MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA

rationale: Anticipo de gastos de Alimentación y logística para el desarrollo de Jornadas de 2do. Campeonísimos en Centros Educativos, de los conglomerados donde se implementa el Proyecto Municipios Más Seguros , en el marco de ejecución del Convenio de SEDUC, a desarrollarse en la Ciudad de La Ceiba, Atlántida, en fecha 26 de Octubre de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 211688, Contrato 62644, Estimacion 124482. Comprobante de Ingreso No. 94828 fecha 20 de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-2998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-2998-1-0


title: PAGO DEL CODIGO  106180, OP 211657, CTTO 62624 A NOMBRE DE SILVIA YAMILETH ZELAYA FLORES PAGOA DE CONSULTORIA DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE 2017. PROMINE KFW

currency: HNL

SILVIA YAMILETH ZELAYA FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SILVIA YAMILETH ZELAYA FLORES

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000168,170,171,172,173,174,175 Y 176 por Orden de Compra No. 11314, 11315,11316,11317,11318 y 11319 para ser utilizadas en Jornadas de Talleres para el cierre del año, del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 120104, Contrato No. 60157 y Orden de Pago No. 204281.

JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

ue: 5 - UNIDAD BARRIO -CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional

type: FACT


BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto

rationale: gastos de combustible por gira de inspección de Subproyectos de Mi Comunidad, Codigo 104006, Orden de Pago 211695, Contrato 62648, Estimacion 124489. Reversion Comprobante de Ingreso  No. 94572 fecha 02 de Noviembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-3006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-3006-1-0

type: OFICIO


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida, mes de Enero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120456 Contrato No. 60412 y Orden de Pago No. 204788.

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario


title: gastos de alimentación y logistica para el desarrolllo del sexto foro educativo con el tema: Prevención de la violencia en los Centros Educativos del Conglomerado de La Ceiba, Atlántida en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros en fecha 13 de Junio de 2017. Estimacion No. 124487 Contrato No. 62641 y Orden de Pago  No. 211693.

type: MEMORA


title: gastos de alimentación y logistica para el desarrolllo del sexto foro educativo con el tema: Prevención de la violencia en los Centros Educativos del Conglomerado de La Ceiba, Atlántida en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros en fecha 13 de Junio de 2017. Estimacion No. 124486 Contrato No. 62640 y Orden de Pago No. 211692.

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional para el Municipio de El Progreso, mes de Enero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120475, Contrato No. 60430 y Orden de Pago No. 204822.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: gastos combustible por gira a la ciudad de La Ceiba   y El Progreso para cobertura periodistica para testimonios en los subproyectos de Municipios Más Seguros. Estimacion No. 124490 Contrato No. 62630 y Orden de Pago No. 211696.

FREDY JAVIER REYES TURCIOS

legalName: FREDY JAVIER REYES TURCIOS


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 211671, CTTO 62625 A NOMBRE DE AUTOEXCEL PAGO DE LA FACTURA # 004-001-01-00048616 DEL 19/10/2017. PROMINE KFW

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GASTO OPERATIVO (COPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 62650 OP  211700 A FAVOR DE COPY ONE S DE R L

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

COPY ONE S.DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS


title: GASTO OPERATIVO (PUBLICACION) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 62649 OP 211699 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN IDECOAS FHIS -06-2017

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES DEL PROGRAMA PAGO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMO FHIS-DFA-1194-20017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES PARA EL PAGO DE SUMINISTROS DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMO FHIS-DFA-1194-2017

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES DEL PROGRAMA PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMO FHIS-DFA-1194-20017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de Promotor Soocial, El Progreso, mes de Enero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120476, Contrato No. 60431 y Orden de Pago No. 204823.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES DEL PROGRAMA PAGO DE SUMINISTRO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMO FHIS-DFA-1194-20017

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES DEL PROGRAMA PAGO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACION DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMO FHIS-DFA-1194-20017

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES DEL PROGRAMA PAGO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMO FHIS-DFA-1194-20017

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES DEL PROGRAMA PAGO DE SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMO FHIS-DFA-1194-20017

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPROMISOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES DEL PROGRAMA PAGO DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINSITRATIVA DEL PROGRAMA CONVIVIR SEGUN MEMO FHIS-DFA-1194-20017


title: gastos de combustible por gira del 19 al 20 de Octubre para traslado de pinturas donadas por PNUD-SEDS para talleres artisticos en los conglomerados de La Ceiba, orden de pago No.211750, ctto:62660, estimacion No.124513

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00001064 a favor de Tecnologias ATM S. de R.L. por compra  de cajas de marcadores permanentes color azul y caja de 12 unidades marca amigo modelo TT 121. Estimacion No. 124515 Contrato No. 62664 y Orden de Pago No. 211753.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00015962 a favor de Papelería Honduras S. de R.L. . por compra  de materiales para la implementación de los talleres de metodología del plan y rutas participativas bajo el onvenio con la Secretaría de Educación SEDUC y el Proyecto Municipios Más Seguros PMMS. orden de pago No.211752, ctto:62663, estimacion No.124514

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de Promotor Soocial, El Progreso, mes de Enero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120477, Contrato No. 60432 y Orden de Pago No. 204824.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000508 a favor de  Inversiones Marsof por compra de materiales para la implementación de los talleres y metodología del Plan y rutas participativas , bajp el convenio con la Secretaría de Educación SEDUC. Estimacion No. 124516 Contrato No. 62665 y Orden de Pago No. 211754.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO 105111 CTTO 62657 OP 211737 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO 105111 CTTO 62658 OP 211726 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: GASTO OPERATIVO  (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO 105111 CTTO 62656 OP 211723 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO 105111CTTO 62659 OP 211727 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL GIRA DEL 18 AL 20 DEJULIO DEL 2017

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL


title: Pago de Promotor Soocial, El Progreso, mes de Enero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120478, Contrato No. 60433 y Orden de Pago No. 204825.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO- CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62666 OP 211765 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: Pago de Coordinador Técnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124545.CTTO:62191.ORDEN DE PAGO:211792

GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

legalName: GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: PLANILLA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62670 OP 211763 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA GIRA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017

JANIO LUIS BUESO ANDARA

legalName: JANIO LUIS BUESO ANDARA


title: Pago de Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Octubre de 2017. Estimacion No. 124568 Contrato No. 61796 Orden de Pago No. 211834.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO- CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62667 OP 211767 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Pago de Técnico en gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124548.CTTO:61974

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago de Asesor en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124550.CTTO:61978.ORDEN DE PAGO:211796

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad, mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124552.CTTO:61973.ORDEN DE PAGO:211798

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención, municipio de El Progreso, del Programa Municipios Más Seguros, mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124554.CTTO:61975.ORDEN DE PAGO:211800

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención, municipio de La Ceiba, Atlantida, del Programa Municipios Más Seguros, mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124555.CTTO:62491.ORDEN DE PAGO:211801

OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON

legalName: OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON


title: Pago de Enlace Técnico Municipal en Prevención, municipio de Choloma, Cortes, del Programa Municipios Más Seguros, mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124553:CTTO:61971.ORDEN DE PAGO:211799

CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes, mes de enero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120459, Contrato No. 60422 y Orden de Pago No. 204791.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros, mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124551.CTTO:61977.ORDEN DE PAGO.211797

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de Cordinador para la Implementación de un Modelo Metodologico de Prevención Primaria para el Abordaje de la Violencia entre Parejas e Intrafamiliar en el Municipio de El Progreso, Yoro, mes de Octubre de 2017, Codigo 106945, Orden de Pago 211791, Contrato 62209, Estimacion 124546.

JUANA ANTONIA VANEGAS JARQUIN

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JUANA ANTONIA VANEGAS JARQUIN

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Oficial de Monitoreo para la Implementación de un Modelo Metodologico de Prevención Primaria para el Abordaje de la Violencia entre Parejas e Intrafamiliar en el Municipio de El Progreso, Yoro, mes de Octubre de 2017, Codigo 106946, Orden de Pago 211789, Contrato 62210, Estimacion 124543.

RAMIRO BARNICA GAVARRETE

legalName: RAMIRO BARNICA GAVARRETE


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de un modelo Metodologíco de Prevneicón Primaria para el Abordaje de la Violencia entre parejas e intrafamiliar en el Municipio de El Progreso, Yoro , mes de Octubre de 2017, Codigo 106947, Orden de Pago 211790, Contrato 62349, Estimacion 124544.

KENIA GISEL LEMUS ALBERTO

legalName: KENIA GISEL LEMUS ALBERTO


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de un modelo Metodologíco de Prevneicón Primaria para el Abordaje de la Violencia entre parejas e intrafamiliar en el Municipio de El Progreso, Yoro , mes de Octubre de 2017, Codigo 106948, Orden de Pago 211787, Contrato 62074, Estimacion 124541.

SILVIA EMILIANA SERRANO MARTINEZ

legalName: SILVIA EMILIANA SERRANO MARTINEZ


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilziacion Comunitaria, El Progreso, Yoro mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124562 CTTO:61906 ORDEN DE PAGO:211808

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro mes de Octubre de 2017. ESTIMACION:124561 CTTO:61907 ORDEN DE PAGO:211807

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


title: Pago de Asistente Urbano en prevención Situaional para el Municipio de El Progreso, Yoro mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124563 CTTO:61911.ORDEN DE PAGO:211809

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, Yoro mes de Octubre de 2017. ESTIMAMACION:124564 CTTO:61910 ORDEN DE PAGO:211810

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida, mes de Enero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120460, Contrato No. 60423 y Orden de Pago No. 204792.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, Yoro mes de Octubre de 2017. estimacion:124565 ctto:61909 orden de pago: 211811

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de Psícologo para Implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de La Ceiba, Atlantida, mes de Octubre de 2017, Codigo 106291, Orden de Pago 211795, Contrato 61916, Estimacion 124549.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Psícologo para Implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de El Progreso, Yoro. Octubre de 2017, Codigo 106292, Orden de Pago 211802, Contrato 61917, Estimacion 124556.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: Pago de Psícologo para Implementar la Metodología CEPREV y Actividades para la Prevención de la Violencia en la Ciudad de Choloma, Cortes. . Octubre de 2017, Codigo 106244, Orden de Pago 211803, Contrato 61920, Estimacion 124557.

FANNY MARIEL TABORA PAREDES

legalName: FANNY MARIEL TABORA PAREDES


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de Choloma, Cortes. mes de octubre de 2017, Codigo 106243, Orden de Pago 211804, Contrato 61918, Estimacion 124558.

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de El Progreso,Yoro. mes de octubre de 2017, Codigo 106290, Orden de Pago 211805, Contrato 61921, Estimacion 124559.

KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

legalName: KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de La Ceiba ,Atlantida. mes de octubre de 2017, Codigo 106289, Orden de Pago 211806, Contrato 61919, Estimacion 124560.

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Irbano en Prevención Situacional de La Ceiba, Atlantida mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124535:CTTO.62075:ORDEN DE PAGO:211781

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Irbano en Prevención Social  de La Ceiba, Atlantida mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124537 CTTO:61914 ORDEN DE PAGO:211783

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida, mes de Enero de 2017. Codigo de Estimacion No. 120461 Contrato No. 60424 y Orden de Pago No. 204793.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Pago de Promotor Social  de La Ceiba, Atlantida mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124540. CTTO:61915. ORDEN DE PAGO:211786

YARLENE HERNANDEZ DUBON

legalName: YARLENE HERNANDEZ DUBON


title: Pago de Asistente en Prevención Situacional  de La Ceiba, Atlantida mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124539 CTTO:61912. ORDEN DE PAGO:211785

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Promotor Social  de La Ceiba, Atlantida mes de Octubre de 2017.ESTIMACION:124542. CTTO:61913.ORDEN DE PAGO:211788

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma Cortes mes de Octubre de 2017, Codigo 104641, Orden de Pago 211779, Contrato 61982, Estimacion 124533.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Social, Choloma Cortes mes de Octubre de 2017, Codigo 104638, Orden de Pago 211778, Contrato 61976, Estimacion 124532.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de Asistente Urbano, Choloma, Cortes me sde Octubre de 2017, Codigo 105287, Orden de Pago 211784, Contrato 61981, Estimacion 124538.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago sueldo Mes de OCTUBRE de 2017 Promotor Social de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros. Estimacion No. 124536 Contrato No. 61979 y Orden de Pago No. 211782.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Promotor Social, Choloma Cortes mes de Octubre de 2017, Codigo 105230, Orden de Pago 211780, Contrato 61972, Estimacion 124534.


title: Pago de Promotor Social, Choloma Cortes mes de Octubre de 2017, Codigo 105229, Orden de Pago 211777, Contrato 62474, Estimacion 124531.

BRIAN JOSUE RODRIGUEZ MEJIA

legalName: BRIAN JOSUE RODRIGUEZ MEJIA


title: Pago de Psicologo para implementar la metodologia CEPREV y actividades para la prevención dela Violencia en la ciudad de la Ceiba, Atlantida, mes de Enero. Codigo de Estimacion No. 120469 Contrato No. 60425 y Orden de Pago No. 204801.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: AUDITORIA DEL PROGRAMA CONVIVIR KFW (CONTRAPARTE NAC) PAGO ESTIMACION #2 DE COSNULTORIA PROY 106701 CTTO 61807 OP 211793 A FAVOR DE GRANT THORTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA; COMPRA UTILES DE OFICINA FACTURA No.000-001-01-00005514 DE FECHA 23-10-2017. ESTIMACION No. 124567 CONTRATO No. 62674 Y ORDEN DE PAGO No. 211824.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62678 OP 211844 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62677 OP 211843 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62676 OP 211842 A FAVOR DE DENIA MARIA GARCIA MALDONADO PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

DENIA MARIA GARCIA MALDONADO

legalName: DENIA MARIA GARCIA MALDONADO


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62675 OP 211841 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: AUDITORIA DEL PROGRAMA CONVIVIR KFW (CONTRAPARTE NACIONAL) PAGO ESTIMACION DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE CONSULTORIAS PROY 106701 CTTO 61807 OP 211874 A FAVOR DE GRANT THORTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V


title: COSNULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62680 OP 211877 A FAVOR DE DENIA MARIA GARCIA MALDONADO PAGO DEL PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Psicologo para implementar la metodologia CEPREV y actividades para la prevención dela Violencia en la ciudad de El Progreso, Yoro, mes de Enero. Codigo de Estimacion no. 120470 Contrato No. 60426 y Orden de Pago No. 204802.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: Liquidación de gastos de Alimentación para el desarrollo de Encuentros de Miles de Manos del conglomerado de El Progreso, Yoro en fechas del 03,09,16,17 y 24 de Junio y 01 de Julio de 2017, Codigo 106096, Orden de Pago 211949, Contrato 62689, Estimacion 124605.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00005513 a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia por compra de equipos para uso del personal del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, Estimacion No. 124692 Contrato No. 62760 Orden de Pago No. 212109.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: GASTOS OPERATIVOS (COMBUATIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTT 62683  OP 211896 A FAVOR DE ELY SARAHI GUEVARA AYALA GIRAL DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017

ELY SARAHI GUEVARA AYALA

legalName: ELY SARAHI GUEVARA AYALA


title: Liquidación de gastos de Alimentación para el desarrollo de encuentros de Miles de Manos; en el Municipio de El Progreso, Yoro en el marco de ejecución del proyecto Municipios Más Seguros, en fecha 22 de Julio de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 211951, Contrato 62691, Estimacion 124607.


title: Liquidación de gastos de Alimentación para la Visita de la Misión de Banco Mundial con Lideres; del conglomerado de El Progreso, Yoro en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Mas Seguros, en fecha 27 de Junio de 2017, Codigo 106096, Orden de Pago 211950, Contrato 62690, Estimacion 124606.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo del 8vo foro educativo con el tema "Prevención de la Violencia a través de la Metodología CEPREV ne el conglomerado de El Progreso, Yoro en fechas del 28 de Septiembre de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 211953, Contrato 62693, Estimacion 124609.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Liquidación de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo del 7mo foro educativo con el tema Cuidados del Ambiente, uso de la basura, reciclado, reforestación en el marco de implementación del convenio de SEDUC, en el conglomerado de El Progreso, Yoro en fecha 07 de Septiembre de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 211952, Contrato 62692, Estimacion 124608.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo del 7mo foro educativo con el tema "Prevención de la Violencia a través de la Metodología CEPREV en el marco de la Implementación del convenio SEDUC, en la ciudad de El Progreso, Yoro en fechas 28 de Septiembre de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 211954, Contrato 62694, Estimacion 124610.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de Choloma, Cortes. mes de Enero. Codigo de Estimacion No.120484 Contrato  No. 60427 y Orden de Pago No. 204830.

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA


title: Liquidación de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Encuentro de Cierre de Metodología de Miles de Manos en el marco de Implementación del Convenio SEDUC en la ciudad de El Pgrogreso, Yoro en fecha 22 de Agosto de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 211957, Contrato 62696, Estimacion 124612.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Campeonisimo con la participación de Centros Educativos del Conglomerado de El Progreso, Yoro, mismo que se ejecuta en el marco del convenio de SEDUC en fecha 28 de Septiembre de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 211955, Contrato 62695, Estimacion 124611.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FER 61122 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ PARA EL PROYECTO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PARA LA COLONIA BRISAS DE LA LAGUNA PROYECTO NO. 105912 CONTARTO NO. 61122

LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ PARA EL PROYECTO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PARA LA COLONIA BRISAS DE LA LAGUNA PROYECTO NO. 105912  PAGO DE ULTIMA ESTIMACION NO.125400 ORDEN DE PAGO NO.213146  CONTRATO NO. 61122.

description: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ PARA EL PROYECTO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PARA LA COLONIA BRISAS DE LA LAGUNA PROYECTO NO. 105912 PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 124864 ORDEN DE PAGO NO.212705  CONTRATO NO. 61122.

description: CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE LUIS FERNANDO BARAHONA VASQUEZ PARA EL PROYECTO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PARA LA COLONIA BRISAS DE LA LAGUNA PROYECTO NO. 105912 . PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 124504   ORDEN DE PAGO NO.211721 CONTARTO NO. 61122.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Intercambios de experiencias entre grupos de líderes, jóvenes y equipos de los conglomerados de El Progreso, Yoro, Choloma, Cortés y La Ceiba, Atlánida en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, realizado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida en fecha de 08 de Septiembre de 2017, Codigo 106095, Orden de Pago 211959, Contrato 62698, Estimacion 124614.


title: Liquidación de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de Intercambios de experiencias entre grupos de: líderes, jóvenes y equipos de los conglomerados de Choloma, El Progreso, y La Ceiba, en el marco de Implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, desarrollado en la Ciudad de La Ceiba, Atlántida en fecha 08 de Septiembre de 2017, Codigo 106095, Orden de Pago 211961, Contrato 62697, Estimacion 124615.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Liquidación de gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo del 7mo foro educativo, con el tema cuidados del ambiente, uso de la basura, reciclado, reforestación en el marco de implementación del convenio de SEDUC , desarrollado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida en fecha 05 de Septiembre de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 211958. Contrato 62699, Estimacion 124613.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de El Progreso, Yoro. mes de Enero. Codigo de Estimacion No. 120489 Contrato No. 60440 y Orden de Pago No. 204835.

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 211977 CTTO 62705 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS PAGO DE CONSULTORIA 29 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2017 PROMINE KFW

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 211978 CTTO 62706 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOVA SANCHEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2017. PROMINE KFW

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 211979  CTTO 62707 A NOMBRE DE OSCAR MANUEL FLORES FLORES PAGO DE CONSULTORIA 29 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2017. PROMINE KFW

OSCAR MANUEL FLORES FLORES

legalName: OSCAR MANUEL FLORES FLORES


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION#1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62704 OP 211973 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 211980 CTTO 62708 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ PAGO DE CONSULTORIA 29 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2017 PROMINE KFW

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 211981 CTTO 62709 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE CONSULTORIA POR 29 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2017. PROMINE KFW

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALDEA LOMAS DEL SUYATE Y EL AMATILLO MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN CODIGO 105938, ORDEN DE PAGO 211882, CONTRATO 55703, ESTIMACION 124580.

telephone: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M. CONTRATO SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALDEA LOMAS DEL SUYATE Y EL AMATILLO MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN CODIGO 105938, ORDEN DE PAGO 211883, CONTRATO 55704, ESTIMACION 124581.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de La Ceiba, Atlantida. mes de Enero. Codigo de Estimacion No. 120488 Contrato No. 60437 y Orden de Pago No. 204834

KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

legalName: KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M CONTRATO DE CAPACITACION DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALDEA LOMAS DEL SUYATE Y EL AMATILLO MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN CODIGO 105938, ORDEN DE PAGO 211884, CONTRATO 55705, ESTIMACION 124582.


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62716 OP 211988 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA PAGO DEL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2017

JANIO LUIS BUESO ANDARA

legalName: JANIO LUIS BUESO ANDARA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62717 OP 211989 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL PAGO DEL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2017

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 211992 CTTO 62721 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2017 PROMINE KFW

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGOA DEL CODIGO 106180 OP 211990 CTTO 62719 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2017 PROMINE KFW

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: PAGOA DEL CODIGO 106180 OP 212028 CTTO 62722 A NOMBRE DE LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO PAGO DE LA CONSULTORIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2017 PROMINE KFW

LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO

legalName: LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 211991 CTTO 62720 A NOMBRE DE SILVIA YAMILETH ZELAYA FLORES PAGO DE CNSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2017 PROMINE KFW

SILVIA YAMILETH ZELAYA FLORES

legalName: SILVIA YAMILETH ZELAYA FLORES


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60266, OP 204520 A NOMBRE DE INGRID YESSENIA LARIOS, VIATICO # 6859 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS

legalName: INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62733 OP 212046 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL GIRA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62734 OP 212047 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62740 OP 212052 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA GIRA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.10365 SIGUATEPEQUE DEL 16 AL 20 OCTUBRE 2017 CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. ESTIMACION No. 124678 CONTRATO No. 62746 Y ORDEN DE PAGO No. 212078.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de talleres de muralismo en el centro Integral Mi Comunidad de la Col. 11 de Abril y Area recreativa de Col. CEDEN del Conglomerado de Choloma, Cortés en fechas del 13 al 17 de Noviembre y 28 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2017. Estimacion No. 124691 Contrato No. 62759 y Orden de Pago No. 212108.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60283, OP 204872 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR, VIATICO # 6861 GIRA A GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 212069 CTTO 62735 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 14748 DEL 24/10/2017 AL 26/10/2017 A SANTA BARBARA. PROMINE KFW


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 212067 CTTO 62737 A NOMBRE DE GLORIA JACKELINE URBINA TURCIOS COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 14819 DEL 06/11/2017 AL 10/11/2017 A STA BARBARA Y LA ESPERANZA PROMINE KFW

GLORIA JACKELINE URBINA TURCIOS

legalName: GLORIA JACKELINE URBINA TURCIOS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60446, OP 204863 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR, VIATICO # 6925 GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 17  DE FEBRERO  DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62764 OP 212139 A FAVOR DE GLORIA JACKELINE URBINA TURCIOS GIRA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIGUEL -4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CESAR MIGUEL ESTRADO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

CESAR MIGUEL ESTRADA

legalName: CESAR MIGUEL ESTRADA

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CESAR MIGUEL ESTRADO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125195  ORDEN DE PAGO NO.212880 CTTO. NO.62784.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CESAR MIGUEL ESTRADO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.125056 ORDEN DE PAGO NO.212663 CTTO. NO.62784.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CESAR MIGUEL ESTRADO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124720 ORDEN DE PAGO NO. 212181 CTTO.NO. 62784.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OSCAR DANIEL 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE OSCAR DANIEL VALERIANO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ

legalName: OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE OSCAR DANIEL VALERIANO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125196  ORDEN DE PAGO NO. 212881 CTTO. NO.62786.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE OSCAR DANIEL VALERIANO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.125075 ORDEN DE PAGO NO.212697 CTTO. NO.62786.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE OSCAR DANIEL VALERIANO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124721  ORDEN DE PAGO NO. 212182 CTTO.NO. 62786.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ILKA 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ILKA VICTORIA SALGADO AGUILAR COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

ILKA VICTORIA SALGADO AGUILAR

legalName: ILKA VICTORIA SALGADO AGUILAR

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ILKA VICTORIA SALGADO AGUILAR COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125233 ORDEN DE PAGO NO.212915  CTTO. NO.62790.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ILKA VICTORIA SALGADO AGUILAR COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO. 125058 ORDEN DE PAGO NO.212665 CTTO. NO.62790.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ILKA VICTORIA SALGADO AGUILAR COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124723    ORDEN DE PAGO NO. 212184 CTTO.NO. 62790.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JULIO GALEAS 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE   JULIO CESAR GALEAS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

JULIO CESAR GALEAS ALEMAN

legalName: JULIO CESAR GALEAS ALEMAN

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE   JULIO CESAR GALEAS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125221	ORDEN DE PAGO NO. 212908  CTTO. NO.62778.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE   JULIO CESAR GALEAS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.125057 ORDEN DE PAGO NO.212664 CTTO. NO.62788.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE   JULIO CESAR GALEAS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124722 ORDEN DE PAGO NO. 212183 CTTO.NO. 62788.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MARCO RAPALO 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAPALO  COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.

MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO

legalName: MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAPALO  COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125234 ORDEN DE PAGO NO.212916  CTTO. NO.62792.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAPALO  COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.125078  ORDEN DE PAGO NO.212701 CTTO. NO.62792.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAPALO  COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124724 ORDEN DE PAGO NO. 212185  CTTO.NO. 62792.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: YIRI 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YIRI GERSON ZAPATA BANEGAS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

YIRI GERSON ZAPATA BANEGAS

legalName: YIRI GERSON ZAPATA BANEGAS

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YIRI GERSON ZAPATA BANEGAS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 15 DIAS DE DICIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.125235 ORDEN DE PAGO NO.212921 CTTO. NO.62794.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YIRI GERSON ZAPATA BANEGAS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.125059  ORDEN DE PAGO NO.212692 CTTO. NO.62794.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YIRI GERSON ZAPATA BANEGAS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124725 ORDEN DE PAGO NO. 212186 CTTO.NO. 62794.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GUANCHE 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  JUAN CARLOS GUANCHE COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR

legalName: JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  JUAN CARLOS GUANCHE COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 15 DIAS DE DICIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.125239  ORDEN DE PAGO NO.212922 CTTO. NO.62796.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  JUAN CARLOS GUANCHE COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.125060 ORDEN DE PAGO NO.212668 CTTO. NO.62796

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  JUAN CARLOS GUANCHE COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124726 ORDEN DE PAGO NO. 212187  CTTO.NO. 62796.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RIVERO 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE   HUGO RIVERO VALIENTE  COMOCOORDINADOR DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

HUGO RIVERO VALIENTE

legalName: HUGO RIVERO VALIENTE

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE   HUGO RIVERO VALIENTE  COMOCOORDINADOR DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.125240  ORDEN DE PAGO NO.212923  CTTO. NO.62799.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE   HUGO RIVERO VALIENTE  COMOCOORDINADOR DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.125061  ORDEN DE PAGO NO.212700 CTTO. NO.62799

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE   HUGO RIVERO VALIENTE  COMOCOORDINADOR DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124727  ORDEN DE PAGO NO. 212188  CTTO.NO. 62799.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GAHONA 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA  COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.

CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA

legalName: CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA  COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 15 DIAS DE DICIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.125241  ORDEN DE PAGO NO.212924  CTTO. NO.62802.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA  COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.125062  ORDEN DE PAGO NO.212670 CTTO. NO.62802.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  CARLOS HUMBERTO CARBAJAL GAHONA  COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124728 ORDEN DE PAGO NO. 212189       CTTO.NO. 62802


title: Generación de F01/F07 por Contrato: YESSICA 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS

legalName: YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125245 ORDEN DE PAGO NO.212928  CTTO. NO.62797.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017   ESTIMACION NO.124934 ORDEN DE PAGO NO.212493  CTTO. NO.62797.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.  AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124741 ORDEN DE PAGO NO.212202   CTTO.NO.62797.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARMIENTO 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA

legalName: FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 15 DIAS DE DICIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.125242 ORDEN DE PAGO NO.212925  CTTO. NO.62803.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.125063  ORDEN DE PAGO NO.212672 CTTO. NO.62803.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124729 ORDEN DE PAGO NO.212190        CTTO.NO. 62803.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IRMA 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

legalName: IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125244 ORDEN DE PAGO NO.212927  CTTO. NO.62795.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017   ESTIMACION NO.124933 ORDEN DE PAGO NO.212492  CTTO. NO.62795.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124740 ORDEN DE PAGO NO. 212201  CTTO.NO.62795.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KELLI FLORES 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE   KELLI JANETH FLORES MARADIAGA  COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

KELLY JANETH FLORES MARADIAGA

legalName: KELLY JANETH FLORES MARADIAGA

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE   KELLI JANETH FLORES MARADIAGA  COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO:212926 ESTIMACION:125243 CTTO:62805.

description: KELLI FLORES 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE   KELLI JANETH FLORES MARADIAGA  COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.125064 ORDEN DE PAGO NO.212673 CTTO. NO.62805.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE   KELLI JANETH FLORES MARADIAGA  COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE DEPORTES PICU, DEL 1RO DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124730 ORDEN DE PAGO NO. 212191 CTTO.NO. 62805.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SONIA 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

SONIA MARIA CANO LANZA

legalName: SONIA MARIA CANO LANZA

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125246 ORDEN DE PAGO NO. 212929  CTTO. NO.62798.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017   ESTIMACION NO.124935 ORDEN DE PAGO NO.212507 CTTO. NO.62798.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124742  ORDEN DE PAGO NO.212203  CTTO.NO.62798


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LORENA 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONDE COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

LORENA PATRICIA PONCE

legalName: LORENA PATRICIA PONCE

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONDE COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125247 ORDEN DE PAGO NO.212930 CTTO. NO.62800.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONDE COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017   ESTIMACION NO.124936 ORDEN DE PAGO NO.212495 CTTO. NO.62800.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONDE COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124743 ORDEN DE PAGO NO.212204  CTTO.NO.62800.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LESVY 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA

legalName: LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125248 ORDEN DE PAGO NO.212931CTTO. NO.62801.

description: : ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.124937 ORDEN DE PAGO NO.212496  CTTO. NO.62801.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124744 ORDEN DE PAGO NO.212205  CTTO.NO.62801.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UMANZOR 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO

legalName: CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125250 ORDEN DE PAGO NO.212933 CTTO. NO.62806.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.124939 ORDEN DE PAGO NO.212498 CTTO. NO.62806

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124746  ORDEN DE PAGO NO.212207  CTTO.NO.62806.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FLAVIO 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.

FLAVIO HERNANDEZ CABRERA

legalName: FLAVIO HERNANDEZ CABRERA

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION:125251 ORDEN DE PAGO NO.212934  CTTO. NO.62807.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.124940 ORDEN DE PAGO NO.212499  CTTO. NO.62807.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FLAVIO HERNANDEZ CABRERA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124747 ORDEN DE PAGO NO.212209 CTTO.NO.62807.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ZULMA 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETHE NUÑEZ ZAVALA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017

ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA

legalName: ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETHE NUÑEZ ZAVALA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125249 ORDEN DE PAGO NO. 212932  CTTO. NO.62804.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETHE NUÑEZ ZAVALA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO. 124938 ORDEN DE PAGO NO.212510. CTTO. NO.62804.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETHE NUÑEZ ZAVALA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124745 ORDEN DE PAGO NO.212206  CTTO.NO.62804.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LUZ 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017

LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ

legalName: LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125252 ORDEN DE PAGO:NO.212935 CTTO. NO.62775.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.124941 ORDEN DE PAGO NO. 212500 CTTO. NO.62775.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124716    ORDEN DE PAGO NO. 212177 CTTO.NO. 62775.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LIDIA 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017

LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ

legalName: LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125253 ORDEN DE PAGO NO.212936  CTTO. NO.62777.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.124942 ORDEN DE PAGO NO.212501 CTTO. NO.62777.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124717 ORDEN DE PAGO NO. 212178 CTTO.NO. 62777.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FER SANCHEZ 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017

FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

legalName: FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125254                       ORDEN DE PAGO NO.212937 CTTO. NO.62778.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.124943 ORDEN DE PAGO NO.212512 CTTO. NO.62778.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124718 ORDEN DE PAGO NO. 212179 CTTO.NO. 62778.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60443, OP 204860 A NOMBRE DE ANGEL GABRIEL TORO, VIATICO # 8496 GIRA A LA PAZ DEL 16 AL 20  DE ENERO  DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA

legalName: ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RONMEL 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017

RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA

legalName: RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. PAGO DE 15 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125255 ORDEN DE PAGO NO.212938 CTTO. NO.62779.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017    ESTIMACION NO.124945 ORDEN DE PAGO NO.212504 CTTO. NO.62779.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO. 124719 ORDEN DE PAGO NO. 212180 CTTO.NO. 62779.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIRIAN 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017

MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES

legalName: MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017 ESTIMACION NO.125186  ORDEN DE PAGO NO.212869, CTTO. NO.62780.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017  ESTIMACION NO.124925 ORDEN DE PAGO NO.212484 CTTO. NO.62780.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124731 ORDEN DE PAGO NO.212192  CTTO.NO.62780.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PEDRO 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017

PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

legalName: PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.125187  ORDEN DE PAGO NO.212870  CTTO. NO.62776.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017  ESTIMACION NO.124926 ORDEN DE PAGO NO.212485 CTTO. NO.62776.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124733     ORDEN DE PAGO NO.212194 CTTO.NO.62776.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BELKIS 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES  COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017

BELKIS WALESKA FLORES FLORES

legalName: BELKIS WALESKA FLORES FLORES

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES  COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.125259  ORDEN DE PAGO NO.212960 CTTO. NO.62782

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES  COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017. HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017   ESTIMACION NO.124927  ORDEN DE PAGO NO.212486  CTTO. NO.62782.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES  COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124732 ORDEN DE PAGO NO.212193  CTTO.NO.62782.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HUGO 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017

HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

legalName: HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.125260 ORDEN DE PAGO NO.212961  CTTO. NO.62783.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017 PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 ESTIMACION NO. 124928 ORDEN DE PAGO NO.212487  CTTO. NO.62783.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124734   ORDEN DE PAGO NO.212195   CTTO.NO.62783.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LILIAN 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS  COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017

LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

legalName: LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS  COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.125188 ORDEN DE PAGO NO.212871 CTTO. NO.62785.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS  COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.124929 ORDEN DE PAGO NO.212488 CTTO. NO.62785.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS  COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124735     ORDEN DE PAGO NO.212196  CTTO.NO.62785.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LEONEL 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  SOCIAL  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017

LEONEL RAMOS RAMOS

legalName: LEONEL RAMOS RAMOS

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  SOCIAL  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 15 DIAS DE DICIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.125189 ORDEN DE PAGO NO.212874 CTTO. NO.62787.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  SOCIAL  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.124930 ORDEN DE PAGO NO.212489 CTTO. NO.62787.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  SOCIAL  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124736    ORDEN DE PAGO NO.212197 CTTO.NO.62787.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VICTOR 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017

VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO

legalName: VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 15 DIAS DE DICIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.125192 ORDEN DE PAGO NO.212875  CTTO. NO.62789.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.124931 ORDEN DE PAGO NO.212490  CTTO. NO.62789.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124737 ORDEN DE PAGO NO.212198 CTTO.NO.62789.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KARLA 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017

KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

legalName: KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 15 DIAS DE DICIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.125193 ORDEN DE PAGO NO.212878  CTTO. NO.62791.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.124946 ORDEN DE PAGO NO.212505  CTTO. NO.62791.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124738 ORDEN DE PAGO NO.212199  CTTO.NO.62791.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ROBERTO 4 con resumen: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017

CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

rationale: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 15 DIAS DE DICIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.125194 ORDEN DE PAGO NO. 212879 CTTO. NO.62793.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2017  ESTIMACION NO.124932 ORDEN DE PAGO NO.212491 CTTO. NO.62793.

description: ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL  DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 01 OCTUBRE AL 15 DICIEMBRE 2017. AGO MES DE OCTUBRE 2017 ESTIMACION NO.124739  ORDEN DE PAGO NO.212200  CTTO.NO.62793.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 10372 GTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 23 AL 27/10/2017, SUPERVISOR TÉCNICO DEL PIR EFRAIN PAVON, VISITA A LAS COMUNIDADES DE COFRADIA Y GUASCOTORO, EN INTIBUCÁ Y FÁTIMA EN LA PAZ, SUPERVISAR CORRECTA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES, PROYECTOS 106608, 106609 Y 106610, ORDEN DE PAGO:212455, ESTIMACION: 124909,CTTO: 62899

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 3 - Gestión del Programa


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Solicitud de anticipo de gastos de alimentación y logística de equipos de SEDUC, para el desarrollo del Taller de Avances de la Implementación del Convenio de SEDUC, en los centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, a desarrollarse en la Ciudad de Choloma, Cortés, en fecha 15 de Noviembre  del 2017, Codigo 106097, Orden de pago 212371, Contrato 62863, Estimacion 124851. Comprobante de Ingreso No.94822 fecha 19 de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-3213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-3213-1-0


title: Solicitud de anticipo de gastos de Alimentación y Logística de equipos de SEDUC, para el desarrollo del Taller de Avances de la Implementación del Convenio de SEDUC, en los centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, a desarrollarse en la Ciudad de El Progreso, Yoro en fecha  16 de Noviembre  del 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 212370, Contrato 62862, Estimacion 124850.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

rationale: Solicitud de anticipo de gastos de Alimentación y Logística de equipos de SEDUC, para el desarrollo del Taller de Avances de la Implementación del Convenio de SEDUC, en los centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, a desarrollarse en la Ciudad de La Ceiba, Atlántida en fecha  14 de Noviembre  del 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 212369, Contrato 62861, Estimacion 124849. Comprobante de Ingreso No.94823 fecha 19 de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-3215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-3215-1-0


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62772 OP 212171 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA GIRA DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017

JANIO LUIS BUESO ANDARA

legalName: JANIO LUIS BUESO ANDARA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Solicitud de anticipo de gastos de alimentación y hospedaje de equipos de SEDUC, para el desarrollo del Taller de Avances de la Implementación del Convenio de SEDUC, en los centros Educativos de los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, en fecha 13 al 16 de Noviembre  del 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 212368. Contrato 62860, Estimacion 124848.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60371, OP 204729 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 6871 GIRA A LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOCTEPEQUE DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 12327 GTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 31/10/17 AL 03/11/17, EFRAIN PAVON SUPERVISOR TECNICO DEL PIR, VISITA A MARCALA, LA PAZ, PARA SUPERVISAR LA CORRECTA INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES DEL PROGRAMA PIAHCC,ORDEN DE PAGO:212331,ESTIMACION:124818,CTTO: 62854.


title: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO  LA HACIENDAA- LA QUESERITA ESTIMACION No.3 INVERSION MUNICIPIO SAN ANTONIO DEPTO INTIBUCA ESTIMACION No. 124575 CONTRATO No. 55946 ORDEN DE PAGO No. 211998.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62818 OP 212232 A FAVOR DE JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS GIRA DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017

JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; DEL 10 AL 26 OCTUBRE 2017 No.10378 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE  SE REALIZO SEGUNDA VISITA A LOS PROYECTOS SISTEMA DE AGUA POTABLE VASCO URBANO DE CORQUIN COPAN PARA COMPLETAR INFORMACION TECNICA DE CAMPO Y LA ALDEA DE NUEVA JALAPA NUEVO CELILAC STA BARBARA PARA AMPLIAR E INCLUIR UN NUEVO SECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y NUEVO SITIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 212245, CONTRATO 62821, ESTIMACION 124766.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: M & O CORPORATION S.A. ALIMENTACION Y HOSPEDAJE TALLER OPERACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SIGUATEPEQUE DEPTO DE COMAYAGUA FACTURA No.000-009-01-00002339 DE BFECHA 23-10-2017 RECIBO No.000915. ESTIMACION No. 124774 CONTRATO No. 62829 Y ORDEN DE PAGO No. 212255.

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: ANGEL MARVIN AGUILERA LAINEZ; SUPERVISION DE INVERSION No.4 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA HACIENDA LA QUESERITA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO INTIBUCA CODIGO 105598, ESTIMACION No. 124592 CONTRATO No. 55947 Y ORDEN DE PAGO No. 211932.

ANGEL MARVIN AGUILERA LAINEZ

legalName: ANGEL MARVIN AGUILERA LAINEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62828 OP 212253 A FAVOR DE JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS GIRA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62836 OP 212278 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KfW PAGO ESTMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 62843 OP 212287 A FAVOR DE KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA

legalName: KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA


JUANA ANTONIA VANEGAS JARQUIN

legalName: JUANA ANTONIA VANEGAS JARQUIN

rationale: Anticipo de gastos de alimentación para participantes en los talleres de capacitación, fase de inicio a promotores comunitarios de la metodología SASA! en el Municipio de El Progreso, Yoro en fechas del 13 al 17 de noviembre de 2017. Estimacion No. 124859 Contrato No. 62868 y Orden de Pago No. 212381. Comprobante de Ingreso No. 94726 fecha 07 de diciembe de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-3263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-3263-1-0


title: Solicitud de Transferencia para Pago de Compensación Social en el marco del Subproyecto de Generación de Empleo Temporal en los Conglomerados de Barrios y Colonias de los Municipios de Choloma, Cortes, La Ceiba, Atlántida y El Progreso, Yoro. del Proyecto Municipios Más Seguros, Pago del III Mes. Estimacion No. 124845 Contrato  No. 62856 y Orden de Pago No. 212358.

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

streetAddress: COL. TEPEYAC, AVE. LAS MINITAS, EDIFICIO PROCREDIT

legalName: BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 212304, CTTO 62849 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ GIRA # 13453  DEL 04/12/2017 AL 11/12/2017 A SANTA BARBARA. PROMINE KFW

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 212307 CTTO 62852 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR MURILLO GIRA #14833 DEL 13/11/2017 AL  17/11/2017 A SANTA ROSA DE COPAN  PROMINE KFW


KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

rationale: Anticipo de gastos de alimentación para participantes en los Talleres de Capacitación Fase de Inicio a promotores Comunitarios de la Metodología de SASA! en el Municipio de El Progreso, Yoro en fechas del 20 al 24 de Noviembre de 2017, Codigo 107120, Orden de Pago 212374, Contrato 62859, Estimacion 124854. Comprobante de Ingreso No.94806 fecha 14 de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-3269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-3269-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60375, OP 204733 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ, VIATICO # 7298 GIRA A OCOCTEPEQUE DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.


title: Pago de factura No.000-002-01-00000145 a favor de Comercial Genesis y Asociados. Estimacion No. 125098 Contrato No. 62884 y Orden de Pago No. 212729.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: ROSEMAY BENDECK, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO "COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124829 CONTRATO No. 61732 Y ORDEN DE PAGO No. 212342.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124830 CONTRATO No. 61733 Y ORDEN DE PAGO No. 212343.

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 62870 OP 212385 A FAVOR DE GLORIA MARIA HERNANDEZ GIRA DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124831 CONTRATO No. 61734 Y ORDEN DE PAGO No. 212344.

CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

legalName: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2017  POR CONCEPTO DE HONORARIOS EN FUNCION DEL CONTRATO POR CONSULTORÍA INDIVIDUAL INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAETSRUCTURA, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124833 CONTRATO No. 61736 Y ORDEN DE PAGO No. 212346.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 3 MANCOMUNIDADES. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124832 CONTRATO No. 61735 ORDEN DE PAGO No. 212345.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRES MANCOMUNIDADES¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124834 CONTRATO No. 61737 Y ORDEN DE PAGO No. 212347.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: OSCAR ROLANDO MATUTE LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES. "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124835 CONTRATO No. 61738 ORDEN DE PAGO No. 212348.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA DE 3 MANCOMUNIDADES. ESTIMACION No. 124836 CONTRATO No. 61739 Y ORDEN DE PAGO No. 212349.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124838 CONTRATO No. 61717 Y ORDEN DE PAGO No. 212351.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.COMPRA FILTROS PARA ACEITE VEHICULO MITSUBISHI L200 FACTURA 000-001-01-00005391 DE FECHA 09-11-2017. ESTIMACION No. 124869 CONTRATO No. 62876 Y ORDEN DE PAGO No. 212402.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONSULTORIA NACIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMINOS RURALES Y ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TRES MANCOMUNIDADES. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124837 CONTRATO No. 61740 Y ORDEN DE PAGO No. 212350.

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124839 CONTRATO No. 61719 Y ORDEN DE PAGO No. 212352.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124840 CONTRATO No. 61720 Y ORDEN DE PAGO No. 212353.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124841 CONTRATO No. 61722 Y ORDEN DE PAGO No. 212354.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124842 CONTRATO No. 61724 Y ORDEN DE PAGO No. 212355.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 124843 CONTRATO No. 61725 Y ORDEN DE PAGO No. 212356.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A) PARA LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL ¿PIR-¿. ESTIMACION No. 124844 CONTRATO No. 61726 Y ORDEN DE PAGO No. 212357.

YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA

legalName: YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60377, OP 204735 A NOMBRE DE INGRID YESSENIA LARIOS, VIATICO # 6875 GIRA A SANTA BARBARA DEL 06 AL 10 DE MARZO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS

legalName: INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION DE DIESEL No.10386 GRACIAS LEMPIRA DEL 23 AL 26 OCTUBRE 2017, ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA GASOLINERA PUMA EL SAUCE LAVADO DE VEHICULO PEAJE. ESTIMACION No. 124870 CONTRATO No. 62877 Y ORDEN DE PAGO No. 212406.


title: Pago de Analista de Información para los Observatorios Loclaes del Municipio de La Ceiba, Atlántida mes de Octubre 2017, Codigo 106365, Orden de Pago 212410, Contrato 61987, Estimacion 124874.

LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES


title: Pago de Apoyo Técnico de Sistemas de Información para los Observatorios Loclaes del Municipio de La Ceiba, Atlántida mes de Octubre 2017, Codigo 106363, Orden de Pago 212408, Contrato 61986, Estimacion 124872.

FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR

legalName: FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR


title: Pago de Apoyo Técnico de Sistemas de Información para los Observatorios Loclaes del Municipio de Choloma, Cortes mes de Octubre 2017, Codigo 106361, Orden de Pago 212409, Contrato 61984, Estimacion 124873.

KELVIN ODAID FLORES CHAVEZ

legalName: KELVIN ODAID FLORES CHAVEZ


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000352 por compra de Materiales para ser entregados a la red de voluntarios de las ciudades intervenidas como reconocimiento por su aporte en las diferentes actividades desarrolladas por el proyecto, Codigo 104004, Orden de Pago 204659, Contrato 60361, Estimaciones 120379.

GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE AVE LA PAZ CUBICULO 94A CUARTO PISO NOVACENTRO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SANTA LUCIA EL CASTAÑO ESTIMACION No.3 INVERSION MUNICIPIO SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CODIGO 105595. ESTIMACION No. 124632 CONTRATO No. 55942 Y ORDEN DE PAGO No. 212302.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60378, OP 204736 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR, VIATICO # 6888 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS