title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000355 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN F-01 856 DEL AÑO 2016

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE F01 DE DEUDA DE AÑO 2016, POR INSTRUCCIONES GIRADAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL SEGUN OFICIO NUMERO 2602-2017GA DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-111-1-0


title: pago de factura No. 000-001-01-00000073 por compra de productos farmaceuticos y medicinales varios, segun f-01 800 del año 2016

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PALMIRA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 33 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN

ue: 32 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-108-1-0

type: FACT

description: REVERSION DE F01 DE DEUDA DE AÑO 2016, POR INSTRUCCIONES GIRADAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL SEGUN OFICIO NUMERO 2602-2017GA DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2017.

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000161 POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS SEGUN F-01 1186 AÑO 2016

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE CEREAL PEDIODO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACUIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 076 - COTIZ. 051
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001786


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASITENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 078 - COTIZ. 054
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-313-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-313-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASITENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 078 - COTIZ. 054

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001931

type: OFI

description: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE NO SE PAGARA LA PARTIDA N° 7 DE LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO SD-GR-286-2017.


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: REVERSION EN VISTA QUE AL MOMENTO DE PASAR POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO, LOS PRECIOS ESTABAN MUY ALTOS Y EL PROVEEDOR DECIDIO BAJARLOS. SEGUN OFICIO SD-GR-356-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-312-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOP PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 077 - COTIZ. 054
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000107

type: OFICIO


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 080 - COTIZ. 163

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065994


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE PAN PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 079 - COTIZ. 059

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000128


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCAIL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 082 - COTIZ. 163

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001753


title: POR LA COMPRA DE SAZON COMPLETO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DUYRACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 081 - COTIZ. 163

rationale: REVERSION EN VISTA DE QUE AL PASAR POR LA REVISION DE LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO EL PRECIO DE REFERENCIA DADO ES MENOR DEL QUE SE OFERTO POR EL PROVEEDOR. SEGUN OFICIO SD-GR-301-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-316-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 083 - COTIZ. 143
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028640


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL PARA NIÑO,  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 091- COTIZ. 026

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-319-1-0


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale:
POR LA COMPRA DE HUMIFICADORES DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIOAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 092 - COTIZ. 026
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000408


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE VIDEO LARINGOSCOPIO CON ACCESORIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 093 - COTIZ. 032
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002410


rationale:
POR LA COMPRA DE DESFIBRILADOR PEDIATRICO CON SUS RESPECTIVAS PALETAS PEDIDO SOLICITADO POR SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTIIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA,  SEGUN O/C 094 - COTIZ. 062
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001717


rationale: POR LA COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTERS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 098 - COTIZ. 132 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000407


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale:
SE REVIERTE F-01 POR ERROR SEGUN SOLICITUD MEDIANTE OFICIO No.33darsnO.4-2017
SE LE COLOCO NUMERO DE RECIBO 002138 SIENDO NUMERO DE FACTURA 000069

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-241-1-0

type: REC

description: PAGO DE FACTURA No. 000069 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2017.

type: RECIBO


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARCION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017,  SEGUN O/C 100 - COTIZ. 166
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00081599

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-324-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-324-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARCION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017,  SEGUN O/C 100 - COTIZ. 166
PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00065998

description:
REVERSION DEL DEVENGADO, EN VISTA A QUE NO SE PAGARAN LAS PARTIDAS 2 Y 6 DE LA ORDEN DE COMPRA.
SEGUN OFICIO SD-GR-290-2017


legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000068 PORCOMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AUTOMOVILES ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2017


name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :33 F-01: 246-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-246-1-0


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARCION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 101 - COTIZ. 166
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000122

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-325-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-325-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARCION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 101 - COTIZ. 166
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000114

description: SE HACE REVERSION DEL DEVENGADO  EN VISTA QUE NO  SE PAGARA LA PARTIDA 1 Y 5 DE LA ORDEN DE COMPRA. SEGUN OFICIO SD-GR-296.2017


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale:
POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO BATERIA RECARGABLE PEDIDO SOLICITADO POR CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 104 - COTIZ. 133
PAGO DE FACTURA N° 000-001-001-00000715


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
POR LA COMPRA DE TONER XEROS PEDIDO SOLICITADO POR ARCHIVO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD.
SEGUN O/C 60-3-2-120-2017 REALIZADA POR ONCAE.

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013343


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 107 - COTIZ. 048
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000106


rationale: REVERSION  EL PRECIO ESTABA MUY ALTO Y EL PROVEEDOR DECIDIO BAJARLE EL PRECIO. SEGUN OFICIO SD-GR-357-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-330-1-0

description:
POR LA COMPRA DE PATASTES GRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPARACION ADE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SURACION I TRIMESTRE AÑO 2017 SEGUN O/C 109 - COTIZ. 048

PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001932


rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-338-2017
SE INGRESARA DE NUEVO EN VISTA QUE SE MODIFICARON LOS PRECIOS EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-329-1-0

description:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 108 -COTIZ. 048

PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00065996


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011113 POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA EL AÑO 2017


rationale:
POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL DE 12 CANALES, PEDIDO SOLICITADO POR EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 095 - COTIZ. 063
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001718


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale:
POR LA COMPRA DE CINTAS PARA GLUCOMETRO  Y LANCETAS PARA GLUCOMETRO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 089 - COTIZ. 023
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001940


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA PARA CONSUMO DEL AÑO 2017

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-533-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-0000931 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


title: PAGO DE FACTURA nO. 000-001-01-00000127. POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN F-01 1277 CON FECHA DE APROBACIO9N 29-12-16.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-574-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN

rationale: SE REVIERTE F-01 DEBIDO A UN ERROR EN LA CANTIDAD A PAGAR, SIENDO LO CORRECTO L. 395,428.11,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-575-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000069 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTUILIZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


title: PLANILLA  DE PAGO DE  BONO DE ZAPATO  2017 PARA FUNCIONARIOS DE LA GA 33 DEPARTAMENTAL DE COPAN

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: PLANILLA  DE PAGO DE  BONO DE ZAPATO  2017 PARA FUNCIONARIOS DE LA GA 33 DEPARTAMENTAL DE COPAN

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLA  DE PAGO DE  BONO DE ZAPATO  2017 PARA FUNCIONARIOS DE LA GA 33 DEPARTAMENTAL DE COPAN


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PLANILLA DE PAGO COMPLEMENTARIA EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES DE BONODEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN RESOLUCION DE PAGO 024-2017 SECRETARIA DE FINANZAS PARA DOS FUNCIONARIAS DE LA GA 33 DEPARTAMENTAL DE COPAN


description: PLANILLA DE PAGO COMPLEMENTARIA EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES DE BONODEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN RESOLUCION DE PAGO 024-2017 SECRETARIA DE FINANZAS PARA DOS FUNCIONARIAS DE LA GA 33 DEPARTAMENTAL DE COPAN


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO A FAVOR  DE BANCO DE OCCIDENTE , SEGUN ACUERDO EJECUTIVO No. PCM 47-2017


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS, PRENDAS DE VESTIR, COMPRA DEL AÑO 2016, SEGUN F-01 01254-2016,

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :33 F-01: 739-1-0 - compra de computadoras para ser utilizadas en las diferentes oficinas de la region de salud de copan

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-739-1-0


title: TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN

rationale: SE REVIERTE PROCESO DEBIDO A UN ERROR EN EL NUMERO DE PROCESO SE LE COLOCO No. 15 SIENDO EL CORRECTO No.0061

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-705-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :33 F-01: 753-1-0 - COMPRA DE EQUIPO VARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-753-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00003878 POR COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA 00016264 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-756-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018379 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGOIN DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 00008079 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002722 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE COPAN, PARA CONSUMO DEL AÑO 2017.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005825 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003756 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017.

description: SE REVIERTE PROCESO DE PAGO DEBIDO A UN ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA,


title: TRANSFERENCIA PARCIAL A LA OPS PARA EL CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA DE 1 CANAL Y PAPEL ECOCARDIOGRAMA, PEDIDO SOLICITDO POR ESTUDIOS CARDIOLOGICOS NO INVASIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 110 - COTIZ. 183
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000156


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-0000930 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES Y CARTUCHOS DE GASES CON LACTATO,  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOIS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 111 - COTIZ. 215
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00106978


title: TRANFERENCIA A LA OPS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD, SE INGRESA SOLAMENTE 2,493,607.50 LEMPIRAS POR SER LA CANTIDAD DISPONIBLE EN CUOTA EN ESTE MOMENTO, QUEDANDO PENDIENTE 11,354,527.50 LEMPIRAS PARA SER UN MONTO TOTAL DE 13,848,135.00 LEMPIRAS.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-80-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DE ZAPATO EN LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DE LA GA 11 33 DEPARTAMENTAL DE COPAN


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003855 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :33 F-01: 811-1-0 - COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA REGION DE SALUD DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-33-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-33-811-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003758 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2017


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE CARROS PORTA EXPEDIENTES, CAMILLA MULTIFUNCIONAL Y MESAS DE METAL PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA "A" DL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 037 - COTIZ. 058
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001716


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA EL CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTLIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000110 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTLIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE PAGO SALUD DE COPAN


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 017-006-01-00005528 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale:
POR LA COMPRA DE INSTRUMESTAL PARA LABORATORIO,  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 086 - COTIZ. 096
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002572


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale:
POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 087 - COTIZ. 095
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005474


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE LAVADOR AUTOMATICO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 097 - COTIZ. 092
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005699


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 34 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE  CORTÉS

ue: 33 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS

rationale: COMPRA POR LA CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00124075 POR DOTACION DE TINTAS Y TONER PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009213 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UPS BASICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 000-001-02-00481075   000-001-02-00485646    000-001-02-00485918 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO AÑO 2017

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 000-001-02-00464884   000-001-02-00469722    000-001-02-00469450 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO AÑO 2017

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 000-001-02-00370429   000-001-02-00374945    000-001-02-00375221
 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO AÑO 2017


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONMDIENTE AL MES DE AGOSTO,PROPIEDAD UBICADA EN COLONIA RIO DE PIEDRA,CALLE 17 Y 20 AVENIDA.REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA  AL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO PCM 47-2017 PARA COMPRA DE ANTICONCEPTIVOS. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002904 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title: Valor que Corresponde a Pago de Deuda de Prendas de Vestir y Hilados y Telas del Año 2016.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00093893 POR DOTACION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title:
PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMAR,COPEN Y TRAVESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA  REGION SANITARIA N 3 PROPIEDAD UBICADA EN COLONIA RIO DE PIEDRAS, CALLE 17 Y 20 AVENIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007522 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TONER TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US Y REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 2017


title: CP,PRA DE TONER TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US Y REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

rationale: Se Realiza Reversion en Vista de que Proveedor no realizara Entrega de Productos adjudicados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-34-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-34-123-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago de factura 000-001-01-00012626 correspondiente a COMPRA DE TONER TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US Y REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 2017


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-02-00513652 / 000-001-02-00518552 /  000-001-02-00518281 CORRESPONDIENTE A PAGO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE 2017 A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN, TRAVESIA Y BAJAMAR. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Médico Quirúrgico Menor, Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00005843 por Dotacion  de Material Médico Quirúrgico Menor, Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00115853 POR DOTACION DE TONERS TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US Y REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

description: PAGO DE LA FACTURA 015-003-01-00115853 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE TONERS TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES US Y REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

description: Se Solicita Reversion ya que el Banco Realizo Cambios de Numeros de Cuenta y al Momento de querer realizar el Pago no se Pudo efectuar por dicho Pago.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001624 POR DOTACION DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Médico Quirúrgico Menor, Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico y Instrumental Médico Quirúrgico Menor los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00006865 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor, Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico y Instrumental Médico Quirúrgico Menor los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No.000-001-01-00002087 por Dotacion  de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE SALUD DE COPEN,TRAVESIA,BAJAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico  los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No 000-001-01-00022277 por Dotacion  de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico  los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor y Hilados y Telas los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00054320 por Dotacion de Instrumental Médico Quirúrgico Menor y Hilados y Telas los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017


title: SE CARGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO 2017 G.A. 34

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Médico Quirúrgico Menor los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No.000-001-01-00006982 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Médico Quirúrgico Menor los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 002-001-01-00010057 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor los cuales serán utilizados en los Diferentes Centros de Salud Pertenecientes a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017


description: SE CARGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO 2017 G.A. 34

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE CARGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO 2017 G.A. 34


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Prendas de Vestir las cuales serán utilizados por los Empleados que Laboran en la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No 002-001-01-00112677 por Dotacion de Prendas de Vestir las cuales serán utilizados por los Empleados que Laboran en la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Hilados y Telas los cuales serán utilizados por los Empleados que Laboran en la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 002-001-01-00112678 por Dotacion de Hilados y Telas los cuales serán utilizados por los Empleados que Laboran en la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Diésel  el cual será utilizado en los Vehículos asignados a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-34-1378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-34-1378-1-0

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-007-01-00000035 por Dotacion de Diésel  el cual será utilizado en los Vehículos asignados a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Gasolina la cual será utilizada en los Vehículos asignados a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-007-01-00000034 por Dotacion de Gasolina la cual será utilizada en los Vehículos asignados a la Región Departamental de Cortes.
IV Trimestre 2017.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Reactivos los Cuales seran Utilizados en el Laboratorio Clinico de la Region Departamental de año Cortes 2017.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00007121 por Dotacion de Reactivos los Cuales seran Utilizados en el Laboratorio Clinico de la Region Departamental de año Cortes 2017.


title: Valor que Corresponde por Abono a Deuda adquirida en el 2016 por falta de Firma de F01 01972 de 2016 con Numero de Factura 000-001-01-00010155 con un valor total de Lps. 942,707.90 quedando pendiente de Pago Lps. 622,707.90

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER DISTRIBIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-34-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-34-144-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 N. DE CONTADOR 130203108. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-34-146-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-34-146-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006595 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title:
Transferencia Bancaria:
Pago de Convenio segun Oficio N0 115-SSRISS-2017 correspondiente a la compra de Suministros de Vacunas, Jeringas, Cajas de Seguridad y Equipo de Cadena de Frio para la Region Departamental de Cortes año 2017.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012785 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006297 CORRESPONDIENTE A  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title: Pago de factura 000-001-02-00530007     000-001-02-00534905      000-001-02-00534632  correspondiente a servicio de agua potable correspondiente al mes de noviembre a los centos de salud de copen, bajamar y travesia, region departamental de cortes n 5 año 2017

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: TRANFERENCIA BANCARIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable Correspondiente al mes de Noviembre de 2017 de la Region Departamental de Cortes.


description: TRANFERENCIA BANCARIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGON DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 2016 2017 REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title: PAGO DE FACTURA 000-001-04-00000107 CORRESPONDIENTE A  REPARACION Y MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA DE ALMACEN DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES 2016 QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE FIRMA EN GERENCIA ADMINISTRATIVA EL CUAL SERA PAGADO CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

MAYRA CAROLINA OLIVA FUENTES

legalName: MAYRA CAROLINA OLIVA FUENTES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA 000-001-002-00402467, 000-001-02-00407022, 000-001-02-00407297 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AGUA PORTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN, BAJAMAR Y TRAVESIA. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE FACTURA 000-007-01-00000034 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE BATAS DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE  CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE, SEGUN O/C 60-3-2-113-2017 COMPRA REALIZADA POR ONCAE
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005844


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES DESCATABLES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 60-3-2-113-2017 COMPRA REALIZADA POR ONCAE

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005843


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PEDIDO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, ORDEN SE COMPRA 60-3-2-110-20147 COMPRA REALIZADA POR ONCAE.
PAGO DE FACTURA N° 003-005-01-00084097


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE FACTURA 000-007-01-00000035 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


rationale:
TRANSFERENCIA BANCARIA.
PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO 115-SSRISS-2017 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS CAJAS DE SEGUIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017.

description:
TRANSFERENCIA BANCARIA.
PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO 115-SSRISS-2017 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS CAJAS DE SEGUIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017
CON UN MONTO TOTAL DE Lps. 4,408,019.17 ABONANDO UN TOTAL DE Lps. 1,000,000.00 QUEDANDO UN SALDO DE Lps. 3,408,019.17 REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES.

description:
TRANSFERENCIA BANCARIA.
PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO 115-SSRISS-2017 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS CAJAS DE SEGUIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017

CON UN MONTO TOTAL DE Lps. 6,208,019.17 ABONANDO UN TOTAL DE Lps. 1,800,000.00 QUEDANDO UN SALDO DE Lps. 4,408,019.10 REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES.

description:
TRANSFERENCIA BANCARIA.
PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO 115-SSRISS-2017 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS CAJAS DE SEGUIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017
CON UN MONTO TOTAL DE LPS 6,208,019.17 ABONANDO UN TOTAL DE LPS 3,247,311.08 QUEDANDO UN SALDO DE 2,960,708.0. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

description:
TRANSFERENCIA BANCARIA.
PAGO PARCIUAL DE CONVENIO SEGUN OFICIO 115-SSRISS-2017 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS CAJAS DE SEGUIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017.

CON UN MONTO TOTAL DE LPS. 8,408,019.17 ABONANDO UN TOTAL DE LPS. 2,200,000.00 QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 6,408,019.17. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES.

description:
TRANSFERENCIA BANCARIA.
PAGO PARCIAL DE CONVENIO SEGUN OFICIO 115-SSRISS-2017 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017 CON UN TOTAL DE LPS 10,285,111 EXACTOS ABONANDO LPS 1,877,091.83 EXACTOS QUEDANDO UN SALDO DE LPS 8,408,019.17 EXACTOS. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5.

description:
TRANSFERENCIA BANCARIA.
PAGO PARCIAL DE CONVENIO SEGUN OFICIO 115-SSRISS-2017 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017 CON UN TOTAL DE L. 16,842.971 EXACTOS ABONANDO UN TOTAL DE L. 6,557,860 EXACTOS QUEDANDO UN SALDO DE L. 10,285,111 EXACTOS.

description:
TRANSFERENCIA BANCARIA.
PAGO PARCIAL DE CONVENIO SEGUN OFICIO 115-SSRISS-2017 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS CAJAS DE SEGUIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017 CON UN TOTAL LPS 33,237,621 ABONANDO UN TOTAL DE LPS 16,394,650 QUEDANDO UN TOTAL DE  LPS 16,842,971 EXACTOS

description: SE SOLICITA REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO MAL LA FECHA DE RECEPCION


title:
PAGA DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016.
ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 012-001-01-00004299
ORDEN DE COMPRA N° 277

SE PAGA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1,  DEBIDO A QUE EN EL PRESUPUESTO 2017, NO ASIGNARON DINERO EN LA FUENTE 26.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016.
ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-201--G-A Y 785

FACTURA N° 012-001-01-00004295
ORDEN DE COMPRA 273-2016


CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD SAN PEDRO SULA 20 CALLE 10 Y 11 AVE.

legalName: CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-02-00003030 QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 (MUNICIPIOS Y REGION) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, ORDEN DE COMPRA 60-3-2-118-2017 COMRA REALIZADA POR ONCAE.
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014121


title:
PAGO DE DEUDA LA CUAL NO FUE FIRMADA POR LA G.A DE LA SESAL 2016.
ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2017.
OFICIO N° 424-2017-G.A Y 785

FACTURA N° 012-001-01-00004300
ORDEN DE COMPRA 278- 2016


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN,BAJAMAR Y TRAVESIA. REGION DEPRTAMENTAL DE CORTES N 5


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos de Papel y Cartón los cuales serán utilizados en las diferentes áreas de la Región Departamental de Cortes

II Trimestre año 2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
pago de la factura 000-001-01-00014087 que Corresponde por la Compra de Productos de Papel y Cartón los cuales serán utilizados en las diferentes áreas de la Región Departamental de Cortes

II Trimestre año 2017.

description:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00014087 que Corresponde por la Compra de Productos de Papel y Cartón los cuales serán utilizados en las diferentes áreas de la Región Departamental de Cortes

II Trimestre año 2017.

description: Se revierte Pago de la Factura 000-001-01-00014087 que Corresponde por la Compra de Productos de Papel y Carton por error en la fecha de recepcion


title: Valor que Corresponde por el Pago de Servicios de Agua Potable de los Meses de Abril y Mayo del 2017 de la Region Sanitaria de Cortes.

type: PLANILLA


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos de Papel y Carton los Cuales seran utilizados en las Diferentes areas de la Region Departamental de Cortes.

II Trimestre 2017.

rationale:
pago de la factura 000-001-01-00004659 que Corresponde por la Compra de Productos de Papel y Carton los Cuales seran utilizados en las Diferentes areas de la Region Departamental de Cortes.

II Trimestre 2017.

description:
Pago de la Factura 000-001-01-00004659 que Corresponde por la Compra de Productos de Papel y Carton los Cuales seran utilizados en las Diferentes areas de la Region Departamental de Cortes.

II Trimestre 2017.

description: Se revierte Pago de la Factura 000-001-01-00004659 que Corresponde por la Compra de Productos de Papel y Carton por error en la fecha de recepcion


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA  REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005523
 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA  REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title:
PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable a la Empresa Aguas de Puerto Cortes de los Centros de Salud de COPEN, BAJAMAR y TRAVESIA que pertenecen a la Region Departamental de Cortes Correspondiente al Mes de Junio de 2017.


description: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA  REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA  000-001-01-00005511 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA  REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE REACTIVOS VIH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA  REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00094282 POR DOTACION DE REACTIVOS VIH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA  REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REMODELACION DE OFICINAS DE BIENES NACIONALES Y DIRECCION. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

name: PROYECTOS Y DESARROLLOS DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MONICA, BLOQUE # 19,CASA # 10, SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE LA BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000252 QUE CORRESPONDE A LA REMODELACION DE OFICINAS DE BIENES NACIONALES Y DIRECCION. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD DE ÑA CIUDAD DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS ASIGNADOS A LA  REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00006501 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS ASIGNADOS A LA  REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS ASIGNADOS A  LA  REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001699 POR DOTACION  DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS ASIGNADOS A  LA  REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA  REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00093892 POR DOTACION DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA  REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017.


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013206 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL N 5 AÑO 2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

description: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO 64-RDC-2017 POR MAL INGRESO DE LA PAGO DE LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL N 5 AÑO 2017


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA 003-002-01-00000276 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TIJERAS Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

description: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO N. 63-RDC-2017 POR MAL INGRESO DE LA COMPRA DE TIJERAS Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00003616 CORRESPONDIENTE A  COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017

description: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO 65-RDC-2017 POR MAL INGRESO DE LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2017


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable Correspondiente al Mes de Julio de 2017 de la Region Departamental de Cortes.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE TONER HP26A Y TONER HP 85A PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
ORDEN DE COMPRA POR ONCAE N° 60-3-2-0091-2017
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010875


title:
POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS:
BOTELLA EPSON T664320
TONER HP 80A (CF280A) NEGRO
BOTELLA EPSON T664120 NEGRO
BOTELLA EPSON T664220
TONER CANON GPR-22 NEGRO
TONER HPA 85A (CE285A) NEGRO
BOTELLA EPSON T664420AMARILLO
TONER HP26A (CF226A) NEGRO

 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE ENTRO ASISTENCIAL.
ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR ONCAE N° 60-3-2-0114-2017

rationale:
POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS:
BOTELLA EPSON T664320
TONER HP 80A (CF280A) NEGRO
BOTELLA EPSON T664120 NEGRO
BOTELLA EPSON T664220
TONER CANON GPR-22 NEGRO
TONER HPA 85A (CE285A) NEGRO
BOTELLA EPSON T664420AMARILLO
TONER HP26A (CF226A) NEGRO

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011197

 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE ENTRO ASISTENCIAL.
ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR ONCAE N° 60-3-2-0114-2017


title:
POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS:
CINTA EPSON S015329 NEGRO
TONER XEROX 106R02310 NEGRO
TONER HP Q2612A(12A) NEGRO
PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTUTUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFEENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
COMPRA REALIZADA POR ONCAE N° 60-3-2-0116-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS:
CINTA EPSON S015329 NEGRO
TONER XEROX 106R02310 NEGRO
TONER HP Q2612A(12A) NEGRO
PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO  NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFEENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
COMPRA REALIZADA POR ONCAE N° 60-3-2-0116-2017
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013851


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE TONER CANO 128 NEGRO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
COMPRA REALIZADA POR ONCAE N° 60-3-2-0117-2017
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007517


title: SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ga: 35 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ue: 34 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

rationale: SE REVERSA ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0043-2017 SEGUN OFICIO No. 199-2017-ADMON POR FALTA DE ENTREGA DE LA MERCADERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-110-1-0


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 06028 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017535 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE APACILAGUA, MARCOVIA, PESPIRE, MOROLICA, YUSGUARE, SAN JOSE, EL TRIUNFO, PERTENECIENTES A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


rationale:
POR LA COMPRA DE:
TONER HP 53 (Q7553A) NEGRO,
TONER HP Q5949A (49A) NEGRO,
TONER HP CE278A (78A) NEGRO,
TONER HP CE505A (05A) NEGRO
PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CEN TRO ASISTENCAIL.
COMPRA REALIZADA POR ONCAE N° 60-3-2-0115-2017
PAGO DE FACTURA N° 006-012-01-00007202


legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 06030 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017808 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS YMEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE OROCUINA, NAMASIGUE, SAN ISIDRO, SAN ANTONIO DE FLORES, EL CORPUS Y CHOLUTECA, PERTENECIENTES A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006808SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 079-16; CORRESPONDIENTE A LA DEUDA 2016.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS PLACA No. 0456, 0370, 3548, 1542, S/P, S/P, S/P, S/P, PERTENECIENTES A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL; TAMBIEN SERAN UTILIZADOS EN LAS MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS Y LEKO PARA LAS ACTIVIDADES DE ABATIZACION Y FUMIGACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. I TRIMESTRE AÑO 2017.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-129-1-0

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00068914 SEGUN ORDEN DE COMPRA 06016; ESTE VALOR FUE USADO PARA CUBRIR LA ASIGNACION A LOS TECNICOS Y AXILIARES DE SALUD AMBIENTAL UBICADOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00068914 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 06016 PARA CONSUMO DURANTE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION 2017.

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00056754 POR CONSUMO DE GASOLINA REGULAR.

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00060015 POR CONSUMO DE GASOLINA REGULAR.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00050491 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2017

description: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO N. 428-2017-ADMON POR PRESENTAR INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS ENTRE LAS FACTURAS Y EL DOCUMENTO DE EJECUCION DEL GASTO F-01

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0059-2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2017.


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006906 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 081-16; CORRESPONDIENTE A LA DEUDA 2016.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0057-2017 SGUN FACTURA No. 000-001-01-00001923 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2017.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :35 F-01: 1424-1-0 - SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-1424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-1424-1-0


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE VACUNA EL CUAL SE REFLEJARA COMO FONDO ACREEDOR A FAVOR DE LA DE LA SECRETARIA DE SALUD, LO CUAL PERMITE ANTE SITUACIONES DE BROTES, SOLICITAR DOSIS ADICIONALES DE VACUNAS Y PODER DAR UNA RESPUESTA. SEGUN OFICIO No. 378-PAI-2017, SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LPS. 40,950.00. DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTA REGION SANITARIA EN EL OBJETO DE GASTO 35220 VACUNAS ES DE LPS. 16,368,601.00 DE LOS CUALES SE GENERO F-01 PARA EL PAGO DEL CONVENIO DE VACUNAS CON O.P.S. POR UN MONTO DE LPS.16,327,651.00 DE LOS CUALES SE PAGADO EL VALOR DE LPS. 13,302155.49

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-1429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-1429-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE LOS ANTICONCEPTIVOS AL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO No. 2147-GA-2017; PARA EL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-1430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-1430-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :35 F-01: 150-1-0 - SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS PLACA No. 06618, 06962, NISSAN FRONTIER BLANCO (2), MAZDA BT-50 (2), NISSAN FRONTIER GRIS, TOYOTA HILUX 2.5 (PMA); ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACION Y ABATIZACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONUSMO. I TRIMESTRE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-150-1-0

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00056753 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE DIESEL.

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000600016 POR CONSUMO DE DIESEL.

description: PAGO PARCIAL DE CONSUMO DE DIESEL SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00045251 Y ORDEN DE COMPRA No. 06017

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00050492 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO, 2017


title: POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) PARA LA COMPRA DE LA VACUNA ANTIRRABICA CANINA USADA EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD. SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 Y CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) PARA LA COMPRA DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) Y LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD. SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 Y CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017.


title: POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI). SEGUN OFICIO N° 115-SSRISS-2017 Y CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2017.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE  LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA AÑO 2017

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE  LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA AÑO 2017


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE  LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA AÑO 2017


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE LPS. 120,000.00 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUDO ENTREGAR LAS 100,000 TABLETAS DE FONOBARBITAL (sodico) 100 mg; DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DE MATERIA PRIMA EN EL EXTRANJERO NO PUDO ENTREGAR EL PEDIDO A TIEMPO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-1835-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-1835-1-0

description:
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 06035 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017862 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FAMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

NOTA: NO SE PAGA EL VALOR TOTAL ESPECIFICADO EN LA ORDEN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUDO ENTREGAR 100,000 TABLETAS DE FONOBARBITAL (sodico) 100mg EQUIVALENTES A LPS.120,000.00


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005980 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0029-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. I TRIMESTRE AÑO 2017.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0027-2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012222 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. I TRIMESTRE AÑO 2017.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-186-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-186-1-0

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 06018 SEGUN FACTURA No. 00000401-020006788 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ATENCION PRENATAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. I TRIMESTRE, AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 06037 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0031-2017 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00759050 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN PLANEAMIENTO, VIGILANCIA DE LA SALUD, SERVICIOS LEGALES, GESTION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, COMUNICACION SOCIAL, REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO Y ADMINISTRACION DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. I TRIMESTRE AÑO 2017.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :35 F-01: 2087-1-0 - ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-35-34-0066-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-2087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-2087-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :35 F-01: 2089-1-0 - ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-35-34-0068-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-2089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-2089-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0033-2017 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006308 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, Y PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. I TRIMESTRE AÑO 2017.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0037-2017 SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00000394 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. I TRIMESTRE AÑO 2017.

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0037-2017 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00759049 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. I TRIMESTRE AÑO 2017.

description: SE REVERSA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0037-2017 DEBIDO A UN ERROR DE CALCULO DE IMPUESTO EN LA FACTURA, CON NUMERACION No. 001-001-01-00759049


title: SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DE ZAPATO FUENTE 26  A EMPLEADOS DE  LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA AÑO 2017


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DE ZAPATO FUENTE 26  A EMPLEADOS DE  LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA AÑO 2017


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

rationale: SE PAGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DE ZAPATO FUENTE 26  A EMPLEADOS DE  LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA AÑO 2017


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA


title:
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000729 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 074-16; CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DEL AÑO 2016.
SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN LO ESPECIFICADO EN LOS OFICIOS 424-GA-2017 Y 785-GA-2017.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-286-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0038-2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012223 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. I TRIMESTRE AÑO 2017.


title:
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010288 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0024-2016, CORRESPONDEINTE A LA DEUDA 2016.
SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN LO ESPECIFICADO EN LOS OFICIOS 424-GA-2017 Y 785-GA-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0022-2016 SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00046519; SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 202-2017-ADMON

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title:
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 00000401-00005578 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 032-16; CORRESPONDIENTE  A LA DEUDA 2016.
SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN LO ESPECIFICADO EN LOS OFICIOS 424-GA-2017 Y 785-GA-2017.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-313-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0025-2016 SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00046521; SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 203-2017-ADMON

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-314-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 00000401-00005699 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 044-16; CORRESPONDEINTE A LA DEUDA 2016.
SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN LO ESPECIFICADO EN LOS OFICIOS 424-GA-2017 Y 785-GA-2017.


title:
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000727 SEGUN ORDEN DE COMRPA No. 085-16; CORRESPONDIENTE A LA DEUDA 2016.
SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN LO ESPECIFICADO EN LOS OFICIOS 424-GA-2017 Y 785-GA-2017.

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-318-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010287 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0023-2016, CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DEL AÑO 2016.
SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN LO ESPECIFICADO EN LOS OFICIOS 424-GA-2017 Y 785-GA-2017.


title:
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000724 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 060-16, CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DEL AÑO 2016.
SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN LO ESPECIFICADO EN LOS OFICIOS 424-GA-2017 Y 785-GA-2017.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-319-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000723 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 063-16, CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DEL AÑO 2016.
SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN LO ESPECIFICADO EN LOS OFICIOS 424-GA-2017 Y 785-GA-2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-321-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000728 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 088-16; CORRESPONDIENTE A LA DEUDA 2016.
SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN LO ESPECIFICADO EN LOS OFICIOS 424-GA-2017 Y 785-GA-2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-322-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000726 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 075-16, CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DEL AÑO 2016.
SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN LO ESPECIFICADO EN LOS OFICIOS 424-GA-2017 Y 785-GA-2017.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-323-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-354-1-0

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018580 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0047-2017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS PERTENECIENTES A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. II TRIMESTRE AÑO 2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
POR CEONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003749 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 083-16; CORRESPONDIENTE A LA DEUDA 2016.
SE REALIZA ESTE PAGO SEGUN LO ESPECIFICADO EN LOS OFICIOS 424-GA-2017 Y 785-GA-2017.

IMPRENTA Y ENCUADERNACION EL SOL

streetAddress: BARRIO LIBERTAD CHOLUTECA CALLE MELECIO CARRANZA

legalName: IMPRENTA Y ENCUADERNACION EL SOL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS PERTENECIENTES A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. II TRIMESTRE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-353-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE FEBRERO AÑO 2017.
SEGUN O/C 102 LICIT. 018
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00000003


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO AL 99. 5% DE PUREZA Y OXIGENO GRADO LIQUIDO MEDICO DE 220 PSI Y 200 LIBRAS AL 99.5% DE PUREZA, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE MARZO 2017, SEGUN O/C 103 - LICIT. 019
PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00000004


title: TRANSFERENCIA REALIZADA A ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) PARA LA ADQUISICION DE VACUNA PARA LA INMUNIZACION DE LA POBLACION OBJETO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-35-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-35-668-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO BATERIA RECARGABLE, PEDIDO SOLICITADO POR NEUMOLOGIA "B" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 116 - COTIZ. 135

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: REVERSION EN VISTA DE QUE NO SE COMPRARA SEGUN OFICIO N° SD-GR-365-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-570-1-0


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale:
POR LA COMPRA DE CEPILLOS PARA LAVADO QUIRURGICO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.
ORDEN COMPRADA POR ONCAE N° 60-3-2-124-2017
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014908


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DE SENSORES BIS, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, DURACION II TREIMESTRE AÑO 2017. SEGUN O/C 114 - COTIZ. 234
PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002499


rationale:
POR LA COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 118 - LICIT. 015
PAGO DE FACTURA N° 000-001-001-00000728


rationale:
POR LA COMPRA DE ANALIZADOR DE BOMBAS DE INFUSION DE EQUIPO, PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 117 - COTIZ. 180
PAGO DE FACTURA N° 000-001-001-00000719


rationale:
REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR ACCEDIO A MEJORAR EL PRECIO YA QUE AL VALOR DE LAS CAMAS LE HABIA AGREGADO LOS COLCHONES Y LOS CUALES NO VIENEN INCLUIDOS EN LAS CAMAS, PERO LOS DARA EN CALIDAD DE DONACION.
OFICIO N° SD-GR-454-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-3-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-3-573-1-0

description:
POR LA COMPRA DE CAMAS MANUALES PEDIDIDO SOLICITADO POR NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 119 - LICIT. 016
PAGO DE FACTURA N° 000-001-001-00000718


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN  LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 127 - COTIZ. 314
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00105319


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale:
POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR,  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 125 - COTIZ. 285
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-000001041


rationale:
POR LA COMPRA DE MONITORES PEDIDO SOLICITADO POR NEUMOLOGIA "A" DEL INSTUTITO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 120 - LICIT. 017
PAGO DE FACTURA N° 000-001-001-00000717


rationale:
POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (APOSITOS TRANSPARENTES DE POLIURETANO ESTERIL)  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2017, SEGUN O/C 124 - COTIZ. 280
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000999


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 06025 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001571 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA; SON: MONJARAS, EL TRIUNFO, OROCUINA, PESPIRE Y EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO.


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 06026 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001540 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA; SON: MONJARAS, EL TRIUNFO, OROCUINA, PESPIRE Y EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO.


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 36 DE LAS FUNCIONARIAS DE LA FUENTE 26

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

ga: 36 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

ue: 35 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 36 DE LAS FUNCIONARIAS DE LA FUENTE 26

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DE LA GA 36 DE LAS FUNCIONARIAS DE LA FUENTE 26


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00006768 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (SILLAS ODONTOLOGICAS) PARA SER UTILIZADAS EN DOS DE LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN PROCESO DE COMPRA # 35-2017 DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.