title: Pago de compra de elementos de limpieza y aseo personal por medio de catalogo electronico segun orden de compra interna

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE SOCIALIZACION ACTORES MUNICIPALES Y COORDINACION DE LOS COMITES MUNICPALES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN EL MARCO DE LOS CENTROS DE EDUCACION DIGITAL EN SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO Y GRACIAS.

currency: HNL

CARLOS RAMON DURON MATAMOROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS RAMON DURON MATAMOROS

Instituto Nacional de la Juventud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - RECTORIA DE POLÍTICA PUBLICAS PARA LA JUVENTUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 2 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN EN TEMÁTICA JUVENIL.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No. 0406 POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNION DEL SUBCOMITE DE PREVJUVE

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No. 0407 POR COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION DEL COMITE ORGANIZADOR DE COPA PRESIDENTE.


title: PAGO DE FACTURA No. 0405 POR COMPRA DE 18 REFRIGERIOS Y 18 ALMUERZOS PARA REUNION DE SOCIALIZACION DEL AVANCE DEL DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE LA CONSULTORIA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO PARA REUNIONES VARIAS DENTRO DE LA INSTITUCION.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VISITAS REALIZADAS A LAS BODEGAS DE COALSA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO PARA ENTREGAS DE DONACIONES A COLEGIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS

MARA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: MARA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE 2.25 DIAS CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA DEL 29 AL 31 DE MARZO PARA DAR SEGUIMIENTO Y EJECUCION A LAS ACCIONES DE LOS PROYECTOS DE CAMBIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PREVENIR GIZ Y DESARROLLAR INDUCCION A OFICIALES DE JUVENTUD DE LAS OFICINAS MUNICIPALES SOBRE PROYECTO FUTBOL EN MI BARRIO


title: COMPRA DE 15 MERIENDAS EMPACADAS SEGUN FACTURA No. 0584 PARA JORNADA DE TRABAJO PARA DISEÑAR PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 15 MERIENDAS EMPACADAS SEGUN FACTURA No. 0585 JORNADA DE TRABAJO PARA DISEÑAR PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL CON PERSONAL DIRECTIVO Y MANDOS INTERMEDIOS EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSSTITUCIONAL


title: Pago de suministro de combustible correspondiente al mes de marzo y abril

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE 4.25 DIAS CON SEDE EN SIGUATEPEQUE, GRACIAS Y SAN PEDRO SULA PARA SOCIALIZAR LOS TALLERES BAJO EL CONTRATO DE CADERH EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONVIVIR

KAREN SUYAPA SANTIZO GARCIA

legalName: KAREN SUYAPA SANTIZO GARCIA


title: Compra de 4 llantas No. 270/70R16 para frontier 2007

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Alquiler de 600 sillas para Estadio Virtual en Parque Central partido Honduras-Costa Rica segun factura No. 000-001-01-00000313

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO CABLE TELEVESIVO (INCLUYE REACTIVACION DE SERVICIO POR PAGO TARDIO) QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS DESPACHOS DEL DESCRETARIO DE ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2017, SEGUN MEORANDO Y DETALLE POR PARTE DE LA EMPRESA CABLE COLOR.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO REMODELACION  DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SCGG DONDE ESTARAN UBICADOS EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA/ SECRETARIA TECNICA, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001220 RECEPCIONADA EL 13/03/2017, RECIBO No. 24, ORDEN DE COMPRA No. 104-2017, ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA,  SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HONDURAS S A

streetAddress: COL. ALTOS DE LA GRANJA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: FACT


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE 22 VEHICULOS Y 01 DE MOTOCICLETA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 0102217, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 024-2017, POLIZA, COTIZACIONES, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 01/2017 Y SOLICITUD.

title: PREOCMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 BANNERS DE 70X30" A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ONADICI DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 072-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 IMPRESION DE LIENZO, UN SOLO TIRO, IMPRESION DIGITAL, TAMAÑO 39.37" X 27.56", EN IMPRESION DE BLANCO Y NEGRO SOPORTE PAPEL BOND BASE 20 PARA DESARROLLO DEL TALLER DE INNOVACION PUBLICA.

title: PAGO POR SERVICIOS DE CABLE TELEVISIVO EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2017,  SEGUN MEMORANDO, CONTRATO Y AVISO DE COBRO No. 12602827

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA AUTENTICA PARA AUTENTICAR LA CARTA PODER A RICARDO ESTRADA PARA REPRESENTAR A LA SCGG ANTE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA OFICINA DE RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES, EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS DE PAGO, MEMORANDO, COPIA DE CONVOCATORIA PARA AUDIENCIA DE CONCILIACION, CORREOS Y RECIBO.

title: REEMBOLSON POR PAGO DE FOTOCOPIAS DE LOS MANUALES QUE SE ENTREGARON A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE LOS MAPS DESARROLLADO EL DIA 07 DE MARZO DE 2017, EN SU CONDICION DE DIRECTORA DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00405546, RECIBO Y MEMORANDO No. DIR-048-2017.

title: PAGO POR 2 FIANZAS DE FIDELIDAD A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO (SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG) Y MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA (SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG), A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 138-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE DE UN BANNER Y 12 INFOGRAFIAS DE 20" X 30" DEL DECALOGO DEL SERVIDOR PUBLICO, A SOLICITUD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2016 PERO EL PROVEEDOR NO PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION SOLICITADA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003271, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 421-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE PRECALIFICACION EN 1/4 DE PAGINA, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00041195 RECEPCIONADA EL 17/03/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 119-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR 100 AGENDAS T/C TIRO Y RETIRO, 100 CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR Y 100 IMPRESIONES DE DOCUMENTO FULL COLOR, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE COORDINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, SEGUN FCATURA No. 000-001-01-00001863, RECIBO No. 5642, ORDEN DE COMPRA No. 082-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO  DEDUCIBLE DE LA POLIZA No. 50307, DEL VEHICULO  VOLKWAGWN PICK UP COLOR PLANCO PLACA N 11742 ASIGNADO AL  SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG Y CONDUCIDO POR KEVIN CHAVEZ, COLICION QUE TUVO EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO SEGUN PARTE DE LA DIREECION NACIONAL DE TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 120 IMPRESIONES PROGRAMA (AGENDA DE EVENTO), 120 CARPETAS EN CARTONCILLO Y 120 EJEMPLARES T/C PORTADA EN CARTONCILLO GRAPADO ESTILO CABALLETE, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE COORDINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0012687 RECEPCIONADA EL 22/05/2017, RECIBO No. 4135, ORDEN DE COMPRA No. 206-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA IMPRESION Y DIAGRAMACION DE 100 INFORMES IPM-HN, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 227-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

title: PAGO POR LA RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA, RAMON ANTONIO RAMIREZ, RENAN SAGASTUME FERNANDEZ, ROBERTO ONTIEL ESCOBAR Y ROSA ANGELA NARVAEZ SANCHEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 222-2017, COMPROBANTE DE PAGO No. 13434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

VERONICA IVETH BUESO LEIVA

legalName: VERONICA IVETH BUESO LEIVA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION PARA CUBRIR COMPROMISOS.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 2 BANNERS DE 70X30" A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ONADICI DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011208, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 072-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-106-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-106-5-0

description: REVERSION POR PAGO POR SERVICIOS DE CABLE TELEVISIVO EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2017, SE REALIZA EL PAGO CON ANTICIPACION PARA EVITAR CORTE DEL SERVICIO POR LA PROGRAMACION DE PAGOS QUE REALIZA LA TGR, SEGUN MEMORANDO Y CONTRATO.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 IMPRESION DE LIENZO, UN SOLO TIRO, IMPRESION DIGITAL, TAMAÑO 39.37" X 27.56", EN IMPRESION DE BLANCO Y NEGRO SOPORTE PAPEL BOND BASE 20 PARA DESARROLLO DEL TALLER DE INNOVACION PUBLICA, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0012091, RECIBO No. 4097, ORDEN DE COMPRA No. 102-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA IMPRESION Y DIAGRAMACION DE 100 INFORMES IPM-HN, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005203 RECEPCIONADA EL 19/06/2017, RECIBO No. 3114, ORDEN DE COMPRA No. 227-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

PRECOMPROMISO PARA CUMPLIR GASTOS  OPERATIVOS DE LA SCGG.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 TELEFONOS INALAMBRICOS DE ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADOS POR LAS ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0231-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR NO CUMPPLIO CON LA ENTRAGA DE LA COMPRA DE 03 TELEFONOS INALAMBRICOS DE ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADOS POR LAS ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0231-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-109-1-0


title: PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL PARA LA ENTREGA DEL PERIODICO EN LAS OFICINAS DE  LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-06026712, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 008-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 12, 513.089 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 03023, RECIBO No. 2399, ORDEN DE COMPRA No. 025-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD. POR FALTA DE CUOTA ASIGNADA POR LA TRG. SE HACE EL PAGO PARCIAL QUEDA PENDIENTE LA CANTIDAD DE LpS. 87,200.00


title: REEMBOLSO POR EL PAGO EN COMPRA DE AUTENTICA Y CONSTANCIAS DE PAGO POR LA NACIONALIZACION DEL VEHICULO MARCA TATA MODELO 407CS4X4TD, COLOR BLANCO, TIPO CAMION AÑO 2004, SE ADJUNTAN RECIBOS Y CONSTANCIAS.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE AUTENTICA PARA SOLICITAR EL TRAMITE DE VALORACIÓN CATASTRAL DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SCGG ANTE LA A.M.D.C, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDOS Y RECIBOS.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA AUTENTICA PARA AUTENTICAR LA CARTA PODER A ROCARDO ESTRADA PINEL PARA REPRESENTAR A  LA SCGG ANTE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA OFICINA DEL SERVICIO DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No. 1156714, COPIA CARTA PODER, MEMORANDO Y RECIBO.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION.

type: REC


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75 R 16 PARA VEHICULO DE LA AVANZADA DEL DOCTOR HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 255/70 R16 LISA 6L RADIAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA N 09249 AL SERVCIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0293-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 215/75 R15 LISA 6L RADIAL PARA VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA MI 3744  AL SERVCIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0292-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLASTAS No 245/75 R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL PARA VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 10641 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0334-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 245/75 R 16 SEMITRACTORA PARA VEHICULO AMAROK COLOR GRIS PLACA N 10646 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0353-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 215/75 R 15  LISA 6L  PARA VEHICULO MICROBUS COLOR BLANCO  PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0352-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 02  LLANTAS No. 255/75 R 16 SEMITRACTORA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA LOS VEHICULOS  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0354-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 255/70 R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 08514 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 280-1-2-0365-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 205/70 R14  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 08515 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 280-1-2-0366-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION DE CIERRE.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75 R 16 PARA VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742 ASIGNADA A  LA AVANZADA DEL DOCTOR HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015678 RECEPCIONADA EL 26/04/2017,  RECIBO No. 013386, ORDEN DE COMPRA No. 153-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 255/70 R16 LISA 6L RADIAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA N 09249 AL SERVCIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003690 RECEPCIONADA EL 16/05/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0293-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 215/75 R15 LISA 6L RADIAL PARA VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA MI 3744  AL SERVCIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001766 RECEPCIONADA EL 22/08/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0292-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLASTAS No 245/75 R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL PARA VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 10641 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0334-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO), SOLICITUD Y FACTURA No.001-01-00018740

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 245/75 R 16 SEMITRACTORA PARA VEHICULO AMAROK COLOR GRIS PLACA N 10646 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0353-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD , FACTURA No.001-01-00018816

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 215/75 R 15  LISA 6L  PARA VEHICULO MICROBUS COLOR BLANCO  PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00017362 RECEPCIONADA EL 26/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0352-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02  LLANTAS No. 255/75 R 16 SEMITRACTORA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA LOS VEHICULOS  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0354-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD, FACTURA No.001-01-00018818

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 255/70 R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 08514 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019360, RECIBO No. 13890, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0365-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 205/70 R14  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 08515 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00018393, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No.  280-1-2-0366-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000113 RECPCIONADA EL 07/03/2017, RECIBO No. 29, ORDEN DE COMPRA No. 103-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO PROPORCIONAL POR LA COMPRA DE 4/5 LATAS DE PINTURA DE LATEX COLOR BLANCO, PARA MANTENIMIENTO DONDE SERAN LAS OFICINAS  DEL MADIGEP , OFICINA DE JEFATURA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y OFICINAS TECNICAS DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000203 RECEPCIONADA EL 14/03/2017, RECIBO No. 122, ORDEN DE COMPRA No. 110-2017, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 BOTES DE INSECTICIDAS DE 400 ML, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-02-0311-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 115 COMP. 06 DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000241 POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000241 RECEPCIONADA EL 15/05/2017, RECIBO No. 145, ORDEN DE COMPRA No. 182-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE HERBICIDA PARA UTILIZARLO EN EL TERRERO QUE UTILIZA LA SCGG PARA ESTACIONAMIENTO DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS  DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y FACTURA No. 000-002-01-00004631.

title: PAGO  POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS PARA BASURERO NORMAL Y 62 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SE REALIZA LA TOTALIDAD DEL PAGO POR EL OBJETO 35800 YA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIO EN EL OBJETO 39400,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014621 RECEPCIONADA EL 04/08/2017, RECIBO No. 21077, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0345-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE PAJILLAS, 62 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 10, 100 PAQUETES DE CUCHARAS SOPERAS DESECHABLES Y 100 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES,  SE REALIZA PAGO POR EL OBJETO 35800 EN VISTA DE FALTA DE DISPONIBILIDAD EN OBJETO 39400, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0360-2017 Y 280-1-2-0363-2017 8COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 LIMPIADORES ELECTRONICO PARA LIMPIAR EQUIPO DE COMPUTO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 362-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOTES DE INSECTICIDAS DE 400 ML, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007261 RECEPCIONADA EL 20-06-2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-02-0311-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE PAJILLAS, 62 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 10, 100 PAQUETES DE CUCHARAS SOPERAS DESECHABLES Y 100 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES,  SE REALIZA PAGO POR EL OBJETO 35800 EN VISTA DE FALTA DE DISPONIBILIDAD EN OBJETO 39400, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00032514 Y 000-001-01-00032516 RECEPCIONADAS EL 14/08/17, RECIBO Nos. 1411 Y 1412,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0360-2017 Y 280-1-2-0363-2017 8COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 10 LIMPIADORES ELECTRONICO PARA LIMPIAR EQUIPO DE COMPUTO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00022567, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 362-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PIVOTE PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00059614,  RECIBO Y MEMORANDOS.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LLAVIN PARA LA OFICINA DEL ASISTENTE TECNICO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG MVDA, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0373449, RECIBO Y MEMORANDO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE  LLAVINES Y CANDADOS PARA SER INSTALADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-002-01-00189177, RECIBO Y MEMORANDO.

title: PAGO COMPLEMENTARIO AÑ F01 PRE. 114 COMP. 03  POR LA COMPRA DE ELEMETOS DE FERRETERIA  PARA MANTENIMIENTO DONDE SERAN LAS OFICINAS  DEL MADIGEP , OFICINA DE JEFATURA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y OFICINAS TECNICAS DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000203 RECEPCIONADA EL 14/03/2017, RECIBO No. 122, ORDEN DE COMPRA No. 110-2017, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000241 POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE LAMINA PLAFON 2X4 TIPO SERENE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000241 RECEPCIONADA EL 15/05/2017, RECIBO No. 145, ORDEN DE COMPRA No. 182-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TIMBRE PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO, COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2 PLG, ACCESORIOS, MANGUERAS PARA LA REPARACIONES EB LA TUBERIA DE PVC QUE ALIMENTA A LA CIRNA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, LA COMPRA DE MACHETES Y LIMAS PARA EL CORTE DE LA MALEZA DEL TERRERO QUE UTILIZA LA SCGG PARA EL ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS Y VISITAS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 012-001-01-00169766, 000-001-01-04147436, 000-001-01-04149284, 000-001-01-04149355, 000-001-01-04152306, 000-004-01-04156510, MEMORANDO Y RECIBO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SALON SALVADOR MONCADA Y EL BAÑO DEL PRIMER NIVEL EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 001-01-04199915

title: REEMBOLSO POR ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE REPARACIONES EN DONDE FUNCIONARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG EN CASA PRESIDENCIAL, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-003-01-00182468, RECIBO Y MEMORANDO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER INSTALADAS EN LA COCINA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG EN CASA PRESIDENCIAL, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-001-01-01239467, MEMORANDO Y RECIBO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE BROCHAS Y FAJITAS PARA AMARRE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 03 ROLLOS DE CORDEL PARA IZAR BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-04301534 Y 000-001-01-04319068, MEMORANDUM Y RECIBO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TOMACORRIENTES, SILICOM Y PIVOTES PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE ONADICI, INTEGRACION DE SISTEMAS  Y COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN RECIBO, MEMORANDO Y FACTURAS Nos. 001-001-01-00078863 Y 000-001-01-04333320.

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 1856 POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000302  POR LA COMPRA DE TUBO DE ALUMINIO PARA DATA  PARA INSTALACION ELECTRICA E INFORMATICA DEL DATA SHOW EN LAS OFICINAS DE DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN RECIBO No. 228, ORDEN DE COMPRA No. 343-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COPIA Y MOLDE DE LA LLAVE DEL LLAVIN DE LA CAFETERIA, CONEXION PARA MANGUERA DE 1/2 Y UNA ABRAZADERA PARA LA CAFETERIA, COMPRA DE LLAMADORES PARA ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACION, CERRADURAS PARA PUERTA DE ONCAE Y PUERTA PRINCIPAL DE LA SCGGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-04379127, 000-001-01-00000514, 000-001-01-04174113, 000-001-01-04208630 Y 000-001-01-0469800, RECIBO Y MEMORANDOS.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TORTILLO SOPORTE MULTIFUNCIONAL Y COMPRA DE VALVULA DE 2" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00043089 Y 000-001-01-04160796, RECIBO Y MEMORANDO.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

description: PAGO POR LA COMPRA DE BROCHAS Y FAJITAS PARA AMARRE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00022566, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 362-1-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BASURERO CON PEDAL CAP. 12 GALONES, A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG MVDA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011001, RECIBO No. 18802, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0223-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO), ACTA DE RECEPCION OABN/005/2017 Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA Y 80 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0244-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMPARAS ELECTRICAS PARA SER UTILIZADAS  EN LAS OFICINAS SCGG/ SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE ENERGIA, GASTOS QUE SE PAGARON EN EFECTIVO POR LA URGENCIA DEL CASO POR ORDENES SUPERIORES,  EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-001-01-00940108, RECIBO Y MEMORANDO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS, VASOS, CUBERTERIA, PERCOLADORA, TAZAS PARA CAFE Y AZAFATE PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000107, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 000-001-02-00000107, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 ONZAS DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0273-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 BASUREROS RECTANGULARES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0271-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 MECHAS PARA TRAPEADORES Y 60 UNIDADES DE TOALLAS MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0270-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0275-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BATERIAS PARA UPS 12V, PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00042629, RECIBO No. 2024, ORDEN DE COMPRA No. 093-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

title: PAGO POR LA COMPRA DE LOS INTERRUPTORES, LA CANTIDAD DE 10 Y CABLE, PARA EL ENCENDIDO ELECTRICO DE REFLECTORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 JABON EN SPRAY, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA PARA SER INSTALADO EN LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0329-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE 83 CREMA PARA LAVAR PLATOS DE 800GR, 25 BOTES DE DESODORANTE EN SPRAY DE 400ML, 35 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA, 13 JABON EN LIQUIDO P/MANOS DE 400ML Y 8 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL DE 5 LIBRAS, SOLICITUD SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE 5 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODON, 15 BASUREROS PLASTICOS S/TAPADERA, 10 FRANELAS PARA LIMPIEZA EN YARDA DE ALTA CALIDAD, 10 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA Y 15 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MODELO KIMBERLY CLARK. PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 CAJAS DE TUBO PARA LAMPRAS 4X32 WATTS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000243 RECEPCIONADA EL 15/05/2017, RECIBO No. 144, ORDEN DE COMPRA No. 183-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 23 BASUREROS DE OFICINA METALICO PARA USO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0373-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 TUBOS FLUORECENTES 40W PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 367-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: LIBERACION DE FONDOS PARA CUBRIR COMPROMISOS

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA Y 80 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011726, RECIBO No. 19066, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0244-2017 ( POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ONZAS DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006127 RECPCIONADA EL 09/03/17, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0273-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 30 BASUREROS RECTANGULARES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012154, RECIBO No. 19300, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0271-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 5 MECHAS PARA TRAPEADORES Y 60 UNIDADES DE TOALLAS MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003831, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0270-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001471, RECIBO No. 735, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0275-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 200 JABON EN SPRAY PRESENTACION 400 ML. PARA DISPENSADOR, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00028795 RECEPCIONADA EL 16/05/2017, RECIBO No. 39831, ORDEN DE COMPRA No. 180-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA PARA SER INSTALADO EN LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013804 RECEPCIONADA EL 28/06/2017, RECIBO No. 20825,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0329-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 83 CREMA PARA LAVAR PLATOS DE 800GR, 25 BOTES DE DESODORANTE EN SPRAY DE 400ML, 35 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA, 13 JABON EN LIQUIDO P/MANOS DE 400ML Y 8 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL DE 5 LIBRAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007855 RECEPCIONADA EL 03/08/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-2-0337-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODON, 15 BASUREROS PLASTICOS S/TAPADERA, 10 FRANELAS PARA LIMPIEZA EN YARDA DE ALTA CALIDAD, 10 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA Y 15 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MODELO KIMBERLY CLARK. PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014043 Y 000-001-01-00014044 RECEPCIONADAS EL 11/07/2017, RECIBOS Nos. 214041 Y 21040, ORDENES DE COMPRA No.280-1-2-0338-2017 Y 280-1-2-0339-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 23 BASUREROS DE OFICINA METALICO PARA USO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015342, RECIBO No. 21781, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0373-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-116-19-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-116-19-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 TUBOS FLUORECENTES 40W PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000600078, RECIBO No. 5487, ORDEN DE COMPRA No. 367-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK Y 15 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE CAPACITACION A EMPLEADOS DEL INFOP, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 226-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK Y 15 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE CAPACITACION A EMPLEADOS DEL INFOP, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007673 RECEPCIONADA EL 15/06/2017, RECIBO No. 8684, ORDEN DE COMPRA No. 226-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: RESERVA PARA PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPODAJE PARA REALIZAR TALLER INTERNO DE PROCESOS OPERATIVOS ORIENTADOS A LA FORMULACION DE POA-PRESUPUESTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS S.C.G.G.

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPODAJE PARA REALIZAR TALLER INTERNO DE PROCESOS OPERATIVOS ORIENTADOS A LA FORMULACION DE POA-PRESUPUESTO 2018, SOLICITADOS POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS S.C.G.G. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

PRECOMPROMISO PARA CUMPLIR GASTOS OPERATIVOS DE LA SCGG.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8,081.897 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG  DURANTE LOS MESES DE  JUNIO Y JULIO DE 2017, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No.  74054 RECEPCIONADA EL 18/05/2017, RECIBO No. 2450, ORDEN DE COMPRA No. 169-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 8,503.40 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE LA FLOTA VEHICULAR A PROPIEDAD DE LA SCGG DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017, A SOLICTUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 74029, RECIBO No. 2880, ORDEN DE COMPRA No. 309-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 74064 POR LA COMPRA DE 7,545.272 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 74064, RECIBO No. 2457, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODOFICACION DE CIERRE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 SEPARADORES DE 03 AGUJEROS PARA FOLDER T/C, 150 BARARS DE PEGAMENTO, 70 PAQUETES DE LAPICES PARA DIBUJO, 70 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL COLOR NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 280-1-2-0313-2017 Y 280-1-2-0318-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 SEPARADORES DE 03 AGUJEROS PARA FOLDER T/C, 150 BARARS DE PEGAMENTO, 70 PAQUETES DE LAPICES PARA DIBUJO, 70 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL COLOR NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013662 RECEPCIONADA EL 20/06/2017, RECIBO No. 18226, ORDENES DE COMPRA No. 280-1-2-0313-2017 Y 280-1-2-0318-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO Y 100 REGLAS DE ALUMINIO DE 12", A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 280-1-2-0315-2017 Y 280-1-2-0319-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00098744 RECEPCIONADA EL 30-06-2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0315-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-1265-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 REGLAS DE ALUMINIO DE 12", A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0332-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO), SOLICITUD Y FACTURA No.006-01-00121672


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 03 MULTIFUNCIONALES LASER A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN GERENCIA ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y LA DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nos. 280-1-2-0233-2017 Y 280-1-2-0232-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN PERCHERO DE MADERA PARA EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG MVDA, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000103, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 002-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR, SOLICITADAS Y PARA USO EN LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (ONADICI).

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CERTIFICADO WILDCARD SSL, *SCGG.GOB.HN, EN SU CONDICION DE JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y FACTURA.

description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CERTIFICADO WILDCARD SSL, *SCGG.GOB.HN, EN SU CONDICION DE JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y FACTURA.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0257-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: RESERVA PARA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG.

description: RESERVA PARA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG.

title: RESERVA DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP AVANZADA DE 14" Y UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG.

description: RESERVA DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP AVANZADA DE 14" Y UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR, 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 03 TANQUES DE TINTA A COLOR, PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE ENERGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0263-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP AVANZADA DE 14", PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE ENERGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0264-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 05 COMPUTADORAS EJECUTIVAS,  PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE ENERGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0262-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: RREEMBOLSO POR LA COMPRA DE SUSCRICIONES ( GOOGLE PLAY DEVELOPER Y ATLASSIAN JIRA) PARA UTILIZAR LAS APLICACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN ESAS TIENDAS VIRTUALES DE LA SGPR, EN SU CONDICION DE JEFE DE LA DIVISION DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN RECIBO, MEMORANDO No. DGPR-014-2017, RECIBOS IMPRESOS.

title: RREEMBOLSO POR LA COMPRA DE SUSCRICIONES ( APPLE APPSTORE) PARA UTILIZAR LAS APLICACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN ESAS TIENDAS VIRTUALES DE LA SGPR, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PLANIFICACION  DE LA SCGG, SEGUN RECIBO, MEMORANDO No. DGPR-015-2017, RECIBOS IMPRESOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0278-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 ARMARIOS MATALICOS COLOR NEGRO DE PERSIANA, A SOLICITUD DE LA ONADICI DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 ARMARIOS MATALICOS COLOR NEGRO DE PERSIANA, A SOLICITUD DE LA ONADICI DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE ENERGIA, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000110, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 108-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERA DE VIDRIO PARA ATENDER REUNIONES DE LA GERENCIA ADMNISTRATIVA DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMNISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000109 RECEPCIONADA EL 03/02/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 040-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO WEB GOBIERNOABIERTOHONDURAS.ORG COMO INSTRUMENTO PRINCIPAL PARA LLEVAR A CABO LA SOCIALIZACION ACERCA DE LA INICIATIVA AGAH, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA DPTMRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 161-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL LASER PARA USO DE LA UAP DE LA SCGGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0309-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL LASER PARA USO DE LA UAP DE LA SCGGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0309-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 APLICACIONES INFORMATICAS PARA LICENCIAMIENTO PARA SERVIDORES DE PRODUCCION DE LOS SISTEMAS CRITICOS DEL DATA CENTER DE LA SCGG Y DE LAS HERRAMIENTAS OFIMATICAS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SISTEMAS (MICROSOFT OFFICEPROPLUS 2016 SNGL OLP NL, 79P-05572.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA DE VIDRIO PARA LA COCINA DE LOS EMPLEADOS  DEL CONSEJO DE ENERGIA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-02-00000114, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 118-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ESTRUCTURA PARA PIZARRA TIPO MESA, VIDRIO PARA PIZARRA Y MESA CENTRO PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO  Y SALONES DE USOS MULTIPLES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCG, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00009979 RECEPCIONADA EL 06/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 207-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 835 COMP. 01 POR LA COMPRA DE ESCRITORIO MODULAR  COMO PARTE DE LA REMODELACION DE LAS OFICINAS Y SALONES EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO  DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00008679 RECEPCIONADA EL 25/04/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No . 126-2017, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION , SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN HORNO TOSTADOR PARA USO DEL DESPACHO  DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00042876, MEMORANDO Y RECIBO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN RETROPROYECTOR AVANZADO PARA SER UTILIZADOS EN LOS SALONES  A SOLICITUD DE LA DIVISION DE COORDINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008133, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 145-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 CAFETERAS  PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000584 RECEPCIONADA EL 07/08/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 313-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA 3.3 FT PTA. NGR. RM33168 SOLICITADO POR LA DIVISION DE COORDINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 365-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 PERCOLADORAS DE 42 TAZAS PARA USO EN LOS SALONES DFE LA SCGG, A SOLICITUD DE UNIDAD DE PROTOCOLO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 331-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEMBRESIA, PARA PUBLICAR APLICACIONES DEL SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS EN LA TIENDA APPLE, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM No. DGPR-100-2017, FACTURA ELECTRONICA 4452185509, DICTAMEN TECNICO Y CORREOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA ACTUALIZACION A LA NUEVA VERSIOBN DEL SISTEMA DEL CORREO INSTITUCIONAL, COPIA DE RESPALDO DE CUENTAS DE CORREO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE NUEVO SERVIDOR DE CORREOS VERSION MAS ACTUALIZAD DEL ZIMBRA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 373-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

ANGEL ORLANDO PAZ RAMOS

legalName: ANGEL ORLANDO PAZ RAMOS

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

DENNIS GEOVANY VASQUEZ ZALDIVAR

legalName: DENNIS GEOVANY VASQUEZ ZALDIVAR

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

PARIS HERACLITO CASTILLO ESCOTO

legalName: PARIS HERACLITO CASTILLO ESCOTO

LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON COMPROMISOS

description: PAGO PARA LA COMPRA DE 03 MULTIFUNCIONALES LASER A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN GERENCIA ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y LA DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00010517 Y 000-001-01-00010520, RECIBOS, ORDENES DE COMPRA Nos. 280-1-2-0233-2017 Y 280-1-2-0232-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR, SOLICITADAS Y PARA USO EN LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (ONADICI), SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010693, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0246-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010933, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0257-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010692, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0259-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP AVANZADA DE 14" Y UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00016988, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0258-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO), SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR, 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 03 TANQUES DE TINTA A COLOR, PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE ENERGIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010894 RECEPCIONADA EL 20/06/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0263-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP AVANZADA DE 14", PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE ENERGIA, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00016986 RECPCIONADA EL 31/03/2017, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0264-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 05 COMPUTADORAS EJECUTIVAS,  PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE ENERGIA, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007106 RECEPCIONADA EL 06/03/2017, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0262-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00030388 RECEPCIONADA EL 23/06/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0278-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 ARMARIOS MATALICOS COLOR NEGRO DE PERSIANA, A SOLICITUD DE LA ONADICI DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000471 RECEPCIONADA EL 25/04/2017, RECIBO No. 219, ORDEN DE COMPRA No. 77-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO WEB GOBIERNOABIERTOHONDURAS.ORG COMO INSTRUMENTO PRINCIPAL PARA LLEVAR A CABO LA SOCIALIZACION ACERCA DE LA INICIATIVA AGAH, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA DPTMRE, SEGUN FATURA No. 000-002-01-00003421 RECEPCIONADA EL 10/05/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 161-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL LASER PARA USO DE LA UAP DE LA SCGGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012174 RECEPCIONADA EL 07/08/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0309-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 6 APLICACIONES INFORMATICAS PARA LICENCIAMIENTO PARA SERVIDORES DE PRODUCCION DE LOS SISTEMAS CRITICOS DEL DATA CENTER DE LA SCGG Y DE LAS HERRAMIENTAS OFIMATICAS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SISTEMAS (MICROSOFT OFFICEPROPLUS 2016 SNGL OLP NL, 79P-05572., A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000860 RECEPCIONADA EL 08/08/2017, RECIBO No. 381, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0323-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA 3.3 FT PTA. NGR. RM33168 SOLICITADO POR LA DIVISION DE COORDINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015303, RECIBO No. 21771, ORDEN DE COMPRA No. 365-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 2 PERCOLADORAS DE 42 TAZAS PARA USO EN LOS SALONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE UNIDAD DE PROTOCOLO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015684, RECIBO No. 21974, ORDEN DE COMPRA No. 331-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA ACTUALIZACION A LA NUEVA VERSIOBN DEL SISTEMA DEL CORREO INSTITUCIONAL, COPIA DE RESPALDO DE CUENTAS DE CORREO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE NUEVO SERVIDOR DE CORREOS VERSION MAS ACTUALIZAD DEL ZIMBRA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000596, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 373-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMRA DE 80 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3", 70 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA T/C Y 02 CABLE HDMIDE 1.8 METROS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 280-1-2-0314-2017, 280-1-2-0317-2017 Y 280-1-2-0308-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMRA DE 80 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3", 70 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA T/C Y 02 CABLE HDMIDE 1.8 METROS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00004442, 000-001-01-00004440 Y 000-001-01-00004441, RECIBOS, ORDENES DE COMPRA No. 280-1-2-0314-2017, 280-1-2-0317-2017 Y 280-1-2-0308-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES DE SERVILLETAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 280-1-2-0312-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES DE SERVILLETAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002894 RECEPCIONADA EL 20/06/2017, RECIBO No. 4993, ORDENES DE COMPRA No. 280-1-2-0312-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER , A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ONADICI  DE LA SCGG, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 280-1-2-0307-2017  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER , A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ONADICI  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00102443 RECEPCIONADA EL 26/06/2017, RECIBO No. 015-003-01-00102443, ORDENES DE COMPRA No. 280-1-2-0307-2017  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 127 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 280-1-2-0316-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 127 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000863 RECEPCIONADA EL 28/06/2017, RECIBO, ORDENES DE COMPRA No. 280-1-2-0316-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 15 TONNERS, 47 CARTUCHIS DE TINTA Y 03 BOTELLA DE TINTA A SOLICITU DE LA UNIDADE DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0234-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 15 TONNERS, 47 CARTUCHIS DE TINTA Y 03 BOTELLA DE TINTA A SOLICITU DE LA UNIDADE DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE TODA LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011223 RECEPCIONADA EL 24/04/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0234-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 90 REFRIGERIOS Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE PRESENTACION DE METODOLOGIA DE INCLUSION DEL GENERO EN POA-PRESUPUESTO, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001605 RECEPCIONADA EL 02/06/2017, RECIBO No. 3813, ORDEN DE COMPRA No. 220-2017, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

programa: 11 - PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANIFICACION, PRESUPUESTO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 REFRIGERIOS  PARA ATENDER TALLER DE ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE MATRIZ DE TRABAJO DE FORMULACION POA-PRESUPUESTO 2018, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001544 RECEPCIONADA EL 30/05/2017, RECIBO No. 3888, ORDEN DE COMPRA No. 216-2017, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFEE BREAK  PARA ATENDER  REUNION DE ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN PUBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA EN AMAERICA LATINA Y EL CARIBE, A SOLICITUD DE LA DPTMRE  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001995  RECEPCIONADA EL 29/05/2017, RECIBO No. 3827, ORDEN DE COMPRA No. 215-2017, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 REFRIGERIOS PARA ATENDER CAPACITACIÓN EN AUTOMATIZACION E INTEROPERABILIDAD A VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, A SOLICITUD DE LA DPTMRE  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001534 RECEPCIONADA EL 26/05/2017, RECIBO No. 3886, ORDEN DE COMPRA No. 193-2017, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMRA DE 16 TONERS DE TINTA VARIOS COLORES Y 9 BOTELLAS DE TINTA VARIOS COLORES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0235-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO  POR LA COMRA DE 16 TONERS DE TINTA VARIOS COLORES Y 9 BOTELLAS DE TINTA VARIOS COLORES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00053542 RECEPCIONADA EL 08/06/2017, RECIBO No. 016-001-01-00053542ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0235-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 REFRIGERIOS Y 18  ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001550 RECEPCIONADA EL 01/06/2017, RECIBO No. 3894, ORDEN DE COMPRA No. 209-2017, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS DE INGRESO Y TREGADO DE PROVEDURIA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000536 RECEPCIONADA EL 07/06/2017, RECIBO No. 231, ORDEN DE COMPRA No. 160-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/PUERTO LEMPIRA/TGU A FAVOR DE EFRAIN COREA, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0005848 RECEPCIONADA EL 14/06/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 231-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 80 CARTULINAS PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG Y COMPRA DE KIT COMPLETO DE INODORO PARA CAMBIAR EL QUE SE ENCUENTRA EN LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE ONCAE DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00037005 Y 000-001-01-04086112, COTIZACIONES, SOLICITUD Y RECIBO.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN TELEVISOR A COLOR (PLASMA) MODELO KDL-70R520A, TAMAÑO DE 70 PLG. PARA USO EN EL SALON DE TECNICOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA VISUALIZAR LAS PRESENTACIONES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE UN TELEVISOR A COLOR (PLASMA) MODELO KDL-70R520A, TAMAÑO DE 70 PLG. PARA USO EN EL SALON DE TECNICOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA VISUALIZAR LAS PRESENTACIONES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00030474 RECEPCIONADA EL 30/06/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 246-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMRA DE 02 TONERS DE TINTA VARIOS COLORES Y 16 CARTUCHOS   DE TINTA VARIOS COLORES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0236-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMRA DE 02 TONERS DE TINTA VARIOS COLORES Y 16 CARTUCHOS   DE TINTA VARIOS COLORES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000011243, RECIBO No. 18882, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0236-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 16 CAJAS  DE MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO Y 16 CAJAS DE  MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA USO DE TODA LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0331-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 16 CAJAS  DE MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO Y 16 CAJAS DE  MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA USO DE TODA LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0331-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO),SOLICITUD Y FACTURA No.006-01-00121641


title: PRECOMPROMISO POR LA COMRA DE 11 TONERS DE TINTA VARIOS COLORES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0237-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMRA DE 11 TONERS DE TINTA VARIOS COLORES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006856, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0237-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE PAPEL TOALLA ROLL PARA DISPENSADOR DE ALTA CALIDAD PARA USO EN LOS SANITARIOS Y OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE PAPEL TOALLA ROLL PARA DISPENSADOR DE ALTA CALIDAD PARA USO EN LOS SANITARIOS Y OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN FACTURA, ORDEN DE COMPRA 280-1-2-0340-2017 POR CATALOGO ELECTRONICO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMRA DE 04  TONERS DE TINTA VARIOS COLORES Y 04 CARTUCHOS  DE TINTA COLOR NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0238-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMRA DE 04  TONERS DE TINTA VARIOS COLORES Y 04 CARTUCHOS  DE TINTA COLOR NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00006141, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0238-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DURAS EXTERNOS DE USB 3.0/2T DE 2.5" PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DURAS EXTERNOS DE USB 3.0/2T DE 2.5" PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.FACTURA No.001-01-00012058 Y ORDER DE COMPRA 280-1-2-0333-2017 POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: RESERVA POR ELMPAGO EN LA COMPRA DE 95 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 10 ONZ, EN PAQUETES DE 5OUND. Y 50 PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 8 OZS, EN PAQUETES DE 25 UND. PARA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 95 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 10 ONZ, EN PAQUETES DE 5OUND. Y 50 PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 8 OZS, EN PAQUETES DE 25 UND. PARA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD D ELA UNIDAD D EPROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014134 RECEPCIONADA EL 13/07/2017, RECIBO No. 20927, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0344-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE AW ISO 100 LUBRICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICO PARA USO REQUERIDO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA 280-1-2-0322-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-1343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-1343-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE ACEITE EN 1/4 LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR PARA USO REQUERIDO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA 280-1-2-0321-2017.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE ACEITE EN 1/4 LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR PARA USO REQUERIDO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021285, RECIBO, ORDEN DE COMPRA 280-1-2-0321-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE TONER CANON 119, PARA USO EN LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE TONER CANON 119, PARA USO EN LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00010562 RECEPCIONADA EL 14/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0327-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA USO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0343-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003721 RECEPCIONADA EL 19/07/2017, RECIBO No. 2343, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0343-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 12 BOTES  DE LIQUIDO DE FRENOS Y 12 GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0320-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 BOTES  DE LIQUIDO DE FRENOS Y 12 GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018902 RECEPCIONADA EL 01/08/2017, RECIBO No. 137000, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0320-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/BUENOS AIRES/ TGU A FAVOR DE HENRY MERRIAM,A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005877 RECEPCIONADA EL 16/06/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 252-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 TONERS DE TINTA PARA ABSTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 259-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 TONERS DE TINTA PARA ABSTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014842 RECEPCIONADA EL 16/08/2017, RECIBO No. 21420, ORDEN DE COMPRA No. 259-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE FERNANDO BALZARETTI EMPLEADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001117 RECEPCIONADA EL 14/06/2017, RECIBO No. 49, ORDEN DE COMPRA No. 220-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU-EL SALVADOR-TGU A FAVOR DE DANIELA PALACIOS A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000011116 RECEPCIONADA EL 14/06/2017, RECIBO No. 50, ORDEN DE COMPRA No. 219-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.


title: COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE CABEZAL HP 940 NEGRO/AMARILLO, 8 UNDS. DE CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN Y 10 UNDS. DE CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO. PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE CABEZAL HP 940 NEGRO/AMARILLO, 8 UNDS. DE CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN Y 10 UNDS. DE CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO. PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012172 RECEPCIONADA EL 07/082017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0325-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 COFFEE BREAK  PARA ATENDER SOCIALIZACION DEL PROCESO DE CONSULTORIAS Y SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002067  RECEPCIONADA EL  30/06/2017, RECIBO No. 3873, ORDEN DE COMPRA No. 264-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES TONER LEXMARK T650A11A NEGRO Y 20 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONERS LEXMARK T650A11A NEGRO Y 20 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-240 NEGRO PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014283 RECEPCIONADA EL 21/07/2017, RECIBO No. 21086, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0326-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHO DE TINTA Y TONNER PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SOLICITUD ADJUNTA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHO DE TINTA Y TONNER PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00007241 RECEPCIONADA EL 11/08/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0324-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO SERVICIO DE CABLE EN LOS DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES Y SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017,  SEGUN FACTURA Y MEMORANDO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE REEMBOLSOS  VARIOS EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO POR: PAGO SIMBOLICO AL PERSONAL DEL IMPREUNAH QUE COLABORO CON LA LIMPIEZA Y CORTE DE MALEZA DEL TERRERO QUE SE UTILIZA COMO PARQUEO PARA LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, COMPRA DE SALSERO PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO  DE LA SCGG, PAGO AL IP POR LA EMISION DE CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SCGG, COMPRA DE BATERIAS PARA TIMBRE QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00026185, 000-001-01-00927410, RECIBOS Nos. 0000887542 Y MEMORANDOS.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA GEL COLOR NEGRO Y 13 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA GEL COLOR AZUL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0240-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 13 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA GEL COLOR NEGRO Y 13 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA GEL COLOR AZUL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00083438, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0240-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO, UNO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE TIPO MINI SPLIT DE TECHO DE 3 TONELADAS CON NUEVA INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA, EL OTRO INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL ONCAE, DE TIPO NIMI SPLIT DUCTO DE 3 TONELADAS, SE ADJUNTAN FACTURA, RECIBO, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PIEZA AJUSTABLE PARA INSTALACION EN TECHO RETROPROYECTOR EN LA OFICINA DE LA DIVISION DE COODINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y FACTURA No. 000-001-01-00000080.

ALEJANDRA ISABEL FLORES ROMERO

legalName: ALEJANDRA ISABEL FLORES ROMERO


title: REEMBOLSO POR PAGO DE UNA BATERIA PARA EL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS, SE ENCUENTRA EN LA DATA CENTER DE UDEM-SEFIN, DONDE SE ALMACENA LA INFORMACION DE ONCAE, EN SU CONDICION DE DIRECTORA DE ONCAE, SEGUN FACTURA ELECTRONICA 114-0087316-8225039, RECIBO Y MEMORANDO No. DIR-095-2017

VERONICA IVETH BUESO LEIVA

legalName: VERONICA IVETH BUESO LEIVA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50  CAJAS DE BOLIGRAFOS  DE TINTA GEL COLOR NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0241-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50  CAJAS DE BOLIGRAFOS  DE TINTA GEL COLOR NEGRO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011294, RECIBO No. 18912, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0241-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 DISCO DUROS PARA SERVIDORES Y 04 DISCO DURO POWERVAULT, YA QUE LOS QUE TIENE LA SECRETARIA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y SON UTILIZADOS PARA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE LA EJECUCION DE LOS SISTEMAS CRITOCS QUE USA LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUNORDEN DE COMPRA No. 291-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 DISCO DUROS PARA SERVIDORES Y 04 DISCO DURO POWERVAULT, YA QUE LOS QUE TIENE LA SECRETARIA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y SON UTILIZADOS PARA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE LA EJECUCION DE LOS SISTEMAS CRITOCS QUE USA LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003855, RECIBO No. 8584, ORDEN DE COMPRA No. 291-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 TONERS DE TINTA PARA USO DE LA UNIDAD DE BINES NACIONALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LOS MISMOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0351-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 TONERS DE TINTA PARA USO DE LA UNIDAD DE BINES NACIONALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LOS MISMOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0351-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO), SOLICITUD Y FACTURA No.002-01-00007055 .


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 250 CORDONES AZULES CON SERIGRAFIA DE LA SCGG PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 288-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 250 CORDONES AZULES CON SERIGRAFIA DE LA SCGG PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000053, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 288-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA DE 186 YOYOS CON SERIGRAFIA DEL  LOGO DE LA SCGG PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 289-2017, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA DE 186 YOYOS CON SERIGRAFIA DEL  LOGO DE LA SCGG PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002093 RECEPCIONADA EL 31/07/2017, RECIBO No. 10754, ORDEN DE COMPRA No. 289-2017,COTIZACIONES  Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 140 REFRIGERIOS PARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE AUTOMATIZACION E INTEROPERABILIDAD EN EL SECTOR PUBLICO, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000167 RECEPCIONADA EL 22/06/2017, RECIBO No. 3971, ORDEN DE COMPRA No. 241-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR, A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG MVDA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000389, RECIBO No. 183, ORDEN DE COMPRA No. 051-2017, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DOCTOR JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005189, RECIBO No. 3109, ORDEN DE COMPRA No. 225-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 REFRIGERIOS A.M, 20 ALMUERZOS Y 20 REFRIGERIOS P.M, PARA ATENDER ASISTENCIA TECNICA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE HONDURAS, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005399 RECEPCIONADA EL 28/06/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 261-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 CARPETAS TAMANO CARTA EN TELA PANA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG PARA ENTREGA DE RECONOCIMENTO A EMPLEADOS QUE HAN CULMINADO EL DIPLOMADO DE FORMACION DE ESPECIALISTAS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 302-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 CARPETAS TAMAÑO CARTA EN TELA PANA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG PARA ENTREGA DE RECONOCIMENTO A EMPLEADOS QUE HAN CULMINADO EL DIPLOMADO DE FORMACION DE ESPECIALISTAS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000060, RECIBO No. 1010,  ORDEN DE COMPRA No. 302-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 05 TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE ENERGIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011701, RECIBO No. 19053, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0266-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 66 COFFEE BREAK Y 22 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE FORMULACION DE POA PRESUPUESTO 2018, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007674 RECEPCIONADA EL 16/06/2017, RECIBO No. 8685, ORDEN DE COMPRA No. 232-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15  ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE TRABAJO DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL PARA LA NEGOCIACION DEL ACUERDO REGINAL SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN LA PARTICIPACION PUBLICA Y EN EL ACCESO A LA JUSTICIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE , A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007672  RECEPCIONADA EL 13/06/2017, RECIBO No. 8683, ORDEN DE COMPRA No. 228-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ NEW YORK/ TGU A FAVOR DE LUIS FERNANDO LOPEZ DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005930 RECEPCIONADA EL 12/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 285-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR LA COMPRA DE 160 COFFEE BREAK Y 160  ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002066  RECEPCIONADA EL  30/06/2017, RECIBO No. 3850, ORDEN DE COMPRA No. 262-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ NEW YORK/ TGU A FAVOR DE EFRAIN COREA YANEZ DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003909 RECEPCIONADA EL 10/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 282-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 RADIO CX-38 Y 01 TELEFONO CELULAR ALCATEL PARA USO DEL RELACIONADOR PUBLICO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-02-00000105 Y 000-001-02-00000106, RECIBOS, ORDENES DE COMPRA Nos. 005-2017 Y 006-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 50 INFORMES DE DIVULGACION DE INFORME DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL CON LOS PRINCIPALES ACTORES, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 00-001-01-00005227 RECEPCIONADA EL 07/07/2017, RECIBO No. 3127, ORDEN DE COMPRA No. 256-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :280 GA :1 F-01: 1450-0-0 - PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ NEW YORK/ WASHINGTON/ TGU  A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003943  RECEPCIONADA EL 11/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 283-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-1450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-1450-1-0

type: OFICIO

description: DEVOLUCION DE LA TARIFA AEROPORTUARIA, POR DE PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ NEW YORK/ WASHINGTON/ TGU  A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003943  RECEPCIONADA EL 11/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 283-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA INSTALACION DE TECLADO DE 20 TECLAS A EXT. 133, RE PROGRAMACION DE CENTRAL PARA HABILITAR EXT. 133, INSTALACION DE EXT. DIGITALA PARA EMBAJADOR, INSTALACION DE LINEA 2230-3433 PARA EMBAJADOR, REVISION DE EXTENSIONES 130,246,148, 305 Y 315, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000331, RECIBO No. 2600, ORDEN DE COMPRA DE COMPRA No. 154-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR LA REVISION DE 16 EXTENSIONES DIGITALES, REPARACION DE CABLE DE RECEPCION DE ONCAE, REVISION Y REPARACION DE CABLE DE EXTENSION 123, 1 TARJETA DLC16 DE 16 EXTENSIONES DIGITALES Y 02 TARJETAS SLC8 DE 8 EXTENSIONES  ANALOGICAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000383, RECIBO No. 1993, ORDEN DE COMPRA DE COMPRA No. 282-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 160 COFFEE BREAK EMPACADOS Y 80 ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENDER JORNADA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE 5 INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES SINTRA, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007912 RECEPCIONA EL 07/07/2017, RECIBO No. 8864, ORDEN DE COMPRA No. 267-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL DPPEPIP Y EL BAÑO DE DAMAS  DEL SEGUNDO NIVEL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00010254 RECEPCIONADA EL 21/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 242-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: REEMBOLSO POR PAGO SIMBOLICO AL PERSONAL QUE ESTA COLABORANDO CON LA LIMPIEZA, FUMIGACION Y CORTE DE LA MALEZA DEL TERRENO QUE SE UTILIZA COMO PARQUEO DE VEHICULOS PARA EMPLEADOS Y VISITAS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN LISTADO, MEMORANDO Y RECIBO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE VALVULA DE CONTROL, UN TUBO DE ABASTO PARA INODORO Y FABRICACION DE MANERAL PARA MANIPULACION DE LAS VALVULAS INSTALADAS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-04174116 Y 006-001-01-02671251, RECIBOS Y MEMORANDO.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE 520 COFFEE BREAK Y 295 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CAPACITACIONES  A 30 INSTITUCIONES DE GOBIERNO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE PUBLICO SIMPLE, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007625 RECEPCIONADA EL 30/06/2017, RECIBO No. 8819, ORDEN DE COMPRA No. 256-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/O PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014178 RECEPCIONADA EL  17/07/2017, RECIBO No. 20946, ORDEN DE COMRA No. 280-1-2-0346-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 19 COFFEE BREAK PARA ATENDER PERSONAL DEL IHSS, UDEM Y LA SCGG PARA NUEVO SISTEMA DE GESTION, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0002133 RECEPCIONADA EL 21/07/2017, RECIBO No. 3894, ORDEN DE COMPRA No. 294-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/GUATEMALA/TGU A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE COORDINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005980 RECEPCIONADA EL 21/07/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 303-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y 2 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000570 RECEPCIONADA EL 24/07/2017, RECIBO No. 235, ORDEN DE COMPRA No. 300-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA MULTIFUNCIONAL  DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO PRA SER ASIGNADA AL LICENCIADO RODOLFO ALVAREZ, DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA Y ENLACE CON LA COMISION NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS, SEGUN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA MULTIFUNCIONAL  DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO PRA SER ASIGNADA AL LICENCIADO RODOLFO ALVAREZ, DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA Y ENLACE CON LA COMISION NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS, SEGUN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012173 RECEPCIONADA EL 07/08/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0358-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.