title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

legalName: ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO  DE FACTURA N. 000-001-01-00000158, POR  ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN COCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINA DE LA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000156.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000153, N 000-001-01-00000154, N. 000-001-01-00000155.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDEINTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-010000127 Y 000-001-01-00000128.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE  OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y  ABRIL SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000123, N. 000-001-01-00000124, N. 000-001-01- 00000125, N. 000-001-01-00000126  QUE SE ACOMPAÑAN

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000157  POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-00006923, 000-002-01-00006924 Y 000-002-01-00006925 DE FECHAS 18 DE MAYO DEL 2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 4 - INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003106 POR EL   SUMINISTRO  DE UNA LAPTO CORE 17 - 7700HG, WINDOW 10 PROFESIONAL DE 64 BITS, TECLADO ESPAÑOL, VIDEO 6 GB, GDDR5, PANTALLA DE 17.3 PULGADAS, DISCO DURO 1TB, RED ETHERNET, BATERIA 180WAT, ALIENWARE AW17R4- 7002SLV-PUS 17.3,
UNA COMPUTADORA DESKTOP PROCESADOR 6TA GENERACION, CORE 17-6700, MEMORIA 16 GB, DISCO DURO 2TB, VIDEO 8GB, TARGETA RED INALAMBRICA ALIENWARE DELL AURORA EN TORRE ESCRITORIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000707, N. 003-001-01-00000729  PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2017.

type: MEMORA

description: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000807  POR EL PAGO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000786  POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE  OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO  Y AGOSTO  SEGUN FACTURA N. 0003-001-01-00000734, N. 003-001-01-00000735, N. 003-001-01- 00000750 QUE SE ACOMPAÑAN.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE  OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO  SEGUN FACTURA N. 0003-001-01-00000651, N. 003-001-01-00000652, N. 003-001-01- 00000653, N. 003-001-01-00000654, N. 003-001-01-00000655.QUE SE ACOMPAÑAN.

type: OFICIO

description: REVERSION DE LA ORDEN DE PAGO  POR ERROR EN LA CANTIDAD A PAGAR


title: COMPRA DE CUATRO LLANTA N. 225/ 70R15 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA NO. 09659 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018330 POR LA ADQUISICION  DE CUATRO LLANTA N. 225/ 70R15 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA NO. 09659 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS EN CAPACITACION DE LA LEY LABORAL DE INSPECCION AL PUBLICO EN GENERAL, SEGUN RECOMENDACIONES DEL CAFTA Y SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL.

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00007017, COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS EN CAPACITACION DE LA LEY  DE INSPECCIÓN AL PUBLICO EN GENERAL SEGÚN  RECOMENDACIÓNES DEL  CAFTA Y SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

legalName: DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

rationale: PAGO  DE FACTURA N. 000-001-01-00000065, POR  ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO    CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000066  EN CONCEPTO DE ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  OLANCHITO  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE   LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE  AL MES  SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CONFORME  FACTURA No.000- 001-01-00000063  QUE SE ACOMPAÑA.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE  FUNCIONA  LAS OFICINAS  DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO   CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL AÑO 2017 CONFORME FACTURAS  N. 000-001-01-00000062  QUE SE ACOMPAÑA

type: CONT

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000055, 000-001-01-00000056, 000-001-01-00000057, 000-001-01-00000058, 000-001-01-00000059 , 000-001-01-00000060 Y 000-001-01-00000061 QUE SE ACOMPAÑAN

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA  CIUDAD DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000064 QUE SE ACOMPAÑA.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003118 POR COMPRA DE UN DISCO DURO ALMACENAMIENTO 500 GB SATA 2.5" 5400 RPM LAPTOP, PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS PLACA N. 8065, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004797 POR  REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS PLACA N. 8065, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SEGUROS  PARA LOS VEHICULOS  MARCA TOYOTA PLACA N. 07855 Y VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA 01450 Y MOTOCICLETA MARCA MN.3940  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DE SEGUROS  PARA LOS VEHICULOS  MARCA TOYOTA PLACA N. 07855 Y VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA 01450 Y MOTOCICLETA MARCA MN.3940  PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN  PLACA N. 10064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE PAGO 544 ATENTIENDO LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA EMPRESA  RECASA DEBIDO A INCONVENIENTES QUE ESTA TENIENDO PARA RECIBIR DICHOS PAGOS  A SU CUENTA BANCARIA  YA QUE  CUANDO LA TGR QUIERE PRIORIZAR EL PAGO NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA EMPRESA Y EL BANCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1123-1-0

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004567, POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, MICROBUS   PLACA N. 10064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

type: OFI


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007154 POR EL SUMINISTRO DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


title: COMPRA DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003909 POR SUMINISTRO DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.


title: COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNSO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007155  POR SUMINISTRO DE  10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL SEGUNSO TRIMESTRE DEL 2017.


title: COMPRA DE 140 BOLSAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003907 POR SUMINISTRO DE 140 BOLSITAS DE CLORO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.


title: REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN URVAN, TIPO MICROBUS, PLACA No. 09006 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004694 POR REPARACION  DEL  VEHICULO NISSAN URVAN, TIPO MICROBUS, PLACA No. 09006 ASIGNADO AL PROYECTO DE INSPECCION  DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000343 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS TOYOTA MICROBUS PLACA 7856 Y NISSAN URBAN PLACA 10065 PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS TOYOTA MICROBUS PLACA No.7856 Y NISSAN URBAN PLACA No.10065 PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013464  DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017.


title: COMPRA DE 09 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 09 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000328 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000326 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 85 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 85 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000327 DE FECHA 15 DE JUNIO DLE 2017.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 D ELA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 D ELA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000337 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000333 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 77 ROLLOS DEL PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DE PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 77 ROLLOS DEL PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DE PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000336 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000338 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000331 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000345 Y 000-001-01-00000346 DE FECHAS 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000339 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 85 ROLLOS DEL PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 85 ROLLOS DEL PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000348 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 09 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 09 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000928 POR COMPRA DE BOQUITAS PARA 30 PERSONAS PARA ATENDER   REUNION EL  DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016  CON EL PROPOSITO DE DESPEDIR A EMPLEADOS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS A ESTA SECRETARIA POR MAS DE 40 AÑOS
AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DEL 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIEMSTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIEMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 0000-001-01-00000349 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00003902, 000-001-01-00003905 Y 000-001-01-00003908 DE FECHAS 08 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004011 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004009 POR SUMINISTRO DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN,  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017


title: COMPRA DE 140 BOLSAS DE CLORO DE 200 ML PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004010 POR SUMINISTRO DE 140 BOLSITAS DE CLORO, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000225 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS  No. 000-001-01-00000298, 000-001-01-00000299 Y 000-001-01-00000301 DE FECHAS 08 DE JUNIO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000053 PORMREPARACION GENERAL LIMPIEZA AJUSTE E INSTALACION DE REPUESTOS A LA COPIADORA AR5623 LA CUAL ESTA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE 64 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 64 CILINDROS  DE GASDE 22 GALONES  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA,  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000305 DE FECHA DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO E CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 30  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO E CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000302 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000303 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PERDO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PERDO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000341 Y 000-001-01-00000342 DE FECHAS 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 10 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 10 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000344 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPNA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003906 POR SUMINISTRO DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000947  POR SERVICIO DE PROTOCOLO INCLUYE 12 ALMUERZOS PARA ATENCION DE REUNION CON PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA DISCUTIR EL MARCO ESTRATEGICO POLITICAS Y PROGRAMAS DE LA INSTITUCION (POA).
AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000946  POR SERVICIO DE PROTOCOLO INCLUYE 18 ALMUERZOS PARA ATENCION DE REUNION CON PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2016, PARA DISCUTIR EL MARCO ESTRATEGICO POLITICAS Y PROGRAMAS DE LA INSTITUCION (POA).
AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE 300 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 002-023-01-00095638 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE  300 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 08640 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No.  001-002-01-00007359, REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 08640, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000088  POR REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000948  POR SERVICIO DE PROTOCOLO INCLUYE 18 ALMUERZOS PARA ATENCION DE REUNION CON PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD INTERNA Y LIMPIEZA  EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2016, PARA DISCUTIR EL MARCO ESTRATEGICO POLITICAS Y PROGRAMAS DE LA INSTITUCION (POA).
AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURAS No.  000-001-01-00000168, 000-001-01-00000169, 000-001-01- 00000171, SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADOS POR LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00000006 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES , GERENCIA ADMINISTRATIVA Y TESORERIA ESPECIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000949 POR SERVICIO DE PROTOCOLO INCLUYE 12 CENAS PARA REUNION DE TRABAJO EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 SOBRE  LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN LISTADO ADJUNTO.
AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000057, 000-001-01- 00000058, 000-001-01-0000059, 000-001-01-0000060, 000-001-01-0000061, 000-001-01-0000062 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019288 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE COMUNICADO SOBRE LA SUSCRIPCION DE CONVENIO DE ASOCIACIONES DE EMPRESA AGRICOLAS EN CANADA PARA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA HONDUREÑA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE  FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , CONFORME FACTURA No. 003-001-01-00000493.


title: COMPRA DE UN SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS MARCA STUDMARK MODELO ST-04807 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA FOLIAR LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION POR HABER UN ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION

description: PAGO DE UN SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS, MARCA STUDMARK MODELO ST-04807, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA FOLIAR LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011491 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2017.

description: PAGO DE UN SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS, MARCA STUDMARK MODELO ST-04807, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA FOLIAR LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011419 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00003618 POR ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA. 3 SAN PEDRO SULA, 2 COMAYAGUA, 1 CEIBA Y 1 CHOLUTECA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PLANTAS UBICADOS EN LA TERCERA AVENIDA DE LA CIUDAD DE  COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL DONDE FUNCIONAL  EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO  DE FACTURA N. 000-001-01-00000358, POR  ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA  EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE  COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PLANTAS UBICADAS EN LA TERCERA AVENIDA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA,  DISTRITO CENTRAL DONDE FUNCIONA  EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO. CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMEBRE  SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000359, 000-001-01-00000356, 000-001-01-00000357 QUE SE ACOMPAÑAN.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PLANTAS UBICADAS EN LA TERCERA AVENIDA  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA , DISTRITO CENTRAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000353, No. 000-001-01-00000354, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE  ARRENDAMIENTO DE DOS PLANTAS UBICADOS EN LA TERCERA AVENIDA DE LA CIUDAD DE  COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL DONDE FUNCIONA  EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000313, No. 000-001-01-00000314, No. 000-001-01-00000315, No. 000-001-01-00000316, No. 000-01-00000351, No. 000-001-01-00000352  CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001734 POR COMPRA DE UN (1) PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- GINEBRA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 02 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO; A NOMBRE DE MARIO DAVID VILLANUEVA REYES , ASESOR DESPACHO.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001735 POR COMPRA DE UN (1) PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- GINEBRA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 05 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO; A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO, SECRETARIO  DE ESTADO.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: SUMINISTRO DE DE ESCANER AVANZADO( DE RED) TIPO-4, ZONA1, GARANTIA DE FABRICA MARCA EPSON MODELO DS-6500, SOLICITADO POR EL SAC PARA USO DEL DEPARTAMENO DE TRANSPARENCIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011531, SUMINISTRO DE ESCANER AVANZADO DE RED TIPO-4 ZONA 1, GARANTIA DE FABRICA, MARCA EPSON, MODELO DS -6500, SOLICITADO POR EL SAC PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRNSPARENCIA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007204 POR LA COMPRA DE 20 PQQUETES DE 12 UNIDADES DE GALLETAS  DULCES RELLENAS DE VAINILLA , 180 REFRESCOS  EN ENVASE DE LATA 355ML MARCA PEPSI Y 30 UNIDADES FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) PARA EL TALLER DE AUTOEVALUACION  DEL CONTROL INTERNO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETRAIA DE ESTADO SOLICITADOS POR EL COMITE DE CONTROL INTERNO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-02-01-00007115 POR LA COMPRA DE 60 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260ML ,12 YUM MIX Y 5 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE VAINILLA PARA  LA CAPACITACION SOBRE TRABAJO INFANTIL A RELIZARSE EN EL CIUDAD DE COMAYAGUA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN DE FACTURAS Nos. 000-001-01-00004102,  000-001-01-00004016 Y 000-001-01-00004012 DE FECHAS 08 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000324 Y 000-001-01-00000325 DE FECHAS 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000329 Y 000-001-01-00000330 DE FECHAS 15 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000334 Y 000-001-01-00000340 DE FECHAS 15 DE JUNIO DEL 2017.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000235 POR FUMIGACION EN LAS REGIONALES  DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, PROGRESO Y EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE LA CEIBA, PROGRESO, LA LIMA, SAN PEDRO SULA, SANTA RITA, MODELO Y SAN FRANCISCO. SEGUN AREA DE TERRENO DE CADA UNA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.
CUENTAS
16-011-010-06-02-016-00           Lps.    1,454.84
16-022-010-09-05-026-01           Lps.    6,453.35

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000322 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2017.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DEICIEMBRE DEL 2017.
PAGO MENSUAL ( Lps. 10,925.00 )

PILO ESTRADA VASQUEZ

legalName: PILO ESTRADA VASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO  DE FACTURA N. 000-001-01-00000106, POR  ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  PUERTO  CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000103 No. 000-001-01-00000104 y No. 000-001-01-00000105 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE  FUNCIONA  LAS OFICINAS  DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL AÑO 2017 CONFORME FACTURAS  N. 000-001-01-00000102 QUE SE ACOMPAÑA

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA  REGIONAL  DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000101, QUE SE ACOMPAÑA.
PAGO MENSUAL ( Lps. 10,925.00 )

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCINAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000072, No. 000-001-000- 00000073, No. 000-001-01-00000074, No. 000-001-01-00000075, No. 000-001-01-00000076,  No. 000-001-01-00000077  QUE SE ACOMPAÑA.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017.
CUENTAS
16-011-010-06-02-016-00           Lps. 7,182.57
16-022-010-09-05-026-01           Lps.15,053.01


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022191, POR PUBLICACION EL DIA JUEVES 1 DE JUNIO DEL 2017, DE AVISO DE TALLER PUBLICOS DE CAPACITACION, "SOBRE LA LEY DE INSPECCION DE TRABAJO.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA 10067 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017379 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA 10067 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS, (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS, (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00049629,   No. 000-001-01-00050418  No. 000-001-01-00051055  No. 000-001-01-00051825  No. 000-001-01-00051928 QUE SE ACOMPAÑAN.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00047774 QUE SE ACOMPAÑA

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS  DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS, (SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017. CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00043834, No. 000-001-01-00044482, No. 000-001-01-00045286, No. 000-001-01-00046258, No. 000-001-01-00047051, No. 000-001-01-00047352 QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00003918 POR ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA, 3 SAN PEDRO SULA, 2 COMAYAGUA, 1 LA CEIBA Y 1 CHOLUTECA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017  QUE SE ACOMPAÑAN

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: COMPRA DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANRTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANRTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000234 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGODE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000233 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000232 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE A PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000229, 000-001-01-00000230, 000-001-01-00000231 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN  PLACA 10797  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA  SOLICITADO POR EL ABOG. ALEXANDER LEIVA DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO SEGUN OFICIO No. 092- D.R. STSS-SPS-2017 ADJUNTO.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00007843, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, TIPO MICROBUS,  PLACA 10797  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.


title: CAMBIO DE ACEITE A LOS  VEHICULOS  MARCA NISSAN FRONTIER   PLACA N. 09659, VEHICULO  MARCA MAZDA PLACA N. 10068  Y AL  VEHICULO MARCA  MITSUBISHI PLACA N. 09235  SOLICITADOS  POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018276 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LOS  VEHICULOS  MARCA NISSAN FRONTIER   PLACA N. 09659, VEHICULO  MARCA MAZDA PLACA N. 10068  Y AL  VEHICULO MARCA  MITSUBISHI PLACA N. 09235  ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL..


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004174 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADA EL DIA VIERNES 06 DE MAYO DEL AÑO 2016.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006080  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE EURO+LABOR,  REALIZADA EL DIA JUEVES 25 DE AGOSTO  DEL AÑO 2016.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004742 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE FACTURACION Y LAS DIFERENTES RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, REALIZADA EL DIA MIERCOLES 01 DE JUNIO DEL AÑO 2016.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006376  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN LA  CAPACITACION DE ESTRATEGIA DE LA COMUNICACION,  REALIZADA EL DIA MIERCOLES 07 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2016.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006700  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA (COVIVIENDA),  REALIZADA EL 19 DE SEPTIEMBRE   DEL AÑO 2016.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006881,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CONSULTA LIBRE PREVIA E INFORMADA DEL CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES,  REALIZADA EL DIA MIERCOLES 12 DE OCTUBRE  DEL AÑO 2016.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006636,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION CON LOS TECNICOS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ANALISIS DE CASO NEMAGON,  REALIZADA EL DIA JUEVES 29 SEPTIEMBRE   DEL AÑO 2016.

NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006793,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, EL COHEP Y LAS CENTRALES,  REALIZADA EL DIA MARTES 04 DE OCTUBRE   DEL AÑO 2016.

NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006418, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN TERCERA REUNION  DE CONSULTAS DE LEY DE INSPECCIÓN REALIZADA EL DIA JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.
NOTA : NO SE HABIA TRAMITADO POR QUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006878, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION  PARA SER SERVIDOS  EN REUNION  PARA REVISAR LA ESTRATEGIA DE INSPECCIÓN ; ASIMISMO REVISAR LA PLATAFORMA DE GESTION  DE RESULTADOS, REALIZADA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.
NOTA : NO SE HABIA TRAMITADO POR QUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title:
PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00002745, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE LA COMISION DE MONITOREO Y ACCION DEL CAFTA REALIZADA EL 14 DE ENERO DEL AÑO 2016.
SOLICITADO POR: ABG. MARIO VILLANUEVA, ASESOR DEL DESPACHO.
NOTA : NO SE HABIA TRAMITADO POR QUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL  VIGENTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005420, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION CONSULTA DE LEY DE INSPECCION, REALIZADA EL DIA MIERCOLES 20 DE DE JULIO DEL AÑO 2016.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005379, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE APROBACION DE PROPUESTA TECNICA ESTRATEGIA NACIONAL DE INSPECCION, REALIZADA EL JUEVES 14 DE JULIO DEL AÑO 2016.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO POR QUE LA EMPRESA  NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005683, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN SEGUNDA REUNION SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY DE INSPECCION, REALIZADA EL DIA MIERCOLES 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.
NOTA : NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006377, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA INSTITUCION PARA  CAPACITARSE EN EL TEMA DE MEDIACION Y SINDICALIZACION  EN UNA VIDEO CONFERENCIA BRINDADA POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS.
REALIZADA EL DIA VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.
NOTA :  NO  SE HABIA TRAMITADO POR QUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title:
PAGO DE FACTURA No.1290 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CONFERENCIA DEL SERVICIO DE MEDIACION Y USDOL CON PERSONAL DE LAS DIFERENTES REGIONALES DE TRABAJO, REALIZADA EL DIA LUNES  19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-002-01-00007378 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10  SAN FRANCISCO DE  COMAYAGUELA  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.


title:
PAGO DE FACTURA No. 1026  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,  REALIZADA EL 15 DE FEBRERO  DEL 2017.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 1025 Y 0224  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON COMISION DE LA OIT EN EL MARCO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORAMADA (CLPI) DEL CONVENIO 169 DE LA OIT REALIZADA EL 23 Y 24 DE ENERO DEL 2017.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005413,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONOMICO,  REALIZADA EL DIA LUNES 18  DE JULIO   DEL AÑO 2016.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 1027  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE  A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  REALIZADA EL 24 DE MARZO   DEL 2017.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 0955  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION SOBRE LA REVISION DE LA POLITICA NACIONAL DE EMPLEO,  REALIZADA EL 21 DE MARZO   DEL 2017.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 1155, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION MODELO DE GESTION Y PLAN DE IMPLEMENTACION, IMPARTIDAS POR REPRESENTANTES DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO. REALIZADA EL DIA VIERNES 07 DE ABRIL  DEL 2017.

NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 0208,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE SOCIALIZACION DE REGLAMENTO 2017 CON EL GABINETE DE EMPLEO, REALIZADA EL DIA MIERCOLES  16  DE NOVIEMBRE   DEL AÑO 2016.
NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title:
PAGO DE FACTURA No. 1291,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION MARCO TEORICO Y BUENAS PRACTICAS SOBRE LA PROTECCION DE DATOS; MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN UN SISTEMA O PLATAFORMA, REALIZADA EL 13  DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2016.

NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title: CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS  MARCA NISSAN URBAN PLACA N. 10065, MARCA SUZUKI PLACA 11203, MAZDA PLACA N. 10068, NISSAN FRONTIER PLACA N. 10035, NISSAN FRONTIER PLACA 10036,  NISSAN FRONTIER PLACA 08640 Y MITSUBISHI PLACA N.01450 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE  Y DIRECTORES REGIONALES DE TRABAJO

rationale: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00019521 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A VARIOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE TRABAJO,  ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, TEGUCIGALPA Y VILLANUEVA RESPECTIVAMENTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 0217,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOBRE ELABORACION DE INFORME ANUAL DEL COMITE DE AHORRO ENERGETICO, REALIZADA EL DIA JUEVES 15 DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2016.

NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE  LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE .


title: SUMINISTRO DE DOS POLARIZADO COMPLETO PARA LOS VEÍICULOS MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No. 10036, VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN MICROBUS PLACA No. 11855, SOLICITADO POR. COORDINADOR  DE TRABAJO DE LA CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA, CORTES, ASIGNADOS AL PROYECTO DE INSPECCIÓN  Y SUPERVISIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES. CAFTA

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00021967 POR POLARIZADO DE LOS VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 11855 Y EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N: 10036, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA  CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA  MISMO  QUE  SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000.001-01-00002728, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELABORACION FINAL DE LA CARROZA QUE ESTA SECRETARIA PRESENTARA EN APOYO AL PLAN DE GOBIERNO NAVIDAD CATRACHA. REALIZADA EL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

NOTA.: NO SE HABIA REALIZADO EL PAGO PORQUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N. 10064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004779, REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN  MICROBUS , PLACA N. 10064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE UN ADAPTADOR DE CORRIENTE NEMA L5-30P CON ENCHUFE TRIFASICO, EXTENSION DE CABLE DE COBRE CON FORRO DE 8" PIE DE LARGO ARMADO JUNTO A ADAPTADOR  PARA USO DE LAS UPS QUE ALIMENTAN LOS SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003213 POR SUMINISTRO DE DOS ADAPTADORES  DE CORRIENTE NEMA L5-30P  PARA USO DE LOS UPS QUE ALIMENTAN  LOS SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI,  TIPO MICROBUS  PLACA N. 09234, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004781 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI,  TIPO MICROBUS  PLACA N. 09234, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE DOS BATERIAS DE 100 AMPERIOS, MARCA LTH 12 VOLTIOS PARA  LOS VEHICULOS MARCA MAZDA PLACA N. 10066 Y MITSUBISHI PLACA N. 09234  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018657 POR ADQUISICION DE  DOS  BATERIAS DE 100 AMPERIOS, MARCA LTH 12 VOLTIOS PARA  EL  VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N. 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRESO , YORO Y  EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MICROBUS PLACA No. 09234,ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LAS SALAS DE REUNIONES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO PARA CONECTAR  PANTALLA Y PROYECTORES,  SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003234 POR SUMINISTRO DE ADAPTADORES HDMI RECEPTOR Y CABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE  REUNIONES  PARA CONECTAR LAS PANTALLAS Y PROYECTORES UBICADOS EN LOS SALONES DE  ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


title: COMPRA DE BUZONES DE MATERIAL ACRILICO CON LOGO Y ROTULOS DE DENUNCIAS CON MEDIDA DE 6" DE ANCHO POR 11" DE ALTO PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE ETICA.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000802 POR ELABORACION DE 27 BUZONES PARA DENUNCIAS EN ACRILICO CON STICKER SOLICITADO POR EL COMITE DE ETICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE CINCO SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO DE LOS CUALES DOS SON CIRCULARES Y TRES RECTANGULARES  SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.. 002-001-01-00002169 Y RECIBO No. 1493, EN CONCEPTO DE ELABORACION DE  SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL, UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES  Y  SUB DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL.


title: COMPRA DE 150 TALONARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE 50 HOJAS  C/U COPIA TAMAÑO CARTA PAPEL QUIMICO, BLANCO Y NEGRO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES  DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 002-001-01-00002170, Y RECIBO N. 1494 POR LA ELABORACION  DE  TALONARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE 50 HOJAS  CADA FORMULARIO, COPIA TAMAÑO CARTA, PAPEL QUIMICO BLANCO Y NEGRO   PARA USO EN DIFERENTES  REGIONALES    DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 09 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 09 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007446 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2017.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 09659,  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004782 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIO PICK-UP  PLACA N. 09659,  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS QUE AMPARA A LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA N. 08065, NISSAN  PLACA  N- 9006, NISSAN PLACA 10143, TOYOTA PLACA N. 08064, MITSUBISHI 09234, NISSAN 10064, NISSAN 10065, MAZDA 10066, MAZDA 10067, MAZDA 10068, MAZDA 10069, MAZDA 11466, NISSAN 08640, NISSAN 10034, NISSAN 10036, NISSAN 10035, HYUNDAI 09776 SUZUKI 4163, SUZUKI 4165 PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE TRABAJO CONFORME POLIZA N. 59757  No.  DE EXPEDIENTE 2783, CON VENCIMIENTO DEL 05 DE JULIO 2017 AL 05 DE JULIO DEL 2018 FACTURA Y RECIBO QUE SE ACOMPAÑAN.


title: SUMINISTRO DE 44 UNIDAD DE UPS BASICO TIPO 2 MARCA CDP MODELO R-SMART 1210,  PARA PROTECCION  DE LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA  EN FORTALECIMIENTO Y ATENCION A LAS RECOMENDACIONES SEGÚN EL PLAN DE MONITOREO Y ACCION CAFTA,

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011899 POR COMPRA DE 44 UPS 12 00va AVR 10  SALIDAS MARCA CDP, MODELO R - SMART1210, PARA PROTECCION  DE LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A  DIFERENTES  OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA  EN FORTALECIMIENTO Y ATENCION A LAS RECOMENDACIONES SEGÚN EL PLAN DE MONITOREO Y ACCION CAFTA,


title: COMPRA DE 12 PAQUETES DE CONECTORES RJ45 DE  25 UNIDADES CADA UNO SOLICITADOS POR  EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION  O REPARACION DE CABLES DE RED.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013935 POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE CONECTORES RJ45 DE  25 UNIDADES CADA PAQUETE PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION O REPARACION DE CABLES DE RED EN LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES MARCA SPRING PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA  .

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 002-026-01-00001076 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE  150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES MARCA SPRING PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS  DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA  .


title: COMPRA DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES MARCA SPRING PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-066-01-00001086  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE  800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES MARCA SPRING PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: PAGO  DE FACTURA N. 000-001-03-00000731, POR  ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA ,ATLANTIDA   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000729  EN CONCEPTO DE ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000728.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE   LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE  AL MES  SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CONFORME  FACTURA No.000- 001-01-00000727  QUE SE ACOMPAÑA.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE  FUNCIONAN  LAS OFICINAS  DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000726.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE AÑO. CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00000719, No. 000-001-01-00000720, No. 000-001-01-00000721, No. 000-001-01-00000722, No. 000-001-01-00000723, No. 000-001-01-00000724, No. 000-001-01-00000725.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007467 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2017.


title:
PAGO DE FACTURA No. 0218, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE JURAMENTACION DE LA COMISION DE LA COMISION DE SALARIO MINIMO, REALIZADA EL DIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2016.

NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 0211, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE EL REGLAMENTO INTERNO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA, REALIZADA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE PAGO 194 CON PRECOMPROMISO 1516 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS POR ERROR EN EL RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1516-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1516-1-0


title:
PAGO DE FACTURA No. 0205, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA AMERICAN  PACIFIC HONDURAS Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE DICHA EMPRESA, REALIZADA EL DIA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003215, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION CON  LA FUNDACION ONCE PARA AMERICA LATINA (FOAL ) CON LA DIRECCION GENERAL EMPLEO, REALIZADA EL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DEL 2016.

NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 0207, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LA LEY DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.
REALIZADA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.
NOTA : NO SE HABIA TRAMITADO EN LA FECHA POR QUE LA EMPRESA NO CONTAVA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 0223, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION DE ESTRATEGIA DE LA COMUNICACION, REALIZADA EL DIA LUNES 09 DE ENERO  DEL 2017.

NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 0489, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN SEGUNDA REUNION CAPACITACION DE ESTRATEGIA DE LA COMUNICACION CAPACITACION DE ESTRATEGIA DE LA COMUNICACION, REALIZADA EL DIA LUNES 13 DE FEBRERO   DEL 2017.

NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title:
PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00005679 Y 000-001-01-00005736, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES DE EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS  DE LAS LICITACION  PRIVADA 02-2016 MUEBLES DE OFICINAS TIPO MODULARES  INSPECCION GENERAL.
REALIZADAS EL DIA VIERNES 29 DE JULIO Y 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.

NOTA : NO SE HBIA TRAMITADO EN LA FECHA POR QUE LA EMPRESA NO CONTAVA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 1024, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL, REALIZADA EL 22  DE NOVIEMBRE  DEL AÑO  2016.

NOTA: NO SE HABIA TRAMITADO PORQUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN  PLACA N. 10064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004567 POR PARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN MICROBUS  PLACA N. 10064, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
SUMINISTRO DE 75 UNIDAD DE CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD. (ZONA 1) CASIO.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION EN LAS REGIONALES.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSIÓN  DE LA ORDEN DE COMPRA No. 201 CON  PRECOM PROMISO No. 1561 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, POR EL VALOR DE L. 12,457.95 YA QUE ES UN PRODUCTO  DE CONSUMO Y EL OBJETO DEL GASTO ES INCORRECTO Y SEGÚN  CORREO DEL ONCAE  SE DEBE ANULAR Y GENERAR UNA NUEVA, SEGUN MEMORANDO STSS-849- SGRM-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1561-1-0


title:
SUMINISTRO DE 100 UNIDAD DE  ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, ( ZONA 4) STANLEY BOSTITCH, 250 DE  LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1 CONQUISTADOR. 300 UNIDAD DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 7) ACOSMART.
SOLICITADO  POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION EN LAS REGIONALES.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
REVERSIÓN  DE LA ORDEN DE COMPRA No. 196 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. ( ACOSA) POR EL VALOR DE L. 25, 401.20 YA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO.
SEGUN MEMORANDO STSS - 956 - SGRM - 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1562-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014270 SUMINISTRO DE 100 UNIDAD DE REGLA DE MADERA DE 12, ALTA CALIDAD (ZONA 1) MERLETTO
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS INSPECCION EN LAS REGIONALES.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :130 GA :1 F-01: 1565-1-0 - SUMINISTRO DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO RESMA DE 50 UNIDADES, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS, BORRADORES DE ESCOBILLA TIPO LAPIZ,  ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA, MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA, CERA PARA CONTAR ,´PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 UNIDADES, SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE  COLOR AZUL,  PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA,  NOTAS ADHESIVAS CINCO COLORES, PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA ESCRITURA.
SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION EN LAS REGIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1565-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1565-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1565-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1565-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-00005372, SUMINISTRO DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO RESMA DE 50 UNIDADES, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS, BORRADORES DE ESCOBILLA TIPO LAPIZ,  ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA, MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA, CERA PARA CONTAR ,´PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 UNIDADES, SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE  COLOR AZUL,  PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA,  NOTAS ADHESIVAS CINCO COLORES, PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA ESCRITURA.
SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION DE  LAS REGIONALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001824, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CHIQUITA HONDURAS Y EL SITRATERCO. REALIZADA EL DIA MARTES 16 DE MAYO DEL 2017.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015608 SUMINISTRO DE QUITA GRAPAS METALICO  DE UÑAS ALTA CALIDAD, PINZAS SUJETAPAPELES, PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, SACAPUNTAS ELÉCTRICOS HORIZONTAL, CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON  COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO DE 70 HOJAS, PINZA SUJETAPAPELES, NOTAS ADHESIVAS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES, PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20, RESMA DE PAPEL BOND BASE 20, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION EN LAS REGIONALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001826 Y 000-002-01-00001828  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION DE LOS OFICIALES DE SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO. REALIZADA LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001829  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE GOBIERNO - SUB SECRETARIOS DE ESTADO. REALIZADA EL DIA  LUNES 22 DE MAYO  DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001620  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE LA APERTURA DE LICITACION PUBLICA 002-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRAL Y REGIONALES Y EN LA SOCIALIZACION MARCO ESTRATEGICO (UNIDAD DE ASEO ). REALIZADA EL 18 DE ABRIL   DEL 2017.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001787 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREOS CON ITINERARIO LA CEIBA, PUERTO LEMPIRA, LA CEIBA , SALIDA EL 27 DE JUNIO REGRESO EL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DE JOSE MAX MENDEZ SUARES.
 SOLICITADO POR EL ABG. SELVIN MARTINEZ, INSPECTOR GENERAL DEL TRABAJO.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000-1622, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION CON LA COMISION DE MONITOREO Y ACCION DEL CAFTA REALIZADA EL DIA MARTES 25 DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO, SALON  Y ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO, RELACIONADO CON CAPACITACION DE LA RECIEN APROBADA LEY DE INSPECCION EN CUMPLIMIENTOS AL ACUERDO STSS-399-2016, Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00077043 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2017 Y RECIBO No. 0665 DE LA MISMA FECHA.

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: PAGO DE TRES PASAJES AEREOS CON ITINERARIO LA CEIBA-GUANAJA-LA CEIBA CON SALIDA EL 27 DE JUNIO Y REGRESO EL 30 DE JUNIO DEL 2017, A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS JUAN JOSE ROSA, SANTOS ELPIDIO CANELAS Y JUAN MANUEL BORJAS; SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001786 Y RECIBO No. 2057 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2017.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N. 10034 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA  SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE DICHA REGIONAL

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 002-001-01-00001420, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA  NISSAN FRONTIER PLACA N. 10034 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA.


title: COMPRA DE SERVILLETAS, RESMAS DE PAPEL Y DIFERENTES UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION LABORAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00127991 COMPRA  DE RESMAS DE PAPEL Y DIFERENTES UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  REGIONALES DE LA INSPECCION LABORAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1578-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1578-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015237 COMPRA DE 25 PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION  7/8" DE 25  UNIDADES CADA UNO Y 50 PAQUETES DE 7/6" CON 25 UNIDADES CADA CAJA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION EN LAS DIFERENTES REGIONALES.


title: COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO Y APOYO A LAS DIFERENTES LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION LABORAL A NIVEL REGIONAL.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014782 COMPRA DE 2 ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO Y APOYO A LAS DIFERENTES LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION LABORAL A NIVEL REGIONAL.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONIDENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONIDENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007474 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2017.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION EN LAS REGIONALES,  SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA DE ESTA SAECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 206 CON PRECOMPROMISO No. 01587,  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. YA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE LO REQUERIDO, SEGUN MEMORANDO STSS - 1185 - SGRM - 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1587-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1587-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1587-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1587-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION EN LAS REGIONALES,  SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA DE ESTA SAECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015026, COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION EN LAS REGIONALES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

description: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION EN LAS REGIONALES,  SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA DE ESTA SAECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: SEGUN MEMORANDO  STSS-796- SGRM-2017  SE SOLICITA  ANULAR LA ORDEN DE COMPRA 210 INTERNA YA QUE  LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA  INCORRECTA Y SEGUN CORREO ENVIADO POR LA  ONCAE SE DEBE ANULAR Y GENERAR UNA NUEVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1589-1-0


title: COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA (GUANTES DE LATEX, DETERGENTES, DESORANTES AMBIENTALES, CLORO LIQUIDO, ACEITES PARA PULIR MUEBLES Y JABON LAVA PLATOS) PARA SER SUMINISTRADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y EN APOYO A LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION LABORAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007937, COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS DE LIMPIEZA  ( GUANTES DE LATEX, DETERGENTES, DESODORANTES AMBIENTALES, CLORO, LIQUIDO, ACEITES PARA PULIR MUEBLES Y JABON LAVA PLATOS) PARA SER SUMINISTRADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EN APOYO A LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION LABORAL.


title: COMPRA DE 500 UNIDADES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA (BOTES DE 1 GL) PARA SER SUMINISTRADO A LAS REGIONALES DE TRABAJO Y CENTROS DE CUIADADOS INFANTILES DE ESTA SECRETARÌAD ESTADO Y EN APOYO A LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION LABORAL.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007412 POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA ( BOTES DE 1GL) PARA SER SUMINISTRADO  A LA REGIONALES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EN APOYO A LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION LABORAL.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005153 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y 50 BASUREROS METALICOS CON PEDAL DE 12 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y EN APOYO A LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION LABORAL.


title: PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE TALLER SOBRE LA NUEVA LEY DE INSPECCION DE TRABAJO, ATENDIENDO RECOMENDACIONES AL CAFTA Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00022762 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022471, POR PUBLICACION DE AVISO CONCURSO PUBLICO NACIONAL DE PUESTO DE INSPECTORES DE TRABAJO FONDO CAFTA.


title: COMPRA DE 2,000 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-005-01-00086424  EN CONCEPTO DE  2,000 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA  PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.
CUENTAS
16-011-010-06-02-016-00           Lps.    1,505.32
16-022-010-09-05-026-01           Lps.    3,903.60

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title:
PAGO DE FACTURA No.  1292 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA AMERICAN PACIFIC DE HONDURAS (SITRAPACIH ) REALIZADA EL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

NOTA NO SE HABIA TRAMITADO EL PAGO PORQUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PAGO DE FACTURA No.  0895, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,  REALIZADA EL 02 DE MARZO DEL AÑO 2017

NOTA NO SE HABIA TRAMITADO EL PAGO PORQUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO  DE FACTURA No. 006-003-01-00030700 Y 006-003-01-00030931 SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE LAPTO AVANZADA 13 ZONA 2 MARCA DELL MODELO LATITUDE 3380, 12 UNIDAD DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 5 MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3050SFF.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00007820,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD,  REALIZADA EL JUEVES 01 DE JUNIO  DEL AÑO 2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012287, SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR TIPO 1 ZONA 1 MODELO HP, MODELO M452DW
SOLICITO LA SUB GERENCIA  DE RECURSOS MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES/ OFICINAS Y CUMPLIR CON LAS METAS Y COMPROMISOS CON EL CAFTA.


title: COMPRA DE 6 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS MARCA DOLCHE, 10 REFRESCOS MARCA PEPSI ENVASE PET 3 LITROS Y 9 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE GALLETAS DULCE RELLENA MARCA LIDO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO AUTORZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: REVERSION PORQUE LOS PRODUCTOS SE LEA HABIA CALCULADO EL IMPUESTO Y ESTABAN EXENTOS DEL PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1696-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00001827,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CHIQUITA HONDURAS Y EL SITRATERCO,  REALIZADA EL 18  DE MAYO  DEL AÑO 2017


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00007658 POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS MARCA DOLCHE, 10 REFRESCOS MARCA PEPSI   EN ENVASE DE PET 3 LITROS  Y 9 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA.SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL  DE EMPLEO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE DOS BATERIAS UNA  DE 100 AMPERIOS MARCA LTH 12 VOLTIOS Y LA OTRA DE 12 N9 VOLTIOS  PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PICK-UP PLACA N. 1450 Y  LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA N. 4163, ASIGANADOS  EL VEHICULO A  LA REGIONAL DE VILLANUEVA CORTES Y LA MOTOCICLETA A LAS OFICINAS CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018822 ADQUISICION DE BATERIAS PARA  EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PICK-UP PLACA N. 01450 Y  LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA N. 4163, ASIGANADOS  EL VEHICULO A  LA REGIONAL DE VILLANUEVA CORTES Y LA MOTOCICLETA A LAS OFICINAS CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00004867 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK-UP PLACA N. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS No.  000-002-01-00001735, Y 000-002-01-00001734,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CHIQUITA HONDURAS Y EL SITRATERCO,  REALIZADA EL 09  DE MAYO  DEL AÑO 2017

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


IMPEX S DE RL

streetAddress: COL. EL  TRIANGULO, CASA#3419 LOMAS DEL GUIJARRO CONTIGUO A MINISTERIO PUBLICO

legalName: IMPEX S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001934  POR COMPRA DE 20 BANERS INSTITUCIONAL DE 30X70 PULGADAS CON ARAÑA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SENAEH, COMITE DE ETICA Y LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS NO PREPARADOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS NO PREPARADOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007724 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS NO PREPARADOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE ALIMENTOS NO PREPARADOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000351, 000-001-01-00000352, 000-001-01-00000353 Y 000-001-01-00000355 DE FECHAS 31 DE JULIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 67 GALONES DE GAS PARA CONSUMO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 67 GALONES DE GAS PARA CONSUMO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00000359 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2017.


title: COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000356 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDEINTE AL TERCER TRINMESTRE DEL 2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDEINTE AL TERCER TRINMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000358 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2017.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

OSCAR NAVAL GOMEZ

legalName: OSCAR NAVAL GOMEZ

rationale: PAGO  DE FACTURA N. 000-001-03-00000012, POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-03-00000011  EN CONCEPTO DE ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  TRUJILLO  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

description: PAGO A LAS FACTURAS No. 000-001-03-00000001, No. 000-001-03-00000002, No. 000-001-03-00000003, No. 000-001-03-00000004, No. 000-001-03-00000005, No. 000-001-03-00000006, No. 000-001-03-00000007, No. 000-001-03-00000008, No. 000-001-03-00000009, No. 000-001-03-00000010 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS  OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO. JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N. 09235, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRASPORTE, AUTORIZADO POR EL GERNTE ADMINISTRATIVO.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO CON PRECOMPROMISO No.1712, CON UN VALOR DE Lps.23,207.00 ATENDIENDO PETICION DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO EN VISTA DE TENER PROBLEMAS CON EL REGISTRO DEL BENEFICIARIO EN EL SIAFI Y MEMORANDO No. 672 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1712-1-0


title: COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000455 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE 10 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 10 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000454.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000456 Y 000-001-01-00000457 DE FECHAS 02 DFE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.4 DE LA CIAUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.4 DE LA CIAUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000462 Y 000-001-01-00000463 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00122863 POR COMPRA MATERIALES PARA LA ELABORACION DE MURALES QUE SERAN IUBICADOS EN  TEGUCIGALPA Y LAS REGIONALES DE TRABAJO DE  SAN PEDRO SULA, LA CEIBA  Y CHOLUTECA  PARA DAR A CONOCER QUE ESTA SECRETARIA ES MIEMBRO DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL RESPONSABLE  DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES EN OCASION DEL MES DEL MIGRANTE EN AGOSTO.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA 10065 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004868  POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA 10065 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000252 POR COMPRA DE 1,000 SANDWICHES Y 1,000 REFRSCOS EN LATA EN APOYO A EVENTO DE ANIVERSARIO DE GOBIERNO QUE SE LLEVO A CABO EL 27 DE ENERO DEL 2017EN LA DEPARTAMENTAL DE VALLE

SAYRA YOLANY CASTILLO MALDONADO

legalName: SAYRA YOLANY CASTILLO MALDONADO


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000458 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE 09 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 09 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000460 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE 85 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 85 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES , CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-0100000461 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2017.