title: PAGO TOTAL DE CONTRATO No. SAG/UAP/PROMECOM/FIDA-759/Cat.4, Corr. 2 No.10 COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA PROCESOS PUNTUALES DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title: REEMBOLSO GASTOS VARIOS: COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA CANNON No.G3100 DE PDABR, Y COMPRA DE BATERIA DE CARRO PARA VEHICULO ASIGNADO AL PROYECTO CON PLACAS N-1156 Y SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00121903 Y 006-019-01-00301357

currency: HNL

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: PAGO TOTAL DE CONTRATO No. SAG/UAP/PROMECOM/FIDA-759/Cat.4, Corr. 2 No.09 COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA PROCESOS PUNTUALES DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO (PROMECOM)

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA

ue: 73 - UNIDAD EJECUTORA  PROMECOM

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 1 - MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PRO

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title:
PAGO DE DEPOSITO INICIAL POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR ALA MOVILIZACION EN LA ZONA DE IMFLUENCIA DEL PROYECTO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA.
SEGUN CONTRATO

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ue: 91 - UNIDAD EJECUTORA PROLENCA

proyecto: 5 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA

actividadObra: 4 - ORGANIZACION Y GESTION


title: PAGO AL ENDOSO No. 26646-2017 POR LA INCLUSION DE DOS EMPLEADOS DEL PROYECTO :RONEY ANIBAL BUEZO Y ARISTIDES NOEL PONCE, SEGÚN RECIBOS 476946 Y 476945; POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA ZC-CV-31167-2015

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR HOSPESAJE  Y ALIMENTACION PARA EL TALLER DE PREPARACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL PROYECTO, REALIZO LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00001501 DEL 06/2017

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL USO DE VEHICULOS DE LA UAP , DEL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA 057-001-01-00021822

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: REEMBOLSO GASTO POR COMPRA DE CARTULINA OPALINA PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SEGUN FACTURA 000-005-01-00380070

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

ue: 82 - UNIDAD EJECUTORA  EMPRENDESUR

proyecto: 3 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)

actividadObra: 2 - ACCESO A MERCADOS Y DESARROLLO DE ENCADENAMIENTO  EMPRENDESUR

rationale:
error en cuenta de pago: PAGO DE ESTIPENDIO POR TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 45 REPRESENTANTES DE 15 ORGANIZACIONES CIARIAS DEL PROGRAMA PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER FESTIVAL DEL MARAÑON EN EL HOTEL GUALIQUEME LOS DIAS 7 Y 8/04/ 2017
CAT:2    SUBCAT:2.1    LINEA:1.7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-448-1-0

type: ND-BCH


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2017, SEGÚN FACTURAS: 6613, 6619, 6628, 6634, 6736, 6740, 6742, 6751, 6755, 6749, 6799, 6819, 6836, 6867, 6869, 6874, 6889, 6895, 6905, 6909, 6933, 6936, 6978, 6988, 6995, 7001, 7035, 7076, 7088
CAT:6, SUBCAT:6.1, LINEA:1.8

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO NO. 2017-068 LOS DIAS 20 Y 21/02/2017; POR GIRA A LA ALDEA DE VILLA DE SAN FRANCISCO EN FRANCISCO MORAZAN PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ESM PROCARVI PARA PRESENTAR Y SOCIALIZAR PLAN DE INVERSION , REUNION DE TRABAJO CON LA ABOGADA PAULA VARELA PARA LA ACTUALIZACION DE LA PERSONA JURIDICA; SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 004-001-01-00130205

CAT: 6    SUBCAT:6.2    LINEA:3.70

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

actividadObra: 3 - DESARROLLO HUMANO


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO No. RV-2017-104 , POR GIRA REALIZADA EL DIA 27/2 Y 2/03/2017 A VARIOS MUNICIPIOS DE EL PARAISO , LA PAZ, Y FRANCISCO MORAZAN PARA REALIZAR LA ENTREGA DE KIT DE HERRAMIENTAS Y PARTICIPAR EN REUNION CON LOS ALCALDES.  SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE # 003-002-01-00226394 Y 000-001-01-00001158
CAT: 6    SUBCAT:6.1    LINEA: 3.7

ROGER EMILIO PAIZANO HERRERA

legalName: ROGER EMILIO PAIZANO HERRERA


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No. 2017-107, LOS DIAS 06 AL 10/03/2017, POR GIRA A MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ PARA LA SUPERVISION DE LETRINAS DOMICILIARIAS AL INDICO EN GUAJIQUIRO, LA PAZ; AL INDICO EN MERCEDES DE ORIENTE EN LA PAZ; REUNION EN TEGUCIGALPA CON ADQUISICIONES/ UAP Y LA EMPRESA MIXICHEM PARA DEFINIR EL ANALISIS DE LA CONTRATACION DIRECTA DE ALJIBES Y REUNION CON INDICO PARA DEFINIR SOLUCIONES AL AVANCE DEL CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE LETRINAS EN EL DEPATAMENTO DE LA PAZ. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE # 006-002-01-00031064
CAT:6    SUBCAT:6.1   LINEA: 3.7

MARLON DARIO GOMEZ MASS

legalName: MARLON DARIO GOMEZ MASS


title: PAGO POR EL ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN RECIBO No 1406 Y CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/6,0,3,5 N.07

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN CONTRATO UAP/SAG//PROMECOM/FIDA759/6,1,2,5 No.7 Y DE ACUERDO AL RECIBO 1414 CUYO VALOR EQUIVALE AL PAGO DE FACTURAS 001-002-01-00040343, 40651, 40994, 40993
CAT:6   SUBCAT:6.1    LINEA:1.15


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 31-2017 DEL 20/ AL 21/03 DE 2017, POR GIRA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE SEFIN PARA PRESENTAR LOS G.E. QUE DEBEN DEVOLVER FONDOS DE MANERA ADMINISTRATIVA Y G.E QUE DEBEN PASAR A LEGAL. ; CONOCER MECANISMOS DE DEVOLUCION DE FONDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA PODER INICIAR CON LOS TRAMITES RESPECTIVOS.- SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 057-001-0100064985
CAT:6    SUBCAT:6.1    LINEA:1.15

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO DEL PROYECTO NISSAN PLACA N-11526 SEGÚN FACTURAS No 000-001-01-00002978 Y SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,2,3,9/No.06
CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:1.13

name: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO RV-2017-105 LOS DIAS 13/ AL 16/03/2017, POR GIRA A SAN MARCOS DE COLON PARA SUPERVISAR TALLERES DE CAPACITACION EN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS I, PARA CRAC´S SOCIAS A LA FEDERACIÓN DE DESARROLLO SAN MARQUEÑA. SE ADJUNTAN FACTURAS POR COMBUSTIBLE # 057-001-01-00060144
CAT:6   SUBCAT_6.1    LINEA:1.8

RAMON EDGARDO EUCEDA GUEVARA

legalName: RAMON EDGARDO EUCEDA GUEVARA


title:
REEMBOLSO  GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO RV-2017-106 DEL DIA 06 AL 10/03/2017; POR GIRA A VARIOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS, ASI TAMBIEN REPLANTEAMIENTO DE INVERSION SEGÚN PLANES DE INVERSION PARA LOS GRUPO VULNERABLES DE GUAJIQUIRO , LA PAZ .- SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE #001-001-01-00012907 y 001-002-01-00002509
CAT:6  SUBCAT:6.1   LINEA:3.10


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN MORAZAN, YORO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA No.1808 Y CONTRATO No. UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/Comp3/Cat,6, Corr,2 No.9

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 36-2017 DEL 27/ AL 28/03 DE 2017, POR GIRA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE INFOP SOBRE ENTREGA DE NOTAS ORIGINALES ANTE BANCO ATLANTIDA PARA LA CANCELACION DE CUENTA APERTURA PARA EL MANEJO DE MDE; REVISION Y FIRMA DE MOVIMIENTOS DIARIOS ; CONCILIACIONES MENSUALES PREVIO FIRMA DE ANEXO 2 DEL FINIQUITO.- SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 035-001-01-00012333

CAT:6     SUBCAT:6.1    LINEA:1.15


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO DEL PROYECTO NISSAN PLACA N-11524 SEGÚN FACTURAS No 000-001-01-00003006 Y SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,2,3,9/No.06

CAT:6    SUBCAT:6.1    LINEA:1.13

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO INFORMATICA 04-017
CAT:6     SUBCAT:6.1    LINEA:1.13

RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

legalName: RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title:
LIQUIDACION DE ESTIPENDIO POR TRASNPORTE Y COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE GENERO Y DESARROLLO SOCIOECONOMICA A DESARROLLARSE LOS DIAS 8 Y9 DE MARZO 2017 EN LA PAZ, DIRIGIDO A : CRAC´S FUERZAS UNIDAS, VOLUNTADES UNIDAS, UNIDOS EN ACCION, UNIDOS PARA MEJORAR, LA SUREÑA UNO, LA SUREÑA DOS, MI ESPERANZA , NUEVO AMANECER, UNION Y ESPERANZA, UNION DE MICROEMPRENDEDORES  DE GUAJIQUIRO, ESM LAS ORQUIDEAS, PANADERIA SAN JOSE Y LAS COORDINADORAS DE LOS SIETE MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL DEPARTAMENTO E LA PAZ.- LIQUIDACION ANTICIPO F01:231 O/P: 42

CAT:2  SUBCAT:2.1    LINEA:3.22

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title:
PAGO DE EVENTO PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EN TEGUCIGALPA.  SEGUN FACTURA 000-001-01-00005736
CAT:6

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO RV-2017-084 DEL 13 AL 15/02/2017 A TEGUCIGALPA AL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO PARA PARTICIPAR EN REUNION CON LA ESPECIALISTA DE GENERO DE DICTA-SAG Y COORDINAR REUNION CON SOCIOS (AS) DE ESM-PROCARVI Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO, SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE # 000-003-01-00276389 .
CAT:6   SUBCAT:6.2   LINEA:3.7


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURAS: 7123, 7130, 7131, 7134, 7185, 7200, 7203, 7218, 7229, 7231, 7242, 7247, 7287, 7293, 7298, 7325, 7352, 7362, 7373, 7380, 7468, 7483, 7484, 7516, 7535, 7543, 7555, 7569, 7584, 7567, 7594, 7618, 7356
CAT:6      SUBCAT:6.1     LINEA:3.7


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES LOS DIAS 19 Y 24 DE OCTUBRE 2016 , SEGUN CONTRATO 376322 Y FACTURA 000-002-01-00013501, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA EXENTA 121-16-10500-115275

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SE ADJUNTAN FACTURAS # 000-001-01-00421234

LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS

legalName: LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES Y FOTOCOPIAS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE ARRANQUE DEL PROYECTO. SE ADJUNTAN FACTURAS 000-001-01-00001858; 022-003-01-00006096; 005-002-01-00040012; 000-001-01-00013096;001-001-01-00336520; 001-001-01-00336910 Y RECIBO 35842

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES LOS DIAS 19 Y 24 DE OCTUBRE 2016 , SEGUN CONTRATO 500767 Y FACTURA 000-002-01-00058636, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA EXENTA 121-16-10500-115263

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPA DE GAFETES CON SUS CORDONES E IMPRESIONES DE CARNET PARA USO DURANTE LA PREPARACION DEL TALLER DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO, REALIZADO EN EL FUERTE SAN CRISTOBAL EN GRACIAS, LEMPIRA. SE ADJUNTAN FACTURAS 000-001-01-00001919; 004-001-01-00751071 Y 005-002-01-00040650


title: REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SE ADJUNTAN FACTURAS # 000-001-01-00006616; 000-001-01-00334585; 000-001-01-00421234;000-001-01-00421935 Y 000-001-01-00021862

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO RV-2017-143 DEL 22/ AL 24/03/2017 EN GIRA DE APOYO AL EJE TRANSVERSAL DE GENERO EN LA JORNADA DE TRABAJO CON SOCIAS (OS) DE LA ASOCIACION PROVIASA Y HORTISA, PARA CONOCER EL AVANCE SOBRE LAS MEDIDAS AFIRMATIVAS DE LA HERRAMIENTA CERRANDO BRECHA DE GENERO, EN LAS COMUNIDAES DE CERRO VERDE, AZACUALPA Y LAS TABLAS SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 037-001-01-01035031
CAT:6    SUBCAT:6.1   LINEA:3.7

IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ

legalName: IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, COMO CONTADOR GENERAL DE UAP, SEGUN CONTRATO AL 31/12/2017

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00320826 Y 000-004-01-00323029, Y SEGUN VIATICO No. 040-2017, DE FECHA DEL 03 AL 06 DE ABRIL DEL 2017.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 004-001-01-00137772 DE FECHA 20-03-2017Y SEGUN VIATICO No. RV-2017-149 VISITA AL MUNICIPIO DE MARAITA PARA UBICACION DE LOCAL DE VENTAS DE ESM TENTACION DE MARAITA. LINEA. 1.8 CATEGORIA 6.

ALLAN ESMELIN LOPEZ ELVIR

legalName: ALLAN ESMELIN LOPEZ ELVIR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No 057-001-01-00068393 DE FECHA 29/03/2017 POR GIRA REALIZADA SEGUN ORDEN DE PAGO No. 32/2017.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 011-001-01-0002756 DE FECHA 09/03/2017, Y SEGUN SOLICITUD No. 30/2017. GIRA A YORO PARA LEVANTAMIENTO DE IMFORMACION EN VARIOS GRUPOS.

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO TOYOTA, PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO, PLACA N- 7680 PARA DESPLAZARCE A LA ZONA DE MORAZAN YORO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00092313. DE FECHA 09/03/2017.

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS DE LA UAP .  SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA-CI-5/NO.

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS SEGUN RECIBO No. 01 DE FECHA 29/03/2017, Y FACTURA No. 000-001-01-00008058. DE FECHA 24/03/2017. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y TAMBIEN DE PAPELERIA PARA EL PROYECTO

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 COMO COORD. DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION SEGUN CONTRATO UAP/SAG, SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.15, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL 01/4 AL 30/4/2017 COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UAP, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.12, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL 1/04 AL 30/4/2017 COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN CONTRATO  SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.13, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL 01/4 AL 30/4/2017 COMO OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSOS SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.17, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/4 AL 30/4/2017 COMO COORDINADOR ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.14, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/4 AL 30/4/2017 COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA, SEGUN CONTRATO  SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.1 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/4 AL 30/4/2017 COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA COMAYAGUA, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.6 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/4 AL 30/4/2017 COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL TGU, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.4 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/4 AL 30/4/2017 COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA YORO, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.5 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/4 AL 30/4/2017 COMO RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO DEL PROGRAMA, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.7 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/4 AL 30/4/2017 COMO ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.3 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/4 AL 30/4/2017 COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.2 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/4 AL 30/4/2017 COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PROGRAMA, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.8 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/4 AL 30/4/2017 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO, SEGUN CONTRATO  SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.11, a  partir del  01 de  enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 41 DE LOS DIAS 20 AL 24 DE MARZO 2017 POR GIRA DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA EN MANEJO DE PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSOS (SOLICITUD Y LIQUIDACION), COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE ADJUDICACION, TIPO Y FORMA DE PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE DE OBRA Y CUMPLMIENTO A GRUPOS: COPROASERCO EN JUTIAPA; CACAOSAFER EN CHIVANA; CAREVAL Y ASOPROCSY EN SANTA CRUZ , SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-006-01-00069544

JORGE LUIS PINEDA SERRANO

legalName: JORGE LUIS PINEDA SERRANO

actividadObra: 2 - DESARROLLO PRODUCTIVO  Y DE NEGOCIOS


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/4 AL 30/4/2017 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  TEGUCIGALPA, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.9 a  partir del  01 de enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017, SEGUN FACTURA No. 6335, 6419, 6441, 6481, 6519, 6543, 6576, 6610, 6626, 6672, 6705, 6733, 8853, 8885, 3663, 3691, 9124, 6753, 6786, 6810, 6831, 6861, 6894, 6916, 6950, 6972.

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A BENEFICIARIOS QUE ASISTIERON AL TALLER DE AUTOEVALUACION FINAL DEL PROYECTO , SE ADJUNTA FACTURA 001-001-01-00001502 DE TURICENTRO LA VILLA DE ADA

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA


title: SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO No. 01-2017 POR SERVICIOS DE INFORMATICA PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL EQUIPO DE COMPUTO DE EMPRENDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

legalName: ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD DE PAGO No. 29-2017 Y FACTURA No. 042-001-01-0039135 DE FECHA 13/03/2017


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGUN ORDEN No. 040-PDABR-2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00045149 DE FECHA 03/04/2017.

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: REEMBOLO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011615. Y SEGUN SOLICITUD No. 038-PDABR-2017. POR GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2017.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00013668 DE FECHA 10/03/2017 Y SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO. 039-PDABR-2017. POR GIRA REALIZADA LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MENAJE: 200 ALMUERZOS CON SU REFRESCO Y AGUA EMBOTELLADA,TOLDOS, SILLAS, MESAS, EQUIPO DE AUDIO Y MONITOR, ESTRUCTURA PARA BANER PARA EL ESCENARIO, CORTINAS, TARIMA, BAÑOS PORTATILES SERVICIOS DE MESERO, Y TRANSPORTE PARA LOS INVITADOS AL TALLER DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO PROLENCA , REALIZADO EN EL FUERTE SAN CRISTOBAL DE GRACIAS , LEMPIRA . SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00005734 Y 5735

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 3 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL


title: REEMBOLSO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00147539 DE FECHA 29/03/2017. Y SEGUN SOLICITUD DE PAGO No. 0037-PDABR-2017.

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: TERCER PAGO DEL 35% DEL VALOR DEL CONTRATO No.11 SAG/UAP/PROMECOM/FIDA 759/CONSULTORIA/ 4,3,3 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE SISTEMATIZACION Y ESTUDIO DE CASO TEMA "EXPERIENCIA EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD"

WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

legalName: WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL , SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000464, 465, 466, 315, 366, 370 373, Y CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/6,1,2,3,5 No.10
CAT:6    SUBCAT:6.1     LINEA:1.15

GASOLINERA DIPPSA MORAZAN

streetAddress: BO.EL CENTRO MORAZAN YORO

legalName: GASOLINERA DIPPSA MORAZAN


title:
SEGUNDO PAGO DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO No.12 SAG/UAP/PROMECOM/FIDA 759/CONSULTORIA/ 4,3,3 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE CONSOLIDACION Y ANALISIS DE DATOS SOBRE EL ESTADO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PIIN
cat: 6   SUBCAT:4.1     LINEA:1.1

MIRIAN MAGDALENA URBINA

legalName: MIRIAN MAGDALENA URBINA


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO DE VEHÍCULO NISSAN PLACA N-11523 SEGÚN FACTURAS No 000-001-01-00003047 Y 3049 Y SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,2,3,9/No.06
CAT:6    SUBCAT:6.1   LINEA:1.13

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title:
PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN MORAZAN, YORO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN FACTURA No.1992 Y CONTRATO No. UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/Comp3/Cat,6, Corr,2 No.9
cat:6   SUBCAT:6.1  LINEA:6.1

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 41-2017 DEL 17/ AL 18/04 DE 2017, POR GIRA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CONPERSONAL DE INFOP PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS PARA ENTREGA DEL FINIQUITO DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO;TRATAR VARIOS TEMAS EN LA UAP/SAG. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 008-001-01-00026232
CAT:6 SUBCAT: 6.1 LINEA:1.15

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ASEO Y LIMPIEZA PREDIO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO : SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION Y LIMPIEZA No. 02-2017
CAT:6    SUBCAT:6.1    LINEA:1.13

JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO NISSAN PLACA N-11522; 11523; 11525 y MAZDA 11526 SEGÚN FACTURAS No 000-001-01-00003101 Y SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,2,3,9/No.06
CAT: 6    SUBCAT:6.1    LINEA:1.13


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP DE ACUERDO A LAS FACTURAS: 001-002-01-00042273 DEL MES DE MARZO 2017

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR CONSUMO DE 14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00006125 Y COMPROBANTES: 011523, 015545, 015570

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP DE ACUERDO A LAS FACTURAS:  001-002-01-00043308; 43336; y 50252


title: pago por suministro de alimentos : 150 personas y 300 coffe breack para participantes del taller de arranque del proyecto prolenca , celebrado del 27/2 al 03/3 de 2017, se adjunta fanctua #000-001-01-00034690

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title:
LIQUIDACION DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DESARROLLAR TALLER DE GENERO Y DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO, LOS DIAS 8 Y 9 DE MARZO 2017 EN LA PAZ; DIRIGIDO A: CRAC´S FUERZAS UNIDAS, VOLUNTADES UNIDAS, UNIDOS EN ACCION, UNIDOS PARA MEJORAR, LA SEREÑA UNO, LA SEREÑA DOS, MI ESPERANZA, NUEVO AMANECER, UNION Y ESPERANZA, UNION DE MICROEMPRENDEDORES DE GUIJARRO, ESM LAS ORQUIDEAS, PANADERIA SAN JOSE Y LAS COORDINADORAS DE LOS 7 MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ ASOCIADO AL F01:233 (SE ADJUNTA)
CAT:3   SUBCAT:2.1     LINEA:3.2

JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

legalName: JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO RV-2017-153 DEL 6 AL 11/02/2017 PARA DAR APOYO A LA SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE TALLERES A CAJAS RURALES EN ORGANIZACIONES DE SAN MARCOS DE COLON Y EL CORPUS.- SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE # 000-001-01-00001706 Y 5148

CAT:6    LINEA:   1.8

OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

legalName: OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA


title: PAGO POR CONSUMO DE 10 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00006455 Y COMPROBANTES: 21122 Y 21145


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN RECIBO 000-002-01-000012942 DEL MES DE ABRIL 2017 Y GUIA # 8107 2884 0088

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 21410-Correo Postal


title:
REEMBOLSO POR ENVIO DE ENCOMIENDA DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00024710, 24834, 26320,26598, 26714
CAT:6    SUBCAT:6.1   LINEA: 7.15

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO DE TRES ESPECIALISTAS EN INGENIERIA DE RIEGO DEL DIAS 10 Y 14 DE MARZO 2017 , SEGÚN FACTURA 000-002-01-00041127 Y CONTRATO 376258 COMPRA EXENTA 121-17-10500-51252

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA Y VEHICULOS DEL PROYECTO  , SEGÚN RECIBO 4, FACTURA 000-001-01-00000214 Y BOLETA DE VENTA 000-001-02-00001524
CAT:6    SUBCAT:6.1    LINEA:7.15


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE TRES ESPECIALISTAS EN GESTION AMBIENTAL DEL  9 y 13 DE FEBRERO 2017, SEGÚN CONTRATO 507237 Y FACTURA 001-002-01-00100727. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA EXENTA 121-17-10500-50966

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE RIEGO EN SELGUAPA LOS DIAS 16 Y 18 DE ENERO 2017, SEGÚN CONTRATO 506562 Y FACTURA 001-002-01-00100081. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA EXENTA 121-17-10500-515865


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO DE UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL DIAS 10 Y 14 DE MARZO 2017 , SEGÚN FACTURA 000-002-01-00041128 Y CONTRATO 376260 COMPRA EXENTA 121-17-10500-51150


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE LICITACION A CONCURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE RIEGO SELGUAPA, COMAYAGUA LOS DIAS 16 Y 18 DE ENERO 2017 , SEGÚN FACTURA 000-002-01-00040037 Y CONTRATO 379557 COMPRA EXENTA 121-17-10500-15913


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO DE TRES ESPECIALISTAS EN GESTION AMBIENTAL LOS DIAS 09 Y 13 DE FEBRERO 2017 , SEGÚN FACTURA 000-002-01-00040536 Y CONTRATO 376254 COMPRA EXENTA 121-17-10500-52058


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES LOS DIAS 10 Y 14 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO 506667 Y FACTURA 001-002-01-00101511. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA EXENTA 121-17-10500-52104


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE TRES ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO 10 Y 14 DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO 506666 Y FACTURA 001-002-01-00101510. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA EXENTA 121-17-10500-52129


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO INFORMATICA 04-017
CAT:6    SUBCAT:6.1   LINEA:1.13

RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

legalName: RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA N-07682 SEGÚN FACTURAS No 000-001-01-00003123 000-001-01-00003124 Y SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,2,3,9/No.06
CAT:6   SUBCAT:6.1  LINEA:1.13


title:
LIQUIDACION DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION , TRASNPORTE Y HOSPEDAJE PARA CAPACITACION A TECNICO DE MICROFINANZAS RURALES DEL 16 AL 18 DE MARZO 2017 EN CHOLUTECA
CAT:2    SUBCAT:2.1    LINEA:2.2


title:
LIQUIDACION DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION , TRANSPORTE,PARA PARTICPANTES DEL TALLER PARA TECNICOS EN MICROFINANZAS RURALES EL 24 DE MARZO 2017, EN CHOLUTECA
cat:2   SUBCAT:2.1   LINEA:2.2


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GEF-13 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE CONTADOR Y SISTEMAS CONTABLES PARA LA UAP SEGUN CONTRATO NUMERO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/CAT INV 4, CORR 2, N° 13, DEL 19/04 AL 31/12/2017

JOSE CANALES TURCIOS

legalName: JOSE CANALES TURCIOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE CONTADOR Y SISTEMAS CONTABLES PARA LA UAP SEGUN CONTRATO NUMERO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/CAT INV 4, CORR 2, N° 13, DEL 19/04 AL 31/12/2017

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE CONTADOR Y SISTEMAS CONTABLES PARA LA UAP SEGUN CONTRATO NUMERO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/CAT INV 4, CORR 2, N° 13, DEL 19/04 AL 31/12/2017

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 (01 AL 31/10/2017) DEL: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE CONTADOR Y SISTEMAS CONTABLES PARA LA UAP SEGUN CONTRATO NUMERO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/CAT INV 4, CORR 2, N° 13, DEL 19/04 AL 31/12/2017

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE CONTADOR Y SISTEMAS CONTABLES PARA LA UAP SEGUN CONTRATO NUMERO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/CAT INV 4, CORR 2, N° 13, DEL 19/04 AL 31/12/2017

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE CONTADOR Y SISTEMAS CONTABLES PARA LA UAP SEGUN CONTRATO NUMERO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/CAT INV 4, CORR 2, N° 13, DEL 19/04 AL 31/12/2017

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE CONTADOR Y SISTEMAS CONTABLES PARA LA UAP SEGUN CONTRATO NUMERO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/CAT INV 4, CORR 2, N° 13, DEL 19/04 AL 31/12/2017

description: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE CONTADOR Y SISTEMAS CONTABLES PARA LA UAP SEGUN CONTRATO NUMERO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/CAT INV 4, CORR 2, N° 13, DEL 19/04 AL 31/12/2017

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE ABRIL 2017 Y AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017  COMO ASISTENTE CONTADOR Y SISTEMAS CONTABLES PARA LA UAP SEGUN CONTRATO NUMERO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/CAT INV 4, CORR 2, N° 13, DEL 19/04 AL 31/12/2017

description: REVERSION POR ERROR EN FUENTE .- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL PERIODO DEL 19 AL 31  DE ABRIL COMO ASISTENTE CONTADOR Y SISTEMAS CONTABLES PARA LA UAP SEGUN CONTRATO NUMERO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/CAT INV 4, CORR 2, N° 13, DEL 19/04 AL 31/12/2017


title:
SEGUNDO Y TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL 30% Y 60% DEL VALOR DEL CONTRATO SAG/EMPRENDESUR FIDA 816/CONSULTORIA/CAT 2, COMP1 CORR2/ NO.25 ´POR EFECTUAR CAPACITACION A 20 TECNICOS SOBRE MICRO FINANZAS RURALES DEL 23/02 AL 24/3 DE 2017.- SE REALIZA AJUSTE POR L814.92 POR RETENCION NO EFECTUADA EN EL PRIMER PAGO SEGÚN F01 354
CAT:2     SUBCAT:2.1    LINEA:2.2

TEODORO ALEXANDER CABRERA REYES

legalName: TEODORO ALEXANDER CABRERA REYES


title:
LIQUIDACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 20 PARTICIPANTES EN EL TALLER DE MICROFINANZAS DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO QUE PRESTA APOYO A INSTITUCIONES DE MICRO CREDITOS CON FECHA DE INICIO EL 13 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2017
CAT:2   SUBCAT:2.1    LINEA:2.2

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA , SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA - CI, Comp5, 1, No.26

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 057-001-01-00078714 PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2017 ,COMO LA IDENTIFICACION Y ACTUALIZACION DE BENEFICIARIOS, REUNION CON LA JUNTA DE REGANTES DE OLOMAN.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS  SE ADJUNTAN FACTURA No. 000-001-01-00003119 POR COMPRA DE BATERIA DE VEHICULO ASIGNADO PLACAS N-7682, SE INCLUYE LA REPARACION DE LLANTA DEL MISMO VEHICULO, DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 24 AL 28/04/2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN 11-PDABR/UTL-YORO LOS DIAS DEL 02 AL 04/05/ 2017 POR GIRA A SULACO, YORO PARA ASISTIR A REUNION CON LIDERES COMUNALES PARA IDENTIFICAR EL DOMICILIO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE RIEGO DE SULACO. SE ADJUNTA FACTURA POR COMSUMO DE COMBUSTIBLE No. 000-001-01-00012316


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 24 AL 28/04/2017, POR GIRA REALIZADA EN VEHICULO CON PLACAS N-7682 PARA REALIZAR ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN DE TRABAJO: ACTUALIZACION DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DEL VALLE DE OLOMAN; REUNION CON JUNTA DE REGANTES DE OLOMAN. SE ADJUNTA FACTURA #000-002-01-00098409

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title:
PAGO DE PUBLICACION DEL 14/11/2016 SEGÚN CONTRATO 379556 Y FACTURA 000-002-01-00014012 , PUBLICACION DEL 23/02/2017 SEGÚN CONTRATO 376203 Y FACTURA 000-002-01-00040724 ; PUBLICACION DEL 03/03/2017 SEGÚN CONTRATO 383682 Y FACTURA 000-002-01-00040952 POR EXPRESION DE INTERES PARA REGISTRARSE COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS, CARGOS Y CONSULTORIAS DEL PROYECTO; Y EXPRESION DE INTERES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA "DISEÑO DE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION DE CAMBIO CLIMATICO

CAT:6


title:
PAGO DE PUBLICACION DEL 14/11/2016 SEGÚN CONTRATO 505439 Y FACTURA 001-002-01-00059374 , PUBLICACION DEL 14/10/2016 SEGÚN CONTRATO 497825 Y FACTURA 001-002-01-00058338; PUBLICACION DEL 23/2/2016 SEGÚN CONTRATO 507131 Y FACTURA 001-002-01-00100966; PUBLICACION DEL 03/3/2017  SEGÚN CONTRATO 506656 Y FACTURA 001-002-01-00101242 POR INVITACION A EXPRESION DE INTERES PARA REGISTRARSE COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS, CARGOS Y CONSULTORIAS DEL PROYECTO; Y EXPRESION DE INTERES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA "DISEÑO DE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION DE CAMBIO CLIMATICO
CAT:6


title:
SEGUNDO PAGO DEL 35% DEL VALOR DEL CONTRATO No. 10 SAG/UAP/PROMECOM FIDA 759/ CONSULTORIA/4,3,3 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE ESTUDIO DE IMPACTO DE LA INTERVENCION DEL PROYECTO PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO

CAT:4    SUBCAT:4.1    LINEA:1.4

ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR

legalName: ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR


title:
LIQUIDACION DE ESTIPENDIO POR GASTOS DE ALIMENTACION, FOTOCOPIAS Y MATERIALES PARA EL TALLER "CERRANDO BRECHA DE GENERO LOS DIAS 15, 21, 22, 23 Y 24 DE MARZO DE 2017 , Y 4, 5 Y 7 DE ABRIL 2017 A LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA: "ESM NOSOTRAS TAMBIEN PODEMOS Y COOPERATIVA COCASAM ; COOP COMUCANMEL; PROVIASA; HORTISA; CRAC:10 DE JUNIO, EAPIV, Y LA ESPERANZA
SE ASOCIA AL F01: 234 (SE ADJUNTA)

cat:2  SUBCAT:2.1    LINEA:3.3

HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

legalName: HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2017 PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO , SE ADJUNTAN FACTURAS 007006, 7048, 7071, 7163, 7208, 7234, 7265, 7302
CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:7.21

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title:
PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00015121 Y 000-002-01-00015173 CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE OFERTAS: CONSULTORES INDIVIDUALES Y EMPRESAS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PROGRAMA  LOS DIAS 14/12/2016 Y 4/01/2017 SEGÚN CONTRATO No 376054
CAT:6    SUBCAT:6.1    LINEA:7.18


title:
PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROYECTO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/EMPRENDESUR/FIDA816/SERVICIOS/Cat.6, Comp. 1,2,3, Corr.4 y SEGÚN RECIBO 1483
CAT:6    SUCBAT:6.1   LINEA:1.8

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR DEDUCIBLE SEGÚN POLIZA POR SEGURO DE VEHICULOS No. ZC-AT-38701-2013, SEGÚN RECIBO No. 13247, 13374, 13375 y 13377

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO de 80,000 KMS DE VEHICULO CAMIONETA MITSUBISHI PLACA N-11525 Y SEGÚN FACTURA #000-001-01-00003192 Y CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,2,3,9/ No.06

CAT:6   SUBCAT:6.1    LINEA:1.13

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN RECIBO 000-002-01-000013521 DEL MES DE MAYO 2017 Y GUIA # 8107 2884 0044  CON DESTINO A ROMA, ITALIA

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN RECIBO 000-002-01-000012923 DEL MES DE ABRIL 2017 Y GUIA # 8107 2884 0077 Y 8107 2884 0066


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.14, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES UAP

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORREPONDIESTES AL MES DE MAYO 2017, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UAP SEGUN CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017, SEGUN CONTRATO  SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.13, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017, COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS , SEGUN CONTRATO No.SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI-5/ Corr. 2 No.20

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA


ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :140 GA :35 F-01: 697-1-0 - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.15, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-697-1-0

type: RECIBO

description: REVERSION POR ERROR EN OBJETO : PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.15, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017


title: REMBOLSO GASTOS DECOMBUSTIBLE SEGUN VIATICO 09-PDABR, DEL DIA 26/04/2017, POR GIRA A COMAYAGUA PARA ASISTIR A REUNION CON EL GERENTE DE DISTRITO DE FLORES, SAN SEBASTIAN, Y LAMANI; REALIZAR UN RECORRIDO POR LA PARTE ALTA DE LAMANI EN DONDE SE REPORTAN PROBLEMAS EN LA CARGA NECESARIA PARA ABASTECER A 16 BENEFICIARIOS POR DONDE PASA LA LINEA DE CONDUCCION, SE ADJUNTA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA No. 041-001-01-00048350

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO 010/2017PPR-PDABR DEL DIA 03 AL 05/05/2017 POR GIRA DE SOCIALIZACION DE PROYECTO DE PEQUEÑO RIEGO EN YORO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO DE LOS GRUPOS: EL PARAISO, YORO, ALIANZA, VALLE, Y EL PEPINERO , LA PAZ.- SE  ADJUNTAN  FACTURAS  POR  COMBUSTIBLE  # 000-001-01-00022074,  000-001-01-00016335,  008-001-01-00028504

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 08 AL 12 DE MAYO 2017, PARA VEHICULO CON PLACAS N-7682 Y PODER CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS AGRICOLAS BENEFICIARIAS CON EL SISTEMA DE RIEGO Y CONTINUAR CON LA ACTUALIZACION DE BENEFICIARIOS DE RIEGO EN EL VALLE DE OLOMAN. SE ADJUNTA FACTURA # 000-001-01-00000975


title: PAGO POR EL ENVIO DE DOCUMENTACION DEL PROYECTO PROMECOM (PRESTAMO #759-HN) A LAS OFICINAS DE FIDA EN ITALIA, ROMA ; SEGUN GUIA 8112 4010 9134 Y FACTURA 000-002-01-00013632


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 SEGUIN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.17, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSOS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017, SEGUN COTRATO No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.12, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR "SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO PROMECOM  PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016; SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PROMECOM-FIDA/CAT.4, COMP.3, CORR.4 No.14

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: AGO POR CONCEPTO DE ASEO Y LIMPIEZA PREDIO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO : SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION Y LIMPIEZA No. 02-2017

JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA


title:
PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN MORAZAN, YORO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN FACTURA No.2063 Y CONTRATO No. UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/Comp3/Cat,6, Corr,2 No.9

CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:1.13

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS AL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR "SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO PROMECOM PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016; SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PROMECOM-FIDA/CAT.4, COMP.3, CORR.4 No.14

SE ASOC AL F01: 727

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.1 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SEGÚN CONTRATO 05-2017 Y FACTURA 003-001-01-00042849
CAT.6 SUBCAT:6.1   LINEA:1.13

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.3 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.8 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PROGRAMA

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017, SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.11, a  partir del  01 de  enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA - CI, Comp5, 1, No.26, a  partir del  01 de abril de 2017 y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre de 2017, como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  COMAYAGUA

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.15, a
partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO No.SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.9 a  partir del  01 de enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  TEGUCIGALPA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.2 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.4 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA TEGUCIGALPA

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO  SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.5 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA YORO

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.6 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA COMAYAGUA

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.7 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO DEL PROGRAMA

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title:
PAGO DE FACTURA 20171605 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO No. 38928 , ENDOSO 3329-2017 CON VIGENCIA DEL 12/4/2017 AL 12/4/2018 PARA NUEVE VEHICULOS Y ONCE MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA.

cat:3   SUBCAT: 3.1   LINEAS: 7.15, 1.10, 3.9

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title:
PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00060995 Y 001-002-01-00060921 CORRESPONDIENTE A INVITACION A PRESENTAR OFERTAS A CONSULTORES INDIVIDUALES Y EMPRESAS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PROGRAMA  LOS DIAS 14/12/2016 Y 4/01/2017 SEGÚN CONTRATO No 505644

CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA: 7.18

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA/CAT.3, COMP.3, CORR.6 No.43. POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SE ADJUNTA FACTURA 002-001-01-00000940

CAT:3   SUBCAT:3.1   LINEA:7.6

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
PAGO DE ESTIPENDIO POR GASTO DE TRANSPORTE , ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 45 REPRESENTANTES DE 15 ORGANIZACIONES BENEFICICIARIAS DEL PROGRAMA EN EL PRIMER FESTIVAL DEL MARAÑON EN EL HOTEL GUALIQUEME LOS DIAS 7 Y 8 DE ABRIL DE 2017

CAT:2    SUBCAT:2.1  LINEA:1.7

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A FACTURA 000-003-01-00043043 , SEGUN VIATICO 49-2017 DEL 26 AL 28/04/ 2017, POR GIRA DE APOYO LOS PROCESOS DE INVENTARIOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LOS GE DE LA ZONA 1 Y3 Y FACILITAR PROCESOS DE DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS POR LOS GE DE LA ZONA 1 Y 3
SE ASOC AL F01:751
CAT.6 SUBCAT:6.1 LINEA:1.15

JORGE ARTURO CABALLERO ROSA

legalName: JORGE ARTURO CABALLERO ROSA


title:
PAGO DE REPUESTOS , CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE 9 VEHICULOS DEL PROGRAMA, SEGÚN FACTURA PRO 000-001-01-00016104; 000-001-01-00016105

CAT:6  SUBCAT:6.1   LINEA: 1.8 Y 3.7

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title:
ULTIMO PAGO DEL 70% EN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LOS APENDICES "A" DEL CONTRATO REFERIDO A LOS SERVICIOS DE FACILITACION DE 69 TALLERES EN ORGANIZACIÓN, REGISTRO CONTABLES Y ADMINSITRACION DE PRESTAMOS DE CAJAS RURALES A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

CAT:2    SUBCAT:2.2   LINEA:2.1

COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO

streetAddress: COL LA ERA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE BODEGS DE DECORA , FRENTE A LA IGLESIA CANTICO NUEVO

legalName: COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 51-2017 DEL 22/ AL 27/05 DE 2017, POR GIRA PARA EFECTUAR DEPOSITOS DE 11 GE AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PRODUCTO DE LA RECUPERACION DE FONDOS, APOYO LOGISTICO PARA PERSONAL DE LA FIRMA AUDITORA QUE REALIZARA LAS VISITAS DE CAMPO EN YORO, ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA EXTERNA DE VISITA DE CAMPO DE 20 GE BENEFICIARIOS DE PROMECOM EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE # 000-001-01-00105026
 SE ASOC EL F01:757
cat:6 SUBCAT:6.1 LINEA:1.13

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN SOLICITUD No.0072017 PPR-PDABR, POR GIRA A DANLI PARA LA SOCIALIZACION DEL PPR ANTE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DEL PARAISO DE LA CADENA DEL FRIJOL. SE ADJUNTA FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 000-003-01-00320889


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO N-09358, PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL PUESTO DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 24/05/2017;    SE ADJUNTA FACTURA 000-005-01-00149919


title:
CANCELACION DE SERVICIOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORD RANGER PLACA N-11610; SEGÚN FACTURA 001-003-00000111

LINEA:  4.1.30

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR COMPRA 25 LLANTAS 255/70 R16 MARCA GOOD YEAR, PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00016035

LINEA: 4.1.30

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO POR LA ELABORACION DE BANNER ELABORADO EN LONA VINILICA DE 3*5 METROS, IMPRESO A FULL COLOR DE 13 ONZAS, CON OJETES REFORZADOS, QUE FUE UTILIZADO EN EL ESCENARIO DE TALLER DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO, SE ADJUNTA FACTURA  # 000-001-01-00002158

LINEA: 4.2.16

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE 19 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00006820 Y COMPROBANTES: 21207, 21222, 21245, 21303, 21317

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP DE ACUERDO A LAS FACTURAS: 001-002-01-00050565, 50550, 50560, 50793, 51004, 51250 DEL MES DE MAYO 2017

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


DISTRIBUIDORA DILOP`S

streetAddress: COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: DISTRIBUIDORA DILOP`S

rationale: REVERSION POR CORRECCION EN REGISTRO SIAFI POR PARTE DEL BENEFICIARIO: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000974 DE FECHA 31/05/2017 Y RECIBO 05383 POR COMPRAS REALIZADAS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-779-1-0


title:
REEMBOLSO GASTOS VARIOS EFECTUADOS PARA LA SEDE DEL PROYECTO: JUEGO DE
LIMPIABRISASPARA VEHICULO N-11612 CON FACTURA 8366; SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, CARTUCHOS CON FACTURA 310375, 314580 Y 315682 ; COPIAS DE LLAVES CON FACTURA 420; COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA CON FACTURA 85365; ELEMENTOS DE LIMPIEZAM, VASOS TERMICOS, CUCHARAS, 361511; CUADERNO UNICO Y ARCHIVADORES CON FACTURA 2140; CD REGRABABLE CON FACTURA 318019; COPIAS E IMPRESIONES CON FACTURA 254; FOTOCOPIADO E IMPRESIONES CON FACTURA 134 Y 136
COMP:4 CAT:7 LINEA 4.1.30

LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS

legalName: LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA SEGUN FACTURA 5865 Y 6017 ; COMPRA DE AZUCAR SEGUN FACTURA 361511

SE ASOC AL F02:780

COMP:4    CAT:7   LINEA: 4.1.30


title:
PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA-CI-4, Comp.4, Corr.4, No.24, PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS AMBIENTALES DE LOS SUB PROYECTOS DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO, SAN SEBASTIAN (COMAYAGUA), SULACO Y OLOMAN (YORO).

comp:1

INGENIERIA MINERIA Y AMBIENTE S DE R L

streetAddress: BARRIO LOS MANGOS MUNICIPIO SANTA ANA DE YUSGURE

legalName: INGENIERIA MINERIA Y AMBIENTE S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREAS DE RIEGO


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2017, SEGÚN FACTURAS: 7630, 7657, 7659, 7673, 7705, 7709, 7713, 7748, 7766, 7785, 7790, 7802, 7812, 7829, 7835, 7845, 7931, 7974, 7939, 7970, 7969, 8029, 8025, 8055, 8073, 8121, 8116, 8113, 8101, 8100, 8105, 8134, 8152, 8181, 8199, 8193, 8189, 8218, 8272 8269, 7852, 8287.

CAT: 6   SUBCAT:6.1   LINEA:1.8

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO de 80,000 KMS Y 100,000 KMS DE VEHICULO CAMIONETA MITSUBISHI PLACA N-11525 Y N-11522 SEGÚN FACTURA #000-001-01-00003305; 3309 Y CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,2,3,9/ No.06

CAT:6   SUBCAT: 6.1     LINEA:1.13

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO No. 55-2017 DEL 29/5 AL 03/06 DE 2017, POR GIRA PARA ELABORAR INVENTARIO , ACTA DE CIERRE FINANCIERO A GRUPOS EMPRESARIALES DE LA ZONA 3 EN ARENAL Y JOCON, SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-001-01-00088011

CAT:6   LINEA:1.15

ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA

legalName: ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA


title:
PAGO POR CONSUMO DE 184 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A MAYO 2017, SEGÚN CONTRATO No. 01-17 Y DE ACUERDO A LAS FACTURAS: 000-001-01-00034115, 34250, 39792, 34486, 34895, 39800, 35627, 41851, 36006, 41859, 36180, 36527, 36999, 37510, 37778, 38275, 41872, 38818, 39313, 39830, 40203, 40971, 41100, 41890, 41549, 41900

CAT:6  SUBCAT:6.1   LINEA: 1.13

WILSON OMAR AVILA CALIX

legalName: WILSON OMAR AVILA CALIX


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 047-17 DEL 23/05 AL 02/06/2017, POR GIRA PARA LEVANTAR INVENTARIO, ACTA DE CIERRE A G.E. DE LA ZONA 2 Y 3 EN VICTORIA, SULACO, OLANCHITO. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-003-01-00045596

CAT: 6  LINEA:1.15

JORGE ALBERTO HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: JORGE ALBERTO HERNANDEZ ESCOBAR

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR ANTICIPO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA, EN LA ZONA DE COMAYAGUA , SEGÚN CONTRATO No. UAP/SAG/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS/COMPONENTE 5, CORRELATIVO PROCESO 3, No22 y segun recibo 29463

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title:
REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE SEGÚN VIATICO 52-2017 DEL 23 AL 26/04/ 2017, POR GIRA DE APOYO A LA AUDITORIA EN LA VISITA DE SUPERVISION DE G.E. DE LA ZONA 1, 2 Y 3 DE EL PROGRESO, VICTORIA, ARENAL Y OLANCHITO. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-001-01-00028349

cat:6   LINEA: 1.15

JORGE ARTURO CABALLERO ROSA

legalName: JORGE ARTURO CABALLERO ROSA


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MISMO SE ADJUNTA RECIBO 000356 Y FACTURAS : 000-001-01-00124238, 123006, 123062, 123060, 122957, 102465, 102463, 102308

cat:7   LINEA: 4.2.6

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO POR ANTICIPO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA, EN LA ZONA DE EGUCIGALPA , SEGÚN CONTRATO No. UAP/SAG/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS/COMPONENTE 5, CORRELATIVO PROCESO3, No21, Y SEGUN RECIBO 00218

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MISMO SE ADJUNTA RECIBO 000354 Y FACTURAS : 000-001-01-00104616, 104662, 104517, 105782, 104543, 104550

CAT: 7    LINEA: 1.2.7


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MISMO SE ADJUNTA RECIBO 000353 Y FACTURAS : 000-001-01-00098009, 098972, 103424, 103433, 104016, 104587, 104610

CAT: 7   LINEA: 1.2.7


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MISMO SE ADJUNTA RECIBO 000352 Y FACTURAS : 000-001-01-00095830, 095845, 095918, 098511, 098521, 098660, 098915

CAT:7  LINEA: 1.2.7

actividadObra: 1 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES


title: REEMBOLSO GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA SEGUN VIATICO 0X-PDABR

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR ANTICIPO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA, EN LA ZONA DE COMAYAGUA , SEGÚN CONTRATO No. UAP/SAG/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS/COMPONENTE 5, CORRELATIVO PROCESO 3, No 23

GASOLINERA DIPPSA MORAZAN

legalName: GASOLINERA DIPPSA MORAZAN


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 56-2017 DEL 31/5 AL 02/06 DE 2017, POR GIRA A BANADESA DEL PROGRESO, POR TRAMITES DE FONDOS DE GE CRAC PIJOL, POR TRAMITES EN BANCO DE OCCIDENTE DEL NEGRITO DE 2 GE (LAS MARAVILLAS Y 11 PINOS) , POR INGRESO DE INFORMACION FISICO-FINANCIERA DEL MES DE MAYO A LA UPEG; EN TREGA DE SOLICITUDES DE PAGO, Y POR DEPOSITO DE FONDOS AL BCH.- SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-001-01-00001212

CAT:6   LINEA: 1.15

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES


title: REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES DURANTE LOS DIAS 6 AL 10 DE MARZO COMPRA DE UNO FORZA 15W4O SEGÚN FACTURA 000-005-09-00177890 Y FACTURA S/N POR REPARACION DE LLANTA

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGÚN RECIBO 1508 Y FACTURAS:SEGÚN FACTURAS 001-002-01-00041360; 41683; 42019; 42020; 42048; 42313; 42347; 42564; 50884.

CAT:7   LINEA: 4.2.6

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES DURANTE LOS DIAS 6 AL 10 DE MARZO 2017 , PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO. SE ADJUNTAN FACTURAS DE COMBUSTIBLE 031-001-01-01037619 PARA VEHICULO ASOGNADO N-7680


title: REEMBOLSO GASTOS por compra de REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGADO A LA UTL DE COMAYAGUA , PARA REALIZAR ACTIVIDADES ENMARCADAS AL PLAN DE TRABAJO , SE ADJUNTAN FACTURAS DE REPUESTOS No. 013-002-01-00003923 del 27/2/2017; 00007465 del 9/5/2017

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGADO A LA UTL DE COMAYAGUA , PARA REALIZAR ACTIVIDADES ENMARCADAS AL PLAN DE TRABAJO , SE ADJUNTAN FACTURAS DE COMBUSTIBLE 000-005-01-00224490 DEL 24/2/2017; 000-004-01-00225571 DEL 08/3/2017; 000-004-01-00226646 DEL 16/3/2017; 000-005-01-00236317 DEL 04/4/2017; 00230238 DEL 25/4/2017; 00244222 DEL 02/5/2017; 00245258 DEL 05/5/2017; 00038760 DEL 15/5/2017


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL PROYECTO CON PLACAS N-7680; SEGÚN FACTURAS   000-005-01-00240230

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: REEMBOLSO GASTOS VARIOS : COMPRA DE SUPER GLUE, CON FACTURA 016-001-01-04314106; COMPRA DE BATERIAS, CON FACTURA 062-002-01-00446145; COMPRA DE CABLE HDMI Y BATERIAS DOBLE A , SEGÚN FACTURA  062-004-01-004691156


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 000-007-01-0000000170 EL DIA 26/05/2017 PARA EL VEHICULO N-7680 ASIGNADO A LA UTL DE COMAYAGUA , PARA ASISTIR A REUNION DE LAMANI, LA PAZ.


title: EEMBOLSO GASTOS DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO AL PROYECTO CON PLACAS N-7680; SEGÚN FACTURAS 013-002-01-00006518


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN No. 012-PDABR/UTL/YORO LOS DIAS 23 AL 26 DE MAYO 2017, PARA INICIAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA LA ELABIRACION DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO DE SULACO. SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00012821

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO No. 13-PDABR/UTL-YORO LOS DIAS 23 AL 26 MAYO 2017, EN VISITA A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DEL VALLE DE SULACO, YORO; CON EL PROPOSITO DE OBTENER INFORMACION PARA LA ELABORACION DE CONVENIOS DE SERVIDUMBRE, SE ADJUNTA FACTURA 002-001-01-00024464


title: TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO No. 12 SAG/UAP/PROMECOM FIDA 759/ CONSULTORIA /4,3,3 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE CONCILIACION Y ANALISIS DE DATOS SOBRE EL ESTADO DE LA EJECUCION FISICA DE LOS PIIN.

MIRIAN MAGDALENA URBINA

legalName: MIRIAN MAGDALENA URBINA


title: CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO No.11 SAG/UAP/PROMECOM FIDA 759/CONSULTORIA /4, 3, 3 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE SISTEMATIZACION Y ESTUDIO DE CASO TEMA  " EXPERIENCIA EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD"

WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

legalName: WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA


title: PAGO POR CONCEPTO ASEO Y LIMPIEZA PREDIO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No. 02

JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TERCER  Y ULTIMO PAGO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO No.10 SAG/UAP/PROMECOM FIDA 759/CONSULTORIA /4, 3, 3 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE ESTUDIO DE IMPACTO DE LA INTERVENCION DEL PROYECTO PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO.

ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR

legalName: ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN MORAZAN YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002146, Y RECIBO No. 03910. DE FECHA AMBOS DE 13/06/2017.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034437 DE FECHA 14/06/2017, POR GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 14 AL 16 SEGUN VIATICO No. 059-2017.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR DEDUCIBLE SEGUN POLIZA SEGUROS DE VEHICULO No. ZC-AT-38701-2013, SEGUN RECIBO No. 13508 PARA VEHICULO SEGUN PLACA No. 11526.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00000977 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2017, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DEL 40%  DEL VALOR CONTRATADO. SEGUN CONTRATO No. 14 SAG/UAP/PROMECOM FIDA 759/CONSULTORIA/4, 3, 4. POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROMECOM.

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00000977 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2017, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DEL 40%  DEL VALOR CONTRATADO. SEGUN CONTRATO No. 14 SAG/UAP/PROMECOM FIDA 759/CONSULTORIA/4, 3, 4. POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROMECOM.


title:
PAGO DEL 10% DEL CONTRATO No. SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA 816/CONSULTORIA/Cat.3, Comp.1, Corr.5/ No.37 POR LA FORMULACION DE 7 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA CADENA DE GRANOS BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YAUYUPE, TEXIGUAT, LA LIBERTAD FRANCISCO MORAZAN , SAN ANTONIO DE FLORES CHOLUTECA , SAN ANTONIO DE FLORES EL PARAISO, Y AGUANTEQUERIQUE , LA PAZ.

cat:3  subcat:3.1  linea:1.2

JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA

legalName: JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA


title: PAGO DE ENCOMIENDA ENVIADA A ROMA, ITALIA SEGÚN GUIA DE RASTREO 8109 4948 1551 Y FACTURA 000-002-01-00013994 DE FECHA 20 DE JUNIO 2017 A LA ATENCION DE GERENTE/ OFICIAL DE FINANZAS

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title:
REEMBOLSO POR ENVIO DE ENCOMIENDA SEGUN FACTURAS 000-00101-00016430; 000-001-01-00022250; 23433; 23761; 23793; 24566; 24131.

CAT:6   SUBCAT:6.1  LINEA: 3.9 Y 7.15

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

objeto: 21410-Correo Postal


title:
REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS: MATERIALES DE OFICINA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE , SEGÚN FACTURAS 017-001-01-00043668, 000-001-01-00879387, 000-001, 01-00016430; 000-001-01-00000964; 000-001-01-00101919

cat:6   subcat:6.1   linea: 3.9 y 7.15

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURAS: 8388, 8720, 8612, 8627, 8721, 8341, 8707, 8429, 8620, 8769, 8566, 8710, 8359, 8420, 8726, 8342, 8430, 8635, 8780, 8373, 8730

CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:1.8

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title:
PAGO DEL 10% SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA-816/CONSULTORIA/Cat.3, Comp.1, Corr.5/ No.42 PARA LA FORMULACION DE 2 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RECUSRSO HODRICO Y CAMBIO CLIMATICO COMUNIDAD ALTOS DE LA GUARUMA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA Y COMUNIDAD DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON
cat:3  subcat:3.1   linea:1.2

ALCIDES RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: ALCIDES RODRIGUEZ MARTINEZ


title:
PAGO DEL 10% SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA-816/CONSULTORIA/Cat.3, Comp.1, Corr.5/ No.29 PARA LA FORMULACION DE 4 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA CADENA DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE LAUTERIQUE, SAN LUCAS, DISTRITO CENTRAL Y VALLE DE ANGELES

cat:3  subcat: 3.1   linea: 1.2

JAZMIN MARGOTH ROSALES DE LEON

legalName: JAZMIN MARGOTH ROSALES DE LEON


title:
PAGO DEL 10% SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA816/CONSULTORIA/Cat.3, Comp.1, Corr.5/ No.38 PARA LA FORMULACION DE 7 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA CADENA DE GRANOS BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, YAUYUPE, TEXIGUAT, LA LIBERTAS, FRANCISCO MORAZAN, SAN ANTONIO DE FLORES CHOLUTECA, SAN ANTONIO DE FLORES EN PARAISO, Y AGUANTEQUERIQUE , LA PAZ
CAT:3  subcat:3.1  LINEA:1.2

FANNY MARIA GEVAWER MORENO

legalName: FANNY MARIA GEVAWER MORENO


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO INFORMATICA 04-017

CAT:6   SUBCAT:6.1    LINEA:1.13

RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

legalName: RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. promecom-fida/servicios de consultoria/Corr., No.15 POR APOYO A LAS INVERSIONES FINALES DE CAMPO A LOS GRUPOS EMPRESARIALES EN LA ETAPA DE CIERRE DEL PROYECTO
CAT:4   SUBCAT:4.1   LINEA:1.22

JULIO CESAR CHINCHILLA SORTO

legalName: JULIO CESAR CHINCHILLA SORTO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title:
REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A PERSONAL DE PROMECOM Y POR TRABAJAR EN EL INFORME DE TERMINACION DE PROYECO POR PRESENTACION AL FIDA , LOS DIAS 8 Y 9 DE JUNIO 2017

CAT:6 SUBCAT:6.1   LINEA:1.13

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FECHA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO AL 2017, SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM 759/SEVICIOS/6,1,2,3,5 No.08 Y DE ACUERDO AL RECIBO 8513 Y FACTURAS: 000-002-01-00013676, 13680, 13190, 13679

CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:1.15

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO de 60,000 KMS DE VEHICULO MAZDA BT 50 CON PLACA N-11526 SEGÚN FACTURA #000-001-01-00003372; Y CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,2,3,9/ No.06

CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:1.13

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FECHA DEL 09 al 20 DE FEBRERO 2017, SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM 759/SEVICIOS/6,1,2,3,5 No.08 Y DE ACUERDO AL RECIBO 8511 Y FACTURAS: 000-002-01-00013810, 13509, 13819, 13834, 13524 13166, 13654, 13662

CAT:6  SUBCAT:6.1  LINEA;1.15


title:
PAGO POR EMBALAJE Y ROTULACION DE 1,150 ARCIVADORES , CARGA Y TRASLADO DE LAS OFICINAS DE PROMECOM EN MORAZAN YORO A LA CIUDAD DE TEGICUGALPA. PARA DASCARGUE EN LOS ACTIVOS EN LAS OFICINAS DEL DUMT EN LA SAG, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000532

CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:1.17

JOSE HIDELBRANDO OHARA RIVAS

legalName: JOSE HIDELBRANDO OHARA RIVAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR EMBALAJE Y ROTULACION DE 1,150 ARCIVADORES , CARGA Y TRASLADO DE LAS OFICINAS DE PROMECOM EN MORAZAN YORO A LA CIUDAD DE TEGICUGALPA. PARA DASCARGUE EN LOS ACTIVOS EN LAS OFICINAS DEL DUMT EN LA SAG, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000532

CAT:6 SUBCAT:6.1 LINEA:1.18

ESTE F01 ES COMPLEMENTARIO AL PAGO DEL F01: 900


title:
PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR EMBALAJE Y ROTULACION DE 1,150 ARCIVADORES , CARGA Y TRASLADO DE LAS OFICINAS DE PROMECOM EN MORAZAN YORO A LA CIUDAD DE TEGICUGALPA. PARA DASCARGUE EN LOS ACTIVOS EN LAS OFICINAS DEL DUMT EN LA SAG, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000532
CAT:6 SUBCAT:6.1 LINEA:1.18

ESTE F01 ES PAGO DEL IMPUESTO DEL PAGO DE LOS F01: 900 Y 901


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS EN ZONAS DE MORAZAN Y SULACO, YORO DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2017 CON EL PROPOSITO DE HACER VISITAS DOMICILIARIAS EN COMPAÑÍA CON LA ABOGADA EMPERATRIZ MOLINA Y OBTNER INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LOS CONTRATOS DE SERVIDUMBRE DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE RIEGP DE SULACO Y MORAZAN , YORO. SE ADJUNTA FACTURA 000-002-01-00104650

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE TRABAJO POR LOS DIAS 30/5 AL 02/06/2017 ENTRE ELLAS: LA REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS A LOS RESIDENTES DE LOS GRUPOS CAMPESINOS DEL VALLE OLOMAN CON EL PROPOSITO DE INVITARLES A PARTICIPAR A UNA REUNION TIPO CONVERSATORIO RELACIONADA AL PROYECTO DE RIEGO DEL VALLE OLOMAN, VERIFICAR SUS DOCUMENTOS DE TENENCIA DE LA TIERRA Y OTRA INFORMACION QUE ES NECESARIA PARA ELABORAR LOS CONVENIOS DE SERVIDUMBRE. SE ADJUNTA FACTURAS 057-001-01-00094261, 103795

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE REPARACION DE LLANTA DURANTE ACTIVIDADES PROPIAS DE TRABAJO POR LOS DIAS 30/5 AL 02/06/2017 ENTRE ELLAS: LA REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS A LOS RESIDENTES DE LOS GRUPOS CAMPESINOS DEL VALLE OLOMAN CON EL PROPOSITO DE INVITARLES A PARTICIPAR A UNA REUNION TIPO CONVERSATORIO RELACIONADA AL PROYECTO DE RIEGO DEL VALLE OLOMAN, VERIFICAR SUS DOCUMENTOS DE TENENCIA DE LA TIERRA Y OTRA INFORMACION QUE ES NECESARIA PARA ELABORAR LOS CONVENIOS DE SERVIDUMBRE, SE SE ADJUNTA RECIBO S/N POR LA REPARACION DE LLANTA TRASERA

SE ASOC AL F01:906

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE , POR GIRA REALIZADA EL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017.SEGUN SOLICITUD No. 009 2017 PPPDABR, POR GIRA DE SOCIALIZACION DEL PPR ANTE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE YORO DE LA CADENA DEL FRIJOL; LEVANTAMIENTO GPS EN GRUPOS: EL PARAISO,VISCTORIA, YORO. COSTA VERDE, ALIANZA, VALLE. GRUPOS DE LEJAMANI, LA PAZ.- SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00006040 Y 001-003-01-00078174

SE ASOC AL F01 912

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title:
REMBOLSO GASTO POR COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO 19-PDABR, DEL DIA 31/05 AL 02 DE JUNIO 2017, POR GIRA A MORAZAN YORO PARA HACER RECORRIDO POR EL PROYECTO OLOMAN, EN LOS MUNICIPIO DE EL NEGRITO Y VICTORIA; VER AVANCES DE LOS SERVICIOS DE SERVIDUMBRE; REVISAR Y CUANTIFICAR EQUIPO DE LA OFICINA DE HAY EN MORAZAN, YORO- SE ADJUNTA FACTURA 000-002-01-00161370
SE ASOC AL F01: 909

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 022-PDABR LOS DIAS 706/2017 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA LIC. MERARY FLORES DE LA EMPRESA GRANT THORNTON QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LA AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO DEL AÑO 2016, PARA VERIFICAR, REVISAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE LA UTL COMAYAGUA EN EL CEDA. SE ADJUNTA FACTURA 031-001-01-01062366

SE ASOC AL F01:914

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title:
IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR "SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO PROMECOM PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016; SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PROMECOM-FIDA/CAT.4, COMP.3, CORR.4 No.14 .-POR PRESENTACION INFORME BORRADOR (IMPUESTO DE LOS F01:919 Y 918)
CAT:4 SUBCAT:4.1 LINEA:1.11

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title:
ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR "SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO PROMECOM  PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016; SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PROMECOM-FIDA/CAT.4, COMP.3, CORR.4 No.14 .- POR PRESENTACION INFORME BORRADOR (PAGO COMPLEMENTARIO, SE COMPLETA CON EL F01:918)

CAT:4   SUBCAT:4.1  LINEA:1.11


title:
ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR "SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO PROMECOM  PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016; SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PROMECOM-FIDA/CAT.4, COMP.3, CORR.4 No.14 .- POR PRESENTACION INFORME BORRADOR

CAT:4 SUBCAT:4.1 LINEA:1.10


title:
PAGO DEL 10% SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA-816/CONSULTORIA/Cat.3, Comp.1, Corr.5/ No.36 PARA LA FORMULACION DE 3 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA CADENA DE GRANOS BASICOS EN LOS MUNICIPIOS DE VADO ANCHO Y TEXIGUAT, EL PARAISO
CAT:3   SUBCAT:3.1   LINEA:1.3

WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

legalName: WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA


title:
PAGO DEL 10% SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA-816/CONSULTORIA/Cat.3, Comp.1, Corr.5/ No.31 PARA LA FORMULACION DE 1 PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA CADENA HORTICOLA, COMUNIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL

CAT:3  SUBCAT:3.1  LINEA:1.3

GERMAN MILTON HERRERA RIVERA

legalName: GERMAN MILTON HERRERA RIVERA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP DE ACUERDO A LAS FACTURAS: 001-002-01-00051578, 51626, 51777, 51875, 52073, 52179 DEL MES DE JUNIO 2017

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR CONSUMO DE 13 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00007156 Y COMPROBANTES: 021328, 021551, 021578.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title:
REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A PERSONAL DE PROMECOM Y POR TRABAJAR EN LA PREPARACION DE DOCUMENTACION DE DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO; ROTULACION DE INVENTARIO DE EQUIPO E INVENTARIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER TRASLADADOS A BIENES NACIONALES POR CIERRE DEL PROYECTO

cat:6   SUBCAT:6.1  LINEA:1.13


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013813 Y RECIBO 020831 POR LA COMPRA DE 20 BOTES DE TINTA EPSON CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO; 6 TONER CANNON GPR-35 Y 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB DE 2.5 MCA SEAGATE PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010424 Y RECIBO S/N POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 508A NEGRO, 3 TONER HP 508A COLOR CYAN,MAGENTA Y AMARILLO, 4 TONER HP 35AD Y 3 TONER HP 78A (CE278A) PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: REEMBOLSO GASTO POR COMBUSTIBLE DEL SEGUN ORDEN # 11/2017PPR-PDABR DEL DIA 17/05/2017 POR GIRA A JUTICALPA PARA REUNION DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE PEQUEÑO RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LA PUZUNCA Y EL TIGRE. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE # 010-001-01-00020087

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURAS 001-002-01-00051287, 51146, 51105 Y SEGÚN CONTRATO No.EMPRENDESUR/FIDA816/SERVICIOS/Cat.6, Comp. 1,2,3, Corr.4

CAT:6   SUBCAT: 6.1   LINEA: 1.8


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA REALIZADA EL 15 DE JUNIO DEL 2017.SEGUN SOLICITUD No. 015 2017 PPR-PDABR, POR GIRA A LA PAZ PARA IDENTIFICACION , SOCIALIZACION DEL PPR Y DIAGNOSTICO DEL PROYECTO GRUPO CAMPESINO EL CHIBOLO, CHINACLA Y SAN ISIDRO , SAN JOSE DE LA PAZ; Y RECOLECCION DE INFORMACION GRUPO SAN FRANCISCO DE SOROGUARA. SE ADJUNTA FACTURA 010-002-01-02080588, 000-002-01-00041065, 000-001-01-00015038


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA REALIZADA EL 09 DE JUNIO DEL 2017.SEGUN SOLICITUD No.014 2017 PPR-PDABR, POR GIRA A MANTO , OLANCHO PARA LA IDENTIFICACION, SOCIALIZACION DEL PPR Y DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DEL GRUPO 11 DE JUNIO. SE ADJUNTA FACTURA 012-001-01-00019101

SE ASOC AL F01:  940


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO N-7680, PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL PUESTO DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 07/06/2017;    SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00205652

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA REALIZADA EL 17 DE MAYO DEL 2017.SEGUN SOLICITUD No.013 2017 PPR-PDABR, POR GIRA DE SUPERVISION AL BCIE EN ACOMPAÑAMIENTO AL ING. LUIS LOPEZ;REUNION CON EL GRUPO NUEVO AMANECER DEL TIGRE , LEPAGUARE Y RECOLECCION DE DOCUMENTOS DEL GRUPO EMPRENDEDORES DE LA PUZUNCA. SE ADJUNTA FACTURA 000-017-01-00109331

SE ASOC AL F01: 942


title: PAGO TOTAL DEL 30% DEL TOTAL DEL CONTRATOPOR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROGRAMA SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/5,5 No.25  , AUDITORIA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. SE ADJUNTA FACTURA 002-001-01-00000983

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO N-7680, PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL PUESTO DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 29/05/2017;    SE ADJUNTA FACTURA 000-007-01-0000000472


title: REEMBOLSO GASTOS POR COMPRA DE BATERIA 120 AMP AGUILA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00058707 DEL FECHA 27/06/2017; PARA EL VEHICULO PLACA N-11611 ASIGANDO A LA DIRECCION.

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO GASTOS VARIOS: IMPRESIONES, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO SEGÚN FACTURA  000-002-01-00000141, 221, 266, 271.-EXTENSION ELECTRICA, SEGÚN FACTURA 455932; CUADERNO UNICO Y PEGAMENTO EN BARA CON FACTURAS # 470704, 2645; RECIBO OFICIAL DE PAGO PARA TRAMITE DE EXONERACION CON # TGR-003762707

LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS

legalName: LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MISMO SE ADJUNTA RECIBO S/N Y FACTURAS : 000-001-01-00127089, 127425, 126798, 127359, 125717, 125727, 126237, 126179

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


HEIDY IVETH GARCIA MORALES

legalName: HEIDY IVETH GARCIA MORALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 1 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA NO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Cat.4, Corr.1, No. 01, EN EL CARGO DE ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-95-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-95-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-95-1-0

description: PAGO PARCIAL DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Cat.4, Corr.1, No. 01, EN EL CARGO DE ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP.

description: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA NO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Cat.4, Corr.1, No. 01, EN EL CARGO DE ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP.

description: Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Enero del 2017 en cargo de ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP. segun contrato SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Cat.4, Corr.1, No.1 del 2/1/2017 al 31/12/2017

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA NO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Cat.4, Corr.1, No. 01, EN EL CARGO DE ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA NO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Cat.4, Corr.1, No. 01, EN EL CARGO DE ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP.

description: PAGO MES DE OCTUBRE 2017 (01 AL 31/10/2017) DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA NO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Cat.4, Corr.1, No. 01, EN EL CARGO DE ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA NO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Cat.4, Corr.1, No. 01, EN EL CARGO DE ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP.

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES JULIO 2017 CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA NO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Cat.4, Corr.1, No. 01, EN EL CARGO DE ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017POR  CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA NO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Cat.4, Corr.1, No. 01, EN EL CARGO DE ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, POR CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA NO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Cat.4, Corr.1, No. 01, EN EL CARGO DE ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP.

description: PAGO DE HONORARIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, No SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Cat.4, Corr.1, No. 01, EN EL CARGO DE ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP.

description: PAGO POR COMPLEMENTO DEL  MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA  SAG/UAP/PROLENCA/GEF/CAT.4, Corr.1, No. 01, EN EL CARGO DE ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP.

description: PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA  SAG/UAP/PROLENCA/GEF/ CAT.4, Corr.1, No. 01, EN EL CARGO DE ASISTENTE EJECUTIVA DE COORDINACION PARA LA UAP.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MISMO SE ADJUNTA RECIBO S/N Y FACTURAS : 000-001-01-00121534, 119915, 120024, 118043, 118096, 118854, 119227, 119669, 119697

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MISMO SE ADJUNTA RECIBO S/N Y FACTURAS : 000-001-01-00121236, 120185, 122336, 122390, 118675, 118771, 121365, 121526


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MISMO SE ADJUNTA RECIBO S/N Y FACTURAS : 000-001-01-00108611, 108539, 110071, 107659, 109440, 109444, 107636, 121209,120871


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MISMO SE ADJUNTA RECIBO S/N Y FACTURAS : 000-001-01-00110990, 111340, 111349, 110368, 111852, 112083, 108170, 108451,108477


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MISMO SE ADJUNTA RECIBO S/N Y FACTURAS : 000-001-01-00114888, 114267, 115003, 114935, 124910, 115366, 116356, 110793,110831


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MISMO SE ADJUNTA RECIBO S/N Y FACTURAS : 000-001-01-00102579, 101778, 113762, 113773, 112725, 115085, 114227, 114243


title:
PAGO DEL 10% SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA-816/CONSULTORIA/Cat.3, Comp.1, Corr.5/ No.41 PARA LA FORMULACION DE 1 PLAN DE NEGOCIOS PARA LA UNION REGIONAL DE PECADORES ARTESANALES DEL GOLFO DE FONSECA (URPAGOLF) EN LOS MUNICIPIOS DE AMAPALA Y MARCOVIA
CAT:3  SUBCAT:3.1   LINEA:1.2

DINA ELIZABETH MOREL CARBAJAL

legalName: DINA ELIZABETH MOREL CARBAJAL


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA CONTRTACION DE: TRES ESPECIALIALISTAS EN CREDITO Y MERCADO LOS DIAS 16 Y 20 MARZO 2017, CON FACTURA 41276 Y CONTRATO 376265; SEIS ESPECIALISTAS EN AGRICULTURA IRREGADA LOS DIAS 16 Y 20 MARZO 2017, CON FACTURA 41275 Y CONTRATO 376264; TRES ESPECIALISTAS EN ORGANIZACIÓN LOS DIAS 29 Y 31 MARZO 2017, CON FACTURA 41562 Y CONTRATO 333944; TRES ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION LOS DIAS 16 Y 20 MARZO 2017, CON FACTURA 41274 Y CONTRATO 376262

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MISMO SE ADJUNTA RECIBO S/N Y FACTURAS : 000-001-01-00100679, 100680, 100967, 100668, 102409, 101757, 101648


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE: TRES ESPECIALISTA EN CREDITO Y MERCADO LOS DIAS 16 Y 20/05/2017, FACTURA 101709 Y CONTRATO 513917; SEIS ESPECIALITAS EN AGRICULTURA IRRIGADA LOS DIAS 16 Y 20/03/2017, SEGÚN FACTURA 101710, CONTRATO 513918; TRES ESPECIALISTAS EN ORGANIZACIÓN LOS DIAS 39 Y 31/03/2017, SEGÚN CONTRATO 102097 Y FACTURA 514016; UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOS DIAS 18 Y 22/05/2017 SEGÚN FACTURA 103627 Y CONTRATO 513824

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE: UN ESPECIALISTA EN GENERO LOS DIAS 5 Y 9/05/2017, FACTURA 103286 Y CONTRATO 513675; UN ASISTENTE DE COORDINACION DE LOS DIAS 17 Y 19/5/2017, FACTURA 103565 Y CONTRATO 513825; TRES ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION LOS DIAS 16 Y 20/03/2017 SEGÚN FACTURA 101711 Y CONTRATO 513919; ADQUISICION 9 VEHICULOS DOBLE CABINA LOS DIAS 3 Y 5/05/2017 SEGÚN FACTURA 103207 Y CONTRATO 513668


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE EL DIA 30/MAYO 2017

CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:7.2

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.1 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA CONTRTACION DE: UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOS DIAS 8 Y 22/05/2017, SEGÚN FACTURA 42698 Y CONTRATO 376061; UN ASISTENTE DE COORDINACION LOS DIAS 17 Y 19/05/2017 CON FACTURA 42653 Y CONTRATO 376060; UN ESPECIALISTAS EN GENERO LOS DIAS 5 Y 9/05/2017 CON FACTURA 42462 Y CONTRATO 376056; ADQUISICION DE 9 VEHICULOS DOBLE CABINA LOS DIAS 3 Y 5/05/2017 Y FACTURA 42411 Y CONTRATO 376055


title:
PAGO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2017 PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO , SE ADJUNTAN FACTURAS 7352, 7375, 7401, 7429, 7463, 7497, 7529, 7551, 7575, 7593, 7608, 7634, 7661, 7688

CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:7.15

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.4 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA TEGUCIGALPA

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO  número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.5 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA YORO

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.7 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO DEL PROGRAMA

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.2 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación