title:
OdeC No. 007-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQEUTES, servicio de catering para 20 personas, en atencion a reunion de trabajo para la revision del Anteproyecto de la Ley de Fomento a la Inversion Turistica.
La Orden de Compra orginal  es para 15 personas, segun SEGUN MEMORANDO NO. 008-DE-2017 de fecha 11 de enero de 2017, se cambio a 20 personas, ya que se requirio la presencia de mas miembros del IHT, CNT y Camara Nacional de Turismo.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
Orden de Pago No. 026, Factura No. 000-001-01-00001001/00001002 OdeC No. 007-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQEUTES, servicio de catering para 20 personas, en atencion a reunion de trabajo para la revision del Anteproyecto de la Ley de Fomento a la Inversion Turistica.
La Orden de Compra orginal  es para 15 personas,  SEGUN MEMORANDO NO. 008-DE-2017 de fecha 11 de enero de 2017, se cambio a 20 personas, ya que se requirio la presencia de mas miembros del IHT, CNT y Camara Nacional de Turismo.


currency: HNL

JULIO CESAR ARDON FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARDON FLORES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 900-1-0 - OdeC no. 128-2017 JULIO CESAR ARDON FLORES, valor que corresponde a contratacion de tour operadora para que proporcione servicios a 1 persona de la empresa "Voyages Aquanautes", inséccion en hoteles y centro de buceos en Roatan, a realizarce el 17 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-900-1-0

description: OdeP no. 607 y OdeC no. 128-2017 JULIO CESAR ARDON FLORES, valor que corresponde a contratacion de tour operadora para que proporcione servicios a 1 persona de la empresa "Voyages Aquanautes", inséccion en hoteles y centro de buceos en Roatan, a realizarce el 17 de marzo de 2017.

initiationType: tender


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 030, valor que corresponde a favor de HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ por concepto de gastos de combustible en viaje La Ceiba, Atlantida del 23 al 25 de Enero del 2017 trasladar personal de Planeamiento y Desarrollo de Producto que participara de inspeccion a proyecto como miembro del SINEIA. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIBO NO. 24346.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-92-1-0

type: OFICIO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 029, valor que corresponde a favor de DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA por concepto de gastos de combustible en viaje a Catacamas, Olancho del 23 al 24 de Enero del 2017 visita de acompañamiento tecnico de trabajos en proyecto: "Primera Etapa de Reparacion y Mantenimiento de obras de Infraestructura del parque Eco arqueologico de la Cueva de Talgua".

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 424 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar a la Sub Directora a la ciudad de Choluteca, para atender reunion de trabajo, del 20 al 21 de marzo de 2017.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 1 - DIRECCION IHT

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


streetAddress: SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP no. 458 y Orden de Compra No. 102-2017, valor que corresponde a favor de VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. por concepto de compromiso para la compra de un boleto aereo a nombre de EPAMINONDAS MARINAKYS con ruta TGU-MIAMI-TGU saliendo el 07 de Marzo y regresando el 15 de Marzo del 2017. OBSERVACIONES: El proposito del viaje del Sr. Marinakys es de atender Feria Internacional de turismo ITB, en Berlin/Alemania.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Orden de Pago NO. 745-2017, Factura NO. 000-002-01-00040986/40985, Orden de Compra No.098-2017, valor que corresponde a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. DE C.V. por concepto de compromiso para el pago de dos (2) publicaciones en el Diario El Heraldo, avisos de Licitacion Publica Nacional No. 04 y 05-LPN-IHT-2017 (Tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro para ser publicado el dia 06/03/2017.- OBSERVACIONES: El objetivo de las publicaciones es la contratacion de Agencia de Marketing Digital para la planeacion, desarrollo y ejecucion de una estrategia (005-LPN-IHT-2017) y de invitar a empresas interesadas a presentar ofertas selladas para el arrendamiento de Sanitarios Portatiles (004-LPN-IHT-2017).


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

OdeC no. 011-2017 PAPELERA CALPULES SA DE CV, valor que corresponde a la compra de 50 paquetes de servilletas de 100 unidades las cuales seran utilizadas para diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-94-1-0


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Orden de Pago NO. 2144, Factura No. 002-002-01-00001632.- Orden de Compra No. 421-2017, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compromiso por la compra de 2 boletos aereos a favor de Zoila Sarahi Madrid y Juan Fernando Reyes Ruta Teg-Guanaja-Teg saliendo de Guanaja el 18 de Agosto en vuelo de la mañana. Estos boletos se solicitan para dar seguimiento al convenio de Cooperacion entre el IHT y la Municipalidad de Guanaja relacionados con los trabajos de remodelacion realizados en la terminal aerea.


title: Orden de Pago No. 421, valor que corresponde a favor de DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA por concepto de gastos de viaje a La Ceiba, Utila, Roatan del 20 al 25 de Marzo del 2017 brindar asistencia tecnica a la consultora Virginia Roca, en seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades locales en Gestion de las Expresiones Creativas y culturales de Islas de La Bahia. Actividad programada en el POA de la UDP.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24437.- Orden de Pago No. 400, valor que corresponde a favor de ROGER ADALID REYES OSORTO por concepto de gastos de combustible en viaje a Ocotepeque, Santa Rosa y Copan Ruinas del 20 al 25 de Marzo del 2017 traslado personal tasa turistica visita hoteles, tour operadoras y arrendadoras de vehiculos recaudadores 4%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-943-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 422 ELDER ISAI MEJIA SOTO, valor que corresponde a viaticos y transporte in situ para brindar consultoria a Virginia Roca en seguimiento a proyecto en Islas de la Bahia, del 20 al 25 de marzo de 2017.

ELDER ISAI MEJIA SOTO

legalName: ELDER ISAI MEJIA SOTO


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 422 ELDER ISAI MEJIA SOTO, valor que corresponde a transporte interurbano para trasladarse a  brindar consultoria a Virginia Roca en seguimiento a proyecto en Islas de la Bahia, del 20 al 25 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-947-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Orden de Pago No. 421, valor que corresponde a favor de DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA por concepto de gastos de transporte interurbano, transporte interno In Situ, Impuestos Aeroporturarios en viaje a La Ceiba, Utila, Roatan del 20 al 25 de Marzo del 2017 brindar asistencia tecnica a la consultora Virginia Roca, en seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades locales en Gestion de las Expresiones Creativas y culturales de Islas de La Bahia. Actividad programada en el POA de la UDP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-946-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: OdeP no. 596 y OdeC no. 129-2017 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV., valor que corresponde a la compra de cajitas de jabon liquido para manos para los dispensadores de los diferentes baños en las oficinas del IHT.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: OdeC no. 015-2017 PAPELERA HONDURAS S DE RL, valor que corresponde a la compra de vasos y tenedores desechables de 50 unidades las cuales seran utilizadas para diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos. Segun Orden de Pago No. 081, Factura No. 000-001-01-00011057


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24428.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 401 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar a oficial de turtismo interno con el fin de realizar una inspeccion en Copan Ruinas para promover el turismo, del 22 al 26 de marzo de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-953-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 411 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR valor que corresponde a transporte interno in situ para realizar jornada de socializacion del programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en la Isla de Utila del  22 al 25 de marzo de 2017

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24436.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 420 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA valor que corresponde a combustilbe (Diesel), para trasladar a la Lic. Laura Lainez a la ciudad de Gracias, Lempira del  22 al 24 de marzo de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-958-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OdeP no. 082 y OdeC no. 013-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, valor que corresponde a la compra de 90 paquetes de platos desechables No. 8 los cuales seran utilizadas para diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP no. 100 y OdeC no. 012-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV., valor que corresponde a la compra de refrescos grandes de 3 litros gaseosas variadas, para la celebracion del dia de la Mujer en las oficinas del IHT.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0083-2017 MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTRO SOLICITADOS POR LA DIREC.GRAL. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SUPLIR ALMACEN CENTRAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000780 Y RECIBO N. 5231 DE FECHA 29/5/2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.046-17 CONVERSATORIO PARA LA FORMULACION DE LAS POLITICAS DE INVESTIGACION EDUCATIVA,A REALIZARSE EL DIA MARTES 28/3/2017 EL CUAL SE PROGRAMO PARA EL DIA JUEVES 27/4/2017 EN LAS INSTALACIONES INICE.
SE REVERSA POR CANTIDAD ERRONEA EN F01-1971

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1971-1-0


title: PAGO DE PASAJES DEL  02 AL 09/6/2017 GRACIAS A DIOS Y WAMPUSIRPI , CONSTRUCCION DE NEOLOGIAS DE LA LENGUA TAWANKA.

YASER SALINAS AGUERO

legalName: YASER SALINAS AGUERO

YANERY FANNY CASTILLO ANGULO

legalName: YANERY FANNY CASTILLO ANGULO

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: OFI


COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago NO. 823-2017, Factura No. 000-001-01-00000187.- OdeC no. 134-2017 COMPAÑIA DE EVENTOS SOCIALES, ESPECIALES CODESE (CASA BLANCA), servicio de catering boquitas, almuerzos para el taller cartilla turistica infantil entre el IHT y la Secretaria de Educacion


PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO TORRE METROPOLIS LOCAL C-144

legalName: PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Orden de Pago NO. 829-2017, OdeC no. 108-2017 PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV (PRODUNI), valor que corresponde a la compra de unidades de aire acondicionado para la nueva area habilitada para atencion al publico, sub gerencia de finanzas, informatica y bienes nacionales del IHT


name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

rationale:
OdeC No. 017-2017 FLORISTERIA LA CARRETA, valor que cprresponde a la compra de 120 rosas decoradas para la celebracion del dia de la Mujer en las instalaciones del IHT.
SE REVERSA PORQUE EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTABA INCORRECTO, CORRESPONDIA A BANCO CONTINETAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-98-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 25 AL 29/4/2017 NUEVA OCOTEPEQUE , 02 AL 06/5/2017 LA INTIBUCA LA ESPERANZA PARA CAPACITACION TEMAS ARCHIVISTICAS DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPATAMENTAL Y DISTRITAL CAPACITAR CONSENSUAR EL ACUERDO DE CREACION Y EL REGLAMENTO INTERNO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL.

JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


ELMER ALI SUAZO PAVON

legalName: ELMER ALI SUAZO PAVON

rationale:
SE REVERSA SEGUN OFICIO NO. 0167-GPDP-2017, YA QUE SE ESTARA REALIZANDO CON OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Solicitud de Gastos de Viaje no. 388 ELMER ALI SUAZO PAVON, valor que corresponde a transporte interurbano por viaje para capacitacion para el fortalecimiento de capacidades a prestadores de servicios turisticos previo a Semana Santa en Roatan del 31 de marzo al 02 de abril de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-984-1-0


title: OdeP no. 446 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde a la compra de 2 escaleras de fibra de vidrio, las cuales seran utilizadas por la Unidad de Modernizacion y Tecnologia y la Unidad de Contabilidad del IHT.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: OdeP no. 446 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde a la compra de materiales electricos (tubos fluorescentes y focos fluorescentes de varios voltajes, tomacorreintes y tapaderas para tomacorrientes), las cuales seran utilizados para llevar a cabo el mantenimiento correctivo del sistema de iluminacion del Edificio cuando sea requerido por el IHT.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: OdeP no. 097 y OdeC no. 016-2017 BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES valor que corresponde a  servicio de catering (Club Sandwich con papas), para la celebracion del dia de la Mujer en las instalaciones del IHT


OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

legalName: OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

rationale:
PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL 19/5/2017 LA CEIBA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION SOBRE ATENCION DE NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDADES Y TALENTOS EXEPCIONALES DE CENTROS EDUCATIVOS.
REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N.141-SDGEPIAH-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1992-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 11/6/2017 A GRACIAS A DIOS CAPACITAR A LOS 28  MIEMBROS INTEGRANTES DE LA JUNTA NACIONAL Y DE CADA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SELECCION DOCENTE ,FACILITANDOLES LAS HERRAMIENTAS , COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS EN LAS DIFERENTES TAREAS DEL PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL DOCENTE, DESDE LA PUBLICACION DE LAS PLAZAS,LOS MECANISMOS DE IDENTIFICACION DE DOCENTES  EXONERADOS,LA CLASIFICACION DE LOS TRASLADOS EL LLAMAMIENTO DE CONCURSO.

MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 11/6/2017 A  OCOTEPEQUE,STA.ROSA DE COPAN, GRACIAS LEMPIRA,INTIBUCA ,COMAYAGUA, LAPAZ,  CAPACITAR A LOS 28  MIEMBROS INTEGRANTES DE LA JUNTA NACIONAL Y DE CADA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SELECCION DOCENTE ,FACILITANDOLES LAS HERRAMIENTAS , COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS EN LAS DIFERENTES TAREAS DEL PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL DOCENTE, DESDE LA PUBLICACION DE LAS PLAZAS,LOS MECANISMOS DE IDENTIFICACION DE DOCENTES  EXONERADOS,LA CLASIFICACION DE LOS TRASLADOS EL LLAMAMIENTO DE CONCURSO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1994-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1994-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 04 AL 11/6/2017 A GRACIAS A DIOS CAPACITAR A LOS 28  MIEMBROS INTEGRANTES DE LA JUNTA NACIONAL Y DE CADA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SELECCION DOCENTE ,FACILITANDOLES LAS HERRAMIENTAS , COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS EN LAS DIFERENTES TAREAS DEL PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL DOCENTE, DESDE LA PUBLICACION DE LAS PLAZAS,LOS MECANISMOS DE IDENTIFICACION DE DOCENTES  EXONERADOS,LA CLASIFICACION DE LOS TRASLADOS EL LLAMAMIENTO DE CONCURSO.

MARIO JOSE REYES MARADIAGA

legalName: MARIO JOSE REYES MARADIAGA

TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

legalName: TELMA FELICITA FLETES TURCIOS


title: POR CELEBRACION DEL LUNES CIVICO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA LUNES 08/05/2017 SEGUN O/C # 104-17

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
PAGO DE CELEBRACION DEL LUNES CIVICO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA LUNES 08/05/2017 SEGUN O/C # 104-17.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001508 Y RECIBO No. 1482 DE FECHA 19/05/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0725-2017 ADQUISICION DE DOS DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO Y EVALUACION .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0710-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA FINANCIERA .
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003242 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 5/6/2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0712-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PAGO SEGUN FACTURA N.000006-01-00120287 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/7/2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0714-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00002480 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/6/2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0715-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00006689 Y RECIBO N. 020532 DE FECHA 09/6/2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0721-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00007146 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 12/6/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0690-2017 ADQUISICION DE TRES ESCANER PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0690-2017 ADQUISICION DE TRES ESCANER PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-30463-2017.


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0085-2017 SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADO POR LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SUPLI EL ALMACEN CENTRAL.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE O/C N.50-1-221-0085-2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004376 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2017 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADO POR LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SUPLIR EL ALMACEN CENTRAL.


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 124-17 ADQUISICION DE DIESEL PARA LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-003948 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 11/5/2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0084-2017 SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SUPLI ALMACEN CENTRAL.
SE REVIERTE A SOLICITUD DE LA UNIDAD  DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO N. 905-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2031-1-0


ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0090-2017 SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA
PAGO SEGUN FACTURA N.000006-01-00097720 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/6/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0089-2017 SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE O/C  N.50-1-221-0089-2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004291 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/06/2017 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0691-2017 ADQUISICION DE TONER 90A CE390A NEGRO PARA  IMPRESORA DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO Y EVALUACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.006-012--01-00007058 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 20/7/2017


title:
RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR LA EVALUACION, FORMULACION Y DISEÑO DE PROYECTOS CONTRATO No. 002-2017 PRESTARA
SUS SERVICIOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO AL 03 DE JULIO DEL AÑO 2017

OSCAR ORLANDO CENTENO RIVERA

legalName: OSCAR ORLANDO CENTENO RIVERA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale: PAGO FINAL POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR LA EVALUACION, FORMULACION Y DISEÑO DE PROYECTOS CONTRATO No. 002-2017.

description: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR LA EVALUACION, FORMULACION Y DISEÑO DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO No. 002-2017


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.123-17 ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA N. 08305 Y TOYOTA HILUX PLACA 08284 DE LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION PUEBLOS INDIGENAS DE LA SECRETARIA D EEDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000819 Y RECIBON.S/N DE FECHA 20/6/2017


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 110-17 ADQUISICION DE DIESEL PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA SECRETARIA D EEDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-003945 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/5/2017


title: ORDEN DE COMPRA N. 108-17 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORAS HP LASEJET M 4555 DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE EDUCACION.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 108-17 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORAS HP LASEJET M 4555 DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE EDUCACION,  PAGO CON FACTURA #- 01046-2017, RECIBO #-5075-2017


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0707-2017 ADQUISICION DE LLANTAS 265 70 R16 PARA VEHICULOS DE USINIEH D ELA SECRETARIA DE EDUCACION.-
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00018413 Y RECIBO N. 013523


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 107-77 ADQUIISCION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36 MIL BTU PARA LA SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE EDUCACION.
SE REVERSA POR REGISTRO DE BENEFICIARIO ERRONEO ( PIN )
SEGUN NOTA ACLARATORIA DE FECHA 25/5/2017 DEL PRIMER OFERTANTE NO CUENTA CON EL INVENTARIO CON LO ADJUDICADO LO CUAL NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA ,   SE LE HIZO LA COMPRA A LA SEGUN DA OFERTA INVERSIONES GABRIELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2116-1-0


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL  IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-17.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL COMPROMISO DE LA COMPRA DE MATERIAL  IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-17.


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-111-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA COCINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADIMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-753-2017-RECIBO #-001-2017


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL BORDADAS AMBOS LADOS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-17.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL COMPROMISO DER LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL BORDADAS AMBOS LADOS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-17.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ORDEN DE COMPRA #-098-2017 ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-18392-2017-RECIBO #-13511-2017


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-17.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL COMPROMISO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-17.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO  PARA ORDEN   DE COMPRA DE   UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

rationale: CANCELACION DEL PRECOMPROMISO DE PAGO  PARA ORDEN   DE COMPRA N°0011-2017 DE   UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

type: ORDCOM


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFENTS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA


title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA ORDEN DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO ALOS DIFERENTES CENTROS EDUCACTIVOS DE DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

rationale: CANCELACION DEL PRECOMPROMISO DE PAGO PARA ORDEN DE COMPRA N°0013-2017 DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO ALOS DIFERENTES CENTROS EDUCACTIVOS DE DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA COMPUTADORA SECRETARIAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA


rationale: CANCELACION DEL PRECOMROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  IMPRESORAS PARA LA DIFENETES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA


title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS ALOS DIFERENTES CENTROS EDUCACTIVOS DEL DPARTAMENFTO DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DEL PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA N°0016-2017 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS ALOS DIFERENTES CENTROS EDUCACTIVOS DEL DPARTAMENFTO DE ISLAS DE LA BAHIA


title: PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA D EQUIPOS VARIOS DE OFICINAS CALCULADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BHIA

rationale: CANCELACION DEL PRECOMPROMISO DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA N°0017-2017 DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINAS CALCULADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BHIA


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-17


FILADELFO CRISANTO FLORES

legalName: FILADELFO CRISANTO FLORES

rationale: CANCELACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-17

description: CANCELACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-17


NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: cancelacion por Servicio de Transporte maritimo y terrestre de Ceiba Roatan Utila, y Guanaja para los materiales y suministros de La Direccion Departamental de Educacion a las direcciones municipales del departamento de Islas de La Bahia, segun orden de compra 006-17


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DEL COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDICFICIOS LOCALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ILAS DE LA BAHIA


IT PROFESSIONAL SERVICES S DE RL

streetAddress: CALLE HACIA AL AEROPUERTO COXEN HOLE ROATAN

legalName: IT PROFESSIONAL SERVICES S DE RL

rationale: cancelacion por servicios de Mantenimiento y Reparacion de 15 Computadoras y 6 Impresoras Revision, Limpieza, lubricacion y Reparacion en general segun orden de compra 007-17


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 120-17 ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-003946 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/5/2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 6 AL8/6/2017 A LA PAZ CAPACITAR SOBRE ESTRATEGIAS LUDICAS EN LA ENSEÑANZA DE AREA DE COMUNICACION ESPAÑOL MATEMATICAS PARA LOGRAR EL EXITO EN LOS APRENDIZAJES.

IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

legalName: IRIS LEONOR MARTINEZ FUNEZ

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA


ROSA ELIZABETH LOPEZ LOPEZ

legalName: ROSA ELIZABETH LOPEZ LOPEZ

ue: 48 - S DIREC GRAL DE EDUC PERS CON CAP DIF O TALENTOS EXCEPCIONAL

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30/6/2017 OCOTEPEQUE DESARROLLAR UN TALLER PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2151-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23/6/2017 DESARROLLAR UN TALLER SOBRE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE ATLANTIDA.

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23/6/2017 DESARROLLAR UN TALLER SOBRE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2148-1-0


title: cancelacion de pasajes y viaticos a la secretaria departamental  por gira realizada a la secretaria de finanzas en la ciudad de  tegucugalpa

JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO

legalName: JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ADQUISICION DE LLANTAS No. 225/75/R16 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL 8; que seran en los vehiculos de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia, segun orden de compra 17-17

rationale: Cancelacion de factura por la adquisicion de LLANTAS No. 225/75/R16 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL 8; que seran en los vehiculos de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia, segun orden de compra 17-17


rationale: POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0693-2017 MEMORANDUM N0,.029-SSAAYF-2017, PAGO CON FACTURA #-12525-2017.


rationale: ORDEN D COMPRA #-177-2017, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINNCIERA,´PAGO CON FACTURA #-00003962-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0692-2017 Y MEMORANDUM 029-SSAAYF-2017 PARA SER UTILIZADOS EN LA SU-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2171-1-0


rationale: POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/COMPRA 50-1-5-0719-2017 Y OFICIO 131-SDGEM-17, PAGO CON FACTURA #-126559.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: POR CANCELACION FACT.001-01-01-00759408 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA COMO SER CARATULAS PARA ENCUADERNACION PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 029-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0708-2017


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0003289 RECIBO N0.409 POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 0332-SG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0683-2017


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR CANCELACION FACT.001-001-01-00759407 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA BOLIGRAFOS Y ENGRAPADORAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 131-SDGEM-SE-17 Y OFICIO 117-SDGEM-SE-17 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0717-2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 0332-SG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0684-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2176-1-0


title: POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0697-2017 Y MEMORANDUM N0.029-SSAAYF-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0004444 RECIBO S/N  ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0697-2017 Y MEMORANDUM N0.029-SSAAYF-2017


rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0004540 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 131-SDGEM-SE-17 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0720-2017


rationale: POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM N0.029-SSAAYF-2017 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0709-2017, PAGO CON FACTURA #-126496-2017.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0711-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00004429 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/6/2017


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 099-17 ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION ADICIONAL DE USINIEH DE LA SECRETARIA D EEDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003169 Y RECIBO N. 1650 DE FECHA 28/6/2017


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0727-2017 ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y FOLDER TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUC.MEDIA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-006-01-00098862 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/7/2017


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.101-17 ADQUISICION DE FILTROS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL DESPACHO MNISTERIAL DE LA S/EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00018391 Y RECIBO N. 013505 DE FECHA 12/6/2017


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N.50-1-5-0705-2017 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS 245/75 R 16 PARA VEHICULO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00018390 Y RECIBO N. 013512


ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

legalName: ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 30/6/2017 A COMAYAGUA CAPACITACION A 30 DOCENTES DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SOBRE TALLER METODOLOGICO INTEGRADO EN EDUCACION PARA LA GESTION DE RIESGOS,USO Y MANEJO DE LAS GUIAS METODOLOGICAS DE EDUCACION AMBIENTAL.
REINTEGRO POR NO H ABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2185-1-0


ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0728-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SOLICTADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASÍCA-------- SE HACE  REVERSION SEGUN OFICIO 1024-DE LA DGA POR NOTIFICACIÓN DE ONCAE DANDO BAJA A ESTOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2188-1-0


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0609-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGIA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-03321-2017 RECIBO #-417-2017.


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ORDEN DE COMPRA #-138-2017 ADQUISICIÓN DEALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICTADO POR LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0806-2017-RECIBO 02058-2017


title: cancelacion de pasjes y viaticos al director departaamental por gira relizada a la ciudad de tegucigalpa segun convocatoria de la ministra de educcion

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA #-161-2017 ADQUISICIÓN DEALIMENTOS Y BEBIDAS (CENAS), SOLICTADO POR LA (SUB DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO) OFCIO 0617-SDGTHA-25017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2191-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-159-2017 ADQUISICIÓN DEALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICTADO POR LA (SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDÍA OFCIO 183-SDGEM-SE-25017, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0809-2017-RECIBO 02085-2017


title: CANCELACION DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON MIEMBROS DE LA RED NORTE Y CARIBE CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR CRITERIOS DE  PROCESOS DE REUBICACION DOCENTE


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N. 216-2017 SE EMITE LA SIGUIENTE ORDEN DE COMPRA POR LA CORRECCION SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO EN VISTA QUE ESTA GENERANDO PRODUCTOS COMO GRAVADO Y ES EXENTO DEBE REALIZARSE LA CORRECCION DEL F01- POR ELL VALOR CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2193-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-118-2017, ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOPOR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDÍA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0807-2017-RECIBO 02060-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-112-2017, ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOPOR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE HACE PAGO CON FACTURA #-18394-2017-RECIBO 13510-2017


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ORDEN DE COMPRA #-065-2017, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO D OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-01036-2017, RECIBO # 5067-2017


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: ORDEN DE COMPRA #-131-2017, ADQUISICIÓN DE PINTURAS VARIAS  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-0764-2017, RECIBO  #-051-2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ORDEN DE COMPRA #103-2017,ALIMENTOS Y BEBIBAS PARA PERSONAS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE GENERAL DE EDUCACIÓN CON DISCAPACIDAD DIFERENTES O TALENTOS EXEPCIONALES, PAGO CON FACTURA #-01512-2017-RECIBO #-1480-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-132-17, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-03-0765-2017, RECIBO #-052-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-141-17 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-0777/2017, RECIBO #-053 -2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PORCANCELACION PARTE DE FACTURAS 000-002-01-0007187,7188 POR  ADQUISICION ELEMENTO DE LIMPIEZA Y PAPEL TOALLA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN PARTE DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0695-2017 Y MEMORANDUM 029-SSAAYF-2017


rationale: POR CANCELACION FACTURAS 000-002-01-007187,7188  Y RECIBO S/N POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0695-2017 Y MEMORANDUM 029-SSAAYF-2017


rationale: CANCELACION FACT.000-002-01-007197 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 0332-SG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0685-2017


YESSENIA CAROLINA ESCOBAR ARIAS

legalName: YESSENIA CAROLINA ESCOBAR ARIAS

rationale: ORDEN DE COMPRA 3-129-17, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIAONADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE REVIERTE F01-POR PROVEEDOR BENEFICIARIO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2248-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE SETS DE SIMBOLOS PATRIOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPATAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-17


rationale: CANCELACION POR COMPRA DE CUBETQAS DE 5 GALONES DE PINTURA BASE DE ACEITE, GALONES DE PINTURA BASE DE ACEITE  DE VARIOS COLORES Y GALONES DE DILUTENTE PARA EL PINTADOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIOA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-17


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE BALONES DE FOOTBOL PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-17


rationale: CANCELACION POR COMPRA DE LAMPARAS PARA TECHO PARA SER INSTALADAS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-17


MARCOS RAMIREZ LOPEZ

legalName: MARCOS RAMIREZ LOPEZ

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24/6/2017  A LA CEIBA DONDE SE DESARROLLARA UN TALLER DE CAPACITACION PARA EL FOMENTO DE LA SOLIRADIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO DE SOLUCIONES EN LA PROTECCION DE NUESTRAS COSTAS  GUARDARENAS DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS 10 ESCUELAS ASOCIADAS  A LA UNESCO.
SE REVERSA A  SOLICTUD DE DIREC.GRAL. ADMON.Y FINANCIERA EN FUNCIONES. SEGUN OFICO N.916-DGAF-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2289-1-0


rationale:
ORDEN D ECOMPRA N.50-1-5-0722-2017 ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GRAL. DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00004435 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 20/6/2017


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0735-2017ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-07281-2017.


actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0735-2017ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-07281/2017


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: OREDEN DE COMPRA #-CM-126-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTAY REPRODUCCIONES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, SE HACE PAGO CON FACTURA #-02414-2017-RECIBO 02573-2017


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002899 RECIBO 003566 OFICIO 242-DGDP-SE-2017ORDEN DE COMPRA #-CM-200-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL D DESARROLLO PROFESIONAL


title: CANCELACION DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TRUJILLO A LA ELABORACION DEL POA-2018

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: ORDEN DE COMPRA #-129-2017, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #- 0890-2017


title: CANCELACION DE PASAJE POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO PARA LA ELABORACION DEL POA2018

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

MARIO JOSE REYES MARADIAGA

legalName: MARIO JOSE REYES MARADIAGA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 17/6/2017 A DANLI,CATACAMAS,SAN LORENZO,CHOLUTECA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,LA ESPERANZA,CORETES  DEL 11 AL 17/6/2017 CATACAMAS Y DANLI DEL 18 AL 23/6/2017 CATACAMAS ,DANLI  02 AL 08/7/2017 SAN LORENZO, CHOLUTECA 09 al  14/7/2017 SAN LORENZO ,CHOLUTECA CAPACITACION DE LA APLICACION DEL COMPONENTE C,DEL PROYECTO PISA
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2312-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2312-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2312-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2312-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2312-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 17/6/2017 A DANLI,CATACAMAS,SAN LORENZO,CHOLUTECA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,LA ESPERANZA,CORETES  DEL 11 AL 17/6/2017 CATACAMAS Y DANLI DEL 18 AL 23/6/2017 CATACAMAS ,DANLI  02 AL 08/7/2017 SAN LORENZO, CHOLUTECA 09 al  14/7/2017 SAN LORENZO ,CHOLUTECA CAPACITACION DE LA APLICACION DEL COMPONENTE C,DEL PROYECTO PISA
REINTEGRO DE COMBUSTIBLE  SE HIZO EN VEHICULO PROPIO, YA QUE NO ESTABA DISPONIBLE EL  MOTORISTA ASIGNADO CON VEHICULO .

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 17/6/2017 A DANLI,CATACAMAS,SAN LORENZO,CHOLUTECA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,LA ESPERANZA,CORETES  DEL 11 AL 17/6/2017 CATACAMAS Y DANLI DEL 18 AL 23/6/2017 CATACAMAS ,DANLI  02 AL 08/7/2017 SAN LORENZO, CHOLUTECA 09 al  14/7/2017 SAN LORENZO ,CHOLUTECA CAPACITACION DE LA APLICACION DEL COMPONENTE C,DEL PROYECTO PISA
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.
MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA LPS.351.00

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 17/6/2017 A DANLI,CATACAMAS,SAN LORENZO,CHOLUTECA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,LA ESPERANZA,CORETES  DEL 11 AL 17/6/2017 CATACAMAS Y DANLI DEL 18 AL 23/6/2017 CATACAMAS ,DANLI  02 AL 08/7/2017 SAN LORENZO, CHOLUTECA 09 al  14/7/2017 SAN LORENZO ,CHOLUTECA CAPACITACION DE LA APLICACION DEL COMPONENTE C,DEL PROYECTO PISA
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD MARIO JOSE REYES MARADIAGA EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LPS.647.00


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR E INCLUIR EN EL MOULO DE MONITORE Y EVALUACION EN LA FECHA 03-05 DE ABRIL DEL 2017


title: CANCELACION DEL PASAJES Y VIATICOS  AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE ASISITIR A CAPACITACION SOBRE LA EVALUACION Y MONITOREO SEGUN OFICIO 012-17 LOS DIOS 02-05 DE ABRIL

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 046-17 CONVERSATORIO PARA LA FORMULACION DE POLITICAS DE INVESTIGACION EDUCATIVA REALIZARSE EL DIA MARTES 26/3/2017 EL CUAL SE PROGRAMO PARA EL DIA JUEVES 27/4/2017 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001510 Y RECIBO N. 1481 DE FECHA 19/5/2017


title: CANCELACION  DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCI GALPA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION DEL LOS INGRESOS DE BIENENS E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO  (BIENES NACIONALES. SEDU )

OSLY EDILFREDO ROMERO SIERRA

legalName: OSLY EDILFREDO ROMERO SIERRA


COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
FACTURA No. 000-001-01-00071320 Y RECIBO S/N DE FECHA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0066-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIOS, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDÍA, PAGO CON FACTURA #-13354-2017, RECIBO-20435-2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0743-2017, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ACEITES  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-18394-2017-RECIBO 13510-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-166-2017, ALIMENTOS YBEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO  EVALUACIÓN,

rationale: ORDEN DE COMPRA #-166-2017, ALIMENTOS YBEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO  EVALUACIÓNPAGO CON FACTURA #-01569-2017, RECIBO #-1632-2017


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: ORDEN DE COMPRA #-173-2017, REPARACIÓN DE GENERADOR ELECTRICO SOLICITADO POR LA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-877-2017.


rationale: ORDEN DE COMPRA #-151-2017, ALIMENTOS YBEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRROLLO PROFESIONAL,  SE PAGO CON FACTURA #-01572-2017, RECIBO #-1633-2017

description: ORDEN DE COMPRA #-151-2017, ALIMENTOS YBEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-01571-2017-RECIBO #-1630-2017............SE REVERZA  F-01 POR ERROR INVOLUNTARIO YA QUE EXISTE OTRO F01- CON ESE MISMO VALOR CON ORDEN DE COMPRA #151  Y ES LA  MISMA UNIDAD EJECUTORA


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-738-2017,MATERIAL DE LIMPIEZA  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-03417-2017, RECIBO #436-2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA #-50-1-718-2017,CUBIERTOS Y TENEDORES DESECHABLES SOLICITADO POR EL  DESPACHOMINISTERIAL,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2420-1-0


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-191-2017, ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE GENERAL DE EDUCACIÓN BASICAL,  SE PAGO CON FACTURA #-0354-2017, RECIBO #-2097-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-191-2017, ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,PAGO CON FACTURA #-01574-2017, RECIBO #-1631-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-152-2017, ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,PAGO CON FACTURA #-1571-2017-RECIBO #-1630-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 16/6/2017 A STA.BARBARA Y SAN PEDRO SULA,TRUJILLO Y LA PAZ MONITOREAR Y EVALUAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL DCNEB CON EL TERCER CJCLO Y MEJORA DEL ACCESO,PERMANENCIA Y FINALIZACION DE LOS ESCOLARES EN EL NIVEL DE EDUCACION BASICA.

JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA

legalName: JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA

LESBIA ARGENTINA RAMIREZ LARA

legalName: LESBIA ARGENTINA RAMIREZ LARA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DEL 11 AL 16/6/2017 A STA.BARBARA Y SAN PEDRO SULA,TRUJILLO Y LA PAZ MONITOREAR Y EVALUAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL DCNEB CON EL TERCER CJCLO Y MEJORA DEL ACCESO,PERMANENCIA Y FINALIZACION DE LOS ESCOLARES EN EL NIVEL DE EDUCACION BASICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2424-1-0


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS, POR GIRA REALIZADA A LA  CIUDAD DE LA CEIBA Y UTILA EN FECHA 13-14 DE JULIO, CON EL OBJETIVO  DE SOLICITAR AL ALCALDE MUNICIPAL DE UTILA PROCEDER A LA LEGALIZACION DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS  BIENES INMUEBLE  DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA PODER SER REGISTRADOS EN EL SISTEMA (SIAFI) DE BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.

JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO

legalName: JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS DESDE ROATAN,CEIBA,UTILA POR GIRA REALIZADA CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON EL ALCALDE MUNICIPAL DE UTILA CON EL PROPOSITO DE SOLICITAR LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EL TRASPASO DE LOS MISMOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION Y ASI PODER CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA SEDUC PARA REALIZAR EL INGRESO EN LA PLATAFORMA SIAFI

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO,2017

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: ORDEN DE COMPRA #-160-17 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (DIESEL) SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, PAGO CON FACTURA #-003389-2017


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ISLAS DE BAHIA ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2017


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO TALLER NACIONAL DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE REDES VIAJE REALIZADO POR LA COORDINADORA DE REDES LIC.FAVIOLA CASTILLO EN FECHA 7-11 DE AGOSTO DEL 2017

FAVIOLA IVONNE CASTILLO CHAVEZ

legalName: FAVIOLA IVONNE CASTILLO CHAVEZ


title: ORDEN D ECOMPRA N.50-1-5-0716-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE O/C  N.50-1-5-0716-2017 DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00126694 Y RECIBO S/N DE FECHA7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017


title: CANCELACION DE PASAJE POR GIRA REALIZADA  A LA CIUDAD DE TRUJILLO,COLON   CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REUNION CON LA REGION NORTE Y  LA SEXTA REUNION CON LOS 18 DIRECCTORES DEPARTAMENTALES Y LA MINISTRA DE EDUCACION VIAJE REALIZADO POR EL DIRECCTOR DEPARTAMENTAL LIC. MAXIMO CASTRO MOLINA  EN FECHA 23-25 DE AGOSTO DEL 2017

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


GARINAGU WAGIA

streetAddress: CARRETERA A LOS ROBLES COL. INESTROZA 2da AVE. 3ERA CALLE DESVIO ECOHSA

legalName: GARINAGU WAGIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.154-CM-SEDUC-2017 ADQUISICION DE INDUMENTARIA INDIGENAS ( CAMISA PARA HOMBRE Y MUJER ) PARA USOS DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION PARA UEBLOS INDIGENAS SDGEPIAH.
SE REVERSA A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N. 1747 DGA-2017 EN VISTA DE QUE DICHA EMPRESA REALIZO CAMBIO DE PIN DE SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2539-1-0


MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

legalName: MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 169-17 TALLER PRESENCIAL SOBRE EL DESARROLLO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION ACCION PLAN DE ACCION N. 3 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 31/5/2017 AL 01/6/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000010 Y RECIBO N. 1056 DE FECHA 27/6/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0736-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE O/C  N.50-1-5-0736-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.
SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00126697 Y RECIBO S/N DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2017


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N.CM-085-SEDUC-2017 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. 001-DGAF/DGA-SE-2017 ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00041741 Y RECIBO N. 385104 CONTRATO N. 385104 DE FECHA 16/5/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 195-17 TALLER PRESENCIAL SOBRE EL DESARROLLO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION ACCION,PLAN ACCION N. 3 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA LOS DIAS 29/30 DE MAYO 2017.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000005 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/6/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 150-17 TALLER ESTRATEGIA LUDICAS EN LA ENSEÑANZA DEL AREA CURRICULAR D ECOMUNICACION ESPAÑOL Y MATEMATICAS PARA LOGRAR EL EXITO EN LOS APRENDIZAJES PLAN ACCION N.1 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA LOS DIAS 16-17-18/5/2017
PAGO SEGUN FACTURA N,000-001-01-00000017 Y RECIBO N. 1062 DE FECHA 28/6/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 149-17 TALLER ESTRATEGIA LUDICAS EN LA ENSEÑANZA DEL AREA CURRICULAR DE COMUNICACION ESPAÑOLNY MATEMATICAS PARA LOGRAR EL EXITO EN LOS APRENDIZAJES PLAN ACCION N. 1 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 16-17-18/5/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000008 Y RECIBO . 1054 DE FECHA 27/6/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 158-17 JORNADA D ECAPACITACION SOBRE EL USO Y MANEJO DE LOS KITS A UTILIZAR EN ROBOTICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LAS FECHAS DEL 17 AL 19/5/2017 EN LAS INSTALACION DEL INST. JOSE TRINIDAD DE REYES
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000014 Y RECIBO N. 1060 DE FECHA 27/6/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0096-2017 SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA,PRODUCTOS D ELIMPIEZA Y ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00014104 Y RECIBON. 020914 DE FECHA 13/7/2017


actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0755-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2554-1-0


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0759-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2555-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0752-2017 COMPRA DE MATERAILES PARA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
pago segun factura n.000001-01-00014672 Y RECIBO N. 021292 DE FECHA 09/8/2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 105-17 BIEMVENIDA Y ENTREGA DE PRESENTES A DOS VOLUNTARIOS JAPONESES QUE BRINDAN ASISTENCIA TECNICA A DOCENTES HONDUREÑOS EN EL AREA DE MATEMATICAS Y EDUCACION PRIMARIA A REALIZARSE EN EL SALON DE REUNIONES DEL DESPACHO  DE LA VICE SELMA SILVA MIERCOLES 03/5/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001480 Y RECIBO N. 1484 DE FECHA 3/5/2017


title: CANCELACION DE PASAJE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE CORTES SANTA CRUZ DE YOJOA A CAPACITACION SOBRE MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL POA 2017

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


title: SOLICITUD DE PASAJES POR GIRA REALIZADA A PARTIR DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE  EN VALLE DE ANGELES SEGUN CONVOCATORIA PARA EL MONITOREO DEL PEI 2014-2018 SEGUN OFICIO 036-UPEG-SE


title: CANCELACION POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE CAPACITACION SOBRE LAS MODIFICACION DEL POA 2017


title: CANCELACION DE PASAJE AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA VII REUNION DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y CON LA MINISTRA DE EDUCACION


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE COMPRA # 211-2017 SOLICITUD DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GNERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.........SE REVERSA POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO 1101-DGA-2017 SE CAMBIA A LA UNIDAD EJECUTORA 03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2695-1-0


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000773 RECIBO 00016 SEGUN  ORDEN DE COMPRA #-214-2017 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO DE DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA VARIAS DIRECCIONES YSUBDIRECCIONES DE NIVEL CENTRAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/6/2017 AL 01/7/2017  A TELA ,SAN PEDRO SULA MONITOREO Y EVALUACION   A LOS CENTROS REGIONALES PARA LA FORMULACION DE ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL.

DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

rationale:
SE REALIZA REEMBOLSO YA QUE NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD LO ASIGNADO A COMBUSTIBLE
DIANA LEONORA MORAZAN LANZA
EMPLEADA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2699-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 107-17 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36 MIL BTU PARA LA SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000754 Y RECIBO N. 00003 DE FECHA 5/6/2017 CON NUMERO DE FICHA 1128797


MARIA MARGARITA GALLO GIRALDO

scheme: HND-RESCARD

legalName: MARIA MARGARITA GALLO GIRALDO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 2713-1-0 - RESERVA DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-DGA-SE-2017 CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2713-1-0

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-DGA-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-DGA-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-DGA-SE-2017 CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2017


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 145-17 reunion de trabajo en horario nocturno en actividades relacionadas a esta unidad.los dias 10-11-12/5/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00006709 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 18/7/2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23/6/2017 LA PAZ  VIAJE DE IDA Y REGRESO  MONITOREO Y EVALUACION A LOS CENTROS REGIONALES PARA LA FORMULACION DE ANTE PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL.

rationale:
SE REALIZA REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PORQUE NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD
DIANA LEONORA MORAZAN LANZA
EMPLEADA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2701-1-0


BENJAMIN EDGARDO VEGA CHAVEZ

legalName: BENJAMIN EDGARDO VEGA CHAVEZ

NIDIA ROSARIO MONTOYA ARIAS

legalName: NIDIA ROSARIO MONTOYA ARIAS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 14/7/2017 A TELA,SAN PEDRO SULA DESARROLLAR PRIMER PRESENCIAL DEL DIPLOMADO DE INVESTIGACION EDUCATIVA PARA CONSTRUIR EL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION.
REINTEGRO POR GIRA NO RALIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2712-1-0


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001573 RECIBO 1634 SEGUN ORDEN DE COMPRA #197-2017 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL (DIPLOMADO DE LIDERAZGO)


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0094-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0094-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #- 05074-2017.


title: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017 SEGUN RECIBO 1226 Y OFICIO 861-DGA-2017

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-196-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOA Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.......SE REVERSA POR PROVEEDOR INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2719-1-0


title: ORDEN DE COMPRA #-196-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOA Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000815 RECIBO 002100 SEGUN ORDEN DE COMPRA #206-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOA Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE   A TELA ATLANTIDA Y SAN PEDROS ULA DEL 7 AL 9/3/2017  TRANSPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA DELEGACION FRANCESA PARA IDENTIFICAR LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS Y SOCIECONOMICAS A FIN DE ESTUDIAR LA FACTIBILIDAD DE DESARROLLAR EXPERIENCIAS PILOTO EN TURISMO EN DOS INSTITUTOS DE EDUACCAION MEDIA.

JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002898 RECIBO 003567 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-127-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS OFICIO 331-SSAAYF-2017


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM-210-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-770-2017, RECIBO #-015-2017.


title: ORDEN DE COMPRA #-CM-233-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE CONTRATO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA # 37709  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA,

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM-233-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE CONTRATO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA #-387709  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, SE HACE PAGO CONFACTURA #-043056-2017-RECIBO #-387709


title: ORDEN DE COMPRA #-CM -148-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA,

rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM-148-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-042571-2017- RECIBO #-385143-2017


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0093-2017 SOLICITUD DE VINCHAS AURICULARES SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA PLANTA TELEFONICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00010592 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/7/2017


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 203-17 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA PUBLOS INDIGINAS Y AFRO HONDUREÑOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00014096 Y RECIBO N. 21055 DE FECHA 12/7/2017


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 212-17 SILLAS GIRATORIAS SECRETARIALES SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00004786 Y RECIBO N. 01-000818 DE FECHA 26/7/2017


JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO

legalName: JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL  5 AL 7/7/2017 SOPORTE TECNICO REPARACION DE RED DE DATOS Y ESTACIONES DE TRABAJO EN LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS ,LEMPIRA
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS. 1766.03
JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2741-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: ORDEN DE COMPRA #-026A-2017, ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PAGO CON FACTURA #-4033-2017, RECIBO #-7489-2017


actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-286 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA , SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA, DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE, PAGO CON FACTURA #-04857-2017-2017.


title: RESERVA DE FONDOS DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO -  DICIEMBRE DEL AÑO 2017

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO  DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 011-SE-DGA-2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO -  JUNIO DEL AÑO 2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0101-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SE REVERSA POR CANTIDAD ERRONEA EN F01-2747

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2747-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-285-2017 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGICA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA, PAGO CON FACTURA #-04867-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0106-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y SUMINISTROS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERALADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-014102-2017, RECIBO # 20912- 2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0102-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS,  PAGO CON FACTURA #-12378-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Cancelacion fact.000-006-01-00126616,127368,127652,130129Y RECIBO S/N  ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0105-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0103-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS CANCELACION FACT000-002-01-007552 RECIBO S/N


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0104-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.......CANCELACION FACTURA 000-001-01-0004662 RECIBO S/N OFICIO 0642-DGAF-SE-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0101-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: CANCE3LACION FACT.000-002-01-0007552 RECIBO S/N POR ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0103-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title:
RESERVA DE FONDOS DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE
EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE
EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-se-dga-2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE
EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE
EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2017


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: CANCELACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO  DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016


rationale:
SOLICITUD DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR PARTE DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA ATENDER SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION GRAL.    DE EDUCACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
pago segun factura n.000001-01-00012271 y recibo n. s/n de fecha 09/8/2017


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN FECHA 16 DE ENERO DEL 2017 POR PARTE DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.CM-273-SEDUC-2017 ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO AUN COLOR PARA USO DE LA REVISION DE INFORME DE PRESUPUESTO Y AUTOGESTION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00002858 Y RECIBO N. 003565 DE FECHA 14/6/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0108-2017 SOLICITUD DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR PARTE DE LA DIRECCION GRAL. ADMON. FINANCIERA PARA ATENDER SOLICITUD DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUC. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0108-2017 SOLICITUD DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR PARTE DE LA DIRECCION GRAL. ADMON. FINANCIERA PARA ATENDER SOLICITUD DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUC. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, SE HACE REVERSIÓN, POR ENCONTRAR INCONSISTENCIAS EN CUANTO AL PRECIO, SEGUN OFICIO -N°-1974-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2866-1-0


title:
RESERVA DE FONDOS DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO " UNION EUROPEA "
DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2017
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

rationale:
PAGO DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO " UNION EUROPEA "
DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO " UNION EUROPEA "
DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2017
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2017

description:
PAGO DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO " UNION EUROPEA "
DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2017
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - NOVIEMBRE DEL AÑO 2017


actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: POR CANCELACION FACT.000-002-01-0007475 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE PRODUCTO VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0767-2017 Y OFICIO 219-SGSE-2017


title: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0767-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017

rationale: POR CANCELACION FACT.000-002-01-007475 RECIBO S/N  ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0767-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017


title: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 219-DGSE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0780-2017

rationale: POR CANCELACION FACT.000-006-01-00127601-27373-6645 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 219-DGSE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0780-2017


title: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0765-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-00013965 RECIBO 21011 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0765-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017


rationale: POR ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0779-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017,,,,,SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2878-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0773-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2879-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2879-1-0

description: POR CANCELACION FACT.000-002-01-0003373 RECIBO 439  ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0773-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017........SE REVERSA POR ERROR EN LA GLOZA SINEDO LO CORRECTO COMPRA DE SERVILLETAS


rationale: POR CANCELACION FACT 000-001-01-00011946 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0768-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-0729-2017, SOLICITUD DE MATERIAL DE COCINA Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2884-1-0


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
ORDEN DECOMPRA N. 276-17 NOCHE CUILTURAL A REALIZARSE EN EL CRISTO DEL PICACHO EL DIA MARTES 20/6/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000824 Y RECIBO N. 002121 DE FECHA 26/6/2017


title: ORDEN DECOMPRA N.50-1-221-0115-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: ORDEN DECOMPRA N.50-1-221-0115-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, PAGO CON FCTURA #-126500-2017


ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0114-2017 SOLICITUD DE MATERAILES DE OFICINA REALIZADO POR LA SUB DIREC. GENERAL DE EDUC. PARA PUEBLOS INDIGENAS.
pago segun factura n.000000-01-00014091 Y RECIBO N. 21056 DE FECHA 12/7/2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0111-2017 SOLICITUD DEMATERIALES DE OFICINA REQUERIDOS PORLA DIREC.GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-01-0000467 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 12/7/2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-732-2017, ADQUISICIÓN DE UTENCILIOS DE COCINA SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, PAGO CON FACTURA #-03848-2017 RECIBO #30391-2017.


rationale:
ORDEN DECOMPRA N.50-1-221-0112-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERAILES DE OFICINA REALIZADA PORLA SUB DIREC. GRAL. DE EDUC. PARA PUEBLOS INDIGENAS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00004661 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 12/7/2017


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000532 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA PERMANENTE DE LA COMISION HONDUREÑA DE COOPERACION CON LA UNESCO SEGUN N0.DE APERTURA 124-2017 OFICIO 0548-DGAF-SE-2017,100-CHCU-2017,19-CHCU-2017 Y ORDEN DE COMPRA 0168-2017


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
ORDEN DECOMPRA N. 220-17 ADQUIISCION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA TRES VEHICULOS DELPOLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
TOYOTA HILUX PLACA 08274
FORD  RANGER PLACA 10269
TOYOTA HILUX PLACA 09292
pago segun factura n. 000-001-01-00000821,822,823,824,825,826,827,828, y recibo n. s/n de fecha 21/6/2016


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001575 Y RECIBO 1669 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-198-2017, ADQUISICIÓN  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000825 RECIBO 002122 ORDEN  DE COMPRA #-198-2017, ADQUISICIÓN  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA #-198-2017, ADQUISICIÓN  DE MATERIAL VARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SRVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-126490/126469-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0107-2017 , ADQUISICIÓN DE TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0107-2017 , ADQUISICIÓN DE TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SE HACE REVERSIÓN POR ENCONTRAR INCONSISTENCIS EN CUANTO AL PRECIO, SEGUN OFICIO N°-1974-DGA-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2902-1-0


ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-122-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-126497-2017


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0117-2017, ADQUISCIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (SOBRE MANILA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CANCELACION FACT.000-001-01-00033533 RECIBO S/N


rationale:
ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-120-2017, ADQUSICIÓN DE MATERIAL VARIO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00014097 Y RECIBO N. 21057 DE FECHA 12/7/2017