objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1130-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 20 CILINDRO DE GAS TIPO MAP-PRO´PARA SER UTILIZADA EN IMPERMEABILIZACIONES DE TECHOS DE CASA DE MAQUINAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SP-465-091-2017


currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1128-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, PARA COMBUSTIBLE, DE AIRE Y SEPARADOR DE AGUA PARA USARSE EN REEMPLAZO DE FILTROS EN MAL ESTADO DEL MOTOR DEL GENERADOR AUXILIAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO SEGUN SP-011-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1128-1-0

initiationType: tender


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1132-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CABEZALES PARA MOTOGUADAÑA STIL A SER UTILIZADA POR PERSONAL DE OBRAS CIVILES PARA TRABAJOS VARIOS CON EQUIPO  DEL AREA CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SP-465-085-2017


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1133-0-0 - RSERVA POR LA COMPRA DE 25 LIBRA DE LAZO DE NYLON DE 1/2     Y 25 LIBRAS DE LAZO NYLON DE 3/4  PARA SER UTILIZADA POR PERSONALDE OBRAS CIVILES PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-087-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 GPS-Y 1 DISTACNCIADOR LASER PROFESIONAL PARA SER UTILIZADO POR OBRAS CIVILES EN TRABAJOS VARIOS EN EL ARE CAÑAVERAL - RIO LINDO SEGUN SP-092-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 490000993

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE  LA COMPRA DE 1 GPS-Y 1 DISTACNCIADOR LASER PROFESIONAL PARA SER UTILIZADO POR OBRAS CIVILES EN TRABAJOS VARIOS EN EL ARE CAÑAVERAL - RIO LINDO SEGUN SP-092-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 490000993 MEMO GA-0655-12-2017

type: MEMORA


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1134-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE ADANTADORES PVC, CAMISAS PVC, CODOS PVC, REDUCCION PVC VALVULA PVZ Y LLAVE PARA PILA INSUMOS A SER UTILIZADOS EN REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA DE LAS OBNRAS CIVILES DEL AREA CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SP-080-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1136-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 LLAVES DE TUBO DE 18 PARA FONTANERIA PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DE OBRAS CIVILES DE FONTANERIA DEL AREA CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUNS/P 465-083-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1135-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ROLLO CUERDA PLASTICA PARA CHAPEO DE 2.70 MM MATERIALES A SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y CUENCAS PARA TRABAJOS DE PODA Y CHAPEO EN LAS AREAS REFORESTADAS ACARL SEGUN SP-465-081-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y CUENCAS PARA TRABAJOS DE PODA Y DESARMADO DE ARBOLES EN LAS AREAS REFORRESTADAS  SEGUN SP-465-082-2017 O/C No.4600000538

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. S1-000-002-01-000000978 CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74   POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y CUENCAS PARA TRABAJOS DE PODA Y DESARMADO DE ARBOLES EN LAS AREAS REFORRESTADAS  SEGUN SP-465-082-2017 O/C No.4600000538

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRAS CIVILES EN TRABAJOS VARIOS CON EUIPO SEGUN S/P 465-084-2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019773 POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRAS CIVILES EN TRABAJOS VARIOS CON EUIPO SEGUN S/P 465-084-2017 CAÑAVERAL ORDEN DE COMPRA No.4400000884 CAI-E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E RTN-1707198400564


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1140-0-0 - RESERVA POR MATERIAL UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS CIVILES DEL AREA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-073-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1141-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DE LAS OBRAS DE OBRAS CIVILES DEL AREA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-074-2017


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1142-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO REPARACIONES VARIAS DE LAS OBRAS CIVILES DEL AREA CAÑAVERAL RIO LINDO SP-465-075-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1143-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE ALMBRE DE PUAS DE 400 VARAS Y 5 CAJAS DE GRAPAS GALVANIZADA PARA SER UTILIZADO EN REPRACIONES EN VARIAS CERCOS DE PROPIEDAD ENEE DEL AREA DE CAÑAVERAL SP: 465-076-2017


title: RESERVA POR COMPRA DE 91 VARILLA DE HIERRO CORRUGADA  Y UN ROLLO DE ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DE LAS OBBRAS CIVILES DEL AREA CAÑAVERAL  Y RIO LINDO SEGUN SP-465-077-2017 ORDEN DE COMPRA No.4200001377

title: RESERVA POR COMPRA DE 91 VARILLA DE HIERRO CORRUGADA  Y UN ROLLO DE ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DE LAS OBBRAS CIVILES DEL AREA CAÑAVERAL  Y RIO LINDO SEGUN SP-465-077-2017 ORDEN DE COMPRA No.4200001376

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 91 VARILLA DE HIERRO CORRUGADA  Y UN ROLLO DE ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DE LAS OBBRAS CIVILES DEL AREA CAÑAVERAL  Y RIO LINDO SEGUN SP-465-077-2017 ORDEN DE COMPRA No.4200001377 MEMO GA-0655-12-2017

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00015363 UN ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DE LAS OBBRAS CIVILES DEL AREA CAÑAVERAL  Y RIO LINDO SEGUN SP-465-077-2017 ORDEN DE COMPRA No.4200001376 CAI-004-001-01-00015363 RTN-05019995139153


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1145-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 7 AZADONES, 20 MACHECTES, 8 CAJAS DE LIMAS PARA SER UTILIZADO EN SECCION DE OBRAS CIVILES Y CUENCAS PARA TRABAJOS DE PODA Y DESARMADO DE ARBOLES EN LAS AREAS FORESTALES A CAÑAVERAL SEGUN SP-465-079-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1145-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1145-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1145-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1146-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 10 SACOS DE ADITIVO PARA CONCRETO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE FOSA DE AIRE REFORZADO POR INFILTRACION DE AGUAS LLUVIAS EN CASA DE MAQUINAS DE RIO LINDO SEGUN SP-465-070-2017


title:
RESERVA POR LA COMPRA 50 METROS DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DE LAS OBRAS DEL AREA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-072-2017.
ORDEN DE COMPRA 4900000947

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0000453POR LA COMPRA 50 METROS DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DE LAS OBRAS DEL AREA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-072-2017.
ORDEN DE COMPRA 4900000947 CAI-3E9E18-63E677-CF41B5-6ECD60-376F49-EE-RTN-08019013614943

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1148-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1148-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1148-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1148-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 CUCHILLAS DE 20´´ PARA MAQUINA CHAPEADORA DE CESPED TIPO CARRETILLA. SEGU ORDEN DE COMPRA . 4900000996

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1147-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 5 CUCHILLAS DE 20´´ PARA MAQUINA CHAPEADORA DE CESPED TIPO CARRETILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1147-1-0


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1149-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE REGAL &68 PARA USARSE EN LAS UNIDADES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  DE RIO LINDO Y DE LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN  SP-464-06-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1149-1-0


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1152-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS TIPO RADIAL,PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 627-08 ASIGNADO A LA CENTRAL H.EL NISPERO REQUIEICION No.CHEN SP-142/2017


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1150-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 180 BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES GADA UNO PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE CUENCAS SEGUN SP-005-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1150-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1153-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS TIPO RADIAL,PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO 600-08 ASIGNADO A LA CENTRAL H.EL NISPERO REQUIEICION No.CHEN SP-143/2017


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1156-0-0 - RESERVA PORA LIMPIEZA INTERNA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO APLICANDO CHORRO DE ARENA A PRESION EL CAJON SOLICITUD DE SERVICIO No.016/2017


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE SETECIENTOS(700) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LIQUIDO CEIBA TERMICA REQUISICION No.426-100-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000692

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1154-1-0 - RESERVA PORA LA COMPRA DE SETECIENTOS(700) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LIQUIDO CEIBA TERMICA REQUISICION No.426-100-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1154-1-0


title: RESERVA POR LA RECARGA DE CILINDRO DE C02,SISTEMA ANTI INCENDIO DE LA UNIDAD PRINCIPAL DE GENERACION REQUISICION No.017/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000985

WAMYHSA S DE RL DE CV

streetAddress: 20 CALLE 10 AVE. COL PRADO ALTO SAN PEDRO SULA

legalName: WAMYHSA S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE RECARGA DE CILINDRO DE C02,SISTEMA ANTI INCENDIO DE LA UNIDAD PRINCIPAL DE GENERACION REQUISICION No.017/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000985


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1158-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PIEDRAS RECTIFICADORAS DE LA SUPERFICIE DE LOS ANILLOS ROSANTES. EL CAJON REQUISICION No.688/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006833 L. 125,740.00 FACT. 7007 L. 73,490.00 POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE DIESEL Y 1000 GALONES DE GASOLINA  CON ORDEN DE COMPRA No. 5000004451 PARA BUSO VEHICULAR DE LA CENTRAL CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM DSG-1122-VIII-2017

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1157-0-0 - POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL POR UN VALOR DE 140,000.00 LP
Y POR LA COMPRA DE 1,0000 GALONES DE GASOLINA POR UN VALOR DE 78,000.00


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1163-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RELE DE CONTROL,PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN DE 35 MM,REPUESTOS DE REEMPLAZO EN CONTROL DE LOS GOBERNADORES HIDRAULICOS DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION EL CAJON REQUISICION No.687/2017


title: RESERVA POR LA COMRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2008 REGISTRO No.600 ASIGNADO AL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.119/2017 Y COTIZACION CM-ENEE-G-797-2017

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1164-1-0 - RESERVA POR LA COMRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2008 REGISTRO No.600 ASIGNADO AL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.119/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1164-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/C,T/O,T/L Y TAMAÑO TABLOIDE EL NISPERO REQUISICION No.SP-120/2017 ORDEN DE COMPRA No..801-1-1-1351-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/C,T/O,T/L Y TAMAÑO TABLOIDE EL NISPERO REQUISICION No.SP-120/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1350-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016996 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/C,T/O,T/L Y TAMAÑO TABLOIDE EL NISPERO REQUISICION No.SP-120/2017 ORDEN DE COMPRA No..4400000681 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00134085  POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/C,T/O,T/L Y TAMAÑO TABLOIDE EL NISPERO REQUISICION No.SP-120/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1350-2017
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
RTN: 05019000040204


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1167-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CARGADOR-INVERSOR DE ONDA SENOIDADL PURA EL NISPERO REQUISICION No.133/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.123/2017-ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1440-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.123/2017....ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1441-2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.123/2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1437-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.123/2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1438-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.123/2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1439-2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016521 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8
 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.123/2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1437-2017 / 4400000836

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005529 POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURA 24X32 CANT.(24) PARA LIMPIEZA EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.123/2017-ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1440-2017 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004033 CAI: 921BE4-OBD5BE-1D4C85-1A374C-B98317-4C POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.123/2017....ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1441-2017 / 44000000835

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00008791 POR LA COMPRA DE DETERGENTE POLVO C/AROMA 400GR PARA LIMPIEZA EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.123/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000837 CAI-663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D RTN-05029995001355

description:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007705 POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS SANILIZ 10 UNIDAD,JABON LIQUIDO DE MANOS MASTER CLENER 6 UNIDAD EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.123/2017 ORDEN DE COMPRA No. 4400000838
CAI-D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97 RTN-08019995304450


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1171-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EXTRACTOR DE AIRE PORTATIL EL NISPERO REQUISICION No.128/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA MANUAL PARA ACEITES Y DERIVADOS DE PETROLEO EL NISPERO REQUISICION No.126/2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00015218 POR LA COMPRA DE BOMBA P/TRACEGAR ACEITE GNB-25 GROZ CANT. CUATRO(4) NISPERO REQUISICION No.126/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900001020 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1169-9-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA EL NISPERO REQUISICION No.124/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1169-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1169-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1169-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1169-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1169-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1169-1-0

description: 'PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005756 CAI: 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA EL NISPERO REQUISICION No.124/2017 ORDEN DE COMPRA No. 4400000813

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016499 POR LA ACOMPRA DE UNID.GUILLOTINA CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS CANT.(1) UNID.CHINCHETAS Y TACHULEAS (PUSH PINS) DE VARIOS COLORES PAQ.50 UNIDADES CANT.TRES(3) EL NISPERO REQUISICION No.124/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000906 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00516185 POR LA COMPRA DE FOLDER T/CARTA UDIDAD DOS (2) CAJAS EL NISPERO REQUISICION No.124/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000807 CAI-BB109B-C31FE8-7647BF-D6D5AE-66C8E2-8F RTN-08019995290621

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1169-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1169-4-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017758 CAI: 26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9
 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA EL NISPERO REQUISICION No.124/2017 Y ORDEN DE COMPRA No.4400000810

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1169-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1169-6-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00516241 POR  LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 NEON JANEL SOLICITADOPOR LA  OFICINA EL NISPERO REQUISICION No.124/2017

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001233 POR LA COMPRA DE PAPEL TAPIZ CANT. SEIS ROLLOS (6) EL NISPERO REQUISICION No.124/2017 ORDEN DE COMPRA No.4200001407 CAI-D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE RTN-08011981005210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1169-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1169-9-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMOMETRO INDUSTRIAL LIBRE DE MERCURIO EL NISPERO REQUISICION No.129/2017

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE TERMOMETRO INDUSTRIAL LIBRE DE MERCURIO EL NISPERO REQUISICION No.129/2017MEMO GA-0655-12-2017


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1174-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION,EQUIPO CONTRA INCENDIO DE CARRETILLA.EL NISPERO REQUISICION No.131/2017


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE RELE ´PARA EQUPOS DE LA CH EL NISPEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1176-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1173-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VALVULA DE REDUCCION DE PRESION EL NISPERO REQUISICION No.130/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1175-0-0 - RESERVA POR EL RELLENADO DE EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION EL NISPERO REQUISICION No.132/2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002189 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE,2016 SEGUN CONTRATO No.047-A/2016 CAI-574AE5-C0FA2C-C0498F-33808F-C80C24-CD RTN-16109012532770

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: EL NISPERO, SANTA BARBARA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001022 POR LA COMPRA DE FILTROS ACEITE PARA VEHICULOS REQUISICION No.638/2017 EL CAJON ORDEN DE COMPRA No.4900000737 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1192-2-0 - POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA LA GRUA PLACA 09929 ASIGNADA A GENERACION TERMICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1192-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1192-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1192-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1192-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1192-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019563 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA LA GRUA PLACA 09929 ASIGNADA A GENERACION TERMICA REQUISICION No.160190 ORDEN DE COMPRA No.4900000846 CAI-39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85 RTN-08019008165911


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1193-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TIPO RADIAL TODO TERRENO, SOLICITADO POR CENTRAL EL NISPERO SEGUN REQ. 470-142-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1194-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTLIZADOS EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI REG. 203 AÑO 1999 PLACA No. 07305 SEGUN SP-683 2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO 4 GAVETAS, SOLICITADO POR SUG. DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQ. No. No. 3

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-01-00001929 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50
 POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO 4 GAVETAS, SOLICITADO POR SUG. DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQ. No. No. 3 ORDEN DE COMPRA No. 4600000522


title: POR LA COMPRA DE DE CINTA AISLANTE  PARA USO DE CHFM SEGUN REQUI N 180-2016

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000172 POR LA  COMPRA DE CINTA AISLANE, PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN  REQUISICION No:180-2016, Y ORDEN DE COMPRA No4900000693 DE FECHA 31/03/2017 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO 4 GAVETAS SOLICITADO ´POR LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGU REQ. No. 7


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO 4 GAVETAS SOLICITADO ´POR LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGU REQ. No. 6


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO 4 GAVETAS SOLICITADO ´POR LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGU REQ. No. 5


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO 4 GAVETAS SOLICITADO ´POR LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGU REQ. No. 4 REVERSION


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQ. No. 58 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1431-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQ. No. 58 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1432-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQ. No. 58 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1433-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQ. No. 58 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1434-2017

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1201-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQ. No. 58

description:
PAGO DE FACTURA N.000-003-01-00000331 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQ. No. 58 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1431-2017
RTN: 08019995290621
CAI: D92241-2A2D33-4D4FBF-6EF206-E15679-7E

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00016476 POR LA COMPRA DE CORRECTOR ARTESCO 1PZ CANT..(12) PARA USO DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQ. No. 58 ORDEN DE COMPRA No4400000841 CAI-26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9 RTN-08019999408461

description:
PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00134087 CAI:4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00
POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQ. No. 58 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1433-2017  / 4400000842

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1201-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1201-4-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN DEPTO DE SUBGERENCIA OPERATIVA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 283 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1380-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013095 POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN DEPTO DE SUBGERENCIA OPERATIVA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 283 ORDEN DE COMPRA No.4400000727 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 RTN-08019995390633


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1206-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PRESOSTATOS (INTERRUPTORES ELECTROMECANICOS ACTUADOS POR PRESION) SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROEELCTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-690-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN DEPTO DE SUBGERENCIA OPERATIVA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 283 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1380-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013095 POR LA COMPRA DE TONER HP CE255A (2) PARA SER UTILIZADA EN DEPTO DE SUBGERENCIA OPERATIVA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 283 ORDEN DE COMPRA No.4400000727 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 RTN-08019995390633


title:
PAGO POR ALQUILER DE UN BUSITO PARA 12 PERSONAS  Y UN VEHICULO TIPO PICKUP UTILIZADO POR LA CENTRAL FM EN EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2016 UN MES SEGUN FACTURA  N 000-003-01-00005593
CAI  BA83C-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1208-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS, CINLONDROS, CAPACITAOR DE TRABAJO, JUEGO DE ANTORCHA  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROEELCTRICA EL NISPERO SEGUN SP-137-2017


title:
PAGO POR ALQUILER DE UN BUSITO PARA 12 PERSONAS  Y UN VEHICULO TIPO PICKUP UTILIZADO POR LA CENTRAL FM PROYECTO MOS EN EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2016 UN MES SEGUN FACTURA  N 000-003-01-00005594
CAI  BA83C-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO POR ALQUILER DE UN BUSITO PARA 12 PERSONAS  Y UN VEHICULO TIPO PICKUP UTILIZADO POR LA CENTRAL FM PROYECTO MOS EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO 2016 UN MES SEGUN FACTURA  N 000-003-01-00004767
CAI  BA83C-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante un vehiculo tipo busito y un vehiculo tipo pick up 4x4, durante el mes de junio de 2016; para aser utilizado en el trasporte de parsonal  del Proyecto MOS, SEGUN CONTRATO 050/2016
FACTURA 000-003-01-00005222
CAI:  BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
RTN: 05019001049333


title:
PAGO POR ALQUILER DE UN BUSITO PARA 12 PERSONAS  Y UN VEHICULO TIPO PICKUP UTILIZADO POR LA CENTRAL FM PROYECTO MOS EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2016 UN MES SEGUN FACTURA  N 000-003-01-00005220
CAI  BA83C-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 9 POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE  JUNIO 2017  SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-02-00000175

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante un vehiculo  tipo pick up 4x4, durante el mes de junio de 2016; para aser utilizado en el trasporte de parsonal  del Proyecto MOS, para la supervision y seguridad de la Represa El Cajon
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC: 000-003-01-00005221

type: CONT


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante un vehiculo  tipo pick up 4x4, durante el mes de julio de 2016 (un mes); para aser utilizado en el trasporte de parsonal  del Proyecto MOS, para la supervision y seguridad de la Represa El Cajon
RTN:05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC: 000-003-01-00005595


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo busito con capacidad de 12 personas y un vehiculo tipo pick up 4x4, durante un mes apartir del 1de mayo de 2016; para aser utilizado en el trasporte de parsonal  del Proyecto MOS, para la supervision y seguridad de la Represa El Cajon y viajes a Tegucigalpa y S.P.S
RTN:05019001049333
CAI:BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC:000-003-01-00004769


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo busito, durante un mes apartir del 1de JUNIO de 2016; para el traslado de personal de obras civiles y tecnico de mantenimiento de la central Cañaberal y Rio Lindo. SEGUN CONTRATO 86/2016.
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC: 000-003-01-00005226

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1226-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1226-1-0

type: OFICIO


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo busito, durante un mes apartir del 1de mayo de 2016; para el traslado de niños de empleados de la Central Hidroelectrica Cañaveral y Rio Lindo, segu la clauisula 44 del contrato colectivo
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC: 008003-01-00004776


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 9 POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3  DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-02-00000182


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo busito, durante un mes apartir del 1de JUNIO de 2016; para el traslado de niños de empleados de la Central Hidroelectrica Cañaveral y Rio Lindo, segun la clauisula 44 del contrato colectivo. SEGUN CONTRATO 52/2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC: 000-003-01-00005228


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo busito con capacidad para 12 personas, durante un mes apartir del 1de JUNIO de 2016; para el traslado de personal tecnico y administrativo de la Central Rio Lindo hacia Cañaveral y viceversa, segun la clauisula 44 del contrato colectivo. SEGUN CONTRATO 53/2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC: 000-003-01-00005227


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo busito con capacidad para 12 personas, durante un mes apartir del 1de JULIO de 2016; para el traslado de personal tecnico y administrativo de la Central Rio Lindo hacia Cañaveral y viceversa, segun la clauisula 44 del contrato colectivo. SEGUN CONTRATO 53/2016
RTN: 05019001049333
CAI:BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC: 000-003-01-00005601


ERIK ARMANDO BUSTILLO FUNES

legalName: ERIK ARMANDO BUSTILLO FUNES

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21 VIJANDO DEL 21 AL 25 AGOSTO DEL 2017 CON DESTINO . TOMA  DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICO E ISOTOPICO.. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 1500.00 NO HISO EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1232-1-0


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo busito, durante un mes apartir del 1de JULIO de 2016; para el traslado de niños de empleados de la Central Hidroelectrica Cañaveral y Rio Lindo, segun la clauisula 44 del contrato colectivo. SEGUN CONTRATO 52/2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC: 000-003-01-00005602


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS, durante un mes apartir del 1de MAYO de 2016; para el traslado de personal tecnico y administrativo de la Central Hidroelectrica Cañaveral y Rio Lindo, segun la clauisula 44 del contrato colectivo. SEGUN CONTRATO 53/2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC: 000-003-01-00004775


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo pick up, durante un mes apartir del 1de JULIO de 2016; para el traslado de personal de obras civiles y personal tecnico de mantenimiento de la Central Hidroelectrica Cañaveral y Rio Lindo, segun la clauisula 44 del contrato colectivo. SEGUN CONTRATO 86/2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC: 000-003-01-00005600


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS Y UN VEHICULO TIPO PICK UP, durante un mes apartir del 1de MAYO de 2016; para el traslado de personal de operacion y mantenimiento de la Central Hidroelectrica El Nispero, segun la clausula 44 del contrato colectivo. SEGUN CONTRATO 51/2016
RTN: 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC: 000-003-01-00004773


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS y un vehiculo tipo pick up, durante un mes apartir del 1de MAYO de 2016; para el traslado de personal de operacion y mantenimiento de la Central Hidroelectrica El Nispero, segun la clausula 44 del contrato colectivo. SEGUN CONTRATO 51/2016
RTN:05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC: 000-003-01-00005225


title: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA,MANTENIMIENTO DE PRESA,SOLDADURA,CARPINTERIA,ALBAÑILERIA LIMPIEZA DEL DRENAJE DE PRESA Y TRABAJOS DE APOYO EN LAS INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2017 MEMO MOS-315-07-2017

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00007024 L. 192,990.00 POR SUMINISTRO DE 8000 GALONES DE DIESEL  OR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1238-0-0 - POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA LA CENTRAL HFM


JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL FUE AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DPCHEN -129-VII-2017 DE FECHA 18/07/2017 CON EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE GENERACION PARA CUBRIR GASTOS DE MANO DE OBRA EL DEPOSITO A NOMBRE DE JOSE LEONEL COELLO CERRATO SOBRANTE DEL FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1242-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reserva presupuestaria para la compra de una varilla para retenida, arandela y cable deretenida, solicitada por la Central Hidroelectrica El Nispero, mediante orden de compra 778. POR CARGA ANTERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1249-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00515322 MATERIALES PARA OFICINA SEGUN REQUISICION No.CHFM SP No.612/2017 EL CAJON CAI-BB109B-C31FE8-7647BF-D6D5AE-66C8E2-8F RTN-08019995290621

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000819 POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES SEGUN REQUISICION No.612/2017 EL CAJON CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000013492 CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06
POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA ( SOBRES DE MANILA, MASKING, TABLAS SUJETA PAPEL,  LAPIZ, CORRECTOR EN LIQUIDO, LIBRETAS, Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, EL CAJON SEGUN SP-612-2017 Y ORDEN DE COMPRA 440000474

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007910 CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0DP-C4
POR COMPRA DE 2 TONER TN 420 BROTHER SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  DE GENERACION SEGUN REQ. No. 003 ORDEN DE COMPRA 44000000476

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LASER JET 1160 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.S/N orden de compra nO.801-1-1-1423-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007969 CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF
 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LASER JET 1160 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.S/N orden de compra nO.801-1-1-1423-2017/ 4400000845


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 25 VIAJANDO EL 04 DE JULIO 2017 CON DESTINO A TEGUCIGALPA. PARTICIPAR EN TALLER SOCIALIZACION PLAN ESTRATEGICO TABLEROS DE GESTION

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: CANCELACION DE FACTURA No,004-001-01-00090469 POR LA COMP0RA DE  3,000 GLS DE DIESEL PARA FLOTA VEHICULAR Y GENERADORES DE EMERGENCIA EN LA CENTRAL H EL NISPERO, SEGUN ACTA DE RECEPCION No,49639 Y MEMORANDO DSG-1289-IX-2017

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1266-0-0 - PARA RESERVA PARA DE 3,000 GLS DE DIESEL PARA FLOTA VEHICULAR Y GENERADORES DE EMERGENCIA EN LA CENTRAL H EL NISPERO


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO EQUIPO KARL FISHER PARA ANALISIS DE HUMEDAD EN ACEITES DIELECTRICOS DIREC.ING.GENERACION ORDEN DE TALLER No.9

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

type: AVD


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1276-0-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO EQUIPO ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA PARA ANALISIS DE CATIONES Y METALES PESADOS EN AGUAS.DIREC.DE ING.GENERACION ORDEN DE TALLER No.5


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN(OASIS) DISPENSADOR DE AGUA EMBOTELLADA GERENCIA GENERACION REQUISICION No.61 ORDEN DE COMPRA No.4200001371

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000202 POR LA COMPRA DE UN(OASIS) DISPENSADOR DE AGUA EMBOTELLADA GERENCIA GENERACION REQUISICION No.61 ORDEN DE COMPRA No.4200001371 CAI-08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70 RTN-05011940014955


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA RESMAS GERENCIA DE GENERACION REQUISICION No.82 ORDEN DE COMPRA No.4400000708

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134091 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00
POR LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA RESMAS GERENCIA DE GENERACION REQUISICION No.82 ORDEN DE COMPRA No.4400000708


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EL CAJON REQUISICION NO.003/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000739

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1281-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1281-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-066-0100002788 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EL CAJON REQUISICION NO.003/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000739
RTN: 05019002058485
CAI: B5BBE8-F33CB3-ED4082-17A262-44BF21-08
PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-11615-2017
NOTA:SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL,PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS.REQUISICION No.7 ORDEN DE COMPRA No.4400000779

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009879 POR LA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA HP ZBOOK 17,PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS.REQUISICION No.7 ORDEN DE COMPRA No.4400000779 CAI-064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC RTN-08019995320455


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) ARCHIVOS Y UN (1) ARMARIO TIPO PERSIANA GERENCIA GENERACION REQUISICION No.59 Y COTIZACION CM-ENEE-H-894-2017

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1307-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) ARCHIVOS Y UN (1) ARMARIO TIPO PERSIANA GERENCIA GENERACION REQUISICION No.59

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1307-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 133-0-0 - PARA MANTTO DE AIRES DE LA OFICINA DE GERENCIA COMERCIAL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CAMPAMENTOS No.1,2,3 SOLICITUD DE SERVICIO No.465-001-2017 CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM DSG-1105-08-2017

MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ

legalName: MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE ARRANCADOR(contactor+ol) TRIFASICO SOLICITADO POR EL NISPERO,SANTA BARBARA RQUISICION No.SP-091/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000836

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1336-1-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 760 VIAJANDO EL 14 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A SANTA CRUZ DE YOJOA EXPLORACION DE CAMPO E IENTIFICACION DE SITIO. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE l.100.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA WILIAM POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1316

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1316-1-0


title: POR LA COMPRA DE ACEITES REGAL 32 PARA RELLENO DE NIVEL EN CUBAS

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012522 POR LA COMPRA DE DOCE(12) BARRILES DE ACEITE REGAL 32 PARA USO EN RELLENO  DE NIVEL EN CUBAS DE ACEITE DE LUBRICACION DE U1 Y U2 PLANTEL LA PUERTA REQUISICION No.425-037-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000658 CAI-CB362F-FB3819-3D4BB1-BA41F7-F8497F-23 RTN-08019010292690


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003262 POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL UPS SEGUN O/C 4900000738 SOLICTADO POR EL NISPERO CAI-6874DA-0E53BB-76478A-D1A305-DC82B7-56 RTN-08019012466571


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00005121 POR LA COMPRA DE DIEZ(10) BARRILES DE ACEITE SAE 40 PARA SER UTILIZADO  EN LA OPERACION DE LA CENTRAL SANTA FE REQUISICION No.159735 ORDEN DE COMPRA No.4900000637 CAI-299462-B3A6DD-5A4B92-99C0B2-92A0ED-7D RTN-08019010292690


title: POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE 20 LITROS DE LUBRICANTE A SOLICITUD DE CAÑAVERAL O / C 4900000683

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001258 POR LA COMPRA SPRAFLEX 715,  LUBRICANTE, CUBETA DE 20 LITROS  SOLICITADO POR CAÑAVERAL REQUISICION No.465-012-2016 O / C 4900000683  CAI-519F2F-42092D-B947A1-1115C8-5AD001-5E RTN-05019000043712


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 139-0-0 - POR LA COMPRA DE CABLE PARA ALIMENTACION DE MOTORES PARA MODELO EN PROCESO DE INSTALACION EN UNIDAD 3


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPAMENTO Y LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No.048-A/2016 MEMORANDO DSG-1018-08-2017

LUIS AMILCAR LOPEZ CORTES

legalName: LUIS AMILCAR LOPEZ CORTES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RELEVADOR TEMPORIZADOR SOLICITADO POR EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-092/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000842

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003653  POR LA COMPRA DE RELEVADOR TEMPORIZADOR SOLICITADO POR EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-092/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000842 CAI-E5BB8F-59BD8C-A747A5-084A11-F68BAE-91 RTN-08019009240254


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DISPOS NOTIFICACION SIRENA,A SOLICITADO POR EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-083/2017 ORDEN DE COMPRA No4900000843

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ,ESTACION MANUAL ALARMA SOLICITADO POR EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-083/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000844

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000138 CAI:  C81B9C-CEDC4F-C643A2-517413-98DE49-74 POR LA COMPRA DE DISPOS NOTIFICACION SIRENA,A SOLICITADO POR EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-083/2017 ORDEN DE COMPRA No4900000843

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1394-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1394-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS, TONER, PAPEL BOND, SEPARADORES Y UNA EXTENSION ELECTRICA REQUERIDA POR LA OFICINA DE TURISMO DEL CAJON

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016456 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8
 POR LA COMPRA DE TINTAS, TONER, PAPEL BOND, SEPARADORES Y UNA EXTENSION ELECTRICA REQUERIDA POR LA OFICINA DE TURISMO DEL CAJON ORDEN DE COMPRA No. 4400000919

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001163 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EL CAJON REQUISICION No:002/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000918 CAI-495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0 RTN-08019006034679

description:
PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007967 CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF
POR LA COMPRA DE TINTAS, TONER, PAPEL BOND, SEPARADORES Y UNA EXTENSION ELECTRICA REQUERIDA POR LA OFICINA DE TURISMO DEL CAJON


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TALONARIOS DE PASES DE ENTRADA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON; REQUERIDOS POR LA OFICINA DE TURISMO

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000655 POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE PASES DE ENTRADA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON; REQUERIDOS POR LA OFICINA DE TURISMO ORDEN DE COMPRA No.4900001040 CAI-DF4430-DE1D16-634589-2560C8-9A6D13-E5 RTN-08019000232046


title: PARA COMPRA DE CUBETAS DE GRASA MULTI PROPOSITO PARA USO DE DIFERENTES EQUIPOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00005025 POR LA COMPRA DE CUATRO(4) CUBETAS DE GRASA MULTIPROPOSITO GRADO NLGI:2 PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LAS CENTRALES DE GENERACION REQUISICION No.159511 ORDEN DE COMPRA No.4900000647 CAI-299462-B3A6DD-5A4B92-99C0B2-92A0ED-7D RTN-08019010292690


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1406-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICO ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1543-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1406-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTO INCURRIDO EN LA COMPRA DE TINTA PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN MEMORANDO DPPF/111/2017

VIRGINIA MARIA TORRES ORTIZ

legalName: VIRGINIA MARIA TORRES ORTIZ


JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 764 Y 763 VIAJANDO DEL 14 AL 25  DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A EL NISPERO. TRANSPOPRTAR AL LIC. OSCAR JUAREZ EN SUPERVISION DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO EN NISPERO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1500. POR NO HABER GASTADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1416-1-0


OSCAR ORLANDO JUAREZ ANTUNEZ

legalName: OSCAR ORLANDO JUAREZ ANTUNEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 764 Y 763 VIAJANDO DEL 14 AL 25  DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A EL NISPERO. TRANSPOPRTAR AL LIC. OSCAR JUAREZ EN SUPERVISION DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO EN NISPERO. OTROS GASTOS RERACION 1424.OO. POR NO HABER GASTADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1417-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1417-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1417-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1417-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 764 Y 763 VIAJANDO DEL 14 AL 25  DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A EL NISPERO. TRANSPOPRTAR AL LIC. OSCAR JUAREZ EN SUPERVISION DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO EN NISPERO. OTROS GASTOS RERACION 1424.OO   REVERSION POR EL EMPLEADO OSCAR ORLANDO JUAREZ ANTUNEZ NO TIENE OTROS GASTOS


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1421-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1421-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1421-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1421-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000302 CAI: A6FBB8-2D98E5-PF48A1-A6DF63-60FF57-3F
POR COMPRA RELEVADOR ELECTRICO DE PROTECCION PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN REQ 165-2-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900000691 DE FECHA 31 DE MARZO 2017


BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE UNA PASTA ESMERIL GRADO 180 SOLICITADO POR TERMICA CEIBA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1429-1-0


MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 4 MESES ESTE PROCESO SE ELIMINO POR FINANZAS DEBIDO Q ESTUBO MUCHO TIEMPO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1424-1-0


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE SELLOS RECTANGULARES A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE GENERACION
SE HACE LA RESERVA POR QUE EL ANTERIOR SE ELIMINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1432-1-0


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES Y LAMPARAS PARA LA CHF  ESTE PROCESO LO ELIMINO EL SISTEMA SE GENERA NUEVAMENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1435-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE RELEVADORES DE INTERFACE PARA RELEVADORES O/C 2017-04-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1436-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE FRESAS DE CARBURO PARA LA CENTRAL DEL NISPERO  O /C 4900000665

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1437-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CAMPAMENTOS DE LA CH NISPERO O/C4400000401

title:
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CAMPAMENTOS DE LA CH NISPERO
O / C 4400000401

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CAMPAMENTOS DE LA CH NISPERO
4400000401 O /C

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1441-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1441-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1441-2-0

description:
PAGO DE FACTURA 000-006-01-00123545; POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO COMO SER MASKING, FOLDER MANILA, SOBRES MANILAS, PAPEL BOND, SEGUN REQUISICION N 470-021/2017 Y ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1059-2017.
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA CH FM SEGUN O/C4400000303

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005733 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS PARA USO DE LA CH FM REQUISICION No.002/2017 SEGUN O/C4400000423 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1442-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1442-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1442-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00013359 POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS,TABLERO PLASTICO PARA LAS OFICINAS DE LA CH FM SEGUN O/C4400000307 CAI-26606D-CA4615-A74A8CF82232-264760-A9 RTN-08019999408461


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 013-003-01-00029746 CAI: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E-43
POR LA COMPRA DE LAMPRAS PARA LA CH CAÑAVERAL RIO LINSO SEGUN O / C 490000728


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA CENTRAL H FM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1443-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1443-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1443-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00013462 POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS P/ENCUADERNAR DE 5/8 Y CORRECTOR ARTESCO 1PZ SOLICITADO CHFM REQUISICION No.612/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000777 CAI-26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9 RTN-08019999408461

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1443-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1443-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1443-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1443-4-0


title: RESERVA POR CAMBIO DE MOTOR 15W40 8/4 PARA EL VEHICULO PLACA No. 9504 REG. 579 ASIGNADO A GERENCIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 18 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1399-2017

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1444-1-0 - RESERVA POR CAMBIO DE MOTOR 15W40 8/4 PARA EL VEHICULO PLACA No. 9504 REG. 579 ASIGNADO A GERENCIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1444-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1445-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO METALICO CON PUERTAS DE PERSIANAS, SOLICITADO POR SUBGERENCIA GESTION COMERCIAL SEGUN REQ. No. 8


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA L-27-700-115 AMPERIOS PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 7498 REG. 390 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERACION SEGUN REQ. No. 66

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001131 CAI:A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91
  POR LA COMPRA DE BATERIA L-27-700-115 AMPERIOS PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 7498 REG. 390 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERACION SEGUN REQ. No. 66 ORDEN DE COMPRA No. 40000002525


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 TINTAS A COLOR PARA USO EN LA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8610 ASIGNADA A LA LIC. VIRGINIA TORRES EN LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ. 63 ORDEN DE COMPRA No.4400000817

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007972 POR LA COMPRA DE 18 TINTAS A COLOR PARA USO EN LA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8610 ASIGNADA A LA LIC. VIRGINIA TORRES EN LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ. 63 ORDEN DE COMPRA No.4400000817 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF RTN-05019999400238

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1448-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1448-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1449-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS 12 VOLTIOS DC PARA SER UTILIZADAS EN EL BANCO DE BATERIAS DE SANTA FE Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN REQ. No. GT071


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 ESCALERAS DE TIJERA, PARA USO EN TRABAJOS DE MENTENIMIENTO ELECTRICO EN LOS TUNELES Y DEMAS OBRAS CIVILES SEGUN SP-MOS-004-17 O/C No.4600000537

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. S1-000-002-01-00000979 CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74 POR LA COMPRA DE 3 ESCALERAS DE TIJERA, PARA USO EN TRABAJOS DE MENTENIMIENTO ELECTRICO EN LOS TUNELES Y DEMAS OBRAS CIVILES SEGUN SP-MOS-004-17 O/C No.4600000537


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000292 CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 POR LA COMPRA DE TRADUCTOR DE PRESICION EN LAS TUBERIAS DE AGUA DE LA CENRAL SANTA MARIA DEL REAL SEGUN REQ. No. 159391 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4900000655 DE FECHA 07 DE MARZO 2017


OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 25, 24, 23 VIAJANDO DEL 18 AL 22 DE SEPT 2017 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE. TRANSPORTAR AL PERSONAL DELABORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRA Y ANALISI FISICOQUIMICO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES....l.280.00 valor que reversa el empleado Eduardo Enrique Tercero y L. 400.00 que reversa el empleado Oscar rene Amador por no ser utilizado en su totalidad gastos asignados en f01-1452

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1452-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 25, 24, 23 VIAJANDO DEL 18 AL 22 DE SEPT 2017 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE. TRANSPORTAR AL PERSONAL DELABORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRA Y ANALISI FISICOQUIMICO. OTROS GASTOS POR REPUESTOS 200.00


MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A CITAICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 26 VIAJANDO DEL 21 AL 25 ADE AGOSTO 2017 CON DESTINO A CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON. TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LBORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1000.OO NO SE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1455-1-0


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 765, 766, 767 VIAJANDO A COMAYAGUA. REALIZAR UN RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES PREVISO PARA EL DISEÑO DE CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES. OTROS GASTO COMBUSTIBLE 1500       L.219.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1458

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1458-1-0


title: DIODO DE RECUPERACION RAPIDA TIPO TORNILLO 159354

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000291 CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 . POR COMPRA DE  DIODO DE RECUPERACION RAPIDA TIPO TORNILLO  SEGUN REQ. No. 159354 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4900000650 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2017 SOLICITADO POR PRODUCCION TERMICA


BROKERS NACINT S.DE R.L.

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CH CAÑAVERAL RIO LINDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1465-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA Y VICEVERSA SEGUN CLAUSULA No. 44 DEL CONTTRATO COLECTIVO VIGENTE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO 2017 AL 16 DE JULIO 2017 SEGUN CONTRATO No. 001-2017 Y MEMORANDUM DSG-0999-08-2017 FACTURA No. 000-001-01-0000113 CAI: 2BD00D-8B0551-7DD8E-52F4FD-79BF2D-DE

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TERMICA CEIBA

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012523 POR COMPRA DE CUATRO BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO,PARA USO EN SISTEMA HIDRAULICO DE GRUA REGISTRO 070 ASIGNADO A PRODUCCION TERMICA NORTE.REQUISICION No.425-038-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000657 DE FECHA 07/03/2017 CAI-CB362F-FB3819-3D4BB1-BA41F7-F8497F-23 RTN-08019010292690


LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N. 769, 768, 770, 771 VIAJANDO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMEBRE 2017 CON DESTINO A LA CEIBA. REALIZAR LEVANTAMIENTO Y MEDICION DEL EDIFICIO DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA. OTROS GASTOS REPARACIONES 1000. POR NO GASTARR LOS OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1473-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N. 769, 768, 770, 771 VIAJANDO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMEBRE 2017 CON DESTINO A LA CEIBA. REALIZAR LEVANTAMIENTO Y MEDICION DEL EDIFICIO DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2000.00


title: RESERVAPOR LA COMPRA DE O RING DE DIFERENTE MEDIDAS PARA LA CHFM SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900000668 SOLICITADO POR EL CAJON

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00009724 CAI: 218A97-14A998-984F81-19A-33F-51E0AA-OC POR LA COMPRA DE O RING DE DIFERENTE MEDIDAS PARA LA CHFM SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900000668 SOLICITADO POR EL CAJON SEGUN SP. 148


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1488-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ROLLO DE MEMBRANA ASFALTICA APP ROOFSTAR PARA SER UTILIZADO EN IMPERMEABILIZACIONES DE TECHOS EN CASA DE MAQUINAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SP-465-090-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000114 CAI: 2BD00D-8B0551-7D4D8E-52F4FD-79BF2D-DE EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO A PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y BOTADO DE BASURA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 Y MEMORANDUM DSG-1042-08-2017


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 8 CUARTOS AL VEHICULO PLACA No. 00236 REG. 405 ASIGNADO A DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 11 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1400-2017

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000022865 CAI:  0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 8 CUARTOS AL VEHICULO PLACA No. 00236 REG. 405 ASIGNADO A DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 11 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1400-2017  / 4300000469


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1490-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERBICIDA PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO FR AREAS VERDES DE TERRENOS DE PROPIEDAD ENEE DEL AREA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL


title: JORNADA DE TRABAJO N. 082, A SAN PEDRO SULA, REALIZADA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017; PARA REALIZAR VISITA A METALCO, TALLER DE REPARACIONES DE EQUIPO MAN DIESEL. F01_ POR OTROS GASTOS DE DIESEL, COMPLEMENTARIA AL F01 1493

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005599 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (1) UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS Y 1 (UN) VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 QUE FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO POR EL EL PRIODO DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE JULIO 2016 SEGUN MEMORANDUM DSG-1058-VIII-2017

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO SEGUN MENORANDO DSG-1085 VIII-2017 SEGUN FACTURA 000-003-01-00006370 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-3A8497 -A0 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE (1) BUSITO CON CPACIDAD PARA 12 PERSONAS Y UN VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 QUE FUERON UTLIZADOS EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMEINTO DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA NISPERO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005598 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, MODELO RECIENTE QUE FUE UTILIZADO POR LA MISION TAIWAN POWER COMPANY QUE ASESORA A LA ENEE EN EL PROYECTO INYECCIONES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2016 AL 14 DE JULIO 2016 SEGUN MEMORANDUM DSG-1059-VIII-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 150-0-0 - POR LA COMPRA DE MANOMETROS CON CONTACTO ELECTRICO


title: PAGO SEGUN MENORANDO DSG-1086 VIII-2017 SEGUN FACTURA 000-003-01-00006372 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-3A8497 -A0 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE  UN VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4  MODELO RECIENTE CON SEGUROS INCLUIDOS QUE FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEP 2016


title: PAGO SEGUN MENORANDO DSG-1087 VIII-2017 SEGUN FACTURA 000-003-01-00006383 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-3A8497 -A0 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE  UN BUSITOMODELO RECIENTE QUE  FUE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE NIÑOS DE EMPLEADOS DE PERSONAL EN FINES DE SEMANA EN APLICACION DE LA CLAUSULA 40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016


title: PAGO SEGUN MENORANDO DSG-1088 VIII-2017 SEGUN FACTURA 000-003-01-00006395 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-3A8497 -A0 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE  UN VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4  MODELO RECIENTE CON SEGUROS INCLUIDOS QUE FUE UTILIZADO EMN EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL RIO LINDO HACIA CANLÑAVERAL Y LOS DIFERENTES HORARIOS EN APLICACION A LA CLAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005998 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PERSONAS Y UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE FUERON UTILIZADOS POR LA ADMINISTACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EN LAS COMPRAS QUE SE EFECTUARON FUERA DEL AREA (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA) REMISIONES MEDICAS, EMERGENCIAS, TRANSPORTE DE ESTUDIANTES SEGUN CLAUSULA No. 44 NUMERAL 3 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR EL PERIODO DEL  01 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE AGOSTO  2016 SEGUN MEMORANDUM DSG-1065*VIII-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00005999 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP,QUE FUE UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y SEGURIDAD DE PRESA EN LA CENTRAL H.FRANCISCO MORAZAN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006000 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS,MODELO RECIENTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, 4X4 DOBLE CABINA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL PROYECTO MOS MATERIALES Y EQUIPO AL INTERIOR DE LOS TUNELES EN LA CENTRAL H.FRANCISCO MORAZAN ASI COMO REALIZAR VIAJES FUERA DEL AREA SAN PEDRO SULA,TEGUCIGALPA ETC. POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006002 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4,DOBLE CABINA,MODELO RECIENTE,QUE FUE UTILIZADO POR LA MISION DE TAIWAN POWER COMPANY QUE ASESORA A LA ENEE EN EL PROYECTO INYECCIONES EN LA CHFM.DURANTE EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO,2016 CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006003 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS Y UN VEHICULO TIPO PICK UP,DOBLE CABINA, 4X4 QUE FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO,2016 CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 151-0-0 - POR LA COMPRA DE 16 VALVULAS PARA LA CHFM


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006005 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, 4X4 DOBLE CABINA,MODELO RECIENTE,CON SEGUROS INCLUIDOS,QUE FUE UTILIZADO PARA EL TRANSLADO DEL PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO,POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO,2016 CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0  RTN-05019001049333


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, QUE FUE UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS EN LA MOVILIZACION DE PERSONAL DE SUPERVISION Y SEGURIDAD DE LA PRESA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN; EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
RTN: 0501001049333
FAC: 000-003-01-00006365
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006006 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO,MODELO RECIENTE QUE FUE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE NIÑOS DE EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO A CENTROS EDUCATIVOS Y VIAJES DEL PERSONAL EN FINES DE SEMANA EN APLICACION A LA CLAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE,POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO,2016  CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP, QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS; EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2016.
RTN: 0501001049333
FAC: 000-003-01-00006016
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO BUSITO DE 12 PASAJEROS Y UN VEHICULO TIPO PICK UP, QUE FUE UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS EN LA MOVILIZACION DE PERSONAL DE SUPERVISION Y SEGURIDAD DE LA PRESA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN; PARA EL PERIODO DEL01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
RTN: 0501001049333
FAC: 000-003-01-00006367
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP Y UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS, QUE FUE UTILIZADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN; EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
RTN: 0501001049333
FAC: 000-003-01-00006364
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006007 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS,MODELO RECIENTE EN BUEN ESTADO,QUE FUE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL RIO LINDO HACIA CAÑAVERAL Y VICEVERSA EN LOS DIFERENTES HORARIOS EN APLICACION A LA CLAUSULA No.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE,POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO,2016  CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1517-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA CHFM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1517-1-0


title: RESERVA POR LA REPARACION DEL VEHICULO  MARCA TOYOTA,TIPO JEEP.MODELO LAND CRUISER, PLACA No.04383 REGISTRO ENEE 736 SUBG.GESTION COMERCIAL.ORDEN DE TALLER No.6

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004540 CAI: A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8
 POR LA REPARACION DEL VEHICULO  MARCA TOYOTA,TIPO JEEP.MODELO LAND CRUISER, PLACA No.04383 REGISTRO ENEE 736 SUBG.GESTION COMERCIAL.ORDEN DE TALLER No.6 ORDEN DE COMPRA No. 430000356


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LIJA PARA METAL SOLICITADO POR PRODUCCION EL  NISPERO REQUISICION N.470-014/2016

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-041-0000771 CAI: F60579-6E02B9-384388-63069C-6857E5-79
 POR LA COMPRA DE LIJA PARA METAL SOLICITADO POR PRODUCCION EL  NISPERO REQUISICION N.470-014/2016 ORDEN DE COMPRA No. 490000465 SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1522-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR PRODUCCION EL NISPERO SEGUN REQUIS.470-161/2016

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00073240 CAI:  359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR PRODUCCION EL NISPERO SEGUN REQUIS.470-161/2016 ORDEN DE COMPRA No. 440000161 SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DISCOS PARA CORTE DE METAL SOLICITADO POR PRODUCCION HIDROELECTRICA. REQUISISCION N. 470-021/2016

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000772 CAI:  F60579-6E02B9-384388-63069C-6857E5-79
POR LA COMPRA DE DISCOS PARA CORTE DE METAL SOLICITADO POR PRODUCCION HIDROELECTRICA. REQUISISCION N. 470-021/2016 ORDEN DE COMPRA No. 490000477 SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017


title:
RESERVA PARA COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA GESTION COMERCIAL SEGUN REQ. No. 10
ORDEN DE COMPRA 4400000805

title:
RESERVA PARA COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA GESTION COMERCIAL SEGUN REQ. No. 10
ORDENES DE COMPRA N. 4400000805 Y 4400000806

title:
RESERVA PARA COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA GESTION COMERCIAL SEGUN REQ. No. 10
ORDEN DE COMPRA 4400000806

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007970 CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF
POR COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA GESTION COMERCIAL SEGUN REQ. No. 10
ORDEN DE COMPRA 4400000806

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1525-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1525-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1525-2-0

description:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013088 POR LA COMPRA DE TONER HP CB540A NEGRO CANTIDA(2) SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA GESTION COMERCIAL SEGUN REQ. No. 10
ORDEN DE COMPRA 4400000805 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 RTN-08019995390633


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1526-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE ROTULOS PARA SER INSTALADOS EN CARRETERA QUE CONDUCE DESDE EL DESVIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES A LA CENTARL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN S.P 07-2017


EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1528-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TELA MAYA CICLON Y 3 CAJAS DE GRAPAS PARA TELA MAYA CICLON  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-011-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1528-1-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1529-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 ESTANTES DE METAL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-010-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1527-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE MODULAR SEGUN MUESTRA SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-009-2017


title: PAGO AUXILIAR DE CAMPO POR MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES,LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS,MANTENIMIENTO DE PRESA,LIMPIEZA DEL  DRENAJE DE PRESA Y TRABAJOS DE APOYO.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2016

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1530-0-0 -  RESERVA POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP. 697-2017


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1533-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 MEDIDOR TRIFASICO DIGITAL, PARA REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN LOS GENERADORES Y OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-701


CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1535-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DEMANGUERAS NEUMATICA, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No. 046-2017 orden de compra nO.4900000869

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1535-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA DIESEL, MODELO 2000 REGISTRO 307 Y 312 DE LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA SEGUN REQ. GT070

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00019761 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA DIESEL, MODELO 2000 REGISTRO 307 Y 312 DE LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA SEGUN REQ. GT070
RTN: 060519511000337
CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE VOLTAJE, PARA REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN LOS GENERADORES PRIONCIPALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-698-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1538-0-0 - RESERVA POR AL COMPRA DE 6 KIT DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA USARSE EN EQUIPO DE POWER CUT875 DEL SISTEMA DE CORTE POR PLASMA DEL TALLER MECANICO DE PLANTAS DE CAÑAVERAL Y DE RIO LINDO SEGUN SP-465-102-2017


streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1539-1-0 - RESERVA POR AL COMPRA DE 10 LAMPARA MANAUAL PARA SERVICIO PESADO, PARA USARSE EN MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS  A LAS UNIDADES DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE CAÑAVERAL Y DE RIO LINDO SEGUN SP 465-014-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1539-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1536-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 54 TUBOS DE SILICON PARA USARSE EN MENTENIMIENTO PROGRAMADO DE LOS FERIADOS DE AIRE DE GENERADOR DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO


title:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000109  POR ALIQUILER DE VEHICULO, PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO EN EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2017
CAI 2BD00D-8B0551-7D4D8E-52F4FD-79BF2D-DE

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 154-0-0 - RESERVA POR ALIQUILER DE VEHICULO, PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1540-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 JUEGO DE LIMAS ROTATORIAS , 10 DE DISCOS ABRASIVOS 15 DE HOJAS  DE SIERRA PARA USARSE EN REPARACIONES DE PARTES DAÑADAS POR EROSION DEL RODATE DE LAS UNIDADES CENTRALES HIDROELECTRICA RIO LINDO SEGUN SP-465-133-2017


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1541-0-0 - RESERVA POR AL COMPRA DE 3 PARARRAYOS DE SILICONA PARTE EXTERIOR PARA SISTEMAS DE 230KV, PARA REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN LOS GENERADORES PRINCIPALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-699-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1542-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LAMINAS PARA FABRICAR EMPAQUES, PARA REEMPLAZO DE EMPAQUETADURAS EN MAL ESTADO DE LOS ENFRIADORES DE AIRE DEL GENERADOR DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO SEGUN SP-465-134-2017


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 7 VIAJANDO DEL 4 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1000.00

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA Y EN PROYECTO DE ARRENDAMIENTO SEGUN REQ. GT080

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001162  POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE GENERACION TERMICA Y EN PROYECTO DE ARRENDAMIENTO SEGUN REQ. GT080
CAI: 495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0
RTN: 08019006034679


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 7 VIAJANDO DEL 4 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA. OTROS GASTOS REPARACION VEHICULO 2500 L. 1,431.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JORGE ALVERTO ESPINAL CALIX QUE NO FUE UTILIZADO EN SU TOTALIEDAD GASTOS ASIGNADOS EN F01-1561

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1561-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1561-1-0

type: OFI


title: PAGO PARA EL CONTRATO N 043/2017 SUMINISTROS DE TRES MOTOBOMBAS CON SU RESPECTIVO ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA DEL ZAPOTE Y LOTE DE DE REPUESTOS DE BOMBAS DEL DRENAJE DE PRESA Y CAVERNA DE LA CHFM DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-020/2016 CONTRATO No. 43/2017 LPN-100-020-2016

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público