YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 40 BOTES DE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS, Y 80 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0299-2017
MEMO PM/PI-006/2017


currency: HNL

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

scheme: HN-RTN

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (15) PAQ. DE PEINE PARA ENCUADERNAR 2" CAPACIDAD 225 HOJAS (PAQ. DE 25 UNIDADES) MCA.DAKATA PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0131-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

type: FACT

initiationType: tender


title:
SUMINISTRO DE (40) TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS,TL40T12 PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 207-2017
PROVESO: CGR-005-2017

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (40) TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS,TL40T12 PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 207-2017
PROCESO: CGR-005-2017


streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (60) TUBOS FLUORESCENTE DE 32 WATTS,SYLV PARA USO EN LA CONTADURIA GENETAL DE LA REPUBLICA,
O/C: 206-2017
PROCESO: CGR-005-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0227-2017
MEMO UCF-031-2017


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-001-2017 (ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA) EL DIA MARTES 25 DE ABRIL DEL 2017 EN EL DIARIO LA TRIBUNA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10859626
F-01 N° 05076

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
REINTEGRO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA EN  CONCEPTO POR  EXCEDENTE  ORIGINADO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10859626 , F-01 N° 05076

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5076-1-0

type: OFI


title:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MCA ACROPRINT SERIE No. 817098 KX SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO,SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0295-2017
MEMO PM/PI-006/2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0294-2017
MEMO PM/PI-006/2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA (10) PERSONAS QUE INCLUYE: (01) TIPO DE CARNE, (02) GUARNICIONES, PANECILLO Y REFRESCO DE LATA SURTIDO, SOLICITADO POR LA CLINICA MEDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE NOTA DE FECHA 18 DE MAYO 2017.
ORDEN DE COMPRA # 0197-2017.
PROCESO DE COMPRA # DCS-082-2017-UR.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE PARA SELLAR, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0296-2017
MEMO PM/PI-006/2017


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD FM,COMAYAGUA DE 08 AL 09 DE JUNIO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

type: REC


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE UNA PLACA ESCUDO OTORGADA AL LIC. ARTURO GINORA, ASESOR RESIDENTE DEL TESORO AMERICANO, EN AGRADECIMIENTO POR SU INVALUABLE DEDICACIÓN, ESFUERZO Y APOYO EN LA ASESORÍA DE GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y MERCADO DE CAPITALES BRINDADA DURANTE EL PERIODO 2014-2017 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO.

LUISA ANTONIA RIVAS BERMUDEZ

legalName: LUISA ANTONIA RIVAS BERMUDEZ


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 18 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA CAJA DE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0307-2017
MEMO PM/PI-006/2017


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 500 ML A 999 ML (24 UNIDADES POR PAQUETE(, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM SFP-33-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0233-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO FACTURAS MESES NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00017962 Y DICIEMBRE No. 000-001-01-00017980, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).

description: PAGO FACTURAS MES DE AGOSTO 2017 No. 000-001-01-00017786, SEPTIEMBRE No. 000-001-01-00017806, OCTUBRE No. 000-001-01-00017826, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).

description:
PAGO FACTURAS DE LOS SIGUIENTES MESES 2017. MARZO:000-001-01-00016934, ABRIL:000-001-01-00016206, MAYO::000-001-01-00016231,JUNIO::000-001-01-00016557,JULIO::000-001-01-00016580.
DERIVADO DEL  CONTRATO No. 014-2017 Y  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017,  ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIONES EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN EL NOVENO PISO DE ESTA SECRETARIA, EL DIA 17 DE ENERO DE 2017.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA EN PAQUETE DE 500 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0298-2017
MEMO PM/PI-005/2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CHOLOMA Y LUGARES ALEDAÑOS DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA LA ABOGADA DULCE MILAGROS ANDINO DE LA SECRETARIA GENERAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017.

rationale: PAGO FACTURAS MESES NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00017960, 000-001-01-00017961, 000-001-01-00017966, 000-001-01-00017970, 000-001-01-00017972, 000-001-01-00017975, DICIEMBRE No. 000-001-01-00017978, 000-001-01-00017985, 000-001-01-00017989, 000-001-01-00017992, 000-001-01-000179997, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017.

description: PAGO FACTURAS MES DE AGOSTO 2017 No. 000-001-01-00017784, 000-001-01-00017785, 000-001-01-00017790, 000-001-01-00017795, 000-001-01-00017797, 000-001-01-00017801, SEPTIEMBRE No. 000-001-01-00017804, 000-001-01-00017805, 000-001-01-00017816, 000-001-01-00017818, 000-001-01-00017821, OCTUBRE No. 000-001-01-00017824, 000-001-01-00017825, 000-001-01-00017830, 000-001-01-00017834,000-001-01-00017836 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017.

description:
PAGOS FACTURAS VARIOS MESES (DCS), MARZO: 000-001-01-00016250, 000-001-01-00016251, 000-001-01-00016936, 000-001-01-00016259, 000-001-01-00016938, 000-001-01-00016264
ABRIL:000-001-01-00016201,000-001-01-00016205,000-001-01-00016215,000-001-01-00016219,
000-001-01-00016221,000-001-01-00016224
MAYO: 000-001-01-00016228, 000-001-01-00016229, 000-001-01-00016237, 000-001-01-00016242, 000-001-01-00016244, 000-001-01-00016247.
JUNIO: 000-001-01-00016551,000-001-01-00016555,000-001-01-00016562,000-001-01-00016566,
000-001-01-00016568,000-001-01-00016575.
JULIO: 000-001-01-00016576,000-001-01-00016577,000-001-01-00016585,000-001-01-00016591,
000-001-01-00016596,000-001-01-00016599.
DERIVADO DEL CONTRATO No. 014-2017 Y  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID).

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO FACTURAS MESES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00017963 Y DICIEMBRE No. 000-001-01-00017981, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID).

description: PAGO FACTURAS MES DE AGOSTO 2017 No. 000-001-01-00017787, SEPTIEMBRE No. 000-001-01-00017807, OCTUBRE No. 000-001-01-00017827 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID).

description:
PAGO FACTURAS DE LOS SIGUIENTES MESES 2017. MARZO: 000-001-01-00016253,ABRIL:  000-001-01-00016210, MAYO: 000-001-01-00016233, JUNIO: 000-001-01-00016558, JULIO:  000-001-01-00016581.
DERIVADO DEL CONTRATO No. 014-2017 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017,  ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID).


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO (DGCP).

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO FACTURAS MESES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00017964 Y DICIEMBRE No. 000-001-01-00017982, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO (DGCP).

description: PAGO FACTURAS MESES DE AGOSTO 2017 No. 000-001-01-00017844, SEPTIEMBRE No. 000-001-01-00017809, OCTUBRE No. 000-001-01-00017828 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO (DGCP).

description:
PAGO DE FACTURAS VARIOS MESES 2017. MARZO:000-001-01-00016816, ABRIL: 000-001-01-00016213,MAYO:000-001-01-00016234, JUNIO:000-001-01-00016559, JULIO:000-001-01-00016582.
DERIVADO DEL CONTRATO No. 014-2017 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO (DGCP).


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017.PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO FACTURAS MESES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00017976 Y DICIEMBRE No. 000-001-01-00017998, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017.PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

description: PAGO FACTURAS MESE DE AGOSTO 2017 No. 000-001-01-00017802, SEPTIEMBRE No. 000-001-01-00017822, OCTUBRE No. 000-001-01-00017841, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017.PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

description:
PAGO FACTURAS VARIOS MESES 2017.MARZO:000-001-01-00016265,ABRIL:000-001-01-00016225,MAYO:000-001-01-00016248,JUNIO:000-001-01-00016571,JULIO:000-001-01-00016600.
DERIVADO DEL CONTRATO N°014-2017 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIADE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S DE R L. MEDIANTE RESOLUCION N°006-2017 PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBRESA URBANA (PPICPU)


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO FACTURAS MESES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00017968 Y DICIEMBRE No. 000-001-01-00017987, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

description: PAGO FACTURAS MES DE AGOSTO 2017, No. 000-001-01-00017793, SEPTIEMBRE No.000-001-01-00017814, OCTUBRE No 000-001-01-00017832, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

description:
PAGO FACTURAS VARIOS MESES 2017.MARZO: 000-001-01-00016257, ABRIL: 000-001-01-00016217, MAYO: 000-001-01-00016240, JUNIO: 000-001-01-00016563, JULIO:000-001-01-00016589
DERIVADO DEL CONTRATO No. 014-2017 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017,  ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP).

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO FACTURAS MESES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00017969 Y DICIEMBRE No. 000-001-01-00017988, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP).

description: PAGO FACTURAS MES DE AGOSTO 2017 No. 000-001-01-00017794, SEPTIEMBRE No. 000-001-01-00017815, OCTUBRE No. 000-001-01-00017833, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP).

description:
PAGO FACTURAS VARIOS MESES 2017.MARZO:000-001-01-00016258,ABRIL::000-001-01-00016218, MAYO:000-001-01-00016241, JUNIO:000-001-01-00016565, JULIO::000-001-01-00016590.
DERIVADO DEL CONTRATO No. 014-2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016  CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP).


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA UNIDAD DE MODERNIZACION/ PROYECTO SAMI.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

rationale: PAGO FACTURAS MESES NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00017971, 000-001-01-00017977, DICIEMBRE No. 000-001-01-00017990, 000-001-01-00018000, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA UNIDAD DE MODERNIZACION/ PROYECTO SAMI.

description: PAGO FACTURAS MES DE AGOSTO 2017, No.000-001-01-00017796, 000-001-01-00017803, SEPTIEMBRE No.000-001-01-00017817, 000-001-01-00017823,  OCTUBRERE No. 000-001-01-00017835, 000-001-01-00017842, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA UNIDAD DE MODERNIZACION/ PROYECTO SAMI.

description:
PAGO FACTURAS VARIOS MESES 2017. MARZO: 000-001-01-00016260,000-001-01-00016940 ABRIL:  000-001-01-00016220,000-001-01-00016226 MAYO:000-001-01-00016243,000-001-01-00016249 JUNIO:000-001-01-00016567,
000-001-01-00016572 JULIO:  000-001-01-00016592,000-001-01-00016601
DERIVADO DEL CONTRATO No. 014-2017 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA UNIDAD DE MODERNIZACION/ PROYECTO SAMI.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR).

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO FACTURA MESES NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00017973 Y DICIEMBRE No.  000-001-01-00017994 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR).

description: PAGO FACTURAS MES DE AGOSTO 2017 No. 000-001-01-00017798, SEPTIEMBRE No. 000-001-01-00017819, OCTUBRE No. 000-001-01-00017837, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR).

description:
PAGO FACTURAS VARIOS MESES 2017. MARZO: 000-001-01-00016939, ABRIL: 000-001-01-00016222, MAYO: 000-001-01-00016245, JUNIO: 000-001-01-00016569, JULIO: 000-001-01-00016597.
DERIVADO DEL CONTRATO No. 014-2017 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR).


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR).

rationale: PAGO FACTURAS MESES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00017974 Y DICIEMBRE No. 000-001-01-00017995, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR).

description: PAGO FACTURAS MES DE AGOSTO 2017 No. 000-001-01-00017799, SEPTIEMBRE No. 000-001-01-00017820, OCTUBRE No. 000-001-01-00017839, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR).

description:
PAGO FACTURAS VAROS MESES 2017. MARZO:000-001-01-00016263,ABRIL:000-001-01-00016223, MAYO:000-001-01-00016246, JUNIO:000-001-01-00016570, JULIO:000-001-01-00016598
DERIVADO DEL CONTRATO No. 014-2017 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE, S. DE R. L. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR).


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No. 015-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC, S. DE R. L. DE C. V. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA EL LOTE 2 UDEM.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO FACTURAS MES DE OCTUBRE 2017 No. 000-002-01-00004894, NOVIEMBRE No. 000-002-01-00004895 y DICIEMBRE No.  000-002-01-00004896, CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No. 015-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC, S. DE R. L. DE C. V. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA EL LOTE 2 UDEM.

description: PAGO FACTURA  MES DE JULIO 2017 DERIVADO DEL CONTRATO No. 015-2017 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC, S. DE R. L. DE C. V. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA EL LOTE 2 UDEM.

description: PAGO FACTURA MES DE AGOSTO 2017 DERIVADO DEL CONTRATO  No. 015-2017 Y  SEFIN LPN-019-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC, S. DE R. L. DE C. V. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA EL LOTE 2 UDEM.

description: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00004446 (MARZO), 000-002-01-00004447 (ABRIL), 000-002-01-00004448 (MAYO), 000-002-01-00004449 (JUNIO), SEGUN  CONTRATO No. 015-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016, ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC, S. DE R. L. DE C. V. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA EL LOTE 2 UDEM.

description: PAGO FACTURA MES DE SEPTIEMBRE No. 000-002-01-00004686, CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No. 015-2017 Y  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC, S. DE R. L. DE C. V. MEDIANTE RESOLUCION No. 006-2017. PARA EL LOTE 2 UDEM.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXT. DE 2.5 USB 2TB MCA.SEAGATE PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS.

FACT: 000-001-01-00139539

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DSSM-022-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0224-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DSSM-002-2017.


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale:
REVERSION PARCIAL POR SOBRANTE RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.001 AL CONTRATO 010-2016, SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL POR EL TIEMPO DE DOS MESES (ENERO Y FEBRERO), QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "CABLE COLOR S.A. DE C.V."

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5207-1-0

description:
PAGO EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.001 AL CONTRATO 010-2016, SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL POR EL TIEMPO DE DOS MESES (ENERO Y FEBRERO), QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "CABLE COLOR S.A. DE C.V."
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-07055646 y No.000-001-01-07055647.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.1AL CONTRATO No.011-2016 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. "CODELEX".

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-000-000488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y LA FACTURA No.000-001-01-000-00523 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DE LA PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO No.011-2016 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. "CODELEX".


name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 5210-1-0 - RESERVA PARA EL CONTRATO No.19-2017 SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-026-2016, ADJUDICADO  A LA EMPRESA "PRODAL S. DE R.L. DE C.V."

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5210-1-0

description: PAGO FACTURA MES DE DCIEMBRE 2017 No. 006-001-01-00000219, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.19-2017 SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-026-2016, ADJUDICADO  A LA EMPRESA "PRODAL S. DE R.L. DE C.V."

description: PAGO FACTURA MES DE NOVIEMBRE 2017 No. 006-001-01-00000220, CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No.19-2017 SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-026-2016, ADJUDICADO  A LA EMPRESA "PRODAL S. DE R.L. DE C.V."

description: PAGO FACTURA MES DE OCTUBRE 2017 No. 006-001-01-00 000216 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No.19-2017 SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-026-2016, ADJUDICADO  A LA EMPRESA "PRODAL S. DE R.L. DE C.V."

description: PAGO DERIVADO DE LA FACTURA No. 006-001-01-00000213 MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No.19-2017 Y LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-026-2016 SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ADJUDICADO  A LA EMPRESA "PRODAL S. DE R.L. DE C.V."

description: PAGO CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS No.006-001-01-00000209 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO, No.006-001-01-00000210 CORRESPONDE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO No.19-2017 SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-026-2016, ADJUDICADO  A LA EMPRESA "PRODAL S. DE R.L. DE C.V."

description: PAGO MES DE AGOSTO FACT. #: 006-001-01-00000211 DERIVADO DEL CONTRATO No.19-2017 Y LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-026-2016 SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ADJUDICADO  A LA EMPRESA "PRODAL S. DE R.L. DE C.V."


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA A COLOR SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEIDANTE MEMORANDUM SFP-32-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0235-2017.
PROCESO DE COMPRA ELBAORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C:100-1-7-0133-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE FORMACION DE TRIBUNAL ARBITRAL,FORMACION DE CONCILIADORES Y FORMACION DE ARBITROS.
PERSONAL QUE ASISTIRA:
1-ABOG. PABLO CESAR FUNES MEJIA.
2-ABOG. NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ FUENTES.
3-ABOG.PEDRO ANTONIO GONZALES.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.012-2016 SERVICIOS COLOCACION DE SERVIDORES EN DATA CENTER EXTERNO, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A", (ITG).

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

rationale: PAGO POR LAS FACTURAS No.000-001-01-00000829 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y LA FACTURA No.000-001-01-00000871 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 CORRESPONDIENTE  PRÓRROGA No.001 AL CONTRATO No.012-2016 SERVICIOS COLOCACION DE SERVIDORES EN DATA CENTER EXTERNO, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A", (ITG).


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No. 001 AL CONTRATO No.009-2016 SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.", SERCOM DE HONDURAS.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: REVERSION PARCIAL POR SOBRANTE RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE PRÓRROGA No. 001 AL CONTRATO No.009-2016 SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.", SERCOM DE HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-523-1-0

description: PAGO MES DE FEBRERO 2017 DERIVADO DE LA PRÓRROGA No. 001 AL CONTRATO No.009-2016 SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, POR EL TIEMPO DE 2 MESES (ENERO Y FEBRERO), QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.", SERCOM DE HONDURAS.

description: PAGO DE LA FACTURA No.049-001-01-07501023 DEL MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.009-2016 SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.", SERCOM DE HONDURAS.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 15 TONER LEXMARK T650A11L NEGRO Y 12 TONER HP 55A CE255A NEGRO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0301-2017
MEMO PM/PI-005/2017
FACTURAS No.000-001-01-00011786 Y No.000-001-01-00012026


name: SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS BL. W CASA 5 3 ETAPA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE AWS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No 132/2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0228-2017.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-003-2017-UR.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 120 MARCADORES FLUORESCENTES GRUESOS, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0300-2017
MEMO PM/PI-005/2017


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0302-2017
MEMO PM/PI-005/2017


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. DSSM-022-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0227-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DSSM-002-2017-UR


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 5247-1-0 - SUMINISTRO DE (1) PLACA ELECTRONICA PARA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DGID-0111-2017-UR.
ORDEN DE COMPRA No.223-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DGID-007-2017-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5247-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 600 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO Y 3 RESMA DE CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0303-2017
MEMO PM/PI-005/2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LEGAL.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000417, 000-001-01-00000442, 000-001-01-00000418, 000-001-01-00000443, 000-001-01-00000422, 000-001-01-00000447, 000-001-01-00000426, 000-001-01-00000451, 000-001-01-00000428, 000-001-01-00000453, 000-001-01-00000431, 000-001-01-00000456, 000-001-01-00000434, Y 000-001-01-00000459 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE LA  PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS, PARA VEHICULO TOYOTA ,AÑO 1999 Y MOTOR 3L 4X4, PLACA No 6467 SOLICITADO POR POLL DE MOTORISTAS Y TALLER DE MANTENIMIENTO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 25.
ORDEN DE COMPRA No. 0229-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-084-2017.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS).

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000419 MES DE ENERO Y FACTURA No.000-001-01-00000444 MES DE FEBRERO DE LA PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS).


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO).

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000420 MES DE ENERO Y FACTURA No.000-001-01-00000445 MES DE FEBRERO DE LA PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO).


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO).

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000424 MES DE ENERO Y LA FACTURA No.000-001-01-00000449 MES DE FEBRERO DE LA PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO).


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS).

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000425 DEL MES DE ENERO Y LA FACTURA No.000-001-01-00000450 MES DE FEBRERO DE LA PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS).


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (UDEM Y SAMI).

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000435, 000-001-01-00000427, 000-001-01-00000460, Y 000-001-01-00000452 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE LA PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (UDEM Y SAMI).


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA).

rationale: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00000429 DEL MES DE ENERO Y LA FACTURA No.000-001-01-00000454 DEL MES DE FEBRERO DE LA PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA).


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale:
PAGO POR REPARACION DE 22 SILLA DE VARIOS ESTILOS ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 221-2017
PROCESO: DGP-025-2017


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA).

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000430 MES DE ENERO Y FACTURA No.000-001-01-00000455 MES DE FEBRERO DE LA PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA).


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) SELLOS DE MADERA REDONDO (DEPARTAMENTO DE ARCHIVO) Y (2) SELLOS DE MADERA REDONDO (RECIBIDO) PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 219-2017
PROCESO: DGP-023-2017


rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE  2 ESCANER AVANZADO (DE RED) TIPO-4, ZONA 4, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN MEMORANDO DM-034-2017 Y ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0304-2017
ORDEN DE COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDUM # DM-074-2017.
ORDEN DE COMPRA # 0230-2017.
PRCESO DE COMPRA DCS-090-2017-UR


JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 5323-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR DE ASUNTOS DE TRANSPARENCIA FISCAL Y POLITICA MACRO-FISCAL EN LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5323-1-0

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR DE ASUNTOS DE TRANSPARENCIA FISCAL Y POLITICA MACRO-FISCAL EN LA SEFIN, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR DE ASUNTOS DE TRANSPARENCIA FISCAL Y POLITICA MACRO-FISCAL EN LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MAYO DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR DE ASUNTOS DE TRANSPARENCIA FISCAL Y POLITICA MACRO-FISCAL EN LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.


TERMO AIRE S. DE R.L.

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SERVICIO DE REVISION, DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA AZUL, N 06519, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN MEMORANDO DE FECHA: 15 DE MAYO 2017.
ORDEN DE COMPRA # 0231-2017
PROCESO DE COMPRA DCS-083-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5325-1-0


title:
SUMINISTRO DE 2 COMPUTADORAS LAPTOP MARCA DELL SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN

PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C:100-1-5-0250-2017

SYSTEM MART, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1 AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: SYSTEM MART, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-533-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) TONER TK-1147 PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M2035.
SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. SCIP-005-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 100-1-10-0055-2017.
MEMO DGID-009-2017.


title:
SUMINISTRO DE (15) LAPTOP MARCA DELL LATITUDE 3350 SOLICITADO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AULA VIRTUAL PARA CAPACITACIONES A EMPLEADOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN

PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
O/C:100-1-5-0252-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA NO TIENE EN EXISTENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-535-1-0


title:
SUMINISTRO DE PROYECTORES Y UPS BASICOS SOLICITADO PARA ACONDICIONAR AULA VIRTUAL DONDE SE IMPARTIRAN CAPACITACIONES PARA PARA EMPLEADOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN

PROCESOS DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICA
O/C: 100-1-5-0251-2017

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EXISTE UN ERROR EN LA CATALOGACION DEL OBJETO DEL GASTO AFECTAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-537-1-0


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (PPICPU).

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000432 DEL MES DE ENERO, Y FACTURA No.000-001-01-00000457 DEL MES DE FEBRERO DE LA PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (PPICPU).


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0123-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) TONER HP Q5949 NEGRO PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0130-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) TONER HP26A CF225A COLOR NEGRO PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0127-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUISIAS ADUANERAS).

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000433 MES DE ENERO Y LA FACTURA No.000-001-01-00000458 MES DE FEBRERO DE LA PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUISIAS ADUANERAS).


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHICULO TOYOTA, AÑO 1999, MOTOR 3L, 4X4 Y PLACA No 6467. SOLICITADO  POR EL ENCARGADO DEL POOL DE MOTORISTAS Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 0232-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-084-2017.


DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 541-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-020-2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE PARA EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-541-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000407, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.007-2017 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-020-2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE PARA EL AÑO 2017.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PLACA ELECTRONICA CONTROL REMOTO PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE FICHA # 5607 UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 212-2017
PROCESO: TGR-007-2017


LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 200 IMPRESIONES DE TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO, BASE 100, TAMAÑO CARTA FULL COLOR, SOLICITADOS PARA SER ENTREGADOS EN UNA CAPACITACIÓN POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.225-2017, PROCESO DCS-097-2017-UR
MEMO UCF-058-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 BOLSAS DE CAFE ORO, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADAS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0305-2017
MEMO PM/PI-005/2017


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR 1/15HP 220 VOLT PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE USO EN EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 217-2017
PROCESO: DGCP-009-2017


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (200) TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN SFP-37-2017.
ORDEN DE COMPRA No.233-2017
SE ADJUNTA EL ACTA DE APERTUA DCS-098-2017-UR.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) COMPUTADORA DE ESCRITORIO, INTERMEDIA TIPO B, ZONA 5 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DM-079-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0236-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (250) TARJETAS DE PRESENTACION PARA ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DM-072-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0234-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-093-2017.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00018696 Y CONTRATO No. 726713 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-025-2016, PUBLICADO EL 2 DE ENERO DEL 2017; FACTURA No. 000-001-01-00018774 Y CONTRATO No. 726716 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-026-2016, PUBLICADO EL 9 DE ENERO DEL 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, SALON, AUDIO, SONIDO Y ROTAFOLIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTO "TALLER DE ALTO NIVEL BANADESA/BANHPROVI" SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA CREDITO INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-010-2017-UR
O/C:005-2017


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 001-002-01-00061117 Y CONTRATO No. 507125 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-025-2016, PUBLICADO EL 10 DE ENERO DEL 2017;  FACTURA No. 001-002-01-00061138 Y CONTRATO No. 507117 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-026-2016, PUBLICADO EL 11 DE ENERO DEL 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ATENCIONES EN DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS CON EL CONSULTOR RUBEN AGUILAR.
FACT: 1-000-001-01-00127824
           2-000-001-01-00067676

ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: ZONIA RODRIGUEZ GARCIA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE MEMORANDUM UCP-110-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0237-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (40) ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, (10) ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM UCP-110-2017.
ORDEN DE COMPRA N0.100-1-1-0238-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL, SOLICITADO PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE PROGRAMAN EN LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA SEFIN.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 10842.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
(6) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO MCA.PENTEL
(350) PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULG. CINCO COLORES MCA. MEMOTIP.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-9-0077-2017
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


TERMO AIRE S. DE R.L.

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE:(2) PLACA ELECTRONICA CONTROL REMOTO UNIVERSAL INCORPORDO, PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA AIR COOL, MODELO STON, M/SPLIT. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No 0235.
PROCESO DE COMPRA DGIP-006-2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (24) BOTES DE SEMILLAS MIXTAS, (12) BOLSAS DE CHOCOLATES SNIKER, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DM-080-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0241-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) CALCULADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DT-OIP-091-05-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0244-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) PAQUETES DE BATERIAS AAA, (12) PAQUETES DE BATERIAS AA, (12) UNIDADES DE BATERIAS CUADRADAS 9 VOLTIOS, SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM UCP-110-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0243-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (33) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR (6 ROLLO POR CADA CAJA), SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM UCP-110-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0240-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) BOLSAS DE CAFE DE PALO MOLIDO 1LIBRA MCA.EXPROCC Y 12 CAJAS DE TE MCCORMICK PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-9-0078-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS DE 150 ROLLOS DE MASKIN TAPE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO MCA. ABRO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-9-0080-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 150 )  ROLLOS DE MASKIN TAPE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO MCA. ABRO.
 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0080-2017
MEMORANDO N° DGCP-ADMON-037-2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM UCP-110-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0242-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (6) PAQ. DE TE LIPTON DE 24 UNIDADES PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-9-0079-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) ROLLOS DE CINTA DUCK TAPE CAFE PARA SELLAR DE 2" HASTA 100 YARDAS, SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UCP-110-2017.
ORDEN DE COMPRA N0.100-1-1-0239-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ESCANER AVANZADO MCA, EPSON MODELO: DS-7500 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0075-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE REFRESCO COCA-COLA LIGHT EN ENVASE LATA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO  MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DM-082-2017.
ORDEN DE COMPRA N0.100-1-1-0245-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0245-2017 POR ENCONTRARSE QUE LA EMPRESA CADENAS MODIFICO EL PRECIO EN LOS PRODUCTOS DE LA MARCA COCA-COLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5657-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (24) PAQUETES DE REFRESCO CANADA DRY EN ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE), (36) PAQUETES DE REFRESCO COCA-COLA EN ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DM-082-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0246-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (24) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 - 999 ML (24 UNIDADES POR PAQUETE), (18) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 - 499 ML (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DM-083-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0247-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0311-2017
MEMO SG/02/2017


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0310-2017
MEMO PM/PI-005/2017


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA (100 HOJAS), (ZONA 7) ALTA CALIDAD, (6) CAJAS DE CHINCHETAS Y TACHUELAS PUSH PINS DE COLORES, EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y (2) CAJAS DE GRAPAS DE 3/8" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD, (ZONA 1) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, MEDIANTE MEMORANDO No. DSSM-017-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-21-0018-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (2) RELOJ FECHADORES DE CORRESPONDENCIA,MODELO: ET,MCA: ACROPRINT, SERIE:855780BF, 856110BF UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C: 216-2017
PROCESO: DGCP-008-2017


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (4) PAQUETES DE CD-RW, EN PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y (4) PAQUETES DE DVD+RW, EN PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, MEDIANTE MEMORANDO No. DSSM-017-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-21-0016-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (3) MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD, (ZONA 7), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES MEDIANTE MEMORANDO No. DSSM-017-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-21-0015-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO NO. DSSM-017-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-21-0019-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0019-2017, EN VISTA QUE LA EMPRESA SUPERMERCADO YIP, NO ENTREGARA  EL PRODUCTO, POR QUE ARGUMENTARON QUE LA ORDEN ERA DEMASIADO VIEJA Y LOS PRODUCTOS CAMBIARON DE PRECIO.
SE ADJUNTA CORREO ENVIADO POR SUPERMERCADOS YIP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5779-1-0


LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 5), SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTA Y EL ENCARGADO DEL TALLER DE MECANICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA VEHICULO NISSAN URBAN, AÑO: 2012, PLACA: No. 10384. MEDIANTE MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA No. 0027.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-249-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS SHAREFILE ENTERPRISE EDITION CITRI, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO UIT-170/2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0238-2017.
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-005-2017-UR


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTA No 225/75/R16 SEMITRACTORA 8L, RADIAL, TIPO B (ZONA 6), PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2012, PLACA: No. 10379, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTA Y EL ENCARGADO DEL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA No, 0026.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0250-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
CONTRATO No.017-2017 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARTES Y ACCESORIOS PARA OPERACIÓN DEL SIAFI PARA EL AÑO 2016", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-005-2016, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007924, SEGUN CONTRATO No.017-2017 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARTES Y ACCESORIOS PARA OPERACIÓN DEL SIAFI PARA EL AÑO 2016", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-005-2016, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA CENTROMATIC, S.A. DE C.V.


title:
SUMINISTROS DE (35) UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ MCA. ACOSMART PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
O/C: 100-1-8-0139-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
REVERSION TOTAL POR INCUMPLIENTO DE ENTREGA YA QUE  EL PROVEEDOR INFORMO QUE EL PRECIO QUE SE ENCIENTRA EN CATALAGO ELECTRONICO ES INCORRECTO.

MEMORANDO TGR-DAD-091-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5810-1-0


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
CONTRATO No.016-2017 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA OPERACIÓN DEL SIAFI PARA EL AÑO 2016", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-005-2016, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ITG,S.A.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001056 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.016-2017 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA OPERACIÓN DEL SIAFI PARA EL AÑO 2016", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-005-2016, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ITG,S.A.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES MCA. ACOSMART PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0138-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (5) PAQ. DE GALLETAS WAFFLE GAMA PAQ. DE 12 UNIDADES MCA. GAMA PARA ATENDER VARIA REUNIONES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0140-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (25) UNIDAD DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR MCA.LIMPIOX PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0134-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (275) RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MCA. NAVIGATOR PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0135-2017
OBS: ESTE COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) REGALOS SOLICITADO PARA SER SORTEADOS ENTRE LOS PADRES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE.
ORDEN DE COMPRA No.213-2017, PROCESO DCS-061-2017-UR


title:
SUMINISTROS DE (100) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO MCA. STAFF Y (12) TINTAS PARA SELLOS DE BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO MCA. STAFFORD PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0132-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO MCA. STAFF Y (12) TINTAS PARA SELLOS DE BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO MCA. STAFFORD PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0132-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0133-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 PAQUETES DE MINAS 0.7 HB BLISTER DE 12 TUBOS, SOLICITADO POR EL AREA DE PREINTERVENCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0312-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 24 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO, SOLICITADO POR EL AREA DE PREINTERVENCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0313-2017


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPINT. SERIE No 837840 EC. (MANO DE OBRA)
(1) CINTA MONOCOLOR CON CARRETES.
SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No DM-071-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0241-2017.
PROCESO DE COMPRA No DCS-092-2017-REP.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.100-1-1-0251-2017
MEMO DPMF-119-2017


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DE UN VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DM-077-2017.
ORDEN DE COMPRA N0.239-2017
NÚMERO DE PLACA PCC 9939
SE ADJUNTA ACTA No. DCS-099-2017-UR.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO:
( 5 ) TONER HP CE250A NEGRO
( 10 ) TONER HP 55A ( CE255A) NEGRO
PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0158-2017
MEMORANDO  ADGP-075-2017


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) PAR DE LIMPIAPARABRISAS PARA USO DE UN VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM DM-077-2017.
ORDEN DE COMPRA No.240-2017.
NÚMERO DE PLACA PCC 9939
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-099-2017-UR.


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
( 20 ) MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA CUADRADA COLOR PLATEADO, PARA ROTULAR EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DIRECCION GRAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0159-2017
MEMORANDO N° ADGP-075-2017

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE:
( 20 ) MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA CUADRADA COLOR PLATEADO, PARA ROTULAR EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DIRECCION GRAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0159-2017
MEMORANDO N° ADGP-075-2017


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
( 1000) CAJAS DE CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, TRANSPARENTE MARCA MAXELL
PARA USO  EN LA DIRECCION GRAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0157-2017
MEMORANDO  ADGP-075-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE:
( 1000) CAJAS DE CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, TRANSPARENTE MARCA MAXELL
PARA USO  EN LA DIRECCION GRAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0157-2017
MEMORANDO  ADGP-075-2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
(  2 )  BOTES DE  CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG.
PARA USO EN REUNIONES DISPENSADAS EN LA TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0141-2017
MEMORANDO  TGR-DAD-082-2017


rationale:
PAGO POR VALOR QUE SE RESERVA POR EL SUMINISTRO DE:
( 2 )  LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG
( 10 ) BOLSAS DE CAFE ORO EN BOLSA ( 16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES
( 2 ) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZAS
( 10 ) BOLSAS AZUCAR BLANCA 1 KG
PARA USO EN REUNIONES DISPENSADAS EN LA TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0142-2017
MEMORANDO TGR-DAD-082-2017


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGUCIGALPA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2017, A FAVOR DE LA VICE MINISTRA DE FINANZAS LIC.ROCIO TABORA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
EN LA CUMBRE DE PROSPERIDAD Y SEGURIDAD, DEL PLAN DE ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE (PAPTN).


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO  POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO DE VUELTA MIAMI-TEGUCIGALPA EL 17 DE JUNIO DEL 2017,A FAVOR DE LA VICE MINISTRA DE FINANZAS LIC.ROCIO TABORA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
EN LA CUMBRE DE PROSPERIDAD Y SEGURIDAD, DEL PLAN DE ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE (PAPTN) DEL 14 AL 17 DE JUNIO DEL 2017.


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PHOCONDUCTOS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL AFICIO, MP-301 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBRZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM UCP-142-2017.
ORDEN DE COMPRA No.256-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA PPICPU-012-2017-UR.


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE RECARGA DE EXTINTORES QUE ESTAN UBICADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE DETALLAN A CONTINUACION:
(1) EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES.
(2) EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO, DE 10 LIBRAS,MARCA ANSUL.
O/C: 237-2017
PROCESO: CGR-006-2017


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 100 ML A 499 ML, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE MEMORANDUM SCIP-AS-081-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0252-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) GEAR 18T/25T PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-2525 CON NUMERO DE FICHA # 7217 QUE ESTA UBICADA EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 246-2017
PROCESO: TGR-008-2017


title:
SUMINISTROS DE (1) SELLO DE HULE CUADRADO EN BASE DE MADERA 12X12 CM PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 247-2017
PROCESO: TGR-008-2017

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

rationale:
 PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO DE HULE CUADRADO EN BASE DE MADERA 12X12 CM PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 247-2017
PROCESO: TGR-008-2017


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) SILLA SECRETARIAL Y (2) ECONOFFICE 50.8 X 101.6 CMS (ESCRITORIO) PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y OCTAVO PISO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 248-2017
PROCESO: TGR-008-2017


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) VENTILADOR CZHVP18EXP. PLG (201-3274) PEDESTAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 253-2017
PROCESO: TGR-008-2017


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DE LA EMPRESA INDUFESA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000252-2017  DEL CUAL NO SE RECIBIO EL PRODUCTO, HACIENDO LA DEVOLUCION  DEL MISMO, MEDIANTE CHEQUE N° 00011025, CERTIFICADO N° 108-2011014000  DE BAC HONDURAS  A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
OFICIO N° TGR-112-2017 Y TGR-DAD-117-2017
FACTURA N° 003-005-01-00021886    PRECOMPROMISO N° 5863

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-5863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-5863-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL CAL/HEL D10 PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 252-2017
PROCESO: TGR-008-2017


name: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) JUEGOS DE CUERDAS PARA GUITARRA ACUSTICA, (4) JUEGOS DE CUERDA PARA GUITARRA ELECTRICA, SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UCP-116-2017.
ORDEN DE COMPRA No.257-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.018-2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA PERCOLADORA 58030 30 - TAZAS 120V WESTBEND ALI, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.260-2017, PROCESO DCS-085-2017
MEMORANDO No.244/2017 UAI-SEFIN


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS VARIAS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUM UCP-116-2017.
ORDEN DE COMPRA No.261-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.018-2017


title:
POR PAGO DE SUMINITROS DE 8 TONER HP CE250A (504A), 3 TONER HP CYAN (CE251A), 3 TONER HP AMARILLO (CE252A) Y 3 TONER (CE253A) 504A MAGENTA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 09768.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title:
VALOR QUE SE RESERVA EN CONCEPTO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA EN EL MES DE MAYO  2017 DE LA DIRECCION GRAL DE CREDITO PUBLICO A BARZIL , PESO 1 KG.
ORDEN DE COMPRA N° 000245-2017
REQUERIMIENTO N° DGCP-001-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 004-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA EN EL MES DE MAYO  2017 DE LA DIRECCION GRAL DE CREDITO PUBLICO A BARZIL , PESO 1 KG.
ORDEN DE COMPRA N° 000245-2017
REQUERIMIENTO N° DGCP-001-2017
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 004-2017 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SCANNER AVANZADO (DE RED), SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-057-2017.
ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0192-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS VARIOS ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-338-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0079-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0079-2017, YA QUE LA EMPRESA SUPERMERCADOS YIP ARGUMENTO QUE LA ORDEN ERA DEMASIADO VIEJA Y LOS PRODUCTOS CAMBIARON DE PRECIO.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6021-1-0


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (3) PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 4) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-338-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0080-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (100) RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-338-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0081-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (6) TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1, (5) TONER HP 55A (CE255A) NEGRO, (ZONA 7) Y (3) TONER HP Q5942A (42A) NEGRO, (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-338-2017.
ORDEN DE COMPRA No: 100-1-11-0084-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-338-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0083-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) FARDO DE PAPEL HIGIENICO, HOJA SENCILLA, (FARDO) ALTA CALIDAD, (ZONA 8), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-338-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0082-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 TONER HP CE253A (504A) MAGENTA Y 5 TONER CANON 9634A003 NEGRO (GPR-16), SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.100-1-5-0249-2017
MEMO PM/PI-001/2017


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ATENCIONES EN DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS CON EL TEMA DE TRANSPORTE.
FACTURA: 000-001-01-00068703

ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: ZONIA RODRIGUEZ GARCIA


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-11010652
F-01 N° 06035

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA EN CONCEPTO POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-11010652    F-01 N° 06035

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-6035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-6035-1-0