title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas solicitud No.4230 por gira de trabajo a Ocotepeque, Santa Rosa de Copan. del 27 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2017.

rationale: Se Reversa pago de Diesel a Julio Fernando Rivas solicitud No.4230 por gira de trabajo a Ocotepeque, Santa Rosa de Copan. del 27 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2017. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y MInas (INHGEOMIN) debido a que la gira no se llevo a cabo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1036-1-0


title: pago a JUAN CARLOS PAEZ/ TRANSPORTES PAEZ'S  por prestacion de servicios de transporte en un bus tipo Coaster con A/C,  Seguros para realizar viaje a San Sebastian, Comayagua el dia 17 de Noviembre de 2017. (incluye combustible )Factura# 000-001-02-00000746 orden de compra No.012.

currency: HNL

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas solicitud No.4208 por traslado de personal a gira de trabajo a la Union, Copan dl 15 al 16 de Noviembre de 2017.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES

type: MEMORA


title: Se Reserva dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L por compra de Productos de Papel y Carton ( servilletasde papel paquete de 100 unds) orden de compra No. 0250 MEMORANDO AG-026-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L por compra de Productos de Papel y Carton                       ( servilletasde papel 100 paquetes doble hoja) orden de compra No. 0250 MEMORANDO AG-026-2017. Factura#000-001-01-00016945


title: Pago de Alimentos y Bebidas a Karynna Elizabeth Zeron. compra de desayunos a personal del INHGEOMIN y otras instituciones por gira de institucional a Mina el Mochito, en fecha 17/10/2017.

KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

legalName: KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Se Reserva dinero para pago a PAPELERIA CALPULES S.A/ PACASA por compra de Utiles de escritorio y enseñanza( 50 tape transparente, 50 lapiz portamina 0.7 con cuerpo de plastico, 50 unds de pegamento en barra,  50 clip jumbo color plateado.) orden de compra No.0244 memoranrando AG 023 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a PAPELERIA CALPULES S.A/ PACASA por compra de Utiles de escritorio y enseñanza( 50 tape transparente, 50 lapiz portamina 0.7 con cuerpo de plastico, 50 unds de pegamento en barra,  50 clip jumbo color plateado.) orden de compra No.0244 memoranrando AG 023 2017.Fact.#[000-006-01-00135996


title: Se Reserva dinero para pago a CASH BUSINESS, S. de R. L.  por compra de Repuestos y Accesorios (10 unidad Memoria USB de 16GB, alta calidad) orden de pgo No.0241 MEMORANDO AG-023-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a CASH BUSINESS, S. de R. L.  por compra de Repuestos y Accesorios (10 unidad Memoria USB de 16GB, alta calidad) orden de pgo No.0241 MEMORANDO AG-023-2017.


title: Se Reserva dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 20 caja de carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional, 5 paquete de 50 unds de  lapiz para dibujo hB con goma de borrador, 5 chinchetas y tachuelaspush pins de colores, 100 carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz, 100 carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz.) orden compra No.0242 MEMORANDO AG 023 2017.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 20 caja de carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional, 5 paquete de 50 unds de  lapiz para dibujo hB con goma de borrador, 5 chinchetas y tachuelaspush pins de colores, 100 carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz, 100 carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz.) orden compra No.0242 MEMORANDO AG 023 2017. Factura#000-001-01-00016946.


title: Se Reserva dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 10 pinzas sujeta papeles 14MM, 25 unds, 3 almohadillas de entintar plastica, 100 carpeta tipo folder color negro tamaño cartacierre con banda elastica, 50 paquetes de 8 unds  separadores para carpetas de varios colores ) orden de compra No. 0245 MEMORANDO AG-023-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1070-1-0

description: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 10 pinzas sujeta papeles 14MM, 25 unds, 3 almohadillas de entintar plastica, 100 carpeta tipo folder color negro tamaño cartacierre con banda elastica, 50 paquetes de 8 unds  separadores para carpetas de varios colores ) orden de compra No. 0245 MEMORANDO AG-023-2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Se Reserva dinero para pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza ( 100 resma de 50 unds cubierta de informe o caratulas de colores tamaño carta.) orden de compra No. 0246 MEMORANDO AG 023 2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

rationale: Pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza ( 100 resma de 50 unds cubierta de informe o caratulas de colores tamaño carta.) orden de compra No. 0246 MEMORANDO AG 023 2017. Factura#000-002-01-00017965


title: Se Reserva Dinero para pago a INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A DE C.V por compra de prendas de vestir (camisas manga larga tipo columbia color blanco, contres logos bordados INHGEOMIN en el pectoral izquierdo, gobierno de la Republica, pectoral derecho y marca pais en el hombro derecho. orden de compra No. 081 MEMORANDO RRHH-331-2017.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

rationale: Pago a INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A DE C.V por compra de prendas de vestir (camisas manga larga tipo columbia color blanco, contres logos bordados INHGEOMIN en el pectoral izquierdo, gobierno de la Republica, pectoral derecho y marca pais en el hombro derecho. orden de compra No. 081 MEMORANDO RRHH-331-2017.


title: Se Reserva dinero para pago a ORGOMA S.A por compra de Equipo de Comunicacion (Agilent technologies pc workstation xeon, w7 pro 64 bit, modelo: IPC-XPERT Z240 EDITION.) orden de compra No. 082 MEMORANDO LAB-17-102.

ORGOMA S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago a ORGOMA S.A por compra de Equipo de Comunicacion (Agilent technologies pc workstation xeon, w7 pro 64 bit, modelo: IPC-XPERT Z240 EDITION.) orden de compra No. 082 MEMORANDO LAB-17-102. Factura#000-001-01-00000765


title: Pago  a CABLE COLOR S.A de C.V por  Servicio de Internet Empresarial D3 10mb y cable TV correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017 Factura No 000-001-01-07960918 y 000-001-01-07960919.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago  a CABLE COLOR S.A de C.V por  Servicio de Internet Empresarial D3 10mb y cable TV correspondiente al mes de OCTUBRE 2017 Factura No 000-001-01-07960916 y 000-001-01-07960917.


title: Pago  a CABLE COLOR S.A de C.V por  Servicio de Internet Empresarial D3 10mb y cable TV correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017 Factura No 000-001-01-07960914 y 000-001-01-07960915.


title: Pago a SEGUROS LAFISE por renovacion de poliza contra daños, Factura No. 127 MEMORANDO INHGEOMIN-BN-025-2017.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Se Reserva dinero para pago a PAPELERIA  HONDURAS, S de R.L por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 10 paquetes de 25 unds pinzas sujetapapeles 41MM y 10 paquete de 25 unds pinzas sujetapapeles 32MM.) orden de compra No. 0259 MEMORANDO AG 023 2017.

rationale: Pago a PAPELERIA  HONDURAS, S de R.L por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 10 paquetes de 25 unds pinzas sujetapapeles 41MM y 10 paquete de 25 unds pinzas sujetapapeles 32MM.) orden de compra No. 0259 MEMORANDO AG 023 2017. Factura#000-001-01-00016976


title: Se Reserva para pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L / COMPUSER  por compra de cable de red UTP CAT 5e 4 PAIR 1000FT, orden de compra No.083 MEMORANDO UI-073-2017.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L / COMPUSER  por compra de Equipo de Comunicacion ( cable de red UTP CAT 5e 4 PAIR 1000FT) orden de compra No.083 MEMORANDO UI-073-2017. Factura#001-001-01-00004622


title: Se Reserva dinero para pago a MOTORSHOW S. A. DE C.V por compra de llantas y camaras de aire( 20 llanta No 245/70R16 SEMITRACTORIAL 6L RADIAL, TIPO A.) orden de compra No. 0263 MEMORANDO USG 109 2017.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago  a MOTORSHOW S. A. DE C.V por compra de llantas y camaras de aire ( 20 llantas) (No 245/70R16 SEMITRACTORIAL 6L RADIAL, TIPO A.) orden de compra No. 0263 MEMORANDO USG 109 2017Fact.#000-002-01-00002422


title: Se Reserva dinero para pago a DEPORTILLANTAS S. DE R.L por compra de llantas y camaras de aire( 12 llanta No 255/70R16 SEMITRACTORIAL 6L RADIAL, TIPO A.) orden de compra No. 0262 MEMORANDO USG 109 2017.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: Pago a DEPORTILLANTAS S. DE R.L por compra de llantas y camaras de aire( 12 llanta No 255/70R16 SEMITRACTORIAL 6L RADIAL, TIPO A.) orden de compra No. 0262 MEMORANDO USG 109 2017.


title: Se Reserva dinero para pago  a SIBEBSA por reparacion de la bomba de cisterna que abastece agua a la unidad de laboratorio. MEMORANDO LAB 17-118.

SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA COLONIA KENNEDY, SECTOR 6 COLONIA VILLA NUEVA.

legalName: SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago  a  SISTEMA DE BOMBEO S.A DE C.V / SIBEBSA por reparacion de la bomba de cisterna que abastece agua a la unidad de laboratorio. Factura # 000-001-01-00000276  MEMORANDO LAB 17-118.


title: Se Reserva dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de utiles de escritorio,  oficina y enseñanza ( 7 unds de organizadores de escritorio de 3 depositos, 1 unidad pizarra acrilica 60x100 centimetros.) orden de compra No. 0264  MEMORANDO UAS M 253 17.

rationale: Para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de utiles de escritorio,  oficina y enseñanza ( 7 unds de organizadores de escritorio de 3 depositos, 1 unidad pizarra acrilica 60x100 centimetros.) orden de compra No. 0264  MEMORANDO UAS M 253 17.


title: Se Reserva dinero para pago a SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R.L por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles ( mantenimiento y reparacion de fotocopiadora IMAGE MODELO 1023 SN#DX-27239 Y MODELO 1023 SN# TJE 20688.) orden de pago No. 014 MEMORANDO USG-108-17.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL

rationale: Pago a SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R.L (SOLTEC S) por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles ( mantenimiento y reparacion de fotocopiadora IMAGE MODELO 1023 SN#DX-27239 Y MODELO 1023 SN# TJE 20688.) orden de pago No. 014 MEMORANDO USG-108-17. Factura#000-001-01-00000496


title: Se Reversa pago a LABTECH  por compra de Productos Quimicos (Resinas Cartucho intercambiador  ironico marca ADVANTEC, MODELO SG, RF000132 1.6LX2  y Carbon Activado cartucho marca ADVANTEC, TCC-W1S0C0.) orden de compra No. 086 MEMORANDO LAB 17-87.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a LABTECH  por compra de Productos Quimicos (Resinas Cartucho intercambiador  ironico marca ADVANTEC, MODELO SG, RF000132 1.6LX2  y 4. Carbon Activado cartucho marca ADVANTEC, TCC-W1S0C0.) orden de compra No. 086 MEMORANDO LAB 17-87. Factura#12970


description: Se Reversa pago a LABTECH  por compra de Productos Quimicos (Resinas Cartucho intercambiador  ironico marca ADVANTEC, MODELO SG, RF000132 1.6LX2  y Carbon Activado cartucho marca ADVANTEC, TCC-W1S0C0.) orden de compra No. 086 MEMORANDO LAB 17-87.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

rationale: Pago a LABTECH  por compra de Productos Quimicos (Resinas Cartucho intercambiador  ironico marca ADVANTEC, MODELO SG, RF000132 1.6LX2  y 4.  Carbon Activado cartucho marca ADVANTEC, TCC-W1S0C0.) orden de compra No. 086 MEMORANDO LAB 17-87. Factura #12970


title: Se Reserva dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza ( 2 unds engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas.)  MEMORANDO USD 393 2017.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza ( 2 unds engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas.)  MEMORANDO USD 393 2017. Factura# 000-001-01-00016975


ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

rationale: Se Reversa Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado solicitud No.4231 por traslado de personal a gira de trabajo inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes. 29 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2017. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1100-1-0

type: OFICIO


title: Se Reserva dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de equipo de comunicacion (2 telefono inalambrico alta calidad) MEMORANDO USD 393 2017.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de equipo de comunicacion (2 telefono inalambrico alta calidad) MEMORANDO USD 393 2017. Factura #000-001-01-00005921


title: Se Reserva dinero para pago a INDUSTRIAS  MAKANUDO por elaboracion de Prendas de Vestir ( 15 Gabachas estilo manga  larga  color blanco con logo de INHGEOMIN en el pectoral derecho y el nombre de cada tecnico del laboratorio pectoral izquierdo,  2 Gabachas estilo medico manga corta color azul con logo de INHGEOMIN en el pectoral derecho y el nombre de cada tecnico del laboratorio pectoral izquierdo.) Orden de Compra No.084 MEMORANDUM LAB -17-113.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS

rationale: Pago a INDUSTRIAS  MAKANUDO por elaboracion de Prendas de Vestir ( 15 Gabachas estilo manga  larga  color blanco con logo de INHGEOMIN en el pectoral derecho y el nombre de cada tecnico del laboratorio pectoral izquierdo,  2 Gabachas estilo medico manga corta color azul con logo de INHGEOMIN en el pectoral derecho y el nombre de cada tecnico del laboratorio pectoral izquierdo.) Orden de Compra No.084 MEMORANDUM LAB -17-113.


title: Se Reserva dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. por compra de Utiles y Materiales Electricos ( 7 Cargador de bateria AA Y AAA , alta calidad) orden de compra No.0265  MEMORANDO UAS-M-253-17

rationale: Se Reversa dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. por compra de Utiles y Materiales Electricos ( 7 Cargador de bateria AA Y AAA , alta calidad) orden de compra No.0265  MEMORANDO UAS-M-253-17 por ingreso erroneo en odjeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1109-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1109-1-0


description: Se Reserva dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. por compra de Utiles y Materiales Electricos ( 7 Cargador de bateria AA Y AAA , alta calidad) orden de compra No.0265  MEMORANDO UAS-M-253-17

rationale: Se Reversa  pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. por compra de Utiles y Materiales Electricos ( 7 Cargador de bateria AA Y AAA , alta calidad) orden de compra No.0265  MEMORANDO UAS-M-253-17 por ingreso erroneo en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1110-1-0


title: Se Reserva dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Equipo de Comunicacion ( 2 Telefonos Inalambrico alta calidad) Orden de Compra No. 0266 MEMORANDO UAS-M-253-17.


title: Se Reserva dinero para pago a LARACH Y CIA por compra de Elementos de Ferreteria (Llave para pila de 1/2 pulgada) orden de compra No.093 MEMORANDUM LAB-17-127

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago a LARACH Y CIA por compra de Elementos de Ferreteria (Llave para pila de 1/2 pulgada) orden de compra No.093 MEMORANDUM LAB-17-127


title: Se Reserva dinero para pago a MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL/ VIDRERIA SEGOVIA por Mantenimiento y Reparacion de ventanas de Edificio de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago a MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL/ VIDRERIA SEGOVIA por Mantenimiento y Reparacion de ventanas de Edificio de Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Cambio de tela metalicas, MEMORANDUM USG-117-2017


title: Reembolso por Gastos de servicio de telefonia celular correspondiente al mes de Octubre de 2017,  Linea asignada a la Directora Ejecutiva Abog Nivida Hernandez.

NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA

legalName: NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Devolucion de valor a Marco Tulio Lagos por compra de boleta del Instituto de la Propiedad (I.P) para realizar tramite de cambio de numero de motor de un vehiculo del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: REC


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado No 4237 por traslado de personal a gira de trabajo a Santa Rosa de Copan, del 27 al 29 de Diciembre de 2017.


title: Devolucion de valor de Peaje a Elvy Omar Alvarado por saldo a favor segun liquidacion 09463, traslado de personal a gira de trabajo por Inspeccion a Mina el Mochito del 13 al 14 de Noviembre de 2017.


title: Pago de Peaje a Italo Ramirez Galo solicitud No.4234  por traslado de personal a gira de trabajo a Inspeccion de Embarque de MINOSA San Pedro Sula, del 28 al 29 dee Noviembre de 2017.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez solicitud No. 4084 por traslado de personal a gira de trabajo por Inspeccion de MINOSA, a la Union Copan del 18 al 20 de Diciembre de 2017.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Primer pago (1 de 4 ) a Sergio Daniel Rivera Sagastume por consultoria sobre programa de Institucionalizacion del dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimiento  de Conflictos Mineros.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: CONT


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas solicitud NO.4236 por traslado de Personal a gira de trabajo por Inspeccion de AGRECASA, a Puerto Cortes del 26 al 30 de Diciembre de 2017.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Segundo pago (2 de 4 ) a Sergio Daniel Rivera Sagastume por consultoria sobre programa de Institucionalizacion del dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimiento  de Conflictos Mineros.


title: Devolucion de valor de Peaje  a Elias Motiño Alvarez por saldo a favor segun liquidacion No. 9461 traslado de personal a gira de trabajo  por Inspeccion de Embarque a Puerto Cortes, el 29 de Septiembre al 03 de Octubre de 2017.


title: Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo solicitud No. 4241 por traslado de personal a Monitoreo Ambiental a la Union, Santa Rosa de Copan, del 18 al 23 de Diciembre de 2017.


title: Pago de Diesel a Carlos Roberto Rodriguez solicitud No. 4240 por traslado de personal a Inspeccion de Exportacion, Mina San Andres del 12 al 14 de Diciembre de 2017.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a JM EVENTOS S.A/ STAFF PARTY por compra de Alimentos y Bebidas (palomitas, algodones, minutas, transporte) para realizacion de Recreovia en Taulabe, Comayagua en fecha 19 de Noviembre de 2017.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: Pago Diesel a Elvy Omar Alvarado solicitud No.4243 por traslado de personal a Monitoreo Ambiental a Mina El Mochito, las Vegas Santa Barbara del 18 al 22 de Diciembre de 20017.


title: Pago a Serguio Daniel Rivera Sagastume tercer pago (3 de 4 ) por Consultoria sobre Programa de Institucionalizacion del Dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimirnto de Conflictos Mineros

rationale: Se Reversa pago a Serguio Daniel Rivera Sagastume tercer pago (3 de 4 ) por Consultoria sobre Programa de Institucionalizacion del Dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimirnto de Conflictos Mineros. por retencion incorrecta de ISR ya que este tiene pago a Cuentas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1179-1-0

type: OFI


rationale: Se Reversa Pago a Serguio Daniel Rivera Sagastume cuarto y ultimo pago (4 de 4 ) por Consultoria sobre Programa de Institucionalizacion del Dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimirnto de Conflictos Mineros. por deduccion incorrecta de ISR ya que este tiene pago a cuentas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1180-1-0


title: Pago a Sergio Daniel Rivera Sagastume tercer pago de cuatro (3 de 4 ) por Consultoria sobre Programa de Institucionalizacion del Dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimirnto de Conflictos Mineros. consultor tiene Pagos a Cuentas por eso no se le Retiene ISR


title: Pago a Sergio Daniel Rivera Sagastume cuarto y ultimo pago (4 de 4 ) por Consultoria sobre Programa de Institucionalizacion del Dialogo para la Prevencion, Manejo y Seguimirnto de Conflictos Mineros. consultor tiene Pagos a Cuentas por eso no se le Retiene ISR


title: Pago a  CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L por Mantenimiento y Reparacion de Edificio. (Adicional por Remodelacion del Segundo Piso) del INHGEOMIN esta empresa realiza pago a cuentas por eso no se le hace retencion de  lSR

name: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES SA DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA  1ERA CALLE EDIFICIO TORRES NOYOLA


title:
PSegundo pago de consultoria suscrita por la institucion en fecha 25 de noviembre del 2014 para desarrollar un proceso de licitacion de equipo de laboratorio para el INHGEOMIN según lo establecido en memorando RRHH 107/2017 y dictamen AL-013-2017 el primer pago fue realizado mediante cheque No. 59879484 con fecha 05-12-2014
Se retiene el total del impuesto considerando el no pago del mismo en el primer desembolso y de acuerdo a lo establecido en el art 77 de las dispocisiones generales de presupuesto

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A de C,V por compra de Elementos de Limpieza(50 unds cloro granulado, 30 paquetes de ajax- modelo:99176120834, 100 unds desodorante ambiental en espray bote) Orden de compra No.0247.  MEMORANDO AG 025 2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a INVERSIONES AEROTOURS S.A DE C.V por compra de pasajes al exterior (compra de boleto aereo ruta TGU/MADRID/TGU IDA 20 DE NOVIEMBRE, REGRESO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017) para utilizarse en el traslado de Ing Ruben Lagos, jefe de unidad de cooperacion externapara asistir a una visita Estrategica y de Plalnificacion de actividades con las Autoridades de la Universidad Politecnica de Madrid, España. MEMORANDUN UCE-012-177. Orden de compra de servicio# 013

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS, .de R.L por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (mecha para trapeadores de algodon, 50 franela para limpieza en yarda) Orden de compra 0248. MEMORANDO AG 025 2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pagoa HONDUGAS S. DE R.L DE C.V por compra de Productos Quimicos ( Gas Argon 99.99 UHP grado Cromatografico Marca HGS.) MEMORANDUM LAB 17-117. Orden de Compra No.090.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV


title: Pago a SEGUROS LAFISE por compra de seguro para Vehiculos (2 seguros de vehiculos Nissan Frointier 4x4 año 2016, 2 seguros de vehiculo Mazda Pick Up 4x4 año 2014, 3 seguros de vehiculo Mitsubishi Pick Up 4x4 año 2015.) MEMORANDUM BN-029-2017. COTIZACION 092-2017.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a CENTROMATIC por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza(1  Sellos Automaticos Circulares con leyenda de Jefatura Laboratorio Minero- Ambiental, 1 Reemplazo de Almohadilla de Sellos Circulares.) MEMORANDUM LAB-17-1097. Orden de pago No. 092

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
1	telefono inalambrico alta calidad
	15%ISV
	Compra de un telefono inalambrico para la unidad de UPEG según memorando UPEG-006-2017


title: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES (PUMA LOMA VERDE)Consumo de Combustible al Instituto de Geologia y Minas.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
1	telefono inalambrico alta calidad
	15%ISV
	Compra de un telefono inalambrico para la unidad de Asesoria Legal según memorando UAL-015-2017


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO MURILLO  por traslado de personal a gira de trrabajo de inspeccion a San Andres,del 29 al 31 de Octubre .


title: Pago a Super Mercado Yip por compra de Percoladora de 40 tazas.Para el Instituto Hondureño de Geologia y Minas.


title: Pago a CLUB DE PON PON  por servicio a evento " NAVIDAD CATRACHA" complejo deportivo Villa Olimpica Tegucigalpa, que se llevara a cabo el Domingo 17 de Diciembre de 2017. de 5 a 9 PM

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
110	renovacion licencia de antivirus eset endpoint cobertura a un (2) años
	15%ISV
	Solicitado por la unidad de informatica con memorando UI 007 2017 para renovacion de software antivirus eset endpoin por 2 años

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a Super Mercado Yip por compra de utencilios de cocina y comedor para el Instituto de Geologia y Minas .

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a Wilman Danilo Morales por compra de 7 ca<rgadores AA  y AAA Alta calidad(ZONA1) para Instito de Geologia y Minas

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por capacitacion recibida para Personal del Area de Recurso Humanos del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS por compra y Alimento de Bebidas para personas (100 canastas basica navideñas, 45 c anastas navideñas gourmet.) para entregar a todos los empleados de la Institucion, segun MEMORANDUM DE-161-2017. Orden de Compra No.100

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Se Reversa pago a Super mercado Yip por compra y Alimento de Bebidas para personas (100 canastas basica navideñas, 45 c anastas navideñas gourmet.) para entregar a todos los empleados de la Institucion, segun MEMORANDUM DE-161-2017. Orden de Compra No.100 Por cambio de Imputacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1239-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1239-1-0


title:
1	telefono inalambrico alta calidad
	15%ISV
	Compra de un telefono inalambrico para la unidad de Recursos Humanos según memorando RRHH-060-2017

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a CABLE COLOR por Servicios de Internet empresarial D3 10mb y cable TV correspondiente al mes de Diciembre 2017 factura N 000-001-01-08034404 y 000-001-01-08034406.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/ CAKE TO GO por compra de Alimentos y Bebidas para personas (Almuerzo Navideño para 130 personas incluye 1 carne, 2 c omplementos pan y refresco, postre. asi mismo tambien incluye Mesas redondas, sillas vinyl blancas, mantel redondo blanco, sobre mantel verde navideño, servicio de mesero.) MEMORANDUM DE-161-17. Orden de Compra de Servicio No.016

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: Se reversa Pago por cambio de imputacion a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/ CAKE TO GO por compra de Alimentos y Bebidas para personas (Almuerzo Navideño para 130 personas incluye 1 carne, 2 c omplementos pan y refresco, postre. asi mismo tambien incluye Mesas redondas, sillas vinyl blancas, mantel redondo blanco, sobre mantel verde navideño, servicio de mesero.) MEMORANDUM DE-161-17. Orden de Compra de Servicio No.016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1241-1-0


title: Pago a JULIO FERNANDO RIVAS de DIESEL por traslado de personal a gira de trabajo a puerto cortes ,del 14 -23 de diciembre de 2017.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a Distribuidora Comercial Por compra de material medico.Segun factura N.000-001-01-00055324 para INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago a Agua Purificada Santa Clara por compra de 200 botellones para  INSTITUTO DE GEOLOGIA Y MINAS.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

type: PLANILLA


title: Revisiones de 110,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Blanco placa n°11374, propiedad de INHGEOMIN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a marzo 2017.
No. 047-001-01-10556837

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A.deC.V. (PYRSA) por servicio de imprenta,publicacion y reproduccionesa(publicacion de licitacion publica nacional No.LPN-INHGEOMIN-001-2017) MEMORANDUM URRPP/039-2017. fACTURA No,000-001-01-00024727.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS por compra de Alimentos y Bebidas para Personas (complemento por compra de canastastipo Gourmet) para entregar por parte del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) MEMORANDUM DE-161-2017. Orden de Compra No. 100

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversion por cambio de Imputacion al pago de Super mercado Yip por compra de Alimentos y bebidas para personas(Complemento por compra de canastas Gourmet)para entregar por parte del Instituto de Geologia y Minas (INHGEOMIN) mEMORANDUM DE -161-2017 ORDEN DE COMPRA No.100

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1261-1-0


title: Pago por concepto de reembolso de gasto por compra de bolsitas plasticas utilizadas en recreovia de Comayagua , 27 de octubre de 2017.Solicitado por Saul Antonio Cruz

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS


title: Pago a COMPUSER / COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L por compra de Equipo de Comunicacion (07 camaras fotograficas ) Orden de Compra No.096. MEMORANDUM UAS-M -253-17.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago a YIP SUPERMERCADO por compra de Electrodomesticos (1 cafetera de 12 tazas, 1 microondas digital.) para utilizarse como premio de concurso denominado "buscando la figura representantiva de INHGEOMIN.) MEMORANDUM UPEG-069-17. Orden de Compra No.084

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de marzo 2017.
No. 047-001-01-10556837

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Compra de switch cisco SG200-50/48 puertos GB. para uso en la unidad de informatica. A COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.  MEMORANDUM UI-066-17. Orden de Compra No.101

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA/ ACOSA por compra de Extension Electrica con conexion multiple Trisafica Calibre 12.5 de 5 Metros de Longitud. MEMORANDUM GA-151-17. Orden de Compra No. 104.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS por compra de Elemento de Ferreteria (02 pega doble Rollo grande) para utilizarse en la unidad de Informatica. MEMORANDUN GA-151-17. Orden de Compra No.103.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a Sonia Carolina Osorio Pineda/Cake to Go por servicio de Almuerzos Navideños para 130 personas incluye :  1carne, 2 complementos, pan, postre asi mismo tambien incluyen mesas redondas,sillas vinyl blancas mantel redondo blanco sobre mantel verde navideño,servicios de meseros segun memorandum DE-161-17 Orden de Compra No.16


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS por compra de canastas Navideñas para los empleados y colaboradores  del Instituto Hondureño de Geologia y Minas(INHGEOMIN) Segun Memorandum DE-161-2017 orden de compra No. 100


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS S DE R.L  por compra de Productos de Plastico (3 canaletas de suelo de 1 pulgada, 1 canaleta de 1 pulgada ) MEMORANDUM GA-151-17. Orden de Compra No.103


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS por compra de 5 cajas cuadruaples para cableado UTP CAT 5 E para conexion RJ-45 con tapadera marca SCH. MEMORANDUM UI-89-17. Orden de Compra No. 102.


title: Pago de Diesel por traslado de personal a gira de trabajo a min Clavo Choluteca del 26-29 de diciembre de 2017 a ITALO RAMIREZ GALO Solicitud  de visticos 4245

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez Solicitud No. 4250 por traslado de personal a gira de trabajo a Monte Redondo, del 27 al 29 de Diciembre de 2017.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a CAKETOGO  por servicio de 1 toldo de lujo 6x9, y 1 toldo de lujo 6x12  los cuales fueron utilizados para Celebracion de Almuerzo Navideño para los Empleados del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)


title: ADDENDUM. Pago de Contrato para construccion de Bienes en Dominio Privado ( por Obra de cambio de Estructura de Techo, Cielo Falso y Sistema Electrico de la Unidad de Laboratorio ofertado mediante citizaciones No. 2017-0024 y 2017-0025 segunoficio INHGEOMIN-CDAFP-017-2017 del 13 de Septiembre de 2017) orden de pago No. 1393 la Empresa tiene pagos a Cuenta, por eso no se hace Retencion

name: INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA CAÑADA, CASA#2 SECTOR-2 ANILLO PERIFERICO FTE A GASOLINERA LA TEXACO

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


legalName: INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV

rationale: Se Reversa ADDENDUM. Pago de Contrato para construccion de Bienes en Dominio Privado ( por Obra de cambio de Estructura de Techo, Cielo Falso y Sistema Electrico de la Unidad de Laboratorio ofertado mediante citizaciones No. 2017-0024 y 2017-0025 segunoficio INHGEOMIN-CDAFP-017-2017 del 13 de Septiembre de 2017) orden de pago No. 1393 porque la Empresa Mantiene pagos a Cuenta y se le realizo retencion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-1292-1-0


title:
2	galleta ritz con queso en paquete de 408 gramos
1	azucar blanca 1kg hasta 1.8 kg
3	jugo de naranja sula select sin pulpa en envase plastico 1750ml
1	café maya premiun en bolsa de 12 unidades
	15%ISV
	Solicitado por UPEG para reunion de trabajo con persolan de INHGEOMIN, Mi Ambiente en el salon de laboratorio autorizado por la sub direccion

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-137-1-0


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a abril 2017.
No. 047-001-01-10646256


title:
4	servicio de ajuste y calibracion
3	servicio de mantenimiento
	15% ISV
	servicio de mantenimiento y calibracion de basculas y balanzas según memo LAB 16-103 Y Factura No. 000-001-01-00002275// pago que fue anulado por error en cuenta bancaria según siafi F01 1151 del 28/12/2016
SEGÚN FACT. No. 000-001-01-00002275

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Revisiones de 125,000 Kms de Mazda Gris BT-50, placa n°11620, propiedad de INHGEOMIN, según Orden de Compra No. 002 y Factura No. 001-005-01-00026258 del 03-02-2017


title:
500	Agua purificada en botellon de 5 galones (zona 1) producto exento
	15%ISV
	Solicitado por la unidad de Servicios Generales para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion según Memo USG 06 2017Sy según Orden de Compra 001, factura 001-01-00003755


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara En el municipio de tatumbla el dia 05 de Marzo de 2017

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Marzo 2017 aviso de cobro N° 12608134 y 12593138 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
15% ISV TVCable  PN 12


title: Poralizados generales con papel negro oscuro y vidrio frontal con papel titanio y franja

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Solicitud para cubrir gastos con motivo de Convivio en la celebracion del DIA DEL PADRE el cual consiste en convivio y demas actividades para la ocacion

ANA MARIA LOZANO CONTRERAS

legalName: ANA MARIA LOZANO CONTRERAS


title: Renovacion de fianza ZC-FF-45927-2014 a Nombre del Sr. Agapito Rodriguez, según factura proforma No. 13263

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
2	bolsa de confites de 2.5 kg
20	cacahuates unidad en sobre de 80 gr
2	galletas oreo chocolate blanco en paquete de 12 unidades de 432 gramos
4	blsas de confites aldor menta helada unidad de 380 gr
4	snikers mini blosa
2	galleta ritz con queso en paquete de 408 gramos
1	blsao de confites de 5 libras
	15%ISV
	solicitada por la unidad de recursos humanos y autorizado por la sub direccion para los cumpleañeros correspondientes dos meses


title:
15	memoria usb de 16 GB alta calidad
20	Cartucho de tinta HP 950XL (CN045AL) Negro
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para suplir las necesidades de las unidades de la institucion según UAG 003/2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Revisiones de 85,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Azul placa n° 11375, propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 95995777 de la Sub Directora de investigacion e informacion correspondiente a Abril 2017.
No. 00-250-01-05336151

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title:
	Gira de inspeccion, control, seguimiento y evaluacion de zona Cuculmeca al Corpus, Choluteca del 15 al 19 de mayo de 2017
4.25	Solicitud n° 3952
4.25	Solicitud n° 3951
4.25	Solicitud n° 3756

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
30	servilleta de papel de doble hoja cuadrada
100	rollo de papel toalla grande
10	CD-R, paquete de 10 cajas
300	resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco

	solicitado por Almacén General según memo UAG 003 2017 para cubrir necesidades de todas las unidades de la institución

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Revisiones de 5,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Rojo placa n° 11924, propiedad de INHGEOMIN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
1	pago de emision de poliza de automovil
	Pago por emision de Seguro de motocicleta propiedad de INHGEOMIN según poliza ZC-AT-42257 y recibo No. 491503

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de febrero 2017.
No. 047-001-01-10213649

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Soliticitud de Compra de almuerzos y refrescos para la reunion con Jefes de Unidad de la Institucion con motivo de Revision y Validacion del Manual de Puestos y Salarios en horario de 10 am a 2 pm el dia 23 de marzo de 2017


title: Valor solicitado para compra de Medicamentos a fin de abastecer el Botiquin de Primeros Auxilios para el personal de la Institución.

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de marzo 2017.
No. 047-001-01-10611239


title:
3	Cipriano Amador
1	Santos Lorenzo Hernandez
3	Arnulfo Barahona
1	Franklin Cruz
	Pago por cubrir el rol de turnos de los feriados se semana santa y 1 de mayo dia del trabajador según memo USG 32/2017

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ


title:
150	desodorante de inodoro en pastilla 60gr
50	desodorante ambiental en spray bote de 250ml
	15%ISV
	solicitado por almacen general memorando UAG 003/2017 para cubrir nececidades de todas las unidades de la institucion

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
Laudelino Martinez Henriquez
Pago por cubrir el rol de turnos de vacaciones del señor Cipriano Amador del 30 marzo al 01 abril 2017

LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ

legalName: LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara en la Aldea Rioa Abajo, Francisco Morazan el dia Sabado 25 de Marzo de 2017

ARODI GUEVARA RUEDA

legalName: ARODI GUEVARA RUEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de mayo 2017 aviso de cobro N° 12785578 y 12769755 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
15% ISV TVCable  PN 12


title: Valor solicitado para el mantenimiento, configuracion de tarjetas e instalacion de nuevas tarjetas para el acceso de la puerta del 3er nivel de la institucion y según memo UAL 012/2017, SG01/2017 y GA 24/207

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - IMPACTO SOCIAL  EN LAS COMUNIDADES


title: Pago complementario por consultoria suscrita por la institucion en fecha 25 de noviembre del 2014 para desarrollar un proceso de licitacion de equipo de laboratorio para el INHGEOMIN según lo establecido en memorando RRHH 107/2017 y dictamen AL-013-2017 el primer pago fue realizado mediante cheque No. 59879484 con fecha 05-12-2014 y el segundo desembolso segun F01 119

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara  el dia 23 de abril de 2017

LESLY ROXANA PINEDA RAMIREZ

legalName: LESLY ROXANA PINEDA RAMIREZ


title:
1	Construccion de losa de concreto y acabado 3.60 m x 1.5 m x 0.12 m
1	desnivel hacia caja colectora
1	materiales de construccion, cemento, varillas, grava, arena y madera para encofrar y flete
	15% ISV
	Solicitud realizada por laboratorio según memo LAB 17-04 para la construccion de base de concreto para la Pulverizadora con las medidas especificas

legalName: INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV


title:
Santos Lorenzo Hernandez
Laudelino Martinez
Franklin Cruz
Cipriano Amador
Pago por cubrir el rol de turnos de los feriados del 25 diciembre de 2016 y 1 de enero de 2017 según memo USG 01/2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de abril 2017.
No. 047-001-01-10708144

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: Revisiones de 10,000 Kms de Nissan Frontier, Color gris placa n° 10460, Motor QD32-216935, Chasis 0742611, propiedad de INHGEOMIN


title: Revisiones de 5,000 Kms de Nissan Frontier, Color rojo, placa n° 11925, propiedad de INHGEOMIN, según factura No. 001-005-01-00031072


title: Revisiones de 5,000 Kms de Nissan Frontier, Color rojo, placa n° 11925, propiedad de INHGEOMIN, según factura No. 001-005-01-00031073


title:
Camisetas basicas de algodón, color verde y amarillo neón con el Logo de Honduras Activate
adquisicion de 2,000 camisetas para la actividad de HONDURAS ACTIVATE a realizarse el 28 de mayo del 2017 en la Paz según factura proforma No. 0000001502

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
Camisetas basicas de algodón, color verde y amarillo neón con el Logo de Honduras Activate
15% ISV
adquisicion de 2,000 camisetas para la actividad de HONDURAS ACTIVATE a realizarse el 28 de mayo del 2017 en la Paz según factura proforma No. 0000001502


title:
por revision de reloj Hand Punch modelo 2000 de control de empleados que presentaba fallas en el enlace de comunicaciones de datos a una PC de la computadora según fact. 001-01-00002221
15%ISV
a solicitud de recursos humanos según memo RRHH 71-2017 para reparar el reloj marcador

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


description:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de mayo 2017 aviso de cobro N° 12785578 y 12769755 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
15% ISV TVCable  PN 12

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
2	galleta ritz con queso en paquete de 408 gramos
1	azucar blanca 1kg hasta 1.8 kg
3	jugo de naranja sula select sin pulpa en envase plastico 1750ml
1	café maya premiun en bolsa de 12 unidades
	15%ISV
	Solicitado por UPEG para reunion de trabajo con persolan de INHGEOMIN, Mi Ambiente en el salon de laboratorio autorizado por la sub direccion


title:
12	galleta de mantequilla (riviana posuelo) (312 gramos) paquete de 12 unidades
1	endulzante sin calorias (equal) 115 gramos en caja de 230 unidades
8	cremora marca fans en bote de 1 kg gramos
8	cacahuates unidad en sobre 80gr
24	café expresso americano de 12 onzas
1	paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz
1	paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca tropical banana en envase pet 355ml
12	azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg
1	leche dos pinos en bolsa de 2.2 kg
	15%ISV
	Solicitado por la direccion ejecutiva para atencion de visitas y reuniones de trabajo en esa unidad DE-023-2017


title: Revisiones de 130,000 Kms de Mazda Gris BT-50, placa n°11621, propiedad de INHGEOMIN Según fact. No. 001-005-01-00026420 y O/C 003

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de mayo 2017.
No. 047-001-01-10860676
¿¿¿¿¿¿U.L¿¿¿¿¿¿¿..

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Revisiones de 110,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Blanco placa n°11374, propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara  el dia 20 de mayo de 2017

DENIA RAMONA VEGA SANCHEZ

legalName: DENIA RAMONA VEGA SANCHEZ


title:
3	galletas ritz con queso en paquete de 408 gramos
4	snikers mini bolsa, alta calidad
3	galleta oreo chocolate blanco en paquete de 12 unidades de 432 gramos
36	cacahuates unidad en sobre 80 Gr
2	bolsa de confites de 5 libras
	15%ISV
	Solicitado por la Unidad de RRHH Inge Ana Lozano según memo RHH -146-2017 para la compra de insumos dulces para la bolsitas de los cumpleañeros de los mese de Junio, Julio y Agosto 2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
10	paquete de 24 unidades refresco carbonatado marca pepsi en envase lata 250m
	15%ISV
	Solicitado por Karla Alonzo coordinadora de grupo de recreovias en Col. Villa Cristina el 10-06-2017 memorando UP-028-2017

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title:
28	Acido Clorhidrico 36.5-38% RA ACS 2.5lt
	15% ISV
	Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN según memo LAB 17-40 Y Según Cotizacion No. 05774 y factura No. 000-001-01-00009129

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de mayo 2017.
No. 047-001-01-10916346

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title:
pago de emision de poliza de automovil
Pago por emision de Seguro de Vehículos propiedad de INHGEOMIN Factura Proforma 13054

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a mayo 2017.
No. 047-001-01-10798662

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR


title:
2	mini split 18000 BTU
2	MS-bracket
5	mini split 24000 BTU
5	bracket
27	tuberia flexible de cobre 3/4
1	condensador 36000 BTU
1	evaporador industrial
5	armaflex 3/4X3/8X6pies
4	codos de cobre 3/4 107c
4	codos de cobre 3/8
1	filtro secador 3/8
30	cable electrico
1	union reductora
15	fajas plasticas
27	tuberia flexible de cobre 3/8
1	servicio de instalacion electrica incluye materiales y mano de obra
1	suministroa de mano obra tecnica por instalacion de aires acondicionado de diferentes capacidades
1	servicio de desmontaje de 7 unidades de aires existentes
	15% ISV
	Compra de aires acondicionados solicitado por Servicios Generales para ser utilizados en las diferentes oficinas de INHGEOMIN según USG 38/2017 según factura proforma 1095787

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Revisiones de 110,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Azul placa n° 11376, propiedad de INHGEOMIN, según factura No. 004-001-01-00041704


title:
44	mantenimiento de cada una de las unidades de aires acondicionados que consiste en limpieza de filtros, tapaderas, revision y nivelacion de presion, refrigerante, revision de fanes, cambio de piezas y correcto funcionamiento de compresores y de la parte electrica
	15% ISV
	mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas de INHGEOMIN solicitado por la unidad de servicios generales según memo USG 24/2017

TECNAR S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SAN JOSE BLOQUE B CASA 14

legalName: TECNAR S DE RL

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a junio 2017.
No. 047-001-01-10951090


title:
500	Agua purificada en botellon de 5 galones (zona 1) producto exento
	15%ISV
	Solicitado por la unidad de Servicios Generales para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

type: ORDCOM


title: Ejecucion de una fumigacion en las instalaciones de INHGEOMIN, la cual obedece a eliminar plagas que puedan generar enfermedades, según factura No. 000-001-00000951 y orden No. 30

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
1	Pago deducible riesgo A del Nissan Frontier Rojo N-11932
	Pago Deducible por Accidente auto Ocurrido al vehiculo Nissan Frontier, Rojo, Placa 11932 año 2017 propiedad de INHGEOMIN según memo USG 45/2017

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
1	Oxido Nitroso
3	Acetileno de 221 PC
	15% ISV
	La Unidad de  Laboratorio según memo LAB 17-42 solicita la compra de Acetileno y Oxido para ser utilizado como insumo del equipo de espectrometria de absorcion atomica, según factura No. 012-001-01-00023041 y orden de compra 032

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Inversiones Figueroa, Puma Loma Verde por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN según Factura n°001-002-01-00052001 del 22 de junio de 2017

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
2	Deposito en garantia de Cilindro de Argon UHP de 220 PC
2	Recarga Cilindro de Argon UHP de 220 PC
	15% ISV
	Laboratorio según memo LAB 17-53 solicita la compra de 2 cilindro de gas Argon para el uso continuo del nuevo equipo adquirido y según factura No. 012-001-01-00023040 y orden de compra 031


title:
50	papel bond base 20 tamaño legal color blanco, resma de 500 unidades
50	pinzas sujetapapeles 25mm paquete 12unidades
60	boligrafos de tinta de gel punta mediana color azul, caja de 12 unidades
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
50	fasteners metalico de 8 Cm color plateado, caja de 50 unidades
10	tinta para sellos en bote roll-on color rojo de 60cc
10	tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc
24	papel carbon tamaño carta para escritura a mano
50	resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Pago a JETSTEREO por compra de: 10	cartucho de tinta HP 951xl (CN047AL) magenta
10	cartucho de tinta HP 951xl (CN048Al) amarillo
2	toner HP 126A (CE311A) Cyan
10	cartucho de tinta HP 951xl (CN046AL) Cyan
2	Toner HP 126A (CE313A) Magenta
	15%ISV
Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017. Factura No.006-012-01-00007274.


title:
15	botella epson T664320 magenta
15	botella epson T664420 Amarillo
15	botella epson T664220 Cyan
20	botella epson T664120 Negro
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title:
50	pegamento en barra de 40 gramos, unidad
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

60	paste verde para lavar vajilla
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-322-1-0


title:
50	aceite de pino para pisos bote de 900ml a 1000ml, fabricacion nacional
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title:
300	resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title:
100	crema lavaplatos recipienta de 400gr
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
60	boligrafo de tinta de aceite punta fina color rojo, caja de 12 unidades
150	papel higienico hoja sensilla (paquete)
	15%ISV
	Solicitado por almacen general para cubrir las necesidades de todas las unidades de la institucion Memorando UAG 005/2017

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Desembolso del 15% de L. 150,000.00 como primer pago por consultoria "Diagnostico territorial y ordenacion minera de la zona de reserva de Opalos localizada en el Municipio de San Andres, Lempira" según memo SD-052-2017 y contrato INHGEOMIN 02-2017 a partir del 10 de Mayo de 2017

JUAN HUMBERTO LARA PEREZ

legalName: JUAN HUMBERTO LARA PEREZ


title: Desembolso del 15% de L. 150,000.00 como primer pago por consultoria "Diagnostico situacional de la gestion de la cooperacion externa en el Instituto Hondureño de Geologia y Minas, Nuevas expectativas hacia una planificacion estrategica institucional" según memo SD-051-2017 y contrato INHGEOMIN 01-2017 a partir del 04 de Mayo de 2017

JUAN FERNANDO TEJADA PINEDA

legalName: JUAN FERNANDO TEJADA PINEDA


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de abril 2017.
No. 047-001-01-10763443

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Revisiones de 10,000 Kms de Nissan Frontier, placa n° 08607, color gris, propiedad de INHGEOMIN; según factura No. 001-005-01-00031940 y 001-005-01-00031939

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Revisiones de 140,000 Kms de Mazda Gris BT-50, placa n° 11621, propiedad de INHGEOMIN; según factura No. 001-005-01-00031941 y orden de pago No. 027


title: Solicitud para cubrir gastos con motivo de la celebracion del Dia de la Madre para realizar un convivio y demas actividades para la ocasion al personal de INHGEOMIN

ANA MARIA LOZANO CONTRERAS

legalName: ANA MARIA LOZANO CONTRERAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de junio 2017 aviso de cobro N° 13125753 y 13109232 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
15% ISV TVCable  PN 12

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara en Col. Villa Cristina,  el dia 11 de junio de 2017

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

type: RES


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a febrero 2017.
No. 047-001-01-10098433

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR


title:
5	Chalecos, tela Kaki, con cinta reflectiva con dos logos bordados según muestra
	15% ISV
	Chalecos con cinta reflectiva color verde solicitados por la unidad de Minas y Geologia según memo UMG-078-17 para los inspectores en campo

JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

legalName: JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ


title: Revisiones de 10,000 Kms de Nissan Frontier, placa n° 11925, color rojo, Chasis 374305, propiedad de INHGEOMIN según factura 001-005-01-00032909 y orden No. 036


title: Revisiones de 10,000 Kms de Nissan Frontier, placa n° 11924, color rojo, Chasis 374392, propiedad de INHGEOMIN según factura 001-005-01-0032908 y orden 037


title: Revisiones de 120,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Blanco placa n° 11374, chasis 7270, propiedad de INHGEOMIN, según factura 004-001-01-00042675 y orden 038

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Revisiones de 90,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Azul placa n° 11375, chasis 7249, propiedad de INHGEOMIN según factura 004-001-01-0004676 y orden No. 039


title: Solicitud de fondos para cubrir gastos de aperitivos en Reunion en direccion ejecutiva según memo SD-079-2016 el dia 25 de Noviembre de 2016// no se ingreso en el ejercisio anterior debido al cierre del sistema


title: Revisiones de 135,000 Kms de Mazda Bt-50, placa n° 11620, color gris, Chasis 930136, propiedad de INHGEOMIN Según Factura No. 001-005-01-00032999


title:
1	Santos Lorenzo Hernandez
1	Arnulfo Barahona Muñoz
1	Cipriano Amador
	Pago por cubrir el rol de turno de FRANKLIN CRUZ correspondiente a vacaciones del 22 de Mayo al 30 de junio del presente año.

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ


title:
18	Acido Nitrico 65% 2.5L
	15% ISV
	Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN según memo LAB 17-40

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de junio 2017.
No. 047-001-01-11011693

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 95995777 de la Sub Directora de investigacion e informacion correspondiente a Junio 2017.
No. 00-250-01-05872593

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title:
17	Cabachas estilo medico manga larga con dos logos bordados
	15% ISV
	Solicitud compra de gabachaspara vestimenta de empleados asignados a laboratorio según memo LAB 17-41

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Se Reversa pago de F01 a Jorge Antonio Romero Martinez el cual fue realizado por Solicitud para compra de Prendas de Vestir ( 17 gabachas estilo medico manga larga con dos logos bordados, 15% ISV. Solicitud compra de gabachaspara vestimenta de empleados asignados a laboratorio según memo LAB 17-41) Ya que estos no cumplian con las especificaciones requeridas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-378-1-0


title:
3	extintores polvo quimico seco de 10 libras
7	extintores polvo quimico seco de 20 libras
	15% ISV
	Solicitud realizada por servicios generales para recargar los extintores de la institucion según memo USG 37/2017

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI


title: Pago parcial (por demora en la Modificacion Presupuestaria) a INFRA de Honduras por compra de  2 Cilindros de Argon UHP de 220PC segun OP#551, Fact.Proforma 012-001-01-00004389 (Queda Pendiente el pago de 2 cilindros mas )

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de emision de fianza a nombre de Douglas Erasmo Caceres Zuniga ZC-FF-64606-2017 según factura proforma No. 13630

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago por suscripcion anual a Publicaciones y Noticias S.A.  (Diario El Heraldo) del 01-07-2017 al 30-06-2018; según factura No. 000-004-01-06111656

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a julio 2017.
No. 047-001-01-11103481


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Diciembre 2016 fact. N° 12078187 y 12092342 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB


title: Compra de carpa p/acampar 3mx6mx2.7/2m CP-013 blca/ Solicitud realizada para ser utilizada en el Stand representativo de INHGEOMIN en la Feria del Opalo en Erandique, Lempira

KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

legalName: KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title:
2	avena unidad en bolsa de 360 gr
8	galletas de mantequilla (riviana pozuelo) (312 gramos) paquete de 12 unidades
2	bolsa de confites de 5 lbs
10	cacahuates unidad en sobre 80 gr
2	café los portales gourmet en bote de 180 gramos
2	zambo con sal (155 gramos) en presentacion de 6 unidades
1	paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca 7up en envase lata 355 ml
1	paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz
1	paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola light en envase lata 12 onz
2	doritos queso (150 gramos) en presentacion de 6 unidades
2	zibas papitas crema y especias en presentacion de 6 unidades
8	galletas ritz original en paquete de 259.2 gramos
30	café expreso americano de 12 onzas
5	ponche de frutas sula en envase de carton de 1.89 litros
1	leche dos pinos en bolsa de 2.2 kg
2	endulzante sin calorias (splenda) 200 gramos en caja de 200 unidades
5	azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg
8	jugo de naranja sula select con pulpa en envase plastico 1750 ml
4	cremora marca fans en bote de 1 kg gramos
	15%ISV
	Solicitado por la direccion ehecutiva mediante memo DE 001-2017 para atencion de visitas y reuniones

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Diciembre 2016.
No. 047-001-01-09910638

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a Grupo Q, Honduras S.A. de C.V. Revisiones de 15,000 Kms de Nissan Frontier, placa n° 08607, color gris, Chasis 742374, propiedad de INHGEOMIN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de Diciembre 2016.
No. 047-001-01-09710333


title: Pago a Grupo Q Honduras, S.A. de C.V. por Revisiones de 15,000 Kms de Nissan Frontier, placa n° 08607, color gris, Chasis 742374, propiedad de INHGEOMIN Fact#001-005-1-00033743/ Fact#001-005-1-00033744


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara En la Celebracion - Feria Nacional de Nuestra Señora de Suyapa 2017 el dia Miercoles 01 de febrero de 2017

DENIA RAMONA VEGA SANCHEZ

legalName: DENIA RAMONA VEGA SANCHEZ


title: Pago a Supermercados YIP S.A. por compra de Galletas para personal que participara en la Recreovia que se desarrollara en Col. Flor del Campo  el dia 30 de julio de 2017

rationale: Se reversa pago a Supermercados YIP S.A. por compra de Galletas para personal que participara en la Recreovia que se desarrollara en Col. Flor del Campo  el dia 30 de julio de 2017/ Por correccion en la Orden de Compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-423-1-0


title: Pago a CADENA por Compra de refrescos  para empleados que participaran en la Recreo Via que se desarrollara en Col. Flor del Campo(Predios del recreo),  el dia 30 de julio de 2017 según Circular RRHH-12-2017

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Enero 2017 fact. N° 001-01-04650169 y 001-01-04650163 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
15% ISV TVCable  PN 12

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 33695039 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a enero 2017.
No. 00-250-01-09946861

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR


title: Pago a Supermercados YIP S.A. por compra de Galletas para personal que participara en la Recreovia que se desarrollara en Col. Predios del Recreo el dia 30 de julio 2017.


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de enero 2017.
No. 047-001-01-10062252


title: Pago a Grupo Q Hondursa, S.A. de C.V. por Diagnostico electronico I / Cambio de lampara trasera completa (por garantia)  a vehiculo Nissan Frontier P# N11925 Según Fact#001-005-1-00034190 del 28/07/2017  OC#048-2017 del 28/07/2017


title: Pago por compra de Tabletas Basicas tipo B, Marca Samsung Modelo T285 que se daran como donacion en Premios dentro del Activate/  Recreo Via que se desarrollara en la ciudad de La Paz el dia 06 de agosto de 2017

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Se reversa Pago a DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA (DIFORM´S)  por cambio en su numero de cuenta Bancario, En el cual se realizo el deposito por  la compra de Tabletas Basicas tipo B, Marca Samsung Modelo T285 que se dieron como donacion en Premios dentro del Activate/  Recreo Via que se desarrollo en la ciudad de La Paz el dia 06 de agosto de 2017 segun Orden de Compra #35-1-2-0173-2017 del 03/08/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-451-1-0

description: Pago DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA (DIFORM´S)  por compra de Tabletas Basicas tipo B, Marca Samsung Modelo T285 que se dieron como donacion en Premios dentro del Activate/  Recreo Via que se desarrollo en la ciudad de La Paz el dia 06 de agosto de 2017 segun Orden de Compra #35-1-2-0173-2017 del 03/08/2017


title: Pago a Grupo Q Honduras S.A. de C.V. por Revisiones de 10,000 Km de Nissan Frontier, color rojo, Placa#N11932 propiedad de INHGEOMIN, Según Fact#001-005-1-00034191 del 28/07/2017  OC#047-2017 del 28/07/2017


title: Soliticitud de gastos para cubrir almuerzos de en reunion sostenida con representantes de la mision EITI en las instalaciones de INHGEOMIN


title:
Pago  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Febrero 2017 aviso de cobro N° 12426062 y 12441892 de Cable Color
Internet  PN14 Empresarial D3 10MB
TVCable  PN 14
15% ISV Internet  PN14 Empresarial D3 10MB

DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

legalName: DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 95995777 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a Enero 2017.


title: Pago a Cable Color S.A. de C.V.  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de julio 2017 aviso de cobro N° 13451800 y 13467906 de Cable Color

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-498-1-0


DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

rationale:
Se reversa Pago a Dania Y. Cruz  por Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de julio 2017.
No. 047-001-01-11164303

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-499-1-0


title:
2	paquete de 12 unidades de refresco carbonatado marca mirinda uva en envase pet 600 ML
1	paquete de 24 unidades refresco carbonatado marca pepsi en envase lata 250m
2	paquete de 12 unidades de refresco carbotado marca tropical banana en envase pet 600
	15%ISV
	Solicitado por la direccion ehecutiva mediante memo DE 001-2017 para atencion de visitas y reuniones


title: Pago a Cable Color S.A. de C.V.   por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de agosto 2017 aviso de cobro N° 13451800 y 13467906 de Cable Color


title: Pago a CLUB DE PON PON/JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA por Evento Recreovia en la Col. Brisas del Valle el dia domingo 27 de agosto de 2017 segun Fact#000-001-01-00001673 del 31 de agosto de 2017

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: Revisiones de 80,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Azul placa n°11375, propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
Se reversa Pago a SERCOM de Honduras S.A. por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo (Dania Cruz) correspondiente al mes de julio 2017.
No. 047-001-01-11164303

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-509-1-0


rationale: Se reversa por modificacion en la factura. Pago a Club de Pon Pon/ Julia Haydee Molina RiveraSegún Cotizacion del 27 de agosto. (Incluye Palomitas 400, granizados 400, algodones de azucar 400, Payasas 2, Piñatas 5, Combo Divertido 1, Saltarin obstaculo 1 y transporte dentro del casco urbano.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-516-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a Cash Business /Compra de Memoria USB de 16 GB, alta calidad , Marca Maxell, Modelo USB-316-USB Ultra 3.0 segun OC#35-1-2-0175-2017


title: Revisiones de 105,000 Kms de Mitsubishi L 200, Color Azul placa n°11376, propiedad de INHGEOMIN


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a Papeleria Honduras S. de R.L./ Orden de Compra # 35-1-2-0181-2017 del 15/08/2017/Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA /Orden de Compra # 35-1-2-0176-2017 del 15/08/2017	/ Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de insumos para uso en la institucion (150 cubo de notas adhesivas 3x3 pulgadas, cinco colores de 400 pag. 200 resaltadores fluorescentes, 25 calculadoras para escritorio.) Factura No.000-001-01-00005716.  Orden de Compra # 35-1-2-0176-2017 del 15/08/2017	/ Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. (EYS)/ Orden de Compra # 35-1-2-0179-2017 del 15/08/2017/ Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V./ Orden de Compra # 35-1-2-0180-2017 del 15/08/2017  Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago a PAPELERIA CALPULES S.A.(PACASA)/ Orden de Compra # 35-1-2-0177-2017 del 15/08/2017/ Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.


rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./Orden de Compra # 35-1-2-0184-2017 del 15/08/2017/  Según Mem. AG-010-2017 del 05 de julio de 2017.


rationale: Pago a Papeleria Honduras /Compra de material para elaboracion de Tarjetas de Presentacion invitaciones y tarjetas para varios eventos .Segun OC#35-1-2-0185-2017 Fact#14980


MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale: Se reversa Pago a Minister usiness Hotel  por Gasto de hospedaje para los alcaldes  Elrain Villalobos (Regidor El Corpus)/ Manuel de J. Garcia (Vice Alcalde La Union Santa Barbara)/ Allan Ramos (Alcalde de Puerto Cortes)/ Lenin Amador (Regidor Las Vegas Santa Barbara) de municipios donde se desarrollan industrias extractivas los cuales  participaran en el Marco del Desarrollo del III Plan de Accion de Gobierno Abierto (PAGAH) 2016-2018 el dia 23 de agosto de 2017. La Reversion se realiza ya que solo un alcalde se presento al evento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-529-1-0


title: Pago a Dania Y. Cruz Espinal por gasto de Telefonia Celular de la lInea 31405147 como  Gerente Administrativo  correspondiente al mes de julio 2017. Segun Factura No. 047-001-01-11164303


title: Gasto de hospedaje para alcalde Lenin Amador (Regidor Las Vegas Santa Barbara) del municipio donde se desarrollan industrias extractivas los cuales  participaran en el Marco del Desarrollo del III Plan de Accion de Gobierno Abierto (PAGAH) 2016-2018 el dia 23 de agosto de 2017


title: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.Revision de 15,000 Km e Inspeccion Multipunto (Cambio de Aceite) de vehiculo Nissan Frontier, color rojo, Placa#N11924 Orden 611217843propiedad de INHGEOMIN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


rationale: REVERSION DE ORDEN Auto Excel S.A. Revision de 16,000 Km Cambio de Aceite de vehiculo Mitsubishi , color Azul, Placa#N11376 propiedad de INHGEOMIN/ Orden#00162537

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-541-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: Se reversa Orden de Compra a Yip Supermercados S.A. de C.V. por compra de galletas, Confites para la Recreovia ya que por error involuntario no se calculo el impuesto a los Confites por la variacion de marca y calidad de producto no siendo este viable. Por tanto se anulara la orden de Compra 35-1-2-0186-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-542-1-0


title: Cadenas S. de R.L. por compra de Jugos y Agua purificada para la Recreovia

CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: Se reversa Orden de Compra a Cadenas S. de R.L. ya que por error del sistema de Honducompras  el paquete de 24 unidades de jugo Del Valle unicamente existe en paquetes de 12 unidades no siendo este viable. Por tanto se anulara la orden de Compra 35-1-2-0187-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-543-1-0


title: CADENAS S.A. compra de 17 paquete de 24 unidades de refresco Pepsi en lata de 250m y 34 paquete de 12 unidades de Agua Purificada segun OC#35-1-2-0189-2017


title: AUTOEXCEL S.A. revision 115,000 km de vehiculo Mitsubishi , Color Azul PN# 11376 propiedad de INHGEOMIN

rationale: AUTOEXCEL S.A. revision 116,000 km de vehiculo Mitsubishi , Color Azul PN# 11376 propiedad de INHGEOMIN


title: Yip Supermercados S.A. de C.V. por compra de galletas, Confites para la Recreovia/ INHGEOMIN a desarrollarse en Col. Brisas del Valle.


rationale: Se reversa por modificacion en la factura. CLUB DE PON PON /JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA Según Cotizacion del 27 de agosto. (Incluye Palomitas 400, granizados 400, algodones de azucar 400, Payasas 2, Piñatas 5, Combo Divertido 1, Saltarin obstaculo 1 y transporte dentro del casco urbano.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-549-1-0


title:
1	plaquita con leyenda
1	cinta mono color con carrertes
1	motor sincronico 1RPM
1	Disco de año con vigencia 2017 al 2023
1	mano de obra por lavado lubricacion y ajustes generales
	15%ISV
	por reparacion de un reloj fechador de correspondencia Modelo ETC. Marca Acroprint Serie 862892PF inv. 4000255

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a Consultora en Ingenieria y Sistemas ISIS S. de R.L. de C.V. por reparacion de Sistema Contable de INHGEOMIN /Instalacion Sistema ISIS/Instalacion SQL Server/Pruebas con Bases de Datos

name: CONSULTORA EN INGENIERIA Y SISTEMAS ISIS

streetAddress: PLAZA SAN JOSE BOULEVARD SUYAPA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la linea 95995777 de la Sub Directora ejecutiva correspondiente a Febrero 2017.
No. 00-250-01-02760427

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: Pago a Karla Patricia Maradiaga Ortega por compra de alimentos para el personal que participara en la Celebracion de Inauguracion de las Fiestas Patrias el 1ro. de Septiembre 2017 (144 Nacatamales y 134 Tasas de Cafe)

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

rationale: Se reversa por cambio en  el incremento de la factura, para la compra de una cantidad mayor de tamales a Karla Patricia Maradiaga Ortega/ KAVA'S CATERING SERVICE. compra de alimentos para el personal que participara en la Celebracion de Inauguracion de las Fiestas Patrias el 1ro. de Septiembre 2017 (144 Nacatamales y 134 Tasas de Cafe)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-580-1-0


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por impresion de Banners de Denuncia #tuvozcuenta para uso institucional Factura# 000-001-01-000 01894.  Orden de compra No.052.


title: Pago a SEGUROS CREFISA por emision de fianza y accidente personal indivividual a nombre de: Nivida Flor Hernandez Agurcia fact No. 13754. Griselt Ivette Duron Vargas fact No. 13755. Marco Tulio Lagos fact No. 13753 y Douglas Erasmo Caceres Zuniga fact No.13756  Instituto Hondureño De Geologia y Minas.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago  a GRUPO Q, S.A DE C.V por revision de 15,000 kms e Inspeccion Multipunro (cambio de aceite) de vehiculo Nissan Frointier color rojo, placa No.11925, propiedad de INHGEOMIN. segun factura No. 001-005-01-00035160

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Pago a Leoplast S. de R.L por compra de 60 paquetes de Agua Purificada.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-595-1-0


title: Pago al supermercado Yip por compra de 60 paquetes de galletas de  dulce rellena, 30 paquetes de jugos del valle sabor mandarina y 15 bolsas de confite de 10lbs.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-35-1-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-35-1-594-1-0


title: Pago a Yip Supermercados, S.A. de C.v por compra de 30 paquetes de jugos del valle, 15 bolsa de confites de 10 lbs, 20 paquetes de galleta dulce, 20 paquetes galleta dulce de chocolate y 20 unidades de galleta dulce rellena sabor vainilla.

rationale: Pago a Yip Supermercados, S.A. de C.v  orden No.0194 por compra de 30 paquetes de jugos del valle, 15 bolsa de confites de 10 lbs, 20 paquetes de galleta dulce, 20 paquetes galleta dulce de chocolate y 20 unidades de galleta dulce rellena sabor vainilla para Recreovia realizada en Juticalpa, Olancho el dia 11/9/2017.


title: Pago a CADENAS por compra de 60 Paquetes deAgua purificada.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

rationale: Pago a CADENAS orden No. 0201 por compra de 60 Paquetes deAgua purificada para Recreovia realizada en juticalpa, olancho el dia 11/9/2017.


title: Pago a Papeleria Honduras  por compra de utencilios de cosina y comedor, utiles de escritorio, oficina y enseñanza, productos de papel y carton, repuestos y accesorios. orden de compra No.202

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.  por compra de papel bond, orden de compra No. 0199.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.  por compra de 50 resma de papel bond tamaño legal. orden de compra No. 0199. y FACTURA #016-001-01-00076867


title: Pago a PACASA por compra de materiales electricos (baterias alcalinas) orden de compra No.0197

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a PAPELERIA CALPULES, S.A de C.V / PACASA. por compra de materiales electricos (baterias alcalinas) orden de compra No.0197


title: Pago a Jetstereo por compra de 30 unds de cartucho de tinta HP 950XL y 10 unds de cartucho de tinta HP122. orden de compra No. 0198

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a JETSTEREO S.A de C.V por compra de Repuestos y Accesorios ( 30 unds de cartucho de tinta HP 950XL y 10 unds de cartucho de tinta HP122.) orden de compra No. 0198 MEMORANDUM.AG-016-2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a Cash Business, S. de R.L por compra de 30 unds de Botella Epson T664120 Negro, orden de compra No. 0196 Factura #000-001-01-00012927


title: Pago a PACASA por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (paste verde para lavar) orden de compra No.0197

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a PAPELERIA CALPULES, S.A de .V / PACASA.  por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (paste verde para lavar) orden de compra No.0197


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a Papeleria Honduras S. de R.L por compra de Elementos de limpieza y aseo personal ( mecha para trapeadores) Orden de Compra No.0202.


title: Paago a Yip Supermercados, S.A. de C.V. por compra de 6 bolsas de confite de 10 lbs

rationale: Pago a Yip Supermercados, S.A. de C.V. por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 6 bolsas de confite venaditos de 10 lbs) para realizar Recreovia en San Jose, Comayaguela el dia 9/09/2017. Factura No.000-002-01-00008372


title: Pago a Yip Supermercados, S.A. de C.V. por compra de 6 bolsas de confites de 10 Lbs. ordn de compra No.0205

rationale: Pago a Yip Supermercados, S.A. de C.V. por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 6 bolsas de confite venaditos de 10 lbs) para realizar Recreovia en San Jose, Comayaguela el dia 9/09/2017. Factura No.000-002-01-00008379.  Orden de Compra No.0205


title: Pago a Karla Patricia Maradiaga Ortega/ KAVA'S CATERING SERVICE por la compra de 144 nacatamales  con servicio en empaque desechable completo,  134 cafe de exportacion y sevicio de entrega.


title: Saldo a favor de Julio Fernando Rivas Colindres en liquidacion de viaticos No.7567 por cambio de pieza a vehiculo Nissan Frointier Placa No.10460 color gris en traslado de personal a inspeccion de Embarque a la compañia AMPAC en Puerto Cortes a partir del 29 de julio a 02 de agosto de 2017. la diferencia corresponde a lavado de vehiculo Nissan Frontier Placa No.10460 color gris.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a Julio Adalberto Briceño Valladares (DIFORM'S) por compra de tableta basicastipo B, Marca Sansung Modelo T285 que se dieron como donacion en premios dentro del Activate/ Recreo Via que se desarrollo en la ciudad de la paz el dia 06 de Agosto de 2017 segun orden de Compra #35-1-2-173-2017 del 03/08/2017.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: Reserva de Fondos para Contrato por Obra de Cambio de Estructura de Techo , Cielo Falso y Sistema Electrico de la Unidad de Laboratorio ofertado mediante Cotizaciones N°2017-0024 y 2017-0025 segun Oficio INHGEOMIN-CDAFP-017-2017 del 13 de septiembre de 2017

streetAddress: COL. LA CAÑADA, CASA#2 SECTOR-2 ANILLO PERIFERICO FTE A GASOLINERA LA TEXACO

legalName: INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

rationale: Pago de Contrato para Construccion de Bienes en Dominio Privado ( por Obra de Cambio de Estructura de Techo , Cielo Falso y Sistema Electrico de la Unidad de Laboratorio ofertado mediante Cotizaciones N°2017-0024 y 2017-0025 segun Oficio INHGEOMIN-CDAFP-017-2017 del 13 de septiembre de 2017) Orden de Pago No.1393


title: Pago a Julia Haydee Molina Rivera/ El Club de Pon Pon por servicios varios en Evento de Recreovia en Col. Brisas del Valle el dia domingo 27 de Agosto de 2017.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a AUTOEXCEL S.A DE C.V  por mantenimiento y reparacion de 125 kms. de vehiculo MITSUBISHI L-200 BLANCO, PLACA No.11374, Fact #004-001-01-00046859 Orden de servicio No.3

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Pago a Grupo Q Honduras, S.A de C.V  Fact# 001-005-000366367. orden de servicio No.4 por mantenimiento y reparacion de 150,000 kms. de vehiculo MAZDA BT-50 color gris, placa N.11621

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31405147 del Gerente Administrativo correspondiente al mes de febrero 2017.
No. 047-001-01-10159836

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: Pago a Cash Business, S. de R. L. por compra de equipo de computacion. orden de compra No. 0211

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a Cash Business, S. de R. L. por compra de equipo para computacion (10. Impresoras Epson L575. 30 Computadoras HP Elitedesck, 30 Monitor HP Probook, 10 Computadoras Portatil, 10 Maletin HP para computadora Portatil.)  orden de compra No. 0211 factura No.000-001-01-00012899.


title: Pago a Jetstereo por compra de aplicaciones infomaticas, orden de compra No.0208.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago a Jetstereo por compra de aplicaciones infomaticas(Licencia antivirus ESET ENDPOINT SECURITY)  Factura No.006-003-01-00031037. orden de compra No.0208. MEMORANDO INHGEOMIN UI-066-2017.