ERLIN GEREMIAS PEREZ GARZA

legalName: ERLIN GEREMIAS PEREZ GARZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5603 2017 con resumen: Erlin Geremías Pérez Garza, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-317-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-317-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5603 2017 con resumen: Erlin Geremías Pérez Garza, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5603 2017 con resumen: Erlin Geremías Pérez Garza, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5603 2017 con resumen: Erlin Geremías Pérez Garza, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5603 2017 con resumen: Erlin Geremías Pérez Garza. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5603 2017 con resumen: Erlin Geremías Pérez Garza. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5603 2017 con resumen: Erlin Geremías Pérez Garza. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5603 2017 con resumen: Erlin Geremías Pérez Garza. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5603 2017 con resumen: Erlin Geremías Pérez Garza. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5603 2017 con resumen: Erlin Geremías Pérez Garza.  Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5603 2017 con resumen: Erlin Geremías Pérez Garza. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5603 2017 con resumen: Erlin Geremías Pérez Garza. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.


currency: HNL

DILCIA SUYAPA CASASOLA CORTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DILCIA SUYAPA CASASOLA CORTES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 19 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL  (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - Servicios de Consultoria para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 050 5603 2017 con resumen: Dilcia Suyapa Casasola Cortes Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-319-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-319-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-319-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-319-1-0

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050 5603 2017 con resumen: Dilcia Suyapa Casasola Cortes, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050 5603 2017 con resumen: Dilcia Suyapa Casasola Cortes, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050 5603 2017 con resumen: Dilcia Suyapa Casasola Cortes, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050 5603 2017 con resumen: Dilcia Suyapa Casasola Cortes. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050 5603 2017 con resumen: Dilcia Suyapa Casasola Cortes. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050 5603 2017 con resumen: Dilcia Suyapa Casasola Cortes. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050 5603 2017 con resumen: Dilcia Suyapa Casasola Cortes. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciseis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 050 5603 2017 con resumen: Dilcia Suyapa Casasola Cortes. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017,  con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

PAOLA LIZETH VARELA MATUTE

legalName: PAOLA LIZETH VARELA MATUTE

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - Fortalecimiento Institucional

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-32-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-32-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-32-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-32-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-32-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honirarios correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a  la linea 3.4.5.2.2.1 Digitadores de la Secretaria de SESAL

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondeinte al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. Digitadores Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017. con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. digitadores  Salud.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesiolnales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2   digitadores trimestre 2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitadores.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3. Digitador.


FANNY YANETH VILLEDA ALVAREZ

legalName: FANNY YANETH VILLEDA ALVAREZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 5603 2017 con resumen: Fanny Janeth Villeda Álvarez, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-320-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-320-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 5603 2017 con resumen: Fanny Janeth Villeda Álvarez, pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 5603 2017 con resumen: Fanny Janeth Villeda Álvarez, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 5603 2017 con resumen: Fanny Janeth Villeda Álvarez, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 5603 2017 con resumen: Fanny Janeth Villeda Álvarez. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 5603 2017 con resumen: Fanny Janeth Villeda Álvarez. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 5603 2017 con resumen: Fanny Janeth Villeda Álvarez. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 5603 2017 con resumen: Fanny Janeth Villeda Álvarez. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 5603 2017 con resumen: Fanny Janeth Villeda Álvarez. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 5603 2017 con resumen: Fanny Janeth Villeda Álvarez.  Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 5603 2017 con resumen: Fanny Janeth Villeda Álvarez. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 5603 2017 con resumen: Fanny Janeth Villeda Álvarez. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.33 Contratación de dieciséis (16) Gestores Sociales.


DAISY MARILU PEREZ CHACON

legalName: DAISY MARILU PEREZ CHACON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 5603 2017 con resumen: Daysi Marilú Pérez Chacón, pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-322-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-322-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 5603 2017 con resumen: Daysi Marilú Pérez Chacón,pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 5603 2017 con resumen: Daysi Marilú Pérez Chacón, pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 5603 2017 con resumen: Daysi Marilú Pérez Chacón, pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 5603 2017 con resumen: Daysi Marilú Pérez Chacón. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 5603 2017 con resumen: Daysi Marilú Pérez Chacón. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 5603 2017 con resumen: Daysi Marilú Pérez Chacón. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 5603 2017 con resumen: Daysi Marilú Pérez Chacón. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 5603 2017 con resumen: Daysi Marilú Pérez Chacón. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 5603 2017 con resumen: Daysi Marilú Pérez Chacón. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 5603 2017 con resumen: Daysi Marilú Pérez Chacón. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 5603 2017 con resumen: Daysi Marilú Pérez Chacón. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.


MARYURI YANESI VELASQUEZ COLINDRES

legalName: MARYURI YANESI VELASQUEZ COLINDRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-33-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-33-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-33-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-33-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honirarios correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a  la linea 3.4.5.2.2.1 Digitadores de la Secretaria de SESAL

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondeinte al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. Digitadores Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017. con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. digitadores  Salud.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesiolnales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2   digitadores trimestre 2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitadores.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3. Digitador.


VILMA REYMUNDA CASCO BARDALES

legalName: VILMA REYMUNDA CASCO BARDALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5603 2017 con resumen: Vilma Raymunda Casco Bardales. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-321-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-321-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5603 2017 con resumen: Vilma Raymunda Casco Bardales. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5603 2017 con resumen: Vilma Raymunda Casco Bardales. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5603 2017 con resumen: Vilma Raymunda Casco Bardales. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5603 2017 con resumen: Vilma Raymunda Casco Bardales. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5603 2017 con resumen: Vilma Raymunda Casco Bardales. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5603 2017 con resumen: Vilma Raymunda Casco Bardales. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5603 2017 con resumen: Vilma Raymunda Casco Bardales. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5603 2017 con resumen: Vilma Raymunda Casco Bardales. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5603 2017 con resumen: Vilma Raymunda Casco Bardales. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5603 2017 con resumen: Vilma Raymunda Casco Bardales. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores  Departamentales.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5603 2017 con resumen: Vilma Raymunda Casco Bardales. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.29 Contratación de dos (2) Coordinadores Departamentales.


ENRIQUE YOZABED SOSA NATIVI

legalName: ENRIQUE YOZABED SOSA NATIVI

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-34-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-34-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-34-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-34-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honirarios correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a  la linea 3.4.5.2.2.1 Digitadores de la Secretaria de SESAL

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondeinte al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. Digitadores Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017. con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. digitadores  Salud.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesiolnales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2   digitadores trimestre 2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitadores.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3. Digitador.


GERMAN GERARDO ANDINO CANALES

legalName: GERMAN GERARDO ANDINO CANALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 269 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicco en Auditoría en apoyo al PBVM,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.4.1.1.5.2.2.2.4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-356-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-356-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicco en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2. Técnicos en Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicco en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicco en Auditoría en apoyo al PBVM,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2  Tecnicos en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicco en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la línea  3.4.1.1.5.2.2.2.1 Técnicos Seguimiento Auditoria trimestre I 2017.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicco en Auditoría en apoyo al PBVM, Pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a la linea 3.5.1.1.5.2.2.2.1 Tecnico Seguimiento  de Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicco en Auditoría en apoyo al PBVM,  Pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017, con cargo a la linea 3.5.1.1.5.2.2.2.1 Tecnico Seguimiento  de Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicco en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.4  Técnico Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicco en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2017, con cargo a la linea  3.4.1.1.5.2.2.2.4 Técncio en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicco en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre del presente año, con cargo a la línea 3.4.1.1.5.2.2.2.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicco en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.3 Tecnico en Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicco en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio, con cargo a la línea 3.4.1.2.2.2.3.2.3.


GUSTAVO ADOLFO CARCAMO AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO CARCAMO AGUILAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 270 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.4.1.1.5.2.2.2.4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-357-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-357-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 270 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2. Técnicos en Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 270 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2 Tecnico en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 270 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2  Tecnicos en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 270 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la línea  3.4.1.1.5.2.2.2.1 Técnicos Seguimiento Auditoria trimestre I 2017.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 270 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, con cargo a la línea 3.5.1.1.5.2.2.2.1 técnicos seguimiento auditoria, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 270 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM,  con cargo a la línea 3.5.1.1.5.2.2.2.1 técnicos seguimiento auditoria, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 270 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.4  Técnico Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 270 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al me de octubre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.4 Técnico en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 270 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM , pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre del presente año, con cargo a la línea 3.4.1.1.5.2.2.2.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 270 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.3 Tecnico en Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 270 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio, con cargo a la línea 3.4.1.2.2.2.3.2.3.


LORENA YADIRA ZAVALA

legalName: LORENA YADIRA ZAVALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-35-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-35-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-35-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-35-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honirarios correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a  la linea 3.4.5.2.2.1 Digitadores de la Secretaria de SESAL

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondeinte al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. Digitadores Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017. con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. digitadores  Salud.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesiolnales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2   digitadores trimestre 2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitadores.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3. Digitador.


SOILA YAMILET ESTRADA MURILLO

legalName: SOILA YAMILET ESTRADA MURILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-36-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-36-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-36-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-36-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-36-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-36-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honirarios correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a  la linea 3.4.5.2.2.1 Digitadores de la Secretaria de SESAL

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondeinte al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. Digitadores Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017. con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. digitadores  Salud.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesiolnales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2   digitadores trimestre 2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitadores.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3. Digitador.


NELDA LORENA NUÑEZ RODRIGUEZ

legalName: NELDA LORENA NUÑEZ RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la línea 3.4.1.1.5.2.2.2.4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-359-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-359-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2. Técnicos en Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2  Tecnicos en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la línea  3.4.1.1.5.2.2.2.1 Técnicos Seguimiento Auditoria trimestre I 2017.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM,con cargo a la línea 3.5.1.1.5.2.2.2.1 técnicos seguimiento auditoria, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, con cargo a la línea 3.5.1.1.5.2.2.2.1 técnicos seguimiento auditoria, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.4  Técnico Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.3 Tecnico en Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al me de octubre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.4 Técnico en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre del presente año, con cargo a la línea 3.4.1.1.5.2.2.2.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 272 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio, con cargo a la línea 3.4.1.2.2.2.3.2.3.


JULIO CESAR PEREIRA SALGADO

legalName: JULIO CESAR PEREIRA SALGADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.4.1.1.5.2.2.2.4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-358-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-358-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2. Técnicos en Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2 Tecnico en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2  Tecnicos en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la línea  3.4.1.1.5.2.2.2.1 Técnicos Seguimiento Auditoria trimestre I 2017.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, con cargo a la línea 3.5.1.1.5.2.2.2.1 técnicos seguimiento auditoria, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, con cargo a la línea 3.5.1.1.5.2.2.2.1 técnicos seguimiento auditoria, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.4  Técnico Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al me de octubre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.4 Técnico en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre del presente año, con cargo a la línea 3.4.1.1.5.2.2.2.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.3 Tecnico en Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoría en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio, con cargo a la línea 3.4.1.2.2.2.3.2.3.


SINDY JAKELINE AVELAR RIOS

legalName: SINDY JAKELINE AVELAR RIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 273 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.4.1.1.5.2.2.2.4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-360-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-360-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 273 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2. Técnicos en Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 273 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 273 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2  Tecnicos en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 273 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la línea  3.4.1.1.5.2.2.2.1 Técnicos Seguimiento Auditoria trimestre I 2017.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 273 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM,  Pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a la linea 3.5.1.1.5.2.2.2.1 Tecnico Seguimiento  de Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 273 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM. Pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017, con cargo a la linea 3.5.1.1.5.2.2.2.1 Tecnico Seguimiento  de Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 273 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM., pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.4  Técnico Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 273 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM.,pago de honorarios profesionales correspondiente al me de octubre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.4 Técnico en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 273 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre del presente año, con cargo a la línea 3.4.1.1.5.2.2.2.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 273 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.3 Tecnico en Auditoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 273 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio, con cargo a la línea 3.4.1.2.2.2.3.2.3.


JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

legalName: JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 5 - CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON INSTALACIONES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 314-A 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico Centroamérica, Aldea Toco-El Borvollón y Ramón Amaya Amador, Aldea Azacualpa Llano de San Antonio, Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-362-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-362-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-362-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-362-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-362-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-362-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 314-A 3371 2016 con resumen: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, pago de estimacion No.2 correspondiente al 30%  de avance de obra del contrato No.314/SSIS/BID/3371/2016 construccion de CEB Centro America y CEB Ramon Amaya Amador ambos de los municipios de  Dolores Departamento de Intibuca, se hace retencion del 5% por la obra de estimacion No.3.  L.42,790.88 realizada 2017, en  segun linea presupuestaria .2.3.1.1.1.8.3 obras de infraestructura.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 314-A 3371 2016 con resumen: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,, pago de estimacion No.2 correspondiente al 30%  de avance de obra del contrato No.314/SSIS/BID/3371/2016 construccion de CEB Centro America y CEB Ramon Amaya Amador ambos de los municipios de  Dolores Departamento de Intibuca, se hace retencion del 5% por la obra de estimacion No.1 realizada en diciembre 2016 por L.28,527.29 y  retencion del 5% de la obra  de estimacion No.2. realizada 2017,  por L.42,790.98,  para un total de L.71,318.27 segun linea presupuestaria .2.3.1.1.1.8.3 obras de infraestructura.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 314-A 3371 2016 con resumen: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA en los CEB "Centroamerica de la aldea Tocel Borbollon y Ramón Amaya Amador de la aldea Azacualpa-Llano de San Antonio en el Municipio de San Antonio del Departamento de Intibuca, cancelación  de la boleta de venta  No. 000-001-02-00000086 de fecha 16 de octubre del presente año, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 314-A 3371 2016 con resumen: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, pago  de boleta No. 000-001-02-00000067, en concepto de pago a la  estimación No.4 del 20%  de del contrato de construcción de CEB Centro América y CEB Ramón Amaya Amador ambos de los municipios de  Dolores Departamento de Intibucá , por un monto de L. 712,389.15 se efectúa  retención  del  5%  por calidad de obra L.35,619.46, valor a pagar de la estimación  L. 676,769.69 con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8.-


OSCAR ARMANDO ZUNIGA PONCE

legalName: OSCAR ARMANDO ZUNIGA PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 274 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-361-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-361-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 274 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente del 01 al 15 de junio 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2 Técnico en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 274 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2 Tecnico en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 274 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.4.1.1.5.2.2.2.2  Tecnicos en Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 274 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la línea  3.4.1.1.5.2.2.2.1 Técnicos Seguimiento Auditoria trimestre I 2017.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 274 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, con cargo a la línea 3.5.1.1.5.2.2.2.1 técnicos seguimiento auditoria, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 274 3371 2017 con resumen: Recontratación de Técnicos en Auditoria en apoyo al PBVM, con cargo a la línea 3.5.1.1.5.2.2.2.1 técnicos seguimiento auditoria, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 320-A 3371 2016 con resumen: Adquisición de Obras de Infraestructura Centro Básico Jose Trinidad Cabañas, Aldea San Jose El Portillón, Municipio San Marcos de la Sierra Departamento Intibuca, REF FI CP 008 33712016 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-364-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-364-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-364-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-364-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-364-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-364-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 320-A 3371 2016 con resumen: Adquisición de Obras de Infraestructura Centro Básico Jose Trinidad Cabañas, Aldea San Jose El Portillón, Municipio San Marcos de la Sierra Departamento Intibuca, REF FI CP 008 33712016, pago de estimacion No2 correspondiente  al 30% de avance  de obra  del contrato 320/SSIS/BID/3371/2016,  se hace retencion  del 5%  por obra de estimacion No.1 realizada en diciembre 2016, por L.16,934.72 y la retencion del 5%  de la obra  de estimacion No. 2 realizada en 2017. por L. 25,402.19., para un total de retencion de L.42,336.91, con cargo a la linea 2.3.1.1.1.8.3 obras de infraestructura.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 320-A 3371 2016 con resumen: Adquisición de Obras de Infraestructura Centro Básico Jose Trinidad Cabañas, Aldea San Jose El Portillón, Municipio San Marcos de la Sierra Departamento Intibuca, REF FI CP 008 33712016, pago  de boleta No. 000-001-02-00000053, estimacion No.3 correspondiente al 30%  de avance  de obra  del contrato No.320/ SSIS/BID/3371/2016, contruccion de obra de CEB,  se hce retencion  del 5%  por calidad de obra L.25,402.14,  con cargo a la linea 2.3.1.1.1.8.3. obras de infraestructura.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 320-A 3371 2016 con resumen: Adquisición de Obras de Infraestructura Centro Básico Jose Trinidad Cabañas, Aldea San Jose El Portillón, Municipio San Marcos de la Sierra Departamento Intibuca,, cancelación  de la boleta de venta  No. 000-001-02-00000085 de fecha 16 de octubre del presente año, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 320-A 3371 2016 con resumen: Adquisición de Obras de Infraestructura Centro Básico Jose Trinidad Cabañas, Aldea San Jose El Portillón, Municipio San Marcos de la Sierra Departamento Intibuca, REF FI CP 008 33712016, pago de boleta No. 000-001-02-00000081, en concepto del  pago a la  estimación No.4 del 20%  del contrato, por un monto de L. 326,703.31 se efectúa  retención  del  5%  por calidad de obra L.16,335.17,  valor a pagar de la estimación  L. 310,368.14 con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8.-


rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 313-A 3371 2016 con resumen: Construcción de obras Escuela Policarpo Paz García Aldea San Luis, Municipio San Marcos de la Sierra, Intibuca.
REF FI CP 006 SSIS SE 3371, cancelación de la boleta de venta  No. 000-001-02-00000087 de fecha 16 de octubre del presente año, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-363-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-363-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-363-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-363-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-363-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-363-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 313-A 3371 2016 con resumen: Construcción de obras Escuela Policarpo Paz García Aldea San Luis, Municipio San Marcos de la Sierra, Intibuca.
REF FI CP 006 SSIS SE 3371, pago de estimacion No.2  correspondiente al 30% de avance de obra del contrato No.313/SSIS/BID/ 3371/2016,  con cargo a  la linea  2.3.1.1.1.8.3 obras infraestructuras ,se hace retencios de 5%  obra de estimacion No.1 realizada en diciembre 2016, por L.15,465.95 y la retencion de obra de estimacion No.2 por  el valor de L.23,198.78 , para un total de L.38,664.73.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 313-A 3371 2016 con resumen: Construcción de obras Escuela Policarpo Paz García Aldea San Luis, Municipio San Marcos de la Sierra, Intibuca.
REF FI CP 006 SSIS SE 3371. pago de Boleta No.000-001-02-00000051 de la estimacion No.3 del 30%  del avence de obra  del contrato No.313/SSIS/BID/3371/2016,  se hace retencion del 5% por la calidad de obra de estimacion No.3     L.23,198.75, con cargo a la linea 2.3.1.1.1.8.3. obra de infraestructura febrero 17.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 313-A 3371 2016 con resumen: Construcción de obras Escuela Policarpo Paz García Aldea San Luis, Municipio San Marcos de la Sierra, Intibuca.
REF FI CP 006 SSIS SE 3371,, en concepto de pago factura No.000-001-02-00000065 de fecha 21 de febrero del presente año  de la  Estimación No.4 por un 20% del contrato, por un monto de L.453,480.14 se efectúa retención del  5%  calidad de obra L.22,674.01, valor a pagar de la estimación  L.430,806.13, con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8.-


JS POMPEYO TROCHEZ FERNANDEZ

legalName: JS POMPEYO TROCHEZ FERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 324-A 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Centro Básico Rafael Morales, Aldea Guanticara, Municipio de Erandique, Departamento de Lempira, REF LOTE FI C P 013 3371 2016. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-365-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-365-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-365-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-365-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-365-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-365-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-365-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-365-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324-A 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Centro Básico Rafael Morales, Aldea Guanticara, Municipio de Erandique, Departamento de Lempira, REF LOTE FI C P 013 3371 2016, pago estimacion No.1 correspondiente al contrato No.324/FI/SSIS/BID/3371/2016, con cargo a la linea 2.3.1.1.1.8.3 obras de infraestructura, se hace retencio del 5% por obra de estimacion  de L.15,332.49.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324-A 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Centro Básico Rafael Morales, Aldea Guanticara, Municipio de Erandique, Departamento de Lempira, REF LOTE FI C P 013 3371 2016. pago correspondiente a  la estimacion No.2  aprobado  por la Supervision, Coordinacion General de la UCP/SSIS y Construcciones Escolares. EStimacion L.457,966.03, menos  Retencion  del 5%  L. 22,998.73, de ISR L. 2,008.62, para un total a pagar de L. 436,975.92, con cargo a la linea 2.3.1.1.1.8.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324-A 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Centro Básico Rafael Morales, Aldea Guanticara, Municipio de Erandique, Departamento de Lempira, REF LOTE FI C P 013 3371 2016. pago de complemento de estimacion 3  del contrato de obras cobertura del tercer ciclo Eduacacion Basica  Rafael Morales , con cargo a la linea 2.2.1.1.1.8  valor L. 16,068.96 menos ISR  L.2,008.62, para un total de L. 14,060.34.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324-A 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Centro Básico Rafael Morales, Aldea Guanticara, Municipio de Erandique, Departamento de Lempira, REF LOTE FI C P 013 3371 2016, pago de la factura No. 000-001-01-00000848 por estimacion No.3  correspondiente al contrato de obras de ampliacion  para el tercer ciclo  en el CEB Rafael Morales  valor de la estimacion L.459,974.65 menos retencion  del 5%  de garantia de calidad L. 22, 998.73, para un valor a pagar de L.436,975.92,  con cargo a la linea 2.2.1.1.1.8 obras

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324-A 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Centro Básico Rafael Morales, Aldea Guanticara, Municipio de Erandique, Departamento de Lempira, REF LOTE FI C P 013 3371 2016. pago de complemento de estimacion 3  del contrato de obras cobertura del tercer ciclo Eduacacion Basica  Rafael Morales , con cargo a la linea 2.2.1.1.1.8  valor L. 16,068.96 menos ISR  L.2,008.62, para un total de L. 14,060.34, se hace reversion por modificacion en sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324-A 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Centro Básico Rafael Morales, Aldea Guanticara, Municipio de Erandique, Departamento de Lempira, REF LOTE FI C P 013 3371 2016 , pago de la factura 000-001-01-00000901 de la estimación No. 4 monto de la estimación L. 373,860.46 se efectuó retención del 5% de calidad de obra L. 18,693.02, valor a pagar de estimación L. 355,167.44, con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324-A 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Centro Básico Rafael Morales, Aldea Guanticara, Municipio de Erandique, Departamento de Lempira, REF LOTE FI C P 013 3371 2016, cancelación  de la  factura  No. 000-001-01-00000908 de fecha 23 de Octubre del presente año, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/SSIS/B/5603/2016 con resumen: INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE BRINDEN SERVICIOS DE PAGO DE TRASFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS A TRAVES DE CREDITOS A CUENTAS DE DEPÓSITO RETIRABLE DE PARTICIPANTE S DEL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR (No. 5603-HO). BANRURAL. Complemento al pago efectuado mediante devengado (00003) en concepto de comisiones bancarias por la tercera entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los hogares participantes del Programa.

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

streetAddress: COL. TEPEYAC, AVE. LAS MINITAS, EDIFICIO PROCREDIT

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

proyecto: 19 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603

actividadObra: 3 - Transferencias Monetarias Condicionadas


NARCISO CASTRO HERNANDEZ

legalName: NARCISO CASTRO HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 325-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "Fraternidad",  Aldea Las Olominas, Municipio de La Iguala y Centro de Educación Básica ¿Belarmino Vargas¿, Aldea Teposuma, Municipio de Las Flores Departamento de Lempira. REF FI CP  014 SSIS PRAF 2016. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-367-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-367-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-367-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-367-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-367-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-367-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-367-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-367-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-367-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-367-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-367-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-367-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-367-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-367-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-367-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-367-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 325-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "Fraternidad",  Aldea Las Olominas, Municipio de La Iguala y Centro de Educación Básica ¿Belarmino Vargas¿, Aldea Teposuma, Municipio de Las Flores Departamento de Lempira. REF FI CP  014 SSIS PRAF 2016, pago de la estimacion No.1 correspondiente al 20%  de avance de la obra  del contrato  No. 325/FI/SSIS/BID/3371/2016,   se hace la retencion del 5%  por L. 22,366.89, mas 20% de amortizacion anticipo  L.89,467.55, total  L.111,834.44, con cargo a la linea 2.3.1.1.1.8.3 obras de infraestructura febrero 17.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 325-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "Fraternidad",  Aldea Las Olominas, Municipio de La Iguala y Centro de Educación Básica ¿Belarmino Vargas¿, Aldea Teposuma, Municipio de Las Flores Departamento de Lempira. REF FI CP  014 SSIS PRAF 2016,  pago  pago de la  estimacion No.2 correspondiente al 30% aprobada por  Supervision, Coordinacion General UCP/SSIS y Construciones Escolares de la SE , con cargo a la linea 2.3.1.1.1.8.4 , valor  de  la Estimacion L.668,765.75 memos Retencion del 5 %  L. 33,438.28, memos 20% amortizacio anticipo
 L.133,753.15. para un total a pagar de L. 501,574.32.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 325-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "Fraternidad",  Aldea Las Olominas, Municipio de La Iguala y Centro de Educación Básica ¿Belarmino Vargas¿, Aldea Teposuma, Municipio de Las Flores Departamento de Lempira. REF FI CP  014 SSIS PRAF 2016, pago de  la estimacion No.3 correspondiente al 30%  de avance de obra, valor de  la estimacion L.664,468.15 menos 5% de calidad de obra L.33,223.41, menos 20%  amortizacion  anticipo L.132,893.63,  para un valor a pagar de L.498,351.11, con cargo a la linea 2.2.1.1.1.8 obras de infraestructuras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 325-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "Fraternidad",  Aldea Las Olominas, Municipio de La Iguala y Centro de Educación Básica Belarmino Vargas, Aldea Teposuma, Municipio de Las Flores Departamento de Lempira. REF FI CP  014 SSIS PRAF 2016,  pago de la boleta de ventas  No.000-001-02-00000056 de fecha 10 de abril 2017, en concepto de pago de Estimación No.4 por un 20% del contrato, por un monto de L.472,611.02, se efectúa retención del 5%  calidad de obra L.23,780.55, retención del 20% del anticipo L. 95,182.21 valor a pagar de la estimación  L.356,648.26, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 325-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "Fraternidad",  Aldea Las Olominas, Municipio de La Iguala y Centro de Educación Básica ¿Belarmino Vargas¿, Aldea Teposuma, Municipio de Las Flores Departamento de Lempira. REF FI CP  014 SSIS PRAF 2016, Pago de la factura No. 000-001-02-00000062  de fecha 24 de agosto 2017, enmienda No.2  correspondiente al contrato, por un  valor  a pagar de  L. 62,663.75, menos 5% calidad de obra de L.3,133.19, para un valor a pagar de L. 59,530.56, con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8  obras de infraestructura.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 325-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "Fraternidad",  Aldea Las Olominas, Municipio de La Iguala y Centro de Educación Básica "Belarmino Vargas", Aldea Teposuma, Municipio de Las Flores Departamento de Lempira,, cancelación  de la  boleta de venta No. 000-001-02-00000077 de fecha 16 de Octubre del presente año, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 326-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico 14 de Julio", Aldea Suyapa, Municipio de San Rafael, Departamento de Lempira. REF FI CP 017 SSIS  2016 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-368-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-368-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-368-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-368-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-368-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-368-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-368-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-368-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-368-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-368-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 326-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico 14 de Julio", Aldea Suyapa, Municipio de San Rafael, Departamento de Lempira. REF FI CP 017 SSIS  2016, pago de la estimacion No.1 correspondiente al 20%  de avance de la obra  del contrato No.326-FI/SSIS/BID/3371/2016,  se hace retencion  del  5%  por L.13,114.90, mas 20%  amortizacion  anticipo,  por L.52,459.60 para un total de  L.65,574.50, con cargo a la linea 2.3.1.1.1.8.3 obras de infraestructura febrero 17.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 326-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico 14 de Julio", Aldea Suyapa, Municipio de San Rafael, Departamento de Lempira. REF FI CP 017 SSIS  2016, pago de estimacion No.2  que corresponde al avance  de obra, aprobado y Supervisado,  Coordinacion General  de la UCP/SSIS  y Conctrucciones Escolares  el Valor de la Estimacion L. 393,851.69, menos 5% de  valor retenido    L. 19,692.58,  menos 20% amortizacion anticipo L. 78,770.34, con cargo a la linea 2.3.1.1.1.8.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 326-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico 14 de Julio", Aldea Suyapa, Municipio de San Rafael, Departamento de Lempira. REF FI CP 017 SSIS  2016, pago de la boleta de ventas  No.000-001-02-00000057 de fecha 10 de abril 2017, en concepto del pago a la  Estimación No.4 por un 20% del contrato, por un monto de L.280,208.92, se efectúa retención del 5%  calidad de obra L.14,010.45, retención del 20% del anticipo L. 56,071.78 valor a pagar de la estimación  L.210,126.69, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.-

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 326-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico 14 de Julio", Aldea Suyapa, Municipio de San Rafael, Departamento de Lempira. REF FI CP 017 SSIS  2016, pago de la estimacion 3 correspondiente al 30%  segun contrato, valor estimacion L.388,273.96 Memos 5% de calidad de Obra L. 19,413.70 menos 20% amortizacion anticipo L.77,654.79, para un total a pagar de
L.291,205.47, con cargo a la linea 2.2.1.1.1.8  Obras de Infraestructura.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 326-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico 14 de Julio", Aldea Suyapa, Municipio de San Rafael, Departamento de Lempira. REF FI CP 017 SSIS  2016, Pago de la factura No. 000-001-02-00000061 de fecha 24 de agosto 2017, que corresponde al pago de estimación No.4  que contiene  la enmienda  No.2  avance de obra del contrato, correspondiente a la orden de cambio  debidamente  aprobados  por el Director  General de Construcciones Escolares  y Bienes Inmuebles  DIGECEBI  de SEDUC-PBVM, con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8 obras de infraestructura.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 326-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico 14 de Julio", Aldea Suyapa, Municipio de San Rafael, Departamento de Lempira. REF FI CP 017 SSIS  2016,, cancelación  de la  boleta de venta No. 000-001-02-00000074 de fecha 16 de Octubre del presente año, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.


DENIS DAVID DIAZ VASQUEZ

legalName: DENIS DAVID DIAZ VASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 328-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico  "Honduras", Aldea Horconcillos, Municipio de  Tomalá, Departamento de Lempira, cancelación  del  Recibo  No. 000-001-04-00000201, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-369-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-369-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-369-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-369-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-369-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-369-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-369-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-369-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-369-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-369-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 328-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico  "Honduras", Aldea Horconcillos, Municipio de  Tomalá, Departamento de Lempira. FI CP 019 SSIS 2016, pago de estimacion No.1 correspondiente al 20%  de avance  de obra  del contrato  No. 328/FI/SSIS/BID/3371/2016,  se hace retencion del 5%  por L. 13,789.72, con cargo a la linea 2.3.1.1.1.8.3 obras infraestructura.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 328-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico  "Honduras", Aldea Horconcillos, Municipio de  Tomalá, Departamento de Lempira. FI CP 019 SSIS 2016,  pago de recibo  000-001-04-00 No.000006 , por pago del 30% de la estimacion No.2 correspondiente al avance  de obra  del contrato  CEB Honduras Aldea Horconcillos  Municipio de Tomala Departamento de Lempira,  Valor de estimacion    L.411,674.35 menos  retencion de 5%  de calidad de obra L.20,583.72, para un total a pagar de        L. 391,090.63, con cargo a la linea 2.2.1.1.1.8 obras de Infra estructura.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 328-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico  "Honduras", Aldea Horconcillos, Municipio de  Tomalá, Departamento de Lempira. FI CP 019 SSIS 2016,  pago  de la estimación No.3 por un monto de L.413,660.35 se efectúa  retención de 5%  de calidad de obra por L.20,683.02 con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.5 obras de Infra estructura.-

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 328-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico  "Honduras", Aldea Horconcillos, Municipio de  Tomalá, Departamento de Lempira. FI CP 019 SSIS 2016,  pago de la recibo
No.000-001-04-00-000014 de fecha 23 de mayo 2017, en concepto de pago de estimación No.4 por un 20% del contrato, por un monto de L.210,679.79 se efectúa retención del 5%  calidad de obra
 L.10,533.99, valor a pagar de la estimación  L.200,145.80, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.-


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 330-A FI 33671 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "Hibueras", Aldea San Juan, Municipio de Tomalá, Departamento de Lempira, cancelación  de la  Recibo  No. 000-001-04-00000202, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-370-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-370-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-370-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-370-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-370-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-370-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-370-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-370-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-370-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-370-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 330-A FI 33671 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica ¿Hibueras¿, Aldea San Juan, Municipio de Tomalá, Departamento de Lempira. REF FI/CP/022/SSIS/2016, pago de estimacion No.1 correspondiente   al 20% aveance de obra  del contrato NO. 330/FI/SSIS/BID/3371/2016,  con cargo a la linea 2.3.1.1.1.8.3 obras infraestructura febrero 17, se hace retencion  del 5%  por el valor de L. 13,661.23.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 330-A FI 33671 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica ¿Hibueras¿, Aldea San Juan, Municipio de Tomalá, Departamento de Lempira. REF FI/CP/022/SSIS/2016, pago del recibo 000-001-04-00 No, 000005   por estimacion No. 2  correspondiente al avance  de la obra  del contrato  CEB   Hibueras  Aldea San Juan, Municipio  tomala, Departamento de Lempira,  valor de la estimacion del 30%  L.406,554.92 menos 5% de calida de obra L.20,327.75 para un total a pagar de L.386,227.17, con cargo a la linea 2.2.1.1.1.8 obras de infraestructura.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 330-A FI 33671 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "Hibueras", Aldea San Juan, Municipio de Tomalá, Departamento de Lempira. REF FI/CP/022/SSIS/2016, pago de la estimación No. 3  por u monto de L.405,418.99 se efectúo retención del  5% de calidad de obra L.20,270.95 con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.5 obras de infraestructura.-

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 330-A FI 33671 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica Hibueras, Aldea San Juan, Municipio de Tomalá, Departamento de Lempira. REF FI/CP/022/SSIS/2016,  pago de la recibo No.000-001-04-000015 de fecha 23 de mayo 2017, en concepto de pago de estimación No.4 por un 20% del contrato, por un monto de L.280,929.34 se efectúa retención del 5%  calidad de obra
L.14,046.47, valor a pagar de la estimación  L.266,882.87, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 330-A FI 33671 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "Hibueras" Aldea San Juan, Municipio de Tomalá, Departamento de Lempira. REF FI/CP/022/SSIS/2016,,  pago de la recibo No.000-001-04-000016 de fecha 23 de agosto 2017, en concepto de complemento al  pago de estimación No.4 del contrato, por un monto de L.119,436.65 se efectúa retención del  5%  calidad de obra L.5,971.83, valor a pagar como complemento a  la estimación  L.113,464.82, con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8.-


SANTOS MAURICIO GARMENDIA

legalName: SANTOS MAURICIO GARMENDIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-37-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-37-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-37-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-37-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honirarios correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a  la linea 3.4.5.2.2.1 Digitadores de la Secretaria de SESAL

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondeinte al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. Digitadores Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017. con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. digitadores  Salud.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesiolnales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2   digitadores trimestre 2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitadores.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3. Digitador.


KARLA YANIRA RAMIREZ ACOSTA

legalName: KARLA YANIRA RAMIREZ ACOSTA

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II BID 2937/BL-HO

actividadObra: 2 - Apoyo para la Consolidación del Programa Bono 10,000

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 118 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Comunicador Social, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la linea 2.5.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-371-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-371-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Comunicador Social, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio, con cargo a la línea 2.5.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Comunicador Social, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 2.5.1 Gestión de Oficina.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Comunicador Social,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a la linea 2.5.1 Getión de Oficina.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Comunicador Social, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril  de 2017, con cargo a la linea 2.5.1  gestión de oficina  trimestre 2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Comunicador Social, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la línea 2.5.1 Gestión Oficina Bono Vida Mejor.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Comunicador Social., pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de febrero 2017, con cargo a la linea 2.7.2.1.2.2.1.1 Comunicador Social.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Comunicador Social,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 2.5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Comunicador Social pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 2.5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Comunicador Social,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 2.5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 118 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Comunicador Social, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 2.5.1 Gestion Oficina.


ONIEL EDUARDO AGUILAR MENDEZ

legalName: ONIEL EDUARDO AGUILAR MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 121 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Diseñador Gráfico,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la linea 2.5.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-372-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-372-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 121 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Diseñador Gráfico, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a la linea 2.7.1 Gestion de Oficina.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 121 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Diseñador Gráfico, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio, con cargo a la línea 2.5.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 121 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Diseñador Gráfico, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 2.5.1 Gestión de Oficina.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 121 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Diseñador Gráfico,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a la linea 2.5.1 Getión de Oficina.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 121 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Diseñador Gráfico, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril  de 2017, con cargo a la linea 2.5.1  gestión de oficina  trimestre 2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 121 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Diseñador Gráfico, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la línea 2.5.1 Gestión Oficina Bono Vida Mejor.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 121 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Diseñador Gráfico, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 2.5.1V

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 121 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Diseñador Gráfico,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 2.5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 121 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Diseñador Gráfico,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 2.5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 121 3371 2017 con resumen: Contratación de Consultoria en Apoyo a la SSATP/SEDUC Diseñador Gráfico, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 2.5.1 Gestion Oficina.


SUYAPA MARGARITA ANDINO ZUNIGA

legalName: SUYAPA MARGARITA ANDINO ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-38-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-38-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-38-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-38-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honirarios correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a  la linea 3.4.5.2.2.1 Digitadores de la Secretaria de SESALl.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondeinte al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. Digitadores Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017. con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. digitadores  Salud.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesiolnales correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2   digitadores trimestre 2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.1  Digitadores

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitadores.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 3371 2017 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos de Digitador del PBVM-SESAL, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3. Digitador.