title: SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE CARTULINA LINO  COLOR BLANCO,  BEIGE, PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION  DE TARJETAS PARA LAS DIFERENTES CELEBRACIONES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 2 RESMAS DE CARTULINA LINO, COLOR BLANCO Y DOS COLOR BEIGE, PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION  DE TARJETAS PARA LAS DIFERENTES CELEBRACIONES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002825 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO A GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

currency: HNL

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: 4 UNIDAD DE CAMBIO DE CALECTADORES DEL VEHICULO MARCA MAZDA B.T. 50,  PICK-UP, COLOR BLANCO PLACA No.11466, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETAÍA DE ESTADO CONFORME MEMORANDO No. STSS/18/2017 ENVIADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, ASI CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 4 - INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE PAGO SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00015395 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 PLACA No. 11466, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00008956, SUMINISTRO DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA, PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO, RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADA, BOLIGRAFOS RETRATIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CLIP JUMBO COLOR PLATIADO, CAJA DE 100 UNIDADES, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B, ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA No.3 FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATIADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SUMINISTRO DE UNA REPARACIÓN,  MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA No. 4163, CARBURADOR ORIGINAL, FILTRO DE GASOLINA, BUJIA, FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS MANO DE OBRA, SOLICITADA POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00016363 POR LA REPARACION DE   MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA No. 4163, ASIGNADA  A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE UN TAPON DE ACEITE ORIGINAL, UN LAVADO DE MOTOR A VAPOR, 4 BANDAS DE MOTOR ORIGINAL, MANO DE OBRA,  SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRNSPORTE  PARA LA REPARACIÓN  DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA No. 09235, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016284, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA No. 09235, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS EJEMPLARES DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESATDO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0002699 Y 000-001-01-00026979 DE FECHAS 23 Y 22 DE MARZO RESPECTIVAMENTE.

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA DE HABER COLOCADO EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-608-1-0

type: OFICIO


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONIDENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONIDENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006411 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO DE ADENDUM DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 EN TEGUCIGALPA, 03 SAN PEDRO SULA, 02 EN COMAYAGUA, 01 LA CEIBA Y 01 EN CHOLUTECA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL  2017,  SEGUN FACTURA No. 006-008-01-00003167.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000160  POR CONSTRUCCION DE PARED DE TABLA YESO, INSTALACION DE PUERTA, PINTURA, ELECTRICIDAD Y CAJA DE PUNTO DE RED EN LA OFICINA DE REGLAMENTOS DE TRABAJO, EN EL TERCER PISO DEL LAS OFICINAS CENTRALES.


INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001261 POR LA COMPRA DE 5 BANER DE 2X1 METROS Y UNO DE 3X1.20 METROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES DE PVC CURVO IVORY DE 5.71 DE ANCHO POR 2.50 DE ALTO, PARA SER INSTALADAS EN EL SALON OSCAR A. FLORES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000158 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES DE PVC CURVO IVORY DE 5.71 DE ANCHO POR 2.50 DE ALTO, PARA SER INSTALADAS EN EL SALON OSCAR A. FLORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE UNA BATERIA DE MOTOR DE 115 AMPERIOS MARCA LTH, SOLICITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10035, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO CAFTA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00006681,
ADQUSICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10035, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: REPARACIÓN DEL VEHICULO, NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP PLACA N. 08640, ESPARRAGOS DE RUEDAS, TIJERAS, JUEGO DE BANDAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, KIT DE SELLOS BOMBAS DE FRENOS CALIPER, TOPES DE DIRECCIÓN METÁLICOS, BRAQUE CLEANER, PINTA DE LIQUIDO, GRASA LIQUIDA, GRASA ALTO RENDIMIENTO PARA BALINERAS,  MANO DE OBRA, SOLICITADO POR DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ESTE VEHÍCULO SE UTILIZA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DEL MONITOREO DEL CAFTA.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00006682, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No. 08640 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS EJEMPLARES DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESATDO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026999 Y 000-001-01-00026979 DE FECHAS 23 Y 22 DE MARZO DEL 2017 RESPECTIVAMENTE.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, PLACA No. 10035, JUEGO DE BALINERAS, CANDADO DE DOBLE, ESPARRAGOS DE RUEDAS, BONBAS AUXILIARES, JUEGO DE BANDAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, JUEGO DE FRICCIONES, TOPES DE DIRECCIÓN, TUERCA PARA ESPARRAGOS, BRAKE CLEANER, GRASA LIQUIDA, GRASA DE ALTO RENDIMIENTO, MANO DE OBRA, SOLICITADO POR DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ESTE VEHÍCULO SE UTILIZA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DE CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURANo. 001-002-01-00006683, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No. 10035, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: SERVICIO DE INSTALACION DE 23  BANNER MICROPERFORADOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000162 SERVICIO DE INSTALACION DE  23  BANNER MICROPERFORADOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO,


title:
SUMINISTRO DE 5 UNIDAD DE CAMISA POLO COLOR BLANCO CON DOS LOGOS BORDADOS
( LOGO BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDO Y PECTORAL DERECHO 3 TALLA M, 2 TALLA L, ), SOLICITADO POR EL COMITÉ  DE ETICA.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000746 POR LA ELABORACION   DE 5  CAMISAS POLO COLOR BLANCO CON DOS LOGOS BORDADOS ( LOGO BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDO Y PECTORAL DERECHO 3 TALLA M, 2 TALLA L, ), SOLICITADAS  POR EL COMITÉ  DE ETICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001666 POR COMPRA DE (1) PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA - GINEBRA- TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 26 DE MARZO Y REGRESANDO EL 4 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DE RAMON FERNANDO CARRANZA DISCUA.
SOLICITADO POR EL ABOGADO. RAMON CARRANZA, SUB SECRETARIO DE ESTADO

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
REPARCIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NIISSAN URVAN, TIPO MICROBUS, PLACA No. 09006
DISCO DE CLOUCH, BALINERA DE COLLARIN, PRENSA DE CLOUCH, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, MANO DE OBRA, SOLICITADO POR JEFE DE LA  UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015508 POR LA REPARCION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 09006, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO , MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 4 UNIDAD DE RAUTER GIGABIT DE TRIPLE BANDA ACC5400 MU- MIMO 1000+2167 MBPS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS DEL TERCER PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL LICCENCIADO JORGE EFRAIN SALGADO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-2996, POR COMPRA DE CUATRO RAUTER LINKSYS AC 5400 PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL TERCER PISO SEGÚN RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES, SOLICITADO POR EL CORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, PARA EL  VEHICULO PLACA No. 10143, FONDO DEL CAFTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00002866, POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO LA TRIBUNA SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LP-02-STSS-2017 DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020542 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ELENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006481 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2017.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000161 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO CAMBIO DE COMPRESOR DE 60,0000 BTU TECUMS MONOFASICO, CAPACITOR DE 55 MFD X370, CAPACITOR F MF X 370 V 440 Y MANO DE OBRA.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 TERMOSTATO MECANICO 1 TAPA, No PROG MECANICO 1 TAPA 1, SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO EMPLEO POR HORA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002920 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 TERMOSTATO MECANICO 1 TAPA, No. PROG.MECANICO 1 TAPA 1 COOL SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO Y EMPLEO POR HORA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006482 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2017.


title: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI, TIPO MICROBUS CON PLACA No.09776, INCLUYE REPARACION DE CONDENSADOR, LUBRICACION DE COMPRESOR, LIMPIEZA Y CARGA DE GAS.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015509 POR LA REPARACION  DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI, TIPO MICROBUS CON PLACA No.09776,ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORÒ EN HORAS INHABILES LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR Y ESCANEAR DOCUMENTOS QUE SE PRESENTARON AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

legalName: ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL


title: COMPRA DE 840 BOTELLONES DE CINCO GALONES, MARCA AGUAZUL  PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE  840 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA,  DE CINCO GALONES, MARCA AGUAZUL  PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CONFORME FACTURA No. 000-002-01-00005645.


title:
RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
VALOR MENSUAL DE  Lps. 10,810.00 MENSUAL INCLUYE EL IMPTO )

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-007-01-00001354, EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2017

description:
PAGO DE FACTURAS No. 000-007-01-00001294  Y No. 000-007-01-00001324 EN CONCEPTO DE ALQUILER  DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017.
NOTA: EL  VALOR A PAGAR ES MAYOR YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA O/P 325 DE FECHA 25/04/2017 SE PAGO MENOS AL BENEFICIARIO Y MAS AL PAGO DE IMPUESTO  LA DIFERENCIA  FUE DE Lps. 846.00
DETALLE
   MES                       VALOR               IMPUESTO             TOTAL
OCTUBRE                  9,400.00              1,410.00              10,810.00
NOVIEMBRE              9,400.00               1,410.00              10,810.00
SUB TOTAL             18,800.00               2,820.00              21,620.00
MAS                              846.00
MENOS                                                      846.00
                                   19,646.00            1,974.00             21,620.00

description:
PAGO DE FACTURAS No. 000-007-01-00001294  Y No. 000-007-01-00001324 EN CONCEPTO DE ALQUILER  DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017.
NOTA: EL  VALOR A PAGAR ES MAYOR YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA O/P 325 DE FECHA 25/04/2017 SE PAGO MENOS AL BENEFICIARIO Y MAS AL PAGO DE IMPUESTO  LA DIFERENCIA  FUE DE Lps. 846.00
DETALLE
OCTUBRE                  9,400.00              1,410.00              10,810.00
NOVIEMBRE              9,400.00               1,410.00              10,810.00
SUB TOTAL             18,800.00               2,820.00              21,620.00
MAS                              846.00
MENOS                                                      846.00
                                   19,646.00            1,974.00             21,620.00

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017  CONFORME FACTURA No. 000-007-01-00001262 QUE SE ACOMPAÑA.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE FUNCIONAN  LAS OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 CONFORME FACTURA N. 000-007-01-00001223.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CONFORME FACTURA No. 000-007-01-00001188 QUE SE  ADJUNTA.

description:
VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
CONFORME FACTURA  No. 000-007-01-00001183.

type: CONT

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CONFORME FACTURA No. 000-007-01-00001150.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017

type: OFI

description: REVERSION POR HABER COLLOCADO LA ORDEN DE PAGO INTERNA INCORECTA  SE COLOCO LA 1363 Y ERA LA 1353


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00003389 POR ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (14 TEGUCIGALPA, 3 EN SAN PEDRO SULA, 2 COMAYAGUA, I CEIBA Y 1 CHOLUTECA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.


title: CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES 1/4 PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00012352.


title: CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN N. 10064 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRASPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER COLOCADO EL NUMERO DE ORDEN DE PAGO Y PROCESOS DE COMPRA INCORRECTOS.

description: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA  NO.10064, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRASPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013496 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017.

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN N. 10064 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRASPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013496 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO POR HABER CARGADO EL BENEFICIRIO INCORRECTO EN EL SISTEMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-830-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-830-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMYAGAUA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017.( MENSUAL Lps.10,350.00)

BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

legalName: BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000065, N.- 000-001-01-00000062, N.- 000-001-01-00000063 QUE SE ACOMPAÑAN.


title: SUMINISTRO DE UN  SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS  ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA STUDMARK MODELO ST-04807, PARA FORTALECIMIENTO A LA MISMA OFICINA, SEGUN RECOMENDACIONES DEL CAFTA, SOLICITADO POR LA COORDINADORA UCSSST.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012931, SUMINISTRO DE UN SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA STUDMARK MODELO ST-04807, PARA FORTALECIMIENTO A LA MISMA OFICINA, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL CAFTA, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE UCSSST.


title: CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES, SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO VEHICULO MARCA MAZDA PLACA No. 10066, FONDO DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No.  001-002-01-00006768,  EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MAZDA PICK - UP  PLACA No. 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE INSTALACION DE DUCTOS Y CANALETAS PARA RECUBRIMIENTOS DE CABLES ELECTRICOS Y OTROS, SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO, PARA FORTALECIMIENTO A LA MISMA OFICINA, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL GAFTA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000164 POR SUMINISTRO DE INSTALACION DE DUCTOS Y CANALETAS PARA RECUBRIMIENTOS DE CABLES ELECTRICOS Y OTROS, SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO, PARA FORTALICIMIENTO A LA MISMA OFICINA SEGUN RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES, SOLICITADO POR LA SUB - GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, VEHICULO MARCA NIISSAN URVAN, PLACA No. 10065 CON FONDOS DEL CAFTA,

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015866, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA No. 10065, ASIGNADO  A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

rationale: PAGO DE FACTURAS  N. 000-001-01-00000166 Y N. 000-001-01-00000169  POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DEL PRESENTE AÑO, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000163 QUE SE ACOMPAÑA

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE   LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO  CORRESPONDIENTE  AL MES  SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CONFORME  FACTURA No. 000-001-01-00000160  QUE SE ACOMPAÑA.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE  FUNCIONA  LAS OFICINAS  DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL AÑO 2017 CONFORME FACTURAS  N. 000-001-01-00000157  QUE SE ACOMPAÑA

description: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00000154  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2017 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000146 QUE SE ACOMPAÑA.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS  DE LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO, CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00000141,000-001-01-00000142, 000-001-01-00000143, 000-001-01-00000144 Y 000-001-01-00000145 QUE SE ACOMPAÑAN.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTAS
16-011-010-06-02-016-00           Lps. 1,511.86
16-022-010-09-05-026-01           Lps. 3,513.73
NOTA: SE TRAMITO HASTA ESTA FECHA PORQUE NO HABIA DISPOPNIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR DICHO PAGO, SE TUBO QUE HACER MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK PLACA No. 09659, VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA No. 07856, VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA No. 08644, Y LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CBF-150 UNICORP PLACA N MN-3941, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DE SEGUROAS DE VEHICULOS  QUE AMPARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK PLACA No. 09659, VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA No. 07856, VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA No. 08644, Y LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CBF-150 UNICORP PLACA N MN-3941, PERTENECIENTES A ESTA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010121 POR LA  COMPRA DE SIETE PROYECTORES INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 MARCA EPSON MODELO POWERLITE X 36+ GARANTIA DE FABRICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
NOTA: ESTA  COMPRA ES DEL  2016 MISMA QUE NO SE PAGO POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI POR LA SEFIN

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000214,  No. 000-001-01-00000216 No. 000-001-01-00000218, No. 000-001-01-00000219 y No. 000-001-01-00000220  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES  DE OFICINA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000163 POR LA COMPRA DE UN OASIS PARA AGUA,CON AGUA FRIA Y CALIENTE SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
NOTA: ESTA ORDEN NO SE PUDO PAGAR EN EL 2016  POR CIERRE DEL SISTEMA QUE REALIZO LA   SEFIN.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

MIRIAM AIDA SIBRIAN BUESO

legalName: MIRIAM AIDA SIBRIAN BUESO

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA   REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000063 QUE SE ACOMPAÑA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000062  EN CONCEPTO DE ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000061 QUE SE ACOMPAÑA.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE   LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA  CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000059 Y  No. 000-001-01-00000060  QUE SE ACOMPAÑAN.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA   REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000057 QUE SE ACOMPAÑA.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000056 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE  OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000051,  N.- 000-001-01-00000052  N. 000-001-01-00000053,  N.- 000-001-01-00000053,  N.- 000-001-01-00000054 N.- 000-001-01-00000055 .


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DELA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000290, 000-001-01-00000294 Y 000-001-01-00000291 DE FECHAS 05 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00000315 Y 000-001-01-00000316 DE FECHAS 10 DE MAYO DEL 2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003993 POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL, ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA SONY MODELO DSCW800 SOLICITADA POR LA UNIDAD LOCAL DE  ADMINISTRACION DE BIENES (ULAB) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR NO HABER COLOCADO UN NUMERO DE FACTURA EN EL RESUMEN DE OPERACION.

description: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000305 Y 000-001-01-00000306 DE FECHAS 04 DE MAYO DEL 2017.

description: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000305 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000205, 000-001-01-00000206 Y 000-001-01-00000207 DE FECHAS 04 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000297 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE 64 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 64 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000295 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000319 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000307 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE 13 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 13 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000200 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000204 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000296 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE 77 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 77 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000317 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLE COLOCADO UN VALOR ERRONEO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-893-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-893-1-0


title: COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000309 DE FECHA 04 E MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE 10 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 10 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000323 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000308 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTUERA No. 000-001-01-00000318 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2017.


title: REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI, TIPO MICROBUS, PLACA No. 09235, CHANPUSEADO DE CARROCERIA, FILTRO DE ACEITE, LAVADO DE MOTOR, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE´POR FONDO DEL CAFTA.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006966, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI  PLACA No. 09235, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, VEHICULO MARCA HYUNDAI,  PLACA No. 09776, ASÍ CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016044, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACA No. 09776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000201, 000-001-01-00000202 Y 000-001-01-00000203 DE FECHAS 04 DE MAYO DEL 2017.


title: SUMINISTRO DE 4,823 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, ASIGNADOS  A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA No. 000-003-01-00020179, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO , POR  FONDO CAFTA.


title: CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 10064 POR FONDO CAFTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016207, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE ALVEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 10064, ASIGNADO A LAS  OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 8310.24 LITROS DE DIESEL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LOS VEHÍCULOS PLACA No. 10035, 10036,8640 Y 10797, POR FONDOS DEL CAFTA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA No. 000-007-01-00000033, PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. POR FONDO DEL CAFTA.


title: CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA VEHÍCULO MARCA SUZUKI, PLACA No. 11203 POR FONDO DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016208, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE ALVEHICULO MARCA SUZUKI,  PLACA No. 11203, ASIGNADO A LAS  OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title:
SUMINISTRO DE 8,038.58 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA  DE TRABAJO.
CON FONDO DEL CAFTA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA No. 000-004-01-00085959 Y RECIBO No. 015969, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. FONDO CAFTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-909-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-909-1-0


title: SUMINISTRO DE CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES MARCA CHEVRON, SOLICITADO POR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITORIO DEL CAFTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016209, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE ALVEHICULO MARCA MAZDA, PLACA No. 10068, ASIGNADO A LAS  OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006748 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000320 Y 000-001-01-00000321 DE FECHAS 26 MAYO DEL 2017.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA  CORTES  DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

legalName: JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

rationale: PAGO  DE FACTURA N. 000-001-01-00000842, POR  ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  VILLANUEVA, CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE  OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017 . CONFORME FACTURAS No. 000-001-01-00000840 Y No 000-001-01-00000847  QUE SE ACOMPAÑAN.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE   LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES  CORRESPONDIENTE  AL MES  SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CONFORME  FACTURA No.000- 001-01-00000837  QUE SE ACOMPAÑA.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE  FUNCIONAN  LAS OFICINAS  DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 CONFORME FACTURAS  N. 000-001-01-00000831, N. 000-001-01-00000832 , N. 000-001-01- 00000833  QUE SE ACOMPAÑAN

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA,  CORTES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000816, No. 000-001-01-00000817, No. 000,001-01-00000818, No. 000-001-01-00000819, No. 000-001-01-00000820 QUE SE ACOMPAÑAN.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, MICRO BUS, PLACA No. 09234, DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE ARNES DE CABLEADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00016227, POR LA REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACA No. 09234, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title:
REPARACIÓN  DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, PICK-UP, PLACA No. 10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.
PARA SU REPARACIÓN SE NECESITA, BALINERAS DELANTERAS, RETENEDORES, DE BALINERAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS, DISCO DE FRENOS DELANTEROS,  JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS KASHIMA, JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS KASHIMA, LIMPIADOR DE FRENOS, LATA DE GRASA, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, SOLICITADO POR ENCARGADO REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO, Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020326, POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK - UP  PLACA No. 10069 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, MISMO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: REPARACION  DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143,  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA ,  ARMADO DE LLANTAS, BALANCEO DE LLANTAS, ALINEAMIENTO DE LLANTAS, SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CEIBA, ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

rationale: PAGO POR LA REPARACION  DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143,  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA ,  ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO DE LLANTAS, SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA Y SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00003035 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2017.

description: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.10143  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CEIBA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA Y SEGUN FACTURA No.000-003-01-00003035 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2017.

description: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER COLOCADO EN EL RESULMEN DE OPRERACION EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTO Y ATENDIENDO SOLICITUD DE MEMORANDO No.472 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2017.


title: SERVICIO DE CONTROL DE ZANCUDOS, CUCARACHAS, JATES, EN OFICINAS CENTRALES, EDIFICIO PLAZA AZUL Y LAS REGIONALES,  SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, CHOLUTECA, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, LA ESPERANZA, VILLANUEVA, JUTICALPA, TELA, CEIBA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y REGIONALES .

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00000256 Y 000-001-01-00000258  POR SERVICIO DE CONTROL DE ZANCUDOS, CUCARACHAS, JATES,EN OFICINAS CENTRALES, EDIFICIO PLAZA AZUL Y LAS REGIONALES,  SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, CHOLUTECA, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, LA ESPERANZA, VILLANUEVA, JUTICALPA, TELA, CEIBA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: REVERSION DEL COMPROMISO Y DEVENGADO POR HABER COLOCADO MAL EL RESUMEN EN DICHOS DOCUEMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-951-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000235 POR FUMIGACION EN LAS  REGIONALES DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, PROGRESO  COMAYAGUA Y EN LOS CCI DE LA CEIBA, PROGRESO, LA LIMA, SAN PEDRO SULA,SANTA RITA,  MODELO,Y SAN FRANCISCO .  SEGUN EL AREA DE TERRENO DE CADA UNA. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002997 POR COMPRA DE CARGADOR RECARGABLE CON BATERIA AA RECARGABLE MAS PAR DE BATERIAS AAA RECARGABLE SOLICITADO POR LIC ALLAN CRUZ DIRECTOR DE LA UPEG PARA USO DE DE LA GRABADORA ASIGNADA A ESA UNIDAD.


title: COMPRA DE 30 CANASTAS FAMILIARES TIPO 1(ZONA 1) SOLICITADAS POR LA  SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE  EL DIA VIERNES 12 DE MAYO DEL 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006801 POR LA COMPRA DE 30 CANASTAS FAMILIARES TIPO 1(ZONA 1) SOLICITADAS POR LA  SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.


title: SUMINISTRO DE 2 BATERIA DE 100 AMPERIOS  DE 12 VOLTIOS NARCA LTH, SOLICITADA POR EL JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADA EN EL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA No. 10064 Y VEHÍCULO MARCA HYUNDAI, PLACA No. 09776.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 2 BATERIA DE 100 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS NARCA LTH, SOLICITADA POR EL JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADA EN EL VEHÍCULO  NISSAN URVAN, PLACA No. 10064 Y VEHÍCULO MARCA HYUNDAI, PLACA No. 09776 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015904 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2017.


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001269 POR COMPRA DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO F-11 MARCA ITR PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL   PERSONAL DE SENAEH EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: SUMINISTRO DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO F -11 MARCA ITR, PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL AREA DE INSPECCION DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL MARCO DE LA LEY DE INSPECCION SEGUN CAFTA.

legalName: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001270 POR COMPRA DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO F- 11 MARCA ITR S#06170301253 PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA, EN EL MARCO DE LA LEY DE INSPECCION SEGÚN CAFTA.


title: REPARACION Y REMOSAMIENTO DE 22 ESTACIONES MODULARES PARA INSPECTORIA CON PANELES MODULARES LATERALES  CON VIDRIO Y FRONTALES DE TELA, TODO DE 120CMS DE ALTO Y REPARACION DE 16 SILLAS SIN BRAZOS, PARA USO DE LOS INSPECTORES DE TRABAJO EN BASE A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-004-01-00001184 POR REPARACION y   REMOSAMIENTO DE 22 ESTACIONES MODULARES PARA INSPECTORIA CON PANELES MODULARES LATERALES  CON VIDRIO Y FRONTALES DE TELA, TODO DE 120CMS DE ALTO Y REPARACION DE 16 SILLAS SIN BRAZOS, PARA USO DE LOS INSPECTORES DE TRABAJO EN BASE A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00007167 Y 000-002-01-00007168 DE FECHAS 13 DE JUNIO DEL 2017 .


title: COMPRA DE 6 SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CUATRO CIRCULARES Y DOS RECTANGULAR PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO POR LA ELABORACION  DE  SELLOS DE HULE PARA USO EN LA   REGIONAL DE TRABAJO  DE SAN PEDRO SULA Y LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CONFORME FACTURA No. 002-001-01-00002074 QUE SE ACOMPAÑA.


title:
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT 50 PLACA No. 11466, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN ESPECIFICACIONES SOLICITADA,
 AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, CRUZ DE CARDAN, BANDA DE TIEMPO, FRICCIONES TRASERAS, CALECTADORES CAMBIO DE ACEITE 15W40, REPARACIÓN DE TURBO, BAJAR BONBA DE DIESEL Y INYECTORES, BAQUETEO DE RADIADOR, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO, Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016448, POR LA REPARACION DEL VEHICULO  MARCA MAZDA, TIPO PICK -UP  PLACA N. 11466, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE 4129 LITROS DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR COORDINADORA REGIONAL  DE TRABAJO, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, PARA EL CONSUMO DEL VEHÍCULO PLACA No. 10143, MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO  DEL CAFTA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 4129 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DEL VEHICULO PLACA No. 10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA Y SEGUN FACTURA No.000-003-01-00050285 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2017.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA No. 08064. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016475 Y 000-001-01-00016476, REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA No. 08064 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES, MISMO QUE SE NECESITA PARA REALIZAR  INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORRESPONDEINTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDEINTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006999 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2017.


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN. PLACA No. 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO, SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO Y ACCION CAFTA.

rationale: PAGO POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN URVAN,  PLACA No. 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL CUAL SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO Y ACCIONES DEL CAFTA, SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00007101 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2017.


title: REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10036, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DICHO VEHÍCULO SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.

rationale: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. 10036, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DICHO VEHÍCULO SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA Y SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00007092 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA 016-001-01-00046573, SUMINISTRO DE LIBRETAS BLOCK RAYADO, RESALTADORES, FLUORESCENTES, PUNTA FINA ROSADO, AMARILLO, VERDE, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS UNIDAD ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD  DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No. 39 A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. ( ACOSA) POR EL VALOR DE L. 8,028.62, ESTO  A SOLICITUD DE LA MISMA YA QUE EL PAGO APARECE ANULADA EN SIAFI DEBIDO A QUE LA CUENTA ESTA DESHABILITADA. SEGUN OFICIO STSS - 634 -SGRM-2017.

NOTA : AL INGRESAR  AL SISTEMA SIAFI  DE NUEVO LA ORDEN DE PAGO 39 SE  MANTENDRÁ EL MISMO NÚMERO INTERNO Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO COMO SER FACTURAS Y DE MAS DOCUMENTO DE LA MISMA SEGUN OFICIO No. SGP-STSS-116-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-984-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-984-1-0


title: MANTENIMIENTO EXTENSIVO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE 50 AMPERIOS, E INSTALACION DE COMPRESOR DE 18000BTU,  INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 12000BTU, SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDROSULA.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO EXTENSIVO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE 50 AMPERIOS E INSTALACION DE COMPRESOR DE 18000BTU,  INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 12000BTU, SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDROSULA Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000165 DE FECHA 16 DE MAYO DLE 2017.


title: COMPRA DE 100 STICKER CON MEDIDAS 40X60 CM CON IMPRESION A FULL COLOR SOBRE PVC CON LEYENDA MISION Y VISION DE LA STSS  Y 50 CON MEDIDAS 40X60 CM CON IMPRESION A FULL COLOR SOBRE ACRILICO CON LEYENDAD MISION Y VISION DE LA STSS. SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000773 POR COMPRA DE 50 STICKER SOBRE ACRILICO IMPRESION A FULL COLOR CON LA LEYENDA MISION Y VISION DE LA STSS   Y 100 STICKER SOBRE PVC IMPRESION A FULL COLOR DE LA VISION Y MISION DE LA STSS PARA SER INSTALADOS EN LAS  OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000166 POR PINTADO DE SALON OSCAR A. FLORES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

MARIA NATIVIDAD MEJIA

legalName: MARIA NATIVIDAD MEJIA

rationale: PAGO  DE FACTURA N. 000-001-03-00000057, POR  ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  YORO, YORO  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-03-00000056, POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-03-00000055,  EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD YORO, YORO, MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-03-00000053  Y  No. 000-001-03-00000054 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL  QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO,YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE YORO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CONFORME FACTURA No. 000-001-03-00000023 QUE SE ACOMPAÑA.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO,YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 CONFORME FACTURA No. 000-001-03-00000022 QUE SE ADJUNTA.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO SEGUN FACTURA No. 000-001-03- 00000015, N. 000-001-03-00000017,  N. 000-001-03-00000018, N. 000-001-03-00000020, N. 000-001-03-00000021 DEL 2017


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

rationale: PAGO  DE FACTURA N. 000-001-01-00001102, POR  ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: PAGO DE FACTURA ( N. 000-001-01-00001101), ( N. 000-001-01-00001102 )  N. (000-001-01-00001103 ),  ( N. 000-001-01-00001104 ),  (N  000-001-01-00001105 ) , N. (000-001-01-00001106 )  (  N. 000-001-01-00001107 ), ( N. 000-001-01-00001108 )  N. 000-001-01-00001109 ),  (N. 000-001-01-00001110 )  ( N. 000-001-01-00001111 )  EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,  FEBRERO, MARZO , ABRIL, MAYO , JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE  Y NOVIEMBRE DEL 2017.


title:
-CONTRAPARTE NACIONAL-INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS.- PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA VENTA (ISV) POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO TALES COMO: 35 REFRIGERIOS, ESTACION DE CAFÉ, SALON, EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA LAS ACIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL  PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR): "INSTALACIÓN DE LA MESA TERRITORIAL DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA.
PROCESO NO: EUROLABOR ¿UCP-022-2017, ORDEN DE COMPRA: STSS-UCP-EUROLABOR-035-2017, FACTURA NO: 002-001-01-00015113, RECIBO NO: 008711.

INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

streetAddress: KILOMETRO 82 CARRETERA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ENTRE LA GASOLINERA DIPPSA Y PIZZA HUT

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 19 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)

actividadObra: 6 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO


title:
-CONTRAPARTE NACIONAL- CASH BUSINESS, S. DE R.L..- RESERVA PARA EL PAGO EQUIPOS VARIOS DE OFICINA COMO SER: 2 MONITORES DE 20" PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-070-17, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0034-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA: STSS-UCP-EUROLABOR-098-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
-CONTRAPARTE NACIONAL- CASH BUSINESS, S. DE R.L..- PAGO EQUIPOS VARIOS DE OFICINA COMO SER: 2 MONITORES DE 20" PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-070-17, ORDEN DE COMPRA 130-2-15-0034-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA: STSS-UCP-EUROLABOR-098-2017, FACTURA NO. 000-001-01-00013172, RECIBO S/N.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-322-17, OP 32-2017 - ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERÍODO DEL 01-30 DE JUNIO 2017 COMO TÉCNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-323-17 (ANGELA ROMERO), OP 33-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 3 - Políticas Activas de Empleo decente y productivo en municipios


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-323-17, OP 33-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL JUNIO  2017, TÉCNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-322-17, OP 32-2017

ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR

legalName: ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-326-17, OP 37-2017 ¿ INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V. - PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA EURO+LABOR: POR ADQUISICIÓN DE PULSERAS USB, PARA EL FESTIVAL DE UNIÓN EUROPEA LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2017 EN EL POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-318-17, OP 28-2017 - LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA (SASHA SALINAS) - REEMBOLSO DE PAGO DE PRODUCTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA EURO+LABOR: GALLETAS PROMOCIONALES, PARA EL FESTIVAL DE UNIÓN EUROPEA LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2017 EN EL POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA

legalName: LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: STSS-UE-011-2017 con resumen: - CONTRAPARTE UE - JUAN CARLOS URQUIA OSORIO- CONTRATO STSS-UE-011-2017 - CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO D

JUAN CARLOS URQUIA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS URQUIA OSORIO

rationale:
- CONTRAPARTE UE - JUAN CARLOS URQUIA OSORIO- CONTRATO STSS-UE-011-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

type: REC

description:
- CONTRAPARTE UE - JUAN CARLOS URQUIA OSORIO- CONTRATO STSS-UE-011-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - JUAN CARLOS URQUIA OSORIO- CONTRATO STSS-UE-011-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017,  COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - JUAN CARLOS URQUIA OSORIO- CONTRATO STSS-UE-011-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - JUAN CARLOS URQUIA OSORIO- CONTRATO STSS-UE-011-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017,  COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - JUAN CARLOS URQUIA OSORIO- CONTRATO STSS-UE-011-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - JUAN CARLOS URQUIA OSORIO- CONTRATO STSS-UE-011-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30  DE JUNIO 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - JUAN CARLOS URQUIA OSORIO- CONTRATO STSS-UE-011-2017 - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - JUAN CARLOS URQUIA OSORIO- CONTRATO STSS-UE-011-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - JUAN CARLOS URQUIA OSORIO- CONTRATO STSS-UE-011-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851

description:
- CONTRAPARTE UE - JUAN CARLOS URQUIA OSORIO- CONTRATO STSS-UE-011-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851

description:
- CONTRAPARTE UE - JUAN CARLOS URQUIA OSORIO- CONTRATO STSS-UE-011-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017,  COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA DE LA STSS, A TRAVES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 02 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-319-17, OP 29-2017 ¿ ANNA ELISA FOLGAR (SASHA SALINAS) - REEMBOLSO DE PAGO DE PRODUCTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA EURO+LABOR: GALLETAS PROMOCIONALES (SASHA SALINAS), PARA EL FESTIVAL DE UNIÓN EUROPEA LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2017 EN EL POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

ANNA ELISA FOLGAR IRULA

legalName: ANNA ELISA FOLGAR IRULA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-327-17, OP 38-2017 - INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V. - PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA EURO+LABOR: POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES COMO TERMOS, LÁPICES, BANDAS, CARGADORES DE CELULAR, PARA EL FESTIVAL DE UNIÓN EUROPEA LLEVADO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2017 EN EL POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-320-17, OP 30-2017 ¿ DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO (GRAPHICART) - PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL TALLER DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL SENAEH, REALIZADO DEL 20-22 DE JUNIO 2017.

DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO/DIGITAL

legalName: DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO/DIGITAL

actividadObra: 2 - Fortalecimiento institucional de la STSS en intermediación y regulación del trabajo para la promoción del empleo decente


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-329-17, OP 35-2017 ¿ BALANCE DE R.L.- PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES: MARCO FOTOS, PROPS PARA FOTOS, RULETA DE EVENTOS, BROCHURES, LIBRETAS; PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-331-17, OP 40-2017 - PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (CRUZADI / LAS TEJITAS) - PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR TALLER NO. 2 PROSPECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN: METODOLOGÍA Y PRESENTACIÓN DE AVANCES DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES-TEE, REALIZADO DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2017, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-328-17, OP 39-2017 - GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DE JUNIO 2017, COMO TÉCNICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE ACCIÓN CONJUNTA / COORDINACIÓN RESULTADO 1, SEGÚN CONTRATO STSSUE-019-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.

GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ

actividadObra: 1 - Marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de empleo


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-330-17, OP 36-2017 ¿ TELEVENTUR S.A. DE C.V. (VOI)- PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL: SPS-ROATAN-TGU DE CM AIRLINES POR SESION INFORMATIVA A INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA, LLEVADA A CABO DEL 25-27 MAYO 2017, EN LA CIUDAD DE ROATAN.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-363-17, OP 46-2017 ¿ GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERÍODO DEL 21-30 DE JUNIO 2017 COMO TÉCNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACIÓN / COORDINADIÓN DE RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR; SEGUN CONTRATO STSS-UE-022-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 21 JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2017.

GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA

legalName: GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA

actividadObra: 4 - Integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social


title:
- UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-364-17, OP 47-2017 - GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL JUNIO 2017, TÉCNICO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 05 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-365-17 (ANGELA ROMERO), OP 48-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.

GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

legalName: GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-368-17, OP 50-2017 - YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. - PAGO DE PAGO POR UTILES Y MATERIALES PARA EL TALLER DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL SENAEH REALIZADO EN COMAYAGUA DEL 20-22 DE JUNIO 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-365-17, OP 48-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2017, TÉCNICO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-364-17, OP 47-2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-382-17, OP 53-2017 - EXPO-FERIA S.DE R.L. DE C.V. - PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES: ESTRUCTURA FRANCESA PORTATIL CON IMPRESIÓN LENCA LYCRA, MOSTRADOR MALETA CON IMPRESIÓN DE VYNIL, IMPRESIÓN DE LONA DISEÑOS DE ESTRUCTURA), PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR.

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COL PAYAQUI ESQUINA OPUESTA MERCADITO PAYAQUI

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-371-17, OP 52-2017 - HOTEL ELVIR S.A. DE C.V. - PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR EL DESARROLLO DE LA SESIÓN INFORMATIVA DE LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUBVENCIONES, LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE EN SANTA ROSA DE COPAN, EL 24 DE MAYO 2017.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-400-17, OP 58-2017 - ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERÍODO DEL MES DE JULIO 2017 COMO TÉCNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-401-17 (ANGELA ROMERO), OP 59-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-408-17, OP 62-2017 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL MES DE JULIO 2017, COMO TÉCNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACIÓN / COORDINADIÓN DE RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR; SEGUN CONTRATO STSS-UE-022-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 21 JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-370-17, OP 51-2017- LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA (SOCIEDADES BIBLICAS DE HONDURAS). - REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PAGADO A SOCIEDADES BIBLICAS DE HONDURAS, POR TALLER PARA LA INDUCCION A LOS MIEMBROS PROPUESTOS PARA CONFORMAR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE SUBVENCIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS SIETE OFICINAS EXISTENTES DEL SENAEH,  REALIZADO EL 08 DE MAYO 2017 EN TEGUCIGALPA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-389-17, OP 54-2017 - YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA (LAPICES Y FOLDERS) PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LA MESA TERRITRIAL DE EMPLEO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, DANLI, CHOLUTECA SPS, EL PROGRESO, LA CEIBA Y TEGUCIGALPA.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-402-17, OP 60-2017 - GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE JULIO 2017, TÉCNICO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 05 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-403-17 (ANGELA ROMERO), OP 61-2017; CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ISR REALIZADO.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-401-17, OP 59-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE JULIO 2017, TÉCNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 3, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-400-17, OP 58-2017.

ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR

legalName: ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-403-17, OP 61-2017 - ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR - TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GLORIA BERNARDA VELIZ  POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE JULIO 2017, , TÉCNICO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) / COORDINACIÓN RESULTADO 2, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2017.
RELACIONADO CON OFICIO UCP-STSS-402-17, OP 60-2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-409-17, OP 63-2017 - OD HONDURAS S.R.L. (OFFICE DEPOT) - PAGO DE ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA (BINDERS, LAPICES, GAFETES, DE IDENTIFICACION CON CORDON) PARA TALLER INICIAL PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL.

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-413-17, OP 64-2017 - PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S. DE R.L.. - PAGO DE ADQUISICIÓN DE 300 CUADERNILLOS EN PAPEL SATINADO PARA EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INGRESOS A TRAVES DE LA INSTALACION DE LA MESA TERRITORIAL DE EMPLEO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, DANLI, CHOLUTECA, EL PROGRESO, SPS, LA CEIBA TEGUCIGALPA.

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-419-17, OP 68-2017 - PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA EUROLABOR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06-.31 DE MARZO, DEL 01 ABRIL AL 31 DE JULIO 2017, SEGÚN CONTRATO STSSS-UE-014-2017.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: STSS-UE-016-2017 con resumen: - CONTRAPARTE UE - SINDY GISELLE MEJIA AVILA - CONTRATO STSS-UE-016-2017 - CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 27 MARZO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

SINDY GISELLE MEJIA AVILA

legalName: SINDY GISELLE MEJIA AVILA

rationale:
- CONTRAPARTE UE - SINDY GISELLE MEJIA AVILA - CONTRATO STSS-UE-016-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, COMO TECNICO DE APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 27 MARZO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: STSS-UE-016-2017 con resumen: - CONTRAPARTE UE - SINDY GISELLE MEJIA AVILA - CONTRATO STSS-UE-016-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, COMO TECNICO DE APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 27 MARZO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - SINDY GISELLE MEJIA AVILA - CONTRATO STSS-UE-016-2017 -PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, COMO TECNICO DE APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 27 MARZO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - SINDY GISELLE MEJIA AVILA - CONTRATO STSS-UE-016-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, COMO TECNICO DE APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 27 MARZO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - SINDY GISELLE MEJIA AVILA - CONTRATO STSS-UE-016-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017, COMO TECNICO DE APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 27 MARZO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
 - CONTRAPARTE UE - SINDY GISELLE MEJIA AVILA - CONTRATO STSS-UE-016-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30  DE JUNIO 2017, COMO TECNICO DE APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 27 MARZO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - SINDY GISELLE MEJIA AVILA - CONTRATO STSS-UE-016-2017 - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017, COMO TECNICO DE APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 27 MARZO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
 - CONTRAPARTE UE - SINDY GISELLE MEJIA AVILA - CONTRATO STSS-UE-016-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE MARZO 2017, COMO TECNICO DE APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 27 MARZO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
- CONTRAPARTE UE - SINDY GISELLE MEJIA AVILA - CONTRATO STSS-UE-016-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERÍODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017, COMO TECNICO DE APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 27 MARZO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.

description:
 - CONTRAPARTE UE - SINDY GISELLE MEJIA AVILA - CONTRATO STSS-UE-016-2017 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017, COMO TECNICO DE APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR), CONTRATO POR EL PERIODO DEL 27 MARZO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI-ALA/2014/026-851.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-417-17, OP 66-2017 - GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DEL MES DE JULIO 2017, COMO TÉCNICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE ACCIÓN CONJUNTA / COORDINACIÓN RESULTADO 1, SEGÚN CONTRATO STSSUE-019-2017. CONTRATO POR EL PERIODO DEL 11 MAYO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-418-17, OP 67-2017 - PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V.. - PAGO DE ANTICIPO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA EUROLABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-014-2017.
SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO AÑO 2017, EL ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO SE APLICA AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-416-17, OP 65-2017 - CORPORACION MJOM S.A. (LA BOCATA) -  PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR EL SERVICIOS DE ALIMENTACIPON (13 ALMUERZOS) PARA LOS MIEMBROS DEL COMITE DE EVALUACIÓN DE SUBVENCIONES, QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION DE APERTURA DE DOCUMENTOS DE SINTESIS PRESENTADOS POR LOS SOLICITANTES, REALIZADO EN TEGUCIGALPA EL 23 DE JUNIO 2017.

CORPORACION MJOM SA

streetAddress: EDIFICIO EUROPA COL. SAN CARLOS

legalName: CORPORACION MJOM SA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-426-17, OP 69-2017 - INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO S.A. DE C.V (HOTEL GUALIQUEME) - PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR SERVICIOS POR EVENTO DE INSTALACION DE LA MESA SECTORIAL EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INGRESOS, REALIZADO EL 29 JUNIO 2017 EN CHOLUTECA.

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-434-17, OP 72-2017 - CORPORACIÓN MJOM S.A. (LA BOCATA) - PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR SERVICIO POR TALLER NO. 3 PROSPECCION DE NECESIDADES DE FORMACIÓN, ¿PANEL DE EXPERTOS POR SECTOR PRIORIZADO¿ ¿ TECNOLOGÍAS EMERGENTES ¿ TEE-; REALIZADO EL 06, 07, 10-12 JULIO 2017 EN TEGUCIGALPA, COMAYAGUA, LA LIMA.


title:
-UE-(DCI ALA/2014/026-851) - CONTRAPARTE NACIONAL- LEYDA SUYAPA GUERRA- PAGO DE BOLETO AEREO (AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL) DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA PARA EL SR. MINISTRO CARLOS MADERO, POR GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DE BRUSELAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO EUROLABOR-UCP-005A-17, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-EUROLABOR-002-2017, FACTURA NO. 000-001-01-00005353 Y RECIBO S/N.

LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA

legalName: LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-433-17, OP 71-2017 - CORPORACIÓN MJOM S.A. (LA BOCATA) - PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR SERVICIO POR TALLER INICIAL PARA EL SISTEMA INFORMACIÓN DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL; REALIZADO EL 07 JULIO 2017 EN TEGUCIGALPA.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-465-17, OP 80-2017 - ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) - PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INGRESOS EN SIETE OFICINAS DEL SENAEH, EN ¼ PÁGINA, PUBLICADO EN FECHA SÁBADO 22 JULIO 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-464-17, OP 79-2017 - PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA / LA TRIBUNA) - PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INGRESOS EN SIETE OFICINAS DEL SENAEH, EN ¼ PÁGINA, PUBLICADO EN FECHA SÁBADO 22 JULIO 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-468-17, OP 83-2017 - CORPORACION MJOM S.A. (LA BOCATA) - PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO (26 ALMUERZOS) POR REUNIÓN DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TRANSICIÓN DEL SENAEH QUE COORDINA EURO+LABOR; REALIZADO EN TEGUCIGALPA EL 26 Y 27 JULIO 2017.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-467-17, OP 82-2017 - SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A. (WENDY BUSTAMANTE MOLINA) - PREFINANCIACIÓN DEL 40% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-024-2017 PARA ¿SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS EN LA ZONA NOR-OCCIDENTE DE HONDURAS PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR¿ (PROCESO POU-SERV-02-2017-EURO+LABOR).

SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL,BLOQUE II CASA 1036

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A