title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 08602 REG. 485-05 ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 160372

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004397 CAI: A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 08602 REG. 485-05 ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 160372 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000332


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES . LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPEA REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACION DE ENEE DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACATA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

currency: HNL

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES YORO Y MORAZAN. LOS CUALES CONSITIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TALCOMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO, SANTA MARTA Y LA LIMA. LOS CUALES CONSITIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TALCOMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES CEIBA TERMICA, TELA Y GUAYMAS. LOS CUALES CONSITIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TALCOMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES BELLAVISTA, BERMEJO Y CIRCUNVALACION . LOS CUALES CONSITIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TALCOMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR . LOS CUALES CONSITIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TALCOMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT706 VIAJANDO DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A SABA, COLON INSPECCION GENERAL DE LINEAS (ISLETAS-BONITO ORIENTAL ). OTROS GASTOS LPS. 2000.00 OBJETO 35600

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES MASCA, CHOLOMA Y VICTORIA . LOS CUALES CONSITIERON EN LA LIMPIEZA , CHAPIA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 TALCOMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT749 VIAJANDO DEL 04 AL 05 DE MAYO 2017 CON DESTINO A  SANTA ROSA DE COPNA. CAMBIO DE POSTES DÑADOS EN CONSTRUCCION N. 192 DE LA LINEA DE 69 KV L432 ( LAS FLORES- SANTA ROSA) OTROS GASTOS 1000 LPS. OBJETO 23400, 1000 LPS. OBJETO 356000

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT749 VIAJANDO DEL 04 AL 05 DE MAYO 2017 CON DESTINO A  SANTA ROSA DE COPNA. CAMBIO DE POSTES DÑADOS EN CONSTRUCCION N. 192 DE LA LINEA DE 69 KV L432 ( LAS FLORES- SANTA ROSA) OTROS GASTOS 1000 LPS. OBJETO 23400, 1000 LPS. OBJETO 356000


MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT693 VIAJANDO DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A SABA COLON. INSPECCION GENERAL DE LINEA L521 (ISLETAS ORIENTAL) OTROS GASTOS OBJETO 35600 LPS. 1000.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1224-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19830 VIAJANDO DEL 23 DE MAYO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. MOTIVO DE VIAJE A SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLIN, PROVEEDOR DE RESPUESTAS ALFA LAVAL.... OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 1200

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005373 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL BERMEJO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005358 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL CHOLOMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005372 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL LA PUERTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005357 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL BERMEJO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005356 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL LA PUERTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005355 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL SANTA FE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115638-115639-0 DE FECHA 02 DE ENERO 2017 AL 30 DE ENERO 2017, VISITA No. 1 ESCALADA LINEA L-550 A CAÑAVERAL, LAGO DE YOJOA, COMAYAGUA Y CORTES, COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005374 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL CHOLOMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005371 POR RENTA DE SUB-ESTACION MOVIL SANTA FE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA ,  RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE  EL MES DE ABRIL 2017  COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00001339 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 225/70R15 8PR-1129 TYH08 TOYO PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 9340 REG. 496-07 ASIGNADO A LA SECCION DE PROTECCION Y MEDICION TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.- 160185

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: FACT


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA ,  RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA SUBESTACION, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE ABRIL 2017  COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE N. 623 VIAJANDO DEL 19 AL 23 JUNIO 2017 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA. VISITA CON PERSONAL DE SECRETARIA MI AMBIENTE EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION N. 501 213, PROGRAMACION NACIONAL DE ELECTRIFICACION NACIONAL ETAPA ESSE FN-2008. OTROS GASTOS 1500 COMBUSTIBLE Y 500 PEAJE
POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1255-1-0


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA. 11/17

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 10/17

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19235- DE FECHA 09 DE ENERO 2017 ATENDER FALLA DE CIERRE DE INTERRUPTOR 62L28 EN SUBESTACION AGUA CALIENTE Y DISPARO DEL TRANSFORMADOR T-632 POR PROTECCION DIFERENCIAL EN SUBESTACION LOS PRADOS, CHOLUTECA, COMPRA DE DIESEL

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116013 VIAJANDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. VALES DE TRABAJO L550 TRAMO 300 A 192 INICIAR VISITA N. OTROS GASTOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE DE VEHICULO. POR NO HABER GASTADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1266-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116012 VIAJANDO DEL 01 AL 30 JUNIO 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA- CORTES. VALES DE TRABAJO L550 TRAMO 300 A 192 INICIAR VISITA 1 OTROS GASTOS LIMPIEZA DE BRECHA, PAGO DE PEAJE Y COMPRA DE REPUESTOS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19859 VIAJANDO DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A OFICINAS TRAPICHE. ASISTIR A CAPACITACION DEL PACC EN OFICINAS DERL TRAPICHE ENEE, OTROS GASTOS BOLETOS DE BUS CEIBA - TEGUCIGALPA

FRANCISCO ROLANDO MONCADA HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO ROLANDO MONCADA HERNANDEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FLUIDO PARA BOMBA HIDRAULICA REQUISICION No.115714 TRANSMISION CENTRO SUR.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00000134 CAI:  C81B9C-CEDC4F-C643A2-517413-98DE49-74 POR LA COMPRA DE FLUIDO PARA BOMBA HIDRAULICA REQUISICION No.115714 TRANSMISION CENTRO SUR. ORDEN DE COMPRA No. 4900000735


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT543 VIAJANDO 06 AL 11 MARZO 17 CON DESTINO MORAZAN YORO. TRABAJOS PREPARATIVOS PARA EL CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN LINEAS L412 Y L414, OTROS GASTOS 23500 L6250, 31120 L300 23500 250, 39620 L 250 36400 L950

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT543 VIAJANDO 06 AL 11 MARZO 17 CON DESTINO MORAZAN YORO. TRABAJOS PREPARATIVOS PARA EL CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN LINEAS L412 Y L414, OTROS GASTOS 23500 L6250, 31120 L300 23500 250, 39620 L 250 36400 L950

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115646 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 AL 12 DE FEBRERO 2017, CAMBIO DE AISLAMIENTO CORTE DE ARBOLES TORRE No. 14 HASTA TORRE No. 111 L616 AGUA CALIENTE, AGUA FRIA, SAN LORENZO, COMPRA DE DIESEL

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19897 VIAJANDO DEL 17 AL 24 JULIO 2017 VISITA N. 02 IBNTERRUPTORES 62L70, 63E10, SECCIONADORAS Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ASOCIADOS EN SUBESTACIONES. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 2500, OMPRA MATERIALES 5500.00

JUAN PABLO CALDERON VARELA

legalName: JUAN PABLO CALDERON VARELA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19897 VIAJANDO DEL 17 AL 24 JULIO 2017 VISITA N. 02 IBNTERRUPTORES 62L70, 63E10, SECCIONADORAS Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ASOCIADOS EN SUBESTACIONES. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 2500, OMPRA MATERIALES 5500.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 115987 VIAJANDO DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2017 CON DESTINO AL CAJON. TRANSPORTE DE MATERIAL NECESARIO PARA RESTAURAR CENTRO DE CAPACITACION CACAPT. OTROS GASTOS 456.00 PEJAE Y LPS. 600 COMBUSTIBLE

VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO

legalName: VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS No. 115645 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 AL 12 DE FEBRERO 2017 CAMBIO DE AISLAMIENTO CORTE DE ARBOLES TORRE No. 14 HASTA TORRE No. 111 L616 AGUA CALIENTE, AGUA FRIA EN SAN LORENZO, COMPRA DE DIESEL

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19815 VIAJANDO EL 20 DE MAYO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. TRANSPORTANDO AL ING. LUCAS RAMOS OTROS GASTOS. 69 PEAJE Y COMBUSTIBLE 200

JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ

legalName: JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ


OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT763 VIAJANDO DEL 19 AL 24 JUNIO 2017 CON DESTINO A TELA. REPARACION DE PATAS DAÑADAS TORRES DE CELOCIA L516, OTROS GASTOS : OBJETO 23400 LPS. 5000, 35500 LPS. 2000 36400 LPS. 1000.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1304-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19926 VIAJANDO DEL 14 AL 16 JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. TRASLADO DE MECANISMO DE INTERRUPTOR MARCA SACE 34.5 KV DE LA SUBESTACIONES SANTA LUCIA AL PLANTEL SANTA FE

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2016 MEMORANDUM DTCS-028/2017 DE LA GERENCIA DE TRANSMISION

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

type: OFI


title: RESERVA POR FABRICACION Y MONTAJE DE 5 VENTANAS DE VIDRIO CON MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TALLER NO. 160383, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000394

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

INVERSIONES VARIAS

faxNumber: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000514 CAI: 0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94 POR FABRICACION Y MONTAJE DE 5 VENTANAS DE VIDRIO CON MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO NATURAL, SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TALLER NO. 160383, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000394


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000636 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE PLOMO ACIDO DE 12 V 180 AMP.PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 REG-735-15 PLACA 11650 TRANSMISION C.S. CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000635 POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS 12 V 190 AMP PARA SER UTILIZADAS EN EL BANCO DE BATERIAS DE SANTA FE Y SANTA MARIA DEL REAL.CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001020 DE FECHA 08/12/2016 POR LA COMPRA DE REMOVEDOR DE EMPAQUES,MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SUBESTACIONES EN LA ZONA NORTE Y ATLANTICO. CAI-411E6D-2B655B-7F4ABD-8D40AC-EA511D-C9 RTN-08011981005210

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19911 VIAJANDO DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO Y DE DATOS DE LA PLACA EN LAS SUBESTACIONES DE CERRO DE HULA.OTROS GASTOS LPS. 3000            L. 1,073.50 QUE REVERSA POR NO GASTAR EN SU TOTALIDAD GASTOS DE  VIAJE VIATICOS ASIGNADOS EN F01 1346 AL EMPLEADO SELWIN GERARDO GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1346-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA REQUISICION No.415-03-2017 TRANSMISION N.O. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1285-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA REQUISICION No.415-03-2017 TRANSMISION N.O. ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1284-2017

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016776 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA REQUISICION No.415-03-2017 TRANSMISION N.O. CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1347-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1347-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1347-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1347-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1347-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1347-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013085 POR LA COMPRA DE TONER SAMSUNG MLT-D111S  REQUISICION No.415-03-2017 TRANSMISION N.O. ORDEN DE COMPRA No.4400000754 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 RTN-08019995390633


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19907 DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A DANLI, EL PARAISO. REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS Y DATOS DE PLAA EN LAS SUBESTACIONES DE ZAMORANO EL PORVENIR, OJO DE AGUA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 700

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0007027 POR ARREBNDAMINETO DE SUB-ESTACION MOVIL BERMEJO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0007026 POR ARREBNDAMINETO DE SUB-ESTACION MOVIL LA PUERTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0007025 POR ARREBNDAMINETO DE SUB-ESTACION MOVIL SANTA FE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0007028 POR ARREBNDAMINETO DE SUB-ESTACION MOVIL CHOLOMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO No. 019/2017


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19913 VIAJANDO DEL 14 AL 15 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA. REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO Y DATOS DE PLACA EN LAS SUBESTACIONES DE GUIMACA JUTICALPA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 700.00

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19916 VIAJANDO EL 20 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS Y DATOS DE PLACA EN LAS SUBESTACIONES DE COMAYAGUA PIEDRAS AZULES OTROS GASTOS 700 COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.19899 VIAJANDO DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITAN. 2 INTERRUPTORES 62L SECCIONADORAS Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ASOCIADO A SUBESTACIONES SANTA LUCIA. OTROS GASTO POR COMBUSTIBLE  LPS. 2500

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000074 POR LA COMPRA DE BORNERA INTERRUMPIBLE P/MEDICION,SOPORTE FINAL PARA BORNERA,PEINES PARA CORTOCIRCUITO DE 4 POLOS CAI-6061D8-F72817-CC4699-6DA426-6BA23D-68 RTN-08019010307593

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006574  CAI: 345D75-4FBBD6-E846A0-0FE37A-77F0AB-11   POR LA COMPRA DE 3,000 GLS DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSMISION NORATLANTICO ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000191 DE FECHA 26 DE JUNIO 2017 Y REQ. No. 415-05-2017

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.19899 VIAJANDO DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITAN. 2 INTERRUPTORES 62L SECCIONADORAS Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ASOCIADO A SUBESTACIONES SANTA LUCIA. OTROS GASTO POR MATERIALES ELECTRICOS 5500


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19931 VIAJANDO DEL 30  JUNIO AL 02 DE JULIO 2017 CON DESTINO A SANTA LUCIA, AGUA CALIENTE . TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO DE YARDAS. OTROS GASTOS LPS. 9500

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000276 POR LA COMPRA DE REVELADOR SEL 787 PARA PROTECCION DIFERENCIAL CORRIENTE 87T,PARA SUSTITUIR LA PROTECCION DEFERENCIAL ACTUAL DEL TRANSFORMADOR T514 DE 25 MVA DE LA SUBESTACION SANTA FE CAIC4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19931 VIAJANDO DEL 30  JUNIO AL 02 DE JULIO 2017 CON DESTINO A SANTA LUCIA, AGUA CALIENTE . TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO DE YARDAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 800.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19929 VIAJANDO EL 04 DE JULIO 2017 CON DESTINO A ZAMORANO, DANLI. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE YARDA LPS. 5100


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19929 VIAJANDO EL 04 DE JULIO 2017 CON DESTINO A ZAMORANO, DANLI. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 600.00


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO DEL 2017, OFICIO DTCS-306/2017


title: PAGO DE OTROS GASTOS  CUENTA DE VIATICOS  VIAJE No.19256 DE FECHA 26 DE ENERO 2017 EJECUTAR VISITA No. 1 A EQUIPOS DE PROTECCION Y MEDICION DE LA SUBESTACION SIGUATEPEQUE, COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO PLACA No. 10463 REG. 642

JUAN CARLOS PINEDA PONCE

legalName: JUAN CARLOS PINEDA PONCE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19895 VIAJANDO DEL 24 AL 31 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE CONTROL DE LAS SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE Y SANTA LUCIA.OTROS GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES LPS. 5500

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19895 VIAJANDO DEL 24 AL 31 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE CONTROL DE LAS SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE Y SANTA LUCIA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 2500


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19890 VIAJANDO DEL 03 AL 10 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION DE ALUMBRADO EN SALAS DE CONTROL DE LAS SUBESTACIONES PAVANA,A AGUA CALIENTE Y SANTA LUCIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 5500

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO DE OTROS  GASTOS CUENTA DE VIATICOS DE VIAJE No.19288 DE FECHA 24 Y 25 DE ENERO 2017, EJECUTAR VISITA No. 1 A EQUIPOS DE PROTECCION Y MEDICION DE LAS SUBESTACIONES JUTICALPA, CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO, COMPRA DE ACEITE PARA VEHCICULO PLACA No. 9483 REG. 555 ASIGNADO AL DEPTO DE PROTECCION Y MEDICION C.S. SEGUN FACT. No.000-001-01-00025555


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19890 VIAJANDO DEL 03 AL 10 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION DE ALUMBRADO EN SALAS DE CONTROL DE LAS SUBESTACIONES PAVANA,A AGUA CALIENTE Y SANTA LUCIA. OTROS GASTOS COMPRA DE MATERIALES. 5500


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19860 VIAJANDO EL 29 DE MAYO 2017 CON DETINO A SAN PEDRO SULA. VISITA A L METALCO, PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REPARACION DE PARTES DE MOTOR SEMT PIELSTICK. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 1200

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS 85 AMPERIOS  PARA USO EN VEHICULO ´PLACA No. 5589 REG. 150 ASIGNADO A INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 37

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1388-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19930 VIAJANDO EL 03 DE JULIO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS POR COMPRA HERBICIDA LPS. 5800 Y LIMPIEZA DE YARDA 800.00

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19930 VIAJANDO EL 03 DE JULIO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOR POR COMBUSTIBLE 600.00


title: PAGO DE DTRABAJO DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESATCIOES, TRABAJOS FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2017

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 ARMARIOS PARA USO DE LA OFICINA TECNICA,   SOLICITADO POR  TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160079

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00008321POR LA COMPRA DE 4 ARMARIOS PARA USO DE LA OFICINA TECNICA,   SOLICITADO POR  TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160079 ORDEN DE COMPRA No.4900000651 CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


title: PAGO DE OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 19296 DE FECHA 31 DE ENERO 2017 AL 02 DE FEBRERO 2017, VISITA No. 1 A TRANSFORMADORES TY BANCOS DE BATERIAS Y CARGADORES EN SUBESTACIONES PRADO, BIJAGUAL, SANTA LUCIA, AGUA CALIENTE, PAVANA, AGUA FRIA, NACAOME, CHOLUTECA Y  CERRO DE HULA FRANCISCO MORAZAN, COMPRA DE DIESEL

JUAN PABLO CALDERON VARELA

legalName: JUAN PABLO CALDERON VARELA


title: PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION. LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DURANTE EL MES DE MAYO 2017


title: PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR. LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DURANTE EL MES DE MAYO 2017


title: PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES CEIBA TERMICA, TELA, GUAYMAS. LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DURANTE EL MES DE MAYO 2017

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES YORO, MORAZAN . LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DURANTE EL MES DE MAYO 2017

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO, SANTA MARTA Y LIMA . LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DURANTE EL MES DE MAYO 2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160548

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007382 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP CANTIDAD (6) TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160548 ORDEN DE COMPRA No.4400000548 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238


title: PAGO DE OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 19296 DE FECHA 31 DE ENERO 2017 AL 02 DE FEBRERO 2017, VISITA No. 1 A TRANSFORMADORES TY BANCOS DE BATERIAS Y CARGADORES EN SUBESTACIONES PRADO, BIJAGUAL, SANTA LUCIA, AGUA CALIENTE, PAVANA, AGUA FRIA, NACAOME, CHOLUTECA Y  CERRO DE HULA FRANCISCO MORAZAN, COMPRA DE REPUESTOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN LAS SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES . LOS CUALES CONSISTIERON EN LIMPIEZA CHAPEA,REGADO DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DURANTE EL MES DE MAYO 2017

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VACUMETRO DIGITAL TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-058-16

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000289 POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE VOLTAJE  DIGITAL Y UN CONTROLADOR DE VACIO PARA TRANSMISION N.A. SEGUN REQUISICION No.420-058-16, ORDEN DE COMPRA 4900000482 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO DSG-1291-09-2017
CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7B18F-48911C-12
RTN: 08011958015290


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT64 VIAJANDO DEL 04 AL 29 DE JULIO 2017 CON DESTINO A TOCOA. MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L518, L520 Y L521. OTROS GASTOS 39600-3000, 23200-1500, 23500-1500

JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ

legalName: JORGE EFRAIN SOTO SANCHEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 420492 VIAJANDO DEL 25 AL 27 MARZO 2017 CON DESTINO A LA CEIBA. VISITA N. 2 OLTC DEL TRANSFORMADOR CTE-T508. OTROS GASTOS OBJETO 39300 500 Y 39600 1000

EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA

legalName: EMANUEL GERARDO COBOS MEJIA


title: RESERVA POR LA OBRA DE PROTECCION CONTRA IMPACO VEHICULAR EN LA TORRE No. 4  DE LINEA DE 138 KV SOLICITUD DE SERVICIO 430-23-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000568 TRANSMISION N.A.

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01- POR LA OBRA DE PROTECCION CONTRA IMPACO VEHICULAR EN LA TORRE No. 4  DE LINEA DE 138 KV SOLICITUD DE SERVICIO 430-23-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000568 TRANSMISION N.A.
CAI: 3D40FC-E4315D-CF48BD-94DCFA-7F962D-B5
RTN: 08019013614943


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT64 VIAJANDO DEL 04 AL 29 DE JULIO 2017 CON DESTINO A TOCOA. MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L518, L520 Y L521. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 2000


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE PORTAELECTRODO Y TERMINAL DE OJO P/CABLE TRANSMISION N.A. 420-043-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000353

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA 002-002-01-00005426 POR LA COMPRA DE 240 PIE DE CABLE PORTAELECTRODO Y 200 UNIDADES DE TERMINALES DE OJO P/CABLE TRANSMISION N.A. 420-043-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000353
CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
RTN: 08019995344765


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS TRANSMISION N.A. REQUISICION 420-048-16

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-00000525 POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS TRANSMISION N.A. REQUISICION 420-048-16
CAI: 38E459-2204F5-DE499C-012336-D80A75-72
RTN: 08019000232046


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINALES DE OJO P/CABLE TRANSMISION N.A. 420-023-16

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 002-002-00005429 CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
 POR LA COMPRA DE TERMINALES DE OJO P/CABLE TRANSMISION N.A. 420-023-16 ORDEN DE COMPRA 490000352 SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-051-16

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000269 CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12
 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-051-16 ORDEN DE COMPRA No. 4901000499 SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESORTES PARA DEDO DE CONTACTO Y TAPA AISLANTE,TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-077-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000509

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000267 CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12
 POR LA COMPRA DE RESORTES PARA DEDO DE CONTACTO Y TAPA AISLANTE,TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-077-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000509 SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 TONER DE COLOR SAMSUNG PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORA DE LA DIVISION TRANSMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001210 Y REQUISICION N. 160082

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1455-1-0


title: RESERVA POR LA OMPRA DE 1 SILICA GEL SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION. 160175 ORDEN DE COMPRA 4900000712

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-000-01-00000303  POR LA cOMPRA DE 1 SILICA GEL SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION. 160175 ORDEN DE COMPRA 4900000712


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 PROTECTORES DE VOLTAJE SOLICITADO POR DEPARTAMENTO TRANSMISION CENTRO SUR. REQUISICION N.115713 ORDEN DE COMPRA 4900000739

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000133 CAI: C81B9C-CEDC4F-C643A2-517413-98DE49-74 POR LA COMPRA DE 4 PROTECTORES DE VOLTAJE SOLICITADO POR DEPARTAMENTO TRANSMISION CENTRO SUR. REQUISICION N.115713 ORDEN DE COMPRA 4900000739


EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N.115728

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1461-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MEDIDO DIGITL DE POTENCIA PARA DEPARTAMENTO DE TRANSMISION DE CENTRO SUR.SEGUN REQUISICION N. 160084 ORDEN DE COMPRA 4900000662

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00027412  POR LA COMPRA DE 2 MEDIDO DIGITL DE POTENCIA PARA DEPARTAMENTO DE TRANSMISION DE CENTRO SUR.SEGUN REQUISICION N. 160084 ORDEN DE COMPRA 4900000662 CAI-287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC- RTN-08019995344765

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1462-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1462-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1462-1-0


title: RESERVSA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REG. 307 PLACA 06671 Y REG 312 PN-6668 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CENTRO SUR SEGUN REQUISICION 160172 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0969-2017

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001803 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REG. 307 PLACA 06671 Y REG 312 PN-6668 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CENTRO SUR SEGUN REQUISICION 160172 ORDEN DE COMPRA 4400000406 DE FECHA 24/04/2017 CAI-694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F RTN-08019001001639


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00003277 POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS SIT TURIN NEGRA TRANSMISION C.S.REQUISICION No.160081 ORDEN DE COMPRA No.4600000456 CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB-RTN-05019003075248

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICO N. 19448 POR SALDO A FAVOR DE ANTICPO 19153 VIAJANDO EL 02 DE MARZO 2017 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS 5800 HERBICIDA, 500 PARA LIMPIEZA DE YARDA , 600 PARA COMBUSTIBLE

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MANGUERAS DE AISLAMIENTO ELECTRICO PARA USO EN LA COMPRESION DE TERMINALES EN LINEAS DE TRANSMISION C,S. SEGUN REQ. No. 115717 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900000670

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000311 CAI: A6FBB8-2D98E5-PF48A1-A6DF63-60FF57-3F
POR COMPRA DE MANGUERA AISLADA PARA USO EN COMPRESION DE TERMINALES  Y CONECTORES EN LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA C.S. SEGUN REQ. No. 115717 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900000670 DE FECHA 28 DE MARZO 2017


JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 640 VIAJANDO DEL 06 AL 09 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA,  SANTA ROSA DE COPAN. HACER VIOTECA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BID Y ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES DE LOS DEPTOS. OTROS GASTOS CAMBIO DE ACEITE 2000 Y COMBUSTIBLE 1500    L.1,160.00 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTOS ASIGNADOS EN F01 1472 AL EMPLEADO JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1472-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116055 VIAJANDO DEL 11 AL 14 JUÑIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 ESCALA LINEAS 615/637 PAVANA SANTA LUCIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 800.00

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116079 VIAJANDO DEL 03 AL 31 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CORTES Y COMAYAGUA VISITA N. 1 608/622, 608/609. OTROS GASTOS LPS. 3000 LIMPIEZA DE BRECHA, LPS. 3000 REPUESTOS. por no haber gastado la totalidad de otros gastos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1479-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116051 VIAJANDO DEL 11 AL 14 JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 ESCALA LINEAS 615/617/637 PAVANA-SANTA LUCIA.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1475-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 400 GALONES DE COMBUSTIBLE DE DIESEL SEGUN REQUISICION N. 116045 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR. PARA SER UTULIZADO EN EL VEHICULO 316 PN-006673 TOYOTA 2000, BLACO SEDE DE SIGUATEPEQUE, LINEA TRANSMISION


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19928 VIAJANDO EL 05 JULIO 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION , OTROS GASTOS 76.00 PEAJE. OTROS GASTOS 500 LIMPIEZA DE YARDA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116063 VIAJANDO DEL 25 AL 25 JUNIO 2017 CON DESTINO A OLANCHO. CAMBIO DE ESTRUCTURA L442 POSTES Y RAMAS JUTICALPA OLANCHO. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS.500


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS ZONA 1 SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. REQUISICION No.115731 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0792-2017

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022523  POR LA COMPRA DE PROYECTOR INFOCUS SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. REQUISICION No.115731 ORDEN DE COMPRA No.4400000667 CAI-8F56C4-E20264-A4428D-A70A82-34F8E5-1A RTN-08019003239756


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19928 VIAJANDO EL 05 JULIO 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION , OTROS GASTOS 76.00 PEAJE. OTROS GASTOS 600 COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19906 VIAJANDO EL 07 JUNIO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. COORDINANDO EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y DATOS DE PLACA EN LA ZONA NOR OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 700

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 228/75/R16,PARA USO EN EL VEHICULO R-678 PN-10841 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION  C.S. REQUISICION No.116099

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
PAGO DE FATURA 000-001-01-00020250 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 228/75/R16,PARA USO EN EL VEHICULO R-678 PN-10841 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION  C.S. REQUISICION No.116099
CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
RTN: 08019008165911


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 225/75/R16,PARA USO EN EL VEHICULO R-317 PN06655 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION  C.S. REQUISICION No.116102 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1382-2017

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00001545  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 225/75/R16,PARA USO EN EL VEHICULO R-317 PN06655 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION  C.S. REQUISICION No.116102 ORDEN DE COMPRA No.4400000729 CAI-9C1A8B-D15B17-7E4DAA-23C6CD-D83EC2-63 RTN-08019995358678


title: RESERVA POR LA COMPRA DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO,PARA USO EN LINEAS DE TRANSMISION C.S.LA LEONA REQUISICION No.116104 ORDEN DE COMPRA No.4400000782

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1510-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO,PARA USO EN LINEAS DE TRANSMISION C.S.LA LEONA REQUISICION No.116104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1510-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN OFICIO DTCS-344/2017 ORDEN DE PAGO No.180

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007070  POR EL ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL EN SUBESTACION BERMEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 GPS PARA SER UTILIZADO EN EL GEOREFERENCIAMIENTO  DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV-Y 138- Y 230 KV

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000290 CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 A POR LA COMPRA DE 6 GPS PARA SER UTILIZADO EN EL GEOREFERENCIAMIENTO  DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV-Y 138- Y 230 KV SEGUN REQ. No. 115716 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4900000661 DE FECHA 14 DE MARZO 2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007071  POR EL ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL EN SUBESTACION CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007069  POR EL ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL EN SUBESTACION LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007068 POR EL ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL EN SUBESTACION  SANTA  FE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑASDA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI, COMAYAGUA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA LA COMPRA 30 RETENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS EN LAS LINEAS DE LA RED DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-153-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-153-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1531-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DE ENERGIA ION 8650-MODELO M8650A4C0H6E0B1A PARA SUSTITUIR MEDIDOR DE ENERGIA SECUNDARIA ASOCIADO A LA L-617-DE LA SUBESTACION LOS PRADOS QUE RESULTO DAÑADO POR FALLAS SEGUN REQ. 160752


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20032 VIAJANDO DEL 14 AL 24 JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION Y CALIBRACION DE SECCIONADORES DE 230 KV EN SUBESTACIONES SANTA LUCIA Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO ZONA SUR. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 2500. OTROS GASTOS 5500 GASTO DE MATERIALES

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20032 VIAJANDO DEL 14 AL 24 JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION Y CALIBRACION DE SECCIONADORES DE 230 KV EN SUBESTACIONES SANTA LUCIA Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO ZONA SUR. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 2500


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016225 POR SUMINISTRO DE 15 BOMBILLOS DE SODIO DE 400 W Y 30 BOMBILLOS DE 250W PARA REPARACION DE LA ILUMINACION EXTERNA DE LAS 35 SUBESTACIONES DE AREA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-02-2016 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000677 DE FECHA 29-03-2017

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000015977 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GALONES)  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 7494 REG. 381 ASIGNADO A DEPTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TALLER N. 48 Y ORDEN DE COMPRA 4400000399 DE FECHA 02 DE MAYO 2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116139 VIAJANDO DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. REVISION Y VISITAS DE SITIOS CON REPRESENTANTES DEL SUMINITRADOR DE LAS UNIDADES MOVILES

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20056 VIAJANDO EL 01 AGOSTO 2017 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS 8700 HERBICIDA Y 800 LPS. LIMPIEZA

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20056 VIAJANDO EL 01 AGOSTO 2017 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20046 VIAJANDO DEL 31 DE JULIO AL 07 AGOSTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 A EQUIPO DE YARDA, TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIAS A LAS SUBESTACIONES PAVANA.. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 5500 LPS

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20046 VIAJANDO DEL 31 DE JULIO AL 07 AGOSTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 A EQUIPO DE YARDA, TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIAS A LAS SUBESTACIONES PAVANA. OTROS GASTOS COMPRA MATERIALES 5500

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20059 VIAJANDO DEL 06 AGOSTO 2017 CON DESTINO A SUBESTACIONES VARIAS. TOMA DE LECTURA DE SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS COMPRA COMBUSTIBLE 600.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20059 VIAJANDO DEL 06 AGOSTO 2017 CON DESTINO A SUBESTACIONES VARIAS. TOMA DE LECTURA DE SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA YARDA 2500


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20057 VIAJANDO DEL 02 AL 04 DE AGISTO 2017 CON DESTINO A SUBESTACIONES VARIAS. TOMA DE LECTURA Y PAGOS POR LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS LIMPIEZA YARDA LPS. 9500


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20057 VIAJANDO DEL 02 AL 04 DE AGISTO 2017 CON DESTINO A SUBESTACIONES VARIAS. TOMA DE LECTURA Y PAGOS POR LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 800.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20055 VIAJANDO DEL 28 AGOSTO AL 04 SEP 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 2 INTERRUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACIONES DE AGUA CALIENTE Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO DE EMERGENCIA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20055 VIAJANDO DEL 28 AGOSTO AL 04 SEP 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 2 INTERRUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACIONES DE AGUA CALIENTE Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO DE EMERGENCIA. OTROS GASTOS 5500.00 COMPRA MATERIALES


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 157-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR PARA AGUA FRIA Y CALIENTE  SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 115729

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000162 POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE,PARA USO EN LAS OFICINAS DE LINEAS DE TRANSMISION EN LA LEONA PARA SUSTITUIR EL ACTUAL EN MAL ESTADO REQUISICION No.115729 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 AMPERIMETRO Y 8 MULTIMETRO PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQ. 160597 Y ORDEN DE CMPRA N. 4900001060

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: AVD


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1573-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 3 MEDIDOR DE VACIO COMPACTO PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE  TRANSFORMADORES AREA CENTRO SUR SEGUN REQ. 160614


title: ´PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000305 POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA LAMINADORA PARA USO EN EL CONTROL DE ETIQUETAS DE LA OFICNA TECNICA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 661 VIAJANDO DEL 12 AL 13 DE JULIO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA. SUPERVISION DE LINEA PATUCA A S/E JUTICALPA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 1000.00

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00011401 POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR  LINEAS DE TRANSMISION C.S. PARA VEHICULO 316-PLACA No. 06673 CON SEDE EN SIGUATEPEQUE SEGUN REQ. No. 115449 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000162 DE FECHA 06-03-2017

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20060 VIAJANDO EL 16 JULIO 2017 CON DESTINO A SUBESTACIONES SIGUATEPEQUE. CUBRIR DESPEJE DE L550 EN PIEDRAS AZULE, SUPERVISION DE LIMPIEZA . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS.500


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19312 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2017 AL 13 DE FEBRERO 2017, ATENDER MANIOBRAS DE OPERACION POR DESPEJE DE LINEAS L-616 Y L-641 EN SUBESTACION AGUA FRIA Y NUEVA NACAOME, VALLE, COMPRA DE DIESEL

JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ

legalName: JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1621-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BROCAS VARIAS PARA METAL,MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-103-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINALES DE COMPRESION,PARA USO EN CONEXIONES DE BAJA TENSION Y REPARACIONES EN SUBESTACIONES N.O.REQUISICION No.420-101-17


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20058 VIAJANDO EL 05 AGOSTO 2017 CON DESTINO A SUBESTACIONES VARIAS. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION OTROS GASTOS LPS. COMBUSTIBLE 600


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS FILTROS PARA ACEITE Y AIRE,MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-104-17
ORDEN DE COMPRA 4900000899

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001068 POR LA COMPRA DE VARIOS FILTROS PARA ACEITE Y AIRE,MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-104-17
ORDEN DE COMPRA 4900000899
RTN: 08019002281222
CAI: A42F8C-0D8FD-6148BO-8A6090-381B02-91


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1623-0-0 - REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DEA IRE ACONDICIONADO SUBESTACIONES N.A. REQUISICION No.420-105-16


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1624-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAVADORA A PRESION Y VAPOR PORTATIL.,PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE SUBESTACIONES N.O.REQUISICION No.420-106-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CATORCE LLANTAS RADIALES TODO TERRENO,PARA USO EN LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.A.REQUISICION No.420-107-17 ORDEN DE COMPRA No.4400000781

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1625-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CATORCE LLANTAS RADIALES TODO TERRENO,PARA USO EN LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.A.REQUISICION No.420-107-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1625-1-0


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1627-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA MEDICION DE CAPACIDAD DE BANCOS DE BATERIAS,SUBESTACIONES N.O. Y L.A. REQUISICION No.420-108-17


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESRVA POR COMPRA DE 4 TONER A COLORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 32

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1626-1-0


streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE HIDROMETROS (MEDIDOR DE DENSIDAD) SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-109-17 SEGUN MEMORANDO 51-0655-12-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA No.09474 REGISTRO No.468 ASIGNADO OPERACION DE TRANSMISION N.A. REQUISICION No.416-03-17

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00018418  POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS DUNLOP SP175 8PR 106/104R PARA EL VEHICULO PLACA No.09474 REGISTRO No.468 ASIGNADO OPERACION DE TRANSMISION N.A. REQUISICION No.416-03-17 ORDEN DE COMPRA No:4400000658 CAI-A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38 RTN-08019998175033


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN OFICINA DE PLANILLA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION N.A. REQUISICION No.415-06-2017 ORDEN DE COMPRA No. 44000000786

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007895  POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANT.SEIS(6) PARA USO EN OFICINA DE PLANILLA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION N.A. REQUISICION No.415-06-2017 ORDEN DE COMPRA No. 44000000786 CAI-C78B2935A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF RTN-05019999400238


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19313 DE FECHA 10 DE FEBRERO 20147 AL 13 DE DICIEMBRE 2017, ATENDER DESPEJE DE LINEAS DE TRANSMISION L-640-SUBESTACIONES AGUA CALIENTE, Y NUEVA NACAOME, VALLE COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 4051317 VIAJANDO EL 29 DE MAYO 2017 CON DESTINO A ENEE TEGUCIGALPA. ENTREGA DE FONDO REINTEGRABLE. OTROS GASTOS PEAJE COMBUSTIBLE 200.00

CARMEN SUYAPA REGALADO GALEAS

legalName: CARMEN SUYAPA REGALADO GALEAS


FRANCISCO JAVIER BONILLA

legalName: FRANCISCO JAVIER BONILLA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT782 VIAJANDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, ARIZONA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515 Y 516 PROGRESO, TELA Y CEIBA. OTROS GASTOS OBJET 23400 Y OBJETO 36400.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1641-1-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT782 VIAJANDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, ARIZONA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515 Y 516 PROGRESO, TELA Y CEIBA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1000.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1642-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT803 VIAJANDO DEL 06 AL 07 DE JULIO 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN. CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN L-432 LAS FLORES-SANTA ROSA. OTROS GASTOS 1000 COMBUSTIBLE

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.DLT787 VIAJANDO DEL 01 AL 31 JULIO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602 L604. OTROS GASTOS 23400 LPS. 2000 Y 36400 LPS. 1000

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.DLT787 VIAJANDO DEL 01 AL 31 JULIO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602 L604. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1000


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.DLT787 VIAJANDO DEL 01 AL 31 JULIO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602 L604. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.DLT787 VIAJANDO DEL 01 AL 31 JULIO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602 L604. OTROS GASTOS OBJETO 234000 2000.00 Y OBJETO 36400 LPS. 1000


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,PARA USO PERSONAL DE LOS OPERADORES DE LA SUBESTACION SUYAPA REQUISICION No.1 C.S.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00004534 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA SIT TURIN NEGRA CANT UNA(1) SILLA VISTA SIT NEGRA SIN BRAZOS CANT.DOS(2),PARA USO PERSONAL DE LOS OPERADORES DE LA SUBESTACION SUYAPA REQUISICION No.1 C.S. ORDEN DE COMPRA No.4900001013 CAI-120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4  RTN-05019003075248


title: PAGO DE ANTICIPO  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT860 VIAJANDO EL 25 JUNIO 2017 CON DESTINO A SABA. SUPERVISION DE INSPECCION GENERAL DE ESCALA DE LINEA L 520 Y MANTENIMIENTO DE CORTE DE RAMAS. OTROS GASTOS 500.00

RAMON ANTONIO YIN VALLADARES

legalName: RAMON ANTONIO YIN VALLADARES


title: SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE,DEPARTAMENTO  DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE marzo DE 2017 SEGUN CONTRATO No.154/2016.

MARDIN DANILO SALINAS RECONCO

legalName: MARDIN DANILO SALINAS RECONCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO(4) LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO EN EL VEHICULO R-316 PLACA NO.06675 TOYOTA 4X4 ASIGNADO LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116103 ORDEN DE COMPRA No:4400000657

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE OCHO (8) LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO EN EL VEHICULO R-316 PLACA NO.06675 TOYOTA 4X4 Y VEHICULO R-318 PN06640 TOYOTA 4X4 ASIGNADO LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116101 y 116103 ORDEN DE COMPRA No:4400000657 CAI-9C1A8B-D15B17-7E4DAA-23C6CD-D83EC2-63 RTN-08019995358678


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT831 VIAJANDO EL 15 JUNIO DEL 2017 CON DESTINO A LAS FLORES LA LEMPIRA. REALIZANDO PAGO DE COMALEO A BASE DE DATOS DE MADERA DE LINEAS L430. OTROS GASTOS OBJETO 23500

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO,PARA USO EN LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No.116090 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1378-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013093 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA HP ELITEDSK 705,PARA USO EN LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No.116090 ORDEN DE COMPRA No4400000665 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 RTN-08019995390633


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO(4) LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO EN EL VEHICULO R-318 PLACA NO.06640 TOYOTA 4X4 ASIGNADO LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116101


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONFORME A DOCUMANTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-401-2017 DE FECHA 11 DE JULIO 2017

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SIERRA DE CADENA A GAS (MOTOSIERRA),PARA USO EN LA ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS DE LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116113

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No:004-001-01-00015183  POR LA COMPRA DE SIERRA DE CADENA A GAS (MOTOSIERRA), CANT. DOS(2) PARA USO EN LA ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS DE LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116113 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SIERRA DE CADENA A GAS (MOTOSIERRA),PARA USO EN LA ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS DE LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116110, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900000948

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1667-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SIERRA DE CADENA A GAS (MOTOSIERRA),PARA USO EN LA ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS DE LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1667-1-0


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE TORNILLOS Y VARILLAS ROSCADAS MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-099-17.
orden de compra 4900000953

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00001066 POR LA COMPRA DE TORNILLOS Y VARILLAS ROSCADAS MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-099-17.
orden de compra 4900000953
RTN: 08019002281222
CAI: A42F8C-0D8FD-6148BO-8A6090-381B02-91


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GRAPA DE ATERRIZAJE DE BRONCE,DEPTO SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-100-17 ORDEN DE COMPRA No.4900001031

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1669-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GRAPA DE ATERRIZAJE DE BRONCE,DEPTO SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-100-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1669-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CORTADORA PARA CABLE,PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.420-097-17

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00028982 POR LA COMPRA DE CORTADORA PARA CABLE,PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.420-097-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000929 CAI-287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC RTN-08019995344765


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1671-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LIMPIADORES DE BORNES DE BATERIA SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-095-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1672-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CONECTORES DE ALUMINIO Y BRONCE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-085-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1673-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA TUBO PARA TRANSPORTE DE VARAS AISLADAS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-086-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE COBRE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-087-17 Y ORDEN DE COMPRA N. 4900001051

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1674-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE COBRE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-087-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1674-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1677-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MONITOR DE DENSIDAD EN INTERRUPTOR ES SF6 SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-089-17


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1675-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERAS TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO CON ESCALONES EN AMBOS LADOS.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-088-17

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00015556 POR LA COMPRA DE ESCALERAS TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO CON ESCALONES EN AMBOS LADOS.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-088-17 ORDEN DE COMPRA No.4900001022 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1675-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1675-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1676-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MONITOR DE DENSIDAD EN INTERRUPTOR,SUBESTACIONES N.A. REQUISICION No.420-09017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1678-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AISLADORES DE SOPORTE DE PORCELANA SUBESTACION N.O. REQUISISICION No.420-092-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE 500 EMPAQUES TIPO O-RING,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-078-17

rationale: MEMO GA-0655-12-2017 POR LA COMPRA DE JUEGO DE 500 EMPAQUES TIPO O-RING,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-078-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARAS SUPERFICIALES PARA ILUMINACION INTERIOR,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-079-17

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00028981 POR LA COMPRA DE LAMPARAS SUPERFICIALES PARA ILUMINACION INTERIOR,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-079-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000919 CAI-287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC RTN-08019995344765


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1681-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR Y DECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No:420-080-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1684-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TUBO DE 100 GRAMOS DE SILICON PARA EMPAQUES DE HULE SUBESTACION N.O. REQUISICION No.420-082-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1685-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE EMPAQUES,SUBESTACION N.O. REQUISICION No.420-083-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1686-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS PARA REMOVER SUBPRODUCTOS DESCOMPUESTOS DEL GAS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-084-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1687-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR ANALOGO DE TEMPERATURA DE ACEITE EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-068-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FAJILLA AMARRACABLE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-072-17 ORDEN DE COMPRA No.4900001030

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001117 POR LA COMPRA DE FAJILLA AMARRACABLE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-072-17 ORDEN DE COMPRA No.4900001030 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1689-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINALES,SUBESTACION N.O. REQUISICION No.420-073-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE TSJ CUATRO CALIBRE AWG No.10 SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-074-17. COTIZACION N CM-ENEE-T-779-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1690-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE TSJ CUATRO CALIBRE AWG No.10 SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-074-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1690-1-0


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DIGITALDE HUMEDAD.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-076-17.
orden de compra n. 4900000946

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILICA GEL GRANULADA,ESPECIAL PARA DEHIDRATADORES EN TRANSFORMADORES,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-075-17, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900000997

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000000368 POR LA COMPRA DE SILICA GEL GRANULADA,ESPECIAL PARA DEHIDRATADORES EN TRANSFORMADORES,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-075-17, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900000997 CAI-7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67 RTN-08011958015290


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1693-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-77-17


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE CONECTORES PARA SUBESTACION PARA EXISTENCIA DE ALMACEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1703-1-0


title: PAGO DE ANTICIPOA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20036 VIAJANDO DEL 14 AL 22 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION Y CALIBRACION DE SECCIONADORAS DE 230 KR EN SUBESTACIONES SANTA LUCIA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 2500.00

FREDY ADALID CASTELLANOS GAYTAN

legalName: FREDY ADALID CASTELLANOS GAYTAN


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMINA HULE NITRILO CON CORCHO 1/4 PLG DE ESPESOR ORDEN DE COMPRA No.4900000798 DE FECHA 11/07/2017 SOLICITADO SUBESTACIONES N.O.

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000180 POR LA COMPRA DE LAMINA HULE NITRILO CON CORCHO 1/4 Y 1/8 PLG DE ESPESOR ORDEN DE COMPRA No.4900000798 DE FECHA 11/07/2017 SOLICITADO SUBESTACIONES N.O. CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA 06666  ASIGNADO A SUBESTACION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1702-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES  FOCOS  SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-023-17 ORDEN DE COMPR nO.4900000824

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000178  POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES  FOCOS  SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-023-17 ORDEN DE COMPR nO.4900000824 CAI-000-001-01-00000178 RTN-05011940014955

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-000010845 POR LA COMPRA DE FOCO AHORRATIVO 25 WATTS # P38778-33R  CANTIDAD 120 SOLICITADOS  SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-023-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000834 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


title: POR LA COMPRA DE FILTROS PARA LA SUBESTACION CS ORDEN DE COMPRA No.4900000838

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000509 POR LA COMPRA DE 20 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA TOYOTA HILUX 2000 Y 10 PARA MAZDA BT50  PARA LA SUBESTACION CS REQUISICION No.160281 ORDEN DE COMPRA No.4900000838 CAI-0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94 RTN-08011965093221

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001060 POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA LA SUBESTACION CS ORDEN DE COMPRA No.4900000839 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 470 VIAJANDO DEL 06 AL 07 DE ABRIL 2017 CON DESTINO A ENTRADA A COPAN. SALIO A TEGUCIGALPA SALIENDO A AS 6AM LLEGANDO ENTRADA A COPAN A 630. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116068 VIAJANDO DEL 25 AL 27 DE JULIO 2017 CON DESTINO A OLANCHO. CAMBIO DE ESTRUCTURA DAÑADA L442 POSTES Y RAMAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE. POE NO HABER GASTADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1735-1-0


OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116067 VIAJANDO DEL 25 AL 27 DE JULIO 2017 CON DESTINO A PLANCHO. CA,BIO DE ESTA DAÑADO L442 POSTES Y RAMAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2000.00. POR NO HACER UTILIZADO LOS OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1738-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116067 VIAJANDO DEL 25 AL 27 DE JULIO 2017 CON DESTINO A PLANCHO. CA,BIO DE ESTA DAÑADO L442 POSTES Y RAMAS. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA 6000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20050 VIJANDO DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 INTERRUPTORES DE 230MK EN SUBESTACIONES PAVANA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20050 VIJANDO DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 INTERRUPTORES DE 230MK EN SUBESTACIONES PAVANA. OTROS GASTOS 5500 COMPRA MATERIALES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AISLADOR DE PORCELANA  PARA REEPLAZO Y MEJORA DE AISLAMIENTO EN BARRA DE 13.8 K.V EN SUBESTACION CIRCUNVALACION SEGUN REQ. No. 420-027-2017

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00023231 POR LA COMPRA DE AISLADOR DE PORCELANA  PARA REEPLAZO Y MEJORA DE AISLAMIENTO EN BARRA DE 13.8 K.V EN SUBESTACION CIRCUNVALACION SEGUN REQ. No. 420-027-2017
CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
RTN: 08019995344765   EQUIPOS INDUSTRIALES


title: POR LA COMPRA DE 1,000 AISLADORES DE PORCELANAS SEGUN REQ 430-36-16

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 002-002-01-00004946 CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 POR LA COMPRA DE 1,000 AISLADORES DE SUSPENSION 10 BALL-SOCK SOLICITADO POR TRASMISION N.A SEGUN REQ 430-36-16


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1159-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1160-2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1161-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1162-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1384-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1638-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1637-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1751-7-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007996 CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1159-2017 ORDEN DE COMPRA No. 4400000964

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1751-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1751-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1751-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1751-3-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00008787 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1162-2017
RTN: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8ª2130-4D

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1751-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1751-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1751-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1751-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1751-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1751-6-0


JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20048 VIAJANDO DEL 07 AL 14 DE AGISTO 20127 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1  EQUIPO DE YARDA TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIA SUBESTACIONES PRADO.. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00
NO REALIZO EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1754-1-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20048 VIAJANDO DEL 07 AL 14 DE AGISTO 20127 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1  EQUIPO DE YARDA TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIA SUBESTACIONES PRADO.. OTRSO GASTOA COMPRA DE MATERIALES NO REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1755-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT033 VIAJANDO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A CATACAMAS. VISITA N. 2 TURBINA GENERADOR TUBERIA Y PRESA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL.. OTRSO GASTOS COMBUSTIBLE

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


title: PAGO DE TRANSPORTE DE OPERACIONES DE SUBESTACIONES PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 18/17

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO


title: PAGO DE TRANSPORTE  A DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO SEGUN ORDEN DE PAGO 19/17 CORRESPONDIENTE A MAYO

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 JUEGO DE EMPAQUE PARA REPARAR EL INTERRUPTOR TSZ-52E28 Y GPR 52L15 DE SUBESTACION TERMICA SULZER Y PROGRESO SEGUN REQ. No. 420-113-17


CARMEN ADILIA MATUTE SOSA

legalName: CARMEN ADILIA MATUTE SOSA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE FONDO LIQUIDABLE  EL CUAL FUE AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO  GTE-0373/2017 DE FECHA 06/07/2017 CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE TRANSMISION PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION SUBESTACION MOVIL DE 25 MVA, 230/34.5 KV EN SUESTACION CERRO DE HULA
POR GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1770-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1770-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1773-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MEDIDOR DIGIATAL DE POTENCIA ION8650 PARA REEPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160741


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 116140 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1456-2017

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011446 POR LA COMPRA DE 2 TONER SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 116140 ORDEN DE COMPRA No.4400000862 CAI-238486-B17106-B8448A-9C9A23-C14055-83 RTN-08019003257392


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1775-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MEDIDORES DIGITAL, PARA REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN LINEAS DE TRANSMISION L550 Y L551 EN SUBESTACION PIEDRAS AZULES COMAYAGUA SEGUN REQ. 160742 DE TRANSMISION C. S.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR TRANSMISION C. S. SEGUN REQ. No. 115976 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1405-2017

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1774-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR TRANSMISION C. S. SEGUN REQ. No. 115976

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1774-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1776-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 1 MEDIDOR PARA REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN LINEA DE TRANSMISION DE LA INTERCONECXION CENTROAMERICANA L617-EN SUBESTACION LOS PRADOS SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160745


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1778-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 6 PAQUETE DE 7 PIES CUBICO DE ESPUMA PARA FIJACION DE POSTES PARA USOS EN LA REPARACION DE EMERGENCIAS DE ESTRUCTURAS EN POTENCIA DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA C.S. SEGUN REQ. No. 116206


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO  pick nissan doble cabina año 2007 motor td27 version mexicana

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000004396 CAI: A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PICK  UP NISSAN DOBLE CABINA AÑO 2007 MOTOR TD27 VERSION MEXICANA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 160708 ORDEN DE COMPRA No. 430000338


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PARA  SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REG. No. 550 PLACA No. 9929  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 160191

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021791 CAI: A6C8DD-A824AD-EE4195-OF7244-B99315-42  POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PARA  SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REG. No. 550 PLACA No. 9929  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 160191


title: RESERVA POR LA COMPRADE 2 ROLLO DE CABLE PARA REPARAR CONCEXION DE RED DE LOS MEDIDORES DE ENERGI INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES PARA MONITOREAR ESTADO DE LOS EQUIPOS  SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160787 ORDEN DE COMPRA No.4900001028

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00004550 POR LA COMPRADE 2 ROLLO DE CABLE PARA REPARAR CONCEXION DE RED DE LOS MEDIDORES DE ENERGI INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES PARA MONITOREAR ESTADO DE LOS EQUIPOS  SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160787 ORDEN DE COMPRA No.4900001028 CAI-120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4 RTN-05019003075248


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002312 POR LA COMPRA DE UN RELOJ DIGITAL PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDADES DE TRANSMISION ORDEN DE COMPRA No.4900000725 CAI-A67EE1-2CC05-3E44AE-FEAFD0-02080A-EF RTN-1202-1951-00135


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1784-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CONJUNTO PARA PRUBA DE RED, PARA SER UTILIZADO CON EL EQUIPO DE MEGGER DET4-MEDIDOR DE RESISTENCIA DEL AREA CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 116204


title: POR LA COMPRA DE 12 TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX PARA LOS DIFERENTES DEPTO

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007906 POR LA COMPRA DE TONER XEROX 106R02180 DOCE (12) SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CENTRO SUR REQUISICION No.160083 ORDEN DE COMPRA No.4400000613 DE FECHA 07/02/2017 CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4 RTN-08019995320455


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER INSTALADO EN LA SUBESTACIONES DE TONCONTIN Y AGUA CALIENTE

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001059 POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) BALASTRO ELECTRONICO 2X3 2W  PARA SER INSTALADO EN LA SUBESTACIONES DE TONCONTIN Y AGUA CALIENTE REQUISICION No.160285 ORDEN DE COMPRA No:4900000854 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381D RTN-08019002281222

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000511 POR LA COMPRA DE LAMPARA FLUORESCENTE EMPOTRABLE CON ACRILICO,TUBO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 17 Y 32 WATTS,BALASTROS,BOMBILLO PARA LAMPARA DE MERCURIO DE 400 WATTS. SER INSTALADO EN LA SUBESTACIONES DE TONCONTIN Y AGUA CALIENTE ORDEN DE COMPRA No.4900000855 CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 669 VIAJANDO DEL 25 AL 29 JULIO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN. TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION EN LAS SUBESTACIONES EN 230 A 34.5 KV. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 669 VIAJANDO DEL 25 AL 29 JULIO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN. TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION EN LAS SU
BESTACIONES EN 230 A 34.5 KV. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE
GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1801-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS DE 250 LIBRAS C/U, SOLICITADO POR OPERACION DE SUBESTACIONES PAVANA Y SANTA FE SEGUN REQ. N. 160740

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001912 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50
 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS DE 250 LIBRAS C/U, SOLICITADO POR OPERACION DE SUBESTACIONES PAVANA Y SANTA FE SEGUN REQ. N. 160740 ORDEN DE COMPRA No. 4600000532


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 669 VIAJANDO DEL 25 AL 29 JULIO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN. TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION EN LAS SUBESTACIONES EN 230 A 34.5 KV. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 10464 REG. 643  SOLICITADO ´POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. NO: 116100

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022188 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 10464 REG. 643  SOLICITADO ´POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. NO: 116100 ORDEN DE COMPRA No.4400000937 CAI-0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74 RTN-08019008165911


JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 2004 VIAJE N. 20004 VIAJANDO DEL 10 AL 13 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REALIZAR BARRIDO TERMOGRAFICO EN SUBESTACIONES ZONA SUR.. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS.1500
NO SE GASTO EL TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1808-1-0


title: PAGO  POR ALQUILER DE DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBESTACIONES NOR- ATLANTICO EN UN PERIODO DE UN MES DEL 01 DE JULIO 2016               CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 UTILIZADO EN L AUNIDAD DE MANNTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO POR UN PERIODO DE UN MES DEL 01 DE JULIO DEL 2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO POR ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 SEGUN FACTURA 000-003-01-00005230
CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR UN PERIODO DE 1 MES DEL 01 DE JUNIO 2017


title:
PAGO DE ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP A LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO EN EL MES DE JUNIO 2017
FACTURA N 000-003-01-00005229
CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT052 VIAJANDO DEL 28 AL 30 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO. LIPIEZA DE CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 672 VIAJANDO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO. TRANSPORTAR AL PERSONAL PARA LEVANTAMIENTO S/E JUTICALPA PARA DIQUE COLECTOR DE ACEITE Y PLAN DE CONTINGENCIAS. OTROS GASTOS REPARACIONES 800.00

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT042 VIAJANDO EL 17 JULIO 2017 CON DESTINOA SAN PEDRO SULA. VISITAR AL PROVEEDOR BROCKES NACINT SOBRE PROCESO DE INSUMOS PARA LA CEIBA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20086 VIAJANDO DEL 25 AL 28 DE JULIO 2017 CON DESTINO  CHOLUTECA, REALIZAR BARRIDO TERMOGRAFICO EN SUBESTACIONES AGUA CALIENTE. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1500.00


title: PAGO DE CUENTA A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 515 VIAJANDO DEL 12 AL 123 DE JULIO 2018 7 CON DESTINO A PUERTO CORTES. INSPECCION SINEIA PROYECTO DE AMPLIACION ELECTROMECANICA EN S/E CHOLOMA

JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA

legalName: JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014600 POR CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO TOYOTA DOBLECABINA PLACA No.5855 REGISTRO No.181 REQUISICION No.33 ORDEN DE COMPRA No.3800000009 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00024340 POR TAPIZADO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER II PLACA No.04383 REGISTRO No.736 ORDEN DE TALLER No. 8 CAI-7C9ECD-0E9E07-2F4BB4-3752E4-2A69EE-B0 RTN-08019011357040

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1844-0-0 - Reserva para la compra de un equipo de medicion de resistencia y resistividad de tierras para ser utilizado en la medicion de la red de tierra de las diferentes estructuras de Lineas de Transmision del area Centr Sur.