title: PAGO A FAVOR EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L. CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-00002150 LPS.1.276,040.00.00 FACT. 000-001-01-000022151 LPS.2,552,080.00 FACT. 000-001-01-0022153 LPS. 973,820.00, FACT. 000-001-01-00002154 LPS. 587,650.00, FACT.000-001-01-0000155 LPS.587,650.00 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   2017

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de tres (3) vehiculos tipo pick up con, durante un mes apartir del 1de septiembre de 2016; para aser utilizado por el personal de Gerencia de Control y seguimiento y la Gerencia General
RTN:05019001049333
CAI:BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC:000-003-01-00006387

currency: HNL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo pick up con, durante un mes apartir del 1de septiembre de 2016; para aser utilizado en el trasporte de personal de seguridad interna
RTN:05019001049333
CAI:BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC:000-003-01-00006388


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00006986 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 3 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MODELOS RECIENTE POR UN PERIODO DE 2 ,MESES A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO TECNICAS DE CAMPO Y ADMINISTRATIVAS POR LA GERENCIA DE CONTROL Y SEGUIMINETO Y LA GERENCIA GENERAL

type: FACT


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MODELO RECIENTE QUE FUE UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA POR EL PERIODO DEL01 AL 31 DE OCTUBRE 2016.FACT#000-003-01-00006988 30/11/2016 CAI:BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-A8497-A0.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MODELO RECIENTE QUE FUE UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, DURANTE  EL PERIODO DEL01 AL 31 DE OCTUBRE 2016.FACT#000-003-01-00006991 30/11/2016 CAI:BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-A8497-A0.


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006989 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP MES DE OCTUBRE ASIGNADO SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  .CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00006994 POR ALQUILER DE UN BUSITO TIPO PICK UP CON CAPACIDAD DE 12 PERSONAS UTILIZADO POR EL PERSONAL ADVO DE LA GERENCIA


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE  DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE SEPTIEM BRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017  SE HACE RETENCION DEL 12.5 % SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE  DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017  SE HACE RETENCION DEL 12.5 % SEGUN LEY

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE SAMUEL JIMENEZ FLORES  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PLANIFICADOR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION COMERCIAL DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DESEPTIEMBRE 2017 AL 30 DESEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE SAMUEL JIMENEZ FLORES  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PLANIFICADOR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION COMERCIAL DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SAMUEL JIMENEZ FLORES

legalName: SAMUEL JIMENEZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO T/F, PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL 2014-2016, DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SEGUN FACTURA 000-001-01-000152392,

CARLOS ARTURO ARIAS MENDOZA

legalName: CARLOS ARTURO ARIAS MENDOZA

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE  DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE  DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE   2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE   2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS

legalName: JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS


title: RESERVA POR LA COMRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQ.No. 004

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00012736 POR LA COMRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQ.No. 004


RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 94, 91, 92, 93  VIAJANDO DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. JORNADA DE SOCIALIZACION CON ALCALDIAS MUNICIPALES Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE CORTES, POTRERILLO, PIMINETA Y VILLA NUEVA. OTROS GASTOS PAgo COMBUSTIBLE 3000.00
gasto de menos en el viaje

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3897-1-0

type: OFICIO


streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

faxNumber: ND

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3900-2-0 - SOLICITUD DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS FOSODE 2017, SEGUN LICITACION No,100-007-2017, Y MEMORANDO DL-382-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3900-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3900-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3900-2-0


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA CUBRIR LOS LOGOS E INSTINTIVOS EN LOS VEHICULOS A SUBASTAR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM DPPF/174/2017

INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ

legalName: INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3907-1-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK UP DIESEL PLACA No.9480 REGISTRO 575-08- ORDEN DE TALLER No.24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3907-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2045 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE CINCO GALONES.ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1523-2017

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006133 POR LA COMPRA DE 2045 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE CINCO GALONES (SOLO LIQUIDO).ORDEN DE COMPRA No.4400000936 CAI-C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48 RTN-08019999404213


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VEINTE (20) CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA REQUISICION No.16 INNOVACION EMPRESARIAL

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001170 CAI: 495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0
POR LA COMPRA DE VEINTE (20) CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA REQUISICION No.16 INNOVACION EMPRESARIAL ORDEN DE COMPRA No. 440000925


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 ARCHIVOS PARA USO EN LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQ. No. 003

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00008585 POR LA COMPRA DE 4 ARCHIVOS PARA USO EN LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQ. No. 003 CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


title: PAGO DE VIATICOS YA GASTOS DE VIAJE N. 335 Y 340 VIAJANDO EL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A SAN PERO SULA. SE REALIZARA GIRA A LAS INSTALCIONES DE FOSODE EN SAN PEDRO SULA Y RECIBIR NUEVAS RECEPCIONES DE PROYECTO EN LA ZONA NORTE. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No. 9

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No.-005-001-01-00001218 CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA POR LA COMPRA DE 7 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No. 9


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TINTAS SOLICITADO POR DEPTO  DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-397-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1802 Y 1811 VIAJANDO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A DANLI, ATENCION DE FALLA DE DATOS DE EQUIPOS DE COMUNICACION EN S/E DANLI- OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

MARIO AUGUSTO ANTUNEZ MURILLO

legalName: MARIO AUGUSTO ANTUNEZ MURILLO

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 398-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR DEPTO  DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No.12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-398-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-398-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00012736 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR DEPTO  DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No.12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-398-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-398-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-398-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-398-2-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 237 VIAJANDO DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A CEIBA. CAPACITACION MODELO DE GESTION . OTROS GASTOS POR COFEE BREAK

SARA CECILIA MADRID LEZAMA

legalName: SARA CECILIA MADRID LEZAMA


title: PAGO DE FACTURA No.000-035-01-01416405 EN CONCEPTO DE SERVICIO BASICO TV EN EL EDIFICIO CORPORATIVO GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,2017 CAI-10E89F-8A7B25-4A4094-D5BA9B-E6DEA3-2E

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A EFECTO NDE CUBRIR GASTOS EN QUE SE INCURRIRAN EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE LICITACION LPI-100-009/2017, DE CONTRATAR LOS RQUERIMIENTOS DE ENERGIA ELECTRICA Y CAPACIDAD FIRME DE 820 MW, SEGUN MEMORANDO DPPF/175/2017.

ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO

legalName: ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO


description: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE A EFECTO NDE CUBRIR GASTOS EN QUE SE INCURRIRAN EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE LICITACION LPI-100-009/2017, DE CONTRATAR LOS RQUERIMIENTOS DE ENERGIA ELECTRICA Y CAPACIDAD FIRME DE 820 MW, SEGUN MEMORANDO DPPF/175/2017.


FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ MARADIAGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: FONDO LIQUIDABLE,PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS DEL PATROCINIO DE LA FERIA DE ETICA,2017 SOLICITADO EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN EL CUAL PARTICIPARA EL COMITE DE ETICA DE LA EMPRESA.SEGUN MEMORANDUM DPPF/179/2017.....L.1,9310.01 VALOR QUE REVERSA POR SOBRANTE DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO EN F01-3990

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3990-1-0

type: OFI


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 346, 343, 342 VIJANDO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS BRUS LAGUNA Y COMUNIDADES ALEDAÑAS. SOCIALIZACION DE PROYECTO DE SISTEMAS AISLADOS BRUS LAGUNA / SUPERVISION DE LA RED DE DISTRIBUCION, EXISTENTE PAR DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA MISMA. OTROS GASTOS AVION A TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIR, PSAJE AVION PUERTO LEMPIRA - BRUS LAGUNA SEGUN MEMORANDO FOSODE-432-2017 AUTORIZADO POR ING. ALVARO

MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

legalName: MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

legalName: KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

legalName: JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO  A FAVOR DE ERICK FERNADO GARCIA MEDINA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O.  DEPENDIENTE  DE LA ASESORIA LEGAL EN LA SUBGERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY .......

title: PAGO  A FAVOR DE ERICK FERNADO GARCIA MEDINA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O.  DEPENDIENTE  DE LA ASESORIA LEGAL EN LA SUBGERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY .......

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA


title: PAGO DE AJUSTE DE SALARIOS POR DEMANDA LABORAL SEGUN HOJA DE INSTRUCCIONES No.924 DE LA DIRECCION DE RECURASOS HUMANOS Y MEMORANDUM AL-195-09-2017 DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN EXPEDIENTE DEL JUZGADO 162-2013-J-1 Y MEMORANDUM DP-0997-09-2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

JORGE ADALBERTO GRANADOS CHAVEZ

legalName: JORGE ADALBERTO GRANADOS CHAVEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3993-1-0


title: PAGO  A FAVOR DE  JAIRO DANIEL ELVIR VELASQUEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION REALIZANDO LA LABOR COMO AYUDANTE DE  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N FIRMADO POR EL SEÑOR GERENTE JESUS ARTURO MEJIA ARITA, MEMORANDUN No. REHU-722-11-2016 DE LA DIRECCION DE RECUROS HUMANOS, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JUNIO  2016 AL 08 DE AGOSTO 2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY, SE HACE DE NUEVO POR QUE BENEFICIARIO TENIA CUENTA ANULADA

JAIRO DANIEL ELVIR VELASQUEZ

legalName: JAIRO DANIEL ELVIR VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000239 EN CONCEPTO DE 217 SPOT DISTRIBUIDOS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE JULIO,2017 CAI-ED9BF2-AEDE10-014EB8-1A19A6-B59E35-B4 RTN-08019999399289

PRODUCCIONES OMNI S DE R L

streetAddress: COL NUEVA LOARQUE CALLE PRINCIPAL BLOQUE 32 CASA 906 COMAYAGUELA M.D.C

legalName: PRODUCCIONES OMNI S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022923 AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL 07 DE JULIO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO  DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No.1 Y 2

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00452492 POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS ONIX NEGRO FINO Y FASTENER # 8 BARRILITO,PARA USO DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD REQUISICION No.1 Y 2 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0827-2017/4400000234 CAI-OC46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000713 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO  DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No.1 Y 2 ORDEN DE COMPRA No:4400000238 CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012374 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO  DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No.1 Y 2 ORDEN DE CPMRA No.4400000239 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4007-6-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA DE ALAMCEN SEGUN REQ 27

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4007-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4007-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4007-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4007-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4007-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4007-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4007-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4007-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4007-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4007-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4007-6-0


title: POR LA COMPRA DE 2 SILLAS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADVA SEGUN REQ N 96

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 58 - GERENCIA DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

actividadObra: 11 - COORDINACION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4011-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN REQ 96

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4011-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR LA REALIZACION DE LA RECREOVIA LA CUAL SE LLEVO A CABO DICHA ACTIVIDAD EL 29 DE ENERO,2017 SEGUN LOQUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA  No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA RED DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANO Y CONTRATACIONES

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001230 POR LA COMPRA DE TORNILLOS,TACOS FISHER,JACK PARA PARED,CINTA PEGA DOBLE CANALETAS CAJA DE 2X4 PLASTICA PARA SER UTILIZADOS EN LA RED EN DEPTO DE CONTRATACIONES REQUISICION No.25 ORDEN DE COMPRA No.4200001400 CAI-D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE RTN-08011981005210


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4024-1-0 - MANTENIMIENTOAL VEHICULO PLACA N 7611 ASIGNADO A AUDITORIA SEGUN O /T 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4024-1-0


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 08575 ASIGNADO A SERV ADVOS ORDEN DE TALLER TT-2017-0047

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022451 CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
 MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 08575 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TALLER TT-2017-0047 Y ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1595-2017


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.. 375 Y 374 VIAJANDO  09 AL 10 OCTUBRE 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN. VISTA DE CAMPO PARA DETERMINAR VIABILIDAD TECNICA DE DE 2 NUEVAS OPCIONES DE TERRENO PROPUESTAS POR LOS PROPIETARIOS PARA LA CONTRUCCION DE LA SUBESTACION DE SANTA ROSA DE COPAN.OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS


title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES A SOLICITUD DE LICITACION REQUISICION No.59 ORDEN DE COMPRA No.4400000935

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4028-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES A SOLICITUD DE LICITACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4028-1-0


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N003-001-01-00000515 CAI OF74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94  PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES A / C  EN LA CENTRAL DE DESPACHO SEGUN REQ N 194 ORDEN DE COMPRA No.4500000659


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4029-1-0 - POR LA COMPRA DE SILLAS GITRATORIAS PARA USO DE LA OFICINA DE INGE TECNICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4029-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 22/10/2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 MEMORANDO DPPF/180/2017

GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

legalName: GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013321 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4
POR LA COMPRA DE 1 UPS A SOLICITUD  DE TESORERIA SEGUN 448, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 801-1-1-1594-2017 / 4400000954


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4039-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA DE TANQUE DE TINTA.SOLICITADA POR LA ARQ. VERA MATUTE REQUISICION No.67

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4039-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO AUTENTICABLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 24

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007446 POR LA COMPRA DE SELLO AUTENTICABLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 24 ORDEN DE COMPRA No.4200001205 CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4 RTN-08019995320455


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4040-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LIBRERO DE PISO POR REQUISICION No.68 ARQ.VERA MATUTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4040-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 144 143 VIAJANDO EL 17 OCTUBRE 2017 CON DESTINO A DANLI. ENTREGA DE QUINTALES, FERTILIZANTES SEMILLAS DE CAOBA DEL ATLNTICO DE CEDRO REAL PROYECTO SUB TRANSMISION DANLI CHICHICASTE. OTROS GASTOS 1500.00

ZOILA MARCELA MADRID VEGA

legalName: ZOILA MARCELA MADRID VEGA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000605 CAI: 854A19-419FCD-204A94-5CC291-C36AE2-4F EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SITIO PARA REPETIDORA INSTALADO EN TERRENO DEL SEÑOR WALTER RUBINSTEIN, CORRESPONDEIENTE A LOS MESES DE ENERO 2016 AL MES DE AGOSTO 2016, (3,250.00 X 8 MESES)

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALMQUILER DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE LAJAS DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPIEMBRE DEL AÑO 2017 SEFUN ADENDA A CONTRATO No. 167/2016 Y MEMORANDUM DSG-1329-10-2017

JOSE MANUEL MARTINEZ GUZMAN

legalName: JOSE MANUEL MARTINEZ GUZMAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4047-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA SILLA PARA EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ 394


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00017552 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2017.CAI-09D7A5-EA6087-6D4784-9546A6-1D0789-4A  RTN-05019001056851

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

rationale: MANTENIMIENTOAL VEHICULO PLACA N 07509 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION. PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000592 CAI B1D5AB-A5337D-5045A5-E350BB-6B9E30-6C


legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

rationale: PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 07498 ASIGNADO ASESORIA LEGAL PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-0000 0591 CAI- B1D5AB-A53377D-5045A5- E350BB- 6B9E30-6C


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005000 CAI: A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8
 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 9343 ASIGNADO A INGENIERIA TECNICA, SEGUN ORDEN DE TALLER 0059-2017 ORDEN DE COMPRA No. 4300000434


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022367 CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 09465 ASIGNADO A DIRECCION LEGAL, SEGUN  REQUISICION N. 57 Y ORDEN DE COMPRA N. 801-1-1-1598-2017 / 4400000967


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4058-2-0 - POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N N 7498 ASIGNADO A LEGAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4058-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4058-2-0


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000527 CAI: 9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5-B POR MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LA SALA DE DESPACHO SEGUN OT 39 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300000445


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 130 VIAJANDO EL DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A DANLI TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA UNIDD DE MEDIO AMBIENTE, POR UNA JORNADA DE TRABAJO A LA REGIONL DE DANLI. OTROS GASTOS 300.00

JOSE ALEJANDRO MEJIA CASTILLO

legalName: JOSE ALEJANDRO MEJIA CASTILLO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00004591 CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4 POR LA COMPRA DE 1 SILLA PARA USO DE LA OFICINA DE AUDITORIA ORDEN DE COMPRA No:4600000570


title: POR LA COMPRA DE 9 SILLAS PARA LA UNIDAD DE COMPRAS

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00001844 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA VIENA EN CUERO NEGRO C/BASE CROMADA PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION No:112 CAI-437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA RTN-05019003077501


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 SEGUN RECIBO No. 000-001-03-00000052. 30/09/2017 CAI:4F25A-4F6780-E04980-EA5C29-693A2C-99. R/P CS 0524/2017.

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO COLINAS SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2017. SEGUN FACT: 000-001-01-00000065. 19/05/17. 000-001-01-0000101. 30/06/17, 000-001-01-00000102. 30/07/17. 000-001-01-00000103. 30/08/17, 000-001-01-0000 0104. 30/9/17. CAI:BEC66B-E14674-494B8C-4586EB-B10A3F-BC. R/P CS0519/2017.

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DOSODE SEGUN REQ. No: 257

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00012053 CAI: 4F23F-96705C-DA43B3-2FC55-2ED22C-06 POR LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 6 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 4 CAJAS DE BOLIGRAFOS, SOLICTADO POR LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No.- 257

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000694 CAI: 08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No: 257

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00452468 POR LA COMPRA DE UN MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA REQUISICION No.257 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0767-2017/4400000235 CAI-OC46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN-08019995290621


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2017 SEGUN RECIBO S/N FACT#000-001-01-00001990. CAI: E13060-F28E41-7B88F-079EA2-45751B-88. R/P CS 0520/2017.

MARIO RAMON MARTINEZ CORTEZ

legalName: MARIO RAMON MARTINEZ CORTEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS OCACIONADOS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE RECREOVIA,LLEVADA ACABO POR EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PROYECTOR EL DIA 12 DE OCTUBRE,2017 EN LA GALERIA INFANTIL TABERNACULO EVANGELICO DEL BARRIO VILLADELA DE COMAYAGUELA.SEGUN MEMORANDUM G.P-161-10-2017

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


title: PAGO DE POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2017. SEGUN MEMO# UP/SRLA/209/2017. UP/CRLA/293/2017, ACUERDO 02-JD-EX-01-2016, FACT#000-001-01-00002710, CAI: 49F08D-C72FDA-6042A8-87D1C3-1252BF-C9. R/P CS 0765/2017.

title: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. SEGUN MEMOUP/SRLA/209/2017. DEL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMO#UP/CRLA/336/2017. ADENDUM S/C FACT#000-001-01-00002766 29/11/2017, CAI: 49F08D-C72FDA-6042A8-87D1C3-1252BF-C9. R/P CS 1015/2017.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


description: REEMBOLSO POR GASTOS OCACIONADOS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE RECREOVIA,LLEVADA ACABO POR EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PROYECTOR EL DIA 12 DE OCTUBRE,2017 EN LA GALERIA INFANTIL TABERNACULO EVANGELICO DEL BARRIO VILLADELA DE COMAYAGUELA.SEGUN MEMORANDUM G.P-161-10-2017

GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

legalName: GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4079-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 2 TERABYTES, PARA USO EN LA COMPUTADORA DEL ING. ANIBAL BENDEZU ASIGNADO A LA DTIC


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 145 VIAJANDO DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. GASTOS DE COMPARA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE LOS TRANSPORTO A LA GIRA DE ELABORACION DE INFORME DE MEDIDAS AMBIENTALES A CHOLUTECA. FACTURAS N. 060-001-01-00030731 DEL 28 DE JUNIO 2017 POR LPS. 500 Y FACT. 003-003--01-00221533 DEL 30 DE JUNIO 2017 ATORIZADO POR MEMORANDO UMA-229-2017

JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

legalName: JOSE JORGE CANALES MARTINEZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN REMISION DE PAGO 522-2017
FACTURA: 000-001-01-00002739
RTN: 04101969004660
CAI: 4CA5C6-5393F8-3A4DA5-009VB9A-8F4217-24

GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA


title: RESERVA POR RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO.REQUISICION No.32 ORDEN DE COMPRA No.4300000386

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

rationale: CANCELACION POR  RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO.REQUISICION No.32 ORDEN DE COMPRA No.4300000386


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000095 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.TREINTA (30) DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPACITACION SOBRE POLITICAS EN EL MANEJO DE ARCHIVOS.IMPARTIDO POR FINANZAS.

LIAMNA PAMELA BU ESCOBAR

legalName: LIAMNA PAMELA BU ESCOBAR


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000096 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.TREINTA Y UNO (31) DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.001-004-01-00028790 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION LA PRENSA ANUAL L-D FECHA DE INICIO 20-09-2017 FECHA FINAL 19-09-2018 CANTIDAD DOS (2) CAI-DF549F-1F78AF-704493-475C2D-5557A8-56 RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106260 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.AHMER-51-3CV-CI LOS DIAS 21 Y 23 DE AGOSTO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106032 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 12 DE AGOSTO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105972 POR AVISO DE INTERRUPCION L227EL DIA 09 DE AGOSTO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000097 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.TREINTA Y DOS (32) DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000098 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.TREINTA Y TRES (33) DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000020

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105887 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 05 DE AGOSTO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105946 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 08 DE AGOSTO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106051 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 14 DE AGOSTO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106096 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000099 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.TREINTA Y CUATRO (34) DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000100 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.TREINTA Y CINCO (35) DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106070 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 15 DE AGOSTO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106108 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 17 DE AGOSTO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105983 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 10 DE AGOSTO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107004 POR AVISO DE LICITACION No.SREP-1-LPI-0- LOS DIAS MARTES 19 Y JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000154 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE JULIO,2017 MORTOM CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-1707-1978-005672

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000155 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA ,MES DE JULIO,2017 INSEP MORTOM CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-1707-1978-005672


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106982 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106954 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 19 DE SEPTIEMBRE,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106834 AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.100-009-2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000153 EN CONCEPTO DE DISEÑO GRAFICO DE 10 ESTAMPILLAS 60 ANIVERSARIO ENEE DISEÑO DE BROCHURE PARA LANZAMIENTO COLECCION DE ESTAMPILLAS ENEE,DISEÑO INVITACION PARA LANZAMIENTO OFICIAL COLECCION DE ESTAMPILLAS,DISEÑO E IMPRESION,200 SOBRES CARPETAS,CARTONCILLO PARA COLECCION DE ESTAMPILLAS ENEE. CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-1707-1978-005672


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106733 POR AVISO LOS DIAS MARTES 05,MIERCOLES 06, JUEVES 07 VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106734 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106700 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106181 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 19 DE AGOSTO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000021


rationale: RESERVA POR PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE ENERO A DICIEMBRE 2017, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO REGION LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMO#UP/SRLA/222/2017, ACUERDO 02-JD-EX-01-2016.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106284 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00009031 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD AVISO TRANSMITIDO A TRAVES DE RADIO AMERICA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.15072 CAI-8BFE1C-BF0BC8-0240AB-F8DCB8-78D4F2-E0 RTN-08019002268346

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000251 EN CONCEPTO DE 217 SPOT DISTRIBUIDOS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE AGOSTO,2017 CAI-ED9BF2-AEDE10-014EB8-1A19A6-B59E35-B4 RTN-08019999399289

PRODUCCIONES OMNI S DE R L

streetAddress: COL NUEVA LOARQUE CALLE PRINCIPAL BLOQUE 32 CASA 906 COMAYAGUELA M.D.C

legalName: PRODUCCIONES OMNI S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA, SOLICITADO POR LICENCIDAD CLARA SIERRA-DIRECTORA DE COOPERACION MULTILATERAL.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA, SOLICITADO POR LICENCIDAD CLARA SIERRA-DIRECTORA DE COOPERACION MULTILATERAL, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00099087.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106933 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 18 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106932 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPN No.100-003/2017 ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA JUBILADOS DE LA ENEE.EL DIA LUNES 18 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106261 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 23 DE AGOSTO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106568 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00044971 POR AVISO LOS DIAS 05,06,07, Y 08 DE SEPTIEMBRE 2017  CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00106893 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-06116923 POR SUSCRIPCION EL HERALDO ANUAL EMPRESA FECHA DE INICIO 20-09-2017 FECHA FINAL 19-09-2018 CANTIDAD UNA (1) CAI-DD8A38-179945-524D86-2A6432-7128C3-DC RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-01-00045039 POR AVISO DE LICITACION LPI No.100-009/2017 EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00045115 POR AVISO LICITACION No:100-0038/2017 EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE DE CUENTA DE VIATICOS Y VIAJE No. 333 POR DE FECHA 17 DE ENERO 2017 AL 27 DE ENERO 2017, LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES EN DONDE SE INSTALARAN COMPENSACION REACTIVA CAPACITIVA Y VISITA CON LOS OFERENTES A LAS SUBESTACIONES DE TONCONTIN, EL PROGRESO Y MASCA, RIO NANCE , RIO LINDO,   ( POR COMRA DE DIESEL)

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00045164 POR AVISO DE LICITACION SREP-LPI-0 LOS DIAS 19 Y 21 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00044623 POR AVISO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL AHMER-51-3CV-CI LOS DIAS 21 Y 23 DE AGOSTO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000159 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE AGOSTO,2017 ENEE CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-1707-1978-005672


title: PAGO DE FACTAAURA No.000-001-01-00023958 POR AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 22 DE AGOSTO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00023632 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00023752 POR AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 11 DE AGOSTO,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00023798 POR AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 15 DE AGOSTO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 39Y 38 VIAJANDO DEL 26 AL 28 OCTUBRE 2017 CON DESTINO A LA CEIBA. CONTINUACION CON EL PROCESO DE LICITACION EN LA RECONSTRUCCION DE ALMACEN LA CEIBA. OTROS GASTOS PAGO DE PEAJE . 114.00
. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1500. L.69.00 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-4168

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4168-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000160 MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE AGOSTO,2017 INSEP. CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-1707-1978-005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000161 POR 200 TARJETAS DE PRESENTACION GERENCIA ENEE,OPALINA 100 TRIFOLIOS,PAPEL SATINADO.DOBLADOS TRANSPARENCIA ENEE,60 TRIFOLIOS,PAPEL SATINADO,DISEÑO GRAFICO DOBLADOS EL VALOR DE LA TRANSPARENCIA.CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-1707-1978-005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00024461 POR AVISO DE COMUNICADO REGISTRO DE PROVEEDORES LOS DIAS 05,06,07,08 DE SEPTIEMBRE,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00024098 POR AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 26 DE AGOSTO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00024311 POR AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00024580 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI No.100-009/2017 EL DIA13 DE SEPTIEMBRE,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002421 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2017 CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN, RUINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, ABRIL, JUNIO Y JULIO DEL 2017, CABE MENCIONAR QUE LA BENEFICIARIA REALIZO LOS PAGOS DEL ISV EN LAS OFICINAS DE LA SAR, Y POR EL CUAL PRESENTA LA DECLARACION JURADA POR EL PAGO DE CADA MES CORRESPONDIENTE. SEGUN MEMO#SECR-029-2017, FACT#000-001-01-00000639 31/05/2017, 000-001-01-00000672 30/06/2017, 000-001-01-00000706 31/07/2017, 000-001-01-00000740 31/08/2017. CAI: CEAFDF-49A187-2749BD-74D3DD-604881-2D. R/P CS0523/2017.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000022


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ARTURO ARIAS MENDOZA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASESOR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE  2016  SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

CARLOS ARTURO ARIAS MENDOZA

legalName: CARLOS ARTURO ARIAS MENDOZA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO  A FAVOR DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA TECNICA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4191-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON INVENTARIO 74278 DE LA DIRECCION DE LICITACIONES ORDEN DE TALLER No.25


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4194-0-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ORDEN DE TALLER No.2


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS N. 187 VIAJANDO DEL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A EL CAJON. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LA CENTRAL HIDROLETRICA EL CAJON. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

LILIAM DAMARIS VALLE MARTINEZ

legalName: LILIAM DAMARIS VALLE MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002319 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO Y NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2017 CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674


title: PAGO 2/5 EN CONCEPTO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE,2016 AL 01 DE DICIEMBRE,2017POLIZA No.1-AU-50018 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS RECIBO No.1510816

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104876 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 30 DE JUNIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104776 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 29 DE JUNIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105292 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 15 DE JULIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104609 AVISO DE ENMIENDA No.1 LPI AHMER-46-LPI-B EL DIA JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE JUNIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000092 EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. VEINTISIETE (27) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002373 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO Y NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2017 CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674


title: RESERVA A FAVOR DE DIDIER MOISES AGUILAR PANCE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / CONCERJE MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / CONCERJE MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE AL MES DE GEBRERO,2017 SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE DIDIER MOISES AGUILAR PANCE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / CONCERJE MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 31 DE MARZO 2017  SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE DIDIER MOISES AGUILAR PANCE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / CONCERJE MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL   2017  SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE DIDIER MOISES AGUILAR PANCE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / CONCERJE MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE DIDIER MOISES AGUILAR PANCE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / CONCERJE MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE DIDIER MOISES AGUILAR PANCE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / CONCERJE MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE DIDIER MOISES AGUILAR PANCE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / CONCERJE MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO  A FAVOR DE DIDIER MOISES AGUILAR PANCE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / CONCERJE MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017  SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE DIDIER MOISES AGUILAR PANCE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / CONCERJE MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017  SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE DIDIER MOISES AGUILAR PANCE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / CONCERJE MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017  SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

title: PAGO A FAVOR DE DIDIER MOISES AGUILAR PANCE  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / CONCERJE MOTORISTA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE  2017  SE LE APLICA EL 12.5% POR LEY

DIDIER MOISES AGUILAR PONCE

legalName: DIDIER MOISES AGUILAR PONCE


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105127 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 08 DE JULIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104696 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 26 DE JUNIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105204 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 12 DE JULIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104953 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 01 DE JULIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000093 EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. VEINTIOCHO (28) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000094 EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. VEINTINUEVE (29) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104972 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 03 DE JULIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104644 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 24 DE JUNIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104775 POR AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS LOS DIAS MIERCOLES 28 Y JUEVES 29 DE JUNIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105462 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA No.100-013/2017 EL DIA LUNES 24 DE JULIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008802 AVISO TRANSMITIDO A TRAVES DE RADIO AMERICA,LOS DIAS 28 DE JULIO DE 2017.SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.16796 CAI-8BFE1C-BF0BC8-0240AB-F8DCB8-78D4F2-E0 RTN-08019002268346

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020401EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN AVISO DE TRABAJO EN LINEA DE TRANSMISION DEL 21 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DE 2017 SEGUN ORDEN No.3279T CAI-F9282D-61637E-874AB2-C00500-35FF46-B5 RTN-08019000232745

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 8

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00758968 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 8 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0774-2017 CAI-0AEE2D-EBDEFB-8F4CA5-DBC93F-422368-81 RTN-08019995290621

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003668 POR LA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA ROJO,BINDER CLIP 1,SEPARADOR DE FOLDER PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE LICITACIONES REQUISICION No.8 ORDEN DE COMPRA No.4400000222 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011907 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 8 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0771-2017  CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-423-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-423-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000678 POR LA COMPRA DE UTILES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE LICITACIONES ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0776-2017 CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 3235 DE LA GA-01; POR PAGO DE FACTURA PROFORMA N611249373, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000316 Y NUMERO DE REQUISICION 20; PARA EL VEHICULO NISSAN FRANTIER, COLOR VERDE, PLACA N11416 REGISTRO R-752-15.  EL ERROR SE DEBE A UNA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE L. 22,025.86 Y EL VALOR DE LA FACTURA POR L. 25,315.99. SOLICITUD DE PAGO MEDIANDTE  MEMORANDO DSG-1426-IX-2017

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105443 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 22 DE JULIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105442 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 22 DE JULIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105461 POR AVISO DE PRE-CALIFICACION LPN-SP No.100-006/2017 EL DIA LUNES 24 DE JULIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105460 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-007/2017 EL DIA LUNES 24 DE JULIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105417 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 21 DE JULIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105378 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 20 DE JULIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105364 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105065 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 06 DE JULIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00000361, 000-001-01-00000362, 000-001-01-00000363, 000-001-01-00000364 Y 000-001-01-00000366 CON LOS MONTOS DE: 30,636.00, 42,228.00, 51,336.00, 31,050.00 Y 28292.000 CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016; POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS REALIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO GA-508-10-2017 Y DICTAMEN LEGAL AL-1838-8-2017

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105223 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 13 DE JULIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105511 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00006998 , 6990-7180-7250-7239 CAI: 676790-DD1B56-9D4DBF-F1F7A7-34440B-F1 EN CONCEPTO DE REUNIONES DE JUNATA DIRECTIVA SEGUN OFICIO No. 189-UCE-2017 Y MEMORANDUM G.A.496-10-2017

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00105222 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 13 DE JULIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00006998 , 6990-7180-7250-7239 CAI: 676790-DD1B56-9D4DBF-F1F7A7-34440B-F1 EN CONCEPTO DE REUNIONES DE JUNATA DIRECTIVA SEGUN OFICIO No. 189-UCE-2017 Y MEMORANDUM G.A.496-10-2017

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00104500 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 20 DE JUNIO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00043853 POR AVISO DE COMUNICADO EL DIA 12 DE JULIO,2017  CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00043557 POR AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00044040 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA No.100-013/2017 EL DIA 24 DE JULIO,2017  CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00044038 POR INVITACION DE PRECALIFICACION LPN-SP-No.100-006/2017 EL DIA 24 DE JULIO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00044039 POR AVISO DE LICITACION FOSODE 2017 EL DIA 24 DE JULIO,2017  CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00044078 000-002-01-00044078 POR AVISO DE SUBASTA PUBLICA DNBE/ENEE-001-2017 EL DIA 27 DE JULIO,2017  CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-06115005 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION EL HERALDO ANUAL EMPRESA FECHA INICIO 14-08-2017 FECHA FINAL 13-08-2018 CANTIDAD UNA(1) CAI-DD8A38-179945-524D86-2A6432-7128C3-DC RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-06115010 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION EL HERALDO ANUAL EMPRESA FECHA INICIO 14-08-2017 FECHA FINAL 13-08-2018 CANTIDAD UNA(1) CAI-DD8A38-179945-524D86-2A6432-7128C3-DC RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00021803 EN CONCEPTO DE UNA (1) SUSCRIPCION A PARTIR DEL 08/07/2017 AL 08/07/2018  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00023226 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-007/2017,INVITACION DE PRE-CALIFICACION Y AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-013/2017 EL DIA 24 DE JULIO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00023409 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 28 DE JULIO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00024009 POR AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 25 DE AGOSTO,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00024627 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-003/2017 EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00024730 POR AVISO DE LLAMADO DE LICITACION PROCESO No.SREP-1LPI-0 LOS DIAS 19 Y 21 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00024908 POR AVISO TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00025104 POR AVISO DE ACUERDO DE DUELO EL DIA 03 DE OCTUBRE,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN- 08019995286070


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 05/11/2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 MEMORANDUM DPPF/189/2017 DEPTO DE PLANIFICACION FINANCIERA.

GARIS CORINA ZELAYA

legalName: GARIS CORINA ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00023982 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. AHMER-51-300-CL LOS DIAS 21 Y 23 DE AGOSTO,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000924 EN CONCEPTO DE PRODUCCION DE UN SPOT PARA TV (ANUNCIO) EN LA CAMPAÑA DE USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN CENTROS ESCOLARES.CAI-025229-006FCF-4A42A1-37DCCA-9C9265-02 RTN-0801-1971-06101

JUAN CARLOS SIERRA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS SIERRA LAGOS


title:
PAGO DE CURSO DE CAPACITACION SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION, DENOMINADO "CURSO HACKING PURO" EL CUAL SERA IMPARTIDO LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2017 EN INSTALACIONES DE UNITEC, TEGUCIGALPA. LOS EMPLEADOS QUE RESIVIRAN ESTE CURSO. NELSON CASTILLO (3239), ANIBAL BENDEZU (15474) Y SILVIA RUBIO (15417) A UN COSTO DE L.5.600.00 POR PARTICIPANTE.
NOTA: ESTE PAGO DEBERA SER LIQUIDADO CONTRA PRESENTACION DE FACTURA O RECIBO DE INSCRICIPCION; ASI COMO PRESENTACION DE LOS DIPLOMAS POR PARTICIPACION DE LOS EMPLEADOS.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000025


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA RESERVACION DE UN SALON PARA USOS MULTIPLES,CON REFRIGERIO INCLUIDO Y COMPACIDAD DE 150 PERSONAS AFIN DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS RELACIONADAS AL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.100-009/2017 PARA CONTRATAR LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGIA ELECTRICA Y CAPACIDAD FIRME DE 820 MW PARA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ENEE. EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE 8.00 AM A 12.00 M

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE OTORS GASTOS DE VIAJE No.-243 DE FECHA 23 DE ENERO 2017 AL 27 DE ENERO 2017, JORNADA DE TRABAJO CON EL ALCALDE ISIDORO NOEL RUIZ, TAMBIEN SE HARA LEVANTAMINTO DE ENCUESTAS Y DE PUNTOS GEOREFERENCIADOS EN LAS ALDEAS MENCIONADAS (EL MIRADOR, SANTA FE, LAS BRISAS Y LADEA LA UNION EN TRUJILLO) PARA COMPRA DE DIESEL

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: PAGO ANTICIPADO DE PROFORMA N. 6112460008, SEGUN MEMORANDO UEP-028-2017; POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR 95,000 KM, REALIZADOS DEL VEHICULO  PICK UP 4X4, NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N 105-78, REGISTRO ENEE-663-12ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE BM


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACRTURA No. 000-002-01-00006154.


title: PAGO A FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DEENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR DTIC ORDEN DE TALLER No.132

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000529 CAI: 9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B
POR MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR DTIC ORDEN DE TALLER No.132 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300000449


title: PAGO A FAVOR DE BELKIS JANETH MELDONADO LEZAMA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ,DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006332 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) PICK UP DEL MES DE AGOSTO,2016 ASIGNADO SISTEMA ELECTRICO DE YORO.CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005805 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) PICK UP DEL MES DE JULIO,2016 ASIGNADO SISTEMA ELECTRICO DE YORO.CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006335 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) PICK UP DEL MES DE AGOSTO,2016 ASIGNADO SEGURIDAD INTERNA N.O..CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005808 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) PICK UP DEL MES DE JULIO,2016 ASIGNADO SEGURIDAD INTERNA N.O..CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title: PAGO  A FAVOR DE MARIO RENE MURILLO VALLE,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.....  NO SE APLICA  12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARIO RENE MURILLO VALLE

legalName: MARIO RENE MURILLO VALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4331-0-0 - RESERVA  A FAVOR DE MARIO RENE MURILLO VALLE,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE  2017.....  NO SE APLICA  12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 932 VIAJANDO DEL 01 AL 04 NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. INSTALACION EXTRACTORES, ORDENAMIENTO DE CABLE DE F.O INSTALCION DE BANDEJAS. OTROS GASTOS 1500 POR REPUESTOS

FRANCISCO JAVIER RAMOS

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMOS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006687 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) PICK UP DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE,2016 ASIGNADO SEGURIDAD INTERNA N.O..CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

legalName: CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS D VIAJE N. 929 VIAJANDO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION DE ULTIMA MILLA DE FIBRA OPTICA DE ENLACE DE COMUNICACIONES ENTRE S/E PAVANA Y AGUA CALIENTE. OTROS GASTOS RE´PUESTO Y ACCESORIOS LPS. 1000

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 4 UPS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. 97 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1599-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000013323 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4
 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 4 UPS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. 97 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1599-2017 / 4400000966


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00011377.


legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4343-2-0 - RESERVA POR MANTENIMINETO EN VEHICULO PLACA No. 5219 REG. 038 ASIGNADO A GERENCIA DE PROYECTOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4343-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4343-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4343-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4343-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4343-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4343-2-0


title: PAGO A FAVOR DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: RESERVA POR EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA, SAN SALVADOR, TEGUCIGALPA A FAVOR DE AMARU CONTRERAS BOLETO No. 000-001-02-00000617

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE VOLETA DE VENTA No. 000-001-02-00000617 CAI: 40B858-5D9BC1-8043A7-B5EE86-D4B180-21 POR EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA, SAN SALVADOR, TEGUCIGALPA A FAVOR DE AMARU CONTRERAS ORDEN DE COMRA  No. 4300000450


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4382-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL DE OFICINA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES, SEGUN REQUISICION No38

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4382-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4382-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4382-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4382-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4382-3-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4381-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE GUILLOTINA Y GRAPADORA GRANDE A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES, SEGUN REQUISICION No.38


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SIST. ELECTRICO DE SAN MARCOS QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017, SOLICITUD DE SERVICIO DE CONTRATO S/N-2017. ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS, SEGUN SOLICITUD No,670-086-08-2017, MEMO. SE.S.M.O # A.04-2016, FACT#000-002-01-00072886. CAI:DC04D4-B1671A-174D94-9B38E3-7E944A-B8. R/P CS  0945/2017.

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4383-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES, SEGUN REQUISICION No,.2-2017


title: PAGO A FAVOR DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 184 185 VIAJANDO DEL 06 AL 07 NOVIEMBRE 2017 A COPAN.  LPS. 1687.50 VIAJANDO DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA.  LPS. 4376.00 TRANSPORTAR PERSONAL DE CAPACITACION Y EL TSC PAR CHARLA DEL CODIGO DE CONDUCTA DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO. OTROS GASTOS POR PEAJE  76.00

JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

legalName: JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA

legalName: DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000102 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.(37) TREINTA Y SIETE DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA. CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000101 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.(36) TREINTA Y SEIS DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA. CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4438-0-0 - POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA GERENCIA FINANCIERA

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022615 CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA GERENCIA FINANCIERA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1613-2017 / 4300000455


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107037 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107064 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 23 DE SEPTIEMBRE,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107224 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107162 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 26 DE SEPTIEMBRE,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000105 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.(40) CUARENTA DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000026

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIOANL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000164 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE OCTUBRE,2017 152 PAGS.EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO.CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 285, 286, 287 VIAJANDO DEL 08 AL 09 NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REVISION DE 5 EXPEDIENTES Y EVACUAR AUDIENCIAS DE PRIMERA DE TRAMITE EN EL JUZGADO SECCIONAL DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO. OTROS GASTOS POR COMBISTILE 1500-.00

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000162 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE SEPTIEMBRE,2017 70 PAGS.EMPASTADO FINO DISCO COMPACTO.CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-1707-1978-005672


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107662 POR AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS LOS DIAS 11 Y 13 DE OCTUBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107661 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 13 DE OCTUBRE,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107743 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 18 DE OCTUBRE,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000103 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.(38) TREINTA Y OCHO DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA. CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000104 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.(39) TREINTA Y NUEVE DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA. CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107332 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107414 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 30 DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: RESERVA POR LA COMPRA POR LA COMPRA DE ANILLOS METALICOS.REQUISICION No.249

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURAN No. 000-001-01-00000643  CAI: F89495-5B19DD-1E4A87-A84DF7-1DE8CE-7A POR LA COMPRA POR LA COMPRA DE ANILLOS METALICOS.REQUISICION No.249 ORDEN DE COMPRA No. 4200001382


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107492 POR AVISO ACUERDO DE DUELO ING.JOSE ENRIQUE MAHOMAR EL DIA 03 DE OCTUBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107611 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 11 DE OCTUBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000163 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE SEPTIEMBRE,2017 58 PAGS,EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO INSEP. CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-1707-1978-005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000165 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE OCTUBRE,2017 122 PAGS.EMPASTADO FINO DISCO COMPACTO INSEP.CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-1707-1978-005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00045621 POR AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS LOS DIAS 11 Y 13 DE OCTUBRE,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00025228 POR AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS LOS DIAS 11 Y 13 DE OCTUBRE,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107742 EN CONCEPTO DE AVISO LLAMADO A LICITACION No.PRRCH-47-LPI-0 LOS DIAS 16 Y 18 DE OCTUBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN- 05019999176134


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001946 POR LA COMPRA DE UN SISTEMA DE VIDEOS PARA VIGILANCIA SEGUN REQ 270Y 271 PARA LA SEGURIDAD DEL DATA CENTER CAI-820280-56F26F-CA42BE-815F8F-5ACBCC-7C RTN-08019004457537


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00025339 POR AVISO DE LICITACION LOS DIAS 16 Y 18 DE OCTUBRE,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1853, 1854, 1855, 1856  VIAJANDO EL 25M. 27 Y 31 OCTUBRE 2017 CON DESTINO A CHICHICASTE, PIEDRA AZULES. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION. OTROS GASTOS POR OTROS MATERIALES  84.99 A ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE FREDY DANIEL MATUTE  ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA EN EL DEPARTAMENTO DE PRISMA   DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA DE PLANIFICACIONY GESTION COMERCIAL DE LA EMPRESA DISTRIBUCION  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA

legalName: FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA