description: Pago  de la primera etapa de Gastos de Transporte incurridos en el levantamiento de información geográfica sobre los estudios que se llevan a cabo en las rutas Anillo Periférico, Carrizal y el Boulevard Suyapa del departamento de movilización y regulación económica.

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA


title: Pago  de la primera etapa de Gastos de Transporte incurridos en el levantamiento de información geográfica sobre los estudios que se llevan a cabo en las rutas Anillo Periférico, Carrizal y el Boulevard Suyapa del departamento de movilización y regulación económica.

currency: HNL

OSCAR SAMUEL FLORES HERRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR SAMUEL FLORES HERRERA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

BLAS ALBERTO MONCADA CANTARERO

legalName: BLAS ALBERTO MONCADA CANTARERO

rationale: Pago  de la primera etapa de Gastos de Transporte incurridos en el levantamiento de información geográfica sobre los estudios que se llevan a cabo en las rutas Anillo Periférico, Carrizal y el Boulevard Suyapa del departamento de movilización y regulación económica.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00005373 de fecha 29 de septiembre de 2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de  doscientas (200) cajas de papel higiénico jumo roll para dispensador, para uso del Instituto Hondureño del Transporte terrestre (IHTT)¨,  solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0215-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0215-2017, POR VALOR DE L. 53,921.20.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-062-2017 POR VALOR DE L. 8,702.80.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Pago de la factura No.000-001-01-00004926 de fecha 10 de agosto de 2017 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, en concepto de "Adquisición de nueve (9) cajas de jabón liquido para mano, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-062-2017.


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00008651 de fecha 29 de septiembre de 2017, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de cincuenta (50) bolsas de detergente en polvo de 5lbs C/U, para uso del Instituto Hondureño del Transporte terrestre (IHTT)¨,  solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0216-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0216-2017, POR VALOR DE L. 6,197.35.


title: Reembolso de gastos varios al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por concepto de compra de  papel higiénico, jabón de manos, bolígrafos, folders y compra de tóner genérico, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Oficina Regional No-Occidental , ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de septiembre al 07 de octubre de 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso de gastos varios al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por concepto de gastos de bienes y servicios que se han incurrido, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Oficina Regional No-Occidental , ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00003841de fecha 11 de octubre de 2017, a favor de A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de  treinta (30) unidades de botes de aceite para pulir muebles de 250ml C/U, para uso del Instituto Hondureño del Transporte terrestre (IHTT)¨,  solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0217-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0217-2017, POR VALOR DE L. 2,242.50.


streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00022312 de fecha 16 de octubre de 2017, a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V, en concepto de "Adquisición de trescientas (300) unidades  de laminas de PVC para carnet, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitador por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-085-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-085-2017, POR VALOR DE L. 690.00.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 17,650.40 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena del mes de septiembre de 2017.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00001088 de fecha 16 de octubre de 2017, a favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, por concepto de "Adquisición de veintitrés (23) cajas de marcadores permanentes color negro de 12 unidades cada caja, para uso del Instituto Hondureño del Transporte terrestre (IHTT)¨,  solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0218-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0218-2017, POR VALOR DE L. 2,883.05


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00015875 de fecha 13 de octubre de 2017, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de doscientos (250) cajas para archivo tamaño carta, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0219-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0219-2017, POR VALOR DE L. 11,715.63.


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., por un valor de L. 20,000.00, según factura No. 000-001-01-00-038783 de fecha 22 de septiembre de 2017, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diésel y gasolina para los vehículos de la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE

legalName: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00000075 de fecha 17 de Octubre de 2017 favor de HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA,  en concepto de "Adquisición de doce (12) codos de PVC 1/2", doce (12) T para PVC de 1/2", doce (12) tapones para PVC 1/2", diez (10) brochas para pintar de 2", seis (6) tubo de acero plástico expoxi y cuatro (4) estuches de broca para concreto de 1/4", 3/8" y 1/2",para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No. OC-IHTT-086-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-086-2017, POR VALOR DE L 2,110.60


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
Pago de la factura No.001-001-01-00004440 de fecha 19 de Octubre de 2017 favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV,  en concepto de "Adquisición de veinticinco (25) unidades de extensiones marca forza Externa 16AWG de 2 Mts C/U y veinticinco (25) unidades de regletas de 6 salidas voltaje 110, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No. OC-IHTT-087-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-087-2017, POR VALOR DE L 6,037.50.


DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00027239 de fecha 25 de Octubre de 2017 favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,  en concepto de "Adquisición de dos (2) extensiones de 15mts C/U, dos (2) galones de Potaza, cuatro (4) felpas de 3/4", seis (6) unidades de cinta métrica de 8mts C/U, seis (6) kits bobas para inodoros, cuatro (4) cinta para ducto, cuatro (4) unidades de herramienta perra de #10 y diez (10) lances de tubo PVC de 1/2",para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No. OC-IHTT-081-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-081-2017, POR VALOR DE L 6,733.25.


title: Pago de la factura No.001-005-01-00034500 de fecha 04 de agosto de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo en concepto de mantenimiento, vehículo asignado a la Regional Nor-Occidental, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; BT-50 UL6W LAF, Motor; P4AT232593 Chasis; MM7UR4DD7HW643437,  Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-065-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de la factura No.001-005-01-00034526 de fecha 04 de agosto de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo, asignado a la oficina Administrativa en Tegucigalpa, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; BT-50 UL6W LAF, Motor; P4AT2325808 Chasis; MM7UR4DD5HW643436, Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-066-2017.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., correspondiente al mes de Febrero de 2016, por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No. 102764 Medidor No. 110159.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

legalName: DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

rationale: REVERSIÓN DE F01-1103-1 POR VALOR TOTAL DE L. 8,940.10. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-088-2017, POR VALOR DE L. 8,940.10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-1103-1-0


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSIÓN DE F01-1105-1 POR VALOR TOTAL DE L. 123,004.00.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0220-2017, POR VALOR DE L. 123,004.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-1105-1-0


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00003062 de fecha 31 de octubre de 2017 a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV,  en concepto de "Adquisición de doce (12) unidades de juegos de triángulos de precaución par vehículos y doce (12) unidades de extintores para vehículos, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.OC-IHTT-082-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-082-2017, POR VALOR DE L. 9,798.00.


rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00027240 de fecha 25 de Octubre de 2017 favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,,  en concepto de "Adquisición de cinco (5) candados con su respectiva cadena para llantas de repuestos y cinco (5) toldos para paila de vehículo con su respectiva cuera, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No. OC-IHTT-094-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-094-2017, POR VALOR DE L. 12,075.00.


title: Pago de la factura No.001-005-01-00037374/ No.001-005-01-00037375  de fecha 13 de octubre de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo, asignado a la oficina Administrativa en Tegucigalpa, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; BT-50 UL6W LAF, Motor; P4AT2325808 Chasis; MM7UR4DD5HW643436, Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-092-2017.


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por concepto de gastos varios incurridos en la operatividad del IHTT.

SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

legalName: SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 12,905.10 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Octubre de 2017.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 001-005-01-00037344 de fecha 12 de octubre de 2017, en concepto por mantenimiento de un (1) vehículo, asignado a la Regional Nor-Occidental de San Pedro Sula del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; BT-50 UL6W LAF, Motor; P4AT2325293, Placa; N12014, Chasis; MM7UR4DD7HW643437, Año 2017

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 003-001-01-00241808 de fecha 12 de octubre de 2017, en concepto de compra de dos (2) botes de insecticida para fumigar 6to piso del Edificio Ejecutivo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 000-001-01-00007941 de fecha 25 de septiembre de 2017, en concepto de compra de una (1) cinta plateada Fasson reforzada de 3x50 yardas, para reparación de aire acondicionado en el 7mo piso, oficina de Auditoria Interna, Edificio Ejecutivo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 000-001-01-04413356 de fecha 12 de octubre de 2017, en concepto de compra de una (1) piocha, una (1) pala y una (1) barra, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.


title: Reembolso al Comisionado Presidente del IHTT, Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla; por pago de las facturas N° 000-006-01-00019177 de fecha 29 de septiembre de 2017/ N° 000-006-01-00019655 de fecha 10 de octubre de 2017, en concepto de envió de documentación a la oficina Regional del IHTT en la ciudad de San Pedro Sula.

JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

legalName: JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

objeto: 21410-Correo Postal


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por concepto de gastos correspondientes a la adquisición de papel y útiles de oficina para uso del Censo del Transporte que realizá el IHTT.


title: Pago de la factura No.001-005-01-00037659  de fecha 20 de octubre de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo /servicio de 5,000km, asignado a la Regional de Ceiba, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: NISSA Modelo; H4D-1753, Motor; YD25670146P Chasis; 3N6CD33BXZ382377, Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-098-2017.


title: Pago de la factura No. 001-005-01-00037658  de fecha 20 de octubre de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo/ servicio de 25,000kmn, asignado a Ispectoria General/ Oficina Preincipal, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; BT-50 UL6W LAF, Motor; P4ATT2256832 Chasis; MM7UR4DD8HW620720 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-097-2017.


title: Pago de la factura No.001-005-01-00037690  de fecha 20 de octubre de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo/ servicio de 20,000km, asignado a la Regional Sur del IHTT, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; BT-50 UL6W LAF, Motor; P4AT2331013 Chasis; MM7UR4DD5HW648152, Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-100-2017.


title: Pago de la factura No.001-005-01-00037812/ No.001-005-01-00037814  de fecha 24 de octubre de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo/ servicio de 20,000km, asignado a la Oficina Principal Tegucigalpa, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; BT-50 UL6W LAF, Motor; P4AT2325813 Chasis; MM7UR4DD9HW643438 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-101-2017.


title: Pago de la factura No.001-005-01-00037667  de fecha 20 de octubre de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo/ servicio de 15,000km, asignado al Comisionado Presidente, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; BT-50 UL6W LAF, Motor; P4AT2328408 Chasis; MM7UR4DD8HW645990, Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-099-2017.


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por concepto de gastos correspondientes por el envio de sobres con invitaciones para el evento de lanzamiento de inauguración de la Regional Sur.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., , por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No.102764 Medidor No. 15041840, correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2017.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., , por concepto de "Suministro de Agua Potable al Predio ubicado en la 33 calle  3 y 4 avenida, Azucarera Chumbagua ubicada en San Pedro Sula, Predio, El Polvorin, Cortes", según Medidor No.45959, correspondiente al mes de mayo de 2017.


title: Pago de la factura No.000-001-01-00004461 de fecha 22 de  Junio de 2017 favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA,  en concepto de "Adquisición de cien (100) unidades de tazas con plato color blanco C/U y cien (100) unidades de cucharas pequeñas , para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No. OC-IHTT-049-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de la factura No.000-001-01-00000095 de fecha 25 de Octubre de 2017 favor de DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS,  en concepto de "Adquisición de veintitrés (23) cables HDMI de 6 a 8 pies de largo C/U, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No. OC-IHTT-096-2017.


title: Pago a favor de Aguas de San Pedro, S. A. de C. V., correspondiente al mes de Enero de 2017, por concepto de "Suministro de Agusa Potable a la Oficina Regional Nor Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según medidor No. 102764 y 15041840.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de las facturas N°000-001-01-04450848 de fecha 25 de octubre de 2017 Compra de materiales (sierra, caja rectangular, grapa para cable, enchufe, cinta adhesiva, cable eléctrico y canaleta) para instalación de impresora de certificados y factura N°000-011-01-00007224 de fecha 29 de octubre de 2017 Compra de 2 escriba folio que para del personal del sexto piso edificio ejecutivo del IHTT.


title: Reembolso al Comisionado Presidente del IHTT, Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla, en concepto de pago de peaje en visita realizada a la oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del IHTT, el día 19 de octubre de 2017.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso al Comisionado Presidente del IHTT, Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla, por pago de aportación de energía eléctrrica del edificio Torre Mayab, del cubículo 701, donde funciona actualmente la oficina del Comisionado Presidente del IHTT, correspondiente al mes de febrero de 2017.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00006035 de fecha 18 de diciembre de 2017 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, en concepto de "Adquisición de papel de escritorio, separadores, papel toalla y útiles de escritorio, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0227-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAY/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0227-2017, POR VALOR DE L.63,345.78.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: REVERSIÓN DE F01-1150-1 POR VALOR TOTAL DE L. 2,645.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0226-2017, POR VALOR DE L. 2,646.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-1150-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00-008102 de fecha 03 de Octubre de 2017 favor de FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.,  en concepto de "Adquisición de cien (100) unidades de desinfectante liquido para piso de 1 galon C/U", para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.120-1-45-0234-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0234-2017, POR VALOR DE L.5,750.00.


rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00016301 de fecha 01 de Noviembre de 2017 favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,  en concepto de "Adquisición de doscientos cuarenta (240) paquetes de vasos plásticos desechables de 5 onz de 25 unidades C/Paquete ", para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.120-1-45-0236-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0236-2017, POR VALOR DE L.1,932.00


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0238-2017, POR VALOR DE L.87,618.50.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de la factura No.000-001-01-00001138 de fecha 06 de Noviembre de 2017 favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL TECNOLOGIAS ATM S DE RL,  en concepto de "Adquisición de veinte (20) cajas de marcador permanente color azul, cien(100) cajas de clip estándar de 100 unidades C/U, cien (100) cajas de clip jumbo de 100 unidades C/U, cincuenta (50) unidades de engrapadoras, cincuenta (50) cajas de grapas estándar de 5000 unidades C/U, veinticuatro (24) unidades de dispensadores de cinta adhesiva, veinte (20) cajas de marcador permanente color rojo, setenta y cinco (75) cajas de carpetas colgantes tamaño oficio, trescientas cincuenta (350) resmas de papel bond tamaño carta y trescientas (300) resmas de papel bond tamaño oficio", para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.120-1-45-0238-2017.


rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00016302 de fecha 01 de Noviembre de 2017 favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,  en concepto de "Adquisición de sesenta (60) paquetes de vasos plásticos desechables de 5onz de 25 unidades C/Paquetes, trescientos (300) cajas de carpetas colgantes tamaño oficio, color verde tradicional de 25 unidades C/Caja y cuarenta (40) unidades lapiceras metálicas tipo malla, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.120-1-45-0228-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L,SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0228-2017, POR VALOR DE L.47,610.00


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Pago de la factura No.000-006-01-00135616 de fecha 12 de diciembre de 2017 a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.,   en concepto de "Adquisición de treinta setenta y cinco (75) folder manila tipo carta, cincuenta (50) paquetes de bateria alcalina AA, cincuenta (50) unidades de masking tape y cien (100) unidades de tape transparente, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0232-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0232-2017, POR VALOR DE L. 8,791.18


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Pago de la factura No.000-006-01-00014776 de fecha 15 de Noviembre de 2017 favor de CADENAS S DE R L,  en concepto de "Adquisición de diez (10) cajas de Coca-Cola Light en lata de 24 unidades C/Caja, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.120-1-45-0233-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CADENAS S DE R L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0233-2017, POR VALOR DE L. 2,915.00


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0229-2017, POR VALOR DE L. 2,178.68

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

rationale: Pago de la factura No.000-001-01-00004009 de fecha 01 de Noviembre de 2017 favor de A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.,  en concepto de "Adquisición de cincuenta (50) unidades de crema lavaplatos 900g C/U, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0229-2017.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Pago de la factura No.015-003-01-00124450 de fecha 01 de Noviembre de 2017 favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV,  en concepto de "Adquisición de cien (100) cajas de Fastener metálico #8 de 50 unidades C/Caja", para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.120-1-45-0231-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0231-2017, POR VALOR DE L. 1,752.60


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00009032 de fecha 02 de Noviembre de 2017 favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,  en concepto de "Adquisición de veinticuatro (24) botes de café los portales, ciento cincuenta (150) bolsas de café maya, veinticuatro (24) latas de te frio, una (1) unidades de azúcar, treinta (30) botes de cremora y veinticuatro (24) botes de café descafeinado los portales, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.120-1-45-0240-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0240-2017, POR VALOR DE L. 24,087.19.


rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00009032 de fecha 02 de Noviembre de 2017 favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,  en concepto de "Adquisición de setenta y nueve (79) galones de cloro liquido y veinticuatro (24) paquetes de guantes de Látex, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.120-1-45-0242-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0242-2017, POR VALOR DE L. 5,336.09.


rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00008999 de fecha 01 de Noviembre de 2017 favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,  en concepto de "Adquisición de noventa y nueve (99) unidades de azúcar blanca  del cañal, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.120-1-45-0235-2017.
PREOCMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0235-2017, POR VALOR DE L. 3,717.45


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00001139 de fecha 06 de Noviembre de 2017 favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL,  en concepto de "Adquisición de cincuenta (50) unidades de quita grapas y cincuenta (50) cajas de grapas estándar de 5000 unidades C/Caja", para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.120-1-45-0243-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0243-2017, PO VALOR DE L. 1,638.75.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00516146 de fecha 06 de Noviembre de 2017 favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.),  en concepto de "Adquisición de treinta (30) paquetes de pinzas sujetapapeles de 25mm paquete de 12 unidades C/U", para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.120-1-45-0244-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0244-2017, PO VALOR DE L. 303.60


rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00006046 de fecha 20 de diciembre de 2017 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, en concepto de "Adquisición de cien (100) unidades de post it 3x3 de colores (400 hojas C/U), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0245-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0245-2017, PO VALOR DE L. 2,737.00.


rationale:
 Pago de la factura No.000-001-01-00003103 de fecha 14 de noviembre de 2017 a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV,  en concepto de "Adquisición de seis (6) llavines para puerta de tambor, cinco (5) juegos de llaves hexagonales, dos (2) machetes largos, dos (2) machetes medianos, dos (2) almáganas de libras, seis (6) discos de desgaste 4 1/2, seis (6) discos extra finos de 4 1/2, seis (6) discos diamantes No. 4 para concreto y dos (2) tenaza perimétrica para monitor de fase AA, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.OC-IHTT-082-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-102-2017, PO VALOR DE L. 7,610.70.


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00028083 de fecha 20 de Noviembre de 2017 favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,  en concepto de "Adquisición de seis (06) unidades de limas planas y doce (12) tubos de silicón, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-108-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-108-2017, PO VALOR DE L. 1,449.00.


rationale:
Pago de la factura No.016-001-01-00079190 de fecha 07 de Noviembre de 2017 favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV,  en concepto de "Adquisición de setecientos cincuenta (750)  pinzas sujeta papel de  32mm y setecientos cincuenta (750) pinzas sujeta papel de 19mm ", para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No.120-1-45-0199-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0199-2017, PO VALOR DE L. 2,277.00


INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, 2 Y 3 CALLE, 2 Y 3 AVENIDA, CASA#10

legalName: INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00000531 de fecha 01 de Diciembre de 2017 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de Diciembre de 2017.
precompromiso y Compromiso a favor de  INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., por valor de  L.954,439.68, según contrato.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000526 de fecha 01 de Noviembre de 2017 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de Noviembre de 2017.
precompromiso y Compromiso a favor de  INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., por valor de  L.954,439.68, según contrato.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000522 de fecha 01 de octubre de 2017 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de Octubre de 2017.
Precompromiso y Compromiso a favor de  INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., por valor de  L.954,439.68, según contrato.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000518 de fecha 01 de Septiembre de 2017 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de Septiembre de 2017.
precompromiso y Compromiso a favor de  INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., por valor de  L.954,439.68, según contrato.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000514 de fecha 01 de agosto de 2017 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de Agosto de 2017.
precompromiso y Compromiso a favor de  INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., por valor de  L.954,439.68, según contrato.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000510 de fecha 01 de Julio de 2017 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de Julio de 2017.
precompromiso y Compromiso a favor de  INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., por valor de  L.954,439.68, según contrato.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000506 de fecha 01 de Junio de 2017 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de Junio de 2017.
Precompromiso y Compromiso a favor de  INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., por valor de  L.954,439.68, según contrato.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000501 de fecha 01 de Mayo de 2017, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrrestre IHTT, ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al mes de Mayo de 2017.
Precompromiso y Compromiso a favor de  INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., por valor de  L.954,439.68, según contrato.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000350 de fecha 01 de abril de 2017, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrrestre IHTT, ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al mes de Abril de 2017.
Precompromiso y Compromiso a favor de  INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., por valor de  L.954,439.68, según contrato.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000334 de fecha 01 de enero de 2017, factura 000-001-01-00000349 de fecha 01 de febrero de 2017, factura 000-001-01-00000344 de fecha 01 de marzo de 2017 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2017.
Precompromiso y Compromiso a favor de  INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., por valor de  L.954,439.68, según contrato.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00013353 de fecha 28 de Noviembre de 2017 favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L.,  en concepto de "Adquisición de quince (15) memorias USB de 32Gb yellow y cinco (5) memorias USB de 64GB verde, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0239-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0239-2017, POR VALOR DE L. 6,663.33.


title: Pago a la Empresa BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL, por el Registgro de Dominio Transporte.gob.hn, del 16 de noviembre de 2017 al 16 de noviembre de 2018, para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00028086 de fecha 20 de Noviembre de 2017 favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,  en concepto de "Adquisición de un (01) llavín para portón y un (01) pasador de metal, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-091-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-091-2017, POR VALOR DE L. 2,334.50.


title: Reembolso al Comisionado Presidente del IHTT, Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla, por pago de las facturas N°038-001-01-00304573, N°000-001-01-00021365, N°000-001-01-00155975 en concepto de obsequio de canasta en cortesía al Señor Embajador de Corea.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-001-01-00039636 de fecha 23 de octubre de 2017, En concepto de envió de caja de repuesto (motor de bomba de agua) para la Regional de Choluteca del IHTT.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de factura N° 000-001-01-00000342 de fecha 27 de octubre de 2017, En concepto de compra de trescientas (300) unidades de tarjetas PVC desfire 2k, inteligentes que se utilizara para los certificados de operación, solicitadas por el Comisionado Presidente del IHTT.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. por un valor de L. 6,343.19 en concepto de   suministro de combustible tipo diésel a los vehículos del la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 12 al 22 de septiembre de 2017.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , por un valor de L. 30,000.00 según la factura  No.000-003-01-00166757 con fecha 16 de octubre de 2017, en concepto de anticipo para el suministro de combustible (Diésel y Gasolina)  a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 21,736.50 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincema del mes de Octubre de 2017.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V., en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ubicadas en la Regional Sur, correspondiente al periodo de Septiembre de 2017, con clave N°38-15-01-99.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Reembolso al Coronel (R). Alfonso Reyes Discua, Sub Inspector General; por pago de alimentación para los inspectores de la Regional Centro que trabajaron en la semana Morazanica.

ALFONSO REYES DISCUA

legalName: ALFONSO REYES DISCUA


title: Reembolso al Coronel (R). Alfonso Reyes Discua, Sub Inspector General; por pago de recargas de telefonía celular y pago de peajes, para los inspectores de la Regional Centro que trabajaron en la semana Morazanica.


title: Pago de factura No. 000-002-01-00043689 de fecha 01 de Julio de 2017, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. ( EL HERALDO), por concepto de "Publicación de comunicado oficial No. IHTT-02-2017, pagina N°32 ".  según la Orden de Compra No. OC-IHTT-110-2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de la factura No.001-005-01-00037898  de fecha 26 de octubre de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo , se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; BT-50 UL6W LAF, Motor; P4AT2328052 Chasis; MM7UR4DD1HW645989 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-0104-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de la factura proforma No.88  de fecha 31 de agosto de 2017, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Adquisición de Seguros de vehículos para el IHTT/ con numero de Póliza AU-126492-4956-C", según orden de compra N° OC-IHTT-111-2017.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Reembolso de los gastos varios al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de administrativos en concepto de envió en los que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental del IHTT, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de octubre al 7 de noviembre de 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso al Coronel (R). José Ana Lobo Romero, Inspector General; por compra de materiales que se utilizaron para la construcción de base para cometida de la energía eléctrica al predio donde se llevan las unidades decomisadas (el pozo).

JOSE ANA LOBO ROMERO

legalName: JOSE ANA LOBO ROMERO


title: Pago de factura No. 001-002-01-00104954 de fecha 01 de Julio de 2017, a favor de la ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. ( LA PRENSA), por concepto de "Publicación de comunicado oficial No. IHTT-02-2017, pagina N°12, en blanco y negro ".  según la Orden de Compra No. OC-IHTT-112-2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00028011 de fecha 17 de Octubre de 2017 favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,  en concepto de "Adquisición de cinco (05) cajas de cable de 305mts y catorce (14) cajas modular para teléfono¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-0113-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-113-2017, POR VALOR DE L. 15,594.00.


INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00002537de fecha 21 de noviembre de 2017 a favor de INVERSIONES GAMMA,  en concepto de " Evento y Hospedaje para personal del IHTT, con el objetivo de capacitar a los inspectores de todas la Regionales y Oficina Principal del IHTT", solicitado por el Comisionado Presidente, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-070-2017/ No. OC-IHTT-128-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-107-2017, POR VALOR DE L. 136,073.75.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-1252-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-1252-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00016653 de fecha 16 de Noviembre de 2017 favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,  en concepto de "Adquisición de quinientas (500) cajas para archivo tamaño carta", para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No. 120-1-45-0246-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0246-2017, POR VALOR DE L. 23,431.25.


title: Reembolso al Comisionado Presidente del IHTT, Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla, en concepto de pago de peaje en visita  a evento III edición de Expo-logística Honduras 2017, realizada en San Pedro Sula el día 09 de noviembre de 2017..

JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

legalName: JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :123 GA :1 F-01: 1262-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-2017, POR VALOR DE L. 14,697.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-1262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-1262-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00006047 de fecha 20 de diciembre de 2017 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, en concepto de "Adquisición de cien (100) unidades de post it 3x3 de colores (400 hojas C/U), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0258-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUVIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0258-2017, POR VALOR DE L. 2,737.00.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
ago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA, por concepto de "Adquisición de cuatrocientos treinta y tres (433) Botellones de 5 Galones de agua purificada para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Sur¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0138-2017, se detalla la siguiente factura;
Factura N°012-005-01-00011902 de fecha 21/12/2017/ Consumo 433 botellones
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0138-2017, A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA S. A  POR VALOR DE L.17,740.00

description:
Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA, por concepto de "Adquisición de trece (13) Botellones de 5 Galones de agua purificada para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Sur¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0138-2017, se detallan las siguientes facturas;
Factura N°012-006-01-00016227 de fecha 16/10/2017/ Consumo 7 botellones
Factura N°012-006-01-00016276 de fecha 19/10/2017/ Consumo 1 botellones
Factura N°012-006-01-00016374 de fecha 26/10/2017/ Consumo 5 Botellones
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0138-2017, A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA S. A  POR VALOR DE L.17,740.00

description:
Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA, por concepto de "Adquisición de ciento cuarenta y dos  (54) Botellones de 5 Galones de agua purificada para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Sur¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0138-2017, se detallan las siguientes facturas;
Factura N°012-006-01-00015087 de fecha 18/07/2017/ Consumo 3 botellones
Factura N°012-006-01-00015115 de fecha 20/07/2017/ Consumo 2 botellones
Factura N°012-006-01-00015175 de fecha 26/07/2017 Consumo 7 Botellones
Factura N°012-006-01-00015257 de fecha 02/08/2017 Consumo 5 Botellones
Factura N° 012-006-01-00015341 de fecha 09/08/2017 Consumo 6 Botellones
Factura N°012-006-01-00015420 de fecha 14/08/2017 Consumo 3 Botellones
Factura N°012-006-01-00015502 de fecha 21/08/2017 Consumo 5 Botellones
Factura N°012-006-01-00015598 de fecha 30/08/2017 Consumo 6 Botellones
Factura N°012-006-01-00015718 de fecha 07/09/2017 Consumo 5 Botellones
Factura N°012-006-01-00015884 de fecha 20/09/2017 Consumo 7 Botellones
Factura N°012-006-01-00016009de fecha 21/08/2017 Consumo 5 Botellones
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0138-2017, A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA S. A  POR VALOR DE L.17,740.00


rationale: REVERSIÓN DE F01-1310-1 POR VALOR TOTAL DE L. 770.04.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0249-2017, POR VALOR DE L.770.04.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-1310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-1310-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00001193 de fecha 27 de Noviembre de 2017 favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL,  en concepto de "Adquisición de cincuenta (50) cajas de grapas estándar y cincuenta (50) unidades de carpetas archivadora tamaño carta , para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0248-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0248-2017, POR VALOR DE L.3,335.00.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00017850 de fecha 27 de Noviembre de 2017 favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.,  en concepto de "Adquisición de sesenta (60) unidades de corrector liquido de 8ml C/U, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0250-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0250-2017, POR VALOR DE L.552.00.


rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00016815 de fecha 22 de Noviembre de 2017 favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,  en concepto de "Adquisición de veinticinco (25) unidades de cuaderno único grande plastificado de 40paginas, veinticinco (25) paquetes de lápiz para dibujo HB (cada paquete incluye 12 unidades) y cien (100) unidades de cuaderno espiral A5 de 70 paginas, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0247-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0247-2017, POR VALOR DE L. 4,256.25.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Pago de la factura No.015-003-01-00128869 de fecha 12 de diciembre de 2017 a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV,  en concepto de "Adquisición de treinta (30) paquetes de sobres de manila tamaño oficio (50 sobres por paquete), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0252-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0252-2017, POR VALOR DE L.2,030.33


rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00016814 de fecha 22 de Noviembre de 2017 favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,  en concepto de "Adquisición de cincuenta (50) cajas de boligrafos de titan de gel punta mediana color negro (caja de 12 unidaes cada una), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0256-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0256-2017, POR VALOR DE L.1,095.00.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00019925 de fecha 22 de noviembre de 2017 a favor de ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT,  en concepto de "Adquisición de treinta y dos (32) llantas #255/70/R16 Radial de 8 lonas semitractora marca GOODYEAR, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)",  solicitado por Inspectoría General, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0257-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0257-2017, POR VALOR DE L.98,403.20.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00005848 de fecha 25 de noviembre de 2017 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA,  en concepto de "Adquisición de diecisiete (17) paquetes de papel para sumadora (paquete de 6 rollos), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0255-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0255-2017, POR VALOR DE L.556.00.


title: Pago de la factura No.001-006-01-00005613  de fecha 23 de noviembre de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la oficina Regional Sur, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Nissan, Modelo; Frontier, Motor; YD25669636P Chasis; 3N6CD33B8ZK382393 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-120-2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00009414 de fecha 06 de diciembre de 2017 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., en concepto de "Adquisición de doscientos cuarenta (240) unidades de COCA COLA en lata de 12onz C/U, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0260-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0260-2017, POR VALOR DE L. 3,000.00.


title: Pago de la factura No.001-005-01-00038963  de fecha 21 de noviembre de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la oficina Regional Litoral Atlántico, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Nissan, Modelo; Frontier, Motor; YD25669522P Chasis; 3N6CD33B4ZK382391 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-118-2017.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00003245 de fecha 13 de diciembre de 2017 a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, en concepto de "Adquisición de elementos de ferretería  de acuerdo a las necesidades identificadas por el Área de Servicios Generales como parte de los resultados obtenidos en giras a las Regionales, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-119-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRAOC-IHTT-119-2017, POR VALOR DE L. 21,592.98


DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00029079 de fecha 13 de diciembre de 2017 a favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, en concepto de "Adquisición herramientas para mantenimiento, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-115-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-115-2017, POR VALOR DE L. 25,562.20


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00039379 y No. 0001-005-01-00039380  de fecha 23 de noviembre de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la oficina Central de Tegucigalpa Inspectoría general, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; BT-50 UL6W LAF, Motor; P4AT2325293 Chasis; MM7UR4DD7HW643437 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-124-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00028943 de fecha 12 de diciembre de 2017 a favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, en concepto de "Adquisición de cien (100) bombillos eléctricos y cien (100) candelas eléctricas, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-122-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,, SEGÚN ORDEN DE COMPRAOC-IHTT-122-2017, POR VALOR DE L. 14,375.00


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00004227 de fecha 21 de diciembre de 2017 a favor de A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L., en concepto de "Adquisición de cincuenta (50) unidades de desodorante ambiental en spray (bote de 400ml C/U), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0251-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0251-20177, POR VALOR DE L. 3,092.93


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :123 GA :1 F-01: 1397-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0253-2017, POR VALOR DE L.2,760.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-1397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-1397-1-0


rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00005954 de fecha 07 de diciembre de 2017 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA,  en concepto de "Adquisición de doscientos (200) rollos de de bolsa para basura  18"x19", doscientos (200) paquetes de bolsas para basura 36"x58" y doscientos (200) rollos de bolsas de basura 23"x32", para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0261-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA  120-1-45-0261-2017, POR VALOR DE L.  15,120.20


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 14,885.90 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Noviembre de 2017.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N°000-006-01-000-22484 de fecha 23 de noviembre de 2017, En concepto de envió de caja (teléfonos fijos) que serán utilizados en la Regional de San Pedro Sula IHTT.

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO


title: Pago de la factura No.000-001-01-00004049 de fecha 27 de Octubre de 2017 favor de CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L,  en concepto de "Adquisición de sesenta (60) talonarios, tamaño 9.5x5.5", impresos a full color al frente y al reverso en papel químico original y una copia, caratula envolvente, numerados del 6,001 al 9,000, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)",  solicitado por Inspectoría General, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-110-2017.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115


title: Reembolso de facturas a Marco Tulio Lagos Sánchez en su condición de Inspector de Campo, Regional Litoral Atlántico del IHTT, en concepto de gastos de alimentación en semana Morazanica del 02 al 08 de octubre de 2017.

MARCO TULIO LAGOS SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS SANCHEZ


title: Reembolso de facturas a Juan José Aguilar Urquía en su condición de Inspector de Campo, Regional Litoral Atlántico del IHTT, en concepto de gastos de alimentación en semana Morazanica del 02 al 08 de octubre de 2017.

JUAN JOSE AGUILAR URQUIA

legalName: JUAN JOSE AGUILAR URQUIA


title: Reembolso al Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, por gastos realizados en la Regional del Litoral Atlántico por mejoras hechas a la institución, por reparar llanta del vehículo marca; Toyota, ;Modelo; Hilux (patrulla); gastos fueron efectuados en el mes de Octubre y Noviembre el año 2017.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS


CRM MOTOR SHOP S.DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAMONTES, CLL. LA SALUD, CONT. A ELECTRO AUDIO

legalName: CRM MOTOR SHOP S.DE R.L.

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00330727 de fecha 15 de diciembre de 2017 a favor de CRM MOTOR SHOP S.DE R.L., en concepto de "Adquisición de trece (13) llantas MAXXIS 11/80-18 M6034 y trece (13) llantas MAXXIS 90/90-21 M6006  (cada llanta incluye su respectivo neumático), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-123-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CRM MOTOR SHOP S.DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. OC-IHTT-123-2017, POR VALOR DE L. 49,036.00.


title: Reembolso de facturas a Carlos Manuel Franco Díaz en su condición de Inspector de Campo, Regional Litoral Atlántico del IHTT, en concepto de gastos de alimentación en semana Morazanica del 02 al 08 de octubre de 2017.

CARLOS MANUEL FRANCO DIAZ

legalName: CARLOS MANUEL FRANCO DIAZ


title: Pago de la factura No.000-002-01-00007209 de fecha 15 de junio de 2017 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,  en concepto de "Adquisición de cien (100) vasos de vidrio y cinco (5) bandejas, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-050-2017.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN DE F01-1456-1-1 POR VALOR TOTAL DE L. 90,630.98. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 120-1-45-0263-2017, POR VALOR DE L. 90,630.98.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-1456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-1456-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. OC-IHTT-125-2017, POR VALOR DE L. 46,898.82.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

rationale: Pago segun Orden de Compra No.OC-IHTT-125-2017, a favor de COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V., por concepto de "Mantenimiento y reparación de doce (12) motocicletas asignadas a la Oficina Principal, Inspectoria General y las diferentes regionales del IHTT.


title: Pago de la factura No.000-001-01-00004155 de fecha 01 de diciembre de 2017 a favor de CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L,  en concepto de "Adquisición de sesenta (60) talonarios, tamaño 9.5x5.5 pulgadas, impresos a full color al frente y al reverso en papel químico original y una copia, caratula envolvente, numerados del 9001 al 12000, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-106-2017.


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de noviembre al 7 de diciembre de 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00013510 de fecha 14 de diciembre de 2017 a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L.,   en concepto de "Adquisición de quince (15) tóner HP 81X(CF281X) color negro, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0264-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 120-1-45-0264-2017, POR VALOR DE L. 99,382.43.


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al consumo estimado del periodo del 08 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018.


title: Pago de recibo de fecha 11 de diciembre de 2017 a favor de MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.,  en concepto de " Pago de deducible de riesgo A y restitución de suma asegurada correspondiente a la Póliza No. 50060, código 979363, reclamo: 2139/2016, para el Vehículos Marca Mazda, Tipo Pick Up, Placa N12011, Color café, Año 2017, SERIE MM7UR4DD1HW645989, asignado a la Comisionada del IHTT, Licda. Pyubanni Williams.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

rationale: REVERSIÓN DE F01-1477-1 POR VALOR TOTAL DE L. 10,005.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL, SEGÚN ORDEN N°OC-IHTT-127-2017, POR VALOR DE L. 10,005.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-1477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-1477-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00009556 de fecha 14 de diciembre de 2017 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,   en concepto de "Adquisición de dieciocho (18) guirnaldas de pino, dieciocho (18) cajas de luces (150 luces por cada caja), cinco (5) rollos de cinta azul de 25 yardas y treinta (30) unidades de ramas escarchadas, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-126-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN N°OC-IHTT-126-2017, POR VALOR DE L. 15,368.12.


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale: REVERSIÓN DE F01-1522-1 POR VALOR DE L. 99,312.50. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS S A DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-062-2017, POR VALOR DE L. 99,312.50.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-1522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-1522-1-0


title: Pago de la factura No.000-001-01-00022665 de fecha 08 de noviembre de 2017 a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V,  en concepto de "Adquisición de Servicio de mano de obra por reinstalación de control de acceso, instalado en el área de impresión del 6to piso Edificio Ejecutivo del IHTT",  solicitado por el Comisionado Presidente del IHTT, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-129-2017.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Reembolso de gastos varios al abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, en concepto de gastos de alimentación en los que se han incurrido por capacitación el día 28 de octubre de 2017, en la Oficina Regional Nor-Occidental del IHTT, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA


title: Reembolso de gastos varios al abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de administración, por concepto de gastos de envió (Envió de informe del mes de octubre para Recursos Humanos en la oficina principal de Tegucigalpa) que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental del IHTT, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


title: Reembolso de gastos varios al abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de administración, en concepto de compra de Bienes y Servicios que se  han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental del IHTT, ubicada en San Pedro Sula, Cortes, gastos efectuados del 24 de octubre al 09 de noviembre del 2017.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Reembolso de gastos al  Coronel (R) PAULINO MALDONADO SANTOS; Delegado del IHTT ; por compra de cuatro llavines (4); para las puertas principales para brindar mayor seguridad de la Oficina Regional del Litoral Atlántico.


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , por un valor de L. 20,000.00 según la factura  No.000-003-01-00168866 con fecha 12 de diciembre de 2017, en concepto de anticipo para el suministro de combustible (Diésel) a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Reembolso de gastos varios al abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, en concepto de gastos de alimentación en los que se han incurrido por capacitación del 03 al 11 de noviembre de 2017, en la Oficina Regional Nor-Occidental del IHTT, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00000508 de fecha 18 de diciembre de 2017 a favor de BANG MEDIA S. DE R.L., en concepto de "Adquisición de cien (100) rótulos internos en PVC de 3mm con vinil adhesivo e instalación, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-128-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE BANG MEDIA S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. OC-IHTT-128-2017, PO VALOR DE L. 8,625.00.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00330750 de fecha 19 de diciembre de 2017 a favor de CRM MOTOR SHOP S.DE R.L., en concepto de "Mantenimiento a los vehículos con las siguientes especificaciones: Vehículo Marca; Toyota, Modelo; Land Cruiser Año; 2010 y el vehículo Marca; Toyota, Modelo; Highliner, Año; 2006, del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-103-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CRM MOTOR SHOP S.DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.OC-IHTT-103-2017, POR VALOR DE L.29,814.90.


title: Pago de la factura No.000-001-01-00010999 de fecha 06 de diciembre de 2017 a favor de CGLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L, en concepto de "Adquisición de seis (6) unidades de cintas para impresión de carnets, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-095-2017.

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 14,432.80, en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Diciembre de 2017.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V./ Texaco Guasaule, por un valor de L. 20,000.00, según factura No. 000-001-01-00038790 de fecha 12 de diciembre de 2017, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diésel y gasolina para los vehículos de la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., , por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No.102764 Medidor No. 15041840, correspondiente a los meses de Noviembre de 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V., por un valor de L. 20,000.00, según factura No. 000-001-01-00205586 de fecha 15 de diciembre de 2017, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diésel y gasolina para los vehículos de la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L.60,000.00, según la factura proforma No. 19122017-40 de fecha de 19 de diciembre de 2017, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diesel y gasolina a los vehiculos de la Oficina Regional Centro del Instituto Hondureño del Transporte Terestre (IHTT).


title: Pago de factura No. 000-002-01-00040371 de fecha 02 de febrero de 2017, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. ( EL HERALDO), por concepto de "Publicación de aviso de Licitación Publica en blanco y negro".  según la Orden de Compra No. OC-IHTT-004-2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de factura No.001-002-01-01-00102224 de fecha 01 de abril de 2017, a favor de la ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. ( LA PRENSA), por concepto de "Publicación full color, pagina N°37, en blanco y negro ".  según la Orden de Compra No. OC-IHTT-113-2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de factura No. 000-002-01-00041563 de fecha 31 de marzo de 2017, a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. ( EL HERALDO), por concepto de "Publicación full color, pagina N°91 ".  según la Orden de Compra No. OC-IHTT-073-2017.


title: ago de las facturas No.001-005-01-00040023 y No. 001-005-01-00040024  de fecha 20 de diciembre de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la oficina Central de Tegucigalpa Inspectoría general, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; BT-50 UL6W LAF, Motor; P4AT2256832 Chasis; MM7UR4DD8HW620720 Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-133-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
Pago de la factura Proforma No. 9014199  de fecha 22 de diciembre de 2017, a favor de SEGUROS CREFISA,S.A., por concepto de "Adquisición de siete (7)  fianzas/ pólizas al siguiente personal del IHTT; José R. Zacapa, Pyubani Williams, Rolando Poujol, José David, José Cerrato, Jorge Tercero y Fernando López", según orden de compra N° OC-IHTT-079-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. OC-IHTT-079-2017, POR VALOR DE L.97,475.00.


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale:
Pago de la factura No. 142  de fecha 22 de diciembre de 2017, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Adquisición de renovación de póliza del seguro colectivo para siete vehículos tipo Pick, Marca; Mazda, Años; 2017 adquiridos por el IHTT", según orden de compra N° OC-IHTT-111-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. OC-IHTT-111-2017, POR VALOR DE L. 134,394.46.


title: Reembolso de gastos incurridos al Coronel (R), Ismael Rolando Rodríguez Meraz, Delegado Regional del IHTT; por compra de combustible (GASOLINA/DIESEL), para la maquina  podadora; para brindarle mantenimiento a la  Oficina Regional del Sur los días 18, 26 de Julio y 05 de Septiembre de 2017.

ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ

legalName: ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ


title: Reembolso de  al Coronel (R), Ismael Rolando Rodríguez Meraz, Delegado Regional del IHTT; por la realización de gastos incurridos en el evento de la inauguración de la Revisión Físico Tecnica Mecanica previo a la semana Morzanica realizada el día 11 de Septiembre de 2017.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso de gastos incurridos al Coronel (R), Ismael Rolando Rodríguez Meraz, Delegado Regional del IHTT; por compra de combustible (GASOLINA/DIESEL), para la maquina  podadora; para brindarle mantenimiento a la  Oficina Regional del Sur los días 18, 26 de Julio y 05 de Septiembre de 2017. Nota. La Documentacón original se encuentra en el Memorando IHTT-GA-926-2017.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00004218 de fecha 21 de diciembre de 2017 a favor de CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, en concepto de "Adquisición de dos (2) impresiones de talonarios tamaño media carta con original y una copia, en papel bond impresos a un color, enumerados y perforados, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-131-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. OC-IHTT-131-2017, POR VALOR DE L.581.90.


title: Regularizando el pago realizado a SEGURIDAD Y PROTECCION DE VALORES Y PERSONAS S DE R L, (Atenea Comunicaciones) por la adquisición de 4 radios de punto a punto, según la factura 000-001-01-00000737, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-002-2017.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

organismo: 99 - Misma Institución

type: OFI


title: Regularizando el pago realizado a SEGURIDAD Y PROTECCION DE VALORES Y PERSONAS S DE R L, (Atenea Comunicaciones) por la adquisición de 2 router y 4 acces point , según la factura 000-001-01-00000738, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-003-2017

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Regularizando el pago realizado a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, por la adquisición de 1 parlante activo, según la factura 000-001-01-00004371, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-004-2017

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Regularizando el pago realizado a HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE (DISPROINSA) por la adquisición de 20 teléfonos inteligentes, según la la factura 000-001-01-00000101, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-013-2017.

HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE

legalName: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Regularizando el pago realizado a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. por la adquisición de 8 laptop y 42 computadoras secretariales, según la factura 000-001-01-00009837, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0166-2017

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Regularizando el pago realizado a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por la adquisición de 5 UPS, según la factura 000-001-01-00009837, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0166-2017


title: Regularizando el pago realizado  a R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV, por la adquisición de 100,000 etiquetas, según la factura 000-001-01-00005988, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-012-2017

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: Regularizando el pago realizado a MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V, por la adquisición de 2 controles de acceso biometrico, según la la factura 000-001-01-00022257, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-008-2017

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: Regularizando el pago realizado aWILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA), por la adquisición de 16 telefónos fijos de alta calidad, según la factura 000-001-01-00005291, según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-0168-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :123 GA :1 F-01: 1577-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 120-1-45-0269-2017, POR VALOR DE L. 1,732.48.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-1577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-1577-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 120-1-45-0270-2017, POR VALOR DE L. 304.00.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale: Pago de la factura No.000-002-01-00018383 de fecha 22 de diciembre de 2017 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., en concepto de "Adquisición de veinte (20) cajas de grapas estantar (5000 unidaes), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0272-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-1578-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-1578-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00009715 de fecha 22 de diciembre de 2017 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., en concepto de "Adquisición de veinte (20) botes de semillas secas mixtas, veinte (20) paquetes de galletas Ritz con queso, cien (100) bolsas de café maya Premium bolsa de 12 unidades, sesenta (60) latas de Coca Cola Light de 12onz y cien (100) latas de Coca Cola de 12onz , para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0267-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 120-1-45-0267-2017, POR VALOR DE L.18,037.92.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00001278 de fecha 22 de diciembre de 2017 a favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, en concepto de "Adquisición de noventa y cinco (95) resmas de papel bond tamaño carta color blanco, ochenta y un (81) resmas de papel bond tamaño oficio color blanco, veinticinco (25) unidades de perforadoras de dos orificios metálica, cincuenta (50) unidades de engrapadoras estándar, ciento cincuenta (150) carpetas archivadoras de carta tamaño carta color negro marca Officeone modelo TT092 y veinte (20) unidades de pegamentos en barra, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0268-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 120-1-45-0268-2017, POR VALOR DE L. 30,133.45.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00017395 de fecha 22 de diciembre de 2017 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., en concepto de "Adquisición de cuarenta (40) paquetes de tenedores desechables, cuatrocientos cincuenta (450) paquetes de vasos plásticos desechables de 12 onz, noventa (90) paquetes de platos desechables #8 de 25 unidades, veinte (20) unidades de basureros rectangulares capacidad de 4 lts, veinte unidades de cepillos plásticos para lavar inodoros, setenta (70) cajas de bolígrafos de tinta de gel punta mediana, color negro, veinte (20) unidades de lapiceras metálicas tipo malla, setenta (70) unidades de libretas de taquigrafía de 70hojas y ciento cincuenta (150) paquetes de banderillas autoadhesivas de 4 colores ( paquete de 140 H), para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0266-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 120-1-45-0266-2017, POR VALOR DE L.27,310.60.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00009716 de fecha 22 de diciembre de 2017 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., en concepto de "Adquisición de noventa (90) paquetes de platos #6 de 25 unidades, treinta (30) paquetes de papel toalla jumbo, treinta (30) limpiador de vidrios de 600ml, ochenta (80) mechas para trapeador de algodón, veinte (20) desodorantes ambiental en spray, veinte (20) detergentes en polvo industrial de 8lbs y una (01) caja de paste verde para lavar vajilla, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-0267-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 120-1-45-0267-2017, POR VALOR DE L. 62,185.52


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00008749 de fecha 20 de diciembre de 2017, a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA, por concepto de "Adquisición de quinientos (500) botellones de agua purificada de 5 Galones C/U, para uso del Instituto Hondureño del Transporte terrestre (IHTT) Regional Nor-Occidental, San Pedro Sula¨,  solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0140-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00024178 de fecha 22 de diciembre de 2017 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, en concepto de "Adquisición de cuatro (04) llantas No. 225/65R17 6L Radial, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.120-1-45-0271-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 120-1-45-0271-2017, POR VALOR DE L.     9,775.00


rationale:
Pago de la factura No. 003-005-01-00094288 de fecha 21 de diciembre de 2017, a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA, por concepto de "Adquisición de quinientos (500) botellones de agua purificada de 5 Galones C/U, para uso del Instituto Hondureño del Transporte terrestre (IHTT) Edificio Ejecutivo y Edificio de Atención al Ciudadano¨,  solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0265-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 120-1-45-0265-2017, POR VALOR DE L.17,740.00.


objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale:
Pago de la factura No.000-001-01-00017394 de fecha 22 de diciembre de 2017 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., en concepto de "Adquisición de diez (10) estantes de estructura metálica, color negro con cinco depósitos alto 91", largo 43" y ancho 16", para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-121-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. OC-IHTT-121-2017, POR VALOR DE L.  37,662.50


title: Pago de la factura No.000-001-01-00330774 de fecha 20 de diciembre de 2017 a favor de CRM MOTOR SHOP S.DE R.L., en concepto de "Mantenimiento de vehículo con la siguiente especificacion: Vehículo Marca; Toyota, Modelo; Land Cruiser Año; 2010,  del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-134-2017.

CRM MOTOR SHOP S.DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAMONTES, CLL. LA SALUD, CONT. A ELECTRO AUDIO

legalName: CRM MOTOR SHOP S.DE R.L.


title: Pago de las facturas No.000-038-01-00108429/ No.000-038-01-00108430/ No.000-038-01-00108428 a favor de NAVEGA, S. A. de C.V. por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet Enlace de Internet SPS, Enlace de Internet la Ceiba y Enlace de Internet Tegucigalpa", correspondiente al periodo del 01 al 21 de julio de 2017 / aplicación de ajustes para cubrir pago de 21 días, según la Orden de Compra No. OC-IHTT- 136-2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de la factura No.000-001-01-00048899 a favor de NAVEGA, S. A. de C.V. por concepto de "Adquisición de instalación de (91514) Enlace de Internet Tegucigalpa 15 Mbps en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre" ,según la Orden de Compra No. OC-IHTT- 135-2017.


title: Reembolso al Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla, en su Condición de Comisionado Presidente del IHTT;  por  adquisición de Una (1) Almohadilla Modico R45 negra, para uso propio.

JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

legalName: JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA


title: Pago de la factura No.000-001-01-00004804de fecha 01 de diciembre de 2017 a favor de SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A, en concepto de "Adquisición de mantenimiento preventivo de aires acondicionados del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) a nivel nacional", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-137-2017.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Reembolso al Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla, en su Condición de Comisionado Presidente del IHTT;  por  envío de Correspondencia a la Oficina Regional Nor Occidental, el día 19 de Diciembre de 2017.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago de la factura No.000-001-01-00000112 de fecha 22 de diciembre de 2017 favor de HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA, en concepto de "Adquisición de sesenta (60) unidades de gorras color azul, sesenta (60) chalecos numerados, sesenta y ocho (68) pares de zapatos tipo burros, ciento treinta y seis (136) camisas de vestir formal manga larga color beige y sesenta (60) pares de guantes reflectivos, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No. OC-IHTT-131-2017.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de la factura No.000-001-01-00004219 de fecha 22 de diciembre de 2017 a favor de CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, en concepto de "Adquisición de diecisiete mil ochocientos ocho (17,808) carpetas tamaño carta 9x12 pulgadas, impresas a full color. dos (2) carpetas, tamaño cerrado 9.5*x12 pulgadas y dos (2) carpetas tamaño cerrado 9.5x5 pulgadas, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-138-2017.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Reembolso de gastos incurridos a Octaviano Villanueva Fuentes; por reparación de una (1) llanta del Vehiculo MAZDA BT50 asignado a la Regional del Sur, el día 06 de Noviembre de 2017. Nota: el recibo original se encuentra en el Memorandum IHTT -GA-960-2017.

OCTAVIANO VILLANUEVA FUENTES

legalName: OCTAVIANO VILLANUEVA FUENTES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso de gastos incurridos al Coronel (R), Ismael Rolando Rodríguez Meraz, Delegado Regional del IHTT; por  envío de Correspondencia  al Edificio Ejecutivo del IHTT.


title: Reembolso de gastos incurridos a Octaviano Villanueva Fuentes;  por la compra de materiales para la reparación de los sanitarios. El día 24 de Octubre de 2017.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería