title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L  3,941.91. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-244-2017, FACTURA N° 000-006-01-00135677.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 6047-7-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L  45,284.50. SEGUN REQUISICION DE COMPRA CIPF-021-2017.

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L  1,305.94. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-232-2017, FACTURA N° 000-002-01-00017757.

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (TAPE, CARPETAS, ENGRAPADORAS, ALMOHADILLAS DE ENTINTAR )SOLICITADOS POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L  12,461.40. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-241-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005987.

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.); POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN DESARROLLO COMUNITARIO Y EL CIPF, SOLICITADOS POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L  5,756.33. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-231-2017, FACTURA N° 001-001-01-00763094.

description: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L 1,697.50. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-246-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001191.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L  7,945.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-242-2017, FACTURA N° 000-001-01-00016785, RECIBO # 22495.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-6047-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-6047-7-0

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L  4,657.96. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-245-2017, FACTURA N° 015-003-01-00128872.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 MINI SANWICH DE JAMON Y QUESO EMPANADAS DE CARNE REFRESCOS EN LATA,  30 REFRIGERIOS EMPACADOS, POR EVENTO REALIZADO  EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN TEMAS DE MITIGACION Y CAMBIO CLIMATICO SEGUN ORDEN DE PAGO PNR- OP- 117-2017 SEGUN FACTURA 000-001-01-00007539/7541

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 6048-0-0 - Precompromiso por taller de capacitacion sobre la importancia de reforestacion en temas de mitigacion y cambio climatico

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: CLAUDIO ROBERTO PEREZ ZEPEDA; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO DE PASAJE DE AUTOBUS  POR  REALIZAR GIRA A LA CEIBA DEL 09 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE RECOLECCION DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 12 COOPERATIVAS QUE ESTAN UBICADAS EN LA ZONA DE ATLANTIDA, POR UN VALOR DE L 350.00 SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DDFC-076-2017. FACTURA N° 004-002-01-00287075.

CLAUDIO ROBERTO PEREZ ZEPEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDIO ROBERTO PEREZ ZEPEDA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 7 - MANEJO FORESTAL COMUNITARIO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: JM EVENTOS/STAFF PARTY, REQUISICION DE COMPRA DPF-029-2017 PARA ADQUISICION  DE MERIENDAS,ALMUERZOS,BOTES DE AGUA, SERVICIO DE MESEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA SESION ORDINARIA 2017 CONAPROFOR EL 01 DE NOVIEMBRE  EN EL CENTRO INTERACTIVO DE MI AMBIENTE, ORDEN DE PAGO SCS-195-2017 FACTURA 000-001-01-00001573 POR L.10,637.50

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN FORESTAL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: MEMORA


CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA

legalName: CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 4 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS

rationale: REVERSION POR FONDOS NO UTILIZADOS POR CARLOS FLETES POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A TOCOA COLON LOS DIAS 30,31 DE OCTUBRE Y DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DIDIE PORTILLO A LA CIUDAD DE TOCOA, MEMO DCHA-043-2017 POR L2000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-6060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-6060-1-0

type: OFI


title: SISCOMP POR PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS  ASIGNADAS A LA OFICINA REGIONAL  Y OFICINAS LOCALES  DE GRACIAS LEMPIRA Y OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO ARFO-0152-2017 FACTURA 000-001-01-00021381 POR L.21,653.98

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución


title: ENESTO ZELAYA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA  A OCOTEPEQUE LOS DIAS 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE CUENCAS A OCOTEPEQUE, MEMO DCHA-039-2017 POR L.300 PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA ELABORAR ESTRATEGIA DE VINCULACION ENTRE LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION DE LEMPIRA , COPAN Y OCOTEPEQUE , SEGUN CONTRATO RH.C.No 05-01-2017 .
PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DEL 2017.

CARMEN MARIA GARCIA LOPEZ

legalName: CARMEN MARIA GARCIA LOPEZ

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: PLANILLA


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA COMO CONSULTORA PARA ELABORAR ESTRATEGIA DE VINCULACION ENTRE LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION DE LEMPIRA , COPAN Y OCOTEPEQUE SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 05-01-2017.
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1058-2017.


title: COMPROMISO PARA LA AQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L  13,925.93 SEGUN ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0100-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - REGULARIZACION DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA AQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L  13,925.93 SEGUN ORDEN  DE PAGO SCE-269-2017, FACTURA N° 000-006-01-00135431.


title: COMPROMISO PARA LA AQUISICION DE PRODUCTOS  DE  PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L             1,529.50. SEGUNORDEN DE COMPRA 28-1-3-0497-2017..

title: COMPROMISO PARA LA AQUISICION DE PRODUCTOS  DE  PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L             13,877.05 SEGUN ORDEN DE COMPRA SCE-203-2017.

title: COMPROMISO PARA LA AQUISICION DE PRODUCTOS  DE  PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L  3,207.12. SEGUN ORDEN  DE COMPRA SCE-204-2017.

title: COMPROMISO PARA LA AQUISICION DE PRODUCTOS  DE  PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L              2,242.50.  SEGUN ORDEN DE COMPRA SCE-205-2017.

title: COMPROMISO PARA LA AQUISICION DE PRODUCTOS  DE  PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L1,449.00. SEGUN ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0117-2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 6074-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA AQUISICION DE PRODUCTOS  DE  PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L 29,836.00 SEGUN REQUISICION DE COMPRA CIPF-025-2017.

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.); POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA AQUISICION DE PRODUCTOS  DE  PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L 1,529.50. SEGUNORDEN DE PAGO  SCE-213-2017, FACTURA N° 001-001-01-00763048.

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA AQUISICION DE PRODUCTOS  DE  PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L             13,877.05 SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-203-2017, FACTURA N° 000-006-01-00135696.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-6074-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-6074-3-0

description: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA AQUISICION DE PRODUCTOS  DE  PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L              2,242.50.  SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-205-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001156.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA AQUISICION DE PRODUCTOS  DE  PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L1,449.00. SEGUN ORDEN  DE PAGO SCE-248-2017, FACTURA N° 000-001-01-00016878, RECIBO #22645.


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005186 DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 9 FOCOS AHORRATIVOS DE 420 WATTS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA OFICINA REGIONAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 1,995.48. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-071-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007796.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ANA ZULEMA URMENETA; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 19,320.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-72-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003332.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005186 DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 5 ROTULOS  PARA SER UTILIZADOS EN LAS MICROCUENCAS JOCOMICO, EL BARRIAL Y LOS ENCUENTROS DE  LA OFICINA REGIONAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 23,575.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-073-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000111.

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR ANTICIPO DE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  PARA EJECUCION  DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES  QUE SE DESARROLLEN EN LA OFICINA  LOCAL LA LIBERTAD COMAYAGUA ORDEN DE PAGO ORC-044-2017 FACTURA 000-005-01-00548980 POR VALOR DE L.40,000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 PARA SER UTLIZADO POR LA REGIONAL DE EL PACÍFICO SEGÚN REQUISICIÓN RFP 021-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0094-2017

rationale: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., PAGO POR CPRA DE 73 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 PARA SER UTLIZADO POR LA REGIONAL DE EL PACÍFICO SEGÚN REQUISICIÓN RFP 021-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0094-2017, FACTURA 000-006-01-00134691 Y ORDEN DE PAGO SCE 195-2017.


title: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 4,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO REFP-040-2017, FACTURA N° 000-001-01-00023051.

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA REUNION CON EL BID EL DIA 13 DE JULIO DEL 2016, POR UN VALOR DE L 7,072.50. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-31-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005376, RECIBO #6853.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA;POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRANSPORTE POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA REUNION CON EL BID EL DIA 13 DE JULIO DEL 2016, POR UN VALOR DE L575.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-31-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005376, RECIBO #6853.


title: DEPORTILLANTAS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN JUEGO DE CUATRO LLANTAS 265/70R17 PARA VEHICULO MAZDA BT-50 EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES 1 Y 8 DE PAPSFOR EN LA EJECUCION DE PLANES DE MANEJO SEGUN AUDITORIAS TECNICAS REALIZADAS EN LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0037-2017.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA

rationale: DEPORTILLANTAS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN JUEGO DE CUATRO LLANTAS 265/70R17 PARA VEHICULO MAZDA BT-50 EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES 1 Y 8 DE PAPSFOR EN LA EJECUCION DE PLANES DE MANEJO SEGUN AUDITORIAS TECNICAS REALIZADAS EN LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0037-2017 Y FACTURA N° 000-002-01-00020286.


title: RODUCTOS CRUZ ABADIE SA; POR CONCEPTO DE PAGO TRANSPORTE POR LA COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA III REUNION DE CONSULTORES DEL BID EN LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2016, POR UN VALOR DE L 575.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-30-2017, FACTURA N° 000-001-01-00006019.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA III REUNION DE CONSULTORES DEL BID EN LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2016, POR UN VALOR DE L 8,487.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-30-2017, FACTURA N° 000-001-01-00006019.


title: JOSE RAMON SALGADO; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO COLOR BLANCO, REG. 826, S/P DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 30,262.08. SEGUN ORDEN DE PAGO REFP-041-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000102,000-001-01-00000103,000-001-01-00000104.

JOSE RAMON SALGADO

legalName: JOSE RAMON SALGADO


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORSTACION  PARA SER UTILIZADO EN OFINA CENTRAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  PNR 2017


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PAPSFOR TANTO EN LA REGIONAL COMO EN LAS OFICINAS LOCALES, POR UN VALOR DE L 60,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-43-2017, FACTURA N° 000-001-01-00084756, RECIBO #329.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DE LA EGIONAL DE ATLANTIDA PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIADADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION PARA EL AÑO 2017

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO/ AUTO CENTRO; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, S/R, PLACA N° 09129, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA, POR UN VALOR DE L 23,598.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-03-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000721, RECIBO # 1518.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 32 GB LAS QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 1,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-42-2017, FACTURA N° 000-001-01-00019364.

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: INVERSIONES Y REPUESTOS MIRAFLORES  POR PAGO DE DISTINTAS REPARACIONES  DEL VEHICULO TOYOTA  6549 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-167-2017 FACTURA 000-001-01-00013299 POR L.2750.00

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

faxNumber: ND

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005152 DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO SOBRE MECANISMOS DE COMPENSACION POR BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE LLEVARA A CABO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 13,248.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-52-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007637.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO POR LA COMPRA DE 2 JAKS DE 8 TONELADAS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 4469 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA Y VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL, ORDEN DE PAGO ARFO-171-2017 FACTURA 000-001-01-00013303 POR L.1300.01

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: INVERSIONES Y REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO DE 4 ARMADOS DE LLANTAS, BALANCEOS, ALINEAMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA DEL VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-0168-2017 FACTURA 000-001-01-00013297 POR L.3124.99


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 14 CAMARAS DIGITALES, 4 TELEFONOS INALAMBRICOS, 1 ENCUADERNADORA Y 1 MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA, POR UN VALOR DE L 74,586.98. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-154-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005476.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ESTACION DE SERVICIO JUTICALPA POR PAGO DE ANTICIPO DE GRASAS,ACEITES Y LUBRICANTES  PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-18-2017 FACTURA 000-009-01-00009047 RECIBO 7361 POR L.4945.00

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA POR PAGO DE ANTICIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL FORTALECIMIENTO DE LA RESERVA BIOLOGICA  DEL EL PITAL DE LA OIFICNA LOCAL DE OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO 0172-2017 FACTURA 000-001-01-00060156 POR L.15,000.00

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA  28-1-1-0127-2017, REQUISICION PARA LA COMPRA ORC-025-2017 PARA ADQUISICION DE DE TONERS 85A TONERS CE505A,TONER CF280A, TINTA EPSON COLOR NEGRO, COLOR CYAN,MAGENTA,AMARILLO, LASERJET CE278A,LASERJET  CB435A, USB DE 64 GB, PARA USO DEL EQUIPO DE LA  REGIONAL FORESTAL DE COMAYAGUA

title: JETSTEREO  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0126-2017 , REQUISICION PARA LA COMPRA ORC-025-2017 PARA ADQUISICION DE DE TONERS 85A TONERS CE505A,TONER CF280, TINTA EPSON COLOR NEGRO, COLOR CYAN,MAGENTA,AMARILLO, LASERJET CE278A,LASERJET  CB435A, USB DE 64 GB, PARA USO DEL EQUIPO DE LA  REGIONAL FORESTAL DE COMAYAGUA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: JETSTEREO  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0126-2017 , REQUISICION PARA LA COMPRA ORC-025-2017 PARA ADQUISICION DE 1 TONER CE278A,1 TONER CB435,1 TONER CF280A Y TONER CE285AC SOLICITADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO SCE-259-2017  POR L.6,639.97

description: CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA  28-1-1-0127-2017, REQUISICION PARA LA COMPRA ORC-025-2017 PARA ADQUISICION DE  3 MEMORIAS USB DE 64 GB, 1 TONER HP CE505A, 3 TINTAS EPSON NEGRA, 2 TINTAS CYAN, 2 MAGENTA, Y 2 YELLOW  SOLICITADOS POR LA REGION DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO SCE-260-2017 FACTURA 000-001-01-00013461 POR L.5,324.13


SANDRA CANALES AGUILAR

legalName: SANDRA CANALES AGUILAR

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION HECHA DE SANDRA CANALES POR ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE TALLERES EN LA OFICINAS REGIONALES DE OCCIDENTE,OLANCHO,COMAYAGUA, NOROCCIDENTE,YORO,EL PARAISO Y LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA PARA LA ELABORACION  DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCENDIOS FORESTALES SEGUN MEMO DPF-358-2017, ORDEN DE DPF-002-2017 POR L.6000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-6118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-6118-1-0


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION  POR DEVOLUCION HECHA DE SANDRA CANALES POR ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE TALLERES EN LA OFICINAS REGIONALES DE OCCIDENTE,OLANCHO,COMAYAGUA, NOROCCIDENTE,YORO,EL PARAISO Y LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA PARA LA ELABORACION  DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCENDIOS FORESTALES SEGUN MEMO DPF-358-2017, ORDEN DE DPF-002-2017 POR L.34,500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-6117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-6117-1-0

type: OFICIO


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005111 DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE IMPLEMENTACION DE PROCESO AVA-FLEGT Y ENCTI A DESARROLLARSE EN LA REGIONAL CON LA COORDINACION DE INDUSTRIAS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 4,874.85. SEGUN ORDEN DE PAGO REFP-055-2017, RECIBO S/N.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: REC


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION HECHA POR  SANDRA CANALES POR ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE TALLERES EN LA OFICINAS REGIONALES DE OCCIDENTE,OLANCHO,COMAYAGUA, NOROCCIDENTE,YORO,EL PARAISO Y LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA PARA LA ELABORACION  DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCENDIOS FORESTALES SEGUN MEMO DPF-358-2017, ORDEN DE DPF-002-2017 POR L.68,500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-6120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-6120-1-0


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005111 DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DECAPACITACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS DEPARTAMENTAL A DESARROLLARSE EN LA REGIONAL CON LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 2,999.89. SEGUN ORDEN DE PAGO REFP-056-2017, RECIBO S/N.


title: WILLIAN MAURICIO ESTRADA POR COMPRA Y CAMBIO DE VARIOS REPUESTOS: 3 BANDAS DE MOTOR 2  CHARTELAS, 1 KIT DE PALANCA, 1 PREMIADORA, Y JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,JUGO DE ZAPATAS, PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG 641 COLOR BLANCO MARCA TOYOTA, PLACA S/N ASIGNADO A  LA REGION NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-015-2017 FACTURA 002-001-01-00-00001049 POR VALOR DE L.14,444.00


title: ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA/INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA POR PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES  DE LA OFICINA LOCAL DE TELA CORRESPONDIENTE  A LA REGION DE ATLANTIDA, FACTURA 000-003-01-00006515,RECIBO 216 POR L.20,000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: ARNALDO PEDRO LINARES(PUMA ESTADIO) POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION DE ATLANTIDA, ORDEN DE PAGO NO-70-2017, FACTURA 000-003-01-00057819 RECIBO 3204 POR L.20,000.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA ABASTECER LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-32-2017 Y FACTURA NUMERO 139.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS 255X70 R16 PARA USO DE LOS VEHICULOS  NISSAN PLACA 10876  ASIGNADO A LA OFICINA DE GRACIAS LEMPIRA VEHICULO NISSAN PLACA 8420 REG. 845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA Y VEHICULO MAZDA BT50 PLACA MI-1267 ASIGNADO A LA LOCAL DE OCOTEPEQUE, FACTURA 000-001-01-00013298 RECIBO S/N POR L.60,000.00


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION DE ACUERDO N° 036-2016 Y 013-2017 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L              9,430.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAP-028-2017.


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS Y 120 MERIENDAS CON REFRESCO PARA PARTICIPANTES CAPACITACION EM COMUNIDADES DE MISTRUCK Y UHNUYA LOS DIAS 06 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 "SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE CAMBIO CLIMÁTICO, MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y PROTECCIÓN DE LAS MICROCUENCAS DE LAS COMUNIDADES  EN COORDINACIÓN DE CUENCAS Y AMBIENTE" ORDEN DE PAGO RFLM 47-2017 Y RECIBO S/N. (TRANSFERENCIA PARA DEPÓSITO EN LA CUENTA NO. 10111005137 EN BANCO ATLÁNTIDA DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTLIZADO POR LOS VEHÍCULOS ASINGANDOS A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN CUMPLIMIENTO A METAS PAPSFOR SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 054-2017 Y FACTURA 000-001-01-00015794.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS PARA SER UTLIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN CUMPLIMIENTO A METAS PAPSFOR, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 51-2017 Y FACTURA 000-003-01-00000833.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO POR COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADA POR LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 49-2017 Y FACTURA 000-003-01-0003262. (TRANSFERENCIA PARA DEPÓSITO EN LA CUENTA NO. 10111005137 EN BANCO ATLÁNTIDA DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA)


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL Y PAPEL ROTAFOLIO PARA SER UTILIZADAS POR LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 50-2017 Y FACTURA 000-003-01-00000832.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR REPARACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CPU ASIGNADO A ALA ADMINISTRACIÓN DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 63-2017 Y FACTURA 000-001-01-00001433.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title:
SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L. COMPRA DE SEMILLA 19 KG SWIETENIA MACROPHILLA, 10 KG
CEDRELLA ODORATA, 02 KG DE PINUS OOCARPA, 02 KG DE GMELINA ARBOREA, 0.5 GR. GLIRICIDIA SEPIUM, PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS EN LOS VIVEROS FORESTALES A NIVEL NACIONAL, EN EL  MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTLIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 53-2017, FACTURAS 000-003-01-00000839 Y 000-003-01-00000840.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R L, PAGO POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA SER UTLIZADAS EN LA IMPRESORAS ASIGNADAS EN LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 57-2017 Y FACTURA 000-001-01-00001418.

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS QUE SERA UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE INDUSTRIAS FORESTALES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION QUE SE LLEVARA A CABO EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 4,999.91. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-54-2017, FACTURA N° 000-001-01-00086752, RECIBO # 344.


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 55-2017 Y FACTURA 000-001-01-00015795.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-009-2017 "ADQUISICIÓN DE 5 VEHÍCULOS TIPO PICK UP CABINA SENCILLA Y 7 VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA" DIARIO MAYOR CIRCULACIÓN ZONA CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN SGM 055-2017, ORDEN DE PAGO SCS 162-2017, FACTURA 000-001-01-00025888

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 6170-0-0 - PRECOMPROMISO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-009-2017 "ADQUISICIÓN DE 5 VEHÍCULOS TIPO PICK UP CABINA SENCILLA Y 7 VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA" DIARIO MAYOR CIRCULACIÓN ZONA CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN SGM 055-2017.


title: DANIEL CERNA; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA Y LA ESPERANZA DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN INTERCAMBIO ENTRE PERSONAL DEL ICF Y COLOMBIA, POR UN VALOR DE L 802.75. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE RFO-012-2017.

DANIEL CERNA

legalName: DANIEL CERNA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-009-2017 "ADQUISICIÓN DE 5 VEHÍCULOS TIPO PICK UP CABINA SENCILLA Y 7 VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA" DIARIO MAYOR CIRCULACIÓN ZONA NORTE, SEGÚN REQUISICIÓN SGM 056-2017, FACTURA 001-002-01-00108330 Y ORDEN DE PAGO SCS 161-2017

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM RFLM 48-2017 Y RFLM 37-2017 Y FACTURAS 000-001-01-00028062 Y 000-001-01-00027568.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: HOTEL SANTA TERESA POR CONCEPTO DE PAGO PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS  EN ALMUERZOS Y MERIENDAS  A HOTEL  SANTA TERESA DE REUNION REALIZADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO ORC-046-2017, FACTURA 000-001-01-00007617 POR L.9430.00

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: ANA ZULEMA URMENETA; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, POR UN VALOR DE L 7,831.50. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-069-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003327.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: TALLER RAMIREZ S DE RL: Pago por reparación de vehículo  marcaI isuzu serie JAATFS55HW7103725 motor 518477 placa N-6414 REG 783 cambio de BOMBA HIDRAULICA CREMAYERA, PUERTA TRASERA RH CARGA Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO RECTIFICADO DE DISCOS FRICCIONES DELANTERAS LIQUIDO DEL HIDAULICO (CUARTO), segun factura 000-001-01-00000485

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 65,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO REFP-047-2017, FACTURAS N° 000-001-01-00094592, 000-001-01-00094870, 000-001-01-00094869.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: ELSA MEJIA SUAZO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DIESEL  PARA USO DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS PARA LA EJECUCION  DE LAS ACTIVIDADESC DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA,  ORDEN DE PAGO ORC-043-2017 FACTURA 000-001-01-00004429 POR VALOR DE L.40,000.00

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO MAZDA PLACA 8498 REGISTRO 839 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 60-2017 Y FACTURA 000-003-01-00000845.


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS  EN ALIMENTACION Y MERIENDA A LOS JARRITOS EN EVENTO CAPACITACION A JUNTAS DE LAS MICROCUENCAS  AGUA AMARILLA Y MIEMBROS  Y JUNTAS DE AGUAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA, ORDEN DE PAGO ORC-042-2017 FACTURA 001-001-01-00000385 POR VALOR DE L.3000.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETA Y GENERADOR DE ENERGIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 4,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-061-2017, FACTURA N° 000-001-01-00094401.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.;POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR, POR UN VALOR DE L 10,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-45-2017, FACTURA N° 000-001-01-00084755, RECIBO # 328.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PLACA 9133 EGISTRO 859 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 59-2017 Y FACTURA 000-003-01-00000844.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA 2.8 PLACA 8429 Y REGISTRO 807 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 61-2017 Y FACTURA 000-003-01-00000846.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTLIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 52-2017 Y FACTURA 000-003-01-00000834 Y 000-003-01-00000836.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE KILOMETRAJE  DE 25000 KMTS, INSPECCION MULTIPUNTO, CARGO DE MATERIALES,CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,ARANDELA DE CARTER, FILTRO DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS EL VEHICULO NISSAN ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SGM-209-2017  FACTURA 001-005-01-00038250 RECIBO S/N POR VALOR DE L.4982.04

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ICF CENTRAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-NO. 07-2017

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ICF CENTRAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-NO. 07-2017


title: CARLOS ROBERTO CABALLERO, COMPROMISO POR MODIFICACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, INSTALACIÓN DE POSTE Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA OC 011-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 147-2017

CARLOS ROBERTO CABALLERO

legalName: CARLOS ROBERTO CABALLERO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: CARLOS ROBERTO CABALLERO, PAGO POR MODIFICACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, INSTALACIÓN DE POSTE Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA OC 011-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 147-2017, ORDEN DE PAGO SCS 170-2017 RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000152.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-31-2017, FACTURA NUMERO 138.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: DIRGEN POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA REGIONAL Y LOCALES DE TELA Y TOCOA,ORDEN DE PAGO ORFA-74-2017 FACTURA 000-006-01-00001978 RECIBO 005200 POR L.33706.72

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: DIRGEN POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA REGIONAL Y LOCALES DE TELA Y TOCOA,ORDEN DE PAGO ORFA-74-2017 FACTURA 000-006-01-00001978 RECIBO 005200 POR L.33706.72

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAPELERIA HONDURAS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS TONER MARCA XEROX 106R02310 COLOR NEGRO PARA LAS OFICINAS LOCALES DE SICO PAULAYA Y MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0038-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS TONER MARCA XEROX 106R02310 COLOR NEGRO PARA LAS OFICINAS LOCALES DE SICO PAULAYA Y MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0038-2017, FACTURA N°00016658, Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-34-2017.


title: WILLIAN MAURICIO ESTRADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  1 CORONA DE DIFERENCIAL, 1 PIÑON PARA VEHICULO  REG.700 PLACA 05552 TOYOTA COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGION NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-017-2017 FACTURA 002-001-01-00-001048 POR VALOR DE L.16,790.00

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA


title: OMAR RIGOBERTO PRADO (PUMA TOCOA) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA UTILIZARLO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA LOCAL DE TOCOA, ORDEN DE PAGO ORFA-65-2017 FACTURA PROFORMA 467 RECIBO 12953 POR L.20,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 5 LLANTAS 225/75 R16 DE LONAS PARA EL VEHICULO REGISTRO 641 COLOR BLANCO 5 LLANTAS  225/75R17 DE 8 LONAS PARA VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS ASGINADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-019-2017 FACTURA 000-009-01-00009046 RECIBO 7360 POR VALOR DE L.38812.50


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE 26 CUARTOS  DE ACEITE  15W40,3 FILTROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA VEHICULO TOYOTA PLACA 6549 REG.771 VEHICULO TOYOTA  ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA VEHICULO  AMAROK 11548 ASIGNADO  A LA REGIONAL, ORDEN DE PAGO ARFO-169-2017 FACTURA 000-001-01-00013300 POR VALOR DE L.5184.84

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: NVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE 26 CUARTOS  DE ACEITE  15W40,3 FILTROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA VEHICULO TOYOTA PLACA 6549 REG.771 VEHICULO TOYOTA  ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA VEHICULO  AMAROK 11548 ASIGNADO  A LA REGIONAL, ORDEN DE PAGO ARFO-169-2017 FACTURA 000-001-01-00013300 POR VALOR DE L.5184.84

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RENDILLANTAS ORDEN COMPRA 28-1-3-0488-2017  COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 REQUISICION PARA REPARACION UT-076-2017 PARA VEHICULOS NISSAN AÑO 2014 AZUL METALICO PLACA MI-1816 ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: RENDILLANTAS ORDEN COMPRA 28-1-3-0488-2017  ADQUISICION  DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40  ,REQUISICION PARA REPARACION UT-076-2017 PARA VEHICULO  NISSAN AÑO 2014 AZUL METALICO PLACA MI-1816 ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SCE-200-2017 FACTURA 000-001-01-00022337 POR L.862.50


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO POR ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILZADOS  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO NO-091-2017 FACTURA 000-001-01-00203201 RECIBO 4706 POR VALOR DE L.10,000.00

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, COMPROMISO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-024-2017 COMPRA DE 5 VEHÍCULOS RESULTANTES DE LA LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2017, PAGO DE LOTE 3.

title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V., COMPROMISO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-025-2017 COMPRA DE 5 VEHÍCULOS RESULTANTES DE LA LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2017, PAGO DE LOTE 4

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V., PAGO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-025-2017 COMPRA DE 5 VEHÍCULOS RESULTANTES DE LA LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2017, PAGO DE LOTE 4, ORDEN DE PAGO SCS 242-2017.
ADJUNTAR: PROCESO LICITACION COMPLETO, FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE ENTREGA, DOCUMENTOS SEGÚN RESOLUCIÓN, GARANTIA C Y C.

description:
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, PAGO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-024-2017 COMPRA DE 5 VEHÍCULOS TIPO PICK UP RESULTANTES DE LA LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2017, PAGO DE LOTE 3, ORDEN DE PAGO SCS 243-2017.
ADJUNTAR: PROCESO LICITACION COMPLETO, FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE ENTREGA, DOCUMENTOS SEGÚN RESOLUCIÓN, GARANTIA C Y C.


title: JULIO CESAR  HERNANDEZ (TALLER HERNANDEZ) POR CONCEPTO DE  PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA 07755,  REGISTRO 803 ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA, ORDEN DE PAGO ORFA-69-2017 FACTURA 000-001-01-00000788 POR VALOR DE L.21,712.00

JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

legalName: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA BODEGA GENERAL DEL ICF CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ICF-SGM-006-2017, FACTURA 000-001-01-00000762 Y ORDEN DE PAGO SCS 061-2017.

title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA BODEGA GENERAL DEL ICF CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ICF-SGM-006-2017, FACTURA 000-001-01-00002586 Y ORDEN DE PAGO SCS 063-2017.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: JULIO CESAR  HERNANDEZ  LANZA(TALLER HERNANDEZ) POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION  DE VEHICULO LAND CRUSER, PLACA N.08501  REGISTRO 735 ASIGNADO A LA REGION DE ATLANTIDA, ORDEN DE PAGO ORFA-68-2017 FACTURA 000-001-01-00000784  POR VALOR DE L.16,169.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: JULIO CESAR HERNANDEZ(TALLER HERNANDEZ) POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N.09132 REGISTRO 857 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, ORDEN DE PAGO ORFA-67-2017 FACTURA 000-001-01-00000786 POR VALOR DE L.32,083.85


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE YORO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CUANCAS HIDROGRAFICAS, POR UN VALOR DE L 4,798.97. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-55-2017, FACTURA N° 000-004-01-00002941.


title: CASH BUSINESS- PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 BOTELLAS DE TINTA MARCA EPSON, PARA IMPRESORA ASIGANADA A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0039-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 BOTELLAS DE TINTA MARCA EPSON, PARA IMPRESORA ASIGANADA A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0039-2017, Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00013547.


title: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA ABASTECER LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS, EN LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA 02102, Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-033-2017

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  TOYOTA, PLACA 09127, REG. 864 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 10,741.55. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-76-2017, FACTURA N° 000-002-01-00002797.

MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS

legalName: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005152 DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZO EN LA REUNION TECNICA SOBRE REVISION DEL POA EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 13,570.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-51-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007638.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAPELERIA HONDURAS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCETO DE COMPRA DE LAPICES Y MARCADORES PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0042-2017

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAPICES Y MARCADORES PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0042-2017, Y FACTURA N° 000-001-01-00016657.


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005152 DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS DE ALQUILER DE SALON  QUE SE UTILIZO EN LA REUNION TECNICA SOBRE REVISION DEL POA EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L  2,875.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-51-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007638.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: YIP SUPERMERCADOS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0041-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0041-2017, FACTURA N° 000-002-01-00009255, Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-37-2017


title: TALLER RAMIREZ S DE RL Pago por reparación de vehículo  marca Nissan placa N 08863 por cambio de 4 terminales de direccion,3 cruces de cardan, fricciones delanteras, fricciones traseras, cambio de balinera de centro, 4 balineras delanteras,4 amortiguadores, marco de batería,  caliper derecho, 3 bandas de motor, 2 candados de doble,2 rotulas inferiores,2 rotulas superiores, 4 bujes de tijera superior,4 bujes de tijera inferior,2 retenedores delanteros, reparación de pierna derecha,  2 rectificados de discos, sistema eléctrico,  mecánica en general según factura 000-001-01-00000488

TALLER RAMIREZ S DE RL

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ; POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR UN VALOR DE L 12,272.19. SEGUN ORDEN DE PAGO AC-GA-001-2017, MEMORANDOS Y FACTURAS VARIAS.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: JETSTEREO-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER Y 4 CARTUCHOS DE TINTA MARCA HP, PARA ABASTECER LAS IMPRESORAS DE LA JEFATURA Y DE LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS, REGIONAL BUIOSFERA IO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO N° 28-1-13-0040-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER Y 4 CARTUCHOS DE TINTA MARCA HP, PARA ABASTECER LAS IMPRESORAS DE LA JEFATURA Y DE LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO N° 28-1-13-0040-2017, ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0040-2017, Y FACTURA N° 006-012-01-00008089.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS MENORES CUBIERTOS CON CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR UN VALOR DE L 2,626.20. SEGUN ORDEN DE PAGO AC-GA-001-2017, FACTURAS Y MEMORANDOS VARIOS.


title:
ELSA MEJIA SUAZO (DIPPSA SANTA ISABEL), PAGO POR ANTICIPO DE
COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA SER UTILIZADO NE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, CORRESPONDIENTE A LA EJECICIO FISCAL
2016

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

rationale: REVERSION DE PROCESO POR NO PROCEDER PAGO,  POR DESICION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, YA DICHO PAGO ES DE LA GESTION  DEL AÑO 2016, PAGO CORRESPONDIENTE A  LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-6413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-6413-1-0


title: ARNALDO PEDRO LINARES(GASOLINERA PUMA ESTADIO) POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO  DE COMBUSTIBLE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO  PARA LAS ACTIVIDADES  DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, ORDEN DE PAGO NO-78-2017 FACTURA 000-003-01-00058455, RECIBO 3244 POR VALOR DE L.8000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS MENORES CUBIERTOS CON CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR UN VALOR DE L300.00. SEGUN ORDEN DE PAGO AC-GA-001-2017, FACTURAS Y MEMORANDOS VARIOS.


title: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V., COMPROMISO POR COMPRA DE SERVIDOR PARA SER UTLIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN REQUISICIÓN INF 04-2017, ORDEN DE PAGO SCS 158-2017.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR POR COMPRA DE SERVIDOR PARA SER UTLIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN REQUISICIÓN INF 04-2017, ORDEN DE PAGO SCS 158-2017, FACTURA 000-001-01-00004256 Y ORDEN DE PAGO SCS 198-2017.


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS(ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPOD DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES  DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO NO.180-2017, PROFORMA N°94 RECIBO S/N POR VALOR DE L.40,000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: ESTACION DE SERVICIO UNO SANTA RITA POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR  LAS DISTINTAS ACTIVIDADES  DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN, ORDEN DE PAGO N.0179-2017  FACTURA 000-001-01-00031801 POR VALOR DE L.10,000.00

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/ TORRES AUTOSERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIONES  GENERALES, CABLE DE EMERGENCIA,BALINERAS, RETENEDOR DE CIGUEÑAL,PRENSA DE CLUTH,BOMBA DE AGUA, VCOMBA AUXILIAR, DISCO DE CLUTH  DE MANO DE OBRA MECANICA, TOYOTA 05513 REGISTRO 670, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO  N.094-2017  FACTURA 000-001-01-00001422 Y 00001423  POR VALOR DE L.25,064.92

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: WILLIAN MAURICIO ESTRADA POR CONCEPTO DE  REPARACION  DE BOMBA DE INYECTORES  Y DESMONTAR Y MONTAR  BOMBA PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO  REGISTRO 710, TOYOTA COLOR BLANCO, PLACA N-05562 MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO DE LA REGION  FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-016-2017 FACTURA 002-001-01-00001050 POR VALOR DE L.15,525.00

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA


title: WILLIAN MAURICIO ESTRADA POR CONCEPTO DE COMPRA Y CAMBIO DE VARIOS REPUESTOS B 1 BUFANDA DELANTERA  LADO DERECHO Y 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 1 CRUZ DE CARDAN,2 TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA,2 STOP DE PARABRISAS, PALANCA DE CAMBIO PARA EL VEHICULO  REGISTRO 720 COLOR BLANCO PLACA N-06455 MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-018-2017  FACTURA 002-001-01-00001046 POR VALOR DE L.13,144.50

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO 096-2017 FACTURA 000-001-01-00109784 RECIBO 9126 POR VALOR DE L.15,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 6546-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 61 AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES MARCAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL,INCLUYE RESPUESTOS Y ACCESORIOS, VISITAS REQUERIDAS, UN PROMEDIO  DE 3 LLAMADAS DE EMERGENCIA (1 LIMPIEZA), REQUISICIÓN SGM 060-2017.


title: GRUPO Q POR CONCEPTO DE  PAGO POR REVISION DE KILOMETRAJE  DE 55000 KM, INSPECCION MULTIPUNTO, CARGO DE MATERIALES,CAMBIAR ACEITE DE  Y FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE 50W40 PARA VEHIULO MAZDA BT50 PLACA  N-11518 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION, ORDEN DE PAGO SGM-218-2017 FACTURA 001-005-01-00038365 POR L.4526.50

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GERARDINA ALBERTO DERAS, PAGO POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO  DE PASAJES POR VIAJE REALIZADO  A LA CEIBA PARA PARTICIPAR EN EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2017 CON LAS REGIONES FORESTALES, DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2017, MEMORANDUN DE VIAJE DPF 041-2017

GERARDINA ALVERTO DERAS

legalName: GERARDINA ALVERTO DERAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 6569-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA OFICINA REGIONAL DE PACÍFICO MARCOVIA CHOLUTECA, SEGÚN REQUISICIÓN ICF-OC-013-2017.


title: AF INGENIERIA, S. DE R. L. DE C. V., COMPROMISO PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA OFICINA REGIONAL DE PACÍFICO MARCOVIA CHOLUTECA, SEGÚN REQUISICIÓN ICF-OC-013-2017, CONTRATO ICF GA-SGM-20-2017.

streetAddress: RES. LA HONDURAS

legalName: AF INGENIERIA, S. DE R. L. DE C. V.

AF INGENIERIA, S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: AF INGENIERIA, S. DE R. L. DE C. V., PAGO FINAL ESTIMACIÓN # 2  40% CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA OFICINA REGIONAL DE PACÍFICO MARCOVIA CHOLUTECA, SEGÚN REQUISICIÓN ICF-OC-013-2017, CONTRATO ICF GA-SGM-20-2017, FACTURA 000-001-01-00000164 Y ORDEN DE PAGO 250-2017.

description: AF INGENIERIA, S. DE R. L. DE C. V., PAGO ESTIMACIÓN # 1  60% CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA OFICINA REGIONAL DE PACÍFICO MARCOVIA CHOLUTECA, SEGÚN REQUISICIÓN ICF-OC-013-2017, CONTRATO ICF GA-SGM-20-2017, FACTURA 000-001-01-00000163 Y ORDEN DE PAGO 249-2017.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., PAGO PARA PUBLICACIÓN DE ENMIENDA Y ACLARATORIA LPN ICF-GA-LPN-004-2017  ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS, 1 CUATRIMOTO, 5 VEHÍCULOS PICK UP CABINA SENCILLA Y 7 VEHÍCULOS TIPO PICK UP CABINA DOBLE, REQUISICIÓN SGM 63-2017, ORDEN DE PAGO SCS 167-2017 Y FACTURA 001-002-01-00108390.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.13-01-2017 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL AÑO 2017SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1137-2017.

SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA

legalName: SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: SEGUROS CREFISA-PRECOMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZAS A FAVOR DE MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA, JEFE REGIONAL  Y VIRGINIA MARIA GALVEZ ORELLANA, ADMINISTRADORA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° RBRP-ICF-42-2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS CREFISA- PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZAS A FAVOR DE MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA, JEFE REGIONAL  Y VIRGINIA MARIA GALVEZ ORELLANA, ADMINISTRADORA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° RBRP-ICF-42-2017 Y FACTURA PROFORMA 13982.


title:
PAGO DE LA PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.13-01-2017 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1138-2017.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 3,950.04. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-172-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005600.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 1,318.95. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-171-2017, FACTURA N° 000-002-01-00017118.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., COMPROMISO POR COMPRA DE 29 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 PARA USO DE LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO, REQUISICIÓN COMPRA RFP 021-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0109-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., PAGO POR COMPRA DE 29 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 PARA USO DE LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO, REQUISICIÓN COMPRA RFP 021-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0109-2017, ORDEN DE PAGO SCE 249-2017 Y FACTURA 000-006-01-00135379.


title: CASH BUSINESS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS PARA ALMACENAR INFORMACION EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA REGIONAL BISOFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0044-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS PARA ALMACENAR INFORMACION EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA REGIONAL BISOFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0044-2017, Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00013391.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.); POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 894.13. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-169-2017, FACTURA N° 000-001-01-00516079.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  A LAS OFICINAS  DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTES  AL MES DE NOVIEMBRE 2017 MEDIDOR 110415157, FACTURA 000-002-01-02310963  POR L.3,633.21

title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OIFICNAS DE LA REGION FORESTAL DE  NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL MEDIDOR 110415157  FACTURA 000-002-01-02172073 POR L.5840.43

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TAXI IDA Y VUELTA, MAÑANA Y TARDE , POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO SGM 215-2017.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., PAGO POR ENMIENDA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2017 "SUMINISTRO DE 5 MOTOCICLETAS Y 1 CUATRIMOTO" ZONA CENTRAL DEL ICF, REQUISICIÓN SGM 062-2017, FACTURA 000-001-01-00025903 Y ORDEN DE PAGO SCS 165-2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 6618-0-0 - PRECOMPROMISO PUBLICACIÓN DE ENMIENDA Y ACLARATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2017 ZONA CENTRAL DEL ICF, REQUISICIÓN SGM 062-2017.


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TAXI IDA Y VUELTA, MAÑANA Y TARDE , POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO SGM 212-2017.

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN PROMOCIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABABJO DE LAS INDUSTRIAS FORESTALES, DEL 14 AL 16 NOVIEMBRE 2017. (TRANSFERENCIA PARA DEPÓSITO A LA CUENTA 10111005103 REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO EN BANCO ATLÁNTIDA)

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: JM EVENTOS/STAFF PARTY POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS  SERVIDAS EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN REUINION DE MIEMBROS DEL COMITE PETIT DEL PROCESO AVA SOLICITADA  POR LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCS-175-2017 FACTURA 000-001-01-00001606 POR L.2,967.00

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO N.0100-2017 FACTURA 000-001-01-00204060 RECIBO 4752 POR VALOR DE L.35,000.00

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACIÓN VIAJE A LA REGIONAL DE GUALACO EL 03 DE NOVIEMBRE PARA DETERMINAR EL ÁREA DE CONTRUCCIÓN Y VERIFICAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y EL 02 NOVIEMBRE POR REUNIÓN REALIZADA EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CON JEFES DE DEPARTAMENTOS Y DIRECCIÓN EJECUTIVA SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 043-2017.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR, PAGO POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO  DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA  A TEGUCIGALPA  Y LA CEIBA PARA PARTICIPAR EN EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2017 CON LAS REGIONES FORESTALES, DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2017, MEMORANDUN DE VIAJE DPF 036-2017.

MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR

legalName: MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR


title: MANFREDO ALEJANDRO TURCIOS CASCO; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS POR ALIMENTACION  POR REALIZAR VIAJE LA ENTRADA, COPAN DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE  DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN PROCESO DE SOCIALIZACION Y CONSULTA COMUNITARIA PARA LA ELABORACION DE PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL COPAN, POR UN VALOR DE L 1,281.45. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DAP-084-2017, FACTURAS N° 000-001-01-0016309, 002-002-01-00078542, 106-006-01-00417937.

MANFREDO ALEJANDRO TURCIOS CASCO

legalName: MANFREDO ALEJANDRO TURCIOS CASCO


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, POR UN VALOR DE L 200.00. SEGUN ORDEN DE PAGO AC-GA-001-2017.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MANFREDO ALEJANDRO TURCIOS CASCO; POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES NACIONALES  POR REALIZAR VIAJE LA ENTRADA, COPAN DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE  DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN PROCESO DE SOCIALIZACION Y CONSULTA COMUNITARIA PARA LA ELABORACION DE PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL COPAN, POR UN VALOR DE L 1,056.00. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DAP-084-2017, RECIBOS S/N.


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EN CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDADES PAPSFOR EN LA REGIONAL Y SUS OFICINAS LOCALES, POR UN VALOR DE L 8,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-46-2017, FACTURA N° 000-001-01-00084758.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSA, COLOR BLANCO, PLACA 10877, S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, POR UN VALOR DE L 21,045.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-56-2017.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD, COLOR VERDE, PLACA N-05117, REG.621 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 27,715.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-55-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001537.


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, COLOR BLANCO PLACA N-9128, REG. 865 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION, OLANCHO, POR UN VALOR DE L 9,499.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-57-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001540.


title: PUBLICITY S DE RL, COMPROMISO POR COMPRA DE PODIUN DE MADERA CON LAS SIGLAS DE ICF PARA SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUISICIÓN COMPRA DC-ICF-74-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 162-2017

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 6671-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PODIUN DE MADERA CON LAS SIGLAS DE ICF PARA SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUISICIÓN COMPRA DC-ICF-74-2017

description: PUBLICITY S DE RL, PAGO POR COMPRA DE PODIUN DE MADERA CON LAS SIGLAS DE ICF PARA SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUISICIÓN COMPRA DC-ICF-74-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 162-2017, FACTURA 000-001-01-00000131 Y ORDEN DE PAGO 194-2017.


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, COMPROMISO PARA COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN UT 087-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 148-2017.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE DINERO NO EJECUTADO, PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN UT 087-2017.

description: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, PAGO POR COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN UT 087-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 148-2017, FACTURA 000-001-01-00003064 Y ORDEN DE PAGO SCS 206-2017.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., PAGO POR 3 SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO LA PRENSA DEL 07 ENERO 2018 AL 06 ENERO 2019 UTILIZADOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, COMUNICACIONES Y DEPARTAMENTO DE LEGAL, SEGÚN REQUISICIÓN SGM 66-2017, FACTURA 001-004-01-00029700 Y ORDEN DE PAGO SCS 208-2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


rationale: PRECOMPROMISO PARA 3 SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO LA GACETA DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018 UTILIZADOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, COMUNICACIONES Y DEPARTAMENTO DE LEGAL, SEGÚN REQUISICIÓN SGM 67-2017.


title: ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA/INVERSIONES ROSA ORTEZ POR CONCEPTO DE  PAGO POR CONSUMO  DE COMBUSTIBLE GASOLINA  PARA  USO DE LA OFICINA LOCAL DE TELA EN LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA, ORDEN DE PAGO ORFA-24-2017 RECIBO 00100  POR VALOR DE L.4000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: KENIA AMARILIS PONCE POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A  IRIONA PUERTO, PUNTA PIEDRA  Y RIO MIEL, IRIONA TRUJILLO COLON,  LOS DIAS 11 AL 15 DE MAYO DE 2017 CON EL PROPOSITO DE  PARTICIPAR  EN REUNION POR SENTENCIA  DE LA CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS AL ESTADO HONDUREÑO EN LA QUE SE ORDENA  SANEAR LAS TIERRAS  DE LA COMUNIDAD RIO MIEL Y ESTAS A SU VEZ SEAN DEVUELTAS A LA COMUNIDAD GARIFUNA DE PUNTA PIEDRA, MEMO GA-012-2017 POR L.2053.89

KENIA AMARILIS PONCE MARTINEZ

legalName: KENIA AMARILIS PONCE MARTINEZ


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION DE ACUERDO 021-2017 EN DIARIO OFICIAL  LA GACETA, POR UN VALOR DE L              9,430.00 SEGUN REQUISICION DE COMPRA DVS-043-2017.


title: COMPROMISO PARA REPARACIÓN VEHÍCULO ISUZU PLACA N-06431 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,POR UN VALOR DE L 12,132.50. SEGÚN ODEN DE REPARACION SCS-224-2017.

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

rationale: TALLER RAMIREZ S DE RL, PAGO POR REPARACIÓN VEHÍCULO ISUZU PLACA N-06431 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,POR UN VALOR DE L 12,132.50. SEGÚN ODEN DE REPARACION SCS-224-2017., ORDEN DE PAGO SCS 224-2017 Y FACTURA 000-001-01-00000491.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, COMPROMISO PARA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 07-2017, ORDEN DE PAGO SCS 156-2017.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, PAGO PARA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 07-2017, ORDEN DE PAGO SCS 156-2017, FACTURA 000-002-01-00000258 Y ORDEN DE PAGO SCS 188-2017.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 08-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0116-2017

title: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 08-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0115-2017

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 08-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0111-2017.

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 08-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0110-2017.

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 08-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0112-2017

title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 08-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0113-2017

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 6703-4-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 08-2017

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 08-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0116-2017, ORDEN DE PAGO SCE 250-2017, FACTURA 000-002-01-00018077.

description: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, COMPRA DE BOLIGRAFOS, PEGAMENTOS, MASKING TAPE, TIJERAS SOLICITADAS PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 08-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0115-2017, FACTURA 000-001-01-00001230 Y ORDEN DE PAGO SCE 267-2017.

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, PAGO POR COMPRA DE ADQUISICIÓN DE MARCADORES DE PIZARRA NEGRO, AZUL Y ROJO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 08-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0111-2017, FACTURA 000-001-01-00005947.

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, PAGO POR COMPRA DE 250 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 08-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0110-2017. ORDEN DE PAGO SCE 256-2017 Y FACTURA 016-001-01-00080482.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., PAGO POR COMPRA DE 200 LIBRETAS DE BLOCK RAYADO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 08-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0112-2017, FACTURA 000-001-01-00017103 Y ORDEN DE PAGO SCE 252-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-6703-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-6703-4-0

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 08-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0113-2017, FACTURA 001-001-01-00763175 Y ORDEN DE PAGO SCE 253-2017


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005186 DE LA REGIONAL YORO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS Y 15 MERIENDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA EVALUACION DEL POA INTERINSTITUCIONAL DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 2,932.50. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-075-2017, FACTURA N° 000-001-01-00006828.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPROMISO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 09-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0107-2017.

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 09-2017, ORDEN DE COMPRA SCE 214-2017

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 09-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0106-2017

title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., COMPROMISO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 09-2017, ORDEN DE COMPRA SCE 215-2017.

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, COMPROMISO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 09-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0104-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, PAGO POR COMPRA DE 150 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS Y 250 RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO LEGAL BASE 20 PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 09-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0104-2017, FACTURA 000-001-01-00005989 Y ORDEN DE PAGO SCE 264-2017.

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS Y CARTULINAS PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 09-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0107-2017, ORDEN DE PAGO SCE 262-2017 Y FACTURA 001-001-01-00763131.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., PAGO POR COMPRA DE 100 CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO  PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 09-2017, ORDEN DE COMPRA SCE 214-2017, ORDEN DE PAGO SCE 247-2017 Y FACTURA 000-001-01-00016879.

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE 650 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 09-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0106-2017, FACTURA 000-002-01-00009400 Y ORDEN DE PAGO SCE 243-2017.

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., PAGO PARA COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO, PAPEL BOND CARTA, FOLDER CARTA Y OFICIO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN ALM 09-2017, ORDEN DE COMPRA SCE 215-2017, ORDEN DE PAGO SCE 263-2017 Y FACTURA 000-006-01-00135434


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005186 DE LA REGIONAL YORO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACION DE MICROCUENCAS DE LA REGIONAL, POR UN VALOR DE L 6,210.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-074-2017, FACTURA N° 000-001-01-00006813.


BIANCA PAOLA PADILLA ARIAS

legalName: BIANCA PAOLA PADILLA ARIAS

rationale: REVERSION(BIANCA PAOLA PADILLA ARIAS; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE INTEGRACION DEL COMITE DE GESTION LOCAL Y SUS ORGANOS DE FINANCIAMIENTO Y APOYO TECNICO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE, POR UN VALOR DE L 7,846.88. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DAP-107-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-6718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-6718-1-0


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 8,000.000. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-062-2017, FACTURA N° 000-001-01-00094402, RECIBO #8531.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO A LA CUENTA 010111005178 A CARGO DE BANCO ATLANTIDA PARA LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS Y 60 MERIENDAS  PARA LOS ASISTENTES   AL TALLER DE MONITOREO,VERIFICACION  Y REPORTE DE MEDIDAS  DE MITIGACION  Y ADPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL EL CUAL SE REALIZARA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO ORFNEO-001-2017 RECIBO S/N POR VALOR DE L.5400.00

actividadObra: 8 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO  POR ALIMENTACION  PARA EVENTO DE JORNADA DE TARABAJO  CON EL CONSEJO CONSULTIVO FORESTAL DE COLON, EVENTO A REALIZARSE  EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN TRUJILLO COLON,,RECIBO S/N POR L.6,773.50


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO  CUENTA (010111005178)PARA LA COMPRA DE  30 ALMUERZOS Y 60 MERIENDAS  PARA UN TALLER  CON JEFES DE LAS REGIONES FORESTALES  EL 30 DE NOVIEMBRE EN LA REGION NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-002-2017 POR VALOR DE L.4800.00


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE  AL EVENTO DE ELABORACION DE UN PROTOCOLO  PARA EL REPORTE,MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION  DE LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS  A NIVEL NACIONAL RELACIONADAS  CON EL SECTOR FORESTAL DEL CAMBIO CLIMATICO, SE LLEVARA A CABO  EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA EL 15 DE NOVIEMBRE 2017 PAGUESE A LA CUENTA 010111005079 , ORDEN DE PAGO ORFA-80-2017 RECIBO S/N POR L.9000.00


rationale: REVERSION POR PROCESO FRACASADO DE REQUISICION PARA REPARACION DE VEHICULO UT-086-2017 PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN  PLACA MI-1816 ADIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA


title: TALLER RAMIREZ S DE RL, COMPROMISO PARA COMPRA DE 15 PARABRISAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA UT 90-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 159-2017

rationale: TALLER RAMIREZ S DE RL, PAGO POR COMPRA DE 15 PARABRISAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA UT 90-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 159-2017, FACTURA 000-001-01-00000490.


title: EVOLUTION RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIONES Y REPUESTOS  EN VEHICULO MITSUBISHI MI-4972, CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS, CAMBIO DE TUERCAS  DE RUEDA Y COSTO DE MANO DE OBRA, ORDEN DE PAGO SCS-225-2017 POR L.1,633.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: CORPORACION HOTELERA  INTERCENTROAMERICANA   PARA ADQUISICION  DE SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADA  POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION  FORESTAL  PARA SER SERVIDA  EN LA XXIV SESION ORDINARIA DE CONAPROFOR PROGRAMADA  PARA EL 06 DE DICIEMBRE Y POSPUESTO  PARA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 ORDEN DE PAGO SCS-240-2017 POR L.24,475.00

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N°010111005186 DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (20 ALMUERZOS Y 20 MERIENDAS) QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DEL CONVENIO DE MECANISMOS DE COMPENSACION DE SERVICIO ECOSISTEMICOS HIDRICOS MICROCUENCAS RIO TOYOS DEL MUNICIPIO EL NEGRITO, YORO, POR UN VALOR DE L 4,140.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-077-2017, FACTURA N° 000-001-01-00006907.


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES EVENTO REUNIÓN CON LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBIENTAL MICROCUENCA SANTA ISABEL REALIZADO EL 20 OCTUBRE DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP ICF-028-2017 (TRANSFERENCIA PARA DEPÓSITO EN LA CUENTA DE LA REGIONAL DE EL PACÍFICO EN BANCO ATLÁNTIDA CON NUMERO 10111005103)


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES EVENTO REUNIÓN CON ACTORES LOCALES QUE PARTICIPARON EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FORESTAL AÑO 2018 REALIZADO EL 13 OCTUBRE DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP ICF-027-2017 (TRANSFERENCIA PARA DEPÓSITO EN LA CUENTA DE LA REGIONAL DE EL PACÍFICO EN BANCO ATLÁNTIDA CON NUMERO 10111005103)


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES EVENTO DE CAPACITACIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS FORESTALES, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE REALIZADO EL 12 SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP ICF-024-2017 (TRANSFERENCIA PARA DEPÓSITO EN LA CUENTA DE LA REGIONAL DE EL PACÍFICO EN BANCO ATLÁNTIDA CON NUMERO 10111005103)


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES EVENTO REUNIÓN CAPACITACIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS FORESTALES, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE REALIZADO EL 14 SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP ICF-025-2017 (TRANSFERENCIA PARA DEPÓSITO EN LA CUENTA DE LA REGIONAL DE EL PACÍFICO EN BANCO ATLÁNTIDA CON NUMERO 10111005103)


title: HOTEL IPSAN-NAH POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION MERIENDAS Y ALMUERZOS  EN REUNION DEL 24 DE OCTUBRE DE 2017 CON EL OBJETIVO DE  REACTIVACION DE  CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL, ORDEN DE PAGO ORC-053-2017 FACTURA 000-001-01-00019096 POR L.4,600.00

IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L


title: ELSA MEJIA SUAZO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA(LA PAZ) , ORDEN DE PAGO ORC-050-2017 FACTURA 000-001-01-00004431 POR L.10,000.00

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: DAVID VENTURA PORTILLO POR CONCEPTO DE  PAGO DE ANTICIPO DE DIESEL  PARA USO DE LOS VEHICULOS   DE LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA, FACTURA 000-001-01-00163476 POR L.20,000.00

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: JULIO  CESAR ARIAS MARTINEZ POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS  PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA  LOCAL LA LIBERTAD COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO ORC-058-2017 FACTURA 000-005-01-00555033 POR L.20,000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: ELSA MEJIA SUAZO(DIPPSA SANTA ISABEL)  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DE LA PAZ, ORDEN DE PAGO ORC-048-2017 FACTURA 000-001-01-00004430 POR L.20,000.00


title: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM  ORDEN DE COMPRA  28-1-8-0024-2017 PARA COMPRA DE  3 REMAS DE PAPEL BOND  DE 500 HOJAS

title: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA COMPRA DE  3 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA Y 4 UNIDADES DE TABLA SUJETAPAPEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 PAQUETES  DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE  DE 36X58 Y 4 TABLEROS  SUJETAPAPEL  TAMAÑO OFICIO  SOLICITADOS  POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCE-239-2017 FACTURA 000-001-01-00005906 POR L.423.29

description: TECNOLOGIA ATM POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 RESMAS  DE PAPEL BOND BASE 20 SOLICITADO POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2017, ORDEN DE PAGO SCE-240-2017 FACTURA 000-001-01-00001190 RECIBO 5642 POR L.234.60

description: PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0023-2017 PARA COMPRA DE  1 PAQUETE  DE LAPIZ PARA DIBUJO  Y 1 UNIDAD DE MECHA  PARA TRAPEADOR, ORDEN DE PAGO SCE-238-2017 FACTURA 000-001-01-00016880 RECIBO 22643 POR L.48.94


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION DE ACUERDO 030 AL 033-2016 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L  29,440.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAP-029-2017.


title: VILLA FIORE S DE RL, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES JORNADA INSTITUCIONAL SOCIALIZACIÓN DE LOGROS OBTENIDOS AÑO 2017 PERSONAL DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DCI ICF-085-2017, FACTURA 000-001-01-00000808, ORDEN DE PAGO SCS 196-2017.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  EL ALQUILER DE HABITACIONES Y SALON DE REUNIONES PARA EL TALLER DE FIN DE AÑO DE AREAS PROTEGIDAS QUE SE LLEVARA A CABO EN COMAYAGUA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 40,579.12. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-237-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007839.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR 8 CUARTOS DE ACEITE ,FILTRO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA 10876 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE  GRACIAS LEMPIRA  Y TOYOTA PLACA 4469 ASIGNADO A LA REGIONAL, ORDEN DE PAGO ARFO-183-2017 FACTURA 000-001-01-00013607 RECIBO S/N POR L.1759.96

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: ELSA MEJIA SUAZO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DIESEL  ASIGNADOS  PARA LA EJECUCION  DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO ORC-057-2017 FACTURA 000-001-01-00004544 RECIBO S/N POR L.20,000.00


title: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA EL TALLER DE FIN DE AÑO DE AREAS PROTEGIDAS QUE SE LLEVARA A CABO EN COMAYAGUA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 34,017.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-237-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007839.


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE LA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA BIOLOGICA EL ARMADO CON ENFASIS EN LAS AREAS QUE COLINDAN CON LAS MICROCUENCAS LA LEONA EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017, POR UN VALOR DE L 5,249.18. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-62-2017, FACTURA N° 000-001-01-00089621, RECIBO # 412.


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 17,000 PIES TABLARES DE MADERA CURADA, SEPILLADA Y DIMENSIONADA SOLICITADO POR REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 239,870.00. SEGUN ODEN DE COMPRA SCS-153-2017.

DENYS OMAR CHEVEZ CASTRO

legalName: DENYS OMAR CHEVEZ CASTRO

rationale: DENYS OMAR CHEVEZ CASTRO / MADERAS EL CHINO; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 17,000 PIES TABLARES DE MADERA CURADA, SEPILLADA Y DIMENSIONADA SOLICITADO POR REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 239,870.00. SEGUN ODEN DE PAGO SCS-227-2017, FACTURA N° 000-001-01-00004269,RECIBO S/N.


title: NVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR 8 CUARTOS DE ACEITE ,FILTRO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA 10876 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE  GRACIAS LEMPIRA  Y TOYOTA PLACA 4469 ASIGNADO A LA REGIONAL, ORDEN DE PAGO ARFO-183-2017 FACTURA 000-001-01-00013607 RECIBO S/N POR L.1759.96


title: JETSTEREO S A DE C V, COMPROMISO COMPRA DE TINTAS UTLIZADAS EN LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA RFP 031-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0124-2017.

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO PARA COMPRA DE TINTAS UTLIZADAS EN LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA RFP 031-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0125-2017.

title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., COMPROMISO PARA COMPRA DE TINTAS UTLIZADAS EN LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA RFP 031-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0123-2017

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, COMPROMISO PARA COMPRA DE TINTAS UTLIZADAS EN LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA RFP 031-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0122-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTLIZADAS EN LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA RFP 031-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0123-2017, FACTURA 000-001-01-00013462 Y ORDEN DE PAGO SCE 229-2017.

description: JETSTEREO S A DE C V, PAGO POR COMPRA DE TONER HP 05A PARA SER UTLIZADAS EN LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA RFP 031-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0124-2017, ORDEN DE PAGO SCE 227-2017 Y FACTURA 006-012-01-00008100

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTAS CANON PG-240 PARA SER  UTILIZADAS EN LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA RFP 031-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0125-2017, ORDEN DE PAGO SCE 228-2017 Y FACTURA 000-001-01-00016911.

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP 78A PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA RFP 031-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0122-2017, ORDEN DE PAGO SCE 230-2017 Y FACTURA 015-003-01-00127643.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS YAMAHA PLACA 4302 Y MOTOCICLETAS PLACAS M112482-2011 Y M198563 ASIGNADAS A LA LOCAL DE GRACIAS Y OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO ARFO-184-2017 FACTURA 000-001-01-00013608 POR L.6000.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: JUAN GERARDO LEMUS POR CONCEPTO DE ANTICIPO  DE DIESEL  'PARA EL SEGUIMIENTO  DE DEMARCACION  DE LIMITES DE MONTAÑA VERDE EN GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO 185-2017 FACTURA PROFORMA 95 POR L.20,000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA N-10878 S/REGISTRO DE LA REGIÓN FORESTAL DE EL PACÍFICO SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 021-2017 Y FACTURA 000-001-01-00014420.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA N-08425 REGISTRO 627 DE LA REGIÓN FORESTAL DE EL PACÍFICO SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 033-2017 Y FACTURA 000-001-01-00014421.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO POR CAMBIAR LOS EMPAQUITOS DE LAS BOMBAS AUXILIARES  DE LAS RUEDAS DE FRICCIONES  DELANTERAS Y CAMBIAR BORNES  AL VEHICULO  PLAC 5121 ASIGNADO A LA REGION  FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0182-2017 FACTURA 000-001-01-00013606 POR L.1255.02


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N-11244 S/REGISTRO, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 035-2017 Y FACTURA 000-001-01-00014424.


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS VEHÍCULO TOYOTA PICK UP PLACA N-04944 REGISTRO 590 DE LA REGIÓN FORESTAL DE EL PACÍFICO SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 019-2017 Y FACTURA 000-001-01-00014418.


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS VEHÍCULO TOYOTA PICK UP PLACA N-07950, REGISTRO 829 DE LA REGIÓN FORESTAL DE EL PACÍFICO SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 020-2017 Y FACTURA 000-001-01-00014419.


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR EL CIPF , POR UN VALOR DE L  6,697.60. SEGUN ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0119-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR EL CIPF , POR UN VALOR DE L 35,681.29 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0120-2017.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 6863-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR EL CIPF , POR UN VALOR DE L 84,565.28. SEGUN REQUISICION DE COMPRA CIPF-027-2017.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE TINTAS  (EPSON EN LOS COLORES NEGRO, MAGENTA, CYAN Y NEGRO )SOLICITADOS POR EL CIPF , POR UN VALOR DE L  6,697.60. SEGUN ORDEN  DE PAGO SCE-272-2017, FACTURA N° 000-001-01-00013460.

description: JETSTEREO S A DE C V; POR CONCEPTO DE PAGO  LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR EL CIPF , POR UN VALOR DE L 35,681.29 SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-225-2017, FACTURA N° 006-012-01-00008198 (PRIMERA ENTREGA), PROFORMA 59781(ENTREGA PROXIMA).


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE  DE 1 DISCO DURO  EXTERNO 2TB,1 COMPUTADORA PORTATIL  DELL, 1 UPS REGULADOR  Y 1 IMPRESORA  MULTIFUNCIONAL  HP LASERJET SOLICITADOS POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL,ORDEN DE PAGO SCS-205-2017 FACTURA 000-002-01-00000267 RECIBO 1155 POR L.43,636.75

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA PLACA N-10878 S/REGISTRO DE LA REGIÓN FORESTAL DE EL PACÍFICO SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 036-2017 Y FACTURA 000-001-01-00014425.


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA N-08425 REGISTRO 627 DE LA REGIÓN FORESTAL DE EL PACÍFICO SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 039-2017 Y FACTURA 000-001-01-00014455.