title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00000110 DEL 16/12/2016, RECIBO N° 0057 DEL 15/03/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 101-2016 DEL 18/10/2016 (10 CAMAS HOSPITALARIAS, MANUALES DE 3 POSICIONES), LICITACION N° 11-2016 DEL 14/09/2016, SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL.

name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18


title: (CANCELACION DE DEUDA, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017. DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00001627 DEL 14/12/2016 Y RECIBO S/N DEL 15/03/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 120-2016 DEL 08/11/2016, COTIZACION N° 147-2016 DEL 01/10/2016, (PASTES, DESINFECTANTES ETC.), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL MASUO

COMERCIAL MASUO

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: (CANCELACION DE DEUDA, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00100222 DEL 28/12/2016 Y RECIBO S/N DEL 15/03/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 122-2016 DEL 08//11/2016, COTIZACION N° 141-2016 DEL 28/09/2016, (REACTIVOS V.I.H.), CONSUMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 2 - ATENCIONES BRINDADAS EN VIGILANCIA NUTRICIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00763128  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1408-2017 SOLICITADO POR SOLICITADO POR  GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 141-PAIGV-DGN-SS-2017  PEDIDO N°0378-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: (CANCELACION DE DEUDA, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017. DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00001631 DEL 14/12/2016 Y RECIBO S/N DEL 15/03/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 117-2016 DEL 08/11/2016, COTIZACION N° 150-2016 DEL 01/10/2016, (PAPEL TRAZO, PAPEL CARBON OFICIO), CONSUMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017946  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1343-2017 SOLICITADO POR SOLICITADO POR ENCARGADO DE LA BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO  S/N PEDIDO N°0325-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: (CANCELACION DE DEUDA, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017. DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00000346  DEL 20/12/2016 Y RECIBO S/N DEL 15/03/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 134-2016 DEL 25/11/2016, COTIZACION N° 128-2016 DEL 22/09/2016, (14,927 TABLETAS DE RISPERIDONA DE 3mg), INSUMO SE UTILIZARA PARA DOTACION A LOS PACIENTES DE HOSPITAL MARIO MENDOZA

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1167-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 040-SGSS-2017 PEDIDO N° 0027-2017 POR COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO ,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-913-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001198  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1412-2017  SOLICITADO POR  SECRETARIA DE REGULACION  ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 141-PAIGV-DGN-SS-017 PEDIDO N°0378-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9130-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1411-2017 SOLICITADO POR SOLICITADO POR ATENCION GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N°141-PAIGV-DGN-SS-2017   PEDIDO N°0378-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9130-1-0


ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9131-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1205-2017 SOLICITADO POR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°045-SSR-2017  PEDIDO N°0059-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9131-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00763127  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1204-2017 SOLICITADO POR SOLICITADO POR  SECRETARIA DE REGULACION  SEGUN OFICIO N° 045-SSR-2017 PEDIDO N°0059-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013531, ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1218-2017 SOLICITADO POR SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS   SEGUN OFICIO N° 0323-SGSS-2017 PEDIDO N°0166-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013523 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1433-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 002-2017 PEDIDO N° 0391-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000597 DEL 31/08/2017 Y RECIBO S/N DEL 31/08/2017 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000626, DEL 30/09/2017, Y RECIBO S/N DEL 30/09/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00008139  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1449-2017 SOLICITADO POR  PROGRAMA BONO VIDA MEJOR SEGUN OFICIO N° 124-2017-PB1OMSS PEDIDO N° 0356-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9139-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1373-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 10-SSR-2017 PEDIDO N° 0254-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9139-1-0


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00100224 DEL 28/12/2016 Y RECIBO S/N DEL 21/03/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 112-2016 DEL 07/11/20106, COTIZACION No. 114-2016 DEL 28/09/2016 , (DROGAS DE ABUSO),CONSUMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SERAN UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE ESTE hOSPITAL.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00002515 DEL 16/12/2016, RECIBO S/N° DEL 20/03/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 135-2016 DEL 25/11/2016 (COMPRA DE 61,000 TABLETAS DE HALOPERIDOL DE 5mg), SERAN UTILIZADAS PARA DOTACION DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9141-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1498-2017 SOLICITADO POR PROYECTOS ATENCION GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 141-PAIGV-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0378-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9141-1-0


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 0054 DEL 14/11/2016, RECIBO S/ N° DEL 21/03/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 124-2016 DEL 14/11/2016, COTIZACION N° 163-2016 DEL 08/12/2016,  (1,500 NACATAMALES), PARA EL CONSUMO DE LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL.

JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9142-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1499-2017 SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION GRUPO VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 141-PAIGV-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0378-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9142-1-0


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-000000111 DEL 27/12/2016, RECIBO N° 0060 DEL 23/03/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 133-2016 DEL 14/11/2016 Y COTIZACION N° 159-2016 DEL 25/10/2016 (OXIMETROS), SERAN UTILIZADOS EN VARIAS SALAS DE ESTE HOSPITAL.

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019994  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1372-2017 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 120-SSR-2017  PEDIDO N° 0254-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00003119 DEL 09/12/2016, RECIBO S/N° DEL 24/03/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 117-2016 DEL 15/11/2016  (encuadernadora), SERA UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DEL HOSPITAL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-002-01-00000518 DEL 27/12/2016, RECIBO s/N° DEL 23/03/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 148-2016 DEL 14/02/2016 Y COTIZACION N° 170-2016 DEL 09/12/2016 (REACRIVOS), SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL.

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1168-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 040-SGSS-2017 PEDIDO N° 0027-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1168-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 040-SGSS-2017 PEDIDO N° 0027-2017 , FACTURA No 12650, POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1169-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 040-SGSS-2017 PEDIDO N° 0027-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1169-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 040-SGSS-2017 PEDIDO N° 0027-2017, FACTURA No 000-001-01-0003876 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1170-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 040-SGSS-2017  PEDIDO N° 0027-2017  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REVERSA LA ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1170-2017  DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) SE ANULA A PETICION DEL PROVEEDOR DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON LAS EXISTENCIAS NECESARIAS( NOTA ADJUNTA) SEGUN  OFICIO N° 08000-2017-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-917-1-0


title:
(CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA S/N° 07/12/2016, RECIBO S/N° DEL
03/04/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 104-2016 DEL 28/10/2016 (APIO, AJOS, BANANOS, LECHUGA, ETC.), COTIZACION  N° 131-2016 DEL 26/09/2016, SERA UTILIZADA  EN LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL.


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-003-01-00000299 DEL 20/09/2016, RECIBO N° S/N DEL 03/04/2017, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 91-2016 DEL 17/08/2016 (PAPEL BOND, BOLIGRAFOS), SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL.


title:
(CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 008  DEL 20/09/2016, RECIBO S/N° DEL
03/04/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 92-2016 DEL 23/08/2016, COTIZACION N° 100-2016 DEL 01/07/2016  (150,000 TORTILLA DE MAIZ), EL CONSUMO ES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016, HOSPITAL MARIO MENDOZA.

GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURAS N° 1158 / 1159 / 11960 DEL 27/12/2016, RECIBO N° 08703 DEL 03/04/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 129-2016 DEL 28/11/2016 Y COTIZACION N° 146-2016 DEL 31/10/2016  (IMPRESIONES DE FORMATOS VARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL.

IRYCOM S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO EMMEDIO SECTOR 4 BLOQUE 45 CASA 3646 FRENTE A CALLE RPINCIPAL

legalName: IRYCOM S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016985  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1410-2017 SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION GRUPO VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 141-PAIGV-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0378-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


title: CANCELACION  DE FACTURA N° 000-001-01-00000406 DEL 31/01/2017, Y RECIBO S/N° DEL 31/01/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00008168 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1299-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN OFICIO N° 1603-SS-2017 PEDIDO N° 0243-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: CANCELACION DE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN  FACTURA N° 000-001-01-00000483 A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.(SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN RESOLUCION N° 179-2017-SS , OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2657-2017-GA

type: OFI


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-002-01-00017950  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1409-2017 SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION GRUPO VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 141-PAIGV-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0378-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000422 DEL 28/02/2017, Y RECIBO S/N DEL 28/02/2017,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1171-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 021-UVS-2017 PEDIDO N° 0022-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-921-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1172-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA  SALUD SEGUN OFICIO N° 021-UVS-2017 PEDIDO N° 0022-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-919-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A LA EMPRESA CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ CET-AUTO CON FACTURA N° 000-001-01-00000061 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2616-2017-GA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0633

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN  FACTURA N° 000-001-01-00000508  A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.(SERMUSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN RESOLUCION N° 179-2017-SS , OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2657-2017-GA


MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004751 DEL 11/07/2017, RECIBO N° 4751 DEL 11/07/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-2017 DEL 24/04/2017, COTIZACION N° 29-2017 DEL 03/04/2017 (HUEVOS GRANDES) CORRESP0NDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A LA EMPRESA  INFERCON S DE RL DE CV CON FACTURA N° 000-001-01-00000186 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2616-2017-GA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0757

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004754 DEL 11/07/2017, RECIBO N° 4754 DEL 11/07/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 17-2017 DEL 24/04/2017, COTIZACION N° 30-2017 DEL 03/04/2017 (QUESO, QUESILLO, MANTEQUILLA) CORRESP0NDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004752 DEL 11/07/2017, RECIBO N° 4752 DEL 11/07/2017) DOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 31-2017 DEL 24/04/2017, COTIZACION N° 31-2017 DEL 03/04/2017 (MORTADELA, JAMON, CHORIZO), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


MIGUEL ANGEL MARTINEZ OSORIO

legalName: MIGUEL ANGEL MARTINEZ OSORIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00-020 DEL 13/07/2017, RECIBO S/N° DEL 13/07/2017) SOLICIITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 19-2017 DEL 24/04/2017, COTIZACION N° 27-2017 DEL 03/04/2017, (AZUCAR, ARROZ, FRIJOL, HARINA), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 011 DEL 10/07/2017, RECIBO S/N° DEL 10/07/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 21-2017 DEL 24/04/2017, COTIZACION N° 26-2017 DEL 03/04/2017, (87,000. TORTILLAS) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000383 DEL 11/07/2017, RECIBO N° 383 DEL 11/07/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 26-2017 DEL 27/04/2017, COTIZACION N° 28-2017 DEL 03/04/2017 (5,500 LIBRAS DE POLLO) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00000937 DEL 27/06/2017, RECIBO S/N DE FECHA 27/06/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 25-2017 DEL 27/04/2017, COTIZACION N° 48-2017 DEL 21/04/2017, (PROLACTINA, CORTIZOL, T4, T3 etc.) TRAMITE QUE SE REALIZA MEDIANTE CONTRATO COMODATO CON DICHA EMPRESA, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00007260 DEL 21/06/2017, RECIBO S/N° DEL 21/06/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 60-19-18-0039-2017 DEL 27/04/2017, COTIZACION INTERNA N° 24-2017 DEL 03/04/2017, (ABARROTERIA VARIADA), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: CANCELACION DE  DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELACION MEDIANTE FACTURAS N° 00003978 / 00003979 DEL 09/09/2016 Y RECIBO S/N° DEL 04/05/2017), SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0010-2016, ORDEN DE COMPRA INTERNA 87-2016 DEL 08/08/2016, COTIZACION N° 94-2016 DEL 01/07/2016, (ABARROTERIA) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELACION MEDIANTE FACTURA N° 000-002-01-00005337 DEL 15/12/2016, RECIBO S/N° DEL 04/05/2017), SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0024-2016 DEL 08/11/2016, O/C INTERNA 123-2016 (ABARROTERIA) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00000224 DEL 27/12/2016, RECIBO N° 00208 DEL 05/05/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 144-2016 DEL 12/12/2016 (COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS) COTIZACION N°  165-2016 DEL 28/11/2016, SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL.

INVERSIONES MARPE S DE RL

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00001118 DEL 27/12/2016, RECIBO N° 00159 DEL 05/04/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 150-2016 DEL 07/12/2016 (COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE 18 PIES) COTIZACION N°  186-2016 DEL 07/12/2016, SERA UTILIZADA EN LA COCINA DE ESTE HOSPITAL.

JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-925-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027686 ORDEN DE COMPRA N° 0038 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°625-2017-GA PEDIDO N°0125-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00103982 DEL 19/06/2017, RECIBO S/N° DEL 19/06/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº. 27-2017 DEL 11/05/2017,  COTIZACION Nº. 35-2017 DEL 04/04/2017( REACTIVOS VARIOS), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000421 ORDEN DE COMPRA N° 0036 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 285-2017-GA PEDIDO N°0069/2017 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000284 DEL 11/07/2017, RECIBO S/N° DEL 11/07/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº.30-2017 DEL 11/05/2017,  COTIZACION Nº. 38-2017 DEL 04/04/2017( PAPELERIA DE IMPRENTA), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


M C DENTAL S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEP PASEO LOS ALCALDES

legalName: M C DENTAL S DE RL

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: (CANCELACION DE FACURA No. 000-002-01-00001701 DEL 20/07/2017 RECIBO S/No. DEL 20/07/2017 ) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº. 28-2017 DEL 11/05/2017,  COTIZACION Nº. 45-2017 DEL 04/04/2017(MATERIALES ODONTOLOGICOS), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 004-002-01-00000175 DEL 10/08/2017, RECIBO No. S/N DEL 10/08/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 31-2017 DEL 25/05/2017, LICITACION PRIVADA N° 02-2017 DEL 04/04/2017, (COMPRA DE 56,000 TABLETAS DE RISPERIDONA DE 3MG) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0039 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 625-2017-GA PEDIDO N° 0125-2017´POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-932-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001106 DEL 29/06/2017, RECIBO S/No. DEL 29/06/2017 )SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 32-2017 DEL 29/05/2017, COTIZACION N° 46-2017 DEL 04/04/2017, (LAMPARA DELUZ BLANCA) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017,SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DE ESTE HOSPITAL.


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00002496  DEL 27/09/2016, RECIBO N° 2496 DEL 30/05/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 77-2016 DEL 20/07/2016 (LACTEOS) COTIZACION N° 97-2016 DEL 01/07/2016, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016, DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00004027 DEL 27/12/2016, RECIBO N° 1082 del 06/06/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 132-2016 DEL 24/11/2016, COTIZACION N° 159-2016 DEL 25/10/2016, (OXIMETROS, ELECTROCARDIOGRAMAS, NEGATOSCOPIO)PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL.

VISION LENS MEDICA S DE R L

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE R L


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION  Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POLL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN RESOLUCION N° 021-2016-SS, ACUERDO N° 618, CONTRATO N° 11-2016 Y RESOLUCION N° 284-2016-SS,FACTURA N° 000-001-01-00000404

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00000602 DEL 14/12/2016, RECIBO N° 295 DEL 07/06/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 51-2016 DEL 17/10/2016, COTIZACION N° 129-2016 DEL 20/06/2016, (SILLAS METALICAS PLATEADAS) SERAN UTILIZADAS EN LA SALA DE ESPERA Y CONSULTA EXTERNA ADULTOS Y ADOLESCENTES A SOLICITUD DE OFICIO N° 135-DGP-AD DEL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE SALUD.

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 7 - CIUDAD MUJER

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9406-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0469 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N2112-2017-GA PEDIDO N° 0434-2017 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9406-1-0


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000403/409  ORDEN DE COMPRA N° 0473  SOLICITADO POR DEPTO  DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N°114-DSG-2017  PEDIDO N° 0520-2017 POR COMPRA DE IELEMENTOS DE FERRETERIA


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000426  ORDEN DE COMPRA N° 0474 SOLICITADO POR  DEPTO SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°113-DSG-2017 PEDIDO N° 0519-2017 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-002-01-00003756 DEL 27/04/2017, RECIBO S/N° DEL 10/05/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 154-2016 DEL 28/12/2016 (COMPRA DE UN VEHICULO TOYOTA, LAND CRUISER BATALLA LARGA, TIPO DE AMBULANCIA 4X4) SEGUN RESOLUCION N° 278-2016-SS, HOSPITAL MARIO MENDOZA.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title:
(CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-0000 1445 /46 /47 /48 /50 DEL 22/12/2016, RECIBO N° 00372 DEL 08/06/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 126-2016
DEL 15/11/2016, COTIZACION N° 125-2016 DEL 16/09/2017 DEL 16/09/2016 PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL HOSPITAL MARIO MENDOZA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016089 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1329-2017 PEDIDO N° 259/2017 ESTA PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTA ORDEN DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE JUNIO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N~1019/2017/SGRMYSG/SESAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: (CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2016, Y CANCELADA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00009103 DEL 26/12//2016, RECIBO N° 4281 DEL 12/06/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 138-2016 DEL 28/11/2016 Y COTIZACION N° 162-2016 DEL 01/11/2016 (HORNOS, LICUADORA, EXTRACTOR), SERAN  UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE HOSPITAL.

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9425-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0470 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2112-2017-GA  PEDIDO N° 0434-2017 POR COMPRA DE REACTIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9425-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016087 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL ORDEN DE COMPRA N° 0220 PEDIDO N° 0143/2017 ESTA PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTA ORDEN DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE JUNIO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N~1019/2017/SGRMYSG/SESAL


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001058 ORDEN DE COMPRA N° 0460 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2904-2017-DGRISS PEDIDO N° 0500-2017POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES


MIGUEL ANGEL MARTINEZ OSORIO

legalName: MIGUEL ANGEL MARTINEZ OSORIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00-209 DEL 03/04/2017, RECIBO N° 115  DEL 03/04/2017) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA Nº 01-2017 DEL 23/02/2017, COTIZACION Nº 04-2017 DEL 10/01/2017 (AZUCAR, ARROZ, FRIJOLES, HARINA), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003015  ORDEN DE COMPRA N°0459  SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 080-DIM-2017 PEDIDO N° 0502-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION  Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA, POLL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN RESOLUCION N° 021-2016-SS, ACUERDO N° 618, CONTRATO N° 11-2016 Y RESOLUCION N° 284-2016-SS , FACTURA N° 000-001-01-00000420

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9449-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1450-2017 SOLICITADO POR PROYECTOS GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 141-PAIGV-DJN-SS-2017 PEDIDO N° 0378-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9449-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: (CANCELACION DE FACTURAS N° 000-002-01-00007987 / 000-002-01-00007988 DEL 15/08/2017, RECIBO S/N° DE 15/08/2017 ) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0060-2017 DEL 26/07/2017, COTIZACION INTERNA N° 52-2017 DEL 03/07/2017 (ABARROTERIA VARIA) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: (CANCELACION DE FACTURA NO. 000-006-01-00122859 DEL 02/08/2017, RECIBO S/NO. DEL 02/08/2017 )SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0043-2017 DEL 04/07/2017, (PAPEL BOND, PAPEL CARBON, PAPEL HIGIENICO, FOLDER) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004056 DEL 04/04/2017, RECIBO N° 4056 DEL 04/04/2017) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA Nº 02-2017 DEL 23/02/2017, COTIZACION Nº 08-2017 DEL 10/01/2017 (EMBUTIDOS), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00014798 DEL 14/08/2017, RECIBO N° 021344 DEL 14/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0041-2017 DEL 04/07/2017, (PAPEL CARBON, PAPEL TOALLA GRANDE,  PAPEL BOND, LIBRETAS) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014820 DEL 15/08/2017, RECIBO No. 021406 DEL 15/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0045-2017 DEL 05/07/2017, (PEGAMENTO, REGLAS, MARCADORES), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00122872 DEL 02/08/2017, RECIBO S/No. DE FECHA 02/08/2017)SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0046-2017 DEL 05/07/2017, (PASTES, GRAPAS, SACAPUNTAS, MARCADORAS, TIJERAS, PERFORADORAS), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-02-0000057 DEL 19/04/2017, RECIBO S/N°) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA Nº 03-2017 DEL 23/02/2017, COTIZACION Nº 06-2017 DEL 10/01/2017 (HUEVOS), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA 015 03/04/2017 Y RECIBO S/N° DEL 03/04/2017) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA Nº 05-2017 DEL 23/02/2017, COTIZACION Nº 02-2017 DEL 10/01/2017 (APIO, AJOS, LIMONES, ETC.), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9512-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0477 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1041-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0539-2017 POR COMPRA DE 14 SILLAS SEMI-EJECUTIVA, ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR CON BRAZOS, ESTRELLA METALICA, RODOS, HIDRAULICA, RESPALDAR CON MALLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9512-1-0


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000406  ORDEN DE COMPRA N° 0484 SOLICITADO POR DEPTO  SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 117- DSG-2017 PEDIDO N° 0523-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9514-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0479 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 115-DSG-2017 PEDIDO N° 0521-2017 POR COMPRA DE 1 BOMBA DE SUCCION DE AGUA LLUVIAS DE POZO DEL PARQUEO DEL EDIFICIO ANEXO DEL CORREO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9514-1-0


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000406 DEL 10/10/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 33-2017 DEL 12/07/2017, COTIZACION N° 59-2017 DEL 03/07/2017 (MORTADELA, JAMON, CHORIZO) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  019-009-01-00065623  ORDEN DE COMPRA N° 0478 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1042-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0540-2017, POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS HP 12 MESES GARANTIA Y 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00115 DEL 19/09/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 34-2017 DEL 12/07/2017, COTIZACION N° 55-2017 DEL 03/07/2017 (ARROZ BLANCO, ARROZ PRECOCIDO, FRIJOL) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-02-00073146 DEL 15/08/2017, RECIBO No. S/N 15/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 39-2017 DEL 12/07/2017, COTIZACION N° 04-2017 DEL 03/07/2017, (TAJO DE RES/CERDO, COSTILLA DE RES/CERDO), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004989 DEL 18/08/2017, RECIBO N° 004989 DEL 18/08/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 35-2017 DEL 12/07/2017, COTIZACION N° 27-2017 DEL 03/07/2017 (HUEVOS) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000290 DEL 04/04/2017, RECIBO N° 290 DEL 04/04/2017) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA Nº 06-2017 DEL 23/02/2017, COTIZACION Nº 10-2017 DEL 10/01/2017 (TAJO DE RES), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000405  ORDEN DE COMPRA N° 0483 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 116-DSG-2017 PEDIDO N° 0522-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA  N° 000-001-01-00000397 DEL 18/08/2017, RECIBO N° 00397 DEL 18/08/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 37-2017 DEL 12/07/2017, COTIZACION N° 56-2017 DEL 03/07/2017, (POLLOS GRANDES), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000291 DEL 04/04/2017, RECIBO S/N° DEL 04/04/2017) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA Nº 07-2017 DEL 23/02/2017, COTIZACION Nº 04-2017 DEL 10/01/2017 (POLLOS), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00-208° DEL 03/04/2017, RECIBO /N° 128  DEL 03/04/2017) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA Nº 08-2017 DEL 23/02/2017, COTIZACION Nº 07-2017 DEL 10/01/2017 (QUESO, QUESILLO, MANTEQUILLA), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001013  ORDEN DE COMPRA N° 0492 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 1019-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0538-2017 POR COMPRA DE 17 CHUMPA IMPERMEABLE, COLOR AZUL MARINO, CON LOGO DE SECRETARIA DE SALUD


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00127900  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1500-2017 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD RELACIONADORA PUBLICA Y PROTOCOLO SEGUN OFICIO N° 1603-SS-2017 PEDIDO N° 0243-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000407   ORDEN DE COMPRA N° 0491 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 111-DSG-2017 PEDIDO N° 0534-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001014  ORDEN DE COMPRA N° 0493 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2673-2017-GA PEDIDO N° 0542-2017 POR COMPRA DE 6 CHUMPAS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: (SOLICITUD DE REVERSION SEGUN OFICIO No. 140-DA-HPMM DEL 09/08/2017, POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0049-2017 DEL 13/07/2017, (MAQUINAS DE ESCRIBIR) EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-552-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9549-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1501-2017 SOLICITADO POR DESAPACHO DE SALUD RELACIONADORA PUBLICA Y PROTOCOLO SEGUN OFICIO N° 1603-SS-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9549-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00008149 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1502-2017 SOLICITADO POR DESAPACHO DE SALUD RELACIONADORA PUBLICA Y PROTOCOLO SEGUN OFICIO N° 1603-SS-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-001-01-00000427/428  ORDEN DE COMPRA N° 0490 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 110-DSG-2017  PEDIDO N° 0533-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000431  ORDEN DE COMPRA N° 0494 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2625-2017-GA PEDIDO N° 0516-2017 POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR, TRANS SECO 3PH 112.50KVA PR1480D SEC 2 40D/120 MK 112KD


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N°  000-001-01-00000422/423   ORDEN DE COMPRA N° 0495 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 109-DSG-2017 PEDIDO N° 0532-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00000425/418/419 ORDEN DE COMPRA N° 0489 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 112-DSG-2017  PEDIDO N°0535-2017 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002098 ORDEN DE COMPRA N° 0498 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1056-2017-SGRMYSG PEDIDO 0543-2017 POR  REPARACION  DEL  VEHICULO TOYOTA AÑO 1990  CAMIONETA


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA: 10115, ORDEN DE COMPRA N°  0496 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2654-GA-2017 PEDIDO N° 0537-2017 POR COMPRA DE 10,300 LITRO GASOLINA REGULAR


rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002136, ORDEN DE COMPRA N° 0499 SOLICITADO POR DIRECCION GENRAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 1114-DGN-SS-2017  PEDIDO N° 0541-2017 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA, AÑO 2011, PICK-UP, S/P, GRIS METALICO


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000315  ORDEN DE COMPRA N° 0312 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SEGUN OFICIO N° 294-UTGP-2017 PEDIDO N° 0305-2017 POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA  SHARP


rationale: PAGO FACTURA 10114, ORDEN DE COMPRA N° 0497 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2653-GA-2017  PEDIDO N° 0536-2017 POR COMPRA DE 11,400 LITRO DIESEL


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00018076 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1353-2017 SOLICITADO POR EL DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 406-2017 PEDIDO N° 0324-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 012 DEL 27/09/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 41-2017 DEL 18/07/2017, COTIZACION N° 54-2017 DEL 03/07/2017 (TORTILLAS DE MAIZ GRABDES Y GRUESAS) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00008623 DE FECHA 09/08/2017, RECIBO No. S/N DEL 09/08/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°60-19-18-0050-2017 DEL 20/07/2017, COTIZACION N° 73-2017 DEL 03/07/2017 (GUANTES DESCARTABLES T-L/M) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 9606-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1374-2017  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 305-DGN-SS-2017  PEDIDO N° 0260-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-9606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-9606-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00007408 DEL 15/08/2017 RECIBO N° 021182 DEL 15/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0053-2017 DEL 24/07/2017 (20 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00014803 DEL 14/08/2017, RECIBO N° 021346 DEL 14/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0055-2017 DEL 25/07/2017 (5 SUMADORAS ELECTRICAS), CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000032   ORDEN DE COMPRA N° 0291 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 0448-SSRISS-2017 PEDIDO N° 0326-2017 POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU,R22


rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-02-00073144 DE FECHA 14/08/2017, RECIBO S/N DEL 14/08/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 22-2017 DEL 24/04/2017, COTIZACION No. 01-2017 DEL 03/04/2017 (TAJO DE RES, COSTILLA DE RES, HIGADO ETC.) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000015 ORDEN DE COMPRA N° 0040 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 293-2017-UAL-SS PEDIDO N° 0120-2017 POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA, SALIENDO MIERCOLES 29 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESO JUEVES 30 DE MARZO 2017 POR LA TARDE PARA SANDRA YAMILETH GONZALES ROSALES


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 001125 DEL 24/08/2017, RECIBO S/N° DEL 24/08/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 20-2017 DEL 24/04/2017 , COTIZACION No. 25-2017 DEL 03/04/2017 (APIO, AJOS, CHILES, NARANJAS, ETC.) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00034921 DEL 29/09/2017)SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 43-2017 DEL 08/08/2017, COTIZACION N° 64-2017 DEL 03/07/2017, (BOLSAS PLASTICAS 6X12, 9X9, 27X36) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00006156 DEL 01/09/2017, RECIBO S/No. DEL 01/09/2017) SOLICITUD DE ORDEN COMPRA MEDIANTE LICITACION No. 05-2017 DEL 03-04-2017, (COMPRA DE 3,469 GALONES DE GAS LPG) TRAMITE SE REALIZARA MEDIANTE CONTRATO CONMODATO No. GG-1822-16, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00133032 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES  POR LA COMPRA DE 30 RESMA  DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1224-2017  PEDIDO N° 0195-2017  ESTE PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO  ESTA ORDEN DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO N° 1079-2017-SGRMYSG-SESAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000014 ORDEN DE COMPRA N° 0041 SOLICITADO POR AUDITORIA SEGUN OFICIO N° 93-2017-UAL-SS PEDIDO N° 0126-2017 POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA, SALIENDO MIERCOLES 29 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESO JUEVES 30 DE MARZO 2017 POR LA TARDE PARA NERY ROLANDO GARCIA REYES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00133034 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES  POR LA COMPRA DE 60 RESMA  DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1199-2017  PEDIDO N° 0175-2017  ESTE PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO  ESTA ORDEN DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO N° 1079-2017-SGRMYSG-SESAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00133020  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES  POR LA COMPRA DE 20 RESMA  DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CON ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1328-2017  PEDIDO N° 0142-2017  ESTE PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO  ESTA ORDEN DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO N° 1079-2017-SGRMYSG-SESAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00002071  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ   POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO FORD RANGER, DOBLE CABINA, PICK-UP, GRIS, S/P  COMPRA N° 0110  PEDIDO N° 0104-2017  ESTE PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO  ESTA ORDEN DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO N° 1075-2017-SGRMYSG-SESAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0013236  A FAVOR DE CASH BUSINESS  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPRA N° 60-1-53-1253-2017  PEDIDO N° 0169-2017  ESTE PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO  ESTA ORDEN DEBIDO A QUE SON PROCESOS DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO N° 1079-2017-SGRMYSG-SESAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 009 DEL 06/04/2017, RECIBO S/N° DEL 06/04/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 09-2017 DEL 07/03/2017, Y COTIZACION No. 10/01/2017 (TORTILLAS), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00006264 y 00006265 DEL 21/03/2017, RECIBO S/N° DEL 21/03/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA Nº 60-19-18-0034-2017 DEL 03/03/2017, (ABARROTERIA VARIADA) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00007409 DEL 15/08/2017, RECIBO N° 021183 DEL 15/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 60-19-18-0062-2017 DEL 09/08/2017, (PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AñO 2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014840 DEL 16/08/2017, RECIBO No. 021419 DEL 16/08/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 60-19-18-0063-2017 DEL 09/08/2017 (FASTENERS, GLICERINA, BORRADOR ETC.)


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: (CANCELACION DE FACTURAS N°00-001-01-00000364 / 365 / 366 DEL 17/10/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 45-2017 DEL 10/08/2017 COTIZACION No. 63-2017 DEL 03/07/2017, (IMPRESIONES VARIAS), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-773-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-773-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002173 DEL 22/11/2017  Y RECIBO  No. 0680 DEL 22/11/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 47-2017 DEL 10/08/2017, LICITACION PRIVADA No. 03-2017 DEL 06/06/2017 (COMPRA DE 26  CAMAS HOSPITALARIAS), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005017 DEL 20/10/2017 Y RECIBO S/N DEL 20/10/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN COMPRA No. 49-2017 DEL 15/08/2017, COTIZACION No. 05-2017 DEL 03/07/2017, (COMPRA DE 36,000 TABLETAS DE FENOBARBITAL DE 100mg; 58,900 TABLETAS DE RISPERIDONA 3mg), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL  AÑO 2016  A LA EMPRESA BAZAR DIANA S.A. POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS Y PRENDAS DE VESTIR  DE LA ORDEN DE COMPRA N°0790 PEDIDO N° 0003-2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2557-GA Y FACTURA N~000/001/01/00006774 RESOLUCION N° 247-2016-SS  Y OFICIO DE ASESORIA LEGAL  N° 1294-2016-UAL-SS

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: CANCELACION DE DEUDA SEGUN OFICIO No 424-2017-GA DEL 27/02/2017, DEUDA ADQUIRIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AMORTIGUADA POR EL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL AÑO 2016 PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, Y CANCELADA MEDIENTA FACTURA No. 000-001-01-0006835 29/12/2016, RECIBO No. 5527 DEL 14/08/2017, (SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0810 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA SEGUN OFICIO No. 3497-2016-GA PEDIDO No. 001-2016, OFICIO No. 1294-2016-UAL-SS RESOLUCION No. 247-2016-SS)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00131274 DEL 28/10/2017 Y RECIBO S/N   DEL 28/10/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0066-2017 DEL 05/09/2017, (COMPRA DE PAPEL BOND TAMAñO CARTA/OFICIO) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017, SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016895 DEL 25/10/2017 Y RECIBO No.009638 DEL 25/10/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 63-2017 DEL 30/08/2017, COTIZACION No. 65-2017 DEL 03/07/2017 (COMPRA DE TELAS) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, PARA USO EXCLUSIVO DE UNIFORMES DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


title: SE CARGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO 2017 A PERSONAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


description: SE CARGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO 2017 A PERSONAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE CARGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO 2017 A PERSONAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0763 PEDIDO N° 0799-2016 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2839-2017-GA Y  FACTURA N° 000-001-01-00000449

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA DIPRODI  POR LA COMPRA DE REACTIVOS  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0828 PEDIDO N° 107-2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°  2824-2017-GA  Y  FACTURA N° 000-001-01-00005137

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: (SE REVIERTE POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA PACASA)SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°  60-19-18-0068-2017 DLE 20/09/2017,(BOLIGRAFOS, CLIPS, MASKING ETC.) PARA USO DE LOS DIFERENETES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSIPTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-913-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0069-2017 DEL 21/09/2017, COTIZACION N° 88-2017, (ABARROTERIA VARIA) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-929-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00035773 DEL 19/10/2017 Y RECIBO No. 14701 DEL 20/10/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0070-2017 DEL 21/09/2017, COTIZACION N° 87-2017, (AZUCAR) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002524 DEL 03/11/2017, RECIBO No. 0989 DEL 03/11/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0070-2017 DEL 21/09/2017, COTIZACION N° 87-2017, (ARROZ) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000407  DE FECHA 23-10-2017 Y RECIBO No. 152 DEL 23/10/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 36-2017 DEL 12/07/2017, COTIZACION N° 58-2017 DEL 03/07/2017 (QUESO FRESCO Y SECO, QUESILLO Y MANTEQUILLA) CORRESPONDIENTE AL TERCER TIRIMESTE  DEL AÑO 2017.


title: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DE ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA


description: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DE ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA


rationale: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DE ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA


rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000411 DEL 14/11/2017, RECIBO No. 00411 DEL 14/11/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 72-2017 DEL 12/10/2017, COTIZACION N° 85-2017 DEL 01/10/2017 (MORTADELA, JAMON, CHORIZO) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000413 DEL 29/11/2017, RECIBO N° 413 DEL 29/11/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 74-2017 DEL 12/10/2017, COTIZACION N° 84-2017 DEL 01/10/2017 (QUESO, QUESILLO, MANTEQUILLA) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 001131 DEL 05/12/2017, RECIBO N° 001131 DEL 05/12/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 73-2017 DEL 12/10/2017, COTIZACION N° 08-2017 DEL 01/10/2017 (APIO, AJOS, PLATANOS, LECHUGA ETC.) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 09046, 09047, 09048 DEL 03/11/2017 Y RECIBO S/N DEL 03/11/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0075-2017 DEL 13/10/2017, COTIZACION N° 88-2017 (ABARROTERIA VARIA) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 Y PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA.


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005025 DEL 04/12/2017 Y RECIBO S/N DEL 04/12/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 76-2017 DEL 13/10/2017 COTIZAZCION N° 11-2017 DEL 01/10/2017 (TABLETAS DE CLOZAPINA 100mg) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: (SE SOLICITA REVERSION  PUESTO QUE LA EMPRESA NO PUEDE CUMPLIR POR TIEMPO TARDIO)SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 75-2017 DEL 13/10/2017, COTIZACION N° 11-2017 (VALPAKINE 600 MG), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-948-1-0


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-02-00061147 DEL 22/11/2017 Y RECIBO S/N DEL 22/11/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 77-2017 DEL 16/10/2017, COTIZACION N° 83-2017 (POLLOS SIN MENUDOS), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0077-2017 DEL 16/10/2017, (BOLSAS DE 36" x 58") CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACT. No. 000-001-01-00008087 Y RECIBO No. 021792 DEL 02/11/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA No. 60-19-18-0077-2017 DEL 16-10-2017 (BOLSAS DE 36" X 58") CORRESPONDIENTES AL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00009051 Y RECIBO S/N  DEL 03/11/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0078-2017 DEL 16/10/2017, (BOLSAS DE 18" x 24") CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00006039 DEL 31/10/2017, RECIBO No. 24710 DEL 31/10/2017), SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0076-2017 DEL 16/10/2017, (BOLSAS DE 24" x 30" Y 38" x "58) CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005217 DEL 06/12/2017, RECIBO S/N° DEL 06/12/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 78-2017 DEL 16/10/2017, COTIZACION N° 92-2017 (REACTIVOS VARIOS) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00001260 DEL 06/12/2017, RECIBO S/N° DEL 06/12/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 79-2017 DEL 16/10/2017, COTIZACION N° 92-2017 DEL 28/09/2017 (REACTIVOS VARIOS) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001064  ORDEN DE COMPRA N° 0501 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2723-2017-GA  PEDIDO N° 0554-2017 POR COMPRA DEBOLETO AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA- CEIBA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL LUNES 27/11/2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN TARDE PARA DR. ROBERTO ENRIQUE COSENZA HERNANDEZ Y BOLETO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA -SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA SALIENDO LUNEZ 27 NOVIEMBRE 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN HORAS DE LA TARDE, PARA LA DRA FANNY MEJIA


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00006266 DEL 21/03/2017, Y RECIBO S/N DEL 21/03/2017 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-19-18-0035-2017 DEL 13/03/2017, INTERNA 13-2017 DEL 10/03/2017, (PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLAS) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR L.1,089,280.00 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS  DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL,EDIFCIO BANMA I Y II POOL DE VEHICULOS,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA DE OJO DE AGUA , BODEGA TALANGA, FACTURA N°000-001-01-00001816 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2017, OFICIO N°554-2017-GA. CONTRATO N° 13-2016 ACUERDO N° 741

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA Nº 60-19-18-0036-2017 DEL 13/03/2017, INTERNA Nº 12-2017 DEL 13/03/2017, (SACAPUNTAS, TIJERAS, BOLIGRAFOS, REGLA), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-19-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-19-97-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0175-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0175.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0175-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0175 Y FACTURA # 000-001-01-00016497.


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 013 DEL 28/11/2017, RECIBO S/N° DEL 28/11/2017) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 80-2017 DEL 18/10/2017, COTIZACION N° 82-2017 DEL 01/10/2017 (TORTILLAS), CORRESPONDIENTE  AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0174-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0174.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Se está revirtiendo este documento en etapa Compromiso, porque proveedor explico en correo electrónico que ese producto no lo tienen disponible para la venta y que no saben porque aparece en el catalogo electrónico, Segun Oficio No. HPC-REV-7.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-1001-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0176-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0176.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0176-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0176, FACTURA # 000-001-01-00002177.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0178-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0178.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0178-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0178 Y FACTURA # 000-001-01-00054862.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-182-2017.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-182-2017 Y FACTURA # 000-001-01-00007151.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-039.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-039  Y FATURA NUMERO 000-001-01-00000401.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0180-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0180.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017. SEGUN O/C # 60-20-19-0180-2017, ORDEN INTERNA DE CATALOGO ELECTRONICO # 0180 Y FACTURA # 000-001-01-00016498.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-043.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-043 Y FACTURA NUMERO000-001-01-00000296.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-041.

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-041 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000297.


title: PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGUN O/C # 19-069.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGUN O/C # 19-069 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00016963.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-006.

name: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 4 AVE 2-3 CALLE

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-006 Y FACTURA # 000-003-01-06014426.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-026.

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-026 Y FACTURA # 000-001-01-00005696.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-025.

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-025 Y FACTURA # 000-001-01-00005695.


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIO Y HOSPITALIZADOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-068 Y FACTURAS # 003-001-01-00020831 Y 003-001-01-00021016.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-1045-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-027.

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-027 Y FACTURA # 000-001-01-00005694.


title: PAGO POR LOS SERVISIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2017 EN LAS ISNTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-046, SE ADJUNTA INFORME DE NOVEDADES Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00002528.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-010.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-010 Y FACTURA # 000-001-01-00004685.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAR ALAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-047 Y FACTURA # 000-001-01-00002619.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-1122-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017, MES OCTUBRE, SEGUN O/C # 19-070 Y FACTURA 3 003-001-01-00021326.


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2017, MES NOVIEMBRE, SEGUN O/C # 19-067 Y FACTURA # 003-001-01-00021530.


title: PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS, DURANTE EL IVRIMESTRE DE 2017, MES DE DICIEMBRE, SEGUN O/C # 19-071 Y FACTURA # 112017.


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017 CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-078 Y FACTURA # 001-001-01-0002625, REACTIVOS QUE FUERON UTIIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICOS NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017 CORRESPONDIENTE A LA O/C # 19-077 Y FACTURA # 001-001-01-00002624, DE REACTIVOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMEROS 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017 CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-082 Y FACTURA # 001-001-01-00002630, REACTIVOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017,CORRESPONDIENTE A LA O/C # 19-110 Y FACTURA # 000-001-01-00004874 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DISPENSADOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE  PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMEROS 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017 CORRESPONDIENTE A LA O/C # 19-111 Y FACTURA # 000-001-01-00004875, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DISPENSADOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, ORDEN  QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DUEDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017, CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-098 Y FACTURA # 000-001-01-00001157, DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE  PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMEROS 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 CON PRESUPUESTO 2017, CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-134 Y FACTURA # 000-001-01-00001215 Y 1216, DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE FUE UTIIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DEDICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017, CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-130 Y FACTURA # 000-001-01-00000121, DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL,  ORDEN QUEDO PENDIENTE DE  PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016,ADJUNTO OFICIOS NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017, CORREPONDIENTE A LA  O/C # 19-101 Y FACTURA # 000-001-01-00001167, DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: PAGO DE DEUDA 2016 CON PRESUPIESTO 2017, CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-102 Y FACTURA # 000-001-01-00001169  DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE FUE UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE APROBACION Y PAGO  DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, FACTURA NUMERO 000-001-02-00392700.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA  NUMERO 60-20-19-0075-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA  NUMERO 60-20-19-0075-2017, FACTURA # 000-001-01-00012459.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016 CON PRESUPUESTO 2017, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-122 FACTURAS NUMEROS 001-001-01-00003024, 001-001-01-00003022 Y 001-001-01-0003023, DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2016, ADJUNTO OFICIO NUMERO 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.


title: PAGO DE DUEDA 2016 CON PRESUPUESTO 2017, CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 19-126 Y FACTURA # 000-001-01-00000401, DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, ORDEN QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI  EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ADJUNTO OFICIOS NUMEROS 424-2017-GA Y 049-UCEG-2017.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLES PRESTADOS AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, CORRESPODIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLES PRESATADO AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE L MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016, FACTURA NUMERO 000-001-02-00409768.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  PRESTADO AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-02-00409769.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PRESTADOS AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JILIO DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-02-00409767.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-007.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-007 Y FACTURA # 001-001-01-0003971 Y 3974.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IITRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE  DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0095-2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE  DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0095-2017 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00003032.


title: PARA SER UTILIZADOS EN  LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ASI COMO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA PARA LAVAR LA ROPA DE LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0101-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN  LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ASI COMO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA PARA LAVAR LA ROPA DE LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0101-2017 Y FACTURA # 000-001-01-00006311.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-20-19-0102-2017, Y FACTURA # 000-001-01-00004078.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-0086-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-0086-2017 Y FACTURA # 000-002-01-00002810.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA SER UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-20-19-0083-2017, FACTURA # 008-004-01-00007703.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-009.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-009 Y FACTURA # 001-001-01-00003973.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-011.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-011 Y FACTURA # 001-001-01-00003975.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS, AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-012.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS, AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-012, FACTURA NUMERO 000001-01-01039341.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C #  19-013.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C #  19-013   Y FACTURA NUMERO 012-001-01-00023046.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-014.

rationale: Se está revirtiendo este documento por devolución de la Unidad de Precios por precios Altos. Segun Oficio HPC-REV-2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-226-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES  DE ORTOPEDIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 0120, SE ADJUNTA FORMATO DEL HOSPITAL POR ERROR  DE CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO DEL CATALOGO ELECRONICO ONCAE. FACTURA # 000-001-01-00005615.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-016.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-016 Y FACTURA # 000-001-01-00006673.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0124-2017, SE ACOMPAÑA FORMATO DE COMPRA DEL HOSPITAL POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO EN EL CATALOGO ELECTRONICO ONCAE. FACTURA NUMERO 000-001-01-00005894.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0122-2017.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: Se está revirtiendo este documento porque en el listado del sistema de Catalogo Electrónico de ONCAE indica que los productos de esta orden son exentos de impuesto, pero el proveedor envió carta adjunta, aclarando que si paga impuesto sobre ventas, por lo cual se anula esta orden y se hará un proceso nuevo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-319-1-0


title: PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0129-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0129-2017 Y FACTURAS NUMERO  000-006-01-00121996 Y 000-006-01-00122697.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-20-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-20-326-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-018 Y FACTURA # 000-001-01-00001882.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL, SEGUN O/C # 60-20-19-0130-2017.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL, SEGUN O/C # 60-20-19-0130-2017 Y FACTURA # 000-001-01-00010031.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0123-2017, SE ACOMPAÑA FORMATO DE ORDEN DE COMPRA DEL HOSPITAL POR  ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO  EN EL CATALOGO ELECTRONICO, SIENDO EL CORRECTO 35270. FACTURA NUMERO 000-001-01-00049011.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0135-2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0135-2017, FACTURA NUMERO 002-001-01-0000074.