description: COMPRA DE INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA PARA LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00002205 DE LA ORDEN DE COMPRA#20046, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

currency: HNL

description: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

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name: Servicios Financieros de la Administración Central

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initiationType: tender


title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

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streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

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name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :49 F-01: 1458-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA PARA LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-49-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-49-1458-1-0


title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

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BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

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title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

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BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

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BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

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BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

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BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

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title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

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BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

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title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

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BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

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DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :49 F-01: 1639-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-49-1639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-49-1639-1-0


title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

description: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

rationale: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

description: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

description: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49

description: SE CARGA BONO DEL ZAPATO 2017 G.A. 49


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00095006 DE LA ORDEN DE COMPRA#20061,CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-49-1638-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-49-1638-1-0

type: FACT


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00002204 DE LA ORDEN DE COMPRA No.20050 DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: POR PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016341 DE LA ORDEN DE COMPRA No.20057 DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE REACTIVOS DEL PROGRAMA VIH/SIDA PARA EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00095007  DE LA ORDEN DE COMPRA No. 20049 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE ALCOHOLES PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000271 DE LA ORDEN DE COMPRA 20063, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: por cancelacion de la factura No.000-001-01-00036691 de la orden de compra No.20058 DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE VACUNAS A LA REGION METROPOLITANA S.P.S. #20(CON SALDO PENDIENTE DE TRANSFERIR DE LPS.374,931.86), CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

type: OFI


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000272 DE LA ORDEN DE COMPRA No.20059, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE EQUIPO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00000292 DE LA ORDEN DE COMPRA#20026, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO TOTAL DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE VACUNAS A LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRSPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PARA TOTAL DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE VACUNAS A LA REGION MATEROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO 2017


description: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO 2017


rationale: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO 2017


title: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA 004-001-01-0004303 DE LA ORDEN DE COMPRA No.20023, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :49 F-01: 2062-1-0 - COMPRA DE TELAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION METROPOLITANA DE SALUD No.20 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL ANO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-49-2062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-49-2062-1-0


PRODUCTORA ROBLE PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL MANTIAL BLOQUE 1 CASA 27

legalName: PRODUCTORA ROBLE PRODUCCIONES

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :49 F-01: 2064-1-0 - COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION METROPOLITANA DE SALUD #20 SPS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-49-2064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-49-2064-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE SALUD #20 S.P.S., CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003753 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE SALUD #20 S.P.S., CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SALUD #20 S.P.S.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.008-004-01-00006326 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 20003 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE VACUNAS A LA REGION METROPOLITANA S.P.S. #20,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA COMPRA DE VACUNA ANTIRRABICA PARA SER UTILIZADO EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


description: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SALUD #20 S.P.S.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011062 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CE-60-49-48-0090-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA COMPRA DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00090145 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00008699, 000-001-01-00008701, 000-001-01-00008700 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00090091 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.


title: COMPRA DE PAPELEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE SALUD #20 S.P.S.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00088283 DE LA ORDEN DE COMPRA No.20005 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA REALIZAR MUESTRAS DE LA CALIDAD DE AGUA EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: SE REVERSA DOCUEMENTO F01#00383, PORQUE A LA EMPRESA ADJUDICADA ESTA BAJO INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-49-383-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-49-383-1-0

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA #000-001-01-00001520 DE LA ORDEN DE COMPRA#20011, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA REALIZAR MUESTRAS DE LA CALIDAD DE AGUA EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: REVERSION DEL DOCUMENTO POR PRECIOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-49-382-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-49-382-1-0


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00010542 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00010541 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000733 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000725 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00010198 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00006908 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00010200 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00006886 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00006909 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00006887 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-003-01-00001252 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000128 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00015880 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00015857 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00015881 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE ESTA DEUDA NO FUE CANCELADA EN EL 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006314 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015880 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-012-01-00005541 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-012-01-000005540 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016, CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, YA QUE NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2016 PORQUE LOS DOCUMENTOS NO FUERON FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA CERRO EL 30 DE DICIEMBRE


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00000217 DE LA ORDEN DE COMPRA#20014, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS  DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00000216 DE LA ORDEN DE COMPRA#20016, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00001303 POR COMPRA DE COLCHONES PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2042 DEL TERCER TRIMESTRE 2017


title: COMPRA DE LAVADORA PARA USO DEL DEPTO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2050 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00001193 POR COMPRA DE SECADORA PARA USO DEL DEPTO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2050 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA DE SALUD No.20 S.P.S CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-49-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-49-652-1-0

description: POR CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00001947 DE LA ORDEN DE COMPRA No.20019 DE LA REGION METROPOLITANA DE SALUD No.20 S.P.S CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ALEJANDRO JOSE ARITA RODRIGUEZ

legalName: ALEJANDRO JOSE ARITA RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000009 Y000-001-01-00000008 POR REMODELACION DEL AREA DE DOS CLINICAS EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2049 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA DE SALUD No.20 S.P.S CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-49-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-49-653-1-0

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00093462 DE LA ORDEN DE COMPRA#20018, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE VACUNAS A LA REGION METROPOLITANA S.P.S. #20,( CON UN SALDO PENDIENTE DE TRANFERIR DE LPS.21,278,584.00)CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-49-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-49-722-1-0

description: POR CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00001947 DE LA ORDEN DE COMPRA No.20017 DELA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-005-01-00107082 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRTE DEL AÑO 2017.


title: PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE VACUNAS A LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,(CON UN SALDO PENDIENTE DE TRANSFERIR DE LPS.18,885,546.00) CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE COMPRESORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No.004-001-01-00004305  DE LA ORDEN DE COMPRA No. 20021 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DELA ÑO 2017.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-49-843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-49-843-1-0

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00022424 DE LA ORDEN DE COMPRA#20024, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No-000-001-01-00001500 POR COMPRA DE HILO DE SUTURA 3-0(NYLON) PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DELA ÑO 2017.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00000254 DE LA ORDEN DE COMPRA#20025, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA A ALA OPS POR COMPRA DE VACUNAS A LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20(CON UN SALDO PENDIENTE DE TRANSFERIR DE LPS.11,509,697.00) CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO ZAPATO AÑO 2017 A FAVOR DE LA FUNCIONARIA XIOMARA NUÑEZ DE LA GA. HOSPITAL SANTA ROSITA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000173 POR COMPRA DE PAN DULCE Y PAN BLANCO PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE  A LA ORDEN DE COMPRA 2044 DEL  TERCER TRIMESTRE 2017


title: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000453 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIDODO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00005897 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017


title: COMPRA DE EQUIPO DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00022241 DE LA ORDEN DE COMPRA#20027,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000512 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIDODO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000487 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIDODO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017


title: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000540  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIDODO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017


title: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000572POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIDODO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 207


title: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000599 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIDODO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017


title: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000628 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIDODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017


title: PAGO A MASNET S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET ,  2 MB INSTALADO EN EL LABORATORIO NACIONAL DE CHAGAS Y LESHMNIASIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NHO. UAFCE-ACDI-011-2017

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE C

ue: 59 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 25700-Servicio de Internet

proyecto: 18 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 2 - Mejorar de la capacidad para prevenir otras formas de la enfermedad de Chagas


title: PAGO A MASNET S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET, 4 MB SERVICIOS INSTALADO EN ELEDFICIO DE LA REGION DE SALUID DE FRANCISCO MORAZAN , SEGUN ORDEN DE COMPRA NHO. UAFCE-ACDI-014-2017


title: PAGO A LEONIDAS CASTILLO RUBIO, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REGION DE SALUD DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-ACDI-017-2017

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

actividadObra: 1 - Fortalecer la capacidad institucional y comunitaria de monitorear y analizar la situación de  Chagas y  Leishmaniasis.


title: PAGO A MASNET S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET, 3 MB INSTALADO EN EL EDIFICIO BANMA 4TO PISO CENTRO DE TEGUCIGALPA PROY CHAGAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NHO. UAFCE-ACDI-012-2017


title: PAGO  A HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L.POR CAPACITACION TALLER DE SENSIBILIDAD DE IGUALDAD DE GENERO DEL 24 AL 25 SDE AGOSTO DE 2017, SEGUN  SOLICITUD DE PAGO NO. 05-ACDI-2017,

HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L.

streetAddress: JICARO GALAN NACAOME VALLE

legalName: HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT), POR COMPRA MATERIAL MEDICO - GUANTES LATEX DE VARIAS MEDIDAS, SEGUN OFICIO NO.866-UVS-CHL-2017, FACTURA NO.000-001-01-004615 Y OC NO. UAFCE-ACDI-009-2017

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - Incrementar la Capacidad  del Diagnostico de los laboratorios


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA, POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GAUNTES DE 100 UNIDADES Y 423 CAJAS DE MASCARILLAS DE 50 UNIDADES . SEGUN OFICIO NO.866-UVS-CHL-2017, FACTURA NO.000-001-01-005636 Y OC NO. UAFCE-ACDI-009-2017

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: PAGO A DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REGION DEPTAL DE SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-ACDI-018-2017 Y FACTURA NO. 000-001-01-00 110457

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVIL CON NO. AU-1146637-4104-0 Y ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-ACDI-55-A-2017, FACTURA PROFORMA NO. 102 Y RECIBO 330

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A COLTEL S.A DE C.V., POR COMPRA DE PLANTA BTELEFONICA PARA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO UAFCE-ACDI-014-2017 Y FACTURA ADJUNTA.

COLTEL S.A DE C.V.

streetAddress: COL: 4 CALLE 6 Y 7 ave N.O. Bo GUAMILITO APARTADO POSTAL 1547.

legalName: COLTEL S.A DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 6 - Fortalecer los mecanismo de Dirección y Coordinación


title: PAGO A SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVIL CON NO. AU-1146637-4117-0 Y ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-ACDI-55-2017, FACTURA PROFORMA NO. 103 Y RECIBO 331


title: PAGO A PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN FC PROFORMA NO. 143597, ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-ACDI-042-2017 Y OFICIO NO.635-UVS-CHL-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS POR EVENTO DE SENSIBILIZACION SOBRE ENFOQUE DE IGUALDAD DE GENERO EL 11 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FC N° 001646, ORDEN DE COMPRA OC-UAFCE-ACDI-013-2017 Y OFICIO N°201-UVS-CHL-2017

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS


title: PAGO A JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION, POR COMPRA DE COMBUST5IBLE REGION DE CORTES SEGUN FC 000-007-01-000003,


title: PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, POR COMPRA DE 72 LLANTAS 255/70 R16 DE 6 LONAS , SEGUN OC UAFCE-ACDI-041-2017, FC 00-001-01-00 019611

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA REGION DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-ACDI-028-2017, FC PROFORMA N° C10789 Y OFICIO N°2347-UVS-CHL-2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD , SEGUN OC NO.UAFCE-ACDI-012A-2017 Y FC 4163

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE INTERNET REGION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-ACDI-027-2017, FC-PROFORMA N°C10790 Y OFICIO N°2002-UVS-CHL-2017.


title: PAGO A CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE INTERNET UNIDAD DE RIESGOS AMBIENTALES DEL PROGRAMA CHAGAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-ACDI-025-2017, FC-PROFORMA N°C10791 Y OFICIO N°1065-UVS-CHL-2017.


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OC UAFCE-ACDI-012-2017 Y FC 0001-01-0000-3871

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO A COELMU S DE RL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGION METRO TEG., SEGUN OC UAFCE ACDI-023-17-2017 Y FC 252

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO A COELMU S DE RL POR COMPRA DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LABORATORIO NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-ACDI-024-2017, FC N°002-003-02-00000251 Y OFICIO N°710-2017-UVSCL.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L POR DISEÑO E IMPRESION DE CUADERNO DE VOLUNTARIADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-ACDI-008-2017, FC-PROFORMA N°2093 Y OFICIO N°2043-UVS-CHL-SS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A MASNET S.A. DE C.V., POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA REGION DE EL PARAISO, SEGUN OC UAFCE-ACDI-060-2017 Y FACTURA PROFORMA


title: PAGO A MASNET S.A. DE C.V., POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA REGION DE YORO, SEGUN OC UAFCE-ACDI-061-2017 Y FACTURA PROFORMA


title: PAGO A MASNET S.A. DE C.V., POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA REGION DE LA PAZ, SEGUN OC UAFCE-ACDI-059-2017 , OFC 2592-UVS-CHL-2017Y FACTURA PROFORMA


title: PAGO A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LA REGION DE CHOLUTECA, SEGUN OC UAFCE-ACDI-034-2017 Y  Y OFC 2325-UVS-CHL-2017

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A ESCRITORIOS MAS S R L, POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS PARA OFICINA, SEGUN ORDEN COMPRA NO. UAFCE-ACDI-B-014-2017, OFICIO NO. 2083-UVS-CHL-SS

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN URBAN MUCROBUS DE UVS, OC UAFCE-ACDI-078-2017 Y OFICIO NO. 2402-UVS-CHL-2017

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN FRONTIER  DE UVS, OC UAFCE-ACDI-074-2017 Y OFICIO NO. 2415-UVS-CHL-2017


title: PAGO A ESTACION DE SERVICIO SUYAPA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 60164, Y ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-ACDI-021-2017, Y OFICIO NO. 2334-UVS-CHL-2017

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO A ESCRITORIOS MAS S R L, POR COMPRA DE  AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINA, SEGUN ORDEN COMPRA NO. UAFCE-LP-SS-ACDI-005-2017, OFICIO NO. 2083-UVS-CHL-SS, FC -000-001-01-00001051

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV, POR REALIZACION DE EVENTO SENSIBILIDAD DE IGUALDAD DE GENERO , REGION FCO MORAZAN , SEGUN  OC UAFCE-ACDI-002-2017,  FACTURA NO 000-001-01-00084932

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: PAGO A LEOPLAST, S. DE R.L., POR COMPRA DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN OC  UAFCE -ACDI-012-B-2017 CON OFICIO NO. 867-UVS-CHL-2017

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVIL MAZDA BT-50 , SEGUN OC UAFCE-ACDI-016-2017 Y OFICIO NO. 1072-UVS-CHL-2017

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L, POR COMPRA DE PRODUCTO S DE ARTES GRAFICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LP-UAFCE-ACDI-002-2017 Y  FACTURA  PROFORMA  2091, SOLICITUD NO 101


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L, POR COMPRA DE PRODUCTO S DE ARTES GRAFICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA -UAFCE-LP-ACDI-005-2017 Y  FACTURA  1913


title: PAGO A COELMU S DE RL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA UNIDAD DE GENERO , SEGUN OC UAFCE-ACDI-001-2017 Y FC 294


title: PAGO A COELMU S DE RL, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OC UAFCE-ACDI-52-2017 Y FC 295


title: PAGO A CABLE COLOR S.A DE C.V, POR SERVICIOS DE INTERNET REGION DE CORTES, SEGUN OC UAFCE-ACDI-65-2017 Y FACTURA PROFORMA C10501, SOLICITUD 117


title: PAGO A CABLE COLOR S.A DE C.V, POR SERVICIOS DE INTERNET REGION DE OLANCHO JUTICALPA, SEGUN OC UAFCE-ACDI-66-2017 Y FACTURA 105012, SOLICITUD 118


title: PAGO A MARCOS ANTONIO VASQUEZ, POR SERVICIOS DE CAPACITACION TALLER DE SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GENERO LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FRACTURA NO 8114, OC UAFCE'ACDI-010-2017 , SOLICITUD NO 119

MARCOS ANTONIO VASQUEZ

legalName: MARCOS ANTONIO VASQUEZ


title: PAGO A CABLE COLOR S.A DE C.V, POR SERVICIOS DE INTERNET REGION DE COLON, SEGUN OC UAFCE-ACDI-30-2017 Y FACTURA PROFORMA C10500, SOLICITUD 116


title: PAGO A CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE INTERNET A LA REGION DE LA ESPERANZA, INTIBUCA; SEGUN OC-UAFCE-ACDI-003-2017, FACTURA PROFORMA N°C10840 Y OFICIO N°2055-UVS-CHL-2017.


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL POR 787 YARDAS DE FRANELA; SEGUN OC-UAFCE-ACDI-53-2017, FACTURA 00003907 Y OFICIO N°634-UVS-CHL-2017.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS S/P; SEGUN OC-UAFCE-ACDI-083-2017, FACTURA PROFORMA CON ORDEN 611263136, ORDEN N° 77-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2542-UVS-CHL-2017.


title: PAGO A CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE INTERNET A LA REGION DE LA CEIBA SEGUN OC-UAFCE-ACDI-082-2017, FACTURA PROFORMA N°6008J, ORDEN 92-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2816-UVS-CHL-2017.


title: PAGO A DAVID VENTURA PORTILLO (ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA ESPERANZA) POR COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES EN LA REGION DE LA ESPERANZA INTUBUCA, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-078-2017, FACTURA N° 189717, ORDEN N° 19-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2331-UVS-CHL-2017.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO A INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V. POR COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES EN LA REGION DE JUTICALPA OLANCHO, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-043-2017, FACTURA N°084774, ORDEN N° 23-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2335-UVS-CHL-2017.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L POR DIAGRAMACION DE STICKER DE CHAGAS, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-037-A-2017, FACTURA PROFORMA N°2109, ORDEN N° 32-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2046-UVS-CHL-SS.


title: PAGO A MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO) POR COMPRA DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE EN LA REGION DE YORO, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-038-2017, FACTURA PROFORMA, ORDEN N° 28-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2338-UVS-CHL-2017.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A WALTER YOVANY POLANCO ROSA (PUMA CIRCUNVALACION) POR COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE EN LA REGION DE GRACIAS LEMPIRA, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-019-2017, FACTURA PROFORMA 26, ORDEN N° 25-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2333-UVS-CHL-2017.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-014-2017, FACTURA N°00012316, ORDEN N° 18-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2083-UVS-CHL-SS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L POR DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL DE ARTES GRAFICAS, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-009-2017, FACTURA PROFORMA N°2106, ORDEN N° 34-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2041-UVS-CHL-SS.


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL POR COMPRA DE PAPEL Y CARTON, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-007-2017, FACTURA N° 00003931, ORDEN N° 14-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 869-UVS-CHL-2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A HOTEL IPSAN-NAH S DE R L POR TALLER SENSIBILIZACION DE GENERO EN LA REGION DE INTIBUCA, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-006-2017, FACTURA N°019102, ORDEN N° 45-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2179-UVS-CHL-2017.

IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L


title: PAGO A HOTEL SANTA TERESA S DE R.L. POR SERVICIO DE EVENTO TALLER SENSIBILIZACION GENERO, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-004-2017, FACTURA PROFORMA, ORDEN N° 40-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2056-UVS-CHL-2017.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: PAGO A MASNET S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE INTERNET EN REGION DE COMAYAGUA, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-077-2017, FACTURA PROFORMA, ORDEN N° 79-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2591-UVS-CHL-2017.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: PAGO A INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ESTACION DE SERVICIO LA REYNA) POR COMPRA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE EN LA REGION DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-035-2017, FACTURA N°000107, ORDEN N° 17-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2328-UVS-CHL-2017.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. POR COMPRA DE LLANTAS Y NEOMATICOS PARA MOTOCICLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-LP-SS-ACDI-004-2017, FACTURA NO. 00073674 Y SOLICITUD DE NO 121

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN FRONTIER GRIS S/P, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-049-2017, FACTURA PROFORMA, ORDEN N° 56-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2191-UVS-CHL-2017.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A GRAN HOTEL SULA S A, POR TALLER DE SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GENERO, REGION DE CORTES LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-00147166, Y OC UAFCE-ACDI-057-2017.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title: PAGO A CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGION DE OCOTEPEQUE, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-030-2017, FACTURA PROFORMA N°C10990, ORDEN N° 29-2017-PENCHALES Y OFICIO N° 2008-UVS-CHL-2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO A CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA, POR SERVICIOS DE CAPACITACION REGION DE OLANCHO, SEGUN OC UAFCE-ACDI-063-2017 FACTURA NO. 009140.

CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA

legalName: CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA


title: PAGO A OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES , SEGUN OC UAFCE-ACDI-033-2017 Y SOLIICITUD NO. 174

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A ANPHAR,S.A. DE C.V.. POR COMPRA DE GERINGAS SEGUN  OC UAFCE-ACDI-072-2017  FACTURA NO. 7114

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO A MASNET S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE INTERNET REGION DE SANTA BARBARA, OC UAFCE-ACDI-073-2017  FACTURA PROFORMA NO. 4800


title: PAGO A IMPRESOS GRAFICOS SANCHEZ S DE RL (IMGRASA S DE RL) POR DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION DE CAJAS PARA CHINCHES, SEGUN OC-UAFCE-ACDI-036-2017, FACTURA PROFORMA N°25, ORDEN 30-2017-PENCHALES Y OFICIO N°2042-UVS-CHL-SS.

IMPRESOS GRAFICOS SANCHEZ S DE RL

streetAddress: BARRIO GUADSALUPE AVE. JUAN MANUEL

legalName: IMPRESOS GRAFICOS SANCHEZ S DE RL


title: PAGO A PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y  DE ENSEñANZASEGUN OC LPN-001-ACDI-UAFCE-2017, FACTURA PROFORMA NO. 147953 Y OFICIO NO. 771-UVS-CHL-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT), POR COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS SEGUN OC UAFCE-ACDI-047A-2017 FACTURA PROFORMA NO. 00757

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A AZER IMPRESIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, POR IMPRESION DE TARJETAS DE VISITAS FULL COLOR , SEGUN OC UAFCE-ACDI-037-2017 Y FACTURA PROFORMA NO. 000055

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. PASEO REPUBLICA DE PERU CASA 327


title: PAGO A MASNET S.A. DE C.V POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA REGION DE GRACIAS A DIOS SEGUN OC UAFCE-ACDI-029-2017 Y FACT PROFORMA


title: PAGO A MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA, POR COMPRA DE COMBUSTRIBLE DIESEL, SEGUN OC UAFCE-ACDI-081-081-2017 PARA KLA REGION DE ATLANTIDA FACT PROFORMA  262

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L, POR IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LABORATORIO, SEGUN OC UAFC E-ACDI-032-2017 Y FACTURA NO.0001-01-002007

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO A CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LA RE4GION DE SALUD DE EL PARAISO, SEGUN OC UAFCE-ACDI-051-2017 Y FACTURA NO. 101252

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ, POR REPARACION DE NISSAN FRONTIER 2008 DE LA REGION DE COMAYAGUA, SEGUN OC UAFCE-ACDI-015-2017 Y OFCIO NO. 2348-UVS-CHL-2017

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES - DIESEL  PARA LA REGION METRO DE SAN PEDRO SULA , SEGUN OC UAFCE-ACDI-097-2017 Y FACTURA PROFORMA NO 37

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-50-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-50-380-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 43 GALONES DE YODO, SEGUN OC UAFCE-ACDI-047B-2017 Y OFICIO NO. 046-LCL-LNV-17

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO


title: PAGO A COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L., POR  SERVICIOS DE AUDITORIA AL PROYECTO PENCHALE PERIODO 01 ENERO A 31  DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO NO. SS-UAFCE/PENCHALE/CS/001-2017 Y FACTURA NO. 881

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 3 - Fortalecer Subsistemas de información


title: PAGO A JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ- ( MACONSA ) POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER REGION DE LA PAZ, SEGUN OC UAFCE-ACDI-084-2017 FACTURA PROFORMA 1259


title: PAGO A HOTEL SANTA TERESA S DE R.L., PAGO DE TALLER DE PENCHALES DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN OC  UAFCE-ACDI-086-2017 Y FC  NO. 7835


title: PAGO A DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE FOTOCOPIADORA CANNON DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD , SEGU N OC UAFCE-ACDI-090-2017 Y FC NO 1838

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES


title: PAGO A CABLE COLOR S.A DE C.V, POR SERVICIOS DE INTERNET REGION DE COPAN, SEGUN OC UAFCE-ACDI-098-2017 , SEGUN OFICIO NO. 2984-UVS-CHL-2017


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L, POR IMPRESION DE NOSRMAS PARA PROYECTO CHAGAS, SEGUN OC NO. UCDI-094-A-2017 Y OFICIO NO. 2428-UVS-CHL-SS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-50-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-50-388-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V, POR COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA VEHICULOS SEGUN OC UAFCE-ACDI-087-2017 Y FACTURA NO. 2926

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A ANPHAR,S.A. DE C.V., POR COMPRA DE Instrumental, Accesorios y Material Médico SEGUN OC UAFCE-ACDI-068-2017 Y FACTURA NO.7164


title: PAGO A CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN OC UAFCE-ACDI-045A-2017 Y FACTURA PROF NO.3190

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A SEGUROS ATLANTIDA S A, POR PRIMA POLIZA DE SEGUROS DE 5 VEHICULOS , SEGUN OC UAFCE-ACDI-055-2017 Y FACTURA PROF NO. RC-25167-17

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A., POR COMPRA DE  Instrumental, Accesorios y Material Médico , SEGUN OC UAFCE-ACDI-069-2017 Y FACTURA NO. 55886

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A NIPRO MEDICAL CORPORATION., POR COMPRA DE  Instrumental, Accesorios y Material Médico , SEGUN OC UAFCE-ACDI-071-2017 Y FACTURA PROF NO.1053-2017

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV., POR COMPRA DE  EQUIPO  DE AUDIO PARA EL PROY PENCHALE , SEGUN OC UAFCE-ACDI-045-2017 Y FACTURA NO.3628

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 195-/R15 8 LONAS RADIAL  , SEGUN OC UAFCE-ACDI-039-2017 Y  OFICIO NO. 2137-2017-UVS-ARA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO A JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ, POR COMSUMO DE COMBUSTIBLES , SEGUN OC UAFCE-ACDI-050-2017 Y FACTURAS NO. 565952 Y 565953


title: PAGO A REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR COMPRA DE LOTE DE LLANTAS  , SEGUN OC UAFCE-ACDI-040-2017 Y  OFICIO NO. 2137-2017-UVS-ARA


CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: REVERSION PAGO DE COMPONENTES Y SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA 000-003-01-00023365-23505-23560-23074.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-1003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-1003-1-0

description: PAGO DE COMPONENTES Y SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA 000-003-01-00023365-23505-23560-23074 / REVERSION POR CAMBIO DE FACTURA


DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER IMPLEMENTADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001011


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA A FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE UNIDAD HOSPITALARIA

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002034


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA A FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA A FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COMPRA DE GUATA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE GUATA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005795


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONESTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN FACTURA # 000-003-01-00040071-40155-201-502


title: COMPRA DE VENDA ELASTICA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA EN ATENCION A PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE VENDA ELASTICA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA EN ATENCION A PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUNFACTURA # 000-001-01-00053718


title: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE COMPUTADORAS PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000933


title: COMPRA DE VENDA GASA Y YESO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA EN ATENCION A PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE VENDA GASA Y YESO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA EN  ATENCION A PACIENTES DE STA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0006890


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

name: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

description: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

rationale: Reversion pago de ENEE, ya que no se proceso el pago, se reversa en atencion al Oficio No. GA-016-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-605-1-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-605-1-13-1-0

description: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

description: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

description: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

description: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFICIO


name: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

title: Pago de Combustible Mayo 2017

description: Pago de Combustible Mayo 2017

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

rationale: Pago de Combustible Mayo 2017

title: Pago de Combustible Mayo 2017

description: Pago de Combustible Mayo 2017

description: Pago de Combustible Mayo 2017

description: Pago de Combustible Mayo 2017


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2017

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-001-00001012


title: COMPRA DE MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA CUARTO TRIMESTRE 2017

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA CUARTO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004648


title: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)

description: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)

title: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)

description: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)

description: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)

description: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION POR ERROR DE DOPCUMENTOS PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00023365-23505-23560-40005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-1146-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-1146-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-1146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-1146-1-0

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00023365-23505-23560-40005


title: COMPRA DE MOUSE USB PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE MOUSE USB PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0005698


title: PAGO BIENES Y SERVICIOS MES DE ENERO 2017.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversion segun Oficio GA-016-2017 de compra a Jetstereo de Toner.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-605-1-15-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-605-1-15-1-0


title: PRIMER PAGO A LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS CNBS


title: COMPRA DE PAPEL LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMAENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLALARIO 1ER TRIMESTRE 2017.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE PAPEL LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMAENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLALARIO 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003962


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFCIO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRES 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFCIO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRES 2017 SEGUN FACTURA # 000-006-01-00093174


title: COMPRA DE PODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 1ER TRIMESTRE 2017 segun orden de compra # 60-5-4-0046-2017-60-5-4-0047-2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE PODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 1ER TRIMESTRE 2017 segun orden de compra # 60-5-4-0046-2017-60-5-4-0047-2017 SEGUN FACTURA # 000-006-01-00093198-000-006-01-00098312.


title: COMPRA DE CARTULINA COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERESTES SAlAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

rationale: PAGO DE CARTULINA COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERESTES SAlAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003963


title: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO

description: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO

rationale: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO

title: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO

description: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO

description: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO

description: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTIULIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE TINTAS Y TONER PARA SER UTIULIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00011715.


title: COMPRA DE CORTUCHOS PARA SER UTILZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMETNOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 1ER TRIMETRE 2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE CORTUCHOS PARA SER UTILZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMETNOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 1ER TRIMETRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012997


title: COMPRA DE TONER SER UTILIZASO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA DE TONER SER UTILIZASO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017 REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-125-1-0


title: COMPRA DE PAPEL DE CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERESTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRES 2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE PAPEL DE CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERESTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRES 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003964.


title: COMPRA DE LEITZ PARA SER UTLIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE LEITZ PARA SER UTLIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000743


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000276


title: COMPRA DE MATERIAL DE MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA TERCER TRIMESTRES 2017.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE MATERIAL DE MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA TERCER TRIMESTRES 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004652


title: PAGO DE SANGRE Y COMPANENTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVEIMBRE Y DICEMBRE AÑO 2017 PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 11-2017

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y UTLIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER UTLIZADA EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y UTLIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER UTLIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00012241.


title: COMPRA DE UTLIES DE ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPE Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

rationale: PAGO DE UTLIES DE ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPE Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-006-01-00093221-94528.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004649


title: Pago de Agua Potable y Correspondencia

description: Pago de Agua Potable y Correspondencia

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: Reversión de pago no ejecutado de Agua Potable (SANAA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-605-1-30-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-605-1-30-1-0

description: Pago de Agua Potable y Correspondencia

description: Pago de Agua Potable y Correspondencia

description: Pago de Agua Potable y Correspondencia

description: Pago de Agua Potable y Correspondencia


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLALRIA 1ER TRIMESTRE 2017.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLALRIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012996


title: Pago Telefonia Fija

description: Pago Telefonia Fija

rationale: Pago Telefonia Fija

title: Pago Telefonia Fija

description: Pago Telefonia Fija

description: Pago Telefonia Fija

description: Pago Telefonia Fija


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON , UTLIES DE OFICINA PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOPSITLARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON , UTLIES DE OFICINA PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOPSITLARIA 1ER TRIMESTRE 2017 / REVERSION POR PROVEEDOR DIO DE BAJA AL PRODUCTO SEGUN CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-132-1-0


title: Ejecucion de Servicios y Materiales Febrero 2017

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

rationale: Alimentos y Bebidas para atenciones

title: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones


title: Capacitacion en UNITEC, Codigo Tributario

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Compra de Especulos desechables por toma de muestras de examen para personal femenino (actividad de RRHH)


title: Diesel

description: Diesel

rationale: Diesel

title: Diesel

description: Diesel

description: Diesel

description: Diesel


title: PAGO DE  SANGRE Y CO9MPONESTES SALDO DE FACTURA # 000-003-01-21252 DEL MES DE NOV 2016


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, HILOS Y TELAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2017

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR, HILOS Y TELAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016965


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONESTES MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN FACTURAS # 000-003-01-21268-21297-21334-21404-21446-21491-21516-21547.


title: PQGO DE SANGRE Y COMPONESTES DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN FACTURA # 000-003-01-21877-21884-21908-21953-2975-22003-22031-22043-22063-22077-22086


title: Pago Energia Electrica, se incluye pago anual en atencion a la circular S-001-2017 de la SEFIN

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Regularizacion Correspondencia y Telefonia Fija

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONETES MES DE ENERO 2017 SEGUN FACTURA # 000-003-01-21564-21583-21611-21649-21701-21721-21748-21803-21829-21856.


title: COMPRA DE DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

legalName: MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000155


title: Pago del 10% a RSM y Especializacion en Defensa y Seguridad Nacional

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Regularizacion Bienes y Servicios Marzo 2017

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000218-219-220-221


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000160-161-162


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000208-209


title: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

rationale: Alimentos y Bebidas para atenciones

title: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00010492


title: Compra de medicamentos para botiquin

description: Compra de medicamentos para botiquin

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Compra de medicamentos para botiquin

title: Compra de medicamentos para botiquin

description: Compra de medicamentos para botiquin

description: Compra de medicamentos para botiquin

description: Compra de medicamentos para botiquin


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES ED ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES ED ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA  012-001-01-00023025


title: Pago de Diesel mes de marzo

description: Pago de Diesel mes de marzo

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

rationale: Pago de Diesel mes de marzo

title: Pago de Diesel mes de marzo

description: Pago de Diesel mes de marzo

description: Pago de Diesel mes de marzo

description: Pago de Diesel mes de marzo


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  PARA EL PRIMER PERIODO 2017

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  PARA EL PRIMER PERIODO 2017 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00023026


title: Compra de microondas institucional

description: Compra de microondas institucional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Compra de microondas institucional

title: Compra de microondas institucional

description: Compra de microondas institucional

description: Compra de microondas institucional

description: Compra de microondas institucional


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-00004507


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00023027


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006824


title: COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, PLANTA DE SECADORA DE ROPA, PLANTA DE CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL GRABRIELA ALVARADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE DIESEL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, PLANTA DE SECADORA DE ROPA, PLANTA DE CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL GRABRIELA ALVARADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00078723.


title: COMPRA DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE SABANAS, BATAS, GORROS, CORTINAS PARA DIFERENTES SALAS DE ATENCION DE PACIENTES PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

rationale: PAGO DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE SABANAS, BATAS, GORROS, CORTINAS PARA DIFERENTES SALAS DE ATENCION DE PACIENTES PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007119


title: Regularizacion Materiales Electricos y Utensilios de Cocina

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Registro de pago al SANAA

description: Registro de pago al SANAA

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA

rationale: Registro de pago al SANAA

title: Registro de pago al SANAA

description: Registro de pago al SANAA

description: Registro de pago al SANAA

description: Registro de pago al SANAA


title: Ejecucion correspondecia y telefonia fija (HONDUTEL)

objeto: 21410-Correo Postal


title: Servicios de Contabilidad y Auditoría (pago auditoria externa)


title: Actividades Gerontologicas Varias realizadas

ue: 3 - GERENCIA DE PREVISION SOCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - BENEFICIOS SOCIALES A COTIZANTES

actividadObra: 3 - ACTIVIDADES GERONTOLÓGICAS


title: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

rationale: Alimentos y Bebidas para atenciones

title: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones


title: Ejecucion servicios y materiales

description: Ejecucion servicios y materiales

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Ejecucion servicios y materiales

title: Ejecucion servicios y materiales

description: Ejecucion servicios y materiales

description: Ejecucion servicios y materiales

description: Ejecucion servicios y materiales


title: Pago de Agua Potable

description: Pago de Agua Potable

rationale: Pago de Agua Potable

title: Pago de Agua Potable

description: Pago de Agua Potable

description: Pago de Agua Potable

description: Pago de Agua Potable


title: Pago envio de correspondencia y telefonia fija

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Pago servicios y materiales mayo 2017

description: Pago servicios y materiales mayo 2017

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago servicios y materiales mayo 2017

title: Pago servicios y materiales mayo 2017

description: Pago servicios y materiales mayo 2017

description: Pago servicios y materiales mayo 2017

description: Pago servicios y materiales mayo 2017


title: Capacitaciones y Estudio Actuarial

description: Capacitaciones y Estudio Actuarial

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: El pago del Estudio Actuarial se Imputara en el Objeto 24200 ya que por error se imputo en el objeto 24400

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-605-1-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-605-1-97-1-0

description: Capacitaciones y Estudio Actuarial

description: Capacitaciones y Estudio Actuarial

description: Capacitaciones y Estudio Actuarial

description: Capacitaciones y Estudio Actuarial


title: PAGO DE MEDICAMENTO PROCESO PENDIENTE DE GESTION 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGADO APROBADO LA CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE FIRMA DE PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO # 424-2017-GA

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: ORDCOM


title: PAGO DE INCUBADORA PROCESO PENDIENTE DE GESTION 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGADO APROBADO LO CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE FIRMA DE PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO # 424-2017-GA

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PROCESO PENDIENTE DE GESTION 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGADO APROBADO LO CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE  FIRMA DE PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO # 424-2017-GA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE SILLON ODONTOLOGICO PROCESO PENDIENTE DE GESTION 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGADO APROBADO LO CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE FIRMA DE PARTE DE GENRENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO # 424-2017-GA

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.


title: PAGO DE INSTRUMENTAL PROCESO PEDIENTE DE 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGA AROBADO LO CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE FIRMA DE PARTE DE GENRENCIA ADMINSITRATIVA SEGUN  OFICIO # 424-2017-GA

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE TELAS PARA USO  HOSPITALARIO PROCESO PENDIENTE DE PARA DE GENTION 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGADO APROBADO LO CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE FIRMA  DE PARTE DE GENCIA ADMONISTRATIVA SEGUN OFICIO 424-2017-GA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 1ER TRIMETRE 2017

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIAL Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 1ER TRIMETRE 2017 SEGUN FACTURA # AT 0005/2017


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DE STA UNDA HOPSITLALRIA 1ER TRIMETRE 2017

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DE STA UNDA HOPSITLALRIA 1ER TRIMETRE 2017 SEGUN FACTURA # DT 0012/2017


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOPSITLARIA 2DO TRIMENTRE 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOPSITLARIA 2DO TRIMENTRE 2017 SEGUN ACTURA # 000-001-01-00000163-164-165-166.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000227-228


title: COMPRA DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017.

rationale: PAGO DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000170-171-172


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 2DO TRIMESTRE 2017.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00023037


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000224


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA EL DEPATAMENTO DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA EL DEPATAMENTO DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0007102


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES UTILZIADA EN ESTA UNIDAD HOSPITLARIA EN ATENCION A PACIENTES DEL MES DE MARZO 2017 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE REACTIVOS DE VIH/ SIDA PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE REACTIVOS DE VIH/ SIDA PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008388


title: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ENFERMERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA LOS 2DO TRIMESTRE 2017.

NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE  SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ENFERMERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA LOS 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTUTA # 000-001-02-00000051.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILZADO EN LAS AMBULANCIA Y CARROS ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILZADO EN LAS AMBULANCIA Y CARROS ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 081958


title: PAGO DE SECADORA INDUSTRIAL ELECTRICA CON CAPACIDAD DE 75 LBS PARA SER UTILZIADA EN EL AREA DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PROCESO PENDIENTE DE GESTION 2016 QUE QUEDRON EN DEVENGADO APROBADO LO CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE FIRMA DE PARTE GERECIA ADMISITRATIVA SEGUN OFICIO 424-2017-GA

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V


title: PAGO DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PROCESO DE GESTION 2016 PENDIENTE DE FIRMA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO # 424-2017-GA

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE HORNO ELECTRICO, ESTUFA ELECTRICA, FREIDORA INDUSTRIAL, PARRILLA INDUSTRIAL Y BATIDORA PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PENDIENTE DE GESTION 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGADO APROBADO LO CUAL NO SE CULMINO POR FIRMA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO 424-2017-GA


title: PAGO DE CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MEDICO QUIRURGICO EN ESTA UNIDAD HOPSITLARIA PORCESO DE GESTION 2016 PENDIENTE DE FIRMA DE GERENCIA ADMINSITRATIVA SEGUN OFICIO # 424-2017-GA

name: SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA AMERICA CASA-1605 BLOQUE-11 ATRAS DE RESTAURANTE  POPEYES COMAYAGUELA,M.D.C

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PROCESO PENDIENTE DE PAGO GESTION 2016 PENDIENTE DE FIRMA GA SEGUN OFICIO 424-2017-GA

name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE SOFAS TERMINAL PARA LAS SALAS DE ESPERA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PROCESO PENDIENTE DE PAGO DE GESTION 2016 PENDIENTE DE FIRMA GA SEGUN OFICIO 424-2017-GA

legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Compra de material medico quirurgico y instrumental y accesorio medico para ser utilizado en las diferentes salas de esta unidad hospitalaria en atencion de pacientes.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de material medico quirurgico y instrumental y accesorio medico para ser utilizado en las diferentes salas de esta unidad hospitalaria en atencion de pacientes segun factura # 002-001-01-00007567