title: PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL LA CEIBA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 465, 467, 468.


title: reservado para 240 unidades de agua

currency: HNL

description: reservado para 240 unidades de agua

EMBOTELLADORA DE SULA SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION

rationale: reservado para 240 unidades de agua

title: reservado para 240 unidades de agua

description: reservado para 240 unidades de agua

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: reservado para 240 unidades de agua

description: reservado para 240 unidades de agua

initiationType: tender


title: pago por 24 unidades de agua

description: pago por 24 unidades de agua

rationale: pago por 24 unidades de agua

title: pago por 24 unidades de agua

description: pago por 24 unidades de agua

description: pago por 24 unidades de agua

description: pago por 24 unidades de agua


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME AGUILERA SUBCOMISIONADO REGIONAL CENTRO SUR (6) CHOLUTECA, VALLE Y FRANCISCO MORAZAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 062583, 061635, 054331, 020163, 047122, 067988, 067541,068083,068084.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: reservado para compra de desifectante de pisos y cloro

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017

description: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017

title: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017

description: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017

description: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017

description: COMPRA DE QUITAGRAPAS 41-1-1-0385-2017


title: COMPRA DE 03 ORGANIZADORES DE METAL 41-1-1-0380-2017


title: ULTIMO PAGO ( 5,697.93)  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002873, CON FECHA 30-10-2016 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. NOTA: EL F01 04082 DE FECHA 26-12-2016 NO SE TOMA ENCUENTA YA QUE NO EXISTIA CUOTA PRESUPUESTARIA......PAGOS REALIZADOS EN EL 2016 SEGUN F01: 04077, L. 32,944.07; 04093, L. 4,781.40; 04099, L. 3,151.60.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE 4 LLANTAS N° 11R24.5 SOLICITADA POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES. COPECO CENTRAL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: PAGO PARCIAL (L. 28,710.63) DE LA FACTURA N°000-001-01-00003306, CON FECHA 13-12-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.


title: PAGO DE AJUSTE POR LA CANTIDAD DE L. 8,176.50 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002869 CON FECHA 30-08-2016, QUE QUE SEVIHAL HABIA ENVIADO LA FACTURA POR LA CANTIDAD DE L. 38,398.50,  Y CARGADO SEGUN F01 02909 , SIENDO EL MONTO CORRECTO SEGUN CONTRATO L. 46, 575.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. NOTA; ADJUNTA.


title: PAGO A JAMAR S.A DE C.V DE LA FACTURA # 003-001-01-00000367 CON FECHA 01/03/2017 CON VALOR DE 8,378.28 POR COMPRA DE 02 TONERS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE400X NEGRO, SOLICITADO POR EDWIN FLORES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. COPECO CENTRAL


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-08-00005253; CON FECHA 31 DE ENERO DEL 2017 POR COMPRA DE LLANTAS.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., SEGUN FACT # 000-001-01-000-09190, FECHA 16 -01-2017, POR LA COMPRA DE 4 TONER , SOLICITADO POR JULISSA MERCADO, COMUNICACION SOCIAL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA # 2017-60 CON FECHA 17/07/2017 POR COMPRA DE 01 TONER CB380; SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0390-2017 POR VALOR DE L.4,473.98

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA 2017-59 CON FECHA 17/07/2017 POR COMPRA DE 01 TONER CE403A SOLICITADO POR EDWIN FLORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0391-2017 POR VALOR DE L.3,813.41


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP, SOLICITADO POR EDWIN FLORES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO COPECO CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE TONERS HP CB383A MAGENTA Y TONERS HP CB382A AMARILLO, SOLOCITADO POR JULISSA MERCADO, DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL COPECO CENTRAL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAO POR COMPRA DE 3 TONER HP CE, SOLICITADO POR KAREN RODRIGUEZ, SECRETARIA DE LA SUB COMISIONADA NELLYU JEREZ. COPECO CENTRAL


title: PAGO PARCIAL (L.18,631.20) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000029, CON FECHA 13-01-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE LA FACTURA 2017-63 CON FECHA 17/07/2017 POR COMPRA DE  01 TONER CE250A, SOLICITADO POR DIRECCION DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0383-2017 POR VALOR DE L.2,556.05


title: PAGO DE LA FACTURA 2017-62 CON FECHA 17/07/2017 POR COMRPA DE 04 TONERS CB540 PARA OFICINAS DE REGIONAL 7, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0372-2017 POR VALOR DE L.5,739.49


title: VALOR PAGADO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, SEGUN FACT # 000-001-01-00015557, FECHA 23/01/2017, POR LA COMPRA DE UNA BALINERA DE FLECHA , UN RETENEDOR DE FLECHA, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX # 006,  SOLICITADO POR LUIS ARIAS

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 4 TONER HP 128A CE, SEGUN FACTURA #000-001-01-00013575 CON FECHA 15-06-17 SOLICITADO POR CARLOS CORDERO, SUB COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO POPR COMPRA DE TTONER DE TINTA, SOLICITADAS POR IRIS BARAHONA DE LA UNIDAD DE PREVENCION.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, POR COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA HP 951XL SEGUN FACTURA #000-001-01-00013579 CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR ALVARO MURILLO, ASESOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES POR LA COMPRA DE CALCULADORAS, ARCHIVADORES Y MASKINTAPE SEGUN FACTURA #000-006-01-000123529 CON FECHA 09-08-17 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA  JEFE DE PROVEEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BANDA DE TIEMPO PEQUEÑA Y 01 BANDA DE TIEMPO GRANDE, PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200 REGISTRO 036, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015555 DE FECHA 23 DE ENERO 2017.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15W40, SOLICITADO POR LUIS ARIA, JEFE DE SERVICIOS GENERALES COPECO CENTRAL.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO PARCIAL (L.  17,541.04 ) DE LA FACTURA N°000-001-01-00000743 CON FECHA 01-11-2016, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO PARCIAL (L. 50,834.23) DE LA FACTURA N°000-001-01-00000028 CON FECHA 13-01-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS SEGUN FACTURA N 000-001-01-00072196 DE FECHA 1/06/2017 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINS DE COPEO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR IP ADDERESS COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00072197 MES DE JUNIO.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-01-00004510 CON FECHA 28/04/2017 POR LA COMPRA DE 60 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA CON N° DE FACTURA 000-001-01-00004776 CON FECHA02/06/2017 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE EN COPECO CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA PARA USO EN COPECO CENTRAL N° DE FACTURA 000-001-00000141 CON FECHA 31/05/2017

SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVE GUTEMBER CALLE PRINCIPAL CASA 506

legalName: SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS N° DE FACTURA 000-002-00002205 CON FECHA 01/06/2017 PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL SUB COMISIONADO CARLOS ANTONIO CORDERO, COPECO CENTRAL

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR REPUESTOS DE AMBULACIAS N° DE FACTURA 000-001-00015328 CON FECHA 20/03/2017ASIGNADAS A LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA COPECO CENTRAL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE AMORTIGUADORES FACTURA  N° 000-001-00004614 CON FECHA 05/07/2017 PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO, ASIGNADO AL SUB COMISIONADO ANTONIO CORDERO DE COPECO CENTRAL

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: REVERSION POR MODIFICACION DE NOMBRE EN SEFIN A SOLICITUD DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2086-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0413-2017 COPN FECHA 21/06/2017 POR COMPRA DE 03 TONERS HP 83A PARA OFICINAS DE AYUDA HUMANITARIA. POR VALOR DE L.3,632.37

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPRA DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA Y ESPONJA DE DOBLE USO CON PASTE, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA COPECO CENTRAL.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA PROVEEDURIA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: APARTADO 41-1-1-0416-2017

description: APARTADO 41-1-1-0416-2017

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

rationale: APARTADO 41-1-1-0416-2017

title: APARTADO 41-1-1-0416-2017

description: APARTADO 41-1-1-0416-2017

description: APARTADO 41-1-1-0416-2017

description: APARTADO 41-1-1-0416-2017


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LLANTICENTRO FERCO POR COMPRA DE 12 LLANTAS NO. 255/70R16 SEGUN FACTURA #000-002-01-0003851 CON FECHA 26 DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 120 LITROS DE AGUA PURIFICADA CON N| DE FACTURA 000-00-01-00005257 COPECO CENTRAL.


title: APARTADO

description: APARTADO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: APARTADO

title: APARTADO

description: APARTADO

description: APARTADO

description: APARTADO


title: PAGO POR COMPRA DE JABON LIQUISO PARA MANOS Y PAPEL JUMBO ROLL DE DOBLE HOJA, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, COPECO CENTRAL

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS POR LA COMPRA DE FRANELAS PARA LIMPIEZA, PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLA Y RECOGEDORES DE BASURA ESTO SEGUN FACTURA #000-001-01-00013853 CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA. (QUEDANDO VALOR PENDIENTE DE PAGO POR (L. 1,290.88)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE TURNO Y CAPACITACIONES Y OTROS, DEL MES DE  MARZO Y MAYO COPECO CENTRAL

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (145.98) AL SR. HILDE ORLANDO CARTAGENA SUBCOMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N° 029186,029538 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS, PAGO 1/2 SEGUN F01 1341. L.890.02.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON N° 1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1492,1493,1494,1495,1496,1498,1499 COPECO CENTRAL


title: 1/1 PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N° 031496, 032159 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.


title: 2/4 PAGO PARCIAL (3,605.99) A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V, JUTICALPA OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017, DE LA CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N°465688, 01010141, 469288 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: 1/1 PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURAS N° 002294, 002340, RECIBO. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 1/1 PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 097491, 098976,00959157, 00001410, 043006, 073238, 073240, 01056605, 073559, 00101518, 074664, 232033, 097502, 221037, 003400000, 00008656, 55892, 061665, 061751, 061828, 062009, 012455, 039028, 073241, 039917. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/3 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N° 94633, 96658, 97816.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: 2/3 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 111214, 9591, 491327.


title: 3/3 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00042975.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 1/3 PAGO AL SEÑOR ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 760386,1009382, 59516, 1028655, 123929, 124014, 177822, 102004, 153308.


title: 2/3 PAGO AL SEÑOR ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 99624, 100932.


title: 3/3 PAGO AL SEÑOR ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 99581, 751305, 758934. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/3 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 106719, 108089.


title: 2/3 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 570246, 142301, 176831, 400752,14140.


title: 3/3 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N°000-006-01-00011000


title: 1/2 PAGO PARCIAL (3,817.88) A LA SRA. KENIA SANCHEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL IV, COMAYAGUA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 00230888, 00152773, 024714, 024716, 024744,024722, 024703, 00233045, 024702, 024710.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO  (642.12) A LA SRA. KENIA SANCHEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL IV, COMAYAGUA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 00230888, 00152773, 024714, 024716, 024744,024722, 024703, 00233045, 024702, 024710.


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE, COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CON N° DE FACTURA 000-001-01-07194391

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS, ORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON N° DE FACTURA 000-001-01-07194390 COPEXCO CENTRAL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR COMPRA DE 220 LITROS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML, SOLICITADIO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DES PACHO FACTURA N° 000-001-01-00005254 COPECO CENTRAL


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0501-2017 CON FECHA # 28/09/2017 POR COMPRA DE 02 TONERS CE250A, POR VALOR DE 6,561.81 PARA DIRECCION D E PREPARACION Y RESPUESTA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A PAPELERA CALPULES (PACASA) DE LA ORDEN DE  COMPRA # 41-1-1-0502-2017 CON FECHA 28/09/2017 CON VALOR DE L. 1,378.85 POR COMPRA DE 100 TIJERAS DE ACERO INOXIDABL; SOLICITADAS POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA.


title: PAGO 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA CON N°DE FACTURA 00-01-00004531COPECO CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE 90 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA N° FACTURA 000-001-01-00004792 COPECO CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5, GALONES CON N° DE FACTURA 000-001-01-00004790 CON FECHA 20/04/2017 COPECO CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA APURIFICADA CON N| DE FACTURA 000-001-01-00004789 CON FEHA 29/03/2017 COPECO CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE 60 BOTELLOMES DE AGUA PUIRIFICADA CON N° DE FACTURA 000-001-01-00004747 CON FECHA 22/03/2017 COPECO CENTRAL


title: VALOR PAGADO A LA EMPRES AGUA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00004791 CON FECHA 14 DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DE DESPACHO.


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000891, CON FECHA 01-03-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLACNHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.


title: PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DE CLUTCH Y UNA PRENSA DE CLUTCH CON N| DE FACTURA 000-001-01-00015938 CON FECHA 20/05/2017 PARA EL VEHUICULO ISUZU PLATAFORMA ASIGNADO A LA UNIDAD LOGISTICA Y AYUDA HUMANITARIA COPECO CENTRAL

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BOTERLLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADA POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES COPECO CENTRAL


title: 2/2 PAGO CONPLEMENTO (L.6,499.16) DE LA FACTURA N°000-001-01-00001077 CON FECHA 18-01-2017 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. PAGO 1/1 SE REALIZO MEDIANTE F01-00625 POR LA CANTIDAD DE 20,500.84

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE 6 CUBICULOS PARA DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON N| DE FACTURA 000-001-01-00000436 COPECO CENTRAL

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO PARCIAL (L. 22,333.96) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001133 CON FECHA 10-03-2017 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. PENDIENTE : L. 4,666.04


title: 1/1 PAGO A SEYPRO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001132, CON FECHA 10-02-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. NOTA: SE REALIZA LA DEDUCCION DE LA CANTIDAD DE L. 15,833.12, A RAZON DE COBRO DE MAS DESDE ENERO 2016 A AGOSTO 2016. SE ADJUNTA CUADRO DONDE SE DETALLA EL VALOR FIRMADO EN CONTRATO Y EL VALOR COBRADO SEGUN FACTURA.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (35,000.00) A EL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEVIHAL, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003859, CON FECHA 30-03-2017.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (9,394.81) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001431, CON FECHA 31-05-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, NOTA EL PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-1799 POR UN VALOR DE L. 22,805.19.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (1,155.16) DE LA FACTURA N°000-001-01-00001430, CON FECHA 31-05-2017, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL III COPECO SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-01797 POR UN VALOR DE L. 31,044.84.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (37,008.01) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001435, CON FECHA 31-05-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-1795 POR UN VALOR DE L. 27,391.99.


title: 1/2 PAGO COMPLEMENTO (10,308.74) DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001376 CON FECHA 30/04/2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-01633 POR UN VALOR DE L. 21,891.26.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (31,088.55) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001491, CON FECHA 30-06-2017, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE L.33,311.45


title: 1/2 PAGO PARCIAL (25,605.19) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001495, CON FECHA 30-06-2017, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. PENDIENTE L. 6,594.81.


title: 1/1 PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001492, CON FECHA 30-06-2017, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS EXIDE DE 12 VOLTIOS, 90 AMPERIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00004006CON FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITADO POR OSCAR MENCIAS, DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO LAND CRUISER CON REGISTRO 028, SEGUN FACTURA #000-001-01-00003811 CON FECHA 13-01-2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO AL WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES, GIRA  DE TEGUCIGALPA A OCOTEPEQUE, DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2017, HABILITACION DE TORRE CAIDA EN CERRO GUISAYOTE - OCOTEPEQUE

WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES

legalName: WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES


title: 1/1 PAGO A SEVIHAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003987, CON FECHA 30-04-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (11,575.00) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003859 CON FECHA 30-03-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01 2151.


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME AGUILERA, SUBCOMISIONADO CENTRO SUR/ R6, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N°54638, 69804.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (4,666.04) DE LA FACTURA N°000-001-01-00001133, CON FECHA 10-03-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I, CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2150.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001436, CON FECHA 31-05-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-1787.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001432, CON FECHA 31/05/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V, CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (14,109.95) A ESO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001490, CON FECHA 30-06-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE L. 34,190.05.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (17,525.12) A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001494, CON FECHA 30/06/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V, CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE L.14,674.88.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001496, CON FECHA 30/06/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL III, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE L.4,284.96


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001493, CON FECHA 30/06/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL I, CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.


title: 2/2 PAGO PARCIAL (6,594.81) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001495, CON FECHA 30-06-2017, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2158, POR 25,605.19


title: 2/2 PAGO A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001491, CON FECHA 30/06/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV, CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. EL PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2157 POR UN VALOR 31,088.55


JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

legalName: JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

rationale: REVERSION DE FONDOS ASIGNADOS YA QUE NO FUERON UTILIZADOS / PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE LA TELA, ATLANTIDA A SUPERVICION DE PROYECTOS DEL 20-07-17 AL 21-07-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2439-1-0


title: PGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA POR ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA.

JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ

legalName: JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ


title: 1/1 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA REGIONAL I LA CEIBA, DE LA CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017,SEGUN FACTURAS N° 32070, 32590.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO DE ENVIO DE CORREASPOMDENCIA Y ENCOMIENDAS ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017


title: 1/1 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA REGIONAL I LA CEIBA, DE LA CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017,SEGUN FACTURAS N°  637, 8182, 6299, 8250,8375.


title: 1/2 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA REGIONAL I LA CEIBA, DE LA CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017,SEGUN FACTURAS N° 180224, 81395.


title: 2/2 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA REGIONAL I LA CEIBA, DE LA CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017,SEGUN FACTURAS N° 553, 18049,119766,2540,5862,40507. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2448- LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA # 2017-58 CON FECHA 17/07/2017 POR COMPRA DE 04 TONERS CB540, PARA OFICINAS DE DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0399-2017 POR VALOR DE L.5,601.98

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA 2017-59 CON FECHA 17/07/2017 POR COMPRA DE 08 TONERS CB540, PARA OFICINAS DE DESPACHO SEGUN ORDE DE COMPRA 41-1-1-0401-2017 POR VALOR DE L.11,203.97


title: ELABORACIÓN DE F01-2463 EN SUSTITUCIÓN DE F01- 2094 ELABORADO EL 23/06/2017 POR CAMBIO DE BENEFICIARIO: DE COMISION PERMANENETE DE CONTINGENCIAS COPECO A SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911(NUEVO BENEFICIARIO). FONDOS ORIENTADOS A UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA A TRAVES DE ANUNCIOS TELEVISIVOS, DIARIOS, PERIODICOS Y OTROS MEDIOS COMO CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN EN ESCUELAS. TODO CON EL FIN DE CREAR CONFIANZA EN LA POBLACIÓN DE QUE SUS DENUNCIAS SERAN ATENDIDAS DE UNA MANERA PRONTA Y SEGURA A TRAVES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911.

name: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL ANTIGUAS OFICINAS DE LA NAPO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: OFI


title: FONDOS ORIENTADOS A UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA A TRAVES DE ANUNCIOS TELEVISIVOS, DIARIOS, PERIODICOS Y OTROS MEDIOS COMO CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN EN ESCUELAS. TODO CON EL FIN DE CREAR CONFIANZA EN LA POBLACIÓN DE QUE SUS DENUNCIAS SERAN ATENDIDAS DE UNA MANERA PRONTA Y SEGURA A TRAVES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911.

legalName: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)


title: PAGO POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO ´POR LUIS ARIAS, COPECO CENTRAL N° FACTURA 000-001-014-0000-4744

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE, COPECOP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


GRUPO GUAYAPE

streetAddress: COL. VICTOR F. ARDON BL-G CASA 3801

legalName: GRUPO GUAYAPE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION POR CUENTA INACTIVA POR PARTE DE PROVEEDOR / VALOR PAGADO A LA EMPRESA FUMIGADORA GUAYAPE POR SERICIO DE FUMIGACION CONTRA ROEDORES, SEGUN FACTURA #000-001--01-00000133 CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR MARLON CERRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2470-1-0


Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: REVERSION POR CUENTA INACTIVA POR PARTE DEL PROVEEDOR | VALOR PAGADO A LA EMPRESA FUMIGARORA GUAYAPE POR FUMIGACION CONTRA ROEDORES SEGUN FACTURA #000-001-01-00000130 CON FECHA 18 DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR MARLON CERRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2471-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS, COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017


title: PAO POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL Y FILTRO DE AIRE PARA VEHICULOS SOLICITADO POR LUIS ARIAS, COPECO CENTRAL

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE VIDEO NVIDIA CUADRO 600 CON ADAPTADOR DISPLAYPORT, SOLICITADO POR LESTER CARIAS, DIRECTOR DE TIC COPECO CENTRAL

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 60 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 5 GALONES, SOLICITADA POPR LUIS ARIAS, JEFE DE SRVICIOS GENERALES. COPECO CENTRAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA COLUMBUS NETWORKS POR SERVICIO DE IP SEGUN FACTURA #000-001-01-00073400 CON FECHA 01-07-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, COPECO CENTRAL.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA COLUMBUS NETWORKS POR SERVICIO DE INTERNET COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA #000-001-01-00073399 CON FECHA 01 DE JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR COMPRA DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA VARIAS, ESTO POR PERSONAL EN TURNO, REUNIONES VARIAS Y CAPACITACIONES.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR COMPRA DE ALIMENTACION POR TURNOS URIS CAPACITACIONES Y OTROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y JUNIO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION POR PARTE DEL PROVEDOR YA QUE LA CUENTA BANCARIA ACTUAL  PRESENTA DIFICULTADES /  PAGO POR COMPRA DE 02 TONER HP CB541, PARA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SOLICITADOS POR SUYAPA AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2479-1-0


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 9 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 276DW, ESTO SEGUN FACTURA #000-001-01-00012360 CON FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2017 SOLICITADO POR REY MARTIN MENDEZ DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS HP, SOLICITADO POR CARLOS NUÑEZ COPECO CENTRAL


title: VALOR PAGADO AL Sr. EDUARDO MONTOYA MENDEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA.

EDUARDO MONTOYA MENDEZ

legalName: EDUARDO MONTOYA MENDEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS, SEGUN FACTURA #000-001-01-00018409 CON FECHA 13-06-17 SOLICITADO POR YANCI LOPEZ JEFE DE OPERACIONES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS DE 115 AMPERIOS, SEGUN FACTURA #000-001-01-00018408 CON FECHA 13-06-17 SOLICITADO POR ABRAHAM MEJIA GRIFFIN, SUB COMISIONADO REGIONAL DE LA CEIBA.


title: 3/3 PAGO COMPLEMENTO A LA GASOLINERA SAN FELIPE,  SEGUN FACTURAS N° 31078, 28127, 27071, 31124, 31278, 28400, 31394, 36790, 28802, 27983, 37046, 29156, 28540, 28542, 31800, 31925, 31969, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017, NOTA: PAGO 1/3 CON F-01 1639 POR L. 112,592.00, PAGO 2/3 CON F-01-1638 POR L. 43,000.00.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
VALOR PAGADO A LA EMPRESA LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 5W40, SEHUN FACTURA #002-001-01-00005771 CON FECHA
04-07-17  SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE TELA Y INTIBUCA A CAPACITACIONES DE CODELES.

JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

legalName: JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION POR LA COMPRA DE 6 TONER SEGUN FACTURA #000-001-01-00009874 CON FECHA 10-NOV-2017 SOLICITADO POR LESTER ARIAS, DIRECTOR DE TIC.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: 2/2 PAGO A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001491, CON FECHA 30/06/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV, CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA:. EL PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2157 POR UN VALOR 31,088.55

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


LUIS ALONZO ARIAS FERRUFINO

legalName: LUIS ALONZO ARIAS FERRUFINO

rationale: REVERSION DE  LPS. 200 YA QUE NO GASTO TODO EL FONDO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE / VALOR PAGADO AL Sr. LUIS ARIAS FERRUFINO POR GASTO DE CUMBUSTIBLE POR GIRA A VARIAS CIUDADES, EN SUPERVISION DE ESTADO DE INSTALACIONES DE REGIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2524-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2524-1-0


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CENTROMATIC POR LA COMPRA DE TONER HP SEGUN FACTURA #000-001-01-00009857 SOLICITADO POR SUYAPA RAMONA AGUILAR, JEFE DE AUDITORIA INTERNA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE 10 BATERIAS DE 9V, 10 PARES DE BATERIAS AA, 10 PARES DE BATERIAS AAA, SEGUN FACTURA PRO FORMA #S02T43CO269308 CON FECHA 03-07-17 SOLICITADA POR LESTER CARIAS, DIRECTOR DE TIC.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, SOLICITADAS POR LAUREN FERRERA,  ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA RENDILLANTAS POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #08019008165911 CON FECHA 09-08-17  SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: 2/2 PAGO A LA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTOTRIZ SAN FELIPE, DE LA FACTURA N°000-005-01-00029767, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. (GASOLINA).

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR TONER HP, SOLICITADO POR JOSE LUIS FLORES JEFE DE BIENES COPECO CENTRAL


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (14,674.88) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001494, CON FECHA 30-06-17, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V, CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-02429 POR L. 17,525.12.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: 1/1 PAGO AL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEVIHAL, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004435, CON FECHA 21-07-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. NOTA: SE INGRESA CON FECHA 11-08-2017, YA QUE LA EMPRESA NO HABIA ENVIADO LA FACTURA., (LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO)

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (4,284.96) A LA EMPRESA ESO, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001496, CON FECHA 30/06/2017 POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL III, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2430 POR L. 27,915.04.


title: PAGO AL LA SRA. KENIA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL IV, COMAYAGUA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 024734, 024719,024733, 00153630.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR NEGRO, AMARILLO Y MAGNETA SEGUN FACTURA #000-001-01-00012357 CON FECHA 18-08-17 SOLICITADO POR SARA ESTELA MEJIA ASISTENTE DE ASESOR ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER HP85A, PARA LAS OFICINAS DE COPECO LA CEIBA, REGIONAL I, SOLICITADO POR ABRAHAM MEJIA. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012358.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V, CON SEDE EN LA CIUDAD DE OLANCHO, SEGUN FACTURA BN° 000-001-01-00001558, CON FECHA 31-07-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL I, CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGUN FACTURA N° 00-001-01-00001557, CON FECHA 31-07-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.


title: VALOR PAGADO AL Sr. ALEXIS VARELA POR COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL EN TURNO Y CAPACITACIONES SEGUN FACTURAS "VARIAS" CORESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACOSA POR LA COMPRA DE TONER HP COLOR NEGRO SEGUN FACTURA #016-001-01-00076543 CON FECHA 31-AGOST-2017 SOLICITADO POR LESTER CARIAS, DIRECTOR DE TIC.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: VALOR PAGADO A SEGUROS LAFISE POR POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083579-3491-0 CON FECHA 21 DE ABRIL DEL 2017.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS POR COMPRA DE DESINFECTANTES SEGUN FACTURA #000-001-01-00007488 CON FECHA 23-08-17 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFA DE PROVEEDURIA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - COORDINACION SUPERIOR


title: APARTADO

description: APARTADO

rationale: APARTADO

title: APARTADO

description: APARTADO

description: APARTADO

description: APARTADO


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA NAVEGA, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES : LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N° 000-038-00001470, CON FECHA 03-04-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA NAVEGA, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES : LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N° 000-038-00003608, CON FECHA 03-05-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 22,861.52) A LA EMPRESA NAVEGA, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES : LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N° 000-038-00105718, CON FECHA 02-06-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. QUEDA PENDIENTE L. 17,877.63


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO ( 17,877.63) A LA EMPRESA NAVEGA, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES : LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, COPAN, COMAYAGUA, OLANCHO Y CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N° 000-038-00105718, CON FECHA 02-06-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2697 POR L. 22,861.52.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (4,000.00) AL LA SRA. NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V, JUTICALPA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 010392, 010400, 010666, 010676 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPREQUIMICA POR LA COMPRA DE CLORO EN GALON HOSPITALARIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00003682 CON FECHA 22-08-17 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFA DE PROVEEDURIA.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN FACTURA #000-001-0100014862 CON FECHA 17-08-17 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFA DE PROVEEDURIA.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISPROA SEGUN FACTURA #000-001-01-00515734 CON FECHA 23-08-17 POR LA COMPRA DE FANSTER SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFA DE PROVEEDURIA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: ORDEN DE COMPRA  #41-1-1-0452-2017 CON FECHA 11-8-2017.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ELECTRO LLANTAS POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS 900-20, 16 LISA TIPO A, SEGUN FACTURA #000-001-01-000224120 CON FECHA 17-08-2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE TONERS HP NEGRO, MAGENTA,YELLOW Y CYAN, SOLICITADO POR GONZALO FUNES, DIRECTOR DE CENICAC.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE CORRECTOR LIQUIDO, BATERIA DOBLE Y TRIPÑE A, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA


title: VALOR PAGADO AL Sr. FRANCIS ALEXIS VARELA POR COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE ESTUVO EN TURNO, CAPACITACIONES Y OTROS SEGFUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE LIMPIADOR DE VARIOS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA COPECO CENTRAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGADO AL Sr. FRANCIS VALERA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE ESTUVO EN TURNO Y CAPACITACIONES, SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA COPECO CENTRAL.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA #000-001-01-00015071 CON FECHA 25-08-17 POR LA COMPRA DE ESCOBAS TIPO CEPILLOS DE FIBRA, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFA DE PROVEEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE (GASOLINERA), POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TODA LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 00035035, 00040418, 00031570, 00032708, 00035089, 00035070, 00031724, 00032955, 00035255, 00033065, 00040660, 00031853, 00035476, 00031917, 00033162, 00040843, 00040931, 00040923, 00040988, 00033366, 00035817, 00041099, 00035934, 00033561, 00033560, 00041197, 00041199, 00033709, 00033731,00033750,00041447, 00033871, 00033851, 00036328, 00033972, 00034045, 00036420.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 5TB-USB SOLICITADO POR JULISSA MERCADO.


title: PAGO POR COMPRA DE UN LECTOR LS 1203, USB, PC, 7 PIES DE CABLE CON SOPORTE SOLICITADO POR MAGALY MONTERO

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA ESTO SEGUN FACTURA #000-001-01-00015070 CON FECHA 25-8-17 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFA DE PROVEEDURIA.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (1,652.00) AL LA SRA. NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V, JUTICALPA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 010392, 010400, 010666, 010676 Y RECIBOS POR PAGOS DE ESTIPENDIOS. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2771 POR L. 4,000.00

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00015072 CON FECHA 25-08-17 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEEDURIA.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND Y BOLIGRAFOS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFE DE PROVEEDURIA COPECO CENTRAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V, JUTICALPA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 00017134, 00018913, 00019347, 00001298, 00019972, 00020224, 00028688, 00020452, 00016975, 00058389, 00018247, 00018590.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. NEPTALIA ROMERO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE 12 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00010903, 000-001-01-00020992 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIO. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (5,281.46) A LA SRA. NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V, OLANCHO, LOS GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017 (CLASE 14), SEGUN FACTURAS N° 00001665, 00022428, 00018314, 00022818, 00018315, 00023256, 00017489, 00023725, 00024400, 00001700, 00022427, 00137801, 00023915, 00086005, 00024729.


title: 2/2 PAGO PARCIAL (918.55) A LA SRA. NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V, OLANCHO, LOS GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017 (CLASE 14), SEGUN FACTURAS N° 00001665, 00022428, 00018314, 00022818, 00018315, 00023256, 00017489, 00023725, 00024400, 00001700, 00022427, 00137801, 00023915, 00086005, 00024729. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2805, LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N° 188831, 139017, 139105, 143091, 23809, 149955, 205780.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N° 109818, 111441.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REASA POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK CON REGISTRO No. 038, SEGUN FACTURA #000-004-01-00004119 CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURAS N° 20615, 14328, 11872, 15811.


title: PAGO POR COMPRA DE 120 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SOLICITADA POR LUIS ARIAS COPECO CENTRAL

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N° 112988, 114180.


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N° 183577, 159449, 468052, 162481, 250203, 164070, 163902, 194691, 164468, 165857.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADA POR REY MARTIN MENDEZ COPECO CENTRAL


title: PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURAS N°7351, 88, 16486, 17342.


title: PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 03, SEGUN FACTURAS N° 001982, 040727, 001342 Y RECIBO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 14, SEGUN FACTURAS N° 00243891, 00061643, 00109906, 00048666, 00048863, 079763, 066453, 067062, 00223833.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (4,872.73) AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 14, SEGUN FACTURAS N° 00109220, 00112499, 00235514, 00240998, 00241909, 00106119, 00014598, 062530, 00015113, 00060336, 00072527, 00045304, 00016031, 064534, 00105760, 00106239, 000386.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 03, SEGUN FACTURAS N° 001453, 001452, 043837.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (33,239.60) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000054, CON FECHA 29-03-2017, POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV, CON SEDE EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-01389 POR L. 19,660.40, (ACLARACION: EN EL F01-01389 OCURRIO UN ERROR EN EL APARECE QUE EL PAGO ES POR SEGURIDAD EN SPS)

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001556 CON FECHA 31-07-2017.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001555 CON FECHA 31-07-2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA SULA POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML, SEGUN FACTURA #003-005-01-00084098 CON FECHA 27 DE JULIO DEL 2017, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA SULA POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ENVASE DE 500 ML, SEGUN FACTURA #003-005-01-00084099 CON FECHA 27 DE JULIO DEL 2017 SOLICITADO POR REY MARTIN MENDEZ, DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SEGUN FACTURA #000-001-01-00004787 CON FECHA 02 DE JUNIO DEL 2017 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (1,027.27) AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 14, SEGUN FACTURAS N° 00109220, 00112499, 00235514, 00240998, 00241909, 00106119, 00014598, 062530, 00015113, 00060336, 00072527, 00045304, 00016031, 064534, 00105760, 00106239, 000386. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-02823


title: PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 12, SEGUN RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA EU9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
PAGO AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPECO, EN COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTOS 12, SEGUN FACTURAS N° 033997, 002829, Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.
NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (7,420.00) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001554 CON FECHA 31-07-2017.


title: 1/1 PAGO  A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001559 CON FECHA 31-07-2017.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO  (34,190.05) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001490 CON FECHA 30-07-2017. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. PAGO 1/1 SE REALIZO SEGUN F01-2427 POR L. 14,109.95.


title: 2/2 PAGO  A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001554 CON FECHA 31-07-2017. NOTA: LA UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO, PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-2851 POR L. 7,420.00


title: 1/1 PAGO  A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL COPECO COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001560 CON FECHA 31-07-2017. NOTA: LA UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME AGUILERA, SUBCOMISIONADO REGIONA VI, COPECO CHOLUTECA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURAS N°000-001-01-00004434

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME AGUILERA, SUBCOMISIONADO REGIONA VI, COPECO CHOLUTECA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N° 00013540, 00603235, 066352, 00610981, 00162128, 054369, 059941, 059947, 067668.


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME AGUILERA, SUBCOMISIONADO REGIONA VI, COPECO CHOLUTECA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N° 000-002-01-01156930


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 00032990, 00034302, 00034380, 00036951, 00033233, 00003330, 00034650, 00037235, 00037284, 00033612, 00033834, 00035037, 00042504, 00042492, 00035179, 00042698, 00037688, 00035230, 00042778, 00034013, 00037848, 00042842.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Fondos orientados a una campaña publicitaria a traves de anuncios televisivos, diarios, periodicos y otros medios como campañas de educación en escuelas. todo con el fin de crear confianza en la población de que sus denuncias seran atendidas de una manera pronta y segura por el Sistema Nacional de Emergencias 911.

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL ANTIGUAS OFICINAS DE LA NAPO

legalName: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000061 CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, COPECO CENTRAL.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN FACUTURA #000-001-01-00000058 CON FECHA 01 DE MAYO DEL 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, COPECO CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA Sra. LUIYANI ROSARIO VIDEZ POR VIAJE  A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE  DEL 08-SEP-17 AL 11-SEP-17 POR SUPERVICION DE PROCESOS DE COMPRA, CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS DE LIQUIDACION.

LUIYANI ROSARIO VIDEZ ZELAYA

legalName: LUIYANI ROSARIO VIDEZ ZELAYA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000062 CON FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA SULA POR LA COMPRA DE 216 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN EMBASE DE 100ML CON FECHA 21/08/17 SOLICITADO POR LORENA  ZUNIGA, DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE ESTUVO EN CAPACITACIONES TURNOS Y EVENTOS ESTO SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CENTROMATIC POR LA COMPRA DE TONER HP MAGNETA SEGUN FACTURA #000-001-01-00008758 CON FECHA 16-08-17 SOLICITADO POR OSCAR MENCIA, DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION POR PARTE DEL PROVEEDOR POR PROBLRMAS EN LA CUENTA BANCARIA / VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACOSA POR LA COMPRA DE UPS, SEGUN FACTURA #015-003-01-00116579 CON FECHA 08-08-17 SOLICITADO POR KELIN MORENO ASISTENTE DE COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-2880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-2880-1-0


title: COMPRA DE TONER DE TINTAS HP, SOLICITADOS POR SARA ESTHER MEJIA ASISTENTE DE ASESOR FINANCIERO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA OFISERVI, S DE R.L POR COMPRA DE SELLO DE HULE RECTANGULAR EN ESTUCHE, SEGUN FACTURA #000-001-01-00002084 CON FECHA 13-9-17 SOLICITADO POR IRIS BARAHONA. ASISTENTE DE DIRECCION DE PREVENCION.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIO DE VIGILACIA SEGUN FACTURA #000-001-01-0000063 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL IV, COMAYAGUA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. SEGUN FACTURAS N° 00153782, 00154035, 00048310, 00155335, 00006130, 00221037, 00111615.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA TIENDA DE LICORES Y DEPOSITOS CADENAS POR LA COMPRA DE BOTANAS SEGUN FACTURA #000-006-01-00014215 CON FECHA 14-09-17 SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ JEFE DE COMPRAS.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00017686 POR COMPRA DE LLANTAS PARA REG. SAN LORENZO OP # 66-2017

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL V, OLANCHO, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N°  0000708, 00010819, 00010827, Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS, NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL V, OLANCHO, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03. SEGUN FACTURAS N° 00005794 NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (1,440.81) A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL V, OLANCHO, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 00025035, 00025235, 00025394, 0025653, 00017222, 00025978, 00026260, 00026471, 00026563, 0070429, 00026910, 00026909, 00006343, 00070500, 00025652.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO PO SERVICIO DE ENVIOS DE ENCOMIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURAS VARIAS .

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: 1/1 PAGO A AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL III, COPAN, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 00067750, 00111271, 00049567, 00112648, 0050565, 00260574, 0051434, 00018965, 0068466, 00019823, 00020491, 00115612, 0051132, 043903, 045527. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: 1/1 PAGO A AL SR. HILDE CARTAGENA, SUBCOMISIONADO REGIONAL III, COPAN, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS N°033880 Y RECIBOS PO PAGO DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  EN LA REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001611, CON FECHA 31-08-2017.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA COLUMBUS NETWORKS POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA #000-001-01-00074669 CON FECHA 01-08-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, COPECO CENTRAL.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 1/2 PAGO PARCIAL (21,600.00) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  EN LA REGIONAL III, COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001612, CON FECHA 31-08-2017.  QUEDANDO PENDIENTE L. 10,600.00


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 53,810.93) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  EN LA REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001607 , CON FECHA 31-08-2017. QUEDANDO PENDIENTE L. 10,589.07.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (20,200.00) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001610, DE FECHA 31-08-2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON #083 SEGUN FACTURA #000-005-01-00011666 CON FECHA 08-08-17 ASIGNADO AL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL.

name: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE 06 CUBICULOS, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000586 CON FECHA 17-7-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001608, DE FECHA 31-08-2017.


title: PAGO DE SERVICIO DVR6500 HD+CINE PLUS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 COPECO CENTRAL

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS N° 00027729, 00070474, 00028264, 00028909, 00029086, 00309930, 00008045, 00030195, 00030311, 00006181, 00029791.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO DE SERVICIO TV CABLE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 COPECO CENTRAL


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS N° 00010743, 00010841, 00011856, 00011922, 00004269 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS, NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURAS N° 003-001-01-00004269 NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA YIP POR LA COMPRA DE GATORADE PARA EL PERSONAL DE AYUDA HUMANITARIA, SEGUN FACTURA #000-002-01-00008537 SOLICITADO POR MARLON CERRATO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: 2/2 PAGO PARCIAL (5,069.52) A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL V, OLANCHO, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS N° 00025035, 00025235, 00025394, 0025653, 00017222, 00025978, 00026260, 00026471, 00026563, 0070429, 00026910, 00026909, 00006343, 00070500, 00025652. NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO,....PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01 03027 POR LA CANTIDAD DE L. 1,440.81.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LUIS ARIAS COPECO CENTRAL.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR COMPRA DE 45 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA DE 1/4 SOLICITADO POR OSCAR MENCIA, COPECO CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADA POR LAUREN FERRERA, COPECO CENTRAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE DESODORANTES DE INODORO, PASTILLAS SOLICITADAS POR LAUREN FERRERA JEFE DE PROVEEDURIA, COPECO CENTRAL

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE BREAKER INDUSTRIAL, SOLICITADO POR MARLON CERRATO, COPECO CENTRAL

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title: COMPRA DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION DOBLE CARA SOLIOCITADA POR CARLOS CORDERO SUB COMISIONADO NACIONAL. COPECO CENTRAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS, SEGUN FACTURA #000-001-01-07468985 CON FECHA 05-08-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS SEGUN FACTURA #000-003-01-00000152 CON FECHA 31-07-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE TV, SEGUN FACTURA #000-001-01-7468986 CON FECHA 05-08-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.


title: PAGO POR COMPRA DE UPS FORZA SOLICITADO POR UNIDAD DE PRESUPUESTO, COPECO CENTRAL.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO RESERVADO POR LA COMPRA DE 240 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: VALOR PAGADO AL Sr. EDUARDO MONTOYA POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA, OLANCHOY TELA ATLANTIDA  DEL 08-05-17 AL 14-05-17 ASUPERVICION DE PROYECTO RONDAS EDUTEC.

EDUARDO MONTOYA MENDEZ

legalName: EDUARDO MONTOYA MENDEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE DICO DE CLOUTCH Y BALINERA SEGUN FACTURA #000-001-01-00002045 CON FECHA 12-09-17 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: Fondos arientados a una campaña publicitaría a traves de anuncios televisivos, radio, periódicos y otros medios; como campañas de educación en escuelas. todo con el fin de crear confianza en la población de que sus denuncias serám atendidas de una manera pronta y segura por el Sistema Nacional de Emergenci 911.

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL ANTIGUAS OFICINAS DE LA NAPO

legalName: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)


title: PAGO POR VARIAS FACTURAS DE ALIMENTACION, LA BUENA COCINA COPECO CENTRAL

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: PAGO POR VARIAS FACTURAS DE ALIMENTACION, LA BUENA COCINA COPECO CENTRAL.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (2,500.00) POR PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012437, POR LA COMPRA DE UN TONER HP NEGRO CE260A, SOLICITADO POR FRANCISCO LOPEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL V, OLANCHO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (961.50) POR PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012437, POR LA COMPRA DE UN TONER HP NEGRO CE260A, SOLICITADO POR FRANCISCO LOPEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL V, OLANCHO. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-3215.  LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIO DE VIGILANCIA  DE COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000064 CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: PAGO POR COMPRA DE UNA LLANTA NO. 225/70R16 PAERA AMBULANCIA TIPO LANMD ROVER  SOLICITADA POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES. COPECO CENTRAL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO´POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADA POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES COPECO CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE 288 BOTELLAS DE AGUA DE 100 ML A 499ML, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DE DESPACHO. COPECO CENTRAL

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR COMPRA DE 288 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POPR LORENA ZUNIGA. COPECO CENTRAL


title: VALOR PAGADO A RECASA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003863, FECHA 23-01-2017, POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 # 037 SOLICCITADO POR LUIS ARIAS

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL VITAL LIQUIDO AL PERSONAL Y VISITANTES DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR LUIS ARIAS


description: Fondos arientados a una campaña publicitaría a traves de anuncios televisivos, radio, periódicos y otros medios; como campañas de educación en escuelas. todo con el fin de crear confianza en la población de que sus denuncias serám atendidas de una manera pronta y segura por el Sistema Nacional de Emergenci 911.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA OFISERVI, S DE R.L POR LA COMPRA DE SELLO DE HULE RECTANGULAR DE ESTUCHE SEGUN FACTURA #000-001-01-00002083 CON FECHA 13-9-17 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA  REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE  4 SILBINES Y 1 ESPRAY LIMPIA CONTACTOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00002098 CON FECHA 28-09-17 SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: VALOR PAGADO AL Sr. MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 31-JULIO-2017 AL 01-AGOSTO-2017.

MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ

legalName: MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CENTROMATIC, S.A DE C.V SEGUN FACTURA #000-001-01-00009594 CON FECHA 17-10-17 SOLICITADO POR JHONY CERRATO ENLACE COPECO9-11.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: 1/1 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 248961, 33572,75999,73620,65546,13942,821157.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: 1/1 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N°  8286, 8316,8425,8471,8551,8545,8430,8706,8753,9334,9292. CLASE DE GASTO 12.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001674, CON FECHA 30-09-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. BELKIS TABORA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N° 200609, 21959,21953 . CLASE DE GASTO 14.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001677, CON FECHA 30-09-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001676, CON FECHA 30-09-2017, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (10,589.07) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001607, CON FECHA 31-08-2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-3037, POR LA CANTIDAD DE L. 53,810.93.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 300,000.00) A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L,  POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO, SEGUN FACTURAS N° 37140, 37072, 35832, 57863, 39740, 42727, 42815, 42918, 58405, 42991, 58447, 42961, 43047, 58531, 43200, 43134, 43181, 59030, 000-009-01-00043254,000-007-01-00043254, 43297, 43377, 43412, 43568, 43699, 43801,43791. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 101,613.10

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (12,000.00) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001610, CON FECHA 31-08-2017. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-3087, POR LA CANTIDAD DE L. 20,200.00. LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE FACTURAS N° 000-002-01-00070983, 000-002-01-00072918, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, LAS CUALES QUEDARON PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2016. CLASE DE GASTO 14 REGIONAL III COPAN.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS DE LA FATURA # 000-001-01-00011343 CON FECHA 13/02/2017; POR COMRPA DE 150 YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TONERS SEGUN FACTURA #000-001-01-00010641, SOLICITADO POR MARLON ENRIQUE CERRATO GEFE DE AYUDA HUMANITARIA


title: PAGO A FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. DE LA FACTURA # 000-001-01-00005568; POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISOS.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, LA CANTIDAD DE L. 10,600.00, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. NOTA: EL PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01-03036, POR LA CANTIDAD DE L.21,600.00. (LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO)


title: PAGO POR ALQUILER DE 6 CUBICULOS PARA ALMACENAJE GENARAL DE DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LUBRYLAV POR LAVADO DEL MOTOR Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO SEGUN FACTURA #000-001-01-00016001 CON FECHA 21-2-17 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: REVERSION por PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 20MB DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-1-3403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-1-3403-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CREMA LAVA PLATOS DE 400G SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, COPECO CENTRAL

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title:
EN RELACION A LA COLISION OCURRIDA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN LA COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE LOS ALCALDES 2 ENTRADA, DONDE RESULTO DAÑADO EL VEHICULO MARCA:FORD, TIPO: CAMIONETA, ANO 2011 MOTOR: WLATI1996488, PRIODIDAD DE NUESTRO ASEGURADO OMERHSA COLICIONADO POR EL VEHICULO, TIPO: CAMIONETA, COLOR: BLANCO, MOTOR:-0- MARCA: LAND ROVER, PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS COMITE PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO) Y CONDUCTOR: JOSE NOE ZELAYA ORTEGA CON ID. 0501-1989-11491 SEGUN DENUNCIA INTERPUESTA No.5908-2015.
SE PROMUEVE DEMANDA VIA PROCESO DECLARATIVO ABREVIANDO PARA LA IDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCACIONADOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO, SE ACOMPAÑA DOCUMENTOS, SE LIBRE EXHORTO, COMUNICACION SUBSIDIARIA, SE DECLARA PODER.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO, SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001680, CON FECHA 30-09-2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO, SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001679, CON FECHA 30-09-2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO, COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001675, CON FECHA 30-09-2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001678, CON FECHA 30-09-2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO, LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001609, CON FECHA 30-08-2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010416, POR COMPRA DE 15 CARTUCHOS PARA OFICINA DE DESPACHO DE COMISIONADO NACIONAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO POR COMPRA DE 2,000 RUTAS DE EVACACION, SOLICITADOS POR EL OFICINAS DE CENICAC

MARLON FABRICIO PONCE DIAZ

legalName: MARLON FABRICIO PONCE DIAZ


title: PAGO POR PAGO DE DESINSECTACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITADO POR COPECO.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 500 PAQUETES CON AGUA DE 1 LITRO LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE, COPECO CENTRAL

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEMPTIEMBRE DEL 2017

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 14 BATERIAS DE 6 VOLTIOS 7 AMPERIOS, SOLICITADAS POR LESTER CARIAS, FACTURA # 000-001-01-00000642

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 1/1 PAGO A NAVEGA (TIGO BUSINESS) POR HABER BRINDADO SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES: JUTICALPA, OLANCHO, LA CEIBA, CHOLUTECA, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-038-01-001107835, CON FECHA 03-07-2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: 1/1 PAGO A NAVEGA (TIGO BUSINESS) POR HABER BRINDADO SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES: JUTICALPA, OLANCHO, LA CEIBA, CHOLUTECA, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 000-038-01-00110017, CON FECHA 03-08-2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA #  41-1-1-0493-2017 CON FECHA 26/09/2017 POR COMPRA DE 6 TONERS POR VALOR DE 38,398.50 PARA OFICINAS DE PREPARACION Y RESPUESTA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 MANECILLAS DERECHAS Y 5 MANECILLAS IZQUIERDAS, SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO  DE FACTURA # 000-001-01-00014882 POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMPERIOS, SOLICITADAS POR LUIS ARIAS OP # 51-2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: COPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS, SOLICITADO POR FELIX BAQUEDANO SUB COMISIONADO REGIONAL VI

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0504-2017 CON FECHA 28/09/2017 POR COMPRA DE 300 CAJAS DE CLIPS GRANDES POR VALOR DE 2,573.70, SOLICITADOS POR PROVEEDURIA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 15 MOUSE PARA COMPUTADORAS, REPUESTOS DE COEN SOLICITADO POR LESTER CARIAS, COPECO CENTRAL


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 40-1-1-05174-2017 CON FECHA 12/10/2017 POR COMPRA DE 12 CARTUCHOS 950XL  DE TINTA, POR VALOR DE 10,212.55 PARA OFICINAS DE DESPACHO COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO POR COMPRA DE TONERS NEGRO PARA COPIADORA CANON, SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ, COPECO CENTRAL

SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVE GUTEMBER CALLE PRINCIPAL CASA 506

legalName: SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE CINTAS DEN COLOR PARA CARNETS, CINTAS DE TINTA HOLOGRAFICA Y PVC, SOLICITADO POR WILMER PEÑA COPECO CENTRAL

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI, CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001606, CON FECHA 31-08-2017. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title:
SEGUNDO ABONO A LA POLIZA D E SEGUROS DE PRIMAS DE LOS VEHICULOS.
 # AU-1083579-3465-0 SALDO PENDIENTE 170,643.34

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title:
PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-01-00000856 Y RECIBOS POR ESTIPENDIOS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. REGIONAL V OLANCHO.
NOTA: SE CARGA HASTA ESTE MES YA QUE EN EL PRESUPUESTO ANTERIOR NO HABIA DISPONIBILIDAD. (PENDIENTE L. 91.45)

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL (1,280.00) DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00024834 Y RECIBOS POR ESTIPENDIOS,  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, DE LA CLASE DE GASTO 12, REGIONAL III COPAN. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA YA QUE NO HABIA DISPONIBILIDAD EN EN PRESUPUESTO ANTERIOR 2016. QUEDANDO PENDIENTE L.2,265.00. (LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO)

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO PARCIAL (1,296.00) DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00025390 Y RECIBOS POR ESTIPENDIOS,  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, DE LA CLASE DE GASTO 12, REGIONAL III COPAN. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA YA QUE NO HABIA DISPONIBILIDAD EN EN PRESUPUESTO ANTERIOR 2016. QUEDANDO PENDIENTE L.3,545.00.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-013-01-00005001, 000-001-01-00003669, 000-007-01-00002465, 000-001-01-00003826, 000-001-01-00003919, 000-001-01-00004004, 000-001-01-00004046, 000-001-01-00004116, 000-001-01-00004156, 000-001-01-00004231, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, REGIONAL I LA CEIBA. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA YA QUE NO HABIA DISPONIBILIDAD DE FONDOS EN EL PRESUPUESTO ANTERIOR.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDRA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA #000-001-01-00014889 CO FECHA 27/01/2017, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. DE LA FACTURA # 000-001-01-00001103 CON FECHA 24/10/2017 POR VALOR DE 1,725.00; POR COMPRA DE 300 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS. SOLICITADOS POR PROVEEDURIA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: pago a acosa de la factura # 016-001-01-00075643 con fecha 09/08/2017 por valor de 9,713.68 por compra de 06 toners cb 541, cb542, cb543 2 de cada uno, para oficinas de secretaria general.


title: pago de factura # 000-001-01-00029247; correspondiente a enero del 2017; o/p #063-2017

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: pago a jetsterioa de la orden de compra # 41-1-1-0529-2017 con fecha 24/10/2017 por compra de 4 toners ( hpce260A ce261A ce 262A ce263A)   con valor de 18,606.25 para oficinas de Cenicac, solicitado por Gonzalo Funez.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A JETSTEREO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0528-2017 CON FECHA 24/10/2017 POR VALOR DE 6,335.01 POR COMPRA DE 4 TONERS (CB540, CB541, CB542,CB543) PARA OFICINAS DE REGIONAL 7, SOLICITADOS POR ROGER TORRES.


title:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0539-2017 CON FECHA 29/10/2017 POR COMPRA DE 12 TONERS PARA OFICINAS DE OPERACIONES, EN ATENCION DE EMERGENCIA PCM-069-2017; SOLICITADOS POR YANCI LOPEZ, .  POR VALOR DE 60,797.94
3 HP CE260A, 3HPCE261A, 3H´PCE262A, 3HP CE263A.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00029248; CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2017, OP #062


title: PAGO A jetstereo de la orde de compra manual #1763-2017 con fecha 30/10/2017 por valor de 11,707.00 por compra de 4 toners GPR-53 para oficina de  proyectos sociales solicitados por Roberto Diaz.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL Sr. MAURICIO AVILA LANZA POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 16-AGOSTO-2017 AL 18-AGOSTO-2017 POR INSTALACION DE ANTENA Y RADIO BASE EN EL 911 Y INTER LINK EN LA RED REGIONALES .

MAURICIO AVILA LANZA

legalName: MAURICIO AVILA LANZA


title: PAGO A CASH BUSINESS DE LA ORDE DE COMPRA # 41-1-1-0535-2017 CON FECHA 26/10/2017 POR VALOR DE 7,857.95 POR COMPRA DE 4 TONERS 83A PARA OFICINAS DE AYUDA HUMANITARIA; SOLICITADOS POR MARLON CERRATO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL Sr. MAURICIO AVILA LANZA POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12-JULIO-2017 AL 15-JULIO-2017 POR CAMBIO DE BATERIAS DE RESPALDO PARA LA RED NACIONAL Y MATENIMIENTO EN LOS RADIOS DE COMUNICACION EN LOS VEHICULOS.


title: PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00004426, POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE OP # 051-2017

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 046974, 083765, 015867, 080638, 044801, 059224, 016752, 322353, 023061, 059488, 190817, 061282, 004245, 004534, 032323, 006026, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (GASOLINA, DIESEL Y ACEITES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, COPECO REGIONAL COPAN.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00014940, POR COMPRA DE 01 BATERIA, OP # 067-2017


title: PAGO DE LAS FACTURAS N° 013650, 004852 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  INCURRIDOS DURANTE EL MES DE ENERO 2017, COPECO REGIONAL COPAN, CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000194, POR COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION OP # 059-2017

MARLON FABRICIO PONCE DIAZ

legalName: MARLON FABRICIO PONCE DIAZ