Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE CAPACITACION A REALIZARCE LOS DIAS 11,12 Y 13 DE OCTUBRE,2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO SEGUN OFICIO 652-DGCE-2017,OFICIO 1747-SSATP-2017,632-DGCE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 546-17 SEGUN FACTURA No. 00001856 Y RECIBO No. 2039 DE FECHA 13/10/2017


title: PAGO DE PASAJE DEL 11 AL18/11/2017 SEMINARIO TALLER PARA LACONSTRUCCION DEUN PLAN ESTRATEGICO SOBRE LA EDUCACION INTERCULTURAL  BILINGUE DELPUEBLO NAHUA.

currency: HNL

MARIA TEREZA TORRES GALVEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA TEREZA TORRES GALVEZ

BERSABE TOME ECHEVERRIA

legalName: BERSABE TOME ECHEVERRIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRAS REALIZADAS EN LAS ZONAS 1, REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017, PAGADOS EN EFECTIVO Y RESPALDADOS POR FACTURAS CON SU RESPECTIVO RESPALDO, EL CUAL SERA RECIBIDO A MI NOMBRE PERO ENTREGADO A CADA UNO POR EL TOTAL GASTADO.

MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

legalName: MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1028-2017 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA GENERAL ARCHIVO GENERAL..............SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2962-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5412-1-0


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

faxNumber: ND

rationale: CANCELACION FACT.002-026-01-0001189 RECIBO 62665 ORDEN  DE COMPRA N.50-1-5-1029-2017 ADQUISICION DE BOTELLONES DE CINCO GALONES CON AGUA PARA LAS DIFERENTES UNIDADS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN RECIBIDOS PARCIALMENTE .


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 559-17 REUNION DE TRABAJO CON JEFES DE TALENTO HUMANO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL DIA VIERNES 13/10/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001854 Y RECIBO N. 2037 DE FECHA 13/10/2017


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LAISLAS DE LA BAHIA ROATAN ELECTRIC COMPANY CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

legalName: INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 17/11/2017 SOCIALIZAR ELL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS TECNICO PROFECIONALES Y DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS A LOCALES DE EDUC. Y DIREC. DE CENTROS EDUCATIVOS.
REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N. 424-SDGEM-2017 YA QUE LA GIRA NO SE REALIZARA  POR LA SITUACION POLITICA SOCIAL QUE SE ENCUENTRA EN EL PAIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5432-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5432-1-0


name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: DEVOULUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE " RESERVA DE ELABORACION DE PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPETENCIAS BASICAS, PARA APLICAR EN EL CONCURSO DE SELECCION EN LOS CARGOS DE FUNCION DOCENTE, DIRECCION DOCENTE , ORIENTACION DOCENTE Y TECNICO PEDAGOGICO, QUE SE REALIZARA A LOS CONCURSANTES INSCRITOS A NIVEL NACIONAL "

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5431-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5431-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5431-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5431-1-0

description:
"PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR ELABORACION DE PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPETENCIAS BASICAS, PARA APLICAR EN EL CONCURSO DE SELECCION EN LOS CARGOS DE FUNCION DOCENTE, DIRECCION DOCENTE , ORIENTACION DOCENTE Y TECNICO PEDAGOGICO, QUE SE REALIZARA A LOS CONCURSANTES INSCRITOS A NIVEL NACIONAL "SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00001247, 000-001-01-00001248,000-001-01-00001249, 000-001-01-00001250 DE FECHA 31/10/2017 Y RECIBOS S/N DE FECHA 20/11/2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO TOTAL DEL TERCER Y CUARTO " RESERVA DE ELABORACION DE PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPETENCIAS BASICAS, PARA APLICAR EN EL CONCURSO DE SELECCION EN LOS CARGOS DE FUNCION DOCENTE, DIRECCION DOCENTE , ORIENTACION DOCENTE Y TECNICO PEDAGOGICO, QUE SE REALIZARA A LOS CONCURSANTES INSCRITOS A NIVEL NACIONAL "
FACTURAS No. 1255, 1256,1267,1268,1292 Y RECIBOS S/N DE FECHA 15/11/2017


JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale:
PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 10/9/2017  SAN PEDRO SULA REUNION  MENSUAL DEL EQUIPO DE COORDINACION CON LOS DIRECTORES DEPTALES DE EDUCACION.-
REVERSION  DE COMBUSTIBLE POR GIRA CANCELADA
JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ LPS. 1, 371.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5434-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA A LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2017

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO DE PASAJES AEREO  PARA EVENTO SUPERVISION DE APLICACIONES DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS BASICOS DE JUNTA NACIONAL Y DEPARTAMENTALES DE CONCURSO DE SELECCION DOCENTE 2017.  A REALIZARSE EN LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS A PARTIR DEL DIA LLUNES 27/11/2017 AL DIA VIERNES 1/12/2017 . COMPLEMENTO AL F01-5439

ARACELY LEMUS GARCIA

legalName: ARACELY LEMUS GARCIA


ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN ORDEN #-50-1-221-227-2017, (3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL) SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA .................SE REVERSA POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO POR FALTA DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2812-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5445-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN #-50-1-221-222-2017, SOLICITADO SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0005779 RECIBO S/N POR ADQUISICION  DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN #-50-1-221-222-2017, SOLICITADO SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA DE MATERIALES SEGUN ORDEN #50-1-221-224-2017,  DE PAPEL Y CARTON Y PASTES DE LAVAR, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-135016/5452-2017.


title: COMPRA DE  MATERIAL VARIO DE OFICINA Y LIMPIEZA  SEGUN ORDEN #-50-1-221-223-2017, SOLICTADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0016623 RECIBO022451  DE  MATERIAL VARIO DE OFICINA Y LIMPIEZA  SEGUN ORDEN #-50-1-221-223-2017, SOLICTADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-221-225-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOA ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
SEGUN FACTURA 000-002-01-00009232, 000-002-01-00009233, 000-002-01-00009234 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/11/2017


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (MOUSE) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1054-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RECIBO S/N DE FECHA Y FACTURA no. 000-001-01-00005905 DE FECHA 30/11/2017


rationale:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN #-50-1-221-225-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
SEGUN FACTURAS 000-002-01-00009234,000-002-01-00009233, 000-002-01-00009232 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/11/2017


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE
PREBASICA, BASICA Y MEDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-DDEO-2017  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale:
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE
PREBASICA, BASICA Y MEDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-DDEO-2017  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, factura Nº 000-001-01-00001379.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0037205 RECIBO49801 POR COMPRA DE ALIMENTOS  SEGUN ORDEN #-50-1-221-221-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

KEBIN ALBERTO ZUNIGA GIRON

legalName: KEBIN ALBERTO ZUNIGA GIRON

MAXBELL URBINA CHACON

legalName: MAXBELL URBINA CHACON

JORGE ORLANDO SOSA POLANCO

legalName: JORGE ORLANDO SOSA POLANCO

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

JORGE ARMANDO CARIAS VELASQUEZ

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS VELASQUEZ

JULIO CESAR ZUNIGA FIGUEROA

legalName: JULIO CESAR ZUNIGA FIGUEROA

JUDITH BARAHONA URTECHO

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

KAREN VARINIA GALLARDO NUÑEZ

legalName: KAREN VARINIA GALLARDO NUÑEZ

BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11/11/2017 SUPERVISION DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2017   A   SAN PEDRO SULA,DANLI,JUTICALPA,TOCOA,LA PAZ,COMAYAGUA,STA,ROSA DE COPAN,GRACIAS,OCOTEPEQUE,EL PROGRESO,CHOLUTECA,SAN LORENZO.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTLIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5455-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5455-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5455-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11/11/2017 SUPERVISION DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2017   A   SAN PEDRO SULA,DANLI,JUTICALPA,TOCOA,LA PAZ,COMAYAGUA,STA,ROSA DE COPAN,GRACIAS,OCOTEPEQUE,EL PROGRESO,CHOLUTECA,SAN
LORENZO.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL  POR GIRA REALIZADA A DEPARTAMENTO DE CORTES,CHOLUTECA,STA.BARBARA,COMAYAGUAY CHOLUTECA  APLICACION DE UNA HERRAMIENTA DE EVALUACION CON DOCENTES,NIÑOS Y PADRES DE FAMILIA PARA EL MONITOREO DE CONOCIMIENTOS EN PREVENCION DE ZIKA,PARA EVALUAR CAMBIOS DE ACTITUD.

TERESA HEROINA MATAMOROS TREJO

legalName: TERESA HEROINA MATAMOROS TREJO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

MARTIN IGLECIAS REYES

legalName: MARTIN IGLECIAS REYES

SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

legalName: SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO DEL 13 AL 16/11/2017 SAN PEDRO SULA , TELA  DEL 14 AL 15/11/2017 LA PAZ  ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PAGO DE ESTIPENDIO EN LOS CENTROS REGIONALES CR-US CR-LA EN EL TALLER DE FORMACION PERMANENTE EN EL LIDERAZGO Y COMPROMISO DE FORMADORES DE FORMADORES DEL NIVEL REGIONAL Y DEPARTAMENTOS I MOMENTO.
SE HACE LA REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA POGO DE ESTIPENDIO NO REALIZADO SEGUN OFICIO N.718-DGDP-SEDUC-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5504-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRAS REALIZADAS EN LAS ZONAS 1, REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017, PAGADOS EN EFECTIVO Y RESPALDADOS POR FACTURAS CON SU RESPECTIVO RESPALDO, EL CUAL SERA RECIBIDO A MI NOMBRE PERO ENTREGADO A CADA UNO  POR EL TOTAL GASTADO.

MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

legalName: MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOS PALLET CONTENIENDO MATERIAL DIDACTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA SEGUN FACTURA 11573264 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/11/2017

RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

streetAddress: RES. PORTAL DEL BOSQUDE

legalName: RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ORDEN DE COMPRS 50-1-5-0968-2017  SEGUN MEMORANDUM 088-SSAAYF-2017 EL ORIGINAL DE DICHO MEMORANDUM ESTA EN EL PROCESO OFICIO 2098-DGA-2017, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5553-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0970-2017 Y MEMORANDUM ORIGINAL 088-SSAAYF-2017, PAGO CON FACTURA #-01251-2017, RECIBO #- 5689-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE GALLETAS,AZUCAR,CAFE Y OTROS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN COPIA DE MEMORANDUM 088-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0969-2017 SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5560-1-0


rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASWEO,MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDUM N0.088-SSAAYF-2017 Y PARTE DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0969-2017, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5558-1-0


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5557-1-0 - POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN COPIA DE MEMORANDUM 088-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0957-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5557-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5562-1-0 - POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0956-2017 Y COPIA DE MEMORANDUM 088-SSAAYF-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5562-1-0

description: POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0956-2017 Y COPIA DE MEMORANDUM 088-SSAAYF-2017, PAGO CON FACTURA #-135695-2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAL DE JUNTA DE SELECCIÓN, OBSERVADORES Y  VEEDORES EN EL PROCESO DE CONCURSO DE PLAZAS DOCENTES AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-014-DDEO-2017  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

legalName: JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAL DE JUNTA DE SELECCIÓN, OBSERVADORES Y  VEEDORES EN EL PROCESO DE CONCURSO DE PLAZAS DOCENTES AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-014-DDEO-2017  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.  FACTURA N° 002-002-01-00001838.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 088-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0955-2017, PAGO CON FACTURA-#-017170-2017-RECIBO-228007-2017.


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS

rationale: COMPRA DE UTENSILIOS DESACHABLES SEGUN COPIA DE OFICIO 1137-SSATP-17 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0995-2017 PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5569-1-0


rationale: COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0991-2017 Y COPIA DEL OFICIO 1137-SSATP-17, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5572-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA(PAPEL HIGIENICO) SEGUN ORDEN #-50-1-5-994-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5575-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMORA DE REPUESTOS (MEMORIAS-USB) SEGUN ORDEN DE #-50-1-5-993-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, PAGO CON FACTURA #-13475-2017.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS (UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA) SEGUN ORDEN #-50-1-5-988-2017, SOLCITADO POR SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5576-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-998-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5577-1-0


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS- SEGUN ORDEN #-50-1-5-998-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5581-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-998-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5583-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA VARIOS- SEGUN ORDEN #-50-1-5-1010-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO POR FACTURA #-01249-2017, RECIBO #-5687-2017.


rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE (COCINA, ASEO Y OFICINA) - SEGUN ORDEN #-50-1-5-990-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5592-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTOS. DE  JUTICALPA,TRUJILLO,LA CEIBA, OCOTEPEQUE, STA ROSA DE COPAN, GRACIAS DEL 26 AL 29/9/2017 COMPLEMENTO AL F01- 5410

ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA

legalName: ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA

OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

legalName: OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS-SEGUN ORDEN #-50-1-5-997-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, PAGO CON FACTURA #-01248-2017, RECIBO #-5686-2017


MARTHA ISABEL GONZALEZ CORDOVA

legalName: MARTHA ISABEL GONZALEZ CORDOVA

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 20 AL 24/11/2017 OLANCHITO  COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LA INICIATIVA ESCUELAS VERDES Y LA PROYECCION A LA COMUNIDAD CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES EDUCATIVOS Y LOCALES EN LOS MUNICIPIOS ARENAL,JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO. COMPLEMENTO AL F01-5552.      REINTEGRO POR GIRA NO REALIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5696-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5696-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 13/12/2017  EL PROGRESO,CORTES,TRUJILLO Y GRACIAS SOCIALIZAR LAS ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS QUE PERMITAN DAR EL SEGUIMIENTO DE LA MODALIDAD EN CASA SOCIALIZAR PROGRAMACION ACADEMICA PARA EL AÑO 2018.

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)


KAREN YAMILETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: KAREN YAMILETH AGUILAR FERRUFINO

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION  DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA, HOTEL Y TRASNPORTE  QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION MODULO II . DICHO EVENTO SE REALIZARA  DEL 05 AL 07/12/2017  TRUJILLO ,LA ESPERANZA, JUTICALPA .
SE HACE LA REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA POGO DE ESTIPENDIO  NO REALIZADO SEGUN OFICIO N.718-DGDP-SEDUC-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5695-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS VARIOS PARA CEREMONIAS Y PROTOCOLO SEGUN ORDEN #-CM-651-SEDUC-2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-01886-2017.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1059-2017  SEGUN COPIA DE OFICIO N0.2372-SE-2017, PAGO CON FACTURA #-01247-2017, RECIBO #- 5685-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 16/11/2017 ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PAGO DE ESTIPENDIO SAN PEDRO SULA COMPLEMENTO AL F01- 5506-5504-5505 LA PAZ DEL 14 AL 15-11-2017

MARTIN IGLECIAS REYES

legalName: MARTIN IGLECIAS REYES

BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE NO SE LLEVO A CABO EL EVENTO DE FORMACION BASICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5702-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5702-1-0


RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5703-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE TRES SERVIDORES FISICOS DE ULTIMA GENERACION Y UN NAS   (ALMACENAMIENTO CONECTADO EN RED )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5703-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: COMPRA DE TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1027-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, sSE HACE REVERSIÓN POR ENTREGAR EL PRODUCTO EN SU TOTALIDAD EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5704-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5704-1-0

description: COMPRA DE TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1027-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO,PAGO CON FACTURA #-07993-2017


rationale: COMPRA DE TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1027-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO, OBSVACIÓN SEGUN OFICIO 2464-DGA-2017 SE AFECTO EL OBJETO DE GASTO 39600 UE-01-PROGRAMA-01 ACT/OBRA-008 FUENTE-11, LO ANTERIOR FUE SOSTENIDO EN REUNIÓN CON LA MINISTRA RUTILIA CALDERÓN FECHA 08/11/2017, SE HACE REVERSIÓN POR EN LA UNIDAD EJECUTORA 01, LA CUAL SE SOLICITO DE SU APOYO DE PAGAR DICHA CANTIDAD ANTES DESCRITA EN EL F-01 EN LA ORDEN DE COMPRA 1027-2017153.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5705-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5705-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: COMPRA DE MATERIALES QUIMICO VARIO SEGUN ORDEN #-404-2017, SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-10419-2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 08/12/2017 PLANIFICACION DE LA MEJORA DE LA GESTION EDUCATIVA POR RESULTADOS CON VALOR PUBLICO JUTICALPA, LA ESPERANZA, TRUJILLO.

RITA MATILDE MARTINEZ

legalName: RITA MATILDE MARTINEZ

LUIS RONALD PALACIOS CASTRO

legalName: LUIS RONALD PALACIOS CASTRO

rationale: SE REALIZA REVERSION A PETICION DE LA U.E. YA QUE NO HAN SIDO APROBADOS POR LA T.G.R.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5706-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE   DEL 10 AL 13/10/2017 SIGUATEPEQUE DESARROLLO TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL MANUAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DESCENTRALIZADA Y EL MONITOREO DE INDICADORES EDUCATIVOS.

SARA JANNETH DAVILA MELENDEZ

legalName: SARA JANNETH DAVILA MELENDEZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN #50-1-5-1006-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO SEGUN FACTURA #-16019-2017-RECIBO-#-22093-2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0234-2017 SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GENERALES.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00038141 Y RECIBO No. 443 S/N DE FECHA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE MATERIAL (3 GUILLOTINAS ) SEGUN ORDEN #50-1-5-1006-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO CON FACTURA #-16019-2017-RECIBO #-22093-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0235-2017 SOLICITUD DE MATERAILES DE LIMPIEZA POR LA  SUBDIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GRALES.
,SE HACE REVERSION POR NO COMPLETAR TODO EL PRODUCTO EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5739-1-0

description: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0235-2017 SOLICITUD DE MATERAILES DE LIMPIEZA POR LA  SUBDIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GRALES, PAGO SEGUN FACTURA #-05969-2017.


title: PAGO DE PASAJES DEL 05 AL 11/11/2017  ROATAN , PUERTO LEMPIRA SUPERVISION DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2017 COMPLEMENTO AL LOS F01- 5455-5456

MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

legalName: MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

VILMA ESPERANZA REYES MATUTE

legalName: VILMA ESPERANZA REYES MATUTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0237-2017 SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GENERALES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0237-2017 SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GENERALES,  PAGO SEGUN FACTURA #-09354-2017.


title: ORDEN DE COMPRA .50-1-221-0236-2017 SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GENERALES.

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA .50-1-221-0236-2017 SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GRAL. DE SERVICIOS GENERALES
SEGUN FACTURA No. 00017063 Y RECIBO No. 022754 DE FECHA06/12/2017


title: ORDEN D ECOMPRA N. 50-1-221-0238-2017 SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: ORDEN D ECOMPRA N. 50-1-221-0238-2017 SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES,  PAGO SEGUN FACTURA #-04101-2017, RECIBO #-414-2017.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1035-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1035-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO SEGUN FACTURA #-01246-2017, RECIBO #-5684-2017.


title: COMPRA DETINTAS (CANON) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1007-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DETINTAS (CANON) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1007-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5753-1-0


rationale: COMPRA DE TINTAS (12)  SEGUN ORDEN #-50-1-5-1002-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5755-1-0


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: COMPRA DE MATERIAL VARIO DE OFICINA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-1009-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5754-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO DEL 28/11/2017 AL 01/12/2017 A ROATAN,ISLAS D E LA BAHIA   PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS  . CONTROLAR,ENTREGAR Y SUPERVISAR TODO EL PROCESO DEL CONCURSO DE SELECCION  DOCENTE .

FRANCYS ROSALPINA LOPEZ LUPIAC

legalName: FRANCYS ROSALPINA LOPEZ LUPIAC

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE PASAJE AEREO A ROATAN,ISLAS D E LA BAHIA   PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS  . CONTROLAR,ENTREGAR Y SUPERVISAR TODO EL PROCESO DEL CONCURSO DE SELECCION  DOCENTE .       REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EL DINERO DE PASAJES NACIONALES EN SU TOTALIDAD. FRANCYS ROSALPINA LOPEZ LUPIAC  L. -1,028.21 CHANTAL SALINAS MARTINEZ L. -1,195.34

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5758-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5758-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA DE CONSULTORIA " COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LA INICIATIVA " ESCUELAS VERDES " CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES EDUCATIVOS Y LOCALES, PROYECTANDOSE EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO.- CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 029-2017 VIGENCIA A PARTIR DEL 26 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

MILTON EDUARDO DOMINGUEZ SUAZO

legalName: MILTON EDUARDO DOMINGUEZ SUAZO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONSULTORIA " COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LA INICIATIVA " ESCUELAS VERDES " CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES EDUCATIVOS Y LOCALES, PROYECTANDOSE EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO.- CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 029-2017

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LA INICIATIVA " ESCUELAS VERDES " CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES EDUCATIVOS Y LOCALES, PROYECTANDOSE EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO.- CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 029-2017 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO Y ULTIMO DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONSULTORIA 30 % " COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMATICO DESDE LA INICIATIVA " ESCUELAS VERDES " CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES EDUCATIVOS Y LOCALES, PROYECTANDOSE EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO DEL DEPARTAMENTO DE YORO.- CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 029-2017 DEL AÑO 2017.
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

legalName: JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

GERARDO ANTONIO GOMEZ TORRES

legalName: GERARDO ANTONIO GOMEZ TORRES

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

rationale:
PAGO DE COMBUSTBLE  DEL 28/11/2017 AL 01/12/2017   GUSTODIAR ,ENTREGAR Y SUPERVISAR TODO EL PROCESO DE SELEECION DOCENTE  REALIZADO POR LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SELECCION DOCENTE. DANLI,GRACIAS LEMPIRA,INTIBUCA,STA.BARBARA,SAN PEDRO SULA, TRUJILLO,JUTICALPA, COMAYAGUA,LA PAZ, NACAOME,CHOLUTECA,YORO,LA CEIBA OCOTEPEQUE,STA.ROSA DE COPAN.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5763-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO 2.TOYOTA HILUX SEGUN ORDEN 564-2017 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ............SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2069-DGAF-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5768-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5768-1-0

description: COMPRA DE REPUESTO DE VEHICULO (2,TOYOTA HILUX) SEGUN ORDEN #-564-2017, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  PAGO CON FACTURA #-2102/2103/2107-2017, RECIBO #-069-2017..........SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2069-DGAF-SE-2017


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE REPUESTO DE VEHICULO (NISSAN ,TOYOTA) SEGUN ORDEN #-594-2017, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  PAGO CON FACTURA #-2100/2101-2017, RECIBO #-068-2017.


name: CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROY. S.R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LA ARBOLEDA, JUTICALPA OLANCHO CASA 35 BL-C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE HACE RESERVA SEGUN CONTRATO #-001SE-DGA-2017, Y ORDEN DE CAMBIO #01, PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SE HACE UNICO PAGO COMPLETO SEGUN FACTUR #-000098-2017-SEGUN RECIBO #-0103-2017


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PUBLICACIÓN DE NOTICIAS (COMIN ICADO) SEGUN ORDEN #-640-SEDUC-2017, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD #-391574, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-046141-2017-RECIBO #-391574-2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 09 AL 10/11/2017 REUNION MENSUAL CON LOS DIRECTORES DEPTALES. DE EDUCACION A NIVEL NACIONAL ,  SAN PEDRO SULA.

SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

legalName: SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24 MIL BTU SEGUN ORDEN #-496-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, SE HACE REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO DE MONTO DE IMPUTACIÓN DE 88,700.00 LPS SIENDO EL CORREPTO 89,700.00 LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5783-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOIS Y BEBIDAS A (90 PERSONAS) SEGUN ORDEN #-545-2017, REUNIÓN DE TRABAJO (CAPACITACIÓN DE METODOLOGIA DE LAS 5 "S") A PETICIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO Y DOCENTES  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO SEGUN FACTURA-#- 201855-2017, RECIBO 3-2038-2017


title: COMPRA DE PERGAMINO (14.6X11)  SEGUN ORDEN #-CM-600-SEDUC-2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0004125 RECIBO 006257 ADQUISICION  DE PERGAMINO (14.6X11)  SEGUN ORDEN #-CM-600-SEDUC-2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A VARIOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTES, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA, LA LIMA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA, QUIMISTAN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, COMAYAGUA, CHOLUTECA

XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

legalName: XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 15 AL 18/11/2017 A OLANCHITO,TOCOA,SONAGUERA Y YORO  TRASLADO DE PERSONAL DE LA SEDUC PARA REALIZAR VISITA A INST. TECNICOS PARA ACTUALIZACION  DIAGNOSTICO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL CENTRO PARA SER  BENEFICIADO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO  EFTP-OEI.

JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00803 RECIBO 000077 ORDEN  DE COMPRA #-582-2017. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR TALLER ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO PARA LA PRODUCCION  DE PLANES Y ENTREGA DE KITS DE ATENCION DE EMERGENCIAS EN ESCUELAS SELECCIONADAS ACTIVIDAD QUE SE REALIZO    DURANTE LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 13 AL 17/11/2017 EN LAS DIRECCIONES DEPTALES. DE EDUCACION INTIBUCA,LEMPIRA,COPAN,CORTES SANTA BARBARA Y LA DIRECCION MUNICIPAL DE EL PROGRESO

ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

legalName: ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ


name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPTA #-281-2017, DE SOLICICTUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO DE PRECIÓN DEL DATA CENTER DE INFOTECNOLOGIA EN INICE, SOLICITADO POR LA UNDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-003259-2017-RECIBO-#-0600-2017


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-931-2007, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PAGO CON FACTURA #-02686-2017-RECIBO #-1154-2017.


CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: COMPRA DE ALIMETOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-932-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA , PAGO CON FACTURA -015366-2017, RECIBO #-0726-2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN #-50-1-5-1086-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL..............SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2962-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5817-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5818-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOY OFICINA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-1087-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5818-1-0

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOY OFICINA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-1087-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL , PAGO CON FACTURA #-135707-2017.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOY OFICINA , Y PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN #-50-1-5-1087-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-763205-2017.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (500 RESMAS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1098-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE LA ESTRUCTURA ES ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5820-1-0


name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

rationale: SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA SEGUN ORDEN #-607-17, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PAGO CON FACTURA #-00233-2017-RECIBO #-0353-2017.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00000247 Y RECIBO N. 0090 DE FECHA 22/11/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COPIADORA SEGUN ORDEN #-515-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE CREMA LAVAPLATOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-187-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-08790-2017


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVA  ORDEN #-625-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIÍA.....SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO LA COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5828-1-0


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA TELEFONICA DE (USINIEH SEGUN ORDEN #-50-1-5-187-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-03819-2017, RECIBO #-1527-2017


title:
REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES ( MARITIMOS ) DE CEIBA A ROATAN EL DIA 20/09/2017
SEGUN PASE DE ABORDAR N. 200511958 Y FACTURA No. 002-001-01-01160844

LESLY WALDINA PALMA AVILA

legalName: LESLY WALDINA PALMA AVILA


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1080-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIÍA,  PAGO SEGUN FACTURA #-20055-2017, RECIBO #-14130-2017.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
COMPRA DE LLANTAS (4) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1072-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00020018 Y RECIBO N. 014114 DE FECHA 5/12/2017


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA #50-1-221-0249-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DE DESARROLLO PROFESIONAL
RECIBO S/N DE FECHA 04/12/2017 Y FACTURA No. 000-001-01-0000529 DE FECHA 04/12/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 50-1-221-0246-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA
PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00016951 Y RECIBO N. 022683 D EFECHA 30/11/2017


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0258-2017.................SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO LOGRO ENTREGAR EL PRODUCTO SEGUN OFICIO 2812-SDGP-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5840-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES, SEGUN ORDEN #-50-1-221-226-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS, EN APAOYO A LA (UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA)..............SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2812-SDGP-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5834-1-0


rationale: COMPRA DE MATERILAES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0244-2017 ..............SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO LOGRO ENTREGAR EL PRODUCTO SEGUN OFICIO 2812-DSDGP-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5841-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5842-1-0 - COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C No. 50-1-221-0250-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5842-1-0

description: COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C No. 50-1-221-0250-2017, PAGO CON FACTURA #-135702-2017.


rationale:
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C No. 50-1-221-0256-2017
SEGUN FACTURA No. 00016957 Y RECIBO No. 022688 DE FECHA 30/11/2017


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C No. 50-1-221-0257-2017
pago segun factura n.001-001-01-00763137  Y RECIBO S/N DE FECHA 30/11/2017


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: ORDEN DE COMPRA # 641-17 ADQUISICION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SOLICITADOS POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL,PAGO CON FACTURA #-03108-2017.


rationale:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0255-2017
PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00016950 Y RECIBO N. 022682 DE FECHA 30/11/2017


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5847-1-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0243-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5847-1-0

description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0243-2017, PAGO CON FACTURA #-05942-2017.


rationale: COMPRA DE MATEREIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0252-2017, PAGO CON FACTURA #-05970-2017


rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0253-2017 , PAGO CON FACTURA #-135636-2017.


rationale: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0254-2017, PAGO CON FACTURA #-763151-2017.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
COMPRA DE GALONES REFRIGERANTE PINTAS DE LIQUIDO DE FRENS Y POWER STERING PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C No. 50-1-5-1084-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00020019 Y RECIBO N. 014115


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ACEITE DE BARRILES Y GALONES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C No. 50-1-5-1082-2017,  PAGO SEGUN FACTURA #-20463-2017, RECIBO #-037-2017.


rationale: COMPRA DE ENGRAPADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. 50-1-5-1077-2017  SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5858-1-0


rationale: COMPRA DE ENGRAPADORAS Y MARCADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL INICE SEGUN O/C No. 50-1-5-1074-2017 ................SE REVERSA YA QUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5859-1-0


rationale: COMPRA DE RESMAS DE FOLDER Y MARCADORES PERMANENTES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INICE SEGUN O/C No. 50-1-5-1073-2017, PAGO CON FACTURA #-0763165-2017.


rationale: COMPRA DE PERFORADORA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. 50-1-5-1079-2017.....................SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIOP 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5860-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL POLL DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN O/C No.50-1-5-1081-2017,  PAGO SEGUN FACTURA #-23530-2017, RECIBO #-9848-2017.


rationale: COMPRA DE GRAPASPARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. 50-1-5-1076-2017...............SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR FALTA DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5861-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C 669-SEDUC-2017, PAGO CON FACTURA #-01899-2017.


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 567-17 ............. SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5866-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL INICE SEGUN O/C No. 617-17,PAGO CON FACTURA #-02110-2017, RECIBO #- 0072-2017


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: POR ADQUISICION DE 15 IMPRESIONES DEL INFORME ESTADISTICO, 25 IMPRESIONES FOLLETO, SEIS BANES DE ARAÑA  PARA SER UTILIZADOS EN USINIEH SEGUN O/C No. 652-SEDUC-2017............SE REVERSA POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO POR FALTA DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2964-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5870-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: POR ADQUISICION DE UN ARMARIO DE PERSIANA PARA SER UTILIZADO POR LA SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD SEGUN O/C No. 644-SEDUC-2017............. SE REVERSA POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO POR FALTA DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2964-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5872-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 645-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBDAS PARA PERSONAS, PARA EL TALLER SOBRE EL PROYECTO DE VALORES CAMINO A LA FELICIDAD
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001948 Y RECIBO N. 2168 DE FECHA 17/11/2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-5-1117-2017..............SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2964-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5875-1-0


actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00005928 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/12/2017 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No. 50-1-5-1101-2017


title: ORDEN DE COMPRA # 619-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, EN LA  PARA EL DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION MODULO 2, EN LA CIUDAD DE TEUCIGASLPA

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 619-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, EN LA  PARA EL DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION MODULO 2, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA
PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00001887 Y RECIBO N. 2105 DE FECHA 07/11/2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0239-2017, PAGO CON FACTURA #-135038/135620-2017.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00016987 Y RECIBO N. 022732 DE FECHA 04/12/2017 ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No. 50-1-5-1100-2017


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0240-2017, PAGO CON FACRURA #-04088-2017-RECIBO-412-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE COMPRA DE MATEIALES DE LIMPIEZA POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0241-2017.- SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00009355 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/11/2017


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO DE COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-5-1112-2017
SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00763147 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/12/2017


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
COMPRA DE CAMARAS DE AIRE PARA LOS VEHICULOS DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C No. 601-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00020020 Y RECIBO N. 014116 DE FECHA 05/12/2017


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FPTOCOPIADORA RICOH LD-122 Y LEXMARK C 780 DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA SEDUC SEGUN O/C No. 495-17

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO DE  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FPTOCOPIADORA RICOH LD-122 Y LEXMARK C 780 DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA SEDUC SEGUN O/C No. 495-17
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000244 Y RECIBO No. 0089 DE FECHA 22/11/2017


rationale:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-221-0245-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.001-003-01-00000414 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/11/2017


rationale:
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUYCACION MEDIA SEGUN O/C No. 1111
PAGO SEGUN FACTURA N.000002-01-00009351 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/11/2017


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No.1108, PAGO CON FACTURA #-01250-2017, RECIBO #-5688-2017.


rationale:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA DESERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No.
1103, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5891-1-0


ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C No.0920, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5890-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No.1107, PAGO CON FACTURA #-013474-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No. 1104, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5895-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE USINIEH SEGUN O/C No. 975, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5896-1-0


ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SDGEPIAH SEGUN O/C No. 1045, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5897-1-0


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 583-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PERSONAS, PARA REUNION ACERCA DE LOS LINEAMIENTOS DE CONSURSO DE PLAZA DOCENTE
PAGO SEGUN FACT # 000-001-01-00000842 DE FECHA 19/10/2017, Y RECIBO # 002289 DE FECHA 10/19/2017


actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 612-17 ADQUISICON DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA JORNADA DE ELABORACION DEL DISEÑO DE INVESTIGACION POR PARTE DEL EQUIPO DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000847 Y RECIBO N. 002295 DE FECHA 20/11/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA # 630-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA CAPACITACIONES VARIAS.
pago segun factura n.000001-01-00000852 Y RECIBO N. 002300 DE FECHA 27/11/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA # 614-07 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL TALLER FORMACION PERMANENETE A FORMADORES DE FORMADORES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001940 Y RECIBO N. 2162 DE FECHA 10/11/2017


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA #646-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADO POR LA UPEG
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00007684 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/11/2017


MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

legalName: MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 659-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADI POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000033 Y RECIBO N. 1073 DE FECHA 20/11/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN OC No. 50-1-5-0919-2017, PAGO CON FACTURA #-017169-2017, RECIBO-22806-2017.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C No. 50-1-5-0923-2017, PAGO CON FACTURA #-09501-2017.


rationale: COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No.50-1-5-1127-2017, PAGO CON FACTURA #-763139-2017.


actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA SEGUN O/C No. 50-1-5-1106-2017, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5913-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No. 50-1-5-5-1109-2017, PAGO CON FACTURA #-09504-2017.


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ORDEN DE COMPRA # 487-2017 ADQUISICION DE UNA CAFETERA PARA 20 TAZAS PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-0827-2017, RECIBO-087-2017.


rationale: ORDEN DE COMPRA # 398-2017 ADQUISICION DE SELLO DE MADERA DE RECIBIDO PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE,PAGO CON FACTURA #-0829-2017, RECIBO-095-2017.


rationale:
ORDEN DE COMPRA #613-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA TALLER SOBRE FORMACION PERMANENTE A LOS EQUIPOS DE FORMADORES DE FORMADORES REGIONALES Y DEPARTAMENTALES.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001938 Y RECIBO N. 2161 DE FECHA 10/11/2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C No. 50-1-5-1105-2017, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5918-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA # 525-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.
COMPLEMENTO AL F-01 5921 POR OFICIO N° 1877-DGAF-SE-2017 EN EL CUAL LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MENCIONA QUE SE PROCEDA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO EXISTENTE DE LA UE 5 DEBIDO A QUE LA UE 159 NO CUENTA CON EL
PRESUPUESTO SUFICIENTE
PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000841 Y RECIBO N° 002281 AMBOS DE FECHA 09/10/2017


title: RESERVA DE FONDOS DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

ROCIO IVETH MEDINA ARGEÑAL

legalName: ROCIO IVETH MEDINA ARGEÑAL

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASISTENTE ADMINISTRATIVA PROYECTO REPACE " SEGUN CONTRATO No. 018-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA# 620-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL JURADO CALIFICADOR DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA, ARTE Y LITERATURA
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000848 Y RECIBO N. 002296 DE FECHA 14/11/2017


ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 525-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA EL EVENTO CIVICO DEL DIA DEL SOLDADO EN LAS INSTALACIONES DEL RAP, LOS 525 Lps DE DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA 525-17 SE IMPPUTARAN AL PRESUPUESTO DE LA UE 05 SEGUN OFICIO N° 1877-DGAF-SE-2017
PAGO SEGUN FACT # 000-001-01-00000841 Y RECIBO # 002281 AMBOS DE FECHA 09/10/2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #632-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA EL CONCURSO "HABIA UNA VEZ UN HEROE LLAMADA ALFREDO LANDA VERDE, PAGO CON FACTURA #-0850-2017, RECIBO #-2298-2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-1128-2017 ADQUISICION DE DE BOLIGRAFOS Y PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DEL INICE SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SERGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5937-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-0986-2017 ADQUISICION DE TONER PARA LA USINIEH,  SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5938-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5938-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-DDEO-2017  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-DDEO-2017  DEL CORRELATIVO DEL PACC 2017.FACTURA N° 000-001-01-00060020 RECIBO N° 0259.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE COMPRA # 634-17 ADQUISICION DE INSUMOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, PARA CONCURSO "HABIA UNA VEZ UN HEROE LLAMADO ALFREDO LANDA VERDE", PAGO CON FCTURA #-0851-2017, RECIBO #-2299-2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
ORDEN DE COMPRA # 610-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA REUNION DE TRASBAJO CON LA COMISION Y SUB COMISION (EPPREVACE)
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001875 Y RECIBO N. 2074 D EFECHA 31/10/2017


name: INGENIERIA CORPORATIVA INCORP, S.A DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,SENDERO ANDINO,ENTRE 1RAY 2DA CALLE, CASA#301

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION FACT.000-001-02-0000159 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES DATA CENTER OFICINA DE COMAYAGUELA Y TECHO DATA CENTER EN OFICINA DE INICE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 142-USINIEH-SE-2017 Y 129-USINIEH-2017


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C No. 50-1-5-1098-2017, PAGO CON FACTURA-#-0763156-2017.


TEODORO BARAHONA SIERRA

legalName: TEODORO BARAHONA SIERRA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: POR ADQUISICION DE 30 PIZARRAS DE FORMICA MARCO ESTRUCTURA DE METAL SOLICITADOS POR EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 333-SDGEM-SE-17,1575-SSATP-2017,323-SDGEM-SE-17 Y ORDEN DE COMPRA 513-17, PAGO CON FACTURA #-00135-2017.


rationale:
ORDEN DE COMPRA # 608-17 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA CLAUSURA DEL TORNEO DE FUTBOL MUNDIAL MAS.
SE REVIERTE LA CANTIDAD DE 1,000 LPS EN VISTA QUE LA UE 05 NO CUENTA CON LA CUOTA PRESUPUESTARIA SUFICIENTE PARA REALIZAR ESTE PAGO, POR LO QUE SE PROCEDIO A PAGAR LA DIFERENCIA DE 1,000. POR LA UE 01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5969-1-0

description:
ORDEN DE COMPRA #-608-17 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA CLAUSURA DEL TORNEO DE FUTBOLL MUNDIAL MAS
COMPLEMENTO EN EL F-01  6426 EN VISTA QUE LA UE 05 NO CUENTA CON CUOTA PRESUPUESTARIA SUFICIENTE PARA REALIZAR ESTA COMPRA.
PAGO SEGUN FACT. 000-001-01-00001874 Y RECIBO 2075 AMBOS DE FECHA 31/10/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA # 509-17  ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA CELEBRACION DE LA JORNADA CIVICA "HONDURAS ES UN GRAN PAIS"
PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001842 Y RECIBO # 2019 AMBOS DE FECHA 26/09/2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: POR ADQUISICION DE 16 CUARTOS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA USO EN LA MOTOCICLETA DEL PROYECTO CREA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIO SEGUN OFICIO 060-CREA-17 Y OFICIO 058-CREA-2017 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0945-2017...............SE REVERSA POR OBJETO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5984-1-0


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE COMPRA N.CM-707-SEDUC-2017 ADQUISICION DE MOBILIARIO VARIOS DE USO EN OFICINA PARA SER UTILIZADO POR CIUDAD MUJER SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.....................SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2964-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5986-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.CM-746-SEDUC-2017 ADQUISICION DE UN BANER  DE 188*100 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOMUNICACION Y PRENSA.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE COMPRA N.CM-746-SEDUC-2017 ADQUISICION DE UN BANER  DE 188*100 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOMUNICACION Y PRENSA, PAGO CON FACTURA#-04237-2017- RECIBO- #-06461-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1138-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA,, PAGO CON FACTURA #-017049-2017, RECIBO #-22744-2017.


ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

legalName: ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 20 AL 24/3/2016  A TRUJILLO DEPTO. DE COLON DESARROLLAR UN TALLER SOBRE  LA GUIA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL GUION METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION  DEL RIESGO,PARA DOCENTES DE EDUCACION BASICA.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-599-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ORDEN DE COMPRA N. 716-17 JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR LOS LOGROS DEL PROCESO DE TRANSFORMACION 2017 Y RETOS 2018 DE LA DGDP A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 01/12/2017 PLAN ACCION N. 23 SDGFP/DGDP-2017.

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 716-17 JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR LOS LOGROS DEL PROCESO DE TRANSFORMACION 2017 Y RETOS 2018 DE LA DGDP A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 01/12/2017 PLAN ACCION N. 23 SDGFP/DGDP-2017, PAGO CON FACTURA #-01967, RECIBO #-2202-2017.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5993-1-0 - ORDEN DE COMPRA N. 742-17 JUNTA NACIONAL DEL CONCURSO DE SELECCION DOCENTE 2017 A REALIZARSE EN INICE DEL 29 AL 30/11/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5993-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.CM-660-SEDUC-2017 ADQUIISCION DE LA IMPRECION DE 68 MODULO I ACTITUDES Y HABILIDADES DE LIDEZGO PARA EL CAMBIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y 68 MODULO II PLANIFICACION DE LA MEJORA DE LA GESTION EDUCATIVA POR RESULTADOS CON VALOR PUBLICO PARA USO D EL ADIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE COMPRA N.CM-660-SEDUC-2017 ADQUIISCION DE LA IMPRECION DE 68 MODULO I ACTITUDES Y HABILIDADES DE LIDEZGO PARA EL CAMBIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y 68 MODULO II PLANIFICACION DE LA MEJORA DE LA GESTION EDUCATIVA POR RESULTADOS CON VALOR PUBLICO PARA USO D EL ADIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL, PAGO CON FACTURA #-04303-2017, RECIBO #-06529-2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5990-1-0 - ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1139-2017 ADQUIISCION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5990-1-0

description: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1139-2017 ADQUIISCION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA, PAGO CON FACTURA #-135701/135714-2017.


title: ORDEN DE COMPRA N. 755-17 ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS DE REPRODUCCION DE LA SECRETARIA DE EDUCACCION.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 755-17 ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS DE REPRODUCCION DE LA SECRETARIA DE EDUCACCION,  PAGO SEGUN FACTURA #-0250-2017, RECIBO #-093-2017.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-31-146-0014-2017 ADQUISICION DE BINCHAS AURICULARES PARA COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL TELEFONICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010309 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/2/2017


title: ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PREBASICA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1140-2017, SOLICITADO  POR  LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PREBASICA , PAGO CON FACTURA #-05985-2017.


title: ORDEN DE COMPRA N. 751-2017 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 751-2017 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-0718-2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL CONVENIO  UNICEF-SEDUC A FIN DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD N. 2 3 5 6 ACOMPAÑAMIENTO DE EQUIPOS DEL NIVEL CENTRAL A CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA CONSTRUCCION DE PAZ CONVIVENCIA Y CIUDADANIA DE LOS DEPTOS. DE FCO. MORAZAN,CORTES Y YORO DEL 14 AL 18/11/2017

FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ

legalName: FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL CONVENIO UNICEF-SEDUC A FIN DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD N. 2 3 5 5 DESARROLLO DE UN TALLER PARA FORTALECER LA PARTICIPACION  Y GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA EN PREVENCION DE VIOLENCIA,DIRIGIDO A MIEMBROS DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR. 09 AL 11/11/201 YORO,EL PROGRESO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL CONVENIO UNICEF-SEDUC A FIN DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD N. 2 3 5 4 DESARROLLO DE UN TALLER DE FORMACION DIRIGIDO A LIDERES DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES DE CENTROS EDUCATIVOS A EJECUTARSE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA EL  PROGRESO 05 AL 07/11/2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0520-2017 ADQUIISCION DE TONER PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010723 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/3/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1135-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-17171-2017-RECIBO #-022808-2017


title: ORDEN DE COMPRA N. 712-17  LICENCIA DE DESARROLLO APLE Y GOOGLE PLAY LA CUALES FUERON SOLICITADAS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS USINIEH.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 712-17  LICENCIA DE DESARROLLO APLE Y GOOGLE PLAY LA CUALES FUERON SOLICITADAS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS USINIEH, PAGO CON FACTURA #-01753-2017-RECIBO #-23879909924-2017.


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1131-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6015-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS) SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1136-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6014-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBAS) SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1130-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-0171722017, RECIBO #-22809-2017.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PALO DE TRAPIADOR) SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1132-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6017-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1137-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-09503-2017.


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DETERGENTE Y CLORO SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1133-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-09502-2017.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA (GENESIS GXT200) SEGUN ORDEN DE COMPRA#-671-2017,PAGO CON FACTURA #-02113-2017,RECIBO #-0073-2017


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN -#-50-1-5-1129-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6020-1-0


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PINTURA Y TINTAS SEGUN ORDEN #-711-2017, PARA LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  PAGO SEGUN FACTURAS #-0814/817-2017, RECIBO #-073-2017.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE  MATERIALES DE ELECTRICIDAD VARIOS SEGUN ORDEN #-710-17, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ............SE REVERSA PORQUE NO SE CONCRETO EL PROCESO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2973-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6025-1-0


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE NISSAN FRONTIER SEGUN ORDEN #-700-2017, SOLICTADO POR LA SUB SECRETRARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PADAGOGICOS, PAGO CON FACTURA #-02116-2017, RECIBO #-0077-2017


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6027-1-0 - JORNADA DE REVISIÓN DE TRABAJO DEL REGLAMENTO DE SEDUC, ALIMENTOS Y BEBIDAS (30 PERSONAS) LOS DIAS 2 Y 3 DE NOV.2017 SEGUN ORDEN #-626-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6027-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6030-1-0 - ORDEN DE COMPRA #-618-2017 SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 70 PERSONAS, POR REUNIÓN DE TRABAJO DE ANALISIS ORGANIZACIONAL, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6030-1-0


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE NISSAN FRONTIER  PLACA #-9838, SEGUN ORDEN #-686-2017, SOLICITADO POIR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-02115-2017-RECIBO #-0076-2017.


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA , UBICADO EN LA RESIDENCIAL LA CAÑADA , MDC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-DGA-2017

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA , UBICADO EN LA RESIDENCIAL LA CAÑADA , MDC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-DGA-2017


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE FOTOCOPIADORA SEGUN ORDEN #-744-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, PAGO CON FACTURA #-031234-2017.


rationale: COMPRA DE FOTOCOPIADORA SEGUN ORDEN-#-745-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PAGO CON FACTURA #-031233-2017.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA Y ASEO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1038-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6037-1-0


rationale: COMPRA DE TONNER (30) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1041-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN ED EDUCACIÓN PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6040-1-0


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER (CREA) SEGUN ORDEN #-706-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-02114-2017, RECIBO #- 0074-2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SEGUN ORDEN #-50-1-5-821-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA -#-019240-2017- RECIBO #-013919-2017.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN #-50-1-5-1040-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS,SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6041-1-0


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: CONPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN #-596-2017, SOLICTADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-004258-2017.


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6045-1-0 - COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN #-685-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6045-1-0


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  EN EL MARCO UNICEF-SEDUC A FIN DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD N. 2.3.5.2 DESARROLLO DE UNA JORNADA PARA LA READECUACION O CONSTRUCCION  DE REGLAMENTOS INSTERNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS PARA ALINEAR LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL.  EN ELL TEMA DE LOS DERECHOS DEL NIÑEZ.
DEL 18 AL 21/9/2017 SAN PEDRO SULA

FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ

legalName: FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000819 RECIBO 00078 COMPRA  DE 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN ORDEN #-690-2017, SOLICTADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA


PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: ADQUISICIÓN DE VARIOS TALLERES DE CAPACITACIÓN SEGUN ORDEN #-664-2017, SOLCITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-001251-2017.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 6056-1-0 - COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN #-752-2017 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6056-1-0


title: COMPRAS DE FILTROS PARA VEHICULOS VARIOS, SEGUN ORDEN #CM-754-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-002123 RECIBO 00084 POR ADQUISICION  DE FILTROS PARA VEHICULOS VARIOS, SEGUN ORDEN #CM-754-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002125 RECIBO 00085 COMPRA  DE UNA BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA PRADO SEGUN ORDEN #-753-2017, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPTA DE TINTAS Y TONNER SEGUN ORDEN #-702-2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-13159/58-2017.


AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE INFORMES SEGUN ORDEN #-562-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA, pago con factura #-06045-2017, RECIBO #-0968-2017.


rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y REPARACIÓN DE TOYOTA HILUX PLACA #-8284, SEGUN ORDEN 605-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS, PAGO CON FACTURA #-02129/02128-2017, RECIBO #-070-2017.


title: COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN #-760-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES DIRECCIÓN GENERAL ADIMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN #-760-2017, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES DIRECCIÓN GENERAL ADIMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  PAGO SEGUN FACTURA #-08132017, RECIBO #-072-2017.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE ROUTER INALAMBRICOS (3) SEGUN ORDEN #-676-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN OFICIO #-2956-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-6062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-6062-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0516-2017 ADQUIISCION DE IMPRESORA DE TANQUE PARA USO DE LA UPEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-608-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0530-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.