CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA

rationale: Orden de Pago No. 3151-2017, Contrato No. 166-2017 CREACION SA., pago que corresponde por servicios de campaña promocional del Instituto Hondureño de Turismo


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2847 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, viaticos y transporte para realizar segunda etapa de guias de buenas practicas que desarrolla la unidad de sostenibilidad ambiental, en La Esperanza, Intibuca del  05 al 07 de diciembre de 2017

currency: HNL

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

initiationType: tender


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2847 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, transporte para realizar segunda etapa de guias de buenas practicas que desarrolla la unidad de sostenibilidad ambiental, en La Esperanza, Intibuca del  05 al 07 de diciembre de 2017

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP No. 3143 y OdeC No. 143-2017 SEGUROS CREFISA SA., valor que corresponde a pago de fianza individual de fidelidad de SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, como Sub Directora del IHT del 11 /02/2017 al 11/02/2018


description: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2847 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, transporte para realizar segunda etapa de guias de buenas practicas que desarrolla la unidad de sostenibilidad ambiental, en La Esperanza, Intibuca del  05 al 07 de diciembre de 2017


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2893 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ, combustible (Diesel) para trasladar personal de la Unidad de Analisis Economico Frontera La Fraternidad Choluteca, Frontera Guasaule Choluteca y Frontera El Amatillo Valle, del 30 de noviembre al 06 de diciermbre de 2017.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO


title: Orden de Pago No. 2835, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de lavados y balanceo de llanta de vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo segun Facturas No. 000-001-01-00019491/19492/19666/19786/19785/20063/20062/20061/20060/20054/20058/20200/20201/20255/20348/20349/20347/20671/20667/20887/20884/20885/20886.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Orden de Pago No. 2874, DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. valor que corresponde al pago por concepto de mantenimiento por recorrido de 10,000 kms. de la motocicleta Marca Honda, Modelo CGL 125, Color Gris, Placa MN 4721, propiedad del Estado de Honduras asignada al IHT

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


streetAddress: 2DA AVE. 5TA Y 6TA CALLE No.520 COMAYAGUELA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Orden de Pago No. 3170, OdeC No. 651-2017 INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA INTERAMERICANA, contratacion para que proporcione curso de ingles de basico a avanzado para dos empleados de la Unidad de Modernizacion y Tecnologias del IHT.


title: OdeP No. 2848 MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, pago que corresponde a la compra de cinco mamilas las cuales serviran para alimentar a los manatis.

MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS SIG.UNIDADES DIREC.GRAL. ADMON FINANCIERA,SUBDIREC.GRAL. DE CONTABILIDAD, SUB DIREC.GRAL. DE TESORERIA, SUBDIREC.GRAL. DE SERV.GENERALES,SUBDIREC.GRAL. DEL TALENTO HUMANO ADMON, DOCENTE ,MATRICULA GRATIS SUBDIREC,GRAL. DE BIENES.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00012937 Y RECIBON. 020095 DE FECHA 03/5/2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2879 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (Diesel) asistencia tecnica al Proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo y seguimiento de garantia de calidad obras al proyecto en el parque Ecoarqueologico de las Cuevas de Talgua de Olacho, del 04 al 06 de diciembre de 2017

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Orden de Pago No. 3170, OdeC No. 651-2017 INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA INTERAMERICANA, complemento de contratacion para que proporcione curso de ingles de basico a avanzado para dos empleados de la Unidad de Modernizacion y Tecnologias del IHT.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24922.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2891 HENRY YOVANNY DIAZ, combustible (diesel) para trasladar a personal de mercadeo a la ciudad de Gracias, Lempira del 30 de noviembre al 07 de diciembre de 2017. Por este medio quiero informarle que los depósitos del día 8 y 11 de Diciembre no se efectuaron en las fechas requeridas ya que el día lunes 11 Diciembre al Sr. Miguel Calix lo enviaron hacer una diligencia de Dirección y no llego a tiempo para realizar los deposito y el día martes 12 de Diciembre el Sr. Calix no se presento a trabajar y según me indico la Sra. Yolanda en recepción se estaba esperando quien lo iba a cubrir pero que por carga laboral no había quien lo hiciera.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5682-1-0

type: OFICIO


title: OdeP No. 2615 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, reembolso por gastos en atenciones en gira de trabajo realizada en Roatan y La Ceiba, en viaje de apoyo logistico con mayoristas de Europa.

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS SIG.UNIDADES DIREC.GRAL. ADMON FINANCIERA,SUBDIREC.GRAL. DE CONTABILIDAD, SUB DIREC.GRAL. DE TESORERIA, SUBDIREC.GRAL. DE SERV.GENERALES,SUBDIREC.GRAL. DEL TALENTO HUMANO ADMON, DOCENTE ,MATRICULA GRATIS SUBDIREC,GRAL. DE BIENES.
PAGO SEGUN FACTURA N. 015-003-01-00097644 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/5/2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS SIG.UNIDADES DIREC.GRAL. ADMON FINANCIERA,SUBDIREC.GRAL. DE CONTABILIDAD, SUB DIREC.GRAL. DE TESORERIA, SUBDIREC.GRAL. DE SERV.GENERALES,SUBDIREC.GRAL. DEL TALENTO HUMANO ADMON, DOCENTE ,MATRICULA GRATIS SUBDIREC,GRAL. DE BIENES.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00011971 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/7/2017


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE O/C # 0056, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008020 Y RECIBO S/N DE FECHA 31/05/2017 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS SIG.UNIDADES DIREC.GRAL. ADMON FINANCIERA,SUBDIREC.GRAL. DE CONTABILIDAD, SUB DIREC.GRAL. DE TESORERIA, SUBDIREC.GRAL. DE SERV.GENERALES,SUBDIREC.GRAL. DEL TALENTO HUMANO ADMON, DOCENTE ,MATRICULA GRATIS SUBDIREC,GRAL. DE BIENES.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2896 VICTOR ANTONIO TRIMINIO, combustible (Diesel) para traslado de personal de la Gerencia de Planameamiento a la ciudad de La Ceiba, Atlantida del 04 al 05 de diciembre de 2017

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ


title: COMPRA N.50-1-5-0634-2017 ADQUICISION DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SECRETARIA GENERAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA N.50-1-5-0634-2017 ADQUICISION DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SECRETARIA GENERAL, PAGO CON FACTURA - 126483-2017


description: Orden de Pago No. 2874, DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. valor que corresponde al pago por concepto de mantenimiento por recorrido de 10,000 kms. de la motocicleta Marca Honda, Modelo CGL 125, Color Gris, Placa MN 4721, propiedad del Estado de Honduras asignada al IHT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0637-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA GRAL.
pago segun factura n.001-001-01-00759251 y recibo n. s/n de FECHA 10/5/2017


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale:
COMPRA N. 0026-17 ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-00000441 Y RECIBO N. 000202 DE FECHA 24/3/2017


title: OdeP No. 2933 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 15 de noviembre de 2017.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: OdeP No. 2933 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 15 de noviembre de 2017.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: OdeP No. 2933 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 15 de noviembre de 2017.


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.055-SEDUC-2017  ADQUISICION DE 30 JUEGOS DE SET DE AREAS CURRICULARES DEL TERCER CICLO PARA SER UTILIZADOS POR LA DIREC.GRAL. DE EDUCACCION BASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002231 Y RECIBO N. 002068 D EFECHA 28/4/2017


title: Orden de Pago No. 2921, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 16 al 30 de Noviembre del 2017. Facturas No. 45126/46113/46090/45958


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP No. 2992 y OdeC No. 652-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, compras varias para atender participantes en reuniones que se realizan en las oficinas de Direccion y Sub Direccion del IHT.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 3065, Factura No. 000-006-01-00015362, OdeC No. 653-2017 CADENAS S DE RL, compra de variedad de bebidas (coca cola, te lipton, pepsi cola, canada dry) que seran utilizados para la atencion de visitas en las oficinas de Direccion y Sub Direccion del IHT


name: PEGAPRINT DE HONDURAS, S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 24 CALLE 20 AVE. S.E. SEGUNDO ANILLO CIRCUNVALACION FTE ZIP SAN JOSE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 3145 y OdeC No. 654-2017 PEGAPRINT DE HONDURAS S DE RL DE CV, compra de 6 rollos de etiquetas autoadhesivas, y 1 rollo de 4000 unidades de papel transparente termico, para las impresoras POS del centro de documentacion del IHT.


title: OdeP No. 2731 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, pago por penalidad por cambio de fecha de vuelo en ruta Choluteca-TGU, a favor de Marihela Garcia.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0050-2017COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-00012938-2017


title: OdeP no. 2434 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE RL (DICOA), Valor que corresponde a la Retencion de Garantia del 10% del primer pago que corresponde al 10% entrega de informe inicial y recomendacion segun Contrato No. 443-2017 que corresponde a la supervision del proyecto de remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo, Valle.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

streetAddress: COLONIA PROFESIONALES TORRE I METROPOLIS

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

fuente: 31 - Aportes Internos

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

organismo: 13 - Municipios


title: Orden de Pago NO. 2957, LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva de 12 vehiculos del IHT, Placa N06678, N08220, N08215, N09216, N09568, N08868, N08212, N08869, N11042, N09965, N08211,N08868

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: OdeP no. 2998 y OdeC No. 626-2017 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR, valor que corresponde para material que sera utilizado para acondicionamiento de las oficinas  de Analisis Economico.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP no. 767 y Orden de Compra No. 077-2017, Solicitud de Compra No. 065-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por la compra de boleto aereo a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson Director del IHT ruta TGU-Bogata, Colombia-SPS 01 al 04 de Marzo del 2017 asistir al lanzamiento en America Latina del Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo en el marco de la vitrina turistica de ANATO en Bogota, Colombia


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0058-2017, COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIV Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-011544-2017


description: Orden de Pago NO. 2957, LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva de 12 vehiculos del IHT, Placa N06678, N08220, N08215, N09216, N09568, N08868, N08212, N08869, N11042, N09965, N08211,N08868

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COL PAYAQUI ESQUINA OPUESTA MERCADITO PAYAQUI

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

rationale: Orden de Pago No.3155-2017, OdeC No. 656-2017 EXPOFERIAS S DE RL DE CV, elaboracin de stickers con imagenes turisticas a full color en vinil para ser instalados en transporte coaster (4 autobuses) y transporte pullman (3 autobuses), flota de autobuses de Arrecife Tours.


title: Orden de Pago No.2971, AVIACION TECNOLOGICA S.A. DE C.V. US$37,456.00XUS$23.5352(tipo de cambio BCH del dia 14Dic17), valor que corresponde al Segundo Pago segun Convenio No. 026-2017 con AVIATSA S.A. DE C.V. con el fin de promover los destinos turisticos de Honduras en los mercados de Guatemala y El Salvador.

AVIACION TECNOLOGICA SA DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO 3Y 4 CALLE 10AVENIDA LOCAL-14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

legalName: AVIACION TECNOLOGICA SA DE CV

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-636-2017, COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00013057 Y RECIBO N. 020177 DE FECHA 11/5/2017


INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.

streetAddress: COMERCIAL PASEO LOS PROCERES LOCAL A-21 B SAN FELIPE TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.

rationale: OdeP no. 594 y Orden de Compra de No. 078-2017, Solicitud de Compra No. 065-01-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por la compra de un boleto aereo a favor de Laura Beatriz Acosta Carcamo, Asistente Tecnico de Direccion, con ruta TGU-Bogota-Colombia-TGU del 01 al 04 de Marzo del 2017 asistir al lanzamiento en America Latina del año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo en el marco de la vitrina turistica de ANATO en Bogota, Colombia


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-061-2017 ALIMENTACIÓN POR REUNIÓN DE TRABAJO SOLICTADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-001292-2017-RECIBO #-7568-2017.


title: Orden de Pago No. 3006, MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, valor que corresponde al pago por concepto de contratacion de Servicios de Catering para 50 personas que incluiran 10 Pinchos de Pollo, 10 Pinchos de Res, 10 Pinchos de Chorizo, 10 Pinchos de Cerdito, 50 Chuletas, 50 Postres y 50 refrescos de soda variedad, que se llevara a cabo el dia 14 de Diciembre del 2017 en las insatalaciones del Restaurante El Patio.  Los Servicios de catering son para reunion a Periodistas por el apoyo brindado durante el año 2017 al IHT. Orden de Compra No. 663-2017.

MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO


title: OdeP No. 2974 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, pago de penalidad de un boleto aereo con ruta TGU-Monterrey, Mexico-TGU a nombre de Daniella Patricia Moya Asfura.


title: OdeP No. 2966 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, pago de penalidad por cambio de boleto aereo con ruta TGU-RTB y se cambio a ruta TGU-LCE a favor de Lidia Manzanarez.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Orden de Pago No. 2972, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva del vehiculo marca Nissan Pick-Up, Doble Cabina, Color Azul, Placa N06859. Factura No. 000-001-01-00021058/21057/21056/21059

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-083-2017-CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO POR COFE BREAT, CON FACTURA #-005947-2017


title: Orden de Pago No.2971, AVIACION TECNOLOGICA S.A. DE C.V. US$22,544.00XUS$23.5352(tipo de cambio BCH del dia 14Dic17), valor que corresponde al Tercer y ultimo pago segun Convenio No. 026-2017 con AVIATSA S.A. DE C.V. con el fin de promover los destinos turisticos de Honduras en los mercados de Guatemala y El Salvador.


description: Orden de Pago No. 2972, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva del vehiculo marca Nissan Pick-Up, Doble Cabina, Color Azul, Placa N06859. Factura No. 000-001-01-00021058/21057/21056/21059

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: Orden de Pago No. 2972, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva del vehiculo marca Nissan Pick-Up, Doble Cabina, Color Azul, Placa N06859. Factura No. 000-001-01-00021058/21057/21056/21059


title: OdeP NO. 2973 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, pago por penalidad por cambio e fecha en boleto aereo con ruta TGU-Roatan-TGU a favor de Marcelo Zeron.

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: OdeP No. 2984 TURYSERVICIOS S DE RL, valor que correspode a 1boleto aereo con ruta TGU-MADRID-TGU a favor de Lidia Suyapa Manzanarez y boleto aereo con ruta TGU-MADRID-DUSSELDORFF-TGU a favor de Hattie Darine Connor, para atender rueda de negocios FITUR 2018 y BOOT 2018.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: OdeP No. 2991 JETSTEREO SA DE CV, servicio de alquiler de cinco equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en red con 45 mil copias mensuales de techo, correspondiente al mes de Noviembre de 2017 mas excedentes de L. 6,227.55

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OdeP No. 3000 ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, servicio de analisis de 6 muestras de mar y 4 muestras de agua potable, para el Programa Bandera Azul Ecologica de amapala y Utila para el mes de Noviembre de 2017.

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-064-2017,ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, PAGO CON FACTURAS #-001123-2017-RECIBO #-7463.


rationale: OdeP No. 3096 y OdeC No. 658-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-RTB a favor de David Vasquez, para atender reunion IHT y PGR para revisar el estado de los bienes inmuebles localizados en Islas de la Bahia.


ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: OdeP No. 3095 y OdeC No. AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo a favor de Gloria Dolores Alvarenga con ruta TGU-MIAMI-TGU para atender reuniones internacionales con organismos OMT, AECID, AECIT y CATA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-1221-0052-2017, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FASCTURA #-00759256-17


ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0055-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAN Y TONNER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NIVEL CENTRAL, PAGO CON FACTURA #-06663-2017.


title: Orden de Pago NO. 3084, Factura No. 000-001-01-00001315, TECNOLOCIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S.A. (TECHNOSS S.A.) valor que corresponde al pago por concepto de alquiler mensual de modulo de lineas troncales de fibra del 15 de Febrero al 30 de Noviembre del 2017.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: Orden de Pago No. 3001, Orden de Compra No. 471-2017,Factura No. 002-003-01-00000929,AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L.valor que corresponde al pago por concepto de penalidad por cambio de fecha de boleto aereo que originalmente estaba en ruta TEG-RTB-TGU saliendo el 06/09/2017 y regresando el 07/09/2017 y fue cambiado a la fecha saliendo el 19Nov17 y retornando el 22Nov17 a favor de Emilio Silvestri, Director del IHT. Con el proposito de atender reunion de trabajo en Roatan Islas de La Bahia


title: Orden de Pago No. 3005, Factura NO. 000-001-01-00004966, ASTRO TOUR, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de penalidad en boleto aereo TGU-CANCUN-TGU del 01 al 05 de Diciembre de 2017 y fue cambiado a la ruta TGU-MEXICO,DF-TGU con fecha del 22 al 24 de Marzo de 2017 a favor de Ernie Emilio Silvestri, Director del IHT con el proposito de atender reunion de trabajo con el Sr. Enrique Beltranena, Director de la Empresa Volaris.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: Orden de Pago No. 3007, EXPRECO, S. DE R. L. valor que corresponde al pago de servicio de envio de correspondencia, correspondiente al mes de Noviembre del 2017. Factura No. 000-003-01-00003747.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: OdeP No. 3175 y OdeC NO. 670-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, servicio de catering para 20 personas para atender reunion de miembros del Consejo Nacional de Turismo.


SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24353.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 004, Euros400x1.0574=US$422.96(CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS DOLARES CON 96/100) valor que corresponde a favor de SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA con tarjeta de Identidad No. 0801-1984-14614 por concepto de pago de gastos de transporte interno en viaje a Madrid/España, Dusseldorf/Alemania del 14 al 25 de Enero del 2017, con el proposito de participar en Ruedas de Negocios FITUR 2017 y Dusseldorf/Alemania. Se realiza el deposito en esta fecha debido a un descuido involuntario de parte de la encargada de Receptoria de Fondos segun correo electronico de fecha 25 de Mayo del 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-6-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-6-1-0


ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 072-17 JORNADA DE TRABAJO PROGRAMA DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL BTP A REALIZARSE EN DIA VIERNES 31/3/17 EN LAS INSTALACIONES DEL INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001125 Y RECIBO N. 7465 DE FECHA 31/3/2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0045-2017, ADQUISICIÓN DE TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-06645-2017.


title: OdeP No. 3086 ANA ROSIBEL CRUZ MARTINEZ, reembolso por envio de un sobre de manilaa las oficinas de la Organizacion Mundial de Turismo en Madrid, España

ANA ROSSIBEL CRUZ MARTINEZ

legalName: ANA ROSSIBEL CRUZ MARTINEZ

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 086-17 ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N. 08352 DE INICE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-00000802-803 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/5/2017


title: Orden de Pago No. 3071, AGENCIA DE VIAJES TGRAVEL JET S. DE R. L. pago por penalidad debido a cambio de horario de regreso en Boleto aereo a favor de Ernie Emilio Silvestri Director del IHT el cual estaba previsto en la siguiente ruta y horarios saliendo de Tegucigalpa el dia 17 de Mayo del 2017 por la mañana hacia Monterrey Mexico, regresando de Monterrey a Tegucigalpa el dia 20 de Mayo del 2017 por la tarde, el cambio se realizo ya que El Director del IHT reso por la mañana el dia 20 de Mayo 2017, con el proposito de asistir al encuentro empresarial Honduras-Mexico, Orden de Compra No. 241-2017

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL


title: Orden de Pago No. 3054, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde al pago por concepto de liquidacion de Caja Chica correspondiente del 08 de Septiembre al 29 de Noviembre del 2017 de gastos menores la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES


description: Orden de Pago No. 3054, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde al pago por concepto de liquidacion de Caja Chica correspondiente del 08 de Septiembre al 29 de Noviembre del 2017 de gastos menores la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


rationale: Orden de Pago No. 3054, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde al pago por concepto de liquidacion de Caja Chica correspondiente del 08 de Septiembre al 29 de Noviembre del 2017 de gastos menores la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 102-17 CELEBRACION DEL IDIOMA ESPAÑOL A REALIZARSE EL DIA 20/4/2017 DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA IDENTIDAD NACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001228 Y RECIBO N. 7375 DE FECHA 20/4/2017


actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


objeto: 35100-Productos Químicos


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Orden de Pago No. 3089, OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO, valor que corresponde al pago del Primer Plan de Trabajo Metodologico y Avance de Resultados en relacion a la elaboracion de Diagnostico de Indicadores de Cambio Climatico relacionados o que impactan al Turismo, en la Ciudad de La Ceiba, mediante proceso de Concurso por cotizacion No. 003-CC-IHT-2017. EL 12.5% ISR esta calculado sobre L.11,560.58. Contrato No. 574-2017.

OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO

legalName: OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: OdeP No. 3104 MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, reembolso por evento celebrado a periodistas el dia jueves 14 de diciembre de 2017 en las instalacines del Restaurante El Patio, por el apoyo brindado durante 2017 al IHT.


title: Orden de Pago No. 3089, OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO, valor que corresponde al pago de la retencion de la garantia por trabajo metodologico y avance de resultados en relacion a la elaboracion de Diagnostico de Indicadores de cambio climatico relacionados o que impactan al turismo en la Ciudad de La Ceiba mediante proceso de Concurjso por cotizacion No. 003-CC-IHT-2017. La garantia de cumplimiento de contrato esta calculado sobre L.11,560.58. Contrato No. 574-2017.


COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
FACTURA No. 000-001-01-00070102 Y RECIBO S/N .

type: OFI


title: Orden de Pago No. 3101, JETSTEREO, S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de servicio de alquiler de cinco (5) Equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente a la provision del mes de Diciembre del 2017.


title: Orden de Pago No. 3102, TECHNOSS, S.A., valor que corresponde al pago por concepto de alquiler mensual de modulo de lineas troncales de fibra, (Provision mes de Diciembre).

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.


title: Orden de Pago No. 3054, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde al pago por concepto de liquidacion de gastos de Caja Chica correspondiente del 08 de Septiembre al 29 de Noviembre de 2017 de gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


title: Orden de Pago No. 3103, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELLIPE S. DE R. L. valor que corresponde a la provision por concepto de gasto de combustible para vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Orden de Pago No. 3054, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde al pago por concepto de liquidacion de Caja Chica correspondiente del 08 de Septiembre al 29 de Noviembre del 2017 de gastos menores la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion. Complemento de Lps. 308.00 de la UE 07.


title: OdeP No. 3113 SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES, Valor que corresponde a descorche de 7 botellas de vodka, 3 botellas de jose cuervo, 3 de ron zacapa y 10 botellas de wisky, para la presentacion de logros del IHT en 2017.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: OdeP No. 3124 SAECO, S. DE R.L. DE C.V.(SANEAMIENTO AMBIENTE EVACUACIONES CONTRUCCIONES S DE RL DE CV) Servicio de Arrendamiento de  Sanitarios Portátiles distribuidos de la siguiente manera: 8 Sanitarios de los cuales (4) para ser instalados en Aduana El Amatillo, Valle (4) para Aduana El Poy  correspondiente al periodo de las Fiestas Agostinas 2017, (30 de Julio al 6 de Agosto del 2017), según Especificaciones Técnicas Adjuntas.

streetAddress: COL. SAN JORGE DE SULA 10 Y 12 CALLE 23 AVE

telephone: ND

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: OdeP No. 2723 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, reembolso de transporte (equipaje), por reunion en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago los dias 29 de octubre al 02 de noviembre de 2017.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-6099-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-6099-1-0


JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24939.- OdeP No. 3136 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR compra de material requerido para mantenimiento de computadoras y otros segun detalle de orden de pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-6100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-6100-1-0


title: OdeP No. 3135 NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA, reembolso de combustible (Diesel)  por gira realizada en operativos durante la Semana Morazanica.

NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA

legalName: NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA


title: OdeP No. 2615 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, reembolso por gastos por atenciones en gira realizada a Roatan y La Ceiba, del 9 al 12 de octubre de 2017

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OdeP No. 3124 SAECO, S. DE R.L. DE C.V.(SANEAMIENTO AMBIENTE EVACUACIONES CONTRUCCIONES S DE RL DE CV) Servicio de Arrendamiento de  Sanitarios Portátiles distribuidos de la siguiente manera: 4 Sanitarios de los cuales 2 fueron de damas y 2 de caballeros, instalados en el centro Tortugario El Venado, Marcovia, Choluteca. según Especificaciones Técnicas Adjuntas.


title: OdeP no. 3169 BEAKS AND PEAKS AND ADVENTURE TOURS, pago que corresponde a la compra de 2000 revistas Birders Magazine impresas en papel satin a full color

name: BEAKS AND PEAKS BIRDING AND ADVENTURE TOURS S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN GRACIAS LEMPIRA

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


title: Orden de Pago No. 3161, Orden de Compra No. 664-2017, COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C. V. valor que corresponde a pago de contratacion de servicios de diagnostico y revision del banco de baterias que conectan a los servidores con el fin de determinar el funcionamiento o vida util. Servicio requerido ya que se han presentado episodios de perdida total de energia en el banco de baterias.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: OdeP NO. 3150 ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEZ, valor que coirresponde a pago de sevicios de hospedaje y alimentacion y refrigerios a diferentes proveedores.

ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEZ

legalName: ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OdeP No. 3150 ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEZ, valor que corresponde a pago de servicios de hospedaje y alimentacion y refrigerios a varios prveedores

ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: OdeP No. 3150 ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑEZ, valor que corresponde a pago de servicios de hospedaje y alimentacion y refrigerios a varios proveedores


title: OdeP No. 3149 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, reembolso por compra de arena y grava para la construccion de recinto para mananti y fabricacion de biberones subacuaticos donados al ICF.

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: OdeP No. 3148 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-MIAMI-TGU, a favor de Scarleth Michelle Paredes, para atender reunion Ministerial de rueda de negocios FITUR 2018.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: OdeP No. 3147 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, pago de penalidad por cambio de fecha y ruta a favor de Scarleth Michelle Paredes Sub Directora del IHT y se cambio a favor de David Vasquez

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: deP No. 3132 y Orden de Compra No. 644-2017, Solicitud de Compra No. 033-CD-IHT-2017.- CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS "CANATURH" valor que corresponde para el pago del compromiso por la compra de 17,000 mapas turisticos de Honduras y sus principales destinos, full color, en papel satinado con dimensiones de 12x13 pulgadas, con informacion turistica en Ingles y Español de los sitios de interes turisticos y de algunos presentadores de servicios turisticos. Este material sera distribuido para la promocion de nuestro Pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel Nacional como en el Extranjero, como ser: Ruedas Internacionales de negocio, Convenciones y Eventos, asi como la distribucion por medio de las representaciones del Pais y el Centro de Informacion Turistica.

CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS AVENIDA NIZA CASA # 1223

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS


title: OdeP No. 3146 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, pago de penalidad por cambio de fecha y ruta a favor de Elizabeth Carrizales y Mosaka Willianson periodistas internacionales, se cambio a nombre de Emili Silvestri.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL


title: OdeP No. 3133 CASH BUSINESS S DE RL, valor que corresponde a 4 UPS BASICO TIPO 2  Y 4 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, para reemplazar equipo obsoleto del IHT.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: OdeP No. 3133 CASH BUSINESS S DE RL, valor que corresponde a 4 UPS BASICO TIPO 2  Y 4 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, para reemplazar equipo obsoleto del IHT.


title: OdeP no. 3031 JULIO ANDRES GOCHEZ RIVAS, pago segun convenio de cooperacion entre IHT y la empresa Gochez Tours por espacios publicitarios y spots en la ciudad de La Ceiba

JULIO ANDRES GOCHEZ RIVAS

legalName: JULIO ANDRES GOCHEZ RIVAS


title: OdeP No. 3107 CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS (CANATURH), valor que corresponde al quinto y ultimo desembolso segun convenio tripartipo IHT-CANATURH-OPITURH, con el fin de posicionar a nuestro pais en los principales mercados en Texas, Estados Unidos.


title: Orden de Pago No. 3160, MELVIN ELIUD CASCO PONCE, valor que corresponde al pago por la compra de 150 cajas de madera con pintura turistica, pintadas en color aqua, paisajes pintado a mano en la parte de la tapa, de la flora y fauna de Honduras, con medidas de 23.5 cm de largo, 17.5 cm de ancho y 8.5 cm de alto, con seguro de cierre, sticker tamaño 3x3 cm de marca pais y el logo del IHT a full color en la parte de adentro de la tapa. Este material sera distribuido para las promociones de nuestro pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel nacional como en el extranjero, como ser: Ruedas Internacionales de negocio, convenciones y eventos, asi como la distribucion por medio de las representaciones del pais y el centro de informacion turistica. NOTA: LOS PRODUCTOS ARTESANALES ESTAN EXENTOS DE IMPUESTO SEGUN LEY.

MELVIN ELIUD CASCO PONCE

legalName: MELVIN ELIUD CASCO PONCE

objeto: 37600-Productos Artesanales No Metálicos


title: Orde de Pago No. 3154, OdeC no. 274-2017 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, valor que corresponde a compra de 465 cartillas turisticas para 3er, 4to y 5to grado tercera edicion, material que sera distribuido en los diferentes centros educativos de Roatan y Santos Guardiola, asi como en centros educativos bilingues del resto de departamentos.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Orden de Pago No. 3169-2017, BREAKS AND PEAKS BIRDING AND ADVENTURE TOURS, valor que correspond al pago para la compra de 2,000 revistas Birder's Magazine impresas en grueso papel satin, full color en un formato A5 el cual contiene 62 paginas en ingles enfocado en las aves y la belleza de Honduras.

legalName: BEAKS AND PEAKS BIRDING AND ADVENTURE TOURS S DE R L


title: OdeP no. 3110 OPTURH, valor que corresponde al pago segun convenio no. entre IHT-OPTURH para la promocion del destino de Honduras en el mercado Español y Europeo a traves de FITUR.

name: ASOCIACION DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE PARIS AVE NIZA CASA NO. 1223


title: OdeP No. 3174 CONSTRUCCIONES MARTE SA DE CV, pago de estimacion no. 1 del contrato  de construccion  no. 433-2017 del proyecto de remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo.

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Orden de Pago No.3155-2017, OdeC No. 656-2017 EXPOFERIAS S DE RL DE CV, elaboracin de stickers con imagenes turisticas a full color en vinil para ser instalados en transporte coaster (4 autobuses) y transporte pullman (3 autobuses), flota de autobuses de Arrecife Tours.

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COL PAYAQUI ESQUINA OPUESTA MERCADITO PAYAQUI

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V


title:
OdeP No. 3174 CONSTRUCCIONES MARTE SA DE CV, pago de estimacion no. 1 del contrato  de construccion  no. 433-2017 del proyecto de remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo.
RETENCION DE ANTICIPO DEL 15%


title: Orden de Pago No. 3188, INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de compra de prendas de vestir, Lote No. 1 Camisas de vestir manga larga, tela mil rayas, (80 camisas) Lote No. 2 Camisas de vestir manga corta, tela mil rayas (102 camisas), Lote No. 3 Camisas de vestir tipo polo (17 camisas) Lote No. 4 Camisas de Vestir Manga corta, tela Oxford (71 camisas), Lote No. 5 Chalecos Ejecutivos (50 chalecos). Adquisicion de Prendas de Vestir, requeridas por el Instituto Hondureño de Turismo para ser utilizadas por empleados  del IHT. La Asociacion de Taxistas del aeropuerto de Roatan y guias que realizaran tour nocturnos en la ciudad de Tegucigalpa. Contrato No. 791-2017

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Orden de Pago No. 3158-2017, OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO, valor que corresponde al segundo y tercer plan de trabajo metodologico y avance de resultados en relacion a la elaboracion de Diagnostico de Indicadores de Cambio Climatico relacionados o que impactan al Turismo en la Ciudad de La Ceiba, mediante proceso de Concurso por Cotizacion No. 003-CC-IHT-2017. El 10% retencion Garantia de Cumplimiento de Contrato esta calculado sobre L.150,509.93. Contrato No. 574-2017.

OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO

legalName: OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: OdeP No. 3176 AGENCIA E VIAJES TRAVEL EJT S DE RL, pago de penalidad en porcion de boleto en custodia con ruta RTB-TGU a favor de Emilio SIlvestri


title: OdeP No. 3178 AGENCIA E VIAJES TRAVEL EJT S DE RL, pago de penalidades en boleto aereos con distintas rutas, a los cuales se les cambio ruta y fecha 1 boleto a favor de Emilio SIlvestri y dos boletos a favor de Lidia Manzanares


title: OdeP No. 3177 AGENCIA E VIAJES TRAVEL EJT S DE RL, pago de penalidad por cambio de fecha de vuelo  de boleto con ruta RTB-TGU a favor de Lidia Manzanarez


title: OdeP No. 3180 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL, pago de 30 carpetas archivadoras de vinil para abastecer el almacen del IHT

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OdeP No. 3179 REPRESENTAFCIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL, pago por la compra de 60 marcadores color negro para pizarra, 120 resaltadores guresos, 3 marcadores rojos para pizarra, caja de 12 unidades y 40 marcadores para pizarra azul para abastecer el almacen del IHT.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP NO. 337 Y OdeC no. 076-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-Roatan-TGU, a favor de Scarleth Michelle Paredes para participar en la Asamblea General Ordinaria, convocada por el Consejo de Administracion de la Sociedad Mercantil denominada Puerto de Cruceros y Marina de las Islas de la Bahia, saliendo el 24 y regresando el 25 de febrero de 2017.


title: OdeP NO. 3122 HONDUARTES S DE RL, compra de 3,600 pañuelos segun licitacion privada nacional no. 02 LP-IHT-2017

HONDUARTES S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE DESPUES DE ESCUELA ALDEBARON

legalName: HONDUARTES S. DE R.L.


title: OdeP No. 3181 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, 43 paquetes de bandarillas autoadhesivas de 4 colores paquete de 140 unidades, 30 carpetas archivadoras de vinil y 20 pinzas sujetapapeles para abastecer el almacen del IHT

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Orden de Pago No. 3162-2017, INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA INTERAMERICANA, valor que corresponde al pago por concepto de servicios de capacitacion relacionados a los recursos de informacion para la bibliotecas y Unidades de documentacion para 2 personas: Evelyn Cambar y Concepcion Baquedano con un periodo de duracion de 8 semanas o su equivalente a 150 horas, en horario de 8:00 a.m a 5:00 pm los dias sabados iniciando el 13 de Enero del 2018.

streetAddress: 2DA AVE. 5TA Y 6TA CALLE No.520 COMAYAGUELA

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Orden de Pago No. 3164, CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO, S. DE R. L. "REGIOPLAN",  valor que corresponde por servicios de Consultoria en relacion a la elaboracion de Plan de Uso Publico del Parque Nacional Marino Islas de La Bahia. Nota: El 10% retencion de garantia de cumplimiento de contrato esta calculado sobre honorarios profesionales. La Empresa presenta constancia de pagos a cuenta, razon por la que no se hace retencion del 12.5% sobre Honorarios Profesionales.

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602


title: Orden de Pago No. 3164, CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO S. DE R. L. "REGIOPLAN", valor que corresponde al pago de la retencion del 10% de garantia de cumplimiento de Contrato por servicios de Consultoria en relacion a la elaboracion de Plan de Uso Publico del Parque Nacional Marino Islas de La Bahia.

legalName: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.


title: Orden de Pago NO. 3165-2017, Orden de Compra No. 668-2017, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. valor que corresponde al pago de 16 paquetes de 25 unidades de conector RJ45. Estos articulos seran para ayudar al mantenimiento de las red en el IHT


title: Orden de Pago No. 3167, Orden de Compra No. 667, CASH BUSINESS S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compra 5 memorias USB de 16 GB, maxel 3.0, las cuales son para mantener el almacenamiento de datos del IHT.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Orden de Pago No. 3166, Orden de Compra No. 673-2017, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compra de 1 tinta (cinta) de color para impresora datacard SP35 color ribbon kit (YMCKT).


title: Orden de Pago No. 3168, Orden de Compra No. 669-2017, PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago de 5 mouse con conexion USB. Estos articulos son para sustituir los mouse obsoletos.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Orden de Pago No. 3172, Orden de Compra No. 666-672-2017,COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V. valor que corresponde al pago por compra repuestos y accesorios para el mantenimiento de las computadoras de las Oficinas del IHT.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeC no. 065-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL., valor que corresponde a servicio de catering a 27 personas,  para capacitacion a personal del IHT en la charla planiacion estrategica. Factura No. 000-001-01-00001073


description: Orden de Pago No. 3172, Orden de Compra No. 666-672-2017,COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V. valor que corresponde al pago por compra repuestos y accesorios para el mantenimiento de las computadoras de las Oficinas del IHT.


title: Orden de Pago No. 3158-2017, OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO, valor que corresponde al pago de la garantia de cumplimiento de Contrato de trabajo metodologico y avance de resultados en relacion a la elaboracion de Diagnostico de Indicadores de Cambio Climatico relacionados o que impactan al Turismo en la Ciudad de La Ceiba, mediante proceso de Concurso por Cotizacion No. 003-CC-IHT-2017. El 10% retencion Garantia de Cumplimiento de Contrato esta calculado sobre L.150,509.93. Contrato No. 574-2017.


title: Orden de Pago No. 3158-2017, OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO, valor que corresponde al pago del complemento de garantia de cumplimiento de Contrato de trabajo metodologico y avance de resultados en relacion a la elaboracion de Diagnostico de Indicadores de Cambio Climatico relacionados o que impactan al Turismo en la Ciudad de La Ceiba, mediante proceso de Concurso por Cotizacion No. 003-CC-IHT-2017. El 10% retencion Garantia de Cumplimiento de Contrato esta calculado sobre L.150,509.93. Contrato No. 574-2017.


title: Orden de Pago No. 3163, GRUPO BYMAZ S. DE R. L. Pago que corresponde a la compra de 300 Cuadros de Tortuga de Pewter con  medidas mínimas de  13.5 cm de Largo por 9cm de ancho , caparazón de cerámica decorada con imágenes turísticas variadas a full color montada en base de madera con acabado en color negro, cuadrada con medidas de 8 x 8 pulgadas como mínimo, esta deberá contener: 2 logos institucionales en sticker: uno del IHT en la base de madera en el lado inferior izquierdo y el logo de marca país en el lado inferior derecho, ambos stickers serán impresos a full color con tamaño 3x3 cms. y 500 Cordones Porta Carnet elaborados en tela tradicional lenca en diversidad de colores, con medida 47 cm de largo y 2 cm de ancho

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: Odep No. 3183 CONSTRUCTORA 360 SA DE CV, ejecucion total del contrato de financiamiento para la ejecucion 789 del Proyecto Estabelizacion y Restauracion del muro de la fortaleza de Santa Barbara etapa 1 en el municipio de Trujillo, Colon

name: CONSTRUCTORA 360° SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLONIA BRISAS DEL HUMIYA COMAYAGUA


title: OdeP NO. 3184 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE RL, pago por entrega de informes mensuales de avance de obra e informe final de la consultoria para la supervision del Proyecto Remodelacion de La Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo segun contrato No. 443-2017

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

streetAddress: COLONIA PROFESIONALES TORRE I METROPOLIS

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: OdeP No. 3185 CONSTRUCCIONES MARTE SA DE CV, presentacion de estimaciones de obra del Proyecto Remodelacion de la Plaza el Muelle Historico de San Lorenzo


title: OdeP NO. 3186 MARIA TERESA LARA LARA, pago por servicios de limpieza en la oficina de turismo en Gracias de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.

MARIA TERESA LARA LARA

legalName: MARIA TERESA LARA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OdeP No. 3187 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA) pago de arrendamiento del local de la oficina de turismo en la ciudad de Gracias, Lempira de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OdeP No. 3190 GEOTEC S DE RL, INGENIEROS CONSULTORES, pago a la ejecucion total de contrato de supervision de obra de proyecto  estabilizacion y restauracion del muro de la fortaleza de Santa Barbara etapa I en el municipio de Trujillo, Colon.

GEOTEC S. DE R.L.

streetAddress: 9 AVE, NO 57 BLVD. COL UNIVERSIDAD

legalName: GEOTEC S. DE R.L.


description: OdeP No. 3185 CONSTRUCCIONES MARTE SA DE CV, presentacion de estimaciones de obra del Proyecto Remodelacion de la Plaza el Muelle Historico de San Lorenzo

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD


title: OdeP No. 3111 MAYA PRO MARKETING, pago por concepto de pauta al Programa El Turista, el cual se especializa en mostrar el potencial turistico de nuestros destinos.

MAYA PROMARKETING S DE RL DE CV

streetAddress: COL.AMERICA, AVENIDA LOS ANDES,BLOQUE JC2 CASA 6913

legalName: MAYA PROMARKETING S DE RL DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
OdeP No. 3190 GEOTEC S DE RL, INGENIEROS CONSULTORES, pago a la ejecucion total de contrato de supervision de obra de proyecto  estabilizacion y restauracion del muro de la fortaleza de Santa Barbara etapa I en el municipio de Trujillo, Colon.
RETENCION DE GARANTIA DEL 10% SOBRE HONORARIOS


title: OdeP No. 3194 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL, compra de una refrigeradora/freezer, equipo sellador, lampara de luz UV y una caja portalampara este equipo para fortalecer las capacidades del Programa Bandera Azul Ecologica

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: OdeP No. 3193 CORPORACION FLORES SA DE CV, compra de un auto bus con capacidad para 30 personas para uso del Instituto Hondureño de Turismo.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: OdeP NO. 3192 TECHNOSS SA DE CV, pago que corresponde al suministro de equipo de red que comprende: 50 adaptadores USB WIFI de 300 MB y 13 dispositivos de punto de acceso, segun Licitacion Publica Nacional No. 09-LPN-IHT-2017 que seran utilizados en la Unidad de Modernizacion

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


description: OdeP No. 3193 CORPORACION FLORES SA DE CV, compra de un auto bus con capacidad para 30 personas para uso del Instituto Hondureño de Turismo.


title: OdeP No. 3191 CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE RL DE CV (CONASH), servicios de consultoria para el diseño de iluminacion del paruqe eco-arqueologico Cuevas de Talgua.

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale:
SE REVERSA PORQUE EL ISR DEBE IR POR SEPARADO
OdeP No. 3189 CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO S DE RL REGIOPLAN, servicio de consultoria para el diagnostico conceptualizacion diseño e instalacion de paneles interpretativos del centro de visitantes y señalizacion del refugio de vida silvestre barras de cuero y salado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-6172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-6172-1-0


title:
OdeP No. 3191 CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE RL DE CV (CONASH), servicios de consultoria para el diseño de iluminacion del paruqe eco-arqueologico Cuevas de Talgua.
VALOR QUE CORRESPONDE AL 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L


title: Orden de Pago No. 3188, INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de compra de prendas de vestir, Lote No. 1 Camisas de vestir manga larga, tela mil rayas, (80 camisas) Lote No. 2 Camisas de vestir manga corta, tela mil rayas (102 camisas), Lote No. 3 Camisas de vestir tipo polo (17 camisas) Lote No. 4 Camisas de Vestir Manga corta, tela Oxford (71 camisas), Lote No. 5 Chalecos Ejecutivos (50 chalecos). Adquisicion de Prendas de Vestir, requeridas por el Instituto Hondureño de Turismo para ser utilizadas por empleados  del IHT. La Asociacion de Taxistas del aeropuerto de Roatan y guias que realizaran tour nocturnos en la ciudad de Tegucigalpa. Contrato No. 791-2017

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: OdeP No. 3189 CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO S DE RL REGIOPLAN, servicio de consultoria para el diagnostico conceptualizacion diseño e instalacion de paneles interpretativos del centro de visitantes y señalizacion del refugio de vida silvestre barras de cuero y salado. VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCION DEL 10% DE GARANTIA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


description: Orden de Pago No. 3188, INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de compra de prendas de vestir, Lote No. 1 Camisas de vestir manga larga, tela mil rayas, (80 camisas) Lote No. 2 Camisas de vestir manga corta, tela mil rayas (102 camisas), Lote No. 3 Camisas de vestir tipo polo (17 camisas) Lote No. 4 Camisas de Vestir Manga corta, tela Oxford (71 camisas), Lote No. 5 Chalecos Ejecutivos (50 chalecos). Adquisicion de Prendas de Vestir, requeridas por el Instituto Hondureño de Turismo para ser utilizadas por empleados  del IHT. La Asociacion de Taxistas del aeropuerto de Roatan y guias que realizaran tour nocturnos en la ciudad de Tegucigalpa. Contrato No. 791-2017

ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA


rationale: Orden de Pago No. 3188, INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de compra de prendas de vestir, Lote No. 1 Camisas de vestir manga larga, tela mil rayas, (80 camisas) Lote No. 2 Camisas de vestir manga corta, tela mil rayas (102 camisas), Lote No. 3 Camisas de vestir tipo polo (17 camisas) Lote No. 4 Camisas de Vestir Manga corta, tela Oxford (71 camisas), Lote No. 5 Chalecos Ejecutivos (50 chalecos). Adquisicion de Prendas de Vestir, requeridas por el Instituto Hondureño de Turismo para ser utilizadas por empleados  del IHT. La Asociacion de Taxistas del aeropuerto de Roatan y guias que realizaran tour nocturnos en la ciudad de Tegucigalpa. Contrato No. 791-2017


title: Orden de Pago No. 3182-2017, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S. DE R. L. valor que corresponde al pago de penalidad, por cambio de fecha y en la ruta inicialmente la fecha de salida estaba programada, saliendo de RTB hacia SPS para el dia 18/9/2017 a favor de Alexander Markow y Colette Tren, periodistas Estadounidenses y se hizo el cambio de nombre a favor de Mauricio Aguilar saliendo el 11/12/2017 TGU LCE en vuelo por la mañana, retornando el 13 de Diciembre LCE TGU por la mañana, sin embargo se realizo otro cambio para retornar el 13 de Diciembre LCE TGU por la tarde. Este tramite se solicito para realizar procesos de compra en la Ciudad de La Ceiba.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OdeP No. 3189 CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO S DE RL REGIOPLAN, servicio de consultoria para el diagnostico conceptualizacion diseño e instalacion de paneles interpretativos del centro de visitantes y señalizacion del refugio de vida silvestre barras de cuero y salado


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CENTROS DE EDUCACION PRE-BASICA, CENTROS CCEPREB, NOVENO DE CENTROS DE EDUCACION BASICA, NOVENO DE INSTITUTOS, NOVENO DE CENTROS DE EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS,ATORIZADOS MEDIA TE OFICIO No. 0094-DDE10-17-DDE, SEGUN PACC 2017, ORDEN DE COMPRA DDE-28-2017.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  POR IMPRESIONES  DE DIPLOMAS PARA CENTROS DE EDUCACION PRE-BASICA, CENTROS CCEPREB, NOVENO DE CENTROS DE EDUCACION BASICA, NOVENO DE INSTITUTOS, NOVENO DE CENTROS DE EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS,ATORIZADOS MEDIA TE OFICIO No. 0094-DDE10-17-DDE, SEGUN PACC 2017, ORDEN DE COMPRA DDE-28-2017.


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-076.2017, ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECREATARÍA-------- SE HACE REVERSIÓN POR EL PROVEEDOR NO CUMPLIR CON LA ENTREGA DEVIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1628-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-062-2017, ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO CON FACTURA #-0533-2017-RECIBO #-230-2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-31-146-0038-2017, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-015753-2017


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-054-2017, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE AUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO POR FACTURA N°-00063175-2017-RECIBO-015957-2017


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: OdeP no. 605 y OdeC no. 074-2017 ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, valor que corresponde a la compra de 2 llantas traseras y 2 llantas delanteras todo terreno, para motocicletas marca Honda propiedad del IHT


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ORDEN DE COMPRA, N°-097-2017 REPARACIÓN DE DOS VEHICULOS FRONTIER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-00807/808/809-2017


ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-071-2017, ADQUISCIÓN DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA#-85962-2017, RECIBO #-15970-2017.


title: OdeP no. 259 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL., valor que corresponde a pago de penalidad por cambio de fechaen itinerario del Sr. Director del IHT Emilio Silvestri en viaje Tgu-Madrid-Duseldorff-Tgu, fecha inicial del viaje del 16 al 26 de enero de 2017, secambio el regreso al 25 de enero de 2017.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: ORDEN DE COMPRA N°-053-2017, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH),PAGO CON FACTURA N°-00063173-2017-RECIBO-#15955-2017


objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-067-17, ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-00498-2017


title: OdeP no. 257 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a pago de penalidad por cambioi de fecha en itinerario de la Lic. Michelle Paredes quien atendio gira de inspeccion de oferta hotelera en Roatan, fecha inicial de regreso el 03 de febrero se cambio al 02 de febrero de 2017.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0062-2017,ADQUISICIÓN DE TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-8676-2017.


title: OdeC no. 088-2017 VITOUR AGENCIA DE  VIAJESS DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo a favor de Ernie Emilio Silvestri director del IHT con ruta SPS-TGU el 06 de marzo de 2017.

rationale: Orden de Pago No. 631-2017, Solciitud de Compra No.074-CM-IHT-2017, OdeC no. 088-2017 VITOUR AGENCIA DE  VIAJES DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo a favor de Ernie Emilio Silvestri director del IHT con ruta SPS-TGU el 06 de marzo de 2017. Atender reunion de trabajo convocada por el Sr. Jorge Ramon Hernandez Alcerro coordinador general del Gobierno para tratar diferentes temas entre el Gobierno y el Sector Privado.


title: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 15-17.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Orden de Pago No. 643-2017, Solicitud de Compra No. 068-CM-IHT-2017,OdeC no. 091-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a compra de un boleto aereointernacional a favor  de Virginia Yolanda Ventura,con ruta Miami-San Diego-Miami, Estados Unidos, salida 03 de marzo y regreso 06 de marzo de 2017. Factura No. 000-001-01-00012504 (28/02/2017).


title: Orden de Compra No. 046/2017, valor que corresponde a favor de TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS S. DE R. L. DE C.V.  por concepto de compromiso para el pago por servicio de Tour Operadora para atender a la empresa Galeano, quienes se encuentran realizando un documental sobre Honduras en Gracias, Lempira y la Esperanza, Intibuca, por lo cual se solicita lo siguiente: Servicios de: Alojamiento en Hotel en Gracias, Lempira entrando el 16 y saliendo el 17 de Febrero en dos habitaciones sencillas, una habitacion triple y 9 habitaciones dobles, Bus Coaster para 23 personas para 23 personas del 16 al 19 de Febrero del 2017. (9) entradas a Canopy en Gracias, Lempira el dia 17 de febrero y contratacion de un Guia Bilingue del 16 al 17 de Febrero en Gracias Lempiras. OBSERVACIONES: Estos servicios son para realizar viaje con el fin de promover Honduras para dar a conocer nuestro destino mediante el documental "Galeano Explora Honduras" que se trasmitira a nivel nacional por la Empresa Galeano Estudios.

name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Compra No. 046/2017, Boleta de Venta No. 000-001-02-00000320 valor que corresponde a favor de TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS S. DE R. L. DE C.V.  por concepto de pago por servicio de Tour Operadora para atender a la empresa Galeano, quienes se encuentran realizando un documental sobre Honduras en Gracias, Lempira y la Esperanza, Intibuca, por lo cual se solicita lo siguiente: Servicios de: Alojamiento en Hotel en Gracias, Lempira entrando el 16 y saliendo el 17 de Febrero en dos habitaciones sencillas, una habitacion triple y 9 habitaciones dobles, Bus Coaster para 23 personas para 23 personas del 16 al 19 de Febrero del 2017. (9) entradas a Canopy en Gracias, Lempira el dia 17 de febrero y contratacion de un Guia Bilingue del 16 al 17 de Febrero en Gracias Lempiras. OBSERVACIONES: Estos servicios son para realizar viaje con el fin de promover Honduras para dar a conocer nuestro destino mediante el documental "Galeano Explora Honduras" que se trasmitira a nivel nacional por la Empresa Galeano Estudios.


title: RESERVA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN CIENCIAS NATURALES SEGUN CONTRATO No. 061 SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA CORRESPONDIENTE A ( 01 ) MES Y DIECISEIS DIAS ( 16 ) A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

SHEYLA SUYAPA ACOSTA TURCIOS

legalName: SHEYLA SUYAPA ACOSTA TURCIOS

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN CIENCIAS NATURALES SEGUN CONTRATO No. 061 SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA CORRESPONDIENTE A ( 01 ) MES Y DIECISEIS DIAS ( 16 ) A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016


title: RESERVA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DISEÑADOR Y DIAGRAMADOR GRAFICO SEGUN CONTRATO No. 062 SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA CORRESPONDIENTE A ( 01 ) MES Y DIECISEIS DIAS ( 16 ) A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

DAVID FERNANDO ROMERO CERRATO

legalName: DAVID FERNANDO ROMERO CERRATO

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DISEÑADOR Y DIAGRAMADOR GRAFICO SEGUN CONTRATO No. 062 SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA CORRESPONDIENTE A ( 01 ) MES Y DIECISEIS DIAS ( 16 ) A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 001, Euros300x1.0574=US$317.22(TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE EUROS CON 22/100) valor que corresponde a favor de ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON por concepto de pago de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Madrid, España/Alemania del 15 al 26 de Enero del 2017 con el proposito de atender las Ruedas de Negocios FITUR2017 en Madrid España y Boot Dusseldorf 2017 en Alemania, asi mismo atender reuniones con la Organizacion Mundial de Turismo (OMT), reunion de Alto Nivel denominado Conferencia Iberoamericana de Ministro y Empresarios de Turismo (CIMET).

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-7-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 26/5/2017 CATACAMAS HACER INCORPORACIONES FINALES A LOS  REGLAMENTOS DE LA LFE DESARROLLADOS A NIVEL PROPUESTA  POR LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES COMO PARTE DEL MONITOREO DEL 2015-2016

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.000-006-01-00097595 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0063-2017 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL. Y OFICIO 137-SDGDP-SE-2017


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP no. 599 y OdeC no. 070-2017 COMPAÑIA HONDUREÑA DE MATERIAL DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO, valor que corresponde por la recarga de CO2 gas carbonico a extintores de 10 libras, ubicados en el edificio que ocupa el IHT.


title: RESERVA POR " ADQUISICION DE KIT DE ROBOTICA EDUCATIVA PARA LA UNIDAD GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA ( USINIEH ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION " SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS DE BIENES Y SERVICIOS No.001-2017

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: SEGUNDO PAGO Y ULTIMO POR " ADQUISICION DE KIT DE ROBOTICA EDUCATIVA PARA LA UNIDAD GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA ( USINIEH ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION " SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS DE BIENES Y SERVICIOS No.001-2017

description:
PRIMER PAGO QUE CORRESPONDE AL 90 % DEL TOTAL DEL CONTRATO POR " ADQUISICION DE KIT DE ROBOTICA EDUCATIVA PARA LA UNIDAD GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA ( USINIEH ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION " SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS DE BIENES Y SERVICIOS No.001-2017.
RECIBO S/N DE FECHA 07/04/2017 Y FACTURA No. 000-001-01-0001648 DE FECHA 07/04/2017


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Orden de Compra No. 005-2017, Solicitud de Compra No. 004-CM-IHT-2017 a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. por concepto de compromiso para el pago de una publicacion de aviso de Licitacion Nacional No. 01-LPN-IHT-2017, de tamaño 1/4 de pagina en blanco y negro, con el objetivo de invitar a empresas interesadas a presentar ofertas para la remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo. SE REVERSA PORQUE DEBIDO A UN ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. SIENDO EL CORRECTO PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. SEGUN NOTA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-71-1-0


SCOTT WOOD RONAS

legalName: SCOTT WOOD RONAS

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO  YA QUE SE ESTARA REALIZANDO EVENTO DE TALLER DE LINEAS DE TRABAJO 2017 EL EVENTO SE LLEVARA A CABO EN LAS INASTALACIONES DE INICE PARA LOS DIAS 08 Y 09/6/2017 PARA CUBRIR  LOS GASTOS DE MOVILIZACION VIATICOS NACIONALES, PASAJES NACIONALES.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1715-1-0


GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21AL 27/5/2017  DULCE NOMBRE DE CULMI SAN ESTEBAN  OLANCHO, YORO  VERIFICAR LA APLICACION DEL MODELO INTERCULTURAL BILINGUE EN LAS AULAS DE CLASES BRINDANDO LINEAMIENTOS DE TRABAJO A LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES.
REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N.141-SDGEPIAH-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1718-1-0


MAGDALENA DOLMO CASTILLO

legalName: MAGDALENA DOLMO CASTILLO

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22/5/2017 AL 01/6/2017 LEMPIRA GRACIAS OCOTEPEQUE Y COPAN CAPACITACION MARCO NORMATIVO PRINCIPIOS DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.
REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N.141-SDGEPIAH-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1719-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1719-1-0


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACION PARA CENTROS EDUCATIVOS DE DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 001-2017. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 84 SDAF-DDEI-2017.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP no. 074 y Orden de Compra No.006-2017, Solicitud de Compra No. 005-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por concepto compromiso para la publicacion en el Diario La Tribuna de Aviso de Licitacion Publica Nacional NO. 01-LPN-IHT 2017 (tamaño de 1/4 de pgina en blanco y negro)para ser de fecha 11/01/2017. OBSERVACIONES: El objetivo de la publicacion de este aviso es invitar a las empresas interesadas a presentar ofertas para la remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-146-0046-2017 ADQUISICION DE TONER HP 12A PARA USO DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE CURRICULO Y EVALUACION
PAGO SEGUN FACTURA N.016-001-01-00053613 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 9/6/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ORDEN DE COMPRA #50-1-5-0663-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-013291-2017-RECIBO #-20330-2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-146-0043-2017 ADQUIISICION DE ACEITES 15W40 Y ACEITE 20W50 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFECIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00018395 Y RECIBO N. 013513 DE FECHA 06/7/2017


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
orden de compra n.50-1-5-0689-2017 ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PAGO SEGUN FACTURA N.00-001-01-00018389 Y RECIBO N. 013508 DE FECHA 12/6/2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0679-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-12158-2017.


objeto: 42600-Equipos para Computación

description: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0679-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-12158-2017.


JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 25 AL 29/4/2017  NUEVA OCOTEPEQUE  DEL 02 AL 06/5/2017 INTIBUCA LA ESPERANZA PARA CAPACITACION TEMAS ARCHIVISTICADEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL CAPACITAR CONSENSUAR EL ACUERDO DE CREACION Y EL REGLAMENTO INTERNO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL.
SE REVERSA POR CALCULO DE COMBUSTIBLE ERRONEO YA QUE ES REEMBOLSO TIENE QUE HACERSE  POR EL VALOR GASTODO DE LA FACTURA   COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1731-1-0


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0676-2017 ADQUISICIÓN DE TAGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-001042-2017-RECIBO #-06204-2017


title:
PAGO DE COMBUSTBLE DEL 21/5/2017 AL 17/6/2017 YORO REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA,INGRESOS Y EGRESOS DE FONDOS PROPIOS.
ISTALACION,SUPERVISION

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 505, valor que corresponde a favor de MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA por concepto de gastos combustible en viaje a SPS del 30-31 de Marzo del 2017 transporte tecnicos de la Gerencia de Mercadeo.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0059-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0059-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO CON FACTURA #-011548-2017


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0068-2017, ADQUISICIÓN DE  TONNER SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO CON FACTURA #-06677-2017


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: OdeP no. 342 y Orden de Compra No. 083-2017, valor que corresponde por compromiso para el pago de servicio de catering para 25 personas, que incluye 2 boquitas saladas y 1 dulce mas refresco, este servicio debe estar a las 10:00 a.m. del dia 02 de Marzo del 2017 en el salon Mezanine del 2o. nivel del IHT. OBSERVACIONES: Estos alimentos se requieren para capacitacion a los empleados del IHT sobre la Socializacion de la Ley de Transparencia del IAIP y la importancia del Portal Unico de Transparencia.


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 280 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ, transporte in situ para participacion en rueda de negocios COCAL 2017,  y XXXIV Congreso de la Federacion de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de America Latina, del 05 al 11 de marzo en Punta del Este, Uruguay.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-737-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-737-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-737-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-737-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0679-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0679-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO CON FACTURA #-011547-2017


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24402.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 284 ROGER ADALID REYES OSORTO,  combustible (Diesel), para traslado de personal del IHT Lic. Dulce Godoy a la ciudad de Trujillo, del 04 al 08 de marzo de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-742-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,Y ABRIL,2017 SEGUN OFICIOS 477 Y 491-DGA-2017

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA APROBADOS MEDIANTE OFICIO.0294-DDEI10-17, SEGUN PACC 2017  ORDEN DE COMPRA 29-17.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 286 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ,  combustible (Diesel)  para traslado del Señor Director del IHT Lic. Emilio Silvestri  a las ciudades de San Pedro Sula y Tela, del 04 al 06 de marzo de 2017

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 282, valor que corresponde a favor de MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA por concepto de gastos de combustible en viaje a Choluteca del 01 al 09 de Marzo del 2017 trasladar a la Jefe de CEDTURH a la Ciudad de Choluteca.

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0654-2017, DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS,PAGO CON FACTURA #007000-2017-RECIBO-#-542


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0060-2017, ADQUISICION DE TONNER SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO CON FACTURA #-06676-2017.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 35-17.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: OdeC no. 002-2017 INDUSTRIAS MAKANUDO SA DE CV., elaboracion de 85 guayaberas manga larga, color blanca, las cuales seran para uso del comite que estara representando a Honduras en la feria internacional de turismo FITUR a realizarce en España. Segun Orden de Pago No. 062, Factura No. 000-001-01-00010836


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 295, valor que corresponde a favor de ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO por concepto de gastos de combustible en viaje a SPS del 06 al 08 de Marzo del 2017 trasladar a la Lic. Laura Lainez

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: Orden de Pago No. 260, valor que corresponde a favor de DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. por concepto de pago a mantenimiento por recorrido de 7,500 kms. de la motocicleta marca Honda, Modelo CGL 125, Color Negro, Placa MN 4720, propiedad del Estado de Honduras, asignada al IHT.Solicitud de Revision y Reparacion No. 06/2017, Orden de Servicio NO. 8122.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0649-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-096363-2017.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0657-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS., PAGO CON FACTURA #-013463-2017.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000825 RECIBO 5264 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0655-2017, ADQUISICIÓN MATERIAL VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEMORANDUM 006-SSAAYF-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0651-2017,ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SOLICITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS AMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE PAGO CON FACTURA #-013502-2017, RECIBO #-20535-2017


description: Orden de Pago No. 260, valor que corresponde a favor de DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. por concepto de pago a mantenimiento por recorrido de 7,500 kms. de la motocicleta marca Honda, Modelo CGL 125, Color Negro, Placa MN 4720, propiedad del Estado de Honduras, asignada al IHT.Solicitud de Revision y Reparacion No. 06/2017, Orden de Servicio NO. 8122.


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0680-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TINTAS SOLICITADO POR LA DIRECIÓN GENARAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  SE PAGO CON FACTURA #-013501-2017, RECIBO #-20534-2017


rationale: CANCELACION FACT.006-003-01-0030264 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0678-2017 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENARAL ADMINITRATIVA Y FINANCIERA Y OFICIO 100-CHCU-2017


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24398.- Solicitud de Gastos de Viaje no. 307 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para dar seguimiento en conjunto con UNACIFOR a proyecto de reforestacion de Jardin Botanico Casa Galeano en Gracias, Lempira del  06 al  07 marrzo de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-757-1-0


LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECTORES MUNICIPALES EVALUACION DE FIN DE AÑO 2017.