title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000505 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

currency: HNL

DELFINA LOPEZ FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000503 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COMPRA DE 77 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 77 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000504 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000471 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2017.


title:
SUMINISTRO DE 5 SELLOS RECTANGULARES EN ESTUCHE AUTOMATICO, 10 SELLOS CIRCULARES
EN ESTUCHE AUTOMATICO. SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL SENAEH, ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO, UNIDAD DE CALCULO, REGIONAL DE SANTA BÁRBARA, EMPRESA SEGURA, COORDINADORA REGIONAL DE DANLI, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

ue: 5 - DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 13 - PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER

rationale: VALOR  QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00002220 Y RECIBO No. 1495, POR ELABORACION DE SELLOS  SOLICITADOS POR LA COORDINADORA NACIONAL SENAEH, ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO, UNIDAD DE CALCULO, REGIONAL DE SANTA BARBARA, EMPRESA SEGURA CCORDINADORA REGIONAL DE DANLI.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000472 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000473 DE FECHA 09 DE AGHOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00004506, 000-001-01-00004507 Y 000-001-01-00004508 DE FECHAS 08 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004503 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004505 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE 140 BOLSAS DE CLORO DE 200 ML PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 140 BOLSAS DE CLORO DE 200 ML PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004504 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONIDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000469 Y 000-001-01-00000470 DE FECHAS 09 DE AGOSTO DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL GERENTE  ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE CORRESPONDIENTE AL  ME DE MARZO 2017

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: COMPRA DE 09 PAQUETES DE 04 ROLLOS C/U DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE 09 PAQUETES DE 04 ROLLOS C/U DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007817 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017..


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL GERENTE  ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE CORRESPONDIENTE AL  ME DE ABRIL  2017

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL GERENTE  ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE CORRESPONDIENTE AL  ME DE MAYO  2017


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL GERENTE  ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE CORRESPONDIENTE AL  ME DE JUNIO   2017


title: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N 10067, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO MARCA MAZDA  TIPO PICK-UP  PLACA N. 10067 , ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00001441.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007756 POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CONFITES, 20 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE  GALLETAS DULCE RELLENA DE VAINILLA  Y 200 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML. SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: CAMBIO DE ACEITE A LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA MN-4163, ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00019158 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA MN-4163, ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004841 POR COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES FLUORESCENTES VARIOS COLORES Y PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014557 POR COMPRA DE CUATRO RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO,  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008148, 000-002-01-00008149, 000-002-01-00008150 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRINMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRINMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007815 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007807,000-002-01-00007808,000-002-01-00007809,POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017.


title: COMPRA DE 09 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS C/U, PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONIDENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 09 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS C/U PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONIDENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007810 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: REVERSION  POR ERROR EN LA DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION  SEGUN MEMORANDO STSS-SGRM-711-2017 ENVIADO A ESTA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1787-1-0


title:
PAGO DE FACTURA No. 0210  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO DE PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE PRESUPUESTO DE CIERRE DEL AÑO FISCAL 2016, REALIZADA EL DIA MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

NOTA NO SE HABIA TRAMITADO EL PAGO PORQUE LA EMPRESA NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE,
OBSERVACION  LO QUE ESTA SECRETARIA SOLICITO FUERON CENAS PERO EL  PROVEEDOR AL MOMENTO DE FACTURAR POR ERROR EN LA DESCRIPCION COLOCO ALMUERZOS EN LUGAR DE CENAS EN LA FACTURA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO, ABG. RAMON CARRANZA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO, ABG. RAMON CARRANZA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO, ABG. RAMON CARRANZA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.


title: CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 2 GALONES CADA UNO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  TIPO PICK - UP  PLACA No. 10143, SOLICITADO POR LA REGIONAL  DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, MISMO QUE  SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 4 - INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019164, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002.01-00007850  POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS MARCA DOLCHE, 13 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA Y 120 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260ML. SOLICITADOS  SEGUN MEMORADO No. EXH/STSS/0097-2017 DEL PROGRAMA EMPLEO POR HORA ,AUTORIZADO POR LA GERENCIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001738, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS  MADRES, REALIZADA EL DIA JUEVES 11 DE MAYO DEL 2017.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title:
 SUMINISTRO DE DOS UNIDAD DE AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) DEL CAÑAL,
 SEIS UNIDAD DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS ( ZONA 1) COCA COLA, SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007872 SUMINISTRO DE DOS UNIDADES  DE AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) DEL CAÑAL, SEIS UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS  ( ZONA 1) COCA COLA, SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007890 DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2017.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N. 09235, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, AUTORIZADO POR EL GERNTE ADMINISTRATIVO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO MICROBUS PLACA N. 09235, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00001442.


IMPEX S DE RL

streetAddress: COL. EL  TRIANGULO, CASA#3419 LOMAS DEL GUIJARRO CONTIGUO A MINISTERIO PUBLICO

legalName: IMPEX S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001871 IMPRESION DE LONA FULL COLOR TAMAÑO 3M ANCHO X 1.20M DE ALTO CON OJETES REFORZADOS ,  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DOBLE CARA DE 1.50X1 METROS BASE DE ESTRUCTURA DE METAL SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI .

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000269  POR SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULO EN LA  REGIONAL DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI  PLACA N.- 09776 ASIGNADO A LAS  OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO  MARCA HYUNDAI TIPO CAMIONETA, PLACA N. 09776,  ASIGNADO A LAS  OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO. CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00004949.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI   PLACA N.- 11203 ASIGNADO A LAS  OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI, PLACA No.11203 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004950 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007814 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012511, COMPRA DE  CARTUCHOS DE TINTA HP  VARIOS MODELOS   SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO  POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007691, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN  REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE GOBIERNO SUB SECRETARIOS DE  ESTADO.  REALIZADA EL 15 DE JUNIO  DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001732, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN TALLER DE CAPACITACION POR PARTE DEL SERVICIO DE  ADMINISTRACION DE RENTAS  (SAR) REALIZADO EL 4 DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00001739, 000-002-01-00001823 Y 000-002-01-00001825 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN FECHAS 11,15 Y 17 DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007723, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN  REUNION DE PLANIFICACION DEL PROCESO DE FORMULACION AÑO 2018 CON  PERSONAL DE SEFIN, CON CHAMBA VIVIS MEJOR ERO LABOR Y DE LA SECRETARIA DE TRABAJO REALIZADA EL 30 DE JUNIO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURAS No. 0961, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TALLER DE SOCIALIZACION  DE LA NUEVA LEY DE INSPECCION, REALIZADA EL 23 DE MARZO DE 2017.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN  FRONTIER    PLACA N.- 08640  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 001-002-01-0008524 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN  FRONTIER    PLACA N.- 08640  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007695, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN  ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON LA CERVECERIA HONDUREÑA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA BEBIDA Y SIMILARES (STYBIS)  REALIZADA EL 30 DE JUNIO  DEL  2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007937, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN  TALLER DE FORMULACION . REALIZADA EL DIA VIERNES 14 DE JULIO DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007947 POR COMPRA DE 200 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260ML SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE UN CARGADOR PARA COMPUTADORA HP LAPTOP  LA CUAL ESTA ASIGNADA AL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003321  POR COMPRA DE CARGADOR PARA COMPUTADORA HP LAPTOP PARA SE UTILIZADO EN LA COMPUTADORA  LAPTOP ASIGNADA  AL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE UN CARGADOR PARA COMPUTADORA HP LAPTOP MODELO 6730B HP   LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA ENCARGADA DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003318  POR COMPRA DE  CARGADOR PARA COMPUTADORA HP LAPTOP MODELO 6730B HP   PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA LAPTOP ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONCILIACION DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, EL PARAISO.


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003920 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO MICROBUS PLACA N. 07856  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 001-002-01-00019430,POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  PLACA N. 10143   ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.


title: COMPRA DE 10 CONOS GRANDES EN MATERIAL PLASTICO PARA SEÑALIZAR LOS PARQUEOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000299  POR SUMINISTRO DE  10 CONOS GRANDES EN MATERIAL PLASTICO PARA SEÑALIZAR LOS PARQUEOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL MODELO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007989 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE DOS SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA  Y SEIS  EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR  SOLICITADOS POR VARIAS OFICINAS DE  ESTA SECRETARIA DE TRABAJO  Y REGIONALES DE TRABAJO

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 002-001-01-00002253 Y RECIBO N. 1385 POR LA ELABORACION DE  SELLOS  SOLICITADOS POR: TESORERIA ESPECIAL, COMITE DE ETICA, COORDINADORA REGIONAL DE LA CIUDAD DE CEIBA, ASESOR LABORAL DEL DESPACHO, JEFE AUDITORIA TECNICA DE LA INSPECCION DE SAN PEDRO SULA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000501 y 000-001-01-00000502 DE FECHAS 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000107, 000-001-01-00000108 Y 000-001-01-00000115 DE FECHAS 21 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000109 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000111 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000110 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA DE HABER COLOCADO EL TRIMESTRE INCORRECTO DEL CONSUMO DE LA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-1919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-1919-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000119 Y000-001-01-000000114 DE FECHAS 21 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.7 DE LA CIAUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 100 BOLSITAS DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.7 DE LA CIAUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000116 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2017.


title: COMPRA DE 38 ROLLOS DEL PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 38 ROLLOS DEL PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000117 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2017.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.
CUENTAS
16-011-010-06-02-016-00           Lps.    1,592.51
16-022-010-09-05-026-01           Lps.    4,132.53

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000118 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002--01-00008057  POR COMPRA DE 300 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260ML., 15 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRA MARCA DOLCHE Y 25 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA.  SLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SUMINISTRO DE 2177 LITROS DE GASOLINA Y 5464 LITROS DE DIESEL, PARA LOS VEHÍCULOS, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, POR FONDO CAFTA.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: VALOR QUE PERCIBE CONFORME FACTURA NUMERO 000-003-01-00030369, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, FONDOS CAFTA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012514 POR SUMINISTRO DE UN TONER HP MAGENTA CC533A,ZONA 1, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO EN VIDRIOS DE LA OFICINA  DEL JEFE REGIONAL DE LA INSPECCION DEL TRABAJO  DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA INSPECCION DEL TRABAJO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000297 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO EN VIDRIOS DE LA OFICINA  ASIGNADA A LA  JEFE REGIONAL DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO  UBICADA EN EL PRIMER PISO DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE SEGURO  QUE AMPARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, TIPO MICROBUS PLACA N. 10797, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, MICROBUS PLACA N. 10797, POLIZA N. TG-69-7734, VIGENCIA DEL 04/09/2017 AL 04/09/2018.


title: COMPRA DE 10 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS, 17 PAQUETES DE GALLETAS RELLENA LIDO Y 200 JUGOS DEL VALLE DE 260ML. SOLICITADO POR EL  DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008145  POR COMPRA DE CONSUMIBLES, PARA ANIMACION DE RECREO VIA REALIZADA EL DIA SABADO 26 DE AGOSTO DEL 2017 EN LA COLONIA OSCAR A. FLORES SECTOR EL PEDREGAL ORGANIZADA POR LA UNIDAD DE AUDITORIA  INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE  FACTURA  N.  000-001-01-00005028, POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO CAMION PLACA N. 08644 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001465, POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N. 10068  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00001129  POR COMPRA DE 1,000 REFRESCOS CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE DE LATA 250ML. SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


title: REPARACION DE RELOJ MODELO FP-11 REVISION GENERAL Y CAMBIO DE SPEAKER  EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO. SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00001386  POR REVISION GENERAL Y CAMBIO DE SEPAKER ND-70E-015 DEL RELOJ DE HUELLA DACTILAR MODELO F-11  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO.


title:
SUMINISTRO DE 10 PARES DE BOTAS  DE PVC - HULE ( MARCA TRUPER COLOR NEGRA)
SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO.

rationale: ANULACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 306 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S.A. DE C.V. POR EL VALOR DE L. 2,507.00, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO YA QUE NO SE NECESITAN SEGUN MEMORANDO STSS - 989 - SGRM - 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-2058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-2058-1-0


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N. 09006, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA No.. 303 A NOMBRE DE  REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS  S. DE R.L.  POR NO HABER  CUMPLIDO CON LO SOLICITADO POR ESTA STSS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-2059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-2059-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001- 01- 00000298  POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN ELECTRICO EN LA PUERTA DE LA RECEPCION QUE DA ACCESO AL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN ELECTRICO EN LA PUERTA DE ACCESO HACIA EL QUINTO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA No.. 297 A NOMBRE DE INFERCON POR NO HABER  CUMPLIDO CON LO REQUERIDO POR ESTA STSS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-2069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-2069-1-0


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003394  POR COMPRA DE 50 CASCOS DE SEGURIDAD (AJUSTE DE MATRACA TRUPER) SOLICITADO  POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA INSPECCION DEL TRABAJO.AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003395  POR COMPRA DE  3 CJAS DE MICAS PARA CARNET DE 1,000 UNIDADES (UNIVERSAL PERFEX 6.5 X 9.5 CM SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO


title: COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS N.215/ 70R15 6L RADIAL TIPO A (ZONA3) PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK-UP PLACA N. 10069 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00018396, POR SUMINISTRO DE LLANTAS 215/70R15, PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N. 10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004059  POR COMPRA DE 24 PARES DE ZAPATOS INDUSTRIALES (DIOLECTRICOS NEGROS DELTA PLUS) SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES UNIDAD DE TRANSPORTE Y UNIDAD DE BIENES NACIONALES. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000105 Y 000-001-01-00000106 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE  CARGADOR PARA COMPUTADORA LAPTO (SONY  VAIO VPCCW12FL FUENTE DE ALIMENTACION PORTATIL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA SER ASIGNADO A LA LA REGIONAL DE TRABAJO DE JUTICALPA, OLANCHO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004066 POR COMPRA DE  CARGADOR PARA COMPUTADORA LAPTO (SONY  VAIO VPCCW12FL FUENTE DE ALIMENTACION PORTATIL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA SER ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE JUTICALPA, OLANCHO.


title: COMPRA DE CINCO TONER CANON 137 NEGRO, ZONA 1 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE CINCO TONER CANON 137 NEGRO, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010595 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2017.


title:
SUMINISTRO DE SELLOS AUTOMATICO RECTANGULAR RECIBIDO, SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULAR COPIA, SELLOS AUTOMATICO RECTANGULAR ENTREGADO, SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULAR CON LEYENDA DE FOLIADO, MUESTRA ADJUNTA.
SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO, EN BASE A LAS RECOMENDACIONES DE CAFTA.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001230, POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL  DE INSPECCION DEL TRABAJO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL A SU CARGO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012512 POR COMPRA DE CUATRO (4) UPS BASICO TIPO 2 MARCA CDP MODELO R-SMART 1210 SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: SUMINISTROS DE SELLOS AUTOMATICOS CIRCULAR, PARA EL DIRECTOR GENERAL, JEFES REGIONALES, ASISTENTES TECNICOS, OFICIALES JURIDICOS, SECRETARIO ADMINISTRATIVO,SUPERVISOR, SELLOS METALICOS BOLSILLO CIRCULAR PARA LOS INSPECTORES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO, EN BASE A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 002 - 001- 01-00002678, POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO, PARA SER  UTILIZADOS POR EL PERSONAL A SU CARGO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008236 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000273  POR SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PARA LOS ESCRITORIOS DE LA SECRERIA GENERAL Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES  DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR SALDO PEDIENTE DE PAGO DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFICINA DEL SENAEH DEBIDO A QUE LA EMPRESA CABLE COLOR NO CONTABA CON LA  SOLVENCIA FISCAL ELECTRONICA VIGENTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE SALDO PEDIENTE DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEL SENAEH, DEBIDO A QUE LA EMPRESA CABLE COLOR NO CONTABA CON LA SOLVENCIA FISCAL ELECTRONICA VIGENTE Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-03557990, 000-001-01-04092906, 000-001-01-04092907, 000-001-01-04092908, 000-001-01-04219242, 000-001-01-04348640 Y 000-001-01-04828045.

type: CONT


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-005-01-00086425  POR COMPRA DE 334 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00008265  POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE  GALLETAS  DULCE RELLENA DE VAINILLA DE 12 UNIDADES  CADA UNO MARCA LIDO , AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION   AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE JUGUETES PARA RECREOVIAS A REALIZARSE EL DIA SABADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA COLONIA BRISAS DE EL  PEDREGAL SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008264 POR COMPRA DE CONSUMIBLES E INSUMOS PARA ANIMACION DE RECREO VIA REALIZADA EL DIA SABADO 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN LA COLONIA PEDREGAL / BRISAS DEL RIO, ORGANIZADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  Y SERVICIOS GENERALES .


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008266  POR ADQUISICION DE 150 REFRESCOS CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS, 200 UNIDADES DE FIESTA  SNACKS (105 GRAMOS), 4000 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260ML , 334 GALLETAS  DULCE RELLENA DE VAINILLA EN PAQUETES DE 12 UNIDADES MARCA LIDO, 200 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS MARCA DOLCHE  PARA USO EN ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010359 POR COMPRA DE 119  MOUSE CON CONEXIÓN USB ALTA CALIDAD (ZONA1) GENIUS MODELO RS NETSCROLL 120 USB GB5 PAN.


title: ADQUISICION DE 5 PIÑATAS 3 PALOS  PARA PIÑATAS Y 17 PAQUETES DE CHURROS GORDIDOS DE 12 UNIDADES  COMO APOYO A LA RECREOVIA PRESIDENCIAL EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE SALUD Y CONATEL, MISMA QUE ESTA  PROGRAMADA PARA EL DIA MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN LA ALDEA EL PILIGUIN.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008294   POR COMPRA DE CONSUMIBLES E INSUMOS  COMO APOYO A  RECREO VIA REALIZADA EN CONJUNTO CON LA SERCRETARIA DE SALUD Y CONATEL EL DIA MARTES 5 DE SEPTIEMBRE  DEL 2017 EN LA ALDEA EL PILIGÜIN


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004058  POR ADQUISICION DE UNA MAQUINA P/ ELABORACION DE CARNET  SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS  HUMANOS  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINSITRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004014  POR ADQUISICION DE UNA PERCOLADORA HAMILTON BEACH 12 A 42 TAZAS PLATEADA, SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,


title:
SUMINISTRO DE 100 UNIDAD DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET  NOD32 COBERTURA A DOS (2) AÑOS ZONA 1 ( MARCA: ESET - MODELO NOD32.
SOLICITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 130-1-18-0285-2017,
AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA .

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
 PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00031038 SUMINISTRO DE 100 UNIDAD DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET  NOD32 COBERTURA  DOS (2) AÑOS ZONA 1  MARCA  ESET  MODELO NOD32.
SOLICITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA O/C CATALOGO  130-1-18-0285-2017,
AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA .


title:
SUMINISTRO DE 22 UNIDAD DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY COBERTURA (2) AÑOS ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT ZONA 1 ( MARCA  KASPERSKY - MODELO, ENDPOINT SECURITY).
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 130-1-18-0286-2017, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA .

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001820  SUMINISTROS DE 22 UNIDADES DE  ANTIVIRUS KASPERSKY COBERTURA (2) AÑOS ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT ZONA 1 ( MARCA  KASPERSKY - MODELO, ENDPOINT SECURITY).
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 130-1-18-0286-2017, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA .


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005959 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2017.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00008386 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017.


title: COMPRA DE  TONER HP Y SHARP COLOR NEGRO  SEIS (6)  HP 05A  CE505AC , CINCO (5) HP Q2612A (12A)  Y CINCO (5) SHARP  AR020LT SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: DISMINUCION DE LA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA SEGUN  MEMORANDO 1187 SGRM-2017 ADJUNTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-2172-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-2172-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00008026 POR COMPRA DE  TONER HP Y SHARP COLOR NEGRO  SEIS (6)  HP 05A  CE505AC , CINCO (5) HP Q2612A (12A)  Y CINCO (5) SHARP  AR020NT SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SUMINISTRO DE TONER SHARP KIT TONER Y REVELADOR AL204TD AL -100TD(2040) SHARP NEGRO ALTA CALIDAD, TONER HP Q5949A NEGRO, TONER HP NEGRO CC530A,TONER HP CYAN CC531A,TONER HP AMARILLO CC532A, TONER HP Q2612A NEGRO, TONER HP NEGRO Q7553XC, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 006-012-01-00007767 Y 006-012-01-00007894 SUMINISTRO DE TONER SHARP KIT TONER Y REVELADOR AL 204TD AL -100TD(2040) SHARP NEGRO ALTA CALIDAD, TONER HP Q5949 NEGRO, TONER HP NEGRO CC530A,TONER HP CYAN CC531A,TONER HP AMARILLO CC532A, TONER HP Q2612A NEGRO, TONER HP NEGRO Q7553XC, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSPECCION AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00072963 SUMINISTRO DE CINTA DUCT TAPE TRNSPARENTE, TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO, LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DELCAFTA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008395  POR ADQUISICION DE 17 DOCENAS DE CAPPY GORDITO QUESO INT DOC Y 200  MANZANAS INFANTILES. SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008396  POR ADQUISICION DE 200 JUGUETES, 10 PAQUETES DE 20 BOLSAS PARA DULCE Y 6 PIÑATAS   SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010260 SUMINISTRO DE 5 UNIDAD DE TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 4, 200 UNIDAD MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD (ZONA1) MAXEL, 13 UNIDAD TONER HP 53A ( Q7553A) NEGRO ZONA 1, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: SUMISTRO DE 50 GALON DE LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, FABRICACION NACIONAL     ( ZONA 1) ACCION, 2000 UNIDAD DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) SERVIOLOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR  LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION EN LAS REGIONALES, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003958 SUMINISTRO DE 50  LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, FABRICACION NACIONAL  ( ZONA 1) ACCION, 2000 UNIDAD DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) SERVIOLOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR  LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION EN LAS REGIONALES, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010360 UN PROYECTOR BASICO (DATA SWOH) TIPO 1ZONA1, MARCA EPSON MODELO POWERLITE W29, GARANTIA DE FABRICA, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, TAL COMO LO RECOMIENDA EL PLAN DE ACCION DEL CAFTA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010358 DOS UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD ( ZONA1) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y AUTORIZADI POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001014 POR COMPRA DE CINCO PASAJES AEREOS CON ITINERARIO TEGUCIGALPA - CHICAGO, ILLINOIS -TEGUCIGALPA, SALIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. A NOMBRE DE SELVIN MARTINEZ, JUAN BORJAS, SEIDY RUIZ, SUANY AGURCIA Y RAQUEL POSADAS.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, UBICADA  BARRIO SAN SEBASTIAN, UNA CUADRA AL ESTE DEL MALL PREMIER  DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS

legalName: SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO  DE FACTURA N. 000-001-01-00000022, POR  ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000021 POR RRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE FUNCIONA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000020, ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000013, N. 000-001-01-00000014, N. 000-001-01-00000015, N. 000-001-01-00000017, N. 000-001-01-00000018, N. 000-001-01-00000019 POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.


title: COMPRA DE UN GALON DE ACEITE 10W30 SINTETICO, PARA SER SUMINISTRADO EN EL VEHICULO PLACA No.10034 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL CAMBIO DE ACEITE  DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 10034, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00013556 QUE SE ACOMPAÑA.


title: PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y LA ESPERANZA DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE COOPERACION EXTERNA EN GIRA OFICIAL DE TRABAJO.

JYMI SANTOS VELASQUEZ CRUZ

legalName: JYMI SANTOS VELASQUEZ CRUZ

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLO GARGADO EN EL OBJETO DEL GASTO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-224-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LOS EJECUTIVOS Y SINDICATO DE LA MINA DEL MOCHITO, REALIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2017 EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000993 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2017.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR NO HABER CARGADO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS AL MONENTO DEL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-225-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE SELLO FOLIADOR PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003310 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2016.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA  PICK-UP, PLACA No. 10068, COLOR BEIGE  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00006592, REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK-UP PLACA N. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SE NECESITA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO Y ASI CUMPLIR CON EL PLAN DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/ IT DE 2.5" MARCA SEAGATE - MODELO: STSHX-M101TCB, SOLICITADO PARA RESPALDO DE DOCUMENTACION EN LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO FONDOS CAFTA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001- 01-00012781 POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, SOLICITADO PARA RESPALDO DE DOCUMENTACION EN LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FONDOS CAFTA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  PLACA No. 10036, ASIGNADO A LA OFICINAS REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00014400.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: SUMINISTRO  DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX - MODELO WC 6655 MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO -3,ZONA 1, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001429 SUMINISTROS  DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX - MODELO WC 6655 MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO -3,ZONA 1, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACA N. 09776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE PAGO N. 1281POR ERROR EN EN RESUMEN DE OPERACION

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005154, EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI TIPO MICROBUS ,  PLACA N. 09776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005154, EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI TIPO CAMIONETA,  PLACA N. 09776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

type: OFI


title: REPARACION DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI , PLACA MN 4163, ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI , PLACA MN 4163, ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00005153.


title: REPARACION DE  MOTOCICLETA MARCA SUZUKI , PLACA MN 4163, ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-4163 N. ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA CONFORME FACTURA  000-001-01-00022796


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI  PLACA N. 11203, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI, PLACA N. 11203, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00005155


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003004 POR COMPRA DE UN MAUSE  OPTICO  INALAMBRICO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE MODERNIZACION AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 03 SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO LA PRENSA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 001-004-01-00012969 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA N. 08064  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004071, POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA N. 08064  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000107 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-207  ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ESPECIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


INVERSIONES DVA S DE RL

legalName: INVERSIONES DVA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000052 EN CONCEPTO  RETAPIZADO DE  SILLON RECLINABLE  Y 8 SILLAS EJECUTIVAS   SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004157 POR LA ADQUISICION DE UN CARGADOR (FUENTE DE PODER ALIMENTACION /CARGADOR PARA TELEFONO CISCO IP  7911 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE  RECURSOS HUMANOS  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000201 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE METAL,  ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES,  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SUMINISTRO DE 20 UNIDAD DE BALASTRO QTP2X32W ELECTRONICO, 5 UNIDAD DE CINTA ADH 3M 411P 1X1.52 MTS MONTAJE EXTERIOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000202 SUMINISTRO DE 20 UNIDAD DE BALASTRO QTP2X32W ELECTRONICO, 5 UNIDAD DE CINTA ADH 3M 411P 1X1.52 MTS MONTAJE EXTERIOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: ADQUISICION DE 1,500 LIBRAS DE POLLO FRESCO SIN MENUDOS EN ATENCION A RECREOVIA QUE SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS Y ALDEAS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1500 LIBRAS DE POLLO FRESCO SIN MENUDOS, EN ATENCION A RECREOVIA QUE SE LLEVARON A CABO EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008582 DE FECHAS 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024663, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION A LA CONVOCATORIA DE CONCURSO MEDICO EN LAS FECHAS  28 DE AGOSTO,  03 11 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000109  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL E INSTALACION DE TAMBOR  CUCHILLAS Y REVELADOR A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5520  ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE RESMA DE PAPEL MEMBRETADO OFICIO Y CARTA FULL COLOR, BOLSAS DE MANILAS MENBRETADA TAMAÑO CARTA, OFICIO,LEGAL, JUMBO, SOLICITADA POR UNIDAD DE PROVEEDURIA, Y AUTORIZADA POR GERENCIA ADMIISTRATIVA.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001946 SUMINISTRO DE RESMA DE PAPEL MEMBRETADO OFICIO Y CARTA FULL COLOR, BOLSAS DE MANILAS MENBRETADA TAMAÑO CARTA, OFICIO,LEGAL, JUMBO, SOLICITADA POR  LA  UNIDAD DE PROVEEDURIA, Y AUTORIZADA POR GERENCIA ADMIISTRATIVA.


title: CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS MARCA NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA N. 10797 , MARCA NISSAN FROINTER  COLOR GRIS  PLACA 10035 Y NISSAN FROINTER COLOR VERDE  PLACA N. 10036  ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00009182, EN CONCEPTO DE CAMBIOS DE ACEITE A LOS VEHICULOS PLACA 10797,  10035 Y 10036, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021425, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK-UP PLACA N. 10069  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA

description: REVERSION DEBIDO A  QUE EL NUMERO DE LA ORDEN PAGO INTERNA SE  REPITIO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005395 SUMINISTRO DE 75 UNIDAD DE CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1) CASIO MZ10S, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCION EN LAS REGIONALES.


title: ADQUISICION DE 12 UNIDADES DE LLANTAS N. 22575/R16C SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPO A. PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS N. 10036, 10035 Y 08640, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00023482, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 10035, 10036, Y 08640, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: ADQUISICION DE 8 UNIDAD DE LLANTAS N. 225/70R15C SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL, TIPO A. PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN URVAN PLACA N. 10797 Y NISSAN URVAN PLACA N. 11855. ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00019334, EN CONSEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN PLACA N. 11855 Y 10797, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE FACTURA No. 0942, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION CON INTEGRANTES DE LA MISION DE LA OIT Y PERSONAL TECNICOS DE ESTA SECRETARIA QUE PARTICIPARAN  EN LA FORMULACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA PRACTICADA POR LA OIT EN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL CAFTA. REALIZADA EL DIA MARTES 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008392, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION  DE LA COMISION CAFTA CON EL SECTOR TRABAJADOR REALIZADA EL DIA JUEVES 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007936, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES Y UNIDADES CON EL PROPOSITO DE FORMULAR EL POA-PRESUPUESTO AÑO 2018. A REALIZARSE EL  JUEVES 13 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008378, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO. REALIZADO EL DIA JUEVES 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.
CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00            L. 7,726.20
                     16-022-010-09-05-026-01            L. 5,496.11

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00001623, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION DE ESTRATEGIA DE LA COMUNICACION, REALIZADA EL DIA MARTES 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007227, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A CAPACITACION DE ESTRATEGIA DE LA COMUNICACION REALIZADA EL MIERCOLES 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007712, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO EN GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTWE AÑO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001729, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE GOBIERNO -SUB SECRETARIOS DE ESTADO. REALIZADA EL DIA MIERCOLES 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
OBSERVACION: SE SOLICITO CAMBIO DE FACTURA YA QUE COLOCARON CENAS SIIENDO LO CORRECTO ALMUERZOS PERO POR EL CONTROL DE FACTURACION EN EL SAR, NO NOS PUEDEN CAMBIAR DICHA FACTURA.


title: PAGO DE FACTURA No. 0227, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008381, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MINISTRO DE TRABAJO DE CANADA. REALIZADA EL LUNES 28 DE AGOSTO DEL PREZSENTE AÑO.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO MICROBUS, PLACA N. 9235. Y LA ELABORACION Y PINTADO DE LOS LOGOS EN EL LADO DERECHO E IZQUIERDO DEL MISMO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004160 ELABORACION Y PINTADO DE LOGOS LADO DEREHO E IZQUIERDO DEL  VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO MICROBUS, PLACA N. 09235. ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE CINCO GALONES  DE AGUA PURIFICADA MARCA LA GOTITA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-007-01-00004140  EN CONCEPTO DE  200 BOTELLONES DE CINCO GALONES  DE AGUA PURIFICADA MARCA LA GOTITA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.


title: REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N. 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRESO, YORO

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA  No. 001-002-01-00009271, POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK-UP PLACA N. 10066,  ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD  DEL PROGRESO, YORO


title: ADQUISICION DE TELEFONOS INALAMBRICO PANASONIC DECT DE LA SERIE 6.0 CON SISTEMA DE CONTESTADOR AUTOMATICO (KX-TG1032S) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004156 POR SUMINISTRO  DE  SEIS TELEFONOS INALAMBRICO PANASONIC DECT DE LA SERIE 6.0 CON SISTEMA DE CONTESTADOR AUTOMATICO (KX-TG1032S) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
CUENTA NO. 16-011-010-06-02-016-00    L. 2,047.04
                      16-022-010-09-05-026-01    L. 3,223.46


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION E INSTALACION DE 185 MEMORIAS RAM AL EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

KARLA ELIZABETH GONZALES RODRIGUEZ

legalName: KARLA ELIZABETH GONZALES RODRIGUEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000228  POR MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION E INSTALACION DE MEMORIAS AL  EQUIPO ASIGNADO A LAS OFICINAS REGIONALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale:
 PAGO DE FACTURA No. 001-004-01-00009096 COMPRA DE UN VEHICULO PICK UP 4X4  MARCA NISSAN MODELO NISSAN FRONTIER NP300
PROCESO DE COMPRA CONJUNTA LPN No. ONCAE-CC-VA-001-2017.
SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO DE UN CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO PARA EL VEHICULO YOYOTA, TIPO MICRO BUS, PLACA No.8065 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS PLACA 08065, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00013617.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00044869 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA DE LA LICITACION PUBLICA 001-2017, ADQUISICION E INSTALACION DE MUEBLES DE OFICINA TIPO MODULARES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022085 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK-UP PLACA 10067 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001785, POR COMPRA DE UN (01) PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA - GINEBRA -TEGUCIGALPA, A FAVOR DE  RAMON FERNANDO CARRANZA DISCUA, SALIENDO EL 30 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. DOCUMENTACION  ORIGINAL EN O/P 823

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ADQUISICION DE 10 LIBRAS DE ELECTRODOS No. 60/13 DELGADOS Y GRUESOS DE 5 LIBRAS      C/ U, UNA CARETA PARA SOLDAR Y 300 TORNILLOS DE 1 1/2 Y 2"  150 DE CADA UNO SOLICITADO POR EL SEÑOR PEDRO MENJIVAR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004218  POR SUMINISTRO DE  10 LIBRAS DE ELECTRODOS No. 60/13 DELGADOS Y GRUESOS DE 5 LIBRAS      C/ U, UNA CARETA PARA SOLDAR Y 300 TORNILLOS DE 1 1/2 Y 2"   SOLICITADOS POR LA  UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: ADQUISICION DE 20 TERMINALES ELECTRICAS P/LAMPARAS DE 40 WATS SOLICITADO POR EL SEÑOR PEDRO MENJIVAR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004217  POR SUMINISTRO DE  20 TERMINALES ELECTRICAS PARA  LAMPARAS DE 40 WATS SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.


title: ADQUISICION DE 1 PULIDORA P/METAL O CONCRETO DE 4, 1 CORTADORA P/MADERA, 6 DISCOS P/PULIDORA P/METAL, 6 DISCOS P/PULIDORA P/CONCRETO, 1 MARTILLO DE CARPINTERIA, 6 DESTORNILLADORES PHILIS, 6 DESTORNILLADORES PLANOS, SOLICITADOS POR EL SEÑOR PEDRO MENJIVAR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004186 POR SUMINISTRO DE 1 PULIDORA P/METAL O CONCRETO DE 4, 1 CORTADORA P/MADERA, 6 DISCOS P/PULIDORA P/METAL, 6 DISCOS P/PULIDORA P/CONCRETO, 1 MARTILLO DE CARPINTERIA, 6 DESTORNILLADORES PHILIS, 6 DESTORNILLADORES PLANOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: ADQUISICION DE 12 KIT COMPLETO PVC P/SANITARIO COFLE 60960 SOLICITADO POR EL SEÑOR PEDRO MENJIVAR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004185  POR SUMINISTRO DE DOCE (12)  KIT COMPLETO PVC P/SANITARIO COFLE 60960 SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: ADQUISICION DE 10 VALVULAS DE LAVAMANOS, 10 MANGUERAS DE LAVAMANOS DE METAL, 10 MANGUERAS DE SANITARIO, 10 VALVULAS DE 1/2 DE METAL SOLICITADOS POR EL SEÑOR PEDRO MENJIVAR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004184 POR SUMINISTRO DE  10 VALVULAS DE LAVAMANOS, 10 MANGUERAS DE LAVAMANOS DE METAL, 10 MANGUERAS DE SANITARIO, 10 VALVULAS DE 1/2 DE METAL SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000118  TAPIZADO GENERAL EN CUERINA IMITACION CUERO, TIPO AMERICANA COLOR CAFE CAMBIO DE ESPONJA A UN JUEGO DE MUEBLES CONSISTENTE EN UN SOFA DE 3 PERSONAS UN SOFA DE DOS PERSONAS Y UN SILLON UNIPERSONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONES, PARA SER ASIGNADOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
MANTENIMIENTO Y  REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA
CAMBIO DE PLACAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE CAPACITORES, CAMBIO DE TUERCAS DE PRESION, CARGA DE GAS,  REFRIGERANTES, CIRCUITO ELECTRONICO,  CAMBIO DE CABLE INTERCONEXION, REPARAR FUGA DE AGUA EN DRENAJE, SUMINISTRO  E INSTALACION DE COMPRESOR DE 24,000 BTU, LAVADO DE CONDESADOR  Y EVAPORADOR, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
PAGO  DE FACTURA  No. 000-001-01-00000351 MANTENIMIENTO Y  REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA,
CAMBIO DE PLACAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE CAPACITORES, CAMBIO DE TUERCAS DE PRESION, CARGA DE GAS,  REFRIGERANTES, CIRCUITO ELECTRONICO,  CAMBIO DE CABLE INTERCONEXION, REPARAR FUGA DE AGUA EN DRENAJE, SUMINISTRO  E INSTALACION DE COMPRESOR DE 24,000 BTU, LAVADO DE CONDESADOR  Y EVAPORADOR, AUTORIZADO POR  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title:
KIT DE INSTALACION  DE CAMARAS DE SEGURIDAD OFICINAS CENTRALES Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA .
SOLICITADA POR EL DESPACHO  MINISTERIAL, JEFE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004237 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL JEFE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES.


title: SEGURO DE VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICROBUS, PLACAS N. 11855, 11856, 11857, 11858, ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION, TEGUCIGALPA, CHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SEGURO DE CUATRO  VEHICULOS  MARCA NISSAN URVAN TIPO MICROBUS, PLACAS N. 11855, 11856, 11857, 11858, SEGUN POLIZA N. TG-696135 VIGENCIA DEL 21/10/2017 AL 21/10/2018 QUE SE ADJUNTA .


title: SUMINISTRO DE 50 LAMPARAS DE 40 WATS, 25 FOCOS AHORRATIVOS ESPIRAL LUZ BLANCA, 14  ENCHUFES P/  EXTENSIONES  NORMAL, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004188 POR SUMINISTRO DE 50 LAMPARAS DE 40 WATS, 25 FOCOS AHORRATIVOS ESPIRAL LUZ BLANCA, 14  ENCHUFES PARA  EXTENSIONES  NORMAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
ELABORACION DE UN PORTON METALICO CON MEDIDAS DE 0.98 DE ANCHO X 2.07 DE ALTO DE BODEGA DE PROVEEDURIA CON LAMINA DESPLEGADA, TUBO ESTRUCTURA DE 3/4 LLAVIN YALE PINTADO CON ANTICORROSIVO E INSTALACION DEL MISMMO.
ELABIRACION DE UN PORTON METALICO CON MEDIDA DE 0.98 DE ANCHO X 2.07 DE ALTO DE BODEGA DE BIENES NACIONALES CON TUBO ESTRUCTURA DE 3/4 LLAVIN YALE DE MUELA PINTADO CON ANTICORROSIVO E INSTALACION DEL MISMO.
SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN INFORME 004-2017-UAI-STSS.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000117 ELABORACION DE UN PORTON METALICO CON MEDIDAS DE 0.98 DE ANCHO X 2.07 DE ALTO DE BODEGA DE PROVEEDURIA CON LAMINA DESPLEGADA, TUBO ESTRUCTURA DE 3/4 LLAVIN YALE PINTADO CON ANTICORROSIVO E INSTALACION DEL MISMMO.
ELABOIRACION DE UN PORTON METALICO CON MEDIDA DE 0.98 DE ANCHO X 2.07 DE ALTO DE BODEGA DE BIENES NACIONALES CON TUBO ESTRUCTURA DE 3/4 LLAVIN  DE MUELA PINTADO CON ANTICORROSIVO E INSTALACION DEL MISMO.
SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN INFORME 004-2017-UAI-STSS.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000352 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  SANTA BARBARA  SOLICITADO POR ESA  REGIONAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000347  POR SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA  SOLICITADO POR DICHA REGIONAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: ADQUISICION DE 170 COLCHONETAS DE 1.23 X84 X 7 (CMS) CON CUERINA ALTO TRAFICO SOLICITADO POR LA LIC. ELSA RAMIREZ, DIRECTORA DE LA DIRECCION DE PREVISION  SOCIAL PARA  LOS NUEVE  CENTROS DE CUIDADO INFANTIL A NIVEL NACIONAL QUE DEPENDEN DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO..

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDO 1084 POR ESTAR MAL CALSIFICADO EL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-2552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-2552-1-0


title: ADQUISICION DE 11 PIZARRAS DE VIDRIO 1/4 CLARO PULIDO DE 40X60 Y  15  DE 25X45, SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE RAMON APARICIO, JEFE UNIDAD DE BIENES PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO..

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004245  POR COMPRA DE  11 PIZARRAS DE VIDRIO 1/4 CLARO PULIDO DE 40X60 Y  15  DE 25X45, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL.


title: ADQUISICION DE 10 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  SOLICITADOS POR  SEÑOR JOSE RMON APARICIO, JEFE UNIDAD DE BIENES.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000028  POR SUMINISTRO DE DIEZ (10 ) VENTILADORES DE PEDESTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  SOLICITADOS POR  SEÑOR JOSE RMON APARICIO, JEFE UNIDAD DE BIENES.


title:
PAGO DE CAPACITACION DE PERSONAL DE DIFERENTES REGIONALES DE ESTA SECRETARIA  ENFOCADO EN EL AREA DE AGRICULTURA, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES CAFTA, REALIZADO DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE, PRESENTANDOSE AL HOTEL DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEBIDO A QUE VIAJARIAN DE OTRAS REGIONALES .
SE RETIENE EL 15% I.S.V. NO SE RETIENE EL 4% DE TASA DE TURISMO YA QUE NO SOMOS RETENEDORES DE ESE RUBRO.

MAX GALEAS MORENO

legalName: MAX GALEAS MORENO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SUMINISTRO DE 9338 LITROS DE DIESEL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LOS VEHÍCULOS PLACA No.  10035, 10036, 8640 Y 10797, 01450 Y 11855 FONDOS CAFTA

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA SUMINISTRADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CONFORME FACTURA No. 000-007-01-00000036


title: SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE DISEL PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK - UP PLACA No. 10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  COMAYAGUA, FONDOS CAFTA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00554099, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.


title: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, TIPO MICROBUS, PLACA N. 09235, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE POLIZA N. TG-69-6210  QUE  AMPARA AL VEHICULO  MARCA MITSUBISHI, TIPO MICROBUS, PLACA N. 09235, CON VIGENCIA DEL 29/10/2017 AL 29/10/2018.


title: CAMBIO DE ACEITE A LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA MN-4163, ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023748 POR SUMINISTRO DE CUATRO BOTES DE 1/4 DE ACEITE  PARA  LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA MN-4163, ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE DE UNA LAPTOP AVANZADA 13" ZONA 1MARCA DELL MODELO LATITUDE 3350,GARANTIA DE FABRICA, 2 CONPUTADORA SECRETARIAL ZONA2 MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 304OSFF, SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO Y ASI  PODER CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL CAFTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No.13 A FAVOR DE LA EMPRESA DE JETSTEREO S.A. POR EL VALOR DE L. 51,986.90 YA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LA ENTREGA DEL BIEN, SEGUN MEMORANDO No. STSS-531-SGRM-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-258-1-0


title:
SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE DIESEL, A SOLICITUD DEL COORDINADOR REGIONAL  DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA, PARA CONSUMO DE LOS VEHÍCULOS PLACA No. 10034 Y 11856. FONDOS CAFTA.
AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00062383.


title: COMPRA DE ALIMENTOS NO PREPARADOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS NO PREPARADOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000008891 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2017.


title:
PAGO DE FACTURA  016-001-01-00046573 SUMINISTRO DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO. AMARILLO,  VERDE, LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS UNIDAD ALTA CALIDAD.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.
NOTA : SE UTILIZO EL MISMO NUMERO DE ORDEN DE PAGO INTERNO 39 SEGUN MEMORANDO SGP - STSS -116 -2017

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.


title:
SUMINISTRO DE  5 BATERIAS DE 110,115,100, AMPERIOS DE 12 BOLTIOS PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN URVAN PLACA No. 9006, MISTUBISHI PLACA N. 9234, MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No. 8640,  MARCA MAZDA PLACA N. 10069, MODELO EN  125-2A, MOTOCICLETA MARCA SUZUKI P/4165, SOLICITADA POR LA OFICINA DE TRANSPORTE, DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.
FONDO CAFTA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00019783, ADQUISICION DE BATERIAS VEHICULOS PLACA No. MAZDA, PLACA No. 10069, NISSAN URVAN PLACA No. 09006, MITSUBISHI PLACA N. 9234, NISSAN FRONTIER PLACA 8640 Y BATERIA PARA LA MOTORISTA PLACA No. 4165.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002378 75 PAQUETE BOLSA PARA BASURA GRANDE DE BARRIL, 75 PAQUETE BOLSA PARA BASURA DE 50 UNIDAD 24X32, 125 PAQUETE BOLSA PARA BASURA PARA BASURERO 18X19 SOLICITADO LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR GERENCIA

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 100 CANASTAS FAMILIARES TIPO 1, SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005443 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 30 CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CELEBRACION DE EVENTO NAVIDEÑO 2016 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005511 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE GALLETAS, ENDULZANTES SIN COLOR, YUM MIX, TE SUPREMO SABOR MANZANILLA, FIESTA SNACKS, CAFE EXPRESO AMERICANO, AZUCAR Y CAFE. SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005527 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA DE QUE YA NO SE COMPRARAN LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LA MISMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-130-1-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-130-1-266-1-0

description: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR NO HABERLE APLICADO LA RETENCION DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS AL MOMENTO DE CARGAR EL PAGO.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000213, COMPRA DE UNA UNIDAD DE COMPRESOR DE 60000BTU TECUMS MONOFASICO, UN CAPACITOR DE 55MFDX370V, UN FILTRO SPORLAN, UN REFRIGERANTE R22 DE 50 LIBRAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACIÓN Y MEDIACION.


title: 116 MTS2 MATERIALES TABLA YESO, MASILLA, ESTRUCTURA METALICA, POSTES, PINTURA Y MANO DE OBRA, UNA UNIDAD PUERTA TERMOFORMADA DE 36¨" CON ACCESORIOS INCLUIDOS Y MANO DE OBRA, 23.2 UNIDAD  PINTURA LATEX INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, 2 UNIDAD INSTALACION Y ALIMENTACION DE UN TOMA CORRIENTE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, UNA UNIDAD INSTALACION DE UNA CAJA PARA PUNTO DE RED INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000216,116 MTS2  TABLA YESO, MASILLA, ESTRUCTURA METALICA, POSTE, PINTURA Y MANO DE OBRA, UNA UNIDAD PUERTA TERMOFORMADA DE 36¨" CON ACCESORIOS INCLUIDOS Y MANO DE OBRA, 23.2 UNIDAD  PINTURA LATEX INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, 2 UNIDAD INSTALACION Y ALIMENTACION DE UN TOMA CORRIENTE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, UNA UNIDAD INSTALACION DE UNA CAJA PARA PUNTO DE RED INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004267 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE BATERIA DELL 60 WT TYPEM T54F3, PARA COMPUTADORA LAPTO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EDIFICIOS Y LOCALES, PINTADO DE PAREDES EN INTERIOR, PINTADO DE EXTERIOR  FACHADA, RESTAURACION DE PORTON METALICO, PINTADO Y RESTAURADO DE CIELO FALSO DE MADERA, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE MADERA EN CIELO FALSO, CAMBIO DE LAMINA EN CIELO FALSO, ALIMENTACION DE TOMA CORRIENTE, SUMINISTRO E INSTALACION  DE MATERIALES ELECTRICOS A NIVEL CENTROS DE CARGA, SELLADO DE TECHO POR FILTRACION  DE AGUA, REPARACION DE INODORO, INSTALACION DE CANAL METALICO PARA DESAGUE 35.5MTS LINEALES,  INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EDIFICIOS Y LOCALES, PINTADO DE PAREDES EN INTERIOR, PINTADO DE EXTERIOR  FACHADA, RESTAURACION DE PORTON METALICO, PINTADO Y RESTAURADO DE CIELO FALSO DE MADERA, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE MADERA EN CIELO FALSO, CAMBIO DE LAMINA EN CIELO FALSO, ALIMENTACION DE TOMA CORRIENTE, SUMINISTRO E INSTALACION  DE MATERIALES ELECTRICOS A NIVEL CENTROS DE CARGA, SELLADO DE TECHO POR FILTRACION  DE AGUA, REPARACION DE INODORO, INSTALACION DE CANAL METALICO PARA DESAGUE 35.5MTS LINEALES,  INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000214 y 000-001-01-00000215 DE FECHAS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000217  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE  COMUNICACION  DONDE ABARCA LA  PROGRAMACION Y CONFIGURACION TOTAL DE LA PLANTA TELEFONICA  CENTRAL  ASI COMO EL TRASLADO DE EXTENSIONES  Y  LINEAS DIRECTAS SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 0941,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO DE CONSEJO CONSULTIVO. REALIZADA EL DIA LUNES 6 DE MARZO DEL 2017.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 0225,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A SESION ORDINARIA DE  CONSEJO TECNICO PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL. REALIZADA EL DIA JUEVES 26 DE ENERO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 0980,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOBRE LA CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA (CLPI)  REALIZADA EL DIA VIERNES 24 MARZO  DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008372,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO,  REALIZADA EL DIA MIERCOLES 9 DE AGOSTO   DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008377,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A PROGRAMACION INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO COMO MES DEL MIGRANTE. REALIZADA EL 16 DE AGOSTO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000059,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE DESPEDIDA A LOS 17 EMPLEADOS CESANTEADOS EL 31 DEAGOSTO Y 15 INVITADOS ESPECIALES, REALIZADA EL DIA JUEVES 07  DE SEPTIEMBRE   DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008464,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION CON LOS MIEMBROS DE LA COMISION  INTERINSTITUCIONAL DE LA LEY DE CONSULTA LIBRE PREVIA E INFORMADA. REALIZADA EL DIA JUEVES 31 DE AGOSTO  DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000179,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA, REALIZADA EL DIA 12   DE SEPTIEMBRE   DEL 2017.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000221  POR ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU 220V SEER 12 R 410 PARA SER  INSTALADO EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000367 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADOS POR LA ABG. ITZA GISSELLE ARITA SEGUN OFICIO No. 58-STSS-SRC-2017.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA N. 000-004-01-00085992  PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE 35 CUBETAS DE PINTURA LATEX, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL PINTADO DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO EN LAS OFICINAS REGIONALES.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 35 CUBETAS DE PINTURA LATEX, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL PINTADO DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO EN LAS OFICINAS REGIONALES Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000218 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: UNA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL INSTALACION DE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, HILOS DE CORONA LIMPIEZA Y AJUSTES VARIOS A UNA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AR 5623D, DEL DESPACHO MINISTERIAL

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 00000114 POR  UNA UNIDAD DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION GENERAL, INSTALACION DE TAMBOR, CUCHILLAS Y REVELADO, HILOS DE CORONA LIMPIEZA Y AJUSTES VARIOS A UNA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AR5623 DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 1154, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN EL TALLER DE AUDITORIA DE INSPECCION REALIZADO LOS DIAS 3,4,5 Y 6 DE ABRIL DE 2017.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000366 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO DE PLACAS, COMPRESOR,CAPACITORES,CAMBIO DE TERMINALES, CIRCUITO ELECTRONICOS CABLE No.10, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, SOLDAR TUBERIAS CON VARILLAS DE PLATA, BREAKER 220V, LAVADO CON QUIMICO CONDENSADORA Y EVAPORADORA, CAPTACTORES O RELAY, SUSTITUIR DRENAJES, CAMBIO DE DISTRIBUIDORA, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DANLI.