title: COMPROMISO  DE PAGO   A FAVOR DE   PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.   POR VALOR DE L. 19,882.13  SEGÚN ORDEN DE COMPRA   # 30-1-10-0370-2017.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00015566  Y RECIBO # 021853   A FAVOR DE   PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.   POR VALOR DE L. 19,882.13  SEGÚN ORDEN DE COMPRA   # 30-1-10-0370-2017.


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL CONTRATO NO. 001/2017 " COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN  SOCIAL  (PNPRRS) " BRINDADA  A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  A FAVOR DEL SR.  FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ   . CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL  2017 PAGO 8/12.

currency: HNL

FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ALMACENES LADY LEE S. A DE C.V  POR VALOR  DE L. 3,069.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-22-2017.  EN CONCEPTO DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA # 019001-01-00092861 RECIBO : S/N  A FAVOR DE  ALMACENES LADY LEE S. A DE C.V  POR VALOR  DE L. 3,069.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-22-2017.  EN CONCEPTO DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.  POR LA COMPRA DE 02 PERCOLADORAS 36T ZS ACE / INX -OSTER
 Y 01 CAFERETA 12 TAZAS  NEGRO  OSTER

type: FACT


title: PREPAGO POR VALOR DE L. 60,000.00 A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIO ROSIBEL  SANTOS CALIX/ PUMA  LOMAS EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA  VEHICULAR DE LA SECRETARIA  DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SE ADJUNTA LETRA DE CAMBIO, RECIBO, FACTURA   PROFORMA  # 06092017-29 EMITIDA POR LA GASOLINERA PUMA LOMAS.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA  Y ASEO, S. DE R.L. POR VALOR DE L.402.12 SEGÚN ORDEN DE COMPRA D# 30-1-10-0262-2017.
EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA YENSEÑANZA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00758826  A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA  Y ASEO, S. DE R.L. POR VALOR DE L.402.12 SEGÚN ORDEN DE COMPRA D# 30-1-10-0262-2017. EN CONCEPTO   DE LA COMPRA DE MARCADORES PERMAMENTES .


title: CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 048-001-01-00018765   Y RECIBO # 0000805 POR  CAMBIO DE ACEITE  15W40 MINERAL Y FILTRO PARA ACEITE DE LOS VEHÍCULOS BT- 50 COLOR GRIS PLACA N-10257 Y TOYOTA HILUX  3.0 SERIE COLOR BLANCO VEHÍCULOS  ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. ( PACASA) POR VALOR DE  18,870.22  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0377-2017.  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA # 000-006-01-00134884   Y  RECIBO  # S/N A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) POR VALOR DE  18,870.22  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0377-2017.   EN CONCEPTO DE    PERFORADORAS , LAPIZ , FOLDER, BLOCK , FOLDER ,  CUCHARA  BOLIGRAFO , CINTA  PAPLE  ETC.) PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.


title: COMPROMISO DEP AGO A FAVOR DE RENDILLANTAS , S. A DE C.V POR VALOR DE L. 643.98 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0376-2017. EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBLICANTES

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00020799 Y RECIBO # 9553  A  FAVOR DE RENDILLANTAS , S. A DE C.V POR VALOR DE L. 643.98 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0376-2017. EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBLICANTES PARA EL VEHÍCULO  : MITSUBISHI L200 PICK UP COLOR GRIS   PLACA  N10454 AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S . DE R.L.  POR VALOR DE L. 306.36 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0261-2017.
EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DEL A FACTURA # 000-002-01-00010353 A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S . DE R.L.  POR VALOR DE L. 306.36 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0261-2017. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE PORTAMINA G-TECH 0.5MM Y TIJERAS SCOOL 8 C5053.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA VALENCIA  ( WILMAN DANILO MORALES ZELAYA )  POR VALOR DE L. 3,550.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0260-2017.
 EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00003584 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA VALENCIA  ( WILMAN DANILO MORALES ZELAYA )  POR VALOR DE L. 3,550.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0260-2017.
 EN CONCEPTO DE  COMPRA DE BANDERINLLAS , MARCADOR , BLOCK GRAPAS  FOLDER  OFICIO Y CARTA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR VALOR DE L. 22,057.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA-79-2017 EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00012808  RECIBO : S/N  A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR VALOR DE L. 22,057.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA-79-2017 EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS. COMPRA DE  2 TONER HP CF410A NEGRO , 2 TONERHP CYAN CF411A ,2 TONER HP YELLOW CFA412A  Y 2 TONER HP MAGENTA CFA413A.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS , S . DE R.L. POR  VALOR DE L. 864.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0378-2017.  EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00015655  Y RECIBO # 021900 A  FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS , S . DE R.L. POR  VALOR DE L. 864.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0378-2017.  EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA. POR 24 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA POR VALOR DE L. 1,169.62 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0259-2017. EN CONCEPTO DE UTILES DE  ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-006-01-000832918 A FAVOR DE PACASA POR VALOR DE L. 1,169.62 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0259-2017. EN CONCEPTO DE DE COMPRA DE COMPRA DE BOLIGRAFOS BIG, GRAPADORAS EJECUTIVAS , CORRECTOR LÁPIZ , PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  OFICINAS  DE ESTA SECRETARÍA.  POR VALOR DE L. 1,169.62.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  RENDILLANTAS , S. A. DE C.V. POR VALOR DE L. 1,287.95 SEGÚN ORDE DE COMPRA # 30-1-10-0379-2017. EN CONCEPTOS DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00021379  A FAVOR DE  RENDILLANTAS , S. A. DE C.V. POR VALOR DE L. 1,287.95 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0379-2017. EN CONCEPTOS DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.   POR A COMPRA DE  2  CAMBIOS DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES  PARA EL VEHÍCULO: MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACA N09995 AÑO 2008 Y TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N08848 AÑO 2002; ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES GALINDO REPRESENTANTE DE  BANQUETES LA DELICIA DEL SABOR  POR VALOR DE L. 43,700.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-78-2017. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

DISTRIBUCIONES GALINDO

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO BARRIO LA SOLEDAD

legalName: DISTRIBUCIONES GALINDO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 001-001-01-00000589 Y DEL RECIBO # 000227 PARA EL PAGO  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES GALINDO REPRESENTANTE DE  BANQUETES LA DELICIA DEL SABOR  POR VALOR DE L. 43,700.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-78-2017. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER MECANICO PENIEL (MAYNOR EDGARDO CANALES VELAZQUEZ)    POR VALOR DE  L. 14,375.00 EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE EQUIPOS  Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA  # 001-001-01-00002001  Y RECIBO # 000004 A FAVOR DE  TALLER MECANICO PENIEL (MAYNOR EDGARDO CANALES VELAZQUEZ)   POR VALOR DE  L. 14,375.00 EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE EQUIPOS  Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  POR LA REPARACIÓN DE CAJA  TIPO MECÁNICA DEL VHÍCULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PLACA No 06508.  DE LA DIRECCIÓNN GENRAL DE SERVICIO CIVIL .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL. POR  VALOR  DE L. 2,590.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-85-2017.   EN CONCEPTO DE  PASAJES NACIONALES .

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001033 Y RECIBO # 2410 A FAVOR DE  AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL. POR  VALOR  DE L. 2,590.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-85-2017.   EN CONCEPTO DE  PASAJES NACIONALES .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER MECANICO PENIEL (  MAYNOR EDGARDO CANALES VELAZQUEZ ) POR VALOR DE L. 4,025.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -DGSC-24-2017 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO  DE  LA FACTURA # 000-001-01-00002002   Y RECIBO # 000003 A FAVOR DE  TALLER MECANICO PENIEL (  MAYNOR EDGARDO CANALES VELAZQUEZ ) POR VALOR DE L. 4,025.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -DGSC-24-2017 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  POR LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR  GRIS PLACA PDS 4577.


title: compromiso de pago a favor de REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.  por valor de L.3,588.00 según orden de compra #  sep-ga-84-2017.   en concepto de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00005270  RECIBO S/N A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.  POR VALOR DE L.3,588.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-84-2017.   EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
 POR MANO DE OBRA POR EVOLUCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 4 UNIDADES  1 TOYOTA HILUX PDV-1567 AÑO 2013 , TOYOTA HILUX PEC-7870 AÑO 2017 , TOYOTA PRADO PDB-0577 AÑO 2011 , TOYOTA PRADO PCU-9576 AÑO 2010.


title: compromiso de pago a faor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  / Distribuciones Valencia  por valor de L 9,009.61  EN CONCEPTO DE  EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00005522  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L 9,009.61  EN CONCEPTO DE  EQUIPOS VARIOS DE OFICINA.  POR LA COMPRA DE UNA  ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METÁLICA .


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000-001-01-00006095  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-61-2017 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL , S.A. DE  C.V.  ( DITEX) POR COMPRA DE UNIFORMES QUE INCLUYE CHAQUETAS DE ASEO, PANTALONES SASTRE PARA DAMA, CHALECOS PARA MESERO, PANTALONES  SASTRE PARA CABALLERO, CAMISAS DE TELA , CAMISAS TIPO POLO, JEANS PARA VARÓN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
 POR

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE  GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE AVANZADA POR VALOR DE L4,000.00  A FAVOR DE REBECAROLINA ZAVALA VELÁSQUEZ  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE  2017.   REGRESANDO EL 15 DE OCTUBRE DE 2017  POR VALOR DE L 1,948.25.CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR COMO APOYO LOGÍSTICO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO RICARDO CARDONA .

REBECAROLINA ZAVALA VELASQUEZ

legalName: REBECAROLINA ZAVALA VELASQUEZ

type: MEMORA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA ,S .A.  POR VALOR DE L. 200.00 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0382-2017. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 003-005-01-00089692  A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA ,S .A.  POR VALOR DE L. 200.00 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0382-2017. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: PAGO DE   REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE A FAVOR DE  JOSE FRANCISCO ORTIZ BARRALAGA  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD   DE SAN   PEDRO SULA EL DÍA 11/10/2017  CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. VICE- MINISTRA  DE ESTA SECRETARIA  PARA  ASISTIR A LA VI  REUNIÓN DE MINISTROS EN MATERIA  DE SEGURIDAD  PÚBLICA DE LAS  AMÉRICAS (MISPA VI) EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADO AMERICANOSMINISTRO RICARDO CARDONA .

JOSE FRANCISCO ORTIZ BARRALAGA

legalName: JOSE FRANCISCO ORTIZ BARRALAGA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  JETSTEREO  POR VALOR DE L 6,846.87 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0384-2017 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 006-012-01-00008215  Y RECIBO  S/N  A FAVOR DE  JETSTEREO  POR VALOR DE L 6,846.87. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0384-2017 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA COLOR PARA IMPRESORA HP 97 .


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V POR VALOR DE
L  1,596.32   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0383-2017 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01000087665 A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V POR VALOR DE  L  1,596.32   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0383-2017 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE    CASH BUSINESS, S DE R. L.   POR L 5,140.50   SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0387-2107 EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00012971 Y RECIBO # S/NA FAVOR DE    CASH BUSINESS, S DE R. L.   POR L 5,140.50   SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0387-2107 EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTA HP- # 96  NEGRA C8767W


title:
PAGO GASTOS EN COMBUSTIBLE  A FAVOR DE   MARCO PAGOAGA   POR VALOR DE
L 6,000.00COMO  MOTORISTA , PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE APOYO AL SR. MINISTRO RICARDO CARDONA POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES ( VILLANUEVA, CHOLOMA Y S.P.S) PERNOCTANDO EN LA CUIDAD DE  DE S.P.S Y LA ARADA , Y SANTA BÁRBARA  EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA , PERNOCTANDO EN SANTA BÁRBARA , EN GIRA DE TRABAJO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017. PARA  REALIZAR REVISIÓN DE PROYECTOS DE BENEFICIA DIRIGIDOS A LAS PERSONAS  MÁS NECESITADAS DE  DICHO DEPARTAMENTOS.

MARCOS ISAIAS PAGOAGA LAGOS

legalName: MARCOS ISAIAS PAGOAGA LAGOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMETICANAS POR VALOR DE L 897.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-86-2017.EN CONCPETO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00005425  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMETICANAS POR VALOR DE L 897.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-86-2017.EN CONCPETO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR MANO DE OBRA  DEL  TOYOTA  LAND  CRUSIER   PLACA  PDT-3904 AÑO 2014.


title: PAGO GASTOS EN COMBUSTIBLE A FAVOR DE   OSCAR ANTONIO HERNANDEZ  POR VALOR DE L 6,000.00 COMO  MOTORISTA , PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE APOYO AL SR. MINISTRO RICARDO CARDONA POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES ( VILLANUEVA, CHOLOMA Y S.P.S) PERNOCTANDO EN LA CUIDAD DE  DE S.P.S Y LA ARADA , Y SANTA BÁRBARA  EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA , PERNOCTANDO EN SANTA BÁRBARA , EN GIRA DE TRABAJO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017. PARA  REALIZAR REVISIÓN DE PROYECTOS DE BENEFICIA DIRIGIDOS A LAS PERSONAS  MÁS NECESITADAS DE  DICHO DEPARTAMENTOS.

OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO

legalName: OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO


title: CANCELACIÓN DE   LA FACTURA # 016-001-01-00055447  RECIBO # 016-001-01-00055447 A FAVOR DE   ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  ( ACOSA)  POR VALOR DE L 3,893.92  SEGÚN  ORDEN DE  COMSEP-GA-20-2017.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  EN LA COMPRA DE 2 TONER HO Q5949A NEGRO ( 49A) .. PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTA  INSTITUCIÓN .

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER MECANICO PENIEL (MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ)  POR VALOR DE L 6,049.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-69-2017. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO DE LA  FACTURA # 000-001-01-00002003 Y RECIBO # 000002 A FAVOR DE  TALLER MECANICO PENIEL (MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ)  POR VALOR DE L 6,049.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-69-2017. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  PARA LA MOTOCICLETA GENESIS COLOR ROJA AÑO 2008 PLACA MN4104 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 016-001-01-00055445 Y RECIBO # 016-001-01-00055445 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ( ACOSA)  POR VALOR DE L. 637.76 EN CONCEPTO DE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza    COMPRANDO  24 LAPIZ PORTAMINAS , 24 LIBRETAS  DE TAQUIGRAFIA   Y 24 LIBRETA BLOCK RAYADO . PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA  MERARY ELENA DIAZ MOLINA POR VALOR DE
L. 28,817.63 SEGÚN  MEMORANDO DGSC-DA-78-2016. POR GASTO EFECURADOS EN  XVIII FORO DE  LA FUNCION PUBLICA DE CENTROAMERICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA,

MERARY ELENA DIAZ MOLINA

legalName: MERARY ELENA DIAZ MOLINA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 016-001-01-00051140 Y RECIBO # 016-001-01-00051140 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV   ( ACOSA)  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0296-2017  EN CONCPETO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  POR LA COMPRA DE 2 TONER HP -Q5949A (49A)  PARA  USO DE LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA POR VALOR DE L, 8,875.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   SEP-GA-09-2017 . EN CONCEPTO DE  PRIMAS  Y GASTOS DE SEGURO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA POR VALOR DE L, 8,875.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   SEP-GA-09-2017 . PAGO DE LA FACTURA #  RC-23796-17  RECIBO # RC-23798-17  REFERENTE  A PAGO DE POLIZA # TG-30-80  DE SEGUROS ATLANTIDA POR RENOVACIÓN DE POLIZA DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL POR MONTO ASEGURADO DE L. 500,000.00 A FAVOR DE EL LIC. EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA  GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARAI DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  3 30-1-10-0265-2017 . EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 016-001-01-00049303 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  3 30-1-10-0265-2017 . EN CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP -122- TRICOLOR ;  CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RENDILLANTAS , S.A DE C.V. POR VALOR DE L 3,129.89 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0388-2017.  EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

rationale:
 PAGO  DE  LA FACTURA # 000-001-01-00022174  Y RECIBO # 9690 A FAVOR DE  RENDILLANTAS , S.A DE C.V. POR VALOR DE L 3,219.89 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0388-2017.  EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. POR LA  COMPRA DE 5 CAMBIOS DE ACEITE  15WW40 MINERAL ( 2 GALONES CADA CAMBIO )
 PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS :  TOYOTA HILUX .0 COLOR BEIGE METALICO PLACA PDV1567 AÑO 2013, TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PLACA  PDBO577 AÑO 2011 ;  TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA PEC7870 AÑO 2017 ; TOYOTA  PRADO  COLOR GRIS OSCURO PLACA PCU9576 AÑO 2010  ; TOYOTA PRADO COLOR BRONCE PLACA PDT3904 AÑO 2010, TODAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO NO. 002/2017 " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SEÑORA LILIAN  MUNGUÍA CASTELLANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PAGO 06/06.

LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS

legalName: LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR VALOR DE L 776.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-87-2017. EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00016342  Y RECIBO # 022280 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR VALOR DE L 776.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-87-2017. EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA .  POR  LA COMPRA DE  UN SELLO  AUTOATICO FACSIMIL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE RL.   POR VALOR DE L 1,552.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-88- 2017 .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00016423 Y RECIBO # 022358  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE RL.   POR VALOR DE L 1,552.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-88- 2017 .  POR LA COMPRA DE  DOS SELLOS AUTOMATICOS, MCA TRODAT CON LEYENDA.


title: compromiso de pago a favor de seguros  ATLANTIDA

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA   RC-25156-17 RECIBO  RC-25156-17     PAGO DE LA POLIZA TG -69-8406   CORRESPONDIENTE AL SEGURO PAR EL AÑO 2017 -2018 DE LOS SIGUENTES VEHÍCULOS   :  TOYOTA HILUX 3.0 AÑO 2013 PLACA  PDV1567  ; TOYOTA HILUX AÑO 2017 PLACA  PEC 7870  ; PRADO AÑO 2011 PLACA   PDB0577  ;  PRADO  AÑO 2010   PLCACA  PCU9576.    POR  VALOR DE  L 66,974.03.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SOLUCIONES TECNICAS Y SUININSTRO (SOLTEC S DE R. L. )  POR VALOR DE L. 113, 792.50  EN CONCEPTO DE Equipos Varios de Oficina

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000468  RECIBO # S/N  A FAVOR DE  SOLUCIONES TECNICAS Y SUININSTRO (SOLTEC S DE R. L. )  POR VALOR DE L. 113, 792.50  EN CONCEPTO DE Equipos Varios de Oficina.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA  POR VALOR DE L 10,199.99 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-93-2017. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA  # 000-001-01-00022136   Y RECIBO  DE CLIENTE  # 9676  A FAVOR DE  REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA  POR VALOR DE L 10,199.99 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-93-2017. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.  POR LA COMPRA DE 3 BATERÍAS DE 115 AMPERIOS MARCA LTH   PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: BUSITO TOYOTA  HIACE COLOR  BLANCO PLACA N10413 Y TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PLACA PDBO577 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPEX S DE RL  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-92-2017  MISMO QUE FINANCIARA  LA COMPRA DE  760  COBIJAS  A UN PRECIO DE L 100.05 IGUAL A L76,038.00  POR CONCEPTO DE  CONFECCIONES TEXTILES.

NOTA : EL COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ  PAGADO POR CHEQUE

IMPEX S DE RL

streetAddress: COL. EL  TRIANGULO, CASA#3419 LOMAS DEL GUIJARRO CONTIGUO A MINISTERIO PUBLICO

legalName: IMPEX S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001974   Y RECIBO DE PAGO  # 1544  A FAVOR DE IMPEX S DE RL  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-92-2017  MISMO QUE FINANCIARA  LA COMPRA DE  760  COBIJAS  A UN PRECIO DE L 100.05 IGUAL A L76,038.00  POR CONCEPTO DE  CONFECCIONES TEXTILES.

NOTA :  EL COMPLEMENTO DE Y LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN EL CHEQUE  DE PAGO # 486 EMITIDO DE LA CUENTA # 11101-01-000834-4 CANCELADO POR VALOR DE L 124,062.00 MENOS RETENCIÓN DE IMPUESTO 15% ISV .


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000-001-01-000-12202 A FAVOR DE  DIFORM´S REPRESENTANTE  JULIO ALBERTO BRICEÑO   POR VALOR DE L 4,456.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0311-2017. POR COMPRA DE 5 MEMORIA RAM 2GB DDR2

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR VALOR DE
 L 10,028.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-94-2017. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOY BEBIDAS PARA PERSONAS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
 PAGO   DE  LA FACTURA  # 000-004-01-00000708   Y RECIBO # 9624    ORDEN DE ENTREGA No. 010180 y No. 010177 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR VALOR DE
 L 10,028.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-94-2017. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOY BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: PAGO DE SOLICITUD DE  GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VALOR DE L 2,050.00 A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR ANTONIO HERNANDEZ  ASIGNÁNDOLE UN VEHÍCULO  PARA REALIZAR GIRA DE  TRABAJO COMO MOTORISTA PARA TRASLADAR  AL PERSONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS, EN ESA LOCALIDAD DENTRO  DEL MARCO " LA FUERZA DE TRABAJO " CREADA PARA HACER FRENTE A EMERGENCIA POR LLUVIAS EN HONDURAS , DIRIGIDOS A CUCUYAGUA  PERNOCTANDO EN SANTA ROSA DE COPÁN.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR VALOR DE L 501.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0391-2017.   EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES .

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00019728  Y RECIBO # 015759  A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR VALOR DE L 501.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0391-2017.   EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES .  COMPRA DE UN (1)  GALON DE LIQUIDO DE FRENOS .


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA DE DERECHOS HUMANOS

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA AL SR. COMISIONADO  Y A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2017.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00031245 (MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRONO. 36 ASIGNADO A LA DELEGACION DECOMAYAGUA) Y 000-005-01-00031362 (MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO NO. 37 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

type: ORDCOM


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-4518 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-004-01-00005213 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO NO. 35 ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 9254 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II, CAMBIO DE CABEZA DE MOTOR.

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000217 COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE COMO RECONOCIMIENTO AL APOYO BRINDADO A LA INSTITUCION CON  VOLUNTARIADO A LA UNIDAD DE CULTURA DEMOCRATICA, EDUCACION Y PROMOCION DEL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017.

HEYDI MARIA BARAHONA BARAHONA

legalName: HEYDI MARIA BARAHONA BARAHONA

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 6 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 10 - MONITOREO AMBIENTAL


rationale: REVERSION DE REEMBOLSO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE "DERECHOS HUMANOS Y MATERNIDAD" REALIZADO EL 15 DE MAYO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-3-1-1041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-3-1-1041-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE GASTOS DE  ALIMENTACION COMO RECONOCIMIENTO AL APOYO BRINDADO A LA INSTITUCION CON  VOLUNTARIADO A LA UNIDAD DE CULTURA DEMOCRATICA, EDUCACION Y PROMOCION DEL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2017.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE REDES MULTISECTORIALES

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 4 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA A LOS PROYECTOS COMUNITARIOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00220900 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441 ASIGNADO AL ADJUNTO II.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


MARCO ANTONIO AVILES RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO AVILES RODRIGUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 5 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA MUJER

actividadObra: 7 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 8 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON VIH Y SIDA Y LGTBI

actividadObra: 9 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MIGANTES

rationale: REVERSION PAGO DEL 50% DE CONSULTORIA "ESTUDIO ACTUARIAL DE LA RESERVA INSTITUCIONAL DEL CONADEH",

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-3-1-1049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-3-1-1049-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: DESEMBOLSO NO.1  PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS A LOS COMISIONADOS MUNICIPALES DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR PARTE DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL CONADEH, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL ARTICULO NO. 59 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES. (PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2017).


description: DESEMBOLSO NO.1  PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS A LOS COMISIONADOS MUNICIPALES DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR PARTE DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL CONADEH, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL ARTICULO NO. 59 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES. (PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2017).


RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DESEMBOLSO NO.1  PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS A LOS COMISIONADOS MUNICIPALES DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR PARTE DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL CONADEH, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL ARTICULO NO. 59 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES. (PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2017).


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DELEGACIONES DE CEIBA Y PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2017.


REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A AL DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 18 DE ABRIL DE 2017.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2017.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A AL DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 18 DE ABRIL DE 2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ,  CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ,  CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EN REUNIONES PROYECTO VEEDURIA SOCIAL 12 Y 27 DE ENERO DE 2017.

BETINA HERNANDEZ CASTAÑEDA

legalName: BETINA HERNANDEZ CASTAÑEDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE A 10 DE MAYO DE 2017.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2017.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 11 DE MAYO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00031529 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240 ASIGNADO AL DESPACHO DE CONADEH.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2017.


JOSUE ZAMIR MEJIA NUÑEZ

legalName: JOSUE ZAMIR MEJIA NUÑEZ

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION DE PAGO DE SUBSISTENCIA A PERSONAL DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-3-1-1080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-3-1-1080-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO  A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2017.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO  A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO  A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2017.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DE 2017.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DE 2017.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA  DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DELEGACIONES DE CEIBA Y PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA  DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO   DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DE 2017.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DE 2017.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE APORTACION PATRONAL, ESTADO Y EMPLEADOS AL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE  2017.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA


title: PAGO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DE 2017.

name: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V

streetAddress: RES ARGENTINA AVE SENDERO ARR5OLLO EDIFICIO  HILLSIDE FLATS SEGUNDO PISO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.

legalName: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, MES DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE VIGILANCIA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2017.


title: PAGO DE  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE JUNIO DE 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE  JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES: CEIBA, TOCOA, PUERTO LEMPIRA Y ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE DANLI Y OLANCHO, MES DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE: COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ, MES  DE  JUNIO  DE 2017.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, MES DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE: SAN PEDRO SULA, PROGRESO, SANTA BARBARA Y YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE CHOLUTECA Y NACAOME, MES DE    JUNIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2017.


title: PAGO DE GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL QUE PARTICIPO EN CHARLA DE  SOBRE "DERECHOS HUMANOS Y MATERNIDAD" REALIZADA EL 15 DE MAYO DE 2017.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES DE LA RED MULTISECTORIAL, COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, SOCIEDAD CIVIL,  15 Y 17 DE FEBRERO DE 2017, CON EL OBJETIVO DE DIVULGAR E INFORMAR SOBRE "MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2017.

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2017.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE CONTRATACION DE TRACTOR ORUGA PARA TRABAJO DE DESGASTE DE PAREDON  Y APERTURA DE CALLE DE LAS OFICINAS DE OLANCHO.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE LAS OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-009-01-00008575 COMPRA DE RADIO PARA CAMIONETA NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240 ASIGNADO AL DESPACHO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001621 ELABORACION DE 2 BANDERAS PARA EXTERIOR, FONDO BLANCO CON LOGO DE CONADEH.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KM, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO NO. 34 ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004029 MANTENIMIENTO Y REPARCION DE AIRE ACONDICONADO DE AREA DE LAS DEFENSORIAS NACIONAL DE CONADEH.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00031600 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO NO. 32 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE RECTIFIACION DEL DISCO DE FRENOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-4518 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  EL PROGRESO  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  EL PROGRESO  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  ELYORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  ELYORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 16  DE MAYO DE 2017.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 16  DE MAYO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2017.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2017.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2017.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 15  DE MAYO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2017.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE 50% DE CONSULTORIA "ESTUDIO ACTUARIAL DE LA RESERVA INSTITUCIONAL DEL CONADEH"

MARCO ANTONIO AVILES RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO AVILES RODRIGUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106402737 PARA A LA DELEGACION DE CEIBA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: COMPRA DE  3 TONER XEROX 106R02737 Y 3 TONER CANON 128 NEGRO PARA LA OFICINA CENTRAL.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02737 PARA LA DELEGACION DE  COPAN.


title: COMPRA DE 2 TONER CANON 128 NEGRO PARA LA DELEGACION DE DANLI.


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R2737 PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA Y 2 TONER CANON 128 NEGRO PARA LA DELEGACION DE LA PAZ.


title: COMPRA DE UN TONER CANON 128 NEGRO PARA LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: COMPRA DE 1 TONER XEROX 106R02737 DELEGACION DE CHOLUTECAY 2 TONER CANON 128 DELEGACION DE NACAOME.


title: PAGO DE FACTURA NO. 6079 ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5172.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE APORTACION PATRONAL, ESTADO Y EMPLEADOS AL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15-31 DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 281496 Y 281359 ACEITE PARA LOS VEHICULOS CON PLACA NO. 11448 Y 5172 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION.


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00003063 PUBLICACION DE LICITACION LPN-CONADEH-002-2017 SERVICIO DE VIGILANCIA.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO FE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE GASTO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENE A LOS DIAS 24-25 DE ABRIL DE 2017.

VICTORIA ALEJANDRA MORALES MEZA

legalName: VICTORIA ALEJANDRA MORALES MEZA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254.


title: DESEMBOLSO NO.2  PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS A LOS COMISIONADOS MUNICIPALES DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR PARTE DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL CONADEH, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL ARTICULO NO. 59 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES. (PERIODO DE MAYO-AGOSTO DE 2017).

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA


description: DESEMBOLSO NO.2  PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS A LOS COMISIONADOS MUNICIPALES DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR PARTE DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL CONADEH, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL ARTICULO NO. 59 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES. (PERIODO DE MAYO-AGOSTO DE 2017).


RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

rationale: DESEMBOLSO NO.2  PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS A LOS COMISIONADOS MUNICIPALES DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR PARTE DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL CONADEH, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL ARTICULO NO. 59 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES. (PERIODO DE MAYO-AGOSTO DE 2017).


MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015993 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICIO DEL CONADEH.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA NO. 7925.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: PAGO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2017.

legalName: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASERA PARA LA MOTOCICLETA YAMAYA, PLACA MN-3612 ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-4078 ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2017.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2017.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: COMPRA DE TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER HL-L260DW DELEGACION DE YORO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2017.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2017


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2017.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2017.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, MES DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE GASTOS  DE TRANSPORTE E IMPRESION DURANTE VIAJE A MEXICO EN EL MARCO DEL "SEGUNDO CONGRESO IBEROAMERICANO DE OMBUDSMAN" DEL 20-24 DE MAYO DE 2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE ELABORACION DE 5000 TRIFOLIO TAMAÑO OFICIO FULL COLOR, "DERECHOS HUMANOS".

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: PAGO DE FACTURA NO. 26475 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE MAYO DE 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE POLICIA QUE APOYA EN LA SEGURIDAD DEL CONADEH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

CRISTINA ANTONIA FIGUEROA ESPINAL

legalName: CRISTINA ANTONIA FIGUEROA ESPINAL


description: PAGO DE FACTURA NO. 26475 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE MAYO DE 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 26475 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE VIGILANCIA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE  2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018510 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 11440.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018512 COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN, PLACA NO. 7925.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2017.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018510 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 11440.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2017

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2017.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2017.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON-L-575  ASIGNADO AL DESPACHO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 4323 Y 5462 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-15 DE JUNIO DE 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULOS: N0-8026 DELEGACION DE TOCOA, Y NO.5572 DELEGACION DE CEIBA.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: PAGO DE FACTURAS NO.: 3903, 5481, 3716, 4193, 4328, 4915, 5618 Y 5643 DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-15 DE JUNIO DE 2017.


title: COMPRA DE UN GALON DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6013 ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA.

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


title: COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO NO. 5983 ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME.


title: COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHICULOS: NO. 5981 DELEGACION DE SANTA BARBARA Y NO. 4856 DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2017.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: COMPRA 3 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHICULOS NO. 11448, 8027 Y 7925 ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2017.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DEMAYO AL 12 DE JUNIO DE 2017.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DEMAYO AL 12 DE JUNIO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DEMAYO AL 17 DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE FEBRER DE 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DEMAYO AL 17 DE JUNIO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO DE 2017.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DEMAYO AL  14 DE JUNIO DE 2017.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DEMAYO AL  14 DE JUNIO DE 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGCION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGCION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGCION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-26 DE MAYO DE 2017.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE  FEBRERO  DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-26 DE MAYO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-26 DE MAYO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 2 - DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2017

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2017.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL  07 DE JUNIO  DE 2017.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE FEBRERO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018515 COMPRA DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-3615, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN-750 PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0018506 COMPRA DE BATERIA PARA GENERADOR PARA PLANTA  DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO DE 2017 AL 1 DE JULIO DE 2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO NO. 31 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


description: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO DE 2017 AL 1 DE JULIO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES: CEIBA, TOCOA, PUERTO LEMPIRA Y ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.


rationale: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO DE 2017 AL 1 DE JULIO DE 2018.


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO  COLECTIVO DE VIDA  PARA PERSONAL DEL CONADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


description: PAGO DE PRIMA DE SEGURO  COLECTIVO DE VIDA  PARA PERSONAL DEL CONADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018.


rationale: PAGO DE PRIMA DE SEGURO  COLECTIVO DE VIDA  PARA PERSONAL DEL CONADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE DANLI Y OLANCHO, MES DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  DE 2017.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE AJUSTE DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO 2017 Y  ALQUILER DE LA OFICINA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  DE 2017.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE: COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ, MES  DE FEBRERO DE 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DELEGACIONES DE CEIBA Y PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  DE 2017.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA  DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, MES DE FEBRERO DE 2017.


title: PAGO DE  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO  DE 2017.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION REGIONAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE APORTACION PATRONAL, ESTADO Y EMPLEADOS AL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  DE  2017.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA


title: PAGO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  DE 2017.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE: SAN PEDRO SULA, PROGRESO, SANTA BARBARA Y YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA Y LA PAZ, MES DE JULIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE JULIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE  JULIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES: CEIBA, TOCOA, PUERTO LEMPIRA Y ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE CHOLUTECA Y NACAOME, MES DE  FEBRERO DE 2017.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL, MES DE JULIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE DANLI Y OLANCHO, MES DE JULIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, MES DE JULIO  DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION DE CHOLUTECA Y NACAOME, MES DE    JULIO   DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, YORO Y EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE: COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ, MES  DE  JULIO  DE 2017.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, YORO Y EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0018543 COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS NO. 7925 Y NO. 11448.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0018543 COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO NO. 8026 DELEGACION DE TOCOA.


title: COMPRA DE AZUCAR (10) Y CAFE (60) PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO  DE FACTURA NO. 000-001-01-00018516 COMPRA DE  UN SET DE SEGURIDAD (JOMPER, EXTINGUIDOR, TRIANGULO PAR Y CALIBRADORES) PARALOS VEHICULOS REGIONAL CENTRO ORIENTE Y OLANCHO.


title: PAGO  DE FACTURA NO. 000-001-01-00018516 COMPRA DE  UN SET DE SEGURIDAD (JOMPER, EXTINGUIDOR, TRIANGULO PAR Y CALIBRADORES) PARA EL VEHICULO ASIGNADO A CEIBA.


title: PAGO  DE FACTURA NO. 000-001-01-00018516 COMPRA DE  UN SET DE SEGURIDAD (JOMPER, EXTINGUIDOR, TRIANGULO PAR Y CALIBRADORES) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO EN COMAYAGUA Y LA PAZ.


title: PAGO  DE FACTURA NO. 000-001-01-00018516 COMPRA DE  UN SET DE SEGURIDAD (JOMPER, EXTINGUIDOR, TRIANGULO PAR Y CALIBRADORES) PARA EL VEHICULO ASIGNADO A CHOLUTECA.


title: PAGO  DE FACTURA NO. 000-001-01-00018516 COMPRA DE  UN SET DE SEGURIDAD (JOMPER, EXTINGUIDOR, TRIANGULO PAR Y CALIBRADORES) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO EN SAN PEDRO SULA Y YORO.


title: COMPRA DE 20 UNIDADES DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS, Y 5 UNIDADES DE AZUCAR PRESENTACION DE DE 25 LIBRAS PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.-


title: COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL DE NORTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE NORTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL NORTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0650-2017 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA CENTRAL.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE ORDCOMPRA NO. 3-1-1-651-2017 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0649-2017 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000776 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000779 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NO. 8025.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000777 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NO. 6013.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000760 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5983.


title:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000764, 763,762 Y 761 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS:
1.- NISSAN URVAN, PLACA NO. 7925
2.- NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8027
3.- TOYOTA, PLACA NO. 4857.


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE CHOLUTECA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURAS RECIBIDAS HASTA EL 10 DE ENERO DE 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000754, 756 Y757 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS:
1.- MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 11448
2.- TOYOTA RUNNER, PLACA NO. 5172


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000775 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 3776.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION  DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION  DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-21 DE MAYO  DE 2017.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ  DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURAS RECIBIDAS HASTA EL 10 DE ENERO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-21 DE MAYO  DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE  MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2017.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE DANLI Y OLANCHO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURAS RECIBIDAS HASTA EL 10 DE ENERO DE 2017.


title: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/500 GB DE 2.5" MARCA SEAGATE, PARA DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE  MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2017.


title: COMPRA DE UNA WORKSTATIONS, MARCA DELL, MODELO PRECISION PARA CABINA DE GRABACION DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SR. COMISIONADO NACIONAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2017.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE COPAN, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURAS RECIBIDAS HASTA EL 10 DE ENERO DE 2017.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2017.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE SAN PEDRO SULA, YORO Y SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURAS RECIBIDAS HASTA EL 10 DE ENERO DE 2017.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2017,  PUERTO LEMPIRA.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2017, PUERTO LEMPIRA.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2017, PUERTO LEMPIRA.


SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE  CEIBA Y TOCOA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURAS RECIBIDAS HASTA EL 10 DE ENERO DE 2017.


RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE RECIBO 1186846 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL ENERO A JUNIO DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 520106 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JUNIO DE 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


rationale: REVERSION  DE PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINAS DE  OCOTEPEQUE Y COPAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y COMPLEMENTO DEL OCTUBRE  DE 2017, FACTURAS RECIBIDAS HASTA EL 10 DE ENERO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-3-1-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-3-1-153-1-0


description: PAGO DE FACTURA NO. 520106 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JUNIO DE 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 520106 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JUNIO DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009891 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 7701,  ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018678 CAMBIO DE ACEITA DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-005-01-00006779  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MN-2142, DELEGACION DE COPAN.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-30 DE JUNIO DE 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-30 DE JUNIO DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 289277 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5172.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00078460 COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICO PARA LA GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINAZAS Y SECRETARIA DEL DESPACHO.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000078460 COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

legalName: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION DE  COMISIONADOS MUNICIPALES A REALIZARSE EL 20/07/2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO DE  FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: COMPRA DE4 2 TONER BROHTER TN-750 PARA LA DELEGACION DE TOCOA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-750 PARA LA DELEGACION DE ROATAN.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000772 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACANO. 8026.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-750 PARA LA SECRETARIA GENERAL.