title: PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN PARQUE LOS NARANJOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/PLANILLAS ADJUNTAS

GASPAR MEJIA PADILLA

legalName: GASPAR MEJIA PADILLA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO S/FACT. 01-0016 POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8218 MAS FACT. No 01-0013 POR REPARACION A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7208, MAS FACT. No 01-0015 POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208 SE RET. ISV

currency: HNL

JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208

JUAN RAMON BONILLA ZELAYA

legalName: JUAN RAMON BONILLA ZELAYA

ue: 7 - ADMINISTRACION DE REGIONALES

programa: 12 - PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS


title: PAGO DE FACT. No 01-749 DEL 11/11/2016 SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA PARA DICHO PAGO

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH S/ORDEN No 00166703 PLACA No 9804

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO SEGUN FACT. No 01-1509 POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE ENERO 2017 SE RET. ISV

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH S/ORDEN No 166703 PLACA No 9804

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS OCASIONADOS EN LOS NARANJOS GAMALIEL CRUZ, ALEXIS GUZMAN, MARCO TULIO MEJIA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DE GAMALIEL CRUZ, ALEXIS GUZMAN Y MARCO TULIO MEJIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/2017 AL 12/06/2018

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS NAVALES EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE OCTUBRE 2017 S/PLANILLAS ADJUNTAS

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: PAGO POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL IHAH PLACA No 7421 Y 8208 SEGUN FACT. No 7421 y 8208 SE RET. ISV

ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE TRUJILLO MES DE OCTIBRE 2017 S/PLANILLA

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Gasto ejecutado por combustible , viaje a Catacamas, del 20/11/2017 al 21/11/2017, atendiendo gira a Cuevas de Talgua con el fin de acompañar al presidente Juan Rolando Hernandez para dar inicio al proyecto °Mejoramiento de la Infraestructura del Parque Eco-Arqueologico Cuevas de Talgua°

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: VALOR ENTREGADO POR IMPRESION DE TALONARIOS DE RETENCION Y FACTURA DEL IHAH S/COTIZACION No 141792

FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

legalName: FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Gasto ejecutado en pago de combustible, viaje a San Pedro Sula, del 21/11/2017 al 23/11/2017, atendiendo investigación etnigrafica junto a personal de la fiscalia de Etnias del Ministerio Publico en San Pedro Sula y Choloma, Departamento de Cortes.

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

ue: 4 - SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

programa: 11 - INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

actividadObra: 2 - COORDINACION INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS


title: Gasto ejecutado en pago de Peajes, viaje a San Pedro Sula, del 21/11/2017 al 23/11/2017, atendiendo investigación etnigrafica junto a personal de la fiscalia de Etnias del Ministerio Publico en San Pedro Sula y Choloma, Departamento de Cortes.

ue: 6 - SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION


title: Valor entregado para el pago por reparación y mantenimiento del vehiculo Camion-Isuzu, Tipo Grua, placa No.7421, segun factura No.000349.

JOSE TEODORO RIVERA FLORES

legalName: JOSE TEODORO RIVERA FLORES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A CATACAMAS DEL 24,26/02/2017 A TRASLADAR AL SR. GERENTE DEL IHAH


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA OFICINAS DEL IHAH S/FACT. 01-15995 SE RET. ISV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/FACT. 01-15995 SE RET. ISV


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS DEL IHAH S/FACT. 01-00131409 SE RET. ISV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE DESARMADOR PARA LA UNID. DE INFORMATICA S/COTIZACION

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN MICROONDAS PARA USO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL IHAH SEGUN FACT. ADJUNTA

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE OCTUBRE 2017 S/PLANILLA ADJUNTA


title: PAGO S/FACT. No 01-1191 POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title:
VALOR ENTREGADO COMO CAJA CHICA PARA GASTOS  MENORES INCURRIDOS EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DE LA IGLESIA LA MERCED EN GRACIAS LEMPIRAS

DEL RETABLORETABLO E RETABLO DE LA IGLESIA LA MERCED  GRACIAS LEMPIRAS

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47320-Supervicion de Consolidacion y Mejoras de Bienes Culturales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: OFI


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 42600-Equipos para Computación


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES EN LA REGIONAL DE TALGUA MES DE OCTUBRE 2017 S/PLANILLA

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN EXPOSICION TEMPORAL TZIKIN Y PREPARACION DE NACIMIENTOS TRADICIONALES

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE DEL 21,23/11/2017 A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA A INVESTIGACION DE LAS ETNIAS M.P.

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y TRUJILLO MES DE NOVIEMBRE S/FACT. 01-2183 SE RET. ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR ARRENDAMINETO DE COPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2017 S/FACT. 01-00097116

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE CAJA PARA TRANSPORTE EN ESCUELAS Y COLEGIOS DE
PATROCINIO

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN RESTAURANTE DENYS EN REUNION DE TRABAJO CON CONSERVACION INTERNACIONAL PREVIA VISITA CIUDAD BLANCA

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE MANTENIMIENTOA VEHICULO DEL IHAH


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE 4 APARATOS TELEFONICOS PARA OFICINAS DEL IHAH S/SOLICTUD

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: VALOR ENTRAGADO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE NACIMIENTOS EN LA SUB GERENCIA DE PROMOCION S/CORREO ADJUNTO


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

legalName: DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


ue: 2 - AUDITORIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE AUDITORIA


title:
PAGO S/FACT. No 01-10686 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y RESMAS DE PAPEL
PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,14/11/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,15/11/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,15/11/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 24130-Servicios MéDicos


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36400-Herramientas Menores


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO S/FACT. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE S/FACT. 01-0097132


title: Pago cuota financiamiento teléfono Subgerencia de Administración.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ELABORACION DE FIGURAS PARA NACIMIENTO EN ACP S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO S/FACT. No 01-75198 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH SE RET. ISV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Gasto ejecutado en pago de combustible, por viaje a Catacamas / Olancho por trasladar personal de Conservación Internacional.

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2017 S/LISTADO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SEÑOR GERENTE DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR ADMINISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA EN OFICINAS DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE QUINTA CUOTA DE POLIZA DE VEHICULOS DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/2017 AL 12/06/2018 S/POLIZA No 01 AT 9100727 S/DOCUMENTACION ADJUNTA

SEGUROS DEL PAIS S A

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2017 S/LISTDO


title: PAGO DE SEXTA CUOTA DE POLIZA DE VEHICULOS DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/2017 AL 12/06/2018 S/POLIZA No 01 AT 9100727 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE SEPTIMA  CUOTA DE POLIZA DE VEHICULOS DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/2017 AL 12/06/2018 S/POLIZA No 01 AT 9100727 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE OCTAVA CUOTA DE POLIZA DE VEHICULOS DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/2017 AL 12/06/2018 S/POLIZA No 01 AT 9100727 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE NOVENA Y ULTIMA  CUOTA DE POLIZA DE VEHICULOS DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/2017 AL 12/06/2018 S/POLIZA No 01 AT 9100727 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONA DE LOS NARANJOS MES DE NOVIEMBRE 2017 S/PLANILLA ADJUNTA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE OCTUBRE 2017 S/PLANILLA ADJUNTA

GASPAR MEJIA PADILLA

legalName: GASPAR MEJIA PADILLA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DEL EMPLEADO JOSUE GAMALIEL CRUZ S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE NOVIEMBRE  2017 S/PLANILLA ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DEL EMPLEADO JOSUE GAMALIEL CRUZ S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2017 S/FACT. No 01-97133


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA MES DE DICIEMBRE 2017 S/FACT. 01-07993062 SE RET. ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE NOVIEMBRE 2017 S/PLANILLA

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET EN JUTICALPA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017
S/ANEXO DE CONTARTO SE RET. ISV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CANDADOS PARA LOCKERS EN ACP


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2017  POR UN VALOR DE LPS. 4,636.59 S/RECIBO MUSEO DE COMAYAGUA

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES DE OFICINAS DEL IHAH S/FACT. No 01-3236 SE RET. ISV

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,29/11/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


description: PAGO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,29/11/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,29/11/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE STA.ROSA MESES DE AGOST.SEPT.OCT.Y NOVIEMBRE S/PLANILLA ADJUNTA MAS JORNALES EN LA LIMA, TRUJILLO,EL PUENTE, COMAYAGUA, OMOA Y TALGUA MES DE NOVIEMBRE 2017 S/PLANILLAS

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: Pago reembolso por atención a funcionarios del IHAH por evento de nombramiento del nuevo Gerente del IHAH según solicitud adjunta con Visto Bueno del Gerente.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Pago de reembolso por pago de cuota celular del Subgerente de Administración correspondiente al mes de noviembre según autorización adjunta del Gerente.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION DE CISTERNA EN OFICINAS DE VILLA ROY S/RECIBO ADJUNTO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 APARATOS TELEFONICOS PARA LOS TALLERES DE RESTAURACION Y VIGILANCIA DE ACP

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: REEMBOLSO DE PAGO DE TRANSPORTE DEL IHAH - PLAZA SAN MARTIN EN REUNION DE TRABAJO

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR ENTREGADO PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS EN MUSEO VILLA ROY

JOSE ALCIDES MONCADA GODOY

legalName: JOSE ALCIDES MONCADA GODOY

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE GASTOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Pago de gastos de viaje y pasajes por traslado a la ciudad de Tegucigalpa para revisar subsanación de ofertas téncias para la consultoría de iluminación de Talgua con el IHT, según orden de viaje adjunta.

MARIUSA HENRIQUEZ SANCHEZ

legalName: MARIUSA HENRIQUEZ SANCHEZ


title: Asignación para compra de regalos en celebración navideña de los empleados del IHAH en Tegucigalpa.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE GATA HIDRAULICA DEL IHAH SEGUN  FACT.ADJUNTA

JOSE TEODORO RIVERA FLORES

legalName: JOSE TEODORO RIVERA FLORES


title: REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE PINTURA PARA VERJA E ACP S/NOTA ADJUNTA

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO S/FACT. No 01-2528 POR IMPRESION DE TALONARIO DE BOLETOS EN ACP  Y MUSEO DE TRUJILLO SE RET.ISV

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMYAGUA MES DE DICIEMBRE S/FACT. 01-2264 SE RET. ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: PAGO S/FACT. No 01-2528 POR IMPRESION DE TALONARIO DE BOLETOS EN ACP  Y MUSEO DE TRUJILLO SE RET.ISV


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  MES DE DICIEMBRE S/FACT. 01-2264 SE RET. ISV


title:
PAGO DE JORNALES EN LAS REGIONALES DEL TRUJILLO,LOS NARANJOS, EL PUENTE, TALGUA,OMOA,COMAYAGUA,STA.ROSA DE COPAN,LIMA,COPAN  MES DE DICIEMBRE S/PLANILLAS
ADJUNTAS

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO DE JORNALES EN LAS REGIONAL DE COPAN  MES DE DICIEMBRE S/PLANILLAS
ADJUNTAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE ALIMENTCION A LOS MILITARES EN LA REGIONAL DE TALGUA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 S/PLANILLA


title:
PAGO DE JORNALES EN LAS REGIONAL DE COPAN RUINAS S/PLANILLAS
ADJUNTAS


title: PAGO DE ALIMENTACION EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE DICIEMBRE S/PLANILLA ADJUNTA

GASPAR MEJIA PADILLA

legalName: GASPAR MEJIA PADILLA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 10 CHALECOS PARA USO DE OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 24 Y PAGO DE JORNAL A JUAN ALBERTO CRUZ 04,08/12/2017, 11,13/12/2017

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TALGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TALGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TALGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Provicion para ejecucion del Proyecto "Restauración del Retablo de la Iglesia de la Virgen de la Merced, Gracias Lempira" para el año 2018.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 47320-Supervicion de Consolidacion y Mejoras de Bienes Culturales


title: REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA 22 FIGURITAS DE BARRO Y 40 DIABLITOS COMO REGALOS DE NAVIDAD PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Provisión para ejecución del Proyecto "Restauración del Retablo de la Iglesia de la Virgen de la Merced, Gracias Lempira" para el año 2018.


description: Provisión para ejecución del Proyecto "Restauración del Retablo de la Iglesia de la Virgen de la Merced, Gracias Lempira" para el año 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS SUB GERENCIAS DEL IHAH MES DE FEBRERO 2017

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


rationale: Provisión para ejecución del Proyecto "Restauración del Retablo de la Iglesia de la Virgen de la Merced, Gracias Lempira" para el año 2018.


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE FEBRERO 2017 S/FACTURA / GERENCIA

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA A SUB GERENTE DE ADMINISTRACION Y OFICA CENTRAL  DEL IHAH MES DE FEBRERO 2017 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PANTALLA LED PARA COMPUTADORA PORTATIL DE LA SUB GERENCIA DE ADMON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE LA LIMA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE LA LIMA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE LA LIMA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE  TRUJILLO  S/DOCUMENTACION ADJUNTA

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE  TRUJILLO  S/DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE  TRUJILLO  S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE FEBERRO 2017 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE REPARACION DE GENERADORES ASIGNADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN S/ORDEN DE SERVICIO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE  COMAYAGUA  S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE GASTO POR ENVIO DE ENCOMIENDA A OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/NOTA ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE  COPAN RUINAS  S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE  COMYAYGUA  S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 505 1-1-0146-2017 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LAREGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LAREGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LAREGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO S/FACT. No 01-5952 Y FACT. No 01-5977 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL IHAH PLACA No 7208 SE RET, ISV

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

legalName: DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE MOTOCICLETA DEL CONSERJE DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS EN ACP S/DOCUMENTACION ADJUNTA

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE MOTOCICLETA DEL CONSERJE DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


rationale: REVERSION DE REEMBOLSO DE PAGO DE TAXI DE PATY L. 60.00 Y EDITH ANDINO L. 640.00 S/RECIBOS ADJUNTOS, SOLO APARECIA UN BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-2053-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-2053-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION DJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago de reembolsos por taxis según documentación adjunta.

EDITH ANDINO AMADOR

legalName: EDITH ANDINO AMADOR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO S/FACT. No 01-19658 POR AVISO DE LICITACION No 01-2017 DE VIGILANCIA S/FACT. ADJUNTA SE RET. ISV

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO S/FACT. No 01-0014 POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7421  Y 9804 SE RET. ISV

JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA

legalName: JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION  F01 NO. 208 DEL PAGO  SEGUN  FACTURA NO. 000-001-01-00000014 REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7421  Y 9804 SE RET. ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-208-1-0

type: FACT


title: PAGO S/ FACT. POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7421 Y 9804 S/FACT. ADJUNTA SE RET. ISV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CAPACITACION TRIBUTARIA  AL SR. LUIS BARAHONA Y ANA JULIA ARGUETA  DE 8 A.M. A 12.PM.
EL DIA 03 DE MARZO 2017, SEGUN ORDEN ADMINISTRATIVA

GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALPES CALLE PRINCIPAL 1-3 AVE S.P.S

legalName: GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: COMBUSTIBLE DEL 07 AL 10 DE MARZO 2017  A DANLI,GIRA CON PERSONAL  BIENES PARA EL EVALUO DE BIENES INMUEBLES A FAVOR DEL IHAH

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title:
GASTOS DE PRESENTACION CON REPRESENTANTES DE ZAMORANO Y COMPRA DE CONSUMO
SUPERMERCADO MAS X MENOS  DE LA GERENCIA

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO DE FIANZAS DE  FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS DEL IHAH.CON SEGUROS CREFISA SEGUN FACTURA  PROFORMA 90117  AL 09/01/2017
SEGUN DOCUMENTOS

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
CANCEL. FACTURA NO. 0018 POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA 9804  DEL
MITSUBISHI ASIGNADO A LA GERENCIA REPARACION CAMBIO DE FILTRO AIRE  Y COMBUSTIBLE Y REGULACION DE FRENOS

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA


title:
REEMBOLSO POR SERVICIOS MEDICO ANDRES DANILO RIERA SEGUN FACTURA
EMPLEADO DE LA FORTALEZA DE OMOA

ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

legalName: ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ANDRES DANILO RIERA SEGUN FACTURAS
EMPLEADO DE LA FORTALEZA DE OMOA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 5 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO DE          IMPRENTA       SEGUN ORDECOMP 003 -17 DEL  CORRELATIVO DEL PACC. PARA LA COMPRA DE TALONARIOS DE RECAUDACION,DIPLOMAS FULL COLOR DE EDUCACION PREBASICA,LISTAS DE ASISTENCIA PREBASICA, BASICA, MEDIA Y JOVENES Y ADULTOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes, viaje gira oficial a San Pedro Sula del 15/03/2017 al 18/03/2017.

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Internet segun Contrato No.29141 y factura Proforma 10354F, en oficina de Gerencia-Edificio SOLES, correspondiente al mes de Marzo 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A CATACAMAS OLANCHO VEHICULO DE LA GERENCIA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN OIFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 22/01 AL 21/02/2017 S/FACTURA ADJUNTA SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A OMOA DEL 23,24/03/2017


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPEL TABLOIDE PARA IMPRESION DE MAPAS DEL SITIO COPAN

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DE COMAYAGUA, TRUJILLO MES DE FEBRERO 2017 S/FACT. 01-1559 SE RET. ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS TERMICAS USB SERIAL PARA LA REGIONAL DE COPAN
RUINAS SE RET. ISV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO S/FACT. No 01-10579 POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON L 575 PARA EL ADMINISTRADOR DEL IHAH SE RET. ISV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO S/FACT. No 01-6270 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL IHAH MITSUBISHI
SE RET. ISV

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: PAGO S/FACT. No 01-77414 Y FACT. No 01-77478 POR COMPRAS VARIAS PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE TRANSPORTE JUTICALPA - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA MAS GASTO DE TAXI TERMINAL AUTOBUSES AL IHAH Y VECEVERSA

MARIUSA HENRIQUEZ SANCHEZ

legalName: MARIUSA HENRIQUEZ SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS NAVALES QUE PRESTAN SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE ENERO Y FEBRERO 2017 S/PLANILLA Y PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN PARQ.LOS NARANJOS MES DE ENERO 2017 S/PLANILLA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUSEO DE TRUJILLO MES DE
ENERO 2017 S/RECIBO ADJUNTO

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EMPLEADO DEL IHAH EN LA REGIONAL DE OMOA DANILO RIERA INTERNO EN EL HOSPITAL DEL CARIBE DEL 12,14/03/2017

ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

legalName: ANDRES DANILO RIERA ANARIBA


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO DEL IHAH EN LA REGIONAL DE OMOA DANILO RIERA INTERNO EN EL HOSPITAL DEL CARIBE DEL 12,14/03/2017


title: PAGO DE FACT. No 01-00010406 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL IHAH SE RET. ISV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SIGNACION DE COMBUSTIBLE A COMAYAGUA DEL 30,31/03/2017 PARA REALIZAR INSPECCION ARQUEOLOGICA PROY.RESIDENCIAL LAS MERCEDES

RANFERI JUAREZ SILVA

scheme: HND-OTHER

legalName: RANFERI JUAREZ SILVA


title: PAGO S/FACT. POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IHAH S/FACT. No 01-00011917

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN RESTAURANTES EN LOS CUALES REALIZO REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE IHCIETI Y REPRESENTANTES DE AMDC Y CIUDAD BLANCA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IHAH S/FACT. No 01-00011920 SE RET. ISV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE RESGUARDAN PARQUE ARQUEOLOGICO DE LOS
NARANJOS MES DE FEBRERO 2016 S/PLANILLA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE LA MOTO SIERRA DEL PARQUE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA SE RET. ISV

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A TALGUA DEL 05,06/04/2017 A MONTAJE DE EXPOSICION

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: PAGO DE FACT. No 01-17266 POR COMPRA DE 6 LLANTAS PARA VEHICULO DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA SE RET. ISV

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO RENOVACION DEL DOMINIO  DEL IHAH HN CON VGENCIA DEL 07 ABRIL 2017 AL 07 ABRIL 2018 SEGUN COTIZACION  NO. 75032017

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REEMBOLSO DE REUNIONES DE TRABAJO EN RISTORANTE NOVA ALBAHACA REPRESENTANTES PROY.CIUDAD BLANCA, RESTAURANTE CHILIS MINISTRIO DE DEFENSA


title: PAGO S/FACT. No 01-00031794 POR COMPRA DE CERRADURA PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOL POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA REGIONAL DE LA  LIMA CORTES AUTORIZADAS POR EL GERENTE DEL IHAH

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 159-2017 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL IHAH S/RET. ISV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title:
VALOR ENTREGADO PARA COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 19 AL 20 DE ENERO 2017 A
.OLANCHO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PLANTEL DONDE FUNCIONARA EL PROYECTO
RESCATE PATUCA 111

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A VILLA DE SAN ANTONIO, LA ESPERANZA, COMAYAGUA DEL 06,07/04/2017

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO DE INTERNET EN SUB GERENCIAS DEL IHAH MES DE MARZO 2017 S/LISTADO

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE MARZO 2017

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINAS DEL IHAH Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR SUB GERENTE DE ADMINISTRACION

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE MARZO 2017 S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO S/FACT. No 01-00003688 POR REVICION Y DIAGNOISTICO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA No 01-00012051 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET.ISV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO POR COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS DEL IHAH S/FACT. No 01-00111879 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 22/02 AL 22/03/2017 S/FACT. No 01-00095313 SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE MARZO 2017 S/FACT. No 01-00001621 SE RET. ISV

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO S/FACT. No 01-000022 Y 01-000020 POR REPARACIONES A VEHICULOS DEL IHAH S/ORDEN DE SERVICIO SE RET. ISV

JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA

legalName: JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE     CARTULINA IRIS      SEGUN ORDECOMP Nª06 DEL CORRELATIVO PACC 2017 PARA EL USO EN  LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE     CARTULINA IRIS      SEGUN ORDECOMP Nª06 DEL CORRELATIVO PACC 2017 PARA EL USO EN  LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS

type: ORDCOM


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PANTALONES PARA UNIFORME EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/ CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL IHAH

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
CANCEL. FACTURA NO. 06931220 SERVICIO DE INTERNET, CONTRATO NO. 29141 EN OFICINA
DE SOLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE GERENCIA IHAH. DURANTE EL MES DE
ABRIL 2017

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
Reembolso de Facturas de Combustible al Secretario General según Facturas:¿	Factura No. 010-002-01-00339410 de Corporación Petrolera Montecristo, Gasolinera TEXACO Metropolitana por Lps. 400.00 en concepto de suministro de combustible.
¿	Factura No. 041-001-01-0137899 de gasolinera UNO del Blvd. Morazán, por la cantidad de L 100.10 en concepto de suministro de combustible.
¿	Factura No. 000-002-01-00273285 de gasolinera DE VILCHEZ, por la cantidad de L 370. en concepto de suministro de combustible.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA


title: Reembolso al Secretario General, por pago de pasaje de René Viel de Copán a Tegucigalpa según factura  No. 024-001-01-00475828 de le Empresa Hedman Alas S. A. de C. V. por L 726.00, por Gira de trabajo.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE    PAPEL HIGIENICO      SEGUN ORDECOMP Nª06 DEL CORRELATIVO PACC 2017 PARA EL USO EN  LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE    PAPEL HIGIENICO      SEGUN ORDECOMP Nª06 DEL CORRELATIVO PACC 2017 ESTA REVERSION SE HACE DEBIDO A QUE  EL PROVEEDOR NO HACE LA ENTREGA EN LA ZONA 06 QUE CORRESPONDE A COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-148-1-0


title:
PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8218 BUSITO MITSUBISHI
SE RET. ISV

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A COMPUSER S/FACT. No 01-00002533 POR REPARACION DE IMPRESORA DE UPIM S/ORDEN DE SERVICIO SE RET. ISV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CARTULINA LINO Y CARTULINA CORRIENTE PARA EL USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 06 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CARTULINA LINO Y CARTULINA CORRIENTE PARA EL USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 06 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


title: Gasto ejecutado en compra de 4 llantas para vehiculo isuzu, asignado a la Regional de Copan Ruinas, segun orden de compra No.18.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LAGO DE YOJOA PARA INSPECCION RESTOS PALEONTOLOGICOS

OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

legalName: OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO


SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

rationale: REVERSION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A CATACAMAS DEL 27,29/04/2017 S/ORDEN DE VIATICO No G/17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-510-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE LA GERENCIA DEL IHAH, POR COMPRA DE CARPETAS PARA USO DE LA GERENCIA Y REUNION CON AUTORIDADES DEL IHT SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Gasto ejecutado en pago de combustibles y lubricantes, gira a Santa Barbara, Quimistan del 03 de mayo al 05 de mayo 2017

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A TRUJILLO DEL 06,09/02/2017 S/ORDEN DE VIATICOS

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 09,10/05/2017 TRASLADAR PERSONAL DE CONSERVACION

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE ABRIL 2017

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Reembolso al Secretario General por pago duplicado de consumo de telefonía celular factura mes de marzo, misma que se reconoció como crédito para la factura del mes de abril por parte de TIGO según correo del enlace de dicha empresa, razón por lo cual se aplica devolución al Secretario General, reconociendo 100 dólares a 23.60 por factura de abril.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A SUB GERENTE DE ADMON Y TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH


title: PAGO DE FACTURA No 01-1114 POR TALONARIOS DE BOLETOS PARA LA REGIONAL DE TRUJILLO S/ORDEN DE COMPRA

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE ABRIL S/LISTADO


title: PAGO S/FACT. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2017 S/FACT.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO DE FACTURAS No 01-00051640 Y FACT. No 01-00051641 POR COMPRA DE TONER Y MAUSE PARA OFICINAS DEL IHAH

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title:
VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 07,09/02/2017 TRASLADAR
PERSONAL TECNICO DE LA ENEE PROYECTO PATUCA

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ


title: Gasto ejecutado en pago de Combustible por Viaticos del 13 al 14 de mayo 2017, viaje a Catacamas / Olancho, trasladando al Gerente del IHAH, en supervisión de Proyecto Ciudad Blanca.


title: Gasto ejecutado en pago de combustible por viaje del 15/05/2017 viaje a Catacamas / Olancho, trasladando a personal de la Unidad de Auditoria Interna y Informatica a la ciudad de Catacamas / Olancho.

JOSE TEODORO RIVERA FLORES

legalName: JOSE TEODORO RIVERA FLORES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A TRUJILLO DEL 15,19/05/2017 S/ORDEN DE VIATICOS

RANFERI JUAREZ SILVA

legalName: RANFERI JUAREZ SILVA


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Internet segun contrato No.29141 y segun factura No.000-001-01-07083379, dando servicio a la oficina de Gerencia / Edificio SOLES, correspondiente al mes de mayo 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago del servicio de energía eléctrica en la Subregional de Omoa para clave de contador 1674802 por L 7,966.47 y clave 0623690 por L 1,854.37, según recibos, clave 07676408 L 315.54 y clave 0313852 por L  54.71.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Internet en Regional de Talgua, correspondiente al mes de Mayo 2017, segun factura No.000-001-01-07121854 del 17/05/2017.


title: PAGO DE ALIMENTACION EN LAS REGIONALES DE OMOA Y LOS NARANJOS MES DE MARZO Y ABRIL 2017 S/PLANILLAS ADJUNTAS

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de Pasajes Nacionales para traslados internos de Puerto lempira a Brus Laguna según solicitud de la Fiscalía de las Etnias e Instrucciones del Secretario General del IHAH para acompañamiento de arqueológo Ranferi Juarez para reconocimiento de piezas arqueológicas.


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN REUNIONES DE TRABAJO ENTRE EL IHAH - IHT SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE MAYO 2017


title:
COMBUSTIBLE EN VIAJE A  LA FORTALEZA DE OMOA  EL 06/06/2017
SEGUN SOLICITUD EN ORDEN DE VIAJES

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SUB GERENTE DE ADMON Y TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRAL  MES DE MAYO 2017


title: PAGHO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIOANALES DEL IHAH MES DE MAYO S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE FACT. No 01-10764 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA  SE RET. ISV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION S/FACTURAS ADJUNTAS

NIDIA ALEJANDRA GAMEZ GUILLEN

legalName: NIDIA ALEJANDRA GAMEZ GUILLEN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento del vehiculo placa No.08318 y vehiculo Placa No.9804, segun factura No.443 y 442.

JUAN RAMON BONILLA ZELAYA

legalName: JUAN RAMON BONILLA ZELAYA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7425 S/DOCUEMNTACION ADJUNTA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 22/04 AL 22/05/2017 S/FACT. No 01-095671 SE RET. ISV


title: PAGO S/FACT. No 01-1744 POR COMPRA DE PASAJE AEREO A RANFERI JUAREZ SILVA DE TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA DEL 24,26/05/2017

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: VALOR ENTREGADO PARA IMPRESION  DE TALONARIO DE RETENCION Y FACTURAS PARA REGIONAL Y OFICINA CENTRAL DEL IHAH

FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

legalName: FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A TRUJILLO DEL 12,14/06/2017 S/ORDENES DE COMBUSTIBLE

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EDIFICIO DE SOLES MES DE JUNIO 2017 S/FACT. No 01-07183819

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/OFICIO No 20, 28 Y 29 DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION S/FATC.ADJUNTAS COMPRAS REALIZADAS PARA EVENTOS EN ACP

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN REGIONAL DE CATACAMAS MES DE JUNIO 2017 S/FACT. No 01-07183818 SE RET. ISV


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/ OFICIO No 16 Y 15 DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE GASTOS S/ OFICIO No 16 Y 15 DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 31200-Alimentos para Animales


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/OFICIO No 28,24,14 Y 08 A FAVOR DEL SR. GERENTE DEL IHAH

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/OFICIO No 28,24,14,08 A FAVOR DEL SR. GERENTE DEL IHAH

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO S/FACT. No 01-01783 CORRSPONDIENTE AL PAGO DE MAYO 2017 POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH SE RET. ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO S/FACT. No 01-01732 CORRSPONDIENTE AL PAGO DE ABRIL 2017 POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH SE RET. ISV


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MELISSA ORTEGA HIJA DE JUAN ISISDRO ORTEGA LOPEZ
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

JUAN ISIDRO ORTEGA LOPEZ

legalName: JUAN ISIDRO ORTEGA LOPEZ


title: PAGO S/FACT. No 01-1549 POR TALONARIOS DE BOLETERIA PARQUE LOS NARANJOS Y CUEVAS DE TALGUA SE RET. ISV

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO S/FACT. No 12987 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y CAJAS DE ANILLOS PARA OFICINA CENTRAL DEL IHAH SE RET. ISV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION
ADJUNTA

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
COMPRA DE 4 MOUSE  SOLICITADOS PARA LA BIBLIOTECA Y 60 RESMAS DE PAPEL
BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A COPAN DEL 26,28/06/2017 S/ORDEN DE VIATICOS


description:
REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION
ADJUNTA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION
ADJUNTA


description:
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MELISSA ORTEGA HIJA DE JUAN ISISDRO ORTEGA LOPEZ
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MODEM EN OFICINAS DEL IHAH MES DE MAYO 2017 S/LISTADO ADJUNTA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE JUNIO 2017 S/LISTADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A PROGRESO YORO EL 24/06/2017

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: VALOR ENTRGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A TRUJILLO DEL 07,08/07/2017 S/ORDEN DE VIATICOS


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS SUB GERENCIAS DEL IHAH MES DE JUNIO 2017 S/LISTADO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/LISTADO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE JUNIO S/LISTADO


title: PAGO DE PEAJE EN VIAJE A LA LIMA ASISTIR A VELATORIO DEL PADRE DE LA COMPAÑERA ISABEL PERDOMO 03/07/2017

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA LIMA PARA ASISTIR A VELATORIO DEL PADRE DE LA COMPAÑERA ISABEL PERDOMO EL 03/07/2017

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUEMNTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS DOCUMENTACION ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/FACT. No 01-095970 SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO S/FACT. 01-01315 POR IMPRESION  DE STIKER DE CEDULAS EN INGLES PARA MUSEO DE TRUJILLO SE RET. ISV

TRINITY PRINTSHOP S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA, CALLE EL OLIVO, No.222 FTE A VETERIANARIA LA MASCOTA

legalName: TRINITY PRINTSHOP S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO S/FACT. No 01-13706 POR COMPRA DE DISCO DURO PARA LA UNIDAD DE ARQUEOLOGIA Y GERENCIA SE RET. ISV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO S/FACT. 01-1652POR IMPRESION DE TALONARIOS DE BOLETERIA PARA LA REGIONAL DE TRUJILLO SE RET. ISV


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION F01 POR PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA UNID. DE ASESORIA LEGAL SE RET. ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-920-1-0


description: PAGO S/FACT. 01-1652POR IMPRESION DE TALONARIOS DE BOLETERIA PARA LA REGIONAL DE TRUJILLO SE RET. ISV


rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0176-2017 SE RET. ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-921-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNIONES CON PERSONAL DE PROYECTO CIUDAD BLANCA S/FACT. ADJUNTAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN SEGUN FACT N° 00-001-01-0100021103 ESTA COMPRA SE  EFECTUO SEGUN ORDECOMP N°09 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


title: PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE JUNIO 2017 S/FACT. No 01-1858 SE RET. ISV

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS NAVALES EN LA FORTALEZA DE OMOA
MES DE JUNIO 2017 S/NOTA ADJUNTA MAS ALIMENTACION A LOS MILITARES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE MAYO 2017 S/NOTA ADJUNTA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  DEL 17/21/07/2017 AL PERSONAL DE AUDITORIA A LA REGIONAL DE OMOA A PRACTICAR AUDITORIA DE RUBRO DE INGRESO

ROBERTO DIAZ BULNES

legalName: ROBERTO DIAZ BULNES


LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

rationale: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A LA ESPERANZA LA PAZ DEL 14,15/07/2017 S/ORDEN DE VIATICOS, Reversión por problemas con la DEI por parte del beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-956-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN DOCUMENTACION ADJUNTA

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE CATACAMAS OLANCHO MES DE JULIO 2017 S/FACT. S/RET. ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ALIMENTACION EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE JUNIO Y OMOA MES DE MAYO 2017 S/PLANILLAS ADJUNTAS


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA UNID. DE UPIM S/DOCUMENTACION ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-976-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: OREDEN DE COMPRA 187 COMPRA DE DESINFESTANTE Y TRAPEADORES PARA OFICINA CENTRAL Y ANTIGUA C. PRESIDENCIAL

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO ´POR GASTOS DE CAJA CHICA EN OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA, EN OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA OFICINA CENTRAL Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL
SEGUN ORDEN DE COMPRA  NO. 186 REVERSION PARCIAL F01-992

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-992-1-0


title:
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA CENTRAL Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL
ORDEN DE COMPRA NO. 185, SE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
CANCELACION FACTURA NO. 96188 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA  EN OFICINA
CENTRAL DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2017, SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
VALOR ENTREGADO PARA COMBUSTIBLE  VIAJE DEL 26 AL 29 DE JULIO A SAN PADRO SULA
TRASLADAR AL SR. GERENTE EN GIRA DE TRABAJO

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESENTACION  CON AUTORIDADES  PARA ABORDAR TEMA
SOBRE CIUDAD BLANCA Y CON PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
SEGUN DOCUMENTOS

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
REVERSION  QUE CORRESPONDE A  LA COMPRA DE 94 PAQUETES DE  PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 06 DEL CORRELATIVO DEL PACC- 2017
WESTA REVERSION SE HACE A QUE DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL DOCUMENTO


title: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO YA EJECUTADO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

MAURICIO ALEXANDER ARAGON CASTELLANOS

legalName: MAURICIO ALEXANDER ARAGON CASTELLANOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE CLORO Y PALOS PARA YRAPEADOR) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE CLORO Y PALOS PARA YRAPEADOR) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017 NOTA: EL CLORO ES UN PRODUCTO EXENTO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS)  PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS)  PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (MECHAS PARA TRAPEADOR)  PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (MECHAS PARA TRAPEADOR)  PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO   PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO   PARA EL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP NUMERO 12 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 08 DEL CORRELATIVO DEL PACC2017

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 08 DEL CORRELATIVO DEL PACC2017


title: VALOR  QUE CORRESPONDE A  LA COMPRA DE 94 PAQUETES DE  PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 06 DEL CORRELATIVO DEL PACC- 2017

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A  LA COMPRA DE 94 PAQUETES DE  PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 06 DEL CORRELATIVO DEL PACC- 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE ALA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDECOMP NUMERO 08 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO     QUE CORRESPONDE ALA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDECOMP NUMERO 08 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


description: VALOR QUE CORRESPONDE ALA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDECOMP NUMERO 08 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

description: PAGO     QUE CORRESPONDE ALA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDECOMP NUMERO 08 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL VALOR PARA LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL PARA SER DISTRIBUIDAS E LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-278-1-0


title: VALOR QUE CORREPONDE A LA COMPRA  N° 12 SEGUN CORRELATIVO DEL PACC 2017 CORRERSPONDIENTE  A ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( BOLSA DE PLASTICO) PARA SER USADAS  EN LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

rationale: PAGO  QUE CORREPONDE A LA COMPRA  N° 12 SEGUN CORRELATIVO DEL PACC 2017 CORRERSPONDIENTE  A ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( BOLSA DE PLASTICO) PARA SER USADAS  EN LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPOINDE A LA COMPRA DE SOBRES MANILA Y UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 06 -2017 Y ORDECOMP NUMERO 08-2017  RESPECTIVAMENTE SEGUN CORRELATIVO DEL PACC VIGENTE

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO  QUE CORRESPOINDE A LA COMPRA DE SOBRES MANILA Y UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 06 -2017 Y ORDECOMP NUMERO 08-2017  RESPECTIVAMENTE SEGUN CORRELATIVO DEL PACC VIGENTE ESTE DEVENGADO SE HACE CONFORME A DOS FACTURAS 000-006-01-00094535 Y 000-006-01-00120658


title: COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL PARA SER DISTRIBUIDAS E LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-2017

rationale: PAGO     DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL PARA SER DISTRIBUIDAS E LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMISETAS SEGUN ORDECOMP Nª 14 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE     A LA REVERSION        A LA COMPRA DE CAMISETAS SEGUN ORDECOMP Nª 14 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017 DEBIDO A QUE LOS VALORES DE LOS COTIZANTES ESTAN MUY ELEVADOS EN RELACION A LOS VALORES QUE SE MANEJAN EN LA ZONA 06  PERO ES DE HACER VER QUE ESTOS COTIZANTES DE ESTA ZONA NO PRESENTARON COTIZACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-292-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDECOMP 02-17 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017. QUEDA UN VALOR REMANENTE  A ESPERA DE QUE LA TGR LO DEPOSITE EN LAS PROXIMAS SOLICITUDES DE CUOTA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR QUE ORRESPONDE A LA  SEGUNDA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA  A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

rationale: PAGO QUE ORRESPONDE A LA  SEGUNDA COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA  A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SEGUN ORDECOMP N° 19-17 DEL CORRELATIVODEL PACC DEL 2017

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SEGUN ORDECOMP N° 19-17 DEL CORRELATIVO   DEL PACC DEL 2017


HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL       PAGO     DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE 30 ALMUERZOS Y 35 MERIENDAS ENFOCADO EN LA SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE   E L PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL / EDUCACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. ESTA COMPRA SE EJECUTA HASTA ESTA FECHA DEBIDO A QUE EN EL MES QUE CORRESPONDIA HACERLO SE CONSIDERO QUE EL PRECIO ESTABA MUY ELEVADO SIN EMBARGO ESTA COMPRA YA ESTABA ADJUDICADA  A INGRAIN SE INTENTO ANULAR DICHA ADJUDICACION PERO DEBIDO A LOS PROCESOS ENGORROSOS PARA EFECTUAR LA ANULACION SE LLEGO AL ACUERDO DE SEGUIR TRATANDO CON EL MISMO PROVEEDOR. SOLO QUE EN ESTA OCACION CON UN VALOR INFERIOR DEBIDO A QUE EN EL ESPACIO DE ESE PROCESO DE ANULACION MLA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL 15/06/2017  EFECTUO UNA DISMINUCION EN ESE OBJETO DE GASTO POR UN VALOR DE  L.PS    14,000 QUEDANDO UN REMANENTE DE          LPS  6,000  DE LOS CUALES EN ESTE MOMENTO SE EJECUTAN   5,980.00 LEMPIRAS

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. ESTA COMPRA SE EJECUTA HASTA ESTA FECHA DEBIDO A QUE EN EL MES QUE CORRESPONDIA HACERLO SE CONSIDERO QUE EL PRECIO ESTABA MUY ELEVADO SIN EMBARGO ESTA COMPRA YA ESTABA ADJUDICADA  A INGRAIN SE INTENTO ANULAR DICHA ADJUDICACION PERO DEBIDO A LOS PROCESOS ENGORROSOS PARA EFECTUAR LA ANULACION SE LLEGO AL ACUERDO DE SEGUIR TRATANDO CON EL MISMO PROVEEDOR. SOLO QUE EN ESTA OCACION CON UN VALOR INFERIOR DEBIDO A QUE EN EL ESPACIO DE ESE PROCESO DE ANULACION MLA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL 15/06/2017  EFECTUO UNA DISMINUCION EN ESE OBJETO DE GASTO POR UN VALOR DE  L.PS    14,000 QUEDANDO UN REMANENTE DE          LPS  6,000  DE LOS CUALES EN ESTE MOMENTO SE EJECUTAN   5,980.00 LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-522-1-0


rationale: REVERSION AL VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE              ALIMENTACION                PARA  EL PROTOCOLO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN   ADJUDICADO A HOTEL ELVIR   DEBIDO A QUE EL CONSUMO ES INFERIOR AL F-01  EMITIDO.,   SEGUN  FACTURA N° 00017567


title: VALOR PARA LA COMPRA DE CAMISETAS  ( 32310)    SEGUN  ORDECOMP Nª 14 DDCOPAN -2017 DL CORRELATIVO DEL PACC 2017

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE CAMISETAS  ( 32310)    SEGUN  ORDECOMP Nª 14 DDCOPAN -2017 DL CORRELATIVO DEL PACC 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMISETAS  ( 32310)    SEGUN  ORDECOMP Nª 14 DDCOPAN -2017 DL CORRELATIVO DEL PACC 2017

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROS EN EL VALOR PARA LA COMPRA DE CAMISETAS  ( 32310)    SEGUN  ORDECOMP Nª 14 DDCOPAN -2017 DL CORRELATIVO DEL PACC 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-548-1-0


title: PAGO AL VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE              DIESEL              PARA  LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN SEGUN                               ORDEN DE COMPRA 002-17           ADJUDICADO A  TEXACO MAYALAND (MARIO HECTOR LAGOS MELARA)     DEL CORRELATIVO DEL PACC  DEL AÑO 2017

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: REVERSION    SE EJECUTA ESTA REVERSION DEBIDO A QUE LA T.G .R NO DEPOSITO HASTA LA FECHA EL VALOR DEL COMPROMISO DE 25,000 LEMPIRAS POR LO TANTO SE REVIERTE Y SE EJECUTA EL VALOR ASIGNADO POR LA TGR   Y SE LE ASIGNA COMO UNA PRIMERA  PARTE QUEDANDO PENDIENTE EL REMANENTE CUSANDO LA TGR DEPOSITE


rationale: REVERSION AL PAGO QUE CORRESPONDE A         IMPRENTA       ESTA REVERSION SE HACE DEBIDO A QUE  SE LE ASIGNO UNA CANTIDAD INCORRECTA SEGUN ORDECOMP CM-03DD COPAN ,DICHO VALOR POR UN ERROR FUE TOMADO DEL PACC.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A MANTEMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A MANTEMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: CONSTRUCCION DE UNA LOZA CON ESTRUCTURA DE CANALETA Y LAMINAS DE ALUZINC Y ENTRECIELO DE PVC Y GRADAS EXTERNAS

VICTOR ANTONIO BUESO ZALDIVAR

legalName: VICTOR ANTONIO BUESO ZALDIVAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE CONSTRUCCION DE UNA LOZA DE ESTRUCTURA DE CANALETA Y LAMINAS DE ALUZINC Y ENTRECIELO DE PVC Y GRADAS EXTERNAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CONSISTENTE EN:                                14 TONER H.P 26A  06 TONER 35 A Y 04 TONER 80 A  ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDECOMP 05-17 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CONSISTENTE EN:                                14 TONER H.P 26A  06 TONER 35 A Y 04 TONER 80 A  ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDECOMP 05-17 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CONSISTENTE EN:                                03 CARTUCHOS H.P 21COLOR NEGRO  02 CARTUCHO HP 22 TRICOLOR Y 02 TONER Q 26 12 A  ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDECOMP 05-17 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  Y LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS CONSISTENTE EN: 1,201 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA .,250 RESMA DE PAPEL BOND BASE TAMAÑO OFICIO ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDECOMP 04-17 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  Y LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  ESTA COMPRA SE EJECUTA SEGUN ORDECOMP 04-17 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE           ALIMENTACION         PARA  EL PROTOCOLO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN   ADJUDICADO A HOTEL ELVIR    .,SE EJECUTA  ESTA COMPRA EN CUMPLIMIENTO A LO PLANIFICADO  SEGUN       ORDEN DE COMPRA 001-17                 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE           ALIMENTACION         PARA  EL PROTOCOLO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN   ADJUDICADO A HOTEL ELVIR    .,SE EJECUTA  ESTA COMPRA EN CUMPLIMIENTO A LO PLANIFICADO  SEGUN       ORDEN DE COMPRA 001-17                 DEL CORRELATIVO DEL PACC DEL AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DIEFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DIEFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A ALIMENTACION PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA  REVERCION POR ERROR EN LA CANTIDAD A EJECUTAR EN ALIMENTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-861-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL GASTO DE ALIMENTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE AL GASTO DE ALIMENTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: VALOR COMPROMETIDO PARA EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: REVERCION AL VALOR COMPROMETIDO PARA EQUIPO DE COMPUTACION YA QUE POR ERROR SE INGRESO UN VALOR QUE NO ERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-866-1-0


title: VALOR COMPROMETIDO PARA EQUIPO DE COMPUTACION DE VESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: PAGO  PARA EQUIPO DE COMPUTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: VALOR COMPROMETIDO PARA ALIMENTACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COPAN.

rationale: REVERCION POR ERROR SE INGRESO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-5-863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-5-863-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALIMENTACION PARA EL CONCURSO DE DOCENTES 2017 DE ESTE DIRRECION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ALIMENTACION PARA EL CONCURSO DE DOCENTES 2017 DE ESTE DIRRECION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

ga: 6 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 77-17


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 76-17


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 78-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 079-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION  DE PAPEL BASE 20 TAMAÑO 22X34   PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 080-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CARTON Y PAPEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 081-17


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDCUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 082-17


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES PARA SER UTULIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 083-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 085-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 084-17


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES PARA SER UTULIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 086-17


JOSE MARVIN UMAÑA CABRERA

legalName: JOSE MARVIN UMAÑA CABRERA

rationale: PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS  A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 088-17


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADFOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 087-17


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-095-2017


title: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEGUN DOCUMENTO 50-41-100-2017 Y CM-95-2017 PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-1278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-1278-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-096-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-097-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-098-2017


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :6 F-01: 1283-1-0 - PAGO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO A LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-099-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-1283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-1283-1-0

description: PAGO POR PAGO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO A LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-099-2017


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-1286-1-0

description: PAGO POR ADQUISICION DE  MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-50-41-0100-2017

type: OFICIO


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO  DEL DEPTO DE CORTES AÑO 2017 DOCUMENTO CM-50-41-102-2017

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN CM 50-27-095-2017


title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-50-27-101-2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio


name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

rationale: PAGO DE LA COMPRA MENOR DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-001-2015


title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-50-27-102-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-1441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-1441-1-0


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-50-27-106-2017

ALICIA ESTELA ANDRADE HENRIQUEZ

legalName: ALICIA ESTELA ANDRADE HENRIQUEZ


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA COMPRA MENOR DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES CM-002-DDCORTES-2017


title: ADQUISICION DE CAMISAS ELABORADAS SEGUN CM-003-DDCORTES-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES 2017


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA ADQUISION DE EQUIPO DE IMPRESION SEGUN COMPRA MENOR CM-004-DDCORTES-2017 PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE CORTES


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION SEGUN CM-005-DDCORTES-2017 PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DEPTO DE CORTES AÑO 2017

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS INSTITUTOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN CM-006-DDCORTES-2017


rationale: PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS PA<RA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CORTES SEGUN CM-DDCORTES-008-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS ELABORADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE CORTES AÑO 2017 CM-007-DDCORTES-2017


ANABEL CASEREZ ESCOBAR

legalName: ANABEL CASEREZ ESCOBAR

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA REPARACION DEL EQUIPO DE OFICINA ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN CM-DDCORTES-009-2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA SEGUN CM-DDCORTES-010-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA SEGUN CM-DDCORTES-011-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA SEGUN CM-DDCORTES-012-2017


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDCORTES-014-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDCORTES-013-2017


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL TEXTIL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-015-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-016-2017


legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA MENOR DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DITRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPAR No CM-DDCORTES-017-2017


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-020-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-019-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-022-2017


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL DE OFICINA  PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-018-2017


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-021-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-023-2017


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-27-16


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-024-2017


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL TEXTIL PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-25-17


rationale: REVERSION POR ADQUISISCION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-26-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-6-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-6-483-1-0

description: REVERSION PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-26-16


rationale: CANCELACION POR ADQUISISCION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-DDCORTES-028-2017