title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA ADQUISICION DE 30 REFRIGERIOS EMPACADOS UTILIZADOS EN LA REUNION CON LOS CONSULTORES DEL BID, PROPIETARIOS DE BOSQUE AJARCO "PROBLEMATICA CORRALITO" EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2016" SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-73-2017, FACTURA N. 000-001-00003388, RECIBO S/N, POR UN VALOR DE L. 3,680.00.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title:
PRIMER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.33-01-2016COMO ESPECIALESTA EN MONITOREO DE LA PLAGA FORESTAL CON SEDE LAS OFICINAS CENTRALES DE L ICF PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-159-2017

currency: HNL

ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V., PAGO POR PUBLICACIÓN 1/4 PÁGINA DE AVISO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE SERVICIO DE VIGILANCIA ICF-GA-LPN-002-2017, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00020196 Y ORDEN DE PAGO SCS 059-2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: FACT


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO RH.C.26-01-2016 COMO CUARTO Y ULTIMO PAGO  DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA ELABORAR LA GUIA TECNICA EN LA QUE SE ESTABLECE LA METODOLOGIA FACIL CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE CUANCAS HIDROGRAFICAS.
PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.

FRANCIA MARIBEL PONCE LAGOS

legalName: FRANCIA MARIBEL PONCE LAGOS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 4 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS


title:
DEVOLUCION DE GARANTIA DEL 10% DEL PRIMER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.33-01-2016COMO ESPECIALESTA EN MONITOREO DE LA PLAGA FORESTAL CON SEDE LAS OFICINAS CENTRALES DE L ICF PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-160-2017


title:
SEGUNDO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.33-01-2016COMO ESPECIALESTA EN MONITOREO DE LA PLAGA FORESTAL CON SEDE LAS OFICINAS CENTRALES DE L ICF PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-161-2017


title:
DEVOLUCION DE GARANTIA DEL SEGUNDO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.33-01-2016COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO DE LA PLAGA FORESTAL CON SEDE LAS OFICINAS CENTRALES DE L ICF PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-162-2017


title:
TERCER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.33-01-2016COMO ESPECIALESTA EN MONITOREO DE LA PLAGA FORESTAL CON SEDE LAS OFICINAS CENTRALES DE L ICF PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-163-2017


title:
DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.33-01-2016COMO ESPECIALESTA EN MONITOREO DE LA PLAGA FORESTAL CON SEDE LAS OFICINAS CENTRALES DE L ICF PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-164-2017


title:
PRIMER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.32-01-2016COMO ESPECIALISTA PARA LA CAPACITACION SUPERVISION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PREVENCION Y ALERTA TEMPRANA EN EL  ICF PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-153-2017

JACINTO VICENTE ESPINO MENDOZA

legalName: JACINTO VICENTE ESPINO MENDOZA


title:
DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DEL PRIMER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.32-01-2016COMO ESPECIALISTA PARA LA CAPACITACION SUPERVISION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PREVENCION Y ALERTA TEMPRANA EN EL  ICF PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-154-2017


title:
SEGUNDO  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.32-01-2016 COMO ESPECIALISTA PARA LA CAPACITACION SUPERVISION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PREVENCION Y ALERTA TEMPRANA EN EL  ICF PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-155-2017


title:
DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DEL SEGUNDO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.32-01-2016COMO ESPECIALISTA PARA LA CAPACITACION SUPERVISION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PREVENCION Y ALERTA TEMPRANA EN EL  ICF PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-156-2017


title:
TERCER Y ULTIMO  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.32-01-2016COMO ESPECIALISTA PARA LA CAPACITACION SUPERVISION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PREVENCION Y ALERTA TEMPRANA EN EL  ICF PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-157-2017


title:
DEVOLUCION DE GARANTIA 10% DEL TERCER Y  ULTIMO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.32-01-2016COMO ESPECIALISTA PARA LA CAPACITACION SUPERVISION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PREVENCION Y ALERTA TEMPRANA EN EL  ICF PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-158-2017


title: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS; POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA , PLACA 08056, UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE YORO,POR UN VALOR DE L 5,079.90. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-06-2017, FACTURA 000-002-01-00002292.

MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS

legalName: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS QUE SON UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YOTO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-07-2017, FACTURA N° 000-004-01-00001958.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. COMPRA DE 18  LLANTAS 245-75-R16  PARA USO DELOS VEHICULOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN REQUISICION PNR-RC-07-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0371-2017

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: ORDCOM


title:
TALLER RAMIREZ S DE RL PAGO DE REPARACIONS REQUISICION PARA REPARACION DE VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-6414 ASIGNADO AL PROGRAMA DE REFORESTACION. SEGUN REQUISION PNR-RC-005-2017 Reparacion de fuga de aceite del precarter (cambio de empaque)
Cambio de power steering 1/4 Cambio de agua de radiador  1 galones de cooland
Cambiode hules de hoja de resortes traseros cambio de stop traseros
Cambio de via delantera
Instalacion de llavines 2 puertas
Cambio de Bateria
Cambio se silvin delantero
Enderezado y pintado de bomper trasero y delantero
Servicio de mecanica

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA REGION DE NOROCCIDENTE, SEGUN FACTURA 000-001-01-00155101,RECIBO 4102 CON ORDEN DE PAGO 026-2017 POR VALOR DE L.35,000.00

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

type: MEMORA


title: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION (cambio de casquillos de biela y bancada, cambio de anillos, cambio de camisas, empacadura completa, cambio de pistones, cambio de banda de tiempo, cambio de tensores de tiempo, rectificación de culata y cambio de aceite y filtro) DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA 09127, REG. 864, POR UN VALOR DE L 48,990.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-08-2017, FACTURA N° 000-002-01-00002316/2315


title: TORRES AUTO SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N-04470,REGISTRO N.574 MOTOR 3L3517530  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA, SEGUN ORDEN DE PAGO N.013-2017,FACTURA 000-001-01-00000984, 985,986 Y 987, RECIBO S/N POR VALOR DE L.52,700.33

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PAGO DE FACTURA NUMERO000-001-01-00015043 POR CAMBIO  DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS PLACA N-11542  ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: AUTO EXCEL S.A. DE C.V., PAGO POR REVISIÓN 40,000 KMS VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA N-11546 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM 57-2017, FACTURA 004-001-01-00037252 Y RECIBO NO. 0006.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: EVOLUTION CARS POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO REG.860 PLACA  N-9134 MARCA TOYOTA  COLOR BLANCO EL CUAL ES UTILIZADO  POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES  DEL POA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-002-2017,FACTURA 000-001-01-00002458,RECIBO S/N POR VALOR DE L.25,265.50

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: AUTO EXCEL S.A. DE C.V., PAGO POR REVISIÓN 31,200 KMS VEHÍCULO MITSUBISHI L200 S/PLACA, S/REGISTRO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM 62-2017, FACTURA 004-001-01-00037613 Y RECIBO NO. 0013.


title: AUTO EXCEL S.A. DE C.V., PAGO POR REVISIÓN 55,000 KMS VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA N-11543 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM 58-2017, FACTURA 004-001-01-00037253 Y RECIBO NO. 0005.


title: COMPROMISO PARA ALQUILER DE L CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ICF  EN SANTA BARBARA DE LOS MESES ABRIL A DICIEMBRE 2017

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TERESA  MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OIFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA  CORRESPONDIENTE  A LOS  MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DE 2017, ORDEN DE PAGO NO-111-2017 Y 112-2017  POR L.10,000.00 CADA ORDEN

description: TERESA MADRID PINEDA POR PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE ESTA UBICADA  LA OFICINA LOCAL  DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE  DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2017,ORDEN DE PAGO NO-093-2017 POR VALOR DE L.10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE ESTA UBICADA  LA OFICINA LOCAL  DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE  DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017,ORDEN DE PAGO NO-093-2017 POR VALOR DE L.10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2017,ORDEN DE PAGO NO-083-2017 POR L.10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017,ORDEN DE PAGO NO-082-2017 POR L.10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-072-2017 POR  10,000.00

type: REC

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL  DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA  REGION FORESTAL NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017,SEGUN ORDEN DE PAGO 053-2017, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ICF-SGM-002-2017, RECIBO TGR S/N POR VALOR DE L.10,000.00

description: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL  DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA  REGION FORESTAL NOROCCIDENTE AL MES DE ABRIL DE 2017,SEGUN ORDEN DE PAGO 035-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.10,000.00


title: EVOLUTION RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS,RECTIFICADO DE DISCO DE FRENO,CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENOS,SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL PARA VEHICULO HILUX CON PLACA N-11668,ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-33-2017,FACTURA 000-001-01-00003439,RECIBO S/N POR L.6,210.00


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. SEGUN REQUISICION DE COMPRA RFO-012-2017, O/C SCE-047-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. SEGUN REQUISICION DE COMPRA RFO-012-2017. O/C 28-1-3-0388-2017

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. SEGUN REQUISICION DE COMPRA RFO-012-2017, O/C 28-1-3-0391-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. SEGUN REQUISICION DE COMPRA RFO-012-2017, O/C 28-1-3-0384-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. SEGUN REQUISICION DE COMPRA RFO-012-2017, O/C 28-1-1-0032-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L3,810.87. SEGUN ORDEN  DE COMPRA SCE-102-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 1503-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 11,602.50. SEGUN REQUISICION DE COMPRA RFO-012-2017.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 708.05. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-47-2017, FACTURA N° 000-001-01-00013183.

description: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 983.25. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-48-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003132.

description: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 300.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-49-2017, FACTURA N° 000-001-01-00006490.

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.; POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 5,387.59.SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-32-2017, FACTURA N° 000-002-01-00006920.

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.; POR  LA ADQUISICION DE 10 MECHAS DE ALGODON #20, QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 453.45. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-56-2017, FACTURA N° 000-002-01-00007032.

description: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.; POR  LA ADQUISICION DE 60 ROLLOS DE BOLSAS DE BASURA 36" X 58"  QUE SERAN UTILIZADAS  EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, OFICINA LOCAL Y REGIONAL, POR UN VALOR DE L 2,001.00 SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-114-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007129, RECIBO # 20934.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 BASUREROS PLASTICOS CON CAPACIDAD DE 7-9 GSLONES QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L3,810.87. SEGUN ORDEN  DE CPAGO SCE-102-2017, FACTURA N° 000-001-01-00014247.


title: EVOLUTION RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO DE 8 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR,1 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,REVISION DE SUSPENSION Y DIRECCION DE FRENOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11520 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-34-2017, FACTURA 000-001-01-00003438,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,300.00


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, COLOR VERDE, PLACA PBP-3342 ASIGNADO AL AREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN UT-017-2017, ORDEN DE PAGO SCS 35-2017, FACTURA 000-001-01-00003437

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, COLOR VERDE, PLACA PBP-3342 ASIGNADO A EL AREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN UT-017-2017.


title: TALLER RAMIREZ POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N°08862 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-37-2017,FACTURA 000-001-01-00000446,RECIBO S/N POR VALOR DE L.14,122.00


title: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PERSONAL OFICINAS ICF "GENERO Y EMPRENDIMIENTO"  REALIZADO EL 01 DE FEBRERO DE 2017. SEGÚN REQUISICIÓN DC 02-2017, ORDEN DE PAGO SCS 048-2017 Y FACTURA 000-001-01-00010328,QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE  POR L.38,990.38

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L., PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS PLACA N-11548 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN UT-018-2017, ORDEN DE PAGO SCS-36-2017 Y FACTURA 000-001-01-00003436

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS PLACA N-11548 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN UT-018-2017.


title: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PERSONAL OFICINAS ICF "GENERO Y EMPRENDIMIENTO"  REALIZADO EL 01 DE FEBRERO DE 2017. SEGÚN REQUISICIÓN DC 02-2017, ORDEN DE PAGO SCS 048-2017 Y FACTURA 000-001-01-00010328

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PERSONAL OFICINAS ICF "GENERO Y EMPRENDIMIENTO" A REALIZARSE EL 27 ENERO DE 2017. SEGÚN REQUISICIÓN DC 02-2017


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., PAGO CUOTA 3/12 SEGURO DE VEHÍCULOS DEL ICF, PÓLIZA NO. 1-AU-50154 ENDOSO 0-2017, ORDEN DE PAGO SGM 067-2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: CONT


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGIA)/ POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 133 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-009-2017, FACTURA N. 00-001-01-000-16879, RECIBO TGR S/N POR UNN VALOR L. 2,997.82.

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGIA)/ POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 126 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-008-2017, FACTURA N. 00-001-01-000-16881, RECIBO TGR S/N POR UNN VALOR L. 14,961.50

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/ TECNICENTRO LLANTISUR POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MAZDA PLACA N-10018 S/REG, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-001-2017, FACTURA N. 000-001-01-009530, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR L. 1,500.00.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title:
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. COMPRA DE 4 LLANTAS 235-75-R15, Y 4 LLANTAS 245-65-R17  PARA USO DELOS VEHICULOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN REQUISICION PNR-RC-07-2017
SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0372-2017

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA, SEGUN REQUISICION N. RFFM-002-2017, ORDEN DE COMPRA RFFM-002-2017, ORDEN DE PAGO RFFM-02-2017 POR UN VALOR DE L.70,000.00

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., PAGO POR ADQUISICIÓN DE 27 MEMORIAS USB SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y REGIONES FORESTALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCE-022-2017 Y FACTURA 000-001-01-00010255. (PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016 QUE QUEDO FUERA DEL CIERRE DE AÑO)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 DISCOS DUROS DE 1T SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y REGIONES FORESTALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCE-022-2017 Y FACTURA 000-001-01-00010255. (PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016 QUE QUEDO FUERA DEL CIERRE DE AÑO)

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 GABINETES CON PUERTAS DE VIDRIO Y 1 SILLA DE ESPERA PARA SER UTLIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TÈCNICA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 03-2017 Y FACTURA 001-003-01-00005336 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016 QUE QUEDO FUERA DE CIERRE DE AÑO)

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISCION DE 1 DISCO DURO Y 4 UPS SOLICITADOS POR UPEG, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-012-2017, FACTURA N. 000-001-01-00010332, RECIBO S/N POR UN VALOR DE L. 10,785.32.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: MILANO S.DE R.L., PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 SILLA EJECUTIVA DE CUERO PARA SER UTLIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 015-2017 Y FACTURA 001-004-01-00000711 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016 QUE QUEDO FUERA DE CIERRE DE AÑO)

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 3 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION (UPEG), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-013-2017, FACTURA N. 005-001-01-00000979, RECIBO TGR N. 43107 POR UN VALOR DE L. 11,799.00

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 3 ARCHIVOS MAXIMA DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO Y 2 LIBREROS DE 99.0X116.8 CM DE VIDRIO COLOR NEGRO SOLIDICTADAS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN (UPEG), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-021-2017, FACTURA N. 001-003-01-00005363 POR UN VALOR DE L. 12,565.43.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, PAGO POR COMPRA DE 7 CAMARAS DIGITALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL Y EL CIPF PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PAPFOR A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 015-2017, FACTURA 000-001-01-000003288. (PAGO GESTIÓN 2016 QUE QUEDO FUERA DE CIERRE DE AÑO)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 6 - REGULARIZACION DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)


title: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 1 SET DE  RECEPCION  BASICO DE 44/23 DE 2 GAVETAS PEQUEÑAS Y 1 MESA DE CONFERENCIA PARA 6/8 PERSONAS DE 72" DE LARGO X 48" DE ANCHO  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION (UPEG), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-019-2017, FACTURA N. 0005-001-01-00000975, RECIBO TGR N. 43106 POR UN VALOR DE L. 6,785.00


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 8 SILLAS DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO SIN BRAZOS Y 3 SILLAS EJECUTIVAS SIT TURIN COLOR NEGRO, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN (UPEG), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-017-2017 POR UN VALOR DE L. 11,960.00

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: LEONEL DAVID RAUDALES POR CONCEPTO DE PAGO POR ESTIMACION DEL 25% DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA,MODULOS DE REGADERAS,INODOROS ECOLOGICOS,REPARACIONES EN CENTROS DE VISITANTES EN CUSUCO-CORTES" SEGUN CONTRATO ICF-SGM-018-2016,ORDEN DE PAGO ICF-SGM-069-2017 CON RECIBO 000-001-04-00000002 POR VALOR DE L.240,530.33

LEONEL DAVID RAUDALES OSORIO

legalName: LEONEL DAVID RAUDALES OSORIO

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: LEONEL DAVID RAUDALES POR CONCEPTO DE PAGO POR ESTIMACION DEL 75% DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA,MODULOS DE REGADERAS,INODOROS ECOLOGICOS,REPARACIONES EN CENTROS DE VISITANTES EN CUSUCO-CORTES" SEGUN CONTRATO ICF-SGM-018-2016,ORDEN DE PAGO ICF-SGM-061-2017 CON RECIBO 000-001-04-00000001 POR VALOR DE L.721,466.71


title: INDUSTRIA DE MADERAS EL CHINO (DENYS OMAR CHEVEZ) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA FABRICACION DE PUERTAS,VENTANAS Y CONTRAMARCOS Y MOCHETES DE MADERA CEPILLADA SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-013-2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-039-2017, FACTURA 000-001-01-00002435,RECIBO 001494 POR VALOR DE L.550,000.00

DENYS OMAR CHEVEZ CASTRO

legalName: DENYS OMAR CHEVEZ CASTRO

objeto: 31420-Productos Forestales

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: MOTOMUNDO POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 6 MOTOCICLETAS GXT200 TODO TERRENO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-010-2017, FACTURA 005-001-01-00014407,14408,14409,14410,14411 Y 14412, RECIBO 0001 POR VALOR DE L.205,194.60 CONTRATO ICF-SGM-12-2016

MOTOMUNDO S.A

streetAddress: FTE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA Y EL HOSPITAL ESCUELA

legalName: MOTOMUNDO S.A

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: SANDRA CANALES AGUILAR; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL 13/02/2017 AL 16/02/2017 CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR TALLER DE PREPARACION DEL CAMBITIENTE DE INCENDIOS FORESTALES, POR UN VALOR DE L 1,221.88. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DPF-004-2017.

SANDRA CANALES AGUILAR

legalName: SANDRA CANALES AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS MULTIUSOS #3 44"x23" de 2 GAVETAS Y 2 ARMARIOS PUERTA CORREDIZA 72"X40"X 19.5" CON 4 ENTREPEÑOS MOVILES PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN FACTURA 005-001-01-00000974 ORDEN DE PAGO RH -PNR-OP-67-2017, PAGO CORRESPONDITE A LA GESTION 2016


title: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR SOLICITADAS POR EL DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS LAS CUALES SE UTILIZARAN  PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-028-2017,FACTURA 000-001-01-00010322,RECIBO S/N POR VALOR DE L.30,916.60


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR DE 42" MARCA RCA FHD, 3HDMI, 1USB VGA, PARA USO EN LAS ACTVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-68-2017, FACTURA 000-001-01-00000714, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 SILLAS DE ESPERA VISI SF-166-ND PARA USO EN LAS OFICANAS CENTRALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP -066-2017 FACTURA 001-003-01-00005337


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PRECOMPROMISO PUBLICACIÓN DE DECRETO EJECUTIVO PCM 020-2017 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA GACETA, REQUSICIÓN PARA COMPRA SGM 012-2017


title: DISTRIBUIDORA CHOLUTECA, ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ, COMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40, VEHÍCULO FORD RANGER 2012, COLOR BEIGE, PLACA N-10254 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT 020-2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40, VEHÍCULO FORD RANGER 2012, COLOR BEIGE, PLACA N-10254 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT 020-2017

description: DISTRIBUIDORA CHOLUTECA, ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ, PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40, VEHÍCULO FORD RANGER 2012, COLOR BEIGE, PLACA N-10254 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT 020-2017, FACTURA 000-001-01-00015742


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALINEAMIENTO, 4 BALANCEOS Y UN ENGRASE REALIZADO AL VEHICULO NISSAN P-10876 ASIGNADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE,SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-021-2017  FACTURA 000-001-01-00009395,RECIBO S/N POR VALOR DE L.780.02

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN CONTRATO ICF-SGM-005-2017,RECIBOS S/N POR VALOR DE L.24,000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEN UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS Y UN TAPON DE CARTER PARA USO EN VEHICULO NISSAN P.N 8402 REG.037 Y VEHICULO NISSAN P.N 10876 SIN REGISTRO VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL Y LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA,FACTURA 000-001-01-009397,RECIBO S/N POR VALOR DE L.3,550.00

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ARNALDO PEDRO LINARES POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-09-2017 FACTURA 000-003-01-00047866,RECIBO 3999 POR VALOR DE L.22,130.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: INVERSIONES Y REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA  P-8422,REG-843 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-026-2017 FACTURA 000-001-01-00009619,RECIBO S/N POR VALOR DE L.3,269.99


title: JUAN GERARDO LEMUS(ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-27-2017,FACTURA PROFORMA N°0075 RECIBO S/N POR VALOR DE L.65,000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: JETSTEREO,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0379-2017, REQUISICION PARA LA COMPRA ORFNEO-005-2017 PARA ADQUISICION DE  TONER HP-NEGRO,TONER HP-AMARILLO,TONER HP-MAGENTA,TONER HP-COLOR AZUL

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO, POR CONCEPTO DE PAGO DE  POR COMPRA DE TONERS (1 TONER COLOR CYAN CE 411A, 1 TONER MAGENTA CE413A, TONER COLOR NEGRO CE410A, TONER AMARILLO CE412A, PARA IMPRESORA MARCA HP-MODELO DESKJETD26 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA  REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0379-2017, REQUISICION ORFNEO-005-2017, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-43-2017, FACTURA 006-012-01-00006826, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 10,116.93


title: CASH BUSINESS, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0395-2017, REQUISICION PARA LA COMPRA ORFNEO-006-2017 PARA COMPRA DE TINTA C664 AZUL,TINTA M664 MAGENTA,TINTA BK664 NEGRO Y TINTA Y664 AMARILLO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA  COMPRA DE TINTA C664 AZUL,TINTA M664 MAGENTA,TINTA BK664 NEGRO Y TINTA Y664 AMARILLO PARA LA IMPRESORA MARCA EPSON L 565 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 3,417.11. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-36-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011440.


title: TULIPANES  ALIMENTOS Y SERVICIOS  PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL UTILIZADOS  EN LA REUNION DE COMITE TECNICO DE CONAPROFOR EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN REQUISICION DPF-008-2017, ORDEN DE PAGO SCS-75-2017,FACTURA 000-001-01-00006004,RECIBO S/N POR VALOR DE L.1,265.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: INDUSTRIAS DE MADERAS EL CHINO PAGO DE LA 3ER Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ASERRIO  DE TRESCIENTOS SESENTA MIL PIES  TABALARES DE MADERA  DE PINO AFECTADA POR EL GORGOJO DE PINO"LICITACION ICF-SDDF-02-2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-008-2017,FACTURA 000-001-01-00002458,2457,000-001-08-00000711,712,713,714,715 Y 717,RECIBO #001485 POR VALOR DE L.845,447.00 Y F01-1925 POR VALOR DE L.13,153.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAPELERIA CALPULES (PACASA)- COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0022-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAPELERIA CALPULES (PACASA)-  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0022-2017 Y FACTURA NUMERO 000-006-01-00097868.


title: PAPELERIA HONDURAS- COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, PARA ABASTECER LAS OFICNAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°28-1-13-0023-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAPELERIA HONDURAS-  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, PARA ABASTECER LAS OFICNAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°28-1-13-0023-2017 Y FACTURA N°000-001-01-00013253.


title: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH-ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES TECNICAS PROGRAMADAS SEGUN FACTURA NUMERO 443, Y ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-06-2017

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V., PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L-200 COLOR GRIS PLACA N-11541 POR CAMIO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE,  ACONDICIONAMIENTO DE ARNES DE 4X4, CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA REVISION DEL SISTEMA DE DIRECCION,  REVICION DE NIVELES, CARRO ASIGNADO A LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE, SEGUN FACTURA 010-001-01-00029305 ORDEN DE PAGO OP 064-2017

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA-COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARGADORES PARA BATERIAS DOBLE Y TRIPLE A, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL EQUIPO TECNICO EN GIRAS DE CAMPO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0024-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE CARGADORES PARA BATERIAS DOBLE Y TRIPLE A, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL EQUIPO TECNICO EN GIRAS DE CAMPO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0024-2017.


title: TULIPANES  ALIMENTOS Y SERVICIOS  PARA LA ADQUISICION DE  SERVICIOS DE MESEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE,  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL UTILIZADOS  EN LA REUNION DE COMITE TECNICO DE CONAPROFOR EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN REQUISICION DPF-008-2017, ORDEN DE PAGO SCS-75-2017,FACTURA 000-001-01-00006004,RECIBO S/N POR VALOR DE L.1,035.00

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.-COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS ALCALINAS DOBLE Y TRIPLE A, PARA SER UTILIZADAS POR EL EQUIPO TECNICO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO EN GIRAS DE CAMPO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0025-2017.

rationale: REVERSION  POR VALORES TOTALES INCORRECTOS AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS ALCALINAS DOBLE Y TRIPLE A, PARA SER UTILIZADAS POR EL EQUIPO TECNICO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO EN GIRAS DE CAMPO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0025-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-1890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-1890-1-0


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/ TECNICENTRO LLANTISUR, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA N-10878, S/R, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-003-2017, FACTURA N. 000-001-01-009699, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 1,350.00

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/ TECNICENTRO LLANTISUR, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAN CRUSIER, PLACA N-11244 S/R SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00-009669, ORDEN DE PAGO ICF-RFP-002-2017. POR UN VALOR DE L. 600.00


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/ TECNICENTRO LLANTISUR, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA N-10878, S/R, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-004-2017, FACTURA N. 000-001-01-009829, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 919.99


title: DANIEL MACHADO CASTAÑEDA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA (SIGUATEPEQUE) DEL PERIODO DEL 17-09-2016 AL 16-10-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-038-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

DANIEL MACHADO CASTAÑEDA

legalName: DANIEL MACHADO CASTAÑEDA


title: JM EVENTOS/STAFF PARTY  PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y SERVICIO ALQUILER DE MESAS,SILLAS,MANTELES, MESEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL BRIGADISTA FORESTAL, QUE SE REALIZARA CON LAS BRIGADAS DE FRANCISCO MORAZAN, EL DIA JUEVES 04 DE MAYO DE 2017 DE 9:30 A 12:00 PM, EN LAS INSTALACIONES DEL ICF, SOLICITADAS POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-76-2017,FACTURA 000-001-01-00001170,RECIBO S/N POR VALOR DE L.3,478.75

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: JM EVENTOS/STAFF PARTY  PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y SERVICIO ALQUILER DE MESAS,SILLAS,MANTELES, MESEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL BRIGADISTA FORESTAL, QUE SE REALIZARA CON LAS BRIGADAS DE FRANCISCO MORAZAN, EL DIA JUEVES 04 DE MAYO DE 2017 DE 9:30 A 12:00 PM, EN LAS INSTALACIONES DEL ICF, SOLICITADAS POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-76-2017,FACTURA 000-001-01-00001170,RECIBO S/N POR VALOR DE L.5,180.75


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.ELABORACION DE 102 CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA CORTA AZUL/BLANCO 65 CAMISAS PARA HOMBRE Y 37  CAMISAS DE MUJER PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00010777, ORDEN DE PAGO PNR-OP-005-2017

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS  PARA SER ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL BRIGADISTA FORESTAL EL DIA 04 DE MAYO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 2,920.00. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0385-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERCADOS PARA LA ADQUISICION DE 8 CANASTAS BASICAS  PARA SER ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL BRIGADISTA FORESTAL EL DIA 04 DE MAYO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 2,920.00. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0385-2017, ORDEN DE PAGO SCE-31-2017,FACTURA 000-002-01-00006674,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,920.00


streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA POR PAGO ANULADO A SOLICITUD DE LA EMPRESA HONDUTEC.AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV, PAGO POR COMPRA DE 13 CLINÓMETROS, 10 CÁMARA FOTOGRÁFICAS DIGITAL Y 10 TRAMPAS CÁMARAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ÁREAS PROTEGIDAS Y AUDITORÍA TÉCNICA DEL ICF MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF GA -011-2016, FACTURA 000-001-281216 Y ORDEN DE PAGO ICF SGM-06-2017. (PAGO DE LA GESTIÓN 2016 QUE QUEDO FUERA DE CIERRE DE AÑO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-1906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-1906-1-0


rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA POR PAGO ANULADO A SOLICITUD DE LA EMPRESA HONDUTEC. AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV, PAGO POR COMPRA DE 13 CLINÓMETROS, 10 CÁMARA FOTOGRÁFICAS DIGITAL Y 10 TRAMPAS CÁMARAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ÁREAS PROTEGIDAS Y AUDITORÍA TÉCNICA DEL ICF MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF GA -011-2016, FACTURA 000-001-281216 Y ORDEN DE PAGO ICF SGM-06-2017. (PAGO DE LA GESTIÓN 2016 QUE QUEDO FUERA DE CIERRE DE AÑO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-1907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-1907-1-0


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA EN TIPO PESTAÑA RESPALDO. INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V., PAGO POR COMPRA DE 14 GPS  PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO AUDITORÍA TÉCNICA DEL ICF MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF GA-LPN-011-2016, FACTURA 000-001-01-00000423 Y ORDEN DE PAGO ICF SGM-07-2017. (PAGO DE LA GESTIÓN 2016 QUE QUEDO FUERA DE CIERRE DE AÑO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-1908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-1908-1-0

type: OFI


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE SINTETICO 2 GALONES DEL VEHIUCLO MITSUBISHI PLACA N 11545 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP-074-2017

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: LA CASA DEL INGENIERO S. A., PAGO POR COMPRA DE 9 GPS NIVEL 2 Y 4 TELESCOPIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORÍA TÉCNICA Y ÁREAS PROTEGIDAS DEL ICF MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF GA-LPN-011-2016, FACTURA 000-001-01-00003100 Y ORDEN DE PAGO ICF SGM-05-2017. (PAGO DE LA GESTIÓN 2016 QUE QUEDO FUERA DE CIERRE DE AÑO)

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.


title: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA, PAGO POR COMPRA DE 900 BALEADAS PARA SER UTILIZADAS EN 3 RECREOVIAS A REALIZARSE EN EL CREMATORIO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017, REQUISICIÓN PARA COMPRA DC-ICF-015-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 46-2017, ORDEN DE PAGO SCS 084-2017, FACTURA 000-001-01-00001642.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 900 BALEADAS PARA SER UTILIZADAS EN 3 RECREOVIAS A REALIZARSE EN EL CREMATORIO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017, REQUISICIÓN PARA COMPRA DC-ICF-015-2017.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 900 JUGOS DE NARANJAS PARA SER UTILIZADAS EN 3 RECREOVIAS A REALIZARSE EN EL CREMATORIO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017, REQUISICIÓN PARA COMPRA DC-ICF-016-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0383-2017

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE 900 JUGOS DE NARANJAS PARA SER UTILIZADAS EN 3 RECREOVIAS A REALIZARSE EN EL CREMATORIO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017, REQUISICIÓN PARA COMPRA DC-ICF-016-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0383-2017, ORDEN DE PAGO SCE 029-2017


ANGEL FERNANDO ZEPEDA GONZALEZ

legalName: ANGEL FERNANDO ZEPEDA GONZALEZ

rationale: REVERSION  POR SOBRANTE DE ANGEL FERNANDO ZEPEDA GONZALEZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR APERTURA DE CAJA CHICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE OPERACION EN LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES TANTO PERSONAL TECNICO COMO BRIGADAS, POR UN VALOR TOTAL DE L 3,000.00 (ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,500.00). SEGUN ORDEN DE PAGO DPF-001-2017, MEMORANDUM DPF-099-2017, RECIBO S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-1926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-1926-1-0

type: OFICIO


title: INDUSTRIAS DE MADERAS EL CHINO PAGO DE LA 3ER Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ASERRIO  DE TRESCIENTOS SESENTA MIL PIES  TABALARES DE MADERA  DE PINO AFECTADA POR EL GORGOJO DE PINO"LICITACION ICF-SDDF-02-2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-008-2017,FACTURA 000-001-01-00002458,2457,000-001-08-00000711,712,713,714,715 Y 717,RECIBO #001485 POR VALOR DE L.12,061.00 Y F01-1796 POR VALOR DE L.845,447.00 SUMANDO UN TOTAL DE L.858,600.00

DENYS OMAR CHEVEZ CASTRO

legalName: DENYS OMAR CHEVEZ CASTRO


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA, PAGO POR SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL DEL 01 AL 03,  06 AL 10, 13 AL 15, 17, 20 AL 24 Y DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017, ORDEN PAGO SGM 072-2017.

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V., PAGO POR COMPRA DE 14 GPS  PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO AUDITORÍA TÉCNICA DEL ICF MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF GA-LPN-011-2016, FACTURA 000-001-01-00000423 Y ORDEN DE PAGO ICF SGM-07-2017. (PAGO DE LA GESTIÓN 2016 QUE QUEDO FUERA DE CIERRE DE AÑO)


title: COMPROMISO PARA REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI 2011, PLACA MI 4972, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF, SEGUN REQUISICION UT 031-2017, ORDEN DE REPARACIÓN SCS 41-2017

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS,CAMBIO DE FRICCCIONES TRASERAS,RECTIFICACION  DE DISCO DE FRENOS,RECTIFICACION  DE TAMBORES DE FRENO PARA VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-41-2017,FACTURA 000-001-01-00015802,RECIBO 13296 POR VALOR DE L.3,850.02


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR INSPECCION DE MULTIPUNTO,CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,CARGO DE MATERIALES,INSPECCION DE ALINEAMIENTO,EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE,LIMPIA PARABRISAS,LIMPIADOR DE  FRENOS,CARTUCHO DE FILTRO ACEITE,BOMBILLOS DE FAROLES PRINCIPALES, (4) ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 DEL VEHICULO MAZDA BT50,PLACA N-11665 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-079-2017,FACTURA 001-005-01-00030355,RECIBO S/N POR VALOR DE L.4,412.52

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, PAGO PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT 50, PLACA MI 11520, ASIGNADO AL INA, SEGUN REQUISICION UT 034-2017, ORDEN DE PAGO SGM 078-2017 Y FACTURA 001-005-01-00030422.

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT 50, PLACA MI 11520, ASIGNADO AL INA, SEGUN REQUISICION UT 034-2017


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON/ VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGIA, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 100 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AA, LAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS GPS DE LOS TECNICOS FORESTALES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-006-2017, FACTURA N. 000-001-01-000-16880, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 3,999.70.

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON/ (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA), POR CONCEPTO DE MATERIAL  DE ASEO PARA LA REGION FORESTAL EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-007-2017, FACTURA N. 000-001-01-000-16878, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 14,999.04

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA/(AGUA PURIFICADA XALLI), POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL  EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-005-2017,  FACTURA N. 000-001-01-00015244, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 3,000.00

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, COMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA  MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0387-2017

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA  MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF.

description: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, POR CONCEPTO DE PAGO POR   CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA  MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0387-2017, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-33-2017, FACTURA N. 000-001-01-00015760, RECIBO TGR N. 13297 POR UN VALOR DE L. 1,104.00


title: ERIK ORLANDO MARTINEZ POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA EL DIA 17/02/2017 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR EL VEHICULO TOYOTA PLACA 11565 A LA AGENCIA TOYOTA Y RECOGER CORRESPONDENCIA Y MATERIAL DE OFICINA PENDIENTE, SEGUN MEMO ARFY-008-2017 POR VALOR DE   L.160.00 PASAJES

ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE

legalName: ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPAÑIA HONDUREÑA DE MATERIALES Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  POR  COMPRA DE 7 EXTINTORES Y RECARGA DE 35 EXTINTORES Y REPUESTOS PARA LOS MISMOS  PARA SER UTLIZADOS EN LA PREVENCION DE INCENDIOS  EN LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF-SGM-013-2017, ORDEN DE PAGO SCE-89-2017,FACTURA 000-001-01-00003227 POR VALOR DE L.55,745.45

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CAJAS DE CD-R CAJA DE UNA PIEZA Y 10 PAQUETES DE DVD+R PAQUETE DE 10 CAJAS POR VALOR DE L.1,799.75

title: CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0394-2017 PARA COMPRA DE 6 UNIDADES DE TONER HP 80A NEGRO Y 1 UNIDADB DE DISCO DURO EXTERNO  USB POR VALOR DE L.14,546.95

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 8GB, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, POR UN VALOR DE L 1,078.13. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0029-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION A LA REQUISICION PARA LA COMPRA DPF-012-2017 PARA ADQUISICION DE TONERS, CD°S DVD, DISCO DURO  Y USB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CAJAS DE CD-R CAJA DE UNA PIEZA Y 10 PAQUETES DE DVD+R PAQUETE DE 10 CAJAS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-44-2017, FACTURA 000-001-01-00013096,RECIBO 20198  POR VALOR DE L.1,799.75

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE TONER HP 80A NEGRO Y 1 UNIDADB DE DISCO DURO EXTERNO  USB  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, POR UN VALOR DE L.14,546.95. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-45-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011443.

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 MEMORIAS USB DE 8GB MARCA KINGSTON QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-103-2017, FACTURA 000-001-01-00014249, RECIBO 21075  POR VALOR DE L.1,078.13


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TELEFONOS INALAMBRICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOY LA GERENCIA ADMINSTRATIVA, POR UN VALOR DE L 3,000.00. SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SGP-001-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0396-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TELEFONOS INALAMBRICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOY LA GERENCIA ADMINSTRATIVA, POR UN VALOR DE L 3,000.00. SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SGP-001-2017.

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, PAGO PARA LA ADQUISICION DE TELEFONOS INALAMBRICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOY LA GERENCIA ADMINSTRATIVA, POR UN VALOR DE L 3,000.00. SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SGP-001-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0396-2017, ORDEN DE PAGO SCE 46-2017 Y FACTURA 000-001-01-00004150.


title: ELEODORO LOPEZ  PARA LA ADQUISICION DE 15 UNIDADES  DE CINTA PEGA DOBLE,10 BOLSAS DE ABRAZADERAS PLASTICAS DE 50 UNIDADES 3 TENAZAS,1 JUEGO DE DESARMADORES,2 PASTAS TERMICAS DE 20G, 6 LIMPIADORES DE CONTACTOS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-081-2017,FACTURAS 000-001-01-000-00713,RECIBO 00050  POR VALOR DE L.8,223.65

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: ELEODORO LOPEZ  PARA LA ADQUISICION DE 15 UNIDADES  DE CINTA PEGA DOBLE,10 BOLSAS DE ABRAZADERAS PLASTICAS DE 50 UNIDADES 3 TENAZAS,1 JUEGO DE DESARMADORES,2 PASTAS TERMICAS DE 20G, 6 LIMPIADORES DE CONTACTOS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-081-2017,FACTURAS 000-001-01-000-00713,RECIBO 00050  POR VALOR DE L.8,223.65

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: GRUPO Q HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 25,000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MAZDA BT-50, CON PLACA N° N11519, COLOR ROJO, ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-R02-2017, Y FACTURA 001-005-01-00030324.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: JOSE RICARDO REYES CHOW, PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA DEL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

JOSE RICARDO REYES CHOW

legalName: JOSE RICARDO REYES CHOW

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ELEODORO LOPEZ/FERRETERIA SHELL POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE  2 ROLLOS DE MALLA CICLON  Y 8 GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLO SOLICITADOS POR LA REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZAN EN LA ACTIVIDAD DE LA ´PROTECCION DE LA MICROCUENCA QUEBRADA SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-07-2017, FACTURA N. 000-0001-01-00000517, RECIBO TGR 27, POR UN VALOR DE L. 12,167.00

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: KENIA AMARILIS PONCE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTO QUE SE REALIZO CON LOS PROPIETARIOS DE BOSQUES EN LA CUAL SE LLEVO A CABO EN OLANCHITO-YORO EL DIA 17 DE MARZO 2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.1,440.00

KENIA AMARILIS PONCE MARTINEZ

legalName: KENIA AMARILIS PONCE MARTINEZ

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: JM EVENTOS/STAFF PARTY,  PARA ADQUISICION DE  SERVICIO DE TRANSPORTE Y MESEROS EN LA XXII SESION ORDINARIA 2017 DEL CONAPROFOR   EL DIA 16 DE MAYO 2017 EN LAS INSTALACIONES  DE MI AMBIENTE SOLICITADAS POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-78-2017,FACTURA 000-001-01-00001206,RECIBO S/N POR VALOR DE L.1,322.50

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: DIRGEN S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO,ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA REGIONAL Y OFICINAS LOCALES DE TELA Y TOCOA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-07-2017,FACTURA 000-004-01-00001181/82 RECIBO 3721 POR VALOR DE L.39,752.09

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: M EVENTOS/STAFF PARTY,  PARA ADQUISICION DE  SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN LA XXII SESION ORDINARIA 2017 DEL CONAPROFOR   EL DIA 16 DE MAYO 2017 EN LAS INSTALACIONES  DE MI AMBIENTE SOLICITADAS POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-78-2017,FACTURA 000-001-01-00001206,RECIBO S/N POR VALOR DE L.8,768.75


title: DIRGEN S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO,ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA REGIONAL Y OFICINAS LOCALES DE TELA Y TOCOA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-07-2017,FACTURA 000-004-01-00001181/82 RECIBO 3721 POR VALOR DE L.39,752.09 Y F01-2024 POR VALOR DE L.985.00


title: TORRES AUTO SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N-09124,REGISTRO #855, MOTOR 2KD7261033 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA, SEGUN ORDEN DE PAGO 032-2017,FACTURA 000-001-01-00001062 Y 000-001-01-00001063,RECIBO S/N POR VALOR DE L.40,350.00

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: EVOLUTION CARS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA LA REPARACION DEL VEHICULO REG-860,PLACA N-9134, MARCA TOYOTA COLOR BLANCO EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-004-2017,FACTURA 000-001-01-00003225,RECIBO S/N POR VALOR DE L.29,141.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA ZC-FF-54268-2016 KARLA PATRICIA SALGADO ASISTENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL ICF CON VIGENCIA DEL 01-02-2017 AL 01-02-2018, FACTURA 13290 Y ORDEN DE PAGO GA 013-2017.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA ZC-FF-42857-2013 YANIRA MERCEDES ESCOTO SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL ICF CON VIGENCIA DEL 23-01-2017 AL 23-01-2018, FACTURA 13293 Y ORDEN DE PAGO GA 014-2017.


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA ZC-FF-43501-2013 MARINA AMADOR PONCE ENCARGADA DE CAJA GENERAL DEL ICF CON VIGENCIA DEL 03-03-2017 AL 03-03-2018, FACTURA 13283 Y ORDEN DE PAGO GA 016-2017.


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER ACOSTA; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA N 9128, REG.865 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION, OLANCHO, POR UN VALOR DE L 6,681.50. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-08-2017, FACTURA 000-001-01-00-001185.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2007 PLACA N-09129 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GUAIMACA, SEGUN RFFM-002-2017, FACTURA N. 000-001-01-00001026, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 11,385.00


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER ACOSTA; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA N 10877, S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, OLANCHO, POR UN VALOR DE L 12,581.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-07-2017, FACTURA 000-001-01-00-001183.


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP 3.0 MODELO VIGO, REGISTRO 681, PLACA 9164  COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-08-2017, FACTURA N. 000-001-01-00000535 POR UN ALOR DE L. 14,133.50

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP 2.8,  REGISTRO 681 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL PORVENIR, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-03-2017, FACTURA N. 000-001-01-00000536/537, RECIBO TGR 1360 POR UN VALOR DEL L. 19,205.00


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTODE PAGO POR LA ADQUISICION DE: 2 TONER XEROX 106R01628-32, 2 TONER XEROX 106R01630-34, 2 TONER XEROS 106R01627-31, 2 TONER XEROX 106R01629-33 Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20,  PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-006-2017, FACTURA N. 000-001-01-00003336, RECIBO TGR 13025 POR UN VALOR DE L. 15,711.30.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHORO, COMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2011 PLACA N-10247 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGUN REQUISCIÓN PARA REPARACIÓN UT 038-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0399-2017

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHORO, PAGO POR CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2011 PLACA N-10247 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGUN REQUISCIÓN PARA REPARACIÓN UT 038-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0399-2017, FACTURA 000-001-01-00015950 Y ORDEN DE PAGO SCE 52-2017


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, COMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2012 PLACA N-11548 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGUN REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT 039-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0400-2017

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, PAGO PARA CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO VOLKSWAGEN 2012 PLACA N-11548 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGUN REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT 039-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0400-2017, ORDEN DE PAGO SCE 53-2017, FACTURA 000-001-01-00015998.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA AQUISICION DE 4 TONER BROTHER TN450 NEGRO, 2 TONER XEROX 106R02180 PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-004-2017,  FACTURAS N. 000-001-01-00002246/2087, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 7,470.40.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, COMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO TOYOTA 1998 PLACA N-08430 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGUN REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT 037-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0401-2017.

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, PAGO PARA CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO TOYOTA 1998 PLACA N-08430 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGUN REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT 037-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0401-2017, ORDEN DE PAGO SCE 54-2017, FACTURA 000-001-01-00015951.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA AQUISICION DE 5 TINTAS CANON CL-211 COLOR, 5 TINTAS CANON PG-210 NEGRO, 3 TONER HP CF-280A #80 NEGRO PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-005-2017, FACTURA N. 000-001-01-00001953, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 10,502.03


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., PAGO CUOTA 4/12 SEGURO DE VEHÍCULOS DEL ICF SEGÚN PÓLIZA NO. 1-AU-50154 ENDOSO 0-2017 SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-010-2016, FACTURA 0208220 Y ORDEN DE PAGO SGM 082-2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL INGENIERO OSCAR SANTIAGO RUEDA CON NUMERO DE POLIZA ZC-FF-49995-2015 CON VIGENCIA DEL 05/01/2017 AL 05/01/2017.


title: ESTACION DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN DE PAGO ORFNEO-005-2017,FACTURA PROFORMA 119,RECIBO 6319 POR VALOR DE L.30,000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: JORGE RICARDO ZAMORA POR CONCEPTO DE  LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 20 AL 22 DE MARZO DE 2017 CON EL PROPOSITO DE TRASLADO DEL JEFE REGIONAL DOMINGO PINEDA Y LA COORDINADORA  DE MANEJO FORESTAL DESDE  ICF HASTA TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, SEGUN MEMO 10-ORFA-ICF-2017 POR VALOR DE L.2,531.25 Y PEAJES POR L.114.00

JORGE RICARDO ZAMORA

legalName: JORGE RICARDO ZAMORA


title: ROSALINA MARTINEZ AVILA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A ROTAN-ISLAS DE LA BAHIA  LOS DIAS 08 AL 10 DE FEBRERO DE 2017 CON EL PROPOSITO DE INSPECCION DEL EXPEDIENTE ICF-322-2016 Y EXPEDIENTE ICF-552-2016, SEGUN MEMO 05-ORFA-2017 POR L.755.00

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE 175 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 4,900.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-10-2017, FACTURA N° 000-010-00000151.


title: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 41 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 1,025.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-09-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000332.

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON/ VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGIA, POR CONCEPTO PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-010-2017, FACTURA N. 000-001-01-00017195, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 25,555.30.

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA LUIS FERNANDO ARCHAGA GERENTE ADMINISTRATIVO DEL ICF NO. ZC-FF-42678-2013 CON VIGENCIA DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018, ORDEN DE PAGO GA 024-2017 Y FACTURA 13361.


title: SEGUROS CREFISA,S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DEL ING. JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ POLIZC-FF-42993-2013 CON VIGENCIA DEL 05-03-2017 AL 05-03-2018. POR UN VALOR DE L 1,260.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-11-2017, RECIBO N° 13284.


title: SEGUROS CREFISA,S.A./  POR CONCEPTO DE PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE ARMANDO RODRIGUEZ ZERON, ADMINISTRADOR REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZAN FIANZA NO. ZC-FF-54370-2016, CON VIGENCIA DEL 04/01/2017 AL 04/01/2018 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-017-2017, FACTURA PROFORMA 13281, RECIBO TGR 13281. POR UN VALOR DE L. 1,260.00


title: CATALINO MARQUEZ BENITES; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L              6,158.87. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-09-2017, FACTURA N° 003-007-01-00191878.

CATALINO MARQUEZ BENITES

legalName: CATALINO MARQUEZ BENITES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO  DE DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION  FORESTAL DE LA MOSQUITIA (TOYOTA 2.8 REGISTRO 807, TOYOTA 3.0 REGISTRO 859,  TOYOTA 2.8 REGSITRO 834, MAZDA B2500 REGISTRO 839, 2 VEHICULOS NISSAN S/P Y S/R) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-01-2017, FACTURA N. 000-001-01-00008190, RECIBO 2474 POR UN VALOR L. 45,000.00

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: SEGUROS CREFISA,S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA DE RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL REGION FORESTAL YORO, FIANZA Nª ZC-FF-54137-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2017 AL 04/01/2018, POR UN VALOR DE L 1,260.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-10-2017, RECIBO #13289.


title: SEGUROS CREFISA,S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL ING. SAMUEL ARTURO NUÑEZ JEFE REGIONAL DE YORO FIANZA Nª ZC-FF-56553-2016 CON VIGENCIA DEL 30/01/2017 AL 30/01/2018, POR UN VALOR DE L 1,260.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-11-2017, RECIBO #13288.


title: SEGUROS CREFISA,S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DEL ING. ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL SUB DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE  , FIANZA Nª ZC-FF-46289-2014 CON VIGENCIA DEL 01-04-2017 AL 01-04-2018. POR UN VALOR DE L 12,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-025-2017, RECIBO # 13357


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 ALMUERZOS EMPACADOS INCLUYENDO REFRESCO PARA SER UTILIZADO EN REUNION DIRIGIDA A ENLACES DE MSP PARA  DESARROLLAR MEMO DE ENTENDIMIENTO A REALIZARSE EN FECHA DEL 16 DE MAYO DEL 2017 EN EL SALON DE LA AGENDA FORESTAL. SEGUN REQUISICION  N. ICF-SDDF-02-2017, ORDEN DE PAGO SCS-79-2017, FACTURA N. 000-001-01-00001202, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DEL L. 2,760.00


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE POR RENOVACION DE FIANZA DEL ING.CESAR NOEL PADILLA,JEFE REGION FORESTAL DE GUALACO,FIANZA N°ZC-FF-42860-2013, CON VIGENCIA DEL 02-02-2017 AL 02-02-2018, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-021-2017,FACTURA PROFORMA 13282 Y RECIBO 13282 POR VALOR DE L.1,260.00


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE POR RENOVACION DE FIANZA DEL ING.SELVIN PACHECO ,SUB-DIRECTOR DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL ,FIANZA N°ZC-FF-43365-2013, CON VIGENCIA DEL 01-04-2017 AL 01-04-2018, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-026-2017,FACTURA PROFORMA 13362  Y RECIBO 13362 POR VALOR DE L.12,000.00


title: SEGUROS CREFISA,S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DEL ING. OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA  , FIANZA Nª ZC-FF-54393-2016 CON VIGENCIA DEL 01-02-2017 AL 01-02-2018. POR UN VALOR DE L 12,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-012-2017, RECIBO # 13291


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE/JEFE DE LA REGIONAL FORESTAL DE PACIFICOCON FIANZA N. ZC-FF-50820-2015 CON VIGENCIA DEL 02/03/2017 AL 02/03/2018, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-020-2017, FACTURA PROFORMA N. 13279, RECIBO 13279 POR UN VALOR DE L. 1,260.00


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR/ADMINISTRADOR REGIONAL FORESTAL DE COMAYAGUA CON FIANZA N. ZC-FF-49373-2015 CON VIGENCIA DEL 05/01/2017 AL 05/01/2018, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-018-2017, FACTURA PROFORMA N. 13285, RECIBO 13285 POR UN VALOR DE L. 1,260.00


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE CARLOS MANUEL MEZA/JEFE DE LA REGIONAL FORESTAL DE COMAYAGUA CON FIANZA N. ZC-FF-51098-2015 CON VIGENCIA DEL 02/03/2017 AL 02/03/2018, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-019-2017, FACTURA PROFORMA N. 13286, RECIBO 13286 POR UN VALOR DE L. 1,260.00


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE POR RENOVACION DE FIANZA DE VITIA JAEL LEON CARBAJAL ,ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE ,FIANZA N°ZC-FF-50983-2015, CON VIGENCIA DEL 06-04-2017 AL 06-04-2018, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-027-2017,FACTURA PROFORMA 13359 Y RECIBO 13359  POR VALOR DE L.1,260.00


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON/JEFE DE LA REGIONAL FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN CON FIANZA N. ZC-FF-54366-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2017 AL 04/01/2018, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-017-2017, FACTURA PROFORMA N. 13287, RECIBO 13287 POR UN VALOR DE L. 1,260.00


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE POR RENOVACION DE FIANZA DEL ING.PEDRO BENITEZ,JEFE REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE ,FIANZA N°ZC-FF-62761-2017, CON VIGENCIA DEL 01-03-2017 AL 01-03-2018, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-028-2017,FACTURA PROFORMA 13358  Y RECIBO 13358  POR VALOR DE L.1,260.00


title: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V./ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE HELICOPTERO PARA VUELO DE TEGUCIGALPA A KRAUSIRPE PARA EL TRASLADO DE LA MISIION DE LA UNION EUROPEA PARA AVANZAR EN EL DIALOGO DE LAS NEGOCIACIONES DE AVA FLEGT CON LOS PUEBLOS INDIGENAS (TAWAHKA) EN FECHA DEL 20 DE MAYO DEL 2017 SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN REQUISICION GA-002-2017, ORDEN DE PAGO SCS-80-2017, FACTURA N. 000-003-01-00000559/558, RECIBO TGR N. 12017/12016, POR UN VALOR DE L. 73,691.70

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V./COMPROMISO PARA LA COMPRA DE  98 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS  POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA, SEGUN REQUISICION N. RFFM-007-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0398-2017 POR UN VALOR DE L. 6,591.82

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V./ POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA COMPRA DE  98 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA, SEGUN REQUISICION N. RFFM-007-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0398-2017, FACTURA N. 000-006-01-00096118, RECIBO S/N  POR UN VALOR DE L. 6,591.82


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO DE FLOTA VEHÍCULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 083-2017.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA 120 PERSONAS TALLER MOTIVACIONAL EQUIDAD DE GENERO 2017 REALIZADO EL 19 DE MAYO DE 2017, REQUISICIÓN PARA COMPRA DC-ICF-18-2017, FACTURA 000-002-01-00000538, RACIBO 857 Y ORDEN DE PAGO SCS 81-2017.

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.


title: FORMULAS QUIMICAS, ORDEN DE COMPRA SCE-49-2017, REQUISICION PARA LA COMPRA ARFO-019-2017 PARA ADQUISICION DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE

title: DIFORMS  ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0405-2017, REQUISICION PARA LA COMPRA ARFO-019-2017 PARA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO   PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE POR VALOR DE L.4,830.00

title: YIP SUPERMERCADOS ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0404-2017 ,REQUISICION PARA LA COMPRA ARFO-019-2017 PARA ADQUISICION DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE

title: PACASA ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0402-2017, REQUISICION PARA LA COMPRA ARFO-019-2017 PARA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO  PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE

title: WILMAN DANILO MORALES ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0403-2017 ,REQUISICION PARA LA COMPRA ARFO-019-2017 PARA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA; PAGO POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE PARA EL USO DE LAS OFICINAS LOCALES EN GRACIAS, LEMPIR, SANTA RITA DE COPAN Y OCOTEPEQUE, POR UN VALOR DE L 1,024.51. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-60-2017, FACTURA N° 000-001-01-00004313.

description: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICTADOS POR  LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES EN GRACIAS, LEMPIRA, SANTA RITA DE COPAN Y OCOTEPEQUE, POR UN VALOR DE L 3,004.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-51-2017.

description: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/ DIFORMS; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO   PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR UN VALOR DE L.4,830.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-59-2017, FACTURA N°  000-001-01-00010502.

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SOLITADOS POR  LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES EN GRACIAS, LEMPIRA, SANTA RITA DE COPAN Y OCOTEPEQUE, POR UN VALOR DE L 4,130.81. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-57-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007030.

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 132 RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO  PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS, LEMPIRA, SANTA RITA DE COPAN Y OCOTEPEQUE SOLICITADAS POR LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR UN VALOR DE L 8,878.78. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-61-2017, FACTURA N° 000-006-01-00096122.


title: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L., PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA 120 PERSONAS  TALLER MOTIVACIONAL EQUIDAD DE GENERO 2017 REALIZADO EL 19 DE MAYO DE 2017, REQUISICIÓN PARA COMPRA DC-ICF-18-2017, FACTURA 000-002-01-00000538, RACIBO 857 Y ORDEN DE PAGO SCS 81-2017.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (10 MECHAS PARA TRAPEADOR N. 20, 18 UNIDADES PASTILLA  CLORADA DE BAÑO,  8 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRA DE NYLON, 24 BOTES DE DESODERANTE AMBIENTAL EN SPRAY) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA, SEGUN REQUSICION N. RFFM-005-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0432-2017 POR UN VALOR DE L. 3,290.52

title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.,COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (5 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 8 LIBRAS, 30 UNIDADES DE PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLA)  PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA, SEGUN REQUSICION N. RFFM-005-201, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0434-2017,  POR UN VALOR DE L. 4,186.00

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (2 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE PLAO LAGRO 50" PARA LAVAR BAÑO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA, SEGUN REQUSICION N. RFFM-005-2017, ORDEN COMPRA 28-1-3-0433-2017, POR UN VALOR DE L. 73.46

title: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L./COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (8 BOTES DE JABON LIQUIIDO PARA MANOS DE 600 A800 ML, 4 CEPILLO PLASTICOS PARA LAVAR INODOROS,  20 GALONES DE  DE DESINFECTANTE LIQUIDO PRA PISO CON AROMA, 10 GALONES DE CLORO LIQUIDO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA, SEGUN REQUSICION N. RFFM-005-2017, ORDEN DE COMPRA SCE-73-2017 POR UN VALOR DE L. 1,827.80

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L./´POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (8 BOTES DE JABON LIQUIIDO PARA MANOS DE 600 A800 ML, 4 CEPILLO PLASTICOS PARA LAVAR INODOROS,  20 GALONES DE  DE DESINFECTANTE LIQUIDO PRA PISO CON AROMA, 10 GALONES DE CLORO LIQUIDO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA, SEGUN REQUSICION N. RFFM-005-2017, ORDEN DE COMPRA SCE-73-2017, ORDEN DE PAGO RFFM-16-2017, FACTURA N. 000-001-01-00006755, RECIBO TGR N. 000-001-01-00006755  POR UN VALOR DE L. 1,827.80

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (10 MECHAS PARA TRAPEADOR N. 20, 18 UNIDADES PASTILLA  CLORADA DE BAÑO,  8 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRA DE NYLON, 24 BOTES DE DESODERANTE AMBIENTAL EN SPRAY) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA, SEGUN REQUSICION N. RFFM-005-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0432-2017, ORDEN DE PAGO RFFM-21-2017, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 3,290.52

description: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (5 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 8 LIBRAS, 30 UNIDADES DE PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLA)  PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA, SEGUN REQUSICION N. RFFM-005-201, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0434-2017, ORDEN DE PAGO RFFM-019-2017, RECIBO TGR 410  POR UN VALOR DE L. 4,186.00

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTOA DE PAGO  POR   LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (2 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE PLAO LAGRO 50" PARA LAVAR BAÑO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA, SEGUN REQUSICION N. RFFM-005-2017, ORDEN COMPRA 28-1-3-0433-2017, ORDEN DE PAGO RFFM-022-2017,  FACTURA N. 000-001-01-00004516, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 73.46


title: CATALINO MARQUEZ BENITES; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 83.99. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-09-2017, FACTURA N° 003-007-01-00191878.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA AADQUISICION DE 24 ALMUERZOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION  DE SEGUIMIENTO EN LAS AREAS PROTEGIDAS POR CUMPLIMIENTO DE POA Y METAS PAPSFOR 2017 JUNTO A LOS COORDINADORES Y PERSONAL RESPONSABLE DE LAS AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 6,414.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-082-2017, FACTURA N° 000-001-01-00006247.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: LESLIE MERARI DILBERT PADILLA; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO POR COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A REGIONAL NOR OCCIDENTE DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 300.00. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE 134-CIPF-2017, FACTURA N° 00025861.

LESLIE MERARI DILBERT PADILLA

legalName: LESLIE MERARI DILBERT PADILLA


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE DEL 29/03/17 AL 26/04/2017, ORDEN DE PAGO AC-GA-003-2017.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE DEL 29/03/17 AL 26/04/2017, ORDEN DE PAGO AC-GA-003-2017.


rationale: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE DEL 29/03/17 AL 26/04/2017, ORDEN DE PAGO AC-GA-003-2017.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS ALCALINAS DOBLE Y TRIPLE A, PARA SER UTILIZADAS POR EL EQUIPO TECNICO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO EN GIRAS DE CAMPO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0025-2017. SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-08-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017 DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE ICF  EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-02-2017, FACTURAS N. 000-001-01-00016554/16555, RECIBO TGR N. 144 POR UN VALOR DE L. 4,433.00.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BÁSICOS PARA SER ENTREGADOS EN MEGA RECREOVÍAS A REALIZARSE EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017 EN EL CREMATORIO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, REQUISICIÓN PARA COMPRA DC-ICF-021-2017, ORDEN DE COMPRA DC-ICF-021-2017, ORDEN DE PAGO SCE 55-2017 Y FACTURA 000-002-01-00006997.


title: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 80 BOTELLONES DE  AGUA PURIFICADA, POR UN VALOR  DE L 2,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-013-2017, FACTURA N° 366.

RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

legalName: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA PLACA 6549 REGISTRO 771 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-47-2017,FACTURA 000-001-01-00000622,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,702.50

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


IRIS MARIBEL AQUINO ZAPATA

legalName: IRIS MARIBEL AQUINO ZAPATA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE IRIS MARIBEL AQUINO ZAPPATA POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A TEGUCIGALPA EL  25 MAYO DE 2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO  DE LA GESTION DE LAS AREAS PROTEGIDAS POR CUMPLIMIENTO POA ANUAL Y METAS PAPSFOR 2017 QUE SE LLEVARA  A CABO EN CONJUNTO CON LOS COORDINADORES Y PERSONAL RESPONSABLE DE LAS AP, SEGUN ORDEN MEMO  DAP-033-2017 POR VALOR DE L.287.50,GASTOS DE VIAJE POR L.4,000.00 Y UNA DEVOLUCION POR L.34.27

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-2449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-2449-1-0


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE ICF  EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-03-2017, FACTURAS N. 000-001-01-00016992, RECIBO TGR N. 180 POR UN VALOR DE L. 2,301.00.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS  PARA LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA MEDICION DE PARCELAS PERMANENTES Y EN EL LEVANTAMIENTO DE UNIDADES DE MUESTREO. REQUISICION PARA COMPRA DMDF-016-2017, ORDEN DE PAGO SCS-89-2017,FACTURA 000-002-01-00000012,RECIBO 978 POR VALOR DE L.121,464.15

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: EMBOTELLADORA DE SULA POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES  PARA CONSUMO DE LA OFICINA  REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE Y OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-036-2017, FACTURA 5 RECIBO S/N POR VALOR DE L.9,984.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO S/P Y S/R ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES  DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-46-2017 CON FACTURA 000-001-01-00000621,RECIBO S/N POR VALOR DE L.3,795.00


title: GRUPO BYMAZ-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA (VASOS DE VIDRIO Y TAZAS CON PLATO DE VIDRIO) PARA CUBRIR REUNIONES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-09-2017, Y FACTURA N° 000-001-01-0000 0559.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES (LUNA COLOR), PAGO POR ADQUISICION DE 180 CARPETAS PARA EL FORO "MEDIDAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO ANTE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO". A REALIZARSE EN SIGUATEPEQUE A REALIZARSE EN SIGUATEPEQUE EL 26 DE MAYO DEL 2017.  SEGÚN REQUISICION N. GA-004-2017, FACTURA 000-001-01-00000899 Y ORDEN DE PAGO GA-ICF-038-2017.

AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES

legalName: AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: BLESSED MARKETING SOCIEDAD DE R.L  PARA LA ADQUISICION DE 2000 CAMISETAS UNISEX CUELLO REDONDO EN VARIOS COLORES NEON Y BLANCAS CON 25 LOGOS EN SERIGRAFIA COMO APOYO AL PROGRAMA "HONDURAS ACTIVATE" DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ, A LLEVARSE ACABO EL 28 DE MAYO EN LA CIUDAD DE LA PAZ CON OCASION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE ESTE PROGRAMA DE LAS SIGUIENTES TALLAS S: 500, M:750, L: 500, XL:250, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-080-2017,FACTURA 000-001-01-00-000007,RECIBO 000-001-01-00000038  POR UN VALOR DE L.133,400.00

name: BLESSED MARKETING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD 24 CALLE 11 AVE. CASA 2226

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CATALINO MARQUEZ BENITES; POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO  A LOS ( F01 2338 Y 2392)CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO ARFY-09-2017, FACTURA 003-007-01-00191878, POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL YORO, POR UN VALOR DE L 838.04.

CATALINO MARQUEZ BENITES

legalName: CATALINO MARQUEZ BENITES


title: YIP SUPERMERCADOS-COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS (REFRIGERIO) PARA ACTIVIDAD DE RESFORESTACION EN ALS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO "HONDURAS SIEMBRA VIDA 20172 LA CUAL SE LLEVARA A CABO CON ALUMNOS DE LAS ESCUELAS CERCANAS A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0026-2017.

rationale: YIP SUPERMERCADOS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS (REFRIGERIO) PARA ACTIVIDAD DE RESFORESTACION EN ALS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO "HONDURAS SIEMBRA VIDA 20172 LA CUAL SE LLEVARA A CABO CON ALUMNOS DE LAS ESCUELAS CERCANAS A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0026-2017 FACTURA NUMERO 000-002-01-00007396.


title: FORMULAS QUIMICAS COMPROMISO  PARA ADQUISICION DE 45 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO CON AROMA , 15 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO POR VALOR DE L.2,962.50

title: PAPELERIA HONDURAS, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0415-2017 POR ADQUISICION DE 5 FRANELAS PARA LIMPIEZA POR VALOR DE L.194.06

title: YIP SUPERMERCADOS, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0412-2017 PARA ADQUISICION DE 19 ESCOBAS,10 DESODORANTES AMBIENTALES,6 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO,10 MECHAS DE TRAPEADOR Y 10 PALOS DE MADERA POR VALOR DE L.4,315.28

rationale: YIP SUPERMERCADOS,  POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION ORDEN DE COMPRA DE 19 ESCOBAS,10 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY DE 250 ML, 6 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 8 LBS.,10 MECHAS PARA TRAPEADOR N. 20 Y 10 PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0412-2017, ORDEN DE PAGO SCE-74-2017,FACTURA N. 000-002-01-00007129, RECIBO TGR S/N, POR VALOR DE L.4,315.28

description: FORMULAS QUIMICAS, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 45 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO CON AROMA , 15 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL NORESTE  DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0413-2017, ORDEN DE PAGO N. SCE-75-2017, FACTURA N. 000-001-01-00006713, RECIBO TGR N. 20554 POR VALOR DE L.2,962.50

description: PAPELERIA HONDURAS,  POR CONCEPTO PAGO POR  ADQUISICION DE 5 FRANELAS PARA LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOR-ESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0415-2017, FACTURA N. 000-001-01-00013491, RECIBO TGR N. 20524, POR VALOR DE L.194.06


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO TOYOTA  LAND CRUSIER PLACA N-11244  S/REG SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-05-2017, FACTURA N.000-001-01-00010211, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 1220.00

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO


rationale: DISMINUCION(PRECOMPROMISO PARA COMPRA  DE ALIMENTACION (300 MERIENDAS) INCLUYENDO REFRESCO EN ATENCION A LOS ASISTENTES AL FORO "MEDIDAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO ANTE LOS DAÑOS  CAUSADOS POR EL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO" A REALIZARSE EN SIGUATEPEQUE EN FECHA DEL 26 DE MAYO DEL 2017, SEGUN REQUISICION GA-005-2017 POR UN VALOR L. 15,000.00)


MARTHA LETICIA MIOÑEZ HERNANDEZ

legalName: MARTHA LETICIA MIOÑEZ HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR DINERO NO UTILIZADO EN EVENTO SOLICITADO (MARTHA LETICIA MIOÑEZ HERNANDEZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE LA I JORNADA DEL PROCESO DE RECAUDACION DEL PLAN DE MANEJO DEL AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE SANTA BARBARA EN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 4 PAPSFOR, POR UN VALOR DE L 15,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-001-2017, RECIBO S/N.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-2519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-2519-1-0


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, POR UN VALOR DE L 3,156.36. SEGUN ORDEN DE PAGO AC-GA-004-2017, FACTURAS Y RECIBOS VARIOS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: REVERSION (BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ALIMENTACION MISMO QUE SERA UTILZADO EN VARIAS ACTIVIDADES CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN ESTA REGION FORESTAL OLANCHO, MISMO QUE SERA  DEPOSITADO A LA CUENTA 10-11100515-2, POR UN VALOR DE L 30,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-013-2017, RECIBO S/N.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-2521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-2521-1-0


title: ANA ZULEMA URMENETA/ SECRETARIALES GABRIELA; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y REGION FORESTAL YORO, POR UN VALOR DE L 7,548.60. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-012-2017, FACTURA 000-001-01-00002762.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 33100-Papel de Escritorio