streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002546 ORDEN DE COMPRA N° 0280  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG  SEGUN OFICIO N° 178-UPEG-2017   PEDIDO N° 0127-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019253 ORDEN DE COMPRA N° 0281  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG   SEGUN OFICIO N° 178-UPEG-2017   PEDIDO N° 0127-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


description:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 043,FACTURA# 00005824


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN O/C# 044, FACTURA# 00005825


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 046 Y FACTURA# 00000957


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 045 Y FACTURA # 00007765


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN O/C#047 Y FACTURA# 00018328


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 0049 Y FACTURA# 5253


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 0048 Y FACTURA# 00018329


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 050, FACTURA# 00005895


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 0051 y FACTURA# 00005896


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 0052 Y FACTURA# 00018331


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 0053 Y FACTURA# 00007764


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 0054 Y FACTURA# 00005897


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00016091 COMPRA DE MOUSE PAD ERGONOMICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ENLACES, MEDIANTE PEDIDO-0357-2017, SEGUN COTIZACION 0434-2017, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-1-53-1396-2017.


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016092  COMPRA DE 100 UNID DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE SALUD, SEGUN PEDIDO 0046-2017, COTIZACION 0060-2017, Y SOLICITUD SEGUN OFICIO # 074-2017-UVS Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-1-53-1383-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00134896  COMPRA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA CARTA (20 UNID) Y OFICIO (20 UNID) Y PLIEGOS DE CARTULINA VARIOS, SEGUN PEDIDO 0046-2017, COTIZACION 0060-2017, CON ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO 60-1-53-1390-2017 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 0267-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD.


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1781-2017-GA,  POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE MAYO  DEL AÑO 2017. ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No.048-2017-SS, DE FCHA 28 DE MARZO DEL 2017.


title: PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1781-2017-GA,  POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE MAYO  DEL AÑO 2017.ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016RESOLUCION DE PRORROGA No.048-2017-SS, DE FCHA 28 DE MARZO DEL 2017.


description: PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1781-2017-GA,  POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE MAYO  DEL AÑO 2017.ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016RESOLUCION DE PRORROGA No.048-2017-SS, DE FCHA 28 DE MARZO DEL 2017.


rationale: PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1781-2017-GA,  POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE MAYO  DEL AÑO 2017.ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016RESOLUCION DE PRORROGA No.048-2017-SS, DE FCHA 28 DE MARZO DEL 2017.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 056 Y FACTURA# 00001677


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 057 Y FACTURA# 5466


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 058 Y FACTURA# 004456


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABOTARIO DEL HOSPITAL TELA MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2017 FACTURAS# 00011041,00011107,00011153,00011207,00011289,00011347,00011380

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 FACTURAS# 00017052,00017158,00017218


rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016084  COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION (DGN), SEGUN OFICIO 305-DGN-SS-2017, PEDIDO 0260-2017, COTIZACION 0317-2017, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO 60-1-53-1375-2017 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 0283-2017.


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001002 COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS A FAVOR DE: CARLOS RAFAEL HERRERA ALEMAN, CESAR RICARDO GONZALES CANALES Y RONALD ALEXANDER CALONA RODRIGUEZ, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION, SEGUN OFICIO 071-ADMON-UGI-2017, PEDIDO 0344-2017, COTIZACION 0420-2017 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 0284-2017.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MES DE MARZO DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA , SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000445

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR BLOQUE 36 CASA 1901 CASA DE ESQUINA LOCAL NO. 6

legalName: ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000054 ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD DE 55 PERSONAS Y ALMUERZOS CON SU REFRESCO Y COFFES POR LA MAÑANA Y TARDE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG), SEGUN PEDIDO0319-2017, COTIZACION 0381-2017 Y ORDEN DE COMPRA 0285-2017.


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000479

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO MES DE MAYO DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000504


title: PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA MES DE MARZO DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000-001-01-00001894

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000-001-01-00001972

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA MES DE MAYO DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000-001-01-00002120


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 FACTURAS# 003-001-01-00017612,003-001-01-00017696,003-001-01-00017734


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 059 Y FACTURA# 007122,007123


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 060 Y FACTURA# 012-001-01-00023047


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 061 y FACTURAS# 00601,00602,00603


HECTOR CASCO HERNANDEZ

legalName: HECTOR CASCO HERNANDEZ

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 062 Y FACTURAS# 001179,001182,001183


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 064 Y FACTURA# 000-001-01-00005250


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0058 y FACTURA# 5275


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 063 Y FACTURA# 001184


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C # 0059 Y FACTURA# 00049499


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 065 Y FACTURA# 000-001-01-000001104


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 067 Y FACTURA# 002-001-01-00008701


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL EN EL AÑO 2017 SEGUN O/C# 066 Y FACTURA# 004745


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 068 Y FACTURA# 00019956


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 0062 Y FACTURA# 00019508


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 069 Y FACTURA# 000-001-01-000001105


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 070 Y FACTURA # 5340


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 076 Y FACTURA# 00019381


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 079 Y FACTURA# 00019505


rationale: ESTOS PRODCUTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 080 y FACTURA#000-001-01-00001019


DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 081 Y FACTURA#5339


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 086 Y FACTURA# 32463


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-472-1-0

description: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 083 Y FACTURA# 000-001-01-00000236

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 085 FACTURA# 00011926


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 088 Y FACTURA# 00021519


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 089 Y FACTURA# 000-001-01-000001051


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES PARA MAQUINA DE ANESTESIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 090 Y FACTURA# 00001607


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO  DEL AÑO 2017 O/C# 093 y FACTURA# 5461


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 094 y FACTURA# 000-001-01-00001027


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0060 Y FACTURA# 00001753


title: PAGO FACTURAS # 003-001-01-00017838/00017877/00017949/00018035 POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS DEL HOSPITAL TELA MES DE MAYO DEL AÑO 2017

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO  DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 095 Y FACTURA# 000-001-01-000019759


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE LABOR Y PARTO, MEDICINA,NEONATO,PUERPERIO DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL AÑO 2017 O/C# 100 Y FACTURA# 00005851


PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO TORRE METROPOLIS LOCAL C-144

legalName: PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000316  ORDEN DE COMPRA N° 0292 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 1003-DC-2017  PEDIDO N° 0289-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y DEPTO DE AYUDANTES DE HOSPITALES PARA EL TRASLADO DE PACIENTES EN EL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE DURE SU VIDA UTIL EN EL AÑO 2017 O/C# 098

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA  EN EL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE DURE SU VIDA UTIL EN EL AÑO 2017 O/C# 098 y FACTURA# 003-002-01-00002049

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-494-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-494-1-0


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTE EQUIPO SERA ISTALADO EN QUIROFANO No. 3 DE LABOR Y PARTO EN EL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL AÑO 2017 SEGUN O/C# 097 Y FACTURA# 00001821


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL AÑO 2017 O/C# 099 y FACTURA# 00002740


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000221  ORDEN DE COMPRA N° 0288  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 190-DSPNA-2017 PEDIDO N° 0306-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE MEDICINA DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL AÑO 2017 O/C# 102

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO OFICIO# 085-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-498-1-0


rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Y SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE DURE SU VIDA UTIL, AÑO 2017 O/C# 101 Y FACTURA# 00020547


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002719 ORDEN DE COMPRA N° 0042 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 112-2017-ULMI PEDIDO N° 0063-2017 POR COMPRA DE 30,000 FOTOCOPIAS T/C, T/O,T/L


rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA DE LABOR Y PARTO, MEDICINA DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE DURE SU VIDA UTIL , AÑO 2017 O/C# 103 Y FACTURA# 00004860


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000304 SERVICIO DE COFFES BREAK PARA 35 PERSONAS, PARTICIPANTES  EN LA REUNION DE "SEGUIMIENTO A LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, A REALIZARSE EL DIA 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL SALON DE MICROFONOS DEL DESPACHO DE SALUD. SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 2200-SS-2017, PEDIDO 0346-2017, COTIZACION 0422-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA 0287-2017.


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002718 ORDEN DE COMPRA N° 0045 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SEGUN OFICIO N° 11-2017-GDRHS PEDIDO N° 002-2017 POR COMPRA DE 50,000 COPIAS T/C,T/O, T/L


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001919 A FAVOR DE FLORESTIA LA CARRETA/ JULIA MARIA SANTIZO GARCIA POR COMPRA DE 2  ARREGLOS FLORALES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Y VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1659-SS-21017

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

type: OFI


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001903 A FAVOR DE FLORESTIA LA CARRETA/ JULIA MARIA SANTIZO GARCIA POR COMPRA DE 1  ARREGLO  FLORAL SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Y VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1659-SS-21017


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0002007 A FAVOR DE FLORESTIA LA CARRETA/ JULIA MARIA SANTIZO GARCIA POR COMPRA DE 1  ARREGLO FLORAL  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Y VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 2102-SS-21017


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-004-01-00027227 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.  POR  PAGO DE 11 SUSCRIPCIONES LA PRENSA DEL 07/07/2017 AL 31/12/2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Y VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 201-UCI-SS-17

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-06112972  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  POR  PAGO DE 11 SUSCRIPCIONES EL HERALDO DEL 07/07/2017 AL 31/12/2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Y VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 201-UCI-SS-21017

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1403-2017 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 116-UTGP-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5508-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012399  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1402-2017 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 116-UTGP-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00014990 COMPRA DE TONER MLT-D105L COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MARCA SAMSUNG (8 UNID), SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO (UCEG), SEGUN OFICIO No. 2017-2017-UCEG, PEDIDO 0267-2017, COTIZACION 0325-2017, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-1-53-1397-2017.


title: ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1404-2017 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 116-UTGP-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: SE PIDE LA ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1404-2017 A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL   PORQUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO  SEGUN OFICIO N° 0909-2017-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5510-1-0


rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00007370 COMPRA DE TONER GPR-22, 0386B003, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA  MARCA CANON (4 UNID), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO No. 217-2017-UCEG, PEDIDO-0267-2017, COTIZACION-0325-2017, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-1-53-1399-2017.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016090  COMPRA DE TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC, MODELO 5025232786664 (1 UNIDAD). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO, SEGUN OFICIO No.349-CYR-SS-2017, PEDIDO-0382-2017, COTIZACION 0464-2017, ORDEN DE COMPRA 60-1-53-1405-2017


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000608  COMPRA DE CHUMPAS COLOR AZUL MARINO PESONALIZADAS CON LOGO, VARIAS TALLAS (20 UNID). SOLICITADOS POR EL DESPACHO SEGUN OFICIO No. 1709-SS-2017, PEDIDO 0270-2017, COTIZACION 0319-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA 0302-2017.


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001009 COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO CON RUTA DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA LUNES 17 DE JULIIO Y REGRESANDO EL 21 DE JULIO DEL 2017 A FAVOR DE: RAMSES ALEXYS BONILLA INTERIANO, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1977-12210, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA FORMULACION PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2018. SOLICITADO LA UNIDAD DE ANALISIS, EVALUACION Y CONTRO PRESUPUESTARIO (UAECP), SEGUN OFICIO No. 115-2017-UAECP, PEDIDO 0323-2017, COTIZACION 0387-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA 0293-2017.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001011 COMPRA DE PASAJE AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA DE TEGUCIGALPA-CHOLUTECA-TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 21 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 23 DE JULIO DE 2017, A FAVOR DE: ELVIA MARIA ARDON CASTRO, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1959-03870, CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR A LA SEÑORA MINISTRA EN LA APERTURA DEL CONGRESO NACIONAL. SOLICITATO  POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION (DGN), SEGUN OFICIO No. 742-DGN-SS-2017, PEDIDO 0355-2017, COTIZACION 0431-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA 0297.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001010 COMPRA DE PASAJE AEREO SOLO DE IDA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DIA JUEVES 20 DE JULIO DEL 2017, A FAVOR DE LA DRA. FANNY JASMIN MEJIA FLORES SUBSECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0107-1955-01547, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL FORO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES (SSPI), SEGUN OFICIO No. 008-2017-SSPI, PEDIDO-0353-2017, COTIZACION-0429-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 0298-2017.


ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000310 DESAYUNOS PARA 15 PERSONAS EL DIA JUEVES 13-07-2017, REUNION SEGUIMIENTO A LINEAMIENTOS PARA CIERRE DE GESTION Y  ALMUERZOS PARA 17 PERSONAS EL DIA VIENRES 14-07-2017, REUNION SEGUIMIENTO A LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE IMPLEMENTACION DE CONTRATO FIDEICOMISO. SOLICITADO POR EL DESPACHO SEGUN OFICIO No. 1657-SS-2017, PEDIDO 0345-2017, COTIZACION 0421-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA 0295-2017.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 096 Y FACTURA# 012-002-01-00000005


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS EN EL PERSONAL MASCULINO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2017 SEGUN O/C# 106 Y FACTURA# 000-001-01-00113741


TELAS FIGALI, S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 3 AVENIDA,4 y 5 CALLE, SAN PEDRO SULA

legalName: TELAS FIGALI, S.DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO PERMANENTE DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2017 SEGUN O/C# 105 Y FACTURA# 000-001-01-00410026


HECTOR CASCO HERNANDEZ

legalName: HECTOR CASCO HERNANDEZ

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 104 Y FACTURA# 001551,001552,001553.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL  AÑO 2017 SEGUN O/C# 108 Y FACTURA# 00094115


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 109 Y FACTURAS# 0000604/605/606


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA SALA DE NEONATO, PEDIATRIA, MEDICINA, QUIROFANO, ANESTESIA Y LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 110 Y FACTURA# 003-002-01-00002050

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-586-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-586-1-0


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA , CALDERAS, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI, CARRO NISSAN FRONTIER PLACA NO7972 DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 111 Y FACTURA# 00060953


title: PAGO DEUDA  UNIFORMES DEL 2016 DEL HOSPITAL TELA SEGUN OFICIO# 424-2017-GA

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 FACTURAS# 00018167,00018399

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA AL HOSPITAL TELA MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 FACTURA# 000-001-01-00002197

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL  HOSPITAL TELA MES DE JULIO DEL AÑO 2017 FACTURA# 000564

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDA, VIGILANCIA AL HOSPITAL TELA MES DE JULIO DEL AÑO 2017 FACTURA# 000-001-01-00002264


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL HOSPITAL TELA MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 FACTURA# 000532


DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021997 COMPRA DE LLANTAS 1000R20 LISA 16L RADIAL (6 UNID), LLANTAS 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL (4 UNID), LLANTAS 900R20 SEMITRACTORA 14L RADIAL (SET), TIPO C (6 UNID). SOLICITADAS POR EL ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ANMI), SEGUN OFICIO No. 1751-ANMI-2017, PEDIDO 0358-2017, COTIZACION 0435-2017, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-1-53-1406-2017


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 Y FACTURA# 5626


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 64 y FACTURA# 00015680


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 65 FACTURA# 00006479


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 66 Y FACTURA# 00020541


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 67 Y FACTURA# 002-001-01-00009160


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA LA TOMA DE ULTRASONIDOS EN EL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 71 Y FACTURA# 00020516


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 68 Y FACTURA# 00051889


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 69 Y FACTURA# 00051891


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 70 Y FACTURA# 00051892


title: ESTOS FONDOS SON TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO No. 2147-GA-2017 CON FECHA 28/08/2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 116 Y FACTURA# 002809


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 114 Y FACTURA# 35641


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 115 Y FACTURA# 05021


DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 113 Y FACTURA# 00012386


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 118 Y FACTURA# 000-001-01-00021401


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 117 y FACTURA# 000-001-01-00022183


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 120 Y FACTURA# 000-001-01-00021400


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C #119 Y FACTURA# 5690


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 121 Y FACTURA# 5689


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C # 122 Y FACTURA# 000-001-01-000001170


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C # 123 y FACTURA# 002-001-01-00009612


title: Pago por servicio de alimentación a militares que custodian las bodegas de medicamento de la Secretaria de Salud por Lps185,822.75 segun oficio No 525-DL-2017 factura No 006-001-01-0000165 corespondiente del 01 al 31 de enero de 2017 mediante licitación pública nacional 005-2016-ss, segun acuerdo No 4289 del 7 de Noviembre de 2016 , resolución No 140  contrato No 43 y Resolucion No 282-2016-SS mediante la cual se  Prorroga el Servicio por 2 Meses.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000203  COMPRA DE CABLE PARA LINEA TELEFONICA DE 2 PARES (50 METROS), CAJAS MODULARES (2 UNID). SOLICITADO POR EL AREA DE DESPACHO, SEGUN OFICIO No. 1844-SS-2017, PEDIDO 0284-2017, COTIZACION 0345-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA 0296.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 124 Y FACTURA# 5691


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002122 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO, BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA , BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 , OFICIO DE AUTORIZACION N° 1776-2017-GA, CONTRATO N° 13-2016, ACUERDO N° 741, SE PAGA MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION N° 97-2017-SS DEL 5 DE JULIO 2017

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1385-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 040-SGSS-2017  PEDIDO N° 0027-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5708-1-0


title:
PAGO PARCIAL DEL  RECLAMO ADMINISTRATIVO, SEGUN EXPEDIENTE No. 308-2013, CORRESPONDIENTE A  DEUDA DEL AÑO 2010 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES  DE LA SECRETARIA DE SALUD. SE ADJUNTA RESOLUCION No. 215-2013-SS, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 EMITIDA POR LA SECRETARIA GENERAL Y OFICIO No. 416-2017-GA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2017.
QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS. 1,052,480.00

EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.


title:
PAGO  DE  LA FACTURA No. 000-001-01-00005292 POR UN VALOR DE LPS.20,655,270.06 DE LOS CUALES SE REALIZO UN PRIMER PAGO POR  LPS1,655,270.06 MEDIANTE CHEQUE No. 101101005256 Y EL COMPLEMENTO POR LPS. 19,000,000.00 MEDIANTE F-01 No. 05726 POR ADQUISICION DE 6 CAMIONES MARCA HINO MODELO FG8J-MSB, CON CAPACIDAD DE ACARREO DE 12 TONELADAS TURBO DIESEL CON CARROCERIA DE 22" Y PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005289, POR LA CANTIDAD DE LPS.10,550,760.35 DE LOS CUALES SE REALIZO UN PRIMER PAGO POR UN VALOR DE LPS. 3,266,063.35 MEDIANTE CHEQUE NO. 101101005256 Y UN SEGUNDO PAGO POR Lps.7,284,697.00 QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE DE L. 2,529,013.60. QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION  DE 2 MAMOGRAFOS DIGITAL MARCA ENORAY, MODELO DMX-600.
EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESTABLECIDO NO. 079, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 006-2016-SS,  SEGUN OFICIO  No. 2195-2017-UAL, DE FECHA 14 DE MARZO 2017 EMITIDO POR LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO NO. 1944-GA-2017.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013234  COMPRA DE TONER VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO (UCEG), SEGUN OFICIO No. 217-2017-UCEG, PEDIDO 0267-2017, COTIZACION 0325-2017, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-1-53-1398-2017


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIESA Y ASEO MES DE ENERO DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA FACTURA# 000401

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE ENERO DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA FACTURA#0001724


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 125 Y FACTURAS # 007834,007835,007836


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA FACTURA#0001813


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 126 y FACTURA# 007962,007963

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-740-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-740-1-0


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 127 Y FACTURA # 007995

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-743-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-743-1-0


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 128 Y FACTURA# 007996

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-744-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-744-1-0


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 129 Y FACTURA# 002812


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2017 O/C# 130 y FACTURA#5849


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE PEDIATRIA Y NEONATO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 131 Y FACTURA# 000-001-01-00022004


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0074-2017 y FACTURA# 000-001-01-00053178


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0073 Y FACTURA# 5687


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0072 y FACTURA# 002-001-01-00009857


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0075 Y FACTURA# 000-001-01-00021402


TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA  EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 O/C# 132 Y FACTURA# 000-002-01-00003595


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 133 Y FACTURA# 000-001-01-00022145


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0076 Y FACTURA# 00002144


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 0077 Y FACTURA# 000-001-01-00006603


name: GRICELDA ELEONORA LOPEZ PAZ/DARREL'S SNACK

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000561  ORDEN DE COMPRA N° 0305 SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 1829-SS-2017 PEDIDO N°0333-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DETALLADO ASI 238 ALMUERZOS A PARTIR DEL MIERCOLES 05 DE JULIO 2017 AL VIERNES 21 DE JULIO 2017 SE ADJUNTA CALENDARIO DE ENTREGA SEGUN FECHA , 228 COFFEE BREAK A PARTIR DEL MIERCOLES 05 DE JULIO 2017 AL VIERNES 21 DE JULIO 2017 SE ADJUNTA CALENDARIO DE ENTREGA SEGUN SU FECHA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 134

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTE DOCUMENTO SE  REVERSA DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO OFICIO # 084-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-755-1-0


title: PAGO SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DEL HOSPITAL TELA FACTURA# 000427


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 FACTURAS# 18465,18496,18549,18595

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR BLOQUE 36 CASA 1901 CASA DE ESQUINA LOCAL NO. 6

legalName: ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001--01-00000053 ORDEN DE COMPRA N° 0306 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2227-SS-2017 PEDIDO N° 0354-2017 POR ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD DE 50 PERSONAS EN UN HOTEL DE TEGUCIGALPA FECHA 28/07/2017  INCLUYE SISTEMA DE AUDIO, DATA SHOW, 50 COFEE BREAK SERVIDO 4.00 PM


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00031042  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1418-2017 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2224-SS-2017 PEDIDO N° 0392-2017 POR COMPRA DE 3 COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES


title: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE  HOSPITAL DE TELA AÑO 2017

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013233  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1417-2017  SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2224-SS-2017 PEDIDO N°392/2017  POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION


description: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE  HOSPITAL DE TELA AÑO 2017

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE  HOSPITAL DE TELA AÑO 2017


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN  O/C # 084 y FACTURA# 002790


HECTOR CASCO HERNANDEZ

legalName: HECTOR CASCO HERNANDEZ

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 137 Y FACTURAS# 001602,001604,001606


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C # 075 Y FACTURA # 007986

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-827-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-827-1-0


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 074 Y FACTURA # 007832


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 139 Y FACTURA# 000-001-01-00022032


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 141 Y FACTURA# 000-001-01-00022589


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 138 y FACTURA# 001601


TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 140 Y FACTURA# 000-002-01-00003587


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 FACTURAS # 00020454,00020296,00020380

type: REC


title: orden de compra No60-1-53-1144-2017, solicitado por Gerente Administrativo Lic. Norma Julissa Pastrana segun Oficio No526-2017-GA pedido No099-2017 para compra de alimentos y bebidas para personas para " Ignauracion de la XVII Campaña Nacional de Vacunación Antirrabica Canina"

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: orden de compra No60-1-53-1144-2017, solicitado por Gerente Administrativo Lic. Norma Julissa Pastrana segun Oficio No526-2017-GA pedido No099-2017, FACTURA No 000-002-01-00006234 para compra de alimentos y bebidas para personas para " Ignauracion de la XVII Campaña Nacional de Vacunación Antirrabica Canina"


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: ESTOS  MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 082 y FACTURA# 05020


title: PAGO SERVICION DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURA# 000591

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DEL HOSPITAL TELA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURA# 000619


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012384 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1414-2017 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR SEGUN OFICIO N° 2224-SS-2017 PEDIDO N° 0392-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N ~ 003/005/01/00090167 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1419-2017  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 0845-2017-SGRMYSG  PEDIDO N° 0397-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0311 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 552-2017-DGRISS PEDIDO N° 0369-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000005792 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00091813  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1423-2017  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 0847-2017-SGRMYSG  PEDIDO N° 0402-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00133033 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1420-2017  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 003-2017-SGRMYSG  PEDIDO N° 0401-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024014 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1416-2017  SOLICITADO POR DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 1803-2017-DGRISS  PEDIDO N° 0387-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


title: PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAV Y VIGILANCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 HOSPITAL TELA

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 142 Y FACTURA# 002810


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 5881-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0320  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA FARMACEUTICA( PRONAF )  SEGUN OFICIO N° 1212-2017-UGD-SSRDS
  PEDIDO N° 0376-2017  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5881-1-0


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N 000/001/01/00000204 ORDEN DE COMPRA N° 0304 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2146-SS-2017 PEDIDO N°0335-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013237  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1431-2017 SEGUN OFICIO N°  394-UPEG-2017 PEDIDO N° 0398-2017  POR COMPRA DE 3 COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 5884-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1421-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1086-UVS-2017 PEDIDO N°0400-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5884-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015325  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1112-2017 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN  OFICIO N° 073-2017-DGVS-SS  PEDIDO N° 0045-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1110-2017 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 083-2017-UVS PEDIDO N° 0048-2017 POR COMPRA DE 250 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-590-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1111-2017  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 083-2017-UVS PEDIDO N° 0048-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1111-2017  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 083-2017-UVS, FACTURA No000-001-01-00003873 PEDIDO N° 0048-2017


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 001 Y FACTURA# 23024


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015333  ORDEN DE COMPRA N° 0012 SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO SEGUN OFICIO N° 013-JLNV-2017 PEDIDO N° 00008-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL POR L.50,370.00 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N°1942-GA-2017 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0750 Y PEDIDO N° 0836-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-0000003

ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR BLOQUE 36 CASA 1901 CASA DE ESQUINA LOCAL NO. 6

legalName: ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 0009 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 100-UPEG-2017 PEDIDO N° 0075-2017 POR COMPRA DE 3 PROYECTOR INTERMEDIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-594-1-0


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 002 Y FACTURA#003-002-001-00007470


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS , PLANTA ELECTRICA, CARRO BLANCO IZUSU KB PLACA 6781, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI, CARRO NISSAN FRONTIER PLACA NO.7972 DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 003 Y FACTURA# 00060706


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°015334  ORDEN DE COMPRA N° 0013 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 076-2017-UVS PEDIDO N° 0053-2017 POR COMPRA DE 6 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS/HR SELLADA CON DURACION DE 5 AÑOS DINER


title: ORDEN DE COMPRA N° 0014 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 26-DPSS-2017  PEDIDO N° 0023-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0014 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 26-DPSS-2017  PEDIDO N° 0023-2017, FACTURA No 000-001-01-00002428 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADA EN LA FARMACIA , ALMACEN , EMERGENCIA,RECEPTORIA DE FONDOS , ADMISION Y ARCHIVO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 004 Y FACTURAS# 002734,002735


title: PAGO DE DEUDA DEL 2016 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL POR L.48,070.00 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1942-GA-2017 DE LA ORDEN DE COMPRA N°0754 PEDIDO N° 0901-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-0000004

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 005 Y FACTURA# 006805,006806


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0019 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 180-SS-2017 PEDIDO N° 0029-2017 POR REPARACION DE VEHICULO HYNDAI , TUCKSON, AÑO 2011, CAMIONETA S/P,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-598-1-0


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTE  PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 006 Y FACTURA# 006809,006810


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013233  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1417-2017 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2224-SS-2017 PEDIDO N° 0392-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL NATURAL  PARA FAMILIA SOLORZANO/ IGLESIA 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN OFICIO N° 806-207-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N° 000-001-01-0001951

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL NATURAL   SEGUN OFICIO N° 806-207-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N° 000-001-01-0002005


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.(PACASA) POR L.588.62 CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1842-GA-2017 , CON FACTURA N°000-006-01-00077455 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0989-2016 PEDIDO N°0818-2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000210 ORDEN DE COMPRA N° 0018 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 166-2017-UVS-SS PEDIDO N° 0070/2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.(PACASA) POR L.1,395.85 CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1842-GA-2017 , CON FACTURA N°000-006-01-00073370 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-0768-2016 PEDIDO N° 0456-2016


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 007 Y FACTURA # 8106


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.(PACASA) POR L.2,043.90  CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1842-GA-2017 , CON FACTURA N°000-006-01-00077475  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1022-2016  PEDIDO N° 0810-2016


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA #0017 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N~005/DIM/2017 PEDIDO # 0077/2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-600-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015578 ORDEN DE COMPRA N~0016 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO # 005/DIM/2017  PEDIDO N~0077/2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000330 ORDEN DE COMPRA N° 0325 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 58-DSG-2017 PEDIDO N° 0327-2017 POR COMPRA DE  1 TANQUE DE PRESION DE LA CISTERNA DE AGUA(INCLUIR INSTALACION, MODIFICACION DE CONEXION DE LA TUBERIA Y MODIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO)


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025445  ORDEN DE COMPRA N° 0021 SOLICITADO POR COORDINADORA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ORDEN DE COMPRA N° 0020 SOLICITADO POR COORDINADORA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR COMPRA DE 200 PLATOS DESECHABLES N°6 PAQUETE 25 UNIDADES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0020 SOLICITADO POR COORDINADORA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 , FACTURA No 000-002-01-00006288 POR COMPRA DE 200 PLATOS DESECHABLES N°6 PAQUETE 25 UNIDADES


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002070  ORDEN DE COMPRA N° 0322 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 214-2017-DGDRHS PEDIDO N°0108-2017


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1118-2017 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REVIERT LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1118-2017, SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 0433-2017-SRMYSG, DE FECHA 03-04-2017 POR QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIA DEL PRODUCTO DETALLADO EN EL ITEM # 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-604-1-0


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000781 ORDEN DE COMPRA N° 0331 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1796-2017-GA PEDIDO N°0377-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012205 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1121-2017 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 2 - ATENCIONES BRINDADAS EN VIGILANCIA NUTRICIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019274 ORDEN DE COMPRA N° 0332 SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 141-PAIGV-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0378-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000331 ORDEN DE COMPRA N° 0336 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 49-DSG-2017 PEDIDO N° 0295-2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-6168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-6168-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000183 ORDEN DE COMPRA N° 0333 SOLICITADO POR PROYECTO ATENCION A GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 141-PAIGV-DGN-SS-2017  PEDIDO N° 0378-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A LA EMPRESA SUPERMERCADOS YIP POR L.4,275.70  POR ORDEN DE COMPRA N° 0001 PEDIDO N° 0032-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 876-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURAS  N°000-002-01-00007229 Y7230


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000614 ORDEN DE COMPRA N° 0339 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1890-2017-GA  PEDIDO N° 0410-2017 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR


title: PAGO A LA EMPRESA SUPERMERCADOS YIP POR L.395.72 POR ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1172-2017 PEDIDO N° 0022-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 876-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N° 000-002-01-00006621


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURZA N° 000-001-01-00013232  ORDEN DE COMPRA N° 0340 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 307-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0262-2017 POR COMPRA DE 1 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1


title: PAGO A LA EMPRESA SUPERMERCADOS YIP POR L.3,385.72  POR ORDEN DE COMPRA N° 0039 PEDIDO N° 0125-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 876-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N°000-002-01-00006619


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°016-001-01-00076874  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1434-2017 SOLICTADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 002-2017 PEDIDO N° 0391-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1117-2017 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR COMPRA DE 192 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-620-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 7 - CIUDAD MUJER

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005631 ORDEN DE COMPRA N° 0341 SOLICITADO POR PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO N° 00023-2017-C-CMK-CO-MSSR PEDIDO N° 0281-2017 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015366  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1435-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 137-DL-2017 PEDIDO N° 0408-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIIE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 6205-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0330 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1796-2017-GA PEDIDO N° 0377-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-6205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-6205-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS  POR L.14,490.00  POR ORDEN DE COMPRA N° 1107 PEDIDO N° 0071-2017 POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 866-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N°000-001-01-00013396


title: PAGO A LA EMPRESA SUPERMERCADOS YIP POR L.189.52  POR ORDEN DE COMPRA N° 0001 PEDIDO N° 0032-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 876-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N°000-002-01-00007229 Y7230

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-6207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-6207-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS  POR L.1,885.43  POR ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53- 1099-2017  PEDIDO N° 0054-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 866-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N°000-001-01-00011968

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1102-2017 SOLICITADO POR ASISTENTE TECNICO SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 045-SSR-2017 PEDIDO N° 0059-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1102-2017 SOLICITADO POR ASISTENTE TECNICO SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 045-SSR-2017 PEDIDO N° 0059-2017, FACTURA No 000-002-01-00006311, ACTA DE RECEPCION 1102-2017 ,POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS  POR L.1,791.70   POR ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53- 1140-2017  PEDIDO N° 0055-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 866-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N°000-001-01-00011961


title: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS  POR L.5,375.10  POR ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53- 1087-2017  PEDIDO N° 0017-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE ESTA FUE REVERSADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PROVEEDOR ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 866-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FACTURA N°000-001-01-00011965


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA No. 2081-2017-GA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-53-0726-2016, PEDIDO 0516-2016, FACTURA 000-002-001-00004372, POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

type: ORDCOM


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0025 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP  PEDIDO N° 0056-2017,  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-622-1-0


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 4092 DE COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON. DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale: CANCELACION DE LAS  FACTURAS  N°  000-002-01-00006719-6720 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1176-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00051496 ORDEN DE COMPRA N° 0343 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1086-UVS-2017 PEDIDO N° 0400-2017 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021760 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1442-2017 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 1915-ANMI-2017 PEDIDO N° 0390-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1441-2017 SOLICITADO PORALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 1915-ANMI-2017 PEDIDO N°0390-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, CANCELACION DE FACTURA No. 019140-2017 Y SEGUN RECIBO No. 013854-2017


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021761 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1438-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMIN ISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1857-2017-GA PEDIDO N°0412-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1131-2017 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP  PEDIDO N° 0056-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1131-2017 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP  PEDIDO N° 0056-2017, FACTURA No 13118 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1437-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1857-2017-GA  PEDIDO N°0412-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, CANCELACION DE FACTURA No. 019136-2017 Y SEGUN RECIBO No. 013851-2017


actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1440-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1803-2017-DGRISS  PEDIDO N°0387-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, CANCELACION DE FACTURA No. 019139-2017 Y SEGUN RECIBO No. 013853-2017


title: PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1901-2017-GA, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017,   POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO,  DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017.ACUERDO No. 2019, DEL 04-08-2017 Y CONTRATO No. 04,  Y  RESOLUCION DE ADJUDICACION No.79.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1439-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1802-2017-DGRISS  PEDIDO N°0386-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, CANCELACION DE FACTURA No. 019138-2017 Y SEGUN No. 013852-2017


description: PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1901-2017-GA, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017,   POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO,  DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017.ACUERDO No. 2019, DEL 04-08-2017 Y CONTRATO No. 04,  Y  RESOLUCION DE ADJUDICACION No.79.


rationale: PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1901-2017-GA, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017,   POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO,  DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017.ACUERDO No. 2019, DEL 04-08-2017 Y CONTRATO No. 04,  Y  RESOLUCION DE ADJUDICACION No.79.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1132-2017 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP  PEDIDO N° 0056-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-633-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1133-2017 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP PEDIDO N° 0056-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1133-2017 SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP PEDIDO N° 0056-2017, FACTURA No 000-001-01-00003826 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-635-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001778 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1183-2017  SOLICITADO POR COORDINADORA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-SS-2017 PEDIDO N° 0031-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008910 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1290-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 87-UGC-2017 PEDIDO N° 0217-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002581 ORDEN DE COMPRA N° 0245  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 190-DSPNA-2017 PEDIDO N° 0306-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013231  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1359-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 1609-2017-DGRISS PEDIDO N° 0311-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 6356-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0243  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 190-DSPNA-2017 PEDIDO N° 0306-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-6356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-6356-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033817 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1334-2017  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1284-2017-GA  PEDIDO N° 0290-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-6361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-6361-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00022102  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1407-2017   SOLICITADO POR  ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  SEGUN OFICIO N° 1751-ANMI-2017 PEDIDO N° 0358-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1137-2017  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 102-UPEG-2017 PEDIDO N° 0076-2017 POR COMPRA DE 90 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-637-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003874 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1138-2017 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 102-UPEG-2017 PEDIDO N° 0076-2017 POR COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 113755 DE COMPRA DE GASOLINA REGULAR EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE  TOCOA, COLÓN. DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMBUSTIBLE RECEPCIONADO DE MANERA PARCIAL EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA LA PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS, DE ACORDE A LA NECESIDAD EN LA INSTITUCIÓN.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 113756 DE COMPRA DE DIESEL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE  TOCOA, COLÓN. DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMBUSTIBLE RECEPCIONADO DE MANERA PARCIAL EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA LA PLANTA ELECTRICA Y VEHICULOS, DE ACORDE A LA NECESIDAD EN LA INSTITUCIÓN.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1136-2017 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 102-UPEG-2017 PEDIDO N° 0076-2017 POR COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1136-2017 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 102-UPEG-2017 PEDIDO N° 0076-2017, FACTURA No 12620 POR COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015329  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1135-2017 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 054-DSPNA-2017 PEDIDO N° 0094-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

legalName: JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 369 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (TORTILLAS DE MAIZ) QUE SERÁ ENTREGADO PERIODICAMENTE  EN LA UNIDAD DE COCINA  DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL I-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2561 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00000001 COMPRA DE OXIGENO  MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y/O UNIDADES DE SERVICIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL II-TRIMESTRE DE, AÑO 2017.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1147-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0057-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1147-2017 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 12-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0057-2017 , FACTURA No 000-001-01-00003825 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA