title: Por compra de 180 almuerzos: cerdo horneado, arroz con maíz, ensalada verde, refresco, 4 pasteles grandes, 5 fardos refrescos de 3 litros, 150 bolsas de palomitas, 150 algodones, 150 minutas, 2 cajas bombones colombina 144 p/caja, 100 libras confites para piñata party mix colombinas, 240 churros 26 gramos lays, 240 cajas galletas Oreo, mas uso de transportes,  solicitadas por la Coordinadora General del CNCRERW-343-2017, Orden de Compra N°  UCP-200-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-198-2017, lista de Alimentos para personas, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cotizaciones S/N de Carpa Blanca, PROSERVISA y de Fuentes Inversiones, Listado de las personas que asistieron a la celebración (4 páginas).

rationale: Pago por compra de 180 almuerzos: cerdo horneado, arroz con maíz, ensalada verde, refresco, 4 pasteles grandes, 5 fardos refrescos de 3 litros, 150 bolsas de palomitas, 150 algodones, 150 minutas, 2 cajas bombones colombina 144 p/caja, 100 libras confites para piñata party mix colombinas, 240 churros 26 gramos lays, 240 cajas galletas Oreo, mas uso de transportes,  solicitadas por la Coordinadora General del CNCRERW-343-2017, Orden de Compra N°  UCP-200-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-198-2017, lista de Alimentos para personas, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cotizaciones S/N de Carpa Blanca, PROSERVISA y de Fuentes Inversiones, Listado de las personas que asistieron a la celebración (4 páginas), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000254.


title: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de enero y febrero del presente año, según Memorando N° SGRH-136-2017, Recibos N° 000-001-04-00000010 y 000-001-04-00000011, Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Informes de la Consultoría (10 Páginas).

currency: HNL

VIENA DESSIRE BANEGAS MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: VIENA DESSIRE BANEGAS MEDINA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

description: Por compra de 180 almuerzos: cerdo horneado, arroz con maíz, ensalada verde, refresco, 4 pasteles grandes, 5 fardos refrescos de 3 litros, 150 bolsas de palomitas, 150 algodones, 150 minutas, 2 cajas bombones colombina 144 p/caja, 100 libras confites para piñata party mix colombinas, 240 churros 26 gramos lays, 240 cajas galletas Oreo, mas uso de transportes,  solicitadas por la Coordinadora General del CNCRERW-343-2017, Orden de Compra N°  UCP-200-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-198-2017, lista de Alimentos para personas, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cotizaciones S/N de Carpa Blanca, PROSERVISA y de Fuentes Inversiones, Listado de las personas que asistieron a la celebración (4 páginas).

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

scheme: HN-RTN

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

CARPA BLANCA S DE RL

faxNumber: ND

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

type: FACT

description: Pago por compra de 180 almuerzos: cerdo horneado, arroz con maíz, ensalada verde, refresco, 4 pasteles grandes, 5 fardos refrescos de 3 litros, 150 bolsas de palomitas, 150 algodones, 150 minutas, 2 cajas bombones colombina 144 p/caja, 100 libras confites para piñata party mix colombinas, 240 churros 26 gramos lays, 240 cajas galletas Oreo, mas uso de transportes,  solicitadas por la Coordinadora General del CNCRERW-343-2017, Orden de Compra N°  UCP-200-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-198-2017, lista de Alimentos para personas, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cotizaciones S/N de Carpa Blanca, PROSERVISA y de Fuentes Inversiones, Listado de las personas que asistieron a la celebración (4 páginas), recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000254.


title: Pago por compra de combustible y suministro al vehiculo Ford Ranger, Pick up, color gris, placa N-11673, asignado a la regional de Comayagua para los meses de septiembre y octubre del 2017, según memorando SGRM y SG-277-2017, memorandun ORC-014, factura N° 000-005-01-00547905, recibo N° 98233, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia PGR-S7348-7348-7348-2017, copia de R.T.N.certificacion de ONCAE.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

type: MEMORA


title: Compra por catalogo electronico de 125 paquetes bolsa para basura biodegrdable de 36x58, 100 paquetes de bolsa para basura normal de 24 x 32, solicitada por Almacen Central mediante memorando AC-076-2017, con proposito de abastecerlo para distribuirlos en la diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaria, O/C N° 150-1-5-0813-2017, solicitud de materiales, constancia electronica de solvencia fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 125 paquetes bolsa para basura biodegrdable de 36x58, 100 paquetes de bolsa para basura normal de 24 x 32, solicitada por Almacen Central mediante memorando AC-076-2017, con proposito de abastecerlo para distribuirlos en la diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaria, O/C N° 150-1-5-0813-2017, solicitud de materiales, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00005582 y Comprobante N° 5582.


title: Compra por catalogo electronico de 10 unidades Cepillo de mano para lavar, 68 unidades de franela para limpieza en yarda, 20 unidades de escoba tipo cepillo de fibras de Polipropileno, Solicitado por Almacen Central el mismo que sera distribuido en las diferentes direcciones y unidades de apoyo de esta secretaria, segun memorandun AC-072-2017, Solicitud de materiales, O/C N°150-1-5-0815-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 10 unidades Cepillo de mano para lavar, 68 unidades de franela para limpieza en yarda, 20 unidades de escoba tipo cepillo de fibras de Polipropileno, Solicitado por Almacen Central el mismo que sera distribuido en las diferentes direcciones y unidades de apoyo de esta secretaria, segun memorandun AC-072-2017, Solicitud de materiales, O/C N°150-1-5-0815-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00016173, recibo N° 022197, constancia electronica de solvencia fiscal, copia RTN.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 02 de enero al 30 de abril de 2017, solicitado según memorando SGRH-136-2017.

FRECIA ALEYDA ROVELO RODRIGUEZ

legalName: FRECIA ALEYDA ROVELO RODRIGUEZ

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de abril del presente año, según Memorando N° SGRH-303-2017, Recibo N° 000-001-04-00000019,  Informe de la Consultoría (13 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

type: REC

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de marzo del presente año, según Memorando N° SGRH-235-2017, Recibo N° 000-001-04-00000015,  Informes de la Consultoría (13 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de febrero del presente año, según Memorando N° SGRH-209-2017, Copia de Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000014 e Informes de la Consultoría (12 Páginas).

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de enero del presente año, según Memorando N° SGRH-136-2017, Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000012 e Informes de la Consultoría (11 Páginas).


title: Por compra de 1 juego de fricciones delanteras de ceramica, 1 brazo loco, 1 brazo pigman, 1 aliniamiento y balanceo, 1 mano de obra, solicitado para el vehiculo mazda placa N-09888, blanco asignado a recursos Humanos, O/C N° SGRH Y SG-042-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-042-2017, cotizaciones Parves, auto repuestos partes N° 001868, según memorandos SGRH-0334-2017, 0244-2017, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, certificación de ONCAE, fotocopia de R.T.N.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra de 1 juego de fricciones delanteras de ceramica, 1 brazo loco, 1 brazo pigman, 1 aliniamiento y balanceo, 1 mano de obra, solicitado para el vehiculo mazda placa N-09888, blanco asignado a recursos Humanos, O/C N° SGRH Y SG-042-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-042-2017, cotizaciones Parves, auto repuestos partes N° 001868, según memorandos SGRH-0334-2017, 0244-2017, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, certificación de ONCAE, fotocopia de R.T.N, recibo N° 0143, facturas N° 000-001-01-00001619, acta de recepción del vehiculo.


title: Compra por catalogo electronico de 5 Botellas EPSON T664320 MAGENTA, 5 unidades de botella EPSON T664220 CYAN, 5 Unidades Botella EPSON T664120 NEGRO, 5 unidades Botella EPSON T664420 AMARILLO, Solicitado por la Asistente del secretario de estado mediante Memorando DMA-0847-2017, Constancia Electronica de solvencia fiscal y O/C n° 150-1-5-0825-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electrónico de 5 Botellas EPSON T664320 MAGENTA, 5 unidades de botella EPSON T664220 CYAN, 5 Unidades Botella EPSON T664120 NEGRO, 5 unidades Botella EPSON T664420 AMARILLO, Solicitado por la Asistente del secretario de estado mediante Memorando DMA-0847-2017, Constancia Electronica de solvencia fiscal, O/C n° 150-1-5-0825-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00013060 y Recibo S/N.


title: Reembolso por gastos efectuados en la Recreovía realizada el día 18 de agosto del 2017 en la Comunidad de Valle Bonito, La Libertad - Comayagua, correspondiente a la Unidad de Comunicación Institucional, UCA, UTO, Modernización, Ventanilla unica y Auditoría Interna, según Memorando N°  UCI-074-2017, recibo S/N, facturas N° 012-005-01-00819680, 000-003-01-00011117, 000-002-01-00275435, 013-001-01-06398316, 011-006-01-00018001, Listado de Asistencia (5 págs.), Informe y  Fotografías de la Recreovía y copia de la Identidad.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO


title: Compra por catalogo electronico de 200 cajas de CD-R caja de una pieza, 6 unidad botella EPSON T664420, amarillo, 6 unidad botella EPSON T664220 CYAN, solicitado por Almacen Central, listado de materiales, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-0819-2017, memorando AC-075-2017.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 200 cajas de CD-R caja de una pieza, 6 unidad botella EPSON T664420, amarillo, 6 unidad botella EPSON T664220 CYAN, solicitado por Almacen Central, listado de materiales, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-0819-2017, memorando AC-075-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00016175, recibo N° 022198.


title: Pago de reembolso de recreovia realizada en la comunidad de las Zarzas, Departamento de Comayagua, Listado del personal que participo de transporte, aseo, y seguridad dependiente de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM Y SG-272-2017, recibo S/N, Listado de personal participante, fotocopia de identidad, factura N° 001-001-01-09206460, 001-001-01-09168006, 000-001-01-00029773, 000-003-01-00008699, 000-001-01-01542162, 006-009-01-005251, fotografias de los participantes.

ISIS MARBELINA FLORES FIGUEROA

legalName: ISIS MARBELINA FLORES FIGUEROA


title: Pago de reembolso de recreovia realizada en la comunidad de las Zarzas, Departamento de Comayagua, Listado del personal que participo de transporte, aseo, y seguridad dependiente de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM Y SG-272-2017, recibo S/N, Listado de personal participante, fotocopia de identidad, factura N° 001-001-01-09206460, 001-001-01-09168006, tikes de peaje N° S102-15083,S104-145569, fotografias de los participantes.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Reembolso por gastos efectuados en la Recreovía realizada el día 18 de agosto del 2017 en la Comunidad de Valle Bonito, La Libertad - Comayagua, correspondiente a la Unidad de Comunicación Institucional, UCA, UTO, Modernización, Ventanilla unica y Auditoría Interna, según Memorando N°  UCI-074-2017, recibo S/N, factura N° 012-005-01-00819680, Listado de Asistencia (5 págs.), Informe y  Fotografías de la Recreovía y copia de la Identidad.


title: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de enero y febrero del presente año, según Memorando N° SGRH-136-2017, Recibos N° 000-001-04-00000068 y 000-001-04-00000069, Contrato de Consultoría, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de Identidad, Informes de la Consultoría (9 Páginas).

ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ

legalName: ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ


title: Compra por medio de Católogo Electrónico de 15 botes de 400 ml de Insecticida, utilizados para abastecer el almacén Central, mismos que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según Memorando N°  AC-077-20177, orden de Compra N°  150-1-5-0814-2017, Solicitud de Materiales para el cuarto Trimestre del 2017, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por compra por medio de Católogo Electrónico de 15 botes de 400 ml de Insecticida, utilizados para abastecer el almacén Central, mismos que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según Memorando N°  AC-077-20177, orden de Compra N°  150-1-5-0814-2017, Solicitud de Materiales para el cuarto Trimestre del 2017, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N°  000-002-01-00008977, recibo S/N,  y copia del Registro Tributario Nacional.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 02 de enero al 30 de abril de 2017, solicitado según memorando SGRH-156-2017.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de abril del presente año, según Memorando N° SGRH-303-2017, Recibo N° 000-001-04-00000012, Informe de la Consultoría ( 9 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de marzo del presente año, según Memorando N° SGRH-235-2017, Recibo N° 000-001-04-00000011, Informe de la Consultoría ( 9 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de febrero del presente año, según Memorando N° SGRH-166-2017, Copia de Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000010 e Informe de la Consultoría ( 7 Páginas).

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de enero del presente año, según Memorando N° SGRH-156-2017, Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000009 e Informe de la Consultoría ( 9 Páginas).


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-0783-2017.

WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES

legalName: WILMER ALEXANDER GOMEZ RAUDALES

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre del presente año, según Memorando N° SGRH-1035-2017, Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000066, Informe de la Consultoría (6 páginas) y  Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de noviembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0955-2017, Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000064, Informe de la Consultoría (6 páginas) y  Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de octubre del presente año, según Memorando N° SGRH-0889-2017, Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000063, Informe de la Consultoría (5 páginas) y  Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0783-2017, Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000062, Informe de la Consultoría (5 páginas) y  Copia de Identidad.


description: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-0783-2017.

PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

legalName: PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre del presente año, según Memorando N° SGRH-1035-2017, Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000061, Informe de la Consultoría (4 páginas) y  Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de noviembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0955-2017, Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000060, Informe de la Consultoría (5 páginas) y  Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de octubre del presente año, según Memorando N° SGRH-0889-2017, Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000059, Informe de la Consultoría (4 páginas) y  Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0783-2017, Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000058, Informe de la Consultoría (7 páginas) y  Copia de Identidad.


title: Por compra de 20 botes de cera liquida antiderrapante para pisos (bote de 1 galón) y 60 botes de cloro liquido hipoclorito de sodio  al 5.25% de uso domestico (Bote de 1 galón),  para abastecer el  Almacén Central, mismos que seran distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según Memorando N°  AC-072-2017, solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2017, Orden de compra electrónica N° 150-1-5-0816-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 20 botes de cera liquida antiderrapante para pisos (bote de 1 galón) y 60 botes de cloro liquido hipoclorito de sodio  al 5.25% de uso domestico (Bote de 1 galón),  para abastecer el  Almacén Central, mismos que seran distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según Memorando N°  AC-072-2017, solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2017, Orden de compra electrónica N° 150-1-5-0816-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, solicitud de materiales, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepcion,factura N° 000-002-01-00008975, recibo S/N, copia de RTN.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 Tóners HP CE278A (78A),  para abastecer el  Almacén Central, mismos que seran distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según Memorando N°  AC-075-2017, solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2017, Orden de compra electrónica N° 150-1-5-0820-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 Tóners HP CE278A (78A),  para abastecer el  Almacén Central, mismos que seran distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según Memorando N°  AC-075-2017, solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2017, Orden de compra electrónica N° 150-1-5-0820-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  006-012-01-00008000 y recibo S/N.


title: Por compra de 1 paquete de papel fotográfico tamaño carta y 2 paquetes de papel Sticker ,tamaño carta, solicitado por la Coordinadora General del zoológico Rosy Walther según Memorando N°  CNCRERW-397-2017, Cotización S/N de Papelería Honduras y cotización N° 3058 de Distribuidora Universal, Orden de Compra N° UCP-0228-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-221-2017,  Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Adjudicación de compra por cotización ADQ-221-2017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de 1 paquete de papel fotográfico tamaño carta y 2 paquetes de papel Sticker ,tamaño carta, solicitado por la Coordinadora General del zoológico Rosy Walther según Memorando N°  CNCRERW-397-2017, Cotización S/N de Papelería Honduras y cotización N° 3058 de Distribuidora Universal, Orden de Compra N° UCP-0228-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-221-2017,  Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Adjudicación de compra por cotización ADQ-221-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00016262, recibo N° 022233,constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN.


description: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 02 de enero al 30 de abril de 2017, solicitado según memorando SGRH-136-2017.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de abril del presente año, según Memorando N° SGRH-313-2017, Recibo N° 000-001-04-00000015, Informe de la Consultoría ( 7 Páginas), copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de marzo del presente año, según Memorando N° SGRH-240-2017, Recibo N° 000-001-04-00000014, Informe de la Consultoría ( 7 Páginas), copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de febrero del presente año, según Memorando N° SGRH-157-2017, copia de Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000013 e Informe de la Consultoría ( 5 Páginas).

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de enero del presente año, según Memorando N° SGRH-136-2017, Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibo N° 000-001-04-00000012 e Informe de la Consultoría ( 7 Páginas).


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 38 fardos de papel higiénico doble hoja (fardo de 24 rollos), para abastecer el  Almacén Central, mismos que seran distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según Memorando N°  AC-070-2017, solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2017, Orden de compra N° 150-1-5-0822-2017.l.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 38 fardos de papel higiénico doble hoja (fardo de 24 rollos), para abastecer el  Almacén Central, mismos que seran distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según Memorando N°  AC-070-2017, solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2017, Orden de compra N° 150-1-5-0822-2017, Acta de recepción de Mercadería, Recibo de Pago N° 021749, Factura N° 000-001-01-00008035, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Constancia de SIAFi y Certificación de ONCAE.


title: compra por medio de catálogo electrónico de 300 notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores, de 100 páginas, para abastecer el  Almacén Central, mismos que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según Memorando N°  AC-070-2017, solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2017, Orden de compra electrónica N° 150-1-5-0824-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de 300 notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores, de 100 páginas, para abastecer el  Almacén Central, mismos que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según Memorando N°  AC-070-2017, solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2017, Orden de compra electrónica N° 150-1-5-0824-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00016261, Recibo N° 022234y Copia de RNT.


description: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 38 fardos de papel higiénico doble hoja (fardo de 24 rollos), para abastecer el  Almacén Central, mismos que seran distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según Memorando N°  AC-070-2017, solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2017, Orden de compra N° 150-1-5-0822-2017.l.

ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

description: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 38 fardos de papel higiénico doble hoja (fardo de 24 rollos), para abastecer el  Almacén Central, mismos que seran distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según Memorando N°  AC-070-2017, solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2017, Orden de compra N° 150-1-5-0822-2017, Acta de recepción de Mercadería, Recibo de Pago N° 021749, Factura N° 000-001-01-00008035, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Constancia de SIAFi y Certificación de ONCAE.


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4377-1-0 - Compra por medio de Catálogo Electrónico de 1 Impresora Multifuncional de tanque de tinta a color, solicitada por el Director de Unidad de Comunicación Institucional mediante Memorandos N°  UCI-071-2017, SINIA/UPEG-115-2017,  orden de compra N°  150-1-5-0827-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4377-1-0


title: Por compra de aire acondicionado tipo Minisplit Cold Comforrt de 24000BTU Y 220 VOLTIOS, solicitado por la Dirección de BIODIVERSIDAD mediante memorando  DIBIO/280/2017, O/C N° UCP-217-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-210-2017, cotización Cold Confort N° 3115543, Inversiones Religame N° 00000974, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 1  aire acondicionado tipo Minisplit Cold Comfort de 24000BTU Y 220 VOLTIOS, solicitado por la Dirección de BIODIVERSIDAD mediante memorando  DIBIO/280/2017, O/C N° UCP-217-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-210-2017, cotización Cold Confort N° 3115543, Inversiones Religame N° 00000974, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal,  recibo S/N, factura Proforma N° 3116168 y Acta de Compromiso.


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4378-1-0 - Por compra de 2 balineras de rueda interior, 2 balineras de rueda exterior, 2 retenedores de rueda, 1 juego de para brisa, 10 hules de estabilizadora, 1 conducto de depurador,  mas uso de mano de obra, mantenimiento realizada al vehículo Mazda BT-50, pick-up, color blanco, placa N-09891, asignado a la Unidad de Transporte;  solicitado por el Jefe de Transporte según Memorando Transporte-101-2017, orden de compra N°  SGRM y SG-049-2017, Resumen de Cotizaciones N°  SGRM y SG-049-2017, Cotización N° 01478 de Julio´Autoparts,  N° 3202 de Auto Repuestos San Luis, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta, Copia del Registro Tributario Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4378-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4378-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4378-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4378-1-0


title: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de enero y febrero del presente año, según Memorando N° SGRH-136-2017, Recibos N° 000-001-04-00000010 y 000-001-04-00000011, Contrato de Consultoría, Informes de la Consultoría (12 Páginas) y Copia de Identidad.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por compra de 1 Bomba madre de cluch,1 Bomba Auxiliar de cluch, mas uso de Mano de obra, para la reparación del vehículo marca MAZDA BT-50,Tipo pic kup, placa N° 09894, Asignado a CESCCO, solicitado por el Director General según Memorandum N° CESCCO-212-2017, Orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-050-2017, Cotización N° 01228 Julio´s Auto Parts y Cotización N° 02324 de Auto Repuestos San Luis, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,Constancia Electrónica de estar Sujeto Al Régimen de Pagos a Cuenta,copia del Registro Tributario Nacional.

rationale: Pago por compra de 1 Bomba madre de cluch,1 Bomba Auxiliar de cluch, mas uso de Mano de obra, para la reparación del vehículo marca MAZDA BT-50,Tipo pic kup, placa N° 09894, Asignado a CESCCO, solicitado por el Director General según Memorandum N° CESCCO-212-2017, Orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-050-2017, Cotización N° 01228 Julio´s Auto Parts y Cotización N° 02324 de Auto Repuestos San Luis, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,Constancia Electrónica de estar Sujeto Al Régimen de Pagos a Cuenta,copia del Registro Tributario Nacional, recibo N° 000194, factura N° 000-001-01-00000355 y Acta de Recepción de vehículo.


description: Por compra de 1 Bomba madre de cluch,1 Bomba Auxiliar de cluch, mas uso de Mano de obra, para la reparación del vehículo marca MAZDA BT-50,Tipo pic kup, placa N° 09894, Asignado a CESCCO, solicitado por el Director General según Memorandum N° CESCCO-212-2017, Orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-050-2017, Cotización N° 01228 Julio´s Auto Parts y Cotización N° 02324 de Auto Repuestos San Luis, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,Constancia Electrónica de estar Sujeto Al Régimen de Pagos a Cuenta,copia del Registro Tributario Nacional.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por compra de 1 Bomba madre de cluch,1 Bomba Auxiliar de cluch, mas uso de Mano de obra, para la reparación del vehículo marca MAZDA BT-50,Tipo pic kup, placa N° 09894, Asignado a CESCCO, solicitado por el Director General según Memorandum N° CESCCO-212-2017, Orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-050-2017, Cotización N° 01228 Julio´s Auto Parts y Cotización N° 02324 de Auto Repuestos San Luis, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,Constancia Electrónica de estar Sujeto Al Régimen de Pagos a Cuenta,copia del Registro Tributario Nacional,  recibo N° 000194, factura N° 000-001-01-00000355 y Acta de Recepción de vehículo.


title: Compra or catalogo electronico de 2 cajas anillo plastico encuadernación 1/4 caja de 50 unidades, 30 unidad maskinig tape 1x hasta 40 yardas de largo, 15 unidad cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas, 5 cajas carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional, caja de de 25 unidades, según memorando AC-074-2017, solicitud de materiales, solicitado por Almacen Central para distribuirrlo en las diferentes Direcciones y unidades de apoyo que conforman esta secretaria.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por Compra or catalogo electronico de 2 cajas anillo plastico encuadernación 1/4 caja de 50 unidades, 30 unidad maskinig tape 1x hasta 40 yardas de largo, 15 unidad cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas, 5 cajas carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional, caja de de 25 unidades, según memorando AC-074-2017, Acta de Recepción de mercadería, Factura N° 000-001-01-00016260, Recibo N° 022232,solicitud de materialesy constancia electrónica de solvencia fiscal; solicitado por Almacen Central para distribuirrlo en las diferentes Direcciones y unidades de apoyo que conforman esta secretaria.


title: Pago de reembolsopor la compra de repuesto para el vehiculo N-09690,  por gira que se realizo en los Departamentos de Choluteca y Nacaome del 25 al 01 de octubre del 2017, con el proposito de brindar mantenimiento a las siguientes estaciones Hidrometeorologicas, vado ancho, texiguat, nueva armenia, el triunfo, namasigua, apacilagua, las arenas, marcovia,chamborote, san marcos de colon, san miguelito, la libertad y san lorenzo, según memorando DGRH-686-2017, factura N° 005-001-01-00002168, recibo S/N, fotocopia de identidad.

BRENDA DARLENNE FLORES BUSTILLO

legalName: BRENDA DARLENNE FLORES BUSTILLO

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


title: Por compra de 50 paquetes de pinzas sujetapapeles,51mm, (paquete de 12 unidades), 5 Engrapadoras Industrial de Acero Reforzado capacidad hasta 120 hojas, 80 cajas de clip estandar pequeño color plateado (caja de 100 unidades) y 3 calculadoras para escritorio de 12 digitos, solar, para abastecer el Almacén Central, mismos que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según Memorando N° AC-074-2017, solicitud de materiales, Orden de compra electrónica N° 150-1-5-0831-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Se revierte a solicitud de la Coordinadora de Pagos y Compras en vista de que el provedorr no tiene algunos productos según memorando UPC-224-2017, copia de correo, correo de honducompras por compra de 50 paquetes de pinzas sujetapapeles,51mm, (paquete de 12 unidades), 5 Engrapadoras Industrial de Acero Reforzado capacidad hasta 120 hojas, 80 cajas de clip estandar pequeño color plateado (caja de 100 unidades) y 3 calculadoras para escritorio de 12 digitos, solar, para abastecer el Almacén Central, mismos que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según Memorando N° AC-074-2017, solicitud de materiales, Orden de compra electrónica N° 150-1-5-0831-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4386-1-0


title: Pago de reembolsopor la compra de repuesto para el vehiculo N-09690,  por gira que se realizo en los Departamentos de Choluteca y Nacaome del 25 al 01 de octubre del 2017, con el proposito de brindar mantenimiento a las siguientes estaciones Hidrometeorologicas, vado ancho, texiguat, nueva armenia, el triunfo, namasigua, apacilagua, las arenas, marcovia,chamborote, san marcos de colon, san miguelito, la libertad y san lorenzo, según memorando DGRH-686-2017, factura N° 002-001-01-00001857, recibo S/N, fotocopia de identidad.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA


title: Por compra de 1 Motocicleta arranque de patada, combustible gasolina, YD110D-1 H.P.7,24, para ser utilizada en el Departamento de Compras y Pagos por el encargado de Cotizar, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-485-2017,Orden de Compra N° UCP-230-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-223-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, Cotización N° 46013706 de Comercial Ultramotor S.A.de C.V., y Cotización N° 4001 de Distribuidora Universal.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Pago por compra de 1 Motocicleta arranque de patada, combustible gasolina, YD110D-1 H.P.7,24, para ser utilizada en el Departamento de Compras y Pagos por el encargado de Cotizar, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-485-2017,Orden de Compra N° UCP-230-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-223-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, Cotización N° 46013706 de Comercial Ultramotor S.A.de C.V., y Cotización N° 4001 de Distribuidora Universal, recibo S/N, factura S/N, constancia de entrega al realizar el pago en el siafi de fecha 26 de octubre del 2017


title: Por compra de 1 Blower, 1 resistencia, 1 mano de obra, esta reparación se hara en el vehiculo Nissan Sentra, turismo, placa N-11063, asiganado a la asistente privada del señor ministro, O/C N° SGRM Y SG-041-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-041-2017, cotizacion auto repuestos "HONDUPARTES" N° 001865, cotizacion Parves, SEGÚN MEMORANDO DMA-0457-2017, registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta,constancia elctronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, COPIA de RTN.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por compra de 1 Blower, 1 resistencia, 1 mano de obra, esta reparación se hara en el vehiculo Nissan Sentra, turismo, placa N-11063, asiganado a la asistente privada del señor ministro, O/C N° SGRM Y SG-041-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-041-2017, cotizacion auto repuestos "HONDUPARTES" N° 001865, cotizacion Parves, SEGÚN MEMORANDO DMA-0457-2017, registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta,constancia elctronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, COPIA de RTN, recibo N° 0155, factura N° 000-001-01-00001667, acta de recepcion, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica al regimen de pagos a cuenta.


title: Por compra de 80 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco base 20 y 308 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, solicitado por la Encargada de Almcen Central según memorando AC-071-2017, Listado de Solicitud de Materiales y O/C N° 150-1-5-0817-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra de 80 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco base 20 y 308 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, solicitado por la Encargada de Almcen Central según memorando AC-071-2017, Listado de Solicitud de Materiales y O/C N° 150-1-5-0817-2017, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00132103, recibo S/N, fotocopia de RTN, constancia electronica fiscal.


description: Por compra de 80 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco base 20 y 308 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, solicitado por la Encargada de Almcen Central según memorando AC-071-2017, Listado de Solicitud de Materiales y O/C N° 150-1-5-0817-2017.

rationale: Pago por compra de 80 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco base 20 y 308 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, solicitado por la Encargada de Almcen Central según memorando AC-071-2017, Listado de Solicitud de Materiales y O/C N° 150-1-5-0817-2017, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00132193, recibo S/N, copia de RTN, constancia electronicade solvencia fiscal.


rationale: Pago por compra de 80 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco base 20 y 308 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, solicitado por la Encargada de Almcen Central según memorando AC-071-2017, Listado de Solicitud de Materiales y O/C N° 150-1-5-0817-2017, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00132103, recibo S/N, copia de RTN, constancia electronico de solvencia fiscal.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4402-1-0 - Por compra de 6 botellas de Epson T664120 color negro, 6 Botella Epson T664320 color magenta y 3 memorias USB de 32 GB, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-075-2017, Listado de Solicitud de Materiales, O/C N° 150-1-5-0818-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4402-1-0


title: Por la compra de Frutas y Verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-221-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-266-2017, Justificación de Compra de Alimentos, Resumen de Cotizaciones N° UCP-214-2017, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios ,(SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, y Certificación de ONCAE,

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de Frutas y Verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-221-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-266-2017, Justificación de Compra de Alimentos, Resumen de Cotizaciones N° UCP-214-2017, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios ,(SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, y Certificación de ONCAE,factura N° 000-001-01-00000403, recibo N° 82, acta de recpción con memorando C.N.C.R.E.R.W-429-2017,cuadro de frutas y verduras del mes de agosto del 2017, acta-089-01-08/2017, 090-04-08/2017, 091-08-08-2017, 092-11-08-2017, 093-15-08-2017, 094-18-08-2017, 095-22-08-2017, 096-25-08-2017, 097-29-08-2017, nota de justificación de alimentación de los animales por Dra Diana Mercedes Echeverria..


title: Compra por catalogo electronico de 20 resmas cubierta de informe o caratulas de colores tamaño carta, resma de 50 unidades, 10 paquetes pinzas sujetables 25MM paquetes de 25 unidades, 40 unidades grapas estandar 5000 unidades, O/C N° 150-1-5-0833-2017, AC-074-2017, copia de solicitud de materiales.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 20 resmas cubierta de informe o caratulas de colores tamaño carta, resma de 50 unidades, 10 paquetes pinzas sujetables 25MM paquetes de 25 unidades, 40  quitagrapas metálico de uñas y 50 cajas grapas estandar,  5000 unidades, O/C N° 150-1-5-0833-2017, Memorando N° AC-074-2017, copia de solicitud de materiales, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-002-01-00018013, recibo S/N y Constancia Electdrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo, Harina mixtamalizada, heno, cangrejos vivos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-222-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto de 2017, solicitado por la Directora del del Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-265-2017 , Resumen de Cotizaciones N° ADQ-215-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, copia del Registro Tributario Nacional.

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo, Harina mixtamalizada, heno, cangrejos vivos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-222-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto de 2017, solicitado por la Directora del del Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-265-2017 , C.N.C.R.E.R.W-439-2017, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-215-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, copia del Registro Tributario Nacional, factura N° 000-001-01-00000404, recibo N° 83,  cuadro de Concentrados, pollos, huevos, carnes y cangrejos, correspondiente al mes de agosto  del 2017, Actas N°: acta 098-04-08-2017, 099-11-08-2017, 0100-22-08-2017 y 101-29-08-2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4406-1-0 - Por compra de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en Orden de Compra N° 150-1-5-0845-2017, Solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-074-2017 y Listado de Solicitud de Materiales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4406-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4405-1-0 - Por compra de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en Orden de Compra N° 150-1-5-0845-2017, Solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-074-2017 y Listado de Solicitud de Materiales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4405-1-0


title: Por la compra de Frutas y Verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-223-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-304-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-216-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria,  Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, copia del Registro Tributario Nacional.

rationale: Pago por la compra de Frutas y Verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-223-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-304-2017, 440-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-216-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria,  Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, copia del Registro Tributario Nacional, Factura N° 000-001-01-00000405, Recibo N° 85, Cuadro resumen de frutas, Actas N° 102-01-09-2017, 103-05/09/2017, 104-08-09-2017, 105-12/09/2017, 106-15/09/2017, 107-19/09/2017, 108-22/09/2017, 109-26/09/2017 y 110-29/09/2017.


title: compra por catalago electronico de 43 unidades 3 pack de papel toalla de 180 hojas solicitado por almacen centra para distribuirlo en las diferentes direcciones y unidades de apoyo que conforma -esta secretaria de estado, segun memorando AC-070-2017, solicitud de materiales  O/C N° 150-1-5-0821-2017, constancia electronica de solvencia fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por catalago electronico de 43 unidades 3 pack de papel toalla de 180 hojas solicitado por almacen centra para distribuirlo en las diferentes direcciones y unidades de apoyo que conforma -esta secretaria de estado, segun memorando AC-070-2017, solicitud de materiales  O/C N° 150-1-5-0821-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00008976, recibo S/N,


title: Pago de reembolso por compra de cena para el personal que quedo laborando el 14 de febrero del del 2017 según memorando SGRH-140-2017, Listado de personal, factura N°006-002-01-00144109, recibo S/N y fotocopia de identidad.

KAREN MELISSA GOMEZ ALVARADO

legalName: KAREN MELISSA GOMEZ ALVARADO


title: Por la compra de omalina, nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo, Harina mixtamalizada, heno, cangrejos vivos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-224-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2017, solicitado por la Directora del Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-305-2017 , Resumen de Cotizaciones N° ADQ-217-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, copia del Registro Tributario Nacional.

rationale: Pago por la compra de omalina, nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo, Harina mixtamalizada, heno, cangrejos vivos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-224-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2017, solicitado por la Directora del Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-305-2017 , Resumen de Cotizaciones N° ADQ-217-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, copia del Registro Tributario Nacional, factura N° 000-001-01-00000408, recibo N° 84, acta de recepción, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W.441-2017,cuadro del mes de de setiembre del 2017, acta -111-08/09/2017, 112-15/09/2017, 113-19/09/2017, 114-26/09/2017.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por  compra electronica N° 150-1-5-0823-2017,  de 10 paquetes de sobres  manila Tamaño carta (Paquete de  50 sobres) y 6 paquetes de sobre manila tamaño oficio (paquete 50 sobres) solicitado por encargada de almace Olga Lozano  mediante memorando N° AC-070-2017, listado de materiales corespondiente al Objeto 33400,  con constancia electonica de solvencia Fiscal  y contancia de Registro de beneficio, acta de recepción, factura N° 150-1-5-0823-2017, recibo N° 015-003-01-00128580,constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por la compra de Frutas y Verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-226-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-362-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-219-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria,  Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, copia del Registro Tributario Nacional.

rationale: Pago por la compra de Frutas y Verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-226-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-362-2017,  C.N.C.R.E.R.W-442-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-219-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria,  Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, copia del Registro Tributario Nacional, factura N°  000-001-01-00000406,   000-001-01-00000407, Recibo N° 86, cuadro de Frutas, verduras y Sal correspondiente al mes de octubre  del 2017, Actas N°: acta 115-03-10-2017, 116-06-10-2017, 117-10-10-2017, 118-13-10-2017, 119-17-10-2017, 120-20-10-2017,  121-24-10-2017, 122-27-10-2017 y 123-31-10-2017.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, Placa PAE-2958 asignado a Transporte, solicitado por Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-071-2017, Orden de COmpra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-040-2017, Cotización N° 1093 de PARVES, 0444 de Auto Premium Wash, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE y Copia de RTN.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, Placa PAE-2958 asignado a Transporte, solicitado por Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-071-2017, Orden de COmpra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-040-2017, Cotización N° 1093 de PARVES, 0444 de Auto Premium Wash, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Recibo N° 0144, Facturas N° 000-001-01-00001630, 000-001-01-00001628 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: pago de servicio de agua potable y alcantarillado coreccion de basura de los meses Febrero, marzo abril y mayo correspondiente a la regional sur /MIambiente segun memorando Miambiente Sur 021/2017,  recibos de febrero, marzo, abril, mayo S/N, contancia PGR-3748-3748-3748-2017,copia de RTN, registro de beneficiario, avisos de cobro N° 2259748, 2259749,2337621, 2259751.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Reembolso por la compra de seis almuerzos que fueron servidos durante el Desarrollo de la Jornada de Evaluación a los Participantes de las Consultorías de Fondos "PAPSAC" que se llevó a cabo en las Instalaciones de la Dirección General de Hídricos el dia viernes 13 de octubre del presente año, según memorando N° DGRH-707-2017,  factura N° 023-001-01-00883388, recibo S/N,  Copia de Identidad, Ayuda Memoria y Listado de Participantes.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA


title: Por compra de 17 cajas de boligrafos de tinta color azul (caja de 12 unidades), 250 carpetas archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz y 2 cajas de marcadores permanente de punta gruesa color negro (caja de 12 unidades), solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-074-2017, Solicitud de Materiales solicitados y O/C N° 150-1-5-0834-2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Pago por compra de 17 cajas de boligrafos de tinta color azul (caja de 12 unidades), 250 carpetas archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz y 2 cajas de marcadores permanente de punta gruesa color negro (caja de 12 unidades), solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-074-2017, Solicitud de Materiales solicitados y O/C N° 150-1-5-0834-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00001140, recibo N° 5552, comprobante de entrega, constancia electronica fiscal, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, registro de beneficiarios, copia de RTN,.


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en orden de Compra electrónica N° 150-1-5-0812-2017,  solicitados por el Gerente Administrativo según memorando N°  GA-454-2017, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en orden de Compra electrónica N° 150-1-5-0812-2017,  solicitados por el Gerente Administrativo según memorando N°  GA-454-2017, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00008980, recibo S/N,


title: Por compra de 40 Reglas de aluminio gris de 12" graduada en centimetros, milímetros y pulgadas, 80 cajas de clip jumbo color plateado (caja de 100 unidades), 1 paquete de anillo plásticode encuadernación 3/4" (paquete de 100 unidades) y 60 cajas de fasteners metálico de 8cm color plateado (caja de 50 unidades), solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-074-2017, Solicitud de Materiales solicitados y O/C N° 150-1-5-0832-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra de 40 Reglas de aluminio gris de 12" graduada en centimetros, milímetros y pulgadas, 80 cajas de clip jumbo color plateado (caja de 100 unidades), 1 paquete de anillo plásticode encuadernación 3/4" (paquete de 100 unidades) y 60 cajas de fasteners metálico de 8cm color plateado (caja de 50 unidades), solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-074-2017, Solicitud de Materiales solicitados y O/C N° 150-1-5-0832-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00516125, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal, copia RTN.


title: Pago de reembolso por gastos efectuados por recreovia realizada el dia 30 de septiembre 2017 en la colonia flor de campo de comayaguela, segun memorando SSE-MA-284-2017, recibo SSE-MA-284-2017, Factura N° 007-001-01-04060119, 000-001-01-00029503, 000-001-01-00029505, listado de personal de la subsecretaria  de energia que asistio a la recreovia, fotocopia de identidad, informe fimal de recreovia con fotografias.

LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

legalName: LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS


title: Por compra de 9 radios portatil modelo :TK-300 incluye bateria y cargador de antena, solicitado poR EL Zoologico metropolitano mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-404-2017, O/C N° UCP-227-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-220-2017, cotizacion Redpro, Sistelcom, fotocopia de modelos de radio, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de 9 radios portatil modelo :TK-300 incluye bateria y cargador de antena, solicitado poR EL Zoologico metropolitano mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-404-2017, O/C N° UCP-227-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-220-2017, cotizacion Redpro, Sistelcom, fotocopia de modelos de radio, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercadería, Recibo N° 0019789, Factura N° 000-001-01-00010809, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Garantía del producto.


title: pago de reembolso por gastos efectuados por recreovia realizada el dia 30 de septiembre 2017 en la colonia flor de campo de comayaguela, segun memorando SSE-MA-284-2017, recibo SSE-MA-284-2017, Factura N° 007-001-01-04060119, listado de personal de la subsecretaria  de energia que asistio a la recreovia, fotocopia de identidad, informe fimal de recreovia con fotografias.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en O/C N° 150-1-5-0844-2017, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-074-2017 y Solicitud de Materiales solicitados.

rationale: "Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en O/C N° 150-1-5-0844-2017, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-074-2017, Solicitud de Materiales solicitados, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00136142, Recibo S/N , Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago por  la compra de 40 Almuerzos, 40 Coffe Break, 26 Cenas, Servicio de Hospedaje para 26 personas, Salón de Reuniones, Alquiler de: amplificador, micrófonos y data show mas servicio de Mesero, utilizados para los jovenes que reforestaron un millón de árboles en las áreas degradas del País, evento realizado el día 01 de agosto del presente año; solicitados por el Director General de Gestión ambiental según Memorandos N°  DGA-347-2017, DGA-355-2017,  Nota del Hotel alameda,  Cotización S/N  de Clarión Hotel Real Tegucigalpa (Politicas Generales para Eventos Corporativos y Sociales) y cotización S/N del  Hotel alameda, Informe 4 páginas sobe Reforestación en las Áreas Degradadas del Territorio Nacional,  Agenta Taller Jornada de Reforestación, Ayuda Memoria(3 hojas), Constancia de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Lista de Asistencia (2 páginas), factura  N° 000-001-01-00151522 y recibo S/N.

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Por compra de compra de una silla Betel que sera utilizada en Modernización solicitada mediante memorando MODERNIZACION/DESCENTRALIZACIÓN-071-2017, O/C N° UCP-245-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-238-2017, copia de silla, cotización N° 946554, Distribuidora Universal N° 3090, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencio fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de compra de una silla Betel que sera utilizada en Modernización solicitada mediante memorando MODERNIZACION/DESCENTRALIZACIÓN-071-2017, O/C N° UCP-245-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-238-2017, copia de silla, cotización N° 946554, Distribuidora Universal N° 3090, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencio fiscal, Acta de Recepción de mercadería, Factura N° 000-001-01-00010280 y Recibo S/N.


title: Por comppra de 3 camisas Polo con tres bordados, que seran usadas por el personal de Bienes Nacionales, Talla M(3), Resumen de cotizaciones N° UCP-235-2017, solicitado Mediante memorando DBN-1881-2017, Inversiones Sauceda N° 810-2017, publicaciones Ebenezer, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de beneficiario.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Por comppra de 3 camisas Polo con tres bordados, que serán usadas por el personal de Bienes Nacionales, Talla M(3), Resumen deCotizaciones N° UCP-235-2017, solicitado mediante MEMORANDO DBN-1881-2017, Cotizaciones de  Inversiones Sauceda N° 810-2017 y Publicaciones Ebenezer, Certificacion de ONCAE (2 hojas), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-17-10500-28799, Constancia de Beneficiario N° 00072176-001, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00000869 y Recibo N° 00421.


title: Por compr de 8 sillas SITM210B  capacidad de 280 libras, solicitado por ventanilla unica de Secretaria General, mediante memorando N° SG-538-2017, O/C N° UCP-246-2017, resumen de cotizaciones N° 239-2017, cotizacion Industrias panavisión N° 946549, Distribuidora Universal N° 3102, Registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE.

rationale: Pago por compr de 8 sillas SITM210B  capacidad de 280 libras, solicitado por ventanilla unica de Secretaria General, mediante memorando N° SG-538-2017, O/C N° UCP-246-2017, resumen de cotizaciones N° 239-2017, cotizacion Industrias panavisión N° 946549, Distribuidora Universal N° 3102, Registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, acta de recepción, certificado de garantia, factura N° 000-001-01-00010279, ,recibo S/N, copia de RTN.


title: Por compra de 40 cajas papel higuinico jumbo, solicitado mediante memorano N° C.N.C.R.E.W-414-2017, O/C N° 150-1-5-0838-2017, para ser utilizado en el zoologico metropolitano

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 40 cajas papel higuinico jumbo para ser utilizado en el zoologico metropolitano, solicitado mediante memorano N° C.N.C.R.E.W-414-2017, O/C N° 150-1-5-0838-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo de Pago N° 021770, Factura N° 000-001-01-00008059, Comprobante de entrega S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Estar Sujeto al Régimen de pagos a cuenta, Constancia de SIAFI y COnstancia PGR-S-6730-6730-6730-2017.


title: Por compra de 10 sillas de espera SKY con brazos solicitado por la regional de MIAMBIENTE la Ceiba, mediante memorando RA-51-2017, O/C N° UCP-199-2017, resumen de cotizaciones UCP-197-2017, Cotización  Distribuidora Universal N° 3087, Industrias Panavisión N° 946547, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 10 sillas de espera SKY con brazos solicitado por la regional de MIAMBIENTE la Ceiba, mediante memorando RA-51-2017, O/C N° UCP-199-2017, resumen de cotizaciones UCP-197-2017, Cotización  Distribuidora Universal N° 3087, Industrias Panavisión N° 946547, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, certificado de garantia, factura N° 000-001-01-0010305, recibo S/N,


title: Por compra de silla de espera para tres persona( sofa IRENE 3/AS negro, solicitado por Modernización mediante memorando MODERNIZACIÓN/descentralización-049-2017, Industrias Panavisión N° 946548, Distribuidora Universal N° 3088, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE,

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago por compra de silla de espera para tres persona( sofa IRENE 3/AS negro, solicitado por Modernización mediante memorando MODERNIZACIÓN/descentralización-049-2017, Industrias Panavisión N° 946548, Distribuidora Universal N° 3088, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, acta de recepción, factura N° 001-003-01-00012033, recibo S/N, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, garantia IPSA, copia de registro tributario, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 2 unidades de caratula, para encuadernación color verde oscuro tamaño carta resma  de 100 unidades, 2 unidades de caratulas de encuadernación, color azul marino tamaño carta resma de 100 unidades, segun memorando N°C.N.C.R.E.R.W-414-2017, O/C N°150-1-5-0839-2017.

rationale: Pago por compra de 2 unidades de caratula, para encuadernación color verde oscuro tamaño carta resma  de 100 unidades, 2 unidades de caratulas de encuadernación, color azul marino tamaño carta resma de 100 unidades, segun memorando N°C.N.C.R.E.R.W-414-2017, O/C N°150-1-5-0839-2017, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00005849, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago de servicios de agua potable y alcantarillado y recoleccion de basura de los meses de junio, julio, agosto, septiembre del año 2017 de la regional de choluteca mediante memorando N° 032-2017, recibos S/N, avisos N° 2337107, 2336879, 2336880, 2336881, constancia PGRH-S5691-5691-5691-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN


title: Pago dereembolso por combustible gira realizada  a la ciudad de Catacamas Olancho del 25 al 29 de septiembre del 2017, con el proposito de apoyo al proceso REDD+ según memorando DNCC-266-2017, factura N° 000-001-01-0009102, recibo S/N.

LUIS ROBERTO APARICIO GODOY

legalName: LUIS ROBERTO APARICIO GODOY


title: por compra de 10 unidades de 3 pack de papel toalla de 180 hojas (3 rollos), segun memorando C.N.C.R.E.R.W-414-2017 con O/C N°150-1-5-0837-2017

rationale: Pago por compra de 10 unidades de 3 pack de papel toalla de 180 hojas (3 rollos), segun memorando C.N.C.R.E.R.W-414-2017, O/C N°150-1-5-0837-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-002-01-00008979, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de reembolso por compra de 6 cenas ya que se trabajo en el informe de transicion DGRH/MIAMBIENTE+ periodo 2014-2018 misma que se llevo a cabo en la Dirección el dia miercoles 11 de octubre del 2017, fotocopia de identidad, ayuda memoria, Listado del personal, factura N° 012-001-01-00203257.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de reembolso por compra de 6 almuerzos que fueron servidos durante el desarrollo del proceso de preparacion para las evaluaciones de las consultorias de fondos "PAPSAC" mismo que se llevo a cabo en las instalaciones de esta Direccion el dia lunes 16 de octubre del 2017, según memorando DGRH N° 709-2017, factura N° 023-001-01-00884486, recibo S/N, fotocopia de identidad, ayuda memoria, Listado de del personal.


title: Pago de reembolso por compra de 4 cenas que fueron servidas durante el desarrollo de jornada de preparacion de los procesos de fondos "PAPSAC" misma que se llevo a cabo en las instalaciones de la Dirección General el dia viernes 13 de octubre del 2017, según memorando DGRH-708-2017,factura N° 023-001-01-00883599, recibo S/N, fotocopia de identidad, ayuda memoria, Listado de personal.


title: Pago de reembolso por compra de 2 cenas ya se laboro el dia martes 10 de octubre del 2017, en los procesos de consultorias de fondos "PAPSAC", según memorando DGRH-705-2017, factura N° 040-002-01-00200291, recibo S/N, copia de identidad, ayuda memoria, Listado de persoanl.


title: Por compra de 2 Banners de 30x70, solicitado por el Centro interactivo según memorando CIIHA-058-2017, O/C N° UCP-229-2017, resumen de cotizaciones N° ucp-222-2017, oficio DMRPC/TSC-232-2017, copia de vinil, cotización Roca Fuerte, Ebenezer publicidad, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 2 Banners de 30x70, solicitado por el Centro interactivo según memorando CIIHA-058-2017, O/C N° UCP-229-2017, resumen de cotizaciones N° ucp-222-2017, oficio DMRPC/TSC-232-2017, copia de vinil, cotización Roca Fuerte, Ebenezer publicidad, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, acta de recepcion, fotocopia de TRN, recibo N° 5099, factura N° 000-001-01-00002867.


title: Pago de reembolso por compra de de cuartos de aceite para el vehiculo nissan frontier, color amarillo, placa PAE-3718,  que fue utilizada en gira de campo en el municipio de Tomal Departamento de Lempira del 26 al 29 de septiembre del 2017, según memorando N° 682-2017, factura N° 000-001-01-00000823, reciboS/N, fotocopia de identidad.

DANIEL ALEJANDRO IZAGUIRRE GARCIA

legalName: DANIEL ALEJANDRO IZAGUIRRE GARCIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de reembolso de compra de combustible a la ciudad de la Ceiba del 25 al 30 de septiembre del 2017, con el proposito de desarrollar trabajo, según memorando DNCC-252-2017, factura N° 019-002-01-000000059, fotocopia de identidad, recibo S/N.

SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

legalName: SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO


title: Compra por catalogo electronico de 3 unidad botella T64420 amarillo, 3 unidad botella epson T664320 magenta, 3 unidad botella epson T664320 magenta, 3 unidad botella epson T664220, 3 UNIDAD BOTELLA EPSON t664120 NEGRO, solicitado mediante memorando SSE-MA-283-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-0841-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 3 unidad botella T64420 amarillo, 3 unidad botella epson T664320 magenta, 3 unidad botella epson T664320 magenta, 3 unidad botella epson T664220, 3 UNIDAD BOTELLA EPSON t664120 NEGRO, solicitado mediante memorando SSE-MA-283-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-0841-2017, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00013228 y recibo S/N.


title: Pago de de recreovia realizada el dia 22 del 2017 en la escuela moises Nazar de la Villa de San Antonio Comayagua según memornado el COYOLAR-399-2017, Listado de personal asistente, copia de fotografias, facturas N°120-006-01-00021200, 000-001-01-00000209, según memorando el coyolar 399-2017, copia de identidad, recibo S/N.

ALEXIS ARMANDO BANEGAS SALMERON

legalName: ALEXIS ARMANDO BANEGAS SALMERON

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


description: Pago de de recreovia realizada el dia 22 del 2017 en la escuela moises Nazar de la Villa de San Antonio Comayagua según memornado el COYOLAR-399-2017, Listado de personal asistente, copia de fotografias, facturas N°120-006-01-00021200, 000-001-01-00000209, según memorando el coyolar 399-2017, copia de identidad, recibo S/N.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Compra por catalogo electronico de 25 unidad detergente en polvo con aroma bolsa de 900GR a 1000GR, 10 unidad crema Lvaplatos recipiente de 800CR, constancia electronica de solvencia fiscal, solicitado por el Zoologico mediante memorando C.N.C.RE.R.W-416-2017, O/C N° 150-1-5-0836-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 25 unidad detergente en polvo con aroma bolsa de 900GR a 1000GR, 10 unidad crema Lvaplatos recipiente de 800CR, constancia electronica de solvencia fiscal, solicitado por el Zoologico mediante memorando C.N.C.RE.R.W-416-2017, O/C N° 150-1-5-0836-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-002-01-00008978, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de de recreovia realizada el dia 22 del 2017 en la escuela moises Nazar de la Villa de San Antonio Comayagua según memornado el COYOLAR-399-2017, Listado de personal asistente, copia de fotografias, facturas N°120-006-01-00021200, 000-003-01-00008578, 000-001-01-00002017, 006-010-01-00405769, 000-001-02-00075923,  según memorando el coyolar 399-2017, copia de identidad, recibo S/N.


title: Por mini marca coldconfor de 12000 BTU tipo pared control remoto 410 seer 10, 220v, este aire sera instalado en la Sub Gerencia de presupuesto solicitado mediante memorando SGP-161-2017, O/C N° UCP-247-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-240-2017, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizacion Wolozny N° 31159997, Distribuidora Universal N° 4003, resumen de cotizaciones UCP-240-2017.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: Pago por mini marca coldconfor de 12000 BTU tipo pared control remoto 410 seer 10, 220v, este aire sera instalado en la Sub Gerencia de presupuesto solicitado mediante memorando SGP-161-2017, O/C N° UCP-247-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-240-2017, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizacion Wolozny N° 31159997, Distribuidora Universal N° 4003, resumen de cotizaciones UCP-240-2017, acta de compromiso, recibo S/N, factura proforma N° 3115997,


title: Compra por catalogo electronico de 2 unidad Servilleta de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades), 3 paquetes cartulina opalina tamaño carta, paquete de 50 hojas, 4 unidad vaso de foam 10onz en paquete de 24 unidades, 20 unidad carpeta archivadora de carton tipo Leitz, solicitado por el Zoologico metropolitano según memorando C.N.C.R.E.R.W-414-2017, O/C N° 150-1-5-0840-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de  4 paquetes de vasos de foam 10 onz en paquete de 25 unidades y 4 paquetes de platos desechables de Foam con tres divisiones  (paquete de 24 Unidades) , solicitado por el Zoologico metropolitano según memorando C.N.C.R.E.R.W-414-2017, O/C N° 150-1-5-0840-2017, Acta de Recepción de Mercadería recibida,  factura  N°000-001-01-00016269, recibo N°  022235, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y copia del Registro Tributario Nacional.


title: Por compra de 1 taladro D/percusíon Bosch GSB 16, que sera utilizado en el Zoologico solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.W-403-2017, O/C N° UCP-220-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-213-2017, cotización Indufesa M040 1381398, Lrach y Cia N° S02T43CO283944, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42240-Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes

rationale: Pago por compra de 1 taladro D/percusíon Bosch GSB 16, que sera utilizado en el Zoologico solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.W-403-2017, O/C N° UCP-220-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-213-2017, cotización Indufesa M040 1381398, Larach y Cia N° S02T43CO283944, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo S/N, factura proforma N° 1385647,


description: Compra por catalogo electronico de 2 unidad Servilleta de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades), 3 paquetes cartulina opalina tamaño carta, paquete de 50 hojas, 4 unidad vaso de foam 10onz en paquete de 24 unidades, 20 unidad carpeta archivadora de carton tipo Leitz, solicitado por el Zoologico metropolitano según memorando C.N.C.R.E.R.W-414-2017, O/C N° 150-1-5-0840-2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 2 paquetes de Servilleta de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades), 3 paquetes cartulina opalina tamaño carta, paquete de 50 hojas, 20 unidad carpeta archivadora de carton,  tipo Leitz, solicitado por el Zoologico metropolitano según memorando C.N.C.R.E.R.W-414-2017, O/C N° 150-1-5-0840-2017, Acta de Recepción de Mercadería recibida,  factura  N°000-001-01-00016269, recibo N°  022235, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y copia del Registro Tributario Nacional.


title: Por instalación de reloj Biometrico 2 UNIDADES 3.NSTR TA040, los que seran instalados en las Direcciones de Recursos Hidricos y Cescco, solicitdo mediante memorando SGRH-0650-2017, O/C N° UCP-193-2017, resumen de cotizaciones UCP-191-2017, cotización Hard Systems, Compuser N° 22007179, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación ONCAE, registro de beneficiarios.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por instalación de reloj Biometrico 2 UNIDADES 3.NSTR TA040, los que seran instalados en las Direcciones de Recursos Hidricos y Cescco, solicitdo mediante memorando SGRH-0650-2017, O/C N° UCP-193-2017, resumen de cotizaciones UCP-191-2017, cotización Hard Systems, Compuser N° 22007179, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación ONCAE, registro de beneficiarios,acta de recepcion, recibo N° 3425, factura 000-001-01-00002674..


title: Por compra de reloj Biometrico 2 UNIDADES 3.NSTR TA040, los que seran instalados en las Direcciones de Recursos Hidricos y Cescco, solicitdo mediante memorando SGRH-0650-2017, O/C N° UCP-193-2017, resumen de cotizaciones UCP-191-2017, cotización Hard Systems, Compuser N° 22007179, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación ONCAE, registro de beneficiarios.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de reloj Biometrico 2 UNIDADES 3.NSTR TA040, los que seran instalados en las Direcciones de Recursos Hidricos y Cescco, solicitdo mediante memorando SGRH-0650-2017, O/C N° UCP-193-2017, resumen de cotizaciones UCP-191-2017, cotización Hard Systems, Compuser N° 22007179, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación ONCAE, registro de beneficiarios, acta de recpción, recibo N° 3425, factura N° 000-001-01-00002674,


title: Reembolso por compra de combustible para Izusu Camión color blanco con placa N° N07126 utilizado en traslado de equipo de refrigeración a la ciudad de la Ceiba, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM Y SG-279-2017, Factura N° 009-002-01-01600401, Copia de Identidad y Recibo S/N.

JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

legalName: JAMEY GERARDO ESPINAL REYES


title: Pago por consumo de agua potable de la Regional de San Pedro Sula correspondiente al mes de octubre, solicitado por el Enlace Administrativo Regional según memorando Mi Ambiente-ORN-130-2017, nota Protocolo DCB/nm/2017-2195, Recibo S/N, Detalle de Saldos y Factura N° 000-002-01-02189490.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Reembolos por compra de Alimentos para personal que laboró horas extras el día 28 de septiembre del presente año, en el seguimiento de la preparación de los procesos de Consultorías de Fondos "PAPSAC", solicitado por la Directora de  la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-743-2017, Factura N° 040-003-01-00198324, Recibo S/N, Copia de Identidad, Ayuda Memoria y Listado de Asistencia.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Reembolos por compra de Alimentos para personal que laboró horas extras el día 27 de septiembre del presente año, en el seguimiento de la preparación de los procesos de Consultorías de Fondos "PAPSAC", solicitado por la Directora de  la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-742-2017, Factura N° 040-002-01-00198961, Recibo S/N, Copia de Identidad, Ayuda Memoria y Listado de Asistencia.


title: Pago de servicio telefonico celular de funcionarios de esta Secretaria de Estado,  correspondiente al 13 de septiembre al 12 de octubre del 2017, según memorando GA-UCP-201-2017, recibo proforma, factura N° 047-001-01-11557871, cuadro de telefonos y nombres, resumen corporativo, detalle de factura de llamadas.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de servicio de internet inhalambrico a la unidad de comunicación Institucional dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de septiembre al 12 de octubre del 2017, según memorando GA-UCP-202-2017, factura N° 047-001-01-11561690, recibo proforma S/N,resumen corporativo, detalle de factura, detalle de terminales entregadas en comodatos al cliente, nota de asesora de claro.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 02 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-0831-2017.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre del presente año, según Memorando N° SGRH-01018-2017, Copia de Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000059,  Informe de la Consultoría (9 páginas) y  Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de noviembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0941-2017, Recibo N° 000-001-04-00000058,  Informe de la Consultoría (8 páginas), Copia de contrato de Consultoría  y  Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de octubre del presente año, según Memorando N° SGRH-0831-2017, Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000057,  Informe de la Consultoría (8 páginas)1 y  Copia de Identidad.


title: Por compra de una destructora de papel con capacidad de 12 hojas, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales según memorando SSE-MA-283-2017, O/C N° 150-1-5-0851-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de una destructora de papel con capacidad de 12 hojas, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales según memorando SSE-MA-283-2017, O/C N° 150-1-5-0851-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00005717, recibo S/N, Notas (2) de Distribuciones Valencia y Certificado de Garantía.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4543-1-0 - Por compra de una caja de marcadores para pizarra color verde punta gruesa (caja de 12 unidades) y una caja de resaltadores fluoresentes gruesos color amarillo (caja de 12 unidades), solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales según memorando SSE-MA-283-2017, O/C N° 150-1-5-0851-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4543-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4543-1-0

description: Pago por compra de una caja de marcadores para pizarra color verde punta gruesa (caja de 12 unidades) y una caja de resaltadores fluoresentes gruesos color amarillo (caja de 12 unidades), solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales según memorando SSE-MA-283-2017, O/C N° 150-1-5-0851-2017,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00005717, recibo S/N, Notas (2) de Distribuciones Valencia y Certificado de Garantía.

type: OFI

description: Se realiza reversión al F-01 N° 04543 a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya por el valor L.0.01 por error en suma de la orden de compra electrónica  N° 150-1-5-0851-2017, en la  compra de una caja de marcadores para pizarra color verde punta gruesa (caja de 12 unidades) y una caja de resaltadores fluoresentes gruesos color amarillo (caja de 12 unidades).


title: Por compra de 50 coffe break empacados.mini sandw, mini amburguesa, dedo de queso motzarela y canastitas de pollo, refresco en lata, 1 transporte, O/C N° ucp-03-2017, resumen de cotización, servidos en la conferencia de prensa de los logros del comite del gorgojo descortezador, según memorandos-UCI-08-2017, O/C N° UCP-03-2017, UCI-010-2017, resumen de cotizaciones N°UCP-03-2017,constancia electronico, constancia de beneficiario, certificación de ONCAE, cotización Carpa Blanca, Proservisa y listado de asistentes.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 50 coffe break empacados mini sandwich, mini hamburguesa, dedo de queso motzarela y canastitas de pollo, refresco en lata más servicio de transporte utilizados en la conferencia de prensa de los logros del comité del gorgojo descortezador, Solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional según memorandos-UCI-08-2017, UCI-010-2017, O/C y Resumen de Cotización N° UCP-03-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiario, Certificación de ONCAE, Cotizaciones S/N de: Carpa Blanca y Proservisa y listado de asistencia, factura N° 000-001-01-00000058, recibo S/N.


title: Reembolso por compra de repuestos para ser utilizados en el vehículo marca  Isuzu, color blanco, doble cabina, placa N° 7782, asignado a la Dirección de Cambio Climático utilizado para las giras de campo de esta Dirección ; según memorando N°  DNCC-268-17, recibo S/N,  copia de Identidad, facturas N°  000-001-01-00034082 y 000-001-01-00000103.

SELVIN RAMON MENDEZ

legalName: SELVIN RAMON MENDEZ

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO


title: Por compra de 2 Cartuchos de Tinta HP C4913A Color Amarillo, 2 Cartucho de Tinta HP C4912A color Magenta, 2 Cartucho de Tinta HP 10 color negro y Cartucho de tinta HP C4911A Color Cyan, solicitado por el Subsecretario de Estado según memorando SSE-MA-283-2017, O/C N° 150-1-5-0843-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversion del precompromiso N- 04707 ya que el provedor no prodra cumplir con esta orden de compra  seg[un memorando UCP-218-2017 de la Coordinadora Area Compras y Pagos  por compra de 2 Cartuchos de Tinta HP C4913A Color Amarillo, 2 Cartucho de Tinta HP C4912A color Magenta, 2 Cartucho de Tinta HP 10 color negro y Cartucho de tinta HP C4911A Color Cyan, solicitado por el Subsecretario de Estado según memorando SSE-MA-283-2017, O/C N° 150-1-5-0843-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4707-1-0


title: Pago por compra de 5 camisas tipo plo con 3 bordados, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según memorando CCIHA-060-2017, Orden de Compra N° UCP-243-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-236-2017, Cotización N° 811-2017 de Inversiones Sauceda, S/N de Ebenezer Publicidad, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificado de ONACE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 5 camisas tipo plo con 3 bordados, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según memorando CCIHA-060-2017, Orden de Compra N° UCP-243-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-236-2017, Cotización N° 811-2017 de Inversiones Sauceda, S/N de Ebenezer Publicidad, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificado de ONACE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepcion, recibo N° 00420, factura N° 000-001-01-00000870, Constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Reembolso por compra de Jugos Néctar del Monte utilizados en la Recreovía realizada en la ciudad de Juticalpa - Olancho el día viernes 20 de octubre del presente año, según Memorando N°  DGA-482-2017, factura N°  006-014-01-00400590, recibo S/N, copia de Identidad e Informe de Fotografías de la Recreovía realizada (6 pags.).

PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA

legalName: PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de servicio de internet correspondiente al mes de noviembre del 2017, servicio a MIAMBIENTE el servicio de alojamiento de la plataforma de licenciamiento Ambiental simplificado en linea que administra en la Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y minas, según memorando GA-503-2017, recibo N° 236610, factura N° 000-001-01-00000137, referente a factura N° 000-001-08-00000137 copia, constancia electronica de solvencia fiscal, copia del contrato, copia de RTN.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA


title: Por compra de 20 refrijerios (4 bocadillos salados, 1 dulce y 1 jugo) para la Reunión de Comité Asesor de esta Secretaría de Estado, solicitado por la Directora de la Unidad de Comercio y Ambiente según memorando UCA-055-2017, Orden de Compra UCP-248-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-241-2017, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de SOlvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00064590-001, Cotizaciones S/N de Servitodo y Alquileres Esplendor y Listado de Asistencia.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: Pago por compra de 20 refrijerios (4 bocadillos salados, 1 dulce y 1 jugo) para la Reunión de Comité Asesor de esta Secretaría de Estado, solicitado por la Directora de la Unidad de Comercio y Ambiente según memorando UCA-055-2017, Orden de Compra UCP-248-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-241-2017, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00064590-001, Cotizaciones S/N de Servitodo y Alquileres Esplendor, Listado de Asistencia, Factura N° 000-001-01-00006323 y Recibo S/N.


title: Por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo, Harina mixtamalizada, heno, cangrejos vivos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-225-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2017, solicitado por la Directora del del Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-363-2017 , Resumen de Cotizaciones N° ADQ-218-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, copia del Registro Tributario Nacional.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo, Harina mixtamalizada, heno, cangrejos vivos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-225-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2017, solicitado por la Directora del del Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-363-2017 , Resumen de Cotizaciones N° ADQ-218-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, copia del Registro Tributario Nacional, factura N° 000-001-01-00000409, recibo N° 87, remisión  C.N.C.R.E.R.W-453-2017, cuadro del mes de octubre del 2017, acta-124-06/10/2017, acta-125-17/10/2017, 126-27-10-2017, 127-31-10-2017.