title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2619-1-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

currency: HNL

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

legalName: JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.


PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADAS EN AREA DE ATENCION AL PUBLICO, SOLICITADAS POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA, ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000739.

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPRA DE BONOS DE COMPRA PARA OBSEQUIO ALAS FUNCIIONARIAS DE ESTA SECRETARIA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE BONOS DE COMPRA PARA OBSEQUIO ALAS FUNCIIONARIAS DE ESTA SECRETARIA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006842.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL Y MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005630.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/MONTERREY/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS ALFARO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005658.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VIENA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LESLY AMALIA SANCHEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001708.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR COMPRA DE PROTECTORES DE HOJA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PROTECTORES DE HOJA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012585.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00759279.


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CLIP ESTANDAR PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CLIP ESTANDAR PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000764.


title: PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00759279.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006865.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTIURA No. 000-002-01-00006865.


title: PAGO POR EL ENMARCADO CON PASPARTU, SOLICITADO POR: LICENCIADA GINA VALERIANO RUBIO-ENCARGADA INTERNA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR EL ENMARCADO CON PASPARTU, SOLICITADO POR: LICENCIADA GINA VALERIANO RUBIO-ENCARGADA INTERNA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003202.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013211.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER CANON PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER CANON PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013498.


title: PAGO POR EL ENMARCADO DE 3 CUADROS CON PASPARTU, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO-SUBSECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR EL ENMARCADO DE 3 CUADROS CON PASPARTU, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003201.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER GPR, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDUIRIA INTERNA PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN PLANIFICACION.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER GPR, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDUIRIA INTERNA PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN PLANIFICACION, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008085.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA Y CABLE HDMI PARA LA SUB SECRETARIA DE ESTADO ENE LE DESPACHO DE COOPERACION INTERNACIONAL.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA Y CABLE HDMI PARA LA SUB SECRETARIA DE ESTADO ENE LE DESPACHO DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013211.


description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013211.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CENA PARA TECNICOS DE INFORMATICA, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE INFORMATICA.

ANGEL ALBERTO SEVILLA FOELLER

legalName: ANGEL ALBERTO SEVILLA FOELLER

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: MEMORA


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA COMISION DEL ESCALAFON DIPLOMATICO Y CONSULAR DE HONDURAS, SOLICITADO POR EMB.HUMBERTO VILLAMIL, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

MAYRA LETICIA PEREZ ALVAREZ

legalName: MAYRA LETICIA PEREZ ALVAREZ

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS


title: PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES PARA CARPETAS DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES PARA CARPETAS DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004179.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004179.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, TAZAS CON SUS RESPECTIVOS PLATOS DE VIDRIO Y CUCHARAS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO Y ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, TAZAS CON SUS RESPECTIVOS PLATOS DE VIDRIO Y CUCHARAS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO Y ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006948.


ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004179.


title: PAGO POR COMPRA DE CABLE HDMI PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABLE HDMI PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004179.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS DE 500 GB, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS DE 500 GB, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010430.


title: PAGO POR COMPRA DE CRAYOLAS SOLICITADAS POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CRAYOLAS SOLICITADAS POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004180.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOLSA SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00078605.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006947.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006947.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SOMBRILLAS, SOLICITADO POR LICENCIADA HELEN VALLADARES ASISTENTE SECRETARIA DE ESTADO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ANULACION DE ORDEN PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2970-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006947.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TARJETERO, SOLICITADO POR: LICENCIADO CESAR RAUL MARIN GRANADOS-DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES.

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN TARJETERO, SOLICITADO POR: LICENCIADO CESAR RAUL MARIN GRANADOS-DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES, SEGUN FACTURA No. 000-007-01-02000308.


title: PAGO POR LA COMPRADE JUGUETES, PIÑATAS, CUERDAS Y BOLSAS DE CELOFAN; PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR LA COMPRADE JUGUETES, PIÑATAS, CUERDAS Y BOLSAS DE CELOFAN; PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUNFACTURA No. 000-001-01-00326046.


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS Y ALQUILER DE SERVICIO DE UNA PAYASITA Y UN SALTARIN, PARA EVENTO RECREOVIA; SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001514.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATIERIALES  PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ANULACION DEL PROCESO, DEBIDO A CORECCION EN LOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2983-1-0


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA; SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001209.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATIERIALES PVC PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2979-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE VARIAS COMPUTADORAS PARA SER ASIGNADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIAS COMPUTADORAS PARA SER ASIGNADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00030324.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS, SOLICITADO POR LIC. CLAUDIA SOLORZANO, DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS, SOLICITADO POR LIC. CLAUDIA SOLORZANO, DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00030603.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURAS No. 000-006-01-00095470 Y 000-006-01-00096178.


title: PAGO POR COMPRA DE CABLES HDMI, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, UNIDAD DE INFORMATICA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABLES HDMI, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004178.


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURAS No. 000-006-01-00095470 Y 000-006-01-00096178.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BISAGRAS, BOTE DE RESISTOL Y TORNILLOS PARA TABLA YESO, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA- TITULAR AD-HOC DE LA SEUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BISAGRAS, BOTE DE RESISTOL Y TORNILLOS PARA TABLA YESO, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA- TITULAR AD-HOC DE LA SEUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001493.


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SAN PETERSBURGO/TEGUCIGALPA POR PARTICIPACION EN MISION OFICIAL

MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN

legalName: MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN


title: REEMBOLSO POR CENA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE  QUE LABORA EN HORAS EXTARORDINARIAS.

LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA

legalName: LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00012872.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00012872.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00012873.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-00001380.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SE PAGA EN BASE A 29 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2017, PORQUE EL CONTRATO ESTA A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO, Y LA EMPRESA EL SISTEMA NO LOS DEJA FACTURAR LOS 29 DI8AS POR LO TANTO LA FACTURA SALE CON EL MONTO COMPLETO.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: PAGO POR REPARACION DE MEDALLAS DE LA ORDEN FRANCISCO MORAZAN, SOLICITADO POR EMB.VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000000101.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO


title: PAGO DE SERVICIO INTERNET  DE RESPALDO CORRESPONDIENTE AL  MES  DE MARZO DE 2017.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ELABORACION DE JOYAS DE CONDECORACION DE LA ORDEN FRANCISCO MORAZAN, SOLICITADO POR EMB.VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000000102.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-3036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-3036-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO Y MEMORIA RAM , SOLICITADO POR SR. DAVID DIAZ, DISEÑADOR GRAFICO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO Y MEMORIA RAM , SOLICITADO POR SR. DAVID DIAZ, DISEÑADOR GRAFICO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00003265.


title: PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE TALONARIO DE RETENCION DE IMPUESTO, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001727.


THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A ELEVADOR, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ- SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004156.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS MANTEQUILLAS, SOLICITADO POR: ABOGADO DIMAS  ESCOBAR GUILLEN- DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS MANTEQUILLAS, SOLICITADO POR: ABOGADO DIMAS  ESCOBAR GUILLEN- DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00330770.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, SOLICITADO POR FREDY NAHUN  GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR FREDY NAHUN  GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGPHM, SOLICITADO POR LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.


title: PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE ADHESIVO MICRO PERFORADO EN LOBBY, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

EMPRESA GRAFICA MERCANTIL S.A.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE CALLE LAS ACACIAS EDIFICIO ITALIA

legalName: EMPRESA GRAFICA MERCANTIL S.A.

rationale: PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE ADHESIVO MICRO PERFORADO EN LOBBY, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001121.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERA PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERA PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00020826.


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLO SOLICITADO POR LIC. HELEN VALLADARES, ASISTENTE EJECUTIVA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE SELLO SOLICITADO POR LIC. HELEN VALLADARES, ASISTENTE EJECUTIVA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00128027.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PRIMERA PLANIFICACION 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PRIMERA PLANIFICACION 2017, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006374.


description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERA PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERA PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00020826.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS VARIOS, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022793.


title: PAGO POR COMPRA DE LOCKER PARA AREA DE ATENCION AL PUBLICO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE LOCKER PARA AREA DE ATENCION AL PUBLICO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002170.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ANDAMIOS Y BASURESOS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-000208.25.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ANDAMIO Y BASUREROS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00020825.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRASNPORTE.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRASNPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001794.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN I PLANIFICACION 2017.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN I PLANIFICACION 2017, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006424.


title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUNFACTURA No. 000-001-01-00011682.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.0000020100000308.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: ACUE


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PERIODO DEL 16 ABRI AL 15 DE MAYO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.0000020100000308.

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EMB. RAMSES LAGOS, UNIDAD DE TRADUCCION Y EMB.JORGE MILLA, ASESOR.

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EMB. RAMSES LAGOS, UNIDAD DE TRADUCCION Y EMB.JORGE MILLA, ASESOR, SEGUN FACTURAS 000-001-01-00011588 Y 000-001-01-00011785.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001095.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUP DURANTE EL MES DE MAYO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003742.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISION DEL DATA CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004312.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISION DE DATA CENTER DURANTE EL MES DE ABRIL 2017, SOLICITADO POR ING.VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004313.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORREA PARA CAMARA, SOLICITADO POR: LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICAION Y ESTRATEGIA.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORREA PARA CAMARA, SOLICITADO POR: LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICAION Y ESTRATEGIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001205.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISION UBICADO EN DATA CENTER DURANTE EL MES DE MAYO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004314.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA Y DE EMPLEADOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001126.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL Y ENCUADERNADORA, SOLICITADO POR EL DESPACHO Y DIRECCION DE POLITICA BILATERAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE ANULO ORDEN DE COMPRA, PORQUE EL PROVEEDOR NO TENIA EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-3118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-3118-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMORA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA LLENAR DE CONFITES, JUGUETES PARA NIÑOS Y CUERDAS PARA SALTAR, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00330767.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES MARCA KONE DURANTE EL MES DE MAYO 2017, SOLIICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001149.


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR LA CONTRATACION DE ANIMACION Y ALQUILER DE SALTARIN Y COMPRA DE PALOMITAS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001529.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA  SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA  SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001248.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007060.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA, SOLICTADO POR: DIMAS ALEXI ESCOBAR GUILLEN-DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA, SOLICTADO POR: DIMAS ALEXI ESCOBAR GUILLEN-DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001856.


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA, PRESIDENTE COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA No. 000-001-0100009861.


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETA DE RED, SOLICITADO POR SR. JOSE NATIVIDAD ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TARJETA DE RED, SOLICITADO POR SR. JOSE NATIVIDAD ORTIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00100704.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE HIELO Y ALIMENTACION, SOLICITADO POR LINDA VERONICA MUÑOZ, ASISTENTE ESPECIAL TECNICO.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL DE LA DGPHM, SOLICITADO POR LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL DE LA DGPHM, SOLICITADO POR LIZA MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000451.


title: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES, SOLICITADO POR LUIS ALBERTO RAMOS, AUXILIAR DE EVENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES, SOLICITADO POR LUIS ALBERTO RAMOS, AUXILIAR DE EVENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000452.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TELAS PARA TAPIZADO DE SILLAS, SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

legalName: MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO


actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00330771.


title: PAGO POR COMPRA DE CAPACITORES, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAPACITORES, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000894.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007173.


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007173.


title: PAGO POR COMPRA DE FRANELA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE FRANELA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002590.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, FACTURA NO.003-001-01-00001628.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:WASHINGTON/CANCUN/WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA SEGEN FACTURA No. 000-001-01-00005778.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/ CANCUN/ WASHINGTON A FAVOR DE LUIS FERNANDO CORDERO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005779.


title: PAGO DE PASAJE AAEREO EN RUTA: WASHINGTON/ CANCUN/ WASHINGTON A FAVOR DE LARISSA PINEDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005781.


title: PAGO DE PASAJE AEREOS EN RUTA: SAN PEDRO SULA/ MIAMI/ QUITO A FAVOR DE ARLING MARTINEZ, MARIA JOSE VALENZUELA,ANDREA VALENZUELA Y ANA SOPHIA AVILA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001759.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO: TEGUCIGALPA HOUSTON A FAVOR DE AURA FIALLOS SEGU FACTURA No. 001-001-02-00001242.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ATLANTA A FAVOR DE jOSE RUBEN MARICHAL WILLIAMS SEGU FACTURA No. 000-001-01-00001749.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: HOUSTON/ NEW YORK A FAVOR DE CARLOS MENDIAETA Y LUISA MENDIETA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001247.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.DE LAS FACTURAS 000-002-01-000013658, 000-002-01-000013659.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. DE LAS FACTURAS 000-002-01-00013658, 000-002-01-00013659.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA ELABORACION DE UN SELLO DE MADERA, SOLICITADO POR: ABOGADA CAROLINA PINEDA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE UN SELLO DE MADERA, SOLICITADO POR: ABOGADA CAROLINA PINEDA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001857.


title: PAGO DE PASJES AEREWOS EN RUTA:NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUISA MARIA ORDOÑEZ,ROBERTO IVAN MONROY,HECTOR MANUEL MONROY Y MARIANA MONROY SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001761.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA  # 000-001-01-0005755 A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA EN LA RUTA: WASHINGTON /MIAMI/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDIA SOLORZANO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005780


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ WASHINGTON /MIAMI/ ROMA/ BRUSELAS A FAVOR DE HELEN VALLADARES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001757


title: PAGO POR COMPRA DE UN CABLE HDMI, SOLICITADO POR EMB.MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN CABLE HDMI, SOLICITADO POR EMB.MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004968.


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ ROMA/ BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001752


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROMA/BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001751


title: PAGO POR COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEADOR, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEADOR, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007174.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO, SOLICITADO POR EMB. HERNAN ANTONIO BERMUDEZ, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002513.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00033925, 007-001-01-00034365.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00033925, 007-001-01-00034365.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, FACTURAS 000-002-01-00013660, 000-002-01-00013661.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-000013214,000-002-01-000013339.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00075829.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00003305.


title: PAGO POR COMPRA DE TONERS 312A PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS 312A PARA USO DE LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00007177.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, PARA EVENTO DE RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, PARA EVENTO DE RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007126.


title: PAGO POR COMPRA DE MICROFONOS VARIOS Y PEDESTALES, SOLICITADO POR EMB. HERNAN BERMUDEZ, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

rationale: ANULACIÓN DE ORDEND DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO HARA ENTREGA DE UN PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-3384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-3384-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO DE RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002484.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CELOFAN Y JUGUETES PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00334356.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE SLICE DE PIZZA Y CUPCAKE PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001629.


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS Y ALQUILER DE SERVICIOS DE PAYASITA Y SALTARIN, PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001261.


title: PAGO POR LA INSTALACION DE UN POLARIZADO REFLECTIVO PARA 1 VENTANA DE  2 VIDRIOS, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA INSTALACION DE UN POLARIZADO REFLECTIVO PARA 1 VENTANA DE  2 VIDRIOS, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002191.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGAPA A FAVOR DE LUCY MAYORGA Y RONAL DERAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005788.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/TEL AVIV A FAVOR DE JULIO CESAR LOPEZ SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001267.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS PARA SER ENTREGADOS EL DIA DE LA MADRE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES DIRECTORA DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR LA ELABORACION DE TALONARIOS PARA COMPROBANTES DE RETENCION, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE TALONARIOS PARA COMPROBANTES DE RETENCION, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001300.


title: PAGO DE PASAJEA AEREOS EN RUTA:SAN PEDRO SULA/WASHINGTO A FAVOR DE TANIA ROSIBEL MARTINEZ Y PARTICIA ISABEL SANDOVAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001775.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 15 OBRAS ARTISTICAS PARA OBSEQUIO, SOLICITADO POR LIC. HELEN VALLADARES, ASISTENTE DE SECRETARIA DE ESTADO.

IOVANNA RAVELO MERINO

legalName: IOVANNA RAVELO MERINO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PLANTAS, SOLICITADO POR LIC. LIZA CLAUDETT MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA

legalName: LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON FLORES SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001257.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR  ELABORACION DE STICKERS EN PVC, SOLICITADO POR LIC. LIZA CLAUDETT MEDRANO, DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001256.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS.

NORMA ELOISA CARRASCO

legalName: NORMA ELOISA CARRASCO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL, SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN RODILLO PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION BRINDADA AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017

JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

legalName: JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ( APROXIMADO) PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ( APROXIMADO) PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00085965.


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00002649 y 000-001-01-00002650.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 PLANTAS NATURALES, SOLICITADO POR: VANIA GACIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PARLANTES, SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA BILATERAL Y COOPERACION INTERNACIONAL.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PARLANTES, SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA BILATERAL Y COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002276.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DURANTE EL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE DE PAUL TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.0000020100000313.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARNES DE TRABJO Y LAZOS, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARNES DE TRABJO Y LAZOS, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002761.


title: PAGO POR LA COMPRA DEW TUBOS ESTRUCTURALES, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DEW TUBOS ESTRUCTURALES, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00021015.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001269.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, JUGUETES Y BOLSAS DE CELOFAN, PARA EVENTO RECREOVIA DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, JUGUETES Y BOLSAS DE CELOFAN, PARA EVENTO RECREOVIA DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00336117.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACION Y COMPRA DE PALOMITAS, PARA EVENTO RECREOVIA DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACION Y COMPRA DE PALOMITAS, PARA EVENTO RECREOVIA DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001270.


title: PAGO POR TAPIZADO DE SILLAS Y ELABORACION DE COJINES, SOLICITADO POR EMB.MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

DECORACIONES LANDO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA#175

legalName: DECORACIONES LANDO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE SILLAS Y ELABORACION DE COJINES, SOLICITADO POR EMB.MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001057.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007217.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007216.


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007217.


title: TRANSFERENCIA PARA REMODELACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SEGUN ADENDUM No. 142-GA-2017,INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUNBVERNAMENTAL DONDE FUNIONA CASA PRESIDENCIAL.

MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA

legalName: MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA, SOLICITADO POR ABOGADO ELIAS HUMBERTO EUCEDA-DIRECTOR DE POLITICA BILATERAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA, SOLICITADO POR ABOGADO ELIAS HUMBERTO EUCEDA-DIRECTOR DE POLITICA BILATERAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004478.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00009208.


title: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001162.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CON PLACA CD-0697, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CON PLACA CD-0697, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003920.


description: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000299.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO YAMAHA PLACA MN-4645, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-0001-01-00003958.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001784.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004273.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA RAV PLACA N-11960, SOLCITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA RAV PLACA N-11960, SOLCITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003582.


rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN ALMERA CON PLACA N-8658, SOLICITADO POR:
JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003957.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO YAMAHA PLACA N-4646, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO YAMAHA PLACA N-4646, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON- JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004192.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA MI-0819, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA MI-0819, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003693.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8 GB CON IMPRESION DE LOGO DEL PROGRAMA 20/20 SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE ESTADO, COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8 GB CON IMPRESION DE LOGO DEL PROGRAMA 20/20 SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE ESTADO, COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010972.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA  SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA  SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA 000-001-01-00001291.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMNTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMNTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007282.


title: PAGO POR LA COMPRA DE OASIS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: ANULACION DE ORDEN PORQUE EL PROVEEDOR NO TENIA EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-3852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-3852-1-0


rationale: PAGO POR EL ALQUILER DE PAYASITA, SALTARIN Y COMPRA DE PALOMITAS, PARA EVENTO RECREOVIA PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001285.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SLICE DE PIZZA Y CUPCAKE PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001291.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SEATLE A FAVOR DE MELISSA CHAVEZ SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001274.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE SOFIA VALVERDE, MIA VALVERDE SEGUN FACTURA No. 05019007087770.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE SOFIA MARIA PAZ REYES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001788.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CHURROS PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00343798.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LEXUS, PLACA CD-0892, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LEXUS, PLACA CD-0892, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003945.


title: PAGO POR ELABORACION DE BANNER SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS, SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BANNER SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS, SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001736.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE UN ALMUERZO OFRECIDO EN OCASION DE DIA DEL PERIODISTA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00028036.

CLAUDIA JANETH SOLORZANO ROMERO

legalName: CLAUDIA JANETH SOLORZANO ROMERO


title: PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE RECIBOS TGR, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: ANULACION DE PROCESO, YA QUE NO SE IMPRIMIRAN LOS FORMULARIOS POR NUEVAS DISPOSICIONES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-3867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-3867-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE  CARGA DE DOS CILINDROS UNO DE OXIGENO Y UNO DE ACEITILENO PARA REALIZAR SOLDADURA EN LOS AIRES ACONDICIONADOS. SEGUN FACTURA No. 012-001-01-00033850.

VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ

legalName: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ATLANTA A FAVOR DE SERGIO ANDRES AGUERO SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001279.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN, JUGUETES Y PIÑATAS; PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN, JUGUETES Y PIÑATAS; PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00339984.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA  DE 2 PINTURAS PARA PINTAR EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00034172.

MARIA JOSE SIERRA FLORES

legalName: MARIA JOSE SIERRA FLORES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALGODONES Y SERVICIO DE ANIMACION PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALGODONES Y SERVICIO DE ANIMACION PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. , SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001313.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001652.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018457.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA Y JUGOS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA Y JUGOS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No.000-006-01-00013340.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:WASHINGTON/TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE HECTOR LUIS CORRALES AGUERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001800.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROMA/BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001765.


title:
PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/TEGUCIGALPA/MIAMI
A FAVOR DE ALEJANDRO ANTONIO GUERRERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001791.


description: PAGO POR COMPRA DE AGUA Y JUGOS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA Y JUGOS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00013340.


title: PAGO DE PASAJE AERO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROMA/BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001764.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/BERLIN/TEGUCIGALPA A FAVOR MARIA ANDREA MATAMOROS Y LIZA CLAUDETH MEDRADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001790.


title: PAGO DE PASAJE A EREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/LOS ANGELES/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001801.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA PARA FORO DE LA EFICACIA DE LA COOPERACION AL DESARROLLO SOSTENIBLE, SOLICITADO POR: MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.

streetAddress: COL KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUO TITAN

legalName: SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA PARA FORO DE LA EFICACIA DE LA COOPERACION AL DESARROLLO SOSTENIBLE, SOLICITADO POR: MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002552.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO,FLABIA ZAMORA,ROSA COREA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005874.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/ATLANTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003271.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005837.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/CANCUN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y DENNIS ESPINAL SEGU FACTURA No. 000-001-01-00005866.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CALI- COLOMBIA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005867.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CESAR MARIN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005832.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NUEVA YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR GODOY SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001265.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NUEVA YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO ARITA QUIÑONEZ SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001264.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-000013746, 000-002-01-000013748.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-000013715,000-002-01-000013716,000-002-01-000013747.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, FACTURA NO. 003-001-01-00001730.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001729.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FVAOR DE REYNERI DAVID AMADOR, NELSON BARAHONA SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00001776.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN CISTERNA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-02-00001693.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001197.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000-002-01-00007507.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE HIELO Y ALIMENTACION PARA EQUIPO DEL CALL CENTER EN APOYO A LA  RECREOVIA REALIZADA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 22 DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-00002687, 000-001-0100232959, 000-001-01-00126221.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN CISTERNA DURANTE EL MES DE JUNIO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-02-00001728.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINAS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINAS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00021295.


description: PAGO POR REEMBOLSO DE HIELO Y ALIMENTACION PARA EQUIPO DEL CALL CENTER EN APOYO A LA  RECREOVIA REALIZADA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 22 DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-00002687, 000-001-0100232959, 000-001-01-00126221.

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS, PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR:  VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS, PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR:  VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.003-005-01-00021294.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DE JULIO, SOLICITADO POR:VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: ANULACION DE ORDEN  POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-3946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-3946-1-0


title: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS Y DIPLOMA, SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS Y DIPLOMA, SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002969.


title: PAGO POR LA COMPRA DE IMPERMEABILIZADORA Y ESPONJA PARA PULIR, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA- TITULAR AD-HOC DE LA SEUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE IMPERMEABILIZADORA Y ESPONJA PARA PULIR, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA- TITULAR AD-HOC DE LA SEUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00017794


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. FACTURA NO. 000-002-01-00010005.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-0001192


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE PINTURAS PARA EL DESPACHO VICEMINISTERIAL A EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO- SUBSECRETARIA DE ESTADO.

MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

legalName: MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00000062

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000059


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000060


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: BUENOS AIRES-ARGENTINA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARIVEL VALLECILLO, MARCO ANTONIO ZENTENO, CAMILA ZENTENO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001807.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000066


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/LOS ANGELES/WASHINGTON A FAVOR DE LUIS FERNANDO CORDERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001816.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLIICTADO POR ING. VICENTE TABORA, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLIICTADO POR ING. VICENTE TABORA, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00018214.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TIJERAS PARA EL CORTE DE CINTA EN LA INAUGURACION DE LA UNION ADUANERA HONDURAS-GUATEMALA.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000079


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000072


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000063


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000080


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000070

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000081


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000076


title: PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP CAT 5, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP CAT 5, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 013-003-01-00023546.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000067


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE JULIO GASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DE JULIO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000078

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000077


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO DE 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ARREGLO FLORAL EN OCASION DE CELEBRACION EN LA EMBAJADA DE ARGENTINA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002054

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE DIRECTORES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005137

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005055

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR TALLER VIDEOCONFERENCIA COLOMBIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005121


title: SERVICIO DE ALIMENTACION  POR REUNION CON ESTUDIANTES DE UNITEC, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005276


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000056

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO CON TEMAS DE SEGURIDAD CON REPUBLICA DE COLOMBIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000054


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR PRESENTACION DE LA CANCILLER ANTE EL CUERPO DIPLOMATICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000052


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR DESAYUNO DE LA CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000055


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR PRESENTACION DE CHARLA CON LA EMBAJADORA DE ALEMANIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000051


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE TELEVISORES, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002495.


rationale: PAGO POR COOMPRA DE MATERIA PARA ELABORACION DE ANDAMIOS Y BASUREROS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGRENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00020825.


title: PAGO POR COMRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINAS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINAS, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00021295.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS Y DISCOS DUROS, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA-JEFE DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA Y EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER-SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00004037.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADOS PARA LOCKERS.

JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00021294.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE COBRE PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002762.


CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE COSESNA

legalName: CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR REMODELACION DE OFICINAS ANEXO BANCO CENTRAL DE HONDURAS, POR MOTIVO DE TRASLADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES. SEGUN BOLETA DE VENTA No.000-001-02-00000051.


title: PAGO POR CAMBIO DE VIDRIO DE CUADRO, SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

ANTICO S DE RL

legalName: ANTICO S DE RL

rationale: PAGO POR CAMBIO DE VIDRIO DE CUADRO, SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002959.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BALASTROS PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00021235.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN LLAVIN TIPO SAPO, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPOTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002806.


title: PAGO POR ENMARCADO DE DIPLOMA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS-SUBSECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE DIPLOMA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0003330.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAPOTES, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002807.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE CORCHO, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00014157.


TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A PORTONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAULTABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00016605 Y 000-001-01-00016606.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No.000-006-01-00013630.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PARA MAPAS, SOLICITADO POR : ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PARA MAPAS, SOLICITADO POR : ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGÚN FACTURAS No. 000-007-01-02001300 Y 000-007-01-02001098.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007581.


actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No 2. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007581.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE LA OFICINA DEL GERENTE, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHES-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00021512.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO Y MATERIALES EL DIA DOMINGO 09 DE JULIO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORO EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE TRADUCCION Y PRENSA

VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ

legalName: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS Y SERVICIO DE ANIMACION, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001328.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES, PIÑATAS, BINGOS Y CUERAS PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00344418.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-045-2017, EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001327.


streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS IP, PARA SER INSTALADA EN LAS UNIDADES DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009987.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANAS METALICOS, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANAS METALICOS, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00010519.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS Y MESAS PLEGABLES, SOLICITADO POR: ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS Y MESAS PLEGABLES, SOLICITADO POR: ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ CISNADO-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00010465.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BRUSELAS/MADRID/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001805.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN

legalName: MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN

rationale: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTACION


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BOGOTA /NEW YORK-LA GUARDIA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA TABORA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001811.


title:
PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/TEL AVIV A FAVOR KEVIN  CALEB CASTILLO
SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001316.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.