title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: JETSTEREO, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIECP.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 71 - Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: JETSTEREO, S.A. DE C.V.- REVERSION PORPAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-358-1-0

type: ORDCOM

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIECP.

rationale: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-REVERSION POR PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-359-1-0


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE LA DIECP.

scheme: HND-IDCARD

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- REVERSION POR PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-373-1-0


title: CENTROMATIC,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.


description: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.


description: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE LA DIECP.


title: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

name: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V

streetAddress: RES ARGENTINA AVE SENDERO ARR5OLLO EDIFICIO  HILLSIDE FLATS SEGUNDO PISO

ue: 7 - OPERACIONES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - INVESTIGACION DE HECHOS ILICITOS COMETIDOS POR MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL

actividadObra: 2 - INVESTIGACION DE DELITOS


title: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

legalName: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-387-1-0


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO ASIGNADO AL DIRECTOR NACIONAL POR LEY DE LA DIECP.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD

telephone: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP, CON LAS LINEAS TELEFONICAS 9456-1947,9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9456-1870.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 1 - DESPACHO DE DIRECTORES

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

actividadObra: 3 - INVESTIGACION DE DELITOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES


ue: 12 - EVALUACION DE CONFIANZA

programa: 12 - SISTEMA DE EVALUACION DE CONFIANZA

actividadObra: 2 - SISTEMA DE APLICACION DE PRUEBAS DE CONFIANZA

rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS  DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.


name: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

ue: 10 - INTELIGENCIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE INTELIGENCIA


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GERENCIA DE EVALUACION DE LA DIECP.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: JETSTEREO,S.A. DE C.V.- REVERSION DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GERENCIA DE EVALUACION DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-408-1-0


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS  DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: DIRECCION DE INVESTIGACION YE VALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: JETSTEREO, S.A. DE C.V.-PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GERENCIA DE EVALUACION DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R.L.- PAGO POR RENOVACION DE 140 CUENTAS DE CORREO PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.


title: CENTROMATIC,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAPELERA CALPULES, S.A. (PACASA)-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CASH BUSINESS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. DE C.V.(ACOSA).- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. DE C.V.(ACOSA).- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-494-1-0


title: FORMULAS QUIMICAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-496-1-0

type: RECIBO


title: TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL).- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP, CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9456-1870.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: CABLE COLOR,S.A. DE C.V.- PAGO DE UN MES DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.-MONTO RESERVADO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-546-1-0


title: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.- MONTO RESERVADO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA.

rationale: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.- REVERSION DE MONTO RESERVADO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN ATENCION AL MEMORANDUM DIECP-GA-250-2017 Y EL OFICIO OABI/UAGE-DE-1414-06-2017 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-548-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :71 GA :1 F-01: 547-1-0 - TELEFONICA CELULAR, S.A.- MONTO RESERVADO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-547-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-547-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-547-1-0

description: TELEFONICA CELULAR, S.A.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP, CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9494-9054.

description:
TELEFONICA CELULAR, S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9456-1870 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
 DE 2017.

description: TELEFONICA CELULAR, S.A.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE L DIECP, CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS 9456-1947,9456-1960, 9456-1964, 9456-1989,9456-1907 Y 9456-1870.

description: TELEFONICA CELULAR, S.A.-  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP, CON LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960,9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9456-1870, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

type: CONT

description: TELEFONICA CELULAR, S.A.-  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO DE 2017.

description: TELEFONICA CELULAR, S.A.-  PAGO PROMEDIO CON MES ANTERIOR DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9494-9054.

description: TELEFONICA CELULAR, S.A.-  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIECP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9456-1947, 9456-1960, 9456-1964, 9456-1989, 9456-1907 Y 9494-9054.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL(DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

rationale: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.- REVERSION POR PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-622-1-0


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE.R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE UPS REGULADORES DE VOLTAJE  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE UPS REGULADORES DE VOLTAJE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, ASIGNADO AL ABOGADO OSCAR VASQUEZ FUNCIONARIO DE LA DIECP.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL(DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.


rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :71 GA :1 F-01: 656-0-0 - CABLE COLOR, S.A. DE C.V.-FONDOS COMPROMETIDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-656-1-0

description: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

description: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

description: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.- PAGO DEL UN MES DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP, UBICADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.


title: PAPELERA CALPULES,S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE CAJAS TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y  ARCHIVO DE LA DIECP.


title: SEGUROS ATLANTIDA,S.A.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS, TOYOTA PRADO,NISSAN URVAN GRIS, NISSAN PICK UO GRIS, Y 3 MOTOCICLETAS QUE PERTENECEN A LA DIECP.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA).- PAGO POR COMPRA DE CAJAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ARCHIVO DE LA DIECP.


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.-PAGO POR REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GERENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

rationale: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-722-1-0


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE LA DIECP.


title: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO,S. DE R.L. (PRODYLAB).- PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PARA ANALISIS TOXICOLOGICOS.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE PERFORADORA Y ENGRAPADORA INDUSTRIAL PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL. (DIECP) TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL. (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL-(DIECP)-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN GRIS, Y MAZDA GRIS LOS CUALES PERTENECEN A LA DIECP.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA DOS VEHICULOS NISSAN GRIS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL LOS VEHICULOS NISSAN URVAN GRIS Y MAZDA GRIS LOS CUALES PERTENECEN A LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.(DIECP)-TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

rationale: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-822-1-0


title: JETSTEREO,S.A. DE C.V.- PAGO POR REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DEL QUINTO PISO DE LA DIECP.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


description: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.-(DIECP) TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R.L.-PAGO POR RENOVACION DE 140 CUENTAS DE CORREO EMAIL PARA FUNCIONARIOS DE LA DIECP DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 06 DE MARZO DEL 2017.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: JETSTEREO, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIECP.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIECP.


description: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOMETRICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

rationale: UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V.-REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOMETRICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-857-1-0


description: UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOMETRICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.

rationale: UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V.- REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOMETRICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-858-1-0


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

rationale: YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.-REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-71-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-71-1-859-1-0


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V. -PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOMETRICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.


title: UNIVERSO S. DE R.L. DE C.V.-PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOMETRICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA DIECP.


title: PAPELERIA HONDURAS,S. DE R.L.-PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIECP.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIECP.


title: PAPELERA CALPULES S.A. (PACASA).- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.-PAGO POR SUSCRIPCION CON DIARIO LA PRENSA, DE 2 PERIODICOS DIARIOS DURANTE UN AÑO DEL 11 DE ENERO DEL 2017 AL 10 DE ENERO DEL 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DE LA DIECP UBICADA EN SAN PEDRO SULA.

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial


title: SEGUROS CREFISA,S.A.- PAGO POR RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA LIC. FABIOLA VELASQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA DIECP.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

type: MEMORA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.- PAGO POR SUSCRIPCION CON DIARIO EL HERALDO, 2 PERIODICOS DIARIOS DURANTE UN AÑO DEL 11 DE ENERO DEL 2017 AL 10 DE ENERO DEL 2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.(PYRSA).- PAGO POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION CON DIARIO LA TRIBUNA PERIODO 09/01/2017 AL 09/01/2018. SERECIBEN DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA TRIBUNA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ A RECIBIR CAPACITACION PARA REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005283.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DE FEBRERO-ABRIL DE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00063165.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: VERACRUZ/TEGUCIGALPA/VERACRUZ A FAVOR DE RAUL OTONIEL MORAZAN POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005291.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: NEW YORK/TEGUCIGALPA/NEW YORK A FAVOR DE HECTOR MONROY A ASISTIR A CAPACITACION PARA REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005296.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: NEW ORLEANS/TEGUCIGALPA/NEW ORLEANS A FAVOR DE MARCELA MARIA MEJIA A PARICIPARA EN CAPACITACION DE REGISTRADORES DE AUXILIARES SEGUN FACTURA No.001-001-02-00001081.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: PANAMA/TEGUCIGALPA/PANAMA A FAVOR DE CRISTIAM ALEXANDER MENDOZA POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA NO. 001-001-02-00001077.


title: PAGO DE PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA A NOMBRE DE MARCELA MARIA MEJIA SEGUN FACTURA 001-001-02-00001082.


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00005933 DE FECHA 0812/2016 POR LA COMPRA DE GLN THINNER SINTETICO Y DILUYENTE #630 SOLICITADO POR TRANSMISION NA REQUISICION No:425-031-2016 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00019955 POR LA COMPRA DE VARIOS FILTRO PARA VEHICULOS DE LA SUBESTACION N.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000360 DE FECHA 01 DE JULIO 2016

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19784 VIAJANDO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. YARDA SALA DE CONTROL. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 2500 Y COMPRA MATERIALES 5500

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19784 VIAJANDO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. YARDA SALA DE CONTROL. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 2500 Y COMPRA MATERIALES 5500

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE TRANSMISION C.S.REQUISICION No.160510

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000645 CAI: F89495-5B19DD-1E4A87-A84DF7-1DE8CE-7A
 POR LA COMPRA DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE TRANSMISION C.S.REQUISICION No.160510 ORDEN DE COMPRA No. 4200001383


title: PAGO DE FACTURA No. S1-000-002-01-00000718 POR LA COMPRA DE 1 PERTIGA TELESCOPICA DESCONCTADORA DE 35 PIES SEGUN REQ 420-066-16, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARATULAS PARA ENCUADERNADO,PARA USO EN LOS INFORMES DE LA OFICINA TECNICA C.S. REQUISICION No.160516 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1158-2017

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARATULAS PARA ENCUADERNADO,PARA USO EN LOS INFORMES DE LA OFICINA TECNICA C.S. REQUISICION No.160516 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1157-2017

title:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017042
 POR LA COMPRA DE CARATULAS PARA ENCUADERNADO,PARA USO EN LOS INFORMES DE LA OFICINA TECNICA C.S. REQUISICION No.160516 ORDEN DE COMPRA No.4400000631 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00016161 POR LA COMPRA DE CUBIERTAS PLASTICAS TRANSPARENTES No.202 CANT.(50),PARA USO EN LOS INFORMES DE LA OFICINA TECNICA C.S. REQUISICION No.160516 ORDEN DE COMPRA 4400000630 CAI-26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9 RTN-08019999408461

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1014-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1014-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES,PARA USO EN LA OFICINA TECNICA CENTRO SUR REQUISICION No.160511 ORDEN DE COMPRA No.4400000784

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00134090 POR LA COMPRA DE MARCADORES,PARA USO EN LA OFICINA TECNICA CENTRO SUR REQUISICION No.160511 ORDEN DE COMPRA No.4400000784 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1013-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1013-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) IMPRESORAS LASER,SOLICITADAS POR DEPTO.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-052-17 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1295-2017

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) IMPRESORAS LASER,SOLICITADAS POR DEPTO.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-052-17 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1296-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001428 CAI: B2E8B3-EB3D26-4946-E8EB6B-7A7ADI-2E POR LA COMPRA DE DOS(2) IMPRESORAS LASER,SOLICITADAS POR DEPTO.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-052-17 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1295-2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400000760

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1015-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1015-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1016-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBAS DE ENGRANAJE,PAARA USO EN FILTRADORAS DE ACEITE EN LINEA VELCON TP-2- Y TP-5 DEPTO.DE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-053-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1017-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MOTORES ELECTRICOS,PARA USO EN FILTRADORAS DE ACEITE EN LINEA VELCON TP-2 Y TP-5 DEPTO.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-054-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1017-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1018-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EXTRATOR DE AIRE DE 30 CM,PARA USO EN LA VENTILACION DE LOS CUARTOS DE BATERIAS DE LAS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-057-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CANDADOS,PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL EJECUTANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SUBESTACIONES.REQUISICION No.420-060-17

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

type: AVD


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1024-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GATA HIDRAULICA DE PISTON,PARA USO Y REUBICACION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA.REQUISICION No.420-056-17


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19787 VIAJANDO DEL 12 AL 19 JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 BANCOS DE BATERIA Y TRANSFORMADORES A SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE, AGUA FRIA Y NUEVO NACAOME. OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 2500 . COMPRA DE MATERIALES 5500


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19231 DE FECHA 12 DE ENERO 2017, REUNION CON COORDINACION CON GERENTE DE GENERACION EN CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON, COMPRA DE DIESEL

MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

legalName: MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1022-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CARGAS PARA SOLDADURA,PRA UTILIZARSE EN REPARACION Y REPOSICION DE SISTEMA DE ATERRIZAJE DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.420-061-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FRASCO DE OCHO (8) ONZAS DE GRASA INHIBIDORA DE CORROSION EN CONEXIONES ELECTRICAS,PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE CONEXIONES ELECTRICAS.REQUISICION No.420-062-17

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO SEGUN MEMO MEMO GA-0655-12-2017 POR LA COMPRA DE FRASCO DE OCHO (8) ONZAS DE GRASA INHIBIDORA DE CORROSION EN CONEXIONES ELECTRICAS,PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE CONEXIONES ELECTRICAS.REQUISICION No.420-062-17

type: OFI


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19787 VIAJANDO DEL 12 AL 19 JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 BANCOS DE BATERIA Y TRANSFORMADORES A SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE, AGUA FRIA Y NUEVO NACAOME. OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 2500 . COMPRA DE MATERIALES 5500


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT545 VIAJANDO DEL 09 AL 11 DE MARZO 2017 CON DESTINO A MORAZAN YORO. REMOLQUE DE POSTES A SU PUNTO DE CAMBIO EN LINEAS L412 Y L414 MORAZAN YORO. OTROS GASTOS OBJETO 35600 2000 Y 23500 LPS. 2500

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO


OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

rationale: PAGO DE ANTICI´PO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT664 VIAJANDO DEL 18 AL 19 MAYO 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN. CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN LAS LINEAS L430 Y L432 OTROS GASTOS 1000 POR OBJETO 35600.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1058-1-0

type: OFICIO


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT545 VIAJANDO DEL 09 AL 11 DE MARZO 2017 CON DESTINO A MORAZAN YORO. REMOLQUE DE POSTES A SU PUNTO DE CAMBIO EN LINEAS L412 Y L414 MORAZAN YORO. OTROS GASTOS OBJETO 35600 2000 Y 23500 LPS. 2500

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT487 VIAJANDO DEL 06 AL 11 MARZO 2017 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS. MANTENIMIENTO, RECEPCION Y PAGO DE COMALEO A BASE DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEA L430. OTROS GASTOS LPS. 2000 OBJETO 35600 Y LPS. 6000 OBJETO 23400

SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA

legalName: SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT487 VIAJANDO DEL 06 AL 11 MARZO 2017 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS. MANTENIMIENTO, RECEPCION Y PAGO DE COMALEO A BASE DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEA L430. OTROS GASTOS LPS. 2000 OBJETO 35600 Y LPS. 6000 OBJETO 23400.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1071-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  N. DLT649 VIAJANDO DEL 23 AL 24 DE MAYO 2017 CON DESTINO A SABA COLON. INSPECCION GENERAL DE LINEA L521 OTROS GASTOS OBJETO 35600 LPS. 2000

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19699 VIAJANDO DEL 27 AL 28 ABRIL 2017 ON DESTINO A CHOLUTECA. MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRES ACONDICONADOS SUBESTACIONES SANTA LUCIA. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE

JUAN PABLO CALDERON VARELA

legalName: JUAN PABLO CALDERON VARELA


RAFAEL LORENZO VILLATORO

legalName: RAFAEL LORENZO VILLATORO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT489 VIAJANDO DEL 13 AL 18 MARZO 2017 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. MANTENIMIENTO, RECEPCION Y PAGO DE COMALEOS A BASE DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEAS L430, L432 OTROS GASTOS (6000 OBJETO 23400), ( 2000 OBJETO 35600).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1084-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT489 VIAJANDO DEL 13 AL 18 MARZO 2017 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. MANTENIMIENTO, RECEPCION Y PAGO DE COMALEOS A BASE DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEAS L430, L432 OTROS GASTOS (6000 OBJETO 23400), ( 2000 OBJETO 35600)


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT544 VIAJANDO DEL 09 AL 10 MARZO 2017 CON DESTINO A MORAZAN YORO. TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN LINEAS L412 Y L414, OTROS GASTOS OBJETO 35600 LPS. 2000

RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN

legalName: RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN


MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT551 DEL 10 AL 11 MARZO- YORO, DLT513 DEL 15 AL 31 MARZO - YORO, OTROS GASTOS POR LPS. 8000 OBJETO 23500 . DLT512 DEL 01 AL 14 MARZO 2017 CON DESTINO A YORO. COORDINACION Y SUPERVISION DE CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN LINEAS L412 (PROGRESO MORAZAN) Y L414 MORAZAN -YORO. OTROS GASTOS LPS. 8000  OBJETO 23500.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1096-1-0


title: PAGO POR EL PINTADO DE DOS BANDERAS CON EL ESLOGAN PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EN PUERTAS DELANTERAS DEL VEHICULO R4V4, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA- SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR EL PINTADO DE DOS BANDERAS CON EL ESLOGAN PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EN PUERTAS DELANTERAS DEL VEHICULO R4V4, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA- SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005650.


title: PAGO DE OTROS GASTOS GASTOS DE VIAJE No. 19229  DE FECHA 04 DE FEBRERO 2017 SUPERVISION Y PAGO ´POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRAL TRES VALLES, PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT620 VIAJANDO DEL 02 AL 31 MAYO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA, POTRERILLOS. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602,L603,L503,L502 OTROS GASTOS  LPS. 2000 OBJETO 23500, LPS. 1000 OBJETO 35600, LPS800 OBJETO 35000, LPS 120 OBJETO 27120.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1101-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1101-1-0


ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

legalName: ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT508 VIAJANDO DEL 01 AL 14 MRZO 2017 CON DESTINO AL PROGRESO Y MORAZAN. SUPERVISION Y RECEPCION DE LIMPIEZA DE BASES DE POSTES DE MADERA EN LINEA L412 PARA PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS CONTRA INCENDIO FORESTALES Y AGRICOLAS. OTROS GASTOS LPS. 8000 OBJETO 23500 REVERSION PARCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1103-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1102-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT620 VIAJANDO DEL 02 AL 31 MAYO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA, POTRERILLOS. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602,L603,L503,L502 OTROS GASTOS  LPS. 2000 OBJETO 23500, LPS. 1000 OBJETO 35600, LPS800 OBJETO 35000, LPS 120 OBJETO 27120.


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE OTROS GASTOS GASTOS DE VIAJE No. 19229  DE FECHA 04 DE FEBRERO 2017 SUPERVISION Y PAGO ´POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRAL TRES VALLES, COMPRA DE DIESEL


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: PROGRESO, SANTA MARTA, LA LIMA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: CEIBA TERMICA, TELA, GUAYMAS,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: SANTA ROSA, LAS FLORES,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: YORO, MORAZAN,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: GUAIMAS, TELA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES: MORAZAN, YORO,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACIONES:LAS FLORES, SANTA ROSA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION PROGRESO,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION CEIBA TERMICA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES SANTA MARTA, LA LIMA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES CEIBA TERMICA, TELA, GUAYMAS, LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES SANTA ROSA, LAS FLORES LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES YORO, MORAZAN, LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES PROGRESO, SANTA MARTA, LAL LIMA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS  SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR,  LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT659 VIAJANDO DEL 23 AL 24 MAYO 2017 CON DESTINO A SABA , COLON. INSPECCION GENERAL DE LINEA L521 ISLETAS-BOMITO ORIENTAL OTROS GASTOS OBJETO 35600

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT650 VIAJANDO DEL 23 AL 24 MAYO 2017 CON DESTINO A SABA COLON. INSPECCION GENERAL DE LINEA L521 ISLETAS-BONITO ORIENTAL. OTROS GASTOS LPS. 35600

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO


JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT488 VIAJANDO DEL 13 AL 18 DE MARZO 2017 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. MANTENIMIENTO, RECEPCION Y PAGO DE COMALEOS A BASE DE POSTES DE MADERA DE LINEAS L430/L432 . OTROS GASTOS LPS. 8000 OBJETO 23400 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1170-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT673 VIAJANDO DEL 18 AL 19 MAYO 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA, COPAN. CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN LAS LINEA L430Y L432 OTROS GASTOS LPS. 1000 OBJETO 35600


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT484 VIAJANDO DEL 06 AL 11 MARZO 2017 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. MANTENIMIENTO, RECEPCION Y PAGO DE COMALEOS DE POSTES DE MADERA DE LINEA L430 NISPERO-LAS FLORES. OTROS GASTOS LPS. 8000 OBJETO 23400.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1173-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1270-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1271-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE PAGO No. 801-1-1-1272-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE PAGO No. 801-1-1-1273-2017

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017040 POR LA COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA No.20 ESCOBAS TIPO CEPILLOS. PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE COMPRA No.4400000635 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1179-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00008195 POR LA COMPRA DE DETERGENTE POLVO,JABON TOCADOR EN BARRA OLE UNIDAD PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE COMPRA No. 4400000638 CAI-5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32 RTN-05029995001355

description:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007590 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE PAGO No. 801-1-1-1272-2017
RTN:06051976006072
CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005644 POR LA COMPRA DE PASTE VERDE CANT.CIEN (100) PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.160590 ORDEN DE PAGO No.4400000641 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES PARA CAMBIAR LAS BATERIAS DAÑADAS EN LOS MEDIDORES DE ENERGIA.REQUISICION No.160589 ORDEN DE COMPRA No.4900000872

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000322  POR LA COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES 6v,1.3AH/20HR PARA CAMBIAR LAS BATERIAS DAÑADAS EN LOS MEDIDORES DE ENERGIA.REQUISICION No.160589 TRANSMISION S.C. ORDEN DE COMPRA No.4900000872 CAI-A6FBB8-2D98E5-9F48A1-A6DF63-60FF57-3F RTN-08011958015290


title: PAGO DE TRANSPORTE DE SUBESTACION DE PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2017

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACIONES PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO N. 04/17

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1183-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE POTENCIA,PARA REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA LLNT412 Y MFLT535 REQUISICION No.160588


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VEINTE ( 20 ) BATERIAS DE 200 AMPERIOS-HORA SELLADAS,LIBRE DE MANTENIMIENTO,PARA USO EN BANCO DE BATERIAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES C.S.REQUISICION No.160135 ORDEN DE COMPRA No.4900000859

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001047 POR LA COMPRA DE VEINTE ( 20 ) BATERIAS DE 200 AMPERIOS-HORA SELLADAS,LIBRE DE MANTENIMIENTO,PARA USO EN BANCO DE BATERIAS EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES C.S.REQUISICION No.160135 ORDEN DE COMPRA No.4900000859 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 08/17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMOMETRO PARA DEVANADO,TERMOMETRO PARA ACEITE,PARA SER USADOS COMO REPUESTOS PARA TRANSFORMADOR T517 EN SUBESTACION SUYAPA.REQUISICION No.160134 ORDEN DE COMPRA No.4900000874

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000374 CAI:7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67
POR LA COMPRA DE TERMOMETRO PARA DEVANADO,TERMOMETRO PARA ACEITE,PARA SER USADOS COMO REPUESTOS PARA TRANSFORMADOR T517 EN SUBESTACION SUYAPA.REQUISICION No.160134 ORDEN DE COMPRA No.4900000874


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LAS SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO 03/16

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION VARIAS S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 02/17

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVO,PARA EL PINTADO DE 4 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 4 INTERRUPTORES DE POTENCIA Y 12 ESTRUCTURAS METALICAS CORROIDAS USESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-065-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000893

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 024-001-01-00036742 POE L COMPRA DE 25 GALONES DE PINDURA ANTICORROCION, 15 GALONES DE PINTURA BASE Y 15 GALONES DE PINTURA PARA ALUMINIO PARA LAS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-065-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000893
RTN. 08019002279851
CAI: B3725-243FE0-B74980-2E188D-B00E2D-99


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRIL DE 55 GAL DE ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULOS 15W40,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-063-17 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1234-2017

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00020716 CAI:CAI: FC28C4-576AFB-7F4BAE-F464DB-BBB107-9C  POR LA COMPRA DE BARRIL DE 55 GALONES  DE ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULOS 15W40,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-063-17 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1234-2017


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 115973 VIAJANDO DEL 18 AL 24 MAYO 2017 CON DESTINO A EL PARAISO.REVISION Y PAGO PROTECCION CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS ESTRUCTURAS DE MADERA DE LA 423 Y SEÑALIZACION DE LAS MISMAS. OTROS GASTOS LPS. 7000 PARA PAGO DE COMALEO

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION VARIAS S.P.S CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 09/17

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE,PARA MANTENIMIENTO REGULAR DE LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-064-2017
ORDEN DE COMPRA 4900000936

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000197 POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE,PARA MANTENIMIENTO REGULAR DE LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-064-2017
ORDEN DE COMPRA 4900000936 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1196-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1196-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001071 POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE,PARA MANTENIMIENTO REGULAR DE LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-064-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000937  CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1198-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESORES PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-66-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1199-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LANCES DE TUBO,MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE EQUIPO DE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-067-17


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CONTADOR DE MANIOBRAS,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS TRANSFORMADORES ABB,50 MVA INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DE CHOLOMA,CARACOL Y MORAZAN.REQUISICION No.420-069-17


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.115667 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 AL 12 DE FEBRERO 2017, CAMBIO DE AISLAMIENTO DE ARBOLES T No. 14-A T No. 111 l616, AGUA CALIENTE, AGUA FRIA EN SAN LORENZO, COMPRA DE DIESEL

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CONTADOR DE MANIOBRAS,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS TRANSFORMADORES ABB,50 MVA INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DE LA PUERTA,BERMEJO Y PROGRESO REQUISICION No.420-070-17


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CONTADOR DE MANIOBRAS,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS TRANSFORMADORES ABB,50 MVA INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES DE LA VILLANUEVA,RIO NANCE,SAN ISIDRO,BONITO ORIENTAL Y SANTA ROSA REQUISICION No.420-071-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1203-0-0 - COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 08602 REG. 485-05 ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 160372

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004397 CAI: A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 08602 REG. 485-05 ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 160372 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000332


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES . LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPEA REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACION DE ENEE DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACATA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES YORO Y MORAZAN. LOS CUALES CONSITIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TALCOMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES CEIBA TERMICA, TELA Y GUAYMAS. LOS CUALES CONSITIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TALCOMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO, SANTA MARTA Y LA LIMA. LOS CUALES CONSITIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TALCOMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES BELLAVISTA, BERMEJO Y CIRCUNVALACION . LOS CUALES CONSITIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TALCOMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT749 VIAJANDO DEL 04 AL 05 DE MAYO 2017 CON DESTINO A  SANTA ROSA DE COPNA. CAMBIO DE POSTES DÑADOS EN CONSTRUCCION N. 192 DE LA LINEA DE 69 KV L432 ( LAS FLORES- SANTA ROSA) OTROS GASTOS 1000 LPS. OBJETO 23400, 1000 LPS. OBJETO 356000

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT706 VIAJANDO DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A SABA, COLON INSPECCION GENERAL DE LINEAS (ISLETAS-BONITO ORIENTAL ). OTROS GASTOS LPS. 2000.00 OBJETO 35600

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR . LOS CUALES CONSITIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TALCOMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES MASCA, CHOLOMA Y VICTORIA . LOS CUALES CONSITIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TALCOMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT693 VIAJANDO DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A SABA COLON. INSPECCION GENERAL DE LINEA L521 (ISLETAS ORIENTAL) OTROS GASTOS OBJETO 35600 LPS. 1000.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1224-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005372 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL LA PUERTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19830 VIAJANDO DEL 23 DE MAYO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. MOTIVO DE VIAJE A SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLIN, PROVEEDOR DE RESPUESTAS ALFA LAVAL.... OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 1200

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT749 VIAJANDO DEL 04 AL 05 DE MAYO 2017 CON DESTINO A  SANTA ROSA DE COPNA. CAMBIO DE POSTES DÑADOS EN CONSTRUCCION N. 192 DE LA LINEA DE 69 KV L432 ( LAS FLORES- SANTA ROSA) OTROS GASTOS 1000 LPS. OBJETO 23400, 1000 LPS. OBJETO 356000


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005358 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL CHOLOMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005373 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL BERMEJO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005357 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL BERMEJO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005356 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL LA PUERTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005355 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL SANTA FE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115638-115639-0 DE FECHA 02 DE ENERO 2017 AL 30 DE ENERO 2017, VISITA No. 1 ESCALADA LINEA L-550 A CAÑAVERAL, LAGO DE YOJOA, COMAYAGUA Y CORTES, COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005371 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL SANTA FE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005374 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL CHOLOMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA ,  RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE  EL MES DE ABRIL 2017  COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA ,  RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE ABRIL 2017  COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00001339 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 225/70R15 8PR-1129 TYH08 TOYO PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 9340 REG. 496-07 ASIGNADO A LA SECCION DE PROTECCION Y MEDICION TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.- 160185

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE N. 623 VIAJANDO DEL 19 AL 23 JUNIO 2017 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. VISITA CON PERSONAL DE SECRETARIA MI AMBIENTE EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION N. 501 213, PROGRAMACION NACIONAL DE ELECTRIFICACION NACIONAL ETAPA ESSE FN-2008. OTROS GASTOS 1500 COMBUSTIBLE Y 500 PEAJE
POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1255-1-0


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 10/17

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19235- DE FECHA 09 DE ENERO 2017 ATENDER FALLA DE CIERRE DE INTERRUPTOR 62L28 EN SUBESTACION AGUA CALIENTE Y DISPARO DEL TRANSFORMADOR T-632 POR PROTECCION DIFERENCIAL EN SUBESTACION LOS PRADOS, CHOLUTECA, COMPRA DE DIESEL

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA. 11/17


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116012 VIAJANDO DEL 01 AL 30 JUNIO 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA- CORTES. VALES DE TRABAJO L550 TRAMO 300 A 192 INICIAR VISITA 1 OTROS GASTOS LIMPIEZA DE BRECHA, PAGO DE PEAJE Y COMPRA DE REPUESTOS


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116013 VIAJANDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. VALES DE TRABAJO L550 TRAMO 300 A 192 INICIAR VISITA N. OTROS GASTOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE DE VEHICULO. POR NO HABER GASTADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1266-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FLUIDO PARA BOMBA HIDRAULICA REQUISICION No.115714 TRANSMISION CENTRO SUR.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00000134 CAI:  C81B9C-CEDC4F-C643A2-517413-98DE49-74 POR LA COMPRA DE FLUIDO PARA BOMBA HIDRAULICA REQUISICION No.115714 TRANSMISION CENTRO SUR. ORDEN DE COMPRA No. 4900000735


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19859 VIAJANDO DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A OFICINAS TRAPICHE. ASISTIR A CAPACITACION DEL PACC EN OFICINAS DERL TRAPICHE ENEE, OTROS GASTOS BOLETOS DE BUS CEIBA - TEGUCIGALPA

FRANCISCO ROLANDO MONCADA HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO ROLANDO MONCADA HERNANDEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT543 VIAJANDO 06 AL 11 MARZO 17 CON DESTINO MORAZAN YORO. TRABAJOS PREPARATIVOS PARA EL CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN LINEAS L412 Y L414, OTROS GASTOS 23500 L6250, 31120 L300 23500 250, 39620 L 250 36400 L950

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115646 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 AL 12 DE FEBRERO 2017, CAMBIO DE AISLAMIENTO CORTE DE ARBOLES TORRE No. 14 HASTA TORRE No. 111 L616 AGUA CALIENTE, AGUA FRIA, SAN LORENZO, COMPRA DE DIESEL

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT543 VIAJANDO 06 AL 11 MARZO 17 CON DESTINO MORAZAN YORO. TRABAJOS PREPARATIVOS PARA EL CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN LINEAS L412 Y L414, OTROS GASTOS 23500 L6250, 31120 L300 23500 250, 39620 L 250 36400 L950

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19897 VIAJANDO DEL 17 AL 24 JULIO 2017 VISITA N. 02 IBNTERRUPTORES 62L70, 63E10, SECCIONADORAS Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ASOCIADOS EN SUBESTACIONES. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 2500, OMPRA MATERIALES 5500.00

JUAN PABLO CALDERON VARELA

legalName: JUAN PABLO CALDERON VARELA


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19897 VIAJANDO DEL 17 AL 24 JULIO 2017 VISITA N. 02 IBNTERRUPTORES 62L70, 63E10, SECCIONADORAS Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ASOCIADOS EN SUBESTACIONES. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 2500, OMPRA MATERIALES 5500.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 115987 VIAJANDO DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2017 CON DESTINO AL CAJON. TRANSPORTE DE MATERIAL NECESARIO PARA RESTAURAR CENTRO DE CAPACITACION CACAPT. OTROS GASTOS 456.00 PEJAE Y LPS. 600 COMBUSTIBLE

VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO

legalName: VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19815 VIAJANDO EL 20 DE MAYO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. TRANSPORTANDO AL ING. LUCAS RAMOS OTROS GASTOS. 69 PEAJE Y COMBUSTIBLE 200

JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ

legalName: JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS No. 115645 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 AL 12 DE FEBRERO 2017 CAMBIO DE AISLAMIENTO CORTE DE ARBOLES TORRE No. 14 HASTA TORRE No. 111 L616 AGUA CALIENTE, AGUA FRIA EN SAN LORENZO, COMPRA DE DIESEL

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT763 VIAJANDO DEL 19 AL 24 JUNIO 2017 CON DESTINO A TELA. REPARACION DE PATAS DAÑADAS TORRES DE CELOCIA L516, OTROS GASTOS : OBJETO 23400 LPS. 5000, 35500 LPS. 2000 36400 LPS. 1000.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1304-1-0


title: RESERVA POR FABRICACION Y MONTAJE DE 5 VENTANAS DE VIDRIO CON MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TALLER NO. 160383, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000394

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000514 CAI: 0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94 POR FABRICACION Y MONTAJE DE 5 VENTANAS DE VIDRIO CON MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TALLER NO. 160383, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000394


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000636 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE PLOMO ACIDO DE 12 V 180 AMP.PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 REG-735-15 PLACA 11650 TRANSMISION C.S. CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19926 VIAJANDO DEL 14 AL 16 JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. TRASLADO DE MECANISMO DE INTERRUPTOR MARCA SACE 34.5 KV DE LA SUBESTACIONES SANTA LUCIA AL PLANTEL SANTA FE

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2016 MEMORANDUM DTCS-028/2017 DE LA GERENCIA DE TRANSMISION

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19911 VIAJANDO DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO Y DE DATOS DE LA PLACA EN LAS SUBESTACIONES DE CERRO DE HULA.OTROS GASTOS LPS. 3000            L. 1,073.50 QUE REVERSA POR NO GASTAR EN SU TOTALIDAD GASTOS DE  VIAJE VIATICOS ASIGNADOS EN F01 1346 AL EMPLEADO SELWIN GERARDO GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1346-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001020 DE FECHA 08/12/2016 POR LA COMPRA DE REMOVEDOR DE EMPAQUES,MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SUBESTACIONES EN LA ZONA NORTE Y ATLANTICO. CAI-411E6D-2B655B-7F4ABD-8D40AC-EA511D-C9 RTN-08011981005210

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000635 POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS 12 V 190 AMP PARA SER UTILIZADAS EN EL BANCO DE BATERIAS DE SANTA FE Y SANTA MARIA DEL REAL.CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA REQUISICION No.415-03-2017 TRANSMISION N.O. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1285-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA REQUISICION No.415-03-2017 TRANSMISION N.O. ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1284-2017

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016776 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA REQUISICION No.415-03-2017 TRANSMISION N.O. CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1347-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1347-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1347-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1347-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1347-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1347-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013085 POR LA COMPRA DE TONER SAMSUNG MLT-D111S  REQUISICION No.415-03-2017 TRANSMISION N.O. ORDEN DE COMPRA No.4400000754 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 RTN-08019995390633


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0007027 POR ARREBNDAMINETO DE SUB-ESTACION MOVIL BERMEJO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0007026 POR ARREBNDAMINETO DE SUB-ESTACION MOVIL LA PUERTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19907 DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A DANLI, EL PARAISO. REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS Y DATOS DE PLAA EN LAS SUBESTACIONES DE ZAMORANO EL PORVENIR, OJO DE AGUA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 700

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0007025 POR ARREBNDAMINETO DE SUB-ESTACION MOVIL SANTA FE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0007028 POR ARREBNDAMINETO DE SUB-ESTACION MOVIL CHOLOMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19916 VIAJANDO EL 20 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS Y DATOS DE PLACA EN LAS SUBESTACIONES DE COMAYAGUA PIEDRAS AZULES OTROS GASTOS 700 COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19913 VIAJANDO DEL 14 AL 15 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA. REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO Y DATOS DE PLACA EN LAS SUBESTACIONES DE GUIMACA JUTICALPA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 700.00


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000074 POR LA COMPRA DE BORNERA INTERRUMPIBLE P/MEDICION,SOPORTE FINAL PARA BORNERA,PEINES PARA CORTOCIRCUITO DE 4 POLOS CAI-6061D8-F72817-CC4699-6DA426-6BA23D-68 RTN-08019010307593

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.19899 VIAJANDO DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITAN. 2 INTERRUPTORES 62L SECCIONADORAS Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ASOCIADO A SUBESTACIONES SANTA LUCIA. OTROS GASTO POR MATERIALES ELECTRICOS 5500

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.19899 VIAJANDO DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITAN. 2 INTERRUPTORES 62L SECCIONADORAS Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ASOCIADO A SUBESTACIONES SANTA LUCIA. OTROS GASTO POR COMBUSTIBLE  LPS. 2500


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19931 VIAJANDO DEL 30  JUNIO AL 02 DE JULIO 2017 CON DESTINO A SANTA LUCIA, AGUA CALIENTE . TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO DE YARDAS. OTROS GASTOS LPS. 9500

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006574  CAI: 345D75-4FBBD6-E846A0-0FE37A-77F0AB-11   POR LA COMPRA DE 3,000 GLS DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSMISION NORATLANTICO ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000191 DE FECHA 26 DE JUNIO 2017 Y REQ. No. 415-05-2017

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000276 POR LA COMPRA DE REVELADOR SEL 787 PARA PROTECCION DIFERENCIAL CORRIENTE 87T,PARA SUSTITUIR LA PROTECCION DEFERENCIAL ACTUAL DEL TRANSFORMADOR T514 DE 25 MVA DE LA SUBESTACION SANTA FE CAIC4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19929 VIAJANDO EL 04 DE JULIO 2017 CON DESTINO A ZAMORANO, DANLI. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE YARDA LPS. 5100


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19931 VIAJANDO DEL 30  JUNIO AL 02 DE JULIO 2017 CON DESTINO A SANTA LUCIA, AGUA CALIENTE . TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO DE YARDAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 800.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19929 VIAJANDO EL 04 DE JULIO 2017 CON DESTINO A ZAMORANO, DANLI. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 600.00


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO DEL 2017, OFICIO DTCS-306/2017


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19895 VIAJANDO DEL 24 AL 31 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE CONTROL DE LAS SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE Y SANTA LUCIA.OTROS GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES LPS. 5500

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19895 VIAJANDO DEL 24 AL 31 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE CONTROL DE LAS SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE Y SANTA LUCIA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 2500


title: PAGO DE OTROS GASTOS  CUENTA DE VIATICOS  VIAJE No.19256 DE FECHA 26 DE ENERO 2017 EJECUTAR VISITA No. 1 A EQUIPOS DE PROTECCION Y MEDICION DE LA SUBESTACION SIGUATEPEQUE, COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO PLACA No. 10463 REG. 642

JUAN CARLOS PINEDA PONCE

legalName: JUAN CARLOS PINEDA PONCE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19890 VIAJANDO DEL 03 AL 10 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION DE ALUMBRADO EN SALAS DE CONTROL DE LAS SUBESTACIONES PAVANA,A AGUA CALIENTE Y SANTA LUCIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 5500

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS  GASTOS CUENTA DE VIATICOS DE VIAJE No.19288 DE FECHA 24 Y 25 DE ENERO 2017, EJECUTAR VISITA No. 1 A EQUIPOS DE PROTECCION Y MEDICION DE LAS SUBESTACIONES JUTICALPA, CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO, COMPRA DE ACEITE PARA VEHCICULO PLACA No. 9483 REG. 555 ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION Y MEDICION C.S. SEGUN FACT. No.000-001-01-00025555


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19890 VIAJANDO DEL 03 AL 10 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION DE ALUMBRADO EN SALAS DE CONTROL DE LAS SUBESTACIONES PAVANA,A AGUA CALIENTE Y SANTA LUCIA. OTROS GASTOS COMPRA DE MATERIALES. 5500


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS 85 AMPERIOS  PARA USO EN VEHICULO ´PLACA No. 5589 REG. 150 ASIGNADO A INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 37

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1388-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19930 VIAJANDO EL 03 DE JULIO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOR POR COMBUSTIBLE 600.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19860 VIAJANDO EL 29 DE MAYO 2017 CON DETINO A SAN PEDRO SULA. VISITA A L METALCO, PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REPARACION DE PARTES DE MOTOR SEMT PIELSTICK. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 1200

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19930 VIAJANDO EL 03 DE JULIO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS POR COMPRA HERBICIDA LPS. 5800 Y LIMPIEZA DE YARDA 800.00

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 ARMARIOS PARA USO DE LA OFICINA TECNICA,   SOLICITADO POR  TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160079

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00008321POR LA COMPRA DE 4 ARMARIOS PARA USO DE LA OFICINA TECNICA,   SOLICITADO POR  TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160079 ORDEN DE COMPRA No.4900000651 CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


title: PAGO DE DTRABAJO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESATCIOES, TRABAJOS FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2017

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 19296 DE FECHA 31 DE ENERO 2017 AL 02 DE FEBRERO 2017, VISITA No. 1 A TRANSFORMADORES TY BANCOS DE BATERIAS Y CARGADORES EN SUBESTACIONES PRADO, BIJAGUAL, SANTA LUCIA, AGUA CALIENTE, PAVANA, AGUA FRIA, NACAOME, CHOLUTECA Y  CERRO DE HULA FRANCISCO MORAZAN, COMPRA DE DIESEL

JUAN PABLO CALDERON VARELA

legalName: JUAN PABLO CALDERON VARELA


title: PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION. LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DURANTE EL MES DE MAYO 2017


title: PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR. LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DURANTE EL MES DE MAYO 2017


title: PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO, SANTA MARTA Y LIMA . LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DURANTE EL MES DE MAYO 2017

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES CEIBA TERMICA, TELA, GUAYMAS. LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DURANTE EL MES DE MAYO 2017


title: PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES YORO, MORAZAN . LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DURANTE EL MES DE MAYO 2017

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160548

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007382 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP CANTIDAD (6) TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160548 ORDEN DE COMPRA No.4400000548 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238


title: PAGO DE OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 19296 DE FECHA 31 DE ENERO 2017 AL 02 DE FEBRERO 2017, VISITA No. 1 A TRANSFORMADORES TY BANCOS DE BATERIAS Y CARGADORES EN SUBESTACIONES PRADO, BIJAGUAL, SANTA LUCIA, AGUA CALIENTE, PAVANA, AGUA FRIA, NACAOME, CHOLUTECA Y  CERRO DE HULA FRANCISCO MORAZAN, COMPRA DE REPUESTOS


title: PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES . LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DURANTE EL MES DE MAYO 2017

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT64 VIAJANDO DEL 04 AL 29 DE JULIO 2017 CON DESTINO A TOCOA. MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L518, L520 Y L521. OTROS GASTOS 39600-3000, 23200-1500, 23500-1500

JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ

legalName: JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT64 VIAJANDO DEL 04 AL 29 DE JULIO 2017 CON DESTINO A TOCOA. MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L518, L520 Y L521. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 2000


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VACUMETRO DIGITAL TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-058-16

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000289 POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE VOLTAJE  DIGITAL Y UN CONTROLADOR DE VACIO PARA TRANSMISION N.A. SEGUN REQUISICION No.420-058-16, ORDEN DE COMPRA 4900000482 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO DSG-1291-09-2017
CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7B18F-48911C-12
RTN: 08011958015290


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 420492 VIAJANDO DEL 25 AL 27 MARZO 2017 CON DESTINO A LA CEIBA. VISITA N. 2 OLTC DEL TRANSFORMADOR CTE-T508. OTROS GASTOS OBJETO 39300 500 Y 39600 1000

EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA

legalName: EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos