title: REEMBOLSO FACTURA CONSUMO TELEFONIA CELULAR  DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN MEMORANDUM DIR-CENET-111-2017.


title: COMPLEMENTO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0049-2017 POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CENET.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: GASTOS PARA REALIZACIÓN JORNADA DE FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución


description: COMPLEMENTO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0049-2017 POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CENET.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL


title: CANCELACION CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 PAGO AMPARADO EN RESOLUCIÓN 001-2017

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN

type: MEMORA


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-174-2017

ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO

legalName: ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

objeto: 21430-Telefonía Celular


FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

legalName: FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

rationale: Devolución parcial por pago de transporte a los tecnicos representantes del INFOP, en el marco de Proyecto ACERT y CENET.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-451-1-0

type: OFI


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AUTORIZADA SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-175-2017.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO PARCIAL CONSUMO DE DIESEL SEGUN MEMORANDUM 084-2017  CORRESPONDIENTE  DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2017.


title: PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 05/07/2017 AL 04/08/2017 SEGUN FACTURA NO. 000-250-01-06241561.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 38-2017 POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS Y EVENTO EVALUACION DE PROCESOS FORMATIVO COMUNIDADES DE APRENDIZAJE AMBOS DESARROLADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENET.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN NO. SA-CENET-193-2017

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SA-CENET-193-2017


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SA-CENET-194-2017

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-194-2017

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: DEVOLUCIÓN IMPORTE NO EJECUTADO EN CAJA CHICA APERTURADA MENDIANTE F01 516 SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-194-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-516-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-516-1-0

type: OFICIO


title: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 39-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL CENET.

JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO FACTURA 000-250-01-06515302 POR CONSUMO TELEFONIA CELULAR DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 05-08-2017 AL 04-09-2017 SEGUN MEMORANDUM DIR-CENET-147-2017.

type: FACT


title: COMPLEMENTO GASTOS DE TRASNPORTE OCASIONADOS EN EL DESARROLLO DEL EVENTO DE EVALUACIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE REALIZADO EN CENET EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACIÓN EXCEDENTE DE COPIADO/IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: COMPLEMENTO F01 520 PARA PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 039-2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL CENET.


description: COMPLEMENTO F01 520 PARA PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 039-2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL CENET.


rationale: COMPLEMENTO F01 520 PARA PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 039-2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL CENET.


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM 085-2017 DEL 10 AL 13 DE JULIO 2017, MEMORANDUM 088-2017 DEL 17 AL 21 DE JULIO 2017, MEMORANDUM 092-2017 DEL 24 AL 28 DE JULIO 2017, MEMORANDUM 093-2017 DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2017, MEMORANDUM 100-2017 DEL 07 AL 13 DE AGOSTO 2017, MEMORANDUM 110-2017 DEL 14 AL 19 DE AGOSTO 2017, MEMORANDUM 113-2017 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO 2017, MEMORANDUM 118-2017 DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017, MEMORANDUM 121-2017 DEL 04 AL 09 SEPTIEMBRE 2017.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LOS F01 19 DEV. 11 Y F01 22 DEV. 12, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM 079-2017.


title: PAGO COMPLEMENTARIO F01 486, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM 084-2017


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 40-2017 POR ADQUISICIÓN DE 840 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DORADAS PARA USAR CON SELLO EN SECO.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 41-2017 POR ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES PARA REALIZACIÓN EVENTO: METODOS Y TECNICAS DE APRENDIZAJE


title: REEMBOLSO PAGO FACTURA NO. 000-250-01-06792930 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2017


title: Pago por compra de repuesto original para impresora Láser, modelo M551DN, marca Hewlett Packard HP (Transfer Belt Kit de Transferencia) según orden de compra No.42-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00021198 POR ARRENDAMIENTO COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: APERTURA FONDOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES.

rationale: REVERSION PARCIAL POR GASTO MENOR AL PRESUPUESTADO EN EL OBJETO DE GASTO 33300 EN CAJA CHICA DE GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-636-1-0


title: REEMBOLSO PAGO FACTURA 000-250-01-07063923 POR CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORESPONDIENTE DEL 05-10-2017 AL 05-11-2017.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0051-2017 POR ADQUISICIÓN BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-28-2017

FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO

legalName: FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE GRUPA PARA TRASLADAR VEHICULO PLACA NO9072 EL CUAL SUFRIO ACCIDENTE EN CARRETERA CA-05.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-28-2017


title: PAGO PARA IMPRESION DE BANNER Y TARJETAS DE INVITACIÓN INTEGRANTES DE LA MESA PRINCIPAL EN EVENTO  DE LANZAMIENTO PUBLICACION 2017 "EL ARTE DE APRENDER A EMPRENDER E INNOVAR"


title: PAGO PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS CON MAYOR PUNTUACIÓN EN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL AÑO 2017.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00021954 POR ARRENDAMIENTO COPIADORA CORRESPONDIENTE DEL 1-10-2017 AL 01-11-2017


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-2017 POR IMPRESIÓN DE LIBRO ESTILO REVISTA "EL ARTE DE APRENDER A EMPRENDER E INNOVAR", IMPRESIÓN DE CARPETAS CENET, POR L. 41,065.50.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN


title: PAGO PARCIAL FACTURA NO. 000-001-01-00022206 POR EXCEDENTE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 09-10-2017 AL 03-11-2017.


title: COMPLEMENTO PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00022206 POR EXCEDENTE DE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 09-10-2017 AL 03-11-2017


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SA-CENET-306-2017.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION PARCIAL POR GASTO MENOR A LO PRESUPUESTADO EN OBJETO DE GASTO 36930 Y 39200 EN CAJA CHICA DE GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-673-1-0


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SA-CENET-306-2017.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION PARCIAL POR EJECUCION MENOR A LO PRESUPUESTADO EN OBJETO DE GASTO 25100 EN CAJA CHICA DE GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-674-1-0


title: PAGO PARCIAL CONSUMO COMBUSTIBLE DETALLADOS EN MEMORANDUM 124-2017 CONSUMO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE POR LPS. 8,129.56, MEMORANDUM 131-2017 CONSUMO DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2017 POR LPS. 8,167.60, MEMORANDUM 134-2017 CONSUMO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017,


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CENET SEGUN MEMORANDUMS NUMERO 83,87,94,97,98,111,114,117,120,123,132,133,161,165,166-2017 POR UN MONTO TOTAL DE             L. 11,742.75.


title: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 44-2017 POR SERVICIO DE CATERING EVENTO LANZAMIENTO DE PUBLICACION 2017 "EL ARTE DE APRENDER A EMPRENDER E INNOVAR Y SERVICIO DE CATERING EVENTO DE EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA GESTION 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPLEMENTO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 44-2017 POR SERVICIO DE CATERING EVENTO LANZAMIENTO DE PUBLICACION 2017 "EL ARTE DE APRENDER A EMPRENDER E INNOVAR Y SERVICIO DE CATERING EVENTO DE EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA GESTION 2017.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 05-2017 POR PRIMA TOTAL FIANZA DE FIDELIDAD Y GASTOS DE EMISIÓN A NOMBRE DE LOS SEÑORES ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO, ARCADIO FLORES MALDONADO Y AMILCAR HERNAN CARRASCO

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPLEMENTO PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DETALLADOS EN MEMORANDUM 124-2017 CONSUMO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE POR LPS. 8,129.56, MEMORNADUM 131-2017 CONSUMO DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE POR LPS. 8,167.60, MEMORANDUM 134-2017 CONSUMO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE, INGRESADO MEDIANTE F01-675


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENE DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 162-2017, DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 164-2017, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 167-2017, CONSUMO DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM 176-2017


title: COMPLEMENTO PAGO CONSUMO GASOLINA DEL 04 AL 08 DE JULIO 2017 SEGUN MEMORANDUM 083-2017 Y CONSUMO DEL 10 AL 14 DE JULIO 2017 SEGUN MEMORANDUM 086-2017 INGRESADO MEDIANTE F01 21 DEVENGADO 17 EN FECHA 17-08-2017.


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE POR GIRA REALIZADA EN EL MARCO DE CONTRATO CON VISION MUNDIAL HONDURAS


MARIO ROBERTO LINARES FUNEZ

legalName: MARIO ROBERTO LINARES FUNEZ

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA DE CREDITO SERVICIO DE MANTENIMILENTO MOTOCICLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 07-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-74-1-0


rationale: DEVOLUCIÓN PARCIAL POR PAGO DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS REPRESENTANTES DEL INFOP, EN EL MARCO DEL PROYECTO ACERT Y CENET.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-745-1-0


title: CANCELACION FACTURA NO. 000-001-01-00014348 EMITIDA EL 02 DE ENERO DEL 2017 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2016


title: RESERVA DE CREDITO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 06-2017

MARLYN OMAR CRUZ COCA

legalName: MARLYN OMAR CRUZ COCA

rationale: PAGO PARCIAL BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000496 POR LPS. 3,600.00, NO. 000-001-02-00000497 POR LPS. 2,400.00, NO. 000-001-02-00000498 POR LPS. 1,350.00, INCLUIDAS EN MEMORANDUM NO. SA-CENET-262-2017.

description: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL CENET SEGUN BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000490, 000-001-02-00000491, 000-001-02-00000492, 000-001-02-00000495.

description: PAGO POR MANO DE OBRE EN LA REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE BALINERA DE RUEDA TRASERA Y LUBIRICACIÓN CABLES FRENO DE EMERGENCIA DE VEHICULO NISSAN NO7702 DEL CENET.

description: PAGO BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000468 POR LPS. 750.00 CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE BOMBA MADRE DE COLUCH, CAMBIO DE TORNILLOS Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE FRICCIONES TRACERAS DE VEHICULO NISSAN NO9203 Y BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000469 POR AJUSTE DE BARRA DE TORCIÓN, LUBRICADO DE CABLES Y FRENOS.

description: CANCELACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN POR CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO PLACA NO7702

description: CANCELACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENET PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 052-2017 CORRESPONDIENTE A BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000354 POR LPS. 650.00, MEMORANDUM 053-2017 BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000350 POR LPS. 1,100.00, MEMORANDUM 054-2017 BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000351 POR LPS. 700.00

description: CANCELACION SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM 023-2017 POR BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000309 Y MEMORANDUM 024-2017 POR BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000310.


title: Reembolso por pago de telefonía celular 9969-7089, a favor de Amilcar Hernán Carrasco Carranza, correspondiente al período 05/11 al 04/12/2017. Según factura No.000-250-01-07360481.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CANCELACION FACTURA NO. 000-001-00014557 EMITIDA EN FECHA 05-01-2017 CORRESPONDIENTE A EXCEDENTE DE COPIADO DEL 05-12-2016 AL 04-01-2017.


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDUM 183-2017 Y DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM 188-2017.


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00022804 POR ARRENDAMIENTO COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017


title: PAGO EXCEDENTE DE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 03-11-2017 AL 04-12-2017


title: Pago consumo de combustible diesel según Memorandum 189-2017 correspondiente del 20 al 24 de noviembre de 2017.


title: Pago Orden de Compra No.45-2017, por elaboración de 43 agendas empresariales año 2018.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL


title: Pago de suministro de combustible diesel, segun Memorandum 195-2017, 198-2017.


title: Pago suministro de combustible gasolina, segun Memorandum 174-2017, 175-2017, 184-2017, 185-2017, 186-2017, 190-2017, 196-2017, 197-2017.


title: Complemento de pago de  F-01 816 por Orden de compra No.45-2017

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: PAGO PARCIAL ( F01-75 DEVENGADO 07) POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENET SEGUN MEMORANDUM 160-2017, 307-2017 Y 327-2017.


title: PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL CENET SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000080 POR LPS. 977.50, NO. 000-001-01-00000081 POR LPS. 1,414.50, NO. 000-001-01-00000082 POR LPS. 1,403.00, NO. 000-001-01-00000083 POR LPS. 1,092.50, NO. 000-001-01-00000084 POR LPS. 1,288.00, NO. 000-001-01-00000086 POR LPS. 1,690.50, NO. 000-001-01-00000087 POR LPS. 1,610.00, NO. 000-001-01-00000088 POR LPS. 1,460.50, NO. 000-001-01-00000091 POR LPS. 1,345.50.


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM 199-2017


title: PAGO CONSUMO GASOLINA CORRESPONDIENTE AL 11 DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDUM 201-2017 Y 14 DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDUM 200-2017


title: COMPLEMENTO PAGO F01-675 DEVENGADO 07 Y F01 825 POR PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENET SEGUN MEMORANDUM 160-2017, 307-2017 Y 327-2017.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADA SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-336-2017

objeto: 36920-Accesorios de Metal


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADA SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-336-2017


title: PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS DEL CENET SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000103, NO. 000-001-01-00000104, NO. 000-001-01-00000105, NO. 000-001-01-00000106, NO. 000-001-01-00000107, NO. 000-001-01-00000108, NO. 000-001-01-00000109.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-054-2017

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-055-2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-054-2017

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-055-2017

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

ue: 1 - ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: PARA COMBUSTIBLE GIRA A REALIZARSE EN SANTA ROSA COPAN Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017, REINTEGRO 1011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1011-1-0


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00002228, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS EVENTOS MEC,DEL 19 DE AGOSTO DEL 2017

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

actividadObra: 3 - ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CENTROS CIUDAD MUJER


title: PARA COMBUSTIBLE GIRA A REALIZARSE EN COMAYAGUA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017


title: PAGO DE EVENTO EN CIUDAD MUEJER SEGUN FACT:000-001-01-00002230 REALIZADO EL 26 DE AGOSTO DEL 2017


title: PAGO DE FACT:000-001-01-00002145,POR EVENTO REALIZADO EL DIA 12 DE AGOSTOTO EN CIUDAD MUJER KENNEDY


ERIKA GISSELA DIAZ

legalName: ERIKA GISSELA DIAZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - FORTALECER LA INTITUTCIONALIDAD DE GENERO EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

rationale: Contrato Consultoria FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS LOCALES DE GENERO 10% GARANTÍA

description: Contrato Consultoria FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS LOCALES DE GENERO 50% INFORME FINAL

type: CONT

description: Contrato Consultoria FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS LOCALES DE GENERO 35% INFORME PRESENTADO

description: Contrato Consultoria FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS LOCALES DE GENERO 15% ANTICIPO


title: PAGO DE REPARACION DEL DIFERENCIAL DE VEHICULO NISSAN NAVARA SEGUN FACTURA #000-001-01-00001751 CON PLACA N11071

HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO FTE ABATERIAS RECORD

legalName: HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACT:000-001-01-00000947,POR EVENTO REALIZADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO DE FAC:000-001-01-00000949,POR EVENTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA LOS DIAS 18-19-20-23-27 DE OCTUBRE DEL 2017


title: PAGO DE FAC:000-001-01-00013685, POR ELABORACION DE CAMISETAS Y BRAZALETES DE SILICON

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACT:000-001-01-00013932, IMPRESION DE VARIOS MATERIALES PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA Y SE DISTRIBUIRA UN KIT


title: PAGO DE FACT:000-001-01-00000948. POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DL 2017


title: ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER 17,18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2017 FACTURA 000-001-01-00016503

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV


title: PAGO DE FAC:000-001-01-00001975, POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE ARAÑAS SOLICITADA POR LA COORDINACION DE PRESIDENCIA

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: POR PAGO DE FAC:000-001-01-000850.72,POR EVENTO REALIZADO 24 Y 25 DE OCTUBRE

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE EN AL CEIBA

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN OBJETO 23200 DEL MES DE OCTUBRE

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN OBJETO 26110, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS,OCTUBRE 2017.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN OBJETO 39600 DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN OBJETO 35620,SEGUN DOCTO ADJUNTO


title: PAGO DE 000-001-01-950 POR EVENTO REALIZADO EN SANTA LUCIA EL DIA 25 DE OCTUBRE D017


title: PAGO DE FACT: 000-001-01-00000951 PAGO DE EVENTO REALIZADO CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2017

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00085074, POR EVENTO EFECTUADO LOS  DÍAS 26 Y 27 DE OCTUBRE

legalName: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV


GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :512 GA :1 F-01: 1088-0-0 - ALIMENTACION Y SERVICIOS EVENTO 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2017 ORDEN COMPRA 2992

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1088-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1088-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1088-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1088-1-0

description: ALIMENTACION Y SERVICIOS EVENTO 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2017 ORDEN COMPRA 2992,PAGO DE FACT:000-002-01-00006012.


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00001030,POR ELABORACION DE CARTUCHERAS

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


rationale: DIVERSOS MANUEALES SEGUN ORDEN COMPRA 3085-3086,CANCELACION FACT:000-001-01-00011475


title: 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA FACTURA 000-001-01-00001128

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: 12 CAJAS DE 25 UNIDADES DE CARPETAS COLGANTES FACTURA 000-001-01-00016224

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Jornada seguimiento en Materia de Géneroy Derechos Humanos a 25 Usuarias del MEC Factura 000-001-01-00002339


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: 2 BANNERS CIUDAD MUJER LA CEIBA ORDEN DE COMPRA 3087 FACTUERA 000-001-01-00002913


title: 25 ALMUERZOS JORNADA USUARIOS MODULO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES FACTURA 000-001-01-00002342


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 63328

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

rationale: COMBUSTIBLE PARA GIRA A CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES, SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2017.REINTEGRO DEL F01 00110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-110-1-0


title: COMPRA DE 4 TONERS PARA IMPRESORAS MODULOS VIOLENCIA Y EDUCACION COLECTIVA CIUDAD MUJER FACTUA 000-001-01-00012509

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: AGUA PURIFICADA EN BOTELLA FACTURA 000-002-01-00008327

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: SOCIALIZACION PROGRAMA CIUDAD MUJER EN LA CEIBA ATLANTIDA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017,PAGO DE FACTURA:000-001-01-00-000171

INVERSIONES LA ROCA SA DE CV

streetAddress: COLONIA EL TORONJAL 2 CALLE 9 LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES LA ROCA SA DE CV


title: PAGO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE DE 2017

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

type: AVC


title: CANCELACIO DE FACTURA 000-001-01-00000172


title: REPARACION VEHICULO TOYOTA HIACE FACTURA 000-001-01-00000383

WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

legalName: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE


title: compra de 12 Perforadoras de 2 agujeros, 12 Glicerinas 1.5 onz y 12 Caculadoras de Escritorio FACTURA 000-001-01-00005564

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: REPARACION VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA FACTURA 000-001-01-00000384


rationale: TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE LAS OMM  INVITADAS A LA INAGURACION DE CIUDAD MUJER, EL DIA 28 DE MARZO DE 2017 REINTEGRO F01 00111

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-111-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-111-1-0

description: TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE LAS OMM  INVITADAS A LA INAGURACION DE CIUDAD MUJER, EL DIA 28 DE MARZO DE 2017, DISMINUCION DE L. 3,000.00 POR SER MENOR EL VALOR A PAGAR


title: REPARACION NISSAN NAVARA FACTURA 000-001-01-00002212

HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

legalName: HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.


title: REPARACION VEHICULO FORD RANGER FACTURA 000-001-01-0000386


title: PAGO POR SERVICIOS DE REVICION Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE BLANCO 2017, PLACA N-9188 SEGUN FACTURA 000-001-01-000-22756

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 400 ML POR 6 UNIDADES,SEGUN FACT:000-002-01-00009347


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: COMPRA DE 10 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 12%, POR CANCELACION FACT:000-001-01-00004076.


Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
COMPRA DE 29 PAGUETES DE PAPEL HIGIENICO POR 4 UNIDADES
COMPRA DE 5 PAQUETES DE TOALLAS MICROFIBRAS 12"X12",SEGUN FACT:000-001-01-00005869


title: 10 GALONES DE DESINFECTACTE PARA PISO

description: 10 GALONES DE DESINFECTACTE PARA PISO

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: 10 GALONES DE DESINFECTACTE PARA PISO,SEGUN FACTURA PROFORMA:0074

title: 10 GALONES DE DESINFECTACTE PARA PISO

description: 10 GALONES DE DESINFECTACTE PARA PISO


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: PAGO DE CELULAR NO.99905506 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 000-250-01-072443743,PERIODO FACTURADO DEL 25/10/2017 AL 24/11/2017,SE REVERSA POR CANCELACION DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1120-1-0


title: ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION EN CIUDAD MUJER DEL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 FACTURA 000-001-01-00000520/521

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE 2 KVM´S FACTURA 000-001-01-00000736

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: PAGO DE ESTADO NO.63534, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE DIAGNOSTICO SEGUN FACT: PROFORMA 589000

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURAS:000-009-01-00045129  SEGUN ADJUNTO DOCUMENTOS


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE TONER PARA USO DE COORDINACION UPEG SEGUN O/C:3104,CANCELACION FACT:000-001-01-00011198


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :512 GA :1 F-01: 1145-1-0 - COMPRA DE 8 TONER PARA CIUDAD MUJER SEGUN 0/C:3103.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1145-1-0


title: POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELILAR NO.99905506 SEGUN FACT:000-250-01-072443243 PERIODO 25/10/2017 A 24/11/2017,SEGUN PAGO NO. FT173426663P.

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EVENTOS DE CIUDAD MUJER EN TALLERERES VACACIONES DE SEXUALIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA.O/C:3097,PAGO DE FACT:000-001-01-00017191


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: POR COMPRA DE MATEIRALES PARA USO DE TALLER VACACIONAL SOBRE SEXUALIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEGUN O/C:3099,CANCELACION SEGUN FACT:000-003-01-000000348.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN O/C:3101,CANCELACION FACT:000-003-01-00000349


rationale: POR COMPRA DE OFICINA PARA SER USADOS EN CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN O/C:3100,CANCELACION FACT:00017190


title: TAPISADO DE 7 SILLAS EJECUTIVAS+PISTON HIDRAULICO 12 DE DICIEMBRE DE 2017


title: REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PARA SILLA DE OFICINA PARA UN PESO MAXIMO DE 250 LIB 12 DE DICIEMBRE DE 2107


title: MANTENIMIENTO 17 AIRES ACONDICIONADOS 3ER Y 4TO TRIMESTRE 2017 FACTURAS 000-001-01-00000349

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: POR REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTAS DEL OBJETO:31100,MES DE OCTUBRE 2017

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :512 GA :1 F-01: 1164-1-0 - POR COMPRA DE CAFE PARA USO DEL INAM, SEGUN O/C:512-1-1-0102-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1164-1-0

description: POR COMPRA DE CAFE PARA USO DEL INAM, SEGUN O/C:512-1-1-0102-2017 REVERSION IMPUESTO


title: POR GASTOS PARA PROGRAMA DE TALLERES VACACIONALES SOBRE SEXUALIDAD Y PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS SEGUN O/C:3108


title: CIERRE DE JORNADA DE AUTOAYUDA EN CIUDADA MUJER, REALIZADO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS FACTURAS 29610, 29748, 26882, 35491, 30017, 27097, DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: TALLER DE CRIANZA Y CUIDO A REALIZARCE EL DIA 15 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER


INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A.

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA BARRIO BUENOS AIRES 2 CUADRAS ABAJO DEL CLUB DE LEONES

legalName: INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :512 GA :1 F-01: 1212-1-0 - COMPLEMENTO DE FACTURA 001-001-01-00001063 Y F-01 944

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1212-1-0

description: COMPLEMENTO DE FACTURA 001-001-01-00001063 Y F-01 944 NOTA DE CREDITO 001-002-06-00000001

description: COMPLEMENTO DE FACTURA 001-001-01-00001063 Y F-01 944 COMPLEMENTTO NC 001-002-006-001


title: 2000 TRIFOLIOS A FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN SATINADO B-80

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


rationale: Toner para copiadora sharp 453 Orden de compra 3128,CANCELACION FACT:000-001-00000728


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN O/C:3107 FACTURA 000-001-01-00013626


title: ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2017

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.


title: ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 26 Y  27 SALIENDO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017


title: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"

description: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"

rationale: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"

title: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"

description: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"

description: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"

description: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"


title: CONSUMO TELEFONIA CELULAR 25/10/2017 AL 24/11/2017

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: COMPRA 1 SCANER CANON DRM16011,PARA USO DEL INAM SEGUN FACT:000-001-00000733

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: EVENTO QUE SE LLEVO A CABO 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, REVICION DEL PRONTUARIO SOBRE V.D. QUE SERA UNA HERRAMIENTA PARA LOS JUECES.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS, FACTURA # 000-006-01-00091805


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA 63628 POR EL CONSUMO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: POR COMPRA DE TONER PARA CIUDAD MUJER 000-001-01-00011199


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011483

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011484


title: CANCELACION DE FACTURA 1566

description: CANCELACION DE FACTURA 1566

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 1566

title: CANCELACION DE FACTURA 1566

description: CANCELACION DE FACTURA 1566

description: CANCELACION DE FACTURA 1566

description: CANCELACION DE FACTURA 1566


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011481


title: CANCELACION FACTURA 1568

description: CANCELACION FACTURA 1568

rationale: CANCELACION FACTURA 1568

title: CANCELACION FACTURA 1568

description: CANCELACION FACTURA 1568

description: CANCELACION FACTURA 1568

description: CANCELACION FACTURA 1568


title: CANCELACION DE FACTURA 1569

description: CANCELACION DE FACTURA 1569

rationale: CANCELACION DE FACTURA 1569

title: CANCELACION DE FACTURA 1569

description: CANCELACION DE FACTURA 1569

description: CANCELACION DE FACTURA 1569

description: CANCELACION DE FACTURA 1569


title: POR  TPAIZADO DE COMPLETO DR SILLAS SEGUN FACT:000-001-01-00000734

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 6 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS, OFICINAS INAM, FACTURA # 000-001-01-00005940


title: RENOVACION POLIZA ZC-FF-50213-2016 FACTURA 14202

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR CANCELACION DE FACT:1567 DE ELABORACION DE TRIFOLIOS MODULO EDUCACION COMUNITARIA


title: COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL BOND TABLOIDE

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: TONER PARA IMPRESORA AUDITOR INAM FACTURA PROFORMA

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA

description: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA

title: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA

description: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA

description: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA

description: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA


title: PAPEL HIGIENICO 170 ROLLOS DE 1000 HOJAS, O/C:3126

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: IMPRESIONES DIVERSAS CIUDAD MUJER FACTUR PROFORMA 1570

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846


title: REPARACION NISSAN NAVARA FACTURA PROFORMA

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.


title: REPARACION TOYOTA FORTUNER FACTURA PROFORMA


title: POR ELABORACION DE MATETIALES DE IMPRENTA DE ACTIVIDAD 3


title: POR ELABORACION DE MSTERIALES DE IMPRENTA


rationale: EVENTO DEL DIA 24 DE MARZO DE 2017, CON PERSONAL DE LA SECRETRIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y LA ACADEMIA, CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR LA PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE PRESUPUESTO, FACTURA # 000-001-01-00027721


name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2017. "ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENEROS A TRAVEZ DE MANCOMUNIDAD MANLECIP. SE CANCELA EVENTO EN LA FECHA INDICADA. PORQUE NO HAY CUPO EN EL HOTEL EN LA NUEVA FECHA SOLICITADA 25, 26 Y 27 DE ABRIL DE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-127-1-0


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: ROTULO DE VISION Y MISION DE CIUDAD MUJER, PARA COLOCARSE EN EL MODULO DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: DE 28 X 23 PULGADAS, EN ACRILICO, FACTURA # 000-001-01-00002222


rationale: 3 BANNERS ROLL UP DE 31 X 80 PULGADAS PLG + LA ESTRUCTURA, FACTURA # 000-001-01-00002221


streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: EVENTO DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2017, DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS DEVENGADO CON FACTURAS 000-001-01-00077044/45 REALIZADO LOS DIAS 2,3 Y 4 DE MAYO DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION TECNICA EL DÍA 05/04/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-133-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-133-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-133-1-0


rationale: 1 ROTULO CON LOS SERVICIOS A PRESTAR MODULO DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: DE 2.41 X 1.20 MTS. STICKER / PVC. REVERSION AL F01 00135

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-135-1-0


rationale: EVENTO DEL 30 Y 31 DE MARZO DE 2017 EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, "TALLER CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CLAVE DE LAS UPGS. SE REVERSA PORQUE EL EVENTO SE REALIZO EN CIUDAD MUJER SEGUN MEMO # DT 074/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-137-1-0


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: 3000 TRIFOLIOS DE MODULO DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y EDUCACION COLECTIVA, EN TAMAÑO CARTA, PAPEL SATINADO, FULL COLOR, SE CANCELA EL PROCESOSEGUN MEMO 002-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-136-1-0


title: pago de diesel segun facturas 27426, 27453, 26853, 27873 de la segunda quincena de febrero 2017

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-38231-2010 A NOMBRE DEL SR. FRANCISCO RAMIREZ MEZA CON VIGENCIA 01/02/2017 AL 01/02/2018. SEGUN FACT:PROFORMA13192


title: combustible para gira a la Esperanza, Intibuca saliendo el 30/03/2017 regresando el 31/03/2017

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: Pago de reparacion de vehiculo mazda modelo b2900 placa pbp0360 segun facturas #000-001-01-0001801, 1802

HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO FTE ABATERIAS RECORD

legalName: HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.


title: pago de telefonia celular de la ministra 9990-5506 del peiodo 25/02/2017al 24/03/2017 segun factura #000-250-01-05069115.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: 350 TRIFOLIOS EN CUATRO PARTES, EN CARTONCILLO, TIPO TABLOIDE, ORDEN DE COMPRA # 2942. FACTURA # 000-001-01-00001587


title: Pago de primera quincena de marzo 2017 consumo de combustible segun facturas 31196, 27126, 10226, 31510, 36739, 27421, 10302, 28823.


rationale: HOSPEDAJE PARA30  PERSONAS QUE VIENEN A INAGURACION DE CIUDAD MUJER, EL DIA 27 DE MARZO Y 3 QUE QUEDARON EL DIA 28 DE MARZO DE 2017, FACTURA # 000-001-01-00075212

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-159-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-159-1-0


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2017, EN GIRA DE LA SRA. MINISTRA CON DALILA ALEMAN A REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE ESA CIUDAD

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: 1 BANNER EN VINIL DE 30 X 70", CON UN AGUJERO EN CADA EXTREMO, SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO. FACTURA # 000-001-01-00001526


title: pago de combustible de segunda quincena de marzo segun facturas #27913, 37336, 28653, 37747, 29019.


rationale: 70 CARPETAS DE CARTONCILLO, FULLM COLOR, SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO. FACTURA # 000-001-01-00001525


rationale: COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2017 PARA VIAJAR TAMBIEN A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES. REINTEGRO F01 00201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-201-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-201-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURAS #32299, 32421, 38114, 10644


title: PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM 430 SERIE #A28441575 ASIGNADA EN EL AREA DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA #8377.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE


SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

legalName: SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

rationale: PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS PARA COORDINADORA DE LAS OMM DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2017, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN. REINTEGRO DEL F01 00205.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-205-1-0


CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

legalName: CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

rationale: COMBUSTIBLES PARA GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2017, A MONTAJE DE UN STAND EN LA FERIA INTEGRAL "YODECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS", SE CANCELA F01 00207 POR ASIGNARLE EL COMBUSTIBLE A CARLOS HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-207-1-0


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE TAXIS Y FERRY EN GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2017, SE REVERSA PORQUE YA NO VIAJARA EN FERRY A ROATAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-208-1-0


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: POR COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 26/01/2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2916, segun factura no.000-001-01-00025148.


rationale: COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, LLEVANDO A CINTHIA LOPEZ, QUE ASISTIRA A MONTAJE DE UN STAND EN LA FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" DEL 03 AL 05/05/17 REINTEGRO F01 00210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-210-1-0


rationale: GASTO EN TAXI EN GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017 A MONTAJE DE STAND EN LA FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS". REVERSION F01 00211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-211-1-0


title: PAGO FIANZA DE GLORIA ELVIA TABORA MADRID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 01 DE FEBRERO DE 2018, POR SER RESPONSABLE DE LA PROVEDURIA DE LA INSTITUCION

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: PAGO FACT. # 000-001-01-00001462 POR EVENTO REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017 EN CIUDAD MUJER.REVERSION F01 00214

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-214-1-0


title: Pago de segunda quincena de abril 2017 de consumo de combustible segun facturas 29600, 32928, 30600, 30583, 38784, 38842, 33284, 30074, 38931.


title: PAGO DE CELULAR # 9990-5506 MES DE MARZO 2017, ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, FACTURA #000-250-01-05323795, PERIODO DEL 25/03 AL 24/04/17


title: Combustible para viaje a la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan del 9/5/2017 al 11/5/201 con la ministra y su asistente, directora tecnica a reunion en mencionada ciudad.


INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

streetAddress: KILOMETRO 82 CARRETERA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ENTRE LA GASOLINERA DIPPSA Y PIZZA HUT

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA # 2946 PARA EVENTO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2017, EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA "ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO A TRAVEZ DE MANCOMUNIDAD MANLECIP.. FASTURA # 000-001-01-00012216

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-224-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-224-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONO CELULAR DE LA SEÑORA:MINISTRA, DEL MES DE DICIEMBRE 2016, PAGO QUE REALICE EN EFECTIVO POR NO HABERSE RECIBIDO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


rationale: Combustible Viaje a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes salindo el 16/5/2017 y rgresando el 18/5/2017.. REINTEGRO F01 00236

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-236-1-0


title: Gastos de Transporte de la señora DENY JUDITH LOPEZ MADRID Reunion de Trabajo Viernes 12 de Mayo en Tegucigalpa.

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

rationale: Combustible para viaje a la comunidad de Yamaranguila, Intibuca saliendo el 25/5/2017 regresando el 26/5/2017. REINTEGRO F01 00239

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-239-1-0


rationale: Pasajes para 35 participantes de evento a realizarce en la ciudad de Juticalpa, Olancho los dias 23, 24, 25 de mayo 2017. REINTEGRO F01 00241

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-241-1-0


title: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2017, EN EL TALLER DE VOCERIAS A MUJERES LIDERESAS

IRIS ASTRID MEJIA LAINEZ

legalName: IRIS ASTRID MEJIA LAINEZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE GALLETAS VARIADAS Y AZUCAR PARA CENTRO CIUDAD MUJER. FACTURA #000-002-01-00006902


rationale: COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE DE 12 OZ. CADA UNA, PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA INSTITUCION. FACTURA # 000-002-01-00006928


title: REEMBOLSO PAGO DE PEAJES EN GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2017


HOTEL LA HACIENDA, S.R.L

streetAddress: JUTICALPA KILOMETRO#171

legalName: HOTEL LA HACIENDA, S.R.L

rationale: Evento a realizarse en la ciudad de Juticalpa, Olancho los dias 23, 24 y 25 de mayo 2017 (El fortalecimiento de capacidades tecnicas de las coodinadoras y utilizacion del sistema OMMs.) segun ordenes de compra numeros 2950, 2951.FACTURA # 000-001-01-00004730. REVERCION PARCIAL AL F01 00263. NUEVA FACTURA 000-001-01-00004843

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-263-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-263-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-263-1-0


rationale: COMBUSTIBLE GIRA A TRUJILLO, COLON DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017. REINTEGRO F01 00265

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-265-1-0


JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO

legalName: JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO

rationale: GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA, SAN PEDRO SULA Y VILLANUEVA, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017. REINTEGRO F01 00027

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-27-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-27-1-0


title: Pago por pintado de bandera con lema "propiedad del estado de honduras" , logo de la institucion y rgistro respectivo para el vehiculo TOYOTA PICK UP con placa numero N07477.

OSCAR PALACIOS FLORES

legalName: OSCAR PALACIOS FLORES


title: PAGO FACTURA # 000-001-01-00002372, POR 100 CAMISAS BASICAS, BLANCAS, CON SERIGRAFIA ADELANTE Y ATRAZ TALLAS M 30, L 30, XL 30 Y 10 XXL, SERAN ENTREGADAS EN TRUJILLO, OLANCHO A LA ORGANIZACION NUEVO AMANECER A FIN DE PROMOVER EL RESPECTO DE LOS DERECHOS SEXCUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJERES QUE VIVEN CON VIH

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: Pago de combustible primera quincena de mayo 2017 segun facturas 31295, 33594, 31460, 33804, 33979, 39474, 30673.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 17 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADAS EN OFICINAS DE LA INSTITUCION. DEVENGADO AL F01 00275 FACTURA # 000-001-01-00000333

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-275-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-275-1-0


rationale: GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA, VILLANUEVA Y SAN PEDRO SULA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017. REINTEGRO DEL F01 00028

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-28-1-0


NANCY CAROLINA MONCADA FUNES

legalName: NANCY CAROLINA MONCADA FUNES

rationale: TRANSPORTE PARA 20 PERSONAS (L. 50.00 ) C/U. EL DIA 03 DE JUNIO DE 2017. QUE ASISITIRAN A A LA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CON RESULTADO MURAL, DIRIGIDO  A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES, EN CIUDAD MUJER. REINTEGRO F01 00281

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-281-1-0


title: Pago de telefonia celular de la ministra #9990-5506 segun factura #000-250-01-05590290 del periodo 25/4/2017 al 24/5/2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


rationale: COMPRA DE BOCADILLOS Y  APERITIVOS PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2017. DEVENGADO CON FACT. # 000-002-01-00007104/7103


title: COMPRA DE 70 BOTELLOS DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


rationale: REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE EN GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL DIA 19 DE ENERO DE 2017. REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-29-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-29-1-0


rationale: COMBUSTIBLE PARA GIRA A YAMARANGUILA Y SAN MIGUELITO, INTIBUCA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2017 291

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-291-1-0


title: COMPRA DE 50 MINI PEPSIS PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017 EN SAN PEDRO SULA. REINTEGRO F01 00294

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-294-1-0


rationale: COMPRA DE 24 REFRESCOS CANADA DRY Y 50 JUGUITOS DE NARANJA, PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017. FACTURA # 000-002-01-00007461


YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO

legalName: YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO

rationale: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SANATA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2017. REINTEGRO R01 00306

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-306-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE 3 TONER HP 85A, PARA IMPRESORA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA DE LA INSTITUCION. REVERSION AL F01 00304

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-304-1-0


rationale: COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017 REINTEGRO 311

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-311-1-0


ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ

legalName: ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ

rationale:
GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A PUERTO CORTES, CORTES DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017.
rEVERSION AL F01 00308

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-308-1-0


rationale: Pago por transporte a 20 participantes en II Jornada del Proceso Formativo ABC de Género y Derechos Humanos de la Mujeres impartida en el Módulo de Educación Colectiva de Ciudad Mujer solicitado y aprobado mediante Memo DT-123/2017.REINTEGRO F01 00313

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-313-1-0


FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA

legalName: FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA

rationale: POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FOORD DEL INAM,A LA CIUDAD DE SPS Y LA CIUDAD LA CEIBA DEL 19/06/2017 AL 23/06/2017 REINTEGRO 326

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-326-1-0


GLORIA ELVIA TABORA MADRID

legalName: GLORIA ELVIA TABORA MADRID

rationale: PAGO DE PASAJES A 32 PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS PARA COORDINADORAS DE OMM, EN TGA DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2017 reintegro 324

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-324-1-0


CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

rationale: COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2017 320

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-320-1-0


rationale: PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES EN TERCERA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CON RESULTADO RURAL EL DIA 17 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE 8.00 AM A 2.00 PM. REINTEGRO AL F01 00327

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-327-1-0


title: EVENTO DEL 03 DE JUNIO DE 2017, EN EL CENTRO CIUDAD MUJER, DIRIJIDO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES. FACTURA # 000-001-01-00001655

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: DIAGRAMACION DISEÑO E IMPRESION DE 6000 BOLETINES FACTURA 000-001-01-00001928


title: PAGO FACT. # 000-001-01-00013594 POR COMPRA DE PAPEL SATINADO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

legalName: CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

rationale: Gastos de Movilización US$ 100.00 Cinthya Marcela Lopez, El Salvador 18 y 20 de Junio Reintegro F-01 00339

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-339-1-0


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA A TELA ATLANTIDA, DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2017


title: POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ADJUNTA NO.000-002-01-00730141 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE ESQUINA SUR DEL SEMAFARO HACIA SOPTRAVI BARRIO LA BOLSA

legalName: FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.

rationale: REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N07477. DEVENGADO CON FACTURA # 000-001-01-00000878


rationale: COMPRA DE 3 TONER HP 85A PARA IMPRESORA ASIGNADA A SECRETARIA DE PRESIDENCIA DEL INAM. FACT. # 006-012-01-00007025


rationale: COMPRA DE 6 TONER HP 12 A PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPTO DE ADMINISTRACION, SEGUN. SOLAMENTE TRAJEROS 5 Y VINIERON SOLO 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-341-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-341-1-0


title: POR PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/01/2017 Y REGRESSANDO EL LUNES 23/01/2017.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: reparacion de impresora hp officejet pro k8600 serie th17j22072 asignada a la unidad de UPEG. Segun ]Factura 000-001-01-00009135


NANCY CAROLINA MONCADA MONTOYA

legalName: NANCY CAROLINA MONCADA MONTOYA

rationale: PAGO DE TRANSPORTE PARA ALUMNA DE BELLAS ARTES  PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER CON RESULTADO RURAL REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-362-1-0


title: Deducible por reposición de vidrio de vehiculo institucional NISSAN NAVARA Placa N11071

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


rationale: PARA COMBUSTIBLE EN GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017 REINTEGRO 00368

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-368-1-0


rationale: REEMBOLSO DE PASAJES PARA ASISTIR AL EVENTO DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017 EN SANTA ROSA DE COPAN REINTEGRO 00369

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-369-1-0


title: POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DEREPUESTOS AVEHICULO MAZDA PBP:0360, SEGUN FACT:000-001-01-0000-1606

HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO FTE ABATERIAS RECORD

legalName: HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.


title: Reparacion del sector del vehiculo Toyota Pick up color blanco placa " N07477

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.


title: PAGO FACT. # 000-001-01-00001462, POR 40 REFRIGERIOS Y 20 ALMUERZOS PARA EVENTO DEL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017, REALIZADO EN CENTRO CIUDAD MUJER


title: Pago de Transporte a Participantes del encuentro de coordinadoras de OMM del departamento de Cortés en fechas 27 y 28 de Junio de 2017 a nombre de Deny Judith Lopez Madrid

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: PAGO FACT. # 000-001-01-00001656 POR 23 ALMUERZOS Y TRANSPORTE DE LOS MISMOS EL DIA SABADO 10 DE JUNIO DE 2017


title: PAGO FACT. # 000-001-01-00001669, POR COMPRA DE 23 ALMUERZOS PARA EVENTO DEL SABADO 17 DE JUNIO DE 2017, en el CENTRO CIUDAD MUJER


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: COMPRA DE PROMOCIONALES (CHALECOS, BOLSOS,CARPETAS) FACTURA 000-001-01-0000596


title: 5000 TRIFOLIOS SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA en el noviazo

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: 5000 TRIFOLIOS SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO FACTURA 000-001-01-00001893


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: 30 BANNERS CON EL MENSAJE DEL CICLO DE LA VIOLENCIA SIGUIENDO LA LINEA GRAFICA DE LOS TRIFOLIOS,CARTILLAS Y EL BANNER DE VIOLENCIA DOMESTICA. DEVENGADO AL F01 00381. FACTURA # 000-001-01-00002664


title: 8000 TRIFOLIOS (MATERIAL INFORMATIVO)

description: 8000 TRIFOLIOS (MATERIAL INFORMATIVO)

rationale: 8000 TRIFOLIOS (MATERIAL INFORMATIVO). FACT. # 000-001-01-00000586

title: 8000 TRIFOLIOS (MATERIAL INFORMATIVO)

description: 8000 TRIFOLIOS (MATERIAL INFORMATIVO)


title: EVENTO S REALIZARSE LOS DIAS 7 AL 9 DEJUNIO DE 2017 EN SAN PEDRO SULA "TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL

GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

legalName: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ


title: Pago de combustible y lubricantes de la segunda quincena de mayo 2017 segun facturas 30962, 34337, 31039, 39947, 31163, 40075, 31384, 34857, 11196, 11228, 11237.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 19 AL 22 DE JUNIO DE 2017 EN TEGUCIGALPA "II MODULO DEL DIPLOMADO  EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS". DEVENGADO AL F01 00385. SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00032525 Y 32583

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-385-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-385-1-0


title: POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017 SEGUN FACTURAS:0000050100025139-0000070100028390-0000070100028407-0000050100025561.


title: pago de telefonia de la ministra numero 99905506 del periodo 25/5/2017 al 24/06/2017 segun factura 000-250-01-05854543.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


NANCY CAROLINA MONCADA FUNES

legalName: NANCY CAROLINA MONCADA FUNES

rationale: PAGO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA DE BELLAS ARTES PARA LA IV JORNADA DE PROCESOS FORMATIVOS ABC EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN CIUDAD MUJER COL. KENNEDY EL DIA 24 DE JUNIO 2017. REINTEGRO AL F01 00391

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-391-1-0


title: GIRA FERIA INTERGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" 7 Y 8 DE JULIO DE 2017

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


rationale: PAGO DE TRANSPORTE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES EN PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN CIUDAD MUJER COL. KENNEDY EL DIA 8 DE JULIO DE 2017. REINTEGRO DEL F01 399

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-399-1-0


title: PAGO DE MOVILIZACION INTERNA EN EL SALVADOR, EN REUNIONES DEL COMMCA A CARMEN TORRES

CARMEN TORRES LOPEZ

legalName: CARMEN TORRES LOPEZ


title: Apoyo a Ciudad Mujer Jornada Doble

description: Apoyo a Ciudad Mujer Jornada Doble

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: Apoyo a Ciudad Mujer Jornada Doble

title: Apoyo a Ciudad Mujer Jornada Doble

description: Apoyo a Ciudad Mujer Jornada Doble

description: Apoyo a Ciudad Mujer Jornada Doble

description: Apoyo a Ciudad Mujer Jornada Doble


title: EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2017. COMPROMISO Y DEVENGADO AL F01 00402. FACTURA # 000-002-01-00004211

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: 23 ALMUERZOS PARA EL DIA SABADO 24 DE JUNIO DE 2017, EVENTO EN CENTRO CIUDAD MUJER. FACTURA # 000-001-01-00002024


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 70 BOTELLOS DE GALONES CADA UNO DE AGUA PURIFICADA FACTURA 000-001-01-00131952

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-407-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-407-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 25 PAQUETES DE 12 ONZAS CADA UNO DE CAFE. FACTURA # 000-002-01-00007763

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-408-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-408-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: COMPRA DE 10 CAJAS DE 25 UNIDADES CADA UNA DE CARPETAS COLGANTES, TAMAÑO OFICIO FACTURA # 000-001-01-00000921


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :512 GA :1 F-01: 409-1-0 - COMPRA DE 25 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES GRANDES DE 24 UNIDADES CADA UNO, 25 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 50 UNIDADES CADA UNO Y 10 BASE DE TAPE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-409-1-0

description: COMPRA DE 25 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES GRANDES DE 24 UNIDADES CADA UNO, 25 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 50 UNIDADES CADA UNO Y 10 BASE DE TAPE. FACT. # 000-001-01-00014243


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE 1000 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO, 50 PAQUETES DE BOLSAS PEQUEÑAS PARA PAPELERAS Y 5 TABLEROS TAMAÑO OFICIO. DEVENGADO AL F01. FACTURA # 000-001-01-00005043


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: COMPRA DE 125 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE DIFERENTES COLORES, 25 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCION DE 50 HOJAS CADA UNO, 15 PLIEGOS DE PAPELILLO, 10 PAQUETES DE FOLDERS DE CARTULINA DE 100 FOLDERS CADA UNO Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. fACTURA # 000-006-01-00124439 Y 124268


title: GASTOS DE TRANSPORTE PARA 17 ALUMNAS DE BELLAS ARTES, QUE PARTICIPAN EN TALLER DEL 15 DE JULIO DE 2017, DEL CENTRO CIUDAD MUJER


title: COMBUSTIBLE POR GIRA  A LA CIUDAD DE JUTICALA, OLANCHO LOS DIAS 17 AL 20 DE JULIO DE 2017 A PARTICIPAR EN TRES FERIAS INTEGRALES "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, CATACAMAS Y CAMPAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO

YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO

legalName: YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO


title: PAGO DE BOLETO A GINEBRA SEGUN FACTURA:000-001-02-00003771,DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA ANA AMINTA MADRID PAZ,BOLETO NO.001-5635021557-58.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE BOLETO A GINEBRA, SEGUNFACT:000-001-02-00003792, DE LA DIRECTORA TECNICA MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, BOLETO NO.001-5635021559-60.

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846


title: 32 usb SON SERIGRAFIA

description: 32 usb SON SERIGRAFIA

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: 32 usb SON SERIGRAFIA. REVERSION AL F01 00419 POR ANULAR ESTA COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-419-1-0

description: 32 usb SON SERIGRAFIA

description: 32 usb SON SERIGRAFIA


ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: 1 ROLLO DE PAPEL OSCURO DE 33 YDAS. X 60"DE ANCHO, PARA POLARIZAR OFICINAS DEL AREA TECNICA. FACTURA PROFORMA # 127


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS POR RENGLON DE GASTOS AL 26 DE JUNIO DEL 2017.

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN RENGLON DE CORREO POSTA AL 26 DE JUNIO DEL 2017

objeto: 21410-Correo Postal


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN RENGLON DE GASTO DE ALIMENTACION,AL 26 DE JUNIO DEL 2017


SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

legalName: SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

rationale: PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN JORNADA CON 60 MUJERES POLITICAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017.REINTEGRO F01 432

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-432-1-0


CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

rationale: POR GIRA A REALIZARSEA CEIBA SALIENDO EL 09 DE FEBRERO Y REGRESANDO 10 DE FEBRERO DEL 2017. REINTEGRO  F01 00043

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-43-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A PUERTO CORTES, CORTES, A EVENTO QUE SE DESARROLLO DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DEL PROCESO FORMATIVA ABC EN GENERO Y DERECHOS ELDIA 22 DE JULIO DE 2017 EN CENTRO CIUDAD MUJER

NANCY CAROLINA MONCADA FUNES

legalName: NANCY CAROLINA MONCADA FUNES


rationale: COMBUSTIBLE VEHICULO NAVARA, REUNIONES ALCALDIAS DE S.PS. Y CHOLOMA, CORTES 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 MEMO INAM 55/2017 A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS. REINTEGRO F01 00438

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-438-1-0


HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

rationale: PARA PAGO DE 25 PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL,DE 10 MUNICIPIOS EN LA CIUDAD DE SPS . REINTEGRO F01 443

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-443-1-0


title: Pago consumo telefónico número 99905506 segun factura número 000-250-01-02489121 correspondiente al periodo 25/12/2016 al 24/01/2017

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: REEMBOLSO DE PASAJES A PARTICIPANTES QUE VIENEN DE FUERA DE LA CIUDAD AL ECENTO DE "INTERCAMBIO DE PROCESOS FORMATIVOS OMM Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A NIVEL LOCAL", EN TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2017.REINTREGO DE EL F01 00045

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-45-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-45-1-0


name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: COMPRA DE 1 VIDRIO DELANTERO E INSTALACION EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP, BLANCO, DOBLE CABINA, PLACA # N07477. FACTURA PROFORMA # 22852


rationale: PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LAS COORDINADORAS EN TGA. CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM DE FCO. MORAZAN EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2017. REINTEGRO F01 470

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-470-1-0


title: GASTO DE TRANSPORTE PARA 17 ALUMNAS A RAZON DE L. 50.00 CADA UNA EN TALLER DEL 29 DE JULIO DE 2017


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA # 2984 POR EVVENTO DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017, REALIZACION DE UNA JORNADA CON 60 MUJERES POLITICAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR. DEVENGADO CON FACTURAS # 000-001-01-00034300 Y34486.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-474-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-474-1-0


title: Consumo de combustible Institucional 2da Quincena Enero 2017 Facturas 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2699, 2700, 2701 y 2702

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: DIESEL PARA GIRA A LAS CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2017


JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO

legalName: JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO

rationale: PASAJES A 30 PERSONAS A L. 300.00 C/U EN EVENTO DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2017. REINTEGRO AL F01 482

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-482-1-0


title: DIESEL PARA GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES  DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2017


title: Pago de Comubustibles y Lubricantes de la primera quincena del mes de Junio de 2017 segun facturas 31584, 35207, 40691,35395, 33160, 35505, 40902 y 11283


title: Pago de Comubustibles y Lubricantes de la segunda quincena del mes de Junio de 2017 segun facturas 40991, 33361, 41270, 33675, 41253 y 11513


title: POR PAGO DE TELEFONICA CELULAR NO.9990-5506, DE LA SRA. MINISTRA, DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2017 SEGUN FACT:000-250-01-06123673.


title: PAGO DE 21 ALMUERZOS PARA EVENTO DE CIUDAD MUJER EL DIA 08 DE JULIO DE 2017. FACTURA # 000-001-01-00002026

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: Complemento Combustible en viaje a La Ceiba los días 9 y 10 de Febrero por Encuentro de Mujeres en Marco del Decenio de Afrodescendientes. REINTEGRO F01 00049

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-49-1-0


title: PAGO DE EVENTO REALIZADO,SPS, ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACT:000-001-01-00017768.

GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

legalName: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ


title: POR EVENTO REALIZADO EN SPS, TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL,LOS DIAS 25,26,27 DE JULIO DEL 207 SEGUN FACT:000-001-01-00017804.


title: POR PAGO DE INSTALACION DE CUATRO LINEAS DE TELEFONO EN LA OFICINAS DEL INAM.

SERVICIOS TELEFONICOS S DE R L

streetAddress: BARRIO MORAZAN EDIFICIO LM (LINO MENDOZA) LOCAL No1 SEGUNDO NIVEL

legalName: SERVICIOS TELEFONICOS S DE R L


rationale: TRANSPORTE A 150 PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIALOGO CON 150 MUJERES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y LIDERES COMUNITARIAS DE LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017. REINTEGRO F01496

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-496-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-496-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-496-1-0

description: TRANSPORTE A 150 PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIALOGO CON 150 MUJERES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y LIDERES COMUNITARIAS DE LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017. REINTEGRO AL F01 00496


title: TRANSPORTE A 50 PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIALOGO CON 50 MUJERES LIDERES COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 4 DE AGOSTO DE 2017


streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale: GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EN EVENTO DE LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2017, "INTERCAMBIO DE PROCESOS FORMATIVOS OMM Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A NIVEL LOCAL" DISMINUCION DEL F01 00050

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-50-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-50-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-50-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-50-1-0

description: GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EN EVENTO DE LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2017, "INTERCAMBIO DE PROCESOS FORMATIVOS OMM Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A NIVEL LOCAL", FACTURA # 000-001-01-00026710DISMINUCION POR COBRO DE MAS DE 12 CENA


title:
Hospedaje WEB y Servidor de correos Institucionles Febrero de 2017 a Febrero 2018
Orden de compra 2926

name: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDU

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE RR CASA 2016  BOULEVAR FRANCIA ESQUINA OPUESTA AL ISNTITUTO LICEO FRANCO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: DIESEL PARA VIAJE A CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA (SEDE EN SAN PEDRO SULA), DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2017


title: PAGO DE 21 ALMUERZOS POR EVENTO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2017, CIUDAD MUJER. FACTURA # 000-001-01-00002059


YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO

legalName: YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO

rationale: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD SE SANTA ROSA DE COPAN COMPRA DE DIESEL. REINTEGRO AL F01 513

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-513-1-0


title: PAGO DE CUATRO INSTALACIONES DE TELEFONOS EN AREAS DE LAS OFICINAS DEL INAM, SEGUN FACT:000-001-01-00000328.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 10 BOLSAS DE 1.8 KG DE AZUCAR PARA REUNIONES Y EVENTOS DE LA INSTITUCION. DISMINUCION AL F01 00514 DE EL VALOR APLICADO COMO IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-514-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-514-1-0


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE PASAJES NACIONALES A PARTICIPANTES EN EL EVENTO A REALIZAR LOS DIAS 7 AL 11 DE  AGOSTO, EN JORNADA DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO A MANCUNIDAD SOL, SANTA ROSA DE COPAN. REINTEGRO AL F01 519

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-519-1-0


title: PAGO DE EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CEIBA LOS DIAS 09 Y 10 DE FEBRERO DEL 2017,ENCUENTRO CON MUJERES EN EL MARCO DEL DERECHO AFORDESCENDIENTE.

name: INMOBILIARIA FRANMARCHELU, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRET.CEIBA-TELA 1/2 CDRA.ANTES MEGAPLAZA COL.EL TORONJAL


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN,TOMALA, LEMPIRA LOS DIAS 7 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017. REINTEGRO AL F01 00520

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-520-1-0


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPRAS EN ESTA CUENTA 39600. SEGUN DOCUMENOS ADJUNTOS.

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN RENGLON DE GASTO DE ALIMENTACION,AL 25 DE JUlIO DEL 2017


SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

legalName: SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

rationale: POR PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017. REINTEGRO AL F01 00527

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-527-1-0


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN GASTOS CUENTA 25100 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR REEMBOLSO SEGUN GASTOS ADJUNTOS DE LA CUENTA 21410


title: REEMBOLSO DE CAJA DE LA CUENTA 39200, GASTOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR REEMOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN GASTOS ADJUNTOS CUENTA 23200.


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUNGASTOS ADJUNTOS DE LA CUENTA 23100.


title: POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGUN DOCUMETNO ADJUNTO


title: PAGO DE PEAJES A GIRA SPS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS


title: PAGO DE 21 ALMUERZOS POR EVENTO DEL 15 DE JULIO DE 2017 DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER. FACTURA # 000-001-01-00002027


title: POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER  KENNEDY EL 29/07/2017,JORNADA DE PROCESOS FORMATIVO ABC EN GENERO Y DERECHOS HYMANOS DE LAS MUJERES CON RESULTADO MURAL. SEGUN FACT:000-001-01-00002107.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ELABORACION DE 50 MEMORIAS INSTITUCIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 2994 Y FACTURA 000-001-01-00002811


title: EVENTO "JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LAS OMM,s Y EL TRABAJO CON LAS REDES DE MUJERES DE LOS DEPARTAMENTOS DE YORO, CORTES Y SANTA BARBARA REALIZADO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO SEGUN FACTURA 000-001-01-00017802


title: JORNADA DE FORMACION DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO EN MEC CIUDAD MUJER EL DIA 26 DE JULIO DE 2017 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002108


title: PAGO DE 12 ALMUERZOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017, FACTURA # 000-001-01-00002025


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO DE 200 BOLSOS  PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS PARTICIPANTES DE LA ACADEMIA DE CANDIDATAS. DEVENGADO AL F01 00552, FACTURA # 000-001-01-00013308


title: REEMBOLSO PAGO DE TRANSPORTE JORNADA DIALOGO CON LIDERESAS COMUNITARIAS DE COLONIAS ALEDAÑAS AL PREDIO DONDE FUNCIONARA CIUDAD MUJER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 04/08/2017.


title: Transporte a participantes en "Proceso Formativo ABC de género y derechos humanos de las mujeres" A realizarce el día 12 de Agosto de 2017 en el MEC de Ciudad Mujer

NANCY CAROLINA MONCADA FUNES

legalName: NANCY CAROLINA MONCADA FUNES


title: Transporte a participantes en "Proceso Formativo ABC de género y derechos humanos de las mujeres" A realizarce el día 19 de Agosto de 2017 en el MEC de Ciudad Mujer


title: Transporte a participantes en "Proceso Formativo ABC de género y derechos humanos de las mujeres" A realizarce el día 26 de Agosto de 2017 en el MEC de Ciudad Mujer


title: PAGO EVENTO DEL 03 DE AGOSTO/17  DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: COMPRA DE 50 REFRESCOS DE LATA MINI PEPSI, SEGUN MEMO # ADMON-158-2017. REVERSION AL F01 00560, POR HABERSE CANCELADO LA COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-560-1-0


rationale: COMPRA DE 50 REFRESCOS EN LATA PARA REUNIONES Y EVENTOS DE LA INSTITUCION FACTURA 000-002-01-00009267

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-570-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-570-1-0


rationale: COMPRA DE 1 PAQUETE DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADORES UNBICADOS EN BAÑOS DE LA INSTITUCION. DEVENGADO AL F01 00572 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00008071


title: REEMBOLSO POR PAGO DE 20 ALMUERZOS EN EVENTO DEL 15 DE JUNIO DE 2017 EN PUERTO CORTES, CORTES. FACTURA # 000-001-02-0000005, DE MIX DELICIAS DE LA CASA

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA,CORTES,LOS DÍAS DEL 16 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DEL 2017

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION EN LA MANCOMUNIDAD SOL.TOMALA LEMPIRA, ALIMENTACION COMPRADA A LA SRA.GOLOSINAS DOÑA BERTA SEGUN FACT:000-001-01-000176

HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ


title: Compra de Materiales para ser utilzados en Pintado de Mural al Exterior de Ciudad Mujer, como resultado del proceso formativo ABC de Genero y Derechos Humanos de las Mujeres a Alumnos dirigido a estudiantes de la Escuela de Bellas Artes. Factura Proforma # 02020

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES DE LOS DÍAS 22 AL 23 DE AGOSTO 2017REINTEGRO F01 601

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-601-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-601-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A CHOLOMA EL DIA REGRESANDO 24/08/2017

CARMEN TORRES LOPEZ

legalName: CARMEN TORRES LOPEZ


title: PAGO DE VIATICOS A CHOLOMA SALIENDO EL 23 DE AGOSTO Y REGRESANDO 24 DE AGOSTOTO 2017

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO LOS DIAS 23 AL 25 DE AGOSTO 2017. REINTEGRO AL F01 606

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-606-1-0


title: PAGO EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DULA EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017. DE CIUDAD MUJER. FACTURA # 000-001-01-00144606

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title: EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017, DE CIUDAD MUJER, FACTURA # 000-001-01-00017803

GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

legalName: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ


title: PAGO DE 1 TONER HP 12A PENDIENTE DE ENTREGA POR JETESTEREO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


rationale: POR PAGO DE ÁSAJAES A PARTICIPANTES EN JORNADA EN GRACIAS LEMPIRA,EN JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LAS COORDINADORAS DE OMM, RIENTEGRO F0100637

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-637-1-0


NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA

legalName: NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA

rationale: PAGO DE PASAJES A JORNADA DE CIUDAD MUJER.EL DIA 25 DE AGOSTO, REINTEGRO F01638

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-638-1-0


title: PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 28/08/2017 AL 31/08/2017

SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

legalName: SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD GRACIAS LEMPIRA ,LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA,CORTES,LA ESPERANZA INTIBUCA,SANTA ROSA DE COPAN,NUEVA OCOTEPEQUE,OCOTOPEQUE.


title: REPARACION DE LAS 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO SEGUN FACTURA 000-001-01-00001004

FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE ESQUINA SUR DEL SEMAFARO HACIA SOPTRAVI BARRIO LA BOLSA

legalName: FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA.CON EL SR.AUDITOR,SEGUN FACT:000-001-01-00215836.

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-000003120.

description: POR PAGO DE FACT:000-001-01-000003120.

rationale: POR PAGO DE FACT:000-001-01-000003120.

title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-000003120.

description: POR PAGO DE FACT:000-001-01-000003120.

description: POR PAGO DE FACT:000-001-01-000003120.

description: POR PAGO DE FACT:000-001-01-000003120.


title: POR PAGO DE FACT:002-001-01-00007056

description: POR PAGO DE FACT:002-001-01-00007056

rationale: POR PAGO DE FACT:002-001-01-00007056

title: POR PAGO DE FACT:002-001-01-00007056

description: POR PAGO DE FACT:002-001-01-00007056

description: POR PAGO DE FACT:002-001-01-00007056

description: POR PAGO DE FACT:002-001-01-00007056


title: PAGO AL CORREO´POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA RECIBO:249580


title: PSGO DE FACT: 000-001-01-04256345

description: PSGO DE FACT: 000-001-01-04256345

rationale: PSGO DE FACT: 000-001-01-04256345

title: PSGO DE FACT: 000-001-01-04256345

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description: PSGO DE FACT: 000-001-01-04256345


title: POR PAGO  DE FACT:000-001-01-00016941-000001-01-00016942 Y 003-001-01-00045714 Y 000002-001-00020845  TIKE DE CAJA NO.016953


title: PAGO DE FACT:012-002-01-00156020

description: PAGO DE FACT:012-002-01-00156020

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACT:012-002-01-00156020

title: PAGO DE FACT:012-002-01-00156020

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description: PAGO DE FACT:012-002-01-00156020


title: REEMBOLSO DE PEAJES SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS


title: PAGO EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2017, FACTURA # 000-001-01-00017806


title: pago de telefonia de la ministra numero 99905506 del periodo 25/7/2017 al 24/08/2017 segun factura 000-250-01-06395644.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA NO.07477


rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A GRACIAS LEMPIRA,REVERSION F01-00679

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-679-1-0


title: POR PAGO DE FACT:004-001-01-00009305 Y FACT:000-001-01-04236926 Y 012-001-01-00198156


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA HIACE DE LAS JORNADAS REALIZADAS LOS DIAS DEL 13 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017

AMPARO CANALES CRUZ

legalName: AMPARO CANALES CRUZ


title: POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN EL PROCESO FORMATIVO "ABC" EN CIUDAD MUJER EL DIA SABADO 02 DE SEPTIEMBRE 2017

NANCY CAROLINA MONCADA FUNES

legalName: NANCY CAROLINA MONCADA FUNES


rationale: POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN JORNADA DE "ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO A MANCUNIDADES SOL HIGUITO Y MAMLESIP" EN SANTA ROSA DE COPAN. REINTEGRO F01683

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-683-1-0


title: REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE JORNADA REALIZADA EL 05 DE AGOSTO,EN MARCO DEL PROCESO FORMATIVO "ABC" DE GENERO Y DERCHO HUMANOS  PAGADOS A PARTICIPANTES.


title: PARA COMBUSTIBLE A LA GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO 05 DE AGOSTO DEL 2017


title: PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA CORRESPONDIENTE AL SABADO 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00005294, DE EVENTO REALIZADO EN GRACIAS LEMPIRAS LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2017.

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA


rationale: PASAJE DE VIATICOS A PARTICIPANTES EN JORNADA CON MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, REINTEGRO F01 689

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-689-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-689-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-689-1-0

description: PASAJE DE VIATICOS A PARTICIPANTES EN JORNADA CON MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, REINTEGRO F01689


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 10 DE DEPTIEMBRE Y REGRESO 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


rationale: PAGO DE PEAJES A SAN PEDRO SALIENDO EL 10 Y REGRESANDO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 . REINTEGRO F01-709

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-709-1-0


MAX GALEAS MORENO

legalName: MAX GALEAS MORENO

rationale: POR EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PROGRESO YORO,ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUEJER DEL DEPARTAMENTO DE YORO.SEGUN FACT:000-001-01-00006973


title: POR COMPRA DE LLANTA A VEHICULO TOYOTA PLACA:N07477, POR  COMPRA DE CATALAGO 512-1-1-0094-2017, SEGU FACT:000-002-01-00018532

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE YORO FECHA 12-13 DE SEPTIEMBRE 2017, REINTEGRO F01-718

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-718-1-0


Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE PROGRESO 12-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. A EVENTO DR COODINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE LA MUJER DEPARTAMENTO DE YORO.ELABORACION F07 AL F01-719 SEGUN MEMO. ADMON-196/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-719-1-0

type: RECIBO


IVETH KARINA MORENO GARCIA

legalName: IVETH KARINA MORENO GARCIA

rationale: POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE YORO FECHA 12-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.SE ELABORA F07-00722 SEGUN MEMO-196-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-722-1-0