title: PAGO DE COMBUSTIBLE FEBRERO Y MARZO 2017

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04/03/2017 AL 14/03/2017

currency: HNL

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DIVISION ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - TRATAMIENTO Y REHABILITACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

actividadObra: 2 - ATENCIONES A DROGODEPENDIENTES

type: FACT

initiationType: tender


name: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

title: POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASPORTAR A VISITA DE ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE S.P.S. SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

RAMON ANTONIO RODAS LAINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON ANTONIO RODAS LAINEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PREVENCION EDUCATIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - CAPACITACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y FARMACODEPENDENCIA

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRADE 2 TONER PARA USO DE ESTE INSTITUTO.

TINTAS TUCAN S DE RL

streetAddress: COLONIA QUESADA ALTOS DEL PRADO CALLE LA SALUD

legalName: TINTAS TUCAN S DE RL

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO POR COMPRA DE 20 CANTIDADES DE COFFE BRAK PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA#18 EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL IHADFA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017. Y PAGO DE 15% DE IMPUESTO RETENIDO LPS. 258.00

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: compra de impresion de stiker coroplast 52x48 pgl y 2 acrilico con pernos incluye stiker e instalacion con medidas 34x45 pgl para uso de este instituto.

PUBLIMAX BTL S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLIMAX BTL S DE RL DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE COFFE BRAK PARA REUNION#18 QUE SE LLEVO ACABO EN LA INSTITUCION CON LA JUNTA DIRECTIVA EN SEGUIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EL DIA 02 DE MAYO DE 2017. Y PAGO DE RETENCION DE 15% LPS. 168.75


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 7 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: REVERSION DE POR ERRO EN EL VALOR DEL PROGRAMA 22 DEL COMPROMISO APROBADO PARA LA COMPRA DE LISTAS DE ASITENCIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA (7° A 9°) Y LISTAS DE ASISTENCIA  PARA CENTROS DE EDUCACION PARA EDUCACION PARA ADULTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-002-03-2017. DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-7-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-7-164-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPROMISO APROBADO PARA LA  COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA (7º A 9º) Y LISTAS DE ASISTENCIA PARA CENTROS DE EDUCACION PARA EDUCACION DE ADULTOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº-002-03-2017 DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-105-2017.

actividadObra: 3 - INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TABACO Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.


title: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .

description: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .

rationale: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .

title: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .

description: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .

description: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .

description: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SPS .


title: PAGO POR COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO SABO, ESPUMA LIMPIADORA SABO Y LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM No. DA-106-2017.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE PROGRAMACION E INSTALACION DE EQUIPO TELEFONICO SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO CABLE INTERIOR DOS PARES PARA USO DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMORANDUM No DA-127-2017.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE 10 TALONARIOS DE REQUISICION PARA MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA Y 10 TALONARIOS SEGUN MEMORANDUM No. DA-129-2017.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE ELABORACION DE 4 SELLOS NORMALES DE MADERA SEGUN MEMORANDUM No.DA-099-2017.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA


title: COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 MB, 1 DISCO DURO EXTERNO Y 1 DISCO DURO 1TB PARA EL DEPTO DE PLANIFICACION SEGUN MEMORANDUM No. DA-123-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE.  PARA ASISTIR A LA INCINERACION AL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. LOS DIAS 06-07 DE JUNIO DE 2017. SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR

legalName: MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR


title: REPARACION, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULOS FORD RANGER N10038, TOYOTA RUNNER, TOYOTA HIACE PROPIEDAD DE IHADFA Y FORD RANGER GASOLINA ASIGNADO POR LA OABI A ESTE INSTITUTO SEGUN MEMORANDUM No. DA-134-2017

OSCAR ALEXANDER CANALES PONCE

legalName: OSCAR ALEXANDER CANALES PONCE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: REC


title: Reembolso de combustible por viaje a SPS donde se translado los dias 9 y 10 de los corrientes con el objeto de dejar el automovil turismo ,istubishi lancer color rojo año 2007.placa PDS4560 asignado a IHADFA por la OABI.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZAYASEO, PARA ATENDER NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-17

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: CANCELACIÓN DE PRE COMPROMISO N° - 00194,  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° - 007-17, DE FECHA 07/03/2017, SEGÚN FACTURA N° - 000-001-01-00045951, POR VALOR DE LPS: 17,500.00,

description: ABONO AL PRECOMPROMISO N° - 00194, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-17, POR UN VALOR DE LPS:12,000.00


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION PÒR MAL CALCULO EN EL IMP. S/V  DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-7-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-7-195-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N°-001-001-01-00759007 DE FECHA 21/03/2017 Y ORDEN DE COMPRA N°-50-7-28-0054-2017.


description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00003692 DE FECHA 21/03/2017 Y ORDEN DE COMPRA N°-50-7-28-0051-2017.


title: PRECOMPROMISO ELABORADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° - 008-17, PARA ATENDER LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

rationale: CANCELACION DE PRECOMPROMISO F01-00218, SEGUN FACTURA N° - 000-001-009941/9942.

type: ORDCOM

description: CANCELACION DE PRE-COMPROMISO N° F01-00-218, POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

description: PAGO PARCIAL A CUENTA  DEL F01.218 POR EL MANTENIMIENTO DE  LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-17 DEL 16/03/17 Y FACTURA 009941 Y 009942

type: OFICIO

description: REVERSION POR OLVIDO EN LA RETENCION DEL IMPUESTO.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REVERSA F01-00198 A FAVOR DE ACOSA POR UN VALOR DE LPS: 2,194.44 , A FAVOR DE ACOSA, POR RAZON EL PROVEEDOR NO ACEPTO LA COMPRA ADJUDICADA ADUCIENDO QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL NIVEL CENTRAL TIENE DEUDA PENDIENTE CON EL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-7-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-7-198-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PRA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00012198 DE FECHA 22/03/2017 Y ORDEN DE COMPRA N°-50-7-28-0057-2017.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA DISTRIBUIR EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00047651 DE FECHA 03/04/2017 Y ORDEN DE COMPRA N° - 007-2017, PARA DISTRIBUIR EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


rationale: CANCELCION DE FACTGURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE COMPROMISO N°-329 SEGUN FACTURA N°-000-001-01-000-11412.

description: PAGO PARCIAL AL  PRECOMPROMISO 329 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N°-000-006-01-00091751.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DEL PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 7° A 9° GRADO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 7° A 9° GRADO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N° - 000-006-01-00091747.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PRE COMPROMISO ELABORADO PARA COMRA DE UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS CALIDAD INTERMEDIA, PARA ATENDER DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.
CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00012744


title: PRE COMPROMISO PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6º, DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6º, DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA N°-000-006-01-00091746.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DEL PRE COMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL, TALENTO HUMANO Y SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FOLDER MANILA) PARA DISTRIBUIR EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA Y LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª -015-17

rationale: CANCELACION COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FOLDER MANILA) PARA DISTRIBUIR EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA Y LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA: 000-006-01-00091728.


title: PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FOLDER MANILA) PARA DISTRIBUIR EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA Y LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª - 015-17

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION Y OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-7-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-7-385-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-17


rationale: CANCELACION DE PAGO DE COMPLEMENTO DEL FO1-00410, SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00051201.

description:
COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-17
PAGO PARCIAL AL PRECOMPROMISO 410 CON FACTURA N° 000-001-01-00 049851


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° - 001-17.

description: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N ° - 43852 DE FECHA 31-01-2017, ORDEN DE COMPRA N° - 001-17.

type: OFI

description: Reversion por cuneta Original y Cuenta de Beneficiario Incorrectas de CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N° - 43852 DE FECHA 31/01/2017, ORDEN DE COMPRA N° - 001-17.

description: REVERCION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° - 001-17.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, SILLAS EJECUTIVAS, SILLAS DE ESPERA, ESCRITORIOS,  ARCHIVOS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-17


title: PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-0011-2017.

rationale: CANCELACION DE PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-020-2017.DE FECHA 12-09-2017.

description: PAGO PARCIAL  AL PRECOMPROMISO F01-00517, SEGUN FACTURA N° - 051453, POR  COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-0011-2017(PROCESO N°-011-2017)


ROTHMAR ANTONIO AJURIA MIDENCE

legalName: ROTHMAR ANTONIO AJURIA MIDENCE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PRECOMPROMISO ELABORADO PARA MANTEMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO SANITARIO Y  LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-0013-2017.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PRECOMPROMISO ELABORADO PORA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS (BALONES DE FUTBOOL)PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA N°-012-2017 Y PROCESO N°-0012-2017.


rationale: Cancelacion de factura por la compra de cobustible diesel para los vehiculos de la direccion departamental de choluteca, segun orden de compra interna N° 016-2017 (proceso de difucion N° 0014-2017)


title: compra de toner y  cartuchos de tintas para atender necesidades de las 16 direcciones municipales de educacion de choluteca, y las unidades internas de la direccion departamental de educacion segun orden de compra n° 50-7-28-0060-2017 por catalogo electronico

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: cpago de factura N°-015-003-01-00116162 de toner y  cartuchos de tintas para atender necesidades de las 16 direcciones municipales de educacion de choluteca, y las unidades internas de la direccion departamental de educacion segun orden de compra n° 50-7-28-0060-2017 por catalogo electronico


title: Compra de 969.529086 litros de combustible diesel segun orden de compra N°17-2017 para uso de los vehiculos de la direccion departamental de educacion de choluteca.

rationale: Cancelacion de ,Compra de 969.529086 litros de combustible diesel segun orden de compra N°17-2017y factura N°055251, para uso de los vehiculos de la direccion departamental de educacion de choluteca.


title: Compra de utiles de escritorio (PERFORADORA DE DOS AGUJEROS PARA 25 HOJAS), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0082-2017.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: Cancelacion de Compra de utiles de escritorio (PERFORADORA DE DOS AGUJEROS PARA 25 HOJAS), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0082-2017,y factura N. 011-003-01-00018992,de fecha 10-11-2017..fte.11..


title: Compra de utiles de escritorio (reglas de aluminio gris de 12 pulg), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0083-2017.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Cancelacion de compra de utiles de escritorio (reglas de aluminio gris de 12 pulg), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0083-2017 y 001-001-01-00760006.


title: Compra de utlies de escritorio (carpetas folders de cartulina color manila tamaño carta), para atender necesidades de los centros educativos de basica de 1 a 6 grado del departamento de  choluteca, segun orden de compra 50-7-28-0084-2017.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Cancelacion de compra de utlies de escritorio (carpetas folders de cartulina color manila tamaño carta), para atender necesidades de los centros educativos de basica de 1 a 6 grado del departamento de  choluteca, segun orden de compra 50-7-28-0084-2017 y Factura Nª001-001-01-00760005.


rationale: Cancelacion de Compra de utiles de escritorio (BOLIGRAFOS TINTA DE GEL NEGRA Y TINTA AZUL), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0081-2017.,y factura Nª 00015079,de fecha 25-08-2017.


title: Compra de utiles de escritorio (CARPETA FOLDER DE CARTULUINA TAMAÑO CARTA), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0080-2017.

rationale: Cancelacion de compra de utiles de escritorio (CARPETA FOLDER DE CARTULUINA TAMAÑO CARTA), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0080-2017 y factura Nª 001-001-01-00760007.


title: Compra de utiles de escritorio (ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0079-2017.

rationale: Cancelacion de compra de utiles de escritorio (ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO), para atender necesidades de los centros educativos de pre-basica del departamento de choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0079-2017, y factura Nª016-001-01-00076773.


title: Compra de productos de papel y carton (94 paquetes de servilletas), para atender necesidades de la direccion y coordinacion departamental de educacion de  choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0077-2017.

rationale: Cancelacion de orden de compra Nª50-7-28-0077-2017.segun factura Nª00015080,de fecha 25-08-2017.por sumunistro de 94 paquetes de servilletas de papel doble hoja,para atender actividades de la Direccion y Coordinacion Departamental de Educacion de Choluteca.


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0088-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.,PRECOMPROMISO N.00847-

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE COMPRA,SEGUN PRE-COMPROMISO N.00847,y FACTURA N. 000-001-01-00011564,de fecha  9-11-2017..Prog.7.


title: Compra de productos de papel y carton (9 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO), para atender necesidades de la direccion y coordinacion departamental de educacion de  choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0078-2017.

rationale: Cancelacion  de Compra de productos de papel y carton (9 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO), para atender necesidades de la direccion y coordinacion departamental de educacion de  choluteca segun orde de compra numero 50-7-28-0078-2017 y factura 000-001-01-00005302.


rationale: REVERSION DESDE EL ESTADO DE COMPROMISO APROBADO, DE LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0090-2017,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL..PRECOMPROMISO N.00848.,DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-7-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-7-848-1-0


rationale: Cancelacion de compra de papel toalla grande de 300 hojas para atender a los centros educativos del departamento segun orden Nª 50-7-28-0094-2017 y factura N° 00015589


title: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20,TAMAÑO CARTA Y OFICIO,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0091-2017,PRECOMPROMISO N.00849..

rationale: CANCELACION  DE ,COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20,TAMAÑO CARTA Y OFICIO,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0091-2017,PRECOMPROMISO N.00849,SEGU8N FACT.. No.00129599,de fecha 16-10-2017..


rationale: cancelacion de compra de papel toalla grande de 300 hojas para atender a los centros educativos del departamento segun orden Nª 50-7-28-0095-2017 y factura N° 0015590.


rationale: Cancelacion de compra de papel toalla grande de 300 hojas para atender a los centros educativos del departamento segun orden Nª 50-7-28-0096-2017 y factura N° 00015588.


rationale: CANCELACION  DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE COHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0090-2017..Y FACTURA No. 000-006-01-00129598..


title: COMPRA DE 12 UPS BASICO TIPO 2,PARA ATENDER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0097-2017.

rationale: Cancelacion COMPRA DE 12 UPS BASICO TIPO 2,PARA ATENDER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-7-28-0097-2017,y FACTURA N..000-001-01-00013170,de fecha 10-11-2017.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Cancelacion de compra de papel bond 22x34 para atender a los centro educativos del departamentro de choluteca segun orden de compra Noª-50-7-28-0098-2017 y factura N°000-002-01-00016265.


rationale: CANCELACION DE ,COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN  DE COMPRA 19-2017 PROCESO DE DIFUCION 19-2017,FACTURA N.057402,DE FECHA 13-09-2017.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 8 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE EL PARAISO

ue: 29 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE EL PARAISO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Se reversa por error en el valor por la Compra de Parlante amplificador de 220 wats, 2 entradas de sonido, bluetooh, usb, sd, recargable de 3 a 4 horas de duracion para uso en la Direccion Departamental de El Paraiso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-8-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-8-1064-1-0


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 016


rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de mubles y mobiliario para la oficina de la Direccion Departamenta de El paraiso segun orden de compra 017


title: Cancelacion de factura por la compra de Parlante amplificador de 220 wats, 2 entradas de sonido, bluetooh, usb, sd, recargable de 3 a 4 horas de duracion


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARASIO

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-17


rationale: CANCELACION DE FACTUR APOR LA COMPRA DE BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-17


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL  QUE PARTICIPO EN LA REUNION DE RENDICION DE CUENTAS  Y EVALUACION DEL EQUIPO TECNICO INSTITUCIONAL AÑO 2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDNE DE COMPRA 001-2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA (TALONARIOS DE INGRESO, TALONARIO F1 ADMINISTRATIVO, TALONARIO F1 DOCENTE, LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DIFERENTES NIVELES) PARA USO EN LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-17


rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de material de Aseo: Glones de Cloro,  Escobas  t/ grande, Bolsas de Detergente,; Botes de Azistin,  Mechas p/ trapèador Pastillas  p/ sanitarios, Pqtes de Papel higienico ; Recogedor p/ basura, Basureros medianos c/tapadera,  Basurero p/oficinas mediano,  Par de guantes de hule, Glon de Desodorante ambiental, segun o/compra 01-17.


title:
CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDNE DE COMPRA 005-2017


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Uniformes para el personal administrativo de La Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso: Camisetas tipo polo con 2 logotipos bordados de La Secretaria de Educacion y de la Direccion Departamental de El Paraiso, segun o/c 004-17.


rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de material deportivo para uso en los diferentes centros educativos del Departamento de El Paraiso (Balon de futbol, -balon de volibol, balon de baloncesto) segun o/c 003-17


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-17


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARASIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-8-293-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-8-293-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BONS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CNETROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BONS TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CNETROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


rationale: CANCELACION DE FCATURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (DIPLOMAS FULL COLOR) PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-17

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (DIPLOMAS FULL COLOR) PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-17


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE HERRAMEINTAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-17


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SIMOLOS PATRIOS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-17


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMRPA DE PINTURA PARA EL PINTADO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-17


title: pag por servicio de mantenimiento de sanitarios de La Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso revision y reparacion de tuberia de los lavamanos y sanitarios

rationale: Cancelacion por la factura por el servicio de mantenimiento de sanitarios de La Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso revision y reparacion de tuberia de los lavamanos y sanitarios


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN E COMPRA 009-17


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE )  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL `PARAISO


LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTUR APOR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


rationale: REVERSIN DE F01 POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-8-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-8-638-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-8-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-8-640-1-0


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PÁRAISO


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


rationale: REVERSION POR ERROR EN CALCULO DEL IMPUESTO EN LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-8-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-8-646-1-0


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de factura por el Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Duplicadora, marca Duplo de La Direccion Departamental de El Paraiso, segun orden de compra 011-17


rationale: CANCELACION DE FAACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTSAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMRPA 012-17


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :8 F-01: 649-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-8-649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-8-649-1-0

description: CCANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

description: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de 2 impresoras Multifuncional, Ecotank, imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica, Modelo L395 segun orden de compra 14-17


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para educacion Prebasica para ser distribuidos en los distintos centrso educativos del departamento de El Paraiso segun orden de compra 012-17


streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


title: Compra de impresora multifuncional para ser distribuida en la oficina de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 063-DDEFM-2017

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ga: 9 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 30 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 42600-Equipos para Computación


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de un servicio de mantenimiento para los vehículos marca: Nissan 4X4 año 2007; Nissan 4X4 año 2009; asignados a la Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso servicio de: Cambio de aceite de motor, de caja y diferencial, revision general  segun orden de compra 015-17


title: Compra de escritorios tipo secretarial para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 068-DDEFM-2017

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: Pago por el servicio de reparación de maquina fotocopiadora del area de Administración se adjunta documentación

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA

ue: 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

programa: 11 - CONSTRUCCIÓN,MANEJO,CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

institucion: 509 - Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

actividadObra: 3 - MANEJO,CONCERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS


title: pago de viaticos por traslado del Director Departamental al departamento de Olancho a la ciudad de Juticalpa, a reunion mensual de directores departamentales la fecha miercoles 26 de julio al sabado 29 de julio

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-9-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-9-1078-1-0


name: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

title: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - FORMACIÓN DEPORTIVA


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - ACTIVIDADES Y RECREOVIAS DE BENEFICIOS COMUNITARIO QUE FOMENTEN UN ENTORNO SALUDABLE A LA POBLACIÓN

rationale: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Pago de publicidad Institucional correspondiente al mes de Marzo 2017

MARCOS ANTONIO ESCOBAR RODRIGUEZ

legalName: MARCOS ANTONIO ESCOBAR RODRIGUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de publicidad Insitucional mes de Marzo 2017

ALAN GEOVANNY SORTO CRUZ

legalName: ALAN GEOVANNY SORTO CRUZ


title: por concepto de  pago de factura 000-001-01-00000894, por compra de implementos deportivos

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago de publicidad institucional mes de Marzo 2017

JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA

legalName: JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA


title: Pago de compra de implementos deportivos se adjunta documentos


title: Pago por la compra de insumos para el desarrollo  de las recreovias se adjunta documentacion.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por la compra de implementos de limpieza se adjunta documentacion

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compra de 839  botellones de agua de 5 galones para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 069-DDEFM-2017

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Compra de papel bond base 20 tamaño carta para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion Direcciones Municipales y Distritales segun O/C 070-DDEFM-20178

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago de Reembolso de Caja Chica se adjuntan facturas


description: Pago de Reembolso de Caja Chica se adjuntan facturas


title: Pago de Reembolso de Caja Chica  segúnb facturas adjubtas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de publicidad institucional correspondiente al mes de Marzo 2017

JOSE HERIBALDO LAINEZ CACERES

legalName: JOSE HERIBALDO LAINEZ CACERES


description: Pago de publicidad institucional correspondiente al mes de Marzo 2017

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


NINROT JONATAN RUBI FLORES

legalName: NINROT JONATAN RUBI FLORES

rationale: Pago de publicidad institucional correspondiente al mes de Marzo 2017


JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO


KENYA YOLANYS TORRES FLORENTINO

legalName: KENYA YOLANYS TORRES FLORENTINO

rationale: Operación para reversar el pago del f01 00135 en vista de que el Beneficiario no tenia su cuenta bancaria activa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-509-1-135-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-509-1-135-1-0


title: Pago de factura por la compra de uniformes de Fútbol se adjunta documentación


title: Pgo de factura compra de Malla Ciclon  en cancha de futbol ojo de agua san esteban Olancho

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

type: AVC


title: Pago por la compra de Tintas para impresoras para diferentes departamentos según documentación adjunta

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por concepto de servicio de Internet correspondiente a los meses de Abril, Mayo Junio 2017

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por concepto de publicidad Institucional correspondiente al mes de Marzo 2017

EMPRESA DE FUTBOL DE TACON S. DE R.L.

streetAddress: EMISORAS UNIDAD COL. ELVEL BLOQUE-2 CASA#2

legalName: EMPRESA DE FUTBOL DE TACON S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por compra de materiales para mantenimiento del Estadio Nacional

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Paago de factura por la compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas

name: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA


title: Pago de factura por la compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por servicio de manejo de pantalla digital ubicada en el Estadio Nacional

RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

legalName: RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Pago por la compra de varios materiales para el mantenimiento de diferentes instalaciones


title: Pago por la compra de varios materiales para la elaboración de murales que se ubicaran en las instalaciones del complejo deportivo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de factura por alquiler de sanitarios para el mantenimiento del Estadio Nacional

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: Pago de reembolso de gastos por mantenimiento de vehículo asignado a la Gerencia

FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN

legalName: FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por reembolso de gasto por suminsitro de diesel y cambio de aceite

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de factura por compra de micirofono para ser utilizado en los activates

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por los servicios de manejo de la pantalla digital en el Estadio Nacional

type: CONT


title: Pago por el servicio de manejo de la pantalla digital ubicada en el Estadio Nacional, corresponde al mes de Abril 2017


title: Pago de fianza por período 2017 de la Licenciada Maria Espinal  Administradora General

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de factura por compra de bombillos para el manteniento del Gimnasio # 3

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Pago por el suminitro de agua purificada se adjunta documentación

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por  suministro de 20 resmas de papel Bond para uso de oficinas administrativas

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago por reembolso de caja chica segun facturas adjuntas

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA


title: Pago de reembolso de caja chica según facturas


title: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de reembolso de caja chica se adjuntan facturas


title: Pago por servicio de mantenimiento de fotocopiadora  de la administración

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por la compra de Tanques para ser instalados en el Estadio Nacional  se adjunta documentación

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: Pago por concepto de servicio de Internet correspondiente a los meses de Enero a Marzo 2017 se adjunta documentación

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA


title: Pago por servicio de mantenimiento de vehículo asignado a la Gerencia

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: Pago en concepto de Fianza del Señor Felix Marcelo Alvarenga Gerente Tesorero de la Institución se adjunta documentación

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago por la compra de mechas de trapeador se adjunta documentación

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: pago por la compra de llantas para vehículo asignado al Asesor Legal

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por la compra de implementos deportivos se adjunta documentación

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago de factura por compra de quimicos para el mantenimiento de la Piscina

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por renta de sanitarios portatil del 4 de Mayo al 4 de Junio en el Estadio Nacional


title: Pago por concepto de gastos por atenciones celebración Día de la Madre. se adjunta documentación

name: SIND. DE TRAB.DE LA COMISION NACIONAL PRO INST. DEPORTIVAS

streetAddress: COL.VILLA OLIMPICA CALLE PRINCIPAL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, SEDE SINDICAL ATRAS DE PISCINAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por la compra de materiales para la elaboracion de estantes para bodega instalada en el Estadio Hector Sosa

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago por reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Reembolso de caja chica según facturas adjunas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de factura por la compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de insumos para la realizar las recreovias se adjunta documentación


title: Pago de Reembolso de Caja Chica  se adjuntan facturas


title: Pago por la compra de dos impresoras multifuncional para el departamento de Administración y Personal se adjunta documentación

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por la compra de interruptor para reparación de maquina de soldadura se adjunta documentación

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por compra de tanque de combustible para maquina chapeadora del Estadio Olimpico

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: Pago por la compra de material para la elaboración de 60 basureros que seran instalados en el Complejo Jose Simon Azcona


title: Pago por compra de material para elaboración de gradas para la Tarima de Zumba

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: Pago por el manejo de pantalla digital en el Estadio Nacional correspondiente al mes de Mayo 2017

RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

legalName: RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Pago de reembolso de caja chica se adjuntan facturas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de Reembolso de caja chica según facturas adjuntas


title: Pago de factura por mantenimiento de Maquina Chapeadora  se adjunta documentación

type: PLANILLA


title: Pago de facturas por la compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas en el Complejo Deportivo Jose Simón Azcona

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA


title: Pago por  la compra de agua y alimentos se adjunta documentación


title: Pago por concepto de publicidad correspondiente al mes de Mayo 2017

MARIO DAVID SIERRA MEJIA

legalName: MARIO DAVID SIERRA MEJIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago por reembolso de caja chica según facturas adjuntas


title: Pago por reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por reembolso de caja chica según documentación adjunta


title: Pago de factura por compra de materiales para reparación del portón principal del Complejo Deportivo

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por reparacion y mantenimiento de la Bomba que abastece agua al Complejo Deportivo Jose Simón


title: Pago de factura por compra de router para el servivio de Internet se adjunta  documentación

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago por reembolso por compra de materiales para señalización en el Estadio Nacional

MARCIO OBILSO URBINA SANTOS

legalName: MARCIO OBILSO URBINA SANTOS


title: Por concepto de pago de  la factura # 0004372, por la compra de quimicos para el mantenimiento de las picinas del complejo deportivo


title: Pago de factura 0004342  por compra de quimicos para el mantenimiento de piscinas se adjunta documentacion


title: Pago por reparación de motor electrico para la bomba que abastece el area de piscinas

JOSE ANTONIO CHIRINOS AVELAR

legalName: JOSE ANTONIO CHIRINOS AVELAR


title: Pago por publicudad institucional correspondiente al mes de Junio 2017

JOSUE SAMAEL BANEGAS RAMIREZ

legalName: JOSUE SAMAEL BANEGAS RAMIREZ


title: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al  mes de Julio 2017

JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA

legalName: JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA


title: Pago por publicidad institucional correspondiente al mes de Junio 2017

NINROT JONATAN RUBI FLORES

legalName: NINROT JONATAN RUBI FLORES


title: Pago por el mantenimiento de las bombas de agua del Estadio Nacional y Villa Olimpica

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: Pago por compra de materiales para reapración de graderia en el Estadio Nacional


title: Pago por reembolso de caja chica se adjunrta documentación

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA


description: Pago por reembolso de caja chica se adjunrta documentación

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: Pago por reembolso de caja chica se adjunrta documentación


title: Pago de servicio de Intenet correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2017 se adjunta documentación

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por la compra de Pintura Coralon para marcaje de cancha del Estadio Nacional se adjunta documentación

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de tinta para el departamento de supervisión de proyectos

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por la compra de papel higienico y papel toalla se adjunta documentación

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago por compra de agua purificada se adjunta documentación

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago por compra de alimentos y bebidas según documentación adjunta


title: Pago de factura por compra de taladro para ser utilizado en el Taller de Mantenimiento

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago por compra de insumo para recreovias y papel bon para uso de oficinas administrativas

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por compra de insumos para el desarrollo de recreovias

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjuna documentación

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por concepto de Reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Pago de facturas # 4472,4451,4475,4533,4536 por compra de quimicos para mantenimiento de las piscinas del complejo deportivo Jose Simon Azcona Hoyo

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de pintura coralon para el marcaje de la Cancha del Estadio Nacional


description: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas


title: por concepto de pago por la compra de agua, para las diferentes instalaciones deportivas


title: Pago de factura # 1-1-4639 por concepto de compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas


title: pago por compra de papel bond, tamano carta, segun documentos


title: Pago de factura # 013-003-01-00025643-25644 por la compra de material electrico para mantenimiento en el estadio nacional

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Pago de factura # 1-1-4639 compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA


title: Pago de publicidad institucional correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2017

HENRY FLORENTINO CABRERA

legalName: HENRY FLORENTINO CABRERA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago por cocepto de publicidad institucional correspondeinter al mes de Julio 2017

ANDRES OLIVA NUÑEZ

legalName: ANDRES OLIVA NUÑEZ


title: Pago de facturas 4-1-12339,12375 por el mantenimiento de maquinas chapeadoras en el estadio nacional

CAMIONES Y MOTORES SA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: Pago de factura # 1-1-11045 renta de sanitario portatil en el estadio nacional

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: Pago por compra de toners para maquina impresora de asistente de Gerencia


title: Compra de archivadores de carton lapiz tinta para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan centros educativos oficiales segun O/C 071-DDEFM-2017

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago por la compra de accesorios para el mantenimiento  de bomba de agua  en el complejo de la villa olimpica

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por reembolso de caja chica según facturas adjuntas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compra de tape transparente para ser distribuido en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan centros educativos oficiales del departamento segun O/C 078-DDEFM-2017


title: pago de facturas por compra de quimicos, para el mantenimiento  de las piscinas


description: Pago por reembolso de caja chica según facturas adjuntas


title: Compra de corrector en líquido para ser distribuido en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán centros educativos oficiales del departamento según O/C 073-DDEFM-2017

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: Pago de reembolso de caja chica según facturas adjuntas


title: Compra de teclados y mouse inalámbrico para ser distribuido en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 081-DDEFM-2017


title: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de Agosto 2017

ALEXIS EDGARDO MONCADA MENDOZA

legalName: ALEXIS EDGARDO MONCADA MENDOZA


title: Pago por publicidad institucional correspondiente al mes de Agosto 2017

JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA

legalName: JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA


title: Compra de cuadernos únicos  para ser distribuido en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán centros educativos oficiales del departamento según O/C 072-DDEFM-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: Pago por publicidad institucional correspondiente al mes de Agosto 2017

NINROT JONATAN RUBI FLORES

legalName: NINROT JONATAN RUBI FLORES

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Compra de útiles de oficina y enseñanza tape, notas adhesivas  para ser distribuido en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán centros educativos oficiales del departamento según O/C 074-DDEFM-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Compra de maskin tape, notas adhesivas  para ser distribuido en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán centros educativos oficiales del departamento según O/C 079-DDEFM-2017


title: Compra de dispensadores plásticos para jabón  para ser distribuido en las diferentes baños de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán centros educativos oficiales del departamento según O/C 076-DDEFM-2017


title: Compra de banderas de tela  ser distribuido en las diferentes centros educativos oficiales del departamento  de Francisco Morazán según O/C 080-DDEFM-2017

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago por compra de bombillos para el mantenimiento del gimnasio # 1 y el 2 se adjunta facturas

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Compra de detergente en polvo, desodorante en spray  ser distribuido en las diferentes centros educativos oficiales del departamento  de Francisco Morazán oficinas de la Dirección Departamental de Educación  según O/C 077-DDEFM-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de materiales para reparaciones de baños del Gimnasio # 2 se adjunta documentación

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Pago por compra de implementos deportivos se adjunta documentación

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago por compra de material de limpieza se adjunta documentación


title: por concepto de cancelacion de facturas por compra de quimicosa para el mantenimiento de las piscinas

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de alimento y bebidas para personas se adjunta documentación


title: Pago por la compra de insumos para el mantenimiento del Estadio Olimpico se adjunta documentación

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: por compra de materiales para ser utilizados en reparaciones del Estadio Nacional


title: Pago por la compra de material para reparación de portones en el Estadio Nacional


title: Pago por concepto de compra de alimentos y bebidas para realización de recreovias se adjunta documentación


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por concepto de serivicios prestados  en la realización de planos, cálculos, revisión y seguimiento de cantidades de obra según contrato adjunto

CHRISTIAN JOHAN ULLOA MEJIA

legalName: CHRISTIAN JOHAN ULLOA MEJIA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Pago de factura 4717 por compra de quimicos para mantenimiento de las Piscinas


title: Pago por alquiler de sanitario portatil instalado en el Estadio Nacional por trabajos de mantenimiento del mismo

INVERSIONES MONSOL S.A

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: Pago por reembolso de gastos según facturas de adjunta

FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN

legalName: FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN


title: Pago por el mantenimiento de la bomba de agua del Estadio Nacional se adjunta documentación


title: Pago de Reembolso por gastos se adjunta facturas correspondientes

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: pago de publicidad institucional  correspondiente al mes de Enero 2017


title: pago de publicidad institucional, correspondiente al mes de Enero 2017


title: Pago por compra de material para ser utilizado al taller de mantenimiento se adjunta documentación


title: Pago por reparacione del tablero de baloncensto en el Gimnasio # 3 se adjunta doscumentación

LUIS ABEL BEJARANO ORELLANA

legalName: LUIS ABEL BEJARANO ORELLANA


title: Pago por la compra de material de aseo para el mantenimiento de las Instalaciones se adjunta documentación


title: por concepto de pago de publicidad correspondiente al mes de Enero del 2016

ALAN GEOVANNY SORTO CRUZ

legalName: ALAN GEOVANNY SORTO CRUZ


title: Pago por la compra de material de aseo para el mantenimiento de las instalacione se adjunta documentacion


title: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago por concepto de suministro de agua electropura según documentación adjunta

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago de facturas por la compra de quimicos para las piscinas se adjunta documentación


title: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por la compra de pintura de coralon para marcaje de la cancha del Estadio Nacional


title: Pago por reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de Reembolso de caja chica según facturas adjuntas


description: Pago de Reembolso de caja chica según facturas adjuntas


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago de Reembolso de caja chica según facturas adjuntas


title: Compra de toneres HP para ser distribuidos en la unidad de acuerdos para realizar nombramientos de docentes del mes de febrero segun O/C 01-DDEFM-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de facturas # 12496,12497, por concepto de reparación de maquina chapeadora se adjunta documentación

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Compra de resmas de papel bond tamaño carta para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación Direcciones Distritales y Municipales según O/C 02-DDEFM-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago por servicio de internet correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre 2017

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por ocncepto del mantenimiento de pagina web del 26 de octubre 2017 al 26 de Octubre 2018

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Pago por la compra de toner para el departamento de recursos humanos se adjunta documentación

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago de alquiller de sanitario portaltil en el estadio nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Compra de resmas de papel bon tamaño oficio para ser distribuida en las diferentes unidades de la Dirección Departamental Direcciones Municipales y Distritales según O/C 03-DDEFM-2017

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica degún facturas adjuntas


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documnetación


title: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Pago por el mantenimiento de la fotocopiadora asignada a la secretaria de Gerenia

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Compra de galones de desodorante ambiental, galones de cloro para ser distribuidos en las diferentes unidades de la dirección Departamental de Educación Direcciones Distritales y Municipales según O/C 04-DDEFM-2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentació

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago por compra de 11 rollos de malla de acero para cerco perimetral en el campo de Siguatet Catacamas

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS SEGUN FACTURA ADJUNTA

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Compra de cartuchos de tinta canon para ser distribuido en las diferentes unidades de la Dirección departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 05-DDEFM-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por servicio de publicitario  Licitación Publica Nacionsl LPN-CONAPID-002-2017

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público


title: Pago por la compra de mallas para porterias segun facturas adjuntas

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago por la compra de toners para la unidad de auditoria Interna

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por compra de balones según documentación adjunta

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: Compra de cartuchos tóneres para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 06-DDEFM-2017

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DEL ESTADIO NACIONAL


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Compra de toner para ser distribuido en la comision de escalafon para la realizacion del respectivo nombramiento del personal docente del mes de febrero 2017 segun O/C 07-DDEFM-2017


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS CHAPIADORAS DEL ESTADIO NACIONAL


title: Pago por compra de mallas para ser instaladas en la cancha del Gimnasio # 2 se adjunta documentación


title: Pago por reconstrucci?2n de cancha Polideportiva ubicada en el Campo Colón, Municipio de Marcala La Paz, La paz se adjunta documentación

name: CONSTRUCTORA MELGAR Y ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL MARCALA LA PAZ


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de 57 juegos de uniformes de fútbol se adjunta documentación


title: Compra de lapiz carbon cuadernos unicos para ser entregados en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion Direcciones Distritales y Municipales segun O/C 09-DDEFM-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Pago de Reembolso por facturas del mantenimiento de vehículo asignado a la Gerencia

FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN

legalName: FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN


title: Compra de lapiz corrector para ser distribuidos en las diferentes unidades de la dirección departamental de educación de Francisco Morazán  direcciones Distritales y Municipales según O/C 01-DDEFM-2017

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de reembolso por el suministro de combustible a vehiculo asignado a la Gerencia

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Pago por la compra de implementos deportivos se adjunta documentación

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.


title: Pago por la compra de 200 valones de voleyboll se adjunta documentación


title: Pago por la compra de implmentos deportivos se adjunta documentación


title: Pago por compra de agua purificada se adjunta documentación

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago por mantenimiento del vehículo asignado a la gerencia se adjunta documentación

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de material electrico para el mantenimiento del Complejo Jose Simón Azcona

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Compra de libretas de apuntes para ser distribuidos en las diferentes unidades de la dirección departamental de educación de Francisco Morazán  direcciones distritales y municipales según O/C 11-DDEFM-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago por la compra de materiales para reparaciones en el Estadio Nacional se adjunta facturas

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Pago de alquiler de sanitario portatil para ser instalado en el Estadio Nacional

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: Pago por compra de quimicos para el mantenimiento de las piscinas se adjuntan documentación

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por concepto de poliza de seguro colectivo de vida de los empleados en cumplimiento a la clausula  del Contrato Colectivo Vigente

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago mantenimiento de maquina chapeadora asignada al Estadio Olimpico se adjunta documentación

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Pago por concepto de construcción de cancha de grama sintetica y obras complementarias en estadio Cornelio Santos Campamento Olancho y Obras de Mejoramiento en baños existentes del Estadio Nacional de Tegucigalpa se adjunta documentació.

COCHASA S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA GERMANIA KILOMETRO # 9 CARRETERA AL SUR FRENTE A QUINTA RIVERA

legalName: COCHASA S. DE R. L.


title: Pago por concepto de reconstrucción de obras de mejoramiento en centros deportivos ubicados en los municipios de san francisco de la Paz, San Esteban Salama y Catacamas y Colonia Tiloarque de comayaguela Municipio del Distrito Central se adjunta documentación

name: CONSTRUCCIONES SUPERVISIONES Y CONSULTORIA

streetAddress: COL. LAS ACASIAS CUATRO CASAS AL NORTE DE LA AMO


title: Pagof por concepto de construcción de graderias de concreto y obras varias en campo de fútbol de aldea Suyapa, municipio de nueva Arcadia la Entrada departamento de Copan, se adjunta documentación

ALLAN ONAN RIOS JIMENEZ

legalName: ALLAN ONAN RIOS JIMENEZ


title: Pago por la compra de materiales para mantenimiento del Estadio Nacional

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: Pago por concepto de Construcción de obras de mejoramiento y remodelación de campo de softball Municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes según docuimentación adjunta

LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR

legalName: LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA


title: Pagof por la compra de juegos de uniformes de voleiboll se adjunta documentación

HONDURAS SPORT Y MAS S DE R L

streetAddress: COL. LUIS LANDA CENTRO COMERCIAL, CENTRO AMERICA LOCAL 45C

legalName: HONDURAS SPORT Y MAS S DE R L


title: Pago por compra de medallas y trofeos se adjunta documentación

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK


title: Pago por la compra de uniformes de baloncesto, tacos y chalecos  se adjunta documentación

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Pago por compra de mesa de Pinpon para uso de recreovias se adjunta documentos

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: Pago por concepto de compra de dos trampolines para de desarrollo de recreovias

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: Pago por la compra de balones para basquetboll se adjunta documentación


title: Pago de poliza de Automovil AU-1104560-3043-0 asignado a la Gerencia se adjunta documentación

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: Pago por servicio de manejo de la pantalla digital en el Estadio Nacional de Julio a Diciembre 2017 según Contrato

RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

legalName: RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta la documentacion

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: operación contable para reversar cuentas mal afectadas por reembolso de caja chica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-509-1-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-509-1-575-1-0


title: Liquidación de Caja Chica según facturas adjuntas


title: Liquidación de caja chica se adjunta documentación


description: Liquidación de caja chica se adjunta documentación


title: Pago por revisición de vehículo y cambio de friccifones asignado a la Gerencia se adjunta documentación

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: Pago por concepto de publicidad institucional coreespondiente al mes de Febrero 2017

JOSUE SAMAEL BANEGAS RAMIREZ

legalName: JOSUE SAMAEL BANEGAS RAMIREZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago por concepto de manejo de pantalla digital en el Estadio Nacional


title: Pago por reparación y mantenimiento de radios de comunicación utilizados en el Estadio Nacional

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Compra de mouse para computadoras para  ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 12-DDEFM-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago por publicidad institucional correspondiente al mes de Febrero 2017

NINROT JONATAN RUBI FLORES

legalName: NINROT JONATAN RUBI FLORES


title: Pago por compra de alimentos y bebidas para llevar a cabo las recreovias se adjuntan facturas

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: Pago por publicidad institucional correspondiente al mes de Febrero 2017

FUAD ABDALAH HANDAL HANDAL

legalName: FUAD ABDALAH HANDAL HANDAL


HENRY FLORENTINO CABRERA

legalName: HENRY FLORENTINO CABRERA

rationale: Pago por publicidad institucional correspondiente al mes de Febrero 2017


title: Pago por la compra de llantas para vehículo KIA según documentación Adjunta

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


ALEXIS EDGARDO MONCADA MENDOZA

legalName: ALEXIS EDGARDO MONCADA MENDOZA


MARIO DAVID SIERRA MEJIA

legalName: MARIO DAVID SIERRA MEJIA

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Pago compra de materiales repración duela Gimnasio # 3

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA

legalName: JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA


title: Pago de Reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de Reembolso de Caja Chica se adjunta documentación


title: Pago de Reembolso de Caja Chica según facturas adjuntas


title: Pago por la compra de archivadores para el area de administración segun documentación adjunta

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por compra de trofeos se adjunta documentación

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago por concepto de bebidas y alimentos para  realizar recreovvias


title: Pago por la compra de computadora para el departamento de Personal se  adjunta documentación

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por renta de sanitario portatil para mantenimiento en el el Estadio Nacional

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: Pago por la compra de Fertilizantes para ser utilizadas en cancha del Estadio Nacional

name: FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LOS PROCERES FRENTE AL PANI

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago por compra de papel higienico y material de aseo se adjunta documentación

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA


title: Pago por compra de material de aseo se adjunta documentación

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Compra de rollos de papel higuienico para ser distribuidos en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Direcciones Municipales y algunos centros educativos oficiales srgun O/C 044-DDEFM-2017

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


description: Pago por compra de material de aseo se adjunta documentación


title: Compra de rollos papel higuienico para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 054-DDEFM-2017

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Compra de litros de diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 082-DDEFM-2017

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago por compra de quimicos para mantenimiento de las piscinas se adjunta documentación

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Compra de perforadoras y grapadoras  para ser distribuidas en las diferentes unidades dela Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán Direcciones Municipales y Distritales y algunos centros educativos oficiales según O/C 085-DDEFM-2017

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: Compra de toneres HP 85A para ser entregados en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 13-DDEFM-2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra de resmas de folder tamaño carta y oficio para ser distribuidas en las diferentes unidades dela Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán Direcciones Municipales y Distritales y algunos centros educativos oficiales según O/C 084-DDEFM-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Compra de balones de futfool, voleibol, baloncesto, para ser distribuidos en las diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 14-DDEFM-2017

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ


title: Compra de toneres HP 80A para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 15-DDEFM-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Compra de marcadores para pizarra para ser entregados en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Fráncico Morazán según O/C 16-DDEFM-2017

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: Compra de grapadoras industriales para ser distribuidas en las diferentes oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 17-DDEFM-2017


title: Compra de impresora HP para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 18-DDEFM-2017

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: Compra de computadoras para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 19-DDEFM-2017

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Compra de cajitas de grapas y grapadoras para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación Direcciones Municipales y Distritales según O/C 20-DDEFM-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Compra de galones de cloro desodorante ambiental para mantener higienizado la Dirección Departamental de Educación y entregar a los centros educativos oficiales Direcciones Distritales y Municipales según O/C 21-DDEFM-2017


title: Compra de escobas plásticas mechas de trapeador para ser entregadas a los centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazán Direcciones Municipales y Distritales y uso de la Dirección Departamental según O/C 22-DDEFM-2017


title: Compra de resmas de folder tamaño carta y oficio para ser entregados en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán Direcciones Distritales y Municipales según O/C 23-DDEFM-2017


title: Compra de grapadoras y marcadores fluorescentes para ser entregadas en los diferentes centros educativos oficiales Dirección Departamental Direcciones Municipales y Distritales según O/C 24-DDEFM-2017


title: Compra de resmas de papel bond tamaño oficio para ser distribuido en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Direcciones Municipales y Distritales y algunos centros educativos oficiales segun O/C 028-DDEFM-2017


title: Contracion de servicio de internet para la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan de 5M correspondiente de enero a diciembre 2017 segun O/C 26-DDEFM-2017

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Compra de archivadores de cartón para ser entregadas en los diferentes centros educativos oficiales Dirección Departamental Direcciones Municipales y Distritales según O/C 25-DDEFM-2017


title: Compra de resmas de papel bon base 20 tamaño carta para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion, Direcciones municipales, Distritales y algunos centros educativos oficiales del departamento segun O/C 027-DDEFM-2017


title: Compra de litros de diesel para ser utilizados en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan para realizar jiras, superviciones y traslado del Director Departamental segun O/C 030-DDEFM-2017


title: Compra de toneres HP para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 029-DDEFM-2016


title: Compra de lápiz tinta, marcadores para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental centros educativos oficiales Direcciones Municipales y Distritales según O/C 033-DDEFM-2017

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Compra de tóneres Hp UPS para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 031-DDEFM-2017


title: ompra de teclados para computadora para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación según O/C 032-DDEFM-2017


title: Compra de perforadoras grapadoras para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación centros educativos oficiales Direcciones Distritales y municipales según O/C 035-DDEFM-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Compra de toneres HP para ser distribuidos en las diferemtes unidades de la Direccion Depoartamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 037-DDEFM-2017


title: Compra de marcadores para pizarra para ser Distribuidas en los diferentes centros educativos oficiales del Departamento según O/C 036-DDEFM-2017


title: Compra de tóneres hp para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 038-DDEFM-2017


title: Compra de cuadernos únicos para ser distribuidos en los diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación Direcciones Municipales y Distritales según O/C 034-DDEFM-2017


title: Compra de memorias USB para ser distribuidas a jefes de unidades para almacenar información según O/C 039-DDEFM-2017


title: Compra de tóneres HP para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 040-DDEFM-2017


title: Compra de sillas semi ejecutivas para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 039-DDEFM-2017

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Compra de monitores para complementar CPU y distribuirlos en las diferentes unidades de la Dirección departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 043-DDEFM-2017


title: Compra de galones de pintura para ser distribuidas en las diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 042-DDEFM-2017

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Compra de rollos de papel higienico para ser distribuidos en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental Direcciones Municipales y algunos centros educativos oficiales segun O/C 044-DDEFM-2017

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Revercion por RTN malo ya que ONCAE no hiso el cambio en la plataforma

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-9-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-9-858-1-0


title: Compra de utiles de oficina para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion centros educativos oficiales segun O/C 049-DDEFM-2017


title: Adquisicion de escobas plasticas para ser distribuidas a los diferente centros educativas oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 045-DDEFM-2017