title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-005-2017 con resumen: Pago por mantenimiento de revision de 77,235 Km del vehiculo con registro 113 con motor 1KD A139600, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD.

rationale: Pago de orden de compra  OC-PGRD-005-2017 : Pago por mantenimiento de revision de 77,235 Km del vehiculo con registro 113 con motor 1KD A139600, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD. Componente:2 categoria:6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-008-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017

currency: HNL

MARISOL PERDOMO ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARISOL PERDOMO ZELAYA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

ue: 12 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 16 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

proyecto: 1 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 4 - IV Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto

rationale: Pago Bonificación por buen desempeño 2017 Contrato: PGRD-CI-008-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017. Componente: 4 Categoria: 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-8-1-0

type: CONT

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de marzo de 2017. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017 : Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de febrero de 2017. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-008-2017 : Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de enero de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago correspondiente al mes de diciembre del Contrato: PGRD-CI-008-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017 componente 4 categoria 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-008-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de noviembre de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de octubre de 2017. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017 : Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017 con resumen: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de agosto de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017 : Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de julio de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017 :  Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de junio de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017: Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de mayo de 2017. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-008-2017 : Recontratación de Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de abril de 2017. Componente:4 Categoria:3.

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-003-17 con resumen: Seminario Nuevo Código Tributario Expectativas e Impacto llevado a cabo el Martes 23 de enero del 2017.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

scheme: HN-RTN

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago de orden de compra No.  OC-PGRD-003-17 : Seminario Nuevo Código Tributario Expectativas e Impacto llevado a cabo el Martes 23 de enero del 2017. Componente:4 Categoria:5.

type: ORDCOM


title: Gastos de Alimentación Segun Memo No. PGRD-028-2017 para la realizacion de 2 talleres de socializacion de diseño de obra para reducir el riesgo a realizarse en El Progreso, Yoro y Omoa en el departamento de Cortes. Gira del 22 y 23 de Febrero del 2017. Componente: 3 Categoria:5

MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

legalName: MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - III Implementación de Medidas de Reducción de Riesgos

type: MEMORA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-009-2017 con resumen: Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017

ODESSA FRAÑO MEDINA

legalName: ODESSA FRAÑO MEDINA

actividadObra: 1 - I Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Nacional;

rationale: Pago Bonificación por buen desempeño 2017 Contrato: PGRD-CI-009-2017 con resumen: Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017. Componente: 1 Categoria: 3

description: Pago correspondiente al mes de diciembre del Contrato: PGRD-CI-009-2017 con resumen: Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017 componente 1 categoria3

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 con resumen: Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de noviembre de 2017. Componente:1 Categotria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de octubre de 2017. Componente:1 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Componente:1 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 con resumen: Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de agosto de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de julio de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-009-2017 :  Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de junio de 2016. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de mayo de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de abril de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de marzo de 2017. Componente:1 categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de febrero de 2017. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-009-2017 : Recontratación de Especialista Ambiental del PGRD del 2 de enero al 31 de Diciembre 2017, correspondiente al mes de enero de 2017. Componente:1 Categoria:3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-008-2017 con resumen: alquiler de salón y alimentación para llevar a cabo el Taller de Gestión de Riesgos para Periodistas a llevarse a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, los días 22 y 23 de febrero del 2017.

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

rationale: Pago final  de orden de compra No.  OC-PGRD-008-2017: alquiler de salón y alimentación para llevar a cabo el Taller de Gestión de Riesgos para Periodistas a llevarse a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, los días 22 y 23 de febrero del 2017. Componente:1 categoria:5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-83-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-41-5-83-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-41-5-83-1-0

description: Primer Pago de Orden de Compra No. OC-PGRD-008-2017 con resumen: alquiler de salón y alimentación para llevar a cabo el Taller de Gestión de Riesgos para Periodistas a llevarse a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, los días 22 y 23 de febrero del 2017. Componente: 1 Categoria: 5


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Cuerpo de Bomberos de Honduras

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMANDANCIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 11 - PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS Y CALAMIDADES PUBLICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 42 - Cuerpo de Bomberos de Honduras

actividadObra: 2 - PREVENCION, COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


title: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LAS AMBULANCIAS DE TEGUCIGALPA

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


description: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LAS AMBULANCIAS DE TEGUCIGALPA

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LAS AMBULANCIAS DE TEGUCIGALPA, OPERATIVO SEMANA MORAZANICA 2017, CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ


title: MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEROS DE OMOA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE UNA PARTE DE SUMINISTRO DE COMBISTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. PENDIENTE COMPLEMENTO SEGUN CUOTA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, TEGUCIGALPA


title:
COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, PARA LA ESTACIÓN DE CAMPAMENTO OLANCHO.
NOTA: SE REALIZÓ REVERSIÓN DE ESTE PAGO YA QUE LA CUENTA QUE TENÍA NO ESTABA VIGENTE

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

telephone: ND


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2017, REGIONAL DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2017, REGIOINAL DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE SUMISTROS DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 2017. TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, 2017 TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2017, REGIONAL DE LA CEIBA

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL MES DE NOVIEMBRE, 2017, REGIONAL DE DANLI.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, 2017 REGIONAL DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, 2017. REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, 2017 REGIONAL DE JUTIAPA.


title: PARA SER UTILIZADO  EN LA CLINICA CENTRAL ESTACION NO 4 Y LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS AL CUERPO DE BOMBEROS.


title: PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA CENTRAL ESTACION NO 4 Y LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS AL CUERPO DE BOMBEROS.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA CENTRAL ESTACION NO4 Y LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS AL CUERPO DE BOMBEROS.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


description: PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA CENTRAL ESTACION NO 4 Y LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS AL CUERPO DE BOMBEROS.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017


title: PAGO DE SUMINITROS DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 2017


title: PAGO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 2017


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE, 2017. REGIONAL DE NACAOME, SAN LORENZO, CHOLUTECA.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE, 2017 REGIONAL DE LA PAZ.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLICITUD No 1274, COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESTACION DE BOMBEROS CAMPAMENTO, OLANCHO.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE, 2017 REGIONAL DE DANLI.


title: SOLICIRUD No 1273 COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO PARA ESTARCION DE BOMBEROS CAMPAMENTO, OLANCHO.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD No 1162 MATERIAL ELECTRICO PARA SUSTITUCION DE LUMINARIA EN OFICINA DE OTPSCI Y RECURSOS HUMANOS ESTACION DE BOMBEROS DE HONDURAS.

PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA LEONA CALLE LA ALAMBRA APARTAMENTOS HASBUM

legalName: PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD No 1163 COMPRA LAMNAS DE ALUZINC ESTACION DE BOMBEROS DANLI, EL PARAISO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEÑL MES DE DICIEMBRE, 2017. REGIONAL DE SANTA BARBARA.

Cuerpo de Bomberos de Honduras

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, 2017, TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE, 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2017, REGIONAL DE LA PAZ


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2017.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL, 2017 PARA LA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO,2017


title: PAGO DE COMBISTIBLE DEL MES DE MARZO 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO, 2017.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017.


title: PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2017, REGIONAL DE LA CEIBA


title:
PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.
PAGO TARDIO YA QUE LA DOCUMENTACION NO SE RECIBIO EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LA COMANDANCIA LOCAL DE LA CEIBA.


title: VALOR QUE SE ME ACREDITA COMO GERENTE ADMINISTRATIVO PARA LUEGO SER TRANSFERIDOS A LA CUENTA TASA DE BOMBEROS QUE PRESTO EL DINERO MIETRAS ACREDITABAN EN FINANZAS, FONDOS QUE FUERON DISTRIBUIDOS PARA ALIMENTACION A NIVEL NACIONAL  EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2017, SEGUN PLANILLAS FIRMADAS, LIQUIDADAS POR CADA REGIONAL. SE ADJUNTARAN COPIAS DE TRANFERECIAS BANCARIAS.

JHONNY FRANCISCO VELASQUEZ GARCIA

legalName: JHONNY FRANCISCO VELASQUEZ GARCIA


title: COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE LA CEIBA. YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FALTO ESTA DIFERENCIA DE 100 LEMPIRAS EN LA F-O1 ANTERIOR SEFUN ORDEN DE PAGO 24889 Y ORDEN DE COMPRA 9445


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO, REGIONAL DE LA PAZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2017, REGIONAL DE JUTIAPA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016


title: PAGO DE SUMINISTRODE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017. TEGUCIGALPA, SEGUN DETALLE ADJUNTO


title: COMPRA DE MATERIALES PARA PINTURA, PARA LA ESTACION  DE CAMPAMENTO OLANCHO., ANEXO AL CONTRATO 045/2016 SEGUN DETALLE ADJUNTO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-42-1-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-42-1-46-1-0

type: FACT


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017 TEGUCIGALPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO,2017(NO SE PAGA LA DEUDA TOTAL LPS. 136,825.59 YA QUE LA CUOTA ASIGNADA NO FUE SUFICIENTE PARA CUBRIR DICHA DEUDA)


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017


title: COMPLEMENTO QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO, YA QUE POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR LA TESORERIA, NO SE PAGO EN SU TOTALIDAD.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO 2017, REGIONAL DE JUTIAPA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2017 REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017. TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2017, TEGIONAL DE JUTIAPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017. TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017. TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2017, REGIONAL DE LA PAZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2017, REGIONAL DE JUTIAPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016, REGIONAL DE QUIMISTAN.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: ESTIMACION DE PAGO N3 CONTRATO # 057/2016, ULTIMO PAGO CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS SANTA BARBARA.

name: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES.SIBONEY, CALLE PRINCIPAL CASA 2 SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, TEGUCIGALPA

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, REGIONAL DE JUTIAPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, REGIONAL DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE PELICULA AFGA CE 16X23/100 PLIEGOS (40.6X58.4CM)

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00006560 POR COMPRAS VARIAS EN PAPELERIA

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, REGIONAL DE LA CEIBA.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title:
Pago de servicio telefonico del mes de FEBRERO 2017, pagado en el mes de MARZO de 2017
(LIC. MARTHA ALICIA GARCIA CASCO GERENTE GENERAL CEL. 9892-7861 $164.83)
TASA DE CAMBIO L. 23.7091 Factura N° 000-250-01-02785708
Pago de servicio telefonico del mes de FEBRERO 2017, pagado en el mes de MARZO de 2017
(LIC. ALBERTO MEDINA SUB GERENTE ADMINISTRATIVO. CEL:9891-9786 $ 99.02)
TASA DE CAMBIO L. 23.7091 Factura N° 000-250-01-02793887

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21430-Telefonía Celular

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS


title:
1 REPARACION DE PLASTIFICADORA
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 122-2017

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA


title:
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017
SE RETIENE 12.5%DE IMPUESTOS SOBRE RENTA

MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

legalName: MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title: PAGO POR COMPRA DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND B-20 26X34


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title:
COMPRA DE 4 PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA  3 LITROS
COMPRA DE 6 PAQUETES DE REFRESCO CANADRAIT 600 ML
COMPRA DE 6 PAQUETES DE REFRESCO MIRINDA NARANJA 600 ML
COMPRA DE  6 PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA 600 ML
COMPRA DE 6 PAQUETES DE REFRESCO BANANA 600 ML
COMPRA REALIZADA POR ONCAE

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 LICENCIA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA LOS SITIOS WEB QUE UTILIZA LA
EMPRESA . DEBIDO A QUE DICHOS SITIOS AL SER VISITADOS UTILIZANDO CUALQUIER NAVEGADOR PRESENTA
EL MENSAJE DE NO SEGURO. REGISTRO CERTIFICADO POSITIVE SSL lagaceta.hn
tipo de cambio del dia 23.7043
PAGO POR COMPRA DE 1 LICENCIA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA LOS SITIOS WEB QUE UTILIZA LA
EMPRESA . DEBIDO A QUE DICHOS SITIOS AL SER VISITADOS UTILIZANDO CUALQUIER NAVEGADOR PRESENTA
EL MENSAJE DE NO SEGURO. REGISTRO CERTIFICADO POSITIVE SSL enag.gob.hn
tipo de cambio del dia 23.7043

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title:
COMPRA DE 5 CREMORA MARCA FAN
COMPRA DE 5 PAQUETES DE CHURROS FRITOS ANTOJITOS
COMPRA DE 5 PAQUETES DE CHURROS ZAMBO CON SAL
COMPRA DE 5 PAQUETES DE CHURROS CHETOS POFF
COMPRA DE 5 PAQUETES DE CHURROS DORADITAS QUESO
COMPRA DE 1 BOLSA CONFITES
COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS OREO
COMPRA DE 6 PAQUETES DE CHURROS DORADITAS LIMON
COMPRA DE 4 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA
COMPRA DE 2 BOTES DE MIEL
COMPRA DE 1 CAJA DE TE CALIENTE
COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGUNAL
COMPRA DE 5 PAQUETES DE CHURROS DORADITAS BBQ
COMPRA DE 2 CAJAS DE AZUCAR DIETETICA
COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 12 ONZAS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 086-2017
SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00005901

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title: ABONO A LA FACT. 000-002-01-00005959; POR COMPRA DE 2,500 PLIEGOS DE PAPEL MANILA BUFF 22X34

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
03/02/2017 compra de 42 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,470.00 factura No. 003-022-01-00012578
08/02/2017 compra de 44 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,540 factura No. 003-022-01-00012690
14/02/2017 compra de 38 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,330.00 factura No. 003-022-01-00012817
16/02/2017 compra de 30 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,050.00 factura No. 003-022-01-00012231
17/02/2017 compra de 41 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,435.00 factura No. 003-022-01-00012845
21/02/2017 compra de 09 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 315.00 factura No. 003-022-01-00012946
23/02/2017 compra de 46 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,610.00 factura No. 003-022-01-00012971
28/02/2017 compra de 29 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,015.00 factura No. 003-022-01-00012391

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-001-01-00019136 POR L. 4,269.37
000-001-01-00020285 POR L.26,237.25
000-001-01-00019012 POR L.4,588.50
000-001-01-00020648 POR L.3,363.75
000-001-01-00021860 POR L.4,743.75
000-001-01-00019011 POR L.4,588.5
000-001-01-00026046 POR L.187,162.5
000-001-01-00024822 POR L.977.5
000-001-01-00027145 POR L.187,162.5
000-001-01-00026229 POR L. 187,162.5

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.


title: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA

description: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA

title: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA

description: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA

description: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA

description: COMPRA DE 8 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA


title:
COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA LAVABLE COLOR BLANCO HUESO
COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA DE AGUA LAVABLE COLOR BLANCO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 142-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

legalName: MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE


title:
 ORDEN DE COMPRA N° 131-2017.
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00011221
CAI: 1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-001-01-00016007, 16541, 16572, 16590, 16591, 16653, 16687, 16709, 16821, 16916,
16938, 17127, 17242, 17383, 17474, 17560, 17639, 17660, 17688, 17747, 17750, 17653
17831, 17981, 17913, 18134, 18592, 18573, 17646, 17707,18792, 18521, 18066

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title:
Compra de 1 tubo pvc 2x20
Compra de 4 codos pvc 2x90
Compra de 1 Tee de pvc sanitario de 2 pulgadas
Compra de 1 de un reductor de pvc
Compra de 1 de un tapon de pvc 2 hembras
Compra de 20 clavos de acero para concreto 3.5x65 MM
Compra de 5 laminas termoacustica lizas
Compra de 1 varilla de hierro corriente
Compra de 2 varilla de hierro liza 3/8 x30
Compra de 5 cajas de azulejos color hueso
Compra de 1 bolsa de separadores de azulejo 2MM
Compra de 1 bolsa de separadores de azulejo 3MM
Compra de 3 adhesivos uniblock para ceramica
SEGUN ORDEN DE COMPRA No.152-2017

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
COMPRA DE 2 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 056-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00452187

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
COMPRA DE 1 CAJA DE 2X4X1/2
COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA AISLANTE
COMPRA DE 1 TOMACORRIENTES DOBLE POLAR
COMPRA DE 1 PLACA PARA TOMACORREINTE DOBLE MARFIL
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 141-2017.


title: COMPRAS VARIAS PARA LA INSTALACION DE LA MAQUINA CTP

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title:
39400 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
COMPRA DE 5 PAQUETES DE TENEDOR PEQUEÑO
COMPRA DE 5 PAQUETES DE CUCHARAS PEQUEÑAS
COMPRA DE 5 PAQUETES DE VASO FOAM


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
:000-001-01-00000634 Y 000-001-01-00000632

name: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN


title:
COMPRA DE 20 PLECAS PARA SISAR
ORDEN DE COMPRA No.107-2017,según factura No.000-001-01-00018273
CAI: 4D6429-5CF0B9-604B8C-697FAE-CD2C5C-47

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
No. 015-003-01-00089519 Y No. 016-001-01-00047692

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: LUIDACION DEL CHEQUE DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 143-2017

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


title:
COMPRA DE 1 COMPRESOR DE FLUJO DE AIRE 50 LIBRAS 40 PSI
SEGUN ORDEN DE COMPRA No.151-2017

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

objeto: 42250-Maquinaria y Equipo de Imprenta


title:
COMPRA DE 1 MONITOR BENQ LED 20 COLOR NEGRO
ORDEN DE COMPRA N° 061-2017
ORDEN DE COMPRA Nº 43-1-1-0051-2017 (ONCAE)
FACTURA N° 000-001-01-00010680
CAI:6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ABONO A LA FACT 00006560 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ABONO A LA FACTURA 000-002-01-00008890 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title: COMPRA DE 10 MANTILLAS VISION SORD 1/4 X 36 1/4

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: CANCALACION DE LA FACTURA 000-002-01-00001846 POR COMPRA DE 10 MANTILLAS VISION SORD 1/4 X 36 1/4


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00008890 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title:
Pago de servicio telefonico del mes de MARZO 2017, pagado en el mes de ABRIL de 2017
Factura N° 000-250-01-05107609 y Factura N° 000-250-01-05114793

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00006560


title: compra de 1,500 pliegos de papel satinado b-80 25x38


title: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA


title:
Reparacion general,mantenimiento a afotocopiadora CANON IR 600 se realizo recostruccion de
corona primaria de transparencia
Recostruccion del sistema operativo
Ajuste de sistema de alimentacion
Mantenimiento
ORDEN DE COMPRA No 145-2017 -factura:000-001-01-00000535

CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO COPEN , 9 CALLE ENTRE 4-5 AVENIDA PUERTO CORTES

legalName: CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017

MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

legalName: MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
ELABORACION DE 3,000 CHEQUES CON NUMERACION 18001 EN ADELANTE.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 047-2017
SEGÚN FACTURA N° 002-001-01-00003797

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title:
10 IMPRESIONES DE CARATULA TIRO Y RETIRO FULL COLOR EN CARTONCILLO B-14
510 IMPRESIONES DE PAGINAS  FULL COLOR TIRO Y RETIRO CORRESPONDIENTE A 10 LIBROS
SEGÚN  ORDEN DE COMPRA No. 157-2017

IMPRESION Y DISEÑO S DE RL DE C V

streetAddress: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL 2816

legalName: IMPRESION Y DISEÑO S DE RL DE C V


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-001-01-00000152
000-001-01-00000154
000-001-01-00000081

DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO

legalName: DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

rationale: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-002-01-00006822 L. 26450
000-002-01-00006812 L. 82320
000-002-01-00006736 L. 60000
000-002-01-00006718 L. 206500
000-002-01-00006667 L. 4500

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-001-01-00028542 L. 205,800
000-001-01-00028543 L. 205,800

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-002-01-00001276 L. 1,775
000-002-01-00001730 L. 44,500

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
CHEQUE NO. 18021 L. 2518.83
CHEQUE NO. 18032 L. 3900.00
CHEQUE NO. 18033 L. 1100.00
CHEQUE NO. 18032 L.   448.01

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

legalName: MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE


title:
COMPRA DE 10 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA AE-710
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 162-2017

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
compra de 2 latas de crema desengrasante
ORDEN DE COMPRA  068-2017 EGÚN FACTURA No. 000-002-01-00001505

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18,000 BTU
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 143-2017

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
COMPRA DE 200 LAPIZ GRAFITO
COMPRA DE 50 CORRECTOR EN LAPIZ
COMPRA DE 5 TIJERAS
COMPRA DE 50 TAP TRANSPARENTES
COMPRA DE 39 MARCADOR PARA PIZARRA
COMPRA DE 50 SACAPUNTA METALICO
COMPRA DE 50 BORRADOR BLANCO

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
000-002-01-00001601
000-002-01-00001662


title:
Compra de 2 Ventiladores de pedestal
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 169-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title:
COMPRA DE 2 TUBOS ESTRUCTURALES DE 1 PULGADA CHAPA 16 MP
COMPRA DE 5 TUBOS DE 3X4 CHAPA 16 MP
COMPRA DE 1 ANGULO DE 1 1/2X1/8
COMPRA DE 1 RIEL DE 10 PIES
COMPRA DE 2 RODOS PARA PORTON CORREDIZO
COMPRA DE 1 LLAVIN PARA PORTON CORREDIZO DERECHO
COMPRA DE 1 GALON DE ANTICCOSIVO BLANCO
COMPRA DE 1 LIBRA DE ELECTRODOS 6013 3/32

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title:
Pago de servicio telefonico del mes de ABRIL 2017, pagado en el mes de MAYO de 2017
SEGUN CHEQUE NO. 18055 Y 18056

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA CLASE DEL GASTO 03

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
APORTACION ECONOMICA DE 60 HABITACIONES HOTEL VILLAS TELAMAR DEL 23 AL 25 DE JUNIO INCLUYE: HOSPEDAJE
ALIMENTACION, TRASLADO TERRESTRE:
PAQUETE TURISTICO PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS PARA LA CELEBRACION
DEL DIA DEL TIPOGRAFO.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
Cancelacion de las facturas:
000-001-01-00000158    000-001-01-00000163
000-001-01-00000159    000-001-01-00000166
000-001-01-00000160    000-001-01-00000167


title:
03/03/2017 compra de 26 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 9100.00 factura No. 003-022-01-00013114
10/03/2017 compra de 43 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,505 factura No. 003-022-01-00013242
30/03/2017 compra de 58 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 2,030.00 factura No. 003-022-01-00013625
22/03/2017 compra de 46 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,610.00 factura No. 003-022-01-00013481
16/03/2017 compra de 34 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,190.00 factura No. 003-022-01-00013364

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title:
100 ALMUERZOS CON SU REFRESCO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 192-2017

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.


title:
COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA PARA PISO DRYLOK 21313
ORDEN DE COMPPRA  178-2017


title: Liquidacion del fondo de caja chica por clase del gasto 12.


title:
COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER PARA COMPUTADORA 600 W
COMPRA DE 2 CABLES DISCO DURO SATA OMEGA
COMPRA DE 2 CABLES DE PODER SATA ADAPTADOR
ORDEN DE COMPRA  No. 199-2017

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE NUESTRO SITIO WEB  LA GACETA.HN DEL 12 DE ENERO DE 2017 AL 12 DE ENERO 2018.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
COMPRA DE 1 DISCO DURO SATA 500GB 3.5 7200 RPM INTERNO
ORDEN DE COMPRA Nº 209-2017

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
 MATERIAL ES PARA INSTALAR LA GRAVEDAD AL DEPARTAMENTODE FOTOMECANICA
PARA EL LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA MAQUINA CTP O/C 205-2017 Y 191-2017


title:
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 204-2017
MATERIAL ES PARA INSTALAR LA PARTE DE FONTANERIA, PARA REMODELACION
DE LOS BAÑOS; DEL SEGUNDO NIVEL DE LA PLANTA DE PRODUCCION.


title: COMPRA DE UN VENTILADOR PARA EL DEPTO. DE DESPACHO DE GACETA

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES


title:
Pago de servicio telefonico del mes de MAYO 2017, pagado en el mes de JUNIO de 2017
(LIC. MARTHA ALICIA GARCIA CASCO GERENTE GENERAL CEL. 9892-7861 $173.65)
TASA DE CAMBIO L. 23.6046 N° DOCUMENTO 408231

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title:
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017

MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

legalName: MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA


title:
CALCELACION DE LAS FACTURAS:
Nº 000-001-01-00000170
Nº 000-001-01-00000173
Nº 000-001-01-00000170


title: PAGO DE PEAJE

description: PAGO DE PEAJE

EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

legalName: EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PEAJE

title: PAGO DE PEAJE

description: PAGO DE PEAJE

description: PAGO DE PEAJE

description: PAGO DE PEAJE


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA, CLASE DEL GASTO 03.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS:
No. 003-022-01-00013729
No. 003-022-01-00013763
No. 003-022-01-00013928
No. 003-022-01-00014033
No. 003-022-01-00014002

 No. 003-022-01-00014483
 No. 003-022-01-00014397
 No. 003-022-01-00014368
 No. 003-022-01-00075303
 No. 003-022-01-00014181
 No. 003-022-01-00014101

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA, CLASE DEL GASTO 12.


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE Y LIQUIDACION DEL CHEQUE 18141 A NOMBRE DE EMMANUEL DE JESUS VALLADARES GRADIZ


title:
COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL MTD 25
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.237-2017

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
COMPRA DE 1  DE TONNER COLOR NEGRO PARA USO DE LA MAQUINA XEROX WOR CENTRE 7970
     COMPRA DE CONTADO

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00008915 POR COMPRA DE 1,500 PLIEGOS DE PAPEL SATINADO B-80 25X38.

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA, CLASE DEL GASTO 04.


title: COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-01-02-00000537 POR COMPRA DE 20 LIMPIADORES PARA PLANCHA

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.

description: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.

rationale: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.

title: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.

description: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.

description: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.

description: HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LBS.


title: Abono a la factura 000-002-01-00009305 por compra de 200 resmas de papel straza tamaño 20" x 28" 52grs


title: Abono a la factura 000-002-01-00009305. Por la compra de 200 resmas de papel estraza tamaño 20x28 pulgadas.


title: COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA

COMERCIAL ELECTRICA SRL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA  4TA AVENIDA

legalName: COMERCIAL ELECTRICA SRL


title: COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ENCUADERNACION.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Abono a la factura 000-002-01-00009527. por la compra de 100 resmas de papel estraza de 52 gramos 22x28.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACION.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
REPARACION  DE MOTOR DE ARRANQUE
1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO
ENGRASE GENERAL
INCLUYE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DIRECCION Y HULES DE SUSPENSION
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.294-2017

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN LA CLASE DEL GASTO 03


title:
COMPRA DE UN PAQUETE PARA SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL:
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL (25 CUENTAS)
INTERFAZ WEB MAIL
ESPACIO DE 5GB POR CUENTA DE CORREO ELECTRONICO
PROTECCION ANTIVIRUS INCORPORADO


title:
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017
27110 IMPUESTOS
12.5%DE IMPUESTOS SOBRE RENTA
Lps 26,250.00 A FAVOR DE MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
12/05/2017 compra de 40 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,440.00 factura No. 003-022-01-00014236
05/06/2017 compra de 34 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,224 factura No. 003-022-01-00014558
08/06/2017 compra de 31 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,116.00 factura No. 003-022-01-00014592
13/06/2017 compra de 41 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,476.00 factura No. 003-022-01-00014667
16/06/2017 compra de 21 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 756.00 factura No. 003-022-01-00014715
21/06/2017 compra de 33 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,188.00 factura No. 003-022-01-00014760
CAI: 440241-5E7193-0D4099-AF1277-A9908B-AC

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title:
PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA
SRE. EMMANUEL DE JESUS VALLADARES  L. 281.25
RONAS DANIEL BARAHONA                         L. 359.38

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS SEGUN FACTURA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007098

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE BEBIDAS GASEOSAS Y ALIMENTOS VARIOS

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: Liquidacion del fondo de caja chica

description: Liquidacion del fondo de caja chica

rationale: Liquidacion del fondo de caja chica

title: Liquidacion del fondo de caja chica

description: Liquidacion del fondo de caja chica

description: Liquidacion del fondo de caja chica

description: Liquidacion del fondo de caja chica


title:
COMPRA DE 20,000 PLIEGOS DE PAPEL SATINADO B-80 25X38
SEGÚN  ORDEN DE COMPRA No. 194-2017
FACTURA NO. 000-006-01-00093532
CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
COMPRA DE 440 CAJAS DE CARTON N-22
ORDEN DE COMPRA No. 267-2017

DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMBUSTIBLES PARA VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA


title: COMPRA DE 45 MASCARILLAS Y45 PARES DE GUANTES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
COMPRA DE 36 BOLSAS DE DETERGENTE DE 1,500 GRAMOS
COMPRA DE 36 GALONES DE CLORO
COMPRA DE 25 BOTES DE AMBIENTAL GLADE
COMPRA DE 18 BOTES DE AZISTIN LAVANDA
COMPRA DE 18 BOTES DE AZISTIN MANZANA VERDE
COMPRA DE 12 MECHAS DE TRAPEADOR # 20
COMPRA DE 30 PARES DE GUANTES
COMPRA DE 36 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA
COMPRA DE 20 CEPILLOS DE ESCOBA
COMPRA DE 24 PASTES VERDES
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 208-2017

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y DE COMEDOR


title:
COMPRA DE 1 JUEGO DE MANOMETROS CON MANGUERA 5 PIES
COMPRA DE 1 AMPERIMETRO DIGITAL
COMPRA DE 1 CHARRADORA PARA TUBERIA
COMPRA DE 1 BOMBA PARA VACIO

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


title:
COMPRA DE 1 BANDA 2926 V 7269 PARA MAQUINA SORD
ORDEN DE COMPRA  287-2017

name: CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MA NGUERAS S.DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 AVENIDA 12 Y 13 CALLE COMAYAGUELA COSTADO ESTE DE BANCXO CENTRAL


title:
COMPRA DE 20 BOTELLA DE TINTA EPSON COLOR NEGRO
COMPRA DE 20 BOTELLA DE TINTA EPSON COLOR CYAN
COMPRA DE 20 BOTELLA DE TINTA EPSON COLOR AMARILLO
COMPRA DE 20 BOTELLA DE TINTA EPSON COLOR MAGENTA
ORDEN DE COMPRA  254-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00011936

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017

MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

legalName: MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title:
26/06/2017 compra de 19 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 684.00 factura No. 003-022-01-00014842
29/06/2017 compra de 35 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,260 factura No. 003-022-01-00014872
05/07/2017 compra de 43 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,548.00 factura No. 003-022-01-00014953
12/07/2017 compra de 45 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,620.00 factura No. 003-022-01-00015039
17/07/2017 compra de 39 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,404.00 factura No. 003-022-01-00015114
20/07/2017 compra de 35 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,260.00 factura No. 003-022-01-00015147
26/07/2017 compra de 36 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,296.00 factura No. 003-022-01-00015220
CAI: A2B189-752EAF-8A4480-B5BF88-F8D1C3-18

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S


title:
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
COMPRA DE 10 GALLETAS CHIPS AHOY CAJA DE 6 PAQUTES CADA UNA
COMPRA DE 10 TE SUPREMO MANZANILLA CAJA DE 20 BOLSITAS


title:
COMPRA DE 10 LATAS DE PASTA ROBING
ORDEN DE COMPPRA  216-2017

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183

MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

legalName: MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183

title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 18183


title: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH

description: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH

title: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH

description: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH

description: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH

description: COMPRA DE UN BARRIL HIDROWASH


title: compra de materiales de limpieza

description: compra de materiales de limpieza

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: compra de materiales de limpieza

title: compra de materiales de limpieza

description: compra de materiales de limpieza

description: compra de materiales de limpieza

description: compra de materiales de limpieza


title: COMPRA DE 4 CALCULADORAS Y 40 ARCHIVADORES T CARTA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title:
COMPRA DE 25 CINTAS CORRECTORAS BROTHER
COMPRA DE 25 CINTAS CORRECTORAS BROTHER NEGRO

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: COMPRA DE 40 ARCHIVADORES Y 30 PEGAMENTOS EN BARRA


title: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN

description: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN

title: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN

description: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN

description: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN

description: COMPRA DE UN TONNER COLOR CYAN


title:
COMPRA DE UN TONNER COLOR MAGENTA
COMPRA DE UN TONNER COLOR AMARILLO


title: 1 TANQUE DE REFRIGERANTE R22 Y DOS VARIILAS DE PLATINA PARA SOLDAR


title: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS

description: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS

title: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS

description: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS

description: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS

description: COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00005959 POR COMPRA DE 2,500 PLIEGOS DE PAPEL MANILA BUFF 22X34

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: ABONO A LA FACT. 000-002-01-00001543 POR COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA AGFA 20X24

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title:
ARTES GRAFICAS E Y L
CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00001900


title:
ARTES GRAFICAS E Y L SA DE CV
CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00001897


title:
ARTES GRAFICAS E Y L
CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00001996


title:
ARTES GRAFICAS E Y L
CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00002016


title:
ARTES GRAFICAS E Y L
CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00002017


title: ABONO A LA FACT. 000-002-01-00006560; POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS DE PAPELERIA


title:
MUNDO AUTOMOTRIZ
23320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
1 REVISION Y REPARACION DE BASE DE MOTOR DE ARRANQUE( SOLDADURA) DE VEHICULO
MITSUBISHI L200 AÑO 97 COLOR NEGRO
23320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH
CAMBIO DE PRENSA DE CLUTCH
CAMBIO DE BALINERA DE CLUTCH
CAMBIO DE BALINERA DEL BOLANTE
ENGRASE DE ORQUILLA DE BALINERA

SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.055-2017
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE CARLOS HUMBERTO AREVALO

CARLOS HUMBERTO AREVALO GARCIA

legalName: CARLOS HUMBERTO AREVALO GARCIA


title:
MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA
24300 SERVICIOS JURIDICOS
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
A SOLICITUD VOLUNTARIA SE LE RETIENE L. 1,500.00 POR CONCEPTO DE CUOTA DEL PARTIDO POLITICO


title:
GABRIELA CRISTEL CRUZ
25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE
VIAJE A PROGRESO- CHOLOMA, CHOLOMA- TEGUCIGALPA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

rationale: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DEL FONDO DE CAJA CHICA


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1194472 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS"
correspondiente a la señora GLENDA PATRICIA AGURCIA GARCIA quien rinde fianza.
con fecha vigente a partir de 15/02/2017-15/02/2018
Importe Gravado L. 7,561.35 Importe Exento L. 500

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1238360 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS"
correspondiente a la señora IGNACIA ROSARIO SANDRES RODRIGUEZ quien rinde fianza.
con fecha vigente a partir de 08/06/2017-08/06/2018
Importe Gravado L. 6,300.00 Importe Exento L. 500


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1186422 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS"
correspondiente a la señora HIWI DANELY ESTRADA AVILA quien rinde fianza.
con fecha vigente a partir de 03/02/2017-03/02/2018


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1186482 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS" + Gastos
Emision
correspondiente a la LIC. ALBERTO MEDINA FLORES quien rinde fianza.
vigente desde el 04/05/2017 hasta 04/05/2018


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1216157 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS"
correspondiente a la señora ROSA NOEMI CRUZ MEDINA quien rinde fianza.
con fecha vigente a partir de 01/08/2017-08/08/2018


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1186484 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS" + Gastos
Emision
correspondiente a CEFILIA MELGAR MARQUEZ quien rinde fianza.
vigente desde el 29/04/2017 hasta 29/04/2018


title:
SEGUROS LAFISE HONDURAS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
pago por seguro de fianza según recibo No.1186435 de "SEGUROS LAFISE HONDURAS"
correspondiente a la señora CARMEN ELENA GUERRA AGUILERA quien rinde fianza.
con fecha vigente a partir de 29/01/2017-29/01/2018


title:
DAVIVIENDA SEGUROS
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR POLIZA No 56150 COLECTIVA DE 3 MOTOCICLETAS MARCA HONDA 125 SERIE LWBPCJ1F761022682
Marca Honda XR 125L Serie LTMJD19A0B5214622
Marca Honda XR 125L Serie LTMJD19A5B5214633
vigente desde el 14/09/2017 hasta 14/09/2018

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


description: LIQUIDACION DEL CHEQUE DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.


title:
JARDIN DE LAS FLORES
29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO
COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL CON TRIPODE
PARA COLOCARLA EN LA ESTATUA ECUESTRE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN
EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
EMBOTELLADORA DE SULA
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
01/08/2017 compra de 43 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,548.00 factura No. 003-022-01-00015311
03/08/2017 compra de 29 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,044 factura No. 003-022-01-00015346
08/08/2017 compra de 24 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 864.00 factura No. 003-022-01-00015412
10/08/2017 compra de 23 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 828.00 factura No. 003-022-01-00015437
15/08/2017 compra de 29 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,044.00 factura No. 003-022-01-00015505
17/08/2017 compra de 21 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 756.00 factura No. 003-022-01-00015534
21/08/2017 compra de 26 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 936.00 factura No. 003-022-01-00015592
24/08/2017 compra de 31 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,116.00 factura No. 003-022-01-00015626
29/08/2017 compra de 35 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 1,260.00 factura No. 003-022-01-00015694
31/08/2017 compra de 25 botellones con agua a L. 36 c/u total L. 900.00 factura No. 003-022-01-00015716
CAI: A2B189-752EAF-8A4480-B5BF88-F8D1C3-18
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017
PERO SE LE APLICA UN DESCUENTO EQUIVALENTE A LPS. 7 POR CADA UNO

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DEL FONDO DE CAJA DE CHICA


title:
AIDA VENERANDA LARIOS AMADOR
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
ALMUERZOS

DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO

legalName: DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE DEL FONDO DE CAJA CHICA


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

legalName: MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE


title: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE

rationale: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE

title: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE

description: LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE


title: liquidacion fondo de caja chica

description: liquidacion fondo de caja chica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: liquidacion fondo de caja chica

title: liquidacion fondo de caja chica

description: liquidacion fondo de caja chica

description: liquidacion fondo de caja chica

description: liquidacion fondo de caja chica


title: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L

description: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L

rationale: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L

title: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L

description: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L

description: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L

description: Cheque 18357 a ARTES GRAFICAS E Y L


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE FONDO DE CAJA CHICA


title: TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ 	000-001-01-0000266	O8019010317512	AB908D-4B0B75-E942AE-620D1C-2C1886-11	PRODUCCION	23310	PAGO POR EXTRAER TORNILLO DE PIEZA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR CHQUE NO. 18359 A ARTES GRAFICAS EYL


title: PAGO POR CHEQUE NO. 18360 A ARTES GRAFICAS EYL


title: PAGO DEL CHEQUE 18361 A ARTES GRAFICAS EYL


title: PAGO POR CHEQUE NO. 18362 ARTES GRAFICAS EYL


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.


title:
NIPPONAUTO S.A 	000-004-01-00026580	O8019995359308	304947-AC51D9-C0479C-BFD995-84128B-B9	MOTORISTA	23320	01 FRICCIONES FRT MMC L200	L. 349.40
TALLER CORRALES 	000-001-01-00002681	O8019999408325	786BEE-A9CBD4-79418A-F3AAC1-9DB3E9-09	CONDUCTOR	23320	DIAGNOSTICO Y AVALUO  VEHICULO 	L. 999.98
TALLER ELECTROMECANICO CASTRO	000-001-01-0000403	O8081964001611	F5BB64-ABE72A-174D90-DC4473-34DC61-05	MOTORISTA	23320	REPARACION DE ALTERNADOR CAMBIO DE REG	L460.00


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title: LIQUIDACION DE CHEQUE DE FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title:
MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA
24300 SERVICIOS JURIDICOS
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

legalName: MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


description: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE FONDO DE CAJA CHICA


title:
REPARACION  Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE REVELADO Y TRANSPARENCIA
ORDEN DE COMPRA No 083-2017 -factura:000-001-01-00000534
CAI: 67AFDE-02D428-A14E95-D3D16F-63B023-61

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS


title: LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA 18422

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
DIMECA S DE R.L
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1 LOGO SIEMENS 230 V.8N 400
COMPRA DE 4 RELES DE ESTADO SOLIDO SIEMENS RT
COMPRA DE 1 RELE FINDET 10 AMP 8 PINES 220 V
ORDEN DE COMPRA  No. 334-2017

name: CRISTIAN ROBERTO MARTINEZ BENAVIDES/(DIMECA)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN

legalName: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DEL CHEQUE 18353 A FAVOR DE QUALITY TECH

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA


title:
CENTROMATIC S.A DE C.V
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1 UPS BASICO TIPO 1
ORDEN DE COMPRA No. 338-2017 según factura N° 000-001-01-00009286
ORDEN DE COMPRA Nº 43-1-1-0106-2017 (ONCAE)
CAI: 5100FF-16B044-534485-0DE2F5-61ABAC-B8

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title:
PBS
COMPRA DE 4 TONNER PARA MAQUINA ZEROX

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title:
CASH BUSINESS S. DE R.L.
42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION
COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L.575
COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO
ORDEN DE COMPRA S/Admon. No. 269-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00012190
ORDEN DE COMPRA Nº 43 - 1-1-0086-2017 (ONCAE)
RTN: 08019995390633

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
SERVICIOS ELECTRICOS "CECILIO ACOSTA"
23310 MANT.Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION
1 REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO MONOFASICO
CAMBIO DE BALINERAS CAMBIO DE CAPASITADOR
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 413-2017

name: DENIS OMAR CABALLERO/SERVICIOS ELECTRICOS TECNICOS E INDUSTRIALES "SELTI"

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title:
TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ
23310 MANT.Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION
FABRICACION DE BASE MAS PIEZA CILINDRICA Y ATORNILLADO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 412-2017
PAGO DE CONTADO

TALLER INDUSTRIAL HECTOR

streetAddress: COLONIA FRANCISCO MURILLO SOTO BLOQUE K CASA # 371

legalName: TALLER INDUSTRIAL HECTOR


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2017

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


title:
MARIA CRISTINA SIERRA MEJIA
24300 SERVICIOS JURIDICOS
PAGO DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017


title: LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
AIDA VENERANDA LARIOS AMADOR
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
ALMUERZOS
23 DE SEPTIEMBRE 2017 (10 PLATOS DE COMIDAS)
24 DE SEPTIEMBRE 2017 (5 PLATOS DE COMIDAS)
30 DE SEPTIEMBRE 2017 ( 13 PLATOS DE COMIDAS)
15 DE OCTUBRE 2017 ( 7 PLATOS DE COMIDAS)
28 DE OCTUBRE 2017 ( 8 PLATOS DE COMIDAS)
43 PLATOS DE COMIDA ALMUERZOS
CENAS
09 DE OCTUBRE 2017 ( 11 PLATOS DE COMIDAS)
11 DE OCTUBRE 2017 (7 PLATOS DE COMIDAS)
12 DE OCTUBRE 2017 (14 PLATOS DE COMIDAS)
13 DE OCTUBRE 2017 ( 11 PLATOS DE COMIDAS)
14 DE OCTUBRE 2017 ( 10 PLATOS DE COMIDAS)
16 DE OCTUBRE 2017 ( 07 PLATOS DE COMIDAS)
17 DE OCTUBRE 2017 ( 07 PLATOS DE COMIDAS)
18 DE OCTUBRE 2017 ( 07 PLATOS DE COMIDAS)
19 DE OCTUBRE 2017 ( 07 PLATOS DE COMIDAS)
20 DE OCTUBRE 2017 ( 05 PLATOS DE COMIDAS)
21 DE OCTUBRE 2017 ( 13 PLATOS DE COMIDAS)
23 DE OCTUBRE 2017 ( 9 PLATOS DE COMIDAS)
24 DE OCTUBRE 2017 ( 17 PLATOS DE COMIDAS)
25 DE OCTUBRE 2017 ( 18 PLATOS DE COMIDAS)
26 DE OCTUBRE 2017 ( 6 PLATOS DE COMIDAS)
147 PLATOS DE COMIDA CENAS
CAI:E0F020-FE3F17-C94989-C8E397-EB075A-A9
Factura Nº 000-001-01-00000006
RTN : 08121974000881


title: LIQUIDACION EDL CHEQUE DEL FONDO DE CAJA CHICA


description: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
LA CASA DEL CARPINTERO
35500 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
COMPRA DE 01 BARRIL DE THINNER S/E
ORDEN DE COMPPRA  393-2017

name: HENRY MILDONY CABRERA /TALLER DE CARPINTERIA CABRERA


rationale: LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017


title: liquidacion del fondo de combustible del mes de noviembre de 2017


title: LIQUIDACION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
ARTES GRAFICAS EYL
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 400  PLANCHAS CTP TERMAL SORD
ORDEN DE COMPRA No.405-2017

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title:
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369352	O80190000235234	4B2E4D-1B2620-A646AD-703927012434-00	SS. GG	35500	01 GALON PINTURA CORONA
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369346	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	35500	01 PINTURA KAT. ANTICOROSIVO 1/4 FLEX
LARACH Y CIA 	000-001-01-04407006	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	35500	01 1/4 PINTURA CORONA DURA2600-4


title:
ARTES GRAFICAS EYL
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 01 BARRIL DE HIDROWASH
ORDEN DE COMPRA No. 385-2017


title:
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS (BIT-HN)
25700 SERVICIOS DE INTERNET
PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO  ENAG.GOB.HN
DEL 28 DE OCTUBRE DE 2017 AL 28 DE OCTUBRE DE 2018

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
RENDILLANTAS S.A DE C.V
35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO 02 GALONES PARA VEHICULO MITSUBISHI L200
ORDEN DE COMPRA  382-2017 EGÚN FACTURA No. 000-001-01-00021646
ORDEN DE COMPRA No 43-1-1-0120-2017 ( ONCAE )
CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
RTN: 08019008165911

REPUESTOS Y LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: REPUESTOS Y LLANTAS S. DE R.L.


title:
MAS COLOR S.A.
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 50 LATAS DE INTA NEGRA PARA OFFSET
ORDEN DE COMPRA No.411-2017

MAS COLOR S.A.

streetAddress: BQRRIO LAS ACACEAS 3 AVE 10 Y 11 CALLE SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MAS COLOR S.A.


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 10 GINS SOLUCION PARA LA FUENTE T-1000
ORDEN DE COMPRA No.421-2017

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title:
DISTRIBUIDORA MERCURIO
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS
COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 416-2017


title:
FORMULAS QUIMICAS
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 30 LIMPIADOR DESINFECTANTE BACTER CLEAN
COMPRA DE 40 CLORO LIQUIDO
35800 PRIODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO
COMPRA DE 20 ROLLOS BOLSAS PLASTICAS 36X58
COMPRA DE 40 ROLLOS BOLSAS PLASTICAS 24X32
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 350-2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.


title: liquidacion del fondo de caja chica del mes de noviembre 2017


title:
LARACH Y CIA 	000-001-01-04415691	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	PRODUCCION	35920	01 GALON DE LIMPIADOR ACIDO MURIATICO
DISTRIBUIDORA MERCURIO 	000-001-01-00024130	O8019995225424	F5DO8O-4294C6-694D81-2CA8C6-A799A8-D8	PRODUCCION	35920	02 PLANCHAS CTP MI DV 28 1/8X36


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE


title: liquidacion del fondo de caja chica del mes de noviembre de 2017

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
INDUFESA
36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA
COMPRA  DE 9 TUBOS ESTRUCTURALES DE 2X2 CHAPA # 14
COMPRA  DE 28 TUBOS ESTRUCTURAL RECTANGULAR 2X1
COMPRA  DE 8 PLIEGOS DE PLYWOOD 4X8 3/4
COMPRA  DE 8 FORMICA BLANCO BRILLANTE
COMPRA  DE 4 RESTEX CEENTO BLANCO
COMPRA  DE 4 ANTICORROSIVO UNIVERSAL COLOR NEGRO
COMPRA  DE  1 ELECTRODO 60/13
COMPRA  DE 10 LIJAS PARA MADERA G80
COMPRA  DE 5 LIJAS PARA MADERA G36
COMPRA  DE 5 LIJAS PARA AGUA G36
COMPRA DE 200 TORNILLO PARA MADERA
COMPRA DE 2 BROCA DE COBALTO
COMPRA DE 2 BROCA DE COBALTO

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title:
PAPELERIA HONDURAS S DE.R.L
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 30 ESCOBAS TIPO CEPILLO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 351-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00015652
RTN: 08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
LARACH Y CIA 	000-001-01-043359048	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	TRANSPARENCIA 	36930	01 LAMINA DURAPOR 2X4
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369365	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	36930	02 TUBOS CUADRADOS 30X30X2
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369329	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	36930	02 CANALETAS
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369346	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	36930	01 MASILLA MG1740
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369346	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	36930	01 LIJA P/METAL
LARACH Y CIA 	000-001-01-04407006	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	36930	100 TACO EXPAN. NYLON
LARACH Y CIA 	000-001-01-04407006	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	36930	250 TORNILOS PARA METAL
LARACH Y CIA 	000-001-01-04407006	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	36930	03 BISAGRAS CW126DG
MUNDO DEL TORNILLO 	000-001-01-00350243	O8019911359987	C57AC6-34FC98-6B44A8-108384-28F1C0-CE	PRODUCCION	36930	50TOR HEX MM
MUNDO DEL TORNILLO 	000-001-01-00350243	O8019911359987	C57AC6-34FC98-6B44A8-108384-28F1C0-CE	PRODUCCION	36930	50 ARANDELA PRESION 5/32
LARACH Y CIA 	000-001-01-0446719	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	36930	02 CANALETA DXN10131
MUNDO DEL TORNILLO 	000-001-01-00350735	O8019911359987	C57AC6-34FC98-6B44A8-108384-28F1C0-CE	PRODUCCION	36930	SOCKET FLAT
MUNDO DEL TORNILLO 	000-001-01-00350735	O8019911359987	C57AC6-34FC98-6B44A8-108384-28F1C0-CE	PRODUCCION	36930	SOCKET FLAT
LARACH Y CIA 	000-001-01-04435593	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	PRODUCCION	36930	02 SACABOCADOS
LARACH Y CIA 	000-001-01-04435593	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	PRODUCCION	36930	03 SACABOCADOS
LARACH Y CIA 	000-001-01-0445593	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	PRODUCCION	36930	05 BROCAS PARA HIERRO


description: liquidacion del fondo de caja chica del mes de noviembre 2017


title:
YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 30 DESODORANTE AMBIENTAL EN ESPRAY BOTE
COMPRA DE 40 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN
COMPRA DE 30 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA
COMPRA DE 20 CREMA LAVAPLATOS DE 400 GRAMOS
COMPRA DE 20 GUANTES DE LATEX MEDIANO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 352-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00008613
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
RTN: 05029995001355
COMPRA POR ONCAE

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
ARTES GRAFICAS EYL
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
COMPRA DE 5 CAJAS DE PEGAMENTO CALIENTE HOTMELT 74EGX-6 PELLETS 50 LIBRAS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 415-2017
COMPRA DE CONTADO

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA


title: liquidacion del fondo de caja chica

description: liquidacion del fondo de caja chica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: liquidacion del fondo de caja chica

title: liquidacion del fondo de caja chica

description: liquidacion del fondo de caja chica

description: liquidacion del fondo de caja chica

description: liquidacion del fondo de caja chica


description:
YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 30 DESODORANTE AMBIENTAL EN ESPRAY BOTE
COMPRA DE 40 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN
COMPRA DE 30 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA
COMPRA DE 20 CREMA LAVAPLATOS DE 400 GRAMOS
COMPRA DE 20 GUANTES DE LATEX MEDIANO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 352-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00008613
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
RTN: 05029995001355
COMPRA POR ONCAE


title:
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 30 LIMPIADOR DESINFECTANTE BACTER CLEAN
COMPRA DE 40 CLORO LIQUIDO


title:
LARACH Y CIA
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1 MOTOR PARA CISTERNA DE 1 HP, 115 VOLTIOS A 230 VOLTIOS
COMPRA DE 1 RELOJ PROGRAMADOR DE 120 VOLTIOS DE 7 KILOWATTS DIGITAL
COMPRA DE 1 CINTA AISLANTE 33 M; SCOTT
ORDEN DE COMPRA No.394-2017

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
CASH BUSINES
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 50 BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR NEGRA
COMPRA DE 30 BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR CYAN
COMPRA DE 30 BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR MAGENTA
COMPRA DE 30 BOTELLAS DE TINTA AMARILLA
ORDEN DE COMPRA  391-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00013110


rationale:
YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
COMPRA DE 30 DESODORANTE AMBIENTAL EN ESPRAY BOTE
COMPRA DE 40 MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN
COMPRA DE 30 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA
COMPRA DE 20 CREMA LAVAPLATOS DE 400 GRAMOS
COMPRA DE 20 GUANTES DE LATEX MEDIANO
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 352-2017
SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00008613
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
RTN: 05029995001355
COMPRA POR ONCAE


title:
LARACH Y CIA 	000-001-01-043359048	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	TRANSPARENCIA 	39200	03 FOMMY PLGO. FD4C014 	L. 90.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-043359048	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	TRANSPARENCIA 	39200	04 FOAMMY PLGO. FD4C014 	L. 120.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-043359048	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	TRANSPARENCIA 	39200	01 SILICON SL250 	L. 55.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-043359048	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	TRANSPARENCIA 	39200	01 PEGAMENTO  SL-100 LIQ. 	L. 27.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-043359048	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	TRANSPARENCIA 	39200	PEGAMENTO UHU BARRA-216 	L. 44.51
INDUFESA DOIT CENTER	003-002-01-00233309	8.019E+12	547E45-464140-2443A6-151789-A60CE5-5A	PRODUCCION	39200	SELLADOR SILICON MULTIUSOS 	L. 95.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-04374934	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG. 	39200	PEGAMENTO 98XGRS	L. 66.00
PACASA	000-0004-01-00268351	O5019000040204	D14428-521867-3C49AD-796907-2A	ADMINISTRACION 	39200	2 CAJAS DE PORTA CLIP SUJETA DOC.51MM	L136.44
LARACH Y CIA 	000-001-01-034413029	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	39200	01 CAJA P/TELEFONO  3556	L78.40
LARACH Y CIA 	006-001-01-02800405	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	ADMINISTRACION 	39200	01 CUADERNO COPAN UNICO CORTO 	L48.50
LARACH Y CIA 	006-001-01-02800405	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	ADMINISTRACION 	39200	01 CUADERNO COPAN UNICO LARGO	L90.00
COLEGIO DE ABOGADOS 				ABOGADA	39200	PAGO POR COMPRA DE UNA AUTENTICA	L500.00
COLEGIO DE ABOGADOS 				ABOGADA 	39200	PAGO POR COPIA DE AUTENTICA	L20.00
VALENCIA 	000-001-01-00005490	O8011986138652	12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14	ADMINISTRACION 	39200	02 GRAPADORAINDUSTRIAL 	L573.72
VALENCIA 	000-001-01-00005490	O8011986138652	12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14	ADMINISTRACION 	39200	02 PERFORADORAS 	L95.42

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369319	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	39300	20TUBOS FLOURECENTES	L. 540.01
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369319	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	39300	06 TUBOS FLOURECENTES 	L. 420.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369329	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	39300	01 CINTA AISLANTE	L. 31.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369337	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	39300	01 INTERRUPTUR P59 OVAL.	L. 49.50
LARACH Y CIA 	000-001-01-04369337	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG	39300	20 METROS CLABLE ELECT. CORDON	L. 297.00
AIRE FRIO 	008-002-01-00054291 	O01059001047253	CD9BB5-006279-32188-303113-7F5FD4-01	SS. GG	39300	PROTECTOR 18000 BTU 220V 	L. 45.36
LARACH Y CIA 	000-001-01-04374938	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	39300	03 BALASTRO QTP2X23W	L. 885.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-034413029	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	SS. GG.	39300	50 METROS DE CABLE E. TELEFONO CAT3 	L380.00
LARACH Y CIA 	000-001-01-04415691	O80190000235234	071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB	PRODUCCION	39300	01 CINTA AISLANTE 	L115.87


title:
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
50 CERAS PARA CONTAR
10 TIJERAS
5 PORTA CLIPS
10 TINTAS PARA SELLOS
300 MARCADORES PERMANENTES NEGROS
50 MASKING TAPE 1 X 30
50 MASKING TAPE  2 X 30
300 LAPIZ GRAFITOS (PRODUCTO EXENTO)
180 MARCADORES PERMANENTES ROJOS
50 CAJAS DE CLIPS
50 TAPE TRANSPARENTE 1 X 72
50 TAPE TRANSPARENTE 2 X 30
30 FASTENER METALICO N. 8
180 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL
30 CAJAS DE GRAPAS

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: liquidacion del fondo de caja chica del mes de noviembre de 2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: liquidacion del cheque 18396 poe compra de varios materiales y repuestos

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
LEOPLAST S. DE R.L.	000-001-01-00034613               	O8019004002160	29F7A5-23D43F-084588-205B7C-30DD78-56	GERENCIA	39400	04 PLATO TERMOFOM LI N-10 1/4 PX25	L. 115.00
LEOPLAST S. DE R.L.	000-001-01-00034613               	O8019004002160	29F7A5-23D43F-084588-205B7C-30DD78-56	GERENCIA	39400	02 PLATO N-6 PqX25U	L. 27.35
PAPELERA CALPULES 	000-006-01-00127815	O50190000402050	4B2E4D-1B2620-A646AD-703927012434-00	GERENCIA	39400	 10 PAQ. CUCHARAS DESECHABLES 	L. 100.63


title:
JETSTEREO
42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION
COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SECRETARIAL DELL OPTIPLEX
ORDEN DE COMPRA S/Admon. No. 388-2017
SEGÚN FACTURA N° 006-003-01-00031040
ORDEN DE COMPRA Nº 43-1-1-0121-2017 (ONCAE)
RTN: 05019999400238

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 2 TONNER COLOR AMARILLO PARA MAQUINA XEROX 7970
COMPRA DE 2 TONNER COLOR NEGRO PARA MAQUINA XEROX 7970
COMPRA DE 2 TONNER COLOR CYAN PARA  MAQUINA XEROX 7970
COMPRA DE 2 TONNER COLOR MAGENTA PARA  MAQUINA XEROX 7970
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°378-2017

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title:
JETSTEREO
42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION
COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SECRETARIAL DELL OPTIPLEX
ORDEN DE COMPRA S/Admon. No. 389-2017
SEGÚN FACTURA N° 006-003-01-00031039
ORDEN DE COMPRA Nº 43-1-1-0122-2017 (ONCAE)
RTN: 05019999400238

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title:
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 3 VIDEO BALUM PASIVO PARA CAMARA TURBO HD
ORDEN DE COMPRA No. 369-2017

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title:
VENTANALES
42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA
COMPRA DE 1 ESTACIONES DE TRABAJO ELABORADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA
INCLUYE ARCHIVERO CREDENZA Y MUEBLE AEREO
COMPRA DE 2 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DOS PUERTAS Y LLAMADOR DE BARRA
COMPRA DE 8 ESTACIONES DE TRABAJO ELABORADO EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA
INCLUYE ARCHIVERO Y 06 MUEBLES AEREOS

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
SERVICIOS TECNICOS CENTENO
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
INSTALACION PROGRAMACION DE LOGO SIEMEN CAMBIO DE 05 RELES PARA GUILLOTINA
POLAR 115 CE 01 AÑO DE GARANTIA
ORDEN DE COMPRA  No. 367-2017


title:
AIRE FRIO
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 15 KILOS  DE REFRIGERANTE 410 A 650 G
COMPRA DE 15 PIES DE TUBO FLEXIBLE DE 1/2 COBRE
COMPRA DE 15 PIES DE TUBO FLEXIBLE DE 1/16 COBRE
COMPRA DE 15 ARMAFLEX PARA TUBO DE 3/8
COMPRA DE 15 ARMAFLEX PARA TUBO DE 1/4
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.354-2017

AIRE FRIO S.A DE C.V

streetAddress: 2da CALLE 1 Y2 AVENIDA, NOROESTE SAN PEDRO SULA

legalName: AIRE FRIO S.A DE C.V


title:
SUPER REPUESTOS
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE PARA MITSUBISHI CANTER TIPOCAMION
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.380-2017
COMPRA DE CONTADO
CHEQUE CERTIFICADO
RTN: 08019011390135

SUPER FRENOS S. DE R.L

streetAddress: COL. LOS ANGELES CALLE SACEAMENTO TONCONTIN CASA#2704

legalName: SUPER FRENOS S. DE R.L


title:
02/01/2017 compra de 37 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,295.00 factura
No. 003-022-01-00011983
06/01/2017 compra de 39 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,365 factura
 No. 003-022-01-00012052
11/01/2017 compra de 27 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 945.00 factura
No. 003-022-01-00012161
20/01/2017 compra de 36 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,260.00 factura
No. 003-022-01-00012312
25/01/2017 compra de 30 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,050.00 factura
No. 003-022-01-00012428
30/01/2017 compra de 48 botellones con agua a L. 35 c/u total L. 1,680.00 factura
No. 003-022-01-00012499
CAI: 440241-5E7193-0D4099-AF1277-A9908B-AC

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Compra de una bomba para fumigar y 1 pistola par para riego

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

rationale: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.

description: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766.


title: pago por compra de 7,000 pliegos de papel satinado B-80


title:
COMPRA DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA LUMINOUS BLUE 250 GRM
COMPRA DE 10 CAJAS DE SOBRES BLANCOS 5X7
ORDEN DE COMPRA No.030 - 2017, FACTURA Nº 000-001-01-00006183
CAI: F68E74-40B25F-8D4EB6-F59632-D0D66C-58

DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAMONTES CALLE ORENCE UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA No.1

legalName: DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA NO. 17766.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17688 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y OTROS.

MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA

legalName: MARTHA CONCEPCION CORRALES RIVERA


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 17766 DEL FONDO DE CAJA CHICA.

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS

description: COMPRA DE MATERIALES VARIOS

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS

title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS

description: COMPRA DE MATERIALES VARIOS

description: COMPRA DE MATERIALES VARIOS

description: COMPRA DE MATERIALES VARIOS


title: CANCELACION DE LA FACT. 000-002-01-00001085 POR COMPRA DE 100 PLANCHAS

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
COMPRA DE 1 DISCO DURO 1 TRB SATA
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002963
ORDEN DE COMPRA Nº 049-2017

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
1 FABRICACION DE EJE PARA MAQUINA SEGÚN MUESTRA
1 SOLDAR Y VERIFICAR LEVA DE HIERRO COLADO
ORDEN DE COMPRA No.292-2017

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA


title: 1 KIT DE TAMBOR Y CUCHILLAS PARA FOTOCOPIADORA CANON 3320

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816


title:
COMPRA DE 1 TONER COLOR NEGRO PARA CANON IR 3380 GPS23
COMPRA DE 1 TONER COLOR MAGENTA PARA CANON IR 3380 GPS23
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 080-2017
SEGÚN FACTURA:000-001-01-00000493

PACOR, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN EDIFIC. LA VIRGEN PRIMER PISO#424

legalName: PACOR, S. DE R.L.