title: COMPRA DE VENDA GASA Y YESO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA EN ATENCION A PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE VENDA GASA Y YESO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA EN  ATENCION A PACIENTES DE STA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0006890


title: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE COMPUTADORAS PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000933

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

name: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

description: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

faxNumber: ND

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

rationale: Reversion pago de ENEE, ya que no se proceso el pago, se reversa en atencion al Oficio No. GA-016-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-605-1-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-605-1-13-1-0

description: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

description: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

description: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

description: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFICIO


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2017

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-001-00001012


title: COMPRA DE MOUSE USB PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE MOUSE USB PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0005698


CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: REVERSION POR ERROR DE DOPCUMENTOS PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00023365-23505-23560-40005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-1146-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-1146-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-1146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-1146-1-0

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00023365-23505-23560-40005


name: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

title: PAGO BIENES Y SERVICIOS MES DE ENERO 2017.

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversion segun Oficio GA-016-2017 de compra a Jetstereo de Toner.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-605-1-15-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-605-1-15-1-0


title: PRIMER PAGO A LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS CNBS

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)

description: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)

title: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)

description: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)

description: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)

description: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA (HONDUTEL)


title: COMPRA DE PAPEL LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMAENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLALARIO 1ER TRIMESTRE 2017.

rationale: PAGO DE PAPEL LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMAENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLALARIO 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003962

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO

description: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO

rationale: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO

title: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO

description: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO

description: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO

description: COMPRA DE DIESEL MES DE ENERO


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFCIO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRES 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFCIO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRES 2017 SEGUN FACTURA # 000-006-01-00093174


title: COMPRA DE CARTULINA COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERESTES SAlAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

rationale: PAGO DE CARTULINA COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERESTES SAlAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003963


title: COMPRA DE PODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 1ER TRIMESTRE 2017 segun orden de compra # 60-5-4-0046-2017-60-5-4-0047-2017.

rationale: PAGO DE PODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 1ER TRIMESTRE 2017 segun orden de compra # 60-5-4-0046-2017-60-5-4-0047-2017 SEGUN FACTURA # 000-006-01-00093198-000-006-01-00098312.


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTIULIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017

rationale: PAGO DE TINTAS Y TONER PARA SER UTIULIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00011715.


title: COMPRA DE CORTUCHOS PARA SER UTILZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMETNOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 1ER TRIMETRE 2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE CORTUCHOS PARA SER UTILZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMETNOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 1ER TRIMETRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012997


title: COMPRA DE LEITZ PARA SER UTLIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE LEITZ PARA SER UTLIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000743


title: COMPRA DE TONER SER UTILIZASO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA DE TONER SER UTILIZASO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017 REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-125-1-0


title: COMPRA DE PAPEL DE CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERESTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRES 2017.

rationale: PAGO DE PAPEL DE CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERESTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRES 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003964.


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000276


title: COMPRA DE MATERIAL DE MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA TERCER TRIMESTRES 2017.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIAL DE MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA TERCER TRIMESTRES 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004652


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004649


title: PAGO DE SANGRE Y COMPANENTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVEIMBRE Y DICEMBRE AÑO 2017 PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 11-2017

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE UTLIES DE ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPE Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

rationale: PAGO DE UTLIES DE ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPE Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-006-01-00093221-94528.


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y UTLIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER UTLIZADA EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y UTLIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER UTLIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00012241.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLALRIA 1ER TRIMESTRE 2017.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLALRIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012996


title: Pago de Agua Potable y Correspondencia

description: Pago de Agua Potable y Correspondencia

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: Reversión de pago no ejecutado de Agua Potable (SANAA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-605-1-30-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-605-1-30-1-0

description: Pago de Agua Potable y Correspondencia

description: Pago de Agua Potable y Correspondencia

description: Pago de Agua Potable y Correspondencia

description: Pago de Agua Potable y Correspondencia


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON , UTLIES DE OFICINA PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOPSITLARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON , UTLIES DE OFICINA PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOPSITLARIA 1ER TRIMESTRE 2017 / REVERSION POR PROVEEDOR DIO DE BAJA AL PRODUCTO SEGUN CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-132-1-0


title: Pago Telefonia Fija

description: Pago Telefonia Fija

rationale: Pago Telefonia Fija

title: Pago Telefonia Fija

description: Pago Telefonia Fija

description: Pago Telefonia Fija

description: Pago Telefonia Fija


title: Ejecucion de Servicios y Materiales Febrero 2017

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Capacitacion en UNITEC, Codigo Tributario

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

rationale: Alimentos y Bebidas para atenciones

title: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones


title: Compra de Especulos desechables por toma de muestras de examen para personal femenino (actividad de RRHH)


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, HILOS Y TELAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2017

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR, HILOS Y TELAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016965


title: Diesel

description: Diesel

rationale: Diesel

title: Diesel

description: Diesel

description: Diesel

description: Diesel


title: PAGO DE  SANGRE Y CO9MPONESTES SALDO DE FACTURA # 000-003-01-21252 DEL MES DE NOV 2016


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONETES MES DE ENERO 2017 SEGUN FACTURA # 000-003-01-21564-21583-21611-21649-21701-21721-21748-21803-21829-21856.


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONESTES MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN FACTURAS # 000-003-01-21268-21297-21334-21404-21446-21491-21516-21547.


title: PQGO DE SANGRE Y COMPONESTES DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN FACTURA # 000-003-01-21877-21884-21908-21953-2975-22003-22031-22043-22063-22077-22086


title: Regularizacion Correspondencia y Telefonia Fija

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: COMPRA DE DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 1ER TRIMESTRE 2017.

MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

legalName: MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 1ER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000155


title: Pago Energia Electrica, se incluye pago anual en atencion a la circular S-001-2017 de la SEFIN

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Regularizacion Bienes y Servicios Marzo 2017

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000218-219-220-221


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000208-209


title: Pago del 10% a RSM y Especializacion en Defensa y Seguridad Nacional

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000160-161-162


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00010492


title: Compra de medicamentos para botiquin

description: Compra de medicamentos para botiquin

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Compra de medicamentos para botiquin

title: Compra de medicamentos para botiquin

description: Compra de medicamentos para botiquin

description: Compra de medicamentos para botiquin

description: Compra de medicamentos para botiquin


title: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

rationale: Alimentos y Bebidas para atenciones

title: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES ED ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES ED ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA  012-001-01-00023025


title: Pago de Diesel mes de marzo

description: Pago de Diesel mes de marzo

rationale: Pago de Diesel mes de marzo

title: Pago de Diesel mes de marzo

description: Pago de Diesel mes de marzo

description: Pago de Diesel mes de marzo

description: Pago de Diesel mes de marzo


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  PARA EL PRIMER PERIODO 2017

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  PARA EL PRIMER PERIODO 2017 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00023026


title: Compra de microondas institucional

description: Compra de microondas institucional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Compra de microondas institucional

title: Compra de microondas institucional

description: Compra de microondas institucional

description: Compra de microondas institucional

description: Compra de microondas institucional


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-00004507


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00023027


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006824


title: COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, PLANTA DE SECADORA DE ROPA, PLANTA DE CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL GRABRIELA ALVARADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE DIESEL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, PLANTA DE SECADORA DE ROPA, PLANTA DE CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL GRABRIELA ALVARADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00078723.


title: Regularizacion Materiales Electricos y Utensilios de Cocina

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE SABANAS, BATAS, GORROS, CORTINAS PARA DIFERENTES SALAS DE ATENCION DE PACIENTES PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017

rationale: PAGO DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE SABANAS, BATAS, GORROS, CORTINAS PARA DIFERENTES SALAS DE ATENCION DE PACIENTES PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007119


title: Registro de pago al SANAA

description: Registro de pago al SANAA

rationale: Registro de pago al SANAA

title: Registro de pago al SANAA

description: Registro de pago al SANAA

description: Registro de pago al SANAA

description: Registro de pago al SANAA


title: Servicios de Contabilidad y Auditoría (pago auditoria externa)


title: Ejecucion servicios y materiales

description: Ejecucion servicios y materiales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Ejecucion servicios y materiales

title: Ejecucion servicios y materiales

description: Ejecucion servicios y materiales

description: Ejecucion servicios y materiales

description: Ejecucion servicios y materiales


title: Ejecucion correspondecia y telefonia fija (HONDUTEL)

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Actividades Gerontologicas Varias realizadas

ue: 3 - GERENCIA DE PREVISION SOCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - BENEFICIOS SOCIALES A COTIZANTES

actividadObra: 3 - ACTIVIDADES GERONTOLÓGICAS


title: Pago envio de correspondencia y telefonia fija


title: Pago de Agua Potable

description: Pago de Agua Potable

rationale: Pago de Agua Potable

title: Pago de Agua Potable

description: Pago de Agua Potable

description: Pago de Agua Potable

description: Pago de Agua Potable


title: Pago servicios y materiales mayo 2017

description: Pago servicios y materiales mayo 2017

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago servicios y materiales mayo 2017

title: Pago servicios y materiales mayo 2017

description: Pago servicios y materiales mayo 2017

description: Pago servicios y materiales mayo 2017

description: Pago servicios y materiales mayo 2017


title: Capacitaciones y Estudio Actuarial

description: Capacitaciones y Estudio Actuarial

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: El pago del Estudio Actuarial se Imputara en el Objeto 24200 ya que por error se imputo en el objeto 24400

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-605-1-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-605-1-97-1-0

description: Capacitaciones y Estudio Actuarial

description: Capacitaciones y Estudio Actuarial

description: Capacitaciones y Estudio Actuarial

description: Capacitaciones y Estudio Actuarial


title: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Alimentos y Bebidas para atenciones

title: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones

description: Alimentos y Bebidas para atenciones


title: PAGO DE MEDICAMENTO PROCESO PENDIENTE DE GESTION 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGADO APROBADO LA CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE FIRMA DE PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO # 424-2017-GA

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: ORDCOM


title: PAGO DE INCUBADORA PROCESO PENDIENTE DE GESTION 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGADO APROBADO LO CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE FIRMA DE PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO # 424-2017-GA

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE SILLON ODONTOLOGICO PROCESO PENDIENTE DE GESTION 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGADO APROBADO LO CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE FIRMA DE PARTE DE GENRENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO # 424-2017-GA

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.


title: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PROCESO PENDIENTE DE GESTION 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGADO APROBADO LO CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE  FIRMA DE PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO # 424-2017-GA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE INSTRUMENTAL PROCESO PEDIENTE DE 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGA AROBADO LO CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE FIRMA DE PARTE DE GENRENCIA ADMINSITRATIVA SEGUN  OFICIO # 424-2017-GA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE TELAS PARA USO  HOSPITALARIO PROCESO PENDIENTE DE PARA DE GENTION 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGADO APROBADO LO CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE FIRMA  DE PARTE DE GENCIA ADMONISTRATIVA SEGUN OFICIO 424-2017-GA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 1ER TRIMETRE 2017

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIAL Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 1ER TRIMETRE 2017 SEGUN FACTURA # AT 0005/2017


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DE STA UNDA HOPSITLALRIA 1ER TRIMETRE 2017

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DE STA UNDA HOPSITLALRIA 1ER TRIMETRE 2017 SEGUN FACTURA # DT 0012/2017


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOPSITLARIA 2DO TRIMENTRE 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOPSITLARIA 2DO TRIMENTRE 2017 SEGUN ACTURA # 000-001-01-00000163-164-165-166.


title: COMPRA DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017.

rationale: PAGO DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000170-171-172


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000227-228


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000224


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 2DO TRIMESTRE 2017.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00023037


title: COMPRA DE REACTIVOS DE VIH/ SIDA PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE REACTIVOS DE VIH/ SIDA PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008388


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES UTILZIADA EN ESTA UNIDAD HOSPITLARIA EN ATENCION A PACIENTES DEL MES DE MARZO 2017 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA EL DEPATAMENTO DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA EL DEPATAMENTO DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0007102


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILZADO EN LAS AMBULANCIA Y CARROS ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILZADO EN LAS AMBULANCIA Y CARROS ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 081958


title: POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ENFERMERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA LOS 2DO TRIMESTRE 2017.

NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE  SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ENFERMERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA LOS 2DO TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTUTA # 000-001-02-00000051.


title: PAGO DE SECADORA INDUSTRIAL ELECTRICA CON CAPACIDAD DE 75 LBS PARA SER UTILZIADA EN EL AREA DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PROCESO PENDIENTE DE GESTION 2016 QUE QUEDRON EN DEVENGADO APROBADO LO CUAL NO SE CULMINO CON EL PROCESO DE FIRMA DE PARTE GERECIA ADMISITRATIVA SEGUN OFICIO 424-2017-GA

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V


title: PAGO DE HORNO ELECTRICO, ESTUFA ELECTRICA, FREIDORA INDUSTRIAL, PARRILLA INDUSTRIAL Y BATIDORA PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PENDIENTE DE GESTION 2016 QUE QUEDARON EN DEVENGADO APROBADO LO CUAL NO SE CULMINO POR FIRMA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO 424-2017-GA


title: PAGO DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PROCESO DE GESTION 2016 PENDIENTE DE FIRMA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO # 424-2017-GA

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MEDICO QUIRURGICO EN ESTA UNIDAD HOPSITLARIA PORCESO DE GESTION 2016 PENDIENTE DE FIRMA DE GERENCIA ADMINSITRATIVA SEGUN OFICIO # 424-2017-GA

name: SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA AMERICA CASA-1605 BLOQUE-11 ATRAS DE RESTAURANTE  POPEYES COMAYAGUELA,M.D.C

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PROCESO PENDIENTE DE PAGO GESTION 2016 PENDIENTE DE FIRMA GA SEGUN OFICIO 424-2017-GA

name: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA KENNEDY AVENIDA CENTROAMERICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE SOFAS TERMINAL PARA LAS SALAS DE ESPERA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PROCESO PENDIENTE DE PAGO DE GESTION 2016 PENDIENTE DE FIRMA GA SEGUN OFICIO 424-2017-GA

legalName: PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Compra de material medico quirurgico y instrumental y accesorio medico para ser utilizado en las diferentes salas de esta unidad hospitalaria en atencion de pacientes.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de material medico quirurgico y instrumental y accesorio medico para ser utilizado en las diferentes salas de esta unidad hospitalaria en atencion de pacientes segun factura # 002-001-01-00007567


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: compra de instrumental y accesorios medicos para ser utilizados en esta unidad hospitalaria en atencion de pacientes REVERSION POR INGRESO ERRONEO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-424-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-424-1-0


title: Compra de material medico quirurgico y otro instrumental medico para ser utilziado en esta unidad hospitalaria en atencion a pacientes

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: Pago de material medico quirurgico y otro instrumental medico para ser utilziado en esta unidad hospitalaria en atencion a pacientes segun factura # 000-001-01-00048718.


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LA AMBULACIAS Y CARROS ADMISNBTRATIVOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LA AMBULACIAS Y CARROS ADMISNBTRATIVOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00017105.


title: COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE DESCHOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE MATERIALES PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE DESCHOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0004643


title: COMPRA DE MATERIALES PALSTICOS PARA SER UTILZIADO EN LA RECOLECCION DESECHOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.

rationale: PAGO DE MATERIALES PALSTICOS PARA SER UTILZIADO EN LA RECOLECCION DESECHOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004644


title: COMPRA OTRO INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION A LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO OTRO INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION A LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 004-001-01-00018606


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTE MES DE ABRIL DE 2017 PARA SER UTILIZADO EN LA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003527.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPEIZA PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPEIZA PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007069


title: COMPRA DE ELELMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD DE HOSPITALARIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ELELMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD DE HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013954.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER  UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER  UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA# 000-001-01-0004645


title: COMPRA DE REACTIVO  VIH/SIDA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATARIO EN LA ATENCION DE PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2017.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE REACTIVO  VIH/SIDA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATARIO EN LA ATENCION DE PACIENTES TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005472


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA TERCER TRIMESTRE 2017

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTACION PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA TERCER TRIMESTRE 2017  SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000235-236-237-238


rationale: PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ASMINSITRATIVO Y ENFERMERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000052


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE PACIENTES  DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA TERCER TRIMESTRE 2017

MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

legalName: MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000173.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILZIADO EN LA AMBULANCIA Y CARROS ADMINSITRATIVOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILZIADO EN LA AMBULANCIA Y CARROS ADMINSITRATIVOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00090501


title: COMPRA DE GUANTES PARA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE GUANTES PARA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 002-001-01-00008017


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005318


title: COMPRA DE UTLES DE ESCRITORIA PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTLES DE ESCRITORIA PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 011-003-01-00012436


title: COMPRA DE MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006153.


rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LA ANTENCION DE PACIENTE DE UNIDAD HOSPITALARIO / SE HACE REVERSION PORQUE EL PRODUCTO NO COBRA IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-563-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION DE PACIENTES ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION DE PACIENTES ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019062


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA SETR UTILZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA SETR UTILZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0003528


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD DE HOSPITALARIA

rationale: PAGO  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD DE HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0007068.


title: COMPRA DE MATARIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATARIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019064


title: PAGO DE COMPONSTES Y SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 HOPSILA GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURAS # 000-003-01-0022747-784-824-843-853-903-940-968-987-730

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: KARIM M 2017 con resumen: Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones
tasa de cambio L.23.6225

KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

legalName: KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 19 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - Compra de Micronutrientes

rationale: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2017, Según Contrato:CI/14-2017, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-1-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-1-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-1-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-1-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato:CI/14-2017, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2017, Según Contrato:CI/14-2017, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato:CI/14-2017, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, en los meses de Enero y Febrero de 2017, Según Contrato:CI/14-2017, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 al 30 de Mayo de 2017, Según Contrato:CI/14-2017, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 al 31 de Agosto de 2017, Según Contrato:CI/14-2017, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Agosto de 2017, Según Contrato:CI/14-2017, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2017, Según Contrato:CI/14-2017, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio de 2017, Según Contrato:CI/14-2017, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre de 2017, Según Contrato:CI/14-2017, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Reunión de Evaluación de la Gestión para Provisión de Servicios 2017, Tegucigalpa del 13 al 14 de Febrero de 2017, Según Factura/# 01-034122 y Rec S/N

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

proyecto: 19 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

actividadObra: 2 - Fortalecimiento institucional


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BALZAC 2017 con resumen: CI para Administrador de base de datos (tasa de cambio utilizada: L.23.5460)

BALZAC JOEL GALEAS CERRATO

legalName: BALZAC JOEL GALEAS CERRATO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 18 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 2 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-105-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-105-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PLAZA-AZUL-2017 con resumen: Servicios de arrendamiento de oficinas para la UAFCE y la UGD, año 2017

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - Gestion al Programa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-106-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-106-1-0

description: Pago de Alquiler de Ofinas UAFCE, UGD y Mesoamérica, Locales 201, 202, 301, 302, 313 y 314, del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017, Según Contrato: UAFCE/001-2017 y Factura/# 01-00002528.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MIRNA MORENO 2017 con resumen: Especialista en Gestión Descentralizada de Primer Nivel.
tasa de cambio utilizada 23.6205

MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

legalName: MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 23 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en PF, cuidados obstétricos y neonatales, AINC y AIEPI a través de gestores descentralizados de primer nivel

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-103-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-103-1-0

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 4 Aprobado, Según Contrato: CI/07-2017, Especialista en Gestión Descentralizada de Primer Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 3 Aprobado, Según Contrato: CI/07-2017, Especialista en Gestión Descentralizada de Primer Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 2 Aprobado, Según Contrato: CI/07-2017, Especialista en Gestión Descentralizada de Primer Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 1 Aprobado, Según Contrato: CI/07-2017, Especialista en Gestión Descentralizada de Primer Nivel.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BELINDA01-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LOS PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS CON LOS PROVEEDORES DESCENTRALIZADOS DEL COMPONENTE I Y GESTION DE LA PROVISION DESCENTRALIZADA  DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL ¿PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS DE REDES DE SALUD¿ Y DEL PROGRAMA SALUD MESOAMERICA 2015.
Nota: El pago se realizará en moneda nacional, aplicando la tasa de cambio L23.6205 ( fecha

BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/01-2017, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-12-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/01-2017, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/01-2017, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/01-2017, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en Enero y Febrero de 2017, Según Contrato: CI/01-2017, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 de Mayo al 30 de Junio de 2017, Según Contrato: CI/01-2017, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.


GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA 2015 con resumen: Contrato de Supervision de Obras de Infraestructura de Hospitales: EAC en Intibuca y obras multiples en HMCR en Cortes. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-126-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-126-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-126-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-126-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-126-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-126-1-0

description: Pago de Honorarios, por Supervisión Avance Construcción de Obras en Hospitales: EAC y MCR, Según Términos Contrato: Firmas/002-2015y Enmiendas, Factura/#  01-00000348 y Recibo/# S/N.

description: 6to Pago, 10% de Honorarios, por Supervisión Avance Construcción de Obras en Hospitales: EAC y MCR, Según Términos Contrato: Firmas/002-2015, Factura/#  01-00000304 y Recibo/# S/N.

description: Pago de Honorarios, por Supervisión Avance Construcción de Obras en Hospitales: EAC y MCR, Según Términos Contrato: Firmas/002-2015y Enmiendas, Factura/#  01-00000349 y Recibo/# S/N.

description: Pago 9: Honorarios Según Contrato: Firmas/001-2016, Enmienda 004-2017, Informe de Cierre Consolidado 7 Supervisión Avance Obras Hospitales: Leonardo Martínez y San Lorenzo, Según Fact/#  01-00000366 y Recibo/# S/N

description: Pago de Honorarios, por Supervisión Avance Construcción de Obras en Hospitales: MCR, Según Términos Contrato: Firmas/002-2015 y Enmiendas, Factura/#  01-00000364 y Recibo/# S/N.

description: Pago Parcial de Honorarios, Informe de Cierre Consolidado 8, Supervisión Avance Construcción de Obras en Hospitales: JMG, Según Términos Contrato: Firmas/002-2015, Factura/#  01-00000365 y Recibo/# S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA II 2016 con resumen: contrato para la SUPERVISIÓN de la 2da etapa de obras de infraestructura de hospitales, que comprende dos hospitales: Leonardo Martinez en Cortés (LOTE 1) y San Lorenzo en Valle (LOTE 2).

rationale: Pago Complementario de Honorarios, Informe de Cierre Consolidado 8, Supervisión Avance Construcción de Obras en Hospitales: JMG, Según Términos Contrato: Firmas/002-2015, Factura/#  01-00000365 y Recibo/# S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-127-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-127-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-127-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-127-1-0

description: Pago 6, 18.46% de Honorarios Según Términos del Contrato: Firmas/001-2016, Informe Supervisión Avance de Obras Hospitales: LM y San Lorenzo, Según Factura/#  01-00000302 y Recibo/# S/N.

description: Pago 8: Honorarios Según Contrato: Firmas/001-2016, Enmienda 004-2017, Informe Consolidado 6 Supervisión Avance Obras Hospitales: LM y San Lorenzo, Según Fact/#  01-00000363 y Rec/# S/N

description: Pago 7 de Honorarios Según Contrato: Firmas/001-2016, Enmienda 004-2017, Informe 5 Supervisión Avance de Obras Hospitales: LM y San Lorenzo, Según Factura/#  01-00000350 y Recibo/# S/N.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CI-TESLA02-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I Y GESTION 1 DE LA PROVISION DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL ¿PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS DE REDES DE SALUD¿ Y DEL PROGRAMA SALUD MESOAMERICA 2015 (CONSULTORA 3).
Nota: El pago se realizará en moneda nacional, aplicando la tasa de cambio L23.6205 ( fecha de firma de contrato) , fuente Banco Ce

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/02-2017, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-13-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-13-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-13-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/02-2017, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/02-2017, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/02-2017, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en los meses de Enero y Febrero de 2017, Según Contrato: CI/02-2017, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 de Mayo al 30 de Junio de 2017, Según Contrato: CI/02-2017, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/02-2017, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller "Resucitación Cardio Pulmonar RCP Obstétrico" Impartido en Tegucigalpa del 25 al 26 de Noviembre de 2017, Según Factura/# 0371 y 0372.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en PF, atención del parto y complicaciones obstétricas y neonatales a través de gestores descentralizados del segundo nivel


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CI-VERA03-2017 con resumen: CONSULTORÍA NACIONAL PARA EL CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I Y GESTIÓN  DE LA PROVISIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD  EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD (2943/BL-HO) (CONSULTOR 1)
Nota: El pago se realizará en moneda nacional, aplicando la tasa de cambio L23.6205 ( fecha de firma de contrato) , fuente Banco Central de Honduras

VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/03-2017 CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-14-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-14-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-14-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-14-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/03-2017 CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/03-2017 CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/03-2017 CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en los meses de Enero y Febrero de 2017, Según Contrato: CI/03-2017 CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago Complementario de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/03-2017 CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago Complementario, de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 de Mayo al 30 de Junio de 2017, Según Contrato: CI/03-2017. Adendum.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 de Mayo al 30 de Junio de 2017, Según Contrato: CI/03-2017 CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/03-2017 CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I. Adendum.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Evaluación de Gestión con Directores de Hospitales en el Marco del MGH, del 27 al 28 de Febrero de 2017, Según Factura/# 01-00026697 y Recibo/# S/N.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CI-VICTOR04-2017 con resumen: CONTRATO DE TÉCNICO DE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL Y DE LA INICIATIVA DE SALUD MESOAMÉRICA 2015 (CONSULTOR 2)
Nota: El pago se realizará en moneda nacional, aplicando la tasa de cambio L23.6205 ( fecha de firma de contrato) , fuente Banco Central de Hon

VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

legalName: VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/04-2017, Técnico Compra y Contratación Servicios de Salud.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-15-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/04-2017, Técnico Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/04-2017, Técnico Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/04-2017, Técnico Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en los meses de Enero y Febrero de 2017, Según Contrato: CI/04-2017, Técnico Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 de Mayo al 30 de Junio de 2017, Según Contrato: CI/04-2017, Técnico Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/04-2017, Técnico Compra y Contratación Servicios de Salud.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: GIOVANNI II 2017 con resumen: CI para Coordinación Técnica del Programa Red Materno Infantil, 2743 BL HO.
tasa de cambio: L.23.5431

GIOVANNI BATTISTA VERDE MONTES

legalName: GIOVANNI BATTISTA VERDE MONTES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servcios de Consultoría Brindados, mes de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/14-2017, Coordinación Técnica del Programa Red Materno Infantil, 2743/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servcios de Consultoría Brindados, mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/14-2017, Coordinación Técnica del Programa Red Materno Infantil, 2743/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servcios de Consultoría Brindados, mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/14-2017, Coordinación Técnica del Programa Red Materno Infantil, 2743/BL-HO.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Reunión de Revisión y Ajuste Propuesta de Gestión Descentralizada del II Nivel, el 23 de Marzo de 2017, Según Factura/# 01-00001993 y Recibo/ S/N.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CI-GUSTAVO05-2017 con resumen: CONTRATO CONSULTORÍA NACIONAL PARA EL CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I Y GESTIÓN  DE LA PROVISIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD  EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD (2943/BL-HO) (CONSULTOR 2).
Nota: El pago se realizará en moneda nacional, aplicando la tasa de cambio L23.6205 ( fecha de firma de contrato) , fuente Banco Central de Honduras

GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

legalName: GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/05-2017, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-16-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-16-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/05-2017, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/05-2017, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/05-2017, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en los meses de Enero y Febrero de 2017, Según Contrato: CI/05-2017, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 de Mayo al 30 de Junio de 2017, Según Contrato: CI/05-2017, CONTROL DE RESULTADOS DEL COMPONENTE I.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: SADIA BANEGAS con resumen: C.I. como médico especialista en GINECOBSTETRICIA para Hospital San Frco. Olancho.
tasa L.23.5331

SADIA MELISSA BANEGAS PINEDA

legalName: SADIA MELISSA BANEGAS PINEDA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entrega Producto 04 Aprobado, Según Contrato: CI/09-2017, Médico Especialista GINECOBSTETRA Hospital San Francisco. Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entrega Producto 03 Aprobado, Según Contrato: CI/09-2017, Médico Especialista GINECOBSTETRA Hospital San Francisco. Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entrega Producto 02 Aprobado, Según Contrato: CI/09-2017, Médico Especialista GINECOBSTETRA Hospital San Francisco. Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entrega Producto 01 Aprobado, Según Contrato: CI/09-2017, Médico Especialista GINECOBSTETRA Hospital San Francisco. Olancho.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: IVONNE CANALES con resumen: C.I. para Médico GINECOBSTETRICIA en el H San Fco. Olancho
tasa: L. 23.5331

IVONNE WALESKA CANALES ZELAYA

legalName: IVONNE WALESKA CANALES ZELAYA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entraga Producto 04 Aprobado, Según Contrato: CI/10-2017, Médico GINECOBSTETRICIA en el Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entraga Producto 03 Aprobado, Según Contrato: CI/10-2017, Médico GINECOBSTETRICIA en el Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entraga Producto 02 Aprobado, Según Contrato: CI/10-2017, Médico GINECOBSTETRICIA en el Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entraga Producto 01 Aprobado, Según Contrato: CI/10-2017, Médico GINECOBSTETRICIA en el Hospital San Francisco, Olancho.


title: Compra de 8 LLantas 255-70-R16, para Vehículo Nissan Frontier, Asiganados a la UGD Plac: 10702 y Sin Placa, Instalación, Alineamiento y Balanceo, Según Factura/# 01-00015314 y Recibo/# 013227.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 3 - Gestión del proyecto, auditorías y evaluación operativa de gestores


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOTA MALDONADO con resumen: C.I. como ENFERMERA profesional del H. San Fco. Olancho

CARLOTA MERCEDES MALDONADO MARTINEZ

legalName: CARLOTA MERCEDES MALDONADO MARTINEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 4 Aprobado, Según Contrato: CI/12-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 3 Aprobado, Según Contrato: CI/12-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 2 Aprobado, Según Contrato: CI/12-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 1 Aprobado, Según Contrato: CI/12-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco, Olancho.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: NELY MENDOZA con resumen: C.I. para PEDIATRA en el H San Fco de Olancho
tasa: L.23.5331

NELY ISAVEL MENDOZA  PAZ

legalName: NELY ISAVEL MENDOZA  PAZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entraga Producto 04 Aprobado, Según Contrato: CI/11-2017, Médico PEDIATRA en el Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entraga Producto 03 Aprobado, Según Contrato: CI/11-2017, Médico PEDIATRA en el Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entraga Producto 02 Aprobado, Según Contrato: CI/11-2017, Médico PEDIATRA en el Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entraga Producto 01 Aprobado, Según Contrato: CI/11-2017, Médico PEDIATRA en el Hospital San Francisco, Olancho.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: RAFAEL OLIVERA con resumen: C.I. para ENFERMERO profesional para el H. san Frco Olancho
tasa 23.5331

RAFAEL HUMBERTO OLIVERA GARCIA

legalName: RAFAEL HUMBERTO OLIVERA GARCIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 4 Aprobado, Según Contrato: CI/13-2017, Enfermero Profesional para Hospital San Francisco Olancho

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 3 Aprobado, Según Contrato: CI/13-2017, Enfermero Profesional para Hospital San Francisco Olancho

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 2 Aprobado, Según Contrato: CI/13-2017, Enfermero Profesional para Hospital San Francisco Olancho

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 1 Aprobado, Según Contrato: CI/13-2017, Enfermero Profesional para Hospital San Francisco Olancho


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TATIANA TORRES con resumen: C.I. como ENFERMERA profesional de H. San Fco en Olancho

TATIANA MARILYN TORRES MOLINA

legalName: TATIANA MARILYN TORRES MOLINA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 4 Aprobado, Según Contrato: CI/14-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 3 Aprobado, Según Contrato: CI/14-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 2 Aprobado, Según Contrato: CI/14-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 1 Aprobado, Según Contrato: CI/14-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco, Olancho.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CI-IVETH06-2017 con resumen: CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS NACIONALES Y FONDOS EXTERNOS DE LA UGD EN AL MARCO DEL MODELO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD PROYECTO HO-L1090.
Nota: El pago se realizará en moneda nacional, aplicando la tasa de cambio L23.6205 ( fecha de firma de contrato) , fuente Banco Central de Honduras.

IVETH MARIA LEMUS GIRON

legalName: IVETH MARIA LEMUS GIRON

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/06-2017, Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-17-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-17-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/06-2017, Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos, UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/06-2017, Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos, UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/06-2017, Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos, UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Febrero de 2017, Según Contrato: CI/06-2017, Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos, UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Enero de 2017, Según Contrato: CI/06-2017, Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos, UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 de Mayo al 30 de Junio 2017, Según Contrato: CI/06-2017, Planificación Financiera de Fondos Nacionales y Externos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GLORIA SANTOS con resumen: C.I. para ENFERMERA profesional del H San Fco en Olancho

GLORIA JANETH SANTOS OSEGUERA

legalName: GLORIA JANETH SANTOS OSEGUERA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entraga Producto 04 Aprobado, Según Contrato: CI/15-2017, ENFERMERA Profesional del Hospital San Francisco en Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entraga Producto 03 Aprobado, Según Contrato: CI/15-2017, ENFERMERA Profesional del Hospital San Francisco en Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entraga Producto 02 Aprobado, Según Contrato: CI/15-2017, ENFERMERA Profesional del Hospital San Francisco en Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Entraga Producto 01 Aprobado, Según Contrato: CI/15-2017, ENFERMERA Profesional del Hospital San Francisco en Olancho.


title: Pago de Energía Eléctrica del 13 de Enero al 14 de Febrero 2017, Oficinas UAFCE, UGD, SEDIS y Meso 2015, Según Contadores/# 50268478, 85258210, 76463658 y 78723946; Recibos 007, 008, 009 y 010; Locales 201, 301, 302, 33 y 34.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller "Fortalecimiento de la Gestión Descentralizada II Nivel", Realizado en Tegucigalpa del 3 al 4 de Abril 2017, Según Factura/#01-0028302 y Recibo S/N.


title: Pago Alimentos y Bebidas Brindados en Taller Fortalecimiento Conducción y Gestión Administrativa, Realizado en Tegucigalpa del 23 al 24 de Marzo de 2017, Según Factura/#01-08497 y Recibo 0975

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


title: Generación de F01/F07 por Contrato: YOJHANA GALEAS con resumen: C.I. ENFERMERA profesional para Hospital San Frco Olancho.

YOJHANA MAIDE GALEAS RUIZ

legalName: YOJHANA MAIDE GALEAS RUIZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 4 Aprobado, Según Contrato: CI/16-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 3 Aprobado, Según Contrato: CI/16-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 2 Aprobado, Según Contrato: CI/16-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco, Olancho.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 1 Aprobado, Según Contrato: CI/16-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco, Olancho.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CI-AXEL07-2017 con resumen: CONTRATO TÉCNICO ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNÓLOGO) PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD, PROYECTO HO-L1090
Nota: El pago se realizará en moneda nacional, aplicando la tasa de cambio L23.6205 ( fecha de firma de contrato) , fuente Banco Central de Honduras.

AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA

legalName: AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/07-2017, Técnico Especialista Informático (INFOTECNÓLOGO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-18-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-18-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-18-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-18-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-18-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/07-2017, Técnico Especialista Informático (INFOTECNÓLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/07-2017, Técnico Especialista Informático (INFOTECNÓLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en los meses de Enero y Febrero de 2017, Según Contrato: CI/07-2017, Técnico Especialista Informático (INFOTECNÓLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/07-2017, Técnico Especialista Informático (INFOTECNÓLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 de Mayo al 30 de Junio de 2017, Según Contrato: CI/07-2017, Técnico Especialista Informático (INFOTECNÓLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/07-2017, Técnico Especialista Informático (INFOTECNÓLOGO).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIRIAM-2017 con resumen: Contrato de servicios de consultoria individual como Asistente tecnico de 1er Nivel año 2017

MIRIAM NOHEMI ROSALES VALLADARES

legalName: MIRIAM NOHEMI ROSALES VALLADARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-184-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-184-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 26 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/008-2017, Asistente Técnico del Primer Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/008-2017, Asistente Técnico del Primer Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 15 al 30 de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/008-2017, Asistente Técnico del Primer Nivel de Atención.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CENTROMATIC_L1-2016 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS PROGRAMAS 2943 Y 2743. LOTE 1 (EQUIPOS UAFE Y UGD)
Nota: se carga contrato con fecha fin al 31 de mayo de 2017 dando a lugar para realizar el pago dado que por disponibilidad presupuestaria no se habia realizado.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - Mejora de la cobertura de Servicios de Salud bajo la modalidad de gestión descentralizada

rationale: Compra de Equipo de Seguridad, 17 Computadoras de Escritorio, 2 Routers, 4 Discos Duros, 5 Proyectores, 6 Computadoras Portátiles y 2 Impresora Multifuncional, Según Contrato: LPN/BIENES/001-2016, Lote1, Factura/# 01-0006870 y Recibo S/N.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CI-HECTOR-2017 con resumen: Servicios de consultoria para apoyo a gestores para la gestion en el cumplimiento de Metas e indicadores de los proyectos SM2015 y 2943/BL-HO.
Nota: se carga esta creacion de contrato con fecha fin al 30 de Mayo, dando alugar el pago de los productos que se le asignaron al consultor. Sin embargo la fecha de vencimiento del contrato es el 09 de mayo de 2017.

HECTOR LUIS ESCOTO OLIVERA

legalName: HECTOR LUIS ESCOTO OLIVERA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Presentación Producto 8 Aprobado, Según Contrato: CI/040-2017, Apoyo a Gestores en Cumplimiento de Metas e indicadores de SM2015

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Presentación Producto 7 Aprobado, Según Contrato: CI/040-2017, Apoyo a Gestores en Cumplimiento de Metas e indicadores de SM2015


EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

legalName: EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: CI-RETES08-2017 con resumen: CONTRATO DE SUBORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA EN APOYO AL  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD, PROYECTO HO-L1090
Nota: El pago se realizará en moneda nacional, aplicando la tasa de cambio L23.6205 ( fecha de firma de contrato) , fuente Banco Central de Honduras. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-19-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-19-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-19-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-19-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-19-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-19-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-19-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-19-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-19-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/08-2017, Sub Coordinador de Unidad Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/08-2017, Sub Coordinador de Unidad Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2017, Según Contrato: CI/08-2017, Sub Coordinador de Unidad Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2017, Según  Contrato: CI/08-2017, Sub Coordinador de Unidad Gestión Descentralizada

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2017, Según Contrato: CI/08-2017, Sub Coordinador de Unidad Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 24 al 31 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/08-2017, Sub Coordinador de Unidad Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/08-2017, Sub Coordinador de Unidad Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/08-2017, Sub Coordinador de la Unidad de Gestión Descentralizada.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CENTROMATIC_L2-2016 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS PROGRAMAS 2943 Y 2743. LOTE 1 (EQUIPOS 2743)
Nota: se carga contrato con fecha fin al 31 de mayo de 2017 dando a lugar para realizar el pago dado que por disponibilidad presupuestaria no se habia realizado.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Compra de 12 Maletines para  Computadora Portátil, 12 Convertidores HDM, 5 Discos Duros y 2 Computador Portátil, Según Contrato: LPN/BIENES/001-2016, Factura/# 01-000068870 y Recibo S/N.

description: Compra de 12 Maletin Computador Portátil, 12 Convertidores HDM, 5 Discos Duros y 2 Computador Portátil, Según Contrato: LPN/BIENES/001-2016, Factura/# 01-000068870 y Recibo S/N.

description: Reversión Pago de 12 Maletin Computador Portátil, 12 Convertidores HDM, 5 Discos Duros y 2 Computador Portátil, Según Contrato: LPN/BIENES/001-2016, Factura/# 01-000068870 y Recibo S/N.


title: Pago de Energía Eléctrica del 15 de Febrero al 14 de Marzo 2017, Oficinas UAFCE, UGD, SEDIS y Meso 2015, Según Contadores/# 50268478, 85258210, 76463658 y 78723946; Recibos 007, 008, 009 y 010; Locales 201, 301, 302, 33 y 34.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: LUFERGO-2016 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS PROGRAMAS 2943 Y 2743. LOTE 2 (SERVICIOS DE SERVIDOR VIRTUAL Y ALOJAMIENTO WEB PARA LA UGD.)
Nota: se carga contrato con fecha fin al 31 de mayo de 2017 dando a lugar para realizar el pago dado que por disponibilidad presupuestaria no se habia realizado.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Pago de Servidor Nuve 3Y MS_SQL para Grupos de Trabajo y 2 WEB Hosting Services, para uso UGD Programa 2943, Según Contrato: LPN/BIENES/001-2016, Factura/# 01-00003066 y Recibo 8357.


WADI SIMON SALAZAR

legalName: WADI SIMON SALAZAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: WADI/ 021-2017 con resumen: onsultoria como asistencia técnica en la ejecución, monitoreo, y cierre de proyectos de infraestructura. Tasa de cambio utilizada  a la fecha de firma del contrato del 19 de abril 2017 , Fuente Banco Central de Honduras. 23.4505, MOnto total en Lempiras:              246,230.25 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-199-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-199-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-199-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-199-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de COnsultoría, Productos 1 y 2 Aprobados, Según Contrato: CI/21-2017, Ejecución, Monitoreo y Cierre de Proyectos de Infraestructura.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Producto 6 Debidamente Aprobado, Según Contrato: CI/21-2017, Ejecución, Monitoreo y Cierre de Proyectos de Infraestructura.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Producto 5 Debidamente Aprobado, Según Contrato: CI/21-2017, Ejecución, Monitoreo y Cierre de Proyectos de Infraestructura.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Productos 3 y 4 Aprobados, Según Contrato: CI/21-2017, Ejecución, Monitoreo y Cierre de Proyectos de Infraestructura.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CI-CLELIA09-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE PARA ASISTENTE  DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES  PARA  LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD, PROYECTO HO-L1090 PRESTAMO 2943 BL-HO
Nota: El pago se realizará en moneda nacional, aplicando la tasa de cambio L23.6205 ( fecha de firma de contrato) , fuente Banco Central de Honduras.

CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Agosto de  2017, Según Contrato: CI/12-2017, SERVICIOS DE APOYO COMO MOTORISTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-20-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-20-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-20-1-0

description: Pago de Honrarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23  de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/09-2017, Asistente Logística y Servicios Generales para UGD.

description: Pago de Honrarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/09-2017, Asistente Logística y Servicios Generales para UGD.

description: Pago de Honrarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/09-2017, Asistente Logística y Servicios Generales para UGD.

description: Pago de Honrarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en los meses de Enero y Febrero de 2017, Según Contrato: CI/09-2017, Asistente Logística y Servicios Generales para UGD.

description: Pago de Honrarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/09-2017, Asistente Logística y Servicios Generales para UGD.

description: Pago de Honrarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 de Mayo al 30 de Junio de 2017, Según Contrato: CI/09-2017, Asistente Logística y Servicios Generales para UGD.


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILZIDO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILZIDO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007589.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-FERNANDO-2017 con resumen: Servicios de consultoria individual como Medico Especialista en Pediatria para el Hospital San Francisco.

FERNANDO AUGUSTO ENAMORADO PADILLA

legalName: FERNANDO AUGUSTO ENAMORADO PADILLA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 4 Aprobado, Según Contrato: CI/17-2017, Médico Especialista en Pediatría Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 3 Aprobado, Según Contrato: CI/17-2017, Médico Especialista en Pediatría Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 2 Aprobado, Según Contrato: CI/17-2017, Médico Especialista en Pediatría Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación Producto 1 Aprobado, Según Contrato: CI/17-2017, Médico Especialista en Pediatría Hospital San Francisco.


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 4 - Auditoría del Programa

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: PWC SMA 01-16 con resumen: Contrato para la Auditoría Externa para los estados financieros de los programas de la UAFCE financiados por el BID, 2943 BL HO, 2743 BL HO y GRT HE 14661-HO/001-2016.
Nota: se realiza cambio de fecha fin para cargar el complemento faltante del contrato. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-209-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-209-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-209-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-209-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-209-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-209-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-209-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-209-1-0

description: Pago 40% de Honorarios Profesionales, Informe Final al 31 de Diciembre de 2016, Según Términos del Contrato: PWC SMA 001-2016, Auditoría Externa Estados Financieros, Fact/#01-00002110.