description: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EVALUACIÓN SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTIÓN EDUCATIVA,CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA  DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA: ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1350-1-0

description: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EVALUACIÓN SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTIÓN EDUCATIVA,CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA  DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA: ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZO DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EVALUACIÓN SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTIÓN EDUCATIVA,CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA  DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA: ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017.

currency: HNL

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE EVALUACIÓN SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTIÓN EDUCATIVA,CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA  DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA: ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZO DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1352-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: Adquisición de 2 TONER CC364A, 4 TONER CF210A, 1 TONER CF280A, 6 TONER CE323A, 6 TONER CE321A, 3 TONER CF212A, 6 TONER CE322A, 3 TONER CF211A, 7 TONER CE320A, 12 TONER CE505A, 3 TONER CF213A para impresoras y fotocopiadoras para cumplir con las actividades de PROHECO en atención al memorandum-101-ADMON-PROHECO-SE-2017Orden de compra 50-1-5-0781-2017 proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante Oficio No. 1075-DGA-2017.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la adquisición de 2 TONER CC364A, 4 TONER CF210A, 1 TONER CF280A, 6 TONER CE323A, 6 TONER CE321A, 3 TONER CF212A, 6 TONER CE322A, 3 TONER CF211A, 7 TONER CE320A, 12 TONER CE505A, 3 TONER CF213A para impresoras y fotocopiadoras para cumplir con las actividades de PROHECO, en atención al memorandum-164-ADMON-PROHECO-SE-2017 Orden de compra 50-1-5-0781-2017 proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 1848-DGA-2017.

type: FACT


title: Adquisición de 3 toner sharp MX235NT, 3 Toner SHARP AR020LT   para impresoras y fotocopiadoras para cumplir con las actividades de PROHECO en atención al memorandum-099-ADMON-PROHECO-SE-2017 Orden de compra 50-1-5-0783-2017 proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante Oficio No. 1077-DGA-2017.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago por la adquisición de 3 toner sharp MX235NT, 3 Toner SHARP AR020LT   para impresoras y fotocopiadoras para cumplir con las actividades de PROHECO en atención al memorandum-0140-ADMON-PROHECO-SE-2017 Orden de compra 50-1-5-0783-2017 proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 1460-DGA-2017. el producto antes mencionado estara en custodia de la persona encargada del almacen de PROHECO para ser entregado mediante solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Adquisición de  9 BOTELLAS EPSON T664120, 7 BOTELLAS EPSON T664220, 6 BOTELLA EPSON T664320, 7 BOTELLAS EPSON T664420 para impresoras y fotocopiadoras para cumplir con las actividades de PROHECO en atención al memorandum-100-ADMON-PROHECO-SE-2017 Orden de compra 50-1-5-0782-2017 proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación remitido mediante Oficio No. 1076-DGA-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1356-1-0


title: Adquisicion de 1 memoria RAM para laptop 4DDR3 DDRO para equipo de la unidad e Planificacion  en atencion al Memorandum-111-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación Remitido mediante Oficio No. 1110-DGA-2017.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la adquisicion de 1 memoria RAM para laptop 4DDR3 DDRO para equipo de la unidad e Planificacion  en atencion al Memorandum-136-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra Numero CM-280-SEDUC-2017 realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, solicitud de pago Remitido mediante Oficio No. 1406-DGA-2017.


title: Adquisición de  Palas, piochas, Machetes, Rastrillo, Carretas, pala para jardín (Cuchara), Regadera de plastico para proveerá los centros educativos de herramientas que permitan a los niños y niñas desarrollar actividades en los huertos escolares del centro educativo a fin de facilitar el proceso de enseñanza con actividades recreativas en torno a la agricultura, en atención al MEMORANDUM-132-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación Remitida mediante Oficio No. 1429-DGA-2017. Dichas herramientas estaran en cutodia de la persona encargada de almacen para ser entregadas segun solicitudes  aprobadas por la Jefatura Administrativa.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por la adquisición de  Palas, piochas, Machetes, Rastrillo, Carretas, pala para jardín (Cuchara), Regadera de plastico para proveerá los centros educativos de herramientas que permitan a los niños y niñas desarrollar actividades en los huertos escolares del centro educativo a fin de facilitar el proceso de enseñanza con actividades recreativas en torno a la agricultura, en atención al MEMORANDUM-162-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación,  No. CM-185-SEDUC-2017 Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 1770-DGA-2017. Dichas herramientas estaran en cutodia de la persona encargada de almacen para ser entregadas segun solicitudes  aprobadas por la Jefatura Administrativa.


title: Adquisicion de Renovacion de 2 Licencias CS-DXP-152-DEVEXPRES DXPERIENCE 15.2.9.1 Con el proposito  de cumplir con las autormatizacion de procesos a traves del desarrollo de modulos informaticos del el SIRED, En atencion a Memorandum-102-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion remitido mediante Oficio No. 1048-dga-2017.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago por la Adquisicion de Renovacion de 2 Licencias CS-DXP-152-DEVEXPRES DXPERIENCE 15.2.9.1 Renovacion por 12 Meses, Con el proposito  de cumplir con las autormatizacion de procesos a traves del desarrollo de modulos informaticos del el SIRED, En atencion a Memorandum-141-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion Numero CM-0167-SEDUC-2017, Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 1460-DGA-2017. El producto antes mencionado fue recibido en los correos electrónicos de los Siguientes Funcionarios de PROHECO, Ing. Oscar Ignacio Calix Ponce, Correo Electrónico oscaricalix@gmail.com, y Ing. Rubén David Gomes Suazo rubendavid1987@gmail.com.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL, 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2017.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL, 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2017.

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL, 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2017.


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL, 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2017.

GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR

legalName: GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN, OCOTEPEQUE, LEMPIRA Y SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA INSTALACION DE LA ACTUALIZACION DEL SIRED EN LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CUATRO DEPARTAMENTOS DEL PAIS, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACION DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS, LA CUAL SE REALIZARA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2017.

OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

legalName: OSCAR IGNACIO CALIX PONCE


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE COLON EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCION 20.3.1.1.1 ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDIMIENTO DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA  DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 11.2.1.5.1 ¿SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DE NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO, A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA¿ LA CUAL REALIZARA EN LAS CIUDADES DE TRUJILLO Y TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 28 DE JULIO DE 2017.

EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
Reversion de f01 por porblemas de aprobacion en el sistema por los delegados de Finanzas en la SEDUC,  Compra de herramientas menores, a fin de cumplir con las necesidades que se presenten en las oficinas del nivel Central de PROHECO.
1. juego de tenazas, 1. Martillo normal tamaño estándar, 1. Escuadra mediana, 1. Segueta tamaño estándar, 1. Llave ajustable grande, 1. Llave ajustable mediana, 1. Llave ajustable pequeña, 1. Taladro pequeño con rota martillo, 1. Metro grande de 8 pulgadas, 1. Desarmadores, 1. Juego de brocas de madera, 1. Juego de brocas para metal, 1. Remachadora con remaches tamaño estándar, 75. tornillo de media pulgada, pulgada y media para tabla yeso, metal concreto con su respectivo taco

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-14-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-14-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  A LOS DEPARTAMENTOS DE YORO, CORTES, ATLANTIDA Y COLON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA INSTALACION DE LA ACTUALIZACION DEL SIRED EN LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CUATRO DEPARTAMENTOS DEL PAIS, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACION DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS, LA CUAL SE REALIZARA DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2017.

RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO

legalName: RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO


title: Adquisición de 16 Baterías de 115 amperios (2 Años de garantía), 15 Gatas Hidráulicas de 16 toneladas, 21 Triángulos de 43 cm, 4 Rin No. 15 de 6 agujeros, 4 Rin No. 16 de 6 agujeros para la flota vehicular de PROHECO. En atención al Memorandum-121-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, remitido mediante Oficio No. 1243-DGA-2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago por Adquisición de 16 Baterías de 115 amperios (2 Años de garantía), 15 Gatas Hidráulicas de 16 toneladas, 21 Triángulos de 43 cm, 4 Rin No. 15 de 6 agujeros, 4 Rin No. 16 de 6 agujeros para la flota vehicular de PROHECO. En atención al Memorandum-142-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra N° CM-318-SEDUC-2017 realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 1471-DGA-2017. El producto antes mencionado estara en custodia de la persona encargada de almacen de PROHECO.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD LEGAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DE 2017.


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, A FIN DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE PROHECO 1. juego de tenazas, 1. Martillo normal tamaño estándar, 1. Escuadra mediana, 1. Segueta tamaño estándar, 1. Llave ajustable grande, 1. Llave ajustable mediana, 1. Llave ajustable pequeña, 1. Taladro pequeño con rota martillo, 1. Metro grande de 8 pulgadas, 1. Desarmadores, 1. Juego de brocas de madera, 1. Juego de brocas para metal, 1. Remachadora con remaches tamaño estándar, 75. tornillo de media pulgada, pulgada y media para tabla yeso, metal concreto con su respectivo taco

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: Servicion de Mantenimiento y reparacion de 1 impresora Fotocopiadora Sharp AL 2040cs (Talento Humano), 1impresora Fotocopiadora Sharp AL 2040cs (Archivo), 1 impresora hp color laser jet 2600CL (archivo), impresora Fotocopiadora Sharp ALl 2040cs (Administracion), 1 impresora HP lasejet cp-1025 color mp cambio de tambor (administracion),5 impresora Fotocopiadora Sharp AL 2040cs (almacen) en atencion al Memorandum-115-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra realizado por la Direcion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago por la adquisicion de servicion de Mantenimiento y reparacion de 1 impresora Fotocopiadora Sharp AL 2040cs (Talento Humano), 1impresora Fotocopiadora Sharp AL 2040cs (Archivo), 1 impresora hp color laser jet 2600CL (archivo), impresora Fotocopiadora Sharp ALl 2040cs (Administracion), 1 impresora HP lasejet cp-1025 color mp cambio de tambor (administracion),5 impresora Fotocopiadora Sharp AL 2040cs (almacen) en atencion al Memorandum-115-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra No. CM-051-SEDUC-2017 realizado por la Direcion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE COPAN CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 DENOMINADA ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2017.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE COPAN CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 DENOMINADA ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1550-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD LEGAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2017.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Adquisición de Libretas de taquigrafía y Carpetas Archivadoras de Cartón tamaño Carta y Oficio para cumplir con las actividades de PROHECO. En atención a Memorandum-126-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación  remitido mediante Oficio No. 1258-DGA-2017. El dicho Material  estará en custodia de la persona encargada de almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1553-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Adquisicion de Marcadores Permanente (Rojo, Verde y Azul), Engrapadoras, Tintas para sellos y Grapas 26/6 para cumplir con las activiades de PROHECO. En atención a Memorandum-125-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación  remitido mediante Oficio No. 1259-DGA-2017. El dicho Material  estará en custodia de la persona encargada de almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1562-1-0


title: adquisicion de maskin tape de 1", Pegamento de barra, Clips Jumbo, Cinta Duck  tape, Tijeras y marcador Negro permanente para cumplir con las actividades de PROHECO. En atención a Memorandum-127-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación  remitido mediante Oficio No. 1257-DGA-2017. El dicho Material  estará en custodia de la persona encargada de almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Pago por la adquisicion de maskin tape de 1", Pegamento de barra, Clips Jumbo, Cinta Duck  tape, Tijeras y marcador Negro permanente para cumplir con las actividades de PROHECO. En atención a Memorandum-189-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago  remitido mediante Oficio No. 2384-DGA-2017. El dicho Material  estará en custodia de la persona encargada de almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Adquisicion de  Boligrafos, Banderillas, Glicerina y Masking tape para cumplir con las actividades de PROHECO. En atención a Memorandum-124-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación  remitido mediante Oficio No. 1260-DGA-2017. El dicho Material  estará en custodia de la persona encargada de almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1567-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL, 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZARA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2017.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL, 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, LA CUAL SE REALIZO DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1572-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD LEGAL 27.1.2.3.1 DENOMINADA ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE YORO CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA DE ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DE 2017.

FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

legalName: FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA DE ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DE 2017.


title: Adquisición de 3 Memorias RAM 4GB DDR3 para 3 computadoras de Escritorio de la Unidad de Planificación para lograr una mayor capacidad y eficiencia de las mismas. En atención al MEMORANDUM-123-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección de Adquisiciones de la  Secretaria de Educación remitido mediante Oficio N°.823-DGA-SE-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por adquisición de 3 Memorias RAM 4GB DDR3 para 3 computadoras de Escritorio de la Unidad de Planificación para lograr una mayor capacidad y eficiencia de las mismas. En atención al MEMORANDUM-173-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra CM-723-SEDUC-2017 realizado por la Dirección de Adquisiciones de la  Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitido mediante Oficio N°.2005-DGA-SE-2017


title: Adquisicion de 85 Pelotas de Futbol N° 3, 85 Pelotas de Futbol N° 4, 50 Pelotas de Futbol N° 5, mismos que seran distribuidos a diferentes Centros Educativos de los diferentes Departamentos de PROHECO. En atencion a Memorandum-143-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion N° CM-347-SEDUC-2017 Remitodo mediante Oficio N°. 1498-DGA-2017.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Pago por la adquisicion de 85 Pelotas de Futbol N° 3, 85 Pelotas de Futbol N° 4, 50 Pelotas de Futbol N° 5, mismos que seran distribuidos a diferentes Centros Educativos de los diferentes Departamentos de PROHECO. En atencion a Memorandum-159-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion N° CM-347-SEDUC-2017, Solicitud de pago remitoda mediante Oficio N°. 1679-DGA-2017.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA GIRA DE SUPERVISIÓN DE AECOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCIÓN  20.3.1.1.2 ¿REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA¿, MISMA QUE SE REALIZARA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

legalName: CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE  REALIZO LA GIRA DE SUPERVISIÓN DE AECOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCIÓN  20.3.1.1.2 ¿REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA¿, MISMA QUE SE REALIZO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1709-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA GIRA DE SUPERVISIÓN DE AECOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION   20.3.1.1.2 ¿REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA¿, MISMA QUE SE REALIZARA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

legalName: EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

rationale: RESERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE REALIZO LA GIRA DE SUPERVISIÓN DE AECOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION   20.3.1.1.2 ¿REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA¿, MISMA QUE SE REALIZO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1710-1-0


title: Adquisicion de set de pinturas acuarelas de 12 colores para cumplir con las actividades de PROHECO, Segun MEMORANDUM-023-ADMON-PROHECO-SE-2017,  compra realizada por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 164-SDGP-2017  de la SEDUC.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: ADQUISICIÓN DE SET DE PINTURAS ACUARELAS DE 12 COLORES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO, SEGÚN MEMORANDUM-023-ADMON-PROHECO-SE-2017,  PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 164-SDGP-2017  DE LA SEDUC. DICHO PRODUCTO ESTARÁ EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACÉN PARA SET ENTREGADO SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN


title: Compra de 12 Unidades de llavin de Escritorio y 10 unidades de llavin de pelota para puerta  con el fin de asegurar los recursos de Unidad Central de PROHECO.

CONTELSA S DE RL

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BLOQUE-B CASA#4504

legalName: CONTELSA S DE RL

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Adquisición de 930 Resmas de Papel Bond Tamaño carta Color blanco para cubrir las necesidades de las distintas Unidades de Nivel Central y las Coordinaciones Departamentales de PROHECO, para ser utilizado para la reproducción e impresión de los diferentes documentos e información generada, Según MEMORANDUM-026-ADMON-PROHECO-SE-2017, Compra realizada  por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 172-SDGP-2017  de la SEDUC.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ADQUISICIÓN DE 930 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL Y LAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE PROHECO, PARA SER UTILIZADO PARA LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN GENERADA, SEGÚN MEMORANDUM-026-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA  POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 172-SDGP-2017  DE LA SEDUC. DICHO PRODUCTO ESTARÁ EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACÉN PARA SET ENTREGADO SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN


title: Adquisición de 100 Resmas de Papel Bond Tamaño Oficio Color blanco para cubrir las necesidades de las distintas Unidades de Nivel Central y las Coordinaciones Departamentales de PROHECO, para ser utilizado para la reproducción e impresión de los diferentes documentos e información generada, Según MEMORANDUM-026-ADMON-PROHECO-SE-2017, Compra realizada  por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 172-SDGP-2017  de la SEDUC.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ADQUISICIÓN DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL Y LAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE PROHECO, PARA SER UTILIZADO PARA LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN GENERADA, SEGÚN MEMORANDUM-026-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA  POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 172-SDGP-2017  DE LA SEDUC. DICHO PRODUCTO ESTARÁ EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACÉN PARA SET ENTREGADO SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN


title: Adquisición de 61 Resmas de Papel Bond Tamaño Legal Color blanco para cubrir las necesidades de las distintas Unidades de Nivel Central y las Coordinaciones Departamentales de PROHECO, para ser utilizado para la reproducción e impresión de los diferentes documentos e información generada, Según MEMORANDUM-026-ADMON-PROHECO-SE-2017, Compra realizada  por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 172-SDGP-2017  de la SEDUC.

rationale: ADQUISICIÓN DE 61 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL Y LAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE PROHECO, PARA SER UTILIZADO PARA LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN GENERADA, SEGÚN MEMORANDUM-026-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA  POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 172-SDGP-2017  DE LA SEDUC DICHO PRODUCTO ESTARÁ EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACÉN PARA SET ENTREGADO SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversion de f01 por Adquisición de 160 Notas adhesivas 3*3 pulgadas para cubrir las necesidades de las distintas Unidades de PROHECO, Según MEMORANDUM-024-ADMON-PROHECO-SE-2017, Compra realizada  por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 163-SDGP-2017  de la SEDUC. ya que se nos informa que no realizaran la entrega debido a que la empresa no tiene en existencia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-186-1-0


title: Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y reparacion de Oficina (pintura y mano de obra, reparaciones minimas en paredes en el Edificio del RAP cubiculo N° 505 Administracion 149m), en atencion al MEMORANDUM-154-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por  la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion, remitido mediante oficio No. 1513-DGA-2017.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por la adquisicion de Servicio de Mantenimiento y reparacion de Oficina (pintura y mano de obra, reparaciones minimas en paredes en el Edificio del RAP cubiculo N° 505 Administracion 149m), en atencion al MEMORANDUM-158-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por  la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion N° CM-342-SEDUC-2017, solicitud de pago remitida mediante oficio No. 1681-DGA-2017.


title: Adquisición de 100 Notas adhesivas 1.5*2 pulgadas para cubrir las necesidades de las distintas Unidades de PROHECO, Según MEMORANDUM-024-ADMON-PROHECO-SE-2017, Compra realizada  por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 163-SDGP-2017  de la SEDUC.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ADQUISICIÓN DE 100 NOTAS ADHESIVAS 1.5*2 PULGADAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE PROHECO, SEGÚN MEMORANDUM-024-ADMON-PROHECO-SE-2017, PROCESO DE COMPRA REALIZADA  POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 163-SDGP-2017  DE LA SEDUC. DICHO PRODUCTO ESTARÁ EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACÉN PARA SET ENTREGADO SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE L. 25,500.00, TRANSPORTE L. 18,400.00 Y ALIMENTACION L. 18,880.00 AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN EL ¿TALLER CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEPARTAMENTAL 2017-2018¿ AFECTANDO ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 27.1.2.3.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

JONH WILSON BARRIENTOS ANDINO

legalName: JONH WILSON BARRIENTOS ANDINO


title: Adquisición de 500 cajas para archivo tamaño carta Y 95 cajas para archivo tamaño oficio para cubrir las necesidades de las distintas Unidades de PROHECO, Según MEMORANDUM-025-ADMON-PROHECO-SE-2017, Compra realizada  por la Dirección General de Adquisiciones remitido mediante Oficio N° 173-SDGP-2017  de la SEDUC.

rationale: ADQUISICIÓN DE 500 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y 95 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE PROHECO, SEGÚN MEMORANDUM-025-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA  POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 173-SDGP-2017  DE LA SEDUC. DICHO PRODUCTO ESTARÁ EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACÉN PARA SET ENTREGADO SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN EL ¿TALLER CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEPARTAMENTAL 2017-2018¿ AFECTANDO ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 27.1.2.3.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿ EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

LESBY DAMARY VARGAS MORALES

legalName: LESBY DAMARY VARGAS MORALES

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPO EN EL ¿TALLER CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEPARTAMENTAL 2017-2018¿ AFECTANDO ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 27.1.2.3.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿ EL CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-1880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-1880-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR LA JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO, LA CUAL SE ENMARCA EN LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, LA GIRA SE REALIZÓ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA, COMAYAGUA Y LA PAZ.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA REUNION INICIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDA A COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA REUNION INICIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDA A COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION POR  DESCUENTO DE 4 ALMUERZOS EN MAL ESTADO POR EL VALOR DE 368 INCLUIDO EL IMPUESTO, DE LA ACTIVIDAD  DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE PROHECO  EVENTO QUE SE LLEVO  A CABO LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO  DEL 2017 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ADJUDICADO A LA EMPRESA CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A PROCESO DE COMPRA N° OC-PROHECO-003-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2-1-0

description: COMPRA DE  60 ALMUERZOS Y 60 MERIENDAS PARA LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE PROHECO  EVENTO QUE SE LLEVARA  A CABO LOS DÍAS 8 Y 9 DE MARZO  DEL 2017 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LA EMPRESA ADJUDICADA REALIZO UN DESCUENTO POR EL VALOR DE 4 ALMUERZOS (LPS. 320)LOS CUALES FUERON DESECHADOS DEVIDO A QUE ESTOS NO REUNIERON  LAS  CONDICIONES DE IGIENE.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA REUNION INICIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDA A COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017, SOLICITANDO LOS VIATICOS DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2017.

EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

rationale: REVERSION DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL YA QUE NO PARTICIPO EN LA REUNION INICIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDA A COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZO A EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-201-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA REUNION INICIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDA A COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017, SOLICITANDO LOS VIATICOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2017.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, QUE SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, QUE SE REALIZO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2111-1-0


title: "PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA INSTALACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SIRED EN LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DEL PAÍS AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 7.4.1.1.1  DENOMINADA ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

legalName: OSCAR IGNACIO CALIX PONCE


title: "PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA INSTALACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SIRED EN LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DEL PAÍS AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 7.4.1.1.1  DENOMINADA ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO

legalName: RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, QUE SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y EL PARAISO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 11.2.1.5.1  ¿SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA¿ PLANTEADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2017 LA CUAL SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZÓN DE PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, QUE SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA, VALLE Y FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2017.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.

rationale: REVERSION DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE NO PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2224-1-0


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.

BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO

legalName: BLANCA MARGARITA CUESTAS AREVALO


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LOS MUNICIPIOS DE ROATÁN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA Y TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.

MOISES FERNANDO ACOSTA

legalName: MOISES FERNANDO ACOSTA

rationale: REVERSION DE PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZAO EN LOS MUNICIPIOS DE ROATÁN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE Y TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON Y DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2226-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE PARA 31 DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2017.

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA Y EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y NO SE PUDO REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES POR TAL RAZON SE REALIZA DICHA REVERSION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2233-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2017.


title: EN ATENCIÓN AL MEMORANDUM-113-ADMON-PROHECO-SE-2017 SE REALIZA PAGO DEL 10% DEL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO. 001-PROHECO-SE-2016 POR OBRAS ADICIONALES DE CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, BASADOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0753-SE-2016.

name: ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA PRIMERA AVENIDA EDIFICIO SUYAPA TERCER PISO LOCAL 5B

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago por la Adquisición de alimentos para la Jornada de Evaluación Semestral con Coordinadores Departamentales y promotores en gestión educativa llevada a cabo en el departamento de Gracias Lempira.  Cabe mencionar Que algunos de los funcionarios de los que contempló su participación en la Jornada de trabajo, no asistieron por lo tanto no se consumieron: 5 almuerzos, 5 meriendas y 3 desayunos, es por ello que se disminuye el valor pagado de la alimentación  a diferencia de lo descrito en la Orden de compra No. CM-258-SEDUC-2017,  Se realiza el pago, en atención al Memorandum-163-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. CM-258-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.1539-DGA-2017.La jornada de trabajo inicialmente fue programada para  la fecha 26 al 28 de junio del 2017, pero se reprogramo para las fechas 11, 12, 13 de Julio del año en curso.

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA


title: Adquisicion de 4 Telefonos inalambricos para cumplir con las actividades de PROHECO en atencion a Memorandum-171-ADMON-PROHECO-SE-2017, el producto antes mencionado estara en custodia de la persona encargada de almacen para ser entregado segun solicitud.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por adquisicion de 4 Telefonos inalambricos para cumplir con las actividades de PROHECO En atención al Memorandum-210-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-0984-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2751-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA GIRA DE VISITA A CENTROS EDUCATIVOS, AECO¿S Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL, PARA AUDITAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL; VERIFICANDO EL BUEN USO DEL RECURSO  MATERIAL Y HUMANO, ASIMISMO DAR SEGUIMIENTO A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN EL DEPARTAMENTO, E IMPLEMENTANDO LINEAMIENTOS DE TRABAJO Y REALIZANDO JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCIÓN 20.3.1.1.2 ¿REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA¿, MISMA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017.

EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

legalName: EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE LEGAL AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 "¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017.

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

rationale: REVERSION DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE LEGAL AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 "¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL NO SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2526-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE LEGAL AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 "¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE LEGAL AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 "¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA Y COPAN DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZON DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE ¿EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROHECO PERIODO 2015, 2016 Y 2017¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.


description: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZON DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE ¿EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROHECO PERIODO 2015, 2016 Y 2017¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE PARA 120 PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE ¿EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROHECO PERIODO 2015, 2016 Y 2017¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: REVESRION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE ¿EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROHECO PERIODO 2015, 2016 Y 2017¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2550-1-0


rationale: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZON DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE ¿EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROHECO PERIODO 2015, 2016 Y 2017¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y COLON CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 "MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE, CHOLUTECA, EL PARAÍSO Y OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1  "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZARA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS COLON Y ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 11.2.1.5.1 DENOMINADA "SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA" Y REALIZAR LA "JORNADA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE PROHECO DE ATLANTIDA Y COLON" LA CUAL SE REALIZARA DEL 2 AL 5 DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE TRABAJO DENOMINADA: TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ANTENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE EJECUTARA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017.

STEPHANIE PAOLA CHAVEZ ORTEGA

legalName: STEPHANIE PAOLA CHAVEZ ORTEGA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE TRABAJO DENOMINADA: TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ANTENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE EJECUTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-264-1-0


title: PAGO DE DIESEL AL PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA  20.3.1.1.1 DENOMINADA "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO"  LA CUAL SE REALIZARA DEL 24 AL 27 DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PARA REALIZAR LA GIRA DE VISITA A CENTROS EDUCATIVOS, AECO¿S Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL, PARA AUDITAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL; VERIFICANDO EL BUEN USO DEL RECURSO  MATERIAL Y HUMANO, ASIMISMO DAR SEGUIMIENTO A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN EL DEPARTAMENTO, E IMPLEMENTANDO LINEAMIENTOS DE TRABAJO Y REALIZANDO JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCIÓN 20.3.1.1.1 ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDIMIENTO DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿, MISMA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: Adquisicion de 229 Camisas tipo polo con 2 Logos Bordados, Logo Secretaria de Educacion  en manga derecha y logo PROHECO lado izquierdo del pecho, 60 Camisetas con Serigrafia con dos logos, Secretaria de Educacion en lado Izquierdo del pecho logo de PROHECO en la espalda, 350 Gorras con visera y logo bordado de PROHECO en la parte frontal de la gorra. En atencion  al Memorandum-176-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion, el producto antes mencionado estara en custodia de la persona encargada del almacen de PROHECO, para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la adquisicion de 229 Camisas tipo polo con 2 Logos Bordados, Logo Secretaria de Educacion  en manga derecha y logo PROHECO lado izquierdo del pecho, 60 Camisetas con Serigrafia con dos logos, Secretaria de Educacion en lado Izquierdo del pecho logo de PROHECO en la espalda, 350 Gorras con visera y logo bordado de PROHECO en la parte frontal de la gorra. En atencion  al Memorandum-202-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion,Solicitud de pago recibida mediante Oficio No. 2673-DGA-se-2017, el producto antes mencionado estara en custodia de la persona encargada del almacen de PROHECO, para ser entregados segun solicitudes autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Pago por la adquisición de alimentos 135 Desayunos, 294 Coffe break, 147 Almuerzos, 90 Cenas. Para la Jornada de Capacitación ¿Fortalecer las Capacidades Técnico Pedagógicas de los Equipos Asesores Pedagógicos Departamentales Evaluación Semestral Con Coordinadores Departamentales ¿realizado por la UTP Dicho evento Fue reprogramado y ejecutado el 02, 03, 04 de Agosto del 2017. Cabe mencionar que la empresa no realizo la entrega de 45 cenas correspondientes por lo el valor de pago es menor al que refleja la orden de compra. En atención al Memorandum-177-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. CM-333-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.1962-DGA-2017. Cabe mencionar que se ingresara en esta fecha  el F01 en los 3 estados  (Pre-compromiso, compromiso y devengado en vista que la documentación para dicho proceso  fue recibida en la administración de PROHECO hasta el 27 de Octubre 2017.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE BIENES A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, COLON, ATLÁNTIDA Y SANTA BÁRBARA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 20.3.1.1.1 ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDIMIENTO DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

legalName: FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE BIENES A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, COLON, ATLÁNTIDA Y SANTA BÁRBARA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 20.3.1.1.1 ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDIMIENTO DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2826-1-0


title: Adquisición de Alimentos (Cremora bote de 624 gramos, Azúcar Blanca 1KG hasta 1.8KG, Café Bolsa de 16 Onzas) En atención a Memorandum-183-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, el producto antes mencionada estará en custodia de la persona encargada de Almacén para ser distribuido según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la adquisición de Alimentos (Cremora bote de 624 gramos, Azúcar Blanca 1KG hasta 1.8KG, Café Bolsa de 16 Onzas) En atención a Memorandum-209-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra  50-1-5-1062-2017, realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación Solicitud de pago recibida mediante Oficio No. 2754-dga-2017, el producto antes mencionada estará en custodia de la persona encargada de Almacén para ser distribuido según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa


title: Adquisición de 17 unidades de desinfectante líquido para piso con aroma, En atención al Memorandum-188-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-221-0232-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación, el producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser distribuido según las solicitudes autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por adquisición de 17 unidades de desinfectante líquido para piso con aroma, En atención al Memorandum-213-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-221-0232-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación Solicitud de pago recibida mediante Oficio No. 2777-DGA-2017, el producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser distribuido según las solicitudes autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO


title: Adquisición de 20 unidades de Jabon lava platos de disco, 18 pastilla clorada de baño En atención al Memorandum-187-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-221-0233-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación, el producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser distribuido según las solicitudes autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO

rationale: Pago por la adquisición de 20 unidades de Jabon lava platos de disco, 18 pastilla clorada de baño En atención al Memorandum-208-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-221-0233-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago recibida mediante Oficio No. 2707-DGA-2017 el producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser distribuido según las solicitudes autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :20 F-01: 2954-1-0 - Adquisición de Fianzas para 26 funcionarios que administran Recursos Financieros y Bienes Nacionales del Programa Hondureño  de Educación Comunitaria PROHECO, Coordinadores Departamentales y Funcionarios de Unidad Central.
En atención al Memorandum-186-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. CM-422-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud  recibida mediante Oficio N°.2441-DGA-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-2954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-2954-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A RAZÓN DE HABER REALIZADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO, CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y EL PARAÍSO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA: 20.3.1.1.1 "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: Pago por la adquisición de alimentos para la Jornada de Capacitación al personal al nivel Central de PROHECO a realizarse en las fechas  21 Y 22 de Septiembre del 2017 en las instalaciones de COHACEHL 128 Coffe break 64 Almuerzos empacados con refresco, En atención al Memorandum-180-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. CM-490-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2111-DGA-2017. Cabe mencionar que se ingresara el pre compromiso  en conjunto del devengado en esta fecha en vista que la documentación para dicho proceso  fue enviado a la administración de PROHECO hasta el 27 de Octubre 2017


title: PAGO DE PRIMERA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 004-PROHECO/DGA-SE-2017 ¿ADQUISICIÓN DE 2,095 PUPITRES UNIPERSONALES DE BÁSICA, 807 MÓDULOS TRIPERSONALES DE PRE-BÁSICA, CONFORMADOS POR 807 MESAS TRIPERSONALES Y 2,421 SILLAS PARA MESAS TRIPERSONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿, LA CUAL SE REALIZO EL VIERNES 14 DE JULIO DE 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE PRIMERA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 005-PROHECO/DGA-SE-2017 ¿SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS DE CENTROS EDUCATIVOS PROHECO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN¿ LA CUAL SE REALIZO EL VIERNES 21 DE JULIO DE 2017.


title: PAGO DE SEGUNDA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 004-PROHECO/DGA-SE-2017 ¿ADQUISICIÓN DE 2,095 PUPITRES UNIPERSONALES DE BÁSICA, 807 MÓDULOS TRIPERSONALES DE PRE-BÁSICA, CONFORMADOS POR 807 MESAS TRIPERSONALES Y 2,421 SILLAS PARA MESAS TRIPERSONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO¿ LA CUAL SE REALIZO EL MARTES 08 DE AGOSTO DE 2017.


title: PAGO DE SEGUNDA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 005-PROHECO/DGA-SE-2017 ¿SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS DE CENTROS EDUCATIVOS PROHECO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN¿ LA CUAL SE REALIZO EL LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017.


title: Adquisicion de 11 cambios de aceite 15W40 mineral 2 galones 1/4 para mantener en optimas condiciones los vehiculos de PROHECO, En atencion al Memorandum-194-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2647-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por la Adquisición de 11 Cambios de Aceite 15W40 Mineral 2 Galones ¼, En atención al Memorandum-215-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-1126-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2870-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Copra de 24 almuerzos empacados y 48 coffe break empacados  Actividad 7.4.1.1.1 Atendiendo educandos en los niveles de Pre Badica en sus tres ciclos, de las zonas rurales postergadas y Zonas urbanas vulnerables en situaciones de pobreza y alto riesgo de seguridad ciudadana que carecen de Centros Educativos, efectuados en las instalaciones de PROHECO  del 05 al 07de abril del 2017

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: Copra de 24 almuerzos empacados y 48 coffe break empacados  Actividad 7.4.1.1.1 Atendiendo educandos en los niveles de Pre Basica en sus tres ciclos, de las zonas rurales postergadas y Zonas urbanas vulnerables en situaciones de pobreza y alto riesgo de seguridad ciudadana que carecen de Centros Educativos, efectuados en las instalaciones de PROHECO  del 05 al 07de abril del 2017


title: Adquisicion de 5 Memorias USB de 16 GB para almacenar informacion generada por las distintas Unidades  del Programa. En atención al Memorandum-199-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-1097-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación.  El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la adquisicion de 5 Memorias USB de 16 GB para almacenar informacion generada por las distintas Unidades  del Programa. En atención al Memorandum-220-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-1097-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación Solicitud de pago recibida Mediante Oficion No.2961-DGA-SE-2017 .  El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Adquisicion de 12 paquetes de 10 cajas de CD-R, para el almacenamiento generada por las distintas Unidades del Programa En atención al Memorandum-198-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-1096-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación.  El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la adquisicion de 12 paquetes de 10 cajas de CD-R, para el almacenamiento generada por las distintas Unidades del Programa En atención al Memorandum-219-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-1096-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación Solicitud de pago recibida mendiante Oficio No.2961-DGA-SE-2017.  El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :20 F-01: 3197-1-0 - Adquisicion de 12 Paquetes de Bolsas para Basura  de 18" * 19" En atención al Memorandum-206-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-1134-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de  recibida mediante Oficio N°.2708-DGA-2017, Oficio N°.2684-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-3197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-3197-1-0


title: Adquisicion de 150 cofee break para la Celebracion de Lunes Civico a Realizarse el 06 de Noviembre. En atención al Memorandum-201-ADMON-PROHECO-SE-2017 Orden de compra No. CM-616-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2606-DGA-2017.


title: Adquisicion de 1 Llanta oara Moto 80/100-21 Todo terreno  Para Motocicleta de PROHECO, En atención al Memorandum-207-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. CM-638-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud recibida mediante Oficio N°.2760-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por la adquisicion de 1 Llanta para Moto 80/100-21 Todo terreno  Para Motocicleta de PROHECO,En atención al Memorandum-214-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra CM-638-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2870-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Pago por la adquisicion de Marcadores Permanente (Rojo, Verde y Azul), Engrapadoras, Tintas para sellos y Grapas 26/6 para cumplir con las activiades de PROHECO. En atención a Memorandum-204-ADMON-PROHECO-SE-2017, Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 2708-DGA-2017. El dicho Material  estará en custodia de la persona encargada de almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.1 "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DE 2017.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


ANGEL OSWALDO ARIAS BANEGAS

legalName: ANGEL OSWALDO ARIAS BANEGAS

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :20 F-01: 3430-1-0 - ADQUISICION DE 2,095 PUPITRES UNIPERSONALES DE BÁSICA, 807 MÓDULOS TRIPERSONALES DE PRE-BÁSICA, CONFORMADOS POR 807 MESAS TRIPERSONALES Y 2,421 SILLAS PARA MESAS TRIPERSONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 004-PROHECO/DGA-SE-2017, PROCESO REALIZADO POR GABRIELA ORDOÑEZ EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-3430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-3430-1-0

description: PAGO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 004-PROHECO/DGA-SE-2017 ADQUISICIÓN DE 2,095 PUPITRES UNIPERSONALES DE BÁSICA, 508 MÓDULOS TRIPERSONALES DE PRE-BÁSICA, CONFORMADOS POR 508 MESAS TRIPERSONALES Y 1,524 SILLAS PARA MESAS TRIPERSONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, PROCESO REALIZADO POR GABRIELA ORDOÑEZ EN LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: Pago por adquisición 9 Botellas Epson T664120, 7 Botellas Epson T664220, 6 Botellas Epson T664320, 7 Botellas Epson T664420. En atención al Memorandum-205-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. 50-1-5-0782-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2708-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD ¿DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS QUE FUERON CAPACITADOS SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 7.4.1.1.1 ¿ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BÁSICA Y BÁSICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS¿, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por la Adquisición de  800 Carpetas Archivadoras de Cartón Tamaño Carta, 650 Carpeta Archivadora de Cartón Tamaño Oficio, 150 Libretas de Taquigrafía. En atención al Memorandum-218-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra 50-1-5-0785-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2933-DGA-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: adquisición 65 Cenas Tipo Buffet para Plan de Jornada de Evaluación Logros 2017 y Desafíos 2018 evento que se llevó a cabo el 18 de Diciembre del presente año. En atención al Memorandum-224-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. CM-784-SEDUC-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. Solicitud de pago recibida mediante Oficio N°.2924-DGA-2017. Cabe mencionar que se ingresara en esta fecha  el F01 en los 3 estados  (Pre-compromiso, compromiso y devengado en vista que la documentación para dicho proceso  fue recibida en la administración de PROHECO hasta el 27 de Octubre 2017.


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO YORO CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA 20.3.1.1.1 DENOMINADA "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO"  LA CUAL SE REALIZARA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017.

MELVIN JOSE CORRALES MEJIA

legalName: MELVIN JOSE CORRALES MEJIA


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: COMPRA DE 73 COFEE BREAK Y 39 ALMUERZOS  PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO Y PLANIFICACION ESRATEGICA, A REALIZARSE EL DIA  JUEVES 30 Y EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017,EN LA ESCUELA DE APLICACION DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO FRENTE A CAMPO DE PARADA A MARTE COORDINADA POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DE PROHECO


title: COMPRA DE 48 COFEE BREAK, 24 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TECNICO PEDAGOGICAS DEL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA UTP, A REALIZARSE  DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2017, EN LAS INSTALACIONES DE PROHECO.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: ADQUISICIÓN DE 25 TOLDOS DE LONA PLÁSTICA PARA CUBRIR PAILAS DE VEHÍCULOS PICK UP DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO, EN ATENCIÓN A MEMORÁNDUM -045-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N°. 412-DGA-SE-2017 DE LA SEDUC

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V


title: SERVICIO DE  PINTADO DE TRES CUBÍCULOS DE PROHECO  CUBÍCULO 401 140.55M2 CUBÍCULO 506 67.71M2 CUBÍCULO DE PREINTERVENCION74.74M2. EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM -049-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° .455-DGA-2017.

rationale: SERVICIO DE  PINTADO DE TRES CUBÍCULOS DE PROHECO  CUBÍCULO 401 140.55M2 CUBÍCULO 506 67.71M2 CUBÍCULO DE PREINTERVENCION 74.74M2. EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM -049-ADMON-PROHECO-SE-2017, PROCESO DE COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° .455-DGA-2017.


title: ADQUISICIÓN  DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INSTRUCTIVOS Y TALONARIOS EN ATENCIÓN AL MEMORANDUM-027-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 165-SDGP-2017

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Adquisición de Servicio de impresión de:Instructivos (200 Instructivos de Gastos de Movilización, 3500 instructivos de AECOS) Talonarios: (63 DGM1, 63 DGM2, 63 DGM3, 231 DGM4PGE, 36 DGM4CD, 61 DGM5PGE, 36 DGM5CD, 61 DGM6PGE, 36 DGM6CD) En atención al Memorandum-094-ADMON-PROHECO-SE-2017. Solicitud de pago remitido mediante Oficio N°973-DGA-2017. Orden de compra N° CM-SEDUC-037-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado mediante solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.