AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 66 Y FACTURA# 00020541


currency: HNL

NIPRO MEDICAL CORPORATION

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

scheme: HN-RTN

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 67 Y FACTURA# 002-001-01-00009160

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 68 Y FACTURA# 00051889


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 69 Y FACTURA# 00051891


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 70 Y FACTURA# 00051892


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA LA TOMA DE ULTRASONIDOS EN EL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 71 Y FACTURA# 00020516


description:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


title: ESTOS FONDOS SON TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO No. 2147-GA-2017 CON FECHA 28/08/2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

type: OFI


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 116 Y FACTURA# 002809


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 114 Y FACTURA# 35641


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 115 Y FACTURA# 05021


DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 113 Y FACTURA# 00012386


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 118 Y FACTURA# 000-001-01-00021401


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 117 y FACTURA# 000-001-01-00022183


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C #119 Y FACTURA# 5690


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 120 Y FACTURA# 000-001-01-00021400


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 121 Y FACTURA# 5689


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C # 122 Y FACTURA# 000-001-01-000001170


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C # 123 y FACTURA# 002-001-01-00009612


title: Pago por servicio de alimentación a militares que custodian las bodegas de medicamento de la Secretaria de Salud por Lps185,822.75 segun oficio No 525-DL-2017 factura No 006-001-01-0000165 corespondiente del 01 al 31 de enero de 2017 mediante licitación pública nacional 005-2016-ss, segun acuerdo No 4289 del 7 de Noviembre de 2016 , resolución No 140  contrato No 43 y Resolucion No 282-2016-SS mediante la cual se  Prorroga el Servicio por 2 Meses.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000203  COMPRA DE CABLE PARA LINEA TELEFONICA DE 2 PARES (50 METROS), CAJAS MODULARES (2 UNID). SOLICITADO POR EL AREA DE DESPACHO, SEGUN OFICIO No. 1844-SS-2017, PEDIDO 0284-2017, COTIZACION 0345-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA 0296.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002122 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO, BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA , BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 , OFICIO DE AUTORIZACION N° 1776-2017-GA, CONTRATO N° 13-2016, ACUERDO N° 741, SE PAGA MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION N° 97-2017-SS DEL 5 DE JULIO 2017

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 124 Y FACTURA# 5691


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1385-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 040-SGSS-2017  PEDIDO N° 0027-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5708-1-0


title:
PAGO PARCIAL DEL  RECLAMO ADMINISTRATIVO, SEGUN EXPEDIENTE No. 308-2013, CORRESPONDIENTE A  DEUDA DEL AÑO 2010 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES  DE LA SECRETARIA DE SALUD. SE ADJUNTA RESOLUCION No. 215-2013-SS, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 EMITIDA POR LA SECRETARIA GENERAL Y OFICIO No. 416-2017-GA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2017.
QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS. 1,052,480.00

EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.


title:
PAGO  DE  LA FACTURA No. 000-001-01-00005292 POR UN VALOR DE LPS.20,655,270.06 DE LOS CUALES SE REALIZO UN PRIMER PAGO POR  LPS1,655,270.06 MEDIANTE CHEQUE No. 101101005256 Y EL COMPLEMENTO POR LPS. 19,000,000.00 MEDIANTE F-01 No. 05726 POR ADQUISICION DE 6 CAMIONES MARCA HINO MODELO FG8J-MSB, CON CAPACIDAD DE ACARREO DE 12 TONELADAS TURBO DIESEL CON CARROCERIA DE 22" Y PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005289, POR LA CANTIDAD DE LPS.10,550,760.35 DE LOS CUALES SE REALIZO UN PRIMER PAGO POR UN VALOR DE LPS. 3,266,063.35 MEDIANTE CHEQUE NO. 101101005256 Y UN SEGUNDO PAGO POR Lps.7,284,697.00 QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE DE L. 2,529,013.60. QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION  DE 2 MAMOGRAFOS DIGITAL MARCA ENORAY, MODELO DMX-600.
EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESTABLECIDO NO. 079, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 006-2016-SS,  SEGUN OFICIO  No. 2195-2017-UAL, DE FECHA 14 DE MARZO 2017 EMITIDO POR LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO NO. 1944-GA-2017.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIESA Y ASEO MES DE ENERO DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA FACTURA# 000401

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013234  COMPRA DE TONER VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO (UCEG), SEGUN OFICIO No. 217-2017-UCEG, PEDIDO 0267-2017, COTIZACION 0325-2017, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-1-53-1398-2017


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE ENERO DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA FACTURA#0001724

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 126 y FACTURA# 007962,007963

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-740-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-740-1-0


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA FACTURA#0001813


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 125 Y FACTURAS # 007834,007835,007836


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 127 Y FACTURA # 007995

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-743-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-743-1-0


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 128 Y FACTURA# 007996

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-744-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-744-1-0


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 129 Y FACTURA# 002812


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2017 O/C# 130 y FACTURA#5849


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE PEDIATRIA Y NEONATO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 131 Y FACTURA# 000-001-01-00022004


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0074-2017 y FACTURA# 000-001-01-00053178


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0072 y FACTURA# 002-001-01-00009857


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0073 Y FACTURA# 5687


TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA  EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 O/C# 132 Y FACTURA# 000-002-01-00003595


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0075 Y FACTURA# 000-001-01-00021402


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0076 Y FACTURA# 00002144


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 133 Y FACTURA# 000-001-01-00022145


name: GRICELDA ELEONORA LOPEZ PAZ/DARREL'S SNACK

scheme: HND-IDCARD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000561  ORDEN DE COMPRA N° 0305 SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 1829-SS-2017 PEDIDO N°0333-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DETALLADO ASI 238 ALMUERZOS A PARTIR DEL MIERCOLES 05 DE JULIO 2017 AL VIERNES 21 DE JULIO 2017 SE ADJUNTA CALENDARIO DE ENTREGA SEGUN FECHA , 228 COFFEE BREAK A PARTIR DEL MIERCOLES 05 DE JULIO 2017 AL VIERNES 21 DE JULIO 2017 SE ADJUNTA CALENDARIO DE ENTREGA SEGUN SU FECHA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 134

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTE DOCUMENTO SE  REVERSA DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO OFICIO # 084-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-755-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0077 Y FACTURA# 000-001-01-00006603


ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR BLOQUE 36 CASA 1901 CASA DE ESQUINA LOCAL NO. 6

legalName: ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001--01-00000053 ORDEN DE COMPRA N° 0306 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2227-SS-2017 PEDIDO N° 0354-2017 POR ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD DE 50 PERSONAS EN UN HOTEL DE TEGUCIGALPA FECHA 28/07/2017  INCLUYE SISTEMA DE AUDIO, DATA SHOW, 50 COFEE BREAK SERVIDO 4.00 PM


title: PAGO SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA FACTURA# 000427

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 FACTURAS# 18465,18496,18549,18595

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00031042  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1418-2017 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2224-SS-2017 PEDIDO N° 0392-2017 POR COMPRA DE 3 COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013233  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1417-2017  SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2224-SS-2017 PEDIDO N°392/2017  POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION


title: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE  HOSPITAL DE TELA AÑO 2017

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE  HOSPITAL DE TELA AÑO 2017

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE  HOSPITAL DE TELA AÑO 2017


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C # 075 Y FACTURA # 007986

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-827-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-827-1-0


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN  O/C # 084 y FACTURA# 002790


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 074 Y FACTURA # 007832


HECTOR CASCO HERNANDEZ

legalName: HECTOR CASCO HERNANDEZ

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 137 Y FACTURAS# 001602,001604,001606


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 138 y FACTURA# 001601


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 139 Y FACTURA# 000-001-01-00022032


rationale: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 141 Y FACTURA# 000-001-01-00022589


TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 140 Y FACTURA# 000-002-01-00003587


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 FACTURAS # 00020454,00020296,00020380

type: REC


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: ESTOS  MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 082 y FACTURA# 05020


title: orden de compra No60-1-53-1144-2017, solicitado por Gerente Administrativo Lic. Norma Julissa Pastrana segun Oficio No526-2017-GA pedido No099-2017 para compra de alimentos y bebidas para personas para " Ignauracion de la XVII Campaña Nacional de Vacunación Antirrabica Canina"

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: orden de compra No60-1-53-1144-2017, solicitado por Gerente Administrativo Lic. Norma Julissa Pastrana segun Oficio No526-2017-GA pedido No099-2017, FACTURA No 000-002-01-00006234 para compra de alimentos y bebidas para personas para " Ignauracion de la XVII Campaña Nacional de Vacunación Antirrabica Canina"


title: PAGO SERVICION DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURA# 000591

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DEL HOSPITAL TELA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURA# 000619


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012384 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1414-2017 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR SEGUN OFICIO N° 2224-SS-2017 PEDIDO N° 0392-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0311 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 552-2017-DGRISS PEDIDO N° 0369-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000005792 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N ~ 003/005/01/00090167 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1419-2017  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 0845-2017-SGRMYSG  PEDIDO N° 0397-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00091813  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1423-2017  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 0847-2017-SGRMYSG  PEDIDO N° 0402-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00133033 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1420-2017  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 003-2017-SGRMYSG  PEDIDO N° 0401-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024014 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1416-2017  SOLICITADO POR DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 1803-2017-DGRISS  PEDIDO N° 0387-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


title: PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAV Y VIGILANCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 HOSPITAL TELA

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 142 Y FACTURA# 002810


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 5881-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0320  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA FARMACEUTICA( PRONAF )  SEGUN OFICIO N° 1212-2017-UGD-SSRDS
  PEDIDO N° 0376-2017  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5881-1-0


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1110-2017 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 083-2017-UVS PEDIDO N° 0048-2017 POR COMPRA DE 250 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-590-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 5884-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1421-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1086-UVS-2017 PEDIDO N°0400-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5884-1-0


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N 000/001/01/00000204 ORDEN DE COMPRA N° 0304 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2146-SS-2017 PEDIDO N°0335-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013237  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1431-2017 SEGUN OFICIO N°  394-UPEG-2017 PEDIDO N° 0398-2017  POR COMPRA DE 3 COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015325  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1112-2017 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN  OFICIO N° 073-2017-DGVS-SS  PEDIDO N° 0045-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015333  ORDEN DE COMPRA N° 0012 SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO SEGUN OFICIO N° 013-JLNV-2017 PEDIDO N° 00008-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 0009 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 100-UPEG-2017 PEDIDO N° 0075-2017 POR COMPRA DE 3 PROYECTOR INTERMEDIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-594-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL POR L.50,370.00 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N°1942-GA-2017 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0750 Y PEDIDO N° 0836-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-0000003

ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR BLOQUE 36 CASA 1901 CASA DE ESQUINA LOCAL NO. 6

legalName: ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1111-2017  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 083-2017-UVS PEDIDO N° 0048-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1111-2017  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 083-2017-UVS, FACTURA No000-001-01-00003873 PEDIDO N° 0048-2017


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 001 Y FACTURA# 23024


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 002 Y FACTURA#003-002-001-00007470


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°015334  ORDEN DE COMPRA N° 0013 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 076-2017-UVS PEDIDO N° 0053-2017 POR COMPRA DE 6 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS/HR SELLADA CON DURACION DE 5 AÑOS DINER


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS , PLANTA ELECTRICA, CARRO BLANCO IZUSU KB PLACA 6781, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI, CARRO NISSAN FRONTIER PLACA NO.7972 DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 003 Y FACTURA# 00060706


title: ORDEN DE COMPRA N° 0014 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 26-DPSS-2017  PEDIDO N° 0023-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0014 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 26-DPSS-2017  PEDIDO N° 0023-2017, FACTURA No 000-001-01-00002428 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADA EN LA FARMACIA , ALMACEN , EMERGENCIA,RECEPTORIA DE FONDOS , ADMISION Y ARCHIVO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 004 Y FACTURAS# 002734,002735


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 005 Y FACTURA# 006805,006806


title: PAGO DE DEUDA DEL 2016 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL POR L.48,070.00 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1942-GA-2017 DE LA ORDEN DE COMPRA N°0754 PEDIDO N° 0901-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-0000004


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0019 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 180-SS-2017 PEDIDO N° 0029-2017 POR REPARACION DE VEHICULO HYNDAI , TUCKSON, AÑO 2011, CAMIONETA S/P,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-598-1-0


rationale: ESTE  PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 006 Y FACTURA# 006809,006810


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL NATURAL  PARA FAMILIA SOLORZANO/ IGLESIA 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN OFICIO N° 806-207-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N° 000-001-01-0001951

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL NATURAL   SEGUN OFICIO N° 806-207-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N° 000-001-01-0002005


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013233  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1417-2017 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2224-SS-2017 PEDIDO N° 0392-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.(PACASA) POR L.588.62 CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1842-GA-2017 , CON FACTURA N°000-006-01-00077455 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0989-2016 PEDIDO N°0818-2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.(PACASA) POR L.1,395.85 CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1842-GA-2017 , CON FACTURA N°000-006-01-00073370 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0768-2016 PEDIDO N° 0456-2016


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000210 ORDEN DE COMPRA N° 0018 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 166-2017-UVS-SS PEDIDO N° 0070/2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 007 Y FACTURA # 8106


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.(PACASA) POR L.2,043.90  CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1842-GA-2017 , CON FACTURA N°000-006-01-00077475  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1022-2016  PEDIDO N° 0810-2016


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA #0017 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N~005/DIM/2017 PEDIDO # 0077/2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-600-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015578 ORDEN DE COMPRA N~0016 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO # 005/DIM/2017  PEDIDO N~0077/2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000330 ORDEN DE COMPRA N° 0325 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 58-DSG-2017 PEDIDO N° 0327-2017 POR COMPRA DE  1 TANQUE DE PRESION DE LA CISTERNA DE AGUA(INCLUIR INSTALACION, MODIFICACION DE CONEXION DE LA TUBERIA Y MODIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO)


title: ORDEN DE COMPRA N° 0020 SOLICITADO POR COORDINADORA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR COMPRA DE 200 PLATOS DESECHABLES N°6 PAQUETE 25 UNIDADES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0020 SOLICITADO POR COORDINADORA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 , FACTURA No 000-002-01-00006288 POR COMPRA DE 200 PLATOS DESECHABLES N°6 PAQUETE 25 UNIDADES


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025445  ORDEN DE COMPRA N° 0021 SOLICITADO POR COORDINADORA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002070  ORDEN DE COMPRA N° 0322 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 214-2017-DGDRHS PEDIDO N°0108-2017


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1118-2017 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REVIERT LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1118-2017, SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 0433-2017-SRMYSG, DE FECHA 03-04-2017 POR QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIA DEL PRODUCTO DETALLADO EN EL ITEM # 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-604-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012205 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1121-2017 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000781 ORDEN DE COMPRA N° 0331 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1796-2017-GA PEDIDO N°0377-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 2 - ATENCIONES BRINDADAS EN VIGILANCIA NUTRICIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019274 ORDEN DE COMPRA N° 0332 SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 141-PAIGV-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0378-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-6168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-6168-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000183 ORDEN DE COMPRA N° 0333 SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 141-PAIGV-DGN-SS-2017  PEDIDO N° 0378-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000331 ORDEN DE COMPRA N° 0336 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 49-DSG-2017 PEDIDO N° 0295-2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000614 ORDEN DE COMPRA N° 0339 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1890-2017-GA  PEDIDO N° 0410-2017 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR


title: PAGO A LA EMPRESA SUPERMERCADOS YIP POR L.3,385.72  POR ORDEN DE COMPRA N° 0039 PEDIDO N° 0125-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 876-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N°000-002-01-00006619


title: PAGO A LA EMPRESA SUPERMERCADOS YIP POR L.4,275.70  POR ORDEN DE COMPRA N° 0001 PEDIDO N° 0032-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 876-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURAS  N°000-002-01-00007229 Y7230


title: PAGO A LA EMPRESA SUPERMERCADOS YIP POR L.395.72 POR ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1172-2017 PEDIDO N° 0022-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 876-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N° 000-002-01-00006621


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURZA N° 000-001-01-00013232  ORDEN DE COMPRA N° 0340 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 307-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0262-2017 POR COMPRA DE 1 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°016-001-01-00076874  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1434-2017 SOLICTADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 002-2017 PEDIDO N° 0391-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1117-2017 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR COMPRA DE 192 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-620-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015366  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1435-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 137-DL-2017 PEDIDO N° 0408-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 7 - CIUDAD MUJER

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005631 ORDEN DE COMPRA N° 0341 SOLICITADO POR PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO N° 00023-2017-C-CMK-CO-MSSR PEDIDO N° 0281-2017 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIIE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 6205-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0330 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1796-2017-GA PEDIDO N° 0377-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-6205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-6205-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS  POR L.14,490.00  POR ORDEN DE COMPRA N° 1107 PEDIDO N° 0071-2017 POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 866-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N°000-001-01-00013396


title: PAGO A LA EMPRESA SUPERMERCADOS YIP POR L.189.52  POR ORDEN DE COMPRA N° 0001 PEDIDO N° 0032-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 876-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N°000-002-01-00007229 Y7230

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-6207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-6207-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1102-2017 SOLICITADO POR ASISTENTE TECNICO SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 045-SSR-2017 PEDIDO N° 0059-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1102-2017 SOLICITADO POR ASISTENTE TECNICO SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 045-SSR-2017 PEDIDO N° 0059-2017, FACTURA No 000-002-01-00006311, ACTA DE RECEPCION 1102-2017 ,POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS  POR L.5,375.10  POR ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53- 1087-2017  PEDIDO N° 0017-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 866-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N°000-001-01-00011965

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS  POR L.1,885.43  POR ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53- 1099-2017  PEDIDO N° 0054-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 866-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N°000-001-01-00011968


title: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS  POR L.1,791.70   POR ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53- 1140-2017  PEDIDO N° 0055-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 866-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N°000-001-01-00011961


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA No. 2081-2017-GA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-53-0726-2016, PEDIDO 0516-2016, FACTURA 000-002-001-00004372, POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

type: ORDCOM


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 4092 DE COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON. DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0025 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP  PEDIDO N° 0056-2017,  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-622-1-0


rationale: CANCELACION DE LAS  FACTURAS  N°  000-002-01-00006719-6720 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1176-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00051496 ORDEN DE COMPRA N° 0343 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1086-UVS-2017 PEDIDO N° 0400-2017 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021760 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1442-2017 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 1915-ANMI-2017 PEDIDO N° 0390-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1441-2017 SOLICITADO PORALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 1915-ANMI-2017 PEDIDO N°0390-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, CANCELACION DE FACTURA No. 019140-2017 Y SEGUN RECIBO No. 013854-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1437-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1857-2017-GA  PEDIDO N°0412-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, CANCELACION DE FACTURA No. 019136-2017 Y SEGUN RECIBO No. 013851-2017


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1131-2017 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP  PEDIDO N° 0056-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1131-2017 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP  PEDIDO N° 0056-2017, FACTURA No 13118 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021761 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1438-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMIN ISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1857-2017-GA PEDIDO N°0412-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1440-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1803-2017-DGRISS  PEDIDO N°0387-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, CANCELACION DE FACTURA No. 019139-2017 Y SEGUN RECIBO No. 013853-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1439-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1802-2017-DGRISS  PEDIDO N°0386-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, CANCELACION DE FACTURA No. 019138-2017 Y SEGUN No. 013852-2017


title: PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1901-2017-GA, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017,   POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO,  DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017.ACUERDO No. 2019, DEL 04-08-2017 Y CONTRATO No. 04,  Y  RESOLUCION DE ADJUDICACION No.79.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


description: PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1901-2017-GA, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017,   POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO,  DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017.ACUERDO No. 2019, DEL 04-08-2017 Y CONTRATO No. 04,  Y  RESOLUCION DE ADJUDICACION No.79.


rationale: PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1901-2017-GA, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017,   POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO,  DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017.ACUERDO No. 2019, DEL 04-08-2017 Y CONTRATO No. 04,  Y  RESOLUCION DE ADJUDICACION No.79.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1132-2017 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP  PEDIDO N° 0056-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-633-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1133-2017 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP PEDIDO N° 0056-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1133-2017 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP PEDIDO N° 0056-2017, FACTURA No 000-001-01-00003826 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-635-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001778 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1183-2017  SOLICITADO POR COORDINADORA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008910 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1290-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 87-UGC-2017 PEDIDO N° 0217-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013231  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1359-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 1609-2017-DGRISS PEDIDO N° 0311-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 6356-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0243  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 190-DSPNA-2017 PEDIDO N° 0306-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-6356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-6356-1-0


streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033817 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1334-2017  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1284-2017-GA  PEDIDO N° 0290-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002581 ORDEN DE COMPRA N° 0245  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 190-DSPNA-2017 PEDIDO N° 0306-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-6361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-6361-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00022102  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1407-2017   SOLICITADO POR  ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  SEGUN OFICIO N° 1751-ANMI-2017 PEDIDO N° 0358-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003874 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1138-2017 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 102-UPEG-2017 PEDIDO N° 0076-2017 POR COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1137-2017  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 102-UPEG-2017 PEDIDO N° 0076-2017 POR COMPRA DE 90 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-637-1-0


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 113755 DE COMPRA DE GASOLINA REGULAR EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE  TOCOA, COLÓN. DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMBUSTIBLE RECEPCIONADO DE MANERA PARCIAL EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA LA PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS, DE ACORDE A LA NECESIDAD EN LA INSTITUCIÓN.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 113756 DE COMPRA DE DIESEL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE  TOCOA, COLÓN. DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMBUSTIBLE RECEPCIONADO DE MANERA PARCIAL EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA LA PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS, DE ACORDE A LA NECESIDAD EN LA INSTITUCIÓN.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1136-2017 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 102-UPEG-2017 PEDIDO N° 0076-2017 POR COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1136-2017 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 102-UPEG-2017 PEDIDO N° 0076-2017, FACTURA No 12620 POR COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

legalName: JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 369 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (TORTILLAS DE MAIZ) QUE SERÁ ENTREGADO PERIODICAMENTE  EN LA UNIDAD DE COCINA  DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2561 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015329  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1135-2017 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 054-DSPNA-2017 PEDIDO N° 0094-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00000001 COMPRA DE OXIGENO  MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y/O UNIDADES DE SERVICIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL II-TRIMESTRE DE, AÑO 2017.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1147-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0057-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1147-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0057-2017 , FACTURA No 000-001-01-00003825 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1146-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0057-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012623 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1146-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0057-2017, FACTURA No 00012623 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1145-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS  PEDIDO N°0057-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-644-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  N° 006-012-01-00006211 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1142-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 062-2017-UCEG PEDIDO N° 0055-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1141-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 062-2017-UCEG PEDIDO N° 0055-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-646-1-0


legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3221 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3220 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3223  DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1140-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 062-2017-UCEG PEDIDO N° 0055-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-648-1-0


title: SE PAGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS PERMANENTES DE NIVEL CENTRAL AÑO 2017 ( G.A. 01 )

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


rationale: PAGO DE  FACTURA NO. 3224  DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: SE PAGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS PERMANENTES DE NIVEL CENTRAL AÑO 2017 ( G.A. 01 )

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: SE PAGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS PERMANENTES DE NIVEL CENTRAL AÑO 2017 ( G.A. 01 )


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2716  DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL I - TRIMESTRE  DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN SALAS Y/O UNIDADES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL III-TRIMESTRE  DEL AÑO 2017.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 5638 DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 002-001-01-00009169 DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 5637 DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 4281, 4282 DE COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DELL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 4287 DE COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DELL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 4286,4291,4290, 4294 DE COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DELL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 4280 DE COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DELL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 4299, 4300 DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DELL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-16-620-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-16-620-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 4284, 4285 DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


title: PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 2027-2017-GA, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2017,   POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL MES DE  JULIO DEL PRESENTE AÑO. ACUERDO No. 2019, DEL 04-08-2017 Y CONTRATO No. 04, DE FECHA 30/06/2017 Y  RESOLUCION DE ADJUDICACION No.79. DE FECHA 15/06/2017.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


description: PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 2027-2017-GA, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2017,   POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL MES DE  JULIO DEL PRESENTE AÑO. ACUERDO No. 2019, DEL 04-08-2017 Y CONTRATO No. 04, DE FECHA 30/06/2017 Y  RESOLUCION DE ADJUDICACION No.79. DE FECHA 15/06/2017.


rationale: PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 2027-2017-GA, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2017,   POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL MES DE  JULIO DEL PRESENTE AÑO. ACUERDO No. 2019, DEL 04-08-2017 Y CONTRATO No. 04, DE FECHA 30/06/2017 Y  RESOLUCION DE ADJUDICACION No.79. DE FECHA 15/06/2017.


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005819 de Compra de  Vendaje para fracturas y otros el cual sera utilizado en las diferentes  salas del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón  durante el III Y IV TRIMESTRE del Año 2017.


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-16-712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-16-712-1-0

description: pago de factura No. 030860 de Compra de EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  en el III Y IV Trimestre del año 2017, segun orden de compra No. 27-17, el cual sera utilizado en el Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón  durante  tiempo indefinido.

description: Pago de Factura No.030860 de Compra de EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  en el III Y IV Trimestre del año 2017, segun orden de compra No. 27-17, el cual sera utilizado en el Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón  durante  tiempo indefinido.

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR CAMBIO DE FECHA EN LA IMPUTACION.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 00115 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00007577 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1448-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 87-UGC-2017 PEDIDO N° 0217-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012639  COMPRA DE TONERS:  CC533A COLOR MAGENTA, CC530A COLOR NEGRO, SEGUN PEDIDO 0217-2017,  ORDEN DE COMPRA 60-1-53-1446-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 87-UGC-2017


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006788 FONDOS PARA LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS; PRENDAS DE VESTIR DEL AÑO 2016. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017 DEBIDO AL CIERRE AÑO FISCAL.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006937 COMPRAS DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS, PANTALONES) POR LPS. 110,653.00 SOLICITADO APOYO HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA, COLÓN SEGUN OFICIO NO. 073-SDR-HSI-2016 Y OFICIO DE AUTORIZACION 3471-2016-GA, RESOLUCION NO. 247-2016-SS, ORDEN NO. 0796, PEDIDO NO. 76-2016. AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2017 DEBIDO AL CIERRE AÑO FISCAL.


title: TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA AL BANCO OCCIDENTE DEL PRESUPUESTO 2017 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN PARA LA COMPRA DEL OBJ. 35230 ANTIRRETROVIRALES SEGUN OFICIO NO. 2147.GA-2017 CON FECHA 28-08-2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE LA FUENTE 26


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE LA FUENTE 26


rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE LA FUENTE 26


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00007497 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1447-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 87-UGC-2017 PEDIDO N° 0217-2017 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005558  ORDEN DE COMPRA N° 0353 SOLICITADO POR PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO N° 00023-2017-C-CMK-CO-MSSR PEDIDO N°0281-2017 POR COMPRA DE 1 PAR LENTES TRANSPARENTES


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001057 ORDEN DE COMPRA N° 0344 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1709-2017-GA PEDIDO N° 0352-2017 POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO NEW YORK  TEGUCIGALPA DEL 17 AL 20 JULIO 2017 A FAVOR  DE LA SRA MINISTRA DRA. DELIA FRANCISCA RIVAS LOBO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005632 ORDEN DE COMPRA N°0323 SOLICITADO POR PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO N°00023-2017-C-CMK-CO-MSSR POR COMPRA DE REACTIVOS


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000615 ORDEN DE COMPRA N° 0352 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2004-2017-GA PEDIDO N° 0415-2017 POR COMPRA DE 500 CAMISETA ALUSIVA AL EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE YORO COLOR NEON, CANTIDAD 150 S,150 M, 200 L


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001017 ORDEN DE COMPRA N° 0349 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1924-2017-GA PEDIDO N° 0396-2017 POR COMPRA DE 1 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA SALIENDO MIERCOLES 02-08-2017 PRIMER VUELO, REGRESANDO JUEVES 03-08-2017


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000206  ORDEN DE COMPRA N° 0347 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 101-DL-2017 PEDIDO N° 0375-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006098  ORDEN DE COMPRA N° 0361 SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSFERENCIAS SEGUN OFICIO N° 644-UT-2017 PEDIDO N°0419-2017 POR ALQUILER DE LOCAL PARA 60 PERSONAS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2017 DE 8.30 AM A 4.30 PM, INCLUIR ALMUERZO,COFFE BREAK SERVIDO 10AM Y 2PM C/DIA, DATA SHOW, COMPUTADORA LAPTOP, PANTALLA, PUNTERO , PARLANTES Y 2 MICROFONOS


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000205  ORDEN DE COMPRA N° 0346 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1753-GA-2017 PEDIDO N° 0371-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


title:
PAGO POR COMPRA DE TONERS MARCA HP CE255A (5 UNID), TINTA HP # 10 COLOR NEGRA (4 UNID). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRAMITES, SEGUN OFICIO No. 029-DTSS-2016, PEDIDO 0026-2017, COTIZACION 0035-2017,  ORDEN DE COMPRA INTERNA 009-2017, ORDEN POR CATALOGO ELECTRONICO 60-1-53-1105-2017, ACTA DE RECEPCION No. 1105-2017 Y FACTURA 000-001-01-00012389.
NOTA: ESTE F-01 SUSTITUYE AL F01-00245-2017 (REVERSADO POR SEFIN)


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00002569,2570,2571,2572,2573,2577,ORDEN DE COMPRA N° 0300 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 786-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0330-2017POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000355  ORDEN DE COMPRA N° 0301 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 786-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0330-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002574 ORDEN DE COMPRA N° 0350 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 826-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0385-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIO


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001016  ORDEN DE COMPRA N° 0198 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1162-2017-GA PORQUE SE ESTA CONTRATANDO EL SERVICIO DE UN VUELO CHARTER DONDE SE TRASLADA A LOS BRIGADISTAS MEDICOS CUBANOS CON SUS RESPECTIVOS EQUIPAJES PROVENIENTES DESDE LA HABANA CUBA INGRESANDO AL PAIS 13 DE MAYO 2017 CON ACUERDO DE COOPERACION N° 09-2014 DE ENERO DE 2014


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019520  ORDEN DE COMPRA N° 0367 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1857-2017-GA PEDIDO N° 0412-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: Pago de Factura no. 0004 de  Compra de VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS el cual será utilizado en las diferentes salas del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el  II-TRIMESTRE Año 2017.


title: Compra de INSTRUMENTAL  MEDICO QUIRURGICO MENOR el cual será utilizado en sala  de operaciones del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el  II- TRIMESTRE Año 2017.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura No 001-001-01-00000007 a de INSTRUMENTAL  MEDICO QUIRURGICO MENOR el cual será utilizado en sala  de operaciones del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el  II- TRIMESTRE Año 2017.


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00002579,2580 ORDEN DE COMPRA N° 0366 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1857-2017-GA PEDIDO N° 0412-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 6897-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0365 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1857-2017-GA PEDIDO N° 0412-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-6897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-6897-1-0


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000332 ORDEN DE COMPRA N° 0362 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 71-DSG-2017  PEDIDO N° 0364-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10105 ORDEN DE COMPRA N° 0360 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1789-GA-2017-GA PEDIDO N° 0384-2017 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019602 ORDEN DE COMPRA N° 0354 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1802-2017-DGRISS  PEDIDO N° 0386-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00022543 DE Compra de MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR el cual será utilizado en las diferentes salas y/o unidades del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el  III-TRIMESTRE Año 2017.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Pago de Factura No. 00005 de Compra de OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO el cual será utilizado  en las diferentes salas y/o unidades del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el  III- TRIMESTRE Año 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00022545 DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y/O UNIDADES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III-TRIMESTRE AÑO 2017.


title:
COMPRA DE TINTA MARCA HP # 10-C4844AL COLOR NEGRA (2 UNID), SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO (CYR), SEGUN OFICIO No. 052-CYR-SS-2017, PEDIDO 0025-2017, COTIZACION 0033-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA 081-2017, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-1-53-1178-2017, ACTA DE RECEPCION DEL PRODUCTO No. 1178-2017 Y FACTURA 000-001-01-00012383.
NOTA: ESTE F-01 SUSTITUYE AL F-01 # 01278-2017. (REVERSADO POR FINANZAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 030301 DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y/O UNIDADES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL IV-TRIMESTRE AÑO 2017.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-0100015015 DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EN II-TRIMESTRE DEL AÑ0 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-0100015016 DE COMPRA DE OXIGENO MECICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y/O UNIDADES  DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: SE REALIZA DISMINUCIÓN DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL F01 COMPROMISO NO. 919 DE L.9.50 (NUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON 50/100) POR ERROR INVOLUNTARIO AL CALCULO MATEMATICO SEGUN LA ORDEN NO.17-17 SEGUN OFICIO NO. 40 EMITIDO POR ESTA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-16-919-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-16-919-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 4225 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 4501 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II-TRIMESTRE AÑO 2017.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003989 DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2017.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008265 DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2017.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-6938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-6938-1-0

description: CANCELACIN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000334  ORDEN DE COMPRA N°0171 SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 027-ADMON-UGI PEDIDO N° 0194-2017 POR COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10104 ORDEN DE COMPRA N° 0359 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1788-GA-2017 PEDIDO N° 0383-2017 POR COMPRA DE 10,680 LITRO DIESEL


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010578  ORDEN DE COMPRA N° 0364 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°904-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0440-2017 POR COMPRA DE 20 CINTAML 300 BROTHER NEGRA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 6955-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0363 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 904-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0440-2017  POR COMPRA DE 20 CINTA EM-430 BROTHER NEGRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-6955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-6955-1-0


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003183 ORDEN DE COMPRA N° 0181 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 29-DSG-2016 PEDIDO N° 0205-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003187  ORDEN DE COMPRA N° 0278 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 1844-SS-21017 PEDIDO N° 0292-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCERLACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015853  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1451-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2999-2017-SGRH-SS PEDIDO N° 0453-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000307 ORDEN DE COMPRA N° 0160 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1025-2017-GA PEDIDO N° 0213-2017 POR ALQUILER DE UN SALON PARA LLEVAR A CABO UN TALLER LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO 2017 PARA 80 PERSONAS CADA DIA INCLUYA ALMUERZO 12:00 DOS COFFE BREAK SERVIDOS 9:00 AM Y 3:00 PM (CADA DIA)


title: ORDEN DE COMPRA N° 0180 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1141-2017-GA PEDIDO N° 0234-2017 POR 1  ARREGLO FLORAL GRANDE DE ENTRADA PARA EL DIA VIERNES 12 MAYO 2017 , 1 ARREGLO FLORAL PEQUEÑO PARA EL DIA VIERNES 12 MAYO 2017, 650 TAZAS DECORADAS CON DULCES Y DEMAS ACCESORIOS PARA EL DIA VIERNES 12 DE MAYO 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000306 ORDEN DE COMPRA N° 0121 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION  SEGUN OFICIO N° 103-2017-UCI-SS-2017  PEDIDO N° 0201-2017 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA  CON AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO N° 1941-GA-2017  FACTURA N° 000-001-01-00000526 ORDEN DE COMPRA N° 0724 PEDIDO N° 0844-2016

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000308 ORDEN DE COMPRA N° 0162 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1065-2017-GA PEDIDO N° 0218-2017 POR ALQUILER DE UN SALON PARA REUNION CON LOS DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE HOSPITALES LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DE 8:00 AM A      4:00 PM ,PARA 50 PERSONAS CADA DIA, INCLUIR ALMUERZO 12:00 Y UN COFFEE BREAK SERVIDO A LAS 9:00 AM POR CADA DIA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000397  ORDEN DE COMPRA N°0335 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 49-DSG-2017 PEDIDO N° 0295-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009370  ORDEN DE COMPRA N° 0368 SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTROL EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 367-UCEG-2017 PEDIDO N° 0452-2017 POR COMPRA DE 10 UPS BASICO TIPO 1 FORZA


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000093 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 78-16 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. PARA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DOCUMENTOS DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO #094-2017 DONDE SE INDICA QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO DE TRAMITE DE FIRMA DEBIDO AL CIERRE DE SIAFI

ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

legalName: CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: REVERSION POR ERROR PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA #3-17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-102-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-102-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-000000105 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA AL SEÑOR CRISTIAN ALEXANDER GARCIA ROSALES CON IDENTIDAD #0501-1984-07689 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A HOSPITAL EL PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

description: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. SDR 0068-2017 POR NO HABER APROBADO TODOS LOS PRODUCTOS POR LA COMISION DE PRECIOS DE LA UCEG


title: BIENES DE USO QUE SERAN USADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #4-17 CORREPONDIENTE AL AÑO 2017.

WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00-000319 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE LA SEÑORA WENDY ROSSANA FUGON REYES  CON IDENTIDAD #1804-1984-01400 POR SUMINISTROS DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA DE HOSPITAL ELK PROGRESO, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.


title: BIENES DE USO  QUE SERAN UTILIZADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #6-17 , COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

rationale: REVERSION DE F01  EN ESTADO DE COMPROMISO APROBADO , ORDEN DE COMPRA #6-17 DE HOSPITAL EL PROGRESO, ESTA COMPRA SE REALIZARA POR CATALOGO ELECTRONICO  DE HONDUCOMPRAS  A TRAVEZ DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO YA QUE EL PRODUCTO A ADQUIRIR SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN DICHO CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-17-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-17-103-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1288-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1037-2017-GA PEDIDO N° 0215-2017 POR COMPRA DE 10,000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION A FAVOR DE EMBOTELLADORAB DE SULA SA  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1288 , F-01 N° 07107  SE REVERSA YA QUE EL PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LA CALCULO SEGUN OFICIO N°0983-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-7107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-7107-1-0


title: pPRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0046-2017 ESTA ORDEN CORRESPONDE AL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA #017-006-01-00005507, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0046-2017 DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013235  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1455-2017 SOLICITADO POR SUG GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 002-2017 PEDIDO N° 0391-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPRA DE GEL Y JABON DE MANOS PARA EL PROGRAMA SALVANDO VIDAS DEL AREA DE CALIDAD DONDE SE UTILIZARA DICHO INSUMO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0049-2017

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00007901 RECIBO #021625 Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0049-2017 DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0050-2017 DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00015940 RECIBO #23638 Y DOCUMENTACION ADJUNTA , POR SUMINISTROS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ENTREGADO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0050-2017 DE HONDUCOMPRAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.