title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20053 VIAJANDO DEL 21 AL 28 DE AGSOTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 2 A INTERRUPTORES DE 230 KV. EN SUBESTACIONES AGUA FRIA, NUEVO NACAOME. OTROS GASTOS 2500 COMBUSTIBLE

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20193, 20194 VIAJANDO DEL 11 AL 18 SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION DEAIRES ACONDICONADOS EN SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE PRADO Y TURNO PENDIENTE. OTRSO GASTOS COMBUSTIBLE 2500

currency: HNL

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20053 VIAJANDO DEL 21 AL 28 DE AGSOTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 2 A INTERRUPTORES DE 230 KV. EN SUBESTACIONES AGUA FRIA, NUEVO NACAOME. OTROS GASTOS 5500 COMPRA MATERIALES ELECTRICOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
ANTICIPOS DE VIATICOS N. DLT807, DLT809, DLT810 Y DLT811, A SANTA ROSA DE COPAN; PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS, ACARREO DE POSTES EN LA LINEA L-432.
ESTE F01 SOLO INCLUYE OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

type: AVD


title: RESERVA POR LA COMPRA DE HAUSING PARA FILTRO,SOLICITADO TRANSMISION N.O. REQUISICION No.420-048-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000848

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SUN MEMO MEMO GA-0655-12-2017  POR LA COMPRA DE HAUSING PARA FILTRO,SOLICITADO TRANSMISION N.O. REQUISICION No.420-048-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000848

type: OFI


title: PAGO DE ANTICPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT060 VIAJANDO DEL 27 JULIO AL 01 AGOSTO 2017 CON DESTINO A ENEE TRAPICHE . VIAJANDO DE CEIBA A TEGUCIGALPA. VISITA A SERVICIOS GENERALES PARA CONUSLTAR PROCESO DE COMPRA LOCAL E INTERNACIONAL DE CEIBA TERMICA .OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20193, 20194 VIAJANDO DEL 11 AL 18 SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION DEAIRES ACONDICONADOS EN SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE PRADO Y TURNO PENDIENTE. OTROS GSTOS COMPRA MATERIALES ELECTRICOS 5500.00


title:
ANTICIPOS DE VIATICOS N. DLT843 Y DLT844, A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017; GIRA PARA TRANSPORTAR POSTES DE MADERA DE SPS A SANTA ROSA DE COPAN HACIA EL SECTOR DE LAS FLORES LEMPIRA.
F01 COMPLEMENTARIO AL F01- 2089 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE

CERGIO PERDOMO

legalName: CERGIO PERDOMO


title:
ANTICIPOS DE VIATICOS N. DLT807, DLT809, DLT810 Y DLT811, A SANTA ROSA DE COPAN; PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS, ACARREO DE POSTES EN LA LINEA L-432.
ESTE F01 SOLO INCLUYE OTROS GASTOS PARA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title:
ANTICIPO DE VIATICOS N. DLT957 Y DLT958 A SABA, COLON, DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2017; GIRA DE INSPECCION DE BASE DE TORRRES DE CELOSIA.
F01 POR OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE, COMPLEMENTARIO AL F01 2094

RAMON ANTONIO YIN VALLADARES

legalName: RAMON ANTONIO YIN VALLADARES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20189 20190 VIAJANDO DEL 4 AL 11 SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 EQUIPO DE YRDA, BANCOS Y CARGADORES DE BATERIA EN SUBESTACIONES VARIAS Y TURNO PENDIENTE DE MERGENCIA ZONA SUR. OTROS GASTOS 2500.00

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20189 20190 VIAJANDO DEL 4 AL 11 SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 EQUIPO DE YRDA, BANCOS Y CARGADORES DE BATERIA EN SUBESTACIONES VARIAS Y TURNO PENDIENTE DE MERGENCIA ZONA SUR. OTROS GASTOS 5500.00


title: POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 90 AMP PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015244 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 90 AMP PARA EL VEHICULO NSSAN FRONTIER PICK UP COLOR PLATEADO METALICO ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION ORDEN DE COMPRA No.4900000645 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564

type: FACT


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 872, 683 VIAJANDO DEL 18 AL 19 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A SUPERVISION PARA UBICACION DE S/ E EN JUTICALPA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 500.00

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: POR LA COMPRA DE ALARMAS ESPECIAL PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS EN LA ESTACION DE SUYAPA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000294 CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 POR LA COMPRA DE 2 PANEL DE  ALARMAS ESPECIALES CON 36 VANTANAS DE 32 MILIMETROS DE ALTO X 70 DE ANCHO PARA REEMPLAZAR LOS ALARMEROS DAÑADOS EN SUBESTACION SUYAPA


title: POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 90AMP PARA LA UA DE LINEAS DE TRANSMISION CS

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015242 POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS MARCA LTH PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 TIPO PICK-UP COLOR CHAMPAGNE R-678 PLACA N-10841 ASIGNADO A TRANSMISION C.S. ORDEN DE COMPRA No.4900000644 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title:
ANTICIPO DE VIATICOS N. 855, 856, 857 Y 858, A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2017; PARA REALIZAR CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN LAS LINEAS L-430 Y L-432.
 OTROS GASTOS POR L. 1,000.00 PARA COMBUSTIBLE GARGADO A FRANCISCO BONILLA EN ESTE  F01. COMPLEMENTO DE F01- 2126

FRANCISCO JAVIER BONILLA

legalName: FRANCISCO JAVIER BONILLA


title:
ANTICIPO DE VIATICOS N. 839, 840, 841 Y 842 A  SANTA ROSA DE COPAN; DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2017; PARA ACARREO DE POSTES Y REALIZAR PREPARATIVOS PARA CAMBIO DE POSTES EN L-430 Y L-432.
F01 POR OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE CARGADOA A JACOBO REYES

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title:
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 850, 581, 852, 853 Y 854 A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2017; PARA REALIZAR CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS ENLAS LINEAS L-430 Y L-432.
OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE CARGADOS A JOSE GONZALES EN ESTE F01

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO


title:
ANTICIPO DE VIATICOS N. 839, 840, 841 Y 842 A  SANTA ROSA DE COPAN; DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2017; PARA ACARREO DE POSTES Y REALIZAR PREPARATIVOS PARA CAMBIO DE POSTES EN L-430 Y L-432.
F01 POR OTROS GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS CARGADOA A JACOBO REYES


title: PAGO DE IMPUESTO DE FACTURA No.000-001-01-00000346 POR CANCELACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA No.155/2016 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA BRECHA EN LA LINEA DE TRANSMISION L-615/637/617 PAVANA FRONTERA CON NICARAGUA DEL 2016 DEVENGADO No.294 PARA GESTION 2017 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE  15 PARARRAYOS, SOLICITADO POR TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-035-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000856

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2142-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO PLACA No. 09340 REG.496-07 ASIGNADO A DEPTO DE MEDICION Y PROTECCION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TELLER No. 160861

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000022902 CAI:2F88F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5
 POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO PLACA No. 09340 REG.496-07 ASIGNADO A DEPTO DE MEDICION Y PROTECCION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TELLER No. 160861 Y ORDEN DE COMPRA No. 430000353


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO PLACA No. 10463 REG. 642-12 ASIGNADO A DEPTO DE MEDICION Y PROTECCION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TELLER No. 160860

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000227085 CAI: 2F88F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5
POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO PLACA No. 10463 REG. 642-12 ASIGNADO A DEPTO DE MEDICION Y PROTECCION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TELLER No. 160860 Y ORDEN DE COMPRA No. 430000335


title: PAGO SEGUN MENORANDO DSG-1090 VIII-2017 SEGUN FACTURA 000-003-01-00006377 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-3A8497 -A0 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE  DOIS  VEHICULO TIPO PICK UP, UN VEHICULO FUE UTILIZADO POR LA SECCION DE OPERAVCION PARA SUPERVISION Y EL OTRO VEHICULO FUE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO PLACA No. 09483 REG.555-08 ASIGNADO A DEPTO DE MEDICION Y PROTECCION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TELLER No. 160859

rationale:
PAGO DE FACTURA No.- 000-001-01-00022749 CAI: 2F88F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5
POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO PLACA No. 09483 REG.555-08 ASIGNADO A DEPTO DE MEDICION Y PROTECCION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TELLER No. 160859 ORDEN DE COMPRA No. 4300000336


title: PAGO SEGUN MENORANDO DSG-1089 VIII-2017 SEGUN FACTURA 000-003-01-00006376 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-3A8497 -A0 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE  DOS  VEHICULO TIPO PICK UP, QUE FUE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESATCIONES DISTANTES DE SAN PERO SULA Y ALREDEDORES Y EL OTRO MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCION NOR ATLANTICO POR EL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016


title: PAGO SEGUN MENORANDO DSG-1091 VIII-2017 SEGUN FACTURA 000-003-01-00006378 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-3A8497 -A0 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE  UN VEHICULO TIPO PICK UP, QUE FUE ASIGANADO AL COMISIONADO PRESIDENCIAL Y UTILIZADO POR LA FUERZA DE SEGURIDAD INTERISTITUCIONAL NACIONA (FUSINA) EN EL CUAL SE ENCARGO DE LA INVESTIOGACION DEL HURTO DE ENERGIA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006009 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4,UN VEHICULO FUE UTILIZADO POR LA SECCION DE OPERACION PARA SUPERVICION Y EL OTRO VEHICULO FUE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO,POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO,2016  CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000373 POR LA COMPRA DE 10 COMMUTADORES PARA LA SECCION DE OPERACION  SEGUN O / C 4900000871 Y REQUISICION N. 160254
CAI: 7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67
RTN: 08011958015290
NOTA: SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20191,  VIAJANDO DEL 18 AL 25 DE SEPT 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N.1 EQUIPOS DE YARDA, BANCO CARGADORES DE BATERIAS EN VARIAS SUBESTACIONES Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO DE LA ZONA SUR.OTROS GASTOS SOMBUSTIBLE 2500

EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO

legalName: EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 19333- DE FECHA 09 Y 10 DE FEBRERO 2017, VISITA No. 1 A TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIAS EN LAS SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI Y CHICHICASTE, EL PARAISO, COMPRA DE DIESEL

JUAN PABLO CALDERON VARELA

legalName: JUAN PABLO CALDERON VARELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20191, 20192 VIAJANDO DEL 18 AL 25 DE SEPT 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N.1 EQUIPOS DE YARDA, BANCO CARGADORES DE BATERIAS EN VARIAS SUBESTACIONES Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO DE LA ZONA SUR.OTROS GASTOS COMPRA MATERIALES ELCTRICOS 5500


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2174-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 TRANSFORMADORES, SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. PARA INSTALARSE EN SUBESTACION GUAIMACA Y LA LEONA SEGUN REQ. No.- 160845


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 RELEVADOR PARA PROTECCION DEL TRANSFORMADOR SUYT616 DE 100 MVA EN LA SUBESTACION SUYAPA REQUISICION No.160260 TRANSMISION CENTRO SUR

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: RESERVA POR LIMPIEZA Y CHAPIA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION DE ISLETAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2017.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

rationale: PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPIA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION DE ISLETAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2017. SEGUN MEMORANDUN No. UP-SRLA-338-2017


title: RESERVA POR LIMPIEZA Y CHAPIA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2017.

ZOILA AZUCENA MARTINEZ MELENDEZ

legalName: ZOILA AZUCENA MARTINEZ MELENDEZ

rationale: PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPIA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION DE  CENTRAL , OLANCHITO YORO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2017. SEGUN MEMORANDUM UP-SRLA-340-2017


title: RESERVA POR CAMBIO DE REPUESTOS EN VEHICULO PLACA No. 10841 REG. 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 116375

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004879 POR CAMBIO DE REPUESTOS EN VEHICULO PLACA No. 10841 REG. 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 116375  O/C No.4300000344 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12V 120 AMPERIOS, PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 10934 REG. 727 ASIGNADO A CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 41

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001088  POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12V 120 AMPERIOS, PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 10934 REG. 727 ASIGNADO A CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 41ORDEN DE COMPRA No.4900001019 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 509 VIAJANDO EL 04 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A TAULABE. SUSPENSION DE LINEA DE TRANSMISION A LA ALTURA DE TAULABE. TROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 300.00


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19337-19338 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 AL 12 DE FEBRERO 2017, COLABORANDO CON LINEAS DE TRANSMISION VALES DE TRABAJO EN L-640 DESPEJE  EN SAN LORENZO VALLE, COMPRA DE DIESEL

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA

legalName: GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE TRANSFORMADOR, SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 420-018-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000858

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO SEGUN MEMO MEMO GA-0655-12-2017  POR LA COMPRA DE 8 VENTILADOR PARA ENFRIAMIENTO DE TRANSFORMADOR, SOLICITADO POR TRANSMISION N.A. SEGUN REQ. No. 420-018-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000858


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007744 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION DE TRANSMISION N.O. Y L.A. SEGUN REQ. No. 415-011-17 Y ORDEN DE COMPRA No. 3500000213 SEGUN MEMORANDUM DSG-1406-X-2017

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2182-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION DE TRANSMISION N.O. Y L.A. SEGUN REQ. No. 415-011-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 PARARRAYO PARA USO EN LOS TRANSFORMADORES DE LAS SUBESTACIONES PROGRESO, CIRCUNVALACION Y NACO SEGUN REQ. No. 400-016-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000873

rationale: PAGO SEGUN MEMO  MEMO GA-0655-12-2017 POR LA COMPRA DE 8 PARARRAYO PARA USO EN LOS TRANSFORMADORES DE LAS SUBESTACIONES PROGRESO, CIRCUNVALACION Y NACO SEGUN REQ. No. 400-016-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000873


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2185-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE MEDIDOR DE HUMEDAD EN ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADORES PARA USO EN EL DIAGNOSTICO DE LA CONDICION DEL AISLAMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN LAS REGIONES NORTE Y OCCIDENTE SEGUN REQ. 420-120-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 REGULADOR DE TENSION DIGITAL PARA USO EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA CIR-T553 DE SUBESTACION CIRCUNVALACION SEGUN REQ. No. 420-021-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000875

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000129 CAI:  C81B9C-CEDC4F-C643A2-517413-98DE49-74 POR LA COMPRA DE 1 REGULADOR DE TENSION DIGITAL PARA USO EN EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA CIR-T553 DE SUBESTACION CIRCUNVALACION SEGUN REQ. No. 420-021-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000875


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2188-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CALIBRADOR DE MEDIDORES DE TEMPERATURA DE ACEITE DE TRANSFORMADORES, PARA USO EN LA CALIBRACION DE MEDIDORES DE TEMPRERATURA DE ACEITE EM TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA REGION NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 420-118-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 BATERIAS PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTRO No. 807-329-504-480-Y 157, SOLICITADO POR TRANSMISION NORTE SEGUN REQ. No.420-110-17

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019931 POR LA COMPRA DE 8 BATERIAS PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTRO No. 807-329-504-480-Y 157, SOLICITADO POR TRANSMISION NORTE SEGUN REQ. No.420-110-17 ORDEN DE COMPRA No.4900001042 CAI-E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E RTN-17071984005643


title: RESERVA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO LADO NORTE Y ESTE DE LA SUBESTACION VILLANUEVA, SEGUN REQ. No. 415-09-17 Y COTIZACION N. CM-ENEE-T-981/A-2017

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO LADO NORTE Y ESTE DE LA SUBESTACION VILLANUEVA, SEGUN REQ. No. 415-09-17 Y COTIZACION N. CM-ENEE-T-981/A-2017 CONTRATO No: 076-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2204-0-0 - RESERVA POR COMRA DE 32 CAJAS METALICAS PARA INSTALARSE EN TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y POTENCIAL EN SUBESTACIONHES SUYAPA, SANTA FE, PAVANA, COMAYAGUA, JUTICALPA, DANLI, LAINEZ Y MIRAFLORES SEGUN REQ. No. 160875


title:
Anticipo de viatico n. 20222 a San Nicolas Santa Barbara; para trasladar carrete de fibra optica y postes de subestacion San Nicolas a Subestacion Toncontin; a realizarse del 04 al 05 de septiembre de 2017.
pago complementario al f01 2195; por los gastos de combustible

VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO

legalName: VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO PLACA No. 9340 REG.496-07 ASIGNADO A GERENCIA  DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 160826

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000004761 CAI: A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8  POR CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO PLACA No. 9340 REG.496-07 ASIGNADO A GERENCIA  DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 160826 ORDEN DE COMPRA N. 430000355


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2211-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO PLACA No. 116374 REG. 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 116374


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 10933 REG. 726 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION C. S SEGUN REQ. 42. segun orden de compra 801-1-1-1581-2017

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019738 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 10933 REG. 726 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSMISION C. S SEGUN REQ. 42. ORDEN DE COMPRA No.4400000903 CAI-E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E RTN-17071984005643


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DAT-27-08-2017.

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DAT-27-08-2017.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA N10841 REG. 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 116443

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022383 CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74 POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA N10841 REG. 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 116443 ORDEN DE COMPRA No. 4400000968


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION VARIAS DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DAT-27-08-2017.

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DAT-27-08-2017.

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20124 VIAJANDO DEL 03 AL 04 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A SUBESTACIONES LA PUERTA. AVANCES ARRENDAMIENTO SUBESTACIONES MOVILES, IMPLEMANTACIN MEJORAS ADMINISTRATIVAS EN DIRECCION NO. LA OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 930

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title:
JORNADAS DE TRABAJO N. 116454, 116455, 116456 Y 116457 A COMAYAGUA, LA PAZA; PARA CONTINUAL VISITA A LOS CIRCUITOS L608/609, SE PAGAN 14 JORNADAS LABORALES COMPRENDIDAS EN EL PERIODO DEL 04 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
PAGO COMPLEMENTARIO AL F012227.

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title:
JORNADAS DE TRABAJO N. 116454, 116455, 116456 Y 116457 A COMAYAGUA, LA PAZA; PARA CONTINUAL VISITA A LOS CIRCUITOS L608/609, SE PAGAN 14 JORNADAS LABORALES COMPRENDIDAS EN EL PERIODO DEL 04 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
PAGO COMPLEMENTARIO AL F012227 Y AL F01 2228

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: ANTICIPOS DE VIATCICOS N. 116501, 116502, 116503, 116504, 116505, 116506, 116507, 116508 y 116512 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017; PARA REALIZAR CAMBIO DE AISLADORES QUEMADOS EST#324, 325 L617/637/615.1.F01 COMPLEMENTARIO AL F01 2230

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-051-2017 DE FECHA 09 DE FEBREO 2017

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: ANTICIPOS DE VIATICOS N. 116489, 116490, 116491, 116492, 116493, 116494, 116495, 116496 y 116500 A JUTICALPA Y CATACAMAS, DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2017; PARA TERMINAR MODIFICACIONES EST #295 L-442, CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS. OTROS GASTOS CARGADPS EN OTRO F01. PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 2232. por no gastar los otros gastos OSCAR ZAPATA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2233-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE JULIO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: ANTICIPOS DE VIATCICOS N. 116501, 116502, 116503, 116504, 116505, 116506, 116507, 116508 y 116512 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017; PARA REALIZAR CAMBIO DE AISLADORES QUEMADOS EST#324, 325 L617/637/615. f01 complementario a los f01 2230 y 2231


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBOS FLOURECENTES  SOLICITADOS POR TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160325 ORDEN DE COMPRA No.490000083

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 013-003-01-00029748 POR LA COMPRA DE TUBOS FLOURECENTES  SOLICITADOS POR TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160325 ORDEN DE COMPRA No.490000083
CAI: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43
RTN: 05019995092273
NOTA: SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007197 POR EL ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL , EN SUBESTACION CHOLOMA CORRESPONDIENTE  AL MES  SEPTIEMBRE 2017. SEGUN MEMORANDO. OP-DTCS-501-29017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑASDA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI, COMAYAGUA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE JULIO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00007132 -2017 POR EL ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL, EN SUBESTACION CHOLOM, DEL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN MEMORANDO OPE-DTCS-500-2017


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007131  ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL, EN SUBESTACION BERMEJO , DEL MES DE AGOSTO  2017 . SEGUN MEMORANDO OPE-DTCS-499-2017


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007130 ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL, EN SUBESTACION LA PUERTA, DEL MES DE AGOSTO 2017 . SEGUN MEMORANDO OPE-DTCS-498-2017


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007194 ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL, EN SUBESTACION SANTA FE , DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 . SEGUN MEMORANDO OPE-DTCS-503-2017


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007195 ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL, EN SUBESTACION LA PUERTA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 . SEGUN MEMORANDO OPE-DTCS-504-2017


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007196  ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL, EN SUBESTACIONES BERMEJO , DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 . SEGUN MEMORANDO OPE-DTCS-502-2017


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007129 ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL, EN SUBESTACION SANTA FE , DEL MES DE AGOSTO 2017 . SEGUN MEMORANDO OPE-DTC-497-2017


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116513, 116486, 116487, 116488 VIAJANDO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A SANLI. CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS L- 424 DANLI-CHICHICASTE. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 500.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116497, 116498, 116499 VIAJANDO DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A JUTICALPA. TERMINAR MODIFICACION EST 295 CORTE DE ARBOLES PELIGROSO 443. OTROS GASTOS 500.00 COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116509, 116510, 116511 VIAJANDO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. CAMBIO DE AISLADORES QUEMADOS EST # 324, 325 PRADOS- FRONTERA CON NICARAGUA. OTROS GASTOS 700.00


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑASDA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI, COMAYAGUA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

title:
POR LA COMPRA DE UNA BORNERA LA CUAL ES UN ACCESORIO DE CONEXIONES PARA LA USBESTACION DEL NO TRANSMISION NOR ATLANTICO
orden de compra 4900000950

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2294-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2294-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003651POR LA COMPRA DE UNA BORNERA LA CUAL ES UN ACCESORIO DE CONEXIONES PARA LA USBESTACION DEL NO TRANSMISION NOR ATLANTICO. orden de compra 4900000986 CAI-E5BB8F-59BD8C-A747A5-084A11-F68BAE-91 RTN-08019009240254


title:
POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 30 KVA SOLICITADO POR SUBESTACIONES NO
orden de compra 4900000931

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00026682 POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADOR SECO DE 30 KVA 480-208/120v 3f T4T30 1100 Mas TWS SOLICITADO POR SUBESTACIONES NO
ORDEN DE COMPRA No. 4900000931 CAI-287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC RTN-08019995344765


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICO Y GASTOS DE VIAJE N. GT 128 VIAJAANDO EL 08 DE SEPT 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. VISITA LAZARUS PROVEEDOR DE HERRAMIENTAS HIDRAULICAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1300

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title:
RESERVA POR MATERIALES ELECTRICOS TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160284.
orden de compra n. 4900000939

INVERSIONES VARIAS

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale:
PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000505 POR LA COMPRA DE BREAKER,CONTACTOR Y GUARDA MOTOR TRIPOLAR TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160284.
orden de compra n. 4900000939 CAI-0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94 RTN-08011965093221


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19768 VIAJANDO EL 12 DE MAYO 2017 CON DETINO A CAÑAVERAL. REUNION DE COMITE TRANSMISION Y OPERACION. OTROS GASTOS 500.00 COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 698, 697 VIAJANDO EL 20 DE SEPT 2017 CON DESTINO A JUTICALPA. OLANCHO. TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE VISITARE JUTICALPA, PARQA ENTREGA DE INFORME CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALESICMA EN LAS ALCALDIAS DE JUTICLPA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1000.00

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 701 VIAJANDO DEL 21 AL 22 DE SEPT A SAN PEDRO SULA. TRANSPORTANDO PERSONAL EN VIST ATECNICA OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1397.00
NO SE HISO USO DEL FONDO ASIGNADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2310-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N. 535 VIAJANDO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA. TRANSPORTAR AL PERSONAL PARA LEVANTAMIENTO S/E JUTICALPA PARA DIQUE COLECTOR DE ACEITE Y PLAN DE CONTINGENCIA


title: PAGO POR SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 EN OFICIO DTCS-515/2017 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE,2017

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20306 VIAJANDO EL 09 OCT 2017 CN DESTINO A ZAMORANO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA.OTROS GASTOS LIMPIEZA YARDA CHICHICASTE 2500.00

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CEPILLOS DE ALAMBRE.REQUISICION No.160333 TRANSMISION C.S. ORDEN DE COMPRA No.4900000902

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2321-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CEPILLOS DE ALAMBRE.REQUISICION No.160333 TRANSMISION C.S.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2321-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20306 VIAJANDO EL 09 OCT 2017 CN DESTINO A ZAMORANO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION PAGO POR LIMPIEZA, OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 500.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20304 VIJANDO DEL 01 AL 02 DE 0CT 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. TOMA DE LECTURS Y SUPERVISION PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS VARIAS SUBESTACIONES. OTROS GASTOS LIMPIEZA PAVANA  3000.00, LIMPIEZA PARADOS 4000.00 Y LIMPIEZA SANTA LUCIA 3000.00


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT434 DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017, INSPECCION ESCALADA DE LINEA 69 KV Y CAMBIO DE AISLAMIENTRO QUEMADO, CORTE URGENTE DE RAMAS PROXIMAS A LA LINEA L-432 ( LAS FLORES, SANTA ROSA, SAN JUAN DE OPOA EN GRACIAS LEMPIRA, COMPRA DE DIESEL

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 203190 VIAJANDO DEL 02 AL 09 DE OCT 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 YARDA, PANLES , SALA CONTROL SUBESTACIONES LOS PRADOS Y BIJAUL. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

ANTONIO PARADA MONCADA

legalName: ANTONIO PARADA MONCADA


RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 353, 352, 354, 355, 357, 356, 358 VIAJANDO DEL 09 AL 24 OCTUBRE 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A SANTA ROSA DE COPNA.REALIZAR EL REPLANTEO DE APROXIMADAMENTE 4.4 KM DE LINEA DEBIDO A QUE LA RUTA TRAZADA HACE 7 AÑOS EN LA ACTUALIDAD PASA A TRAVES DE PLANTACIONES. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA ( PEONES) AUTORIZADO POR UEP-BM-125-2017......L. 5,104.00 CALOR QUE REVERSA YA QUE NO FUE UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LOS GASTOS ASIGNADOS EN F01-2344

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2344-1-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 203190 VIAJANDO DEL 02 AL 09 DE OCT 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 YARDA, PANLES , SALA CONTROL SUBESTACIONES LOS PRADOS Y BIJAUL. OTRODS GASTOS COMPRA MATERIALES 3000. POR NO UTILIZAR LOS OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2330-1-0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE dos  VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, MODELO RECIENTE QUE FUE UTILIZADO UNO POR PERSONAL DE SUBESTACION Y L OTRO POR SECCION DE PROTECCION ; EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
RTN: 0501001049333
FAC: 000-003-01-00006014
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, MODELO RECIENTE QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL SECCION DE OPERACION Y EL OTRO UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION ; EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
RTN: 0501001049333
FAC: 000-003-01-00006014
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT439- DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017, INSPECCION ESCALADA Y CAMBIO DE AISLAMMIENTO QUEMADO, CORTE URGENTE DE RAMAS PROXIMAS A LA LINEA L-432- EN LAS FLORES, SAN JUAN DE OPOA, GRACIAS LEMPIRA

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION DE REGULETO, EN EL DEPARTAMENTO DE COLON CORRESPONDIENTE A LOAS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2017. SEGUN REMISION DE PAGO No.CS0408 2017, Y RECIBO No.000-001-02-00000051

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: REC


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT439- DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017, INSPECCION ESCALADA Y CAMBIO DE AISLAMMIENTO QUEMADO, CORTE URGENTE DE RAMAS PROXIMAS A LA LINEA L-432- EN LAS FLORES, SAN JUAN DE OPOA, GRACIAS LEMPIRA,


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2371-0-0 - RESERVA DE CUATRO CONTADORES DE MANIOBRAS PARA LA SUBESTACION LA PUERTA


title: ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073 Y 1074 A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017; PARA CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO Y CORTE DE RAMAS PROXIMAS A LA LINEA L516.  SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO DAT-56-2017. COMPLEMENTO AL F01-2359

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2372-0-0 - POR LA COMPRA DE CONTADORES DE MANIOBRAS Y EMPAQUES DE PUERTA SUBESTACION VILLANUEVA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2373-0-0 - POR LA COMPRA DE UN JUEGO DEPARTES DE FASES DE INTERRUPTOR SOLICITADO POR TRANSMISION NO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIJE N. 20350 VIAJANDO EL 03 NOV 2017 CON DESTINO A OLNCHO SUBESTACIONES VARIOS. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 600.00

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIJE N. 20350 VIAJANDO EL 03 NOV 2017 CON DESTINO A OLNCHO SUBESTACIONES VARIOS. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS DE HERBICIADA. 5800

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20352 VIAJANDO EL 06 DE NOV 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 600.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20349 VIAJANDO DEL 01 AL 02 DE NOV 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA.  TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION PAGO DE LIMPIEZA PARA YARDAS. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 800.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20349 VIAJANDO DEL 01 AL 02 DE NOV 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA.  TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION PAGO DE LIMPIEZA PARA YARDAS. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA 10,000.00


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2382-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CONECTOR ATORNILLADO P/DERIVACION, SEGUN REQUISICION420-033-17 DEL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. ORDEN DE COMPRA N. 4900000916

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2382-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20352 VIAJANDO EL 06 DE NOV 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA. 1000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20351 VIAJANDO EL 04 NOV-17. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20351 VIAJANDO EL 04 NOV-17. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE YARDA. LPS. 3000.00


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TINTA CANON SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-048-2016  Y ORDEN DE COMPRA No. 490000721

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001364 CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053-E0E-AE
 POR LA COMPRA DE 6 TINTA CANON SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-048-2016  Y ORDEN DE COMPRA No. 490000721


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2391-0-0 - POR LA COMPRA DE 9 MONITORES DE DENSIDAD EN GAS SF6 QUALITROL DE DIFERENTES DIMENCIONES  PARA LA SUBESTACIONES TERMICA SULZER Y STA MARTA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIJE N. 20350 VIAJANDO EL 03 NOV 2017 CON DESTINO A OLNCHO SUBESTACIONES VARIOS. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA LPS. 800


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2393-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE SINTETICO PARA COMPRESOR.SOLICITADO POR SUESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-121-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2395-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS REGISTRO 480 Y 454 DEL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-122-17


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20324 20323 VIAJANDO  DEL 16 AL 23 OCUTUBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 YARDA PANLES SALA DE CONTROL DE SUBESATCIONES PAVANA Y AGUA CALIENTE. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2396-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VARIOS SOLICITADOS POR SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-126-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2399-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TABLEROS SUJETAS PAPEL Y ARCHIVADORES TIPO LEITZ SOLICITADOS POR SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-129-17


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2398-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/C T/O T/L SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-127-17


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20324 20323 VIAJANDO  DEL 16 AL 23 OCUTUBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 YARDA PANLES SALA DE CONTROL DE SUBESATCIONES PAVANA Y AGUA CALIENTE. OTROS GASTOS COMPRA DE MATERIALES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20329 VIAJANDO DEL 06 AL 13 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN SUBESTACIONES AGUACALIENTE Y PAVANA, VALES DE TRABAJO. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO

legalName: EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2401-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SOLICITADOS POR SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-129-17


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20329 VIAJANDO DEL 06 AL 13 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN SUBESTACIONES AGUACALIENTE Y PAVANA, VALES DE TRABAJO. OTROS GASTOS COMPRA DE MATERIALES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20334, 20333 VIAJANDO DEL 20 AL 27 NOV- 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 BANCO DE BATERIA Y TRANSFORMADOR EN SUBESTACIONES SANTA LUCIA Y PAVANA AGUA CALIENTE.. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2000.00

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20334, 20333 VIAJANDO DEL 20 AL 27 NOV- 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 BANCO DE BATERIA Y TRANSFORMADOR EN SUBESTACIONES SANTA LUCIA Y PAVANA AGUA CALIENTE.. OTROS GASTOS COMPRA MATERIALES 3000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20321 Y 20322 VIAJANDO DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SUBESTACIONES PRADOS SANTA LUCIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N. 20332 VIAJANDO DEL 06 AL 20 NOV-2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN SUBESTACIONES NUEVA NACAOME Y AGUA FRIA , VALES DE TRABAJO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20321 Y 20322 VIAJANDO DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SUBESTACIONES PRADOS SANTA LUCIA. OTROS GASTOS COMPRA DE MATERIALES 3000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N. 20332 VIAJANDO DEL 06 AL 20 NOV-2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN SUBESTACIONES NUEVA NACAOME Y AGUA FRIA , VALES DE TRABAJO. OTROS GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES 3000.00


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015139 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 10841 ASIGNADO A LINEAS DE TRASMISION CENTRO SUR CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015140 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 10464 ASIGNADO A LINEAS DE TRASMISION CENTRO SUR ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0814-2017 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 06655 ASIGNADO A LINEAS DE TRASMISION CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015278 CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC44313F-84 POR CAMBIO DE  1 GALON Y  3/4 DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 06655 ASIGNADO A LINEAS DE TRASMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No.115712


title: REPARACION Y MANTTO DEL VEHICULO REG 317 PN 6655 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002068 POR REPARACION Y MANTTO DEL VEHICULO TOYOTA 4X4 TIPO PICK UP COLOR BLANCO GRIS  REG 317 PN 6655 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS ORDEN DE TALLER No.21 CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015185 POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA 10463 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS SOLICITADAS POR TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.161030

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011633 POR LA COMPRA DE CINTA BESON LQ 590 SOLICITADAS POR TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICION No.161030 ORDEN DE COMPRA No.4400000901 CAI-238486-B17106-B8448A-9C9A23-C14055-83 RTN-08019003257392


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION VARIAS DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DAT-63-10-2017.

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS N. LT1075,LT1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082 Y 1083A LA CEIBA, DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017; PARA CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO Y CORTE DE RAMAS PROXIMAS A LA LINEA L516. F01 COMPLENTARIO A F01 2510, POR OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DAT-63-10-2017. ORDEN DE PAGO24/20/2017

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MOTOR COMPRENSOR REQUISICION No:420-019-17

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO SEGUN MEMO MEMO GA-0655-12-2017   POR LA COMPRA DE MOTOR COMPRENSOR REQUISICION No:420-019-17


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. REQUISICION No.420-007-17 TRANSMISION N.O. SEGUN MEMORANDO 61-0655-12-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2542-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINAS VARIOS SEGUN REQUISICION 160819


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2539-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 TERMINALES DE TIPO IMPLI PARA CONDUCTOR ACSR; PARA SER UTILIZADO EN LA CORRECCION DE LAS TERMINALES EN LA TORRE T-457, SEGUN REQUISICION N. 116572


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2541-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN CUADRO DE ALARMAS SEL-2523, SEGUN REQUSICION 160914


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2540-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 TERMINALES TIPO IMPLO PARA CONDUCTOR ACSR 795, SEGUN REQUISICION 116571


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2543-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 36 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SEGUN REQUISCION 160975


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2544-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CORTACIRCUITOS, Y PARARRAYOS SEGUN REQUISICION 160844


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2545-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE FUSIBLES DE ALTA TENSION, SEGUN REQUISICION 160976


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2546-0-0 - RESERVA PARA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE VENTANA DE VIDRIO FIJO SEGUN REQUISICION 160968


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20327 Y 20328 VIAJANDO DEL 30 OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 BANCO DE BATERIA Y TRANSFORMADORES EN SUBESTACIONES BIJAGUAL Y LOS PARADOS, VALES DE TRABAJO.OTROS GASTOS 2000.00

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS EQUIPOS DE TRANSMISION NA

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001122 POR LA COMPRA DE LIMPIADOR DE BORNE DE BATERIA AEROSOL CANT. DIEZ(10) TRANSMISION NA REQUISICION No.420-012-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000979 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000198 POR LA COMPRA DE LIMPIADOR CONTACTO EN SPRAY,DESENGRASANTE EN AEROSOL 425 GRAMOS,BOTE PROTECTOR TERMINALES P/BATERIA AEROSOL,BOTE DE ACEITE AFLOJA TUERCAS AEROSOL,BOTE LUBRICANTE BASE SILICON AEROSOL TRANSMISION N.A. REQUISICION No:420-012-17 ORDEN DE COMPRA No:4900000978 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20289 VIAJANDO EL 03 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL GMC-JUT-CAT. OTROS GASTOS 800.00 LIMPIEZA DE YARDA Y 5800 POR HERBICIDA

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: RESERVA POR PAGO DE FACT. No. 000-001-01-000035517 POR LA COMPRA DE 2 REMACHADORAS ELECTRICA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4900000321 DICTAMEN LEGAL A.L. VIII-2017

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACT. No. 000-001-01-000035517 CAI:  A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 POR LA COMPRA DE 2 REMACHADORAS ELECTRICA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4900000321 DICTAMEN LEGAL A.L. VIII-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007323 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72 POR EL ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN SUBESTACION BERMEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007322 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72 POR EL ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN SUBESTACION LA PUERTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007324 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72 POR EL ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN SUBESTACION CHOLOMA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007321 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72 POR EL ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN SUBESTACION SANTA FE


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DAT-10-10-2017. ORDEN DE PAGO 26/10/2017

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20326Y 20325 VIAJANDO DEL 23 AL 30 OCTUBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N 1 YARDA DE PANELES, SALA DE CONTROL DE SUBESTACIONES NUEVA NACAOME Y AGUA FRIA. OTROS GASTOS 2000.00 COMBUSTIBLE


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION VARIAS  DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DAT-71-10-2017. ORDEN DE PAGO 27/10/2017

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 PARARRAYOS SEGUN REQUISICION 420-047-17, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001025

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 PARARRAYOS SEGUN REQUISICION 420-047-17, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 861

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2613-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 PARARRAYOS SEGUN REQUISICION 420-047-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2613-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2613-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2613-2-0


title: PAGO DE FACTURAS No.000-003-01-00008062 L.778.00,  7173 L 772.00, 7174 L.772.09, 5938 L.772.00, 6321 L.772.00, 7782 L.480.00, 7790 L.929.00, 8305 L.870.00, 8406 L.798.00, 8666 L.800.00, 8603 L.800.00, 6519 L.816.40, 6720 L.816.50 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION L.A.SEGUN MEMORANDO UP/CRLA/280/2017.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006636 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No.571 DE LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRICO TEG.SEGUN MEMORANDUM USG-CRLA-424-2017 SERVICIOS GENERALES L.A.


HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  N. 20467 Y 20468 VIAJANDO EL 30 DE OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE 2017 CON DESTINOP OLANCHO. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN SUBESTACIONES GUIMACA JUTICALPA Y CATACAMAS. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 1000.00 NO SE REALIZO EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2628-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2629-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE SUBESTACIONES DE SUYAPA Y PROGRESO, SEGUN SOLICITUD DE REQUISICION 160795.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT456 DE FECHA 30 DE ENERO 2017 AL 01 DE FEBRERO 2017, ACARREO DE POSTES DE MADERA DE 50 Y 55 PIES DE ALTURA DE SUBESTACION SANTA ROSA A SUBESTACION LAS FLORES Y A ESTRUCTURA No. 222 DE LINEA L-432 (LAS FLORES SANTA ROSA, COMPRA DE DIESEL

RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN

legalName: RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT456 DE FECHA 30 DE ENERO 2017 AL 01 DE FEBRERO 2017, ACARREO DE POSTES DE MADERA DE 50 Y 55 PIES DE ALTURA DE SUBESTACION SANTA ROSA A SUBESTACION LAS FLORES Y A ESTRUCTURA No. 222 DE LINEA L-432 (LAS FLORES SANTA ROSA, MANTENIMIENTO DE VEHICULO


title: PAGO DE ANTICIPO A VISTICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116721 VIAJANDO DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA PREVENTIVA EVALUAR PUNTOS DE TRABAJO L615/637/617 PAVANA- SANTA LUCIA SANTA LUCIA PRADOS. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO DE ANTICIPO A VISTICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116721 VIAJANDO DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA PREVENTIVA EVALUAR PUNTOS DE TRABAJO L615/637/617 PAVANA- SANTA LUCIA SANTA LUCIA PRADOS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 500.00


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT458- DLT455 DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017, INSPECCION ESCALADA Y CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEMADO L-432 LAS FLORES-SANTA ROSA DE COPAN, COMPRA DE DIESEL

SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA

legalName: SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT458- DLT455 DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017, INSPECCION ESCALADA Y CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEMADO L-432 LAS FLORES-SANTA ROSA DE COPAN,

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

rationale:
PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT451 DE FECHA 30 DE ENERO 2017 AL 03 DE FEBRERO 2017, METIENDO POSTE DE MADERA A ESTRUCTURA No. 222 POSTE DAÑADO, CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO, CORTE URGENTE RAMAS L-432- EN SAN JUAN DE OPOA, LAS FLORES SANTA ROSA DE COPAN
NO SE HISO EL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-272-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEJICULO NOSSAN PATHFINDER, PLACA MI-0819, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO NOSSAN PATHFINDER, PLACA MI-0819, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003186.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-605-2017 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2017  SEGUN ORDEN DE PAGO No. 314

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116741 VIAJANDO DEL 29 AL 30 NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A FRANCISCO MORAZAN OLANCHO. REVISION Y PAGO DE COMALEO, VALES DE TRABAJO E 14, L422 423, 441,442. OTROS GASTOS PARA PAGO DE PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116750 VIAJANDO DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 20'17 CON DESTINO A FRANCISCO MORAZAN, OLANCHO. VALES DE TRABAJO, CORTE DE RAMAS Y ARBOLES CERCANOS A LA LINEA L441, 423, 424, PAGO DE REVISION DE PROTECCION CONTRA INCENDIO FORESTALES. OTROS GASTOS 40,000 POR COMALEO


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2727-1-0 - POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL SOLICITADO POR TRANSMISION NA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2727-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2726-1-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL SOLICITADO POR INGENIERIA DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2726-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116770 VIAJANDO EL 23 NOV 17 CON DESTINO  GUIMACA- JUTICALPA. REVISION DE PAGO DE COMALEO,. OTROS GASTOS PARA PAGO DE REVISION DE PROTECCION CONTRA INCENDIO FORESTALES (COMALEO)

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20502 VIAJANDO EL 05 DE DIC 17 CON DESTINO AL ZAMORANO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS 2500 PAGO DE LIMPIEZA CHICHICASTE

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20502 VIAJANDO EL 05 DE DIC 17 CON DESTINO AL ZAMORANO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 600.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116769  VIAJANDO EL 16  NOV 17 CON DESTINO  GUIMACA- JUTICALPA. REVISION DE PAGO DE COMALEO ,. OTROS GASTOS PARA PAGO DE REVISION DE PROTECCION CONTRA INCENDIO FORESTALES (COMALEO) LPS. 8000


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116771  VIAJANDO EL 30  NOV 17 CON DESTINO  GUIMACA- JUTICALPA. REVISION DE PAGO DE COMALEO,,. OTROS GASTOS PARA PAGO DE REVISION DE PROTECCION CONTRA INCENDIO FORESTALES (COMALEO)


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20499  VIAJANDO EL 06 DIC-16 CON DESTINO A COMAYAGUA. TOMA DE LECTURA SUPERVISION, OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 600.00


JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115762- DE FECHA 01 DE FEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017, VISITA No. 1 L550 PIEDRAZ AZULWES-CAÑAVERAL L. 114.00 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTOS ASIGNADOS EN F01 274

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-274-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-274-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-274-1-0

description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115761- DE FECHA 01 DE FEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017, VISITA No. 1 L550 PIEDRAZ AZULWES-CAÑAVERAL POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007354 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION CHOLOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007353 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION BERMEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2017


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007355 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION SANTA FE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2017


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007352 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION LA PUERTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2017


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 555 VIAJANDO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA COPAN. SUPERVISION PARA DESPEJE DE LINEAS L-357 Y L358 EN SAN NICOLAS COPAN.

JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA

legalName: JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: PROGRESO, SANTA MARTA, LA LIMA SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 35

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DLT443-444-445-446 DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017,  INSPECCION ESCALADA DE AISLAMIENTO QUEMADO, CORTE URGENTE DE RAMAS PROXIMAS A LA LINEA L-432 EN SANTA ROSA DE COPAN, SAN JUAN DE OPOA L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-276-1-0


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 37

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 34


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: YORO Y MORAZAN SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 36

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: CEIBA TERMICA, TELA, GUAYMAS SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 38


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 40


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: SANTA ROSA, LAS FLORES SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO No. 39

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: PROGRESO, SANTA MARTA, LIMA, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 28


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: YORO, MORAZAN, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 29


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 27


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 30


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: CEIBA TERMICA, TELA, GUAIMAS, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 31


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: SANTA ROSA, LAS FLORES, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 32


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO No. 33


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20527 VIAJANDO DEL 18 DICIEMBRE  2017 AL 02 ENERO 2018 CON DESTINO ACHOLUTECA. VISITA # 2 A INTERRUPTORES 230 KV EN SUBESTACIONES PAVANA BIJAGUAL AGUA FRIA NUEVA NACAOME Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 4000.00

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONFPORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTSS-605-2017 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 317

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19345- DE FECHA 27 Y 28 DE FEBRERO 2017, REALIZAR VISITA No. 2 AL BANCO DE BATERIAS DE CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL EN CATACAMAS, OLANCHO, COMPRA DE DIESEL

CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: MASCA-CHOLOMA-LA VICTORIA SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 41

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 44


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: SANTA ROSA, LAS FLORES SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 46


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: YORO, MORAZAN, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 43


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: PROGRESO, SANTA MARTA, LIMA, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 42


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 47


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE LA YARDAS DE LAS SUBESTACIONES (CHAPEA, LIMPIEZA ) PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL, EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: CEIBA TERMICA, TELA, GUAYMAS SEGUN ACTA DE RECEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 45


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2789-0-0 - POR LA COMPRA DE 6 MONITORES DE DENSIDAD DE GAS SF6 QUALITROL DE DIFERENTES DIMENCIONES SUBESTACION SN ISIDRO


title: PAGO ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116781 VIAJANDO DEL 06 AL 08 DE CIDIEMBRE 2017 CON DESTINO A JUTICALPA, OLANCHO. EJECUSION VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS  L442/443 DESOEJE EN L443 REVISION Y PAGO DE COMLEO EN L442/441. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA 16,000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116784 , 85, 86,87  VIAJANDO DEL 04 AL 06 DIC. 17 CON DESTINO A DANLI, EL PARAISO. TRASLADO  PARA REALIZAR VALES DE TRABAJO L 423, L424 DESPEJE MARTES 05/12/17. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116784 , 85, 86,87  VIAJANDO DEL 04 AL 06 DIC. 17 CON DESTINO A DANLI, EL PARAISO. TRASLADO  PARA REALIZAR VALES DE TRABAJO L 423, L424 DESPEJE MARTES 05/12/17. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA 8000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116754 VIAJANDO DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A EL PARAISO OLANCHO. VALES DE TRABAJO, CORTE DE RAMAS Y ARBOLES CERCANOS A LA LINEA L 441, 423, 422 PAGO Y PROTECCION Y REVISION DE PROTECCION CONTRA INCENDIO. OTROS GASTOS 8000.00

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116745 VIAJANDO DEL 29 AL 30 DE NOV- 2017 CON DETINO A OLANCHO, EL PARAISO. REVISION Y PAGO DE COMALEO, VALES DE TRABAJO E 14, L422,423. OTROS GASTOS 8000


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PENALIDADES AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON SEGUN FACTURAS Nos. 001-001-02-00001054 y 001-001-02-00001039.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19348-DE FECHA 14 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE FEBRERO 2017, VISITA No. 1 A EQUIPO DE YARDA EN SUBESTACIONES PRADOS, BIJAGUAL, SANTA LUCIA, AGUA CALIENTE, PAVANA. AGUA FRIA, NUEVA NACAOME Y CERRO DE HULA, COMPRA DE DIESEL

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20520 VIAJANDO DEL 04 AL 11 DE DIC- 17 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA # 2 INTERRUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACIONES SANTA LUCIA Y TURNO PEDIENTE DE LLAMADO DE EMERGENCIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20525 Y 20524 VIAJANDIO DEL 27 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA 2 INTERRUPTOR EN SUBESTACION PAVANA 32T32 SUBESTACION PRADOS, REPARACION DE CIRCUITOS DE CONTROL EN SECCIONADORES DE SUBESTACION PAVANA.. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO

legalName: EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20522 VIAJANDO DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 2 INTERRUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACION AGUA CALIENTE Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO POR EMERGENCIA EN ZONA SUR.. COMBUSTIBLE 2500.00

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NE. 116737 VIAJANDO DEL 06 AL 29 NOV- 17 CON DESTINO A COMAYAGUA. FINALIZAR VISITA # 1 L608/609 ZAMBRANO- AMARATECA REV. PREVENTIVA Y VT L550/558. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS N. 557 VIAJANDO DEL 03 AL 04 DE NOV- 17 CON DESTINO A JUTICALPA. SUPERVISION DE LINEA DE TRANSMISION. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 900.00

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NE. 116737 VIAJANDO DEL 06 AL 29 NOV- 17 CON DESTINO A COMAYAGUA. FINALIZAR VISITA # 1 L608/609 ZAMBRANO- AMARATECA REV. PREVENTIVA Y VT L550/558. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA 5000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116737 VIAJANDO DEL 06 AL 29 DE NOV- 17 CON DESTINO A COMAYAGUA. FINALIZAR VISITA N. 1 L6089/609 - AMARATECA REV PREVENTIVA Y VT L550/558 OTROS GASTOS POR REPUESTOS . 3000.00


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE CONBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-CRLA-449-2017.  DETALLE DE FACTURAS: 000-003-01-00008868 y 000-003-01-00008813
RTN: 18079016871603
CAI: A2337B-7C896B-544A99-C0519E-3B6D56-66

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 19369- DE FECHA 21 DE FEBRERO 2017 AL 23 DE FEBRERO 2017, VISITA No. 1 A EQUIPO DE YARDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, Y CATACAMAS OLANCHO, COMPRA DE DIESEL

JUAN PABLO CALDERON VARELA

legalName: JUAN PABLO CALDERON VARELA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20546 VIAJANDO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 800.00

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20546 VIAJANDO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA 6000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20545 VIAJANDO EL 07 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS-. OTROS GASTOS LIMPIEZA DE YARDA 4000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116820 VIAJANDO DEL 06 AL 08 DICI- 17 CON DESTINO JUTICALPA, OLANCHO. EJECUSION VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS L 442/443 DESPEJE  L443 07/12 2017 ERVISION Y PAGO DE COMALEO EN L442/441. OTROS GASTOS PAGO DE LIMPIEZA 24,000.00

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE CONBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-CRLA-450-2017.  DETALLE DE FACTURAS:
000-003-01-00006337, 000-003-01-007175, 000-003-01-00007731, 000-003-01-00007825, 000-003-01-00007323, 000-003-01-00008306, 000-003-01-00008297, 000-003-01-00008814 Y 000-003-01-00008768
RTN: 18079016871603
CAI: 1B80E5-ABE6F1-B74FA5-A85F60-1C02CB-22


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2882-0-0 - POR CAMBIO DE MOTOR REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DIRECCION Y SUPERVISION DEL VEHICULO REG 619 PLACA N 09645 ASIGNADO A LA JEFATURA DE PRODUCCION TRANSMISION


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116746 VIAJANDO DEL 29 AL 30 NOV- 17 CON DESTINO A FRANCISCO MORAZA. EL PARAISO. REVISION Y PAGO DE COMALEO, VALES DE TRABAJO E14 L422 423. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA 8000.00

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2887-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA LA DIRECCION DE TRANSMISION N.O SEGUN SOLICITUD N. 415-12-2017


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20501 VIAJANDO EL 04 DE DIC- 17 CON DESTINO A OLANCHO. SUPERVISION GENERAL Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS POR LIMIEZA 5800 Y HERBICIDA 700


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20501 VIAJANDO EL 04 DE DIC- 17 CON DESTINO A OLANCHO. SUPERVISION GENERAL Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 700.00


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 TAL COMO SE INDICA EN LAS ACTAS D DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNO-LA-547-2017. ORDEN DE PAGO 30/11/2017

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI, COMAYAGUA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017 TAL COMO SE INDICA EN LAS ACTAS DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION VARIAS DE S-P-S, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNO-LA-548-2017. ORDEN DE PAGO 31/10/2017

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115794 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2017, REVISION Y PAGO DE COMALEO L-442- SUBESTACION GUAIMACA, JUTICALPA,

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 115795, 115798- DE FECHA 16 DE MARZO AL 18 DE MARZO 2017, SUPERVISAR CAMBIO DE AISLADORES QUEBRADOS L-616 AGUA CALIENTE, AGUA FRIA FRONTERA SALVADOR, COMPRA DE DIESEL

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 115786-115787- DE FECHA 01 DE MARZO 2017 AL 03 DE MARZO 2017, VISITA No. 1 REVISION DE COMALEO L441 TRAMOS 133-198 EN LA VENTA TALANGA, GUAIMACA

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007385 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION CHOLOMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007386 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION SANTA  FE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007383 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION  MOVIL LA PUERTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007384 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72
 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL EN LA SUBESTACION  MOVIL BERMEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-676-2017- DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2017 ORDEN DE PAGO NO. 343

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


title: PAGO EN CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL FUE AUTORIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE INCURRAN DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 EN VISTA QUE POR CIERRE CONTABLE LOS FONDOS REINTEGRABLES SON LIQUIDADOS TEMPORALMENTE SEGUN MEMO GG-1563-2017

FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO

legalName: FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -115791- DE FECHA 01 DE MARZO 2017 AL 03 DE MARZO 2017, REVISION DE COMALEO VISITA No. 1 LINEA L-441 SUBESTACION SANTA FE, GUAIMACA, LA VENTA, TALANGA FRANCISCO MORAZAN, LIMPIEZA Y AMPLIACION DE COMALEO

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES MASCA, CHOLOMA Y LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 65

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO, SANTA MARTA, LIMA: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 66

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 68


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES: YORO Y MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 67

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : SANTA ROSA, LAS FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 70

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : CEIBA TERMINA, TELA, GUAYMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 69


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 71

JOSE ELIBERTO HERNANDEZ LOPEZ

legalName: JOSE ELIBERTO HERNANDEZ LOPEZ


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : MASCA-CHOLOMA, LA VICTORIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 48


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES :PROGRESO, SANTA MARTA, LIMA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 49


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -19387- DE FECHA 10 DE MARZO 2017 AL 10 DE MARZO 2017, TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YRADA EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, AGUA CALIENTE, AGUA FRIA, FRONTEA CON EL SALVADOR

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : YORO, MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 50


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : BELLAVISTA, BERMEJO, CIRCUNVALACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 51


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : CEIBA TERMICA, TELA, GUAYMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 52


title: ASIGNACUION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DEL ING. HERNANDO MOYA MONTOYA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EMERGENCIA Y REPARACION DE LA TORRES QUE FUE SABOTEADA EN LA CIUDAD DEL PROGRESO SEGUN MEMO DPPF/265/2017

HERNANDO MOYA MONTOYA

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : SANTA ROSA, LAS FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 53


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LAS YARDADS DE LAS SUBESTACIONES PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE Y CONFIABILIDAD DEL PERSONAL EQUIPO Y BIENES INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES : VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ORDEN DE PAGO No. 54


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20650 VIAJANDO EL 26 DIC 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS 800.00 COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20650 VIAJANDO EL 26 DIC 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS LIMPIEZA DE YARDA 4000.00


rationale: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 19387 DE FECHA 10 DE MARZO 2017, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION  Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, AGUA CALIENTE, EL BIJAGUAL, NUEVA NACAOME, CHOLUTECA, PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 19227 DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, AGUA CALIENTE, EL BIJAGUAL, NACAOME, LPS. 800.00, VALOR QUE SE REVERSA POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO AL SEÑOR OSCAR RENE BARDALES F01 304

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-304-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20648 VIAJANDO DEL 28 DIC 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA YARDAS. OTROS GASTOS 800.00


title: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20648 VIAJANDO DEL 28 DIC 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA YARDAS. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19386 DE FECHA 09 DE MARZO 2017, TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRALES TRES VALLES,


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19386 DE FECHA 09 DE MARZO 2017, TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, CENTRALES TRES VALLES, PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 19227 DE FECHA 01 Y 02 DE FEBRERO 2017, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACION PAVANA, SANTA LUCIA, LOS PRADOS, AGUA CALIENTE, EL BIJAGUAL, NACAOME, LPS. 99.97 VALOR QUE SE REVERSA POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO AL SEÑOR OSCAR RENE BARDALES F01 307

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-307-1-0