title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-004-01-06055718 POR L.5,400.00 EN CONCEPTO DE (3) SUSCRIPCIONES ANUALES AL DIARIO EL HERALDO, FINALIZANDO EL 31 DE DIC DE 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 012-PA-2017 con resumen: Auxiliar de Planificacion Monitoreo y Evaluacion

currency: HNL

MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS

Instituto de la Propiedad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto de la Propiedad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - PATH

ue: 7 - PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 15 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

proyecto: 4 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 1 - Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas

rationale: MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: Precompromiso a favor de ACOSA según orden de compra 242-1-1-0093-2017 de ONCAE para (70) Resmas de papel bond tamaño legal a usarse en las oficinas de la DINAF.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale: Pago a favor de ACOSA por factura No. 016-001-01-00048047 del 31 de enero de 2017, para compra de (70) Resmas de papel bond tamaño legal a usarse en las oficinas de la DINAF. Esto según orden de compra 242-1-1-0093-2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. PARA COMPRA DE (3) BOTES DE CREMORA MARCA RED AND WHITE Y (5) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS DE OCHO UNIDADES.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00001602; PARA COMPRA DE (3) BOTES DE CREMORA MARCA RED AND WHITE Y (5) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS DE OCHO UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA PARA COMPRA DE (18) BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: REVERSIÓN DE COMPROMISO DE PAGO NO UTILIZADO EN LA COMPRA DE (18) BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-614-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-015-01-00012922 DEL 16-MAY-17  PARA COMPRA DE (18) BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. PARA COMPRA DE (10) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS DE OCHO UNIDADES.

rationale: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00001600 DEL 08-MAY-2017; PARA COMPRA DE (10) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS DE OCHO UNIDADES. SEGÚN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DINAF.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LUDOVICO VIDES BERLIOZ (MR. WASH) PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK VIN WV1ZZZ2HZEA044388 POR 106,071 KMS, VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA DINAF.

LUDOVICO VIDES BERLIOZ

legalName: LUDOVICO VIDES BERLIOZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE LUDOVICO VIDES BERLIOZ / MR. WASH; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00034841 DEL 08-MAYO-2017, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA: AMAROK, VIN: WV1ZZZ2HZEA044388, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE DINAF.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REASA PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK VIN WV1ZZZ2HZEA039865 POR 90,000 KMS, VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA DINAF.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A (REASA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-005-01-00005228 DEL 04-MAY-2017;  POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK VIN WV1ZZZ2HZEA039865 POR 90,000 KMS, VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA DINAF.


title: Precompromiso a favor de YIP SUPERMERCADOS según orden de compra N° 242-1-1-0094-2017 para compra de 5 Rótulos plásticos para la señalización de piso mojado.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS por factura N°000-002-01-00005697 del 30 de enero 2017 por compra de 5 Rótulos plásticos para la señalización de piso mojado según orden de compra N° 242-1-1-0094-2017.


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005961 DEL 20-ABR-17; POR COMPRA DE (50) REFRIGERIOS, ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y SU DEBIDO TRASPORTE PARA CONFERENCIA DE PRENSA BRINDADA EN EL SALON TEMIS. ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-053-DINAF-2017.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP, EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0136-2017 DEL 04-MAY-17 PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE MIGRACIÓN DE LA DINAF.

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

rationale: PAGO A YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. EN RELACION A LA FACTURA 000-002-01-00006708 Y 000-002-01-00006709 DEL 05 DE MAYO DEL 2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE COFFE BREAK EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE SE BRINDARAN EN LAS MESAS DE PROTECCION DE LOS MUNICIPIOS DETALLADOS EN EL REFERIDO MEMORANDUM.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP, EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0137-2017 DEL 04/MAY/2017 PARA COMPRA DE INSUMOS  SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF.

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ANULACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-626-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-626-1-0


title: Precompromiso a favor de DELICIAS VIAN por orden de compra OC-003-DINAF-2017 para alimentación en actividad de la DINAF.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: Pago a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN) por factura N°000-001-01-00001284 del 27 de enero de 2017 por compra de (15) Coffe Break con bebida para los miembros del Comité de Asignación de Adopciones y los funcionarios de la DINAF quienes programaron su primera reunión el día viernes 27 de enero.  Compra según orden OC-003-DINAF-2017.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-060-DINAF-2017 PARA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PERÍMETRO INTERNO Y EXTERNO DE ESCUELA Y EDIFICIO DE DINAF PROGRAMADO PARA EL DIA VIERNES 05/05/17.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO A FAVOR DE TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V., EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005118 DEL 05-MAY-17; POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PERÍMETRO INTERNO Y EXTERNO DE ESCUELA Y EDIFICIO DE DINAF PROGRAMADO PARA EL DIA VIERNES 05/05/17.SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-060-DINAF-2017


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE LUCINDO HERRERA EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS POR ATENCIÓN MÉDICA EN EL HOSPITAL ESCUELA A FAVOR DE MARTHA ZAIRE; DANDO CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO ADQUIRIDO SEGÚN ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA ENRE EL ESTADO DE HONDURAS, CASA ALIANZA Y LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

JOSE LUCINDO HERRERA

legalName: JOSE LUCINDO HERRERA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, PARA COMPRA DE (4) LLANTAS NO. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. EN RELACION A LA FACTURA 001-002-01-00001362 DEL 22 DE MAYO DEL 2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) LLANTAS NO. 245/65R17.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE DELICIAS VIAN PARA COMPRA DE (67) REFRIGERIOS CON BEBIDA, (1) PASTEL PARA 60 PERSONAS Y (60) ARREGLOS DE CUBETA CON FLOR ROJA SEGÚN SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA DE LA DINAF.

rationale: PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJÍA (DELICIAS VIAN), EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001495 DEL 12-MAY-2017; POR COMPRA DE (67) REFRIGERIOS CON BEBIDA, (1) PASTEL PARA 60 PERSONAS Y (60) ARREGLOS DE CUBETA CON FLOR ROJA. ESTO SEGÚN SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA DE LA DINAF PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIÉSEL A LOS VEHÍCULOS DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE (SAN PEDRO SULA) DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CLAUDIA MARIA RIVERA PAPP POR FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE MATERIAL UTILIZADO EN EL TALLER CRIANDO CON AMOR DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2017.

CLAUDIA MARIA RIVERA PAPP

legalName: CLAUDIA MARIA RIVERA PAPP

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MILVIAN IRACEMA TRIMINIO CASTELLANOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-03912736 POR COMPRA DE TOLDOS Y LAZO PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL DE CEIBA Y REGIONAL DE OCCIDENTE.

MILVIAN IRACEMA TRIMINIO CASTELLANOS

legalName: MILVIAN IRACEMA TRIMINIO CASTELLANOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L PARA COMPRA DE (20) REFRIGERIOS EMPACADOS CON REFRESCO Y SU DEBIDO TRANSPORTE SGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO A FAVOR DE  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006099 DEL 09-MAY-2017; POR COMPRA DE (20) REFRIGERIOS EMPACADOS CON REFRESCO Y SU DEBIDO TRANSPORTE SGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO, POR COMPRA DE LLAVIN A UTILIZARSE EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN DE LA DINAF.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR COMPRA DE (3)ALMUERZOS PARA NIÑOS, LOS CUALES FUERON ATENDIDOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE LA DINAF.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V. PARA SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI ASIGANADO A LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE, CON VIN MMBJNKL30GH033005 POR 20,000 KMS.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V.; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00031510 DEL 20-MA-2017 POR SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI ASIGANADO A LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE, CON VIN MMBJNKL30GH033005 POR 20,000 KMS.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE WENDY MAYROVY VARELA MORAZAN POR GASTOS EN PAGO DE LA FACTURA NO. 002-001-01-00000118 DEL 04-MAY-17 POR PRODUCCIÓN DE DOS TALONARIOS PARA CONSTANCIAS DE RETENCIÓN.

WENDY MAYROVY VARELA MORAZAN

legalName: WENDY MAYROVY VARELA MORAZAN


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MILVIAN IRACEMA TRIMINIO CASTELLANOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 006-001-01-00032548 POR COMPRA DE (2) ALMUERZOS PARA INSTRUCTORES EN TALLER DE RUP.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE (15,000 KMS) CHASIS JTFSS22P300154329.

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

rationale: PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-002-01-00003325 DEL 11-MAY-2017; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE (15,000 KMS) CHASIS JTFSS22P300154329.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V PARA COMPRA DE (20) BOLSAS DE SNIKERS MINI BOLSA.

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE MARCO DE POLITICA PUBLICA Y NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00006826 DEL 11-MAY-2017;  POR COMPRA DE (20) BOLSAS DE SNIKERS MINI BOLSA.


title:
PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA
PARA IMPRESIONES DE TRIFOLIOS.

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001629 DEL 12-MAY-2017; POR IMPRESIÓN DE (1400) TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA FULL COLOR EN PAPEL SATINADO.


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00006707 DEL 05-MAY-2017; PARA COMPRA DE (1) PAQUETE DE VEINTICUATRO JUGOS NECTAR DE PIÑA EN LATA, (20) PAQUETES DE GALLETA WAFFLE, (20) 6PACK NECTAR DEL MONTE MANZANA, (1) PAQUETE DE VENTICUATRO UNIDADES DE JUGOS NECTAR DE MANZANA EN LATA, (24) LATAS DE NECTAR DEL MONTE MANZANA, (24) LATAS DE NECTAR DEL MONTE PERA Y (24) NECTAR PETIT DURAZNO EN LATA. ESTO SEGUN LA SOLICITUD REALIZADA POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF.


title: Pago a favor del AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. por las facturas:  (1) No. 000-002-01-00951308 del medidor con clave:  77026224 por L. 22.86 correspondiente a la DINAF Edificio Nuevo SPS.   (2) No. 000-002-01-00975599 del medidor con clave:  207462 por L. 82.84 correspondiente a la DINAF Casitas SPS.    (3) No. 000-002-01-00951111 del medidor con clave:  15113908 por L. 35.55 correspondiente a la DINAF Edificio Nuevo SPS.    (4) No. 000-002-01-00924518 del medidor con clave:  15106740 por L. 120.44 correspondiente a la DINAF Edificio Antiguo SPS. Facturas correspondientes al servicio de agua potable durante el mes de abril de 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO (2 DE 5) A FAVOR DE MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES, VALOR CORRESPONDIENTE AL 15% DEL TOTAL SEGÚN CONTRATO.

MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA

legalName: MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA


title: PAGO (2 DE 5) A FAVOR DE MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES, VALOR CORRESPONDIENTE AL 15% DEL TOTAL SEGÚN CONTRATO.

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE (15,000 KMS) CHASIS JTFSS22900155338.

rationale: PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO.  003-002-01-00003393 DEL 22-MAY-2017; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE COLOR BEIGE MICROBUS, PLACA 9213 AÑO 2016, CHASIS JTFSS22900155338 (POR 15,000 KMS).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013-C-2017 con resumen: Gestor de Monitoreo y Evaluacion

HILDA PATRICIA MAIRENA MEJIA

legalName: HILDA PATRICIA MAIRENA MEJIA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-17-1-0


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REASA PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK 4X4 VIN W1ZZZ2HZEA039927 POR 105,000 KM.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

rationale: PAGO A FAVOR DE REASA, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-005-01-00005336 DEL 19-MAY-2017; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 105,000 KM DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK 4X4 VIN W1ZZZ2HZEA039927 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DEL SUR.


title: Precompromiso a favor de PAPELERIA HONDURAS según orden de compra 242-1-1-0096-2017 del 27 de enero de 2017 para la compra de 100 cajas para archivo tamaño carta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por factura N° 000-001-01-00011247 del 7 de febrero de 2017 correspondiente a la compra de (100) cajas de cartón para uso en el archivo general de la DINAF, según orden de compra 242-1-1-0096-2017 del 27 de enero de 2017.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MMBJNKL30HH000606 POR 20,000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V.; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00040502 DEL 19-MAY-2017; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 GLX2 VIN MMBJNKL30HH000606 POR 20,000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MMBJNKL30GH036931 POR 20,000 KM ASIGNADO A LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V.; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00040723 DEL 24-MAYO-2017, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA: MITSUBISHI, VIN: MMBJNKL30GH036931, PLACA: PDX9259, ASIGNADO A DINAF, OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MMBJNKL30HH000650 POR 10,000 KM ASIGANADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00032826 DEL 20-JUN-2017; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MMBJNKL30HH000650 POR 10,000 KM ASIGANADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.


title: PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO, 000-001-01-00012929 DEL 24 DE ABRIL DE 2017 POR COMPRA DE (1) UN ARREGLO FLORAL PARA SER ENVIADO A LA ING. ZOILA CRUZ POR LA PÉRDIDA DE SU ESPOSO.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


title: PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO, 000-001-01-00013469 DEL 16 DE MAYO DE 2017 POR COMPRA DE (1) UN ARREGLO FLORAL PARA SER ENVIADO EN MUESTRA DE SOLIDARIDAD, AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR LA PÉRDIDA DEL COMISIONADO GUSTAVO MANZANARES.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) de la factura N°000-250-01-05384942 del 30 de ABRIL de 2017 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 del mes de abril de 2017 correspondiente a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 118.44 a una tasa de cambio de L23.6388.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-004-01-00025906 DEL 08-MAY-2017 POR L.3,018.52 EN CONCEPTO DE (2) SUSCRIPCIONES ANUALES AL DIARIO LA PRENSA, FINALIZANDO EL 31 DE DIC DE 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a Eduardo Samuel Cruz Alonzo por concepto de gastos de alimentación correspondientes al mes de mayo de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación correspondientes al mes de mayo de 2017, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.

CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO

legalName: CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006164 DEL 16-MAY-2017 POR LA COMPRA DE (20) COFFEE BREAK, (20) ALMUERZOS Y SU DEBIDO TRANSPORTE; ESTO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ASISTENTES AL TALLER DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR LAS LEYES DE ADOPCIONES CON PERSONAL DE LA DINAF Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS).


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. PARA COMPRA DE (4) LLANTAS NO. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00001423 DEL 30 DE JUNIO DE 2017; POR COMPRA DE (4) LLANTAS NO. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, PARA VEHÍCULO MITSUBISHI L200 DE LA DINAF REGIONAL ATLÁNTIDA.


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006199 DEL 17-MAY-2017 POR LA COMPRA DE (25) COFFEE BREAK, Y SU DEBIDO TRANSPORTE; ESTO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ASISTENTES AL TALLER DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE Y LA LEY ADN; ESTO JUNTO A LA COMISIÓN DICTAMINADORA DEL CONGRESO NACIONAL.


title: Pago a favor de JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (Gasolinera UNO Comayagua/INSA) de la factura Proforma N°0098 con fecha 05 de abril de 2017, para abastecer de combustible (Diésel) los vehículos de la Regional Centro correspondiente al mes de abril de 2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP PARA COMPRA DE INSUMOS DE DIRECCION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00007044 DEL 31-MAY-2017 POR COMPRA DE GOLOSINAS / CONSUMIBLES CON EL FIN DE PODER ATENDER EN LAS CONSTANTES REUNIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF.


title: Pago a favor de LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ (Gasolinera Puma El Aterrizaje) de la factura No. 000-003-01-00046303 con fecha 10 de MAYO de 2017, para abastecer de ombustible (Diésel) los vehículos de la DINAF Oficina Regional Sur en el mes de junio de 2017.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO PARA TRES SALONES DE LA DINAF, (6) MESAS REDONDAS, (85) SILLAS CON FORRO, (6) MANTELES PARA MESA, (70) COFFEE BREAK Y EL TRANSPORTE DEL EQUIPO Y ALIMENTOS ANTES MENCIONADOS.

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006280 DEL 26-MAY-2017, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO PARA TRES SALONES DE LA DINAF, (6) MESAS REDONDAS, (85) SILLAS CON FORRO, (6) MANTELES PARA MESA, (70) COFFEE BREAK Y EL TRANSPORTE DEL EQUIPO Y ALIMENTOS ANTES MENCIONADOS.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE DELMY YOLANDA MEJÍA (DELICIAS VIAN) PARA LA COMPRA DE (15) COFFEE BREAK DESTINADOS PARA ALIMENTACIÓN EN EVENTO ORGANIZADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA MEJÍA (DELICIAS VIAN); EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001531 DEL 26-MAY-2017 POR LA COMPRA DE (15) COFFEE BREAK DESTINADOS PARA ALIMENTACIÓN EN EVENTO ORGANIZADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA CELULAR ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF  (94574394) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, MARZO Y ABRIL DE 2017. (SEGÚN LAS DISPOCICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA, EL MONTO MÁXIMO ES DE CIEN DÓLARES AMERICANOS POR MES).

MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ

legalName: MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) de la factura No. 000-250-01-05125186 del 31 de marzo de 2017 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 del mes de marzo de 2017 correspondiente a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 118.44 a una tasa de cambio de L23.6585.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO), PARA LA COMPRA DE (70) ALMUERZOS  CON REFRESCO NATURAL Y EL SERVICIO DE AUDIO; ESTO PARA REALIZAR REUNIÓN EN EL CODEM EL DÍA MIÉRCOLES 07 DE JUNIO DE 2017, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DINAF.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO), EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000020, POR LA COMPRA DE (70) ALMUERZOS  CON REFRESCO NATURAL Y EL SERVICIO DE AUDIO; ESTO PARA REALIZAR REUNIÓN EN EL CODEM EL DÍA MIÉRCOLES 07 DE JUNIO DE 2017, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DINAF.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA, PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA COASTER CHASIS 1069076 POR 56,000 KM.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE ESCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-002-01-00003517 DEL 07-JUNIO-2017, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE LOS 56000 KM DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: MICRO BUS, CHASIS: 1069076, ESTE VEHICULO SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DINAF PRINCIPAL.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) de la factura No. 000-250-01-05651139 del 31 de mayo de 2017 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 del mes de mayo de 2017 correspondiente a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 118.44 a una tasa de cambio de L23.6297.


title: Pago a favor de NAVEGA por factura N°000-038-01-00001660 con fecha 03 de abril del 2017 por L.18,491.80 (US$ 782.00 a una tasa de cambio de L. 23.6468), correspondiente al servicio de enlace de datos (Internet) de la DINAF SEDE durante el mes de abril de 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de NAVEGA por factura N°000-038-01-00003800 con fecha 03 de mayo del 2017 por L.18,485.46 (US$ 782.00 a una tasa de cambio de L. 23.6387), correspondiente al servicio de enlace de datos (Internet) de la DINAF SEDE durante el mes de mayo de 2017.


title: Pago a favor de NAVEGA por factura N°000-038-01-00105902 con fecha 02 de JUNIO del 2017 por L.18,468.42 (US$ 782.00 a una tasa de cambio de L. 23.6169), correspondiente al servicio de enlace de datos (Internet) de la DINAF SEDE durante el mes de JUNIO de 2017.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMRPA DE INSUMOS A UTILIZARSE POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR Y LA JEFATURA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DINAF.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00007109 DEL 07-JUN-17; PARA COMRPA DE INSUMOS A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR Y LA JEFATURA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DINAF.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA MEJIA (DELICIAS VIAN) PARA COMPRA DE (20) COFFEE BREAK SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA D ELA DIANF.

rationale: PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA MEJIA (DELICIAS VIAN) ; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001607 DEL 02-JUN-17 POR COMPRA DE (20) COFFEE BREAK SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA D ELA DIANF PARA LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE OPERADORES DE JUSTICIA Y JEFATURAS DE LA DINAF.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V PARA COMPRA DE (11) PLATOS TÍPICOS HONDUREÑOS, (3) ANAFRE DE FRIJOLES, (11) GASEOSAS CON REFIL Y (4) MESEROS PARA ALIMENTACIÓN DE EVENTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: PAGO A HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN RELACION A LA FACTURA 000-001-01-00030683 DEL 26 DE MAYO DEL 2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BANQUETE PARA CENA DE TRABAJO SOSTENIDA ENTRE PERSONAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS Y LA DINAF, EN LA QUE SE CONCRETA LAS RECOMENDACIONES E IMPLEMENTACIONES SOBRE EL TALLER CONECTADOS, REALIZADO EN LA DINAF DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 016-C-2017 con resumen: Oficlal de Adquisiciones

DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: DILMA ISABEL ACEITUNO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L., PARA COMRPA DE (6) DESAYUNOS EMPACADOS, (25) COFFEE BREAK, (25) SILLAS ACOLCHONADAS, (1) SISTEMA DE AUDIO COMPLETO CON 2 MICROFONOS Y EL TRANSPORTE DE DICHO SERVICIO. PARA UTILIDAD EN EL EVENTO DE REINAGURACIÓN DEL CENTRO DE PASO CASITAS KENNEDY EL DÍA LUNES 12 DE JUNIO DE 2017.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago a Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L. en relacion a la factura 000-001-01-00006457 del 12 de Junio del 2017, en concepto de compra 6 desayunos completos para la reunion de preparacion del lanzamiento oficial de la Maestria en "Proteccion de la Infancia y Justicia Penal".


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00001991 del 18 de abril de 2017 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de ABRIL 2017  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 79,062.50. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 47,437.50. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 31,625.00. (4)  Regional Choluteca por L. 31,625.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 31,625.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 31,625.00. (7)  Regional Ceiba por L. 31,625.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 31,625.00. (9)  Regional Comayagua por L. 31,625.00. NOTA: SE HACE DEDUCCIÓN DE HNL. 27,401.01 POR ROBO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EL PRADO.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00002062 del 15 de MAYO de 2017 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de MAYO 2017  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 79,062.50. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 47,437.50. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 31,625.00. (4)  Regional Choluteca por L. 31,625.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 31,625.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 31,625.00. (7)  Regional Ceiba por L. 31,625.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 31,625.00. (9)  Regional Comayagua por L. 31,625.00.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Reembolso a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO, por pago correspondiente a la reparación de una llanta del vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: Reembolso a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO, por compra de Llanta 18-90/90 para motocicleta, Neumático18-325/350 para motocicleta y por el pago de cambio de llanta de motocicleta que se utiliza para servicios de mensajeria de la DINAF.


title: PAGO A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (IMPRENTA SE-RO) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000267 DEL 09-MA-2017 POR (100) ADHESIVOS IMPRESOS, PARA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007855 DEL 02-JUN-17 POR COMPRA DE (3) PAQ. DE PAÑALES PARA RECIÉN NACIDO, (3) PAQ. DE PAÑALES MEDIANOS, (3) PAQ. PAÑALES PEQUEÑOS  (3) PAQUETES DE PAÑALES GRANDES; DE 50 UNID CADA PAQUETE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Precompromiso a favor de SCANDINAVIA para mantenimiento de vehículo Toyota Modelo Hiace año 2016 5,000.00 KM Placa #PDX-9213 propiedad de la DINAF.

rationale: Pago a favor de SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA por factura N° 003-002-01-00002511 del 01 de febrero de 2017 por mantenimiento de vehículo Toyota Modelo Hiace, Chasis 0155338, Placa #PDX-9213 propiedad de la DINAF.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO (1/2) A FAVOR DE LAND TOUR., PARA COMPRA DE BOLETO AÉREO A GINEBRA (SUIZA) DEL 30 JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2017, PARA LA DIRECTORA DE LA DINAF. NOTA: EL PAGO SE HACE EN DOS PARTES POR MOTIVOS PRESUPUESTARIOS.

LAND TOUR, S. A.

streetAddress: COL. SAN CARLOS ATRAS DE EMBAJADA AMERICANA

legalName: LAND TOUR, S. A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO (1/2) A FAVOR DE LAND TOUR., EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-02-00001907 DEL 15-JUN-2017; POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A GINEBRA (SUIZA) DEL 30 JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2017, PARA LA DIRECTORA DE LA DINAF. NOTA: EL PAGO SE HACE EN DOS PARTES POR MOTIVOS PRESUPUESTARIOS.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO (2/2) A FAVOR DE INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V., PARA COMPRA DE BOLETO AÉREO A GINEBRA (SUIZA) DEL 30 JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2017, PARA LA DIRECTORA DE LA DINAF. NOTA: EL PAGO SE HACE EN DOS PARTES POR MOTIVOS PRESUPUESTARIOS.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

rationale: REVERSIÓN DE PRECOMPROMISO POR QUE EL PROVEEDOR NO ACEPTA CRÉDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-892-1-0


title: PRECOMPROMISO DE PAGO (1/2) A FAVOR DE INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V., PARA COMPRA DE BOLETO AÉREO A GINEBRA (SUIZA) DEL 30 JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2017, PARA LA DIRECTORA DE LA DINAF. NOTA: EL PAGO SE HACE EN DOS PARTES POR MOTIVOS PRESUPUESTARIOS.

rationale: REVERSIÓN PORQUE EL PROVEDOR NO DA CRÉDITO A LA DINAF.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-891-1-0


title: PRECOMPROMISO DE PAGO (2/2) A FAVOR DE LAND TOUR., PARA COMPRA DE BOLETO AÉREO A GINEBRA (SUIZA) DEL 30 JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2017, PARA LA DIRECTORA DE LA DINAF. NOTA: EL PAGO SE HACE EN DOS PARTES POR MOTIVOS PRESUPUESTARIOS.

rationale: PAGO (2/2) A FAVOR DE LAND TOUR., EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-02-00001907 DEL 15-JUN-2017; POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A GINEBRA (SUIZA) DEL 30 JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2017, PARA LA DIRECTORA DE LA DINAF. NOTA: EL PAGO SE HACE EN DOS PARTES POR MOTIVOS PRESUPUESTARIOS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 010-PA-2017 con resumen: Auxiliar de Adquisiciones  y Responsable de Escaneo

name: CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO UNIDOS POR EL DESARROLLO

streetAddress: ALDEA LA GUARUNA, MUNICIPIO CONCEPCION DE MARIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-19-1-0


title: Pago a favor de SERVIO TULIO CHAVEZ, en concepto de reembolso por pago a GRUPO Q HONDURAS de la factura No. 006-005-01-00003055 del 08-jun-2017 por el mantenimiento de los 75,000 km del vehiculo NISSAN color gris, placa PDX9288 Chasis MNTVCGD40Z0601631, asignado a la oficina Regional Occidente.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES


title: Pago a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO, en concepto de reembolso por pago a YIP SUPERMERCADOS por compra de un Gel de Baño,  crema Reafirmante y bolsa de regalo para dar como obsequio en la celebración del Día de las Madres en la DINAF.


title: Pago a favor de MILVIAN IRACEMA TRIMINIO CASTELLANOS, en concepto de reembolso por pago a YIP SUPERMERCADOS  de la factura 000-001-01-00596163 para compra de cinta a utilizarse en la decoración de la celebración del Día de las Madres de la DINAF.

MILVIAN IRACEMA TRIMINIO CASTELLANOS

legalName: MILVIAN IRACEMA TRIMINIO CASTELLANOS


title: Reembolso a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO, por pago a PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V. de la factura No. 006-008-01-00352497 en concepto de compra de tres extensiones eléctricas, según instrucciones de Dirección Ejecutiva como parte de la utilidad necesaria para desarrollar el Taller Intergeneracional de la OEA.


title:
PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN LAS SIGUIENTES FACTURAS:
(1) NO. 000-002-01-01087185 DEL MEDIDOR CON CLAVE: 77026224 POR  L. 23.57 ; CORRESPONDENTE A LA DINAF EDIFICIO NUEVO SPS.
(2) NO. 000-002-01-01066251 DEL MEDIDOR CON CLAVE: 207462 POR  L. 92.26 ; CORRESPONDENTE A LA DINAF CASITAS SPS.
(3) NO. 000-002-01-01066066 DEL MEDIDOR CON CLAVE: 15106740 POR  L. 120.44 ; CORRESPONDENTE A LA DINAF EDIFICIO ANTIGUO SPS

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SA; ESTO EN CONCEPTO DE FIANZAS DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA DINAF (DIRECTORA EJECUTIVA, SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRADOR).

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SA; DE LAS FACTURAS PROFORMA NO. 13540, NO. 13541 Y NO. 13542 POR L. 12,000.00 CADA UNA; ESTO EN CONCEPTO DE FIANZAS DE SEGURIDAD A NOMBRE DE LOLIS MARÍA SALAS MONTES, MÓNICA PATRICIA HIDALGO Y GILBERO VALERIANO RESPECTIVAMENTE (DIRECTORA EJECUTIVA, SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRADOR POR LEY).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE (4) BOTES DE CACAHUATES, (10) BOLSAS DE CAFE PREMIUM DE 12 PAQUETITOS CADA BOLSA, (10) UNIDADES DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS Y (10) UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1KG HASTA 1.8 KG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 0000-002-01-00007377 DEL 28-JUN-2017; POR COMPRA DE (4) BOTES DE CACAHUATES, (10) BOLSAS DE CAFE PREMIUM DE 12 PAQUETITOS CADA BOLSA, (10) UNIDADES DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS Y (10) UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1KG HASTA 1.8 KG. ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0163-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-935-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-935-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, SA; PARA COMPRA DE (300) UNIDADES DE BOTELLAS DE AGUA DE CINCO GALONES.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, SA; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-005-01-00084094 DEL 06-JUL-2017, POR COMPRA DE (300) UNIDADES DE BOTELLAS DE AGUA DE CINCO GALONES.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA COMPRA DE (300) UNIDADES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: REVERSIÓN DE L. 0.76 DEBIDO A QUE EL MONTO AL MOMENTO DE FACTURAR DIFERIA DE L. 0.76 AL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-934-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-015-01-00013418 POR COMPRA DE 300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZ CADA UNO; ESTO SEGÚN SOLICITUD DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0161-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD; PARA ELABORACIÓN DE (100) MANUALES  DE MONITOREO Y (100) COMPILACIÓN DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA; PARA PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002582 DEL 24-JUL-2017; PARA ELABORACIÓN DE (100) MANUALES  DE MONITOREO Y (100) COMPILACIÓN DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA; PARA PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA OC-088-DINAF-2017.


title: Pago a Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L. en relacion a la factura 000-001-01-00006458 del 13 de Jun.-2017, en concepto de alquiler de audio completo para conferencia de prensa.


title: Pago a Delmy Yolanda Flores Mejia (DELICIAS VIAN) en relacion a la factura 000-001-01-00001670 del 21-Jun.-2017, en concepto de compra de 14 almuerzos con refrescos, para atencion de los asistentes a la reunion de trabajo, organizada por La DINAF.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: Compromiso de pago a GEOVA COMO EN CASA en relacion a la orden de compra OC-91-DINAF-2017 de fecha 20 de Jun. 2017

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale: PAGO A GEOVA COMO EN CASA S.A. DE C.V. EN RELACION A LA FACTURA 000-001-01-00009684 DEL 23 DE JUNIO DEL 2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE COFFE BREAK; 50 COMBOS DE BOQUITAS CON REFRESCO, MOBILIARIO DE AUDIO Y EQUIPOS DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE FIRMA DE CONVENIO DE LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE PASO CON LAS ONG "SENDEROS DE AMOR" QUE SE CELEBRO EL 23 DE JUNIO DEL 2017.


title: Compromiso de pago a CASH BUSINESS, S. de R.L. En relacion a la orden de compra 242-1-1-0165-2017 de fecha 23 de Jun. de 2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. EN RELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00011804 DEL 23 DE JUNIO DEL 2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP, COLOR NEGRO (8 UNIDADES).


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL A LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: Pago a EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por concepto de gastos de alimentación correspondientes al mes de JUNIO de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL A LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación correspondientes al mes de JUNIO de 2017, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.

CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO

legalName: CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO


title: Precompromiso a favor de MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (IMPRENTA SE=RO) para empaste de ejemplares de las gacetas de Julio a Diciembre de 2016, según Orden de Compra OC-007-DINAF-2017

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: Pago a favor de MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (IMPRENTA SE=RO) de la factura No. 000-001-01-00000241 del 17 de febrero de 2017, por el servicio de empaste de ejemplares de las gacetas de Julio a Diciembre de 2016, según Orden de Compra OC-007-DINAF-2017 solicitado por Asesoria Legal de la DINAF.


title: Pago a Delmy Yolanda Flores Mejia (Delicias Vian) en relacion a la factura 000-001-01-00001504 del 18 de May.- 2017, en concepto de compra de Coffe Breack pm.


title: Pago a Delmy Yolanda Flores Mejía (Delicias Vian) en relación a la factura 000-001-01-00001513 del 22 de Mayo del 2017, en concepto de compra de 25 Coffe Breack pm, para reunión sostenida entre la Fiscalía de la Niñez, Juzgados de la Niñez y el Ministerio Publico.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.; EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR HABER ABASTECIDO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL A LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA CENTRAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA (HOTEL Y CABAÑAS ROS); PARA COMPRA DE (160) COFFEE BREAK Y 80 ALMUERZOS MÁS ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA Y SISTEMA DE AUDIO PARA REALIZAR EL TALLER DE ELABORACIÓN DEL POA DINAF 2018.

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA (HOTEL Y CABAÑAS ROS); EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00014213 DEL 30-JUN-2017, POR COMPRA DE (160) COFFEE BREAK Y 80 ALMUERZOS PARA REALIZAR EL TALLER DE ELABORACIÓN DEL POA DINAF 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-988-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-988-1-0


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA (HOTEL Y CABAÑAS ROS); PARA COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA REALIZAR DESPEDIDA A LA DELEGACIÓN DE BOTH ENDS BURNING.

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA (HOTEL Y CABAÑAS ROS) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000642 DEL 28 DE JUNIO DE 2017; PARA COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA REALIZAR DESPEDIDA A LA DELEGACIÓN DE BOTH ENDS BURNING. ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OC-097-DINAF-2017.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO (1/2) A FAVOR DE TONER STORE S. DE R.L.; PARA COMRPA DE TONERS 508A EN NEGRO (2), CYAN (2), YELLOW (1) Y MAGENTA (1) PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO (1/2) A FAVOR DE TONER STORE S. DE R.L.; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007326 DEL 28-JUN-2017 POR EL VALOR DE L. 28,784.50, EN CONCEPTO DE COMRPA DE TONERS 508A EN NEGRO (2), CYAN (2), YELLOW (1) Y MAGENTA (1) PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN); PARA COMPRA DE (15) COFFEE BREAK SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF.

rationale: PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN), EN RELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00001677 DEL 23 DE JUNIO DEL 2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE COFEE BREAK (15 REFRIGERIOS Y BEBIDAS), PARA REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA POR LOS MIEMBROS DEL COMITE DE ASIGNACION Y FUNCIONARIOS DE LA DINAF.


title: PRECOMRPOMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN); PARA COMPRA DE 142 REFRIGERIOS Y 21 ALMUERZOS; MÁS EL SERVICIO DE MESEROS, ALQUILER DE AUDIO, ALQUILER DE SILLAS Y EL TRASPORTE DE LO SOLICITADO.

rationale: PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN); EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001688 DEL 28/JUN/2017; POR COMPRA DE 142 REFRIGERIOS Y 21 ALMUERZOS; MÁS EL SERVICIO DE MESEROS, ALQUILER DE AUDIO, ALQUILER DE SILLAS Y EL TRASPORTE DE LO SOLICITADO. ESTO CON EL FIN DE DESARROLLAR ACTIVIDADES BAJO LA INICIATIVA DE "CHILDREN FIRST"; SIENDO EJECUTADAS EN CONJUNTO CON LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL BOTH ENDS BURNING Y TYLER TECHNOLOGIES.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO (2/2) A FAVOR DE TONER STORE S. DE R.L.; PARA COMRPA DE TONERS 508A EN NEGRO (2), CYAN (2), YELLOW (1) Y MAGENTA (1) PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF.

rationale: PAGO (2/2) A FAVOR DE TONER STORE S. DE R.L.; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007326 DEL 28-JUN-2017 POR EL VALOR DE L. 28,784.50, EN CONCEPTO DE COMRPA DE TONERS 508A EN NEGRO (2), CYAN (2), YELLOW (1) Y MAGENTA (1) PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. (EL PAGO 1 SE HIZO POR LA CANTIDAD DE  L.7,204.53 MÁS L.3,754.50 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO TOTAL DE LA FACTURA).


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. de la factura N°000-003-01-00162549 del 30 de mayo de 2017 para la compra de combustible (Diésel) correspondiente al mes de junio 2017, solicitado por la DINAF Oficina Regional de Ceiba.

rationale: Reversión de fondos no liquidados en Pago de Anticipo de Diesel a Comercializaciones Q según F-01-994 del 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-994-1-0

type: OFICIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-C-2017 con resumen: Coordinadora de Monitoreo y Evaluación y Cierre Tecnico

SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

actividadObra: 5 - Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto

rationale: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-PA-2017 con resumen: Asistente Administrativo de la Coordinacion Nacional del PATH II

GLADYS ELIZABETH VASQUEZ VELASQUEZ

legalName: GLADYS ELIZABETH VASQUEZ VELASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-21-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 011-PA-2017 con resumen: Asistente de Adquisiciones

WALTER FERNANDO CORTES MORAN

legalName: WALTER FERNANDO CORTES MORAN

rationale: WALTER FERNANDO CORTES MORAN: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Servicios de consultoría como: "Oficial de Adquisiciones del Programa", al 28 de febrero de 2017.

MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA

legalName: MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA

ga: 2 - CERTIFI. DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VUL

ue: 3 - CERTIFICACION DE CENTROS

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 1 - PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VULNERADOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GASTOS DE OPERACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Servicios de consultoría como: "Oficial de Adquisiciones del Programa", correspondientes al mes de febrero de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-2016 con resumen: Servicios de consultoría como: "Oficial de Adquisiciones del Programa", correspondientes al mes de enero de 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 018-C-2017 con resumen: Especialista  Fortalecimiento Institucional

CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ

legalName: CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ

rationale: CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINEZ: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UE-BID-DINAF 04-2016 con resumen: Servicios de colsultoría como: "Oficial Administrativo y Financiero de la UE", al 28 de febrero de 2017.

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: UE-BID-DINAF 04-2016 con resumen: Servicios de colsultoría como: "Oficial Administrativo y Financiero de la UE", correspondientes al mes de febrero de 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: UE-BID-DINAF 04-2016 con resumen: Servicios de colsultoría como: "Oficial Administrativo y Financiero de la UE", correspondiente al mes de enero de 2017.


title: POR SUMINISTRO DE MATERIALES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00348313 Y ORDEN DE COMPRA NO. 003-2017, PARA REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN, CON EL FIN DE INICIAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN BAJO EL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN PARA ONGs, QUE PRESTAN SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y AOLESCENTES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: POR SUMINISTRO DE MATERIALES, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00007728 Y ORDEN DE COMPRA NO. 02-2017, PARA REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN, CON EL FIN DE INICIAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN BAJO EL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN PARA ONGs, QUE PRESTAN SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y AOLESCENTES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 024-PA-2017 con resumen: Auxiliar de Bienes

ROSALIA MAHELY VILLATORO AVILES

legalName: ROSALIA MAHELY VILLATORO AVILES

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: ROSALIA MAHELY VILLATORO AVILES: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: POR IMPRESION DE 3,500 TRIFOLIOS Y 6 BANERS EN FORMA VERTICAL, PARA SER UTILIZADOS EN JORNADAS DE CAPACITACION CON EL FIN DE INICIAR EL PROCESO DE CERTIFICACION BAJO MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACION PARA ONGs, QUE PRESTAN SERVICIOS DE ATENCION A NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CCIN-BID-DINAF-04-16 con resumen: CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR CONSULTORIA ELABORACIÓN  DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (SISMO) A CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ YA SEA DE ONG´S A INSTITUCIONES NO LEGALIZADAS QUE PRESTAN SERVICIOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

MARCO ANTONIO RIOS TORRES

legalName: MARCO ANTONIO RIOS TORRES

actividadObra: 2 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE CRITERIO DE CERTIFICACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CCIN-BID-DINAF-04-16 con resumen: CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR CONSULTORIA ELABORACIÓN  DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (SISMO) A CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ YA SEA DE ONG´S A INSTITUCIONES NO LEGALIZADAS QUE PRESTAN SERVICIOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-2-3-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-2-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-2-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-2-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CCIN-BID-DINAF-04-16 con resumen: CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR CONSULTORIA ELABORACIÓN  DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (SISMO) A CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ YA SEA DE ONG´S A INSTITUCIONES NO LEGALIZADAS QUE PRESTAN SERVICIOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 4TO. PAGO (20%) POR PRESENTACION DE PRODUCTO NO. 4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CCIN-BID-DINAF-04-16 con resumen: CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR CONSULTORIA ELABORACIÓN  DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (SISMO) A CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ YA SEA DE ONG´S A INSTITUCIONES NO LEGALIZADAS QUE PRESTAN SERVICIOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 3ER. PAGO (20%) POR PRESENTACION DE PRODUCTO NO.3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 027-PA-2017 con resumen: Oficial de Bienes

WENDY YOHANA ZULEMA ANDINO AMADOR

legalName: WENDY YOHANA ZULEMA ANDINO AMADOR

rationale: WENDY YOHANA ZULEMA ANDINO AMADOR: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SCC-BID-DINAF-003-16 con resumen: Consultoria Diseño e Implementación de Normas de Evaluación y Certificación de Organizaciones No Gubernamentales que atiendan a la Niñez y Adolescencia, adjudicado a la Firma Consultora DES S. de R.L.

name: DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS, S.DE R.L./D.E.S.,S.DE R.L.

streetAddress: COL ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL DELTA CASA#3173

rationale: 4to. pago (20%) por concepto de presentación de producto No.7, según generación de F01/F07 por Contrato: SCC-BID-DINAF-003-16 con resumen: Consultoria Diseño e Implementación de Normas de Evaluación y Certificación de Organizaciones No Gubernamentales que atiendan a la Niñez y Adolescencia, adjudicado a la Firma Consultora DES S. de R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-2-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-2-4-1-0

description: 3er. pago (40%) por concepto de presentación de productos No. 5 y 6, según generación de F01/F07 por Contrato: SCC-BID-DINAF-003-16 con resumen: Consultoria Diseño e Implementación de Normas de Evaluación y Certificación de Organizaciones No Gubernamentales que atiendan a la Niñez y Adolescencia, adjudicado a la Firma Consultora DES S. de R.L.


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R. L: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00-009824, POR SUMINISTRO DE 2 LAPTOP LT CIT, MARCA DELL INSPIRON 5567, 15.6". 8GB, 1TB, 2.70 GHZ Y 3 UPS DE 600VA, 1.0 KVA DE VOLTAJE DE SALIDA, 120V, 8 HORAS DE TIEMPO DE CARGA Y 4 SALIDAS, SEGÚN NO OBJECIÓN CID/CHO/1818/2017, DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R. L: SUMINISTRO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, OPTIPLEX 7050, SMALL, FORM FACTOR, XCTO, INTEL CORE i7-7700, SEGÚN FACTURA, SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00004092, ORDEN DE COMPRA NO.01 Y NO OBJECIÓN CID/CHO/1818/2017 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 025-PA-2017 con resumen: Asistente Administrativo y Apoyo Presupuestario

KRIXMA SIVALBAY MEJIA CALIX

legalName: KRIXMA SIVALBAY MEJIA CALIX

rationale: KRIXMA SIVALBAY MEJIA CALIX: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: ACOSA, S. A. DE C. V: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 PROYECTOR EPSON S31+ 3200LM NE S/N: WDRK7503805, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511DE S/N: S70156PHH13BHL Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M477FDW LASER S/N: VNB8K1C05W, SEGÚN FACTURA NO. 004-004-01-00089092, ORDEN DE COMPRA NO. 04-2017 Y NO OBJECIÓN CID/CHO/1818/2017 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-C-2017 con resumen: Contador General

MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ

rationale: MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ, S. DE R. L: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 MESA DE CONFERENCIAS P/4-6 PERSONAS 72X48" DE FORMICA, MADERA OSCURA, ESTRUCTURA NEGRA OVALADA Y 10 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, CON BRAZOS MESSINA Y CON BASE CROMADA, SEGÚN FACTURA 005-001-01-00001774, ORDEN DE COMPRA NO. 03-2017 Y NO OBJECIÓN CID/CHO/1817/2017 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CENTROMATIC, S. A: POR SUMINISTRO DE 2 TONER HP-508A CYAN, 2 TONER HP-508A YELLOW Y 2 TONER HP-508A MAGENTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.08-2017 Y PROCESO CP-BID-DINAF-008-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: INDUSTRIAS PANAVISIÓN, S. A: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 ESCRITORIOS MULTIFORM ITALIA, EN FORMA DE L, 59.6X151.1 CM Y 49.5X118.10 CM DE ALTO, 3 ARMARIOS METÁLICOS, DE PERCIANA COLOR NEGRO 119.3 X 195.5 CM Y 1 KIT DE ESTANTERIA NEGRO DE 7 NIVELES 38.1 X 91.4 CMS, SEGÚN FACTURA NO. 001-003-01-00012038, ORDEN DE COMPRA NO. 02-2017 Y NO OBJECIÓN CID/CHO/1817/2017 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. (ACOSA): POR SUMINISTRO DE 1 AIRE ACONDICIONADO, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU, 13 SEER TEC, CON INSTALACIÓN INCLUIDA, SERIE No.dh4fzq014000875, PARA FORTALECER LA UNIDAD DE CERTIFICACIÓN DE LA DINAF, ADJUDICADO SEGÚN NO OBJECIÓN CID/CHO/2134/2017 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. (ACOSA): POR SUMINISTRO DE 2 TONER HP 508A, COLOR NEGRO M553N/M553DN, PARA FORTALECER LA UNIDAD DE CERTIFICACIÓN A ONGD, SEGÚN NO OBJECIÓN CID/CHO/2172/2017 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-C-2017 con resumen: Gestor de Desembolsos

GRACIELA GONZALEZ ZELAYA

legalName: GRACIELA GONZALEZ ZELAYA

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: GRACIELA GONZALEZ ZELAYA: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-PA-2017 con resumen: Asistente Ejecutiva de Coordinacion Nacional

BLANCA ONDINA CANALES FLORES

legalName: BLANCA ONDINA CANALES FLORES

rationale: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-PA-2017 con resumen: Auxiliar Logistico

AMANDA PALMA NUÑEZ

legalName: AMANDA PALMA NUÑEZ

rationale: AMANDA PALMA NUÑEZ: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-C-2017 con resumen: Coordinador Asistencia Tecnica Institucional

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

rationale: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-PA-2017 con resumen: Especialista de Fortalecimiento Institucional y Municipal

HUMBERTO ALEXIS QUIROZ VASQUEZ

legalName: HUMBERTO ALEXIS QUIROZ VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-30-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-30-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 016-PA-2017 con resumen: Diseñador Grafico

GLENDA LINETH PERALTA CASTRO

legalName: GLENDA LINETH PERALTA CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-33-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-33-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-PA-2017 con resumen: Promocion Social

streetAddress: ALDEA LA GUARUNA, MUNICIPIO CONCEPCION DE MARIA

legalName: CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO UNIDOS POR EL DESARROLLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-32-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 017-PA-2017 con resumen: Auxiliar de mantenimiento

GUILLERMO ARIAS

legalName: GUILLERMO ARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-34-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-34-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-PA-2017 con resumen: Asistente Tecnico Administrativo

ELENA RACHEL MOREL VELASQUEZ

legalName: ELENA RACHEL MOREL VELASQUEZ

rationale: ELENA RACHEL MOREL VELASQUEZ: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 017-C-2017 con resumen: Especialista de Validacion Catastral

DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

legalName: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-35-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-35-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 012-C-2017 con resumen:  Especialista En Gestion Ambiental

CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

rationale: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 027-C-2017 con resumen: Gestor Legal

SAYDI LIDENNY FERNANDEZ GARCIA

legalName: SAYDI LIDENNY FERNANDEZ GARCIA

rationale: SAYDI LIDENNY FERNANDEZ GARCIA: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-CPS-2017 con resumen: Supervisor de Asistencia Tecnica Registral

GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES

legalName: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-38-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-38-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 010-PA-2017-A con resumen: Auxiliar de Adquisiciones  y Responsable de Escaneo

DORIS MARTINEZ MARADIAGA

legalName: DORIS MARTINEZ MARADIAGA

rationale: DORIS MARTINEZ MARADIAGA: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-PA-2017-A con resumen: Promocion Social

GERARDO JOSE SIERRA FERRERA

legalName: GERARDO JOSE SIERRA FERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-40-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-40-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2017 con resumen: Coordinador  Nacional

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA

rationale: ROMAN ALVAREZ MEJIA: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-PA-2017 con resumen: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

KLEER DAVISON RODRIGUEZ UCLES

legalName: KLEER DAVISON RODRIGUEZ UCLES

actividadObra: 4 - Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskito

rationale: KLEER DAVISON RODRIGUEZ UCLES: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-CPS-2017 con resumen: Tecnico Gis

CARLOS ALBERTO VALLADARES

legalName: CARLOS ALBERTO VALLADARES

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: CARLOS ALBERTO VALLADARES: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003-PA-2017 con resumen: Asistente de Coordinador Nacional

NELSON RENE RUBIO MORENO

legalName: NELSON RENE RUBIO MORENO

rationale: NELSON RENE RUBIO MORENO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013-PA-2017 con resumen: Asistente de Promocion Social

MIGUEL ENRIQUE ORDOÑEZ RODEZNO

legalName: MIGUEL ENRIQUE ORDOÑEZ RODEZNO

rationale: MIGUEL ENRIQUE ORDOÑEZ RODEZNO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 026-C-2017 con resumen: Gestor de Comunicación Institucional

CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN

legalName: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN

rationale: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-CPS-2017 con resumen: Implementador SURE Registro y Tecnico Funcional Evolucion SINAP

ERICK FABRICIO BLANCO

legalName: ERICK FABRICIO BLANCO

rationale: ERICK FABRICIO BLANCO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-CPS-2017 con resumen: Tecnico Fotogrametrista y GIS

JORGE ARTURO AYALA DEL CID

legalName: JORGE ARTURO AYALA DEL CID

rationale: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-CPS-2017 con resumen:  Auxiliar de Procesos Registro Catastro

JOSE TRINIDAD FAJARDO CALLEJAS

legalName: JOSE TRINIDAD FAJARDO CALLEJAS

rationale: JOSE TRINIDAD FAJARDO CALLEJAS: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 028-C-2017 con resumen: Gestor Tecnico Social y enlace Plan de Participacion Indigena

GERSON FRANCISCO GRANADOS RODRIGUEZ

legalName: GERSON FRANCISCO GRANADOS RODRIGUEZ

rationale: GERSON FRANCISCO GRANADOS RODRIGUEZ: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-C-2017 con resumen: Coordinadora Area de Infotecnologia

DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ

legalName: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 022-C-2017 con resumen: Desarrollador de Tecnologia JAVA

GILLIAN GABRIEL SOSA VALLADARES

legalName: GILLIAN GABRIEL SOSA VALLADARES

rationale: GILLIAN GABRIEL SOSA VALLADARES: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 019-C-2017 con resumen: Arquitecto (a)  de Software(SURE)

CARLOS ROBERTO ROMERO ANDINO

legalName: CARLOS ROBERTO ROMERO ANDINO

rationale: CARLOS ROBERTO ROMERO ANDINO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 021-C-2017 con resumen: Administrador de Base de Datos, Junior

RENE OMAR ORELLANA CARBAJAL

legalName: RENE OMAR ORELLANA CARBAJAL

rationale: RENE OMAR ORELLANA CARBAJAL: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 023-C-2017 con resumen: Desarrollador de Tecnologia JAVA - GIS

LUIS OSMAN BARCENAS VELASQUEZ

legalName: LUIS OSMAN BARCENAS VELASQUEZ

rationale: LUIS OSMAN BARCENAS VELASQUEZ: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 008-PA-2017 con resumen: asistente de operaciones

JUDITH ELENA MEJIA RAMIREZ

legalName: JUDITH ELENA MEJIA RAMIREZ

rationale: JUDITH ELENA MEJIA RAMIREZ: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 026-PA-2017 con resumen: asistente de bodega

LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON

legalName: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON

rationale: LUIS ORLANDO ESPINAL GIRON: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 018-PA-2017 con resumen: aseadora

DELMIS JOHANA AVILA GONZALEZ

legalName: DELMIS JOHANA AVILA GONZALEZ

rationale: DELMIS JOHANA AVILA GONZALEZ: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 020-PA-2017 con resumen: motorista

FRANCISCO SEGUNDO DIAZ GALO

legalName: FRANCISCO SEGUNDO DIAZ GALO

rationale: FRANCISCO SEGUNDO DIAZ GALO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 019-PA-2017 con resumen: Recepcionista

SCARLETH WALESKA FLORES RECONCO

legalName: SCARLETH WALESKA FLORES RECONCO

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: SCARLETH WALESKA FLORES RECONCO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 021-PA-2017 con resumen: MOTORISTA

JULIO CESAR IZCANO ELVIR

legalName: JULIO CESAR IZCANO ELVIR

rationale: JULIO CESAR IZCANO ELVIR: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 023-PA-2017 con resumen: motorista

ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO

legalName: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO

rationale: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-C-2017 con resumen: Coordinador de Comunicación y Marketing

MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE

rationale: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 022-PA-2017 con resumen: motorista

EMILIO ORDOÑES MEZA

legalName: EMILIO ORDOÑES MEZA

rationale: EMILIO ORDOÑES MEZA: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-PA-2017 con resumen: Asistente Administrativo Del Consejo Directivo  Del Instituto de La Propiedad.

KARLA MELISSA ORTEZ CARRANZA

legalName: KARLA MELISSA ORTEZ CARRANZA

rationale: KARLA MELISSA ORTEZ CARRANZA: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 028-PA-2017 con resumen: Auxiliar Logistico y de Servicios Generales

ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

rationale: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-C-2017 con resumen: Asesor Tecnico  de la Coordinacion Nacional e Integrador de Cierre

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

rationale: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VIGILANCIA TEGA con resumen: SERVICIOS DE VIGILANCIA MES OFICINAS PATH II TEGUCIGALPA

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

rationale: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V (SERSEL) Pago de la Factura N°1729 por servicio de Vigilancia al PATH II correspondiente al mes de Enero de 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013-C-2017 con resumen: Gestor de Monitoreo y Evaluacion

HILDA PATRICIA MAIRENA MEJIA

legalName: HILDA PATRICIA MAIRENA MEJIA

rationale: HILDA PATRICIA MAIRENA MEJIA: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-PA-2017 con resumen: Asistente Administrativo de la Coordinacion Nacional del PATH II

GLADYS ELIZABETH VASQUEZ VELASQUEZ

legalName: GLADYS ELIZABETH VASQUEZ VELASQUEZ

rationale: GLADYS ELIZABETH VASQUEZ VELASQUEZ: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-PA-2017 con resumen: Especialista de Fortalecimiento Institucional y Municipal

HUMBERTO ALEXIS QUIROZ VASQUEZ

legalName: HUMBERTO ALEXIS QUIROZ VASQUEZ

rationale: HUMBERTO ALEXIS QUIROZ VASQUEZ: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-PA-2017 con resumen: Promocion Social

GERARDO JOSE SIERRA FERRERA

legalName: GERARDO JOSE SIERRA FERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-71-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-71-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-C-2017 con resumen: Oficial de Adquisiciones y Administracion de Contratos

MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

legalName: MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

rationale: MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 017-C-2017 con resumen: Especialista de Validacion Catastral

DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

legalName: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

rationale: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 016-PA-2017 con resumen: Diseñador Grafico

GLENDA LINETH PERALTA CASTRO

legalName: GLENDA LINETH PERALTA CASTRO

rationale: GLENDA LINETH PERALTA CASTRO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-CPS-2017 con resumen: Supervisor de Asistencia Tecnica Registral

GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES

legalName: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES

rationale: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NAVEGA 2017 con resumen: SERVICIO DE ANCHO DE BANDA DE LOS CANALES DE DATOS CLAROS NODO CENTRAL 50 MB

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por enlace oficina principal TGU de PATH II, mes de Enero de 2017 según factura N.44720.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COLUMBUS 2017 con resumen: SERVICIOS DE INTERNET

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL: Pago por servicio de internet de PATH II -Tegucigalpa-SPS correspondiente al mes de Enero de 2017, según Factura N°28138.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 042-C-2016 con resumen: PERSONAL DE APOYO PARA LA TRANSICION (Rode Lylleams Lopez Pineda)

RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA

legalName: RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA

rationale: RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA:Segundo Pago correspondiente   al  Contrato No. 042-C-2016 por Honorarios Profesionales Consultoria Monitoreo y Evaluacion DGRCG.

description: RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA:  Primer pago de honorarios profesionales correspondiente al contrato 042-C-2016 Monitoreo y Evaluación DGRCG.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 041-C-2016-B con resumen: PERSONAL DE APOYO PARA TRANSICION (Paola Rosibel Rivera Garcia)

PAOLA ROSIBEL RIVERA GARCIA

legalName: PAOLA ROSIBEL RIVERA GARCIA

rationale: PAOLA ROSIBEL RIVERA GARCIA: Segundo pago de honorarios profesionales correspondiente al contrato 041-C-2016 como Coordinador de Proyecto de Infotecnología.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 043-C-2016-B con resumen: PERSONAL DE APOYO PARA LA TRANSICION

OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS

legalName: OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS

rationale: OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS: Segundo pago por honorarios profesionales según contrato N.043-C-2016, como Supervisor de Control de Calidad.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-C-2016-B con resumen: PERSONAL DE APOYO PARA LA TRANSICION

ELIAS ERNESTO FLORES PEÑA

legalName: ELIAS ERNESTO FLORES PEÑA

rationale: ELIAS ERNESTO FLORES PEÑA: Segundo pago de honorarios profesionales correspondiente al contrato 045-C-2016 como Desarrollador de Tecnología.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 011-C-2017 con resumen: Analista Tecnico Legal Administrativo

YURI VLADIMIR CASTRO CANALES

legalName: YURI VLADIMIR CASTRO CANALES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: YURI VLADIMIR CASTRO CANALES: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 044-C-2016-B con resumen: PERSONAL DE APOYO PARA LA TRANSICION

MARIO ARTURO SOLORZANO ROQUE

legalName: MARIO ARTURO SOLORZANO ROQUE

rationale: MARIO ARTURO SOLORZANO ROQUE: Segundo pago de honorarios profesionales correspondiente al contrato 044-C-2016 como Administrador de Infraestructura.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 045-C-2016-C con resumen: PERSONAL DE APOYO PARA LA TRANSICION

rationale: ELIAS ERNESTO FLORES PEÑA: Complemento segundo pago de honorarios profesionales correspondiente al contrato 045-C-2016 como Desarrollador de Tecnología.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-CPS-2017 con resumen: SUPERVISOR GIS SEDE SPS

NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ

legalName: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-82-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-82-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 017-PA-2017-A con resumen: Auxiliar de Mantenimiento

GUILLERMO ARIAS

legalName: GUILLERMO ARIAS

actividadObra: 3 - Demarcación de Areas protegidas

rationale: GUILLERMO ARIAS: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-PA-2017-A con resumen: PROMOCION SOCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-84-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-84-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-CPS-2017. con resumen:  Supervisor GIS, Sede SPS

rationale: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-PA-2017-B con resumen: PROMOCION SOCIAL

rationale: GERARDO JOSE SIERRA FERRERA: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.(RECASA): Pago de Facturas N°3810, 3815, 3816 por servicio de mantenimiento preventivo a los vehículos Toyota Hilux, placa N.7990, Toyota Hilux 4*4 placa N.7994, Toyota Hilux 4*4 placa N.7998.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 007-C-2017 con resumen: Asesor Tecnico  de la Coordinacion Nacional e Integrador de Cierre

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-9-1-0


title: GRACIELA GONZALEZ ZELAYA: Reembolso de fondos de caja chica comprendido en el período del 21 de Diciembre al 20  de Enero de 2017.

GRACIELA GONZALEZ ZELAYA

legalName: GRACIELA GONZALEZ ZELAYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


MARIA ELENA RAMIREZ LARA

legalName: MARIA ELENA RAMIREZ LARA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :243 GA :1 F-01: 10-1-0 - Contrato por el arrendamiento donde funcionan las oficinas administrativas de la Direccion Nacional de Parques para el año 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-243-1-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-243-1-10-1-0

type: FACT

description: Contrato por el arrendamiento donde funcionan las oficinas administrativas de la Direccion Nacional de Parques para el mes de DICIEMBRE 2017

description: Pago del contrato por el arrendamiento donde funcionan las oficinas administrativas de la Direccion Nacional de Parques para el mes de noviembre  2017

description: Contrato por el arrendamiento donde funcionan las oficinas administrativas de la Direccion Nacional de Parques para el mes de octubre de 2017

description: Pago por el arrendamiento donde funcionan las oficinas administrativas de la Dirección Nacional de Parques para el mes de Septiembre del año 2017

description: Pago por el arrendamiento donde funcionan las oficinas administrativas de la Direccion Nacional de Parques para el mes de Agosto del año 2017

description: Pago por el arrendamiento donde funcionan las oficinas administrativas de la Direccion Nacional de Parques para el mes de julio del año 2017

description: Pago por el arrendamiento donde funcionan las oficinas administrativas de la Direccion Nacional de Parques para el mes de junio del año 2017

description: Pago por el arrendamiento donde funcionan las oficinas administrativas de la Direccion Nacional de Parques para el mes de mayo de 2017

description: Pago por el arrendamiento donde funcionan las oficinas administrativas de la Direccion Nacional de Parques para el mes de abril 2017

description: Pago por ell arrendamiento donde funcionan las oficinas administrativas de la Direccion Nacional de Parques correspondientes al mes de marzo de 2017

description: Pago por el contrato de arrendamiento donde funcionan las oficinas administrativas de la Direccion Nacional de Parques correspondiente al mes de febrero de 2017


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: Pago de telefonia celular, correspondiente al mes de abril de 2017 con previo visto bueno del Director Nacional

DANIELA MAZIER PADILLA

legalName: DANIELA MAZIER PADILLA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de telefonia celular, correspondiente al mes de marzol de 2017 con previo visto bueno del Director Nacional

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: Pago de telefonia celular, correspondiente al mes de enero de 2017 con previo visto bueno del Director Nacional


title: Pago de telefonia celular, correspondiente al mes de febrero de 2017 con previo visto bueno del Director Nacional


title: Compra de insumos para el consumo de la Direccion Naciona, segun memorandum No. CAF-DNPR-071-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Compra de galletas para la actividad pinta tu parque desarrollado por la Direccion Nacional


title: Compra de crayolas para la actividad de pinta tu parque en las escuelas de san pedro sula con instrucciones de la Direccion Nacional.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Compra de juguitos para la actividad pinta tu parque desarrollada por la Direccion Nacional

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: Compra de refrescos para las actividades de celebraciones de cumpleaños de acuerdo a programacion del area de recreacion

ue: 3 - UNIDAD DE RECREACIÓN

actividadObra: 3 - RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES VIDA MEJOR


title: Compra de crayolas para la actividad de pinta tu parque en las escuelas de san pedro sula con instrucciones de la Direccion Nacional


title: Pago por el mantenimiento del sistema de alarma instalados en la Direccion, Correspondiente 2017

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Compra de licencias antivirus para las computadoras que usan el personal de la DNPR

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS


title: Contrato de prestacion de servicios de seguridad privada a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el año 2017

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Contrato de prestacion de servicios de seguridad privada a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el MES DE DICIEMBRE año 2017

description: Contrato de prestacion de servicios de seguridad privada a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de noviembre de 2017

description: Pago del contrato de prestacion de servicios de seguridad privada a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de octubre 2017

description: Contrato de prestacion de servicios de seguridad privada a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de septiembre año 2017

description: Contrato de prestacion de servicios de seguridad privada a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de agosto año 2017

description: Pago de prestacion de servicios de seguridad privada a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de junio año 2017

description: Pago de prestacion de servicios de seguridad privada a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de abril del año 2017

description: Cancelacion de la factura por la prestacion de servicios de seguridad privada a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de marzo de 2017

description: Pago por la prestacion de servicios de seguridad privada a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de febrero de  2017

description: Pago del servicio de vigilancia privada a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion, correspondiente al mes de enero de 2017

description: Pago de prestacion de servicios de seguridad privada a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de julio año 2017.

description: Pago de prestacion de servicios de seguridad privada a la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de mayo del año 2017


title: Pago de servicio de telefonia celular correspondiente al mes de abril de 2017 segun aprobacion del Director Nacional

ARNOLD ERICK VILLANUEVA AGUILAR

legalName: ARNOLD ERICK VILLANUEVA AGUILAR


description: Pago de servicio de telefonia celular correspondiente al mes de abril de 2017 segun aprobacion del Director Nacional

FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ


MAX ALEJANDRO GONZALES SABILLON

legalName: MAX ALEJANDRO GONZALES SABILLON

rationale: Pago de servicio de telefonia celular correspondiente al mes de abril de 2017 segun aprobacion del Director Nacional


title: Compra de insumos de limpieza y oficina de acuerdo al memorandum CAF DNPR 0872017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: Compra de insumos de limpieza y oficina de acuerdo al memorandum CAF DNPR 0872017

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compra de insumos de Canastas Familiares con instrucciones de Recursos Humanos para reconocimiento del dia de las madres


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :243 GA :1 F-01: 14-1-0 - Contrato de servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el año 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-243-1-14-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-243-1-14-1-0

description: Contrato de servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de diciembre de 2017

description: PAGO DE Contrato de servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el MES DE OCTUBRE año 2017

description: Pago de servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para elmes de agosto del año 2017

description: Pago por el servicio de monitoreo de alarma instalada en las oficinas administrativas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion correspondiente al mes de julio-2017

description: Pago de servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para elmes de junio del año 2017

description: Pago de servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de mayo del año 2017

description: Pago de servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de abril 2017

description: Pago de servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de marzo 2017

description: Pago por servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el mes de febrero de 2017

description: Contrato de servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el MES DE NOVIEMBRE 2017

type: OFI

description: Reversion por mala clasificacion del Objeto del gasto para el Pago de programacion de nuevos usuarios, y realizacion de pruebas del sistema de monitoreo de alarma para las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion para el año 2017


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: Compra de insumos de limpieza y oficina de acuerdo al memorandum CAF DNPR 0872017


title: Compra de botellones con agua para la Direccion Nacional de Parques y Recreacion segun la orden de compra No. 0042

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: Pago de factura No, 3347 por reparaciones del vehiculo Nissan Pathfinder asignado al Director Nacional segun la orden de trabajo 01-2017

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Pago de piñatas, pasteles y payasitos para las celebraciones de cumpleaños en los parques de juticalpa y el trapiche, como parte de la estrategia de Celebraciones de Cumpleaños, siguiendo la guia de planificacion y autorizacion superiro.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: Pago de factura por reparacion del vehiculo Nissan Pathfinder, asignado al Director Nacional de acuerdo a la orden de trabajo 01-2017