title: Anticipo de gastos de alimentación, hospedaje y movilziación para personal de SEFIN que entregará SIAFI al equipo del subproyecto de Prevención de Violencia de Género SASA! en el Prgoreso, Yoro y a promotor social en el Municipios de Choloma Cortés del 4 al 5 de agosto de 2017. Codigo de Estimacion No. 123261 Contrato No. 61939 y Orden de Pago No. 209676.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209683, CTTO 61940 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2017 PROMINE KFW

currency: HNL

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA QUE CORRESPONDE A 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 (16 AL 30 DE NOVIEMBRE) EN VISTA DE QUE POR ERROR EL SEÑOR CARBAJAL PRESENTO RECIBO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE. CODIGO DE ESTIMACION No. 120593 CONTRATO No. 58788 Y ORDEN DE PAGO No. 205017.

CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA

legalName: CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209684, CTTO 61941 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS PAGO DE LA COSNULTORIA DEL MES DE JULIO 2017 PROMINE KFW

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209685, CTTO 61942 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2017 PROMINE KFW

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209687 CTTO 61944 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ PAGO DE LA COSNULTORIA DEL MES DE JULIO 2017 PROMINE KFW

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGAO DEL CODIGO 106180 OP 209686 CTTO 61943 A NOMBRE DE OSCAR MANUEL FLORES FLORES PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2017 PROMINE KFW

OSCAR MANUEL FLORES FLORES

legalName: OSCAR MANUEL FLORES FLORES


title: PAGOA DEL CODIGO 106180 OP 209688 CTTO 61945 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ PAGO DE COSULTORIA DEL MES DE JULIO 2017 PROMINE KFW

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209689 CTTO 61946 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2017 PROMINE KFW

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209690, CTTO 61947 A NOMBRE DE CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ GALVEZ PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2017 PROMINE KfW

CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ GALVEZ

legalName: CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ GALVEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LUIS FER 61123 con resumen: CONTRATO SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SAN JUAN DEL NORTE CONTRATO NO. 61123

LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 5 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: CONTRATO SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SAN JUAN DEL NORTE  PAGO DE ULTIMA ESTIMACION NO.125401 ORDEN DE PAGO NO.213147  CONTRATO NO. 61123.

description: CONTRATO SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SAN JUAN DEL NORTE PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 124857 CONTRATO NO. 61123,ORDEN DE PAGO:212714.

description: CONTRATO SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SAN JUAN DEL NORTE. PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 124498 ORDEN DE PAGO NO.211734 CONTRATO NO. 61123

description: CONTRATO SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SAN JUAN DEL NORTE CONTRATO NO. 61123. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 123100  ORDEN DE PAGO NO.209408  CTTO. NO. 61123,


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018314 A FAVOR DE LA TRIBUNA POR PAGO DE PUBLICIDAD DE LLAMADO A LICITACION  ESTIMACION NO. 120374 ORDEN DE PAGO NO. 204651   CTTO. NO. 60358.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO

type: FACT


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes mes de Julio de 2017, Codigo 104641, Orden de Pago 209783, Contrato 61982, Estimacion 123331.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER

ue: 5 - UNIDAD BARRIO -CIUDAD -  UCP

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario

type: PLANILLA


title: Pago de ETEM en Prevención Social , Choloma, Cortes mes de Julio de 2017, Codigo 104638, Orden de Pago 209772, Contrato 61976, Estimacion 123321.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes mes de Julio de 2017, Codigo 105287, Orden de Pago 209782, Contrato 61981, Estimacion 123329.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

type: OFI


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes mes de Julio de 2017, Codigo 105231, Orden de Pago 209774, Contrato 61979, Estimacion 123322.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes mes de Julio de 2017, Codigo 105230, Orden de Pago 209771, Contrato 61972, Estimacion 123320.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS, mes de Julio de 2017. Estimacion NO.123326 Orden de pago NO.209779 CTTO NO.61974

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018315 A FAVOR DE LA TRIBUNA POR PAGO DE PUBLICIDAD DE LLAMADO A LICITAR ESTIMACION NO. 120373 ORDEN DE PAGO NO. 204650     CTTO. NO. 60357.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Mas Seguros de la Secretaría de Seguridad mes de Julio de 2017. Codigo de Estimacion No. 123328 Contrato No. 61977 y Orden de Pago No. 209781.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS, mes de Julio de 2017. Codigo de Estimacion No. 123323 Contrato No. 61978 y Orden de Pago No. 209775.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS, mes de Julio de 2017. Estimacion NO.123325 Orden de pago NO.209778 CTTO NO.61973

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00014889 A FAVOR DE EL HERALDO POA LA PUBLICIDAD DE LLAMADO A LICITAR.    ESTIMACION NO. 120372 ORDEN DE PAGO NO. 204649      CTTO. NO. 60356.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS, mes de Julio de 2017. ESTIMACIO NO.123324 Contrato NO.61971 Orden de pago NO.209777

CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS, mes de Julio de 2017 El Prgreso, Yoro. Estimacion NO.123327 Orden de pago NO.209780 CTTO NO.61975

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209752 CTTO 61966 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA COMBUSTIBLE DE LA GIRA # 13809 DEL 19/07/017 AL 20/07/2017 A LA ESPERNZA. PROMINE KFE

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209755 CTTO 61969 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ COMBUSTIBLE DE LA GIRA   #13828 DEL 17/07/2017 AL 21/07/2017

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago de Apoyo Técnico de Sistemas de Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de La Ceiba, Atlántida, mes de Julio de 2017. Codigo de Estimacion No. 123335 Contrato No. 61986 y Orden de Pago No. 209788.

FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR

legalName: FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional


title: Pago de Analista de Información para los Observatorios Locales de la Violencia en La Ceiba, Atlántida. mes de Julio 2017. Codigo de Estimacion No. 123336 Contrato No. 61987 y Orden de Pago No. 209789.

LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES


title: Pago de Apoyo Técnico de Sistemas de Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de El Progreso, Yoro, mes de Julio de 2017. Codigo de Estimacion No. 123334 Contrato No. 61985 y Orden de Pago No. 209787.

DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO

legalName: DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO


title: Pago de Apoyo Técnico de Sistemas de Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de Choloma, Departamento de Cortes. mes de Julio de 2017. Codigo de Estimacion No. 123333 Contrato No. 61984 y Orden de Pago No. 209786.

KELVIN ODAID FLORES CHAVEZ

legalName: KELVIN ODAID FLORES CHAVEZ


title: ROSEMARY BENDECK MOURRA; LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.12269 VISITA A JIQUINLACA, DEPTO. INTIBUCA SUPERVISION E INAUGURACION DEL PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO 2017, LUGAR SEDE ESTADÍA EN GRACIAS LEMPIRA. CODIGO DE ESTIMACION No. 123352 CONTRATO No. 61998 Y ORDEN DE PAGO No. 209805.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00014763 A FAVOR DE EL HERALDO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LLAMADO A LICITACION ESTIMACION NO. 120371 ORDEN DE PAGO NO. 204648    CTTO. NO. 60355.


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION COMBUSTIBLE  No.12273 ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA INTIBUCA 20-07-2017, ESTACION DE SERVICIO UNO SIGUATEPEQUE COMAYAGUA 21-07-2017, LAVADO DE VEHICULO, SE REALIZO VISITA A LOS PROYECTOS DE CAMINOS RURALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA GIRA DEL 17 AL 21 JULIO 2017. CODIGO DE ESTIMACION No. 123351 CONTRATO No. 61997 Y ORDEN DE PAGO No. 209804.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
CARLOS HUMBERTO LEON; CAPACITACION No.3 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 102572.
 ESTIMACION NO.123136 ORDEN DE PAGO NO.209492 CTTO. 44937

CARLOS HUMBERTO LEON

legalName: CARLOS HUMBERTO LEON

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE CAPACITACION No.3 CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO DE MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 102572 ESTIMACION NO.123140 ORDEN DE PAGO NO.209491 CTTO.44938

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title:
PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-01-00104208 POR LLAMADO A LICITACION N° LPN-IDECOAS-FHIS-01-2017 SEGUNDO PROCESO, ADQUISICION DE SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA PARA LA EJECUCION DE 2 PROY. DE MEJORAMIENTIO DE CULTIVOS HORTICOLAS CON RIEGO POR GOTEO EN 3 COMUNIDADES INDIGENAS, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1,
 Estimacion No.123408 Orden de pago No.209863 CTTO.62035

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 3 - Gestión del Programa


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA N° 001-01-00002263, RECIBO N° 5053, ORDEN DE PAGO N° 11494, COMPRA DE TONERS ORIGINALES, COLOR NEGRO 5 UNDS,  COLOR CIAN, AMARILLO Y MAGENTA 3 UNDS CADA UNO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1. ORDEN DE PAGO:209901,ESTIMACION:123420,CTTO:62037.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209792, CTTO 61990 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2017 PROMINE KFW

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGAO DEL CODIGO 106180 OP 209791 CTTO 61989 A NOMBRE DE LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2017 PROMINE KFW

LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO

legalName: LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209793 CTTO 61991 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2017 PROMINE KFW

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; 1ERA TRANSFERENCIA DEL 50% DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO JIQUINLACA GUACHIIPILINCITO CODIGO 105597 MUNICIPIO DE CONCEPCION INTIBUCA CODIGO ESTIMACION No. 123299 CONTRATO No. 57472 Y ORDEN DE PAGO No. 209723.

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA


title: ANA ROSBINDA CARBAJAL ESPINOZA; SEGUNDO PAGO CONSULTORIA ESTUDIOS PRELIMINARES PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD SOSOAL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CASCO URBANO DE PIRAERA CASCO URBANO ERANDIQUE Y DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES EL VOLCAN MUNICIPIO DE PIRAERA Y COJUARQUE MUNICIPIO DE GUALCINSE DEPTO DE LEMPIRA CODIGO 106937. Estimacion NO.123378 Orden de pago NO.209826 CTTO.61518

ANA ROSBINDA CARBAJAL ESPINOZA

legalName: ANA ROSBINDA CARBAJAL ESPINOZA

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL


KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto

rationale: gastos de combustible para realizar gira a la ciudad de El Progreso para pilotaje de instrumento de línea base de Subproyecto de Empleabilidad de NINIS. Estimacion NO.123376 Orden de pago NO.209824 CTTO.62008. Reversion Comprobante de Ingreso No. 94158 a la fecha 18 de agosto de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-2219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-2219-1-0


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL INGENIERO SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO JIQUINLACA GUACHIPILINCITO MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 105597 CODIGO DE ESTIMACION No. 123296 CONTRATO No. 57473 Y ORDEN DE PAGO No. 209724.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000901 A FAVOR DE DELICIAS MEXICANAS (ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES PROYECTO DE DEPORTES.   ESTIMACION NO. 120017 ORDEN DE PAGO NO. 204007 CTTO. NO. 60088.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

rationale: gastos de combustible para realizar gira a la ciudad de El Progreso y Ceiba para realizar inspección de Subproyectos. Estimacion NO.123377 Orden de pago NO.209825 CTTO.62009. Comprobante de Ingreso No.94216 a la fecha 30 de agosto de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-2220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-2220-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209834 CTTO 62018 A NOMBRE DE SILVIA YAMILETH ZELAYA FLORES PAGO DE CONSULTORIA DEL 1 AL 7 DE JULIO 2017 ( 7 DIAS) PROMINE KFW

SILVIA YAMILETH ZELAYA FLORES

legalName: SILVIA YAMILETH ZELAYA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209835 CTTO 62019 A NOMBRE DE SILVIA YAMILETH ZELAYA FLORES PAGO DE CONSULTORIA DEL 10 JULIO AL 9 DE AGOSTO. PROMINE KFW


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62025, OP 209851 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 14785 GIRA A SANTA BARBARA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209857 CTTO 62030 A NOMBRE DE CARLOS MONTOYA VELASQUEZ COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 14759 DE 28/08/2017 AL 01/09/2017 A LA ESPERANZA INTIBUCA. PROMINE KFW


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62028, OP 209855 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 14752 GIRA ALA ESPERANZA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209860 CTTO 62033 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 14767 DEL 25/09/2017 AL 29/09/2017 A LA ESPERANZA INTIBUCA PROMINE KFW


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00005055 Y 000-001-01-00007106 POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA REUNION DE LIDERES COMUNITARIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 120012, ORDEN DE PAGO No. 204000 Y CTTO No. 60080.

HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

streetAddress: PEÑA BLANCA STA CRUZ DE YOJOA CORTES

legalName: HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 209861 CTTO 62034  A NOMBRE DE CARALOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ COMBUSTIBLE # 14757 GIRA DEL 11/09/2017 AL 14/09/2017 A LA ESPERANZA INTIBUCA. PROMINE KFW


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62041 OP 209899 A FAVOR DE GLORIA MARIA HERNANDEZ GIRA DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE; LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE No.10426 TGU LA ESPERANZA DEL 31 JULIO AL 4 AGOSTO 2017 CAMASCA (SEDE) PROYECTOS  VISITADOS 102579 COLOMONCAGUA, 105595 STA LUCIA, 102572 MAGDALENA. EN LA ESPERANZA (SEDE) PROYECTOS VISITADOS 103116 SAN ANDRES Y 105113 STA CRUZ, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 209927, CONTRATO 62058, ESTIMACION 123443.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT; SEGUNDO PAGO CONSULTORIA DISEÑO DE AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES GUAYMA VALLECITO Y EL TABLON MUNICIPIO DE MARALE F.M. CODIGO 106936, CODIGO 106936, ORDEN DE PAGO 209925, CONTRATO 61520, ESTIMACION 123441.

JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

legalName: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00005067 Y 000-001-01-00007150 A FAVOR DE BRISAS DEL LAGO POR SERVICIOS DE HOTEL Y ALIMENTACION POR TALLER DE LIDERES COMUNITARIOS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2016. CODIGO DE ESTIMACION No. 120013, ORDEN DE PAGO No. 204001 Y CTTO No. 60081.


title:
PAGO DE CODIGO 106180, CTTO 62047, OP 209907 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR,VIATICO # 14787 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62053, OP 209911 ANOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 14092 GIRA A SANTA BARBARA DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.


title: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.  ESTIMACION DE INVERSION  No.2 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO STA LUCIA EL CASTAÑO MUNICIPIO DE STA LUCIA DEPTO DE INTIBUCA, CODIGO 105595, ORDEN DE PAGO 209808, CONTRATO 55942, ESTIMACION 123141

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-01-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMATICO, DANIEL DOBLADO ANDARA, CTTO PIAHCC-CI-01-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1

DANIEL DOBLADO ANDARA

legalName: DANIEL DOBLADO ANDARA

actividadObra: 6 - Acompañamiento Técnico

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMATICO, DANIEL DOBLADO ANDARA, CTTO PIAHCC-CI-01-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE JUNIO 2017, ORDEN DE PAGO NO.208502 ESTIMACION NO.122582 CTTO. NO.60452

type: REC

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMATICO, DANIEL DOBLADO ANDARA, CTTO PIAHCC-CI-01-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE MAYO 2017, ORDEN DE PAGO:208105, ESTIMACION:122340,CTT 60452.

description: Contrato: PIAHCC-CI-01-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMATICO, DANIEL DOBLADO ANDARA, CTTO PIAHCC-CI-01-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE ABRIL 2017, ESTIMACION:121647 O.P:206853,CTT:60452.

description: Contrato: PIAHCC-CI-01-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMATICO, DANIEL DOBLADO ANDARA, CTTO PIAHCC-CI-01-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE MARZO 2017, OP 206052 ESTIMACION 121193 CTT. 60452 PROYECTO 104000.

description: Contrato: PIAHCC-CI-01-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMATICO, DANIEL DOBLADO ANDARA, CTTO PIAHCC-CI-01-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, PAGO DE FEBRERO 2017,CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 ESTIMACION 121013 O.P 205748 CTT0 .60452

description: Contrato: PIAHCC-CI-01-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMATICO, DANIEL DOBLADO ANDARA, CTTO PIAHCC-CI-01-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE ENERO 2017, CODIGO DE ESTIMACION No.120520 CONTRATO No. 60452 Y ORDEN DE PAGO No. 204882.


title: ISRAEL EDGARDO BRICEÑO GOMEZ;SUPERVISION DE INVERSION No.3 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SANTA LUCIA - EL CASTAÑO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPTO DE INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 123356 CONTRATO No. 55943 Y ORDEN DE PAGO No. 209811.

ISRAEL EDGARDO BRICEÑO GOMEZ

legalName: ISRAEL EDGARDO BRICEÑO GOMEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

rationale: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.6311 DEL M14 AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2017 VISITA TECNICA A LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO BCIE-1736, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 209959, CONTRATO 62070, ESTIMACION 123458. COMPROBANTE DE INGRESO No. 94320 A LA FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-2261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-2261-1-0


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62069 OP 209946 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL GIRA DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2017

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Urbano en Prevención de La Ceiba, Atlántida mes de Julio de 2017. Codigo de Estimacion No. 123469 Contrato No. 62075 y Orden de Pago No. 209976.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de un modelo Metodologico de Prevención Primaria para el abordaje de la Violencia entre parejas e Intrafamiliar en el Municipio de El Progreso, Yoro. correspondiente al mes de Julio de 2017. Codigo de Estimacion No. 123467 Contrato No. 62074 Orden de Pago No. 209974.

SILVIA EMILIANA SERRANO MARTINEZ

legalName: SILVIA EMILIANA SERRANO MARTINEZ


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de un modelo Metodologico de Prevención Primaria para el abordaje de la Violencia entre parejas e Intrafamiliar en el Municipio de El Progreso, Yoro. mes de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 123466 Contrato No. 62074 y Orden de Pago No. 209973.


MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

rationale: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.6312 DEL 15 AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2017 LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTOS POR GRAVEDAD CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS REUNIONES DE ASAMBLEA GRAL DE ABONADOS Y RECOPILACION DE DOCUMENTACION TECNICA, PROYECTOS BCIE-1736. CODIGO DE ESTIMACION No. 123470 CONTRATO No. 62076 ORDEN DE PAGO No. 209977. COMPROBANTE DE INGRESO No.94304 A LA FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-2270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-2270-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-03-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, CTTO PIAHCC-CI-03-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1

EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, CTTO PIAHCC-CI-03-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE JUNIO 2017,ORDEN DE PAGO NO.208497 ESTIMACION NO.122580 CTTO.60450

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, CTTO PIAHCC-CI-03-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, ORDEN DE PAGO:207501, ESTIMACION: 121991, CTT: 60450.

description: Contrato: PIAHCC-CI-03-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, CTTO PIAHCC-CI-03-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE ABRIL DE 2017,ESTIMACION:121646 O.P 206852, CTT:: 60450.

description: Contrato: PIAHCC-CI-03-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, CTTO PIAHCC-CI-03-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE MARZO 2017, OP. 206053 ESTIMACION 121194 CTT 60450 PROYECTO 104000 MES DE MARZO

description: Contrato: PIAHCC-CI-03-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, CTTO PIAHCC-CI-03-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, PAGO POR COMPLEMENTO DE FEBRERO 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 ESTIMACION 121014 O.P 205749 CTTO 60450

description: Contrato: PIAHCC-CI-03-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, CTTO PIAHCC-CI-03-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, PAGO PARCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, CODIGO DE ESTIMACION No. 120878 CONTRATO No. 60450 Y ORDEN DE PAGO No. 205535.

description: Contrato: PIAHCC-CI-03-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, CTTO PIAHCC-CI-03-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE ENERO 2017, CODIGO DE ESTIMACION No.120518, CONTRATO No. 60450 Y ORDEN DE PAGO No. 204880.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62063, OP 209957 A NOMBRE DE JOSSE LEONEL AGUILAR, VIATICO # 14554 GIRA A LA ESPERANZA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.6316 DEL 21 AL 23 AGOSTO Y DEL 28 AL 30 AGOSTO 2017 SUPERVISION Y VERIFICACION Y ALCANCES DE CONSTRUCCION DE MEJORAS AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO DE SONAGUERA DEPTO DE COLON SUPERVISION Y VERIFICACION Y ALCANCES DE CONSTRUCCION EN CAMPO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  PROYECTOS BCIE-1736. CODIGO DE ESTIMACION No. 123504 CONTRATO No. 62080 Y ORDEN DE PAGO No. 210012.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-02-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, CTTO PIAHCC-CI-02-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1

MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

legalName: MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, CTTO PIAHCC-CI-02-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE JUNIO 2017, ESTIMACION:122581 ORDEN DE PAGO:208500 CTT:60451.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, CTTO PIAHCC-CI-02-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, ORDEN DE PAGO:207500, ESTIMACION:121990, CTT:60451.

description: Contrato: PIAHCC-CI-02-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, CTTO PIAHCC-CI-02-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE ABRIL 2017, ESTIMACION:121645 O.P:206851 CTT:60451

description: Contrato: PIAHCC-CI-02-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, CTTO PIAHCC-CI-02-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE MARZO 2017, OP. 206051 ESTIMACION 121192 CTT 60451 PROYECTO 104000

description: Contrato: PIAHCC-CI-02-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, CTTO PIAHCC-CI-02-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, PAGO DE FEBRERO 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 ESTIMACION 121009 O.P 205744 CTT0 60451

description: Contrato: PIAHCC-CI-02-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, CTTO PIAHCC-CI-02-2017, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE ENERO 2017, CODIGO DE ESTIMACION No. 120519, CONTRATO No. 60451 Y ORDEN DE PAGO No. 204881.


title:
LIQUIDACIONES DE VIATICOS N° 11219, DANIEL DOBLADO-ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMATICO, GTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A YAMARANGUILA- INTIBUCÁ, Y MARCALA-LA PAZ, 09 AL 10/05/17, ENTREGA DE ORDEN DE INICIO DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE 106608,106609 Y 106610., PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1 ESTIMACIO: 123551
 ORDEN DE PAGO: 210104  CTTO No.62114


title: LIQUIDACIONES DE VIATICOS N° 11221, DANIEL DOBLADO-ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMATICO, GTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A GUALCINCE, LEMPIRA, 20 AL 21/07/17, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA FORMULACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMO MEDIO DE ADAPTACION AL CC, PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1, ESTIMACION: 123553 ORDEN DE PAGO: 210106 CTTO No. 62116


title: ROSEMAY BENDECK, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO "COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 209983, CONTRATO 61732, ESTIMACION 123474.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105393, ORDEN DE PAGO 209985, CONTRATO 61733, ESTIMACION 123476.

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 209988, CONTRATO 61734, ESTIMACION 123479.

CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

legalName: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA


title: LIQUIDACIONES DE VIATICOS N° 11222, DANIEL DOBLADO-ASESOR AGRICOLA Y DE CAMBIO CLIMATICO, GTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OCOTEPEQUE, SANTA BARBARA, COPAN Y LEMPIRA, DEL 24 AL 25/07/2017, VIERIFICAR CALIDAD DE ARBOLES FRUTALES DEL PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE Y RECURSOS NATURALES CÓDIGO 106683 Y SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE 3 PROYECTO DE CAFÉ, CODIGOS 106673,106674 Y 106675 PROGRAMA PIAHCC, ATN/NV-13535-HO-1, ESTIMACION: 123555 ORDEN DE PAGO: 210108  CTTO No. 62118


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 3 MANCOMUNIDADES. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 209989, CONTRATO 61735, ESTIMACION 123480.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2017  POR CONCEPTO DE HONORARIOS EN FUNCION DEL CONTRATO POR CONSULTORÍA INDIVIDUAL INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAETSRUCTURA, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105434, ORDEN DE PAGO 209991, CONTRATO 61736, ESTIMACION 123482.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: OSCAR ROLANDO MATUTE LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES. "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 209995, CONTRATO 61738, ESTIMACION 123486.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60348, OP 204631 A NOMBRE DE  CARLOS ALFREDO HERRERA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A (28) DIAS DE SALARIO 03 AL 31 DE ENERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRES MANCOMUNIDADES¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 209993, CONTRATO 61737, ESTIMACION 123484.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60350, OP 204633 A NOMBRE DE OSCAR MANUEL FLORES, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A (28) DIAS DE SALARIO 03 AL 31 DE ENERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

OSCAR MANUEL FLORES FLORES

legalName: OSCAR MANUEL FLORES FLORES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 210045 CTTO 62089 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ COMBUSTIBLE GIRA # 14056 DEL 24/07/2017 AL 28/07/2017 A COPAN LEMPIRA E INTIBUCA. PROMINE KFW

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA DE 3 MANCOMUNIDADES, CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 209997, CONTRATO 61739, ESTIMACION 123488.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: POGO DEL CODIGO 106180 OP 210047 CTTO 62091 A NOMBRE DE CARLOS ARNALDO GUILLEN COMBUSTIBLE DE LA GIRA # 12764 DEL 31/07/2017 AL 02/08/2017 A GRACIAS LEMPIRA PROMINE KFW

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ


title: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V; REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL ROBLE-SUSUMA MUNICIPIO PIRAERA DEPTO DE LEMPIRA ESTIMACION DE INVERSION No.3 CODIGO 105605, ORDEN DE PAGO 209865, CONTRATO 55422, ESTIMACION 123388.

INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V

streetAddress: COL.SAN ANGEL FRENTE A BOULEVARD FFAA. C-3837

legalName: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V


title: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONSULTORIA NACIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMINOS RURALES Y ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TRES MANCOMUNIDADES. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 209998, CONTRATO 61740, ESTIMACION 123489.

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60351, OP 204634 A NOMBRE  DE CARLOS MARY CARMEN CORDOBA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A (28) DIAS DE SALARIO 03 AL 31 DE ENERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: JOSE ANGEL SANTOS LOPEZ; SUPERVISION DE INVERSION No.4 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL ROBLE-SUSUMA MUNICIPIO PIRAERA DEPTO DE LEMPIRA CODIGO 105605. CODIGO DE ESTIMACION No. 123410 CONTRATO No. 55423 Y ORDEN DE PAGO  No. 210084.

JOSE ANGEL SANTOS LOPEZ

legalName: JOSE ANGEL SANTOS LOPEZ


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 209986, CONTRATO 61719, ESTIMACION 123477.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 209984, CONTRATO 61717, ESTIMACION 123475.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 209987, CONTRATO 61720, ESTIMACION 123478.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR (LICENCIA AMBIENTAL MORENO Y HERCULES, GRACIAS, LEMPIRA) PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 62092 OP 210053 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR (LICENCIA AMBIENTAL BLVRD MARCO TULIO RODRIGUEZ, GRACIAS, LEMPIRA) PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 62093 OP 210054 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR (ELABORACION DE TRIFOLIOS) PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 62095 OP 210055 A FAVOR DE INVERSIONES KEREN/INGRID CAROLINA FLORES CORRALES)

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 209990, CONTRATO 61722, ESTIMACION 123481.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 209992, CONTRATO 61724, ESTIMACION 123483.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 209994, CONTRATO 61725, ESTIMACION 123485.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A) PARA LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL ¿PIR-, CODIGO 106914, ORDEN DE PAGO 209996, CONTRATO 61726, ESTIMACION 123487.

YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA

legalName: YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 210075 CTTO 62097 ANOBRE DE GRUPO Q PAGO DE LA FACTURA  # 001-005-01-00034727 PROMINE KFW

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE CODIGO  106180 OP 210074 CTTO 62096 A NOMBRE DE AUTOEXCEL CANCELACION FACTURA 004-001-01-00044994 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MARCA MMITSUBISHI PLACA 11251, CHASIS MMBJNK840FD011850 PROMINE KFW

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 59773,59602, 59384, 59004 OP 204643, 204645, 204646, 204647 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA PAGO DE RETENCIONES DEL 2016

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO TALLER GRUPO Q POR REVISION DEL VEHICULO NO. 81 PLACA 10001 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIUA URBANA  ESTIMACION NO.123663 ORDEN DE PAGO: NO.210341 CTTO. NO.62170.


MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

rationale: REVERSION F07 POR ERROR DE CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO ESTA INACTIVA MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO; 2do PAGO CONSULTORIA DISEÑO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO DE INTIBUCA MANCOMUNIDAD AMFI PERIODO DEL 3 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. CODIGO DE ESTIMACION No.123542 CONTRATO No. 61574 Y ORDEN DE PAGO No. 210092.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-2341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-2341-1-0

type: CON


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60359, OP 204657 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A (28) DIAS DE SALARIO DEL 03  AL 31 DE ENERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V. SUPERVISION DE INVERSION, ULTIMO PAGOI Y DEVOLUCION Y DEVOLUCION DE RETENCION CONTRATO No. CNP-FHIS-03-2014 ALDEA SAN MIGUEL DE BARROSA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN CODIGO 102736. CODIGO DE ESTIMACION No. 123319 CONTRATO No. 43136 Y ORDEN DE PAGO No. 209767.

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62108 OP 210089 A FAVOR DE JENSSY FABIOLA GUILLEN SALINAS GIRA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

JENSSY FABIOLA GUILLEN SALINAS

legalName: JENSSY FABIOLA GUILLEN SALINAS


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62107 OP 210088 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60360, OP 204658 A NOMBRE DE LUIS EDGARDO MARTINEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A (28) DIAS DE SALARIO DEL 03  AL 31 DE ENERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS

legalName: LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS


title: CARLOS HUMBERTO LEON; CAPACITACION #4 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 102572.  CODIGO DE ESTIMACION No. 123468 CONTRATO No. 44937 Y ORDEN DE PAGO No. 209979.

CARLOS HUMBERTO LEON

legalName: CARLOS HUMBERTO LEON


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62112 OP 210101 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE CAPACITACION No:4 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 102572. CODIGO DE ESTIMACION No. 123473 CONTRATO No. 44938 YORDEN DE PAGO No. 209981.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP210138 CTTO 62121 A NOMBRE DE GRUPO Q DE HONDURAS CANCELACION FACTURA # 001-005-01-00034873 PROMINE KFW


title: ROSEMARY BENDECK, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO "COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 204603, CONTRATO 60322, ESTIMACION 120327.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title:
gastos de vcombustible para movilizar personal de la UAP que asistira a reuniones con operadoras, alcaldias y beneficiarios del proyecto.  ESTIMACION: 123577  ORDEN DE PAGO: 210198
CTTO No.62138

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LAHACIENDA -LA QUESERITA ESTIMACION No.2 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO DE INTIBUCA  ESTIMACION: 123332  ORDEN DE PAGO: 210097  CTTO No. 55946


title: Anticipo de gastos de alquiler de bus y pago de entradas al Centro Turistico Becerra, para el desarrollo de Intercambios de experiencias entre grupos de líderes, jóvenes y equipos de los conglomerados de: La Ceiba, en el marco de implementación del  Proyecto Municipio Más Seguros, a desarrollarse en La Ciudad de la Ceiba, Atlántida en fecha 25 de Agosto de 2017  ESTIMACION: 123574  ORDEN DE PAGO: 210195  CTTO No. 62135

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

type: MEMORA


title: Anticipo de gastos de alimentación, para el desarrollo de Intercambios de experiencias entre grupos de líderes, jóvenes y equipos de los conglomerados de: Choloma, El Progreso y La Ceiba, en el marco de implementación del  Proyecto Municipio Más Seguros, a desarrollarse en La Ciudad de la Ceiba, Atlántida en fecha 25 de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No.123575 Contrato No.62136 y Orden de Pago No. 210196.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title:
Anticipo de gastos para alquiles de bus y entradas al Centro Turísco Becerra, para el desarrollo de Intercambios de experiencias entre grupos de líderes, jóvenes y equipos de  Choloma, en el marco de implementación del  Proyecto Municipio Más Seguros, a desarrollarse en La Ciudad de la Ceiba, Atlántida en fecha 25 de Agosto de 2017  ESTIMACION: 123573  ORDEN DE PAGO: 210194
 CTTO No.62134

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: anticipo de gastos de Alimentación y Logística para el desarrollo del Séptimo (7mo.), Foro Educativo con el tema ¿Cuidados del Ambiente (a) Uso de la Basura (b) Reciclado (c) Reforestación¿, en el marco de la implementación del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de El Progreso, Yoro en fecha 31 de Agosto del 2017.  ESTIMACION: 123572  ORDEN DE PAGO: 210193  CTTO No. 62133

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: anticipo de gastos de Alimentación y Logística para el desarrollo del Séptimo (7mo.), Foro Educativo con el tema ¿Cuidados del Ambiente (a) Uso de la Basura (b) Reciclado (c) Reforestación¿, en el marco de la implementación del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de  La  Ceiba, Atlántida en fecha 29 de Agosto del 2017  ESTIMACION: 123571  ORDEN DE PAGO: 210192  CTTO No. 62132


KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

legalName: KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

rationale: anticipo de gastos de Alimentación y Logística para el desarrollo del Séptimo (7mo.), Foro Educativo con el tema ¿Cuidados del Ambiente (a) Uso de la Basura (b) Reciclado (c) Reforestación¿, en el marco de la implementación del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de El Progreso, Yoro en fecha 31 de Agosto del 2017  ESTIMACION: 123570  ORDEN DE PAGO: 210191  CTTO. 62131 Comprobante de Ingreso No. 94728 fecha 07 de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-2378-1-0


FANNY MARIEL TABORA PAREDES

legalName: FANNY MARIEL TABORA PAREDES

rationale: anticipo de gastos de Alimentación y Logística para el desarrollo del Séptimo (7mo.), Foro Educativo con el tema ¿Cuidados del Ambiente (a) Uso de la Basura (b) Reciclado (c) Reforestación¿, en el marco de la implementación del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de Choloma, Cortés en fecha 30 de Agosto del 2017  ESTIMACION :123569  ORDEN DE PAGO: 210190  CTTO No.62130. Comprobante de Ingreso No. 94803 fecha 14 de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-2379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-2379-1-0


title: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105393, ORDEN DE PAGO 204604, CONTRATO 60323, ESTIMACION 120328.

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

rationale: anticipo de gastos de Alimentación y Logística para el desarrollo del Séptimo (7mo.), Foro Educativo con el tema ¿Cuidados del Ambiente (a) Uso de la Basura (b) Reciclado (c) Reforestación¿, en el marco de la implementación del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de  La  Ceiba, Atlántida en fecha 29 de Agosto del 2017. ESTIMACION: 123568  ORDEN DE PAGO: 210189  CTTO No. 62129 Reversion Comprobante de Ingreso No. 94503 fecha 20 de octubre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-2380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-2380-1-0


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: anticipo de gastos de hospedaje y alimentación para equipo técnicos de Tele-básica- SEDUC, que desarrollara el levantamiento de información durante los Foros Educativos, para realizar el Video de Avances de Implementación del Convenio de SEDUC, en coordinación con el IDECOAS-FHIS, en fecha del 28 de Agosto al 01 de Septiembre de 2017.  ESTIMACION: 123567  ORDEN DE PAGO: 210188  CTTO No. 62127. Comprobante de Ingreso No.94819 fecha 19 de diciembre 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-2382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-2382-1-0


title:
anticipo de gastos de  Alimentación y logística para el desarrollo de Encuentro de Cierre de ¿Miles de Manos¿, en el marco de implementación del Convenio de CEDUC, en la Ciudad de El Progreso, Yoro, en fecha 22 de Agosto del 2017. ESTIMACION: 123565  ORDEN DE PAGO: 210186
 CTTO No. 62128

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

rationale:
anticipo de gastos de Alimentación y Logística para para el desarrollo del Séptimo (7mo.), Foro Educativo con el tema ¿Cuidados del Ambiente (a) Uso de la Basura (b) Reciclado (c) Reforestación¿, en el marco de la implementación del Convenio de SEDUC, en la Ciudad de Choloma, Cortés en fecha 30 de Agosto del 2017.  ESTIMACION: 123566 ORDEN DE PAGO: 210187
 CTTO No. 62126. Comprobante de Ingreso No. 94804 fecha 14 de diciembre 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-2383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-2383-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MEZA II con resumen: ENMIENDA NUMERO 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO EL 26 DE AGOSTO CON EL SEÑOR HUMBERTO MEZA CASCO PARA LA ASISTENCIA Y RECEPCION DE PROYECTOS ELECTRICOS URBANOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.

HUMBERTO MEZA CASCO

legalName: HUMBERTO MEZA CASCO

rationale: ENMIENDA NUMERO 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO EL 26 DE AGOSTO CON EL SEÑOR HUMBERTO MEZA CASCO PARA LA ASISTENCIA Y RECEPCION DE PROYECTOS ELECTRICOS URBANOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE ULTIMO ESTIMACION NO. 125389 ORDEN DE PAGO NO.  213135  CTTO. NO. 59168.

description: ENMIENDA NUMERO 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO EL 26 DE AGOSTO CON EL SEÑOR HUMBERTO MEZA CASCO PARA LA ASISTENCIA Y RECEPCION DE PROYECTOS ELECTRICOS URBANOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE RETENCION DE CALIDAD DEL 10% DE HONORARIOS ESTIMACION NO. 125390 ORDEN DE PAGO NO. 213136 CTTO. NO. 59168.

description: ENMIENDA NUMERO 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO EL 26 DE AGOSTO CON EL SEÑOR HUMBERTO MEZA CASCO PARA LA ASISTENCIA Y RECEPCION DE PROYECTOS ELECTRICOS URBANOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE QUINTO INFORME DEL PRODUCTO NO 4 "INFORME DE AVANCE DE EJECUCION DE OBRA Y SUPERVISION"  ESTIMACION NO.124616 ORDEN DE PAGO NO.212008 CTTO. NO.59168.

description: ENMIENDA NUMERO 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO EL 26 DE AGOSTO CON EL SEÑOR HUMBERTO MEZA CASCO PARA LA ASISTENCIA Y RECEPCION DE PROYECTOS ELECTRICOS URBANOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE CUARTO INFORME DE CONSULTORIA ESTIMACION NO. 123581 ORDEN DE PAGO NO. 210205   CTTO. NO. 59168


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NATALIA II 2017 con resumen: ENMIENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE NATALIA GISSELLE CASCO GALLO COMO ESPECIALISTA EN GESTION Y MERCADEO DEL PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES DE PICU.

NATALIA GISSELLE CASCO GALLO

legalName: NATALIA GISSELLE CASCO GALLO

rationale: ENMIENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE NATALIA GISSELLE CASCO GALLO COMO ESPECIALISTA EN GESTION Y MERCADEO DEL PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES DE PICU. PAGO DEL CUARTO Y ULTIMO INFORME DE LA CONSULTORIA. ESTIMACION NUMERO: 124312 ORDEN DE PAGO NO.211412 CTTO. NO.61620.

description:
ENMIENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE NATALIA GISSELLE CASCO GALLO COMO ESPECIALISTA EN GESTION Y MERCADEO DEL PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES DE PICU. PAGO DE TERCER INFORME DE CONSULTORIA
ESTIMACION NO. 123584  ORDEN DE PAGO NO. 210225 CTTO NO. 61620


title: Pago de Coordinador de la Uap del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Agosto de 2017, Codigo 103369, Orden de Pago 210248, Contrato 61802, Estimacion 123597.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Pago de Especialista en Adquisiciones  de la Uap del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No. 123591 Contrato  No. 61794 y Orden de Pago no. 210242.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Contador  de la Uap del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No. 123594 COntrato No. 61797 Orden de Pago No. 210245.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico  de la Uap del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No. 123592 Contrato No. 61793 Orden de Pago No. 210243.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORIA NACIONAL APOYO DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 204605, CONTRATO 60324, ESTIMACION 120329.

CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

legalName: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional  de la Uap del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No. 123589 Contrato No. 61798 y Orden de Pago No. 210240.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Especialista Financiero  en Prevención   de la Uap del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Agosto de 2017, Codigo 105149, Orden de Pago 210239, Contrato 61801, Estimacion 123588.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Especialista Social  en Prevención   de la Uap del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Agosto de 2017, Codigo 104016, Orden de Pago 210246, Contrato 61792, Estimacion 123595.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Analista Programador  de la Uap del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Agosto de 2017, Codigo 106652, Orden de Pago 210244, Contrato 61800, Estimacion 123593.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: Pago de Especialista En Monitoreo y Evaluación  de la Uap del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Agosto de 2017, Codigo 103370, Orden de Pago 210241, Contrato 61799, Estimacion 123590.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Pago de Asistente Administrativo  de la Uap del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No. 123596 COntrato No. 61795 y Orden de Pago  No. 210247.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Transferencia de fondos para beneficiarios de Subproyecto  de Reparación de calle (subida de calle principal), acceso a viviendas, terminar accesos peatonales y accesos a viviendas de rutas seguras, tramos de aceras para accesos a viviendas y basureros, codigo 106560, Orden de Pago 210277, Contrato 62155, Estimacion 123614.

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

streetAddress: COL. TEPEYAC, AVE. LAS MINITAS, EDIFICIO PROCREDIT

legalName: BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO  DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO  CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 3 MANCOMUNIDADES, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 204606, CONTRATO 60325, ESTIMACION 120330.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: Transferencia de fondos para beneficiarios de Subproyecto  de Conformación de cuentas, jornadas de limpieza general de caller, cunetas y alrededores y abatización de la comunidad, Codigo 106560, Orden de Pago 210286, Contrato 62156, Estimacion 123616.


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017  POR CONCEPTO DE HONORARIOS EN FUNCION DEL CONTRATO POR CONSULTORIA INDIVIDUAL INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE IINFRAESTRUCTURA, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105434, ORDEN DE PAGO 204607, CONTRATO 60326, ESTIMACION 120331.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: PAGO DE CODIGO 106180 OP 210266 CTTO 62146 A NOMBRE JOSE LUIS CENTENO CABRERA COMBUSTIBLE # 14559 DEL 04/09/2017 AL 08/09/2017 A LA PAZ PROMINE KFW

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: Transferencia de fondos para beneficiarios de Subproyecto  de Construcción de empedrado, bordillos y accesos a viviendas y Construcción de empedrado, bordillos y accesos a viviendas, Codigo 106560, Orden de Pago 210290, Contrato 62159, Estimacion 123619.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 210268 CTTO 62148 A NOMBRE DE JOS LUIS CENTENO CABRERA COMBUSTIBLE # 14561 DEL 18/09/2017 AL 225/09/2017 A LA PAZ PROMINE KFW


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 210264 CTTO 62144 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA COMBUSTIBLE # 14557 DEL 21/08/2017 AL 25/08/2017 A LA PAZ PROMINE KFW


title: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR; REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA ESPERANZAEN EL MUNCIPIO DE VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN CODIGO DE PROYECTO No.105606, ESTIMACION No.3 CODIGO DE ESTIMACION No. 123526 CONTRATO No. 55931 Y ORDEN DE PAGO No. 210099.

ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR

legalName: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR


title: Transferencia de fondos para beneficiarios de Subproyecto de Jornadas de Limpieza general de calles y sus alrededores, abatización de la comunidad, acera y bancas en pasajes y conformación de calles de tierra, Codigo 106560, Orden de Pago 210310, Contrato 62160, Estimacion 123634.


title: Transferencia de fondos para beneficiarios de Subproyecto de Construcción de Empedrado, Bordillos y Accesos a Viviendas Col. CEDEN, Codigo 106560, Orden de Pago 210311, Contrato 62161, Estimacion 123635.


title: Transferencia de fondos para beneficiarios de Subproyecto de Jornadas de limpieza general de las calles y alrededores, abatización en áreas verdes, abatización y otras actividades menores, Codigo 106560, Orden de Pago 210331, Contrato 62164, Estimacion 123653.


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRES MANCOMUNIDADES¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 204608, CONTRATO 60328, ESTIMACION 120332.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180 OP 210288 CTTO 62157 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA COMBUSTIBLE # 14614 DEL  28/08/2017 AL 01/09/2017 A SANTA BARBARA Y GRACIAS.
PROMINE KFW

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 210289 CTTO 62158 A NOMBRE DE MIRNA FLORES ZEPEDA COMBUSTIBLE # 3672 DEL 30/08/2017 AL 01/09/2017 A GRACIAS LEMPIRA PROMINE KFW

MIRNA FLORES ZEPEDA

legalName: MIRNA FLORES ZEPEDA


title: Transferencia de fondos para beneficiarios de Subproyecto  de Construcción de empedrados, acera y mobiliario urbano en entrada del barrio (bancas y faroles) Barrio Danto, La Ceiba, Codigo 106560, Orden de Pago 210382, Contrato 62188, Estimacion 123697.


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 62172 OP 210363 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 62174 OP 210364 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA PUBLICACION LPN- IDECOAS-FHIS-06-2017

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: OSCAR ROLANDO MATUTE LÓPEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES. "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-PIR, CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 204609, CONTRATO 60329, ESTIMACION 120333.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62182 OP 210373 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA GIRA DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

JANIO LUIS BUESO ANDARA

legalName: JANIO LUIS BUESO ANDARA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62183 OP 210374 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA GIRA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62184 OP 210375 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL GIRA DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62185 OP 210376 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL GIRA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62187 OP 210378 A FAVOR DE SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ GIRA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017

SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ

legalName: SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ


title: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA DE 3 MANCOMUNIDADES, CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 204610, CONTRATO 60331, ESTIMACION 120334.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62186 OP 210377 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: Pago de Coordinador Técnico del Prgorama Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Julio de 2017, Codigo 103080, Orden de Pago 210384, Contrato 62191, Estimacion 123700.

GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

legalName: GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO


title: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONSULTORIA NACIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMINOS RURALES Y ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 204611, CONTRATO 60332, ESTIMACION 120335.

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 11228 A FAVOR DE DANIEL DOBLADO, ASESOR AGRICOLA Y DE CC DEL PROGRAMA PIAHCC, POR GTOS DE COMBUSTIBLE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL TECNICO DE SEFIN PARA VERIFICAR EJECUCION DE PROYECTOS DEL PIAHCC EN COMUNIDADES DE COFRADÍA Y GUSCOTORO, 09-10/08/17, YAMARANGUILA INTIBUCÁ ESTIMACION: 123790  ORDEN DE PAGO: 210500  CTTO No. 62234

DANIEL DOBLADO ANDARA

legalName: DANIEL DOBLADO ANDARA


title:
LIQUIDACION DE VIATICOS N° 11231 A FAVOR DE DANIEL DOBLADO, ASESOR AGRICOLA Y DE CC DEL PROGRAMA PIAHCC, GTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SUPERVISION INICIO DE OBRAS DE INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES EN COMUNIDAD DE COFRADÍA DEL PIAHCC, 15-16/08/17, YAMARANGUILA INTIBUCÁ ESTIMACION: 123789  ORDEN DE PAGO: 210499
CTTO No. 62233


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION#1 CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 62196 OP 210387 A FAVOR DE DENIA MARIA GARCIA MALDONADO PAGO DEL MES DE 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2017

DENIA MARIA GARCIA MALDONADO

legalName: DENIA MARIA GARCIA MALDONADO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62193 OP 210388 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ARIAS GIRA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62194 OP 210389 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Pago de Coordinador para la Implementación de un Modelo Metodologíco de Prevención Primaria para el Abordaje de la Violencia entre parejas e Intrafamiliar en el Municipio de El Prgoreso, Yoro mes de Junio, Codigo 106945, Orden de Pago 210452, Contrato 62209, Estimacion 123747.

JUANA ANTONIA VANEGAS JARQUIN

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JUANA ANTONIA VANEGAS JARQUIN


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 204613, CONTRATO 60333, ESTIMACION 120336.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE No.10444 DEL 14 AL 16 AGOSTO 2017 ESTACION UNO LA ESPERANZA INTIBUCA, TEXACO. LAVADO DE VEHICULO SE REALIZO VISITA DE CAMPO A PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN INTIBUCA Y LEMPIRA. CODIGO DE ESTIMACION No. 123711 CONTRATO No. 62201 ORDEN DE PAGO No. 210400.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: Pago de Coordinador para la Implementación de un Modelo Metodologíco de Prevención Primaria para el Abordaje de la Violencia entre parejas e Intrafamiliar en el Municipio de El Prgoreso, Yoro mes de Julio, Codigo 106945, Orden de Pago 210454, Contrato 62209, Estimacion 123748.


title: Pago de Coordinador para la Implementación de un Modelo Metodologíco de Prevención Primaria para el Abordaje de la Violencia entre parejas e Intrafamiliar en el Municipio de El Prgoreso, Yoro mes de Agosto, Codigo 106945, Orden de Pago 210455, Contrato 62209, Estimacion 123749.


title: Pago de Oficial de Monitoreo Coordinador para la Implementación de un Modelo Metodologíco de Prevención Primaria para el Abordaje de la Violencia entre parejas e Intrafamiliar en el Municipio de El Prgoreso, Yoro mes de Julio, Codigo 106946, Orden de Pago 210464, Contrato 62210, Estimacion 123758.

RAMIRO BARNICA GAVARRETE

legalName: RAMIRO BARNICA GAVARRETE


title: Pago de Oficial de Monitoreo Coordinador para la Implementación de un Modelo Metodologíco de Prevención Primaria para el Abordaje de la Violencia entre parejas e Intrafamiliar en el Municipio de El Prgoreso, Yoro mes de Junio, Codigo 106946, Orden de Pago 210463, Contrato 62210, Estimacion 123757.


title: Pago de Oficial de Monitoreo Coordinador para la Implementación de un Modelo Metodologíco de Prevención Primaria para el Abordaje de la Violencia entre parejas e Intrafamiliar en el Municipio de El Prgoreso, Yoro mes de Agosto, Codigo 106946, Orden de Pago 210465, Contrato 62210, Estimacion 123759.


title: Pago de PromotorComunitario para la Implementación de un modelo Metodologico de prevención primaria para el abordaje de la violencia entre parejas e intrafamiliar en el Municipio de El Progreso, Yoro, Codigo 106948, Orden de Pago 210457, Contrato 62074, Estimacion 123751.

SILVIA EMILIANA SERRANO MARTINEZ

legalName: SILVIA EMILIANA SERRANO MARTINEZ


title: Pago de ETEM Urbano ne Prevención Situacional, El Progreso, Yoro mes de Agosto de 2017, Codigo 104645, Orden de Pago 210449, Contrato 61907, Estimacion 123744.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso, Yoro mes de Agosto de 2017, Codigo 105239, Orden de Pago 210450, Contrato 61906, Estimacion 123745.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 204614, CONTRATO 60334, ESTIMACION 120337.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, Yoro mes de Agosto, Codigo 105236, Orden de Pago 210448, Contrato 61909, Estimacion 123743.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional para el Municipio de El Progreso, Yoro mes de Agosto, Codigo 105227, Orden de Pago 210451, Contrato 61911, Estimacion 123746.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de ETEM en Prevención Social, Choloma Cortes mes de Agosto de 2017, Codigo 104638, Orden de Pago 210444, Contrato 61976, Estimacion 123737.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de ETEM en Prevención Situacional, Choloma Cortes mes de Agosto de 2017, Codigo 104641, Orden de Pago 210445, Contrato 61982, Estimacion 123739.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, Yoro mes de Agosto, Codigo 105237, Orden de Pago 210447, Contrato 61910, Estimacion 123742.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes. mes de Agosto de 2017, Codigo 105287, Orden de Pago 210446, Contrato 61981, Estimacion 123741.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes. mes de Agosto de 2017, Codigo 105230, Orden de Pago 210443, Contrato 61972, Estimacion 123736.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes. mes de Agosto de 2017, Codigo 105231, Orden de Pago 210442, Contrato 61979, Estimacion 123734.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de ETEM Urbano ne Prevención Situacional,  La Ceibam Atlántida  mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No.123726 Contrato No. 62075 y Orden de Pago No. 210435.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de ETEM Social,  La Ceiba Atlántida  mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No. 123725 Contrato No. 61914 y Orden de Pago No. 210434.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional para el Municipio de Choloma, Cortes  mes de Agosto. Codigo de Estimacion No. 123722 Contrato No. 61912 y Orden de Pago No. 210431.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿, EL VALOR PAGADO ES EN BASE A 20 DIAS CALENDARIO (01-20/ENERO/2017).L. 31,718.72/30 = L. 1,057.29 X 20= L. 21,145.81, CODIGO 105414, ORDEN DE PAGO 204615, CONTRATO 60335, ESTIMACION 120341.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de La Ceiba, Yoro mes de Agosto 2017. Codigo de Estimacion No.123724 Contrato No. 61915 y Orden de Pago No. 210433.

YARLENE HERNANDEZ DUBON

legalName: YARLENE HERNANDEZ DUBON


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de La Ceiba,  mes de Agosto 2017. Codigo de Estimacion No.123723 Contrato No. 61913 y Orden de Pago No. 210432.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Pago de Psícologo para Implementación de Metodología CEPREV en la ciudad de La Ceia, Atlántida mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No.123733 Contrato No. 61916 y Orden de Pago No.210441.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Psícologo para Implementación de Metodología CEPREV en la ciudad de El Progreso, Yoro mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No. 123731 Contrato No. 61917 Orden de Pago No. 210440.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: Pago de Psícologo para implementar la metodología CEPREV y actividades para la prevención de la violencia en la ciudad de Choloma, Cortes. correspondencia mes agosto 2017. Codigo de Estimacion No.123728 Contrato No. 61920 y Orden de Pago No. 210437.

FANNY MARIEL TABORA PAREDES

legalName: FANNY MARIEL TABORA PAREDES


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud, y Familia en los Conglomerados de Choloma, Cortes, mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No.123727 Contrato No. 61918 y Orden de Pago No. 210436.

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud, y Familia en los Conglomerados de La Ceiba, Atlantida, mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No. 123729 Contrato No. 61919 y Orden de Pago No. 210438.

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud, y Familia en los Conglomerados de Progreso, Yoro, mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No.123730 Contrato No. 61921 y Orden de Pago No. 210439.

KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

legalName: KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS


KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

rationale: Pago de gastos de combustible por gira del 04 al 08 de septiembre a la ciudad de El Progreso para realizar levantamiento de linea base de la implementación de un modelo metodologico de prevención primaria para abordaje de la violencia. Codigo de Estimacion No. 123777 Contrato No. 62222 Orden de Pago No. 210483. Comprobante de Ingreso No. 94356 a la fecha 20 de septiembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-2489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-2489-1-0


title: Solicitud de Anticipo de Gastos de hospedaje y alimentación de equipos de apoyo, para levantamiento de línea base de la Implementación de un Modelo Metodológico de Prevención Primaria para el abordaje de la Violencia entre Parejas e Intrafamiliar basado en los principios de la Metodología de SASA!, en el Municipio de El Progreso, Yoro, en fechas del 4 al 8 de septiembre de 2017. Codigo de Estimacion No. 123778 Contrato No. 62223 y Orden de Pago No. 210484.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 204616, CONTRATO 60336, ESTIMACION 120342.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Solicitud de Anticipo de Gastos de hospedaje y alimentación de equipos de apoyo, para levantamiento de línea base de la Implementación de un Modelo Metodológico de Prevención Primaria para el abordaje de la Violencia entre Parejas e Intrafamiliar basado en los principios de la Metodología de SASA!, en el Municipio de El Progreso, Yoro, en fechas del 4 al 8 de septiembre de 2017. Codigo de Estimacion No.123779 Contrato No. 62224 y Orden de Pago No. 210485.


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62212 OP 210466 A FAVOR DA JANIO LUIS BUESO ANDARA PAGO DEL PERIODO DE 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2017

JANIO LUIS BUESO ANDARA

legalName: JANIO LUIS BUESO ANDARA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62215 OP 210467 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62216 OP 210469 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62213 OP 210468 A FAVOR DE KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA

legalName: KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62214 OP 210470 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 204617, CONTRATO 60337, ESTIMACION 120343.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA,SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 50% DEL CONTRATO DE INVERSION " REHABILITACION DE CAMINOS RURALES , TRAMO JIQUINLACA-GUACHIPILICINTO , MUNICIPIO DE CONCEPCICÓN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, CODIGO 105597, ORDEN DE PAGO 210398, CONTRATO 57472, ESTIMACION 123587.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62205, OP 210460 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX, VIATICO # 10831 GIRA A LA ESPERANZA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DDEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR PAGO DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 60505, 60631, 60889, 61031, 61313, 61514 OP 210474, 210475, 210476, 210477, 210478, 210479, A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 2017

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111CTTO 62230 OP 210496 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017


title: Pago de Estimación No. 4 de Inversión por ejecución de Subproyecto con Código 106134 a favor de la Empresa Suministros de Ingenieria y Tecnología S. de R.L. por Construcción de Centro Integral Mi Comunidad en la Col. Melgar No. 1. Codigo de Estimacion No.122863 Contrato No. 57602 y Orden de Pago No. 210361.

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62231 OP 210497 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62232 OP 210498 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 204618, CONTRATO 60338, ESTIMACION 120344.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVOCONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 COSNULTORIAS PROY 105615 CTTO 62236 OP 210502 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017


title: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA, SUPERVISION DE INVERSION NO. 4 , CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, INTIBUCÁ. CODIGO 102572. CODIGO DE ESTIMACION No. 123071 CONTRATO No.44936 Y ORDEN DE PAGO No.209341.

CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

legalName: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62237 OP 210508 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 204619, CONTRATO 60339, ESTIMACION 120345.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62250 OP 210530 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL PAGO DEL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2017

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62251, OP 210537 A NOMBRE DE CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ GALVEZ

legalName: CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ GALVEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 210526 CTTO 62242 A NOMBRE DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V PAGO DE FACTURA # 004-001-01-00046055 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MITSUBISHI PLACA 11248. PROMINE KFW

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62245, OP 210531 A NOMBRE DE OSCAR MANUEL FLORES, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

OSCAR MANUEL FLORES FLORES

legalName: OSCAR MANUEL FLORES FLORES


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62246, OP 210532 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALRIO DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62247, OP 210533 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62248, OP 210534 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62249, OP 210535 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62260, OP 210550 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 10764 GIRA A SANT AROSA DE COPAN DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62261, OP 210551 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 10766  GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 11 AL 18 DE JULIO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62266, OP 210557 A NOMBRE DE DANIELA MARIA ROMERO, VIATICO 12195 GIRA A LEMPIRA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

DANIELA MARIA ROMERO LAGOS

legalName: DANIELA MARIA ROMERO LAGOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000948 A FAVOR DE PIXMARK S. DE R. L. POR COMPRA DE BANNER DE LONA DE VINIL PARA  PUBLICIDAD DE CARRERA DE ESPUMA.ORDEN DE PAGO:210701,ESTIMACION:123889,CTTO:62311.

PIXMARK S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE MAYAG

legalName: PIXMARK S. DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JULY 61125 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE JULY CAROLINA VALLADARES RODRIGUEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO PROYECTO ELECTRICO ZONA 2 COLONIA DAVID BETANCOURTH CODIGO 105923 CONTRATO NO. 61125

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

actividadObra: 7 - SUPERVISION DE OBRAS

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE JULY CAROLINA VALLADARES RODRIGUEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO PROYECTO ELECTRICO ZONA 2 COLONIA DAVID BETANCOURTH CODIGO 105923 CONTRATO NO. 61125. PAGO DE ULTIMA ESTIMACION NO. 125295  ORDEN DE PAGO NO. 213013 CTTO. NO. 61125.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE JULY CAROLINA VALLADARES RODRIGUEZ COMO SUPERVISOR EXTERNO PROYECTO ELECTRICO ZONA 2 COLONIA DAVID BETANCOURTH CODIGO 105923 PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 123512 ORDEN DE PAGO NO.210023  CONTRATO NO. 61125.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 61126 JULY con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ PARA SUPERVISION DE PROYECTO ELECTRICO COLONIA MONTES DE BENDICION EXPEDIENTE NO.105925 CONTRATO NO. 61126

rationale: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ PARA SUPERVISION DE PROYECTO ELECTRICO COLONIA MONTES DE BENDICION EXPEDIENTE NO.105925 CONTRATO NO. 61126. PAGO DE ULTIMA ESTIMACION NO. 125326, ORDEN DE PAGO 213074, CONTRATO 61126.

description: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ PARA SUPERVISION DE PROYECTO ELECTRICO COLONIA MONTES DE BENDICION EXPEDIENTE NO.105925 CONTRATO NO. 61126 PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION NO. 124274  ORDEN DE PAGO NO.211351.

description: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ PARA SUPERVISION DE PROYECTO ELECTRICO COLONIA MONTES DE BENDICION EXPEDIENTE NO.105925  PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 123513  ORDEN DE PAGO NO.210041, CONTRATO NO. 61126.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JULY 61127 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ PARA LA SUPERVISION DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA RAMON AMAYA AMADOR EXPEDIENTE NO. 106081 CONTRATO NO. 61127

rationale: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ PARA LA SUPERVISION DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA RAMON AMAYA AMADOR EXPEDIENTE NO. 106081 CONTRATO NO. 61127. PAGO DE ESTIMACION NO. 125301, ORDEN DE  PAGO NO. 213022, CTTO. NO. 61127.

description: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ PARA LA SUPERVISION DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA RAMON AMAYA AMADOR EXPEDIENTE NO. 106081 CONTRATO NO. 61127. PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 124273  ORDEN DE PAGO NO.211349 CTTO. NO. 61127.

description: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ PARA LA SUPERVISION DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA RAMON AMAYA AMADOR EXPEDIENTE NO. 106081 PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 123520   ORDEN DE PAGO NO.210048,CONTRATO NO. 61127.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JULI  61124 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ PARA LA SUPERVISION DE PROYECTO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA ARCIERI  EXPEDIENTE NO. 105920  CONTRATO NO. 61124

rationale: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ PARA LA SUPERVISION DE PROYECTO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA ARCIERI  EXPEDIENTE NO. 105920  CONTRATO NO. 61124. PAGO DE ULTIMA ESTIMACION NO. N 125300, ORDEN DE PAGO NO. 213021, CTTO. NO. 61124.

description: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ PARA LA SUPERVISION DE PROYECTO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA ARCIERI  EXPEDIENTE NO. 105920  CONTRATO NO. 61124 PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 123540 ORDEN DE PAGO NO.210090, CONTRATO NO. 61124


title: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO; 2DO PAGO DE CONSULTORIA DISEÑO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA  MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO DE INTIBUCA MANCOMUNIDAD AMFI PERIODO DEL 3 JULIO AL 31 DICIEMBRE 2017. CODIGO DE ESTIMACION No. 123542 CONTRATO No. 61574 Y ORDEN DE PAGO No. 210092.

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO


title: Pago de Analista en Evaluacion de Procesos de Adquisiciones, mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No. 123831 Contrato No. 61796 Orden de Pago No. 210583.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62271 OP 210584 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.1900 DEL LUNES 13  AL VIERNES 17 FEBRERO 2017 SUPERVISION Y RECEPCION A LAS COMUNIDADES LAS ANONAS RORRUCA Y LAS ARADAS CON PERSONAL DE ENEE Y FHIS-PIR CODIGO DE ESTIMACION No. 120402, CONTRATO No. 60365 Y ORDEN DE PAGO No. 204702. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 92937 A LA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-256-1-0


title: PAGAO DEL CODIGO 106180 OP 210592, CTTO 62278 ANOMBRE DE MIRNA FLORES ZEPEDA COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 5612 DEL 18/09/2017 AL 22/09/2017 A LA ESPRANZA Y STA BARBARA PROMINE KFW

MIRNA FLORES ZEPEDA

legalName: MIRNA FLORES ZEPEDA


title: Pago de Coordinador Tecnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No. 123855 Contrato No. 62191 y Orden de Pago No. 210626.

GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

legalName: GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No. 123856 Contrato No. 61974 y Orden de Pago No. 210628.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la SEcretaría de Seguridad. correspondencia mes agosto de 2017. Codigo de Estimacion No. 123863 Contrato No. 61977 y Orden de Pago No. 210637.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de Asesor en Prevención de la Violencia  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No.123857 Contrato No. 61978 y Orden de Pago No. 210630.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No.123864 Contrato No. 61973 y Orden de Pago No. 210638.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en Prevención  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No.123865 Contrato No. 61971 y Orden de Pago No. 210639.

CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal en Prevención  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Agosto de 2017. Codigo de Estimacion No.123866 Contrato No. 61975 y Orden de Pago No. 210640.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 210620 CTT 62284 A NOMBRE DE LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO CONSULTORIA DEL MES DE AGOSTO PROMINE KFW

LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO

legalName: LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62291, OP 210632 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA, VIATICO # 14616 GIRA A SANTA BARBARA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
PROMINE KFEW FASE III.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 62294, OP 210635 A NOMBRE DE MIRNA FLORES ZEPEDA, VIATICO # 7906 GIRA A GRACIAS DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.


LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

rationale: Anticipo de gastos para desarrollo de intercambios de experiencias entre grupos de líderes, jóvenes y equipos de El Progreso en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros a desarrollarse en la ciudad de La Ceiba, en fechas 08 de Septiembre de 2017. Codigo de Estimacion No.123907 Contrato No. 62321 Orden de Pago No.210737. Comprobante de Ingreso No. 94730 fecha 07 de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-2577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-2577-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 210625 CTTO 62289 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ GIRA # 14592 A LA ESPERANZA INTIBUCA SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 18/09/2017 AL 22/09/2017 PROMINE KFW

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 210623 CTTO 62287 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 14590 A LA ESPRANZA INTIBUCA SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE DEL 04/09/2017 AL 08/09/2017 PROMINE KFW