title: PAGO DE LA FACTURA N 002-001-01-00006455  POR LA COMPRA DE 8,050  GALONES DE  BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA

title: PAGOS DE LAS FACTURAS N 003-001-01-00021681,003-001-01-00021682,003-001-01-00021683 POR LA COMPRA DE  GALONES DE 24,000 GALONES DE  BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA

title: PAGO DE LAS FACTURAS N 003-001-01-00021664, 003-001-01-00021669, 003-001-01-00021675 POR LA COMPRA DE 24,0000 GALONES DE BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA

title: POR LA COMPRA DE 320,000 GALONES DE4 BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA,.....PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-000021709 L. 350,902.40 FACT. 00021710 L. 350,902.40 FACT. 000021713 L. 350,902.40 POR SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE BUNKER SEGUN PEDIDO NO. CCT-BUNKER-01-II-2017 CON ORDEN DE COMPRA No. 3500000181CEIBA TERMICA

title: PAGO DE FACT. No. 003-001-01-00021758 L. 350,902.40 , FACT. 21765 L. 350,902.40 POR LA COMPRA DE 16000 GALONES DE4 BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN ADJUDICACION  DE PEDIDO CCT-BUNKER-01-II-2017 CON ORDEN DE COMPRA No. 35000000181 DE FECHA 12 DE MAYO 2017

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-000021792 L. 361,441.60 FACT. 21794 L.361,441.60 FACT. 21800 L. 361,441.60 FACT.21811 L.361,441.60 FACT. 21919 L. 361,441.60 FACT. 21821 L. 361,441.60 POR SUMNISTRO DE 48000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3500000181 DE FECHA 12 DE MAYO 2017  PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN ADJUDICACION DE PEDIDO CCT-BUNKER-01-II-2017

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00021839 L. 361,441.60 FACT. 21846 L. 361,441.60 FACT. 21852 L. 361,441.60 FACT. 21858 L. 361,441.60 FACT. 21861 361,441.60 POR LA COMPRA DE 320,000 GALONES DE4 BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA...........PAGO DE 40000 GALONES DE BUNKER PARA CENTRAL CEIBA TERMICA DE LICITACION No. DSG-413-2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 35000181

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-000021896 L. 361,38960.00 FACT. 21881 L. 361,389.60.00  Y FACT. 21885 L. 361,389.60 POR SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE BUNKER  PARA USO CENTRAL TERMICA TERMICA  SEGUN ADJUDICACION DE PEDIDO CCT-BUNKER 01-II-2017 CON ORDEN DE COMPRA No. 3500000181 DE FECHA 12 DE MAYO 2017,

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-0000021905 L. 361,389.60  FACT. 21916 L. 361,389.60 POR LA COMPRA DE 16000 GALONES DE BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN ADJUDICACION DE PEDIDO CCT-BUNKER 01-II-2017 CON ORDEN DE COMPRA No. 350000181 DE FECHA 12 DE MAYO 2017

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-000021967 L. 347, 869.60 FACT. 003-001-01-00021972 L. 347,869.60 POR SUMINISTRO DE 16000 GALONES DE BUNKER SEGUN ADJUDICACION  DE FECHA 12 DE MAYO 2017 Y ORDEN DE COMPRA 350000181 DE FECHA 12 DE MAYO 2017 LA CENTRAL CEIBA TERMICA

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 712-0-0 - POR LA COMPRA DE 320,000 GALONES DE4 BUNKER PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-712-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-712-9-0

description: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-000021896 L. 361,38960.00 FACT. 21881 L. 361,389.60.00 POR SUMINISTRO DE 16000 GALONES DE BUNKER  PARA USO CENTRAL TERMICA TERMICA  SEGUN ADJUDICACION DE PEDIDO CCT-BUNKER 01-II-2017 CON ORDEN DE COMPRA No. 3500000181 DE FECHA 12 DE MAYO 2017,, REVERSION POR VALOR NO COINCIDE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001031 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA GERENCIAL,PATAS CROMADAS MODELO CH-2006H PAR USO DE JOSE ROMELIO BOCANEGRA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION No.21 CAI-411E6D-2B655B-7F4ABD-8D40AC-EA511D-C9 RTN-08011981005210

currency: HNL

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS COLINAS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005269 POR LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE EN EL PLANTEL CENTRO SUR. REQUISICION No.UAC/46/2017

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015658 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO PLACA N 09505 REG 573 ASIGNADO A DEPTO DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 2017-695-0007 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000171

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-714-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-714-1-0

type: OFICIO


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015666 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09489 REG 559 ASIGNADO DEPTO DE DISTRIBUCIONSEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER  No. 2017-695-0006 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000172


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015664  POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09482 REG 553 ASIGNADO A ALUMBRAD0 PUBLICO SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2017-705-0023 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000170


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 08488 REG 426-05 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA 4300000173 POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09490 REG 580-08 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE TALLER 2017-705-0092. CAI 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31.


title: POR LA COMPRA DE  4 LLANTAS PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEIBA  L A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE  4 LLANTAS PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DEL LITORAL CEIBA REQ#N-001487, PLACA N-09640 REG-605, O/C: 4000002320, FACT#000-001-01-00-015762, 02/05/2017,  CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31
, R/P: CS088 2017


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 724-0-0 - POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE CEIBA


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 725-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA INFORME DE RECAUDACIONES DIARIAS CON ORIGINAL Y TRES COPIAS, SOLICITADO POR TESORERIA NOROCCIDENTAL SEGUN REQ. No. 001-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA DE 20 UNIDADES DE 100ML, SOLICITADO POR SUBGERERNCIA NOROCCIDENTAL SEGUN REQ. No. 1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1049-2017

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA DE 20 UNIDADES DE 100ML, SOLICITADO POR SUBGERERNCIA NOROCCIDENTAL SEGUN REQ. No. 1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1049-2017, FACT#002-023-01-00120548, (12/02/2017), CAI:74F155-648335-DF4E91-C7A663-0DA285-B0. R/P 525.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 730-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO  L.A. SEGUN REQ. No. 40125


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 729-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 205/15 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO No. 611 PLACA 9596 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES L.A. SEGUN REQ. No. 010/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 731-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  2500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  SER UTILIZADA POR LOS EMPLEADOS DE SUBGERENCIA  L.A. SEGUN REQ. No. 021-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TECLE DE CADENA DE 3 TONELADAS, PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN EL AREA DE CABLE Y TRANSFORMADORES SOLICITADO POR GERENCIA C..S. SEGUNREQ. No. 17 ORDEN DE COMPRA 4000007476

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000507 POR LA COMPRA DE 1 TECLE DE CADENA DE 3 TONELADAS, PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN EL AREA DE CABLE Y TRANSFORMADORES SOLICITADO POR GERENCIA C..S. SEGUNREQ. No. 17 ORDEN DE COMPRA 4000002476  CAI-0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94 RTN-08011965093221


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 734-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  JACK TIPO LAGARTO DE 3 TONELADAS, LLAVE DE RUEDA, VARILLA PARA BAJAR LLANTA DE REPUESTO   SER UTILIZADA EN VEHICULO, PLACA No. 9596 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES   L.A. SEGUN REQ. No. 012-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 736-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FLEJIADORA MANUAL PARA USO CONCINCHO METALICO DE 1/2 SOLICITADO POR GERENCIA C..S. SEGUNREQ. No. 16


title: RESERVA POR CAMBIO DE FILTOR DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 9492  ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 05-2017

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

rationale: PAGO POR CAMBIO DE FILTOR DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 9492  ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 05-2017, O/C:4400000339, FACT#048-001-01-00013283, (12/05/2017), CAI:8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 737-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TROCOS HIDRAULICO, SOLICITADO POR GERENCIA C..S. SEGUNREQ. No. 15


title: PAGO DE FACTURA No,000-001-01-00006523 POR LA COMPRA DE SELLO PRINTER440 P/JEFATURA PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.40 CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4 RTN-08019995320455

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: RESERVA POR CAMBIO DE FILTOR DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 7510 ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 06-2017

rationale: PAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 7510 ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 06-2017, O/C: 440000338, R/P:539 FACT:048-001-01-00013279.(12/05/2017) CAI: 8688D8-A8787F-OC43B2-918CEA-BC1C59-33


title: RESERVA POR CAMBIO DE FILTOR DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 9314 ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 09-2017

rationale: PAGO  POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 9314 ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 09-2017 SEGUN O/C: 801-1-1-1036-2017. FACT#048-001-01-00013281, (12/05/2017), CAI:8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33.


title: POR LA COMPRA DE 7,970 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELCTRICA EN CENTRAL ARRENDAMIENTO DE COMERCIAL LAISZ HONDURAS - SUBESTACION JUTICALPA OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23763 DEL PEDIDO N ST-162-VI-2016 PAGO N 11 Y FACTURA N004-001-01-00074954

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR CAMBIO DE FILTOR DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 10826 ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 10-2017

rationale: RAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 10826 ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No. 10-2017,O/C=4400000314, R/P 540, FACT#048-001-01-00013280 12/05/2017 CAI:8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33.


KENSY MARIEL GOMEZ FUNES

legalName: KENSY MARIEL GOMEZ FUNES

KAREN ALEJANDRA GUTIERREZ PORTILLO

legalName: KAREN ALEJANDRA GUTIERREZ PORTILLO

EVELYN ELIZABETH COELLO ZALDIVAR

legalName: EVELYN ELIZABETH COELLO ZALDIVAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 72-2012 VIAJANDO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2017 CON DESTINO A TEGUCUIGALPA. REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE RECURSO HUMANOS.POR REVERSION DE CAMBIO DE OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-742-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010478 POR LA COMPRA DE IMPRESORA HP M477F LASER PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO(NICOLE GARCIA) REQUISICION No.64 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: POR LA COMPRA DE 400 BOMBILLOS DE 100W SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO REQ#40141, O/C:4000002390,

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE 400 BOMBILLOS DE 100W SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO REQ#40141, O/C:4000002390. FACT#002-002-01-00012032. 21/08/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS 0399/2017.


title: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00005283 POR LA COMPRA DE 15 MOSTRADORES MODULARES DE OFICINA,PARA USO DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO REQUISICION No.58 CAI-6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-JEFD20-F22E19-0F RTN-05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


rationale: POR LA COMPRA DE 470 BOMBILLOS DE 100W SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO LA SIST TRUJILLO REQ40140, 0/C: 4000002391. FACT#002-002-01-00011074. 27/07/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. 27/07/2017. R/P CS 0354/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE 175 ARRANCADORES DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SUB-ZONAS SIST. TRUJILLO, REQ 40139, O/C: 4000002393. FACT#002-002-01-00011072. 27/07/2017. CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS 0352/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE 80 BALSTROS PARA LAMPRA SOLICITADO POR DEPTO SUBZONAS REGIONALES SIST. ELEC. TRUJILLO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, REQ 40142, O/C. 4000002392. FACT#002-002-01-00011073. 27/07/2017 CAI: 0AF85B-36CDOC-9247B4-2707AA-B29785-6F. R/P CS 0353/2017.


title: ANTICIPO A CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  S/N VIAJANDO EL 29 MARZO 2017 CON DESTINO A MUNICIPALIDADES.VIAJANDO A LS MUNICIPALIDADES DE LOS SITEMAS ELECTRICOS PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LAS NOMINAS, PLANILLAS Y COPIAS DE F-01 DE LAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL LITORAL ATLANTICO POR IMPTO VECINAL

ENMA AVILIA FUNEZ GARCIA

legalName: ENMA AVILIA FUNEZ GARCIA

EDWIN SABIER NAJERA TURCIOS

legalName: EDWIN SABIER NAJERA TURCIOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002375 POR MANTENIMIENTO  EN VEHICULO PLACA 4474-REG. 807 ASIGNADO A SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDUM USG-1RLA-040-2017

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO MARCA TOYOTA SERIE LN166-0036920 ASIGNADO A COMUNICACIONS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO S/N

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO REG-331, MARCA TOYOTA SERIE LN166-0036920 ASIGNADO A COMUNICACIONS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO S/N COM-505-01/17, OC:4300000215. FACT#048-001-01-00019869. 18/08/17. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9. R/P CS 1010/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-778-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-778-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-778-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011185 POR COMPRA DE UNIDAD ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CON CAPACIDAD PARA 20 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DE PLANIFICACION REQUISICION No.4 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002375 POR COMPRA DE ACEITE EN VEHICULO PLACA 4474-REG. 807 ASIGNADO A SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDUM USG-1RLA-040-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002570-2575-2598-2599-2603-2623-2626-2628-2634-2639-2643-2663-2665  POR MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS  ASIGNADOS A SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDUM USG-SRLA-128-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002344-2346-2361-2366-2440-2451-2371-2389-2390-2391-2462-2390-2391-2462-2397-2402-2404-2406-2417-2420-2429  POR MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS  ASIGNADOS A SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDUM USG-SRLA-039-2017


description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002344-2346-2361-2366-2440-2451-2371-2389-2390-2391-2462-2390-2391-2462-2397-2402-2404-2406-2417-2420-2429  POR MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS  ASIGNADOS A SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDUM USG-SRLA-039-2017


description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002570-2575-2598-2599-2603-2623-2626-2628-2634-2639-2643-2663-2665  POR MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS  ASIGNADOS A SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDUM USG-SRLA-128-2017


title: POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO PARA LA GERENCIA FINACIERA

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00008439 POR LA COMPRA DE ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA SOLICITADO POR LA GERENCIA FINANCIERA ORDEN DE COMPRA No.4600000469 CAI-4628C4-39332D 304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


title: PAG0 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL A LA FLOTA VEHICULAR DEL AREA NOR OCCIDENTE EN EL SIST DE GRACIAS LEMPIRA PERIODO 03 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO 25

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE COMBUESTIBLE DIESEL PARA USO LOS VEHICULOS DEL AREA DE OCCIDENTE EN EL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2016

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA FLOTA VEHICULAR DEL SIST ELECT DE GRACIA LEMPIRA EN EL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2016


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL AL VEHICULO PLACA N09636 PICK-UP REGISTRO 613-08 DEL AREA DE OCCIDENTE SEGUN O / P 42


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00076513 POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION C S


title: PARA EL MANTENIMIENTO DE A/ C DE PRECISION DE INFORMATICA SEGUN REQ 111 PAGO DE FACTURA 000-001-01-000002376

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00076512 POR LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004573 POR LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DISEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL AREA NOR OCCIDENTE

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE SEPTIEM BRE 2016

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004874 POR LA COMPRA DE 2,500 GALONES DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL AREA NOROCCIDENTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SIST ELECTRICO DE LA ENTRADA SEGUN FACTURA N 167983 OP 41


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDUM S.E.G.L. UA675-115-2016, FACT. No. 001126-CONTRATO S/N  DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE

MARIO RAMON MARTINEZ CORTEZ

legalName: MARIO RAMON MARTINEZ CORTEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 1500 GALONES DE AGUA PURA SEGUN DOCUMENTO DE SERVICIOS ADVOS NOR OCCIDENTE

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008542 POR LA COMPRA DE TITAS PARA USO DE LA IMPRESORA EN LA SUB GERENCIA TECNICA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0584-2016 CAI-DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6 RTN-08019998391040

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL


title: PAGO DE FACTURA No. SI-000-002-01-00000609 CAI:22640E-88FF01-1A43B9-A87100-C084FD-BA  POR LA COMPRA DE 160 LAMPARA CANASTA RMA-100 HPS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN S.P.S. Y ALREDEDORES

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00016783 POR LA COMPRS DE 1,350 FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CENTRO SUR


title: PAGO DE SUMINISTRO DE CONMBUSTIBLE DIESEL  AL VEHICULO REG.#683/2013, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA . SEGUN FACT.N. 000-001-01-00184931, MENORANDO        S.E.L.E.C  009/2017 NOTA: NOTA:  SE LE RETIENE EL 1% POR ESTAR EXENTO DE ESTE IMPUESTO, SE ADJUNTA COPIA DEL DECRETO.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00016504 POR LA COMPRA DE 120 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CS


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00048742 POR LA COMPRA DE 90 LUMINARIAS DE 100 W PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CS


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00119823,121934,124972,126821,128640 POR SUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS DE CEIBA A TEGUCIGALPA.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELCTRICA DE COMERCIAL LAEISZ DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALaeiszDIESEL -09-X-2016 PAGO N 11

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO QU CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 104,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALaeiszDIESEL-09-X-2016 PAGO N 8


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 160,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALaeiszDISEL -09-X-2016 PAGO N 10


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEFUN FACTURA No. 000-001-01-00000437  Y MEMORANDUM SECR 081-2016

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title: POR LA COMPRA DE 48,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE ELECTRICA DE COMESRCIAL LAEISZ HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 23989 DEL PEDIDO N CALaiszDIESEL-09-X-2016 PAGO N 9


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 32,000 GALONES DE DISEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL LAEISZ DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALaeiszdDISEL -09-X-2016 PAGO N 12


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA REPRESENTANTE  LEGAL DE  IMPORT AUTOS FACTURA No. 000-001-01-00002590 POR MANTENIMIENTO GENERAL DE DIRECCION, REPARACION GENERAL DE SUSPENCION MANTENIMIENTO, REPARACION GENERAL DE FRENOS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR R REPARACION DE LUCES TRACERAS EN VEHICULO PLACA No. 10845 ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE SANTA BARBARA

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ALFOMBRAS, FORRO DE TIMON Y UNA PAR DE PARABRISAS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO No. 611 PLACA No; 9596 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 011-2017, OC:45000000443.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ALFOMBRAS, FORRO DE TIMON Y UNA PAR DE PARABRISAS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO No. 611 PLACA No; 9596 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 011-2017, OC:45000000443.FACT# 000-002-01-00002720. 26/07/2017, CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F R/P:CS 0186 2017.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE KIT DE SELLO PARA SECTOR DE TIMON PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO No.PLACA N-10389 REG-173 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 006-2017, OC:4500000442. FACT#000-002-01-00002705, 22/06/2017, CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F R/P: CS 0188 2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 PINTAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER  UTILIZADO EN VEHICULO No. PLACA N-10389 REG-173 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 007-2017, OC:4200001251.

rationale: POR COMPRA DE 3 PINTAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER  UTILIZADO EN VEHICULO No. PLACA N-10389 REG-173 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 007-2017, OC:4200001251.FACT#000-002-01-00002719, 26/06/2017,CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F, R/P: CS 0187 2017.


AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 04480 REG 2171992 ASIGNADO AL ALUMBRADO PUBLICO CS SEGUN OT: 2017-705-0043. OC:4500000387. FACT#000-001-01-00001779. 10/08/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0426/2017.


title: POR LA COMPRA DE LUBRICANTE AL VEHICULO PLACA N 04480 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACA N 04480 REG 2171992 ASIGNADO AL ALUMBRADO PUBLICO CS SEGUN OT: 2017-705-0043. OC:4500000387. FACT#000-001-01-00001779. 10/08/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0426/2017.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PAR EL VEHICULO PLACA N-09332 REG 492/2007 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SC: 2017-705-0038, OC: 4500000382 FACT# 000-001-01-0000 1789. 16/08/2017 CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58.   R/P CS 0334/2017.

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PAR EL VEHICULO PLACA N 09332 REG 4922007 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN OT: 2017-705-0038. OC: 4500000389, FACT#000-001-01-00000858. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9  R/P: CS 0216/2017.


title: POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 05216 REG 321996 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N-05216-03296, UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO, COMPRA DE REPUESTOS, O/C: 4500000384, FACT#000-001-01-000000970,CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE, R/P: CS 0126/2017. REGION C.S


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 08567 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLIOC CS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 08567 REG-470 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLIOC CS SEGUNS/C: 2017-705-0033,  O/C: 4500000380, FACT#000-001-01-000000969,CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE R/P: CS 0101/2017.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N 09487 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N 09487 REG-549 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS SEGUN SC:2017-705-0027. OC:4500000390. FACT#000-001-01-000000981. 19/06/2017. CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE. R/P CS 0281/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 867-2-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA  N 0848 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-867-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-867-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-867-2-0


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 09323 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO DE CS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 09323 REG-535 SOLICITADO Y ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN OT: 2017-705-0036 OC:4500000383. FACT#000-001-01-00000971.13/06/2017, CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE Y RP: CS 0169  2017.


rationale: POR LA COMPRA DE REPUSETOS AL VEHICULO PLACA N 09325 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS PAGO DE LA FACT N 000-001-01-2017 CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09325 REG-537 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS SEGUN REQ# 2017-705-0024, OC:4500000386. FACT#000-001-01-00000827. 09/06/2017, CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P: CS 0277/2017.


title: PAGO DE RECIBOS 1 Y 2 EN CONCEPTO DE DEPOSITO Y MES POR ADELANTADO DE INMUEBLE EN EL SISTEMA REGIONAL SIGUATEPEQUE,SEGUN ENMIENDA AL CONTRATO No.154/2016

MARDIN DANILO SALINAS RECONCO

legalName: MARDIN DANILO SALINAS RECONCO


title: PAGO DE RECIBOS 10 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  DONDE FUNCIONA EL SISTEMA REGIONAL SIGUATEPEQUE,SEGUN ENMIENDA AL CONTRATO No.154/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2017


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10591 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO CS

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10591 REG-659/2012 DEPTO. SIST.REG.INTERC.C.S  ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO CS SEGUN OT:2017-710-0006 OC:4500000412. FACT#000-001-01-0000 1784 16/08/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0303/2017.

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10591 REG-659 SOLICITADOR POR DEPTO.SIST.REG.INTERC.C.S. SEGUN OT:2017-710-0006, OC:4500000411, FACT#000-001-01-00000859. 10/07/2017, CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F, R/P: CS 0217/2017.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) CAJAS DE LEITZ TAMAÑO CARTA,PARA USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION No.51 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1065-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123528  POR LA COMPRA DE CINCO (5) CAJAS DE LEITZ TAMAÑO CARTA,PARA USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION No.51 ORDEN DE COMPRA No.4400000465 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204


description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10591 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO CS

rationale: POR LA COMPRA DELIQYUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10591 REG-659/2012 DEPTO. SIST.REG.INTERC.C.S  ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO CS SEGUN OT:2017-710-0006 OC:4500000412. FACT#000-001-01-0000 1784 16/08/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0303/2017


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PAR EL VEHICULO PLACA N 09332 REG 4922007 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO

rationale: POR LA COMPRA DEACEITES PAR EL VEHICULO PLACA N-09332 REG 492/2007 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SC: 2017-705-0038, OC: 4500000382 FACT# 000-001-01-0000 1789. 16/08/2017 CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58.   R/P CS 0334/2017.


title: PAGO DE RECIBOS 11 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  DONDE FUNCIONA EL SISTEMA REGIONAL SIGUATEPEQUE,SEGUN ENMIENDA AL CONTRATO No.154/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 05216 REG 321996 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO ACEITE, S/R 2017-705-0057, O/C: 4500000384, FACT# 000-001-01-000000970. CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE, S/P: CS 0126/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 887-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DOS (2) TONER PARA IMPRESORA,PARA USO DE LA SUBGERENCIA CONTRATOS DE ENERGIAREQUISICION No:50


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 889-0-0 - RESERVA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA N-10819 REGISTRO No.710-2013 ASIGNADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOLICITUD DE SERVICIO No.USG-05-03/2017


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA N-10819 REGISTRO 710-2013 ASIGNADO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. SOLICITUD DE SERVICIO No.USG-06-03/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1058-2017

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA N-10819 REGISTRO 710-2013 ASIGNADO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. SOLICITUD DE SERVICIO No.USG-06-03/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1058-2017. OC:4300000428. FACT#048-001-01- 00019864. R/P CS 0909/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-888-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-888-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-888-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-888-2-0


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 890-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE FUGAS USANDO EL SISTEMA ROBOTICO EN TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL PLANTEL LA PUERTA SOLICITUD DE SERVICIO USG 07-03/2017


objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 891-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DIEZ CAJAS DE PAPEL BOND FORMA CONTINUA CON PAPEL CARBON SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.002/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 105 LUMINARIAS DE 100 WATTS ALTA PRESION DE SODIO CON REFRACTOR ACRILICO TIPO CANASTA VOLTAJE 240V,INCLUYE BOMBILLO DE 24,000 HORAS DURACION MEDIA INCLUYE BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/4 X 30. SOLICITADO SISTEMAS REGIONALES N.O. REQUISICION No.SC-625-054-03-2017

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE 105 LUMINARIAS DE 100 WATTS ALTA PRESION DE SODIO CON REFRACTOR ACRILICO TIPO CANASTA VOLTAJE 240V,INCLUYE BOMBILLO DE 24,000 HORAS DURACION MEDIA INCLUYE BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/4 X 30. SOLICITADO SISTEMAS REGIONALES N.O. REQUISICION No.SC-625-054-03-2017, OC:4000002407. FACT#-002-002-01-00011345. 02/08/2017. R/P: CS 0339/2017.


title: PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS SISTEMA ELECTRICO DE  YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 SEGUN RECIBO No. 000-01-03-00000052, CONTRATO UA-640-015/2011 MEMORANDUM  S.E. DE YORO 05-04-2017

ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 893-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 DIVISIONES DE 5, 100 DE 8,  100 DE 12 Y 100 DE 15 NUMEROS SOLICIRADO POR EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQ. No.- 31


rationale: POR LA COMPRA DE REPUSETOS AL VEHICULO PLACA N 09325 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS 000-001-01-00001876CAI FD87F4-9014B9-AB4DBB8-C727B8-9B3626-58


description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA N 09487 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS

rationale: POR LA COMPRA DE 2 LIBRAS DE GRASA PARA EL VEHICULO PLACA N 09487 REG-549 SEGUN SC:2017-705-0027, ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS. OC:4500000391. FACT#000-001-01-00000841. 20/06/2017. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P CS 0220/2017.


description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 09323 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO DE CS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 09323 REG-535 SOLICITADO Y ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO DE CS SEGUN OT: 2017-705-0036 OC:4500000383. FACT#000-001-01-00000971.13/06/2017, CAI: 58A238-F30F27-4042AA-6663B1-119AA9-DE Y RP: CS 0169  2017.


title: POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N-00742 ASIGNADO A INGENIERIA LA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N-00742, N-10583 ASIGNADO A INGENIERIA LITORAL ATLANTICO  REQ-19-03-2017, 0/C: 40002319, FACT# 000-001-01-00021915, 04/05/2017, CAI: A6C8DD-A824AD-EE4195-OF2744-B99315-42, R/P: CS 0089/2017.


title: POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 EN BARRIL PARA MANNTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE CS

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 EN BARRIL PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE CS SOLICTADO POR MASNT ALUMBRADO PUBLICO REGION C.S O/C: 4000002321, FACT#000-001-01-00017032, 30/5/2017, :CAI: E444CD-75093B-FA4BA8-646BBF-94FE92-9B R/P: CS 0084/2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 903-0-0 - POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 09325 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 904-0-0 - POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 09325 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


rationale: POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 09487 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


rationale: POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 09332 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


rationale: POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 09323 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 912-0-0 - POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 04480 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


rationale: POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 04253 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 913-0-0 - POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 04480 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00076570 POR LA COMPRA 16,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA EN CENTRAL DE ARRENDAMIENTO DE COMERCIAL Laeisz HONDURAS - SUBESTACION JUTICALPA OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23763 DEL PEDIDO N ST-162-VI-2016, PAGO N 12

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 10804 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE  DE LOS VEHICULOS DE DISTRIBUCION C.S CON PLACA N-10804 REG-718/2013. SEGUN SR: 2017-705-0045,  N-09487 REG-549 SEGUN SR: 2017-705-0028, N-09323 REG-535 SEGUN SR:2017-705-0037. PLACA N-09332 REG-492/2007 SEGUN SR:2017-705-0039. PLACA N-04253 REG-218 SEGUN SR:2017-705-0049. PLACA N-07493 REG-373 SR: 2017-705-0093. PLACA N-09473 REG-552 OT:2017-705-0094. SEGUN OC:4300000174. 801-1-56-0004-2017, FACT#000-001-01-00015778. 05/06/17. CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75--DC443F-84. R/P CS 0550/2017.


title:
PAGOS DE LAS FACTURAS N 006-002-01-00008757,006-002-01-00008777,006-002-01-00008779,006-002-01-00008780,006-002-01-00008785,006-002-01-00008788,006-002-01-00008789006-002-01-00008794,006-002-01-00008805
POR EL SUMINISTRO DE 72,000 GALONES DE SIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIUONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23752 DEL PEDIDO N CACT-DIESEL-04-VI-2016 PAGO N 40


description: POR EL CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO PLACA N 10804 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-917-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00015526 POR SUMINISTRO DE 16,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23980 DEL PEDIDO N CCT-BUNKER-03-IX-2016 PAGO N 3


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 004-001-01-00076851,004-001-01-00076852 POR SUMINISTRO DE 16,000 GALONEZ DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA EN CENTRAL  DE ARRENDAMIENTO DE COMERCIAL Lesisz HONDURAS -SUBESTACION  JUTICALPA OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23763 PEDIDO N ST-162-VI-2016  PAGO N 12


title: PAGO DE LA FACTURA N 006-002-002-01-00008823 POR SUMINISTRO DE 8,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE ELECTRICA DE NACIONLA DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23752 DEL PEDIDO N CACT-DIESEL -04-VI-2016 PAGO N 41


title: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00015511 POR EL SUMINISTRO DE 8,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23980 DEL PEDIDO N CCT-BUNKER-03-IX-2016 PAGO 2


title: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00015556 POR SUMINISTRO DE 8,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICA DE NACIONLA DE INGENIERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23980 DEL PEDIDO N CCT-BUNKER -03-IX-2016 PAGO N 4


title: PAGOS DE LAS FACTURAS N 003-001-01-00015380,003-001-01-00015401 POR SUMINISTRO DE 16,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION ELECTRICA  DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23762 DEL PEDIDO CCT-BUNKER -02-VII-2016 PAGO N 20


title:
PAGO DE LAS FACTURAS N 000-001-01-00096270,000-001-01-0009635,000-001-01-00096353
POR EL SUMINISTRO DE 24, 000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL Laesz HONDURAS SEGUN OREDEN DE COMPRA N 23989  DEL PEDIDO CALaesz DIESEL -09-X-2016 PAGO N 13


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 003-001-01-00015447,003-001-01-00015479,003-001-01-00015494,POR SUMINISTRO DE 24, 000 GALO9NES DE BUNKER PARAGENERACION ELECTRICA DE NACIONAL DE INGENIEROS SEGUN ORDEN DEC OMPRA N 23980 DEL PEDIDO N CCT- BUNKER -03-IX-2016 PAGO N 1


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00092916,000-001-01-00092924 POR SUMINISTRO DE 16,000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION ELECTRICA DE COMERCIAL Laesz HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N 23989 DEL PEDIDO N CALeiszDIESEL 09-X-2016 PAGO N 6


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR YOVANI EFRAIN RAMOS POR PAGO REALIZADO POR ACCIDENTE AUTOMOVILISTICOAL VEHICULO  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA.

YOVANI EFRAIN RAMOS

legalName: YOVANI EFRAIN RAMOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO REQUISICION No.30

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00006512 POR LA COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 250 ML GL REQUISICION No.30 ORDEN DE COMPRA No.4400000397 CAI-5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32 RTN-05029995001355

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0006280 CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO REQUISICION No.30 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL


title: PAGO SEGUN MEMO DSG-521-V-2017 POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA GENERACION ELCTRICA EN CENTRAL DE ARRENDAMIENTO DE COMERCIAL Laeisz HONDURAS -SUBESTACION SAN ISIDRO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3500000175 DEL PEDIDO N CALaeisz-01-11-2017 pago n 1

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 957-0-0 - PARA EL MANNTO DEL VEHICULO PLACA N -08576 ASIGNADO A DPTO ADVO CS


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 958-0-0 - PARA EL MANNTO DEL VEHICULO PLACA N -10698 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO


title: PARA EL MANNTO DEL VEHICULO PLACA N -10698 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO PARA EL MANNTO DEL VEHICULO PLACA N -08579 ASIGNADO A LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO OT 2017-705-0074, OC: 4300000178, FACT# 000-001-01-00-018324, 05/06/2017,  CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31. R/P: CS 0093/2017.


title: POR LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVAR EN LA OFIC DE LA ADMON DE NO REQUISICION No.020-04/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1066-2017

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR LA COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVAR EN LA OFIC DE LA ADMON DE NO REQUISICION No.020-04/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1066-2017, OC:4400000486. CAI: 4B2ED-1B2620-A646AD-703927-012434-00. FACT#000-006-01-00123471. R/P CS 0443/2017


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR ANIMACION Y PALOMITAS DURANTE EVENTO EN RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000702.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

type: ORDCOM


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 961-0-0 - POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES HERBICIDA  PARA LA LIMPIEZA DEL PLANTEL DE LA PUERTA NO


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS A SOLICITUD DE LA ADVO DE NO REQUISICION No.001-2017 ORDEN DE COMPRA NO.801-1-1-1067-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS A SOLICITUD DE LA ADVO DE REGION  NOROCCIDENTE REQUISICION No.001-2017 ORDEN DE COMPRA NO.801-1-1-1067-2017, OC:4400000425. FACT#017-005-01-00005658. 29/06/2017. CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53. R/P: CS 0392/2017.