title: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR VIAJE REALIZADO A GRACIAS, LEMPIRA Y SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 712.00. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DAP-017-2017, FACTURA 000-001-01-00184956.

LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS


currency: HNL

BANCO ATLANTIDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO ATLANTIDA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR SOBRANTES EN LA EJECUCION DEL ANTICIPO RECIBIDO (BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE VARIAS ACTIVIDADES CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN ESTA REGION FORESTAL OLANCHO, MISMO QUE SERA  DEPOSITADO A LA CUENTA 10-11100515-2, POR UN VALOR DE L 35,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-013-2017, RECIBO S/N.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-2522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-2522-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

type: OFICIO

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.PAGO POR LA ADQUISICION DE 29 ROTULOS DE TECHO EN IERRO DE USO ESTRUCTURAL , Y 16 ROTULOS DE BASE CON DOS PESTAÑAS SUJETADORAS SOLICITADDAS POR EL PROGRAMA NACIOANAL DE REOFRESTACION PARA SER UTILIZDA EN LOS VIVEROS A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO  OP 073-2017

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

faxNumber: ND

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

type: FACT


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/COMPROMISO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO TOYOTA VIGO COLOR BLANCO, PLACA N-09164 REGISTRO N. 869 ASIGANADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION N. RFFM-004-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0429-2017, POR UN VALOR DE L, 1,012.00

scheme: HND-IDCARD

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO TOYOTA VIGO COLOR BLANCO, PLACA N-09164 REGISTRO N. 869 ASIGANADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION N. RFFM-004-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0429-2017, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-040-2017, FACTURA N. 000-001-01-00018547, RECIBO TGR 13601 POR UN VALOR DE L, 1,012.00


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY/ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 ALMUERZOS EMPACADOS (CON REFRESCO Y TRANSPORTE INCLUIDO),  SERVIDOS EL 24 DE MAYO DEL 2017 EN LA  REUNION PARA ELABORAR DOCUMENTO FINAL DE ENCTI  LLAVADA ACABO EN EL SALON NOGAL DE LA AGENDA FORESTAL DE 9:00 A.M. A 4:00 P.M. SEGUN   REQUSIICION N. ICF-SDDF-003-2017, ORDEN DE PAGO SCS-083-2017, FACTURA N. 000-001-01-00001221, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2553.00

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: COMPROMISO PARA EL PINTADO DE BANDERAS Y LOGOS DE  I.C.F. A 6 MOTOCICLETAS GXT200 TODO TERRENO 2016) LAS QUE SERAN DISTRIBUDIAS A LAS REGIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DEPTO. DE AREAS PROTEGIDAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-57-2017, POR UN VALOR DE  L. 8,280.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L; POR CONCEPTO DE PAGO POR EL PINTADO DE BANDERAS Y LOGOS DE  I.C.F. A 6 MOTOCICLETAS GXT200 TODO TERRENO 2016) LAS QUE SERAN DISTRIBUDIAS A LAS REGIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DEPTO. DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE  L. 8,280.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-092-2017, FACTURA N°000-001-01-00003979.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS DE 30 X 9.50 R15 Y UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA USO DE VEHICULOS  TOYOTA  P.N 6549 REG.771 ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE,VEHICULO NISSAN  P.N 8420 REG.845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN Y VEHICULO MAZDA BT 50 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-044-2017, FACTURA 000-001-01-00011005,RECIBO S/N POR VALOR DE L.23,300.01

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: MEMORA


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA7COMPROMISO PARA 2 CAMBIOS DE ACEITE 15W40 (4 GALONES) PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, S/PLACA  S/ REGISTRO MOTOR 0737289, CHASIS JTERB71J700070401 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION N. RFFM-013-2017 POR UN VALOR DE L, 2,024.00

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION  2 CAMBIOS DE ACEITE 15W40 (4 GALONES) PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, S/PLACA  S/ REGISTRO MOTOR 0737289, CHASIS JTERB71J700070401 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION N. RFFM-013-2017, ORDEN DE PAGO SCE-58-2017, FACTURA N. 000-001-01-00018306, RECIBO TGR N. 13478 POR UN VALOR DE L, 2,024.00.


title:
DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V., PAGO POR HOSPEDAJE
ADMINISTRADORES Y ASISTENTES REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL EN CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LOS DIAS 1,2 Y 3 DE JUNIO DEL 2017 EN TELA,. REQUISICION SGP-002-2017, ORDEN DE PAGO SCS 94-2017 Y FACTURA 038-5-2017.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/COMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.5 COLOR BLANCO, PLACA N-09129 S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA SEGUN REQUISICION N. RFFM-008-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0426-2017 POR UN VALOR DE L, 1012.00

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/  POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.5 COLOR BLANCO, PLACA N-09129 S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA SEGUN REQUISICION N. RFFM-008-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0426-2017, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-068-2017, FACTURA N. 000-001-01-00018549, RECIBO TGR 13602,  POR UN VALOR DE L, 1012.00


title: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V., PAGO POR ALIMENTACION ADMINISTRADORES Y ASISTENTES REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL EN CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LOS DIAS 1,2 Y 3 DE JUNIO DEL 2017 EN TELA,. REQUISICION SGP-002-2017, ORDEN DE PAGO SCS 94-2017 Y FACTURA 038-5-2017.


title: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V., PAGO POR ALIMENTACION  ADMINISTRADORES Y ASISTENTES REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL EN CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LOS DIAS 1,2 Y 3 DE JUNIO DEL 2017 EN TELA,. REQUISICION SGP-002-2017, ORDEN DE PAGO SCS 94-2017 Y FACTURA 038-5-2017.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF (MARCADORES PERMANENTES AZUL Y ROJO Y MARCADOR FLOURESCENTES COLOR AZUL) , SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ALM-004-2017, ORDEN DE COMPRA SCE 62-2017.

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF (LIBRETAS TAQUIGRAFIA), SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ALM-004-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0418-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ALM-004-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0419-2017.

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ALM-004-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-417-2017.

title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., PAGO POR COMPRA RESALTADORES FLUORESCENTES, LIBRETAS RAYADAS, GRAPAS ESTANDAR PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ALM-004-2017. ORDEN DE COMPRA SCE 81-2017, FACTURA 000-006-01-00126346 Y ORDEN DE PAGO SCE 81-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ALM-004-2017

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.),  PARA COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL Y ROJO  Y MARCADORES FLUORESCENTES  COLOR AZUL SOLICITADAS POR EL ALMACEN CENTRAL  PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ICF CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-62-2017, FACTURA 001-001-01-00759443,RECIBO S/N POR VALOR DE L.4,784.00

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA),  PARA COMPRA DE   150 LIBRETAS DE  TAQUIGRAFIA PARA  ABASTECER  EL ALMACEN DE ICF CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ALM-004-2017,ORDEN DE PAGO SCE-82-2017,FACTURA 016-001-01-00054540,RECIBO  016-001-01-00054540 POR VALOR DE L. 1,245.00

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L  PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ALM-004-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0419-2017, ORDEN DE PAGO SCE-65-2017,FACTURA 000-001-01-00013629, RECIBO 020643 POR VALOR DE L.50,556.30

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ALM-004-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-417-2017,ORDEN DE PAGO SCE-080-2017 CON FACTURA 000-001-01-00004553 POR VALOR DE L.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), COMPROMISO COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA SCE 64-2017

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO COMPRA DE CARPETAS COLGANTES Y CARTULINAS LINO BLANCA  PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA SCE 67-2017.

title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, COMPROMISO COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0424-2017.

title: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L., COMPROMISO COMPRA DE PRODUCTOS DE BOLSAS PARA BASURA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0425-2017

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) COMPROMISO COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0422-2017.

title: DISTRIBUCIONES VALENCIA, COMPROMISO COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0030-2017.

title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., COMPROMISO COMPRA DE CARPETAS FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA SCE 66-2017.

title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., COMPROMISO COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0031-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017.

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE 1.5X2  PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA SCE 64-2017,FACTURA 001-001-01-00759442,RECIBO S/N ORDEN DE PAGO SCE-64-2017 POR VALOR DE L.460.00

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPRA DE CARPETAS COLGANTES VERDES TRADICIONAL  Y CARTULINAS LINO  COLOR BLANCO   PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA SCE 67-2017, ORDEN DE PAGO SCE-67-2017,FACTURA 000-001-01-00013636, RECIBO 020647 POR VALOR DE L.13,615.43

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-2556-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-2556-4-0

type: OFI

description: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS(JULIO ALBERTO BRICEÑO), PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE PAGO SCE-083-2017, FACTURA 000-001-01-00010543,RECIBO S/N POR VALOR DE L.72,450.00

description: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PARA ADQUISICION DE DE BOLSA PARA BASURA QUE SE NECESITAN PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-084-2017,FACTURA 000-001-01-00006827 RECIBO 020656 POR VALOR DE L.345.00

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), PAGO POR COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0422-2017, ORDEN DE PAGO SCE-85-2017, FACTURA 016-001-01-00054885.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., PAGO POR COMPRA DE 10 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA 18"X24" Y 100 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0030-2017, ORDEN DE PAGO SCE 106-2017.

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., PAGO COMPRA DE 80 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 80 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA SCE 66-2017, FACTURA 000-006-01-00120543 Y ORDEN DE PAGO SCE 66-2017.

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0031-2017, FACTURA 000-006-01-00122533 Y ORDEN DE PAGO SCE 107-2017.


title: JM EVENTOS/ STAFF PARTY PARA ADQUISICIÓN DE 40 ALMUERZOS EMPACADOS, SERVIDOS EL DIA 01 Y 02 DE JUNION DE 2017 PARA PERSONAL QUE ASISTIRA A   TALLER DE REVISIÓN FINAL DE LA NORMATIVA SOBRE PLANES ESPECIALES DE BÁLSAMO DE LIQUIDAMBAR  EN EL CIPF REQUSICIÓN COMPRA DMDF 017-2017, ORDEN DE PAGO SCS-85-2017, FACTURA 000-001-01-00001266,RECIBO S/N POR VALOR DE L.7,935.00

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-040-2017,FACTURA 186701,RECIBO 04411 POR VALOR DE L.10,000.00

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: ARNALDO PEDRO LINARES POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO PARA COMPRA DE ACEITES,GRASAS Y LUBRICANTES  PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SON UTILIZADOS EN LA REGIONAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO 000-003-01-00051362,RECIBO 2867 POR VALOR DE L.3,000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: TOYOSERVICIOS S.A POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE 45,000 KMS,LAVAR MOTOR,BALANCE DE DOS LLANTAS,LIMPIEZA DE A/C MOC,USO DE TODOS LOS VEHICULOS,PESA DE BALANCEO DE 1/2, PESA DE DOS,PESAS DE 3/4,ACEITE  15W40,LIMPIADOR DE EVAPORADOR,DESENGRASANTE,EMPAQUE,FILTRO ACEITE YZZD2 AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-11563 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA,OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-096-2017,FACTURA 000-002-01-00029810,RECIBO S/N POR VALOR DE L.4,651.04

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EUGENIO ROMERO RAMIREZ, PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOS ACTAS NOTARIALES (ESCRITURAS PÚBLICAS) REFERIDAS A UNA DECLARACIÓN DE VEHÍCULOS ILOCALIZABLES Y UNA DECLARACIÓN DE VEHÍCULOS EN CONDICIÓN DE CHATARRA PARA DAR DE BAJA EN EL IP, ORDEN DE PAGO SGM 074-2017 (PAGO DE LA GESTIÓN 2016 QUE QUEDO FUERA DE CIERRE)

EUGENIO ROMERO RAMIREZ

legalName: EUGENIO ROMERO RAMIREZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ARNALDO PEDRO LINARES POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPSFOR EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-02-2017,FACTURA 000-003-01-00051236,RECIBO 2859 POR VALOR DE L.7,000.00


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., PAGO PARA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA ICF-GA-LPN-003-2017 ZONA NORTE, REQUISICIÓN DE COMPRA ICF-SGM-016-2017., FACTURA 001-002-01-00105155 Y ORDEN DE PAGO SCS 105-2017.

title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., PAGO PARA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA ICF-GA-LPN-003-2017 ZONA CENTRO,  REQUISICIÓN DE COMPRA ICF-SGM-016-2017, ORDEN DE PAGO SCS 104-2017 Y FACTURA 000-001-01-00023412.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA ICF-GA-LPN-003-2017 ZONA CENTRO, NORTE Y EN EL DIARIO LA GACETA, REQUISICIÓN DE COMPRA ICF-SGM-016-2017.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION DE BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE A LA REALIZACION DE EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DEL INDICADOR 2 DE PAPSFOR EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES  SOLICITANDO PAGUESE A BANCO ATLANTIDA A LA CUENTA DE CHEQUES 010111005079 INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ,SEGUN  ORDEN DE PAGO ORFA-13-2017,RECIBO S/N  POR VALOR DE L.12,000.00 (OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-2576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-2576-1-0


streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale: REVERSION (LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A REALIZAR A CHOLUTECA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR EL TALLER GENERACION DE INSUMOS PARA LOS LINEAMIENTOS DEL TURISMO COMUNITARIO, POR UN VALOR DE L 1,000.00. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DAP-043-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-2577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-2577-1-0

type: CON


rationale: REVERSION A BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE A LA REALIZACION DE EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DEL INDICADOR 2 DE PAPSFOR EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES  SOLICITANDO PAGUESE A BANCO ATLANTIDA A LA CUENTA DE CHEQUES 010111005079 INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ,SEGUN  ORDEN DE PAGO ORFA-13-2017,RECIBO S/N  POR VALOR DE L.60,000.00  (ALIMENTOS Y BEBIDAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-2579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-2579-1-0


title: ARNALDO PEDRO LINARES(PUMA ESTADIO) POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES  DE LAS METAS PAPSFOR EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-01-2017 FACTURA 000-003-01-00051233,RECIBO 2865 POR VALOR DE L.15,000.00


OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

legalName: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

rationale: REVERSION POR DEVPLUVION DE L 90.00.(OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS POR ALIMENTACION EN TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL IMPARTIDO AL PERSONAL DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MODELO SANDY BAY, POR UN VALOR DE L 7,875.00. SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-002-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-2584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-2584-1-0


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), QUE SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN OFICINA CENTRAL.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE; POR CONCEPTO DE REPARACION / BATERIA, MARCO DE BATERIA, SOLDADURA DE PIERNA DE CABINA, REPARACION DE AIRE, REPARACION DE DOS VIDRIOS DE PUERTAS) DEL VEHICULO NISSAN, COLOR ROJO, S/P, S/R, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE JUTICALPA, POR UN VALOR DE L 7,302.50.SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-17-2017, FACTURA N° 000-001-01-001228.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO, PLACA N-9130, REG. 862, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 12,581.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-17-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001228.


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE; POR CONCEPTO DE REPARACION DE ( BANDA DE HIDRAHULICO, BALINERA GRANDE Y PEQUEÑA, SELLO DE BUFA, PANA DE GRASA, SERVICIO MECANICO) DEL VEHICULO TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA N- 08051, REG. 126, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 2,380.50.SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-18-2017, FACTURA N° 000-001-01- 001229.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PRECOMPROMISO POR PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL LA GACETA CONTRATO DE APORTE FINANCIERO SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DE HONDURAS Y ALEMANIA - ACUERDO FINANCIERO DE LA MEDIDA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO PROTEP, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA GA-ICF-001-2017.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, POR CONCEPTO DE PAGO POR  REVISIÓN DE 40,000 KM (CARGO DE MATERIALES, CAMBIO DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, LIQUIDO DE CAJA DE TRASFERENCIA,ACEITE DE TRANSMISION MANUAL,CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE MOTOR, INSPECCION MULTIPUNTO, DIAGNOSTICO ELECTGRONICO, RECTIFICACION DE DISCOS,REPARACION DE CALIPER,INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS, ROTACION Y BALANCEO DE LLAMAS,ALINIAMIENTO,EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE, LIMPIADOR DE FRENOS, LIMPIA PARABRISAS, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS) VEHÍCULO MAZDA BT-50 AÑO 2016 PLACA N-11518, MOTOR P5AT2047435 CHASIS MM7UP4DF3GW447002, ASIGNADO A ALA SUB DIRECCIÓN DE ÀREAS PROTEGIDAS DEL ICF, POR UN VALOR DE 22,931.39. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-107-2017, FACTURA N° 001-005-01-00032274.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/(TECNICENTRO LLANTISUR), POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER DEL VEHICULO PLACA N-11244 S/R SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00010701, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR L. 3,319.64.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE SINTETICO 2 GALONES DEL VEHIUCLO MITSUBISHI PLACA N 11547 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP-075-2017

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PAPSFOR DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA REGION FORESTAL YORO, POR UN VALOR DE L 1,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-017-2017, FACTURA 000-001-01-00065929.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PAPSFOR DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA REGION FORESTAL YORO, POR UN VALOR DE L 8,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-016-2017, FACTURA 000-001-01-00065928.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y GRASAS  PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PAPSFOR DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA REGION FORESTAL YORO, POR UN VALOR DE L 2,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-015-2017, FACTURA 000-001-01-00065927.


title: TULIPANES Y ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA COMPRA DE ALMUERZOS EMPACADOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN TALLER SOBRE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y PATRIMONIO FORESTAL SNIF EL 08 DE JUNIO DE 2017, REQUISICIÓN PARA COMPRA DMDF 018-2017, ORDEN DE PAGO SCS-86-2017,FACTURA 000-001-01-00006419,RECIBO S/N POR VALOR DE L.4,571.25 .

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV, PAGO POR COMPRA DE 13 CLINÓMETROS, 10 CÁMARA FOTOGRÁFICAS DIGITAL Y 10 TRAMPAS CÁMARAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ÁREAS PROTEGIDAS Y AUDITORÍA TÉCNICA DEL ICF MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF GA -011-2016, FACTURA 000-001-281216 Y ORDEN DE PAGO ICF SGM-06-2017. (PAGO DE LA GESTIÓN 2016 QUE QUEDO FUERA DE CIERRE DE AÑO)

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ-PAGO POR CONCEPTO DE TRES BATERIAS DE 115,120 Y 130 AMPERIOS PARA LOS AUTOMOTORES DE LAS OFICINAS LOCALES DE MARAÑONES Y LA LANCHA DE PALACIOS, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-11-2017, Y FACTURA N° 000-001-01-00-016041

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


description: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV, PAGO POR COMPRA DE 13 CLINÓMETROS, 10 CÁMARA FOTOGRÁFICAS DIGITAL Y 10 TRAMPAS CÁMARAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ÁREAS PROTEGIDAS Y AUDITORÍA TÉCNICA DEL ICF MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF GA -011-2016, FACTURA 000-001-281216 Y ORDEN DE PAGO ICF SGM-06-2017. (PAGO DE LA GESTIÓN 2016 QUE QUEDO FUERA DE CIERRE DE AÑO)


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE EN CUAL SE SOLICITA QUE SEAN DEPOSITADOS A LA CUENTA N°010111005087 DE BANCO ATLANTIDA LA CUAL FUE CREADA ARA GASTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO 064-2017 RECIBO S/N POR VALOR DE L.27,200.00

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION  (DESMONTAR E INSTALAR EL ALTERNADOR, REVISION Y REGULACION DE FRENOS Y CAMBIAR TEMINALES DE BATERIA) DE VEHICULO PN-4469 REG. 575 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR UN VALOR DE L 4,580.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-50-2017, FACTURA N° 000-001-01-00010964.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: KARLA LIZZETH MARTINEZ, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DESDE YORO PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE DIAGNOSTICO Y SANAMIENTO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO, DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DPF 018-2017.

KARLA LIZZETH MARTINEZ

legalName: KARLA LIZZETH MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO AMAROK P.N. 11246 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR UN VALOR DE L 4,460.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-52-2017, FACTURA N° 000-001-01-00010958.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V., PAGO POR REPARACION DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS VEHICULO MAZDA BT 50, PLACA MI-1267, S/R, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, FACTURA 000-001-01-00010970, ORDEN DE PAGO ARFO-57/2017, RECIBO S/N.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA P.N. 4178 REG. 572 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, POR UN VALOR DE L 1,855.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-54-2017, FACTURA N° 000-001-01-00010964.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V., PAGO POR REPARACION DE TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA VEHICULO TOYOTA, S/P, S/R, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, FACTURA 000-001-01-00010968, ORDEN DE PAGO ARFO-56/2017, RECIBO S/N.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN P.N. 8420 REG. 845 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN, POR UN VALOR DE L 8,005.01. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-55-2017, FACTURA N° 000-001-01-00010966.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V., PAGO POR REPARACION ESFERICAS Y BUCHEN VEHICULO TOYOTA, PN 6549, REGISTRO 771, ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, FACTURA 000-001-01-00010972, ORDEN DE PAGO ARFO-58/2017, RECIBO S/N.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V., PAGO POR REPARACION DE EMPAQUES, LIQUIDO DE FRENOS, JUEGO DE EMPAQUES, FRENOS DEL  VEHICULO TOYOTA, PN 4469, REGISTRO 575, ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, FACTURA 000-001-01-00011109, ORDEN DE PAGO ARFO-59/2017, RECIBO S/N.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO PLACA 8402,REGISTRO 037 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-48-2017,FACTURA 000-001-01-00000623,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 2,030.00


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, FACTURA 003-001-01-00000796, RECIBO S/N, Y ORDEN DE PAGO ARFO-45/2017.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V., PAGO POR REPARACION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, ABRAZADERAS Y MANGUERA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, VEHICULO AMAROK PN 11246, S/R, ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN FACTURA 000-001-01-00011110, RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO ARFO-060/2017.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V., PAGO POR REPARACION VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO NISSAN,  PN 8402, REGISTRO 037, ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN FACTURA 000-001-01-00011111, RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO ARFO-061/2017.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES,FILTROS DE COMBUSTIBLES, BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA  4469,REGISTRO 575,VEHICULO NISSAN 8420 REG.845,VEHICULO MAZDA BT-50 VEHICULO NISSAN P. 8402,REG-037 VEHICULO TOYOTA S/P, S/R VEHICULO TOYOTA  P.6549,REG.771 VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA,OCOTEPEQUE Y SANTA RITA DE COPAN,SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-051-2017,FACTURA 000-001-01-00010956,RECIBO S/N POR VALOR DE L.5,029.97

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES,FILTROS DE COMBUSTIBLES, BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA  4469,REGISTRO 575,VEHICULO NISSAN 8420 REG.845,VEHICULO MAZDA BT-50 VEHICULO NISSAN P. 8402,REG-037 VEHICULO TOYOTA S/P, S/R VEHICULO TOYOTA  P.6549,REG.771 VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA,OCOTEPEQUE Y SANTA RITA DE COPAN,SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-051-2017,FACTURA 000-001-01-00010956,RECIBO S/N POR VALOR DE L.7,199.74

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA(TALLER HERNANDEZ) POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO PICK UP, CON PLACA 08418 Y REGISTRO 830 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-13-2017,FACTURA 000-001-01-00000740,742,746,RECIBO S/N POR VALOR DE L.51,784.50

JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

legalName: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: COMPROMISO POR ALIMENTACION DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES REGIONALES DEL ICF RESPONSABLES DE REALIZAR LAS AUDITORIAS DE LOS INDICADORES PAPSFOR N° 1 Y 6, POR UN VALOR DE L 101,415.62. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-067-2017.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGP  POR ALIMENTACION DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES REGIONALES DEL ICF RESPONSABLES DE REALIZAR LAS AUDITORIAS DE LOS INDICADORES PAPSFOR N° 1 Y 6, POR UN VALOR DE L 101,415.62. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-107-2017, FACTURA N° 000-001-01-00021490


title: COMPROMISO POR ALQUILER DE HABITACIONES  DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES REGIONALES DEL ICF RESPONSABLES DE REALIZAR LAS AUDITORIAS DE LOS INDICADORES PAPSFOR N° 1 Y 6, POR UN VALOR DE L            101,415.62. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-067-2017.

rationale: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO  POR ALQUILER DE HABITACIONES  DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES REGIONALES DEL ICF RESPONSABLES DE REALIZAR LAS AUDITORIAS DE LOS INDICADORES  PAPSFOR N° 1 Y 6, POR UN VALOR DE L  101,415.62. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-107-2017, FACTURA N° 000-001-01-00021490.


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE EN CUAL SE SOLICITA QUE SEAN DEPOSITADOS A LA CUENTA N°010111005087 DE BANCO ATLANTIDA LA CUAL FUE CREADA ARA GASTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO 064-2017 RECIBO S/N POR VALOR DE L.30,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-2667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-2667-1-0


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO POR CONCEPTO DE ANTCIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SE UTILIZARA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 033-2017,FACTURA 000-001-01-00182575,RECIBO 4341 POR VALOR DE L.20,000.00

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY, REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL QUE ASISTIO A JORNADA DE REFORESTACION EL 30 DE MAYO DE 2017, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00002508 Y ORDEN DE PAGO RH 452-2017.

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY


title: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y MANEJO FORESTAL PARA TALLER  DE ELABORACION DEL PLAN DE ACCION DE LA ENCTI CON PERSONAL DE ICF REALIZADO LOS DIAS 11,12,13 Y 14 DE JULIO DE 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-97-2017,FACTURA 000-002-01-00000281,RECIBO S/N POR VALOR DE L.54,163.37

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE UN LÁPIZ CON GRABADO SENCILLO Y 100 ESTUCHES DE LÁPIZ SENCILLO CON GRABADO, PARA SER ENTREGADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ICF EN VIAJES, VISITAS OFICIALES Y EVENTOS ESPECIALES DENTRO Y FUERA DEL PAIS, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA DC-ICF-021-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 61-2017

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN POR NO UTILIZACIÓN DE PRESUPUESTO (PAGO SE GENERO POR MENOR VALOR DEL RESERVADO) DE PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE UN LÁPIZ CON GRABADO SENCILLO Y 100 ESTUCHES DE LÁPIZ SENCILLO CON GRABADO, PARA SER ENTREGADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ICF EN VIAJES, VISITAS OFICIALES Y EVENTOS ESPECIALES DENTRO Y FUERA DEL PAIS, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA DC-ICF-021-2017.

description: FUNDACION MADERA VERDE, PAGO PARA COMPRA DE UN LÁPIZ CON GRABADO SENCILLO Y 100 ESTUCHES DE LÁPIZ SENCILLO CON GRABADO, PARA SER ENTREGADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ICF EN VIAJES, VISITAS OFICIALES Y EVENTOS ESPECIALES DENTRO Y FUERA DEL PAIS, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA DC-ICF-021-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 61-2017, FACTURA 000-001-02-00000279.


description: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y MANEJO FORESTAL PARA TALLER  DE ELABORACION DEL PLAN DE ACCION DE LA ENCTI CON PERSONAL DE ICF REALIZADO LOS DIAS 11,12,13 Y 14 DE JULIO DE 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-97-2017,FACTURA 000-002-01-00000281,RECIBO S/N POR VALOR DE L.54,163.37


title: AUTO EXCEL POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE KILOMETRAJE 50,000KMS SERVICIO DE 2 PROGRAMAS, APLICAR TRATAMIENTOS DE DIESEL,ALINEAR RUEDAS, LAVAR AUTOMOVIL, FILTRO DE ACEITE,PILEGOS, ACEITE DE MOTOR,LIMPIADOR DE DISCOS,GRASA,SILICONE,PENETRANTE, DESENGRASANTE DEL VEHICULO MITSIBISHI L200 PLACA N-11546 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-109-2017,FACTURA 004-001-01-00041818,RECIBO 0036 POR VALOR DE L.6,744.67

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIEMIENTO DE LOS INDICADORES 1 Y 6 DE PAPSFOR, AUDITORIA TECNIA EN LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 35,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-22-2017, FACTURA N° 000-001-01-00065936.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 50,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-025-2017, FACTURA N° 000-001-01-00065937.

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA REGIONAL YORO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS Y 30 MERIENDAS PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACION DE AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS JOCON, YORO; POR UN VALOR DE L 3,708.75. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-024-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005136.


title: AUTO EXCEL POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE 65,000KMS CAMBIAR ZAPATAS TRASERAS,UN PROGRAMA 2N34D, APLICAR TRATAMIENTO DE DIESEL,LIMPIAR Y AJUSTAR FRENOS,REVISAR TUBERIAS,ALINEAR HOJAS DE RESORTE TRASERO,CAMBIAR FILTRO DE ACEITE,CAMBIAR FILTRO DE AIRE,ARANDELA DE TAPON, AGUA DESTILADA,ACEITE DE MOTOR 15W 40 LIMPIADOR  DE DISCOS DE FRENOS,SILICONE,LUBRICAR VENTANAS,PENETRANTE,DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO DE DIESEL PARA VEHICULO ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-108-2017,FACTURA 004-001-01-00041819,RECIBO 0035 POR VALOR DE L.12,490.46


rationale: REVERSION (BANCO ATLANTIDA/ WALTER ASIS HERNANDEZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR 4 AFOROS Y 4 ANALISIS FISICO QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA SER REALIZADOS EN LAS MICROCUENCAS LA ROSA, LA PALMIRA, LOS ENCUENTROS Y EL BARRIAL DEL MUNICIPIO DE JOCON, YORO DE LA REGION FORESTAL YORO/ CUENCAS HIDROGRAFICAS, POR UN VALOR DE L 7,820.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-18-2017, RECIBO S/N.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-2755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-2755-1-0

type: RECIBO


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 1 Y 6 DE METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR UN VALOR DE L 26,800.00. SEGUN ORDEN DE PAGO 068-2017, FACTURA PROFORMA N° 081.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 1 Y 6 DE METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR UN VALOR DE L 12,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO 067-2017, FACTURA PROFORMA N° 080.


title: BANCO ATLANTIDA/ ISIDRO RODRIGUEZ BANEGAS; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS Y 30 MERIENDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAPACITACION DE AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE MICROCUENCAS EL BARRIAL, EN EL MUNICIPIO DE JOCON EN LA REGION FORESTAL  DE YORO, POR UN VALOR DE L 3,708.75. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-023-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005128.


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LA REGIOL DE OCCIDNETE PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION PARA APOYO DE LA REACTIVACION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS FORESTALES EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, POR UN VALOR DE L 2,520.02. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-66-2017, RECIBO S/N.

actividadObra: 7 - MANEJO FORESTAL COMUNITARIO


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.; COMPROMISO CUOTA DE SEGURO VEHICULAR POLIZ Nª 1-AU-50154 VEHÍCULOS DEL ICF A NIVELNACIONAL.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.; PAGO CUOTA 10, 11 Y 12 DE 12 MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 SEGURO VEHICULAR POLIZA Nª 1-AU-50154 ENDOSO 0-2017 VEHÍCULOS ICF A NIVEL NACIONAL, SEGÚN FACTURAS PROFORMA 0208226, 208227 Y 208228,  Y ORDEN DE PAGO SGM 205-2017. ICF-GA-LPN-010-2016.

description: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.; PAGO POR CUOTA 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGURO VEHICULAR POLIZ Nª 1-AU-50154 VEHÍCULOS DEL ICF A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 185-2017 Y FACTURA  0208225.

description: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.; PAGO CUOTA 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGURO VEHICULAR POLIZ Nª 1-AU-50154 VEHÍCULOS DEL ICF A NIVEL NACIONAL, FACTURA 0208224 Y ORDEN DE PAGP SGM 160-2017.

description: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.; PAGO CUOTA 7/12 MES DE JULIO SEGURO VEHICULAR SEGÚN POLIZA  Nª 1-AU-50154 ENDOSO 0-2017 VEHÍCULOS DEL ICF A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 133-2017 Y FACTURA 0208223

description: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.; PAGO CUOTA 6/12 DE SEGURO VEHICULAR POLIZ Nª 1-AU-50154, ENDOSO 0-2017 VEHÍCULOS DEL ICF A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 122-2017. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-010-2016.

description: MAPFRE SEGUROS HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS  DEL ICF,CUOTAS DE 5/12 MES DE MAYO DE 2017 DE LA POLIZA  N°1-AU-50154 ENDOSO 0-2017 SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-010-2016, CON ORDEN DE PAGO SGM-104-2017,FACTURA 0208221 PROFORMA Y RECIBO 1524454 POR VALOR DE L.  69,908.45


title: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA Y TELA DEL 31 DE MAYO AL 03  DE JUNIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, POR UN VALOR DE L 109.00. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE RFO-03-2017, RECIBO N° 000-001-01-00641695.

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO A LA CEIBA PARA REALIZAR AUDITORÍA A LA REGIONAL DE ATLÁNTIDA DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2017 , MEMORANDUM DE VIAJE UAI 05-2017.

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA


title: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE TAXI POR VIAJE REALIZADO A LA CEIBA PARA REALIZAR AUDITORÍA A LA REGIONAL DE ATLÁNTIDA DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2017 , MEMORANDUM DE VIAJE UAI 05-2017.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE UTILES Y  MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES SEGUN REQUISICION N. INF-01-2017, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-095-2017, FACTURA N. 000-002-01-00000034, RECIBO TGR N. 989 POR UN VALOR DE L. 43,613.18

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (SERDICON), POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DE TOTAL DE LA OBRA  DE LICITACION ICF-GA-LPN-012-2016 "CONSTRUCCION Y MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEL ICF DE LA OFICINA CENTRAL.", CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA SECRETARIA GENERAL, LOTE 2 CONSTRUCCION DE MODULO PARA CENTRO DE DATOS DE INFORMATICA, LOTE 4 CONSTRUCCION DE OFICINAS ANEXAS PARA TECNICOS DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN", SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-019-2016, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-91-2017, BOLETA DE VENTA N. 000-001-02-00000123,000-001-02-00000124, 000-001-02-00000125, RECIBO DE S/N. POR UN VALOR DE L. 331,003.23.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

type: CONT


title: TOYOSERVICIOS S A; POR CONCEPTO DE PAGO POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (REVISION DE LOS 70,000 KILOMETROS) DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP 2.5, PLACA  N-11564, ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 4,716.32. SEGUNORDEN DE PAGO RFFM-020-2017, FACTURA N° 000-002-01-00030649.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 RESMAS  LEGAL BASE 20 COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN REQUISICION N. RFP-06-2017,  ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0027-2017 POR UN VALOR DE L. 911.95

title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 COLOR BLANCO, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN REQUISICION N. RFP-06-201, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0028-2017,  POR UN VALOR DE L. 1,494.54

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 COLOR BLANCO, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-104-2017, FACTURA N° 000-001-01-00121806.,  POR UN VALOR DE L. 1,494.54

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ POR CONCPETO DE PAGO POR  LA COMPRA DE 10 RESMAS  LEGAL BASE 20 COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN REQUISICION N. RFP-06-2017,  ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0027-2017, ORDEN DE PAGO SCE-99-2017, FACTURA N. 000-001-01-00014183, RECIBO TGR N. 21058  POR UN VALOR DE L. 911.95


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L./ COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL(20 PASTILLAS DESINFECTANTES PARA SANITARIO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. RFP-07-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0436-2017 POR UN VALOR DE L. 241.50

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL( 12 PALOS  PARA TRAPEAR, 12 ESCOBAS, 12  BOLSAS DE DETERGENTES EN POLVO DE 8 LIBRAS, ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. RFP-07-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0437-2017 POR UN VALOR DE L. 4,706.90

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL(12 MECHAS DE TRAPEADOR N. 20,) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. RFP-07-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0438-2017 POR UN VALOR DE L. 538.06

title: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L./ COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL(12  GALONES DESINFERCTANTE PARA PISO,  10 GALONES DE CLORO EN LIQUIDO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. RFP-07-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0439-2017 POR UN VALOR DE L. 940.00

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL( 5 ESCOBILLONES PARA TELARAÑAS, 5 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. RFP-07-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0440-2017 POR UN VALOR DE L. 577.19

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COL. EL MANCHEN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL( 5 ESCOBILLONES PARA TELARAÑAS, 5 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. RFP-07-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0440-2017, ORDEN DE PAGO SCE-90-2017, FACTURA N. 000-001-01-00004515, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 577.19

description: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L./ POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL(20 PASTILLAS DESINFECTANTES PARA SANITARIO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. RFP-07-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0436-2017, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-091-2017, FACTURA N. 000-001-01-00003369, RECIBO TGR N. 423  POR UN VALOR DE L. 241.50

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL( 12 PALOS  PARA TRAPEAR, 12 ESCOBAS, 12  BOLSAS DE DETERGENTES EN POLVO DE 8 LIBRAS, ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. RFP-07-2017,  ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0437-2017, ORDEN DE PAGO SCE-87-2017, FACTURA N. 000-002-01-00007302, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 4,706.90

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL(12 MECHAS DE TRAPEADOR N. 20,) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. RFP-07-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0438-2017, ORDEN DE PAGO  N. SCE-88-2017, FACTURA N. 000-001-01-00013793, RECIBO TGR N. 20820  POR UN VALOR DE L. 538.06

description: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L./  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL(12  GALONES DESINFERCTANTE PARA PISO,  10 GALONES DE CLORO EN LIQUIDO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. RFP-07-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0439-2017, ORDEN DE PAGO SCE-89-2017, FACTURA N. 000-001-01-00006864, RECIBO TGR N. 20691 POR UN VALOR DE L. 940.00


title: PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0441-2017 PRECOMPROMISO POR COMPRA DE TELÉFONO INALÁMBRICO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DC-ICF-024-2017.

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO PRECOMPROMISO POR COMPRA DE TELÉFONO INALÁMBRICO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DC-ICF-024-2017.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  COMPRA DE TELÉFONO INALÁMBRICO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, POR UN VALOR DE L 1,051.10.SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-92-2017, FACTURA N° 000-001-01-00013792.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS  POR COMPRA DE 2 RADIOS RELOJ MINICOMPONENTE  AM/FM COLOR NEGRO,MARCA SONY PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DC-ICF-25-2017, ORDEN DE PAGO SCS-094-2017,FACTURA 000-002-01-00000023,RECIBO 984 POR VALOR DE L.2,185.00


title: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, COMPROMISO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA BASE CROMADA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DC-ICF-026-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 59-2017.

title: ESCRITORIOS MAS S R L, COMPROMISO POR COMPRA DE 6 SILLAS DE VISITA Y 1 ARCHIVO ESTILO ARMARIO PERSIANA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DC-ICF-026-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 58-2017.

title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, COMPROMISO POR COMPRA DE 2 MESAS RECTANGULARES Y 1 MESA REDONDA PARA 6 SILLAS SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DC-ICF-026-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 60-2017.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO POR COMPRA DE SILLAS DE VISITA, SILLAS EJECUTIVAS, ARCHIVOS Y MESAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DC-ICF-026-2017.

description: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA BASE CROMADA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DC-ICF-026-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 59-2017, FACTURA 005-001-01-00001566 Y ORDEN DE PAGO SCS 098-2017.

description: ESCRITORIOS MAS S R L, PAGO POR COMPRA DE 6 SILLAS DE VISITA Y 1 ARCHIVO ESTILO ARMARIO PERSIANA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DC-ICF-026-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 58-2017, FACTURA 000-001-01-00002327 Y ORDEN DE PAGO SCS 099-2017.

description: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, PAGO POR COMPRA DE 2 MESAS RECTANGULARES Y 1 MESA CONFERENCIAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DC-ICF-026-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 60-2017, FACTURA 001-003-01-00010774 Y ORDEN DE PAGO SCS 100-2017.


title: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA (ARTE HONDUREÑO) COMPROMISO POR COMPRA DE 135 PORTA CARNET DE PLÁSTICO CON SU RESPECTIVO CORDÓN PARA SER UTILIZADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA RRHH 01-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 69-2017.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA (ARTE HONDUREÑO) PAGO POR COMPRA DE 135 PORTA CARNET DE PLÁSTICO CON SU RESPECTIVO CORDÓN PARA SER UTILIZADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA RRHH 01-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 69-2017, FACTURA 000-001-01-00001796 Y ORDEN DE PAGO SCS 116-2017.


title: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA/(TALLER HERNANDEZ), POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA N. 11540, SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO N. ORFA-05-2017, FACTURA N. 000-001-01-00000747, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 14,529.10.

JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

legalName: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA


title: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA/(TALLER HERNANDEZ), POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA N. 9132, SIN REGISTRO 857 A LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO N. ORFA-06-2017, FACTURA N. 000-001-01-00000748, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 15,421.50


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO REQUERIDO PARA PODER RETIRAR COPIADORA ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE QUE ESTA ESTABA EN MAL ESTADO Y FUE ENVIADA A REPARAR, POR UN VALOR DE L 11,789.02. SEGUN ORDEN DE PAGO 65-2017, RECIBO S/N.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: BANCO ATLANTIDA/ POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA EJECUCCION DE ACTIVIDADES (ALIMENTOS Y BEBIDAS), EN LA EJECUCION  PLAN OPERATIVO  ANUAL DE 2017 DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN   EN LOS MUNICIPIOS DE LEPATERIQUE Y GUAIMACA CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR, SEGUN  ORDEN DE PAGO  RFFM-014-2017, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 40,000.00


title: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARAQCION (CAMBIO DE BALINERA DE RUEDA DELANTERA INTERNA Y EXTERNA, AMORTIGUADORES DELANTEROS,HULES DE BARRA ESTABILIZADORA) DEL VEHICULO PLACA N-07190, REG 111ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 11,801.58. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-21-2017, FACTURAS N° 000-002-01-00002453/2454.

MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS

legalName: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZO Y ALQUILER DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO CON LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL FTI YORO, POR UN VALOR DE L 3,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-26-2017, RECIBOS S/N, LA TRANSFERENCIA SE DEBE REALIZAR A LA CUENTA N°010111005186 DE LA REGIONAL YORO.


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO POR GASTOS DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 03 AL 07, DEL 17 AL 21 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM-093-2017.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


title: ANA ZULEMA URMENETA/ SECRETARIALES GABRIELA; POR CONCEPTO DE PAGO POR COPIAS, IMPRESIONES A BLANCO YNEGRO ,A COLOR Y ENCUADERNADO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICNA LOCAL DE AGUA FRIA Y REGION FORESTAL YORO, POR UN VALOR DE L 4,324.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-019-2017, FACTURA 000-001-01-00002693.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, PAGO POR GASTOS DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE ABRIL, DEL 02 AL 05, DEL 08 AL 12, DEL 15 AL 17, DEL 23 AL 26  Y DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM-099-2017.

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ANA ZULEMA URMENETA/ SECRETARIALES GABRIELA; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL SATINADO, ROTAFOLIO, PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y REGION FORESTAL YORO, POR UN VALOR DE L 2,937.10. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-020-2017, FACTURA N° 000-001-01-00002720.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA/ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SE UTILIZO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA LOCAL DE TELA, SEGUN ORDEN DE PAGO N06/2017, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR N. 51  POR UN  VALOR DE L. 10,000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.;  PARA EL ALQUILER DE HABITACIONES PARA LA JORNADA DE TRABAJO DE RECAUDACION Y ACTUALIZACION DE PLAN DE MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE COMAYAGUA DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 2,297.01. SEGUN ORDEN  DE COMPRA SCS-96-2017.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EN LA JORNADA DE TRABAJO DE RECAUDACION Y ACTUALIZACION DE PLAN DE MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE COMAYAGUA DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 15,898.75. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-96-2017, FACTURA N° 000-002-01-00000279.


title: JETSTEREO S A DE C V/COMPROMISO, PARA LA COMPRA DE 1 TONER  HP 80A.  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0443-2017, POR UN VALOR DE L. 1,941.09

title: CASH BUSINESS, S. DE R.L./COMPROMISO, PARA LA COMPRA DE 3 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664420 COLOR AMARILLO, 3 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664120 COLOR NEGRO, 3 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664220 COLOR CYAN, 3 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664320 COLOR MAGENTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0442-2017 POR UN VALOR DE L. 2,555.24

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L./ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664420 COLOR AMARILLO, 3 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664120 COLOR NEGRO, 3 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664220 COLOR CYAN, 3 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664320 COLOR MAGENTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0442-2017, ORDEN DE PAGO RFFM-23-2017, FACTURA N. 000-001-01-00011814, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2,555.24

description: JETSTEREO S A DE C V/ POR CONCEPTO DE PAGO  POR  LA COMPRA DE 1 TONER  HP 80A.  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0443-2017, ORDEN DE PAGO RFFM-024-2017, FACTURA N. 006-012-01-00006924, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 1,941.09


title: BANCO ATLANTIDA/POR CONCEPTO DE DEPOSITO PARA PAGO  POR COMPRA DE 18 ALMUERZO, POSTRE Y  18 MERIENDAS DE EVENTO REALIZADO EN FECHA DEL 07 DE JUNIO DEL 2017 EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO PARA EVENTO DE LA FUERZA DE TAREA INSTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL A REALIZARSE EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR,  TRANSFERENCIA QUE SERA HECHA A LA  CUENTA DE CHEQUES 010111005111 POR UN VALOR DE L. 3,726.00, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-013-2017, FACTURA N. 000-001-01-00007539, RECIBO TGR S/N.


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ/(SERVICENTRO ESSO EL DORADO), POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTBLE DIESEL, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGIONAL FORESTAL EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO N. RFEP-016-2017, FACTURA N.000-001-01-00082359, RECIBO N. 31762. POR UN VALOR DE L. 20,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ/(SERVICENTRO ESSO EL DORADO), POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO, SEGUN RFEP-018-2017, FACTURA N. 000-001-00082361, RECIBOS N. 31759, POR UN VALOR DE L.M 9,000.00


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ/ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO), ANTICIPIO ACEITES Y LUBRICANTES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO, ORDEN DE PAGO N. RFEP-017-2017, FACTURA N. 000-001-01-00082395, RECIBO N. 31758, POR UN VALOR DE L. 10,000.00


title: BANCO ATLANTIDA/ WALTER ASIS HERNANDEZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR 4 AFOROS Y 4 ANALISIS FISICO QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA SER REALIZADOS EN LAS MICROCUENCAS LA ROSA, LA PALMIRA, LOS ENCUENTROS Y EL BARRIAL DEL MUNICIPIO DE JOCON, YORO DE LA REGION FORESTAL YORO/ CUENCAS HIDROGRAFICAS, POR UN VALOR DE L 7,820.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-18-2017, RECIBO S/N.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36910-Productos de Hojalata

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE BANCO ATLANTIDA/ POR CONCEPTO DE ANTICIPO  A LA CUENTA N. 10111005178 PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR II METAS PAPSFOR ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGIONAL DE NORESTE DE OLANCHO . SEGUN ORDEN  DE PAGO ORFNEO-006-2017, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 15,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3122-1-0


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO  EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES 1 Y 6 DE LAS METAS PAPSFOR. SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-007-2017, RECIBO TGR N. 6646, POR UN VALOR DE L. 26,800.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION A BANCO ATLANTIDA/ POR CONCEPTO DE ANTICIPO  A LA CUENTA N. 10111005178 PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR II METAS PAPSFOR ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGIONAL DE NORESTE DE OLANCHO . SEGUN ORDEN  DE PAGO ORFNEO-006-2017, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 30,000.00 (PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3126-1-0


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL ING.MISAEL LEON  CARVAJAL,DIRECTOR EJECUTIVO FIANZA N°ZC-FF-46179-2014 CON VIGENCIA DEL 24-02-2017 AL 24/02/2018, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-034-2017,FACTURA PROFORMA 13502,RECIBO 13502 POR VALOR DE L.12,000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: JOSE DANILO OSORTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO LOS DIAS 02 DE MAYO POR LA TARDE,03 Y 04 DE MAYO,DEL 08 AL 12 DE MAYO,LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO Y DEL 22 AL 26 DE MAYO,LOS DIAS 29 Y 30 POR LA TARDE Y 31 DE MAYO DE 2017,SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-100-2017,RECIBOS S/N POR VALOR DE L.3,400.00


rationale: PRECOMPROMISO PARA PUBLICACION  DEL ACUERDO N° 15-2017 DE REFINICION DE LIMITES PANACAM EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, POR UN VALOR DE L 22,100.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAP-003-2017.


title: TOYOSERVICIOS S A; POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE 50,000 KMS QUE INCLUYE (LAVADO DE MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES DE DIESEL ELECTRONICOS, BALANCEO DE 4 LLANTAS, ACEITE 15W40, MAXIMIZADOR DE DIESEL, DESENGRASANTE, EMPAQUE Y FILTRO DE ACEITE) PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-11565 SIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 5,202.18. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-094-2017, FACTURA N° 000-002-01-00029566.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: SAMUEL ARTURO NUÑEZ; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE RENOVACION DE FIANZA  N° ZC-FF-56553-2016 CON VIGENCIA DEL 30/01/2016 AL 30/01/2017, POR UN VALOR DE L 1,260.00. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-029-2017, RECIBOS #1300128502, 450134 Y 1200043099.

SAMUEL ARTURO NUÑEZ

legalName: SAMUEL ARTURO NUÑEZ


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS (18 ALMUERZOS EMPACADOS LISTOS A SERVIR A LAS 12:00 M, INCLUYE POSTRE, REFRESCOS Y TRANSPORTE INCLUIDO) DE REUNION DE MIEMBROS DEL COMITE PETIT EN REVISION FINAL DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS DE AVA FLEGH A REALIZADA EL DIA LUNES 26 DE JUNIO DEL 2017 EN UN HORARIO E 12:00M A 4:30 P.M EN LA AGENDA FORESTAL HONDUREÑA, SEGUN REQUISION  DE COMPRA ICF-SDDF-010-2017, ORDEN DE PAGO SCS-88-2017, FACTURA N. 000-001-01-00001287, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 4,554.00

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2017  , SEGUN CONTRATO ICF-SGM-04-2017, ORDEN DE PAGO  ICF-SGM-111-2017, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L18,600.00

title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DE ABRIL, MAYO DEL 2017  , SEGUN CONTRATO ICF-SGM-04-2017, ORDEN DE PAGO  ICF-SGM-112-2017, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L12,400.00

title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS, PAGO DE ALQUILER DE DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2017  ,SEGUN CONTRATO ICF-SGM-04-2017, ORDEN DE PAGO  ICF-SGM-146-2017, RECIBO TGR S/N.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA EL ALQUILER DE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE PACIFICO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 POR UN VALOR DE L.74,400, SEGUN CONTRATO ICF-SGM-04-2017.


title: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGENDAS TIPO ESPIRAL CON CARATULA DURA,U.V, CON NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL EN SU INTERIOR  CINCO HOJAS Y DIEZ PAGINAS CON VISIBILIDAD INSTITUCIONAL, EN ENCABEZADO DE PAGINAS CON LOGO VERSION CORTA DE ICF Y EN EL PIE DE LAS PAGINAS EL MENSAJE CUIDAR, CONSERVAR Y PROTEGER  TODOS SOMOS ICF, CALENDARIO 2017 Y 2018 LAS CUALES SERAN UTILZADAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-70-2017, FACTURA 000-001-01-00001003,RECIBO 4366 POR VALOR DE L.99,636.00

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO YB REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS  DE DIFERENTES MARCAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF CENTRAL,REGION FORESTAL DEL PACIFICO Y OFICINA LOCAL DE TELA, SEGUNDO PAGO AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-012-2017,FACTURAS 000-001-01-00000210,000-001-01-00000211 Y 000-001-01-00000212,RECIBOS  3196 Y 3197 POR VALOR DE L.215,797.50

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PAGO DE ALIMENTACION DE 70 SANDEISH CUBANO CON REFRESCOS Y 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML UTILIZADA EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE REOFRESTACION EL DIA 30 DE MAYO 2017 EN LA COMUNIDAD DE GUIAMACA, SEGUN ORDEN PAGO OP 078-2017

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: DOMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD (SR. DOMINGO PINEDA PUERTO) CON POLIZA N. ZL-FF-46341-2014 CON VIGENCIA DEL 22 DE MAYO DEL 2017 AL 22 DE MAYO DEL 2018 LABORANDO COMO JEFE EN LA OFICINA REGIONAL DE LITORAL ATLANTICO, SEGUN  ORDEN DE  PAGO   20/2017, FACTURA N. 497743, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 1,260.00

DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO


title: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ/DIRGEN, POR CONCEPTO DE PAGO MATERIAL DE OFICINA (PAPEL DE ESCRITORIO, TONERES Y TINTAS) PARA LA REALIZACION DE DOCUMENTOS REFERIDO A LAS ACTIVIDADES DEL INDICADOR N. 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 04/2017, FACTURA N. 000-003-01-00001155, RECIBO TGR N. 3737 POR UN VALOR DE L. 12,999.73

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES/GASOLINERA PUMA EL  ESTADIO), POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDUICADOR 1 Y 6  CORRESPONDIENTE A LAS METAS PAPSFOR  DE LOS PLANES DE MANEJO SEGUN AUDITORIA TECNICA REALIZADOS POR LA OFICINA REAGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO 15/22017, RECIBO TGR  N. 2881 POR UN VALOR DE L. 26,800.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ/ DIRGEN POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES Y PRODUCTOS FERROSOS (ALAMBRE DE PUAS Y PINTURAS EN SPRY) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DE DEMARCACION EN LOS LIMITES DE LAS MICROCUENCAS CORRESPONDIENTE A LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA. SEGUN ORDEN DEPAGO 05/2017, FACTURA N. 000-004-01-00001201, RECIBO TGR N. 3739 POR UN VALOR DE L. 11,999.92

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA/ ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TELA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14/22017, FACTURA N. 000-003-01-00005301,  RECIBO TGR  N. 123 POR UN VALOR DE L. 6,000.00


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE  UTILES DE OFICINA  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POR UN VALOR DE L 7,572.06. SEGUN ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0019-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE NOTAS ADHESIVAS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA , UTILES DE OFICINA Y TONER SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POR UN VALOR DE L 32,425.45. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCE-101-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE  TONER HP 55A SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POR UN VALOR DE L 12,410.80. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0015-2017.

title: PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE  UTILES DE OFICINA  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POR UN VALOR  DE L 44,113.14. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCE-100-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POR UN VALOR DE L 57,408.98. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0017-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND, UTILES DE OFICINA Y TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POE UN VALOR TOTAL DE L 1,612.50. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0102-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND, UTILES DE OFICINA Y TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POE UN VALOR TOTAL DE L             2,881.44. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0101-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND, UTILES DE OFICINA Y TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POE UN VALOR TOTAL DE L  2,162.16. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0103-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 3178-9-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND, UTILES DE OFICINA Y TONERS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POE UN VALOR TOTAL DE L 163,871.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAT-14-2017.

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.;  POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE  93 CAJAS DE RESALTADORES   SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POR UN VALOR DE L 7,572.06. SEGUN ORDEN  DE PAGO SCE-110-2017, FACTURA N° 000-002-01-00014468.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE NOTAS ADHESIVAS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA , UTILES DE OFICINA Y TONER SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POR UN VALOR DE L 32,425.45. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-101-2017, FACTURA N° 000-001-01-00014246, RECIBI #21078.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE  TONER HP 55A SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POR UN VALOR DE L 12,410.80. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-112-2017, FACTURA N° 000-001-01-00008501.

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE  UTILES DE OFICINA  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POR UN VALOR  DE L 44,113.14. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-100-2017, FACTURA N° 000-006-01-00126293.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L.;  POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 49 TONERS T664320 COLOR MAGENTA, 7 TONER HP 80A COLOR NEGRO, 49 TONERS T664120 AMARILLO, 49 TONERS T664220 COLOR CYAN, 49 TONERS T664120 COLOR NEGRO  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POR UN VALOR DE L 57,408.98. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-113-2017, FACTURA N° 000-001-01-00012520.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (150 BORRADORES DE LAPIZ GRAFITO) SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POR UN VALOR TOTAL DE L 1,612.50. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-218-2017, FACTURA N° 000-001-01-00017087, RECIBO # 2271.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3178-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3178-9-0

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 83 CAJAS DE BOLIGRAFOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6, POE UN VALOR TOTAL DE L  2,162.16. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-215-2017, FACTURA N° 000-006-01-00135643.


LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: REVERSION POR NO HABER GASTADO TODO EL VALOR DEL ANTICIPO (LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMEBTACION PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE DISEÑO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE SENDEROS A SER REALIZADO EN EL PARQUE NACIONAL CUSUCO DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 15,500.00. SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-003-2017, RECIBO S/N.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-3179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-3179-1-0


title: DILER DE HONDURAS S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARA EN LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE Y OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA PARA DAR CUMPLIMIENTO DE METAS PASPFOR INICADOR/ CUENCAS, SEGUN ORDEN DE PAGO 045/2017, FACTURA N. 000-001-01-00032418, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 1983.75

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: DILER DE HONDURAS S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 31 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA CONSUMO EN OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE Y SU OFICNA LOCAL EN SANTA BARBARA EN CUMPLIMIENTO DE METAS SEGUN POA 2017. SEGUN ORDEN DE PAGO 043/2017, FACTURA N. 000-001-01-00032417, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DEL L. 2,459.85.


title: DILER DE HONDURAS S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA CONSUMO EN OFICINA  REGIONAL DE NOROCCIDENTE Y OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR INDICADOR 2/CUENCAS SEGUN ORDEN DE PAGO 44/2017, FACTURA N. 000-001-01-00032408, RECIBO TGR S/N. POR UN VALOR DE L. 1,953.44.00


title: DILER DE HONDURAS S DE R L, POR  CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 23 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA DE 5 UNIDADES CADA UNO PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE Y SUS OFICINA LOCAL EN  SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO 047/2017, FACTURA N. 000-001-01-0003251, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.999.55


title: CARLOS DIAZ POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO 13,14,15 MAÑANA Y TARDE, 17 DE MARZO DE 2017 POR LA TARDE, ORDEN DE PAGO SGM-095-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.700.00

CARLOS JEOVANNY DIAZ FUNES

legalName: CARLOS JEOVANNY DIAZ FUNES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO (INCLUYENDO CAMBIO DE 2 BALINERAS DE RUEDA LADO DEL CHOFER Y 3 TUBOS DE GRASA DE ALTA TEMPERATURA) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO, PLACA N-08863, REGISTRO 853, ASGINADO A LA REGIONAL DE NORESTE DE OLANCHO  PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL POA 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-010-2017, FACTURA N. 000-001-01-00003440, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 2,208.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CINCO LLANTAS NUMERO 225/75/R-17 DE OCHO LONAS PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS  PLACA N-11562  S/REGISTRO EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES 1 Y 6 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-009-2017, FACTURA N. 000-010-00-090157, RECIBO TGR N. 6620,  POR UN VALOR DE L. 18,975.00

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN/CASA RAFAEL POR CONCEPTO DE PAGO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ATLANTIDA (TOYOTA LAND CRUSER  PLACA 8501/ REGISTRO/735, TOYOTA HILUX CON PLACA 9126/REGI.863, NISSAN FRONTIER CON PLACA 8860/REG. 850, Y MOTOCICLETAS) QUE SERAN UTILIZADO EN LAS ACTITIVADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR N. 1 Y 6 QUE CORRESPONDE  CON EL NIVEL DE EJUCCION DE LOS PLANES DE MANEJO FORESTALES SEGUN  AUDITORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO 21/2017, FACTURA N. 000-002-01-00002678, RECIBO N. 2519 POR UN  VALOR DE L. 39,999.98

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: EVOLUTION RENT A CAR POR CONCEPTO DE  PAGO DE PROCESO DE FORMULACION DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF DE CHATARRA DE OFICINA CENTRAL Y REGIONALES, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-012-2017, FACTURA 000-001-01-00001955,RECIBO S/N POR VALOR DE L.99,463.50

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 7 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA Y 7 LBS GRAMPAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CERCA DEL TANQUE  DE DISTRIBUCION DEL AGUA DE MICROCUENCAS DE LOS ENCUENTROS Y BARRIAL DEL MUNICIPIO DE JOCON, YORO, POR UN VALOR DE L 4,669.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-032-2017, FACTURA N° 000-001-01-00006382.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/65R17 PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS EN LOS QUE SE REALIZAN LAS AUDITORIAS TECNOCAS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 16,719.99. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-027-2017, FACTURA N° 000-004-01-00002359.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA, 4 BROCHAS, 1.5 GALONES DE DILUYENTE PARA SER UTILIZADAS EN LA SMICROCUENCAS DE LA ROSA Y LA PALMIRA DEL MUNICIPIO DE JOCON, EN LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 1,926.25. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-028-2017, FACTURA N° 000-001-01-00006329.


title: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0447-2017 REQUISICION  UT-047-2017 PARA SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15 W 40 (2 GALONES)  PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO, MOTOR QD32285447  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15 W 40 (2 GALONES)  PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO, PLACA MI-4825 , ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, REQUISICIÓN UT 047-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0447-2017, FACTURA 000-001-01-00018523 Y ORDEN DE PAGO SCE 97-2017.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/COMERACIAL LINO, POR CONCEPTO DE PAGO POR CON,PRA DE 2 BATERIAS PARA CARRO DE 115 AMP PARA LOS VEHICULOS TOYO 2.8 COLOR VERDE, REGISTRO 807, PLACA 8429, SERIE LN166001909, MOTOR 3-L4642068, Y VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR CLANCO, REGISTRO 859, PLACA 9133, SERIE A8JFR22404517198, MOTOR 2KD7271471 ASIGNADOS A LAREGION FORESTAL DE MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-13-2017, FACTURA N. 000-003-01-00000678, RECIBO TGR N. 000104, POR UN VALOR DE L. 5,750.00

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/COMERCIAL LINO POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 21 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO,12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO  LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-05-2017, FACTURA N. 000-003-01-00000668, RECIBO TGR 000113, POR UN VALOR DE L. 6,989.70.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/COMERCIAL LINO; POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITIORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (6 DOCENAS DE LAPIZ TINTA, 4 DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO, 1 DOCENA DE MARCADORES PERMANENTES, 1 DOCENA DE MARCADOR ACRILICO, 9 PERFORADORAS, 3 CALCULADORAS BASICA DE 12 DIGITOS, 7 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS DE 33MM DE 100 UNIDADES, 2 DOCENAS DE BORRADORES DE GOMA, 2 GLICERINAS, 2 DOCENAS DE TAPE TRASPARENTE) QUE SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-14-2017, FACTURA N. 000-003-01-00000735, RECIBO TGR N. 115 POR UN VALOR DE L. 3,135.80.00


title: TALLER RAMIREZ S DE RL, COMPROMISO PARA SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS EN AMBAS PUERTAS DELANTERAS Y LETRAS DE ICF EN AMBOS LADOS TRASEROS DE LA PAILA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2010 COLOR BLANCO,MOTOR QD32285447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE PLACA MI-4825, ORDEN DE COMPRA SCS 75-2017

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: TALLER RAMIREZ S DE RL, PAGO SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS EN AMBAS PUERTAS DELANTERAS Y LETRAS DE ICF EN AMBOS LADOS TRASEROS DE LA PAILA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2010 COLOR BLANCO,MOTOR QD32285447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE PLACA MI-4825, ORDEN DE COMPRA SCS 75-2017, FACTURA 000-001-01-00000471 Y ORDEN DE PAGO SCS 101-2017.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/COMERCIAL LINO; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (5 GALONES DE CLORO, 5 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 KG, 3 BARRAS DE JABON PARA LAVAR, 4BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 250 ML, 3 UNIDADES DE PASTES VERDES, 5 UNIDADES DE JABON LAVA PLATO EN PANITA DE 425 GR. 5 BOTES DE DESINFECTANTE DE PISO DE 5000 ML, 4 ESCOBAS, 4 PALOS DE TRAPEADOR CON MECHA N.16, 12 PASTILLAS SANITARIAS) QUE SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-04-2017, FACTURA N. 000-003-01-00000733, RECIBO TGR N. 112 POR UN VALOR DE L. 4,995.10.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0444-2017 REQUISICION UT-044-2017 PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 (2 GALONES) PARA VEHICULO VOLSWAGEN AÑO 2012 COLOR BEIGE  MOTOR CNE006842

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 (2 GALONES) PARA VEHICULO VOLKWAGEN AÑO 2012 COLOR BEIGE, PLACA N 11548  MOTOR CNE006842, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0444-2017 REQUISICION UT-044-2017, ORDEN DE PAGO SCE 94-2017 Y FACTURA 000-001-01-00018123


title: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0446-2017 REQUISICION UT-046-2017 PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 (2 GALONES) PARA VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE MOTOR WET1163799

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 (2 GALONES) PARA VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE PLACA 10254 MOTOR WEAT1163799 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF,  ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0446-2017 REQUISICION UT-046-2017, ORDEN DE PAGO SCE96-2017, FACTURA 000-001-01-00018121.


title: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0445-2017  REQUISICION UT-045-2017  PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 2 GALONES PARA VEHICULO  MITSUBISHI  AÑO 2011 COLOR AZUL MOTOR  4D56UCCD6115 POR VALOR DE L. 1500.00

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA,  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 2 GALONES PARA VEHICULO  MITSUBISHI  AÑO 2011 COLOR AZUL MOTOR  4D56UCCD6115, PLACA MI-4972, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0445-2017  REQUISICION UT-045-2017, FACTURA 000-001-01-00018122 Y ORDEN DE PAGO ICF-SCE-95-2017.


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 5 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO, 3 BOTES DE TINTA COLOR ROJO, 3 BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO, 2 BOTES DE TINTA COLOR AZUL, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L565 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION Y IMPRESORA EPSON MODELO L210 ASIGNADA A JEFATURA  Y LA COORDINACION DE PROTECCION DE ICF REGION DE LA MOSQUITIA, ASIMISMO 2 TONER HP 80A PARA IMPRESORA HP LASERJET Pro400 m401dne ASIGNADA A ADMINISTRACION DE LA MISMA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-19-2017, FACTURA N. 000-001-01-00001239, 000056 POR UN VALOR DE L. 13,843.87

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R L/ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE REPRODUCCION (809 FAOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA, 399 FOTOCOPIAS TAMAÑO OFICIO, 400 FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL)  DE PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE ICF EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-18-2017, FACTURA N. 000-001-01-00001238, RECIBO 000058, POR UN VALOR DE L. 3,998.52.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/COMERCIAL LINO POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 750/R16 DE 14 LONAS RADIALES SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO, PLACA N. 9133, REGISTRO 859, SERIE  N. A8JFR22G404517198, MOTOR N. 2KD7271471  ASIGNANDO  A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-17-2017, FACTURA N. 000-003-01-00000688, RECIBO TGR N. 108 POR UN VALOR L. 23,994.75


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/COMERCIAL LINO POR CONCEPTO DE PAGO POR INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE  2 PIEZAS TIPO SPLITER INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS Y MATERIALES DE INSTALACION EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE ICF DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-16-2017, FACTURA N. 000-003-01-00000687, RECIBO TGR N. 107 POR UN VALOR DE L. 6,900.00


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA/INVERSIONES HAYLOCK POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GENERADOR ELECTRAICO MARCA YAMAHA MODELO 950, GENERADOR YAMAHA MODELO EF2600, MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL REGISTRO 246 S/P  PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACITIVADES DE LA OFICINA DE LA REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-27-2017, FACTURA N. 000-001-01-00013570, RECIBO TGR N. 2677 POR UN VALOR DE L. 7,992.00

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA/INVERSIONES HAYLOCK POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS; TOYOTA 2.8 REGISTRO 807 PLACA 8429, TOYOTA 2.8 REGISTRO 839 PLACA 8419, TOYOTA 3.0 REGISTRO 859 PLACA 9133, VEHICULO MAZDA B2500 REGISTRO 839 PLACA 8498 Y 2 VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO DOBLE CABINA S/P Y S/R UTILIZADOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACITIVADES DE LA OFICINA DE LA REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-26-2017, FACTURA N. 000-001-01-00012983, RECIBO TGR N. 2663 POR UN VALOR DE L. 19,999.20


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/COMERCIAL LINO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 3 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 3 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DE LA COORDINACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE EN EL CUMPLIMENTO DE LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-21-2017, FACTURA N. 000-003-01-00000699, RECIBO TGR 110, POR UN VALOR DE L. 1,984.90

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO (1 BOTE DE TINTA COLOR NEGRO, 1 BOTE DE TINTA COLOR ROJO, 1 BOTE DE TINTA COLOR AMARILLO, 1 BOTE DE TINTA COLOR AZUL) PARA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L565 ASIGNADA PARA ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE CUENCAS Y AMBIENTE EN EL MARCO DE LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-28-2017, FACTURA N. 000-001-01-000001244, RECIBO TGR N. 62 POR UN VALOR DE L. 1,679.97


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO (1001 FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA, 506 FOTOCOPIAS TAMAÑO OFICIO, 500 FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL), SE UTILIZARAN EN EL PROCESO QUE SE LLEVA A CABO EN LA COORDINACION DE CUENCAS Y AMBIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-020-2017, FACTURA N. 000-001-01-000001243, RECIBO TGR N. 57, POR UN VALOR DE L. 4,999.43


title: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 9 LLANTAS N° 245/70R16 Y 5 LLANTAS 235/70R16  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES 1Y 6 DE PAPSFOR DE AUDITORIA TECNICA, POR UN VALOR DE L 58,687.21. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-22-2017, FACTURA  PROFORMA 000656TG.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: BANCO ATLANTIDA; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 24 ALMUERZOS Y 24 MERIENDAS PARA SER UTILIZADOS LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO DEL 2017 EN LA EVALUACION DE AVANCES DE LA EJECUCION DEL POA 2017 EN LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 2,712.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-029-2017, FACTURA 000-001-01-00005158, RECIBO S/N.