title:
SUMINISTRO DE 50 UNIDADES DE RODILLO ENTINTADOR PARA SUMADORA IR40T INK ROLLER.
O/C No. 000073-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 50 UNIDADES DE RODILLO ENTINTADOR PARA SUMADORA IR40T INK ROLLER.
O/C No. 000073-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


currency: HNL

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*VARILLA DE PLATA 15%; TUBERIAS DE COBRE DE 5/8 Y 1/4; COMPRESOR TOSHIBA/GMCC CAPACIDAD 2400 BTU.
O/C No. 000072-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

type: FACT

initiationType: tender


title:
SUMINISTRO DE 1 C/U DE PIZARRA DE VIDRIO CON 4 PERNOS DE 13MM EN MEDIDAS 559CMS. X 457 CMS.
O/C No. 000077-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 C/U DE PIZARRA DE VIDRIO CON 4 PERNOS DE 13MM EN MEDIDAS 559CMS. X 457 CMS.
O/C No. 000077-2017.
PROCESO:TGR-003-2017
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTRO DE 11 UNIDADES DE SUMADORA DE 12 DIGITOS, MARCA CANON, MODELO P170-DH.
O/C No. 100-1-8-0121-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 11)  UNIDADES DE SUMADORA DE 12 DIGITOS, MARCA CANON, MODELO P170-DH.
O/C No. 100-1-8-0121-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES: (14) UNIDADES DE RECONSTRUCCION DE  ESTANTES DE METAL CON LAMINA DE CALIBRE 1/16 RESISTENTE,SOLDADA CON REFUERZO AL CENTRO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 96 PULG. DE ALTO X 48 PULG, DE LARGO; 20 PULG, DE ANCHO DE 6 ENTREPAÑOS,PINTADO CON BASE ANTICORROSIVO Y ENCIMA COLOR GRIS.
ORDEN DE COMPRA: 470-2016
PARA USO EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS DE LA SEFIN.

OBS: ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2016 EN VISTA QUE EL SISTEMA LO REVERSO POR CIERRE DE AÑO.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE SUMADORA DE 14 DIGITOS, MARCA CANON, MODELO MP41DHIII.
O/C No. 100-1-8-0119-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 1 ) UNIDAD DE SUMADORA DE 14 DIGITOS, MARCA CANON, MODELO MP41DHIII.
O/C No. 100-1-8-0119-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) OTOSCOPIO MARCA WELCHALLYN, SOLICITADO POR LA DOCTORA DE LA CLINICA MEDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE NOTA.
ORDEN DE COMPRA No. 094-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-053-2017-UR.


title:
SERVICIO DE MATENIEMIENTO Y REPARACION DE POLARIZADO DE MITSUBISHI SPORTERO L200 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL POOL DE MOTORISTAS Y EL ENCARGADO DEL TALLER DE MECANICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. SFP-10-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 092-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-043-2017.

3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EROPEA

legalName: 3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE YA NO SE REALIZARA LA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2401-1-0


title:
SUMINISTRO DE (280) RECORTADORA / RASURADORA WAHL T-PRO C/CABLE 09307-300, SOLICITADO PARA ENTREGARLES A CADA PADRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE.
ORDEN DE COMPRA No.093-2017, PROCESO DCS-055-2017-UR
ACTA No.055-2017-UR

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2403-1-0


title:
SUMINISTRO DE:
(1) MICROFONO DE MANO INALAMBRICO, BLAST KING VHF (114MV).
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN MEMORANDO SF-DCI-007-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 007-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-048-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 097-2017.

name: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA NO TIENE EN EXISTENCIA LO SOLICITADO EN LA ORDEND DE COMPRA, SEGUN CORREO ENVIADO EL CUAL SE ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2445-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTROS DE:
*RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA (AMARILLO, NARANJA, AZUL, ROSADO, VERDE-1MM-2MM), ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS.
O/C No. 100-1-6-0131-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2448-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CE255A, COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-6-0132-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*100 UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, MARCA EXECUTIVE, MODELO EXECUTIVE 5027.
*10 UNIDADES DE SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL, MARCA X-ACTO, MODELO U09A1168.
O/C No. 100-1-6-0134-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
SUMINISTRO DE 50 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA PLASTIVAL, MODELO 1001324.
O/C No. 100-1-6-0130-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 50 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA PLASTIVAL, MODELO 1001324.
O/C No. 100-1-6-0130-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA PLASTIVAL (DINA-PLAST), MODELO 763910000019.
O/C No. 100-1-6-0129-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA, RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B, ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, FASTENERS METALICO DE 8 CM, BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA FINA.
O/C No. 100-1-8-0099-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTROS DE:
*FUSE FILM, RODO INFERIOR DE FIJADO, RODO DE LIMPIEZA DE FIJADO, PAD DE FEEDER.
O/C No. 000095-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*FUSE FILM, RODO INFERIOR DE FIJADO, RODO DE LIMPIEZA DE FIJADO, PAD DE FEEDER.
O/C No. 000095-2017.
ACTA: 006-2017
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 1 - MONITOREO DE PROYECTOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, SOLICITADOS PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0030-2017
MEMO UAP-0217-2017


title:
SUMINISTRO DE 1 C/U DE MICROONDAS FRIGIDAIRE/1.1 PIES/POTENCIA 1100W/GRIS.
O/C No. 000071-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 1  )  MICROONDAS FRIGIDAIRE/1.1 PIES/POTENCIA 1100W/GRIS.
O/C No. 000071-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTROS DE:
*KIT DE RODOS DE ARRASTRE DE PAPEL COMPLETO, UNIDAD DE TAMBOR CANON.
O/C No. 000096-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA UNIDAD DE TAMBOR CANONQUE SE SOLICITO EN LA ORDEN DE COMPRA 09-2017  SE HA AGOTADO LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2459-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*KIT DE RODOS DE ARRASTRE DE PAPEL COMPLETO, UNIDAD DE TAMBOR CANON.
O/C No. 000096-2017.
ACTA:006-2017
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE TONER, MARCA HP, MODELO Q6000A, COLOR NEGRO.
*10 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO Q5942A, COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-6-0138-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2460-1-0


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*4 PAQUETES DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 2", MARCA DAKATI, MODELO DAKATI PAQUETE DE 25 UNIDADES.
*4 PAQUETES DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2", MARCA DAKATI, MODELO DAKATI PAQUETE DE 25 UNIDADES.
O/C No. 100-1-6-0137-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
SUMINISTRO DE (280) RECORTADORA / RASURADORA WAHL T-PRO C/CABLE 09307-300, SOLICITADO PARA ENTREGARLES A CADA PADRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE.
ORDEN DE COMPRA No.101-2017, PROCESO DCS-055-2017-UR

rationale: REVERSIÓN TOTAL, POR QUE LA CANTIDAD SOLICITADA ESTA INCORRECTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2477-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*25 UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA OFFICEONE, MODELO TT134.
*50 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ, MARCA OFFICEONE, MODELO TT092.
O/C No. 100-1-6-0133-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE NOVIEMBRE  2016 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-09857538
F-01 N° 00025

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO  A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. RIGOBERTO ROMERO POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE NOVIEMBRE  2016 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-09857538
F-01 N° 00025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-25-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-25-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-25-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-25-1-0

type: OFICIO

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO EFECTUADO POR LA LIC. KAREN CERRATO  POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE NOVIEMBRE  2016 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-09857538
F-01 N° 00025

type: OFI

description:
DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  EFECTUADO POR  EL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA COMO REINTEGRO EN EL EXCEDENTE DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE NOVIEMBRE  2016 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016.
FACTURA N° 047-001-01-09857538
F-01 N° 00025


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL POOL DE MOTORISTAS Y EL ENCARGADO DEL TALLER DE MECANICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 0100-2017.
PROCESO DCS-049-2017.
FACTURAS No. 000-001-01-00002316, No. 000-001-01-00002317 Y No. 000-001-01-00002319.


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE 4 PANTALONES DE VESTIR CONFECCIONADOS EN TELA ARMANI, 4  CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, COLOR BEIGE, CONFECCIONADAS EN TELA OXFORD JAPONÉS, CON DOS LOGOS BORDADOS, 4 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUÉ 100% ALGODÓN, EN COLOR BEIGE, CON DOS LOGOS BORDADOS, Y 4 CORBATAS IMPORTADAS, SOLICITADO PARA EL PERSONAL NUEVO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.105-2017, PROCESO DCS-044-2017-UR
OBS; SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DCS-044-2017-UR


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
 PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL POOL DE MOTORISTAS Y EL ENCARGADO DEL TALLER DE MECANICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 0102-2017.
PROCESO No. DCS-049-2017.


LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

legalName: LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE INTALACION DE VARIOS CIRCUITOS Y TOMACORIENTE CON SUS MATERIALES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 0104-2017.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-009-2017-UR.


title:
SUMINISTRO DE 120 UNIDADES DE DVD+RW, CAJA DE UNA PIEZA, MARCA MAXELL, MODELO 634072.
O/C No. 100-1-7-0121-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PRODUCTO SOLICITADO ESTA DADO DE BAJA EN CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2577-1-0


title:
SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE SECADOR DE MANOS FUTURA, ACERO INOXIDABLE, JOFEL.
O/C No. 000090-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE SECADOR DE MANOS FUTURA, ACERO INOXIDABLE, JOFEL.
O/C No. 000090-2017.
PROCESO:DGP-002-2017
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
SUMINISTROS DE:
*MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM-5MM); PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS; LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS, COLOR BLANCO.
O/C No. 100-1-7-0120-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA, EN VISTA QUE EN EL CATALAGO ELECTONICO LES DIERON DE BAJA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2578-1-0


title:
SUMINISTROS DE (85) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA.CHAMEX PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (85) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA.CHAMEX PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0114-2017
OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (619) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA. MAGNUM PRA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORDA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (619) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA. MAGNUM PRA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C:100-1-7-0113-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORDA POR CATALAGO ELECTRONICO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 36920-Accesorios de Metal

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (3) LLAVIN DE PELOTA MARCA YALE Y (6) LLAVIN PARA CAJONERIA Y ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZDAS, MEDIANTE MEMORANDO DGID-041-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0106-2017.
PROCESO DE COMPRA DGID-005-2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*GALLETAS; CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS; AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG.
O/C No. 100-1-6-0139-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 9 PAQUETES DE REFRESCO, MARCA COCA COLA, MODELO PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE PET 3 LITROS.
O/C No. 100-1-6-0140-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 700 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, MARCA AQUA SPRING, MODELO BOTELLON DE 5 GALONES.
O/C No. 100-1-6-0142-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) BARRIL PLÁSTICO CON TAPADERA DE 30 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.SF-DCI-010-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 007-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-051-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 107-2017.


title:
TAQUEDADA PARA 300 PERSONAS, SOLICITADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.113-2017, PROCESO DCS-059-2017-UR

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: REVERSIÓN TOTAL, POR MALA CATALOGACIÓN EN EL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2591-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE EL CALCULO CONTABLE DE LA FACTURA No. 006-001-01-00020803 ES INFERIOR AL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y NO PUEDE SER MODIFICADA POR LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2593-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) ESTUCHE DELUXE GADGET BAG/CANON (100-EG) PARA CAMARA CANON.
SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. SF-DCI-007-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 008-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-052-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 110-2017.


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) MEMORIA MICRO SD DE 32 GB, CON ADAPTADOR/PARA CAMARA DIGITAL.
SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. SF-DCI-007-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 008-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-052-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 109-2017.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CAMARA REFLEX 18MP, SENSOR DIGI4, VIDEO FULL HD, 18-55MM (EOS-REBEL-T6), MARCA CANON.
SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. SF-DCI-007-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 008-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-052-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 108-2017.


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO No.005-2016 Y ACUERDO No.199

PERIODO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001863

ESTOS PAGOS FUERON REVERSADOS AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA SIAFI, POR MOTIVOS DE CIERRE EN EL AÑO 2016, POR LO QUE SU PAGO NO FUE EFECTUADO EN SU DEBIDO TIEMPO.

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO


title:
SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: REVERSION PARCIAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA, EN VISTA QUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA LOS SUMINISTROS LES DIERON DE BAJA EN EL CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2615-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0115-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) TONER HP 51 (Q7551A) NEGRO  PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 UTILES DE ESCRITORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0117-2017

OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003385 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DEL CONTRATO No. 0001-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU).

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No.000-001-01-00003865 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, DEL CONTRATO No. 0001-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU). ADJUDICADO A LA EMPRESA INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S DE R.L. DE C.V. (INELEC).

title: PAGO FACTURA MES SEPTIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00004367 DERIVADO DEL CONTRATO No. 001-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU). ADJUDICADO A LA EMPRESA INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S DE R.L. DE C.V. (INELEC).

title: PAGO FACTURA 4TO TRIMESTRE 2017 No. 000-001-01-00004694 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0001-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU). ADJUDICADO A LA EMPRESA INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S DE R.L. DE C.V. (INELEC).

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00003079, 000-001-01-00003228 Y 000-001-01-00003381 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL  CONTRATO No. 0001-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title:
PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00003517, Y No. 000-001-01-00003687 DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DERIVADO DEL CONTRATO No. 0001-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.  (INELEC)

title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No.000-001-01-00003860 DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO No. 0001-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.  (INELEC)

title:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004030 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN CONTRATO No. 001-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.  (INELEC)

title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004328 DERIVADO DEL CONTRATO No. 0001-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.  (INELEC)

title:
PAGO MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA #:000-001-01-00004339 DERIVADO DEL CONTRATO No. 0001-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.  (INELEC)

title:
PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004498 MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0001-2017.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.  (INELEC)

title:
PAGO FACTURA MES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00004692 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No. 0001-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.  (INELEC)

title:
PAGO FACTURA MES DE DICIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00004693, CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No. 001-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.  (INELEC)


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-0100001021, 000-001-0100001022, Y 000-001-0100001023 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL CONTRATO No.0002-2017 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL ANEXO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title:
PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00001074 Y 000-001-01-00001121 DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. .0002-2017 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL ANEXO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S. A. DE C. V. (CELECTROMECSA).

title:
PAGO DE FACTURAS No. .000-001-01-00001176 (JUNIO),No. .000-001-01-00001232 (JULIO)  PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL ANEXO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S. A. DE C. V. (CELECTROMECSA).

title:
PAGO FACTURA MES DE AGOSTO 2017 DERIVADO DEL  CONTRATO No. .0002-2017 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL ANEXO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S. A. DE C. V. (CELECTROMECSA).

title:
PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA No. 000-001-01-00001312 DERIVADO DEL CONTRATO No. .0002-2017 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL ANEXO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S. A. DE C. V. (CELECTROMECSA).

title:
PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE No.000-001-01-00001368 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 002-2017 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL ANEXO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S. A. DE C. V. (CELECTROMECSA).

title:
PAGO FACTURA MES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00001412 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. .0002-2017 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL ANEXO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S. A. DE C. V. (CELECTROMECSA).

title:
PAGO FACTURA MES DE DICIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00001478, CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No. .0002-2017 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL ANEXO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S. A. DE C. V. (CELECTROMECSA).

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CREDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM), DE LA FOTOCOPIADORA MODELO "IR-3035" DE LOS MESES DE ENERO FACTURA No. 000-001-01-00002040, FEBRERO FACTURA No. 000-001-01-00002104 Y MARZO FACTURA No. 000-001-01-00002245, Y DE LA FOTOCOPIADORA "IR-2200" DE LOS MESES DE ENERO FACTURA No. 000-001-01-00002039, FEBRERO FACTURA No. 000-001-01-00002103 Y MARZO FACTURA No. 000-001-01-00002173.

title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-000 02259,000-001-01-000 02257, 000-001-01-000 02326 Y 000-001-01-000 02325 DERIVADO DEL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CREDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURAS MES DE OCTUBRE 2017 No.  000-001-01-000 02618,  000-001-01-000 02614. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CREDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTS MES DE JULIO 2017 No.  000-001-01-000-02644,  000-001-01-000-02397, MES DE AGOSTO FACTS No.  000-001-01-000-02451,  000-001-01-000-02454, CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CREDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURAS MES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-000 02646, 000-001-01-000 02647, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CREDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURAS MES DE DICIEMBRE 2017 No. 000-001-01-000-02662, 000-001-01-000-02663, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CREDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 2622-0-0 - RESERVA PARA CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CREDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM) DE LOS MESES:
 (SAMI) ENERO IR2530 SERIE-FTG30979 FACTURA No. 000-001-01-00002015, Y IR2530 SERIE-FTG31921
 FACTURAS No: 000-001-01-00002016 (SAMI)
(SAMI) FEBRERO:IR2530  SERIE-FTG31921 FACTURA No. 000-001-01-00002111 Y  IR2530 SERIE-FTG30979 FACTURA No. 000-001-01-00002112
(UDEM) ENERO: IR2200  SERIE-MPG73263 FACTURA No. 000-001-01-00002014
(UDEM) FEBRERO: IR2200  SERIE-MPG73263 FACTURA No. 000-001-01-00002116
(UDEM) MARZO: IR2200  SERIE-MPG73263 FACTURA No. 000-001-01-00002179

title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-000-02253, 000-001-01-000-02270, 000-001-01-000-02269, 000-001-01-000-02330, 000-001-01-000-02333 y 000-001-01-000-02334 DERIVADO DEL CONTRATO No 005 2017 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TECNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS S DE R L (TECNICOM)

title:
PAGO FACTS MES DE JULIO 2017 No. 000-001-01-000-02399,  000-001-01-000-02388,  000-001-01-000-02389, FACTS MES DE AGOSTO No. 000-001-01-000-02468,  000-001-01-000-02469,  000-001-01-000-02471, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURAS MESES DE SEPTIEMBRE 2017 No. 000-001-01-000 02592,  000-001-01-000 02593. OCTUBRE No.000-001-01-000 02597,  000-001-01-000 02623,  000-001-01-000 02622 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURAS MES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-000 02654, 000-001-01-000 02655, 000-001-01-000 02656, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURAS MES DE DICIEMBRE 2017 No. 000-001-01-000 02671, 000-001-01-000 02672,  000-001-01-000 02673 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 2623-0-0 - RESERVA PARA CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)


title: PAGO PARCIAL DE LAS FACTURAS No.000-001-0100009443, 000-001-0100009445, Y 000-001-0100009447 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL CONTRATO No. 004-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No. 004-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE LOS MESES DE ABRIL FACTURA No. 000-001-01-009687 Y MAYO FACTURA No. 000-001-01-00009689.
ADJUDICADA A LA EMPRESA GLOBAL SOLAR SERVICES/SISTELCOM, S. DE R. L.

title:
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009851 DEL MES DE JUNIO AL CONTRATO No. 004-2017
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009958 (JULIO), SEGUN CONTRATO No. 004-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADA A LA EMPRESA GLOBAL SOLAR SERVICES/SISTELCOM, S. DE R. L.

title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DERIVADO DEL CONTRATO No. 004-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADA A LA EMPRESA GLOBAL SOLAR SERVICES/SISTELCOM, S. DE R. L.

title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 000-001-01-00010664, DEL MES DE SEPTIEMBRE DERIVADO DEL CONTRATO No. 004-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title:
PAGO FACTURA MES DE OCTUBRE 2017 No. 000-001-01-00010790 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 004-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADA A LA EMPRESA GLOBAL SOLAR SERVICES/SISTELCOM, S. DE R. L.

title:
PAGO FACTURA MES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00010905 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No. 004-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADA A LA EMPRESA GLOBAL SOLAR SERVICES/SISTELCOM, S. DE R. L.

title:
PAGO FACTURA MES DE DICIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00010907, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 004-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADA A LA EMPRESA GLOBAL SOLAR SERVICES/SISTELCOM, S. DE R. L.

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-0100009442, 000-001-0100009444 Y 000-001-0100009446 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL CONTRATO No. 003-2017 PARA ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.

title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 003-2017 PARA ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.
ADJUDICADO A LA EMPRESA GLOBAL SERVICES / SISTELCOM, S. DE R. L. DE LOS MESES ABRIL FACTURA No. 000-001-01-00009686 Y MAYO FACTURA No. 000-001-01-00009688.

title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00009850 DEL MES DE JUNIO AL CONTRATO No. 003-2017 PARA ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.

title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009957 MES DE JULIO, PARA ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.
ADJUDICADO A LA EMPRESA GLOBAL SERVICES / SISTELCOM, S. DE R. L.

title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DERIVADO  DEL CONTRATO No. 003-2017 PARA ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.
ADJUDICADO A LA EMPRESA GLOBAL SERVICES / SISTELCOM, S. DE R. L.

title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010665 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DERIVADO DEL CONTRATO No. 003-2017 PARA ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.

title:
PAGO FACTURA MES DE OCTUBRE 2017 No. 000-001-01-00010791 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 003-2017 PARA ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.
ADJUDICADO A LA EMPRESA GLOBAL SERVICES / SISTELCOM, S. DE R. L.

title:
PAGO FACTURA MES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00010906 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No. 003-2017 PARA ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.
ADJUDICADO A LA EMPRESA GLOBAL SERVICES / SISTELCOM, S. DE R. L.

title:
PAGO FACTURA MES DE DICIEMBRE 2017 No. 000-001-01-00010908, CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No. 003-2017 PARA ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIOS DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.
ADJUDICADO A LA EMPRESA GLOBAL SERVICES / SISTELCOM, S. DE R. L.

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM), DE LOS MESES ENERO FACTURA No. 000-001-01-00002013, FEBRERO FACTURA No. 000-001-01-00002114 Y MARZO FACTURA No. 000-001-01-00002176.

title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-000-02255, 000-001-01-000-02329 y 000-001-01-000-02332 DERIVADO DEL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTS MES DE JULIO 2017 No.  000-001-01-000-02398,  000-001-01-000-02404,  000-001-01-000-02412, FACTS.MES DE AGOSTO, No. 000-001-01-000-02473,  000-001-01-000-02475,  000-001-01-000-02476, CORESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURAS MES DE OCTUBRE 2017 No.  000-001-01-000 02596,  000-001-01-000 02595,  000-001-01-000 02615, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURAS MES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-000 02657, 000-001-01-000 02658, 000-001-01-000 02660, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURAS MES DE DICIEMBRE 2017 No. 000-001-01-000 02674,000-001-01-000 02675, 000-001-01-000 02676, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 2624-0-0 - RESERVA PARA CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA, RRHH, SECRETARIA GENERAL, TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM) DE LOS MESES ENERO FACTURAS No. 000-001-01-00002009, 000-001-01-00002007, 000-001-00002006, 000-001-01-00002012, 000-001-001-00002018 Y 000-001-01-00002010, FEBRERO FACTURAS No. 000-001-01-00002113, 000-001-001-00002108, 000-001-01-00002110, 000-001-01-00002105, 000-001-01-00002115 Y 000-001-01-0000-2109, MARZO FACTURAS No. 000-001-01-00002170, 000-001-01-00002164, 000-001-01-00002165, 000-001-01-00002178, 000-001-01-00002175, 000-001-01-00002177 Y ABRIL FACTURA No. 000-001-01-00002246,

title:
PAGO CORESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LAS FCTURAS No 000-001-01-000-02260, 000-001-01-000-02256, 000-001-01-000-02252,000-001-01-000-02262, 000-001-01-000-02263, 000-001-01-000-02322, 000-001-01-000-02323, 000-001-01-000-02331, 000-001-01-000-02327 y 000-001-01-000-02328 DERIVADO DEL  CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA, RRHH, SECRETARIA GENERAL, TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURAS MES DE JULIO 2017: No. 000-001-01-000-02394,  000-001-01-000-02569,  000-001-01-000-02395,  000-001-01-000-02419,  000-001-01-000-02400, MES DE AGOSTO FACT No. 000-001-01-000-02466,  000-001-01-000-02467,  000-001-01-000-02455,  000-001-01-000-02459,  000-001-01-000-02462,  000-001-01-000-02460, CRRESPONDIENTE AL  CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA, RRHH, SECRETARIA GENERAL, TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGOS FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE 2017 No. 000-001-01-000 02565,  000-001-01-000 02566, OCTUBRE No.  000-001-01-000 02620,  000-001-01-000 02619,  000-001-01-000 02613,  000-001-01-000 02611,  000-001-01-000 02612,  000-001-01-000 02621 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA, RRHH, SECRETARIA GENERAL, TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURAS MES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-000 02648, 000-001-01-000 02649, 000-001-01-000 02650, 000-001-01-000 02651, 000-001-01-000 02652, 000-001-01-000 02653, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA, RRHH, SECRETARIA GENERAL, TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURAS MES DE DICIEMBRE 2017 No. 000-001-01-000 02664, 000-001-01-000 02665,  000-001-01-000 02666,  000-001-01-000 02667,  000-001-01-000 02679,  000-001-01-000 02669, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA, RRHH, SECRETARIA GENERAL, TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 2625-0-0 - RESERVA PARA CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA, RRHH, SECRETARIA GENERAL, TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM), DE LOS MESES ENERO FACTURA No. 000-001-01-00002038, FEBRERO FACTURA No. 000-001-01-00002106 Y MARZO FACTURA No. 000-001-00002171.

title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-000-02268 Y 000-001-01-000-02335 DERIVADO DEL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACT MES DE JULIO 2017 No.  000-001-01-000-02390, FACT MES DE AGOSTO No.  000-001-01-000-02450, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE 2017 No. 000-001-01-000 02567. OCTUBRE No.  000-001-01-000 02616 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACTURA MES DE NOVIEMBRE 2017 No. 000-001-01-000 02645, CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

title:
PAGO FACURA MES DE DICIEMBRE 2017 No. 000-001-01-000 02661, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 2626-0-0 - RESERVA PARA CONTRATO No.005-2017, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON UBICADAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA TÉCNICA COMERCIAL Y SUMINISTROS, S. DE R.L. (TECNICOM)


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE 16 AL 20 DE ENERO DEL AÑO 2017 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL CALCULO EN GASTO DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-270-1-0

type: REC

type: RECIBO


title:
PAGO DE LAS FACTURAS No.000-002-01-00004119,  No.000-002-01-00004118, Y No.000-002-01-00004150 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DERIVADO DEL CONTRATO No. 006-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADO EN LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADA A LA EMPRESA INGELMEC S DE R.L. DE C.V.

title:
PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE MAYO No.000-002-01-00004257 DEL CONTRATO No. 006-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADO EN LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADA A LA EMPRESA INGELMEC S DE R.L. DE C.V.

title:
PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00004387 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO No. 006-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADO EN LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADA A LA EMPRESA INGELMEC S DE R.L. DE C.V.

title:
PAGOS FACTURAS MES DE JULIO 2017 FACT. No. 000-002-01-00004680, MES DE AGOSTO FACT. No.  000-002-01-00004681, MES DE SEPT FACT. No. 000-002-01-00004687, CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No. 006-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADO EN LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC S DE R L DE C V.

title:
PAGO FACTURAS MES DE OCTUBRE 2017 No. 000-002-01-00004892 y NOVIEMBRE No. 000-002-01-00004893 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 006-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADO EN LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADA A LA EMPRESA INGELMEC S DE R.L. DE C.V.

title:
PAGO FACTURA MES DE DICIEMBRE 2017 No. 000-002-01-00005011, CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No. 006-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADO EN LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADA A LA EMPRESA INGELMEC S DE R.L. DE C.V.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE (3) CAMARAS DE SEGURIDAD A COLORES CON SUS MATERIALES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMO.
ORDEN DE COMPRA No. 0115-2017.
PORCESO DE COMPRA DCS-054-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

RESERVA PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES, PARTES Y ACCESORIOS PARA LA OPERACION DEL SIAFI PARA EL AÑO 2016", SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-005-2016.

EMPRESA "CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title:
SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON,UTILES DE ESCRITORIO,MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON,UTILES DE ESCRITORIO,MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0118-2017

OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE 16 AL 20 DE ENERO DEL AÑO 2017 CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA XEROX Y (1) LAPTOP AVANZADA 14" MARCA HP MODELO PROBOOK 640 G2 SOLICITADO POR LA SUB DIRECTORA DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SEFIN
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C 100-1-14-0096-2016


title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017

title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017

LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

legalName: LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN, DURANTE ELMES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017


title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLEMENTACION FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE,VIVIENDA Y VIALIDAD,EN LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLEMENTACION FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE,VIVIENDA Y VIALIDAD,EN LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLEMENTACION FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE,VIVIENDA Y VIALIDAD,EN LA SEFIN, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLEMENTACION FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE,VIVIENDA Y VIALIDAD,EN LA SEFIN, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLEMENTACION FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE,VIVIENDA Y VIALIDAD,EN LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLEMENTACION FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE,VIVIENDA Y VIALIDAD,EN LA SEFIN, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA LA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLEMENTACION FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE,VIVIENDA Y VIALIDAD,EN LA SEFIN, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017


title:
PAGO  POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE LA VICE MINISTRO DE FINANZAS LIC.CARLOS BORJAS CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
EN LA SEDE "XLI REUNION ORDINARIA DEL COSEFIN"

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (3) CAMARAS DE SEGURIDAD A COLORES CON SUS ACCESORIOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO.
ORDEN DE COMPRA No. 0120-2017.
PROCESO DCS-054-2017.


objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

RESERVA POR LA "ADQUISICION DE LICENCIAS ORACLE, PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI, PARA EL AÑO 2016", SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-016-2016.

EMPRESA "INTERNATIONAL  TECHNOLOGY GROUP S.A." (ITG, S.A.)


title:
PAGO  POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-PANAMA-SANTIAGO DE CHILE-PANAMA-TEGUCIGALPA  A FAVOR DEL MINISTRO DE FINANZAS LIC.WILFREDO CERRATO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
 "XXIX SEMINARIO REGIONAL DE POLÍTICA FISCAL DE LA CEPAL, Y FORMAR PARTE DEL PANEL DE MINISTROS DE HACIENDA SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA POLÍTICA FISCAL EN LA ACTUAL COYUNTURA ECONÓMICA DE LA REGIÓN.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 350 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA MAGNUM, MODELO 000531.
O/C No. 100-1-9-0071-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) TELEVISOR PLASMA DE 32 PULGADAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGID-035-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0121-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DGID-004-2017.


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) SILLA EJECUTIVA DE CUERO, RODANTE CON BRAZOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-098-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0122-2017.
PORCESO DE COMPRA No. DGIP-001-2017.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 002-001-01-00010807 Y No. 002-001-01-00010810 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION CON PERSONAL DE SEDIS, PANI, DINAF Y SEFIN PARA REVISION DE PROGRAMAS Y TRANSFERENCIAS SOCIALES.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

RESERVA POR LA "ADQUISICION DE MATERIALES, PARTES Y ACCESORIOS PARA LA OPERACION DEL SIAFI, PARA EL AÑO 2016", SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-005-2016.

EMPRESA "INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A", (ITG, S.A.)


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), HOJA SENCILLA, MARCA SANITISU, MODELO SANITISU.
O/C No. 100-1-6-0143-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (20) SILLA SECRETARIAL, CON FORRO DE TELA, REGULACION DE ALTURA A GAS, RESISTE 240 LBS, EN COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-098-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0123-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-001-2017.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) INODORO 2149312.021 BONE+LAV.OLYMPUS II C/ACC (13890002).
SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 009-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-058-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 125-2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 RESMAS DE  CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES, Y 10 RESMAS DE ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0242-2017
MEMO PM/PI-001/2017


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (40) SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO Y (1) ARMARIO PERSIANA 119.3X97.7 CM AH - 1050 NEGRO PERSIANA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.126-2017, PROCESO DCS-047-2017
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.007-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MODULO DE POTENCIA 4KVA PARA UPS MARCA LIEBERT SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN

PROCESO DE COMPRA UDEM-010-2017-UR


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE:
(5) TONER HP, COLOR NEGRO (MODELO CF410A)/LASERJET PRO M45.
(5) TONER HP, COLOR CYAN (MODELO CF411A)/LASERJET PRO M452.
(5) TONER HP, COLOR YELLOW (MODELO CF412A)/LASERJET PRO M4.
(5) TONER HP, COLOR MAGENTA (MODELO CF413A)/LASERJET PRO M.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 009-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DGCFA-001-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 128-2017.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) MICROONDAS DE 1.1 PIES DIGITAL PIES CUBICOS 110 VOLTIOS MARCA WIRPOOL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. 098-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0127-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-001-2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 40 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES Y 30 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DEDESCARTABLES No. 10 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES,  SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0243-2017.
MEMO No. PM/PI-001/2017.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE DVD+R, EN PAQUETE DE 10 CAJAS, 15 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SUSTENTABLE, 10 TONER LEXMARK T650A11L NEGRO, 10 PAQUETES DE SOBRE DE MANILA RADIOGRAFICO EN PAQUETE DE 50 SOBRES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 100-1-20-0072-2016, MEMO DGCFA-ADMON-124-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 POR QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, F01 10151.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN DISPENSADOR DE AGUA BL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA), ORDEN DE COMPRA No. 393-2016, PROCESO DE COMPRA DGCFA-015-2016, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No. 032-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 POR QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, F01 09274.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION POR LA FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-41844-2012 A FAVOR DE LA SEÑORA DULIS PATRICIA CORDOVA GALO POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE SUB TESORERA DE LA REPUBLICA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016"

OBS: ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2016 EN VISTA QUE EL SISTEMA LO REVERSO POR CIERRE DE AÑO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 CAJA DE DVD+R, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA USO DE LA LIC. KAREM CERRATO.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELCTRONICO No.100-1-1-0166-2017
MEMO RDC-PCCG-025-2017


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE 12 TONER HP 51A Q7551A NEGRO, 5 TONER HP 55A (CE255A) NEGRO, 3 TONER HP Q2613A NEGRO (13A) Y 5 TONER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 100-1-5-0221-2016, MEMO PM/PI-013/2016.
OBS: DE LOS 6 TONER CANON GPR-22 NEGRO QUE SOLICITARON LA EMPRESA SOLO TENIA EN EXISTENCIA 5, POR LO QUE SE HIZO MANUALMENTE LA ORDEN DE COMPRA.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 POR QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, F01 09759.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CAFETERA DE 12 TAZAS NE. (1058412).
SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGÚN MEMORANDO No. SF-DCI-010-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 009-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-056-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 129-2017.


title:
SUMINISTRO DE 1 C/U DE CUCHILLA TERMICA.
O/C No. 000116-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 1 C/U DE CUCHILLA TERMICA.
O/C No. 000116-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTRO DE 8 TONER HP AMARILLO CE252A, Y 8 TONER HP CYAN CE251A, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0280-2017
MEMO PM/PI-001/2017

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ESTAR DE BAJA LA EMPRESA EN EL CATALOGO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2853-1-0


title:
SUMINISTRO DE 1 C/U DE CONTACTOR QCA-402 2P/24V/40 AMPERIOS.
O/C No. 000117-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO QUIERE ENTREGAR FACTURA ORIGINAL SOLO PROFORMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2882-1-0


title:
SUMINISTRO E INSTALACION DE  (2) PUERTAS METALICAS DE DOBLE HOJA PARA DATA CENTER SOLICITADO POR LA UDEM DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA UDEM 003-2017
ORDEN DE COMPRA 037-2017

SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE (2) PUERTAS METALICAS DE DOBLE HOJA PARA DATA CENTER SOLICITADO POR LA UDEM  PARA EL DATA CENTER UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA UDEM 003-2017
ORDEN DE COMPRA 037-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) PERCOLADORA DE 42 TAZAS MARCA HAMILTON, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANOD No. DGIP-098-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0130-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-001-2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*2 UNIDADES DE KIT DE RODOS DE ARRASTRE COMPLETO.
*1 UNIDAD DE KIT DRUM.
*1 UNIDAD DE FUENTE PRINCIPAL DE ENERGIA.
O/C No. 000098-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE FAN MOTOR PARA CONDENSADORA DE 1/4 HP, UNIDAD DE AC TIPO MINI SPLIT.
O/C No. 000111-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURAS No. 000-001-01-00000421 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y LA FACTURA No. 000-001-01-00000446 CORRESPONEIDNTE AL MES DE FEBRERO DE LA PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
---- PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000423 DEL MES DE ENERO Y LA FACTURA No.000-001-01-00000448 DEL MES DE FEBRERO DE LA  PRÓRROGA No.001AL CONTRATO No.013-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL TIEMPO DE 2 MESES, QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA "COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.". (EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD Y 400 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0282-2017
MEMO PM/PI-003/2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SUMINISTRO DE 100 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, 100 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, 100 CAJAS DE DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA ALTA CALIDAD Y 70 CAJAS DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0281-2017
MEMO PM/PI-003/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2923-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (25) PAQUETES DE SEPARADORES PARA CARPETAS CON BORDE DE FIJACION, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


title:
PAGO  POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA BOSTON-PANAMA-ASUNCION,ASUNCION-PANAMA-TEGUCIGALPA DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL AÑO 2017  A FAVOR DEL  MINISTRO DE FINANZAS LIC. WILFREDO CERRATO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
REUNIÓN ANUAL DE ASAMBLEAS DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII)

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES  DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA REFRIGERADORA, MARCA FRIGIDAIRE DE 11", CON DISPENSADOR DE AGUA, COLOR SILVER,Y DE DOS PUERTAS, SOLICITADO PARA USO DEL REGISTRO DE BENEFICIARIOS E INGRESOS PERTENECIENTES A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.134-2017, PROCESO DCS-065-2017-UR
OFICIO RB-009-2017


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) EXTENCIONES DE 30 PIES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-098-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0135-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-001-2017.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) PROTECTORES DE PICOS DE OCHO SALIDAS VOLTECH (05020399),SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGIP-098-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0133-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-001-2017.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002751 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EL CAMBIO DE POLARIZADO DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO, PICK-UP, AZUL, PLACA N10149, ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA, EN VISTA QUE EL POLARIZADO QUE TENIA ESTE VEHICULO ERA VIEJO Y DETERIORADO (VENCIDO) Y POR MOTIVOS DE SEGURIDAD Y TAMBIEN PARA PROTEGER EL INTERIOR DEL VEHICULO DE LOS RAYOS SOLARES.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000393

ESTOS PAGOS FUERON REVERSADOS AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA SIAFI, POR MOTIVOS DE CIERRE EN EL AÑO 2016, POR LO QUE SU PAGO NO FUE EFECTUADO EN SU DEBIDO TIEMPO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: RESERVA PARA EL CONTRATO No. 020-2016, DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA DEFINIR LA ESCTRUCTURA DE UN SISTEMA DE VALORACION DE PUESTO PARA EL SECTOR PUBLICO HONDUREÑO,  DERIVADO DEL PROCESO UDEM-CONSULTORIA-001-2016 ADJUDICADO A LA SOCIEDAD DELOITTE & TOUCHE S. DE R. L.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
PAGO PARA EL CONTRATO No. 020-2016, DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA DEFINIR LA ESCTRUCTURA DE UN SISTEMA DE VALORACION DE PUESTO PARA EL SECTOR PUBLICO HONDUREÑO,  DERIVADO DEL PROCESO UDEM-CONSULTORIA-001-2016 ADJUDICADO A LA SOCIEDAD DELOITTE & TOUCHE S. DE R. L.
SE ADJUNTA COPIA DE LA MODIFICACIÓN No.001 AL CONTRATO No.020-2016


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 200 CARPETAS ARCHIVADORAS  DE CARTÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0032-2017
MEMO UAP-0217-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 25 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 240 GRAMOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0034-2017
MEMO No.UAP-0217-2017


SCHEIB AIRE ACONDICIONADO S DE RL

streetAddress: GALZADA PUENTE SAN JOSE FRENTE A GOSOLINERA PUMA COL EL PRADO COMAYAGUELA D.C

legalName: SCHEIB AIRE ACONDICIONADO S DE RL

rationale:
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, PARA VEHICULO MITSUBISHI SPORTERTO, PICK UP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANOD.
ORDEN DE COMPRA NO. 0136-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-063-2017.


streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0035-2017
MEMO No.UAP-0217-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3040-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0036-2017
MEMO No.UAP-0217-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3041-1-0


title:
PAGO  POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-PANAMÁ-ASUNCIÓN 29 MARZO,ASUNCIÓN-BUENOS AIRES 02 ABRIL 2017,BUENOS AIRES-LIMA-PANAMÁ-TEGUCIGALPA PARA EL 07 ABRIL 2017 A FAVOR DEL ING. RIGOBERTO ROMERO
VÍA COPA AIRLINES/AEROLÍNEAS ARGENTINA/AVIANCA AIRLINES.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
1-	XIII REUNIÓN ANUAL DE DIRECTORES DE CRÉDITO PUBLICO POR EL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA DE PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y DEL CARIBE (LAC DEBT GROUP).
2-	ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR NARANJA, 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0037-2017
MEMO No.UAP-0217-2017


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (297) RECORTADORA / RASURADORA WAHL T-PRO C/CABLE 09307-300, SOLICITADO PARA ENTREGARLES A CADA PADRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE.
ORDEN DE COMPRA No.101-2017, PROCESO DE COMPRA DCS-055-2017-UR
MEMO No.DGID-057/2017


PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE MICROSOFT EXCEL, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO GAD-156/2017.
ORDEN DE COMPRA No. 138-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-067-2017.
ACTA DE APERTURA No. 010-2017.


title:
PAGO DE LA FACTURA No.RC-24059-17, DERIVADA DE LA LICITACIÓN SEFIN LPN-025-2016 PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017.
NOMBRE O RAZÓN: SEGUROS ATLANTIDA S.A

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES  DEL  02 AL 05  DE ABRIL DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LEGAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 3 CAJAS DE ENDULZANTES SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES, PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0114-2016

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 7679.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE Y (1) FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO TOYOTA BUS COASTER, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO UCP-56-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 0144-2017.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-04-2017.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (500) TARJETAS DE KARDEX TAMAÑO CARTA TIRO Y RETIRO IMPRESOS EN CARTULINA INDEX, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-056-2017.
ORDEN DE PAGO No. 0142-2017.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-02-2017.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA PIZARRA DE VIDRIO 47X35 PULGADAS INCLUYENDO INSTALACIÓN Y SAMBLAS, SOLICITADO PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.139-2017, PROCESO DCS-066-2017-UR
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DCS-066-2017-UR


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN ARMARIO PERSIANA 119.3X97.7 CM AH - 1050 NEGRO PERSIANA, SOLICITADO PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.140-2017, PROCESO DE COMPRA DCS-066-2017-UR
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DCS-066-2017-UR


title: PAGO DE RECIBO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIÓN CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y DE SEFIN, CON EL TEMA DE PLANIFICACIÓN.

ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (11) COMPUTADORAS EJECUTIVAS MARCA: DELL,  MODELO: OPTIPLEX 7040, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGID-069-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0076-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) SELLOS AUTOMATICOS CON LEYENDA,(1) SELLO FACSILMILE AUTOMATICOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO (DGCP)
ORDEN DE COMPRA: 112-2017
PROCESO:DGCP-006-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) LAPTOP AVANZADA 15" Y (11) UPS BASICO TIPO 1, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGID-069-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0077-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.
SEGÚN FACTURAS No.000-001-01-00011909 Y No.000-00-01-00011846


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PERIODO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000370

ESTOS PAGOS FUERON REVERSADOS AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA SIAFI, POR MOTIVOS DE CIERRE EN EL AÑO 2016, POR LO QUE SU PAGO NO FUE EFECTUADO EN SU DEBIDO TIEMPO.

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10555771
F-01 N° 03222

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DE LA LIC. DENISE MARTINEZ POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10555771    F-01 N° 03222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3222-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3222-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3222-1-0

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. JAMES ALDANA, ORIGINADO  POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10555771              F-01 N° 03222

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO REINTEGRO POR LA LIC. LIAM ODALIS  RIVERA COMO EXCEDENTE ORIGINADO POR EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10555771,    F-01  03222


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (4) TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO ZONA 1, SOLICITADO POR PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO UCP-055-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0171-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) GALONES DE ACEITE 15w40 LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR, SOLICITADO POR PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO UCP-055-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0168-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.100-1-1-0170-2017
MEMO DGPT-M109-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0172-2017
MEMO DGPT-M109-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-3235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-3235-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (15) GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL, (PRODUCTO EXENTO), (50) DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL, (10) UNIDADES DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, (24) GALONES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE, BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL Y (12) PANAS DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, FABRICACION NACIONAL, SOLICITADO POR PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO UCP-055-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0173-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO. 20 FABRICACION NACIONAL, SOLICITADO POR PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO UCP-055-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0174-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (5) GALONES DE SUAVIZADOR LIQUIDO CONCENTRADO, EN BOTE (USO HOSPITALARIO) FABRICACION NACIONAL, SOLICITADO POR PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. UCP-055-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0175-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (5) DE BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS, ALTA CALIDAD, (15) BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD, (50) BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN  SPRAY, BOTE DE 250 ML, ALTA CALIDAD Y (12) BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA EN BARRA, ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-055-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0176-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.