title: PAGO A FAVOR DE SAMUEL JIMENEZ FLORES  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PLANIFICADOR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION COMERCIAL DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE NOVIEMBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SAMUEL JIMENEZ FLORES

legalName: SAMUEL JIMENEZ FLORES


title: PAGO  A FAVOR DE MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENE  , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-593-11-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE NOVIEMBRE 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEYA CUENTA

currency: HNL

MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE OLVIN  ORLANDO GUEVARA ULLOA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR    , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 593-11-2017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE NOVIEMBRE  2017 ..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1886 Y 1887 VIAJANDO DEL 21 AL 22 DE NOV-17 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN. CERTIFICACION DE FIBRAS OPTICAS ENLACES SUBESTACION LA ENTRADA-PANALUYA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES

type: MEMORA


title: REEMBOLSO POR COFFEE BREAK,CAPACITACION SOBRE TALLER DE RIESGO,LUGAR AUDITORIO SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO  FECHA 28/11/2017 HORA DE 9.AM A 4.PM 40 PERSONAS SEGUN MEMORANDO GG-1528-2017 DE LA GERENCIA GENERAL

SARA CECILIA MADRID LEZAMA

legalName: SARA CECILIA MADRID LEZAMA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE SOFWARE CON LA LICENCIA EXCLUSIVA PARA EL PROGRAMA DE RELOJES BIOMETRICOS ENLAZADOS AL SISTEMA SQL INCLUYENDO INCLUYENDO INSTALACION; PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RELOJEZ. 000-001-01-00002642 CAI A67EE1-2CCC05-3E44AE-FEAFDO-02080A-EF


title: PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 30 DE OCTUBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4739-0-0 - RESERVA A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGILITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICCACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4740-0-0 - RESERVA  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 91, 92, 93 VIAJANDO DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. SUPERVISION DE PLANTEL DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y SUBESTACIONES. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2017  AL 31 DE OCTUBRE  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 AALOJAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO DE CAMPO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS SEGUN ADENDA A CONTRATO No.167/2016 MEMORANDO DSG-1660-11-2017

JOSE MANUEL MARTINEZ GUZMAN

legalName: JOSE MANUEL MARTINEZ GUZMAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO SEGU O/T 42 ORDEN DE COMPRA No. 4300000490

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4756-1-0 - MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO SEGU O/T 42

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4756-1-0


title: RESERVA POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR DEL PAIS SEGUN ORDEN DE TALLER S/N SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003751 POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR DEL PAIS SEGUN ORDEN DE TALLER S/N SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA ORDEN DE COMPRA No. 4300000475

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SOLCIITADO POR HELEN VALLADARES-ASISTENTE EJECUTIVA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001712.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-013/2017 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION VALOR INCLUYE ISV

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN DE LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA


description: PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-013/2017 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE EXPANSION DE RED DE DISTRIBUCION VALOR INCLUYE ISV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN FACTURA# 000-002-01-00897472. FACT#000-002-01-00897609, FACT#000-002-01-00901000. R/P CS0336/2017 AL MES DE MAYO 2017.
FACT#000-002-01-01031942. FACT#000-002-01-01041641. FACT#000-002-01-01038756. AL MES DE JUNIO 2017. FACT#000-002-01-01031942. FACT#000-002-01-01170292. R/P CS0384/2017. AL MES DE JULIO 2017. FACT# 000-002-01-01307619. FACT#000-002-01-01314293. R/P CS 0385/2017. AL MES DE AGOSTO 2017. FACT#000-002-01-01445033. FACT#000-002-01-01451731. R/P CS 0386/2017. AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. FACT#000-002-01-01583533. FACT#000-002-01-01583535. FACT#000-002-01-01604799. R/P CS 0518/2017. AL MES DE OCTUBRE FACT#000-002-01-02195186. FACT# 000-002-01-02195188. FACT#000-002-01-02201950. R/P CS 0708/2017. CAI: EAD3C9-B826CC-854081-35143-BC0B6E-CF, CAI: 5C3517-2DE4DF-D74F94-D9A8E4-D8BC1F-26.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: RESERVA VIDRIO DE PUERTA PRINCIPAL DEL LOBBY REQUISICION No.64

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000517 POR LA COMPRA DE  VIDRIO DE PUERTA PRINCIPAL DEL LOBBY REQUISICION No.64 ORDEN DE COMPRA No.4200001422 CAI-0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94 RTN-08011965093221


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1889 VIAJANDO DEL 08 AL 10 DE NOV-17 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN. DESINTALACION DE CBLE COAXIAL DE EQUIPO DE ONDA PORTADORA

ALEJANDRO MOISES RAMOS LAINEZ

legalName: ALEJANDRO MOISES RAMOS LAINEZ

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ


title: COMISION POR PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES,2017

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: PLANILLA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SOLCITADO POR LICENCIADA HELEN VALLADARES ASISTENTE EJECUTIVA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY.


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No46341 RIESGO A Y RIESGO C (colisiones) POR PRESENTACION DE RECLAMO DEL VEHICULO TOYOTA AÑO 2001 PLACA N-07650 CONDUCTOR CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No.OS-018-11-2017 MEMORANDO DSA-0465-11-2017

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00008213 CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 POR LA COMPRA DE UNA MESA PARA REUNIONES SEGUN REQ 2 PARA LA UA CONTROL INTERNO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 296 VIAJANDO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA . CONDUCIENDO VEHICULO QUE TRASLADARA ALABOG. XIOMARA PADILLA A REVISION DE EXPEDIENTES Y EVACUAR AUDIENCIAS EN EL JUZGADO SECCIONAL CHOLUTECA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1500.00

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LA ALIMENTACION DE TREINTA Y CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE FUSINA POR EL TERMINO DE 10 DIAS SEGUN MEMORANDO DPPF/236/2017

CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA

legalName: CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.  293 VIAJANDO DEL 06 AL 08 DE DICI- 17 CON DESTINO A CHOLUTECA. REVISION DE EXPEDIENTES Y EVACUAR ADIENCIAS EN EL JUZGADO SECCIONAL DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1000


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ


title:
PAGO A FAVOR EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L. CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-00002291 LPS.1.276,040.00.00 FACT. 000-001-01-00002292 LPS.2,552,080.00 FACT. 000-001-01-002297 LPS.973,820.00 FACT. 000-001-01-00002298 LPS. 587,650.00, FACT.000-001-01-00002299 LPS.587,650.00 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2017  SEGUN MEMORANDUM GA-N-0612-12-2017
NOTA: SEGUN INFORME DE ASISTENCIA  HUBO INNASISTENCIAS   L. 973,820.00 POR NO ESTAR INCLUIDA DEN F01 4568)      NOTA:    SE HACE DEDUCCION DE L. 51,00.00 POR 17 GUARDIAS FALTISTAS EN EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME DE ASISTENCIA  Y SEGÚN NOTA DE SEGURIDAD INTERNA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107853 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 23 DE OCTUBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES OCACIONADOS EN LA GERENCIA DE DESPACHO,DEBIDO QUE EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A ESA DEPENDENCIA FUE LIQUIDADO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL RESPONSABLE DEL FONDO. SEGUN MEMORANDO DPPF/233/2017.

JOSE RENE BARRIENTOS SORTO

legalName: JOSE RENE BARRIENTOS SORTO


title: PAGO DE COMISION BONO EDUCATIVO.

description: PAGO DE COMISION BONO EDUCATIVO.

rationale: PAGO DE COMISION BONO EDUCATIVO.

title: PAGO DE COMISION BONO EDUCATIVO.

description: PAGO DE COMISION BONO EDUCATIVO.

description: PAGO DE COMISION BONO EDUCATIVO.

description: PAGO DE COMISION BONO EDUCATIVO.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108218 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA ELABORACION DE LA CARROZA NAVIDEÑA PROGRAMADA PARA EL DIA 17/12/2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDO DPPF/242/2017

SUSAN JOHANA SORTO SERRANO

legalName: SUSAN JOHANA SORTO SERRANO

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE YORO,ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN ADENDUN DE CONTRATO UA-640-015-2011 MEMO#S.E.Y./UAN.640/11/2017, FACT# 000-01-03-00000056-57-58. CAI: 211AB3-E41C8C-7340B6-16F808-C0C28C-68. R/P CS 0798/2017.

ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA


title:
PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE QUIMISTAN,ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN ADENDUN DE CONTRATO, MEMORANDO 2411/2017 FACT# 000-01-03-00000055 30/10/2017,  000-01-03-00000054 30/11/2017- 000-01-03-00000053 30/12/2017. CAI:4F2A5A-4F6780-E04980-E04980-EA5C29-693A2C-99
. R/P CS 0794/2017.

ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107890 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 24 OCTUBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108061 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.PRRCH-7-3CV-CI EL DIA JUEVES 26 Y LUNES 30 DE OCTUBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA, ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN ADENDUN DE CONTRATO N.615/013/2010, MEMORANDO COLINAS UA-036-2017 FACT# 000-01-01-00000106 30/11/2017,000-01-01-00000107 30/12/2017. CAI: C83F2D-DE15CA-904FA6-CEA095-7B40A8-6B, R/P CS 0799/2017.

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00045952 EN CONCEPTO DE AVISO SERVICIOS CONSULTORIA INDV. PRRCH-7-3CV-CI LOS DIAS 26 Y 30 DE OCTUBRE,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107985 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 27 OCTUBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108004 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 28 DE OCTUBRE,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO RAMON BARAHONA, EN LA SUBZONA DE SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2017 ; SEGUN CONTRATO N:015/2010, SEGUN MEMO#S.E.M 023-06-2017, R/P CS 0801/2017.

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA DE COPAN, ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE  DEL 2017, SEGUN CONTRATO 660-01-2010,  MEMO#S.E.L.E.C.039/2017, FACT#000-001-01-00002964 22/11/2017. CAI: 4CA5C6-5393F8-3A4DA5-009B9A-8F4217-24. R/P CS 0793/2017.

GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017 DE LA SRA. MARTHA DILIA CANALES ROMERO, DE LA SUBZONA DE SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN MEMORANDO# SEG-075/2015, RECIBO S/N, R/P CS 0791/2017, SEGUN ACUERDO N.007/2010.

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE  DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE  DEL 2017, SEGUN ADENDUN CONTRATO,  MEMO#D.S.R.I.067-11-2017,FACT#000-001-01-00000201 24/11/2017. CAI: A1BB0A-9AC75E-034DAA-C2E3FC-D51561-CE. R/P CS 0792/2017.

CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002469 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INFORMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000106 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.41 CUARENTA Y UNO DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA. CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00025348 POR AVISO DE LICITACION EL DIA 19 DE OCTUBRE,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00025533 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 25 DE OCTUBRE,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000167 EN CONCEPTO DE BOLETIN CONTROL INTERNO,EDIC.
3 DICIEMBRE,2017,20 PAGINAS FULL COLOR,PAPEL SATINADO,GRADOS EN CABALLETE Y REFILADOS,BARNIZ EN PORTADA. CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-1707-1978-00567

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00025644 POR AVISO DE CONSULTORIA LOS DIAS 26 Y 30 DE OCTUBRE,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000166 EN CONCEPTO DE 171 CERTIFICADOS,DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.CAPACITACION,CON NOMBRE.CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002527 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2017  CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674


title: PAGO DE FACATURA No.000-002-01-00045516 POR ACUERDO DE DUELO JOSE ENRIQUE MAHOMAR EL DIA 03 DE OCTUBRE,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGÚN FACTURA# 000-002-01-02333992-994, 000-002-01-02340604. 14/11/2017 CAI: EAD3C9-B826CC-854081-35143-BC0B6E-CF, R/P CS 0830/2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00045687 POR AVISO DE LICITACION BID 3435/392286 BLHO LOS DIAS 16 Y 18 OCTUBRE,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00045708 POR AVISO DE LICITACION NACIONAL 100-006/2017 EL DIA 19 DE OCTUBRE,2017  CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00107771 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPN No.100-006/2017 EL DIA 19 DE OCTUBRE,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00000109 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. 44 CUARENTA Y CUATRO DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.  CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00025911 EN CONCEPTO DE INVITACION A PARTICIPAR EN CONSULTORIA LOS DIAS 07,08,09, Y 10  DE NOVIEMBRE,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00025915 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 12 DE NOVIEMBRE,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000107 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION nO.42 CUARENTA Y DOS DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA. CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000110 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION nO.45 CUARENTA Y CINCO DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA. CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076


title: PAGO A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA SOTO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR OES FOSODE EN ELS SISTEMA ELECTRICO DE DANLI DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00025960 EN CONCEPTO DE AVISO DE ENMIENDA No.2 LOS DIAS 10 Y 13 DE NOVIEMBRE,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000108 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No:43 CUARENTA Y TRES DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.
CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00025821 POR AVISO DE ENMIENDA No.1 LOS DIAS 04 Y 06 DE NOVIEMBRE,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000170  EN CONCEPTO DE CALENDARIOS 2018,TRIANGULO 28 PAGINAS (16 FULL COLOR Y 12 A DOS COLORES) PAPEL SATINADO B100 CON BASE A UN COLOR EN CARTONCILLO B12,CON ESPIRAL. CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN- 17071978005672


title: GASTOS DE ALIMENTACION REUNION GERENCIA FINANCIERA EL DIA 07/12/2017

KARLA LIZETH SOTO MONCADA

legalName: KARLA LIZETH SOTO MONCADA

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 15/12/2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL IDARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 MEMORANDO DPPF/252/2017

ELIA VIRGINIA MEDINA ZUNIGA

legalName: ELIA VIRGINIA MEDINA ZUNIGA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018572 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2017 CAI-09D7A5-EA6087-6D4784-9546A6-1D0789-4A RTN-05019001056851

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: SEGUNDO PAGO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES RECONICIDOS EN LA RESOLUCION GENERAL GG-1286-2017 DEL EXPEDIENTE 28-2017 CONTETIVO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO GF-2111-12-2017 DE LA GERENCIA FINANCIERA Y MEMORANDO A.L.-2484-11-2017 DE LA DIRECCION  LEGAL. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA. 201-17-10500-46833

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  FACTURA No. 000-001-01-00182595  POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO PLACA No. N10578 REG. ENEE 662-12 LA CUAL PRESENTO PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO EN GIRA REALIZADA A LA ESPERANZA SEGUN MEMORANDUM UEP-BM-031-2017

VICTORIA ABRIL LAINEZ SALINAS

legalName: VICTORIA ABRIL LAINEZ SALINAS

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1893, 1894, 1895 VIAJANDO EL 29 DE NOV-17 CON DESTINO A DANLI. DEL 24 Y 30 DE NOVIEMBRE 2017 A DANLI. REVISION Y PRUEBA DE FIBRAOPTICA ENTRE S/E AGUA CLAIENTE Y PLANTA LUFUSSA III PAVANA. OTROS GASTOS 264.00 MATERIALES ELECTRICOS

VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

legalName: VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE SAMUEL JIMENEZ FLORES  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PLANIFICADOR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION COMERCIAL DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SAMUEL JIMENEZ FLORES

legalName: SAMUEL JIMENEZ FLORES


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 4860-1-0 - RESERVA POR MANTENIMINETO EN VEHICULO PLACA No. 5219 REG. 038 ASIGNADO A GERENCIA DE PROYECTOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 27

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-4860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-4860-1-0


title: PAGO DE FACTURA No:000-250-0102650074 EN CONCEPTO DE LINEA EMPRESARIAL No.9982-2012 CORRESPONDIENTE DEL 08-01-2017 AL 07-02-2017 CAI-D490A2-F45DD1-C14E83-E3A6A3-F83D42-B0 RTN-05029000001320

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS RAM DDR2 Y DDR3 SOLICITADO POR LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS RAM DDR2 Y DDR3 SOLICITADO POR LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010838


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006024.


title: TERCER PAGO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES RECONICIDOS EN LA RESOLUCION GENERAL GG-1286-2017 DEL EXPEDIENTE 28-2017 CONTETIVO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO GF-2111-12-2017 DE LA GERENCIA FINANCIERA Y MEMORANDO A.L.-2484-11-2017 DE LA DIRECCION  LEGAL. NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA. 201-17-10500-46833 GF-2136-12-2017

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO EN CON CEPTO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL FUA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM GG-1562-2017 PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE INCURRAN EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 POR CIERRE DE FONDO REINTEGRABLE

VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA

legalName: VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA JEFES DE MISIONES DIPLOMATICAS, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA JEFES DE MISIONES DIPLOMATICAS, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006164.


title: PAGO   A FAVOR DE CARLOS ARTURO BANEGAS GIRON  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ADMINISTRADOR SAP BASIS EN LA GERENCIA FINANCIERA DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM REHU-617-12-2017  DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE  2017..... NO  SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

CARLOS ARTURO BANEGAS GIRON

legalName: CARLOS ARTURO BANEGAS GIRON


title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017  AL 31 DE DICIEMBRE  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS MANILA CON AGARRADERA, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS MANILA CON AGARRADERA, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00304755.


title: PAGO A FAVOR DE  YONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title: PAGO A FAVOR DE GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NO SE APLICA EL  12.5%  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA

legalName: GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE ROGER GERMAN RAUDALES GODOY  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ASISTENTE DE LICITACIONES DEPENDIENTE  DE LA COORDINACION GENERAL  DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE  NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY .......

ROGER GERMAN RAUDALES GODOY

legalName: ROGER GERMAN RAUDALES GODOY


title: PAGO  A FAVOR DE ERICK FERNADO GARCIA MEDINA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O.  DEPENDIENTE  DE LA ASESORIA LEGAL EN LA SUBGERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY .......

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE  NOVIEMBRE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ANULACION DE PROCESO POR QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SOLICITADO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-1498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-1498-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000086 EN CONCEPTO DE CAPSULA INFORMATIVA HONDURAS BRILLA BOULEVARES Y AVENIDAS DE S.P.S. Y LA CEIBA. CAI-FA446A-D6142E-154F97-738BA2-9F1C67-12 RTN-

AFX S.A DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO 2 PISO MODULO B

legalName: AFX S.A DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE HIELERAS, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE HIELERAS, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006165.


title: PAGO A FAVOR DEOLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA NOR OCCIDENTAL DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DENOVIEMBRE 2017 AL 31 DE  DICIEMBRE..2017 ...  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000085 EN CONCEPTO DE REALIZACION DE 3 CAPSULAS INFORMATIVAS HONDURAS BRILLA 1) EL HATO DE ENMEDIO/MIRAFLORES 2)LA SATELITE/RIO GRANDE/LOARQUE 3)BOULEVARES Y AVENIDAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA (DURACION 1.30 MINUTOS) CAI-FA446A-D6142E-154F97-738BA2-9F1C67-12 RTN-08019016813490


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON MAURICIO REYES FORTIN  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JUNIO 2016 AL 08 DE AGOSTO  2016. SE HACE RETENCION DEL 12.5%

NELSON MAURICIO REYES FORTIN

legalName: NELSON MAURICIO REYES FORTIN


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00001141,1142,1143,1144 Y 1146 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTRALES HIDROELECTRICAS A NIVEL NACIONAL.CAI-791B8F-D91E5A-704CB0-0558DE-BA51B9-F7 RTN-08019009262451 NOTA: EL TOTAL DE GUARDIAS FALTISTAS ES DE 24 EN REGIONAL LITORAL ATLANTICO. 24X3,000=L.72,000.00 POR CADA GUARDIA FALTISTA SE LE DEDUCEN L.3,000.00 SEGUN CONTRATO.  TOTAL FACTURAS Lps.3,018,600.00 MENOS L.72,000.00 POR GUARDIS FALTISTAS SEGUN REPORTE DE SEGURIDA INTERNA.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00304753.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000088 EN CONCEPTO DE REALIZACION DE 2 CAPSULAS INFORMATIVAS HONDURAS BRILLA 1) KENNEDY/LAS PALMAS 2)EL BOSQUE/LA LEONA DURACION 1.30 MINUTOS CAI-FA446A-D6142E-154F97-738BA2-9F1C67-12 RTN-08019016813490


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000082 EN CONCEPTO DE REALIZACION DE 2 CAPSULAS INFORMATIVAS HONDURAS BRILLA 1) LOS PINOS 2) LA ESPERANZA/SAN MIGUEL DURACION 1.30 MINUTOS CAI-FA446A-D6142E-154F97-738BA2-9F1C67-12 RTN-08019016813490


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000169 EN CONCEPTO DE LIBRETAS INSTITUCIONALES GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA/ENEE 120 HOJAS RAYADAS TIPO AGENDA A UN COLOR,PASTA DURA PLASTIFICADA,HOJA EN PAPEL SATINADO B80 Y CALENDARIO.CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002582 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO NOVIEMBRE 2017 CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00026181 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-017/2017 EL DIA 22 DE NOVIEMBRE/2017 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000171 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE NOVIEMBRE,2017 CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00026341 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 28 DE NOV/2017 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000176 EN CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESION CALENDARIOS DE PARED,28 PAGINAS,LASER AMBOS LADOS,SATINADO B80 CON PORTADA EN COVER,BARNIZADA ANILLADOS.CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000111 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TV No.46 CUARENTA Y SEIS DEL 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00002634 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO DICIEMBRE/2017 CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000172 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA,MES DE NOVIEMBRE 2017 INSEP CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108649 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 21 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108471 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 13 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108327 EN CONCEPTO DE AVISO DE ENMIENDA No.1 LPI SREP-1-LPI-O- LOS DIAS SABADO 04 Y LUNES 06 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA RELACIONADO CON LA ACTUALIZACION DEL SAP ECC 6.0 PARA LA GESTION DE LAS TRES NUEVAS EMPRESAS Y HOLDING ENEE, SEGUN ACTA DE RESOLUCION No.06-JD-1136-2017, PUNTO 04, INCISO 4.2, LITERAL a)  Y CONSURSO PUBLICO No.100-019/2016.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00046231 POR AVISO DE ENMIENDA SREP-2LPI-0 LOS DIAS 10 Y 13 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000173 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE DICIEMBRE,2017 CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00046374 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION FOSODE EL DIA 22 DE NOV/2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000175 EN CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESION,BANNER LONA,PROMOCION INSTITUCIONAL ENEE 31.5X80 PULGADAS FULL COLOR CON ROLL UP METALICO CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000174 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA,MES DE DICIEMBRE 2017 INSEP CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00046125 POR AVISO DE ENMIENDA 1 SREP-1-LPI-0 LOS DIAS 04 Y 06 DE NOV/2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00046203 POR AVISO INVITACION A PARTICIPAR EN CONSULTORIA LOS DIAS 06,07,08,09 Y 10 DE NOV/2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000113 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. 48 CUARENTA Y OCHO DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076


title: CANCELACION DE OTROS GASTOS EFECTUADOS EN EL VIAJE A CHOLUTECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMUNICACIONES, SEGUN LIQUIDACION No,1883

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMO# U/CRLA/337/2017. COMPROBANTE  NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017, CTA# 10210040260190 (L. 1,740.00). SEGUN R/P CS  0897/2017.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO ENCONCEPTO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA EL CUAL FUE AUTORIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE INCURRAN EN LA GERENCIA

VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA

legalName: VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS Y BODEGA DE LA SUBZONA DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO. 660/005/2014. FACT#000-001-01-00000807, 31/10/17,000-001-01-00000840 31/11/17, 000-001-01-00000847 06/12/2017 CAI: CEAFDF-49A187-2749BD-74D3DD-604881-2D. DECLARACION JURADA DE I.S.V. SAR-227 N.2271107606475-22714173334-22717606475. PERIODO 10-11-12/17, R/P CS 0908/2017, CS 0795/2017.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 025/2010. A FAVOR SANTOS MALDONADO Y SEGUN FACT#000-001-03-0000 0011-12-13-19-18-17-16-15-14 CAI:CFC102-D5B272-2B4CBC-0037AF-8A92EA-83  DE ABRIL A DICIEMBRE 2017. MEMO ,SEG-40,SEG-39, R/P CS 0776/2017, 1041/2017.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 005/2010. A FAVORLUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO Y SEGUN FACT#000-001-01-00 000061-62-63-118-115-112-107-109-110- CAI: DF370E-E2A79A-1C47A2-6D9CF-270601-F5,:DE ABRIL A DICIEMBRE 2017. MEMO ,S.E.L.E. 117-11-2017-118-11-2017, R/P CS 0777/2017, 1039/2017.

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 408/2014. Y RECIBOS DE ABRIL A DICIEMBRE 2017. MEMO ,SES014-2017,SES-015-2017, R/P CS 1040/2017, 0778/2017.

ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 23/12/2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

legalName: FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA A DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 67/2017. A FAVOR MIRIAN ELISABEHET ARGUETA RIVERA Y SEGUN RECIBOS DE JULIO A DICIEMBRE 2017 MEMO S.E.M 037-09-2017, , R/P CS 1038/2017.

MIRIAN ELISABEHET ARGUETA RIVERA

legalName: MIRIAN ELISABEHET ARGUETA RIVERA


title: PAGO POR COMPRA DE FOCOS DECORATIVOS PARA SER INSTALADOS EN EL SALON AGUSTO C. COELLO, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE FOCOS DECORATIVOS PARA SER INSTALADOS EN EL SALON AGUSTO C. COELLO, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00099090.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2016 SEGUN DICTAMEN LEGAL UAL/SRLA/005-2017 DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO S/N, A FAVOR INVERSIONES SEYAM S. DE R. L. Y SEGUN FACTURA#000-001-01-00000441. 05/12/2017, CAI: 889171-1F674D-0C4E94-C81673-BDA427-52. MEMO UP/CRLA/334/2017 R/P CS/0898/2017.

INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE DEL COMERCIO TOCOA, COLON

legalName: INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA A FAVOR DE MARTHA DILIA CANALES ROMERO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 007-2017,  Y SEGUN RECIBOS DE JULIO A DICIEMBRE 2017. R/P CS 1037/2017.

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00000261 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2017 CAI-84C7EC-639EEC-E64DA9-869288-B74818-4D RTN-1807-1984-00772

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA DE JULIO A DICIEMBRE 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 008/2010,  Y SEGUN RECIBOS R/P CS/1036/2017

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

telephone: ND


title: DESEMBOLSO DEL FONDO LIQUIDABLE  PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE  LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 24/02/2017,SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GASETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ

legalName: ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO REGISTRO No.720 PLACA N1081

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTITUCIONES DE LAS SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRASMISION N.O CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN MEMORANDO DAT 94/2017 Y ORDEN DE PAGO 73

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LAS IFICINAS  DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00001063-1049-1026 DE L. 93,402.07 MENSUALES

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE QUE UTILIZO EL DIA MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE,2017 POR SALIDA TARDE 12.00 P.M APROBACION DE LOS F01.SEGUN MEMORANDO DC 709-12-2017 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

legalName: INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES DE ABRIL A JUNIO 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 221/2014,  Y SEGUN FACT#000-001-01-00020377, 000-001-01-00019612-19614. CAI:5F12D3-005C8E-A94A1-65EABD-23AAFC-C4. R/P CS 0790/2017

IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

legalName: IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES,QUIENES REALIZARON LABORES DE IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE EMPRESA,EN EL SISTEMA EVOLUTION EL 20 DE ENERO,2017

JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

legalName: JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: PAGO A FAVOR EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L.POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO  SEGUN MEMORANDUM GA-689-12-2017

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA EL DIA 21 DE DICIEMBRE,2017 DE LOS EMPLEADOS ANA AGUILAR,DINA MARTNINEZ,PAMELA BU,KARLA SOTO,MARITZA IRIAS,NELSON AVILA SEGUN MEMORANDO DC-712-12-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-035-01-02200535 EN CONCEPTO DE SERVICIO BASICO TV EN EL EDIFICIO CORPORATIVO GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ,2017 CAI-10E89F-8A7B25-4A4094-D5BA9B-E6DEA3-2E. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO GF-2164-2017

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00008478, Y 000-001-01-00-008149, POR SERVICIOS ALMUERZO NAVIDEÑO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE PARTE DE LA GERENCIA GENERAL., SEGUN OFICIO 234-UCE-2017

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title:
Pago de factura n. 000-001-01-00006894 por servicios de alimentacion para taller de socializacion para el calculo del factor de emision del dioxido de carbono para la red electrica de Honduras en echa 8 de agosto de 2017
cai: 676790-DD1B56-9D4DBF-F1F7A7-34440B-F1
RTN: 08019004002892

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL


title:
Pago de factura n. 000-001-01-00007392 por servicios de alimentacion para reunion sobre el proceso de licitacion Publica Internacional N. 100-009/2017, para contratar requerimientos de Energia Electrica y capacidad firme en fecha 16 de octubre de 2017
cai: 676790-DD1B56-9D4DBF-F1F7A7-34440B-F1
RTN: 08019004002892


title:
Pago de factura n. 000-001-01-00000378 por servicios de alimentacion para reunion de junta directia en fecha 9 de noviembre de 2017
cai: 369A76-98B0BC-704080-E2DE16-B5AD11-4E
RTN: 08011991031960
RTN: 08019004002892

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


title:
Pago de factura n. 000-001-01-00000379 por servicios de alimentacion para reunion de junta directia en fecha 16 de noviembre de 2017
cai: 369A76-98B0BC-704080-E2DE16-B5AD11-4E
RTN: 08011991031960


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-09453937 POR GASTOS GENERADOS EN LA GERENCIA GENERAL

VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA

legalName: VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 670 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2017 AL 15 DE FEBRERO 2017 A LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA ELABORACION DE PLANOS Y PRESUPUESTO DE LÑA CONSTRUCCION DE LA BODEGA Y EL MURO PERIMETRAL DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA EL ALMACEN CENTRAL DE LA CEIBA, COMPRA DE DIESEL

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA SOLICITAD POR REALCIONES LABORALES SEGUN REQ. no. 131

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-521-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00515129 CAI: BB109B-C31FEB-7647BF-D6D5AAE-66C8E2-8F  POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA SOLICITAD POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ. no. 131 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 4400000296 DE FECHA 08 DE MAYO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-521-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-521-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00515129  POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA SOLICITAD POR REALCIONES LABORALES SEGUN REQ. no. 131 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000296 DE FECHA 08 DE MAYO 2017  NOTA: IMPUESTO SOBRE VENTA PAGADO CON PRE.521 Y DEV. 01 (46.50)

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-01-00006417 POR LA COMPRA DE CINCO(5) TONER HP CE278A SOLICITAD POR REALCIONES LABORALES SEGUN REQ. No:. 131 ORDEN DE COMPRA No.4400000281 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238


title: PAGO A FAVOR DE JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE TECNICO DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO

legalName: JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO


title: COMPLEMENTO  DE PAGO DE TALLER No.13 POR LA REVISION DE LOS 81,500 KM POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR AL VEHICULO PLACA 10811 REG-719-2013 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.FACTURA PROFORMA.


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO INDUSTRIAL DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ

legalName: EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE ERICK ADALID JUAREZ SANTOS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ

legalName: JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO MARTY ERAZO ZEPEDA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE NILSA LILIANA VALLADARES MATAMOROS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  MEDICO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE ENERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE NILSA LILIANA VALLADARES MATAMOROS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  MEDICO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

NILSA LILIANA VALLADARES MATAMOROS

legalName: NILSA LILIANA VALLADARES MATAMOROS


objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,SEGUN ACUERDO PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.POR SERVICIOS DE VIGILANCIA.


title: PAGO A FAVOR DE SOANY CAROLINA CARCAMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PREVENCIONISTA DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE ENERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE SOANY CAROLINA CARCAMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PREVENCIONISTA DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SOANY CAROLINA CARCAMO PONCE

legalName: SOANY CAROLINA CARCAMO PONCE


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS

legalName: JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS


title: PAGO A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE MARIO RENE MURILLO VALLE,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MARIO RENE MURILLO VALLE

legalName: MARIO RENE MURILLO VALLE


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR CAMPAMENTO  ´´ A´¨  ÉN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS EL NISPERO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS

legalName: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR DE PROYECTO DEPENDIENTE  DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA

legalName: VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA ADMINISTRATIVO EN GESTION Y CONTROL  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE CONTROL DE CONTRATIS DE SERVICIO DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ

legalName: SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000359 POR MANTENIMIENTO DE 6 AIRE ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION SEGUN ORDEN ´PARA TALLERES No. 109 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MEMORIA RAM DDR3, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA FOELLER-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MEMORIA RAM DDR3, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA FOELLER-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010839.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017

JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

legalName: JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA INTERENACIONLA AL MES DE DICIEMBRE 2016

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00034865 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE FLETES DE EXPORTACION DEL 09 AL 10 DE DIEMBRE,2016 A LA CIUDAD DE LONDRES,INGLATERA CONTRTAO DE PEDIDO No.CP-02/2015 DE LA CHFM.CAI-004E78-AB6C3C-7E4EAB-9776A3-841ED8-1E RTN-08019006044171


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007171.


title:
PAGO PARCIAL A FAVOR DE LA SEÑORA BRISELDA SUYAPA ESCOBAR EN CONCEPTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR ENCARGADO DE LA VIGILANCIA DEL COMPLEJO EENRGETICO AGUAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-051-2017
FACTURA N.000-001-01-00000021
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D

BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

legalName: BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

actividadObra: 9 - Administracion


title:
PAGO COMPLEMENTARIO A FAVOR DE LA SEÑORA BRISELDA SUYAPA ESCOBAR EN CONCEPTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR ENCARGADO DE LA VIGILANCIA DEL COMPLEJO EENRGETICO AGUAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-051-2017
FACTURA N.000-001-01-00000021
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DE KENDY SANCHEZ POR SERVICIOS DE GRUA REQUERIDO PARA TRASLADAR EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 , PLACA PDG 4621 DESDE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III HACIA TEGUCIGALPA DEBIDO A QUE SUFRIO AVERIA EN LA DIRECCION.
FACTURAN.000-001-01-00000761
CAI F30B41-5FF076-6046B4-FE1550-C1FFC3-AD

KENDY ALEXANDRA SANCHEZ LOZANO

legalName: KENDY ALEXANDRA SANCHEZ LOZANO


title: ORDEN DE COMPRA N. UEPER-DE-SDA-01-2017 A FAVOR DE LA GASOLINERA "INVERSIONES RODA S DE R.L."PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA UEPER.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE RELOJ DIGITAL  CON BIOMETRIA DE MANO QUE SERA UTILIZADO PARA LA MARCACION DE LOS EMPLEADOS DE LA UEPER ASIGNADOS AL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002350 Y MEMO UEPER-647-2017. REVERSION POR CAMBIO DE LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-122-1-0


title:
PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16-30 DE ABRIL Y 01 AL 15 DE MAYO 2017. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-056-2017.
FACTURA 000-001-01-00000022
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
FACTURA 000-001-01-00000023
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017

PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE


title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA, QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 140 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO JOSE MANUEL CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO N.20 DEL TOMO 1509 DE FECHA 25 DE JULIO 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO L.0.00

JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA

legalName: JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 4 - Indemnizacion de Tierras


title:
ORDEN DE COMPRA UEPER-DE-SDA-004-2017 POR COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UEPER. AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-547-2017.
FACTURA PROFORMA N.185049

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
ORDEN DE COMPRA UEPER-DE-SDA-005-2017 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PROYECTO PATUCA III.
FACTURA PROFORMA 3113403

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO 2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00034802 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE FLETES DE EXPORTACION DEÑ 16 AL 30 DE ENERO,2017 A LA CIUDAD DE :MIDDLE COOMBE ROUNDHAM,INGLATERA CAI-004E78-AB6C3C-7E4EAB-9776A3-841ED8-1E RTN-08019006044171


title: PAGO POR COMPRA DE LIBRETAS DE BLOCK RAYADA, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LIBRETAS DE BLOCK RAYADA, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012036.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA INETRNACIONAL MES DE DICIEMBRE 2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00034864 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE FLETES DE EXPORTACION DEL 09 AL 10 DE DIEMBRE,2016  A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CONTRATO DE PEDIDO No.CP-01/2015 DE LA CHFM GUIA No.H934-0929-081 CAI-004E78-AB6C3C-7E4EAB-9776A3-841ED8-1E RTN-08019006044171


title:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER-DE-SDA-003-2017 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS BOMBAS UBICADAS EN EL CAMPAMENTO PATUCA III.
FACTURA N.004-001-01-00086757
CAI 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale:
PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN CORRESPONDIENTE A VARIOS PERIODOS
 DESGLOSADO DE LA SIG MANERA
 FACTURA N 000-001-01-00000026
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL N UEPER -SDA-007-2017
MEMO SDA-061-2017 MEMO CVA-015-2017 CONTROL DE RECEPCION DE COMIDA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017 VALOR 28,880.64
PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL  01 JUNIO AL 15 DE JUNIO 2017 DESGLOSADO DE LA SIG MANERA
 FACTURA N 000-001-01-00000030 CON VALOR DE 27,075.60
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL N UEPER -SDA-008-2017
 MEMO CVA-016-2017 CONTROL DE RECEPCION DE COMIDA DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2017 VALOR
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000031
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL N UEPER-SDA-009-2017
MEMO CVA-017-2017
CONTROL DE RECEPCION DE COMIDA DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2017
FACTURA N 000-001-01-00000026 VALOR 28,880.64
FACTURA N 000-001-01-00000030 VALOR 27,075.60
FACTURA N 000-001-01-00000031 VALOR 27,075.60
SE LE REALIZO EL CARGO EN UN OBJETO QUE NO LE CORRESPONDE SIENDO EL CORRECTO EL 31100 EL CUAL NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-175-1-0


title:
PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN CORRESPONDIENTE A VARIOS PERIODOS
 DESGLOSADO DE LA SIG MANERA
 FACTURA N 000-001-01-00000026
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL N UEPER -SDA-007-2017
MEMO SDA-061-2017 MEMO CVA-015-2017 CONTROL DE RECEPCION DE COMIDA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017 VALOR 28,880.64
PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL  01 JUNIO AL 15 DE JUNIO 2017 DESGLOSADO DE LA SIG MANERA
 FACTURA N 000-001-01-00000030 CON VALOR DE 27,075.60
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL N UEPER -SDA-008-2017
 MEMO CVA-016-2017 CONTROL DE RECEPCION DE COMIDA DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2017 VALOR
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000031
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL N UEPER-SDA-009-2017
MEMO CVA-017-2017
CONTROL DE RECEPCION DE COMIDA DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2017
FACTURA N 000-001-01-00000026 VALOR 28,880.64
FACTURA N 000-001-01-00000030 VALOR 27,075.60
FACTURA N 000-001-01-00000031 VALOR 27,075.60
 APLICAR EL CARGO A OBJETO DE DISPONIBILIDAD PARA POSTERIORMENTE REGULARIZAR LA OPERACION Y MANTENER EL SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN OFICIO N OFCIO/UEPER/656/2017


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ORDEN DECOMPRA N. UEPER SDA 030-2016 POR LA COMPRA DE 315 TIEMPOS DE COMIDA PARA ATENCIONES A 7 MIEMBROS DEL EJERCITO MILITAR DE LAS F.F.A.A QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO VALLE AGUAN. DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2017. TRES TIEMPOS DE COMIDA DIARIOS
FAC- 000-001-01-00000014
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 18051959001061
FECHA 01/01/2017


title: COMPRA DE RELOJ DIGITAL  CON BIOMETRIA DE MANO QUE SERA UTILIZADO PARA LA MARCACION DE LOS EMPLEADOS DE LA UEPER ASIGNADOS AL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002350 Y MEMO UEPER-647-2017


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A EL SALVADOR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00034863 EN CONCEPTO DE CANCELACION DE FLETES DE EXPORTACION DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE,2016 SAN SALVADOR,EL SALVADOR SOLICITUD DE TRANSPORTE No.003/2016 CAI-004E78-AB6C3C-7E4EAB-9776A3-841ED8-1E RTN-08019006044171


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 669 VIAJANDO DEL 11 AL 14 JULIO 2017 CON DESTINO A OLANCHITO, OLACNHO. TRASLADO DE MILITARES DEL CAMPAMENTO DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN HACIA EL BATALLONDE TOCOA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2000.00

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: ORDEN DE TALLER N.21 PARA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG4621 (CONVENIO SINOHYDRO)

name: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA 5 Y 6 AVE. 10 CALLE CASA 2204

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00005234 POR EL ALQUILER DE 2 VEHICULOS PARA EL PROYECTO PATUCA POR EL PERIODO DE UN MES DEL 01 DE JUNIO  2016
CAI: BA83C1-3BBD27-36443B8-2D9C37-EA8497-A0

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: REPARACION Y MATTO DE VEHICULO PLACA 07498/369 AÑO 1999 ASIGNADO A ASESORIA LEGAL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015805 POR REPARACION Y MATTO DE VEHICULO PLACA 07498REG-369 AÑO 1999 ASIGNADO A ASESORIA LEGAL CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DE KENDY SANCHEZ POR REPRODUCCION DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA SUB DIRECCION TECNICA UEPER, YA QUE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA UNIDAD SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.
FACTURA N.001-001-01-00328531 CAI 31703D-0B2A23-9845A4-14FF22-8ADOBA-F8 LPS.263.12
FACTURA N.001-001-01-00328476 CAI 31703D-0B2A23-9845A4-14FF22-8ADOBA-F8 LPS.1,399.32

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ORDEN DE TALLER N.20 PARA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA BMW, MODELO X-5, COLOR AZUL, PLACA PDG4599 (CONVENIO SINOHYDRO)

legalName: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ORDEN DECOMPRA N. UEPER SDA 001-2017 POR LA COMPRA DE 336 TIEMPOS DE COMIDA PARA ATENCIONES A 7 MIEMBROS DEL EJERCITO MILITAR DE LAS F.F.A.A QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO VALLE AGUAN. DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017. TRES TIEMPOS DE COMIDA DIARIOS
FAC- 000-001-01-00000015
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 18051959001061
FECHA 31/01/2017


title:
PAGO EN CONSEPTO DE EN SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGU MEMORANDO DE PAGO SDA-084-2017. 210 TIEMPOS DE COMIDA
FAC:000-001-01-00000034
RTN: 18051959001061
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D


title:
ORDEN DE TALLER No. 30 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHE L200, COLOR AZUL, PLACA PDG4621, CON CONVENIO.
FACTURA: 000-001-01-000-21900
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7


title:
PAGO FINAL POR ADENDUM AL CONTRATO DE CONSULTORIA PLAN DE MANEJO, RESCATE, TRASLADO DEL MONO AULLADOR (ALOUATTA PALIATTA) PARA REDUCIR O MINIMIZAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS A LA VIDA SILVESTRE, PRODUCTO DEL LLENADO DEL EMBALCE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
RECIBO: 000-001-04-00000101
CAI: 873F08-EE7772-F54B85-E433FD-0871A7-AD
RTN: 08121966000194

OLVIN FRANCISCO ANDINO MENDEZ

legalName: OLVIN FRANCISCO ANDINO MENDEZ

actividadObra: 2 - Plan de Manejo Ambiental y Social


title:
ORDEN DE TALLER No. 31 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA BMW, COLOR AZUL, PLACA PDG4599, CON CONVENIO.
FACTURA: 000-001-01-000-21553
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7


title:
ORDEN DE TALLER No.34 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA HYUNDAI ELANTRA, COLOR AZUL, PLACA N10834, REGISTRO 639 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA: 000-001-01-000-22610
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
RTN: 08019015756793


title:
RESERVA PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA BMW X5, PLACA PDG4599 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL Y PRESTADO A LA UEPER MEDIANTE CONVENIO CON SINOHYDRO.
ORDEN DE TALLER 128
RTN: 080119995331537

TECNICA EUROPEA S A DE C V

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE ENTRADA ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V


title:
ORDEN DE TALLER No. 32 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N10815, REGISTRO 717 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA 000-001-01-000-21552
CAI BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
RTN 08019015756793


title:
ORDEN DE TALLER No.29 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N09607, REGISTRO 601 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA: 000-001-01-000-21890
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
RTN: 08019015756793


title:
ORDEN DE TALLER No. 35POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N09607 Y REGISTRO 601-09 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA: 000-001-01-000-21899
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
RTN: 08019015756793


title:
ORDEN DE TALLER No. 33 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N10815, REGISTRO 717 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA 000-001-01-000-21552
CAI BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
RTN 08019015756793


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP, QUE FUEERON UTILIZADOS POR EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2016.
UNICAMENTE SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DSG-1062-VIII-2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-095-2017
FACTURA: 000-003-01-00005609
RTN 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP, QUE FUEERON UTILIZADOS POR EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016.
UNICAMENTE SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DSG-1077-IX-2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-095-2017
FACTURA: 000-003-01-00006013
RTN 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGUN MEMORANDO DE PAGO SDA-094-2017, 174 TIEMPOS DE COMIDA.
FAC. 000-001-01-00000038
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 1805195900106


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP, QUE FUEERON UTILIZADOS POR EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2016.
UNICAMENTE SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DSG-1093-VIII-2017
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-095-2017
FACTURA: 000-003-01-00006381
RTN 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


description:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGUN MEMORANDO DE PAGO SDA-094-2017, 174 TIEMPOS DE COMIDA.
FAC. 000-001-01-00000038
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 1805195900106

rationale:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGUN MEMORANDO DE PAGO SDA-094-2017, 174 TIEMPOS DE COMIDA.
FAC. 000-001-01-00000038
reversion por no llevar retencion de impuesto sobre ventas.
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 1805195900106

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-262-1-0


title:
PAGO EN COPCETO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EL AÑO 2017-2018 DE LOS VEHICULOS PRESTADOS A UEPER POR LA EMPRESA SINOHYDRO SEGUN CONVENIO, DE CUATRO VEHICULOS MITSUBISHI L-200, BMW X5 Y  DOS TOYOTA HILUX SEGUN MEMORANDO SDA-100-2017.
FACTURA 1164562
RTN:08019004236284

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A


ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

actividadObra: 3 - Revision Diseño Basico

rationale:
PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA (ACI) POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
POR RECIBIR EL INFORME #6 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN APROVACION DE LA SUB DIRECCION TECNICA MEDIANTE MEMORANDO CPPIII-247-2017 Y SOLICITUD DE PAGO DE LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SDA-099-2017.
BOLETA DE VENTA No. 000-001-02-00001382 POR MONTO DE $. 545,818.70  A UNA TASA DE CAMBIO EN FECHA 20/09/2017 DE L. 23.3822
RTN: 05019002265663
CAI: BDBD0A-ED306B-9D4383-D923EF-68C353-19
NO SE HACE RETENCION DE IMPUETOS SOBRE LA RENTA POR MOTIVO QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA SU DECLARACION QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
ERROR EN LA CARGA DUPLICIDAD DE CARGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-265-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTANRESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGUN MEMORANDO DE PAGO SDA-103-2017, 270 TIEMPOS DE COMIDA.
FACTURA 000-001-01-00000041
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 1805195900106

BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

legalName: BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ


title:
PAGO FINAL A FAVOR DEL SEÑOR REINALDO ISABAEL AMADOR COLINDRES EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE MI PROPIEDAD LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.27 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO JOSE MANUEL CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD DE HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO N.80 DEL TOMO 1656 DE FECHA 18 ABRIL 2013.
SE HACE RECUPERACION SOBRE RETENCIONES PAGADOS POR LA ENEE SEGUN AVISO DE COBRO CPAT, NO COBRAS A FAVOR DE ENEE:
-RECUPERACION DE 10% L. 346,570.84
-RECUPERACION POR RECARGOS L.62,382.75
-RECUPERACION POR MULTAS L. 43,321.35
-RETENCION SOBRE PAGO FINAL (SAR) L.300,000.000
SALDO FINAL L.0.00

REINALDO ISABEL AMADOR COLINDRES

legalName: REINALDO ISABEL AMADOR COLINDRES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULOS TIPO PICK UP, QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PROYECTO PATUCA III, POR UN PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.
UNICAMENTE SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN SOLICITADO EN EL MEMORANDO DSG-1272-IX-2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-110-2017
FACTUTA:000-003-01-00006386
RTN:05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR DE SAR POR TENCION SOBRE PAGO PARCIALES ALSEÑOR REINALDO ISABAEL AMADOR COLINDRES EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE MI PROPIEDAD LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.27 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO JOSE MANUEL CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD DE HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO N.80 DEL TOMO 1656 DE FECHA 18 ABRIL 2013.
SE HACE RECUPERACION SOBRE RETENCIONES PAGADOS POR LA ENEE SEGUN AVISO DE COBRO CPAT, NO COBRAS A FAVOR DE ENEE:
-BASE DE RENCION DE GANACIA DE CAPITAL L. 2,937,766.40
-RETENCION CORRESPONDIENTE L. 293,776.44
-(MENOS) PAGOS DIRECTOS A CPAT SEGUN RECIBO OFICIAL DE PAGOS N. 25270868164
-DIFERENCIA A FABOR SAR, (ANTES DEI, CPAT) L. 173,898.24


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP, QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PROYECTO PATUCA III, POR UN PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016.
UNICAMENTE SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN SOLICITADO EN EL MEMORANDO DSG-1272-IX-2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-110-2017
FACTUTA:000-003-01-00006992
RTN:05019001049333
CAI: ba83c1-3bbd27-3643b8-2d9c37-ea8497-a0


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULOS TIPO PICK UP, QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PROYECTO PATUCA III, POR UN PERIODO DEL 01AL 31 DE OCTUBRE 2016.
UNICAMENTE SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN SOLICITADO EN EL MEMORANDO DSG-1279-IX-2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-110-2017
FACTUTA:000-003-01-00006993
RTN:05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO DE FACTRURAS No.000-002-01-00004133 Y 4136 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN DEPARTAMENTOS DE LA ALDEA CERRO DEL HIGO MUNICIPIO DE PESPIRE,CHOLUTECA,SEGUN CONTRATO No.178/2016

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGUN MEMORANDO DE PAGO SDA-120-2017, 225 TIEMPOS DE COMIDA.
FACTURA 000-001-01-0000004
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN 18051959001061


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DEL PERIODO 08 AL 16 DE FEBRERO,2016

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ


title:
PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE UN PREDIO HACER ADQUIRIDO PARA USO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, SEGUN ESCRITURA PUBLICA No.07, REGISTRO No. 1698386 CON FECHA 06/06/2017, ESCRITURA A FAVOR DE LA ENEE CONSEDIDA POR RAMON ALCIDES HERNANDEZ BERTRAND.
SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-122-2017.

RAMON ALCIDES HERNANDEZ BERTRAND

legalName: RAMON ALCIDES HERNANDEZ BERTRAND


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGUN MEMORANDO DE PAGO SDA-116-2017, 189 TIEMPOS DE COMIDA.
FACTURA 000-001-01-00000043
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN 18051959001061


title:
PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE UN PREDIO HACER ADQUIRIDO PARA USO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, SEGUN ESCRITURA PUBLICA No.09, REGISTRO No. 1698316 CON FECHA 06/06/2017, ESCRITURA A FAVOR DE LA ENEE CONSEDIDA POR ANGELA MERICI VARELA GARAY.
SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-122-2017.

ANGELA MERICI VARELA GARAY

legalName: ANGELA MERICI VARELA GARAY


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO N.6 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE JUNIO 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-121-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.

actividadObra: 8 - Construccion


rationale:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-130-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.
POR CAMBIO EN LA ACTIVIDAD OBRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-316-1-0