title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA (MOTORISTA), PARA ACOMPAÑAR A LOS COMISIONADOS Y OFICIAL DE CAPACITACIONES EN GIRA OFICIAL, POR VISITA DE MONITOREO AL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA, TALLER DE FORMACION SOBRE DERECHOS HUMANOS, USO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS DE FUEGO  EN LA 105 BRIGADA EN SPS, CAPACITACION A PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS SOBRE EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO Y REGLAMENTO DE VISITAS EN EL CENTRO PENAL DE SPS, REUNION CON FAMILIARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN SPS, SEXTA REUNION DE FORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO, PARA ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2017.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA


title: PAGO A MARIA LUISA PARDO LOPEZ,  POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL MONTECARLO, 2da CALLE, CASA 250, SEGUN FACTURA No. 001-01-00 -000006, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2017.

currency: HNL

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, POR PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PLANTAS Y TIERRA PARA EL LOCAL, COMPRA DE AUTENTICA PARA ENVIAR LIQUIDACION A FINANZA, COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR 2 PUERTAS Y COMPRA DE ACRILICOS Y PAPEL BOND A-4, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 JUNIO AL 13 DE JULIO 2017.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - ACTIVIDAD TECNICA

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV,  POR COMPRA DE COFFIEE BREAK, PARA PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DE LOS COMISIONADOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES EN LA SALA DE CONFERENCIA DEL MNP-CONAPREV TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2017.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV,  POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES CENTROS PENALES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2017.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 4 MBPS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO A COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA,  POR RENTA DE DOS DIAS DE VEHICULO, PARA VISITAR SEGUN PROGRAMACION A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION  UDEP No. 11 ( POSTA POLICIAL, DE  ROATAN ), Y  VISITA DE ASERCAMIENTO A DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, LOCALES, DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2017.

GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

legalName: GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO A COMISIONADO ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO RENTADO, EN VISITA A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION  UDEP No. 11 ( POSTA POLICIAL, DE  ROATAN ), Y  VISITA DE ASERCAMIENTO A DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, LOCALES, DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2017. SEGUN FACTURAS 004-004-01-00111433 Y 004-004-01-00111434.

ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ

legalName: ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-00022549, 005-01-00022671, 005-01-00022634, 005-01-00022803, 005-01-00022726 y 005-01-00022742, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01  AL 10 DE JULIO DEL 2017.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO A TOYOSERVICIOS S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, MARCA TOYOTA, TIPO HILUX DOBLE CABINA, AÑO 2011, PLACA N-10407; MANO DE OBRA Y REPUESTOS, CORESPONDIENTE A LOS 160,000 KMS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 005 Y FACTURA 000-002-01-00032174.

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

TOYOSERVICIOS S A

faxNumber: ND


title: PAGO A INET S DE R.L.  POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 17 MEGABYTES,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIIDENCIAL MONTECARLO CASA No. 250,  SEGÚN FACTURA No. 001-01-00005074, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2017.

INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL


title: PAGO POR COSTO ADICIONAL DEL TELEFONO CELULAR IPHONE 7 CON No. 9484-7293,  ASIGNADO A COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA, SEGÚN ARTICULO 188 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2017, FACTURA No 252-01-01052027.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COSTO ADICIONAL DEL TELEFONO CELULAR IPHONE 7 CON No 9968-0528,  ASIGNADO A COMISIONADO ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ, SEGÚN ARTICULO 188 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2017, FACTURA No 252-01-01052028.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 AL 26 DE JULIO 2017, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES CENTROS PENALES.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 AL 26 DE JULIO 2017, POR COMPRA DE MATERIALES, PARA REUNION CON FAMILIARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN CONAPREV SAN PEDRO SULA, EL 21 DE JULIO DEL 2017.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 AL 26 DE JULIO 2017, POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, PLACA N-10407, COLOR BLANCO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 AL 26 DE JULIO 2017, POR COMPRA DE CAFÉ, PARA USO DE VISITAS Y EL PERSONAL DE CONAPREV TEGUCIGALPA Y COMPRA DE BOCADILLOS PARA USO EN REUNION DE LOS COMISIONADOS CON FAMILIARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN CONAPREV SAN PEDRO SULA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 AL 26 DE JULIO 2017, POR COPIAS DE LLAVES DEL LOCAL DE S.P.S., ASEO OFICINA DE S.P.S Y COMPRA DE OPALINA PARA IMPRIMIR DIPLOMAS, LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN LA CAPACITACION " JORNADA DE FORMACION EN PROCEDIMIENTOS DE DERECHOS HUMANOS" A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO EN SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A PACASA, POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, PARA USO EL LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

type: ORDCOM


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A., POR SUMINISTRO DE 21 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, A UN COSTO DE LPS. 43.00 CADA UNO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURAS 003-009-01-00026166, 003-009-01-00026322, 003-009-01-00026472 Y 003-009-01-00026662, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 31 DE JULIO DEL 2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 05-01-16683, 05-01-16755, 05-01-16797, 05-01-16974, 05-01-16927, 05-01-17074, 05-01-17069, 05-01-17256, 05-01-17272, 05-01-17431 Y 05-01-17550,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS TRES COMISIONADOS Y GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MNP- CONAPREV, SEGÚN FACTURAS 250-01-06176424 CEL-9484-7293, FAC. 250-01-06176272 CEL-9968-0528, FAC. 250-01-06176239 CEL-9500-1347 Y FAC. 250-01-06176359 CEL-9562-6011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DEL MNP-CONAPREV SAN PEDRO SULA, DADO EN COMODATO POR LA OABI, EN EL BARRIO  RIO DE PIEDRA, 9 10 CALLE, 18 AVENIDA, EDIFICIO PLAZA RIO DE PIEDRA LOCAL No. 6  SEGÚN CLAVE PRIMARIA 1115972 Y MEDIDOR 2007002000777, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2017.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: AVC


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-00022879, 005-01-00022878, 005-01-00023095, 005-01-00023242, 005-01-00023260, 005-01-00023342 y 005-01-00023453, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE JULIO DEL 2017.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., POR COMPRA DE VASOS PLASTICOS DE 12 ONZAS, TENEDORES DESECHABLES, Y VASOS DE FOAM No. 8, PARA USO DE VISITAS Y EL PERSONAL DEL MNP- CONAPREV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0026-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V., POR COMPRA DE JABON EN LIQUIDO PARA MONOS, JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL, ESPONJA DOBLE USO CON PASTE, PARA USO DE VISITAS  Y EL PERSONAL DEL MNP- CONAPREV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0031-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V., POR COMPRA DE, CAFÉ Y TE, PARA USO DE VISITAS  Y EL PERSONAL DEL MNP- CONAPREV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0031-2017.


title: PAGO A PEOPLAST S. DE R. L., POR COMPRA DE PLATOS DESECHABLES No. 10 Y PLATOS DESECHABLE No. 6, PARA USO DE VISITAS Y EL PERSONAL DEL MNP-CONAPREV, SEGÚN ORDEN DE CUENTA No. 9014-1-1-0028-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A ZONA PROMOCIONAL, POR IMPRESION Y GRABADO DE 150 DISCOS COMPACTOS  FUL COLOR, CON EL INFORME A LA NACION 2016, SEGUN COTIZACION # 000245 Y OFICIO DE SERVICIOS GENERALES SG # 03/FEBRERO / 2017.

ZONA PROMOCIONAL S. DE R.L

streetAddress: COL  HUMUYA AVEANTIPLANO CASA # 3023 FRENTE INVERCIONES ZELAYA

legalName: ZONA PROMOCIONAL S. DE R.L


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A., POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, PARA USO DE VISITAS Y EL PERSONAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0030-2017.


title: REEMBOLSO A RAMON FERNANDO PINEDA, POR COMPRA DE 5 LAMPARAS DE 2X40 WAT, 110 VOLTIOS, SEGUN FACTURA No. 003-003-01-00181378, PARA INSTALARLAS EN LAS OFICINAS DE LOS COMISIONADOS, OFICINA DE SECRETARIA Y OFICINA DE INFOTECNOLOGIA DEL MNP-CONAPREV TEGUCIGALPA,  UBICADA EN LA RESIDENCIAL MONTE CARLO, CASA # 250.


title: PAGO A MARIA LUISA PARDO LOPEZ,  POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL MONTECARLO, 2da CALLE, CASA 250, SEGUN FACTURA No. 001-01-00 -000007, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2017, POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, INSTALACION DE 5 LAMPARAS DE 2X40 WAT EN LA SEGUNDA PLANTA DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS CENTROS PENALES.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 25100-Servicio de Transporte


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

rationale: REVERSION POR PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L, POR IMPRESIÓN DE 150 REVISTAS DE 80 PAGINAS, FILL COLOR, PORTADA 14 FULL COLOR, DEL INFORME A LA NACION 2016, SEGÚN COTIZACION DEL 09/02/2017 Y OFICIO DE SERVICIOS GENERALES SG # 04 / FEBRERO / 2017. EL DOCUMENTO SERA SUSTITUIDO POR EL PRECOMPROMISO No.71.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-39-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-39-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2017, POR COMPRA DE CAFÉ, PARA USO DE VISITAS Y EL PERSONAL DE CONAPREV TEGUCIGALPA Y COMPRA DE BOCADILLOS PARA USO EN REUNION DE SOCIALIZACION DE PROPUESTA DEL PROYECTO " LEY DE REDENCION DE PENA" EL LA SALA DE CONFERENCIA DEL MNP-CONAPREV, EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-00023432, 005-01-00023468, 005-01-00023513, 005-01-00023481, 005-01-00023620, 005-01-00023625, 005-01-00023751, 005-01-00023771 y 005-01-00023791, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE AGOSTO DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2017, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL VEHICULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, PLACA N-10407, COLOR BLANCO.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA, POR ACOMPAÑAR A LOS COMISIONADOS Y OFICIAL DE MONITOREO, EN CALIDAD DE MOTORISTA Y APOYO TECNICO,  PARA REALIZAR GIRA DE ENCUENTRO DE PASTORALES PENITENCIARIA DE YORO, YORO, DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

type: OFI


title: PAGO A EMBOTELADORA DE SULA S.A., POR SUMINISTRO DE 13 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA A UN COSTO DE Lps. 42.00 C/U, SEGÚN FACTURAS 003-005-01-00059711, 003-005-01-00060091 Y 003011-01-00017403, EN EL PERIODO DEL 09/12/2016 AL 05/01/2017, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL MNP- CONAPREV.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA MENOR DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A INET S DE R.L.  POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 17 MEGABYTES,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIIDENCIAL MONTECARLO CASA No. 250,  SEGÚN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: REVERSION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA (MOTORISTA), POR ACOMPAÑAR A LOS COMISIONADOS Y OFICIAL DE MONITOREO EN GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA, EL DIA 23 DE AGOSTO, SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES, ATENDER DENUNCIAS EN RELACION AL TRATO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBENTAD EN ILAMA, SANTA BARBARA, DIA 24 DE AGOSTO, CAPACITACION A PRIVADOS DE LIBERTAD SOBRE EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO EN CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA Y EL DIA 25 DE AGOSTO, REUNION CON FAMILIARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN LA OFICINA DE CONAPREV SAN PEDRO SULA Y REUNION CON IDLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-400-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADA EN LA RESIENCIAL MONTE CARLO, CASA No. 250, SEGUN CLAVE PRIMARIA 575101 Y MEDIDOR 0002001100989, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2017 AL 25/07/2017 DEL 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DEL MNP-CONAPREV SAN PEDRO SULA, DADO EN COMODATO POR LA OABI, EN EL BARRIO  RIO DE PIEDRA, 9 10 CALLE, 18 AVENIDA, EDIFICIO PLAZA RIO DE PIEDRA LOCAL No. 6  SEGÚN CLAVE PRIMARIA 1115972 Y MEDIDOR 2007002000777, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/07/2017 AL 05/08/2017.


title: PAGO A LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DEL MNP-CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO, BLOQUE G, CASA 250,SEGÚN CLAVE PRIMARIA 0575101 Y MEDIDOR 0002001100989,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/07/2017 AL 24/08/2017.


description: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA MENOR DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE AGOSTO 2017, POR COMPRA MATERIAL DE ASEO, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE PEAJE POR GIRAS, PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES CENTROS PENALES, COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR PUERTA DEL BAÑO DE MUJERES Y REPARACION DE LLANTA PUNCHADA DEL VEHICULO, MARCA TOYOTA PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE AGOSTO 2017, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION EN REUNIONES Y EL PERSONAL DEL MNP-CONAPREV.


title: PAGO A SEGUROS ATLANTIDA, POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO TG-69-6217, POR UN PERIODO DE UN AÑO, DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, MARCA SUZUKI, TIPO PANEL, AÑO 2014, COLOR ROJO VINO, PLACA N-11072.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: PAGO A TOYOSERVICIOS S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, MARCA TOYOTA, TIPO HILUX DOBLE CABINA, AÑO 2011, PLACA N-10407; MANO DE OBRA Y REPUESTOS, CORESPONDIENTE A LOS 167,281 KMS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 032-CONAPREV-2017 Y FACTURA 000-002-01-00033809.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-00023863, 005-01-00023733, 005-01-00023892, 005-01-00023730, 005-01-00024052, 005-01-00024128, 005-01-00024086, 005-01-00024161,005-01-00024228, 005-01-00024227 Y 005-01-00024243,  SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS COMISIONADOS Y GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MNP- CONAPREV, SEGÚN FACTURAS 250-01-06451949 CEL-9484-7293, FAC. 250-01-06451945 CEL-9968-0528, Y FAC. 250-01-06451843 CEL-9562-6011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA, PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, POR ACOMPAÑAR A LOS COMISIONADOS, EN  GIRA DE TRABAJO, PARA ATENDER VISITA AL CENTRO PENITENCIARIO Y POSTAS POLICIALES DE CATACAMAS Y JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, LOS DIAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2017.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A MARIA LUISA PARDO LOPEZ,  POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL MONTECARLO, 2da CALLE, CASA 250, SEGUN FACTURA No. 001-01-00 -000008, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017.


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A., POR SUMINISTRO DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, A UN COSTO DE LPS. 37.63 CADA UNO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0032-2017, DEL 06/09/2017.


title: ASIGNACION DE VIATICOS A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA, POR 4.5 DIAS, POR ACOMPAÑAR A LOS COMISIONADOS DEL MNP- CONAPREV, COMO MOTORISTA Y APOLLO TECNICO, EN GIRA DE TRABAJO, PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL DIA LUNES 18 TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CONSEJO PEDAGOGICO EN CARMEN, 19 Y 20 EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA SANTA BARBARA, EL JUEVES 21 AL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA, EL VIERNES 22 REUNION CON FAMILIARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD DE ILAMA, SANTA BARBARA EN LA OFICINA DE CONAPREV SAN PEDRO SULA Y REUNION IDLO.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA


title: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS MARCA EPSON, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 9014-1-1-0034-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-00024371, 005-01-00024349- 005-01-00024457, 005-01-00024601, 005-01-00024632 y 005-01-00024642,  SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR Y PINTAR LA PUERTA DEL BAÑO DE MUJERES Y DE AUDITORIA, INCLUYANDO INSTALACION, PAGO TRASPORTE POR VENIR DE DEJAR EL VEHICULO A TOYOSERVICIOS, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, COMPRA DE TUBO PARA INSTALAR BANDERA NACIONAL, COMPRA DE DESODORANTES PARA VEHICULOS Y PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO A MARSEN GUSTAVO HERNANDEZ, POR COMPRA DE 4 TROFEOS DE FUTBOL Y 2 TROFEOS DE SABIDURIA, POR INSTRUCIONES DE COMISIONADA PRESIDENTE, PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00018080.

MARSEN GUSTAVO HERNANDEZ ESTRADA

legalName: MARSEN GUSTAVO HERNANDEZ ESTRADA


rationale: REVERSION POR, ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA, PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, POR ACOMPAÑAR A LOS COMISIONADOS DEL MNP- CONAPREV, EN GIRA DE TRABAJO, PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL DIA LUNES 18 TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CONSEJO PEDAGOGICO EN CARMEN, 19 Y 20 EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA SANTA BARBARA, EL JUEVES 21 AL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA, EL VIERNES 22 REUNION CON FAMILIARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD DE ILAMA, SANTA BARBARA EN LA OFICINA DE CONAPREV SAN PEDRO SULA Y REUNION IDLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-441-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-441-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, POR COMPRA DE BOQUITAS Y REFRESCOS, PARA USO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LOS COMISIONADOS DEL MNP-CONAPREV, CON JUECES DE EJECUCION, PASTORAL PENITENCIARIA, CONSEJO CONSULTIVO Y EQUIPO TECNICO, EN LA SALA DE CONFERENCIA DE LA INSTITICION.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO EN EL VEHICULO OFICIAL MARCA SUZUKI, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV.


title: PAGO A INET S DE R.L.  POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 17 MEGABYTES,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIIDENCIAL MONTECARLO CASA No. 250,  SEGÚN FACTURA No. 001-01-00005616, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2017.

INET S DE RL

legalName: INET S DE RL


title: PAGO POR EMPASTADO DE 5 TOMOS DE LA GACETA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2016.

MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DEL MNP-CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO, BLOQUE G, CASA 250,SEGÚN CLAVE PRIMARIA 0575101 Y MEDIDOR 0002001100989,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/08/2017 AL 25/09/2017.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA, PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 029-001-01-00175670 Y 003-001-01-00256032,  POR ACOMPAÑAR A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALAN, COMO MOTORISTA Y APOLLO TECNICO, EN GIRA DE TRABAJO A LOS CENTROS PENALES DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO, YORO, LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO A SEGUROS ATLANTIDA, POR SUSCRIBIR UN SEGURO DE AUTOMOVIL, POR UN PERIODO DE UN AÑO, DEL 28 DE FEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HI-LUX DOBLE CABINA, PLACA N-10407, COLOR BLANCO.


title: PAGO A TECNOFUEGO, POR RECARGAR 2 EXTINTORES DE 5 LIBRAS CO2 BC, 2 EXTINTORES DE 5 LIBRAS POLVO QUIMICO ABC Y 1 EXTINTOR DE 10 LIBRAS POLVO QUIMICO ABC, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS COMISIONADOS Y GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MNP- CONAPREV, SEGÚN FACTURAS 250-01-06729448 CEL-9484-7293, FAC. 250-01-06729271 CEL-9968-0528, FAC. 250-01-06729361 CEL-9500-1347 Y FAC. 250-01-06729342 CEL-9562-6011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A SEGUROS ATLANTIDA S.A, POR FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ABOGADA GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/08/2017 AL 03/08/2018.


title: PAGO A BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS, POR RENOVACION DE 21 CUENTAS DE CORREO EMAIL BUSINESS, CONAPREV. GOB.HN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO A MARIA LUISA PARDO LOPEZ,  POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL MONTECARLO, 2da CALLE, CASA 250, SEGUN FACTURA No. 001-01-00 -000009, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L, POR COMPRA DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA GENERAL, OFICIAL DE MONITOREO Y ADMINISTRACION DEL MNP- CONAPREV, SEGUN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0036-2017.


title: PAGO A INET S DE R.L.  POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 17 MEGABYTES,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIIDENCIAL MONTECARLO CASA No. 250,  SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0039797, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-00024762, 005-01-00024732, 005-01-00024743, 005-01-00025007, 005-01-00025032, 005-01-00025030, 005-01-00025101 y 005-01-00025117, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2017,  ASEO OFICINA DE S.P.S, PAGO ESTACIONAMIENTO POR IR A DEJAR CORRESPONDENCIA, PAGO TRANSPORTE LOCALES, PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2017, POR COMPRA DE PAN, FRUTAS, JUGOS, AZUCAR Y CAFÉ, PARA USO DE VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS COMISIONADOS DEL MNP- CONAPREV.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ASIGNACION  COMBUSTIBLE  A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA, PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, PARA ACOMPAÑAR COMO MOTORISTA Y APOYO TECNICO A LOS COMISIONADOS GLENDA CAROLINA AYALA, ORLE ANIBAL SOLIS Y ABOGADA ELIA NUÑEZ ( OFICIAL DE MONITOREO) EN GIRA EL 31/10/2017, POR VISITA DE MONITOREO AL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA, 01/11/2017, REUNION CON FAMILIARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN LAS OFICINAS DEL MNP- CONAPREV SAN PEDRO SULA Y REGRESO EL 02/11/2017.


title: PAGO A LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DEL MNP-CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO, BLOQUE G, CASA 250,SEGÚN CLAVE PRIMARIA 0575101 Y MEDIDOR 0002001100989,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/09/2017 AL 25/10/2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2017, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL VEHICULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, PLACA N-10407, POR REALIZAR GIRAS DE VISITAS DE MONITOREO A DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24  AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017,  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE TIENE EL MNP- CONAPREV, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 Y COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA ASEO DE OFICINAS Y BAÑOS DE LA INSTITUCION.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017, POR COMPRA DE CROISSAT, PARA USO EN REUNION DE MESA PENITENCIARIA Y COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA USO EN REUNION DE TRABAJO, PARA EMPLEADOS DEL MNP- CONAPREV, EN LA SALA DE CONFERENCIA, EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2017.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA, PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA EN, EN GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, BRINDAR CAPACITACION Y FORMACION A ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS ( ESCUELA PENITENCIARIA) Y IMPARTIR JORNADA DE FORMACION SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y PREVENCION DE TORTURA DIRIGIDA A MIEMBRES DE LA PMOP Y FUSINA, DEL 07 AL 11 DE NOVIREMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-00025186, 005-01-00025332- 005-01-00025349 Y 005-01-00025462,  SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017.


ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON

legalName: ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON

rationale: REVERSION POR ANTICIPO A ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON ( OFICIAL DE CAPACITACION), POR PAGO DE ALIMENTACION, EN GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, BRINDAR CAPACITACION Y FORMACION A ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS ( ESCUELA PENITENCIARIA) Y IMPARTIR JORNADA DE FORMACION SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y PREVENCION DE TORTURA DIRIGIDA A MIEMBRES DE LA PMOP Y FUSINA, DEL 07 AL 11 DE NOVIREMBRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-513-1-0


title: PAGO A EMPASTADO Y ENCUADERNADO GOMES, POR 9 EMPASTES DE TOMOS DE LA GACETA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2017,

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26  DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES DE ASEO, TRASNPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE CONAPREV SAN PEDRO SULA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26  DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017,  POR COMPRA DE PAN Y REFRESCOS, PARA USO DE VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS COMISIONADOS DEL MNP- CONAPREV.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26  DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017,   POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26  DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017,  POR COMPRA DE MEDICINAS PARA LOS BOTIQUINES DE LA INSTITUCION.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO A MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ, POR IMPRESIONES DE 1,000 LAPICES TINTA COLOR NEGRO, CON LOGO DEL MNP-CONAPREV A UN SOLO COLOR, PARA USO EN LA CAPACITACION A ASPIRANTES DE AGENTES PENITENCIARIOS EN TAMARA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000250.


title: PAGO A MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ, POR VENTA E INPRESION EN SERIGRAFIA DE 89 CAMISETAS, COLOR BLANCO, 2 LOGOS EN PECHO Y 1 LOGO EN LA ESPALDA, PARA USO EN LA CAPACITACION A ASPIRANTES DE AGENTES PENITENCIARIOS EN TAMARA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000253.


title: PAGO A TOYOSERVICIOS S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, MARCA TOYOTA, TIPO HILUX DOBLE CABINA, AÑO 2011, PLACA N-10407; MANO DE OBRA Y REPUESTOS, (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO DE MOTOR, LAVADO DE CARROCERIA, LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL ELECTRONICOS, ALINEAMIENTO/VENTA DE 4 LLANTAS, CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS Y ARMADO Y BALANCIADO DE 4 LLANTAS, CORESPONDIENTE A LOS 174,904 KMS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 035 Y FACTURA 000-002-01-00035850.

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A RILMAC IMPRESORES, S DE R.L. DE C.V., POR ELABORACION DE 1,000 LIBRETAS CON PORTADA FULL COLOR, 50 PAGINAS RAYADAS, ANCHO 5.5" Y ALTO 8.5", CON LOGO FUL COLOR EN LA PARTE CENTRAL DE LA LA PAGINA Y LEMA EN EL INFERIOR CENTRAL DE LA PAGINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 036-CONAPREV-2017,  PARA USO EN LA DIFERENTES CAPACITACIONES A ASPIRANTES DE AGENTES PENITENCIARIOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-00025480, 005-01-00025436- 005-01-00025604, 005-01-00025683, 005-01-00025691, 005-01-00025807, 005-01-00025810, 005-01-00025840, 005-01-00025873 Y 005-01-00025973  SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS COMISIONADOS Y LA LINEA DE CONAPREV, SEGÚN FACTURAS 250-01-07015076 CEL-9484-7293, FAC. 250-01-07015211 CEL-9968-0528, FAC. 250-01-07015038 CEL-9500-1347 Y FAC. 250-01-07015089 CEL-9562-6011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: REVERSION POR, ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA (MOTORISTA Y APOYO TECNICO), PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, POR ACOMPAÑAR A  LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA, COMISIONADO ORLE ANOBAL SOLIS Y ERIKA IZCANO ( OFICIAL DE CAPACITACION), EN GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN / OCOTEPEQUE,  PARA BRINDAR CAPACITACION Y FORMACION A ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS ( ESCUELA PENITENCIARIA) E IMPARTIR JORNADA DE FORMACION SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y PREVENCION DE TORTURA, DIRIGIDA A MIEMBRES DE LA PMOP Y FUSINA, DEL 07 AL 11 DE NOVIREMBRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-541-1-0


title: PAGO A COMERCIAL CAFETERIA ESPINAL, POR 300 COFFIE BREAK, PARA USO EN LA CAPACITACION A ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS, EN TAMARA FRANCISCO MORAZAN, LOS DIAS VIERNES 03, LUNES 06 Y MARTES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017, INPARTIDO POR LOS COMISIONADOS Y EL PERSONAL DE CAPACITACION DEL MNP-CONAPREV.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


rationale: REVERSION POR ASIGNACION DE TRANSPORTE A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA,  PARA ACOMPAÑAR EN GIRA A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA, COMISIONADO ORLE ANIBAL SOLIS Y ERIKA ROXANA IZCANO, COMO MOTORISTA Y OPOYO TECNICO, EN GIRA POR VISITA DE MONITOREO EL 13/11/2017 A LA ESTACION POSTA POLICIAL EN PUERTO LEMPIRA A FIN DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE TRATO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, 14/11/2017 VISITA AL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO LEMPIRA, JORNADA DE FORMACION Y CAPACITACION A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD SOBRE EL REGIMEN DISCIPLINARIO, 15/11/2017 REUNION CON MIEMBROS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA PENAL DE PUERTO LEMPIRA, 16/11/2017 JORNADA DE FORMACION SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PREVENCION DE TORTURA, DIRIGIDO A MIEMBROS DE  LA PMOP Y FUSINA Y EL 17/11/2017 REGRESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-549-1-0


title: ASIGNACION, POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA EN LA LINEA AEREA CM, POR 4 BOLETOS DE IDA Y VUELTA A PUERTO LEMPIRA, A UN COSTO DE $ 369.64 CADA UNO, AL CAMBIO DE L23.7256 AL DIA 09/11/2017, EQUIVALENTE A L8,769.93 POR CUATRO BOLETOS L35,079.72, PARA LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA, COMISIONADO ORLE ANIBAL SOLIS MERAS, ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON (OFICIAL DE MONITOREO) Y JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA (MOTORISTA Y APOYO TECNICO), PARA REALIZAR VISITA DE MONITOREO EL 13/11/2017 A LA ESTACION POSTA POLICIAL EN PUERTO LEMPIRA A FIN DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE TRATO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, 14/11/2017 VISITA AL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO LEMPIRA, JORNADA DE FORMACION Y CAPACITACION A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD SOBRE EL REGIMEN DISCIPLINARIO, 15/11/2017 REUNION CON MIEMBROS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA PENAL DE PUERTO LEMPIRA, 16/11/2017 JORNADA DE FORMACION SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PREVENCION DE TORTURA, DIRIGIDO A MIEMBROS DE DE LA PMOP Y FUSINA Y EL 17/11/2017 REGRESO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: REVERSION POR ANTICIPO A ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON ( OFICIAL DE CAPACITACION), POR PAGO DE ALIMENTACION, EN GIRA ACOMPAÑANDO A LOS COMISIONADOS GLENDA CAROLINA AYALA Y ORLE ANIBAL SOLIS, EN  VISITA DE MONITOREO EL 13/11/2017 A LA ESTACION POSTA POLICIAL EN PUERTO LEMPIRA A FIN DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE TRATO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, 14/11/2017 VISITA AL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO LEMPIRA, JORNADA DE FORMACION Y CAPACITACION A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD SOBRE EL REGIMEN DISCIPLINARIO, 15/11/2017 REUNION CON MIEMBROS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA PENAL DE PUERTO LEMPIRA, 16/11/2017 JORNADA DE FORMACION SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PREVENCION DE TORTURA, DIRIGIDO A MIEMBROS DE LA PMOP Y FUSINA Y EL 17/11/2017 REGRESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-551-1-0


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., POR COMPRA DE 15 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 12 ONZAS, 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE FOAN, PARA ATENCION A VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS COMISIONADOS DEL MNP- CONAPREV Y COMPRA DE 12 UNIDADES DE CINTA AISLANTE 19MM X 20, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0037-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A WILMAR DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR COMPRA DE 36 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIBLE 5 COLORES, 12 UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS, 12 UNIDADES DE CARPETA TIPO FOLDER PLASTICADA TAMANO OFICIO, 12 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES  DE LOS COMISIONADOS DEL MNP- CONAPREV Y COMPRA DE 3 MECHAS PARA TRAPEADOR Y 3 RECOGEDORES DE BASURA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0038-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L., POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ( FARDO DE 24 ROLLOS), PARA USO EN LOS BAÑOS EN LA INSTITUCION,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0039-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO A PACASA, POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,  PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MNP- CONAPREV, 6 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA Y 3 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA, PARA USO EN LOS CONTROLES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION Y COMPRA DE 6 UNIDADES DE CINTA TAPE PARA SELLAR CAJAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0040-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A MARIA LUISA PARDO LOPEZ,  POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL MONTECARLO, 2da CALLE, CASA 250, SEGUN FACTURA No. 001-01-00 -000010, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L., POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE No. 6, 15 PAQUETES DE VASOS TERMICOS No. 6, 3 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES Y 6 ONZAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA, PARA ATENCION A VISITAS DE LOS COMISIONADOS DEL MNP- CONAPREV, SEGUN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0042-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO A CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS MARCA EPSON, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, DE LOS COLORES NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, ASIGNADAS A LOS COMISIONADOS, A SECRETARIA GENERAL, OFICIAL DE MONITOREO, OFICIAL DE CAPACITACION, INFOTEGNOLOGIA, AUDITORIA Y ADMINISTRACION, DE LOS COLORES NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0043-2017.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., POR COMPRA DE 36 PAQUETES DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES, TAMAÑO CARTA, PARA IMPRIMIR DIPLOMAS A PARTCIPANTES EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES A ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS, EN LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,  SEGUN ORDEN DE COMPRA  9014-1-1-0044-2017 Y FACTURA No.000-002-01-00017675.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), POR IMPRESION DE 1,000 COMPENDIOS DE LEYES Y REGLAMENTOS DEL MNP-CONAPREV, CARATULA FULL COLOR EN CARTONCILLO CALIBRE 12, INTERIOR BOND 20, A UN SOLO COLOR, TAMAÑO MEDIA CARTA, 90 FOLIOS, PARA ENTREGA EN CAPACITACIONES A ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-050-CONAPREV-2017.


rationale: REVERSION POR PAGO A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), POR IMPRESION DE 500 LIBRITOS ( 5" ANCHO Y 5.80" ALTO), QUE CONTIENEN 40 PAGINAS DE LOS PROCEDIMIENTOS EN DERECHOS HUMANOS, PARA LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA TIPO CARTONCILLO PLASTIFICADA A FULL COLOR, CON DOS GRAPAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-051-CONAPREV-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-561-1-0


title: PAGO A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), POR IMPRESION DE 500 JUEGOS DE CARPETAS, TAMAÑO 9.75"X 14", IMPRESO A UN SOLO COLOR EN CARTONCILLO CALIBRE 12, PERFORADOS Y CIZADOS,  JUEGO DE 2, ( PORTADAS Y CONTRAPORTADA), PARA EXPEDIENTES DE REGISTROS DE DENUNCIAS, AL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000257.


title: PAGO A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), POR IMPRESION DE 1000 TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO A FUL COLOR, DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION CONAPREV, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000258.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017, POR PAGO DE EMPASTADO DE UN LIBRO PARA LOS COMISIONADOS, PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI EN SAN PEDRO SULA, PAGO POR ASEO DEL LOCAL DE CONAPREV SAN PEDRO SULA, PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL LOCAL DE SAN PEDRO SULA, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAGO POR TRADUCCION DE ALGUNOS CONCEPTOS DE LA LEMGUA ESPAÑOL A LA LEMGUA AUTOCTONA DEL TAWAHKA Y DEL MISQUITU.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES CENTROS PENALES Y JUEZES DE EJECUSION DEL PAIS.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017, POR COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS PARA USO EN LA CAPACITACION A ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS EN TAMARA EL DIA 7 DE NOVIEMBRE Y COMPRA DE CENA PARA 5 EMPLEADOS DEL MNP-CONAPREV, POR QUEDARSE TRABAJANDO DESPUES DE LA HORA DE SALIDA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA EL VEHICULO OFICIAL, MARCA SUZUKI, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV.


title: PAGO A SUPERMERCADO YIP, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE  48 UNIDADES DE CAFE ESPRESO AMERICANO, 36 BOLSAS DE AZUCAR DE 1.8 KILOS, COMPRA DE TE FRIO Y CREMORA, PARA USO EN ATENCION DE VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS COMISIONADOS  DEL MNP- CONAPREV, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-052-CONAPREV-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO AL DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN / SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES, POR ALMUERZO, REFRESCOS Y EQUIPO AUDIO VISUAL,  PARA EL EVENTO "PRESENTACION DEL DIACNOSTICO SITUACIONAL, CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS Y DERECHOS APLICABLES A LA FASE DE EJECUCION DE LA SANCION EN MATERIA DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY, EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017, DE 09 am A 12:00 m.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 05-01-00017576, 05-01-00017805, 05-01-00017831, 05-01-00018057, 05-01-00017983 Y 05-01-00018215,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ

legalName: ROSA XIOMARA CABRERA LOPEZ

rationale: REVERSION POR ANTICIPO A ROSA XIOMARA CABRERA ( SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL MNP-CONAPREV), PARA COMPRAR ARREGLOS, PARA LOS EVENTOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL MNP- CONAPREV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-582-1-0


title: PAGO ELIA ARACELI NUÑEZ (OFICIAL DE MONITOREO), POR COMPRA DE ALIMENTOS, A LOS JUECES DE EJECUCION, QUE ESTAN COLABORANDO EN EL INFORME, PARA LA PRESENTACION DEL DIACNOSTICO SITUACIONAL, CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS Y DERECHOS APLICABLES A LA FASE DE EJECUCION DE LA SANCION EN MATERIA DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY, EL DIA MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA

legalName: ELIA ARACELY NUÑEZ GARCIA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA ( MOTORISTA), PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, POR ACOMPAÑAR A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA, COMISIONADO ORLE ANIBAL SOLIS Y LA ABOGADA JOHANA BANESSA BUSTILLO (SECRETARIA GENERAL DEL MNP- CONAPREV), EN GIRA, LOS DIAS LUNES 20/11/2017 Y MARTES 21/11/2017 A MARCALA LA PAZ EN JORNADA DE FORMACION Y ESE MISMO DIA TRASLADO A LA CIUDAD DE TRUJILLO/COLON, POR CAPACITACION A AGENTES PENITENCIARIOS Y A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, LOS DIAS MIERCOLES 22/11/2017 Y JUEVES 23/11/2017 JORNADA DE FORNACION Y CAPACITACION A AGENTES PENITENCIARIOS Y A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y EL DIA VIERNES 24/11/2017 VISITA AL CENTRO PENAL DE TELA.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA


title: PAGO AL DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN / SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES, POR COMPLEMENTO SOLICITADO EL DIA DEL EVENTO, 50 COFFEE BREAK, 2 ALMUERZOS, 2 REFRESCOS GASEOSO,  PARA EL EVENTO "PRESENTACION DEL DIACNOSTICO SITUACIONAL, CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS Y DERECHOS APLICABLES A LA FASE DE EJECUCION DE LA SANCION EN MATERIA DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY, EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017, DE 09 am A 12:00 m.


title: PAGO A HN SERVICIOS SA, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, MARCA SUZUKI, MODELO APV, PLACA N-11072, COLOR ROJO, AÑO 2014, CAMBIO DE BARRAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS, RODILLO TENSOR, ARANDELA DE TAPON Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CORRESPONDIENTE A LOS 40,000 KILOMETROS,

HN SERVICIOS SA

streetAddress: EDIFICIO SUZUKI COLONIA CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO

legalName: HN SERVICIOS SA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A INET S DE R.L.  POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 17 MEGABYTES,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO CASA No. 250,  SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0041488, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017.

INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-00026061, 005-01-00026403, 005-01-00026408, 005-01-00026411, 005-01-00026094, 005-01-00026467, 005-01-00026481 y 005-01-00026560, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DEL MNP-CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO, BLOQUE G, CASA 250,SEGÚN CLAVE PRIMARIA 0575101 Y MEDIDOR 0002001100989,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/10/2017 AL 23/11/2017.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A., POR SUMINISTRO DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, A UN COSTO DE LPS. 37.63 CADA UNO, PARA CONSUMO DE VISITAS Y EL PERSONAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0045-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR ANTICIPO DEL 50% A HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR BRINDAR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA 150 PERSONAS, EN LA PRESENTACION DEL INFORME A LA NACION DEL MNP-CONAPREV DEL AÑO 2017, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL HONDURAS MAYA, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN EL HORARIO DE 08:00 AM. A 1:30 PM.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: REEMBOLSO A LIC. GLORIA ESTRADA AGUILERA, POR COMPRA DE LOS ARREGLOS NAVIDEÑOS, PARA LAS OFICINAS DEL MNP-CONAPREV TEGUCIGALPA.

GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

legalName: GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.,  POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL HERALDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO DEL 2017 AL 12 DE FEBRERO DEL 2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REEMBOLSO  A EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO, POR COMPRA DE COFFEE BREAK, PARA USO EN LA  JORNADA DE FORMACION Y CAPACITACION A AGENTES PENITENCIARIOS Y A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD,EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CEIBA, ATLANTIDA, DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO

legalName: EDWIN DAGOBERTO ROMERO OBANDO

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR PAGO A UNO HONDURAS S.A. , POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4, ZONA 1, PARA EL VEHICULO  MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA N-10407, CON KILOMETRAJE ACTUAL 140,962, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-60-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA No. 01-01-00000064, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2017.

CRUZ MARGARITA ALVARENGA RIVERA

legalName: CRUZ MARGARITA ALVARENGA RIVERA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA (MOTORISTA), PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, POR ACOMPAÑAR A LA COMISIONADOS GLENDA CAROLINA AYALA Y ORLE ANIBAL SOLIS, EN GIRA, POR 2.5 DIAS, POR MONITOREO DEL INGRESO DE VISITAS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, EN EL CENTRO PENA DE ILAMA, SANTA BARBARA, DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2017.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA


title: ANTICIPO A ABOGADA JOHANA VANESSA BUSTILLO SIERRA ( SECRETARIA GENERAL DEL MNP-CONAPREV), POR PAGO DE ALIMENTACION A 140 PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE FORMACION DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

JOHANNA VANESSA BUSTILLO SIERRA

legalName: JOHANNA VANESSA BUSTILLO SIERRA


title: REEMBOLSO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS A ABOGADA JOHANNA VANESSA BUSTILLO (SECRETARIO GENERAL CONAPREV), POR 0.5 DIAS, POR ACOMPAÑAR A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA,  EN GIRA DE TRABAJO, PARA ATENDER DENUNCIA DE CARACTER URGENTE EN EL CENTRO PENAL DE DANLI, EL PARAISO, EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2017.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, POR COMPRA DE ALIMENTOS, COMPRA DE ARREGLO FLORAL, COMPRA DE MATERIALES, PARA USO EN EL EVENTO EN EL HOTEL PLAZA SAN MARTIN, "PRESENTACION DEL DIACNOSTICO SITUACIONAL, CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS Y DERECHOS APLICABLES A LA FASE DE EJECUCION DE LA SANCION EN MATERIA DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY, EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017, DE 09 am A 12:00 m, Y COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN LA CAPACITACION A AGENTES PENITENCIARIOS Y A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, EN LA CIUDAD DE TRUJILLO Y CEIBA, DEL 20 AL 24 DE NOV-2017.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, POR ENVIO DE INVITACIONES, PARA EL EVENTO EN EL HOTEL PLAZA SAN MARTIN, "PRESENTACION DEL DIACNOSTICO SITUACIONAL, CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS Y DERECHOS APLICABLES A LA FASE DE EJECUCION DE LA SANCION EN MATERIA DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY, EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017, DE 09 am A 12:00 m.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAGO TRASNPORTE, REPARACION DE CAMARA No. 4 EN CONAPREV TEGUCIGALPA Y COMPRA 10 LAMINAS DE CIELO FALSO, PARA USO EN EL LOCAL DE CONAPREV SAN PEDRO SULA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO EN EL VEHICULO OFICIAL MARCA SUZUKI, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV.


title: PAGO A LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DEL MNP-CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO, BLOQUE G, CASA 250,SEGÚN CLAVE PRIMARIA 575101 Y MEDIDOR 0002001100989, PAGO COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 25/10/2017 AL 23/11/2017.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO A LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DEL MNP-CONAPREV SAN PEDRO SULA, DADO EN COMODATO POR LA OABI, EN EL BARRIO  RIO DE PIEDRA, 9 10 CALLE, 18 AVENIDA, EDIFICIO PLAZA RIO DE PIEDRA LOCAL No. 6  SEGÚN CLAVE PRIMARIA 1115972 Y MEDIDOR 2007002000777, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO L294.67, SEPTIEMBRE L207.91, OCTUBRE L357.84 Y NOVIEMBRE L317.42, DEL 2017.


title: PAGO A RENDILLANTAS, S.A. DE C.V,  POR CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 1 GALON Y 3 CUARTOS 1/4, ZONA 1, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA N-10407, CON KILOMETRAJE ACTUAL 140,962, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL A PEDRO RAUL ALFARO (MOTORISTA Y APOYO TECNICO), PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PARA ACOMPAÑAR A AL COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA Y ABOGADA ELIA NUÑEZ, PARA REALIZAR GIRA, POR MORNITOREO DE POSTA POLICIAL DE MARCALA, LA PAZ, Y VISITA A  LA 105 BRIGADA DE SAN PEDRO SULA, POR MONITOREO DE 35 PERSONAS DETENIDAS, LOS DIAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE 2017.


title: PAGO A RILMAC IMPRESORES, S DE R.L. DE C.V., POR IMPRESIÓN DE 500 FOLDER TAMAÑO OFICIO A UN COLOR, AMBOS LADOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 055-CONAPREV-2017 Y FACTURA No.000-001-01-00002533, PARA USO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES  A AGENTES PENITENCIARIOS Y A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, EN LOS DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A MARIA LUISA PARDO LOPEZ,  POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL MONTECARLO, 2da CALLE, CASA 250, SEGUN FACTURA No. 001-01-00 -000011, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 AL 14 DE ENERO DEL 2018.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS COMISIONADOS Y EL TELEFONO ASIGNADO AL MNP-CONAPREV, SEGÚN FACTURAS 250-01-07303714 CEL-9484-7293, FAC. 250-01-07303592 CEL-9968-0528,  FAC. 250-01-07303532 CEL-9500-1347 Y FAC-250-01-07303564 CEL-9562-6011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L., POR COMPRA DE 130 MEMORIAS USB DE 8 GB, CON SERIGRAFIA EN COLOR AZUL, PARA ENTREGA A PARTICIPANTES EN EL EVENTO, INFORME A LA NACION DEL MNP- CONAPREV 2017, EN EL HOTEL HONDURAS MAYA, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA 056-CONAPREV-2017 Y FACTURA 000-001-01-00002945.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V,  POR PAGO DEL 50% RESTANTE DEL EVENTO, " PRESENTACION DEL INFORME A LA NACION DEL MNP-CONAPREV 2017",  POR BRINDAR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA 150 PERSONAS,  EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL HONDURAS MAYA, SALON MAYA, EL DIA VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN EL HORARIO DE 08:00 AM. A 1:30 PM.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2017, POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL MNP-CONAPREV TEGUCIGALPA, PAGO POR MANTENIMIENTO EN EL CIELO FALSO, DEL LOCAL DE CONAPREV EN SAN PEDRO SULA, PAGO TRANSPORTE, COMPRA DE AUTENTICA PARA ENVIO DE LIQUIDACION A FINANZAS, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAGO POR INSTALACION DE 2 CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL LOCAL DE CONAPREV, TEGUCIGALPA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-00026590, 005-01-00026666, 005-01-00026772, 005-01-00026779, 005-01-00026693, 005-01-00026967 Y 005-01-00026939, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2017,  POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES CENTROS PENALES Y JUEZES DE EJECUSION DEL PAIS Y ENVIO DE INVITACIONES PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL INFORME A LA NACION  DEL MNP- CONAPREV 2017, EN EL HOTEL HONDURAS MAYA, EL DIA VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2017,  POR PAGO DE BUS INTERHURBANO A RAMON PINEDA POR IR AL LOCAL DE CONAPREV SAN PEDRO SULA POR REPARACIONES EN EL CIELO FALSO Y REVISION DE LA OABI, PAGO PEAJES, PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO EN LOS DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2017, POR COMPRA DE ALIMEMANTOS COFFEE BREAK, PARA USO EN LA CAPACITACION, SOBRE EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO, EL DIA  30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, COMPRA DE PAN, PARA USO EN REUNION CON MIEMBROS DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, PAGO POR ENVIO DE INVITACION PARA EL EVENTO DEL INFORME A LA NACION 2017.


title: REEMBOLSO A SR. JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA, (MOTORISTA DEL MNP-CONAPREV), POR COMPRA DE 63.44 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN EL VEHICULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURA DE GASOLINERA PUMA MARCALA No.000-001-01-00156753, PARA ACOMPAÑAR EN GIRA A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA, POR VISITA DE MONITOREO AL CENTRO PENAL DE MARCALA, LA PAZ, EL DIA DOMISNGO 10 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: REEMBOLSO A LIC. MARSEN GUSTAVO HERNADEZ ESTRADAS, POR COMPRA DE UN BANNERS DE 32X82" , CON EL LOGO DEL MNP-CONAPREV, PARA USO EN EVENTOS DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA DE PRINTEX No. 000-001-01-00007380.

MARSEN GUSTAVO HERNANDEZ ESTRADA

legalName: MARSEN GUSTAVO HERNANDEZ ESTRADA


title: REEMBOLSO A LIC. MARSEN GUSTAVO HERNADEZ ESTRADAS, POR PAGO DE IMPRESIÓN DE 10 INFORMES A LA NACION 2017 DEL MNP-CONAPREV, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES QUE ASISTAN A LA PRESENTACION DEL INFORME, EL DIA 08/12/2017, EN EL HOTEL HONDURAS MAYA, EN HORARIO DE 08:00 AM A 1:30 PM, EL CUAL CONTIENE 162 PAGINAS, IMPRESAS A FUL COLOR, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO, SEGUN FACTURA DE OFFICE DEPOT No. 000-002-01-00639335.


title: ANTICIPO A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA (MOTORISTA DEL MNP-CONAPREV), PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN EL TALLER A FAMILIARES, DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA, EN EL LOCAL DEL MNP-CONAPREV, SAN PEDRO SULA, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2017.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA


title: PAGO A HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR ALQUILER DE PROYECTOR, EN LA PRESENTACION DEL INFORME A LA NACION DEL MNP-CONAPREV DEL AÑO 2017, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL HONDURAS MAYA, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN EL HORARIO DE 08:00 AM. A 1:30 PM.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA, PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, PARA ACOMPAÑAR EN GIRA A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA, COMISIONADO ORLE ANIBAL SOLIS Y ERIKA ROXANA IZCANO (OFICIAL DE MONITOREO), COMO MOTORISTA Y OPOYO TECNICO,  PARA REALIZAR GIRA, POR REUNION EL MARTES 12/12/2017 CON FUSINA Y 1er. ESTACION, MIERCOLES 13/12/2017 INTERVENCION EN RADIO CATOLICA Y PRESENTACION DEL INFORME DE VISITAS A POSTAS, JUEVES 14/12/2017 IMPARTICION DE TALLER A FAMILIARES DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN SAN PEDRO SULA.


title: PAGO A TOYOSERVICIOS S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, MARCA TOYOTA, TIPO HILUX DOBLE CABINA, AÑO 2011, PLACA N-10407; MANO DE OBRA Y REPUESTOS, ( LAVADO DE MOTOR, LAVADO DE CARROCERIA, ALINEAMIENTO/BALANCEO 4 LLANTAS,FLUSH SISTEMA POWER STEERING, CAMBIO SOPORTES DE HOJAS DE RESORTE, CAMBIO ACEITE 15W40, LIMPIADOR DIRECCION, DESENGRASANTE, FILTRO DE AIRE, SOPORTE DE HOJA RSO, FILTRO DE A/C, EMPAQUE Y FILTRO ACEITE YZZD2), CORESPONDIENTE A LOS 185,000 KMS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 058 Y FACTURA 000-002-01-00037752.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), POR IMPRESION DE 500 LIBRITOS ( 5" ANCHO Y 5.80" ALTO), QUE CONTIENEN 40 PAGINAS DE LOS PROCEDIMIENTOS EN DERECHOS HUMANOS, PARA LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA TIPO CARTONCILLO PLASTIFICADA, A FULL COLOR, CON DOS GRAPAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-051-CONAPREV-2017 Y FACTURA No. 000-001-01-00000255.

MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), POR 1 DISEÑO GRAFICO DE LIBRO DE LEYES Y REGLAMENTOS DEL MNP-CONAPREV Y SISTEMA PENITENCIARIO, TAMAÑO MEDIA CARTA (INCLUYE DIAMAGRACION, MONTAJE E IMPRESION COMPLETA DE UN EJEMPLAR EN COLOR NEGRO PARA REVISION, PORTADA A FULL COLOR.), SEGUN ORDEL DE COMPRA-059-CONAPREV-2017 Y FACTURA No. 000-001-01-00000260.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA (MOTORISTA), PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, POR ACOMPAÑAR A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA, COMISIONADO ORLE ANIBAL SOLIS Y ABOGADA JOHANA BANESSA BUSTILLO (SECRETARIA GENERAL DEL MNP-CONAPREV), EN GIRA A LA CIUDAD DEL PROGRESO/YORO, POR REUNION CON LA JUNTA LOCAL DE PREVENCION EL LUNES 18/12/2017, EL MARTES 19/12/2017 REUNION CON EL DIRECTOR DEL CENTRO PENAL, JUEZ DE EJECUCION, CONSEJO TECNICO Y AGENTES PENITENCIARIOS Y REGRESO EL DIA MIERCOLES 20/12/2017.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERCION POR PAGO A EMBOTELADORA DE SULA S.A., POR SUMINISTRO DE 23 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA A UN COSTO DE Lps. 42.00 C/U, SEGÚN FACTURAS 003-005-01-00062728, 003-011-01-00017987, 003-011-01-00018128 Y 003-011-01-00018469, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL MNP- CONAPREV, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-67-1-0


legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

rationale: REVERSION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA (MOTORISTA), PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, POR ACOMPAÑAR A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA Y ABOGADA ELIA ARACELI NUÑEZ (OFICIAL DE MONITOREO), EN GIRA, PARA REALIZAR VISITA DE MONITOREO A FIN DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE TRATO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA Y REUNION EN SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-671-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA (MOTORISTA), PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, POR ACOMPAÑAR A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA Y ABOGADA ELIA ARACELI NUÑEZ (OFICIAL DE MONITOREO), EN GIRA, PARA REALIZAR VISITA DE MONITOREO A FIN DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE TRATO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENAL DE CHOLUTECA Y NACAHOME DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE  DEL 2017.


title: ANTICIPO A ABOGADA JOHANA VANESSA BUSTILLO SIERRA ( SECRETARIA GENERAL DEL MNP-CONAPREV), PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION CON LA JUNTA LOCAL DE PREVENCION DE EL PROGRESO YORO, EL DIA LUNES 18/12/2017, EN COMPAÑIA DEL COMISIONADO ORLE ANIBAL SOLIS, CONDUCTOR JULIO SANCHEZ.


title: PAGO A EMBOTELADORA DE SULA S.A., POR SUMINISTRO DE 35 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA A UN COSTO DE Lps. 42.00 C/U, SEGÚN FACTURAS 003-005-01-00060091, 003-005-01-00059711, 003-005-01-00062728, 003-011-01-00017987, 003-011-01-00018128 Y 003-011-01-00018469, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL MNP- CONAPREV, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DEDICIEMBRE 2016 AL 22 DE FEBRERO DEL 2017.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO A INET S DE R.L.  POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 17 MEGABYTES,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO CASA No. 250,  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006444, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DELl 2017 AL 22 DE ENERO DEL 2017.

INET S DE RL

legalName: INET S DE RL


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA, (MOTORISTA), PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, POR ACOMPAÑAR A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA Y ABOGADA ELIA ARACELI NUÑEZ (OFICIAL DE MONITOREO), EN GIRA, PARA REALIZAR VISITA DE MONITOREO A FIN DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE TRATO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA Y REUNION EN SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO A HN SERVICIOS SA, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, MARCA SUZUKI, MODELO APV, PLACA N-11072, COLOR ROJO, AÑO 2014, POR REVISAR FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BUJE DE BARRA TENSORA, CORRESPONDIENTE A LOS 50,191 KILOMETROS.

HN SERVICIOS SA

legalName: HN SERVICIOS SA


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV.


title: FONDOS PARA APERTURA DE CAJA CHICA, PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA, ASIGNADO AL SEÑOR RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD 0716-1968-00183. ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA, APROBADO EL 28 DE JUNIO DEL 2011.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte


JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

rationale: REVERSION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE ( DIESEL), A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA, PARA EL VEHICULO OFICIAL  MARCA TOYOTA, PLACA N-10407, POR  TRASLADAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS COMISIONADOS CONAPREV, PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO APROBADA POR EL COMITE, EL DIA 27 DE FEBRERO REUNION CON LA  JUNTA LOCAL Y VISITA AL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, YORO, MARTES 28 DE FEBRERO VISITA AL CENTRO PENAL DE TELA, MIERCOLES 01 DE MARZO VISITA AL CENTRO PENAL BARRIO INGLES DE LA CEIBA, JUEVES 2 DE MARZO VISITA A LA PENITENCIERIA NACIONAL DE EL PORVENIR ATLANTIDA, VIERNES 3 DE MARZO REGRESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-69-1-0


description: FONDOS PARA APERTURA DE CAJA CHICA, PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA, ASIGNADO AL SEÑOR RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD 0716-1968-00183. ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA, APROBADO EL 28 DE JUNIO DEL 2011.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


objeto: 21410-Correo Postal

rationale: FONDOS PARA APERTURA DE CAJA CHICA, PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA, ASIGNADO AL SEÑOR RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD 0716-1968-00183. ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA, APROBADO EL 28 DE JUNIO DEL 2011.


title: PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L, POR IMPRESIÓN DE 150 REVISTAS DE 80 PAGINAS, FULL COLOR, PORTADA 14 FULL COLOR, DEL INFORME A LA NACION 2016, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00002035, COTIZACION DEL 09/02/2017 Y OFICIO DE SERVICIOS GENERALES SG # 04 / FEBRERO / 2017. EL DOCUMENTO SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO No. 39

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 36 UNIDADES DE CAFE DE PALO MOLIDO, (UNA LIBRA POR UNIDAD), A UN COSTO DE 73.95 POR UNIDAD, PARA LA ATENCION DEL PERSONAL Y VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN LA INSTITUCION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-18196, 005-01-18344, 005-01-19467 y 005-01-19492,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-18196, 005-01-18344, 005-01-19467 y 005-01-19492,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-75-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-75-1-0


title: PAGO A NAVEGA S.A.de C.V,  POR SERVICIO DE INTERNET 4 MBPS,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS TRES COMISIONADOS Y GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MNP- CONAPREV, SEGÚN FACTURAS 250-01-02809851 CEL-9484-7293, FAC. 250-01-02809940 CEL-9968-0528, FAC. 250-01-02795925 CEL-9972-9538 Y FAC. 250-01-02809892 CEL-9483-9519, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE UNA IMPRESORA MARCA CANON, MODELO IR-1025it, SERIE DR88712, PROPIEDAD DE MNP- CONAPREV, EL PROCESO DE REPARACION FUE REALIZADA EN LA PLATAFORMA DE LA ONCAE Y COMPROBANTE DE SERVICIOS GENERALES ( SG/CONAPREV-008-2017).

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0931-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL; QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPNDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00001887; DEL DOCUMENTO No 0931-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL; QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPNDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0909-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002471; DEL DOCUMENTO No 0909-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0902-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002470; DEL DOCUMENTO No 0902-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2017

type: PLANILLA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0958-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DELICADOS DE LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, EMERGENCIA, QUIRORFANO Y UCIP DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMEBRE DE 2017

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002682; DEL DOCUMENTO No 0958-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DELICADOS DE LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, EMERGENCIA, QUIRORFANO Y UCIP DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMEBRE DE 2017


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000539; POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E IGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2017

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0959-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DELICADOS DE LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, EMERGENCIA, QUIRORFANO Y UCIP; QUE CORRESPONDE A LOS PRIMERO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002683; DEL DOCUMENTO No 0959-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DELICADOS DE LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, EMERGENCIA, QUIRORFANO Y UCIP; QUE CORRESPONDE A LOS PRIMERO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000571; POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2017

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2017

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0903; POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS QUE LABORARAN POR TURNOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000335; DEL DOCUMENTO No 0903; POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS QUE LABORARAN POR TURNOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2017; SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000452. SEGUN RESOLUCION No 179-2017 S.S.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000486; SEGUN RESOLUCION No 179-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000511, SEGUN RESOLUCION No 179-2017


title: ESTOS FONDOS SON TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO, SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO No 2147-GA-2017, CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: ESTOS FONDOS SON TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO, SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO No 2147-GA-2017, CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PROCESO No 13-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PROCESO No 014-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PROCESO No 015-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PROCESO No 016-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000598


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017; SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000654

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-10-1302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-10-1302-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0960-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000616; DEL DOCUMENTO No 0960-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0969-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002701; DEL DOCUMENTO No 0969-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0968-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002700; DEL DOCUMENTO No 0968-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0961-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000614; DEL DOCUMENTO No 0961-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0962-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000617; DEL DOCUMENTO No 0962-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0963-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000613; DEL DOCUMENTO No 0963-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0966-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000620 Y 000-001-01-00000621; DEL DOCUMENTO No 0966-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0964-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000618; DEL DOCUMENTO No 0964-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0965-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000630, 000-001-01-00000631 Y 000-001-01-00000632; DEL DOCUMENTO No 0965-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0967-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000619; DEL DOCUMENTO No 0967-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2017; SEGUN FACTURA No 010-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS, SANGRE TOTAL Y SANGRE TOTAL BAJO VOLUMEN; DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION, Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000407, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017; SEGUN FACTURA No 11-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION, Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR,SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000423; QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA No 12-2017.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0986, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016, PORQUE NO SE INGRESO AL SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017; SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001242


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0908; POR SUMINISTRO DE TELA PARA UNIFORMES DE LAS ENFERMERAS PROFESIONALES Y TELA CREA PARA REALIZAR SABANAS QUIRURGICAS, EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00007128; DEL DOCUMENTO No 0908; POR SUMINISTRO DE TELA PARA UNIFORMES DE LAS ENFERMERAS PROFESIONALES Y TELA CREA PARA REALIZAR SABANAS QUIRURGICAS, EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0987, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016, PORQUE NO SE INGRESO AL SIAFI AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016; Y SERA CANCELADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001241


title:
REGISTRO DE DOCUMENTO No 1002-2016; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE UCIP DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN FACTURA
 No 000-001-01-00004641; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016; Y QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1007, POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS, AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016; PORQUE NO SE INGRESO AL SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017; SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006904


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0995, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE VIH/SIDA; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016, PORQUE NO SE INGRESO AL SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006660

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0905-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y AMTERIAL PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00006890 Y 000-001-01-00006891 DEL DOCUMENTO No 0905-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0015-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00003278, DEL DOCUMENTO No 0015-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0906-2017; POR CONCEPTO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005423; DEL DOCUMENTO No 0906-2017; POR CONCEPTO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0988, DE LA FACTURA No 0133, QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

ELISA REINA CASTILLO REYES

legalName: ELISA REINA CASTILLO REYES


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0989, DE LA FACTURA No 0135, QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN No 1523, DE LA FACTURA No 0153; QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012, PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017