Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1165-2017 SOLICITADO POR DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 0146-DDCRHI-2017  PEDIDO N° 0107-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-827-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

GRUPO BYMAZ S DE RL

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8269-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0428 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2913-2017 PEDIDO N° 0469-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8269-1-0

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00102181 DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA), ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1162-2017  DICHA SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO TA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000234  ORDEN DE COMPRA N°0427 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 29-2017-SSPI PEDIDO N° 0449-2017 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

type: FACT


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00000355  ORDEN DE COMPRA N° 0172 SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 027-ADMON-UGI-2017  PEDIDO N° 0194-2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DEL  SERVICIO DE  LIMPIEZA  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2760-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION  DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR NO TENER RESOLUCION DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2762-1-0

type: OFICIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION  Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

rationale: SE REVERSA POR NO HABER RESOLUCION DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2761-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00102182  DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA), ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1166-2017  DICHA SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00054267 DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA), ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1153-2017  DICHA SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA,E HIGIENIZACIONAL AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00102183  DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA), ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1211-2017  DICHA SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00054277   DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA), ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1164-2017  DICHA SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000216 DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO  AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) ,ORDEN DE COMPRA N° 0004 SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE  FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO TA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 994-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000209  DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO  AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO)  , ORDEN DE COMPRA N° 0017 SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE  FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO TA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 994-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000213  DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO  AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) ,ORDEN DE COMPRA N° 0019  SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE  FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 994-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012637 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE RL ,ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1185-2017  SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE  FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 994-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00102185  DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA),ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1108-2017  DICHA SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00125531 ORDEN DE COMPRA N° 0025 SOLICITADO POR  DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP PEDIDO N° 0056-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000163  ORDEN DE COMPRA N° 0027 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 052-2017-DGDRHS PEDIDO N° 0018-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004736 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2388-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE  DURANTE EL MES DE  ENERO DEL 2017


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002170  A FAVOR DE FLORESTERIA LA CARRETA POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL NATURAL SEGUN OFICIO N° 902-2017-SGRMYSG DEL 06/09/2017 CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005065 SEGUN DOCUMENTO No.60-18-17-0111-2017 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE  POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE  DURANTE EL MES DE  FEBRERO DEL 2017


title: F01 CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17, F012166-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000152 SEGUN DOCUMENTO No. 17298 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE VIGILANCIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 TIEMPO  INDEFINIDO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REVERSA POR PRECIOS ALTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-298-1-0

description: SE REVERSA POR PRECIOS ALTOS

description: SE REVERSA POR PRECIOS ALTOS


title: F01 CIERRE GESTION 2016 INST:60, GA:18, UE:17 FO1-468 1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, VALOR QUE CORRESPONDE EL PAGO DE LIMPIEZA A ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. S CANCELA HASTA ESTA FECHA PORQUE NO HABIA SALIDO LA RESOLUCION. ACLARANDO QUE EN LA RESOLUCION EL VALOR ES SIN EL IMP S/VENTA QUE ES DE L. 135,240.00 POR LO QUE EL F01 ACTUAL, VA INCLUIDO DICHO IMPUESTO HACIENDO UN VALOR DE L. 1,036,840.00


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004737 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2388-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000566 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE, PARA EL ABUELO DE LA MINISTRA CRISTA DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION SEGUN OFICIO N° 864-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8385-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DOCUMENTO No. 1792 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA SER UTIALIZADO EN LAS DIFEERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-383-1-0


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


title: F01-CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17, F01-470-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LA LIMPIEZA EFECTUADA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000098


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004740 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2388-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004739 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2388-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004551 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2388-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004551POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004552  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004553  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


description:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004554  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000210  ORDEN DE COMPRA N° 0214 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 154-2017-OABN-SS PEDIDO N° 0225-2017 POR COMPRA DE 5 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004555 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004556  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004557  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004559 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004560  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004567  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004558  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004562  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004564  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.22812017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004566  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004561  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004563  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004568  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004569  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0000-001-01-00003182  ORDEN DE COMPRA N° 0145 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 162-UPEG-2017 PEDIDO N° 0113-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8429-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0250 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA REDES SEGUN OFICIO N° 0447-SSRISS-2017 PEDIDO N° 0307-2017 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS TECNO VOLTIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8429-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013162 SEGUN DOCUMENTO nO. 60-18-17-0075-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002090  ORDEN DE COMPRA N° 0433 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 280-2017-ODBN-SESAL PEDIDO N° 0239-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003184  ORDEN DE COMPRA N° 0275 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 2266-SG-2017 PEDIDO N° 0293-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8439-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0431 SOLICITADO POR UNIDAD AUDITORIA INTERNA  SEGUN OFICIO N° 279-2017-UAI-SESAL  PEDIDO N° 0409-2017 POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8439-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8437-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0439 SOLICITADO POR DIVISION LABORATORIO NACIONAL   SEGUN OFICIO N° 428-JLNV-2017 PEDIDO N° 0469-2017 POR 1 COMPRESOR PARA REFRIGERADORAMARCA SANYO, MODELO MEDICOOL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8437-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004573  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00045111 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO POR PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 005-2017 LOS DIAS 15 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO N° 198-2017-DL CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8441-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002091    ORDEN DE COMPRA N° 0432  SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL  SEGUN OFICIO N° 787-2017-UAL-SESAL PEDIDO N° 0407-2017 POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA , AÑO 2011,PICK-UP,S/P BEIGE


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002--01-00044998 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR PUBLICACION  DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA  NACIONAL N° 004-2017-SS LOS DIAS 08 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2017 ,  SEGUN OFICIO N° 198-2017-DL  CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8442-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004571  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00006816 y 000-002-01-000006817 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0072-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEMAS DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006816 y 817 SDEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0072-2017 POR COMPRA DWE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEMAS DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: SE REVERSA PORQUE POR ERROR  SE ESCRIBIO MAL EL NUMERO DE LA FACTURA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00044944  A PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO POR PUBLICACION DE AVISOS DE ADENDUM DE LA LICITACION  PUBLICA NACIONAL N° 003-2017 LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO N° 209-2017-DL CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8462-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DOCUMENTO No. 60-18-17-0077-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-46-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004570 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00007638 y 7639 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0116-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-012-01-00006482 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0076-2017 POR COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEMAS DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004572 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004575 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003298 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-073-2017 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EL SERVICIO DE REDES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004574POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004576 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0001099 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0079-2017 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPTOS. ADMINSITRATIVOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

rationale:
 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005701  ORDEN DE COMPRA N° 0446 SOLICITADO POR GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 240-2017-PAIGV-SS, PEDIDO N° 0474-2017 POR LA COMPRA DE 4 ALMUERZOS HORA 12 M LUGAR DEPTO DE INTIBUCA , 231 REFRIGERIO ASI : 33 SERVIDOS A LAS 10:00 AM Y 33 A LAS
 2 :00 PM DEL MARTES 31 AL JUEVES 2 DE NOVIEMBRE 2017 Y  33 MERIENDAS DEL DIA VIERNES 3 NOVIEMBRE 2017  A LAS 10 :00 AM LUGAR  DEPTO DE INTIBUCA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004577 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: F01 CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17, F01:7392-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000557, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA No. 0503  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA THERAN TRON, MODELO: ELITE 80 SERIE 3 L SEGUN

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004578 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: F01 CIERRE GESTION 2016, INST:60. GA:18. UE:17 F01: 7391 1-1 SEGUN OFICIO 424-2017 GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000564 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE COMPRA No. 0502  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA: THERATRON, MODELO: ELITE 100 SERIE 3L


title: F01 CIERRE  GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17, F01:7392 1-1 SEGUN OFICIO 424-2017-GA , CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000565 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE COMPRA No. 0503  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA: THERATRON, MODELO: ELITE 80 SERIE 3


title: F01 CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE17 F01 7391 1-1 SEGUN OFICIO 424-2017- GA, CANCELACION DE LA FACTURA No.  000-001-01-00000556 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE COMPRA No. 0502  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA THERATRON, MODELO: ELITE 100, SERIE:3L,


title: F01 CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17,  F01: 7391 1-1 segun oficio nO. 424-2017 GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000544 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, ORDEN DE COMPRA No. 0502 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO  MARCA:  THERATRON, MODELO: ELITE 100, SERIE: 3L


title: F01 CIERRE GESTION 2016,  INST:60, GA:18, UE:17, F01 7392 1-1 SEGUN OFICIO No.. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000543, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCDTUBRE, ORDEN DE COMPRA No. 0503  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE LA UNIDAD DE COBALTO MARCA: THERATRON, MODELO: ELITE 80 SEIRE: 3L


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8499-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001041  ORDEN DE COMPRA N° 0445  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DESENCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 2206-2017-UGD-SSRDS PEDIDO N° 0486-2017 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DOCUMENTO No. 60-18-17-2017 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-50-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00043763 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO POR PUBLICACION SOBRE AVISO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, COMPAÑIAS ELECTROMECANICAS E INGENIEROS CONTRATISTAS INDIVIDUALES PRECALIFICADOS PARA EL PERIODO 2016/2017 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N°1739-2017-GA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8503-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005276 SEGUN DOCUMENTO No. 1717 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8554-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0258 SOLICITADO POR UNIDAD COOPERACION  EXTERNA SEGUN OFICIO N° 60-2017-UCEMR PEDIDO N° 0159-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8554-1-0


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002299 SEGUN DOCUMENTO No. 1716 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8555-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0321 SOLICITADO POR PRONAF SEGUN OFICIO N° 1212-2017-UGD-SSRDS PEDIDO N° 0376-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8555-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1303-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2016 PEDIDO N° 0026-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1303  DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA (ACOSA)   CON F-01 N° 8556 SOLICITADA POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES POR CAMBIO DE PRECIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8556-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8558-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1400-2017 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 180-UCI-SS-17 PEDIDDO N° 0287.2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8558-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1256-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 133-2017-UCEG PEDIDO N° 0169-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1256  DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV (ACOSA)  CON F-01 N° 8559  SOLICITADA POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PORQUE NO HAY EN EXISTENCIA Y ESTA DE BAJA EN ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8559-1-0


DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030379 SEGUN DOCUMENTO  No. 17112 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8561-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1298-2017 SOLICITADO POR SECRETARIO (A)  SEGUN OFICIO N° 1603-SS-2017 PEDIDO N° 0243-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8561-1-0


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002634 SEGUN DOCUMENTO No. 1798 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO YM JUNIO DEL 2017


SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001674 SEGUN DOCUMENTO No. 17108 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS  MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001959 SEGUN DOCUMENTO No. 17109 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001320 SEGUN DOCUMENTO No. 17103 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER AUTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-570-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001319 SEGUN DOCUMENTO No. 17101 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO

description: SE REVERSA PORQUE LA FECHA DE RECEPCION SE ESCRIBO ERRONEA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DOCUMENTO No. 1704 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-57-1-0


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000206 SEGUN DOCUMENTO No. 17100 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISSTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000207 SEGUN DOCUMENTO No. 17111 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DSEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001524 SEGUN DOCUMENTO No. 1797 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001527 SEGUN DOCUMENTO No. 17106 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002537 SEGUN DOCUMENTO No. 17107 POR COMPRA DE PRODUCTOS, FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001523 SEGUN DOCUMENtO No. 17105 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001798 SEGUN DOCUMENTO No. 17110 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000304 SEGUN DOCUMENTO No. 17113 POR COMPRA DE PRODUCOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001535 SEGUN DOCUMENTO No. 17104 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICA Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012390 A FAVOR DE CASH BUSUINESS DICHO PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1007-2017-SGRMYSG-SESAL , ORDEN DE COMPRA N° 0009 , PEDIDO N° 0075-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005408 SEGUN DOCUMENTO No. 1705 POR COMPRA DE  REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004004 SEGUN DOCUMENTO No. 1707 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000232 Y 0233  ORDEN DE COMPRA N° 0273 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  GENERALES SEGUN OFICIO N° 793-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0331-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001706 SEGUN DOCUMENTO  No. 17145 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE  DEL 2017


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000794 SEGUN DOCUMENTO No. 17125 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-00000819 SEGUN DOCUMENTO No. 17120 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-0000017 SEGUN DOCUMENTO No. 17126 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0161 SEGUN DOCUMENTO No. 17126 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

description: SE REVERSA POR CAMBIO DE FACTURA

description: SE REVERSA POR CAMBIO DE FACTURA


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002298 SEGUN DOCUMENTO No.1710 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LOA FACTURA No. 000-001-01-00000795 SEGUN DOCUMENTO No. 17123 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005493 SEGUN DOCUMENTO No. 17150 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000127 SEGUN DOCUMENTO No. 1730 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: ANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000104 SEGUN DOCUMENTO No. 1732 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000105 SEGUN DOCUMENTO No. 1734 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000103 SEGUN DOCUMENTO No. 1723 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000069 SEGUN DOCUMENTO No. 1727 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0160 SEGUN DOCUMENTO No. 1729 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0158  SEGUN DOCUMENTO No. 1733 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0159 SEGUN DOCUMENTO No. 1731 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000070 SEGUN DOCUMENTO No. 1726 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000068 SEGUN DOCUMENTO No. 1725 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEDOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO MDEL 2017


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005179 SEGUN DOCUMENTO No. 1720 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006981  SEGUN DOCUMENTO No. 1711 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER SUTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000101 SEGUN DOCUMENTO No. 1722 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-00-02-0000102 SEGUN DOCUMENTO No.1724 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000896 SEGUN DOCUMENTO No. 1702 POR COMPRA DE REACTIVOS , PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR SE ESCRIBIO MAL EL NUMERO DE LA FACTURA


DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


rationale: SE REVERSA POR DISMINUCION DE PRECIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-681-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-681-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006978 SEGUN DOCUMENTO No. 1709 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: SE REVERSA POR DISMINUCION DE PRECIO

description: SE REVERSA POR DISMINUCION DE PRECIO


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002409 SEGUN DOCUMENTO No. 1701 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00053095 SEGUN DOCUMENTO No. 1735 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002196 SEGUN DOCUMENTO No. 1719 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-002112 SEGUN DOCUMENTO No. 1713 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE PRECIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-685-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006982 SEGUN DOCUMENTO No. 1715 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: SE REVERSA POR CAMBIO DE PRECIO

description: SE REVERSA POR CAMBIO DE PRECIO


title: DOCUMENTO No. 1718 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATYERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS  MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.  000-001-01-00004125 SEGUN DOCUMENTO No. 1718 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS  MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DOCUMENTO No. 1714 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-687-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-687-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006980 SEGUN DOCUMENTO No. 1714 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: SE REVERSA POR PRECIOS ALTOS

description: SE REVERSA POR PRECIOS ALTOS


title: F01-CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17 F01:2750-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000519 SEGUN DOCUMENTO No. 17318 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZDO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)


title: F01-CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE.17, F01:2189 1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-00000505 SEGUN DOCUMENTO No. 17306 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

rationale: F01-CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE.17, F01:2189 1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-00000505 SEGUN DOCUMENTO No. 17306 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

description: SE REVERSA PORQUE POR  UN ERROR INVOLUNTARIO SE ESCRIBIO AÑO 2017 EN VEZ DE AÑO  2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002197 SEGUN DOCUMENTO No. 1721 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


rationale: SE REVERSA  POR DISMINUCION DE PRECIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-693-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006984 SEGUN DOCUMENTO MNo. 1706 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: SE REVERSA  POR DISMINUCION DE PRECIO

description: SE REVERSA  POR DISMINUCION DE PRECIO


rationale: SE REVERSA POR  PRECIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-695-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006977 SEGUN DOCUMENTO No. 1703 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: SE REVERSA POR  PRECIO

description: SE REVERSA POR  PRECIO


title: F01 CIERRE GESTION  2016,INST:60, GA:18, UE:17, F01:2081 1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000269 SEGUN DOCUMENTO No. 17296 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-716-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-716-1-0

description: CANELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001142 SEGUN DOCUMENTO No. 17140 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO  CLINICO  DE ESTE CENTRO ASISTENCICAL DURANTE  LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001142 SEGUN DOCUMENTO No. 17140 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO  CLINICO  DE ESTE CENTRO ASISTENCICAL DURANTE  LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

description: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE ESCRIBRIO MAL EL NUMRO DE FACTURA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


description:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012391 A FAVOR DE CASH BUSUINESS DICHO PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1007-2017-SGRMYSG-SESAL , ORDEN DE COMPRA N° 1150 , PEDIDO N° 0057-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: F01-CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17 F01: 02119 1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-001-00000536 SEGUN DOCUMENTO  No. 17234, POR COMPRA DE ELECTROOMESTICOS, PARA SER UTILIZADO EN LA LAVANDERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.


title: F01-CIERRE GESTION 2016,INST:60,GA:18, UE:17 F01:02120 1-1 SEGUN  OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION  DE LA FACTURA No. 17207  POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICO , PARA SER  UTILIZADO. EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO

rationale: F01-CIERRE GESTION 2016, INST:60,GA:18, UE:17 F01:02120 1-1 SEGUN  OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION  DE LA FACTURA No. 000-001-001-00000540   POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICO , PARA SER  UTILIZADO. EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO

description: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE ESCRIBIO MAL EL NUMERO DE LA FACTURA.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00002069  ORDEN DE COMPRA N° 0143 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 901-2017-GA PEDIDO N° 0197-2017 POR REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER, AÑO 2011 PICK-UP, S/P , GRIS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-006-01-00073367 DE LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0773-2016 CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2527-2017-GA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: F01- CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17, F01: 02118 1-1  SEGUN OFICIO No. 424-2017- GA , CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-001-00005339 SEGUN DOCUMENTO No. 17235 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS . PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO  Y SEPTIEMBRE DEL 2016


title: F01-CIERRE GESTION 2016, INST:60,GA:18, UE:17,  F01: 02546 1-1 SEGUN OFICIO  424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-000000164 SEGUN DOCUMENTO No. 17317 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADO EN EL VOCEO DE PACIENTES DE CONSUTLA EXTERNA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE  TIEMPO INDEFINIDO

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REVERSA POR PRECIOS ALTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-738-1-0

description: SE REVERSA POR PRECIOS ALTOS

description: SE REVERSA POR PRECIOS ALTOS


title: F01 CIERRE GESTION 2016,INST:60,GA:18 UE:17, F01 01448 1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-003-01-00016014 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0059-2016 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER AUTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: F01 GESTIO CIERRE 2016, INST:60, GA:18, UE:17 F01: 01450 1-1 SEGUN OFICIO 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005739  SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0061-2016 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTADORA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: F01 CIERRE GESTION  2016, INST:60,GA:18, UE:17, F01: 02117 1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA. CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-001-0000538 SEGUN DOCUMENTO nO. 17206, POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-751-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016  POR VALOR DE L.151,422.23 A FAVOR DE NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 664-2017-GA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0605 PEDIDO N° 0748-2016

NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON


streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002648 SEGUN DOCUMENTO No. 17134 POR  COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2'017


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001786 SEGUN DOCUMENTO No. 1770 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DOCUMENTO No. 17149 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-863-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006493 SEGUN DOCUMENTO No. 17148 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007427 SEGUN DOCUMENO No. 17132 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005460 SEGUN DOCUMENTO No. 17133 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER AUTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00092859 SEGUN DOCUMENTO  No. 17131 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  2017


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00001050  ORDEN DE COMPRA N° 0447 SOLICITADO POR  SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 2776-SS-2017 , PEDIDO N° 0441-2017 POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015159 SEGUN DOCUMENTO No.17156  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8870-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1482-2017 SOLICITADO POR DIRECCION  GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 2712-2017 , PEDIDO N° 0097-2017-DGRISS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8870-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000384/386 ORDEN DE COMPRA N° 0448 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N°  65-DSG-2017, PEDIDO N° 0363-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8871-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1479-2017  SOLICITADO POR DIRECCION  GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 2712-2017-DGRISS, PEDIDO N° 0505-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8871-1-0


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006478 SEGUN DOCUMENTO  No. 17158 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8872-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°  60-1-53-1480-2017  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES  SEGUN OFICIO N° 2712-2017-DGRISS , PEDIDO N° 0505-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8872-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005494 SEGUN DOCUMENTO No. 17157 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


title: CANCELACION DE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN  FACTURA N° 000-001-01-00000568 A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.(SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN RESOLUCION N° 152-2017-SS , OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2052-2017-GA , RESOLUCION N° 021-2016-SS, ACUERDO N° 618 , CONTRATO N° 11-2016

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN  FACTURA N° 000-001-01-00000536 A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.(SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN RESOLUCION N° 152-2017-SS , OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2051-2017-GA , RESOLUCION N° 021-2016-SS, ACUERDO N° 618 , CONTRATO N° 11-2016


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000420 SEGUN DOCUMENTO No. 17162 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO FACTURA 000-001-01-00013527, ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1481-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 2712-2017-DGRIRSS  , PEDIDO N° 0505-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0032 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 102-2017-GA PEDIDO N°0052-2017 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA 1 ARCHIVO GRANDE DE 4 GAVETAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-894-1-0


title: PAGO DEUDA AÑO 2016 A FAVOR DE MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION LOGISTICA DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN CONTRATO No 073-2016 DEL 14 DE DICIEMBRE 2016, ACUERDO 5839 DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 Y ACUERDO 2237-2017 DEL 30 DE AGOSTO 2017.

MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

legalName: MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013525, ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1483-2017 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 750-2017-ULMIE PEDIDO N° 0506-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1487-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 2600-UVS-2017  PEDIDO N° 0509-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1487 POR LPS 1,699.70 POR NO TENER EXISTENCIA EN ESTOS MOMENTOS SEGUN NOTA ADJUNTA ENVIADA POR PROVEEDOR Y OFICIO N° 1123-2017-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8950-1-0


rationale: PAGO FACTURA 000-001-01-00013526, ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1486-2017 SOLICITADO POR UNIDAD  DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N°  2600-UVS-2017 PEDIDO N° 0509-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8951-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1485-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 2600-UVS-2017  PEDIDO N° 0509-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8951-1-0


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8952-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1489-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 2600-UVS-2017  PEDIDO N° 0509-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8952-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1488-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 2600-UVS-2017  PEDIDO N° 0509-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1488  DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV  CON F-01 N° 1086-2017-SGRMYSG SOLICITADA POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES   NO SE REALIZO PORQUE LA TINTA  ESTA DESCONTINUADA Y SE MANDO A DAR DE BAJA A ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8953-1-0


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002227 SEGUN DOCUMENTO No. 17114 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER AUTILIZADO EN EL DEPTO.  BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00104048 SEGUN DOCUMENTO No. 17116 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005756 SEGUN DOCUMENTO No. 17143 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004892 SEGUN DOCUMENTO No. 17144  POR COMPRA DE  REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016984  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1484-2017 SOLICITADO POR CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO N° 00088-2017-C-CMK-CO-MSSR PEDIDO N° 0508/2017 POR COMPRA DE  1 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00763129  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1490-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 750-2017-ULMIE PEDIDO N° 0506-2017 POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9030-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1492-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 750-2017-ULMIE PEDIDO N° 0506-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9030-1-0


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001016  ORDEN DE COMPRA N° 0453 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 2666-2017-UVS-SS PEDIDO N° 0492-2017 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001059  ORDEN DE COMPRA N° 0455 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA  DE SALUD PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 55-2017-SSPI PEDIDO N° 0494-2017 POR COMPRA DE PASAJE DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA SALIENDO : MARTES 7 DE NOVIEMBRE 2017 Y REGRESANDO EL MIERCOLES 8 DE NOVIEMBRE 2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9039-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1493-2017 SOLICITADO POR COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS ULMIE SEGUN OFICIO N° 750-2017-ULMIE POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAOEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9039-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016981 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1497-2017 SOLICITADO POR COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS ULMIE SEGUN OFICIO N° 750-2017-ULMIE PEDIDO N° 056-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACIION DE FACTURA No. 000-001-01-00005579 DEL 17/11/2017 Y RECIBO No. 005579 DEL 17/11/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 82-2017 DEL 18/10/2017, COTIZACION N° 09-2017 DEL 01/10/2017 (TAJO, COSTILLA, HIGADO, ETC), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000414 DEL 29/11/2017, RECIBO N° 414 DEL 29/11/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 81-2017 DEL 18/10/2017, COTIZACION N° 86-2017 DEL 01/10/2017 (HUEVOS), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 001130 DEL 02/12/2017, RECIBO N° 001130 DEL 05/12/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 40-2017 DEL 12/02/2017, COTIZACION N° 53-2017 (TOMATES, AGUACATES, CEBOLLA, ETC), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: (CANCELCACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002808 DEL 23/11/2017, RECIBO N° 0265  DEL 23/11/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 83-2017 DEL 19/10/2017, LICITACION PRIVADA N° 07-2017 DEL 07/09/2017( ADQUISION DE EQUIPO DE FISIOTERAPIA), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL  AÑO 2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00013296 DEL 20/11/2017, RECIBO S/N DEL 20/11/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0079-2017 (85-2017) DEL 19/10/2017, (COMPRA DE PROYECTOR (DATA SHOW)), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


INNOVACIONES MEDICAS SA

streetAddress: RESIDENCIAL LA CUMBRE EDIFICIO SOLES 1er NIVEL LOCAL NO. 1 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: INNOVACIONES MEDICAS SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000262 DEL 14/11/2017  Y RECIBO 000-00000-0206 DEL 14/11/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 84-2017 DEL 19/10/2017, LICITACION PRIVADA N° 07-2017 DEL 07/09/2017 ( COMPRA DE EQUIPO PARA FISIOTERAPIA), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: (SE REVIERTE POR CIERRE DE PRESUPUESTO )SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0080-2017 DEL 30/10/2017 (ABARROTERIA), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE Y PRIMEROS MESES DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-1044-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-1044-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-1044-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-1044-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 87-2017 DEL 27/10/2017, COTIZACION N° 81-2017 DEL 11/09/2017 (ADQUICISION DE 2 MOTOCICLETAS), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

MOTOMUNDO S.A

streetAddress: FTE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA Y EL HOSPITAL ESCUELA

legalName: MOTOMUNDO S.A

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA  No. 0041 DEL 18/12/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 87-2017 DEL 27/10/2017, COTIZACION N° 81-2017 DEL 11/09/2017 (ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 002-001-01-00010105 DEL 10/11/2017, RECIBO S/N DEL 10/11/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 88-2017 DEL 27/10/2017, COTIZACION N° 96-2017 DEL 01/10/2017 (MACROCENTRIFUGA), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00001302 DEL 20/12/2017 RECIBO S/N° DEL 20/12/2017 ) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 90-2017 DEL 30/10/2017 (REACTIVOS)  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


MARISCOS DEL CASTILLO S. DE R.L.

streetAddress: COL SATELITE CALLE PRINCIPAL CASA# 607

legalName: MARISCOS DEL CASTILLO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002621 DEL 07/11/2017 Y RECIBO No. 6-1117 DEL 07/11/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 38-2017 DEL 12/07/2017, COTRIZACION No. 60-2017 DEL 03/07/2017, (FILETE DE PESCADO, TILAPIA) CORRESPONDIENTE A; TERCER TRIMESTRE DEL AñO 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000538 DEL 30/06/2017, Y RECIBO S/N DEL 30/06/2017 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, Y DEMAS DOCUMENTOS  ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000570 DEL 31/07/2017, Y RECIBO S/N DEL 31/07/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN  FACTURA N° 000-001-01-00000449 A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.(SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN RESOLUCION N° 179-2017-SS , OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1461-2017-GA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00016986  ORDEN DE COMPRA N° 0458 SOLICITADO POR CUIDAD MUJER SEGUN OFICIO N° 00088-2017-C-CMK-CO-MSSR  PEDIDO N° 0508-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTILES DE ESCRITORIO


objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 7 - CIUDAD MUJER

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9115-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1495-2017 SOLICITADO POR  CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO N° 00088-2017-C-CMK-CO.MSSR PEDIDO N° 0508-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO , UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9115-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00000413  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1496-2017  SOLICITADO POR CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO N° 00088-2017-C-CMK-CO-MSSR  PEDIDO N° 0508-2017 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00003276  ORDEN DE COMPRA N° 0033 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 099-UPEG-2017 PEDIDO N°0074-2017 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00009248 DEL 17/11/2017, RECIBO S/N DEL 17/11/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 19-18-0080-2017 DEL 30/10/2017, ORDEN INTERNA No. 91-2017 DEL 30/10/2017(ABARROTERIA) CORREPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000485 DEL 30/04/2017 Y RECIBO S/N DEL 30/04/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000451 DEL 31/03/2017 Y RECIBO S/N DEL 31/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000510 DEL 31/05/2017 Y RECIBO S/N DEL 31/05/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"


title: (CANCELACION DE DEUDA, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017. DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00100223 DEL 28/12/2016 Y RECIBO S/N DEL 15/03/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 114-2016 DEL 07//11/2016, COTIZACION N° 140-2016 DEL 28/09/2016, (COLESTEROL, PRUEBAS TIROIDEAS), CONSUMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)