title: PAGO POR LA ELABORACION DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID


title: PAGO POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS  ASGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO  DE SAN PEDRO  SULA  CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO 2017 SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA.

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

scheme: HN-RTN

Instituto Nacional Penitenciario

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

rationale: REVERSION DE PAGO POR LA COMPRA DE (19.5 kg) CLORO GRANULADO EQUIVALENTE A 5 BOLSAS DE (8.5 Lbs)  PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE LA PLANTA PURIFICADA DE AGUA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-804-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO TIPO PATRULLA No 7 TIPO Pick-up 4x4 MOTOR QD32-258143 AÑO 2008 Inv.4595906 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO TEGUCIGALPA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO  EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE SUMNISTRO DE GASOLINA PARA SER UTLIZADO  EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE SUMNISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO ITALIA LOCAL-15

legalName: ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.


title: PAGO POR EL  SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE   PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR LA COMPRA DE (30) CREMAS PARA LAVAPLATOS RECIPIENTE  DE 800GR  PARA SER UTILIZADOS  EN EL AREA DE COCINA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS  DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (20) GALONES DE DESINFECTANTE EN LIQUIDO PARA PISO PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (3) UNIDADES DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (900) CEPILLOS DENTALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (300kg) CLORO GRANULADO EN BOTES DE 1 kg PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y SISTEMA DE ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS DEL CENTRO PENAL DE NOROCELI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 27 - CONSEJOS TECNICOS

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 12 - SERVICIO INTEGRAL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

subPrograma: 2 - DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

actividadObra: 3 - EDUCACION NO FORMAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE (250) PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 20 UNIDADES CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO EN MOROCELI EL PARAISO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO DEL INSTITUO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (40) FILTROS PULIDORES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS,S.A.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA, 2do NIVEL C_35

legalName: WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS,S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS  AL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO DE DOS UNIDADES POR  EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA- TAMARA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DEL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION  NACIONAL EN TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

legalName: LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) FILTROS DE ACEITE (2) FILTROS DE AIRE (2) FILTROS DE COMBUSTIBLE (24) TUERCAS 3/4  UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA FORD RANGER COLOR ROJO MOTOR SA2HPDE56140 CHASIS No 6FPPXXMJ2PDE58140 AÑO 2014 ASIGNADO TEMPORALMENTE AL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) ELECTROVALVULA PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN CIVILIAN TIPO BUS COLOR BLANCO AÑO 2011 MOTOR 7D42215551 CHASIS HN1UBHW41Z0024293 CON INVENTARIO 4011105 CAPACIDAD 30 PASAJEROS SGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE (4) PISTONES STANDAR PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN URBAN TIPO MICROBUS COLOR DORADO AÑO 2008 MOTOR ZD3O-170609K CHASIS JNTG4E25Z0772930 CON INVENTARIO 4596231 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS MOTOR TD27-798661 AÑO 2017 INV 4590251 CHASIS JN1CHGD22Z0743703 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) FOCOS DELANTEROS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, CLOR GRIS MOTOR TD27-798661 AÑO 2017 INV 4590251 CHASIS JN1CHGD22Z0743703 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL BUS BLUE BIRD BLANCO MOTOR 45436168 INV.4010704 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) BOMBA DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN URBAN, TIPO MICROBUS COLOR DORADO AÑO 2008 MOTOR ZD30-170609K CHASIS JN1TG4E25Z0772930 CON INVENTARIO 4596231 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO QUE SE DESARROLLA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE JUTICALPA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL BUS BLUE BIRD BLANCO MOTOR 45436168 INV 4010704 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (5) CAJAS DE PAPEL DE FORMA CONTINUA 147/8X11 DE DOS PARTES PARA SER UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE PLANILLAS DE SUELDOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (3000) FRASCOS PARA MUESTRAS (2000) LANCETAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD PARA EL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR EL CONCEPTO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


title: PAGO POR REENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCION  DE LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS  AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN LO SOLICITADO EN EL  OFICIO No.  INFT-INP-144-TEG-2017 y DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS PINTURAS Y CESTOS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS BAÑOS DEL MODULO DE PROCESADOS 1 HOGAR No 17 DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE (200) CEPILLOS DENTALES (2000) JABONES DE TOCADOR EN BARRA (1000) PASTAS DENTALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (84) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDO DE 24 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  SEGUN DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE  DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO

legalName: LUZ YOLANI BRIZUELA LAZO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARABARA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA  PARA SER UTILIZADO  EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL VEHICULO ASIGNADO  EN EL CENTRO PENITENCIARIO DEL PORVENIR  CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI  EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO ITALIA LOCAL-15

legalName: ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  AL INSTITUTO  NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA  EN LA MOSQUITIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE (2) BALINERAS DE FLECHA TRASERAS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 2.5 TIPO PATRULLA DOBLE CABINA MOTOR 2KD-5133206 INVENTARIO 4601698 AÑO 2011 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO  MARCA TOYOTA HILUX 2.5 TIPO PATRULLA DOBLE CABINA 2KD-5133206 INVENTARIO 4601698 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA,

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 PLIEGOS DE LIJA #240 Y 2 PLIEGOS  DE LIJA #400 PARA USO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 2.5 TIPO PATRULLA DOBLE CABINA MOTOR 2KD-51333206 INVENTARIO 4601698 DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR LA ELABORACION DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 2.5 TIPO PATRULLA DOBLE CABINA MOTOR  2KD-5133206 AÑO 2011 INVENTARIO 4601698  INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE EMISION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO LA CUAL TENDRA VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS No 90/90/19 DELANTERAS Y (4) LLANTAS No 110-90/17 PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA HONDA XR-150 CON INVENTARIO 4009888 Y LA MOTOCICLETA XR-150 CON INVENTARIO 4009889 ASIGNADAS A LOS ESTAFETAS QUE ACARREAN CORRESPONDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

SERVICENTRO BARANDILLAS S DE R L

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: SERVICENTRO BARANDILLAS S DE R L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

rationale: REVERSION DE PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TINTAS TONER Y MEMORIAS USB DE 32 GB PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-44-1-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-44-1-99-1-0


title: VALOR A PAGAR AL SR. SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID POR EL PAGO DE DOS UNIDADES  PARA EL SERVICIO  DE TRANSPORTE  DE TEGUCIGALPA- TAMARA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1) TONER HP 85A PARA SER UTILIZADO EN LA ACADEMIA  PENITENCIARIA DEL INSTITUTO  NACIONAL PENITECIARIO SEGUN DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR LA COMPRA DE (5) CINTAS EPSON SO15335 PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS  DEL  INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA  CORTADORA DE GRAMA   PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI  DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: PAGO POR LA COMPRA  DE EQUIPO PARA CORTAR GRAMA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNA.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO A LA SRA. LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS  ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA COL. ALAMEDA 8 CALLE 3 Y 4 AVENIDA  CASA 1818 CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL AL 23 DE  JUNIO DEL AÑO 2017
LA PROPIETARIA  DEL INMUEBLE  SERA LA ENCARGADA DE REALIZAR EL PAGO  A LA ENEE DEBIDO A QUE LOS RECIBOS  PRESENTAN SALDOS  ADICIONALES  AL CONSUMO QUE  CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y LA EMPRESA DE ENERGIA HONDURAS  NO ACEPTA PAGOS PARCIALES.

LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ

legalName: LIZCYE YANINA MORALES RODRIGUEZ


title: PAGO POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO  NACIONAL PENITENCIARIO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017  SEGUN CONTRATO  Y DEMAS DOCUMENTACION  ADJUNTA,

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


title: PAGO DE VIATICOS A/F FREDY DONALDO OCHOA POR GIRA PARA REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, CORTES, YORO, ATALANTIDA Y COLON DEL  06  AL 10 DE FEBRERO   DE 2017. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 009/2017-GIA

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE VIATICO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EL MONTO TOTAL ASIGNADO PARA DICHA GIRA  EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, CORTES, YORO, ATALANTIDA Y COLON DEL  06  AL 10 DE FEBRERO   DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-100-1-0

type: REC


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION  DE "REUNION NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE CHOLUTECA" DECAUERDO A LA FACTURA EMITIDA POR RESTAURANTE EL TORITO. SEGUN MEMORANDUM No 089-GAF-INM-2017.

WILFREDO CALDERON CANALES

legalName: WILFREDO CALDERON CANALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE  A LA CIUDAD DE PATUCA, COFRADIA FCO. MORAZAN EN MISION OFICIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE TRABAJO, REFERENTE A LA REGIONALIZACION DE TRABAJADORES MIGRANTES  Y SEGUIMIENTO DE VISAS CONSULTADAS, GIRA DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 070-2017-GIA.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR Y MARITIMA DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 046-2017-DCIM-GNJ-INM.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

type: CONT


title: PAGO POR LA COMPRA DE  EQUIPOS VARIOS  DE OFICINA PARA USO DE L INM, SEGUN MEMORANDUM No 565B-GAF-2016.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: FACT


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A/F FREDY DONALDO OCHOA  POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, CORTES, YORO, ATLANTIDA Y COLON, DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DE 2017.SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 0092017-GIA


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2200) GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA OFICINA DE CAMI TONCONTIN, CAMI BOULEVARD MORAZAN Y OFICINA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1018-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE (331) GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA OFICINA DE CAMI TONCONTIN, CAMI BOULEVARD MORAZAN Y OFICINA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM

description: PAGO  POR LA COMPRA DE GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA OFICINA DE CAMI TONCONTIN, CAMI BOULEVARD MORAZAN Y OFICINA CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017.. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM

description: PAGO  POR LA COMPRA DE GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA OFICINA DE CAMI TONCONTIN, CAMI BOULEVARD MORAZAN Y OFICINA CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y Y JULIO 2017. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM

description: PAGO POR LA COMPRA DE (344)  DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA OFICINA DE CAMI TONCONTIN, CAMI BOULEVARD MORAZAN Y OFICINA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM

description: PAGO POR LA COMPRA DE (162)  DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA OFICINA DE CAMI TONCONTIN, CAMI BOULEVARD MORAZAN Y OFICINA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (800) GALONES DE AGUA PURIFICADA  EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1019-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 61 GALONES DE AGUA PURIFICADA  EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DEL INM EN SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017GAF/INM.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EDIFICIO EL PRADO, SEGUN MEMORANDUM No 025A-GAF-2017.

DANIELA SARAI MARADIAGA ZAVALA

legalName: DANIELA SARAI MARADIAGA ZAVALA


title: PAGO POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS YA CCESORIOS MENORES (BOMBAS PARA DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS), PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EDIFICIO EL PRADO, SEGUN MEMORANDUM No 025A-GAF-2017.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE (233) CENAS NAVIDEÑAS CON POSTRE Y REFRESCOS  PARA ALMUERZO NAVIDEÑO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No GCI-154-2016.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA USO DE INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No GCI-139-20106.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DE OBJETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1020-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE MAPULACA, EN MISION OFICIAL PARA ENTREGA DE PASAPORTES DE LA CABINA MOVIL, GIRA DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 136/2017-DP.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA #047-001-01-10593782, A EJECUTIVO DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA  A REALIZARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA/CAMI TONCONTIN EN MISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA REUNION DE COMISION DE REFUGIO PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL CASO DE EXCLUSION , GIRA DEL 17 AL 20 DE MAYO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 073/2017-GDHAM.

KAREN MELISSA BARAHONA GARAY

legalName: KAREN MELISSA BARAHONA GARAY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, NUEVA OCOTEPEQUE EN MISION OFICIAL PARA PARTICIPAR EN LA REUNION EN EL PASO FRONTERIZO DEL POY, GIRA DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 262-2017-CDM-INM.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (12) TONER LEXMARK T650A11L NEGRO ZONA 1, (12) TONER  LEXMARK 604H PAA IMPRESORA MX310DN, ZONA 1. PARA USO DE OFICINAS DEL INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1055-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 3 - PASAPORTE

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (12) TONER HP 36A (CB436A) NEGRO, (12) TONER HP CE505A (05A) NEGRO, (12) TONER HP 35A (CB435A) NEGRO, PARA USO DE OFICINAS DEL INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1056-1-0

description: pago  POR LA COMPRA DE (12) TONER HP 36A (CB436A) NEGRO, (12) TONER HP CE505A (05A) NEGRO, (12) TONER HP 35A (CB435A) NEGRO, PARA USO DE OFICINAS DEL INM.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A/F DE JORGE ANTONIO FLORES DURON  POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE LA PAZ, INTIBUCA,LEMPIRA, COPAN, OCOTEPEQUE DEL 13 AL 16 DE FEBRERP DE 2017. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 009/2017-GIA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARS E ALA CIUDAD DE EL FLORIDO , COPAN. EN MISION OFICIAL PARA REALIZAR TRASLADO DE CIUDADANO DE NACIONALIDAD GUATEMALTECA QUIEN SALE EN CALIDAD DE EXPULSADO Y TRASLADAR TIES. GIRA DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2017. No 254-2017-CDM-INM.


title: PAGO POR COMPRA DE (1170) BOTELLAS DE AGUA PURIDICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, QUE SE UTILIZARAN PARA REUNIONES Y VIISTAS A DIRECCION. SEGUN MEMORANDUM No 095-GAF-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE(18) TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615. PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE(18) TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615. PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (1) ARMARIO PERSIANA 119.3X195.50 CM  AH GRIS PERSIANA NEGRA, ESTRUCTURA GRIS CLARO. (06) LOCKER INICIO 6 PUER. GRIS 185 CMS ALTURA. PARA RESGUARDAR LOS INFORMES DE LAS DELEGACIONES MIGRATORIAS DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 285-2016-CD.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITOTIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA CUBRIR LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1098-1-0


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELY CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSELÑANZA, UTILES Y  MATERIALES ELECTRICOS,REPUESTOS Y ACCESORIOS. PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE EFECTUA PAGO  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELY CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSELÑANZA, UTILES Y  MATERIALES ELECTRICOS,REPUESTOS Y ACCESORIOS. PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA. PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA. PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.


title: CANCELACION TOTAL DEL PROCESO DE AGUA PURIFICADA  DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON PARA EL INM.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN OBJETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1109-1-0


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO, PEGAMENTO EN BARRA, CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRASPARENTE, RESMA DE PAPEL BOND, FASTENERS METALICO COLOR PLATEADO,  PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO, PEGAMENTO EN BARRA, CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRASPARENTE, RESMA DE PAPEL BOND, FASTENERS METALICO COLOR PLATEADO,  PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL INM.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.

LUZ AMPARO SOLORZANO

legalName: LUZ AMPARO SOLORZANO


title: PAGO DE EXCEDENTE DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA #6308.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (20)PAQUETES DVD+R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD PARA USO DE OFICINAS DEL INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1113-1-0


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (150) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD, PARA USO DEL INM.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (150) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD, PARA USO DEL INM.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (200) CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, (06) MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD, PARA USO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1115-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENEGIA ELECTRICA SUPLIDA A LAS CUENTAS DEL INM EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DURANTE EL PERIODO DE MARZO DE 2017.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE VIATICOS A/F DE  MELVIN JAVIER FLORES PINEDA P'OR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 25 AL 26 DE ENERO DEL 2017. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 0012/2017-GL.

MELVIN JAVIER FLORES PINEDA

legalName: MELVIN JAVIER FLORES PINEDA


title: PAGO DE VIATICOS A/F DE  LUIS BIER GODOY  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN DEL 22 AL 28  DE ENERO DEL 2017. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION No. 010/2017-GE-INM.

LUIS BIER GODOY

legalName: LUIS BIER GODOY


title: REEMBOLSO EFECTUADO A/F DE GERARDINA URQUIA, POR CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS  EN DIFERENTES EVENTOS/REUNIONES DE OFICINA DEL INM, DEL 13 DE FEBRERO AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN NOTA DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA


title: PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  Y AGUA  POTABLE DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DE 2017.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BANDA PARA DISTINCION DE LA MADRE ELECTA DEL INM Y DISTINTIVOS PARA TODAS LAS MADRES. SEGUN MEMORANDUM No GCI-034-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO DE (2) ARREGLO FLORAL  PARA USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 010/2017-CE.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE  EL AMATILLO, LA FRATERNIDAD, GUASAULE Y CHOLUTECA, EN MISION OFICIAL PARA TRASLADAR PERSONAL PARA DAR CAPACITACIONES EN EL TEMA DE DERECHOS HUMANOS Y PROTOCOLO DE ATENCION HUMANITARIA. GIRA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATRIAL PLASTICO y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO DEL INM.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATRIAL PLASTICO y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO DEL INM.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS PARA LA CANCELACION DE BOLETO AEREO DE REGRESO A HONDURAS, EMITIDO POR LA EMPRESA AMERICAN  AIRLINES, SEGUN MEMORANDUM No 121-GAF-INM-2017.

CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ

legalName: CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ


title: PAGO DE (01) BOLETO AEREO A GUATEMALA PARA LA INGENIERO NANCY LOPEZ QUIEN ASISTIRA A LA XVIII RONDA DE TRABAJO DEL " PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIA ENTRE LAS REPUBLICAS DE  GUATEMALA Y HONDURAS" SEGUN MEMORANDUM No 106/2017-DE.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE (150) GAFETES CON BROCHES , (03) CARPETAS EJECUTIVAS PARA USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 010/2017-CE.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO DE (01) SERVIDOR DELL R730 CON 32GB DE MEMORIA, 3 DISCOS DUROS DE 1 TB, 2 PROCESADORES INTEL E2620 PARA USO DEL AREA DE ATENCION AL CLIENTE DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No026A-GAF-2017.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE (01) UN OFICIAL DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO  DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI TEGUCIGALPA LOS ALMENDROS: EN HORARIO DE 24 HORAS DEL 01/09/2016 AL 31/12/2016. SEGUN MEMORANDUM No 184-2016-CDM-INM.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE


title: PAGO  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER  PLACA N1-1900 SERIE 3N6CD33D7ZK369717  DEL INM, INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS , ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS DEACUERDO A LA FACTURA #30336.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE (01) GABINETE PARA EQUIPO DE RED CON CAPACIDAD PARA MONTAR DOS SWICH Y DOS PANEL (NEW 0912020) NEWLINK GABINETE PARA MONTAJE DE PARED 6U CON LLAVE Y PUERTA DE VIDRIO PARA SER ASIGNADO A LA GERENCIA DE DELEGACIONES DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 026B-GAF-2017.


title: PAGO POR (03) AVISOS EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LA CUAL SE DARA EN  UN PERIODO DE TRES SEMANAS, UNA PUBLICACION SEMANAL, INICIANDO EL LUNES 13 DE MARZO DE 2017, LA SEGUNDA EL LUNES 20 DE MARZO DE 2017 Y LA TERCERA EL LUNES 27 DE MARZO DE 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N1-1899 SERIE 3N6CD33D7ZK369913 DEL INM,  QUE SE REALIZO EN LA EMPRESA GRUPO Q SEGUN FACTURA #30385, , INCLUYE INSPECCION MULTI PUNTO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS. SEGUN MEMORANDUM No 046-SG-2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  EN MISION OFICIAL PARA ASISTIR AL PLAN DE CAPACITACION  SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA UNION ADUANERA ENTRE HONDURAS Y GUATEMALA, GIRA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017.

MIGUEL ANGEL ANDRADE VILLAFUERTE

legalName: MIGUEL ANGEL ANDRADE VILLAFUERTE

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1189-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN MISION OFICIAL PARA ASISTIR AL PLAN DE CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION ADUANERA ENTRE HONDURAS Y GUATEMALA. GIRA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017.

CRISNA JANETH CERRATO MURCIA

legalName: CRISNA JANETH CERRATO MURCIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1193-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SE REBAJA LA LINEA ASIGNADA AL SECRETARIO GENERAL  DEL INM YA QUE EL YA NO LABORA PARA LA INSTITUCION Y REALIZARA EL PAGO DE FORMA PERSONAL.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE  REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS NISSAN URVAN COLOR BLANCO PLACA N11817 , DIESEL 15W40 Y FILTROS DE ACEITE,, AIRE, COMBUSTIBLE, PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N11816 DIESEL: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, BOMBA AUXILIAR DE FRENOS, RESCTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS, RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENOS. SEGUN MEMORANDUM No 047-SG-2017.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: SE REVERSA  A SOLICITUD DEL PROVEEDOR DEBIDO A INCONVENIENTES QUE  ESTAN TENIENDO PARA RECIBIR DICHOS PAGOS Y POR LO CUAL SE DEBE REALIZAR UNA MODIFICACION  EN EL REGISTRO DE LA EMPRESA EN DICHA PLATAFORMA. UNA VEZ SOLUCIONADO EL INCONVENIENTE SE HARAN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1201-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA  DELEGACION  AEREA DEL INM EN EL  AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN, LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.

RONAL OMAR BONILLA SOSA

legalName: RONAL OMAR BONILLA SOSA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PRE COMPROMISO POR  (1325) DESAYUNOS, (1325) ALMUERZOS, (1325) CENAS  INCLUYEN REFRESCO, PARA SERVICIO DE CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 001-2017-AC/2017.

SAIDA PAVON BORJAS

legalName: SAIDA PAVON BORJAS

rationale: PAGO POR ALIMENTACION PARA SERVICIO DE CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 001-2017-AC/2017.

description: PAGO POR  (782) DESAYUNOS, (862) ALMUERZOS, (878)CENAS  INCLUYEN REFRESCO, PARA SERVICIO DE CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 001-2017-AC/2017.


title: PAGO POR COMPRA DE 1745.20 GALONES DE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS DEL INM SEGUN SOLICITUD No.002-2017-AC/INM.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR REPARACION DE MICROBUS NISSAN URVAN, REPARACION DE UN TOYOTA PRADO COLOR DORADA, REPARACION DE UN TAYO COLOR GRIS, REPARACION  DE UN CHEVROLET S10 PLACA N08133 DEL INM, SEGUN FACTURAS No 0127, 0128,0120,0119,0125,0118,0121,0122. SEGUN MEMORANDUM No 050-sg-2017.

CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES,  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PARA USO DE INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No GCI-139-20106.

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) CARTUCHO  TONER CANON 119  NEGRO PARA USO DEL INM.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) DESTRUCTORA DE DOCUMENTO ROYAL 1620MX, (7) POSTE UNV. NEGRO CINTA AZUL O NEGRA, PARA USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 125/2017-DE.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (2) DESTRUCTORA DE DOCUMENTO ROYAL 1620MX, (7) POSTE UNV. NEGRO CINTA AZUL O NEGRA, PARA USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 125/2017-DE.


title: PAGO POR (05) RELOJES BIOMETRICOS CON PLATAFORMA MS SQL, COMUNICACION TPC/IP, USB, MEMORIA SDCARD, SOFTWARE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 80,000.00 REGISTRO TRANSACCIONAL/2,000 HUELLAS. PARA ASIGNARLO EN  LAS DELEGACIONES  DE VILLEDA MORALES, OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA,  OFICINA REGIONAL SPS, Y OFICINA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUM No 345-GTH-2015. SE EFECTUA PAGO HASTA ESTA FECHA YA QUE LA EMPRESA NO TENIA SIAFI.

MEGACENTER SA

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL VALLE ,27 CALLE NO. 20 PRIMERA ETAPA SAN PEDRO SULA

legalName: MEGACENTER SA


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (12) COMPUTADORAS EJECUTIVA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (12) COMPUTADORAS EJECUTIVA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LAS DELEGACIONES  DE CORINTO, AGUA CALIENTE, EL FLORIDO. EN MISION OFICIAL PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON LOS ENCARGADOS DE INSTALAR LOS ENLACES DE DATOS DE SIECA PARA LA INSTALACION DE ACCESO A NUESTRA RED Y LA INSTALACION DE LA FIBRA OPTICA Y LA REALIZACION  DE PRUEBAS DE COMUNICACION EN DICHAS DELEGACIONES. GIRA DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2017. SEGUN MEMORANUDM No 024-2017/SDT.

VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

legalName: VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN MISION OFICIAL PARA HACER ENTREGA EN LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE CEIBA, MOBILIARIO EXCEDENTE Y EQUIPO NUEVO, GIRA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 183/2017-ULABN.

JOSE ROLANDO VASQUEZ IRIAS

legalName: JOSE ROLANDO VASQUEZ IRIAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENEGIA ELECTRICA SUPLIDA A LAS CUENTAS DEL INM EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DE 2017.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) LAPTOP AVANZADA DE 13" PARA UNA CABINA MOVIL PARA EL AREA DE PASAPORTE DEL INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1373-1-0


title: PAGO POR CONEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE  A LOS  MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO  DE 2017. DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION  Y EXTRANJERIA DE CHOLUTECA. (EDIFICIO NUEVO)

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN MISION OFICIAL PARA TRASLADAR PERSONAL QUE VIAJARA A ROATAN PARA LA REALIZACION DE CABINA MOVIL PARA TRAMITE DE PASAPORTE. GIRA DEL 17 AL 18 DE JUNIO Y DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 046-2017/GDV.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS


title: PAGO DE  (1) JUEGO DE TRACCIONES, (1) FILTRO DE AIRE, (1) FORRO DE ASIENTO, (1) SILVIN DE FOCO, MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA YAMAHA 125 DEL INM.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1424-1-0

description: SE REVERSA  A SOLICITUD DEL PROVEEDOR DEBIDO A INCONVENIENTES QUE  ESTAN TENIENDO PARA RECIBIR DICHOS PAGOS Y POR LO CUAL SE DEBE REALIZAR UNA MODIFICACION  EN EL REGISTRO DE LA EMPRESA EN DICHA PLATAFORMA. UNA VEZ SOLUCIONADO EL INCONVENIENTE SE HARAN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM , SE RETIENE EL 15% DE ISV Y SE PAGA EL IMPUESTO TURISTICO YA QUE NO SE ENCUENTRA CODIGO PARA LA RETENCION DEL MISMO EN SIAFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA  AREALIZARSE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, EN MISION OFICIAL DE ENTREGA DE PASAPORTES DE LA CABINA MOVIL. GIRA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 062-GDV-2017.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE  A LA CIUDAD DE CORINTO, EN MISION OFICIAL PARA TRASLADAR PERSONAL PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES  EN EL TEMA DEL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LINRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS. GIRA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2017. SEGUN MEMORANUDM No 303-2017-CDM-INM.

OSCAR ORLANDO VASQUEZ SOSA

legalName: OSCAR ORLANDO VASQUEZ SOSA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EL MONTO TOTAL ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1467-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE  A LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE, EL FLORIDO, EN MISION OFICIAL PARA TRASLADAR PERSONAL PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES  EN EL TEMA DEL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LINRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS. GIRA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2017. SEGUN MEMORANUDM No 303-2017-CDM-INM.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: PAGO DE (22) ALMUERZOS BUFFET PARA LAS SECRETARIAS DEL INSTITUTO, EN CONMEMORACION DE CELEBRAR EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN MEMORANUDM No GCI-032-2017

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE (4) MANTELES BLANCOS CORRUGADOS , (1) MESERO, Y TRANSPORTE  PARA LAS SECRETARIAS DEL INSTITUTO, EN CONMEMORACION DE CELEBRAR EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN MEMORANUDM No GCI-032-2017

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE  (70) COFFEE BREAK, PARA LA CELEBRACION DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL YA SISTENCIA ENTRE KA UNION DE NOTARIOS DE HONDURAS Y EL INM. SEGUN MEMORANDUM No 010/2017-CE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR TRANSPORTE DE  (70) COFFEE BREAK, PARA LA CELEBRACION DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL YA SISTENCIA ENTRE KA UNION DE NOTARIOS DE HONDURAS Y EL INM. SEGUN MEMORANDUM No 010/2017-CE.


title: PAGO DE (50) COFFEE BREAK  PARA LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO  A LOS DOS PARTICIPANTES DEL CURSO QUE SE DESARROLLO EN GEORGIA, ESTADOS UNIDOS EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 168-GTH/INM.


title: PAGO DE TRANSPORTE Y MESERO   PARA LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO  A LOS DOS PARTICIPANTES DEL CURSO QUE SE DESARROLLO EN GEORGIA, ESTADOS UNIDOS EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 168-GTH/INM.


title: PAGO DE (40) COFFEE BREAK  PARA LAREUNION  EN EL INM. SEGUN MEMORANDUM No 006/2017-GCE.


title: PAGO DE (02) MANTELES , (5) SILLAS TIFFANY , (2) MESEROS Y TRANSPORTE   PARA LAREUNION  EN EL INM. SEGUN MEMORANDUM No 006/2017-GCE.


title: PAGO POR  (111) ALMUERZO BUFFET , (5) MESAS REDONDAS CON MANTEL, (30) SILLAS JARDIENRAS, (02) MESEROS, Y TRANSPORTE, PARA LOS PADRES DEL INM  EN HOMENAJE AL DIA DEL PADRE HONDURÑO. SEGUN MEMORANDUM No GCI-022-2017.

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN MOUSE SOLICITADO POR COORDINACION DE DELEGACIONE SEGUN MEMORANDUM 057-2017-CDM-INM.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN MOUSE SOLICITADO POR COORDINACION DE DELEGACIONES SEGUN MEMORANDUM 057-2017-CDM-INM.


title: PRE COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PEROSNAL, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DEL INM.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS), ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PEROSNAL(JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, MECHA PARA TRAPEADORES, DESODORANTE AMBIENTAL), UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR(PLATOS DESECHABLES) PARA USO  DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 124-GAF-2017.


title: PRE COMPRIMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( AGUA PURIFICADA, REFRESCO COCACOLA, JUGOS NATURAS, GALLETAS POZUELO,  PARA USO DEL INM .

rationale: PAGO  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( AGUA PURIFICADA, REFRESCO COCACOLA, JUGOS NATURAS, GALLETAS POZUELO,PARA USO  DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 124-GAF-2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA  AREALIZARSE EN LAS DELEGACIONES DE CORITNTO, EL POY, AGUA CALIENTE, EL FLORIDO, COPAN Y OCOTEOEQUE. EN MISION OFICIAL PARA DESCARGAR BIENES EN MAL ESTADO Y TRASLADAR MOBILIARIO EXCEDENTE Y NUEVO A LAS DELEGACIONES EN MENCION. GIRA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 197/2017-ULAB.

JORGE LUIS PONCE SALGADO

legalName: JORGE LUIS PONCE SALGADO

rationale: REVERSION YA QUE NO UTILIZO TODO EL DINERO PARA COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1542-1-0


description: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN MOUSE SOLICITADO POR COORDINACION DE DELEGACIONE SEGUN MEMORANDUM 057-2017-CDM-INM.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE CABLE HDMI DE 16 METROS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DELEGACIONES, SEGUN MEMORANDUM No 057-2017-CDM-INM.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE  (3) UNIDAD MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 2, PARA LAS INSTALACIONES DE CABINAS DE CAPTURA DE PASAPORTES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, LEMPIRA Y JUTICALPA. SEGUN MEMORANDUM No 120-GAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1620-1-0


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAMBIO DE ACEITES  PARA USO DE   LOS VEHICULO  DE INM. SEGUN MEMORANDUM No 023-SG-2017.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION YA QUE SE HIZO TODO EL PAGO  POR MEDIO DE F01 #672.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-159-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LAS DELEGACIONES DE CORINTO, AGIA CALIENTE, EL FLORIDO EN MISION OFICIAL, PARA INSTALAR EQUIPOS BIOMETRICOS NUEVOS ESTACIONES TIPO 1 EN DICHAS DELEGACIONES. GIRA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 031-2017/SDT.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  DEL INM SOLICITADO MEDIANTE NOTA POR ELIAS BARRIENTOS.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR PAGO EFECTUADO EN F01 #389.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-155-1-0


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE  (11) UPS MARCA TRIPPLITE MODELO AVR550U PARA USO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 120-GAF-2017.

rationale: SE EFECTUA PAGO POR LA COMPRA DE  (11) UPS MARCA TRIPPLITE MODELO AVR550U PARA USO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 120-GAF-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER EL "SEMINARIO SUBREGIONAL DE CAPACITACION DE CAPACITADORES EN CONTROL MIGRATORIO DE FRONTERAS, DERECHOS HUMANOSE IDENTIFICACION DE VICTIMAS". SEGUN MEMORANDUM No 123-GAF-INM-2017.

MIRIAM ISBELA CRUZ CORTES

legalName: MIRIAM ISBELA CRUZ CORTES


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE  (6) ESCANER EPSON GT-1500  PARA CABINAS DE PASAPORTE EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, LEMPIRA Y JUTICALPA. SEGUN MEMORANDUM No 120-GAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1677-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A LAS DELEGACIONES  DE EL AMATILLO, CHOLUTECA, GUASAULE, Y LA FRATERNIDAD EN MISION OFICIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE DICHAS DELEGACIONES. GIRA DEL 29 AL 01 DE JULIO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 048-SG-2017.

CARLOS ODALI MACOTO ANDINO

legalName: CARLOS ODALI MACOTO ANDINO


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA A PATRONATO ZONA AMERICANA EN LA DELEGACION DE AEROPUERTO LA MESA, LA LIMA.  DE LOS AÑOS 2013, 2015 Y 2016 YA QUE NO SE HABIA CANCELADO POR FALTA DE SIAFI.

JULIO CESAR GAMEZ CORDON

legalName: JULIO CESAR GAMEZ CORDON


title: PAGO POR LA COMPRA DE (25) SERVICIO DE COFFEE BREAK, (1) TRANSPORTE, (1) MESERO  PARA LA RECEPCION DE UN EQUIPO DONADO POR UNA  INSTITUCION PRIVADA. SEGUN MEMORANDUM No 002/2017-CE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (6) FUSOR DE IMAGEN, (1) FUSOR SHARP PARA USO DEL AREA DE INFORMATICA, PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES DEL INM.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS A CONTINUACION DETALLADOS  (03) YAMAHA XTZ-125 (03) YAMAHA YBR-125G, (01) CHEROKKE, (05) TAYO KZ10205, (01) TOYOTA HIACE, (02) CHEVROLET S10, (01) MITSUBISHI L300, (01) ISUZU, (06) NISSAN FRONTIER DEL INM.  CON  UNA PRIMA NETA DE : 146778.79, IMPUESTO SOBRE VENTAS :22016.82, GASTOS DE EMISION:500 Y PRIMA TOTAL DE: 169295.61. SEGUN MEMORANDUM No 554-GAF/INM.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) INSPECCION MULTIPUNTO, Y CAMBIO DE ACEITE Y FINTRO DE MOTOR, CHASIS #3NCD33D7ZK369913 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL INM.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTEMINIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N1-1900 SERIE 3N6CD33D7ZK369717 QUE SE REALIZO EN LA EMPRESA GRUPO Q DE ACUERDO A LA FACTURA #32933. SEGUN MEMORANDUM No 146-GAF-INM-2017.


title: PAGO DE FACTURA RC-24231-17 DE  SEGUROS DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A NIVEL NACIONAL,   SEGUN MEMORANDUM No GAF565A/INM, CON UNA PRIMA NETA DE 50022.47, IMPUESTO SOBRE VENTAS 7503.37, GASTOS DE EMISION 500, TOTAL PRIMA ANUAL 58,025.84.


title: PAGO DE FACTURA RC-24319-17  DE SEGUROS DE VEHICULOS (01) BUS AÑO 2002, (02) MICROBUS AÑO 2006 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CON UNA PIMA NETA DE 23304.35, IMPUESTO SOBRE VENTAS: 3495.65, SEGURO DE ASIENTO: 14500, GASTOS DE EMISION 500 Y PRIMA TOTAL DE 41800.


title: PAGO DE  BOLETO AEREO  PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA  SALIENDO EL 01 DE JUNIO DE 2017 Y REGRESANDO EL 04 DE JUNIO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 0345-DE-2017.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO  POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA  MFC-BROTHER 8480 DN SERIE #U62272D9J143646, LIMPIEZA LUBLICACION Y AJUSTES GENERALES, (01) CAMBIO DE RODILLO SUPERIOR, (01) CAMBIO DE CILINDRO. SEGUN MEMORANDUM No 347/2017/GT.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE (06) CAMARA LOGITECH PRO C920, (07) TOPAZ T-LB755-BHSB SIGNATURE GEM LCD 4X3 FIRMA CAPTURA DUAL PAD SERIE/USB RETROILUMINADO,  (06) CEBRA/MOTOROLA SYMBOL DS4308 PARA USO DEL INM.


title: PAGO DE ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA,  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  PARA USO DEL INM.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL (TUBERIA DE COBRE, CODOS DE COBRE, CAMISAS DE COBRE), ELEMENTOS DE FERRETERIA ( TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 3/8, TORNILLO GOLOSO S8, TACO FISHER  S8 Y S10), UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( CABLE THHN  CABIBRE 8, 10, 12, CINTA AISLANTE, TAPONES P/ELECTRICIDAD, NABAJA P/ELECTRICIDAD, BRAKERS DOBLE), HERRAMIENTAS MENORES ( MANGUERA PARA CORRER NIVELES, ADAPTADOR DE VALVULA), PRODUCTOS QUIMICOS ( GAS MAPP PARA SOLDAR, REFRIGERANTE R22 Y R410A DE  30  Y 25 LBS)  PARA USO DE LAS NECESIDADES DEL INM.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA ( 5) EXTRACTORES REVERSIBLES, (19) BOMBAS PARA DESAGUE. PARA USO DEL INM.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE MANO DE OBRA , (01) CAMBIO DE RODILLO SUPERIOR, (01) CAMBIO DE CILINDRO PARA USO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM 264/2016-GE-INM.


title: PAGO DE  SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE 16 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA USO DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 201-2017-CDM-INM.

SUAZO DIAZ CANO LOGISTIC S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN FRENTE COMERCIAL EL DORADO TORRE1 OFICINA 0603

legalName: SUAZO DIAZ CANO LOGISTIC S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE (01) SISTEMA DE CAMARA D EVIGILANCIA, CON VIDEO PORTERO PARA USO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 125/2017-DE.


title: PAGO DE (3) LECTORAS BIOMETRICAS BF-30 CON INSTALACION INCLUIDA. PARA USO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 201-2017-CDM-INM.


title: PAGO DE (34) AIRES ACONDICIONADOS  PARA USO DEL INM, SEGUN LICITACION  LVP-01-INM-2017.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL


title: PAGO POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE OFICINA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUN No 020/2016/MT. PROCESO CM-046-INM-2016.

CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR ERROR EN CUANTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1764-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN CUANTA BANCARIA.

description: REVERSION POR ERROR EN CUANTA BANCARIA.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, A EJECUTIVO DEL INM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL A NIVEL NACIONAL DE DELEGACIONES DEL INM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL A NIVEL NACIONAL DE DELEGACIONES DEL INM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CUMPLIMIENTO A CONTRATO DE CONSULTORIA  PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA NUEVA LEY D EMIGRACION EN HONDURAS, FIRMADO  EL 04 DE NOVIEMBRE  DE 2016. SEGUN RECIBO DE FECHA  28 DE NOVIEMBRE DE 2016. SE FECTUA RETENCIONES  S/HONORARIOS DE ACUERDO A LA LEY  DE IMPTO. SOBRE LA RENTA Y 10% S/GARANTIA  DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO , SEGUN CLAUSULA DECIMA PRIMERA  Y DECIMA SEGUNDA DEL  PRESENTE CONTRATO, RESPECTIVAMENTE.

LYNLEY PAMELA TRONCONI MALDONADO

legalName: LYNLEY PAMELA TRONCONI MALDONADO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


description: PAGO DE REEMBOLSO EN CUMPLIMIENTO A CONTRATO DE CONSULTORIA  PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA NUEVA LEY D EMIGRACION EN HONDURAS, FIRMADO  EL 04 DE NOVIEMBRE  DE 2016. SEGUN RECIBO DE FECHA  28 DE NOVIEMBRE DE 2016. SE FECTUA RETENCIONES  S/HONORARIOS DE ACUERDO A LA LEY  DE IMPTO. SOBRE LA RENTA Y 10% S/GARANTIA  DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO , SEGUN CLAUSULA DECIMA PRIMERA  Y DECIMA SEGUNDA DEL  PRESENTE CONTRATO, RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y  SEPTIEMBRE DE 2017.

LUZ AMPARO SOLORZANO

legalName: LUZ AMPARO SOLORZANO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EN MSION OFICIAL PARA TRASLADAR PERSONAL QUE LLEVARA LA CABINA MOVIL PARA TRAMITE DE PASAPORTE. GIRA DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 0120-2017/GDV.

JORGE ANTONIO FLORES DURON

legalName: JORGE ANTONIO FLORES DURON


title: PAGO DE  BOLETO AEREO  PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA  SALIENDO EL  29 DE MAYIO DE 2017 Y REGRESANDO EL 31 DE MAYO  DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 086/2017-GT.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE MEXICO, EN MISION OFICIAL PARA PARTICIPAR EN LA IV REUNION TECNICA DE GRUPO DE ALTO NIVEL DE SEGURIDAD- GANSEG. GIRA DEL  19 AL 22 DE JULIO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 322-2017-CDM-INM.

VICTOR MANUEL VEGA FLORES

legalName: VICTOR MANUEL VEGA FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA), UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ( VASO DE FOAM DE 8 ONZ), RESPUESTOS Y ACESORIOS (MEMORIA USB DE 32 GB)  PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS GERENCIAS DEL INM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1796-1-0


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( 5 ENGRAPADORAS INDUSTRIAL DE ACERO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, 5 ENGRAPADORAS INDUSTRIAL DE ACERO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS., 50 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO) PARA USO DEL INM.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( 5 ENGRAPADORAS INDUSTRIAL DE ACERO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, 5 ENGRAPADORAS INDUSTRIAL DE ACERO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS., 50 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO) PARA USO DEL INM.


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (60 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANA, 60 PAQUETES DE GALLETAS MARIA, 60 PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY PARA USO DE LAS NECESIDADES DEL INM.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (60 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANA, 60 PAQUETES DE GALLETAS MARIA, 60 PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY PARA USO DE LAS NECESIDADES DEL INM.


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (60 PAQUETES TENEDORES  DESECHABLES MEDIANO PAUQETES DE 50 UNIDADES, 60 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS) PARA USO DEL INM

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (60 PAQUETES TENEDORES  DESECHABLES MEDIANO PAUQETES DE 50 UNIDADES, 60 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS) PARA ATENCIONES INSTITUCIONALES DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 124-GAF-2017.


title: PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,  ( 05) DEXSON DUCTO PLASTICO "40X25" BLANCO, (50)  TORNILLO P/TABLA YESO 8X1, SEGUN FACTURA #2768.  UTILIZADOS  PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DE EXTRANJERIA EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA.

GERARDO ERNESTO PINEDA LOZANO

legalName: GERARDO ERNESTO PINEDA LOZANO


title: PAGO DE TRANSPORTE (TAXI)  DEL HOTEL A LAS OFICINAS DEL INM EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA, PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN LAS OFINAS  DE EXTRANJERIA, REVISION Y CONFIGURACION GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPO INFORMATICO.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA  DE (01) GALON  DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL , 1 GALON 3 CUARTOS  1/4, ZONA 1 PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA N11816.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1819-1-0


name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ( CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO PARA PUERTAS  EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA, CONTROL BIOMETRICO DE ACCESO PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1820-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENEGIA ELECTRICA SUPLIDA A LAS CUENTAS DEL INM EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DURANTE EL PERIODO DE  MAYO  DE 2017.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR Y MARITIMA DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE (3) GALONES  DE  CAMBIO DE ACEITE 15W40  MINERAL  1 GALON 3 CUARTOS  1/4  PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (3) GALONES  DE  CAMBIO DE ACEITE 15W40  MINERAL  1 GALON 3 CUARTOS  1/4  PARA VEHICULOS (NISSAN URVAN N11817, TAYO GRIS N11025 Y VAN  FORD AZUL PDU5144)  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO DEL OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1825-1-0


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRE COMPROMISO POR SERVICIO DE   MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1826-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MARZO, ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE  (01) JUEGO DE TRACCIONES, (01) FILTRO DE AIRE, (01) FORRO DE ASIENTO, (01) SILVIN DE FOCO, Y MANO DE OBRA PARA USO DE MOTOCICLETA YAMAHA ASIGNADA A DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE BOLETO AEREO PARA VIAJAR TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE WILFREDO CALDERON PARA REPRESENTAR AL INM EN  LA REUNION ANUAL DENOMINADA "DIALOGO ENTRE LA COMISION CENTROAMERICANA DE DIRECTORES DE MIGRACION- OCAM Y LEGISLADORES DEL CONSEJO PARLAMENTARIO REGIONAL SOBRE LAS MIGRACIONES --COPAREM".  SEGUN MEMORANDUM No 018-2017-SD-INM.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA DELEGACION DE MOCALEMPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017.

OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

legalName: OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE PAGO DE SEGURO VEHICULAR SEGUN FACTURA #112622 EMITIDA POR SEGUROS DAVIVIENDA PARA EL VEHICULA MARCA: BLUE  BIRD CON SERIE 1BAGNBXA6YF095970 PLACA No 11826 PROPIEDAD DEL INM.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE "REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO" DE LA DELEGACION MIGRATORIA  DE CORINTO, OMOA, CORTES. SEGUN MEMORANDUM No 145-GAF-INM-2017.

JOSE REINERIO BARAHONA RAMOS

legalName: JOSE REINERIO BARAHONA RAMOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO  DE BOLETO AEREO PARA VIAJAR TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE VICTOR VEGA Y HERBERT GARCIA  PARA PARTICIPAR  EN EL TALLER DE VALIDACION DE PROCESOS ENL CUAL SE LLEVARA A CABO EN CIUDAD DE GUATEMALA. SEGUN MEMORANDUM No 131/2017-DE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (04) FUSOR LEMARK MX310 DN PARA IMPRESORA  DE OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No 106/2017-GT.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR MANO DE OBRA DE  FOTOCOPIADORA XEROX 4250 DN SERIE #MAC595946  DE DIRECCION EJECUTIVA DEL INM, LA CUAL INCLUYE: LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTES GENERALES. CAMBIO DE UNIDAD DE TAMBOR.  SEGUN MEMORANDUM No 344/2016-DE.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  Y AGUA  POTABLE DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA DEL INM,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2017.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO DE (09) LITERAS METALICAS Y (18) COLCHONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DELEGACIONES DE  AGUA CALIENTE, EL FLORIDO Y CORINTO PARA SER UTIZADOS DENTRO DEL PROYECTO DE LA UNION ADUANERA ENTRE GUATEMALA-HONDURAS. SEGUN MEMORANDUM No 302-2017-CDM-INM.

MULTISERVICIOS LAGOS SM S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL MANANTIAL SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: MULTISERVICIOS LAGOS SM S DE R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE  TEGUCIGALPA  EN MISION OFICIAL  PARA TRASLADARSE A DICHAS OFICINAS PARA RECIBIR CAPACITACION EN TODOS LOS PROCESOS. GIRA DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2017.

KELYN CELINDA VELASQUEZ MOTIÑO

legalName: KELYN CELINDA VELASQUEZ MOTIÑO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO  POR BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGUCIGALPA  A NOMBRE DE EJECUTIVO DEL INM, PARA ASISTIR A LA " CUMBRE DE LA PROSPERIDAD Y SEGURIDAD" LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN MIAMI FLORIDA, ESTADOS UNIDOS. SEGUN MEMORANDUM No 144/2017-DE.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE YA QUE DICHA GIRA SE EXTENDIO 2 DIAS  MAS DE LOS AUTORIZADOS EN LAS DELEGACIONES DE CORINTO, AGUA CALIENTE EL FLORIDO. SEGUN MEMORANDUM No 037-2017/SDT.

VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

legalName: VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO


title: PAGO POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE OFICINA CENTRAL. SEGUN MEMORANDUN No 020/2016/MT. PROCESO CM-046-INM-2016.

CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE  (01) PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA No LPN-01-INM-2017 PARA LA ADQUISICION DE (12,000) CARNET PARA EXTRANJERO RESIDENTE, (23) ROLLOS DE LAMINA HOLOGRAFICA FRONTAL, (23) ROLLOS DE LAMINA HOLOGRAFICA TRASERA, (28) ROLLOS DE CINTA PARA ZXP Y (23) ROLLOS DE FILM DE RETRANFERENCIA PARA USO DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 129-GAF-2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO EFECTUADO POR SERVICIOS Y ATENCIONES  BRINDADAS AL INM POR PARTE DE KAVA´S CATERING  SERVICE, SEGUN NOTA DE SOLICITUD Y AUTORIZACION  DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2016 Y MEMORANDUM No 524-GAF-INM-2016.

GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

legalName: GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA


title: PAGO DE  ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS  A DIOS POR UN PERIODO  DE  ENERO A MARZO DE 2017.

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN  EN LA CIUDAD DE JUTICALPA POR UN PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2017.

DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

legalName: DELIA MARGARITA COTO UMAÑA


ALBA DAICY GONZALEZ MELCHOR

legalName: ALBA DAICY GONZALEZ MELCHOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :45 GA :1 F-01: 1964-1-0 - SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR EL ALQUILER DE LA DELEGACION MIGRATORIA  DEL INM EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1964-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1964-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1964-1-0

description: SE EFECTUA PAGO POR EL ALQUILER DE LA DELEGACION MIGRATORIA  DEL INM EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A  JULIO DE 2017.

description: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.

description: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE  (2) MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD, (1) SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE DIGITOS, (5) MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE  (2) MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD, (1) SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE DIGITOS, (5) MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  (770.29) GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN SAN PEDRO SULA.

name: COMERCIALIZADORA ELVIR COELLO S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEBAR DEL ESTE COL. BUENOS AIRES LA LIMA CORTES


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE GUATEMALA, EN MISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA REUNION CONJUNTA DE ALTO NIVEL Y TECNICA ENTRE GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR Y NICARAGUA  Y LA SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA-SICA. GIRA DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2017. SEGUN MEMORANDUM No 363-2017-CDM-INM.

VICTOR MANUEL VEGA FLORES

legalName: VICTOR MANUEL VEGA FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE  DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN  SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (100) UPS BASICO PARA USO DE OFICINAS DEL INM.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE (100) UPS BASICO PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  (13) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B PARA USO DE OFICINAS DEL INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  (13) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B PARA USO DE OFICINAS DEL INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL  CAPACIDAD 12 HORAS ALTA CALIDAD, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (07)  DESTRUCTORA DE PAPEL  CAPACIDAD 12 HORAS ALTA CALIDAD, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (05)  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICA, (02)  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR  PARA USO DE OFICINAS DEL INM.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (05)  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICA, (02)  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR  PARA USO DE OFICINAS DEL INM.

description: PAGO POR LA COMPRA DE (01)  IMPRESORA HP LASERJET PRO 400  PARA USO DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE  (03) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  LASER BLANCO Y NEGRO  PARA  SECRETARIA GENERAL DEL INM

rationale: SE EFECTUA PAGO  POR LA COMPRA DE  (03) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  LASER BLANCO Y NEGRO  PARA   EL AREA DE SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (02) CAJAS FUERTES GRANDES, (04) BOTIQUIN  DE METAL, (02) TELEFONOS INALAMBRICOS PARA USO DE OFICINAS DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 125/2017-DE.

DISTRIBUIDORA DILOP`S

streetAddress: COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: DISTRIBUIDORA DILOP`S

rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-1991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-1991-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA.

description: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (17) CARPETAS TAMAÑO LEGAL ESTILO ENCUADERNADO Y SELLO DE LA INSTITUCION GRABADO CON PERFORADO DE 3 AGUJEROS, (02) PAPEL LINO T/OFICIO EN RESMA DE 100 UND, (01) PAPEL FOTO KLIP XTREME KPA-550 8.5X11, (01) ESTUCHE DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL INM.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR COMPRA DE (20) CINTA NEGRA EPSON, (05) TINTA MG 2510 (NEGRA 145)
(05) TINTA  MG 2510 (NEGRA 146), (15) TONER HP 83X, (04)  TONER HP NEGRO CF410A,, (04) TONER HP  CYAN CF411A,  (04) TONER HP  AMARILLO CF412A, Y (04) TONER HP MAGNETA CF413A PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL INM.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (50) UPS BASICO TIPO 1, PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 211-ULAB.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (1782) GALONES DE DIESEL  PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL  INSITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE CANCELACION DE APARATO TELEFONICO DE TERMINAL INALAMBRICA DEACUERDO A LA COMPROBANTE DE CAJA No 307635 EMITIDO POR LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES, PROPIEDAD DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 156-GAF-INM-2017.

BERTHA MELISSA SILVA MIDENCE

legalName: BERTHA MELISSA SILVA MIDENCE


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA  (15) OASIS, (15) TELEFONOS INALAMBRICOS, (01) VIDEO CAMARA, (3) MAQUINAS ROTULADORAS, (03) ROUTER INALAMBRICO (01) CAMARA DIGITAL SONY. PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2005-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SE EFECTUA PRE COMPROMISO POR LA COMPRA DE (7) CINTAS METRICAS  PARA USO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES. SEGUN MEMORANDUM No 081/2017-ULABN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2006-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK  PARA PERSONAL QUE RECIBIRA EL "TALLER DE SEGURIDAD" DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE COOPERACION ALEMANA EN EN INSTOTUTO NACIONAL DE MIGRACION. SEGUN MEMORANDUM No 013-2017-GTH/INM.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE EFECTUA REVERSION YA QUE FINANZAS ANULO EL PAGO POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO. YA QUE SE  INGRESO CON RTN, Y DEBIA SER CON IDENTIDAD DEL PROPIETARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2008-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE  ACCESORIOS Y REGALOS PARA  LA CELEBRACION  DEL DIA DE LA MADRE QUE COLABORAN EN EL INM. SEGUN MEMORANDUM No  GCI-028-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIO DE (100) COFFEE BREAK  PARA PERSONAL QUE RECIBIRA CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS, TALENTO HUMANO, DIGNIDAD HUMANA Y RELACIONES HUMANAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, SEGUN MEMORANDUM No 012-2017-GTH/INM.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-45-1-2010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-45-1-2010-1-0

description: SE EFECTUA REVERSION YA QUE FINANZAS ANULO EL PAGO POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO. YA QUE SE  INGRESO CON RTN, Y DEBIA SER CON IDENTIDAD DEL PROPIETARIO.


title: PAGO POR (07) CAPOTES,  PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMEINTO (02) MOCHILAS  PARA ENCARGADO DE LLEVAR CORRESPONDENCIA A OTRAS INSTITUTCIONES,  (10) TIZA DE COLORES PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) BUZON DE SUGERENCIA ,(01) GUILLOTINA DE MADERA  PARA USO DE OFICINAS DEL INM.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (14) ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO INLCUIDO PARA  PARA DESARROLLAR LA JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA AGENDA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDUM No 31/2017-COCOIN-INM.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE COFFEE BREAK  PARA JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA AGENDA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL EN DIRECCION EJECUTIVA DEL INM, SEGUN MEMORANDUM No 31/2017-COCOIN-INM.


title: PAGO POR (40) COFFEE BREAK  PARA INAUGURACION  DE LA CLINICA MEDICA DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE UBICADA EN TONCONTIN. SEGUN MEMORANDUM No 040/2017-GDHAM.


title: PAGO POR (01) TOLDO DE 6X3, (02) MESAS COCTELERAS, (02) MESEROS Y TRANSPORTE   PARA INAUGURACION  DE LA CLINICA MEDICA DEL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE UBICADA EN TONCONTIN. SEGUN MEMORANDUM No 040/2017-GDHAM.


title: PAGO POR LA COMPRA DE (120) SERVICIO DE COFFEE BREAK AM , (120) ALMUERZO BUFFET, (120) SERVICIO DE COFFEE BREAK PM PARA SEMINARIO SUBREGIONAL DE CAPACITACION EN CONTROL MIGRATORIO DE FRONTERAS, DERECHOS HUMANOS E IDENTIFICACION DE VICTIMAS EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 086-GTH/INM.


title: PAGO POR (04) TRANSPORTE, (04) MESERO PARA  EVENTO  DE SEMINARIO REGIONAL DE CAPACITACION  EN CONTROL MIGRATORIO DE FRONTERAS, DERECHOS HUMANOS E IDENTIFICACION DE VICTIMAS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. SEGUN MEMORANDUM No GCI-032-2017.


title: PAGO POR (04) ARREGLOS FLORALES  PARA DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM. SEGUN MEMORANDUM No 118-GAF-2017.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


title: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE  MATERIALES PARA EL AREA DE OFICINA, ASEO, TECNOLOGIA Y VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. EL VALOR A PAGAR SE HACE DEL TOTAL  DE  LA FACTURA, NO SE EFECTUA EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA  YA QUE EL PROVEEDOR NO CONTABA CON UN  PRODUCTO  (ITEM #10 CARTUCHO DE TINTA EPSON T073220-AL CYAN).  SE HABIA EFECTUADO PRE COMPROMISO (497)EL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO POR TENER MAS DE 90 DIAS DE EFECTUADO EL PRE COMPROMISO  SEGUN  ACUERDO #227.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, TINTAS PINTURAS Y COLORANTES,  ACCESORIOS  DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE VARIAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE (01) PUERTA DE VIDRIO  DOBLE HOJA  2 MTS ANCHO  X 2.29 MTS, PARA USO DE OFICINA DEL INM.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR REPARACION  DE BOMBA ELECTRICA CON EMBOBINADO  DE MOTOR Y CAMBIO DE CENTRIFUGO CON ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, PARA REESTABLECER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE CATACAMAS , OLANCHO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DE 2017, SEGUN RECIBO #1432304 Y #1441841.

HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

legalName: HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, A EJECUTIVO DEL INM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular