title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PARTES DE VEHICULO (PARVES)  POR VALOR DE L14,156.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-97-2017. EN CONCEPTO DE Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001724  Y RECIBO # 0182  A FAVOR DE  PARTES DE VEHICULO (PARVES)  POR VALOR DE L14,156.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-97-2017. EN CONCEPTO DE Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.  PARA EL VEHÍCULO  MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257 ASISGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


currency: HNL

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale:
ELABORACIÓN DE UN F-07 DE  REVERSIÓN  POR VALOR DE L 61,260.50 SEGÚN MEMORANDUM  DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2017  EN EL CUAL ESPONENE QUE SE DA COMO FRACASADO EL PROCESO

compromiso de pago a favor de ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES por valor de L61,260.50 según orden de compra  SEP-GA-82-2017. EN CONCEPTO Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-30-1-1259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-30-1-1259-1-0

initiationType: tender


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 59736,60431,60727,61025,61102,63219,63778,64767,65937,66192,66496,68185,69661,70043,70776,79796,79934,80209,84953,84996,82856,87336,87636,89082,88997,83673,91684,94590,93997,93277,95007,97699,99002,99300,98835,100747,101342,102172,1047554,105549. A FAVOR SUPER GASOLINERA SUYAPA  REPRESENTANTE  REINA  ROSA REYES . POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIRECCIÓN  GENERAL  DE SERVICIO CIVIL

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: FACT


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORIA  INDIVIDUAL  CONTRATO No. 005/2017 " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA  DE LA SEP  " BRINDADA A LA  SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  A FAVOR DE LA  SRA. VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 4/4.  POR VALOR DE L 15,000.00.

VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

legalName: VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: COMPROMISO A  FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L.1,000.50  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA   30-1-10-0434-2017. EN CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES .

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00020162 Y  RECIBO # 014217 FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L.1,000.50  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA   30-1-10-0434-2017. EN CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES . POR  CAMBIO  DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES  PARA EL VEHÍCULO  TOYOTA  LAND CRUSIER COLOR BLANCO PLACA PDB0577; ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL CONTRATO NO. 001/2017" COORDINACIÓN Y  SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES  TÉCNICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN  SOCIAL (PNPRRS) " BRINDADA  A LA SECRETARIA   DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 12/12.

FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

legalName: FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS )  POR VALOR DE L37,800.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-37-2017.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FCTURA # 000-004-01-00001349  Y RECIBO # 10074 A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS )  POR VALOR DE L37,800.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-37-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS , S. DE R.L. POR VALOR DE L. 2,074.31, SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0267-2017. EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  # 000-001-01-00011741  Y RECIBO # 19067 A  FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS , S. DE R.L. POR VALOR DE L. 2,074.31, SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0267-2017. EN CONCEPTO DE  UT VASOAS DE FOAM  PLATO DESECHABLES , VASOS PLASTICOS DESECHABLES


title: compromiso de pago a favor de ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  por valor de  L 1,000.50  según orden de compra  # 30-1-10-0435-2017. en concepto de Aceites y Grasas Lubricantes.

rationale: pago  DE LA FACTURA # 000-001-01-00020161  RECIBO # 014218  a favor de ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  por valor de  L 1,000.50  según orden de compra  # 30-1-10-0435-2017. en concepto de Aceites y Grasas Lubricantes. POR COMPRA DE UN CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES  PARA EL TOYOTA HILUX  PICK 3.0 COLOR BEIGE PLACA PDV -1567 , ASIGNADA A ESTA SECRETARÍA  DE ESTADO


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 211,850.78 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0436-2017. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: MEMORA


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORIO INDIVIDUAL CONTRATO NO. 007/2017 " COORDINADOR  DE PROYECTOS  INSTITUCIONALES"  BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. JAVIER EDUARDO ROJAS ZELAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. PÓR VALOR DE L 35,000.00

JAVIER EDUARDO ROJAS ZELAYA

legalName: JAVIER EDUARDO ROJAS ZELAYA


title: compromiso de pago a favor de yip supermercados , s.a. de c.v.  por  valor de  L.2,028.32. según orden de compra # 30-1-10-0271-2017 . en concepto de alimentos y bebidas para personas.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00006249 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.  POR  VALOR DE  L.2,028.32. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0271-2017 . EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORIO INDIVIDUAL CONTRATO NO. 007/2017 " COORDINADOR  DE PROYECTOS  INSTITUCIONALES"  BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. JAVIER EDUARDO ROJAS ZELAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2017.   POR  VALOR DE L 35,000.00


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # RC-25180-17  RECIBO # RC-25180-17  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-74-2017  EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.   POR VALOR DE  L 8,875.00   POR FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA  ABOGADA LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA EN SU CARGO   DE SSUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # RC - 25185-17 Y RECIBO # RC-25185-17   POR VALOR DE L8,875.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-75-2017  POR CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO   POR FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE RICARDO LEONEL CARDONA, SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARAI DE LA PRESIDENCIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L.  POR VALOR DE L. 898.73 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0269-2017. EN CONCEPTO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE  LA FACTURA #000-002-01-00001417 RECIBO # 45678  A  FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L.  POR VALOR DE L. 898.73 .SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0269-2017. EN CONCEPTO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ( TENEDORES, PLATOS, CUCHARAS DESECHABLES )


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINEESS, S DE R.L.  POR VALOR DE L. 34,058.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0284-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00010946 A FAVOR DE  CASH BUSINEESS, S DE R.L.  POR VALOR DE L. 34,058.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0284-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP CE255A  PARA  LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA . POR VALOR DE L. 624.45 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0283-2017. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-00003902  A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA . POR VALOR DE L. 624.45 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0283-2017. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILAM DANILO MORALES ZELAYA  / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L. 8,618.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0281-2017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00003901 A FAVOR DE  WILAM DANILO MORALES ZELAYA  / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L. 8,618.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0281-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE R.L.  POR VALOR DE L, 1,913.60  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0286-2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00012369 Y RECIBO # 19425 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE R.L.  POR VALOR DE L, 1,913.60  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0286-2017. POR COMPRA DE 2 TONER PARA  FOTOCOPIADORAS 2040 SHARP NEGRO Y 6 MEMORIAS USB DE 8GB .


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA  Y OFICINA , S.A.  POR VALOR DE L. 34,004.29 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0285-2017.
EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN) POR VALOR DE L. 34,004.29 POR NO EXISTE
CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL ASI COMO UN OFICIO DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017.

PAGO DE LA FACTURA # 015-003-01-00094606  A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA  Y OFICINA , S.A.  POR VALOR DE L. 34,004.29 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0285-2017.
EN CONCEPTO DE  COMPRA DE TONER HP PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-30-1-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-30-1-223-1-0

type: OFI


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , S DE R.L POR VALOR DE  L. 24,955.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0280-2017. POR CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO .

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00759068  A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , S DE R.L POR VALOR DE  L. 24,955.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0280-2017. POR CONCEPTO DE   PAPEL BOND T/C  REPORT.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH  BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR DE  L. 11,818.00
  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0289-2017. EN CONCEPTO DE  EQUIPO PARA COMPUTACIÓN .

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00011063 A FAVOR DE  CASH  BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR DE  L. 11,818.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0289-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE   Y UN SCANNER EPSON DS-1630  .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR VALOR DE L 39,935.41 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0273-2017.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00025648 Y RECIBO # 79871 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR VALOR DE L 39,935.41 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0273-2017.  EN CONCEPTO DE COMPRA  DE PAPEL TOLLA  Y PAPEL HIGIENICO.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA   POR VALOR DE L. 106,270.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 15 -2017.  EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS .

rationale: cancelación del aviso de cobro # 708606 y factura rc -24-121-17  A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA   EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE LA POLIZA No. TG-69-7028 DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS : MAZDA PICK UP AÑO 2012 PLACA N -10255, MAZDA PICK - UP AÑO 2012 PLACA N -10256, MAZDA PICK UP -AÑO 2011 PLACA N-10257, TOYOTA MICRO- BUS PLACA N-10413  AÑO 2012 COLOR BLANCO ,VOLKSWAGEN TIGUAN AÑO 2012 S/P COLOR ROJO .VIGENCIA DE LA POLIZA 19 DE ABRIL DEL 2018. VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTÁ SECRETARÍA DE ESTADO.  POR VALOR DE L. 49,175.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 15 -2017.  EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS .

description: PAGO  DEL AVISO DE COBRO No.  698683 Y FACTURA RC -24008-17 A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA   POR VALOR DE L.57,095.00.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 15 -2017.  EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE POLIZA No. tg-69-2249  DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS  MITSUBISH L200 AÑO 2012 PLACA N-10454, TOYOTA HILUX S/ PLACA -AÑO -2013 COLOR BEIGE BLINDADO, TOYOTA HILUX AÑO 2012 S/ P  COLOR SILVER VIGENCIA DE LA POLIZA 01 DE ABRIL DE 2017 AL 01 DE ABRIL DEL 2018 , VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: compromiso de pago a favor de  julio adalberto briceño valladares / diforms  representante de DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS   por valor de L.1,794.00 según orden de compra # 30-1-10-0291-2017.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00010367 A FAVOR DE  JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORM´S  REPRESENTANTE DE DIFORM´S DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS   POR VALOR DE L.1,794.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0291-2017.  POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO DE 500GB.


title:
 COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , S DE R.L. POR VALOR DE L 10,695.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0275-2017.
 EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00759020 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , S DE R.L. POR VALOR DE L 10,695.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0275-2017.
 EN CONCEPTO DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND T/C REPORT


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. ( SUPROS) POR VALOR DE L. 38,529.31 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  No. SEP-DGSC-01-2017  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO   DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00001561 A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. ( SUPROS) POR VALOR DE L. 38,529.31 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  No. SEP-DGSC-01-2017  EN CONCEPTO  PAPEL MEMBRETADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PUBLIGRAFICAS , S. DE R.L  POR VALOR DE L. 41,021.31  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO.SEP-GA-14-2017. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001445  A FAVOR DE  PUBLIGRAFICAS , S. DE R.L  POR VALOR DE L. 41,021.31  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO.SEP-GA-14-2017. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  DE PAPELERÍA HONDURAS , S. DE R.L.  POR VALOR DE  L. 3,225.75.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0295-2017 EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS QUIMICOS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00012484 Y RECIBO # 019874 A FAVOR DE  DE PAPELERÍA HONDURAS , S. DE R.L.  POR VALOR DE  L. 3,225.75.   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0295-2017 EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS QUIMICOS


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE CASH BUSINNESS, S. DE R.L. POR VALOR DE  L.  1,068.47  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  No. 30-1-10-0294-2017. EN CONCEPTO DE  UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00011446  A  FAVOR DE CASH BUSINNESS, S. DE R.L. POR VALOR DE  L. 1,068.47  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  No. 30-1-10-0294-2017. EN CONCEPTO DE  UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L. 706.47  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #   30-1-10-0293-2017. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00003999  Y RECIBO# 01-000232  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L. 706.47  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #   30-1-10-0293-2017. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   ACCESORIOS PARA COMPUTADORA  Y OFICINA , S.A.  POR VALOR DE L. 3,893.92  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0296-2017 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  ( REVERSIÓN) POR VALOR DE L. 3,893.92  POR  NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL  ASI COMO  UN OFICIO DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017.

SEPAGO DE LA FACTURA # 016-001-01-0051140 A FAVOR DE   ACCESORIOS PARA COMPUTADORA  Y OFICINA , S.A.  POR VALOR DE L. 3,893.92  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0296-2017 EN CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 TONER MARCA HP COLOR NEGRO . PAR LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DE ESTÁ SECRETARÍA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-30-1-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-30-1-259-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.   ( EL HERALDO )  POR VALOR DE L 9,000.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-04-2017. EN CONCEPTO DE  LIBROS , REVISTAS Y PERIODICOS

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-004-01-06027003   Y CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN # 277994 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.   ( EL HERALDO )  POR VALOR DE L 9,000.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-04-2017. EN CONCEPTO DE CINCO (5) SUSCRIPCIONES EL HERALDO ANUAL ENORESA  DEL 15-01-2017 AL 14/01/2018 .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.  POR VALOR  DE L. 25,300.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0247-2017. EN CONCEPTO DE ALIMENENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 002-026-01-00-000818  Y  RECIBO  # 62507 A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.  POR VALOR  DE L. 25,300.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0247-2017. EN CONCEPTO DE 1000  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PAR SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA S.A. POR VALOR DE L. 8,875.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 06-2017. EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA RC-23610-17  RENOVACIÓN DE PÓLIZA TG-30-82, ENDOSO 1-17  A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA S.A. POR VALOR DE L. 8,875.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 06-2017. EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO. POR POLIZA DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD  PERSONAL POR MONTO ASEGURADO L. 500,000.00 A FAVOR DE LIC. REINALDO ANTONIO SÁNCHEZ RIVERA ( SECRETARIO DE ESTADO DE LA PRESIDNECIA ) , POR VALOR PAGADO EN EFECTIVO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (PRENSA)  POR VALOR DE L. 6,444.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-05-2107. EN CONCEPTOS DE  LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-004-01-00012186 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (PRENSA)  POR VALOR DE L. 6,444.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-05-2107. EN CONCEPTOS DE  3 SUSCRIPCIONES DE LA PRENSA ANUAL (L-D)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE R.L. POR VALOR DE L.7,107.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0248-2017. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00011174  Y  RECIBO # 18851  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE R.L. POR VALOR DE L.7,107.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0248-2017. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE  70 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO DE 35"X52".  Y 120 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO DE 23" X 30"  PARA USO DE LA OFICINAS  DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EL SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ  POR VALOR DE      L.96,000.00  POR  CONCEPTO DE Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

legalName: FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

rationale: PAGO A FAVOR DE  EL SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ  POR VALOR DE  L.32,000.00  POR  CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES CONEXAS  NO. 001/2017 COMO " COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN  Y REINSERCIÓN  SOCIAL  (PNPRRS) "  BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 3/12.

description: PAGO A FAVOR DE  EL SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ  POR VALOR DE  L.32,000.00  POR  CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES CONEXAS  NO. 001/2017 COMO " COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN  Y REINSERCIÓN  SOCIAL  (PNPRRS) "  BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 3/12.

description: PAGO A FAVOR DE  EL SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ  POR VALOR DE  L.32,000.00  POR  CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES CONEXAS  NO. 001/2017 COMO " COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN  Y REINSERCIÓN  SOCIAL  (PNPRRS) "  BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2/12.

description: PAGO A FAVOR DE  EL SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ  POR VALOR DE  L.32,000.00  POR  CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES CONEXAS  NO. 001/2017 COMO " COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN  Y REINSERCIÓN  SOCIAL  (PNPRRS) "  BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 1/12.

type: OFICIO

description: ELABORACIÓN DE UN  F-07 - POR VALOR DE L -32,000.00   POR CAMBIOS EN EL RESUMEN


title: compromiso de pago a favor de cash business s. de r.l. por valor de L. 9,976.25  según orden de compra # sep-ga-22-2017 en concepto de  equipo par computación.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00011447 a favor de cash business s. de r.l. por valor de L. 9,976.25  según orden de compra # sep-ga-22-2017 en concepto de  COMPRA DE INPRESORA HP -COLOR LASERJET SERIE PRO M452DW SER UTILIZADA POR LA OFICINA DE RECUSRSOS HUMANOS DE ESTÁ  SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PACASA POR VALOR DE L. 2,712.44; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP -DGSC- 04-2017 . EN CONCEPTO DE  DE  UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA  Y ENSEÑANZA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-006-01-00096201 A FAVOR DE  PACASA POR VALOR DE L. 2,712.44; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP -DGSC- 04-2017 . EN CONCEPTO DE  DE  UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA  Y ENSEÑANZA.  GRAPAS  TIJERAS DE OFICINA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L. 27,289.82 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP -DGSC-05-2017. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-0100004285  A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L. 27,289.82 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP -DGSC-05-2017. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L  POR VALOR DE L. 10,506.56 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC-07-2017  EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO OFINA YENSEÑANZA .

rationale: PAGO DE  LA FACTURA  # 001-001-01-00759252 FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L  POR VALOR DE L. 10,506.56 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC-07-2017  EN CONCEPTO DE  UTILES DE OFINA  PARA USO DE SERVICIO CIVIL


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS  S DE R.L. POR VALOR DE L. 5,782.26 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP DGSC -08-2017
EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO  DE LA  FACTURA # 000-001-01-00013039  Y RECIBO # 020186 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS  S DE R.L. POR VALOR DE L. 5,782.26 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP DGSC -08-2017
EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA / ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ    POR VALOR DE L. 2,024.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 16-2017.
 EN CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00015747 RECIBO # 013253  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA / ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ    POR VALOR DE L. 2,024.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 16-2017. EN CONCEPTO  DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL PARA LOS VEHÍCULOS MITSUBISH L 200 GRIS PLACA  N-10454 Y PARA EL MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO  PLACA N09995 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST  S DE R.L. POR VALRO DE L. 32,012.24 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP -DGSC- 11-2017 EN CONCEPTO DE  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00028166 Y RECIBO # 39947 A FAVOR DE LEOPLAST  S DE R.L. POR VALRO DE L. 32,012.24 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP -DGSC- 11-2017 EN CONCEPTO DE  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PACASA POR VALOR DE L. 646.88 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC-10-2017 EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

rationale: PAGO DE LA FACTURA  # 000-006-01-00096153  A FAVOR DE  PACASA POR VALOR DE L. 646.88 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC-10-2017 EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS S DE R.L. POR VALOR DE L. 2,252.16 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP -DGSC-12-2017 . EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .

rationale: PAGO 000-001-01-00013038  Y RECIBO # 020190 A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS S DE R.L. POR VALOR DE L. 2,252.16 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP -DGSC-12-2017 . EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000-001-01-00000432  A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA , S. DE R.L.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 111-2016

name: INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. PALMIRA SENDERO GUYANA #2516


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 000-001-01-000000436   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-83-2016. EN CONCEPTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

legalName: INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000433 A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA , S DE R.L. POR VALOR DE L. 87,934.75 EN CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP  GA-112-2016.


title: PAGO A FAVOR DE  EL SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ  POR VALOR DE  L.32,000.00  POR  CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES CONEXAS  NO. 001/2017 COMO " COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN  Y REINSERCIÓN  SOCIAL  (PNPRRS) "  BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 4/12.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000380  Y RECIBO # 000520 A FAVOR DE  JOSÉ GUILLERMO GALINDO  PAZ /  BANQUETES  LA DELICIA DEL SABOR

DISTRIBUCIONES GALINDO

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO BARRIO LA SOLEDAD

legalName: DISTRIBUCIONES GALINDO


title:
PAGO   PARCIAL POR VALOR DE L.32 414.00  DE LA DE LA FACTURA #000-001-00000431 RECIBO # 0037 A FAVOR DE  INVERSIONES ALONDRA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP- GA- 91-2016  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
NOTA: ESTE VALOR DE ESTA ACREDITANDO  A QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS NO HA ESTADO ASIGNADO CUOTA EN ESTA CLASE DE GASTO  VER DOCUMENTOS  ADJUNTOS DE SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA No. 13.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV  POR VALOR DE L. 6,963.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-27-2017 EN CONCEPTO DE  ACCESORIOS DE METAL .

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO  DE  LA FACTURA # 000-001-01-00002580  Y  RECIBO # 01127  A FAVOR DE  GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV  POR VALOR DE L. 6,963.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-27-2017 EN CONCEPTO DE  ACCESORIOS DE METAL .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV POR VALOR DE L. 18,331.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-25-2017. EN CONCEPTO DE  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002437  Y RECIBO # 01125.  A FAVOR DE  GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV POR VALOR DE L. 18,331.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-25-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA  POR VALOR DE L. 9,936.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-28-2017 EN CONCEPTO DE HERRAMIENTA MENORES.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV POR VALOR DE L. 6,754.24  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-26-2017   EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA .

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002434 Y RECIBO #  01123  A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV POR VALOR DE L. 6,754.24  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-26-2017   EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  AUTO CENTRO ( RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)  POR VALOR DE L. 4,427.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-24-2017. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  # -000-001-01-00000641  Y RECIBO # 001446 A FAVOR DE  AUTO CENTRO ( RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)  POR VALOR DE L. 4,427.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-24-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATRIA 115 AMPERIOS . PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 GRIS PLACA N10454.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L.11,212.50
SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-35-2017  EN CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-00-01-00013377  Y RECIBO # 020416 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L.11,212.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-35-2017  EN CONCEPTO DE DISCOS DUROS INTERNOS DE DOS TERAS  Y GENERADOR DE TONO PARA IDENTIFICADOR DE RED.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L POR VALOR DE L. 32,142.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-21-2017.   EL COMPLEMENTO SE DARA CON  EL F-01 384 DE LA DIRECCÍÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000562; 000-001-01-00000561,  000-001-01-00000563 ; 000-001-01-00000564, 000-001-01-00000565 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L POR VALOR DE L. 32,142.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-21-2017.    EL COMPLEMENTO SE DARA CON  EL F-01 384 DE LA DIRECCÍÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS  DE C.V. POR VALOR DE L.1,245.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-37-2017 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00006851 A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS  DE C.V. POR VALOR DE L.1,245.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-37-2017 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L POR VALOR DE L. 6,612.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-21-2017.   EL COMPLEMENTO SE DARA CON  EL F-01 383 DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000566 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L POR VALOR DE L. 6,612.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-21-2017.   EL COMPLEMENTO SE INDICA  CON  EL F-01 383 por un valor de   L. 32,142.50  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .PARA UN TOTAL DE L. 38,755.00  SE ADJUNTA  DICHO DOCUMENTO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS LAFISE POR VALOR DE L. 47,097.57 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-36-2017 EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07   DE REVERSIÓN DE PRECOMPROMISO  00417 COMPROMISO 01   POR VALOR DE L 7,590.00  EN BASE A MEMORADUM  SGT-113-2017   DE FECHA  15 DE DICIEMBRE DE 2017 ., YA QUE  EN UN INICIO SE TENÍAN CONSIDERADOS  SIETE  ( 7) SEGUROS  PARA VEHÍCULOS DE  LOS CULÉS SOLO SE ASEGURARON SEIS ( 6) VEHÍCULOS .

GLOSA ORIGINAL
DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS LAFISE POR VALOR DE L. 47,097.57 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-36-2017 EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-30-1-417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-30-1-417-1-0

description: PAGO A FAVOR DE  SEGUROS LAFISE POR VALOR DE L. 47,097.57 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-36-2017 EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE  TOYOTA HILUX 2002  , TOYOTA LAND CRUSIER PRADO 2007 ,  MITSUBISHI NATIVA 2008 , TOYOTA RUNNER AÑO 1999 , NISSAN PATHFAINDER AÑO 1996 , GENESIS MOTOCICLETA AÑO 2008.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE INGELMEC S DE R L DE C V  POR VALOR DE L. 5,940.90 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-23-2017  EN CONCEPTO DE Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-002-01-00004338 A FAVOR DE INGELMEC S DE R L DE C V  POR VALOR DE L. 5,940.90 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-23-2017  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE LOS AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER  DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   CENTROMATIC S.A DE C.V.  POR VALOR DE L  8,903.16  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-38-2017. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO   DE LA  FACTURA # 000-001-01-00008057  A FAVOR DE   CENTROMATIC S.A DE C.V.  POR VALOR DE L  8,903.16  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-38-2017. EN CONCEPTO DE   2 TONER RICOH NEGRO 1130D , 2  TONER SHARP AR -016T Y 2 TONER SHARP MX235 NT NEGRO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA CALPULES (PACASA)  POR VALOR DE L. 6,538.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-39-2017.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-006-01-00120470  A FAVOR DE  PAPELERIA CALPULES (PACASA)  POR VALOR DE L. 6,538.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-39-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA DE   UTILE DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA Y UTILES DE COCINA Y COMEDOR .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  JETSTEREO  POR VALOR DE L5,901.02  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-41-2017 EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 006-012-01-00007060  A FAVOR DE  JETSTEREO  POR VALOR DE L5,901.02  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-41-2017 EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPRA DE 4 TONER HP 12A , COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  LEOPLAST S DE RL  POR VALOR DE L 1,469.47 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-40-2017. EN CONCEPTO DE   UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00002130  Y RECIBO # 4710 A FAVOR DE  LEOPLAST S DE RL  POR VALOR DE L 1,469.47 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-40-2017. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE  60  TENEDORES DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES Y 100 PLATOS DESECHABLES NO. 06 PAQUETE DE 25 UNIDADES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  / DISTRIBUCIONES VALENCIA   POR VALOR DE  L. 5,978.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-42-2017 EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA  FACTURA # 000-00101-00004222 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  / DISTRIBUCIONES VALENCIA   POR VALOR DE  L. 5,978.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-42-2017 EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMPRESAS TECNOLOGIAS AT. S DE  R.L.  POR VALOR DE  L. 5,278.50    SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-43-2017 EN CONCEPTO  DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000781  Y RECIBO # 5232 A FAVOR DE  EMPRESAS TECNOLOGIAS AT. S DE  R.L.  POR VALOR DE  L. 5,278.50    SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-43-2017 EN CONCEPTO  DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L  POR  VALOR DE L. 1,963.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-44-2017 EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANAZA .

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-001-01-00759335 A FAVOR DE   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L (DISPROA)  POR  VALOR DE L. 1,963.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-44-2017 EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANAZA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. POR VALOR DE L.3,708.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-46-2017. EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00013330 Y RECIBO # 020341 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. POR VALOR DE L.3,708.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-46-2017. EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS S. DE R.L POR  VALOR DE L. 3,164.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- GA- 45-2017 EN CONCEPTO REPUESTOS Y ACCESORIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00011645 A FAVOR DE  CASH BUSINESS S. DE R.L POR  VALOR DE L. 3,164.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- GA- 45-2017 EN CONCEPTO REPUESTOS Y ACCESORIOS DE  2 TINTAS  HP # 56 NEGRA Y 2 TINTAS HP # 57 A COLOR PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE ESTÁ SECRETARIA DE ESTADO.


title: compromiso de pago a favor de el yip por valor de l YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN ) POR VALOR DE   L8,391.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-30-1-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-30-1-431-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR L.2024.00 SEGÚN  SEP-GA-48-2017.  EN CONCEPTO Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACATURA # 000-001-01-00018366 Y RECIBO # 013500  A FAVOR ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR L.2,024.00 SEGÚN  SEP-GA-48-2017.  EN CONCEPTO Aceites y Grasas Lubricantes   POR DOS CAMBIOS DE ACEITE 15W40 MINERAL  PARA LOS VEHÍCULOS  TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P SERIE MROF23G201679356  Y TOYOTA HILUX 2.5 COLOR GRIS S/P MROHR22G201517293  ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA ( TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA )  POR VALOR DE L. 74,888.03  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP -GA-17-2017.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO   SEGÚN  FACTURA # 000-001-01-00002078 ,000-001-001-01-00002076,  A FAVOR DE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA ( TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA )  POR VALOR DE L. 74,888.03  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP -GA-17-2017.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES  CASTELLÓN (AUTO REPUESTOS SAN LUIS)  POR VALOR DE L. 57,615.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-31-2017. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  000-001-01-00002841 Y RECIBO # 2537  , FACTURA # 000-001-01-00002844 Y  RECIBO # 2538 ;   FACTURA # 000-001-01-00002842 Y RECIBO # 2535 A FAVOR DE BUENAVENTURA TORRES  CASTELLÓN (AUTO REPUESTOS SAN LUIS)  POR VALOR DE L. 57,615.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-31-2017. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. VEHICULO TOYOTA HACE COLOR BLANCO  PLACA N10413  ; VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BEIGE S/P SERIE JTEBY25J900053614  Y VEHICULO TOYOTA HILUX 20.8 COLOR BLANCO PLACA N08848.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  BUENAVENTURA TORRES CASTELLÓN ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS ) POR VALOR DE L. 16,174.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-33-2017 . EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

rationale: PAGO DE LA FACTURA  # 000-001-01-0002843 Y RECIBO # 2536  Y FACTURA #  000-001-01-00002845  Y RECIBO # 2534 A FAVOR DE  BUENAVENTURA TORRES CASTELLÓN ( AUTO REPUESTOS SAN LUIS ) POR VALOR DE L. 16,174.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-33-2017 . EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257  Y VEHICULOP TOYOTA TOOTA RUNNER COLOR BLANCO PLACA N08594.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS S DE  R.L POR VALOR DE L. 1,127.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-49-2017. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00011646 A FAVOR DE  CASH BUSINESS S DE  R.L POR VALOR DE L. 1,127.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-49-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA DE CARGADOR UNIVERSAL 90W PARA LAPTOP SERIE 68428-003 DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE ESTA SECRETARAI DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR VALOR DE L. 7,501.96 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-50-2017. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR VALOR DE L. 7,501.96 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-50-2017. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ POR VALOR DE L. 32,000.00 EN CONCEPTO  DE Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas.

FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

legalName: FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO NO. 0012017 " COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓNES TECNICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL  ( PNPRRS) " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDNECIA A FAVOR DEL SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  5/12.


title: PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REISTAS , S.A. DE C.V.   ( PYRSA) ( LA TRIBUNA) DE LA FACTURA  DE SUSCRIPCIÓN No. 000-004-01-00018255  DE LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN  No. 016952.  POR EL AÑO 02-01-2017 AL 31-12-2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
compromiso de pago a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.  por valor de L. 31,980.00 según orden de compra  sep-dgsc-17-2017.
en concepto de alimentos y bebidas  para personas .

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: pago DE LA FACTURA # 002-026-01-00001068 Y  RECIBO # 62614  a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.  por valor de L. 31,980.00 según orden de compra  sep-dgsc-17-2017.  En concepto de COMPRA DE   1,500   BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: Compromiso de pago   a favor de MOTORSHOW S.A.  DE .CV  POR  VALOR DE L. 11,168.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP -GA-54-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE .

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
 pago   a favor de MOTORSHOW S.A.  DE .CV  POR  VALOR DE L. 11,168.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP -GA-54-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE .
FACTURA # 000-002-01-00001792   COMPRA DE LLANTA   # 265/ 70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO   EN CONCEPTO DE  Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas SEGÚN  CONTRATO No. 003/2017  POR VALOR DE L45,000.00 DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2017.

VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

legalName: VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

rationale: PAGO A FAVOR DE  VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO   EN CONCEPTO DE  Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas SEGÚN  CONTRATO No. 003/2017   " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SEP "  BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADA  DE LA PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 03/06  POR VALOR DE L15,000.00 (  MARZO DEL 2017).

description: PAGO A FAVOR DE  VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO   EN CONCEPTO DE  Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas SEGÚN  CONTRATO No. 003/2017   " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SEP "  BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADA  DE LA PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 02/06  POR VALOR DE L15,000.00 (  FEBRERO DEL 2017).

description: PAGO A FAVOR DE  VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO   EN CONCEPTO DE  Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas SEGÚN  CONTRATO No. 003/2017   " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SEP "  BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADA  DE LA PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 01/06  POR VALOR DE L15,000.00 ( ENERO DEL 2017).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( LA TRIBUNA )  POR VALOR DE L9,900.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA- 03-2017 .  EN CONCEPTO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA 000-004-01-00017492  Y RENOVAIÓN DE SUSCRIPCIÓN No.  16635 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( LA TRIBUNA )  POR VALOR DE L9,900.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA- 03-2017 .  EN CONCEPTO DE 5 SUSCRIPCIONES DE 12 MESES   PERIODO : 5-S 2/1/2017 AL 31 /12/2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   AUTO CENTRO ( RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ) POR VALOR DE L. 114,678.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-32-2017.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000652 ,000-001-01-00000653  RECIBOS # 0001454 ; FACTURA # 000-001-01-00000654,000-001-01-00000655  RECIBO # 0001455 ;000-001-01-00000656 ,000-001-01-00000657   RECIBO # 0001456 A FAVOR DE   AUTO CENTRO ( RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ) POR VALOR DE L. 114,678.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-32-2017.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS VEHÍCULOS  MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO AÑO 2008 PLACA N09995 , TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BEIGE S/P SERIE MROFZ29G001651331 Y TOYOTA HILUX 30 COLOR BLANCO S/P SERIE MROFZ29G891718965. ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  CONTRATO No. 003/2017" MANTENIMIENTO DEL  SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SEP  BRINDADA A LA SECRETARÍA DE  ESTADO  DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. VERA LUCIA HERNANDESZ  PINTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 04/5. POR VALOR DE L. 15,000.00


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  AUTO CENTRO (RODOLFO ISRAEL DOMÍNGUEZ) POR VALOR DE L. 4,427.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-51-2017. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-000000659  Y RECIBO # 0001457 A FAVOR DE  AUTO CENTRO (RODOLFO ISRAEL DOMÍNGUEZ) POR VALOR DE L. 4,427.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-51-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA  115 AMPERIIOS  PARA VEHÍCULO TOYOTA  HILUX 3.0 COLOR BLANCO SERIE MROFZ29G891718965 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL POR VALOR DE L. 3,335.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  3 SDP-DGSC-15-2017.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00000854 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL POR VALOR DE L. 3,335.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP-DGSC-15-2017. POR REPARACIÓN  DE VEHÍCULO: VOLKSWAGEN JETA, COLOR GRIS PLACA PDS4577  PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVIOCIO CIVIL.


title: Compromiso de Pago a favor de AutoCentro (Rodolfo Israel Dominguez) por reparcion de VehiculoToyota Prado Color Rojo Placa N09993, Toyota Hailux 3.0 color Blanc S/P serie MROFZ29G01679356, Mitsubishi L200 Color Gris Placa N10454, asiganados a esta Secretaria

rationale: Pago a favor de AutoCentro (Rodolfo Israel Dominguez) por reparcion de VehiculoToyota Prado Color Rojo Placa N09993, Toyota Hailux 3.0 color Blanc S/P serie MROFZ29G01679356, Mitsubishi L200 Color Gris Placa N10454, asiganados a esta Secretaria  POR VALOR DE L. 125,260.00


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDOM, S DE R.L.  POR VALOR DE L. 25,300.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-58-2017. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 002-026-01-00-001060 Y RECIBO # 062612  A FAVOR DE  INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDOM, S DE R.L.  POR VALOR DE L. 25,300.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-58-2017. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: Compromiso de pago a favor de taller mecanico peniel (maynor edgardo canales velasquez ) por   valor de l. 30,820.00   según orden de  compra #  sep -ga-55-2017. en concepto de  mantenimiento  y reparación de equipos y medios  de transporte

rationale: PAGO  a favor de taller mecanico peniel (maynor edgardo canales velasquez ) por valor de l. 30,820.00  según orden de  compra #  sep -ga-55-2017. en concepto de  mantenimiento  y reparación de equipos y medios  de transporte


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE L. BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  POR VALOR DE L. 78,918.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3  SEP-GA-52-2017. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN Y MEDIOS DE   TRANSPORTE   .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002920  RECIBO # 2551 ; # 000-001-01-00002919 RECIBO # 2552 A  FAVOR DE L. BUENAVENTURA TORRES CASTELLON  POR VALOR DE L. 78,918.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3  SEP-GA-52-2017. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN Y MEDIOS DE   TRANSPORTE   .  VEHICULO  TOYOTA HILUX 2.5 COLOR GRIS S/ OP SERIE  MR0HR22G201517293 ; TOYOTA LAND CRUSIER PRADO COLOR GRIS SERIE JTEBY25J500059314.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00007747  POR VALOR DE L. 5,317.60  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0282-2017  DE .LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR VALOR DE L.5,980.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-57-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-001-01-00003347  Y RECIBO  DE CAJA # 7480 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR VALOR DE L.5,980.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-57-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS .


title:
PAGO DEL SALDO DE LA FACTURA # 000-001-01-00006730 DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS) POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (250 MERIENDAS) EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  :
LA PRIMERA PARTE SE PAGO CON LA F-01 57  POR VALOR DE 37,400.56 COMPLETANDO DE ESTA FORMA EL TOTAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00006730  Y RECIBO # 7958 POR VALOR DE L. 68,195.00 .

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CAH BUSINEE, S DE R.L POR VALOR DE L. 24,822.98 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0310-2017. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO  DE FACTURA # 000-001-01-00012119  A FAVOR DE  CAH BUSINEE, S DE R.L POR VALOR DE L. 24,822.98 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0310-2017. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS   POR LA COMPRA  DE   2  TONER HP Q2612 NEGRO , 20 TINTA HP 670 YELLOW , 20  TINTA HP 670 MAGENTA , 20 TINTA HP 670 CYAN  ,20 TINTA HP 670 BLACK   Y   2 TONER HP 05 NEGRO .


title: compromiso de pago a favor de jetstereo   según orden de compra  sep -30-1-10-0308-2017 por  valor de L. 17,450.32 en concepto de repuestos y accesorios

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: pago DE  FACTURA # 006-012-01-00007305  a favor de jetstereo  según orden de compra  sep -30-1-10-0308-2017 por  valor de L. 17,450.32 en concepto de repuestos y accesorios DE 8 TONER :  TONER HP MAGENTA , HP CYAN, HP AMARILLO, HP CE411A CYAN , HP  CE412 A AMARILLO , TONER HP CE413A MAGENTA , HP CE410A  NEGRO TONER HP NEGRO .


title: compromiso de pago a favor de  CENTROMATIC, S. A. DE  C.V. por valor de  L. 9,308.10   según orden de compra  SEP -30-1-10-0309-2017 EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: pago  DE LA FACTURA # 000-001-01-00008720  a favor de  CENTROMATIC, S. A. DE  C.V. por valor de  L. 9,308.10   según orden de compra  SEP -30-1-10-0309-2017 EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  DE 3 TONER HP 55A NEGRO


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  SEGA HONDURAS , S.A DE C. V.  POR VALOR DE             L.  26,007.14  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0327-2017. EN CONCEPTO DE Aplicaciones Informáticas

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000852  A FAVOR DE  SEGA HONDURAS , S.A DE C. V.  POR VALOR DE  L.  26,007.14  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0327-2017. EN CONCEPTO DE Aplicaciones Informáticas  5 UNIDADES DE  MICROSOFT WINPRO 10 SNGL OPL NL LEGALIZATION GETGENUINE -FQC-09478.


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSILTORIA INDIVIDUAL CONTRATO NO. 003/2017 " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SEP"  BRINDADA A LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO , CORRESPONDIENTE ALM ES DE MAYO DE 05/6.


title: compromiso de pago a  favor de  yip supermercados, s.a .de .c.v. por valor de L. 2,966.71 según orden de pago # 30-1-10-0312-2017 en concepto de  alimentos y bebidas para personas .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-002-01-00007674  a  favor de  yip supermercados, s.a .de .c.v. por valor de L. 2,966.71 según orden de pago # 30-1-10-0312-2017 en concepto de  alimentos y bebidas para personas .


title: compromiso de pago  a favor de  YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V por valor de L. 5,275.05 según orden de compra # 30-1-10-0316-2017. en concepto de productos de material plástico.

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-002-01-00007598  a favor de  YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V por valor de L. 5,275.05 según orden de compra # 30-1-10-0316-2017. en concepto de productos de material plástico.  COMPRA DE 110 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 3 23X32 NORMAL PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: compromiso de pago a favor de  pacasa por valor de L. 1,504.61 según orden de compra  # sep-30-1-10-0314-2017. en concepto de  utiles de escritorio , oficina y enseñanza.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-006-01-00125541 a favor de  pacasa por valor de L. 1,504.61 según orden de compra  # sep-30-1-10-0314-2017. en concepto de  utiles de escritorio , oficina y enseñanza.


title: compromiso de pago a favor de  leoplast s. de r.l.  por valor de L. 8,260.65 según orden de compra # sep -30-1-10-0315-2017. en concepto de  productos de papel y cartón

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: pago  DE LA FACTURA # 000-002-01-00003659  Y RECIBO # 4740 a favor de  leoplast s. de r.l.  por valor de L. 8,260.65 según orden de compra # sep -30-1-10-0315-2017. en concepto de  productos de papel y cartón


title: compromiso de pago a favor  de pepeleria honduras , s. de r.l. por valor de l. 219.00 según orden de  compra # sep-30-1-10-0318-2017. en concepto de  utiles de escritorio, oficina y enseñanza

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00014582  a favor  de pepeleria honduras , s. de r.l. por valor de l. 219.00 según orden de  compra # sep-30-1-10-0318-2017. en concepto de  utiles de escritorio, oficina y enseñanza ( 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTAS DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL ( CAJA DE 12 UNIDADES)


title: compromiso de pago a favor de wilman danilo morales zelaya / distribuciones valencia

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00004730 DE  a favor de wilman danilo morales zelaya / distribuciones valencia SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0313-2017   EN CONCEPTO Productos de Material Plástico Y Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y MARCADORES DE PIZARRA.


title:
COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE  ALMACENES LEDY LEE S.A DE C.V POR VALOR DE L.539.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-62-2017.
EN CONCEPTO DE  COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale:
 PAGO   DE LA FACTURA # 019-001-01-00091730 INTERNO 4311 A FAVOR DE  ALMACENES LEDY LEE S.A DE C.V POR VALOR DE L.539.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-62-2017.
EN CONCEPTO DE  COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS UN CAFETERA 12 TAZAS NEGRA MARCA OSTER. PARA USO EN LAS OFICINAS DEL  DESCPAHO DEL MINISTRO.


title:
PAGO PARCIAL POR VALOR DE L. 37,400.56  DE LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURA 000-001-01-00006730  Y RECIBO # 7658   A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS ). POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (250 MERIENDAS ) SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA-79-2016. EL COMPLEMENTO SE RA PAGADA CON OTRO F-01 POR VALOR DE L. 30,,794.44. PARA QUE DAR COMPLETADO EL PAGO.

NOTA: ESTE  PAGO SEGÚN  FACTURA #  000-001-01-00006730  Y RECIBO # 7658   SE DIVIDE EN  DOS PAGOS DEBIDO A QUE LA SECRETARAI DE FINANZAS NO HA ESTADO ASIGNANDO CUOTA EN ESTA CLASE DE GASTO EN BASE A LO QUE SE  REQUERIDO POR LA INSTITUTCIÓN.


title: compromiso de pago a favor de  rendillantas , s .a  de c.v.  por valor de l. 1,287.95 según orden de compra # 30-1-10-0324-2017. en concepto de compra de aceites y grasas lubricantes.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO FAVOR DE LA FACTURA # 000-001-01-00018951  Y RECIBO # 9374  DE  RENDILLANTAS , S .A  DE C.V.  POR VALOR DE L. 1,287.95 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0324-2017. EN CONCEPTO DE CAMBIO DE  15WW40 MINERAL ( 2 GALONES CADA CAMBIO ) DE LOS CARROS MAZDA BT-50 , COLOR GRIS , PLACA N10257 Y TOYOTA HIACE (BUSITO), COLOR BLANCO, PLACA NO. 10413 .


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  CONTRATO NO. 002/2017  " ASESORÍA EN FORMULACIÓN  Y GESTIÓN DE PROYECTOS  MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA.  LAURA MUNGUÍA CASTELLANOS,  CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO  DE 03/6. POR VALOR DE L. 25,000.00.

LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS

legalName: LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS

rationale: ELABORACIÓN UN F-01 POR CAMBIOS EN  EL MES  YA QUE NO HAY SUFICIENTE CUOTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-30-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-30-1-574-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  CONTRATO NO. 002/2017 " ASESORÍA EN FORMULACIÓN  Y GESTIÓN DE PROYECTOS  MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. LAURA LILIAN MUNGUÍA CASTELLANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 02/06. POR VALOR DE L. 25,000.00.


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  CONTRATO NO. 002/2017  " ASESORÍA EN FORMULACIÓN  Y GESTIÓN DE PROYECTOS  MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA.  LAURA MUNGUÍA CASTELLANOS,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 01/6. POR VALOR DE L. 25,000.00.


title: PAGANDO   SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL   CONTRATO No.003/2017 " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANOARENCIA  DE LA SEP " BRINDADA A LA SECRETARÍA   DE ESTADO  DE LA PRESIDENCIA  A FAVOR DE LA SRA. VERA LUCIA  HERNANDEZ PINTO .  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 06/06. POR VALOR  DE L. 15,000.00


title: compromiso de pago a favor de  cash business, s. de r.l  por valor de l. 10,288.83  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0326-2017. EN CONCEPTO  DE  CASH BUSINESS, S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA # 000-001-01-00012125 A FAVOR DE   CASH BUSINESS, S DE R.L.  POR VALOR DE  L. 10,288.83  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0326-2017. EN CONCEPTO  DE  COMPRA DE   4 TÓNER HP, CC532A YELLOW; CC530AC CONTRACTUAL, CC531A CYAN; CC53CCA MAGENTA.


title: CANCELACIÓN DE LAS FACTURA   # 000-001-01-00002350  Y RECIBO # 02353   ; 000-001-01-00002351 Y RECIBO # 02354  ;  FACTURA # 000-001-01-00002352  Y RECIBO # 02356  ;  FACTURA # 000-001-01-00002367  Y RECIBO # 02406   DE LOS VEHICULOS  MITSUBISHI NATIVA  COLOR BLANCO PLACA N09995 ; VEHICULO MAZDA BT  50 COLOR  GRIS PLACA N10257 ; VEHICULO  TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO ; TOYOTA HILUX COLOR BEIGE BLINDADO

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000-001-01-00002423 Y RECIBO # 02387 ; FACTURA # 000-001-01-00002422  Y RECIBO # 02385   DE LOS VEHÍCULOS  MITSUBISHI L200 COLOR GRIS AÑO 2012   Y VEHÍCULO TOYOTA HILUX  3.0 COLOR BEIGE S/P .


title: CANCELACIÓN  DE LA FACTURA  # 000-001-01-00000532 Y RECIBO ]# 001356 ; FACTURA # 000-001-01-00000540  Y RECIBO # 001361 ; FACTURA # 000-001-01-00000534 Y RECIBO # 001358 A FAVOR DE   AUTO CENTRO ( RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ )  DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.5 COLOR GRIS S/P  ;  VEHÍCULO  TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P ; VEHÍCULO TOYOTA HILUX 3.0  COLOR BLANCO  S/ P.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS LAFISE POR VALOR DE L. 6,250.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-19-2017 . EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO   DE LA FACTURA No. 92  y recibo nO. 313  A FAVOR DE  SEGUROS LAFISE POR VALOR DE L. 6,250.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-19-2017 . EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DEL TRAMITE DE PAGO DE LA POLIZA AU-1042541-4976-0, CUOTA 1/1.
 SEGURO PARA VEHÍCULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS SIN PLACAS  ASIGNADO A  LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL,  SEGIRO DEL AÑO 2017 AL 2018.


title:
PAGO DE ASIGANCIÓN DE  COMBUSTIBLE  A FAVOR DEL SEÑOR MARCOS ISAIAS PAGOAGA LAGOS PARA BUSITO PLACA N-10413. POR VALOR DE L.  1,220.00  PARA EL TRASLADO DE LA PERSONAS  POR GIRA FECHA SALIDA 25/07/2017   Y FECHA DE REGRESO 26/07/2017   TOTAL DÍAS 1.25 .
OBJETIVO DEL VIAJE : GIRA  DE TRABAJO A  LA  CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, CON EL PROPÓSITO DE DARLE COBERTURA AL EVENTO DEL SR. MINISTRO RICARDO CARDONA " FUERZA DE TAREA ATLÁNTIDA ; EL CUAL SE REALIZARA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017.

MARCOS ISAIAS PAGOAGA LAGOS

legalName: MARCOS ISAIAS PAGOAGA LAGOS


title: compromiso de pago a favor de   PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   por valro de L. 539.06 según orden de compra   No.30-1-10-0328-2017 . en concepto de  REPUESTOS  Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00014607  y recibo  # 021253 A FAVOR DE   PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L. 539.06 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   NO.30-1-10-0328-2017 . EN CONCEPTO DE  REPUESTOS  Y ACCESORIOS.  5 UNIDADES DE  MEMORIA USB  DE 8GB


title: compromiso de pago a favor de   papeleria honduras , s. de r.l según orden de compra  30-1-10-0332-2017, en concepto de repuestos y accesorios

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00014747 Y RECIBO # 021340  a favor de   papeleria honduras , s. de r.l según orden de compra  30-1-10-0332-2017, en concepto de repuestos y accesorios  POR LA COMPRA DE 10 TELEFONOS INALAMBRICOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-03330-2017  POR VALOR DE L. 781.20 . EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO DE LAFACTURA # 000-001-01-00012265 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-03330-2017  POR VALOR DE L. 781.20 . EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.   SON 5 UNIDADES DE MERORIA USB DE 16GB.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR  VALOR DE L. 10,288.83 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0333-2017.   EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR  VALOR DE L. 10,288.83 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0333-2017.   EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.   TONER HP CC530AC CONTRACTUAL , TONER HP CC532A YELLOW , TONER HP CC531A CYA, TONER DP CC533A MAGENTA.


title: PAGANDO  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  CONTRATO NO. 001/2017 " COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN  DE LAS  OPERACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS) " BRINDAD A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ    CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 6/12.  POR VALOR DE L. 32,000.00.

FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

legalName: FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CONTRATO NO. 002/2017 " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 03/06.  POR VALOR DE L. 25,000.00


title: PAGANDO  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  CONTRATO NO. 001/2017 " COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN  DE LAS  OPERACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS) " BRINDAD A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 7/12.  POR VALOR DE L. 32,000.00¿


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CONTRATO NO. 002/2017 " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  04/06.  POR VALOR DE L. 25,000.00¿


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CONTRATO NO. 002/2017 " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 05/06.  POR VALOR DE L. 25,000.00¿


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PARTES DE VEHICULOS ( PARVES) POR VALOR DE
 L. 4,841.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-18-2017  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARCIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE .

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001476  Y RECIBO # 0078  A FAVOR DE  PARTES DE VEHICULOS ( PARVES) POR VALOR DE  L. 4,841.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-18-2017  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARCIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CENTRO DE SERVICIO TECNICOS E INVERSIONES POR VALOR  L. 25,636.66   EN CONCEPTO DE  EQUIPO DE COMUNICACIÓN.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE LA  FACTURA # 000-001-01-00000274  Y RECIBO # 035-2017  A FAVOR DE  CENTRO DE SERVICIO TECNICOS E INVERSIONES POR VALOR  L. 25,636.66   EN CONCEPTO DE  EQUIPO DE COMUNICACIÓN.  GRABADOR DE VIDEO VIGILANCIA GRABADOR TRIBRIDO 32CH, MARCA @1HUA- MODELO DH-HCVR4232AN-S3 S/N : 3B040BFPAPPA8W7 , DICO DURO SATA 4.0TB, NU: 1418724/NS : Y6K7KYG7FSAA.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISRO ( SOLTEC D DE R.L. 9 POR VALOR DE L. 9,142.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP -GA- 59-2017 . EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES .

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00000356 A  FAVOR DE SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTRO ( SOLTEC D DE R.L. ) POR VALOR DE L. 9,142.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP -GA- 59-2017 . EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES .    EN REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220D, INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADO EN LA SUB- GERENCIA DE  RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: Compromiso de pago a favor de yip supermercados, S.A  de C. V.    por valor de L. 13,825.59     según orden de compra  # 30-1-10-0334-2017.   en concepto de  alimentos  y bebidas para personas.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00008044 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A  DE C. V.    POR VALOR DE L. 13,825.59    SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0334-2017.   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA  POR VALOR DE L. 7,411.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   # SEP- GA-73-2017.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00021678  Y RECIBO # 06345 A FAVOR DE  MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA  POR VALOR DE L. 7,411.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   # SEP- GA-73-2017.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.  COMPRA DE 2 EVOLIS ,5-PANEL COLOR RIBBON - YMCKO 200 IMAGENES  ; 1  EVOLIS, CINTA NEGRA MONOCROMATICA  2000 IMPRESIONES ; 400 TARJETA DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOS  ;  1  ADVANCED CLEANING KIT  ; 1 CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES  POR ROLLO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE L. 5,502.75 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  SEP-GA-64-2017  EN CONCEPTO DE  ELECTRODOMÉSTICOS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00015041 Y RECIBO # 021593.  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE L. 5,502.75 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  SEP-GA-64-2017  EN CONCEPTO DE  ELECTRODOMÉSTICOS EN COMPRA DE 3 PERCOLADORAS ELECTRONICAS MCA. WEST BEND CON CAPACIDAD PARA 42 TAZAS .


title: CANCELACIÓN  DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00002438 Y 000-001-01-00002437  Y RECIBO #02397  A FAVOR DE AUTO REPUESTOS SAN LUIS , ( BUENAVENTURA TORRES CASTELLÓN ) SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 113-2016. EN CONCEPTO DE MANTENMIENTO DEL VEHÍCULO  TOYOTA PRADO  LAND CRUSIER PRADO COLOR BEIGE  S/P SERIE JTEBY25J900053614.


title: Compromiso De Pago A Favor De ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. Por Valor De L. 7,723.01 Según Orden De Compra # Sep-Ga-64-2017. En Concepto De  Compra De Electrodomésticos.

rationale: Pago  DE  LA FACTURA # 019-001-01-00092301 A Favor De ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. Por Valor De L. 7,723.01 Según Orden De Compra # Sep-Ga-64-2017. En Concepto De  Compra De Electrodomésticos.  1 CAFETERA 12 TAZAS  NEGRA Y 4 MICROONDAS  0.7 DIGITSAL NEGRO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L. , S DE R.L. POR VALOR DE        L.23,736.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #30-1-10-0339-2017.   EN CONCEPTO DE  EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00012864  A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L. , S DE R.L. POR VALOR DE  L.23,736.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #30-1-10-0339-2017.   EN CONCEPTO DE  EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN. TRES (3) IMPRESORA EPSON L575.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C& C, S.A DE C.V.  POR VALOR DE L. 10,281.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0336-2017. EN CONCPETO DE  Equipos para Computación.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA 000-001-01-00002694 Y RECIBO # 05181 A FAVOR DE SISTEMAS C& C, S.A DE C.V.  POR VALOR DE L. 10,281.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0336-2017. EN CONCPETO DE    COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN  : DOS  IMPRESORAS MARCA HP  MODELO LASER JET PROM402DN-PRINTER-MONOCHROME - DUPLEX  -LASER-A4/LEGAL-4800X600.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000874 A FAVOR DE  INVERSIONES GLOMA S.A   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -DGSC-13-2017 POR VALOR DE L. 30,900.96  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE  R.L.  POR VALOR DE
L. 8,510.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 67-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA  DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00015264  Y RECIBO # 021752    A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE  R.L.  POR VALOR DE L. 8,510.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA- 67-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA  DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.   POR LA COMPRA DE 08 ADAPTADORES INALAMBRICOS USB/ ADAPTADOR LINKSYS USB WIFI AE2500 / G/N DOBLE BANDA DE ALTO RENDIMIENTO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ROSIBEL  SANTOS CALIX   REPRESENTANTE DE PLANTEL PUMA LAS LOMAS  FTE A TORRE CONTROL POR VALOR DE L 412,000.00  CORRESPONDIENTE  A LA GESTIÓN 2017. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

rationale: PAGO   DE   FACTURA PROFORMA  151220117-35  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE  ROSIBEL  SANTOS CALIX   REPRESENTANTE DE PLANTEL PUMA LAS LOMAS  FTE A TORRE CONTROL POR VALOR DE L345,602.90 CORRESPONDIENTE  A LA GESTIÓN 2017. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.

description:
PAGO  DE LA FACTURA PROFORMA  No. 28082017-26  A FAVOR DE  ROSIBEL  SANTOS CALIX   REPRESENTANTE DE PLANTEL PUMA LAS LOMAS  FTE A TORRE CONTROL POR VALOR DE
L 55,000.00 CORRESPONDIENTE  A LA GESTIÓN 2017. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL.

description: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 08082017-25  A FAVOR DE  ROSIBEL  SANTOS CALIX   REPRESENTANTE DE PLANTEL PUMA LAS LOMAS  FTE A TORRE CONTROL POR VALOR DE L 100,000.00  CORRESPONDIENTE  A LA GESTIÓN 2017. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

description: PAGO  DE LA FACTURA PROFORMA No,25072017-23 A FAVOR DE  COMERCIAL ROSIBEL  SANTOS CALIX   REPRESENTANTE DE PLANTEL PUMA LAS LOMAS  FTE A TORRE CONTROL POR VALOR DE L 41,470.00  CORRESPONDIENTE  A LA GESTIÓN 2017. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO   DE LA FACTURA # 02062017-21A  LA QUE ESTA A FAVOR DE  ROSIBEL  SANTOS CALIX   REPRESENTANTE DE PLANTEL PUMA LAS LOMAS  FTE A TORRE CONTROL POR VALOR DE L 46,814.00  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE  A LA GESTIÓN 2017. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. (DIESEL Y GASOLINA)

description: PAGO   DE LA FACTURA  PROFORMA  # 04052017-19 A FAVOR DE  ROSIBEL  SANTOS CALIX   REPRESENTANTE DE PLANTEL PUMA LAS LOMAS  FTE A TORRE CONTROL POR VALOR DE L 26,391.10 CORRESPONDIENTE  A LA GESTIÓN 2017. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. DIESEL

description: PAGO DE LA FACTURA # 06-04-2017-16 A FAVOR DE   COMERCIAL ROSIBEL  SANTOS CALIX   REPRESENTANTE DE PLANTEL PUMA LAS LOMAS  FTE A TORRE CONTROL POR VALOR DE L 50,000.00   EN CONCEPTO DE CONSUMO  DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  DURANTE LA GESTIÓN 2017. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO DE LA FACTURA  # 27-02-2017-13   ROSIBEL  SANTOS CALIX   REPRESENTANTE DE PLANTEL PUMA LAS LOMAS  FTE A TORRE CONTROL POR VALOR DE L 57,722.00  CORRESPONDIENTE  A LA GESTIÓN 2017. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.  POR VALOR DE L.21,187.57  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0257-2017.
EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 016-001-01-00049411 A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.  POR VALOR DE L.21,187.57  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0257-2017. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE TONER HP  CC531A CYAN , CC530A NEGRO,CC532A YELLOW, CC533A MAGENTA,305A CYAN , YELLOW, MAGENTA , NEGRO.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.  POR VALOR DE L. 1,266.66 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0251-2017.
EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale:
 PAGO   DE LA FACTURA # 015-003-01-00090744 A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.  POR VALOR DE L. 1,266.66 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0251-2017.
EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA EPS T132 NEG T22 /TX120/TX130.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LLANTICENTRO FERCO, S. DE R. L. DE C.V.  POR VALOR DE L. 11,817.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0250-2017. EN CONCEPTO DE LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00003276 A FAVOR DE  LLANTICENTRO FERCO, S. DE R. L. DE C.V.  POR VALOR DE L. 11,817.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0250-2017. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE 4 LLANTAS  TOYO SUAVAT -0073. # 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A MARCA TOYO .


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE SEGA HONDURAS , S.A DE C.V. POR  VALOR L.20,512.67 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0342-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA # APLICACIONES INFORMÁTICAS .

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000913 Y RECIBO  DE CAJA # 393.  A FAVOR DE SEGA HONDURAS , S.A DE C.V. POR  VALOR L.20,512.67 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0342-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA # APLICACIONES INFORMÁTICAS . ( LICENCIA MICROSOFT OFFICE  ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTO 2016 OLP NL GOV (O21-10583)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA REPRESENTANTE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA. POR VALOR DE L. 9,009.61 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0343-2017. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA. PARA USO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-00005174 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA REPRESENTANTE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA. POR VALOR DE L. 9,009.61 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0343-2017. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA. ENCUADRENADORA DE ESPIRAL METALICA PARA USO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE .R.L POR VALOR DE L. 464,600.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0344-2017 .  EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN.  PARA USO EN LAS OFICINAS DE  LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

rationale: PAGO  DE  LA FACTURA #  000-001-01-00012863M   RECIBO  # S/N A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE .R.L POR VALOR DE L. 464,600.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0344-2017 .  EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN.  PARA USO EN LAS OFICINAS DE  LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.    EN LA COMPRA DE 20  COMPUTADORAS  EJECUTIVAS MARCA :HP , MODELO : ELITE DESK 705.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.  POR VALOR DE L. 10,197.89 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-253-2017. EN CONCEPTO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAG DE LA FACTURA # 016-001-01-00049304 A FAVOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A.  POR VALOR DE L. 10,197.89 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-253-2017. EN CONCEPTO  DE COMPRA DE TONER HP CC531 CYAN ; TONER HO CC530A NEGRO , TONER HP CC532A AMIRALLO Y TONER HP CC533A MAGENTA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. POR VALOR DE L 2,397.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0347-2017 . EN CONCEPTO DE COMPRA DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00008263  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. POR VALOR DE L 2,397.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0347-2017 . EN CONCEPTO DE COMPRA DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO. 50 BOLSAS PARA BASURA NORMAL 23X32. PARA USO DE LAS OFICINAS DE  LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA  HONDURAS, S. DE R.L. POR VALOR DE
L.388.13 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0348-2017. EN CONCEPTO DE COMPRAS  DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO . PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00015218 Y RECIBO #  021729  A FAVOR DE PAPELERIA  HONDURAS, S. DE R.L. POR VALOR DE L.388.13 SEGÚN ORDEN DE COMPRA
 # 30-1-10-0348-2017. EN CONCEPTO DE COMPRAS  DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO .  COMPRA DE ROLLOS DE BOLSA ARA BASUTA T- NORMAL DE 35" X 52 " PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH  BUSINESS, S. DE  R.L  POR VALOR DE  2,622.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0252-2017.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00010551 A FAVOR DE CASH  BUSINESS, S. DE  R.L  POR VALOR DE  2,622.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0252-2017.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1  TONER HP  CE250 A NEGRO.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA ,S.A.   POR VALOR DE L. 9,238.02 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0255-2017.EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 016-01-01-00049412 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA ,S.A.   POR VALOR DE L. 9,238.02 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0255-2017.EN CONCEPTO DE  COMPRA DE  TONER HP 305A MAGENTA,, YELOW, CYAN Y NEGRO.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  RENDILLANTAS, S.A DE C.V.  POR VALOR DE L.11,270.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0352-2017  EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00020252  Y RECIBO # 9483  A FAVOR DE  RENDILLANTAS, S.A DE C.V.  POR VALOR DE L.11,270.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0352-2017  EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE.  POR COMPRA DE 4 LLANTAS  No.265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ( ZONA 1)  PARA EL CARRO   TOYOTA HILUX 2.5 COLOR  GRIS  AÑO 2012 SIN PLACAS ASIGNADO A ESTA  SECRETARÍA.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000431 DE INVERSIONES ALONDRA   Y RECIBO NO.0037  POR VALOR DE L. 35,186.00 LO CUAL CONSTITUYE EL SEGUNDO PAGO DE ESTA FORMA SE ESTARÍA COMPLETANDO EL TOTAL DE LA FACTURA  CON EL F-01 00372.

NOTA:  ESTE VALOR SE ESTA ACREDITANDO  DEBIDO A QUE LA SECRETARIAI DE FINANZAS NO HA ESTADO ASIGANDO CUOTA EN ESTA CLASE DE GASTO . VER DOCUMENTOS ADJUNTOS CUOTA DE COMPROMISO TREIMESTRAL No. 13.

streetAddress: COL. PALMIRA SENDERO GUYANA #2516

legalName: INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CAH BUSINESS , S DE R.L POR VALOR DE L. 3,346.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0254-2017. . EN CONCPETO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00010686 A FAVOR DE  CAH BUSINESS , S DE R.L POR VALOR DE L. 3,346.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0254-2017. . EN CONCPETO DE COMPRA DE TONER HP 10K NEGRA..


title: PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS  EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DEL COMBUSTIBLE ( DIESEL) A FAVOR DE MARCO PAGOAGA  COMO MOTORISTA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE PRENSA POR GIRA DE TRABAJO A LA CUIDAD DE CEIBA  DPTO DE ATLÁNTIDA , CON EL PRÓPOSITO DE DARLE  COBERTURA AL EVENTO DEL SR. MINISTRO RICARDO CARDONA"  REUNIÓN DE SEGUIMIENTO " FUERZA DE TAREA ATLÁNTIDA : EL CUAL SE REALIZARA EL DÍA 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 : L. 1,220.00


title: COMPROMISO DE PAGO   A FAVOR DE  JETSTEREO POR VALOR DE L. 72,051.53 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0354-2017.   EN CONCEPTO DE  APLICACIONES  INFORMÁTICAS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO   DE LA  FACTURA # 006-03-01-00031006 RECIBO # S/N   A FAVOR DE  JETSTEREO POR VALOR DE L. 72,051.53 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0354-2017.   EN CONCEPTO DE  APLICACIONES  INFORMÁTICAS POR LA COMPRA DE 102 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A (2)AÑOS  .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES REPRESENTANTE DE  ANGIE´S TALLER DE MECANICA  POR VALOR DE L. 46,861.35 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-70-2017.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000-001-01-0000100095  Y RECIBO # 6796  PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES REPRESENTANTE DE  ANGIE´S TALLER DE MECANICA  POR VALOR DE L. 46,861.35 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-70-2017.   DEL VEHÍCULO VOLKWAGEN TIGUAN COLOR ROJO AÑO 2008 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA .


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CONTRATO NO.  001/2017 " COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL ( PNPRRS)"  BRINDADA A LA SECRETARIA D ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PAGO 9/12.

FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

legalName: FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP  SUPERMERCADO, S.A DE C.V. POR VALOR DE
 L. 2,937.41  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0357-2017.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMIENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00008437 A FAVOR DE  YIP  SUPERMERCADO, S.A DE C.V. POR VALOR DE  L. 2,937.41  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0357-2017.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMIENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA ,S.A.  POR VALOR DE
L. 2,500.73  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0355-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 003-005-01-00089679  Y RECIBO: S/N  A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA ,S.A.  POR VALOR DE  L. 2,500.73  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0355-2017. EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS . 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 750 ML Y 300 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 12 ONZ.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR VALOR DE L. 2,150.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: DE LA FACTURA # 000-001-01-00034402 Y RECIBO # 2569 PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR VALOR DE L. 2,150.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  100 BOLSAS DE AZUCAR  BLANCA PAQUETE DE 1KG.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R. L.  POR VALOR DE  L.20,240.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0358-2017.   EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 002-026-01-00-001144  Y RECIBO # 062651  A FAVOR DE INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R. L.  POR VALOR DE  L.20,240.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0358-2017.   EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. POR LA COMPRA DE  800 TICKET DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE . R.L.  POR VALOR DE L. 1,006.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0258-2017. EN CONCEPTO  DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00011704  Y RECIBO # 19071  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE . R.L.  POR VALOR DE L. 1,006.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0258-2017. EN CONCEPTO   10 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA


title: compromiso de pago a favor de  yip supermercados , s. a de  c.v por valor de l. 2,549.07 según orden de compra  # 30-1-10-0361-2017.  en concepto de  alimentos y bebidas para personas .

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-002-01-00008503  a favor de  yip supermercados , s. a de  c.v por valor de l. 2,549.07 según orden de compra  # 30-1-10-0361-2017.  en concepto de  alimentos y bebidas para personas .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S. .A DE C.V. POR VALOR DE L. 17,811.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0360-2017. EN CONCEPTO DE  ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00008502   A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S. .A DE C.V. POR VALOR DE L. 17,811.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0360-2017. EN CONCEPTO DE  ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA   / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L. 7,318.97 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0363-2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00005277  Y RECIBO # 01-000999 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA   / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR DE L. 7,318.97 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0363-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST S . DE  R.L. POR VALOR DE L. 31,893.08 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0364-2017.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00034461 A FAVOR DE  LEOPLAST S . DE  R.L. POR VALOR DE L. 31,893.08 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0364-2017.  POR LA COMPRA DE 7  UNIDADES DE  PAPALE TOALLA , 18 CAJAS DE PAPALE HIGIENICO , 100 PAQUETES DE  PLATOS DESECHABLES  # 10  Y 150 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES _# 6


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A DE C.V. POR VALOR DE L. 4,411.86 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0365-2017. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE MATERIALES PLÁSTICOS

rationale: PAGO DE FACTACTURA # 000-002-01-00008506  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A DE C.V. POR VALOR DE L. 4,411.86 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0365-2017. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE MATERIALES PLÁSTICOS  COMPRA DE 92 BOLSAS P/BASURA NORMAL ROLLO POPUL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS  S DE R. L.  EYS  POR VALOR DE L. 4,197.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0366-2017. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00011263  Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS  S DE R. L.  EYS  POR VALOR DE L. 4,197.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0366-2017. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  2 TONER SHARP MX 235NT


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)    POR VALOR DE L.10,745.15 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0374-2017.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-001-01-00759971 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)    POR VALOR DE L.10,745.15 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0374-2017. POR COMPRA DE 24 CAJA BINDER DE 19MM , 24 REGLAS TRASPARENTE , 3 PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJA , 30 CAJA CLIP JUMP Y 150 REAMA DE PAPLER BOND TAMAÑO CARTA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS , S DE R.L. POR VALOR DE L. 2,927.48 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0263-2017 . EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00011547 A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS , S DE R.L. POR VALOR DE L. 2,927.48 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0263-2017 . EN CONCEPTO DE P COMPRA DE 24 CUADERNOS DE ESPIRAL , LIBRETAS DE TAQUIGRAFIÍA , CARPETAS ARCHIVADORA , LÁPIZ  TINTA , RESALTADORES Y MASKING TAPE, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFIINAS DE ESTA SECRETARAI DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO   A FAVOR DE  EMPRESA TECNOLOGÍAS  ATM S DE R.L POR VALOR DE L. 3,297.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0369-2017.  EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001045 Y RECIBO  # 5444 A FAVOR DE  EMPRESA TECNOLOGÍAS  ATM S DE R.L POR VALOR DE L. 3,297.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0369-2017.  EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA POR LA COMPRA DE : 50 CLIP ESTANDAR PEQUEÑOS , 12 TIJERAS DE ACERO , 12 ENGRAPADORAS , 60 PEGAMENTO EN BARRA, 10 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE . COLOR ROJO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO  POR VALOR DE L. 49,631.45 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0368-2017.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 006-012-01-00007949  Y RECIBO # S/N   A FAVOR DE JETSTEREO  POR VALOR DE L. 49,631.45 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0368-2017.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS    CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 20  TONER Y HP CE285A 885A) ; 6 TONER  5 CARTUCHOS  . HP 22 COLOR   ; 10 CARTUCHO HP 21 NEGRO ;  2 CARTUCHO TRICOLOR  HP C6657AL (57)  ;  4 TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP C6656 AL (56) Y TONER  HP Q2612AC