title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPRA DE 300 NACATAMALES PARA APOYO A NAVIDAD CATRACHA EN EL HOSPITAL DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUSICIÓN RRHH 15-2017, ORDEN DE PAGO SCS 246-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA , PAGO POR HONORARIO PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA REDEFINICION DE LIMITES Y PROCESOS TENDIENTES A LA DEMARCACION DEL RVS MONTAÑA VERDE .
SEGUN CONTRATO RH.C.No.-12-01-2017
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1379-2017.

currency: HNL

SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA REDEFINICION DE LIMITES Y PROCESOS TENDIENTES A LA DEMARCACION DEL RVS MONTAÑA VERDE .
SEGUN ORDEN CONTRATO RH.C.No.-12-01-2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1380-2017


title:
PAGO POR HONORARIOS COMO CONSULTOR EN ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DEL AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE SANTA BARBARA
SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 21-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1381-2017.

ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE

legalName: ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.N.26-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1407-2017.

BERTHA IRIS ARGUETA TEJEDA

legalName: BERTHA IRIS ARGUETA TEJEDA


title:
PAGO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL 10% DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.-RH.C.N.26-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO , DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1408-2017.


title:
PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DEL PAGO POR HONORARIOS COMO CONSULTOR EN ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DEL AREA
PROTEGIDA PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE SANTA BARBARA
SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 21-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1382-2017.


title:
PAGO POR DEVOLUCIONDE GARANTIA DE HONORARIOS PROFESIONALES CONSULTORIA COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA IDENTIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA ELABORAR UN PROTOCOLO DE REGLAMENTACION E IMPLEMENTACION DEL ARTICULO 123.
SEGUN CONTRATO R.H.C.25-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1358-2017.

EULA EDUVIGES DOMINGUEZ CASTELLANOS

legalName: EULA EDUVIGES DOMINGUEZ CASTELLANOS

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 7 - MANEJO FORESTAL COMUNITARIO


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS  Y SERVICIO DE MESEROS QUE FUERON UTILZADOS  EN UNA REUNION DEL ICF  CON DELEGADOS DE ECUADOR,PERU Y BOLIVIA DE COMPARTIR EXPERIENCIAS EN EL CONTROL FORESTAL DEPTO DE SUB DIRECCION  DE DSARROLLO FORESTAL, ORDEN DE PAGO  SCS-212-2017 FACTURA 000-001-01-00008039 POR L.5,124.40

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 4 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS

type: MEMORA


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EFECTUADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC 11-2017.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: OFI


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EFECTUADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC 11-2017

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

organismo: 99 - Misma Institución


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EFECTUADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC 11-2017


title: ELEODORO LOPEZ /FERRETERIA SHELL; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA CICLON Y 10 GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLO INTENSO PARA SER UTILIZADOS EN LAS MICROCUENCAS LAS PACAYAS POR MEDIO DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 12,790.30. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-40-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000942, RECIBO # 099.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

type: FACT


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILICES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 3,844.68. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-170-2017, FACTURA N° 000-006-01-00135697.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA; POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE GENERO DEL ICF EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR UN VALOR DE L 575.00. SEGUN ORDEN DE PAGO CLIFOR-127-2016,FACTURA N° 0411, RECIBO #8267.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


title: CORPORACION HOTELERA  INTERCENTROAMERICANA   PARA ADQUISICION  DE SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADA  POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION  FORESTAL  PARA SER SERVIDA  EN LA XXIV SESION ORDINARIA DE CONAPROFOR PROGRAMADA  PARA EL 06 DE DICIEMBRE Y POSPUESTO  PARA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 ORDEN DE PAGO SCS-240-2017 POR L.24,475.00

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN


title: CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROFOR PAPSFOR

PATRICIA LIZETTE INESTROZA AGUILAR

legalName: PATRICIA LIZETTE INESTROZA AGUILAR


description: CORPORACION HOTELERA  INTERCENTROAMERICANA   PARA ADQUISICION  DE SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADA  POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION  FORESTAL  PARA SER SERVIDA  EN LA XXIV SESION ORDINARIA DE CONAPROFOR PROGRAMADA  PARA EL 06 DE DICIEMBRE Y POSPUESTO  PARA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 ORDEN DE PAGO SCS-240-2017 POR L.24,475.00


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO AP APN, EUROSAN-BUDGET Y PROGRAMA EUROLABOR.
PRIMER PAGO 1/4

DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO

legalName: DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., ANTICIPO PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MES DE DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO DE 2018 , DE LAS CUENTAS 8594784 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695005 SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, 4695006 SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCIÓN EJECUTIVA, 5554662 SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 276-2017

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA, POR UN VALOR DE L 14,472.75. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-175-2017, FACTURA N° 000-001-01-00013459.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V., PAGO POR REVISIÓN DE 65,000 KM VEHICULO MITSUBISHI PLACA N 11545 ASIGNADO A TRANSPORTE, REQUISICIÓN UT 103-2017, ORDEN DE PAGO SGM 268-2017 Y FACTURA 004-001-01-00051555.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA; POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ALIMENTACION QUE SE UTILIZO EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CHILE-HONDURAS SOBRE ADAPTACION DE CAMBIO CLIMATICO EN FECHA 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016, POR UN VALOR DE L 1,150.00. SEGUN ORDEN DE PAGO CLIFOR-124-2017, FACTURA N° 0411.


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROFOR PAPSFOR.
SEGUNDO PAGO 2/4


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROFOR PAPSFOR.
DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA PRIMER PAGO 1/4


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REUNION DE REACTIVACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS CONSULTIVOS EN FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 7,452.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-45-2017, FACTURAS N° 000-001-01-00007422, 000-001-01-00007423.


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROFOR PAPSFOR.
DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA PRIMER PAGO 2/4


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROFOR PAPSFOR.
TERCER PAGO 3/4


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES; POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF EN SU FLOTA VEHICULAR, POR UN VALOR DE L 100,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-040-2017.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

type: REC


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADAS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJO SUBCUENCA, POR UN VALOR DE L 4,255.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-50-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007361.

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROFOR PAPSFOR.
DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA TECER PAGO 3/4


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROFOR PAPSFOR.
CUARTO PAGO 4/4


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROFOR PAPSFOR.
DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA CUARTO PAGO 4/4


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO AP APN, EUROSAN-BUDGET Y PROGRAMA EUROLABOR.
DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DEL PRIMER PAGO 1/4


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO AP APN, EUROSAN-BUDGET Y PROGRAMA EUROLABOR.
SEGUNDO PAGO 2/4


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO AP APN, EUROSAN-BUDGET Y PROGRAMA EUROLABOR.
DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUNDO PAGO 2/4


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO AP APN, EUROSAN-BUDGET Y PROGRAMA EUROLABOR.
 TERCER PAGO 3/4


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO AP APN, EUROSAN-BUDGET Y PROGRAMA EUROLABOR.
DEVOLUCION DE GARANTIA TERCER PAGO 3/4


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO AP APN, EUROSAN-BUDGET Y PROGRAMA EUROLABOR.
CUARTO PAGO 4/4


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD NANCY MERCEDES BONES ADMINISTRADORA DE LA REGIÓN FORESTAL DE EL PACÍFICO, SEGÚN FIANZA NO. ZC-FF-43831-2013 VIGENCIA DEL 01/08/2017 AL 01/08/2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 047-2017, Y FACTURA PROFORMA 14088.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO AP APN, EUROSAN-BUDGET Y PROGRAMA EUROLABOR.
DEVOLUCION DE GARANTIA CUARTO PAGO 4/4


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 EQUIPO  HIDRONEUMATICO PARA SISTERNA, 5 SANITARIOS  COMPLETOS CON SUS ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  POR LA  REGION DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO SCS-218-2017 FACTURA 000-002-01-00000281 RECIBO 1161 POR L.49,996.25

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY; POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION UTILIZADOS EN LA REUNION DE REACTIVACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS CONSULTIVOS EN FECHA 27 DE OCTUBRE, REGIONAL FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 7,348.50. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-052-2017, FCATURA N° 000-001-01-00001639.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SOBRE MANILA, MARCADORES, PAPEL BOND LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES Y FORTALECIMIENTO DE DIFERENTES AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 4,379.66. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-168-2017, FACTURA N° 015-003-01-00129030, RECIBO # 015-003-01-00129030.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALQUILER  DE LA VIVIENDA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINJAS DEL ICF DE LA REGION NORESTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO ICF-052-2017 POR L.6000.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN PARA UTILIZAR EN SUS OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA, POR UN VALOR DE L 1,298.86. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-46-2017, FACTURA N° 000-006-01-00134690.


title: SECURITY GUARD SERVICES S.A., PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN CONTRATO ICF-GA-SGM 09-2017 ORDEN DE PAGO SGM 269-2017 Y FACTURA 000-001-01-00000279. (PAGO POR 477,250.00 MENOS PAGO PARCIAL 453,780.00 PENDIENTE DE PAGO 23,470.00)

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: INVERSIONES GAMMA, PAGO POR ALIMENTACIÓN TALLER DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 Y PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES DEL 2018 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 247-2017.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: INVERSIONES GAMMA, PAGO POR SERVICIO DE AUDIO TALLER DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 Y PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES DEL 2018 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 247-2017.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: INVERSIONES GAMMA, PAGO POR SERVICIO DE MESEROS TALLER DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 Y PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES DEL 2018 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 247-2017.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


description: INVERSIONES GAMMA, PAGO POR SERVICIO DE MESEROS TALLER DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 Y PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES DEL 2018 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 247-2017.


title: TECNICENTRO EVOLUTION  CAR POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE SISTEMA DE DIRECCION  DEL VEHICULO NISSAN  PATHFINDER AZUL METALICO  ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SGM-278-2017 FACTURA 000-001-01-00005291 POR L.13,811.50

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: DENYS OMAR CHEVEZ CASTRO/ INDUSTRIAS DE MADERAS "EL CHINO"; POR CONCEPTO PAGO POR PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRTO POR "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ASERRIO DE TRESCIENTOS SESENTA MIL PIES TABLARES DE MADERA DE PINO AFECTADA POR EL GORGOJO DE PINO" LICITACION ICF-SDDF-02-2016. POR UN VALOR DE L 1,001,700.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-010-2017, FACTURAS VARIAS.

DENYS OMAR CHEVEZ CASTRO

legalName: DENYS OMAR CHEVEZ CASTRO

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, PAGO POR SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF DE OFICINA CENTRAL EN EL BUS INSTITUCIONAL SEMANAS DE 04 AL 07 (7 MAÑANA), DEL 11 AL 15 (15 SOLO MAÑANA), DEL 18 AL 21 (21 SOLO LA MAÑANA) MES DICIEMBRE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 284-2017.

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: DENYS OMAR CHEVEZ CASTRO/ INDUSTRIAS DE MADERAS "EL CHINO"; POR CONCEPTO PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRTO POR "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ASERRIO DE TRESCIENTOS SESENTA MIL PIES TABLARES DE MADERA DE PINO AFECTADA POR EL GORGOJO DE PINO" LICITACION ICF-SDDF-02-2016, POR UN VALOR DE L 1,001,700.00; QUEDANDO PENDIENTE UN ULTIMO PAGO PO L 858,600.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-009-2017, FACTURAS VARIAS.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 4 TONER PARA MAQUINA XEROX SOLICITADO POR CAJA Y DEPTO DE COMPRAS , POR UN VALOR DE L 17,365.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA ICF-SGM-008-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.,PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 TONER PARA MAQUINA XEROX SOLICITADO POR CAJA Y DEPTO DE COMPRAS , SEGUN REQUISICION DE COMPRA ICF-SGM-008-2017, FACTURA 000-001-01-00011990 Y RECIBO 19226.


title: GRUPO Q HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS DEL VEHICULO MAZDA BT-50, CON PLACA N° N11519, Y NUMERO DE CHASIS MM7UP4DF6GW435247 COLOR ROJO ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-01-2017, Y NUMERO DE FACTURA 001-005-01-00026863.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA CUOTA DE SEGURO VEHICULAR POLIZ Nª 1-AU-50154, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 69,908.45. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-029-2017, FACTURA PROFORMA 0208217.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA  CUOTA DE SEGURO VEHICULAR POLIZ Nª 1-AU-50154, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2017, POR UN VALOR DE L 69,908.45. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-038-2017, FACTURA PROFORMA 0208218.


title: RITA GEORGE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 80 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y ATENCION AL PUBLICO DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-001-2017 CON FACTURA #600 POR VALOR DE L.2,000.00

RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

legalName: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L; POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EL 26 DE ENERO DEL 2017, SOLICITADA POR UNIDAD ESPECIAL DE MANEJO Y CONTROL DE PLAGA FORESTAL, XIX SESION ORDINARIA DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL CONTRA PLAGA DE GORGOJO DE PINO EN LAS INSTALACIONES DE LA AMHON, POR UN VALOR DE L 15,272.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-047-2017, FACTURA Nª 000-001-01-00005344.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: ANGEL PRADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LA COMISION DE LA GARANTIA BANCARIA N°201661077000024 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 29/11/2016  AL 29/01/2017 CON EL CARGO DEL JEFE REGIONAL, RECIBO 4395151 POR VALOR DE L.3,450.00

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO


title: EVOLUTION RENT A CAR PARA PAGO DE  CAMBIO DE FRICCIONES A VEHICULO  MITSUBISHI L200 PLACA MI-4972  ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, POR UN VALOR DE L 2,300.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-064-2017, FACTURA 000-001-01-00003099,RECIBO S/N


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-001-2017, FACTURA PROFORMA 110,RECIBO 5894 POR VALOR DE L.20,000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  POR VIAJE REALIZADO A LA UNIDAD LOCAL DE GUAIMACA Y REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2017 A REALIZAR SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA EN AMBAS OFICINAS EN COMPAÑIA DE LAS LIC.KARLA SALGADO Y VILMA YADIRA MEJIA Y EL ING.RAUL ALVAREZ, SEGUN FACTURAS 000-001-01-005269 Y 000-001-00038792 ,RECIBO S/N POR VALOR DE L.1,015.70,ORDEN DE PAGO GA-005-2017

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  POR VIAJE REALIZADO A LA UNIDAD LOCAL DE GUAIMACA Y REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2017 A REALIZAR SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA EN AMBAS OFICINAS EN COMPAÑIA DE LAS LIC.KARLA SALGADO Y VILMA YADIRA MEJIA Y EL ING.RAUL ALVAREZ, SEGUN FACTURAS,006-001-01-00920481 Y 000-001-00038792,RECIBO S/N POR VALOR DE L.1,015.70,ORDEN DE PAGO GA-005-2017


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION POR MALA IMPUTACION  DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE(ACEITES,GRASAS Y LUBRICANTES) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO,SEGUN FACTURA 000-001-01-00065921,RECIBO 8502 ORDEN DE PAGO ARFY-02-2017 POR VALOR DE L. 10,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-810-1-0

type: OFICIO


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE(ACEITES,GRASAS Y LUBRICANTES) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO,SEGUN FACTURA 000-001-01-00065921,RECIBO 8502 ORDEN DE PAGO ARFY-02-2017 POR VALOR DE L. 10,000.00


title: SECURITY GUARD SERVICES S.A., PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000262, ORDEN DE PAGO ICF SGM 052-2017, RECIBO 205, ADENDUN 2, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA ICF-GA-SGM-009-2016.

rationale: REVERSION DE SECURITY GUARD SERVICES S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN CONTRATO ICF-GA-SGM 09-2017 ORDEN DE PAGO SGM 269-2017 Y FACTURA 000-001-01-00000279

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-815-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-815-2-0


title: SECURITY GUARD SERVICES S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL ICF A NIVEL NACIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR UN VALOR DE L 477,250.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-033-2017, FACTURA 000-001-01-00000258.


title: TOYOSERVICIOS POR CONCEPTO DE REVISION DE 30,000 KMS LAVAR MOTOR,LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL ELECTRONICOS,CAMBIAR ZAPATAS TRASERAS,CAMBIAR PLATOS DE FRENOS DELANTEROS,PULIR TAMBORES DE FRENOS TRASEROS,USO DE TODOS LOS VEHICULOS ACEITE 15W40 TOYOTA MAXIMIZADOR DIESEL,DESENGRASANTE,ZAPATAS,SEGUROS DE FRICCION PLATO DE FRENOS,EMPAQUE FILTRO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-11562 ASIGANDO A GUALACO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-047-2017,FACTURA 000-002-01-00026155,RECIBO S/N POR VALOR DE L.15,424.21

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, REQUISICION DE REPARACION DE VEHICULO ICF-SGM-010-2017 POR CONCEPTO DE REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO HILUX PLACA N-11562 ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALACO


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MAZDA PLACA 10018 COLOR GRIS, UBIUCADO EN LA OFICINA REGIONAL DE PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-21-2017 FACTURA 000-001-01-00007378, ESTE PAGO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2016, EL CUAL NO FUE PAGADO.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LAS ACTIVIADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-018-2017, FACTURA No.68 PROFORMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE GESTION 2016

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-01-2017,FACTURA 000-001-01-00065102,RECIBO 4320,ORDEN DE PAGO RFO-01-2017 POR VALOR DE L.30,000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ, PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES Y DISCOS DE FRENOS DELANTEROS DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N-11247 ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTE, SEGÚN REQUISICIÓN ICF-SGM 011-2017, FACTURA 000-001-01-00015295

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, PAGO PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN ICF-GA-LPN 002-2017 SERVICIO DE VIGILANCIA 2017, ZONA NORTE DEL PAÍS, SEGÚN REQUISICIÓN SGM 09-2017, FACTURA 001-002-01-00101423 Y ORDEN DE PAGO SCS 60-2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN LPN 002-2017 SERVICIO DE VIGILANCIA 2017, EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN ZONA CENTRO, NORTE Y DIARIO LA GACETA, SEGÚN REQUISICIÓN SGM 09-2017.


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-03-2017,FACTURA 000-001-01-00065104,RECIBO 4319 POR VALOR DE L.20,000.00

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL OFICINA CENTRAL EN EL BUS INSTITUCIONAL DEL 03 AL 31 ENERO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 031-2017.


title: LIDIA GABRIELA RAUDALES, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO FEMENINO DEL ICF, SEGÚN FACTURA 000-001-02-00011023 Y ORDEN DE PAGO SCS 034-2017

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: JOSÉ DANILO OSORTO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL DEL 12 AL 31 ENERO DE 2017, SEGÙN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-032-2017

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MOTORSHOW, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS 245-70 R16 17 LLANTAS  235/75/R15 PARA USO  DE LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LAS REGIONALES DEL ICF EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION.SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-23-2017 FACTURA 000-002-01-00001574

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: JM EVENTOS S.A. / STAFF PARTY, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EVENTO DE DEPURACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA REALIZADO EL 15 DICIEMBRE 2016 EN EL PORVENIR FRANCISCO MORAZÁN, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 028-2017, FACTURA 000-001-01-00000977.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: MOTORSHOW, S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 7 LLANTAS 205/70 R14 PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ICF ASIGNADO AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP -22-2017 FACTURA DE PAGO 000-002-01-00001573


title: HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.,PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOCAL PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JEFES REGIONALES EL DÍA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 09-2017 Y FACTURA 000-001-01-00022485.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: BANCO ATLANTIDA, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR ULTIMO PAGO DE CONSTRUCCION DE MEJORAS DE VIVERO SEGUN CONTRATO RFNO-001-2016, FONDOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00509-5 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOFISCAL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-24-2017 FACTURA 000-001-01-000000301

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.,PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOCAL PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JEFES REGIONALES EL DÍA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 09-2017 Y FACTURA 000-001-01-00022485

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.,PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL PÚBLICA DEL PROCESO DE AVA FLEGT PARA PRESENTACIÓN DE AVANCE EL 08 DE DICIEMBRE EN EL SALON DE MICROFONOS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCIÒN DE DESARROLLO Y MANEJO FORESTAL SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS-014-2017 Y FACTURA 000-001-01-00004893

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.,PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL PÚBLICA DEL PROCESO DE AVA FLEGT PARA PRESENTACIÓN DE AVANCE EL 08 DE DICIEMBRE EN EL SALON DE MICROFONOS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCIÒN DE DESARROLLO Y MANEJO FORESTAL SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS-014-2017 Y FACTURA 000-001-01-00004893


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V., PAGO POR ADQUISICIÓN DE 481 TAZAS GRANDES IMPRESAS FULL COLOR CON LOGO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00010548 Y ORDEN DE PAGO SCS 016-2017.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L., PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI COLOR AZUL PLACA MI-4972 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 10-2017 Y FACTURA 000-001-01-00002032.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L., ADQUISICIÓN DE 3 TONER XEROX PARA IMPRESORA WORKCENTRE 3315 DE LA UNIDAD DE COMPRAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 02-2017 Y FACTURA 000-01-01-00000704.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: ELEODORO LOPEZ, PAGO POR COMPRA DE 36 LAMPARAS DE MANO FLOURECENTES (DETECTORAS DE BILLETES FALSOS O MEDIDORAS DE GUIAS DE MOVILIZACIÓN) Y 50 FOCOS DE MANO SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000510 Y ORDEN DE PAGO SCS 001-2017.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: JM EVENTOS S.A. / STAFF PARTY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER DE REVISIÓN FINAL DE LA ENCFTI EL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 A SOLICITUD DE LA SUB DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000987 Y ORDEN DE PAGO SCS 020-2017.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA


description: JM EVENTOS S.A. / STAFF PARTY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER DE REVISIÓN FINAL DE LA ENCFTI EL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 A SOLICITUD DE LA SUB DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000987 Y ORDEN DE PAGO SCS 020-2017.


title: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARTICIPANTES DE VIDEO CONFERENCIA DEL PROCESO DE AVA-FLEGH REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EL 09 DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 027-2017 Y FACTURA 000-001-01-00001232.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA / FLORENCIA PLAZA HOTEL, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 35 PERSONAS REUNIÓN PROCESO DE AVA FLEGH EL 09 DICIEMBRE DE 2016 Y POSPUESTO PARA EL 14 DICIEMBRE DE 2016 SUB DIRECCIÓN DESARROLLO FORESTAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 033-2017 Y FACTURA 000-001-01-00032594.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/ D VIAN, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MESEROS, AUDIO, VIDEO PARA TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE AVA FLEGH EL 16 DICIEMBRE DE 2016 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DESARROLLO FORESTAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 025-2017 Y FACTURA 000-001-01-00001226.


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A., PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÒN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CON JEFES DE DEPARTAMENTOS DEL ICF EL 22 DICIEMBRE DE 2016 SOLICITADO POR LA DIIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 032-2017 Y FACTURA 000-001-01-00032847.


title: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/ D VIAN, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE AVA FLEGH EL 15 DICIEMBRE DE 2016 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DESARROLLO FORESTAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 026-2017 Y FACTURA 000-001-01-00001220.


title: SERIVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A DE C.V./ SETURHSA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MESEROS, AUDIO,Y SALON PARA TALLER DE CAPACITACIÒN SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 023-2017 Y FACTURA 000-001-01-00049285.

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CÓMITE PETIT DEL PROGRAMA AVA FLEGH DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL SALON DEL CIPF Y PROTEP SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y MANEJO FORESTAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 16-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005141.


title: TALLER RAMIREZ S DE RL,PAGO POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA 10019 COLOR BLANCO MOTOR WLTA144701, SERIE MM7UNY0W490829548 ASIGNADO AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, (REPARACION Y PINTADO DE BOMPER DELANTERO Y DOS TAPONES DE NEBLINERAS, 1 PINTURA DE FENDER Y ELABORACION DE CACHO DE FENDER QUE VA EN EL BOMPER LADO IZQUIERDO, 1 PINTURA DE BOMPER TRASERO, 1 ROBINEADO Y PULIDO) SEFUN ORDEN DE PAGO N. PNR-OP-062-2017, FACTURA N. 000-001-01-00000418, RECIBO S/N POR UN VALOR DE L.9,688.75

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV; PAGO POR LA  ADQUISICION DE ALIMENTACION  UTILIZADA  EN LA REUNION DE JEFES Y COORDINADORES DE REGIONES  FORESTALES A CELEBRARSE EL 15 DE MARZO DE 2017 DE 8 A 2PM EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA, POR UN VALOR DE 6,923.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-065-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000712, RECIBO N° 1854.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A., PAGO DE PUBLICACIÓN DE 1/4 PÁGINA BLANCO Y NEGRO COMUNICADO PROTECCIÓN FORESTAL EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ZONA NORTE DEL PAÍS SEGÚN REQUISICIÓN DC-ICF-008-2017, FACTURA 001-002-01-00101424 Y ORDEN DE PAGO SCS 055-2017.

title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., PAGO  PUBLICACIÓN DE 1/4 PÁGINA BLANCO Y NEGRO COMUNICADO PROTECCIÓN FORESTAL EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ZONA CENTRO Y NORTE DEL PAÍS SEGÚN REQUISICIÓN DC-ICF-008-2017, FACTURA 000-001-01-00020197 Y ORDEN DE PAGO SCS 056-2017

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PRECOMPROMISO PUBLICACIÓN DE 1/4 PÁGINA BLANCO Y NEGRO COMUNICADO PROTECCIÓN FORESTAL EN DIARIOS D MAYOR CIRCULACIÓN EN ZONA CENTRO Y NORTE DEL PAÍS SEGÚN REQUISICIÓN DC-ICF-008-2017


title: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV; PAGO POR SERVICIO DE MESERO Y TRASPORTE  UTILIZADOS  EN LA REUNION DE JEFES Y COORDINADORES DE REGIONES  FORESTALES A CELEBRARSE EL 15 DE MARZO DE 2017 DE 8 A 2 PM EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA, POR UN VALOR DE L 2,990.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-065-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000712, RECIBO N° 1854.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY; POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MESEROS,SERVICIO DE TRANSPORTE,ALQUILER DE CARPA Y SIILLAS   DPF-003-2017 LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LOS ESTUDIANTES DE LA U ESNACIFOR  EL DIA 15 DE MARZO Y 16 DE MARZO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, POR UN VALOR DE L 8,510.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-062-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001088.


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY; POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DPF-003-2017  LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LOS ESTUDIANTES DE LA U ESNACIFOR  EL DIA 15 DE MARZO Y 16 DE MARZO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, POR UN MONTO DE L 5,462.50. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-062-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001088.


GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

rationale: REVERSION POR CUENTA INACTIVA DE LA GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA SER UTILIZADO NE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, CORRESPONDIENTE A LA EJECICIO FISCAL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-883-1-0


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA  TOYOTA HILUZ COLOR BLANCO PLACA 9134 , OR CAMBIO DE FRENOS CAMBIO DE KIT DE TIEMPO, REVISION DEL SISTEMA DE EMBRIAGUE ASIGNADO A LA OFICNA REGIONAL DE GUALACO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, ESTE PAGO CORRESPONDE LA GESTION FISCAL 2016

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA


title: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.PAGO POR ADENDUM DE CONTRATO 1 ICF- PNR-003-2016 POR ADQUISICION DE 100, BOLSAS PLASTICAS DE 4X8. 444600 BOLSAS DE 5X8  50,000 BOLSAS DE 6X8 , 5 ROLLOS DE SARAN 50% LUZ  DE 12 PIES DE ANCHO SEGUN FACTURA 000-002-01-00027291 SEGUN ORDEN DE PAGO OP-26-2017, PAGO CORREPONDIENTE A LA GESTION FISCAL 2016 ORDEN DE PAGO PNR-OP-26-2017.

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

type: CONT


title: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.PAGO DE ADENDUM DE CONTRATO ICF-PNR-02-2016 POR ADQUISICION LOTES DE SEMILLA, 30 KG CAOBA DEL ATLANTICO 5KG LIQUIDAMBAR EN LAS ACTIIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REOFRESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 27-2017 FACTURA 000-001-01-00000629 , PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION FISCAL 2016

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31420-Productos Forestales


title: BANCO ATLANTIDA, TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA REGIONAL DE YORO PARA PAGO DE HERRAMIENTAS DEL VIVERO EN LE MARCO DE LAS ACTIVIADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN  ORDEN DE PAGO PNR-OP-019-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION FISCAL DELAÑO 2016

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA PORTALTIL DELL 11.1V 50W, WU946 MOD PP39L , 2 MALETINES PORTATIL DE 16 PULG, 1 SOPORTE DE REFRIGERADOR PARA PORTATIL CON PUERTO USB, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-011-2017, FACTURA 000-001-01-00000597, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION DEL AÑO  2016


title: BANCO ATLANTIDA, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO REALIZADO  EN LA MOSQUITIA (SECTOR DE CUENCA MARCONI ,LOS DIAS DEL 28-29-30 DE SEPTIEMBRE Y  01-02- DE OCTUBRE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-016-2017, SEGUN CUENTA MANCOMUNADA 10111005137, SEGUN FACTURA 000-003-01-00000309 PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE EN EL MARCO DE LAS ACTIVIADAS DE ICF

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA, PAGO POR REEMBOLSO GASTOS DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL LOS DÍAS 01, 02, 06 Y 08 DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 02-2017.

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 CAJAS DE MACHETES DE 24 PULGADAS Y 8 CAJAS DE LIMA, PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 061-2017 FACTURA 000-001-01-00000782


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  ADQUISICION DE INSUMOS (2 LATAS DE TE FRIO, 5 CREMORAS, 5 CAFE DE PALO, 4 CAJAS DE COCA COLA,, 5 JUGOS DE NARANJA, 6 PAQUETES DE GALLETAS OREO, 6 GALLEAS DE MANTEQUILLA, 5 TUSTACAS,  5 ROSQUILLAS DE MAIZ, 5 AZUCAR BLANCA, 4 COCA COLA LATA 12 ONZAS, 5 TE SUPREMO MANZANILLA ) PARA ATENCION DE REUNIONES CON ENCARGADOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS A NIVEL NACIONAL,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0345-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR, POR UN VALOR DE L 20,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-001-2017, FACTURA N° 000-001-01-00067156.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES; POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SOBRES BLANCOS, PAPEL FOTOGRAFICO,EXTENSION ELECTRICA, JUEGOS DE TAZAS, PLATOS, VASOS, MOUSE OPTICOS Y MOUSE PAD GEL, SOLICITADA POR UPEG, POR UN  VALOR DE L 5,414.20. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-031-2017, FACTURA N° 000-001-01-00010247.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH-C-26-01-2016 COMO CUARTO Y ULTIMO PAGO POR SEVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORA ELABORARA LA GUIA TECNICA EN LA QUE SE ESTABLEZCA LA METODOLOGIA FACIL CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS .
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-132-2017.

FRANCIA MARIBEL PONCE LAGOS

legalName: FRANCIA MARIBEL PONCE LAGOS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: RITA GEORGE POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 14 Y 15/02/2017 CON EL PROPOSITO DE VISITA AL TRIBUNAL SUPERIOR  DE CUENTAS PARA LA ENTREGA DEL PLAN DE ACCION  POR AUDITORIA REALIZADA A LA REGIONAL EN 2016 Y REVISION Y CAMBIIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA, SEGUN MEMO ARFY-007-2017 POR VALO DE L.  1,796.88 Y PASAJE POR L.160.00

RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

legalName: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MAURICIO USAULA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA  PLACA 07190 REGISTRO 111,SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002260 Y RECIBO S/N ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-03-2017 POR VALOR DE L.2,547.25

MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS

legalName: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS


title: RITA GEORGE POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL ICF EN SEGUROS CREFISA SEGUN RECIBO DE PRIMAS NO-1200040698,1200040699 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGUN O.P ARFY-05-2017 POR VALOR DE L.1,460.00, POLIZA N°ZC-FF-54137-2016 VIGENCIA DESDE EL 04/01/2016 HASTA EL 04/01/2017

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TALLER RAMIREZ S. DE R.L., PAGO POR SERVICIOS REPARACIÓN DE VEHÍCULO FORD RANGER COLOR DORADO PLACA N-10254, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN UT 013-2017 DE FECHA 10-03-2017, FACTURA 000-001-01-00000434, RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO SCS 19-2017.

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO PROCOMPROMISO POR SERVICIOS REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA FORD RANGER COLOR DORADO PLACA N-10254, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN UT 013-2017 DE FECHA 10-03-2017


title: CHEMEXC S. DE R.L., PRIMER PAGO DEL 50%CONTRA ENTREGA DE 800 KILOS DE ESPORAS DE BIOTREE PARA SER UTLIZADOS POR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO POR IHCIETI, PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE ESPORAS DE HONGOS COMO MÉTODO DE CONTROL BIOLÓGICO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DECRETADA CON EL PCM 003-2016 (CONTRATO ICF-SGP-001-2017 POR MONTO DE 8,000,000.00 QUEDANDO UN SALDO DE 4,000,000.00 DEL 50% RESTANTE POR 1600 KILOS DE ESPORAS DE BIOTREE) SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-DE-01-2017 Y CONTRATO SGP-01-2017

CHEMEXC S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA HONDURAS CARRETERA AL CRISTO DEL PICACHO

legalName: CHEMEXC S. DE R. L.


title: TALLER RAMIREZ S DE RL, PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA PBP 3342, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT 014-2017 DE FECHA 13/03/2017, FACTURA 000-001-01-00000432 Y ORDEN DE PAGO SCS-067-2017.


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO A GRUPO Q HOBNDURAS POR REVISION DE CARGA Y LIMPIEZA DE BATERIA,INSTALACION DE BATERIA(CORTESIA) DEL VEHICULO MAZDA PLACA 11665 ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN FACTURA 001-002-01-00010011,RECIBO S/N ORDEN DE PAGO SGM-013-2017 POR VALOR DE L.4,029.08

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), PAGO POR LA ADQUISICION DE 120 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-007-2017 FACTURA 001-001-01-00758537 PAGO CRRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.34-01-2016 COMO PRIMER PAGO DISEÑO DE METODOLOGIA PARA LA ESTIMACION DE APROVECHAMIENTO Y PRODUCCION DE MADERA NO CONTROLADA EN HONDURAS , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-147-2017.

DANIEL OMAR GALEANO ORTIZ

legalName: DANIEL OMAR GALEANO ORTIZ


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., PAGO POR LAADQUISICION DE TONER HP 126A,1TINER  CYAN,  2TONER MAGENTA PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-008-2017 FACTURA 000-001-01-00010518 PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE RETENCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO RH.C34-01-2016 PAGO
DISEÑO DE METODOLOGIA PARA LA ESTIMACION DE APROVECHAMIENTO Y PRODUCCION DE MADERA NO
CONTROLADA EN HONDURAS , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-148-2017.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.34-01-2016 COMO SEGUNDO PAGO
DISEÑO DE METODOLOGIA PARA LA ESTIMACION DE APROVECHAMIENTO Y PRODUCCION DE MADERA NO
CONTROLADA EN HONDURAS , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-149-2017.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL ICF A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP-009-2017 FACTURA 000-001-01-00004579


title: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO ESTILO BURROS TIPO UNISEX MATERIAL CUERO,CORDONES DE NYLON,SUELA FUERTE Y ANTIDESLIZATE,ALTURA TOBILLO OJAL SISTEMA DE LAZADA COLOR CAFE,TALLAS 36/2, 37/4,38/13,39/8,40/3,41/6,42/1,43/7,44/4,45/2 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-006-2017,FACTURA 000-001-01-00000163,RECIBO S/N POR VALOR DE L.57,500

name: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364


title:
PAGO DE RETENCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO RH.C34-01-2016 PAGO
DISEÑO DE METODOLOGIA PARA LA ESTIMACION DE APROVECHAMIENTO Y PRODUCCION DE MADERA NO
CONTROLADA EN HONDURAS , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-150-2017.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION CENTRAL, SGUN ORDEN DE PAGO PNR-010-2017 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004647 PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: Pago por concepto de Reparacion del Vehiculo TOYOTA HILUX AÑO 2007  Placa N-09131 Asignado a la Region Forestal de El Paraiso ICF el cual se utilizara en el desarrollo de las diferentes actividades de la Regional en el Marco del programa CLIFOR; en el cual se hizo la siguiente reparacion: cambio de aceite Premiun blue diesel oil, filtro para aceite (7 cuartos), filtro combustible 3.0 (1 unidad), filtro aire 3.0 (1 unidad), barra primaria de transmision original toyota (1 unidad), barra secundariade transmision original toyota (1 unidad), balinera de centro original Toyota  (1 unidad), cruz de cardan original agencia Toyota  (3 unidades) y servicio de mecanica general. (1 unidad).

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 17 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO DEL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

proyecto: 6 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN (CLIFOR)


title: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR :  PRIMER PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 14-01-2017 COMO ASSITENCA TECNICA PARA LA REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR.

DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR

legalName: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 5 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO


title: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR : DEVOLUCION DE GRANTIA DEL PRIMER PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 14-01-2017 COMO ASSITENCA TECNICA PARA LA REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR.


title: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR :  DEVOLUCION DE GARANTIA DE SEGUNDO PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 14-01-2017 COMO ASSITENCA TECNICA PARA LA REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR.


title: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR :  SEGUNDO PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 14-01-2017 COMO ASSITENCA TECNICA PARA LA REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR.


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES : COMPRA DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EN LOS VEHICULOS DEL DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA CLIFORLOS CUALES SERAN LIQUIDADOS CONTRA FACTURA DE LA GASOLINERA.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS


title: MAPFRE SEGUROS DE HONDURAS : PAGO DE DEDUCIBLE POR DAÑO A VEHICULO MITSUBISHI L200 N 11627 ASIGNADO AL PROGRAMA PLAGAS DE LA POLIZA N 1 -AU-50154 RIESGO A COMO APOYO DEL PROGRAMA CLIFOR AL ICF

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: EVOLUTION CAR.PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N11514 SERIE MMBJNNKB40GD000807 MOTOR N AD56UCFR2523 COMO APOYO PRESUPUESTARIO DEL PROGRAM CLIFOR AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. OSWALDO AGUILAR BETANCOURT, POR LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO PARA LOS VIVEROS DEL ICF EN LAS OFICINAS DE LA PAZ,COMAYAGUA,DANLI,Y VIVERO MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO N° ICF/MOSEF/06/2017, FACTURA N° 000-001-01-00000053; RECIBO DE LA TGR N° 000-001-04-00000202. ORDEN DE PAGO N° 315/2017.

OSWALDO AGUILAR BETANCOURT

legalName: OSWALDO AGUILAR BETANCOURT

ue: 16 - MODERNIZACION DEL SECTOR FORESTAL -MOSEF

objeto: 41240-Instalaciones Varias

proyecto: 1 - APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)

actividadObra: 4 - DISEÑADO UN PROGRAMA COMPLEMENTARIO AL MOSEF


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 16 LLANTAS NO. 255/70 R16 PARA USO EN EL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL- CLIFOR.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. OWALDOAGUILAR BETANCOURT, POR LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PARA LOS VIVEROS DEL ICF, EN LAS OFICINAS PRINCIPALES UBICADAS EN LA COLONIA BRISAS DE OLANCHO EN COMAYAGUELA M.D.C., SE ADJUNTA FACTURA 000-001-0100000052 Y RECIBO ADJUNTO N° 000-001-04-00000201 DE LA TGR. ORDEN DE PAGO N° 0307/2017.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. MIGUEL ANGEL PEREZ DUEÑO DE LA GASOLINERA LOS PINOS, EN LA ALDEA CERRO GRANDE KM-5 EN LA CARRETERA DE TEGUCIGALPA A OLANCHO, COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ENTREGADOS AL ICF POR MOSEF. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-240-2017, FACTURA N° 000-001-01-00096765, RECIBO D ELA TGR S/N.

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN (MOSEF)


title: JETSTEREO COMPRA DE TONER AL DEPTO DE INFORMATICO COMO APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVIDORES Y PAGINA WEB DE CLIFOR.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO COMPRA DE TONER AL DEPTO DE INFORMATICO COMO APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVIDORES Y PAGINA WEB DE CLIFOR, FACTURA PROFORMA 59775.

type: ORDCOM


title: SERVICIOS DE DISEÑOS DE CONSTRUCCION (SERDICON) PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA LEGAL SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-019-2016 DE LA LICITACION ICF-GA-LPN-012-2016

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SERVICIOS DE DISEÑOS DE CONSTRUCCION (SERDICON) PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL LOTE 4 CONSTRUCCION DE OFICINAS ANEXAS PARA TECNICOS DE LA OFICINA REGIONAL DE FM REGIONAL DE FM SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-019-2016 DE LA LICITACION ICF GA-LPN-012-2016 PAGO PARCIAL EN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-204-2017

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ  GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO COMO APOYO PRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA CLIFOR EN AREAS DE INFLUENCIA.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: AVOLUTION CAR S DE RL: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MITSUBISHI L-200 AÑO 2015 N-11299 Y MITSUBISHI SPORTERO AÑO 2015 N-11302.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VOLWAGEN PASSAT AÑO 1996 PLACA N-11907.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLWAGEN AMAROCK AÑO 2014 N-11245 Y MITSUBISHI L-200 SPORTERO AÑO 2015 PLACA N-11300.


title: MIguel Angel Echeverria Pago por concepto de suministro e intalacion de porton metalico tipo vehicular de dos hojas abatibles con rotulo de 1.65 m x 060 m , con vinil tipo gloss de alta adherencia pegado en lamina metalica plana , locker metalico de 6 puertas con llavines independientes  como apoyo presupuestario del programa clifor al icf

MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA

legalName: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: YIP SUPERMERCADOS: S.A DE C.V.:  COMPRA DE CANASTAS DE RECONOCIMIENTO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PROGRAMA CLIFOR-ICF.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMAROCK N-11245.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MITSUBISHI L-200 SPORTERO N-11301.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAZDA BT-50 PLACA N-11-665, ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA.


title: LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA: PAGO DE CONSULTORIA CARTOGRAFIA ESTRATEGICA EN EL AREA DE LA INFLUENCIA DEL PROYECTO CLIFOR EN AREAS PUBLICAS ASIGNADAS A ORGANIZACIONES AGROFORESTALES SEGUN CONTRATO 16-01-2017  SEGUN PLANILLA RH-1341-2017

LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA

legalName: LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MITSUBISHI L-200 SPORTERO AÑO 2015 PLACA N-11300.

actividadObra: 3 - FORESTERIA COMUNITARIA


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MITSUBISHI L-200 SPORTERO AÑO 2015 PLACA N-11302.


title: LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA: DEVOLUCION DE GARANTIA POR PAGO DE CONSULTORIA CARTOGRAFIA ESTRATEGICA EN EL AREA DE LA INFLUENCIA DEL PROYECTO CLIFOR EN AREAS PUBLICAS ASIGNADAS A ORGANIZACIONES AGROFORESTALES SEGUN CONTRATO 16-01-2017  SEGUN PLANILLA RH-1341-2017


title: CLAUDIA FLORENCIA VALLEJO RENDON PAGO DE CONSULTORIA ELABORACION DE UN CATALOGO DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN CONTRATO RH-15-01-2017 Y PLANILLA RH-1333-2017

CLAUDIA FLORENCIA VALLEJO RENDON

legalName: CLAUDIA FLORENCIA VALLEJO RENDON


title: CLAUDIA FLORENCIA VALLEJO RENDON DEVOLUCION DE GARANTIA POR  PAGO DE CONSULTORIA ELABORACION DE UN CATALOGO DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN CONTRATO RH-15-01-2017 Y PLANILLA RH-1334-2017


title: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR  PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 14-01-2017 DEL PEROSNAL DEL PROGRAMA DE ADAPTACOION AL CAMBIO CLIMATICO EN LE SECTOR FORESTAL CLIFOR  COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA REGULARIZACION DE TIRREAS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA TALLER  DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CHILE-HONDURAS, SOBRE LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DEL 22  AL 23 DE DE NOVIEMBRE DE 2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR DEVOLUCION DE GARANTIA POR  PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 14-01-2017 DEL PEROSNAL DEL PROGRAMA DE ADAPTACOION AL CAMBIO CLIMATICO EN LE SECTOR FORESTAL CLIFOR  COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA REGULARIZACION DE TIRREAS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO


title: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR  PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 14-01-2017 DEL PEROSNAL DEL PROGRAMA DE ADAPTACOION AL CAMBIO CLIMATICO EN LE SECTOR FORESTAL CLIFOR  COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA REGULARIZACION DE TIRREAS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO PAGO


title: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR DEVOLUCION DE GARANTIA POR  PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 14-01-2017 DEL PEROSNAL DEL PROGRAMA DE ADAPTACOION AL CAMBIO CLIMATICO EN LE SECTOR FORESTAL CLIFOR  COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA REGULARIZACION DE TIRREAS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO PAGO


title: CLAUDIA FLORENCIA VALLEJO RENDON DEVOLUCION DE GARANTIA POR  PAGO DE CONSULTORIA ELABORACION DE UN CATALOGO DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN CONTRATO RH-15-01-2017 Y PLANILLA RH-1362-2017 DEL TERCER Y ULTIMO PAGO


title: CLAUDIA FLORENCIA VALLEJO RENDON PAGO DE CONSULTORIA ELABORACION DE UN CATALOGO DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN CONTRATO RH-15-01-2017 Y PLANILLA RH-1333-2017 COMO TERCER Y ULTIMO PAGO


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK AL EVENTO JORNADA DE CAPACITACION EN FORESTERIA COMUNITARIA APLICANDO METODO CPI, EN APOYO AL DDFC-ICF EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V.: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN EVENTO DE CAPACITACIÓNEN FORESTERIA COMUNITARIA APLICANDO METODOLOGIA CPI, EN APOYO AL DDFC-ICF, EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE UN MESERO EN EL EVENTO JORNADA DE CAPACITACIÓN EN FORESTERIA COMUNITARIA CON METODOLOGIA CPI, EN APOYO AL DDFC-ICF EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRODUCTOSA CRUZ ABADIE S.A DE C.V.: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN  BRINDADA EN EL EVENTO FORMULACIÓN DE LA pOLITICA iNSTITUCIONAL DE GÉNERO DEL ICF EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2016.


title: DOLAN JOSUE CASTRO: REEMBOLSO DE VIATICO(DIESEL) POR GIRA A SICO, DEPARTAMENTO DE COLON PARA ELABORACION DE POA REGIONAL CLIFOR 2018 DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017.

DOLAN JOSUE CASTRO CORTES

legalName: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  S.A DE C.V.: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LA JORNADA DE REFORESTACIÓN EL DIA 29 DE sEPTIEMBRE DE 2016.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VOLWAWEN  AMAROCK  PLANA N 11245 ASIGANADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR


title: EVOLUTION RENT A CAR SA DE CV: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VOLWAGEN PASSAT COLOR BLANCO AÑO 1996 PLACA N-11907.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE RL: PAGO POR CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MITSUBISHI L-200 SPORTERO AÑO 2015 PLACA N-11300


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLAVA N 11302  DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR


title: DOLAN CASTRO: REEMBOLSO DE VIATICO (bALSA) POR GIRA ASICO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017.


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE  LOS DIAS  28 AL 31 DE MARZO DE 2017; PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS PROFESIONALES Y PRODUCTORES FORESTALES DE HONDURAS EN EL DIAGNÓSTICO Y SANEAMIENTO DE GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN HONDURAS.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION LOS DIAS  28 AL 31 DE MARZO DE 2017; PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS PROFESIONALES Y PRODUCTORES FORESTALES DE HONDURAS EN EL DIAGNÓSTICO Y SANEAMIENTO DE GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN HONDURAS.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y MESEROS LOS DIAS  28 AL 31 DE MARZO DE 2017; PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS PROFESIONALES Y PRODUCTORES FORESTALES DE HONDURAS EN EL DIAGNÓSTICO Y SANEAMIENTO DE GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN HONDURAS.


title: PAGO AL SR. DAVID EDUARDO ORDOÑEZ LAGOS POE CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ASESORIA A LA DIRECCION EJECUTIVA EN LA EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS DE ICF EN EL MARCO DE LA EUROFOR. SEGUN PLANILLA RH-197-2017 DEL COMPONENTE 3

EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

legalName: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS


title: IVAN MEDINA DIAZ: Pago por concepto de gastos de reparacion de llanta al Vehiculo VolksWagen Amarok placa N11245 por viaje a Juticalpa y Danli para trasladar a Tecnicos de Desarrollo Forestal Comunitario para giras de seguimiento y recoleccion de informacion en las regiones forestales de El Paraiso y Olancho los dias 21 febrero al 03 marzo de 2017.

IVAN MEDINA DIAZ

legalName: IVAN MEDINA DIAZ


title: PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA AL SR. DAVID EDUARDO ORDOÑEZ LAGOS POE CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ASESORIA A LA DIRECCION EJECUTIVA EN LA EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS DE ICF EN EL MARCO DE LA EUROFOR. SEGUN PLANILLA RH-198-2017 DEL COMPONENTE 3


title: JAIME OSWALDO HERRERA BETANCOURTH. Pago por concepto de reembolso de gastos de alimentacion de Gira Educativa de Cooperativas de Gualaco, Olancho a Yuscaran, El Paraiso que se realizo el dia jueves y viernes 10 de febrero de 2017.

JAIME OSWALDO HERRERA BETANCOURTH

legalName: JAIME OSWALDO HERRERA BETANCOURTH


title: PAGO AL SR. DAVID EDUARDO ORDOÑEZ LAGOS POE CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ASESORIA A LA DIRECCION EJECUTIVA EN LA EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS DE ICF EN EL MARCO DE LA EUROFOR. SEGUN PLANILLA RH-230-2017 DEL COMPONENTE 3


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: Pago por concepto de Reparacion del vehiculo MITSUBICHI L200 CON PLACA N-11301 (BATERIA 95D31L 730CCA NX120 y  MARCO UNIVERSAL PARA BATERIA) asignado a la oficina central de CLIFOR el cual se utiliza en el desarrollo de las diferentes actividades de la Oficina Central del programa CLIFOR.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA AL SR. DAVID EDUARDO ORDOÑEZ LAGOS POE CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ASESORIA A LA DIRECCION EJECUTIVA EN LA EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS DE ICF EN EL MARCO DE LA EUROFOR. SEGUN PLANILLA RH-231-2017 DEL COMPONENTE 3

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY: Pago por concepto de servicio de mesero(1) y Transporte(1) para el evento del Comite Tecnico AVA que se realizo en el salon de la AMHON el dia 26 de enero de 2017.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ): Pago por concepto de compra de cobustible Diesel para la oficina central del Proyecto CLIFOR para la realizacion de las actividades del POA 2017.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: Pago por concepto de servicio de mantenimiento mecanico, revision de los 65,000 km para el vehiculo Mitsubishi L-200 placa numero N11299 Chasis MMBJNKB40FD031054 motor 4D56UCFH4373 asignado al programa CLIFOR.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ: Pago por concepto de anticipo de combustible Diesel a la Region Forestal de El Paraiso como apoyo a las actividades y metas del Proyecto CLIFOR.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.: Pago por concepto de Compra de 3 banners y 200 lapices con un logo a color para visibilidad al Stand que se tendrá  en el  Evento que estara realizando ICF sobre la ¿Presentación  de Resultados del inventario Nacional Forestal¿, de fecha miércoles 8  de  marzo del 2017.

VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L: Pago por concepto de alimentacion para 120 personas para la capacitacion del personal de ICF sobre Direccion de Probidad y Etica del Tribunal Superior de Cuentas para la seleccion de los cargos de Presidente, Secretario y Vocal III del Comite de  Probidad y Etica del ICF el dia 06 de abril del 2017.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: JETSTEREO S A DE C V: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER DE TINTA PARA PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA CENTRAL DE CLIFOR.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L: Pago por concepto de alquiler de carpa, sillas (60), servicio de mesero y trasporte para la capacitacion del personal de ICF sobre Direccion de Probidad y Etica del Tribunal Superior de Cuentas para la seleccion de los cargos de Presidente, Secretario y Vocal III del Comite de Probidad y Etica del ICF el dia 06 de abril del 2017.


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY: Pago por concepto de alimentacion de 35 coffee break para el evento del Comite Tecnico AVA que se realizo en el salon de la AMHON el dia 26 de enero de 2017.


title: COMPAÑIA DE SEGUROS INTERAMERICANA S.A. : Pago segun solicitud de cobro  con fecha 11 de Enero del 2017  segun orden de Reparacion N 15403  Pago de deducible de cobertura  con numero de reclamo de Auto : 59787  al vehiculo pick up marca: mitsubishi modelo L200 año: 2015 color blanco placa N11301  Chasis: MMBJNKB4UFD037015

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES: Reembolso de gastos de viaje a Olancho correspondiente a combustible diesel por giras de analisis de los avances del Programa CLIFOR previo a la mision de Evaluacion de medio termino prevista para el mes de mayao de 2017, los dias 04 al 07 de abirl de 2017.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. JUAN LEONARDO VALLADARES SALGADO POR CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO, 85% S/ 249,827.16 CONTRATO No. ICF-GA-SGM-11-2016, CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA OFICINA LOCAL DE LA UNION, OLANCHO, ORDEN DE PAGO NO. ICF-SGM-024-2017

JUAN LEONARDO VALLADARES SALGADO

legalName: JUAN LEONARDO VALLADARES SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE SE CANCELA AL SR. JUAN LEONARDO VALLADARES SALGADO COMO PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE L. 888,521.65, PARA LA REALIZACION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL ICF EN JUTICALPA, OLANCHO, CONTRATO NO. ICF-GA-SMG-13/2016, FACTURA NO. 000-001-04-00000005, RECIBO DE LA TGR S/N, ORDEN DE PAGO NO. SCS-041-2017


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.: Pago por concepto de alimentos y babidas para las diferentes reuniones del Proyecto y de los departamentos que solicitan apoyo con el salon y refrigerio.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA INVERSIONES AHINCO S.A. POR EL PAGO DEL 40.15%  QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION SEGUN CONTRATO NO. ICF-PNR-01-2016, CONSTRUCCION DE VIVERO EN ICF CENTRAL, ORDEN DE PAGO NO. PNR-013-2017

name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. ELEODORO LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES AL ICF, DE PINTURA PARA SEÑALIZACION, ROTULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y MATERIALES ELECTRICOS  PARA LAS OFICINAS DEL ICF COMO APOYO INSTITUCIONAL AL ICF ORDEN DE PAGO NO. SCS-039-2017, FACTURAS 000-001-01-00000538, 539 Y 540 Y RECIBO DE LA TGR NO. 031

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.: Pago por concepto de Compra de 16 llantas No.265/70R16 y 04 llantas No.205/60R15 para los vehículos de la Oficina Central de CLIFOR: Mistsubishi L200 Placa N11299, Mistsubishi L200 Placa N11300, Mistsubishi L200 Placa N11301, Mistsubishi L200 Placa N11302, Volkswagen Amarok Placa N11245, para su mejor funcionamiento y logística en las actividades en el marco del Programa.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA INVERSIONES AHINCO.S.A, COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO ICF-PNR-01-2016, DICHO AVANCE OBRA ES DEL 29.47% PARA LA CONSTRUCCION DE VIVERO EN LAS OFICINAS CENTRAL DEL ICF. SE ADJUNTA BOLETA DE VENTA N° 000-001-02-00000136; RECIBO DE LA TGR S/N ORDEN DE PAGO N° PNR-011-2017

legalName: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA INVERSIONES AHINCO.S.A, COMO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO ICF-PNR-01-2016, DICHO AVANCE OBRA ES DEL 30.38% PARA LA CONSTRUCCION DE VIVERO EN LAS OFICINAS CENTRAL DEL ICF. SE ADJUNTA BOLETA DE VENTA N° 000-001-02-00000137; RECIBO DE LA TGR S/N ORDEN DE PAGO N° PNR-012-2017


title: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES: Pago por complemento de gastos correspondiente a combustible diesel al vehiculo mitsubichi L200 placa N11299 por viaje a La Ceiba para participar en Evento de firma de contraro de subvencion directa del Programa CLIFOR con el CREDIA  y Capacitacion tecnica a personal del CREDIA para iniciar la ejecucion de la subvencion los dias 26 al 28 de abirl de 2017.

DOLAN JOSUE CASTRO CORTES

legalName: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES


title: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L.: Pago por concepto de Compra de 4 llantas No.245/65R17 para la Region Forestal de Olancho Vehiculo Toyota Placa N11563, para el mejor funcionamiento del vehiculo, y logistica a los tecnicos de la Regional.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: ROBERTO GUERRA AGUILAR: Pago por complemento de gastos correspondiente a combustible diesel alvehiculo mitsubichi L200 placa N11300 por viaje a La Ceiba para participar en evento de firma de contrato de subvencion directa del programa CLIFOR con el CREDIA y capacitacion tecnica a personal del CREDIA para iniciar la ejecucion de la subvencion.

ROBERTO GUERRA AGUILAR

legalName: ROBERTO GUERRA AGUILAR


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA DE SEGUROS CREFISA, POR EL PAGO DE DOS FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL ING. RENE AUGUSTO GAMERO ALMENDARES COORDINADOR DEL PROYECTO MOSEF-ICF DEL PERIODO 17/3/2017 AL 31/12/2017 Y PARA EL ING. JOSE ALBERTO RIVERA CASTILLO, ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MOSEF, DEL PERIODO 01/4/2017 AL 31/12/2017. SE ADJUNTAN FACTUIRAS PROFORMAS N° 13134 Y 13135 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR CON LOS MISMOS NUMEROS. ORDEN DE PAGO N° 087/2017.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA JETSTEREO, PARA EL SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 500 COLOR M-551; TRES TONER TONER DE CADA COLOR CE 400X;CE401A;CE402A Y CE403A. PRECIOS POR MEDIO DEL CATALAGO ELECTRONICO DE LA ONCAE. ORDEN DE COMPRA N° 05/2017.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA CON LA EMPRESA JETSTEREO, PARA EL SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 500 COLOR M-551; TRES TONER TONER DE CADA COLOR CE 400X;CE401A;CE402A Y CE403A. PRECIOS POR MEDIO DEL CATALAGO ELECTRONICO DE LA ONCAE. ORDEN DE COMPRA N° 05/2017.; FACTURA N° 006-012-01-00006847, RECIBO S/N.


title: VALOR QUE SE RESERVA  A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, PARA EL SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA ( PAQUETES DE 500UNIDADES), PARA USO EXCLUSIVO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. COMPRA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS. NO SE ADJUNTA LA ORDEN IMPRESA DE HONDUCOMPRAS DEBIDO A FALLAS EN EL SISTEMA DEL CATALOGO. ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 02/2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A LA EMPRESA  PAPELERIA HONDURAS, POR EL SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA ( PAQUETES DE 500 UNIDADES), PARA USO EXCLUSIVO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. COMPRA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS. NO SE ADJUNTA LA ORDEN IMPRESA DE HONDUCOMPRAS DEBIDO A FALLAS EN EL SISTEMA DEL CATALOGO. ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 02/2017. FACTURA N° 000-001-01-00013106, RECIBO D ELA TGR 020258.


title: VALOR QUE SE RESERVA  A FAVOR DE LA EMPRESA DOFORMS, PARA EL SUMINISTRO DE 10 FARDOS  DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA , PARA USO EXCLUSIVO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. COMPRA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS.  ORDEN DE COMPRA 28-2-16-0063-2017

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA  A LA EMPRESA DOFORMS, PARA EL SUMINISTRO DE 10 FARDOS  DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA , PARA USO EXCLUSIVO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. COMPRA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS.  ORDEN DE COMPRA 28-2-16-0063-2017.
SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00010468. RECIBO TGR S/N.
SE REVERSA DEBIDO A QUE EXISTE UN ERROR EN EL LA HOJA DEL SIAFI: Y LA TGR HA INTENTADO PAGAR PERO SIEMPRE SE ANULA EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-2-291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-2-291-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA  A FAVOR DE LA EMPRESA "INPROVA"  PARA EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE GALLETAS MARCA FLORENTINA, PARA USO EXCLUSIVO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. COMPRA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS.  ORDEN DE COMPRA 28-2-16-0062-2017.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA "INPROVA"  PARA EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE GALLETAS MARCA FLORENTINA, PARA USO EXCLUSIVO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. COMPRA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS.  ORDEN DE COMPRA 28-2-16-0062-2017. ORDEN DE PAGO N° 111/2017; FACTURA N° 000-001-01-00001617, RECIBO 0714 DE LA TGR.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. : Pago por concepto de canastas para el evento de Socializacion logros obtenidos del Proyecto Clifor /ICF año 2016


title: COMPROMISO DE PAGO AL SR. JUAN LEONARDO VALLADARES SALGADO POR PAGO DEL 85% DEL SALDO TOTAL DEL CONTRATO NO. ICF-SA-SGM-13-2016  POR UN VALOR DE L. 888.521.65, POR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA Y REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, ORDEN DE PAGO NO. SCS-041-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-2-318-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-2-318-1-0

description:
VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. JUAN LEONARDO VALLADARES SALGADO POR PAGO DEL 85% DEL SALDO TOTAL DEL CONTRATO NO. ICF-SA-SGM-13-2016  POR UN VALOR DE L. 755,243.40, VALOR DEL CONTRATO L. 888,521.65 POR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA Y REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, ORDEN DE PAGO NO. SCS-108-2017

PAGO PARCIAL # 1 POR VALOR DE L. 600,000.00
PAGO PENDIENTE POR VALOR DE L. 155,243.40

description:
VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. JUAN LEONARDO VALLADARES SALGADO POR PAGO DEL 85% DEL SALDO TOTAL DEL CONTRATO NO. ICF-SA-SGM-13-2016  POR UN VALOR DE L. 888.521.65, POR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA Y REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, ORDEN DE PAGO NO. SCS-041-2017
SE REVERSA PARA CAMBIAR EL GLOSARIO.

description:
VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. JUAN LEONARDO VALLADARES SALGADO POR PAGO DEL 85% DEL SALDO TOTAL DEL CONTRATO NO. ICF-SA-SGM-13-2016  POR UN VALOR DE L. 755,243.40, VALOR DEL CONTRATO L. 888,521.65 POR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA Y REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, ORDEN DE PAGO NO. SCS-108-2017

PAGO PARCIAL # 2 POR VALOR DE L. 155,243.40


title: VALOR QUE SE RESERVA  A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP, PARA EL SUMINISTRO DE  GALLETAS,TE FRIO LIP-TONCAFE EMPACADO Y AZUCAR MORENA , PARA USO EXCLUSIVO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. COMPRA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS.  ORDEN DE COMPRA 28-2-16-0061-2017

rationale: VALOR QUE SE LE CACNELA  A SUPERMERCADOS YIP, POR EL SUMINISTRO DE  GALLETAS,TE FRIO LIP-TON CAFE EMPACADO Y AZUCAR MORENA , PARA USO EXCLUSIVO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. COMPRA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS.  ORDEN DE COMPRA 28-2-16-0061-2017; FACTURA N° 000-002-01-00006839, RECIBO D ELA TGR S/N ORDEN DE PAGO N° 110/2017.


title: CASA REREMA: Pago por concepto de compra de Reloj Marcador para llevar el control de asistencia según recomendación No. 7 del Plan de Acción de las Recomendaciones formuladas en el informe No. 01-2016-UAI-ICF (PROGRAMA CLIFOR), de la Auditoria interna practicada al Programa CLIFOR en el año 2016.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY: Pago por concepto de 1 mesero y 2 transporte para la alimentacion de la III Reunión del Comité Directivo del Programa CliFor la cual se llevo a cabo el día  Lunes 08 de Mayo de 2017.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: VALOR QUE SE RESERVA  A FAVOR  DE SUPERMERCADOS YIP, S.A. de C.V, PARA EL SUMINISTRO DE 60 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y 35 RECIPIENTAS DE JABON LAVAPLATOS , PARA USO EXCLUSIVO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. COMPRA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS.  ORDEN DE COMPRA 28-2-16-0061-2017

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA   A  SUPERMERCADOS YIP, S.A. de C.V, PARA EL SUMINISTRO DE 60 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y 35 RECIPIENTAS DE JABON LAVAPLATOS , PARA USO EXCLUSIVO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF. COMPRA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS.  ORDEN DE COMPRA 28-2-16-0061-2017; RECIBO D ELA TGR S/N FACT n° 000-002-01-00006839, ORDEN DE PAGO N° 110/2017


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY: Pago por concepto de Alimentacion  30 Coffee Breaks, 30 almuerzos y 30 botellas con agua  para la realizacion de la III Reunión del Comité Directivo del Programa CliFor la cual se llevo a cabo el día  Lunes 08 de Mayo de 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE FIANZA DEL LIC. ALVARO DAVID MARTINEZ ORTEZ    ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA CLIFOR  FIANZA NO. POL.ZC-FF-54138-2016 CON VIGENCIA  04.01.2017 AL 04.01.2018.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE FIANZA DEL ING. ROBERTO GUERRA AGUILAR COORDINADOR DEL PROGRAMA CLIFOR FIANZA NO. POL.ZC-FF-49057-2015 CON VIGENCIA  05.01.2017 AL 05.01.2018.


title: PAGO POR CONCEPTO GASTOS DE EMISION  DE TRAMITE DE FIANZA DEL LIC. ALVARO DAVID MARTINEZ ORTEZ    ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA CLIFOR  FIANZA NO. POL.ZC-FF-54138-2016 CON VIGENCIA  04.01.2017 AL 04.01.2018.


title: YIP SUPERMERCADOS COMPRA DE CANASTAS PARA EVENTO DE CELEBRACIONES DE COOPERACION ENTRE EL ICF Y EL PROGRAMA CLIFOR


title: PAGO POR CONCEPTO GASTOS DE EMISION  DE TRAMITE DE FIANZA DEL ING. ROBERTO GUERRA AGUILAR COORDINADOR DEL PROGRAMA CLIFOR FIANZA NO. POL.ZC-FF-49057-2015 CON VIGENCIA  05.01.2017 AL 05.01.2018.


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA: Pago por concepto de consumo de combustible Diesel en los vehiculos asinados al programa CLIFOR en la Region Forestal de La Mosquitia (2 vehiculos Nissan Frontier color gris sin numero de placa y registro) año 2017.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA: Pago por concepto de anticipo de combustible Gasolina en las motociclestas (Susuki Placa MN4673 y MN4674) y generador electrico Yamaha modelo 950 color azul en apoyo a la region forestal de La Mosquitia año 2017.


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA: Pago por concepto de anticipo de aceites y grasas lubricantes utilizados en cambio de aceite de motor en los vehiculos asinados al programa CLIFOR en la Region Forestal de La Mosquitia (2 vehiculos Nissan Frontier color gris sin numero de placa y registro), motociclestas (Susuki Placa MN4673 y MN4674) y generador electrico Yamaha modelo 950 color azul en apoyo a la region foresta de La Mosquitia año 2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: FREDY AMED POSAS NUÑEZ: Pago correspondiente al primer informe de consultoria segun contrato RH.C. N° 02-01-2017 del personal por tiempo determinado del Programa Adaptacion al Cambio Climatico en el Sector Forestal CLIFOR Componente 4 segun Planilla RH-400-2017 año 2017.

FREDY AMED POSAS NUÑEZ

legalName: FREDY AMED POSAS NUÑEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA: Pago por concepto de anticipo de combustible Diesel en los vehiculos asinados al programa CLIFOR en la Region Forestal de La Mosquitia (2 vehiculos Nissan Frontier color gris sin numero de placa y registro) año 2017.


title: FREDY AMED POSAS NUÑEZ: Pago de devolucion de garantia correspondiente al primer informe de consultoria segun contrato RH.C. N° 02-01-2017 del personal por tiempo determinado del Programa Adaptacion al Cambio Climatico en el Sector Forestal CLIFOR Componente 4 segun Planilla RH-400-2017 año 2017.


title: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES: Reembolso de gastos de combustible diesel por viaje a Yoro y Juticalpa para gira de acompañamientoa la Mision de evaluacion de medio termino del Porgrama CLIFOR los dias 08 al 12 de mayo de 2017.


title: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.: Compromiso de pago por concepto de Compra de 13 boletos Aereos con destino a Puerto Lempira - Tegucigalpa (Ida y Regreso) para gira de trabajo en el marco del cumplimiento de las actividades del Programa CLIFOR según POA 2017.Segun FActura No. 000-002-01-00004204, Proceso de Compra No. CLIFOR-024-2017, Orden de COmpra No. CLIFOR-024-2017.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.: Pago parcial numero Uno de Dos (1/2) por concepto de Compra de 13 boletos Aereos con destino a Puerto Lempira - Tegucigalpa (Ida y Regreso) para gira de trabajo en el marco del cumplimiento de las actividades del Programa CLIFOR según POA 2017.Segun FActura No. 000-002-01-00004204, Proceso de Compra No. CLIFOR-024-2017, Orden de COmpra No. CLIFOR-024-2017.


title: Compra de Diesel al vehiculo mitsubishi L200, placa  No. 11299 con factura No. 000-001-01-00004878 utilizado en viaje a brus laguna y las Marias- San Francisco Bulnes Departamento de Gracias a Dios  del  16 al 24 de mayo de 2017

YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO

legalName: YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO


title: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR  PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE CONSULTORIA  POR FONDOS DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR SEGUN CONTRATO RHC 03.01.2017  Y  PLANILLA RH-418-2017

DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR

legalName: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR


title: ATM compra de carpetas archivadoras para ser utilizadas en la administracion y oficinas regionales de CLIFOR ICF segun factura 000-001-01-00000817 y Orden de Compra 28-2-21-0069-2017

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: EBENEZER COMPRA DE VIÑETAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE BIENES DEL ICF Y VINETAS PARA INVENTARIAR LOS BIENES DE CLIFOR EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y REGIONALES

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA compra de materiales y suministros de oficina para ser utilizados en las oficinas administrativas y regionales de CLIFOR ICF

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR PAGO DE PLANILLA POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE PAGO DE CONSULTORIA FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR CLIFOR SEGUN CONTRATO RHC NO.03-01-2017PLANILLA RH-419-2017 DEL COMPONENTE 4


title: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V PAGO PARCIAL NUMERO DOS DE DOS (2/2) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 BOLETOS AEREOS CON DESTINO A PUERTO LEMPIRA -TEGUCIGALPA (IDA Y REGRESO) PARA GIRA DE TRABAJO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CLIFOR SEGUN POA 2017 G¿FACTURA No. 000-002-01-00004204 PROCESO DE COMPRA No.CLIFOR-024-2017 ORDEN DE COMPRA No. CLIFOR-024-2017


title: DAVID ORDOÑEZ : PRIMER  PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA SEGUN ADENDUM No. 1 R.H.C No. 01.01.2017 DE PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR DE LA CONSULTORIA DE ASEORIA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF PARA FORTALECER EL PROCESO DE EVALUACION Y GESTIONMDE PROYECTOS DEL ICF CLIFOR MOSEF Y PAPFOR SEGUN PLANILLA RH 476-2017 DEL COMPONENTE 4

EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

legalName: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS


title: DAVID ORDOÑEZ : DEVOLUCION DE GARANTIA DE PRIMER  PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA SEGUN ADENDUM No. 1 R.H.C No. 01.01.2017 DE PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR DE LA CONSULTORIA DE ASEORIA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF PARA FORTALECER EL PROCESO DE EVALUACION Y GESTIONMDE PROYECTOS DEL ICF CLIFOR MOSEF Y PAPFOR SEGUN PLANILLA RH 476-2017 DEL COMPONENTE 4


title: EBENEZER PUBLICIDAD- compra de mochilas para evento del departamento de desarrollo forestal comunitario de CLIFOR

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: TV PRODUCCIONES: PAGO POR CONCEPTO DE elaboracion de un spot animado esto en apoyo a la visibilidad de la plataforma de icf incluira(filmacion, edicion con efectos, animaciones, rotulaciones, musicalizacion con derechos de autor, locucion profecional, masterizacion en dvd y archivo mpg

TV PRODUCCIONES

streetAddress: COL. VILLA UNIVERSITARIA BLOQUE C CASA 13

legalName: TV PRODUCCIONES


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE : PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION,PARA REALIZAR LA REUNION PARA DISCUTIR EL BORRADOR DEL PROTOCOLO FORESTAL INDIGENA EN SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL ICF-MASTA. SEGUN FACTURA No. 1022 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA No. 8375

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE : PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE SERVICIO ,PARA REALIZAR LA REUNION PARA DISCUTIR EL BORRADOR DEL PROTOCOLO FORESTAL INDIGENA EN SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL ICF-MASTA. SEGUN FACTURA No. 1022 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA No.8375


title: PRODUCTO CRUZ ABADIE, pago por concepto de alimentacion en reunion de inaguracion del evento taller de capacitacion en el diagnostico y saneamiento de areas infestadas por el gorgojo descortezador del pino en Honduras en apoyo al icf la cual se realizao el dia 27 de marzo de 2017


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE : PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION,PARA REALIZAR LA REUNION DE EQUIPO TECNICO DEL ICF-CLIFOR EL CUAL SE LLEVO A ACABO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL SALON DE REUNIONES DEL PROGRAMA CLIFOR. SEFUN FACTURA 0622 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA 8478.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE : PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE  DE ALIMENTACION PARA REALIZAR LA REUNION DE EQUIPO TECNICO DEL ICF-CLIFOR EL CUAL SE LLEVO A ACABO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL SALON DE REUNIONES DEL PROGRAMA CLIFOR. SEFUN FACTURA 0622 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA 8478.


title: Cruz Abadie, pago por servicios de alimentacion en la inaguracion del evento taller de capacitacion en el diagnostico y saneamiento de areas infestadas por el gorgojo descortezador del pino en Honduras en apoyo al ICF realizado el dia 27 de marzo de 2017


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE, pago por alimentos en videoconferencia realizada con la union europea en el plan de accion hacia la 6ta ronda de negociacion del proceso de firma de un acuerdo voluntario de asociacion AVA con la UE realizado el 31 de marzo de 2017 en el salon de reuniones de la direccion ejecutiva de ICF


title: PRODUCTOS CRUS ABADIE, pago por alimentos en videoconferencia realizada con la union europea en el plan de accion hacia la 6ta ronda de negociacion del proceso de firma de un acuerdo voluntario de asociacion AVA con la UE realizado el 31 de marzo de 2017 en el salon de reuniones de la direccion ejecutiva de ICF


title: PACASA: COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y REGIONALES DE CLIFOR ICF.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: DOLAN jOSUE CASTRO CORTES : REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE  (COMBUSTIBLE) POR VIAJE A CATACAMAS Y JUTICALPA EN REVISION  DE LOS AVANCES DE ENERO A MAYO DEL POA 2017DEL PROGRAMA CLIFOR BRP Y OLANCHO  DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2017

DOLAN JOSUE CASTRO CORTES

legalName: DOLAN JOSUE CASTRO CORTES


title: MONALISA compra de 230 bolsos de mano con logo institucional del ICF a un color, los que seran entregadas en el taller Motivacional denominado  Genero y Emprendimiento 2017, impulsado por el Programa Adactacion al Cambio Climatico en el Sector Forestal segun factura No. 000-003-01-00000092 y  orden de pago CLIFOR-043-2017

MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVE LA PAZ 4TO PISO   402 BARRIO GUANACASTE

legalName: MONALISA S. DE R. L. DE C.V.


title: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA: reembolso por gastos de transporte de viaje a sico pailaya , colon para participar en reunion de coordinacion de actividades en el marco del clifor , seguimiento del area de cuyamel y subsidio de limoncito , actividades de reforestacion y logistica los dias 6 a 8 de marzo de 2017

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MARCO ANTONIO ESPINOZA : Reembolso de gastos de transporte en balsa  de viaje para apoyar en el proceso de renovacion de contrato de manejo foretal , comunitario de 5 cooperativas  apoyo a proceso de asignacion de area cuyamel , en el marco del progrma ICF CLiFor , agilizar dictamenes plan de manejo CASIRTIL. del 29 al 31 de marzo 2017


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA  S de. R.L. COMO ANTICIPO DEL 15 %  DEL CONTRATO N° ICF/MOSEF-02-201/;PARA LA CONSTRUCCION DE 10 VIVEROS EN DIFERENTES ZONAL DEL DPTO. DEL PARAISO, REGION FORESTAL DEL PARAISO. PROCEDIMIENTO OTORGADO MEDIANTE COTIZACIONES, POR INVITACION DIRECTA O POR MEDIO DEL HONDUCOMPRAS.

name: SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 14- CALLE 12 AVE. SUR CASA-1406 PROGRESO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SOLUCIONES TOTALES EN ONGENIERIA, COMO  ADELANTO DEL 15%, SEGUN  CONTRATO N° 03/2017, PARA LA CONSTRUCCION DE VARIOS VIVEROS EN LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO. PROCESO MEDIANTE COTIZACION  DIRECTAS Y ANUNCIO NE HONDUCOMPRAS.

legalName: SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA S DE RL DE CV