title:
RESERVA POR COMPRA DE 396 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 100 ML A 499ML, PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y SE REQUIERE UNA CANTIDAD EXTRA, LA CUAL SE UTILIZARA PARA FUTUROS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2840-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0539-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 396 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 100 ML A 499ML, PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y SE REQUIERE UNA CANTIDAD EXTRA, LA CUAL SE UTILIZARA PARA FUTUROS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2840-2017.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00092566, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0539-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2953-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS PLASTICOS Y ELECTRICOS PARA REABASTECER EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES CON EL PROPOSITO DE CONTINUAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION DE PUNTOS DE REDES EN LOS DISTINTOS PISOS DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN EL TRAPICHE Y PALMIRA, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-DNT-065.

currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PLASTICOS Y ELECTRICOS PARA REABASTECER EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES CON EL PROPOSITO DE CONTINUAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION DE PUNTOS DE REDES EN LOS DISTINTOS PISOS DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN EL TRAPICHE Y PALMIRA, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-DNT-065.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL, PARA QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CARLOS ALBERTO SANDOVAL MARADIAGA, QUIEN ERA COLABORADOR DE NUESTRA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-3141-2017.

NUMERO DE PROCESO 416, ORDEN DE COMPRA 613-2017 Y FACTURA 000-001-01-00000702

name: INVERSIONES FLORALES AR FLOWER'S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COMUNIDAD EUROPEA 2 CUADRAS ARRIBA DE CAMOSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: MEMORA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), AL PERSONAL DE SEGURIDAD SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "USO Y MANEJO DE ARMAS", CON INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO, DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-535-2017.

VICTOR MANUEL BENITEZ MENDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: VICTOR MANUEL BENITEZ MENDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: REINTEGRO POR UN VALOR DE 4,196.25 ASIGNADO PARA GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), AL PERSONAL DE SEGURIDAD SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "USO Y MANEJO DE ARMAS" CON INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO, DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-535-2017, EL REINTEGRO SE HACE DEBIDO A QUE LA GIRA SE CANCELO EN VISTA DE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS POR PROBLEMAS POLITICOS EN EL PAIS Y QUE LOS MISMOS HAN GENERADO TOMAS EN LAS CARRETERAS, ASI MISMO LA ¿ARMERIA¿ EN DONDE SE LLEVARIA ACABO EL CURSO SUSPENDIO TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESAS FECHAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5378-1-0

type: OFI


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A CAPACITACIÓN "APRENDER HACIENDO", ATENCIÓN A VENTANILLA Y DIVERSOS TIPOS DE EXPEDIENTES DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-OCOTEPEQUE-017-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05374.

ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR

legalName: ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR

OLFANI SOLIS BARRERA

legalName: OLFANI SOLIS BARRERA

rationale: REINTEGRO DE LAS COLABORADORAS OLFANI SOLIS BARRERA / ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR POR UN MONTO DE L.90.00 C/U DEBIDO A QUE NO UTILIZARON LO ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-OCOTEPEQUE-017-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5375-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA  PARA REABASTECER EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES CON EL PROPOSITO DE CONTINUAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION DE PUNTOS DE REDES EN LOS DISTINTOS PISOS DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN EL TRAPICHE Y PALMIRA, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-DNT-065.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00538

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PLASTICOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA  PARA REABASTECER EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES CON EL PROPOSITO DE CONTINUAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION DE PUNTOS DE REDES EN LOS DISTINTOS PISOS DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN EL TRAPICHE Y PALMIRA, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-DNT-065.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00538


title:
ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, PROVENIENTES DE LA CUIDAD DE LA CEIBA, DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CONVERSATORIO DE "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA", SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1644-SAR-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05398

KATHY SUSANA FUGON MEZA

legalName: KATHY SUSANA FUGON MEZA

WENDY VANESSA CERRATO CARCAMO

legalName: WENDY VANESSA CERRATO CARCAMO

MARIA ESTHER SAUCEDA RUIZ

legalName: MARIA ESTHER SAUCEDA RUIZ

ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

legalName: ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

rationale: REINTEGRO DE ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ L.274.00 / KATHY SUSANA FUGON MEZA L.274.00 / MARIA ESTHER SAUCEDA RUIZ L.274.00 / WENDY VANESSA CERRATO CARCAMO L.274.00 DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES ANTES MENCIONADOS NO UTILIZARON EL TRANSPORTE INTERURBANO DE REGRESO HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA YA QUE HABIAN MANIFESTACIONES EN LAS CARRETERAS POR PROBLEMAS POLITICOS, POR LO QUE UTILIZARON OTROS MEDIOS PARA TRASLADARCE, ORIGINALMENTE LA GIRA SE PROGRAMO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, , DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CONVERSATORIO DE "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA", SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1644-SAR-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5400-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP), RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN  MEMORANDO 395-UCP-SAR-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05405

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER PROVEEDURIA YA QUE LA EXISTENCIA DE ESTOS PRODUCTOS ES BAJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER PROVEEDURIA YA QUE LA EXISTENCIA DE ESTOS PRODUCTOS ES BAJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, LA COLABORADORA DIZZAN EVELYN DE LA O ALFARO QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, SIN EMBARGO EL CONDUCTOR UNICAMENTE LA IRA A DEJAR EL DIA 30 DE NOVIEMBRE PARA POSTERIORMENTE IR A RECOGERLA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN AMBAS FECHAS EL CONDUCTOR RETORNARA EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-407-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05434

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

rationale:
REVERSION SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAFJA-2929-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-07 05434

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5435-1-0


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA No.09226 TIPO MICRO BUS, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-45-2017.

JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN

legalName: JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN


title:
ASIGNACIÓN DE POR GASTOS DE TRANSPORTE INTER URBBANO- BUS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DANLI, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CONVERSATORIO CON LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL TRIBUTARIO DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-162-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05417.

JULIA RACHELLY CRUZ MARTEL

legalName: JULIA RACHELLY CRUZ MARTEL

DILCIA DOMINGA GODOY FLORES

legalName: DILCIA DOMINGA GODOY FLORES


title: ASIGNACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN PICKUP 4X4 DIESEL, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-160-2017.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA QUE TRASLADARÁ AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE SE TRASLADARÁ EL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN DE EVALUACIÓN EN EL CUAL SE APLICARÁN PRUEBAS DE CONOCIMIENTO A LOS JEFES, SUPERVISORES Y AGENTES TRIBUTARIOS, ASÍ COMO UNA CAPACITCIÓN INTERNA EN TEMAS DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN DNCT-DACN-616-2017, POR EL LIC. ARNOLD YANES JEFE NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5426.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE PEAJE, DEBIDO A QUE LA GIRA SE SUSPENDIO YA QUE EL PAIS ATRAVISA POR PROBLEMAS POLITICOS, ESTO HA GENERADO MANIFESTACIONES EN CARRETERAS POR LO QUE NO SE PUEDE TRANSITAR EN LAS PRICIPALES CIUDADES DEL PAIS, POR TAL MOTIVO LA GIRA NO SE LLEVO A CABO SEGÚN LO PLANIFICADO, INICIALMENTE LA GIRA ESTABA PROGRAMADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA, DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5431-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000273, POR LA COMPRA DE DIECINUEVE (19) COFFE BREAK, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN DE DECLARACIÓN Y LLENADO DE FORMULARIOS, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-391-11-2017, POR EL LIC. DAVID JEREZANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-001-00000414, POR LA COMPRA DE CUARENTA Y CUATRO (44) COFFE BREAK, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-1075-2017, POR EL ABOG. CRISTIAN ERAZO DELGADO, PARA EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN DE GANANCIAS DE CAPITAL, EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES Y FYDUCA CORINTO, CORTES DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-411-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05427

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

rationale:
REVERSION TOTAL, POR CANCELACION DE GIRA DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2925-2017 Y SAR-DNTH-3465-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F07-05427.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5428-1-0

type: OFICIO


title:
ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, PROVENIENTES DE TOCOA,DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CONVERSATORIO DE "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARRIA", SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1646-SAR-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05393

NELSON MIGDONIO OLIVA MEJIA

legalName: NELSON MIGDONIO OLIVA MEJIA

AURA YOLANDA GALINDO MIRANDA

legalName: AURA YOLANDA GALINDO MIRANDA

rationale: REINTEGRO DE LOS COLABORADORES NELSON MIGDONIO OLIVA MEJIA L.305.00 Y AURA YOLANDA GALINDO MIRANDA L.305.00 DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES ANTES MENCIONADOS NO UTILIZARON EL TRANSPORTE INTERURBANO DE REGRESO HACIA LA CIUDAD DE TOCOA YA QUE HABIAN MANIFESTACIONES EN LAS CARRETERAS POR PROBLEMAS POLITICOS, POR LO QUE UTILIZARON OTROS MEDIOS PARA TRASLADARCE, ORIGINALMENTE LA GIRA SE PROGRAMO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, , DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CONVERSATORIO DE "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA", SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1646-SAR-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5395-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET (100MB) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017; RECIBIDO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTA DEL EDIFICIO PALMIRA.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES Y FYDUCA CORINTO, CORTES DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-411-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05427

rationale:
REVERSION TOTAL, POR CANCELACION DE GIRA DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAFJA-2925-2017 Y SAR-DNTH-3465.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F07-05427.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5432-1-0


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA QUE TRASLADARÁ AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE SE TRASLADARÁ EL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN DE EVALUACIÓN EN EL CUAL SE APLICARÁN PRUEBAS DE CONOCIMIENTO A LOS JEFES, SUPERVISORES Y AGENTES TRIBUTARIOS, ASÍ COMO UNA CAPACITCIÓN INTERNA EN TEMAS DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN DNCT-DACN-616-2017, POR EL LIC. ARNOLD YANES JEFE NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5426.

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBIDO A QUE LA GIRA SE SUSPENDIO YA QUE EL PAIS ATRAVISA POR PROBLEMAS POLITICOS, ESTO HA GENERADO MANIFESTACIONES EN CARRETERAS POR LO QUE NO SE PUEDE TRANSITAR EN LAS PRICIPALES CIUDADES DEL PAIS, POR TAL MOTIVO LA GIRA NO SE LLEVO A CABO SEGÚN LO PLANIFICADO, INICIALMENTE LA GIRA ESTABA PROGRAMADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA, DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5430-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SAR EN LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-025-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: ASIGNACION DE COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DEL EDIFICIO SAR COMAYAGUA, ESTO CON EL FIN DE ATENDER SOLICITUD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA DONDE SE SOLICITA COLOCAR DECORACION NAVIDEÑA EN LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO, CON EL OBJETIVO DE DARLE VISTOSIDAD AL MISMO PARA EL COMIENZO DE LA FERIA PATRONAL Y FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-DF-934-2017 Y SAR-DNAF-JA-2856-2017.

rationale: REINTEGRO POR COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DEL EDIFICIO SAR COMAYAGUA, EN VISTA DE QUE NO SE UTILIZO TODO EL VALOR ASIGNADO PARA DICHA ACTIVIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5422-1-0


title: ASIGNACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR AMARILLO CLARO, PLACA N-09243 CON NOMENCLATURA 103, DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, LA ASIGNACION CORRESPONDE A L.1,500.00 HASTA QUE CONCLUYA LA ADJUDICACION DE LA GASOLINERA PARA ESA OFICINA, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1647-SAR-2017.

ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA

legalName: ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DISTINTOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2877-2017.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA ABASTECER PROVEEDURIA YA QUE LA EXISTENCIA DE ESTE PRODUCTO ES BAJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLAS, NECESARIOS PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 100 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2849-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, PLACA N-11331, ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2898-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05453.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LOS PLANOS DE LAS ADUANAS EL FLORIDO Y AGUA CALIENTE, SE HARA ENTREGA DE UN JUEGO DE COPIAS A DARA Y EL OTRO SERA ARCHIVADO, ESTO DEBIDO AL DETERIORO DE LOS ORIGINALES, PARA ASI ASEGURAR SU CONSERVACIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2820-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00027667, POR ORDEN DE COMPRA 617, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2873-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2873-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05443.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA PARA LA COMPRA DEELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER PROVEEDURIA YA QUE LA EXISTENCIA DE ESTOS PRODUCTOS ES BAJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER PROVEEDURIA YA QUE LA EXISTENCIA DE ESTOS PRODUCTOS ES BAJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55000KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11320, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2903-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05455.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55000KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11320, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2902-2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR COMPRA DE 4 PIZARRAS DE FORMICA GRANDE, 3 PIZARRAS DE CORCHO MEDIANAS Y 7 PIZARRAS DE CORCHO PEQUEÑAS, PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-435-2017 Y SAR-DNGE-337-09-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001933, POR ORDEN DE COMPRA 482, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2663-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2663-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-04664.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, PLACA N-11331, ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2897-2017.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), AL PERSONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN RESOLUCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE PROCURACION Y ASESORIA LEGAL DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-59-11-2017.

HEIDY ARELY FLORES LARA

legalName: HEIDY ARELY FLORES LARA

rationale: REINTEGRO DE L120.00 POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), PARA LA COLABORADORA HEIDY ARELY FLORES LARA EN GIRA QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EL REINTEGRO SE DEBE A QUE LA COLABORADORA AL MOMENTO DE LIQUIDAR NO PRESENTO LA FACTURA CORRESPONDIENTE PARA ESE TIPO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5445-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SAR EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-019-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1638-SAR-2017.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE LOS 55000KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11320, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2905-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05455.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE CEIBA, ATLANTIDA Y TOCOA, COLON, DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A QUIMICO FARMACEUTICO, QUE APLICARA LAS PRUEBAS TOXICOLOGICAS A LOS COLABORADORES DEL SAR DE DICHAS CIUDADES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-411-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05446.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

rationale: REINTEGRO DE L.114.00 DEL COLABORADOR IVAN ADOLFO MARADIAGA POR GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE CEIBA, ATLANTIDA Y TOCOA, COLON, DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2017, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE LA GIRA SE CANCELO EN VISTA DE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS POR PROBLEMAS POLITICOS EN EL PAIS Y QUE LOS MISMOS HAN GENERADO TOMAS EN LAS CARRETERAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5447-1-0


title:
ASIGNACION POR ALQUILER DE DE UNA CARPA CON MEDIDAS DE 10x20 PIES, CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON LA LOGISTICA NECESARIA, PARA REALIZAR FERIA TRIBUTARIA EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2871-2017 Y LCB-AF-1642-SAR-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05448.

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

rationale:
REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR UN VALOR DE L.805.00 DEBIDO A QUE LA FERIA TRIBUTARIA SE CANCELO POR LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS, EN CUANTO A PROBLEMAS POLITICOS, ORIGINALMENTE LA ASIGNACION SE PROGRAMO PARA EL ALQUILER DE UNA CARPA CON MEDIDAS DE 10x20 PIES, CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON LA LOGISTICA NECESARIA, PARA REALIZAR FERIA TRIBUTARIA EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2871-2017 Y LCB-AF-1642-SAR-2017.
WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5449-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE LOS 55000KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11320, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2904-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05455.


title: ASIGNACION POR ALQUILER DE 4 MESAS, RECTANGULAES, 4 MATELES, COLOR BLANCO Y 4 SOBRE MANTELES, COLOR NEGRO, CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON LOGISTICA NECESARIA, PARA REALIZAR LAS FERIAS TRIBUTARIAS PROGRAMADAS EN LOS DIAS 02 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, 09 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE TELA Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE SAN JUAN PUEBLO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2871-2017 Y LCB-AF-1642-SAR-2017.

rationale:
REINTEGRO POR ALQUILER DE 4 MESAS, RECTANGULAES, 4 MATELES, COLOR BLANCO Y 4 SOBRE MANTELES, COLOR NEGRO, CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON LOGISTICA NECESARIA, PARA REALIZAR LAS FERIAS TRIBUTARIAS PROGRAMADAS EN LOS DIAS 02 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, 09 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE TELA Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE SAN JUAN PUEBLO, EL REINTEGRO SE REALIZA YA QUE SE CANCELO LA FERIA TRIBUTARIA POR LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS.
WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5448-1-0


title:
RESERVA POR REVISION DE MANTENIMIENTO DE LA UPS DE 10 KVA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-283-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05461.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale:
PAGO POR REVISION DE MANTENIMIENTO DE LA UPS DE 10 KVA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-283-2017.

ORDEN DE COMPRA 615-2017, NUMERO DE PROCESO 580 Y FACTURA 000-002-01-00004978

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05461.


title: RESERVA POR COMPRA DE KIT DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ASI COMO LA REVISION DE MANTENIEMIENTO DE LA UPS DE 10 KVA DETALLANDOLO ASI: 24 BATERIAS HR1234W 12V, 34W Y 9A/A, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-283-2017.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE KIT DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ASI COMO LA REVISION DE MANTENIEMIENTO DE LA UPS DE 10 KVA DETALLANDOLO ASI: 24 BATERIAS HR1234W 12V, 34W Y 9A/A, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-283-2017.

ORDEN DE COMPRA 616-2017, NUMERO DE PROCESO 580 Y FACTURA 000-002-01-00004977


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECOLECCION DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE CALLES, DEL EDIFICIO PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CON CLAVE CATASTRAL #14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2914-2017.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SAR-DNAF-04-2017, SUSCRITO CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2918-2017.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, PARA LA EMPRESA INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAY ASEO PERSONAL; SOLICITADOS POR PROVEEDURIA CON MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAY ASEO PERSONAL; SOLICITADOS POR PROVEEDURIA CON MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO DE IDA Y REGRESO CLASE ECONÓMICA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, HACIA LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE, PARA EL COLABORADOR ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA VISITA DE COOPERACIONES TÉCNICA ENTRE EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DE CHILE Y EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO DISEÑAR LAS GRANDES LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL MODELO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SALIENDO DÍA 26 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2935-2017.

NOTA: MONTO GRAVABLE DE ISV L. 41,323.00

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2935-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05504.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 ACCESS POINT, TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD: WIRELESS, AMBIENTE INTERIOR, MEMORIA RAM: 256 MB O SUPERIOR, MEMORIA FLASH: 32 MB O SUPERIOR, ESTANDAR WIFI:802.11 A/B/G/N/AC, NUMERO DE RADIOS: DUAL 2.4GHZ Y 5GHZ, MAX DATA RATE: 1 GBPS, PARA SUSTITUIR IGUAL NUMERO EN EL 5TO PISO Y 2DO PISO DEL EDIFICIO TRAPICHE, SEGUN MEMNORANDO SAR-DNT-445-2017.

ORDEN DE COMPRA 622-2017 Y NUMERO DE PROCESO 606

ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL PUEBLO NUEVO ENTRE KELSA Y TOÑO ROSA TEGUCIGALPA

legalName: ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 ACCESS POINT, TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD: WIRELESS, AMBIENTE INTERIOR, MEMORIA RAM: 256 MB O SUPERIOR, MEMORIA FLASH: 32 MB O SUPERIOR, ESTANDAR WIFI:802.11 A/B/G/N/AC, NUMERO DE RADIOS: DUAL 2.4GHZ Y 5GHZ, MAX DATA RATE: 1 GBPS, PARA SUSTITUIR IGUAL NUMERO EN EL 5TO PISO Y 2DO PISO DEL EDIFICIO TRAPICHE, SEGUN MEMNORANDO SAR-DNT-445-2017.

ORDEN DE COMPRA 622-2017 , NUMERO DE PROCESO 606 Y FACTURA 000-001-01-00000007


title:
RESERVA POR COMPRA DE 12 LLANTAS NO. 195R15 8L RADIAL, PARA LOS VEHICULOS MICROBUS CON PLACA N-09226, N-09920 Y N-11324, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-560-2017, SAR-DRCS-DDC-57-2017 Y SAR-GT-390-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0550-2017

NOTA: MEMORANDO SAR-GT-390-2017  Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 05485

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 12 LLANTAS NO. 195R15 8L RADIAL, PARA LOS VEHICULOS MICROBUS CON PLACA N-09226, N-09920 Y N-11324, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-560-2017, SAR-DRCS-DDC-57-2017 Y SAR-GT-390-2017.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00020462, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0550-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3219-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-GT-390-2017  Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 05485


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO CLASE ECONOMICA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMAL, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, PARA LOS COLABORADORES JESUS OLFREDO OLIVA Y ANGEL ARQUIJO, CON EL PROPOSITO DE ATENDER LA CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO 662-DGIEPC-SDE-2017, PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DESIGNADOS EN LA MESA TECNICA DE TRIBUTOS INTERNOS, PARTICIPEN EN LA II RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO ADHESION DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR AL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE MERCADERIAS Y PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2935-2017.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 TROFEOS PARA EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR Y 2 MEDALLAS PARA MAXIMO GOLEADOR Y PORTERO MENOS BATIDO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO DNTH-3401-2017.

ORDEN DE COMPRA 624-2017 Y NUMERO DE PROCESO 599

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 TROFEOS PARA EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR Y 2 MEDALLAS PARA MAXIMO GOLEADOR Y PORTERO MENOS BATIDO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO DNTH-3401-2017.

ORDEN DE COMPRA 624-2017,  NUMERO DE PROCESO 599 Y FACTURA 000-001-01-00006801

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3082-2017 ORIGINAL EN F-01 05488


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS, ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE DIRECCION SUPERIOR, DEBIDO A QUE NO SE HABIA REALIZADO LA ASIGNACION SOLICITADA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2541-2017.

REEMBOLSO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2581-2017.

EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

legalName: EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAY ASEO PERSONAL Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA; SOLICITADOS POR PROVEEDURIA CON MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
REVERSION TOTAL POR CORRECION EN ORDEN COMPRA 9016-1-1-0069-2017; POR QUE EL ITEM RESALTADORES FLORESCENTES GRUESOS AMARILLOS NO ESTA EXENTO DE IMPUESTOS.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA F01-00777; DONDE SE CARGO NUEVAMENTE LA RESERVA DE ESTA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-549-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SAR-DNAF-05-2017, SUSCRITO CON EL SERVICION DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2934-2017.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, CON CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL EDIFICIO PROPIO EN PERIODO DE 16/10/17 AL 15/11/17 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-554-2017 Y SAR-DNAF-JNA-2845-2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR VIAJE AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR AVISOS DE COBRO A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DEL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-64-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05500.

JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN

legalName: JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN


title:
RESERVA POR COMPRA DE 8 LLANTAS NO 265/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, PARA LOS VEHICULOS PICK UP PLACA N-11321, NOMENCLATURA 151 ASIGNADO AL SR.ANGEL HERNANDEZ Y EL VEHICULO PICK UP PLACA N-11325 NOMENCLATURA 144 ASIGNADO AL SR. IRVING AVILES, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-390-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0551-2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS NO 265/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, PARA LOS VEHICULOS PICK UP PLACA N-11321, NOMENCLATURA 151 ASIGNADO AL SR.ANGEL HERNANDEZ Y EL VEHICULO PICK UP PLACA N-11325 NOMENCLATURA 144 ASIGNADO AL SR. IRVING AVILES, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-390-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020089, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0551-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3223-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO 255/70R16 RADIAL 8L, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE, PLACA PDU9307 ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-776-2017.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO 255/70R16 RADIAL 8L, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE, PLACA PDU9307 ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-776-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020091, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0558-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3177-2017.


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS DE L. 100.00 ACADA GUARDIA DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL SAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE MANTENER COMUNICACION INMEDIATA ANTE POSIBLES NOVEDADES QUE PUEDAN OCURRIR, PRODUCTO DE LA PROBLEMATICA DEL PROCESO ELECTORAL QUE ACTUALMENTE ATRAVIESA EL PAIS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2938-2017, SAR-SGS-96-2017 Y SAR-SGS-97-2017.

NUMERO DE GUARDIAS EN SAR TEGUCIGALPA = 13
NUMERO DE GUARDIAS EN SAR SAN PEDRO SULA = 5

MARIBEL JANETH IZAGUIRRE VALLADARES

legalName: MARIBEL JANETH IZAGUIRRE VALLADARES

DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA

legalName: DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA; SOLICITADOS POR PROVEEDURIA CON MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA; SOLICITADOS POR LA SECCION DE PROVEEDURIA CON MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.


title:
AMPLIACION DE MONTO TOTAL DE RESERVA F01-05287 (LPN ONCAE -CC-VA-002-2017, PARA "ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORESEN COMPRA CONJUNTA), POR L. 156,758.13, LA RESERVA ORIGINAL FUE POR CARGADA CON L. 7,936,101.93, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2916-2017 SE SOLICITO EL INCREMENTO DE LA MISMA A L. 8,092,860.06.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05287.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale:
PAGO DE AMPLIACION DE MONTO TOTAL DE RESERVA F01-05287 (LPN ONCAE -CC-VA-002-2017, PARA "ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORESEN COMPRA CONJUNTA), POR L. 156,758.13, LA RESERVA ORIGINAL FUE POR CARGADA CON L. 7,936,101.93, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2916-2017 SE SOLICITO EL INCREMENTO DE LA MISMA A L. 8,092,860.06.

PAGO DE FACTURAS 001-004-01-00009503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513 Y 9514, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3259-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05287.

LA DIFERENCIA DE L, 7,936,101.93, SE CANCELO CON F01-05287


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 CONTENEDORES PARA BASURA, QUE SERAN ASIGNADOS A LA DEPARTAMETAL DEL SAR, EN LA CIUDAD DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-166-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 CONTENEDORES PARA BASURA, QUE SERAN ASIGNADOS A LA DEPARTAMETAL DEL SAR, EN LA CIUDAD DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-166-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005943, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0563-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3011-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3011-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05156.


title:
PAGO POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES, PARA LUEGO ASIGNARLOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-587-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013386, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0557-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2931-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
RESERVA POR COMPRA DE JABON PARA LAVAR ROPA, DESODORANTE PARA BAÑO Y PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0561-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA DE JABON PARA LAVAR ROPA, DESODORANTE PARA BAÑO Y PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00009469, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0561-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3106-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAFE MAYA Y AZUCAR BLANCA, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0561-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAFE MAYA Y AZUCAR BLANCA, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00009470, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0561-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3106-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.


title:
RESERVA POR COMPRA DE VENOCLISIS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
PAGO POR COMPRA DE VENOCLISIS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005968, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0544-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2994-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.


title:
RESERVA POR COMPRA DE TONER HP26A  (CF226A) COLOR NEGRO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR COMPRA DE TONER HP26A  (CF226A) COLOR NEGRO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0549-2017 Y FACTURA 006-012-01-00008167

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
pago POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00023633, POR ORDEN DE COMPRA 620, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2996-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 65,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN PLACA N-11324, ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2940-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 65,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN PLACA N-11324, ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2941-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05523.


title:
RESERVA POR COMPRA DE TONER HP, XEROX Y SAMSUNG, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE TONER HP, XEROX Y SAMSUNG, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

ORDEN DE COMPRA 631-2017, NUMERO DE PROCESO 581 Y FACTURA 000-001-01-00013560

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TONER XEROX, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

ORDEN DE COMPRA 631-2017, NUMERO DE PROCESO 581 Y FACTURA 000-001-01-00013414

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512
NOTA: SAR-DNAF-JA-3240-2017 ORIGINAL EN F-01 05529 NUMERO DE DEVENGADO 02


title: RESERVA POR COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LA DEPARTAMENTAL DE DE COMAYAGUA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-60-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LA DEPARTAMENTAL DE DE COMAYAGUA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-60-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0546-2017 Y FACTURA 011-013-01-00020519


title:
RESERVA POR COMPRA DE PAQUETES DE VASOS CONICOS, BOLSAS PARA BASURA, Y CUADERNOS UNICO GRANDES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE VASOS CONICOS, BOLSAS PARA BASURA, Y CUADERNOS UNICO GRANDES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00017132, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0547-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3107-2017.

VALOR EXENTO: L. 21,660.00, MONTO GRAVABLE: L. 15,319.50

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.


title: RESERVA POR COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES, PARA SER ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO UBICACION DE ESPACIOS DE ASISTENCIA, HABILITACION DE ESPACIOS DE TRABAJO Y FERIAS TRIBUTARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-298-2017.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES, PARA SER ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO UBICACION DE ESPACIOS DE ASISTENCIA, HABILITACION DE ESPACIOS DE TRABAJO Y FERIAS TRIBUTARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-298-2017.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0562-2017, FACTURA No.000-001-01-00016761


title:
RESERVA POR COMPRA 4 LINTERNAS RECARGABLES, PARA SER ASIGNADOS A LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GSG-88-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 609-2017 Y PROCESO SAR-597-2017.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA 4 LINTERNAS RECARGABLES, PARA SER ASIGNADOS A LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GSG-88-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0554-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005992

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 609-2017 Y PROCESO SAR-597-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL Y PAPEL TOALLA INTERDOBLADO, PARA ABASTECER EL INVETARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL Y PAPEL TOALLA INTERDOBLADO, PARA ABASTECER EL INVETARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

PAGO DE FACTURA  N° 000-001-01-00017133 POR ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0560-2017
SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNAF-JA-3107-2017.

 NOTA: MEMORANDO N° SAR-DNAF-JA-3107-2017 ORIGINAL EN F-01 5516.


title:
RESERVA POR COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale:
PAGO POR COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

PAGO DE FACTURA 002-001-01-00010382, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0540-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2993-2017.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.


title:
RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale:
REVERSION PARCIAL DE L.1.18 DEBIDO A QUE LA EMPRESA FACTURO A UN PRECIO MENOR DEL QUE SE HABIA ADJUDICADO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2995-2017.

NOTA: MEMORANDO MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2995-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05519.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5519-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00004209, POR ORDEN DE COMPRA 579, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SAR-DNAF-JA-2995-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517


title:
RESERVA POR COMPRA DE RESALTADORES FLUORESCENTES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE RESALTADORES FLUORESCENTES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0564-2017 Y FACTURA 000-001-01-00006062

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.


title:
RESERVA POR COMPRA DE JERINGAS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE JERINGAS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0541-2017 Y FACTURA 000-001-01-00007214

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.


title: RESERVA POR COMPRA DE 36 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-163-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-163-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE MASCARILLA, PARA NEBULIZAR ADULTO, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MASCARILLA, PARA NEBULIZAR ADULTO, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016567, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0543-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2992-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA, PLACA PDÑ-9044, COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA, ASIGNADO AL MOTORISTA WILMER MARADIAGA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-706-2017.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL EN BOTE, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA Y LUEGO ASIGNARLO AL PERSONAL DE ASEO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2919-2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL EN BOTE, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA Y LUEGO ASIGNARLO AL PERSONAL DE ASEO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2919-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0566-2017 Y FACTURA 000-002-01-00009630


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 SELLOS DE HULE, PARA SER ASIGNADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SAR DE LOS EDIFICIOS, GABRIEL A MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2388-2017.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 5 SELLOS DE HULE, PARA SER ASIGNADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SAR DE LOS EDIFICIOS, GABRIEL A MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2388-2017.

ORDEN DE COMPRA 588-2017, NUMERO DE PROCESO 577 Y FACTURA 000-001-01-00001960


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ALFOMBRAS PARA AUTO, 1 LIMPIA PARA BRISAS N.21 Y N.19, PARA REEMPLAZAR LOS QUE TIENE EL VEHICULO PICPK UP PLACA 11317 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-325K-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ALFOMBRAS PARA AUTO, 1 LIMPIA PARA BRISAS N.21 Y N.19, PARA REEMPLAZAR LOS QUE TIENE EL VEHICULO PICK UP PLACA 11317 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-325-K-2017.

ORDEN DE COMPRA 626-2017 Y NUMERO DE PROCESO 593


title: RESERVA POR CONSTRUCCION DE PARED EN PASILLO COLINDANTE CON EL PARQUE CENTRAL EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-283-2017.

name: MKYP CONSULTING GROUP CONSULTEC S A  DE C V

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE CONTIGUO A GASOLINERA UNO Y TACO TODO

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO POR CONSTRUCCION DE PARED EN PASILLO COLINDANTE CON EL PARQUE CENTRAL EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-283-2017.

NOTA: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000326 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3224-2017.

ORDEN DE COMPRA 582-2017 Y PROCESO N° 572-2017.


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA, PLACA PDÑ-9044, COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA, ASIGNADO AL MOTORISTA WILMER MARADIAGA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-706-2017.

NOTA: DOCUMENTO ORIGINAL EN F-01 00533

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA POR COMPRA DE TRIFOLIOS PARA: REQUISITOS DE RTN, SUSCRIBIRSE AL REGIMEN DE FACTURACION Y REGLAMENTO DE REGIMEN DE FACTURACION Y REPOSITORIOS DE ACRILICO CON 4 ESPACIOS O DEPOSITOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-683-2017.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE TRIFOLIOS PARA: REQUISITOS DE RTN, SUSCRIBIRSE AL REGIMEN DE FACTURACION Y REGLAMENTO DE REGIMEN DE FACTURACION Y REPOSITORIOS DE ACRILICO CON 4 ESPACIOS O DEPOSITOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-683-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003062, POR ORDEN DE COMPRA 634-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3142-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DISTINTOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DEL 23 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2967-2017.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-017-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2971-2017.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE HIELO Y 1 BOLSA DE AZUCAR MORENA, PARA CELEBRAR EL DIA DEL CHEF CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL PROGRAMA SAR SALUDABLE, EL CUAL SERA UN ESPACIO PARA BRINDAR RECETAS NAVIDEÑAS SALUDABLES A LOS COLABORADORES INVITADOS, SEGUN MEMORANDO DNTH-3449-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0569-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORGINAL EN F-01 05410

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE HIELO Y 1 BOLSA DE AZUCAR MORENA, PARA CELEBRAR EL DIA DEL CHEF CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL PROGRAMA SAR SALUDABLE, EL CUAL SERA UN ESPACIO PARA BRINDAR RECETAS NAVIDEÑAS SALUDABLES A LOS COLABORADORES INVITADOS, SEGUN MEMORANDO DNTH-3449-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0569-2017 Y FACTURA 000-002-01-00009492

NOTA: DOCUMENTACION ORGINAL EN F-01 05410


title:
RESERVA POR COMPRA DE COBERTORES PARA TOMACORRIENTE Y ELECTRODUCHA, PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO DESTINADO A LA GUARDERIA Y ZONA DE LACTANCIA EN EL EDIFICIO SAR-TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-539-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 585 Y ORDEN DE COMPRA 595.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale:
PAGO POR COMPRA DE COBERTORES PARA TOMACORRIENTE Y ELECTRODUCHA, PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO DESTINADO A LA GUARDERIA Y ZONA DE LACTANCIA EN EL EDIFICIO SAR-TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-539-2017.

ORDEN DE COMPRA 600-2017, NUMERO DE PROCESO 588 Y FACTURA 000-001-01-00066935

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 585 Y ORDEN DE COMPRA 595.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 400 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY Y 100 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTROS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-569-2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY Y 100 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTROS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-569-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACION DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ADENDUM No.1 AL CONTRATO No. SAR-DNAF-024-2017, INCISO "i - DEPOSITO", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2973-2017.

NOTA: EL DEPOSITO TOTAL ES DE L. 100,709.49 Y SE HABIAN CANCELADO L. 51,153.26 CON F01-03504 DE FECHA 25/08/2017; POR LO CUAL EL MONTO A CANCELAR ES L. 49,556.23

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LA CUIDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA Y A LA CUIDAD DE MARCALA , LA PAZ CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIO, PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-595-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05557

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2959-2017.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO POR COMPRA DE LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON, GALLETAS, CAFE, AZUCAR, JUGO DE NARANJA Y TE SUPREMO SABOR MANZANILLA,PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y SE REQUIERE UNA CANTIDAD EXTRA, LA CUAL SE UTILIZARA PARA FUTUROS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2840-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0538-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05372.

NOTA: VENTA EXENTA L.7,579.92, VENTA GRAVADA L.3,997.70, IMPUESTO S/V L.599.66 Y TOTAL A PAGAR L.12,177.28.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "FIESTA CON EL DJ INTERNACIONAL GIANLUCA VACCHI" EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3008-2017.

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO, CLASE ECONOMICA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA LA COLABORADORA CARMEN ALEJANDAR SUAREZ, SECRETARIA GENERAL DEL SAR, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE ACUERDOS DE DELEGACION, ASI COMO SUPERVISAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA REGIONAL NORORIENTAL DE ESTA INSTITUCION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2968-2017.

FACTURA 000-001-01-00001054, POR ORDEN DE COMPRA 591, PROCESO DE COMPRA 591.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 5TB, QUE SERA ASIGNADO AL INGENIERO HERMAN PINEDA, CON EL FINDE RESGUARDAR INFORMACION CRITICA DEL SAR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-305-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00017018, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0555-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2947-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2947-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-5153.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA POR COMPRA DE FRUTAS, VERDURA, PAN Y DULCE, PARA CELEBRAREL DIA DEL CHEF CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL PROGRAMA SAR SALUDABLE, EL CUAL SERA UN ESPACIO PARA BRINDAR RECETAS NAVIDEÑAS SALUDABLES A LOS COLABORADORES INVITADOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3449-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO VIA CORREO ELECTRONICO QUE ALGUNOS PRODUCTOS HAN SUBIDO DE PRECIO EN ESTE CASO EL CAMOTE, RAZON POR LA CUAL NO SE HIZO ENTREGA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3051-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5564-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE FRUTAS, VERDURA, PAN Y DULCE, PARA CELEBRAREL DIA DEL CHEF CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL PROGRAMA SAR SALUDABLE, EL CUAL SERA UN ESPACIO PARA BRINDAR RECETAS NAVIDEÑAS SALUDABLES A LOS COLABORADORES INVITADOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3449-2017.

ORDEN DE COMPRA 625-2017, NUMERO DE PROCESO 613 Y FACTURA 000-002-01-00009542

NOTA: VENTA EXENTA L.742.25, VENTA GRAVADA L.1,281.24 Y IMPUESTO S/V L.192.19.


title:
AMPLIACION DE RESERVA POR LICITACION PUBLICA LPN-SAR-006-2017 PARA LA ADQUISICION DE DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SAR". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3000-2017.

NOTA: LA AMPLIACION ES DE L. 364,716.75 YA QUE SEGUN EL ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE AMPLIAR EL CONTRATO HASTA POR UN 25% DEL VALOR ORIGINAL.

VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO L. 1,499,975.38
x 25%(VALOR MAXIMO DE AMPLIACION) = 374,993.85

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE EL PROVEEDOR, NO PODRA CUMPLIR LA AMPLIACION DE CONTRATO, SEGUN NOTA DEL GERENTE GENERAL DE TECNIPLUS LIC. GERSON PERDOMO, SOLICITADON MEMORNADO SAR-DNAF-JA-3116-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5552-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-015-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2999-2017.

OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

legalName: OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS


title: RESERVA PARA COMPRA DE 1700 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL DE 24X30 CON EL OBJETIVO DE ABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTROS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-569-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1700 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL DE 24X30 CON EL OBJETIVO DE ABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTROS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-569-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE FRUTAS Y CONDIMENTOS, PARA CELEBRAREL DIA DEL CHEF CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL PROGRAMA SAR SALUDABLE, EL CUAL SERA UN ESPACIO PARA BRINDAR RECETAS NAVIDEÑAS SALUDABLES A LOS COLABORADORES INVITADOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3449-2017.

NOTA: VALOR EXENTO DE ISV L. 217.50, MONTO GRAVABLE DE ISV L. 195.75

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05564.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y CONDIMENTOS, PARA CELEBRAREL DIA DEL CHEF CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL PROGRAMA SAR SALUDABLE, EL CUAL SERA UN ESPACIO PARA BRINDAR RECETAS NAVIDEÑAS SALUDABLES A LOS COLABORADORES INVITADOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3449-2017.

ORDEN DE COMPRA 638-2017, NUMERO DE PROCESO 613 Y FACTURA 000-001-01-00002721
NOTA: VALOR EXENTO DE ISV L. 217.50, MONTO GRAVABLE DE ISV L. 195.75

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05564.


title:
PAGO POR COMPRA DE 80 ALMUERZOS, QUE SE ENTREGARON A LOS DOCENTES QUE PARTCIPARON SOBRE EL USO Y MANEJO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO Y GUIAS DIDACTICAS DE EDUCACION FISCAL, PARA SU INCLUSION EN EL SISTEMA  EDUCATIVO NACIONAL, EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO FC-390-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001716, POR ORDEN DE COMPRA 605, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3004-2017.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 COVERTIDORES HDMI A VGA, QUE SON NECESARIOS PARA NUESTRAS SALAS DE CAPACITACION, SOLICITADOS POR EL LIC. DAVID JEREZANO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, SEGUN MEMORANDO FC-392-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0572-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN  F-01 05577

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 COVERTIDORES HDMI A VGA, QUE SON NECESARIOS PARA NUESTRAS SALAS DE CAPACITACION, SOLICITADOS POR EL LIC. DAVID JEREZANO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, SEGUN MEMORANDO FC-392-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0572-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005991

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN  F-01 05577


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 CABLES HDMI, 10 BORRADORES PARA PIZARRA Y 2 JUEGOS DE 16 CRAYOLAS, PARA LA GUARDERIA, ZONA DE LACTANCIA Y SALAS DE CAPACITACION, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-539-2017, FC-392-2017, DNAF-GBS-566-2017 Y FC-385-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0572-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN  F-01 05575

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 CABLES HDMI, 10 BORRADORES PARA PIZARRA Y 2 JUEGOS DE 16 CRAYOLAS, PARA LA GUARDERIA, ZONA DE LACTANCIA Y SALAS DE CAPACITACION, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-539-2017, FC-392-2017, DNAF-GBS-566-2017 Y FC-385-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0572-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005991

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN  F-01 05575


title: RESERVA PARA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DE LA SUB DIRECCION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SDE-024-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DE LA SUB DIRECCION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SDE-024-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE BAÑERA, BLOQUES PARA ARMAR GRANDES, TAPADERA INFANTIL PARA SERVICIO, PORTATOALLA METALICO, PERCHEROS, TOALLAS GRANDES, ROPA INFANTIL PARA CUNA Y CORTINAS PARA VENTANAS, PARA LA GUARDERIA Y ZONA DE LACTANCIA, SOLICITADO POR EL LIC. JORGE ESPINAL, JEFE DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-539-2017.

ORDEN DE COMPRA 595-2017 Y NUMERO DE PROCESO 585.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05575

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

legalName: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE BAÑERA, BLOQUES PARA ARMAR GRANDES, TAPADERA INFANTIL PARA SERVICIO, PORTATOALLA METALICO, PERCHEROS, TOALLAS GRANDES, ROPA INFANTIL PARA CUNA Y CORTINAS PARA VENTANAS, PARA LA GUARDERIA Y AREA DE LACTANCIA, SOLICITADO POR EL LIC. JORGE ESPINAL, JEFE DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-539-2017.

ORDEN DE COMPRA 595-2017 Y NUMERO DE PROCESO 585.

NOTA PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000120 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3158-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05799


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES, PARA SELLADO DE DOCUMENTACION RECIBIDA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SOLICITADO POR EL LICENCIADO JUAN MARTINEZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DF-969-2017.

ORDEN DE COMPRA 636-2017 Y PROCESO NUMERO 610

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES, PARA SELLADO DE DOCUMENTACION RECIBIDA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SOLICITADO POR EL LICENCIADO JUAN MARTINEZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DF-969-2017.

SEGUN FACTURA: N° 000-001-01-00027701.

ORDEN DE COMPRA 636-2017 Y PROCESO NUMERO 610


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A LA SEÑORA IVONNE ESTHELA VELASQUEZ, DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/10/2017 AL 24/11/2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2017, INCISO "H", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3032-2017.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 DISCOS DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5, LOS CUALES SERAN ASIGNADOS EN EL RESGUARDO HISTORICO DE INFORMACION Y VIDEOS CRITICOS PARA LA INSTITUCION, SOLICITADO POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-308-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0570-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 DISCOS DURO EXTERNO SEAGATE, LOS CUALES SERAN ASIGNADOS EN EL RESGUARDO HISTORICO DE INFORMACION Y VIDEOS CRITICOS PARA LA INSTITUCION, SOLICITADO POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-308-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0570-2017 Y FACTURA 000-001-01-00013426


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 MOCHILAS PARA LAPTOPS DE 15" DE ALTA CALIDAD Y DURACION COLOR NEGRA, CON EL OBJETIVO DE PROTEGER AL EQUIPO ADECUADAMENTE, SOLICITADO POR LA LIC. CINDY CUELLAR,  DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-03388-2017.

ORDEN DE COMPRA 639 Y PROCESO NUMERO 616

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 MOCHILAS PARA LAPTOPS DE 15" DE ALTA CALIDAD Y DURACION COLOR NEGRA, CON EL OBJETIVO DE PROTEGER AL EQUIPO ADECUADAMENTE, SOLICITADO POR LA LIC. CINDY CUELLAR,  DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-03388-2017.

ORDEN DE COMPRA 639, PROCESO NUMERO 616 Y FACTURA 000-001-01-00011331


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO POR EL ABOG. LUIS JOSE GARCIA,DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE DANLI, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-L-172-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3033-2017 ORIGINAL EN F-01 05580.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title:
ASIGNACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO MICRO BUS, SAR-133, DE LA OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CUIDAD DE JUTICALPA, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO, DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-185-L-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3033-2017 ORIGINAL EN F-01 05580.

JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

legalName: JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A LA SEÑORA IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE, DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24/11/2017 AL 23/12/2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2017 INCISO "H", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3041-2017.


title: RESERVA POR ADQUISICION DE 8 PLANTAS ELECTRICAS CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR" SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-149-2017-ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-004-2017 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2017 Y CONTRATO SAR-DNAF-026-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2459-2017.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE 8 PLANTAS ELECTRICAS CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR" SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-149-2017-ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-004-2017 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2017 Y CONTRATO SAR-DNAF-026-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2459-2017.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001638, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3140-2017.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A UN BOLETO AEREO POR VIAJE  DE LA ABOGADA MIRIAM GUZMAN A LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C., EN LA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y BANCO INTERAMERICANO DE  DESARROLLO SALIENDO EL 05 Y REGRESANDO 10 DE FEBRERO DE 2017.
SEGUN DCOUEMNTACION ADJUNTA.

INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.

streetAddress: COMERCIAL PASEO LOS PROCERES LOCAL A-21 B SAN FELIPE TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PDÑ-9044, ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3066-2017.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO AGUA POTABLE, CONSUMIDA EN LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2017, INCISO "H". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2974-2017.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ARRENDADO A LA SEÑORA CRISTINA AMAYA, DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  DICHO PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DE LECTURA DEL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CORRESPONDIENTE A LA LINEA 94621752, EN EL PERDIO DEL 16-FEBRERO-2017 AL 07-MARZO-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-709-2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO PARA SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE CONSTANCIA PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS JUZGADOS, SOLICITADO POR EL LICENCIADO ABNER ZACARIAS, DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN SAR-DNAF-2195-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title:
AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL..

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO FINAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004306, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3288-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

description:
PAGO PARCIAL EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004416, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3291-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL..

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004386, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3299-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

description:
PAGO  PARCIAL  EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL".

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004394, SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-3312-217, POR LA ABOG. OLANDA MONTES, JEFE NACIONAL ADMINISTRATIVO.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL..

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004397, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-33311-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004327, 4328 Y 4329, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3255-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 144,028.67

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004393, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3313-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 160,575.70

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004301, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3293-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 181,177.09

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004395, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3309-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 225,302.50

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004392, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3310-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 282,151.23

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004327, 4328 Y 4329, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3255-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 415,105.01

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004257, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3297-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 431,652.04

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004219, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3303-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 551,254.03

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004315, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3299-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 670,856.02

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004376 Y 4377, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3285-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 726,102.18

description:
PAGO PARCIAL AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004313, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3254-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 1,046,113.37

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004327, 4328 Y 4329, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3255-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 1,120,362.95

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004330 Y 4331, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3241-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL..

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 2,465,736.22

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004304, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3253-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 3,124,351.07

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004307, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3247-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 3,149,171.61

description:
PAGO PARCIAL AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004320, SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3246-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 3,214,279.93

description:
PAGO PARCIAL POR AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004308, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3252-2017.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 3,284692.12

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL..

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004309, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3287-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 1,019,221.44


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRARLO, A LOS VEHICULOS  DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, NISSAN URVAN N11330, NISSAN URVAN N11332, TOYOTA HIACE N09223, NISSAN NAVARA N11334, SE SOLICITA ASIGNACION DEBIDO A LA PROBLEMATICA, QUE TIENE LA GASOLINERA  UNO SAN PEDRO SULA EN LA QUE MANTIENE SU CUENTA INACTIVA EN SIAFI Y POR LO QUE NO SE HA PODIDO REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3069-2017.

DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA

legalName: DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA


title:
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CORRESPONDIENTE A LA LINEA 94372674, EN EL PERDIO DEL 16-FEBRERO-2017 AL 07-MARZO-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-709-2017.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00559


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PDÑ-9044, ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3065-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05621.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA POR COMPRA DE 63 ALMUERZOS Y 126 COFFE BREAK, QUE SE ENTREGARAN A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION DEL CIPLAFT, QUE SE DESARROLLARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN EL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-CIPLAFT-093-2017 Y SAR-CIPLAFT-087-2017.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE EL EVENTO DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 FUE CANCELADO, SEGUN CORREO DE LUIS SIERRA JEFE DE CIPLAFT-SAR DE FECHA 18/12/2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3160-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5605-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMIDA EN LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3067-2017.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11330, ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3063-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05625

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11323, ASIGNADO AL MOTORISTA EDWIN CACERES DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3074-2017.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11323, ASIGNADO AL MOTORISTA EDWIN CACERES DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3075-2017.

DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05636


title: PAGO POR GASTOS ALIMENTACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DEL EVENTO " CONCIERTO ANGELES AZULES" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 04 DE MARZO 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL NACIONAL DE INGENIEROS COLISEUM, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-GT-159-C-2017.

CARLOS EDUARDO PINEDA REYES

legalName: CARLOS EDUARDO PINEDA REYES

KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

legalName: KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

LADY CAROL SALINAS SANCHEZ

legalName: LADY CAROL SALINAS SANCHEZ

ISOLINA MEDINA BONILLA

legalName: ISOLINA MEDINA BONILLA

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

legalName: CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11330, ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3062-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE LOS 100,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11323, ASIGNADO AL MOTORISTA EDWIN CACERES DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3076-2017.

DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05636


title:
RESERVA POR COMPRA DE 70 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EL SAR, SOLICITADO POR EL ING. GERMAN PINEDA, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-439-2017

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0574-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05646

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 70 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EL SAR, SOLICITADO POR EL ING. GERMAN PINEDA, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-439-2017

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0574-2017 Y PROFORMA 1010

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05646