title: REEMBOLSO POR PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN FLUXOMETRO EN LOS BAÑOS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Y MEMORANDOS.

description: REEMBOLSO POR PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN FLUXOMETRO EN LOS BAÑOS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Y MEMORANDOS.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO TOYOTA PLACA MI 3294 COLOR GRIS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 000-001-01-00001487 Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO TOYOTA PLACA MI 3294 COLOR GRIS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 000-001-01-00001487 Y RECIBO.

title: PAGO POR LA INSTALACIÓN DE UN LECTOR DE APROXIMIDAD  PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000108, RECIBO No. 28, ORDEN DE COMPRA No. 016-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA INSTALACIÓN DE UN LECTOR DE APROXIMIDAD  PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000108, RECIBO No. 28, ORDEN DE COMPRA No. 016-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WC-5230 UBICADA EN EL AREA DE REPRODUCCION DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000525, RECIBO No. 452, ORDEN DE COMPRA No. 036-2017, COTIZACIONES, SOLICITUD, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE BARRERA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR UBICADA EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000202, RECIBO No. 123, ORDEN DE COMPRA No. 057-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA PCL 6304 COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000781 RECEPCIONADA EL 15/03/2017, RECIBO, OREDEN DE COMPRA No. 116-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA PCL 6304 COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000781 RECEPCIONADA EL 15/03/2017, RECIBO, OREDEN DE COMPRA No. 116-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA PCL 6304  AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, TRAMITE COORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2016 YA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO PROBLEMAS CON LA DOCUMENTACION, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010021  RECEPCIONADA EL 05/04/2017, RECIBO, OREDEN DE COMPRA No. 437-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 08514  AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, TRAMITE COORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2016 YA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO PROBLEMAS CON LA DOCUMENTACION, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010020  RECEPCIONADA EL 05/04/2017, RECIBO, OREDEN DE COMPRA No. 438-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LAS DIFERENTES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Y LAVADOS, MONTAJES Y DESMONTAJES,  DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS No. 001-01-00000005 Y 0006, RECIBO No. 003, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES EN LOS BAÑOS DE LA SCGG Y REPARACION E INSTALACION DE PIN DE SOPORTE EN EL PORTON PRINCIPAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBOS, FOTOS Y FACTURA No. 000-001-01-03966712.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM207 UBICADA EN LAS OFICINAS DE ONADICI DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000531 RECEPCIONADA EL 28/02/2017, RECIBO No. 455, ORDEN DE COMPRA No. 80-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR GRIS PLACA MI 3295 Y PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO WOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS PLACA N 10646, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGU FACTURAS Nos. 000-001-01-0005636 Y 000-001-01-00005631, RECIBOS Nos. 698 Y 699, ORDENES DE COMPRA Nos. 173-2017 Y 174-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6" DE AGUAS NEGRAS, REPARACION DE PORTON PRINCIPAL E INSTALACION DE POLARIZADO EN PUERTA DOBLE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA, RECIBO No. 25, ORDEN DE COMPRA No. 109-2017, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS PLACA N 10646 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005866 RECEPCIONADAS EL 07/04/2017, RECIBO No. 650, ORDEN DE COMPRA No: 141-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPERACION DEL VEHICULO AMAROK COLOR GRIS PLACA N 10649 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005630 RECEPCIONADA EL 21/06/2017, RECIBO No. 646, ORDEN DE COMPRA No. 012-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN FOCO Y MANO DE OBRA PARA EL  VEHICULO WOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005129 RECEPCIONADA EL 09/08/2017, RECIBO No. 1105, ORDEN DE COMPRA No. 172-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR REPARACION AL  VEHICULO TOYOTA HILUX VIGO PLACA N 06934 COLOR BLANCO  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000 772 RECEPCIONADA EL 23/05/2017, RECIBO No. 114, ORDEN DE COMPRA No. 202-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 08514 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002035, 000-001-01-00002034, 000-001-01-00002033 Y 000-001-01-00002032 RECEPCIONADAS EL 19/05/2017, RECIBO No. 18460, ORDEN DE COMPRA No: 200-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM207 UBICADA EN LAS OFICINAS DE ONADICI DE LA SCGG. SE REALIZA NUEVA CARGA DEL F 01 YA QUE EL BENEFICIARIO REALIZO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000531 RECEPCIONADA EL 28/02/2017, RECIBO No. 455, ORDEN DE COMPRA No. 80-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP HILUX COLOR BLANCO PLACA N 06969 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000754 Y 000-001-01-00000753 RECEPCIONADAS EL 15/05/2017, RECIBO No. 109, ORDEN DE COMPRA No. 176-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004692  RECEPCIONADA  EL 07/04/2017, RECIBO No. 644, ORDEN DE COMPRA No. 142-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  COLOR GRIS  PLACA N 09561  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000761 Y 000-001-01-00000760  RECEPCIONADAS EL 29/05/2017, RECIBO No. 112, ORDEN DE COMPRA No. 210-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  COLOR GRIS  PLACA N 09249 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000756 Y 000-001-01-00000757  RECEPCIONADAS EL 12/05/2017, RECIBO No. 110, ORDEN DE COMPRA No. 175-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX  COLOR BLANCO PLACA PCL 6304  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000758 Y 000-001-01-00000759  RECEPCIONADAS EL  29/05/2017, RECIBO No. 111, ORDEN DE COMPRA No. 212-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO BUSITO COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA HAICE, PLACA MI3744, PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AL CUAL SE LE HISO LOS SIGUIENTES CAMBIOS: SITEMA DE EMBREGUE, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE FRENOS, AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORDEN DE COMPRA, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS, SUPRIMIR DUCTO DE DISTRIBUICION DE UN LADA DE 3 UNIDADES EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO, LAVADO Y COMPLETAR REFRIGENRANTE OFICINA GOBIERNO DIGITAL, REPARACION DEL CABLEADO ELECTRICO DE ALIMENTADOR EN EL CUARTO ELECTRICO, LAVADO DEL AIRE Y COMPLETAR CARGA DEL AIRE DEL SEGUNDO PISO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORDEN DE COMPRA, FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION DE DUCTERIA PARA CLIMATIZACION DE CLINICA MEDICA,  CON AIRE ACONDICIONADO Y REGILLA DE SUMINISTRO EN EDIFICIO CHIMINIKE Y REVISION Y REPARACION DE BANDEJA Y DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE RR.HH.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION DE DUCTERIA PARA CLIMATIZACION DE CLINICA MEDICA,  CON AIRE ACONDICIONADO Y REGILLA DE SUMINISTRO EN EDIFICIO CHIMINIKE Y REVISION Y REPARACION DE BANDEJA Y DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE RR.HH.

title: PAGO POR REPARACION Y REHUBICACION DE PARED TABAL YESO, MODIFICACION DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE 6 PULGS., REHUBICACION DE REFRIGERACION Y DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DESPACHO DEL SR. SECRETRARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000246 RECEPCIONADA EL 30/05/2017, RECIBO No. 142, ORDEN DE COMPRA No. 214-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR INSTALACION Y CAMBIO DE BALASTRO Y TERMINALES DE 19 LAMPARAS EN EL SALON SALVADOR MONCADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO EN LOS DOS SALONES Y ZOCALO EN UN AREA ESPECIFICA FUERA DE LA MISMA, SUMNISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO EN PUERTA DE VIDRIO  EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL Y ADECUAR PILA ACTUAL PARA LAVATRASTOS Y CONTRUIR PILETA DE ASEO PARA LAVAR TRAPEADORES,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000245 RECEPCIONADA EL 30/05/2017, RECIBO No. 141, ORDEN DE COMPRA No. 213-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA REPARACION DE UNA LAPTOP MACBOOK PRO  SERIE W8936BEZ660 ASIGNADA A  LA DIVISION DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000067476, MEMORANDO DGPR-066-2017 Y RECIBO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA CORTADORA DE CESPED PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS AEREAS VERDES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y FACTURA No. 001-001-01-00103127.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA XEROX WC-5020 UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000526, RECIBO No. 451, ORDEN DE COMPRA No. 195-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE MENTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACA MN 4699 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, PAGO REALIZADO EN EFECTIVO YA QUE LA EMPRESA NO ACEPTA PAGOS VIA SIAFI, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00042162, ACTA DE RECEPCION, MEMORANDO Y RECIBO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PROTECTOR PARA LA LLANTA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA MI-3295 CONDUCIDO POR EL SEÑOR RAFAEL CASULA. SEGUN FACTURA 001-01-00018879.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PROTECTOR PARA LA LLANTA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA MI-3295 CONDUCIDO POR EL SEÑOR RAFAEL CASULA. SEGUN FACTURA 001-01-00018879.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LA PUERTA PRINCIPAL DEL DESPACHO DE LA DPPEPIP  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00000122 Y 000-001-01-00000121 RECEPCIONADAS EL 27/07/2017, RECIBOS Nos. 36 Y 35, ORDEN DE COMPRA No. 278-2017 Y 279-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

VERONICA IVETH BUESO LEIVA

legalName: VERONICA IVETH BUESO LEIVA

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

streetAddress: COL. ALTOS DE LA GRANJA

legalName: EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HONDURAS S A

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON COMPROMISOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-88-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-88-5-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-88-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-88-5-0

description: REVERSION POR PROBLEMAS DE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO POR PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6" DE AGUAS NEGRAS, REPARACION DE PORTON PRINCIPAL E INSTALACION DE POLARIZADO EN PUERTA DOBLE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA, RECIBO No. 25, ORDEN DE COMPRA No. 109-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-88-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-88-13-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-88-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-88-13-0

description: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM207 UBICADA EN LAS OFICINAS DE ONADICI DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000531 RECEPCIONADA EL 28/02/2017, RECIBO No. 455, ORDEN DE COMPRA No. 80-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-88-17-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-88-17-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-88-17-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-88-17-0

description: REVERSION POR PAGO POR REPARACION AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004692  RECEPCIONADAS EL 07/04/2017, RECIBO No. 644, ORDEN DE COMPRA No: 142-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 REFRIGERIOS PARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION: PROPUESTA DE SISTEMA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE HONDURAS, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001485 RECEPCIONADA EL 05/05/2017, RECIBO No. 3905, ORDEN DE COMPRA No. 170-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

currency: HNL

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 1 - PLANIFICACION, PRESUPUESTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

RESERVA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOZ EJECUTIVOS  PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO No. CGG-145-2017, FACTURA Nos. 000-001-01-00023912  Y RECIBO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 16 TONNERS DE TINTA PARA USO DE LA DIVISION DE COOPERACION DE COORDINACION INTERNACIONAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009754 RECPCIONADA EL 06/04/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 120-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2017, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 000-001-01-00001737 Y RECIBO No. 1737.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001939, RECIBO No. 1939 Y CONTRATO.

title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001835, RECIBO No. 1835 Y CONTRATO.

title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002011 Y RECIBO No. 2011.

title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002046 Y RECIBO No. 2046.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

faxNumber: ND

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DEL CONSEJO JUVENIL/AGAH CON LAS AUTORIDADES ACADEMICAS DEL PAIS, A SOLICUTD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001958 RECEPCIONADA EL 16/05/2017, RECIBO  No. 003815, ORDEN DE COMPRA No. 184-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

programa: 13 - PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS


title: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO UTILIZADO POR SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTOR PRESIDENCIAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN FACTURAS Nos. 000-250-01-02520940, 000-250-01-02554505 Y 000-250-01-02555099, CUADRO RESUMEN, MEMORANDO Y RECIBOS.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO DEL ALQUILER DE EQUIPO AUDIO VISUAL DOS (2) PANTALLAS, QUE FUERON UTILIZADAS EN LA AUDIENCIA PUBLICA PROGRAMADA EL DIA LUNES 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, PAGO QUE SE REALIZO EN EFECTIVO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON PIN-SIAFI.

title: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTOE PRESIDENCIAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURAS Nos. 000-250-01-02777660, 000-250-01-02809619 Y 000-250-01-02810609, RECIBOS, MEMORANDO Y CUADRO RESUMEN.

title: PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTOR PRESIDENCIAL Y GERENTE ADMNISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-250-01-05101641, 000-250-01-05125800, 000-250-01-05126829, RECIBO, MEMORANDO Y CUADRO RESUMEN.

title: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTOR PRESIDENCIAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA Nos. 000-250-01-05356614, 000-250-01-05385927 Y 000-250-01-05384743, MEMORANDO Y CUADRO RESUMEN.

title: PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTOR PRESIDENCIAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURAS Nos: 000-250-01-05624316, 000-250-01-05647400, 000-250-01-05648287, MEMORANDO Y CUADRO RESUMEN.

title: PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTOR PRESIDENCIAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURAS Nos. 000-250-01-05891009, 000-250-01-05908050 Y 000-250-01-05908930, MEMORANDO Y CUADRO RESUMEN.

title: PAGO POR ALQUILER DE SALON PARA REALIZAR REUNION DE FORMACION DE PLANILLAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000451, RECIBO No. SNC-P/062-2017, ORDEN DE COMPRA No. 015-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

title: PAGOS POR SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE LAS LINEAS 99709329; 94601676 Y 94516274 ASIGNADOS A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURAS No. 250-01-06159575; 250-01-05960233 Y 250-01-016176840

title: PAGO  DE ALQUILER DE SALON PARA ATENDER TALLER DE  JORNADA DE TRABAJO CON LA MESA INTERINSTITUCIONAL PARA LA NEGOCIACION DEL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO  LA INFORMACION, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000476 RECEPCIONADA EL 08/06/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 223-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADOS AL SECRETARIO DE ESTADO Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURAS Nos. 000-250-01-06452454 Y 000-250-01-06434095, MEMORANDO Y CUADRO RESUMEN.

title: PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL SECRETARIO DE ESTADO Y GERENTE ADMINISTATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-250-01-06711878 Y 000-250-01-06729910, CUADRO RESUMEN Y MEMORANDO.

title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DEL PLAN CORPORATIVO UTILIZADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG. Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG. SE ADJUNTAN FACTURAS.

title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DE LAS LINEAS ASIGNADAS  AL SECRETARIO DE ESTADO Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-250-01-07303778 Y 000-250-01-07285647 Y MEMORANDO.

title: PAGO ESTIMADO  POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL SECRETARIO DE ESTADO Y GERENTE ADMNISTRATIVO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DICIMEBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO, CUANDRO RESUMEN Y REPORTE DE LA EMPRESA TIGO.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, EN VISTA QUE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO CORTO EL PLAN POR LO QUE LA MAXIMA AUTORIDAD SOLICITO EL PAGO LO MAS PRONTO POSIBLE, EN SU OCNDICION DE GERENTE ADMNISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTUYRAS Nos. 394324 Y 856133072, RECIBO Y MEMORANDO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: REVERSION PARA CUBRIR COMPROMISOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-91-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-91-8-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR EEROR INVOLUNTARIO DE CARGA DE F01 POR PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN RECIBOS DE COBRO, CUADRO RESUMEN Y MEMORANDO.

type: PLANILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-91-41-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-91-41-0

description: REVERSION EN VISTA QUE LA T.G.R  NO REALIZO EL PAGO Y LA EMPRESA CORTO EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DE LAS LINEAS ASIGNADAS  AL SECRETARIO DE ESTADO Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-250-01-07303778 Y 000-250-01-07285647 Y MEMORANDO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER PRIMERA GIRA DE SOCIALIZACION DE AVANCES DE LOS COMPROMISOS DEL III PAGAH 2016-2018 EL DIA 29 DE MARZO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00018796 RECEPCIONADA EL 29/03/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 125-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS RUTAS CHICAGO-WASHINGTON-TGU A FAVOR DE DANIELA PALACIOS Y RUTA TGU- COLOMBIA-TGU A FAVOR DE RALH OBERHOLZER, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 169-A-2017 Y 169-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS RUTAS CHICAGO-WASHINGTON-TGU A FAVOR DE DANIELA PALACIOS Y RUTA TGU- COLOMBIA-TGU A FAVOR DE RALH OBERHOLZER, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-0001040 Y 000-001-01-00001039 RECEPCIONADAS EL 05/05/2017, RECIBO No. 0019 Y 0020, ORDENES DE COMPRA No. 169-A-2017 Y 169-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 000-001-01-00001735 Y RECIBO No. 1735.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 000-001-01-00001736 Y RECIBO No. 1736.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 SELLOS AUTOMATICOS PARA EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CLINICA MEDICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000521  Y 000-001-01-00000522 RECEPCIONADAS EL 18/05/2017, RECIBOS Nos. 228 Y 227, ORDEN DE COMPRA Nos. 159-2017 Y 156-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE 92 REFRIGERIOS Y 46 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001497 RECEPCIONADA EL 16/05/2017, RECIBO No. 3874, ORDEN DE COMPRA No. 181-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO


title: PRECOMPROMISO POR LA ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SEÑOR OLVIN ANIBAL VILLALOBOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 194-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SEÑOR OLVIN ANIBAL VILLALOBOS, SEGUN FACTURA No. 000-01-01-00000554 RECEPCIONADA EL 03/07/2017, RECIBO No. 233 ORDEN DE COMPRA No. 194-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 REFRIGERIOS  PARA ATENDER EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO A LAS MAXIMAS AUTORIDADES DELAS MUNICIPALIDADES DE S.P.S, SANTA ROSA DE COPAN Y TEGUCIGALPA, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001499  RECEPCIONADA EL 18/05/2017, RECIBO No. 3875, ORDEN DE COMPRA No. 199-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORIA DENOMINADA "ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE GOBIERNO (MEDIO TERMINO) DEL III PAGAH.

LYDIA CECILIA MARTINEZ GALLEGOS

legalName: LYDIA CECILIA MARTINEZ GALLEGOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PAGO ULTIMO SOBRE CONSULTORIA  QUE CORRESPONDE AL  25 % DEL III PRODUCTO Y 40% DEL CUARTO PRODUCTO  DEL TOTAL DEL CONTRATO SOBRE  CONSULTORIA DENOMINADA "ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE GOBIERNO (MEDIO TERMINO) DEL III PAGAH 2016-2018 EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL INFORME DEL MECANISMO DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA AGA", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO CP-003-2017, RECIBOS Nos. 000-001-01-00000025 Y 000-001-04-00000026, INFORMES DE LOS PRODUCTOS IMPRESOS Y EN DIGITAL Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: CONT

description: PAGO PRIMER PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 15% Y SEGUNDO PRODUCTO QUE CORRESPONDE AL 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO SOBRE  CONSULTORIA DENOMINADA "ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE GOBIERNO (MEDIO TERMINO) DEL III PAGAH 2016-2018 EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL INFORME DEL MECANISMO DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA AGA", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO CP-03-2017, RECIBOS Nos. 000-001-01-00000019 Y 000-001-04-00000020, INFORMES DE LOS PRODUCTOS IMPRESOS Y EN DIGITAL Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 44 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION CON LOS PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES PARA TRATER EL TEMA DEL BAJO AGUAN REALIZADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA EL DIA 05 DE MAYO DE 2017, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001275 RECEPCIONADA EL 05/05/2017, RECIBO  No. 80053, ORDEN DE COMPRA No. 164-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 10 BATERIAS ALCALINAS PARA USO DE LA PLUMA DE ACCESO VEHICULAR DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 002-001-01-02824688 Y RECIBO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNIONES LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2017 CON PERSONAL DE EDUCREDITO Y PERSONAL DEL IHSS, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001517 RECEPCIONADA EL 23/05/2017, RECIBO No. 3920, ORDEN DE COMPRA No. 205-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN  BOLETO AEREO RUTA LA CEIBA/TGU A FAVOR DE WALESKA ROSADO EMPLEADA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005698 RECEPCIONADA EL 17/05/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 198-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN  BOLETO AEREO RUTA TGU/ NEW YORK/ TGU  A FAVOR DE EFRAIN COREA YANEZ  EMPLEADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005677 RECEPCIONADA EL 12/05/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 185-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN  BOLETO AEREO RUTA TGU-NEW YORK-TGU A FAVOR DE ELENA MARIA MARTINEZ  EMPLEADA DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005692  RECEPCIONADA EL 16/05/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 196-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


SOFIA MARCIA REYES

legalName: SOFIA MARCIA REYES

ga: 2 - GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

ue: 9 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 3 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - MEJORA DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CI-021-16 con resumen: SOFIA MARCIA REYES, CONSULTOR INDIVIDUAL NACIONAL Jr. PARA BRINDAR ASISTENCIA EN LA REINGENIERIA DE PROCESOS DE TRAMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL ÚLTIMO PRODUCTO No. 11: ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO Y EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN REALIZADAS Y LOS RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CI-021-16 con resumen: SOFIA MARCIA REYES, CONSULTOR INDIVIDUAL NACIONAL Jr. PARA BRINDAR ASISTENCIA EN LA REINGENIERIA DE PROCESOS DE TRAMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS.

PAGO No. 8 ANALISIS Y ESTUDIO DE TIEMPOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO EN INCLUSIÓN SOCIAL

PAGO No. 9 ANALILSIS Y ESTUDIO DE TIEMPOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

PAGO No. 10 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN INGRESADA AL SINTRA POR LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DEL PODER EJECUTIVO

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CI-021-16 con resumen: SOFIA MARCIA REYES, CONSULTOR INDIVIDUAL NACIONAL Jr. PARA BRINDAR ASISTENCIA EN LA REINGENIERIA DE PROCESOS DE TRAMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO No. 7 ANÁLISIS Y ESTUDIO DE TIEMPOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CI-021-16 con resumen: SOFIA MARCIA REYES, CONSULTOR INDIVIDUAL NACIONAL Jr. PARA BRINDAR ASISTENCIA EN LA REINGENIERIA DE PROCESOS DE TRAMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS

CONTRA LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS:

QUINTO PAGO:
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE TIEMPOS EN LA SECRETARIA DE TRABAJO

SEXTO PAGO
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE TIEMPOS EN INFOP.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CI-021-16 con resumen: SOFIA MARCIA REYES, CONSULTOR INDIVIDUAL NACIONAL Jr. PARA BRINDAR ASISTENCIA EN LA REINGENIERIA DE PROCESOS DE TRAMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS.
CONTRA LA ENTREGA PRODUCTO:
Segundo producto contra la entrega del Reporte de actividades realizadas en apoyo a la implementación de la metodología de simplificación en la AHAC y un estudio y análisis de tiempos de los trámites de la AHAC. L34,280.70

Tercer Producto contra del Reporte de actividades realizadas en apoyo a la implementación de la metodología de simplificación en INHGEOMIN y un estudio y análisis de tiempos de los trámites de la INHGEOMIN.  L34,280.70

Cuarto Producto  Reporte de actividades realizadas en apoyo a la implementación de la metodología de simplificación en la DECA/Mi Ambiente Y Un estudio y análisis de tiempos de los trámites de la DECA/Mi Ambiente.  L34,280.70

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CI-021-16 con resumen: SOFIA MARCIA REYES, CONSULTOR INDIVIDUAL NACIONAL Jr. PARA BRINDAR ASISTENCIA EN LA REINGENIERIA DE PROCESOS DE TRAMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS.

PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO No. 1: ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO DE ACUERDO A LOS TDRs.


JORGE ARMANDO CALIX TEJEDA

legalName: JORGE ARMANDO CALIX TEJEDA

proyecto: 1 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

actividadObra: 1 - MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-27-2016 con resumen: JORGE ARMANDO CÁLIX TEJEDA, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-027-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS Y SISTEMAS QUE PERMITAN LA VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL PRESUPUESTO, EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Segundo	Pago del 25%, L70,020.39: Primer Informe de avance sobre la ejecución y seguimiento en la mejora de los procesos, propuestas metodológicas, manuales, guías operativas  y otros instrumentos generados por las Consultorías Internacionales dentro del marco de la ATN/OC-13908-HO, en los temas de Planificación Institucional, Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y mejora de los procesos para la prestación de los SPM, referido a los procesos y procedimientos contenidos en dichos componentes

Terce Pago del 25% L70,020.39: Segundo informe de avance sobre la ejecución y seguimiento en la mejora de los procesos, propuestas metodológicas, manuales, guías operativas  y otros instrumentos generados por las Consultorías Internacionales dentro del marco de la ATN/OC-13908-HO, en los temas de Planificación Institucional, Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y mejora de los procesos para la prestación de los SPM, referido a los procesos y procedimientos contenidos en dichos componentes.

Cuarto Pago del 35% L98,028.54: Informe final de acompañamiento al desarrollo de las Consultorías Internacionales e implementación de las mejoras a los procesos con enfoque de GxR, aprobadas en el marco del desarrollo de la ATN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-2-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-2-10-1-0


JORGE MARCELO PALERMO

scheme: HND-RESCARD

legalName: JORGE MARCELO PALERMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI/29/2016 con resumen: JORGE MARCELO PALERMO, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CI/029/2016, CONSUTORÍA INTERNACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE GXR, EN LAS TRES MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES (AMDC,SPS Y SRC) Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-2-11-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-2-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-2-11-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-2-11-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI/29/2016 con resumen: JORGE MARCELO PALERMO, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CI/029/2016, CONSUTORÍA INTERNACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE GXR, EN LAS TRES MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES (AMDC,SPS Y SRC)

CONTRA LA ENTREGA Y APROBACION DE A la entrega de Informes de capacitación al Equipo líder de cada municipalidad, así como a los consultores nacionales en la aplicación de la metodología

type: CON

description:
reversion Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI/29/2016 con resumen: JORGE MARCELO PALERMO, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CI/029/2016, CONSUTORÍA INTERNACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE GXR, EN LAS TRES MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES (AMDC,SPS Y SRC)

PAGO A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 4.2 PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL ELABORADO PARA LOS AÑOS 2017/2021 PARA CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS PILOTO, QUE CONTENGA TODOS LOS ASPECTOS DEFINIDOS EN LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN DE LA SCGG Y DEBIDAMENTE VALIDADO CON LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES.


CRISTIAN FABRICIO MEJIA IZAGUIRRE

legalName: CRISTIAN FABRICIO MEJIA IZAGUIRRE

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CI-31/2016 con resumen: Contrato No. SCGG/UAP/13908/CD-31-2016, a nombre del Señor: CRISTIAN FABRICIO MEJÍA IZAGUIRRE, Consultor Individual Nacional para la articulación de los procesos y sistemas que permitan la vinculación de la planificación y el presupuesto, en apoyo a la implementación de la Gestión Basada en Resultados en la Municipalidad de Santa Rosa de Copán¿, el cual dio inicio el 25 de noviembre 2016, y finalizará el 25 de mayo 2017.

PAGO DEL 35% CORRESPODIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO, INFORME FIRNAL DE ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LAS CONSULTORÍAS INTERNACIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS DE LOS PROCESOS CON ENFOQUE DE GXR, APROBADAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ATN.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CI-31/2016 con resumen: Contrato No. SCGG/UAP/13908/CD-31-2016, a nombre del Señor: CRISTIAN FABRICIO MEJÍA IZAGUIRRE, Consultor Individual Nacional para la articulación de los procesos y sistemas que permitan la vinculación de la planificación y el presupuesto, en apoyo a la implementación de la Gestión Basada en Resultados en la Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Tercer pago 25% correspondiente a la entrega del producto: Segundo informe de avance sobre la ejecución y seguimiento en la mejora de los procesos, propuestas metodológicas, manuales, guías operativas  y otros instrumentos generados por las Consultorías Internacionales dentro del marco de la ATN/OC-13908-HO, en los temas de Planificación Institucional, Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y mejora de los procesos para la prestación de los SPM, referido a los procesos y procedimientos contenidos en dichos componentes.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CI-31/2016 con resumen: Contrato No. SCGG/UAP/13908/CD-31-2016, a nombre del Señor: CRISTIAN FABRICIO MEJÍA IZAGUIRRE, Consultor Individual Nacional para la articulación de los procesos y sistemas que permitan la vinculación de la planificación y el presupuesto, en apoyo a la implementación de la Gestión Basada en Resultados en la Municipalidad de Santa Rosa de Copán

PAGO 25% CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO: PRIMER INFORME DE AVANCE SOBRE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS, PROPUESTAS METODOLÓGICAS, MANUALES METODOLÓGICAS, GUÍAS OPERATIVAS Y OTROS INSTRUMENTOS GENERADOS POR LAS CONSULTORÍAS INTERNACIONALES, DENTRO DEL MARCO DE LA ATN/OC-13908-HO, EN LOS TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (MFMP) Y MEJORA DE LOS PROCESOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SPM, REFERIDO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN DICHOS COMPONENTES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN CONCEPTO DE  GIRA A CHOLUTECA, DEL 30 OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2017 PARA LA CAPACITACIÓN DEL USO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS, PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC), NORMATIVA DE COMPRAS PÚBLICAS.

ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ

legalName: ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ

proyecto: 4 - PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN EL MARCO DEL CONVENIO PARA LA

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ONCAE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.

type: OFI


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PARTICIPANTES AL SEMINARIO DE FORMULACIÓN DE INDICADORES EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LAS MUNICIPALIDADES BENEFICIADAS DE LA ATN/OC-13908-HO Y ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA ENSENADA, TELA, DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA

legalName: ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA


EDWIN OMAR PINTO LANZA

legalName: EDWIN OMAR PINTO LANZA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908-CD-23-2016 con resumen: EDWIN OMAR PINTO LANZA- CONTRATO # SCGG/UAP/13908-CD-23-2016.  CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS Y SISTEMAS QUE PERMITAN LA VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL PRESUPUESTO, EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL"

CUARTO Y ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE LAS CONSULTORIAS INTERNACIONALES E IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS A LOS PROCESOS CON ENFOQUE DE GXR, APROBADAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ATN

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908-CD-23-2016 con resumen: EDWIN OMAR PINTO LANZA- CONTRATO # SCGG/UAP/13908-CD-23-2016.  ¿CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS Y SISTEMAS QUE PERMITAN LA VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL PRESUPUESTO, EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL"

SEGUNDO Informe de avance sobre la ejecución y seguimiento en la mejora de los procesos, propuestas metodológicas, manuales, guías operativas  y otros instrumentos generados por las Consultorías Internacionales dentro del marco de la ATN/OC-13908-HO, en los temas de Planificación Institucional, Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y mejora de los procesos para la prestación de los SPM, referido a los procesos y procedimientos contenidos en dichos componentes.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SR. CESAR ALFONSO GONZALES ALCÁNTARA, COORDINADOR DE LA ASESORÍA TÉCNICA-SCGG, QUIEN REALIZÓ GIRA DE SEGUIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA Y MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/OC-13908-HO APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉRO A FAVOR DE LA SRA. MARCIA DINORA LÓPEZ MARTINEZ PARA SU PARTICIPAIÓN EN LA XIII CONFERENCIA ANUAL DE COMPRAS PÚBLICAS GUBERNAMENTALES Y SEMINARIO SOOBRE COMPRAS PÚBLICAS Y DERECHOS HUMANOS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

NO OBJECIÓN CID/CHO/1868/2017

proyecto: 4 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

actividadObra: 3 - MODERNIZACION DEL ESTADO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. ELVIN NAHUM ORTIZ MALDONADO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MÉXICO EN TEMAS DE PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD, CENTROS DE DATOS, AUTOMATIZACIÓN DE TRAMITES, PORTALES DE ATENCIÓN CIUDADANA,REALIZADO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

SEGÚN OFICIO No. SCGG-SS-223-2017

proyecto: 3 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ESTADÍA, PARA LA REALIZACIÓN DE SEMINARIO-TALLER INDICADORES EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL, DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL MARCO DE LA ATN/OC-13908-HO APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

proyecto: 1 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

actividadObra: 1 - GESTION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN CONCEPTO DE GIRA A COPÁN, DEL  06 AL 09 DE NOVIEMBRE  2017 PARA LA CAPACITACIÓN DEL USO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS, PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC), NORMATIVA DE COMPRAS PÚBLICAS.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ESTADÍA Y ALIMENTACIÓN DEL TALLER DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL VINCULADO A LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REALIZADO DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA CIUDAD DE TELA, ATLÁNTIDA.

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO


RICARDO ROBERTO PALMA VENTURA

legalName: RICARDO ROBERTO PALMA VENTURA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE HONDUCOMPRAS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP715390/CI-11-2017 con resumen: Ricardo Roberto Palma Ventura CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
SCGG/UAP/15390/CI-011-2017 CONSULOTIA "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INTERFACE DE CONEXIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO - HONDUCOMPRAS/SEFIN ¿ SIAFI"

CUARTO PAGO DEL 20% CONTRA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO DEL INCISO 4.7 Y 4.8 DE LA SECCIÓN IV DE LOS TDRS
4.7 MANUAL DE USUARIO EN LA UTILIZACIÓN DE LA INTERFACE
4.8 INFORME FINAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MÓDULOS DE DIFUSIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR LA INTERFACE ENTRE ESTOS Y EL SIAFI

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP715390/CI-11-2017 con resumen: Ricardo Roberto Palma Ventura CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
SCGG/UAP/15390/CI-011-2017 CONSULOTIA "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INTERFACE DE CONEXIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO - HONDUCOMPRAS/SEFIN ¿ SIAFI"

TERCER PAGO DEL 30% CONTRA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO DEL INCISO, 4.4, 4.5 Y 4.6 DE LA SECCIÓN IV DE LOS TDRS:
4.4 DESARROLLO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE REPORTES QUE DEN SEGUIMIENTO A LAS ÓRDENES DE COMPRAS GENERADAS QUE CONTENGAN LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL SISTEMA DEL SIAFI.
4.5 INFORME DEL DESARROLLO DE PRUEBAS PILOTOS DEL CATÁLOGO ELECTRONICO CON LA INTERFACE DE CONEXIÓN CON SEFIN EN 4 INSTITUCIONES Y DE SER NECESARIO REALIZAR CAMBIOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CON LA RETROALIMENTACIÓN OBTENIDA.
4.6 COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO IMPLEMENTADO EN AMBIENTE DE PRODUCCIÓN LA CUAL PUEDAN UTILIZAR TODAS LAS INSTITUCIONES REGISTRADAS.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP715390/CI-11-2017 con resumen: Ricardo Roberto Palma Ventura CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
SCGG/UAP/15390/CI-011-2017 CONSULOTIA "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INTERFACE DE CONEXIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO - HONDUCOMPRAS/SEFIN ¿ SIAFI"

SEGUNDO PAGO DEL 30% CONTRA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO DE LOS INCISOS 4.2 Y 4.3 DE LA SECCIÓN IV DE LOS TDRS:
4.2 CONFIGURACIÓN TECNICA Y DESARROLLO DE INTERFACE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON OBJETOS DEL GASTO, PROVEEDORES Y USUARIOS DEL SISTEMA CATÁLOGO ELECTRONICO/SIAFI.
4.3 CÓDIGOS FUENTES DE LOS SERVICIOS DE CONEXIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON SIAFI Y CODIGO FUENTE DE CATALOGO ELECTRONICO QUE CUENTE CON LAS FUNCIONALIDADES NECESARIAS PARA REALIZAR LA INTERCONEXIÓN.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP715390/CI-11-2017 con resumen: Ricardo Roberto Palma Ventura CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
SCGG/UAP/15390/CI-011-2017 CONSULOTIA "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INTERFACE DE CONEXIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO - HONDUCOMPRAS/SEFIN SIAFI"

PRIMER PAGO DEL 20% CONTRA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INCISO 4.1 DE SECCIÓN IV DE TDRS, INFORME DEL DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS CODIGOS FUENTES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA VALIDAR EL ESTADO DE LOS ENLACES DE CONEXIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON SIAFI Y SU RESPECTIVO PLAN DE EJCUCIÓN.


CRISTHIAN JOEL OLIVA MATUTE

legalName: CRISTHIAN JOEL OLIVA MATUTE

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/15390/CI-13-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "CONSULTORÍA NACIONAL PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE CURSOS EN LÍNEA segun Contrato SCGG/UAP/15390/CI-013-2017 CRISTHYAN JOEL OLIVA MATUTE

QUINTO PAGO

4.8	Guión del Video Tutorial No. 4: ¿Planificación de las Compras y Contrataciones Públicas¿.
4.9	Video Tutorial No. 4: ¿Planificación de las Compras y Contrataciones Públicas¿.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/15390/CI-13-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "CONSULTORÍA NACIONAL PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE CURSOS EN LÍNEA segun Contrato SCGG/UAP/15390/CI-013-2017 CRISTHYAN JOEL OLIVA MATUTE
 CUARTO PAGO:
4.6	Guión del Video Tutorial No. 3: ¿Evaluaciones en los Procesos de Compras Públicas¿.
4.7	Video Tutorial No. 3: ¿Evaluaciones en los Procesos de Compras Públicas¿.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/15390/CI-13-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "CONSULTORÍA NACIONAL PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE CURSOS EN LÍNEA segun Contrato SCGG/UAP/15390/CI-013-2017 CRISTHYAN JOEL OLIVA MATUTE

TERCER PAGO:

4.4	Guión del Video Tutorial No. 2: ¿Introducción General a las Compras Públicas¿.
4.5	Video Tutorial No. 2: ¿Introducción General a las Compras Públicas¿.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/15390/CI-13-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "CONSULTORÍA NACIONAL PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE CURSOS EN LÍNEA segun Contrato SCGG/UAP/15390/CI-013-2017 CRISTHYAN JOEL OLIVA MATUTE
SEGUNDO PAGO:

4.2	Guión del Video Tutorial No. 1: ¿Registro de Proveedores en Línea¿.
4.3	Video Tutorial No. 1: ¿Registro de Proveedores en Línea¿.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/15390/CI-13-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL "CONSULTORÍA NACIONAL PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE CURSOS EN LÍNEA segun Contrato SCGG/UAP/15390/CI-013-2017 CRISTHYAN JOEL OLIVA MATUTE

PRIMER PAGO (10%) CONTRA LA PRESENTACIÓN DEL PALAN DE TRABAJO CONTENIDO DE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y UN MARCO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PRESENTE CONSULTORIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN CONCEPTO DE GIRA A SIGUATEPEQUE, DEL  13 AL 15 DE NOVIEMBRE  2017 PARA LA CAPACITACIÓN DEL USO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS, PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC), NORMATIVA DE COMPRAS PÚBLICAS, SEGÚN NO OBJECIÓN CID/CHO/2042/2017.


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS CONSULTORÍAS INTERNACIONALES EN IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y SAN PEDRO SULA, REALIZADAS DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE, Y DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACTURAS #:
1. 022-001-01-00193850 L.400.00
2. 000-005-01-00133083 L.600.00
3. 000-001-01-00056918 L.900.00

SEGÚN NO OBJECIÓN CID/CHO/402/2017

HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

legalName: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ


DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CI-12-2017 con resumen: Diana Orestila Carcamo Rodriguez, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA DE MEJORAS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA ELEVAR EL ¿INDICE DE GOBIERNO ELECTRONICO"

SEGUNDO PAGO:
A la presentación y aprobación de Documento de levantamiento de resultados del Diagnóstico de las condiciones actuales de las Instituciones Gubernamentales, referente a la información relacionada con el Índice de Gobierno Digital.
TERCER PAGO:
A la presentación y aprobación Documento de Análisis del levantamiento de Diagnóstico del Ítem anterior.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CI-12-2017 con resumen: Diana Orestila Carcamo Rodriguez, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA DE MEJORAS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA ELEVAR EL ¿INDICE DE GOBIERNO ELECTRONICO"

PRIMER PAGO DEL 10% A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO CONTENIDO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA.


MARIA DOLORES AGUILAR GONZALEZ

legalName: MARIA DOLORES AGUILAR GONZALEZ

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-26-2016 con resumen: MARÍA DOLORES AGUILAR GONZALEZ, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-26-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS, CON ÉNFASIS EN LA PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

CONTRA LA PRESENTACION Y APROBACION DE LOS PRODUCTOS SIGUIENTES:

4- SEGUNDO INFORME ANALÍTICO DE AVANCE SOBRE EL DESARROLLO DE PROCESOS, PROPUESTAS METODOLÓGICAS, MANUALES, GUÍAS OPERATIVAS  Y OTROS INSTRUMENTOS GENERADOS POR LA ATN/OC-13908-HO EN GENERAL Y LAS CONSULTORÍAS INTERNACIONALES EN PARTICULAR A CONTRATAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO POR RESULTADOS (MFMP), MONITOREO Y EVALUACIÓN Y GESTIÓN POR PROCESOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS.

5-  INFORME FINAL DE ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LAS CONSULTORÍAS INTERNACIONALES Y A LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE GXR, APROBADAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ATN, ASÍ COMO EN EL APOYO BRINDADO A LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 2030 DE ODS A LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-26-2016 con resumen: MARÍA DOLORES AGUILAR GONZALEZ, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-26-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS, CON ÉNFASIS EN LA PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN.

TERCER PRODUCTO CONTRA LA ENTREGA DE :
 Primer informe analítico de avance sobre el desarrollo de procesos, propuestas metodológicas, manuales, guías operativas  y otros instrumentos generados por la ATN/OC-13908-HO en general y las consultorías internacionales en particular a contratar para la implementación de los componentes de Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados (MFMP), Monitoreo y Evaluación y Gestión por Procesos de los Servicios Públicos priorizados.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE ESPECIALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE ADQUISICIONES CON FONDOS EXTERNOS, REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN, DURANTE LOS DIAS 23,24,26 Y 30 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

SEGUN NO OBJECIÓN CID/CHO/1925/2017

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN, A LA EJECUCIÓN DE LAS CONSULTORÍAS INTERNACIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS, EN LAS MUNICIPALIDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPÁN DEL:

1. 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017
2. 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2017

SEGUN NO OBJECIÓN CID/CHO/402/2017


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE TÓNERS MARCA HP, PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE MFP M577, PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
A LA COMPRA DE SUMINISTROS MENORES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-2-9-0005-2017, ADQUIRIDO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

-1 SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS MENORES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-2-9-0010-2017, ADQUIRIDO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

 (1) PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


LUCIA ESTHER MIRANDA GARCIA

legalName: LUCIA ESTHER MIRANDA GARCIA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-24-2016 con resumen: LUCÍA ESTHER MIRANDA GARCIA, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-24-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS, CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL.

CONTRA LA PRESENTACION Y APROBACION DE LOS PRODUCTOS SIGUIENTES:

4- SEGUNDO INFORME ANALÍTICO DE AVANCE SOBRE EL DESARROLLO DE PROCESOS, PROPUESTAS METODOLÓGICAS, MANUALES, GUÍAS OPERATIVAS  Y OTROS INSTRUMENTOS GENERADOS POR LA ATN/OC-13908-HO EN GENERAL Y LAS CONSULTORÍAS INTERNACIONALES EN PARTICULAR A CONTRATAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO POR RESULTADOS (MFMP), MONITOREO Y EVALUACIÓN Y GESTIÓN POR PROCESOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS.

5-  INFORME FINAL DE ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LAS CONSULTORÍAS INTERNACIONALES Y A LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE GXR, APROBADAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ATN, ASÍ COMO EN EL APOYO BRINDADO A LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 2030 DE ODS A LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-24-2016 con resumen: LUCÍA ESTHER MIRANDA GARCIA, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-24-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS, CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL.

TERCER PRODUCTO CONTRA LA ENTREGA DE:
 Primer informe analítico de avance sobre el desarrollo de procesos, propuestas metodológicas, manuales, guías operativas  y otros instrumentos generados por la ATN/OC-13908-HO en general y las consultorías internacionales en particular a contratar para la implementación de los componentes de Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados (MFMP), Monitoreo y Evaluación y Gestión por Procesos de los Servicios Públicos priorizados.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SUMINISTROS MENORES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-2-9-0006-2017, ADQUIRIDO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

-1 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD
-5 LAPICERAS METÁLICAS, TIPO MALLA ALTA CALIDAD


rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/014/2017 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ- CONTRATO NO. UAP/13908/014/2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN.
Contra la Entrega del Informe de seguimiento y evaluación , que contenga:
¿	Ejecución presupuestaria física y financiera con su análisis respectivo
¿	Conclusiones y Recomendaciones
¿	Matriz de Resumen de Productos y Costos Asociados, Avances Físico y Financiero Gestión 2017 actualizado al diciembre de 2017.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/014/2017 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ- CONTRATO NO. UAP/13908/014/2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN.

Contra la presentación y aprobación de:
- Borrador de las Actas de entrega del equipo adjudicado en  proceso de Comparación de precios No. CP-UAP-ATN-13908-018-2017, a la Unidad de Planificación Territorial de la DPPEPIP y la Unidad Administradora de Proyectos, así como  la Orden(es) de compra a la(s) empresa(s) adjudicada(s).
- Matriz de ficha de inventario de mobiliario y equipo, asignado a cada  Municipalidad participantes.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN Y COMPRA DE (2) IMPRESORAS LASER A COLOR LEXMARK CS510de, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0004233, NO OBJECIÓN CID/CHO/1933/2017 PARA LA ADJUDICACIÓON SEGUN PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-UAP-ATN-15390-010-2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL PLENO FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE HONDUCOMPRAS

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS MENORES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-2-9-0009-2017, ADQUIRIDO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

(1) GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS
(3) BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO, UNIDAD DE ALTA CALIDAD


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN Y COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, SEGÚN PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-UAP-ATN-13908-027-2017.

1. (5) BATERÍAS DE RESPALDO, MARCA CDP, MODELO R UPR 1008

NO OBJECIÓN CID/CHO/2184/2017

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, SEGÚN PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-UAP-ATN-13908-027-2017.

1. (4) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, MARCA HP, MODELO OFFICEJET PRO 8720
2. (2) LAPTOP MARCA HP, MODELO PROBOOK 440 G3
3. (2) PROYECTORES, MARCA VIEWSONIC, MODELO PA503W

NO OBJECIÓN CID/CHO/2184/2017

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN Y COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, SEGÚN PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-UAP-ATN-13908-027-2017.

1. (1) FOTOCOPIADORA, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE C3525i

NO OBJECIÓN CID/CHO/2184/2017

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


proyecto: 4 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CD-15-2017 con resumen: Ana Margarita Aguirre Merida Contrato No.SCGG/UAP-15390-CD-15-2017 "Consultoria Indicidual Nacional Especialista en Adquisiciones"
Contra la presentación de los productos:
2.	Actas de entrega del Equipo, así como su respectiva ficha de inventario de mobiliario y equipo  de Bienes del Estado de según Proceso de Comparación de Precios No.CP-UAP-ATN-15390-010-2017, Adquisición de software y equipamiento tecnológico.
3.	Informe de Actualización del  en el Sistema de Registro de Control de Empleados Públicos (SIREP). (Cambio de estado de cada una de las consultorías finalizadas).
4.	Informe de Adjudicación del proceso de Comparación de Precios para la Adquisición de Equipo de Computo del Área de Registro de Proveedores, Informática,  Análisis y Estadísticas

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CD-15-2017 con resumen: Ana Margarita Aguirre Merida Contrato No.SCGG/UAP-15390-CD-15-2017 "Consultoria Indicidual Nacional Especialista en Adquisiciones"
Contra la presentación de los productos:
1.	Actualización del Plan de Ejecución del Programa (PEP) y Plan de Adquisiciones, para ser presentado en el mes de Noviembre de 2017, para el cierre del programa.


title:
PROCESO NO. CP-UAP-ATN-15390-010-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE BIENES # UAP/SCGG/015-2017.
ADQUISICION DE DOS LAPTOP MODELO PROBOOK 450 G4 CORE I7 7ma GENERACION SEGUN NO OBJECION CID/CHO/1933/2017 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2017.


WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN

legalName: WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-25-2016 con resumen: WILSON GEOVANNY NÚÑEZ MORÁN, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-25-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS, CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD EN SAN PEDRO SULA.

          CONTRA LA PRESENTACION Y APROBACION DE LOS PRODUCTOS:

4- SEGUNDO INFORME ANALÍTICO DE AVANCE SOBRE EL DESARROLLO DE PROCESOS, PROPUESTAS METODOLÓGICAS, MANUALES, GUÍAS OPERATIVAS  Y OTROS INSTRUMENTOS GENERADOS POR LA ATN/OC-13908-HO EN GENERAL Y LAS CONSULTORÍAS INTERNACIONALES EN PARTICULAR A CONTRATAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO POR RESULTADOS (MFMP), MONITOREO Y EVALUACIÓN Y GESTIÓN POR PROCESOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS.

5-	INFORME FINAL DE ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LAS CONSULTORÍAS INTERNACIONALES Y A LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE GXR, APROBADAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ATN, ASÍ COMO EN EL APOYO BRINDADO A LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 2030 DE ODS A LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-2-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-2-17-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-25-2016 con resumen: WILSON GEOVANNY NÚÑEZ MORÁN, CONTRATO No. SCGG/UAP/13908/CD-25-2016, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS, CON ÉNFASIS EN PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD EN SAN PEDRO SULA.

SEGUNDO PRODUCTO  POR L54,015.72 CONTRA LA ENTREGA DE:
Informe del apoyo brindado A la integración de la Agenda 20/30 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizados por el Gobierno de la República, a la planificación estratégica municipal.

TERCER PRODUCTO L72,020.97 CONTRA LA ENTREGA DE:
Primer informe analítico de avance sobre el desarrollo de procesos, propuestas metodológicas, manuales, guías operativas  y otros instrumentos generados por la ATN/OC-13908-HO en general y las consultorías internacionales en particular a contratar para la implementación de los componentes de Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados (MFMP), Monitoreo y Evaluación y Gestión por Procesos de los Servicios Públicos priorizados.


title:
PROCESO NO. CP-UAP-ATN-15390-010-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE BIENES # UAP/SCGG/014-2017.
ADQUISICION DE DOS ESCANNER,  SEGUN NO OBJECION CID/CHO/1933/2017 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title:
Pago en concepto de servicios de impresion :

1- Banners:  En lona vinílica mate, full color, tiro, 30x70 pulgadas, montados en estructura tipo roll up para interiores, con su respectivo estuche o maletín cada uno.
Nueve (9) artes diferentes.

2-Agenda: cantidad de 50
Pasta fina con logo de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno y la ONCAE.
Con caja tipo calendario
Tamaño de 14.5  x 24.5 cm
Cosida con hilo
Con cartografía en su interior (mapas)
Con canto o borde de paginas plateado o dorado
Paginas en papel bond blanco de 60 gr.
Con programadores mensuales y anuales.
Con Directorio Telefónico, Datos Personales, calendario, tablas de conversión, notas, fechas a recordar.

3- SELLO REDONDO  cantidad de 138
Comprador Publico Certificado
Logo de ONCAE
Numeración
Nombre de la Persona Certificada

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO POR LA COMPRA SEGUN Proceso No: CP-UAP-ATN-15390-028-2017, EN ADQUISICION DE:

IMPRESORA LASER  A  COLOR  (3) MARCA LEXMARK, MODELO  CS 417 DN
DISCO DURA EXTERNO (7) MARCA  Seagate, MODELO Expansion 2.5 pul.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (3), MARCA HP, MODELO OfficeJet Pro 8720
LAPTOP (6), MARCA Hewlett Packard, MODELO ProBook 450 G4


title:
PAGO POR COMPRA DE EQUIPO SEGUN Proceso No: CP-UAP-ATN-15390-028-2017.
EQUIPO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS Y COLAS (1) ,MARCA MICRO TOUCH,  MODELO VINSEL

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE CAPACITACIÓN A USUARIOS AUTORIZADOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA CON ACCESO AL MÓDULO DE PACC EN HONDUCOMPRAS, PARA LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES, COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL SISTEMA, DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

ERIKA LIDENY GALEANO

legalName: ERIKA LIDENY GALEANO


title:
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL  04 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017   ¿Capacitaciones del Módulo PACC en HonduCompras¿, el objetivo es capacitar a los funcionarios involucrados directamente en la elaboración, Actualización, modificación y publicación del PACC sobre el uso del Módulo PACC, contenido en el sistema de HonduCompras.

Esta actividad será cargada al COMPONENTE I ¿ FORTALECIMIENTO ONCAE,  y COMPONENTE III ¿ FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PAGO POR COMPRA DE EQUIPO SEGUN PROCESO DE COMPRACION DE PRECIOS NO.No: CP-UAP-ATN-15390-028-2017,  SIGUIENTE:

COMPUTADORA PERSONAL (5), MARCA HP,  MODELO Prodesk 600G2 MT
PROYECTOR (2), MARCA EPSON,  MODELO Powerlite W04+

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


CARLOS JAVIER IZAGUIRRE MEJIA

legalName: CARLOS JAVIER IZAGUIRRE MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-2-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-2-19-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG/UAP/CI-020-2016 con resumen: CARLOS JAVIER IZAGUIRRE MEJIA/ CONTRATO NO. SCGG/UAP/CI-020-2016, CONSULTOR NACIONAL PARA REALIZAR ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE DE LOS COSTOS INSTITUCIONALES Y DEL CIUDADANO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS.

CONTRA LA APROBACION DE LOS PRODUCTOS:
Producto No. Quinto: Línea de base que detalle los costos operativos, administrativos, directos e indirectos que la  Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) requiere para a la resolución de trámites y hacer una identificación de los trámites más costosos para el Estado.

Producto No. Sexto: Línea de base que detalle  los costos operativos, administrativos, directos e indirectos que la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) requiere para a la resolución de trámites y hacer una identificación de los trámites más costosos para el Estado.

Producto No. Octavo: Línea de base que detalle  los costos operativos, administrativos, directos e indirectos que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) requiere para a la resolución de trámites y hacer una identificación de los trámites más costosos para el Estado


SALVADOR ALBERTO MADRID LOPEZ

legalName: SALVADOR ALBERTO MADRID LOPEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 14590/CI-019-2016 con resumen: Salvador Madrid Lopez SCGG/UAP/14590/CI-019-2016 CONSULTOR NACIONAL PARA REALIZAR EDICIÓN Y CORRECCIONES DE ESTILO DE LOS CATÁLOGOS DE TRÁMITES Y GUÍAS METODOLÓGICAS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS:
CONTRA LA ENTREGA Y APROBACION DE LOS PRODUCTOS:
Producto 6: Editar Normativa de Interoperabilidad y Editar uno de los catálogos de trámites de las nuevas instituciones a implementar SINTRA.

Producto 7: Editar Normativa de Simplificación/Optimización Editar uno de los catálogos de trámites de las nuevas instituciones a implementar SINTRA.

Producto 8: Editar Normativa de software Público y Editar uno de los catálogos de trámites de las nuevas instituciones a implementar SINTRA.

Producto 9: Editar uno de los catálogos de trámites de las nuevas instituciones a implementar SINTRA.


HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

legalName: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-05-2017 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ, Contrato No. SCGG/UAP/ATN-13908-CD-005-2017, Consultroria Individual Nacional Especilaista en Seguimento Monitoreo y Evaluacion.

SEPTIMO PAGO: CONTRA LA ENTREGA Y APROBACIÓN DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO, EMPLEANDO LA MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS Y RESULTADOS, SUSTENTANTOS EN EL MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-05-2017 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ, Contrato No. SCGG/UAP/ATN-13908-CD-005-2017, Consultroria Individual Nacional Especilaista en Seguimento Monitoreo y Evaluacion.

OCTAVO PAGO: CONTRA LA ENTREGA Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME DE CIERRE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO DECIMO SEXTO DE LA CARTA ACUERDO.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-05-2017 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ, Contrato No. SCGG/UAP/ATN-13908-CD-005-2017, Consultroria Individual Nacional Especilaista en Seguimento Monitoreo y Evaluacion.

PAGO CORRESPONDIENTE A
- CUARTO PRODUCTO, PLAN DE EJECUCIÓN DEL PEP ACTUALIZADO CON LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO, PLAN OPERATIVO ANUAL ACTUALIZADO DEL PERIODO QUE CORRESPONDA

- QUINTO PRODUCTO, INFORME DE AVANCE SEMESTRAL DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO DECIMO SEXTA DE LA CARTA ACUERDO

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-05-2017 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ, Contrato No. SCGG/UAP/ATN-13908-CD-005-2017, Consultroria Individual Nacional Especilaista en Seguimento Monitoreo y Evaluacion.

PAGO No. 3 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FÍSICA Y FINANCIERA ASÍ COMO EL ANÁLISIS RESPECTIVO CON LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-05-2017 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ, Contrato No. SCGG/UAP/ATN-13908-CD-005-2017, Consultroria Individual Nacional Especilaista en Seguimento Monitoreo y Evaluacion.

Pago del Segundo Producto correspondiente a la Entrega y aprobación del Informe que contenga los resultados de las consultorías en ejecución, detallando los logros enmarcados y los resultados a la fecha, las dificultades encontradas y posibles propuestas de solución, correctivos y ajustes, así como su respectiva carga en la plataforma de gestión por resultados.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-05-2017 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ, Contrato No. SCGG/UAP/ATN-13908-CD-005-2017, Consultroria Individual Nacional Especilaista en Seguimento Monitoreo y Evaluacion.
PRIMER PAGO Contra la Entrega y aprobación del Informe de avance semestral de la ejecución del Programa, correspondiente al segundo semestre del 2016, en cumplimiento al Articulo Decimo Sexta de la Carta Acuerdo.


DEYSI JANETH MEDINA TURCIOS

legalName: DEYSI JANETH MEDINA TURCIOS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-018-2016 con resumen: Deysi Medina Turcios SCGG/UAP/14590-CD-018-2016. CONSULTOR Jr. PARA ASISTIR EN LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL VIGENTE PARA HABILITAR LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.
Contra la Presentacion del Producto No. 8 Reglamento para Software Público

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-018-2016 con resumen: Deysi Medina Turcios SCGG/UAP/14590-CD-018-2016. CONSULTOR Jr. PARA ASISTIR EN LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL VIGENTE PARA HABILITAR LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.

Contra la entrega y Aprobacion del Septimo Producto:  REGLAMENTO PARA USO DE REDES SOCALES EN EL GOBIERNO.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-018-2016 con resumen: Deysi Medina Turcios SCGG/UAP/14590-CD-018-2016. CONSULTOR Jr. PARA ASISTIR EN LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL VIGENTE PARA HABILITAR LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.

SEXTO PAGO, Contra la Aprobacion del Sexto Producto Normativa de Simplificación / optimización de Tramites.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-05-2017 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ, Contrato No. SCGG/UAP/ATN-13908-CD-005-2017, Consultroria Individual Nacional Especilaista en Seguimento Monitoreo y Evaluacion.

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-05-2017 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ, Contrato No. SCGG/UAP/ATN-13908-CD-005-2017, Consultroria Individual Nacional Especilaista en Seguimento Monitoreo y Evaluacion

SEXTO PAGO Contra la Entrega y aprobación del Documentos elaborados de los Términos de Referencia y/o documentos, con el visto bueno de los actores clave cuando sea necesario, de las consultorías a contratarse en 2017 según las herramientas de gestión del programa.


rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CI-02-2017 con resumen: CARLOS JAVIER IZAGUIRRE MEJÍA contrato No. SCGG-UAP-15390-CI-002-2017,Consultor Nacional para la implementación de Tablero de Control y Seguimiento del Plan Estratégico.

Contra la Presentación y Aprobación de los productos:
4.3 Informe Final que incorpore el proceso de capacitación al personal de la ONCAE en el uso del Tablero de Control aprobado por la Dirección de la ONCAE y recomendaciones para el uso óptimo y la sostenibilidad del mismo.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CI-02-2017 con resumen: CARLOS JAVIER IZAGUIRRE MEJÍA contrato No. SCGG-UAP-15390-CI-002-2017,Consultor Nacional para la implementación de Tablero de Control y Seguimiento del Plan Estratégico.

PRIMER PAGO DEL 20% Y SEGUNDO PAGO DEL 50%, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

-PRODUCTO No. 1, CONTRA PLAN DE TRABAJO CONTENIDO DE UN CRONOGRAMA Y METODOLOGIA DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA
-PRODUCTO No. 2, CONTRA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO: 4.2 PROPUESTA DE UN TABLERO DE CONTROL A SER UTILIZADO, ACOMPAÑADO DEL PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ONCAE.


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN CONCEPTO DE:
GIRA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS CONSULTORIAS INTERNACIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS, EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y SAN PEDRO SULA,
GIRA NO.1
DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2017.               L1,250.00 SEGUN FACTURA NO.035935

GIRA NO.2
DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO      L1,250.00 SEGUN FACTURA NO.036874

GIRA NO.3
DEL 13 AL 18 DE MARZO 2017.    L1,250.00 SEGUN FACTURA NO.037721

TOTAL                                                            L3,750.00


NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CI-04-2017 con resumen: NOHELIA  RODIDEL NUÑEZ LICONA contrato No. SCGG-UAP-15390-CI-04-2017, Consultor Nacional para elaboración de  Mecanismos de Control Interno en el proceso de compras publicas del Pais.

PRIMER PAGO DEL 15% (L17,601.82) CONTRA A LA FIRMA DEL CONTRATO, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

SEGUNDO PAGO DEL 25% (L29,336.38) CONTRA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO:
4.2 DOCUMENTO QUE CONTENGA LA DEFINICIÓN HOMOLOGADA DE LOS PROCESOS DE COMPRA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y LA INFORMACIÓN RECOPILADA.

TERCER PAGO DEL 60% (L70,407.30) CONTRA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS:
4.3 DOCUMENTO CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE MECANISMO DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS DE HONDURAS, DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS DE LA ONADICI.


CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN

legalName: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/15390/CI-08-2017 con resumen: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUM, CONTRATO NO. SCGG/UAP/15390/CI-008-2017 CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA DEFINICIÓN Y APOYO A LA EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS USUARIOS SOBRE EL SISTEMA DE COMPRAS DE HONDURAS.

TERCER PAGO (20%) PRODUCTO 4: INFORME DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PAIS

CUARTO PAGO (30%) PRODUCTO 5: INFORME CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN MOMENTOS DE CRISIS Y LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE PORTAVOCES.

QUINTO PAGO (10%) PRODUCTO 6: INFORME FINAL, QUE CONTENGA ENTRE OTROS PUNTOS LAS SUGERENCIAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS Y EVALUACIONES

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/15390/CI-08-2017 con resumen: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUM, CONTRATO NO. SCGG/UAP/15390/CI-008-2017 CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA DEFINICIÓN Y APOYO A LA EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS USUARIOS SOBRE EL SISTEMA DE COMPRAS DE HONDURAS.

PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 30% A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS:
PRODUCTO 2, DOCUMENTO QUE CONTENGA EL DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN DE LA ONCAE.
PRODUCTO 3, DOCUMENTO CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA ONCAE.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/15390/CI-08-2017 con resumen: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUM, CONTRATO NO. SCGG/UAP/15390/CI-008-2017 CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA DEFINICIÓN Y APOYO A LA EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS USUARIOS SOBRE EL SISTEMA DE COMPRAS DE HONDURAS.

PAGO DEL 10%, CONTRA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE INCLUYA UN MARCO METODOLÓGICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA).


ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA

legalName: ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: ATN-15390-CD-16-2017 con resumen: ANA MARGARITA AGUIRRE MÉRIDA, CONTRATO No. SCGG/UAP/ATN-15390-CD-016-2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

PRODUCTO No. 10, Informe de avance semestral de contratación para las diferentes actividades previstas en el Plan de Adquisiciones, ejecutados adecuadamente, conforme sea acordado en el Manual Operativo/Fiduciario del proyecto, incluyendo la actualización de la matriz de adquisiciones del proyecto y cierres periódicos, correspondiente al primer semestre de 2017, en cumplimiento al Artículo Décimo Tercero de la Carta Acuerdo

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: ATN-15390-CD-16-2017 con resumen: ANA MARGARITA AGUIRRE MÉRIDA, CONTRATO No. SCGG/UAP/ATN-15390-CD-016-2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONS

NOVENO PAGO: INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, EJECUCIÓN FISICA CON BASE EN LA INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS METAS PROGRAMAS Y DE LA EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO, ASI COMO EL ANALISIS RESPECTIVO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS (A SEPTIEMBRE)

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: ATN-15390-CD-16-2017 con resumen: ANA MARGARITA AGUIRRE MÉRIDA, CONTRATO No. SCGG/UAP/ATN-15390-CD-016-2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONS

SEPTIMO PAGO: INFORMES ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES EN EL MODULO DE SIAFI/UEPEX ASI COMO SU RESPECTIVA CARGA EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE CONTROL DE EMPLEADOS PUBLICOS (SIREP)

OCTAVO PAGO: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (PEP) Y PLAN DE ADQUISICIONES CON LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y COMPROMISOS A LA FECHA

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: ATN-15390-CD-16-2017 con resumen: ANA MARGARITA AGUIRRE MÉRIDA, CONTRATO No. SCGG/UAP/ATN-15390-CD-016-2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

CONTRA LA PRESENTACION DE LOS PAGOS:

QUINTO PAGO
Informes que contenga los resultados previstos de las consultorías en ejecución,  registro de cada uno de los contrataciones en el modulo de SIAFI/UEPEX así como su respectiva carga de en el Sistema de Registro de Control de Empleados Públicos (SIREP).

SEXTO
Informe trimestral de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria Ejecución física y financiera con base en la información de ejecución de las metas programadas y de la ejecución POA-PRESUPUESTO,  así como el Análisis respectivo Conclusiones y Recomendaciones, y los correspondientes anexos. (A  Junio)

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: ATN-15390-CD-16-2017 con resumen: ANA MARGARITA AGUIRRE MÉRIDA, CONTRATO No. SCGG/UAP/ATN-15390-CD-016-2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONS

CUARTO PAGO

Informe trimestral de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria Ejecución física y financiera con base en la información de ejecución de las metas programadas y de la ejecución POA-PRESUPUESTO,  así como el Análisis respectivo Conclusiones y Recomendaciones, y los correspondientes anexos. (A Marzo).

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Generación de F01/F07 por Contrato: ATN-15390-CD-16-2017 con resumen: ANA MARGARITA AGUIRRE MÉRIDA, CONTRATO No. SCGG/UAP/ATN-15390-CD-016-2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO: INFORME DE ACTUALIZACION DEL POA 2017 PARA SER CARGADO EN LA PLATAFORMA DE GESTION POR RESULTADOS EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: ATN-15390-CD-16-2017 con resumen: ANA MARGARITA AGUIRRE MÉRIDA, CONTRATO No. SCGG/UAP/ATN-15390-CD-016-2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO: INFORME DE AVANCE SEMESTRAL DE LAS CONTRATACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES, EJECUTADOS ADECUADAMENTE, INCLUYENDO LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO Y CIERRES PERIÓDICOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016.


title:
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA EJECUCION DEL ¿TALLER DE DESAFIO DE COMPRAS PÚBLICAS DE HONDURAS¿, el cual se realizo en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el día el 13 de marzo de 2017.
Según el siguiente detalle:
FUENTE NACIONAL (11)
Alimentación
Cooffe Break  (Tarde) 250 Personas 	         	   L 25,000.00
15% Impuesto sobre ventas		            	                   3,750.00
Total a pagar fuente Nacional (11)                	   L 28,750.00

FUENTE EXTERNA (22)
Alimentación
Almuerzo para 30 Personas  		                   	        L 3,900.00
Cooffe Break (Mañana)                		                         3,000.00
Sub Total                                                                 6,900.00

Mobiliario
Cuatro (4) Mesas cocteleras (Mañana)                      L    800.00
Tres (3) Mesas redondas (Mañana)                                 585.00
Treinta (30) Silla Fijas acolchonadas (Mañana)                450.00
Treinta (30) Mesas cocteleras (Tarde)                           6,000.00
Sub Total                                                                      L 7,835.00

Otros
Meseros                                                                          L 4,000.00
Transporte				                                                                     1,000.00
Sub Total                                                                         L 5,000.00

Sub total fuente Externa (22) 		                                     L  19,735.00
15% Impuesto sobre ventas	                                              2,960.25
Total a Pagar Fuente Externa (22)                               L   22,695.25

TOTAL FACTURA NO.1001		                                                                    L  51,445.25

actividadObra: 3 - APOYO A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS  (UIAC) DE LA ONCAE.


RICARDO MADRID CRUZ

legalName: RICARDO MADRID CRUZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CO-01-2017 con resumen: RICARDO MADRID CRUZ contrato No. SCGG-UAP-15390-CO-01-2017,Consultoría Individual Nacional para la Definición de interoperatividad SIAFI - HonduCompras.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO No. 4, INCISO 4.3 INFORME FINAL CON TODA LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y PROCESOS ANTES MENCIONADOS, ASI COMO EL RESULTADO DE LAS GESTIONES DE LA ACTIVIDAD 2.5 Y LAS RECOMENDACIONES ADICIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-2-5-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-2-5-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CO-01-2017 con resumen: RICARDO MADRID CRUZ contrato No. SCGG-UAP-15390-CO-01-2017,Consultoría Individual Nacional para la Definición de interoperatividad SIAFI - HonduCompras.

PRIMER PAGO DEL 15%, CONTRA LA RESENTACIÓN DEL PRODUCTO DEL INCISO 4.1 PLAN DE TRABAJO CONTENIDO DE UN CRONOGRAMA Y METODOLOGIA A IMPLEMENTAR PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA, SEGÚN ANEXO B, DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CO-01-2017 con resumen: RICARDO MADRID CRUZ contrato No. SCGG-UAP-15390-CO-01-2017,Consultoría Individual Nacional para la Definición de interoperatividad SIAFI - HonduCompras.

TERCER PAGO
Contra presentación del Producto del inciso 4.3 Documento que contenga la propuesta de mecanismo que permita la vinculación entre el proceso de compras y el proceso de ejecución presupuestaria.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CO-01-2017 con resumen: RICARDO MADRID CRUZ contrato No. SCGG-UAP-15390-CO-01-2017,Consultoría Individual Nacional para la Definición de interoperatividad SIAFI - HonduCompras.

SEGUNDO PAGO 30% CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA PRODUCTO DEL INCISO 4.2: INFORME PRELIMINAR CONTENIDO DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE COINCIENCIA ENTRE EL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS Y EL SIAFI.


description:
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA EJECUCION DEL ¿TALLER DE DESAFIO DE COMPRAS PÚBLICAS DE HONDURAS¿, el cual se realizo en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el día el 13 de marzo de 2017.
Según el siguiente detalle:
FUENTE NACIONAL (11)
Alimentación
Cooffe Break  (Tarde) 250 Personas 	         	   L 25,000.00
15% Impuesto sobre ventas		            	                   3,750.00
Total a pagar fuente Nacional (11)                	   L 28,750.00

FUENTE EXTERNA (22)
Alimentación
Almuerzo para 30 Personas  		                   	        L 3,900.00
Cooffe Break (Mañana)                		                         3,000.00
Sub Total                                                                 6,900.00

Mobiliario
Cuatro (4) Mesas cocteleras (Mañana)                      L    800.00
Tres (3) Mesas redondas (Mañana)                                 585.00
Treinta (30) Silla Fijas acolchonadas (Mañana)                450.00
Treinta (30) Mesas cocteleras (Tarde)                           6,000.00
Sub Total                                                                      L 7,835.00

Otros
Meseros                                                                          L 4,000.00
Transporte				                                                                     1,000.00
Sub Total                                                                         L 5,000.00

Sub total fuente Externa (22) 		                                     L  19,735.00
15% Impuesto sobre ventas	                                              2,960.25
Total a Pagar Fuente Externa (22)                               L   22,695.25

TOTAL FACTURA NO.1001		                                                                    L  51,445.25