title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1063-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PAGADURIASEGUN MEMO UP-069-2017.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2392-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PAGADURIASEGUN MEMO UP-069-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-2392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-2392-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DEL  SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2017 DE  LAS OFICINAS DE CONASA.

currency: HNL

name: ASOCIACION DE VECINOS COLONIA RECIDENCIAL TRES CAMINOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL TRES CAMINOS 5 CALLE 2 AVE. 3559 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1067-17 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-309-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1068-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-309-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1069-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-309-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1070-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-309-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1071-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-309-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1072-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-309-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2394-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-309-2017.

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001222  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1067-17 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-309-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-2394-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-2394-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00516288  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1069-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-309-2017.

description: PAGO DE FACTURA 000-006-01-00134710  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1070-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-309-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016874  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1071-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-309-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017955  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1072-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-309-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA LICDA. CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON SUB GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO VIGENTE DEL  01/04/2017 AL 31/12/17 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 13766, MEMORANDO DRH-614-17, MEMORANDO GFA-1516-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2768-2017.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DE SANAA EN OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO 083-2017-GDVA Y ORDEN DE PAGO NO. 2789-2017.

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS/CORPORACION CARIBE OCS # 24-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 641-2017
UNIDAD DE PAGADURIA REPARACION DE FOTOCOPIADORA

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000634  A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS/CORPORACION CARIBE OCS # 24-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 641-2017
UNIDAD DE PAGADURIA REPARACION DE FOTOCOPIADORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDADE LAS OFOCINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO NO. 081-2017- GDVA Y ORDEN DE PAGO NO. 2788-2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2796-2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2796-2017.

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2796-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.SEGUN MEMORANDUM USG-127-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.SEGUN MEMORANDUM USG-127-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.SEGUN MEMORANDUM USG-127-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO 16 JUNIO AL 07 NOVIEMBRE DEL 2017 S.R.C.C. N° DT-010-2017.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1082-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA, PARA USO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-623-2017 Y MEMO DPFP-162-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S, DE R.L. (DISPROA) OCE# 805-1-25-1083-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA, PARA USO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-623-2017 Y MEMO DPFP-162-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1085-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA, PARA USO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-623-2017 Y MEMO DPFP-162-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA# 245-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA, PARA USO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-623-2017 Y MEMO DPFP-162-2017.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2562-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA, PARA USO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-623-2017 Y MEMO DPFP-162-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001221  A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1082-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA, PARA USO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-623-2017 Y MEMO DPFP-162-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000343  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S, DE R.L. (DISPROA) OCE# 805-1-25-1083-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA, PARA USO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-623-2017 Y MEMO DPFP-162-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016907  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1085-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA, PARA USO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-623-2017 Y MEMO DPFP-162-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 013197  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA# 245-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA, PARA USO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-623-2017 Y MEMO DPFP-162-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DE ACTA NOTARIAL DE FECHA 22/09/2017 Y LEVANTAMIENTO DE DOS ACTAS NOTARIALES, EN JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO SEGUN MEMO GG-238-2017 ORDEN DE PAGO 2849-2017 Y RECIBOS, 000-001-004-0000255 Y 000-001-04-0000252.

OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO

legalName: OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2017SEGUN FACT. 000-013-01-00032421 MEMO USG-515-2017,CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA GENERAL,OP-2862.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO CSE-278-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2879-2017.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM OCE# 805-1-25-1086-2017
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 635 UNIDAD DE PAGADURIA  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ OCE# 805-1-25-1088-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 635 UNIDAD DE PAGADURIA  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1089-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 635 UNIDAD DE PAGADURIA  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1090-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 635 UNIDAD DE PAGADURIA  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2598-2-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 635 UNIDAD DE PAGADURIA  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001238  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM OCE# 805-1-25-1086-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 635 UNIDAD DE PAGADURIA  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-2598-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-2598-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017036 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1089-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 635 UNIDAD DE PAGADURIA  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00 000346  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1090-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 635 UNIDAD DE PAGADURIA  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA - CONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO NO. CSE-282-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2893-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA - CONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO NO. CSE-283-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 2892-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE LAS OFICINAS DE CONASA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA 2 MOUSE PARA COMPUTADORA Y 5 UPS PARA COMPUTADORA DE 750 V. A. PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 618-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2629-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA 2 MOUSE PARA COMPUTADORA Y 5 UPS PARA COMPUTADORA DE 750 V. A. PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 618-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-2629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-2629-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  N° 013-2017 GASTOS EFECTUADOS DEL 26/09/2017 AL 13/10/2017. A NOMBRE DE LA DOCTORA  MIRNA NOEMY ARGUETA DE LA GERENCIA  GENERAL

MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS

legalName: MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DRA. MIRNA NOHEMY ARGUETA POR GASTOS MENORES EN LA GERENCIA GENERAL DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 361-2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPROMISO DE FODOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/V # 692-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. O/C # 691-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. O/C# 690-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  O/C # 689-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/C # 693-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATIC O/C # 036-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 271-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00003654 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/V # 692-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010993  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. O/C # 691-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00000687 A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. O/C# 690-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-271-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-271-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00012029  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  O/C # 689-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

description: PAGO DE FACTURAS No.000-006-01-00090444 Y 00089683 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0688-217  A SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00452423  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/C # 693-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.

description: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA  No. 2017-NMI-00017  A FAVOR DE CENTROMATIC O/C # 036-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS OFICINAS DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-004-2017.


rationale: REVERSION  TOTAL POR ERROR EN BENEFICIARIO SIENDO EL CORRECTO SEGUROS LAFISE PAGO POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO S/POLIZA VC-1042550-3451-0, PRIMER PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVILES Y PRIMER PAGO DE FIANZA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-2710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-2710-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE DEL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO SGDT-346-17 Y ORDEN DE PAGO NO. 2920-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 0746-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS HP, CANON PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-005-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0747-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS HP, CANON PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-005-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 272-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS HP, CANON PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-005-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA SEGUN ORDEN DE PAGO 1478-2017...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C# 0745-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS HP, CANON PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-005-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006555  A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 0746-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS HP, CANON PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-005-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER SEGUN ORDEN DE PAGO 1477-2017...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0752-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS HP, CANON PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-005-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00012914  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0747-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS HP, CANON PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-005-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION Y AUTORIZACION DE SEIS PODERES GENERAL DE REPRESENTACION, PROCESAL, JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE PAGO 348-2016 Y MEMOGG-053-2017.

type: REC


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 702-17 SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA DE 750 VA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-006-2017.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 273-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA DE 750 VA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-006-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00010881  A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 702-17 SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA DE 750 VA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-006-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1107-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 665-17.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPREQUIMICA O/CE#805-1-25-1105-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 665-17.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS OCE# 805-1-25-1104-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 665-17.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS OCE# 805-1-25-1106-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 665-17.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COL. EL MANCHEN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONASA-PACSAC

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2746-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 665-17.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006031  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1107-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 665-17.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004170  A FAVOR DE REPREQUIMICA O/CE#805-1-25-1105-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 665-17.

description: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS OCE# 805-1-25-1104-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 665-17. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00009722.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS OCE# 805-1-25-1106-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONASA PAPSAC SEGUN SAC NO. 665-17. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017396


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE SANAA OLANCHITO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DE SANAA OLANCHITO, YORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA 2017 No. 252. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N°  563-2017 COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA  UN TONER  PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE CONASA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 013242  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA 2017 No. 252. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N°  563-2017 COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA  UN TONER  PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE CONASA


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDA  DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE LA REGIONAL VALLE AGUAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS A CONSULTORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000382 Y 000-001-04-00000383 Y ORDEN DE PAGO NO. 2942-2017.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS A CONSULTORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000238 Y 000-001-04-00000239 Y ORDEN DE PAGO NO. 2943-2017.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS A CONSULTORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017 SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000257 Y 000-001-04-00000258 Y ORDEN DE PAGO NO. 2941-2017.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO.ZC-FF-60762-2017 A NOMBRE DEL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ  CON VIGENCIA DE 24/01/2017 AL 24/01/2018 SEGUN RECIBO NO. 12994 Y ORDEN DE PAGO 373-2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS OCA# 254-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA    SEGUN SAC N° 675-2017 PARA LA IMPRESORA DE LA ADMINISTRACION OFICINAS DE CONASA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 013241  A FAVOR  LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS OCA# 254-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA    SEGUN SAC N° 675-2017 PARA LA IMPRESORA DE LA ADMINISTRACION OFICINAS DE CONASA.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SANAA-DLC-08-2017 CON FECHA VIGENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE  DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-144-2017, FACT. 000-001-01-00009948.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SANAA-DLC-08-2017 CON FECHA VIGENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE  DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-144-2017, FACT. 000-001-01-00009948.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V  OCE# 805-1-25-1102-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 677-2017 JUEGO DE LLANTAS SEMI TRACTORAS  PARA LOS  VEHICULOS DE CONASA.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2762-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 677-2017 JUEGO DE LLANTAS SEMI TRACTORAS  PARA LOS  VEHICULOS DE CONASA.

description: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V  OCE# 805-1-25-1102-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 677-2017 JUEGO DE LLANTAS SEMI TRACTORAS  PARA LOS  VEHICULOS DE CONASA. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00002429.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  DE  EMPRESA TECNOLOGIAS ATM  OCE# 805-1-25-1108-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 660 -2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE CONASA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1109-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 660 -2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE CONASA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1110-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 660 -2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE CONASA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA) OCE# 805-1-25-1111-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 660 -2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE CONASA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1112-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 660 -2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE CONASA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2764-3-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 660 -2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE CONASA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001267  A FAVOR  DE  EMPRESA TECNOLOGIAS ATM  OCE# 805-1-25-1108-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 660 -2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE CONASA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006032  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1109-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 660 -2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE CONASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-2764-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-2764-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00129029  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA) OCE# 805-1-25-1111-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 660 -2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE CONASA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017350  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1112-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 660 -2017 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE CONASA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO  S/ POLIZA VC-1042550-3451-0,
PRIMER PAGO DEL SEGURO DE AUTOMOVILES S/ POLIZA N° AU-1042550-5038-0
Y PRIMER PAGO POR FIANZA S/ POLIZA F1-1042550-24343-0

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO.ZC-FF-60759-2017 A NOMBRE DEL LIC. JOSE RAMON BARAHONA MARADIAGA CON VIGENCIA DE 24/01/2017 AL 24/01/2018 SEGUN RECIBO NO.12993 Y ORDEN DE PAGO 372-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2948-2017.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2948-2017.


title: PAGO DE CONTADO A FAVOR DE LARACH Y CIA , OCA # 256-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SAC N° 657.2017 COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA. EN LAS OFICINAS DE CONASA

title: PAGO DE CONTADO OCA # 257-2017 A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SAC N° 657.2017 COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA. EN LAS OFICINAS DE CONASA

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2773-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SAC N° 657.2017 COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA. EN LAS OFICINAS DE CONASA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR MANT.COPIADO Y SUMINISTROS S DE R.L.(MCS) O/C # 005-17 SOLICITUD DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 DE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-004-2017.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00000579  A FAVOR MANT.COPIADO Y SUMINISTROS S DE R.L.(MCS) O/C # 005-17 SOLICITUD DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 DE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-004-2017.


title: PAGO DE LA ESTIMACION FINAL A LA EMPRESA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y REPRSENTACIONES S DE R.L. DE C.V. DEL CONTRATO DL-072-2016. DEL PROYECTO MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO+ 7, YOCON OLANCHO. DEL PROYECTO PAPSAC.

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y REPRESENTACI SRL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA A NOMBRE DE JUAN MANUEL ROMERO ALVAREZ NO.ZC-FF-46910-2014 CON ORDEN DE PAGO 377-2017Y RECIBO NO.12990 CON VIGENCIA DEL 01-08-2017 AL 01-08-2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL LOTE NO. 1 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA, LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA  DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA PERIODO 2017-2018  SE REALIZA EL SEGUNDO PAGO DE POLIZA NO. VC-1042550-5038-0 CONTRATO NO. DLC-2017 CON VIGENCIA AL 31-12-2017 SEGUN MEMORANDO AC-19-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL LOTE NO. 1 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA, LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA  DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA PERIODO 2017-2018  SE REALIZA EL TERCER PAGO DE POLIZA NO. VC-1042550-5038-0 CONTRATO NO. DLC-2017 CON VIGENCIA AL 31-12-2017 SEGUN MEMORANDO AC-20-2017.

actividadObra: 3 - PLANEACION SECTORIAL


description: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL LOTE NO. 1 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA, LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA  DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA PERIODO 2017-2018  SE REALIZA EL TERCER PAGO DE POLIZA NO. VC-1042550-5038-0 CONTRATO NO. DLC-2017 CON VIGENCIA AL 31-12-2017 SEGUN MEMORANDO AC-20-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL LOTE NO. 1 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA, LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA  DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA PERIODO 2017-2018  SE REALIZA EL TERCER PAGO DE POLIZA NO. VC-1042550-5038-0 CONTRATO NO. DLC-2017 CON VIGENCIA AL 31-12-2017 SEGUN MEMORANDO AC-20-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL LOTE NO. 1 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA, LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA  DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA PERIODO 2017-2018  SE REALIZA EL SEGUNDO PAGO DE POLIZA NO. VC-1042550-5038-0 CONTRATO NO. DLC-2017 CON VIGENCIA AL 31-12-2017 SEGUN MEMORANDO AC-19-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL LOTE NO. 1 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA, LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA  DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE SANAA PERIODO 2017-2018  SE REALIZA EL SEGUNDO PAGO DE POLIZA NO. VC-1042550-5038-0 CONTRATO NO. DLC-2017 CON VIGENCIA AL 31-12-2017 SEGUN MEMORANDO AC-19-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO.ZC-FF-47364-2014 A NOMBRE DEL LIC.RIGOBERTO RIVERA RIVERA  CON VIGENCIA DE 25/08/2016 AL 25/08/2017 SEGUN RECIBO NO. 13000 Y ORDEN DE PAGO 368-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0697-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERISL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-001-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0701-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERISL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-001-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/C # 0700-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERISL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-001-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L O/C 698-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERISL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-001-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR PAPELERA CALPULES PACASA O/C # 699-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERISL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-001-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR CENTROMATIC S.A. DE C.V. O/C #  0719-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERISL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-001-2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 285-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERISL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-001-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00012030  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0697-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERISL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-001-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00003653  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0701-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERISL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-001-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00452424  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/C # 0700-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERISL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-001-2017.

description: PAGO DE FCATURA No. 00000688 A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L O/C 698-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERISL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-001-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00088133  A FAVOR PAPELERA CALPULES PACASA O/C # 699-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERISL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-001-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 0007406  A FAVOR CENTROMATIC S.A. DE C.V. O/C #  0719-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERISL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. DT-001-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017 DE REGIONAL DE SANAA- SIGUATEPEQUE SEGUN MEMO AR-RCO-010-2017, FACT. 002-01-00022622.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 0703-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-005-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. O/C # 0704-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-005-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0705-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-005-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-005-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SEGUN ORDEN DE COMPRAS N° 805-1-25-0841-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-005-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00004389  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SEGUN ORDEN DE COMPRAS N° 805-1-25-0841-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-005-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-287-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-287-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-287-2-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-006-01-00090519 Y00089684  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0705-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-005-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003813  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-UP-005-2017.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE DICHA COMPRA SE REALIZARA EN DIFERENTES SAC....SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND, CARTUCHOS DE TINTAS PARA EL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC-001-2017.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE SOLAR PARA ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE CONASA Y LA UCP DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEGUNA SAC-MEMO CSE-029-2017.

MARINA ISABEL MERCADAL BARAHONA

legalName: MARINA ISABEL MERCADAL BARAHONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR ANULACION POR DICTAMEN LEGAL SEGUN MEMORANDO DL-884-2017 AL PAGO POR CONCEPTO DE  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE SOLAR PARA ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE CONASA Y LA UCP DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAFGO NO. 1424-2017 Y  MEMORANDO CSE-129-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-289-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 20 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 423-2017.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 20 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 423-2017.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 20 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 423-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SRVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS DURNTE EL MES D ENERO DEL 2017 DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE, REGION EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO 422-2017, FACT. 0022621.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2943-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (BALINERAS, BATERIAS ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DE JUTICALPA Y LA ENTRADA DE COPAN SEGUN SAC NO. 688-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA DIVISION TECNICA

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2965-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC  N° 689-2017 COMPRA DE LLANTAS PARA MOTICICLETA PARA USAR EN LOS ACUEDUCTOS DE JUTICALPA Y LA ENTRADA COPAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ENCOMIENDAS PRESTADOS A SANAA CENTRAL A LAS DIFERENTES REGIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE SEPTIEMBRE  DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3034-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ENCOMIENDAS PRESTADOS A SANAA CENTRAL A LAS DIFERENTES REGIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3035-2017.


title: PAGO DE CONTADO A FAVOR DE LARACH Y CIA OCA# 255-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 666-2017 COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS, EN USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION DE CONASA.


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (ADOLFO BRISZUELA VELASQUEZ, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS  255/70/R16. PARA USO EN EL VEHICULO PLACA-11000 REGISTRO-779, ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A LA EMPRESA (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA( ADOLFO BRISZUELA VELASQUEZ, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R16 PARA USO EN VEHICULO PLACA-10995 REGISTRO-784, ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE CONTADO DE OCA nO. 25-2017 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA. SOLICITUD DE SERVICIO DE REUNION DE PLANIFICACION ANUAL DE CONASA A REALIZARSE DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN SAC NO. 690-2017.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 2989-0-0 - SOLICITUD DE SERVICIO DE REUNION DE PLANIFICACION ANUAL DE CONASA A REALIZARSE DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN SAC NO. 690-2017.


title:
PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA( ADOLFO BRISZUELA VELASQUEZ), POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R16 PARA USO EN VEHICULO PLACA-11020 REGISTRO 821 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC.
SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-1-0014-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNANCIONALES. DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.  VEHICULOS DEL PROYECTO PROSAGUA Y PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO A LA GASOLINERA INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNANCIONALES, DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017. DEL PROYECTO PROSAGUA Y PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO A LA GASOLINERA INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNANCIONALES, DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017. DEL PROYECTO PROSAGUA Y PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE SOLAR PARA ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE CONASA Y LA UCP DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1424-2017, MEMORANDO CSE-129-2017 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000408.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP CON REGISTRO N° 001 PLACA 10043 ASIGNADO A CONASA.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNANCIONALES, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC Y PROYECTO PROSAGUA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDO 094-2017-GDVA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS NO LIQUIDABLES DE VIATICOS Y DE MOBILIZACION DEL CONSULTOR ASI COMO MERIENDAS Y MATERIAL DIDACTICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO DL-090-2017.

MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

legalName: MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

type: CONT


title: PAGO AL SUPERMERCADO YIP S S DE RL.L, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN OFICINAS DEL PROYECTO PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-1-0022-2017, COMPONENTE CONSTRUCCION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS NO LIQUIDABLES DE VIATICOS Y DE MOBILIZACION DEL CONSULTOR ASI COMO MERIENDAS Y MATERIAL DIDACTICO POR L. 6,320.00 Y HORORARIOS PROFESIONALES DE L. 48,000.00 CON LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR L. 4,800.00 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO  SEGUN CONTRATO DL-090-2017.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CONCEPTO DEVOLUCION DE RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO L. 4,800.00 Y TERCER Y ULTIMO PAGO 4,800.00 DEL CONTRATO DL-090-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS NO LIQUIDABLES DE VIATICOS Y DE MOBILIZACION DEL CONSULTOR ASI COMO MERIENDAS Y MATERIAL DIDACTICO POR L. 4,070.00 Y HORORARIOS PROFESIONALES DE L. 48,000.00 CON LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DECUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR L. 4,800.00 CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO PAGO  SEGUN CONTRATO DL-090-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS NO LIQUIDABLES DE VIATICOS Y MOBILIDAD DEL CONSULTOR ASI COMO MERIENDAS Y MATERIAL DIDACTICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO NO. DL-092-2017.

LIGIA SAGRARIO DURON OCON

legalName: LIGIA SAGRARIO DURON OCON


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS NO LIQUIDABLES DE VIATICOS Y MOBILIDAD DEL CONSULTOR ASI COMO MERIENDAS Y MATERIAL DIDACTICO POR L. 10,800.00 Y HONORARIOS PROFESIONALES POR L. 48,000.00 CON EL 10% DE RETENCION POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR L. 4,800.00 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO NO. DL-092-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS NO LIQUIDABLES DE VIATICOS Y MOBILIDAD DEL CONSULTOR ASI COMO MERIENDAS Y MATERIAL DIDACTICO POR L. 7,200.00 Y HONORARIOS PROFESIONALES POR L. 48,000.00 CON EL 10% DE RETENCION POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR L. 4,800.00 CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO SEGUN CONTRATO NO. DL-092-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 10%  DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR L. 4,800.00 Y TERCER Y ULTIMO PAGO L. 4,800.00 DEL CONTRATO NO. DL-092-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR L. 46,000.00 Y RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR L.4,600.00 CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO SEGUN CONTRATO NO. DL-091-2017.

MARIA ISABEL CRESPO HERNANDEZ

legalName: MARIA ISABEL CRESPO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR L. 46,000.00 Y RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR L.4,600.00 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO NO. DL-091-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR L. 45,000.00 Y RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR L.4,500.00 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO NO. DL-091-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 10%  DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR L. 4,500.00 ; SEGUNDO PAGO POR L. 4,600.00 Y TERCER Y ULTIMO PAGO L. 4,600.00 DEL CONTRATO NO. DL-091-2017.


title: PAGO A LA EMPRESA ATM S DE RL.L, POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-1-0019-2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO A LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL.L, POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN EL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCICON. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805-1-1-0021-2017


title: PAGO A LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL.L, POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA LASSER JET CF-228 A. DE COLOR NEGRO ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC, DEL COMPONENTE CONSTRUCCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.003-2017

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title:
PAGO A LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA USO EN EL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.
SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 002-2017


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL.L. (DISPROA) POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISMTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISMTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISMTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISMTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16  AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISMTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16  AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISMTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISMTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16  AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISMTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISMTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISMTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISMTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISMTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA VIGENTE HASTA EL 01-10-2017 DE VARIOS EMPLEADOS DE SANAA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA VIGENTE HASTA EL 01-10-2017 DE LOS EMPLEADOS  DE SANAA. SEGUN MEMORANDUM N° D-RH-940-2017.


title: PAGO DE FACTURA # 00001779 A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO O/C # 003-17 SOLICITUD DE SERVICIO DE 60 COFFE BREAK Y 60 ALMUERZO PARA CAPACITACION PARA PROFESIONALES EJECUTORES DE PROYECTO HON-7001 SEGUN SAC NO. 073.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE SOLAR  PARA ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS  DE CONASA Y UCP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SEGUN MEMORANDUM N° CSE-309-2017.

MARINA ISABEL MERCADAL BARAHONA

legalName: MARINA ISABEL MERCADAL BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3127-2017.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3126-2017.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3125-2017.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA ESTACION TEXCAO OBELISCO, PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN MEMORANDUM PAYSER SB-605-2017. SANAA BID Y PAGADOS POR PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO DE CONTADO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES COT. 290-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE BREAKER TRIFASICO COMPLETO CON TERMINALES DE 250 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL ACUEDUCTO DE AMAPALA, VALLE PERTENECIENTE A LA REGIONAL COSUR SEGUN SAC NO. 685-2017.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 3108-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BREAKER TRIFASICO COMPLETO CON TERMINALES DE 250 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL ACUEDUCTO DE AMAPALA, VALLE PERTENECIENTE A LA REGIONAL COSUR SEGUN SAC NO. 685-2017.


title: PAGO DE CONTADO A FAVOR DE LA EMPRESA BOMBAS Y MOTORES(BOMOHSA) COT.287 SOLICITUD DE COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE COLON SEGUN SAC NO. 686-2017.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 3109-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE COLON SEGUN SAC NO. 686-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE  GASOLINERA  ESSO PRADO DEL PERIODO DEL 01 AL 15  DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN MEMORANDUM  USG-176-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DURANTE MES DE ENERO 2017
SEGUN ORDEN DE PAGO 430-2017


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE  GASOLINERA  ESSO PRADO DEL PERIODO DEL 01 AL 15  DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN MEMORANDUM  USG-176-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE  GASOLINERA  ESSO PRADO DEL PERIODO DEL 01 AL 15  DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN MEMORANDUM  USG-176-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA DIVISION TECNICA  SERVICENTRO ESSO PRADO.


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE DICHAS FACTURAS SERAN PAGADAS CON FONDOS DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE CONASA ; PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 429-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-312-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017 . FACTURAS # 33956,34485,34995,35571,33973,34479) A FAVOR DE TEXACO OBELISCO, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE CONASA REGISTRO No. 01 PLACA N-10043 Y REG.#02 PLACA N-11809.

actividadObra: 3 - CONASA TRANSFERENCIA DE SISTEMAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LAS OFICINAS DE CONASA  SERVICENTRO ESSO PRADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 00004587 A FAVOR DE SERVITODO S, DE R.L. O/C # 004-17 SOLICITUD DE SERVICIO DE 25 ALMUERZOS Y 50 COFFE BREAK PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER POR LA DIRECCION DE OFICINAS EJECUKTORAS  PROSAGUA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN SAC NO. 77.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 13 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 452-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA NUMERO ZC-FF-23025-2003 A NOMBRE DE MARCIO JUVENTINO RODRIGUEZ AYALA, CON VENCIMIENTO DESDE 01 DE OCTUBRE DEL 2016 ASTA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2017SEGUN MEMO DRH-181-2017, RECIBO 12999.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0695-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ARCHIVADOR PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC-002-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 696-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ARCHIVADOR PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC-002-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0709-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ARCHIVADOR PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC-002-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 330-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ARCHIVADOR PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC-002-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00012170  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0695-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ARCHIVADOR PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC-002-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00003684  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 696-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ARCHIVADOR PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC-002-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00087987  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0709-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ARCHIVADOR PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE TRANSPARENCIA SEGUN SAC-002-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 27 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO 457-2017.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 27 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO 457-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 426-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 27 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO 457-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 426-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 426-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DIVISION OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 FACTURA No.00023063 SEGUN ORDEN DE PAGO 464-2017

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NELSON FLORES VERDE POR GASTOS EFECTUADOS EN SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE PAGO 592-2017

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S, DE R..L. O/C # 0706-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SAC-074-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0707-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SAC-074-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  DE WILMAN DANILO MORALES ZE/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0708-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SAC-074-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 382-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SAC-074-2017.

description: PAGO DE FACTURA NO. 00012097 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S, DE R..L. O/C # 0706-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SAC-074-2017.

description: PAGO DE FACTURA nO. 000-006-01-00087988  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0707-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SAC-074-2017.

description: PAGO DE FACTURA  No. 00003683  A FAVOR  DE WILMAN DANILO MORALES ZE/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0708-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SAC-074-2017.


title: PADGO POIR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEGHICULOS ASIGNADOS A SE-CONASA SEGUN MEMORANDO CSE-001-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 429-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DRA. MIRNA NOEMY ARGUETA ARIAS POR GASTOS EN ATECION A REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 652-2017.

MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS

legalName: MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTARAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 601-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEDURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 651-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTARAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 601-2017.


title: PASGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO NO. CSE-055-17 Y ORDEN DE PAGO NO. 682-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTARAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 601-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 695-2017

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS O/C # 50-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARAR LAMPARAS EN MAL ESTADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 119-2017.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00006001  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS O/C # 50-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARAR LAMPARAS EN MAL ESTADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 119-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 696-2017


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No .S02T41CO261428   A FAVOR DE LARACH Y CIA O/C # OCA 2017 N O. 65 SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE DE ACERO, TENSOR ETC. PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. 111-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 459-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE DE ACERO, TENSOR ETC. PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. 111-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOL,SO DE CHA CHICA ASIGNADA A NELSON VERDE POR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 707-2017.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER) OCA # 52-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE DE RED, CONECTORES ECT.) Y HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SEGUN SAC NO. 110-2017.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002367 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER) OCA # 52-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE DE RED, CONECTORES ECT.) Y HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SEGUN SAC NO. 110-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER) O/C # 60-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA ASPIRADORA PEQUEÑA PARA SER UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN SAC NO. 109-2017.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 466-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA ASPIRADORA PEQUEÑA PARA SER UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN SAC NO. 109-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 002420  A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER) O/C # 60-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA ASPIRADORA PEQUEÑA PARA SER UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN SAC NO. 109-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A FRANCIS LAVINIA FLORES POR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE POZOS, DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL DE 06 DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 705-2017

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN OFICINAS EN RESIDENCIAL TRES CAMINOS, BLOQUE F CALLE 5TA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN RECIBO 171-006-1101 ORDEN DE PAGO 704-2017.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 711-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PLANTEL DEL SANAA ADMINISTRATIVO SEGUN SAC-120-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0713-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SSECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 084-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0714-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SSECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 084-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA)  O/C # 0715-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SSECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 084-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, (DISPROA) 0/C # 0716-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SSECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 084-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0712-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SSECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 084-2017.

title: COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0967-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SSECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 084-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0969-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SSECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 084-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 495-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SSECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 084-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003811  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0713-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SSECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 084-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-495-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-495-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-495-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-495-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00452479  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, (DISPROA) 0/C # 0716-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 084-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-495-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-495-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134711  DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0967-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SSECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 084-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012658  A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0969-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE SSECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 084-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCINES VALENCIA O/C # 0730-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-02-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L. O/C # 0725-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-02-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0729-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-02-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A (ACOSA) O/C # 0727-2017  SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-02-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C 0728-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-02-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0726-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-02-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/C047-17 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-02-2017

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 496-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-02-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 00003932  A FAVOR  DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCINES VALENCIA O/C # 0730-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-02-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 00000728 A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L. O/C # 0725-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-02-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-496-1-0

description: PAGO  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A (ACOSA) O/C # 0727-2017  SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-02-2017, FACTURA NO. 015-003-01-00098400 Y ORDEN DE PAGO NO. 1411-2017.

description: PAGO DE FACTURA NO.00091893  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C 0728-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-02-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 00012732  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0726-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC-02-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-496-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-496-7-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN OFICINAS EN RESIDENCIAL TRES CAMINOS, BLOQUE F, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE HONDURAS OCS 2017 No. 5 , SOLICITUD DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB SANAA.HN POR UN (1)AÑO PROVEEDOR. BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOKGIAS (BIT) PARA SER UTILIZADO POR DEPARTAMENBTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. 172-2017.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 498-0-0 - SOLICITUD DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB SANAA.HN POR UN (1)AÑO PROVEEDOR. BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOKGIAS (BIT) PARA SER UTILIZADO POR DEPARTAMENBTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. 172-2017.

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-002-01-000003324  A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE HONDURAS OCS 2017 No. 5 , SOLICITUD DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB SANAA.HN POR UN (1)AÑO PROVEEDOR. BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOKGIAS (BIT) PARA SER UTILIZADO POR DEPARTAMENBTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. 172-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. O/C # 0731-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA ANTIVIRUS ENDOPOINT SEGURITY FOR BUSINESS ADVANCE ZONA-1 (1) UN AÑO DE VIGENCIA SEGUN SAC NO. 171-2017.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 499-0-0 - SOLIKCITUD DE COMPRA DE LICENCIA ANTIVIRUS ENDOPOINT SEGURITY FOR BUSINESS ADVANCE ZONA-1 (1) UN AÑO DE VIGENCIA SEGUN SAC NO. 171-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00001583   A FAVOR DE SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. O/C # 0731-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA ANTIVIRUS ENDOPOINT SEGURITY FOR BUSINESS ADVANCE ZONA-1 (1) UN AÑO DE VIGENCIA SEGUN SAC NO. 171-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-013-2017 Y OP 742-2017.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE NORMA ROSELI CARRANZA POR GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017  SEGUN ORDEN DE PAGO 740-2017.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE NORMA ROSELI CARRANZA POR GASTOS EFECTUADOS DEL 17 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017  SEGUN ORDEN DE PAGO 740-2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-013-2017 Y OP 742-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 864-2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 864-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 864-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 002-2017, SEGUN ORDEN DE PAGO 857.17

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 002-2017, SEGUN ORDEN DE PAGO 857.17

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LAUNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  ASIGNADA A NELSON VERDE POR GASTOS EFECTUADOS SEGUN ORDEN DE PAGO 863-2017.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS 0/C # 0732-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. NO. 088-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C 0733-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. NO. 088-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C No. 0743-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. NO. 088-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S, DE R.L. O/C # 0744-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. NO. 088-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACOSA O/C # 62-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. NO. 088-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 545-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. NO. 088-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00012731  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS 0/C # 0732-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. NO. 088-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00091852 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C 0733-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. NO. 088-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00004012  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C No. 0743-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. NO. 088-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00013182  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S, DE R.L. O/C # 0744-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. NO. 088-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-000522619 A FAVOR DE ACOSA O/C # 62-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. NO. 088-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL VALLE DEL AGUAN DURANTE EL PERIODO DEL M,ES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 871.2017

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 0793-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. 112-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 0793-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. 112-2017. SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-0007126 Y ORDEN DE PAGO NO. 2055-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MKORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0748-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, UTILES, TINTAS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 192-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0753-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, UTILES, TINTAS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 192-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0754-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, UTILES, TINTAS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 192-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN  95-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, UTILES, TINTAS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 192-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 548-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, UTILES, TINTAS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 192-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004646  A FAVOR DE WILMAN DANILO MKORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0748-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, UTILES, TINTAS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 192-2017.

description: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0753-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, UTILES, TINTAS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 192-2017. SEGUN FACTURA NO . 000-001-01-00011527 Y ORDEN DE PAGO NO. 1449-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00013027  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0754-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, UTILES, TINTAS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 192-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE PAPEL Y CARPETA DE ARCHIVO SEGUN ORDEN DE PAGO 1470-17.....COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0802-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, UTILES, TINTAS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 192-2017.

description: PAGO DE FACTURA No.  006-012-01-00006890 A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN  95-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, UTILES, TINTAS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 192-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0783-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 207-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0782-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 207-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 0780-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 207-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0781-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 207-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/CE#  805-1-25-0940-2017SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 207-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-0939-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 207-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 553-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 207-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00013128  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0783-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 207-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-553-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-553-2-0

description: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 0780-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 207-2017, SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007125 Y ORDEN DE PAGO NO. 2056-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-553-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-553-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005225  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/CE#  805-1-25-0940-2017SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 207-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00014680  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-0939-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 207-2017.


rationale: REVERSION TOTAL...SOLICITUD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-09-2017, SAC-DTI-01-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-005-2017 Y RECIBO NO. 000-001-04-00-00020.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA , EN RELACION A LOS GASTOS EFECTUADOS POR LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/02/2017 AL 23/03/2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 886-2017

MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS

legalName: MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS

type: AVD


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-006-2017 Y RECIBO NO. 000-001-04-00-00169.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. DL-004-2017 Y RECIBO NO. 000-001-04-00-00275.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017SEGUN MEMO-131-2017, FACT. 003-031-00017326, DIVISION TECNICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA CONTENIENDO LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, COBRANZAS , OPTIMIZACION OPERATIVA Y TESORERIA , SEGUN ORDEN DE PAGO 898-2017

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: reversion total del f01.SOLICITUD DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 230-2017.