JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

legalName: JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00000027 de fecha 04 de Diciembre  de 2017, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de Diciembre de 2017.
Precompromiso y compromiso para Contrato de Edif de Atención al Transportista, Col Florencia, por valor de L. 1,106,596.80, año 2017.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000026 de fecha 01 de Noviembre  de 2017, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de Noviembre de 2017.
Precompromiso y compromiso para Contrato de Edif de Atención al Transportista, Col Florencia, por valor de L. 1,106,596.80, año 2017.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000023 de fecha 01 de octubre  de 2017, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de octubre de 2017.
Precompromiso y compromiso para Contrato de Edif de Atención al Transportista, Col Florencia, por valor de L. 1,106,596.80, año 2017.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000022 de fecha 01 de Septiembre  de 2017, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de Septiembre de 2017.
Precompromiso y compromiso para Contrato de Edif de Atención al Transportista, Col Florencia, por valor de L. 1,106,596.80, año 2017.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000021 de fecha 01 de agosto  de 2017, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de Agosto de 2017.
Precompromiso y compromiso para Contrato de Edif de Atención al Transportista, Col Florencia, por valor de L. 1,106,596.80, año 2017.

description:
 Pago de la factura 000-001-01-00000016 de fecha 01 de Junio  de 2017, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de Junio de 2017
Precompromiso y compromiso para Contrato de Edif de Atención al Transportista, Col Florencia, por valor de L. 1,106,596.80, año 2017.

description: Pago de la factura 000-001-01-00000015 de fecha 02 de Mayo de 2017,  por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de mayo de 2017.

description: Pago de la factura 000-001-01-00000011 de fecha 03 de Abril de 2017, factura 000-001-01-00000012 de fecha 03 de Abril de 2017, factura 000-001-01-00000013 de fecha 03 de Abril de 2017 , factura 000-001-01-00000014 de fecha 03 de Abril de 2017  por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017.

description:
Pago de la factura 000-001-01-00000020 de fecha 01 de Julio  de 2017, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente a los meses de Julio de 2017.
Precompromiso y compromiso para Contrato de Edif de Atención al Transportista, Col Florencia, por valor de L. 1,106,596.80, año 2017.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L.27,357.30, en concepto de suministro de combustible tipo diesel para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terestre (IHTT), correspondiente al mes de marzo de 2017.

currency: HNL

ROSIBEL SANTOS CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión Total del F01 170-1-1. Pago a la Émpresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315, asignado a la Licda. Sonia Galindo Perdomo, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. Jose Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Noc-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda Pyubani Williams, Comisionada del IHTT  correspondiente a los periodos siguientes:  del 06 de diciembre 2016 al 07 de enero 2017, del 08 de enero 2017 al 07 de febrero 2017 y del 08 de Febrero 2017 al 07 de Marzo 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-170-1-0

type: OFICIO


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de las factura 000-001-01-00056070 de fecha 01 de Diciembre de 2017, del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de Diciembre de 2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR VALOR DE L. 6385660.56; POR EL ALQUILER DEL CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO, CELL - ANEXO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL IHTT, AÑO 2017.

description:
Pago de las factura 000-001-01-056063 de fecha 01 de Noviembre de 2017, del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de Noviembre de 2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR VALOR DE L. 6385660.56; POR EL ALQUILER DEL CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO, CELL - ANEXO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL IHTT, AÑO 2017.

description:
Pago de las factura 000-001-01-00056056 de fecha 01 de octubre de 2017, del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de octubre de 2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR VALOR DE L. 6385660.56; POR EL ALQUILER DEL CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO, CELL - ANEXO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL IHTT, AÑO 2017.

description:
Pago de las factura 000-001-01-036385 de fecha 01 de Septiembre de 2017, del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de Septiembre de 2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR VALOR DE L. 6385660.56; POR EL ALQUILER DEL CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO, CELL - ANEXO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL IHTT, AÑO 2017.

description:
Pago de las factura 000-001-01-0036369 de fecha 01 de Agosto de 2017, del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de Agosto de 2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR VALOR DE L. 6,385,660.56; POR EL ALQUILER DEL CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO, CELL - ANEXO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL IHTT, AÑO 2017.

description:
Pago de las factura 000-001-01-00036349 de fecha 03 de Julio de 2017, del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de Julio de 2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR VALOR DE L. 6385660.56; POR EL ALQUILER DEL CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO, CELL - ANEXO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL IHTT, AÑO 2017.

description: Pago de las factura 000-001-01-000363328 de fecha 03 de abril de 2017,  000-001-01-00036335 de fecha 02 de mayo de 2017,000-001-01-00036342 de fecha 01 de junio de 2017 ; del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2017.

description: Pago de la factura 000-001-01-00036314 de fecha 3 de Febrero de 2017, Pago de la factura 000-001-01-00036321 de fecha 3 de Marzo de 2017,  del inmueble denomidado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevar Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR VALOR DE L. 6,385,660.56; POR EL ALQUILER DEL CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO, CELL - ANEXO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL IHTT, AÑO 2017.

description:
Pago de la Factura 000-001-01-00036307 de fecha 06 de enero de 2017,   del inmueble denomidado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II, de la ciudad de Tegucigalpa.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR VALOR DE L. 6385660.56; POR EL ALQUILER DEL CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO, CELL - ANEXO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL IHTT, AÑO 2017.


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
Pago de la Factura proforma No. 10420C  de fecha 16 de marzo de 2017, a favor de CABLE Color S.A DE C.V., por concepto de "Adquisicion de Servicio de televisión  por cable a nivel nacional, regiones: Centro, Nor-Occidental, Sur, Litoral Atlántico", segun la orden de Compra No. OC-IHTT-023-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-023-2017, POR VALOR DE L. 132,961.79


COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Pago de la factura No.015-001-01-00004285 a  favor de Comercial Ultramotor S.A DE C.V, por la Adquisición de 20 Cascos para Motocicletas para uso del IHTT; Correspondiente al proceso No. CM-023-IHTT-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-029-2017, POR VALOR DE L. 13,980.09


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN DE F01-173-1-1 POR VALOR TOTAL DE L. 233,766.40. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-003-CE-2017, POR VALOR DE L. 233,766.40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-173-1-0


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSIÓN DE F01-174-1 POR VALOR TOTAL DE L. 42,631.60. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-001-CE-2017, POR VALOR DE L. 42,631.60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-174-1-0


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSIÓN DE F01-175-1 POR VALOR DE L.399.28. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DEYIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-002-CE-2017, POR VALOR DE L. 399.28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-175-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Pago de la factura 000-002-01-00006277 de fecha 21 de marzo de 2017, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A, por concepto de compra de cincuenta (50) Dispensadores de Papel Higiénico  para uso del IHTT a nivel Nacional¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0092-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0092-2017, POR VALOR DE L. 32,200.00


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
Pago de la factura No. 001-001-01-00002010 y 001-001-01-00002011  ambas de fecha 13 de marzo de 2017, a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, por concepto de "Adquisición de herramientas menores para ser utilizadas por el personal de mantenimiento del  IHTT", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-019-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-019-2017, POR VALOR DE L. 45,858.55.


streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-081-2017, POR VALOR DE L. 126.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-178-1-0


rationale:
Pago de la factura 000-002-01-00006190 de fecha 14 de marzo de 2017, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A, por concepto de compra de setenta (70) bolsas de detergente  para uso del IHTT a nivel Nacional¨, según la Orden de Compra No. 120-45-083-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0083-2017, POR VALOR DE L. 8,872.71


streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00009560 de fecha 27 de abril de 2017 , a favor de GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de 15 soportes de pared para televisores planos, capacidad de 32" a 77" para uso del IHTT a nivel Nacional, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-036-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L, S. DE R.L., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-036-CE-2017, POR VALOR DE L. 12,075.00


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00003716 de fecha 24 de marzo de 2017, a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de material para la Proveeduría del IHTT¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-074-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0074-2017, POR VALOR DE L. 25,078.07


title: Reembolso de Gastos al Abog. MARLON JAVIER MATUTE SIERRA, enlace Técnico Administrativo, por concepto de Compra de un Modem con el Servicio de Internet para tramitar permisos Eventuales y Demandas Extraordinarias en el predio del IHTT.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00003324 de fecha  16  de Junio de 2017, a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE CV por concepto de "Adquisición de  30 cables HDMI de 50 pies de largo para uso del IHTT¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-035-2017.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, S.DE R L, S. DE R.L., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-035-CE-2017, POR VALOR DE L.  13,662.00

type: ORDCOM


title: Reembolso de gastos al Abog. Marlon Javier Matute,Enlace Técnico Administrativo, por gastos de alimentación para la capacitación de la Ventanilla Electronica de la Oficina Regional Nor-Occidental.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., , por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No.102764 Medidor No. 15041840, correspondiente al mes de marzo de 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Reembolso de gastos a OSCAR ARMANDO SARMIENTO CASTILLO, Gerente de Operaciones, por gastos de alimentación para el personal de la Ventanilla Unica de atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

OSCAR ARMANDO SARMIENTO CASTILLO

legalName: OSCAR ARMANDO SARMIENTO CASTILLO


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de alimentación para el personal que trabajó hasta tarde, para lograr Censar la gran demanda de Transportistas de la Oficina Regional Nor-Occidental.


title: Reembolso de gastos a OSCAR ARMANDO SARMIENTO CASTILLO, Gerente de Operaciones, por compra de papel termal para terminal de boletos numerados en las ventanillas de atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

objeto: 33200-Papel para Computación


title: Reembolso de Gastos al Abog. MARLON JAVIER MATUTE SIERRA, enlace Técnico Administrativo, por concepto de gastos de combustible consumido en actividades relacionadas con el IHTT.


title: Reembolso de Gastos al Abog. MARLON JAVIER MATUTE SIERRA, enlace Técnico Administrativo, por concepto de envío  de Cartas de invitación para la confirmación de la Mesa Técnica,  del  IHTT.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Reembolso a AUGUSTO DANIEL MIRANDA MONTALBAN,  por concepto  de compra de baterías AA, para uso de las maquinas etiquetadoras para la impresión de N° de Inventario del IHTT.

AUGUSTO DANIEL MIRANDA MONTALBAN

legalName: AUGUSTO DANIEL MIRANDA MONTALBAN


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de alimentación que se incurrieron en las reuniones de la  Oficina Regional Nor-Occidental.


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por pago realizado a Grupo Q, por mantenimiento de 3 vehículos asignados al IHTT, que a continuación se detallan: Motor P4AT2325813, chasis MM7UR4DD9HW643438, Año 2017 asignado a la Regional del Litoral Atlántico, Motor P4AT2256832, chasis MM7UR4DD8HW620720, Año 2017 asignado a la Oficina Central,  Motor P4AT2331013, chasis MM7UR4DD5HW648152 , Año 2017 asignado a la Regional Sur.

SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

legalName: SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso de Gastos al Abog. MARLON JAVIER MATUTE SIERRA, enlace Técnico Administrativo, por concepto de envío de Documentación a la  Oficina Regional del Litoral Atlántico del IHTT.


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de combustible, incurridos en la operatividad de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por concepto de gastos de alimentación para los (4) colaboradores de chapeo del terreno que servira como estacionamiento para los empleados del Edificio Ejecutivo Las Lomas (CELL-ANEXO), del IHTT.


title: Reembolso de Gastos al Coronel ® ALFONSO REYES DISCUA , Sub -Inspector General, por concepto de envío de Documentación a la  Oficina Regional Sur del IHTT.

ALFONSO REYES DISCUA

legalName: ALFONSO REYES DISCUA


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por concepto de  mano de obra de chapeo y limpieza  del terreno que servirá como estacionamiento para los empleados del Edificio Ejecutivo Las Lomas (CELL-ANEXO), del IHTT.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
 Pago de las facturas No. 000-006-01-00088734 de fecha 27 de marzo de 2017,  000-006-01-00088888 de fecha 28 de marzo de 2017 a favor de PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V, por concepto de "Adquisición de material para la Proveeduría del IHTT¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-082-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0082-2017, POR VALOR DE L. 58,144.00


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos varios  incurridos en la operatividad de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
Pago de la facturas No. 000-002-01-00001674 de fecha 14 de marzo de 2017, a favor de MOTORSHOW, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de diez (10) llantas Nº 215/75/R15 semitractora marca Hedway y diez (10) válvulas Nº13¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0087-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0087-2017, POR VALOR DE L. 19,515.50.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0067-2017, POR VALOR DE L.   1,886.00

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL PREC 240-1. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA,  SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0077-2017, POR VALOR DE L. 17,160.30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-240-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSIÓN DE F01-244-1 POR VALOR DE L. 4,120.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DEPAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0075-2017, POR VALOR DE L. 4,120.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-244-1-0


legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00003603 de fecha 28 de febrero de 2017, a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de material para la Proveeduría del IHTT¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0071-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0071-2017, POR VALOR DE L.  43,480.65


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DEPAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0068-2017, POR VALOR DE L.   1,863.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-242-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
 Pago de la factura 000-001-01-00000683 de fecha 13 de marzo de 2017, a favor de TÉCNOLOGIAS ATM S. DE R.L, por concepto de compra de  Cajas de Grapas Estándar para uso del IHTT a nivel Nacional¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0076-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0076-2017, POR VALOR DE L. 3,277.50


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00001318  de fecha 01 de Marzo de 2017, a favor de Ia LEOPLAST S DE R L   por concepto de "Adquisición de material de aseo para uso del IHTT¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-069-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DELEOPLAST, S. DE R.L., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0069-2017, POR VALOR DE L.  948.75


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00011728 de fecha 28  de febrero de 2017, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por concepto de "Adquisición de material de Proveeduría para uso del IHTT¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0066-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.AMERICA S DE R.L., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-00066-2017, POR VALOR DE L.  19,210.75


rationale:
Pago de la factura No. 001-001-01-00758974 de fecha 10  de marzo de 2017, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S  DE R.L DE C.V por concepto de "Adquisición de quinientas (500) resmas de folder T/oficio para uso del IHTT a nivel Nacional¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-085-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0085-2017, POR VALOR DE L.  53,935.00


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0073-2017, POR VALOR DE L. 2,271.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-249-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0079-2017, POR VALOR DE L. 3,421.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-250-1-0


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión total del F01 255-1-1. Pago a la Émpresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315, asignado a la Licda. Sonia Galindo Perdomo, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. Jose Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Noc-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda Pyubani Williams, Comisionada del IHTT  correspondiente al periodo del 08 de Marzo de 2017 al 07 de Abril de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-255-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
 Pago de la factura No. 000-001-01-00012963 de fecha 04  de mayo de 2017, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por concepto de "Adquisición de material de Proveeduria para uso del IHTT a nivel Nacional¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0098-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DEPAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-098-2017, POR VALOR DE L. 10,698.50


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Pago de la factura No. 000-001-01-00011259 de fecha 26 de abril de 2017, a favor de CASH BUSINESS por concepto de "Adquisición de Cuarenta (40) Tóner Laser HP CF281X¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0097-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-097-2017, POR VALOR DE L.  240,028.00


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Pago de la factura 000-002-01-00006582 de fecha 25 de abril de 2017, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A, por concepto de compra de papel higiénico para uso del IHTT a nivel Nacional¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-0101-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0101-201, POR VALOR DE L. 8,590.50


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00003958 de fecha 27 de abril de 2017, a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de Dispensadores para Jabón de mano para uso del  IHTT a nivel Nacional¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-103-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO.120-1-45-0103-2017, POR VALOR DE L. 20,092.80


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L.12,056.30, en concepto de suministro de combustible tipo diesel para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terestre (IHTT), correspondiente a la primera quincena del mes de abril de 2017.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión Total del F01 271-1-1. Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional, para las oficinas del  Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ,  correspondiente a los meses de enero, febrero y  marzo de 2017. Según ADDENDUM N°GARH-IHTT-001-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-271-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-271-1-0


title: Pago de las factura No. 001-005-01-00027564  de fecha 09 de marzo de 2017, a favor de GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V., por concepto de "Mantenimiento del vehículo Mazda BT 50, Motor: P4AT2325293", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-021-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de la factura No. 001-005-01-00027265  de fecha 01 de marzo de 2017, a favor de GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V., por concepto de "Mantenimiento del vehículo Mazda BT 50, Motor: P4AT2325813", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-015-2017.


title: Pago de las factura No. 001-005-01-00028554  de fecha 04 de abril de 2017, a favor de GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V., por concepto de "Mantenimiento del vehículo Mazda BT 50, Motor: P4AT2325808", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-031-2017.


rationale:
Pago realizado a Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado al IHTT, que a continuación se detallan: Motor P4AT2328052, chasis MM7UR4DD1HW645989, Año 2017, Modelo UL6W LAF, asignado a la Comisionada Pyubani Williams.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-038-2017, POR VALOR DE L.  2,967.52


title: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional, para las oficinas del  Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ,  correspondiente a los meses de enero y febrero de 2017. Según ADDENDUM N°GARH-IHTT-001-2017.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, 2 Y 3 CALLE, 2 Y 3 AVENIDA, CASA#10

legalName: INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión total del F01 286-1-1, para cargarlo en el precompromiso ya reservado. Pago de la factura 000-001-01-00000350 de fecha 01 de abril de 2017 , por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al  mes de abril de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-286-1-0

type: OFI


RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale:
Pago de las facturas No.000-001-01-00000601/ No.000-001-01-00000602/ No.000-001-01-00000603 de fecha 30 de marzo de 2017 favor de RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO/ AUTOCENTRO, por mantenimiento de un (1) vehículo, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Toyota Modelo; Hilux, Motor; 2KD7767860 Chasis; MR00512G00073595, Año 2009, según Orden de Compra OC-IHTT-014-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE AUTO CENTRO / RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-014-2017, POR VALOR DE L. 27,117.00


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , por un valor de L. 50,000.00, según la factura  No.000-003-01-00160894, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diesel  a los vehiculos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terestre (IHTT).

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Reembolso de Gastos al Coronel ® ALFONSO REYES DISCUA , Sub -Inspector General, por concepto de compra de papel Azul, para la impresión de los certificados de Demanda Extraordinaria del IHTT.

ALFONSO REYES DISCUA

legalName: ALFONSO REYES DISCUA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos varios  incurridos en la operatividad de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por concepto  de Gastos  de diversas necesidades para uso de la Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos y Atención al Ciudadano del IHTT.

SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

legalName: SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO


description: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos varios  incurridos en la operatividad de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00040355 de fecha 01 de febrero de 2017, a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., por concepto de "Publicación/ Aviso de Licitación Publica en blanco y negro tamaño C3 pag. 22, publicado el 01 de febrero de 2017 en diario El Heraldo¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-005-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-005-2017, POR VALOR DE L. 5,635.00


legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00041332 de fecha 22 de marzo de 2017, a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., por concepto de "Publicación/ Aviso de Licitación Publica en blanco y negro tamaño C6 pag. 71, publicado el 22 de marzo de 2017 en diario El Heraldo¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-024-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-024-2017, POR VALOR DE L. 5,635.00


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por adquisición de  3 cajas protectoras para el control de aires acondicionados del 4to piso del Edificio Ejecutivo.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-003-2017, POR VALOR DE L. 1,980.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-294-1-0


title: Reembolso de pago al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de compra de tinta y papel azul para la  operatividad de la Oficina Regional del Litoral Atlántico.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-004-2017, POR VALOR DE L. 5,635.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-295-1-0


title: Reembolso de Gastos al Coronel ® ALFONSO REYES DISCUA , Sub -Inspector General, por concepto de compra de recargas telefónicas para diferentes actividades del área de Inspectoría del IHTT.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-007-2017, POR VALOR DE L. 31,395.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-297-1-0


title: Pago de la factura No.001-001-01-00001571 de fecha 07 de abril de 2017, a favor de IMPRENTA MELISSA, SDE RL, por concepto de "Adquisiones de papel seguridad para los certificados de operación que emite el IHTT, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-011-2017".

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 13,110.80 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena del mes de abril de 2017.


title: :Reembolso de gastos al  Coronel ® PAULINO MALDONADO SANTOS, delegado regional , por gastos varios  incurridos en la operatividad de la Oficina Regional del Litoral Atlantico,

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Reembolso de pago al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por gastos varios incurridosl para la  operatividad de la Oficina Regional del Litoral Atlántico.


title: Reembolso a  la Licenciada SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; por concepto de  compra de Spray rojo para  marcar el  terreno donde funcionara el  estacionamiento para los empleados del Edificio Ejecutivo Las Lomas (CELL-ANEXO), del IHTT.


title: Pago de la factura No. 001-001-01-00003098  de fecha 18 de marzo de 2017, a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, por concepto de "Adquisición de Etiquetadoras de cinta, para etiquetar los binenes nacionales del IHTT, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-022-2017.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de la factura No. 001-001-01-00001111 de fecha 21 de abril de 2017, a favoir de ROCA FUERTE INVERSIONES S DE R.L DE C.V., por concepto de "Adquisición de caratulas de contracaratulas de expedientes del IHTT, segun la orden de Compra No. Oc-IHTT-012-2017.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I


title: Pago de la factutra No. 001-001-01-00002195 de fecha 05 de abril de 2017, a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, por concepto de "Adquisición de llaveros plásticos de colores para etiquetar llaves del IHTT, segun Orden de Compra No. OC-IHTT-030-2017.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: Pago de la factura No.001-001-01-00002074 de fecha 23 de marzo de 2017, a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, por concepto de "Adquisición de repuestos y herramientos para el vehiculo marca toyota pick up, color champan, perteneciente al IHTT, según la orden de Compra No. OC-IHTT-024-2017".


title: Pago de la factura No. 001-001-01-00001969  de fecha 28 de marzo de 2017, a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, por concepto de "Adquisición de focos ahorrativospara uso en el IHTT, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-013-2017".


title: Pago de la factura No. 001-001-01-00002008  de fecha 13 de marzo de 2017, a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, por concepto de "Adquisición de trocos metálicos para carga y conos grandes de señalización para uso en el IHTT, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-020-2017".


title: Reembolso de pago al Coronel Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de compra de botellones con agua purificada para la Atención del usuario de la Oficina Regional del Litoral Atlántico.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de la factura No. 001-001-01-00002007 de fecha 13 de marzo de 2017, a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, por concepto de "Adquisición de regletas y extenciones eléctricas para uso en el IHTT, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-010-2017.


title: Pago a la Émpresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315, asignado a la Licda. Sonia Galindo Perdomo, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. Jose Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Noc-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda Pyubani Williams, Comisionada del IHTT  correspondiente a los periodos entre el 08 de Diciembre de  2016 al 07 de Abril de 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Pago de la factura No.001-005-01-00030831  a  favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la oficina Regional Nor-Occidental, que a continuación se detallan: Motor P4AT2325293, chasis MM7UR4DD7HW643437, Año 2017, Modelo UL6W LAF.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-040-2017, POR VALOR DE L. 6,308.27


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., , por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No.102764 Medidor No. 15041840, correspondiente al mes de abril de 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a la Émpresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315, asignado a la Licda. Sonia Galindo Perdomo, Gerente Administrativa y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. Jose Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Noc-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de Abril de 2017 al 07 de Mayo de 2017.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-0003472, de fecha 13 de Marzo de 2017, a favor de CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S DE RL, por concepto de "Adquisición de 60 Talonarios  impreso a full color al frente  y al reverso en papel químico original; para uso del IHTT a nivel Nacional", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-017-2017.

name: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de combustible, incurridos en la operatividad de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos varios incurridos en la operatividad de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


description: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos varios incurridos en la operatividad de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por pagos de peaje, incurridos en la operatividad de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de combustible, incurridos en la operatividad de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo,Nor Occidental; por envió de Documentación a la Oficina Central del IHTT.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00000714, de fecha 4 de mayo de 2017, a favor de TECNOMARKETING, por concepto de "Adquisición de Rótulos de acrílico para uso de las oficinas del IHTT", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-032-2017.

FREDDY FERNANDO MENDOZA GARCIA

legalName: FREDDY FERNANDO MENDOZA GARCIA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
 Pago de la factura 000-006-01-00093935 de fecha 22 de mayo de 2017, a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.,  por concepto de "Adquisición de trescientas (300) unidades de resmas de papel bond tipo carta, veinte (20) unidades de borradores para pizarra y cincuenta (50) unidades de masking tape de 2"x30 yardas de largo C/U, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0106-2017.
Precompromiso y Compromiso para la Orden de Compra No. 120-1-45-0106-2017, a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., por valor de L. 21,437.61.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Precompromiso y Compromiso para la Orden de Compra No. 120-1-45-0108-2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA., por valor de L. 19,888.63.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-371-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
 Pago de la facturas No. 000-001-01-00000771 de fecha 24 de mayo de 2017, a favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, por concepto de "Adquisición de materiales de Proveeduria¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0109-2017.
Precompromiso y Compromiso para la Orden de Compra No. 120-1-45-0109-2017, a favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, por valor de L. 14,432.50.


title: Reembolso de Gastos al Coronel ® ALFONSO REYES DISCUA , Sub -Inspector General, por concepto de compra de alimentación para para el personal de Inspectoría  que trabajó durante el período de Semana Santa en la supervisión del Sistema del Transporte Público.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Reembolso de Gastos al Coronel ® ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ , Delegado Regional, por concepto de Gastos incurridos en la operatividad de la Oficina Regional del Sur del IHTT.

ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ

legalName: ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ


title: Reembolso de Gastos al Coronel ® ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ , Delegado Regional, por compra de dos tanques de agua para uso  de las  Oficinas Regional del Sur del IHTT.


title: Reembolso de Gastos al Coronel ® ISMAEL ROLANDO RODRIGUEZ MERAZ , Delegado Regional, por compra de combustible para uso de la Operatividad de la  Oficina Regional del Sur del IHTT.


title: Reembolso de Gastos al Coronel ® ALFONSO REYES DISCUA , Sub -Inspector General, por concepto de compras de Recargas Electronicas para uso de la  operatividad del área  de Inspectoría; que trabajó durante el período de Semana Santa en la supervisión del Sistema del Transporte Público.

ALFONSO REYES DISCUA

legalName: ALFONSO REYES DISCUA


title: Pago de la factura No.001-005-01-00031130 a  favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado al Señor Comisionado Presidente abog. Roberto Zacapa, que a continuación se detallan: Motor P4AT2328408, chasis MM7UR4DD8HW645990, Año 2017, Modelo BT-50MID D/C2.2L 4X4 T/M TDi HG.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Reembolso de Gastos al Coronel ® ALFONSO REYES DISCUA , Sub -Inspector General, por concepto de compra de papel Azul para uso  en la operatividad del área  de Inspectoría; que trabajó durante el período de Semana Santa en la supervisión del Sistema del Transporte Público.


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00001623 de fecha 30 de junio de 2017, a favor de INVERSIONES ECOTEC S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de dos mil (2,000) rollos de papel de Impresora Termina para impresión de Ticket¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-039-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC SA., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-039-2017, POR VALOR DE L. 51,750.00


title: Pago de la factura No. 000-001-01-0002387 de fecha 10 de mayo de 2017 y la factura No. 000-001-01-0002388 de fecha 10 de mayo de 2017, a favor de GERMAR FERRETERIA, por concepto de "Adquisición de elementos de Ferreteria y Herramientas menores; para la elaboración de un Porton instalado en el predio que se ultiza para las unidades decomisadas por parte de Inspectria General del IHTT" , según la Orden de Compra No. OC-IHTT-038-2017.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

rationale:
 Pago de la factura  No. 000-002-01-00001845 de fecha 25 de mayo de 2017, a favor de INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE R LS DE R. L (Las Tejitas) por concepto de "Adquisición de alimentos y bebidas pora brindar  agasajo a los Periodistas en su dia, por parte del IHTT¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-044-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-044-2017, POR VALOR DE L. 12,995.00.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de la factura No. 000-002-01-00007035  de fecha 30 de Mayo de 2017, a favor de Ia SUPERMERCADOS YIP  por concepto de "Adquisición de insumos para la Proveduria del IHTT¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-0110-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-0110-2017, POR VALOR DE L.  30,459.33.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00004220 de fecha 31 de mayo de 2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de materiales de Proveeduría¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0114-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DEWILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-0114-2017, POR VALOR DE L. 3,619.63


rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00004221 de fecha 31 de mayo de 2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de materiales de Proveeduría¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0111-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DEWILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-0111-2017, POR VALOR DE L.  7,238.56.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA, por concepto de "Adquisición de ciento cuarenta y dos  (68) Botellones de 5 Galones de agua purificada para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0105-2017, se detallan las siguientes facturas;
Factura N°003-012-01-00027298 de fecha 21/11/2017/ Consumo 59 botellones
Factura N°003-012-01-00027735 de fecha 19/12/2017/ Consumo 9 botellones
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-0105-2017, POR VALOR DE L.  31,500.000

description:
RESUMEN DE LA OPERACIÓN: Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA, por concepto de "Adquisición de ciento cuarenta y dos (175) Botellones de 5 Galones de agua purificada para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0105-2017, se detallan las siguientes facturas;
Factura N°003-012-01-00026413 de fecha 27/09/2017/ Consumo 42 botellones
Factura N°003-012-01-00026937 de fecha 30/10/2017/ Consumo 37 botellones
Factura N°003-012-01-00027056 de fecha 06/11/2017/ Consumo 50 Botellones
Factura N°003-012-01-00027168 de fecha 13/11/2017/ Consumo 46 Botellones
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-0105-2017, POR VALOR DE L.  31,500.000

description:
Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA, por concepto de "Adquisición de doscientos dos  (202) Botellones de 5 Galones de agua purificada para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0105-2017, se detallan las siguientes facturas;
Factura N°003-012-01-00024597de fecha 23/8/2017
Factura N° 003-012-01-00024699de fecha 30/8/201
Factura N° 003-012-01-00026066de fecha 4/9/2017
Factura N° 003-012-01-00026173de fecha 11/9/2017
Factura N° 003-012-01-00026302de fecha 20/9/2017
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-0105-2017, POR VALOR DE L.  31,500.000

description:
Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA, por concepto de "Adquisición de cuatrocientos trece (413) Botellones de 5 Galones de agua purificada para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0105-2017, se detallan las siguientes facturas;
Factura N°003-012-01-00023720 de fecha 20/6/2017, Factura N° 003-012-01-00023820 de fecha 27/6/2017
Factura N° 003-012-01-00023914 de fecha 4/7/2017, Factura N° 003-012-01-00023999 de fecha 10/7/2017
Factura N° 003-012-01-00024102 de fecha 17/7/2017, Factura N° 003-012-01-00024191 de fecha 24/7/2017
Factura N° 003-012-01-00024256 de fecha 28/7/2017, Factura N° 003-012-01-00024313 de fecha 2/8/2017
Factura N° 003-012-01-00024392 de fecha 8/8/2017, Factura N° 003-012-01-00024442 de fecha 11/8/2017
Factura N° 003-012-01-00024529 de fecha 18/8/2017

description:
Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA, por concepto de "Adquisición de ciento cuarenta y dos  (142) Botellones de 5 Galones de agua purificada para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0105-2017, se detallan las siguientes facturas;
Factura N°003-012-01-00026546 de fecha 09/10/2017/ Consumo 51 botellones
Factura N° 003-012-01-00026685 de fecha 16/10/2017/ Consumo 38 botellones
Factura N°003-012-01-00026801 de fecha 23/10/2017/ Consumo 53 Botellones
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-0105-2017, POR VALOR DE L.  31,500.000


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00006588 de fecha 31 de mayo de 2017, a favor de FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de Elementos de Limpieza¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0112-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-0112-2017, POR VALOR DE L. 1,250.00.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00003144 de fecha 31 de mayo de 2017, a favor de A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de  cien (100) paquetes de bolsa para basura de 23"x30, para uso del Instituto Hondureño del Transporte terrestre (IHTT)¨,  solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0115-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-0115-2017, POR VALOR DE L. 4,945.00


title: Pago a COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S. DE R. L.  DE C.V. , por un valor de L. 20,000.00, según la factura  No.000-002-01-00038781, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diesel para los vehículos de la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terestre (IHTT).

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00002564 de fecha 05 de junio de 2017, a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, por concepto de "Adquisición de cuatro (4) juegos de Herramientas, treinta (30) silbatos y cuarenta (40) conos tamaño grande para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-043-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-043-2017, POR VALOR DE L. 159,401.50


rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00002520 de fecha 31 de mayo de 2017, a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, por concepto de "Adquisición de Elementos de Ferretería¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-045-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-045-2017, POR VALOR DE L. 6,307.75


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
 Pago de la factura No. 00012824 de fecha 26 de abril de 2017, a favor de PAPELERIA HONDURAS S DE R. L, por concepto de "Adquisición de Tres (3) Toner Laser Jet HP CF410A¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-037-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-037-2017, POR VALOR DE L. 7,400.25


title: Pago de las facturas No. 000-001-01-00044615 de fecha 03 de enero de 2017 y facturas No. 000-001-01-00046691 de fecha 02 de febrero de 2017 a favor de NAVEGA, S. A. de C. V. por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet para la Oficina de Atención al Ciudadano Col. Florencia", correspondiente a los meses de enero y febrero de 2017, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-001-A-2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de las facturas No. 000-001-01-00044617 de fecha 03 de enero de 2017 y facturas No. 000-001-01-00046693 de fecha 02 de febrero de 2017 a favor de NAVEGA, S. A. de C. V. por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet para la Oficina Regional del Litoral Atlántico en la Ceiba", correspondiente a los meses de enero y febrero de 2017, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-002-A-2017.


title: Pago de las facturas No. 000-001-01-00044616 de fecha 03 de enero de 2017 y facturas No. 000-001-01-00046692 de fecha 02 de febrero de 2017 a favor de NAVEGA, S. A. de C. V. por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet para la Oficina Regional Nor-Occidental en San Pedro Sula", correspondiente a los meses de enero y febrero de 2017, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-003-A-2017.


rationale:
Pago de la facturas No. 000-006-01-00097585 de fecha 20 de junio de 2017, a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., por concepto de "Adquisición de trescientos setenta y seis (376) cajas para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0116-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0116-2017, POR VALOR DE L. 77,088.27


rationale: REVERSIÓN DE F01-454-1 POR VALOR TOTAL DE L.41,580.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA., SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 120-1-45-0119-2017, POR VALOR DE L. 41,580.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-454-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 ENLACE TEGUCIGALPA COL. FLORENCIA NORTE Y COL. TEPEYAC EDIFICIO EJECUTIVO, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-004-A-2017, POR VALOR DE L. 95,429.13.

rationale: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 ENLACE TEGUCIGALPA COL. FLORENCIA NORTE Y COL. TEPEYAC EDIFICIO EJECUTIVO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00048822,  POR VALOR DE L. 95,429.13.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 ENLACE SAN PEDRO SULA, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-008-A-2017, POR VALOR DE L. 54,387.64

rationale: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 ENLACE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA 000-038-01-00002112, POR VALOR DE L. 54,387.64


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 ENLACE CEIBA, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-006-A-2017, POR VALOR DE L. 54,530.93.

rationale: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 ENLACE CEIBA, SEGÚN LA FACTURA 000-001-01-00048824, POR VALOR DE L. 54,530.93.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 ENLACE SAN PEDRO SULA, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-005-A-2017, POR VALOR DE L. 54,530.93.

rationale: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 ENLACE SAN PEDRO SULA, SEGÚN LA FACTURA No 000-001-01-00048823, POR VALOR DE L. 54,530.93.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 ENLACE TEGUCIGALPA COL. FLORENCIA NORTE Y COL. TEPEYAC EDIFICIO EJECUTIVO, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-007-A-2017, POR VALOR DE L. 95,178.37

rationale: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 ENLACE TEGUCIGALPA COL. FLORENCIA NORTE Y COL. TEPEYAC EDIFICIO EJECUTIVO, SEGÚN FACTURA No 000-038-01-00002111, POR VALOR DE L. 95,178.37


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 ENLACE CEIBA, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-009-A-2017, POR VALOR DE L. 54,387.64

rationale: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 ENLACE CEIBA, SEGÚN FACTURA No 000-038-01-00002113, POR VALOR DE L. 54,387.64


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 ENLACE SAN PEDRO SULA, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-011-A-2017, POR VALOR DE L. 54,369.01

rationale: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 ENLACE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA 000-038-01-00004243, POR VALOR DE L. 54,369.01


title: Reembolso de gastos al Abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por pagos de peaje, incurridos en la operatividad de la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 ENLACE CEIBA, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-012-A-2017, POR VALOR DE L. 54,369.01.

rationale: PAGO  A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 ENLACE CEIBA, SEGÚN FACTURA 000-038-01-00004244, POR VALOR DE L. 54,369.01.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 ENLACE TEGUCIGALPA COL. TEPEYAC EDIFICIO EJECUTIVO, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-010-A-2017, POR VALOR DE L. 40,776.76

rationale: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 ENLACE TEGUCIGALPA COL. TEPEYAC EDIFICIO EJECUTIVO, SEGÚN FACTURA No 000-038-01-00004242, POR VALOR DE L. 40,776.76


rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00013627 de fecha 19 de junio de 2017, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de sacapuntas y perforadoras para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0120-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0120-2017, POR VALOR DE L. 2,084.00.


rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00004572 de fecha 04 de julio de 2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de reglas de material plástico transparente para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0122-2017.

COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0122-2017, POR VALOR DE L.111.55.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSIONCO DE F01-477-1 POR VALOR TOTAL DE L. 27,379.20. COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0123-2017, POR VALOR DE L. 27,379.20.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-477-1-0


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., , por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No.102764 Medidor, Medidor No. 15041840, correspondiente al mes de mayo de 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia mes de febrero, para las oficinas del  Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), predio vehicular, ubicado en la zona del Polvorin, San Pedro Sula, pago correspondiente a dos guardias que iniciaron el 13 de febrero de 2017, Según ADDENDUM N°GARH-IHTT-001-2017 y factura N°000-001-01-00001868 de fecha 02 de marzo de 2017.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de Diciembre de 2017, según Contrato N°GARH-IHTT-002-2017, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002663.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-000022665.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00002666.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00002667.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002670.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-002-2017, POR VALOR DE L.3,751,875.00.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de Noviembre de 2017, según Contrato N°GARH-IHTT-002-2017, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002586.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00002589.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00002603.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00002592.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002596.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-002-2017, POR VALOR DE L.3,751,875.00.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de octubre de 2017, según Contrato N°GARH-IHTT-002-2017, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002477.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00002480.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00002481.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00002482.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002486.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-002-2017, POR VALOR DE L.3,751,875.00.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de septiembre de 2017, según Contrato N°GARH-IHTT-002-2017, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002405.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00002407.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00002408.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00002409.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002413.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-002-2017, POR VALOR DE L.3,751,875.00.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de agosto de 2017, según Contrato N°GARH-IHTT-002-2017, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002323.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00002326.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00002327.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00002328.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002332.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-002-2017, POR VALOR DE L.3,751,875.00.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de julio de 2017, según Contrato N°GARH-IHTT-002-2017, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002248.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00002252.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00002253.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00002254.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002257.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-002-2017, POR VALOR DE L.3,751,875.00.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de junio de 2017, según Contrato N°GARH-IHTT-002-2017, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002176.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00002179.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00002180.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00002181.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002187.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-002-2017, POR VALOR DE L.3,751,875.00.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de mayo de 2017, según Contrato N°GARH-IHTT-002-2017, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002097.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00002102.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00002103.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00002104.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002110.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-002-2017, POR VALOR DE L.3,751,875.00.

description:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de abril de 2017, según Contrato N°GARH-IHTT-002-2017, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002019.
2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00002022.
3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00002023.
4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00002024.
5. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00002029.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-002-2017, POR VALOR DE L.3,751,875.00.


title: Pago de la factura No. 000-002-01-00005605, de fecha 17 de enero de 2017,  por concepto de adquisición  de 500 botellones de agua purificada para  uso en el IHTT.


title: Pago de la factura No. 000-002-01-00005952 y factura No. 000-002-01-00005953 ambas de fecha 22 de febrero de 2017, por concepto de adquisición de material de proveeduría para uso en el IHTT. NOTA: la documentación orriginal esta en el F01-487-1-1

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: Pago de la factura No. 000-002-01-00005952 y factura No. 000-002-01-00005953 ambas de fecha 22 de febrero de 2017,  por concepto de adquisición  de material de proveeduria para uso en el IHTT.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-050-2017, POR VALOR DE L.2,594.45.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-489-1-0


title: Pago de la factura No. 000-002-01-00005954 de fecha 22 de febrero de 2017,  por concepto de adquisición  de material de proveeduria para uso en el IHTT, especificamente para las reuniones atendidas por las Comisión Directiva.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-049-2017, POR VALOR DE L.5,175.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-490-1-0


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de mayo de 2017 al 07 de Junio de 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de la facturas No. 000-001-01-00003599 de fecha 02 de mayo de 2017, 000-001-01-00003598 de fecha 02 de mayo de 2017 a favor de CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S DE R. L , por concepto de "Adquisición de Ceremonial y Protocolo y Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles, para la inauguración de la Oficina Regionales a Nivel Nacional¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-18-2017.

legalName: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de la facturas No. 000-001-01-00003599 de fecha 02 de mayo de 2017, 000-001-01-00003598 de fecha 02 de mayo de 2017 a favor de CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S DE R. L , por concepto de "Adquisición de Ceremonial y Protocolo y Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles, para la inauguración de la Oficina Regionales a Nivel Nacional¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-18-2017. El documento Original esta en el F01-492-1-1.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00004573 de fecha 04 de julio de 2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de papel Higiénico Jumbo Rollo para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0124-2017.
COMPROMISO Y PRE-COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0124-2017 POR VALOR L.6,755.96.


title: Reembolso de gastos a DINA BLANKEY  JUAREZ VALDEZ, Sub-Gerente de Recursos Humanos; por la compra de un sello R45 redondo,para la Sub-Gerencia de Recursos Humanos.

DINA BLANKELY JUAREZ VALDEZ

legalName: DINA BLANKELY JUAREZ VALDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de la factura 000-001-01-00003622 de fecha 20 de febrero de 2017, a favor de SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A, por concepto de mantenimiento y reaparición de edificios para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-022-2017.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0125-2017, POR VALOR DE L.3,921.39.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-547-1-0


title: Reembolso al Lic. JOSÉ DAVID ARRAZOLA NAVARRO, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por la reparación de llanta caite #110, para el vehiculo MAZDA BT50 asignado a la Oficina Central del IHTT .

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-051-2017, POR VALOR DE  L.6,192.75.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00004462 de fecha  22  de Junio de 2017, a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA  por concepto de "Adquisición de 2 cubetas de pintura y  un (1) galón de  anticorrosivo para uso  de las Instalaciones del Edificio Principal y Edificio de Atención al Ciudadano del IHTT¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-051-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-051-2017, POR VALOR DE  L.6,192.75.


title: Pago de la factura No.001-005-01-000309052 de fecha 11 de mayo de 2017,  a  favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la oficina Regional Nor-Occidental, que a continuación se detallan: Motor P4AT2325813, chasis MM7UR4DD79HW643438 Año 2017, Modelo UL6W LAF, según orden de compra OC-IHTT-040-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de la facturas No. 000-001-01-00003682 de fecha 05 de junio de 2017, a favor de CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S DE R. L , por concepto de "Adquisición de Ceremonial y Protocolo, para firma del convenio con transportistas¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-016-2017.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115


rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00013845 de fecha 30 de junio de 2017, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de vasos plásticos 5 onzas, platos de plástico #8, servilletas, unidades de reglas platicas, grapas y correctores para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0126-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº120-1-45-0126-2017, POR VALOR DE L. 4,666.62.


rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00004701 de fecha 17 de julio de 2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de toallas de microfibras, humedecedor de dedos, banderillas autoadhesivas, pinzas sujeta papel, organizadores de escritorio de 3 depósitos, pegamento en barra, marcador de pizarra color negro, organizador de escritorio lapiceros y cuaderno único grande plastificado para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0127-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDE DE COMPRA Nº 120-1-45-0127-2017, POR VALOR DE L. 53,179.13


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Pago de la facturas No. 000-006-01-00120781 de fecha 14 de julio de 2017, a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., por concepto de "Adquisición de sacapuntas metálico, perforadoras y marcador permanente color negro para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0129-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDE DE COMPRA Nº 120-1-45-0129-2017, POR VALOR DE L. 3,386.96.


legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00006917 de fecha 30 de junio de 2017, a favor de FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de Cincuenta (50) galones de limpiador desinfectante y desodorante para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0131-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº120-1-4-0131-2017, POR VALOR DE L. 2,875.00


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
Pago de la facturas No. 000-002-01-00014151 de fecha 05 de julio de 2017, a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de pinzas sujeta papel y tachuelas para pizarra de corcho para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0130-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº120-1-4-0130-2017, POR VALOR DE L. 1,177.60.


streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00003402 de fecha 29 de junio de 2017, a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., por concepto de "Adquisición de Cincuenta (50) unidades de paste para lavar vajilla para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0132-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº120-1-45-0132-2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Pago de la facturas No. 000-002-01-00007389 de fecha 29 de junio de 2017, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de Cien (100) unidades de jabón lavaplatos para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0135-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 120-1-45-0135-2017, POR VALOR DE L. 1,150.00.


rationale:
Pago de la facturas No. 000-002-01-00007390 de fecha 29 de junio de 2017, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de Treinta (30) unidades de cremora, cincuenta (50) bolsas de café y cinco (5) cajas de endulzante sin calorías para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0137-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 120-1-45-0137-2017, POR VALOR DE L. 4,608.18.


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00000021 de fecha 09 de junio de 2017, a favor de IEMPRESA PROVEEDORA S DE R L por concepto de "Adquisición de seis (6) chalecos en tela Nautica color Verde para los técnicos Gis del IHTT¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-045-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-045-2017, A FAVOR DE EMPRO PROVEDORES S DE R.L POR VALOR DE L. 3,450.00


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSIÓN DE F01-563-1 POR VALOR TOTAL DE L. 35,480.00. COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 120-1-45-0134-2017, POR VALOR DE L. 35,480.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-563-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE L ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0140-2017 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A POR VALOR DE L.17740.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-608-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0138-2017, A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA S. A  POR VALOR DE L.17,740.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-607-1-0


title: COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº OC-IHTT-046-2017, POR VALOR DE L. 34,698.33.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

rationale: Pago de la facturas No. 003-003-01-00004260 / No. 003-003-01-00004259 de fecha 24 de julio y factura No. 003-003-01-00033164 de fecha 17 de julio de 2017, a favor de COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V., por concepto de "Mantenimiento y reparación de motocicletas marca; Yamaha, modelo; XTZ-125E, del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-046-2017/ No. OC-IHTT-057-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-611-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-611-1-0


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-001775 de fecha 05 de julio de 2017, a favor de INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V., por concepto de "Adquisición cuarenta (40) paquetes de platos desechables N°6 para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0141-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 120-1-45-0141-2017, POR VALOR DE L. 546.94.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 120-1-45-0142-2017, POR VALOR DE L. 952.20.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-613-1-0


rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00013916 de fecha 04 de julio de 2017, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de ciento sesenta (160) paquetes de vasos plásticos de 5 onz. para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0143-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 120-1-45-0143-2017, POR VALOR DE L. 1,288.00.


rationale:
Pago de la facturas No. 000-006-01-00121844 de fecha 25 de julio de 2017, a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., por concepto de "Adquisición de diez (10) cajas de marcador permanente marca BIC para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0144-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMRA Nº120-1-45-0144-2017 , POR VALOR DE L. 1,171.80.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00007503 de fecha 07 de julio de 2017, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de treinta (30) paquetes de galletas de mantequilla pozuelo, treinta (30) cajas de galletas Chips, treinta (30) paquetes de galleta lido rellena de fresa y cien (100) bolsas de café expresso americano 12 onz. para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0145-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMRA Nº 120-1-45-0145-2017, POR VALOR DE L. 12,577.55 .


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: REVERSIÓN DE F01-629-1 POR VALOR TOTAL DE L. 759.00. COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE CADENAS S DE R L, SEGÚN ORDEN DE COMRA Nº 120-1-45-0146-2017, POR VALOR DE L. 759.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-629-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00004704 de fecha 17 de julio de 2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de treinta (30) rollos de bolsa para basura 35"x58" y veinte (20) unidades de pegamento liquido de 250ml para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0147-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, SEGÚN ORDEN DE COMRA Nº 120-1-45-0147-2017, POR VALOR DE L. 2,187.30.


rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00014000 de fecha 07 de julio de 2017, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de cinco (5) cajas de carpetas colgantes tamaño oficio y treinta (30) palos de trapeador de madera para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0148-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMRA Nº 120-1-45-0148-2017, POR VALOR DE L. 1,995.25 .