title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y QUIROFANO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO  DE  FACTURA No 0001-001-01-00021287, RECIBO No 5454 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y QUIROFANO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0050-2017


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL OBJETO DE GASTO 35230 ANTIRRETROVIRALES A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM 47-2017 DE ACUERDO A OFICIO No 2147 GA-2017 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2017.

currency: HNL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 012-002-01-00015011, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA No 182017 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA UTILIZARLO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

type: FACT


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIN DE PACIENTES EN EL LABORATORIO Y LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN O/C No 162017 Y FACTURA No 000-001-01-00007980  UTILIZADOS EN LA ATENCIN DE PACIENTES EN EL LABORATORIO Y LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :27 F-01: 659-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-27-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-27-659-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00007765, RECIBO S/N,  ORDEN DE COMPRA No 112017 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER4 UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO Y LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCWER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN O/C No 102017 Y FACTURA No 000-001-01-00007978  UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCWER TRIMESTRE DEL 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001689 Y RESOLUCION A RECLAMO ADMINISTRATIVO No 082-2017-SS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

faxNumber: ND

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ROATAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2017 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001690 Y RESOLUCION A RECLAMO ADMINISTRATIVO No 082-2017-SS

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2017 HOSPITAL DE ROATAN

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2017 HOSPITAL DE ROATAN

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0051-2017 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL ROATAN DUARNTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006667, RECIBO S/N,   ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0051-2017 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL ROATAN DUARNTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2017 HOSPITAL DE ROATAN


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-22515, RECIBO No 5516, ORDEN DE COMPRA No 192017 POR LA COMPRA DE ROPA DESCARTABLE QUIRURGICA PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00022519, RECIBO No 5518, ORDEN DE COMPRA No 252017 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00022516, RECIBO No 5517, ORDEN DE COMPRA No 242017 POR LA COMPRA DE HILOS Y SUTURAS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION  DE PACIENTES EN EL QUIROFANO Y LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00022287, RECIBO No 5500, ORDEN DE COMPRA No 232017 POR LA COMPRA DE 50 UNIDADFES DE PLEUROVAC Y 30 UNIDADES DE HEMOVAC PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001217, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA No 262017 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA No 003-002-01-00008100 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 SEGUN O/C No 272017 .


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00022518, RECIBO No 5519, ORDEN DE COMPRA No 302017 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00022288, RECIBO No 5501, ORDEN DE COMPRA No 282017 POR LA COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :27 F-01: 721-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-27-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-27-721-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN O/C 212017 Y FACTURA No 000-001-01-00007979  A SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: COMPRA DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURS VARIAS No. 001-001-01-00012609, 001-001-01-00012608, 001-001-01-00012593, 001-001-01-00012592, 001-001-01-12590, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRANo292017,  POR LA COMPRA DE  MATERIALES Y SUMISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.


title: COMPRA DE GLOBULOS ROJOS, CONCENTRADO PLAQUETARIO Y PLASMA FRESCO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANMTE EL MES DE JULIO DEL 2017.


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO HOSPITAL DE ROATAN


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO HOSPITAL DE ROATAN


title: PAGO DE DEUDA DEL 2016 DE PRENDAS DE VESTIR Y HILADOS Y TELAS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006800 POR COMPRA DE UNIFORMES DEL 2016 PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO,YORO.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO HOSPITAL DE ROATAN


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000278 por COMPRA DE CARNES , (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO , LA COMPRA SE REALIZO  EN EL II TRIMETRE DEL AÑO 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000275,276,277 POR COMPRA DE VERDURAS( ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) PARA SER USADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO .LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00000274 POR COMPRA DE LACTEOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO . LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000273 POR COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ ( ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO. LA COMPRA SE HIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000279 POR COMPRA DE  POLLO Y FILETE (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL  ANIBAL MURILLO ESCOBAR  POR TIEMPO INDEFINIDO . LA COMPRA SE HIZO  EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.


name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000130 POR COMPRA DE TELAS PARA SER UTILIZADAS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DE DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-170-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-170-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-170-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-170-1-0

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000130 POR COMPRA DE TELAS POR DESCUENTO DEL PROVEEDOR  PARA SER UTILIZADAS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DE DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2017.


name: DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES SA DE CV

streetAddress: COLONIA SANTA ISABEL CASA-257

rationale: PAGO DE FACTURA No000-001-01-0000007 POR COMPRA DE ELCTRODOMESTICOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-171-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-171-1-0

description: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000007 POR COMPRA DE ELCTRODOMESTICOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.

type: OFICIO


name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000002 POR CONTRATACION DE SERVIO DE EAPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALA Y TECHO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ECOBAR SERVICIO CONTRATADO EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.


DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000001 POR COMPRA DE METERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTLIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-173-1-0


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00002714 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN VARIAS SALAS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO  POR TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-174-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000002 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2017 POR QUE ESTOS PRODUCTOS SON COMPRADOS POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-175-1-0

description: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000002 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.


legalName: DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-176-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-176-1-0

description: REVERSION  POR FALTA DE EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL PROVEEDOR.Y  PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000008 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO LA COMPRA SE HIZO EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO DEL 2017.


legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-177-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-177-1-0

description: REVERSION  POR ERROR EN MONTO PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002713 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001019 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2017 SEGUN OFICIO No 059 SDGR HAME.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-178-1-0

description: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001019 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2017.


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001018 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR UN PERIODO DE TRES MESES LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-180-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002711 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO, YORO  PARA USARLOS POR UN PERIODO DE TRES MESES COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-179-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002712 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DELHOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR UN PERIODO DE TRES MESES LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-181-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002715 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALA PARA USO EN PACIENTES DURANTE TUN PERIODO DE TRES MESES LA COMPRA SE HIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.POR QUE LA COMPRA SE REALIZARA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-183-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No OOO-001-01-00001017 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DURANTE UN PERIODO DE TRES MESES LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-182-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-182-1-0

description: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001017 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DURANTE UN PERIODO DE TRES MESES LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001017 POR DESCUENTO POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DURANTE UN PERIODO DE TRES MESES LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2017.


legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

rationale: pago de factura no 000-001-01-00000135 por Compra de alimentos y bebidas para personas para ser utilizados en pacientes  y empleados  del hospital Anibal Murillo por tiempo indefinido compra realizado en el II trimestre del 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000134 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PORA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


INVERCOL S D RL DE C.V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO TOCOA COLON

legalName: INVERCOL S D RL DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000001 POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00090053 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL  ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INEDIFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMETRE DEL 2017.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE PARA USO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEFGUN FACTURA 004-001-01-00010410  Y 10409


title: PAGO DE FACTURA No 004-001-01-00010461-10444-10437-10425-10513-10504-10482  POR SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2017 PARA USO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002720 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOPSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR COMPRA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002719 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR PARA USOS DE PACIENTES DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002718 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO  PARA USO EN SALAS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO  LA COM


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002717 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMRA SE REALIZO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-321-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-321-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-321-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-321-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00002721 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DUARANTE EL III TRIMESTRE DEL 2017


rationale: PAGO DE FAC 000-001-01-00002723 POR COMPRA DE PELICULA DE RAYOS X PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2017


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002722 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL  2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000153 por COMPRA DE REACTIVOOS PARA SER UTILIZADOS EN SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2017.


title: pago  de  facturas 004-001-01-0000010526,10530,10531,10540,40546,10553,10567,10573,10580,10581,10589,10596,10605,10607,10620,10630,10635 del mes de Mayo y Junio del 2017 de sangre para ser utilizadas en el hospital anibal Murillo Escobar.

type: CONT


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002081 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: REVERSION POR ERROR EN compra de abarroteria para la alimentacion de pacientes del Hospital Anibal Murillo Escobar por tiempo indefinido la compra se realizo en el trecer trimestre del 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-382-1-0


rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002727 PORCOMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO.
PARA USO EN SALA DE QUROFANO DEL HOSPITAL EN EL III TRIMESTRAL DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002046 por COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADOS EN SALAS EN EL III  TRIMESTRE DEL 2017.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO 002-001-01-00009474 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS  EN EL III TRIMESTRE DEL 2017.


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000054 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TRES MESES EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-429-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-429-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000000053 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DURANTE TRES MESES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO LA COMRA SE REALIZO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-434-1-0

description: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00029204 POR COMPRA DE  CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASE DEL HOPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE CALLE ALTAMIRA CASA 2434

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-001278 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO  .


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00009275 POR COMPRA DE REAXCTIVOS VIH  PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO .


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-000000052 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE LE IV TRIMESTRE DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001031 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO .


rationale: COMPRA DE FACTURA No 000-001-01-00001033 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA DEL III TRIMESTRE DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-000284 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006693 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRRURGICO POR CATALOGO ELECTRONICO COMPRA REALIZADA EN EL IV TRIMESTRE DEL 2017.


title: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2017 HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2017 HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2017 HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :28 F-01: 474-1-0 - COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-474-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-474-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000055 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-475-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-475-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002729 P0R COMPRA DE MATERILA MEDICO FUERA DEL CATALOGO YA QUE LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR NO ESTAN DENTRO DEL MISMO LA COMPRA SE RALIZA PARA ABASTECER A SALAS PARA USO EN PACIENTES DURANTE TIEMPO INDEFINIDO ,LA COMPRA SE RALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2017


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000003 POR COMPRA DE REACTIVOS  PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUIMICA EN PACIENTES DEL HSOPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2017


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002511 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMNETOS DEL HOSPITAL ANIBAL LA COMPRA SE REALIZO FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO YA QUE ESTOS INSUMOS NO ESTAN DENTRO DE EL.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: PAGO DE 000-001-01-000000006 POR COMPRA  DE  REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000005 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA USO EN PACIENTES DE EMERGENCIA Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EL EL IV TRILESTRE DEL 2017


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000004 POR COMPRA DE REACTIVOS BACTEREOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL IV TRIMESTRE DEL 2017


streetAddress: COLONIA SANTA ISABEL CASA-257

legalName: DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA DE 00000016 POR COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA PARA USO EN PACIENTES POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2017.


legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00030287 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO  DE UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DEL AÑO  2017 LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2017.


legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000056 POR COMPRA DE  MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No 00000260 POR COMPRA DE EMBUTIDOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2017


legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA  No 000-001-01-00002510 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-492-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-492-1-0


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000289 POR COMPRA DE LACTEOS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DUARNTE EL IV TRIMESTRE DEL  2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-493-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-493-1-0


streetAddress: KM4 CARRETERA SANTA LUCIA EDIFICIO M Y M

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES PYLZA S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000253 POR COMPRA DE TELA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA  SE REALIZO EL IV TRIMESTRE DEL 2017


rationale: REVERSION POR ERROR DE BENEFICIARIO COMPRA DE MTERIAL MEDICO QUIRURGICO FUERADE CATALAGO YA QUE ESTE PRODUCTO NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-512-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-512-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002730 POR COMPRA DE VENDAJE PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2017.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00015032 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2017


title: Compra de otro instrumental y material medico quirurjico para ser utilizado en el iv trimestre 2016.

rationale: PAGO DE FATURA No 000-001-01-00053797 por Compra de otro instrumental y material medico quirurjico para ser utilizado en el IV  trimestre 2017


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00023362 POR COMPRA DE UTILES DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR EN  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017 .COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTONICO.


title: compra de hilos

description: compra de hilos

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: Pago de factura No 000-001-01-00002219 por compra de hilos para ser utilizado en el iv trimestre del 2017.

title: compra de hilos

description: compra de hilos


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: pago de factura no 000-001-01-00007145 por compra de otro instrumental por catalogo electronico para ser utilizado en departamentos del hospital anibal murillo escobar durante el iv trimestre del 2017.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00023364 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL I TRIMESTRE DEL 2017. LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002731 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PAIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2017.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017 LA COMPRA SE REALIZO POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN OFICIO No 027 GRHAME 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-28-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-28-61-1-0


streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00024792 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS EN EL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2017 EN DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000285-286-287-290 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA  SER UTILIZADO EN  PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURAMTE EL IV TRIMESTRE DEL 2016.


rationale: PAGO DE FACTURA No 291,292,293 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2017


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASD PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL IV TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000294 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL IV TRIMESTRE DEL 2017.


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2017 HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


title: pago de facturas No 004-001-01-00020065,20076,20089,20105,20129,20139 por servicios de sangre para uso en pacientes durante el  Iv trimestre del 2017.del Hospital Anibal Murillo Escobar .

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2017 HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2017 HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


title: Pago servicios sanitario corrspondiente  del mes de octubre 2017 factura NO 004-001-01-00020168,20198,20211,20219,20229 .


title: PAGO DE FACTURAS No 004-001-01-00010654-10655-10672-10677-10693-10706-10714-10722-10732-20015-20023-20034-20045-20048 DE CONSUMO DE SANGRE  DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2017


title: PAGO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUN FACTYRA N004-001-01-00020271-20276-20288-20302-20310  PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE ELMES DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA 182017 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 POR COMPRA DE SANGRE PARA USO EN PACIENTES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL  2017


title: PAGO DE DEUDA DEL 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 101 -2016 CON FACTURA No 000-001-01-00001273  del 20 /12/2016 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.SE ESTA HACIENDO EL PAGO CON PRESUPUESTO DEL 2017.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO DE DEUDA DEL 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 100/2016   ,60-28-27-0006-2016 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA No015003-01-0008449 DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO2016.SE PAGO  CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2017.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-002-01-00000163,ORDEN DE COMPRA N.14-2-2017,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS U/MUNICIPALES DE SALUD DE LA CEIBA,LA MASICA,EL PORVENIR JUTIAPA Y SAN FRANCISCO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2017 EN SUPERVICION Y APOYO DE ACTIVIDDADES DE PAI,TUBERCULOSIS,VIH/SIDA,DENGUE,MALARIA YZIKA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA.


title: COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS PLACAS 7801,7230,7228,0953,4825,4826,0376,6977 DEL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA,0370,0942,0953,4825,2517 DEL MUNICIPIO DE ARIZONA,2408 Y MOTO HONDA XL-200 PLACA EN TRAMITE DEL MUNICIPIO DE ESPARTA,DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017 EN SUPERVICION Y APOYO DE ACTIVIDADES DE PAI,TUBERCULOSIS,VIH/SIDA,DENGUE,MALARIA Y ZIKA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: REVERSION DE F-01 N.1133 POR HABER SIDO APROBADO POR ERROR ANTES DE SER REVISADO Y ADJUDICADO EN HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-30-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-30-1133-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,O/C N.13-1-2016,F-01 N.0199,CANCELACION DE FACTURA N.DT109-2016,REACTIVOS QUE SE UTILIZARON EN EL LABORATORIO REGIONAL EN LOS ANALIZIS DE MUESTRAS DE DENGUE,CHAGAS Y CITOLOGIAS DE LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2016.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2016,ORDEN DE COMPRA N.11-3-2016,F-01 N.1257-2016,CANCELACION DE FACTURA N.DT-108-2016,REACTIVOS  UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS U/S Y LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2016.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,ORDEN DE COMPRA N.28-2016,F-01 N.179-2016,COMPRA DE VIDRIOS PORTA OBJETOS Y CUBRE OBJETOS UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN LA TOMA DE MUESTRAS DE MALARIA Y TUBERCULOSIS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2016.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,ORDEN DE COMPRA N.32-2016,F-01 N.184-2016,CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000024,COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2016.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,ORDEN DE COMPREA N.02-2016,F-01 N.166-2016,CANCELACION DE FACTURA N.9999-02-2016,CANCELACION DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2016

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.00060952,ORDEN DE COMPRA N.18-2017,F-01 N.1254-2017,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS PLACAS N.7801,7230,7228,0953,4825,4826,0376,6977 DEL MUNICIPIO DE TELA ATLANTIDA,0370,0942,0953,4825,2517 DEL MUNICIPIO DE ARIZONA,2408 Y MOTO HONDA XL-200 PLACA EN TRAMITE DEL MUNICIPIO DE ESPARTA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017 EN SUPERVICION Y APOYO DE ACTIVIDADES DE PAI,TUBERCULOSIS,VIH/SIDA,DENGUE,MALARIA Y ZIKA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :30 F-01: 1274-1-0 - ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0064-2017, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-30-1274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-30-1274-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,ORDEN DE COMPRA N.0441-2016,F-01 N.6407,CANCELACION DE FACTURA N.000-002-01-00002192,COMPRA DE INSECTICIDA QUE FUE  UTILIZADO, EN  ACTIVIDADES DE FUMIGACION EN EL CONTROL DEL ZIKA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2016 SEGUN DECRETO EJECUTIVO N.PCM-008-2016 EMERGENCIA NACIONAL OFICIO N.3035-2016-GA

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016.ORDEN DE COMPRA N.3-2-2016,F-01 N.2236-2016,FACTURA N.000-001-01-000-06801, COMPRA DE TELAS,PANTALONES Y CAMISAS PARA UNIFORMES DE PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2016, EN CUMPLIMIENTO A LA LICITACION PUBLICA 003-2016 Y RESOLUCION 247-2016-SS Y OFICIO N.1294-2016-UAL-SS.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :30 F-01: 1382-1-0 - ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0134-2017,COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTREATIVAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-30-1382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-30-1382-1-0


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DEL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE PARA COMPRA DE ANTICONCEPTIVOS SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N. PCM 47-2017 Y OFICIO CIRCULAR Nº 2147.GA-2017, A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2017 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


description: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2017 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2017 DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,CANCELACION DE FACTURA N.000-01-01-000003239, ORDEN DE COMPRA N.11-2-2016, REACTIVOS UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS U/S Y LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2016.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016, CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-000003238,ORDEN DE COMPRA N.11-5-2016,COMPRA DE REACTIVOS UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS U/S Y LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2016.


MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-002-01-00000233,COMPRA DE DIESEL A UTILIZAR EN VEHICULOS DEL NIVEL REGIONAL,MI 4546,9183,6959, Y LOS VEHICULOS PLACAS ENTRAMITE MITSUBICHI BLANCO,MAZDA GRIS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2017 EN SUPERVICION Y APOYO DE ACTIVIDADES DE PAI,TUBERCULOSIS,VIH/SIDA,DENGUE,MALARIA Y ZIKA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-000003237,ORDEN DE COMPRA N.11-6-2016,COMPRA DE REACTIVOS UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS U/S Y LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2016.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,F-01 N.198-2016,ORDEN DE COMPREA N.39-2016,CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00001254,EQUIPO DE LABORATORIO UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,F-01 N.188-2016,ORDEN DE COMPRA N.14-1-2017,CANCELACION DE FACTURA N.DT107-2016,REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN LA CONFIRMACION DE CASOS DE VIH/SIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2016.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :30 F-01: 1938-1-0 - ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0065-2017,COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-30-1938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-30-1938-1-0


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00008874,ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0114-2017,COMPRA DE AGUA PURIFICADA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00008875,ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0082-2017,COMPRA DE AGUA PURIFICADA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017.


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-002-01-00002265,O/C N.60-30-29-0073-2017, COMPRA DE LLANTAS A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS PLACAS,MI4546,9183,6959,7228,7230 Y VEHICULOS PLACAS EN TRAMITE MITSUBICHI BLANCO DIESELDOBLE CABINA,MAZDA GRIS DIESEL DOBLE CABINA,Y FORD RANGER BLANCO DIESEL CABINA SENCILLA ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017


title: TRANSFERENCIA A OPS/OMS DEL EXCEDENTE EN EL OBJETO DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA SEGUN OFICIO CIRCULAR Nº053-PAI-201, OFICIO Nº378-PAI-2017, OFICIO Nº053-17 OFICIO Nº115-SSRISS-2017

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00006400,ORDEN DE COMPRA N.2-2017,PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000,ORDEN DE COMPRA N.1-2017,PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA A LA SECRETARIA DE SALUD(CEIBA,TEGUCIGALPA,CEIBA)DURANTE EL AÑO 2017.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00016967,ORDEN DE COMPRA N.5-2017,PANTALONES Y CAMISAS A UTILIZAR POR PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00016966,ORDEN DE COMPRA N.3-1-2017,COMPRA DE TELA A UTILIZAR POR PERSONAL DE ENFERMERIA DE LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017.


title: SE REALIZA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE FUNCIONARIOS EXCLUIDOS DE LA PLANILLA GENERAL DEL BONO DEL ZAPATO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO. 2017 DEPTAL DE ATLANTIDA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: SE REALIZA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE FUNCIONARIOS EXCLUIDOS DE LA PLANILLA GENERAL DEL BONO DEL ZAPATO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO. 2017 DEPTAL DE ATLANTIDA.

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


rationale: SE REALIZA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE FUNCIONARIOS EXCLUIDOS DE LA PLANILLA GENERAL DEL BONO DEL ZAPATO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO. 2017 DEPTAL DE ATLANTIDA.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

O/C N.60-320-29-0065-2017,COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA AUTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-30-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-30-425-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-30-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-30-426-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00004711,O/C N.60-30-29-0067-2017,COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA AUTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-002-01-00007616,O/C N.60-30-29-0063-2017,COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017.


title: PAGO DE DE DEUDA DEL AÑO 2016,F01 N.191-2016,O/C.N.38-2016,COMPRA DE REPUESTOS A UTILIZAR EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS DE LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2016

streetAddress: EL PEDREGAL

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,F-01 N.2261-2016,O/C N.46-2016,COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS AUTILIZAR EN LA DISTRIBUCION DE ABATE EN LAS DISTINTOS E/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2016, SEGUN OFICIO Nº 424-2017-GA CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2017 Y OFICIO Nº785-2017-GA-SS CON FECHA 30 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA AUTORIZACION.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DEUDA AÑO 2016, F-01 170-2016 O/C 4-2016, CON FACTURA Nº000-001-01-00000027, MOCHILAS PARA PERSONAL DE CAMPO DE LAS DISTINTAS U.S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2016. SEGUN OFICIO Nº 424-2017-GA CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2017 Y OFICIO Nº785-2017-GA-SS CON FECHA 30 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA AUTORIZACION.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


rationale: CANCELCION DE FACTURA N.000-002-01-00007615,O/C N.60-30-29-0078-2017,COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA AUTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017.


title: PAGO DEUDA AÑO 2016, F-01 1258 O/C 11-4-2016 CON FACTURA Nº 000-001-01-00034837, REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2016. SEGUN OFICIO Nº 424-2017-GA CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2017 Y OFICIO Nº785-2017-GA-SS CON FECHA 30 DE MARZO DE 2017. SE ADJUNTA AUTORIZACION.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE CADENA DE FRIO A LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA A LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD A LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,F-01 N.167-2016,FACTURA  N.000-001-01-00003448,O/CN-02-2016,SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2016.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,F-01 N.2271,O/C N.2-2-2016,FACTURA N,000-001-01-00003449, POR SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2016.


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DEL AÑO 2017.

rationale: QUINTO PAGO PARCIAL A LA TRANSFERENCIA QUE SE LE REALIZA A OPS POR EL SUMINISTRO DE VACUNAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA, SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS/OMS POR UN VALOR DE 1,879,796.00

description: TERCERA TRANSFERENCIA A OPS,POR VALOR DE 5,833,128.00, PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DEL AÑO 2017.QUEDANDO UN SALDO DE LPS.4,246,639.00

description: SEGUNDA TRANSFERENCIA A OPS POR MONTO DE LPS.3,090,294.00 DE UN TOTAL DE 13,170,061.00 PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS A LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2017 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.10,079,767.00

description: PRIMERA TRANSFERENCIA A OPS POR UN MIONTO DE L. 2,506,874.00 DE UN TOTAL DE L. 15,676,935.00 PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DEL AÑO 2017, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 13,170,061.00

description: CUARTA TRANSFERENCIA A OPS POR UN MONTO DE L 2,366,843.00 PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DEL AÑO 2017. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L 1,879,796.00


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,F-01 N.183-2016,ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0032-2016,FACTURA N.000-001-01-00010255,COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO.OFICINA Y ENSEÑANZA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2016

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-30-905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-30-905-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,F-01 N.2276,ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0043-2016,FACTURA N.000-001-01-00010698,COMPRA DE TINTAS Y TONER A UTILIZAR EN IMPRESORAS DE OFICINAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2016.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,F-01 N.2260-2016,ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0038-2016,FACTURA N.000-001-01-00010696COMPRA DE PAPEL A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2016

objeto: 33100-Papel de Escritorio


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA Y TARJETAS PARA MARCAR PELICULAS, PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION  PRIMER  TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 034 - COTIZ. 075.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000490


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016,F-01 N.2259-2016,ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0040-2016,FACTURA N.000-001-01-00010699,COMPRA DE TONER Y TINTAS A UTILIZAR EN LAS OFICINAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2016.


title:
TRANSFERENCIA A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM 47-2017.

OFICIO CIRCULAR N° 2147-GA-2017.


title: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  SEGUN O/C 60-3-2-135-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
REVERSION PROVEEDOR INFORMO QUE NO ENTREGARA PRODUCTO.
OFICIO N° SD-GR-449-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-1006-1-0


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE TRADUCTOR DE FLUJO SPIROLOG. PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 174 - COTIZ. 456
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001789


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale:
POR LA COMPRA DE TRADUCTOR ARTERIAL, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 175 - COTIZ. 407
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00059087


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE CATETER PERIFERICO TIPO MARIPOSA # 24,  PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 176 - COTIZ. 415
PAGO DE FACTURA N° 004-001-01-00022572


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O7C 177- COTIZ. 439
 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002868


title: PAGO PLANILLA DE  BONO DE ZAPATO  AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX


description: PAGO PLANILLA DE  BONO DE ZAPATO  AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO PROMERICA, S.A.

streetAddress: EDIFICIO PALIC FRENTE AL HOTEL HONDURAS

legalName: BANCO PROMERICA, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO PLANILLA DE  BONO DE ZAPATO  AÑO 2017 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX


legalName: Secretaría de Salud


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
COMPRA POR ONCAE

PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00125710

NOTA: PRIMER F-01 093 / FUE ELIMINADO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2017.


rationale:
POR LA COMPRA DE SONDAS DE ASPIRAR, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 126 - COTIZ. 290
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001568


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE CIRCUITOS PARA ANESTESIA, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 123 - COTIZ. 245
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002632


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000674 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE TELA PARA UNIFORMES PARA ENFERMERAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017. PERIODO DE USO INDEFINIDO.

type: PLANILLA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000673 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE TELA PARA UNIFORMES PARA ENFERMERAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017. PERIODO DE USO INDEFINIDO.

description: SE REVIERTE EL DEVENGADO YA QUE EN EL RESPALDO POR UN ERROR SE LE ESCRIBIO PLANILLA Y LO CORRECTO ES FACTURA.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA Nos. 0675, 0676 Y 0677 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017, PERIODO DE USO INDEFINIDO.


rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 0667 Y 0668 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013472 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005755 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005794 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013471 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000669 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 005754 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000670 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 0671 Y 0672 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000673 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017. PERIODO DE USO INDEFINIDO.


title: TRANSFERENCIA ULTIMO SALDO A LA OPS EN SEGUIMIENTO A OFICIO CIRCULAR No. 115-SSRISS-2017 POR CONVENIO DE SUMISTROS DE VACUNA, JERINGAS, CAJAS Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ANTE LA SESAL Y LA OPS 2017, SEGUN OFICIO No. 378-PAI-2017 PARA SU CUMPLIMIENTO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0657, 0658 Y 0659 POR PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00055056 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 050


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 027- LIC. 011
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005331


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017. SEGUN O/C 030 - LIC. 011
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00093413


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017. SEGUN O/C 029 - LIC. 011
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002411


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO AL 99.5% DE PUREZA Y CILINDROS DE OXIGENO GRADO MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE JUNIO 2017.
SEGUN O/C 170 - LICIT. 037
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015019


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO ZAPATO AÑO 2017 FUENTE 26 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX


description: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO ZAPATO AÑO 2017 FUENTE 26 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

rationale: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO ZAPATO AÑO 2017 FUENTE 26 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GA. 03 TORAX


title:
POR LA COMPRA DE HIGADO DE RES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION  DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-1
LICIT. 001

OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE HIGADO DE RES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION  DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005006
SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-1
LICIT. 001


title:
POR LA COMPRA DE CHULETA AHUMADA Y CHULETA FRESCA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 070-1
LICITACION 002

rationale:
POR LA COMPRA DE CHULETA AHUMADA Y CHULETA FRESCA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 070-1
LICITACION - 002
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005007


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE GELATINA DE SABORES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 065-1
COTIZ. 165
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000131


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA M, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SALAS.
SEGUN O/C 60-3-2-151-2017 POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006839


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL PIGMENTADO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 164 - COTIZ. 379
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00032743


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 162 - LICIT. 036
PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00002970


rationale:
POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA  SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 200 - COTIZ. 368
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000205


FRANCIS ROSSIBEL MARTINEZ LOPEZ

legalName: FRANCIS ROSSIBEL MARTINEZ LOPEZ

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 190 - COTIZ. 363
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000702


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE SAL YODADA,  PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017.
 SEGUN O/C 196 - COTIZ. 366.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000137


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale:
POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRA GRANDES, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DER ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 199-1 - COTIZ. 367
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00083249


rationale:
POR LA COMPRA DE AVENA Y ESPECIAS MOLIDAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017. SEGUN O/C 202 - COTIZ. 368
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00083248


rationale:
POR LA COMPRA DE ARROZ, AZUCAR Y FRIJOLES ROJOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 198 - COTIZ. 366
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081585


rationale:
POR LA COMPRA DE ACEITE VEGETAL PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTEMCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 203 - COTIZ. 369
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081586


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale:
POR LA COMPRA DE TUBOS BOROSILICATO, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE MISMO LABORATORIO, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 005 - LIC. 010

PAGO DE FACTURA N° 00-001-01-00103835


title: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA NO. 8 (A) DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE  EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA  DEPARTAMENTAL DE COLON Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS, SEGUN CONTRATO MODIFICADO No. 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE/2015, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

name: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA SUR INTERSECCION CALLE LANGUE CON DIAGONAL ISLAS BLOQUE A LOTE 1

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 20 - CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE BODEGAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-001-00502 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PLACAS MI-4521, N-08776, PN-07529 Y OTROS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA LP-002-2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-001-00501 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, PLACAS EN TRAMITE, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017, SEGUN ORDEN No. LP-001-2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO ESTIMACION DE LA OBRA No. 8 (B) DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA  OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COLON Y ALMACEN DE DE MEDICAMENTOS. SEGUN CONTRATO MODIFICADO No. 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

legalName: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO ESTIMACION DE LA OBRA No. 7 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COLON Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS. SEGUN CONTRATO MODIFICADO No. 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.


title: PAGO ESTIMACION CLAUSULA ESCALATORIA No. 8 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COLON Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS SEGUN CONTRATO MODIFICADO No. 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.


title: PAGO ESTIMACION CLAUSULA ESCALATORIA No. 6, DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COLON Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS SEGUN CONTRATO MODIFICADO No. 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.


title: PAGO ESTIMACION CLAUSULA ESCALATORIA No. 7 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COLON Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS SEGUN CONTRATO MODIFICADO No. 4 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale:
POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO,  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION I TRIMESTRE SEGUN O/C 028 - LIC. 011

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005333


rationale:
POR LA COMPRA DE FRUTAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIEMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 205 - COTIZ. 370
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081588


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 007 - COT. 030
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005240


rationale:
POR LA COMPRA DE REQUESON PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TOIRAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ETE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 207 - LICIT. 031
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000136


rationale:
POR LA COMPRA DE QUESILLO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 209 - LICIT. 031
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081589


rationale:
POR LA COMPRA DE COSTILLA DE CERDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 211 - LICIT. 033
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005011


title: POR LA COMPRA DE LACTEOS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 210 - LICIT. 032


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOIS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 212-1 - LICIT. 033
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081600


rationale:
POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTLIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 213 - LICIT. 034
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000208


rationale:
POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTE Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 214 - LICIT. 035
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005012


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO AL 99.5% PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE JULIO 2017, SEGUN O/C 193 - LICIT. 041
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015020


rationale:
POR LA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENO GRADO MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO 2017, SEGUN O/C 194 - LICIT. 042
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015021


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO AL 99.5% PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIXADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017 SEGUN O/C 201 - LICIT. 044
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00015022


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION  I TRIMESTRE AÑO 2017. SEGUN O/C 009 - COTIZ. 030.
PAGO  DE FACTURA N° 000-001-01-00104848


rationale:
POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO M2017, SEGUN O/C 154 - LICIT. 028
PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00002616


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 010 - COTIZ. 050
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002446


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE SUJETADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL PARA NIÑO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFEENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 091 - COTIZ. 026
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002016

description:
REVERSION EN VISTA QUE NO SE DEJO EL MARGEN DE 45 DIAS PARA PAGO DEL F-01
SEGUN OFICIO N° SD-GR-395-2017


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL .
SEGUN O/C 60-3-2-153-2017
PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00010118


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2016, SEGUN O/C 015 - COTIZ. 097

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 015 - COTIZ. 097

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002191


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 016 - COTIZ. 098
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005206


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE PELICULAS MULTIPROPOSITO Y PELICULAS INSIGHT PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 038 - LICIT. 013
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010934


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00018543 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003/2017.


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO  CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 017 - COTIZ. 099
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002203


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PRA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 179 - COTIZ. 440
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002878


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 178 - COTIZ. 437
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002879


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 180 - COTIZ. 441
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005782


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION  N° 152-2017 S.S

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO DEL SERVICIO DE LIMPEZA ASEO Y FIMIGACIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
CONTRATO N° 08-2016
ACUERDO N° 615
RESOLUCION 152-2017-S.S

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX,  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 026 - COTIZ. 096
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002202


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017. SEGUN O/C 024 - COTIZ. 096

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005163


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 031 - LIC. 012

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002192


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
POR LA COMPRA DE ALBUMINA HUMANA PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENYRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017.
SEGUN O/C 152 - LICIT. 025
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001827


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale:
REVERSION EN VISTA QUE NO CUENTA CON VISTO BUENO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO DE LA SESAL.
OFICIO N° SD-GR-450-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-1469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-1469-1-0

description:
POR LA COMPRA DE HIDROCORTIZONA PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION III TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 163-1 - COTIZ. 359
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002823


rationale:
POR LA COMPRA DE  LACTEOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 077-1 - COTIZ. 054
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000131


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCOIAL DURTACION I TRIMESTRE AÑO 2017. SEGUN O/C 108-1 - COTIZ. 048
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00081596


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACIONDE ALIMENTOS PARA PACEINTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIEMSTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 64-1 - COTIZ. 165
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081597


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale:
POR LA COMPRA DE PATASTES GRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCAIL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 109-1
- COTIZ. 048
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005010


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
POR LA COMPRA DE DETERGENTE Y CLORO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 122 - COTIZ. 260
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004044


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 137 - COTIZ. 283
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002866


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 160 - COTIZ. 269
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002865


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 104 - COTIZ. 273
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002864


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE CARRO DE CURACIONES DE METAL, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SALA, DURACION INDEFINIDA, SEHUN O/C 036 - COTIZ. 058
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-000001000


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016.
DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
FACTURA N° 000-002-01-00001010
ORDEN DE COMPRA N° 260

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 159 - COTIZ. 340
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011442


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013782 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2017.