title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007354 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION CHOLOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


currency: HNL

JULIO CESAR PAGUADA MATA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115762- DE FECHA 01 DE FEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017, VISITA No. 1 L550 PIEDRAZ AZULWES-CAÑAVERAL L. 114.00 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTOS ASIGNADOS EN F01 274

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-274-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-274-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-274-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115761- DE FECHA 01 DE FEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017, VISITA No. 1 L550 PIEDRAZ AZULWES-CAÑAVERAL POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

initiationType: tender


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007353 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION BERMEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A

type: FACT


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007352 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION LA PUERTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2017


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007355 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION SANTA FE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2017


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 34

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: PROGRESO, SANTA MARTA, LA LIMA SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 35

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 555 VIAJANDO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA COPAN. SUPERVISION PARA DESPEJE DE LINEAS L-357 Y L358 EN SAN NICOLAS COPAN.

JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA

legalName: JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

type: MEMORA


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: YORO Y MORAZAN SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 36

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 37


ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT443-444-445-446 DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017,  INSPECCION ESCALADA DE AISLAMIENTO QUEMADO, CORTE URGENTE DE RAMAS PROXIMAS A LA LINEA L-432 EN SANTA ROSA DE COPAN, SAN JUAN DE OPOA L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-276-1-0


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: CEIBA TERMICA, TELA, GUAYMAS SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 38


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: SANTA ROSA, LAS FLORES SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 39

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 27


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: PROGRESO, SANTA MARTA, LIMA, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 28


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 40


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: YORO, MORAZAN, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 29


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 30


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: CEIBA TERMICA, TELA, GUAIMAS, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 31


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 33


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: SANTA ROSA, LAS FLORES, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 32


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20527 VIAJANDO DEL 18 DICIEMBRE  2017 AL 02 ENERO 2018 CON DESTINO ACHOLUTECA. VISITA # 2 A INTERRUPTORES 230 KV EN SUBESTACIONES PAVANA BIJAGUAL AGUA FRIA NUEVA NACAOME Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 4000.00

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONFPORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTSS-605-2017 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 317

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: MASCA-CHOLOMA-LA VICTORIA SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 41


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: PROGRESO, SANTA MARTA, LIMA, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 42


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19345- DE FECHA 27 Y 28 DE FEBRERO 2017, REALIZAR VISITA No. 2 AL BANCO DE BATERIAS DE CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL EN CATACAMAS, OLANCHO, COMPRA DE DIESEL

CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: YORO, MORAZAN, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 43


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 44


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 47


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: SANTA ROSA, LAS FLORES SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 46

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: CEIBA TERMICA, TELA, GUAYMAS SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 45


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2789-0-0 - POR LA COMPRA DE 6 MONITORES DE DENSIDAD DE GAS SF6 QUALITROL DE DIFERENTES DIMENCIONES SUBESTACION SN ISIDRO


title: PAGO ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116781 VIAJANDO DEL 06 AL 08 DE CIDIEMBRE 2017 CON DESTINO A JUTICALPA, OLANCHO. EJECUSION VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS  L442/443 DESOEJE EN L443 REVISION Y PAGO DE COMLEO EN L442/441. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA 16,000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116784 , 85, 86,87  VIAJANDO DEL 04 AL 06 DIC. 17 CON DESTINO A DANLI, EL PARAISO. TRASLADO  PARA REALIZAR VALES DE TRABAJO L 423, L424 DESPEJE MARTES 05/12/17. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116784 , 85, 86,87  VIAJANDO DEL 04 AL 06 DIC. 17 CON DESTINO A DANLI, EL PARAISO. TRASLADO  PARA REALIZAR VALES DE TRABAJO L 423, L424 DESPEJE MARTES 05/12/17. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA 8000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116745 VIAJANDO DEL 29 AL 30 DE NOV- 2017 CON DETINO A OLANCHO, EL PARAISO. REVISION Y PAGO DE COMALEO, VALES DE TRABAJO E 14, L422,423. OTROS GASTOS 8000

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116754 VIAJANDO DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A EL PARAISO OLANCHO. VALES DE TRABAJO, CORTE DE RAMAS Y ARBOLES CERCANOS A LA LINEA L 441, 423, 422 PAGO Y PROTECCION Y REVISION DE PROTECCION CONTRA INCENDIO. OTROS GASTOS 8000.00


title: PAGO DE PENALIDADES AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON SEGUN FACTURAS Nos. 001-001-02-00001054 y 001-001-02-00001039.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19348-DE FECHA 14 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE FEBRERO 2017, VISITA No. 1 A EQUIPO DE YARDA EN SUBESTACIONES PRADOS, BIJAGUAL, SANTA LUCIA, AGUA CALIENTE, PAVANA. AGUA FRIA, NUEVA NACAOME Y CERRO DE HULA, COMPRA DE DIESEL

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20525 Y 20524 VIAJANDIO DEL 27 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA 2 INTERRUPTOR EN SUBESTACION PAVANA 32T32 SUBESTACION PRADOS, REPARACION DE CIRCUITOS DE CONTROL EN SECCIONADORES DE SUBESTACION PAVANA.. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO

legalName: EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20520 VIAJANDO DEL 04 AL 11 DE DIC- 17 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA # 2 INTERRUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACIONES SANTA LUCIA Y TURNO PEDIENTE DE LLAMADO DE EMERGENCIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20522 VIAJANDO DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 2 INTERRUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACION AGUA CALIENTE Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO POR EMERGENCIA EN ZONA SUR.. COMBUSTIBLE 2500.00

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NE. 116737 VIAJANDO DEL 06 AL 29 NOV- 17 CON DESTINO A COMAYAGUA. FINALIZAR VISITA # 1 L608/609 ZAMBRANO- AMARATECA REV. PREVENTIVA Y VT L550/558. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20546 VIAJANDO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA 6000.00

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS N. 557 VIAJANDO DEL 03 AL 04 DE NOV- 17 CON DESTINO A JUTICALPA. SUPERVISION DE LINEA DE TRANSMISION. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 900.00

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NE. 116737 VIAJANDO DEL 06 AL 29 NOV- 17 CON DESTINO A COMAYAGUA. FINALIZAR VISITA # 1 L608/609 ZAMBRANO- AMARATECA REV. PREVENTIVA Y VT L550/558. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA 5000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116737 VIAJANDO DEL 06 AL 29 DE NOV- 17 CON DESTINO A COMAYAGUA. FINALIZAR VISITA N. 1 L6089/609 - AMARATECA REV PREVENTIVA Y VT L550/558 OTROS GASTOS POR REPUESTOS . 3000.00


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 19369- DE FECHA 21 DE FEBRERO 2017 AL 23 DE FEBRERO 2017, VISITA No. 1 A EQUIPO DE YARDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, Y CATACAMAS OLANCHO, COMPRA DE DIESEL

JUAN PABLO CALDERON VARELA

legalName: JUAN PABLO CALDERON VARELA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20546 VIAJANDO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 800.00


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE CONBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-CRLA-449-2017.  DETALLE DE FACTURAS: 000-003-01-00008868 y 000-003-01-00008813
RTN: 18079016871603
CAI: A2337B-7C896B-544A99-C0519E-3B6D56-66

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20545 VIAJANDO EL 07 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS-. OTROS GASTOS LIMPIEZA DE YARDA 4000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116820 VIAJANDO DEL 06 AL 08 DICI- 17 CON DESTINO JUTICALPA, OLANCHO. EJECUSION VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS L 442/443 DESPEJE  L443 07/12 2017 ERVISION Y PAGO DE COMALEO EN L442/441. OTROS GASTOS PAGO DE LIMPIEZA 24,000.00

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2887-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA LA DIRECCION DE TRANSMISION N.O SEGUN SOLICITUD N. 415-12-2017


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE CONBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-CRLA-450-2017.  DETALLE DE FACTURAS:
000-003-01-00006337, 000-003-01-007175, 000-003-01-00007731, 000-003-01-00007825, 000-003-01-00007323, 000-003-01-00008306, 000-003-01-00008297, 000-003-01-00008814 Y 000-003-01-00008768
RTN: 18079016871603
CAI: 1B80E5-ABE6F1-B74FA5-A85F60-1C02CB-22


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2882-0-0 - POR CAMBIO DE MOTOR REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DIRECCION Y SUPERVISION DEL VEHICULO REG 619 PLACA N 09645 ASIGNADO A LA JEFATURA DE PRODUCCION TRANSMISION


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116746 VIAJANDO DEL 29 AL 30 NOV- 17 CON DESTINO A FRANCISCO MORAZA. EL PARAISO. REVISION Y PAGO DE COMALEO, VALES DE TRABAJO E14 L422 423. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA 8000.00

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20501 VIAJANDO EL 04 DE DIC- 17 CON DESTINO A OLANCHO. SUPERVISION GENERAL Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS POR LIMIEZA 5800 Y HERBICIDA 700


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20501 VIAJANDO EL 04 DE DIC- 17 CON DESTINO A OLANCHO. SUPERVISION GENERAL Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 700.00


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 TAL COMO SE INDICA EN LAS ACTAS D DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI, COMAYAGUA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017 TAL COMO SE INDICA EN LAS ACTAS DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNO-LA-547-2017. ORDEN DE PAGO 30/11/2017

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION VARIAS DE S-P-S, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNO-LA-548-2017. ORDEN DE PAGO 31/10/2017

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 115795, 115798- DE FECHA 16 DE MARZO AL 18 DE MARZO 2017, SUPERVISAR CAMBIO DE AISLADORES QUEBRADOS L-616 AGUA CALIENTE, AGUA FRIA FRONTERA SALVADOR, COMPRA DE DIESEL

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007384 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION  MOVIL BERMEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115794 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2017, REVISION Y PAGO DE COMALEO L-442- SUBESTACION GUAIMACA, JUTICALPA,


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115786-115787- DE FECHA 01 DE MARZO 2017 AL 03 DE MARZO 2017, VISITA No. 1 REVISION DE COMALEO L441 TRAMOS 133-198 EN LA VENTA TALANGA, GUAIMACA

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007386 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION SANTA  FE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007385 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION CHOLOMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007383 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION  MOVIL LA PUERTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-676-2017- DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2017 ORDEN DE PAGO NO. 343

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


title: PAGO EN CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL FUE AUTORIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE INCURRAN DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 EN VISTA QUE POR CIERRE CONTABLE LOS FONDOS REINTEGRABLES SON LIQUIDADOS TEMPORALMENTE SEGUN MEMO GG-1563-2017

FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO

legalName: FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -115791- DE FECHA 01 DE MARZO 2017 AL 03 DE MARZO 2017, REVISION DE COMALEO VISITA No. 1 LINEA L-441 SUBESTACION SANTA FE, GUAIMACA, LA VENTA, TALANGA FRANCISCO MORAZAN, LIMPIEZA Y AMPLIACION DE COMALEO

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES MASCA, CHOLOMA Y LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 65

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO, SANTA MARTA, LIMA: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 66

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 68


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: YORO Y MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 67

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : CEIBA TERMINA, TELA, GUAYMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 69


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : SANTA ROSA, LAS FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 70

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 71

JOSE ELIBERTO HERNANDEZ LOPEZ

legalName: JOSE ELIBERTO HERNANDEZ LOPEZ


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES :PROGRESO, SANTA MARTA, LIMA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 49


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : MASCA-CHOLOMA, LA VICTORIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 48


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -19387- DE FECHA 10 DE MARZO 2017 AL 10 DE MARZO 2017, TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YRADA EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, AGUA CALIENTE, AGUA FRIA, FRONTEA CON EL SALVADOR

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : YORO, MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 50


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 51


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : CEIBA TERMICA, TELA, GUAYMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 52


title: ASIGNACUION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DEL ING. HERNANDO MOYA MONTOYA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EMERGENCIA Y REPARACION DE LA TORRES QUE FUE SABOTEADA EN LA CIUDAD DEL PROGRESO SEGUN MEMO DPPF/265/2017

HERNANDO MOYA MONTOYA

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : SANTA ROSA, LAS FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 53

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 54


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20650 VIAJANDO EL 26 DIC 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS 800.00 COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20650 VIAJANDO EL 26 DIC 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS LIMPIEZA DE YARDA 4000.00


rationale: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 19387 DE FECHA 10 DE MARZO 2017, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION  Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, AGUA CALIENTE, EL BIJAGUAL, NUEVA NACAOME, CHOLUTECA, PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 19227 DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, AGUA CALIENTE, EL BIJAGUAL, NACAOME, LPS. 800.00, VALOR QUE SE REVERSA POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO AL SEÑOR OSCAR RENE BARDALES F01 304

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-304-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20648 VIAJANDO DEL 28 DIC 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA YARDAS. OTROS GASTOS 800.00


title: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20648 VIAJANDO DEL 28 DIC 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA YARDAS. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19386 DE FECHA 09 DE MARZO 2017, TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRALES TRES VALLES,


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 368, 373, 369, 370, 371, 372 VIJANDO DEL 18 DE DIC 2017 AL 16 DE ENERO 2018 CON DESTINO A AMARATECA HASTA LA COMUNIDAD DE RIO HONDO. EFECTURA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIA DE APROXIMADAMENTE 15 KM SOBRE LA RUTA DE LA LINEA SEECCIONADA PARA EL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EN 230 KV. OTROS GASTOS LIMPIEZA DE BRECHA 40,000.OO AUTORIZADO POR ING. LICAS RAMOS ACARGAR A SU GERENCIA SEGUN MEMORANDO UEP-BM-143-2017

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

legalName: NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19386 DE FECHA 09 DE MARZO 2017, TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRALES TRES VALLES, PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 19227 DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, AGUA CALIENTE, EL BIJAGUAL, NACAOME, LPS. 99.97 VALOR QUE SE REVERSA POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO AL SEÑOR OSCAR RENE BARDALES F01 307

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-307-1-0


title: JORNADA DE TRABAJO N. 20649, A DANLI; PARA SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, OTROS GASTOS POR LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIO AL F01 3072

type: AVD


title: JORNADA DE TRABAJO N. 20649, A DANLI; PARA SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE Y COMPLEMENTARIO DEL F01 3072


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00758715 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0653-2016 CAI-0AEE2D-EBDEFB-8F4CA5-DBC93F-422368-81 RTN-08019995290621

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00048519 POR LA COMPRA DE RELEVADOR P/CONTROL REGULADOR SEL-24310111X1117,PARA REEMPLAZO DE RELEVADOR DE CONTROL DE VOLTAJE EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA SUYT524 Y LNZT416 CAI-850299-9CB0E6-374584-071802-C1E8AE-C4 RTN-08019995344765

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000639 POR LA COMPRA DE VARIOS FILTROS PARA VEHICULO ORDEN DE COMPRA No.4900000361 TRANSMISION N.A.CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116864 VIAJANDO DEL 04 AL 22 DE DIC 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. VALES DETRABAJO E14,CAÑAVERAL- PIEDRAS AZULES L 558 COMAYAGUA - AMARATECA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 4500.00

JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA

legalName: JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116864 VIAJANDO DEL 04 AL 22 DE DIC 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. VALES DETRABAJO E14,CAÑAVERAL- PIEDRAS AZULES L 558 COMAYAGUA - AMARATECA. OTROS GASTOS POR limpieza 7000.00

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000638 POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS PARA USO EN VEHICULOS DE CUADRILLAS N.A.ORDEN DE COMPRA No.4900000354 CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D-46 RTN-08019002281222


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10464 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00016295

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016369 POR EL MANTENIMIENTOA LA VEHICULO TOYOTA 4X4 PICK-UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA N 6655 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA (EMSULA) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 651 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDIF ADVOEN EL PERIODO 05 DE MAYO AL 26 DE NOV 2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No. S1-000-002-01-00000718 POR LA COMPRA DE GRAPAS PARA PUESTAS A TIERRAS SEGUN REQ 420-066-16, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE

title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000323, SEGUN OREN DE COMPRA LOCAL 4900000642; PARA LA COMPRA DE 200 PIES DE CABLE DE COBRE PARA EQUIPO DE PUESTA A TIERRA POR SEGURIDAD CALIBRE AWG 2/0 Y TUBO PARA TRANSPORTE DE VARAS AISLADAS PARA EQUIPO ELECTRICO ENERGIZADO, DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO Y 13 PIES DE LONGITUD
CAI DEL PROVEEDOR: A6FB8-2D98E5-9F48A1-A6DF63-60FF57-3F
RTN: 08011958015290

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 323-0-0 - POR LA COMPRA DE GRAPAS PARA PUESTAS A TIERRAS SEGUN REQ 420-066-16


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001117 POR LA COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE Y GRASA MOLY,PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE SECCIINADORAS E INTERRUPTORES DE POTENCIA EN LAS SUBESTACIONES DE LA REGION N.A. CAI-519F2F-42092D-B947A1-1115C8-5AD001-5E RTN-05019000043712

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE SARA SUMAYA HANDAL POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA NO. 001-001-02-00001085.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJE AERO EN RUTA: TAPACHULA/TEGUCIGALPA/TAPACHULA A FAVOR DE LUIS EDGARDO ELVIR POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005307.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: ANTICIPO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VIAJANDO EL DIA 20-03-17 Y REGRESANDO 22-03-17 CON DESTINO A JUTICALPA

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ANTICIPO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VIJANDO EL DIA 20-03-17 Y REGRESANDO EL 22-03-17 CON DESTINO A JUTICALPA

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO DE PASAJE AERO EN RUTA:ATLANTA /TEGUCIGALPA/ATLANDA A FAVOR DE MARIA FERNANDA RIVERA FIALLOS POR ASISTIR A LA CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005305.


JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

rationale: ASIGNACION DE FONDO PARA OTROS GASTOS CON EL VIATICO N. 473 VIAJANDO EL DIA 06-02-17 Y REGRESANDO EL 28-02-17 CON EL OBJETO 234 PO RECEPCION DE COMALEOS A POSTES DE MADERA GASTOS PARCIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-361-1-0


title: ANTICIPO DE OTROS DE VIAJE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VIAJANDO EL DIA 16-03-17 Y REGRESANDO 18-03-17 CON DESTINO A SAN LORENZO

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: ASIGNACION DE FONDO DEL VIATICO N. 541 VIAJANDO EL DIA 10-03-17 Y REGRESANDO 11-03-17 OTRO GASTO POR COMBUSTIBLE A MORAZAN YORO

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: ANTICIPO VIATICO Y OTROS GASTOS N. 19432 VIJANDO EL DIA 14-03-17 Y REGRESANDO 17-03-17 CON DESTINO A CHOLUTECA OTROS GASTOS 6000 COMPRA DE MATERIALES Y 1500 COMPRA DE COMBUSTIBLE

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTRO GASTOS N. 115840 VIAJANDO EL DIA 24-03-17 Y REGRESANDO 25-03-17 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE OTRSO GASTOC INCLUY L.76 POR PEAJE YL. 500 POR COMBUSTIBLE

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ


title: PAGO DE RECIBO No.08 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE ( CASA)EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2017 SEGUN CONTRATO No.154/2016 MEMORANDUM DSG-0051-01-2017

MARDIN DANILO SALINAS RECONCO

legalName: MARDIN DANILO SALINAS RECONCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 115844 VIJANDO EL DIA 29-03-17 Y REGRESANDO 30-03-17 CON DESTINO A SANTA FE GUIMACA OTROS GASTOS POR L. 4000 POR APERTURA DE AGUJEROS, L 1000 PARA LIMPIEZA DE ACCESO Y L 1000 COMPRA DE ACEITE


title: PAGO DE FACTURA No.004-003-01-00016322 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE´PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION (OLANCHITO)

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: GRAPAS DE RETERNCION RECTA DE CABALLETE

description: GRAPAS DE RETERNCION RECTA DE CABALLETE

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00007633 POR COMPRA DE GRAPAS DE RETERNCION RECTA DE CABALLETE PARA REEMPLAZAR LAS OXIDADAS WN LINEAS DE 138 KV-L-512,514-513,515 516 518 DEL NORTE Y LITORALA ATLANTICO SEGUN REQ. 430-045-16 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900000639 DE FECHA 21 DE MARZO 2017

title: GRAPAS DE RETERNCION RECTA DE CABALLETE

description: GRAPAS DE RETERNCION RECTA DE CABALLETE


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115656 DE FECHA 27 DE ENERO 2017 AL 29 DE ENERO 2017 CAMBIO DE AISLAMIENTO CORTE DE ARBOLES L608/609 AMARATECA-SAN BUENA VENTURA, AMARATECA-EL CAJON /COMPRA DE DIESEL   REVERSION POR QUE SE HIZO JORNADA DIARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-40-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE TONERS HP PARA IMPRESORAS DONADAS POR EL GOBIERNO DE COREA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE TONERS HP PARA IMPRESORAS DONADAS POR EL GOBIERNO DE COREA, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00000386.


title: ANTICIPO A VIATICOS Y  OTROS GASTOS DE OBJETO 235 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION VIAJANDO EL DIA 10-03-17 Y REGRESANDO 11-03-17 CON DESTINO A CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 1140 VIJANDO EL DIA 27-03-17 Y REGREANDO 29-03-17 CON DETINO A JUTIALPA OLANCHO MANTENIMIENTO DE BANCO DE CAPACITADORES SUBETACION JUTICALPA, L. 1000  OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMPRA DE MATERIALE LPS. 1000


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVCIOS DE MEDICION DE CONTENIDO DE COMPUESTOS FURANICOS EN ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA FACTURA 000-001-01-00416
PAGADEREROS EN LEMPIRAS A LA TASA DE CAMBIO MDE VENTA VIGENTE ESTABLECIDAD POR EL BANCO CENTRAL AL MOMEMNTO DE LA TRANSFERENCIA TASA DE CAMBIO AL 23/03/2017 ES 23.6953

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS S88 VIAJANDO EL DIA 01-03-17 Y REGRESANDO 31-03-17 CON DESTINO A TELA, SABA OLANCHITO OTROS GATOS 1000 (35500) 1000 (39300) 1000 (39600) 2000

LEOCADIO REYES CRUZ

legalName: LEOCADIO REYES CRUZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115701-115702 DE FECHA 23 DE ENERO 2017 AL 26 DE ENERO 2017, REVISION Y PAGO DE COMALEO EN LA LINEA L423- SUYAPA, ZAMORANO, VISITA No. L-423

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE CABLE TSJ PARA LA SUBESTACION NA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-440-1-0


title: POR LA COMPRA DE ACIETE DIELECTRICO

description: POR LA COMPRA DE ACIETE DIELECTRICO

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.048-001-01-00013045 POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE UNOTRANSFORMER ELE OIL D55X1AG (ACEITE) 12 BARRILES SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-092-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000674 CAI-8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33 RTN-08029995457769

title: POR LA COMPRA DE ACIETE DIELECTRICO

description: POR LA COMPRA DE ACIETE DIELECTRICO


title: COMPRA DE TERMINALES VARIAS

description: COMPRA DE TERMINALES VARIAS

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

COMPRA DE TERMINALES VARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-442-1-0

description: COMPRA DE TERMINALES VARIAS

description: COMPRA DE TERMINALES VARIAS


title: POR LA COMPRA DE BLOQUES DE COMPRESOR

description: POR LA COMPRA DE BLOQUES DE COMPRESOR

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE BLOQUES DE COMPRESOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-443-1-0

description: POR LA COMPRA DE BLOQUES DE COMPRESOR

description: POR LA COMPRA DE BLOQUES DE COMPRESOR


title: POR LA COMPRA DE SILICA GRANULADA

description: POR LA COMPRA DE SILICA GRANULADA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE SILICA GRANULADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-445-1-0

description: POR LA COMPRA DE SILICA GRANULADA

description: POR LA COMPRA DE SILICA GRANULADA


title: POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA

description: POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-444-1-0

description: POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA

description: POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA


title: POR LA COMPRA DE UN ANDAMIO

description: POR LA COMPRA DE UN ANDAMIO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE UN ANDAMIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-446-1-0

description: POR LA COMPRA DE UN ANDAMIO

description: POR LA COMPRA DE UN ANDAMIO


title: POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA

description: POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-447-1-0

description: POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA

description: POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO -DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO -DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001035.


title: POR LA COMPRA DE UN HILO DE NILON

description: POR LA COMPRA DE UN HILO DE NILON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE UN HILO DE NILON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-448-1-0

description: POR LA COMPRA DE UN HILO DE NILON

description: POR LA COMPRA DE UN HILO DE NILON


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016170 POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL PARA DETECTAR VOLTAJE SEGUN REQ. No.420-067-16 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000706 DE FECHA 05-04-2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

POR LA COMPRA DE TRANSFORMADORES DE VOLTAJE PARA LA ILUMINACION DE LAS SUBESTACIONES NA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-452-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-452-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-452-2-0


title: POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE 4 Y 2 TUBOS FLUORESCENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No.002-002-01-00007746 POR LA COMPRA DE LAMPARASLIT SUPERF,OSRAM TUBO,LUMINARIA SELLADA REQUISICION No.420-055-16 TRANSMISION N.A. ORDEN DE COMPRA No.4900000709 CAI-1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 RTN-08019995344765

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-451-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-451-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-451-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-451-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002005.


title: RESERVA POR LA DE 3 SERVIDOR DE PUERTOS ´PARA REPARA RED DE COMUNICACION DE MEDIDORES DE ENERGIA Y RELEVADORES DE PROTECCION EN SUBESTACIONES TONCONTIN, LA CAÑADA Y MIRAFLORES REQ. No. 160255 ORDEN DE COMPRA No.4600000513


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 194 VIAJANDO EL DIA 16-01-17 Y REGREANDO 17-01-17 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN OTROS GASTOS POR 250 COMBUSTIBLE Y LPS. 69 POR PAGO DE PEAJE TRASLADANDO A LIC. GISELA REYES(CONTRATACIONES)

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MANAGUA-NICARAGUA/TEGUCIGALPA/MANAGUA-NICARAGUA A FAVOR DE MARIA MAELEM BANEGAS POR ASISTIR EN CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA No.001-001-02-00001092.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CILINDROS DE 115 LIBRAS DE GAS EXA FLORURO PARA EL MANTENIMIENTO DE INTERU´TORES EN SUBESTACIONES DE TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 420-003-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000764

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000317 POR LA COMPRA DE 2 CILINDROS DE 115 LIBRAS DE GAS HEXAFLORURO PARA EL MANTENIMIENTO DE INTERU´TORES EN SUBESTACIONES DE TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 420-003-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000764 CAI-A6FBB8-2D98E5-9F48A1-A6DF63-60FF57-3F RTN-08011958015290


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS SEGUN REQ. No. 420-005-17 DE TRANSMISION N.A. ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1094-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 472-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS SEGUN REQ. No. 420-005-17 DE TRANSMISION N.A.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011928 POR LA COMPRA DE TONER SAMSUNG MLT-D111S SEIS(6) SEGUN REQ. No. 420-005-17 DE TRANSMISION N.A. ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1094-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-472-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-472-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DIGITAL  SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 420-008.17

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00001621 POR LA COMPRA DE GRASA DE ALTO RENDIMIENTO Y COMPUESTO ANTIADHERENTE SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 420-008.17
CAI. 3CF793-FA3234-C64A91-CF58CF-A09E1C-7F
RTN. 05019000043712


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020485  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9843 REG. 555-08 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 160187 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003428 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9340 REG.496-07 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO PTOTECCION Y MEDICION DE TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 160188 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:BELICE/ TEGUCIGALPA/BELICE  A FAVOR DE FREDY DANIEL FERNANDEZ POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUNFACTURA No. 001-001-02-00001080.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003458  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 10463 REG.642-12 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO PTOTECCION Y MEDICION DE TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 160198 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 320-014-17 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1083-2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 320-014-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000812

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 320-014-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000814

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00081226 POR LA COMPRA DE BROCHAA PERFECT DE 4,2 Y 1 SERIE 401 CANTIDAD 50 C/U  SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 320-014-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000814 CAI-F9054A-5B3D49-E9498C-396982-9097A8-38 RTN-05019005478755

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-483-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000182 POR LA COMPRA DE CEPILLOS DE ALAMBRE,HOJAS PARA SEGUETA,RODOS PARA PINTAR Y LAZOS DE POLIURETANO DE 1/2 SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 320-014-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000812  CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS VIAJANDO EL DIA 23-03-17 Y REGRESANDO 24-3-17 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN SUPERVISION AMBIENTAL LA ENTRADA A COPAN Y LINEAS DE TRANSMISION . OTROS GASTOS SERAN COMBUSTIBLE 1400 PEAJE 100    L. 1,500.00 VALOR QUE SE REVERSA POR CANCELACION DE LA GIRA GASTO ASIGNADO EN F01 488 AL EMPLEADO SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-488-1-0


SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA

legalName: SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 477 VIAJANDO 06-02-17 Y REGRESANDO 28-02-17 CON DESTINO A PROGRESO POTRERILLOS OTRO GASTOS LPS. 8000 POR OBJETO 23400 MANTEMIENTO DE OBRA CIVILES NO GASTO TODO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-493-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BARRA CONDUCTORA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-032-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000777

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

rationale: POR LA COMPRA DE 12 BARRA CONDUCTORA DE ALUMINIO SOLICITADO POR TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-032-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000777 CAI-7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67 RTN-08011958015290


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM USG SRLA-FACTURAS No. 48520-48930-49738-50154-50880-51238

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE  3 CLAMPING COMPACTO SENSOR DE CORIENTE PARA MEDICION, SOLICITADO POR TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-037-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000750

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-500-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  6 BATERIAS PARA VEHICULOS REG. Nos. 324-591-480 SOLICITADO POR TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-042-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000751

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001026 POR LA COMPRA DE  3 BATERIAS PARA VEHICULOS REG. Nos. 324-591-480 SOLICITADO POR TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-042-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000751 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE EDUARDO ROSALES, PAMELA HANDAL, RONAL EDUARDO DERAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005231.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 546 VIAJANDO 09-02-17 Y REGRESANDO 10-02-17 CON DESTINO A CAÑAVERAL REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL GILMAN. OTROS GASTOS  COMBUSTIBLE

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 542 VIJANDO EL DIA 15-02-17 REGREANDO 16-02-17 CON DESTINO A CAÑAVERAL REUNION CON SUPERVISION DE AMPLIACION DE LA CA-5 EN LAGO DE YOJOA PARA MEJORAR LIBRAMIENTO. OTROS GASTOS POR OMBUSTIBLE 500 PEAJE 76


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON/TEGUCIGALPA/HOUSTON  A FAVOR DE YOLANDA OLIVA PINEL POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005284.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM USG SRLA-2016-FACTURAS No. 52058-52376-52457-52571


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0001498 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO No: 807 ASIBNADO AL DEPTO DE SUBESTACIONES, TRANSMISION NOROCCIDENTE

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00048520 POR LA COMPRA DE RELEVADOR SEL-0700G11A3A9X76850630 REEMPLAZO DE RELEVADOR U2 TRANSMISION N.O.L.A.ORDEN DE COMPRA No.4900000455 CAI-850299-9CB0E6-374584-071802-C1E8AE-C4 RTN-

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00006120 POR LA COMPRA DE CONTACTOS FIJO PARA SECCIONADORA V2-CA SOLICITADO POR TRANSMIISON N.A.ORDEN DE COMPRA No.4900000576 CAI-1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 RTN-08019995344765


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19740 VIAJANDO16-03-17 Y REGREANDO 17-03-17 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA IMPARTIR TALLER DE CAPACITACION DE LOS PROCESO ADMINISTRATIVOS DE TRANSMISION . OTROS GASTSO PAGO DE PEAJE 126 Y COMPRA E COMBUSTIBLE 1120 COMPRA DE REPUESTOS 1465

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE  GALONES DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160266 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1098-2017

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR COMPRA DE  GALONES DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160266 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1099-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-543-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017725 CAI:  E444CD-75093B-FA4BA8-646BBF-94FE92-9B
POR COMPRA DE   ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160266 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1098-2017


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTRO GASTOS VIAJANDO 25-03-17 Y REGRESANDO 27-03-17 CON DETINO A JUTICALPA MODIFICAR ESTRUCTURA PODRRIDAS. OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 500

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.19524 VIAJANDO 25 DE ABRIL Y REGRESANDO 27 ABRIL 2017 CON DESTINO A JUTICALPA MODIFICAR ESTRUCTURA PODRIDAS. OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 500

HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

legalName: HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19567 CON DESTINO A CORTES VIAJANDO 24-03-17 Y REGRESAND0 24-03-17 ASISTIR REUNION COMITE DE TRANSMISION Y OPERACION OTROS GASTOS PEAJE 76 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE 500


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000045

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19251- DE FECHA 31 DE ENERO 2017, CONEXXION DE TC,S DE MEDICION GENERACION JUTICALPA, OLANCHO, COMPRA DE DIESEL

CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA


title: PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS VIJANDO 03-03-17 Y REGRESANDO 03-03-17 CON DESTINO  JUTICAPALPA OLANCHO TOMA DE LECTURA DE SUPERVISION GENERAL OTROS GASTOS POR HERBICIDA 2900, LIMPIEZA DE YARDA 800 COMPRA COMBUSTIBLE 600

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19561 CON DESTINO A SUBESTACIONES VARIAS TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE YARDA S/E CHICHICASTE 2500 COMPRA DE COMBUSTIBLE 600


title: ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19562 VIAJANDO 05-04-17 Y REGRESANDO EL MISMO DIA CON DESTINO ACOMAYAGUA , LA PAZ TOMA DE LECTURAS OTROS GASTOS POR PEAJE 76 Y COMBUSTIBLE 600


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19559 VIJANDO EL DIA 31-03-17 Y REGRESANDO 02-04-17 CON DESTINO A PAVANA SANTA LUCIA TOMA DE LECTURA DE SUPERVISION OTROS GASTOS POR: LIMPIEZA DE YARDA 2500, LOS PRADOS 3000 SANTA LUCIA 3000  COMPRA COMBUSTIBLE 800

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19535 DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2017 CON DESTINO A JUTICALPA PLANCHO SUPERVISAR COORDINAR CAMBIO DE ESTRUCTURA PODRIDAS GUIMACA- JUTICALPA OTROS GASTOS OBJETO 23500 LPS. 5500 COMPRA COMBUSTIBLE 500

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL Y 288 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, SOLICITADO  DEPARTAMENTO  DE TRANSMISION C.S SEGUN REQ. No.- 160323

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004163 POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL , SOLICITADO  DEPARTAMENTO  DE TRANSMISION C.S SEGUN REQ. No.- 160323 ORDEN DE COMPRA No.4400000277 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00515151  POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL Y 288 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, SOLICITADO  DEPARTAMENTO  DE TRANSMISION C.S SEGUN REQ. No.- 160323 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000276 DE FECHA 21 DE ABRIL 2017


title: PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19590 VIAJANDO 31 MARZO AL 01 ABRIL 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA REVISION DE BLOQUEO POR DISCREPANCIA . OTROS GASTOS POR COMPRA E COMBUSTIBLE LSP. 500

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL FUNEBRE, PARA SER ENVIADO A FUNERARIA DONDE FUE VELADO EL PADRE DE KARLA GUZMAN; SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON-GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001692.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:SAN SALVADOR /TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR A FAVOR DE MARIO ERNESTO SALINAS A ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001086.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19583 VIAJANDO DEL 29 DE MARO AL 20 MARZO 2017 CON DESTINO A DANLI EL PARAISO, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIIONADOS . OTRO GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 500

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00008389 POR LA COMPRA DE 2 LIBREROS DE METAL , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160078 ORDEN DE COMPRA No.4900000652  CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00006983 CAI: 218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE 500 ENPAQUES TIPO-RING No. 1RGY7 , PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SUBESTACIONES TRANSMISION N.A. SEGUN REQ.420-098-16

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: PAGO DE FACTURA NO. 002-002-01-00005427 CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (BALASTROS, BOMBILLOS Y TUBOS FLUORESCENTE) PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO SEGUN REQ. 420-48-2015

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19585 VIJANDO 31 MARZO 2017 A CHOLUTECA VISITA BANCO DE BATERI YARDA SUBESTACIONES . OTROS GASTOS POR COMPRA COMBUSTIBLE

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19580 VIAJANDO 31 MARZO AL 01 ABRIL 2017 CON DESTIINO A CHOLUTECA REPARACION SECCIONADORA EN SUBESTACION PRADOS . OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 500

JUAN PABLO CALDERON VARELA

legalName: JUAN PABLO CALDERON VARELA


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19472 VIAJANDO DEL 18 AL 20 MARZO 17 CON DESTINO A CATAMAS OLANCHO ATERRAR TUBERIA DE PRESA CENTRAL SANT MARIA DEL REAL OTROS GASTOS PRK COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS.1000

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19472 VIAJANDO DEL 18 AL 20 MARZO 17 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO ATERRAR TUBERIA DE PRESA CENTRAL SANTA MARIA DEL DEARL. OTROS GASTO MATERIALES VARIOS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS N. 19529 DEL 25 AL 27 ABRIL 2017 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO MODIFICAR ESTRUCTURA PODRIDAS L442 OTROS GASTOS POR COMPRA COMBUSTIBLE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19613 VIAJANDO DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA RECIBIR CAPACITACION DE PROCESADORA DE ACEITE DE CAÑAVERAL. OTROS GASTOS DE PEAJE LPS. 76 Y COMPRA COMBUSTIBLE 1000

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19611 VIAJANDO DEL 03 AL 06 ABRIL 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA TRASLADO DE INTERRUPTOR DE 69 KV DE TEGUCIGALPA HACIA LA SUBESTACION LA PUERTA, SAN PEDRO SULA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 3000

VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO

legalName: VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA UNTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001243.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001200 POR LA COMPRA DE UN (1) TERMOMETRO FLUKE BT521 S/N 35810022WS SOLICITADO POR PRODUCCION Y TRANSMISION  N/A REQUISICION No.420-062-16 DEL 2016 CAI-C6ED18-BD0862-C544A1-1245C5-38293F-A0 RTN-05019998173609

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000265 DE FECHA 19/12/2016 POR LA COMPRA DE LECTOR OPTICO P/PROGRAMAR Y LEER,SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.159157 CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 19607 VIAJANDO DEL 04 AL 05 DE ABRIL 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 BANC BATERIA, CARGADOR BATERIA, YARDA SUBESTACION BIJAGUAL. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 500


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO ´PLACA No. 8602 REG. 485-05, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 16038

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000015881  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO ´PLACA No. 8602 REG. 485-05, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 16038 Y ORDEN COMPRA LOCAL No. 440000323 DE FECHA 04 DE MAYO 2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000235 DE FECHA 19/09/2016 POR LA COMPRA DE SISTEMA DE LINEA DE ACARREO MENSAJERO.SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.115059 CAI-D77D81-8B679D-D5498B-991571-4087A9-57 RTN-08011958015290


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO ´PLACA No.9685 REG. 618, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 47

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015959  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO ´PLACA No.9685 REG. 618, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 47 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES , PARA EL VEHICULO REGISTRO No. 735 SOLICITADO POR LA DIRECCION  DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160075

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES , PARA EL VEHICULO REGISTRO No. 735 SOLICITADO POR LA DIRECCION  DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160075 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0722-2017 RTN-08019003251010


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000265 DE FECHA 19/12/2016 POR COMPRA DE MEDIDOR ANALOGO TEMPERATURA DE ACEITE,SOLICITADO POR TRANSMISION NA.REQUISICION No.420-072-16 CAI-385758-C46A92-3B4DA8-5140FB-7FBE7F-EC RTN-08019995377654

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00018506 DE FECHA 20/09/2016 POR LA COMPRA DE GL PUNCHADORA HIDRAULICA 1/2 A 4 SOLICITADA POR TRANSMISION N/A REQUISICION No.420-046-16 CAI-34EC20-0EE04B-4C4981-528ABD-51E96F-27 RTN-08019995344765

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-191-2017 DE FECHA 06 DE ABRIL 2017

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003610 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN,TIPO PICK UP PLACA No. 10464 REGISTRO No.643-12 ASIGNADO  LINEAS DE TRANSMISION  CENTRO SUR. ORDEN DE TALLER No.160310 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003546 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, COLOR BLANCO TIPO PICK UP PLACA No. 5588 REGISTRO No.97-148  ASIGNADO  LINEAS DE TRANSMISION  CENTRO SUR. ORDEN DE TALLER No.115737 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


title: RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA No. 04475 REGISTRO No.207  ASIGNADO  SECCION DE OPERACION  CENTRO SUR. ORDEN DE TALLER No.160307

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003783 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA No. 04475 REGISTRO No.207  ASIGNADO  SECCION DE OPERACION  CENTRO SUR. ORDEN DE TALLER No.160307
CAI:A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8


title: PAGO EN CONCEPTO DE DOS FACTURAS POR EL FINANCIAMINETO DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE GENERACION EN LA SUBESTACION DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN FACTURAS 000-001-01-00005334 Y 000-001-01-00005335

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003682 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA No. 08602 REGISTRO No.485-05 ASIGNADO  SECCION DE OPERACION  CENTRO SUR. ORDEN DE TALLER No.160309 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

legalName: JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00018504 DE FECHA 20/09/2016 POR LA COMPRA DE TERMOCUPLA TIPO K CON CABEZAL INDUSTRIAL 20 X 3/16 SOLICITADO POR TRANSMISION NA REQUISICION No.425-013-2016 CAI-34E20-0EE04B-4C981-528ABD-51E96F-27 RTN-08019995344765

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR

legalName: JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DL 514 VIAJANDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 CON DESTINO A PROGRESO YORO. SUPERVISION Y RECEPCION DE LIMPIEZA DE BASES DE POSTE DE MADERA. OTROS GASTOS POR LIPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-720-1-0


title: PAGO DE NTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. DL524. VIAJANDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, CEIBA, ARIZONA. INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEA . OTROS GASTOS POR OBJETO 23400 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE OBRAS CIVILES

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT472 VIAJANDO DEL 30 ENERO AL 28 FEBRERO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, CEIBA ARIZONA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION OTROS GASTOS . 1000 OBJETO 3500 2000 OBEJTO 23400


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DL524 VIAJANDO DEL 01 AL 31 MARZO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, CEIBA ARIZONA. INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION. OTROS GASTOS POR HERRAMIENTAS MENORES


JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT525 VIAJANDO DEL 01 AL 31 MARZO 17 CON DESTINO PROGRESO, SANTA BARBARA. INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LIENAS DE TRANSMISION . OTROS GASTOS OBJETO 234.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-731-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00018505 DE FECHA 20/09/2016 POR LA COMPRA DE TERMOCUPLA TIPO K CON CABEZAL INDUSTRIAL 16 X 1/4 SOLICITADO POR TRANSMISION NA REQUISICION No.425-14-2016 CAI-34EC20-0EE04B-4C4981-528ABD-51E96F-27 RTN-08019995344765


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT472 VIAJANDO DEL 30 ENERO AL 28 FEBERERO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, CEIBA, SANTA ANA. MAMTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISON OTROS GASTOS POR 35600 COMBUSTIBLE 1000


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT511 VIAJANDO DEL 15 AL 31 MARZO 2017 CON DESTINO A MORAZAN YORO. SUPERVISION Y RECEPCION DE LIMPIEZA DE BASES DE POSTES DE MADERA . OTROS GASTOS OBJETO 235 NO HISO EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-738-1-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT525 VIAJANDO DEL 01  AL 31 MARZO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA, POTRERILLOS. INSPECCION Y MATENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION . OTROS GASTOS. POR COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-732-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-732-1-0


MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT492. VIAJANDO DEL 15 AL 16 MARZO 17 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. SUPERVISION Y PAGO DE COMALEOS. OTROS GASTOS. OBJETO 23400.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-740-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT492 VIAJANDO DEL 15 AL 16 MARZO 17 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE


title: PAAGO DE FACTURA No.000-002-01-00002119 DE FECHA 02/12/2016 POR LA COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA ION8650,128MB,TIPO SWBD SOLICITADO POR TRANSMIISON CENTRO SUR REQUISICION No.159473 CAI-1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 RTN-08019995344765


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT510 VIAJANDO DEL 01 AL 14 MARZO 17 CON DESTINO A MORAZAN YORO. SUPERVISION Y RECEPCION DE LIMPIEZA. OTROS GASTOS 23500 NO FUE TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-743-1-0


CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19656 VIAJANDO DEL 24 AL 30 ABRIL 17 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO. MANTENIMIENTO A LA TURBINA GENERADOR, GOBERNADOR, OTROS GASTOS COMPRA DE MATERIALES LPS. 2000 8 LPS. 2,000.00 VALOR QUE SE REVERSA POR NO REALIZAR EL VIAJE GASTO ASIGNADO EN F01 756

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-756-1-0


title: PAGO DSEGUN ORDEN DE PAGO N. 06/17 , POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE SUBESTACIONES PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ


title: PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO N. 07/17 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION ARIAS SPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA N 5589 COLOR BLANCO REG-150 ASIGNADO A INGENIERIA TRANSMISION.ORDEN DE TALLER No.44 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1057-2017

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000018365 CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA N 5589 COLOR BLANCO REG-150 ASIGNADO A INGENIERIA TRANSMISION.ORDEN DE TALLER No.44 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1057-2017 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000773


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 767-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE (1) UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO PARED CON CAPACIDAD DE 30000 BTU/H 220V CONTROL REMOTO,PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE INGENIERIA TRANSMISION.REQUISICION No:35


title: PAGO DE ANTICIP A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19630 VIAJANDO DEL 03 AL 05  DE MAYO 2017 CON DESTINO A SANTA LUCIA, LOS PARADOS . TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION, OTROS GASTOS PAGO DE LIPIEZA DE YARDAS LPS. 8500 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 800

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160373 orden de compra nO.801-1-1-1089-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013905 PARA LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160373 ORDEN DE COMPRA No.4400000457 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040


description: PAGO DE ANTICIP A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19630 VIAJANDO DEL 03 AL 05  DE MAYO 2017 CON DESTINO A SANTA LUCIA, LOS PARADOS . TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION, OTROS GASTOS PAGO DE LIPIEZA DE YARDAS LPS. 8500 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 800


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 777-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA CURADA DE 60 PIES SOLICITADO POR TRANSMISION N.A.-  SEGUN REQ. No. 430-04-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 775-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 CRUCETAS DE MADERA CURADA A PRESION SOLICITADO POR TRANSMISION N.A.- PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SEGUN REQ. No. 430-02-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 778-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1000 AISLADORES DE PORCELANA TIPO SUSPENSION CLASE ANSI-52-3 SOLICITADO POR TRANSMISION N.A.-  SEGUN REQ. No. 430-05-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00002117 DE FECHA 02/12/2016 POR LA COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA ION8650,128MB,TIPO SWBD SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.159416 PARA REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN SUBESTACION SANTA FE CAI-1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 RTN-08019995344765

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 779-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 INDICADOR DE TENSION AUTO RANGO O DETECTOR DE VOLTAGE  SOLICITADO POR TRANSMISION N.A.-  SEGUN REQ. No. 430-06-2017


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA:CARACAS/ TEGUCIGALPA/ CARACAS A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO SUAREZ LOVO POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001587.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR TRANSMISION N.A.-  SEGUN REQ. No. 430-09-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1185-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-781-1-0


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDIA SIMON POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001586.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 780-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 90 CONCETOR DE COMPRESION PARA PUENTE DE CONDUCTOR  SOLICITADO POR TRANSMISION N.A.-  SEGUN REQ. No. 430-08-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 33 TINTAS A COLOR, SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN  REQ. No. 405-01-2017ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1119-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007314 POR LA COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA HP CANT.(27) SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN  REQ. No. 405-01-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000439 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-782-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-782-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-782-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJEN. 19331 VIAJANDO EL 06 DE MAYO 17 CON DESTINO A COMAYAGUA, LA PAZ Y SIGATEPEQUE. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION, OTROS GASTOS PAGO DE PEAJE LPS. 76 COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 600


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA ,  RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017  COMO SE INDICCA EN LAS ACTAS DE RECEPCION CORRESPONDIENTES

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA ,  RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017  COMO SE INDICCA EN LAS ACTAS DE RECEPCION CORRESPONDIENTES

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 ARMARIOS , SOLICITADO POR LA DIRECCION  DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160080

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00008584 POR  LA COMPRA DE 4 ARMARIOS , SOLICITADO POR LA DIRECCION  DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160080 CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: OTTAWA/TEGUCIGALPA/ OTTAWA A FAVOR DE TANIA VANESA ALEJANDRA MARIA CASCO POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001592.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS N. 19628 VIAJANDO  EL 01 MAYO DEL 17 CON DESTINO A ZAMORANO, DANLI, TRES VALLES. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y EL PAGO DE YARADAS, OTROS GASTOS PARA PAGO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE LPS. 600 Y LIMPIEZA DE YARDA LPS. 2500


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS N. 19628 VIAJANDO  EL 01 MAYO DEL 17 CON DESTINO A ZAMORANO, DANLI, TRES VALLES. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y EL PAGO DE YARADAS, OTROS GASTOS PARA PAGO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE LPS. 600 Y LIMPIEZA DE YARDA LPS. 2500


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19629 VIAJANDO. 02 MAYO 17 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA COMPRA DE HERBICIDA LPS. 5000 A UTILIZAR EN LIMPIEZA DE YARDA LPS. 800, COMPRA DE COPMBUSTIBLE LPS. 600


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19629 VIAJANDO. 02 MAYO 17 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA COMPRA DE HERBICIDA LPS. 5000 A UTILIZAR EN LIMPIEZA DE YARDA LPS. 800, COMPRA DE COPMBUSTIBLE LPS. 600

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: QUITO/TEGUCIGALPA/ QUITO A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUELA POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001591.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 606 VIAJANDO DEL 02 AL 04 MAYO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN. TRASLADO DE CARRTE DE CABLE DE OPWC DE CAÑAVERAL A SUSBESTACIONES DE LA ENTADA. OTROS GASTOS 700 PEAJE Y 1300 GASOLINA. MENORES 1000

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 811-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 2 PANEL DE ALARMAS PARA REEMPLAZAR LOS ALARMEROS DAÑADOS EN SUBESTACION TONCONTIN SEGUN REQ. No: 160470


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19227 DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, AGUA CALIENTE, EL BIJAGUAL, NACAOME PAGPO DE LIMPIEZA DE YARDA


title: RESERVA POR COMPRA DE RELEVADOR PARA PROTECCION. QUE SERA UTILIZADO PARA SUSTITUIR LA PROTECCION DIFERENCIAL ACTUAL DE TRANSFORMADOR T432 SUBESTACION DANLI SEGUN REQ. No. 160468 ORDEN DE COMPRA No.4900000881

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000136 POR COMPRA DE RELEVADOR PARA PROTECCION. QUE SERA UTILIZADO PARA SUSTITUIR LA PROTECCION DIFERENCIAL ACTUAL DE TRANSFORMADOR T432 SUBESTACION DANLI SEGUN REQ. No. 160468 ORDEN DE COMPRA No.4900000881 CAI-C81B9C-CEDC4F-C643A2-517413-98DE49-74 RTN-08019010307593


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 PANEL DE ALARMAS ESPECIAL PARA SUBESTACION LA CAÑADA SEGUN REQ. No. 160469

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 RELEVADOR PARA PROTECCION PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DEL TRANSFORMADOR SUYT510 DE 50 MVA EN LA SUBESTACION SUYAPA SEGUN REQ. No. 160467 orden de compra nO.4900000924

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000372 POR COMPRA DE 1 RELEVADOR PARA PROTECCION PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DEL TRANSFORMADOR SUYT510 DE 50 MVA EN LA SUBESTACION SUYAPA SEGUN REQ. No. 160467 orden de compra nO.4900000924
CAI: 7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67
RTN: 08011958015290


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 606 VIAJANDO DEL 02 AL 04 MAYO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN. TRASLADO DE CARRTE DE CABLE DE OPWC DE CAÑAVERAL A SUSBESTACIONES DE LA ENTADA. OTROS GASTOS 700 PEAJE Y 1300 GASOLINA. MENORES 1000

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: ROMA/SAN PEDRO SULA/ROMA A FAVOR DE GISELLE CANAHUATI POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001590.


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: LIMA/TEGUCIGALPA/ LIMAA FAVOR DE SANDRA YADIRA REYES  POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001595.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19227 DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, AGUA CALIENTE, EL BIJAGUAL, NACAOME COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: CHICAGO/TEGUCIGALPA/ CHICAGO A FAVOR DE KAROL MARCELA ESCALANTE POR ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTROS AUXILIARES  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001596.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000272 DE FECHA 30/12/2016 POR LA COMPRA DE PANTALLA REMOTA P/TRANSDUCTOR DE PRESION,SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.159390 CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290