title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (100) UNIDADES DE 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS PARA USO DE ATENCIONES INSTITUCIONALES  DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 181-GAF-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN TOTAL AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2702-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) TONER CYAN HP CE411AC, (10) TONER HP CE410A, (10) TONER HP CE413A, (10)TONER HP CE412A, (20) TONER HP26A PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 3 - PASAPORTE

rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2755-1-0

initiationType: tender


title: PAGO POR LA COMPRA DE (100) GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 321GR, (06) NECTAR NATURAS MELOCOTON LATA 330 ML PAQ, (06) NECTAR NATURAS MANZANA LATA 330 ML PAQ, (48) COCACOLA LATA 12 ONZ 24 UNIDADES,  (06) NECTAR NATURAS PERA LATA 300 ML PAQ 24S. QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES Y VISITAS EN DIRECCION DEL INM.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (50)  CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, (300) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO, (300) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL, (1200) RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, (150) NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, (200) VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES, (60) SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2756-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (18) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR  NARANJA, (10) GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES PARA EL CAMI DE TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA DEL INM.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (18) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR  NARANJA, (10) GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES PARA EL CAMI DE TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA DEL INM.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, (NESCAFE,  JUGOS  DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR  MELOCOTON,  PIÑA,  PERA, LAYS MAS QUESO, MUNCHIES CHEESE) PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, (NESCAFE,  JUGOS  DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR  MELOCOTON,  PIÑA,  PERA, LAYS MAS QUESO, MUNCHIES CHEESE) PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.


title: PAGO DE (250) CAJAS DE CLIPS NO 1 (PEQUEÑOS), (100) SEÑALADORES FLUORESENTES, (200) TAPE TRANSPARENTE 3/4, (100) BOLSAS CON HULES, (250) CAJAS DE CLIPS  NO 2 (GRANDES) PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM,  SE EFECTUA EL PAGO YA QUE FINANZAS LO REVERSO POR CIERRE ANTICIPADO DEL SISTEMA EN EL AÑO 2016,  Y POR ERROR HUMANO SE ARCHIVO EN LUGAR EQUIVOCADO. POR TAL RAZON SE INGRESA HASTA ESTA FECHA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR LA COMPRA DE (04) TINTA PARA IMPRESION DE CARNET, (300) PLASTICOS PVC PARA CARNET DE EMPLEADOS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION0.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (60) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, (36) CREMORA MARCA FANS, (04) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR MANZANA (04) UNIDADES  NECTAR SABOR PERA, (04) UNIDADES NECTAR SABOR PIÑA PARA USO DE ATENCIONES INSTITUCIONALES  DEL INM.

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR  EN TOTAL AFECTADO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2703-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA  DE (30) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCACOLA EN ENVASE LATA DE 12 ONZ, (06) PAQUETE D E24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCACOLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ, (10) GALLETAS DE MANTEQUILLA(RIVIANA POZUELO) PAQUETE DE 12 UNIDADES, PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA  DE (30) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCACOLA EN ENVASE LATA DE 12 ONZ, (06) PAQUETE D E24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCACOLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ, (10) GALLETAS DE MANTEQUILLA(RIVIANA POZUELO) PAQUETE DE 12 UNIDADES, PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) COMPENDIO DE LEYES PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 050/2017-UAI.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (100) UNIDADES 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS. PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  (100) UNIDADES 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS. PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (199) CAJITA FELIZ, (170) REFRIGERIO EMPACADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO  A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DEL INM EN TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM No SDS-026-2017.

DAMICELA MARILYN RODRIGUEZ CRUZ

legalName: DAMICELA MARILYN RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE (335) COFFEE BREAK PARA CONMEMORAR EL INICIO DE LAS FIESTAS PATRIAS Y EL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No SDS-INM-0225-2017.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (150) DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, PASTILLA CLORADA DE BAÑO (200) INSECTICIDA BODE DE 400 ML PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  (150) DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, PASTILLA CLORADA DE BAÑO (200) INSECTICIDA BODE DE 400 ML PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE MIGRACION DE GUANAJA DEL MES DE AGOSTO  Y SEPTIEMBRE DE 2017.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (09) CHALECOS COLUMBIA, INCLUYE LOGOS BORDADOS, (40) CAMISAS TIPO COLUMBIA, TELA IMPERMEABLE, COLOR BLANCO INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS, (20) CHALECOS COLOR AZUL ROYAL, CONFECCIONADO EN TELA MACARTU ORIGINAL PARA USO DE LOS GERENTES , JEFES Y ENCARGADOS DE UNIDADES DEL INM..

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (09) CHALECOS COLUMBIA, INCLUYE LOGOS BORDADOS, (40) CAMISAS TIPO COLUMBIA, TELA IMPERMEABLE, COLOR BLANCO INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS, (20) CHALECOS COLOR AZUL ROYAL, CONFECCIONADO EN TELA MACARTU ORIGINAL PARA USO DE LOS GERENTES , JEFES Y ENCARGADOS DE UNIDADES DEL INM..


title: PAGO POR LA COMPRA DE (05) BUZON DE SUGERENCIA PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE PASAPORTES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, CHOLUTECA, JUTICALPA Y GRACIAS DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 0180-2017/GDV.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (185) BOQUITAS  PARA CELEBRACION DE LA  APERTURA  DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No GCI-069-2016

INVERSIONES DDVH S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS PARAISO BLOQUE 18 CASA 13 COLOR VERDE

legalName: INVERSIONES DDVH S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  (185) BOQUITAS  PARA CELEBRACION DE LA  APERTURA  DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No GCI-069-2016


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA DEL INM , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (03) SELLOS DE MADERA, DE RECIBIDO PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS, UNIDAD DE CORRESPONDENCIA, Y LA DELEGACION DE TRUJILLO DEL INM.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  (03) SELLOS DE MADERA, DE RECIBIDO PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS, UNIDAD DE CORRESPONDENCIA, Y LA DELEGACION DE TRUJILLO DEL INM.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE MAPULACA, LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.

OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

legalName: OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE  (07) ARMARIOS, (02) MESAS PARA COLOCAR IMPRESORA, (01) CREDENSA, (01) CREDENSA CON VIDRIO, (02) MESAS AUXILIARES DE ESQUINA, (01) MESAS DE CENTRO, (01) ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES D LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

MULTISERVICIOS LAGOS SM S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL MANANTIAL SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: MULTISERVICIOS LAGOS SM S DE R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA  DE (01) GALON  DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL , 1 GALON 3 CUARTOS  1/4, ZONA 1 PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA N11816.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA  DE LA GRANJA CON PULPA EN ENVASE TETRAPACK DE 330 ML PARA ATENCIONES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (10) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA  DE LA GRANJA CON PULPA EN ENVASE TETRAPACK DE 330 ML PARA ATENCIONES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) PUBLICACION DE 1/2 DE PAGINA F/C , SOBRE EL TRASLADO DE LA REGINAL DEL INM EN SAN PEDRO SULA,LOS CUALES SE PUBLICARAN LOS DIAS MIERCOLES 4 DE OCTUBRE Y LUNES 9 DE OCTUBRE DE 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN NOMBRE DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2797-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2797-1-0


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE (250) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, (50) SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 SOBRES, (50) SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL ISNTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (14) LITERAS MATALICAS, (28)COLCHONES, (28) ALMOHADAS,(28) JUEGO DE CAMERAS UNIPERSONAL, (02) ESCALERAS, PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO POR LA COMPRA DE (04) ARREGLOS FLORALES  PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE LA CELEBRACION DEL 196 AÑOS DE INDEPENDENCIA, SEGUN MEMORANDUM No GCE-012-2017.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE (06) CONTROL DE ACCESO BIOMATRICO PARA PUERTAS DE OFICINAS DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA,  QUE INCLUYE  LECTORA BIOMETRICA MARCA ZKT CON PUERTO USB PARA DESCARGA, LECTOR ESCLAVO DE SALIDA ZKT, CERRADURA ELECTROMAGNETICA, , FUENTE PODER DE 12 VOLTIOS.  PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTAS OFICINAS DEL INM.

name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE (10) SERVILLETA DE DOBLE HOJA CUADRADA, (50) PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA(FARDO DE 24 ROLLOS), (100) VASO FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, (100) VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ, (50) MEMORIA USB DE 32 GB,  PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO  POR LA COMPRA DE (200) CAJA DE COLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, (06) MOUSE CON CONEXION USB PARA USO DE OFICIANAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 2851-1-0 - PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (800) GALONES DE AGUA PURIFICADA  EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM. SE EFECTUA NUEVO F0-1 YA QUE FINANZAS REVERSO EL PRECOMPROMISO ANTERIOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2851-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE (49) GALONES DE AGUA PURIFICADA  EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM. Y FACTURAS #7546, 5477,7617,5663,5849.

description: PAGO POR LA COMPRA DE (292) GALONES DE AGUA PURIFICADA  EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM.

description: PAGO POR LA COMPRA DE (86) GALONES DE AGUA PURIFICADA  EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM.

description: PAGO POR LA COMPRA DE (13) GALONES DE AGUA PURIFICADA  EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (02)SELLOS DE MADERA DE RECIBIDO Y ENTREGADO PARA LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE DANLI EL PARAISO,  SEGUN MEMORANDUM No 383-2017-CDM-INM.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (02)SELLOS DE MADERA DE RECIBIDO Y ENTREGADO PARA LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE DANLI EL PARAISO,  SEGUN MEMORANDUM No 383-2017-CDM-INM.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 2850-1-0 - PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2200) GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA OFICINA DE CAMI TONCONTIN, CAMI BOULEVARD MORAZAN Y OFICINA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM, SE EFECTUA NUEVO F0-1 YA QUE FINANZAS REVERSO EL PRECOMPROMISO ANTERIOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2850-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE (87) GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA OFICINA DE CAMI TONCONTIN, CAMI BOULEVARD MORAZAN Y OFICINA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE (268) GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA OFICINA DE CAMI TONCONTIN, CAMI BOULEVARD MORAZAN Y OFICINA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM.


title: PAGO DE EXCEDENTE DE COPIAS DE MAQUINAS DE ARRENDAMIENTO   EN LOS DEPARTAMENTOS  DE PASAPORTES, INSPECTORIA, SECRETARIA GENERAL, ADMINISTRACION, Y EXTRANJERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (70) SERVICIO  DE COFFEE BREAK, (01) TRANSPORTE  PARA CAPACITACION DE ETICA PROFESIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 059-2017-GTH-INM.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (03) VENTANILLAS, (03) BANCA CAJERO, (01) ESCRITORIO PARA OFICINA, (01) SILLA SEMI EJECUTIVA, (02) SILLA ESPERA VISI ESTR NEGRA, (01) ESCRITORIO,  (01) SILLA SEMI EJECUTIVA LIBRA RESPALDO MESH, (07) PAREDES MODULARES, (04) PUERTAS, (01) VIDRIO 101.6X231.36X0.5 CM ENTRE OFICINA, (12) SILLA DE ESPERA RACE NEGRA, (01) SERVICIO DE INSTALACION, (01) FLETE, PARA USO DE OFICINAS DE LA DELEGACION DEL INM EN ROATAN.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: SE EFECTUA REVERSION YA QUE DICHO PROCESO SE PAGARA CON CHEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2853-1-0

type: OFI


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) HORNO TOSTADOR (01) ESTUFA ELECTRICA, (01) DISPENSADOR DE JUGOS,PARA USO DE DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN EL INM.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO POR LA COMPRA DE (10) MODULARES DE MADERA, (10) BANCO PARA CAJEROS, (03) ESCRITORIO MODULARES, (08) SILLA DE ESPERA, (02) ARCHIVO DE 4 GABETAS, (03) SILLA EJECUTIVA, (08) BANCO CAJERO, (01) INSTALACION Y FLETE. PARA USO DE LAS DELEGACIONES DE AGUA CALIENTE, EL FLORIDO Y CORINTO. SEGUN MEMORANDUM No 288-2017-CDM-INM.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (50) COFFEE BREAK, (01) MESA, MANTELERIA, Y MESERO, (01) TRANSPORTE.  PARA LA ENTREGA DE LA DONACION DEL PROYECTO  DE LA SALA DE VIDEO CONFERENCIA, COMUNICACION, CAPACITACION Y ATENCION  A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL" EL CUAL SE CELEBRARA EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL INM

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (50) COFFEE BREAK, (01) MESA, MANTELERIA, Y MESERO, (01) TRANSPORTE.  PARA LA ENTREGA DE LA DONACION DEL PROYECTO  DE LA SALA DE VIDEO CONFERENCIA, COMUNICACION, CAPACITACION Y ATENCION  A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL" EL CUAL SE CELEBRARA EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL INM


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN  UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017.

MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

legalName: MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN  UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

type: CONT

description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN  UTILA, ISLAS DE LA BAHIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN  UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) BOTON DE PULSO O INTERRUPTOR PARA TIMBRE , (100) FOCOS P/MANO  PARA USO DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES .

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOTON DE PULSO O INTERRUPTOR PARA TIMBRE , (100) FOCOS P/MANO  PARA USO DE LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES .


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE  Y MESERO PARA SERVIR COFFEE BREAK PARA REUNION CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL EN DIRECCION EJECUTIVA DEL INM.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MATERIALES DE FERRETERIA DEL PRESENTE AÑO PARA DIFERENTES REPARACIONES DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 188-GAF-INM-2017.

ISAAC JOSUE RUIZ ALMENDARES

legalName: ISAAC JOSUE RUIZ ALMENDARES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISAN FRONTIER COLOR GRIS , NISSAN URVAN COLOR BLANCO, BUS COASTER COLOR BLANCO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISAN FRONTIER COLOR GRIS , NISSAN URVAN COLOR BLANCO, BUS COASTER COLOR BLANCO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE (01) BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE  A NOMBRE DE ALEJANDRA SALGADO PARA TRASLADARSE A LA DELEGACION DEL INM EN ROATAN A REALIZAR AUDIENCIAS DE DESCARGO  AL PERSONAL DE DICHA DELEGACION.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE  LOS GASTOS DE "EVENTOS Y CELEBRACIONES EN LA INAUGURACION DE LOS MOVILES DE PASAPORTE EL DIA 28 DE JULIO DE LA DELEGACION MIGRATORIA DE CHOLUTECA" DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 192-GAF-INM-2017.

WENDY ROXANA SANTOS VARGAS

legalName: WENDY ROXANA SANTOS VARGAS


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) OASIS  PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y OTRO PARA EL PERSONAL DE PARQUEO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (02) OASIS  PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y OTRO PARA EL PERSONAL DE PARQUEO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA PARA NISSAN FRONTIER, (01) BATAERIA PARA  FOR VAN AZUL, (01)BATERIA VAN GRIS SAN PEDRO SULA, (01) BATERIA PARA CHEVROLET S10 VERDE, (01) BATERIA PARA NISSAN URVAN BLANCO, (01) BATERIA PARA NISSAN FRONTIER BLANCO, GRIS Y (01) EXPANSOR DE PUERTO USB DE 4 PURT TARGUS DEL INM.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, A EJECUTIVO DEL INM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   DE 2017.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE DIFERENTES  EVENTOS DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 189-GAF-INM-2017.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) LECTORAS BIOMETRICOS VF30 CON INSTALACION INCLUIDA, PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL INM.

name: SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S. DE R.L.

streetAddress: PRADOS UNIVERSITARIOS

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (01) LECTORAS BIOMETRICOS VF30 CON INSTALACION INCLUIDA, PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL INM.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) CABINA BAJA, (01) CABINA ALTA, (01) BANCO CAJERO, (01) SILLA SEMIEJECUTIVA B-09, (01) SERVICIO  DE INSTALACION Y FLETE,  PARA LA DELEGACION EN CHOLUTECA, (02) CABIJAS BAJAS, (02) SILLAS SEMIEJECUTIVAS 108, (01) SERVICIO DE INSTALACION Y FLETE PARA PARA LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA, (02) CABINAS BAJAS, (01) SILLAS SEMIEJECUTIVAS WR 108, (01) SERVICIO DE INSTALACION Y FLETE PARA LA DELEGACION DEL INM EN JUTICALPA OLANCHO.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: pago  POR LA COMPRA DE (01) CABINA BAJA, (01) CABINA ALTA, (01) BANCO CAJERO, (01) SILLA SEMIEJECUTIVA B-09, (01) SERVICIO  DE INSTALACION Y FLETE,  PARA LA DELEGACION EN CHOLUTECA, (02) CABIJAS BAJAS, (02) SILLAS SEMIEJECUTIVAS 108, (01) SERVICIO DE INSTALACION Y FLETE PARA PARA LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA, (02) CABINAS BAJAS, (01) SILLAS SEMIEJECUTIVAS WR 108, (01) SERVICIO DE INSTALACION Y FLETE PARA LA DELEGACION DEL INM EN JUTICALPA OLANCHO.


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA, PARA USO DE LAS OFICINAS, EXTRANJERIA, PASAPORTE, INSPECTORIA, ADMINISTRACION Y SECRETARIA GENERAL DEL INM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2017. (1 IMPRESORA FUE UTILIZADA UNICAMENTE 2 MESES)

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (1000) TRAJETAS  PRESENTACION EN KIMBERLY Y LOGO (1800) TRAJETAS DE PRESENTACION CARTULINA, (150) MAUSEPAD AZUL  ROYAL IMPRESION EN DORADO, PARA EL AREA DE PASAPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (1000) TRAJETAS  PRESENTACION EN KIMBERLY Y LOGO (1800) TRAJETAS DE PRESENTACION CARTULINA, (150) MAUSEPAD AZUL  ROYAL IMPRESION EN DORADO, PARA EL AREA DE PASAPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN 2 JORNADAS, POR UN PERIODO DE 5 MESES, PARA USO DEL PERSONAL DEL INM EN EL AEROPUERTO TONCONTIN TEGUCIGALPA EN JORNADA DE 5:00 AM A 10:00 PM

RONAL OMAR BONILLA SOSA

legalName: RONAL OMAR BONILLA SOSA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2865-1-0


title: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE 01 BOLETO AEREO TEGICUGALPA-SAN PEDRO-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE  LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INM.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (12) COFFEE BREAK PARA REUNION CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL EN DIRECCION EJECUTIVA DEL INM.


description: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE DIFERENTES  EVENTOS DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 189-GAF-INM-2017.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE  ALA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA EN MISION OFICIAL MOVER CAMARAS DE SEGURIDAD DEL LOCAL ACTUAL A LAS NUEVAS INSTALACIONES  EN EL LOCAL DE HIPERANTORCHA, GIRA DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.

VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

legalName: VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE  MATERIALES Y FLETES DEL AÑO 2016, PARA DIFERENTES  EVENTOS DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 186-GAF-INM-2017.

CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

legalName: CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) TONER HP MAGNETA, (10) TONER HP CYAN, (10) TONER HP AMARILLO, (10) TONER HP  NEGRO, (20)  TONER HP26A, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (10) TONER HP MAGNETA, (10) TONER HP CYAN, (10) TONER HP AMARILLO, (10) TONER HP  NEGRO, (20)  TONER HP26A, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA (AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES) AGUA CALIENTE, EL FLORIDO EN MISION OFICIAL TRASLADAR EQUIPO BIOMETRICO PARA SER INSTALADO EN EL AEROPUERTO Y ENTREGAR EQUIPO  PENDIENTE A DICHAS DELEGACIONES Y TRAER A TEGUCIGALPA DICHO EQUIPO QUE NO ESTA EN USO, GIRA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2017.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL AÑO 2016, PARA DIFERENTES  EVENTOS DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 186-GAF-INM-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LOCAL PARA REUNION  DE LA UNION DE NOTARIOS EN EL HOTEL LQ.

TANIA NAZARETH ROMERO BELLORIN

legalName: TANIA NAZARETH ROMERO BELLORIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES GESTIONES DEL AÑO 2016 DEL INM, SEGUN FACTURAS #7348 Y 6758.

CECILIA MICHEL NAVARRO MARTINEZ

legalName: CECILIA MICHEL NAVARRO MARTINEZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (02) SELLOS PARA BALINERAS DE RUEDAS FRONTALES PARA LA SEPARACION DEL VEHICULO VAN ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA Y SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO. SEGUN MEMORANDUM No 520-201-CDM-INM.

VICTOR MANUEL VEGA FLORES

legalName: VICTOR MANUEL VEGA FLORES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL INM,  DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDUM No 190-GAF-INM-2017.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO  POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES ENLISTADAS: M/O CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, M/O DE CAMBIO DE CABLE DE VELOCIMENTRO, REPUESTOS: FRICCIONES DELANTERAS Y CABLE DE VELOCIMETRO, PARA LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA YBR 125  CON PLACA MAA2564 ASIGNADA A CONSEJERSE  DE DIRECCION DEL INM.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE ALIMENTACION DEL AÑO 2016 PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURAS #3828, 3667, 8656, 9725, 3017, 1883, 7622, 2087, 7614, 0180, SEGUN MEMORANDUM No 187-GAF-INM-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 2980-1-0 - SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (18) TONER  CANON 119 NEGRO, PARA USOD E OFICINAS DEL INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2980-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE (11) TONER  CANON 119 NEGRO, PARA USOD E OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (12) TONER LEXMARK T650A11L NEGRO, (12) TONER LEXMARK 604H PARA IMPRESORA MX310DN, PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS D REPARACION DE VEHICULO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL PRESENTE AÑO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 190-GAF-INM-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO YA QUE EL SEÑOR DAVID RAMOS PAGO EL COMBUSTIBLE QUE FALTABA PARA CONCLUIR LA GIRA  A LA CIUDAD DE EL POY PARA RELAIZAR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES FRONTERIZAS CON EL SALVADOR Y  NICARAGUA POR MOTIVO DE LA FERIA AGOSTINA.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: PAGO POR LA COMPRA DE (15) FOTOGRAFIAS ESTILO PRESIDENCIAL ENMARCADAS DE LOS EX DIRECTORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No GCI-020-2016.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN MISION OFICIAL HACER SUPERVISION AL PERSONAL, INSPECCION DE HORARIOS DE TRANAJO , VACCAIONES Y ESTABLECER O MODIFICAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  DEL AREA DE PASAPORTES, EXTRANJERIA E INSPECTORIA, GIRA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017.

JESSICA YAMILETH RUIZ MATUTE

legalName: JESSICA YAMILETH RUIZ MATUTE


title: PAGO DE REEMBOLSO  AL SEÑOR JORGE FLORES YA QUE  PAGO   GIRA CON SU DINERO PARA TRASLADAR PERSONAL A ROATAN , PARA CUBRIRLE EL TURNO AL CONDUCTOR    DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (900 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL ROJO Y NEGRO, PRODCUTOS DE PAPEL Y CARTON,((60) SERVILLETA DE PAPEL, (150) NOTAS ADHESIVAS, (200) VASO CONICO DE PAPEL,  PAPEL DE ESCRITORIO  (1200) RESMA DE PAPEL BOND PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (900 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL ROJO Y NEGRO, PRODCUTOS DE PAPEL Y CARTON,((60) SERVILLETA DE PAPEL, (150) NOTAS ADHESIVAS, (200) VASO CONICO DE PAPEL,  PAPEL DE ESCRITORIO  (1200) RESMA DE PAPEL BOND PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1596.17) GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS VEHICULOS  DEL INM,  ENVIADOS A LA ESTACION DE SERVICIO PUMA HUMUYA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 3102-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) ROTULO RECEPCION ALERTAS PVC 2MM, (01) ROTULO UNIDAD CORRESPONDENCIA, (13) ROTULOS CON INSTRUCCIONES PARA MIGRANTES, PARA USO DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-3102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-3102-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE (08) COPAS CON FRUTA VARIADA S, (01) ESTACION DE JUGO NATURASL DE NARANJA, PARA REUNION  DE TRABAJO CON  PERSONAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS  DE AMERICA EN HONDURAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE  DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN  SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017..

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIO DE MESERO Y TRANSPORTE DE COFFE BREAK  PARA REUNION  ENTRE EL SEÑOR EPAMINONDAS MARINAKIS PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS- CANATURH Y FUNCIONARIOS DEL INSTIUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (12) COPAS CON FRUTA VARIADAS, (12) CAFE ESPRESSO Y JUGO DE NARANJA PARA REUNION  ENTRE EL SEÑOR EPAMINONDAS MARINAKIS PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS- CANATURH Y FUNCIONARIOS DEL INSTIUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE ENVIOS TERRESTRES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN MEMORANDUM No 204-GAF-INM-2017.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE  DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE LOS GASTOS DE ALIMENTACION PARA  DIFERENTES EVENTOS DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 189-GAF-INM-2017.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (15) PLATOS  DESECHABLES N°6, PAQUETE 25 UNIDADES PARA USO DEL CAMI TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (15) PLATOS  DESECHABLES N°6, PAQUETE 25 UNIDADES PARA USO DEL CAMI TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, (40) PAQUETE DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML, (10) PAQUETES DE  LAYS MAS QUESO, (10) FIESTA SNACKS, (48) CREMORA MARCA FANS  EN BOTE DE 1 KG,(10)MUNCHIES CHEESE FIX, (10) YUM MIX, (05) BOLSA SNIKERS MINI BOLSA, (10) BOTES DE SEMILLAS SECAS PARA USO DE ATENCIONES DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y CAMI CHOLUTECA, Y TEGUCIGALPA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, (40) PAQUETE DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML, (10) PAQUETES DE  LAYS MAS QUESO, (10) FIESTA SNACKS, (48) CREMORA MARCA FANS  EN BOTE DE 1 KG,(10)MUNCHIES CHEESE FIX, (10) YUM MIX, (05) BOLSA SNIKERS MINI BOLSA, (10) BOTES DE SEMILLAS SECAS PARA USO DE ATENCIONES DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y CAMI CHOLUTECA, Y TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE LOS GASTOS DE  IMPUESTO AEROPORTUARIO, TRANSPORTE Y MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN LA DELEGACION MIGRATORIA DE ROATAN . SEGUN MEMORANDUM No 150-GAF-INM-2017.

GERARDO ERNESTO PINEDA LOZANO

legalName: GERARDO ERNESTO PINEDA LOZANO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE   ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018.

LUZ AMPARO SOLORZANO

legalName: LUZ AMPARO SOLORZANO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE ALIMENTACION  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No 204-GAF-INM-2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CODEE BREAK , PARA REUNION  DE TRABAJO CON  PERSONAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS  DE AMERICA EN HONDURAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM.


title: PRE COMPROMISO POR PAGO DE CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALCION DE EQUIPO, LICENCIAS, COMUNICACIONES, SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y SERVICIOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD BIOMETRICA/ SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL MIGRATORIO.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE  ENERGIA ELECTRICASUPLIDA A LAS CUENTAS DE MIGRACION EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 3080-1-0 - PRE COMPROMISO POR PAGO DE CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALCION DE EQUIPO, LICENCIAS, COMUNICACIONES, SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y SERVICIOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD BIOMETRICA/ SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL MIGRATORIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-3080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-3080-1-0

description: TERCER PAGO DE CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALCION DE EQUIPO, LICENCIAS, COMUNICACIONES, SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y SERVICIOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD BIOMETRICA/ SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL MIGRATORIO.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA PERSONAL QUE RECIBIRA EL TALLER DE SEGURIDAD DE LA AGENCIA INTERNAICONAL DE COOPERACION ALEMANA EN EL INM.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE MIGRACION DE GUANAJA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2017.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DEL INM EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO CON CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA QUE CONSUME EN LA OFICINA DE MIGRACION  DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE y DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA #4001,8802,9327.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GATSOS  DE PAGO DE MANO DE OBRA, PARA LA REPARACION DE UN CORTO CIRCUITO SUSCITADO EN LA DELEGACION  MIGRATORIA DE PUERTO CORTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No 207-GAF-INM-2017.

FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA

legalName: FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD, EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, DE ACUERDO A LA FACTURA #1125948, Y MEMORANDUM No 206-GAF-INM-2017.

VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

legalName: VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN 2 JORNADAS POR UN PERIODO DE 05 MESES PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN MIGRACION, AEROPUERTO TONCONTIN TEGUCIGALPA,  CON HORARIO DE LAS 5:00 AM Y LAS 10:00 PM.

RONAL OMAR BONILLA SOSA

legalName: RONAL OMAR BONILLA SOSA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO  POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN 2 JORNADAS POR UN PERIODO DE 05 MESES PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN MIGRACION, AEROPUERTO TONCONTIN TEGUCIGALPA,  CON HORARIO DE LAS 5:00 AM Y LAS 10:00 PM.


title: PAGO DE VIATICOS  POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES , DEL  23 AL 24  DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDUM No 032-/2017-GL.

MARJORIE XIOMARA SALGADO RODRIGUEZ

legalName: MARJORIE XIOMARA SALGADO RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, DE ACUERDO A LAS FACTURAS #4252,4710,7564,7552,0047,9261,4835,4302,9924,4452,2147,4427,4495,6436,1232,6315,9310,8399,2250,9979,085,9946,9305,2209 Y SEGUN MEMORANDUM No 213-GAF-INM-2017.

SANTOS CRISTOBAL VASQUEZ MATUTE

legalName: SANTOS CRISTOBAL VASQUEZ MATUTE

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


ALBA DAICY GONZALEZ MELCHOR

legalName: ALBA DAICY GONZALEZ MELCHOR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 3119-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL  DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-3119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-3119-1-0

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL  DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE  DE 2017.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL INM.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA #0663 DE COBRO EXTRA POR CONCEPTO DE 2 PIEZAS DE CRISTALERIA QUE SE PERDIERON, PARA LA INAUGURACION DE LAS OFICINAS NUEVAS DEL INM, EN SAN PEDRO SULA EL 10 DE OCTUBRE DE 2017.

INVERSIONES DDVH S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS PARAISO BLOQUE 18 CASA 13 COLOR VERDE

legalName: INVERSIONES DDVH S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GATSOS DE MATERIALES ELCTRICOS Y PAGO DE MANO DE OBRA, PARA LA REPARACION DE UN CORTO CIRCUITO SUSCITADO EN LA DELEGACION  MIGRATORIA DE PUERTO CORTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, DE ACUERDO A FACTURA #792924, SEGUN MEMORANDUM No 207-GAF-INM-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE CATACAMAS , OLANCHO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DE 2017, SEGUN FACTURA #1451374. Y #1460898.

HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

legalName: HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (3) UNIDAD MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 2, PARA LAS INSTALACIONES DE CABINAS DE CAPTURA DE PASAPORTES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, LEMPIRA Y JUTICALPA. SEGUN MEMORANDUM No 120-GAF-2017.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, A EJECUTIVO DEL INM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE    DE 2017.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y LA CEIBA, EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA RECIBIR EL PROYECTO DE REMODELACION, DE LAS NUEVAS INSTALACIONES EN SAN PEDRO SULA, LUEGO SE TRASLADARAN A LA DELEGACION DE LA CEIBA PARA LEVANTAR NECESIDADES, GIRA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 EN DELEGACION DE GUANAJA.


title: PAGO DE VIATICOS  POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE EL SAN PEDRO SULA , EL 20 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDUM No 031/2017-GL.

KELVIN FABRICIO AGUIRRE CORDOVA

legalName: KELVIN FABRICIO AGUIRRE CORDOVA


title: PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO.

LUZ AMPARO SOLORZANO

legalName: LUZ AMPARO SOLORZANO


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO  TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE  CARLOS CORDERO PARA PARTICIPAR EN EL VII CONGRESO DE LA RED IBEROAMERICANA DE AUTORIDADES MIGRATIAS-RIAM EN LA CIUDAD DE PANAMA , SEGUN MEMORANDUM No 045-2017/SDT.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE VIATICOS POR  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y LA CEIBA, EN MISION OFICIAL PARA RECIBIR EL PROYECTO DE REMODELACION, DE LAS NUEVAS INSTALACIONES EN SAN PEDRO SULA, LUEGO SE TRASLADARAN A LA DELEGACION DE LA CEIBA PARA LEVANTAR NECESIDADES, GIRA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.

RONALD AHMED PORTILLO BANEGAS

legalName: RONALD AHMED PORTILLO BANEGAS


title: PAGO DE VIATICOS  POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , EL  19  AL 20 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDUM No 030/2017-GL.

MELVIN JAVIER FLORES PINEDA

legalName: MELVIN JAVIER FLORES PINEDA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (25) LAPTOP AVANZADA  15" PARA CUBRIR MANTENER EXISTENCIA EN EL STOCK DE BIENES NACIONALES  PARA EL PERIODO 2018. SEGUN MEMORANDUM No 326/2017-ULABN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (25) LAPTOP AVANZADA  15" PARA CUBRIR MANTENER EXISTENCIA EN EL STOCK DE BIENES NACIONALES  PARA EL PERIODO 2018. SEGUN MEMORANDUM No 326/2017-ULABN.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO  TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPAA NOMBRE DE WLFREDO CALDERON  PARA  ASISTIR AL FORO REGIONAL "ORGANOS COMUNITARIOS" Y OTRAS EXPRESIONES FORTALECIENDO LA INTEGRACION DEL 21 AL 22 DE AGOSTO EN GUATEMALA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (01) AGENDA DE CUERO CON LOGOTIPO, (04) CINTAS BROTHER AX10 PARA CUBRIR NECEDIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

legalName: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

objeto: 34200-Artículos de Cuero

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO  TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA PARA EL CORONEL VICTOR VEGA PARA PARTICIPAR EN LA I RONDADE NEGOCIACIONES  EN EL MARCO DEL PROCESO  DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE MERCANCIAS Y PERSONAS  NATURALES  ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (1325) DESAYUNOS , (1325) ALMUERZOS Y (1325) CENAS, PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR ALIMENTACION A MIGRANTES DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS DICIEMBRE 2017

description: PAGO POR LA COMPRA DE (100) DESAYUNOS , (110) ALMUERZOS Y (100) CENAS, PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE Y SEGURRIDAD  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE (200) DESAYUNOS , (200) ALMUERZOS Y (200) CENAS, PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE, OFICINA CENTRAL, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE FECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (75) COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM COMO SER SECRETARIA GENERAL, GERENCIA LEGAL, Y DLEGACIONES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (75) COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM COMO SER SECRETARIA GENERAL, GERENCIA LEGAL, Y DLEGACIONES.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LAS EMPLEADAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.  SEGUN FACTURA #0236 Y MEMORANDUM No 203-GAF-INM-2017.

CAROL GERALDINA CARBAJAL PEÑA

legalName: CAROL GERALDINA CARBAJAL PEÑA


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO   TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE VICTOR VEGA Y HERBERT GARCIA  PARA ASISTIR A  A LA XX RONDA DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS.


title: PAGO POR  (03) PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI No 001-INM-2017 SOBRE SUMINISTRO DE (500) QUINIENTAS LIBRETAS DE PASAPORTE CORRIENTE Y (5000) LIBRETAS PARA PASAPORTE DE EMERGENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, PUBLICADO EN 3 DIFERENTES FECHAS , 21 DE JULIO, 25 DE JULIO Y 15 DE AGOSTO DE 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE (03) PODIUM DE VIDRIO ALUMINIO Y MADERA EN BASE NEGRO CON PERNOS DECORATIVOS, (01) BANDERA CON LOGO MIGRACION Y ASTA, (01) BACDROF BANNER Y ESTRUCTURA PORTATIL, (01) VITRINA EN VRIDRIO Y ALUMINIO PARA USO DE INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE (04) CUBETAS DE IMPERMIABILIZANTE GRIS, (05) BISAGRA ESTILO PLANO, (35) TAPACANTO P/MUEBLE  (02) CERAMICA ANTIDERRAMANTE 45X45 (02) TUBERIA DE COBRE  FLEXIBLE, (02) TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 1/2X50 , (25)  MANGUERA  P/ CORRER NIVELES  EN ROLLO,  (01) VENTANA PVC BLANCA DOBLE HOJA,  ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR TRABAJOS PENDEIENTES DE LAS INSTALACIONES DEL INM OFICINA CENTRAL.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) MAPA DE HONDURAS CON LAS DELEGACIONES DEL INM ENMARCADO, (01) MAPA DE HONDURAS CON LAS DELEGACIONES DEL INM EN ACRILICO PARA LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) ROTULO RECEPCION ALERTAS PVC 2MM, (01) ROTULO UNIDAD CORRESPONDENCIA, (15) ROTULOS CON INSTRUCCIONES PARA MIGRANTES DEL CAMI CHOLUTECA, SPS, TONCONTIN Y ALMENDROS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (100) COFFEE BREAK PARA PERSONAL QUE RECIBIRA CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS, TALENTO HUMANO, DIGNIDAD HUMANA, Y RELACIONES HUMANAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE (02) ROTULOS DE PVC , (03) ROTULOS TROQUELADOS EN VINIL METALIZADO AZUL CON EL LOGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUMN No GCI-025-2017.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (770.29) GALONES DE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA #5301.

name: COMERCIALIZADORA ELVIR COELLO S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEBAR DEL ESTE COL. BUENOS AIRES LA LIMA CORTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DE CARLOS CORDERO Y VICTOR VEGA. PARA PARTICIPAR EN VISITA DE TRABAJO AL INM DE MEXICO A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SURGIDOS DESPUES DE LA IV REUNION TECNICA DEL GRUPO  DE ALTO NIVEL SE SEGURIDAD-GANSEG.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01 BOLETO AEREO A ROATAN IDA Y VULETA, A NOMBRE DE GERARDO PINEDA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS QUE PRESENTA  LA IMPRESORA DE EMISION DE CARNE DE RESIDENTES EN ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (03) ROTULO ESTIMADO CIUDADANO ACRILICO 2MM CON 4 PERNOS, (03) ROTULO CAPTURA DATOS ACRILICO 2MM CON 4 PERNOS, (03) ROTULO OFICINA REGIONAL PVC 3MM CON PEGA DOBLE, (03) ROTULO CAPTURA DATOS, (03) ROTULOS PASOS MIGRATORIOS, (06) ROTULOS MISION/VISION ACRILICO 2MM, (01) ROTULO PVC TASAS MIGRATORIAS, PARA USO DE INSTALACIONES  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


INVERSIONES DDVH S DE RL

legalName: INVERSIONES DDVH S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 3350-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (500) DESAYUNOS (500) ALMUERZOS Y (500) CENAS PARA USO DEL CAMI DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-3350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-3350-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE (37) ALMUERZOS PARA USO DEL CAMI DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE (50) DESAYUNOS (50) ALMUERZOS Y (50) CENAS PARA USO DEL CAMI DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA No 01-INM-2017  PARA LA ADQUISICION  DE (12000) CARNE PARA EXTRANJERO RESIDENTE  , (23) ROLLOS DE LAMINA HOLOGRAFICA FRONTAL, (23)  ROLLOS DE LAMINA HOLOGRAFICA TRASERA, (28) ROLLOS DE CINTA PARA ZXP Y (23) ROLLOS DE FILM DE RETRANFERENCIA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y EVENTOS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUMN No 214-GAF-INM-2017.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOMBA PARA FUMIGAR DE 12 LT, (01) GABINETE DE RED NEXXT 24 PUERTOS  CATEGORIA 6 PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. NUEVA SUYAPA CALLE PRINCIPAL PRIMER PLANTEL A LA DERECHA DESPUES DEL PUENTE


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE EVENTOS DEL INM, SEGUN FACTURA # 0318,1403,1286,9290,5741,5760,5916,0316,9179,0462,6196,5576,1209,2232,6456,5265,8371,6478,8453,7207 Y MEMORANDUM No 214-GAF-INM-2017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION POR ERROR EN MONTO A PAGAR DE UN OBJETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-3366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-3366-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE EVENTOS DEL INM, SEGUN FACTURA #6710. Y MEMORANDUM No 214-GAF-INM-2017.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR LA COMPRA DE (15) BANDERAS DSE HONDURAS TAMAÑO 234X117, (01) BANDERA DE HONDURAS TAMAÑO 350X175 PARA USO DE EXTERNO DE CADA DELEGACION MIGRATORIA PARA QUE PUEDA SER INSTALADA  A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA  EN LA DELEGACION DE LA ADUANA LA INTEGRACION , MOCALEMPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.

OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

legalName: OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DEL INM EN SAN PEDRO SULA EN EL LOCAL DE SUPERMERCADOS LA ANTORCHA DE  JUNIO A A DICIEMBRE DE 2017.

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE EVENTOS DEL INM, SEGUN FACTURA #7753 Y MEMORANDUM No 214-GAF-INM-2017.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO POR  (90) SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA SER IMPARTIDOS AL PERSONAL DEL INM,  EN LA CAPACITACION SOBRE ATENCION AL CLIENTE LOS DIAS 17 , 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2017.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA DELEGACION DE SPS DEL INM.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

rationale: REVERSION POR IMPUTACION ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-337-1-0

type: RECIBO

description: REVERSION POR IMPUTACION ERRONEA.

description: REVERSION POR IMPUTACION ERRONEA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A VIENA IDA Y VUELTA  A NOMBRE DE LA ABOGADA CAROLINA MENJIVAR DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDUM No A-223/2017-DE.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PRODUCTOS QUIMICOS, ACCESORIOS DE METAL, HERRAMIENTAS MENORES, ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INM.

legalName: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE EVENTOS DEL INM, SEGUN FACTURA #6345
. Y MEMORANDUM No 214-GAF-INM-2017.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE ADDENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS PARA EL PROCESO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y ACTUAZLIZACION DE DISPOSITIVO DE IMPRESION Y CAPTURA DE  DATOS DEL SISTEMA DE EMISION DE PASAPORTES (GENIE) SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO VISION S. DE R.L DE CV.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER  DE LAS OFICINAS DEL INM  EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO RIVERA & COMPAÑIA EN SAN PEDRO SULA PROPIEDAD DE FORMULAS Y MARCAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-PANAM-TEGUCIGALPA A NONBRE DE VICTOR VEGA SALIENDO EL DOMINGO 19 Y REGRESANDO EL VIERNES 22 DE NOVIMBRE DE 2017. PARA PARTICIPAR EN REUNION  DE COMITE DE FACILITACION DEL COMERCIO EN EL MARCO DE LA III RONDA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE WILFREDO CALDERON SALIENDO EL MARTES 01 Y REGRESANDO EL JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA REPRESENTAR AL INM  EN LA XLV  REUNION ORDINARIA DE LA COMISION CENTROAMERICANA DE DIRECTORES D EMIGRACION-OCAM. SEGUN MEMORANDUM No 027-2017-SD-INM.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DE 2017.

HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

legalName: HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE  HERBERT GARCIA PARA ASISTIR AL SEGUNDO TALLER PRACTICO DE CAPACITACION PARA HOMOLOGAR LOS INDICADORES  DEL SECTOR TURISMO DE LOS PAISES MIEMBROS  DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANO. SEGUN MEMORANDUM No 216/2017-GT.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (80) SERIVICIO DE COFFEE BREAK CON REFRESCO  PARA SER BRINDADOS EN CAPACITACION  SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES Y MOTIVACION AL TRABAJO, SEGUN MEMORANDUM No 685-A-2017-GTH-INM.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 3458-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (400) GALON DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No 019-2017-AC/INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-3458-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-3458-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE EVENTOS DEL INM, SEGUN FACTURA # 0318,1403,1286,9290,5741,5760,5916,0316,9179,0462,6196,5576,1209,2232,6456,5265,8371,6478,8453,7207 Y MEMORANDUM No 214-GAF-INM-2017.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE (09) AREGLOS FLORALES  PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 3459-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (200) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CAMI DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-3459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-3459-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE (81) BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CAMI DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (50) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCACOLA EN ENVASE LATA 12 ONZ, (10) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCACOLA LIGTH EN  ENVASE LATA 12 ONZ. PARA USO DE ATENCIONES INSTITUCIONALES DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 199-GAF-2017.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

type: ORDCOM


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD PARA USO DEL AREA LEGAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (03) SEROVICIO DE ARRENDAMIENTO  DE EQUIPO DE  IMPRESION, FOTOCOPIADORA  Y ESCANER PARA UNESTIMADO DE  10.000 COPIAS RENTA DE EQUIPO  MULTIFUNCIONAL WC5875(SERVICIO MENSUAL POR  06 MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) GRABADORA DIGITAL DE 8 CANALES HIKVIISON, (08) CAMARAS  INFRAROJAS DOMO/BULLET, (08) FUENTES DE PODER 12DCV, (18) BALLUM TRANSMISOR Y RECEPTOR DE VIDEO, (01) DISCO DURO, (800) PIES DE CABLE CAT 5, (01)MATERIALES VARIOS (06) DISPENSADORES DE AGUA BLANCO ROJO OSTER. PARA LAS INSTALACIONES DE CABINA DE CAPTURA DE PASAPORTE EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA.

FRANCISCO JOSE SUAZO RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE SUAZO RODRIGUEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR Y MARITIMA DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVEIMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INM EN LA CIUDAD DE JUTICALPA POR UN PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017.

DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

legalName: DELIA MARGARITA COTO UMAÑA


title: PAGO DE (1) MESA  CON SU RESPECTIVO MANTEL,  (2)MESERO, TRANSPORTE, PARA EVENTO DE ENTREGA DE DONATIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DICIEMBRE 2017. SEGUN MEMORANDUM N°.053/2017-GCE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (30) CANASTAS GOURMET  TIPO 2,  PARA RIFA  EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION,  SEGUN MEMORANDUM No 078-GCI-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION: VEHICULO MARCA TAYO COLOR OCRE 4X4, MOTOCICLETA MARCA GENESIS, VEHICULO FORD VAN AZUL PLACA PDU 5144, VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N11816,  VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, VEHICULO CHEVROLET COLOR VERDE PLACA N07133 , VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO 4X4. SEGUN MEMORANDUM No 052A-SG-2017.

CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE (60) COFFE BREAK  PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DICIEMBRE 2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (03) LOCKER  DE 06 PUERTAS 6X, (85) SILLAS DE ESPERA  RACE, PARA USO DE CABINAS DE CAPTURA DE PASAPORTES EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SEGUN MEMORANDUM No 120-GAF-2017.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MEJORAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

legalName: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EDIFICIO   INM SAN PEDRO SULA (02) PERSONAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE  7AM A 5 PM.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTEN 30 HOJAS, (04) DESTRUCTORA DE PAPEL ALTA CALIDAD 10 HOJAS. PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: pAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA #5759 Y PRECOMPROMISO #2561 SE EFECTUA PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE   (11) LAMINA DE PROTECCION HOLOGRAFICA DE 0.1 MIL, (05) LAMINA HOLOGRAFICA CON EL ESCUDO DE HONDURAS PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP, (08) CINTA PARA ZXP , YMCKK 500 IMAGENES CON FRECUENCIA HN, (08) FILM DE RE TRANSFERENCIA PARA 1250 IMAGENES POR UN LADO O 625 IMAGENES POR AMBOS LADOS  (20) CINTA PARA ZXP YMCKK 500 IMAGENES, (15) FILM RE TRANSFERENCIA PARA 1250 IMAGENES, (12) LAMINA DE PROTECCION HOLOGRAFICA DE 0.1MIL, (18) LAMINA HOLOGRAFICA CON EL ESCUDO DE HONDURAS, (10000) PVC COMPUESTO PRE-IMPRESO PARA RESIDENTES EXTRANJEROS SEGUN PROCESO DE LICITACION  LPN-01-INM-2017.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET  DE 3 MB Y TELEVISION POR CABLE PARA LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR  EM TEGUCIGALPA, CHOLUTECA, SAN PEDRO SULA, Y LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE (40) ASTAS  DE MADERA  PARA BANDERAS CON LOGO DEL INM  PARA TODAS LAS DELEGACIONES  A NIVEL NACIONAL COMO PARTE DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO, SEGUN MEMORANDUM No GCI-070-2017.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (16) LITERAS METALICAS DE FINO ACABADO, (32) COLCHONES DE 06 PUL DE GRUESO (32) ALMOHADAS, (32) JUEGO  DE CAMERA UNIPERSONAL PARA  LAS DELEGACIONES DE AEROPUERTO TONCONTIN, AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES, AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ, AEROPUERTO GOLOSON, LOS CAMI TONCONTIN, ALMENDROS, CHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA.

MULTISERVICIOS LAGOS SM S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL MANANTIAL SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: MULTISERVICIOS LAGOS SM S DE R L

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

rationale: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-3589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-3589-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION,

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION,


title: PAGO POR LA COMPRA DE (40) BANDERAS CON LOGO BORDADO  DEL INSTITUTO NACIONAL DE  MIGRACION,  PARA TODAS LAS DELEGACIONES  A NIVEL NACIONAL COMO PARTE DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO, SEGUN MEMORANDUM No GCI-070-2017.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE RESPUESTOS DE VEHICULOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURAS #3398.

CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

legalName: CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (01) FUENTE SV 3A,  (01) FUENTE SV3ANP. PARA LA SEPARACION DEL VEHICULO VAN ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA Y SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO. SEGUN MEMORANDUM No 520-201-CDM-INM.

VICTOR MANUEL VEGA FLORES

legalName: VICTOR MANUEL VEGA FLORES


title: PAGO POR (3) SUSCRIPTOR EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL LA PRENSA, DISTRIBUIDOS  EN LA DIRECCION EJECUTIVA, GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES Y OTRO JUEGO PARA LA GERENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN. SEGUN MEMORANDUM No GCL-057-2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE RESPUESTOS DE VEHICULOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURAS #8749,3005,3398,0074,6291,3725,1495,1320.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE (400) ENVIO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS A SAN PEDRO SULA, (375) ENVIO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS A LA CEIBA, (75) ENVIO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS A JUTICALPA, (75) ENVIOS A CATACAMAS, (75) ENVIOS Y RECEPCION AL PROGRESO,  (75) ENVIOS Y RECEPCION A TELA,  (100) ENVIOS Y RECEPCION DE DOCUMENTACION A COPAN, (75 ENVIOS Y RECEPCION A GRACIAS LEMPIRA, ISLAS DE LA BAHIA, PUERTO CORTES,  EL PARAISO, CHOLUTECA, EL AMATILLO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE SEGURO DE LOS BIENES MUEBLES PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. SEGUN MEMORANDUM No 025-2017-AC/INM.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE  YA QUE NO SE LE ASIGNO Y EL EMPLEADO LO PAGO DE SU DINERO. SEGUN FACTURA  #7453 , 124.

TOMAS GERARDO ACEITUNO PINO

legalName: TOMAS GERARDO ACEITUNO PINO


title: PAGO POR (2) SUSCRIPTOR EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL EL HERALDO, DISTRIBUIDOS  EN LA DIRECCION EJECUTIVA, GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES Y OTRO JUEGO PARA LA GERENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN. SEGUN MEMORANDUM No GCL-057-2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, (01) GRABADORA DIGITAL, (100) CAMARAS INFRAROJAS LENTW FIJO, (4) CAMARAS  INFRAROJAS LENTE VERIFOCAL, (44) BALUMS TRANSMISOR Y RECEPTOR DE VIDEO, (16) FUENTES DE PODER DE 2 AMP, (03) DISCOS DURO, (08) MICROFONOS PARA VIDEO Y AUDIO DE VIGILANCIA, (3000) PIES DE CABLE UTP PARA USO DEL INM.

FRANCISCO JOSE SUAZO RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE SUAZO RODRIGUEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE RESPUESTOS DE VEHICULOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS EN MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA USO DEL ISTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN MEMORANDUM #216-GAF-INM-2017.

SANTOS CRISTOBAL VASQUEZ MATUTE

legalName: SANTOS CRISTOBAL VASQUEZ MATUTE

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) SELLOS RECTANGULARES , (01) SELLO REDONDO, (04) SELLOS ANULADOS PARA USO DE OFICINAS DEL INM.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE (100) SILLAS DE ESPERA RACE, (05) SILLAS KINDER PVC COLOR VERDE, (05) SILLAS KINDER PCV COLOR  AMARILLO, (02) MESAS DE KINDER AJUSTABLE PARA USO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) PUBLICACION DE 1/2 DE PAGINA F/C , SOBRE EL TRASLADO DE LA REGINAL DEL INM EN SAN PEDRO SULA,LOS CUALES SE PUBLICARAN LOS DIAS MIERCOLES 4 DE OCTUBRE Y LUNES 9 DE OCTUBRE DE 2017.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO REDONDO OFICIAL JURIDICO No 15, (01) SELLO REDONDO OFICIAL JURIDICO No 16, (01) SELLO RECTANGULAR  OFICIAL JURIDICO No 15, (01) SELLO RECTANGULAR JURIDICO FOLIO No 16, (02)  SELLO RECTANGULAR OFICIAL JURIDIDICO FOLIO  SIN NUMERO, (01) SELLO RECTANGULAR ESPEDIENTE CADUCADO. PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (04) CUADROS ENMARCADOS ODEN/1287, (019 MANGUERA PARA AEROGRAFO PARA USO DE OFICINAS DEL INM.

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

legalName: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) GRAPADORA DE PARED, (01) AEROGRAFO PROFESIONAL TRUPER, (01) PERCOLADORA DE CAFE CAPACIDAD 42 TAZAS. PARA USO DE OFICINAS DEL INM.


title: PAGO DE BOLETO AEREO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA VIENA-AMSTERDAN-TEG RECARGO POR CAMBIO DE FECHA.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE  TINTAS PINTURAS Y COLORANTES , UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL INM.

PROMAYCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LA ALEMAN PRIMERA ETAPA,BLOQUE#F,CASA#22

legalName: PROMAYCO S DE R L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIOS EVNETOS DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 219-GAF-INM-2017.

CECILIA MICHEL NAVARRO MARTINEZ

legalName: CECILIA MICHEL NAVARRO MARTINEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE LOS GASTOS VARIOS DEL INM SEGUN FACTURA #0108,0105,0000,8500,5824,0066,6586 SEGUN MEMORANDUM No 202B-GAF-2017.

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS, (20)TONER   XEROX 106R02721/22 PARA IMPREORAS  WORKCENTER (10) TONER XEROX 106R02741 PARA IMPRESORA WC 3655 COLOR NEGRO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DICIEMNBRE 2017.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO (20) UNIDADES MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOGRAMATICA) TIPO 1, ZONA 1.(10) MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO -1,ZONA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DICIEMBRE 2017.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB PUNTO DNII PARA USO DEL INM,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE BOLETO AEREO A VIAJES Y CULTURAS CON DESTINO A ROATAN IDA Y VUELTA A FAVOR DE LA  DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CAROLINA MENJIVAR. DICIEMBRE 2017.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE LOS GASTOS VARIOS DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 202B-GAF-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GATOS VARIOS DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 202A-GAF-2017.

GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

legalName: GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE LOS GASTOS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL INM SEGUN FACTURAS 30147,4983,3186,4710.

CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

legalName: CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VARIOS EVENTOS DEL INM SEGUN FACTURAS #2498,6987,2972,7959, 3284,6323,6947,5722,6551.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, HERRAMIENTAS MENORES, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTILES DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO PARA USO DE MANTENIMIENTO DE L INM.

streetAddress: COL. NUEVA SUYAPA CALLE PRINCIPAL PRIMER PLANTEL A LA DERECHA DESPUES DEL PUENTE

legalName: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE 30 TONER XEROX WC 3335/3345 PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DICIEMBRE 2017.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE (50)CINTAS BROTHER TZE231A DISTRIBUIDORA DILOP´S SEGUN MEMORANDUM N°0038-DPL-INM. PAR USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DICIEMBRE 2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA


title: PAGO POR ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DICIEMBRE 2017.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DILOP´S DE 2 MEMORIAS EXTERNAS DE 1 TERA 1 MEMORIA EXTERNA DE 4 TERA 1 RAUTER LINKYS WIRILESS INALAMBRICO RJ45, 5 VIDEOS BALLUM CONEXION RJ45 PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DICIEMBRE 2017.


description: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GATOS VARIOS DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 202A-GAF-2017.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GATOS VARIOS DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 202A-GAF-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS VARIOS  DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 221-GAF-2017.


description: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS VARIOS  DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 221-GAF-2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (230) TAMALITOS DE CAMBRAY, (230) MINI TORREJAS, (230) MINIPUPUSAS, (03) MESEROS, (01) TRASNPORTE, (01) CAJA DE UVAS, (01) CAJA DE UVAS, (01) CAJA D EMANZANAS PARA CONVIVIO CON LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL  DURANTE LA PREMIACION DE PUERTAS NAVIDEÑAS DEL INM.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS  VARIOS EVENTOS DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 219-GAF-INM-2017.


title: PAGO A PRODUCTOS FARMACIA FLORES S.DE.R.L., PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PAR AUSO DE LOS MIGRANTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CAMI´S INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN MEMORANDUM N°143/2017-GDHAM DICIEMBRE 2017

name: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

streetAddress: COL. KENNEDY 2 CALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DICIEMBRE 2017.SEGUN MEMORANDUM N°562-2017-INM.

MULTISERVICIOS LAGOS SM S DE R L

legalName: MULTISERVICIOS LAGOS SM S DE R L

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE CAROLINA MENJIVAR Y SANDRA GAVARRETE. SEGUN MEMORANDUM No 258/2017-DE.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE 2017.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE  CORREO POSTAL, ENVIO Y RECEPCION DE COCUMENTOS DEL INM  A SPS, CEIBA, JUTICALPA, CATACAMAS, EL PROGRESO,  TELA, COPAN, LEMPIRA, ISLAS DE LA BAHIA, GRACIAS  A DIOS, EL PARAISO , CHOLUTECA, EL AMATILLO, GUANAJA.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.DE.R.L. LA CANTIDAD DE (1)UN SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y VOCEO, INCLUYENDO (10) PARLANTES PARA EMPOTAR EN TECHO, AMPLIFICADOR CONEXIONES E INSTALACIONES MICROFONO DE CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL. PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. DICIEMBRE 2017.

streetAddress: PRADOS UNIVERSITARIOS

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN ODER DE COMPRA #243. DICIEMBRE 2017.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (04) ROTULOS CUIDADANO ACRILICO, (03) ROTULO PARQUEO, (04) ROTULO AREA DISCAPACITADOS, () ROTULO PARQUEO PRIVADO, (6) BAÑOS HOMBRE, PARA USO DEL INM.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE 06 AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU, 01 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000BTU 01 AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU,05 AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000BTU PARA SER USADOS EN DIFERENTES OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DICIEMBRE 2017.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA #222.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y DE SERVICIO DE AGUA  POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA DELEGACION DE SPS DEL INM.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LOS EJECUTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ICIEMBRE 2017.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE 100 TELEFONOS MARCA THOMSON ST2030 IP. 2 GRANDSTREAM GS -GXP 2160ENTERPRISE TELEFONO VOIP PAR AUSO DE RED  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS AL BANCO CENTRL DE HONDURAS, POR PAGO A PERSONAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA SINSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN CHEQUE #1235/1237/1230.

SANTOS CRISTOBAL VASQUEZ MATUTE

legalName: SANTOS CRISTOBAL VASQUEZ MATUTE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: PLANILLA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS AL BANCO CENTRL DE HONDURAS, POR PAGO A PERSONAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA SINSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN CHEQUE #1243/1234/1235.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS AL BANCO CENTRL DE HONDURAS, POR PAGO A PERSONAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA SINSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN CHEQUE #1185/1189/1195.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS AL BANCO CENTRL DE HONDURAS, POR PAGO A PERSONAS QUE REALIZARON TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA SINSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN CHEQUE #1215/12011/1206.


title: PAGO PARA REEMBOLSO A BCH A LA CUENTA DEL INM POR PAGO REALIZADO A SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS.


title: PAGO A CEPROBAN  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET  DE LAS OFICINAS DEL INM, DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2016.  POR CIEERE ANTICIPADO DEL SISTEMA Y POR FALTA DE SIAFI DEL PROVEEDOR  SE EFECTUA EL PAGO HASTA ESTA FECHA.

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE 10 ORGANIZADORES PARA CABLES Y 100 CONECTORES HEMBRAS PARA USO DE OFICINA DEL INM.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMP'RA DE UTILES DE OFICINA  Y MATERIALES DE ESCRITORIO, 500 RESMAS DE PAPEL BOND  TAMAÑO CARTA, NOTAS ADHESIVAS, Y BATERIAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A OCOTEPEQUE DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016.  POR CIEERE ANTICIPADO DEL SISTEMA SE EFECTUA EL PAGO HASTA ESTA FECHA.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: PAGO POR COMPRA DE 200 PASTILLAS PARA SANITARIO PARA EL INM.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA Y AAA DEL MES DE FEBREROD DE 2017.


title: PAGO POR COMPRA DE COLCHONES , ALMOHADAS Y SABANAS PARA LA DELEGACION DE GUANAJA.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ARRENDAMIENTO LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBREDE 2016,  A LA DELEGACION MOPALENCA, MAPULACAEN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.  POR CIEERE ANTICIPADO DEL SISTEMA SE EFECTUA EL PAGO HASTA ESTA FECHA.

OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

legalName: OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE CABLE DE 12 METROS DE ALTA CALIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ALIMENTACION A MIGRANTES EN LOS DIFERENTES CAMI PROPORCIONADO POR EL INM, EL PAGO QUEDO PENDIENTE DEL AÑO 2016 POR ERROR EN SISTEMA SIAFI Y CIERRE ANTICIPADO DEL SISTEMA.

SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE 400 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRAL Y CAMI TONCONTIN Y ALMENDROS DEL INM SEGUN O/C 45-1-1-0317-2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: REEBOLSO POR GASTOS VARIOS DEL INM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 222-GAF-2017

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA ZEBRA DE OFICINA DEL INM.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 6 TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615 PARA USO DE OFICINA DEL INM.


title: PAGO POR COMPRA DE CABLE DE 16 METROS DE ALTA CALIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  CONECTORES RJ45 HEMBRA Y MACHO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A EL EMPLEADO FREDY DONALDO OCHOA. PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A LA CIUDAD DEL POY OCOTEPEQUE.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 167 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA PARA LOS CAMI DE TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE 25 CONECTORES. PARA USO DE OFICINA DEL INM.


title: PAGO DE PASAJE AEREO TEG/WASHINGTON/TEG A LA ABOGADA CAROLINA MENJIVAR POR II REUNION DE ALTO NIVEL EN MATERIA DE SEGURIDAD.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE FACTURA A/F SDC POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE OFICINA CENTRAL DEL INM.

SUAZO DIAZ CANO LOGISTIC S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN FRENTE COMERCIAL EL DORADO TORRE1 OFICINA 0603

legalName: SUAZO DIAZ CANO LOGISTIC S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE 18 TONER XEROX PARA USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 1/4 DE AGUA PURIFICADA  SEGUN MEMORANDUM No  123/2016-GDHAM.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR SERVICIO DE  ALIMENTACION  PARA MIGRANTES EN EL CAMI CHOLUTECA PROPORCIONADO POR EL INM.

OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

legalName: OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A RENDILLANTAS POR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO DEL INM  DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LA COMPRA  DE CORDONES PARA CARNET COLOR AZUL BANDERA  CON LEYENDA INSTITUCIONAL PARA EMPLEADOS DEL INM.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4  IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO  XEROX WORK CENTRE PARA USO DE OFICINAS DEL INM.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PRE COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DEL INM EN TRUJILLO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

ALMA ELENA MADRID SUSSMANN

legalName: ALMA ELENA MADRID SUSSMANN

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DEL INM EN TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2017.

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DEL INM EN TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: SE EFECTUA PAGO POR CONCEPTO  DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DEL INM EN TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO POR CONCEPTO  DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DEL INM EN TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DEL INM EN TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

description: PAGOPOR CONCEPTO  DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DEL INM EN TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.  SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-013/2017.

description: PAGOPOR CONCEPTO  DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DEL INM EN TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.  SEGUN MEMORANDUM No CA-GAF-INM-013/2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DEL INM EN TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DEL INM EN TRUJILLO DE  MARZO DE 2017.

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DEL INM EN TRUJILLO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO  DE 2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES DEL INM PARA LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

streetAddress: BOULEBAR DEL ESTE COL. BUENOS AIRES LA LIMA CORTES

legalName: COMERCIALIZADORA ELVIR COELLO S DE RL DE CV