title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 989 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para el traslado de personal del IHT que participara en el Programa "La Nueva Honduras", con el presidente de la republica y el sector privado de turismo en Trujillo del 15 al 16 de mayo de 2017.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 989 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ,devolucion de valor no ejecutado valor que corresponde a combustible (Diesel)  para el traslado de personal del IHT que participara en el Programa "La Nueva Honduras", con el presidente de la republica y el sector privado de turismo en Trujillo del 15 al 16 de mayo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1994-1-0


currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: OdeP no. 1258 y OdeC no. 235-2017 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, valor que corresponde a compra de materiales y utiles de ofcina (borradores, calculadoras, lapiz tinta, perforadoras, resaltadores fluorescentes, tape transparente, dispensador de tape, banderillas autoadhesivas), el cual sera utilizado para atender a los participantes de la OMT en su 61 Reunion.

initiationType: tender


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP no. 1077 y OdeC NO. 259-2017 HOTEL PLAZA JUAN CARLOS (CASTILLO BULNES SOCRATES ALFREDO), valor que corresponde a servicio de catering  para 65 personas, con el proposito de la celebracion del dia de la madre el dia 15 de mayo de 2017.


title: Solicitud de Gastos No. 003, valor que corresponde a favor de DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, Asistente de Tecnico de Infraestructura,  por concepto de pago por gastos de combustible en gira a Catacamas, Olancho del 10 al 11 de Enero del 2017 con el proposito de realizar una visita de acompañamiento de trabajos en proyecto "Primera Etapa de Reparacion y mantenimiento de obras de Infraestructura del parue Eco arqueologico de la Cueva de Talgua".

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24519.- OdeP no. 1012 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde para gastos de atenciones compra de almuerzos para invitados al foro televisivo "La Nueva Honduras", con el Señor Presidente de la Republica y el sector privado turistico el dia 16 de mayo de 2017, en la Fortaleza de Santa Barbara en Trujillo, Colon.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2001-1-0

type: OFICIO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 980 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA, valor que corresponde a transporte interno in situ  para atender convocatoria de la Secretaria Mi Ambiente para asistir a la celebracion del DIa Internacional de la Diversidad Biologica del 17 al 19 de mayo de 2017 en la ciudad de La Ceiba.

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 980 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO  valor que corresponde a transporte interno in situ  para atender convocatoria de la Secretaria Mi Ambiente para asistir a la celebracion del DIa Internacional de la Diversidad Biologica del 17 al 19 de mayo de 2017 en la ciudad de La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2007-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2007-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 980 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA, valor que corresponde a pasajes nacionales ara atender convocatoria de la Secretaria Mi Ambiente para asistir a la celebracion del DIa Internacional de la Diversidad Biologica del 17 al 19 de mayo de 2017 en la ciudad de La Ceiba.

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 980 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOvalor que corresponde a pasajes nacionales ara atender convocatoria de la Secretaria Mi Ambiente para asistir a la celebracion del DIa Internacional de la Diversidad Biologica del 17 al 19 de mayo de 2017 en la ciudad de La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2008-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP no. 11555 y OdeC no. 143-2017 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV., valor que corresponde a publicacion en el diario La Tribuna de aviso de licitacion publica nacional No. 02-LPN-IHT--2017, para la presentacion de ofertas a empresas interesadas para la contratacion de servicios de seguridad privada para las instalaciones del IHT.


rationale: OdeP no. 2465 y OdeC no. 164-2017 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV., valor que corresponde a publicacion en el diario La Tribuna de aviso de licitacion publica nacional No. 07-LPN-IHT-2017, para la presentacion de ofertas para la contratacion de servicios de alquiler de equipo audivisual y computo, traduccion simultanea, circuito cerrado y grabanciones en el marco de la FCCA y la 61 reunion de OMT.


name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

rationale: OdeP no. 1536 y OdeC no. 263-2017 INVERSIONES TURISTICAS DE CA, S DE RL DE CV, contratacion de tour operadora para el traslado de 40 empresarios del sector turismo, invitados al porgrama televisivo La Nueva Honduras, con el Presidente de la Republica del 15 al 16 de mayo de 2017. SE REALIZA NUEVAMENTE EL F01 CON DEVENGADO 02, YA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA.

type: OFI

description: oDEp NO. 1536 y OdeC no. 263-2017 INVERSIONES TURISTICAS DE CA, S DE RL DE CV, contratacion de tour operadora para el traslado de 40 empresarios del sector turismo, invitados al porgrama televisivo La Nueva Honduras, con el Presidente de la Republica del 15 al 16 de mayo de 2017. SE REVERSA PORUQ ELA CUENTA FUE CANCELADA POR EL BENEFICICARIO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1025 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde a servicio de transporte in situ para recibir vivero agroforestal con especias nativas de Utila, del 17 al 19 de mayo de 2017 en la Isla de Utila.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: OdeP no. 1103 y OdeC no. 124-2017 ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA SA DE CV, valor que corresponde a la compra de diferentes cartuchos de tinta y toner marca HP, los cuales seran utilizados en las diferentes impresoras ubicadas en las oficinas del IHT.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1025 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde a viaticos y transporte interurbano para recibir vivero agroforestal con especias nativas de Utila, del 17 al 19 de mayuo de 2017 en la Isla de Utila.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP no. 1218 y OdeC no. 267-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL.,  valor que corresponde a la compra de 4 boletos aereos con ruta TGU-RTB-SAP a favor de Dulce Maria Godoy  y ruta SAP-RTB-SAP a favor de Marco Allegri, Alberto Falco y Pablo Angel Infiesta, este viaje se realiza con el objetivo de promover Honduras mediante el vuelo Air Europa para dar a conocer nuestros destinos en España e Italia.


title: OP268-2017 Agencia de Viajes Isel S de R.L. boleto aereo Ruta Teg-Ceiba a nombre de SCARLETH MICHELLE PAREDES Sub Directora del IHT

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: OdeP no. 1255  Agencia de Viajes Isel S de R.L. boleto aereo Ruta Teg-Ceiba a nombre de SCARLETH MICHELLE PAREDES Sub Directora del IHT


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24374.- Solicitud de Viaticos No. 089, valor que corresponde a favor de OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Copan Ruinas, Gracias del 31 de Enero al 02 de Febrero del 2017 traslado del Director Emilio Silvestri

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-202-1-0


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: OdeP no. 1370 y OdeC no. 273-2017 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo en ruta Tegucigalpa-Mexico DF-Tegucigalpa, a favor de Mario Alejandro Rosa Guevara, quien estara realizando visita tecnica en Mision Comercial Hondureña a la ciudad de Puebla, Monterrey y DF en seguimiento a las giras del Programa 20/20


rationale: OdeP no. 1370 y OdeC no. 272-2017 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo en ruta Tegucigalpa-Mexico DF-Tegucigalpa, a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez, quien estara realizando visita tecnica en Mision Comercial Hondureña a la ciudad de Puebla, Monterrey y DF en seguimiento a las giras del Programa 20/20


title: OdeP no. 1041 PREMIUN & CONFORT SA DE CV (HOTEL HILTON PRINCESS), valor que corresponde a servicio de 10 habitaciones sencillas con desayuno incluido entrando el 09 y saliendo el 12 de mayo, una habitacion presidencial con desayuno incluido entrando el 09 saliendo el 11 de mayo de 2017, servicio requerido para miembros y altos ejecutivos de la FCCA durante la realizacion de la conferecnia.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: OdeP no. 1146 y OdeC no. 249-2017 COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL, valor que corresponde a contratacion de servicios de circuito cerrado, grabacion, servicios de traduccion, alquiler y equipo y soporte tecnico para el evento FCCA durante la conferencia del 10 al 12 de mayo de 2017 en la ciudad de San Pedro Sula.


rationale: OdeP no. 1158 y OdeC no. 257-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-SPS a favor de Ernie Emilio Silvestro Thompson, Director del IHT para atender la reunion del FCCA en la ciudad de San Pedro Sula del 10 al 12 de mayo de 2017.


title: OdeP no. 1009 NAVEGA SA DE CV, valor que corresponde al pago por publicidad transmitida en los medios de Cable Tigo en la programacion de Discovery H&H, Warner, MTV, Space, Sony, AMC, Animal Planet, E!, spot de 30 segundos campaña de Seman Santa 2017 del 21 de marzo al 11 de abril de 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: OdeP no. 1008 WOW MEDIA S DE RL DE CV, valor que corresponde al pago por renta mensual de paquete de publicidad en exteriores a nivel nacional en San Pedro Sula, con arte y diseño de la campaña de Sema Santa en el periodo del 17 de marzo al 10 de abril de 2017

WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: 1 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA BARRIO SANTA ANITA  # 604 S. P .S

legalName: WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1010 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde a pago de combustible (Diesel),  para realizar inspeccion de campo al predio destinado para el Proyecto Remodelacion de la Plazadel Muelle Historico de San Lorenzo, Valle del 25 al 26 de mayo de 2017


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP no. 1500 y OdeC no. 276-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL,  valor que corresponde a boleto aereo con ruta Almeira-Madrid-Miami-Roatan ida y vuelta a favor de Juan Miguel Moreno Magaña, como panelista del seminario internacional sobre nuevas tecnologias aplicadas al turismo en la 61 reunion regional de la OMT.


ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: OdeP NO. 1157 Y OdeC no. 258-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a la compra de 2 boletos aereos con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Analesky Fonseca y Claudia Orellana, para supervision del personal de chamba comunitaria en Roatan.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: OdeP no. 1302 y OdeC no. 247-2017 ASTRO TOUR S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta El Salvador-Roatan-El Salvador a nombre de Alejandro Marcelo Varela, para realizar inspeccion de las instalaciones y hotel previo al desarrollo de la 61 reunion de la OMT en Roatan.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 013,US$200 (DOSCIENTOS DOLARES EXACTOS) valor que corresponde a favor de TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ  con tarjeta de Identidad No. 0801-1969-05354 por concepto de pago de gastos de transporte interno en viaje a Madrid/España del 14 al 23 de Enero y San Salvador El Salvador del 24 al 25 de Enero del 2017, con el proposito de atender reuniones con organismos internacionales, la Organizacion Mundial de Turismo (OMT) Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID), Asociacion Española Cientificos en Turismo y con la Agencia de Promocion Turistica de Centroamerica (CATA).

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1023-2017, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde por concepto de pago de gastos de combustible en viaje a Trujillo del 21 al 24 de Mayo, 2017 trasladar a personal tecnico que elaborara plan de trabajo para cada una de las categorias del Programa de Bandera Azul Ecologica y levantara muestras de agua de mar y agua potable en Trujillo.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1023-2017, ROGER ADALID REYES OSORTOdevolucion de valor no ejecurtado valor que corresponde por concepto de pago de gastos de combustible en viaje a Trujillo del 21 al 24 de Mayo, 2017 trasladar a personal tecnico que elaborara plan de trabajo para cada una de las categorias del Programa de Bandera Azul Ecologica y levantara muestras de agua de mar y agua potable en Trujillo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2114-1-0


title: OdeP no. 973 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, valor que corresponde a reembolso de servicio de transporte (Taxi), traslados a lo interno de   La Ceiba, Atlantida los dias 24 y 25 de abril, complementario a la gira del 26 al 29 de abril de 2017.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP no. 1122 y OdeC no. 251-2017 BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S DE RL.,  valor que correesponde a servicio de catering para el Taller de Autoevaluacion del Control Interno TECI 2017 impartido por ONADICI para colaboradores del IHT


SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ

legalName: SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24569.- Orden de Pago No. 1042-2017, SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ, con tarjeta de Identidad No. 0801-1985-22035 valor que corresponde por concepto de gastos de exceso de equipaje en viaje a Guatemala del 22 al 25 de Mayo del 2017 para colaborar con la logistica, desarrollo, montaje y desmontaje en la rueda de negocios entre empresarios hondureños y guatemaltecos del sector turismo en la ciudad de Guatemala y recorrido de medios para promocion del evento y promocion de pais. (US$100.00).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2125-1-0


VILLA CORPORACION SA DE CV

streetAddress: West Bay Calle Principal Contiguo a Hotel Mayan Princess

legalName: VILLA CORPORACION SA DE CV

rationale: Orden de Pago No. 3029, Factura No. 000-002-01-00004538, OdeC no. 280-2017 VILLA CORPORACION SA DE CV, valor que corresponde a servicio de alojamiento para 1 persona en habitacion sencilla, para funcionario de la OMT quien realizara viaje de inspeccion de las instalaciones para el evento de la 61 reunion de la OMT


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: OdeP No. 1260 y OdeC no. 283-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, valor que corresponde aservicio de catering para 60 personas, para atender a participantes de la capacitacion sobre denuncia ciudadanoa impartido por el TSC a empleaodos del IHT


name: GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CASA # 26

rationale: OdeP no. 1180 y Odec no. 217-2017 GRUPO MEDIO Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV. valor que corresponde a servicios de impresion de banner los cuales seran utilizados en los vitrales del consulado de Honduras en Washington


rationale: OdeP no. 1498 y OdeC no. 241-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DERL., valor que corresponde a la compra de boleto aereo con ruta TGU-Monterrey, Mexico-TGU, a favor del Sr. Director IHT Ernie Emilio Silvestri, para asistir al encuentro empresarial Honduras-Mexico en seguimiento a las giras de promocion de inversiones y comercio.


A Y M CORPORATION SRL

streetAddress: ENTRADA PPAL. A COL. MIRAMONTES, TEG.

legalName: A Y M CORPORATION SRL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 2142-1-0 - Orden de Compra No. 170-2017, Solicitud de Compra No. 106-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de A Y M CORPORATION S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por la compra de los siguientes productos:     300 conector RJ45 de 8 Pines CAT6, 1 Patch Panel de 48 PTOS. CAT6 para Rack. OBSERVACIONES: Estos materiales son requeridos para realizar las instalaciones informaticas en la nueva area del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2142-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1098-2017, MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde por concepto de pago de gastos de combustible en viaje a La Ceiba, del 24 al 26 de Mayo del 2017 con el proposito de transportar a personal del IHT y realizar compra de barriles de plastico que serviran en la recoleccion de desechos solidos los que seran donados a la Municipalidad de Utila.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1098-2017, MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECIUTADO valor que corresponde por concepto de pago de gastos de combustible en viaje a La Ceiba, del 24 al 26 de Mayo del 2017 con el proposito de transportar a personal del IHT y realizar compra de barriles de plastico que serviran en la recoleccion de desechos solidos los que seran donados a la Municipalidad de Utila.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2150-1-0


title: Solicitud de Gastos No. 1096 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde a combustible (Diesel),  para transportar personal de la Unidad de Analisis Economico a  La Ceiba del 24 al 29 de mayo de 2017.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

rationale: Solicitud de Gastos No. 1096 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOvalor que corresponde a combustible (Diesel),  para transportar personal de la Unidad de Analisis Economico a  La Ceiba del 24 al 29 de mayo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2147-1-0


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: OdeP no. 1213 y Orden de Compra No. 279-2017, Solicitud de Compra No. 222-CM-IHT-2017.- VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. valor que corresponde por concepto de compromiso para el pago de la compra de 2 boletos aereos con ruta: TGU-Ciudad de Panama-TGU saliendo el dia 25 de Mayo 2017, en el primer vuelo por la mañana y regresando el 28 de Mayo del 2017 por la mañana a nombre de Ana Lucia Funes y Alan Garcia Mejia quienes atenderan Feria Expo Turismo Internacional, citas con agencias mayoristas, montajes de Stand en la Ciudad de Panama del 25 al 28 de Mayo del 2017.


title: OdeP no. 1109 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, valor que corresponde al pago de 30 boletos de ferry en diferentes horarios de salida (ida y vuelta) los dias 28, y 29 de mayo y retornando 02 y 03 de junio de 2017, para el personal del IHT asignado para atender a los participantes de la 61 reunion regional de la OMT a realizarce en Roatan del 31 de mayo al 02 de junio de 2017

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 1270 y OdeC no. 250-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL.,  valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-LA CEIBA-ROATAN-TGU, a nombre de Daniela Moya y Elder Isai Mejia, viajaran a brindar asistencia tecnica a la consultora Virginia Roca en seguimiento al proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales de las expresiones creativas y culturales de las Islas de la Bahia.


GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX

legalName: GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 2156-1-0 - OdeC no. 252-2017 GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX/HOTEL CAMINO MAYA valor que corresponde a servicio de catering para 10 personas, participantes de la capacitacion para el fortalecimiento a prestadores de servicios turisticos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2156-1-0

description: OdeP no. 1831 y OdeC no. 252-2017 GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX/HOTEL CAMINO MAYA valor que corresponde a servicio de catering para 10 personas, participantes de la capacitacion para el fortalecimiento a prestadores de servicios turisticos.


JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

rationale: OdeP no. 1252 y OdeC no. 262-2017 JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA valor que corresponde a servicio de catering para 10 personas, participantes de la capacitacion para el fortalecimiento a prestadores de servicios turisticos en aviturismo en la ciudad de Santa Rosa de Copan


streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

telephone: ND

rationale: OdeP no. 1364 y OdeC no. 269-2017 HOTEL LA ESPERANZA S DE RL,   valor que corresponde a servicio de catering para 30 personas, participantes del taller de implementacion y seguimiento de la cartilla turistica infantil en la ciudad de La Esperanza, Intibuca.


HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP no. 1363 y OdeC no. 266-2017 HOTEL ELVIR, SA DE CV.,  valor que corresponde a servicio de catering para 30 personas, participantes del taller de implementacion y seguimiento de la cartilla turistica infantil en la ciudad de Santa Rosa de Copan.


rationale: OdeP no. 1516 y OdeC no. 264-2017 GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX/HOTEL CAMINO MAYA valor que corresponde a servicio de catering para 30 personas, participantes en el taller de implementacion y seguimiento de la cartilla turistica infantil en la ciudad de Copan Ruinas.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1075 SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA, valor que corresponde a transporte interno insitu y exceso de equipaje  para colaborar con la logistica, desarrollo, montaje y desmontaje en la rueda de negocios entre empresarios Hondureños y Guatemaltecos del sector turismo en la Ciudad de Guatemala del 22 al 25 de mayo de 2017

SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1075 SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGADEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, valor que corresponde a transporte interno insitu y exceso de equipaje  para colaborar con la logistica, desarrollo, montaje y desmontaje en la rueda de negocios entre empresarios Hondureños y Guatemaltecos del sector turismo en la Ciudad de Guatemala del 22 al 25 de mayo de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2163-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2163-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2163-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2163-1-0


SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, SEGUN RECIBO NO. 24583.- OdeP no. 1113 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a gastos por atenciones al representante de la OMT que estara llegando a Roatan el 26 de mayo de 2017 para la supervision y montaje de la 61 reunion regional de la OMT y seminario CAM del 31 de mayo al 02 de junio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2166-1-0


title: OdeC no. 271-2017 TURYSERVICIOS S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta La Ceiba-TGU, a nombre de Kenia Alexandra Mejia Aguilar, viaje que se realiza con el proposito de recibir y supervisar el viviero agroforestal de especies nativas marinas en Islas de la Bahia.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24585.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1110 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a viaticos para participar en el evento de la 61 reunion regional de la OMT y seminario CAM del 31 de mayo al 02 de junio de 2017, en Roatan, Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2164-1-0


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP no. 1256 y OdeC no. 270-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a la compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA a favor de Darling Danelia Irias ramos, para participar en la reunion del comite ISO CT 228 en la ciudad de Panama


description: OdeP no. 1256 y OdeC no. 270-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a la compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA a favor de Darling Danelia Irias ramos, para participar en la reunion del comite ISO CT 228 en la ciudad de Panama


rationale: OdeP no. 1293 y OdeC no. 281-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a la compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-ROATAN a favor de Ernie Emilio Silvestri para asisitir a la 61 reunion de la OMT para Las Americas.


rationale: OdeP no. 1293 y OdeC no. 281-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a la compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR a favor de Laura Acostai para asisitir a la 61 reunion de la OMT para Las Americas.


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: OdeP no. 1412 y OdeC no. 277-2017 LITHOGRAF S DE RL.,  valor que corresponde a servicio de empastado de planillas del IHT permanentes y contratos 2016 y la perforacion de 4 resmas de papel tamaño carta para comprobantes de pago.


ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24567.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 1072 ALAN GARCIA MEJIA, valor que corresponde al pago de transporte interno in situ para atender feria Expo Turismo Internacional, en la ciudad de Panama del 25 al 28 de mayo de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2186-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2186-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2186-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2186-1-0


title: Orden de Pago No. 1128-2017, ANA SUYAPA TORRES FLORES, valor que corresponde por concepto de pago para el traslado de 4 vehiculos en ferry con ruta La Ceiba Roatan La Ceiba.  Salida el 28 de Mayo 2017 Microbus Toyota Hiace N09216, Nissan Pick Up soble cabina N08220 en la ruta La Ceiba Roatan el 29 de Mayo traslado de Microbus Mitsubishi L300 N08217 y Nissan Pick Up doble cabina N09773 en ruta La Ceiba Roatan retorno el 02 de Junio los 4 vhiculos mencionados anteriormente en Ruta Roata La Ceiba.  OBSERVACIONES:  Este servicio de traslado de vehiculos del IHT se requiere para traslado de participantes de la 61 reunion denominada OMT la cual tendra lugar en Roatan Islas de La Bahia del 31 de Mayo al 02 de Junio del 2017. Segun Orden de Compra No. 294-20178. Segun Memorandum No. IHT-GFYA-COMPRAS-117-2017 el IHT no tiene linea de credito con la empresa Island Shipping S. de R.L.

ANA SUYAPA TORRES FLORES

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24568.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1054 ANA LUCIA FUNES TREJO, valor que corresponde al pago de transporte interno in situ para atender feria Expo Turismo Internacional, en la ciudad de Panama del 25 al 28 de mayo de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2184-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2184-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2184-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2184-1-0


title: OdeP no. 1123 JOSE HERNAN BATRES RODRIGUEZ, valor que corresopnde a reembolso de combustible (Gasolina)  durante la realizacion del Programa La Nueva Honduras, en Trujillo el 16 de mayo de 2017

JOSE HERNAN BATRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE HERNAN BATRES RODRIGUEZ


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: OdeP no. 1732 y Odec no. 186-2017 ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA SA DE CV, valor que corresopnde a la compra de 16 cartuchos de tinta HP 96 color negro, para las diferentes trabajos que realiza la unidad de analisis Economico.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: OdeP no. 1362 y OdeC no. 187-2017 PAPELERIA HONDURAS S DE RL., valor que corresponde a la compra de  2 paquetes de sobres de papel bond, 25 separadores de 3 agujeros, 200 tablas sujeta papeles, 45 carpetas leitz tamaño carta y 25 oficio,19 cajas  lapiz tinta, 1 caja caratulas para encuadernacion, 21 cajas lapiz grafito, 20 resmas papel bond tamaño oficio, el cual sera utilizado en la Unidad de Analisis Eonomico


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 2193-1-0 - OdeC no. 184-2017 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, valor que corresponde por la compra de 3 resmas de papel bond legal y 2 cajas de lapiz tnta color rojo que seran utilizados por la Unidad de Analisis Economico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2193-1-0

description: OdeP no. 1411 y OdeC no. 184-2017 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, valor que corresponde por la compra de 3 resmas de papel bond legal que sera utilizados por la Unidad de Analisis Economico.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 1416-2017. OdeC no. 185-2017 PAPELERIA CALPULES SA DE CV, valor que corresponde por la compra de 204 resmas de papel bond tamaño carta y 2 paquetes de sobres de manila tamaño oficio, para ser utilizadas por la UNidad de Analisi Economico. Factura No. 000-006-01-00095314


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1138 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar al Señor Director del IHT quien atendera reuniones en San Pedro Sula del 25 al 26 de mayo de 2017.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1089 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ, valor que corresponde a transporte interurbano para apoyar en actividades de trabajo OMT y atender la 61 reunion de la comision regional de la OMT para Las Americas y seminario internacional de la nuevas tecnologias aplicadas al turismo en Roatan del 29 de mayo al 03 de junio de 2017

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1089 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ,DEVOLVUCION DE VALOR NO EJECUTADOvalor que corresponde a transporte interurbano para apoyar en actividades de trabajo OMT y atender la 61 reunion de la comision regional de la OMT para Las Americas y seminario internacional de la nuevas tecnologias aplicadas al turismo en Roatan del 29 de mayo al 03 de junio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2203-1-0


title: OdeP no. 1139 RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA, Valor que corresponde en concepto de atenciones a miembros de la Comision Nacional de Prevencion en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM), durante operativos de Semana Santa en Roatan

RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24369.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 102, valor que corresponde a favor de SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ por concepto de pago por gastos de transporte interno en gira a Roatan, Islas de La Bahia del 2 al 3 de Febrero del 2017 realizar gira de inspeccion de oferta hotelera, salones y demas para la realizacion del evento CAM-61Reunion Regional de la OMT Seminario CAM el proximo mes de Mayo del 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-221-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO POR DE COMPRA N°-041-2017, POR REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA NISAN, MODELO  FRONTIER COLOR VERDE, PLACA N-09838, ASIGNADO A LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO SEGUN FACTURAS N°-00000792/793-2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1048 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde a Combustible (Diesel) para trasladar personal en evento OMT 2017  en Roatan del 28 de mayo al 03 de junio de 2017

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1050 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar personal en evento OMT 2017  en Roatan del 29 de mayo al 03 de junio de 2017

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1050 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ,DEVOLCUCION VALOR EJECUTADO valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar personal en evento OMT 2017  en Roatan del 29 de mayo al 03 de junio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2212-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1049 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para trasladar personal en evento OMT 2017  en Roatan del 29 de mayo al 03 de junio de 2017

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA, N°-042-2017, PINTURA DE INTERIORES, PARA TRES AULAS (173 METROS CUADRADOS), SOLICITADA POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH)., PAGO CON FACTURA N°-00000458-2017


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1047 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel),  para trasladar personal en evento OMT 2017  en Roatan del 28 de mayo al 03 de junio de 2017

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1047 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOvalor que corresponde a combustible (Diesel),  para trasladar personal en evento OMT 2017  en Roatan del 28 de mayo al 03 de junio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2218-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-1-21-0035-2017, POR ADQISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESENDIENTES, SEGUN FACTURA N-0005616-2017, SEGUN RECIBO N°-019584-2017


ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24587.- Orden de Pago No.1116 a nombre de ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA fondos para imprevisto que surjan durante el desarrollo del evento 61a.reunion de la comicion Regional de la OMT para las americas y del Seminario Internacional sobre nuevas Tecnologias Aplicadas al Turismo. Evento a desarrollarse en Roatan donde el IHT es el Anfitrion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2248-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2248-1-0


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2250-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24587.- Orden de Pago No.1116 a nombre de ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA fondos para imprevisto que surjan durante el desarrollo del evento 61a.reunion de la comicion Regional de la OMT para las americas y del Seminario Internacional sobre nuevas Tecnologias Aplicadas al Turismo. Evento a desarrollarse en Roatan donde el IHT es el Anfitrion.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1144 YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA, valor que corresponde a viaticos para apoyo logistico del evento de la 61 reunion de la OMT y seminario CAM en Roatan del 31 de mayo al 02 de junio de 2017

YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA

legalName: YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1144 YANIVIS LILIBETH MARADIAGA OCHOA, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,valor que corresponde a viaticos para apoyo logistico del evento de la 61 reunion de la OMT y seminario CAM en Roatan del 31 de mayo al 02 de junio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2289-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1565, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje a San Pedro Sula del 12 al 14 de Julio del 2017 traslado a colaboradores de la Unidad deBuro de Convenciones para apoyar en la atencion del encuentro mundial de FIHNEC.


title: OdeP no. 1011 ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde a reembolso de combustible (diesel)  en gira realizada a las ciudades de San Pedro Sula, Copan, Siguatepque, Tela, La Ceiba en fechas del 26 de abril al 04 de mayo de 2017 en traslado de personal del IHT.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: OdeP no. 1076 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA, valor que cprresponde a publicaciones en prensa escrita en El Heraldo3, 20, 22, 30 y 31 de marzo y 08 de abril de 2017 Campaña Semana Santa 2017 y Air Europa

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Orden de Compra No. 170-2017, Solicitud de Compra No. 106-CM-IHT-2017,  valor que corresponde a favor de A Y M CORPORATION S. DE R. L. por concepto compromiso para el pago por la compra de los siguientes productos:  300 Fajillas de Nylon de 6BK, 48 Canaleta de 1 1/4 de 8 Pies IV,48	Patch Cord de 7 Pies CAT6 YL,48	Patch Cord de 3 Pies CAT6 YL,48	Tapadera de 2 PTOS. De Relieve WH,48	Conector Hembra CAT6 BL, 3000	Cable UTP CAT6 BL, 1000	Cable UTP CAT6 BLINDADO, 300	Conector RJ45 de 8 Pines CAT6, 1	Patch Panel de 48 PTOS. CAT6 para Rack. OBSERVACIONES: Estos materiales son requeridos para realizar las instalaciones informaticas en la nueva area del IHT.

A Y M CORPORATION SRL

legalName: A Y M CORPORATION SRL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Orden de Compra No. 170-2017, Solicitud de Compra No. 106-CM-IHT-2017,  Factura No.004-001-01-00000370 valor que corresponde a favor de A Y M CORPORATION S. DE R. L. por concepto de pago por la compra de los siguientes productos:  300 Fajillas de Nylon de 6BK, 48 Canaleta de 1 1/4 de 8 Pies IV,48	Patch Cord de 7 Pies CAT6 YL,48	Patch Cord de 3 Pies CAT6 YL,48	Tapadera de 2 PTOS. De Relieve WH,48	Conector Hembra CAT6 BL, 3000	Cable UTP CAT6 BL, 1000	Cable UTP CAT6 BLINDADO, 300	Conector RJ45 de 8 Pines CAT6, 1	Patch Panel de 48 PTOS. CAT6 para Rack. OBSERVACIONES: Estos materiales son requeridos para realizar las instalaciones informaticas en la nueva area del IHT.


title: OdeC no. 188-2017 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV, valor que corresponde a la compra de 2 toner HP negro, para ser utilizada en la UNidad de Analisis Economico

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Orden de Pago NO. 1578,OdeC no. 188-2017 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV, valor que corresponde al pago para la compra de 2 toner HP negro, para ser utilizada en la UNidad de Analisis Economico.- Factura No. 000-001-01-00008194.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: OdeP no. 1265 y OdeC no. 278-2017 ASTRO TOUR S DE RL, valor que corresponde a compra de boletos aereos con ruta TGU-GUATEMALA-TGU, a favor de Sue Elen Chavez y Shary Juarez, para atender rueda de negocios con empresarios operadores de turismo


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24591.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1115 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, valor que corresponde a viaticos para dar cobertura y atencion a la prensa en la 61 reunion de la OMT y Seminario Internacional sobre las nuevas tecnologias aplicadas al turismo en Roatan del 30 de mayo al 02 de junio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2390-1-0


VILLA CORPORACION SA DE CV

streetAddress: West Bay Calle Principal Contiguo a Hotel Mayan Princess

legalName: VILLA CORPORACION SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago No. 3048, Factura No. 000-002-01-00004539,OdeC no. 292-2017 VILLA CORPORACION SA DE CV, valor que corresponde a contratacion de servicios de hospedaje y alimentacion (3 tiempos), para 16 personas en 8 habitaciones dobles, para periodistas que daran cobertura a la 61 reunion de la OMT, en Roatan del 31 de mayo al 02 de junio de 2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011801 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 681-DDEI-10-17.


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24670.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1119 JUAN CARLOS ALVAREZ, valor que corresponde a viaticos para dar cobertura y atencion a la prensa en la 61 reunion de la OMT y Seminario Internacional sobre las nuevas tecnologias aplicadas al turismo en Roatan del 30 de mayo al 02 de junio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2391-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1120 ADRIANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde a combustible (DIesel) para seguimiento al convenio IHT-Mancomunidad Colosuca-AECID, en la ciudad de Gracias, Lempira del 31 de mayo al 2 de junio de 2017

ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 015-003-01-00098250 POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA AUTORIZADO MEDIAN OFICIO N. 682-DDEI-10-17.


title: Solicitud de Gatos de Viaje No. 1167 DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde a transporte in situ para la realizacion de Press Trip con periodistas europeos para promover el vuelo de Air Europa a Honduras, en Roatan y Copan del 31 de mayo al 08 de junio de 2017.

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24632.- OdeP no. 1162 DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde a gastos varios alimentacion en Roatan y Copan para atender periodistas europeos los dias 31 de mayo al 8 e junio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2405-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-11-32-0100-2017. POR  DE RESMAS DE PAPEL PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DE I Y II CICLO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO  N. 0595-SDAF-DDEI-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-006-01-00095367 POR  ORDEN DE COMPRA N. 50-11-32-0100-2017. POR  DE RESMAS DE PAPEL PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DE I Y II CICLO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO  N. 0595-SDAF-DDEI-2017.


title: Solicitud de GAstos de VIaje No. 1142 ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago de combustible (Diesel) para trasportar tecnico de la gerencia de mercadeo y periodistas de alemania a San Pedro Sula, Copan, Siguatepeque, Tela y La Ceiba del 31 de mayo al 08 de junio de 2017.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP no. 1217 y OdeC no. 291-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a la compra de un boleto aereo con ruta SPS-ROATAN-SPS a nombre de Guillermo Jose Orellana Bahr, para coordinar y atender gestiones logisticas de la 61 reunion de la OMT a realizarce en Roatan, Islas de la Bahia.


MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

legalName: MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24595.- OdeP no. 1161 MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON,  valor que corresponde al pago para gastos en atenciones en viaje que se realiza con el fin de brindar apoyo logistico a dos periodistas alemanes que viene a realizar filamcion y tomar fotografias sobre Honduras del 01 al 07 de junio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2415-1-0


title: OdeP no. 1164 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, valor que corresponde al pago por reembolso de combustible (Diesel), durante la realizacion de la FCCA en la ciudad de San Pedro Sula del 10 al 12 de mayo de 2017.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON


rationale: OdeP no. 1409 y OdeC no. 300-2017 ASTRO TOUR S DE RL, valor que corresponde a servicio de tour operadora para traslados, alimentacion y otros del 30 de mayo al 02 de junio de 2017 a 16 periodistas que daran cobertura a la 61 reunion de la OMT en Roatan.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: OdeP no. 1214 y OdeC no. 284-2017 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, valor que corresponde a la compra de porta placas en acrilico transparente para indentificar mesas de invitados especiales en la 61 reunion de la OMT en Roatan del 31 de mayo al 02 de junio de 2017.


title: OdeP no. 1007 HONDUVISION S DE RL,  valor que corresponde al pago de espacios publicitarios transmitida en la programacion Warner, TNT, Sony, Fox, ID, Animal Planet, H&H, Cartoon Network,campaña Semana Santa con spots de 30 segundos del 17 de marzo al 10 de abril de 2017

HONDUVISION S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA

legalName: HONDUVISION S DE R L

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1163 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel), para trasladar a San Pedro Sula y Copan a la Coordinadora de Turismo Interno y tres periodistas europeospara promover el vuelo de Air Europa a Honduras, del 03 al 08 de junio de 2017.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: OdeP no. 1512 y OdeC no. 302-2017 ASTRO TOUR S DE RL, valor que corresponde a contratacion de tour operadora del 02 al 08 de junio de 2017 en las ciudades de Roatan, Copan y San Pedro Sula con el fin de promover los vuelos de Air Europa con periodistas de España e Italia


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1183 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde al pago de combustible (diesel), para apoyo a la municipalidad de San Lorenzo en coordinacion tecnica de los trabajos de preparacion del predio donde se llevara a cabo el proyecto remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo del 30 de mayo al 03 de junio de 2017

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24572.- OdeP no. 1205 ANA LUCIA FUNES, valor que corresponde para atenciones a la Ministra de Turismo de Haiti y su equipo tecnico en el marco de la Organizacion Mundial de Turismo (OMT)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2461-1-0


ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24588.- OdeP No. 1206 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, valor que corresponde al pago de las habitaciones del Señor Taleb Rifai Secretario General de la OMT, Don Varlos Vogeler Escolta del Señor Taleb Rifai, durante el evento de la OMT en la Isla de Roatan del 31 de mayo al 02 de junio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2469-1-0


rationale: Orden de Pago No. 1445-2017, OdeC no. 304-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a la compra de un boleto aereo con ruta TGU-Managua, Nicaragua-TGU a favor de Darling Danelia Irias Ramos, con el proposito de participar en el encuentro regional turistico los dias 06 y 07 de junio de 2017. Factura No. 000-001-01-00014113


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: OdeP no. 1602 y OdeC no. 286-2017 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, valor que corresponde a la reproduccion de cartillas turisticas 337 para tercer grado, 344 cuarto grado, y 360 quinto grado, las cuales seran distribuidas en los diferentes centros esucativos.


GREEN LIGHTS ALIYAH SA

streetAddress: FRENCH KEY - FRENCH  HARBOUR  ROATAN

legalName: GREEN LIGHTS ALIYAH SA

rationale: OdeP no. 1236 y Contrato No. 385-2017 GREEN LIGHTS ALIYAH S.A. (LITTLE FRENCH KEY), valor que corresponde a servicios de alimentacion y bebidas para 100 personas el dia 01 de junio de 2017, los cuales fueron requeridos en atencion al personal tecnico que asisitio a la 61 reunion de la OMT para las Americas y del Seminario Internacional sobre Nuevas Tecnologias Aplicadas al Turismo enn la Isla de Roatan

description: OdeP no. 1226 y Contrato No. 385-2017 GREEN LIGHTS ALIYAH S.A. (LITTLE FRENCH KEY), valor que corresponde a servicios de alimentacion y bebidas para 100 personas el dia 01 de junio de 2017, los cuales fueron requeridos en atencion al personal tecnico que asisitio a la 61 reunion de la OMT para las Americas y del Seminario Internacional sobre Nuevas Tecnologias Aplicadas al Turismo enn la Isla de Roatan


title: OdeP no. 1225 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde a la compra de 1,250 tejas de barro de 16", las cuales sera utilizadas en la construccion de una galera para estacionamiento de los vehiculos propiedad del IHT en el restaurante turistico de Valle de Angeles.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: OdeP no. 1209 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde al pago por el servicio de analisis de 3 pruebas de agua de mar y 2 pruebas de agua potable segun parametros microbiologicos, del Programa Bandera Azul Ecologica Utila y Trujillo del mes de Mayo de 2017.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Orden de Pago No. 1461-2017, OdeC no. 289-2017 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL, valor que corresponde al pago por servicio de catering para 15 personas miembors de la Comision Nacional Bandera Azul Ecologica en el salon Mezanine del IHT. Factura No. 000-001-01-00006274


title: OdeC no. 285-2017 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV, valor que corresponde por la elaboracion de 20 rotulos en acrilico full color con especificaciones incluidas en laorde, los cuales se utilizaran para la señalizacion de algunos establecimientos pertenecientes en la Ruta del Cafe.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CASA # 26

rationale: Orden de Pago No. 1589.- OdeC no. 285-2017 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV, valor que corresponde al pago por la elaboracion de 20 rotulos en acrilico full color con especificaciones incluidas en laorde, los cuales se utilizaran para la señalizacion de algunos establecimientos pertenecientes en la Ruta del Cafe. Factura NO. 000-001-01-00000831.-


rationale: OdeP no. 1301 y OdeC no. 293-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que correspondepor compra de boleto aereo con ruta Roatan-SPS, a favor del Señor Ernie Emilio Silvestri, Director del IHT, para asistir a la 61 reunion de la Comision Regional para las Americas OMT


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

rationale: OdeP no. 1361 y OdeC no. 301-2017 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A., valor que corresponde a servicio e catering para celebracion de cumpleañeros del mes de Mayo de 2017 del IHT (Club sandwichs, gaseosas, hielo y pastel para 100 personas)


ADRIANA MORA GUTIERREZ

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24590.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1249 ADRIANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde a viaticos para combustible (Diesel),  seguimiento al convenio IHT-Mancomunidad Colosuca-AECID en la  ciudad de Gracias,Lempira del 07 al 09 de junio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2490-1-0


title: OdeP no. 1208 JETSTEREO SA DE CV, valor que corresponde al pago por servicio de alquiler de 5 equipos para fotcopiado, impresion y escaneo en red correspondiente a los meses de enero y febrero de 2017 y excedentes de enero y febrero de copias

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OdeP no. 1242 DARLING DANELIA IRIAS RAMOS, valor que corresponde al pago por reembolso de transporte por viaje realizado en la ciudad de La Ceiba para asistir a reunion del comite de calidad y competitividad

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OdeP no. 1245 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA, valor que corresponde por concepto de publicaciones de prensa escrita en el diario La Prensa en fechas 20 y 31 de marzo, 4 de abril bonificadas con fechas 6 y 8 de abril de 2017 campaña Semana Santa y arte de Air Europa

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24593.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1268, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA valor que corresponde por concepto de pago de gasto de combustible en gira a Tela del 07 al 09 de Junio del 2017 trasladar a consultor del IHT quien se dirige a realizar actividad de diagnostico de plan de uso publico del Jardin Botanico Lancetilla.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2529-1-0


title: Orden de Pago No. 1274, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible a La Esperanza, Intibuca y Gracias Lempira del 08 al 09 de Junio del 2017 trasladar a la Sub Directora del IHT.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24362.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 094, valor que corresponde a favor de CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias, Lempira del 1 al 2 de Febrero del 2017 trasladar a Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-253-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1263 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde al pago de combustible (Diesel) para apoyo a la municipalidad de San Lorenzo en coordinacion tecnica de los trabajos de preparacion del predio donde se llevara a cabo el proyecto remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo del 06 al 10 de junio de 2017.


title: OdeP no. 1237 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS S DE RL DE CV, Valor que corresponde a servicios de tours operadoras para que brinde servicios de movilizacion a 100 personas (altos ejecutivos y miembros de la FCCA), en la ciudad de San Pedro Sula del 09 al 12 de mayo de 2017. Valor adicional para la contratacion de un vehiculo para la Presidenta de la FCCA los dias 9 al 12 de mayo de 2017, segun Memorando GM 227-2017, cotizacion y factura adjuntas.

name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B


title: OdeP no. 1228 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde a reembolso de viaticos y complemento de transporte en gira realizada del 17 al 19 de mayo de 2017 en Utila, Islas de la Bahia.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


title: Orden de Pago No. 1219, NANCY EVY RIVERA MANZANARES valor que corresponde por concepto de pago por reembolso de gastos de caja chica correspondiente del 10 al 24 de Mayo del 2017 para realizar gastos menores, fondo administrado por la Oficial de Finanzas y Administracion

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES


description: Orden de Pago No. 1219, NANCY EVY RIVERA MANZANARES valor que corresponde por concepto de pago por reembolso de gastos de caja chica correspondiente del 10 al 24 de Mayo del 2017 para realizar gastos menores, fondo administrado por la Oficial de Finanzas y Administracion


rationale: Orden de Pago No. 1219, NANCY EVY RIVERA MANZANARES valor que corresponde por concepto de pago por reembolso de gastos de caja chica correspondiente del 10 al 24 de Mayo del 2017 para realizar gastos menores, fondo administrado por la Oficial de Finanzas y Administracion


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA


title: Orden de Pago No. 1239, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago de revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos que son detallados en cuadro adjunto Facturas No.000-001-01-00016448/16447/16449/16450/16453/16452/16451/17150/17149/16601/16602/16772/16773/16733/16732/16779/16874/16873/16872/16861/

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Orden de Pago No. 1239, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago de revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos que son detallados en cuadro adjunto Facturas No.000-001-01-00016448/16447/16449/16450/16453/16452/16451/17150/17149/16601/16602/16772/16773/16733/16732/16779/16874/16873/16872/16861/

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

streetAddress: RIO DE PIEDRAS. 1 Y 4 CALLE ,25 Y 26 AVE .S-O

legalName: INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: SE REVERSA PORQUE EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LICORES 18% SE LLEVO A LA COLECTIVA DEL 15%.- Orden de Pago No. 1269-2017, INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A. DE C.V. (CLUB HONDUREÑO ARABE) valor que corresponde al pago por servicios de alimentos y bebidas para 200 personas segun especificaciones tecnicas adjuntas. Cena de clausura del 10 al 12 de mayo 2017 a la cual asistieron altos ejecutivos de la conferencia Centroamericana de la Florida Caribbean Association (FCCA). OBSERVACIONES: No se esta pagando el valor total del contrato ya que el Instituto Costarricense de Turismo hizo un importe directamente a Inversiones Hondureño Arabe S.A. de C.V. (Club Hondureño Arabe) por un valor de $12,000.00 para cubrir parte del valor a pagar de este contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2555-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1273 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde a pago de combustible (Diesel),  para trasladar personal de la Unidad de Analisis Economicos a El Paraiso Frontera Las Manos, Valle Frontera El Amatillo, Choluteca Frontera La Fraternidad, Choluteca Frontera Guasaule del 11 al 19 e junio de 2017.


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1298, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a La Ceiba del 10 al 13 de Junio del 2017 trasladar a fotografo Sr. Nicolas Macipe, proveniente de Argentina y remitido por la Embajada misma en viaje que se realiza en el destino de la Ceiba para tomar fotografias que serviran para la base de datos del IHT.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2562-1-0


rationale: Orden de Pago No. 1441, 2017, OdeC no. 297-2017 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, valor que corresponde a servicio de catering para 13 personas mas servicio de mesero, para la reunion de consejo nacional de turismo. Factura No. 000-001-01-00001549.


title: Orden de Pago No. 1269-2017, INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A. DE C.V. (CLUB HONDUREÑO ARABE) valor que corresponde al pago por servicios de alimentos y bebidas para 200 personas segun especificaciones tecnicas adjuntas. Cena de clausura del 10 al 12 de mayo 2017 a la cual asistieron altos ejecutivos de la conferencia Centroamericana de la Florida Caribbean Association (FCCA). OBSERVACIONES: No se esta pagando el valor total del contrato ya que el Instituto Costarricense de Turismo hizo un importe directamente a Inversiones Hondureño Arabe S.A. de C.V. (Club Hondureño Arabe) por un valor de $12,000.00 para cubrir parte del valor a pagar de este contrato.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: OdeP no. 1410 y OdeC no. 175-2017 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV, valor que corresponde al pago por publicacion en el Diario La Tribuna, aviso de enmienda No. 2 a Licitacion Publica Nacional No. 05-LPN-IHT-2017, reprogramacion de fechas para presentacion de ofertas


title: odeP no. 1022 JUAN CARLOS ALVAREZ, valor que corresponde por reembolso de alimentos y bebidas (desayunos, almuerzos y cenas) para un periodista y dos camarografos por gira realizada a Comayagua y La Esperanza para la filamcion de un video de la ruta lenca.

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


title: OdeP no. 1202 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL., valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT correspondiente del 15 al 30 de abril de 2017

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: OdeP no. 1232 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, valor que corresponde al pago de combustible aqbastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 15 de mayo de 2017

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

rationale: Orden de Pago No. 1460, OdeC no. 288-2017 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL,  valor que corresponde a compra de cuadros turisticos de material PVC impresas en vinil a full color, este material sera colocado como mural turistico en el consulado de Honduras en Washington. Factura No. 000-001-01-00002455.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP y OdeC no. 316-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a compra e boleto aereo con ruta MIAMI-ARUBA-MIAMI, a nombre de Virginia Yoland Ventura para participar en la conferencia de cruceros de la FCCA-PAMAC del 14 al 17 de junio de 2017


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1306 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar personal de la Gerencia de Mercadeo y Periodistas Internacionales a San Pedro Sula y Tela del 15 al 20 de junio de 2017.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2604-1-0


ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

rationale: OdeP no. 1320 ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ, valor que corresponde para gastos en atenciones en viaje que se realiza con el fin de brindar apoyo logistico a periodistas del Reino Unido que vienen a Honduras a hacer gira de inspeccion y reportaje, del 16 al 20 de junio de 2017.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2653-1-0


ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

OdeC no. 274-2017 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, valor que corresponde a compra de 465 cartillas turisticas para 3er, 4to y 5to grado tercera edicion, material que sera distribuido en los diferentes centros educativos de Roatan y Santos Guardiola, asi como en centros educativos bilingues del resto de departamentos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2655-1-0


COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00027226 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/12/2016


title: Orden de Pago No. 1227-2017, JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ valor que corresponde por concepto de pago de reembolso de combustible (Gasolina) quien atendio reunion de firma de carta de compromiso Biodiversity Checklist Telamar Resort en Tela los dias 21-23 de mayo de 2017.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA


title: Orden de Pago No. 1235-2017, JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ valor que corresponde por concepto de pago de reembolso de combustible (diesel) quien atendio presentacion del plan estrategico de desarrollo turistico de 5 municipios de la ruta lenca en La Esperanza, Intubica  del  25-26 de mayo de 2017.

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ

legalName: SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24613.- OdeP no. 1342 SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ, valor que corresponde a transporte interno in situ y exceso de equipaje para colaborar con la logistica, desarrollo, montaje y desmontaje en la rueda de negocios entre empresarios hondureños ysalvadoreños  del sector turismo en la ciudad de San Salvador, del 20 al 23 de mayo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2669-1-0


rationale:
POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0028401 Y RECIBO S/N Y S/F


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1343 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para traslado de personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto a las ciudades de  San Pedro Sula y La Ceiba del 18 al 25 de junio de 2017.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2674-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029537 Y RECIBO S/N Y S/N FECHA


rationale: PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00068932 Y RECIBO S/N Y S/N DE FECHA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1334 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde a combustible (Diesel), por gira de trabajo para visita tecnica e inspeccion de campo al tren turistico que trnsporta al refugio de vida silvestre cuero y salado con la finalidad de presupuestar materiales previo a la reparacion de dicho tren en la ciudad de La Ceiba, Atalntida del 14 al 16 de junio de 2017

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24627.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1341 ANA LUCIA FUNES TREJO, valor que corresponde a transporte interno in situ para atender II fase taller de innovacion de productos multidestinos bajo un enfoque en mercadeo digital del 25  al  28 de junio de 2017, en San Jose, Costa Rica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2700-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1348 MARVIN ALEXANDER GODOY, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar personal tecnico del IHT a gira de trabajo a Amapala del 19 al 21 de junio de 2017.


title: OdeP no. 1347 GRUPO BYMAZ S DE RL, valor que corresponde a pago por la primera entrega de productos artesanales 1400 lapices de resina, 1400 imanes de recina y 1400 brazaletes de recina segun Licitacion Privada

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 37600-Productos Artesanales No Metálicos


title: PdeP no. 1327 CREACION S.A., valor que corresponde por servicios de campaña promocional del IHT y que corresponde a Contrato no. 166-2017 producto No.1

CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA


title: OdeP no. 1344 GRUPO BYMAZ S DE RL, valor que corresponde a pago por la compra de 1700 termos plasticos u 3500 llaveros plasticos segun Licitacion Privada

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: OdeP No. 1345 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, valor que corresponde a reembolso de combustible (Diesel), por gira realizada en las ciudades de Comayagua y Siguatepeque del 29 de mayo al 1 de junio de 2017

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title: OdeP no. 1352 INDUSTRIAS MAKANUDO SA DE CV, valor que corresponde a pago por la compra de 1500 abanicos, 1700 toallas y 1500 gorras, mediante proceso de licitacion privada nacional , articulos promocionales de Semana Santa.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OdeP no. 2132 y Orden de Compra No. 438-2017, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago del compromiso por la compra de 50 bolsas individuales conteniendo Casabe sabor ajo. Este producto sera para la promocion de nuestro pais en actividades nacionales e internacionales y distribuido a traves de la Gerencia de Mercadeo.


title: OdeP no. 1400 ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, valor que corresponde al pago por servicio de analisis de 3 muestras de mar, y 2 muestras de agua potable para el Programa Bandera Azul Ecologica Amapala para el mes de junio de 2017.

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

rationale: OdeP no. 1487 y OdeC no. 309-2017 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, valor que corresponde a envio de sobre de manila a la ciudad de Palma de Mallorca, España.


GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24623.- Orden de Pago NO. 1367-2017, GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ, Tarjeta de Identidad No. 0801-1980-01956,valor que corresponde por concepto de pago de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a San Jose, Costa Rica del 25 al 28 de Junio del 2017 atender II Fase Taller de Innovacion de Productos Multidestinos bajo un enfoque en Mercadeo Digital. US$200.00(Doscientos Dolares Exactos).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2728-1-0


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24620.- OdeP no. 1407 DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde a gastos de alimentacion en San Pedro Sula, Puerto Cortes y Tela para atender periodistas norteamericanos durante los dias 22-28 de juni 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2727-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje  no. 1355 ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde a combustible (Diesel),  para trasladar personal de la Gerencia de Mercadeo para atender sesion de Junta Directiva de CANATURH, con motivo de las actividades prioritarias para promocion de los destinos para el 2018 yasistir al XII festival nacional del chorro y el vino del 22 al 24 de junio 2017, en La Esperanza, Intibuca.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2737-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viasje  no. 1405 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar a la LIc. Dulce Godoy y 2 periodistas norteamericanos de la Produccion Casa & Estilo Internacional en San Pedro Sula, Puerto Cortes y Tela del  22-28 de junio 2017

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
OdeC no. 218-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV., valor que corresponde a la compra de 36 paquetes de 25 unidades de vasos desechables y 18 paquetes de platos, los cuales seran utilizados para atender visitas de Direcin y Sub Direccion del IHT.
SE REVERSA SEGUN CORREO ELECTRONICO, PORQUE ESTA MALO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2738-1-0


title: OdeP no. 1375 SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA, valor que corresopnde a reembolso por viaticos y pago de ferry  a la Isla de Roatan, para participar en la 61 reunion regional de la OMT y seminario CAM en fechas del 29 de mayo al 02 de junio de 2017.

SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OdeC no. 282-2017 TRUJILLOS RESORT SA DE CV, valor que corresponde a servicio de catering para 15 personas para atender a participantes de taller de actores locales Programa Bandera Azul Ecologica-Trujillo.

TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

streetAddress: BARRIO JERICO FRENTE AL AEROPUERTO TRUJILLO

legalName: TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

rationale: OdeC no. 282-2017 TRUJILLOS RESORT SA DE CV, valor que corresponde al pago por concepto de servicio de catering para 15 personas para atender a participantes de taller de actores locales Programa Bandera Azul Ecologica-Trujillo. Factura NO. 000-003-01-00004978.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP no. 1513 y OdeC no. 308-2017 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, valor que corresponde a servicio de catering para 50 personas, atencion a periodistas que cubriran la inauguracion de las instalaciones del centro de documentacion turistica y cobertura a la continuidad de los vuelos de la Aerolinea CM Choluteca


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: OdeP no. 2118 y Orden de Compra No. 374-2017, QUALITY SERVICES S.A. DE C.V. valor que corresponde por concepto de compromiso para el pago por la compra de 1,360 botellones de agua purificada de 5 galones.  Estos seran para abastecer las diferentes oficinas del IHT.


TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: OdeP no. 1735 y OdeC no. 342-2017 TRAVEL INTERNATIONAL SA DE CV, contratacion de tour operadora para viaje con dos representantes de la productora norteamericana Casa & Estilo internacional y un tecnico del IHT los dias del 23 al 26 de junio de 2017, segun itinerario.


SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24659.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1368 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresopnde a transporte interno in situ para participar en la CIV Reunion Ordinaria el Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la XLVIII Reunion del Consejo Directivo de CATA en la ciudad de San Jose, Costa Rica del 28 de junio al 1 de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2746-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2746-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2746-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2746-1-0


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale: OdeP no. 1403 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde a pago por pago de impresion del logo institucional utilizando pintura automotriz en ambos costados del faldon trasero de los vehiculos, y a las motocicletas en el tanque de combustible, esto con el fin de actualizar los logos institucional de la flota vehicular del IHT.Devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2752-1-0


DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1397 DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO, valor que corresponde al pago de transporte (Ferry) para realizar entrega formal del proyecto vivero agroforestal con especies nativas de Utila a la Alcaldia Municipal de Utila del  del 27 al 29 de junio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2750-1-0


MAX ALFREDO ALMENDAREZ ORELLANA

legalName: MAX ALFREDO ALMENDAREZ ORELLANA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1396 MAX ALFREDO ALMENDAREZ ORELLANA, valor que corresponde al pago de transporte (Ferry) para acompañamiento a la gerencia de planeamiento y desarrollo del producto a la entrega formal del proyecto vivero agroforestal con especies nativas de Utila del 27 al 29 de junio de 2017,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2748-1-0


title: Orden de Pago No. 1294-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde a pago de penalidad por cambio de fecha en itinerario de la Lic. Michelle Paredes fecha inicial del 21-04 al 25-04-2017 con ruta TGU-Choluteca-TGU a cambio de fecha del 05/05 al 08/05/2017 con la misma ruta. Factura No. 000-001-01-00013599.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: OdeP no. 118 y Orden de Compra No.029-2017, valor que corresponde a favor de EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS por concepto de compromiso para la contratacion de servicios de mantenimiento y mejoras del sistema fiananciero, en el modulo de planillas y este cambio es especificamente en el item que corresponde a INJUPEMP, el sistema crea un archivo de texto y en la planilla generada se reportan los sueldos brutos, prestamos personales e hipotecarios. OBSERVACIONES: Se necesita hacer un mejoramiento en el modulo de planilla en el item de Injupemp del sistema financiero del IHT ya que es donde se hace todo lo relacionado con los sueldos brutos, sueldos netos, las aportaciones de los empleados, prestamos personales e hipotecarios.


title: OdeP no. 1373 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL., valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos del IHT del 16 al 31 de mayo de 2017.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OdeP no. 1360 ASTRO TOUR S DE RL, valor que corresponde al pago por penalidad por cambio de fecha en boleto que inicialmente se utilizaria el 30 de noviembre de 2016 y fue utilizado el 17 de mayo de 2017, en ruta Tgu.-Guatemala-Tgu a favor de Laura Lainez.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: OdeP no. 1359 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA), valorq ue correspnde al pago de arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias, Lempira, de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2017.

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: OdeP no. 128 y Orden de Compra No.024-2017, Solicitud de Compra No. 030-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. de R.L. por concepto de compromiso para la compra de 1 (un) boleto aereo a nombre de MICHELLE PAREDES con Ruta TGU-ROATAN saliendo el 02 de Febrero en vuelo de las 4:00 p.m y regresando el 03 de Febrero de 2017 en vuelo de las 4:30 p.m. OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de atender gira de inspeccion de oferta hotelera, salones y demas para la realizacion del evento CAM 61 reunion regional de la OMT, Seminario CAM en Mayo de 2017.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-032-2017, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN, PAGO CON FACTURA #00001529-2017, RECIBO #1600-2017.


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

rationale: OdeP no. 1501 y OdeC no. 346-2017 JM EVENTOS SA DE CV STAFF PARTY, valor que corresponde a servicio de catering para 20 personas, para atencion de reunion entre IHT y SEFIN referente a la fiscalizacion de beneficiarios LIT y ZOLT.


ADRIANA MORA GUTIERREZ

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24625/24628.- Orden de Pago No. 1440, ADRIANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos atenciones de la Licda. Syntia B. Solomon representante de la CANATURH-Roatan en acompañamiento a la mision de evaluacion del proyecto SDAA, en ejecucion por el IHT con el apoyo de la OEA en Utila Islas de La Bahia, del 26 al 29 del mes de Junio del 2017. SE CAMBIA LA BOLETA CON FECHA DE HOY 28 DE AGOSTO EN VISTA QUE EL VIERNES 25 DE AGOSTO EL MENSAJERO NO PUDO REALIZAR EL DEPOSITO DEBIDO A QUE SE LE ASIGNARON OTRAS ACTIVIDADES POR PARTE DE DIRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2817-1-0


title: Orden de Compra No. 305-2017, SEGUROS BOLIVAR HONDURAS, S.A./SEGUROS DAVIVIENDA, valor que corresponde al  compromiso para el pago por contratacion de Poliza de Seguros para 21 vehiculos automotores, mas tres (3) motocicletas, cuya vigencia es del 08 de Junio del 2017 al 08 de Junio del 2018. OBSERVACIONES: Esta contratacion de la poliza de Seguro de Vehiculos es con el objeto de mantener toda la flota de los vehiculos del IHT., amparados bajo cualquier riesgo inherente a los fenomenos de la naturaleza y cualquier otro riesgo.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Orden de Pago NO. 2085,Orden de Compra No. 305-2017, Factura No. 1121459, SEGUROS BOLIVAR HONDURAS, S.A./SEGUROS DAVIVIENDA, valor que corresponde al pago del compromiso por la contratacion de Poliza de Seguros para 21 vehiculos automotores, mas tres (3) motocicletas, cuya vigencia es del 08 de Junio del 2017 al 08 de Junio del 2018. OBSERVACIONES: Esta contratacion de la poliza de Seguro de Vehiculos es con el objeto de mantener toda la flota de los vehiculos del IHT., amparados bajo cualquier riesgo inherente a los fenomenos de la naturaleza y cualquier otro riesgo. (El 15% ISV se calcula en base a Lps. 101,520.00)


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 087, valor que corresponde a favor de OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ por concepto de gastos de combustible en viaje a SPS, Omoa, Puerto Cortes, Comayagua, Tegucigalpa del 06 al 11 de Febrero del 2017 traslado a personal del IHT a realizar Capacitacion para el Fortalecimiento de las capacidades a prestadores de Servicios Turisticos previo a Semana Santa.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1459-2017, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ valor que corresponde por concepto de pago de gastos de combustible en viaje a Choluteca del 26 al 27 de Junio del 2017 trasladar empleados del IHT con el proposito de asistir a la inaguracion de la terminal aerea de Choluteca.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2821-1-0


title: Orden de Pago No. 1424, ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por gastos de transporte durante la realizacion de la 61a. Reunion de la Comision de la OMKT para las Americas llevado a cabo en San Salvador (El Salvador) en las fechas comprendidas del 28 al 31 de Mayo del 2017.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2823-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2823-1-0


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 1660, Factura No. 000-001-01-00130751.- OdeC no. 350-2017 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta La Ceiba-Roatan a favor de Syntia Carolyn Bennett Salomon, quien estara participando en el proceso de evaluacion del proyecto Destinos Sostenible de las Americas, que se ejecuta con apoyo de la OEA


rationale: Orden de Pago No. 1584.- OdeC no. 339-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU a favor de Alfredo Yovanny Fiallos, para acompañar inversionistas uruguayos, visita programada por el programa 20/20. Factura No. 000-001-01-00014406.-


title: OdeP no. 1411 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, valor que corresponde a la compra de 2 cajas de 12 unidades de lapiz tinta rojo (Exento del 15% ISV), para las diferentes actividades de la Unidad de Analisis Economico.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO


SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24626.- Solicitud de Gatos de Viaje No. 1447 SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA, valor que corresponde a transporte interni in situ para asistir a reunion de COMECATUR , XLVII Reunion del consejo directivo de CATA y seminario de inversion en San Jose Costa Rica del 27 de junio al 01 de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2850-1-0


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.24630.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1417 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, valor que corresponde a pago para gastos e imprevistos y atenciones para grupo de 18 periodistas  para realizar gira de prensa para promocionar lugaqres turisticos Campamento, Juticalpa y Catacamas en Olancho del 29 de junio al 02 de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2870-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24629.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1421-2017, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Santa Barbara, Gracias Lempira e Intibuca del 26 de Junio al 01 de Julio del 2017, traslado a personal de la tasa turistica del 4%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2860-1-0


title: OdeC no. 307-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresonde a boleto aereo con ruta Tgu-Bogota-TGU, a favor de Emilio Silvestri Director del IHT, para atender reuniones con Proyecto ALPHA

rationale: Orden de Pago No. 1581- OdeC no. 307-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde al pago por la compra de un boleto aereo con ruta Tgu-Bogota-TGU, a favor de Emilio Silvestri Director del IHT, para atender reuniones con Proyecto ALPHA.- Factura No. 000-001-01-00014170.