title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE FASTENER, TINTAS Y DISPENSADORES, FACTURA No. 007-002-01-00174058.

TERESA ANGELICA SABILLON BERRIOS

legalName: TERESA ANGELICA SABILLON BERRIOS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000243, EN CONCEPTO DE IMPRESION DE 500 TRIFOLIOS A COLOR, 34 IMPRESIONES EN VINIL DE CALIDAD Y COMPROMISOS INSTALADOS EN EL MATERIAL PVC Y 10 CUADERNOS UNICOS TAMAÑO OFICIO EMPASTADOS, ORDEN DE COMPRA No. 228, ORDEN DE PAGO No. 392-2017.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

faxNumber: ND

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE CESAR DIAZ DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 16, ORDEN DE PAGO No. 28, CON COMUNICACION INTERNA No. DGANT-22-2017

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA FACTURA 460 POR MANTENIMIENTO GENERAL  PREVENTIVO  Y CORRECTIVO DE COPIADORA  CANON IR 2525 SERI No FRU 84318

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000206, EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 500 CARPETAS FULL COLOR CON SUS RESPECTIVAS LIBRETAS, TIRO Y RETIRO, PARA LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 207, ORDEN DE PAGO No. 391-2017.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1908, POR COMPRA DE VARIOS SELLOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11, ORDEN DE PAGO No. 20.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBA, PLACA No. 10258, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13, ORDEN DE PAGO No. 13-2017.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS DE ESTA SECRTETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14, ORDEN DE PAGO No. 26, MEMORANDO No. 018-DGIEPC-SDE-2017.


title: PAGO DEL LA FACTURA 128082 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A MIAMI-SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 23 DE ENERO 2017 A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO, PARA SOSTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA ASOCIACION DE CRUCEROS DE FLORIDA

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO OCTAVIO SANCHEZ, PARA TRATAR EL TEMA DE LAS ZEDES, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA LILITEX Y GOLD GREAT.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE MARIO KAFATI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 19, ORDEN DE PAGO No. 31, CON COMINICACION INTERNA No. SS-MIPYME-02-2017.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO DE COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CON ORDEN DE COMPRA 224

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA 13126 POR  COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CON ORDEN DE COMPRA 224


title: PAGO DE LA FACTURA NO.002-002-01-00019350 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DE LA FACTURA 242 POR IMPRESION DE PAPELERIA PARA PROTECCION AL CONSUMIDOR CON ORDEN DE COMPRA 9

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: PAGO FACTURA No.5081-5091-5095 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DE LOS NUEVOS LOCALES DONDE ESTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: PAGO FACTURAS No.24866-24968, POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO DE SANTA MONICA CUBICULOS 210-211SAN PEDRO SULA.CORREPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURAS No.002-042-01-0004991-5064-5184-5369, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA. EN LA OFICINA DE LASECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EN ANTIGUO LOCAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA DE  OCTUBRE DEL 2017 DE GASOLINA, SEGUNDA DE OCTUBRE DEL 2017.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


rationale: FACTURA NO. 002-002-01-00020919 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 229 POR COMPRA DE TERMINAL IZQUIERDO PARA DIRECCION DEL VEHICULO ISUZU KB CON PLACA N-08588 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADE NOVIEMBRE  DEL 2017, ORDEN DE PAGO No.039-2017.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005187,5188-5185. POR CONSUMO DE AGUA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA LOCALES No.210,211 EN EL 2DO. Y 4TO. PISO, EN LA REGIONAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO 033-2017.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE BANNER DE 3.5 X 2 mts. CON OJETES QUE SE UTILIZO PARA LA APERTURA DE LA SALA DE EXHIBICION DE LA ALIANZA ENTRE PROHONDURAS Y BANCO FICOHSA, BAJO EL SELLO DE HECHO EN CASA.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 655, ORDEN DE PAGO No. 373, ORDEN DE COMPRA No. 216, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA No. 648, ORDEN DE PAGO No. 371-2017.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE PAQUETES A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN ´PEDRO SULA

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LOS PUESTOS FRONTERIZOS CORINTO, AGUA CALIENTE, Y EL FLORIDO.

ALBA LUZ DELCID QUINTERO

legalName: ALBA LUZ DELCID QUINTERO


title: PAGO DELA FACTURA NO 000-001-02-00000669 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00097193, 000-001-01-00097194, 000-001-01-00097195 POR ALQUILER DE FOCOPIADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE ORDEN COMPRA NO.110-1-2-0144-2017 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR COMUNICACIONES Y SECTORES PRODUCTIVOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 006-004-01-00004387, POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR COMUNICACIONES Y SECTORES PRODUCTIVOS (SDE), ORDEN COMPRA NO.110-1-2-0144-2017, ORDEN DE PAGO No. 425.


title: PAGO DE FACTURAS No.25175-25072, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA GASOLINA, SEGUNDA QUINCENA DE DIESEL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. CON ORDEN DE PAGO No.397-2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPROMISO DE COMPRA POR CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2017

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 10 - FOMENTO A LA MIPYME Y AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 13 - FOMENTO A LA MIPYME Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

actividadObra: 3 - FOMENTO AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2385 POR  COMPRA DE CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2017


title: COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, BORDADOS CON LOGO; Y CAMISAS IMITACION COLUMBIA BORDADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 231.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 1543, 1542, 1541, POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, BORDADOS CON LOGO; Y CAMISAS IMITACION COLUMBIA BORDADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 231, ORDEN DE PAGO No. 419.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50, PLACA N-10895, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 234.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 21246, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50, PLACA N-10895, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 234, ORDEN DE PAGO No. 420.


title: PAGO DE LA FACTURA 467 POR MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COPIADORA CANON IR 2525 Y CAMBIO DE FILMINA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA 495 POR MANTENIMIENTO GENERAL  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO Y PAGO POR ENVIO DE UNA CAJA A CHOLUTECA


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DEL IV TRIMESTRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 230, COMUNICACION INTERNA No. GA-258-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006021 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DEL IV TRIMESTRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 230, COMUNICACION INTERNA No. GA-258-2017, ORDEN DE PAGO No. 429.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 671, ORDEN DE PAGO No. 412, ORDEN DE COMPRA No. 239, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA, A FAVOR DE ALDO VILLAFRANCA.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS PROTOCOLARIOS Y REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-007-01-00022896.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SERVICIO INTENSIVO BASICO, CONTROL DE PLAGAS, CONTROL DE ZANCUDO EN AREAS COMUNES DEL EDIFICIO, EN LOS 5 PISOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 6556, POR SERVICIO INTENSIVO BASICO, CONTROL DE PLAGAS, CONTROL DE ZANCUDO EN AREAS COMUNES DEL EDIFICIO, EN LOS 5 PISOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, ORDEN DE PAGO No. 422.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL OBJETO DE ATENDER INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL SR. MINISTRO ARNALDO CASTILLO.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 675, ORDEN DE PAGO No. 410, ORDEN DE COMPRA No. 237, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, A FAVOR DE JORGE PINEL Y JERONIMA URBINA.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE PASAJES, EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A SAN PEDRO SULA, CON EL OBJETO DE RECIBIR CAPACITACIONES EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

MARTHA ISABEL CHICAS CASTILLO

legalName: MARTHA ISABEL CHICAS CASTILLO


description: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE PASAJES, EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A SAN PEDRO SULA, CON EL OBJETO DE RECIBIR CAPACITACIONES EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


rationale: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE PASAJES, EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A SAN PEDRO SULA, CON EL OBJETO DE RECIBIR CAPACITACIONES EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 664,POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 225, ORDEN DE PAGO No. 389.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

type: PLANILLA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 673, 674, ORDEN DE PAGO No. 411, ORDEN DE COMPRA No. 238, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GINEBRA A BUENOS AIRES Y TEGUCIGALPA A FAVOR DE DACIO CASTILLO Y ALANA LANZA.


title: COMPRA DE 3 IPRESORAS MULTIFUNCIONAL Y 7 COMPUTADORAS MARCA DELL, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 241.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 006-003-01-00031264, POR COMPRA DE 3 IPRESORAS MULTIFUNCIONAL Y 7 COMPUTADORAS MARCA DELL, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 241, ORDEN DE PAGO No. 435.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017. ORDEN DE PAGO No.040-2017.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA LOCALES 210,21.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00033643 POR COMPRA DE CAMARAS PARA LA DIRECCION DE MIPYME Y SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA LOCALES 210,211.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTOS DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAL LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA LOCALES 210, 211.


title: PAGO MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 210, 211, QUE ALQUILA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 670, 679, ORDEN DE PAGO No. 421, ORDEN DE COMPRA No. 340, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE ALDO VILLAFRANCA.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION CON ORDEN DE COMPEA 246

rationale: PAGO DE LA FACTURA 31296  COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION CON O/C 246, COMPRA DE COMPUTADORAS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1256, POR COMPRA DE VARIOS MUEBLES DE OFICINA, PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN COMPRA No. 242, ORDEN DE PAGO No. 427.

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 00003255 POR COMPRA DE PLANTA TELEFONICA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUPERVISION DEL PROYECTO AMPLIACION DE BODEGA DE REVISION, CONSTRUCCION DE CASETA DE CONFIRMACION Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ADUANA CORINTO.

SAUL AVENDAÑO ARGUETA

legalName: SAUL AVENDAÑO ARGUETA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DEL PROYECTO: AMPLIACION DE BODEGA DE REVISION, CONTRUCCION DE CASETAS DE CONFIRMACION DE CASETAS DE CONFIRMACION Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ADUANA DE CORINTO

ELSA ELIZABETH CANO COCHRAN

legalName: ELSA ELIZABETH CANO COCHRAN

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017

MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

legalName: MARIO GERMAN CASTEJON CALIX


title: PAGO DE LA FACTURA No. 681, ORDEN DE PAGO No.  444, ORDEN DE COMPRA No. 241, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE ALDO VILLAFRANCA.


title:
COMPRA DE 10 CAJAS DE RESALTADORES FLOURECENTES, 50 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO, 10 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO, 10 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO.  SEGUN FACTURA No. 42-2017
C.I.  GA-018-2017

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE RESALTADORES FLOURECENTES, 50 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO, 10 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO, 10 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO.  ORDEN DE COMPRA  No. 42-2017, ORDEN DE PAGO No. 60, C.I. GA-18-2017.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 REVERSINO DEL PAGO  DE LA FACTURA No. 52956 POR COMPRA DE ACCESORIOS DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 36-2017
C.I.  GA-018-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-422-1-0

description:
CANCELACION DE LA FACTURA No. 52956 POR COMPRA DE ACCESORIOS DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 36-2017
C.I.  GA-018-2017


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2187, POR CELEBRACION DE LA CENA NAVIDEÑA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE COMPRA No. 247, ORDEN DE PAGO No. 445.


title:
COMPRA DE 50 ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA,300 ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO,  50 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS Y 3 UNIDADES DE TONER LEXMARK NEGRO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 34-2017
C.I.   GA-018-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA,300 ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO,  50 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS Y 3 UNIDADES DE TONER LEXMARK NEGRO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 34-2017,   ORDEN DE PAGO No. 46,  FACTURA No. 11546.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0035-2017. FACTURA No. 10399.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
COMPRA DE 10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO, 50 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 43-2017
C.I.  GA-018-2017 Y QUE CORRESPONDEN A LAS COMPRAS DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRAS PARA EL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0039-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRAS DE TONER PARA EL I TRIMESTRE PARA USO EN  LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0039-2017. ORDEN DE PAGO No. 101, FACTURA No. 11023.


title: COMPRA DE TONER PARA SUMINISTRO EN EL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0040-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA SUMINISTRO EN EL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0040-2017, ORDEN DE PAGO No. 102, FACTURA No. 7385.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0041-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0041-2017, FACTURA No. 85071.


title: COMPRAS DE I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0038-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRAS DE I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0038-2017, FACTURA No. 3575.


title: COMPRA PARA EL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0037-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA PARA EL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0037-2017, FACTURA No. 5981.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2017, EN REUNION PARA LA ELABORACION DEL LISTADO PRECERTIFICADO DE PRODUCTOS VINCULADOS AL SECTOR AGROINDUSTRIAL PARA APLICACION DEL IMPUESTO 15% SOBRE VENTAS.

CRISTINA DEL CARMEN DIAZ TABORA

legalName: CRISTINA DEL CARMEN DIAZ TABORA


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA RECREO VIA PRESIDENCIAL EL DIA SABADO 28 DE ENERO DEL 2017, EN EL PARQUE LAS PALMAS DE LA 20 CALLE DE SAN PEDRO SULA, CON FACTURAS No. 004-020-01-00293654.   No. 005-010-01-00304515.

ONEIDA EMPERATRIZ RODAS SANDOVAL

legalName: ONEIDA EMPERATRIZ RODAS SANDOVAL

ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS TIPO COLUMBIA, MANGA LARGA CONFECCIONADAS EN TELA PIQUE DE ALGODON JAPONES, COLOR BLANCO, BORDADA CON ESCUDO Y NOMBRE DELA SECRETARIA EN PECTORAL DERECHO Y LOGO MARCA PAIS EN PECTORAL IZQUIERDO. FACTURA No. 410, ORDEN DE PAGO No. 103, ORDEN DE COMPRA No. 30.


title:
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49-2017
COMUNICACION INTERNA No. GA-018-2017

rationale:
 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49-2017
CON FACTURA No. 000-002-01-00005983.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA Y 50 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 10 ONZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 46-2017, COMPRA DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, C.I. GA-18-2017. ORDEN DE PAGO No. 63.


rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0048-2017. FACTURA No. 85997.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE FRESCOS ENLATADOS PARA USO DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO, SEGUN FACTURA No. 012-007-01-00480209.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ATENCIONES BRINDADAS A EMPRESARIOS TAIWANESES DE LA EMPRESA DONGYU, DURANTE SU VISITA EN HONDURAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 386 POR COMPRA DE BOLETO AEREO  EN VIAJE A GUATEMALA DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2017

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 12808, ORDEN DE PAGO No. 41, ORDEN DE COMPRA No. 12, BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A FAVOR DEL VICEMINISTRO MARIO KAFATI.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE FEBRERO DAL 02 DE MARZO DEL 2017, SEGUN FACTURA No. 388

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A  PARTE DE LA SEDUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SE PAGO CON F-01-3318, Y PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No. 003-004.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN ALIMENTACION BRINDADA EN REUNION DE LA SUB SECRETARIA MIPYME- SSE Y DE LA RED CDE MIPYME EL DIA 22 DE FEBRERO 2017

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION EN CARTULINA COBER IMPRESOS EN AMBOS LADOS UNO EN INGLES Y OTRO EN ESPAÑOL PARA LA DIRECTORA DE POLITICA COMERCIAL, LIC. JERONIMA URBINA. FACTURA No. 252, ORDEN DE PAGO No. 96, ORDEN DE COMPRA No. 27.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 3848526 POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2017

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES

rationale:
ANULACION DE F-01 YA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO PIM SIAFI, LO CUAL LA TESORERIA A TRATADO DE HACER LA TRANSFERENCIA BANCARIA PERO EL SISTEMA LO RECHAZA.

CANCELACION DE LA FACTURA No. 1328, POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 26, ORDEN DE PAGO No. 50.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-462-1-0


title: COMPRA DE VARIOS TONER, NEGROS Y AMARILLO, COMPRA DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON COMINICACION INTERNA: GA-18-2017.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: FACTURA NO.1950  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.110-1-2-0051-2017 DE VARIOS TONER, NEGROS Y AMARILLO, COMPRA DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON COMINICACION INTERNA: GA-18-2017.


title:
COMPRA DE 5 UNIDADES DE TONER CANON GPR-22,    0386B003 NEGRO.
 COMPRA DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON COMUNICACION INTERNA No. GA-18-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE TONER CANON GPR-22,    0386B003 NEGRO.
 COMPRA DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON COMUNICACION INTERNA No. GA-18-2017, ORDEN DE PAGO No. 75.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE 3 TONER CANON 137 NEGRO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE DEL 2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 11584 POR LA COMPRA DE 3 TONER CANON 137 COLOR NEGRO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017


legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: REVERSION DEL PAGO POR QUE EL BENEFICIARIO A CAMBIADO EL PIN DE SIAFI POR LO QUE NO SE PUDO EFECTUAR EL PAGO DE LA FACTURA NO, 1353 POR COMPRA DE ALMUERZO EN REUNION DEL VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-474-1-0


title: COMPROMISO DE COMPRA DE 5 TONER CANON GPR-35 2785 BOO 3AA COLOR NEGRO 2 TONER HP C7 115 NEGRO

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 7501, POR DE COMPRA DE 5 TONER CANON GPR-35 2785 BOO 3AA COLOR NEGRO 2 TONER HP C7 115 NEGRO. ORDEN DE PAGO No. 136.


title: PAGO DE LA FACTURA 1336 POR COMPRA DE ALMUERZO EN REUNION DEL VICEMINISTRO MARIO KAFATI

rationale: SE HACE LA REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-476-1-0

type: OFI


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS D VIDRIO, MATERIALES ELECTRICOS Y UTENSILIOS DE COCINA, COMPRA DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMUNICACION INTERNA No. GA-18-2017,ORDEN DE PAGO No. 73.


title:
COMPRA DE 100 CAJAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS No. 33 Y 100 BOLSAS DE OMA ELASTICAS O HULES DELGADOS No. 18.
C.I. GA-18-2017
COMPRA DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS No. 33 Y 100 BOLSAS DE GOMA ELASTICAS O HULES DELGADOS No. 18.
C.I. GA-18-2017, ORDEN DE PSGO No. 87
COMPRA DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS ENDULZANTES SIN CALORIAS (EQUAL) 115 Y 2 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS CADA UNA, C.I.-GA-18-2017.
COMPRAS DEL I TRIMESTRE PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
ORDEN DE PAGO No. 74.


title: COMPRA DE 2400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, CON COMUNICACION INTERNA No. GA-18-2017.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, CON COMUNICACION INTERNA No. GA-18-2017, ORDEN DE COMPRA No. 72.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE ENCOMIENDA  EN TRANSPORTE MI ESPERANZA SUR EL 31 DE ENERO DEL 2017

CRISTINA DEL CARMEN DIAZ TABORA

legalName: CRISTINA DEL CARMEN DIAZ TABORA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PLLIZA DE AUTOMOVIL CORRESPONDIENTE A LOS VEHICULOS DE ESA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2017 SE ADJUNTA DOCUMENTACION

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: COMPRA DE 2400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, CON COMUNICACION INTERNA No. GA-18-2017.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, CON COMUNICACION INTERNA No. GA-18-2017, ORDEN DE PAGO No. 72.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SUMINISTROS VARIOS PARA USO EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTACION  Y CD A GUATEMALA MEDIANTE LA EMPRESA UPS EL 23 DE FEBRERO DEL 2017

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A GUATEMALA A FAVOR DE VARIOS BENEFICIARIOS DEL 5 AL 11 DE MARZO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 37, ORDEN DE PAGO No. 67, CON MEMORANDO No. 068-DGIEPC-SDE-2017.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO POR COMPRA DE TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA DEFINICION (ZONA 1), ORDEN DE COMPRA No. 110-1-2-0059-2017. ORDEN DE PAGO No. 100, FACTURA No. 12019.


title: CANCELACION A LA FACTURA NO.393, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, SAN JOSE-COSTA RICA, LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE MARZO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 68.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 394 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN VIAJE A LA CIUDAD DE COSTA RICA DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2015


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCUGALPA EL DIA 6 DE MARZO 2017 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA CAMARA E INDUSTRIA Y COMERCIO DE CORTES.

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2017

JESUS PINEDA ALVARADO

legalName: JESUS PINEDA ALVARADO


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA Y ACC.PERS.IND.MARIO KAFATI  SARSAR SEGUN FACTURA NO. 13121 CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.689656 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017,

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN ASTA DE BANDEA TAMAÑO STANDAR DE 2 METROS Y UNA BANDERA DE HONDURAS DE INTERIOR UNA CARA BORDADA, COMUNICACION INTERNA No. SS-MIPYME-SSE-010-2017. FACTURA No. 1527.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE 6 TONER CANON GPR-220386B003 NEGRO QUE CORRESPONDE A LAS COMPRAS DEL I TRIMESTRE DEL 2017 PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA 006-012-01-00006051 POR LA  COMPRA DE 6 TONER CANON GPR-220386B003 NEGRO QUE CORRESPONDE A LAS COMPRAS DEL I TRIMESTRE DEL 2017 PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A GRACIAS LEMPIRA EL 05 DE MARZO DEL 2017

FRANK REINALDO TOSTA RODRIGUEZ

legalName: FRANK REINALDO TOSTA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.24602 DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, PAGO QUE SE HACE COMO COMPLEMENTO PORQUE PARTE DEL PAGO SE HIZO CON EL F-01-3312-3315, DONDE SE TENIA UN CREDITO DE 3185.50-3245.50, LEMPIRAS.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL OBJETO DE ASISTIR A UNA SERIE DE REUNIONES A DICHA CIUDAD, CON FACTURAS No. 57909, 52942.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) A LA CIUDAD DE MIAMI-FLORIDA/TAIPEI-TAIWAN.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARME DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALMUERZOS POR ATENCIONES BRINDADAS AL SR. FANG, EMPRESARIO TAIWANES INTERESADO EN INVERTIR EN EL PAIS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS ESTADOUNIDENSES.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ATENCIONES BRINDADAS A EMPRESARIOS TAIWANESES DE LA EMPRESA DONG JYU.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA EMBAJADA DE CHINA (TAIWAN) EN HONDURAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ALMUERZOS DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL SECTOR PRIVADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CON FACTURA No.000-250-01-02686369, CORRESPONDIENTE AL MES DEL  16/1/2017 AL 15/2/2017, CON ORDEN DE PAGO No.51,

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE FACTURA 000-250-01-026866369 DE TELEFONIA CELULAR, DEL 16/1/2017 AL 15/2/2017 CON ORDEN DE PAGO No.51.


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE MARZO DE 2017.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CON FACTUIRA No. 000-250-01-02686369 CORRESPONDIENTE DEL 16/1/2017 AL 15/2/2017, CON ORDEN DE OAGO No:51.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CON FACTURA No. 000-250-01-026886369 DEL 16/1/2017 AL 15/2/2017, CORDEN DE PAGO, No.51.


title:
PAGO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 051-2016,
FACTURAS No. 71762,71698,71560,71627.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title:
PAGO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, ORDEN DE PAGO No. 049-2016.
FACTURAS No. 71477,71395,71312.


title: PAGO DE LA FACTURA 1328 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 1353 POR COMPRA DE ALMUERZO EN REUNION DEL VICE MINISTRO ALDO VILLAFRANCA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA No. 06506, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURAS No. 4434, 500829, 5448, 2168.

SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

legalName: SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN SERVICIO DE GRU PARA EL TRASLADO DEL VEHICULO DE LA OABI, EL CUAL PRESENTO DESPERFECTOS MECANICOS YA QUE HABIA SIDO PRESTADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A SOLICITUD DEL SR MINISTRO, PARA TRANSPORTAR UNA MISION DE TAIWANESES. FACTURA No. 641.


title: PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2017


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 29 DE MARZO DE 2017.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 176, ORDEN DE PAGO No. 092-2017, ORDEN DE COMPRA No. 047-2017, POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION DEL SR. CESAR DIAZ, CARMEN ROMERO Y JENNY MELENDEZ.

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR PASAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2017, CON EL OBJETO DE SOTENER DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. FACTURA No. 23473.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: PAGO POR GASTOS DE PASAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DEL 2017, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN DIVERSAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, FACTURA No. 23992, 210085.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 177, ORDEN DE PAGO No. 094-2017, ORDEN DE COMPRA No. 050-2017, POR IMPRESION DE BANNER MAS ROLL-UP, TAMAÑO STANDARD.


title: PAGO POR PASAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2017, CON EL OBJETO DE PARTISIPAR EN DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. FACTURA No. 22487, 22323.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 171, ORDEN DE PAGO No. 089-2017, ORDEN DE COMPRA No. 045-2017, POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION DE VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 175, ORDEN DE PAGO No. 091-2017, ORDEN DE COMPRA No. 048-2017, POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL LIC. FABRICIO SARMIENTO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 6319, POR COMPRA DE TONER CANON GPR-22 0386B003, NEGRO ZONA 1. ORDEN DE PAGO No. 135-2017.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 173, ORDEN DE PAGO No. 090-2017, ORDEN DE COMPRA No. 046-2017, POR ELABORACION DE 2 SELLOS, UNO REDONDO EN BASE DE METAL Y EL OTRO ES FACSIMIL EN BASE DE MADERA.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 1380, ORDEN DE PAGO No. 86, ORDEN DE COMPRA No. 42, POR COFFE BREAK PARA REUNION EL DIA MARTES 14 DE MARZO DEL 2017.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-710-1-0

description: SE HACE LA REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.


rationale:
REVERSION POR QUE EL NUMERO DE DOCUMENTO NO ES EL CORRECTO
CANCELACION A LA FACTURA No. 4103, ORDEN DE PAGO No. 104, ORDEN DE COMPRA No. 30, POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE MESA TECNICA ADUANAS DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-712-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2017, CON FACTURA No, 56291.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA No. 06538, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON FACTURA # 3593.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00003205 POR LA COMPRA DE IMPRESION EN VINIL SOBRE ACRILICO DE 3mm CON SEPARADORES A MEDIDAS 28 X 23"(ROTULO DE MISION, VISION, Y VALORES) MODULO AUTONOMIA , IMPRESION VINIL SOBRE PVC 3mm (ROTULO MURAL DE SERVICIO) MODULO AUTONOMIA.

LAURA CAROLINA ANDINO CARBAJAL

legalName: LAURA CAROLINA ANDINO CARBAJAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0937, ORDEN DE PAGO No. 97, ORDEN DE COMPRA No. 97, POR DESAYUNOS PARA EL DIA DEL PADRE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, ORDEN DE PAGO No. 08-2017, FACTURAS No. 72555,72702,94760,95519.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE LA REGONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, ORDEN DE PAGO No. 05-2017, FACTURAS No. 72185,72332,72458.


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: PAGO POR COMPROMISO PARA RELIZAR EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. MEMO No. 088-DGIEPC-2017.  FACTURA No. 16499.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 23 AL 26 DE MARZO 2017 DONDE SE LLEVO A CABO UN TALLER SOBRE ORGANIZACION Y LEGISLACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.

JUAN DAGOBERTO REYES LARREINAGA

legalName: JUAN DAGOBERTO REYES LARREINAGA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PERCHERO, CABLES CON TERMINAL DE FUENTE, COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS, MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL STAND DE PROHONDURAS EN EL FESTIVAL DEL MARAÑON LOS DIAS 7 Y 8 DE ABRIL DEL 2017.

EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ

legalName: EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN REPUESTOS EN GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 23 AL 26 DE MARZO DE 2017 DONDE SE LLEVO A CABO UN TALLER SOBRE ORGANIZACION Y LEGISLACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.


title: PAGO POR ANALISIS QUIMICOS DE 13 MUESTRAS DE JUGOS DE FRUTA EN EL LABORATORIO QUIMICO (FHIA), COMUNICACION INTERNA No. DGPC-069-2017, FACTURA No. 5746.

name: FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA

streetAddress: LA LIMA CORTES CONTIGUO A INSTITUTO PATRIA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE COMBUSTIBRE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No. 007-2017

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00167140-167141-167933, POR CA COMPRA DE ACITES Y GRASAS, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, 007-2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE VARIAS FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,  CORRESPONDIENTE  A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00167361 POR LA COMPRA DE  BATERIA AL VEHICULO TOYOTA HI-LUX-4X4 2.8, PLACA No. 06538, DE  12 VOLTIOS 640-750 AMPERIOS, CON ORDEN DE PAGO No.007-2017.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL VICEMINISRO ALDO VILLAFRANCA, CON ORDEN DE COMPRA No. 51, ORDEN DE PAGO No. 98, COMUNICACION INTERNA No. SDE-SSDECI-041-2017, FACTURA No. 27235.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO ARNALDO CASTILLO, CON ORDEN DE COMPRA No. 52, ORDEN DE PAGO No. 110, MEMORANDUM No. 056-DP-2017, FACTURA No. 27304.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00826173,POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DEL MES DE MARZO DEL 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE  LA ABANA CUBA, LOS DIAS DEL 03 AL 07 DE ABRIL DEL 2017, A FAVOR DE JADY VALLADARES, CESAR DIAZ, ELMER CERRATO, MEMORANDUM No. DGANT-46-2017, ORDEN DE COMPRA No. 40, ORDEN DE PAGO No. 81, FACTURA No. 414

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO POR BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR, LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE MARZO DEL 2017, A FAVOR DE MELVIN REDONDO, JERONIMA CRUZ, KARLA LOPEZ, MEMORANDUM No. 0080-DGIEPC-SDE-2017, ORDEN DE COMPRA No. 41, ORDEN DE PAGO No. 82, FACTURA No. 412.


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE FACTURA FISICA A LA EMPRESA COHONDUCAFE EN SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE PRIIMAS DE SEGUROS A FAVOR DE VANESSA ZUNIGA, ALDO VILLAFRANCA, ARNALDO CASTILLO, FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL 2016.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR BOLETOS AEREOS DE GRAN CAIMAN A TEGUSIGALPA Y UN BOLETO AEREO DE BELICE A TEGUSIGALPA, AMBOS DE IDA Y BUELTA, MEMORANDUM No. DPI-037-2017, ORDEN DE COMPRA No. 62, ORDEN DE PAGO No. 116, FACTURA No. 400.


title: PAGO POR BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2017, A FAVOR DE JOSE MARTINEZ, MARCO PADILLA, LUIS ZELAYA, MEMORANDUM No. 033-DP-2017, ORDEN DE COMPRA No. 63, ORDEN DE PAGO No. 117, FACTURA No. 129127.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA 398 POR BOLETO AEREO A NOMBRE DE EL SEÑOR RUPERTO VICTORIANO GONGORA, DE BELICE A TEGUCIGALPA, DE VISITA EN NUESTRO PAIS CON EL OBJETO DE CERTIFICAR EMPRESAS HONDUREÑAS PARA LA EXPORTACION DEL 6 AL 13 DE MARZO 2017.


title: PAGO DE LA FACTURA 129129 POR COMPRA DE BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA-MEXICO, MEXICO -SAN PEDRO SULA, GIRA DEL 28DE MARZO AL 2 DE ABRIL A FAVOR DE MARIA RIVERA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REEALIZADA A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2017.

SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA

legalName: SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA


title: PAGO DE FACTURA No.000-250-01-05273381, POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL 16 DE MARZO AL 15 DE Abril del 2017, CON DOCUMENTO No. 3992184, DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 4103, ORDEN DE PAGO No. 104, ORDEN DE COMPRA No. 30, POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE MESA TECNICA ADUANAS DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2017.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANPEDRO SULA EL DIA 8 DE ABRIL 2017

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000177, POR LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIONCON IMPRESION TIRO Y RETIRO Y UN EMBOSO, DEL VICEMINISTRO MARIO KAFATI, CON ORDEN DE PAGO No.120-2017,Y COMPRA No.43-2017.

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 006-012-01-00006455, POR LA COMPRA  DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON RUNER., SEGUN ORDE DE PAGO No. 134-2017.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LAS GIRAS REALIZADAS LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2017 A SANTA ROSA DE COPAN ATENDIENDO MISION DE EMPRESA ESPAÑOLA AXARQUIA TROPICAL Y CONEXA. EL DIA 8 DE MARZO 2017 A CHOLUTECA REUNION CON EL PROYECTO CADENAS DE VALOR,7 Y 8 DE ABRIL A CHOLUTECA AL PRIMER FESTIVAL DE EL MARAÑON

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ENVIO DE PAQUETES A VARIAS CIUDADES

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA LA REUNION DE CTA-FIRSA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2017.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALMUERZO DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA ENERGY TRANSFER.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ISUZU KB CON PLACA N0 08588 QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALMUERZO CON MINISTRO RAMON ESPINOZA Y SU EQUIPO DE TRABAJO.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALMUERZO DE TRABAJO CON PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA TRATAR TEMA DE PROYECTO DE INVERSION.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 176, ORDEN DE PAGO No. 105-2017, ORDEN DE COMPRA No. 048-2017, POR ELABORACION DE SELLOS DE CENTREX TAMAÑO NORMAL, BASE DE MADERA.


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: SE HACE REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR NO HA COMPLETADO EL TRABAJO, DE LA CANCELACION A LA FACTURA Nos. 305/306, ORDEN DE PAGO No. 119-2017, REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA 05977

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-957-1-0


rationale: REVERSION POR CAMBIO EN LA CANTIDAD, EN SERVICIO DE COFFE BREAK, REFRIGERIOS MAÑANA Y TARDE, TRANSPORTE EN EVENTO, PRA REUNION DE MESA TECNICA ADUANAS DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-290-1-960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-290-1-960-1-0


title: COMPROMISO DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE HONDURAS Y PERU LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DE 2017

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale: PAGO POR  COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE HONDURAS Y PERU LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DE 2017 CON FACTURA PROFORMA 1


title:
PAGO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, CON ORDEN DE PAGO No. 010-2017.
FACTURAS No. 72861-72953-73031-73103-73177.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON FACTURA No. 001352.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE UN BORNES DE BATERIA, CON FACTURA No. 008-002-01-00002920.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN IMPRESION DE TARJETAS A COLOR DEL LICENCIADO FABRICIO SARMIENTO, CON FACTURA No. 002-004-01-00607025.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: FONDOS PARA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZACION DE PROGRAMA PRESIDENCIAL "RECREOVIAS POR UNA VIDA MEJOR" SEGÚN PCM 048/2015 A DESARROLLARSE EN LA ESCUELA RAMON CALIX DE RESIDENCIAL LA CAÑADA EL 26 DE MARZO  Y OTRA EN LA ESCUELA ALBA NORA GUNERA DE LA COLONIA KENNEDY EL 5 DE MARZO DE 2017

JAVIER LEONARDO CERRATO ALVAREZ

legalName: JAVIER LEONARDO CERRATO ALVAREZ

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - PROMOCIÓN Y ESTUDIOS DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADAS

institucion: 29 - Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR DEL PROGRAMA

type: REC


name: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada

title: CANCELACION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, EL 7 DE FEBRERO DE 2017. GIRA PARA REALIZAR VISITA DE CAMPO AL CORREDOR LENCA - TRAMO LA CAMPA PARA PROCESO DE ESTRUCTURACION

MIGUEL ALFREDO SERVELLON NUÑEZ

legalName: MIGUEL ALFREDO SERVELLON NUÑEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTIVA, CARLA CASTILLO LEMUS / ALIMENTOS

CARLA PATRICIA CASTILLO LEMUS

legalName: CARLA PATRICIA CASTILLO LEMUS

legalName: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada


title: CANCELACION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 8 DE FEBRERO DE 2017. GIRA PARA VISITAR PROYECTO PORCINO DE LA SAG, PARA IMPARTIR TALLER A REPRESENTANTES DE DICTA SOBRE APP'S .

LINDA MELISSA MEMBREÑO CANTARERO

legalName: LINDA MELISSA MEMBREÑO CANTARERO


title: CANCELACION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DE 2017. GIRA PARA ASISTIR A REUNION MENSUAL DE COORDINADORES DE PROYECTO CORREDOR TURISTICO.

RIGOBERTO MEDINA GAMEZ

legalName: RIGOBERTO MEDINA GAMEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTIVA, CARLA CASTILLO LEMUS / BIENES Y SERVICIOS.


title: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTIVA, CARLA CASTILLO LEMUS / AGUA - SERVICIOS BASICOS


title: FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE RECREOVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017


title: CANCELACION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA ESPERANZA, IDA Y VUELTA EL 09 DE FEBRERO DE 2017. GIRA PARA REALIZACION DE ENTREGA DE UTILES Y UNIFORMES DONADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

JUAN CARLOS DIAZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ ORDOÑEZ


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - MES DE FEBRERO 2017

DINO FRANCISCO RIETTI LOPEZ

legalName: DINO FRANCISCO RIETTI LOPEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTIVA, ISIS BELLINO

ISIS DINEYLA BELLINO AGUILAR

legalName: ISIS DINEYLA BELLINO AGUILAR


title: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTIVA, CARLA CASTILLO


description: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTIVA, CARLA CASTILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA ASISTENTE EJECUTIVA, ISIS BELLINO


title: PAGO DE FACTURA #38516 EN CONCEPTO DE EMISION DE PASAJES AEREOS CON DESTINO A MADRID PARA PROMOCION DEL PROYECTO ESPECIFICO ¿ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PRESERVAR LA SALUD EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS¿ A FAVOR DE 7 PERSONAS DEL 15 AL 20 D E OCTUBRE DE 2016.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD


title: PAGO DE FACTURA # 038517 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ITINERARIO EN PASAJES AEREOS CON DESTINO A MADRID PARA PROMOCION DEL PROYECTO ESPECIFICO ¿ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PRESERVAR LA SALUD EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS¿


title: PAGO DE FACTURA # 038494 EN CONCEPTO DE EMISION DE PASAJES AEREOS CON DESTINO A MEXICO - PERU, POR PROMOCION DEL PROYECTO ESPECIFICO ¿ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PRESERVAR LA SALUD EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS¿


title: REMBOLSO DE FACTURA N. 005415 EN CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTAURANTE EL CRUCERO, REUNION CON LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA


title: REMBOLSO DE FACTURA N. 00121 EN CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTAURANTE LA BARANDA, POR INAUGURACION DE PROYECTO AEROPORTUARIO PALMEROLA


title: PAGO DE GOLOSINAS ENTREGADAS EN REALIZACION DE PROGRAMA PRESIDENCIAL DENOMINADO "RECREOVIAS POR UNA VIDA MEJOR" SEGÚN PCM 048/2015 EN CONMEMORACION DEL DIA DE LAS MADRES LLEVADA A CABO EN LA VILLA OLIMPICA

WILTON ALEJANDRO SALINAS CALIX

legalName: WILTON ALEJANDRO SALINAS CALIX


title: PAGO DE ENERGIA DEL MES DE JULIO DE 2017

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002655 CORRESPONDIENTE AL PAGO INICAL DE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA A LOS AÑOS QUE FINALIZAN EL 31 DE DICIEMBRE DE 20134, 2015, 2016.
10% DEL VALOR PACTADO

name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA RECREOVIA SOLICITADA POR LA PRIMERADAMA EN LA ESCUELA VALERO MEZA DE LA CIUDAD DE INTIBUCÁ EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: DEPRECIACION Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017

ZONIA MARGARITA MORALES ROMERO

legalName: ZONIA MARGARITA MORALES ROMERO


description: DEPRECIACION Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017

MIGUEL ANGEL GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GAMEZ


title: Compra de insumos para bolsitas de recreovias


title: CANCELACION DE COMPLEMENTO DE REVISION A LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO BANCO ATLANTIDA SEGUN FACTURA 07

IRIAS Y ASOCIADOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA HUMUYA 2da. CALLE SENDERO AMBITO CASA 2129

legalName: IRIAS Y ASOCIADOS S DE R.L.


ERASMO VIRGILIO PADILLA CARIAS

legalName: ERASMO VIRGILIO PADILLA CARIAS

rationale: DEPRECIACION Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017


HENRY FRANCISCO ACOSTA CUESTAS

legalName: HENRY FRANCISCO ACOSTA CUESTAS


title: CANCELACIÓN DE PAGO FINAL SEGUN FACTURA 2656 RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA nO 130-2016-C

legalName: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.


title: COMBUSTIBLE POR GIRA A SPS PARA REUNIÓN CON PERSONAL DE COALIANZA DE LA ZONA NORTE

OSCAR ROLANDO MENDOZA CACERES

legalName: OSCAR ROLANDO MENDOZA CACERES


title: pago de boleto de venta 159 por venta de insumos para ejecución de recreovias el dial 29/10/2017

ELIZABETH GUADALUPE PONCE DEL CID

legalName: ELIZABETH GUADALUPE PONCE DEL CID

legalName: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :29 GA :1 F-01: 490-1-0 - COMPRA DE INSUMOS PARA RECREOVIAS DEL 30 SEPTIEMBRE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-29-1-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-29-1-490-1-0


title: pago de factura 512 por la elaboración de papeleria oficial de la Institución. Papel, sobres y folders membretados.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS


title: compra de boleto aereo a favor del Lic. Henry Acosta segun orden de compra.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: reenbolso de gastos efectuados en la recreovía del municipio de SANTA LUCIA departamento de INTIBUCA.

GUSTAVO ADOLFO INESTROZA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO INESTROZA LOPEZ


title: pago por concepto de alquiler de maquinas para impresión de documentos en COALIANZA con sede en TGU

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE RECREOVIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2017

JAVIER LEONARDO CERRATO ALVAREZ

legalName: JAVIER LEONARDO CERRATO ALVAREZ


title: COMPRA DE 120 CAMISAS TIPO POLO CON DOS BORDADOS.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CACHICA SEGUN COMPROBANTES Y DEMAS DOCUMENTOS

DELMY CLARIBEL URBINA CRUZ

legalName: DELMY CLARIBEL URBINA CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CACHICA SEGUN COMPROBANTES Y DEMAS DOCUMENTOS


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS DE CACHICA SEGUN COMPROBANTES Y DEMAS DOCUMENTOS


CARLA PATRICIA CASTILLO LEMUS

legalName: CARLA PATRICIA CASTILLO LEMUS


title: COMPRA DE 100 PLATOS DE COMIDA QUE INCLUYEN: 1 PUPUSA, 3 TACOS AL PASTOR, 1 GRINGA Y 1 REFRESCO.

ERIKA MELISSA ROMERO SAYBE

legalName: ERIKA MELISSA ROMERO SAYBE


title: PAGO DE PLANILLAS DE ANILLO METALICO DE 100 IMPRESAS A UN COLOR CON PORTADA DURA CON PORTA LAPIZ

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.


title: COMPRA DE INSUMOS DE RECREOVIA REALIZARCE EN LA COLONIA LA CAÑADA.

MIGUEL ALEXY FLORES MURILLO

legalName: MIGUEL ALEXY FLORES MURILLO


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CAMPA, LEMPIRA

ELMER ARIEL SIMON GARCIA

legalName: ELMER ARIEL SIMON GARCIA


title: COMPRA DE SERVICIO DE KATERING PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LOS PROYECTOS EN PROCESO Y POR DAR INICIO DE CARTERA DE COALIANZA


title: cancelación de combustible correspondiente al mes de noviembre para la entrega de correspondencia de COALIANZA.

FRANCISCO JAVIER CALIX ALVAREZ

legalName: FRANCISCO JAVIER CALIX ALVAREZ


title: COMPRA DE CONSUMOS DE RECREOVIAS

description: COMPRA DE CONSUMOS DE RECREOVIAS

rationale: COMPRA DE CONSUMOS DE RECREOVIAS

title: COMPRA DE CONSUMOS DE RECREOVIAS

description: COMPRA DE CONSUMOS DE RECREOVIAS

description: COMPRA DE CONSUMOS DE RECREOVIAS

description: COMPRA DE CONSUMOS DE RECREOVIAS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :29 GA :1 F-01: 613-1-0 - COMPRA DE INSUMOS PARA RECREOVIAS DE NOVIEMBRE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-29-1-613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-29-1-613-1-0


title: COMPRA DE 2000 BRUCHURES A FULL COLOR EN PAPEL COUCHER MATE IMPRESIÓN TIRO Y RETIRO CON TROQUEL SIZADO Y DOBLADOS, INCLUYE BOLSA PARA FLEYERS, TROQUELADOS A FULL COLOR.

MARIA JOSE GALINDO ESPINAL

legalName: MARIA JOSE GALINDO ESPINAL


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - ENERO DE 2017

DINO FRANCISCO RIETTI LOPEZ

legalName: DINO FRANCISCO RIETTI LOPEZ


title: CANCELACION DE FACTURA N. 0061 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 900 BALONES DE FOOTBAL N.5 MARCA MIKASA PARA DISTRIBUIR EN LA POBLACION META DE PROGRAMA "HONDURAS ACTIVATE"

INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

streetAddress: 10 CALLE 4 Y 5 COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

legalName: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A DE C.V. POR VALOR DE L5,560.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0392-2017.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 7 - RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00009017 Y RECIBO  S/N A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A DE C.V. POR VALOR DE L5,560.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0392-2017.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.  POR LA COMPRA DE  800 JUGOS DE LA GRANJA COMO APOYO A LA RECROVIA  DEL DÍA 03/11/2017 , EN EL INSTITUTO ABELARDO R. FORTÍN .


title: PAGO DE  LA FACTURA # 015-003-01-00094606 Y RECIBO # 015-003-01-00094606   POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0285-2017.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR  DE  EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS ( EMPADESH)  POR VALOR DE L 22,425.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-99-2017  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001640  RECIBO  S/N  A FAVOR  DE  EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.S DE C.V  ( EMPADESH)  POR VALOR DE L 22,425.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-99-2017  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER MECANICO PENIEL ( MAYNOR EDGARDO CANALES VELAZQUEZ) POR VALOR DE L 27,140.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-89-2017. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  000-001-01-00002060  Y RECIBO # 000033 A FAVOR DE  TALLER MECANICO PENIEL ( MAYNOR EDGARDO CANALES VELAZQUEZ) POR VALOR DE L 27,140.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-89-2017. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS OCURO  SERIE JTEBH3FJ10K006893 .  DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS  , S .A  DE C.V  POR VALOR DE L2,307.28. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0395-2017; EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  .

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-002-01-00009079    A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS  , S .A  DE C.V  POR VALOR DE L2,307.28. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0395-2017; EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMBOTELLAFORA DE SULA , S.A . POR VALOR DE L799.99 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0393-2017.   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE  FACTURA # 003-005-01-00089691  A FAVOR DE  EMBOTELLAFORA DE SULA , S.A . POR VALOR DE L799.99 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0393-2017.   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title:
COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS  POR VALOR DE L 526.83
 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0398-2017.   EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00009063 Y RECIBO S/N  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS  POR VALOR DE L 526.83. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0398-2017.   EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: PAGO A FAVOR DE  FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS POR VALOR DE L1,500.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE   PARA VEHÍCULO POR GIRA DE TRABAJO COMO MOTORISTA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE PRENSA QUIENES DARÁN COBERTURA  AL EVENTO DEL SR. MINISTRO RICARDO CARDONA QUIEN ASISTIRÁ A REUNIÓN  CON LAS FUERZAS VIVAS DE SPS ; ASIMISMO A LA LLEGADA DEL BUQUE DE APOYO LOGÍSTICO Y CABOTAJE A PUERTO CORTÉS  GIRA  LOS DÍA 03 Y 04-11-2017.

FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS

legalName: FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA POR VALOR DE L8,875.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- GA- 98-2017. EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGIRO .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO    DE LA FACTURA RC-25182-17   RECIBO # RC-25182-17   A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA POR VALOR DE L8,875.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- GA- 98-2017. EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGIRO .   FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE DAYSI GABRIELA BENEGAS ( GERENTE ADMININSTRATIVO DE LSECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATO No. 001/2017 "COORDINACIÓN   Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN , REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)  " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LAP RESIDENCIA A FAVOR DEL SR. FRANK ALEXIA MORRIS RUIZ , CORRESPONDIENTE AL MES  DE OCTUBRE DEL 10/12.  POR VALOR DE L 32,000.00

FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

legalName: FRANK ALEXIS MORRIS RUIZ

type: CONT


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  IMPEX S DE R L POR VALOR DE L 1,725.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-101-2017  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.

IMPEX S DE RL

streetAddress: COL. EL  TRIANGULO, CASA#3419 LOMAS DEL GUIJARRO CONTIGUO A MINISTERIO PUBLICO

legalName: IMPEX S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002047 RECIBO DE PAGO # 1556  A FAVOR DE  IMPEX S DE R L POR VALOR DE L 1,725.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-101-2017  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.  2 POTA BANNERS ARAÑA 30X70 Y BANNERS EN LONA FULL COLOR , CONTENIENDO MISIÓN , VISIÓN Y VALORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDNECIA..


title: PAGO DE LA FACTURA #   000-001-01-00000356  Y RECIBO # 298  A FAVOR  DE JOHNNY OBILSON CABRERA/SERVICIOS TÉCNICOS CABRERA (SETEC)   POR VALOR DE  L 25,645.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP- DGSC-16-2017   EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES    :   REPARACIÓN  Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO  Y UN MINI SPLIT UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE  ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES ( REPRESENTANTE DE ANGIE´S TALLER DE MECANICA  L28,865.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-91-2017    EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00010138   Y RECIBO # 0923 A FAVOR  DE  ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES ( REPRESENTANTE DE ANGIE´S TALLER DE MECANICA  L28,865.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-91-2017  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT REPRESENTANTE DE  DISTRIBUCIDORA CHOROTEGA   POR VALOR DE L 250.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-90-2017 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00019891 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT REPRESENTANTE DE  DISTRIBUCIDORA CHOROTEGA   POR VALOR DE L 250.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-90-2017 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  POR COMPRA DE UN (1) JUEGO DE PARABRISA No.22 PARA EL VEHÍCULO  TOYOTA LAND CRUSIER COLOR BRONCE SERIE JTEH9FJ80K12040 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
ELABORACIÓN  DE UN  F-07 DE REVERSIÓN  POR VALOR DE L 3,400.00  YA QUE EL DOCUMENTO NO PRESENTA RETENCIÓN  POR LO CUAL SE ESTA REVIRTIENDO.

COMPROMISO DE  PAGO A  FAVOR DE  (RENCAUHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS ) RENDILLANTAS S.A. DE C.V.  POR  VALOR DE  L 3,400.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-102-2017  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-30-1-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-30-1-1072-1-0


title: PAGO DE SOLICITUD DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE  OSCAR  ANTONIO HERNANDEZ  POR VALOR DE L. 1,500.00   POR GIRA DE TRABAJO COMO MOTORISTA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL . QUE FORMA PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE PRENSA POR  GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CON EL PROPÓSITO  DE DARLE COBERTURA AL EVENTO DEL SR. MININSTRO RICARDO CARDONA EN LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE COLONIAL  MUNICIPAL DE S.P.S  Y ENTREGA DE LIGAS DE FUTBOL  EN CHAMELECÓN  LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.   TOTAL DEL F-01 L 1,500.00

OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO

legalName: OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO


title: Pago por servicios de consultoria a favor de Javier Eduardo Rojas Zelaya correspondiente al mes de octubre de 2017 2/4 segun contrato N. 007/2017

JAVIER EDUARDO ROJAS ZELAYA

legalName: JAVIER EDUARDO ROJAS ZELAYA


title: Pago por servicios de consultoria a favor de Javier Eduardo Rojas Zelaya correspondiente al mes de septiembre de 2017 1/4 segun contrato N. 007/2017


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  TALLER MECANICA PENIEL ( MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ )  POR VALOR DE L 14,363.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 95-2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002094  Y RECIBO  #  000063  A FAVOR DE  TALLER MECANICA PENIEL ( MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ )  POR VALOR DE L 14,363.50  (SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 95-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  JETSTEREO  POR VALOR DE L 3,523.97 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-107-2017.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE  LA FACTURA # 006-012-01-00008187  RECIBO # S/N A FAVOR DE  JETSTEREO  POR VALOR DE L 3,523.97 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-107-2017.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ

legalName: DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN) POR VALOR DE  L3,000.00   DEL SEÑOR  DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ;  EN   BASE  A  MEMO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017   EN EL CUAL   EXPLICA QUE  SE CANCELA LA GIRA  PROGRAMADA

PAGO DE SOLICITUD DE  COMBUSTIBLE A FAVOR DE  DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ   POR VALOR DE L. 3,000.00  COMO MOTORISTA  ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL COORDINADOR DE PROYECTOS  INSTITUCIONAL  EN LA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR DIAGNOSTICO EN EL MUNICIPIO DE ERANDIQUE - LEMPIRA, PARA CONTINUAR CON EL DIAGNOSTICO DE LAS ASOCIACIONES. QUE  TIENEN CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE ESTADO  LOS DÍAS 22 ,23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-30-1-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-30-1-1082-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA  POR VALOR DE L 1,000.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0399-2017. EN CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-0100019950  Y RECIBO # 015797  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA  POR VALOR DE L 1,000.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0399-2017. EN CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. POR UN (1) CAMBIO DE ACEITE 15W40  MINERAL  2 GALONES   PARA EL VEHÍCULO  MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA N10454 ; ASIGNADO A ESTA SECRETARJA DE ESTADO .


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L POR VALOR DE
 L 7,590.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0400-2017. EN CONCEPTO DE PAPEL DE ESCRITORIO

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE  LA FACTURA # 000-001-01-00001208  Y RECIBO # 5654  A FAVOR DE  EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L POR VALOR DE  L 7,590.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0400-2017. EN CONCEPTO DE PAPEL DE ESCRITORIO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR VALOR DE L 8,671.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  EN CONCEPTO DE PAPEL DE ESCRITORIO .

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-001-01-00763135  SEGÚN  RECIBO  # S/N A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR VALOR DE L 8,671.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  EN CONCEPTO DE PAPEL DE ESCRITORIO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-105-2017. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00003410   RECIBO # 00143 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-105-2017. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PACASA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0427-2017  POR VALOR DE L415.46  EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-006-01-001358235  Y RECIBO  # S/N A FAVOR DE  PACASA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0427-2017  POR VALOR DE L415.46  EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMPRESA TECNOLOGIS ATM S DE R.L.   POR VALOR DE L4,255.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0406-2017. EN CONCEPTO DE URILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001207 A FAVOR DE  EMPRESA TECNOLOGIS ATM S DE R.L.   POR VALOR DE L4,255.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0406-2017. EN CONCEPTO DE URILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  INDIVIDUAL  CONTRATO No.001/2017 " COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES  TÉCNICAS DEL PROGRAMA NACIONALDE PREVENCIÓN , REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL ( PNPRRS)  " BRINDADA A LA SECRETARAI DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DEL SR. FRANK ALEXIS  MORRIS RUIZ , CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 11/12.

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: COMPROMISO DE  PAGO A  FAVOR DE  (RENCAUHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS ) RENDILLANTAS S.A. DE C.V.  POR  VALOR DE  L 3,400.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-102-2017  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00023127 Y RECIBO # 9816 A  FAVOR DE  (RENCAUHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS ) RENDILLANTAS S.A. DE C.V.  POR  VALOR DE  L 3,400.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-102-2017  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS . POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA LTH 27F CCA675 115 AMP L-27F-675  PARA EL VEHÍCULO TOYOTA  PRADO  GRIS OSCURO AÑO 2010  SERIE JTEBH3FJ10K006893 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: compromiso de pago a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   por valor  L.7,019.31 según orden de compra  30-1-10-0414-2017;  en concepto de   productos  de papel y cartón  y utiles de escritorio , oficina y enseñanza

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: pago  DE LA FACTURA # 001-001-01-00763204  Y RECIBO # S/N   a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   por valor  L.7,019.31 según orden de compra  30-1-10-0414-2017;  en concepto de   productos  de papel y cartón  y utiles de escritorio , oficina y enseñanza


title: compromiso depago a favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL  por valor de  L 10,563.90 según orden de compra # 30-1-10-0408-2017.  en concepto de  utiles de escritorio , oficina y en señanza

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001243  SEGÚN   RECIBO # 5680  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGÍAS ATM S DE R L  POR VALOR DE  L 10,563.90 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0408-2017.  EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA  USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL , SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0408-2017.


title: compromiso de pago a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  por valor de L 5,486.36  según orden de compra  # 30-1-10-0416-2017. en concepto de  utiles de escritorio, oficina  y en señanza .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00005998 Y RECIBO #  S/N  a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  por valor de L 5,486.36  según orden de compra  # 30-1-10-0416-2017. en concepto de  utiles de escritorio, oficina  y en señanza .


title: compromiso de pago a favor SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.    por valor de L 85,573.80 según orden de compra SEP-DGSC-34-2017 en concepto de repuestos y accesorios .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: pago  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001970 Y RECIBO #  S/N a favor SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.    por valor de L 85,573.80 según orden de compra SEP-DGSC-34-2017 en concepto de repuestos y accesorios .


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE ESCANER , PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0341-2017 FACTURA # 000-001-01-00013294.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: compromiso de pago a favor de SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.  según orden de compra  SEP-DGSC-32-2017 por valor de L32,786.50; en concepto de  productos de artes graficas .

rationale: pago DE LA FACTURA # 000-001-01-00001969  Y RECIBO #  S/N  a favor de SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.  según orden de compra  SEP-DGSC-32-2017 por valor de L32,786.50; en concepto de  productos de artes graficas .


title: compromiso de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  en concepto de  utiles de escritorio , oficina y enseñamza   por  valor de L 3,184.38  en concepto según orden de compra  30-1-10-0421-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago  DE LA FACTURA # 000-001-01-00017149  Y RECIBO # 022795.  a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  en concepto de  utiles de escritorio , oficina y enseñamza   por  valor de L 3,184.38  en concepto según orden de compra  30-1-10-0421-2017.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  DENIS ALEXIS  ZAMBRANO PAZ POR VALOR DE L 2,000.10 DEL VEHÍCULO ASIGNADO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD  DE S.P.S  COMO  MOTORISTA DE LA  AVANZADA DEL SR. MINISTRO RICARDO CARDONA. QUIEN SE MOVILIZARA PARA LA SUPERVISIÓN DE DAÑOS A LAS PERSONAS  QUE VIVEN EN LOS BORDOS DE S. P. S  EL DÍA 03 /11 /2017; EL DÍA 04/11/2017 VIAJARON A PUERTO CORTÉS A REVISAR PROCESOS DE INTRODUCCIÓN DEL BUQUE DE APOYO LOGÍSTICO Y CABOTAJE DEL PAÍS; EL DÍA 05 /11/2017 HACIA EL PROGRESO - YORO, PARA REVISAR  TRABAJOS DE REUBICACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN EL NORTE DEL PAÍS.


title: CANCELACIÓN TOTAL (3/3) DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000431 DE INVERSIONES ALONDRA Y RECIBO NO.0037  POR VALOR DE L. 10,140.00 LO CUAL CONSTITUYE EL SEGUNDO PAGO DE ESTA FORMA SE ESTARÍA COMPLETANDO EL TOTAL DE LA FACTURA  CON UN PRIMER PAGO  CON EL F-01 00372.   DE FECHA :32.414.00 Y UNA SEGUN  PAGO CON EL F-01 00750 DE  FECHA 07/09/2017.

name: INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. PALMIRA SENDERO GUYANA #2516


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA-110-2017   POR VALOR DE L 19,429.00 ; EN EL CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS  DE SEGUROS .

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 134 Y RECIBO # 372 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA-110-2017   POR VALOR DE L 19,429.00 ; EN EL CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS  DE SEGUROS .  PAGO DE POLIZA AU -1281282-5154-0  CORRESPONDIENTE AL SEGURO PARA EL AÑO 2017-2018 DEL  VEHÍCULO  TOYOTA  LAND CRUSSIER PRADO COLOR  BRONCE PLACA  PDT309 AÑO 2014.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA  POR VALOR DE L 8,875.00 SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  # SEP -GA-109-2017 ; EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO .

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO    DE LA FACTURA # RC-25181-17  Y RECIBO # RC-25181-17 A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA  POR VALOR DE L 8,875.00 SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  # SEP -GA-109-2017 ; EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO .  POR FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE TANIA  CAROLINA RODRIGUEZ CERRATO ( GERENTE ADMININSTRATIVO DE LA SECRETARÍA  DE LA PRESIDENCIA.


title: REEMBOLSO DE DIESEL  A FAVOR DE   MARCOS ISAIAS PAGOAGA  LAGOS COMO MOTORISTA  POR VALOR DE L 1,700.00  POR LA ASIGNACIÓN  DE UN VEHÍCULO  PARA TRASLADAR EN GIRA DE TRABAJO AL PERSONAL ENCARGADO DE REVISAR PROYECTO DE VIVIENDA DEL SR. MINISTRO RICARDO CARDONA EN ESA LOCALIDAD  .  .

MARCOS ISAIAS PAGOAGA LAGOS

legalName: MARCOS ISAIAS PAGOAGA LAGOS


title:
PAGO A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX  POR VALOR DE L 10,201.00 SEGÚN   DETALLE DE COMBUSTIBLE :
#     # DE LA ORDEN      FACTURA        VALOR
1 -            01 -                 024258 -        L 1,200.00
2 -            02 -                 024317 -        L 1,200.00
3 -            03 -                 026294 -        L 1,300.00
4 -            04 -                 026322 -        L 1,201.00
5 -            05 -                 025003 -        L 1,200.00
6 -            06 -                 025238-         L 1,200.00
7 -            07 -                025318 -         L    700.00
8 -            08 -                025308 -        L 1,000.00
9 -            09 -               025555  -        L 1,200.00
TOTAL ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  L . 10,201.00 GASOLINERA PUMA
 COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENRELA DE SERVICIO CIVIL .

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO  DE LA FACTURA PROFORMA  NO. 28112017-34 A  FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX POR VALOR DE  L 39,799.00  POR ANTICIPO EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  EN DIÉSEL  PARA LA FLOTA VEHICULAR  DE LOS CARROS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA , S,A.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0423-2017 .    POR VALOR DE L 799.99.  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO de la  factura #003-005-01-00092573  recibo # S/N  A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA , S,A.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0423-2017 .    POR VALOR DE L 799.99.  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A .DE C.V  POR VALOR DE L  2,104.91 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0426-2017. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00009531  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A .DE C.V  POR VALOR DE L  2,104.91 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0426-2017. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: PAGO  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  CONTRATO No. 005/2017  "MANTENIMIENTO DEL  SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SEP  BRINDADA A LA SECRETARÍA DE  ESTADO  DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. VERA LUCIA HERNANDESZ  PINTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2/4. POR VALOR DE L. 15,000.00

VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

legalName: VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  CONTRATO No. 005/2017  "MANTENIMIENTO DEL  SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SEP  BRINDADA A LA SECRETARÍA DE  ESTADO  DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. VERA LUCIA HERNANDESZ  PINTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 1/4. POR VALOR DE L. 15,000.00


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  POR  VALOR DE L 8,096.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-33-2017 . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS QUIMICOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS .

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00017262 Y RECIBO # 022845  A FAVOR DE   PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  POR  VALOR DE L 8,096.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-33-2017 . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS QUIMICOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: PAGO  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  CONTRATO No. 005/2017  "MANTENIMIENTO DEL  SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SEP  BRINDADA A LA SECRETARÍA DE  ESTADO  DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. VERA LUCIA HERNANDESZ  PINTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 3/4. POR VALOR DE L. 15,000.00


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L.  POR VALOR DE L 7,342.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0430-2017.  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00039046  Y RECIBO # 24814. A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE R.L.  POR VALOR DE L 7,342.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0430-2017.  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S . DE R. L.  POR VALOR DE L1,483.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0431-2017. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00017244 Y RECIBO # 022837  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S . DE R. L.  POR VALOR DE L1,483.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0431-2017. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS , S. A. DE C.V. POR VALOR DE L3,831.29 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0432-2017. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00009545   Y RECIBO  # S/N A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS , S. A. DE C.V. POR VALOR DE L3,831.29 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0432-2017. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .

EL COMPLEMENTO A PAGAR DE ESTA FACTURA  SE HACE CON EL F-01 1205.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV  POR VALOR DE L25,584.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC-35-2017 POR ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-008-01-00 Y RECIBO # 3729   A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV  POR VALOR DE L25,584.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC-35-2017 POR ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS , S. A. DE C.V. POR VALOR DE L7,439.46 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0432-B-2017. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale:
 PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 000-002-01-00009545  Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS , S. A. DE C.V. POR VALOR DE L7,439.46 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0432-B-2017. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

 EL PRIMER ABONO REALIZADO SE PAGO EN EL F-01 1204.


title: REEMBOLSO  DE FONDOS  A FAVOR DE VÍCTOR  MANUEL CANALES MATUTE  POR VALOR DE  L1,354.70    POR  RENOVACIÓN DEL DOMINIO  SEP.GOB.HN DE ESTA SECRETARÍA , PARA EL SERVIDOR  DE CORREOS  CON EL  BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS - HONDURAS S. DE  R.L.   Y QUE CORRESPONDE AL AÑO 2017-2018.

VICTOR MANUEL CANALES MATUTE

legalName: VICTOR MANUEL CANALES MATUTE

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas