title: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V; REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL ROBLE SUSUMA ESTIMACION No.1 INVERSION, MUNICIPIO DE PIRAERA DEPTO DE LEMPIRA CODIGO 105605, ORDEN DE PAGO 207249, CONTRATO 55422, ESTIMACION 121792.

INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V

streetAddress: COL.SAN ANGEL FRENTE A BOULEVARD FFAA. C-3837

legalName: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V


title: LEMPIRA, S. DE R.L. INVERSION ESTIMACION No.1 MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO. CODIGO DE ESTIMACION No. 121747 CONTRATO No. 44935 Y ORDEN DE PAGO No. 207186.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

faxNumber: ND

telephone: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

type: CONT

initiationType: tender


title: JOSE ANGEL SANTOS LOPEZ; SUPERVISION DE INVERSION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL ROBLE-SUSUMA MUNICIPIO DE PIRAERA DEPTO DE LEMPIRA No.2 CODIGO DE ESTIMACION No. 121817 CONTRATO No. 55423 Y ORDEN DE PAGO No. 207286.

JOSE ANGEL SANTOS LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ANGEL SANTOS LOPEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00041337 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO PARA PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION LPN 03-2017 ESTIMACION NO.121973 ORDEN DE PAGO NO.207468 CTTO. NO.61183.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO

type: FACT


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 61179 OP 207415 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL GIRA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2017

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OSCAR ALEXIS URBINA; CUENTA DE VIATICOS No.0830 DEL 30 DE MARZO AL 7 ABRIL 2017 LEVANTAMIENTO DE PREFACTIBILIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA REALIZAR DISEÑOS EN COMUNIDADES DE GUAYMA VALLECILLO LOS TABLONES EL CHILAR LAS HARADAS LEVNATAMIENTO DE PREFACTIBILIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA REALIZAR DISEÑOS EN COMUNIDADES DE LA HACIENDA BARRIO LOS PROFESORES EL GUAYABO AGUA BLANCA EL OCOTAL MUNICIPIO DE TALANGA CANTARRANAS EL PORVENIR VALLECILLO MARALE ORICA F.M. CODIGO DE ESTIMACION No. 121978 CONTRATO No. 61186 Y ORDEN DE PAGO No. 207484.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: OMAR AVILEZ ZELAYA; CUENTA DE COMBUSTIBLE No:7615 DEL 30 MARZO AL 7 ABRIL Y DEL 17 ABRIL AL 5 DE MAYO 2017 SE REALIZO VISITA DE SEGUIMIENTO MUNICIPIO MARALE PARA TOMA DE MUESTRAS Y AFORO PROYECTOS A DISEÑO VISITA A AVALLADOLID LEMPIRA SEGUIMEINTO A REMEDIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO VISITA A CAMASCA TRAMO DE REHABILITACION DE CAMINOS VISITA A CONCEPCION INTIBUCA COMUNIDAD EL OCOTE ARA DISEÑO  VISITA A PROYECTO COLOMONCAGUA Y MAGDALENA SEGUIMIENTO A ALCANTARILLADO SANITARIO, SE REALIZA TRABAJO DE REMEDIACION EN PLANTA DE TRATAMIENTO VALLADOLID LEMPIRA CODIGO DE ESTIMACION No.121979 CONTRATO No. 61187 Y ORDEN DE PAGO No. 207485.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: ROSEMAY BENDECK, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO "COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 207440, CONTRATO 60322, ESTIMACION 121961.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE FACTURA  NO. 000-001-01-00003290 A FAVOR DE VIVI & COMERCIAL (IVETTE AZRAK   HANDAL) POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR  PARA EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS PARA VIAJE A CUBA.  ESTIMACION NO.121976 ORDEN DE PAGO NO.207479 CTTO. NO.61184.

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO, 105393, ORDEN DE PAGO 207445, CONTRATO 60323, ESTIMACION 121964.

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 207448, CONTRATO 60324, ESTIMACION 121966.

CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

legalName: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE  MAYO  DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 3 MANCOMUNIDADES. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA,CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 207450, CONTRATO 60325, ESTIMACION 121967.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2017  POR CONCEPTO DE HONORARIOS EN FUNCION DEL CONTRATO POR CONSULTORÍA INDIVIDUAL INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAETSRUCTURA, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105434, ORDEN DE PAGO 207451, CONTRATO 60326, ESTIMACION 121968.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRES MANCOMUNIDADES¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 207452, CONTRATO 60328, ESTIMACION 121969.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: OSCAR ROLANDO MATUTE LÓPEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES. "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-PIR"¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 207453, CONTRATO 60329, ESTIMACION 121970.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONSULTORIA NACIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMINOS RURALES Y ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TRES MANCOMUNIDADES. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 207455, CONTRATO 60332, ESTIMACION 121972.

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA DE 3 MANCOMUNIDADES, CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 207454, CONTRATO 60331, ESTIMACION 121971.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 207423, CONTRATO 60333, ESTIMACION 121948.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 207424, CONTRATO 60334, ESTIMACION 121949.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 207429, CONTRATO 60337, ESTIMACION 121951.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 207426, CONTRATO 60336, ESTIMACION 121950.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 207437, CONTRATO 60339, ESTIMACION 121957.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 207433, CONTRATO 60338, ESTIMACION 121953.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Pago de Factura No.000-001-01-00004280 a favor de RECASA S. de R.L. de C.V. por compra para mantenimiento y reparación de vehiculos asignados al Proyecto Municipios Más Seguros, registro Vehicular #099 placa N11081 y No. 101, placa N11034. Codigo de Estimacion No.122007 Contrato No. 61197 y Orden de Pago No. 207533.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO -CIUDAD -  UCP

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION DIESEL No.10247 DEL 2 AL 5 MAYO 2017 ESTACION TEXACO LA ESPERANZA LAVADO DE VEHICULO PEAJE SE REALIZO GIRA PARA SUPERVISAR PROYECTOS DE CAMINOS RURALES EN MUNICIPIOS DE INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 122000 CONTRATO No. 61190 Y ORDEN DE PAGO No. 207525.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AUDIT-DELOITTE con resumen: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA SUSCRITO CON LA FIRMA DELOITTE PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895-BL/HO.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 10 - Auditoria Evaluación Intermedia e Imprevistos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1315-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1315-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1315-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1315-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1315-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1315-1-0

description: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA SUSCRITO CON LA FIRMA DELOITTE PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895-BL/HO.  PAGO DE INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE 2016.  ESTIMACION NO.122062 ORDEN DE PAGO NO.207659 CTTO. NO.51463.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DISEC 59490 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA DAVID BETANCOURT. TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 105923

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V

actividadObra: 5 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA DAVID BETANCOURT. TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 105923 PAGO DE ULTIMA ESTIMACION NO. 125290 ORDEN DE PAGO NO.  213010 CTTO. NO. 59490.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1316-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1316-1-0

description: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA DAVID BETANCOURT. TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 105923 PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 123462  ORDEN DE PAGO NO. 210022  CTTO. NO. 59490

description: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA DAVID BETANCOURT. TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 105923 PAGO DE ANTICIPO ORDEN DE PAGO NO.207287 CTTO. NO. 59490, ESTIMACION:121874.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DISEC 59491 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA MONTES DE BENDICION TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 105925

rationale: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA MONTES DE BENDICION TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 105925. PAGO DE ULTIMA ESTIMACION NO. 125299 ORDEN DE PAGO NO. 213058, CTTO. NO. 59491.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1317-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1317-1-0

description: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA MONTES DE BENDICION TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 105925  PAGO DE 2 ESTIMACION NO. 124154  ORDEN DE PAGO NO.211350  CTTO. NO. 59491

description: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA MONTES DE BENDICION TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 105925. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 123463 ORDEN DE PAGO NO. 210040  CTTO. NO. 59491

description: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA MONTES DE BENDICION TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 105925. PAGO DE ANTICIPO  ORDEN DE PAGO NO. 207295  CTTO. NO. 59491,ESTIMACION:121877.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 59492 DISEC con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 106081

rationale: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 106081. PAGO DE ULTIMA ESTIMACION NO. 125291, ORDEN DE PAGO NO. 213019,CTTO. NO. 59492.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1318-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1318-1-0

description: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 106081. PAGO DE 2 ESTIMACION NO. 124248  ORDEN DE PAGO NO.211334  CTTO. NO. 59492

description: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 106081. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO: 123465 ORDEN DE PAGO NO. 210049  CTTO. NO. 59492

description: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 106081PAGO DE ANTICIPO, ORDEN DE PAGO NO.207284  CTTO. NO. 59492, ESTIMACION:121872.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DISEC 59489 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA ARCIERI I Y II. TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 105923

rationale: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA ARCIERI I Y II. TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 105923 PAGO DE ULTIMA ESTIMACION NO. 125292 ORDEN DE PAGO NO. 213020 CTTO. NO. 59489.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1319-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1319-1-0

description:
CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA ARCIERI I Y II. TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 105920. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 123472
 ORDEN DE PAGO NO. 210091  CTTO. NO. 59489

description: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES DISEC PARA PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA ARCIERI I Y II. TEGUCIGALPA PROYECTO NO. 105920  PAGO DE ANTICIPO ORDEN DE PAGO NO.207282            CTTO. NO. 59489. ESTIMACION:121868.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-BIENES-05-17 con resumen: CONTRATO DE BIENES N° PIAHCC-BIENES-05-2017 ADQUISICION DE 6,000 PLANTAS FRUTALES E INSTALACION DE 3 VIVEROS PARA EL MANEJO DE 10,000 PLANTAS FORESTALES ANUALES CADA UNO EN 3 COMUNIDADES RURALES, PROVEEDOR DE SERVICIOS CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE HONDURAS (CEDIH), CTTO DEL 08/05/2017 AL 08/11/2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1

name: CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE HONDURAS CEDIH

streetAddress: BARRIO EL JASMIN 1/2 CUADRA  AL OESTE DE SECRETARIA DE FINANZAS

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 41240-Instalaciones Varias

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 1 - PROPUESTA

rationale: CONTRATO DE BIENES N° PIAHCC-BIENES-05-2017 ADQUISICION DE 6,000 PLANTAS FRUTALES E INSTALACION DE 3 VIVEROS PARA EL MANEJO DE 10,000 PLANTAS FORESTALES ANUALES CADA UNO EN 3 COMUNIDADES RURALES, PROVEEDOR DE SERVICIOS CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE HONDURAS (CEDIH), CTTO DEL 08/05/2017 AL 08/11/2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, CUARTO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 20% DEL MTO DEL CTTO, ORDEN DE PAGO:213270 ,ESTIMACION:125505, CTTO:61055.

description: CONTRATO DE BIENES N° PIAHCC-BIENES-05-2017 ADQUISICION DE 6,000 PLANTAS FRUTALES E INSTALACION DE 3 VIVEROS PARA EL MANEJO DE 10,000 PLANTAS FORESTALES ANUALES CADA UNO EN 3 COMUNIDADES RURALES, PROVEEDOR DE SERVICIOS CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE HONDURAS (CEDIH), CTTO DEL 08/05/2017 AL 08/11/2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO,ORDEN DE PAGO:212707,ESTIMACION:125081,CTTO:61055.

description: CONTRATO DE BIENES N° PIAHCC-BIENES-05-2017 ADQUISICION DE 6,000 PLANTAS FRUTALES E INSTALACION DE 3 VIVEROS PARA EL MANEJO DE 10,000 PLANTAS FORESTALES ANUALES CADA UNO EN 3 COMUNIDADES RURALES, PROVEEDOR DE SERVICIOS CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE HONDURAS (CEDIH), CTTO DEL 08/05/2017 AL 08/11/2017, OPROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, 2DO PAGO EQUIVALENTE AL 30% DEL MTO DEL CTTO, ORDEN DE PAGO:209088, ESTIMACION:122916, CTTO:61055.

description: CONTRATO DE BIENES N° PIAHCC-BIENES-05-2017 ADQUISICION DE 6,000 PLANTAS FRUTALES E INSTALACION DE 3 VIVEROS PARA EL MANEJO DE 10,000 PLANTAS FORESTALES ANUALES CADA UNO EN 3 COMUNIDADES RURALES, PROVEEDOR DE SERVICIOS CEDIH, CTTO DEL 08/05/2017 AL 08/11/2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, 1ER PAGO DEL 10% DEL MONTO DEL CTTO A LA PRESENTACION DE CRONOGRAMA Y METODOLOGIA DE TRABAJO, O.P:207753 ESTIMACION:122121,CTTO:61055.


title: OMAR AVILEZ ZELAYA; ANTICIPO COMBUSTIBLE No.12162 DEL 22 MAYO AL 16 JUNIO 2017 STA ROSA DE COPAN CAMASCA LA ESPERANZA LUGARES A VISITAR VALLADOLID LEMPIRA TAMBLA LEMPIRA EL CAULOTE EL RAYOLAR JIQUINLACA COYOTERA TABLONES CONCEPCION Y SAN ANTONIO INTIBUCA LAS DELICIAS SAN MARCOS DE LAS SIERRA MAGDALENA, COLOMONCAGUA SEGUIMIENTO PROYECTOS EN EJECUCION MAGDALENA COLOMONCAGUA PREFACTIBILIDADES A COMUNIDADES BENEFICIADAS CON ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO MICRO CAPTACION PLUVIAL SEGUIMIENTO A FORMULARIOS DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES. CODIGO DE ESTIMACION No. 122025 CONTRATO No. 61201 Y ORDEN DE PAGO No. 207571.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC B/07/2017-I con resumen: CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES N° PIAHCC/BIENES/07/2017, LOTE I ADQUISICION E INSTALACION DE 77 SISTEMAS SOLARES DOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA, MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. CTTO DEL 08/05/2017 AL 08/09/2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1,

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES N° PIAHCC/BIENES/07/2017, LOTE I ADQUISICION E INSTALACION DE 77 SISTEMAS SOLARES DOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA, MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. CTTO DEL 08/05/2017 AL 15/10/2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, UNICO PAGO 100% DEL CTTO,ORDEN DE PAGO:213057,ESTIMACION:125329,CTTO:59107.


title: CARLOS HUMBERTO LEON; CAPACITACION No.2 MUNICIPIO DE MAGDALENA INTIBUCA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO. CODIGO DE ESTIMACION No. 121940 CONTRATO No. 44937 Y ORDEN DE PAGO No. 207421.

CARLOS HUMBERTO LEON

legalName: CARLOS HUMBERTO LEON


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC B/07/2017-III con resumen: CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES N° PIAHCC/BIENES/07/2017, LOTE III ADQUISICION E INSTALACION DE 76 SISTEMAS SOLARES DOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD DE GUASCOTORO, MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. CTTO DEL 08/05/2017 AL 08/09/2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1,

rationale: CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES N° PIAHCC/BIENES/07/2017, LOTE III ADQUISICION E INSTALACION DE 76 SISTEMAS SOLARES DOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD DE GUASCOTORO, MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. CTTO DEL 08/05/2017 AL 15/10/2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO UNICO 100% DEL CONTRATO, ORDEN DE PAGO:213055, ESTIMACION:125327, CTTO:59108.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC B/07/2017-II con resumen: CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES N° PIAHCC/BIENES/07/2017, LOTE II ADQUISICION E INSTALACION DE 83 SISTEMAS SOLARES DOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD DE FATIMA, MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. CTTO DEL 08/05/2017 AL 08/09/2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1,

rationale: CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES N° PIAHCC/BIENES/07/2017, LOTE II ADQUISICION E INSTALACION DE 83 SISTEMAS SOLARES DOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD DE FATIMA, MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. CTTO DEL 08/05/2017 AL 15/10/2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, UNICO PAGO 100% DEL CTTO, ORDEN DE PAGO:213056,ESTIMACION:125328,CTTO:59109.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KELLY FLORES con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KELLY FLORES MARADIAGA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES.

KELLY JANETH FLORES MARADIAGA

legalName: KELLY JANETH FLORES MARADIAGA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KELLY FLORES MARADIAGA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2017   ESTIMACION NO.122637 ORDEN DE PAGO NO.208594 CTTO. NO.61266.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1335-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1335-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KELLY FLORES MARADIAGA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES. PAGO DE HONORARIOS PROFESINALES MES DE MAYO 2017   ESTIMACION NO.122164 ORDEN DE PAGO NO.207821 CTO. NO.61266.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KELLY FLORES MARADIAGA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2017   ESTIMACION NO.122163 ORDEN DE PAGO NO.207820 CTO. NO.61266


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FER SARMIENTO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO

FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA

legalName: FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2017  ESTIMACION NO.122638 ORDEN DE PAGO NO.208595 CTTO. NO.61270.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESINALES MES DE MAYO 2017   ESTIMACION NO.122170 ORDEN DE PAGO NO.207827 CTO. NO.61270.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2017   ESTIMACION NO.122167 ORDEN DE PAGO NO.207824 CTO. NO.61270.


title: EN SUSTITUCIÓN DEL F01 743 DE FECHA 21/03/2017, YA QUE POR ERROR FUE CARGADO A OTRO OBEJTO DE GASTO. ESTE CORRESPONDE A PAGO POR REVISIÓN Y MANTINIEMIENTO  DE 80,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, REGISTRO IDECOAS-FHIS 103.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 207618, CTTO 61209 A NOMBRE DE DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ, VIATICOS DE LA GIRA # 14029 DEL 22/05/2017 AL 26/05/2017 A LEMPIRA E INTIBUCA. PROMINE KFW

DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Luis Armando Rivera, ETEM Urbano en Prevención Situacional de El Progreso, del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No.122100 Contrato No. 60428 y Orden de Pago  No. 207723.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario

type: PLANILLA


title: Pago de Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 122073, Contrato No.60401 y Orden de Pago No. 207670.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Mario Valle, Asistente Municipal Social El Progreso, del  Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No.122101 Contrato No. 60429 Orden de Pago No. 207724.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Kerly Blanco, Asistente Urbano en Prevención Situacional  El Progreso, del  Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 122102 Contrato No. 60430 y Orden de Pago No. 207725.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Especialista de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 122079 Contrato No. 60392 y Orden de Pago No. 207675.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 122075 Contrato No. 60393 y Orden de Pago No. 207672.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Kelin Diaz, Promotor Social  El Progreso, del  Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No.122103 Contrato No. 60431 y Orden de Pago No. 207726.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Oscar Umanzor, Promotor Social  El Progreso, del  Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 122105 Contrato No. 60432 y Orden de Pago No. 207727.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Auxiliar de soporte logistico de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Mayo de 2017, Codigo 103435, Orden de Pago 207665, Contrato 60391, Estimacion 122068.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Gustavo Canales, Promotor Social  El Progreso, del  Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 122106 Contrato No. 60433 y Orden de Pago No. 207728.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Mayo de 2017, Codigo 103431, Orden de Pago 207667, Contrato 60396, Estimacion 122070.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Marco Vinicio Flores, ETEM Urbano en Prevención Situacional de Choloma, del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 122094 Contrato No. 104641 y Orden de Pago No. 207717.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Mayo de 2017, Codigo 104015, Orden de Pago 207671, Contrato 60394, Estimacion 122074.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Nolvia Hernandez, ETEM en Prevención Social Choloma, del  Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No.122095 Contrato No. 60421 y Orden de Pago No. 207718.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de Especialista en Prevención Social  de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Mayo de 2017, Codigo 104016, Orden de Pago 207663, Contrato 60395, Estimacion 122066.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Carlos Gonzalez, Asistente Urbano en Prevención Situacional  Choloma, del  Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 122098 Contrato No. 60422 y Orden de Pago No. 207721.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Jayron Aleman, Promotor Social  Choloma, del  Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 122096 Contrato No. 60423 y Orden de Pago No. 207719.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 122071 Contrato No. 60398 y Orden de Pago No. 207668.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluacion de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No.122078 Contrato No. 60399 y Orden de Pago No. 207674.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Pago de Asistente Administrativo de la  UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Mayo de 2017, Codigo 103433, Orden de Pago 207669, Contrato 60397, Estimacion 122072.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago Anticipo de Viaticos de Combustible No.12220 a Bessy Aguilera, por gira del 12 al 13 de Diciembre de 2016, Inspección de proyectos Mi Comunidad en El Progreso, Codigo 104006, Orden de Pago 204458, Contrato 60241, Estimacion 120227.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Jairo Calidonio Fajardo, Promotor Social  Choloma, del  Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 122097, Contrato No. 60424 y Orden de Pago No. 207720.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Analista Programador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Mayo de 2017, Codigo 106652, Orden de Pago 207664, Contrato 60400, Estimacion 122067.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Ramon Rosa Alvarado, ETEM Urbano en Prevención Situacional  La Ceiba, del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104644, Orden de Pago 207731, Contrato 60407, Estimacion 122108.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Dalila Garcia, ETEM en Prevención Social La Ceiba, del  Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104639, Orden de Pago 207733, Contrato 60408, Estimacion 122110.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00020734 A FAVOR DE DIARIO LA TRIBUNA POR AVISO DE LICITACION OBRAS DE MITIGACION ESTIMACION NO.122089 ORDEN DE PAGO NO.207693       CTTO. NO.61239.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Armando Nuñez, Asistente Urbano en Prevención Situacional  La Ceiba, del  Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105228, Orden de Pago 207732, Contrato 60409, Estimacion 122109.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Yarlene Hernandez, Promotor Social La Ceiba, del  Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105234, Orden de Pago 207730, Contrato 60411, Estimacion 122107.

YARLENE HERNANDEZ DUBON

legalName: YARLENE HERNANDEZ DUBON


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00759244 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. DISPROA,   ESTIMACION NO.122088 ORDEN DE PAGO NO.207697   CCTO. NO.61238.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago de Sueldo Mes de MAYO 2017 a favor de Margarita O´Reilly Becerra, Promotor Social La Ceiba, del  Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105233, Orden de Pago 207734, Contrato 60412, Estimacion 122111.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 61233 OP 207683 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA GIRA DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2017

JANIO LUIS BUESO ANDARA

legalName: JANIO LUIS BUESO ANDARA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 61234 OP 207684 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA GIRA DEL 09 AL 09 DE JUNIO DEL 2017


title: Pago de Psicologo para implementar metodología CEPREV y Actividades  para la prevención de la violencia en la Ciudad de La Ceiba, Atlantida, mes de Mayo de 2017, Codigo 106291, Orden de Pago 207741, Contrato 60425, Estimacion 122113.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Psicologo para implementar metodología CEPREV y Actividades  para la prevención de la violencia en la Ciudad de El Progreso, Yoro, mes de Mayo de 2017, Codigo 106292, Orden de Pago 207739, Contrato 60426, Estimacion 122112.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: Pago de Psicologo para implementar metodología CEPREV y Actividades  para la prevención de la violencia en la Ciudad de Choloma, Cortes, mes de Mayo de 2017, Codigo 106244, Orden de Pago 207747, Contrato 60923, Estimacion 122116.

FANNY MARIEL TABORA PAREDES

legalName: FANNY MARIEL TABORA PAREDES


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de Choloma, Cortes. mes de Mayo de 2017, Codigo 106243, Orden de Pago 207744, Contrato 60427, Estimacion 122115.

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de El Progreso, Yoro, mes de Mayo de 2017, Codigo 106290, Orden de Pago 207722, Contrato 60437, Estimacion 122099.

KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

legalName: KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 207633, CTTO 61222 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA COMBUSTIBLE PARA LA GIRA #12708 A LA PAZ, LA ESPERANZA INTIBUCA LOS DIAS 19/06/017 AL 23/06/2017. PROMINE KFW

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: Pago de Promotor Comunitario para la Implementación de iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud y Familia en los Conglomerados de La Ceiba, mes de Mayo de 2017, Codigo 106289, Orden de Pago 207742, Contrato 60440, Estimacion 122114.

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 207638, CTTO 61225 A NOMBRE DE GLENDA XIOMARA RIVERA RAMOS COMBUSTIBLE # 3678 PARA STA ROSA DE COPAN LOS DIAS 29/05/2017 AL 02/06/2017 PROMINE KFW

GLENDA XIOMARA RIVERA RAMOS

legalName: GLENDA XIOMARA RIVERA RAMOS


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 207635, CTTO 61224 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA PARA COMBUSTIBLE DE LA GIRA #12706 A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 05/06/2017 AL 09/06/2017. PROMINE KFW

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 207616 CTTO 61207 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 10883 A COPAN STA BARBARA Y LA PAZ LOS DIAS 12/06/2017 AL 16/06/2017 PROMINE KFW

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 207622 CTTO 61213 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ COMBUSTIBLE PARA LA GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 29/05/2017 AL 02/06/2017 PROMINE KFW

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 207625 CTTO 61215  A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ COMBUSTIBLE PARA LA GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 26/06/2017 AL 30/06/2017 PROMINE KFW


title: Pago de compra de dos Filtros de Aceite para los vehículos tipo pick Up Marca Nissan Navara 2013 segun factura No.001-001-01-00029242 a Marlon Garcia, los filtros son de suma urgencia para realizar el cambio de aceite y así evitar averías o daños mayores a los vehículos que estan pasados mas de 3,000 KM y los cuales ya no cuentan con garantia de la agencia por lo que no se puede solicitar los mantenimientos preventivos, del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 204463, Contrato 60249, Estimacion 120232.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

type: MEMORA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 207626 CTTO 61216 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ COMBUSTIBLE PARA LA GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA LOS DIAS 12/06/2017 AL 16/06/2017. PROMINE KFW


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT 59487 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA SAN JUAN DEL NORTE EXPEDIENTE NO. 105918

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA SAN JUAN DEL NORTE EXPEDIENTE NO. 105918. PAGO DE ULTIMA ESTIMACION NO. 125383 ORDEN DE PAGO NO. 213139  CTTO. NO. 59487.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1402-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1402-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1402-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1402-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA SAN JUAN DEL NORTE EXPEDIENTE NO. 105918 PAGO DE 3 ESTIMACION NO. 124783 ORDEN DE PAGO:212666  CTTO. NO. 59487.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA SAN JUAN DEL NORTE EXPEDIENTE NO. 105918. PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 124428 ORDEN DE PAGO NO.211714 CTTO. NO. 59487.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA SAN JUAN DEL NORTE EXPEDIENTE NO. 105918. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 123017 ORDEN DE PAGO NO.209407 CTTO. NO. 59487.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA SAN JUAN DEL NORTE EXPEDIENTE NO. 105918 PAGO DE ANTICIPO ESTIMACION NO.121985            ORDEN DE PAGO NO.207492 CTTO. NO. 59487.


title: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA; SIPERVISION DE INVERSION No.2 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIATARIO MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA, CODIGO 102572, ORDEN DE PAGO 207679, CONTRATO 44936, ESTIMACION 121881.

CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

legalName: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA


title: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CESAR MIGUEL ESTRADA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO.  PAGO DE HONORARIOS PROFESINALES MES DE MAYO 2017   ESTIMACION NO.122154 ORDEN DE PAGO NO.207803 CTO. NO.60312.

CESAR MIGUEL ESTRADA

legalName: CESAR MIGUEL ESTRADA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT 59488 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA BRISAS DE LA LAGUNA

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

rationale: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA BRISAS DE LA LAGUNA. PAGO DE ULTIMA ESTIMACION NO. 125376  ORDEN DE PAGO NO.213138                CTTO. NO. 59488.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1403-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1403-1-0

description: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA BRISAS DE LA LAGUNA PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 124775  ORDEN DE PAGO NO. 212671 CTTO. NO. 59488

description: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA BRISAS DE LA LAGUNA. PAGO DE PRIMERA ESTIMACION NO. 124434  ORDEN DE PAGO NO.211715 CTTO. NO.59488

description: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA BRISAS DE LA LAGUNA PAGO DE ANTICIPO, ESTIMACION NO.121982 ORDEN DE PAGO NO.207489 CTTO. NO. 59488.


title: Pago Liquidación de Gastos de alimentación a Dalila Garcia para desarrollo de Circulos de Lectura, dirigido a niños y niñas del conglomerado de la Ceiba el 02 de Noviembre de 2016, Codigo 106099, Orden de Pago 204462, Contrato 60248, Estimacion 120231.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Antiicpo de gastos de hospedaje y alimentación de equipos de apoyo para la aplicación de encuesta final para evaluación de la Metodología de Miles de Manos, implementadas en lso Centros Educativos del conglomerado de LA Ceiba, Atlántida en fechas del 31 de Mayo al 02 de Junio de 2017.  Codigo de Estimacion No.122177, Contrato No. 61278 y Orden de Pago No. 207836.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: Antiicpo de gastos de hospedaje y alimentación de equipos de apoyo para la aplicación de encuesta final para evaluación de la Metodología de Miles de Manos, implementadas en los Centros Educativos del conglomerado de La Ceiba, Atlántida en fechas del 31 de Mayo al 02 de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122179 Contrato No. 61279 y Orden de Pago  No. 207838.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000240 a favor de Productos Universales S de R.L. por suministro de equipos minisplit de 60,000 btu e instalación para el Instituto Eduardo Hernandez Chevez de la ciudad de El Progreso, en el marco del Convenio entre SEDUC e IDECOAS, Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No.122207, Contrato No. 61294 y Orden de Pago No. 207879.

PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO TORRE METROPOLIS LOCAL C-144

legalName: PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago Liquidación de Gastos de alimentación a Dalila Garcia para desarrollo de Asamblea Comunitaria para la Socialización de Avances del proyecto de la Ceiba el 23 de Noviembre de 2016, Codigo 106096, Orden de Pago 204461, Contrato 60247, Estimacion 120230.


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: gastos de combustible por gira a las ciudades de La Ceiba y El Progreso para realizar supervisión de Subproyectos de Mi Comunidad, Codigo 104006, Orden de Pago 207828, Contrato 61275, Estimacion 122171. Reversion Comprobante de Ingreso No. 93872 a la fecha 22 de junio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1424-1-0

type: OFICIO


title: gastos de combustible por gira a las ciudades de La Ceiba y El Progreso para realizar supervisión ambiental de Subproyectos de Mi Comunidad. Codigo de Estimacion No. 122173 Contrato No. 61272 Y Orden de Pago No. 207830.

ANDREA PAOLA ZAMORA MITRY

legalName: ANDREA PAOLA ZAMORA MITRY


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000229 A FAVOR DE COPY ONE S. DE R. L. POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2017, ORDEN DE PAGO:207884, ESTIMACION:122213,COTRATO:61295.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

rationale: gastos de combustible por gira a las ciudades de El Progreso para realizar inspección de Subproyectos de Mi Comunidad, Codigo 104006, Orden de Pago 207833, Contrato 61277, Estimacion 122172. Reversion Comprobante de Ingreso No. 93964 al 07 de Julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1426-1-0


title: Pago Liquidación de Gastos de alimentación a Dalila Garcia para desarrollo de Talleres de Miles de Manos, dirigido a docentes, padres y madres de familia de centros educativos del conglomerado de la Ceiba el 01, 13, 17 y 21 de octubre de 2016, Codigo 106097, Orden de Pago 204460, Contrato 60246, Estimacion 120229.


title: Pago de liquidación de gastos de combustible por gira a la ciudad de El Progreso para realizar actividades del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 207864, Contrato 61282, Estimacion 122193.


title: Pago de liquidación de gastos de combustible por gira a la ciudad de El Progreso para realizar actividades del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 207866, Contrato 61284, Estimacion 122194.


title: Pago de liquidación de gastos de combustible por gira a la ciudad de El Progreso para realizar actividades del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 207863, Contrato 61281, Estimacion 122191.


title: Pago de Factura No.000-001-01-00010326 a CASH BUSINESS, S. DE R.L. por compra de Impresara multifuncional y Escaner para ser donada a la Direccioón de Administración y Finanzas del IDECOAS-FHIS en el marco del fortalecimiento institucional, Codigo 104659, Orden de Pago 204459, Contrato 60245, Estimacion 120228.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 61280 OP 207854 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2017

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: Pago de Orden de Compra No.22-1-1-0239-2016 a CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V. (CENTROMATIC),  por compra de Equipo de Computo para ser donada a la Unidad de Tesorería y Compras del IDECOAS-FHIS en el marco del fortalecimiento institucional, Codigo 104659, Orden de Pago 203987, Contrato 60074, Estimacion 120006.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


rationale: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de Taller de Metodología SASA en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en la ciudad de El Progreso, Yoro en fechas del 05 al 09 de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122233 Contrato No. 61309 y Orden de Pago No. 207918. Reversion Comprobante de Ingreso No.93979 al 12 de Julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1453-1-0


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de Taller de Metodología SASA en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en la ciudad de El Progreso, Yoro en fechas del 05 al 09 de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No.122232 Contrato No.61308 y Orden de Pago No. 207917. Reversion Comprobante de Ingreso No. 93974 al 12 de Julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1454-1-0


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION  Y MANTENIMIENTO DE 85,000 KM DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 REGISTRO IDECOAS-FHIS 103 FACTURA No.004-001-01-00040677. CODIGO DE ESTIMACION No. 122216 Y CONTRATO  No. 61296 Y ORDEN DE PAGO No. 207888.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208131, CTTO 61253 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ LIQUIDACION # 13135 DEL 03/05/2017 AL 06/05/2017 A SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 207867 CTTO 61286 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDONEZ LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE # 13209 DEL 18/05/2017 AL 19/05/2017 PROMINE KFW

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago de Factura No.000-002-01-00003522 a RAF DE HONDURAS S. A. DE C.V. por compra de Equipo de Computo para ser donada a la Dirección de Comunicaciones en la descarga y edición de videos para la promoción de los diferentes proyectos del IDECOAS- FHIS en el marco del fortalecimiento institucional, Codigo 104659, Orden de Pago 203978, Contrato 60070, Estimacion 120001.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 61306 OP 207915 A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO REYES ZELAYA GIRA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2017

VICTOR ALEJANDRO REYES ZELAYA

legalName: VICTOR ALEJANDRO REYES ZELAYA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 61313 OP 207945 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE MAYO DEL 2017

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 61307 OP 207916 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Codigo de Estimacion No. 122246 Contrato No. 61319 y Orden de Pago No. 207958.

JEFFREY ALEXANDRE MUNGUIA PAVON

legalName: JEFFREY ALEXANDRE MUNGUIA PAVON


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes. Codigo de Estimacion No.122247 Contrato No. 60792 y Orden de Pago No. 207959.

JOSE ESTEBAN SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ESTEBAN SANCHEZ BARAHONA


MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

rationale: Anticipo de gastos de alquiler de bus para movilziación de grupos de líderes, jóvenes y equipos de El Progreso, para el desarrollo de intercambios de experiencias en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en Choloma, Cortes en fecha 09 de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122265 Contrato No. 61321 y Orden de Pago No. 207986. Reversion Comprobante de Ingreso No. 93983 al 12 de Julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1472-1-0


title: Anticipo de gastos de alquiler de bus para movilziación de grupos de líderes, jóvenes y equipos de La Ceiba, para el desarrollo de intercambios de experiencias en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en Choloma, Cortes en fecha 09 de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No.122267 Contrato No. 61323 y Orden de Pago No. 207989.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 207759 CTTO 61251 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA COMBUSTIBLE # 13159 DE LA GIRA DEL 27/03/2017 AL 01/04/2017 A LA ESPERANZA PROMINE KFW


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 122260 Contrato No. 60414 y Orden de Pago No. 207981.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago de Coordinador Técnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 122262 Contrato No. 60413 y Orden de Pago No. 207983.

GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

legalName: GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO


title: Pago de Asesor en Prevención de la Violencia del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 122257 Contrato No. 60415 y Orden de Pago No. 207978.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 122263 Contrato No. 60416 y Orden de Pago No. 207984.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No.122261 Contrato No. 60417 y Orden de Pago No. 207982.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Enlace Técnico Municipal En Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 122264 Contrato No. 60418 y Orden de Pago No. 207985.

CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN


title: Pago de Enlace Técnico Municipal En Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 122258 Contrato No. 60419 y Orden de Pago No. 207979.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Pago de Enlace Técnico Municipal En Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 122259 Contrato No. 60565 Orden de Pago No. 207980.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

rationale: Anticipo de gastos de alimentación, para el desarrollo de intercambios de experiencias entre grupos de líderes jóvenes y equipos de Choloma, El Progreso y La Ceiba en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en Choloma, Cortés en fechas 09 de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122269 Contrato No. 61325 y Orden de Pago No. 207991. Reversion Comprobante de Ingreso No. 94589 fecha 03 de noviembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1487-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1487-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1487-1-0

description: Anticipo de gastos de alimentación, para el desarrollo de intercambios de experiencias entre grupos de líderes jóvenes y equipos de Choloma, El Progreso y La Ceiba en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en Choloma, Cortés en fechas 09 de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122269 Contrato No. 61325 y Orden de Pago No. 207991. Reversion Comprobante de Ingreso No.93978 al 12 de Julio de 2017.


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de intercambios de experiencias entre grupos de líderes jóvenes y equipos de Choloma, El Progreso y La Ceiba en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en Choloma, Cortés en fechas 09 de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No.122268 Contrato  No. 61324 y Orden de Pago No. 207990. Reversion Comprobante de Ingreso No. 94590 fecha 03 de noviembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1488-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1488-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1488-1-0

description: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de intercambios de experiencias entre grupos de líderes jóvenes y equipos de Choloma, El Progreso y La Ceiba en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros en Choloma, Cortés en fechas 09 de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No.122268 Contrato  No. 61324 y Orden de Pago No. 207990. Reversion Comprobante de Ingreso No.93977 al 12 de Julio de 2017.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60176, OP 204322 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 10837 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

rationale: Anticipo de gastos de alquiler de bus para la movilziación de participantes de la ciudad de Choloma, en el intercambio de experiencias entre grupos de líderes, jóvenes y equipos de Choloma, El Progreso y La Ceiba en el marco de implementación del Proyecto Municipios Más Seguros, en Choloma, Cortés en fecha 09 de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122266 Contrato No. 61322 y Orden de Pago No. 207987. Reversion Comprobante de Ingreso No. 93976 al 12 de Julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1489-1-0


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANTICIPO DE VIATICOS No.12405 CAMASCA Y LA ESPERANZA DEL 5 AL 10 JUNIO 2017 SAN ANTONIO SANTA LUCIA MAGDALENA PIRAERA GUALCINSE VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN EJECUCION, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 207994, CONTRATO 61326, ESTIMACION 122271.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION DE 70KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 REGISTRO IDECOAS FHIS-102 PLACA N11003 RECIBO 0021 FECHA 28-04-2017, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 208000, CONTRATO 61329, ESTIMACION 122274.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208346, CTTO 61320 A NOMBRE DE AUTOEXCEL PAGO DE FACTURA # 004-001-01-00040399 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N11251 PROMINE KFW


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 61334 OP 208038 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2017

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 61335 OP 208039 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA PAGO DEL MES DE 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2017

JANIO LUIS BUESO ANDARA

legalName: JANIO LUIS BUESO ANDARA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 61337 OP 208046 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2017

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 61339 OP 208049 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2017


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW  PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 61340 OP 208050 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW  PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 61342 OP 208052 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2017

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW  PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 61341 OP 208051 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL PAGO DEL MES DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2017

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL


title: Anticipo de gastos de hospedaje y alimentación de equipos de apoyo para la aplicación de encuesta final para evaluación de la Metodología de Miles de Manos, implementadas en los Centros Educativos del Conglomerado de Choloma, Cortés en fechas del 05 al 08 de Junio de 2017, Codigo 106110, Orden de Pago 208076, Contrato 61357, Estimacion 122319.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

rationale: Anticipo de gastos de hospedaje y alimentación de equipos de apoyo para la aplicación de encuesta final para evaluación de la Metodología de Miles de Manos, implementadas en los Centros Educativos del Conglomerado de Choloma, Cortés en fechas del 05 al 08 de Junio de 2017, Codigo 106110, Orden de Pago 208076, Contrato 61357, Estimacion 122319, Reintregro de gastos de capacitacion segun recibo de ingreso No. 93802.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1502-1-0


title: Anticipo de gastos de hospedaje y alimentación de equipos de apoyo para la aplicación de encuesta final para evaluación de la Metodología de Miles de Manos, implementadas en los Centros Educativos del Conglomerado de Choloma, Cortés en fechas del 05 al 08 de Junio de 2017, Codigo 106110, Orden de Pago 208074, Contrato 61356, Estimacion 122318.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208069, CTTO 61345 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑES PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE MAYO 2017 PROMINE KFW

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60179, OP 204325 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 10839 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208070 CTTO 61346 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE MAYO 2017 PROMINE KFW

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE: LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.12370 CAMASCA PROYECTOS VISITADOS 105596 STA LUCIA, 102572 MAGDALENA, 102579 COLOMONCAGUA, 102576 CONCEPCION INTIBUCA, SEDE LA ESPERANZA. CODIGO DE ESTIMACION No. 122325 CONTRATO No. 61363 Y ORDEN DE PAGO No. 208091.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208071 CTTO 61347 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE MAYO 2017 PROMINE KFW

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208072 CTTO 61348 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS PGO DE COSNULTORIA DEL MES DE MAYO 2017 PROMINE KFW

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208073 CTTO 61349 A NOMBRE DE OSCAR MANUEL FLORES FLORES PAAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE MAYO 2017 PROMINE KFW

OSCAR MANUEL FLORES FLORES

legalName: OSCAR MANUEL FLORES FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208092 CTTO 61366 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE MAYO 2017 PROMINE KFW

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: ROSEMARY BENDECK MOURRA; LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.12372 DEL 24 AL 25 MAYO 2017 TRANSPORTAR PERSONAL A VISITA TECNICA EN PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO Y REUNION CON ASAMBLEA COMUNITARIA EN COLOMONCAGUA Y MAGDALENA MANCOMUNIDAD AMFI. CODIGO DE ESTIMACION No. 122332 CONTRATO No. 61370 Y ORDEN DE PAGO No. 208099.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208094 CTTO 61367 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ PAGO DE  CONSULTORIA DEL MES DE MAYO 2017 PROMINE KFW

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo del Sexto Foro Educativo con el tema: Prevención de la Violencia en Centros Educativos (a) Drogadicción y Alcoholismo, (b) El uso adecuado de las redes sociales (c) Maltrato y abuso infantil, en la ciudad de Choloma, Cortés; en fecha 14 de Junio de 2017. codigo de estimacion no.122350 contrato no.61387 orden de pago no.208115

FANNY MARIEL TABORA PAREDES

legalName: FANNY MARIEL TABORA PAREDES


title: LEMPIRA, S. DE R.L. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPIO DE MAGDALENA, INTIBUCA, INVERSION, No.2 codigo de estimacion no.122197 contrato no. 44935 orden de pago no.207925

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo del Sexto Foro Educativo con el tema: Prevención de la Violencia en Centros Educativos (a) Drogadicción y Alcoholismo, (b) El uso adecuado de las redes sociales (c) Maltrato y abuso infantil, en la ciudad de Choloma, Cortés; en fecha 14 de Junio de 2017. codigo de estimacion no. 122349 contrato no. 61386 orden de pago no. 208114

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA


title: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo del Sexto Foro Educativo con el tema: Prevención de la Violencia en Centros Educativos (a) Drogadicción y Alcoholismo, (b) El uso adecuado de las redes sociales (c) Maltrato y abuso infantil, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida; en fecha 13 de Junio de 2017.codigo de estimacion no. 122347 contrato no. 61384 orden de pago no. 208112

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo del Sexto Foro Educativo con el tema: Prevención de la Violencia en Centros Educativos (a) Drogadicción y Alcoholismo, (b) El uso adecuado de las redes sociales (c) Maltrato y abuso infantil, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida; en fecha 13 de Junio de 2017.codigo de estimacion no. 122348 contrato no. 61385 orden de pago no. 208113

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR

rationale: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo del Sexto Foro Educativo con el tema: Prevención de la Violencia en Centros Educativos (a) Drogadicción y Alcoholismo, (b) El uso adecuado de las redes sociales (c) Maltrato y abuso infantil, en la ciudad de El Progreso, Yoro; en fecha 15 de Junio de 2017.codigo de estimacion no 122346 contrato no. 61383 orden de pago no. 208111. Reversion Comprobante de Ingreso No. 93975 al 12 de Julio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1526-1-0


KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO

rationale: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo del Sexto Foro Educativo con el tema: Prevención de la Violencia en Centros Educativos (a) Drogadicción y Alcoholismo, (b) El uso adecuado de las redes sociales (c) Maltrato y abuso infantil, en la ciudad de El Progreso, Yoro; en fecha 15 de Junio de 2017.codigo de estimacio no. 122345 contrato no. 61382 orden de pago no. 208110. Reversion Comprobante de Ingreso No. 93982 al 12 de Julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1527-1-0


LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: Anticipo de gastos de alimentación para el desarrollo de Jornadas de socialización del Plan de acción Comunitaria PAC con líderes y jóvenes del conglomerado de La Ceiba, Atlántida a desarrollarse del 05 al 15 de Junio de 2017. codigo de estimacion no.122351 contrato no.61381 orden de pago no.208117, Reintegro por gastos de alimentacion segun recibo de caja No. 94485.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1528-1-0


title: Anticipo de gastos de hospedaje y alimentación de equipos de SEDUC y facilitadores, para el desarrollo del sexto foro educativo con el tema: prevención de la violencia en centros educativos (a) Drogadicción y Alcoholismo, (b) El uso adecuado de las redes sociales (c) maltrato y abuso infantil, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida: en fecha 12 al 16 de Junio de 2017.codigo de estimacion no. 122344 contrato no. 61380 orden de pago no. 208109

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

rationale: gastos de combustible por gira de levantamiento de encuesta final de metodología Miles de Manos en el marco del Proyecto Municipios Más Seguros,.codigo de estimacion no. 122362 contrato no. 61394 orden de pago no 208127, Reintegro de gastos de combustible segun recibo de ingreso No. 93810.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1531-1-0


ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

rationale: Anticipo de gastos de hospedaje y alimentación de equipos de SEDUC y facilitadores, para el desarrollo del sexto foro educativo con el tema: prevención de la violencia en centros educativos (a) Drogadicción y Alcoholismo, (b) El uso adecuado de las redes sociales (c) maltrato y abuso infantil, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida: en fecha 12 al 16 de Junio de 2017.codigo de estimacion no.122343 contrato no. 61379 orden de pago no. 208107. Comprobante de Ingreso No.94835 20 de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1530-1-0


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: gastos de combustible por gira para desarrollo de foros educativos en el marco de Convenio de SEDUC. codigo de estimacion no. 122364 contrato no. 61399 orden de pago no. 208129. Reversion Comprobante de Ingreso No.93871 a las fecha 22 de Junio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1532-1-0


ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

rationale: gastos de combustible para supervisión de levantamiento de encusta final en centros educativos que implementaron la metodología Miles de Manos en Choloma, Cortes. codigo de estimacion 122361 contrato no. 61393 orden de pago no. 208126, Devolucion de gastos de Combustible segun Recibo de Ingreso No. 93820.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1533-1-0


title: Supervisión de Proyectos para liberar garantías de calidad de Obras en el marco de Municipios Más Seguros. codigo de estimacion no. 122363contrato no. 61397 orden de pago no. 208128

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA; SUPERVISION DE INVERSION #2 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA codigo de estimacion no.122223 contrato no.44936 orden de pago no.207952

CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

legalName: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 61368 OP 208097 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2017

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00103770 A FAVOR DIARIO LA PRENSA POR PUBLICACION DE AVISO DE EXPRESION DE INTERES   ESTIMACION NO.122422 ORDEN DE PAGO NO.208249 CTTO. NO.61428

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00103769 A FAVOR DE DIARIO LA PRENSA POR PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES. POR PUBLICACION DE AVISO DE EXPRESION DE INTERES   ESTIMACION NO.122421 ORDEN DE PAGO NO.208248 CTTO. NO.61427

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00021889 A FAVOR DE PRERIODICO LA TRIBUNA POR PUBLICACION DE AVISO DE EXPRESION DE INTERES POR PUBLICACION DE AVISO DE EXPRESION DE INTERES   ESTIMACION NO.122423 ORDEN DE PAGO NO.208250 CTTO. NO.61430.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00021890 A FAVOR DE DIARIO LA TRIBUNS POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE EXPRESION DEL DIARIO LA TRIBUNA, POR PUBLICACION DE AVISO DE EXPRESION DE INTERES   ESTIMACION NO.122424 ORDEN DE PAGO NO.208251CTTO. NO.61431


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000562 A FAVOR DE GRUPO MYMAZ S. DE R L. COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA BENEFICIARIOS DE PROYECTO DE DEPORTES  ESTIMACION NO.122426 ORDEN DE PAGO NO.208253 CTTO. NO.61432

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002206 A FAVOR DE SISTEMAS C & C S. DE R. L. POR COMPRA DE JUEGOS DE TONER HP Y BOTELLAS DE TINTA EPSON L 200 ESTIMACION:122427 ORDEN DE PAGO:208255 CTTO:61433

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR ERROR SE EFECTUO PAGO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L QUIEN PROCEDIO A DEVOLVER DICHO FONDO MISMO QUE PERTENECE A PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002206 A FAVOR DE SISTEMAS C & C S. DE R. L. POR COMPRA DE JUEGOS DE TONER HP Y BOTELLAS DE TINTA EPSON L 200

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1550-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1550-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60146, OP 204291 A NOMBRE DEFABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO #7955 GIRA A SANTA BARBARA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - Gestión del Programa

rationale: COMPRA DE  3 KITS DE BOTELLAS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 ECOTANK, PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00052996, DEL PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, ESTIMACION:122419 ORDEN DE PAGO:208240 CONTRATO: 61426. SE REVERSA POR CUENTA ANULADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1551-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00046169 A FAVOR DE HOTEL LA QUINTA POR HOSPEDAJE ALIMENTACION A BENEFICIARIOS DEL EQUIPO DEPORTIVO TAEKWONDO CAMPEONATO EN CIEBA DEL 28 AL 30 DE MAYO 2017.ORDEN DE PAGO.208440 ESTIMACION NO.122526 CTTO. NO.61477

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

actividadObra: 1 - Mejora en la convivencia social y comunitaria


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000564 A FAVOR DE TRANSPORTE PAEZS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. EL 25 DE ABRIL 2017 ESTIMACION NO.122554 ORDEN DE PAGO NO.208473 CTTO. NO.61494

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000910 AL 00000915 A FAVOR DE DELICIAS MEXICANA (ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DE PROYECTO DE DEPORTES. ORDEN DE PAGO:208489 ESTIMACION:122571 CTTO:61500.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: Primer Pago de Contrato de Servicios ¿Adaptación y Traducción de Material de la Metodología basada en los principios SASA! Modelo Metodológico de Prevención Primaria para el Abordaje de la Violencia entre Parejas e Intrafamiliar basado en los principios de la Metodología de SASA! ¿ por entrega de productos No. 1 y 2. Codigo de Estimacion No.122416 Contrato No. 61425 y Orden de Pago No. 208236.

ANA MARIA SOSA FERRARI

legalName: ANA MARIA SOSA FERRARI


title: CONSULTORIA (DEV. DE RETENCIONES) COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 60630 Y 60550 OP 208227 Y 208226 A FAVOR DE JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017

JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

legalName: JOSE SERVELIO PINTO CONTRERAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60159, OP 204307 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO #10713 GIRA A LA ESPERANZA DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208036 CTTO 61333 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILR MURILLO COMBUSTIBLE # 12735 DE LA GIRA DEL 05/06/2017 AL 09/06/2017 A LA ESPERANZA PROMINE KFW

JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208173 CTTO 61405 A NOMBRE DE RAFAEL BAUSTISTA INESTROZA PAZ, COMBUSTIBLE # 13252 DE LA GIRA DEL 15/05/2017 AL 19/05/2017 A STA ROSA DE COPAN. PROMINE KFW

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208178 CTTO 61410 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELLL LAGOS ORDOÑEZ COMBUSTIBLE # 12737 DE LA GIRA DEL 19/06/2017 AL 23/06/2017 A SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN. PROMINE KFW


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208184, CTTO 61413 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO , COMBUSTIBLE # 13280 DE LA GIRA DEL 18/05/2017 AL 19/05/2017 PROMINE KFW

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 208177 CTTO 61409 A NOMBRE DE OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ POR COMBUSTIBLE DE LA GIRA DEL 29/05/2017 AL 30/05/2017 A LA PAZ PROMINE KFW

OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ

legalName: OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V; REVISION DE 5 MIL KMS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR BLANCO REGISTRO 127 PLACA N-11889 FAVTURA No.001-005-01-00031808 DE FECHA 01-06-2017. CODIGO DE ESTIMACION No. 122428 CONTRATO No. 61434 Y ORDEN DE PAGO No. 208256.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: pago por el primer desembolso correspondiente al 20% de gastos de remuneración según contrato de Servicios de Consultoría ¿Implementación del Proyecto de Generación de Empleo Temporal para los Conglomerados de Barrios y Colonias de Choloma, Departamento de Cortés; El Progreso, Departamento de Yoro y La Ceiba, Departamento de Atlántida ¿  Código 106560 según entrega de productos descritos en la fase No. 1: Inicio y organización de las actividades en campo. Codigo de Estimacion No. 122440 Contrato No. 61436 y Orden de Pago No. 208279.

ASOCIACION CESAL

streetAddress: COL PALMIRA 1ra CALLE EDIFICIO REYES NOYOLA No 2015 APTO 6

legalName: ASOCIACION CESAL


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Anticipo de Combustible Viaticos No.12902 a Maria Suzana Flores, gira del 12 al 16 de junio de 2017, reunion conjunta de seguimiento autoridades centro educativo, supervisión de obras menores y desarollo de sexto foro educativo en los conglomerados de la Ceiba, Choloma y El Progreso. Codigo de Estimacion No. 122450 Contrato No. 61444 y Orden de Pago No. 208297. Reversion Comprobante de Ingreso No.93939 al 04 de Julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1596-1-0


title: pago por el primer desembolso correspondiente al 50% de gastos reembolsables según contrato de Servicios de Consultoría ¿Implementación del Proyecto de Generación de Empleo Temporal para los Conglomerados de Barrios y Colonias de Choloma, Departamento de Cortés; El Progreso, Departamento de Yoro y La Ceiba, Departamento de Atlántida ¿  Código 106560 según entrega de productos descritos en la fase No. 1: Inicio y organización de las actividades en campo. Codigo de Estimacion No. 122439 Contrato No. 61436 y Orden de Pago No. 208278.


title: Anticipo de Combustible Viaticos No.12925 a Marlon Garcia, gira del 12 al 16 de junio de 2017, reunion conjunta de seguimiento autoridades centro educativo, supervisión de obras menores y desarollo de sexto foro educativo en los conglomerados de la Ceiba, Choloma y El Progreso. Codigo de Estimacion No. 122449 Contrato No. 61443 y Orden de Pago No. 208296.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Anticipo de Combustible Viaticos No.6574 a Carlos Cruz, gira del 25 al 27 de junio de 2017, Misión del Banco Mundial en El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacion No. 122448 Contrato No. 61441 y Orden de Pago No. 208295. Reversion Comprobante de Ingreso No. 93940 al 04 de Julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1599-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60161, OP 204309 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO #10712 GIRA A LA ESPERANZA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.


title: Anticipo de Gastos de hospedaje y alimentación de equipos de apoyo para el levantamiento de Encuesta de Percepción de Satisfacción con lso Espacios Públicos Recuperados por el PMMS en el conglomerado de El Progreso, Yoro en fechas del 19 al 23 de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122471 Contrato No. 61458 y Orden de Pago No. 208334.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

rationale: Anticipo de Gastos de hospedaje y alimentación de equipos de apoyo para el levantamiento de Encuesta de Percepción de Satisfacción con lso Espacios Públicos Recuperados por el PMMS en el conglomerado de El Progreso, Yoro en fechas del 19 al 23 de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122473 Contrato No. 61460 y Orden de Pago  No. 208337. Reversion Comprobante de Ingreso No. 93931 al 30 de Junio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-1614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-1614-1-0


title: Quinto pago por el Contrato de Servicios ¿Desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos Terapias Alternativas para Comunicación Efectiva, en los conglomerados de Choloma, La Ceiba y El Progreso¿ Código 106242 correspondiente al cuarto pago según entrega de producto No. 5. Codigo de Estimacion No. 122470 Contrato No. 58645 y Orden de Pago No. 208333.

CRISTINA DEL CARMEN ALVARADO LARA

legalName: CRISTINA DEL CARMEN ALVARADO LARA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60198, OP 204344 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ VIATICO #10999 GIRA A LA ESPERANZA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000500 A FAVOR DE TRANSPORTES PAEZ´S (JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES) POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA .  ESTUIMACION NO.122551 ORDEN DE PAGO NO.208470  CTTO. NO.61491

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000498 A FAVOR DE TRANSPORTES PAEZ´S (JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES) POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A BENEFICIARIOS PROYECTO DEPORTIVO.   ESTIMACION NO.122549 ORDEN DE PAGO NO.208465  CTTO. NO.61482


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000518 A FAVOR DE TRANSPORTE PAEZ´S (JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES) POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DEPORTES. ESTIMACION NO.122553  ORDEN DE PAGO NO.208472 CTTO. NO.61493


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000916 Y 917 A FAVOR DE DELICIAS MEXICANAS ( ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DEPORTES.   ESTIMACION NO.122572  ORDEN DE PAGO NO.208490 CTTO. NO.61501.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-009-01-00002103 A FAVOR DE M&O CORPORATION S.A. POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A BENEFICIARIOS DE PROYECTO DEPORTIVO.   ESTIMACION NO.122558 ORDEN DE PAGO NO.208476 CTTO. NO.61497.

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-02-00000557 A FAVOR DE TRANSPORTES PAEZ´S (JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES) PARA TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS DE PROYECTO DEPORTIVO A LA CEIBA.    ESTIMACION NO.122552  ORDEN DE PAGO NO.208471 CTTO. NO.61492


title: ROSEMAY BENDECK, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO "COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 208404, CONTRATO 60322, ESTIMACION 122494.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿¿FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105393, ORDEN DE PAGO 208411, CONTRATO 60323, ESTIMACION 122505.

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122584 Contrato No. 60401 y Orden de Pago No. 208509.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 208413, CONTRATO 60324, ESTIMACION 122506.

CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

legalName: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE  JUNIO  DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 3 MANCOMUNIDADES. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 208415, CONTRATO 60325, ESTIMACION 122508.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: Pago de Especialista en Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122527 Contrato No. 60392 Orden de Pago No. 208444.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2017  POR CONCEPTO DE HONORARIOS EN FUNCION DEL CONTRATO POR CONSULTORÍA INDIVIDUAL INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAETSRUCTURA, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105434, ORDEN DE PAGO 208417, CONTRATO 60326, ESTIMACION 122510.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRES MANCOMUNIDADES¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 208422, CONTRATO 60328, ESTIMACION 122512.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: Pago de Contador del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122532 Contrato No. 60393 y Orden de pago No. 208448.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA DE 3 MANCOMUNIDADES, CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 208426, CONTRATO 60331, ESTIMACION 122516.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: OSCAR ROLANDO MATUTE LÓPEZ,  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES. "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 208425, CONTRATO 60329, ESTIMACION 122515.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONSULTORIA NACIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMINOS RURALES Y ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TRES MANCOMUNIDADES. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 208428, CONTRATO 60332, ESTIMACION 122517.

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title: Pago de Analista en evaluación de procesos de adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 122528 Contrato No. 60396 Orden de Pago No. 208445.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico, mes de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122530 Contrato No. 60391 y Orden de Pago No. 208446.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Especialista Financiero del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Junio de 2017, Codigo 105149, Orden de Pago 208385, Contrato 60398, Estimacion 122482.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Junio de 2017, Codigo 104015, Orden de Pago 208389, Contrato 60394, Estimacion 122479.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Especialista en Prevención Social del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122531 Contrato No. 60395 y Orden de Pago No. 208447.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Asistente Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Junio de 2017, Codigo 103433, Orden de Pago 208386, Contrato 60397, Estimacion 122480.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Junio de 2017. Codigo de Estimacion No. 122533 Contrato No. 60399 y Orden de Pago No. 208449.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Pago de Analista Programador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Junio de 2017, Codigo 106652, Orden de Pago 208376, Contrato 60400, Estimacion 122481.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 208441, CONTRATO 60333, ESTIMACION 122518.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 208430, CONTRATO 60334, ESTIMACION 122519.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 208433, CONTRATO 60337, ESTIMACION 122521.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 208431, CONTRATO 60336, ESTIMACION 122520.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 208434, CONTRATO 60338, ESTIMACION 122522.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 208435, CONTRATO 60339, ESTIMACION 122523.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000236 A FAVOR DE COPY ONE  S. DE R. L. POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO 2017.  ESTIMACION NO. ORDEN DE PAGO NO.208942 CTTO. NO.61631, ESTIMACION:122814.

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A) PARA LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL ¿PIR-¿, CODIGO 106914, ORDEN DE PAGO 208439, CONTRATO 61478, ESTIMACION 122525.

YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA

legalName: YELTSIN ABIHAIL GUERRA ESPINOZA