title: POR LA COMPORA DEREPUSTOS PARA EL VEHICULO REG 614

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-09593 REG 614, SOLICUITADO POR MANT. ALUMBRADO PUBLICO REGION C.S SEGUN S/C: 2017-705-0029, O/C: 4500000373, FACT#000-001-01-000000953, CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE
 R/P: CS 0100/2017.


title: COMPRA DE REPUSTOS PARA EL VEHICULO REG 553

currency: HNL

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale:
PAGO COMPRA DE REPUSTOS PARA EL VEHICULO N-09482 REG 553 S/C: 2017-695-0011, 0/C: 4500000371, FACT#000-001-01-000000956, CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE
 R/P: CS 0098/2017.

type: FACT

initiationType: tender


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09489 REG 559 SOLICITADO POR EL DEPTO. DIST. C.S SEGUN OT:2017-695-0008, OC:4500000377,FACT#000-001-01-000000840. 20/06/2017.CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9
 Y RP: CS 0149 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-429-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09489 REG 559 SOLICITADO POR EL DEPTO. DIST. C.S SEGUN OT:2017-695-0008, OC:4500000376,FACT#000-001-01-000000958. 31/05/2017. CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE Y RP: CS 0148 2017.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS 000-004-01-00059985,000-004-01-00059490,000-004-01-00060162,60659,61286,62430,62752,63080

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N N04265 ASIGNADO A RELACIONES PUBLICAS

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-0015287 POR COMPRA DE 1 GALON Y 3/4  DE ACEITE 15W40  DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N N04265 ASIGNADO A RELACIONES PUBLICAS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 8


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 00-004-01-00059899,00060184,60971,61323,61718 PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA LECTRICO DE TELA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-004-01-00061507 POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA DE DE TELA


title: POR LA SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 16518-16720,16880,17026 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TELA ATLANTRIDAD

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO DE LA FACTURA N 16348,16466,16495,16581,16741,17168,17046 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015471POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RRHH ORDEN PARA TALLER No:15 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: PARA CAMBIO DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS PALCA N 06803 ASINADO A LICITACION

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015272 POR CAMBIO DE ACEITES PARA EL  VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER,TIPO CAMIONETA,COLOR BLANCO  PALCA N 06803 ASINADO A LICITACION ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0809-2017 CAI-10B58E-AC2646-84BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA 09472 ASIGNADO  A INFORMATICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015305  COMPRA DE 1 GALON 3/4 DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO PLACA 09472 ASIGNADO  A INFORMATICA SEGUN ORDEN PARA TALLERES Bo. 110


title: POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N7511 ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00015273 POR COMPRA  DE ACEITE  PARA CAMBIO AL  VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA COLOR GRIS  PLACA N7511 ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0812-2017 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO P'ACA 05412 ASIGNADO A APOYO LOGISTICO

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013594 POR COMPRA DE ACEITE 25W50 MINERAL 1GALON 3 CUARTOS PARA UTILIZAR EN EL VEHICULO No. NISAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA 05412 REGISTRO No.137-97 ASIGNADO APOYO LOGISTICO CAI-9079BC-7DEC92-E448B2-42E0CD-E1E14C-AD RTN-08019008165911


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA REQUISICION No.1 SUBG.DE GESTION COMERCIAL ORDEND E COMPRA No.801-1-1-0967-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007431 CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA REQUISICION No.1 SUBG.DE GESTION COMERCIAL ORDEND E COMPRA No.801-1-1-0967-2017


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00016782 POR LA COMPRA DE 90 LUMINARIAS Y KIT DE LAMPARAS  55 PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN CS0044 2017


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 506-0-0 - POR LA COMPRA DE 3,500 GLS DE DIESEL PARA EL PLANTEL DE CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 507-0-0 - POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA PARA EL PLANTEL DE CS


ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: POR LA COMPRA DE 640,000 GALONES DE DIESEL PARA LA SUBESTACION SANISIDRO CSLaeisz 01-II-2017, POR NO TENER PROCESO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLAVIN LLALE PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000297 CAI: C4E25E-DBF981-764B6-7BF18F-48911C-12  POR LA COMPRA DE LLAVIN YALE PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN REQ. N. 46


title: RESERVA POR FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO,  INCLUYENDO  LOS SISTEMAS REGIONALES (TELA, TOCOA, TRUJILLO Y OLANCHITO) SEGUN MEMO#151-2017, 149-2017, 150-2017. SOLICITADO POR SERVIICIOS GENERALES L.A RP/ CS 0053/2017. FACT#000-001-04-00000361, 000-001-04-00000359, 000-001-04-00000360, 08/05/2017, CAI: 03EA8D-DBEF4D-104FA3-2256A4-09A935-80.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 511-0-0 - RSERVA POR FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO,  INCLUYENDO  LOS SISTEMAS REGIONALES (TELA, TOCOA, TRUJILLO Y OLANCHITO)


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PAR ALUMBRADO PIUBLICO SEGUN O/C6000008424 EN LA ZONA NOROCCIDENTAL.

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PAR ALUMBRADO PIUBLICO SEGUN REQ# 026-2017,OC:6000008424 EN LA ZONA NOROCCIDENTAL. FACT#002-002-01-00014000. 09/10/2017, CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS 0871/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-510-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-510-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-510-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-510-2-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PAR NO ALUMBRADO PUBLICO

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AREA  NOR-OCCIDENTE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SC-027-2017, OC:4000002326. FACT# 002-002-01-00010644. 18/07/2017, CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P: CS 0317/2017.


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00168245 COMPRA DE EXTINTORES CANTIDAD 05 DE 20 LBS, CANTIDAD 05 DE 10 LBS EN LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO,  INCLUYENDO  LOS SISTEMAS REGIONALES (TELA, TOCOA, TRUJILLO Y OLANCHITO) SEGUN REQ#44. OC:4600000562.
RTN: 05019995134757
CAI. 116D0A6BB296-7E4884-E6BF6A-BE1F7E-09


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 70 CARPETA ARCIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO, SOLICITADO POR NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 70 CARPETA ARCIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO, SOLICITADO ALMACEN  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-2017, O/C400000269, FACT#000-001-01-00013094, 12/05/2017, CAI:4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06. R/P:527


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 002-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 002-2017. OC:4400000265. FACT#000-006-01-00123352. 07/08/2017,CAI: 4B2ED-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P CS 0441/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. S/N

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 600-037-01-2017, O/C 801-1-1-0909-2017 CAI: D6EA20-B1203D-F74080-55A454-82F5513-89 R/P 524.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL VEHICULO N-9608 REG-632 NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 005-2017 OC:4000002384.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL VEHICULO N-9608 REG-632 NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 005-2017 OC:4000002384. FACT#000-001-01-00001027. 10/07/2017, CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91. R/P: CS 0308/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 004-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 004-2017 OC:4400000266. FACT#000-001-01-00011661.12/06/2017. CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE
 R/P: CS 0387/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO FICICIO , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 003-2017

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO FICICIO , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 003-2017, OC:4400000310. FACT#000-006-01-00123499 09/08/2017, CAI: 4B2ED-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P CS 0440/2017


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 525-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 50 FOLDER TAMAÑO OFICIO , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 004-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-525-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30  RESMAS SOBRES DE MANILA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 005-2017

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30  RESMAS SOBRES DE MANILA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 005-2017, OC: 4400000288. FACT# 000-006-01-00123541. 09/08/2017, CAI: 4B2ED-1B2620-A646AD-703927-012434-00. R/P CS 0442/2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 006-2017

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA 70 CORRECTOR EN LIQUIDO, 15 PAQUETES DE LAPIZ P-DIBUJO CON GOMA DE BORRAR , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES   NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 006-2017. OC:4400000492. FACT#000-001-01-00013690. 21/06/2017 CAI:4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06. R/P: CS 0370/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-527-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-527-2-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 528-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 007-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-528-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-528-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-528-2-0

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA 12 CJAS DE MARCADORES PERMANTENTES COLOR NEGRO Y 10 CAJAS DE COLOR ROJO , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 007-2017 OC:4400000507. FACT#000-001-01-00013692. 21/06/2017. CAI:4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06. R/P CS 0407/2017.


title: POR LA COMPERA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010886 POR LA COMPRA DE IMPRESORA HP M477F LASER PARA USO EN JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No.61ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0706-2016/4400000233 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 531-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 009-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-531-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, 200 MASKING TAPE3/4 HASTA 40 YARDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 009-2017, OC:4400000483. FACT#000-001-01-00013689. 21/06/2017, CAI:4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06. R/P: CS 0311/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-531-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-531-3-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 008-2017

description:
POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA 50 GRAPAS26/26 , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 008-2017 OC:4400000513. FACT#000-002-01-00013972. 28/06/2017, CAI: 26606D-CA4615-A74A8C-F82232-+264760-A9
 R/P. CS 0339/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-530-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-530-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, 100 CAJAS DE CLIP, 20 UNID. PEGAMENTO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 008-2017, OC:4400000487. FACT#000-001-01-00013691. 21/06/2017. CAI:4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06. R/P: CS 0313/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4000 ROLLOS DE PAPEL  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 012-2017

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4000 ROLLOS DE PAPEL  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 012-2017 O/C:4400000287, FACT#000-001-01-00028982, 20/05/2017, CAI: 0DA910-A96DB3-8742B6-66FA40-SD6A9A-B2. R/P:528


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 534-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE METERIAL DE LIMPIEZA  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-534-1-0

type: AVD

description:
COMPRA DE MaTERIAL DE LIMPIEZA  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 03-2017
FAC: 000-001-01-00003188
RTN: 08019002261399
CAI: 2BCFE4-F2CCE4-3945A0-0C7F7F-235C02-D0


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 533-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE METERIAL DE LIMPIEZA  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-2017

description: PAGO POR LA COMPRA DE METERIAL DE LIMPIEZA  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-2017 O/C 801-1-1-0995-2017, FACT#000-001-01-00006572 29/05/2017, CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97 R/P 526.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 535-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS ´PARA BASURA  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  SEALMACEN    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 011-2017


rationale: POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO 1350 FOTOCELDAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 01-2017, OC:4000002371. FACT#002-002-000100010633. 18/07/2017, CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P: CS 0315/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 04-2017 ORDEN DE COMPRA 4000002373

rationale: POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 004-2017 ORDEN DE COMPRA 4000002373. FACT#S1-000-002-01-00000922. 12/10/2017 CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74. R/P CS CS 0630/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-539-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-539-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-539-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00036159 Y 20486 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON Y PAGO DE FLETE USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO,OPERACION Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA.REQUIEICION No.426-072-2016 CAI-E8DD88-183FE3-204AA1-978D33-6DFCE4-10 RTN-08019004002160

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 02-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000002374

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 02-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000002374. FACT#013-003-01-00026226. 17/08/2017, CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7. R/P CS 0613/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-537-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-537-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-537-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTA, SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. S/N

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR COMPRA DE 6 TINTAS COLOR NEGRO TONER, SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001./2017, OC:4400000261. FACT#017-005-01-00005654. 29/06/2017. CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53. R/P: CS 0394/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 05-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 400002368

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: POR LA COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 05-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 400002368. FACT# 000-002-01-00000937. 24/10/2017, CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74. R/P CS 0634/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-540-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-540-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-540-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO    NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 09-2017 ORDEN DE COMPRA No. 4000002372

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-544-1-0


title: PAGO No.3/5 EN CONCEPTO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGUROS EN EL RAMO DE AUTOMOVIL ORDEN DE PAGO No.OS-003-2-2017 POLIZA No.1-AU-50018 RECIBO No.1510817

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: OFI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 550-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 4000 CONECTORES DE COMPRESION SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-004-01-2017


rationale: POR COMPRA DE 1000 BOMBILLOS DE 100 WATTS ALTA PRESION SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-005-01-2017. OC:4000002381. FACT# S1-000-002-01-000000938. 24/10/17, CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74. R/P CS 0633/2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR COMPRA DE 500  IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W DE SODIO, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-008-01-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-555-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 10000 PIES DE CABLE DE COBRE, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-006-01-2017

rationale:
POR COMPRA DE 10000 PIES DE CABLE DE COBRE, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-006-01-2017 OC:4000002408. FACT#002-001-01-00023608. 02/08/2017. CAI: 850299-9CB0E6-374584-071802-C1E8AE-C4
. R/P CS 0358/2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. S1-000-002-01-0000939 CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74 POR COMPRA DE 300 REFRACTOR ACRILICO , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-009-01-2017, OC: 4000002434. REMISION DE PAGO No. 0670


rationale: POR COMPRA DE 150 LUMINARIA DE 100 WATTS, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-630-014-01-2017. OC:4000002383. FACT#002-002-01-00010656. 18/07/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS 0833/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 560-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 70 LUMINARIA DE 250 WATTS, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-013-01-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-560-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1300 CONTROL FOTOELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-015-01-2017

rationale: POR COMPRA DE 1300 CONTROL FOTOELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES UNIDAD AREA YORO, NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-015-01-2017, OC:4000002394. FACT#002-002-01-00011330. 02/08/2017, CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F.  R/P CS 0357/2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4000 CONECTOR DE COMPRESION, SOLICITADO POR SISTEMAS APOYO LOGISTICO  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-016-01-2017

rationale: POR COMPRA DE 4000 CONECTOR DE COMPRESION, SOLICITADO POR SISTEMAS APOYO LOGISTICO  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-016-01-2017, OC:4000002395. FACT#013-003-01-00026512. 05/09/2017, CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7, R/P CS 0614/2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE CINTA AISLANTE  , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-022-01-2017

rationale: POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE CINTA AISLANTE  , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-022-01-2017 OC:4000002396. FACT#000-002-01-00000923. 12/10/2017, CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74. R/P CS 0632/2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1000 IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W DE SODIO , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-630-019-01-2017, OC:4000002445.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 566-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1000 IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W DE SODIO , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-019-01-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-566-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 570-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1000 BOBILLOS DE 250 WATTS ALTA ´PRESION  , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-023-01-2017


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 LUMINARIAS DE 100 WATTS , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-026-01-2017

rationale: POR COMPRA DE 150 LUMINARIAS DE 100 WATTS , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES  NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-026-01-2017 OC:4000002409. FACT#002-002-01-00011347. 03/08/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS: 0359/2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1300 CONTROL FOTOELECTRICO, SOLICITAD POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-027-01-2017

rationale:
POR COMPRA DE 1300 CONTROL FOTOELECTRICO, SOLICITAD POR SISTEMAS REGIONALES AREA NORTE, NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-027-01-2017, OC:4000002410. FACT#002-002-01-00011331. 02/08/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F
R/P. CS 0356/2017.


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 582-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 500 BOMBILLOS DE 400 WATTS , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-035-01-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-582-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1000 IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W , SOLICITAD POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-030-01-2017

rationale: POR COMPRA DE 700 IGNITOR PARA LAMPARA DE 100W , SOLICITAD POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-030-01-2017, OC:4000002414. FACT#S1-000-002-01-00000921. 12/10/17, CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74, R/P CS 0630/2017


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. SC-650-037-01-2017

rationale: POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA , SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES NOROCCIDENTE PARA EL DEPARTAMENTO SEGUN REQ. No. SC-600-038-01-2017, OC:4400000260. FACT#017-005-01-00005655. 29/06/2017. CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53. R/P: CS 0395/2017.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00090401 LPS. 523,339.20,  000-001-01-00091079 LPS. 520,339.20, 000-001-01-00091167 LPS. 520,339.20, 000-001-01-00091198 LPS. 520,339.20, 000-001-01-00091216 LPS. 520,339.20 CAI: 9FE279-97FF29-75499F-40F5CA-467706-ED QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 40,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA COMERCIAL LAEIZ HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 43989 (CALAEIZ DIESEL-09-X-2016 PAGO No. 5)

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR DAVID MENDOZA PASTOR EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO MEDICO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGOS DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANSO COORPORATIVOS SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   DE FECHA 01 DE AGOSTO  2016, AL  AL 31 DE AGOSTO  2016, SEGUN MEMORANDUM REHU-098-02-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.% SEGUN LEY

OMAR DAVID MENDOZA PASTOR

legalName: OMAR DAVID MENDOZA PASTOR

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE FACTURAS No. 004-001-01-00075300 LPS. 546,150.40, 004-001-01-00075301 LPS. 546,150.40 CAI: 620915-931D8-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4  QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 16,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA EN CANTRAL DE ARRENDAMINETO DE COMERCIAL LAEIZ HONDURAS-SUBESTACION JUTICALPA, OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23763 DEL PEDIDO No. ST-162-VI-20016 PAGO No. 8

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 006-002-01-00008637 LPS. 522,701.60 CAI: 620915-931D8-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4  QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA EDE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23752 DEL PEDIDO No.CACT-DIESEL-04-VI-2016 PAGO No. 38


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA, PARA SEÑALAR LAS LIBRETAS DE PASAPORTE, SOLICITADO POR ABOGADO DIMAS ESCOBAR-ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA, PARA SEÑALAR LAS LIBRETAS DE PASAPORTE, SOLICITADO POR ABOGADO DIMAS ESCOBAR-ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000888.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE  DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDUM REHU-108-02-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.% SEGUN LEY

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

type: CONT


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00014978 LPS.373,069.60 CAI: 620915-931D8-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4  QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 8000 GALONES DE BUNKER  PARA GENERACION ELEC BUNKER-02-VII-2016 PAGO No. 17


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS, PARA USO EN EL VEHICULO REG. No. 522 ASIGNADO A LABORATORIO DE MEDICION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 002-01-2017. OC:4000002427. FACT#000-001-01-00001134. 22/11/2017. CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91. R/P CS 0849/2017.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 602-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DE 11 CORTINAS DE LA BODEGA DEL ALMACEN NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-01-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 603-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SWITCH PARA COMPRESOR DE AIRE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 003-01-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1048-2017

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 001-2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1048-2017, FACT;001-000-01-00001361 21/06/2017, D6EA20-B1203D-F74080-55A454-82F5513-89. R/P 523.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 168 CUARTOS DE ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL 15W-40 CON LAS ESPECIFICACIONES API-CI-4-PLUS, CI-4-CH-4/SL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ. No. 016-2017, OC:4400000549.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: POR LA COMPRA DE 168 CUARTOS DE ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL 15W-40 CON LAS ESPECIFICACIONES API-CI-4-PLUS, CI-4-CH-4/SL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ. No. 016-2017, OC:4400000549. FACT#004-001-01-00019191. 20/09/17. CAI: 804465-295825-094F89-C3419C-49EF79-E2. RP CS 0566/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 01-2017

rationale: POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 01-2017, OC:4400000333. FACT# 017-005-01-00005657 29/06/2017. CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53. R/P: CS 0393/2017.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40  (1 GALON 3 CUARTOS PARA VEHICULO PLACA No. 10584 SEGUN SOLICITUDE DE SERVICIO  No. USI-001-2017

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40  (1 GALON 3 CUARTOS PARA VEHICULO PLACA No. 10584 SEGUN SOLICITUDE DE SERVICIO  No. USI-001-201, SEGUN FACT#048-001-01-0013282.  (12/05/2017), CAI:8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33. R/P 537.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40  (1 GALON 3 CUARTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9602 SEGUN SOLICITUDE DE SERVICIO  No.003--2017

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOROCCIDENTE, AL MOTOR 15W40  (1 GALON 3 CUARTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9602 SEGUN SOLICITUDE DE SERVICIO  No.003--2017, ORDEN DE COMPRA 4400000342, REMISION DE PAGON/538.CAI. 8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000279 POR LA COMPRA DE BATERIA ORIGINAL PARA COMPUTADORA MARCA HP. DE 6 CELDAS,PARA SER UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE REINALDO ROJAS REQUISICION No.3 CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 608-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 TONER SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL NOR OCCIDENRE SEGUNREQ. No. 001-2017


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR 15W40  (1 GALON 3 CUARTOS PARA VEHICULO PLACA No. 10819 SEGUN SOLICITUDE DE SERVICIO  No.004--2017

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE AL MOTOR 15W40  (1 GALON 3 CUARTOS PARA VEHICULO PLACA No. 10819 SEGUN SOLICITUDE DE SERVICIO  No.004--2017 FACT-048-001-01-00013284. O/C4400000340; CAI:8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010476 POR LA COMPRA DE CUATRO UPS CEDP 1200VA PARA USO DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.41CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.004-003-01-00017978 POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR  CANTIDAD (19) LITROS UTILIZADO EN EL VEHICULO 145 L.A. ASIGNADO AL SERVICIO AL CLIENTE.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 004-001-01-00076093 LPS. 537,662.40, FACT. 004-001-01-00076094 LPS. 537,662.400 CAI: 620915-931D8-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA EN CENTRAL DE ARRENDAMINETO DE COMERCIAL LAEIZ HONDURAS-SUBESTACION JUTICALPA OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23763 DEL PEDIDO No. ST-162-VI-2016 PAGO No. 9 SEGUN MEMO: DSG-396-III-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010477 POR LA COMPRA DE TRES UPS CDP 1200VA 10 SALIDAS SOLICITADOS POR LORENA GONZALEZ REQUISICION No.6 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INSEPTICIDAS, JABON LIQUIDO, DESODORANTE, CLORO, FRANELAS Y DESINFECTANTE PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 14 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1079-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007632 CAI:  5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
POR LA COMPRA DE INSEPTICIDAS, JABON LIQUIDO, DESODORANTE, CLORO, FRANELAS Y DESINFECTANTE PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 14 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1079-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007024  POR LA COMPRA DE INSEPTICIDAS, JABON LIQUIDO, DESODORANTE, CLORO, FRANELAS Y DESINFECTANTE PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 14 ORDEN DE COMPRA No. 4400000463

description:
PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00003500 POR LA COMPRA , FRANELAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 14ORDEN DE COMPRA No.4400000464 RTN-08019004002160
CAI:ODA910-A96B3-874286-66FA40-506A-B2


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6000 PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 18

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00006956 POR LA COMPRA DE 1500 PAPEL HIGIENICO HOJA SENSILLA ENCANTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 18 PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN TEG. CAI-5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32 RTN-05029995001355


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010435 POR LA COMPRA DE SCANNER EPSON WF DS-70000 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQUISICION No.67 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-0530E-AE RTN-08019995390633


title: PAGO DE LA FACRURA N 004-001-01-00072912 POR EL SUMNISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL N O CON COTI DSG-1850-2016 REALIZADA EL 28 DE SEPT 2016


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000206 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 113 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO TODOS INSTALADOS EN EL PLANTEL ENEE LA PUERTA, SURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 20156 MEMO: USG-005-01-2017

ALDO DAVID MATUTE HERNANDEZ

legalName: ALDO DAVID MATUTE HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: POR LA COMPRA DE 7,980 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELCTRICA EN CENTRAL DE ARRENDAMIENTO DE COMERCIAL Laeisz HONDURAS -SUBESTACION JUTICALPA OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23763 DEL PEDIDO  ST-162-VI-2016 PAGO N 10SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO 002-001-06-00005638 POR UN VALOR DE L.1,365.38


title: PAGO DE LA FACTURA N 006-002-01-00008667 POR LA COMPRA DE 8,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23752 DEL N CACT- DIESEL -04-VI-2016 PAGO N 39


title:
PAGO DE LAS FACTURAS N 003-001-01-00015152,003-001-01-00015179,003-001-01-00015220,003-001-01-00015260
POR LA COMPRA DE 32,000  GALONES DE BUNKER PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23762 DEL PEDIDO N CCT-BUNKER -02-VII-2016


title: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00015320,003-001-01-00015286 POR PAGO DE 16,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION DE ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIERS SEGUN ORDEN DE COMPRA 23762 DEL PEDIDO CCT-BUNKER-02-VII-2016 PAGO N 19


title: POR LA COMPRA DE 56,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LaeiszHONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALaeiszDIESEL-09-X-2016 PAGO N 7


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 BOMBILLOS DE SODIO SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SUBZONAS SIST. ELECT. TELA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA DE TELA Y ALREDEDORES SEGUN REQ 40128, OC:4000002337, FACT#000-002-01-00019055, CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0, R/P CS 0155 2017.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-658-1-0


description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS 80 BALASTROS DE SODIO 100 WATTS SOLICITADO POR SUBZONAS REGIONALES L.A SIST. ELEC. TELA SEGUN REQ# 40127, OC: 4000002338 FACT# 000-002-01-00019029 CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
RP: CS 0151 2017.


title: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00005940 POR LA COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA MALI MESH NEGRA,PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE OES-FOSODE REQUISICION No.3 CAI-6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F RTN-05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS 470 FOTOCELDAS  PARA ALUMBRADO PUBLICO SOLICITADO POR SUBZONAS SIST. ELECT. TELA SEGUN REQ#40129 OC:4000002339, FACT# 000-002-01-00019030. CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0.   RP:CS 0152 2017.


title: VI-2017PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000550 POR LA COMPRA DE 3500 GALONES DE DIESEL, PARA USO EN EL SUMINOSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA, EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONALES NOROOCIDENTE SEGUN REQ. No. 003-03-2017 ORDEN DE COMPRA No.3500000173 MEMORANDO DSG-745-VI-2017

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.


title: POR LA COMPRA DE 9 UPS PARA LA GERENCIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010706 POR LA COMPRA DE UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS CANTIDAD (9) NUEVE PARA SOLICITADOS POR LA GERENCIA GENERAL CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001031 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA GERENCIAL,PATAS CROMADAS MODELO CH-2006H PAR USO DE JOSE ROMELIO BOCANEGRA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION No.21 CAI-411E6D-2B655B-7F4ABD-8D40AC-EA511D-C9 RTN-08011981005210

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS No. 1537 DE FECHA 30 Y 31 DE ENERO 2017, REUNION CON PERSONAL DE ELCNOR PROYECTO S/E LA ENTRADA EN SAN NICOLAS, COPAN

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES


title: PAGO DE LA FACTURA N 002-001-01-00006455  POR LA COMPRA DE 8,050  GALONES DE  BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA

title: PAGOS DE LAS FACTURAS N 003-001-01-00021681,003-001-01-00021682,003-001-01-00021683 POR LA COMPRA DE  GALONES DE 24,000 GALONES DE  BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA

title: PAGO DE LAS FACTURAS N 003-001-01-00021664, 003-001-01-00021669, 003-001-01-00021675 POR LA COMPRA DE 24,0000 GALONES DE BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA

title: POR LA COMPRA DE 320,000 GALONES DE4 BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA,.....PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-000021709 L. 350,902.40 FACT. 00021710 L. 350,902.40 FACT. 000021713 L. 350,902.40 POR SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE BUNKER SEGUN PEDIDO NO. CCT-BUNKER-01-II-2017 CON ORDEN DE COMPRA No. 3500000181CEIBA TERMICA

title: PAGO DE FACT. No. 003-001-01-00021758 L. 350,902.40 , FACT. 21765 L. 350,902.40 POR LA COMPRA DE 16000 GALONES DE4 BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN ADJUDICACION  DE PEDIDO CCT-BUNKER-01-II-2017 CON ORDEN DE COMPRA No. 35000000181 DE FECHA 12 DE MAYO 2017

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-000021792 L. 361,441.60 FACT. 21794 L.361,441.60 FACT. 21800 L. 361,441.60 FACT.21811 L.361,441.60 FACT. 21919 L. 361,441.60 FACT. 21821 L. 361,441.60 POR SUMNISTRO DE 48000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3500000181 DE FECHA 12 DE MAYO 2017  PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN ADJUDICACION DE PEDIDO CCT-BUNKER-01-II-2017

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00021839 L. 361,441.60 FACT. 21846 L. 361,441.60 FACT. 21852 L. 361,441.60 FACT. 21858 L. 361,441.60 FACT. 21861 361,441.60 POR LA COMPRA DE 320,000 GALONES DE4 BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA...........PAGO DE 40000 GALONES DE BUNKER PARA CENTRAL CEIBA TERMICA DE LICITACION No. DSG-413-2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 35000181

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-000021896 L. 361,38960.00 FACT. 21881 L. 361,389.60.00  Y FACT. 21885 L. 361,389.60 POR SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE BUNKER  PARA USO CENTRAL TERMICA TERMICA  SEGUN ADJUDICACION DE PEDIDO CCT-BUNKER 01-II-2017 CON ORDEN DE COMPRA No. 3500000181 DE FECHA 12 DE MAYO 2017,

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-0000021905 L. 361,389.60  FACT. 21916 L. 361,389.60 POR LA COMPRA DE 16000 GALONES DE BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN ADJUDICACION DE PEDIDO CCT-BUNKER 01-II-2017 CON ORDEN DE COMPRA No. 350000181 DE FECHA 12 DE MAYO 2017

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-000021967 L. 347, 869.60 FACT. 003-001-01-00021972 L. 347,869.60 POR SUMINISTRO DE 16000 GALONES DE BUNKER SEGUN ADJUDICACION  DE FECHA 12 DE MAYO 2017 Y ORDEN DE COMPRA 350000181 DE FECHA 12 DE MAYO 2017 LA CENTRAL CEIBA TERMICA

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 712-0-0 - POR LA COMPRA DE 320,000 GALONES DE4 BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-712-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-712-9-0

type: OFICIO

description: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-000021896 L. 361,38960.00 FACT. 21881 L. 361,389.60.00 POR SUMINISTRO DE 16000 GALONES DE BUNKER  PARA USO CENTRAL TERMICA TERMICA  SEGUN ADJUDICACION DE PEDIDO CCT-BUNKER 01-II-2017 CON ORDEN DE COMPRA No. 3500000181 DE FECHA 12 DE MAYO 2017,, REVERSION POR VALOR NO COINCIDE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005269 POR LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE EN EL PLANTEL CENTRO SUR. REQUISICION No.UAC/46/2017

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015664  POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09482 REG 553 ASIGNADO A ALUMBRAD0 PUBLICO SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2017-705-0023 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000170


actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015658 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO PLACA N 09505 REG 573 ASIGNADO A DEPTO DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 2017-695-0007 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000171

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-714-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-714-1-0


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 08488 REG 426-05 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICA

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA 4300000173 POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09490 REG 580-08 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE TALLER 2017-705-0092. CAI 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015666 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09489 REG 559 ASIGNADO DEPTO DE DISTRIBUCIONSEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER  No. 2017-695-0006 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000172


title: POR LA COMPRA DE  4 LLANTAS PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEIBA  L A

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE  4 LLANTAS PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DEL LITORAL CEIBA REQ#N-001487, PLACA N-09640 REG-605, O/C: 4000002320, FACT#000-001-01-00-015762, 02/05/2017,  CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31
, R/P: CS088 2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 724-0-0 - POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE CEIBA


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 725-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA INFORME DE RECAUDACIONES DIARIAS CON ORIGINAL Y TRES COPIAS, SOLICITADO POR TESORERIA NOROCCIDENTAL SEGUN REQ. No. 001-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA DE 20 UNIDADES DE 100ML, SOLICITADO POR SUBGERERNCIA NOROCCIDENTAL SEGUN REQ. No. 1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1049-2017

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA DE 20 UNIDADES DE 100ML, SOLICITADO POR SUBGERERNCIA NOROCCIDENTAL SEGUN REQ. No. 1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1049-2017, FACT#002-023-01-00120548, (12/02/2017), CAI:74F155-648335-DF4E91-C7A663-0DA285-B0. R/P 525.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 729-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 205/15 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO No. 611 PLACA 9596 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES L.A. SEGUN REQ. No. 010/2017


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 730-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO  L.A. SEGUN REQ. No. 40125


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 734-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  JACK TIPO LAGARTO DE 3 TONELADAS, LLAVE DE RUEDA, VARILLA PARA BAJAR LLANTA DE REPUESTO   SER UTILIZADA EN VEHICULO, PLACA No. 9596 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES   L.A. SEGUN REQ. No. 012-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 731-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  2500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  SER UTILIZADA POR LOS EMPLEADOS DE SUBGERENCIA  L.A. SEGUN REQ. No. 021-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 736-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FLEJIADORA MANUAL PARA USO CONCINCHO METALICO DE 1/2 SOLICITADO POR GERENCIA C..S. SEGUNREQ. No. 16


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TECLE DE CADENA DE 3 TONELADAS, PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN EL AREA DE CABLE Y TRANSFORMADORES SOLICITADO POR GERENCIA C..S. SEGUNREQ. No. 17 ORDEN DE COMPRA 4000007476

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000507 POR LA COMPRA DE 1 TECLE DE CADENA DE 3 TONELADAS, PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN EL AREA DE CABLE Y TRANSFORMADORES SOLICITADO POR GERENCIA C..S. SEGUNREQ. No. 17 ORDEN DE COMPRA 4000002476  CAI-0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94 RTN-08011965093221


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 737-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TROCOS HIDRAULICO, SOLICITADO POR GERENCIA C..S. SEGUNREQ. No. 15


title: RESERVA POR CAMBIO DE FILTOR DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 9314 ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 09-2017

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

rationale: PAGO  POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 9314 ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 09-2017 SEGUN O/C: 801-1-1-1036-2017. FACT#048-001-01-00013281, (12/05/2017), CAI:8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33.


title: RESERVA POR CAMBIO DE FILTOR DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 7510 ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 06-2017

rationale: PAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 7510 ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 06-2017, O/C: 440000338, R/P:539 FACT:048-001-01-00013279.(12/05/2017) CAI: 8688D8-A8787F-OC43B2-918CEA-BC1C59-33


title: RESERVA POR CAMBIO DE FILTOR DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 9492  ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 05-2017

rationale: PAGO POR CAMBIO DE FILTOR DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 9492  ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 05-2017, O/C:4400000339, FACT#048-001-01-00013283, (12/05/2017), CAI:8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33.


title: PAGO DE FACTURA No,000-001-01-00006523 POR LA COMPRA DE SELLO PRINTER440 P/JEFATURA PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.40 CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4 RTN-08019995320455

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: RESERVA POR CAMBIO DE FILTOR DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 10826 ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 10-2017

rationale: RAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 10826 ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 10-2017,O/C=4400000314, R/P 540, FACT#048-001-01-00013280 12/05/2017 CAI:8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33.


KENSY MARIEL GOMEZ FUNES

legalName: KENSY MARIEL GOMEZ FUNES

KAREN ALEJANDRA GUTIERREZ PORTILLO

legalName: KAREN ALEJANDRA GUTIERREZ PORTILLO

EVELYN ELIZABETH COELLO ZALDIVAR

legalName: EVELYN ELIZABETH COELLO ZALDIVAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 72-2012 VIAJANDO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2017 CON DESTINO A TEGUCUIGALPA. REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE RECURSO HUMANOS.POR REVERSION DE CAMBIO DE OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-742-1-0


title: POR LA COMPRA DE 7,970 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELCTRICA EN CENTRAL ARRENDAMIENTO DE COMERCIAL LAISZ HONDURAS - SUBESTACION JUTICALPA OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23763 DEL PEDIDO N ST-162-VI-2016 PAGO N 11 Y FACTURA N004-001-01-00074954


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010478 POR LA COMPRA DE IMPRESORA HP M477F LASER PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO(NICOLE GARCIA) REQUISICION No.64 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: POR LA COMPRA DE 400 BOMBILLOS DE 100W SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO REQ#40141, O/C:4000002390,

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR LA COMPRA DE 400 BOMBILLOS DE 100W SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO REQ#40141, O/C:4000002390. FACT#002-002-01-00012032. 21/08/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS 0399/2017.


title: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00005283 POR LA COMPRA DE 15 MOSTRADORES MODULARES DE OFICINA,PARA USO DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO REQUISICION No.58 CAI-6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-JEFD20-F22E19-0F RTN-05019995136860


rationale: POR LA COMPRA DE 470 BOMBILLOS DE 100W SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO LA SIST TRUJILLO REQ40140, 0/C: 4000002391. FACT#002-002-01-00011074. 27/07/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. 27/07/2017. R/P CS 0354/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE 175 ARRANCADORES DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SUB-ZONAS SIST. TRUJILLO, REQ 40139, O/C: 4000002393. FACT#002-002-01-00011072. 27/07/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS 0352/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE 80 BALSTROS PARA LAMPRA SOLICITADO POR DEPTO SUBZONAS REGIONALES SIST. ELEC. TRUJILLO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, REQ 40142, O/C. 4000002392. FACT#002-002-01-00011073. 27/07/2017 CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS 0353/2017.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO MARCA TOYOTA SERIE LN166-0036920 ASIGNADO A COMUNICACIONS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO S/N

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO REG-331, MARCA TOYOTA SERIE LN166-0036920 ASIGNADO A COMUNICACIONS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO S/N COM-505-01/17, OC:4300000215. FACT#048-001-01-00019869. 18/08/17. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9. R/P CS 1010/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-778-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-778-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-778-1-0


title: ANTICIPO A CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  S/N VIAJANDO EL 29 MARZO 2017 CON DESTINO A MUNICIPALIDADES.VIAJANDO A LS MUNICIPALIDADES DE LOS SITEMAS ELECTRICOS PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LAS NOMINAS, PLANILLAS Y COPIAS DE F-01 DE LAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL LITORAL ATLANTICO POR IMPTO VECINAL

ENMA AVILIA FUNEZ GARCIA

legalName: ENMA AVILIA FUNEZ GARCIA

EDWIN SABIER NAJERA TURCIOS

legalName: EDWIN SABIER NAJERA TURCIOS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011185 POR COMPRA DE UNIDAD ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CON CAPACIDAD PARA 20 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DE PLANIFICACION REQUISICION No.4 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002375 POR COMPRA DE ACEITE EN VEHICULO PLACA 4474-REG. 807 ASIGNADO A SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDUM USG-1RLA-040-2017

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002375 POR MANTENIMIENTO  EN VEHICULO PLACA 4474-REG. 807 ASIGNADO A SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDUM USG-1RLA-040-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002570-2575-2598-2599-2603-2623-2626-2628-2634-2639-2643-2663-2665  POR MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS  ASIGNADOS A SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDUM USG-SRLA-128-2017


title: PAGO DE COMBUESTIBLE DIESEL PARA USO LOS VEHICULOS DEL AREA DE OCCIDENTE EN EL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2016

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002570-2575-2598-2599-2603-2623-2626-2628-2634-2639-2643-2663-2665  POR MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS  ASIGNADOS A SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDUM USG-SRLA-128-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002344-2346-2361-2366-2440-2451-2371-2389-2390-2391-2462-2390-2391-2462-2397-2402-2404-2406-2417-2420-2429  POR MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS  ASIGNADOS A SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDUM USG-SRLA-039-2017


description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002344-2346-2361-2366-2440-2451-2371-2389-2390-2391-2462-2390-2391-2462-2397-2402-2404-2406-2417-2420-2429  POR MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS  ASIGNADOS A SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDUM USG-SRLA-039-2017


title: POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO PARA LA GERENCIA FINACIERA

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00008439 POR LA COMPRA DE ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA SOLICITADO POR LA GERENCIA FINANCIERA ORDEN DE COMPRA No.4600000469 CAI-4628C4-39332D 304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


title: PAG0 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL A LA FLOTA VEHICULAR DEL AREA NOR OCCIDENTE EN EL SIST DE GRACIAS LEMPIRA PERIODO 03 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 25

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL AL VEHICULO PLACA N09636 PICK-UP REGISTRO 613-08 DEL AREA DE OCCIDENTE SEGUN O / P 42


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA FLOTA VEHICULAR DEL SIST ELECT DE GRACIA LEMPIRA EN EL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2016


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00076513 POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION C S


title: PARA EL MANTENIMIENTO DE A/ C DE PRECISION DE INFORMATICA SEGUN REQ 111 PAGO DE FACTURA 000-001-01-000002376

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004573 POR LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DISEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL AREA NOR OCCIDENTE

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00076512 POR LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004874 POR LA COMPRA DE 2,500 GALONES DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL AREA NOROCCIDENTE


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE SEPTIEM BRE 2016

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SIST ELECTRICO DE LA ENTRADA SEGUN FACTURA N 167983 OP 41

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 1500 GALONES DE AGUA PURA SEGUN DOCUMENTO DE SERVICIOS ADVOS NOR OCCIDENTE

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDUM S.E.G.L. UA675-115-2016, FACT. No. 001126-CONTRATO S/N  DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE

MARIO RAMON MARTINEZ CORTEZ

legalName: MARIO RAMON MARTINEZ CORTEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA No. SI-000-002-01-00000609 CAI:22640E-88FF01-1A43B9-A87100-C084FD-BA  POR LA COMPRA DE 160 LAMPARA CANASTA RMA-100 HPS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN S.P.S. Y ALREDEDORES

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008542 POR LA COMPRA DE TITAS PARA USO DE LA IMPRESORA EN LA SUB GERENCIA TECNICA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0584-2016 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE CONMBUSTIBLE DIESEL  AL VEHICULO REG.#683/2013, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA . SEGUN FACT.N. 000-001-01-00184931, MENORANDO        S.E.L.E.C  009/2017 NOTA: NOTA:  SE LE RETIENE EL 1% POR ESTAR EXENTO DE ESTE IMPUESTO, SE ADJUNTA COPIA DEL DECRETO.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00048742 POR LA COMPRA DE 90 LUMINARIAS DE 100 W PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CS


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00016504 POR LA COMPRA DE 120 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CS


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00119823,121934,124972,126821,128640 POR SUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS DE CEIBA A TEGUCIGALPA.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00016783 POR LA COMPRS DE 1,350 FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CENTRO SUR


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEFUN FACTURA No. 000-001-01-00000437  Y MEMORANDUM SECR 081-2016

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title: PAGO QU CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 104,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALaeiszDIESEL-09-X-2016 PAGO N 8

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE 48,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE ELECTRICA DE COMESRCIAL LAEISZ HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 23989 DEL PEDIDO N CALaiszDIESEL-09-X-2016 PAGO N 9


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 160,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALaeiszDISEL -09-X-2016 PAGO N 10


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELCTRICA DE COMERCIAL LAEISZ DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALaeiszDIESEL -09-X-2016 PAGO N 11


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 32,000 GALONES DE DISEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LAEISZ DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALaeiszdDISEL -09-X-2016 PAGO N 12


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA REPRESENTANTE  LEGAL DE  IMPORT AUTOS FACTURA No. 000-001-01-00002590 POR MANTENIMIENTO GENERAL DE DIRECCION, REPARACION GENERAL DE SUSPENCION MANTENIMIENTO, REPARACION GENERAL DE FRENOS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR R REPARACION DE LUCES TRACERAS EN VEHICULO PLACA No. 10845 ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE SANTA BARBARA

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ALFOMBRAS, FORRO DE TIMON Y UNA PAR DE PARABRISAS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO No. 611 PLACA No; 9596 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 011-2017, OC:45000000443.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ALFOMBRAS, FORRO DE TIMON Y UNA PAR DE PARABRISAS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO No. 611 PLACA No; 9596 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 011-2017, OC:45000000443.FACT# 000-002-01-00002720. 26/07/2017, CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F R/P:CS 0186 2017.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE KIT DE SELLO PARA SECTOR DE TIMON PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO No.PLACA N-10389 REG-173 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 006-2017, OC:4500000442. FACT#000-002-01-00002705, 22/06/2017, CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F R/P: CS 0188 2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 PINTAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER  UTILIZADO EN VEHICULO No. PLACA N-10389 REG-173 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 007-2017, OC:4200001251.

rationale: POR COMPRA DE 3 PINTAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER  UTILIZADO EN VEHICULO No. PLACA N-10389 REG-173 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 007-2017, OC:4200001251.FACT#000-002-01-00002719, 26/06/2017,CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F, R/P: CS 0187 2017.


AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 04480 REG 2171992 ASIGNADO AL ALUMBRADO PUBLICO CS SEGUN OT: 2017-705-0043. OC:4500000387. FACT#000-001-01-00001779. 10/08/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0426/2017.


title: POR LA COMPRA DE LUBRICANTE AL VEHICULO PLACA N 04480 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO

rationale: COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACA N 04480 REG 2171992 ASIGNADO AL ALUMBRADO PUBLICO CS SEGUN OT: 2017-705-0043. OC:4500000387. FACT#000-001-01-00001779. 10/08/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0426/2017.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PAR EL VEHICULO PLACA N-09332 REG 492/2007 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SC: 2017-705-0038, OC: 4500000382 FACT# 000-001-01-0000 1789. 16/08/2017 CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58.   R/P CS 0334/2017.

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PAR EL VEHICULO PLACA N 09332 REG 4922007 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN OT: 2017-705-0038. OC: 4500000389, FACT#000-001-01-00000858. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9  R/P: CS 0216/2017.


title: POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 05216 REG 321996 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N-05216-03296, UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO, COMPRA DE REPUESTOS, O/C: 4500000384, FACT#000-001-01-000000970,CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE, R/P: CS 0126/2017. REGION C.S


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 867-2-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA  N 0848 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-867-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-867-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-867-2-0


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 08567 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLIOC CS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 08567 REG-470 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLIOC CS SEGUNS/C: 2017-705-0033,  O/C: 4500000380, FACT#000-001-01-000000969,CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE R/P: CS 0101/2017.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 09323 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO DE CS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 09323 REG-535 SOLICITADO Y ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN OT: 2017-705-0036 OC:4500000383. FACT#000-001-01-00000971.13/06/2017, CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE Y RP: CS 0169  2017.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N 09487 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N 09487 REG-549 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS SEGUN SC:2017-705-0027. OC:4500000390. FACT#000-001-01-000000981. 19/06/2017. CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE. R/P CS 0281/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE REPUSETOS AL VEHICULO PLACA N 09325 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS PAGO DE LA FACT N 000-001-01-2017 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09325 REG-537 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS SEGUN REQ# 2017-705-0024, OC:4500000386. FACT#000-001-01-00000827. 09/06/2017, CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P: CS 0277/2017.


title: PAGO DE RECIBOS 1 Y 2 EN CONCEPTO DE DEPOSITO Y MES POR ADELANTADO DE INMUEBLE EN EL SISTEMA REGIONAL SIGUATEPEQUE,SEGUN ENMIENDA AL CONTRATO No.154/2016

MARDIN DANILO SALINAS RECONCO

legalName: MARDIN DANILO SALINAS RECONCO


title: PAGO DE RECIBOS 11 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  DONDE FUNCIONA EL SISTEMA REGIONAL SIGUATEPEQUE,SEGUN ENMIENDA AL CONTRATO No.154/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017


title: PAGO DE RECIBOS 10 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  DONDE FUNCIONA EL SISTEMA REGIONAL SIGUATEPEQUE,SEGUN ENMIENDA AL CONTRATO No.154/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2017


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10591 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO CS

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10591 REG-659/2012 DEPTO. SIST.REG.INTERC.C.S  ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO CS SEGUN OT:2017-710-0006 OC:4500000412. FACT#000-001-01-0000 1784 16/08/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0303/2017.

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10591 REG-659 SOLICITADOR POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S. SEGUN OT:2017-710-0006, OC:4500000411, FACT#000-001-01-00000859. 10/07/2017, CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F, R/P: CS 0217/2017.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PAR EL VEHICULO PLACA N 09332 REG 4922007 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO

rationale: POR LA COMPRA DEACEITES PAR EL VEHICULO PLACA N-09332 REG 492/2007 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SC: 2017-705-0038, OC: 4500000382 FACT# 000-001-01-0000 1789. 16/08/2017 CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58.   R/P CS 0334/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) CAJAS DE LEITZ TAMAÑO CARTA,PARA USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION No.51 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1065-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123528  POR LA COMPRA DE CINCO (5) CAJAS DE LEITZ TAMAÑO CARTA,PARA USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION No.51 ORDEN DE COMPRA No.4400000465 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 05216 REG 321996 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO ACEITE, S/R 2017-705-0057, O/C: 4500000384, FACT# 000-001-01-000000970. CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE, S/P: CS 0126/2017.


description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10591 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO CS

rationale: POR LA COMPRA DELIQYUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10591 REG-659/2012 DEPTO. SIST.REG.INTERC.C.S  ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO CS SEGUN OT:2017-710-0006 OC:4500000412. FACT#000-001-01-0000 1784 16/08/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0303/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 887-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DOS (2) TONER PARA IMPRESORA,PARA USO DE LA SUBGERENCIA CONTRATOS DE ENERGIAREQUISICION No:50


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA N-10819 REGISTRO 710-2013 ASIGNADO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. SOLICITUD DE SERVICIO No.USG-06-03/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1058-2017

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA N-10819 REGISTRO 710-2013 ASIGNADO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. SOLICITUD DE SERVICIO No.USG-06-03/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1058-2017. OC:4300000428. FACT#048-001-01- 00019864. R/P CS 0909/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-888-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-888-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-888-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-888-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 889-0-0 - RESERVA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA N-10819 REGISTRO No.710-2013 ASIGNADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOLICITUD DE SERVICIO No.USG-05-03/2017


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 890-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE FUGAS USANDO EL SISTEMA ROBOTICO EN TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL PLANTEL LA PUERTA SOLICITUD DE SERVICIO USG 07-03/2017


objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 891-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DIEZ CAJAS DE PAPEL BOND FORMA CONTINUA CON PAPEL CARBON SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.002/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 105 LUMINARIAS DE 100 WATTS ALTA PRESION DE SODIO CON REFRACTOR ACRILICO TIPO CANASTA VOLTAJE 240V,INCLUYE BOMBILLO DE 24,000 HORAS DURACION MEDIA INCLUYE BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/4 X 30. SOLICITADO SISTEMAS REGIONALES N.O. REQUISICION No.SC-625-054-03-2017

rationale: POR LA COMPRA DE 105 LUMINARIAS DE 100 WATTS ALTA PRESION DE SODIO CON REFRACTOR ACRILICO TIPO CANASTA VOLTAJE 240V,INCLUYE BOMBILLO DE 24,000 HORAS DURACION MEDIA INCLUYE BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/4 X 30. SOLICITADO SISTEMAS REGIONALES N.O. REQUISICION No.SC-625-054-03-2017, OC:4000002407. FACT#-002-002-01-00011345. 02/08/2017. R/P: CS 0339/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 893-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 DIVISIONES DE 5, 100 DE 8,  100 DE 12 Y 100 DE 15 NUMEROS SOLICIRADO POR EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQ. No.- 31


title: PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS SISTEMA ELECTRICO DE  YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 SEGUN RECIBO No. 000-01-03-00000052, CONTRATO UA-640-015/2011 MEMORANDUM  S.E. DE YORO 05-04-2017

ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA


rationale: POR LA COMPRA DE REPUSETOS AL VEHICULO PLACA N 09325 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS 000-001-01-00001876CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58


description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 09323 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO DE CS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 09323 REG-535 SOLICITADO Y ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN OT: 2017-705-0036 OC:4500000383. FACT#000-001-01-00000971.13/06/2017, CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE Y RP: CS 0169  2017.


description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N 09487 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS

rationale: POR LA COMPRA DE 2 LIBRAS DE GRASA PARA EL VEHICULO PLACA N 09487 REG-549 SEGUN SC:2017-705-0027, ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS. OC:4500000391. FACT#000-001-01-00000841. 20/06/2017. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P CS 0220/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 903-0-0 - POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 09325 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


title: POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 EN BARRIL PARA MANNTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE CS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 EN BARRIL PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE CS SOLICTADO POR MASNT ALUMBRADO PUBLICO REGION C.S O/C: 4000002321, FACT#000-001-01-00017032, 30/5/2017, :CAI: E444CD-75093B-FA4BA8-646BBF-94FE92-9B R/P: CS 0084/2017.


rationale: POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 09487 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 904-0-0 - POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 09325 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


title: POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N-00742 ASIGNADO A INGENIERIA LA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N-00742, N-10583 ASIGNADO A INGENIERIA LITORAL ATLANTICO  REQ-19-03-2017, 0/C: 40002319, FACT# 000-001-01-00021915, 04/05/2017, CAI: A6C8DD-A824AD-EE4195-OF2744-B99315-42, R/P: CS 0089/2017.


rationale: POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 09323 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


rationale: POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 09332 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 912-0-0 - POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 04480 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 913-0-0 - POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 04480 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


rationale: POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 04253 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00076570 POR LA COMPRA 16,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA EN CENTRAL DE ARRENDAMIENTO DE COMERCIAL Laeisz HONDURAS - SUBESTACION JUTICALPA OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23763 DEL PEDIDO N ST-162-VI-2016, PAGO N 12


title: POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 10804 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-917-1-0


description: POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 10804 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE  DE LOS VEHICULOS DE DISTRIBUCION C.S CON PLACA N-10804 REG-718/2013. SEGUN SR: 2017-705-0045,  N-09487 REG-549 SEGUN SR: 2017-705-0028, N-09323 REG-535 SEGUN SR:2017-705-0037. PLACA N-09332 REG-492/2007 SEGUN SR:2017-705-0039. PLACA N-04253 REG-218 SEGUN SR:2017-705-0049. PLACA N-07493 REG-373 SR: 2017-705-0093. PLACA N-09473 REG-552 OT:2017-705-0094. SEGUN OC:4300000174. 801-1-56-0004-2017, FACT#000-001-01-00015778. 05/06/17. CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75--DC443F-84. R/P CS 0550/2017.


title: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00015526 POR SUMINISTRO DE 16,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23980 DEL PEDIDO N CCT-BUNKER-03-IX-2016 PAGO N 3


title:
PAGOS DE LAS FACTURAS N 006-002-01-00008757,006-002-01-00008777,006-002-01-00008779,006-002-01-00008780,006-002-01-00008785,006-002-01-00008788,006-002-01-00008789006-002-01-00008794,006-002-01-00008805
POR EL SUMINISTRO DE 72,000 GALONES DE SIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIUONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23752 DEL PEDIDO N CACT-DIESEL-04-VI-2016 PAGO N 40


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 004-001-01-00076851,004-001-01-00076852 POR SUMINISTRO DE 16,000 GALONEZ DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA EN CENTRAL  DE ARRENDAMIENTO DE COMERCIAL Lesisz HONDURAS -SUBESTACION  JUTICALPA OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23763 PEDIDO N ST-162-VI-2016  PAGO N 12


title: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00015556 POR SUMINISTRO DE 8,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONLA DE INGENIERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23980 DEL PEDIDO N CCT-BUNKER -03-IX-2016 PAGO N 4


title: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00015511 POR EL SUMINISTRO DE 8,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23980 DEL PEDIDO N CCT-BUNKER-03-IX-2016 PAGO 2


title: PAGO DE LA FACTURA N 006-002-002-01-00008823 POR SUMINISTRO DE 8,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE ELECTRICA DE NACIONLA DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23752 DEL PEDIDO N CACT-DIESEL -04-VI-2016 PAGO N 41


title: PAGOS DE LAS FACTURAS N 003-001-01-00015380,003-001-01-00015401 POR SUMINISTRO DE 16,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICA  DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23762 DEL PEDIDO CCT-BUNKER -02-VII-2016 PAGO N 20


title:
PAGO DE LAS FACTURAS N 000-001-01-00096270,000-001-01-0009635,000-001-01-00096353
POR EL SUMINISTRO DE 24, 000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL Laesz HONDURAS SEGUN OREDEN DE COMPRA N 23989  DEL PEDIDO CALaesz DIESEL -09-X-2016 PAGO N 13


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 003-001-01-00015447,003-001-01-00015479,003-001-01-00015494,POR SUMINISTRO DE 24, 000 GALO9NES DE BUNKER PARAGENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DEC OMPRA N 23980 DEL PEDIDO N CCT- BUNKER -03-IX-2016 PAGO N 1


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00092916,000-001-01-00092924 POR SUMINISTRO DE 16,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL Laesz HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALeiszDIESEL 09-X-2016 PAGO N 6


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO REQUISICION No.30

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00006512 POR LA COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 250 ML GL REQUISICION No.30 ORDEN DE COMPRA No.4400000397 CAI-5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32 RTN-05029995001355

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0006280 CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO REQUISICION No.30 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR YOVANI EFRAIN RAMOS POR PAGO REALIZADO POR ACCIDENTE AUTOMOVILISTICOAL VEHICULO  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA.

YOVANI EFRAIN RAMOS

legalName: YOVANI EFRAIN RAMOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO SEGUN MEMO DSG-521-V-2017 POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA GENERACION ELCTRICA EN CENTRAL DE ARRENDAMIENTO DE COMERCIAL Laeisz HONDURAS -SUBESTACION SAN ISIDRO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3500000175 DEL PEDIDO N CALaeisz-01-11-2017 pago n 1

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica