title: Valor a pagar por la compra de 5 sillones de espera para uso exclusivo en recepcion del IAIP, Gerencia Administrativa y despacho de comisionado.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A


title: valor a pagar por la compra de 2, cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color rojo,caja de 12 unidades, 20 resma de acetato o filmina transparente, tamaño carta resma 100 unidades. 25 paquetes de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades.

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las instalaciones del IAIP, el cual comprende la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle Choluteca en la colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de octubre del 2017.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

scheme: HN-RTN

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: FACT


title: valor a pagar por la compra 5 cajas de carpeta colgante tamaño oficiol, caja de 25 unidades, 12 unidades de grapas 23/10, caja de 100 unidades, 15 unidades de quitagrapas metalico de uña.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar por la compra de dos percoladoras coffee maker de 12 tazas y una refrigeradora fridge 4.4 para uso exclusivo en despacho de comisionada.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

rationale: Se hace reversion por cambio de proveedor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-32-1-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-32-1-381-1-0

type: OFICIO


title: Valor a pagar por la compra de 60 boquitas con servicio de dos meseros y gasto de transporte, para ser utilizado en el evento de celebracion de la Semana de la Transparencia ya que se estara realizando conferencia de prensa el dia lunes 25 de septiembre del 2017.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Valor a pagar por la compra de 7 sillas secretariales en tela maya para uso exclusivo en las diferentes Gerencias del IAIP.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por la compra de 2 boletos aereos ida y regreso a San Salvador, el Salvador con fecha de salida el dia lunes 06 y regreso el 10 de noviembre del 2017. Dichos boletos se compran con el proposito de participar el el evento de XIV ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (RTA).

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Valor a pagar por la compra de 2000 unidades de hojas volante, 300 separadores de de libro, 300 llaveros membretados, y 300 lapices con membretados para uso exclusivo en el evento Semana de la Transparencia.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Valor de compra de 15 unidades de tijeras de 8¨ de largo, 60 unidades de pegamento en barra, 15 unidades de perforadoras, 60 unidades de carpetas archivadora de carton tamaño carta, 20 unidades de carpetas archivadoras de carton tamaño oficio, 90 resmas de papel bond tamaño carta.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Valor a pagar de 20 unidades de carpetas archivadoras de vinil tamaño carta, 10 unidades de masking tape 2´´ x 40 de largo, 2 cajas de boligrafos retractil caja de 12 unidades, 10 unidades de carpetas folder tamaño carta, 5 unidades de carpetas folder tamaño oficio, resma de 100 unidades, 30 paquetes de baterias alcalinas AA paquete de 2 unidades, 30 unidades de cajas para archivo tamaño oficio.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAP el cual corresponde la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle Choluteca en la colonia aTepeyac. Pago cprrespondiente al mes de enero del 2017.


title: Valor a pagar por la compra de 3 computadoras LAPTOP avanzada de 14" marca DELL modelo LATITUDE 3480 para uso en el despacho de Comisionada, Comisionado y Gerencia de Cooperación.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Valor a pagar por los servicios de digitalizacion de documentos de ejecución presupuestaria año 2016 y documentación soporte de las conciliaciones bancarias de las cuentas 11110201000220-7 y 11110201000253-3 correspondientes al año 2015-2016 dicha digitalización cosnta de 3995 hojas.

INTERGROUP HOLDING SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE 2 PISO 16 CUBICULO 21601

legalName: INTERGROUP HOLDING SA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor a pagar por la compra de 6 unidades de cartucho de tinta HP 670 color amarillo (CZ116AL) para uso exclusivo en las actitvidades del IAIP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor a pagar por la compra de 4 paquetes de 24 unidades de refresco cocacola lata para uso exclusivo en los despachos de los Comisionados

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Valor a pagar por la renovación de poliza para 3 vehiculos propiedad del IAIP con vigencia 19 de noviembre 2017 al 19 de noviembre del 2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Valor a pagar por la elaboracion de 83 unidades de diplomas de reconocimiento full color tamaño tabloide mismos que serán utlizados en la presentacion del informe de verificacion de transparencia a las instituciones que alcanzaron el 100% de cumplimiento.


title: Valor a pagar por la compra de una refrigeradora FRIGOBAR 4" BL FRIGIDAIRE" para uso exclusivo en oficina de comisionada.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND


title: Valor a pagar por reembolso de factura por concepto de pasaje terrestre de la ciudad de la Ceiba Hacia Tegucigalpa en fecha 01 de de septiembre del 2017. Dicho boleto es producto de la gira realizada en fecha del 29 de agosto al 01 de septiembre del 2017.

JOEL ENRIQUE MIRANDA MARTINEZ

legalName: JOEL ENRIQUE MIRANDA MARTINEZ

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Valor a pagar por la renovación de fianza de fidelidad unica y directamente como concecuencia de cualquier acto deshonesto o fraudulento de la institucion.

rationale: Se hace reversión por error en el resumen.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-32-1-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-32-1-440-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 2 percoladoras COFFEEMAKER de 12 tazas para uso exclusivo en las oficinas de comisionadas.


title: Valor a pagar por la compra de un aire acondicionado para uso exclusivo en la oficina de Gestión de Documentos y Archivos del Pleno.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Valor a pagar por la compra de 10 unidades de cartucho de tinta HP 21(C9351AL)para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de 4 paquetes de 24 unidades de refresco en lata para uso esclusivo en las actividades del IAIP.

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-32-1-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-32-1-428-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 150 boquitas de  2 saladas y 1 dulce, y servicio de transporte para ser utlizadas en la feria de la Semana de la Transparencia misma que se llevo a cabo el dia 26 de septiembre del 2017.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Valor a pagar por la elaboración e instalacion de microperforado a full color en 4 ventanales ubicados en el primer piso del edificio donde operan las oficinas dell IAIP.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar por la compra de 24 paquetes de pinzas sujetapapeles de 51 MM. para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Se hace reversión por error en el objeto del gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-32-1-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-32-1-427-1-0

type: OFI


title: Valor a pagar por la compra de 3 unidades de lata de te frio, 5 bolsitas de azucar, 1 unidad de cafe espreso americano de 12 onzas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de 80 unidades de libreta de taquigrafia para uso en diplomado de Transparencia y Dererecho de Acceso a la Información Pública.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Valor a pagar por la compra de 4 extensiones de 50 pies, 4 regletas y 1 galon de pintura color blanco de aceite para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina mismo que es utlizado en los veviculos propiedad del IAIP.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles gasolina super para uso en los vehículos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la primera quincena del mes de febrero del 2017.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler del edificio donde operan la oficinas del IAIP el cual consiste en la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle choluteca en la colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de noviembre del 2017.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Valor a pagar por la compra de una impresora multifuncional de tanque de tinta de color marca EPSON MODELO L575 para uso exclusivo en la Gerencia Administrativa.

rationale: Se hace reversión por que el proveedor no cuenta con lo solicitado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-32-1-477-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-32-1-477-1-0


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre del 2017.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago comprendido del 21 de septiembre al 20 de octubre del 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina pago correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del 2017.


title: Valor a pagar por la renovación de fianza de fidelidad para Gerente Administrativo unica y directamente como concecuencia de cualquier acto deshonesto o fraudulento de la institucion.


title: Valor a pagar por la compra de 15 paquetes de galletas de mantequilla y un de refresco de 24 unidades para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de 31 unidades de refresco lata de 250 ML para uso en las actividadeas del IAIP.


title: Valor a pagar por los servicios de copiado, impresión y escaneo de documentos producto de las actividades realizadas en el IAIP, pago correspondiente al mes de octubre del 2017.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Valor a pagar por los servicios de copiado, impresión y escaneo de documentos producto de las actividades realizadas en el IAIP, pago correspondiente al mes de septiembre del 2017.


title: Valor a pagar por la compra de 6 paquetes de sobre de papel para CD color blanco para uso en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de una impresora multifuncional marca EPSON L575 para uso exclusivo en las actividades de la Gerencia Adminitrativa.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Valor a pagar por la compra de desodorantes y liquido para tableros para uso exclusivo en los vehiculos del IAIP.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a pagar por los serviciios de cambio de aceite y revisión de niveles para el mantenimiento optimo de los vehÍculos propiedad del IAIP.


title: Valor a pagar por la asignación de combustible diesel para ser utilizado en gira a los a los municipios de San Nicolás, Copán, San José, Copán, San Pedro, Copán, Lucerna, Ocotepeque y Santa Fe, Ocotepeque con fecha del 4 al 08 de diciembre del 2017.

ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO

legalName: ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO

rationale: Se hace reversión debido a que se canceló la gira

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-32-1-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-32-1-501-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 50 paquetitos de banderillas autoadhesivas para uso en las actividades del IAIP.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Valor a pagar por la compra de 4 paquetes de agua purificada en envase de 100 ML para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Valor a pagar por la compra de un filtro para combustible diesel y un juego de forros para asiento de vehiculos dicha compra se hace con el propósito de darle el mantenimiento que requieren los mismos.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Valor a pagar por la compra de 24 paquetes de pinzas sujeta papeles DE 51MM  para uso exclusivo en las actividades de IAIP.


title: Valor a pagar por los servcios de un almuerzo de trabajo para 65 personas mismo que se llevará a cabo el dia viernes 15 de diciembre del 2017 con un horario de 12: m a 3:00 p.m dicho evento se hace en virtud del cierre del ejercicio fiscal 2017 en el cual se dara a conocer a todo el personal de este Instituto lo logros obtenidos por parte del Pleno de Comisionados.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Valor a pagar por la compra de un juego de micrófonos para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Valor apagar por la compra de 47 unidades de UPS marca CDP MODELO R-R-SMART1010 para uso exclusivo en las diferentes areas del IAIP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 10 galones de limpiador desinfectante y desodorante y 10 unidades de detergente en polvo para uso exclusivo en el aseo de las oficinas del IAIP.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor a pagar por la compra de 8 computadoras de escritorio intermedia marca DELL MODELO OPTIPLEX 5055SFF para uso exclusivo en la Gerencia Administrativa, Secretaria General y la Unidad de Servicios Legales del IAIP.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Valor a pagar por la compra de 18  litros de bactericida para sanitario para uso exclusivo en la instalaciones del IAIP.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE PERU CASA #2001

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-32-1-54-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-32-1-54-1-0

description: Se hace reversión por error en el resumen.


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP el cual consiste en la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle choluteca en la colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de diciembre del 2017.


title: Valor a pagar por los servicios de copiado, escaneo e impresión de documentos ecxlisivamente de las actividades del IAIP, pago correspondiente al mes de noviembre del 2017.


title: Valor a pagar por la compra de 6 unidades de disco duro 432320-001 146 GB 10K 3G 2.25 SAS SP HDD y 6 unidades de disco 45411-001-300GB 15K 3.5"4GB FC HDD, para uso exclusivo en los servidores del IAIP.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A


title: Valor a pagar por la compra de 15 bolsitas de azucar blanca, 6 unidades de cafe expreso americano de 12 onzas, 5 botes de cremora, 5 latas de te frio sabor limon. Para uso exclusivo en las actividaes del IAIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 21 de octubre al 20 de noviembre del 2017.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por la renovación de contrato del hospedaje de la pagina WEB del IAIP con vigencia a partir del 15 de enero del 2018 al 15 de enero del 2019 y Sistelock del dominio www.iaip.gob.hn con vigencia a partir del 15 de enero del 2018 al 15 de enero del 2019.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

type: MEMORA


title: Valor a pagar por la compra de 17 licencias+seguro Office Professional Plus 2016 269-08812, marca Micrisoft Modelo 269-8812 para uso exclusivo en el equipo de computadoras del IAIP. Según  Orden de Compra No. 32-1-1-0290-2017. Quedan pendientes 7 licencias para el mes diciembre del 2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Valor a pagar por la compra de 30 remas de papel membretado tamaño oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Valor a pagar por la cancelación del segundo y ultimo pago por los servicios de mantenimiento preventivo para 25 unidades de aire acondicionado 4 unidades en data center y cuarto de comunicaciones,  21 unidades ubicados en las diferentes oficinas del IIAP.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Valor a pagar por la compra de 70 unidades de agenda portada con carton full color de cara con una hoja interior satinada 100 paginas interiores a un color para ser entregadas a Gerentes, Jefes y personal Administrativo del IAIP.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 6 cajas de papel higienico tamaño jumbo para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Valor a pagar por la compra de 50 unidades de lapiz portaminas, 100 unidades de boligrafo retractil, 20 unidades de cera para contar de 1.5 onzas y 50 unidades de sacapuntas de uso manual para uso en las actividades del IAIP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Valor a pagar por los servicios de reparación de equipo de audio de 4 parlantes y un amplificador mismo que es utlizado en la actividades del IAIP.

MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVE, REPUBLICA DE CHILE

legalName: MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: Valor a pagar por los servicios de impresión, copiado y escaneo de documentos pago correspondiente al mes de diciembre del 2017.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor a pagar por la compra de 7 licencias+seguro Office Professional Plus 2016 269-08812, marca Micrisoft Modelo 269-8812 para uso exclusivo en el equipo de computadoras del IAIP. Según  Orden de Compra No. 32-1-1-0290-2017. Con este pago se cancela la totalidad de las 24 licencias solicitadas mediante mediante memorandum SPC-IAIP-178-2017.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre y primera del mes de diciembre del 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina super para uso exclusivo en los vehículos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero del 2017.


title: Valor a pagar por la compra de 63 unidades de agua en bote para uso exclusivo en las actividades del pleno de comisionados.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Valor a pagar por los servicios de escaneo, copiado e impresion de documentos pago correspondiente al mes de febrero del 2017.


title: Valor a pagar por la compra de 6 paquetes de refresco carbonatado en envase de lata para uso exclusivo en los diferentes despachos de comisionados.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: Valor a pagar por los servicios de digitalización de documentos de ejucióon presupuestaria año 2017 y documentación soporte de fondo rotatorio dicha digitalización consta de 4050 hojas.

INTERGROUP HOLDING SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE 2 PISO 16 CUBICULO 21601

legalName: INTERGROUP HOLDING SA


title: Valor a pagar por renovación de suscripción de 5 ejemplares de periódico del Diario la Tribuna con vigencia a partir del 02 de enero al 31 de diciembre del 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por reembolso por devolucion de gastos los cuales corresponden para cubrir necesidades institucionales los cuales fueron solicitados para ser devueltos ya que se agoto la disponibilidad de dicho fondo se adjuntan facturas originales.

SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH

legalName: SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor a pagar por la compra de un televisor  LED de 55 pulgadas 55" SMART 4K/SONY para uso exclusivo en las actividades del salon de pleno de Comisionados.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Valor a pagar por la compra de un certificado UCC/SAN SSL con validacion de dominio de comodo 1 año el cual sera instalado en los servidores del IAIP.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER


title: Valor a pagar por suscripción anual de diario el Heraldo con vigencia 4 ejemplares 26/02/2017-25/02/2018(fact.No. 000-004-01-06055707), 29/03/2017-28/03/2018(fact. No. 000-004-01-06055709 y 22/05/2017 al 21/05/2018 (fact. No. 000-004-01-06055711).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 21 de noviembre al 20 de diciembre del 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Valor a pagar por los servicios de escaneo, copiado e impresion de documentos pago correspondiente al mes de enero del 2017.


title: Valor a pagar por la compra de 10 de  paquetes de cafe 16 unidades para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP el cual consta de la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle choluteca en la colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de marzo del 2017.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 21 enero al 20 de febrero del 2017.


title: Valor a pagar por la suscripción anual de 2 ejemplares del Diario la Prensa con vigencia del 26 de febrero de 2017 al 26 de febrero del 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en la gira realizada a la ciudad de Gracias, Lempira misma que fue realizada de 23 al 25 de febrero del 2017.

ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO

legalName: ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO


title: Valor a pagar por la compra de 180 unidades de bactericida para sanitario para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE PERU CASA #2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV


title: Valor a pagar por la compra de 3  trajes completos  para uso exclusivo en el personal de servicios generales del IAIP.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios para el mantenimiento preventivo de los vehiculos propiesdad del IAIP, aceite 2 tiempos para motocicleta y cambio de aceite de motor de motocicleta y aromas.


title: Valor a pagar por la suscripción anual de 4 ejemplares del Diario el Libetador comprendia de la edición No. 147 a la edición No. 158 ( una edición mensual).

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR BL-F LOTE 4 PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA 2760

type: CONT


title: Valor a pagar por rembolso de factura por consumo de combustible mismo que fue utlizado en gira a la Ciudad de Siguatepeque en fecha del 26 al 27 de enero del 2017. Según factura No. 031-001-01-01028716.

DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES

legalName: DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES


title: Valor a pagar por reembolso de factura de combustible diesel el cual fue utilizado en gira realizada en fecha del 28 al 29 de enero del 2017. Propósito der la gira asistir al evento de Gobierno Abierto Rndición de Cuentas en la Alcaldia de San Pedro Sula.

SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE

legalName: SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE


title: Valor a pagar por la compra de 12 unidades de palo para trapeador de tornillo de madera con medida 48 pulgadas de longitud para uso en la instalaciones del IAIP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina, para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP pago correspondiente a la primera quincena del mes de marzo del 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 5 botes de aceite para pulir muebles de 250 ML para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 7 cajas de toallla interdoblado para dispensador para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: Se hace reversión a solicitud del proveedor debido a que realizó cambios en el SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-32-1-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-32-1-93-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 6 unidades de escoba tipo cepillo de palo largo de 50"  lavar baño para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Pago por Servicios de Mantenimiento de los 5,000 kilometros de los Vehículo NISSAN FRONTIER N11961, N11962, N11964, N11966, a nombre de CONVIVIENDA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 1 - CONVIVIENDA

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Valor a pagar por la compra de 30 galones de cloro liquido  y 30 galones de desinfectanre liquido para piso de uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 20 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 250 ML para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de medios de transporte, Vehiculo Mitsubishi L200 COLOR ROJO.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Valor  a pagar por la compra de 3 cajas de papel higiénico jumbo para dispensador doble hoja para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

rationale: Se hace reversión debido a que el proveedor realizo cambios en el SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-32-1-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-32-1-95-1-0


title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de medios de transporte, Vehiculo Mitsubishi L200 CHAMPAGNE.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pago a efectuarse a Comercial Rosibel Santos, Estación de Servicios Puma-Lomas, por la compra de Diesel, mediante Convenio para el Suministro de Combustible de Fecha 14 de Septiembre de 2017, Suscrito entre CONVIVIENDA y Rosibel Santos Calix, Gerente-Propietaria, por un Monto de Lps.44,450.00.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a efecturase a Comercial Rosibel Santos, Estación de Servicio Puma-Lomas,  por la compra de Diesel,  mediante Convenio para el Suministro de Combustible de fecha 14 de Septiembre de 2017, Suscrito entre CONVIVIENDA y Rosibel Santos Calix, Gerente-Propietaria, por un Monto de Lps.66,700.00.


title: Pago parcial por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, según Orden de Compra No. OC-CONV-059-2017.


title: Pagor por Servicios de Mantenimiento y Reparación de vehiculos Nissan Frontier, placa numero N 11962, N11964, N11965 y N11966, según ordenes de trabajo No. 611220884, 611220885, 611220886, 611220887.


title: PAGO PARCIAL POR L. 55,520.00 A EFECTUARSE A COMERCIAL  ROSIBEL SANTOS, ESTACION DE SERVICIO PUMA-LOMAS, POR LA COMPRA DE DIESEL, MEDIANTE CONVENIO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA CONVIVIENDA Y ROSIBEL SANTOS CALIX-GERENTE PROPIETARIA.


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en CONVIVIENDA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago a efectuarse a Comercial Rosibel Santos, Estación de Servicio Puma-Lomas, por la compra de Diesel, mediante Convenio para el suministro de fecha 14 de septiembre de 2017, suscrito entre CONVIVIENDA, y Rosibel Santos Calix, Gerente-Propietario, por un monto Lps.33,330.00.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS N 11963, N 11964 Y N 11966, SEGÚN ORDENES DE TRABAJO N° 611255519, 611255520 Y 611266631.


title: PÁGO A JETSTEREO, S. A. DE C. V., POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ga: 2 - GERENCIA PROVICCSOL

ue: 4 - PROVICCSOL-PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARI

actividadObra: 3 - VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO


title: PAGO A CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA, DE USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., POR COMPRA DE TINTAS PARASER UTILIZADAS EN  IMPRESORAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS


title: PAGO A CASH BUSINESS, S. DE R. L.,´POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A ROLANDO FLORES NAIRA, POR CONSULTORÍA DE REALIZACIÓN DE SEIS (6) LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LOTES DE TERRENO, PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL.

FRANCISCO ROLANDO FLORES NAIRA

legalName: FRANCISCO ROLANDO FLORES NAIRA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO A RENDILLANTAS, S.A., POR  TRES COMBOS DE CAMBIOS DE ACEITE, PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA CON PLACAS No. N09239, N09240 Y N09241.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A CAHS BUSINESS, S. DE R. L., POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO A SEGUROS LAFISE (HONDURAS), S. A., POR COMPRA DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA TRES (3) VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL CON PLACAS NÚMEROS N09239, N09240 Y N09241.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., POR COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS, PARA USO DEL PROVICCSOL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A JETSTEREO, S. A. DE C. V., POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, POR MANTENIMIENTO GENERAL Y REPACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL CON PLACAS NÚMEROS: N09239 Y N09241.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PAGO A SEGUROS CREFISA, POR COMPRA DE DOS FIANZAS O CAUCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA,  DIRECTOR EJECUTIVO POR L500,000.00 Y ADMINISTRADOR POR L200,000.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PÁGO A RICARDO QUAN RODRIGUEZ POR ELABORACIÓN DE CUATRO (4) AVALÚOS DE LOTES DE TERRENO, PARA PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

RICARDO QUAN RODRIGUEZ

legalName: RICARDO QUAN RODRIGUEZ


title: PAGO A R. S. T., POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE  OFICINA DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title: COMPRA/DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL, POR EL EMPLEADO CONCEPCION ACOSTA SANTOS.


title: PAGO A CASH BUSINESS, POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO A PARVES, POR REVISIÓN GENERAL Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS CON PLACA NÚMERO N09240, DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO A PAPELERÍA HONDURAS POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES Z./DISTRIBUIDORA VALENCIA, POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A WALTER GEOVANNY LENIGAN CÁLIX-UNO LA HACIENDA, POR COMPRA/DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS POR EL EMPLEADO  CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS, EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO A DIARIO "LA TRIBUNA" POR SUSCRIPCIÓN DEL PROVICCSOL DEL  DIARIO IMPRESO, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A LLANTICENTRO FERCO, S. DE R. L., POR COMPRA DE DOCE (12) LLANTAS, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL, CON PLACAS No. N09239, N09240 Y N09241.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A LEOPLAST, S. DE R.L., POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELY CARTÓN, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES Z./DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR COMPRA DE ÚTILES D OFICINA, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADO DE 5 GALONES, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO A PAPELERA CALPULES, S. A. DE C. V., POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, ÚTILES DE OFICINA Y ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L., POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO AL PROVEEDOR EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO AL PROVEEDOR PARVES, POR REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO DE TRES VEHICULOS DEL PROVICCSOL.


title: PAGO A PAPERLERÍA HONDURAS, S. DE R. L., POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A CASH BUSINESS, S. DE R. L., POR COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA USO EXCLUSIVO  DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


rationale: REVERSIÒN DE PAGO A PARTES DE VEHICULOS, S. DE R. L., (PARVES), POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GENERAL DE LOS VEHICULOS DEL PROVICCSOL CON PLACAS NRO. N09239, N09240 Y N09241.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-33-2-32-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-33-2-32-1-0


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE REPUESTOS DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS POR CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS, EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: COMPROMISO DE PAGO EMITIDO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V.,  POR LA RENOVACIÓN DE  23 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT POR 1 AÑO DE COBERTURA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0034-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-003-GSDE-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Gabinete de Desarrollo Económico

legalName: Gabinete de Desarrollo Económico

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 98 - APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN SECTORIAL

institucion: 340 - Gabinete de Desarrollo Económico

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SECTORIAL

rationale: PAGO EMITIDO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V., POR LA RENOVACIÓN DE 17 y ADQUISICIÓN DE 6 NUEVAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT, SEGÚN FACTURA N° 006-003-01-00016698, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0034-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-003-GSDE-2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :340 GA :1 F-01: 116-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE CARPETAS PLASTIFICADAS, BATERIAS ALCALINAS Y NOTAS ADHESIVAS, REQUEIDAS POR EL GSDE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0052-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-340-1-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-340-1-116-1-0

description: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE CARPETAS PLASTIFICADAS, BATERIAS ALCALINAS Y NOTAS ADHESIVAS, REQUERIDAS POR EL GSDE; SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00004338, RECIBO SIN NÚMERO Y  ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0052-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000538,  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UN COMPRESOR DE AIRE Y UNA MÁQUINA ROTULADORA SEGÚN RECIBO N° 01288 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-10-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2017.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND Y OTROS ÚTILES REQUERIDOS POR LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS DE ESTE GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1- 0047-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE PACASA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND Y OTROS ÚTILES REQUERIDOS POR LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS DE ESTE GABINETE SECTORIAL, SEGÚN FACTURAS Nº 000-006-01-00095805 Y 000-006-01-00096254, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1- 0047-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSER S. de R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-16-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 030-GSDE-2017

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-01-00004347 A FAVOR DE COMPUSER S. de R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS, SEGÚN RECIBO N° 7541 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-16-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 030-GSDE-2017.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C. V., POR EL
SUMINISTRO ESTANTES PARA ALMACENAMIENTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-15-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° GSDE-029-2017.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-01-00011899 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C. V., POR EL SUMINISTRO ESTANTES PARA ALMACENAMIENTO, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-15-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° GSDE-029-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL DE ESCRITORIO Y DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, REQUERIDOS PARA EL USO DEL GSDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0048-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004337 EMITIDA POR CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL DE ESCRITORIO Y DIFERENTES ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, REQUERIDOS PARA EL USO DEL GSDE; SEGÚN RECIBO SIN NÚMERO Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0048-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE UNA DESTRUCTURA DE PAPEL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0048-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 001070101, POR CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00004337, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE UNA DESTRUCTURA DE PAPEL, SEGÚN RECIBO SIN NÚMERO Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0048-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE DISCO DURO EXTERNO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0053-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-021-GSDE-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 00141-01-01, EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE DISCO DURO EXTERNO DE 2TB, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0053-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-021-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE TONERS CANON 137 NEGRO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0053-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-021-GSDE-2017.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012656, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE TONERS CANON 137 NEGRO; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0053-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-021-GSDE-2017.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 149-01-01, A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000538, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS DE CINTA PLASTIFICADA PARA MÁQUINA ROTULADORA, SEGÚN RECIBO N° 01288 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-10-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL HOTEL PLAZA SAN MARTÍN/ SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES, POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL DESARROLLO DE LA XIX RONDA DE NEGOCIACIONES DEL "PROCESO DE INTEGRACIÓN  PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS" REALIZADO DEL 07 AL 16/06/2017 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-08-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-019-GSDE-2017. ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN FORMA CONJUNTA CON LA SDE Y EN ELLA PARTICIPAN REPRESENTANTES DE OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA PROFORMA N° 17686 A FAVOR DEL HOTEL PLAZA SAN MARTÍN/ SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES, POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL DESARROLLO DE LA XIX RONDA DE NEGOCIACIONES DEL "PROCESO DE INTEGRACIÓN  PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS" REALIZADO DEL 07 AL 16/06/2017 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA; SEGÚN RECIBO PROVISIONAL S/N Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-08-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-019-GSDE-2017. ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN FORMA CONJUNTA CON LA SDE Y EN ELLA PARTICIPAN REPRESENTANTES DE OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVRO DE SEGUROS CREFISA S.A., POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES A NOMBRE DE DELIA MARÍA ORDOÑEZ TERCERO, VIGENTE DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2018; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-13-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-026-GSDE-2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA PROFORMA #13718, A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A., POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES A NOMBRE DE DELIA MARÍA ORDOÑEZ TERCERO, VIGENTE DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2018; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-13-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-026-GSDE-2017


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S. A., POR RENOVACIÓN  DEL PLAN INFORMÁTICO INTEGRADO "OFFICE 365 PLAN 3 OPEN CÓDIGO SKU Q5Y-00006", SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-12-2017 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-025-GSDE-2017.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003599, A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S. A., POR RENOVACIÓN  DE 18 LICENCIAS DEL PLAN INFORMÁTICO INTEGRADO "OFFICE 365 PLAN 3 OPEN CÓDIGO SKU Q5Y-00006", SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-12-2017;  CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA N° CM-025-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO EMITIDO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,  POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0033-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-002-GSDE-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACIÓN A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,  DE LA FACTURA 000-002-01-00005597, POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0033-2017 Y RECIBO S/N; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-002-GSDE-2017.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0049-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-340-1-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-340-1-110-1-0

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 016-001-01-00052938, A FAVOR DE ACOSA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN RECIBO N° 016-001-01-00052938 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0049-2017, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

description: REVERSIÓN DEL F-01 00110-01-01 A FAVOR DE ACOSA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DEL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017. EN VISTA QUE, EL PAGO FUE ANULADO POR LA TGR, POR NO EXISTIR CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL BANCO, SEGÚN CONSTA EN EL REPORTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DEL PAGO N° 166846.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVORDE DISPROA S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0051-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N°001-001-01-00759334, A FAVOR DE DISPROA S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0051-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL
SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 18 AL 20/10/2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-017-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° GSDE-031-2017.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR SECTORIAL

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-02-00001417, A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 18 AL 20/10/2017, SEGÚN RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N° GSDE-017-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° GSDE-031-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 21 AL 23/06/2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-009-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° GSDE-022-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES VOLARE S. DE R.L. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, DEL 21 AL 23/06/2017, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-02-00001278, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N°GSDE-009-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° GSDE-022-2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/ INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE), POR EL SUMINISTRO DE 1 TALONARIO DE 50 COMPRANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-11-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° COM-020-GSDE-2017.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001205 A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/ INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE), POR EL SUMINISTRO DE 1 TALONARIO DE 50 COMPRANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N°GSDE-11-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-020-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE BATERIAS DURACELL Y TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0057-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-035-GSDE-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001651,  A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE BATERIAS DURACELL Y TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD; SEGÚN RECIBO N° 22396 Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0057-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-035-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0054-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 032-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00013168, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0054-2017, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 032-GSDE-2017.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 016-001-01-00052938, A FAVOR DE ACOSA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN RECIBO N° 016-001-01-00052938 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0049-2017, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-GSDE-2017; EN SUSTITUCIÓN DEL F-01 00110-01-01, QUE FUE REVERTIDO EN EL MES DE JULIO EN VISTA QUE, EL PAGO FUE ANULADO POR LA TGR, POR NO EXISTIR CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL BANCO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V.; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0066-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-045-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-002-01-00009406, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V.; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0066-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-045A-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO, A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., POR EL SUMINISTROS DE SOBRES MEMBRETADOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-19-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-038-GSDE-2017.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00011420, A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE SOBRES MEMBRETADOS, SEGÚN RECIBO Nº 05298 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-19-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-038-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE PINZAS SUJETAPAPELES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0064-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-043-GSDE-2017.

rationale: REVERSIÓN DEL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, EN VISTA QUE LA ORDEN DE COMPRA Nº 340-1-1-0064-2017 FUE ANULADA, YA QUE AUNQUE LOS PRODUCTOS AÚN SE ENCONTRABAN DISPONIBLES EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ÉSTOS FUERON DADOS DE BAJA POR EL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-340-1-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-340-1-282-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, POR EL SUMINISTRO DE TONER; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0060-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-039-A-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00017219, A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, POR EL SUMINISTRO DE TONER; SEGÚN RECIBO Nº 022822 Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0060-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-039-A-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, POR LA COMPRA DE  SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-14-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-027-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000613, A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, POR LA COMPRA DE  SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS, SEGÚN RECIBO Nº 01228 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-14-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-027-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEMORIAS RAM DE 4GB; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0065-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 045-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00013408 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEMORIAS RAM DE 4GB; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0065-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 045-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE  UN DISPENSAR DE ACERO INOXIDABLE DE PARED PARA JABÓN; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0059-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-039-GSDE-2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACIÒN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00005771, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE UN DISPENSADOR PARA JABÓN DE ACERO INOXIDABLE DE PARED, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0059-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-039-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0055-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 033-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013270, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0055-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 033-GSDE-2017.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA), POR
EL SUMINISTRO DE CAJAS PARA ARCHIVAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0062-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-041-GSDE-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-006-01-00134897 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA), POR EL SUMINISTRO DE CAJAS PARA ARCHIVAR, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0062-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-041-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE TONERS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0061-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-40-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA PROFORMA Nº 59901, A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE TONERS; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0061-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-040-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ARMARIOS DE OFICINA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-18-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-034-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-01-00012327, A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ARMARIOS DE OFICINA; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-18-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-034-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UN HORNO MICROONDAS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-20-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 044-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000638, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UN HORNO MICROONDAS; SEGÚN RECIBO Nº 01247 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-20-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 044-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE HONDURAS S. DE R.L., POR RENOVACIÓN ANUAL DEL DOMINIO gsde.gob.hn; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2017.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003259, A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE
TECNOLOGÍAS DE HONDURAS S. DE R.L., POR RENOVACIÓN ANUAL DEL DOMINIO gsde.gob.hn; SEGÚN RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-07-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2017.

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003259, A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE HONDURAS S. DE R.L., POR RENOVACIÓN ANUAL DEL DOMINIO gsde.gob.hn; SEGÚN RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-07-2015; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-010-GSDE-2017.

description: SE REVIERTE EL F01 000250101 EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO INCORRECTAMENTE EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA; SEGÚN MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN DE REVERSIÓN N° GSDE/USSAF-036-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE ENGRAPADORAS Y CARPETAS ARCHIVADORAS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0058-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-037-GSDE-2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00005770, A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE ENGRAPADORAS Y CARPETAS ARCHIVADORAS; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0058-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-037-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V., POR EL SUMINISTRO  DE ELEMENTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0056-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-036-GSDE-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009150, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A, DE C.V., POR EL SUMINISTRO  DE ELEMENTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0056-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-036-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VARIOS MUEBLES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-21-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 046-GSDE-2017.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00000658, A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L., POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VARIOS MUEBLES DE OFICINA; SEGÚN RECIBO Nº 01314 Y ORDEN DE COMPRA N° GSDE-21-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° 046-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE ÚTILES VARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0063-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-042-GSDE-2017.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00018028 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE ÚTILES VARIOS, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0063-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-042-GSDE-2017.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO A INGRAE, POR EL SUMINISTRO DE TALONARIOS DE REQUISICIÓN Y TALONARIO DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-01-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-005-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001022, EMITIDA POR INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL- INGRAE, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TALONARIOS DE REQUISICIÓN Y TALONARIO DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTO, SEGÚN RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-01-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-005-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE CAFETERA CON CAPACIDAD DE 40 TAZAS PARA ATENDER REUNIONES DEL GABINETE SECTORIAL; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-04-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-008-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006202, A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE CAFETERA CON CAPACIDAD DE 40 TAZAS PARA ATENDER REUNIONES DEL GABINETE SECTORIAL; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-04-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-008-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SEGUROS DEL PAÍS S.A., POR RENOVACIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL JEFE DE BIENES DE ESTE GABINETE SECTORIAL; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-06-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-011-GSDE-2017.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A FAVOR DEL SEGUROS DEL PAÍS, S.A., POR RENOVACIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL JEFE DE BIENES DE ESTE GABINETE SECTORIAL; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° GSDE-06-2017 Y RECIBO PROVISIONAL N° 012; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-011-GSDE-2017.

type: REC


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LCD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0037-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-013-GSDE-2017.

Gabinete de Desarrollo Económico

legalName: Gabinete de Desarrollo Económico

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00012307 A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LCD, SEGÚN RECIBO Nº 19388 Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0037-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-013-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA REQUERIDOS POR EL GABINETE PARA ATENDER REUNIONES SECTORIALES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-02-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-006-GSDE-2017.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006203 A FAVOR DEL SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA REQUERIDOS POR EL GABINETE  PARA ATENDER REUNIONES SECTORIALES; SEGÚN  RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-02-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-006-GSDE-2017.

description: SE REVIERTE EL ESTADO DEL F01-00048-01-01, EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO COMO DEVENGADO SIENDO EL ESTADO CORRECTO EL REGISTRO DE COMPROMISO DE PAGO; SEGÚN SOLICITUD DE REVERSIÓN:  MEMORANDUM GSDE/USSAF-028-2017.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES Y PAPEL HIGIÉNICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO
ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0046-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-016-GSDE-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS N° 000-006-01-00095433 Y 000-006-01-00095791 A FAVOR DE PACASA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES Y PAPEL HIGIÉNICO, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0046-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-016-GSDE-2017.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00013054 POR COMPRA DE 12 ROLLOS DE PAPEL PLOTTER DE 36 X 150 HP  DESING JET T 1300 PARA USO DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

ue: 1 - PLAN DE NACIÒN

programa: 11 - COORDINACIÒN DEL PLAN DE NACIÒN

institucion: 34 - Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

actividadObra: 1 - DESARROLLO REGIONAL


title: PAGO DE PRIMAS A POLIZAS DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE POR UN AÑO 2017, POR UN MONTO DE L.500,000.00 C/U A LOS SEÑORES: JOSE RODOLFO ZELAYA PORTILLO/COMISIONADO PRESDENCIAL/DIRECTOR EJECUTIVO Y DOMINGO HERNALDO ACOSTA LANZA/ADMINISTRADOR DE LA DEPN.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


title: COMPROMISO DE PAGO EMITIDO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL E INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0044-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-017-GSDE-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN, LIMPIEZA Y ASEO, COCINA E INSECTICIDAS, SEGÚN  FACTURAS N° 000-002-01-00006893, N° 000-002-01-00006894 Y 000-002-01-00006895;CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0044-2017 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-017-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE 4 TONERS LEXMARK 604H; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0042-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-015-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00011565, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE 5 TONERS LEXMARK 604H; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0042-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-015-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A CASH BUSINESS SUPPLY S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE TONERS CANON 137 COLOR NEGRO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0035-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-009-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010969 A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE TONERS CANON 137 COLOR NEGRO; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0035-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-009-GSDE-2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040579, POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA LA REGION 9 Y 10 (BIOSFERA Y MOSQUITIA)

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPROMISO DE PAGO EMITIDO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, REQUERIDOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DEL GABINETE ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0044-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-017-GSDE-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-340-1-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-340-1-96-1-0

description: PAGO A YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., EN COMPLEMENTO AL F-01 00095-01-01, POR EL SUMINISTRO DE VARIOS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS REQUERIDOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DEL GABINETE; SEGÚN FACTURAS N° 000-002-01-00006893 Y 000-002-01-00006894, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0044-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-017-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE MEMORIA RAM 4GB; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0038-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-014-GSDE-2017.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011120 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE MEMORIA RAM 4GB; SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nº 340-1-1-0038-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-014-GSDE-2017.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001487 POR COMPRA DE 3 ALMUERZOS + REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO BIMENSUAL DE LA COMISION INTERAGERENCIAL DE DATOS ESPACIALES CIDES 2017, COORDINADOR POR LA DIRECCION DE OT LA CUAL SE REALIZO EL 09 DE MAYO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA SDP, SALON DE MICROFONOS.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001487 POR COMPRA DE 3 ALMUERZOS + REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO BIMENSUAL DE LA COMISION INTERAGERENCIAL DE DATOS ESPACIALES CIDES 2017, COORDINADOR POR LA DIRECCION DE OT LA CUAL SE REALIZO EL 09 DE MAYO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA SDP, SALON DE MICROFONOS, POR ERROR EN REGISTRO DE PROVEEDOR TIENE QUE REALIZARSE CON IDENTIDAD Y NO CON RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-103-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0043-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-016-GSDE-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004057 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0043-2017 Y RECIBO N° 01-000367; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-016-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A SERVICIOS MÚLTIPLES HONDURAS/ JESSICA MONCADA, POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-05-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-012-GSDE-2017.

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000016 A FAVOR DE SERVICIOS MÚLTIPLES HONDURAS -SMH / JESSICA MERLENE MONCADA RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS, SEGÚN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-05-2017; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-012-GSDE-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A BUSINESS SUPPLY S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE UN REFIGERADOR LG; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-03-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-007-GSDE-2017.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000484 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE UN REFIGERADOR MARCA LG; SEGÚN RECIBO N° 01176 Y ORDEN DE COMPRA Nº GSDE-03-2017; CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR Nº CM-007-GSDE-2017.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012988, POR COMPRA DE 200 PAK CD-R 10 CAJAS Y 100 PAK DVD+R PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL


title: COMPROMISO DE PAGO EMITIDO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., POR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0045-2017, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-016-GSDE-2017.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003098 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0045-2017 Y RECIBO N° 371; CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR CM-016-GSDE-2017.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006363 POR COMPRA DE 40 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL SANITISU PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00001929 Y 000-001-01-00001927 POR REPARACION DE VEHICULO GRIS PLACA No 10643 VOLKSWAGEN ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESIEL PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES (16 UTPR´S) DE LA DEPN, SEGUN FACTURA # 00000010

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: CANCELACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DE LA DEPN,SEGUN FACTURA NO. 00000007.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


rationale: REVERSION POR RESERVAR MONTO MAYOR A FACTURA Y  CONSUMO DE ALIMENTOS COTIZADOS ( BOQUITAS Y ESTACION DE CAFE)) PARA EVENTO REALIZADO EL 08 DE JUNIO DE 2017,


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000071, POR ELABORACION DE 45 COFEE BREAK PARA EVENTO REALIZADO EL 08/06/2017 EVENTO DENOMINADO "CONFORMACION DE LA MESA DE EDUCACION" COORDINADO POR LA R12-CENTRO

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 006-012-01-0007446, POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA HP 88 Y HP 940 PARA USO DE IMPRESORAS ASIGNADAS ASISTENTE EJECUTIVO, OFICIAL DE BIENES, PLANIFICADOR PRESUPUESTARIO Y ASISTENTE EJECUTIVO DE LA COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017,PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES.


title: PAGO DE FCATURA No 000-001-01-00021635, POR ADQUISICION DE (10) LLANTAS SEMITRACTORAS 10L RADIAL TIPO C, NO 245/75 R16 PARA USO DE LOS VEHICULOS WOLSVAGEN AMAROK ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: REVERSION PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL  OFICINAS REGIONALES R1,R2 Y R 13 DE LA DIRECCION JECUTIVA DEL PLAN DE NACION


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR ERROR EN TOTAL DE PAGO DE L. 0.16 ORDEN DE COMPRA VRS FACTURA DE ADQUISICION DE 70 CARTUCHOS DE TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEPN.


ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE CUENTA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO SEGUN PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010064, POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION GENERAL DE VEHICULO WW AMAROK PLACA N -10653, ASIGNADO A LA UTPR 10 LA MOSQUITIA ASIGNADO AL COMISIONADO PRESIDENCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-198-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011709 ADQUISICION DE 2 CINTAS EPSON S015329 NEGRO PARA USO DE LA IMPRESORA DE IMPACTO ASIGNADA A LA OFICINA CENTRAL, AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00001930 Y 000-001-01-00001931 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK COLOR NEGRO PLACA NACIONAL 10640 VOLKSWAGEN ASIGNADO OFICINA CENTRAL.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE CAMISAS PARA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEPN, PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS  DE LAS (16) UTPR´S, Y OFICINA CENTRAL


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 0060020100534692, PARA USO DE VEHICULO AMAROK, PLACA N-10652, ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MENSUALES, EN EL CARGO DE COORDINADOR DE LA REGION 04. VALLE DE LEAN,

HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA

legalName: HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000179, POR MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (KIT DE MANTENIOMIENTO DE VEHICULO SOPORTE EN TIERRA), VEHICULO AMAROK COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE R-3,  CON PLACA N-10645,

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000072, POR ELABORACION DE 20 COFFE BREAK POR EVENTO A REALIZADO EL 08 DE JUNIO DE 2017 "REUNIO DE COORDINACION ENTRE REGIONES Y PLAN DE AGUA, BOSQUE Y SUELO


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001487, POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS + REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO BIMENSUAL DE LA COMISION INTEREGENCIAL DE DATOS ESPACIALES CIDES 2017, COORDINADO POR LA DIRECCION DE OT, LA CUAL SE REALIZO EL 09 DE MAYO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA SDP, SALON DE MICROFONOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000300POR COMPRA DE 44 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE  PROVEEDOR PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010071, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO AMAROK, COLOR BLANCO SEGUN KM 66,570 PLACA N-10649 ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA REGIONAL # 7 NORTE DE OLANCHO DE LA DEPN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-212-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS COMO COORDINADOR DE LA REGIO 04. VALLES DE LEAN VEHICULO AMAROK PLACA N 10652


rationale: REVERSION POR ERROR EN REGISTRO Y CUENTA DE PROVEEDOR PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010070, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSA FRONTIER, COLOR ROJO  P-09559, KM 160,036 ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA REGIONAL  11- EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-213-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00015432, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 200 CAJAS DE GARAPAS ESTANDAR DE ALTA CALIDA PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES  DE LA DEPN

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00515745, COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES 200 CAJAS DE CLIP JUMBO Y 100 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALE S

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005129 y 000-001-01-000005131, POR COMPRA DE 32 SEPRARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES Y 100 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN.

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPODNIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017, POR LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA R13- GOLFO DE FONSECA.

ANTONIO MALDONADO EUCEDA

legalName: ANTONIO MALDONADO EUCEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000035, POR COMPRA DE 100 CAMISAS ELABORADAS PRA USO INSTUTUCIONAL A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL CON LOGOS DEPN Y SDP DISTRIBUIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00015068, POR COMPRA DE 78 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C COLOR BLANCO PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES III TRIMESTRE DE 2017,

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012137, POR ADQUISICION DE TINTAS HP 940 CYAN C4903AL Y HP 940 XL NEGRA C4906A PARA USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION


title: PAGO FACTURA # 000-006-01-00124808, POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES (15) DE LA DEPN

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007511, COMPRA DE (32) GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 400 ML, PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN,

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000007 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DE 2017 LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL -13  GOLFO DE FONSECA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002028 POR GASTOS DE ALIMENTACION POR EVENTO DE TALLER  MESA DE TURISMO Y CULTURA DE LA R12-CENTRO DENOMINADO "2DO FESTIVAL CON AROMA A CAFE Y CACAO REALIZADO EL 15/07/2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION/JORNADA MOTIVACIONAL  PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADA "CADA DIA MEJOR UN RETO DE TODOS" DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION, REALIZADA EL PASADO 25 DE AGOSTO DE 2017 PARA 30 PARTICIPANTES.

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ADQUISICON DE  (9) BATERIAS ENERGIZER EP-41-750 VW  PARA VEHICULOS VOLKSWAGEN AMAROK, ASIGNADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES (UTPRS) Y OFICINA CENTRAL DE LA DEPN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00000002, 000-001-01-00000003,   ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA UTPR 13-GOLFO DE FONSECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010607, POR COMPRA DE TINTAS HP 940, CUATRO COLORES PARA USO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION.


title: ADQUISICION DE (1) BATERIA L-27-700- 115 AMP, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER QUE SE ASIGNARA A LA OFICINA REGIONAL (UTPR) 11 EL PARAISO

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003554, POR COMPRA DE 30 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001032, POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OFICINA EN LA REGION VALLES DE OLANCHO-R8

DIANA VANESSA SALGADO MENDEZ

legalName: DIANA VANESSA SALGADO MENDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA 000-01-01-00-001024, POR GASTOS DE ALIMENTACION, ESTACION DE CAFE PERMANENTE, ESTACION DE AGUA, MANTELES, FALDONES Y MESEROS POR EVENTO DESARROLLADO ASAMBLEA DEL CONSEJO REGIONAL R-12 CENTRO REALIZADO EL PASADO 01 DE AGOSTO DE 2017, EN EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS DE 9:00 AM Y 1:00 PM.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE (7) TECLADOS, (6) UPS (4) DISCOS DUROS EXTERNOS USB PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL ASIGNADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DEPN


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA DE PROVEEDOR PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010091 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK  PLACA N-10640, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-34-1-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-34-1-288-1-0


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2017 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE R-13 GOLFO DE FONSECA.


title: COMPRA DE TONER LEXMARK T650A11L NEGRO, PARA USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA A  LA OFICIAL INTERINO DE RRHH SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-1-1-0071-2017


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00010372 Y 000-001-01-00010373 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACA N-10645 Y PLACA N-10640 ASIGNADOS A LA DEPN R-03 OCCIDENTE Y OFICINA CENTRAL

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No 000-003-01-000-33890, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE FLOTA DE VEHICULOS ASIGANADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DEPN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L