OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24892.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2697 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, combustible (Diesel) para trasladar tecnico del IHT a Amapala, Valle del 13 al 15 de noviembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5247-1-0


title: OdeP no. 234 ANA SUYAPA TORRES FLORES, valor que corresponde para la compra de materiales (madera, parales de metal, tabla yeso, materiales electricos, vidrios, pinturas, canaletas, tornillos, materiales para pintar, pinturas, etc) para el acondicionamiento de las oficinas nuevas en el edificio del IHT, y la construccion de un garaje para estacionar los vehiculos del IHT en el restaurante turistico de Valle de Angeles.

currency: HNL

ANA SUYAPA TORRES FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

initiationType: tender


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2698 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel)  para trasladar personal de la Unidad de Analisis Economico  Frontera La Fraternidad, Frontera El Amatillo, Frontera Las Manos del 10 al 18 de noviembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5249-1-0

type: OFICIO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2702 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT a la ciudad de Choluteca, del 10 al 12 de noviembre de 2017.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2699 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustilbe (Diesel)  para trasladar personal del IHT a la ciudad de Gracias, Lempira del  09 al 12 de noviembre de 2017.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


description: OdeP no. 234 ANA SUYAPA TORRES FLORES, valor que corresponde para la compra de materiales (madera, parales de metal, tabla yeso, materiales electricos, vidrios, pinturas, canaletas, tornillos, materiales para pintar, pinturas, etc) para el acondicionamiento de las oficinas nuevas en el edificio del IHT, y la construccion de un garaje para estacionar los vehiculos del IHT en el restaurante turistico de Valle de Angeles.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title:
Solicitud de Gastos de Viaje No. 211 ANA LUCIA FUNES TREJO, valor que corresponde a transporte in situ y acarreo de equipaje con material turistico, para participar en caravanas de negociacion en la ciudad de Barcelona, España y rueda de negocios ITB en Berlin, Alemania del 04 al 14 de marzo de 2017.
CONVERSION 1.0558 DOLAR POR EURO DEL 23 DE FEBRERO DE 2017.

ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-528-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-528-1-0


title: OdeP No. 2624 INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S DE RL DE CV, valor que corresponde por reparacion de calle circundante del Parque Turistico de Valle de Angeles de acuerdo al cumplimiento de especificaciones tecnicas brindadas por el IHT.

name: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES.SIBONEY, CALLE PRINCIPAL CASA 2 SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

scheme: HN-RTN


title: OdeP No. 2591 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ, reembolso de combustible (diesel) por gira de trabajo realizada a la ciudad de San Pedro Sula del 25 al 26 de octubre de 2017

DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ


title: OdeP no. 2693 JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ, reembolso de gastos de papeleria segun Contrato No. 291-2017 para la ejecucion de la elaboracion del Plan de Uso Publico del A.P. Jardin Botanico y Centro de Investigacin en Lancetilla.

JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ

legalName: JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

legalName: HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

rationale:
DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24410.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 212 HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK, valor que corresponde a transporte in situ y acarreo de equipaje con material turistico  para participar en rueda de negocios ITB en Berlin, Alemania del 05 al 14 de marzo de 2017.
CONVERSION 1.0558 DOLAR POR EURO DEL 23 DE FEBRERO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-530-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-530-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-530-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-530-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: OdeP no. 300 y OdeC no. 047-2017 PAPELERIA HONDURAS S DE RL., valor que corresponde a la compra de 250 DVD-RW y 500 CD-R para almacenar archivos, imagenes, etc, para uso de las diferentes oficinas del IHT.


HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeC no. 069-2017 HOTEL LA QUINTA S DE RL., valor que corresponde por servicio de alojamiento para 15 personas en habitaciones sencillas, quienes son participantes en viaje de familiarizacion Fam Trip Caribe Maya en la ciudad de La Ceiba, organizado por WWF, del 21 al 24 de febrero de 2017.Segun Orden de Pago NO. 332-2017, Factura No. 000-001-01-00044374


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: OdeP No. 2778 y OdeC No. EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, elaboracion de banners roll up verticales de lona, los cuales seran utilizados por el IHT en eventos especiales y conferecnias de prensa.


streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ASTRO TOUR, S DE R L.

faxNumber: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP No. 2798 y OdeC No. 572-2017 ASTRO TOUR S DERL, boleto aereo con ruta MIAMI-CHICAGO-NEW YORK-WASHINGTON-DALLAS-MIAMI a favor de Virginia Y. Ventura, con el proposito de coordinar y participar en presentaciones de Honduras  (Roadshows) en diferentes ciudades de Estados UNidos.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 2965, Factura No. 002-002-01-00002278, OdeC No. 573-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta CHICAGO-NEW YORK-WASHINGTON-DALLAS a favor de Ana Lucia Funez, con el proposito de participar en presentaciones de Honduras  (Roadshows) en diferentes ciudades de Estados UNidos.


objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: OdeP No. 3126 y Orden de Compra No. 631, EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R. L. valor que corresponde para el compromiso para la elaboracion de 27 Letras de bronce de 16" de alto x 7" de ancho con la leyenda (INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO) para ser instaladas en la parte frontal del edificio del IHT. (Instalacion incluida). Esta elaboracion de letras de Bronce son para identificacion al Edificio del IHT que sera ubicado por la parte frontal del Edificio.


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP No. 2968 y Orden de Compra No. 624-2017, BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. valor que corresponde por servicio de catering de: 200 pupusas de quesillo y chicharron, 1 pastel para 100 personas.  Dicho servicio sera necesario el dia jueves 30 de Noviembre del 2017 en horario de las  3:00 pm en las instalaciones del IHT para celebracion de cumpleañeros del mes de Noviembre


objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: Orden de Pago NO. 3153, OdeC No. 559-2017 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, estructura de aluminio que se desplega al instante (Backrop) por medio de imanes, este material sera utilizado en la oficina de Turismo de Miami en ferias y presentaciones internacionales.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Orden de Pago No. 648-2017, Solicitud de Compra No. 007-CCE-IHT-2017, OdeC no. 048-2017 CASH BUSINESS S DE RL., valor que corresponde a la compra de 55 cartuchos de tinta HP de diferentes colores y diferentes especificaciones, los cuales seran usados en las diferentes impresoras ubicadas en las oficinas del IHT. Factura NO. 000-001-01-00010904 (20/03/2017).


title: OdeP No. 2705 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, reembolso de combuswtible (Diesel) por gira de trabajo realizada a Marcala, La Paz el 18 de octubre de 2017

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: Orden de Pago No. 2629, JETSTEREO S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de alquiler de cinco (5) Equipos para Fotocopiado Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente a los meses de Septiembre del 2017 a razon de Lps. 13,380.25 por mes, excedentes del mes de Septiembre del 2017, 39,473 a razon de 0.21 de 8,289.33 Lps. mas ISV 1,243.40 para un total de 9,532.73. Factura No. 006-008-01-00005055 Contrato No. 135-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22900-Otros Alquileres

organismo: 99 - Misma Institución


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON TODO EL PRODUCTO.- OdeC no. 049-2017 ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA SA DE CV.,  valor que corresponde a la compra de 261 cartuchos de tinta HP de diferentes especificaciones y colores y 8 toner HP , los cuales seran utilizados en las diferentes impresoras ubicadas en las oficinas del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-534-1-0


title: Orden de Pago NO. 2637, MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de servicios de transporte (taxi) requeridos para transportar a la Lic. Meylin Hernandez a lo interno de la ciudad de Roatan los dias 18 y 24 de Septiembre, asismismo a lo interno de la Ceiba 24 de Septiembre.

MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ

legalName: MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ


name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Orden de Pago No. 3157-2017, OdeC No. 614-2017 AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE RL, compra de 100 tarjetas de prximidad con codigo sin impresion, las cuales seran utilizadas por la Gerencia de Recursos Humanos para elaboracion de carnet.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: OdeP nO. 3129 Y OdeC No. 619-2017 JESTEREO SA DE CV, compra de 20 tabletas marca SAMSUNG, modelo Galaxy Tab. A 7.0 (2016), segun caracteristicas adjuntas en Orden, las cuales seran utilizadas para encuestas de entrada en Fronteras y Aeropuertos por la Unidad de Analisis economico.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 5355-1-0 - OdeC No. 616-2017 CASH BUSINESS S DE RL, compra de 4 UPS basico tipo 2 y 4 proyectores intermedio tipo 1, para reemplazar el equipo obsoleto del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5355-1-0


rationale: OdeP No. 2826 y OdeC No. 532-2017 ASTRO TOUR S DE RL, contratacion de tour ooperadora para atencion de 7 periodistas de CATM en Roatan y La Ceiba, con el proposito de dar a conocer nuestro pais y promoverlo.


name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: Orden de Pago No. 3028-2017, Factura No. 000-001-01-00000850,OdeC No. 586-2017 FO REPRESENTACIONES S DE RL (ESTILOS Y DETALLES),  cortina de PVC de 220 cm de ancho por 140 cm de alto y cortina de PVC de 360 cm de ancho por 200 cm de alto, las cuales sera utilizadas para el acondicionamiento de oficinas en la UNidad de Analisis Economico.


legalName: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

rationale: Orden de Pago No. 3028-2017, Factura No. 000-001-01-00000850, OdeC No. 586-2017 FO REPRESENTACIONES S DE RL (ESTILOS Y DETALLES),  complemento para compra de cortina de PVC de 220 cm de ancho por 140 cm de alto y cortina de PVC de 360 cm de ancho por 200 cm de alto, las cuales sera utilizadas para el acondicionamiento de oficinas en la UNidad de Analisis Economico.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 3134 y OdeC No. 611-2017 JETSTEREO SA DE CV, compra de 50 cartuchos de tinta HP de diferentes series y colores para ser utilizadas en las oficinas del IHT.


SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24395.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 225 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a transporte interno para participar en  la Asamblea General Ordinaria convocada por el Consejo de Administracion de la Sociedad Mercantil Puerto de Cruceros y Marina de las Islas de la Bahia del 24 al 25 de febrero de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-537-1-0


description: OdeP No. 3134 y OdeC No. 611-2017 JETSTEREO SA DE CV, compra de 50 cartuchos de tinta HP de diferentes series y colores para ser utilizadas en las oficinas del IHT.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: OdeP No. 2978 y OdeC No. 613-2017 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV,  compra de 3 cartuchos de tinta HP 22 XL Tricolor para ser utilizadas en las oficinas del IHT.


rationale: Orden de Pago No. 2961, Factura No. 000-001-01-00013352, OdeC No. 612-2017 CASH BUSINESS S DE RL,  compra de 5 cartuchos de tinta HP 96 color negro para ser utilizadas en las oficinas del IHT.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

rationale: OdeP NO. 2777 y OdeC No. 582-2017 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, envio de documentacion a Santo Domingo, Republica Dominicana de 1 sobre de manila, atencion Virginia Roca.


streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Orden de Pago No. 2809, Factura No. 000-001-01-10884, OdeC No. 615-2017 MOTORSHOW SA DE CV, compra de 8 baterias de 12 voltios para diferentes vehiculos detallados en la orden, con el proposito de tener en buenas condiciones la flota de vehiculos del IHT


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Orden de Pago No. 2959, Factura No. 000-001-01-00001049, OdeC No. 591-2017 LITHOGRAF S DE RL, elaboracion de 5 talonarios para ordenar abastecimiento de combustible a mlos vehiculos asignados al IHT, con copia y los logos del IHT


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24400.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 232 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel),  para el traslado de personal delo IHT para la actualizacion e identificacion de recaudadores del 4% (hoteles, tour operadoras y arrendadoras de vehiculos) en Catacamas, Juticalpa y zonas aledañas del departamento de Olancho del 27 de febrero al 04 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-540-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE LOS DIFERENTES SENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 233 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, valor que corresponde a combustible (Diesel), para realizar la segunda etapa de guia de buenas practicas que desarrolla la Unidad de Sostenibilidad Ambiental, en las ciudades de Comayagua y Siguatepeque, del  27 de febrero al 02 de marzo de 2017.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2017

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale: OdeP no. 768 y OdeC no. 079-2017 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, valor que corresponde a servicio de envio aereo a la Embajada de Honduras en Berlin, Alemania, contenido de 5 cajas con un peso de 144 kilos que contiene material turistico para ser distribuido en Berlin, Alemania.


RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

legalName: RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- OderP No. 2732 RUBEN ALCIDES PONCE MEZA, gastos por pago de copias integras del Expediente No. 2818-08 de la demanda interpuesta por el Señor Enoc Burgos Benett, en contra de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y del Instituto Hondureño de Turismo, que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5438-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2745, VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Comayagua, La Paz, del 20 al 24 de Noviembre del 2017 traslado a personal de tasa de recaudacion para identificacion de recaudadores del 4% (Hoteles, Tour y Arrendadoras de Vehiculos)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5442-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Orden de Pago No. 2962, Factura NO. 000-001-01-00001186,Orden de Compra No. 599-2017, EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R. L valor que corresponde al pago del compromiso por la compra de: (2 ) masking tape de 1X hasta 40 ydas. largo, rollo, marca Propia, Marca Abro Modelo TT125, (6 ) Pegamento en Barra de 40 gramos en adelante Marca: amigo, Modelo: TT130, (1 ) Perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas, marca: KW-Trio Modelo: TT132, (1) Clip Jumbo Color plateado, caja de 100 Unidades Marca: Officeone, Modelo: TT104, (1) grapas de estandar caja de 5000 unidades, Marca: OfficeOne-Modelo TT098, (5) Papel Bond Base 20 tamaño oficio color blanco, resma de 500 hojas, Marca: Copy, Modelo: TT128, (10) Papel Bond Base 20 tamaño carta color blanco, resma de 500 hojas, marca: Copy, Modelo: TT127. OBSERVACIONES: Este material de oficina sera para proveer al Proyecto de Gracias Lempira.


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-052-2017ADQUISICIÓN DE DE BIENES DE USO (ARMARIOS) POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA------- SE HACE REVERSIÓN POR NO CUMPLIR CON DICHA ENTREGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1545-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24399.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 235 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde a combustible (Diesel) para traslado de personal del IHT Lic. Darling Irias, quien realizara capacitaciones previo a la Semana Santa en Choluteca y San Lorenzo, del  27 de febrero al 03 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-545-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2750, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela, Atlantida del 20 al 22 de Noviembre del 2017 trasladar a tecnicos que realizaran taller de socializacion con actores claves del Jardin Botanico Lancetilla como parte de las actividades para la elaboracion del plan de uso publico y trasladar a personal tecnico de IHT que dara seguimiento a Convenio 022-C-2014.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: OdeP no. 2770 MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA, reembolso de impresion y encuadernacion de informes del diagnostico de evaluacion de daños en Roatan, Islas de la Bahia, por las lluvias en el mes de octubre.

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24910.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2736 ADRIANA MORA GUTIERREZ, combustible (Diesel) para revision de actividades en seguimiento al convenio entre el IHT-Mancomunidad Colosuca, en Gracias, Lempira del 3 al 6 de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5451-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Orden de Pago NO. 2963-2017, Factura NO. 00016747, OdeC No. 605-2017 PAPELERIA HONDURAS S DE RL,  compra de utiles de escritorio (calculadoras, borradores, marcadores, boligrafos, cuadernos unicos, lapiz grafito, grapas, archivadores) y separadores de 3 agujeros para folder tamaño carta, materiales qaue seran para abastecer el almacen del IHT.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP No. 2830 y OdeC No. 551-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-RTB a favor de Ernie Emilio Silvestri, Director IHT.


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: OdeP No. 2970 y OdeC No. 637-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, servicio de catering para 120 personas, para el evento Premios Copan 2017 el jueves 23 de noviembre de 2017, en el teatro nacional Manuel Bonilla.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: OdeP No. 3085 y Orden de Compra No. 627-2017,Solicitud de Compra No. 460-CM-IHT-2017.-  X MEDIA S. DE R. L., valor que corresponde al pago del compromiso para la impresion de 2,000 Trifolios full color en papel satinado reves y derecho tamaño 8.5x11 pulgadas, entregados con los dobles realizados, 4 Roll Up 30x90 pulgadas full color 2 diseño en ingles y 2 diseños en Español, 1,500 Folder impreso en cartoncillo satinado y con brillo, con troquel para tarjetas. Tamaño 9x12 pulgadas full color.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: OdeP No. 2934 y OdeC No. 625-2017 SKY NET INTERNQATIONAL COURIER DE HONDURAS, envio aereo puerta a puerta de 7 cajas con diferentes medidas y pesos conteniendo material turistico entre Tegucigalpa, Honduras y Madrid, España, para la promocion de nuestro pais por la Embajada de Honduras en España.


title: OdeP No. 2743 ANA LUCIA FUNES TREJO, reembolso de transporte por servicios de taxi, exceso de equipajepor gria de trabajo realizada en las ciudades de Chicago, New York, Washington y Dallas, Estados Unidos.

ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5469-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5469-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA PAZ , CORTES, ATLANTIDA DEL 25/05/2017 AL 02/06/2017 PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL FORMADOR DE FORMADORES Y EN LOS DOCENTES EN SERVICIO DE LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS A TRAVES DE LA METOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION

SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

legalName: SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale:
SE REALIZA REVERSION YA QUE NO LE CORRESPONDIA LA CANTIDAD ASIGNADA A DICHA GIRA SOBRE EL COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y TELA
SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES
EMPLEADO SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1547-1-0


title: OdeP No. 2743 ANA LUCIA FUNES TREJO, reembolso de cargos por servicio, en la emision de un boleto aereo internacional con ruta TGU-Chicago-Dallas-TGU por parte de United Airlines.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5470-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5470-1-0


title: Orden de Pago No. 2956, PUBLICITY PUBLICIDAD Y EXTERIORES S.A. valor que corresponde al pago por concepto de elaboracion e instalacion de 22 señales turisticas en forma de gota con tableros e informacion de lugares turisticos y dos señales adicionales bonificadas, siguiendo el concepto de la campaña "Semana Santa 2017", Factura No. 000-001-01-00000156

PUBLICITY PUBLICIDAD Y EXTERIORES SA

streetAddress: COL.PAYAQUI 3 NIVEL CUBICULO 10 304

legalName: PUBLICITY PUBLICIDAD Y EXTERIORES SA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Orden de Pago No. 2800, EXPRECO S. DE R. L. valor que corresponde al pago por el envio de correspondencia de Unidades Ejecutoras del IHT a distintos destinatarios segun Facturas No. 000-003-01-00000274/000-003-01-00000888/000-003-01-00001912/000-003-01-00002967

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: OdeP No. 2833 y OdeC No. 633-2017 ASTRO TOUR S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-GUATEMALA-TGU, a favor de Jose Luis Rodriguez, para participar en el segundo taller practico para homologar los indicadores del sector turismo de los paises mienbros del SICA:


title: OdeP No. 2767 MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO, reembolso por servicio de transporte (taxi) por gira de trabajo realizada a la Isla de Roatan, con el proposito de realizar firma de documentos y supervision de Chamba Comunitaria en el Proyecto de Limpieza de Playa, en Roatan, Islas de la Bahia.

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO


title: Orden de Pago No. 2724, PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago de Publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 02-LPN-IHT-2017 (Tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro publicado el dia 22/03/2017). El objetivo de la publicacion fue invitar a empresas interesadas a presentar ofertas para servicios de seguridad privada para las instalaciones del IHT. Orden de Compra No. 146-2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


ZOILA ESPERANZA ESPINOZA

legalName: ZOILA ESPERANZA ESPINOZA

objeto: 37600-Productos Artesanales No Metálicos

rationale: OdeP No. 2932 y OdeC No. 635-2017 ZOILA ESPERANZA ESPINOZA/ELABORACIONES COPANECAS, compra de cafe molido de Honduras en presentacion de 4 onzas, el cual es para promocioar nuestro pais en actividades a nivel nacional e internacional.


rationale: OdeP No. 2931 y OdeC No. 634-2017 ZOILA ESPERANZA ESPINOZA/ELABORACIONES COPANECAS, compra de bebida artesanal timoshenko de cafe presentacion tipo catimplora, el cual es para promocioar nuestro pais en actividades a nivel nacional e internacional.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2776 ADRIANA MORA GUTIERREZ, combustible (Diesel) para seguimiento a la consultoria para elaboracion de la propuesta de restauracion de las Iglesias de la Mancomunidad Colosuca en el marco del convenio IHT-COLOSUCA-AECID, en Gracias, Lempira, del 28 al 29 de noviembre de 2017.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago No. 2906, Factura No. 000-001-01-00001699, OdeC No. 633-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, servicio de catering para 20 personas miembors del Consejo de Turismo en sesion ordinaria del mes de Noviembre de 2017.


title: OdeP No. 2816 ALFREDO YOVANI FIALLOS HERNANDEZ, reembolso por atenciones por gira de trabajo realizada a La Ceiba, Gracias Lempira y Copan como apoyo logistico con mayoristas de Taiwan.

ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
SE REVERSA PORQUE LA EMPRESA LARACH Y CIA NO DIO CREDITO AL IHT
Ode C No. 626-2017 LARACH Y CIA S DE RL DE CV, compra de materiales (pinturas, accesorios de metal) para acondicionamiento de las oficinas de Analisis Economico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5505-1-0


title: OdeP No. 2816 ALFREDO YOVANI FIALLOS HERNANDEZ, reembolso de combustible (Diesel) por  gira de trabajo realizada a La Ceiba, Gracias Lempira y Copan como apoyo logistico con mayoristas de Taiwan.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


YAM INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: COLONIA INESTROZA, ATRAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ELECTRICIDAD Y COMPUTACION (ITEC)

legalName: YAM INDUSTRIAL S DE R L

rationale: Orden de Pago No. 2964, Factura No. 000-003-01-00000176, Orden de Compra No. 645-2017, YAM INDUSTRIAL S. DE R. L. valor que corresponde para el compromiso de la compra de 100 canastas navideñas artesanales elaboradas con productos netamente hondureños de las cuales 33 Platinum conteniendo: 1 canasta, caja o base, 1 botella de pequeña de timoshenko en cantimplora, 1 mermelada artesanal, 1 bote de chile artesanal, una bolsita de pan tostado o galleta salada, una bolsa de cafe pequeña, un queso artesanal, 1 dulce artesanal y 2 souvenirs pequeños. 44 canastas VIP que contienen: 1 canasta, caja o base, una botella pequeña de timoshenko en cantimplora, 1 mermelada artesanal, 1 bolsita de pan tostado o galleta salada, 1 bolsa de cafe pequeña, 1 queso artesanal y 2 souvenir pequeños. 19 canastas estandar que contienen de: 1 canasta, cja o base, 1 botella de timoshenko en cantimplora, 1 mermelada artesanal, 1 queso artesanal y un souvenir pequeño. 4 canastas grupales que contienen: una canasta, caja obase, 1 botella de vino hondureño, manzanas y uvas. Las canastas deberan presentarse debidamente decoradas y empacadas. se requieren para el 28 de Noviembre del 2017.  Estas canastas navideñas son en atencion para diferentes entes de gobierno, empresa privada, colaboradores y otros.


CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS AVENIDA NIZA CASA # 1223

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

rationale:
SE REVERSA PORQUE EN LA ORDEN DE PAGO SE HABIA COLOCADO ISR SIENDO LO CORRECTO ISV
deP No. 3132 y Orden de Compra No. 644-2017, Solicitud de Compra No. 033-CD-IHT-2017.- CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS "CANATURH" valor que corresponde para el pago del compromiso por la compra de 17,000 mapas turisticos de Honduras y sus principales destinos, full color, en papel satinado con dimensiones de 12x13 pulgadas, con informacion turistica en Ingles y Español de los sitios de interes turisticos y de algunos presentadores de servicios turisticos. Este material sera distribuido para la promocion de nuestro Pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel Nacional como en el Extranjero, como ser: Ruedas Internacionales de negocio, Convenciones y Eventos, asi como la distribucion por medio de las representaciones del Pais y el Centro de Informacion Turistica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5511-1-0

description: OdeP No. 3132 y Orden de Compra No. 644-2017, Solicitud de Compra No. 033-CD-IHT-2017.- CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS "CANATURH" valor que corresponde para el pago del compromiso por la compra de 17,000 mapas turisticos de Honduras y sus principales destinos, full color, en papel satinado con dimensiones de 12x13 pulgadas, con informacion turistica en Ingles y Español de los sitios de interes turisticos y de algunos presentadores de servicios turisticos. Este material sera distribuido para la promocion de nuestro Pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel Nacional como en el Extranjero, como ser: Ruedas Internacionales de negocio, Convenciones y Eventos, asi como la distribucion por medio de las representaciones del Pais y el Centro de Informacion Turistica.


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP No. 2985 y OdeC No. 608-2017 ASTRO TOUR S DE RL, compra de 3 boletos aereos con ruta LCE-RTB-TGU a favor de Roberto Pineda, Luis Lemus y Noel Breve, estos boletos se solicitan con el fin de atender actividades de reconstruccion en Roatan por el paso de la tormenta Selma.


title: OdeP No. 2819 RESTORANES HOTELES Y SEGUROS S.A., por atenciones brindadas a grupo Hard Rock Cafe Hotel en Roatan, Islas de la Bahia del 10 al 16 de agosto de 2017.

RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA


JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

rationale:
SE REVERSA POR QUE SE PRIORIZO COMO OCD SIENDO LO CORRECTO TRB
Orden de Pago No. 2723, US$50.00, JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ valor que corresponde al pago de reembolso por servicios de transporte (equipaje en American Airlines quien cubre cero (0) maletas en el ticket de viaje a nombre de Juan Antonio Meza, Sub Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto, quien atendio II reunion del Mecanismo de Coordinacion del Comite Especial de Turismo Sostenible, en la Ciudad de Puerto España, Trinidad y tobago los dias 29 de Octubre al 02 de Noviembre del 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5514-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5514-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5514-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5514-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5514-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5514-1-0


title: OderP No. 2822 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada transportando al Señor director del IHT a San Pedro Sula

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 20/5/2017 AL 28/5/2017 AL 3/6/2017  ATRUJILLO,TELA,LA ESPERANZA TALLER DE  FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2018-2021 ,MEMORIA CALCULO Y NARRATIVA DE LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

RAMON GUEVARA

legalName: RAMON GUEVARA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24917.- OdeP No. 2836 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, compra de materiales que seran utilizados para la construccion del recinto para manatis y fabricacion de biberones subacuaticos, para fortalecer el manejo efectivo del area protegida, los materiales seran doandos al ICF los cuales seran trasladados a la estacion del tren de Cuero y Salado en La Ceiba, Atlantida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5521-1-0


ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24937, OdeP No. 2838 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, compra de materiales que seran utilizados para la construccion del recinto para manatis y fabricacion de biberones subacuaticos, para fortalecer el manejo efectivo del area protegida, los materiales seran doandos al ICF los cuales seran trasladados a la estacion del tren de Cuero y Salado en La Ceiba, Atlantida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5523-1-0


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24932.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2837, MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a La Ceiba, Atlantida del 28 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2017 con el proposito de realizar compra de materiales de ferreteria varios, para la construccion de Recinto de Manati, para ser donados al ICF y seran traslados a la estacion del Tren de Cuero y Salado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5524-1-0


TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Orden de Pago No. 3156-2017, OdeC No. 647-2017 TEKDATA HONDURAS SA, compra de 4 relojes para marcado de asistencia lector de huella dactilar y tarjeta RFID, y 21 lectores de huellas dactilares y tarjetas RFID control de acceso, este producto se solicita para renovar el sistema de ingreso del personal del IHT.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 5531-1-0 - OdeC No. 640-2017 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, compra de materiales para abastecer la bodega del IHT (banderillas autoadhesivas, marcadores de colores, carpetas archivadoras, pinzas sujetapapeles, resaltadores fluorecentes)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5531-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5531-1-0


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Orden de Pago No. 3152-2017, OdeC No. 638-2017 MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV, compra de equipo de computacion (impresoras) que servira para implementar el nuevo sistema digital exclusivo para bibliotecas y centro de documentacion del IHT


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 3171, OdeC No. 641-2017 PAPELERIA CALPULES SA DE CV, compra de materiales para abastecer la bodega del IHT (correctores en liquido, carpetas folder de cartulina tamaño oficio, tape transparente, cinta para sellar, pegaemento en barra, clip jumbo, lapiz tinta de acite, perforadoras, tijeras)


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: OdeP No. 3141 y OdeC No. 639-2017 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL, compra de materiales para abastecer la bodega del IHT (marcadores permanentes negro, azul y rojo, pinzas sujetapapeles, protectores de hojas, quitagrapas, engrapadoras, clips pequeños)


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2790 DARLING DANELIA IRIAS RAMOS, transporte interno in situ para realizar proceso de asesoria para la certificacion del sello de calidad SICCS a cuatro establecimientos de en Roatan Islas de la Bahia del 28 de noviembre al 02 de diciembre  de 2017

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2797 MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ, transporte in situ  para realizar proceso de asesoria para la certificacion del sello de calidad SICCS a cuatro establecimientos de en Utila, Islas de la Bahia del 27 de noviembre al 02 de diciembre  de 2017

MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ

legalName: MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ


ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- OdeP No. 2788 ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, compra de repuestos para mantenimiento de vehiculos del IHT como ser jumper, gatas, desarmadores, tenazas, llaves de cruz y otros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5543-1-0


title: OdeP No. 2825 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos del IHT del 01 al 31 de octubre de 2017.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: OdeP No. 2795 ANA SUYAPA TORRES FLORES, compra de 145 certificados de regalo con un valor de L. 750.00 cada uno, para los empleados del IHT los cuales se entregaran en la celebracion de logros obtenidos del IHT 2017.

ANA SUYAPA TORRES FLORES

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES


DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24909.- Orden de Pago No. 2791, DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde por concepto de gastos de combustible en viaje a San Lorenzo, Valle del 22 al 24 de Noviembre con el proposito de dar asistencia tecnica al proyecto "Remodelacion de La Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5551-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24916.- Orden de Pago No. 2804, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a El Paraiso, Choluteca del 30 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2017 transportar personal de la Unidad de Analisis Economico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5549-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 7 AL 20/5/2017 AL 28/5/2017 AL 3/6/2017  ATRUJILLO,TELA,LA ESPERANZA TALLER DE  FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2018-2021 ,MEMORIA CALCULO Y NARRATIVA DE LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

legalName: DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION FACT.000-006-01-00096956 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°-50-01-221-0051-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL Y OFICIO 137-DGDP-SE-2017

type: FACT


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: ORDEN COMPRA N°-50-1-221-0049-2017- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-12301-17


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA N° -50-1-221-0047-2017-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA -SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN CARPERTA DE ARCHIVADORAS QUE EL PRESIO ES INCORRECTO YA EL PORTAL DE HONDUCOMPRA LO MANTIENE DISTINTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1558-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2844 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, combustible (Diesel) para trasladar tecnico del IHT que dara seguimiento a Convenio 022-C-2014 entre el IHT y Municipalidad de Tela del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2017.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: OdeP no. 230 ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, valor que corresponde a la compra de un pastel grande para 100 personas, 8 refrescos gaseosas de 3 litros variados, 3 bolsas de hielo y 4 bandejas grandes de arroz chino, para la celebracion de los cumpleañeros del mes de febrero de 2017 en el IHT.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 007-17 INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2017 QUE SE LLEBO A CABO EL DIA 01/2/2017 EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA LIMA, DEPTO. DE CORTES.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005888 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/2/2017


title: OdeP No. 2840 ADINTERACTIVE SA DE CV, pago por mantenimiento y administracion de redes sociales (social media), asi como gestion de pautas en medios digitales y redes sociales de la Semana Morazanica 1 de septiembre al 4 de octubre y del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2017, segun Contrato No. 384-2017

ADINTERACTIVE SA

streetAddress: TORRE ALIANZA 2DO NIVEL LOCAL 201 BLVD SAN JUAN BOSCO FTE A GASOLINERA PUMA LOMAS

legalName: ADINTERACTIVE SA

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
OdeP No. 2826 ASTRO TOUR S DE RL, contratacion de tour ooperadora para atencion de 7 periodistas de CATM en Roatan y La Ceiba, con el proposito de dar a conocer nuestro pais y promoverlo.
ESTE MONTO CORRESPONDE A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009611

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS


title:
OdeP No. 2826 y OdeC No. 532-2017 ASTRO TOUR S DE RL, contratacion de tour ooperadora para atencion de 7 periodistas de CATM en Roatan y La Ceiba, con el proposito de dar a conocer nuestro pais y promoverlo.
ESTE VALOR CORRESPONDE A LA FACUTRA NO. 000-001-01-00009611


title: Orden de Pago No. 2800, EXPRECO S. DE R. L. valor que corresponde al pago por el envio de correspondencia de Unidades Ejecutoras del IHT a distintos destinatarios segun Facturas No. 000-003-01-00000274/000-003-01-00000888/000-003-01-00001912/000-003-01-00002967

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: Orden de Pago No. 2800, EXPRECO S. DE R. L. valor que corresponde al pago por el envio de correspondencia de Unidades Ejecutoras del IHT a distintos destinatarios segun Facturas No. 000-003-01-00000274/000-003-01-00000888/000-003-01-00001912/000-003-01-00002967


title: OdeP no. 214 CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS-CANATURH, valor que corresponde al segundo desembolso segun convenio tripartito con el IHT, CANATURH y OPTURH, con el fin de posicionar a nuestro pais, en los principales mercados, mediante la ejecucion del proyecto comercializacion de productos turisticos en el mercado de Texas, de los Estados Unidos de Norteamerica.

CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS


rationale: Orden de Pago No. 2800, EXPRECO S. DE R. L. valor que corresponde al pago por el envio de correspondencia de Unidades Ejecutoras del IHT a distintos destinatarios segun Facturas No. 000-003-01-00000274/000-003-01-00000888/000-003-01-00001912/000-003-01-00002967


HONDUARTES S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE DESPUES DE ESCUELA ALDEBARON

legalName: HONDUARTES S. DE R.L.

objeto: 37600-Productos Artesanales No Metálicos

rationale:
SE REVERSA PORQUE YA SE ELABORO EL F01 PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE
Contrato No. 238-2017, HONDUARTES, S. DE R. L., valor que corresponde al pago del precompromiso para la compra de 3,600 pañuelos, mediante proceso de Licitacion Privada Nacional No. 02-LP-IHT-2017 para la adquisicion de Suministro de Productos Artesanales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5605-1-0


ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO


title: Orden de Pago No. 2801, JETSTEREO S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por servicio de alquiler de cinco (5) Equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente al mes de Octubre del 2017 a razon de Lps. 13,380.25 por mes. Excedentes del mes de Octubre del 2017, Excedentes del mes de Octubre del 2017 2,567.04 a razon de 0.21x12,224 de Lps.2,567.04 mas ISV 385.06 para un total de Lps.2,952.10 correspondiente al mes de Octubre de 2017. Factura No. 006-008-01-00005382 total del mes 11,635.00+ISV=Lps. 13,380.25.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: Orden de Pago No. 2827, Factura No. 000-001-01-00015591, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de pago penalidad por cambio de fecha de vuelo aereo ruta: Teg-Roa es cual estaba previsto salir de Tegucigalpa el dia 16 de Junio 2017 a favor de Scarleth Paredes y fue utilizado en fecha 06 de Septiembre 2017 retornando el 07 de Septiembre 2017. Este boleto fue utilizado para atender el evento AACAS Leadersgip Conference Happy Day School and Freedom High School en Roatan.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Orden de Pago No. 2828, Factura No. 002-002-01-00001909, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de penalidad por cambio de fecha de vuelo aereo ruta: SPS-Teg el cual estaba previsto salir de SPS el dia 04 de Agosto 2017 a favor de Scarleth Paredes y fue utilizado en fecha 09 de Septiembre 2017. Este Boleto se solicito para atender reunion y realizar presentacion del Destino Honduras a la junta nominadora para el Congreso de Ginecologia y Obstetricia en SPS.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: OdeP no. 229 GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde por honorarios profesionales del mes de enero de 2017 (28 dias), como coordinador de eventos, sueldo Lps. 42,000.00, contrato no. 23-2017.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago No. 3159, OdeC No. 649-2017 PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE RL, valor que corresponde a la elaboracion de 150 libretas con espiral tipo agenda impresas a full color, solicitadas por el comite de etica y autorizadas por el Señor Director del IHT.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: OdeP No. 2967 y Orden de Compra No. 646-2017, Solicitud #458-CM-IHT-2017, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A., valor que corresponde al pago del compromiso por los servicios de catering para 20 personas que incluya: (20) platos de ensalada de frutas, (20) refrescos de jugo natural de naranja para ser servido en el desayuno a las 9:30 a.m. (20) platos que consten de: 1 carne, 2 complementos, panecillo y postre, ademas (20) refrescos de soda variedad para ser servido en el almuerzo a las 12:30p.m. los cuales se requieren para el dia martes 05 de Diciembre del 2017 en las instalaciones del IHT salon Mezanine. Este servicio de catering es para revisar la Ley de Incentivo al turismo y su ultimo borrador.


title: Orden de Pago No. 2802, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva de 12 vehiculos del IHT segun Facturas No. 000-001-01-00019010/19011/19009/19012/19020/20751/19018/19486/19485/19017/19487/19016/19490/19489/19488/19496/19498/19495/19497/19501/19502/19787/19768/19789/19791/19783/19784/19782/19793/19792/19794/20057/20056/20055/20204/20203/20206/20205/20258/20257/20256/

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


description: Orden de Pago No. 2802, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva de 12 vehiculos del IHT segun Facturas No. 000-001-01-00019010/19011/19009/19012/19020/20751/19018/19486/19485/19017/19487/19016/19490/19489/19488/19496/19498/19495/19497/19501/19502/19787/19768/19789/19791/19783/19784/19782/19793/19792/19794/20057/20056/20055/20204/20203/20206/20205/20258/20257/20256/

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Orden de Pago No. 3159-2017, OdeC No. 649-2017 PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE RL, valor que corresponde a la elaboracion de 150 libretas con espiral tipo agenda impresas a full color, solicitadas por el comite de etica y autorizadas por el Señor Director del IHT.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0048-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN PORQUE DICHO MATERIAL (CARPETA COLGANTES FUE RETIRADO HACE MUCHO TIEMPO SEGUN LO MANIFIESTA DICHO DISTRIBUIDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1562-1-0


title: OdeP no. 231 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL., valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 16 al 31 de enero de 2017.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Orden de Pago No. 2637-2017, MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de pasaje nacional a nombre de Meylin Dariela Hernandez Gutierrez, Oficial de Monitoreo y seguimiento de la ENTS, el regreso a Tegucigalpa se realizo en transporte VIANA, ya que los compañeros motoristas tenian ordenes de quedarse en la Ciudad de la Ceiba atendiendo una actividad de la institucion.

MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ

legalName: MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ


rationale: OdeP No. 3125 y Contrato No. 384-2017 ADINTERACTIVE SA DE CV, pago que corresponde por mantenimiento y administracion de redes sociales (Social Media), correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017.

description: OdeP No. 3144 y Contrato No. 384-2017 ADINTERACTIVE SA DE CV, pago que corresponde por mantenimiento y administracion de redes sociales (Social Media), correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017.


CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA

rationale: Orden de Pago No. 3151-2017, Contrato No. 166-2017 CREACION SA., pago que corresponde por servicios de campaña promocional del Instituto Hondureño de Turismo


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2847 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, viaticos y transporte para realizar segunda etapa de guias de buenas practicas que desarrolla la unidad de sostenibilidad ambiental, en La Esperanza, Intibuca del  05 al 07 de diciembre de 2017

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2847 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, transporte para realizar segunda etapa de guias de buenas practicas que desarrolla la unidad de sostenibilidad ambiental, en La Esperanza, Intibuca del  05 al 07 de diciembre de 2017


description: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2847 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, transporte para realizar segunda etapa de guias de buenas practicas que desarrolla la unidad de sostenibilidad ambiental, en La Esperanza, Intibuca del  05 al 07 de diciembre de 2017


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: OdeP No. 3143 y OdeC No. 143-2017 SEGUROS CREFISA SA., valor que corresponde a pago de fianza individual de fidelidad de SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, como Sub Directora del IHT del 11 /02/2017 al 11/02/2018


title: Orden de Pago No. 2874, DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. valor que corresponde al pago por concepto de mantenimiento por recorrido de 10,000 kms. de la motocicleta Marca Honda, Modelo CGL 125, Color Gris, Placa MN 4721, propiedad del Estado de Honduras asignada al IHT

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Orden de Pago No. 2835, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de lavados y balanceo de llanta de vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo segun Facturas No. 000-001-01-00019491/19492/19666/19786/19785/20063/20062/20061/20060/20054/20058/20200/20201/20255/20348/20349/20347/20671/20667/20887/20884/20885/20886.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2893 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ, combustible (Diesel) para trasladar personal de la Unidad de Analisis Economico Frontera La Fraternidad Choluteca, Frontera Guasaule Choluteca y Frontera El Amatillo Valle, del 30 de noviembre al 06 de diciermbre de 2017.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


streetAddress: 2DA AVE. 5TA Y 6TA CALLE No.520 COMAYAGUELA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Orden de Pago No. 3170, OdeC No. 651-2017 INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA INTERAMERICANA, contratacion para que proporcione curso de ingles de basico a avanzado para dos empleados de la Unidad de Modernizacion y Tecnologias del IHT.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2879 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (Diesel) asistencia tecnica al Proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo y seguimiento de garantia de calidad obras al proyecto en el parque Ecoarqueologico de las Cuevas de Talgua de Olacho, del 04 al 06 de diciembre de 2017

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO


title: OdeP No. 2848 MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, pago que corresponde a la compra de cinco mamilas las cuales serviran para alimentar a los manatis.

MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS SIG.UNIDADES DIREC.GRAL. ADMON FINANCIERA,SUBDIREC.GRAL. DE CONTABILIDAD, SUB DIREC.GRAL. DE TESORERIA, SUBDIREC.GRAL. DE SERV.GENERALES,SUBDIREC.GRAL. DEL TALENTO HUMANO ADMON, DOCENTE ,MATRICULA GRATIS SUBDIREC,GRAL. DE BIENES.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00012937 Y RECIBON. 020095 DE FECHA 03/5/2017


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24922.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2891 HENRY YOVANNY DIAZ, combustible (diesel) para trasladar a personal de mercadeo a la ciudad de Gracias, Lempira del 30 de noviembre al 07 de diciembre de 2017. Por este medio quiero informarle que los depósitos del día 8 y 11 de Diciembre no se efectuaron en las fechas requeridas ya que el día lunes 11 Diciembre al Sr. Miguel Calix lo enviaron hacer una diligencia de Dirección y no llego a tiempo para realizar los deposito y el día martes 12 de Diciembre el Sr. Calix no se presento a trabajar y según me indico la Sra. Yolanda en recepción se estaba esperando quien lo iba a cubrir pero que por carga laboral no había quien lo hiciera.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-5682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-5682-1-0


ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Orden de Pago No. 3170, OdeC No. 651-2017 INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA INTERAMERICANA, complemento de contratacion para que proporcione curso de ingles de basico a avanzado para dos empleados de la Unidad de Modernizacion y Tecnologias del IHT.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS SIG.UNIDADES DIREC.GRAL. ADMON FINANCIERA,SUBDIREC.GRAL. DE CONTABILIDAD, SUB DIREC.GRAL. DE TESORERIA, SUBDIREC.GRAL. DE SERV.GENERALES,SUBDIREC.GRAL. DEL TALENTO HUMANO ADMON, DOCENTE ,MATRICULA GRATIS SUBDIREC,GRAL. DE BIENES.
PAGO SEGUN FACTURA N. 015-003-01-00097644 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/5/2017


title: OdeP No. 2615 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, reembolso por gastos en atenciones en gira de trabajo realizada en Roatan y La Ceiba, en viaje de apoyo logistico con mayoristas de Europa.

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE O/C # 0056, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008020 Y RECIBO S/N DE FECHA 31/05/2017 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS SIG.UNIDADES DIREC.GRAL. ADMON FINANCIERA,SUBDIREC.GRAL. DE CONTABILIDAD, SUB DIREC.GRAL. DE TESORERIA, SUBDIREC.GRAL. DE SERV.GENERALES,SUBDIREC.GRAL. DEL TALENTO HUMANO ADMON, DOCENTE ,MATRICULA GRATIS SUBDIREC,GRAL. DE BIENES.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS SIG.UNIDADES DIREC.GRAL. ADMON FINANCIERA,SUBDIREC.GRAL. DE CONTABILIDAD, SUB DIREC.GRAL. DE TESORERIA, SUBDIREC.GRAL. DE SERV.GENERALES,SUBDIREC.GRAL. DEL TALENTO HUMANO ADMON, DOCENTE ,MATRICULA GRATIS SUBDIREC,GRAL. DE BIENES.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00011971 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/7/2017


title: COMPRA N.50-1-5-0634-2017 ADQUICISION DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SECRETARIA GENERAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA N.50-1-5-0634-2017 ADQUICISION DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SECRETARIA GENERAL, PAGO CON FACTURA - 126483-2017


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2896 VICTOR ANTONIO TRIMINIO, combustible (Diesel) para traslado de personal de la Gerencia de Planameamiento a la ciudad de La Ceiba, Atlantida del 04 al 05 de diciembre de 2017

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


description: Orden de Pago No. 2874, DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. valor que corresponde al pago por concepto de mantenimiento por recorrido de 10,000 kms. de la motocicleta Marca Honda, Modelo CGL 125, Color Gris, Placa MN 4721, propiedad del Estado de Honduras asignada al IHT


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0637-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA GRAL.
pago segun factura n.001-001-01-00759251 y recibo n. s/n de FECHA 10/5/2017


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale:
COMPRA N. 0026-17 ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-00000441 Y RECIBO N. 000202 DE FECHA 24/3/2017


title: OdeP No. 2933 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 15 de noviembre de 2017.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


description: OdeP No. 2933 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 15 de noviembre de 2017.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


rationale: OdeP No. 2933 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 15 de noviembre de 2017.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Orden de Pago No. 3065, Factura No. 000-006-01-00015362, OdeC No. 653-2017 CADENAS S DE RL, compra de variedad de bebidas (coca cola, te lipton, pepsi cola, canada dry) que seran utilizados para la atencion de visitas en las oficinas de Direccion y Sub Direccion del IHT


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.055-SEDUC-2017  ADQUISICION DE 30 JUEGOS DE SET DE AREAS CURRICULARES DEL TERCER CICLO PARA SER UTILIZADOS POR LA DIREC.GRAL. DE EDUCACCION BASICA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002231 Y RECIBO N. 002068 D EFECHA 28/4/2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OdeP No. 2992 y OdeC No. 652-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, compras varias para atender participantes en reuniones que se realizan en las oficinas de Direccion y Sub Direccion del IHT.


title: Orden de Pago No. 2921, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 16 al 30 de Noviembre del 2017. Facturas No. 45126/46113/46090/45958


name: PEGAPRINT DE HONDURAS, S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 24 CALLE 20 AVE. S.E. SEGUNDO ANILLO CIRCUNVALACION FTE ZIP SAN JOSE

rationale: OdeP No. 3145 y OdeC No. 654-2017 PEGAPRINT DE HONDURAS S DE RL DE CV, compra de 6 rollos de etiquetas autoadhesivas, y 1 rollo de 4000 unidades de papel transparente termico, para las impresoras POS del centro de documentacion del IHT.


title: OdeP No. 2731 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, pago por penalidad por cambio de fecha de vuelo en ruta Choluteca-TGU, a favor de Marihela Garcia.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0050-2017COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-00012938-2017


JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: OdeP no. 2998 y OdeC No. 626-2017 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR, valor que corresponde para material que sera utilizado para acondicionamiento de las oficinas  de Analisis Economico.


title: OdeP no. 2434 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE RL (DICOA), Valor que corresponde a la Retencion de Garantia del 10% del primer pago que corresponde al 10% entrega de informe inicial y recomendacion segun Contrato No. 443-2017 que corresponde a la supervision del proyecto de remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo, Valle.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

streetAddress: COLONIA PROFESIONALES TORRE I METROPOLIS

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AMAYA S DE R L

fuente: 31 - Aportes Internos

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

organismo: 13 - Municipios


title: Orden de Pago NO. 2957, LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva de 12 vehiculos del IHT, Placa N06678, N08220, N08215, N09216, N09568, N08868, N08212, N08869, N11042, N09965, N08211,N08868

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


description: Orden de Pago NO. 2957, LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva de 12 vehiculos del IHT, Placa N06678, N08220, N08215, N09216, N09568, N08868, N08212, N08869, N11042, N09965, N08211,N08868

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0058-2017, COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIV Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-011544-2017


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP no. 767 y Orden de Compra No. 077-2017, Solicitud de Compra No. 065-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por la compra de boleto aereo a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson Director del IHT ruta TGU-Bogata, Colombia-SPS 01 al 04 de Marzo del 2017 asistir al lanzamiento en America Latina del Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo en el marco de la vitrina turistica de ANATO en Bogota, Colombia


EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COL PAYAQUI ESQUINA OPUESTA MERCADITO PAYAQUI

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago No.3155-2017, OdeC No. 656-2017 EXPOFERIAS S DE RL DE CV, elaboracin de stickers con imagenes turisticas a full color en vinil para ser instalados en transporte coaster (4 autobuses) y transporte pullman (3 autobuses), flota de autobuses de Arrecife Tours.


title: Orden de Pago No.2971, AVIACION TECNOLOGICA S.A. DE C.V. US$37,456.00XUS$23.5352(tipo de cambio BCH del dia 14Dic17), valor que corresponde al Segundo Pago segun Convenio No. 026-2017 con AVIATSA S.A. DE C.V. con el fin de promover los destinos turisticos de Honduras en los mercados de Guatemala y El Salvador.

AVIACION TECNOLOGICA SA DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO 3Y 4 CALLE 10AVENIDA LOCAL-14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

legalName: AVIACION TECNOLOGICA SA DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-636-2017, COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00013057 Y RECIBO N. 020177 DE FECHA 11/5/2017


INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.

streetAddress: COMERCIAL PASEO LOS PROCERES LOCAL A-21 B SAN FELIPE TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.

rationale: OdeP no. 594 y Orden de Compra de No. 078-2017, Solicitud de Compra No. 065-01-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por la compra de un boleto aereo a favor de Laura Beatriz Acosta Carcamo, Asistente Tecnico de Direccion, con ruta TGU-Bogota-Colombia-TGU del 01 al 04 de Marzo del 2017 asistir al lanzamiento en America Latina del año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo en el marco de la vitrina turistica de ANATO en Bogota, Colombia


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-061-2017 ALIMENTACIÓN POR REUNIÓN DE TRABAJO SOLICTADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-001292-2017-RECIBO #-7568-2017.


title: OdeP No. 2974 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, pago de penalidad de un boleto aereo con ruta TGU-Monterrey, Mexico-TGU a nombre de Daniella Patricia Moya Asfura.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Pago No. 3006, MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, valor que corresponde al pago por concepto de contratacion de Servicios de Catering para 50 personas que incluiran 10 Pinchos de Pollo, 10 Pinchos de Res, 10 Pinchos de Chorizo, 10 Pinchos de Cerdito, 50 Chuletas, 50 Postres y 50 refrescos de soda variedad, que se llevara a cabo el dia 14 de Diciembre del 2017 en las insatalaciones del Restaurante El Patio.  Los Servicios de catering son para reunion a Periodistas por el apoyo brindado durante el año 2017 al IHT. Orden de Compra No. 663-2017.

MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: OdeP No. 2966 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, pago de penalidad por cambio de boleto aereo con ruta TGU-RTB y se cambio a ruta TGU-LCE a favor de Lidia Manzanarez.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-083-2017-CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO POR COFE BREAT, CON FACTURA #-005947-2017


title: Orden de Pago No.2971, AVIACION TECNOLOGICA S.A. DE C.V. US$22,544.00XUS$23.5352(tipo de cambio BCH del dia 14Dic17), valor que corresponde al Tercer y ultimo pago segun Convenio No. 026-2017 con AVIATSA S.A. DE C.V. con el fin de promover los destinos turisticos de Honduras en los mercados de Guatemala y El Salvador.

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS


title: Orden de Pago No. 2972, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva del vehiculo marca Nissan Pick-Up, Doble Cabina, Color Azul, Placa N06859. Factura No. 000-001-01-00021058/21057/21056/21059


title: OdeP NO. 2973 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, pago por penalidad por cambio e fecha en boleto aereo con ruta TGU-Roatan-TGU a favor de Marcelo Zeron.

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL


description: Orden de Pago No. 2972, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva del vehiculo marca Nissan Pick-Up, Doble Cabina, Color Azul, Placa N06859. Factura No. 000-001-01-00021058/21057/21056/21059

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Orden de Pago No. 2972, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva del vehiculo marca Nissan Pick-Up, Doble Cabina, Color Azul, Placa N06859. Factura No. 000-001-01-00021058/21057/21056/21059


actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-064-2017,ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, PAGO CON FACTURAS #-001123-2017-RECIBO #-7463.


title: OdeP No. 2984 TURYSERVICIOS S DE RL, valor que correspode a 1boleto aereo con ruta TGU-MADRID-TGU a favor de Lidia Suyapa Manzanarez y boleto aereo con ruta TGU-MADRID-DUSSELDORFF-TGU a favor de Hattie Darine Connor, para atender rueda de negocios FITUR 2018 y BOOT 2018.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: OdeP No. 2991 JETSTEREO SA DE CV, servicio de alquiler de cinco equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en red con 45 mil copias mensuales de techo, correspondiente al mes de Noviembre de 2017 mas excedentes de L. 6,227.55

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OdeP No. 3000 ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, servicio de analisis de 6 muestras de mar y 4 muestras de agua potable, para el Programa Bandera Azul Ecologica de amapala y Utila para el mes de Noviembre de 2017.

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


rationale: OdeP No. 3096 y OdeC No. 658-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-RTB a favor de David Vasquez, para atender reunion IHT y PGR para revisar el estado de los bienes inmuebles localizados en Islas de la Bahia.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: OdeP No. 3095 y OdeC No. AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo a favor de Gloria Dolores Alvarenga con ruta TGU-MIAMI-TGU para atender reuniones internacionales con organismos OMT, AECID, AECIT y CATA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-1221-0052-2017, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FASCTURA #-00759256-17


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0055-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAN Y TONNER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NIVEL CENTRAL, PAGO CON FACTURA #-06663-2017.


title: Orden de Pago NO. 3084, Factura No. 000-001-01-00001315, TECNOLOCIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S.A. (TECHNOSS S.A.) valor que corresponde al pago por concepto de alquiler mensual de modulo de lineas troncales de fibra del 15 de Febrero al 30 de Noviembre del 2017.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: Orden de Pago No. 3001, Orden de Compra No. 471-2017,Factura No. 002-003-01-00000929,AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L.valor que corresponde al pago por concepto de penalidad por cambio de fecha de boleto aereo que originalmente estaba en ruta TEG-RTB-TGU saliendo el 06/09/2017 y regresando el 07/09/2017 y fue cambiado a la fecha saliendo el 19Nov17 y retornando el 22Nov17 a favor de Emilio Silvestri, Director del IHT. Con el proposito de atender reunion de trabajo en Roatan Islas de La Bahia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 1 - DIRECCION IHT


title: Orden de Pago No. 3005, Factura NO. 000-001-01-00004966, ASTRO TOUR, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de penalidad en boleto aereo TGU-CANCUN-TGU del 01 al 05 de Diciembre de 2017 y fue cambiado a la ruta TGU-MEXICO,DF-TGU con fecha del 22 al 24 de Marzo de 2017 a favor de Ernie Emilio Silvestri, Director del IHT con el proposito de atender reunion de trabajo con el Sr. Enrique Beltranena, Director de la Empresa Volaris.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


rationale: OdeP No. 3175 y OdeC NO. 670-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, servicio de catering para 20 personas para atender reunion de miembros del Consejo Nacional de Turismo.


title: Orden de Pago No. 3007, EXPRECO, S. DE R. L. valor que corresponde al pago de servicio de envio de correspondencia, correspondiente al mes de Noviembre del 2017. Factura No. 000-003-01-00003747.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24353.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 004, Euros400x1.0574=US$422.96(CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS DOLARES CON 96/100) valor que corresponde a favor de SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA con tarjeta de Identidad No. 0801-1984-14614 por concepto de pago de gastos de transporte interno en viaje a Madrid/España, Dusseldorf/Alemania del 14 al 25 de Enero del 2017, con el proposito de participar en Ruedas de Negocios FITUR 2017 y Dusseldorf/Alemania. Se realiza el deposito en esta fecha debido a un descuido involuntario de parte de la encargada de Receptoria de Fondos segun correo electronico de fecha 25 de Mayo del 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-6-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-6-1-0


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-50-1-221-0045-2017, ADQUISICIÓN DE TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-06645-2017.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 086-17 ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N. 08352 DE INICE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-00000802-803 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/5/2017


title: OdeP No. 3086 ANA ROSIBEL CRUZ MARTINEZ, reembolso por envio de un sobre de manilaa las oficinas de la Organizacion Mundial de Turismo en Madrid, España

ANA ROSSIBEL CRUZ MARTINEZ

legalName: ANA ROSSIBEL CRUZ MARTINEZ

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO


title: Orden de Pago No. 3071, AGENCIA DE VIAJES TGRAVEL JET S. DE R. L. pago por penalidad debido a cambio de horario de regreso en Boleto aereo a favor de Ernie Emilio Silvestri Director del IHT el cual estaba previsto en la siguiente ruta y horarios saliendo de Tegucigalpa el dia 17 de Mayo del 2017 por la mañana hacia Monterrey Mexico, regresando de Monterrey a Tegucigalpa el dia 20 de Mayo del 2017 por la tarde, el cambio se realizo ya que El Director del IHT reso por la mañana el dia 20 de Mayo 2017, con el proposito de asistir al encuentro empresarial Honduras-Mexico, Orden de Compra No. 241-2017

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL


ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 072-17 JORNADA DE TRABAJO PROGRAMA DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL BTP A REALIZARSE EN DIA VIERNES 31/3/17 EN LAS INSTALACIONES DEL INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001125 Y RECIBO N. 7465 DE FECHA 31/3/2017


title: Orden de Pago No. 3054, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde al pago por concepto de liquidacion de Caja Chica correspondiente del 08 de Septiembre al 29 de Noviembre del 2017 de gastos menores la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 102-17 CELEBRACION DEL IDIOMA ESPAÑOL A REALIZARSE EL DIA 20/4/2017 DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA IDENTIDAD NACIONAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001228 Y RECIBO N. 7375 DE FECHA 20/4/2017


description: Orden de Pago No. 3054, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde al pago por concepto de liquidacion de Caja Chica correspondiente del 08 de Septiembre al 29 de Noviembre del 2017 de gastos menores la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


rationale: Orden de Pago No. 3054, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde al pago por concepto de liquidacion de Caja Chica correspondiente del 08 de Septiembre al 29 de Noviembre del 2017 de gastos menores la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


objeto: 35100-Productos Químicos


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Orden de Pago No. 3089, OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO, valor que corresponde al pago del Primer Plan de Trabajo Metodologico y Avance de Resultados en relacion a la elaboracion de Diagnostico de Indicadores de Cambio Climatico relacionados o que impactan al Turismo, en la Ciudad de La Ceiba, mediante proceso de Concurso por cotizacion No. 003-CC-IHT-2017. EL 12.5% ISR esta calculado sobre L.11,560.58. Contrato No. 574-2017.

OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO

legalName: OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO


title: OdeP No. 3104 MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, reembolso por evento celebrado a periodistas el dia jueves 14 de diciembre de 2017 en las instalacines del Restaurante El Patio, por el apoyo brindado durante 2017 al IHT.

MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Orden de Pago No. 3089, OLIVIA MARIA CARCAMO GUERRERO, valor que corresponde al pago de la retencion de la garantia por trabajo metodologico y avance de resultados en relacion a la elaboracion de Diagnostico de Indicadores de cambio climatico relacionados o que impactan al turismo en la Ciudad de La Ceiba mediante proceso de Concurjso por cotizacion No. 003-CC-IHT-2017. La garantia de cumplimiento de contrato esta calculado sobre L.11,560.58. Contrato No. 574-2017.


COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
FACTURA No. 000-001-01-00070102 Y RECIBO S/N .


title: Orden de Pago No. 3102, TECHNOSS, S.A., valor que corresponde al pago por concepto de alquiler mensual de modulo de lineas troncales de fibra, (Provision mes de Diciembre).

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.


title: Orden de Pago No. 3101, JETSTEREO, S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de servicio de alquiler de cinco (5) Equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente a la provision del mes de Diciembre del 2017.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Orden de Pago No. 3103, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELLIPE S. DE R. L. valor que corresponde a la provision por concepto de gasto de combustible para vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Orden de Pago No. 3054, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde al pago por concepto de liquidacion de gastos de Caja Chica correspondiente del 08 de Septiembre al 29 de Noviembre de 2017 de gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


title: OdeP No. 2723 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, reembolso de transporte (equipaje), por reunion en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago los dias 29 de octubre al 02 de noviembre de 2017.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-6099-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-6099-1-0


title: Orden de Pago No. 3054, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde al pago por concepto de liquidacion de Caja Chica correspondiente del 08 de Septiembre al 29 de Noviembre del 2017 de gastos menores la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion. Complemento de Lps. 308.00 de la UE 07.


title: OdeP No. 3113 SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES, Valor que corresponde a descorche de 7 botellas de vodka, 3 botellas de jose cuervo, 3 de ron zacapa y 10 botellas de wisky, para la presentacion de logros del IHT en 2017.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24939.- OdeP No. 3136 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR compra de material requerido para mantenimiento de computadoras y otros segun detalle de orden de pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-6100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-6100-1-0


title: OdeP No. 2615 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, reembolso por gastos por atenciones en gira realizada a Roatan y La Ceiba, del 9 al 12 de octubre de 2017

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA


title: OdeP No. 3135 NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA, reembolso de combustible (Diesel)  por gira realizada en operativos durante la Semana Morazanica.

NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA

legalName: NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: OdeP No. 3124 SAECO, S. DE R.L. DE C.V.(SANEAMIENTO AMBIENTE EVACUACIONES CONTRUCCIONES S DE RL DE CV) Servicio de Arrendamiento de  Sanitarios Portátiles distribuidos de la siguiente manera: 8 Sanitarios de los cuales (4) para ser instalados en Aduana El Amatillo, Valle (4) para Aduana El Poy  correspondiente al periodo de las Fiestas Agostinas 2017, (30 de Julio al 6 de Agosto del 2017), según Especificaciones Técnicas Adjuntas.

streetAddress: COL. SAN JORGE DE SULA 10 Y 12 CALLE 23 AVE

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: OdeP No. 3124 SAECO, S. DE R.L. DE C.V.(SANEAMIENTO AMBIENTE EVACUACIONES CONTRUCCIONES S DE RL DE CV) Servicio de Arrendamiento de  Sanitarios Portátiles distribuidos de la siguiente manera: 4 Sanitarios de los cuales 2 fueron de damas y 2 de caballeros, instalados en el centro Tortugario El Venado, Marcovia, Choluteca. según Especificaciones Técnicas Adjuntas.


title: Orden de Pago No. 3161, Orden de Compra No. 664-2017, COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C. V. valor que corresponde a pago de contratacion de servicios de diagnostico y revision del banco de baterias que conectan a los servidores con el fin de determinar el funcionamiento o vida util. Servicio requerido ya que se han presentado episodios de perdida total de energia en el banco de baterias.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS