title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2017, POR COMPRA DE ALIMEMANTOS COFFEE BREAK, PARA USO EN LA CAPACITACION, SOBRE EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO, EL DIA  30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, COMPRA DE PAN, PARA USO EN REUNION CON MIEMBROS DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, PAGO POR ENVIO DE INVITACION PARA EL EVENTO DEL INFORME A LA NACION 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2017, POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL MNP-CONAPREV TEGUCIGALPA, PAGO POR MANTENIMIENTO EN EL CIELO FALSO, DEL LOCAL DE CONAPREV EN SAN PEDRO SULA, PAGO TRANSPORTE, COMPRA DE AUTENTICA PARA ENVIO DE LIQUIDACION A FINANZAS, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAGO POR INSTALACION DE 2 CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL LOCAL DE CONAPREV, TEGUCIGALPA.

currency: HNL

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

initiationType: tender


name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-00026590, 005-01-00026666, 005-01-00026772, 005-01-00026779, 005-01-00026693, 005-01-00026967 Y 005-01-00026939, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

actividadObra: 2 - ACTIVIDAD TECNICA

type: FACT


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2017,  POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES CENTROS PENALES Y JUEZES DE EJECUSION DEL PAIS Y ENVIO DE INVITACIONES PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL INFORME A LA NACION  DEL MNP- CONAPREV 2017, EN EL HOTEL HONDURAS MAYA, EL DIA VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL 2017.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2017,  POR PAGO DE BUS INTERHURBANO A RAMON PINEDA POR IR AL LOCAL DE CONAPREV SAN PEDRO SULA POR REPARACIONES EN EL CIELO FALSO Y REVISION DE LA OABI, PAGO PEAJES, PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO EN LOS DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO A LIC. MARSEN GUSTAVO HERNADEZ ESTRADAS, POR COMPRA DE UN BANNERS DE 32X82" , CON EL LOGO DEL MNP-CONAPREV, PARA USO EN EVENTOS DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA DE PRINTEX No. 000-001-01-00007380.

MARSEN GUSTAVO HERNANDEZ ESTRADA

legalName: MARSEN GUSTAVO HERNANDEZ ESTRADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO A LIC. MARSEN GUSTAVO HERNADEZ ESTRADAS, POR PAGO DE IMPRESIÓN DE 10 INFORMES A LA NACION 2017 DEL MNP-CONAPREV, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES QUE ASISTAN A LA PRESENTACION DEL INFORME, EL DIA 08/12/2017, EN EL HOTEL HONDURAS MAYA, EN HORARIO DE 08:00 AM A 1:30 PM, EL CUAL CONTIENE 162 PAGINAS, IMPRESAS A FUL COLOR, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO, SEGUN FACTURA DE OFFICE DEPOT No. 000-002-01-00639335.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA, PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, PARA ACOMPAÑAR EN GIRA A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA, COMISIONADO ORLE ANIBAL SOLIS Y ERIKA ROXANA IZCANO (OFICIAL DE MONITOREO), COMO MOTORISTA Y OPOYO TECNICO,  PARA REALIZAR GIRA, POR REUNION EL MARTES 12/12/2017 CON FUSINA Y 1er. ESTACION, MIERCOLES 13/12/2017 INTERVENCION EN RADIO CATOLICA Y PRESENTACION DEL INFORME DE VISITAS A POSTAS, JUEVES 14/12/2017 IMPARTICION DE TALLER A FAMILIARES DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN SAN PEDRO SULA.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

type: MEMORA


title: REEMBOLSO A SR. JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA, (MOTORISTA DEL MNP-CONAPREV), POR COMPRA DE 63.44 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN EL VEHICULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURA DE GASOLINERA PUMA MARCALA No.000-001-01-00156753, PARA ACOMPAÑAR EN GIRA A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA, POR VISITA DE MONITOREO AL CENTRO PENAL DE MARCALA, LA PAZ, EL DIA DOMISNGO 10 DE DICIEMBRE DEL 2017.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA


title: ANTICIPO A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA (MOTORISTA DEL MNP-CONAPREV), PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN EL TALLER A FAMILIARES, DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA, EN EL LOCAL DEL MNP-CONAPREV, SAN PEDRO SULA, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2017.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR ALQUILER DE PROYECTOR, EN LA PRESENTACION DEL INFORME A LA NACION DEL MNP-CONAPREV DEL AÑO 2017, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL HONDURAS MAYA, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN EL HORARIO DE 08:00 AM. A 1:30 PM.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

scheme: HN-RTN

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO A TOYOSERVICIOS S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, MARCA TOYOTA, TIPO HILUX DOBLE CABINA, AÑO 2011, PLACA N-10407; MANO DE OBRA Y REPUESTOS, ( LAVADO DE MOTOR, LAVADO DE CARROCERIA, ALINEAMIENTO/BALANCEO 4 LLANTAS,FLUSH SISTEMA POWER STEERING, CAMBIO SOPORTES DE HOJAS DE RESORTE, CAMBIO ACEITE 15W40, LIMPIADOR DIRECCION, DESENGRASANTE, FILTRO DE AIRE, SOPORTE DE HOJA RSO, FILTRO DE A/C, EMPAQUE Y FILTRO ACEITE YZZD2), CORESPONDIENTE A LOS 185,000 KMS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 058 Y FACTURA 000-002-01-00037752.

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

TOYOSERVICIOS S A

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: PAGO A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), POR 1 DISEÑO GRAFICO DE LIBRO DE LEYES Y REGLAMENTOS DEL MNP-CONAPREV Y SISTEMA PENITENCIARIO, TAMAÑO MEDIA CARTA (INCLUYE DIAMAGRACION, MONTAJE E IMPRESION COMPLETA DE UN EJEMPLAR EN COLOR NEGRO PARA REVISION, PORTADA A FULL COLOR.), SEGUN ORDEL DE COMPRA-059-CONAPREV-2017 Y FACTURA No. 000-001-01-00000260.

MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), POR IMPRESION DE 500 LIBRITOS ( 5" ANCHO Y 5.80" ALTO), QUE CONTIENEN 40 PAGINAS DE LOS PROCEDIMIENTOS EN DERECHOS HUMANOS, PARA LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA TIPO CARTONCILLO PLASTIFICADA, A FULL COLOR, CON DOS GRAPAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-051-CONAPREV-2017 Y FACTURA No. 000-001-01-00000255.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA (MOTORISTA), PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, POR ACOMPAÑAR A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA, COMISIONADO ORLE ANIBAL SOLIS Y ABOGADA JOHANA BANESSA BUSTILLO (SECRETARIA GENERAL DEL MNP-CONAPREV), EN GIRA A LA CIUDAD DEL PROGRESO/YORO, POR REUNION CON LA JUNTA LOCAL DE PREVENCION EL LUNES 18/12/2017, EL MARTES 19/12/2017 REUNION CON EL DIRECTOR DEL CENTRO PENAL, JUEZ DE EJECUCION, CONSEJO TECNICO Y AGENTES PENITENCIARIOS Y REGRESO EL DIA MIERCOLES 20/12/2017.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERCION POR PAGO A EMBOTELADORA DE SULA S.A., POR SUMINISTRO DE 23 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA A UN COSTO DE Lps. 42.00 C/U, SEGÚN FACTURAS 003-005-01-00062728, 003-011-01-00017987, 003-011-01-00018128 Y 003-011-01-00018469, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL MNP- CONAPREV, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-67-1-0

type: OFI


rationale: REVERSION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA (MOTORISTA), PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, POR ACOMPAÑAR A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA Y ABOGADA ELIA ARACELI NUÑEZ (OFICIAL DE MONITOREO), EN GIRA, PARA REALIZAR VISITA DE MONITOREO A FIN DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE TRATO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA Y REUNION EN SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-671-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL A PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA (MOTORISTA), PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, POR ACOMPAÑAR A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA Y ABOGADA ELIA ARACELI NUÑEZ (OFICIAL DE MONITOREO), EN GIRA, PARA REALIZAR VISITA DE MONITOREO A FIN DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE TRATO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENAL DE CHOLUTECA Y NACAHOME DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE  DEL 2017.


title: ANTICIPO A ABOGADA JOHANA VANESSA BUSTILLO SIERRA ( SECRETARIA GENERAL DEL MNP-CONAPREV), PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION CON LA JUNTA LOCAL DE PREVENCION DE EL PROGRESO YORO, EL DIA LUNES 18/12/2017, EN COMPAÑIA DEL COMISIONADO ORLE ANIBAL SOLIS, CONDUCTOR JULIO SANCHEZ.

JOHANNA VANESSA BUSTILLO SIERRA

legalName: JOHANNA VANESSA BUSTILLO SIERRA


title: PAGO A EMBOTELADORA DE SULA S.A., POR SUMINISTRO DE 35 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA A UN COSTO DE Lps. 42.00 C/U, SEGÚN FACTURAS 003-005-01-00060091, 003-005-01-00059711, 003-005-01-00062728, 003-011-01-00017987, 003-011-01-00018128 Y 003-011-01-00018469, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL MNP- CONAPREV, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DEDICIEMBRE 2016 AL 22 DE FEBRERO DEL 2017.


title: PAGO A INET S DE R.L.  POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 17 MEGABYTES,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO CASA No. 250,  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006444, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DELl 2017 AL 22 DE ENERO DEL 2017.

INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA, (MOTORISTA), PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, POR ACOMPAÑAR A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA Y ABOGADA ELIA ARACELI NUÑEZ (OFICIAL DE MONITOREO), EN GIRA, PARA REALIZAR VISITA DE MONITOREO A FIN DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE TRATO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA Y REUNION EN SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV.


title: PAGO A HN SERVICIOS SA, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, MARCA SUZUKI, MODELO APV, PLACA N-11072, COLOR ROJO, AÑO 2014, POR REVISAR FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BUJE DE BARRA TENSORA, CORRESPONDIENTE A LOS 50,191 KILOMETROS.

HN SERVICIOS SA

streetAddress: EDIFICIO SUZUKI COLONIA CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO

legalName: HN SERVICIOS SA


title: FONDOS PARA APERTURA DE CAJA CHICA, PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA, ASIGNADO AL SEÑOR RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD 0716-1968-00183. ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA, APROBADO EL 28 DE JUNIO DEL 2011.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: FONDOS PARA APERTURA DE CAJA CHICA, PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA, ASIGNADO AL SEÑOR RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD 0716-1968-00183. ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA, APROBADO EL 28 DE JUNIO DEL 2011.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: FONDOS PARA APERTURA DE CAJA CHICA, PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA, ASIGNADO AL SEÑOR RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD 0716-1968-00183. ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA, APROBADO EL 28 DE JUNIO DEL 2011.


rationale: REVERSION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE ( DIESEL), A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA, PARA EL VEHICULO OFICIAL  MARCA TOYOTA, PLACA N-10407, POR  TRASLADAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS COMISIONADOS CONAPREV, PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO APROBADA POR EL COMITE, EL DIA 27 DE FEBRERO REUNION CON LA  JUNTA LOCAL Y VISITA AL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, YORO, MARTES 28 DE FEBRERO VISITA AL CENTRO PENAL DE TELA, MIERCOLES 01 DE MARZO VISITA AL CENTRO PENAL BARRIO INGLES DE LA CEIBA, JUEVES 2 DE MARZO VISITA A LA PENITENCIERIA NACIONAL DE EL PORVENIR ATLANTIDA, VIERNES 3 DE MARZO REGRESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-69-1-0


title: PAGO A EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L, POR IMPRESIÓN DE 150 REVISTAS DE 80 PAGINAS, FULL COLOR, PORTADA 14 FULL COLOR, DEL INFORME A LA NACION 2016, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00002035, COTIZACION DEL 09/02/2017 Y OFICIO DE SERVICIOS GENERALES SG # 04 / FEBRERO / 2017. EL DOCUMENTO SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO No. 39

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 36 UNIDADES DE CAFE DE PALO MOLIDO, (UNA LIBRA POR UNIDAD), A UN COSTO DE 73.95 POR UNIDAD, PARA LA ATENCION DEL PERSONAL Y VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN LA INSTITUCION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A NAVEGA S.A.de C.V,  POR SERVICIO DE INTERNET 4 MBPS,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-18196, 005-01-18344, 005-01-19467 y 005-01-19492,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-18196, 005-01-18344, 005-01-19467 y 005-01-19492,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-516-1-75-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-516-1-75-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS TRES COMISIONADOS Y GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MNP- CONAPREV, SEGÚN FACTURAS 250-01-02809851 CEL-9484-7293, FAC. 250-01-02809940 CEL-9968-0528, FAC. 250-01-02795925 CEL-9972-9538 Y FAC. 250-01-02809892 CEL-9483-9519, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE UNA IMPRESORA MARCA CANON, MODELO IR-1025it, SERIE DR88712, PROPIEDAD DE MNP- CONAPREV, EL PROCESO DE REPARACION FUE REALIZADA EN LA PLATAFORMA DE LA ONCAE Y COMPROBANTE DE SERVICIOS GENERALES ( SG/CONAPREV-008-2017).

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0931-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL; QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPNDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00001887; DEL DOCUMENTO No 0931-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL; QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPNDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0909-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002471; DEL DOCUMENTO No 0909-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0902-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002470; DEL DOCUMENTO No 0902-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2017

type: PLANILLA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0958-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DELICADOS DE LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, EMERGENCIA, QUIRORFANO Y UCIP DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMEBRE DE 2017

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002682; DEL DOCUMENTO No 0958-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DELICADOS DE LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, EMERGENCIA, QUIRORFANO Y UCIP DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMEBRE DE 2017


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000539; POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E IGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2017

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0959-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DELICADOS DE LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, EMERGENCIA, QUIRORFANO Y UCIP; QUE CORRESPONDE A LOS PRIMERO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002683; DEL DOCUMENTO No 0959-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DELICADOS DE LAS SALAS DE HOSPITALIZACION, EMERGENCIA, QUIRORFANO Y UCIP; QUE CORRESPONDE A LOS PRIMERO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2017


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000571; POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2017

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2017

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0903; POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS QUE LABORARAN POR TURNOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000335; DEL DOCUMENTO No 0903; POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS QUE LABORARAN POR TURNOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2017; SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000452. SEGUN RESOLUCION No 179-2017 S.S.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000486; SEGUN RESOLUCION No 179-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000511, SEGUN RESOLUCION No 179-2017


title: ESTOS FONDOS SON TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO, SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO No 2147-GA-2017, CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: ESTOS FONDOS SON TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO, SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO No 2147-GA-2017, CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PROCESO No 13-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PROCESO No 014-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PROCESO No 015-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PROCESO No 016-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017; SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000598


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017; SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000654

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-10-1302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-10-1302-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0968-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002700; DEL DOCUMENTO No 0968-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0960-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000616; DEL DOCUMENTO No 0960-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0969-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002701; DEL DOCUMENTO No 0969-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0961-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000614; DEL DOCUMENTO No 0961-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0963-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000613; DEL DOCUMENTO No 0963-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0962-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000617; DEL DOCUMENTO No 0962-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0964-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000618; DEL DOCUMENTO No 0964-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0965-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000630, 000-001-01-00000631 Y 000-001-01-00000632; DEL DOCUMENTO No 0965-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0966-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000620 Y 000-001-01-00000621; DEL DOCUMENTO No 0966-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0967-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000619; DEL DOCUMENTO No 0967-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2017; SEGUN FACTURA No 010-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS, SANGRE TOTAL Y SANGRE TOTAL BAJO VOLUMEN; DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017; SEGUN FACTURA No 11-2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION, Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000407, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION, Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR,SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000423; QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0908; POR SUMINISTRO DE TELA PARA UNIFORMES DE LAS ENFERMERAS PROFESIONALES Y TELA CREA PARA REALIZAR SABANAS QUIRURGICAS, EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00007128; DEL DOCUMENTO No 0908; POR SUMINISTRO DE TELA PARA UNIFORMES DE LAS ENFERMERAS PROFESIONALES Y TELA CREA PARA REALIZAR SABANAS QUIRURGICAS, EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0987, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016, PORQUE NO SE INGRESO AL SIAFI AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016; Y SERA CANCELADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001241


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0986, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016, PORQUE NO SE INGRESO AL SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017; SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001242


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA No 12-2017.


title:
REGISTRO DE DOCUMENTO No 1002-2016; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE UCIP DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN FACTURA
 No 000-001-01-00004641; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016; Y QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1007, POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS, AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016; PORQUE NO SE INGRESO AL SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017; SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006904


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0015-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00003278, DEL DOCUMENTO No 0015-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA, SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0995, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE VIH/SIDA; QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016, PORQUE NO SE INGRESO AL SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006660

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0906-2017; POR CONCEPTO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005423; DEL DOCUMENTO No 0906-2017; POR CONCEPTO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0905-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y AMTERIAL PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00006890 Y 000-001-01-00006891 DEL DOCUMENTO No 0905-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0988, DE LA FACTURA No 0133, QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

ELISA REINA CASTILLO REYES

legalName: ELISA REINA CASTILLO REYES


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN No 1523, DE LA FACTURA No 0153; QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012, PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1524, DE LA FACTURA No 0152, QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0989, DE LA FACTURA No 0135, QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1526, DE LA FACTURA No 0148; QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1534, DE LA FACTURA No 0143; QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1533, DE LA FACTURA No 0144, QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1531, DE LA FACTURA No 0132, QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1537, DE LA FACTURA No 0141; QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012; PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1538, DE LAS FACTURAS No 0138 Y 0139; QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012, PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1540, DE LA FACTURA No 0140; QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012, PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0910; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00003277; DEL DOCUMENTO No 0910; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002274, DEL DOCUMENTO No 0940-2016; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0016-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00007793; DEL DOCUMENTO No 0016-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0957-2016, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, PORQUE NO SE INGRESO AL SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, Y QUE SERA PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002277; SEGUN OFICIO DE AUTOIZACION No 048-SDGRHGS-2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0904-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PLACAS DE RAYOS X), QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE RAYOS X DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000880; DEL DOCUMENTO No 0904-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PLACAS DE RAYOS X), QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE RAYOS X DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2017

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0913-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; Y QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000361; DEL DOCUMENTO No 0913-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; Y QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0912-2017; POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HISPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE PERTENECE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000360; DEL DOCUMENTO No 0912-2017; POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HISPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE PERTENECE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0914-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000362 DEL DOCUMENTO No 0914-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0915-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000363; DEL DOCUMENTO No 0915-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0917-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000372, 000-001-01-00000373 Y 000-001-01-00000374; DEL DOCUMENTO No 0917-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0918-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000364; DEL DOCUMENTO No 0918-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0916-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000381; 000-001-01-00000382 Y 000-001-01-00000383; DEL DOCUMENTO No 0916-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0919-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000365; DEL DOCUMENTO No 0919-2017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0020, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005285; DEL DOCUMENTO No 0020, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0019-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00006077; DEL DOCUMENTO No 0019-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0021-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 004-001-01-00018723; DEL DOCUMENTO No 0021-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0022-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 004-001-01-00020183; DEL DOCUMENTO No 0022-2017(0036-2017); POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-10-439-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-10-439-1-0


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2017

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0023-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000967; DEL DOCUMENTO No 0023-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0930-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002520; DEL DOCUMENTO No 0930-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0024, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005485; DEL DOCUMENTO No 0024, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0025-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00008237; DEL DOCUMENTO No 0025-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0026-2017, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00008448;  DE DOCUMENTO No 0026-2017, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA; QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA, QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016; POR NO HABER SIDO INGRESADO AL SIAFI EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016; SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017; SEGUN ORDEN DE COMPRA No 0012-2016; Y FACTURA No 001-001-01-00758542

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0938-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIETES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002521; DEL DOCUMENTO No 0938-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIETES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0932, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002472; DEL DOCUMENTO No 0932, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0935, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002421; DEL DOCUMENTO No 0935, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :10 F-01: 574-1-0 - REGISTRO DE DOCUMENTO No 0934, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-10-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-10-574-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0939, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002275; DEL DOCUMENTO No 0939, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0937, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002420; DEL DOCUMENTO No 0937-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0027-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE RACIONES DE COMIDA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO, Y PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-007-01-00004082; DEL DOCUMENTO No 0027-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE RACIONES DE COMIDA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO, Y PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0033-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO; QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00051698; DEL DOCUMENTO No 0033-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO; QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :10 F-01: 581-1-0 - REGISTRO DE DOCUMENTO No 0933-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES, SALAS DE CIRUGIA Y EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-10-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-10-581-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0028-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMTRES DE 2017

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00015863; DEL DOCUMENTO No 0028-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMTRES DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0034-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005487; DEL DOCUMENTO No 0034-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA.N°000-001-01-00001851 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS NO FUE  APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CIERRE DEL SISTEMA Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL 2017.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA.N° 012 VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR;NO FUE APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CIERRE DEL SISTEMA Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL 2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE LA FACTURA No 012-2016; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, SEGUN PROCESO No 023


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; PARA PACIENTE EN ESTADO CRITICO DE LA SALA DE EMRGENCIA; QUE CORRESPONDE AL 31 DE ENERO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL MBANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0941-2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000987; DEL DOCUMENTO No 0941-2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA.N° 000-001-01-00006903  POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL DEL SUR.NO FUE APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CIERRE DEL SISTEMA Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL 2017.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0031-2017-(B); POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005758;  DEL DOCUMENTO No 0031-2017-(B); POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0031-2017-(A); POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS; QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005757; DEL DOCUMENTO No 0031-2017-(A); POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS; QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA.N°000-001-01-00001849 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/ SIDA. NO FUE APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CIERRE DEL SISTEMA Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL 2017.

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA.N°000-001-01-00001850 POR   SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA ;NO FUE APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CIERRE DEL SISTEMA Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL 2017.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA.N° 00000401-00005695 00000401-00005696 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO NO FUE APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CIERRE DEL SISTEMA. Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL 2017.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-10-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-10-646-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0940-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00007562 Y 000-001-01-00007563; DEL DOCUMENTO No 0940-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2017


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2017


title: PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000052; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACION, QUE SERA INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; NO FUE APROBADO EL 30 DE DICIEMBRE POR CIERRE DEL SISTEMA; Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMEBRE DE 2017

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006826; POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR, COMO COMPLENTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR;  NO FUE APROBADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, POR CIERRE DEL SISTEMA; Y SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0947-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000415;  DEL DOCUMENTO No 0947-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000053; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; NO FUE APROBADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0945-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000413; DEL DOCUMENTO No 0945-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0946-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000414; DEL DOCUMENTO No 0946-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000058; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA; PARA SER INSTALADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; NO FUE APROBADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016; Y QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0948-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000416; DEL DOCUMENTO No 0948-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0949-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000417; DEL DOCUMENTO No 0949-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL QUE TURNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0951-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURAS No 000-001-01-00000426, 000-001-01-00000427 Y 000 - 001 - 01 - 00000428; DEL DOCUMENTO No 0951-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0950-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000423, 000-001-01-00000424 Y 000-001-01-00000425; DEL DOCUMENTO No 0950-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0952-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-000-01-00000418; DEL DOCUMENTO No 0952-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0035-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00021726; DEL DOCUMENTO No 0035-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0953-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-00-01-00000419; DEL DOCUMENTO No 0953-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 10 HOSPITAL DEL SUR,

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0037-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00006880 Y 000-001-01-00006881; DEL DOCUMENTO No 0037-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 10 HOSPITAL DEL SUR,

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 10 HOSPITAL DEL SUR,


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0013-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO; QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, Y PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES SALAS, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-007-01-00003307; DEL DOCUMENTO No 0013-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO; QUE SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, Y PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES SALAS, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0901, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIESEL, PARA CONSUMO EN LAS AMBULANCIAS, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO A LOS HOSPITALES NACIONALES, PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA Y VEHICULO ASIGNADO PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LA DIRECCION, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017; CONSUMO INDEFINIDO

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

description: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00036410; DEL DOCUMENTO No 0901, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIESEL, PARA CONSUMO EN LAS AMBULANCIAS, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO A LOS HOSPITALES NACIONALES, PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA Y VEHICULO ASIGNADO PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LA DIRECCION, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017; CONSUMO INDEFINIDO

description: POR REVERSION DEL DOCUMENTO AL ELABORAR EL F01 EL AÑO A PAGAR FUE ERRONEO.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0955-2017; POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA, UCIP, SALA DE OPERACIONES Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2017

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002658; DEL DOCUMENTO No 0955-2017; POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA, UCIP, SALA DE OPERACIONES Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0922-2017, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005144; DEL DOCUMENTO No 0922-2017, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0923-2017, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005814; DEL DOCUMENTO No 0923-2017, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0921-2017, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SAGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005219; DEL DOCUMENTO No 0921-2017, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SAGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0927-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS AL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIM,ESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005653; DEL DOCUMENTO No 0927-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS AL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIM,ESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0924-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-.01-00005735; DEL DOCUMENTO No 0924-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0925-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005648; DEL DOCUMENTO No 0925-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0926-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00005815; DEL DOCUMENTO No 0926-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0040-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00006887; DEL DOCUMENTO No 0040-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0929-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNO TRIMESTRE DE 2017

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00001767; DEL DOCUMENTO No 0929-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0041-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00016387; DEL DOCUMENTO No 0041-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0043-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESOROS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00053756; DEL DOCUMENTO No 0043-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESOROS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0042-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00010038; DEL DOCUMENTO No 0042-2017, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE DANIA YANAORIS ZEPEDA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26 CON CAMBIO EN LA FUENTE 11

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26 CON CAMBIO EN LA FUENTE 11


rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26 CON CAMBIO EN LA FUENTE 11


BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0884-2016  PEDIDO N° 0465-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1218-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000318

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0044; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO; QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION; QUE CORRESPONDE AL CUARTO TIRMESTRE DE 2017

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00054386; DEL DOCUMENTO No 0044; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO; QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA Y DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION; QUE CORRESPONDE AL CUARTO TIRMESTRE DE 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0876-2016  PEDIDO N° 0321-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1218-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000319

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0941-2016  PEDIDO N° 0772-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1218-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000320


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0879-2016  PEDIDO N° 0846-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1218-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000317

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0889-2016  PEDIDO N° 0215-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2851-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000323


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0045-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TIRMESTRE DE 2017

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-000001205; DEL DOCUMENTO No 0045-2017; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA Y DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TIRMESTRE DE 2017


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1002-2016  PEDIDO N° 0807-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N°2851-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000327


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0966-2016  PEDIDO N° 0527-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2851-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000325


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0974-2016  PEDIDO N° 0797-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2851-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000326


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0873-2016  PEDIDO N° 0220-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2851-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000329

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0901-2016  PEDIDO N° 0531-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2851-2017-GA Y FACTURA N° 003-001-01-00-000324

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2016, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO SEGUN FACTURA No. 012-001-01-00004069, OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 2728-2017-GA, DE FECHA 21/11/2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS DE DIALISIS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUE. No. 2019,  CONTRATO No. 04 Y OFICIO No. 2704-2017-GA

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

fuente: 26 - MDRI

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


description: PAGO DE SERVICIOS DE DIALISIS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUE. No. 2019,  CONTRATO No. 04 Y OFICIO No. 2704-2017-GA


rationale: PAGO DE SERVICIOS DE DIALISIS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUE. No. 2019,  CONTRATO No. 04 Y OFICIO No. 2704-2017-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000226 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0144  PEDIDO N° 0189-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN OFICIO N° 1101-2017-SGRMYSG- SESAL DICHO PAGO SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTA ORDEN DEBIDO A QUEV ES UN PROCESO DE MAYO 2017

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0041 PEDIDO N°0010-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000290

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0696  PEDIDO N°0791-2016 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000426


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0708  PEDIDO N°0869-2016 POR  CEREMONIAL  Y PROTOCOLO  DE OFICINA  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000433

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0600  PEDIDO N°0584-2016 POR COMPRA DE EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000434

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0765  PEDIDO N°0834-2016 POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000443


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS   CON ORDEN DE COMPRA N° 0908  PEDIDO N°0690-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2855-GA-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00009790

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0714  PEDIDO N°0778-2016 POR COMPRA DE  ACCESORIOS DE METAL   SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000425

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL  CON ORDEN DE COMPRA N° 0655  PEDIDO N°0665-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2366-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00000435


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS   CON ORDEN DE COMPRA N° 1005  PEDIDO N°0849-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2855-GA-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00010318

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS   CON ORDEN DE COMPRA N° 0865  PEDIDO N°0139-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2855-GA-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00009788

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIIE


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS   CON ORDEN DE COMPRA N° 0931  PEDIDO N°0763-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2855-GA-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00009730


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 1051 PEDIDO N° 0804-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00003249

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS   CON ORDEN DE COMPRA N° 1045  PEDIDO N°0848-2016 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2855-GA-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00010319

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 0957   PEDIDO N° 0810-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00002954


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 1016 PEDIDO N° 0805-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N°000-001-01-00003058


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA N° 0995 PEDIDO N° 0825-2016 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2892-2017-GA Y FACTURA N° 000-001-01-00003016