rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 7616-1-0 - SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-UTILA-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE LA ABOGA. ALEJANDRA CHANG Y EL ING. JUAN NOLASCO DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
REUNION A CORPORACION MUNICIPAL PARA LA SOCIALIZACION DE SAMI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7616-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7616-1-0


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO No.022-2017 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-001-2017 PARA LAS ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA.
ADJUDICADA A INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. (IPSA).MEDIANTE RESOLUCION No.021-2017. PARA LOS LOTES: 3,4,5,6,7,8 Y 9. PARA LA D.G.F.A.

currency: HNL

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO FACTURA No. 000-003-01-00023975, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.022-2017 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-001-2017 PARA LAS ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA.
ADJUDICADA A INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. (IPSA).MEDIANTE RESOLUCION No.021-2017. PARA LOS LOTES: 3,4,5,6,7,8 Y 9. PARA LA D.G.F.A.

type: FACT

initiationType: tender


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 750 ML (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-52-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0299-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA  CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEDIANTE MEMORANDO DGID-0150-2017 Y ORDEN DE COMPRA 100-1-10-0083-2017. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS,MCA.X-ACTO MODELO:26358-18 PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

O/C: 100-1-7-0139-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SEFIN.

O/C: 100-1-6-0169-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
VARIOS  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SEFIN.
O/C: 100-1-6-0169-2017
MEMORANDO N°  ADGP- 100/2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.

O/C: 100-1-6-0170-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE SE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS A LOS REFRESCOS COCA COLA Y EL PRODUCTO ESTA EXENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7652-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE (17) PAQUETES DE REFRESCOS COCA COLA DE 3LT. PAQ. DE 6 UNIDADES PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.

O/C: 100-1-6-0172-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (25) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1KG HASTA 1.8 KG, MCA. DEL CAÑAL
PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

O/C: 100-1-6-0171-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA POR MAL CACULO EN EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA EN LA COMPRA DE AZUCAR DICHO PRODUCTO ESTA EXENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7651-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.322-2017, PROCESO DCS-137-2017-UR


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.323-2017, PROCESO DCS-137-2017-UR


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 120 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0320-2017
MEMO PI-008/2017


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.324-2017, PROCESO DCS-137-2017-UR


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE DOS KIT DE RODOS PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2545 UBICADA EN EL AREA DE REFRODUCCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO AL QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DSSM-017-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0026-2017,
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) REFRIGERADORA LG/TOP DE 16 PIES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-132-2017.
ORDEN DE COMPRA No.325-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-014-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.026-2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) FUENTE DE AGUA (OASIS), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDIN DGCFA-ADMON-132-2017.
ORDEN DE COMPRA No.328-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-014-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.026-2017.


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 200 ) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES.
PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0156-2017
OFICIO N° TGR-DAD-104-2017

type: REC


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA DEL PERIODO AGOSTO 2017.
FACTURA No.000-001-01-00008809 Y No.000-001-01-00008808
PROCESO DE COMPRA DCS-128-2017-UR.
ORDEN DE COMPRA N. 296-2017
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-128-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADAS SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
MEMORANDO SGRH-SF-1791


title:
SUMINISTRO VARIOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.330-2017, PROCESO PPICPU-15-2017
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.025-2017

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7754-1-0


rationale: REVERSIÓN PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO ENTREGO COMPLETA LA ORDEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7755-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.331-2017, PROCESO PPICPU-15-2017
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.25-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
 PAGO POR SUMINISTRO DE (2) MEMORIAS USB DE 16 GB, SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-104-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0301-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (18) MEMORIAS USB DE 8 GB, SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-104-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0317-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE (1) TELEFONO INALAMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEDIANTE MEMORANDO DGIP-0521-2017 Y ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0093-2017. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: REVERSION DE LA COMPRA YA QUE LA EMPRESA OFRECIA OTRO DE DIFERENTE MARCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7760-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 355 ML Y (12) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 750 ML, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-106-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0302-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-338-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-338-2017 Y ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0094-2017
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NACAOME, CHOLUTECA 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA LA ABOGA. DULCE MILAGROS ANDINO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, CORTES 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE VENDA DE YESO 5X5 YDS, MARCA GYPSONA, MARCA PHARMAPLAST, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.333-2017, PROCESO PPICPU-19-2017
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.027-2017


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2000) UNIDADES DE TARJETA PARA KARDEX TAMAÑO CARTA IMPRESOS AMBOS LADOS TINTA NEGRO (SEGUN MUESTRA), Y (10) UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO 360 ML, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUESICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, ORDEN DE COMPRA No. 538-2016, PROCESO DCS-184-2016, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No. 039-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 10598.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION,ALQUILER DE AUDIO, SONIDO,PANTALLA Y SALON PARA REALIZACION DE EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA LUNES 30 DE ENERO DEL PRESENTE MES SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-016-2017-UR
O/C:018-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES INTIBUCÁ, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, SANTA BÁRBARA, COPAN DEL 04 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1000 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0152-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS, MEDIANTE MEMORANDO DGID-0167-2017,
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0304-2017
SE ADJUNTA DICTAMEN UIT-289/2017
MEMO DPMF-233-2017


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (15) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.10, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGID-0167-2017,
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0084-2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINAZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGID-0167-2017,
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, CON ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0085-2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE:
(4) BOLSAS DE AZUCAR MORENA Y (4) BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGID-0167-2017,
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0087-2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 PASTELES DECORADOS SOLICITADO POR COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA CONMEMORACION DE LOS TRES AÑOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA 021-2017.
PROCESO DCS-018-2017-UR.


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA MCA. SCOTT PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

O/C: 100-1-9-0091-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL "COMUNICADO ESPECIAL A LOS MIEMBROS FR CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADOS ANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS RELACIONADO CON EL INSTRUCTIVO TRIBUTARIO"

PUBLICADO EL VIERNES 04 DE AGOSTO DEL 2017

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (12) BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GR. MCA. DEL CAÑAL Y (8) LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG MCA. LIPTON PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

O/C: 100-1-9-0090-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) CUBETA DE PINTURA KAT.B-4500-CBTA BASE WHITE LAVAB. (10020104).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS EN LA OFICINA DE CONTROL DEL GASTO UBICADA EN PLANTA BAJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE EVALUACIÓN No. 001-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-004-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 019-2017.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, EN ATENCIONES EN REUNION SOSTENIDA CON LA MISION DEL (BID) GEOADAPTIVE.

FACT: 000-001-01-00042106

ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: ZONIA RODRIGUEZ GARCIA


OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO AUTOMATICO CON LEYENDA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. (DGCP)

O/C: 320-2017
PROCESO: DGCP-011-2017


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) JUEGO PARA PINTAR PLAST. 3/4" KINDUL (10008661).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS EN LA OFICINA DE CONTROL DEL GASTO UBICADA EN PLANTA BAJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION No. 001-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-004-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 020-2017.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION "COMUNICADO ESPECIAL A LOS MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADOS ANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS RELACIONADO CON EL INSTRUCTIVO TRIBUTARIO"

PUBLICADO: EL LUNES 7 DE AGOSTO DEL 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.

O/C:100-1-6-0174-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) , YA QUE TRABAJARON EN EL PROCESO DE FORMULACION PRESUPUESTARIA 2018, TRABAJANDO HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE E INCLUSO DURANTE FINES DE SEMANAS EN DAR UN SOPORTE A LOS DIFERENTES ENTES RECTORES DE LA SECRETARIA (DGP,DGCP,GA,UAP).

FACT. 000-001-01-00024851 Y 026-001-01-00259923

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND (5 PAQ X CAJA) MCA. AVENY BRAND PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.

O/C: 100-1-6-0173-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) TONER HP Q5942A,(1) HP Q6000A Y HP Q5949A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.

O/C: 100-1-6-0175-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES,CORTES DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2017,CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 7920-1-0 - SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DM-1117-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0305-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7920-1-0


streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISPENSADOR DE AGUA CON DOS LLAVES, SOLICITADOS POR DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE MEMORANDUN DT-OIP-139-08-2017.
ORDEN DE COMPPRA No.338-2017.
PROCESO DE COMPRA No.030-2017


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS (ZAPATAS) PARA UN VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO PLACA W10149 MOTOR 4D56U AÑO 2008, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN SOLICITUD NO. 0038.
ORDEN DE COMPRA No.335-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-131-2017-UR.


TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) RECTIFICADO DE 2 TAMBORES TRASEROS PARA UN VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO PLACA W-10149 AÑO 2008 MOTOR 4D56U, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN SOLICITUD No.0038.
ORDEN DE COMPRA 336-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-131-2017-UR.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 7951-1-0 - SUMINISTRO DE (50) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAIS (SAN PEDRO SULA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-144-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0125-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7951-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 1/3HP 3USPH, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.340-2017, PROCESO DE COMPRA DCS-136-2017-UR


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 7962-1-0 - SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGIÓN NOR-OCCIDENTAL DEL PAÍS (SAN PEDRO SULA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-144-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0131-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7962-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN REUNION SOSTENIDA CON EL DR. MARLON ESCOTO, EMBAJADOR DE HONDURAS EN WASHINGTON.

FACTURA: 000-001-01-00142530


title:
SUMINISTRO DE PORTA CLIPS MAGNETICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE MEMORANDO DGIP-530-2017 Y ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0098-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0098-2017
ESTO DEBIDO QUE LA EMPRESA ACOSA MANIFIESTA QUE DEBIDO A UNA MORA SIN SALDAR PERTENECIENTE A LA DARA DE L.50,438.49 NO PODRAN SUPLIR LO SOLICITADO.
SE ADJUNTA NOTA DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7961-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 7963-1-0 - SUMINISTRO DE (50) CAJAS DE FASTENER DE 8 CM PLATEADO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGIÓN NOR-OCCIDENTAL DEL PAÍS (SAN PEDRO SULA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-144-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0128-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7963-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE NOTAS ADHESIVAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE MEMORANDO DGIP-530-2017 Y ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0097-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGIÓN NOR-OCCIDENTAL DEL PAÍS (SAN PEDRO SULA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-144-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0130-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE OFICINA Y (100) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAÍS (SAN PEDRO SULA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-144-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0127-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE CLIP ESTANDAR Y CLIP JUMBO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE MEMORANDO DGIP-530-2017 Y ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0096-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (300) RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDIN DGCF-ADMON-147-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0132-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONE PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEDIANTE MEMORANDO DGIP-530-2017 Y ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0095-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 7971-1-0 - SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL DEL PAÍS (SAN PEDRO SULA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-144-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0129-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7971-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 7968-1-0 - SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGIÓN NOR-OCCIDENTAL DEL PAÍS (SAN PEDRO SULA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANUN DGCFA-ADMON-144-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0126-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-7968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-7968-1-0


title:
SUMINISTRO DE (30) CUADERNOS UNICOS PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANUN DGCFA-ADMON-147-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0133-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) CUADERNOS UNICOS PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUM DGCFA-ADMON-147-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0133-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA, SANTA BARABARA DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUM DGCFA-ADMON-147-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0134-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-105-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0306-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) PIZARRAS DE VIDRIO DE 1.5 DE ALTO x 3.00 DE LARGO CON PERNOS MONOCROMADOS CON CALCOMANIA BLANCA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-132-2017.
ORDEN DE COMPRA No.342-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-016-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 026-2017.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) MULTIFORM FLORENCIA 59.6 X 166.37 CM/ 49.5 X 118.1 CM C/2 PEDESTALES PATA C", (5) SILLA SEMI-EJEC.  WR-103GA T/N, SOLICITADO POR LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ORDEN DE COMPRA No. 558-2016, PROCESO DE COMPRA DCS-159-2016-UR, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No. 159-2016-UR.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 10740.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
SUMINISTR DE ESTRUCTURAS METALICAS VARIAS, INSTALACION Y CAMBIO DE LAMINA DE ASBESTO POR ALUZINC PARA EL TECHO DE PARQUEO DE MOTOS, VEHICULOS Y EL TALLER SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-145-2017

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale:
 PAGO POR SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS VARIAS, INSTALACION Y CAMBIO DE LAMINA DE ASBESTO POR ALUZINC PARA EL TECHO DE PARQUEO DE MOTOS, VEHICULOS Y EL TALLER SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-145-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TV LED 49" SMART WEBOS 3.5/4K UHD/SMART SHARE/LG, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-132-2017.
ORDEN DE COMPRA No.343-2017.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-017-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 026-2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0307-2017
MEMO DPMF-214-2017


title:
SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGIP-530-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0099-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0099-2017.
YA QUE LA EMPRESA MANIFESTO QUE LA ORDEN TIENE UNA DIFERENCIA EN EL IMPUESTO.
PROCESO NO. DGIP-530-2017
ADJUNTO CORREO POR PARTE DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8004-1-0


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3,500 SOBRES BLANCOS MENBRETADOS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 027-2017
PROCESO: CGR-007-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0138-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


title:
SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0308-2017
MEMO DPMF-214-2017

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR CAMBIO DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8032-1-0


NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TELEFONICA QUE ESTA UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 329-2017
PROCESO: DGCP-011-2017


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-11315899              F-01 N° 08033

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 170 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0309-2017
MEMO No.DPMF-214-2017


ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 1 - MONITOREO DE PROYECTOS

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 8036-1-0 - SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0059-2017
MEMO No.UAP-0864-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8036-1-0


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 8038-1-0 - SUMINISTRO DE 7 PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0060-2017
MEMO No.UAP-0864-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8038-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DGIP-507-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 344-2017
COMPRA REALIZADA POR COTIZACIONES.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 8039-1-0 - SUMINISTRO DE 8 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0061-2017
MEMO No.UAP-0864-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8039-1-0


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PRENSA DE CLUTCH PARA VEHICULO CON PLACA N, 6514 MOTOR W2 AÑO 2000, SOLICITADOS POR EL TALLER DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN SOLICITUD No.0039.
ORDEN DE COMPRA No.345-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-147-2017-UR.
SE ADJUNTA ACATA DE APERTURA DCS-147-2017-UR.


title:
SUMINISTRO DE PINZAS SUJETAPAPELES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO.DSSM-040-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0029-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0029-2017
ESTO DEBIDO QUE LA EMPRESA ACOSA MANIFIESTA QUE DEBIDO A UNA MORA SIN SALDAR PERTENECIENTE A LA DARA DE L.50,438.49 NO PODRAN SUPLIR LO SOLICITADO.
SE ADJUNTA NOTA DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8044-1-0


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE DE ELEMENTO PARA UN VEHICULO NISSAN PATROL PLACA PP5524 AÑO 2007 MOTOR 2D30, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0040.
ORDEN DE COMPRA No.346-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-148-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-148-2017-UR.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) CAJAS DE FASTENERS METALICOS Y (1) PAQUETE DE PINZAS SUJETAPAPELES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DSSM-040-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0027-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE AIRE PARA UN VEHICULO NISSAN PATROL PLACA P5524 AÑO 2007 MOTOR 2D30, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0040.
ORDEN DE COMPRA No.347-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-148-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-148-2017-UR.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE ENGRAPADORAS Y CLIPS JUMBO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO.  DSSM-040-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0031-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DSSM-040-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0032-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0032-2017.
LA EMPRESA NO TIENE LO QUE SE LE ESTA SOLICITANDO Y ENTREGA ALGO DIFERENTE DE LO QUE SE ESTA COMPRANDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8069-1-0


title:
SUMINISTRO DE (20) RESMAS DE PAPEL BOND Y (12) LAPIZ PORTAMINAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DSSM-040-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0030-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0030-2017
YA QUE LA EMPRESA MANIFESTO QUE LA ORDEN TIENE UNA DIFERENCIA EN EL IMPUESTO.
PROCESO NO. DSSM-040-2017
ADJUNTO CORREO POR PARTE DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8070-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) PAQ. DE LAMINAS PARA CARNET DE 3X4 (100 UNIDADES X PAQ.) PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.

OBS:ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2016, EN VISTA QUE SE REVERSO POR GESTION DE CIERRE 2016.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE ( 1 ) IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO, PARA USO EN TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0159-2017
MEMORANDO N° TGR-DAD-107-2017
OFICIO N° UIT-334-2017


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA, MARCA HP COMPAQ, MODELO 6000, SERIE MXL0302ZK, Y (1) FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA, MARCA HP COMPAQ, MODELO 6000, SERIE MXL0302ZK, SOLICITADO POR LA LIC. MARIA DEL CARMEN JOVEL DIRECTORA DE POLITICA MACRO FISCAL DE LA SEFIN PARA COMPUTADORA ASIGNADA A SU PERSONA, ORDEN DE COMPRA No. 544-2016, PROCESO DCS-199-2016-UR, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No. 199-2016-UR, MEMO DGPT-M317-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE, DEL F01 10621.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DSSM-040-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0028-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE, (1) FILTRO DE AIRE Y (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UN VEHICULO MAZDA AÑO 2000 PLACA N 6516 MOTOR W2, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0041.
ORDEN DE COMPRA No.351-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-149-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-149-2017-UR.


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 TV SMART 55" FULL HD WEBOS 3.5, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.334-2017, PROCESO DCS-140-2017-UR
MEMO SGRH-SF-1785


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE 5 TONER HP 128A (CE321A) CYAN, 5 TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA, 5 TONER HP 55A (CE255A) NEGRO Y 5 TONER HP 128A (CE320A) NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 100-1-20-0041-2016, MEMO DGCFA-ADMON-054-2016, FACTURAS No. 015-003-01-00073010, 015-003-01-00077338, 015-003-01-00076115 Y 015-003-01-00033843.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE F-01 03621


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) MOUSE INALAMBRICO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUM DT-OIP-071-03-20117.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0312-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA PIZARRA 80.0X120.0 ACRILICA Y UNA  PIZARRA FORMICA / CORCHO 91.4 X 120.6 (AMBAS INCLUYEN INSTALACIÓN), SOLICITADO PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.348-2017, PROCESO DE COMPRA DCS-140-2017-UR
MEMO SGRH-SF-1785


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) MEMORIA USB DE 16GB; (6) MEMORIA USB DE 32GB, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANUN DM-119-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0310-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (24) MEMORIA USB DE 8GB, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-119-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0311-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANUN SFP-56-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0316-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE 6 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON Y 4 RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO PLASTICO, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0313-2017
MEMO UCP-190-2017


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) BOLSAS DE CHOCOLATE, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARRIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-120-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0314-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO PORSUMINISTRO DE (24) BOTES DE SEMILLAS MIXTAS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-120-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0315-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0062-2017
MEMO No.UAP-0864-2017


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 100-1-20-0071-2016, MEMO DGFA-ADMON-124-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE F-01 10145.


title: PAGO EN CONCEPTO  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL )  A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017. SEGUN LISTADO  DE FACTURAS ADJUNTO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) COMPUTADORAS PORTATIL MARCA HP, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-152-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0135-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0180-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0088-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR.
PROCESO DGID-0180-2017
LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA Y SOLICITO DAR DE BAJA A ONCAE.
ADJUNTO SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8326-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPUTADORA EJECUTIVA DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0180-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0089-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0064-2017
MEMO No.UAP-0864-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL, LA EMPRESA NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8329-1-0


name: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 8330-1-0 - SUMINISTRO DE PRENDAS VARIAS DE VESTIR PARA USO DEL CONDUCTOR ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-079-2017.
ORDEN DE COMPRA No.356-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-116-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.025-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8330-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0321-2017
MEMO No.PI-009/2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) MICROONDAS DIGITAL 1.1 ACERO INOXIDABLE (1050515).
SOLICITADOS POR EL SEÑOR SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO Y AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-002-2017-UR.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-002-2017-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 022-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ASEO PERSONAL, SOLICITADOS PARA ATENDER LAS PERSONAS QUE VISITAN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0257-2017
MEMO SGRH-SF-0148

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-835-1-0


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, PARA VEHICULO MAZDA B2500, PICK UP SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 023-2017.
PROCESO No. DCS-012-2017.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0322-2017
MEMO PI-009/2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE YORO, TELA, LA CEIBA Y TRUJILLO, COLÓN DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, TOCOA Y TRUJILLO, COLON DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8"  DE LARGO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0323-2017
MEMO PI-009/2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 TONER HP CE505A, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO POR REQUISICION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0324-2017
MEMO PI-009/2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADOS PARA ATENDER LAS PERSONAS QUE VISITAN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0258-2017
MEMO SGRH-SF-0148

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-837-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.6 PAQUETE 25 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0325-2017
MEMO PI-009/2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADAS MEDIANTE REQUISICION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0329-2017
MEMO PI-009/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0327-2017
MEMO PI-009/2017


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 30 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA EN RESMA DE 100 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0328-2017
MEMO PI-008/2017


title:
PAGO POR SUMNISTRO DE UNA REFRIGERADORA 10 N/FROST SL, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA), ORDEN DE COMPRA No. 555-2016, PROCESO DGCFA-022-2016, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No. 040-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE F-01 10728.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


name: SERVICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO CONTRA EL FUEGO Y OTROS

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.181-2017, PROCESO DCS-071-2017-UR


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (50) PAQ. DE VASOS FOAM  8 ONZ. (PAQ. DE 25 UNID) MAC. DIPSA Y (50) PAQ. VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. MCA. FESTIVAL PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0182-2017
OBS. ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS.
O/C: 100-1-6-0183-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: REVERSION PARCIAL POR MAL CALCULO EN EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8417-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE (13) PAQ. DE REFRESCOS DE 6 UNID. COCA COLA DE 3 LTS. PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0184-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (38) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1KG. MCA. EL CAÑAL Y (50) BOLSAS DE CAFE INDIO PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0185-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) EXTRACTORES DE AIRE PARA PARED DE 12 PULGADAS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA SER INSTALADOS EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-153-2017


title:
RECARGA DE EXTINTORES, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.183-2017, PROCESO DCS-071-2017-UR

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

rationale: REVERSIÓN TOTAL, POR NO EXISTIR ESTE TIPO DE EXTINGUIDOR EN LA SECRETARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8423-1-0


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL LIC. CUADRA/CARLOS DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
DE PARTICIPAR EN TALLER DE EXECUTIVE PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION (INCAE)


CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.182-2017, PROCESO DCS-071-2017-UR


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO VUELTA DE PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA ABOGADA. CHANG/ALEJANDRA EL 26 DE AGOSTO DEL 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
DE PARTICIPAR EN TALLER DE EXECUTIVE PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION (INCAE)


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-BOGOTA-RIO DE JANEIRO ¿BOGOTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. AGUILAR/YESSENIA DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
1-	REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO DE BRASIL (BNDES) A FIN DE ABORDAR EL TEMA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO LOTES II Y III.
2-	PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ¿INFRAINVEST¿ SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FOR BRAZIL¿ CON EL OBJETIVO DE CONOCER LOS PLANES DE BRASIL PARA REALIZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, LAS POLÍTICAS A ESTABLECER Y EL FINANCIAMIENTO.


title:
SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-PANAMA-RIO DE JANEIRO ¿PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL LIC. CERRATO/WILFREDO DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
1-	REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO DE BRASIL BNDES A FIN DE ABORDAR EL TEMA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO LOTES II Y III.
2-	PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA INFRAINVEST SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FOR BRAZIL CON EL OBJETIVO DE CONOCER LOS PLANES DE BRASIL PARA REALIZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, LAS POLÍTICAS A ESTABLECER Y EL FINANCIAMIENTO.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-PANAMA-RIO DE JANEIRO -PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL LIC. CERRATO/WILFREDO DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
1-	REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO DE BRASIL BNDES A FIN DE ABORDAR EL TEMA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO LOTES II Y III.
2-	PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA INFRAINVEST SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FOR BRAZIL CON EL OBJETIVO DE CONOCER LOS PLANES DE BRASIL PARA REALIZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, LAS POLÍTICAS A ESTABLECER Y EL FINANCIAMIENTO.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TOMA MULTIPLE DE 6 SALIDAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-140-08-2017.
ORDEN DE COMPRA No.365-2017.
PROCESO DE COMPRA DT-OIP-04-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.030-2017.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-UTILA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA ABOGA. ALEJANDRA CHANG Y EL ING. JUAN NOLASCO DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2017
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
REUNION A CORPORACION MUNICIPAL PARA LA SOCIALIZACION DE SAMI


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) EXTENSION  ELECTRICA DE 10 A 12 METROS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-140-08-2017.
ORDEN DE COMPRA No.366-2017.
PROCESO DE COMPRA DT-OIP-04-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.030-2017.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-542-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0123-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CORTES DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (2) CAJAS DE (10) UNIDADES DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR AZUL DE 3MM - 5MM ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGIP-0559-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0101-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (2) UNIDADES DE MARCADOR PARA METAL PUNTA FINA TIPO (1 MM) COLOR DORADO ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGIP-0559-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0100-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) RADIADOR PARA UN VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO AÑO 2009 COLOR AZUL PLACA N10149, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-57-2017.
ORDEN DE COMPRA No.367-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-156-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-156-2017-UR.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 6 PAQUETE DE (25) UNIDADES Y (10) PAQUETES  DE PLATOS DESECHABLES NO. 10 PAQUETE DE (25) UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGIP-0559-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0104-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (1) RELOJ FECHADOR ELÉCTRICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UDEM-500-2017
ORDEN DE COMPRA No.368-2017.
PROCESO DE COMPRA UDEM-021-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No030-2017.


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE (30) CREMA LAVAPLATOS DE 450gr (IREX) Y (10) DESODORANTE AMBIENTAL DE 360ML, MARCA SAPOLIO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA), ORDEN DE COMPRA No. 530-2016, PROCESO DGCFA-020-2016, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No. 040-2016, MEMO DGCFA-ADMON-128-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE F-01 10608.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NACAOME, CHOLUTECA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO MANUAL PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-500-2017.
ORDEN DE COMPRA No.369-2017.
PROCEDO DE COMPRA UDEM-021-2017.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.030-2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE BATERIAS AAA BLISTER DE UN PAR Y 5 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA PAQUETE DE (2) UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGIP-0559-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0105-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) UNIDADES DE TONER HP 55A (CE255A) COLOR NEGRO Y (5) UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DGIP-0559-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0106-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.370-2017, PROCESO DCS-155-2017-UR


title:
PAGO POR REVISION Y REPARACIO DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE MO. 818405PX SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE TAMBOR DE FOTOCOPIADORA CANON IR 3035 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CONFORME AL CONTRATO NO. 005-2017 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 8657-1-0 - SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA AÑO 2000 MOTOR WL PLACA N6514, SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN SOLICITUD No.0036.
ORDEN DE COMPRA No.378-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-150-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-150-2017-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8657-1-0


PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE MICROSOFT EXCEL CON PROGRAMACION VBA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO GAD-1210/2017.
ORDEN DE COMPRA No. 367-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-157-2017.
ACTA DE APERTURA No. 157-2017.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
POR PAGO SUMINISTRO DE (3) CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS 200 UNIDADES POR CAJA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-113-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-03018-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE Y (1) FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO MAZDA AÑO 2000 MOTOR WL PLACA N6514, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN SOLICITUS No.0036.
ORDEN DE COMPRA No.377-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-150-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-150-2017-UR.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE 17 PAQUETES DE (12) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML, SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. AL-894-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-5-0330-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0189-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0093-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRENAQUICIAS ADUANERAS REGION NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA), ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELESCTRONICO No. 100-1-20-0059-2016, MEMO DGCFA-ADMON-095-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE F-01 07336.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE UPS BASICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0189-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0090-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (2) PAQUETES DE (24) UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI ENVASE LATA Y (4) PAQUETES DE (12) UNIDADES DE GALLETAS MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0189-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0091-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR QUEDARSE TRABAJANDO LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO DEL CORRIENTE AÑO, PARA PODER RESOLVER EL PAGO A DOCENTES Y OTRAS INSTITUCIONES Y TRABAJANDO EN LA REFORMULACION PRESUPUESTARIA.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE UNA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO-1, ZONA 1, SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0331-2017
MEMO SGRH-SF-1785


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS No.33, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0259-2017
MEMO PM/PI-001/2017


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 600 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0332-2017
MEMO PI-010/2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


title:
SUMINISTRO DE (1) TELEFONO INALAMBRICO ALTA CALIDAD ZONA (1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGIP-0521-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0109-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO 100-1-11-0109, REFERENTE A LA COMPRA DE (1) TELEFONO INALAMBRICO POR QUE LA EMPRESA EN CATALAGO ELECTRONICO  OFRECE MARA RADIO SHACK CON MODELO VERSATIL E100 Y SOLICITARON EL CAMBIO AL MODELO CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8736-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LEGAL.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPUTADORA EJECUTIVA (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGIP-530-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0110-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (250) TARJETAS DE PRESENTACION FULL, COLOR EN CARTILINA LINO (DIRECTORA) Y (250) TARJETAS DE PRESENTACION FULL, COLOR EN CARTULINA LINO (SUB DIRECTORA) PARA USO EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 358-2017
PROCESO: DGCP-012-2017


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION PARCIAL POR MAL CALCULO EN EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8790-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 MICROONDAS SAMSUNG BLACK DE 1.1 CU FT/HOT BLAST PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 353-2017
PROCESO: DGP-050-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 2 TONER HP 55A (CE255A) NEGRO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0140-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) CAFETERAS HAMILTON BEACH, 42 TAZAS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 352-2017
PROCESO: DGP-050-2017


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR, MODELO EC200, MARCA EASY CLOCKING, PRODUCTO AMERICANO, CON CAPACIDAD PARA 1,000 EMPLEADOS, MANTIENE EN MEMORIA HASTA 100,000 REGISTROS, DESCARGAS POR MEDIO DE LA RED (TCIP) O USB, GARANTIA 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA, INCLUYE: SOFTWARE BASICO DE ENTRADAS Y SALIDA, PROGRAMABLE HASTA 8 TURNOS, MATERIALES E INSTALACION EN S.P.S. PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS (DGCFA), UBICADA EN SAN PEDRO SULA, ORDEN DE COMPRA No. 532-2016, PROCESO DGCFA-021-2016-UR, OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No. 040-2016 Y DICTAMEN DE LA UDEM.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE F-01 10844.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) MEMORIAS USB DE 32GB, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-169-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0136-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) CALCULADORAS DE 12 DIGITOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0137-2017.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-169-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ATENCION BRINDADAS CON EL EQUIPO DE ASESORES Y CONSULTORES DE LA SUBSECRETARIA.
SEGUN FACTURAS N° 002-001-01-00016839 Y 001-001-01-00001869

ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SEFIN DURANTE EL PERIDODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

legalName: SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SEFIN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SEFIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SEFIN DURANTE EL MES  DE OCTUBRE DEL 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SEFIN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SEFIN DURANTE EL PERIDODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO EN LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO EN LA SEFIN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA ,BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO EN LA SEFIN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO EN LA SEFIN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO EN LA SEFIN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2017.

description: VALOR QUE CORESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO EN LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SEFIN,DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

legalName: NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SEFIN,DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SEFIN,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SEFIN,DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SEFIN,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SEFIN,DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 8838-1-0 - SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE AIRE, (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE, (1) FILTRO DE ACEITE, PARA VEHICULO MAZDA AÑO 2000 PLACA W6521 MOTOR WL, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN SOLICITUD No.0037.
ORDEN DE COMPRA NO.381-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-130-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-130-2017-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8838-1-0


LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

legalName: LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 8880-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ COMO ASISTENTE NE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN,DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8880-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ COMO ASISTENTE NE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ COMO ASISTENTE NE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN,DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN,DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL 2017.


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE,VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SEFIN,DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE,VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SEFIN,DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE,VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SEFIN,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE,VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SEFIN,DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE,VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SEFIN,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ COMO CONSULTOR PARA EVALUACION DEL ALCANSE E IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE,VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SEFIN,DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 COMPUTADORAS EJECUTIVAS, MODELO OPTIPLEX 7040, MARCA DELL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN, ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 100-1-20-0074-2016, MEMO DGCFA-ADMON-127-2016.

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2016 DEBIDO A QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE F-01 10387.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) PAQUETES DE GUANTES DE LATEX TALLA M, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-213-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0124-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO (1) (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO NO. DGID-0180-2017
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0094-2017
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0094-2017 LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO.
SE ADJUNTA CORREO DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8989-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, EL PARAISO Y COMAYAGUA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 8990-1-0 - SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA, PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0333-2017
MEMO PI-010/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8990-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0334-2017
MEMO PI-010/2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 40 BOTES DE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0335-2017
MEMO PI-010/2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (3) TONER SHARP NEGRO MX 312NT PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-6-0177-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: MATERIALES DECORATIVOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL DORADO, CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE. A LA U.P.N.F.M.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 8993-1-0 - SUMINISTRO DE (14) SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE  FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-117-A-2017.
ORDEN DE COMPRA N0.382-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-159-2017-UR.
SEADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-159-2017-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-8993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-8993-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 MCA. SEAGATE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-6-0178-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (40) UNIDAD DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO MCA. ARTESCO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-6-0180-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (25) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO MCA. LEITZ PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-6-0179-2017
OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (850) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MCA. AGUA SPRING PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-6-0181-2017
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE (6) SOFAS SIN BRAZOS CON RESPALDAR  ALTO PARA TRES PERSONAS PARA USO EN EL SALON DE MULTIUSOS DEL NOVENO PISO, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA DCS-157-2017
ORDEN DE COMPRA 383-2017