title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-458-17, OP 77-2017 - CORPORACION MJOM SA (LA BOCATA) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO POR TALLER NO. 3 PROSPECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN, ¿PANEL DE EXPERTOS POR SECTOR PRIORIZADO¿ ¿ TECNOLOGÍAS EMERGENTES ¿ TEE-; REALIZADO EN TEGUCIGALPA EL 6, 10 Y 12 JULIO 2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-457-17, OP 76-2017 - BALANCE S DE R L. - PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS COMO SER: 30 CUADERNILLOS DE NOTAS Y 1050 IMPRESIONES A COLOR PARA EL TALLER INICIAL PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL, REALIZADO EL 07 DE JULIO 2017.

currency: HNL

BALANCE S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

scheme: HN-RTN

legalName: BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 19 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 4 - Integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-459-17, OP 78-2017 - PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. (EL HERALDO) - PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INGRESOS EN SIETE OFICINAS DEL SENAEH, EN ¼ PÁGINA, PUBLICADO EN FECHA SÁBADO 22 JULIO 2017.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 6 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-466-17, OP 81-2017 - CORPORACION MJOM SA (LA BOCATA) - PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR SERVICIOS DE EVENTO (15 REFRIGERIOS) POR REUNION DE COMITE DIRECTIVO DEL PROGRAMA, REALIZADO EN TEGUCIGALPA EL 27 DE JULIO 2017.

CORPORACION MJOM SA

streetAddress: EDIFICIO EUROPA COL. SAN CARLOS

legalName: CORPORACION MJOM SA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-494-17, OP 90-2017 - INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO (HOTEL GUALIQUEME). - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (ALIMENTACIÓN, EQUIPO AUDIOVISUAL, SALÓN) POR TALLER NO. 1 MODELO CONCEPTUAL EURO+LABOR; REALIZADO EN CHOLUTECA EL 01 Y 02 AGOSTO 2017.

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-488-17, OP 84-2017 - ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERÍODO DEL MES DE AGOSTO 2017 COMO TÉCNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-489-17 (ANGELA ROMERO), OP 85-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 3 - Políticas Activas de Empleo decente y productivo en municipios


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-491-17, OP 87-2017 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2017, COMO TÉCNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACIÓN / COORDINADIÓN DE RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR; SEGUN CONTRATO STSS-UE-022-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 21 JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2017.

GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA

legalName: GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-490-17, OP 86-2017 - GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE AGOSTO 2017, COMO TÉCNICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE ACCIÓN CONJUNTA / COORDINACIÓN RESULTADO 1, SEGÚN CONTRATO STSSUE-019-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.

GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ

actividadObra: 1 - Marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de empleo


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-511-17, OP 99-2017 - AUTOEXCEL S.A. DE C.V. - PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y REVISIÓN) DE VEHÍCULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR CON MARCA MITSUBISHI, PLACA N11923.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-492-17, OP 88-2017 - GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE AGOSTO 2017, TÉCNICO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 05 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-493-17 (ANGELA ROMERO), OP 89-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.

GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

legalName: GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

actividadObra: 2 - Fortalecimiento institucional de la STSS en intermediación y regulación del trabajo para la promoción del empleo decente


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-510-17, OP 98-2017 - BALANCE S. DE R.L. - PAGO DE SERVICIOS POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (1,026 IMPRESION DE DOCUMENTOS, 200 LIBRETAS, 200 TRIFOLIOS Y 38 DIPLOMAS) PARA TALLER NO. 3 PROSPECCION DE NECESIDADES DE FORMACIÓN, PANEL DE EXPERTOS POR SECTOR PRIORIZADO ¿ TECNOLOGÍAS EMERGENTES ¿ TEE.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-489-17, OP 85-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE AGOSTO 2017, TÉCNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-488-17, OP 84-2017.

ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR

legalName: ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-506-17, OP 94-2017 - TELEVENTUR S.A. DE C.V. / VOI - PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE MICROBUS PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES LIMA-TEG-LIMA EN FECHA 10 Y 11 JULIO 2017, POR TALLER NO. 3 PROSPECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN, PANEL DE EXPERTOS POR SECTOR PRIORIZADO ¿ TECNOLOGÍAS EMERGENTES ¿ TEE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-503-17, OP 91-2017 - CORPORACIÓN MJOM (LA BOCATA) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (15 ALMUERZOS) POR REUNION DE TRABAJO CON LA MESA SECTORIAL DE EMPLEO DECENTE; A FIN DE PARA INSTALAR ESTRUCTURA POLITICA Y TECNICA DE LA MESA SECTORIAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO DECENTE QUE FORMULE, ORGANICE, ESTIMULE, DE SEGUIMIENTO Y EVALUE LA APLICACIÓN DEL MARCO DE ACCION; REALIZADO EL 10 Y 11 JULIO 2017 EN TEGUCIGALPA.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-493-17, OP 89-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GLORIA BERNARDA VELIZ  POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE AGOSTO 2017, , TÉCNICO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-492-17, OP 88-2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-505-17, OP 93-2017 - PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS - PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS COMO SER: 1,000 LIBRETAS Y 1,000 CARPETAS, AMBAS IMPRESAS CON DISEÑO DEL PROGRAMA, A SER UTILIZADAS PARA VISIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN PARA EL MISMO.

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-531-17, OP 103-2017 - CORPORACIÓN MJOM (LA BOCATA) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (15 ALMUERZOS) POR TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA (CADENA DE VALOR); REALIZADO EL 18 JULIO 2017 EN TEGUCIGALPA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-524-17, OP 92-2017 - BIENES INMUEBLES S.A. (CLARION HOTEL) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (ALIMENTACION, EQUIPO AUDIOVISUAL, SALON, MESEROS) POR LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA MESA TERRITORIAL DE EMPLEO, EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE EMPLEO E INGRESOS; REALIZADO EL 04 JULIO 2017 EN SAN PEDRO SULA.

BIENES INMUEBLES SA

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2DA. CALLE 17-18 AVENIDA

legalName: BIENES INMUEBLES SA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-532-17, OP 104-2017 - CORPORACION MJOM (LA BOCATA) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (ALMUERZOS Y REFRIGERIOS) POR TALLER DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE INNOVACION Y TRANSICION (UIT) PARA EL PROCESO DE ELABORACION DEL NUEVO MODELO DE SENAEH; REALIZADO EL 20 Y 21 JULIO 2017 EN TEGUCIGALPA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-523-17, OP 101-2017 - BIENES INMUEBLES S.A. (CLARION HOTEL) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (ALIMENTACIÓN, HABITACIONES) POR TALLER NO. 3 PROSPECCION DE NECESIDADES DE FORMACION; PANEL DE EXPERTOS POR SECTOR PRIORIZADO-TECNOLOGÍAS EMERGENTES - TEE; REALIZADO EL 10 Y 11 JULIO 2017 EN SAN PEDRO SULA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-522-17, OP 100-2017 - BIENES INMUEBLES S.A. (CLARION HOTEL) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (ALIMENTACION, EQUIPO AUDIOVISUAL, SALON, MESEROS) POR TALLER PARA REALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (MODELO CONCEPTUAL, DEFINICION DEL PROBLEMA Y CAUSALIDAD); REALIZADO EL 19 Y 20 JULIO 2017 EN SAN PEDRO SULA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-541-17, OP 113-2017 - INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO (HOTEL GUALIQUEME) - PAGO DE SERVICIO POR EVENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (FORMULACION DE LA TEORIA DE CAMBIO) EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE EMPLEO E INGRESOS, REALIZADO EL 15 AGOSTO 2017 EN CHOLUTECA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-508-17, OP 96-2017 - CORPORACION MJOM (LA BOCATA) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (4 ALMUERZOS) POR REUNION DE TRABAJO CON LA MESA SECTORIAL DE EMPLEO DECENTE; A FIN DE PARA INSTALAR ESTRUCTURA POLITICA Y EECNICA DE LA MESA SECTORIAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO DECENTE QUE FORMULE, ORGANICE, ESTIMULE, DE SEGUIMIENTO Y EVALUE LA APLICACIÓN DEL MARCO DE ACCION; REALIZADO EL 26 JULIO 2017 EN TEGUCIGALPA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-543-17, OP 115-2017 - CORPORACION MJOM (LA BOCATA) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (13 REFRIGERIOS) POR REUNION DE APERTURA DE OFERTAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA ASISTENCIA TECNICA DE 7 OFICINAS DEL SENAEH; REALIZADO EL 30 AGOSTO 2017 EN TEGUCIGALPA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-556-17, OP 120-2017 - GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, COMO TÉCNICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE ACCIÓN CONJUNTA / COORDINACIÓN RESULTADO 1, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-019-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-554-17, OP 118-2017 - ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-555-17 (ANGELA ROMERO), OP 119-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-557-17, OP 121-2017 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION DE RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR; SEGUN CONTRATO STSS-UE-022-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 21 JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2017.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-558-17, OP 122-2017 - GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 2, SEGUN CONTRATO STSS-UE-020-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 05 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-559-17 (ANGELA ROMERO), OP 123-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-555-17, OP 119-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-554-17, OP 118-2017.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-559-17, OP 123-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GLORIA BERNARDA VELIZ  POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 2, SEGUN CONTRATO STSS-UE-020-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-558-17, OP 122-2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-590-17, OP 126-2017 - CORPORACION MJOM (LA BOCATA) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (10 ALMUERZOS) POR SESION ORDINARIA CON LA MESA SECTORIAL DE EMPLEO DECENTE; A FIN DE PARA INSTALAR ESTRUCTURA POLITICA Y TECNICA DE LA MESA SECTORIAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO DECENTE QUE FORMULE, ORGANICE, ESTIMULE, DE SEGUIMIENTO Y EVALUE LA APLICACIÓN DEL MARCO DE ACCIÓN; REALIZADO EL 02 AGOSTO 2017 EN TEGUCIGALPA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-591-17, OP 127-2017 - CORPORACION MJOM (LA BOCATA) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (ALMUERZOS, REFRIGERIOS, MESEROS, HOSPEDAJE) POR REALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: FORMULACION DE MODELO CONCEPTUAL DE PROBLEMA DE EMPLEO DEL DISTRITO CENTRAL; REALIZADO EL 07 Y 08 SEPTIEMBRE 2017 EN TEGUCIGALPA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-595-17, OP 130-2017 - COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS (GRAN HOTEL PARIS) - PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (REFRIGERIOS, ESTACION CAFE, SALON, EQUIPO AUDIOVISUAL, SERVICIO) POR SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE EMPLEO E INGRESOS: LANZAMIENTO DE LA MESA TERRITORIAL DE EMPLEO, REALIZADO EL 07 JULIO 2017 EN LA CEIBA.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-627-17, OP 141-2017 - MODELOS EXCLUSIVOS (MODEX) - PAGO DE PRODUCTOS DE PRENDAS DE VESTIR COMO SER: 117 CAMISAS TIPO POLO Y 84 CAMISAS DE VESTIR, CON DISEÑOS/LOGOS DE LA STSS / SENAEH Y EL PROGRAMA EURO+LABOR; ESTO COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-627-17, OP 141-2017 - MODELOS EXCLUSIVOS (MODEX) - REVERSION PAGO DE PRODUCTOS DE PRENDAS DE VESTIR COMO SER: 117 CAMISAS TIPO POLO Y 84 CAMISAS DE VESTIR, CON DISEÑOS/LOGOS DE LA STSS / SENAEH Y EL PROGRAMA EURO+LABOR; ESTO COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-2-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-2-228-1-0


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-600-17, OP 139-2017 - CORPORACION MJOM (LA BOCATA) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (20 REFRIGERIOS) POR REALIZACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (SIME) DEL PROGRAMA EURO+LABOR; REALIZADO EL 03 AGOSTO 2017 EN TEGUCIGALPA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-599-17, OP 138-2017 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS - PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR, CON COBERTURA POR 12 MESES (PERIODO 12/07/2017 ¿ 12/07/2018) CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO MITSUBISHI 2016, ESTILO L-200 4X2 D/C, PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N11923.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-631-17, OP 145-2017 - ROSIBEL SANTOS CALIX (PUMA LOMAS) - PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS MOVILIZACIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-636-17, OP 150-2017 - PLAZA AZUL INGELSA - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-014-2017.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-638-17, OP 153-2017 - GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE OCTUBRE 2017, TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 05 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-640-17 (ANGELA ROMERO), OP 154-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-637-17, OP 151-2017 - ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE 2017 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-639-17 (ANGELA ROMERO), OP 152-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-642-17, OP 156-2017 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2017, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINADION DE RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR; SEGUN CONTRATO STSS-UE-022-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 21 JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-641-17, OP 155-2017 - GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE OCTUBRE 2017, COMO TECNICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MARCO DE ACCION CONJUNTA / COORDINACION RESULTADO 1, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-019-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-643-17, OP 157-2017 - PLAZA AZUL INGELSA - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-014-2017.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-639-17, OP 152-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE OCTUBRE 2017, TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-637-17, OP 151-2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-628-17, OP 142-2017 - CORPORACION MJOM (LA BOCATA) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (20 REFRIGERIOS) POR REALIZACIÓN DE REUNION DE SEGUIMIENTO DE PRESENTACION DE HALLAZGOS DE DIAGNOSTICO INFORMATICO DE LA STSS; REALIZADO EL 09 AGOSTO 2017 EN TEGUCIGALPA.

CORPORACION MJOM SA

legalName: CORPORACION MJOM SA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-630-17, OP 144-2017 - BALANCE S. DE R.L. - PAGO DE SERVICIOS POR PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS (IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS B/N 910, Y 520 A COLOR; TAMAÑOS CARTA) PARA TALLER DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LOS MUNICIPIOS TRABAJADOS.

BALANCE S DE R L

legalName: BALANCE S DE R L

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-630-17, OP 144-2017 - BALANCE S. DE R.L. - REVERSION PAGO DE SERVICIOS POR PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
(IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS B/N 910, Y 520 A COLOR; TAMAÑOS CARTA) PARA TALLER
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LOS MUNICIPIOS TRABAJADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-2-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-2-239-1-0


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-629-17, OP 143-2017 - COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS (GRAN HOTEL PARIS) - PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (REFRIGERIOS, ALMUERZOS, SALON, EQUIPO AUDIOVISUAL, SERVICIO) POR TALLER PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: MODELO CONCEPTUAL, DEFINICION PROBLE Y CAUSALIDAD; REALIZADO EL 20-21 JULIO 2017 EN LA CEIBA.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-629-17, OP 143-2017 - COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS (GRAN HOTEL PARIS) - REVERSION DE PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (REFRIGERIOS, ALMUERZOS, SALON, EQUIPO AUDIOVISUAL, SERVICIO) POR TALLER PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: MODELO CONCEPTUAL, DEFINICION PROBLE Y CAUSALIDAD; REALIZADO EL 20-21 JULIO 2017 EN LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-2-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-2-240-1-0


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-633-17, OP 147-2017 - DE INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS (HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA) - PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS, SALON, SERVICIO) PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: TEORIA DE CAMBIO EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INGRESOS, REALIZADO EL 01 AGOSTO 2017 EN COMAYAGUA.

INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

streetAddress: KILOMETRO 82 CARRETERA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ENTRE LA GASOLINERA DIPPSA Y PIZZA HUT

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-2-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-2-241-1-0


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-634-17, OP 148-2017 - DE INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS (HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA) - PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (35  REFRIGERIOS, SALON, SERVICIO) PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE EMPLEO E INGRESOS: INSTALACION DE LA MESA TERRITORIAL DE EMPLEO, REALIZADO EL 03 JULIO 2017 EN COMAYAGUA.

rationale: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-634-17, OP 148-2017 - DE INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS (HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA) - REVERSION DE PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (35 REFRIGERIOS, SALON, SERVICIO) PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE EMPLEO E INGRESOS: INSTALACION DE LA MESA TERRITORIAL DE EMPLEO, REALIZADO EL 03 JULIO 2017 EN COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-2-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-2-242-1-0


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-640-17, OP 154-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GLORIA BERNARDA VELIZ  POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE OCTUBRE 2017, TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-638-17, OP 153-2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-635-17, OP 149-2017 - DE INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS (HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA) - PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (ALMUERZOS, REFRIGERIOS, SALON, SERVICIO) PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: CONSTRUCCION DE INDICADORES DEL PLAN DE PROMOCION DE EMPLEO DECENTE EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INGRESOS, REALIZADO EL 22 AGOSTO 2017 EN COMAYAGUA.

rationale: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-635-17, OP 149-2017 - DE INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS (HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA) - REVERSION DE PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (ALMUERZOS, REFRIGERIOS, SALON, SERVICIO) PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: CONSTRUCCION DE INDICADORES DEL PLAN DE PROMOCION DE EMPLEO DECENTE EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INGRESOS, REALIZADO EL 22 AGOSTO 2017 EN COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-2-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-2-243-1-0


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-666-17, OP 158-2017 - SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (HOTEL LQ) - PAGO DE SERVICIO DE EVENTO (ALIMENTACION, MESEROS, EQUIPO AUDIOVISUAL) DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: FORMULACIÓN DE LA TEORIA DE CAMBIO DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE EMPLEO DECENTE E INGRESOS; REALIZADO EL 26 SEPTIEMBRE 2017 EN TEGUCIGALPA.

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

rationale: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-666-17, OP 158-2017 - SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (HOTEL LQ) - REVERSION DE PAGO DE SERVICIO DE EVENTO (ALIMENTACION, MESEROS, EQUIPO AUDIOVISUAL) DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: FORMULACIÓN DE LA TEORIA DE CAMBIO DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE EMPLEO DECENTE E INGRESOS; REALIZADO EL 26 SEPTIEMBRE 2017 EN TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-2-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-2-248-1-0


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-667-17, OP 159-2017 - DE INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS (HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA) - PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (25 REFRIGERIOS, SALON, SERVICIO) PARA REUNION CON LA MESA DE TRABAJO Y EMPLEO DE COMAYAGUA, Y REUNION DE MISIÓN ROM DEL PROGRAMA, REALIZADO EL 13 SEPTIEMBRE 2017 EN COMAYAGUA.

rationale: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-667-17, OP 159-2017 - INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS (HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA) - REVERSION DE PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (25 REFRIGERIOS, SALON, SERVICIO) PARA REUNION CON LA MESA DE TRABAJO Y EMPLEO DE COMAYAGUA, Y REUNION DE MISIÓN ROM DEL PROGRAMA, REALIZADO EL 13 SEPTIEMBRE 2017 EN COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-2-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-2-249-1-0


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-672-17, OP 164-2017 - WENDY BUSTAMANTE MOLINA (SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS) - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIO DE HOESPEDAJE Y ALIMENTACION (DESAYUNO Y CENA), Y TRANSPORTE TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA, PARA EL TALLER DE CAPACITACON DE LA MESA SECTORIAL DE EMPLEO DECENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO SOCIAL (CES) Y EQUIPO DEL MARCO DE ACCION CONJUNTA (MAC) A REALIZARSE EN COMAYAGUA EL 17-18 NOVIEMBRE 2017. TRANSFERENCIA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-024-2017 PARA SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR¿ (PROCESO POU-SERV-02-2017-EURO+LABOR).

WENDY BUSTAMANTE MOLINA

legalName: WENDY BUSTAMANTE MOLINA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-681-17, OP 163-2017 - JETSTEREO -  PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN BIEN MUEBLE COMO SER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / FOTOCOPIADORA, POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN CONTADOR DE OPERACIONES (5000 B/N, 1157 EXCEDENTE NEGRO, 2619 COLOR) REALIZADAS EN AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017. CONTRATO 462.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-683-17, OP 168-2017 - ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-684-17 (ANGELA ROMERO), OP 169-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-684-17, OP 169-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-683-17, OP 168-2017.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-687-17, OP 172-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GLORIA BERNARDA VELIZ  POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-686-17, OP 171-2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-681-17, OP 163-2017 - JETSTEREO -  PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN BIEN MUEBLE COMO SER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / FOTOCOPIADORA, POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN CONTADOR DE OPERACIONES (5000 B/N, 1124 EXCEDENTE NEGRO, 2782 COLOR) REALIZADAS EN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017. CONTRATO 462.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-685-17, OP 170-2017 - GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, COMO TECNICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MARCO DE ACCION CONJUNTA / COORDINACION RESULTADO 1, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-019-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.

GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-689-17, OP 166-2017 - BALANCE S. DE R.L. - PAGO DE SERVICIOS POR PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS: STICKERS EN VINIL CON DISEÑO DE LA BANDERA DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL NOMBRE DEL PROGRAMA EURO+LABOR, PARA EL VEHICULO DEL PROGRAMA.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-686-17, OP 171-2017 - GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 05 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-687-17 (ANGELA ROMERO), OP 172-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.

GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

legalName: GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-688-17, OP 173-2017 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINADION DE RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR; SEGUN CONTRATO STSS-UE-022-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 21 JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2017.

GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA

legalName: GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL -INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR SERVICIOS DE EVENTO DE INSTALACION DE LA MESA SECTORIAL EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE EMPLERO E INGRESOS, REALIZADO EL 29 DE JUNIO 2017 EN CHOLUTECA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES  DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-022-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-034-2017, FACTURA 000-001-01-00000926 y  RECIBO 032549
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 69-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-426-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: FACT


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL -OD HONDURAS S. DE R.L.- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA COMPRA DE 30 BINDER DE 2" Y 30 GAFETES DE IDENTIFICACIÓN CON CORDÓN, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-034-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-041-2017, FACTURA 000-007-01-02000584 y  RECIBO 11126.
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 63-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-409-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL -PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L..- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA COMPRA DE 300 CUADERNILLOS EN PAPEL SATINADO PARA LOS EVENTOS DE SOCIZALICACION DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INGRESOS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES  DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-022-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-028-2017, FACTURA 000-001-01-00003019 y  RECIBO 1012.
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 64-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-413-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL -MARCOS ANTONIO VASQUEZ (HOTEL PLAZA VICTORIA).- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR SERVICIOS DE EVENTO (ALIMENTACIÓN, EQUIPO AUDIOVISUAL Y SONIDO, MESEROS) POR LANZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA MESA TERRITORIAL DE EMPLEO EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO REALIZADO EL 05 DE JULIO 2017 EN EL PROGRESO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES  DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-022-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-037-2017, FACTURA 000-001-01-00006720 y  RECIBO 514.
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 97-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-509-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

MARCOS ANTONIO VASQUEZ

legalName: MARCOS ANTONIO VASQUEZ


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL -MARCOS ANTONIO VASQUEZ (HOTEL PLAZA VICTORIA).- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE SERVICIOS DE EVENTO (ALIMENTACIÓN, EQUIPO AUDIOVISUAL, SONIDO, MESEROS) POR EL TALLER DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (MODELO CONCEPTUAL, DEFINICÓN PROBLEMA Y CAUSALIDAD) EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EMPLEO DECENTE E INGRESOS REALIZADO EL 17 Y 18 DE JULIO 2017 EN EL PROGRESO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES  DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-023-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-059-2017, FACTURA 000-001--01-00006835 y  RECIBO 801.
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 114-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-542-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL -YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V..- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA COMPRA DE 210 LAPICES TINTAS Y 9 PAQUETES DE 25 FOLDERS A COLORES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES  DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-022-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-040-2017, FACTURA 000-002-01-00007368 y  RECIBO S/N.
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 54-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-389-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
-CONTRAPARTE NACIONAL- NOEMY TORRES GARCIA Y ANNA ELISA FOLGAR IRULA- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR): EMITIDA POR LA ADMINISTRAADORA DE ANTICIPOS Y CONTABLE DE ANTICIPOS. MONTO DE LA FIANZA LPS. 228,416.67 VIGENTE DURANTE UN AÑO.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI/ ALA/2014/026-851
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-052-17, FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL NO. TG-30-199 Y TG-30-196,  RECIBO DE CAJA NO. 201711-0741 Y NO. 201711-0745

NOEMY TORRES GARCIA

legalName: NOEMY TORRES GARCIA

ANNA ELISA FOLGAR IRULA

legalName: ANNA ELISA FOLGAR IRULA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


title:
-CONTRAPARTE NACIONAL- LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE TRAMITE PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTA DEL PROGRAMA EURO+LABOR EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI / ALA/2014/026-851
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-059-17 Recibo No. TGR-003974673

LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA

legalName: LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-627-17, OP 141-2017 - MODELOS EXCLUSIVOS (MODEX) - PAGO DE PRODUCTOS DE PRENDAS DE VESTIR COMO SER: 117 CAMISAS TIPO POLO Y 84 CAMISAS DE VESTIR, CON DISEÑOS/LOGOS DE LA STSS / SENAEH Y EL PROGRAMA EURO+LABOR; ESTO COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-713-17, OP 165-2017 - BALANCE S. DE R.L. - PAGO DE SERVICIOS POR REPRODUCCIÓN DE MATERIALES COMO SER: IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS A COLOR DE 40 DIPLOMAS Y 40 INVITACIONES EN OPALINA; PARA TALLER DE TRABAJO DECENTE Y PROMOCIÓN DE EMPLEO, PARA FOMRMACIÓN BASICA DE EQUIPOS TECNICOS DE TRABAJADORES, EMPLEADORES Y GOBIERNO, CON INCLUSIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MESA SECTORIAL DE EMPLEO DECENTE (MSED).

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-717-17, OP 176-2017 - OD HONDURAS SRL - PAGO DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA (MARCADORES, TIJERAS, CAJAS PLÁSTICAS), PARA TALLERES DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA LOS MUNICIPIOS: COMAYAGUA, DANLÍ, CHOLUTECA, SPS, EL PROGRESO, LA CEIBA, TEGUCIGALPA).


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-718-17, OP 177-2017 - OD HONDURAS SRL - PAGO DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA (LAPICES, GAFETES), PARA TALLER No. 3 TALLER NO. 3 PROSPECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN; PANEL DE EXPERTOS POR SECTOR PRIORIZADO-TECNOLOGÍAS EMERGENTES ¿ TEE.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-723-17, OP 182-2017 - JETSTEREO -  PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN BIEN MUEBLE COMO SER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / FOTOCOPIADORA, POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN CONTADOR DE OPERACIONES (5000 B/N,  2380 COLOR) REALIZADAS EN OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-719-17, OP 178-2017 - DE INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS (HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA) - PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (ALMUERZOS, REFRIGERIOS, SALON, SERVICIO) POR TALLER PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: MODELO CONCEPTUAL, DEFINICION PROBLE Y CAUSALIDAD; REALIZADO EL 17 Y 18 JULIO 2017 EN COMAYAGUA.

INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-714-17, OP 174-2017 - YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. - PAGO DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA (CARPETAS/BINDERS, MASKING TAPE, CARTULINA IRIS), PARA TALLERES DE ELABORACIÓN DE PLANES LOCALES (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA LOS MUNICIPIOS: COMAYAGUA, DANLÍ, CHOLUTECA, SPS, EL PROGRESO, LA CEIBA, TEGUCIGALPA).


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-715-17, OP 175-2017 - BALANCE S. DE R.L. - PAGO DE SERVICIOS POR REPRODUCCIÓN DE ARTES GRAFICAS COMO SER: IMPRESIÓN DE DOS BANNERS TAMAÑO ESTANDAR CON ARAÑA; PARA PROMOCIÓN DEL CES.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-721-17, OP 184-2017 - SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V. (HOTEL COMAYAGUA GOLF CLUB) - PAGO DE SERVICIO DE EVENTO (ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS, HOSPEDAJE, SALÓN, SERVICIO) POR TALLER DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE TRABAJO SENAEH; REALIZADO EL 19 AL 22 JUNIO 2017 EN COMAYAGUA.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-720-17, OP 181-2017 - SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (HOTEL LA QUINTA / HOTEL LQ) - PAGO DE SERVICIO DE EVENTO (ALIMENTACION, HOSPEDAJE) PARA TALLER DE TRABAJO DEL PROCESO DE ELABORACION DEL NUEVO MODELO DE SENAEH, CON EL EQUIPO DE LA UNIDAD DE INNOVACION Y TRANSICION (UIT) DEL SENAEH; REALIZADO EL 25 Y 26 (24-26) JULIO 2017 EN TEGUCIGALPA.

legalName: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH ¿ OFICIO UCP-STSS-737-17, OP 186-2017 - ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-738-17 (ANGELA ROMERO), OP 187-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-736-17, OP 185-2017 - AUTOEXCEL S.A. DE C.V. - PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y REVISIÓN) DE VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR CON MARCA MITSUBISHI, PLACA N11923.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-739-17, OP 189-2017 - GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE DICIEMBRE 2017, COMO TECNICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MARCO DE ACCION CONJUNTA / COORDINACION RESULTADO 1, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-019-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.

GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-738-17, OP 187-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE DICIEMBRE 2017, TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-737-17, OP 186-2017.

ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR

legalName: ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-740-17, OP 189-2017 - GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE DICIEMBRE 2017, TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 05 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-741-17 (ANGELA ROMERO), OP 190-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.

GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

legalName: GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-742-17, OP 191-2017 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2017, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINADION DE RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR; SEGUN CONTRATO STSS-UE-022-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 21 JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2017.

GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA

legalName: GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-741-17, OP 190-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GLORIA BERNARDA VELIZ  POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE DICIEMBRE 2017, TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACION RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-740-17, OP 189-2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-722-17, OP 192-2017 - PLAZA AZUL INGELSA - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-014-2017.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-735-17, OP 183-2017 - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) - PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER: CARPETAS/BINDERS (40) Y BOLIGRAFOS DE GEL (40) PARA TALLER DE FORMACION BASICA DE EQUIPOS TECNICOS DE TRABAJADORES, EMPLEADORES Y GOBIERNO, CON INCLUSION DE LOS MIEMBROS DE LA MESA SECTORIAL DE EMPLEO (MSED).

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-746-17, OP 193-2017 - CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (MESAS, MANTELES, SOBREMANTELES, SALA LOUNGE, MESAS Y SILLAS) PARA STAND DEL PROGRAMA EURO+LABOR EN EL FESTIVAL DE LA UNION EUROPEA REALIZADO EL 01 JUNIO EN TEGUCIGALPA.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-747-17, OP 194-2017 - PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. / PYRSA (LA TRIBUNA) - PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIO DE PROCESO DE LICITACION DE EQUIPO INFORMATICO Y AUDIOVISUAL DEL PROGRAMA EURO+LABOR, EN ¼ PÁGINA, PUBLICADO EN FECHA 09 NOVEIMBRE 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-630-17, OP 144-2017 - BALANCE S. DE R.L. - PAGO DE SERVICIOS POR PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS (IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS B/N 910, Y 520 A COLOR; TAMAÑOS CARTA) PARA TALLER DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LOS MUNICIPIOS TRABAJADOS.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-666-17, OP 158-2017 - SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (HOTEL LQ) - PAGO DE SERVICIO DE EVENTO (ALIMENTACION, MESEROS, EQUIPO AUDIOVISUAL) DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: FORMULACIÓN DE LA TEORIA DE CAMBIO DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE EMPLEO DECENTE E INGRESOS; REALIZADO EL 26 SEPTIEMBRE 2017 EN TEGUCIGALPA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-667-17, OP 159-2017 - INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS (HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA) - PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (25 REFRIGERIOS, SALON, SERVICIO) PARA REUNION CON LA MESA DE TRABAJO Y EMPLEO DE COMAYAGUA, Y REUNION DE MISIÓN ROM DEL PROGRAMA, REALIZADO EL 13 SEPTIEMBRE 2017 EN COMAYAGUA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-635-17, OP 149-2017 - DE INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS (HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA) - PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (ALMUERZOS, REFRIGERIOS, SALON, SERVICIO) PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: CONSTRUCCION DE INDICADORES DEL PLAN DE PROMOCION DE EMPLEO DECENTE EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INGRESOS, REALIZADO EL 22 AGOSTO 2017 EN COMAYAGUA.


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR-  - REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA (ISV) DE LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL ACUERDO No. STSS-449-2016 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.
PROCESO No. EUROLABOR-UCP-009-17-A, RECIBO No. 35031, FACTURA No. 20557.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-634-17, OP 148-2017 - INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS (HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA) - PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (35 REFRIGERIOS, SALON, SERVICIO) PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE EMPLEO E INGRESOS: INSTALACION DE LA MESA TERRITORIAL DE EMPLEO, REALIZADO EL 03 JULIO 2017 EN COMAYAGUA.


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR-  - REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA (ISV) DE LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL ACUERDO No. STSS-449-2016 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.
PROCESO No. EUROLABOR-UCP-030-17, RECIBO No. 338101, FACTURA No. 23407.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-633-17, OP 147-2017 - INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS (HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA) - PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS, SALON, SERVICIO) PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: TEORIA DE CAMBIO EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INGRESOS, REALIZADO EL 01 AGOSTO 2017 EN COMAYAGUA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-629-17, OP 143-2017 - COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS (GRAN HOTEL PARIS) - PAGO DE SERVICIO POR EVENTO (REFRIGERIOS, ALMUERZOS, SALON, EQUIPO AUDIOVISUAL, SERVICIO) POR TALLER PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: MODELO CONCEPTUAL, DEFINICION PROBLE Y CAUSALIDAD; REALIZADO EL 20-21 JULIO 2017 EN LA CEIBA.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL - LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA - REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA (ISV) DE UNA DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR): "SESION INFORMATIVA A INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES" LLEVADO A CABO EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHÍA, EN EL HOTEL PRISTINE BAY (NORTHSHORE DEVELOPMENT COMPANY).
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.
PROCESO No. EUROLABOR-UCP-021-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-EUROLABOR-014-2017, RECIBO No. A-40553, FACTURA No. 000-001-01-00040553.


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL - ANNA ELISA FOLGAR IRULA-  - REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA (ISV) DE UNA DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR): "SESION INFORMATIVA A INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA EN EL HOTEL POSADA DE DON JUAN.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.
PROCESO No. EUROLABOR-UCP-021-17-A, ORDEN DE COMPRASTSS-UCP-EUROLABOR-012- 2017, RECIBO No. 12, FACTURA No. 000-002-01-00008961.

ANNA ELISA FOLGAR IRULA

legalName: ANNA ELISA FOLGAR IRULA


title:
-CONTRAPARTE NACIONAL- LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE CONVOCATORIA A SUBVENCIONES EN EL DIARIO LA TRIBUNA (PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA))    DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR):
PROCESO NO. EUROLABOR -UCP-019-17, ORDEN DE COMPRA: STSS-UCP-EUROLABOR-008-2017, RECIBO S/N, FACTURA NO. 20109643.

LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA

legalName: LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL- LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA (ISV) DE UNA DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR): "SESION INFORMATIVA A INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES  EN EL BOUTIQUE  HOTEL LA CORDILLERA.
PROCESO: EUROLABOR-UCP-021-17, ORDEN DE COMPRA: STSS-UCP-EUROLABOR-016-2017, FACTURA NO.. 000-001-01-00000670, RECIBO NO. 256.


title: -UE- LEYDA SUYAPA GUERRA-REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA (ISV) DE UNA DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR): "SESION INFORMATIVA A INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE  EN EL HOTEL PUERTA REAL.


title:
-CONTRAPARTE NACIONAL- LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA (ISV) DE UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR): "IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA EL TALLER DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SENAEH"
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI ¿ ALA/2014/026-851
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-032-17 OC: STSS-UCP-EUROLABOR-033-2017, Recibo No. 003244, FACTURA No. 000-001-01-00004124


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL -YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.30.- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA COMPRA DE 30 BINDER DE 1", 36 LAPICES TINTA, 5 MARCADORES Y 12 PAQUETES DE 24 HOJAS DE CARTULINA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES  DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-032-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-032-2017, FACTURA 000-002-01-00007420 y  RECIBO S/N.
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 50-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-368-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
-CONTRAPARTE NACIONAL- KARLA ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ-  PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA (ISV) DE ALQUILER POR UN DIA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL FESTIVAL DE EUROPA CELEBRADO EL 01 DE JUNIO 2017, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR):
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI ALA/2014/026-851
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-025-17 OC: STSS-UCP-EUROLABOR-021-2017, Recibo No. S/N, FACTURA No. 000-001-01-00000212

KARLA ELIZABETH GONZALES RODRIGUEZ

legalName: KARLA ELIZABETH GONZALES RODRIGUEZ


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL - BALANCE S DE R.R.- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS COMO SER: UN MARCO PARA FOTOS (COROPLAST), 18 PROPS PARA FOTOS, UNA RULETA CON ESTRUCTURA METALICA, 200 BROCHURES Y 500 LIBRETAS DE APUNTES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADDES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-031-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-EUROLABOR-025-2017,
FACTURA 000-001-01-00000224 Y LA 000-001-01-00000231 y  RECIBO No. 0359.
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 35-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-329-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA

BALANCE S DE R L

legalName: BALANCE S DE R L

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL - TELEVENTUR, S.A. DE C.V..- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO NACIONAL DE SAN PEDRO SULAA ROATAN Y DE ROATAN A TEGUCIGALPA , COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADDES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-021-17, EXPEDIENTE DE PUBLICACIÓN EN HONDUCOMPRAS CM-UCP-STSS-006-2017, FACTURA 000-001-01-00002044  y  RECIBO No. 02881.
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 36-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-330-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL - INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.DE C.V..- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA COMPRA DE 250 PULSERAS USB DE 8 GB COLOR BLANCO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADDES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD  DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-031-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-023-2017, FACTURA 000-001-01-00012720 y  RECIBO S/N.
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 37-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-326-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL - INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.DE C.V..- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA COMPRA DE 50 BOTES DE ACERO INOXIDABLE DE 600 ML COLOR BLANCO, 250 LAPICES METALICO Y PORTACELULAR AZUL, 100  BATERÍA EXTERNA PARA CELULAR, 100 BANDANA DE LYCRA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADDES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD  DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-025-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-018-2017, FACTURA 000-001-01-00012738 y  RECIBO S/N.
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 38-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-327-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL - HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V...- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN INFORMATIVA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, EN EL ALQUILER DE SALON, PROYECTOR Y PANTALLA, EQUIPO DE AUDIO, ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ, REFRESCOS Y GALLETAS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-021-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-013-2017, FACTURA 000-002-01-00020519 y  RECIBO S/N
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 52-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-371-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: STSS-UE-017-2017 con resumen: - UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NAC. - SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS - CONTRATO STSS-UE-017-2017 - CONTRATO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL 2017 AL 05 MARZO 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS

legalName: SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS

rationale:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NAC. - SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS - CONTRATO STSS-UE-017-2017 - PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH). POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL 2017 AL 05 MARZO 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
CONTRAPARTE NAC. - SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS - CONTRATO STSS-UE-017-2017 - PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH), POR EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-002-2017, RECIBO MES DE OCTUBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE NAC. - SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS - CONTRATO STSS-UE-017-2017 - PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH), POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PROCESRO NO. EUROLABOR-UCP-002-17, RECIBO MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
 - CONTRAPARTE NAC. - SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS - CONTRATO STSS-UE-017-2017 - PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH), POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 SEGUN CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PROCESRO NO. EUROLABOR-UCP-002-17, RECIBO MES DE ABRIL Y RECIBO MES DE MAYO 2017
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE NAC. - SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS - CONTRATO STSS-UE-017-2017 - PAGO DE ANTICIPO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PROCESO No. EUROLABOR-UCP-002-17, RECIBO S/NUMERO. EXPEDIENTE ONCAE CM-UCP-STSS-001-2017CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL - PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A..- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y COFFEE BREAKS DEL TALLER NO. 2 DE PROSPECCIÓN:"METODOLOGÍA Y PRESENTACIÓN DE AVANCE DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES-TEE-", COMO PARTE DE LOS EVENTOS  DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-027-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-027-2017, FACTURA 000-001-01-00007400, 000-001-01-00007399 y  RECIBO No. 8653
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 40-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-332-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL - LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA (SOCIEDADES BIBLICAS DE HONDURAS)..- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL ALQUILER DE UN SALÓN, ALIMENTACIÓN,  COFFEE BREAKS, PANTALLA PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS PROPUESTOS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE SUBVENCIÓN Y ASISTENCIA TECNICA DE LAS SIETE OFICINAS DEL SENAEH, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-018-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-007-2017, FACTURA 000-001-01-00008260 y  RECIBO No. 02567
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 51-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-370-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.


title:
- UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL - EXPO-FERIA S.DE R.L. DE C.V. .- PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR LA COMPRA DE 1 ESTRUCTURA FRANCESA, PORTATIL CON IMPRESION DE LYCRA, UNA MALETA QUE SE CONVIERTE EN MOSTRADOR, Y UN JUEGO DE IMPRESIONES EN LONA PARA DUO EXPRESSIONS 3X4 CON AGUJEROS REFORZADOS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-026-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-015-2017, FACTURA 000-001-01-00009373 y  RECIBO No. 2385.
RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 53-2017 Y EL OFICIO UCP-STSS-382-17 CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COL PAYAQUI ESQUINA OPUESTA MERCADITO PAYAQUI

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V


title:
-UE- (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL- YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. - RESERVA PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: 1 GALON DE ACIDO MURIATICO, 4 PAQUETES DE TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES, 4 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400 ML; PARA LA UNIDAD
COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0030-20176, STSS-UCP-UE-089-2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
-UE- (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL- YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. -  PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: 1 GALON DE ACIDO MURIATICO, 4 PAQUETES DE TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES, 4 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400 ML; PARA LA UNIDAD
COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-061-17, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0030-20176, STSS-UCP-UE-089-2017, FACTURA NO. 000-002-01-00008522, RECIBO S/N.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: STSS-UE-008-2016 AD con resumen: - UE (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NAC. - PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V - ADENDUM AL CONTRATO STSS-UE-017-2017 - CONTRATO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL PROGRAMA EURO+LABOR. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 ENERO 2017 AL 05 MARZO 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

rationale:
- CONTRAPARTE NAC. - PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V - ADENDUM AL CONTRATO STSS-UE-017-2017 - PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL PROGRAMA EURO+LABOR, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO 2017 Y 05 DE MARZO 2017, SEGUN CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 ENERO 2017 AL 05 MARZO 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-001-17, ACUERDO NO, STSS-016-2017, ADENDUM AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. STSS-UE-008-2016,


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: STSS-UE-018-2017 con resumen: - CONTRAPARTE NAC. - MOLINO HARINERO SULA S.A. (ANTONIO FRANCISCO GUILLEN GOMEZ) - CONTRATO STSS-UE-018-2017 - CONTRATO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN SAN PEDRO SULA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH). CONTRATO POR EL PERIODO DEL 21 AGOSTO 2017 AL 05 MARZO 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-2-61-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-2-61-1-0


title:
-UE- (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL- PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. - RESERVA PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 10 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 25MM Y 103 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ; ASI COMO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO SER:  13 PAQUETES DE SEPARADORES DE AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 4X6 CM COLOR AMARILLO ; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0032-2017, STSS-UCP-UE-091-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
- CONTRAPARTE NACIONAL- PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. - PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 10 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 25MM Y 103 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ; ASI COMO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO SER:  13 PAQUETES DE SEPARADORES DE AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 4X6 CM COLOR AMARILLO ; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO NO.: EUROLABOR-UCP-061-17, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0032-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA; STSS-UCP-UE-091-2017, FACTURA NO: 000-001-01-00015528, RECIBO NO: 021860.


title:
-UE- (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL- WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) - RESERVA PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO SER: 2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA,  2 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DE HOJA SENCILLA Y 11 PAQUETITOS DE NOTAS ADHESIVAS DE 5MM DE 100 PAGINAS COLOR AZUL, ASÍ COMO EL PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER: 10 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES DE 32 MM, 10 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADEHIVAS 5 COLORES, 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO, 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR VERDE, 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR NARANJA Y 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR ROSADO ; PARA LA UNIDAD
COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0031-2017, STSS-UCP-UE-090-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
- CONTRAPARTE NACIONAL- WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) - PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO SER: 2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA,  2 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DE HOJA SENCILLA Y 11 PAQUETITOS DE NOTAS ADHESIVAS DE 5MM DE 100 PAGINAS COLOR AZUL, ASÍ COMO EL PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMO SER: 10 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES DE 32 MM, 10 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADEHIVAS 5 COLORES, 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO, 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR VERDE, 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR NARANJA Y 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR ROSADO ; PARA LA UNIDAD
COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-061-17, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0031-2017,  ORDEN DE COMPRA INTERNA STSS-UCP-UE-090-2017, FACTURA NO. 000-001-01-000005535, RECIBO S/N


title:
-UE- (DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) - RESERVA PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 10 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 41 MM, 12 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 19MM Y 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AZUL; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0033-2017, STSS-UCP-UE-092-2017.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
- CONTRAPARTE NACIONAL- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) - PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 10 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 41 MM, 12 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 19MM Y 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AZUL; PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO NO: EUROLABOR-UCP-061-17, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0033-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA: STSS-UCP-UE-091-2017, FACTURA NO: 001-001-01-00759991, RECIBO NO: S/N


title: - UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - PROCEDENCIA 408, REF 44 - OFICIO UCP-STSS-214-17, OP 2-2017 - ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN - PAGO DE VIATICOS POR SESIONES INFORMATIVAS PARA EL PROCESO DE SUBVENCIONES "DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCION DE EMPLEO E INGRESOS EN ZONAS TERRITORIALES DE HONDURAS" DEL PROGRAMA EURO+LABOR; POR EL PERIODO DEL 22-25 MAYO DE 2017; EN LAS CIUDADES DE GRACIAS, LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE COPAN, SPS.

ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN

legalName: ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: STSS-UE-007-2017 con resumen: - CONTRAPARTE UE - GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ - CONTRATO STSS-UE-007-2017 -  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINAN

GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ

scheme: HND-PASSPORT

legalName: GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ

rationale:
- CONTRAPARTE UE - GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ - CONTRATO STSS-UE-007-2017 -  PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017,  COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ - CONTRATO STSS-UE-007-2017 -  PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ - CONTRATO STSS-UE-007-2017 -  PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
 - CONTRAPARTE UE - GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ - CONTRATO STSS-UE-007-2017 -  PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ - CONTRATO STSS-UE-007-2017 -  PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017,  COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
 - CONTRAPARTE UE - GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ - CONTRATO STSS-UE-007-2017 -   PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIIO 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ - CONTRATO STSS-UE-007-2017 -  PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ - CONTRATO STSS-UE-007-2017 -  PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ - CONTRATO STSS-UE-007-2017 -  PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851

description:
- CONTRAPARTE UE - GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ - CONTRATO STSS-UE-007-2017 -  PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851

description:
- CONTRAPARTE UE - GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ - CONTRATO STSS-UE-007-2017 -  PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017,  COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851

description:
- CONTRAPARTE UE - GERMAN EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ - CONTRATO STSS-UE-007-2017 -  PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017,  COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.


title: - UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - PROCEDENCIA 408, REF 44 - OFICIO UCP-STSS-224-17, OP 4-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR ¿ PAGO DE GASTOS DE VEHICULO COMO SER: MATRICULA DE VEHÍCULO (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) Y TASA MUNICIPAL (ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL), POR EL AÑO 2017; CORRESPONDIENTE AL VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR CON PLACA NO. N11923.

ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR

legalName: ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR


title:
- UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - PROCEDENCIA 408, REF 44 - OFICIO UCP-STSS-228-17, OP 8-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR ¿ REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA REALIZADO PARA PUBLICACION DEL ACUERDO MINISTERIAL NO. STSS-449-2016 DE LA ADMINISTRADORA DE ANTICIPOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
RECIBO 35031, FACTURA 20557.


title: - UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - PROCEDENCIA 408, REF 44 - OFICIO UCP-STSS-229-17, OP 9-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR ¿ PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA REALIZADO PARA PUBLICACION DEL ACUERDO MINISTERIAL NO. STSS-450-2016 DE LA CONTABLE DE ANTICIPOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR.


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL- ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DESTINADO PARA LA GIRA: "REUNIÓN CON MIEMBROS DE LAMESA TERRITORIAL DE EMPLEO DE EL PROGRESO" DESARROLLADA EL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR):
FACTURA NO. 000-003-01-00019320,  RECIBO S/N ERIKA PONCE.

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO


title: - UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-258-17, OP 11-2017 - GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 11-31 MAYO 2017, COMO TÉCNICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE ACCIÓN CONJUNTA / COORDINACIÓN RESULTADO 1, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-019-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.

GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ


title: - UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-260-17, OP 13-2017 - ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 11-31 MAYO 2017, TÉCNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.


title:
- UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-256-17, OP 12-2017 - GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 05-31 MAYO 2017, TÉCNICO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH)  / COORDINACIÓN RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 05 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-264-17 (ANGELA ROMERO), OP 16-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.

GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

legalName: GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA


title: - UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-261-17, OP 10-2017 - ANNA ELISA FOLGAR (INVERSIONES PUCA / POSADA DE DON JUAN) - CEREMONIAL Y PROTOCOLO ¿ REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS POR SESION INFORMATIVA DE SUBVENCIONES, REALIZADA EL 23 MAYO 2017 EN GRACIAS, LEMPIRAS.RECIBO 12, FACTURA 000-002-01-00008961.

ANNA ELISA FOLGAR IRULA

legalName: ANNA ELISA FOLGAR IRULA


title: - UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-292-17, OP 21-2017 ¿ LEYDA SUYAPA GUERRA (HOTEL PUERTO REAL) - CEREMONIAL Y PROTOCOLO ¿ REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS POR SESION INFORMATIVA DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR, REALIZADA EL 19 MAYO 2017 EN SAN LORENZO, VALLE. RECIBO, FACTURA 000-001-01-00003681.

LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA

legalName: LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title:
- UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-265-17, OP 17-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 11-31 MAYO 2017, TÉCNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-260-17, OP 13-2017.


title:
- UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-264-17, OP 16-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-31 MAYO 2017, TÉCNICO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH)  / COORDINACIÓN RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-256-17, OP 12-2017.


title: - UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-291-17, OP 14-2017 - LEYDA SUYAPA GUERRA (HOTEL BOUTIQUE LA CORDILLETA) - CEREMONIAL Y PROTOCOLO - REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS POR SESION INFORMATIVA DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR, REALIZADA EL 25 MAYO 2017 EN SPS.RECIBO 256, FACTURA 000-001-01-00000670.


title:
-CONTRAPARTE NACIONAL- CIA. HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS, S. DE R.L.- PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA VENTA (ISV) POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TALES COMO: 35 REFRIGERIOS, ESTACION DE CAFÉ, SALON, EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA LAS ACIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL  PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR): "INSTALACIÓN DE LA MESA TERRITORIAL DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA.
PROCESO NO: EUROLABOR ¿UCP-022-2017, ORDEN DE COMPRA: STSS-UCP-EUROLABOR-038-2017, FACTURA NO: 000-002-01-00001416, RECIBO NO: 81020.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, 30 UNIDAD CLORO GRANULADO BOTE DE 500 ML A 650ML, 100 TABLETAS DE TRICOLOR, 30 GALON CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO, 30 UNIDAD DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-025-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0332-2017 Y PROCESO DE COMPRA 318-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ga: 3 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

ue: 10 - GERERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES  CON CHAMBA VIVIS MEJO

programa: 18 - GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-002-01-00008102 POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, 30 UNIDAD CLORO GRANULADO BOTE DE 500 ML A 650ML, 100 TABLETAS DE TRICOLOR, 30 GALON CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO, 30 UNIDAD DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-025-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0332-2017 Y PROCESO DE COMPRA 318-2017.

type: ORDCOM


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 3 SELLOS FOLIADORES PARA FOLIAR LA DOCUMENTACIÓN ARCHIVADA EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN SEGÚN MEMORANDUM SCSF/PPCCVM/097/2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0333-2017 Y PROCESO DE COMPRA 334-2017

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - GESTION DE OPORTUNIDADES A TRAVES DE COGESTORES

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00014994  POR LA COMPRA DE 3 SELLOS FOLIADORES PARA FOLIAR LA DOCUMENTACIÓN ARCHIVADA EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN SEGÚN MEMORANDUM SCSF/PPCCVM/097/2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0333-2017 Y PROCESO DE COMPRA 334-2017


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 16 UNIDAD DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM-SC-54-2017, SCSF/PPCCVM/095/2017, PCJ/PPCCVM/273-2017, GEZN-AHM/PPCCVM 0042-2017, DP/PPCCVM 056-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0337-2017 Y PROCESO DE COMPRA 336-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00012481 POR LA COMPRA DE 16 UNIDAD DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM-SC-54-2017, SCSF/PPCCVM/095/2017, PCJ/PPCCVM/273-2017, GEZN-AHM/PPCCVM 0042-2017, DP/PPCCVM 056-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0337-2017 Y PROCESO DE COMPRA 336-2017


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SEGÚN MEMORANDUM SCF/PPCCVM 633-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0340-2017 Y PROCESO DE COMPRA 341-2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 3 - CONTROL DE BENEFICIARIOS Y EMPRESAS PARTICIPANTES

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 016-001-01-00076239  POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SEGÚN MEMORANDUM SCF/PPCCVM 633-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0340-2017 Y PROCESO DE COMPRA 341-2017


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD, SEGÚN MEMORANDUM SCSF/PPCCVM/095/2017, GEZN-AHM/PPCCVM 0042-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0336-2017 Y PROCESO DE COMPRA 335-2017

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00005034 POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD, SEGÚN MEMORANDUM SCSF/PPCCVM/095/2017, GEZN-AHM/PPCCVM 0042-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0336-2017 Y PROCESO DE COMPRA 335-2017


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 25 UPS BÁSICO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-026-2017, PCJ/PPCCVM/283-2017, PPCCVM-SC-54-2017, GEZN-AHM/PPCCVM 0045-2017, DP/PPCCVM 056-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0338-2017 Y PROCESO DE COMPRA 337-2017

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00008931 POR LA COMPRA DE 25 UPS BÁSICO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-026-2017, PCJ/PPCCVM/283-2017, PPCCVM-SC-54-2017, GEZN-AHM/PPCCVM 0045-2017, DP/PPCCVM 056-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0338-2017 Y PROCESO DE COMPRA 337-2017


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00003181, 000-001-01-00003064 POR LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE COSTA RICA- GINEBRA - SAN JOSE COSTA RICA- TEGUCIGALPA PARA EL CONSULTOR JOSE BERRIOS, (1) BOLETO AÉREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MIAMI-LONDRES- GINEBRA - LONDRES- MIAMI- TEGUCIGALPA PARA EL DELEGADO PRESIDENCIAL MIGUEL MORAZAN SEGÚN MEMORANDUM STSS-168-17 CON ORDEN DE COMPRA 178 Y PROCESO DE COMPRA 168-2017

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS No 195R15 8L RADIAL  PARA MICROBUS BLANCO NISSAN URVAN SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/098-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0341-2017 Y PROCESO DE COMPRA 344-2017

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-002-01-00018131 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS No 195R15 8L RADIAL  PARA MICROBUS BLANCO NISSAN URVAN SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/098-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0341-2017 Y PROCESO DE COMPRA 344-2017


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002168 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CORTINA VERTICAL TIPO VENECIANA MEDIDAS 8.60*2.40 M2, INSTALADA, PVC, COLOR IVORY, 1 CORTINA VERTICAL TIPO VENECIANA MEDIDAS 14.80*2.40 M2, INSTALADA, PVC, COLOR IVORY SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/085-2017 CON ORDEN DE COMPRA 297 Y PROCESO DE COMPRA 310-2017.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 104 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE PET MINI 12 ONZ PARA DIFERENTES PROYECTOS A NIVEL NACIONAL EN DIVERSOS PAGOS A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 100-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0344-2017 Y PROCESO DE COMPRA 345-2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00008158 POR LA COMPRA DE 104 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE PET MINI 12 ONZ PARA DIFERENTES PROYECTOS A NIVEL NACIONAL EN DIVERSOS PAGOS A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 100-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0344-2017 Y PROCESO DE COMPRA 345-2017


title: REASERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 104 PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250M PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS A NIVEL NACIONAL EN DIVERSOS PAGOS A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 100-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0345-2017 Y PROCESO DE COMPRA 346-2017

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-007-01-00001088 POR LA COMPRA DE 104 PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250M PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS A NIVEL NACIONAL EN DIVERSOS PAGOS A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 100-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0345-2017 Y PROCESO DE COMPRA 346-2017


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1 PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD, SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 103-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0347-2017 Y PROCESO DE COMPRA 348-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00015052 POR LA COMPRA DE 1 PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD, SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 103-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0347-2017 Y PROCESO DE COMPRA 348-2017


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 30 UNIDAD CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, 20 UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #3, SEGÚN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/273-2017, BC/PPCCVM-027-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0331-2017 Y PROCESO DE COMPRA 329-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00005115 POR LA COMPRA DE 30 UNIDAD CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, 20 UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #3, SEGÚN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/273-2017, BC/PPCCVM-027-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0331-2017 Y PROCESO DE COMPRA 329-2017


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001166 POR LA COMPRA DE 06 CENAS COMPLETOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DE ARCHIVO SE BRINDARÁ TRASLADO A SU RESPECTIVA DIRECCIÓN DE DOMICILIO Y SEGURIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO SEGÚN  MEMORANDUM ASIT-ADMCC-PPCCVM-0054-II-2017 CON ORDEN DE COMPRA 273 Y PROCESO DE COMPRA 285-2017

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - GESTION DE PAGOS DE INCENTIVOS, BENEFICIOS ECONOMICOS Y ESTIPENDIOS


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 2 BANDERAS GRANDES DE HONDURAS EN TELA PARA EXTERIORES SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 107-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0349-2017 Y PROCESO DE COMPRA 353-2017

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00005132 POR LA COMPRA DE 2 BANDERAS GRANDES DE HONDURAS EN TELA PARA EXTERIORES SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 107-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0349-2017 Y PROCESO DE COMPRA 353-2017


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 25 UNIDAD No 265/70R16 LISA 6L RADIAL  PARA LOS MODELOS NISSAN FRONTIER PICK UP SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/068-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0308-2017 Y PROCESO DE COMPRA 279-2017

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-002-01-00002291 POR LA COMPRA DE 25 UNIDAD No 265/70R16 LISA 6L RADIAL  PARA LOS MODELOS NISSAN FRONTIER PICK UP SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/068-2017 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0308-2017 Y PROCESO DE COMPRA 279-2017


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00034435, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS  NISSAN URVAN BUS, PLACA 11827  AL VEHICULO  NISSAN URBAN AÑO 2017 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 304-2017 CON ORDEN DE COMPRA 289 Y PROCESO DE COMPRA 304-2017

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00034883 POR MANTENIMIENTO DE LOS 5,000 KILOMETROS A VEHICULO  NISSAN NP300  PLACA 11968, AÑO 2017 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 333-2017 CON ORDEN DE COMPRA 318 Y PROCESO DE COMPRA 333-2017


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00034776, POR LA REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO BUS NISSAN URVAN, PLACA 11828  AL VEHICULO  NISSAN URBAN AÑO 2017 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 303-2017 CON ORDEN DE COMPRA 288 Y PROCESO DE COMPRA 303-2017


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00034502, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KMS  NISSAN URVAN BUS, PLACA 11830  AL VEHICULO  NISSAN URBAN AÑO 2017 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 305-2017 CON ORDEN DE COMPRA 290 Y PROCESO DE COMPRA 305-2017


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00034775, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS AL VEHICULO  NISSAN PICK UP , PLACA 11969  FRONTIER NP300 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 306-2017 CON ORDEN DE COMPRA 292 Y PROCESO DE COMPRA 306-2017


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00034778, 001-005-01-00034777 POR LA REVISIÓN DE LOS 45,000 KILOMETROS  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 PLACA 11656 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 307-2017 CON ORDEN DE COMPRA 291 Y PROCESO DE COMPRA 307-2017