title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N. 27 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE , 2016 MEDIANTE CONTRATO N. 271/2014 MODIFICACION 3 DE EJECUCION DE OBRA " PARA TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBARAS SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN MOS".
 NOTA: ESTE PAGO ES POR VALOR DE $. 243008.00 DOLARES AMERICANOS SEGUN ESTIMACION N. 27 NO OBSTANTE SE HACE LA CONVERSION A LA TASA DE CAMBIO DEL DOLAR AL DIA 27 MARZO DE 2017; POR LPS. 5715,353.75 (CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 46/100 ) SEGUN LA PAGINA OFICIAL DEL BANCO CENTRAL L. 23.5192


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1675 VIAJNDO DEL 26 AL 28 DE MAYO 2017 CON DESTINO A ENTRADA A COPAN. INSTALACION DE FIBRA OPTICA ENTRE CASETA NUEVA Y VIEJA EN SAN NICOLAS.OTROS GASTOS 600.40 COMBUSTIBLE

currency: HNL

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO  POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

scheme: HN-RTN

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 36400-Herramientas Menores

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO  POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002006.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE LOS PLANOS RELACIONADOS AL ESTATUS LEGAL DE LA SERVIDUMBRE DE LA LINEA DE TRANSMISION 34.5 V EXISTENTE LA CUAL SE ESTA PROYECTANDO PASAR A SER DE 69 KV DESDE SANTAROSA  A OCOTEPEQUE SEGUN MEORANDUN No. UEP-022-2017 FACTURA No. 001-001-01-00353535 Y MEMORANDUM DPPF-048-2017

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION N. 31 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL , 2017 MEDIANTE CONTRATO N. 271/2014 MODIFICACION 4 DE EJECUCION DE OBRA " PARA TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBARAS SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN  MOS".
 NOTA: ESTE PAGO ES POR VALOR DE $. 192,402.39 DOLARES AMERICANOS SEGUN ESTIMACION N. 31 NO OBSTANTE SE HACE LA CONVERSION A LA TASA DE CAMBIO DEL DOLAR AL DIA 22 JUNIO DE 2017; POR LPS.4,510,316.07 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 07/100 CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 46/100 ) SEGUN LA PAGINA OFICIAL DEL BANCO CENTRAL L. 23.4421
SE REVERSA POR QUE NO ESTA LA DISPONIBILIDAD DEL MOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2537-1-0

type: OFICIO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002006.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale:
FACTURA N 000-001-01-00002359 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES BIOMETRICO COMPUTARIZADOS PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION
CAIA67EE1-2CCC05-3E44AE-FEAFDO-02080A-EF

type: FACT


title: PAGO POR LA PARTICIPACION EN EL  DIPLOMADO EN GESTION AMBIENTAL PARA REGENTES Y EVALUADORES DEL ING.JOSE JORGE CANALES MARTINEZ,CON DURACION DE 112 HORAS PRESENCIALES,QUE SE DESARROLLAN EN UN HORARIO DE DIAS SABADOS DE 9;00 a.m. a 5:00 p.m.SEGUN MEMORANDO UMA-62-2017

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 309 VIAJANDO DEL 5 AL 07 DE JULIO 2017 CON DESTINO A ESQUIAS COMAYAGUA. CONDUCIENDO PERSONAL DE LA DIRECCION DE SOSODE A LAS COMUNIDADES DE LA GUAMA Y VALLECILLO EN ESQUIAS COMAYAGUA.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 2500.00

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: PAGO  A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MAYO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-330-07-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: PAGO POR LA ELABORACION DE BOLSAS PARA CAFE, CON LOGO DE MARCA PAIS; SOLICITADO POR: LICENCIADA HELEN VALLADARES-ASISTENTE SECRETARIA DE ESTADO POR LEY.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE BOLSAS PARA CAFE, CON LOGO DE MARCA PAIS; SOLICITADO POR: LICENCIADA HELEN VALLADARES-ASISTENTE SECRETARIA DE ESTADO POR LEY, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001055.


title: PAGO  A FAVOR DE SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SECRETARIA  EN LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JUNIO 2017 AL 30 JUNIO 2017 , SEGUN CONTRATO S/N   SE HACE RETENCION DEL 12.5% SEGUN LEY

SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL

legalName: SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS 335 VIAJANDO DEL 29 JUNIO AL 01 JULIO 2017 2017 CON DESTINO A SANTA RO9SA DE COPAN, S.P.S VISITAR LAS ALCALDIAS DE SANTA ROSA DE COPAN Y LA LABOR PARA IDENTIFICAR NUEVOS PROPIETARIOS DE TERRENOS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 700.00

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000778 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO Y LUMINARIAS DE SODIO 100 VATIOS COMPLETAS (FYF) PARA PROYECTO FOSODE 2016 SEGUN CONTRATO No.017/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-021/2016 CAI-9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74 RTNP

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

faxNumber: ND


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA 115 AMPERIOS,PARA USO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK UP REGISTRO 558 PLACA 09465 ASIGNADO  DIRECCION LEGAL REQUISICION No.98

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 PAGODE FACTURA N. 000-001-01-00001046 POR LA COMPRA DE BATERIA 90 AMPERIOS 120 VOLTIOS,PARA USO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK UP REGISTRO 558 PLACA 09465 ASIGNADO  DIRECCION LEGAL REQUISICION N. 98
CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91
RTN: 08019002281222


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR ORDEN DE TALLER No.121 PARA EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO R-563 P-09472 ASIGNADO DIRECCION TIC   ORDEN DE 801-1-1-1265-2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2575-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR ORDEN DE TALLER No.121 PARA EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO R-563 P-09472 ASIGNADO DIRECCION TIC

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019012 POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR ORDEN DE TALLER No.121 PARA EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO R-563 P-09472 ASIGNADO DIRECCION TIC   ORDEN DE 801-1-1-1265-2017 CAI-39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85 RTN-08019008165911


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORDEN DE TALLER No.122 PARA EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO R-563 P-09472 ASIGNADO DIRECCION TIC

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00021700 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORDEN DE TALLER No.122 PARA EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO R-563 P-09472 ASIGNADO DIRECCION TIC
RTN: 08019003243825
CAI: 2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5

description: PAGO DE FACTURA No.000-00-01-00021734 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ORDEN DE TALLER No.122 PARA EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO R-563 P-09472 ASIGNADO DIRECCION TIC ORDEN DE COMPRA No.4300000257 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE ENERO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA SAP EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE FEBERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 216 VIAJANDO DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A SAN ESTEBAN, OLANCHO. CONDUCIENDO VEHICULO QUE TRASLADARA LOS SEÑORES DAVID BOJORQUE QUIEN ATENDERA RECLAMO DE SERVIDUMBRE EN SAN ESTEBAN OLANCHO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 400.00

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACION DEL PLAN ANUAL DE QDQUISICIONES Y CONTRATACIONES PAC SEGUN MEMORANDO GG-779-2017

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE LA COMPRA DE VASOS,SERVILLETAS,PARA LLEVAR ACABO EL TALLER DE AUTOEVALUCION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL TAEII 2017 SEGUN MEMORANDO GG-8813-2017

SARA CECILIA MADRID LEZAMA

legalName: SARA CECILIA MADRID LEZAMA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE LA COMPRA DE GALLETAS ,PARA LLEVAR ACABO EL TALLER DE AUTOEVALUCION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL TAEII 2017 SEGUN MEMORANDO GG-812-2017


title: PAGO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE LA COMPRA DE BOMBILLO AHORRATVOS ,PARA LLEVAR ACABO EL TALLER DE AUTOEVALUCION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL TAEII 2017 SEGUN MEMORANDO GG-812-2017 ALUMBRADO SALON  DEL EVENTO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000082 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.DIECISEIS (16) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-08011956004076

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE ENERO  2017 NO SE APLICA EL  12.5%  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017 NO SE APLICA EL  12.5%  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA

legalName: GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00103984 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 01 DE JUNIO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00103229 POR AVISO DE INTERRUPCION  EL DIA SABADO 06 DE MAYO ,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00103265 POR AVISO DE INTERRUPCION  EL DIA LUNES 08 DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00103283 POR AVISO DE INTERRUPCION  EL DIA MARTE 09 DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00060186 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 06 DE DICIEMBRE,2016.CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE ENERO 2017 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA

legalName: BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000144 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE MAYO,2014 128 PAG. EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO INSEP.CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-005672

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA REALIZANDO LA LABOR COMO ASESOR FINANCIERO EN LA GERENCIA GENERAL DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE ENERO 2017     NO SE  APLICA 12.5%  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

legalName: MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 261-0-0 - RESERVA A FAVOR DE MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA REALIZANDO LA LABOR COMO ASESOR FINANCIERO EN LA GERENCIA GENERAL DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017  NO SE  APLICA 12.5%  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000083 EN CONCEPTO DE EDICION Y POS PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.DIECISIETE (17) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE  POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5e rtn-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00103381 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 12 DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00103380 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONSULTORIA AHMER-47 3CV-CI LOS DIAS 10 Y 12 DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00103881 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL  DIA 17 DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00103438 EN CONCEPTO DE AVISO DELICITACION LPIN AHMER-46-LPI-B  lLOS DIAS 12 Y 15 DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000084 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. DIECIOCHO(18) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-004076


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000145 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE ABRIL Y MAYO,2017 118 PAG.EMPASTADO FINO DISCO COMPACTO CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000142 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE ABRIL,2017 102 PAG.EMPASTADO FINO DISCO COMPACTO INSEP CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-005672


title: PAGO EN CONCEPTO DE CINCO CENAS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS,QUIENES LABORARON EN EL PROCESO DE PLANILLA EL DIA SABADO 21 DE ENERO,2017

RICARDO ROMAN ZUNIGA AGUILAR

legalName: RICARDO ROMAN ZUNIGA AGUILAR

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-001036662 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 24 DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-001036623 POR AVISO DE INTERRUPCION EL  DIA 22  DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-001036661 POR AVISO DE CONCURSO PROCESO No:AHMER -48-3CV-CL LOS DIAS 22 Y 24 DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00103680 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 25 DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No. 000-035-01-01028607  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CABLE DE TELEVISION  INSTALADO EN EL EDIFICIO QUE ACTUALMENTE ALBERGA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM G.A. 0242-07-2017

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000085 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.DIECINUEVE(19) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE  POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000146 EN CONCEPTO DE DISEÑO GRAFICO EDICION Y DIAGRAMACION DE BOLETIN INFORMATIVO ENEE AVANZA,EDICIONES 20,21,22,23,24,25 Y 26 JUNIO-JULIO 2017 CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-005672


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00103809 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 30 DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00103721 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPI No.100-004-2017 EL DIA 26 DE MAYO,2016 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00103720 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPI No.100-002-2017 EL DIA 26 DE MAYO,2016 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00103719 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 26 DE MAYO,2016 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000086 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISIION No.VEINTE (20) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-004076


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00103588 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 20  DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00103316 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 10 DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00103679 EN CONCEPTO DE NOTA DE DUELO EL DIA 25  DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000147 EN CONCEPTO DE BOLETIN CONTROL INTERNO,EDIC 2 ENERO -MARZO 2017,20 PAGINAS FULL COLOR,PAPEL SATINADO,GRAPADOS CABALLETE Y REFILADOS,BARNIZ EN PORTADA CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-005672


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00103882 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 31  DE MAYO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000087 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.VEINTIUNO (21) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-004076


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00042497 POR AVISO DE CONSULTORIA LOS DIAS 9 Y 11 DE MAYO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00042748 POR AVISO DE NOTA DE DUELO EL  DIA 25 DE MAYO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00042567 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA No.AHMER-46 LPI-B  LOS DIAS 12 Y 15 DE MAYO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00042729 POR AVISO DE CONCURSO AHMER-48-3CV-CI  LOS DIAS 22 Y 24 DE MAYO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000143 EN CONCEPTO DE IMPRESIONES PAPEL FOTOGRAFICO,AMPLIO FORMATO,SECTOR ENERGIA,CON EDICION DE IMAGEN.CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002271 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00042775 EN CONCEPTO DE LICITACION 100-00212017 UNIFORMES PERSONAL TECNICO LA ENEE EL DIA 26 DE MAYO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: RESERVA POR CAMBIO DE 1 GALON DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK UP COLOR BLANCO REGISTRO 558 PLACA 09465 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LEGAL SEGUN  ORDEN DE TALLER No.14

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018368 POR CAMBIO DE 1 GALON DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK UP COLOR BLANCO REGISTRO 558 PLACA 09465 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LEGAL SEGUN  ORDEN DE TALLER No.14 CAI-39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85 RTN-08019008165911


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR AL VEHICULO PLACA No. 9591 REG. 633-08  ASIGNADO A GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 96 ORDEN DE COMPRA  801-1-1-1262-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2665-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR AL VEHICULO PLACA No. 9591 REG. 633-08  ASIGNADO A GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 96

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018928 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR AL VEHICULO PLACA No. 9591 REG. 633-08  ASIGNADO A GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 96 ORDEN DE COMPRA  801-1-1-1262-2017 CAI-39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85 RTN-08019008165911


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00042776 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION 100-004-2017 SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00021891 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-002/2017 E INTERNACIONAL No.100-004/2017 EL DIA 26 DE MAYO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022258 EN CONCEPTO DE AVISO DE LLAMADO DE LICITACION LOS DIAS 07 Y 09 DE JUNIO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022165 EN CONCEPTO DE AVISO TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 03 DE JUNIO,2017 CAI-28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F RTN-08019995286070


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-352-07-2017 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: PAGO A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO VALLE  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DEL SAPI EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-351-07-2017 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MAYO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO VALLE  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DEL SAPI EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORA EJECUTIVA CON  DOS MONITORES

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00030807 CAI:06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53
 POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORA MARCA DELL SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 63 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 440000000571


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA ´POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 7495 REG. 390-97 AÑO 1997 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FODODE SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 52

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2680-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA REALIZACION EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 14 DE DE JULIO 2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33-871-DEL 31 DE OCTUBRE 2015 EN SU ARTICULO No. 2  SEGUN MEMORANDUM DBSPR-062-07-2017 Y DPPF-063-2017

JOSE JORGE PADILLA BARAHONA

legalName: JOSE JORGE PADILLA BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE NORA MARIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ MEJIA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SECRETARIA EN LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE ENERGIA RENOVABLE DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE ELECTRIFICACION FOSODE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 335-07-2017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 19  DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE NORA MARIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ MEJIA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SECRETARIA EN LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE ENERGIA RENOVABLE DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE ELECTRIFICACION FOSODE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-082017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 01  DE JULIO 2017 AL 31 DE  JULIO  2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE NORA MARIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ MEJIA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SECRETARIA EN LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE ENERGIA RENOVABLE DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE ELECTRIFICACION FOSODE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 01  DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY


rationale: POR LA RESERVA DE LA REVISTA PLATT


title: PAGO A FAVOR DE SAMUEL JIMENEZ FLORES  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PLANIFICADOR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION COMERCIAL DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 355-07-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 30 DE JUNIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE SAMUEL JIMENEZ FLORES  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PLANIFICADOR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION COMERCIAL DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SAMUEL JIMENEZ FLORES

legalName: SAMUEL JIMENEZ FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE 100 WALLJACK DE RED PARA INAUGURACION DE UMAR-SPS, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 WALLJACK DE RED PARA INAUGURACION DE UMAR-SPS, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005685.


title: PAGO EN CONCEPTO DE INSCRIPCION AL CAMPEONATO EMPRESARIAL EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 20 DE JULIO 2017 EN CONSIDERACION A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS No. 2 Y 3 DEL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015  SEGUN MEMORANDUM GF-796-07-2017

ELADIA RITA ESPINAL BETANCOURTH

legalName: ELADIA RITA ESPINAL BETANCOURTH

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000226  POR CONCEPTO DE 217 SPOT DISTRIBUIDOS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE MAYO 2017 SE ADJUNTA CONTRATO DE PUBLICIDAD

PRODUCCIONES OMNI S DE R L

streetAddress: COL NUEVA LOARQUE CALLE PRINCIPAL BLOQUE 32 CASA 906 COMAYAGUELA M.D.C

legalName: PRODUCCIONES OMNI S DE R L


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO EN EL RAMO DE CASCO AMRITIMO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2017 AL 13 DE MARZO  2018 POLIZA N 01-01-09-13-06000101
Y PAGO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2017 AL 13 DE MARZO 2018 POLIZA N 01011001 53000481

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2700-0-0 - PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-0002-01-000017411 CAI:A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EO-AC44D1-38 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N 10812 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA No: 801-1-1-1297-2017 / 440000594


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2703-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE 76 PLANTILLAS ELECTRONICAS DE PRESENTACION POWER POIN SEGUN REQ. No. 252 SOLICITADO POR GERENCIA DE PLANIFICACION


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00011670 POR LA COMPRA DE TINTAS DE COLORES PARA SER USADO EN LA UNIDAD DE AMBIENTAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 332 VIAJANDO DEL 24 AL 28 DE JULIO 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN. RECOPILAR INFORMACION DE CAMPO QUE PERMITA INICIAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES. otros gastos combustible 2500.00

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA OFICINA DE INGENIERIA COORPORATIVA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1353-2017

description:
PAGO DE FACTURA 000-00-01-00012723 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA OFICINA DE INGENIERIA COORPORATIVA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1352-2017
CAI: 6BE322-9CAC2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE
RTN: 08019995390633

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2717-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2717-2-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 332 VIAJANDO DEL 24 AL 28 DE JULIO 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN. RECOPILAR INFORMACION DE CAMPO QUE PERMITA INICIAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES. OTROS GASTOS 4000.00 REPUESTOS,       L. 1,917.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JACOB NOHEMI VALLE YA QUE NO FUE ULIZADO EN SU TOTALIDAD GASTOS ASIGNADOS EN F01 2712

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2712-1-0


title: POR LA COMPRA DE SELLO RECIBIDO Y SELLO P/JEFATURA PARA LA OFICINA DE INGENIERIA COORPORATIVA REQUISICION No.10 ORDEN DE COMPRA No.4200001326

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000603 CAI: F89495-5B19DD-1E4A87-A84DF7-1DE8CE-7A
POR LA COMPRA DE 2 SELLOS DE RECIBIDO Y 2 PARA JEFATURA SOLICITADO POR LA OFICINA GERENCIA DE INGENIERIA CORPORATIVA SEGUN REQ. No. 10 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001326


title: POR REPARACION DE AIRES DE LA UNIDAD DE LA TIC ESGUN OT119 orden de compra nO.4300000334

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000514 EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR No.8/9558 EN CENTRO DE DATOS UBICADO EN OFICINA DE DTIC ORDEN DE TRABAJO No.119 ORDEN DE COMPRA No.4300000334  CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


title: PAGO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL 16 DE JULIO DEL 2017


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 38 VIAJANDO DEL 05 AL 31 JULIO 2017 CON DESTINO A CAJON. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA. OTOS GASTOS 2000 COMBUSTIBLE

JOSE EFRAIN MEJIA CALIX

legalName: JOSE EFRAIN MEJIA CALIX


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00011143.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 339 VIAJANDO DEL JULIO AL 04 AGOSTO 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN. APOYO LOGISTICO EN EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LA RUTA PROPUESTA PARA LA LINEA DE TRANSMISION DE PROYC LINEA DE TRANSMISION. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 3000.00   L. 715.00   REVERSION POR NO UTLIZAR EN SU TOTALIDDA GASTO ASIGANDO AL EMPLEADO RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ GASTOS ASIGNADOS EN F01 2751

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2751-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2751-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 339 VIAJANDO DEL JULIO AL 04 AGOSTO 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN. APOYO LOGISTICO EN EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LA RUTA PROPUESTA PARA LA LINEA DE TRANSMISION DE PROYC LINEA DE TRANSMISION. OTOS GASTOS LPS. 2000.00( REPUESTOS )


TITO ELI AGUILAR PAGOADA

legalName: TITO ELI AGUILAR PAGOADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 339 VIAJANDO DEL JULIO AL 04 AGOSTO 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN. APOYO LOGISTICO EN EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LA RUTA PROPUESTA PARA LA LINEA DE TRANSMISION DE PROYC LINEA DE TRANSMISION. OTROS GASTOS 6600.00 LIMPIEZA. devolucion por no gastar la totalidad de otros gastos asignados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2754-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA BURO  INTERNATIONAL DE TECNOLOGIA-HONDURAS EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSCRIPCION DE REGISTRO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD COMODO SSL-POR DOS AÑOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 Y 2018 SEGUN MEMORANDUM DSG-0812-07-2017

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 313 VIAJANDO DEL 24 AL 26 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CORTES. CSE REALIZARA GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGA DOS PROYECTOS EN LAS COLONIAS LA ROSA Y 17 DE ENERO EN LA LIMA CORTES. OTROS GASTOS LPS. 3000.00 COMBUSTIBLE

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ONCE SILLAS EJECUTIVAS,PARA USO DEL PERSONAL SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.REQUISICION No.8 ORDEN DE COMPRA No.4900001014

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001911 CAI:  E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50
POR LA COMPRA DE ONCE SILLAS EJECUTIVAS,PARA USO DEL PERSONAL SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.REQUISICION No.8 ORDEN DE COMPRA No.4900001014


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FRONTIER DOBLE CABINA 4X4 R-583-08 PLACA-09503 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL ORDEN DE TALLER No.51

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022011 CAI: 2F88F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FRONTIER DOBLE CABINA 4X4 R-583-08 PLACA-09503 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL ORDEN DE TALLER No.51SEGUN MEMORANDUM DSG-1146-IX-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2806-0-0 - POR LA COMPRA DE SELLOS FECHADOR PARA USO DE LA OFICINA DE GERENCIA DE PROYECT


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

rRESERVA POR EL CAMBIO DE ACEITE  DEL VEHICULO FRONTIER DOBLE CABINA 4X4 R-583-08 PLACA-09503 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL ORDEN DE TALLER No.50
OC 801-1322-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2799-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021346 CAI:0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
 POR EL CAMBIO DE ACEITE  DEL VEHICULO FRONTIER DOBLE CABINA 4X4 R-583-08 PLACA-09503 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL ORDEN DE TALLER No.50 ORDEN DE COMPRA No. 4400000942 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.59 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1306-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012721 POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.59 ORDEN DE COMPRA 4400000624 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: PAGO DE GASTOS INCURRRIDOS EN COMPRA DE METERIALES PARA INSTALACION DE LA FOTOCOPIDORA EN EL AREA DE PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) SEGUN MEMORANDUM DPPF-067-2017

CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO

legalName: CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


SANDRA LIZETH EVELYN BARAHONA ACOSTA

legalName: SANDRA LIZETH EVELYN BARAHONA ACOSTA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 04 DE AGOSTO 2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33-871 DEL 31 DE OCTUBRE 2017 EN SU ARTICULO No. 20 SEGU MEMORANDUM DPPF-070-2017 NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2830-1-0


title:
PAGO A FAVOR EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L. CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001685 LPS, 296,700.00 FACT. 000-001-01-00001684 LPS.346,150.00 FACT. 000-001-01-0001683 LPS. 573,620.00, FACT. 000-001-01-00001681 LPS. 1,503,280.00, FACT.000-001-01-00001680 LPS. 751,640.00 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2017
NOTA :  POR CADA GUARDIA FALTISTA SE DEDUCEN 3,000.00 (1 GUARDIAS POR 1 = 3,000.00 PENALIZACION SEGUN CONTRATO No. 139-2016  E INFORME DE ASISTENCIA PRESENTADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA Y MEMORANDUM GF-800-07-2017

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 23 DE JULIO  2017  SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33-871 DEL 31 DE OCTUBRE 2017 EN SU ARTICULO No. 20 SEGU MEMORANDUM DPPF-069-2017

LEYLA KARINA BASCHA PINEL

legalName: LEYLA KARINA BASCHA PINEL


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 28/07/2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

HUGO FLORES PONCE

legalName: HUGO FLORES PONCE


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00005415-5612-5619-5643-5655-6005-6139-6244-6408-6440-6441 CAI: 3D1195-215B68-B14985-F151B5-3D1F53-10  POR ALIMENTACION Y SERVICIO POR CAPACITACION Y REUNIONES EN LA GERENCIA GENRAL  SEGUN OFICION No. 124-UCE-2017

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00005415-5612-5619-5643-5655-6005-6139-6244-6408-6440-6441 CAI: 3D1195-215B68-B14985-F151B5-3D1F53-10  POR ALIMENTACION Y SERVICIO POR CAPACITACION Y REUNIONES EN LA GERENCIA GENRAL  SEGUN OFICION No. 124-UCE-2017

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 712 VIAJANDO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A LA PUERTA SAN PEDRO SULA. AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO GENERAL Y DE MATERIAL ABSOLETO E INSERBIBLE, EN EL ALMACEN CENTRAL DE SAN PEDRO SULA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 4000 sobrante

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2840-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004701-4929 CAI: 062DAE-5A7274-D04AB1-3DB9F1-531D40-1E POR ALIMENTACION Y SERVICIO EN REUNIONES DE LA GEREN IA GENERAL

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE DE FACTURA No. 000-001-01-00016180 CAI: 09D7A5-EA6087-6D4784-9546A6-1D0789-4A EN CONCEPTO DE SERVCIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017,  SEGUN MEMORANDUM DSG-871-7-2017

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION ,EN LA SALA DESPACHO DE ENERGIA ORDEN DE TRABAJO No.38 ORDEN DE COMPRA No.4300000331

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000520 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PA DOS(2) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION ,EN LA SALA DESPACHO DE ENERGIA ORDEN DE TRABAJO No.38 ORDEN DE COMPRA No.4300000331CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


title: RESERVA POR LA COMPRA COMPRESORES PARA AIRE DE PRECISION,CENTRO NACIONAL DE DESPACHO REQUISICION No.192 ORDEN DE COMPRA No.4000002467

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00000511CAI OF74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94  POR LA COMPRA COMPRESORES PARA AIRE DE PRECISION,CENTRO NACIONAL DE DESPACHO REQUISICION No.192 ORDEN DE COMPRA No.4000002467


title: PAGO DE FACTURA PROYORMA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 10811 REG. 719 (TOYOTA HILUX COLOR BLANCO)  ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL  SEFUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 114

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2846-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA REFRIGERADA (OASIS) SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2846-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2846-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. : 000-001-01-00001226 CAI: D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE  POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA REFRIGERADA (OASIS) SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA) ORDEN DE COMPRA No. 460000516


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698.13 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN PARA TALLERES No. 124

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004218 POR EL MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698.13 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN PARA TALLERES No. 124 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


title: POR LA COMPRA DE UN LLAVIN DE SEGURIDAD PARA FOSODE

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001221 POR LA COMPRA DE TECLADO NUMERICO-CONTROL ACCESO CERRADURA ELECTROMAGNETICA CERRADURA ELECTROMAGNETICA  1200LB REQUISICION No.27 FOSODE CAI-D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE RTN-08011981005210


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00030385 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO R720-2013 PLACA No.10821 ORDEN DE TALLER No.111
CAI:CF86EE-58BF56-FO4A8E-B26BE3-02E504-4E


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 51.
ORDEN DE COMPRA N. 801-1-1-1375-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013092 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP ELITEDESK PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 51.
ORDEN DE COMPRA N.4400000728 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 RTN-08019995390633


description:
PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00030385 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO R720-2013 PLACA No.10821 ORDEN DE TALLER No.111
CAI:CF86EE-58BF56-FO4A8E-B26BE3-02E504-4E


title: PAGO DE FACTURA No. 000-035-01-01028607 CAI: 10E89F-847B25-4A4094-D5BA9B-E6DEA3-2E  CORRESPONDIENTE A SERVICIO BASICO DE TV, INTERNET Y TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN MEMORANDUM  GF-829-07-2017

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2855-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2855-1-0


title: POR LA COMPRA DE UNA COM PUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA ADVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1319-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-003-01-00031070 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA 2 MONITORES DELL 8GB PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4400000616 CAI-01DB14-80393B-B04888-F18D93-B3AE53-1C RTN-05019999400238


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2872-0-0 - POR LA COMPRA DE PERFORADORAS Y ENGRAPADORAS PARA LA OFIC DE LA GERENCIA ADVA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLA PARA OFICINA, SOLICIRADO POR LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 85 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200001271

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00001700 POR LA COMPRA DE SILLA PARA OFICINA, SOLICIRADO POR LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 85 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200001271
CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA
RTN: 05019003077501


title: RESERVA OARA LA COMPRA DE VARIOS CONECTORES, SOLICITAD POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. 74 Y ORDEN DE COMPRA 40000002400

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 36400-Herramientas Menores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2871-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2871-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2871-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2871-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000001218 CAI: D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CEPOR LA COMPRA DE VARIOS CONECTORES, SOLICITAD POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. 74 Y ORDEN DE COMPRA 40000002400


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO MIL (4000) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. REQUISICION No.25 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1354-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 58 - GERENCIA DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 11 - COORDINACION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00008318 POR LA COMPRA DE CUATRO MIL (4000) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. REQUISICION No.25 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1354-2017
RTN: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2016 CAI-021B8A-00297E-5B4997-FFDCDC-0F0DBF-04 RTN-05019001056851


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SERVIDOR WEB´PARA APLICACION CONSULTA FACTURACION EN LINEA PARA CLIENTES ENEE PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE INFORMATICA REQUISICION No.116


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 154 VIAJANDO DEL 31 JULIO AL  05 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A CEIBA, SPS, CAJON. ARQUEO DE FONDO REINTEGRABLE. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 2000.00

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 154 VIAJANDO DEL 31 JULIO AL  05 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A CEIBA, SPS, CAJON. ARQUEO DE FONDO REINTEGRABLE. OTROS GASTOS REPUESTOS 772.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VITICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 278 VIAJANDO DEL 02 AL 04 AGOSTO 2017 CON DESTINO A CEIBA. CONDUCIENDO VEHICULO QUE TRASLADARA AL SEÑOR JAIRON ESCOTO A ATENDER RECLAMO DE SERVIDUMBRE A LA CEIBA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 2000.00

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE FCTURA No.000-001-01-00000361 EN CONCEPTO DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60,000BTU ALTA EFICIENCIA MARCA CONFORT STAR E INSTALACION SOLICITADOS SUPERVICION DE ALMACENES REQUISICION No.76 ORDEN DE COMPRA No.4600000475 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 10816 REG. 713-13-2013 ASIGNADO A RECUSROS HUMANOS SEGUN ORDEN PARA TALLERES No. 16

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022294 CAI: 2F88F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5  POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 10816 REG. 713-13-2013 ASIGNADO A RECUSROS HUMANOS SEGUN ORDEN PARA TALLERES No. 16 ORDEN COMPRA No. 4300000282 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-1149-IX-2017


title: RESERVA POR CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y DE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 08572 REG. 475 ASIGNADO A RECUSROS HUMANOS SEGUN ORDEN PARA TALLERES No. 26

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022414 CAI: 2F88F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5  POR CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y DE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 08572 REG. 475 ASIGNADO A RECUSROS HUMANOS SEGUN ORDEN PARA TALLERES No. 26 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300000280 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2017 Y MEMORANDUM DSG-1147-IX-2017


title: RESERVA POR POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 06803 REG. 389-99 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN ORDEN PARA TALLERES No. 24

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00023400 POR POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 06803 REG. 389-99 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN ORDEN PARA TALLERES No. 24
RTN: 08019001212333
CAI:2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 471 VIAJANDO DEL 19 AL 23 JUNIO 2017 CON DESTINO A JUTUCALPA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

legalName: KAREN JOHANA BONILLA PINEDA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO ´PLACA No. 8572 REG. 475 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 25 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1369-2017

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019644  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO ´PLACA No. 8572 REG. 475 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 25 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1369-2017 CAI-39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85 RTN-08019008165911


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO ´PLACA No. 10816  REG. 413 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 23 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1370-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019645  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO ´PLACA No. 10816  REG. 413 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 23 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1370-2017 CAI-39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85 RTN-08019008165911


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 7511 REG. 376 ASIGNADO A DEPTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 5

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022343 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 7511 REG. 376 ASIGNADO A DEPTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 5 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0C5 RTN-08019001212333


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 13 y 14 ORDEN DE COMPRA No.4600000512

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 005-001-00001928 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50
POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 13 y 14 ORDEN DE COMPRA No.4600000512


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TINTAS DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA , SOLOCITADO POR COMUNICACION EMPRESARILA  SEGUN REQ. 54 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1374-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2910-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES POR LA EMPLEADA YENY CAROLINA MARTINEZ SEGUN REQ. No. 14


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR O DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES POR EL EMPLEADOLUIS FELIPE LARDIZABAL SEGUN REQ. No. 15 ORDEN DE COMPRA No.4400000778

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2916-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR O DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES POR EL EMPLEADOLUIS FELIPE LARDIZABAL SEGUN REQ. No. 15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2916-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2920-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LITROS DELTAMETRINA, 5 LITROS DE TORSAVET, 400 RODENTICIDA 1080 PRESENTACION PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE CENTRALIZADA SEGUN REQ. No. 17


title: RESERVA POR MENTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 09591 REG. 633-08 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 98

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022373 CAI: 2F88F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5  POR MENTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 09591 REG. 633-08 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 98 ORDEN COMPRA LOCAL No. 430000281 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2017 Y MEMORANDUM DSG-1148-IX-2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORA DEL DEPTO DE PROGRAMCION FINACIERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2917-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 112


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE EL ARVHIVO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 2 ORDEN DE COMPRA No.4200001372

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00015479 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE EL ARVHIVO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 2 ORDEN DE COMPRA No.4200001372 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 33

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134078 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00
 POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 33 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400000797


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA DE TINTA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 12 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1461-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2924-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA DE TINTA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2924-1-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2925-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PIZARRA DE VIDRIOM SOLICITADO POR LA OFICINA DE PLANIFICACION E INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 253


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 REGLETAS PARA TOMACORRIENTE SOLICITADO POR LA OFICINA DE PLANIFICACION E INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 258 orden de compra nO.4900000977

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 REGLETAS PARA TOMACORRIENTE SOLICITADO POR LA OFICINA DE PLANIFICACION E INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 258 O/C No.4900000977 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 PUNTERO LASER SOLICITADO POR LA OFICINA DE PLANIFICACION E INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 254 ORDEN DE COMPRA No. 44000000787

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2927-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 PUNTERO LASER SOLICITADO POR LA OFICINA DE PLANIFICACION E INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 254

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2927-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014183 CAI: FEF1D1-BCA4A3-374E96-B5507E-39B5ED-93 POR COMPRA DE 2 BORNES PARA USO EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN MEMORANDUM DPPF-083-2017


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0001270-1272-1273-1274-1275 CAI: 791B8F-D91E5A-704CBO-0558DE-BA51B9-F7  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COREESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 (EN TRANSMISION CENTRO SUR, TRANSMISION NOR OCCIDENTE, TRANSMISION LITORAL ATLANTICO, SUB-GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE, GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, CAÑAVERAL Y SANTA MARIA DEL REAL , DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO, SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO)  NOTA: SEGUN INFORME DE SEGURIDAD INTERNA NO HUBO NINGUN GUARDIA FALTISTA DURANTE EL MES DE ENERO 2017

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR DEPTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. No. 92

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2930-1-0

description: PAGO DE LA FACTUTRA N  006-012-01-00007985 CAI C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF POR LA COMPRA DE 12 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR DEPTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. No. 92


title: RESERVA A FAVOR DE BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE JULIO  2017 AL 30 DE JULIO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 30 DE AGOSTO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA

legalName: BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO  A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE  DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDUM REHU-389-08-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.5 % SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE  DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 30 DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMORANDUM REHU-446-08-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.5 % SEGUN LEY

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO A FAVOR DE BELKIS JANETH MELDONADO LEZAMA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ,DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y  Y MEMORANDUM REHU-389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE BELKIS JANETH MELDONADO LEZAMA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ,DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y  Y MEMORANDUM REHU-446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE  JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....NO SE  HACE RETENCION DEL 12.5 POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....NO SE  HACE RETENCION DEL 12.5 POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

legalName: CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ


title: PAGO A FAVOR DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO A FAVOR DE DANIIA LIZZETH PINEDA PEREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ,DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE  JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE DANIIA LIZZETH PINEDA PEREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ,DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO  A FAVOR DE DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017..... NO SE APLICA  EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA

legalName: DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2945-0-0 - PAGO  A FAVOR DE DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PED.PISO 2 GAVETAS PARA USO DEL ASESOR LEGAL REQUISICION No.100 ORDEN DE COMPRA No.4600000515

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001948 E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50
 POR LA COMPRA DE PED.PISO 2 GAVETAS PARA USO DEL ASESOR LEGAL REQUISICION No.100 ORDEN DE COMPRA No.4600000515


title: PAGO  A FAVOR DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANA PARA USO DEL DIRECTOR LEGAL REQUISICION No.99

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00012183 POR LA COMPRA DE ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA PARA USO DEL DIRECTOR LEGAL REQUISICION No.99 ORDEN DE COMPRA No:4600000520 CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


title: PAGO A FAVOR DE ERICK ADALID JUAREZ SANTOS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ERICK ADALID JUAREZ SANTOS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: PAGO  A FAVOR DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO  A FAVOR DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO DE MEDICION DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017....NO   SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  A FAVOR DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO DE MEDICION DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 30 DE AGOSTO  2017....NO   SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO MARTY ERAZO ZEPEDA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO  2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE GERARDO MARTY ERAZO ZEPEDA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PSGO A FAVOR DE JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ

legalName: JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ


title:
PAGO POR ALQUILER DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP ASIGNADO AL COMISIONADO PRESIDENCIAL Y UTILIZADO POR FUSINA EN EL PERIODO DE UN MES DEL 01 DE JUNIO 2016
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO  A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017 SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO DE DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1706 VIAJANDO DEL 11 AL 13 DE JULIO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN. CONECCIONES ENTRE NUEVOS CABLES Y CASETA MOVIL. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 1000-03

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


title: PAGO  A FAVOR DE KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERA DONTROL Y SEGUIMIENTO DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIOANL CENTRO SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM REHU-389-08-2017  DE FECHA 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERA DONTROL Y SEGUIMIENTO DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIOANL CENTRO SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM REHU-446-08-2017  DE FECHA 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ

legalName: KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA SER UTILIZADA POR EL GABINETE SECTORIAL INSEP EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2017 UN MES
CAI: BA83C1-3BBD27-36443B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA SOTO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR OES FOSODE EN ELS SISTEMA ELECTRICO DE DANLI DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE    , SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUALIO  2017 AL 31 DE JULIO 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA SOTO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR OES FOSODE EN ELS SISTEMA ELECTRICO DE DANLI DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE    , SEGUN CONTRATO  S/N MEMORANDUM REHU-446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2017 AL 31 DE AGOSTO 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title: PAGO  A FAVOR DE SOANY CAROLINA CARCAMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PREVENCIONISTA DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE SOANY CAROLINA CARCAMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PREVENCIONISTA DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SOANY CAROLINA CARCAMO PONCE

legalName: SOANY CAROLINA CARCAMO PONCE


title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08 -2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN DE LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DEjulio 2017 AL 31 DE JULIO 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  A FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN DE LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE  DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE  DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 30 DE AGOSTO 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017..... NO  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO   2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO   2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO   2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS

legalName: JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N,  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N,  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIO RENE MURILLO VALLE,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  NO SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A L REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  A FAVOR DE MARIO RENE MURILLO VALLE,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  NO SE APLICA  12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARIO RENE MURILLO VALLE

legalName: MARIO RENE MURILLO VALLE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-389--08-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-446--08-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.% SEGUN LEY

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO  A FAVOR DE MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENE  , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENE  , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO