title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1524, DE LA FACTURA No 0152, QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1534, DE LA FACTURA No 0143; QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

currency: HNL

ELISA REINA CASTILLO REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELISA REINA CASTILLO REYES

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1526, DE LA FACTURA No 0148; QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1533, DE LA FACTURA No 0144, QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1531, DE LA FACTURA No 0132, QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1537, DE LA FACTURA No 0141; QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1540, DE LA FACTURA No 0140; QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012, PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1538, DE LAS FACTURAS No 0138 Y 0139; QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012, PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002274, DEL DOCUMENTO No 0940-2016; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

scheme: HN-RTN

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

faxNumber: ND

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0904-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PLACAS DE RAYOS X), QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE RAYOS X DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000880; DEL DOCUMENTO No 0904-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PLACAS DE RAYOS X), QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE RAYOS X DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0957-2016, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, PORQUE NO SE INGRESO AL SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, Y QUE SERA PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002277; SEGUN OFICIO DE AUTOIZACION No 048-SDGRHGS-2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0016-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00007793; DEL DOCUMENTO No 0016-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0910; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00003277; DEL DOCUMENTO No 0910; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2017

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

type: PLANILLA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0913-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; Y QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000361; DEL DOCUMENTO No 0913-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; Y QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0912-2017; POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HISPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE PERTENECE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000360; DEL DOCUMENTO No 0912-2017; POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HISPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE PERTENECE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0914-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000362 DEL DOCUMENTO No 0914-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0915-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000363; DEL DOCUMENTO No 0915-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0916-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000381; 000-001-01-00000382 Y 000-001-01-00000383; DEL DOCUMENTO No 0916-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0917-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000372, 000-001-01-00000373 Y 000-001-01-00000374; DEL DOCUMENTO No 0917-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0918-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000364; DEL DOCUMENTO No 0918-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0919-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000365; DEL DOCUMENTO No 0919-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0020, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005285; DEL DOCUMENTO No 0020, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0019-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00006077; DEL DOCUMENTO No 0019-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0021-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 004-001-01-00018723; DEL DOCUMENTO No 0021-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0023-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000967; DEL DOCUMENTO No 0023-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0022-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 004-001-01-00020183; DEL DOCUMENTO No 0022-2017(0036-2017); POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-10-439-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-10-439-1-0


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0024, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005485; DEL DOCUMENTO No 0024, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0930-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002520; DEL DOCUMENTO No 0930-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0025-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00008237; DEL DOCUMENTO No 0025-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0026-2017, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00008448;  DE DOCUMENTO No 0026-2017, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0938-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIETES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002521; DEL DOCUMENTO No 0938-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIETES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0932, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002472; DEL DOCUMENTO No 0932, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA; QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA, QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016; POR NO HABER SIDO INGRESADO AL SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016; SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0012-2016; Y FACTURA No 001-001-01-00758542

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :10 F-01: 574-1-0 - REGISTRO DE DOCUMENTO No 0934, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-10-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-10-574-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0935, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002421; DEL DOCUMENTO No 0935, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0937, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002420; DEL DOCUMENTO No 0937-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0939, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002275; DEL DOCUMENTO No 0939, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0027-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE RACIONES DE COMIDA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO, Y PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-007-01-00004082; DEL DOCUMENTO No 0027-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE RACIONES DE COMIDA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO, Y PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :10 F-01: 581-1-0 - REGISTRO DE DOCUMENTO No 0933-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES, SALAS DE CIRUGIA Y EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-10-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-10-581-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0034-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005487; DEL DOCUMENTO No 0034-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0033-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO; QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00051698; DEL DOCUMENTO No 0033-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO; QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA.N°000-001-01-00001851 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS NO FUE  APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CIERRE DEL SISTEMA Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL 2017.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0028-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMTRES DE 2017

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00015863; DEL DOCUMENTO No 0028-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMTRES DE 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA.N° 012 VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR;NO FUE APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CIERRE DEL SISTEMA Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL 2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL MBANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2017

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2017


title: PAGO DE LA FACTURA No 012-2016; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, SEGUN PROCESO No 023


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; PARA PACIENTE EN ESTADO CRITICO DE LA SALA DE EMRGENCIA; QUE CORRESPONDE AL 31 DE ENERO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0941-2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000987; DEL DOCUMENTO No 0941-2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0031-2017-(A); POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS; QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005757; DEL DOCUMENTO No 0031-2017-(A); POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS; QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA.N° 000-001-01-00006903  POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL DEL SUR.NO FUE APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CIERRE DEL SISTEMA Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL 2017.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0031-2017-(B); POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005758;  DEL DOCUMENTO No 0031-2017-(B); POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA.N°000-001-01-00001849 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/ SIDA. NO FUE APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CIERRE DEL SISTEMA Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL 2017.

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA.N°000-001-01-00001850 POR   SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA ;NO FUE APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CIERRE DEL SISTEMA Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA.N° 00000401-00005695 00000401-00005696 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO NO FUE APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CIERRE DEL SISTEMA. Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL 2017.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-10-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-10-646-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0940-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00007562 Y 000-001-01-00007563; DEL DOCUMENTO No 0940-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2017

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000052; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACION, QUE SERA INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; NO FUE APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE POR CIERRE DEL SISTEMA; Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006826; POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR, COMO COMPLENTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR;  NO FUE APROBADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, POR CIERRE DEL SISTEMA; Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMEBRE DE 2017


title: PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000053; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; NO FUE APROBADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000058; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA; PARA SER INSTALADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; NO FUE APROBADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0946-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000414; DEL DOCUMENTO No 0946-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0948-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000416; DEL DOCUMENTO No 0948-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0947-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000415;  DEL DOCUMENTO No 0947-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0945-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000413; DEL DOCUMENTO No 0945-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0949-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000417; DEL DOCUMENTO No 0949-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0950-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000423, 000-001-01-00000424 Y 000-001-01-00000425; DEL DOCUMENTO No 0950-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0951-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURAS No 000-001-01-00000426, 000-001-01-00000427 Y 000 - 001 - 01 - 00000428; DEL DOCUMENTO No 0951-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0953-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-00-01-00000419; DEL DOCUMENTO No 0953-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0952-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-000-01-00000418; DEL DOCUMENTO No 0952-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0035-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00021726; DEL DOCUMENTO No 0035-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0037-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00006880 Y 000-001-01-00006881; DEL DOCUMENTO No 0037-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 10 HOSPITAL DEL SUR,

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 10 HOSPITAL DEL SUR,

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 10 HOSPITAL DEL SUR,


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0013-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO; QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, Y PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES SALAS, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-007-01-00003307; DEL DOCUMENTO No 0013-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO; QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, Y PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES SALAS, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0901, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIESEL, PARA CONSUMO EN LAS AMBULANCIAS, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO A LOS HOSPITALES NACIONALES, PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA Y VEHICULO ASIGNADO PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LA DIRECCION, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017; CONSUMO INDEFINIDO

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

description: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00036410; DEL DOCUMENTO No 0901, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIESEL, PARA CONSUMO EN LAS AMBULANCIAS, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO A LOS HOSPITALES NACIONALES, PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA Y VEHICULO ASIGNADO PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LA DIRECCION, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017; CONSUMO INDEFINIDO

type: OFI

description: POR REVERSION DEL DOCUMENTO AL ELABORAR EL F01 EL AÑO A PAGAR FUE ERRONEO.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0921-2017, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SAGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005219; DEL DOCUMENTO No 0921-2017, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SAGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0955-2017; POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA, UCIP, SALA DE OPERACIONES Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2017

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002658; DEL DOCUMENTO No 0955-2017; POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA, UCIP, SALA DE OPERACIONES Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0922-2017, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005144; DEL DOCUMENTO No 0922-2017, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0924-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-.01-00005735; DEL DOCUMENTO No 0924-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0923-2017, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005814; DEL DOCUMENTO No 0923-2017, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0925-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005648; DEL DOCUMENTO No 0925-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0926-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005815; DEL DOCUMENTO No 0926-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0927-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS AL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIM,ESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005653; DEL DOCUMENTO No 0927-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS AL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIM,ESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0929-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNO TRIMESTRE DE 2017

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00001767; DEL DOCUMENTO No 0929-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0040-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00006887; DEL DOCUMENTO No 0040-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0041-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00016387; DEL DOCUMENTO No 0041-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0042-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00010038; DEL DOCUMENTO No 0042-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0043-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESOROS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00053756; DEL DOCUMENTO No 0043-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESOROS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26 CON CAMBIO EN LA FUENTE 11


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE DANIA YANAORIS ZEPEDA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26 CON CAMBIO EN LA FUENTE 11


rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26 CON CAMBIO EN LA FUENTE 11


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0044; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO; QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION; QUE CORRESPONDE AL CUARTO TIRMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00054386; DEL DOCUMENTO No 0044; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO; QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION; QUE CORRESPONDE AL CUARTO TIRMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0045-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TIRMESTRE DE 2017

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-000001205; DEL DOCUMENTO No 0045-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TIRMESTRE DE 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0941-2016  PEDIDO N° 0772-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1218-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000320

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0884-2016  PEDIDO N° 0465-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1218-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000318


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0876-2016  PEDIDO N° 0321-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1218-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000319

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0879-2016  PEDIDO N° 0846-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1218-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000317

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0889-2016  PEDIDO N° 0215-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2851-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000323


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1002-2016  PEDIDO N° 0807-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N°2851-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000327


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0966-2016  PEDIDO N° 0527-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2851-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000325


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0974-2016  PEDIDO N° 0797-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2851-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000326


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0873-2016  PEDIDO N° 0220-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2851-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000329

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0901-2016  PEDIDO N° 0531-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2851-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000324

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: PAGO DE SERVICIOS DE DIALISIS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUE. No. 2019,  CONTRATO No. 04 Y OFICIO No. 2704-2017-GA

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

fuente: 26 - MDRI

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2016, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO SEGUN FACTURA No. 012-001-01-00004069, OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 2728-2017-GA, DE FECHA 21/11/2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


description: PAGO DE SERVICIOS DE DIALISIS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUE. No. 2019,  CONTRATO No. 04 Y OFICIO No. 2704-2017-GA


rationale: PAGO DE SERVICIOS DE DIALISIS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUE. No. 2019,  CONTRATO No. 04 Y OFICIO No. 2704-2017-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000226 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0144  PEDIDO N° 0189-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN OFICIO N° 1101-2017-SGRMYSG- SESAL DICHO PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTA ORDEN DEBIDO A QUEV ES UN PROCESO DE MAYO 2017

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0041 PEDIDO N°0010-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000290

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0708  PEDIDO N°0869-2016 POR  CEREMONIAL  Y PROTOCOLO  DE OFICINA  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000433

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0600  PEDIDO N°0584-2016 POR COMPRA DE EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000434

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0696  PEDIDO N°0791-2016 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000426


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0655  PEDIDO N°0665-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000435


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0765  PEDIDO N°0834-2016 POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000443


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0714  PEDIDO N°0778-2016 POR COMPRA DE  ACCESORIOS DE METAL   SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000425

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS   CON ORDEN DE COMPRA N° 0908  PEDIDO N°0690-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2855-GA-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00009790

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS   CON ORDEN DE COMPRA N° 0865  PEDIDO N°0139-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2855-GA-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00009788

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIIE


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS   CON ORDEN DE COMPRA N° 1005  PEDIDO N°0849-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2855-GA-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00010318

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS   CON ORDEN DE COMPRA N° 0931  PEDIDO N°0763-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2855-GA-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00009730


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS   CON ORDEN DE COMPRA N° 1045  PEDIDO N°0848-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2855-GA-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00010319

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 1051 PEDIDO N° 0804-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00003249

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 1016 PEDIDO N° 0805-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N°000-001-01-00003058


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 0995 PEDIDO N° 0825-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00003016


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 0957   PEDIDO N° 0810-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00002954


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 0928 PEDIDO N° 0703-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N°000-001-01-00002891


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 0781 PEDIDO N° 0531-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N°000-001-01-00002720


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 0909 PEDIDO N° 0805-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N°000-001-01-00002919


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 0810 PEDIDO N° 0515-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N°000-001-01-00002722


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 1020 PEDIDO N° 0803-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N°000-001-01-00003089


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 1038 PEDIDO N° 0796-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N°000-001-01-00003252


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 1030 PEDIDO N° 0871-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N°000-001-01-00003250


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 1048 PEDIDO N° 0802-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N°000-001-01-00003252


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA N°0888 PEDIDO N° 0215 POR COMPRA  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN OFICIO N° 1676-GA 2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00009974


title: PAGO DEUDA AÑO 2016, AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 2013-2017-GA, FACTURA 000-001-01-00000082, ORDEN DE COMPRA 0392-2016, PEDIDO-0164-2016, COTIZACION-0208-2016, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 02-S.S.D.T.2016. REPARACION UNIDAD POOL DE VEHÍCULOS EN LO CONSERNIENTE (REPARACION DE BAÑOS, INSTALACION TANQUE DEL AGUA A BAÑOS DIRECTO, REPARACION DE TECHO EN SU TOTALIDAD, PINTADO Y COLOCACION DE CERAMICA EN LA OFICINA PRINCIPAL, SEÑALAMIENTO POR CADA VEHÍCULO

LUIS FERNANDO DOMINGUEZ ENAMORADO

legalName: LUIS FERNANDO DOMINGUEZ ENAMORADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO ARREGLOS FLORALES, SOLICITADO POR DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA DE SESAL, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00002482, 000-001-01-00002328, SEGUN OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PAGO  No. 1127-2017-SGRMYSG.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000516, CON OFICIO DE AUTORIZACION No. 1122-2017-SGRMYSG-SESAL,  PARA NUEVO INGRESO DE F-01. POR COMPRA DE ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS (1 UNID), SEGUN ORDEN DE COMPRA 0032, PEDIDO 0052-2017, COTIZACION 0066-2017 Y SOLICITUD SEGUN OFICIO No. 102-2017-GA.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00004050 POR COMPRA DE TECLADOS (6 UNID), MOUSE PARA COMPUTADORAS (6 UNID), TORRE DE DVD (50 UNID). SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-53-1151-2017, PEDIDO 0057-2017, COTIZACION 0075-2017. SOLICITADO SEGUN OFICIO 12-AST-UGI-SS.  ESTE PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ANTES DESCRITO, DEBIDO A QUE ES UN PROCESO DE MARZO DEL AÑO 2017


title: Con oficio No 595-2017-GA la Gerencia Administrativa autorizo pago a favor de Industria Textil Lamycef con fecha 27/03/2017,deuda pendiente del 2016. factura No 1887,orden de compra No789 solicitado por la Gerencia Administrativa segun oficio No2823-2016-GA pedido No0812-2016 por compra de 50 camisas tipo polo oxford manga larga color blanco.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A LA EMPRESA INDUDTRIAS PANAVISION S. A. POR FALTA DE FIRMA EN EL F01 DEVENGADO No.  DE LAS ORDEN DE COMPRA No. 342-2016 CON FACTURA No. 000-003-01-00011020

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-11-1014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-11-1014-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

legalName: JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE RECIBO No. 000-001-04-0000229 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL AREA QUE OCUPARA EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE LA CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

type: REC


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003302 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PAGO POR RECLAMO  ADMINISTRATIVO   A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES  DE LA SECRETARIA DE SALUD ,NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS,CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO,BODEGA EL GUANABANO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL,BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CERTIFICACION DE LA RESOLUCION N° 198-2017-SS DE FECHA 12/12/2017,OFICIO N° 2648-2017-GA, Y FACTURA N° 000-001--01-00002376

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DEUDA AÑO 2016 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 2937-2017-GA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00006824, ORDEN DE COMPRA 0798-2016, PEDIDO 131-2016, COTIZACION 131-2016, CON RESOLUCION No. 247-2016-SS. ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA SECRETARIA DE SALUD A NIVEL NACIONAL. PARA SER ENTREGADOS AL HOSPITAL SANTA TERESA.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003301 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PAGO POR RECLAMO  ADMINISTRATIVO   A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES  DE LA SECRETARIA DE SALUD ,NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS,CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO,BODEGA EL GUANABANO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL,BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN CERTIFICACION DE LA RESOLUCION N° 201-2017-SS DE FECHA 14/12/2017,OFICIO N° 2857-2017-GA, Y FACTURA N° 000-001--01-00002511

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00006756 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PAGO DEUDA AÑO 2016 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 2937-2017-GA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00006829, ORDEN DE COMPRA 0795-2016, PEDIDO 1279-2017, COTIZACION-1279-2016. CON RESOLUCION No. 247-2016-SS. ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA SECRETARIA DE SALUD A NIVEL NACIONAL. PARA SUPLIR AL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, TRUJILLO COLON


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005233 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


name: DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES SA DE CV

streetAddress: COLONIA SANTA ISABEL CASA-257

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00000006 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 804-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2017, POR ALQUILER DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, PARA UBICAR LAS OFICINAS  DEL PROYECTO GRUPOS VULNERABLES.

MARIA ELENA SANTAMARIA SANTOS

legalName: MARIA ELENA SANTAMARIA SANTOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003884 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTIIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLIZABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00020285, 003-001-01-000020431 POR COMPRA DE GLOBULOS ROJO S Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO FIRMADO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: CONT


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00021017 POR COMPRA DE GLOBULOS ROJO S Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO FIRMADO


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00018633, 003-001-01-00018635 POR COMPRA DE GLOBULOS ROJO S Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO FIRMADO


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00021327 POR COMPRA DE GLOBULOS ROJO S Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO FIRMADO


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00021518 POR COMPRA DE GLOBULOS ROJO S Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO FIRMADO


title: CANCELACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN RESOLUCION No 169-2017-SS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

type: RES


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00021522 POR COMPRA DE GLOBULOS ROJO S Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO FIRMADO


title: CANCELACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN RESOLUCION No 169-2017-SS

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGSOTO DEL AÑO 2017 SEGUN RESOLUCION No 169-2017-SS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A LA EMPRESA DISEÑOS TEXTILES Y MODAS CON ORDEN DE COMPRA N° 0791 PEDIDO N° 103-2016 POR COMPRA DE 66 CAMISAS MANGA LARGA EN TELA OXFORD  IUSA CON TRES BORDADOS Y UNA SERIGRAFIA EN LA ESPALDA  CON AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2927-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00001804

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A LA EMPRESA DISEÑOS TEXTILES Y MODAS CON ORDEN DE COMPRA N° 0793 PEDIDO N° 123-2016 POR COMPRA DE 165 CAMISAS  COLOR CELESTE MANGA LARGA TELA OXFORD CON TRES CERIGRAFIAS  CON AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2927-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00001805

legalName: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 11242-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0509 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 3815-SS-2017  PEDIDO N° 0558 POR COMPRA DE 800 ALMUERZOS PARA EL DIA VIERNES 05 DE ENERO 2018 A LAS 12:00 DEL MEDIO DIA ,  800 POSTRES PARA EL DIA VIERNES 05 DE ENERO 2018 A LAS 12:00 DEL MEDIO DIA , 800 REFRESCOS PARA EL DIA VIERNES 05 DE ENERO 2018 A LAS 12:00 DEL MEDIO DIA POR REALIZACION DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE SALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-11242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-11242-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 11241-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0510 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N~3813-SS-2017 PEDIDO N!° 0555-2017 POR ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 800 PERSONAS QUE INCLUYA  MOBILIARIO (SILLAS, MESAS) CUBERTERIA, CRISTALERIA, MANTELERIA Y EQUIPO DE AUDIO. PARA EL DIA VIERNES 05 DE ENERO 2018 POR REALIZACION DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE SALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-11241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-11241-1-0


title: PAGO POR RECLAMO  ADMINISTRATIVO   A FAVOR DE  SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. (SERMUSA)  PARA SU RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE  LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE  DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES  A LAS INSTALACIONES  DE LA SECRETARIA DE SALUD ,NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN CERTIFICACION DE LA RESOLUCION N° 204-2017-SS DE FECHA 13/12/2017,OFICIO N° 2447-2017-GA, Y FACTURA N° 000-001--01-00000595

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR RECLAMO  ADMINISTRATIVO   A FAVOR DE  SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. (SERMUSA)  PARA SU RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE  LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE  DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES  A LAS INSTALACIONES  DE LA SECRETARIA DE SALUD ,NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2017 SEGUN CERTIFICACION DE LA RESOLUCION N° 204-2017-SS DE FECHA 13/12/2017,OFICIO N° 2447-2017-GA, Y FACTURA N° 000-001-01-00000624

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE DIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DEL 01- AL 14 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN RESOLUCION No. 184-2017-SS DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 2941-2017-GA, SEGUN DETALLLE DE FACTURAS;4135, 4136 ,4137, 4138, 4139, 4140,.4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168 Y 4169

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015487 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS Y VEHICULO PICK UP ASIGNADOS A ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00000497 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTLIZADOS EN EL COMPRESOR DE AIRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00045786  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACION ANUNCIO SOBRE  AVISO DE CONCURSO B/N (EN INGLES) SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2902-2017-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00044381  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACION ANUNCIO SOBRE  AVISO DE LPN 003-2017-SS LOS DIAS 03 Y 07 AGOSTO 2017 Y LPN 006-2017-SS LOS DIAS 03 Y 07 AGOSTO 2017  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2902-2017-GA


title: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00006853 DE DEUDA DE ORDEN DE COMPRA No. 346-2016 SEGUN OFICIO No. 424-2017 GA

objeto: 32100-Hilados y Telas

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACION DEFACTURA NO. 000-001-01-00006884 POR DEUDA DE ORDEN DE COMPRA No. 343-2016 SEGUN OFICIO No. 424-2017 GA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DONDE FUNCIONABA LAS OFICINAS DEL PROYECTO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES (UNICAM) UBICADA EN LA MARGEN  IZQUIERDA DEL RIO ARCAGUAL AL SURESTE DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ACUERDO N° 4194-2017 DE FECHA 15/12/2017 ,  CONTRATO N° 01 DE FECHA 11/12/2017


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006854 POR DEUDA DE ORDEN DE COMPRA No. 347-2016 SEGUN OFICIO No. 424-2017 GA


title: PAGO PARCIAL POR LPS. 1,597,547.00  QUE SE REALIZA MEDIANTE RESOLUCION No. 134-2017-SS POR RECLAMO ADMINISTRATIVO   INTERPUESTO POR LA  EMPRESA INFRA DE HONDURAS, S.A DE C.V  CON UN  VALOR DE LPS.3,011,735.43  POR  EL SUMINISTRO DE OXIGENO AL INSTITUTO NACIONAL  CARDIO PULMONAR (TORAX), QUEDANDO PENDIENTE LPS.1,414,188.43 OFICIO No. 2952-GA-2017, 21/12/2017

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-11422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-11422-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO: 002-001-01-00006479 OTRO INSTRUMENTO, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000063 GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000065 DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFFERENTES AMBULANCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTE Y PICK UP MAZDA AZUL PARA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y EN LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA TODOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: OXINEGO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS COMPRENDIDOS DEL 15 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL AÑO 2017

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-00023031OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS COMPRENDIDOS DEL 15 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL AÑO 2017


title: OXINEGO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS COMPRENDIDOS DEL 01AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2017

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-00023029 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS COMPRENDIDOS DEL 01AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2017


title: OXINEGO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS COMPRENDIDOS DEL 23 DE ENERI AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-00023030 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS COMPRENDIDOS DEL 23 DE ENERI AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003361 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTR5E DEL AÑO 2017


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00017573 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: OXINEGO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS COMPRENDIDOS DEL 09 AL 31DE MARZO  DEL AÑO 2017

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-00023032 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS COMPRENDIDOS DEL 09 AL 31DE MARZO  DEL AÑO 2017


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00007367 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA POR NO CONTAR CON EL PRODUCTO REQUERIDO POR PARTE DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-11-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-11-227-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00006917 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

type: OFICIO

description: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014578 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005826, 5878 VENDAJES PARA FRACTURA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  APLICABLE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-0001-01-00005616 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 751-207-GA  DE LA EMPRESA EQUIPOS DE CALIDAD S. DE R.L. POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UBICADOS ENN LA COL. LA TRAVESIA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-0606 ACUERD N°5703

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-0001-01-00005826, 5878OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  APLICABLE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1181-2017 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 052-UCI-SS-17 PEDIDO N° 0095-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 002-026-01-00001001 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1177-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIIO N° 275-DGN-SS-2017  PEDIDO N°0133-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1182-2017 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 052-UCI-SS-17 PEDIDO N°0095-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-1265-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1178-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 052-CYRI-SS-17 PEDIDO N°0025-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-1278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-1278-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1179-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 052-CYR-SS-17 PEDIDO N°0025-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REVERSA LA ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1179-2017 DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) SE ANULA A PETICION DEL PROVEEDOR DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON LAS EXISTENCIAS NECESARIAS( NOTA ADJUNTA) SEGUN  OFICIO N° 08000-2017-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-1280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-1280-1-0


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 787-2017-GA, POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-01-0314, DE FECHA 20-12-2016, POR EL SUMINISTRO DE KIT DE REPUESTOS PARA MAQUINAS DE FUMIGACION.

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006334 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1180-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO  SEGUN OFICIO N° 052-CYR-SS-17 PEDIDO N°0025-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 787-2017-GA, POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-01-0285, DE FECHA 27-12-2016, POR EL SUMINISTRO DE KIT DE REPUESTOS PARA MAQUINAS DE FUMIGACION.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2016  CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 805-2017-GA DE LA EMPRESA MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S DE RL DE CV  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000721, ORDEN DE COMPRA N° 0465 PEDIDO N° 1320-2016

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000834 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-00023042 OXIGENO MÉDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS COMPRENDIDOS DEL PRIMERO AL 23 DE ABRIL APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-00023043 OXIGENO MÉDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS COMPRENDIDOS DEL 23 DE ABRIL AL 15 DE MAYO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-00023045 "OXIGENO MÉDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS COMPRENDIDOS DEL 07 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: CANCELACCION DE FACTURA No. 012-001-01-00023044 "OXIGENO MÉDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE 22.5 DIAS COMPRENDIDOS DEL 16 DE MAYO AL 7 DE JUNIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006055 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: ORDEN DE COMPRA N°0049 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°727-2017-GA PEDIDO N° 0136-2017 POR ALQUILER DE SALON PARA UN APROXIMADO DE 150 PERSONAS INLUYE 2 COFFEE BREACK (1 PARA LAS 10 AM Y EL OTRO PARA LAS 2:30 PM)  , EQUIPO VISUAL Y DE AUDIO

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE COMPRA N°0049 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°727-2017-GA PEDIDO N° 0136-2017,FACTURA No 000-001-01-000000066 POR ALQUILER DE SALON PARA UN APROXIMADO DE 150 PERSONAS INLUYE 2 COFFEE BREACK (1 PARA LAS 10 AM Y EL OTRO PARA LAS 2:30 PM)  , EQUIPO VISUAL Y DE AUDIO


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA No. 0776 DE FECHA 13-12-2017 Y FACTURA No. 001-01-063, DE FECHA 30-12-2017.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE DE ACEITES  ORDEN DE COMPRA No. 654 DE FECHA 13-12-2017 Y FACTURA No. 001-01-062, DE FECHA 30-12-2017

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE ACEITES ORDEN DE COMPRA No. 0640  DE FECHA 28-10-2017 Y FACTURA No. 001-01-069,  DE FECHA 30-12-2017


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE LUBRICANTES ORDEN DE COMPRA No. 0563  Y FACTURA No. 001-01-047, DE FECHA 21-12-2016


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS, ORDEN DE COMPRA No. 0634  Y FACTURA No. 001-01-060, DE FECHA 29-12-2017


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA No. 0569  Y FACTURA No. 001-01-048, DE FECHA 21-12-2016


title: PAGO DE DEUDA DEL 2016 CON OFICIO DE AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA N°790-2017-GA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EXO  CON ORDEN DE COMPRA N° 0428 PEDIDO N° 0542-2016 FACTURA N° 000-001-01-00000060 POR ALQUILER DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO 88 PERSONAS , INCLUIR 88 X 3 DIAS  ALMUERZOS ,176 X 3 DIAS MERIENDAS , 2 MICROFONOS Y UNA PANTALLA


DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-002-01-00006765 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y  ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA No. 0774  Y FACTURA No. 001-01-059, DE FECHA 29-12-2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014982 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL 2016 CON OFICIO DE AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA N°790-2017-GA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EXO  CON ORDEN DE COMPRA N° 00709 PEDIDO N° 0865-2016 FACTURA N° 000-001-01-00000059 POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA 80 PERSONAS QUE INCLUYA 80 ALMUERZOS , 80 COFFREE BREAK AUDIO VISUAL (INCLUYE PANTALLA PROYECTOR AUDIO SONIDO PARLANTE Y MICROFONO


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018762 PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y  ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA No. 0773  Y FACTURA No. 001-01-066, DE FECHA 30-12-2016


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y  ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA No. 0642  Y FACTURA No. 001-01-065, DE FECHA 30-12-2016


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005279 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018763 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017