EN LA MEGA RECREOVIA EL 24 DE AGOSTO DE 2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0057-2017, POR UN VALOR DE L 1,285.20.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS,  PARA LA COMPRA DPF-021-2017 PARA ADQUISICION DE PAQUETES DE JUGOS PARA REPARTIR EN LA MEGA RECREOVIA EL 24 DE AGOSTO DE 2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0057-2017,ORDEN DE PAGO SCE-143-2017, FACTURA 000-002-01-00008127 POR UN VALOR DE L 1,285.20.


title: INVERSIONES Y REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO DE CAMBIO DE MANGUERA  Y ABRAZADERA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO P.N 5121 REG.629 DE LA REGION DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-089-2017,FACTURA 000-001-01-00011783 POR L.355.00

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ-GASOLINERA UNO VENECIA POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TELA, ORDEN DE PAGO ORFA-31-2017,FACTURA 000-003-01-00005346, RECIBO 00086 POR VALOR L.6000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: NOHEMY ROMERO VENTURA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR VIAJE A TELA, ATLANTIDA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL "HONDURAS BIO-DIVERSA 2017" BIODIVERSIDAD Y BIENESTAR HUMANO, POR UN VALOR DE L 6,809.38. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DAP-078-2017.

NOHEMY ROMERO VENTURA

legalName: NOHEMY ROMERO VENTURA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


KENIA JAQUELINE MORALES VASQUEZ

legalName: KENIA JAQUELINE MORALES VASQUEZ

rationale: REVERSION KENIA JAQUELINE MORALES VASQUEZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR VIAJE A TELA, ATLANTIDA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL "HONDURAS BIO-DIVERSA 2017" BIODIVERSIDAD Y BIENESTAR HUMANO, POR UN VALOR DE L 6,809.38. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DAP-077-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-4534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-4534-1-0

type: OFICIO


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO DE ENLACE DE DATOS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL ICF  LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-005-2016, SEGÚN CONTRATO ICF-GA-SGM-010-2017 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, FACTURA 046-001-01-05852718 Y ORDEN DE PAGO SGM 149-2017.

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR ENLACE DE DATOS SERCOM LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-005-2016, SEGÚN CONTRATO ICF-GA-SGM-010-2017 CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2017, FACTURA 046-001-01-05933899 Y ORDEN DE PAGO SGM 155-2017..

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO DE ENLACE DE DATOS SERCOM LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-005-2016, SEGÚN CONTRATO ICF-GA-SGM-010-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, COMPROMISO PARA PAGO DE ENLACE DE DATOS SERCOM LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-005-2016, SEGÚN CONTRATO ICF-GA-SGM-010-2017 CORRESPONDIENTES MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017.


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y  REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR, POR UN VALOR DE L 1,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-023-2017, FACTURA N° 000-001-01-00088364, RECIBO # 31968.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR, POR UN VALOR DE L 3,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-024-2017, FACTURA N° 000-001-01-00088365, RECIBO # 31966.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR, POR UN VALOR DE L 2,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-025-2017, FACTURA N° 000-001-01-00088366, RECIBO # 31967.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TOYOSERVICIOS S A; POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y  LA REVISION DE KILOMETRAJE (56900) DEL VEHICULO TOYOTA HILUX,PLACA N-11565 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 31,385.36. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-159-2017, FACTURA N° 000-002-01-00033476.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y LUBRICANTES QUE FUERON SUMINISTRADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL I.C.F., EN SU FLOTA DE VEHÍCULOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 148-2017.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR ADQUISICION DE 2 EXTENSIONES  ELECTRICAS DE 5 METROS, 3 CABLES HMDI DE 6 FT,ADAPTADOR  DE VGA-HDMI,2 ADAPTADOR DE HDMI-VGA, 5 REGLETAS DE 6 SALIDAS,1 BATERIA  DE COMPUTADORA PORTATIL DELL 17R, 65WH MR904 SOLICITADOS POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCS-133-2017 FACTURA 000-002-01-00000158,RECIBO 1086 POR L.11,097.50

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA , REQUISICION PARA LA COMPRA DPF-023-2017 PARA ADQUISICION DE 7  MOUSE INHALAMBRICO PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL,ORDEN DE PAGO SCE-152-2017 FACTURA 000-001-01-00005474 POR L.1,605.49


title: AUTO EXCEL  POR CONCEPTO DE REVISION DE 35,000 KMS,CAMBIAR BOMBILLA DE LUZ, SERVICIO DE PROGRAMA 2N34D L200 APLICACION DE TRATAMIENTO DIESEL, RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS, LIMPIAR Y AJUSTAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE, ARANDELA DE TAPON DE CARTER,LIJA AMERICANA FRICCIONES DELANTERAS,BULBO DE LUZ BAJA, FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR DE FRENOS, ACEITE DE MOTOR, DESENGRASANTE,SILICONE DEL VEHICULO MITSIBISHI L200 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SGM-161-2017,FACTURA #004-001-01-00045738, RECIBO #16502  POR L.15,959.53

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: ERICKA REYES POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA,TELA Y LA CEIBA LOS DIAS 31 DE MAYO Y DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2017 CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, MEMO DE VIJE ORFNEO-002-2017 POR L.2412.75

ERICA YAJANIA REYES MEJIA

legalName: ERICA YAJANIA REYES MEJIA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: REVERSION(BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA REALIZAR PAGO DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS CON LOS PARTICIPANTES DE 9 REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO CON EL FIN DE ACTUALIZAR EL PLAN DE MANEJO DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA EN DISTINTAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL REFUGIO, CLASIFICADAS EN TRES ZONAS TENIENDO COMO ZONA 1 LA UNION, ZONA 2 EL DICTAMO Y ZONA 3 PLAN , PROGRAMADAS DESDE EL 05 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, POR UN VALOR TOTAL DE 27,030.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-37-2017, RECIBOS S/N.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-4576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-4576-1-0


title: JEOVANY TORRES JEREZANO POR CONCEPTO DE PAGO POR KIT DE DADOS PARA BARRA,JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,TAPON DE RADIADOR,HULES  DE AMORTIGUADOR,ACTIVACION DE DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO TOYOTA PLACA 05561 REGISTRO 709 VEHICULO ASIGNADO  A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA,ORDEN DE PAGO 069-2017,FACTURA 000-001-01-00001276 POR L.3,100.00

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: DILER DE HONDURAS POR PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA,CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR,MOUSE,MEMORIAS USB PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO 064-2017,FACTURA 000-001-01-00033199,00033134 POR L.4,977.82

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: JEOVANY TORRES JEREZANO POR PAGO DE HULES DE RESORTE,REPARACION DE FRENOS  TRASEROS,BOMBA MAESTRA DE FRENOS  PARA TOYOTA  PLACA 05513,REGISTRO 670 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA,ORDEN DE PAGO NO-068-2017,FACTURA 000-001-01-00001207,RECIBO S/N POR L.4,756.02


title: RENDILLANTAS POR PAGO POR REPARACIONES DE DISCO ROTOR DE FRENOS DELANTEROS, FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA N09125,REGISTRO 856 ASIGNADO A LA REGION DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 060-2017,FACTURA 001-002-01-00007900 POR L.8,722.75

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: DILER DE HONDURAS POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, CONSUMO EN OFICINA REGIONAL Y LOCAL EN SANTA BARBARA,PRESUPUESTO DE FONDOS ASIGNADOS EN LA REGION DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 055-2017,FACTURA 000-001-01-00032730 POR L.4995.13

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO 073-2017 POR L.2000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: RENDILLANTAS POR PAGO DE BALINERA DE CENTRO CARDAN,CRUZ DE CARDAN Y MANO DE OBRA MECANICA DE VEHICULO TOYOTA PLACA N09124 Y REGISTRO 855,MOTOR 2KD7261033 ASIGNADO A NOROCCIDENTE,ORDEN DE PAGO NO-062-2017,FACTURA 001-002-01-00007981  POR L.3,250.00


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZOS Y 36 MERIENDAS LAS SE UTILIZARON PARA ATENDER PARTICIPANTES DE REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES ENMARCADAS EN LA LEY FORESTAL PRONAFOR, PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y COCONAFOR ASI COMO LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL MARCO DE PAPSFOR RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO, ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, PROGRAMADA PARA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 4,139.58. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-38-2017, FACTURA N° 000-001-01-00078075, RECIBO # 232.


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE/ TALLLER MECANICO ACOSTA; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, CLOR BLANCO, PLACA 9130, REGISTRO 862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L20,378.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-36-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001313.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR COMPRA DE 2 JUEGOS DE TARAJAS DE MEDIDAS (1/2,1,2) Y 16 ROLLOS DE ALAMBRE QUE SERAN ETREGADAS A LA JUNTA DE AGUA DE LAS MICROCUENCAS SALTO DE LA LEONA EN EL MUNICIPIO DE GUAYAPE Y PINABETALES EN CATACAMAS, 16 ROLLOS DE ALAMBRE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 15,520.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-37-2017, FACTURA N° 000-001-01-00062471.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: ELSA MEJIA SUAZO POR PAGO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHIUCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN  FACTURA 000-001-01-00004083 DE GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL, ORDEN DE PAGO ORC-031-2017,FACTURA 000-001-01-00004083,POR L.35,000.00

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO DE 40 ALMUERZOS QUE SE UTILIZARON PARA ATENDER A LOS PARTICIPANTES DE REUNION SOSTENIDA EL 21 DE JULIO DEL 2017 CON EL FIN  DE ORGANIZAR Y CAPACITAR A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS DE BOSQUE OLANCHO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION D ELA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA TALA ILEGAL (ENCTI) Y DEL ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCIACION  (AVA) CON LA UNION EUROPEA, POR UN VALOR DE L 5,999.78. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-31-2017, FACTURA N° 000-001-01-00072803, RECIBO # 162.


title: ELSA MEJIA SUAZO POR PAGO DE ANTICIPO DIESEL ASIGNADOS  A LA  OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA EN EL DESARROLLO DE LAS METAS PAPSFOR, ORDEN DE PAGO ORC-030-2017,FACTURA 000-001-01-00004084 POR L.12,000.00


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGION FORESTAL OLANCHO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAPASFOR EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 7,999.40. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-041-2017, FCATURA N° 000-001-01-00012391.


title: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR ESTIMACIÓN #2 POR CONSTRUCCIÓN DE LOTE Nº4 "OFICINAS ANEXAS PARA TÉCNICOS OFICINA REGIONAL DE FRANSCISCO MORAZÁN" SEGÚN CONTRATO ICF-GA-SGM-019-2016, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 151-2017.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR ESTIMACIÓN #2 POR CONSTRUCCIÓN DE LOTE Nº2 "MÓDULO PARA CENTRO DE DATOS DE INFORMÁTICA" SEGÚN CONTRATO ICF-GA-SGM-019-2016, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 150-2017.


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA 20 ALMUERZOS Y 40 MERIENDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CAPACITACION DE CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL EN LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, DESARROLLADA POR LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO EL DEIA 29 DE AGOSTO DEL 2017 EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR, POR UN VALOR DE L 4,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-032-2017, RECIBO S/N.


title: TALLER RAMIREZ S DE RL PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARACA MAZDA  PLACA PDZ 2477 ASIGNADO A LA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRAS, POR  CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS FIRCCIONES TRASERAS, 12 HULES DE RESORTE,  2 AMORTIGUADORES RECTIFICADOS DE DISCOS  RECTIFICADOS DE TAMBORES  ,REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL Y POR SERVICIO DE MECANICA SEGUN ORDEN DE PAGO PNROP 101-2017

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL


HEYDEE YOSELIN AMAYA CASTRO

legalName: HEYDEE YOSELIN AMAYA CASTRO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 4618-0-0 - HEYDEE YOSELIN AMAYA CASTRO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE ALIEMENTACION DE JORNADA DE PROCESO DE ELABORACION DE PLAN DE MANEJO DEL AREAS PROTEGIDA REFUGIO DE VISA SILVESTRE LAGUNA DE GUAIMORETO EN EL MARCO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR #4 DE METAS PAPSFOR, POR UN VALOR DE L 13,440.00. SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-006-2017, RECIBO SIN NUMERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-4618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-4618-1-0

description: REVERSION POR SOBRANTE(HEYDEE YOSELIN AMAYA CASTRO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE ALIEMENTACION DE JORNADA DE PROCESO DE ELABORACION DE PLAN DE MANEJO DEL AREAS PROTEGIDA REFUGIO DE VISA SILVESTRE LAGUNA DE GUAIMORETO EN EL MARCO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR #4 DE METAS PAPSFOR, POR UN VALOR DE L 13,440.00. SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-006-2017, RECIBO SIN NUMERO.)


title: JM EVENTOS/STAFF PARTY POR  COMPRA DE 15 COFFEE BREAK Y 15 ALMUERZOS EMPACADOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS  DEL COMITE PETIT REALIZADO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2017, ORDEN DE PAGO SCS-126-2017, FACTURA 000-001-01-00001455 POR L.5175.00

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., PAGO POR DEDUCIBLE POR DAÑO A VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA N-11546 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF SEGÚN PÓLIZA  N. AU-50154 RIESGO "A", SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 144-2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: WUENDY  LOPEZ POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL  POR VIAJE REALIZADO A SAN  PEDRO SULA LOS DIAS 12 Y 12 DE JUNIO DE 2017 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS RESULTADOS  DE AUDITORIA TECNICA REALIZADA EN MADERAS MEDRANO, MEMO GA-09-2017 POR L.1,796.88 VIATICO Y DIESEL POR L.100.00

WUENDY KARINA LOPEZ ZUNIGA

legalName: WUENDY KARINA LOPEZ ZUNIGA


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 29 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 17 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 4 RESMAS DE PAPAEL BOND TAMAÑO LEGAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAPSFOR ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO ESPECIFICAMENTE EN COORDINACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE, POR UN VALOR DE L 4,999.06. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-40-2017, FACTURA N° 000-001-01-00018158.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: BANCO ATLANTIDA (CUENTA 010111005079) PAGO CORRESPONDIENTE A LA REUNION PARA LA REACTIVACION DE LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL DE ATLANTIDA, EVENTO QUE SE REALIZO EL 25 DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO EN LA OFICINA REGIONAL  JUNTO CON EL PERSONAL TECNICO,ORDEN DE PAGO ORFA-27-2017,RECIBO S/N POR L.2,970.00


title: YIP SUPERMERCADOS, PARA COMPRA DE 46  UNIDADES DE  GALLETAS RELLENAS Y JUGOS DE NARANJA PARA SER UTILIZADOS EN 2 RECREOVÍAS EN COLONIA LA VEGA Y COLONIA LAS PALMAS EL 01 Y EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DC-ICF-63-2017,ORDEN DE COMPRA POR VALOR DE L.4,452.80

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS, PAGO POR COMPRA DE 46 PAQUETES DE  GALLETAS RELLENAS 12 UNIDADES Y 23 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE DE 24 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN 2 RECREOVÍAS EN COLONIA LA VEGA Y COLONIA LAS PALMAS EL 01 Y EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DC-ICF-63-2017,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0460-2017 Y FACTURA 000-002-01-00008272.


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 1 ESCANER ALTO VOLUMEN, VELOCIDAD 60 PPM/120IPM SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA, POR UN VALOR DE L             35,793.18. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAT-25-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: DISMINUCION(PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 1 ESCANER ALTO VOLUMEN, VELOCIDAD 60 PPM/120IPM SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA, POR UN VALOR DE L 37,000.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAT-25-2017.)

description: JETSTEREO S A DE C V; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 1 ESCANER ALTO VOLUMEN, VELOCIDAD 60 PPM/120IPM SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA, POR UN VALOR DE L 35,793.18. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-187-2017, FACTURA N° 006-004-01-00004305.


title: TECHNOS DESIGN DISEÑOS GRAFICOS  POR CONCEPTO DE PAGO DE PRENDAS DE VESTIR,PRODUCTOS DE HOJALATA  Y SERVICIOS DE IMPRENTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO  DE DEMARCACION EN LOS LIMITES DE LAS MICROCUENCAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION DE ATLANTIDA,ORDEN DE PAGO ORFA-06-2017,FACTURA 000-001-01-00006405,RECIBO 4087 POR L.39,795.46

name: TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE RL DE

streetAddress: BARRIO ALVARADO AVENIDA 14 DE JULIO CONTIGUO A LA IGLESIA SUYAPITA LA CEIBA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE  DISCO DURO EXTERNO Y UPS BASICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE UPG, POR UN VALOR DE L10,940.56. SEGUN REQUISICION DE COMPRA UPEG-ICF-04-2017.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE  ENCUADERNADORA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE UPG, POR UN VALOR DE L  9,009.61 SEGUN REQUISICION DE COMPRA UPEG-ICF-04-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 4638-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UPS, ENCUADERNADORA Y DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE UPG, POR UN VALOR DE L 19,795.46. SEGUN REQUISICION DE COMPRA UPEG-ICF-04-2017.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE  DISCO DURO EXTERNO Y UPS BASICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE UPEG, POR UN VALOR DE L10,940.56. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-175-2017, FACTURA N° 000-001-01-00013459.

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA; POR CONCEPTO DE PAGO  LA COMPRA DE  ENCUADERNADORA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE UPG, POR UN VALOR DE L  9,009.61 SEGUN ORDEN  DE PAGO SCE-188-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005601.


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO, POR UN VALOR DE L 7,818.85. SEGUN REQUSICION DE COMPRA DCCB-002-2017.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

actividadObra: 8 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 4631-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO, POR UN VALOR DE L 7,819.95. SEGUN REQUSICION DE COMPRA DCCB-002-2017.

description: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO, POR UN VALOR DE L 7,818.85. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-189-2017, FACTURA N° 000-001-01-00032483..


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 108,448.39. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0061-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L  11,720.80. SEGUN ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0062-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L  4,295.25. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0064-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L  2,415.00. SEGUN ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0063-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 25 PAQUETES DE DVD+R SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L  2,415.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-156-2017, FACTURA 000-001-01-00015756, RECIBO # 22009.

description: JETSTEREO S A DE C V; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 108,448.39. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-158-2017, FACTURA N° 006-012-01-00007745.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L  11,720.80. SEGUN ORDEN  DE PAGO SCE-158-2017, FACTURA N° 000-001-01-00012945.

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 25 PAQUETES DE CD-RW  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L  4,295.25. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0064-2017, ORDEN DE PAGO SCE-155-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005475.


title:
COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 1 ENCUADERNADORA Y 2 GUILLOTINAS. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 20,415.00. SEGUN REQUISICION DE COMRPA DAP-012-2017
.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 4645-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 3 VENTILADORES, 1 ENCUADERNADORA Y 2 GUILLOTINAS. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 20,415.00. SEGUN REQUISICION DE COMRPA DAP-012-2017
.

description:
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 1 ENCUADERNADORA Y 2 GUILLOTINAS. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 2013,033.45. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-188-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005601.
.


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 2 LAPTOPS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 90,137.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAP-016-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE  3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 117,000.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAP-016-2017.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 4655-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 2 LAPTOPS Y 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 117,000.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAP-016-2017.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 2 LAPTOPS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 90,137.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-186-2017, FACTURA N° 000-001-01-00009847.

description: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE  DE ADQUISICION DE   1 DISCO DURO EXTERNO  SEAGATE,1 VIDE PROYECTOR  EPSON X41 MAS 5 IMPRESORAS  EPSON  L575,35 UPS  CDP 1200VA AVR 10 SALIDAS  SOLICITADOS POR EL DEPTO  DE UPEG,AUDITORIA  TECNICA,AREAS PROTEGIDAS Y DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE PAGO SCE-175-2017 FACTURA 000-001-01-00013459  RECIBO S/N POR L.136,629.81


title: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA, COMPROMISO PARA COMPRA DE 1215 CARPETAS BLANCAS CON NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DC 52-2017, ORDEN DE COMMPRA SCS 94-2017

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: DISMINUCION(PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE CARPETAS BLANCAS CON NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DC 52-2017.)

description: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA, PAGO POR COMPRA DE 1215 CARPETAS BLANCAS CON NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DC 52-2017, ORDEN DE COMMPRA SCS 94-2017, FACTURA 000-001-01-00001845.


title: JEOVANY TORRES/TORRES AUTO SERVICIOS POR PAGO DE CAMBIO DE 2 CREMALLERAS, PUNTAS CORTAS,BUJIA, DEL TOYOTA N09125,REGISTRO 856  ASIGNADO A LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE PARA CUMPLIMIENTO DEL POA 2017, ORDEN DE PAGO NO-070-2017,FACTURA 000-001-01-00001277 POR L.3040.00

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PEDRO BENITEZ ALVAREZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA  N011541 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 063-2017,FACTURA 005-015-01-00310408 POR L.2,399.95

PEDRO BENITEZ ALVAREZ

legalName: PEDRO BENITEZ ALVAREZ


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO POR PAGO DE ADQUISICION DE 150 GORRAS  COLOR AZUL CON LOGO DE ICF LADO DERECHO Y LEMA DE PAPÁ EN LA PARTE FRONTAL PARA SERV ENTREGADAS  EN EL TALLER MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL MASCULINO EL DIA 24 DE MARZO DE 2017,ORDEN DE PAGO SCS-093-2017,FACTURA 000-001-01-00012791 POR L.26,737.50

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: GERMAN DANILO RODRIGUEZ POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 07/08/2017 AL 11/08/2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS SIRMA,MEMO CIPF-296-2017 POR  L.198.00

GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO

legalName: GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE  PAGO PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION Y MERIENDAS A SAMICH BURGUER/IRMA CANDIDA PINEDA PINEDA  LA CANTIDAD DE L.2800.00 E EVENTO DE CAPACITACION AL CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL LA PAZ REALIZADO EN LA GOBERNACION,ORDEN DE PAGO ORC-034-2017,FACTURA 000-001-01-00005332 POR L.2800.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA(TALLER HERNANDEZ) POR PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200,CON PLACA N.11540,S/N  ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, ORDEN DE PAGO ORFA-32-2017, FACTURA 000-001-01-00000767 POR L.6,929.50

JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

legalName: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA


title: BANCO ATLANTIDA CUENTA DE CHEQUES N. 010111005079, ANTICIPO QUE CORRESPONDE AL TALLER DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y DEL COCONAFOR Y LOS COMPROMISOS DE LAS METAS PAPSFOR  RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO, ORGANIZCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS FORESTALES EN LA REGION DE ATLANTIDA QUE SE LLEVARA A CABO EN DICHA REGIONAL EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO ORFA-34-2017 POR L.5000.00


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, COMPROMISO PARA CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERA VEHÍCULO VOLKSWAGEN PLACA N11548 ASIGNADO A TRANSPORTE, REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT 064-2017, ORDEN DE REPARACIÓN 139-2017

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERA VEHÍCULO VOLKSWAGEN PLACA N11548 ASIGNADO A TRANSPORTE, REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT 064-2017.

description: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERA VEHÍCULO VOLKSWAGEN PLACA N11548 ASIGNADO A TRANSPORTE, REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT 064-2017, ORDEN DE REPARACIÓN 139-2017, FACTURA 000-001-01-00004919 Y ORDEN DE PAGO SCS 158-2017.


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS TANTO A LA OFICINA REGIONAL COMO LAS OFICINAS LOCALES, POR UN VALOR DE L 50,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-44-2017, FACTURA N° 000-001-01-00079821, RECIBO #251.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V., PAGO POR REVISIÓN DE 75,000 KM VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA N-11543 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN UT 065-2017, ORDEN DE PAGO SGM 170-2017, FACTURA 004-001-01-00046564.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V., PAGO POR REVISIÓN DE 60,000 KM VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA N 11546 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN REQUISICIÓN UT 065-2017, ORDEN DE PAGO SGM 169-2017 Y FACTURA 004-001-01-00046565

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA ALIMENTACION (20 ALMUERZOS Y 40 MERIENDAS) PARA REALIZAR EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL, YORO PROGRAMADO PARA EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 5,000.00.  SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-044-2017, RECIBO S/N.


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL ALQUILER DE SALON  PARA REALIZAR EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL, YORO PROGRAMADO PARA EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 1,500.00.  SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-044-2017, RECIBO S/N.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA ALIMENTACION (20 ALMUERZOS Y 40 MERIENDAS) PARA REALIZAR EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL, YORO PROGRAMADO PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE  DEL 2017, POR UN VALOR DE L 5,000.00.  SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-043-2017, RECIBO S/N.


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL ALQUILER DE SALON  PARA REALIZAR EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL, YORO PROGRAMADO PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L1,500.00.  SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-043-2017, RECIBO S/N.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, COMPROMISO PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N- 07725 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION PARA REPARACION N. UT-061-2017, ORDEN DE REPARACIÓN ICF SCS-REV-136-2017

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N- 07725 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION PARA REPARACION N. UT-061-2017

description: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N- 07725 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN N. UT-061-2017, ORDEN DE REPARACIÓN ICF SCS-REV-136-2017, ORDEN DE PAGO SCS 157-2017 Y FACTURA 000-001-01-00004921.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, COMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 (2 GALONES) VEHÍCULO FORD RANGER PLACA N-10254 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN REQUISICIÓN UT 068-2017.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 (2 GALONES) VEHÍCULO FORD RANGER PLACA N-10254 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN REQUISICIÓN UT 068-2017.

description: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 (2 GALONES) VEHÍCULO FORD RANGER PLACA N-10254 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN REQUISICIÓN UT 068-2017, ORDEN DE PAGO SCE 161-2017, FACTURA 000-001-01-00020912.


ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA

legalName: ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION POR GIRA NO REALIZADA  DE ALBA LIZETH OCAMPO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE  DE GIRA A REALIZARSE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION  PARA DEFINIR ACCIONES PRIORITARIAS  PARA GESTION DEL PARQUE NACIONAL JANETH KAWAS, MEMO DAP-083-2017 POR L. 3,934.37

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-4817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-4817-1-0


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, COMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 (2 GALONES) VEHÍCULO NISSAN PLACA MI4825 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN REQUISICIÓN UT 067-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0467-2017.

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 (2 GALONES) VEHÍCULO NISSAN PLACA MI4825 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN REQUISICIÓN UT 067-2017.

description: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 (2 GALONES) VEHÍCULO NISSAN PLACA MI4825 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN REQUISICIÓN UT 067-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0467-2017, FACTURA 000-001-01-00020984 Y ORDEN DE PAGO ICF-SCE-162-2017.


title: DIEGA MARIBEL JUAREZ POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE  DE GIRA REALIZADA A LA CEIBA LOS DIAS  15 AL 19 DE AGOSTO DE 2017 CON EL PROPOSITO DE  PARTICIPAR EN LA EVALUACION DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES, MEMO DPF-042-2017 POR L.180.00

DIEGA MARIBEL JUAREZ GUILLEN

legalName: DIEGA MARIBEL JUAREZ GUILLEN


title: BANCO ATLANTIDA, CUENTA DE CHEQUES N.010111005079 POR ANTICIPO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DEL INDICADOR 2 DE PAPSFOR, REGION DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, ORDEN DE PAGO ORFA-42-2017 POR L.60,000.00


title: JULIO CESAR HERNANDEZ, PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N.8860 ASIGNADO A LA REGION DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, ORDEN DE PAGO ORFA-33-2017, FACTURA 000-001-01-00000766 POR L.3070.50


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, COMPROMISO POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA VEHÍCULO NISSAN PLACA MI4825 ASIGNADO A TRANSPORTE SEGÚN REQUISICIÓN UT 063-2017, ORDEN DE REPARACIÓN SCS REV 138-2017

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA VEHÍCULO NISSAN PLACA MI4825 ASIGNADO A TRANSPORTE SEGÚN REQUISICIÓN UT 063-2017.

description: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, PAGO POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA VEHÍCULO NISSAN PLACA MI4825 ASIGNADO A TRANSPORTE SEGÚN REQUISICIÓN UT 063-2017, ORDEN DE REPARACIÓN SCS REV 138-2017, FACTURA 000-001-01-00004920, ORDEN DE PAGO SCS 156-2017.


title: LEXSA MARINA INESTROSA POR COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS DE LA REGION FORESTAL  NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-003-2017, FACTURA 000-001-01-00012334 POR L.4985.25

LEXSA MARINA INESTROZA MARTINEZ

legalName: LEXSA MARINA INESTROZA MARTINEZ


ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE  ERNESTO ZELAYA POR ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE GIRA A REALIZARSE A OCOTEPEQUE LOS DIAS 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE TRASLADO DEL PERSONAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, MEMO DCHA-039-2017 POR L.5000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-4880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-4880-1-0


title: LEXSA MARINA INESTROSA POR PAGO DE COMPRA DE 120 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARAS USO DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-010-2017, FACTURA 000-001-01-00012335 POR L.9970.50

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE YORO,POR UN VALOR DE L 5,160.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-046-2017, FACTURA N° 000-001-01-00002868.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA ELABORACION ESTRATEGICA DE VINCULACION ENTRE LAS AUTORIDADES DEPARTAENTALES DE EDUCACION DE LEMPIRA COPAN Y OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO RH.C. No.- 05-01-2017.
L. 33,325.00 CORRESPONDEN A HONORARIOS PROFESIONALES
L. 5375.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA .
L.4300.00 QUE ES LA RETENCION DE LA GARANTIA (10%) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-829-2017.

CARMEN MARIA GARCIA LOPEZ

legalName: CARMEN MARIA GARCIA LOPEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSIÓN POR DEVOLUCIÓN PASAR LÍMITE ASIGNADO A LÍNEA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 28/072017 AL 27/08/2017, DE LAS CUENTAS 8594784 ASIGNADA A COMUNICACIONES, 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4595005 SUB DIRECCIÓN DE MANEJO FORESTAL, 4695006 SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCIÓN EJECUTIVA, 5554662 SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 137-2017, FACTURA 047-001-01-11316071.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-4904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-4904-1-0


title: ANA ZULEMA URMENETA/ SECRETARIALES GABRELA; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 3,542.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-048-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003164.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: FAMESA ORDEN DE COMPRA SCS-92-2017 POR DESMONTAR UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE PARED  DE 12000 BTU, INSTALAR EN SU LUGAR UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT  DE PARED DE 24000 BTU CAMBIAR TUBERIA  DE CONEXION, CAMBIAR CIRCUITO  BREAKER DE ALIMENTACION ELECTRICA POR L.5,750.00

FAMESA S. DE R.L

streetAddress: COL BELLA ORIENTE BLOQUE A CASA # 2 TEGUCIGALPA

legalName: FAMESA S. DE R.L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: FAMESA ORDEN DE REPARACION  SCS-92-2017 PAGO POR DESMONTAR UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE PARED  DE 12000 BTU, INSTALAR EN SU LUGAR UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT  DE PARED DE 24000 BTU CAMBIAR TUBERIA  DE CONEXION, CAMBIAR CIRCUITO  BREAKER DE ALIMENTACION ELECTRICA, ORDEN DE PAGO SCS-131-2017,FACTURA 000-001-01-00000353,RECIBO S/N POR L.5,750.00


title: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 80 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y ATENCION AL PUBLICO EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, POR UN VALOR DE L 2,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-047-2017, FACTURA N° 443.

RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

legalName: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, PAGO POR SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL EN EL BUS INSTITUCIONAL DEL ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 166-2017.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MITSUBISHI L200 , COLOR NEGRO VIN: MMBJNKB40GD000807 PLACA  N-11544 ASIGNADO AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, POR REVISION  DE LOS 30,000 KILOMETROS (CAMBIO DE ACEITE, RECTIFICADO DE DISCOS, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE DE HIDRAULICO TRASMISION, DIFERENCIAL, ALINIEAMIENTO SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-004-2017


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO POR SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL EN EL BUS INSTITUCIONAL DEL ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 168-2017.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


title: BANCO ATLANTIDA TRANSFERENCIA  A LA CUENTA # 10111-00514-5,  REGION FORESTAL DE COMAYAGUA  POR  DE PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL DESARROLLO DE METAS PAPSFOR A "COMERCIAL Y MEGA FERRETERIA ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION"  PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES COMO APOYO PARA LAS DEFERENTES NECESIDADES  DE LOS PROYECTOS EN CURSO, ORDEN DE PAGO ORC-032-2017, FACTURA 000-001-01-00358023,RECIBO S/N POR VALOR DE L.14,958.70

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: DAVID VENTURA PORTILLO POR ANTICIPO DE DIESEL  PARA VEHICULOS ASIGNADOS  EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS  DE LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00145933, ORDEN DE PAGO ORC-040-2017 POR L.15000.00

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, POR UN VALOR DE L 2087.94. SEGUN ORDEN DE PAGO AC-GA-001-2017.

title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, POR UN VALOR DE L 76.00. SEGUN ORDEN DE PAGO AC-GA-004-2017, FACTURAS Y RECIBOS VARIOS.

title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SC-GA-ICF-008-2017.

title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-09-2017

title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-10-2017.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE CORREO POSTAL A NIVEL NACIONAL DEL AÑO 2017 / GA 1 UE 1, ACT 3, FF. 11, ORG. 01., 21410.


BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: REVERSION (BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE  QUE SERA UTILIZADA EN EL TALLER DE EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE COMANEJO DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA EN FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 REALIZADA CON LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EN LA UNION, OLANCHO, POR UN VALOR DE L 5,520.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-42-2017, RECIBO S/N.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-5001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-5001-1-0


title: TALLER LORENZO/ RONY JESUS LORENZO POR PAGO DE REPARACION  DE VEHICULO TOYOTA  PLACA 5510 ASIGNADO  A LA  OFICINA  LOCAL LA LIBERTAD DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO ORC-035-2017,FACTURA 000-001-01-00000901 Y 00000902 POR L.26,530.50

RONI JESUS LORENZO SUAZO

legalName: RONI JESUS LORENZO SUAZO

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


rationale: REVERSION (BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE COMANEJO DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA EN FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 REALIZADA CON LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EN LA UNION, OLANCHO, POR UN VALOR DE L  2,625.00.SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-42-2017, RECIBO S/N.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-5003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-5003-1-0


title: TALLER LORENZO/RONI JESUS LORENZO POR PAGO PARA CUBRIR  LOS GASTOS INCURRIDOS  EN LA REPARACION  DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MOTOR 3L4460048 PLACA 6456 COLOR BLANCO REGISTRO 721, ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA  CON FACTURA 000-001-01-00000903 Y 00000904, ORDEN DE PAGO ORC-037-2017 POR L.31,495.63


title: TALLER LORENZO/RONY JESUS LORENZO POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA   REGISTRO 669, PLACA 5512 COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN FACTURA 000-001-01-00000905 Y 00000906, ORDEN DE PAGO ORC-036-2017 POR L.29,934.50


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA 11547 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, RECTIFICADOS DE DISCOS  SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-003-2017


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE DEL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO 093-2017


title: BANCO ATLANTIDA, TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005186 DE LA REGION FORESTAL DE YORO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS Y 40 MERIENDAS PARA REALIZAR EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL DE YORO DICHO EVENTO SE REALIZARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 5,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-045-2017, RECIBO S/N.


title: BANCO ATLANTIDA, TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005186 DE LA REGION FORESTAL DE YORO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL ALQUILER DE SALON  PARA REALIZAR EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL DE YORO DICHO EVENTO SE REALIZARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 1,500.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-045-2017, RECIBO S/N.


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005186 DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ALIMENTACION (384 ALMUERZOS Y 384 MERIENDAS) PARA REALIZAR JORNADA DE READECUACION DE PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL PICO PIJOL 11/09/2017,27/09/2017 Y 10/10/2017 EN MORAZAN, MOJIMAN, 12/09/2017, 28/09/2017 Y 11/10/2017 EN CUEVITAS, 13/09/2017, 29/09/2017 Y 12/10/2017 EN VICTORIA, ALTO PINO Y EL 14/09/2017, 30/09/2017 Y 13/10/2017 EN SUBIRANA, YORO, POR UN VALOR TOTAL DE L 47, 328.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-049-2017, RECIBO S/N.


title: ARLEN ALEXIS BETANCO POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO  DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A LA CEIBA ATLANTIDA Y TEGUCIGALPA  LOS DIAS 14  AL 19  DE AGOSTO DE 2017 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA EVALUACION  DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES  2017 CON LAS REGIONES FORESTALES  DE ICF, SEGUN MEMO DPF-032-2017, ANTICIPO  POR VALOR DE L.3,521.88 Y REEMBOLSO POR L.206.00

ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

legalName: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.SERVICIO DE MANTENINIENTO DE MECANICA REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA 11545 CHASIS MMBJNKB40GD002216 , POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, RECTIFICADOS DE  DISCOS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y ACEITE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-001-2017

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: REVERSION(BANCO ATLANTIDA, TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005152 DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO; ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE  QUE SERA UTILIZADA EN EL TALLER DE EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE COMANEJO DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA EN FECHA 17 DE OCTUBRE  DEL 2017 REALIZADA CON LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EN LA UNION, OLANCHO, POR UN VALOR DE L 5,520.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-42-2017, RECIBO S/N.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-5098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-5098-1-0


title: EVOLUTION CARS-PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA CTX, CON PLACA N° MN-4891, CHASIS 9C2M35UODR001906, MOTOR MD28EU001906, ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004506 Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-R05-2017.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, PAGO POR REALIZACIÓN DE EVENTO JORNADA INSTITUCIONAL EL 22 SEPTEIMBRE DE 2017 EMPLEADOS DEL ICF NIVEL CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DC 64-2017, ORDEN DE PAGO SCS 134-2017 Y FACTURA 000-001-01-00007352.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: REVERCION(BANCO ATLANTIDA, TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005152 DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE COMANEJO DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA EN FECHA 17 DE  OCTUBRE DEL 2017 REALIZADA CON LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EN LA UNION, OLANCHO, POR UN VALOR DE L  2,625.00.SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-42-2017, RECIBO S/N.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-5102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-5102-1-0


description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, PAGO POR REALIZACIÓN DE EVENTO JORNADA INSTITUCIONAL EL 22 SEPTEIMBRE DE 2017 EMPLEADOS DEL ICF NIVEL CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DC 64-2017, ORDEN DE PAGO SCS 134-2017 Y FACTURA 000-001-01-00007352.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS, PAGO POR COMPRA DE BANDERAS CON IMPRESIÓN EN TELA TAMAÑO 18 CM X 14 CM CON SU ASTA 29 CM, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN EVENTOS OFICIALES INSTITUCIONALES CON PRESENCIA DE VISITAS EXTRANJERAS, SEGÚN REQUISICIÓN DC 67-2017, ORDEN DE PAGO SCS 148-2017 Y FACTURA 000-001-01-00000723.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles


objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, PAGO POR REALIZACIÓN DE EVENTO JORNADA INSTITUCIONAL EL 22 SEPTEIMBRE DE 2017 EMPLEADOS DEL ICF NIVEL CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DC 64-2017, ORDEN DE PAGO SCS 134-2017 Y FACTURA 000-001-01-00007352.


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE OFICINA DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y HABILITACIÓN DE BODEGA BIENES A NIVEL CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA OC 005-2017, FACTURAS 000-001-01-00002994 Y  000-001-01-00002995 Y ORDEN DE PAGO SCS 142-2017.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: DISMUNUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE OFICINA DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y HABILITACIÓN DE BODEGA BIENES A NIVEL CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA OC 005-2017.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO DE 8 CUARTOS DE ACEITE Y UN FILTRO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO MAZDA  BT-50 PLACA MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA  LOCAL DE OCOTEPEQUE  Y UN CUARTO DE ACEITE  PARA USO DEL VEHICULO AMAROK PLACA 11246 ASIGNADO A LA REGIONAL, ORDEN DE PAGO ARFO-129-2017, FACTURA 000-001-01-0012567 POR L.1419.95

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-25-2017 Y FACTURA N° 131.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: JONATHAN JOSUE NUÑEZ FLORES; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DIESEL POR VAJE REALIZADO A LA PAZ, LA ESPERANZA INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE EFECTUARIA PAGOS EN LAS MISMAS REGIONES, DEL 06 AL 08 DE ENERO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 300.00. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE GA-003-2017.

JONATHAN JOSUE NUÑEZ FLORES

legalName: JONATHAN JOSUE NUÑEZ FLORES


title: NVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO DE 8 CUARTOS DE ACEITE Y UN FILTRO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO MAZDA  BT-50 PLACA MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA  LOCAL DE OCOTEPEQUE  Y UN CUARTO DE ACEITE  PARA USO DEL VEHICULO AMAROK PLACA 11246 ASIGNADO A LA REGIONAL, ORDEN DE PAGO ARFO-129-2017, FACTURA 000-001-01-0012567 POR L.1419.95

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO  AMAROK P.N 11246 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES  DE LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0128-2017, FACTURA 000-001-01-00012721 POR L.1749.99

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y YESO PARA MEJORAR CIELO FALSO DE LOS BAÑOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN Y MODERNIZAR SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL, REQUISICIÓN COMPRA OC 008-2017, FACTURA 000-002-01-00000182

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  QUE SE DETALLA PARA EL CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES  ASIGNADAS A LA OFICINA DE NOR OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO NO-085-2017,FACTURA 00-001-01-00201049 POR L.15,000.00

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: JUAN GERARDO LEMUS(ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) POR PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 137-2017, RECIBO POR L.10,000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA 11544 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, ALINEAR RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS,  FILTRO DE ACEITE, ACEITE PARA MOTOR 8/4, APLICAR TRATAMIENTO DIESEL, ACEITE PARA CAJA 80W90 DESENGRASANTE LIQUIDO,  TRAMIENTO DIESEL SEGUN ORDEN DE PAGO  PNR OP -095-2017


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO POR ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARTICIPANTES DE CONSEJO CONSULTIVO FORESTAL DEPARTAMENTAL QUE SE LLEVARÁ ACABO LOS DÍAS 23/10/2017 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y 24/10/2017 EN NACAOME VALLE, SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-007-2017. (TRANSFERENCIA PARA LA CUENTA DE CHEQUES 10111005103 DE REFORESTACIÓN ICF PACÍFICO EN BANCO ATLÁNTIDA.)


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.PAO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 PLACA N 11547, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE PACIFICO, SERVICIO DE 6 PROGRAMA 2N34D L200, ALINEAR RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, ACEITE PARA MOTOR  ACEITE PARA CAJA, TRATAMIENTO PARA DIESEL SEGUN ORDEN DE PAGO OP096-2017


title: BETANIA ROSIBEL HERRERA POR  LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA,TELA Y LA CEIBA LOS DIAS 31 DE MAYO Y DEL 01 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO DE 2017 CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEMO ORFNEO-001-2017 POR L.2,387.75

BETANIA ROSIBEL HERRERA

legalName: BETANIA ROSIBEL HERRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 4 ROTULOS PARA LAS MICROCUENCS LAS PACAYAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 8,000.00. SEGUN ORDEN  DE COMPRA SCE-129-2017.

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 36910-Productos de Hojalata

rationale: PUBLICITY S DE RL; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 4 ROTULOS PARA LAS MICROCUENCS LAS PACAYAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 8,000.00. SEGUN ORDEN  DE PAGO SCS-177-2017, FACTURA N° 000-001-01-0000098.


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO POR ANTICIPO POR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARTICIPANTES DE CONSEJO CONSULTIVO FORESTAL DEPARTAMENTAL QUE SE LLEVARÁ ACABO LOS DÍAS 23/10/2017 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y 24/10/2017 EN NACAOME VALLE, SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-007-2017. (TRANSFERENCIA PARA LA CUENTA DE CHEQUES 10111005103 DE REFORESTACIÓN ICF PACÍFICO EN BANCO ATLÁNTIDA.)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL TAMAÑO 18.5 X 24 CM, PORTA GAFETES CON CORDON, INVITACIONES POSTAL FULL COLOR TAMAÑO 17.5 X 12 CM, Y CARNET FULL COLOR EN CARTONCILLO PARA SER UTLIZADOS EN 30a. REUNIÓN DE LA COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA LÁTINA Y EL CARIBE (COFLAC) A REALIZARSE DEL 25 AL 29 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 152-2017 Y FACTURA 000-001-01-00002118.

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: FUNDACION MADERA VERDE, PAGO POR COMPRA DE 7 ESTUCHES SENCILLOS Y BOLIGRAFOS DE MADERA CON LOGO DEL ICF PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN EL ENCUENTRO DE DIRETORES REGIONALES DE SIETE PAISES EN TALLER REGIONAL DEL COMERCIO ELEGAL, SEGÚN FACTURA 000-001-02-00000278 Y ORDEN DE PAGO SCS 113-2017

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., PAGO DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DIARIO LA PRENSA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION EJECUTIVA Y COMUNICACIONES, FACTURA 000-004-01-00013378 Y ORDEN DE PAGO SCS 73-2017.

title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, PAGO POR 4 SUSCRIPCIONES ANUALES EL HERALDO PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIONES, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, FACTURA 000-004-01-06055883 Y ORDEN DE PAGO SCS 072-2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO PRECOMPROMISO PARA LA SUSCRIPCION EN LOS DIARIOS ( LA TRIBUNA, EL HERALDO, LA PRENSA Y ENAG), POR UN VALOR DE L 28,800.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA 006-2017


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS, PAGO DE ALQUILER DE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017  ,SEGUN CONTRATO ICF-SGM-04-2017, ORDEN DE PAGO  ICF-SGM-178-2017, RECIBO TGR S/N.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

type: CONT


ANA ROSARIO VELASQUEZ ACOSTA

legalName: ANA ROSARIO VELASQUEZ ACOSTA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: REVERSION(ANA ROSARIO VELASQUEZ ACOSTA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A LA ENTRADA, COPAN DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION  Y CONSULTA COMUNITARIA PARA ELABORACION DE PLAN DE MANEJO DE PARQUE NACIONAL CERRO AZUL COPAN, POR UN VALOR DE L 5,053.13. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DAP-087-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-5195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-5195-1-0


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION DE REACTIVACION DE LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL EL DIA 16 DE AGOSTO, POR UN VALOR DE L 3,291.30. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-125-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007051.


title: SEGUROS CREFISA,S.A., ´POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE LIC. MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO CON FIANZA NO. ZC-FF-46476-2014 CON VIGENCIA DEL 10/03/2017 AL 10/03/2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N. RFEP-002-2017, FACTURA PROFORMA N. 13062, RECIBO N. N. 13062

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: FEMCOL/MIGUEL ANGEL MORALES  BARAHONA  POR CONCEPO DE COMPRA DE 1/5 DE GALON DE PINTURA  DE ACEITE COLOR AMARILLO PARA DEMARCACION  DE MICROCUENCA SIGUAPA, JURISDICCION  DEL MUNICIPIO DE GUALACO, ORDEN DE PAGO SCS-190-2017 FACTURA 000-001-01-00003103 POR L.3,450.00

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L., PAGO POR LA ADQUISICION DE LLAVIN PARA PORTON CORREDIZO DOBLE CILINDRO FIJO Y ROSETA INTERIOR, SOLICITADO PARA LA BODEGA, SEGÚN REQUISICION DE COMPRA ICF-SGM-005-2017, ORDEN DE PAGO SCS 053-2017, FACTURA 000-001-01-00000763 Y RECIBO 856.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS ASIGNADOS AL ICF OFICINA CENTRAL, ORDEN DE PAGO SGM 180-2017

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIOS DE DATOS E INTERNET DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 27 ENERO DE 2018 PARA LAS INSTALACIONES DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SGM 064-2017, FACTURA 046-001-01-06270118 Y ORDEN DE PAGO SGM 254-2017.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R Pago por , mantenimiente del vehiculo Mazda BT 50 Año 2009, Color Blanco, placa N 10019, Motor WLTA144701 Chasis MM7UNY0W490829548 del Programa Nacional de Reforestación cambio de amortiguadores,  filtro de aire, brazo loco, bandas de motor, tornillode barra estabilizadora, reparacion de tuberia de turbo segun factura 000-001-01-00004806

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5216-0-0 - Requisicion , mantenimiente del vehiculo Mazda BT 50 Año 2009, Color Blanco, placa N 10019, Motor WLTA144701 Chasis MM7UNY0W490829548 del Programa Nacional de Reforestación


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 017-2017 Y FACTURA 470.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERO UNO CENTRO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, PALMIRA, LA ROSA, GUAPINOL Y LOS ENCUENTROS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 5,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-052-2017, FACTURA N° 000-001-01-00065948, RECIBO 8527.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: TOYOSERVICIOS S A; LA REVISION DE 85,000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA N-11564 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L  5,083.86 SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-27-2017.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERO UNO CENTRO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, PALMIRA, LA ROSA, GUAPINOL Y LOS ENCUENTROS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 10,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-050-2017, FACTURA N° 000-001-01-00065946, RECIBO 8525.


title: JETSTEREO S A DE C V, COMPROMISO PARA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS SHARP Y CANON ASIGNADAS AL ÁREA DE FOTOCOPIADO SEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SGM 041-2017, ORDEN DE REPARACIÓN SCS 227-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5229-0-0 - PRECOMPROMISO PARA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS SHARP Y CANON ASIGNADAS AL ÁREA DE FOTOCOPIADO SEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SGM 041-2017.

description: JETSTEREO S A DE C V, PAGO POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS SHARP Y CANON ASIGNADAS AL ÁREA DE FOTOCOPIADO SEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SGM 041-2017, ORDEN DE REPARACIÓN SCS 227-2017, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-227-2017.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERO UNO CENTRO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, PALMIRA, LA ROSA, GUAPINOL Y LOS ENCUENTROS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 2,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-051-2017, FACTURA N° 000-001-01-00065947, RECIBO 8526.