title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 10,000.00 CONCEPTO COMBUSTIBLE QUE SERA UTLIZADO EN MOVILIZACION SECTORIAL TELA SEGUN OFICIO DP-160-2017.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA POR PAGO 59 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  MES DE JULIO 2017 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO  DP 158-2017 POR L. 1,298.00

currency: HNL

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - COMAYAGUA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA POR PAGO DE GASTOS VARIOS PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO  DP 158-2017 POR L 3,614.00

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA POR PAGO DE AGUA MES DE JULIO 2017 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO  DP 158-2017 POR L. 1,514.50


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS  A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA POR L. 5,980.00  MEMORANDUM DP-163-2017 PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,777.95  CONCEPTO COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE  PARA SER INSTALADA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION NO. 863.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

scheme: HN-RTN

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA POR L. 20,000.00 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-159-2017

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

faxNumber: ND

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DEINVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLESEGUN FACTURA PROFORMA 007 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECTORIAL DE EL PROGRESO CECA

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD DE L. 4,515.00 POR COMPRA DE IMPRESORA HP,  PARA SECTORIAL DE SANTA BARBARA REQUESICION # 720. SEGUN FACTURA 001-01-00012772 DEL 20-09-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: FACT


title:
PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 5,980.00 CONCEPTO COMPRA DE 4 AMARTIGUADORES DELANTEROS Y 4 TRASEROS PARA SER UTLIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 40 Y 103 ASIGNADOS REGIONAL COMAYAGUA
SEGUN REQUISICION NO. 867

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A INDUFESA POR L. 1,169.57 POR LA COMPRA DE UN TROCO , PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN  REQUISICION # 865.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 478.79 CONCEPTO POR COMPRA 2 CALCULADORAS CANNON PAEA SER  UTILIZADO EN TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 870.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR L. 743.18 POR LA COMPRA DE 50 METROS DE CABLE PARA TELEFONO, 4 CAJAS MODULARES,1 PAQUETE DE CINTA AISLANTE 3M A INDUFESA, REQUISICION # 866.


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,764.10 CONCEPTO DE 2 TINTAS HP NEGRA PARA USO RECURSOS HUMANOS  SEGUN REQUISICION NO. 119
REALIZACION 02/03/2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA ( AIRE ELECTROMECANICOS ) POR L. 6,900.00  POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEUDA AGRARIA, PROVEEDOR DYTAL, REQUISICION # 764, COTIZACION # 002-238, SEGUN FACTURA 001-01-00000132

JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

legalName: JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

legalName: ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

ue: 11 - OLANCHO

rationale: DEVOLUCION POR LPS. 1,000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 277591 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ORLANDO AGURCIA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA OLANCHO DEL 07 AL 08 SEPTIEMBRE 2017 SEGUN VIATICO NO. 437.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2413-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL , OLANCHO . ) LA CANTIDAD DE L. 1,704.00 CONCEPTO CANCELACION DE FOTOCOPIAS  DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-165-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 5,185.35 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 854.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , PROGRESO DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 51

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA CRUZ ROMERO CASTRO  POR L. 2,300.00 PARA APOYO EN COMPRA DE 17 ALMUERZOAS Y MERIENDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL CORRESPONDEINTE MES SEPTIEMBRE EN ADELANTE 2017 SEGUN REQUISICION NO. 888.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD DE L.2,030.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES Y MANO DE AOBRA PARA REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS CON REGISTRO NO. 59, 70 REGIONAL TALANGA.

CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES

legalName: CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO POR LA CANTIDAD DE L. 17,388.00 POR COMPRA DE 90 RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-860 SEGUN FACTURA 001-01-00001646 DEL 20-09-2017 INCLUYE EL F01-2444  POR L. 1840.00 PARA REALIZAR LA COMPRA TOTAL DE L. 19,228.00

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L COMO COMPLEMENTO DEL F01-2442 POR L. 1,840 POR COMPRA DE 80 TALONARIOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-860 SEGUN FACTURA 001-01-00001646, ESTE DOCUMENTO VA SIN IMPUESTO YA QUE EN EL F01-2442 SE DEDUJO EL  TOTAL DEL IMPUESTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSSINESS POR UN VALOR DE LPS.268.24. POR COMPRA DE CINTA EPSON 8750 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA REIONAL DE OLANCHO SEGUN FACTURA 001-01-00012773         REQ # 894


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 1,150.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 BOMBAS AUXILIARES FRENOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 46 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION NO. 893.


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION EN PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 277662 DEL 12/10/2017 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE  L. 860.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5  DIAS LUGAR A VISITAR SIGUATEPEQUE MARCALA LA PAZ COMAYAGUA DEL 11 AL 14 SEPTIEMBRE 2017 VIATICO NO. 443.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2452-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2452-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE NERY ANTONIO VARELA FUENTES ( SECTORIAL YORO INA ) LA CANTIDAD DE L. 1,988.35 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS A LA SECTORIAL YORO INA .SEGUN REQUISICION NO. 913.

NERY ANTONIO VARELA FUENTES

legalName: NERY ANTONIO VARELA FUENTES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO  A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LPS.7,337.00 POR COMPRA DE 2 TONER SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-827.SEGUN FACTURA 0000010100012776


title: -COMPROMISO A FAVOR De JETSTEREO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-826  POR COMPRA DE TONER. POR LPS.4,214.77. ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0428.2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR De JETSTEREO POR LPS.4,214.77  POR COMPRA DE 2 TONER SEGUN FACTURA 006-012-01-00007541


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR L. 4,600.00 POR COMPRA DE FUENTE DE PODER OPTIPLEX DELL 755 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-836

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR L. 3,553.50 POR COMPRA DE 02 TONER SEGUN REQUISICION  N.-853


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR LPS.2,480.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES   N.-855 COMPRA DE TONER.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3,668.50 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP NEGRO PARA USO REGIONAL OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00012774.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EMPLEADO REGIONAL DE OLANCHO LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 CONCEPTO DE RECREOVIA, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN OFICIO DP-177-2017

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2,334.50  CONCEPTO MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDEINTE MES SEPTIEMBRE 2017 SEGUN REQUISICION NO. 901.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE 300  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A INVERCIONES ALLEN´S, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, REQUISICION # 912, FACTURA # 001-01-0003167, DE FECHA 29-09-2017

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS, A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA EL VEHICULO REGISTRO # 20, ASIGNADO A SECTORIAL DE SANTA BARBARA, FACTURA #001-01-0002014, DE FECHA 26-10-2017 ,RECIBO # 187, ORDEN DE COMPRA # 396, REQUISICION # 802.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title:
PAGO PARCIAL  A FAVOR DE CENTRO DE CENTROMATIC LA CANTIDAD DE L. 72,807.21 CONCEPTO COMPRA DE 50 UPS BASICOS PARA EXISTECIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA CERAN UTILIZADOS EN REGIONALES Y SECTORIALES Y OFICINA CENTRAL INA
SEGUN REQUISICION NO. 881.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP PARA SER UTLIZADO EN LA PROCURADURIA AGRARIA SEGUN REQUISICION NO. 859.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP PARA SER UTLIZADO EN LA PROCURADURIA AGRARIA SEGUN FACT-006-012-01-0007580 A FAVOR DE JETSTEREO


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS, JM RESPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO # 43   NISSAN PICK- UP, ASIGNADO AL CECA, SEGUN FACTURA # 001-01-0002028, DE FECHA 26-10-2017  RECIBO # 189, ORDEN DE COMPRA # 397.


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL F-01 2485 A FAVOR DE CENTROMATIC LA CANTIDAD DE L. 10,723.04 CONCEPTO DE COMPRA 50 UPS FORZA BASICOS PARA EXISTENCIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS EN REGIONALES SECTORIALES , OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION 881.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3,668.50 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP  PARA USO EN AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION NO. 849.


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO REGIOANAL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 880

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER PARA SER UTILIZADO REGIONAL EL AGUAN SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007805


title: PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR LPS. 1,365.63  POR COMPRA DE 50  BATERIAS INTERNAS PARA TARJETA MADRE  SEGUN FACTURA 001-01-00015440    REQ. #876


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 16,042.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BATERIAS INTERNAS PARA UPS  PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS  REGIOANLES Y OFICINA CENTRAL  SEGUN REQUISICION NO. 874.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DL 18 AL 23 SEPTIEMBRE 2017 SEGUN VIATICO NO. 451.

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.1,670.00 CONCEPTO GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DL 18 AL 23 SEPTIEMBRE 2017 SEGUN VIATICO NO. 451.SEGUN ORDEN DE INGRESO 277696 DE FECHA 18-10-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2498-1-0


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,255.49 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTLIZADOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION NO. 917.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,255.49 CONCEPTO COMPRA DE  TONER  PARA SER UTLIZADOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007963


title: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /  DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L.1,794.00 CONCEPTO DE COMPRA 1 DISCO DURO 500 GB PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO.641

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: PRE-COMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER HP- 55A, A JETSTEREO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ULAB, REQUISICION # 920.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L.3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO DE BIENES SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007961


title: PAGO A FAVOR DE CASA ALEMANIA S. DE R. L. 93,476.66  POR  CANCELACION TOTAL DEL EVENTO DE EVALUACION DEL PRIMER TRIMESTRE HOTEL CASA ALEMANIIA POR LPS. 93,476.66 DE UN TOTAL DE LA CANCELACION DE LPS. 101.945.00 CON REQUISICION # 919

CASA ALEMANIA S. DE R. L.

streetAddress: RIO NEGRO CASA -1 TRUJILLO COLON

legalName: CASA ALEMANIA S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA ) LA CANTIDAD DE L. 10,925.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 RELOJ DE HUELLA DIGITAL PARA SER UTILIZADO SECTORIAL AGUA BLANCA SUR SEGUN REQUISICION NO. 895.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE CASA ALEMANIA S. DE R. L. 8,468.34  POR  CANCELACION TOTAL DEL EVENTO DE EVALUACION DEL PRIMER TRIMESTRE HOTEL CASA ALEMANIIA DE UN TOTAL DE LA CANCELACION DE LPS. 101.945.00 CON REQUISICION # 919 INCLUYE F01-2507

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 2509-0-0 - PRECOMPROMISO POR CANCELACION DEL EVENTO DE LA EVALUACION DEL PRIMER TRIMESTRE POR LPS. 10,578.34 DE UN TOTAL DE LPS. 104,055.00 CON REQ # 919


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL CORRESPONDEINTE MES FEBRERO DEL 2017 SEGUN REQUISICION 115


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 1,950.00 POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE MARTIN DE JESUS BEJARANO  POR COMPRA DE PREDIO  CON UN AREA SUPERFICIAL DE 44 HAS 79 AS. 53 CAS. EQUIVALENTE A 64.25 MANZANAS, UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO GUARABUQUI, SITUADO EN LA JURISDICCION DEL PUEBLO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN RESOLUCION 107-2017 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2017

title: PAGO A FAVOR DE DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO POR L. 9,700.00 EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION Y REGISTRO  DE LA ESCRITURA N. 1065 DEL TRANSPASO DE UN INMUEBLE  EN COMPRA DE PREDIO  CON UN AREA SUPERFICIAL DE 44 HAS 79 AS. 53 CAS. EQUIVALENTE A 64.25 MANZANAS, UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO GUARABUQUI, SITUADO EN LA JURISDICCION DEL PUEBLO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO

legalName: DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO

MARTIN DE JESUS BEJARANO

legalName: MARTIN DE JESUS BEJARANO

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

type: RES


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO DE RECREOVIA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTEMBRE DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-208-2017.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L.212.00 CONCEPTO DE RECREOVIA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTEMBRE DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-208-2017. SEGUN ORDEN DE INGRESO 279764 DE FECHA 08-11-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2534-1-0

type: REC


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE LA CANTIDAD DE L. 114.20  CONCEPTO GIRA DE 7.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO , YORO DEL 31 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 VALE S/N.

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 1,643.00 CONCEPTO COMPRA MATERIAL DE ASEO SEGUN OFICIO DP 179-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 2,200.00 CONCEPTO REPARACION DE DE SISTEMA ELECTRICO Y MOTOR DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 06

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 155.00 CONCEPTO COMPRA DE KIT DE CLOSH , LIQUIDO DE FRENO Y LIJA  SEGUN OFICIO DP-186-2017.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 534.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA SIN MEMBRETE SEGUN OFICIO DP-189-2017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,050.00 CONCEPTO COMPRA DE 7/4 DE ACEITE CASTROL PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 10 SEGUN OFICIO DP-188-2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,395.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAFETERA PARA SER UTLIZADA DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUIICION NO.911.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ VALOR QUE CUBRIRA PARA LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL PADRE DEL COMPAÑERO RODIMIRO CASTRO

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  PARA CUBRIR GASTOS EN REVISION Y LIMPIESA DE MOTOR  DE ARRANQUE VEHICULO N. 110 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  SEGUN DP-187-2017


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR L. 5,290.00 POR COMPRA DE UN OASIS DE LA SECRETARIA GENERAL REQ. 928 SEGUN FACTURA 001-01-00001816

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA) LA CANTIDAD  L. 500.00 CONCEPTO COMPRA DE BOMBILLOS Y FOCOS INCANDESCENTES  SEGUN OFICIO DP-213-2017.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE CUMMINS POR L.10,200.00  POR COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 20W50, PARA UTILIZARLO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL. SEGUN FACTURA 001-01-00021853

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 3,540.00 CONCEPTO REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA SECTORIAL DE OLANCHITO  REGISTROS NO. 78, 89  SEGUN OFICIO DP-224-2017.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO ESPINAL POR L. 8,091.15 ROSA EMILIA CRUZ POR L. 13,725.00 Y CARLOS DIAZ POR L. 6,319.00 SEGUN COMPROBANTES 13773,13775 Y 13774

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR UN VALOR DE LPS 103.50 POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OFICINA CENTRAL REQ. # 929 SEGUN FACTURA 001-01-00019379

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ LA CANTIDAD DE L. 1,820.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 96. REGIONAL DEL AGUAN SEGUN OFICIO DP-225-2017.


title: PAGO A FAVOR DE  CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO  PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA REGISTRO # 53 PLACA # MN 4199, ASIGNADA A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.N SEGUN DP-223-2017


title: PAGO A FAVOR DE  SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,630.00 CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA  PROYECTO MUCA-MARCA REGISTRO NO. 134


title: PAGO COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 200.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , PROGRESO DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017 VALE S/N

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 BANDERA NACIONAL PARA USO EN LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-216-2017.


title: PAGO A FAVOR DE LADY LEE POR LPS. 1,395.00 POR COMPRA DE 1 CAFETERA PARA EL DEPTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION # 916


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,395.00CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAFETERA PARA SER UTLIZADA EN LA SUB - DIRECCION SEGUN REQUISICION NO. 910.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR L.8372.00 POR COMPRA DE 7 TINTAS PARA PLOTTER  PARA EL DEPTO. DE CATASTRO AGRARIO SEGUN FACTURA 001-01-00011127

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LILIANA FLORES DIAZ LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 25 AL 29 SEPTIEMBRE 2017 SEGUN VIATICO NO. 458.

LILIANA FLORES DIAZ

legalName: LILIANA FLORES DIAZ


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00  CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO , CEIBA , AGUAN DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 50

VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ

legalName: VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE  COMBUSTIBLE A FAVOR DE VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ  CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO , CEIBA , AGUAN DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 50 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271638 DE FECHA 08-03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-262-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 18 REPUESTOS A VEHICULO UTILIZADA POR LA OABI  POR LPS. 10,214.30  A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS CON REQUISICION # 924 Y FACTURAS 001-01-0002079-2080 DE FECHA 25-09-2017

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. ( DIUNSA ) LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO COMPRA 1 VENTILADOR DE TORRE PARA USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO.  941.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE  POR COMPRA DE TINTAS DE LA SECRETARIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 1,674.40 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN FACT-001-01-0013346 DE FCHA 24-11-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 LUGAR A VISITAR CEDROS F.M DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 463.

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 30.00 CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 LUGAR A VISITAR CEDROS F.M DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 463 SEGUN ORDEN DE INGRESO 277729 DE FECHA 27/10/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2616-1-0


title: PAGO POR LPS.4,094.00 A FAVOR DE PPELERIA HONDURAS SEGUN FACT-001-01-00015646 POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE LARACH &CIA  POR LPS.712.50  POR COMPRA DE MATERIAL ( 1 CAJA DE TUBOS DE 17 WATS ) SEGUN REQUISICION DE BIENES N.959 DE 2017

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN VIATICO NO. 470.

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,196.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 TINTA HP YELOW  PARA SER UTILIZADA DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 811.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3,535.00 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2017 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 926.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 157.20 CONCEPTO COMPRA 1 CAJA DE LAPICES PILOT PARA USO EN LA SECRETARIAL GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 955.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 5 BATERIAS   A FAVOR DE  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 16,675.00 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQUISICION # 892 SEGUN FACT-001-01-000023 DE FECHA 26-10-2017

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 7,598.40 CONCEPTO SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE FACTURA FECHA DE CORTE 07/9/2017 PALNILLA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 965.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPLEMENTO POR PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 7,110.42 CONCEPTO SERVICIO CELULAR  CORRESPONDEINTE FECHA DE CORTE 07/09/2017 PLANILLA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 965.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 2,400.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 116 SEGUN OFICIO DP-233-2017.


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 700.00 CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y FRICCIONES SEGUN OFICIO DP-171-2017.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA SECTORIAL GRACIAS LA CANTIDAD DE L. 130.00 CONCEPTO COMPRA DE FRICCIONES Y , LLANTAS SEGUN OFICIO DP-171-2017


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES DE PAGO EN LA REGIONAL DE AGUAN DEL MES DE JULIO, PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS, PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIAL DE ASEO Y MANTEMIENTO DE VEHICULO, VALOR PARCIAL L. 6,093.59 DEL TOTAL DE L. 8,098.59. A FAVOR DE SAIRA PAZ SEGUN DP DP-238-2017

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 8,947.00 CONCEPTO COMPRA DE ESCANER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 967.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUN VALE 474 POR  GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,811.25 CONCEPTO CAMBIO DE BATERIA DE  RESPALDO UBICADA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA SEGUN REQUISICION NO. 966.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( ESSO EL DORADO ) POR L. 29,064.36 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM DP-218-2017, REGIONAL DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 500.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA SANITARIO SECTORIAL DE SANTA BARBARA DEL 01-09-2017 SEGUN MEMORANDUM 222-2017

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 1,170.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM DP-220-2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC  LA CANTIDAD DE L. 849.83 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER CANNON NEGRO PARA USO EN FOTOCOPIADORA JEFATURA ADMINISTRATIVA  SEGUN REQUISICION NO. 968.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR L. 20,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN MEMORANDUM DP-226-2017, SECTORIAL DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA  POR L.500.00  POR GIRA1.5 DIAS  DEL 28 AL 29  DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A SANTA BARBARA

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 480.

MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

rationale: ANULACION DEL F-01 2677 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 480.ANULACION POR NO UTILIZAR EL COMBUSTIBLE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2677-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. LA CANTIDAD DE L. 4,226.25 CONCEPTO AVISO DE DE SUBASTA PUBLICA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES INA PUBLIADO EL MARTES 15 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN REQUISICION NO. 972.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD LA CANTIDAD DE L. 700.32 CONCEPTO EXPROPIACION DE PREDIO UBICADO EN SITIO LOLOGUARA , EL DISITINTO GUAYMACA DEPARTAMENTO F.M  RESOLUCION NO. 308-2017. Y PAGO DE BONOS ESPECIALES DE DEUDA AGRARIA CLASE ´¨A ´´POR LA CANTIDAD DE L. 83,700.32 SEGU REQUISICION NO. 964

JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD

legalName: JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 600.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CATACAMAS , OLANCHO DEL 05 AL 08 SEPTIEMBRE DEL 2017 VALE S/N.

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

title: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORMS ) LA CANTIDAD DE L. 1,794.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 GB PARA USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011138

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2693-1-0

description: ANULACION DE F-01 2693 POR PAGO A FAVOR DE DIFORMS LA CANTIDAD DE L. 1,794.00 CONCEPTO COMPRA DISCO DURO INTERNO DE 500 GB PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS  SEGUN REQUISIICION NO. 980. NOTA : POR CUENTA ANULADA .


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES DE PAGO EN LA REGIONAL DE AGUAN MES DE JULIO, PAGO DE AGUA PURIFICADA VALOR PARCIAL L. 760.00 DEL TOTAL DE L. 8,098.59.SEGUN DP DP-238-2017 A FAVOR DE SAIRA PAZ


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES DE PAGO EN LA REGIONAL DE AGUAN DEL MES DE JULIO, COMPRA DE ACEITE VALOR PARCIAL L. 145.00 DEL TOTAL DE L. 8,098.59. A FAVOR DE SAIRA PAZ  SEGUN DP DP-238-2017

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 2,070.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 BOMBA MADRE CLUTCH PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 114 OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 929.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR L. 16,233.00  POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-227-2017


title: COMPLEMENTO DE PAGO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES DE PAGO EN LA REGIONAL DE AGUAN DEL MES DE JULIO, PAGO DE ENCOMIENDA Y FOTOCOPIAS TOTAL L.1,100.00 DELGRAN  TOTAL DE L. 8,098.59 SEGUN DP DP-238-2017A FAVOR DE SAIRA PAZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L POR L.50,000.00 POR COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN REQUISICION 975/2017

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 262.46 CONCEPTO 5 METROS CABLE TSJ 3X2 1 TOMACORRIENTE POLARIZADO Y PLACA PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 970.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA ) LA CANTIDAD DE L. 10,925.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA USO EN SECTORIAL YORO  SEGUN REQUISICION NO. 939.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR LPS.16,446.01 A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQUISCION DE BIENES N.-875.,PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION . SEGUN REQUISICION NO. 979.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007960 .


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 2,931.14 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 994.

rationale: PAGO  A FAVOR DE JETSTEREO S. A. DE C V LA CANTIDAD DE L. 2,931.14 POR  CONCEPTO DE UNA COMPRA DE 2 TONER PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 994.Y FACT-012-01-0007773 DE FECHA 31-10-2017


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA ) LA CANTIDAD DE L. 10,925.00 CONCEPTO COMPRA 1 RELOJ DE HUELLA DACTILAR  PARA SER UTILIZADO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN REQUISICION NO 983.


title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L. 721.00 CONCEPTO GASTO POR RECIBO TGR-004011854 , POR CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE PODER TIMBRE PARA AUTENTICA ANTERIOR , COPIA DE CERTIFICADO ANTERIOR SEGUN REQUISICION NO. 989.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S ( SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS AUTOMOTRICES ) LA CANTIDAD DE L. 4,025.00 CONCEPTO  PINTAR BOMPER TRAZERO , ROBINIADO Y POSTIADO , LAVADO MOTOR Y CHASIS  PARA EL VEHICULO TOYOTA  PLACA NO. 6397 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO .


title: COMPROMISO DE COMPRA DE UN KIT DE TIEMPO EN GRUPO Q HONDURAS PARA EL VEHICULO NISSAN 108 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA, REQUISICION # 831 CON UN VALOR DE L. 17,425.88

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 17,425.88 CONCEPTO COMPRA DE 1 KIT DE TIEMPO PARA MOTOR PARA LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 18, 46 ASIGNADOS SECTORIAL SANRA BARBARA SEGUN REQUISICION NO. 831.


title: PAGO A FAVOR DE INVERCIONES MARTINEZ MORENO LA CANTIDAD DE L.39,100.00  POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE 5,000 CARATULAS PARA UTILIZARSE EN DAR INGRESOS A LOS EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO GENERAL SEGUN FACTURA NO.001-01-0001685.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPROMISO DE COMPRA DE REPUESTOS, REGISTRO ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA, VEHICULO 46, FACTURA # 1994-1995, REQUISICIÓN # 831 DE L. 4,692.00

rationale:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 4,692.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 108 Y 46 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN FACT. NO. 1994, 1995.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE REPUESTOS, VEHICULO REGISTRO 46, ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA  REQUISICION # 831 DE L. 19,647.80

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 19,647.80 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 108 Y 46 NISSAN FRONTIER ASIGNADOS SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION NO. 831.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 3,105.00 CONCEPTO DE REPARACION DE ESCANER MANTENIMIENTE GENERAL DEPARTAMENTO REGISTRO AGRARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000225

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR LPS.2,600.00 A FAVOR DE SERTECD , POR LA COMPRA DE TONER DE FOTOCOPIADORA  ASIGNADA  AUDITORIA INTERNA.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-976 SEGUN FACTURA NO.001-01-0000467 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2017.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN  ) LA CANTIDAD DE L. 2,280.00 CONCEPTO COMPRA DE BUSTER Y BALINERA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 12 SEGUN OFICIO DP-214-2017.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 16,759.95 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA Y 1 KIT DE EMPAQUES PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 31 NISSAN FRONTIER ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 962.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 2776-0-0 - PRECOMPROMISO POR LPS.6,255.50 POR COMPRA DE TONER SEGUN REQUISICION DE BIUENES N.-1007 A FAVOR DE JETSTEREO.

description: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,255.49 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007962


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 484.25 CONCEPTO COMPRA DE 3 VENENOS PARA SONPOPO , MAS 5 VENENOS PARA RATAS PARA USO DEPARTAMENTOS DIRECCION EJECUTIVA , ARCHIVO PROCURADURIA CATASTRO , TITULACION DE TIERRAS ,TRANSPORTE  SEGUN REQUISIICION NO. 938.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A FAVOR DE TECNOFUEGO LA CANTIDAD DE L. 7,659.00 CONCEPTO DE RECAGA DE 20 EXTINTORES Y 2 CABEZALES PARA EXTINTOR  DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 563.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 20,125.00 CONCEPTO  DE 1 COMUTADOR D- LINK 48 PUERTOS PARA USO SERVICIO DE INTERNET EN LA TESORERIA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00004433.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,661.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SWITCH DE 24 PUERTOS PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00016312

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 74,750.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 4,000 FORMATOS EN BLANCO ,3,000 CARATULAS DE TITULOS , 3,000 CARATULAS PARA EXPEDIENTES PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS. OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001684.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP-90A, REGIONAL DE DANLÍ, CON UN VALOR DE L. 7,337.00 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGÚN REQUISICIÓN # 1006. Y FACTURA 001-01-00013345 DE FCHA 24-11-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 3,239.10 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA REGISTRO NO. 500 ASIGNADO REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 990.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 1 TONER HP-35-A A JETSTEREO POR LPS. 1,450.89 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS LEGALES CON REQ # 981

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,450.89 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONR HP PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007801


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 8 CINTAS EPSON N.-8766 A CASH BUSINESS POR LPS. 4611.78 PARA EL DEPTO DE RRHH CON REQ # 971 CON ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0451-2017

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 CINTAS EPSON N.-8766 A CASH BUSINESS POR LPS. 4611.78 PARA EL DEPTO DE RRHH SEGUN FACT-001-01-00013350 DE FECHA 24-11-2017


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 2,800.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 41SEGUN OFICIO DP181-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 1 RELAY DEL ALTERNADOR V-114 A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 345.00 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 997

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 RELAY DEL ALTERNADOR V-114 A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 345.00 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 997 SEGUN FACT 001-01-0002030 DE FECHA 27-10-2017


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE VIATICO  496 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 16-20 DE OCTUBRE DE 2017 EN GIRA A OLANCHITO YORO

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: COMPROMISO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR ALIMENTOS,  LA TRANSFERENCIA SE HARA A LA CUENTA  DE SAIRA JAQUELINE PAZ, VALOR DE L. 620, DEL TOTAL L. 5,034.99.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

rationale: PAGO A FAVOR A SAIRA PAZ ( REGIONAL AGUAN )  LA CANTIDAD DE L.620.00 CONCEPTO GASTOS DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DP-257-2017.


title: COMPROMISO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR EL VALOR DE PARCIAL DE L. 4,414.99 DEL TOTAL DE L.5,034.99, LA TRANFERENCIA SE HARA A LA CUENTA DE SAIRA JAQUELINE PAZ.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO A FAVOR DE  SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ(  REGIONAL BAJO AGUAN ) LA CANTIDAD DE L.4,414.99 CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DEAGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DP-257-2017.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER HP-255A A JETSTEREO POR L. 3,127.75 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUICIÓN # 1015

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007806


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 17,986.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 46 ENCUADERNADOS Y EMPASTADOS LISTADOS ORIGINALES  DE TITULOS DE PROPIEDAD DEPARTAMENTO REGISTRO AGRARIO REQUISICION NO. 18 REALIZACION 23/2/2017 .


title: PAGO POR COMPRA DE CAFETERA Y MICROONDAS DE LA SECRETARIA GENERAL A FAVOR DE LADY LEE POR LA CANTIDAD DE L 3,894.00 SEGUN REQ. # 1002

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO , YORO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 487.

JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

legalName: JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS


title: PAGO POR LPS.5,715.00 A FAVOR DE KAROLL DIAZ DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEMPIRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A DICHA OFICINA SECTORIAL. SEGUIN DP-170-2017

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2017 SEGUN  FACTURA NO. 005-001-01-0008876.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 504 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19-21 DE OCT-2017 A SAN PEDRO SULA

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 498.

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 422.05 CONCEPTO ENVIO CORRESPONDENCIA A OFICINA CENTRAL SEGUN OFICIO DP-249-2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER DE LA DIVISION DE PLANIFICACION POR UN VALOR DE L 5,554.50 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQ. 1016 Y FACTURA 001-01-0001874 DE FECHA 20-11-2017

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS POR LPS.1,794.00 POR LA COMPRA DE DISCO DURO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1027. Y FACTURA 001-01-00011205 DE FECHA 24-10-2017

title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS ( JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ) POR LPS.1,794.00  COMPRA DE DISCO DURO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1027. Y FACT-001-01-00011205 DE FECHA 24 DE OCT-2017

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2827-1-0

description: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE DIFORMS POR LPS.1,794.00 POR CUENTA ANULADA POR LA COMPRA DE DISCO DURO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1027. Y FACTURA 001-01-00011205 DE FECHA 24-10-2017


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 . SEGUN OFICIO DP-250-2017.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO PARCIAL DE DP-242-2017 POR L. 1,838.00 DE L. 2,344.00 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ EN GASTOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE MEMORANDUM DP-242-2017 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ EN GASTOS DE LA REGIONAL DE SPS  POR L. 506.00

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE DEL 11-SEPT DEL 2017 AL 11- DE SEPT-2018 DE JUAN MANUEL GALVEZ  A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A.SEGUN RECIBO 13885

title:
PAGO DE AJUSTE DE FIANZAS DEL PERIDODO 2017 DE 11 PERSONAS  DE LOS ADMINISTRADORES DE LA REGIONALES , DIRECTOR Y SUB DIRECTOR DE LA  OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE  LPS 48,423.50 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQ. #1265 LOS CUALES DETALLO:
RAMON ANTONIO LARA L. 5,540.00
DARWIN CALIX  L. 5,540.00
LIDIA DE JESUS ANDINO  L. 5.487.10
ABRAHAM APARICIO VELASQUEZ L. 9,824.90
MARIA DE LA CRUZ ROMERO  L. 1,704.75
CARLOS AMILCAR CERRITOS  L. 1,969.25
OSCAR ALBERTO MEJIA  L. 2,366.00
RONY RODIMIRO CASTRO L. 5,100.00
ARLEX ADOLFO ALVAREZ  L. 514.50
REEMBERTO ZAVALA L. 1,837.00
ANA MARIA PINEDA DURAN L .5,540.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 2841-0-0 - PREC. POR PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE 27 EMPLEADOS DEL INA POR UN VALOR DE LPS 103,114.40 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQ. # 521

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2841-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2841-2-0

type: RECIBO

description: REVERSION PAGO DE AJUSTE DE FIANZAS DEL PERIDODO 2017 DE 11 PERSONAS  DE LOS ADMINISTRADORES DE LA REGIONALES , DIRECTOR Y SUB DIRECTOR DE LA  OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE  LPS 48,423.50 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN REQ. #1265


title: PAGO POR  POLARIZADO 3M LATERAL VIDRIO TRASERO Y COMPRA DE  PITO ESTILO BMW PARA EL TOYOTA FORTUNER P# PDK -6397S/P ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE OPTIMUS CARS ACCESORIOS POR 5,300.00 CON REQ # 1037

name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO  POR COMPRA DE 4 LIQUIDOS DEL HIDRAULICO Y FRENOS A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LPS. 701.50 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1028 SEGUN FACTURA 001-01-0019614

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L.1,500.00 CONCEPTO DE GIRA DE  3.5 DIAS LUGAR A VISITAR  NUEVA OCOTEPEQUE DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO.515

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L.100.00 CONCEPTO DE GIRA DE  3.5 DIAS LUGAR A VISITAR  NUEVA OCOTEPEQUE DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO.515 SEGUN ORDEN DE INGRESO 279763 DE FECHA 08-11-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2849-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7,455.00 CONCEPTO COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO PERSONAL OFICINA CENTRAL DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003168

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE  A  FAVOR DE ( SERVICIO PUMA TOCOA ) OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L.25,000.00 CONCEPTO POR COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2017 OFICIO DP-245-2017
NOTA : EL F-01-2074 CORRESPONDE AL GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE REALIZADO EL MES DE SEPTIEMBRE  REGIONAL AGUAN  SEGUN NOTA ADJUNTA POR LA REGIONAL . PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO DE LIMPIEZAS DE AIRES ACONDICIONADOS MAAS CAMBIO DE CAPACITOR DE AIRE SEGUN OFICIO DP-285-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017 VIATICO NO.517.

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L200.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017 VIATICO NO.517 SEGUN ORDEN DE INGRESO 277728 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2866-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,514.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER HP PARA  USO REGIONAL ZONA NORTE  SEGUN REQUISICION NO. 139
REALIZACION 02/03/2017 .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE FM , CON SEDE EN TALANGA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON FACTURA NO. 001-01-0000055 10 DE SEPTIEMBRE.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR AGUA POTABLE A LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA, S.A DE C.V  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON FACTURA NO.2389192.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE PALMA LA CANTIDA DE L.2,000.00 CONCEPTO POR GIRA 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES  DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO.519.

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN REGIONAL ( FRANCISCO MORAZAN ) LA CANTIDAD DE L.6,000.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 001-01-0000056 .


title: PAGO  POR COMPRA DE UNA  CAFETERA A FAVOR LADY LEE POR LPS. 1,395.00 PARA SER UTILIZADIO EN LAS OFICINAS DE LA ULAB  CON REQUISICION #1013

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1,950.00 CONCEPTO COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO REGIONAL OLANCHO CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017 SEGUN REQUISICION NO. 1054.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 14,763.59 CONCEPTO SERVICIO CELULAR PLANILLA ADMINISTRATIVA CON FECHA DE CORTE DEL 07/10/2017 OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1052

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO  POR LPS.1,380.00 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS , COMPRA DE BOMBAS DE FRENOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1028. Y FACTURA 001-01-0001992 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 1,514.50 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2017, DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 961-2017 DE INDUFESA POR LA COMPRA DE BATERIA 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON P/ N°-9587 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA OFICINA CENTRAL L.3,070.01

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( INVERCIONES ALEMA ) LA CANTIDAD DE L. 1,380.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 50 REALIZACION 23/2/2017 .

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 947.99 CONCEPTO COMPRA DE 6 MANGUERAS PARA LAVAMANOS Y 6 VALVULAS PARA USO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 970.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE LARACH & CIA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L.885.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 LLABINES DE PELOTA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION 1039.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO  POR LPS.27,140.00 POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-962 Y FACTURA 001-01-0002013 DE FECHA 26-10-2017  A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  UNA COMPUTADORA DE MOTOR A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 23,000.00 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 997 SEGUN FACTURA 001-01-0002012 DE FECHA 25-10-2017


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,070.00 CONCEPTO COMPRA DE 15 CINTAS DE MAQUINA DE ESCRIBIR  DE LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016281 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA 008 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS TEXACO COFACER Y SEGUN DP-270-2017

name: INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 1,364.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE ENERO DEL 2017, DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE  LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.LA CANTIDAD DE L. 1,950.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 15 LAMPARAS CIRCULARES DE 32 PARA USO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGU REQUISICION NO. 992.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ VALOR QUE SSOLICITA PARA CUBRIR GASTO POR CONSUMO DE 101 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA EMPRESA AGUA SANTA EMILIA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PARA REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION CON PRODUCTOS NO ORGANIZADOS Y EMPRESAS CAMPESINAS BENEFICIANDO A MUJERES Y HOMBRE LOS DIAS  LUNES 27 Y MARTES 28 DE FEBRERO/2017 DP 035-2017 A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

title: PAGO PARA CAPACITACION A EMPRESAS CAMPESINAS EN LA REGIONAL DE DANLI, POR UN VALOR DE L.50,000.00,PARA LLEVARSE A CABO LOS DIAS LUNES 20 Y MARTES 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2017  A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS SEGUN OFICIO DP- 035A /2017

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPROMISO PARA JETSTEREO POR  RENOVACION DE 163  LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,  REQUISICION # 1035, VALOR DE L. 92,470.35.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A FAVOR DE  JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 92,470.35 CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE APLICACION DE ANTIVIRUS EST ENDPOINT SECURITY  DE 1 AÑO SEGUN FACTURA NO. 006-003-01-00031077


title: PAGO POR LA COMPRA DE CRUZ DE CARDAN VEHICULO REGISTRO 41 PLACA 10108 A FAVOR DE WALTER ALBANY SALGADO SEGUN DP-267-2017

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO REGISTRO 115 PLACA 10439 A FAVOR DE WALTER ALBANY SALGADO SEGUN DP-268-2017


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA (  REGIONAL SAN PEDRO SULA ) LA CANTIDAD L.10,465.00 CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO.105 ASIGNADO ALA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-244-2017.

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 5,063.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-020-2017, antenimiento y Reparación de Edificios y Locales 2,430.00, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte por .L. 850.00 Papel de Escritorio POR L. 605.00 Elementos de Limpieza y Aseo Personal por L. 673.00 Repuestos y Accesorios POR L. 508.00

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L.20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO 269-2017.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DP-263-2017 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL DORADO ( CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ )

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V ( REGIONAL CHOLUTECA) LA CANTIDAD DE L.30,000.00 CONCEPTO DE FONDO DE PRE-PAGO PAGADO POR ADELANTADO SEGUN OFICIO 275-2017 OCTUBRE 2017

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L. 755.01 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LAMPARA Y 2 TUBOS FLUORESCENTE PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 1069.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 7,590.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA PARA USO DEPARTAMENETO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016282 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. CELTEL POR L. 13,925.12 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO CELULAR DEL FACTURA DE CORTE DEL 07/11/2017 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR L. 13,582.92 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-016-2017 DE LA REGIONAL DE DANLI


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.  POR COMPRA DE CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO POR UN VALOR DE LPS 1,615.00  SEGUN REQ. # 1056

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.6.505.64 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN PEDRO SULA MES SEPTIEMBRE CON FECHA DE CORTE 19/10/2017. SEGUN REQUISICION NO. 1079.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 76.94 CONCEPTO COMPRA DE 5 BATERIAS ALCALINA PARA USO DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00131393 .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 2,330.00 CONCEPTO DE 1 JUEGO DE LLANTAS TRAZERAS Y DELANTERAS PARA MOTOCICLETA HONDA 200 REGISTRO NO. 93 ASIGNADA REGIONAL COMAYAGUA. SEGUN REQUISICION NO. 991.

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0461-2017 POR COMPRA DE TONER OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR UN VALOR DE 1,450.89 A FAVOR  REQ. # 1074

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,450.89 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTLIZADO REGIONAL EL SUR SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007802


title: PAGO  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-452 Y REQUISICION N°-828-2017 A FAVOR DE  TOP RIDER POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTO MARCA HONDA CON REGISTRO #-119 Y PLACA #-4299 ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI L.2,647.99


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. LA CANTIDAD DE L. 5,676.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN REQUISICION NO. 140 REALIZACION NO. 140

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES NOVEIMBRE DEL 2017 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1063.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,464.85 CONCEPTO COMPRA DE 1 MANGUERA DE RADIADOR LARGO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 31.SERVICIOS GENERALES . SEGUN REQUISICION NO. 962.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO  POR COMPRA DE CARTUCHOS 920, CYAN ,AMARILLO,MAGENTA A JETSTEREO  POR LPS. 1,124.32 CON ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0292-2017 Y FACTURA 006-012-01-0006088 DE FECHA 20-03-2017


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO O. VEGA LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017 LUGAR A VISITAR LA CEIBA, ATLANTIDA, TRUJILLO, COLON SEGUN VIATICO 526

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: COMPROMISO  A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 20,694.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALES , LASER BLANCO Y NEGRO PARA SER UTILIZADA EN AUDITORIA INTERNA .

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO  A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 20,694.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALES , LASER BLANCO Y NEGRO PARA SER UTILIZADA EN AUDITORIA INTERNA .SEGUN FACT-003-01-00031072 DE FECHA  31-10-2017


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 920.00 CONCEPTO 1 JUEGO DE YOMPER PARA BATERIA REGIONAL COMAYAGUA . SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002135

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 1072- A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA DE  UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER AÑO 2012 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA L.989.00 SEFUN FACTURA 001-01-00002029 DE FECHA 31-10-2017


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA  LA CANTIDAD DE L. 2,518.50  CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ MARCADOR ASIGNADO SECTORIAL AGUA BLANCA   SEGUN REQUISICION NO. 08

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR LPS.677.00 A FAVOR DE LARACH & CIA POR COMPRA DE UNA  LAMPARA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1081.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 19,739.75  CONCEPTO 150 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA , 100 PAQUETES DE FOLDER  T/CARTA PARA USO ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 23


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGARA A VISITAR OLANCHO JUTICALPA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017 VALE S/N.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU SEGUN DP - 284-2017 A LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DE LA OFICINA DE LA SECTORIAL DE TALANGA A FAVOR DE KEYBI MELISSA GUZMAN TURCIOS SEGUN FACT-001-01-000057 03-11-2017

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS


title: PAGO A  FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 2,530.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000230 .

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 3,450.00 CONCEPTO COMPRA DE 24 FILTROS DE ACEITE PARA SER UTLIZADOS EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL . SEGUN FACTU.000-001-01-00002200


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3,593.23 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA 9587 ASIGNADA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 961.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1,950.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO OFICINA REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 1122.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 1,572.00 CONCEPTO FOTOCOPIAS DE LA REGIONAL DEL 14 SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-339-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 233.45 CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICINA CENTRAL SEGUN OFICIO DP-296-2017.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 229.99 CONCEPTO DE COMPRA DE  BULBO DE FRENO Y FILTRO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 115  SEGUN OFICIO DP-296-2017.


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-1066-2017 DE R.R. DONNELLEY POR LA COMPRA DE CAJAS DE  FORMA CONTINUA ESPECIAL, DE COMPROBANTE DE PAGO PARA LA OFICINA DE R.R. H.H. L.5,641.50

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 16,491.00 CONCEPTO DE COMPRA DE DATA SHOW EPSON  POWERLITE  PARA USO RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 136 REALIZACION NO. 02/3/2017

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO  A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LPS.357.65 COMPRA DE CINTAS EPSON 8750. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1104. SEGUN FACT-001-01-00013347 DE FECHA -001-01-00013347

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE MARCADORES FLUORECENTES POR LA CANTIDAD DE L 1,540.77 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN REQ. # 1097

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR COMPRA DE MARCADORES FLUORECENTES AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE L 1,540.77 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN REQ. # 1097


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA LA CANTIDAD DE L. 1,558.71 CONCEPTO DE COMPRA 240 MARCADORES. TINY LINE NEGRO PERMANENTE , 60 SACAGRAPAS PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00763003

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 61

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 61 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271711 DE FECHA 29-03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-304-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 5,596.36 CONCEPTO DE COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BLANCO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00016432

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 6,210.00 CONCEPTO REPARACION DE 6 MAQUINAS DE  ESCRIBIR IBM ASIGNADA A REGIONALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000229


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) REGIONAL DANLI LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO DE COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-375-2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 3043-0-0 - COMBUSTIBLE REGIONAL DE COMAGUA (NO TOCAR) OK L.47,980.01


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 431.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 5 MASCARILLAS PARA BOCA PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO GENERAL . SEGU FACTURA NO. 000-006-01-0013287

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 3,278.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 149 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MESES AGOSTO , SEPTIEMBRE , OCTUBRE  2017  SEGUN OFICIO DP-307-2017

title: PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM DP-343-2017 PARA GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  L. 1,100.00 DEPOSITADO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 1,056.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 48 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA MES DICIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-376-2017

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 3050-0-0 - AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA (NO TOCAR) OK L.9,700.00


title: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 230.00 CONCEPTO COMPRA DE 5 JABONES LIQUIDO DE MANOS PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008151 .

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: VIATICOS ALIMENTICIOS A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-289-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

SONIA SAGRARIO MONCADA DURON

legalName: SONIA SAGRARIO MONCADA DURON

JULIO CESAR PERALTA

legalName: JULIO CESAR PERALTA

XIOMARA CONCEPCION MARADIAGA ALVARADO

legalName: XIOMARA CONCEPCION MARADIAGA ALVARADO

ROSALIO ELEUTERIO LOVO DUARTE

legalName: ROSALIO ELEUTERIO LOVO DUARTE

OMAR ANTONIO CARBAJAL SOLORZANO

legalName: OMAR ANTONIO CARBAJAL SOLORZANO

JOSE MODESTO TERCERO LOVO

legalName: JOSE MODESTO TERCERO LOVO

MARIA CONCEPCION FONSECA ANDERO

legalName: MARIA CONCEPCION FONSECA ANDERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L.
2,070.00 CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR IBM ASIGNADAS REGIONAL COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000231

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA Y 2 CABLES DE CLOCH  POR LA CANTIDAD L 865.00 A FAVOR DE TOP RIDER SEGUN REQ. # 1114

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,707.75 CONCEPTO DE 1 SWITCH DE 12 PUERTOS PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001912

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 5,000.00 CONCEPTO GIRA DE 14.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA, COLON , SANTA BARBARA DEL 08 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 537.

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO DE VIATICO 536 A FAVOR DE ADAN ARMANDO CARDONA COLINDRES EN GIRA DE 14.5 DIAS DEL 08-22 DE NOVIEMBRE 2017 EN GIRA A TOCOA Y SANTA BARBARA A INSPECCION DE CAMPO Y AVALUO

ADAN ARMANDO CARDONA COLINDRES

legalName: ADAN ARMANDO CARDONA COLINDRES


title:
PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDEINTE MES NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA
NO. 005-001-01-00009169. OFICINA CENTRAL .

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 539.SEGUN ORDEN DE INGRESO 279860 DE FECHA 29-11-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-3067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-3067-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 966.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CORRECTORES KORES LIQUIDO PARA EXISTENCIA ALAMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00133964 .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ LA CANTIDAD DE L. 760.00 CONCEPTO CUBRIR GASTOS DE AGUA PURIFICADA REGIONAL DEL AGUAN  CORRESPONDEINTE MES SEPTIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO DP-310-2017.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 75.00 CONCEPTO ENVIO DE ENCOMIENDA A OFICINA CENTRAL SEGUN OFICIO DP-310-2017.


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 810.00 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA 500 Y 700 TAMAÑO OFICIO  SEGUN OFICIO DP-301-2017.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 2,382.01 CONCEPTO DE GASTOS DE FINCIONAMIENTO DE LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP310-2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 16,882.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 80 TALONARIOS DE REQUISICION , 70 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO OFICIO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACT. 000-001-01-000001231.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 483.75  CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA CON REGISTRO NO. 97 HONDA SERVICIOS GENERALES  ASINGADA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 138

rationale: ANULACION POR CUENTA ANULADA A FAVOR DE  MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 483.75  CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA CON REGISTRO NO. 97 HONDA SERVICIOS GENERALES  ASINGADA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 138

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-309-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 3,029.00 CONCEPTO SUMINISTRO AGUA POTABLE MESES SEPTIEMBRE , OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-307-2017.

title: PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM DP-343-2017 PARA GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  L.1,514.50  DEPOSITADO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA

title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 1,514.50 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE MES DICIEMBRE 2017 . SEGUN OFICIO DP-376-2017.

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 3093-0-0 - AGUA POTABLE  DE LA REGIO9NAL DE COMAYAGUA (NO TOCAR) L.7,300.00


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 1,215.00 CONCEPTO COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017  SEGUN OFICIO DP-299-2017.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ ( REGIONAL CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 7,705.00 CONCEPTO DE LIMPIEZA GENERAL DE 6 AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-324-2017.

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 5,000.00 CONCEPTO COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO NISSAN  REGISTRO NO. 115. SEGUN OFICIO DP-31-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 02 AL 05 DE FEBRERO DEL 2017 VIATICO NO. 29

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. ( REGIONAL SAN PEDRO SULA ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ANTICIPADO DE FECHA 31/10/2017 EN DELANTE SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00122338 OFICIO DP-297-2017.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRADE RESMAS DE PAPEL  SEGUN REQUISICION DE BIENES .-23 PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL. FACTURA 001-01-00003360

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR GASTOS DE COMBISTIBLE A  FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR AVISITAR OLANCHITO , YORO DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 545.

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ  LA CANTIDAD DE L. 12,747.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ARCHIVOS , METALICOS  DE 4 AGAVETAS SEGUN REQUISICION NO. 1171.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 7,500.00 CONCEPTO DE 10,000.00 FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD DEFINITIVOS DEUDA AGRARIA SEGUN OFIIO DP-309-2017.


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 33,925.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 16 SILLAS SECRETARIALES , 1 SILLA EJECUTIVA , 1 ARCHIVO DE 2 GAVETAS SEGUN REQUISICION NO. 1209.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA OLANCHO , GRACIAS LEMPIRA  DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 546.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO )
REGIONAL DANLI LA CANTIDAD DE L. 25,019.99 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  MES OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-303-2017.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 475.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  SEGUN REQUISICION NO. 1128.

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. ANA MARIA PINEDA DURANT SEGUN FACTURA PROFORMA #13048 A FAVOR DE SEGUROS  CREFISA SOLICITADA EN REQUISICION # 137 POR UN VALOR DE LPS 3,145.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD
DE L. 850.00 CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGUN OFICIO DP-318-2017.

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 8,491.45 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-319-2017.

title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 7,200.00 CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TECHO DE LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-320-2017.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 215.42 CONCEPTO DE 14 BATERIAS TRIPLE AAA Y AA PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA NO.
000-006-01-00133963 .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 96.14 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TABLA SUJETA PAPEL PARA USO DEPARTAMENTO GESTION EMPRESARIAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016640

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 377.50 CONCEPTO COMPRA DE FOCOS , SELLOS  PARA LA ADMINISTRACION SEGUN OFICIO DP-308-2017.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( INVERCIONES ALEMA ) LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO REPARACION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA ASIGNADA REGIONAL OLANCHO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000235

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARABARA ) LA CANTIDAD DE L. 1,215.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDEINTE MES NOVIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO DP-312-2017.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: COMPLEMENTO DEL F-01 3160 A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD DE L. 2,515.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ARAMARIOS SEGUN REQUISICION NO. 1196.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  A, JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHICULO MITSUBICHI PICK-UP REGISTRO # 493 AÑO 1995, ASIGNADO A OFICINA CENTRAL, REQUISICION # 123, FACTURA # 1539 Y 1540, ORDEN DE COMPRA # 58. DE FECH A24-02-2017

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD D L. 27,500.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ARMARIOS DE PUERTAS CORREDIZAS SEGUN REQUISICION NO. 1196


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L.2,208.00   CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-307-2017.

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO ( SECTORIAL TELA ) LA CANTIDAD DE L. 408.00 CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN OFICIO DP-323-2017.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES) LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO DE REPARACION FOTOCOPIADORA TOSHIBA ASIGNADA REGIONAL AGUAN SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000233

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 498.00 CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-307-2017.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO DE REPARACION FOTOCOPIADORA TOSHIBA ASIGNADA REGIONAL DANLI SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000234


title:
PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO ( SECTORIAL TELA ) LA CANTIDAD DE L. 5,650.00 CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017
SEGUN OFICIO DP-323-2017.


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 5,681.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS REGISTRO NO. 44 Y 102 REGIONAL DANLI SEGUN FACTU.  000-001-01-00002201


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO  ( SECTORILA TELA ) LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS CUARTO TRIMESTRE 2017 SEGUN OFICIO DP-323-2017


title:
PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 744.25  CONCEPTO DE COMPRA DE 5 VENENOS PARA SER UTLIZADO EN DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS
SEGUN REQUISICION NO. 1110.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGOA FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,955.00 CONCEPTO DE
REPARACION DE DE PUERTA DE VIDRIO DE OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION NO . 1095.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO ENRIQUE ECHEVERRIA VILLATORO ( SECTORIAL YORO ) LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE MESES JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2017 SEGUN OFICIO DP-317-2017.

FAUSTO ENRIQUE ECHEVERRIA VILLATORO

legalName: FAUSTO ENRIQUE ECHEVERRIA VILLATORO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 2,100.00 CONCEPTO REPARACION DE 7 SILLAS DE ESPERA SEGUN OFICIO DP-315-2017.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,852.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG PARA USO  REGIONAL OLANCHO  SEGUN REQUISICION NO. 151
REALIZACION 02/03/2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , TELA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017 VALE S/N.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA