title: PAGO DE L.15,180.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0092-2017(CM-191-SDN-SGRMSG-2017). DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 90-1-7-0092-2017(CM-191-SDN-SGRMSG-2017) XSEGUN FACTURA No.000-001-01-00000844 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO DE L.28,117.50 POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REOPARACION REPUESTO Y ACCESORIOS DEL VEHICULO, TOYOTA, PICK UP, DOBLE CABINA, COLOR SUPER ROJO, PLACA RHSD-0210 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEB DE COMPRA CM-207-SDN-SGRSMG-2017.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003885 de fecha 21 de junio 2017.

currency: HNL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR L. 800.00 PARA CUBRIR GASTOS EFECTUADOS DE COMBUSTIBLE DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACION DE RECURSOS PROPIOS COMPRENDIDO DEL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017.

name: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE

faxNumber: ND

ue: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 17 - SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA


title: PAGO DE L.22,950.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-001-02-00047093, DE COELMU, S. DE R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

ue: 18 - COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE DEFENSA NACIONAL


title: PAGO DE L.8,938.87 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014001 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE L.21,947.75 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014002 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


title: PAGO DE L.55,544.26 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS  AEREOS A NOMBRE DE HEIDY CAROLINA PORTILLO LAGOS,  EL CUAL DETALLO No. DE FACTURA 000-001-01-00005893 DESTINO TEG-GINEBRA-TEG

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE L.519,999.25 PARA COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA SECRETARIA DE DEFENSA

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE L.108,984.45 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEKL, S.A. PARA VIAJE DE LA COLABORADORA MIRNA LAVAIRE, YOANNY MUÑOZ Y VIENA BELTRAND SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00003359 TEG-ASUNCION-TEG.


title: PAGO POR L. 744.00 CUBRIR SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR L.5,400.00 PARA CUBRIR PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS CON FECHA DE INICIO 29-01-2017 FINALIZANDO 28-01-2018 LOS SERAN ENTREGADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ESTE PROCESO SE REALIZO POR MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION, CON Nº DE COMPRA CM- 017-SDN-SGRMSG-2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR L. 8,971.00 PARA CUBRIR ADQUISICION DE ABARROTERIA VARIA PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENRO A MARZO 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE L.1,380.00 PARA CUBRIR GASTO DE REVISION Y REPARACION  A LA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AL2040CS ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION Nº DE COMPRA CM-008-SDN-SGRMSG-2017.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR L. 6,479.00 PARA CUBRIR PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR L. 77,475.00 PARA CUBRIR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR COMO PARTE DE CONVENIOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO 2017.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: PAGO POR LPS.10,258.00 POR CONCEPTO DE LA REVISION, MANTENIMIENTO,REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER, 2010, GRIS METALICO, MOTOR IVD-0083612, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO CON EL No.DE COMPRA CM-219-SDN-SGRMSG-2017. DE FECHA 23/06/2017.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE L.71,358.01 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 90-1-7-1003-2017 (CM-202-SDN-SGRMSG-2017).


title: PAGO DE LPS.21,677.50  EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS PARA LA CEREMONIA DEL SR. SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL EN MEXICO. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-241-SDN-SGRMSG-2017.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L.2,999.95 POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO PARA EL TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2011 COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1GR-189372 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO CON FACTURA No. 000-002-01-00005661. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN CM-011-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO POR LPS. 42,039.40 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0099-2017 (CM-198-SDN-SGRMSG-2017).

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS.5,991.04 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES, (VEHICULOS) ASIGNADOS  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE CATALAGO ELECTRONICO (90-1-7-0104-2017), SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-208-SDN-SGRMSG-2017.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LPS.1,437.50 VALOR QUE CORRESPONDE A LA REVISION Y REPARACION A LAS IMPRESORAS HP DESKJET F2280, ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION No. DE COMPRA CM-210-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO POR LPS.1667.50 VALOR QUE SE CORRESPONDE A LA REVISION Y REPARACION A LAS IMPRESORAS MULTIFUNCION HP OFFICE JET 4500 ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION No. DE COMPRA CM-224-SDN-SGR,SG-2017.


title: PAGO POR LPS.7,458.33 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS DE TINTA) PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0109-2017 (CM-239-SDN-SGRMSG-2017).


title: PAGO POR LPS.8,947.00 EN CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, NISSAN, DOBLE CABINA, AÑO 2008, COLOR VERDE OSCURO, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-209-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO POR LPS.1811.25 POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0107-2017 (CM-237-SDN-SGRMSG-2017).

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: PAGO POR LPS.11,845.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO PICK UP NISSAN, DOBLE CABINA, AÑO 2008, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR QD32-260039. DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-209-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO POR L.10,465.00 POR LA PUBLICACION DE UN SALUDO 135 AÑOS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE LA POLICIA ACIONAL A BENEFICIO DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE  C.V./ LA TRIBUNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-014-SDN-SGRMSG-2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LPS.5673.92 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, FORTUNER, AÑ0 2009, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 1KD-7229947.DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-231-SDN-SGRMSG-2017.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR LPS. 1,749.99 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO TOYOTA, FORTUNER, COLOR VERDE OSCURO, AÑO 2009, MOTOR 1KD-7229947. ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-231-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO LPS.5808.43 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0091-2017 (CM-190-SDN-SGRMSG-2017).

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L.4,904.58 POR CONCEPTO DECOMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR, CONFEXIONES TEXTILES, INSECTICIDAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CTALOGO ELECTRONICOP SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-7-0103(CM-202 SDN-SGRMSG-2017)

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LPS.862.50 POR CONCEPTO DE COMPRAS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0091-2017 (CM-190-SDN-SGRMSG-2017).


title: PAGO DE LPS. 22,350.06 POR CONCEPTO DE REVISION. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PICK UP, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 2KD-7621532. DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-230-SDN-SGRMSG-2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LPS.6,153.94 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PICK UP, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 2KD-7621532. DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-230-SDN-SGRMSG-2017.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L.68,035.01 POR CONCEPTO COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SE DETALLAN LOS SIGUIENTES MODELOS:8 TONER HP CE410A(305A) , 8 CYAN, 8 TONER HP CE413A(305A) MAGENTA,8 TONER HP CE412A (305A)AMARILLO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0089-2017 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE L.42,745.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, POR CAPACITACION SOBRE ETICA PROFESIONAL IMPARTIDOS POR EL INFOP, EN LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL . DICHA CIMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-180-SDN-SGRMSG-2017. DE FACTURA NO.000-001-01-00001056 DE FECHA 02 DE JUNIO 2017.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L.10,568.50 POR CONCEPTO DE GASTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR CAPACITACION SOBRE ETICA PROFESIONAL IMPARTIDOS POR EL INFOP, EN LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-180-SDN-SGRMSG-2017.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001056 SEGUN FECHA N02 DE JUNIO 2017.

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: POR PAGO DE L.3400.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIAS PARA VEHICULOS) TOYOTA PICK UP, AÑOS 2015 COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KDS-425353 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-233-SDN-SGRMSG-2017.


rationale: PAGO DE L.18,273.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 670(CZ116AL) AMARILLO SEGU ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0105-2017 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2017. POR CMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA CMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0105-2017(CM-212-SDN-SGRMGS-2017)FACTURA NO.006-012-01-00007724 DE FECHA 27/10/2017.


title: PAGO DE L.24,699.47 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AGUA EN BOTELLA) QUE SERA UTILIZADA EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0102-2017/CM-201-SDN-AGRMSG-2017. SEGUN FACTURA NO.003-012-01-000-23706.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR L.4,778.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL CARTON PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0106-2017(CM-213-SDN-SGRMSG-2017) DE FACTURA NO.000-001-01-00014048 DE FECHA 11 DE JULIO 2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: ABONO AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2017 POR LA CANTIDAD DE LPS. 101,208.55.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 12 - FUERZA NAVAL

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 13 - DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL EN EL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCION DE OPERACIONES NAVALES TACTICO-ESTRATEGICAS


title: PAGO DE L13,462.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE AL VEHICULO NISSAN PICK UP, AÑO 2008, CPLOR VERDE, MOTOR QD32-260039 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-01125-2017 CM-267-SDN-SGRMSG-2017. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00018839. DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2017.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ABONO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO, CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 78,791.45.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.77,509.94 PARA CUBRIR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTURA 000-001-01-00012635, A NOMBRE DE CASH BUSINESS S. DE R. L. DE FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE LPS.12,608.60 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/65R17 INSTALADAS EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2007, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 1KZ-1534570 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO SEGUN O/C No.90-1-7-0122-2047(CM-291-SDN-SGRMSG-2017).

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR LPS.7,911.24  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO SEGUN O/C No.90-1-7-0110-2017 (CM-252-SDN-SGRMSG-2017).

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LPS.11,065.87 POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR, Y PRODUCTOS AGRICOLAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN O/C No.90-1-7-0110-2017 (CM-252-SDN-SGRMSG-2017).


title: PAGO DE L.21,620.00 PARA CUBRIR GASTOS DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00025107, A NOMBRE DE RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R. L. CON FECHA DE 14 DE AGOSTO DE 2017.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L2,328.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, POR REUNION CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ELABORACION DE BIENES DE CONSUMO, LLEVADA A CABO EN EL SEGUNDO PISO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULOI DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-270-SDN-SGRMSG-2017.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000382 DE FECHA 31 DE JULIO 2017.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR


title: PAGO DE L.12,989.94 PARA CUBRIR GASTOS DE ELEMETOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00008047 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V. CON FECHA DEL 18 DE AGOSTO DE 2017.


title:
PAGO POR L43,010.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (PLACAS DE RECONOCIMIENTO) LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LOS TRES PRIMEROS LUGARES Y AL ESPIRITU MILITAR DE CADA CURSO, ASI COMO A LA FEMINA MAS DESTACADA DEL CURSO CABIE.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON No.DE COMPRA CM-304-SDN-SGRMSG-2017. SEGUN FACTURA No.000-001-01-000000613 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2017.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV


title: PAGO DE L.11,005.90 PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS UTILIZADA EN ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00008046 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. CON FECHA DEL 18 DE AGOSTO DE 2017.


title: PAGO DE L.5,992.50 PARA CUBRIR GASTOS DE AGUA UTILIZADA EN ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005334 A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DE 2017.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE L.11,549.34 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL  DE ESCRITORIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, UTENCILIAOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-7-0114-2017(CM-283-SDN-SGRMSG-2017) SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014872 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE L.13,685.00 POR CONCEPTO DE INSTALACION INTERNA O REPARACION DE PAREDES (SANDBLAST DE OFICINA) INSTALADO EN AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-312*SDN-SGRMSG-2017. SGUN FACTURA NO.000-001-01-00002326 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017.

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE L48,290.52 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE COMPRA CM-260-SDN-SGRMSG-2016. CON FACTURA NO.000-002-01-00106028 DE FECHA 14/08/2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR L.14,192.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS(AGUA EN BOTELLONES) QUE SERA UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2017, CON NO.003-005-01-00086411.


title: PAGO DE LPS.14,950.00 POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2014, GRIS METALICO, MOTOR 1KD-2364423,PLACA RHJC-0252, ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. ESTE TRAMITE SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION DEJANDO EL PROCESO TOTALMENTO DOCUMENTADO CON LA O/C CM-316-SDN-SGRMSG-2017.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE LPS.10,350.10 POR CONCEPTO DE REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2014, GRIS METALICO, MOTOR 1KD-2364423, PLACA RHJC-0252, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION DEJANDO TOTALMENTE DOCUMENTADO CON N DE O/C CM-317-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO DE LPS.11,500.00 EN CONCEPTO DE VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL SUPLEMENTO A FULL COLOR, POR SALUDO DE FELICITACION A LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR SU 41 ANIVERSARIO. ESTE PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON N DE COMPRA CM-310-SDN-SGRMSG-2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LPS.19,090.00 EN CONCEPTO DE LA REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO PICK UP, NISSAN FRONTIER, COLOR CRIS, MOTOR YD-25619298P, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN O/C CM-318-SDN-SGRMSG-2017.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE L.17,250.00 PARA CUBRIR GASTO DE LLANTAS UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CDN, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00020035 A NOMBRE DE RENDILLANTAS CON FECHA DEL 30/ 08/2017.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L494,008.96 PARA CUMBUSTIBLE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO 2017 A FAVOR DEL SR. WALTER LENIGAN CALIX.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR L.1,552.50 POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, DESKJET, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, No.COMPRA CM-315-SDN-SGRMSG-2017. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000319. DE FECHA 22 DE AGOSTO 2017.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR L.13,050.20  POR CONCEPTO DE REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUIER, 2010, GRIS METALICO, MOTOR 1VD-0083612, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA NO SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, DEJANDO EN PROCESO TOTALMENTE DOCUMENTADO CON NO. DE ORDEN DE COMPRA CM-320-SDN-SGRMSG-2017. CON FACTURA NO.000-001-01-0000488 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2017.


title: PAGO DE L.3,105.00 PARA CUBRIR GASTOS DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00020037 A NOMBRE DE RENDILLANTAS CON FECHA DEL 30/08/17.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L.23,496.80 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00025250 CON FECHA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2017.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: ABONO AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA  LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS, REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2017 POR LA CANTIDAD DE LPS. 130,000.00 EXACTOS.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE L5,405.00 POR GASTOS DE MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS HP DESKJET 4625,HP LASER JET1200,EPSON365, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. A FAVOR DE EL SR.J. RODAS SERVICIOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000243. DICHA COMPRA SE REALIZO  A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, No. DE COMPRA CM-018-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO DE L.4,784.98 POR COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO CON SUS TAPADERAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005660 A FAVOR DEL SUPERMERCADOS YIP. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-015-SDN-SGRMSG-2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR L.9,788.80 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, (CARTUCHOS DE TINTA) PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0119-2017(CM-288-SDN-SGRMSG-2017).SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00012586 DE FECHA 07/09/2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR L.42,947.40 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0113-2017(CM-282-SDN-SGRMSG-2017) SEGUN FACTURA NO.000-006-01-00014161 DE FECHA 30/08/2017.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR L.2,580.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0126-2017(CM-323-SDN-SGRMSG-2017).  SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00004676 DE FECHA 29/08/2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR L. 73,146.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR RECTOR DE LA UDH Y COMITIVA PARA CUMPLIR GIRA PARA FIRMA CONVENIDOS ACADEMICOS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR L. 35,013.00 PARA CUBRIR GASTOS DE ABARROTERIA VARIA PARA USO EN LAS ATENCIONES A LAS VISITAS DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS,  PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L.25,475.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS INFORMATICO PARA USO EN EL EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR L46,737.68 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DECATLOGO ELACTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0125-2017(CM-322-SDN-SGRMSG-2017) SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00008240 DE FECHA 30/08/2017.


title: PAGO POR L. 9,400.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR L. 23,100.00 PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING EN CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS GRADUANDOS A NIVEL DE DIPLOMADOS DE LA UNIVERSIDAD DE DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

SAGRARIO DEL CARMEN CASTILLO OCHOA

legalName: SAGRARIO DEL CARMEN CASTILLO OCHOA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L. 22,575.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS Y BOLETAS DE PAGO PARA USO EN LA SECCIÓN DE TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE L. 62,012.60, POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO COMO ATENCION DE DESPEDIDA A LOS AUDITORES DE LA ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL (OACI ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: PAGO POR LPS.53,475.00 EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO COMPRA DE ARREGLAOS FLORALES TIPO MONOGRAMAS Y DECORACION DE PALCO DE LAS FFAA. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-367-SDN-SGRMSG-2017.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


title: PAGO POR LPS.3,974.40 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0117-2017 (CM-286-SDN-SGRMSG-2017).


title: PAGO DE L.7500.00 EN CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP, AÑO 2015 COLOR VERDE METALICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LPS.7,676.25 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS COMO ATENCION DEL SR.MINISTRO A LA PRENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-336-SDN-SGRMSG-2017.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE LPS.450.00 EN CONCEPTO DE REVISION MANTENIMIENTO REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, COLOR VERDE OSCURO, AÑO 2009, MOTOR 1KD-7229947 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-332-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO DE L. 4,180.00 EN CONCEPTO DE REVISION ,MANTENIMIENTO,REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2015 COLOR GRIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE L. 21,702.32 EN CONCEPTO DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO  LAS CUALES SERAN ENTREGADAS POR EL SR. MINISTRO AL MINISTRO DE LA DEFENSA DE CHINA,TAIWAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 16 CLL CASA 637

legalName: DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA


title: PAGO DE LPS.11,643.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GORRAS BORDADAS QUE FUERON OBSEQUIADAS A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-362-SDN-SGRMSG-2017.

ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

legalName: ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE L. 123,636.50, EN CONCEPTO DE COMRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, COMO ATENCION POR PARTE DEL SR. MINISTRO DE LA DEFENSA DE CHINA, TAIWAN Y SU DELEGACION EN SU VISITA OFICIAL A NUESTRO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIENBRE DE 2017.


title: PAGO DE L. 10124.60, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTO PAPEL Y CARTON, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE L. 66,660.90 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMO ATENCION POR PARTE DEL SR.MINISTRO PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE C.A A LOS AGREGADOS MILITARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE L. 5,991.04, EN CONCEPTO POR CAMBIO DE ACEITE  DE UN VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L.9,976.25 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00015575 A NOMBRE DE PAPELERIA DE HONDURAS CON FECHA DEL 21 SEPTIEMBRE DE 2017.


title: PAGO DE L.23,000 PARA CUBRIR GASTOS DE REPUESTOS DEL TOYOTA HILUX RHJC 0691 DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA 000-002-01-00000122 A NOMBRE DE CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V. CON FECHA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.

streetAddress: 7ta ave.13 CALLE  FRENTE A TERMONAL DE BUSES DISCOVERYCOMAYAGUELA M.D.C

legalName: CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L. 13,225.00, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON ( BOLSAS DE PAPEL) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE PRESENTES POR PARTE DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA


title: PAGO POR L.1,667.50 POR CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP, DESKJET, F2480 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. A FAVOR DE J. RODAS SERVICIOS, DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000326 DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2017. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, NO. DE COMPRA CM-334-SDN-SGRMSG-2017.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: POR L.71,796.50 POR CONCEPTO DE REVERSION, MANTENIMIENTO, REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX. TIPO PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD-7614562, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMRA CM-360-SDN-SGRMSG-2017.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR L.12,064.42 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTILES DE ESCRETORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-70118-2017(CM-287-SDN-SGRMSG-2017).

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L.25,195.75 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00026405 A NOMBRE DE DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. CON FECHA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE L.332,314.16 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLICA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2017.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR LPS.4,539.97 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORI, OFICINA Y ENSEÑANZA(CAJAS PLASTICAS) ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA (CM-369-SDN-SGRMSG-2017).

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LPS.52,004.20 EN CONCEPTO PAGHO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE FUERON OFRECIDOS EN EL TALLER DE INTEGRACION DEL SEGUNDO PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO IMPARTIDO POR LA DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD Y GENERO HEYDI PORTILLO ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N/C CM-371-SDN-SGRMSG-2017.

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LPS.41,860.00 EN CONCEPTO DE PAGO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE FUERON OFRECIDOS EN EL TALLER DE INTEGRACION DEL SEGUNDO PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO IMPARTIDO POR LA DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO IMPARTIDO POR LA DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO LIC. HEYDI PORTILLO ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N/C CM-371-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO POR LPS.25,399.59 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AGUA EN BOTECITO) QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN O/C 90-1-7-0128-2017/CM-364-SDN-SGRMSG-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR LPS349.49 POR CONCEPTO DE COMPARA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN O/C No.90-1-7-0130-2017(CM-370-SDN-SGRMSG-2017).

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR L.7,877.50 POR CONCEPTO REVISION Y REPARACION A LA COPIADORA MARCA SHARP, MODELO MX-M260, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION No. DE COMPRA CM-025-SDN-SGRMSG-2017.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO POR L.14,662.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS COMO ATENCION DEL SR. MINISTRO A LAS DIFERENTES PERSONALIDADES POLITICAS Y MILITARES. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003245 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2017.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO E DIFUSION POR COTOZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-331-SDN-SGRMSG-2017.

JOAQUIN DESTEPHEN MATUTE

legalName: JOAQUIN DESTEPHEN MATUTE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L.23,100.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-001-02-00048500, A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO DE LPS.12,180.88 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO SEUGN O/C No.90-1-7-0130-2017(CM-370-SDN-SGRMSG-2017).


title:
PAGO DE L.1,725.00 POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP, DESKJET, 4615 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
SEGUN FACTURA NO.000-001-01-0000330 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION, NO. DE COMPRA CM-394-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO POR L.40,460.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(CARTUCHOS DE TINTA), PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00015795 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2017. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0131-2017 (CM-399-SDN-SGRMSG-2017).

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L.14,480.62 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES USADOS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015967 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS CON FECHA DE  18 OCTUBRE 2017.


title:
PAGO DE L12,000.00 POR CONCEPTO REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, DOBLE CABINA, COLOR SUPER ROJO, AÑO 2009, MOTOR 1GR-A189372 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
DICAH COMPRA SE REALIZO A RAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-361-SDN-SGRMSG-2017. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00021056 DE FECHA 28/09/2017.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-361-SDN-SGRMSG-2017.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LPS.1,272.50 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A RAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0137-2017(CM-413-SDN-SGRMSG-2017).

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS.9,200.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUPLEMENTO A FULL COLOR, POR SALUDO DE FELICITACION POR PARTE DEL SR. MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. ESTE PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON No. DE COMPRA CM-417-SDN-SGRMSG-2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LPS.26,000.01 EN CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR BEIGE, CAMIONETA, A;O 1997, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-402-SDN-SGRMSG-2017.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR LPS.8,286.33 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA No.90-1-7-0141-2017 (CM-425-SDN-SGRMSG-2017).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE L.14,205.95 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA., SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027110 A NOMBRE DE DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. CON FECHA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO DE L.1,651.36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A RAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA nO.90-1-0132-2017(CM-408-SDN-SGRMSG-2017)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR LPS.11,155.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, 2010, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1VD-0083612, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-403-SDN-SGRMSG-2017.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA


title: PAGO POR LPS.1,393.80 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN O/C No.90-1-7-0139-2017 CM-415-SDN-SGRMSG-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR LPS.30,590.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES TIPO TRIPODE PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES MONUMENTOS DE LA CAPITAL. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-427-SDN-SGRMSG-2017.

FLORISTERIA CIRCULO H

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


title: PAGO DE LPS.4,688.44 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN O/C No.90-1-7-0133-2017 CM-409-SDN-SGRMSG-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LPS.10,998.60 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONNERS) PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONIDO SEGUN O/C NO.90-1-7-0138-2017 CM-414-SDN-SGRMSG-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR L.11,537.03  POR CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00008762 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2017. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0140-2017(CM-416-SDN-SGRMSG-2017.)


title: ABONO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO, CTS. NO. 090-04119- 52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL AÑO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.  1,208.55.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.12,989.94 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00009142, A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S. A DE C. V., CON FECHA DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: ADQUISICION DE CAMION ISUZU MODELO NPR71H-221 SERIE NO. JAANPR71HH7101112, MOTOR No.597360 CON CAPACIDAD DE 6 TONELADAS POR LPS. 1,065,277.12

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

ue: 16 - DIRECCIÓN DE APOYO ECOLOGÍCO

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 16 - OPERACIONES DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: ADQUISICION DE DOS(2) MOTOCICLETAS  MARCA SUZYKI MODELO DR200SEL5 AÑO 2017 CHASIS nO. SH42A-134101 Y SH42A133647. POR LPS. 194,000.00

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER


title: PAGO POR L.46,199.30 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUA ENBOTELLADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO.003-005-01-00091816 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2017, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0145-2017/CM-458-SDN-SGRMSG-2017.


title:
PAGO POR L.4,686.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, (CAJAS PARA ARCHIVO) PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0156-2017(CM-470-SDN-SGRMSG-2017)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO POR L.2,501.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE EFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00008139 DE FECHA 6/11/2017, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0151-20177CM-465-SDN-SGRMSG-2017.


title: PAGO DE L.22,137.50 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS Y UTENCILIOS PARA EVENTOS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA FIESTA DE GRADUACION DEL CURSO DE ALTOS ESTUDIOS MILITARES NO.14-2017, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL VIERNES 102000NOV017 EN EL SALON DEL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA, SEGUN FACTURA NO000-001-01-00006262 DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017, DICHO PAGO ES POR APOYO DE PATE DEL GENERAL(R) FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA SECRETARIO DE ESTADO POR LEY, SEGUN SOLICITUD RECIBIDA EL 26/10/2017 DEL JEFE DE CURSO CAEM 14-2017 EHO-2313 CORONEL DE INFANTEIA DEM JOSE NAPOLEON ESTRADA FLORES.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR L.25,944.00 POR CONCEPTO DE REVISIN, REPARACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA, PICK UP, MOTOR1736444, COLOR BLANCO, AÑO 1986, ASIGNADO COMO VEHICULO NUEVO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-472-SDN-SGRMSG-2017. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004922 DE FECHA 9/11/2017.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE L.47,190.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EXENTO DE IMPUESTOS A FAVOR DE TIENDA DE LICORES Y DEPOSITOS CADENAS, CON FACTURA NUMERO N000-006-01-00014601 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0152-2017(CM-466-SDN-SGRMSG-2017)

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: PAGO POR L55,200.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA FIESTA DE GRADUACION DEL CURSO DE ALTOS ESTUDIOS MILITARES No.14-2017, LA CUAL SE LLEVO EL VIERNES 102000NOV017 EN EL SALON DEL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA. SEGUN FACTURA NO.000-001-00006262 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL 2017. DICHO PAGO ES POR APOYO DE PARTE DEL GENERAL(R) FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA SECRETARIO DE ESTADO POR LEY. SEGUN SOLICITUD RECIBIDA EL 26/10/2017 DEL JEFE DE CURSO CAEM 14-2017 EHO-2313 CORONEL DE INFANTERIA DEM JOSE NAPOLEON ESTRADA FLORES.


title: PAGO DE L.28,317.60 PARA CUBRIR GASTOS DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA CEREMOCIAS Y PROTOCOLO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURA                  N° 000-001-01-00000646, A NOMBRE DE PRONTO SERVICIOS CON FECHA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV


title: PAGO DE L.19,003.75 PARA CUBRIR GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA COASTER CON PLACA RJHC 0694 ASIGNADO A ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000151, A NOMBRE DE CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V. CON FECHA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.

CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.

streetAddress: 7ta ave.13 CALLE  FRENTE A TERMONAL DE BUSES DISCOVERYCOMAYAGUELA M.D.C

legalName: CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO DE L.2,702.50 PARA CUBRIR GASTOS DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022995 A NOMBRE DE RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. CON FECHA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L.6,748.67 PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00009274, A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V., CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE L.86,937.70 POR CONCEPTO DE COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS(TINTAS) PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00016371 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0155-2017(CM-469-SDN-SGRMSG-2017).


title: PAGO DE L. 13,090.04 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SEGUN FACTURA NUMERO NO.000-002-01-00009239 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES  DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0157-2017(CM-476-SDN-SGRMSG-2017).


title: PAGO DE L. 115,014.95 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NUMERO NO.000-002-01-00009239 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0157-2017(CM-476-SDN-SGRMSG-2017).


title: PAGO POR LPS. 77,385.00 PARA PAGO DE SUMINISTRO DE DERIVADOS DE LA SANGRE PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 15 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR


title: PAGO POR LPS. 69,465.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

name: INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA CALLE PRINCIPAL FTE SUPERMERCADO LA COLONIA No.10

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR LPS. 12,830.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS AL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12, RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017.

MARLON EDUARDO GALEANO MARTINEZ

legalName: MARLON EDUARDO GALEANO MARTINEZ


title: PAGO POR LPS. 4,860.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL JULIO 2017.

ARISTIDES BARAHONA GOMEZ

legalName: ARISTIDES BARAHONA GOMEZ


title: PAGO POR LPS. 23,640.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017.

MARIELLE CRISTINA ZAMBRANO MARTINEZ

legalName: MARIELLE CRISTINA ZAMBRANO MARTINEZ

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 121,541.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017.

CLINICAS VIERA S,A

streetAddress: BARRIO LA RIONDA AVE. COLON N=1115

legalName: CLINICAS VIERA S,A


title: PAGO POR LPS. 23,727.50 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017.

CARLOS NOE CERRATO VARELA

legalName: CARLOS NOE CERRATO VARELA


title: PAGO POR LPS. 21,800.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017.

ONEYDA YAMILETH CORNELIO CARBAJAL

legalName: ONEYDA YAMILETH CORNELIO CARBAJAL


title: PAGO POR LPS. 6,125.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017.

GUILLERMO ALFONSO LAGOS PALMA

legalName: GUILLERMO ALFONSO LAGOS PALMA


title: PAGO POR LPS. 3,600.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017.


title: PAGO POR LPS. 27,908.52 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL MILITAR, REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 16,330.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

MILTON FAUSTINO RODAS ROSALES

legalName: MILTON FAUSTINO RODAS ROSALES


title: PAGO POR LPS. 24,420.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017.


title: PAGO POR LPS. 1,341,264.48 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR LPS. 104,787.45 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO POR LPS. 908,300.00 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.837,003.71 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 130,627.58 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: PAGO POR LPS. 26,910.00 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

name: DISTRIBUIDORA LE CLINIQUE S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, 6 Ave. N.O. 8 y 9 CALLE


title: PAGO POR LPS.29,934.59 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

DROGUERIA NACIONAL S A

streetAddress: COL RUBEN DARIO FRENTE BOYS SCOUT

legalName: DROGUERIA NACIONAL S A


title: PAGO POR LPS. 648,677.90 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2017

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 409,428.96 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.587,433.72 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2017

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR LPS.91,062.05 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS.267,739.25 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017

MEDILAB SA DE CV

streetAddress: COL.EL PRADO FRENTE A GIMNACIO EL PRADO, TEG.

legalName: MEDILAB SA DE CV


title: PAGO POR LPS. 33,350.00 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO  PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 39,486.29 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO POR LPS. 78,072.36 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR LPS. 101,589.80 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LPS. 3,990.00 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: PAGO POR LPS. 88,879.70 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR LPS. 10,503.35 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR LPS. 27,426.50 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BENQUE 6 Y 7 CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6

legalName: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.33,935.83 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 750.00 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO POR LPS. 23,000.00 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

DIPROMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIFIO LA UNION,LOCAL#E

legalName: DIPROMED DE HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR LPS.12,640.00 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS.67,385 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L


title: PAGO POR LPS. 1,222,294.59 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO  2017

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 364,621.00 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2017

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 23,981.92 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO POR LPS. 11,800.00POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

MEDICAL TECHNOLOGY S.DE R.L.,MEDTECH

streetAddress: BARRIO LA RONDA AVENIDA JEREZ MINI CENTRO COMERCIAL LA RONDA ANTIGUA FARMACIA TEGUCIGALPA

legalName: MEDICAL TECHNOLOGY S.DE R.L.,MEDTECH

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 55602.50 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO POR LPS. 431,871.16 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 1,800.00 POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12  FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A NOV 2017

CLARA MARIA LAINEZ ORDOÑEZ

legalName: CLARA MARIA LAINEZ ORDOÑEZ


title: PAGO POR LPS. 5,576.00 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12  FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A NOV 2017

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LPS. 14,264.48 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12  FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A NOV 2017

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LPS. 3,542.07 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2017

TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA


title: PAGO POR LPS.252,300.46 POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12  FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A NOV 2017

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA CALLE PRINCIPAL FTE SUPERMERCADO LA COLONIA No.10

legalName: INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 45,560.00 POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12  FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A NOV 2017

CLINICAS VIERA S,A

streetAddress: BARRIO LA RIONDA AVE. COLON N=1115

legalName: CLINICAS VIERA S,A


title: PAGO POR LPS. 6,105.00 POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12  FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A NOV 2017

EDUARDO ENRIQUE ANDINO GUILLEN

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO GUILLEN


title: PAGO POR LPS. 227,913.10 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12  FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A NOV 2017

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR LPS. 243,600.00 POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12  FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A NOV 2017

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO POR LPS. 737,031.75 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12  FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A NOV 2017

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 224,014.26 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12  FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A NOV 2017

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: PAGO POR LPS. 73,840.00 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12  FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A NOV 2017

DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 54,731.38 POR SUMINSTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A NOV. 2017

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO POR LPS. 39292.50 POR SUMINSTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A NOV. 2017

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 299,182.99 POR SUMINSTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A NOV. 2017

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 1,384,727.39 POR SUMINSTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A NOV. 2017

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 115422.43 POR SUMINSTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A NOV. 2017

DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 297,300.00 POR SUMINISTRO DE DERIVADOS DE LA SANGRE PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO Y SEPTIEMBRE DEL 2017.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 19,530.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017

BLANCA LUZ DERMITH VARELA

legalName: BLANCA LUZ DERMITH VARELA


title: PAGO POR LPS. 50,000.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017

CARLOS NOE CERRATO VARELA

legalName: CARLOS NOE CERRATO VARELA


title: PAGO POR LPS. 73,860.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2017


title: PAGO POR LPS. 5,400.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017

EDGAR IVAN FLORES SANCHEZ

legalName: EDGAR IVAN FLORES SANCHEZ


title: PAGO POR LPS. 21,450.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,  AGOSTO Y OCTUBRE 2017

ERIK OSMAN BARAHONA SAUCEDA

legalName: ERIK OSMAN BARAHONA SAUCEDA


title: PAGO POR LPS. 53,120.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017


title: PAGO POR LPS. 3,134.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA MINITAS CONTIGUO PUPUSA DEL VALLE HOSP MEDICAL CENTER

legalName: HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 414,290.23 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017

legalName: INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 19,425.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

JOSE RIGOBERTO MEJIA DIAZ

legalName: JOSE RIGOBERTO MEJIA DIAZ


title: PAGO POR LPS.18,675.20 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 42020 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

MARLON EDUARDO GALEANO MARTINEZ

legalName: MARLON EDUARDO GALEANO MARTINEZ


title: PAGO POR LPS. 29,860.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

MILTON FAUSTINO RODAS ROSALES

legalName: MILTON FAUSTINO RODAS ROSALES


title: PAGO POR LPS. 64,500.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017

ONEYDA YAMILETH CORNELIO CARBAJAL

legalName: ONEYDA YAMILETH CORNELIO CARBAJAL


title: PAGO POR LPS. 65,400.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

PATRICIA ZUHEY RODAS ORTEGA

legalName: PATRICIA ZUHEY RODAS ORTEGA


title: PAGO POR LPS. 19,580.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

ROLANDO OLIVA HERRERA

legalName: ROLANDO OLIVA HERRERA


title: PAGO POR LPS. 17,700.00 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

WERNER JOHANNES BODE CORRALES

legalName: WERNER JOHANNES BODE CORRALES


title: PAGO POR LPS. 211,426.75 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y OCTUBRE 2017

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12 POR UN VALOR DE LPS. 2,583,200.00 DE LA CUENTA DE BANCO CENTRAL FONDOS PROPIOS

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

ue: 9 - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 3 - PRODUCCION INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

actividadObra: 4 - PRODUCCIÓN ESPECIAL PARA USO GENERAL

type: OFI


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12-2017 POR UN VALOR DE LPS. 19,349,635.95

SANRAK S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO  PLAZA LINDA  CUBICOLO -7 COL. 15 DE SEPTIEMBRE

legalName: SANRAK S DE R.L.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 34100-Cueros y Pieles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12 POR UN VALOR DE LPS. 103,715.00 DE SEGUROS ATLANTIDA BANCO DEL PAIS.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PARA REGULARIZAR FUENTE 12 POR UN VALOR DE LPS. 1,440,429.57 AÑO 2017.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO POR LPS. 22,312.52 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017.

COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.

streetAddress: COL.LOMAS DE TILOARQUE COSTADO OESTE ED. PLAZA MILENIUM, COMAYAGUELA

legalName: COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.


title: PAGO POR LPS. 228,558.00 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2017.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 59,624.90 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2017.

DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BENQUE 6 Y 7 CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6

legalName: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 180,235.77 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MAYO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO POR LPS. 14,880.00 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2017.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS.151380.66 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO Y SEPTIEMBRE DEL 2017.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L

streetAddress: B. PAZ BAROHONA 10 AVEN.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L


title: PAGO POR LPS. 994,596.25 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A ABRIL,  MAYO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL 2017.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 110,008.40 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2017.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR LPS. 2,168,764.99 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO A OCTUBRE DEL 2017.

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 702,674.00 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO,  MAYO, AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017.

DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 559,167.03 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2017.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: PAGO POR LPS. 40,384.32 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017.

DROGUERIA NACIONAL S A

streetAddress: COL RUBEN DARIO FRENTE BOYS SCOUT

legalName: DROGUERIA NACIONAL S A

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 901,293.75 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE FEBRERO AOCTUBRE DEL 2017.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LPS.1,380,686.21 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE ABRIL, MAYO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2017.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 812,608.84 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE FEBRERO, MAYO, AGOSTO. OCTUBRE DEL 2017.

DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 280,511.88 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO, MAYO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 1,376,316.45 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE MARZO, MAYO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2017.


title: PAGO POR LPS. 12,000.00 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2017.

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.


title: PAGO POR LPS. 3,895,597.30 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO A OCTUBRE DEL 2017.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 183,939.60 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2017.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 647,204.77 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12, FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE ABRIL, MAYO Y AGOSTO DEL 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 170,058.60 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE 2017

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO POR LPS. 66,642.36 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO Y OCTUBRE 2017

MEDILAB SA DE CV

streetAddress: COL.EL PRADO FRENTE A GIMNACIO EL PRADO, TEG.

legalName: MEDILAB SA DE CV


title: PAGO POR LPS.17,250.00 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A  MAYO 2017

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA


title: PAGO POR LPS. 35,440.00 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE 2017

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: PAGO POR LPS. 140,861.00 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A  MAYO 2017

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: PAGO POR LPS. 45,909.32 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A  OCTUBRE 2017

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LPS. 81,966.04 PARA ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A  AGOSTO  2017

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 11,419.20 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE 2017

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624


title: PAGO POR LPS. 170,143.35 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE  AGOSTO Y OCTUBRE 2017

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR LPS. 21,356.00 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS  PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017


title: PAGO POR LPS. 61,845.00 PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LPS. 2,408.00 PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 91,195.00 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE  MAYO YAGOSTO 2017

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LPS. 4,410.00 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2017


title: PAGO POR LPS. 260,167.50 PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2017

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO POR LPS.81,410.00 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2017

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L


title: PAGO POR LPS. 340,642.00 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AGOSTO, OCTUBRE 2017


title: PAGO POR LPS.114,011.00 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO, OCTUBRE 2017

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 6,534.00 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.61,033.75 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO Y OCYUBRE 2017

DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.

streetAddress: BO EL BENQUE 6 EVE S O 6Y 7 CALLE NO. 56

legalName: DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 218,957.00 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017

DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BENQUE 6 Y 7 CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6

legalName: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 2,042,365.27 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAZO,MAYO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO POR LPS.57,210.00 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO Y OCTUBRE 2017

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS.  357,384.28 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MAYOAGOSTO, OCTUBRE 2017.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 7,502.04 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2017

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V