streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-738-2017,MATERIAL DE LIMPIEZA  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-03417-2017, RECIBO #436-2017


currency: HNL

LEOPLAST, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

scheme: HN-RTN

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA #-50-1-718-2017,CUBIERTOS Y TENEDORES DESECHABLES SOLICITADO POR EL  DESPACHOMINISTERIAL,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2420-1-0

initiationType: tender


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: ORDEN DE COMPRA #-191-2017, ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE GENERAL DE EDUCACIÓN BASICAL,  SE PAGO CON FACTURA #-0354-2017, RECIBO #-2097-2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-191-2017, ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,PAGO CON FACTURA #-01574-2017, RECIBO #-1631-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-152-2017, ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,PAGO CON FACTURA #-1571-2017-RECIBO #-1630-2017


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS DESDE ROATAN,CEIBA,UTILA POR GIRA REALIZADA CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON EL ALCALDE MUNICIPAL DE UTILA CON EL PROPOSITO DE SOLICITAR LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EL TRASPASO DE LOS MISMOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION Y ASI PODER CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA SEDUC PARA REALIZAR EL INGRESO EN LA PLATAFORMA SIAFI

ELDI LILIANA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: ORDCOM


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: OFI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 16/6/2017 A STA.BARBARA Y SAN PEDRO SULA,TRUJILLO Y LA PAZ MONITOREAR Y EVALUAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL DCNEB CON EL TERCER CJCLO Y MEJORA DEL ACCESO,PERMANENCIA Y FINALIZACION DE LOS ESCOLARES EN EL NIVEL DE EDUCACION BASICA.

JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA

legalName: JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA

LESBIA ARGENTINA RAMIREZ LARA

legalName: LESBIA ARGENTINA RAMIREZ LARA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DEL 11 AL 16/6/2017 A STA.BARBARA Y SAN PEDRO SULA,TRUJILLO Y LA PAZ MONITOREAR Y EVALUAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL DCNEB CON EL TERCER CJCLO Y MEJORA DEL ACCESO,PERMANENCIA Y FINALIZACION DE LOS ESCOLARES EN EL NIVEL DE EDUCACION BASICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2424-1-0


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS, POR GIRA REALIZADA A LA  CIUDAD DE LA CEIBA Y UTILA EN FECHA 13-14 DE JULIO, CON EL OBJETIVO  DE SOLICITAR AL ALCALDE MUNICIPAL DE UTILA PROCEDER A LA LEGALIZACION DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS  BIENES INMUEBLE  DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA PODER SER REGISTRADOS EN EL SISTEMA (SIAFI) DE BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.

JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO

legalName: JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO,2017

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: ORDEN DE COMPRA #-160-17 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (DIESEL) SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, PAGO CON FACTURA #-003389-2017


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ISLAS DE BAHIA ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2017


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL SEGUNDO TALLER NACIONAL DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE REDES VIAJE REALIZADO POR LA COORDINADORA DE REDES LIC.FAVIOLA CASTILLO EN FECHA 7-11 DE AGOSTO DEL 2017

FAVIOLA IVONNE CASTILLO CHAVEZ

legalName: FAVIOLA IVONNE CASTILLO CHAVEZ


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N.CM-085-SEDUC-2017 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. 001-DGAF/DGA-SE-2017 ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00041741 Y RECIBO N. 385104 CONTRATO N. 385104 DE FECHA 16/5/2017


title: CANCELACION DE PASAJE POR GIRA REALIZADA  A LA CIUDAD DE TRUJILLO,COLON   CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REUNION CON LA REGION NORTE Y  LA SEXTA REUNION CON LOS 18 DIRECCTORES DEPARTAMENTALES Y LA MINISTRA DE EDUCACION VIAJE REALIZADO POR EL DIRECCTOR DEPARTAMENTAL LIC. MAXIMO CASTRO MOLINA  EN FECHA 23-25 DE AGOSTO DEL 2017

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


GARINAGU WAGIA

streetAddress: CARRETERA A LOS ROBLES COL. INESTROZA 2da AVE. 3ERA CALLE DESVIO ECOHSA

legalName: GARINAGU WAGIA

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.154-CM-SEDUC-2017 ADQUISICION DE INDUMENTARIA INDIGENAS ( CAMISA PARA HOMBRE Y MUJER ) PARA USOS DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION PARA UEBLOS INDIGENAS SDGEPIAH.
SE REVERSA A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N. 1747 DGA-2017 EN VISTA DE QUE DICHA EMPRESA REALIZO CAMBIO DE PIN DE SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2539-1-0


MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

legalName: MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 195-17 TALLER PRESENCIAL SOBRE EL DESARROLLO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION ACCION,PLAN ACCION N. 3 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA LOS DIAS 29/30 DE MAYO 2017.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000005 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/6/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0736-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO DE O/C  N.50-1-5-0736-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.
SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00126697 Y RECIBO S/N DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2017


title: ORDEN D ECOMPRA N.50-1-5-0716-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE O/C  N.50-1-5-0716-2017 DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00126694 Y RECIBO S/N DE FECHA7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 169-17 TALLER PRESENCIAL SOBRE EL DESARROLLO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION ACCION PLAN DE ACCION N. 3 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 31/5/2017 AL 01/6/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000010 Y RECIBO N. 1056 DE FECHA 27/6/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 149-17 TALLER ESTRATEGIA LUDICAS EN LA ENSEÑANZA DEL AREA CURRICULAR DE COMUNICACION ESPAÑOLNY MATEMATICAS PARA LOGRAR EL EXITO EN LOS APRENDIZAJES PLAN ACCION N. 1 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 16-17-18/5/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000008 Y RECIBO . 1054 DE FECHA 27/6/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 150-17 TALLER ESTRATEGIA LUDICAS EN LA ENSEÑANZA DEL AREA CURRICULAR D ECOMUNICACION ESPAÑOL Y MATEMATICAS PARA LOGRAR EL EXITO EN LOS APRENDIZAJES PLAN ACCION N.1 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA LOS DIAS 16-17-18/5/2017
PAGO SEGUN FACTURA N,000-001-01-00000017 Y RECIBO N. 1062 DE FECHA 28/6/2017


ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 158-17 JORNADA D ECAPACITACION SOBRE EL USO Y MANEJO DE LOS KITS A UTILIZAR EN ROBOTICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LAS FECHAS DEL 17 AL 19/5/2017 EN LAS INSTALACION DEL INST. JOSE TRINIDAD DE REYES
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000014 Y RECIBO N. 1060 DE FECHA 27/6/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0096-2017 SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA,PRODUCTOS D ELIMPIEZA Y ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00014104 Y RECIBON. 020914 DE FECHA 13/7/2017


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0755-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2554-1-0


title: CANCELACION DE PASAJE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE CORTES SANTA CRUZ DE YOJOA A CAPACITACION SOBRE MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL POA 2017

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


title: CANCELACION POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE CAPACITACION SOBRE LAS MODIFICACION DEL POA 2017


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0759-2017 COMPRA DE MATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2555-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 105-17 BIEMVENIDA Y ENTREGA DE PRESENTES A DOS VOLUNTARIOS JAPONESES QUE BRINDAN ASISTENCIA TECNICA A DOCENTES HONDUREÑOS EN EL AREA DE MATEMATICAS Y EDUCACION PRIMARIA A REALIZARSE EN EL SALON DE REUNIONES DEL DESPACHO  DE LA VICE SELMA SILVA MIERCOLES 03/5/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001480 Y RECIBO N. 1484 DE FECHA 3/5/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0752-2017 COMPRA DE MATERAILES PARA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
pago segun factura n.000001-01-00014672 Y RECIBO N. 021292 DE FECHA 09/8/2017


title: CANCELACION DE PASAJE AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA VII REUNION DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y CON LA MINISTRA DE EDUCACION


title: SOLICITUD DE PASAJES POR GIRA REALIZADA A PARTIR DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE  EN VALLE DE ANGELES SEGUN CONVOCATORIA PARA EL MONITOREO DEL PEI 2014-2018 SEGUN OFICIO 036-UPEG-SE


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE COMPRA # 211-2017 SOLICITUD DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GNERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.........SE REVERSA POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO 1101-DGA-2017 SE CAMBIA A LA UNIDAD EJECUTORA 03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2695-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/6/2017 AL 01/7/2017  A TELA ,SAN PEDRO SULA MONITOREO Y EVALUACION   A LOS CENTROS REGIONALES PARA LA FORMULACION DE ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL.

DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale:
SE REALIZA REEMBOLSO YA QUE NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD LO ASIGNADO A COMBUSTIBLE
DIANA LEONORA MORAZAN LANZA
EMPLEADA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2699-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 107-17 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36 MIL BTU PARA LA SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000754 Y RECIBO N. 00003 DE FECHA 5/6/2017 CON NUMERO DE FICHA 1128797


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000773 RECIBO 00016 SEGUN  ORDEN DE COMPRA #-214-2017 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO DE DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA VARIAS DIRECCIONES YSUBDIRECCIONES DE NIVEL CENTRAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23/6/2017 LA PAZ  VIAJE DE IDA Y REGRESO  MONITOREO Y EVALUACION A LOS CENTROS REGIONALES PARA LA FORMULACION DE ANTE PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL.

rationale:
SE REALIZA REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PORQUE NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD
DIANA LEONORA MORAZAN LANZA
EMPLEADA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2701-1-0


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 145-17 reunion de trabajo en horario nocturno en actividades relacionadas a esta unidad.los dias 10-11-12/5/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00006709 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 18/7/2017


BENJAMIN EDGARDO VEGA CHAVEZ

legalName: BENJAMIN EDGARDO VEGA CHAVEZ

NIDIA ROSARIO MONTOYA ARIAS

legalName: NIDIA ROSARIO MONTOYA ARIAS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 14/7/2017 A TELA,SAN PEDRO SULA DESARROLLAR PRIMER PRESENCIAL DEL DIPLOMADO DE INVESTIGACION EDUCATIVA PARA CONSTRUIR EL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION.
REINTEGRO POR GIRA NO RALIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2712-1-0

type: OFICIO


MARIA MARGARITA GALLO GIRALDO

scheme: HND-RESCARD

legalName: MARIA MARGARITA GALLO GIRALDO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 2713-1-0 - RESERVA DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-DGA-SE-2017 CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2713-1-0

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-DGA-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-DGA-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-DGA-SE-2017 CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2017


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0094-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0094-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #- 05074-2017.


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001573 RECIBO 1634 SEGUN ORDEN DE COMPRA #197-2017 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL (DIPLOMADO DE LIDERAZGO)


title: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017 SEGUN RECIBO 1226 Y OFICIO 861-DGA-2017

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


rationale: ORDEN DE COMPRA #-196-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOA Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.......SE REVERSA POR PROVEEDOR INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2719-1-0


title: ORDEN DE COMPRA #-196-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOA Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000815 RECIBO 002100 SEGUN ORDEN DE COMPRA #206-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOA Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE   A TELA ATLANTIDA Y SAN PEDROS ULA DEL 7 AL 9/3/2017  TRANSPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA DELEGACION FRANCESA PARA IDENTIFICAR LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS Y SOCIECONOMICAS A FIN DE ESTUDIAR LA FACTIBILIDAD DE DESARROLLAR EXPERIENCIAS PILOTO EN TURISMO EN DOS INSTITUTOS DE EDUACCAION MEDIA.

JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS


rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM-210-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-770-2017, RECIBO #-015-2017.


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002898 RECIBO 003567 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-127-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS OFICIO 331-SSAAYF-2017


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA #-CM-233-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE CONTRATO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA # 37709  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA,

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM-233-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE CONTRATO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA #-387709  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, SE HACE PAGO CONFACTURA #-043056-2017-RECIBO #-387709


title: ORDEN DE COMPRA #-CM -148-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA,

rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM-148-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-042571-2017- RECIBO #-385143-2017


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0093-2017 SOLICITUD DE VINCHAS AURICULARES SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA PLANTA TELEFONICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00010592 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/7/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 203-17 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA PUBLOS INDIGINAS Y AFRO HONDUREÑOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00014096 Y RECIBO N. 21055 DE FECHA 12/7/2017


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE COMPRA #-286 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA , SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA, DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE, PAGO CON FACTURA #-04857-2017-2017.


JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO

legalName: JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL  5 AL 7/7/2017 SOPORTE TECNICO REPARACION DE RED DE DATOS Y ESTACIONES DE TRABAJO EN LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS ,LEMPIRA
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS. 1766.03
JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2741-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 212-17 SILLAS GIRATORIAS SECRETARIALES SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00004786 Y RECIBO N. 01-000818 DE FECHA 26/7/2017


title: RESERVA DE FONDOS DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO -  DICIEMBRE DEL AÑO 2017

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO  DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 011-SE-DGA-2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO -  JUNIO DEL AÑO 2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0101-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SE REVERSA POR CANTIDAD ERRONEA EN F01-2747

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2747-1-0


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-285-2017 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGICA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA, PAGO CON FACTURA #-04867-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0102-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS,  PAGO CON FACTURA #-12378-2017


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: ORDEN DE COMPRA #-026A-2017, ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PAGO CON FACTURA #-4033-2017, RECIBO #-7489-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0106-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y SUMINISTROS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERALADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-014102-2017, RECIBO # 20912- 2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Cancelacion fact.000-006-01-00126616,127368,127652,130129Y RECIBO S/N  ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0105-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0103-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS CANCELACION FACT000-002-01-007552 RECIBO S/N


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0104-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.......CANCELACION FACTURA 000-001-01-0004662 RECIBO S/N OFICIO 0642-DGAF-SE-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0101-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: CANCE3LACION FACT.000-002-01-0007552 RECIBO S/N POR ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0103-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title:
RESERVA DE FONDOS DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE
EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE
EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-se-dga-2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE
EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO INTAE
EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2017


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017


title: CANCELACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO  DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN FECHA 16 DE ENERO DEL 2017 POR PARTE DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


rationale:
SOLICITUD DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR PARTE DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA ATENDER SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION GRAL.    DE EDUCACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
pago segun factura n.000001-01-00012271 y recibo n. s/n de fecha 09/8/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.CM-273-SEDUC-2017 ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO AUN COLOR PARA USO DE LA REVISION DE INFORME DE PRESUPUESTO Y AUTOGESTION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00002858 Y RECIBO N. 003565 DE FECHA 14/6/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0108-2017 SOLICITUD DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR PARTE DE LA DIRECCION GRAL. ADMON. FINANCIERA PARA ATENDER SOLICITUD DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUC. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0108-2017 SOLICITUD DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR PARTE DE LA DIRECCION GRAL. ADMON. FINANCIERA PARA ATENDER SOLICITUD DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUC. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, SE HACE REVERSIÓN, POR ENCONTRAR INCONSISTENCIAS EN CUANTO AL PRECIO, SEGUN OFICIO -N°-1974-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2866-1-0


programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: POR CANCELACION FACT.000-002-01-0007475 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE PRODUCTO VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0767-2017 Y OFICIO 219-SGSE-2017


title:
RESERVA DE FONDOS DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO " UNION EUROPEA "
DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2017
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

rationale:
PAGO DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO " UNION EUROPEA "
DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO " UNION EUROPEA "
DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2017
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2017

description:
PAGO DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO " UNION EUROPEA "
DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2017
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - NOVIEMBRE DEL AÑO 2017


title: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0767-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017

rationale: POR CANCELACION FACT.000-002-01-007475 RECIBO S/N  ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0767-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017


rationale: POR CANCELACION FACT 000-001-01-00011946 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0768-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0773-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2879-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2879-1-0

description: POR CANCELACION FACT.000-002-01-0003373 RECIBO 439  ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0773-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017........SE REVERSA POR ERROR EN LA GLOZA SINEDO LO CORRECTO COMPRA DE SERVILLETAS


title: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 219-DGSE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0780-2017

rationale: POR CANCELACION FACT.000-006-01-00127601-27373-6645 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 219-DGSE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0780-2017


title: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0765-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-00013965 RECIBO 21011 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0765-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017


rationale: POR ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0779-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017,,,,,SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2878-1-0


title: ORDEN DECOMPRA N.50-1-221-0115-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: ORDEN DECOMPRA N.50-1-221-0115-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, PAGO CON FCTURA #-126500-2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-0729-2017, SOLICITUD DE MATERIAL DE COCINA Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2884-1-0


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

rationale:
ORDEN DECOMPRA N. 276-17 NOCHE CUILTURAL A REALIZARSE EN EL CRISTO DEL PICACHO EL DIA MARTES 20/6/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000824 Y RECIBO N. 002121 DE FECHA 26/6/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0114-2017 SOLICITUD DE MATERAILES DE OFICINA REALIZADO POR LA SUB DIREC. GENERAL DE EDUC. PARA PUEBLOS INDIGENAS.
pago segun factura n.000000-01-00014091 Y RECIBO N. 21056 DE FECHA 12/7/2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-732-2017, ADQUISICIÓN DE UTENCILIOS DE COCINA SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, PAGO CON FACTURA #-03848-2017 RECIBO #30391-2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0111-2017 SOLICITUD DEMATERIALES DE OFICINA REQUERIDOS PORLA DIREC.GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-01-0000467 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 12/7/2017


rationale:
ORDEN DECOMPRA N.50-1-221-0112-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERAILES DE OFICINA REALIZADA PORLA SUB DIREC. GRAL. DE EDUC. PARA PUEBLOS INDIGENAS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00004661 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 12/7/2017


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000532 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA PERMANENTE DE LA COMISION HONDUREÑA DE COOPERACION CON LA UNESCO SEGUN N0.DE APERTURA 124-2017 OFICIO 0548-DGAF-SE-2017,100-CHCU-2017,19-CHCU-2017 Y ORDEN DE COMPRA 0168-2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001575 Y RECIBO 1669 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-198-2017, ADQUISICIÓN  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
ORDEN DECOMPRA N. 220-17 ADQUIISCION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA TRES VEHICULOS DELPOLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
TOYOTA HILUX PLACA 08274
FORD  RANGER PLACA 10269
TOYOTA HILUX PLACA 09292
pago segun factura n. 000-001-01-00000821,822,823,824,825,826,827,828, y recibo n. s/n de fecha 21/6/2016


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000825 RECIBO 002122 ORDEN  DE COMPRA #-198-2017, ADQUISICIÓN  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN


rationale: ORDEN DE COMPRA #-198-2017, ADQUISICIÓN  DE MATERIAL VARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SRVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-126490/126469-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0107-2017 , ADQUISICIÓN DE TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0107-2017 , ADQUISICIÓN DE TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SE HACE REVERSIÓN POR ENCONTRAR INCONSISTENCIS EN CUANTO AL PRECIO, SEGUN OFICIO N°-1974-DGA-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2902-1-0


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0117-2017, ADQUISCIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (SOBRE MANILA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CANCELACION FACT.000-001-01-00033533 RECIBO S/N


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-122-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-126497-2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-120-2017, ADQUSICIÓN DE MATERIAL VARIO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00014097 Y RECIBO N. 21057 DE FECHA 12/7/2017


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-0113-2017, ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICNA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS, PAGO CON FACTURA #26990-2017, RECIBO #-654-2017.


legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-0113-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍS DE SERVICOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-26991-2017, RECIBO #-543-2017.


rationale: CANCELACION FACTURA  000-002-01-0007551 RECIBO S/N POR ORDEN DE COMPRA #50-1-221-0113-2017, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: ORDEN DE COMPRA #-268-2017, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS  SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO DE CREA #-067-CREA-2017 POR MALA IMPUTACIÓN DE OBJETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2914-1-0

description: ORDEN DE COMPRA #-268-2017, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS  SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,  PAGO CON FACTURA #- 0781-2017, RECIBO #- 061-2017, SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO 067-CREA-2017POR MALA IMPUTACIÓN DE OBJETO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0776-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA,  PAGO CON FACTURA #-14947-2017, RECIBO #- 21551-2017


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0125-2017ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.......CANCELACION FACT.000-001-01-0004660 RECIBO S/N


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0125-2017ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-07237-2017, RECIBO #21305-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0125-2017 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS   SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA-#-12269-2017.


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0125-2017ADQUISICIÓN DE TONNER  SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: CANCELACION FACT.006-012-01-0007057 SEGUN ORDEN DE  COMPRA N0.#-50-1-221-0125-2017ADQUISICIÓN DE TONNER  SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS OFICIO 0090-SSSE-2017


title:
PAGO DE FIANZA F1-1157824-180670 A/N DE JOSE LLIMER PERALTA CON VIGENCIA 2017-2018
COMO SUB DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO,2017

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
REEMBOLSO DE PASAJE AEREO DEL 26/3/2017 AL 4/4/2017 GINEBRA,SUIZA PARTICIPAR EN EL EXAMEN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
ESCALA EN PANAMA 3 Y 4/4/2017

ELIA ARGENTINA DEL CID

legalName: ELIA ARGENTINA DEL CID

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017 SEGUN OFICIO 1036-DGA-SE-2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 24/5/2017 VISITAR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO QUE FORMAN RECURSO HUMANO EN EL SECTOR DE SERVICIOS TURISTICOS APYADOS POR FRANCIA.


rationale:
ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000834 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/6/2017


title: ADQUISICION DE TRES SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE CONTABILDAD

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.242-CM-SEDUC-2017 ADQUISICION DE TRES SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00000567 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/7/2017


rationale:
ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCION GRAL. DE ADQUISICION DE LA SECRETARIA DE  EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000768 Y RECIBO N. 00012 DE FECHA 11/7/2017


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DE CARNETS DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001011 Y RECIBO N. 5059 DE FECHA 5/7/2017


rationale:
ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA LASER DE CURRICULO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001013 y recibo n. 5061 DE FECHA 5/7/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.213-17 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA LASER JET DE ASUNTOS PEDAGOGICO DE EDUCACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
pago segun factura n. 000-001-01-00001015 y recibo n. 5062 de fecha 5/7/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 240-17 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIEMINTO PARA FOTOCOPIADORAS RICOH PARA LA SUB  DIRECCION  PUEBLOS INDIGENAS DE EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-0001012 Y RECIBO N. 5060 DE FECHA 5/7/2017


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: POR ADQUISICION DE 15 JUEGOS DE ROPA DE CAMA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARRO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 187-DGDP-SE-2017 Y OFICIO 532-SSATP-2017 ORDEN DE COMPRA 219-17, PAGO CON FACTURA #-3267-2017.


title: POR ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0116-2017 Y OFICIO 197-SDGEM-SE-17,658-SSATP-2017,170-SDGEM-SE-17

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-000014107 RECIBO 020915  ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0116-2017 Y OFICIO 197-SDGEM-SE-17,658-SSATP-2017,170-SDGEM-SE-17


rationale: POR ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIO N0.200-DGCE-2017 Y OFICIO 471-SSATP-2017,OFICIO 117-DGCE-2017 ORDEN DE COMPRA CM-241-SEDUC-2017,  PAGO CON FACTURA #-771-2017, RECIBO #-014-2017


rationale: POR SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES REALIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA ABASTECER LA BODEGA DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0642-DGAF-SE-2017 002-AC-2017,Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0118-2017......CANCELACION FACT.000-001-01-00014106 RECIBO 020913


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: POR CANCELACION FACT.000-002-01-0043256 RECIBO 387720 POR  PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN N0.001+SSAAYF+SE+2017 SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 033-DGA-2017 Y ORDEN DE COMPRA CM-275-SEDUC-2017


rationale: POR ADQUISICION DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 30 MIL BTU PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA 211-17 Y ODFICIO 234-UPEG-SE-2017 Y OFICIO 148-UPEG-SE-2017,PAGO CON FACTURA #-775-2017, RECIBO #-055-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N. 272-17 TONER SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, PAGO CON FACTURA #-14821-2017, RECIBO #-21450-2017


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR CANCELACION FACT.001-01-000818 RECIBO 002107 POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL EN EL TALLER PRESENCIAL SOBRA EL DESARROLLO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION ACCION 1 MOMENTO A REALIZARCE EN LAS INSTALACIONES DE INICE DEL 8 Y 9 DE JUNIO,2017 PLAN ACCION 3 SEGUN ORDEN DE COMPRA 196-17 Y OFICIO 234-DGDP-SE-2017,OFICIO 661-SSATP-2017 Y ADJUNTO EL PLAN DE ACCION N0.03-SGIE/DGDP-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0774-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION BASICA
PAGO SEGUN FACTURA  N.000006-01-00123704-123203 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/8/2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0004723 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE USINIEH SEGUN OFICIO 265-USINIEH-SE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0778-2017


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0772-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GRAL.. DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00004743 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/7/2017


title:
RESERVA DE FONDOS POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2017

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0101-2017 SOLICITUD DE SUMINISTROS DE OFICINA MATERIALES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS POR PARTE D ELA DIRECCION GRAL. SERVICIOS EDUCATIVOS.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0101-2017 SOLICITUD DE SUMINISTROS DE OFICINA MATERIALES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS POR PARTE D ELA DIRECCION GRAL. SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-07235-2017, RECIBO #-21033-2017


title: POR INSCRIPCION DE 6 PARTICIPANTES AL SEMINARIO TALLER " AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS " DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.- SEGUN O/C # 374-17

name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
PAGO DE INSCRIPCION DE 6 PARTICIPANTES AL SEMINARIO TALLER " AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS " DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.- SEGUN O/C # 374-17
SEGUN FACTURA No. 000222 Y RECIBO No. 000352 DE FECHA 15/08/2017


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 156-SEDUC-2017 ADQUISICION DE 31 JUEGOS DE SET DE AREAS CURRICULARES DEL TERCER CICLO PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION  BASICA
PAGO SEGUN FACTURA N.0000001-01-00002369 Y RECIBO N. 002463  DE FECHA 19/5/2017


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-001022 RECIBO 5066 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA RICOH OFICIO DE EDUCACION MEDIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 132-SDGEM-SE-17,OFICIO 461-SSATP-2017,OFICIO 113-SE-SDGEM-2017


title: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN USINIEH SEGUN OFICIO 265-USINIEH-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0809-2'17

rationale: POR CANCELACION FACT.000-006-01-00132702 Y 132724 RECIBO S/N  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN USINIEH SEGUN OFICIO 265-USINIEH-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0809-2'17


title: COMPRA DE ( 6 ) ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO SEGUN O/C # 50-1-221-0133-2017 PARA SER UTILIZADO POR EL CREA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

rationale:
COMPRA DE ( 6 ) ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO SEGUN O/C # 50-1-221-0133-2017 PARA SER UTILIZADO POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA.
FACTURA N. 000001-01-00014580 Y RECIBO N. 021195 DE FECHA 02/8/2017


rationale:
COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL SEGUN O/C # 50-1-221-0134-2017 PARA SER UTILIZADO POR EL CREA
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00007236 Y RECIBO N. 021034 DE FECHA 28/7/2017


CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

legalName: CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

legalName: HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

DULCE SUYAPA MORENO COELLO

legalName: DULCE SUYAPA MORENO COELLO

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS

ALEJANDRO VASQUEZ CRUZ

legalName: ALEJANDRO VASQUEZ CRUZ

TESLA BEATRIZ PANTOJA GARCIA

legalName: TESLA BEATRIZ PANTOJA GARCIA

MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

legalName: MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 22 DE JULIO Y DEL 24 AL 29 DE JULIO 2017  A VARIOS DEPTOS. DEL PAIS  MONITOREO Y EVALUACION DE CENTROS DE EDUCACION PREBASICA EN LOS  DEPARTAMENTOS DEL PAIS.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3079-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3079-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3079-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0132-2017 SOLICITUD DE  MATERIAL DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL PARA SER UTILIZADOS POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0132-2017 POR COMPRA DE  MATERIAL DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL PARA SER UTILIZADOS POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005488 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/10/2017


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS
SEGUN FACTURA 000-001-01-00025585 Y RECIBO 000243 Y OFICIO 1098-DGA-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2017

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: por compra de tintas y toners para ser utilizados en las siguientes unidades:OF.922-DGAF-SE-2017,OFICIO 0390-DGAF-SE-2017,OF.037-SDGC-17,OF.023-SDGT-SE-2016,OF-041-SDGSG-SE-17,OFIC.0293-DGTHA-SE-2017,OFICIO-1151-SDGTHA-SE-2016,OFICIO 221-URFPMG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0130-2017, SE HACE REVERSION A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES EL PROVEEDOR INDICA QUE EXISTEN INCONSISTENCIAS EN LOS PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3081-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ISLAS DE UTILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: POR CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2017

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: ORDEN DE COMPRA #-807-2017 POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA U.E. DE TRANSPORTE SEGUN O/C # 50-1-5-0807-2017, PAGO CON FACTURA #-12522-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DEL AÑO DE 2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-00012379 RECIBO POR  ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN O/C # 50-1-5-0760-2017 OFICIO 055-DGTE-2017 Y OFICIO 590-SSATP-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.E. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN O/C # 50-1-5-0800-2017, PAGO CON FACTURA #-15258-2017 RECIBO #-21748-2017.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
POR ALIMENTACION PARA EL DIA MIERCOLES 21/06/2017, EN LA ESCUELA NORMAL PEDRO NUFIO
EN CAPACITACION DE BIBLIOTECAS VIRTUALES SEGUN O/C # 252-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000823 Y RECIBO N. 002120 DE FECHA 26/6/2017


rationale:
POR EVENTO NOCHE CULTURAL A REALIZARSE EN EL CRISTO DEL PICACHO EL DIA 20/06/2017
DE 6: 00 a 9:00 p.m.
PAGO DE FACTURA N.000001-01-00000820-21 Y RECIBO N. 002202 DE FECHA 26/6/2017
SEGUN ACTA DE RECEPCION.DE FECHA 20/6/2016


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
POR EVENTO NOCHE CULTURAL EN EL CRISTO DEL PICACHO EL DIA 20/06/2017 PARA EL TALLER
HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE EDUCACION
SEGUN O/C # 259-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000822 Y RECIBO N. 002203 DE FECHA 26/6/2017


rationale:
POR DESPEDIDA DE 2 VOLUNTARIOS JAPONESES A REALIZARSE EL DIA 22/06/2017 EN EL SALON DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS EDUCATIVOS, SEGUN O/C # 260-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-0000832 Y RECIBO N. 002220 DE FECHA 18/7/2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

rationale:
POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL TALLER DE LINEAS DE TREABAJO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE CADETUR LOS DIAS 26,27,28 DE JUNIO DEL AÑO 2017
SEGUN O/C # 250-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001638 Y RECIBO N. 1710 DE FECHA 29/6/2017


rationale:
POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA LA JORNADA DE TRABAJO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA 2018 DE TODAS LAS U.E. , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 19 - 23 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE SEGUN O/C # 264-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001632 Y RECIBO N. 1684 DE FECHA 24/6/2017


rationale: COMPRA DE COFFE BREAK POR CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE, JORNADA NOCTURNA DEL INSTITUTO REPUBLICA DE CHINA TAIWAN EL DIA 23/06/2017 SEGUN O/C # 254-17,PAGO CON FACTURA #-1637-2017, RECIBO #-1706-2017


ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale:
COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS EMPACADOS PARA LA JORNADA DE TRABAJO EL DIA
20/06/2017 EN LAS INSTALACIONES DE COACEHL SEGUN O/C # 255-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-0001625 Y RECIBO N. 1672 DE FECHA 21/6/2017


actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0137-2017 ADQUISICION DE TINTAS TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURAS #-12526-2017


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: COMPRA DE LLANTAS  ( 4 ) PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS SEGUN O/C # 50-1-5-0726-2017, PAGO CON FACTURA #-2261-2017


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0138-2017 ADQUISICION DE TINTAS TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-08846-2017


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0140-2017 ADQUISICION DE OCHO LLANTAS N° 255/70R16 8L PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,  PAGO CON FACTURA #-18241-2017


rationale:
COMPRA DE ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO , SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA , PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL
DE DESARROLLO PROFESIONAL CREA , SGUN O/C # 50-1-5-0797-2017,  PAGO CON FACTURA #-15257-2017 RECIBO #-21747-2017.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0127-2017 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES: DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SDGC, SDGT,SDGSG, SDGTHA, SDGTHD, CRFPMG, SDGB.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0127-2017 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES: DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SDGC, SDGT,SDGSG, SDGTHA, SDGTHD, CRFPMG, SDGB, PAGO CON FACTURA #-07330-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.E. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN O/C # 50-1-5-0802-2017................SE REVERSA PORQUE NO ENTREGO EL PRODUCTO SIN JUSTIFICAR LA RAZON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3127-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.E. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN O/C # 50-1-5-0803-2017................SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SIN NINGUNA JUSTIFICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3128-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN O/C # 50-1-221-0141-2017, PAGO CON FACTURA NUMERO 012521-2017


rationale: CANCELACION FACT.006-003-01-0030913 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA N° 50-1-221-0136-2017 AQUISCION DE DOS WOKSTATION MARCA DELL PARA USO DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA USINIEH


title: compra de Servicios de Imprenta, publicaciones y reproducciones para los diferentes centros educativos y para las oficinas de la DDE de La Paz, del año 2017

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion de la factura de compra N° 000-001-01-00001456, de Servicios de Imprenta, publicaciones y reproducciones para los diferentes centros educativos y para las oficinas de la DDE de La Paz, del año 2017


actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0135-2017 ADQUISICION DE DOS PROYECTORES MARCA EPSON MODELO X36+ Y TRES COMPUTADORAS EJECUTIVAS MARCA HP MODELO ELITEDESK 705 G3 PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH), PAGO CON FACTURA #-12380-2017


JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte para los vehiculos asignados a la DDE La Paz 2017,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-13-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-13-131-1-0

description: Cancelacion de la Compra de servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte para los vehiculos asignados a la DDE La Paz 2017,


RUDITH SOBEYDA RIVERA NUÑEZ

legalName: RUDITH SOBEYDA RIVERA NUÑEZ

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 19/7/2017 A TELA MONITOREAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION PERMANENTE DE LOS CR-VS Y CRLA,DEL EVENTO EN LIDERAZGO Y COMPROMISO DE FORMADOR DE FORMADORES A NIVEL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD   .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3132-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARAREALIZARA GIRAS CON  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE LA PAZ 2017

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR GIRAS CON  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE LA PAZ 2017

description: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR GIRAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS CON  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE LA PAZ 2017

description: cANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR GIRAS CON  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE LA PAZ 2017


title: Compra de Utililes deportivos y Recreativos para Los diferentes centros educativos del nivel de CEB del Departamento de La Paz 2017

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Cancelacion de factura de Compra N° 000-001-01-00001455 de Utililes deportivos y Recreativos para Los diferentes centros educativos del nivel de CEB del Departamento de La Paz 2017


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PASAJE   DEL 17 AL 19/7/2017  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE LITORAL ATLANTICO, Y EN EL DEPTO. DE CORTES VALLE DE SULA  MONITOREAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION PERMANENTE DE LOS CR-VS Y CRLA,DEL EVENTO EN LIDERAZGO Y COMPROMISO DE FORMADOR DE FORMADORES A NIVEL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL.
QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASITIRAN A LOS TALLERES CR-LA
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD   DEBIDO QUE LOS PARTICIPANTES DOCENTES LOCALES NO LES CORRESPONDIA HOTEL Y ALGUNOS DOCENTES NO ASISTIERON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3134-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0143.2017 ADQUISICION DE CINCO CARPETAS DE FOLDERS TAMÑAÑO CARTA Y SETENTA Y CINCO RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

legalName: SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO QUE SERA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MOVILIZACION QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER SOBRE FORMACION PERMANENTE EN LIDERAZGO Y COMPROMISO DE FORMADORES DE FORMADORES .
DEL 17 AL 19/7/2017  DEPTO.FRANCISCO MORAZAN EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR AORIENTE CIUDAD TEGUCIGALPA MDC.
REVERSION POR  POCO PARTICIPANTES DEL TALLER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3138-1-0


title:
POR ALQUILER DEL EDIFICIO LA PLAZUELA NIVELES 1,2, Y 3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014

name: COOP.DE AHO. Y CREDITO EDUCADORES DE HONDURAS

streetAddress: BLV. SUYAPA RESI. EL TRAPICHE BLO. C-1 CONTIGO GASES INDUSTRIALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE  ALQUILER DEL EDIFICIO LA PLAZUELA NIVELES 1,2, Y 3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.- SEGUN FACTURA :
1.- No. 000-001-01-00000116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
2.- No. 000-001-01-00000117 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2014


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Cancelacion de Compra de repuestos y accesorios menores para cubrir las necesidades de las unidades de la DDE La Paz, en el año 2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: POR ADQUISICION DE UN KIT FOTOCONDUCTOR PARA LA REPARACION DE IMPRESORA MARCA LEXMAR MODELO E 232 SEGUN OFICIO 1019-DGAF-SE-2017,OFICIO 1022-SG-2017,Y OFICIO 180-SG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 270-17,PAGO CON FACTURA #-016353-2017 RECIBO #-22276-2017


BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO QUE SERA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MOVILIZACION   QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER SOBRE FORMACION PERMANENTE EN LIDERAZGO Y COMPROMISO DE FORMADORES DE FORMADORES .
DEL 17 AL 19/7/2017  DEPTO. DE LA PAZ,CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO OCCIDENTE
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3140-1-0


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0008990 RECIBO S/ N POR  ADQUISICION DE UNA TABLETELECTRONICA PANTALLA TACTIL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 055-DGTE-2017,OFICIO 568-SSATP-2017,OFICIO 590-SSATP-2017


rationale: Cancelacion de Compra de repuestos y Accesorios Menores para las oficinas de la DDE segun orden de compra 50-13-34-0034-2017, de La Paz


rationale: Reversion de Compra de equipo de computo para las oficinas de la DDE segun orden de compre 50-13-34-0033-2017, de La Paz, ya que no se le calculo el impueston sobre venta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-13-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-13-221-1-0


rationale: Cancelacion de Compra de equipo de computo para las oficinas de la DDE segun orden de compre 50-13-34-0034-2017, de La Paz


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION de Compra de equipo de computo para las oficinas de la DDE segun orden de compra 50-13-34-0035-2017, de La Paz

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-13-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-13-224-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22/6/2017 CHOLUTECA Y SAN LORENZO COMAYAGUA Y LA ESPERANZA, DESARROLLAR EL PRIMER PRESENCIAL DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACION EDUCATIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ

legalName: YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR ADQUISICION DE 53 SILLAS PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 217-SDGEM-SE-2017,OFICIO 650-SSATP-2017 Y OFICIO 174-SDGEM-SE-17 Y ORDEN DE COMPRA 263-2017,PAGO CON FACTURA #0576-2017.


title: POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS COMO ARMARIO SILLAS,Y ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION EL CUAL SERAN ENTREGADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 200-DGCE-2017 Y OFICIO 471-SSATP-2017 OFICIO 117-DGCE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 181-2017

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-000575 Y O/C 181-2017 ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS COMO ARMARIO SILLAS,Y ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION EL CUAL SERAN ENTREGADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 200-DGCE-2017 Y OFICIO 471-SSATP-2017 OFICIO 117-DGCE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 181-2017


rationale: POR COMPRA DE 6 TONERS PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES SEGUN OFICIO 0922-DGAF-SE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0129-2017,  PAGO CON FACTURA #-14902-2017


ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR ADQUISICION DE LA IMPRESION DE 73 MODULOS 1,ACTITUDES Y HABILIDADES DE LIDERAZGO PARA EL CAMBIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y MODULO II,PLANIFICACION DE LA MEJORA DE LA GESTION EDUCATIVA POR RESULTADOS CON VALOR PUBLICO SEGUN OFICIO 993-DGA-2017 OFICIO 135-DGDP-SE-2017 OFICIO 345-SSATP-2017 Y OFICIO 118-DGDP-SE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 302-SEDUC-2017, PAGO CON FACTURA #- 3201-2017, RECIBO #- 4397-2017


rationale: POR CANCELACION FACT.009456 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE TONERS PARA DIFERENTES UNIDADES SEGU OFICIO 0922-DGAF-SE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-221-0128-2017


title: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 071-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0142-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-005304 RECIBO 001066  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 071-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0142-2017


rationale: POR ADQUISICIN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 071-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0144-2017, PAGO CON FACTURA #-14579-2017, RECIBO #-21194-2017.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL28 AL 29/6/2017 A STA.ROSA DE COPAN  TRASLADO DE SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE COORDINACION CON LOS Y LAS DIRECTORES DEPTALES.

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS


ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 3253-1-0 - RESERVA DE FONDOS DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE
UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3253-1-0

description:
PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JULIO DEL AÑO 2017.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2017


BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 3254-1-0 - RESERVA DE FONDOS DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE
UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3254-1-0

description:
PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 010-SE-DGA-2017


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001704 RECIBO 23879909879 POR  ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 059-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 266-17


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Cancelacion de compra de equipo de computacion para las oficinas de la DDE La Paz, segun orden de compra No. 50-13-34-0036-2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION de Compra de Papel de Escritorio para los diferentes centros educativos y oficinas de la DDE del Departamento de La Paz segun orden de compra por catalogo No. 50-13-034-0038-2017


rationale: Cancelacion de compra de equipo de computacion para las oficinas de la DDE La Paz, segun orden de compra No. 50-13-34-0037-2017.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: reversion de Compra de productos de papel y carton  para los diferentes centros educativos del Departamento de La Paz segun orden de compra SDAFLP-012-2017, ya que se afectaron programas incorrectos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-13-268-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-13-268-1-0


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Cancelacion de Compra de Insecticidas, Fumigantes y Otros para los diferentes centros educativos y oficinas de la DDE del Departamento de La Paz segun orden de compra SDAFLP-013-2017


rationale: Cancelacion de Compra de Papel de Escritorio para los diferentes centros educativos y oficinas de la DDE del Departamento de La Paz segun orden de compra por catalogo No. 50-13-034-0039-2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


rationale: Reversion de Compra de Utilies de Escritorio, oficina y enseñanza para los diferentes centros educativos del nivel basico, y las oficinas de la DDE La Paz segun orden de compra No. SDAFLP-014-2017, ya que los programas que se imputaron no eran correctos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-13-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-13-270-1-0


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de Compra de prendas de vestir Segun orden de compra No. SDAFLP-015-2017 para los diferentes empleados de la DDE La Paz.


rationale: Pago de Compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza para las oficinas de la DDE y los centros educativos del Departamento de La Paz, segun orden de compra SDAFLP-014-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 29/7/2017 A JUTICALPA,OLANCHO FORTALECER LAS DIRECCIONES DEPTALES. DE TODO EL PAIS A FIN DE MANTENER UNIFICADAS LAS AREAS DE ACCION QUE DESARROLLARAN EN EL PRESENTE AÑO LECTIVO.

LUIS ALONSO AGUILAR VALLADARES

legalName: LUIS ALONSO AGUILAR VALLADARES


rationale: Pago de Compra de Repuestos y Accesorios menores para las oficinas de la DDE La Paz segun orden de compra No. SDAFLP-016-2017


title: Compra de Productos de Papel y Carton para los diferentes centros educativos del Departamento de La Paz, segun orden de compra SDAFLP-012-2017

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DE LA DDE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA SDAFLP-012-2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA DISEÑADOR WEB SINIEH CONTRATO No. 015-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

WILLY RICARDO OSORTO ALONZO

legalName: WILLY RICARDO OSORTO ALONZO

rationale: REVERSION YA QUE EL EMPLEADO PRESENTO SU RENUNCIA A PARTIR DEL 31/03/2017 SE ADJUNTA COPIA DE RENUNCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-328-1-0

description: PAGO DE CONSULTORIA DISEÑADOR WEB SINIEH CONTRATO No. 015-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA DISEÑADOR WEB SINIEH CONTRATO No. 015-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA DISEÑADOR WEB SINIEH CONTRATO No. 015-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ,YUSCARAN EL PARAISO,CHOLUTECA,VALLE Y OLANCHO . REALIZAR EVALUACION DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DEPTALES. DE EDUCACION.  DEL 24/7/2017 AL 08/9/2017

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS


title: PAGO DE PASAJE ,GRACIAS A DIOS, ISLAS DE LA BAHIA  . REALIZAR EVALUACION DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DEPTALES. DE EDUCACION.  DEL 24/7/2017 AL 08/9/2017

MARLON MAURICIO MONCADA GODOY

legalName: MARLON MAURICIO MONCADA GODOY

LICDA NORY ALVAREZ BETANCOURT

legalName: LICDA NORY ALVAREZ BETANCOURT


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para las oficinas de la DDE y Centros educativos del Departamento segun orden de compra SDAFLP-018-2017


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago de Compra de Tintas Pinturas y Colorantes para las oficinas de la DDE y Centros educativos del Departamento segun orden de compra SDAFLP-019-2017


rationale: Cancelacion de Compra de Sillas Secretariales para las diferentes Oficinas de la DDE de La Paz segun orden de compra SDAFLP-021-2017


rationale: Pago de Compra de Utiles Deportivos y Recreativos para los diferentes centros educativos del Departamento de La Paz segun orden de compra SDAFLP-020-2017.


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 007-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2017

FRANCISCO RAMON ORDOÑEZ ANDRADE

legalName: FRANCISCO RAMON ORDOÑEZ ANDRADE

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 007-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 007-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 007-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL , PAQUETE DE 50 SOBRES SEGUN O/C # 50-1-5-0813-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3298-1-0


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR , PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA SEGUN O/C # 50-1-5-0759-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00003543 Y RECIBO N. 468 DE FECHA 14/7/2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO , CAJA DE 12 UNIDADES, SEGUN O/C # 50-1-5-0810-2017,  PAGO CON FACTURA #-05079-2017.


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 011-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

MELVIN SAMAEL ESCALANTE NUÑEZ

legalName: MELVIN SAMAEL ESCALANTE NUÑEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 011-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-330-1-0

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 011-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 011-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 011-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS SEGUN O/C #  50-1-5-0811-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3297-1-0


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE TONER HP C7115A NEGRO ( 15A ) PARA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS  EDUCATIVOS SEGUN O/C # 50-1-5-0762-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3302-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
COMPRA DE SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE ( 7 ) DIGITOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTATIVA Y FINANCIERA SEGUN O/C # 50-1-5-0835-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00014533 Y RECIBO N. 021173 DE FECHA 31/7/2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
COMPRA DE COFFE BREAK  ( 80 ) PARA EL LUNES CIVICO A REALIZARSE EL 03/07/2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDUC SEGUN O/C # 312-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001642 Y RECIBO N. 1732 DE FECHA 4/7/2017


rationale:
COMPRA DE TONER RICOH  5622/5627/LD122/127/3025/3030/3010/MP2510/3350 ( 885291 ) NEGRO PARA SER UTILIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C # 50-1-5-0145-2017
PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00008636 DE FECHA 31/7/2017 Y RECIBO N. S/N


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 23/8/2017 REPARACION DE VEHICULO PLACAN. 08277 A GRACIAS LEMPIRA

JOSE DE LA CRUZ MOLINA BARAHONA

legalName: JOSE DE LA CRUZ MOLINA BARAHONA


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 284-17 REUNION DEL COMITE COORDINADOR DE MERECE A REALIZARSE EL DIA JUEVES 22/6/2017 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000833 Y RECIBO N. 002221 DE FECHA 18/7/2017


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-00023173 RECIBO 23456 POR  ADQUISICION DE 4 LLANTAS 225 75 R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE BIENES DE SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO SGB-440-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0775-2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 278-17 JORNADA DE TRABAJO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA 2018 A REALIZARSE EN INICE  EN LAS FECHAS 26 AL 30/6/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001686 Y RECIBO N. 1816 DE FECHA 01/7/2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

legalName: DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 26/5/2017 LA PAZ  TRANSLADAR  PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL
COMPETENCIA DESARROLLADAS EN INVESTIGACION ACCION Y FORMADOR DE FORMADORES.

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE DEL 29 AL 30/6/2017 A STA.ROSA DE COPAN , REUNION CON LOS DIRECTORES DE LAS 18 DIRECCIONES DEPTALES.

DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION COMO SER 10 COMPUTADORAS 2 PROYECTORES,2 MULTIFUNSIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIOS 200-DGCE-2017,471-SSATP-2017 Y 117 -DGCE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3324-1-0

description: POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION COMO SER 10 COMPUTADORAS 2 PROYECTORES,2 MULTIFUNSIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIOS 200-DGCE-2017,471-SSATP-2017 Y 117 -DGCE-2017, PAGO CON FACTURA #-013393-2017.


title: POR ADQUISICION DE ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CURICULO Y AVALUACION SEGUN OFICIO 200-DGCE-2017,471-SSATP-2017,117-DGCE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0828-2017

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-005080 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 2 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CURICULO Y AVALUACION SEGUN OFICIO 200-DGCE-2017,471-SSATP-2017,117-DGCE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0828-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-748-2017 POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0748-2017 Y OFICIOS 236-DGCE-2017,548-SSATP-2017,PAGO CON FACTURA #-12524-2017


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0747-2017 Y OFICIOS 236-DGCE-2017,548-SSATP-2017,  PAGO CON FACTURA #-7329-2017