title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero CARLOS HERNÁNDEZ, supervisora de la obra, de la manera más cordial, solicito se efectué pago por un valor de Trescientos Sesenta y Seis Mil Cientos Treinta y Seis Lempiras con 76/100 (L.366,136.76), correspondiente a la Estimación N° 3 del Contrato N° 214/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (7.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB JAMES GUSTAVO LEIVA, ubicado en la Comunidad de Punta Gorda, Municipio de José Santos Guardiola, Departamento de Islas de la Bahía, con acta de recepcion final de fecha 04 de mayo de 2017 y recibo de pago No. 000-001-02-00000103 con fecha 04 de julio de 2017.

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA GALLARDO NIETO S DE RL DE CV


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio  del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero CARLOS HERNÁNDEZ, supervisor de la obra, de la manera más cordial, solicito se efectué pago por un valor de Trescientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Lempiras con 86/100 (L386,842.86), correspondiente a la Estimación N° 2 del Contrato N° 216/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN  AULA DE   (7.85 X8.00)MTS SISTEMA HIDROSANITARIO Y MODULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO C. CANALES, ubicado en el Barrio Jerusalén, Municipio de Utila, Departamento de Islas de la Bahía, con acta de recepcion final de fecha 04 de mayo de 2017 y recibo de pago No. 000-001-02-00000107 con fecha 04 de julio de 2017.

currency: HNL

name: SERVICIOS DE INGENIERIA GALLARDO NIETO S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. MIRAFLORES BL-54 CASA 1901 3RA AVE. NORTE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 38 - APOYO PRESUPUESTARIO A LA DIRECCION DE GRAL DE CONST. ESCOL.

ue: 161 - REPARACION Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-DG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero CARLOS HERNÁNDEZ, supervisora de la obra, de la manera más cordial, solicito se efectué pago por un valor de Trescientos Sesenta Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 58/100 (L.360,858.85), correspondiente a la Estimación N° 3 del Contrato N° 212/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (7.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB NICOLÁS VILLEDA, ubicado en El Barrio Willie Warren,  Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, con acta de recepcion final de fecha 04 de mayo de 2017 y recibo de pago No. 000-001-02-00000106 de fecha 04 de julio de 2017.


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero CARLOS HERNANDEZ, supervisor de la obra, de la manera más cordial, solicito se efectué pago por un valor de Trescientos Sesenta Mil Ochocientos Dos Lempiras con 61/100 (L.360,802.61), correspondiente a la Estimación N° 3 del Contrato N° 213/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (7.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB ROGELIO BUSTILLO, ubicado en la Comunidad de Corozal,  Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, con acta de recepcion final de fecha 04 demayo de 2017 y No. de Recibo No. 000-001-02-00000101 de fecha 04 de julio de 2017.


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero MELVIN NÚÑEZ, supervisor de la obra y a los Memorándum No. 0228-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum No. 0267-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Trescientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Nueve  Lempiras con 22/100 (L.338,409.22), correspondiente a la Estimación N° 2 del Contrato N° 124/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA (10.85X8.00) MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB LIC. MAYRA IBELIZ, ubicado en la Aldea La Pista,  Municipio de San Lorenzo, Departamento de Valle. con acta de recepcion final con fecha 11 de enero 2017 y recibo No. 000-001-0200000115 fecha limite de emision 02/02/2018

name: CONSTRUCCION E INVERSIONES ARIES S. DE R.L

streetAddress: COL. SAN CARLOS


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero MELVIN NÚÑEZ, supervisor de la obra, de la manera más cordial, solicito se efectué pago por un valor de Doscientos Siete Mil Ciento Noventa y Tres  Lempiras con 85/100 (L.207,193.85) con una retención del 12.5% ISR de Mil Seiscientos Cuatro Lempiras con 38/100 (L.1,604.38), correspondiente a la Estimación N° 2 del Contrato N° 056/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS  INFANTILES EN EL CEPB JAVIER ALEXANDER VELÁSQUEZ,  ubicada en el Municipio del Triunfo, Departamento de Choluteca. Recibo de pago No. 000-001-04-00000023, Fecha d Limite de emsion 12/08/2017

MARIA DE LOS ANGELES CALIX GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DE LOS ANGELES CALIX GARCIA


title: Por medio de la presente se le remite la Estimación #1  PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MODULO DE JUEGOS INFANTILES  EN EL CEPB GERZAN HUMBERTO CASTILLO, ubicado en la Comunidad de San Matías, Municipio de Guajiquiro, Departamento de Paz, por un valor total de Ochocientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Un  Lempiras con 16/100 (L.819,461.16) incluyendo Orden de Cambio # 2 por un valor total de Sesenta y Cinco Mil Quinientos Ocho Lempiras con 63/100   (L. 65,508.63), con No. de Contrato 099/DIGECEBI/SE/2016,  adjunto le envío demás documentos de soporte para el trámite de pago, debidamente aprobados por el Supervisor asignado. Acta de recepcion recepcion Final con fecha 23 de enero de 2017 y recibo No. 000-001-02-00000051, Fecha Limite de emsion 14/07/2017

JORGE RAFAEL CARTAGENA HERNANDEZ

legalName: JORGE RAFAEL CARTAGENA HERNANDEZ


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y  en base a nota remitida por el Ingeniero MELVIN NÚÑEZ, supervisor de la obra y a los Memorándum  No. 0230-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a morándum No. 0269-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Trescientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Lempiras con 79/100 (L.327,467.79) correspondiente a la Estimación N°3 del Contrato   N° 073/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA (10.85X8.00) MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB JOHANA LIZETH LAGOS, ubicado en la Comunidad del Matearal,  Municipio de San Lorenzo, Departamento de Valle. acta de recepciion final con fecha y recibo No. 000-001-02-00000117 fecha limite de emision 02/02/2017

legalName: CONSTRUCCION E INVERSIONES ARIES S. DE R.L


MARLEN PATRICIA CAMPOS CASTRO

legalName: MARLEN PATRICIA CAMPOS CASTRO

rationale: REVERSION DE LA RESERVA DE FONDOS PARA PAGAR CONSTRUCCION DE UN AULA DE JARDIN DE NIÑOS MIS PEQUEÑOS HERMANOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN CONTRATO SE-DIGECEBI-217-16, YA QUE NO SE PAGARON POR FALTA DE DICTAMEN LEGALPOR LA SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-38-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-38-8-1-0


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero MELVIN NÚÑEZ, supervisor de la obra y a los Memorándum No. 0229-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum No. 0268-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Trescientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Lempiras con 79/100 (L.341,874.79), correspondiente a la Estimación N° 2 del Contrato           N° 123/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB OSCAR MOLINA SIERRA, ubicado en la Aldea El Tamarindo, Municipio de Nacaome, Departamento de Valle. acta de recepcion con fecha 11 de enero de 2017 y recibo No.000-001-0200000116 con fecha limiste de emision 02/02/2018


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio  del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero, ROLANDO MUÑOZ, supervisor de la obra y a los Memorándum                    No. 0247-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum                      No. 0286-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Ochocientos Seis Mil Cuarenta  y Cinco  Lempiras con 41/100 (L. 806,045.41), correspondiente a la Estimación N°1  incluyendo Orden de Cambio # 2 por un valor total de Cincuenta y cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 88/100 (L. 54,864.88), del Contrato N° 121/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA (10.85X8.00) MTS.  MÓDULO HIDROSANITARIO Y JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB ESPERANZA LÓPEZ CARTAGENA, ubicado en el Municipio de Tómala, Departamento de Lempira. Acta de recepcion final con fecha 23/01/2017 y recibo No. 000-001-02-00000053


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por la Ingeniera, YORLYN VILLANUEVA, supervisora de la obra y a los Memorándum                    No. 0246-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum                      No. 0285-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Tres Lempiras con 96/100 (L.244,363.96), correspondiente a la Estimación N° 2  incluyendo Orden de Cambio # 1 por un valor total de Treinta y Tres Mil Novecientos Setenta  y Un Lempiras con 51/100 (L.33,971.51), del Contrato N° 092/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y JUEGOS INFANTILES EN EL PROF. ARMANDO DOMÍNGUEZ MELGAR, ubicado en el Municipio del Intibucá, Departamento de Intibucá. recibo No.000-001-02--00000052


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero, CARLOS ROSALES, supervisor de la obra y a los Memorándum                    No. 0245-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum                      No. 0284-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Trescientos Veintidós Mil Doscientos Setenta y Nueve Lempiras con 70/100 (L.322,279.70) correspondiente a la Estimación N° 2 incluyendo Orden de Cambio # 2 por un valor total de Treinta y Dos Mil Novecientos Treinta y Nueve Lempiras con 77/100 (L.32,939.77),), del Contrato N° 127/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB VILMA E. GUERRA, ubicado en el Municipio de Nacaome, Departamento de Valle. acta de recepcion con fecha 23 /01/2017 y recibo No.000-001-02-0000055


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero, CARLOS ROSALES, supervisor de la obra y a los Memorándum  No. 0248-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum  No. 0287-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Trescientos Cuarenta y Un Mil Ciento Treinta y Nueve Lempiras con 53/100 (L.341,139.53), incluyendo Orden de Cambio # 2 por un valor total de Cincuenta y Un Mil Ochocientos Tres Lempiras con 35/100 (L.51,803.35), correspondiente a la Estimación N° 2 del Contrato N° 128/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB  LIC. MAURA LUZ MOLINA, ubicado en el Municipio de San Lorenzo, Departamento de Valle. Recibo de pago No. 000-001-02-00000054, Acta de recepcion Final, Fecha limite de emision 14/07/2018


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por la Ingeniera YORLYN VILLANUEVA, supervisora de la obra y a los Memorándum                    No. 0253-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum  No. 0291-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Veintitrés Lempiras con 75/100 (L.246,823.75) correspondiente a la Estimación N° 2  incluyendo Orden de Cambio # 1 por un valor total de Treinta y Tres Mil Novecientos Setenta y Tres Lempiras con 21/100  (L.33,973.21), del Contrato N° 093/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00) MTS., SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB LUCES PARA EL FUTURO, ubicado en Municipio de Belén, Departamento de Intibucá. Recibo de Pago No. 000-001-02-000000 , Fecha limite de emision 14/07/2018


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y  en base a nota remitida por la Ingeniera, GIOCONDA BONILLA, supervisora de la obra y a los Memorándum No. 0233-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum No. 0272-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Veinticinco Mil Ciento Cincuenta y Siete Lempiras con 95/100 (L.225,157.95), con No. de Contrato 138/DIGECEBI/SE/2016, con una retención del 12.5% ISR de  Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 34/100 (L.1,245.34), correspondiente a la Estimación N°2 del Contrato N°138/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. EN EL CEPB CRISTO REY, ubicado en el Municipio de San Jerónimo,  Departamento de Comayagua.Recibo no. 000-001-02-00000416, fecha limite de emision 02/03/2018

name: INVERSIONES LA FE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: ALDEA PUENTE SAN JOSE MUNICIPIO VILLA SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero, MAURICIO AGUILAR, supervisor de la obra y a los Memorándum                    No. 0235-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum No. 0274-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho  Lempiras con 70/100 (L.277,388.70), con una retención del 12.5% ISR de  Mil Quinientos Treinta y Cuatro Lempiras con 23/100 (L.1,534.23), correspondiente a la Estimación N°  del Contrato N° 104/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB LIC. EDGARDO CHÁVEZ, ubicado en el Municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz. Recibo No.000-001-02-02-00000428, Fecha limite de emision 02/03/2018

legalName: INVERSIONES LA FE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y  en base a nota remitida por la Ingeniera, GIOCONDA BONILLA, supervisora de la obra y a los Memorándum No. 0232-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum No. 0271-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Diecisiete Mil Novecientos Noventa y Dos Lempiras con 32/100 (L.217,992.32) con No. de Contrato 131/DIGECEBI/SE/2016, con una retención del 12.5% ISR de Setecientos Treinta y Seis Lempiras con 46/100 (L. 736.46), correspondiente a la Estimación N° 2 del Contrato  N° 131/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB ERNESTO PONCE, ubicado en el Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua. Recibo No. 000-001-02-00000417


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero, MAURICIO AGUILAR, supervisor de la obra y a los Memorándum                    No. 0236-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum No. 0275-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Siete Lempiras con 25/100 (L.232,307.25), con una retención del 12.5% ISR de  Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 89/100 (L.1,284.89), correspondiente a la Estimación N° 2 del Contrato  N° 105/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB NIÑOS FELICES, ubicado en el Municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz. recibo de pago No. 000-001-02-00000427, Fecha Limite de Emision 02/3/2018


CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR 2DA. CALLE B-B CASA 15

legalName: CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE LA RESERVA DE FONDOS PARA PAGA CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASE EN LA ESCUELA MANUEL DE JESUS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN CONTRATO SE-DIGECEBI-222-16, YA QUE NO SE PAGARON POR FALTA DE DICTAMEN LEGALPOR LA SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-38-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-38-9-1-0


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero MELVIN NÚÑEZ, supervisor de la obra, de la manera más cordial, solicito se efectué pago por un valor de Doscientos Doce Mil Setecientos Setenta y Un  Lempiras con 62/100 (L.212,771.62) con una retención del 12.5% ISR de Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Lempiras con 57/100 (L.1,647.57), correspondiente a la Estimación N° 2 del Contrato N° 053/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS  INFANTILES EN EL CEPB FDENCIO BONILLA CARRASCO,  ubicada en el Municipio del Triunfo, Departamento de Choluteca. Recibo de pago No. 000-001-04-00000022, Fecha d Limite de emsion 12/08/2017


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por la Ingeniera, GIOCONDA BONILLA, supervisora de la obra y a los Memorándum No. 0231-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum No. 0270-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Diecisiete Mil Novecientos Noventa y Dos Lempiras con 32/100 (L.217,992.32),  con una retención del 12.5% ISR de  Setecientos Treinta y Seis Lempiras con 46/100 (L.736.46), correspondiente a la Estimación N°2 del Contrato N° 139/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB DIVINOS NIÑOS, ubicado en el Municipio de Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua. Recibo de pago No. 000-001-02-00000418, fecha limite de emision 02/03/2018


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero, MAURICIO AGUILAR, supervisor de la obra y a los Memorándum                    No. 0243-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum                      No. 0282-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Noventa  Lempiras con 88/100 (L.265,909.88), con una retención del 12.5% ISR de Seiscientos Cuatro Lempiras con 34/100 (L.604.34),  con No. de Contrato 283/DIGECEBI/SE/2016, correspondiente a la Estimación                 N° 2  del PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00) MTS. EN EL CEPB ANA BESSY MEJÍA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. Recibo de pago No. 000-001-02-00000420, fecha limite de emision 02/03/2018


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero, MAURICIO AGUILAR, supervisor de la obra y a los Memorándum  No. 0242-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum  No. 0281-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Noventa y Tres Mil Quinientos Treinta Lempiras con 84/100 (L.293,530.84), con una retención del 12.5% ISR de Mil Trescientos Diez Lempiras con 41/100 (L.1,310.41),  con No. de Contrato 278/DIGECEBI/SE/2016, correspondiente a la Estimación N° 2  del PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00) MTS. EN EL CEPB PABLINO DÍAZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YARULA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, Recibo No. 000-001-02-00000421, Fecha Limite de Emision 02/03/2018


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero, MAURICIO AGUILAR, supervisor de la obra y a los Memorándum                    No. 0240-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum                      No. 0279-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Setenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Siete Lempiras con 47/100 (L.273,147.47), con una retención del 12.5% ISR de Mil Quinientos Diez Lempiras con 77/100 (L.1,510.77), con No. de Contrato 110/DIGECEBI/SE/2016, correspondiente a la Estimación N° 2  del PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00) MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES, EN EL CEPB MARIO CONCEPCIÓN MARTÍNEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. Recibo No. 000-001-02-00000423, fecha Limite de emision 02/03/2018


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero, MAURICIO AGUILAR, supervisor de la obra y a los Memorándum                    No. 0237-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum No. 0276-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos  Noventa y Nueve Lempiras con 47/100 (L.275,899.47), con una retención del 12.5% ISR de  Mil Quinientos Veinticinco Lempiras con 99/100 (L.1,525.99), correspondiente a la Estimación N° 2 del Contrato  N° 106/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB MAURO RENÉ CÁRCAMO, ubicado en el Municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz. Recibo de pago No. 000-01-02-00000426, Fecha limite de emision 02/03/2018


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero, MAURICIO AGUILAR, supervisor de la obra y a los Memorándum                    No. 0241-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum                      No. 0280-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Ocho Lempiras con 85/100 (L.273,158.85), con una retención del 12.5% ISR de  Mil Quinientos Diez Lempiras con 83/100 (L.1,510.83), con No. de Contrato 111/DIGECEBI/SE/2016, correspondiente a la Estimación N° 2  del PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00) MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES, EN EL CEPB SANTOS VÍCTOR VENTURA VÁSQUEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. Recibo No. 000-001-02-00000422, Fecha limite de emision 02/03/2018


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero, MAURICIO AGUILAR, supervisor de la obra y a los Memorándum                    No. 0239-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum No. 0278-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho Lempiras con 70/100 (L.277,388.70), con una retención del 12.5% ISR de  Mil Quinientos Treinta y Cuatro Lempiras con 23/100 (L.1,534.23), correspondiente a la Estimación N° 2  del Contrato N° 108/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB NUEVO DESPERTAR, ubicado en el Municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz. Recibo No. 000-001-02-00000424, Fecha Limite de Emision 02/03/2018


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por la Ingeniera, GIOCONDA BONILLA, supervisora de la obra y a los Memorándum No. 0234-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum No. 0273-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor Doscientos Setenta y Ocho Mil Setenta y Cuatro Lempiras con 66/100 (L.278,074.66), con una retención del 12.5% ISR de  Mil Quinientos Treinta y Ocho Lempiras con 02/100 (L.1,538.02), correspondiente a la Estimación N°2  del Contrato N° 102/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB NUEVO DESPERTAR, ubicado en la Aldea Guayabal, en el Municipio de San José, Departamento de La Paz. Recibo de pago No. 000-001-02-00000430, Fecha limite de emision 02/03/2018


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero, MAURICIO AGUILAR, supervisor de la obra y a los Memorándum                    No. 0238-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum No. 0277-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Nueve Lempiras con 52/100 (L.273,159.52), con una retención del 12.5% ISR de  Mil Quinientos Diez Lempiras con 84/100 (L.1,510.84), correspondiente a la Estimación N°2 del Contrato   N° 107/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB LIC. MARTHA LIDIA MANUELES, ubicado en el Municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz. Recibo de Pago No. 000-001-02-00000425, Fecha limite de emision 02/03/2018


title: Cancelacion de factura por Adquisición de servicio de alimentación y bebidas para el personal que participa en el proceso de concurso del docente 2017

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

type: FACT


title: COMPRAS ANO 2017

description: COMPRAS ANO 2017

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

ga: 4 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA

rationale: COMPRAS ANO 2017

title: COMPRAS ANO 2017

description: COMPRAS ANO 2017

description: COMPRAS ANO 2017

description: COMPRAS ANO 2017


title: PARA SER UTILIZADO POR EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO QUE NOS VISITA..AÑO 2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

type: REC


title: PARA SER UTILIZADA EN VEHICULOS DE DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL..AÑO 2017

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

rationale:
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA. AÑO 2017
SE REVERSA POR NO TENER PRESUPUESTO, POR EL VALOR QUE SE HIZO LA COMRPA, SE PERDIO CUOTA PRIMER TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-4-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-4-395-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017


rationale:
PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA Y PUBLICO QUE NOS VISITA..AÑO 2017
SE REVERSA POR NO TENER PRESUPUESTO, POR EL VALOR QUE SE HIZO LA COMPRA, SE PERDIO CUOTA DE PRIMER TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-4-396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-4-396-1-0


title: PARA SER CONSUMIDA POR EMPLEADOS DE LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y PUBLICO QUE NOS VISITA...AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADA EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017

name: HERACLITO Y MANUEL COMERCIAL INTERN.SRL DE CV

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL 4ta ETAPA CALLE PRICE SMART SAN PEDRO SULA

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, AÑO 2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES AÑO 2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, AÑO 2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2017

LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


description: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2017

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2017.


title: MATERIAL DE FIN DE AÑO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA,AÑO 2017.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


description: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2017

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


description: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017

JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-4-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-4-647-1-0


title: PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y Y PUBLICO QUE NOS VISITA, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, 2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS, AÑOS 2017

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


description: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2017

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PARA SER UTILIZADO POR CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


description: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


rationale: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA  SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017


title: PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2017


rationale: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017


title: PARA CONSUMO  DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  Y PUBLICO VISITANTE, AÑO 2017

type: OFI


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMRNTAL, AÑO 2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


title: MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2017

JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PARA SER UTILIZADAS EN EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE COMAYAGUA, AÑO 2017

IDEAS PUBLICITARIAS

streetAddress: COL. LAS BRISAS DE ALTAMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: IDEAS PUBLICITARIAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PARA SER UTILIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2017


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE MEDICAMENTO, SEGUN FACTURAS QUIEN FUE INTERNADO EN EL
HOSPITAL DEL CARIBE EN EN OMOA CORTES, POR PROBLEMAS EN EL PANCREAS.

ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

legalName: ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - ADMINISTRACION DE REGIONALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 12 - PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: REEMBOLSO POR SERVICIOS MEDICOS, QUIEN FUE INTERNADO EN EL HOSPITAL DEL CARIBE EN OMOA, CORTES POR PROBLEMAS EN EL PANCREA, SEGUN FACTURAS

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: COMPRA DE 4 LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191  2 PARA EL CAMION DE COPAN  Y 2 PARA EL CAMION DE TEGUCIGALPA, OFICINA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTOS

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE  FACTURA NO. 87150 VIAJE A EL PARAISO
DEL 12 AL 14 DE JULIO 2017

DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

legalName: DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

ue: 4 - SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

programa: 11 - INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

actividadObra: 2 - COORDINACION INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS


title:
REEMBOLSO FACTURA NO. 8133 POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS  EN VIAJE
A EL PARAISO  DEL 12 AL 14 DE JULIO 2017

ue: 3 - ADMINISTRACION GENERAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A OMOA EL 21 DE JULIO 2017
PARA TRAER PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A TEGUCIGALPA

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE VIAJES VIAJE A OMOS EL 17 Y EL 21 DE JULIO 2017
PARA LLEVAR Y TRAER PERSONAL  DE AUDITORIA INTERNA Y VIAJE A LA ESPERANZA EL DIA 14 DE JULIO 2017, TRASLADAR  LIDISIS FIGUEROA Y MAHELY BARAHONA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL


title:
REEMBOLSO PAGO DE TAXI  A LIC. PATRICIA CARDONA A LA EMBAJADA DE USA Y PERSONAS
ANIMADORAS EN FERIA ARTESANA, Y PAGO DE TAXI A JANETH LOAISIGA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS A LA FERIA ARTESANA Y PROMCION EN ESCUELA REPUBLICA DEL PERU

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

JANETH DEL CARMEN LOAISIGA GUEVARA

legalName: JANETH DEL CARMEN LOAISIGA GUEVARA


title: COMPRA DE 60 PAQUETES DE BASURAS NORMAL ALTA DENSIDAD  DE 24*32 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189 DEL 26/07/2017 A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de cuota por financiamiento teléfono de la Gerencia de Administración del IHAH, correspondiente al mes de julio por US$ 44.47 al tipo de cambio del 31 de julio de 2017 de 23.5649.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE TAXI LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2017 POR VISITA A CENTROS EDUCATIVOS  PRA PROMOCIONAR SITISO DE PATRIMONIO DEL IHAH.
DOCUEMNTOS ADJUNTOS

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

ue: 6 - SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONALES

actividadObra: 1 - COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION


title: CANCELA. FACTURA 4676  POR COMPRA DE  60 ROLOOS DE BOLSA DE 36*58 Y 60 PAQUETES DE 18*19  PARA MANTENIMIENTO  DE LIMPIEZA  EN OFICNA CENTRAL Y ANTIGUA C. RESIDENCIAL  SEGUN DOCUMENTOS  ORDEN NO. 188

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMBUSTIBLE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 3 AL 4 DE AGOSTO 2017, TRASLADAR A LA ARQUITECTO MAHELY BARAHONA PARA REALIZAR INTERVENCION EN INMUEBLE  DONDE FUNCIONA EL RESTAURANTE WENDY

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title:
PEAJE, A SAN PEDRO SULA  TRASLADAR A ALA ARQUITECTO  MAHELY BARAHONA
REALIZAR INSPECCION EN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL RESTAURANTE WENDY
SEGUN SOLICITUD.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A CHOLUTECA SAN MARCOS  DE COLON DEL 06,09/08/2017

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA DOCUMENTACION ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA LIMA DOCUMNETACION ADJUNTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONDOS EN LA REGIONAL DE COMYAGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONDOS EN LA REGIONAL DE COMYAGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONDOS EN LA REGIONAL DE COMYAGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTAC. ADJUNTA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN S/DOCUMENTACION ADJUNTA

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUENTACION ADJUNTA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A EMPLEADOS SUB GERENTES DEL IHAH MES DE  JULIO 2017 S/LISTADO


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTAC. ADJUNTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE JULIO 2017 S/LISTADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SUB GERENTE DE ADMON DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA EN REGIONALES Y OFICINA CENTRAL MES DE JULIO 2017

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN REGIONALES DEL IHAH MES DE JULIO 2017 S/LISTADO ADJUNTO


title: Gasto ejecutado en pago de Combustible y Lubricantes, por traslado a personal de la Auditoria a La Lima, del 09/08/2017 al 11/08/2017.

KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

legalName: KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

ue: 2 - AUDITORIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE AUDITORIA


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE PRIMER Y SEGUNDA CUOTA DE POLIZA DE AUTOMOVILES No 01-AT9100727 PROPIEDAD DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/17 AL 12/06/2018 / EL PAGO SE EFECTUARA EN 10 CUOTAS

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A COPAN DEL 17,19/08/2017 S/ORDEN DE VIATICOS

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA LIMA PERSONAL DE AUDITORIA QUIEN REALIZARA INSPECCION DEL 17,19/082017


title: PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE JULIO 2017 S/FACT. No 01-00001937 SE RET. ISV

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA ADMINISTRACION DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0195-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR CAMBIO DE FORMATO DE CHEQES LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS POR BCH   EN SISTEMA CONTABLE

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A OJOJONA DE 17,18/08/2017 S/ORDEN DE VIATICOS

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: PAGO POR PREPARACION  DE ALIMENTACION A LOS NAVALES EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE JULIO 2017 S/PLANILLA


title: COMPRA DE 300 ROLLOS DE PAPEL TERMICO DE ALTA CALIDAD PARA LA BOLETERIA EN REGIONALES S/FACT. No 01-00007203 SE RET. ISV

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 28/07/17 AL 28/07/18 S/FACT.
01-06114137

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA VEHICULOS DEL IHAH PLACA No 7421 S/NOTA ADJUNTA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
FACTURA NO. 07535537 POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE JUTICALPA  MES DE
AGOSTO/ SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO NO. 29141

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
FACTURA NO. 07535540 SERVICIO DE INTERTET EN OFICINA DE EDIFICIO SOLES  DONDE
FUNCIONA LA GERENCIA DEL IHAH. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2017 CONTRATO NO. 2171


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO S/ OFICIO No 038 MIEMBROS DE LA ALCALDIA DE CHOLUTECA, ALCALDIA DE TEGUCIGALPA Y REPRESENTANTES DEL IHT

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A COPAN RUINAS A TRASLADAR LIC. PATRICIA CARDONA HAICIA TEGUCIGALPA EL 22/08/2017

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A CATACAMAS 28/08/2017 TRASLADAR PERSONAL AL AGUACATE

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TRUJILLO

ANDY JAVIER REYES ERAZO

legalName: ANDY JAVIER REYES ERAZO


title: Gasto ejecutado en pago de combustible, viaje a Catacamas/Olancho, trasladando a equipo tecnico.


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title:
PAGO S/FACT. 01-12284 POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA GERENCIA DEL
IHAH SE RET.ISV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO S/FACT. 01-00005437 POR ELABORACION DE CHEQUES NUEVO FORMATO SEGUN DISPOSICIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SE RET. ISV

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE PAGO S/FACT. 01-00075229 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-1226-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-1226-1-0


title: Cancelación de cuota celular para la Subgerencia de Administración, correspondiente al mes de agosto por financiamiento de télefono.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR CANCEL. 2 FACTURAS  23148 RESTAURANTE NOVA ALBAHACA, REUNION CON AUTORIDADES DE  ALCALDIA DEL DISTRITO CENTRAL Y FACTURA NO 172103 RESTAURANTE FRIDAY REUNION CON AUTORIDADES DE LA ALCALDIA Y TURISMO SEGUN NOTAS ADJUNTAS

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Gasto ejecutado en pago de combustible, viaje del 13/02/2017 al 15/02/2017 a Catacamas/Olancho, trasladando a personal de Conservacion Internacional a Ciudad Blanca.

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO 363616 DE PRICESMART POR COMPRA DE AGUA USO EN OFICINA DE LA GERENCIA .


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA LIMA S/ DOCUMENTACION ADJUNTA

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA LIMA S/ DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA LIMA S/ DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/ DOCUMENTACION ADJUNTA

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/ DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA ARDIFIX CARTUCHO EN LAZARUS & LAZARUS UNICO DISTRIBUIDOR

FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

legalName: FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

objeto: 35100-Productos Químicos


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/ DOCUMENTACION ADJUNTA


title:
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS SUB GERENCIAS DEL IHAH MES DE AGOSTO 2017
 S/LISTADO


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A CEIBA DEL 16,19/02/2017 A TRASLADAR AL
SR. GERENTE DEL IHAH


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE AGOSTO S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE TELEFONIA CELUALR ADMONISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE AGOSTO


title: PAGO DE TERCER PAGO DE PILIZA DE VEHICULOS DEL IHAH SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

SEGUROS DEL PAIS S A

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SUSCRIPCION A DIARIO LA TRIBUNA S/ FACTURA No 01-00017408 PERIODO DEL 01/02/2017 AL 01/02/2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: REEMBOLSO DE GASTO POR COMBUSTIBLE EN GIRA RELAIZADA A COPAN RUINAS JUNTO AL AUDITOR INTERNO DEL IHAH

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A TELA LAMASICA DEL 06,08/09/2017 S/ORDEN DE VIATICOS

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A LA LIMA EL 07/09/2017

ROBERTO DIAZ BULNES

legalName: ROBERTO DIAZ BULNES


title: Asignación de combustible para gira oficial a Trujillo del martes 12 al miércoles 13 de septiembre de 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE AGOSTO 2017 SFACT. No 01-2022

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE CATACAMAS Y EDIFICIO DE SOLES MES DE SEPTIEMBRE 2017 SE RET. ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,31/08/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,31/08/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,31/08/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO S/FACT. No 01-24306 POR AVISO DE LICITACION EL 1 DE SEPT. 2017 SOBRE PROYECTO MUSEO VILLA ROY Y FORTALEZA DE TRUJILLO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/FACT. 01-96602 DEL MES DE 22/06 AL 21/07/2017

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago de reembolso por gastos de ceremonial y protocolo en reunión de agradecimiento a personeros internacionales por el apoyo y donaciones realizadas al IHAH, según solicitud de reembolso del Abogado Héctor Portillo en atención a autorización de dicho pago mediante memorandum No. 052-G-2017.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A CATACAMAS OLANCHO DEL 20,22/02/2017 S/ORDEN DE VIATICOS


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS NAVALES EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE AGOSTO 2017 S/PLANILLA, MAS ALIMENTACION A MILITARES EN LAS CUEVAS DE TALGUA MES DE AGOSTO 2017

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO


title: PAGO DE MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA GERENCIA DEL IHAH EDIFICIO DE SOLES MES DE SEPTIEMBRE 2017 MAS PAGO DE RESANE DE LOSA PARED Y PINTURA EN ACP S/ORDEN DE SERVICIO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DE 22/07 AL 21/08/2017 SEGUN FACT. 01-96644 SE RET. ISV


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE NARANJOS  DOCUMENTACION ADJUNTA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE NARANJOS DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE NARANJOS  DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE NARANJOS DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A CATACAMAS EL 26/09/2017 A TRASLADAR PERSONAL DE PROY. CIUDAD BLANCA

JOSE TEODORO RIVERA FLORES

legalName: JOSE TEODORO RIVERA FLORES


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE NARANJOS  DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE SOLES  DEL 23/08 AL 23/09/2017 SEGUN RECIBO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A LA LIMA EL 26/09/2017 ATENDER CITACION DEL MINISTERIO PUBLICO

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO


title: REEMBOLSO DE GASTO DE PEAJE  EN SU VIAJE A SPS  EL 26/09/2017 ATENDER CITACION DEL MINISTERIO PUBLICO


title: PAGO POR REPARACION DE SANITARIOS EN EDIFICIO DE LA GERENCIA DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL DEL 01,15/09/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,14/09/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


rationale: REVERSION PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL DEL 01,15/09/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-1406-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-1406-1-0


description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL DEL 01,15/09/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: REEMBOLSO GASTO DE TRANSPORTE EN SU VIAJE A CATAMAS DEL 15,18/05/2017 SEGUN RECIBOS ADJUNTOS

KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

legalName: KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA


rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL DEL 01,15/09/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/LISTADO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/LISTADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SUB GERENTE DE ADMON Y TELEFONIA FIJA EN OFICINAS  DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/LISTADO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES  DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/LISTADO


title: Ejecución de gasto para compra de banner promocional para actividad de las tardes del café a desarrollarse en Copán Ruinas en el feriado morazámico, la primera semana de octubre.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES EN VARIAS GIRAS REALIZADAS

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: Gasto ejecutado en compra de telas para actividades a realizar en las tardes del café en Copán Ruinas durante el feriado morazánico.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A  COPAN RUINAS DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE 2017, PREPARACION DEL MONTAJE DE FERIA DEL CAFE


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH 01,15/09/217 S/FACTURAS ADJUNTAS.


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A TRUJILLO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2017
EN VISITA DE CAMPO CON EMPRESA DE EJECUCION DE OBRA DE RESTAURACION  SEGUNDA ETAPA MURO EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO


title: CANCEL. POR LINEA CELULAR SEGUN CONTRATO DEL  SR. GERENTE VIRGILIO PAREDES CON LA COMPAÑIA CLARO SEGUN  FACTURA Y NOTA ADJUNTA


title:
VALOR ENTREGADOA PARA PAGO DE PEAJE, EN VIAJE A COPAN RUINAS DEL 5 AL 7 DE
OCTUBRE 2017, MONTAJE DE FERIA DEL CAFE

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de cuota financiamiento celular Subgerencia de Admnistración correspondiente al mes de septiembre de 2017.


title: PAGO DE VIATICOS DE CATACAMAS A TEGUCIGALPA DEL 10,12/10/2017 A REUNION DE TRABAJO EN EL IHT REVICION OFERTAS TECNICAS DE ILUMINACION CUEVAS DE TALGUA

MARIUSA HENRIQUEZ SANCHEZ

legalName: MARIUSA HENRIQUEZ SANCHEZ


title:
VALR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 17 DE FEBRERO 2017
TRASLADAR A RAFAEL FERNANDO CARIAS  GARCIA A CONCEPCION, INTIBUCA
Y COMAYAGUA.


title: PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/SISTEMA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN REUINIONES DE TRABAJO EN VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO S/NOTAS ADJUNTAS

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN REUINIONES DE TRABAJO EN VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO S/NOTAS ADJUNTAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO S/FACT. No 01-00013489 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL PADRE DEL COMPAÑERO DE TRABAJO NELSON CARRASCO

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR INSCRIPCION DE PERSONAL DE BIBLIOTECA DEL IHAH WENDY MARTINEZ Y GUADALUPE ARMIJO EN XII JORNADAS DE BIBLIOTECOLOGIA

GUADALUPE ARMIJO MONCADA

legalName: GUADALUPE ARMIJO MONCADA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: CIERRE DE CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/FACTURAS ADJUNTAS

DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

legalName: DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO


description: CIERRE DE CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/FACTURAS ADJUNTAS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CIERRE DE CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO S/FACT. No 01-00001050 POR COMPRA  DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA CENTRAL DEL IHAH

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE EN VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 16,16/10/2017

CINTHIA MAHELY BARAHONA DIAZ

legalName: CINTHIA MAHELY BARAHONA DIAZ


title:
GASTO EJECUTADO EN PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR, VIAJE A GUATEMALA, ATENDIENDO TRASLADO DE LOTE DE BIENES CULTURALES RELIGIOSOS HASTA LAS OFICINAS CENTRALES DEL IHAH.
Y VIATICOS NACIONALES, VIAJE A COPAN RUINAS HACIENDO SU TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PINEDA

legalName: LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PINEDA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 16,17/10/2017


title: GASTO EJECUTADO EN PAGO DE COMBUSTIBLE, VIAJE A COPAN RUINAS DEL 17-10-2017 AL 19-10-2017 ATENDIENDO EL TRASLADO DE PIEZAS DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN GUATEMALA


title: GASTO EJECUTADO PARA PEAJE, VIAJE A COPAN RUINAS DEL 17-10-2017 AL 19-10-2017 ATENDIENDO TRASLADO DE PIEZAS DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN GUATEMALA


title: GASTO EJECUTADO EN PAGO DE PLANILLA DE JORNAL A LA REGIONAL DE COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CIERRE OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Gasto ejecutado en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Copan Ruinas, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso No.11-2017.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado en pago de Bienes de uso, en la Regional de Copan Ruinas, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso No.11-2017.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Gasto ejecutado en pago de alimentos y bebidas para personas, en la Regional de Copan Ruinas, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso No.11-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Gasto ejecutado en pago de combustible y lubricantes, en la Regional de Copan Ruinas, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso No.11-2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado en pago de servicios profecionales, en la Regional de Omoa, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2107.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios, en la Regional de los Naranjos, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso adjunto.

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Gasto ejecutado en pago de productos farmaceuticos y medicinales, en la Regional de Omoa, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2107.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios, en la Regional de Omoa, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2107.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios, en la Regional de La Lima, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2107.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Gasto ejecutado en pago de alimentos, en la Regional de Omoa, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2107.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Gasto ejecutado en pago de alquileres y servicios basicos, en la Regional de Omoa, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2017.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Gasto ejecutado en pago de combustible, en la Regional de Omoa, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2107.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado en pago de combustibles y lubricantes, en la Regional de La Lima, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso adjunto 2017.


title: Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios, en la Regional de La Lima, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso adjunto 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios, en la Regional de El Puente, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #04-2107.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado en pago de ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS, en regional El Puente, segun reembolso #04-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.


title: Gasto ejecutado en pago de alimentos y bebidas para personas, en regional El Puente, segun reembolso #04-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.


title: Gasto ejecutado en pago de ALQUILERES Y SERVICIOS BASICIOS, en regional de COMAYAGUA , segun reembolso #04-2017, en concepto de cierre de caja chica por gastos de mantenimiento en el museo.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Gasto ejecutado en pago de COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, en regional El Puente, segun reembolso #04-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.


title: Gasto ejecutado en pago de BIENES Y SERVICIOS, en regional de COMAYAGUA , segun reembolso #04-2017, en concepto de cierre de caja chica por gastos de mantenimiento en el museo.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Gasto ejecutado en pago de ALIMENTOS, en regional de COMAYAGUA , segun reembolso #04-2017, en concepto de cierre de caja chica por gastos de mantenimiento en el museo.


title: Gasto ejecutado en pago de COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, en regional de TRUJILLO , segun reembolso #05-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: Gasto ejecutado en pago de BIENES Y SERVICIOS, en regional de TRUJILLO , segun reembolso #05-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Gasto ejecutado en pago de ALQUILERES Y SERVICIOS, en regional de TRUJILLO , segun reembolso #05-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.


title: Valor asignado para compras de utiles de enseñanza para taller de arqueología para niños y niñas a desarrollarse el 28 de octubreen el marco del festival de invierno.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: Gasto ejecutado en pago  de alimentacion de cuatro militares, que estan asignados al Parque Eco-Arqueologico Cuevas de Taulga, correspondiente al mes de sep. 2017.

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO


title: Gasto ejecutado en pago por ALIMENTACION, a tres Navales, del 01 sep al 30 de sep 2017, que resguardan el Fuerte y Museo en la Regional de Omoa.


title: Gasto ejecutado en pago de ALIMENTACION, a militares que resguardan el parque Los Naranjos, correspondiente al mes de julio 2017, en concepto de 186 tiempos de comida, en regional de LOS NARANJOS.


title: Gasto ejecutado de APARTADO POSTAL #1518, correspondiente al año 2017.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 21410-Correo Postal


title: Gasto ejecutado en pago de BIENES DE USO, en regional de RUINAS DE COPAN , segun reembolso #12-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Gasto ejecutado en pago de BIENES Y SERVICIOS, en regional de RUINAS DE COPAN , segun reembolso #12-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Gasto ejecutado en pago por ALIMENTACION, en regional de RUINAS DE COPAN , segun reembolso #12-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


description: Gasto ejecutado en pago de BIENES DE USO, en regional de RUINAS DE COPAN , segun reembolso #12-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Gasto ejecutado en pago de ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS, en regional de RUINAS DE COPAN , segun reembolso #12-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Gasto ejecutado en pago de COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, en regional de RUINAS DE COPAN , segun reembolso #12-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE CUOTA No 04 DE 10 CUOTAS PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH S/POLIZA No  01-AT-9100727 CON VIGENCIA DEL 12/06/17 AL 12/06/18

SEGUROS DEL PAIS S A

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DE IHAH MES DE SEP. 2017, SE RETIENE ISV.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Gasto ejcutado en pago de Alquileres, en Regional de Copan Ruinas, segun Reembolso No.11, en concepto de Cierre de Fondo Reintegrable.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE ALIMENTACION  DE LOS MILITARES QUE RESGUARDAN EL PARQUE LOS NARANJOS MES DE AGOST. 2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL 18 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA


description: PAGO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL 18 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL 18 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PERFORADORA PARA OFICINAS DEL IHAH, SE RETIENE IMPTO. SOBRE VENTAS

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Asignación de fondo para compra de ARDIFIX un cartucho, para aplicación en paredes de los edificios del IHAH, por mantenimiento de los mismos, según cotización adjunta.

FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

legalName: FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH, SE RETIENE EL IMPTO. SOBRE VENTAS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Asignación de fondo para compra de pistola paa doble cartucho, para aplicación de sellador a paredes de los edificios, según cotización adjunta del único proveedor que vende esta herramienta.

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/PLANILLAS ADJUNTAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION DE PAGO POR REPARACION AL VEHICULO PLACA NO. 09804, MITSUBISHI  MODELO NKB8  SEGUN DIAGNOSTICO  DE EXCEL AUTOMOTRIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-1603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-1603-1-0


title: Gasto ejecutado en pago de Bienes y Servicios, de la Regional de Talgua, en concepto de Cierre de Fondo Reintegrable, segun Reembolso No.02-2017.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: Gasto ejecutado en pago de Bienes y Servicios, de la Regional de Talgua, en concepto de Cierre de Fondo Reintegrable, segun Reembolso No.02-2017.


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes, de la Regional de Talgua, en concepto de Cierre de Fondo Reintegrable, segun Reembolso No.02-2017.


title: Gasto ejecutado en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, de la Regional de Talgua, en concepto de Cierre de Fondo Reintegrable, segun Reembolso No.02-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Gasto ejecutado en pago de reparación de vehiculo placa No.09804 Mitsubishi, segun diagnostico de Autoexcel Automotriz.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7421 SEGUN BOLETA DE VENTA ADJUNTA

JOSE TEODORO RIVERA FLORES

legalName: JOSE TEODORO RIVERA FLORES


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE JUTICALPA S/FACT. 01-07741556

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO PARA RECIBIR CAPACITACION SOBRE NUEVO REGLAMENTO DE FACTURACION DEL SAR EL DIA 26/10/2017 A LA LIC. DUNIA RAUDALES Y DUNIA LAGOS

GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALPES CALLE PRINCIPAL 1-3 AVE S.P.S

legalName: GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
VALOR ENTREGADO PARA LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS , UNA PARA ASESORIA LEGA Y CONTABILIDAD, COTIZACION  NO. 946450 DEL 18/10/2017 A INDUSTRIA PANAVISION  S.A.
DUCUMENTOS ADJUNTOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL 10,23/10/2017 EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: Pago cuota financiamiento télefono Subgerencia de Administración, mes de octubre, octava cuota por L 1,022.45, US$ 43.17 al tipo de cambio de 23.6844.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Gasto ejecutado en pago de Estructuras Metalicas, en la regional de Copan Ruinas en concepto de Reembolso por Gastos de Mantenimiento, Cierre de Fondo Reintegrable.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA COPAN RUINAS DEL 31/10/2017 AL 01/10/2017, MONTAJE DE XPOSICION CIUDAD DE PIEDRA Y REPLICAS MAYAS.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE CPMBUSTIBLE PUMA CONCORDIA 03 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PUMA CONCORDIA 03 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ACP CHAPEADO Y BOTADO DE BASURA, PARA APLICACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE, DEL 25 AL 30 DE OCT.2017.

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

type: PLANILLA


description: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PUMA CONCORDIA 03 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PUMA CONCORDIA 03 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DEL  IHAH MES DE OCTUBRE 2017 S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO  DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2017 S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO DE RETENCIO DE TELEFONIA FIJA MAS TELEFONIA CELULAR AL ADMONISTRADOR DEL HAH MES DE OCTUBRE 2017 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Asignación para pago de peajes Tegucigalpa- San pedro Sula

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: PAGO  DE TELEFONIA FIJA EN LA REGIONAL DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2017 S/LISTADO ADJUNTO


title: Asignación para pago de combustible en traslados de Tegucigalpa-San pedro- Tegucigalpa


title: Gasto ejecutado en pago de combustible, viaje a Omoa, atendiendo agenda de trabajo.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 22/08 AL 21/09/2017 S/FACT. 01-00100400 SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DE COMAYAGUA TRUJILLO MES DE OCTUBRE 2017 S/FACT. 01-00002138

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: AJUSTE FACTURA No 00023967 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL CAMION DE TEGUC. Y COPAN  F01 1003 DEL 26/07/17 S/NOTA ACLARATORIA  ADJUNTA SE RET, ISV

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICCA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

legalName: DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICCA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICCA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO COMO JORNAL EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO VILLA ROY S/PLANILLA ADJUNTA DEL 24,30/10/2017

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO S/FACT. No 01-96651, 01-96968, 01-00096655, POR COPIAS VARIAS PARA OFICINA DEL IHAH SE RET. ISV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE GASTO DE PEAJE EN VIAJE A GRACIAS EL 07/11/2017 POR UN VALOR DE lPS. 114.00 MAS PEAJE EN VIAJE A ARENAL YORO DEL 09,10/11/2017 POR UN VALOR DE LPS. 152.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  EN VIAJE A GRACIAS EL 07/11/2017 POR UN VALOR DE lPS. 500.00  MAS COMBUSTIBLE EN VIAJE A ARENAL YORO DEL 09,10/11/2017 POR UN VALOR DE LPS. 1,500.00


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUSEO DE COMAYAGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE OCTUBRE S/PLANILLA ADJUNTA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMIONISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,31/10/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,31/10/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAHA DEL 16,31/10/2017 S/FACT. ADJUNTAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,31/10/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE CATACAMAS MES DE NOVIEMBRE 2017 SE RET. ISV

objeto: 25700-Servicio de Internet