title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000013166 POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE CLIPS ESTANDARD Y 350 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO SOLICITADAS POR EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQ. No. 25 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 440000316 DE FECHA 15 DE MAYO 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-0006493 POR LA COMPRA DE 6 TAMBOR HP PARA USO EN LA IMPRESORA HP LASER JET DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 265 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200001213 DE FECHA 28 DE MARZO 2017

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101905 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 27 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101906 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-001/2017 EL DIA LUNES 27 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101866 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA DOMINGO 26 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101862 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 25 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101345 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIAMARTES 07 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101326 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 06 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101962 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 29 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011266 POR LA COMPRA DE 8 TINTAS A COLORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. 259 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-1-0758-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101842 POR AVISO DE INTERRUPCION L-391 Y 392- EL DIA VIERNES 24 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101669 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 18 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011265 POR LA COMPRA DE 6 TINTAS A COLORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. 1 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-1-0724-2017


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101422 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No. PRRCH-41-3CV-CI LOS DIAS 08 Y 10 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011258 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 73 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 440000330 DE FECHA 13 DE MARZO 2017

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00102261 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 03 ABRIL,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101394 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS  JUEVES 09 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011261 POR LA COMPRA DE 5 UPS CDP 1200 VA AVR 10 SALIDASSOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 74 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000327  DE FECHA 23 DE MARZO 2017


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00102220 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 01 DE ABRIL,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011262 POR LA COMPRA DE 6 TINTAS A COLOR SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 80 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000331 DE FECHA 13 DE MARZO 2017

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100494 POR AVISO DE INTERRUPCION L352,353 Y 354 EL DIA SABADO 04 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00003244 ´POR LA COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQ. No. 23 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4600000470 DE FECHA 28 DE MARZO 2017 CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101259 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 04 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101214 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 02 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00102629  POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 19 DE ABRIL,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00003242 CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB POR LA COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAPACITACION SEGUN REQ. No,.9 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 460000461 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2017


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00102450  POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 08  DE ABRIL,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00102644  POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 20  DE ABRIL,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00102597  POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 18 DE ABRIL,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00102734  POR AVISO DE INTERRUPCION L-358 EL DIA LUNES 24 DE ABRIL,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00102686  POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIAVIERNES 21 DE ABRIL,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00102752  POR AVISO DE INTERRUPCION L340,341 Y 342 EL DIA MARTES 25 DE ABRIL,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00102685  POR AVISO DE REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA ENEE LOS DIAS 17,18,19,20,21, DE ABRIL,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00102798 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 26 DE ABRIL,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00102280 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 04  DE ABRIL,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000079 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. TRECE (13) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000080 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. CATORCE (14) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000137 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE FEBRERO Y MARZO,2017 162 PAGS. EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO. CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-00567

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000213 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA AHORRO DE ENERGIA SPOT DE 30 DISTRIBUIDOS EN TODA LA PROGRAMACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017 CAI-ED9BF2-AEDE10-014EB8-1A19A6-B59E35-B4 RTN-08019999399289

PRODUCCIONES OMNI S DE R L

streetAddress: COL NUEVA LOARQUE CALLE PRINCIPAL BLOQUE 32 CASA 906 COMAYAGUELA M.D.C

legalName: PRODUCCIONES OMNI S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000077 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. ONCE (11) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000078 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. DOCE (12) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020928 AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 18 DE ABRIL,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020541 AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 30 DE MARZO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00040817 POR AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS LPI EL DIA 27 DE FEBRERO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00041413 POR LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-001/2017 SERVICIO DE TRANSPORTE EL DIA 27 DE MARZO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D 8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000138 MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE MARZO,2017 158 PAG. EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO INSEP.CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-00567


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000076 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.DIEZ (10) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.-661 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2017 AL 24 DE FEBRERO 2017, INVENTARIO FISICO DE MATERIALES PARA SR ENTREGADOS AL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA PARA CUSTODIA SEGUN INSTRUCCION DE LA GERENCIA GENERAL A VARIOS ALMACENES (JUTICALPA, CATACAMAS, SALAMA, GUAIMACA, TALANGA, DANLI, EL PARAISO, TROJES, CHOLUTECA, SAN MARCOS DE COLON, GOASCORAN, SAN LORENZO, AMAPALA) POR PERSONAL DE ALMACENES Y PATRIMONIO, COMPRA DE DIESEL

JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA

legalName: JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000081 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.QUINCE (15)  DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00041964 POR AVISO DE REGISTRO DE PROVEEDORES LOS DIAS 17,18,19,20 Y 21 DE ABRIL,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020472 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-001/2017 EL DIA 27 DE MARZO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00040816POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.AHMER-45-3CV-CI EL DIA 27 DE FEBRERO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020441 POR AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 25 DE MARZO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020987 POR AVISO DE REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA ENEE LOS DIAS 17,18,19,20 Y 21 DE ABRIL,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000139 POR DISEÑO GRAFICO,EDICION Y DIAGRAMACION DE INFORME HONDURAS SECTOR ENERGETICO PARA ASTANA EXPO 2017 TAMAÑO CARTA 56 PAGS.CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-00567


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR COMPRA DE 5 TUBOS ESTRUCTURALES, ELECTRODOS, SEGUETA, ANTICORROSIVO, DILUYENTE , LIJA Y DISCO  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES SEGUN REQ. No. 18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2172-1-0


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 7509 REG. 338 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 42

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004183 CAI: A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8
POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 7509 REG. 338 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 42 Y ORDEN DE COMPRA No. 430000277


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 7509 REG. 338 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 43 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1164-2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019548 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 7509 REG. 338 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 43 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1164-2017 CAI-39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85 RTN-08019008165911


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS INHNALAMBRICOS ALCATEL , PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 107

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005626 POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS INHNALAMBRICOS ALTA CALIDAD , PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 107 ORDEN DE COMPRA No.4400000737 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 LEIZT Y 100 SEPERADORES DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA ARCHIVA CORRESPONDENCIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 003

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005631 POR LA COMPRA DE SEPARADOR PARA FOLDER 8UND SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 103 ORDEN DE COMPRA No.4400000605 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000956 POR LA COMPRA DE 100 LEIZT Y 100 SEPERADORES DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA ARCHIVA CORRESPONDENCIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 003 ORDEN DE COMPRA No.4400000604 CAI-495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0 RTN-08019006034679


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA, GUILLOTINA, PERFORADORA GRANDE, GRAPADORA GRANDE , PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 108

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005640 POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA, GUILLOTINA, PERFORADORA GRANDE, GRAPADORA GRANDE , PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 108 ORDEN DE COMPRA No.4400000561 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2177-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2177-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2177-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 ARMARIOS NEGROS DE PUERTAS CORREDIZAS DE CINCO DIVISIONES , PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 97 ORDEN DE COMPRA No.4600000502

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.,005-001-01-00001718 POR LA COMPRA DE 3 ARMARIOS NEGROS DE PUERTAS CORREDIZAS DE CINCO DIVISIONES , PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 97 ORDEN DE COMPRA No.4600000502 CAI-437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA RTN-05019003077501


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004165 POR LA COMPRA DE UNA (1) GUILLOTINA 12 X-ACTO BASE MADERA 6312 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIOS REQUISICION No.79 ORDEN DE COMPRA No.4400000290 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA,PARA USO DEL SECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.REQUISICION No.006

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00004605 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA,PARA USO DEL SECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.REQUISICION No.006 ORDEN DE COMPRA No.4200001404 CAI-120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4 RTN-05019003075248


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004553 POR LA COMPRA DE UN  TELEFONOS,PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA.REQUISICION No.79 ORDEN DE COMPRA No.4600000478 CAI-B264D7-8BB1ED-804F85-B7C585-A487EB-2B RTN-08019007067961

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 4 VIAJANDO 8 JUNIO 2017 CON DESTINO A EL CAJON. REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA DE DISTRIBUCION SOBRE LOS TABLEROS DE GESTION.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

ROQUE NELSON PADILLA RUBIO

legalName: ROQUE NELSON PADILLA RUBIO

type: MEMORA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 PALOS DE MADERA, LAMINA, LLAVIN,TORINILLOS TACOS FICHER ´PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DE DOCUMENTACION DELICADA DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 1orden de compra nO.4000002447

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000192 Y 000-001-01-00000193 POR LA COMPRA DE 6 PALOS DE MADERA, LAMINA, LLAVIN,TORINILLOS TACOS FICHER ´PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DE DOCUMENTACION DELICADA DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 1orden de compra nO.4000002447
RTN: 05011940014955
CAI: D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 30 VIAJANDO DEL 14 AL 17 JUNIO DEL 2017 CON DESTINO A CATACAMAS. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO A PLANTA DE SANTA MARIA DEL REAL. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1500 Y 1000 REPUESTOS

JOSE EFRAIN MEJIA CALIX

legalName: JOSE EFRAIN MEJIA CALIX

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 58 - GERENCIA DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

actividadObra: 11 - COORDINACION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 30 VIAJANDO DEL 14 AL 17 JUNIO DEL 2017 CON DESTINO A CATACAMAS. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO A PLANTA DE SANTA MARIA DEL REAL. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1500 Y 1000 REPUESTOS


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00059672 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPN No.100-015/2016 EL DIA MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE,2016.CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 27 VIAJANDO DEL 05 AL 13 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A CAÑAVERAL. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO A PLANTAS DE CAÑAVERAL Y RUO LINDO. OTROS GASTOS 1500 COMBUSTIBLE Y 1000 REPUESTOS


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 27 VIAJANDO DEL 05 AL 13 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A CAÑAVERAL. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO A PLANTAS DE CAÑAVERAL Y RUO LINDO. OTROS GASTOS 1500 COMBUSTIBLE Y 1000 REPUESTOS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 32 VIAJANDO DEL 28 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2017 CON DESTINO A NISPERO. LEVANTAMIENO DE INVENTARIO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA EL NISPERO, SANTA BARBARA. OTROS GASTOS 1500 COMBUSTIBLE Y 1000 REPUESTOS


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 32 VIAJANDO DEL 28 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2017 CON DESTINO A NISPERO. LEVANTAMIENO DE INVENTARIO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA EL NISPERO, SANTA BARBARA. OTROS GASTOS 1500 COMBUSTIBLE Y 1000 REPUESTOS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 656 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017, INVENTARIO FISICO DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS AL ALMACEN CENTRAL DE SAN PEDRO SULA PARA CUSTODIA, SEGUN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL EN OCOTEPEQUE, SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, GRACIAS, SANTA ROSA Y LA ENTRADA), COMPRA DE DIESEL

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS ,PARA INSTALACION DE RED A PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.106 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1215-2017

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016998 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8
POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS ,PARA INSTALACION DE RED A PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.106 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1215-2017  / 4400000532

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001220  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS ,PARA INSTALACION DE RED A PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.106 ORDEN DE COMPRA No.4000002429 CAI-D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE RTN-08011981005210


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.105 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1275-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.105 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1277-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.105 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1278-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.105 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1279-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.105 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1281-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.105ORDEN DE COMPRA nO. 801-1-1-1277-2017

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000017014 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8
POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.105 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1277-2017 /44000000644

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005736 POR LA COMPRA DE MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE C/NARANJA,PAPEL PARA SUMADORA PAQUETE 6 RROLLOS,SOBRE BLANCO T/CARTA 100und PARA USO EN GERENCIA ADMINISTRATIVA REQ.No:105 ORDEN DE COMPRA No.4400000642 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007495  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No.105 ORDEN DE COMPRA 4400000646 CAI-D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97 RTN-08019995304450

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005637 POR LA COMPRA DE FOLDER T/CARTA Y T/OFICIO SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.105 ORDEN DE COMPRA No.4400000647 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000991 POR LA COMPRA DE CAJA DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE CAJA DE 12 UNIDADES. REQUISICION No.105 Y ORDEN DE COMPRA No.4400000648 CAI-495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0 RTN-08019006034679

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00015644 POR LA COMPRA DE CORRECTOR ARTESCO,GRAPAS 23/6 1,000pcs REQUISICION No.105 ORDEN DE COMPRA No.4400000645 GERENCIA ADMINISTRATIVA CAI-26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9 RTN-08019999408461


title: RESERVA POR AL COMPRA DE TRES (3) SELLOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQUISICION No:444 ORDEN DE COMPRA No. 4200001352

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000628 POR AL COMPRA DE TRES (3) SELLOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQUISICION No:444 ORDEN DE COMPRA No. 4200001352 CAI-F89495-5B19DD-1E4A87-A84DF7-1DE8CE-7A RTN-08019016825911


title: EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA REALIZAR RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 23 DE JUNIO 2017, SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICILA LA GACETA No. 33-871- DEL 31 DE OCTUBRE 2015 EN SU SRTICULO No. 2

ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA

legalName: ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) LOCKER INICIO E INTERMEDIO 6 PUERTAS,SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.9 orden de compra nO.4600000507

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00001809 POR LA COMPRA DE UN (1) LOCKER INICIO E INTERMEDIO 6 PUERTAS,SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.9 ORDEN DE COMPRA No.4600000507 CAI-437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA RTN-05019003077501


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JACK HIDRAULICO Y LLAVE DE RUEDA,SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.8 ORDEN DE COMPRA No.4200001373

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000203 POR LA COMPRA DE GATAS PARA ELEVACION CANT.(3) LLAVE DE RUEDA EN CRUZ CANT.(3),SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.8 ORDEN DE COMPRA No.4200001373 CAI-08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70 RTN-05011940014955


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA,PARA,PARA EL ALMACEN TEG.REQUISICION No.24 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1146-2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005726 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,,PARA EL ALMACEN TEG.REQUISICION No.24 ORDEN DE COMPRA No.4400000566 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 43 VIAJANDO DEL 291 AL 31 DE MAYO 2017 CON DESTINO A CAÑAVERAL. CAPACITACION . OTROS GASTOS 1000 POR COMBUSTIBLE Y COFE BREAK 465.10

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012639 POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO LEGAL C.BLANCO (RESMA DE 500 UNIDADES) SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG. REQUISICION No.24 ORDEN DE COMPRA No.4400000275 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 43 VIAJANDO DEL 29 AL 31 DE MAYO 2017 CON DESTINO A CAÑAVERAL. CAPACITACION . OTROS GASTOS 1000 POR COMBUSTIBLE Y COFE BREAK 465.10

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO EN CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 03 DE JUNIO 2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GECETA No. 33-871- DEL 31 DE OCTUBRE 2015 EN SU ARTICULO 2

LUIS ALONSO DISCUA CERRATO

legalName: LUIS ALONSO DISCUA CERRATO


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2276-1-0 - POR MANTENIMEINTO DE A /C DE LA OFICNA DE FOSODE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2276-1-0


rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000521 POR MANTENIMEINTO DE A /C DE LA OFICNA DE PROCEDIMIENTO ADVO ASESORIA LEGAL.
RTN: 08019012512241
CAI: 9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B
NOTA:SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


title:
POR MANTENIMEINTO DE A /C DE LA OFICNA DE FOSODE
ORDEN DE COMPRA 4300000348

rationale:
PAGO DE FACTUTA N. 000-001-01-00000516 POR MANTENIMEINTO DE A /C DE LA OFICNA DE FOSODE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300000348.
RTN: 08019012512241
CAI: 9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B
NOTA:SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000510 POR MANTENIMEINTO DE A /C DE LA OFICNA DE ALMACENES Y PATRIMONIO ORDEN DE TALLER No.44 CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 812 DE FECHA 17 DE ENERO 2017 AL 19 DE ENERO 2017, ATENCION A FALLA DE SEÑALIZACION MEDICION Y CONTROL SUBESTACIONES, TREGULETEO Y BONITO ORIENTAL (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO)

MILTON MAURICIO MARCIA

legalName: MILTON MAURICIO MARCIA

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES


title: POR LA COMPRA DE 2  SILLA GITRATORIA PARA LA DIRECCION DE RRHH, segun requisicion n. 31

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2280-1-0 - POR LA COMPRA DE 2  SILLA GITRATORIA PARA LA DIRECCION DE RRHH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2280-1-0


title: PAGO DE RECIBO No.860780 POR CONCEPTO DE TERCERA CUOTA (3/4) DE LA POLIZA DE TODO RIESGO DE DAÑO MATERIAL VIGENCIA 28/11/2016 AL 28/11/2017 No. MR-1040213-6281-0 MONEDA DOLLAR SUSCRITO POR LA ENEE,PRIMA NETA US.1,248,875.00 CAMBIO AL DIA DE HOY 20/06/2017  23.6062

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUZIER TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO REGISTRO No.389-99 ASIGNADO A DIRECCION DE LICITACIONES REQUISICION No.12

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001067  POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUZIER TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO REGISTRO No.389-99 ASIGNADO A DIRECCION DE LICITACIONES REQUISICION No.12 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2017 AL 13 DE MARZO 2018,POLIZA No.01 01 10 01 53000481 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL.ORDEN DE PAGO No.OS-008-05-2017 PAGO 2/5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017 3/5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2017 MEMORANDO DSA 0292-06-2017

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00059708 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION L-235 Y 236 EL DIA JUEVES 24  DE NOVIEMBRE,2016.CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR ROJO METALICO,PLACA N-9631 REGISTRO No.617-08 ASIGNADO EN LA GERENCIA DESPACHO DE ENERGIA ORDEN DE TALLER No.37 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1259-2017

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021626 CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR ROJO METALICO,PLACA N-9631 REGISTRO No.617-08 ASIGNADO EN LA GERENCIA DESPACHO DE ENERGIA ORDEN DE TALLER No.37 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1259-2017

type: OFI


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA,PICK UP REGISTRO 558 PLACA 09465 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL ORDEN DE TALLER No.15

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022082 CAI: 2F88F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5
 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA,PICK UP REGISTRO 558 PLACA 09465 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL ORDEN DE TALLER No.15 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4300000283 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2017 Y MEMORANDUM DSG-1150-IX-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINTA ADHESIVA DOBLE PEGA,PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DE EQUIPO EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION No.16 ORDEN DE COMPRA NO4000001949

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001202 CAI: D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE
 POR LA COMPRA DE CINTA ADHESIVA DOBLE PEGA,PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DE EQUIPO EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION No.16 ORDEN DE COMPRA NO. 4000001949    SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR PLANIFICACION Y CAMBIO REQUISICION No.159 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1285-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00012719 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR PLANIFICACION Y CAMBIO REQUISICION No.159 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1285-2017
CAI: 6BE322-9CAC2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE
RTN: 08019995390633


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003361 EN CONCEPTO DE RENOVACION DE IBM SPECTRUM PROTEC-ENEE CON FECHA DE SUSCRIPCION Y SOPORTE DEL 1 DE ABRIL,2017 AL 31 DE MARZO,2018 SEGUN MEMORANDO DSG-628-06-2017 CAI-DD7077-1521F7-FF43AE-521C3F-180918-93 RTN-08019002278467

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PLAQUITAS PARA TOMAR INVENTARIOS,REQUISICION No.91 ACTIVOS FIJOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001228 POR LA COMPRA DE PLAQUITAS PARA TOMAR INVENTARIOS,REQUISICION No.91 ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA No.4000002464 CAI-D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE RTN-08011981005210


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006539 POR LA COMPRA DE JABON EN LIQUIDO PARA MANOS,ESCOBA TIPO CEPILLO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA REQUISICION No.30 ORDEN DE COMPRA No.4400000319 CAI-D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97 RTN-08019995304450

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO RECTANGULAR  PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 22 Y OREDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200001201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2316-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL  SEGUN REQ. No. 56 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001206 DE FECHA 10 DE MARZO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2318-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00759327 POR LA COMPRA DE CAJA BOLIGRAFO PUNTA MEDIANA TINTA NEGRO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.28 ORDEN DE COMPRA No.4400000378 CAI-0AEE2D-EBDEFB-81 RTN-08019995290621

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 9 SELLOS PARA USO  EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. No. 81 Y ORDEN DE COMPRA COLAC No. 42000001216 DE FECHA 31 DE MARZO 2017

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008071 POR LA COMPRA DE 9 SELLOS PARA USO  EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. No. 81 Y ORDEN DE COMPRA COLAC No. 42000001216 DE FECHA 31 DE MARZO 2017 CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4 RTN-08019995320455


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010492 POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX(MEDIANO)PAQUETE SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.27 ORDEN DE COMPRA No.4400000388 CAI-63AC7D-9FC456-D242AA-3C9CC1-642BB5-CF RTN-06081968001539

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS NMATERIALES PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQ. No. 14 Y ORDEN DE COMPRA 4000002285 DE FECHA 10 DE MARZO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2323-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006574 POR LA COMPRA DE CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODORO SIN RECIPIENTE SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.27 ORDEN DE COMPRA No.4400000384 CAI-D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97 RTN-08019995304450

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000773 POR LA COMPRA DE CAJAS DE CLIP,CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO,CAJAS DE MARCADORES SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL REQUISICION No.77 ORDEN DE COMPRA No.4400000392 CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00515241 POR LA COMPRA DE FOLDER T/C Y T/O Y LAPIZ TINTA NEGRO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ALMACENES Y PATRIMONI REQUISICION No.77 ORDEN DE COMPRA No.4400000382 CAI-BB109B-C31FEB-7647BF-D6D5AE-66C8E2-8F RTN-08019995290621

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO Y DE JEFATURA PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 44 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200001204 DE FECHA 01 DE MARZO 2017

title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009988 CAI:064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC
POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO Y DE JEFATURA PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 44 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200001204 DE FECHA 01 DE MARZO 2017

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2329-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004166 POR COMPRA DE ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA T/CARTA PERFEX Y GUILLOTINA X-ACTO ALTA CALIDAD SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.48 ORDEN DE COMPRA No.4400000354 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000776 POR LA COMPRA DE CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.28 ORDEN DE COMPRA No.4400000379 CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679


AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE ORDEN DE TRANSPORTE  A NOMBRE DEL EMPLEADO ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES VIAJANDO EL 13 DE ENERO 2017 EN EL VUELO DE LAS 7:30 AM VIAJANDO A TEGUCIGALPA A REUNION DE TRABAJO RELACIONADO A LA SUGERENCIA DEL LITORAL. REVERSION POR IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2332-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA,SOLICITADAS POR SECRETARIA DE PROCEMIENTOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.007 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1268-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012715 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA,SOLICITADAS POR SECRETARIA DE PROCEMIENTOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.007 ORDEN DE COMPRA No. 4400000643 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 ARMARIOS NEGROS DE PUERTAS CORREDIZAS SOLOCITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA USO DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N. 45 ORDEN DE COMPRA 4600000465

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001212 CAI:D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE
 POR COMPRA DE 3 ARMARIOS NEGROS DE PUERTAS CORREDIZAS SOLOCITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA USO DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N. 45 ORDEN DE COMPRA 4600000465


REFRICON DEL CENTRO S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO 1 CALLE

legalName: REFRICON DEL CENTRO S DE RL

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: RESERVA DE COMPRA DE 4 CAPACITOR PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION N. 247 ORDEN DE COMPRA. 4500000366. CAMBIO DE VALOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2340-1-0


title: EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIRI GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECROVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 23 DE JUNIO 2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN ENL DIARIO OFICIAL DE LA GACETA No. 33781 DEL 31 DE OCTUBRE 2015 EN SU ARTICULO No. 2

PABLO ENRIQUE RUBIO PONCE

legalName: PABLO ENRIQUE RUBIO PONCE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIERO SEGUN REQUISICION . 441

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIERO SEGUN REQUISICION . 44. INCLUIR NUEVO DOCUMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2341-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO ´PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA Y SELLO PARA FOLIAR AUTOMATICO, PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 71 ORDEN DE COMPRA 42000001213

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009989 CAI:  064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC
POR LA COMPRA DE SELLO ´PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA Y SELLO PARA FOLIAR AUTOMATICO, PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 71 ORDEN DE COMPRA 42000001213


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015070 EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.SEGUN MEMORANDO DSG-748-6-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CAI-09D7A5-EA6087-6D4784-9546A6-1D0789-4A RTN-05019001056851

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 TINTAS PARA USO DE LOS INGENIEROS DE FOSODE SEGUN REQUISICION N. 258 ORDEN DE COMPRA 42000001217

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.- 006-012-01-00006835 POR  COMPRA DE 12 TINTAS PARA USO DE LOS INGENIEROS DE FOSODE SEGUN REQUISICION N. 258 ORDEN DE COMPRA 42000001217


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL,SOLICITADA POR LA GERENCIA FINANCIERA REQUISICION No.88 ORDEN DE COMPRA No. 440000740

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009288 CAI: 5100FF-16B044-534485-0DE2F5-61ABAC-B8
POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL,SOLICITADA POR LA GERENCIA FINANCIERA REQUISICION No.88 ORDEN DE COMPRA No. 440000740


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PAPTON AVANZADA 13,SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.58 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1290-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2346-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PAPTON AVANZADA 13,SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.58

description: PAGO DE FACTURA No.006-003-01-00031068 POR LA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA 13 DELL LATITUDE,SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.58 ORDEN DE COMPRA No.4400000628 CAI-01DB14-80393B-B04888-F18D93-B3AF53-1C RTN-05019999400238


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000BTU SOLICITADO SERV.ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.56

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000522 POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000BTU SOLICITADO SERV.ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.56 CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA SOLICITADA POR SERV.ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.57.
ORDEN DE COMPRA 4600000509

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00004399 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA SOLICITADA POR SERV.ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.57.ORDEN DE COMPRA 4600000509 CAI-120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4 RTN-05019003075248


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013281 POR LA COMPRA DE UÑAS QUITA GRAPAS,REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTES,SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL REQUISICION No.28 ORDEN DE COMPRA No.4400000380 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013278 POR LA COMPRA DE YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.27 ORDEN DE COMPRA No.4400000386 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003124 POR LA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR.SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.30 ORDEN DE COMPRA No.4400000320 CAI-2BCFE4-F2CCE4-3945A0-0C7F7F-235C02-D0 RTN-08019002261399

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013280 POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON ,PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO SOLICITADO POR ALMACENES Y PATRIMONIO REQUISICION No.77 ORDEN DE COMPRA No.4400000381 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00006513 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ENCANTO HOJA SENSILLA SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL REQUISICION No.26 ORDEN DE COMPRA No.4400000391 CAI-5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32 RTN-05029995001355

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004159 POR LA COMPRA DE RECOGEDORES DE BASURA SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL REQUISICION No.27 ORDEN DE COMPRA No.4400000385 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00006957 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR EN BARRA OLE MODELO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL REQUISICION No.30 ORDEN DE COMPRA No.4400000398 CAI-5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32 RTN-05029995001355


title: PAGO DE FCTURA No.000-001-01-00000361 EN CONCEPTO DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60,000BTU ALTA EFICIENCIA MARCA CONFORT STAR E INSTALACION SOLICITADOS SUPERVICION DE ALMACENES REQUISICION No.76 ORDEN DE COMPRA No.4600000475 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SOLICITADAS JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No.5 ORDEN DE COMPRA No. 440000799

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SOLICITADAS JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No.5 ORDEN DE COMPRA No. 44000000800

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SOLICITADAS JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No.5 ORDEN DE COMPRA No.4200001412

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000648 CAI: F89495-5B19DD-1E4A87-A84DF7-1DE8CE-7A
 POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SOLICITADAS JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No.5 ORDEN DE COMPRA No.4200001412

description:
PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-0007971 CA: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF
 A POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SOLICITADAS JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No.5 ORDEN DE COMPRA No. 440000799

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013089 POR LA COMPRA DE TINTA HP #96 NEGRA C8767W CANT.(4) SOLICITADAS JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No.5 ORDEN DE COMPRA No. 44000000800 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 RTN-08019995390633


title: PAGO DE ORDEN DE TRANSPORTE A NOMBRE DEL EMPLEADO ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES VIAJANDO EL 13 ENERO 2017 EN EL VUELO DE LAS 7: 30 AM VIJANDO A TEGUCIGALPA A REUNION DE TRABAJO A LA SUBGERENCIA  DEL LITORAL .


title: PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE GSTOS VARIOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 25/05/2017 AL 19/06/2017 EN LAS DE PENDENCIAS DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO G.F.717/2017

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y CARTA  SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.28 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0953-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA Y LIBRETA BLOCK RAYADO SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.28 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0938-2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.28 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0950-2017

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO,FASTENER METALICO,MARCADOR PERMANENTE BOLIGRAFOS DE TINTA SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.28 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0948-2017

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123493 POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y CARTA  SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.28 ORDEN DE COMPRA 4400000730 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2361-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2361-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2361-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2361-3-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013626 CAI: 26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9
POR LA COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.28 ORDEN DE COMPRA No.4400000475, REVERSION POR NUMERO DE FACTURA NO COINSIDE

type: OFICIO

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012000 CAI: 26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9
POR LA COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.28 ORDEN DE COMPRA No.4400000475, REVERSION POR NUMERO DE FACTURA NO COINSIDE


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA METALICA GRANDE PARA USO EN LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  SEGUN REQ. No. 5 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-0801-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2362-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 16 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. 57 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-1-0830-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2364-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.27 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0835-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.27 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0836-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.27 ODEN DE COMPRA No.801-1-1-0837-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.27 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0832-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.27 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0889-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.27 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0834-2017

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2366-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.27

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2366-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2366-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2366-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2366-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2366-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003238  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO (150 PASETS VERDES PARA LAVAR VAJILLA)  SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.27 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0832-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2366-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2366-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2366-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2366-6-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SCANER  AVANZADO PARA SER UTILIZADO EN CONTABILIDAD SEGUN REQ. 11

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012708 POR LA COMPRA DE SCANER  AVANZADO PARA SER UTILIZADO EN CONTABILIDAD SEGUN REQ. 11 ORDEN DE COMPRA No:4400000752 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA LA COMPRA DE 23 TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS  SEGUN REQ. No. 46 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-1-0780-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2368-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2370-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 TONER PARA USO EN GERENCIA GENERAL SEGUN   SEGUN REQ. No.260 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-1-0742-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2370-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PATRIMONIOS REQUISICION No.77 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0924-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PATRIMONIOS REQUISICION No.77 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0921-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PATRIMONIOS REQUISICION No.77 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0920-2017

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2371-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PATRIMONIOS REQUISICION No.77

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123534 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PATRIMONIOS REQUISICION No.77 ORDEN DE COMPRA No.4400000927 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2371-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2371-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2371-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2371-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER,PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQUISICION No.75 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0846-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000011660 CAI:6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053-E0E-AE   POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER,PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQUISICION No.75 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0846-2017 /4400000477


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.24 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0849-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.24 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0847-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005763 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20/TO,FOLDER T/CARTA SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.24 ORDEN DE COMPRA No.4400000744 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123351 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEG.REQUISICION No.24 ORDEN DE COMPRA No.4400000743 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENSILLA REQUISICION No.26 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0831-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2374-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS DIRECCION TIC REQUISICION nO.279 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1280-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012720 POR LA COMPRA DE TINTAS DIRECCION TIC REQUISICION No..279 Y ORDEN DE COMPRA No.4400000660 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: PAGO DE FACTURAS No..000-001-01-00000224,225,228,229,230 REUNION GERENCIA GENERAL/DISTRIBUCION/TRANSMISION DEL 11 AL 15 DE ABRIL,2016  REUNION GERENCIA GENERAL/DISTRIBUCION/TRANSMISION DEL 16 AL 18 DE MAYO,2016 REUNION GERENCIA GENERAL/DISTRIBUCION DEL 04 AL 08 DE JULIO DE 2016 REUNION DE TRABAJO GERENCIA GENERAL DEL 08 AL 15 DE AGOSTO,2016 CAPACITACION SOBRE EL USO Y MANEJO ESPECIALIZADO DIGSILENT DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO,2016 SEGUN OFICIO No.112-UCE-2017 CAI-150680-AD850C-93439D-3AC64E-11F06039

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00059956 EN CONCEPTO DE AVISO DE DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE,2016.CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2406-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO Y 350 UNIDADES CARPETAS ARCHIVADORAS CARTON COLOR SEGUN REQ. No. 25 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0852-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2406-1-0


title: RESERVA A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 299-06-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PAGO  FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

type: CONT

description: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 299-06-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2017 AL 30 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: RESERVA  A FAVOR DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA TECNICA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 299-06-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

rationale: PAGO  A FAVOR DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA TECNICA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

description: PAGO A FAVOR DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA TECNICA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 299-06-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 205 R-14,PARA USO DEL VEHICULO PLACA 08485 REGISTRO 457 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.4 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1299-2017

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 205 R-14,PARA USO DEL VEHICULO PLACA 08485 REGISTRO 457 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.4 ORDEN DE COMPRA No. 4400000650 CAI-A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38 RTN-08019998175033


title: RESERVA  A FAVOR DE KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERA DONTROL Y SEGUIMIENTO DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIOANL CENTRO SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM REHU-299-06-2017  DE FECHA 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ

legalName: KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ

rationale: PAGO  A FAVOR DE KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERA DONTROL Y SEGUIMIENTO DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIOANL CENTRO SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   DE FECHA 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

description: PAGO  A FAVOR DE KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERA DONTROL Y SEGUIMIENTO DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIOANL CENTRO SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM REHU-299-06-2017  DE FECHA 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: RESERVA A FAVOR DE JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM: REHU 299-06-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE JUNIO   2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS

legalName: JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM: REHU 299-06-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO   2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

description: PAGO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM: REHU 299-06-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 30 DE MAYO   2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS (2) TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO DC-283-06-2017

CARLOS ARTURO ARIAS MENDOZA

legalName: CARLOS ARTURO ARIAS MENDOZA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002294 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2017 CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008340 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD AVISO TRANSMITIDO A TRAVES DE RADIO AMERICA LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2017 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD 16546 CAI-8BFE1C-BF0BC8-0240AB-F8DCB8-78D4F2-E0 RTN-08019002268346

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00021267 POR AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 29 DE ABRIL,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00021822 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO  LOS DIAS 22 Y 24 DE MAYO,2017  CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00021517 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA LOS DIAS 09 Y 11 DE MAYO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00001873 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INFORMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2017 CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001828 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2017 CAI-B96902-D5D292-814EA2-078E67-43018C-DD RTN-08019995370674


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00021505 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 10 DE MAYO DEL 2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-0001-01-00021611 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION LOS DIAS 12 Y 15 DE MAYO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00021610 EN CONCEPTO DE AVISO TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 12 DE MAYO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR HP-M-CF379A PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 22 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0866-2017 DE FECHA 23 DE MARZO 2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011659  POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR HP-M-CF379A PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 22 Y ORDEN DE COMPRA No.4600000500 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN REPARACIONES ELECTRICAS SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN REQ. No. 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2444-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 859 VIAJANDO DEL 17 AL 19 DE MAYO 2017 CON DESTINO A GRACIAS, LEMPIRA. REUNION PARA PUESTA EN OPERACION DE LA NUEVA SUBESTACION LA ENTRADA, CON PERSONAL DE INGENIERIA Y ELECNOR. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO ALCATEL INALAMBRICO VERSATIS E100 8904, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 44 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-1-0712-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004158  POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO ALCATEL INALAMBRICO VERSATIS E100 8904, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 44 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000351 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE CASCO MARITIMO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2017 AL 13 DE MARZO 2018,POLIZA No.01-01-09-13-06000101 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL.ORDEN DE PAGO No.OS-012-06-2017 PAGO 2/5  Y 3/5

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 27 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0885-2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005654 POR LA COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 27 Y ORDEN DE COMPRA No.4400000374 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2453-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2453-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2453-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TONER PARA USO EN LA IMPRESORA LASER DEL DEPARTAMENTO ADMINIOSTRATIVO SEGUN REQ. No. 44 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0717-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2449-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 QUITAGRAPAS, 200 REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTES 142 PAQUETES DE LAPICEZ SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN REQ. No. 28 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0949-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2468-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SEMIEJECUTIVAS  PARA OFICINA  ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. 43 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000464

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SEMIEJECUTIVAS  PARA OFICINA  ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. 43 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000463

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2456-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00010636  POR LA COMPRA DE SILLA SEMIEJECUTIVA CHEN MALLA NEGRA  PARA OFICINA  ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. 43 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000464 CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 5 TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 28 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0881-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2454-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 25 CARPETAS ARCHIVADORAS, 10 PAQUETES DE LAPIZ 25 CARPETAS ARCHIVADORAS OLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  SEGUN REQ. No. 77 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0922-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2469-1-0


title: RESERV APOR LA COMPRA DE 20 TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL segun req. nO. 247

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-00010696 CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE POR LA COMPRA DE 20 TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL segun req. nO. 261


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 100 CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR INODOROS, SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN REQ. No.27 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-1-0833-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2470-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2472-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 84 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAK SEGUN REQ. No. 28 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0942-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2472-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2471-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 167 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA  Y 350 RESMAS DE FOLDER  TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR ALMACEN SEGUN REQ. No. 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2471-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015636 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.CAI-09D7A5-EA6087-6D4784-9546A6-1D0789-4A RTN-05019001056851

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2477-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK UP COLOR BLANCO REGISTRO 558 PLACA 09465 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LEGAL ORDEN DE TALLER No.14


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TINTAS SOLICITADO  POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 1 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0724-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2479-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA Y PAPEL BON T/C Y T/O SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES REQUISICION No.39 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1283-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2482-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA Y PAPEL BON T/C Y T/O SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES REQUISICION No.39

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000990 POR LA COMPRA DE  PAPEL BON T/C Y T/O SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES REQUISICION No.39 ORDEN DE COMPRA No.4400000632 CAI-495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0 RTN-08019006034679

type: AVD

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00012717 POR LA COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA Y PAPEL BON T/C Y T/O SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES REQUISICION No.39 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1283-2017
CAI: 6BE322-9CAC2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE
RTN: 08019995390633


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 8 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1135-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 8 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0777-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 8 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0775-2017

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 8 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0773-2017

description:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001019 POR  LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA  POR DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 8 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1135-2017.
CAI: 495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0
RTN: 08019006034679

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2484-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2484-2-0

description:
PAGO DE FACTURA N.000-002-01-00010904  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 8 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0775-2017
RTN: 08019999408461
CAI: 1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2484-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2484-4-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICNA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIERO SEGUN REQUISCION. 44. ORDEN DE COMPRA 801-11-0855-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICNA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIERO SEGUN REQUISCION. 44 SEGUN ORDEN COMPRA. 801-1-1-0856-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICNA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIERO SEGUN REQUISCION. 44 orden de compra nO.801-1-1-1552-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00134684 POR LA COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE ROJO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIERO SEGUN REQUISCION. 44 ORDEN DE COMPRA No.4400000882 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2487-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016525 POR LA COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS 23/15 CAPACIDAD DE 100 HOJAS CANT.(6) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIERO SEGUN REQUISCION. 44. ORDEN DE COMPRA 4400000883 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123389 POR LA COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIERO SEGUN REQUISCION. 44 SEGUN ORDEN COMPRA. 4400000292 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP PLACA N-10811 R-719 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL ORDEN DE TALLER No.109

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00030005  POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP PLACA N-10811 R-719 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL ORDEN DE TALLER No.109
 CAI:CF86EE-58BF56-FO4A8E-B26BE3-02E504-4E


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 100 CARPETA ARCHIVADORAS SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 254 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-01-0747-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2485-1-0


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS P-10822 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE TALLER No.16

rationale:
PAGO DE LA FACTURA  000-002-01-00029245 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS P-10822 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE TALLER No.16
CAI:CF86EE-58BF56-FO4A8E-B26BE3-02E504-4E


REFRICON DEL CENTRO S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO 1 CALLE

legalName: REFRICON DEL CENTRO S DE RL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA DE COMPRA DE 4 CAPACITADOR PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS SEGUN N. 247 ORDEN DE COMPRA 4500000366

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2489-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 255 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0753-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 255 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0752-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2490-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2490-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2490-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO , SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 78 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0770-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123808 POR LA COMPRA DE  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO , SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 78 Y 4 ORDEN DE COMPRA No. 4400000700 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 16 CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 263 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0757-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2492-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 257 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0766-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 257 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0763-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 257 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0764.2017

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 257 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1136-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2493-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2493-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2493-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2493-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2493-3-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005762 CAI:  12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FOSODE SEGUN REQ. No: 257 ORDEN DE COMPRA No. 4400000722


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD  SEGUN REQ. No. 1 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0823-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD  SEGUN REQ. No. 1 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0824-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD  SEGUN REQ. No. 1 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0825-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD  SEGUN REQ. No. 1 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0826-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2494-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD  SEGUN REQ. No. 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2494-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2494-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2494-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00123647 CAI: 1B2620-A646AD-703927-012434-00 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD  SEGUN REQ. No. 1 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0824-2017

description:
PAGO DE FACTURA N.000-002-01-00011615 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD  SEGUN REQ. No. 1 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0825-2017
RTN: 08019999408461
CAI: 1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2494-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2494-4-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 RESMAS DE CUBIERTA DE INFORME O CARATULA Y 5 CUBIERTA DE ENCUADERNACION , SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 45 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0730-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00011073 POR COMPRA CARATULA POLYCOVER TAMAÑO CARTA,CUBIERTAS PLASTICAS TRANSPARENTES. , SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 45 Y ORDEN DE COMPRA No.4400000699  CAI-26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9 RTN-08019999408461


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 3 RESMAS DE FOLTER TAMAÑO OFICIO Y CARTA, 5 CAJAS DE LAPIZ TINTA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. No. 77 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-0923-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2496-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 6 SILLAS PARA OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No., 268 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000460

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2497-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE DOS SUMADORAS  DE 14 DIGITOS SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. No. 79 Y ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0861-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2499-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00060044 EN CONCEPTO DE AVISO DE SUBASTA EL DIA VIERNES 02 DE DICIEMBRE,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 251-7-0 - RESERV APOR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No.  255

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00758967 POR LA COMPRA DE CAJA BOLIGRAFO PUNTA MEDIANA TINTA NEGRO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL ORDEN DE PAGO nO.801-1-1-0754-2017 CAI-0AEE2D-EBDEFB-8F4CA5-DBC93F-422368-81 RTN-08019995290621

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003670 CAI: 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No.  255

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011905 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No.  255 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0751-2017 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-251-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-251-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-251-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-251-7-0


title: RESERV APOR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No.  254

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

description: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00000383 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No.  254 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0748-2017 CAI-64FB4E-71FAAE-E14EA4-FD2404-07EBEA-1F RTN-08019995290621

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000677 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No.  254 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0749-2017 CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003669 CAI: 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 POR LA COMPRA DE UTILES DE 20 SEPARADORES DE FOLDER Y 3 PAPEL STIKER, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No.  254


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERV APOR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No.  259

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011910 POR LA COMPRA DE BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS (HULES GRUESOS # 3 ) SOLICITADOS POR LA GERENCIA GENERAL ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0743-2017  CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-00000679 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No.  259 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0745-2017 CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-252-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-252-4-0


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N. 26 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, 2016 MEDIANTE CONTRATO N. 271/2014 MODIFICACION 3 DE EJECUCION DE OBRA " PARA TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBARAS SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN MOS".
 NOTA: ESTE PAGO ES POR VALOR DE $. 657,878.68 DOLARES AMERICANOS SEGUN ESTIMACION N. 26 NO OBSTANTE SE HACE LA CONVERSION A LA TASA DE CAMBIO DEL DOLAR AL DIA 6 DE ABRIL 2017; POR LPS. 15,434,623.29 (QUINCEMILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 29/100) SEGUN LA PAGINA OFICIAL DEL BANCO CENTRAL L. 23.4612

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N. 25 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE, 2016 MEDIANTE CONTRATO N. 271/2014 MODIFICACION 3 DE EJECUCION DE OBRA " PARA TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBARAS SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN MOS".
 NOTA: ESTE PAGO ES POR VALOR DE $. 599, 352.57 DOLARES AMERICANOS SEGUN ESTIMACION N. 25 NO OBSTANTE SE HACE LA CONVERSION A LA TASA DE CAMBIO DEL DOLAR AL DIA 27 MARZO 2017; POR LPS. 14,096,292.96  ( CATORCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 46/100) SEGUN LA PAGINA OFICIAL DEL BANCO CENTRAL L. 23.5192


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADO POR HABER ATENTIDO RECLAMO,OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA No.50018 RIESGO A (COLISIONES) CONDUTOR OSMAN MALDONADO NUÑEZ VEHICULO TOYOTA AÑO 2013 PLACA N-10836 ORDEN DE PAGO No.OS-013-06-2017 MEMORANDO DSA-0308-06-2017

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro