description: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-250-2017.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre del presente año, según Memorando N° SGRH-01033-2017, Recibo N° 000-001-04-00000061, Informe de la Consultoría ( 7 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría, Copia de Identidad y de Carnet de Colegiación.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de noviembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0941-2017, Recibo N° 000-001-04-00000059, Informe de la Consultoría ( 7 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría, Copia de Identidad y de Carnet de Colegiación.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo del presente año, según Memorando N° SGRH-0379-2017, Recibo N° 000-001-04-00000014, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de abril del presente año, según Memorando N° SGRH-303-2017, Recibo N° 000-001-04-00000013, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de octubre del presente año, según Memorando N° SGRH-0888-2017, Copia de Contrato de Consultoría, Copia de Identidad y de Carnet de Colegiación, Recibo N° 000-001-04-00000058, Copia de Constancia de Solvencia del Colegio de Abogados e Informe de la Consultoría ( 8 Páginas).

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0829-2017, Recibo N° 000-001-04-00000057, Informe de la Consultoría ( 8 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de agosto del presente año, según Memorando N° SGRH-0616-2017, Recibo N° 000-001-04-00000056, Informe de la Consultoría ( 6 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de julio del presente año, según Memorando N° SGRH-0577-2017, Recibo N° 000-001-04-00000055, Informe de la Consultoría ( 6 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio del presente año, según Memorando N° SGRH-0452-2017, Recibo N° 000-001-04-00000051, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de marzo del presente año, según Memorando N° SGRH-250-2017, Recibo N° 000-001-04-00000012, Contrato de Consultoría, Informe de la Consultoría ( 6 Páginas)  y Copia de Identidad.


title: Reembolso por compra de combustible (diésel) para abastecer al vehículo marca Mitsubishi L200, color gris, placa MI-4971,  en gira realizada a la ciudad de La Ceiba del día viernes 10 al domingo 12 de marzo del presente año, según Memorando N°  DNCC-061-2017, recibo S/N, copia de Identidad, Factura  N°  018-001-01-00016866 y Agenda de viaje del Ing. Sergio Palacios.

currency: HNL

SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago por compra por catalogo electronico de utiles de escritorio, oficina y enseñanza detallada en O/C N° 150-1-5-0331-2016, solicitado por Almacen Central, acta de recepción,factura N° 001-003-01-00000392, recibo S/N, oficio N° 021-DGP-AE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

legalName: NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 1106-1-0 - Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-251-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-1106-1-0

type: REC

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de octubre y noviembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0956-2017,  Recibos N° 000-001-04-00000058 y 000-001-04-00000061, Informes de la Consultoría ( 34 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0752-2017,  Recibo N° 000-001-04-00000055, Informe de la Consultoría ( 28 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de julio y agosto del presente año, según Memorando N° SGRH-0688-2017,  Recibos N° 000-001-04-00000052, 000-001-01-04-00000053,  Informe de la Consultoría ( 59 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio del presente año, según Memorando N° SGRH-0488-2017,  Recibo N° 000-001-04-00000051, Informe de la Consultoría ( 20 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo del presente año, según Memorando N° SGRH-0379-2017, Copia de Contrato de Consultoría, Copia de Identidad,  Recibo N° 000-001-04-00000024 e Informe de la Consultoría ( 46 Páginas).

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de abril del presente año, según Memorando N° SGRH-0378-2017, Copia de Contrato de Consultoría, Copia de Identidad,  Recibo N° 000-001-04-00000020 e Informe de la Consultoría ( 49 Páginas).

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del presente año, según Memorando N° SGRH-251-2017, Contrato de Consultoría,  Copia de Identidad,  Recibos N° 000-001-04-00000019, 000-001-04-00000017, 000-001-04-00000018 e Informes de la Consultoría de los meses de enero, febrero y marzo ( 53 Páginas).


title: Pago mediante memorando GA-UCP-061-2017 por  la elaboración de 40 folders Full color, 40 dilplomas impresos full color y 1 banners impresos full color 30 x70, solicitado por la Directora del Zoológico Rosy Walther según memorando N° CNCRERW-435-2016, orden de Compra N°  UCP-325-2016, resumen de cotizaciones N° UCP-393-2016, compra por cotización N° ADQ-393-2016, Cotizaciones S/N de Representaciones "NC" y de Ediciones AGM, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia firmada por el señor Nelson Cruz (2 Copias declaración Jurada Impuesto sobre Ventas y copia del recibo del Banco), Constancia de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, copia de  Identidad y 1 hoja correo electrónico, oficio N° 021-DGP-AE.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Reembolso por compra de Elementos de Ferretería y Productos de PVC utilizados para reparar la entrada de agua del contador de agua y la cisterna de la Oficina de DiBio, solicitado por la Directora Interina de Biodiversidad según memorando DiBio-111-2017, Facturas N° 000-001-01-03843538, 000-001-01-03865332, Copia de Identidad y Recibo S/N.

MARNIE XIOMARA PORTILLO RODRIGUEZ

legalName: MARNIE XIOMARA PORTILLO RODRIGUEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de 120 camisetas con logo impreso en ambos lados, 20 de cada color: naranja, morado, azul eléctrico, verde, amarillo y marrón; según MEMORANDOS N°: GA-UCP-056-2017, Constancia de Registro de Beneficiario N° 00038493  001, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-000001023, Orden de Compra N° UCP-132-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-202-2016, Cotizaciones de: Roca Fuerte Inversiones S. de R.L. de C.V., Industria Gráfica Comercial S. de R.L. (GINGRACO) N° 1197 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida. Nota: este documento no se pudo ingresar el año pasado, se adjunta nota recibida de SEFIN.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

faxNumber: ND

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - PLANIFICACION TERRITORIAL AMBIENTAL


title: Por compra de 20 baterías de L27MDC-600 90 Amperios que serán utilizadas en las diferentes estaciones telemétricas ubicadas en los diferentes municipios del país, solicitado por la Directora de la Dirección de Recursos Hídricos según memorando DGRH-074-2017, O/C y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-002-2017, Cotización N° 49 de Comercial MAEGA, Cotización S/N de Rendillantas, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Nota de fecha 09 de enero de 2017 de Comercializaciones Diversas, Certificación de ONCAE y Constancia de ONCAE.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por compra de 20 baterías de L27MDC-600 90 Amperios que serán utilizadas en las diferentes estaciones telemétricas ubicadas en los diferentes municipios del país, solicitado por la Directora de la Dirección de Recursos Hídricos según memorando DGRH-074-2017, O/C y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-002-2017, Cotización N° 49 de Comercial MAEGA, Cotización S/N de Rendillantas, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Nota de fecha 09 de enero de 2017 de Comercializaciones Diversas, Certificación de ONCAE,  Constancia de ONCAE,  Recibo N° 069170, factura N° 009-001-01-00011781 y acta de Recepción de Mercadería Recibida.

type: FACT


title: Por compra de 3 botellas Epson T664320 Magenta, 3 Botella Epson T664420 Amarillo, 3 Botella Epson T664220 Cyan y 5 Botella Epson T664120 Negro, solicitado por el Jefe de Auditoría Interna según memorando UAI-043-2017 y O/C N° 150-1-4-0009-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: Pago por compra de 3 botellas Epson T664320 Magenta, 3 Botella Epson T664420 Amarillo, 3 Botella Epson T664220 Cyan y 5 Botella Epson T664120 Negro, solicitado por el Jefe de Auditoría Interna según memorando UAI-043-2017 y O/C N° 150-1-4-0009-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00011316, constancia de solvencia fiscal, recibo S/N,


description: Por compra de 20 baterías de L27MDC-600 90 Amperios que serán utilizadas en las diferentes estaciones telemétricas ubicadas en los diferentes municipios del país, solicitado por la Directora de la Dirección de Recursos Hídricos según memorando DGRH-074-2017, O/C y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-002-2017, Cotización N° 49 de Comercial MAEGA, Cotización S/N de Rendillantas, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Nota de fecha 09 de enero de 2017 de Comercializaciones Diversas, Certificación de ONCAE y Constancia de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 20 baterías de L27MDC-600 90 Amperios que serán utilizadas en las diferentes estaciones telemétricas ubicadas en los diferentes municipios del país, solicitado por la Directora de la Dirección de Recursos Hídricos según memorando DGRH-074-2017, O/C y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-002-2017, Cotización N° 49 de Comercial MAEGA, Cotización S/N de Rendillantas, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Nota de fecha 09 de enero de 2017 de Comercializaciones Diversas, Certificación de ONCAE,  Constancia de ONCAE,  Recibo N° 069170, factura N° 009-001-01-00011781 y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


title: Pago de servicio de Internet de las diferentes Regionales y Zoologico Metropolitano dependiente de esta Secretaria de Estado correspondioente al 2017, según memorando GA-UCP-063-2017, factura N° 046-001-01-05363346, recibo S/N, copia del contrato de servicio, oferta de servicio, anexo "D" contrato de nivel de servicio, proceso de escalamiento de datos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por compra de una estructura de 3X3 con sus respectivos banners de 3X3 de lona poliester con sus instalación en la playa El Venado en el Municipio de Monjaras, Choluteca; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-506-2016, O/C N° UCP-315-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-383-2016, Cotizaciones N° 375-2016 de Inversiones Sauceda y N°1780934525  de Artículos Promocionales MB, Print de pantalla de recepción de ofertas, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00072176-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, recibo N° 00369, factura N° 000-001-01-00000715, acta de recepcón, oficios N° GA-DMA-0055-2017, N° 021-DGP-AE.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: Pago de reembolso por gastos de recreovia correspondiente a las unidades de comunicación Institucional, UCA, UTO, MODERNIZACIÓN, Ventanilla Unica y Auditoria Interna, efectuada el dia viernes 24 de marzo del 2017, en el Jardin de niños Hector V. Medina de la comunidad de Valle de Angeles Francisco Morazan, según memorandoUCI-021-2017, recibo S/N,  facturas N° 007-001-01-03464263, 002-002-01-00008304, 061-001-01-07848319, 032-001-01-00961850, 001-002-01-00012789, 000-001-01-00213115, informe de Recreovia, Listado de asistentes y fotocopia de identidad.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de reembolso por gastos de recreovia correspondiente a las unidades de comunicación Institucional, UCA, UTO, MODERNIZACIÓN, Ventanilla Unica y Auditoria Interna, efectuada el dia viernes 24 de marzo del 2017, en el Jardin de niños Hector V. Medina de la comunidad de Valle de Angeles Francisco Morazan, según memorandoUCI-021-2017, recibo S/N,  facturas N° , 002-002-01-00008304, 061-001-01-07848319, 032-001-01-00961850,  informe de Recreovia, Listado de asistentes y fotocopia de identidad.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de reembolso por compra de pegamento Expo Mil (Acero Plastico), que se realizo en San Pedro Sula, Departamento de Cortes de fecha 29 de marzo del 2017, según memorando N° DGRH-191-2017, recibi S/N, Fotocopia del trabajo realizado, factura N° 004-002-01-00057181, ticket N° 154470, 0768759, 1703280515131471, 1703290542320693, 1703300437220304, 0899847,1522428, 1099199 y fotocopia de identidad.

YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

legalName: YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por compra de 2 cajas de Endulzante sin calorias (Splenda) 200 gramos en caja de 200 unidades, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-183-2017, Orden de Compra N° 150-1-9-0036-2017.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: Pago por compra de 2 cajas de Endulzante sin calorias (Splenda) 200 gramos en caja de 200 unidades, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-183-2017, Orden de Compra N° 150-1-9-0036-2017, acta de recepción, recibo N° 000610, factura N° 000-006-01-00012578, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 15 bolsas de azúcar 1 kg hasta 1.8 kg, 2 latas de té frío, sabor limón de 2.71 kg, 5 paquetes de galletas de mantequilla (Riviana pozuelo) 171 gramos, 2 cajas té supremo sabor manzanilla de 40 gramos en caja de 20 bolsitas, 2 botes de Cremora marca Fans en bote de 1 kg gramos y 3 botes de café Los Portales Gourmet en bote de 180 gramos; solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-183-2017, Orden de Compra N° 150-1-9-0035-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 15 bolsas de azúcar 1 kg hasta 1.8 kg, 2 latas de té frío, sabor limón de 2.71 kg, 5 paquetes de galletas de mantequilla (Riviana pozuelo) 171 gramos, 2 cajas té supremo sabor manzanilla de 40 gramos en caja de 20 bolsitas, 2 botes de Cremora marca Fans en bote de 1 kg gramos y 3 botes de café Los Portales Gourmet en bote de 180 gramos; solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando N° DGRH-183-2017, Orden de Compra N° 150-1-9-0035-2017, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00006533, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 15 refrigerios empacadas 02 bocas saladas, 01 bocadillos dulce, refresco en lata, 1 transporte, O/C N° UCP-44-2017, resumen de cotizaciónes N° UCP-44-2017,  según memorando UCA-028-2017, cotizacións Servitodo, Esplendor, listado de participantes, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: Pago por compra de 15 refrigerios empacadas 02 bocas saladas, 01 bocadillos dulce, refresco en lata, 1 transporte, O/C N° UCP-44-2017, resumen de cotizaciónes N° UCP-44-2017,  según memorando UCA-028-2017, cotizacións Servitodo, Esplendor, listado de participantes, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00004934, recibo S/N


title: Reembolso por compra de desayunos para Reunión de Trabajo realizada con representantes de la Direción de Cambio Climático Presidencial, Instituto de Conservación Forestal, Secretaría de Coordinación General de Gobierno y esta Secretaría de Estado, con el propósito de llevar a cabo la Revisión del Decreto Ejecutivo Creación de la Oficina Presidencial de Cambio Climático; solicitado por la Asistente privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0278-2017, Factura N° 000-002-01-00006633, Recibo S/N, Copia de identidad, Listado de personas que asistieron a la reunión y Decreto Ejecutivo N° PCM-xx-2017.

BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

legalName: BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Reembolso por compra de 85 coffe break utilizados en el Taller de Socialización de Instrumentos Técnicos/Legales de la DGRH, solicitado por la Directora de la Direción general de Recursos Hídricos según memorando DGRH-189-2017, Factura N° 000-001-03-00000293, Recibo S/N, Cotizaciones S/N de: Hotel Urquía y Comedor Nohemy, Recibo S/N, Copia de Identida, Informe de gira Realizada y Listado de Asistencia de Personal.

SCARLETT JULISSA INESTROZA COLINDRES

legalName: SCARLETT JULISSA INESTROZA COLINDRES

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA


title: Pago por Compra por catalogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón detallado en O/C N° 150-1-5-0330-2016, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales con el propósito de abastecer el Almacén Central según memorando GA-UCP-057-2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003798, acta de recepción, constancia electronica de solvencia fiscal, oficios N° GA-DMA-0055-2017, 021-DGP-PE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Por la reparación del vehículo Nissan Frontier, tipo pick-up, color negro, placa PAE-3178 asignado a la Unidad de Transporte según Memorando N°  Transporte-033-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-008-2017, Cotización  de Autoparts N° 01257 y de Auto Repuestos San Luis N° 02329, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la reparación del vehículo Nissan Frontier, tipo pick-up, color negro, placa PAE-3178 asignado a la Unidad de Transporte según Memorando N°  Transporte-033-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-008-2017, Cotización  de Autoparts N° 01257 y de Auto Repuestos San Luis N° 02329, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Recibo N° 000165, Factura N° 000-001-01-00000312 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por compra de 1 soporte de motor, 1 friciones trasera, 1 mano de obra, para reparción del vehiculo Nissan Sentra, placa N-11063, asignado al Despacho según memorando DMA-001-2017, O/C N° SGRM Y SG-006-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-006-2017, cotizaciones autoparts Julio´s  N° 01226, Repuestos San Luis N° 02322, registro tributario, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, registro tributario, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

rationale: Pago por compra de 1 soporte de motor, 1 friciones trasera, 1 mano de obra, para reparción del vehiculo Nissan Sentra, placa N-11063, asignado al Despacho según memorando DMA-001-2017, O/C N° SGRM Y SG-006-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-006-2017, cotizaciones autoparts Julio´s  N° 01226, Repuestos San Luis N° 02322, registro tributario, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, registro tributario, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Recibo N° 000164, Factura N° 000-001-01-00000311 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por Mantenimiento y Reparación de vehículo Nissan Frontier color blanco, Placa N° 07360, asignado a Legal; solicitado por el Director Legal según memorando DL-0116-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-007-2017, Cotización N° 01231 de Julio´s Autoparts, N°02327 de Auto Repuestos San Luis, Registro de Beneficiarios N° 00031932-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Copia de RTN.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de vehículo Nissan Frontier color blanco, Placa N° 07360, asignado a Legal; solicitado por el Director Legal según memorando DL-0116-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-007-2017, Cotización N° 01231 de Julio´s Autoparts, N°02327 de Auto Repuestos San Luis, Registro de Beneficiarios N° 00031932-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Copia de RTN, Recibo N° 000166, factura N°  000-001-01-00000314 y Acta de Recepción de vehículo


title: Por compra de 2 amortiguadores delanteros, 2 amortiguadores traseros, 4 barritas estabilizadoras, 1 lavado de motor a vapor, 2 focos, 1 mano de obra, O/C N° SGRM Y SG-005-2017, resumen de cotización N° SGRM Y SG-005-2017, seg/ún memorando TRANSPORTE-013-2017, COTIZACION AUTOPARTS Julio´s N° 01258, repuestos san Luis N° 02330, registro tributario, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

rationale: Pago por compra de 2 amortiguadores delanteros, 2 amortiguadores traseros, 4 barritas estabilizadoras, 1 lavado de motor a vapor, 2 focos, 1 mano de obra, O/C N° SGRM Y SG-005-2017, resumen de cotización N° SGRM Y SG-005-2017, seg/ún memorando TRANSPORTE-013-2017, COTIZACION AUTOPARTS Julio´s N° 01258, repuestos san Luis N° 02330, registro tributario, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Factura N° 000-001-01-00000313, Recibo N° 000163 y Acta de recepción de Vehículo.


title: Pago por compra de pintura que sera utilizado para efectuar pintado de interiores, balcones y reparación de pasamanos en el edificio pricipal de esta Secretaria, según memorando SGRM y SG-043-2017, 439-2016, Resumen de cotizaciones N° UCP-035-2017, cotización Pintacasa, cotizacion Pintados y servicios OSLY, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación ONCAE, registro de beneficiarios, el color de calidad, fotocopia de escritura publica N° 91, Factura N° 000-001-01-00023436, Recibo S/N y Acta de Recepción, oficios N° GA-DMA-005517, 021-DGP-AE.

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Reembolso por concepto de pago en la elaboración de 14 diplomas que se otorgaron en el "Taller Institucionalización de la Perspectiva de Género", que se llevó a cabo en la ciudad de Siguatepeque del día 03 al 04 de abril del presente año; según Memorando N°  OIP/UTGPC-111-2017, factura N° 000-001-01-00018623, Listado de Asistencia  (2 págs.), fotos del taller, copia de la Identidad y recibo S/N.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO


title: Por Mantenimiento y Reparación del vehiculo N-11550, color gris, compra de 8 bujes de tijera, 4 rotulas, 2 terminales, 2 muñequines, 2 barritas, 2 pulveras, 1 mano de obra, O/C N° SGRM Y SG-010-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-010-2017, según memorando SSERNA-066-2017, cotización N° 01242, Repuestos San Luis N° 02328, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación del vehiculo N-11550, color gris, compra de 8 bujes de tijera, 4 rotulas, 2 terminales, 2 muñequines, 2 barritas, 2 pulveras, 1 mano de obra, O/C N° SGRM Y SG-010-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-010-2017, según memorando SSERNA-066-2017, cotización N° 01242 de Auto Parts, Repuestos San Luis N° 02328, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, copia del registro tributario, Recibo N° 000168,  factura N°  000-001-01-00000315 y Acta de Recepción de vehículo.


title: Compra por medio de catalogo electronico de 500 agua purificada en botellon de 5 galones, solicitado por la Diireccón de Centro de Estudios y Control de Contaminantes, O/C N° 150-1-14-0043-2017, según memorando CESCCO-119-2017,

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: pago por Compra por medio de catalogo electronico de 500 agua purificada en botellon de 5 galones, solicitado por la Direccón de Centro de Estudios y Control de Contaminantes, O/C N° 150-1-14-0043-2017, según memorando CESCCO-119-2017, factura N° 003-005-01-00084081, recibo S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Acta de Recepción de CESCCO.


title: Por compra de 400 combos de sanwich con su refresco, 1 transporte para  conferencia ceremonial por " Nuestros Recursos Naturales" el dia viernes 21 de abril del 2017 a partir de las 7:30 a.m iniciando de la quinta hacia la segunda entrada de la colonia Kennedy culminando en el Cerro de la Felicidad desarrollando una campaña de Limpieza y Ornamentación, según memorando-DGA-157-2017, O/C N° UCP-46-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-46-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, cotización Carpa Blanca, Multiservicios Profesionales.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Pago por compra de 400 combos de sanwich con su refresco, 1 transporte para  conferencia ceremonial por " Nuestros Recursos Naturales" el dia viernes 21 de abril del 2017 a partir de las 7:30 a.m iniciando de la quinta hacia la segunda entrada de la colonia Kennedy culminando en el Cerro de la Felicidad desarrollando una campaña de Limpieza y Ornamentación, según memorando N° DGA-157-2017,  DGA-172-2017, O/C N° UCP-46-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-46-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, cotización Carpa Blanca, Multiservicios Profesionales, Lista de Asistencia original (15 hojas),  factura N° 000-001-01-00000081 y  recibo S/N.


title: Por la compra de Frutas y Verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-32-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-092-2016, Justificación de Compra de Alimentos, Resumen de Cotizaciones N° UCP-32-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, y Certificación de ONCAE,

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago  por la compra de Frutas y Verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-32-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2017; según memorandos remisión de actas N° 039-04-/04/2017, 040-07/04/2017, 041-11/04/2017, 042-14/04/2017,043-18/04/2017, 044-021/04/2017, 045-25/04/2017, 046-28/02/2017, frutas y verduras y miel  N° C.N.C.R.E.R.W-185-2017, N° C.N.C.R.E.R.W-092-2016, Justificación de Compra de Alimentos, Resumen de Cotizaciones N° UCP-32-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, y Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00000227, recibo N° 73.


title: por la compra de Carnes y Concentrados con mayor detalle en O/C Nº UCP-33-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R-093-2017 Justificación de Compra de Alimentos, Resumen de Cotizaciones N°ADQ-33-2016, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI) y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por la compra de Carnes y Concentrados con mayor detalle en O/C Nº UCP-33-2016, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R-093-2017 Justificación de Compra de Alimentos, Resumen de Cotizaciones N°ADQ-33-2017, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI) y Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00000228, recibo N° 74, memorando N° C.N.C.R.E.R.W-186-2017 remisión de actas y concentrados, pollos huevos, carnes, sal y mariscos, cuadro del mes de abril del 2017, acta-047-10/04/2017, 048-14/04/2017, 049-21/04/2017, 050-28/04/2017.


title: Por compra de 2 archivos de dos gavetas color negro, solicitado por Almacen Central, mediante memorando AC-025-2017, O/C N° ucp048-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-048-2017, Industrias Panavisión N° 938528, fotocopia de archivo, Papeleria Honduras, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 2 archivos de dos gavetas color negro, solicitado por Almacen Central, mediante memorando AC-025-2017, O/C N° UCP-048-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-048-2017, Industrias Panavisión N° 938528, fotocopia de archivo, Papeleria Honduras, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, acta de recepción, factura N° 001-003-01-00009116, recibo S/N, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuentas, garantia IPSA, guia de remisión N° 001-003-08-00016771.


title: Compra por medio de Catalogo Electrónico de 1 Impresora  Muntifuncional de tanque de tinta a color, marca Epson, modelo L575 y 1 Impresora Multifuncional Láser blanco y negro (Monocromatica)  marca HP, modelo F6W13A; solicitado  por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-152-2017, Orden de Compra N° 150-1-12-0014-2017 y 2 hojas por descripción de  las Impresoras.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra por medio de Catalogo Electrónico de 1 Impresora  Muntifuncional de tanque de tinta a color, marca Epson, modelo L575 y 1 Impresora Multifuncional Láser blanco y negro (Monocromatica)  marca HP, modelo F6W13A; solicitado  por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N° DGA-152-2017, Orden de Compra N° 150-1-12-0014-2017 y 2 hojas por descripción de  las Impresoras, factura N° 000-001-01-00011508, constancia de solvencia fiscal, acta de recepción, certificado de garantia de factura N° 00011508,


title: Por compra de tres computadora secretariales, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-152-2017, O/C N° 150-1-12-0015-2017 y Especificaciones de la Computadora segun Catálogo Electrónico.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra de tres computadora secretariales, solicitado por el Director de Gestión Ambiental -según memorandos DGA-152-2017, SINIA/UPEG-075-2017,  O/C N° 150-1-12-0015-2017,  Especificaciones de la Computadora segun Catálogo Electrónico, acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 006-003-01-00030265, recibo S/N, Acta de Entrega/Certificado de Garantía, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.


title: Pago según memorando GA-UCP-070-2017 de la coordonadora de compras/ pagos, por catalogo electronico de 1 computadora ejecutiva solicitada por el coordinador del SINIA mediante memorando SINIA/UPEG-324-2016, O/C N° 150-1-3-0010-2016, acta de recepción, factura N° 006-012-01-00005511, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal, SINIA/UPEG-392-2016,


description: Pago según memorando GA-UCP-070-2017 de la coordonadora de compras/ pagos, por catalogo electronico de 1 computadora ejecutiva solicitada por el coordinador del SINIA mediante memorando SINIA/UPEG-324-2016, O/C N° 150-1-3-0010-2016, acta de recepción, factura N° 006-012-01-00005511, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal, SINIA/UPEG-392-2016,


title: Pago de servicio de internet de las diferentes Regionales y el Zoologico Metropolitano dependiente de esta Secretaria de Estado, correspondiente al mes de febrero del 2017, recibo proforma S/N, factura N° 046-001-01-05439079, contrato de servicio, oferta de servicio, contrato anexo "D" proceso de datos,constancia electronica de solvencia fiscal, según memorando GA-UCP-064-2017.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Por compra de 1 SWITCH TP*LINK TLSG1048 capacity 96 GBPS, parcket Forwarding Rae 71.4 Mpps memoria 16 MB transfer method almacenamiento y envio, según memoorando-DGA-099-2017, O/C N° ucp-50-2017, resumen de cotizaciones UCP-50-2017, caracteristicas, cotizacion Hard Systems, Compuser N° 22008037, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuentas, registro de beneficiarios.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

rationale: Pago por compra de 1 SWITCH TP*LINK TLSG1048 capacity 96 GBPS, parcket Forwarding Rae 71.4 Mpps memoria 16 MB transfer method almacenamiento y envio, según memoorando-DGA-099-2017, O/C N° ucp-50-2017, resumen de cotizaciones UCP-50-2017, caracteristicas, cotizacion Hard Systems, Compuser N° 22008037, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuentas, registro de beneficiarios, recibo N° 03226, factura N° 000-001-01-00002049, titulo de garantia, acta de recepción.


title: Por compra compra de 4 revisión y reparación de un radio portatil Kenwood TK3000 con serie B4804985, B4805031, B4805032, B4805034, 4 Baterias para Radio portatil Kenwood TK3000, 1control de volumen para portatil Kenwood TK3000, 1 parlante para radio portatil Kenwood  TK3000, solicitado por el Zoologico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-150-2017, O/C N° UCP-51-2017, Resumen de cotizaciones N° ucp-51-2017, cotizacion Sistelcom, Radymas, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, COPIA de RTN, constanciaelectronica de solvencia fiscal, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Pago por compra compra de 4 revisión y reparación de un radio portatil Kenwood TK3000 con serie B4804985, B4805031, B4805032, B4805034, 4 Baterias para Radio portatil Kenwood TK3000, 1control de volumen para portatil Kenwood TK3000, 1 parlante para radio portatil Kenwood  TK3000, solicitado por el Zoologico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-150-2017, O/C N° UCP-51-2017, Resumen de cotizaciones N° ucp-51-2017, cotizacion Sistelcom, Radymas, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, COPIA de RTN, constanciaelectronica de solvencia fiscal, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo N° 018962, factura N° 000-001-01-00009604, acta de recepción ,


title: Pago de servicio de telefonia celular de funcionarios de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de marzo al 12 de abril del 2017, según memorando GA-UCP-072-2017, factura N° 047-001-01-10642505, , 047-001-01-10245299,  recibo proforma S/N, cuadro de periodo de marzo a abril del 2017, resumen corporativo, detalle de llamadas, resumen de cargos.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso por concepto de alimentos y bebidas en atención al personal Tecnico y autoridades de alto nivel del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente de Guatemala, según memorando SSE-MA-094-2017, recibo SSE-MA-094-2017, factura N° 000-001-01-00004734, 000-001-01-0000196 e informe y Listado de participantes.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


title: Por compra de 30 Recipientes plástico redondo de 30 galones, con tapadera, color verde, utilizados en el Proyecto "Escuelas Verdes" el cual consiste en el desarrollo de diversas actividades ambientales dentro del  Centro Educativo,  involucrando a alumnos, maestros, padres de familia y comunidad vecina de las Escuelas participantes; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N°  DGA-128-2017,orden de compra y resumen de cotizaciones N° UCP-045-2017, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa, imágenes de recipientes  de Distribuidora Universal y de Papelería Honduras, Certificación de ONCAE, Constacia Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, compra por cotización N° ADQ-045-2017.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 30 Recipientes plástico redondo de 30 galones, con tapadera, color verde, utilizados en el Proyecto "Escuelas Verdes" el cual consiste en el desarrollo de diversas actividades ambientales dentro del  Centro Educativo,  involucrando a alumnos, maestros, padres de familia y comunidad vecina de las Escuelas participantes; solicitado por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N°  DGA-128-2017,orden de compra y resumen de cotizaciones N° UCP-045-2017, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa, imágenes de recipientes  de Distribuidora Universal y de Papelería Honduras, Certificación de ONCAE, Constacia Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, compra por cotización N° ADQ-045-2017,  Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-0000844, recibo N° 924, copia del Registro Tributario.


title: Pago de reembolso por gastos de alimentación  y bebidas al personal tecnico y autoridades de alto nivel del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente de Guatemala a fin de presentarles los Logros y desaciertos de la plataforma de Licenciamiento Ambiental Simplificado de Honduras, los dias 6 y 7 de abril según memorando SSE-MA-094-2017, recibo SSE-MA-094-2017, factura N° 000-001-01-00035747, informe y Listado de participantes.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


description: Pago de reembolso por gastos de alimentación  y bebidas al personal tecnico y autoridades de alto nivel del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente de Guatemala a fin de presentarles los Logros y desaciertos de la plataforma de Licenciamiento Ambiental Simplificado de Honduras, los dias 6 y 7 de abril según memorando SSE-MA-094-2017, recibo SSE-MA-094-2017, factura N° 000-001-01-00035747, informe y Listado de participantes.


title: Reembolso por gastos de materiales de  ferretería utilizados en la gira que se realizó del 28 de marzo al 07 de abril del presente año,  para la  instalación y configuración de equipo en la conexión de internet realizado en las oficinas Regionales de Choluteca, Juticalpa, La Ceiba, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán; según memorando N°  SINIA-UPEG-050-2017, Recibo S/N, copia de Identidad, facturas N° 000-004-01-00018603, 000-001-01-00069243, 000-001-01-00059768 y 000-001-01-00111292.

BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ

legalName: BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ


title: Reembolso por gastos de materiales de  ferretería utilizados en la gira que se realizó del 28 de marzo al 07 de abril del presente año,  para la  instalación y configuración de equipo en la conexión de internet realizado en las oficinas Regionales de Choluteca, Juticalpa, La Ceiba, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán; según memorando N°  SINIA-UPEG-050-2017, Recibo S/N, copia de Identidad, factura N° 000-001-01-03856858, ticket de peaje N° 1586563, 1308761, 1534678, 0778316 y 0913974.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Reembolso por gastos ejecutados en la 1° Recreovía asignada a la Dirección Nacional de Cambio Climático, realizada en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) ubicado en Támara, Francisco Morazán,  el día 01 de abril del presente año; según memorando N°  DNCC-086-2017, lista del  Personal que participó en la Recreovía, Recibo S/N, Informe de la Recreovía realizada (10 pags.), facturas  N° 006-007-01-00323707, 000-01-01-00676170 y copia de Identidad.

MARIA JOSE BONILLA MOLINA

legalName: MARIA JOSE BONILLA MOLINA


title: Por la compra de 100 de talonarios para adulto iniciando con la numeración 340.001 en color blanco con codo donde se desprende el boleto, 21 talonarios del Zoologico para niño con la numeración 225.001 en color verde con codo donde se desprende el boleto, O/C N° UCP-054-2017,resumen de cotizaciones N° UCP-054-2017, solicitado por la coordinadora del Zoologico mediante memorando CNCRERW-160-2017, cotizacion INGRAE, Industria Litografica Escoto, constancia de registro de beneficiario, certificación de ONCAE, constancia Electronica de solvencia fiscal, compra por cotización.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la compra de 100 de talonarios para adulto iniciando con la numeración 340.001 en color blanco con codo donde se desprende el boleto, 21 talonarios del Zoologico para niño con la numeración 225.001 en color verde con codo donde se desprende el boleto, O/C N° UCP-054-2017,resumen de cotizaciones N° UCP-054-2017, solicitado por la coordinadora del Zoologico mediante memorando CNCRERW-160-2017, cotizacion INGRAE, Industria Litografica Escoto, constancia de registro de beneficiario, certificación de ONCAE, constancia Electronica de solvencia fiscal, compra por cotización, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00001093, recibo S/N.


title: Por compra de 1 rollo de cable telefónico para interiores de 2 pares, 6 cajas de modulares sobre repello,  100 grapas de cable 2 pares y 1 cinta aislante, para ser utilizado en la Dirección de gestión Ambiental según memorando DGA-162-2017, O/C y Resumen de cotizaiones N° UCp-53-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Comercial Génesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios  y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 1 rollo de cable telefónico para interiores de 2 pares, 6 cajas de modulares sobre repello,  100 grapas de cable 2 pares y 1 cinta aislante, para ser utilizado en la Dirección de gestión Ambiental según memorando DGA-162-2017, O/C y Resumen de cotizaiones N° UCp-53-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal y Comercial Génesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-0000838, recibo N° 915, copia del Registro Tributario.


title: Reembolso por gastos ejecutados en la 1° Recreovía asignada a la Dirección Nacional de Cambio Climático, realizada en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) ubicado en Támara, Francisco Morazán,  el día 01 de abril del presente año; según memorando N°  DNCC-086-2017, lista del  Personal que participó en la Recreovía, Recibo S/N, Informe de la Recreovía realizada (10 pags.), facturas  N° 000-001-01-00001637, 000-01-01-00676170, 000-002-01-00741493 y copia de Identidad.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Compra por catalogo electronico de 1paquete de paste verde para Lavar vajilla (paquete) fabricación nacional (zona1), 15 bola de acero inoxidable para restregar Ollas, alta calidad(zona 1), 10 cepillo de mano para lavar, alta calidad (zona1) solicitado por la coordinadora del Zoologico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-145-2017, O/C N° 150-1-5-0597-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por  Compra por catalogo electronico de 1 paquete de paste verde para Lavar vajilla (paquete) fabricación nacional (zona1), 15 bola de acero inoxidable para restregar Ollas, alta calidad(zona 1), 10 cepillo de mano para lavar, alta calidad (zona1) solicitado por la coordinadora del Zoologico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-145-2017, O/C N° 150-1-5-0597-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004205, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios.


title: Por compra de 1 Router inalámbrico EA2700 roter Linksys EA2700 Smart Wi-Fi  utilizado en la Dirección de DiBio según memorando N° DiBio/113/2017, orden de compra y resumen de cotizaciones N° UCP-049-2017, Cotización S/N de Hard Systems y especificaciones técnicas del Router y cotización N°  22008038 de CompuSer y Especificaciones técnicas (3 hojas), Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta.

rationale: Pago por compra de 1 Router inalámbrico EA2700 roter Linksys EA2700 Smart Wi-Fi  utilizado en la Dirección de DiBio según memorando N° DiBio/113/2017, orden de compra y resumen de cotizaciones N° UCP-049-2017, Cotización S/N de Hard Systems y especificaciones técnicas del Router y cotización N°  22008038 de CompuSer y Especificaciones técnicas (3 hojas), Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta, Acta de recepción de mercadería, Recibo N° 03299, Factura N° 000-001-01-00002067 y Título de Garantía.


title: Reembolso por la compra de 5 bolsas cemento Bijao, Diluyente Mineral, Brochas, Cazueleja utilizadas para pintar tanque, fundir bases de abrigo e instalar abrigo meteorológico en la Estación de Playitas en Comayagua y reubicar la estación Hidrometeorológica ordinaria convencional que funciona en la ciudad de La Entrada - Copán y rehabilitar las trasmisiones de las estaciones telemétricas de: La Vegona, Santiago de Posta, La Entrada y Aeropuerto de Gracias - Lempira en la gira realizada del 28 de marzo al 06 de abril del presente año a esa zonas del País; según Memorandos N° DGRH-223-2017, DGRH-154-2017,   Recibo S/N, Facturas N° 000-002-01-00052138, 000-002-01-00052139 y Cotizaciones S/N de Ferretería Dubón y Ferretería Lempira.

JOSE NILSON CASTRO LIZARDO

legalName: JOSE NILSON CASTRO LIZARDO

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 02 de enero al 30 de junio de 2017, solicitado según memorando SGRH-305-2017.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del presente año, según Memorando N° SGRH-491-2017, Informe de Actividades, Contrato de Consultoría, Recibos N° 000-001-04-00000112, 000-001-04-00000113, 000-001-04-00000113,  Copia de Identidad y constancias de fecha 26 y 22 de mayo de 2017.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del presente año, según Memorando N° SGRH-305-2017, Informe de Actividades, Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000111 y Copia de Identidad.


title: Pago por servicio de Telefonía Celular de esta Secretaría, correspondiente al corte del 13 de diciembre del 2016 al 12 de enero del presente año, según Memorando N° GA-UCP-014-2017, resumen corporativo, resumen de cargos (4 hojas), detalle de llamadas (36 hojas), informe de pago por uso del Internet, documento N° 047-001-01-09793540 ($20.55 que corresponde a financiamiento de aparato telefónico del Gerente Administrativo que se paga por separado), recibo S/N y factura N° 047-001-01-09942835.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Reembolso por la compra de 2 bandas de motor para el vehículo Mitsubishi L200, placa N-9690 que se reventaron en la gira de campo realizada a las ciudades de Comayagua y Santa Rosa de Copán del día 28 de marzo al 06 de abril del presente año; según Memorandos N° DGRH-223-2017, DGRH-154-2017, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00008661 e imágen cambio de bandas del vehículo.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de de reembolso por gastos de alimentacón en recreovia realizada el dia viernes 07 de abril del 2017 en la Escuela y Kinder Felipe Caliz en la Colonia Cuesta N° 1, según memorando SG-224-2017, recibo S/N, factura N° 065-003-01-00466959, 000-001-01-00020209, 000-006-01-00011827, Listado de empleados para recreovia, fotocopias de recreovia y fotocopia de identidad.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por Renovación Anual de 3 suscripciones de Diario El Heraldo, correspondiente al año 2017, según Memorando N° UCI-002-2017, facturas N° 000-004-01-06026106, 000-004-01-06026107, 000-004-01-06026108, 3 Contratos de Suscripción (Publicaciones y Noticias), 3 Recibos S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago de Reembolso por gastos realizados en el desarrollo de la Recreovía realizada el día 27 de enero del presente año en la ciudad de La Paz, La Paz; según Memorando N°  SINIA/UPEG-023-2017, recibo S/N, factura N° 009-001-01-00185294, copia de la Identidad e Informe  de la Recreovía.


title: Pago de reembolso de gastos varios en recreovia realizada el viernes 7 de abril del 2017 , en la Escuela y Kinder Felipe Caliz en Colonia Cuesta N° 1, según memorando SG-224-2017, recibo S/N, factura N°000-001-01-00084309, 000-001-01-00056264, Listado de empleados para recreovia, fotocopia de participantes y fotocopia de identidad.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de reembolso de gastos de combustible en recreovia realizada el viernes 7 de abril del 2017 , en la Escuela y Kinder Felipe Caliz en Colonia Cuesta N° 1, según memorando SG-224-2017, recibo S/N, factura N°002-002-01-00060644, Listado de empleados para recreovia, fotocopia de participantes y fotocopia de identidad.


title: Por compra de 1 reparar sistema de aire acondicionado, 1 Switch o mando pricipal, 1 mano de obra, esta reparación se hara en el vehiculo Ford Ranger placa N-10080, color gris asignado a la Sub secretaria de Recursos Naturales y Energia, según memorando SSERNA-035-2017, O/C N° SGRM Y SG-009-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-009-2017, cotizacion Parves N° 1074, Auto Premiun N° 0231, registro de beneficiarios, nota de estado del vehiculo de Parves, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificación de ONCAE.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra de 1 reparar sistema de aire acondicionado, 1 Switch o mando pricipal, 1 mano de obra, esta reparación se hara en el vehiculo Ford Ranger placa N-10080, color gris asignado a la Sub secretaria de Recursos Naturales y Energia, según memorando SSERNA-035-2017, O/C N° SGRM Y SG-009-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-009-2017, cotizacion Parves N° 1074, Auto Premiun N° 0231, registro de beneficiarios, nota de estado del vehiculo de Parves, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificación de ONCAE, recibo N° 0050, factura N° 000-001-01-00001349, acta de recepción,


title: Pago de reembolso por compra de combustible para el vehiculo Frontier con placa PAE 4394 ya que este fue utilizado dos dias en la recreovia el dia sabado 22 de abril del 2017, en el municipio de Tatumbla, Francisco Morazan porque al momento de salida programada a la ciudad de ocotepeque del 24 al 28 de abril del 2017, según memorandos DGRH N° 253-2017, DGRH-201-2017, factura N° 000-001-01-00022090, recibo S/N,fotocopia de identidad, programa de recreovia,

ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO

legalName: ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO


title: Pago a JESTEREO, S. A. de C.V. por servicio de arrendamiento de Copiadora, correspondiente al mes de diciembre del año 2016, según Memorando N° GA-051-2017, Factura N° 006-008-01-00002856, Reporte Mensual de Contadores N°  392, Boletas de Toma de Contadores Programada código 10414, Equipos : 1) Serie LYD10377, modelo IR-ADV-C2225 ubicación U1 toma N° 91815, 2) serie QLA23444, modelo IR-AD-400IF, ubicación U3, toma N° 83945, 3) Serie N° DHk05769, modelo IR-32451, ubicación U7, toma N° 83560, 4) Serie QLA23131, modelo IR-ADV-400IF, ubicación U8, Toma N° 83925, 5) Serie QLA23133, modelo IR-ADV-400IF, ubicación U8, Toma N° 83950, 6) Serie QLA23415, modelo IR-ADV-400IF, ubicación U4, toma N° 83930, 7) Serie QLA23440, modelo IR-ADV-400IF, ubicación U6, Toma N° 83935, 8) Serie QLA23675, modelo  IR-ADV-400IF, ubicación U5, toma N° 83940, 9)  Serie QLK01461, ubicación U2,  modelo  IR-ADV-400IF, Toma N° 84472,  Recibo proforma S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Contrato de Arrendamiento Operativo de un Bien Mueble N° 392 (4 hojas).

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Por compra de 1 prensa de clotch, 1 disco de cloch, 1 balinera de collarin,1 balinera de piloto,1 soporte de motor, 1 mano de obra, asignado a la Dirección de Cambio Climatico según memorando DNCC-056-2017,  vehiculo Ford Ranger, placa N- 10244, color blanco, Resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-004-2017, cotizacion Julios Autopartes N° 01229, Repuestos San Luis N° 02326, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: Pago por compra de 1 prensa de clotch, 1 disco de cloch, 1 balinera de collarin,1 balinera de piloto,1 soporte de motor, 1 mano de obra, asignado a la Dirección de Cambio Climatico según memorando DNCC-056-2017,  vehiculo Ford Ranger, placa N- 10244, color blanco, Resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-004-2017, cotizacion Julios Autopartes N° 01229, Repuestos San Luis N° 02326, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Recibo N° 000172, Factura N° 000-001-01-00000318 y Acta de Recepción de vehículo.


title: Por compra de 5 soluciones buffers de PH 4.01, 7.00 y 10.00 cada frasco de 500ML( para calibración del multiparametrico) solucion de 4.07 PH vence enero 2021 solución de 7.00 ph vence enero 2019 solución de 10.00 PH vence febrero 2018, 5 frascos de solución de calibración del conducimetro, de cloruro de sodio 491 MG/L1000us/CM, frasco de 500ML, 1 solución 3.8 KCL,2 frasco de 125 ML, O/C N° ucp-56-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-56-2017, según memorando DGRH-0203-2017, cotización N° 18076-L,cotización 17-02, nota de representación Handal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de RTN, registro de beneficiario.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de 5 soluciones buffers de PH 4.01, 7.00 y 10.00 cada frasco de 500ML( para calibración del multiparametrico) solucion de 4.07 PH vence enero 2021 solución de 7.00 ph vence enero 2019 solución de 10.00 PH vence febrero 2018, 5 frascos de solución de calibración del conducimetro, de cloruro de sodio 491 MG/L1000us/CM, frasco de 500ML, 1 solución 3.8 KCL,2 frasco de 125 ML, O/C N° ucp-56-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-56-2017, según memorando DGRH-0203-2017, cotización N° 18076-L de Representaciones Handals, cotización 17-02 de Comercial Técnica Industrial, nota de representación Handal, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, registro de beneficiario,  Acta de recepción de mercaderia recibida,  factura N° 000-001-01-0001273, recibo N° 01048 y Certificado de envío N° 1453.


title: Por la reparación del motor de arranque del  vehículo marca Nissan Frontier, placa N-09850, color rojo, asignado a la Unidad de Transporte; según Memorando N° Transporte-021-2017, Orden de compra y Resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-011-2017, Cotización N° 1075 de PARVES y N° 001612 de Repuestos del Japón, S, de R.L., Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a cuenta.

rationale: Pago por la reparación del motor de arranque del  vehículo marca Nissan Frontier, placa N-09850, color rojo, asignado a la Unidad de Transporte; según Memorando N° Transporte-021-2017, Orden de compra y Resumen de cotizaciones N° SGRM y SG-011-2017, Cotización N° 1075 de PARVES y N° 001612 de Repuestos del Japón, S, de R.L., Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a cuenta, Recibo N°0051, Factura N°000-001-01-00001350 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por compra de Productos Químicos con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-55-2017 para ser utilizados en los Laboratorios de CESCCO; según Memorando N° CESCCO-126-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-55-2017,  Listado de productos químicos, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotizaciones de Suministros de Laboratorio: de Suministros Industriales Symmag (3 págs.) cotización  N° 170321-1019, Representaciones Handals, S. de R.L., (3 págs.), 5 hojas de códigos de Productos Químicos y cotización de Comercial Técnica Industrial (3 págs.).

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: Pago por compra de Productos Químicos con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-55-2017 para ser utilizados en los Laboratorios de CESCCO; según Memorando N° CESCCO-126-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-55-2017,  Listado de productos químicos, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotizaciones de Suministros de Laboratorio: de Suministros Industriales Symmag (3 págs.) cotización  N° 170321-1019, Representaciones Handals, S. de R.L., (3 págs.), 5 hojas de códigos de Productos Químicos y cotización de Comercial Técnica Industrial (3 págs.), acta de recepción, factura N° 000-001-01-00002703, 000-001-01-00002702, recibo S/N.


title: Por compra de 1 juego de fricciones de ceramica, 2 Liquidos de frenos, 1 mano de obra, para el vehiculo Volkwagen, placa N-11852, color gris asignado a Sub Secretario Pineda Fasquelle, según memorando DMA-0161-2017,  O/C N°SGRM Y SG-013-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-013-2017, cotizaciones Parves N° 1076, Repuestos Japon N° 001613, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

rationale: Pago por compra de 1 juego de fricciones de ceramica, 2 Liquidos de frenos, 1 mano de obra, para el vehiculo Volkwagen, placa N-11852, color gris asignado a Sub Secretario Pineda Fasquelle, según memorando DMA-0161-2017,  O/C N°SGRM Y SG-013-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-013-2017, cotizaciones Parves N° 1076, Repuestos Japon N° 001613, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, recibo N° 0049, factura N° 000-001-01-00001348 y Acta de Recepción de vehículo.


title: Por compra de 1 frasco de Solución Standard de demanda química de oxigeno de 1000 mg/L, 1 frasco S-Difenilcarbazona y 1 frasco de Sulfito de sodio anhidro grado reactivo, CAS 7757-83-7     para ser utilizados en los Laboratorios de CESCCO; según Memorando N° CESCCO-126-2017, orden de Compra N° UCP-57-2017,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-57-2017,  Listado de productos químicos, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotizaciones de Suministros de Laboratorio: de Suministros Industriales Symmag (3 págs.) cotización  N° 170321-1019, Representaciones Handals, S. de R.L., (3 págs.), 5 hojas de códigos de Productos Químicos y cotización de Comercial Técnica Industrial (3 págs.).

rationale: Pago por compra de 1 frasco de Solución Standard de demanda química de oxigeno de 1000 mg/L, 1 frasco S-Difenilcarbazona y 1 frasco de Sulfito de sodio anhidro grado reactivo, CAS 7757-83-7     para ser utilizados en los Laboratorios de CESCCO; según Memorando N° CESCCO-126-2017, orden de Compra N° UCP-57-2017,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-57-2017,  Listado de productos químicos, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotizaciones de Suministros de Laboratorio: de Suministros Industriales Symmag (3 págs.) cotización  N° 170321-1019, Representaciones Handals, S. de R.L., (3 págs.), 5 hojas de códigos de Productos Químicos y cotización de Comercial Técnica Industrial (3 págs.), recibo N° 01008, factura N° 000-001-01-00001207, acta de recepción, cpnstancia electronica de solvencia fiscal,.


title: Reembolso por compra de alimentos y bebidas utilizados en recreovía realizada en la Colinia Hato de Enmedio sector #4 en la Escuela República de Uruguay el día 02 de abril del 2017; solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-087-2017, Informe de recreovía, Facturas N° 000-001-01-00486708, 014-010-01-00477005, Recibo S/N, Copia de Identidad y Listado de Asistencia a la Recreovía.

MARYURY FERNANDA MEJIA CARTAGENA

legalName: MARYURY FERNANDA MEJIA CARTAGENA


title: Reembolso por compra de Juguetes y papel para decorar utilizados en recreovía realizada en la Colinia Hato de Enmedio sector #4 en la Escuela República de Uruguay el día 02 de abril del 2017; solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-087-2017, Informe de recreovía, Factura N° 000-001-01-00486708, Recibo S/N, Copia de Identidad y Listado de Asistencia a la Recreovía.


title: Por compra de 20 bolsas de cemento gris que serán utilizados en Recursos Hídricos, solicitado por el Coordinador de Mantenimieento según memorando MANTENIMIENTO-053-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-047-2017, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvenia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 20 bolsas de cemento gris que serán utilizados en Recursos Hídricos, solicitado por el Coordinador de Mantenimieento según memorando MANTENIMIENTO-053-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-047-2017, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvenia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000871, recibo N° 945,


title: Pago de reembolso en concepto de alimentos y bebidas por atención a Empresarios de KOREA, que visitaron a nuestro pais con el fin de conocer cual es la apertura que existe para inversiones extranjeros en nuestro pais en temas de Energia y Ambiente, según memorando SSE-MA-100-2017, recibo SSE-MA-100-2017, factura N° 000-001-01-00001502.


title: Por compra de 1 Pruebas Bioquímicas GN-B MID-65, Kit de 24 pruebas para ser utilizado en los Laboratorios de CESCCO; según Memorando N° CESCCO-126-2017, orden de Compra N° UCP-58-2017,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-58-2017,  Listado de productos químicos, Notificación de fecha 4 de mayo del 2017 de AgroBioTec, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Cotización de Suministros de Laboratorio: Cotización de Agrobiotek Laboratorios S. de R.L. (3 págs.), de Suministros Industriales Symmag (3 págs.) cotización N° 170321-1019 y cotización de Comercial Técnica Industrial (3 págs.).

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

rationale: Pago por compra de 1 Pruebas Bioquímicas GN-B MID-65, Kit de 24 pruebas para ser utilizado en los Laboratorios de CESCCO; según Memorando N° CESCCO-126-2017, orden de Compra N° UCP-58-2017,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-58-2017,  Listado de productos químicos, Notificación de fecha 4 de mayo del 2017 de AgroBioTec, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Cotización de Suministros de Laboratorio: Cotización de Agrobiotek Laboratorios S. de R.L. (3 págs.), de Suministros Industriales Symmag (3 págs.) cotización N° 170321-1019 y cotización de Comercial Técnica Industrial (3 págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta,  Acta de Recepción CESCCO, Recibo R4 N° 002473 y factura N° 000-001-01-00004884.


title: Por reparación y mantenimiento sumistros 1 e instalación a fotocopiadora CANON IR-2018 de KIT de tambor y cuchilla/rodillo de transferencia/ ajuste sistema de alimentación/reparar puerta lateral  izquierda y ajuste general, 1 reparación y mantenimiento a fotocopiadora SHARP MOD AL-2040cs se instalara el kit de tambor y cuchilla/revelador/corona de transferencia/engranaje del fusor y reparar puerta lateral derecha y ajuste general, 1 mano de obra, según memorando-DGA-163-2017, O/C N°UCP-060-2017,resumen de cotizaciónes N° ucp-060-2017, corporación caribe, Copy- hon , S. de R.L, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiario, certificación de ONCAE.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por reparación y mantenimiento sumistros 1 e instalación a fotocopiadora CANON IR-2018 de KIT de tambor y cuchilla/rodillo de transferencia/ ajuste sistema de alimentación/reparar puerta lateral  izquierda y ajuste general, 1 reparación y mantenimiento a fotocopiadora SHARP MOD AL-2040cs se instalara el kit de tambor y cuchilla/revelador/corona de transferencia/engranaje del fusor y reparar puerta lateral derecha y ajuste general, 1 mano de obra, según memorando-DGA-163-2017, O/C N°UCP-060-2017,resumen de cotizaciónes N° UCP-060-2017, corporación caribe, Copy- hon , S. de R.L, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiario, certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00000565, recibo N° 000464, constancia de reparación, fotocopia de R.T.N.


title: Por compra de 1 frasco M-ENDO-LES, estos productos quimicos seran utilizados en CESCCO, según memorandoCESCCO-126-2017, O/C N° UCP-59-2017, resumen de cotización N° UCP-59-2017, copia de listado de productos quimicos, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizaciones de suministros de Laboratorio,

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

rationale: Reversión por no cumplir con lo solicitado según memorando UPC-108-2017, adjunta nota del provedor de fecha 8 de junio del 2017,ompra de 1 frasco M-ENDO-LES, estos productos quimicos seran utilizados en CESCCO, según memorandoCESCCO-126-2017, O/C N° UCP-59-2017, resumen de cotización N° UCP-59-2017, copia de listado de productos quimicos, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizaciones de suministros de Laboratorio,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-1510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-1510-1-0


title: Por compra de Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte para  el vehiculo Nissan Frontier, palca PAE-434-, color negro asignado a la Direccion General de Recursos Hidricos, según memorando N° DGRH-007-2017, detallado en O/C N° SGRM Y SG-012-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-012-2017, cotización Parves N° 1080, 1081, Repuestos San Luis N° 2925, , 2924, registro de beneficiario, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal,constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

rationale: Pago por compra de Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte para  el vehiculo Nissan Frontier, palca PAE-434-, color negro asignado a la Direccion General de Recursos Hidricos, según memorando N° DGRH-007-2017, detallado en O/C N° SGRM Y SG-012-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-012-2017, cotización Parves N° 1080, 1081, Repuestos San Luis N° 2925, , 2924, registro de beneficiario, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal,constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, recibo N° 0052, factura N° 000-001-01-00001351, 000-001-01-00001352, acta de recepción


title: Por compra de 50 desinfectantes líquido para piso con aroma, bote de 1 galón; solicitado por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-145-2017 y O/C/N° 150-1-5-0599-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 50 desinfectantes líquido para piso con aroma, bote de 1 galón; solicitado por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-145-2017 y O/C/N° 150-1-5-0599-2017, acta de recepción, recibo de pago N° 020388, factura N° 000-001-01-00006481, constancia electronica de solvencia fiscal, comprobante de entrega.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en  O/C/N° 150-1-5-0598-2017; solicitado por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-145-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en  O/C/N° 150-1-5-0598-2017; solicitado por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-145-2017, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00006889, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Reembolso por gastos menores realizados en la Oficina Regional de San Pedro Sula; solicitado por la Coordinadora Regional según memorando MiAmbiente-ORN-32-2017, Recibo S/N, Registro de Beneficiarios, Facturas N° 002-001-01-00077848, 025-001-01-00038777, 025-001-01-00038774, 025-001-01-00038769, 025-001-01-00037398, Tiquetes de peaje N° 1133658, 0802505, 0738089, 1455993, 0761755, 00450459 y 1704290400254790.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de reembolso por gastos efectuados en recreovia realizada el dia viernes 28 de abril del 2017 en las instalaciones del Jardin nacional de niños ubicado frente al instituto Hibueras de la ciudad de Comayguela, según memorando UPEG-143-2017, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 013-002-01-00462377, 013-002-01-00462313, 006-008-01-00341489, 006-010-01-00343805, 012-013-01-00451927, fotocopia de los niños y listado de asistencia de recreovia.

EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

legalName: EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA


title: Pago de reembolso por gastos efectuados en recreovia realizada el dia viernes 28 de abril del 2017 en las instalaciones del Jardin nacional de niños ubicado frente al instituto Hibueras de la ciudad de Comayguela, según memorando UPEG-143-2017, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 013-002-01-00462377, 013-002-01-00462313,012-013-01-00451927, 002-001-01-02788399, 012-025,01-00506926,  fotocopia de los niños y listado de asistencia de recreovia.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de alojamiento de pagina Web con el objento de continuar con el proceso administrativo de pago correspondiente de abril del año 2017, a favor de la empresa Grupo Integra S.A, según memorando GA-209-2017, factura N° 000-001-01-00000118, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo N° 236498, fotopcopia de servicio de alojamiento del sistema de licenciamiento simplificado en linea de la Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE).

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por compra de 3 cartuchos de tinta HP C4911A color Cyan y 3 cartucho de tinta HP C4913A color amarillo; solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-094-2017 y O/C N° 150-1-10-0005-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

rationale: Pago por compra de 3 cartuchos de tinta HP C4911A color Cyan y 3 cartucho de tinta HP C4913A color amarillo; solicitado por el Director General de Energía según Memorando DGE-094-2017,  Lista solicitud de Tóners, Memorando N°  GA-UCP-125-2017, Nota de ACOSA de fecha 11 de julio del presente año,  Constancia de Registro de Beneficiarios,  O/C N° 150-1-10-0005-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura y recibo N° 015-003-01-00098990 y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

description: Pago  por compra de 3 cartuchos de tinta HP C4911A color Cyan y 3 cartucho de tinta HP C4913A color amarillo; solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-094-2017,  O/C N° 150-1-10-0005-2017,  acta de Recepción de mercadería recibida, factura y recibo  N° 015-003-01-00098990 y  Constancia electrónica de Solvencia Fiscal

type: OFI

description: Se realiza Reversión al F-01 N° 1527 a favor de ACOSA por valor de L.5,573.54 (Estado Devengado), en vista que la cuenta Bancaria del Proveedor esta deshabilitada y la transferencia aparece anulada en sistema SIAFI;  en la  compra de 3 cartuchos de tinta HP C4911A color Cyan y 3 cartucho de tinta HP C4913A color amarillo,  O/C N° 150-1-10-0005-2017,   según Memorando N°  GA-UCP-125-2017, Nota de ACOSA de fecha 11 de julio del presente año.


title: Pago de poliza a la Empresa Mapfre Honduras por los vehicuos Volkswagen, motor CNEO11903,CHASIS WVZZZHZCAA069926, PICK UP, GRIS PLATA, AÑO 2012 SIN PLACA, TOYOTA HILUX, MOTOR 3L-4923485, LN166-004-2405, PICK UP, BLANCO AÑO 2000, N-08590, según memorandos SGRM Y SG-115-2017, 375-2016, recibo N° 1517727, factura N° 0405217, constancia de solvencia fiscal, registro de beneficiarios.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Tóners HP Q7581A (503A), color Cyan, 3 Tóners HP Q7582A (503A) color amarillo y 3 Tóners Hp Q7583A (503A), color magenta; solicitados por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-094-2017,  lista  de tóners solicitados, Orden de Compra N° 150-1-10-0006-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión a solicitud de la Coordinadora del Area de Compras y Pagos según memorando UCP-114-2017,  Orden de Compra N° 150-1-10-0006-2017, que corresponde a la compra de Toners (amarillo, Cyan, Magenta) porque el proveedor Centromatic S.A de C.V informo que no podia cumplir con lo solicitado del proceso de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-1528-1-0


title: Por compra de 3 cartuchos de tinta HP 10 C4844A color negro; solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-094-2017 y O/C N° 150-1-10-0008-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 3 cartuchos de tinta HP 10 C4844A color negro; solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-094-2017,  O/C N° 150-1-10-0008-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00011678, recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 22 Tóners HP, color negro: 7 Tóners 85A(CE285A), 2 modelo 35A (CB435A), 3 modelo Q5949A (49A), 5 modelo Q2612A (12A) y 5 modelo Q6470A (501A); solicitados por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-094-2017,  lista  de tóners solicitados, Orden de Compra N° 150-1-10-0007-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 22 Tóners HP, color negro: 7 Tóners 85A(CE285A), 2 modelo 35A (CB435A), 3 modelo Q5949A (49A), 5 modelo Q2612A (12A) y 5 modelo Q6470A (501A); solicitados por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-094-2017,  lista  de tóners solicitados, Orden de Compra N° 150-1-10-0007-2017,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, Recibo S/N, factura N° 006-012-01-00006913 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 22 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio y 34 resmas de papel bond base 20 tamaño carta; solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-094-2017 y O/C N° 150-1-10-0010-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 22 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio y 34 resmas de papel bond base 20 tamaño carta; solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-094-2017,  O/C N° 150-1-10-0010-2017, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-006-01-00096753, recibo S/N  y Constancia electrónica de Solvencia fiscal.


title: Reembolso por compra de Juguetes y vasos utilizados en recreovía realizada en la Aldea La Lima del municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán; solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-252-2017, Descripción de gastos, facturas N°000-005-01-00126840, 014-001-01-05382633, Recibo S/N, Copia de Identidad, Programa de la recreovía, Informe y Listado de Asistencia.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 15 resmas de papel bond base 20 tamaño legal, color blanco (resma de 500 unidades) y 2 resmas  Acetato o Filmina transparente, tamaño carta (resma de 100 unidades); solicitados por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-094-2017,  lista  de materiales solicitados, Orden de Compra N° 150-1-10-0009-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 15 resmas de papel bond base 20 tamaño legal, color blanco (resma de 500 unidades) y 2 resmas  Acetato o Filmina transparente, tamaño carta (resma de 100 unidades); solicitados por el Director General de Energía según Memorando N° DGE-094-2017,  lista  de materiales solicitados, Orden de Compra N° 150-1-10-0009-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo N° 01-000355, factura N° 000-001-01-00004074 , Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Reembolso por compra de Alimentos utilizados en recreovía realizada en la Aldea La Lima del municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán; solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-252-2017, Descripción de gastos, factura N°006-08-01-00339254, 014-001-01-05382632, Recibo S/N, Copia de Identidad, Programa de la recreovía, Informe y Listado de Asistencia.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 cajas para archivo, tamaño oficio, sustentable; solicitado por la Coordinadora de Preintervención y la  Encargada de Archivo según Memorando N° GA-Arch-014-2017,  Orden de Compra N° 150-1-5-0600-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 cajas para archivo, tamaño oficio, sustentable; solicitado por la Coordinadora de Preintervención y la  Encargada de Archivo según Memorando N° GA-Arch-014-2017,  Orden de Compra N° 150-1-5-0600-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00013169, recibo N° 020284,constancia electronica de solvencia fiscal,


title: Pago de reembolso de por la realización de recreovia realizada el dia sabado 29 de abril del 2017, en las instalciones del parque la Amistad colonia 21 de febrero Comayaguela del 2017, según memorando DIBIO/138/2017, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 000-001-01-00851186, informe y fotografias de recreovia y listado de participantes.

MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

legalName: MARIA HAYDEE PEREZ MELARA


title: Pago de reembolso de por la realización de recreovia realizada el dia sabado 29 de abril del 2017, en las instalciones del parque la Amistad colonia 21 de febrero Comayaguela del 2017, según memorando DIBIO/138/2017, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 000-001-01-00851186, 000-001-01-00587283, informe y fotografias de recreovia y listado de participantes


title: Reembolso por compra de 30 meriendas y 30 almuerzos para el día martes 25 de abril y 20 meriendas el día miércoles 26 de abril del presente año, utilizados en el "Taller de Fortalecimiento a los Organismos de Cuencas para la Socialización de Instrumentos Técnicos y Legales de la DGRH/MIAMBIENTE"  realizado en las ciudades de Ocotepeque (Municipios: Santa Fé, Concepción, Sinuapa, San Marcos y San Francisco del Valle) y la ciudad de Santa Rosa de Copán; según Memorando N° DGRH-254-2017, Factura N° 001-001-01-00001565,  recibo S/N, copia de Identidad, Cotizaciones S/N: El Acacio y Hot Food, Informe de la Gira realizada (7 págs.) y Lista de Asistencia (5 págs.).

ADALID MUNGUIA MUNGUIA

legalName: ADALID MUNGUIA MUNGUIA

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS


title: Por la compra de Boletos de alta seguridad infalsificable, tipo concierto en cartoncillo, para impresión térmica, Impresos en Policromía 3x2" numerados (numeración de inventario de fábrica) y perforados, 4 modelos diferentes desglosados así: 75000 boletos para niño, 75000 para adulto, 75000 para adulto mayor y 75000 boletos para extranjero,  que serán utilizados en el Zoológico Rosy Walther según Memorandos N° CNCRERW-144-2017, GA-206-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-042-2017, Cotizaciones S/N de Honduras Fun Group, de Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico y XMedia Impresos, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, ONCAE Formulario F-I-005 solicitud para Agregar Proveedor al Módulo de Difusión para compra menor y Formulario ONCAE F-05.

name: HONDURAS FUN GROUP ENTERTAINMENT SOCIEDAD DE RESPONSALIDAD LIMITADA

streetAddress: BUL. KENNEDY COMPLEJO BODEGAS YOJOA BODEGA 7 LOCAL 2

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la compra de Boletos de alta seguridad infalsificable, tipo concierto en cartoncillo, para impresión térmica, Impresos en Policromía 3x2" numerados (numeración de inventario de fábrica) y perforados, 4 modelos diferentes desglosados así: 75000 boletos para niño, 75000 para adulto, 75000 para adulto mayor y 75000 boletos para extranjero,  que serán utilizados en el Zoológico Rosy Walther según Memorandos N° CNCRERW-144-2017, GA-206-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-042-2017, Cotizaciones S/N de Honduras Fun Group, de Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico y XMedia Impresos, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, ONCAE Formulario F-I-005 solicitud para Agregar Proveedor al Módulo de Difusión para compra menor y Formulario ONCAE F-05, acta de recepcion, recibo N° 102, factura N° 000-001-01-00000161.


description: Por la compra de Boletos de alta seguridad infalsificable, tipo concierto en cartoncillo, para impresión térmica, Impresos en Policromía 3x2" numerados (numeración de inventario de fábrica) y perforados, 4 modelos diferentes desglosados así: 75000 boletos para niño, 75000 para adulto, 75000 para adulto mayor y 75000 boletos para extranjero,  que serán utilizados en el Zoológico Rosy Walther según Memorandos N° CNCRERW-144-2017, GA-206-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-042-2017, Cotizaciones S/N de Honduras Fun Group, de Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico y XMedia Impresos, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, ONCAE Formulario F-I-005 solicitud para Agregar Proveedor al Módulo de Difusión para compra menor y Formulario ONCAE F-05.

legalName: HONDURAS FUN GROUP ENTERTAINMENT SOCIEDAD DE RESPONSALIDAD LIMITADA

rationale: Pago por la compra de Boletos de alta seguridad infalsificable, tipo concierto en cartoncillo, para impresión térmica, Impresos en Policromía 3x2" numerados (numeración de inventario de fábrica) y perforados, 4 modelos diferentes desglosados así: 75000 boletos para niño, 75000 para adulto, 75000 para adulto mayor y 75000 boletos para extranjero,  que serán utilizados en el Zoológico Rosy Walther según Memorandos N° CNCRERW-144-2017, GA-206-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-042-2017, Cotizaciones S/N de Honduras Fun Group, de Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico y XMedia Impresos, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, ONCAE Formulario F-I-005 solicitud para Agregar Proveedor al Módulo de Difusión para compra menor y Formulario ONCAE F-05, acta de recepcion, recibo N°102, factura N° 000-001-01-00000161.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 24 desodorantes de inodoro en pastilla 60 gr y 6 botes de cloro líquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico (bote de 1 galón); solicitados por el Enlace administrativo Regional San Pedro Sula según Memorando N°  MiAmbiente-ORN-30-2017,  orden de compra N° 150-1-5-0605-2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 24 desodorantes de inodoro en pastilla 60 gr y 6 botes de cloro líquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico (bote de 1 galón); solicitados por el Enlace administrativo Regional San Pedro Sula según Memorando N°  MiAmbiente-ORN-30-2017,  orden de compra N° 150-1-5-0605-2017, Acta de recepción de Mercadería, factura N° 000-002-01-00007344, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 6 botes Limpiador desinfectante y desodorante (bote de 1 galón); solicitados por el Enlace administrativo Regional San Pedro Sula según Memorando N°  MiAmbiente-ORN-30-2017,  orden de compra N° 150-1-5-0603-2017.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 6 botes Limpiador desinfectante y desodorante (bote de 1 galón); solicitados por el Enlace administrativo Regional San Pedro Sula según Memorando N°  MiAmbiente-ORN-30-2017,  orden de compra N° 150-1-5-0603-2017, acta de recepción, recibo N° 020387, factura N° 000-001-01-00006544, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia PGR-S-3561-3561-3561-2017, comprobante de entrega.


rationale: Pago por la compra de Boletos de alta seguridad infalsificable, tipo concierto en cartoncillo, para impresión térmica, Impresos en Policromía 3x2" numerados (numeración de inventario de fábrica) y perforados, 4 modelos diferentes desglosados así: 75000 boletos para niño, 75000 para adulto, 75000 para adulto mayor y 75000 boletos para extranjero,  que serán utilizados en el Zoológico Rosy Walther según Memorandos N° CNCRERW-144-2017, GA-206-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-042-2017, Cotizaciones S/N de Honduras Fun Group, de Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico y XMedia Impresos, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, ONCAE Formulario F-I-005 solicitud para Agregar Proveedor al Módulo de Difusión para compra menor y Formulario ONCAE F-05, acta de recepcion, recibo N° 102, factura N° 000-001-01-00000161,


title: Por compra de 2000 botellones de 5 galones para todas las las direcciones y unidades de esta Secretaria de Estado, según memorando SGRM y SG-118-2017, O/C N° 150-1-5-0608-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 2000 botellones de 5 galones para todas las las direcciones y unidades de esta Secretaria de Estado, según memorando SGRM y SG-118-2017, O/C N° 150-1-5-0608-2017, Constancia de la Procuraduría General de la República N° PGR-S-3325-3325-3325-2017, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Permiso de Operación de  Negocio N° A 091251 Alcaldía Municipal del Distrito Central, copia del Registro Tributario Nacional, copia de Constancia de Solvencia Impuesto Personal N° 03-63041458862, Certificación de ONCAE, factura N°  003-005-01-00074297, Recibo S/N y Acta de Compromiso.


title: Por compra de 65 combos de Sandwichs cubano con refresco, 1 transporte, estos seran utilizados en el taller de socilización y fortalecimiento del Consejo de sub Cuenca del rio Guacerique, según memorando DGRH N° 265-2017, nota de invitación, constancia electronica de solvencia fiscal, cerfificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiario, cotización carpa blanca, multiservicios profesionales.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

rationale: Pago por compra de 65 combos de Sandwichs cubano con refresco, 1 transporte, estos seran utilizados en el taller de socilización y fortalecimiento del Consejo de sub Cuenca del rio Guacerique, según memorando DGRH N° 265-2017, nota de invitación, constancia electronica de solvencia fiscal, cerfificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiario, cotización carpa blanca, multiservicios profesionales, O/C N° UCP-70-2017, registro de cotizaciones N° UCP-68-2017, cotizaciones Carpa blanca, Multiservicios Profesionales, Informe, Listado de participantes, factura N° 000-001-01-00000208, reciboS/N.


title: Por compra por catalogo electronico de 2 acido muriatico (uso hospitalario), 6 unidades de cera antiderrapante para pisos bote de 1 galon, según memorando MIAMBIENTE-ORN-30-2017, O/CN° 150-1-5-0604-2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 2 acido muriatico (uso hospitalario), 6 unidades de cera antiderrapante para pisos bote de 1 galon, según memorando MIAMBIENTE-ORN-30-2017, O/CN° 150-1-5-0604-2017, recibo N° 02046, factura N° 000-001-01-00003123, acta de recepción, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Cartuchos de tinta HP-60 (CC640WL), negro, solicitado por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos según Memorando N° UCEMR-008-2017, orden de compra N° 150-1-5-0551-2017.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Cartuchos de tinta HP-60 (CC640WL), negro, solicitado por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos según Memorando N° UCEMR-008-2017, orden de compra N° 150-1-5-0551-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 015-003-01-00091222, Recibo N° 015-003-01-00091222 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.