title: GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2480-2017.

CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

legalName: CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

legalName: JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

SARAI YAMILETH FLORES MEDINA

legalName: SARAI YAMILETH FLORES MEDINA

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

MARIBEL JANETH IZAGUIRRE VALLADARES

legalName: MARIBEL JANETH IZAGUIRRE VALLADARES

BELMA NARDELINA AMADOR FLORES

legalName: BELMA NARDELINA AMADOR FLORES

CRISTHOFER JEAN CARLO ORTEGA VEGA

legalName: CRISTHOFER JEAN CARLO ORTEGA VEGA

EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

legalName: EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

LUIS ALFREDO CALERO ROMERO

legalName: LUIS ALFREDO CALERO ROMERO

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

legalName: JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

RONALD OBED CHACON MEDINA

legalName: RONALD OBED CHACON MEDINA

GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

legalName: GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

ROCIO ARIANA MONCADA MENDEZ

legalName: ROCIO ARIANA MONCADA MENDEZ

OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

legalName: OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

MARITZA DANELY SOLERA CIBRIAN

legalName: MARITZA DANELY SOLERA CIBRIAN

YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR

legalName: YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR

MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

legalName: MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ


title:
ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA QUE SE REALIZARA CON DESTINO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PROVENIENTES DE LA CEIBA, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION PARA EL  DEPARTAMENTO DE CUENTA CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1589-SAR-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04962

currency: HNL

HERLING REBECA SIERRA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: HERLING REBECA SIERRA RODRIGUEZ

YESI LORENA CASTILLO PEREZ

legalName: YESI LORENA CASTILLO PEREZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: REINTEGRO DE L.240.00 DE LA COLABORADORA YESI LORENA CASTILLO PEREZ Y L.240.00 DE LA COLABORADORA HERLING REBECA SIERRA RODRIGUEZ QUE CORRESPONDE A LO ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO BUS, EN VISTA DE QUE LAS COLABORADORES ANTES MENCIONADAS SE TRASLADARON EN VEHICULO DE LA INSTITUCION POR LO QUE NO FUE NECESARIO HACER DICHO GASTO, ORIGINALMENTE LA GIRA SE REALIZO CON DESTINO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4964-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

type: OFI

initiationType: tender


title:
ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO , POR GIRA QUE SE REALIZARA CON DESTINO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PROVENIENTES DE LA CUIDAD DE TOCOA, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION PARA EL  DEPARTAMENTO DE CUENTA CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1595-SAR-2017 Y TOC-DD-110-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04966

ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA

legalName: ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA

CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE

legalName: CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE


title:
PAGO POR COMPRA DE 15 JUEGOS DE TAZAS BLANCAS CON SUS RESPECTIVOS PLATOS; SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA CON MEMORANDO SAR-SDE-12-2017.

NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE LA COMPRA PREVIA DE 20 TAZAS CON ORDEN COMPRA N°29 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

scheme: HN-RTN

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA DE SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y GRANDES CONTRIBUYENTES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-473-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04973.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, POR GIRA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017,PROVENIENTE DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE LA REGIONAL CENTRO SUR, PARA PRESENTAR RESULTADOS DE GESTION DE LAS DEPARTAMENTALES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS OFICINAS DEL SAR TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-53-2017.

JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN

legalName: JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE INTERURBANO L. 130.00 Y MOVILIZACION INTERNA (TAXI) L. 180.00 DEBIDO A QUE EL COLABORADOR JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN UTILIZO VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA MOVILIZARSE EN LA GIRA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PROVENIENTE DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE LA REGIONAL CENTRO SUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4980-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE LA MAC. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-360-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04978.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA FERIA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE ASISTIRAN A LA FERIA TRIBUTARIA ANTES MENCIONADA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DNCT-DAC-519-2017.

MIRIAN ESTEFANY EUCEDA BONILLA

legalName: MIRIAN ESTEFANY EUCEDA BONILLA

JULLISA MARIA VALDIVIEZO RODRIGUEZ

legalName: JULLISA MARIA VALDIVIEZO RODRIGUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLDAR PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y REALIZAR MOVILIZACION DE EQUIPO DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-GT-358-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04981.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRASNPORTE INTER-URBANO Y MOVILIZACION INTERNA (TAXI), AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE DANLI, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR RESULTADOS EN REUNION DE DIRECTORES EN DRCS EN SAR TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-137-2017.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title:
ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA QUE SE REALIZARA EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PROVENIENTE DE JUTICALPA, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION CON EL METODO APRENDIENDO HACIENDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION PARA CONSOLIDAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO EN LAS OFICINAS DEL SAR TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-1060-K-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04985

ROSA MARIA TURCIOS MERCADAL

legalName: ROSA MARIA TURCIOS MERCADAL


title: ASIGNACION DE GASTOS DE  INTERNET AL PERSONAL, QUE SE ENCONTRARA EN EL SEGUNDO PUNTO EN EL MALL MEGA PLAZA DE TOCOA, COLON, EN LA FERIA TRIBUTARIA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE ASISTIRAN A LA FERIA TRIBUTARIA ANTES MECIONADA, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-578-2017.

GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

legalName: GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL DE BIENES QUE ESTARA DANDO  INICIO AL SEGUNDO INVENTARIO ANUAL DONDE TAMBIEN SERVIRA PARA DAR INGRESO A LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, ASIGNAR BIENES POR USUARIO, VOLVER A MARCAR EL BIEN Y ASIGNAR NUEVO INVENTARIO, EN LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE JUTICALPA Y COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-534-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04989.

DANIEL DEL CARMEN OSORTO MEJIA

legalName: DANIEL DEL CARMEN OSORTO MEJIA


title: RESERVA PAAR COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 20 BOTELLONES PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EN COL. PALMIRA Y 30 PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN EN COL. ALAMEDA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-058-2017.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 20 BOTELLONES PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EN COL. PALMIRA Y 30 PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN EN COL. ALAMEDA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-058-2017.

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-11331, COLISIONADO EL PASADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016, POR EL SEÑOR JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ, QUIEN LABORO CON EL CARGO DE MOTORISTA DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMIISTRACION TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SR-DNAF-JNA-2512-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-11331, COLISIONADO EL PASADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016, POR EL SEÑOR JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ, QUIEN LABORO CON EL CARGO DE MOTORISTA DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMIISTRACION TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SR-DNAF-JNA-2512-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04999.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE , TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, LA GIRA DE TRABAJO ES CON DESTINO A LAS OFICINAS DEL EDIFICIO A. MEDINA EN TEGUCIGALPA M.D.C.,  DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PROVENIENTE DE LA CEIBA, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION DE PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1606-SAR-2017.

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DESDE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y VICEVERSA QUE VAN A RECIBIR CAPACITACION DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA,SEGUN MEMORANDO AF-RNO-459-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05004.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DESDE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y VICEVERSA QUE VAN A RECIBIR CAPACITACION DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA,SEGUN MEMORANDO AF-RNO-459-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05004.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 BOCINA PARA TOYOTA HIACE 2008, CON PLACA 09243, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-484-2017.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 BOCINA PARA TOYOTA HIACE 2008, CON PLACA 09243, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-03284-2017.

PROCESO DE COMPRA No. CM-SAR-0543-2017, ORDEN DE COMPRA 0553.


title: RESERVA POR COMPRA DE 330 ALMUERZOS Y 660 COFFE BREAK, PARA CAPACITACION DE NORMAS NIIF A DESAROLLARSE, EN LOS DIAS 31 DE OCTUBRE, 01, 02, 03, 06, 04 Y 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-338-J-2017.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 330 ALMUERZOS Y 660 COFFE BREAK, PARA CAPACITACION DE NORMAS NIIF A DESAROLLARSE, EN LOS DIAS 31 DE OCTUBRE, 01, 02, 03, 06, 04 Y 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-338-J-2017.

ORDEN DE COMPRA 527, NUMERO DE PROCESO 531 Y FACTURA 000-001-01-00001655


title:
RESERVA POR COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA SER UTILIZADO POR LOS AGENTES TRIBUTARIOS DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-721-J-2017.

NOTA: ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0503-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA SER UTILIZADO POR LOS AGENTES TRIBUTARIOS DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-721-J-2017.

NOTA: ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0503-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005760


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA QUE REALIZARA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTES, SEGUN OFICIO DE VERIFICACION NO. SAR-DGCT-DFIPT-133-J-2017 DEL OBLIGADO TRIBUTARIO MELON EXPORT S.A., SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DFIPT-555-K-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05009.

MARIA AUXILIADORA QUANT ORDOÑEZ

legalName: MARIA AUXILIADORA QUANT ORDOÑEZ

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DE LPS. 103.00 QUE CORRESPONDIA A LA ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA QUE REALIZARA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, DEBIDO A QUE LA EMPRESA DE TRANSPORTE NO LE PROPORCIONO A LA COLABORADORA MARIA AUXILIADORA QUANT ORDOÑEZ NINGUN DOCUMENTO FISCAL (FACTURA), POR LO QUE ELLA NO TIENE COMO SOPORTAR ESE GASTO EN SU LIQUIDACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5011-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE UNA ENGRAPADORA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADO POR LOS AGENTES TRIBUTARIOS DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-721-J-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05014 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0504-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UNA ENGRAPADORA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADO POR LOS AGENTES TRIBUTARIOS DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-721-J-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00516228, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0504-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2694-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE RESERVA ADJUNTA EN F-01 05014 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0504-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE UNA PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA, PARA SER UTILIZADO POR LOS AGENTES TRIBUTARIOS DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-721-J-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05014 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0503-2017.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UNA PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA, PARA SER UTILIZADO POR LOS AGENTES TRIBUTARIOS DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-721-J-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05014, ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0503-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005760.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA EL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-52-2017.

NOTA: ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0500-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA EL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-52-2017.

NOTA: ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0500-2017 Y FACTURA 011-013-01-00019852

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2794-2017 ORIGINAL EN F-01 04930


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000 KM, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-11325, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2534-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000 KM, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-11325, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2533-2017.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO, AL PERSONAL DE LA REGIONAL DE LA CEIBA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION DE DEVOLUCIONES EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL SAR TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-1610-SAR-2017 Y SAR-DRNOR-AT-626-K-2017.

KATIA MARCELA MARTINEZ GARCIA

legalName: KATIA MARCELA MARTINEZ GARCIA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PLAN INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA LINEA 9462-1752 PERTENECIENTE A LA SRA. MINISTRA DE LA INSTITUCION, LA CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 08-10-2017 AL 07-11-2017.

EL PAGO SE REALIZA POR UN TOTAL DE L.3,141.22 ($132.48) A UNA TASA DE CAMBIO DE L.23.7109.

SE RETIENE ISV POR UN VALOR DE L.409.72 ($17.28).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21430-Telefonía Celular

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 MOTOCICLETAS AÑO 2018, MOTOR DE 4 TIEMPOS MONOCILINDRICO, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, ENCENDIDO ELECTRICO Y DEPOSITO DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD MINIMA DE 12 LITROS, SE SOLICITA COMPRA DEBIDO A QUE EL RENGLON DE MOTOCICLETAS EN EL PROCESO LPN-ONCAE-CC.VA-002-2017, SE DECLARO DESIERTO Y ONCAE PERMITE REALIAR LA COMPRA SEGUN LA MODALIDAD ESTABLECIDA EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale:
REVERSION DE L. 0.01 DEBIDO A QUE LA COTIZACION ORIGINAL FUE POR L. 239,900.01 Y EL TOTAL DE LAS FACTURAS RECIBIDAS ES L. 239,900.00, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2669-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2669-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05032.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5032-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE 10 MOTOCICLETAS AÑO 2018, MOTOR DE 4 TIEMPOS MONOCILINDRICO, TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, ENCENDIDO ELECTRICO Y DEPOSITO DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD MINIMA DE 12 LITROS, SE SOLICITA COMPRA DEBIDO A QUE EL RENGLON DE MOTOCICLETAS EN EL PROCESO LPN-ONCAE-CC.VA-002-2017, SE DECLARO DESIERTO Y ONCAE PERMITE REALIAR LA COMPRA SEGUN LA MODALIDAD ESTABLECIDA EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017.

NOTA: PAGO DE FACTURAS 005-002-01-00054691, 00054692, 00054694, 00054695, 00054696, 00054697, 00054698, 00054699, 00054700, 00054701, POR ORDEN DE COMPRA 542-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2669-2017.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y DIRECCION REGIONAL SPS A DICHA CIUDAD; RETORNANDO EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-474-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05033.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 100 MB, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-022-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2315-2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: RESERVA POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE TRIFOLIOS PARA "LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION"  Y 300 UNIDADES DE TRIFOLIOS PARA "RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SAR", PARA LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA ESTA INSPECTORIA GENERAL, EN DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-695-2017.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE TRIFOLIOS PARA "LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION"  Y 300 UNIDADES DE TRIFOLIOS PARA "RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SAR", PARA LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA ESTA INSPECTORIA GENERAL, EN DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-695-2017.

NUMERO DE PROCESO 533, ORDEN DE COMPRA 533 Y FACTURA 000-001-01-00011281


title:
RESERVA POR COMPRA DE 102 PLIEGOS DE FOAMI ESCARCHADO DIVERSOS COLORES, 9 BOTES DE PLASTICOLA ESCARCHADA VARIOS COLORES, 5 ROLLOS DE CINTA MANTEQUILLA VARIOS COLORES, 5 TIJERAS DE DIVERSAS FORMAS, 2 PISTOLAS DE SILICON Y 10 CARTULINAS LINO DE COLOR MARFIL. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2986-2017.

NOTA: LOS COLORES SE AJUSTAN A LO SOLICITADO EN LA SOLICITUD DE COMPRA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 102 PLIEGOS DE FOAMI ESCARCHADO DIVERSOS COLORES, 9 BOTES DE PLASTICOLA ESCARCHADA VARIOS COLORES, 5 ROLLOS DE CINTA MANTEQUILLA VARIOS COLORES, 5 TIJERAS DE DIVERSAS FORMAS, 2 PISTOLAS DE SILICON Y 10 CARTULINAS LINO DE COLOR MARFIL. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2986-2017.

NOTA: LOS COLORES SE AJUSTAN A LO SOLICITADO EN LA SOLICITUD DE COMPRA.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010624, POR ORDEN DE COMPRA 537, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2674-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2674-2017. ORIGINAL ADJUNT EN F01-04928.


title: RESERVA POR COMPRA DE 120 SEPARADORES DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-DF-892-2017.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 120 SEPARADORES DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-DF-892-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005749, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0497-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2704-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 20 RESMAS DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCO , PARA LA ELABORACION DE LAS TARJETAS DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2986-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05049.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 20 RESMAS DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCO , PARA LA ELABORACION DE LAS TARJETAS DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2986-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0472-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005936

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05049.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, UBICADO EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-571-2017.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, UBICADO EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-571-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003013, POR ORDEN DE COMPRA 526, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2693-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 42 CAJAS DE DOCE MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04324.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 42 CAJAS DE DOCE MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0505-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005832

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04324 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2878-2017 ORIGINAL EN F-01 05304


title:
RESERVA POR COMPRA DE 300 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 41MM (12 UNIDADES) Y 300 PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES 25MM (12 UNIDADES),

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04324.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 300 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 41MM (12 UNIDADES) Y 300 PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES 25MM (12 UNIDADES),

PAGO DE FACTURA 001-003-01-00000412, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0507-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2878-2017.

NOTA:  MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2878-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05304.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 STAND CON LOS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: ARTE EN LA PARTE FRONTAL Y LATERAL (LOGO, ESLOGAN, NOMBRE DEL STAND Y REDES SOCIALES), MEDIDAS DE: 1.5X2 MTS LARGO Y ANCHO 2.44 MTS DE ALTO, PARA SER UTILIZADO EN LAS FERIAS, GIRAS O CUALQUIER EVENTO EN EL CUAL SE SOLICITE LA COLABORACION DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-572-2017.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 STAND CON LOS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: ARTE EN LA PARTE FRONTAL Y LATERAL (LOGO, ESLOGAN, NOMBRE DEL STAND Y REDES SOCIALES), MEDIDAS DE: 1.5X2 MTS LARGO Y ANCHO 2.44 MTS DE ALTO, PARA SER UTILIZADO EN LAS FERIAS, GIRAS O CUALQUIER EVENTO EN EL CUAL SE SOLICITE LA COLABORACION DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-572-2017.

ORDEN DE COMPRA 540-2017, NUMERO DE PROCESO 529 Y FACTURA 000-001-01-00003016


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER "PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DSB-0116-K-2017.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

rationale: REINTEGRO DE L.180.00 POR HABER USADO UNICAMENTE 1 TRANSPORTE INTERURBUNA BUS POR UN MONTO DE L.160.00, SIN EMBARGO LO ASIGNADO PARA DICHO GASTO FUE DE L.340.00, PARA LA GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER "PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS¿ AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DSB-0116-K-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5059-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1500 TRIFOLIOS DE TRAMITE DE RTN, 1500 TRIFOLIOS DE TAMITES DE LOS PASOS PARA SUSCRIBIRSE AL REGIMEN DE FACTURACION, 600 TRIFOLIOS DE FACTURACION Y 6 BANNERS CON ARAÑAS PARA FERIA TRIBUTARIA DE 30"X60", SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-560-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05057

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1500 TRIFOLIOS DE TRAMITE DE RTN, 1500 TRIFOLIOS DE TRAMITES DE LOS PASOS PARA SUSCRIBIRSE AL REGIMEN DE FACTURACION, 600 TRIFOLIOS DE FACTURACION Y 6 BANNERS CON ARAÑAS PARA FERIA TRIBUTARIA DE 30"X60", SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-560-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002961, POR ORDEN DE COMPRA 539, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2674-2017
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2674-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F-01 04928


title:
PAGO POR COMPRA DE 40 GALONES DE ACEITE 15W40 (8 CUBETAS DE 5 GALONES), 25 GALONES DE COOLANT CAT (5 CUBETAS DE 5 GALONES), PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA Y GABRIEL A.MEJIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-255-2017.

NOTA: EL PAGO SE CARGARA DE LA SIGUIENTE FORMA:

F01-05061 L. 25,748.66. OBJETO DE GASTO 35650 Y FUENTE 11
F01-05063 L. 28,355.41. OBJETO DE GASTO 39600 Y FUENTE 11
F01-05065   L. 1,093.78. OBJETO DE GASTO 39600 Y FUENTE 12

TOTAL L. 55,197.85

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE DIESEL, PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE LA OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DE LA CUIDAD DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-158-K-2017.

JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

legalName: JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 45 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y POR LA RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-322-J-2017 Y SAR-SG-RN-625-K-2017.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 45 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y POR LA RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-322-J-2017 Y SAR-SG-RN-625-K-2017.

NUMERO DE PROCESO 546, ORDEN DE COMPRA 543-2017 Y FACTURA 000-001-01-00002960


title:
PAGO POR COMPRA DE:
- 1 (UNO) FILTRO DE COMBUSTIBLE (CAT0000H9ES06458)
- 1 (UNO) FILTRO DE AIRE (OLY00000ERPPS02398) (1106326)
- 1 (UNO) FILTRO DE AIRE (OLY00000ERPPS02398) (1106331)
- 1 (UNO) FILTRO SEPARADOR FUEL/WÁTER (CAT00000ERPS06458)
- 1 (UNO) FILTRO DE AIRE (CAT0000H9ES06458)
- 1(UNO) FILTRO DE COMBUSTIBLE (OLY00000ERPPS02398)
- 3 (TRES) BATERÍA 750CC
- 1 (UNO) FILTRO SEPARADOR DE FUEL/WÁTER (OLY00000ERPPS02398)
- 1 (UNO) FILTRO DE ACEITE (CAT0000H9ES06458)

PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO HÉCTOR V. MEDINA Y GABRIEL A. MEJÍA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-255-2017.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05061.

NOTA: EL PAGO SE CARGARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

F01-05061 L. 25,748.66. OBJETO DE GASTO 35650 Y FUENTE 11
F01-05063 L. 28,355.41. OBJETO DE GASTO 39600 Y FUENTE 11
F01-05065   L. 1,093.78. OBJETO DE GASTO 39600 Y FUENTE 12

TOTAL L. 55,197.85


description:
PAGO POR COMPRA DE:
- 1 (UNO) FILTRO DE COMBUSTIBLE (CAT0000H9ES06458)
- 1 (UNO) FILTRO DE AIRE (OLY00000ERPPS02398) (1106326)
- 1 (UNO) FILTRO DE AIRE (OLY00000ERPPS02398) (1106331)
- 1 (UNO) FILTRO SEPARADOR FUEL/WÁTER (CAT00000ERPS06458)
- 1 (UNO) FILTRO DE AIRE (CAT0000H9ES06458)
- 1(UNO) FILTRO DE COMBUSTIBLE (OLY00000ERPPS02398)
- 3 (TRES) BATERÍA 750CC
- 1 (UNO) FILTRO SEPARADOR DE FUEL/WÁTER (OLY00000ERPPS02398)
- 1 (UNO) FILTRO DE ACEITE (CAT0000H9ES06458)

PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO HÉCTOR V. MEDINA Y GABRIEL A. MEJÍA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-255-2017.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05061.

NOTA: EL PAGO SE CARGARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

F01-05061 L. 25,748.66. OBJETO DE GASTO 35650 Y FUENTE 11
F01-05063 L. 28,355.41. OBJETO DE GASTO 39600 Y FUENTE 11
F01-05065   L. 1,093.78. OBJETO DE GASTO 39600 Y FUENTE 12

TOTAL L. 55,197.85

rationale: REINTEGRO DE LPS 3.48

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5065-1-0

description: REINTEGRO DE LPS 3.48

description: REINTEGRO DE LPS 3.48


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO LOS COLABORADORES JACKELINE VALLECILLO Y ARNOLD YANES, QUIEN VIAJARA A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-365-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05067

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR AMARILLO CLARO, PLACA N-09243 CON NOMENCLATURA 103, DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, LA ASIGNACION CORRESPONDE A L.1,000.00 HASTA QUE CONCLUYA LA ADJUDICACION DE LA GASOLINERA PARA ESA OFICINA, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1603-SAR-2017.

ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA

legalName: ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA

rationale:
REVERSION YA QUE ANTERIORMENTE SE SOLICITO LA ASIGNACION POR MIL LEMPIRAS Y POR ORDENES SUPERIORES LA ASIGNACION SE DEBERA SOLICITAR AHORA EN ADELANTE POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2883-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2883-2017 ORIGINAL EN F-01 05437

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5070-1-0


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES PARARRAYOS DE 10 KV DE CERAMICA DE 12" DE ALTURA PARA TRANSFORMADORES SECOS DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA DEL CENTRO, LO ANTERIOR SE REALIZO DEBIDO LA URGENCIA DE LA MISMA YA QUE LA IMPLEMENTACION TARDIA DE ESTE PARARRAYO HUBIERA PROVOCADO LA CAIDA DEL SISTEMA DE RECAUDACION, LO CUAL SERIA PERJUDICIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE RECAUDACION DEL SAR , SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2559-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE Y  SAN PEDRO SULA, DEL 15  NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA QUIENES ESTARAN DANDO CUMPLIMIENTO  A LAS ORDENES DE FISCALIZACION ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE Y PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA QUE VIAJARAN EL 15 DE NOVIEMBRE A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-366-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05072

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, MOVILIZACION INTERNA Y TRANSPORTE INTERURBANO, POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SRC-16-11-2017.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title: RESERVA POR COMPRA DE ROTULO EXTERIOR LATERAL CON LA LEYENDA: "OFICINA SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR", PARA SER INSTALADO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, EN EL BARRIO EL CENTRO (FULL COLOR) CON LOGO SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO DDC-SAR-293-2017.

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE ROTULO EXTERIOR LATERAL CON LA LEYENDA: "OFICINA SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR", PARA SER INSTALADO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, EN EL BARRIO EL CENTRO (FULL COLOR) CON LOGO SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO DDC-SAR-293-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000134, POR ORDEN DE COMPRA 566, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3143-2017.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), AL PERSONAL DEL
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO COMAYAGUA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE
TEGUCIGALPA M.D.C., EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL
PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE PLAN DE ACCION DE ASISTENCIA LA CUMPLIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-56-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05079.

JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

legalName: JOSE FRANCISCO CASTILLO OLIVA

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

RUTH ESTHER WOODS MEJIA

legalName: RUTH ESTHER WOODS MEJIA

AARON JOSUE ROSALES GARCIA

legalName: AARON JOSUE ROSALES GARCIA

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA

legalName: SELVIN GERARDO SANCHEZ AMAYA


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CUIDAD DE COMAYAGUA, EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-371-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05090.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA EL VEHÍCULO MICROBÚS NISSAN PLACA 11326 AL PERSONAL QUE VIAJO DE  LA CIUDAD A LA CEIBA, DEL 03 AL 05 DE ENERO DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE INSTALAR EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL QUE INGRESARA A  LABORAR DEL SAR SE ANEXA  MEMORANDO N°SAR-DNTH-001-2017 ENVIADO POR  LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ

legalName: RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ

rationale: REVERSION TOTAL DEL TRAMITE POR CAMBIO DE LIBRETA SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-51-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PLAN INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA LINEA 9437-2674 PERTENECIENTE  A LA SECRETARIA DE LA INSTITUCION, LA CUAL COMPRENDE EL PERIODO DEL 08-10-2017 AL 07-11-2017.

EL PAGO SE REALIZA POR UN TOTAL DE L.2,371.09 ($100.00) A UNA TASA DE CAMBIO DE L.23.7109 A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A.

SE RETIENE ISV POR UN TOTAL DE L.309.27.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title:
PAGO POR COMPRA DE:
1- 1 (UNO) CODIGO DEL NOTARIADO 2017 Y SU REGLAMENTO, REGLAMENTO PARA EXAQUATUR DE NOTARIO, CODIGO DE ETICA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, SELLO DEL PROFESIONAL DEL DERECHO.
2- 1 (UNO) LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO INCLUYE: LAS 40 PRINCIPALES LEYES VIGENTES Y SUS REFORMAS AL 2017.
3- 1 (UNO) LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA INCLUYE: LAS 40 PRINCIPALES LEYES VIGENTES Y SUS REFORMAS AL 2017.
4- 2 (DOS) LEGISLACION TRIBUTARIA VIGENTE EN HONDURAS INCLUYE: LAS 40 PRINCIPALES LEYES VIGENTES Y SUS REFORMAS AL 2017.
5- 3 (TRES) LEYES DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO EDICION ACTUALIZADA, INCLUYE: LEY Y REGLAMENTO DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVEZ DE MEDIOS ELECTRONICOS, LEY Y REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA SIMPLIFICACION DE LOS PROCEDIMINETOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA, CONTRATACION PUBLICA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (RD-CAFTA)
6- 1 (UNO) LEY DE INSPECCION LABORAL.
7- 1 (UNO) LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIAY SU REGLAMENTO INCLUYE: LEY DE PROTECCION HONDUREÑOS MIGRANTES Y FAMILIA, INSTRUCTIVO PARA LA EMISION DE PASAPORTES CORRIENTES EN EL EXTERIOR, LISTADO PAISES QUE REQUIEREN VISAS CONSULTADAS SEGUN DESTINO DE ORIGEN.
8- 1 (UNO) LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SU REGLAMENTO; INCLUYE: LEY INTEGRAL DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS, LEY DE EQUIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
9- 1 (UNO) LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA: LEY SOBRE NORMAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA.
10- 1 (UNO) LEY DE TRANSITO, INCLUYE LEY DE EMBRIAGUEZ HABITUAL.
11- 1 (UNO) LEY DE TRANSPARIENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y SU REGLAMENTO: CODIGO DE CONDUCTA ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO.
12- 1 (UNO) LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS (NUEVA).
13- 1 (UNO) PROPIEDAD INTELECTUAL EN HONDURAS, INCLUYE: REFORMAS ACTUALIZADO, LEY DE DERECHO DE AUTOR Y DE LOS DERECHOS CONEXOS, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEL REGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL REGIMEN ESPECIAL DE REPRESENTANTES Y DISTRIBUIDORAS, LEY Y REGLAMENTO DE REPRESENTANTES DISTRIBUIDORES Y AGENTES DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRENAJERAS.

PARA SER ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-931-2017.

SE SOLICITAPA DE ORDEN DE COMPRA 562 Y PROCESO DE COMPRA 519, CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2576-2017.
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2576-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-03896.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
RESERVA POR COMPRA DE 400 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-401-2017.

LAS COMPUTADORAS CUENTAN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
-MARCA LENOVO
-4 PUERTOS USB 3.0 Y 4 PUERTOS USB 2.0
-WINDOWS 10 PRO Y DISCO DURO 256 GB SSD
-MEMORIA 8GB DDR-4
-PROCESADOR INTEL CORE I7 SEXTA GENERACION
-INCLUYE MONITOR, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA, TECLADO Y MOUSE
-CON 5 AÑOS DE GARANTIA

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04500.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - ACTIVIDADES OPERATIVAS

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 400 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-401-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00033363, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0485-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3081-2017.

LAS COMPUTADORAS CUENTAN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
-MARCA LENOVO
-4 PUERTOS USB 3.0 Y 4 PUERTOS USB 2.0
-WINDOWS 10 PRO Y DISCO DURO 256 GB SSD
-MEMORIA 8GB DDR-4
-PROCESADOR INTEL CORE I7 SEXTA GENERACION
-INCLUYE MONITOR, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA, TECLADO Y MOUSE
-CON 5 AÑOS DE GARANTIA

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04500.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO CLASE ECONOMICADE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, PARA LOS COLABORADORES JESUS OLFREDO , KRISDY ALVARADO Y ANGEL ARGUIJO, CON EL PROPOSITO DE QUE LOS DESIGNADOS EN LA MESA TECNICA DE TRIBUTOS INTERNOS, INFORMATICOS Y LA MESA LEGAL, PARTICIPEN EN LA XXIII RONDA DE NEGOCIACION DEL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCADERIAS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS" VIAJANDO EN FECHA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-2563-2017.

NOTA: SE CANCELA FACTURA 000-001-01-00001043 DE ORDEN DE COMPRA 554 Y PROCESO DE COMPRA 554.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04977.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORORIENTAL YA QUE TRAEN CONSIGO EXPEDIENTES ORIGINALES, DICHOS COLABORADORES SE ENCUENTRA EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN Y LOS TRASLADARA HACIA LA CUIDAD DE LA CEIBA, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1618-SAR-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05107.

MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA

legalName: MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE (2) CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CON SUS RESPECTIVOS TIMBRES Y HOJAS DE PAPEL SELLADO, CON EL OBJETIVO DE AUTENTICAR DOCUMENTACION RELACIONADA AL PROCESO DE REGISTRO DE ARMAS, QUE SE LLEVA ACABO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD Y PARA LA ELABORACION DE UN PODER ESPECIAL, PARA PRODECER A LA TRAMITACION DE LOS ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES DE LA SEÑORA MINISTRA DEL SAR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-1034-2017 Y SAR-DNAF-JNA-2593-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title:
PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES TALLA "S", PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS A LOS COLABORADORES DE LAS DIFERENTES REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y OFICINAS TRIBUTARIAS. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3151-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 002-001-01-00010041 DE ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0495-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2587-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04669.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO QUE SE ENCUENTRA EN SAN PEDRO SULA Y SE TRASLADARAN HACIA LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-375-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05111

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A LA SEÑORA IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ, DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2017 AL 25/10/2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2596-2017.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DANLI, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION IMPARTIDA POR LA DIRECCION NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-146-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05117.

ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

SABDI YANILY FLORES VELASQUEZ

legalName: SABDI YANILY FLORES VELASQUEZ

ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

legalName: ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

AMY WALESKA GODOY AYALA

legalName: AMY WALESKA GODOY AYALA

LINDA STEPHANIE CACERES RODRIGUEZ

legalName: LINDA STEPHANIE CACERES RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR COMPRA DE 175 MANZANAS ROJAS, 175 PERAS VERDES, 175 GUAYABAS Y 175 MANDARINAS, PARA PROMOVER LA CAMPAÑA SAR SALUDABLE, CELEBRANDO EL DIA DE LA FRUTA, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3304-2017.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 175 MANZANAS ROJAS, 175 PERAS VERDES, 175 GUAYABAS Y 175 MANDARINAS, PARA PROMOVER LA CAMPAÑA SAR SALUDABLE, CELEBRANDO EL DIA DE LA FRUTA, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3304-2017.

ORDEN DE COMPRA 568-2017, NUMERO DE PROCESO 562 Y FACTURA 000-001-01-00002598


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA CIUDAD DE MARCALA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION IMPARTIDA POR LA DIRECCION NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-019-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05120.

GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

legalName: GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

DULSINA ARGUETA LOPEZ

legalName: DULSINA ARGUETA LOPEZ

MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

legalName: MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

legalName: KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

LOURDES GUADALUPE PEREIRA PEREIRA

legalName: LOURDES GUADALUPE PEREIRA PEREIRA

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LA MAC Y EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-374-2017.

NOTA: CABE MENCIONAR QUE EL MOTORISTA PASARA EL DIA 17/11/2017 POR LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR LA MAC Y TRASLADARLA A LA CUIDAD DE OCOTEPEQUE Y ASI MISMO EL DIA 19/11/2017 PASARA DEJANDO LA MAC A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05118.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE, DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LA MAC Y EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-374-2017.

NOTA: CABE MENCIONAR QUE EL MOTORISTA PASARA EL DIA 17/11/2017 POR LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR LA MAC Y TRASLADARLA A LA CUIDAD DE OCOTEPEQUE Y ASI MISMO EL DIA 19/11/2017 PASARA DEJANDO LA MAC A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05118.


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CUIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION QUIEN ESTARA REALIZANDO PARTICIPACION EN LA RUEDA DE NEGOCIOS CON MIPYME EMPRENDEDORES DE LA REGION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL MOLINO REAL, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-377-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05125


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA 11332, ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2601-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 45 UNIDADES DE CARTULINA IRIS Y 25 ROLLOS DE LANA, QUE SERAN UTILIZADOS CON EL FIN DE PROMOVER EL SAR SALUDABLE, CELEBRANDO EL DIA DE LA FRUTA, EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

SARA ESTER VALERIO CASTILLO

legalName: SARA ESTER VALERIO CASTILLO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5126-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE INTERURBANO DE REGRESO (BUS), AL EMPLEADO JOSUE DANIEL CRUZ DIAZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL (09) AL VIERNES (10) DE MARZO DEL AÑO 2017, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR LA RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS QUE PERTENECIAN A LA SUPRIMIDA D.E.I.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01- 00512

JOSUE DANIEL CRUZ DIAZ

legalName: JOSUE DANIEL CRUZ DIAZ

rationale: REINTEGRO POR NO HABER UTILIZADO EL VALOR TOTAL DE LO ASIGNADO AL TRANSPORTE INTERURBANO  DE REGRESO DE LA  CIUDAD DE LA CEIBA,  GIRA PROGRAMADA DEL  (09) AL  (10) DE MARZO DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-513-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA 11332, ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2602-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05129.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
RESERVA POR COMPRA DE 298 COFFE BREAK, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR DIVERSAS CAPACITACIONES Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-413-11-2017,FC-378-11-2017, DNCT-DACN-615-2017 Y FC-374-11-2017.

SOLICITADO POR: DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA 68 , FORMACION Y CAPACITACION 180 Y DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 50.

NOTA: COTIZACION DE ELEGANCIA Y COMFORT ORIGINAL EN F-01 05133.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

rationale:
REVERSION DE L.4,600.00 DEBIDO A QUE LA EMPRESA FACTURO A UN PRECIO MENOR DEL QUE SE HABIA ADJUDICADO, YA QUE SE CANCELO LOS EVENTOS DE FECHA 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SE ADJUNTA CORREO ENVIADO POR LIC. MARTHA YOLIBETH SANCHEZ DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2924-2017

NOTA: COTIZACION DE ELEGANCIA Y COMFORT ORIGINAL EN F-01 05133.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5130-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE 218 COFFE BREAK, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR DIVERSAS CAPACITACIONES Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-413-11-2017,FC-378-11-2017, DNCT-DACN-615-2017 Y FC-374-11-2017.

SOLICITADO POR: DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA 68 , FORMACION Y CAPACITACION 100 Y DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 50.

ORDEN DE COMPRA 559-2017, NUMERO DE PROCESO 555 Y FACTURA 000-001-01-00000277

NOTA: COTIZACION DE ELEGANCIA Y COMFORT ORIGINAL EN F-01 05133.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA 11332, ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2601-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05129.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
RESERVA POR COMPRA DE 137 ALMUERZOS, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR DIVERSAS CAPACITACIONES Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO FC-378-11-2017, DNCT-DACN-615-2017, FC-374-11-2017 Y DNTH-3278-2017.

SOLICITADO POR: DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 25, DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR 11, DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO 11 Y DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION 90.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05130.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 97 ALMUERZOS, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR DIVERSAS CAPACITACIONES Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO FC-378-11-2017, DNCT-DACN-615-2017, FC-374-11-2017 Y DNTH-3278-2017.

SOLICITADO POR: DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 25, DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR 11, DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO 11 Y DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION 50.

ORDEN DE COMPRA 564-2017, NUMERO DE PROCESO 555 Y FACTURA 000-001-01-00001707

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05130.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5133-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA 11371, ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2604-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05135.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA 11371, ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2605-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA 11371, ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2605-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05135.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA 11319, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2606-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA 11319, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA, SOLICITADO CON MEMORANDO SARDNAF-JNA-2606-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05137.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA 11319, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA, SOLICITADO CON MEMORANDO SARDNAF-JNA-2607-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05137.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL JUEVES (09) AL VIERNES (10) DE MARZO DEL AÑO 2017, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR LA RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS QUE PERTENECIAN A LA SUPRIMIDA D.E.I.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00512.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA A LA CUIDAD DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE TECNOLOGIA Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BRINDAR APOYO A LA FERIA TRIBUTARIA QUE SE DESARROLLARA EN EL PARQUE CENTRAL DE OCOTEPEQUE DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-502-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05141.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA A LA CUIDAD DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE TECNOLOGIA Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BRINDAR APOYO A LA FERIA TRIBUTARIA QUE SE DESARROLLARA EN EL PARQUE CENTRAL DE OCOTEPEQUE DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-502-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05141.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SAR-DNAF-05-2017, SUSCRITO CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2613-2017.

NOTA: SE CARGARA L. 36,000.00 POR FUENTE 11 Y L. 24,000.00 POR FUENTE 12.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: RESERVA POR COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LA APERTURA DE LA OFICINA TRIBUTARIA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-593-2017.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LA APERTURA DE LA OFICINA TRIBUTARIA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-593-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010765, POR ORDEN DE COMPRA 577, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2719-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2719-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05168.


title:
RESERVA POR COMPRA DE BRAZO MOVIBLE PARA PANTALLA DE 48", PARA LA APERTURA DE LA OFICINA TRIBUTARIA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-593-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05146.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE BRAZO MOVIBLE PARA PANTALLA DE 48", PARA LA APERTURA DE LA OFICINA TRIBUTARIA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-593-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010764, POR ORDEN DE COMPRA 565, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2719-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2719-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05168.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SAR-DNAF-05-2017, SUSCRITO CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2613-2017.

NOTA: SE CARGARÁ L. 36,000.00 POR FUENTE 11 Y L. 24,000.00 POR FUENTE 12.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05145.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SAR-DNAF-05-2017, SUSCRITO CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2614-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE CUATRO (4) PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DNAF-GBS-474-2017, POR JORGE ESPINAL EXPERTO GESTION DE BIENES, PARA ATENDER LA SOLICITUDES MEDIANTE LOS MEMORANDUM: SAR- DNGE-359-09-2017, POR EL LIC. GABRIEL PERDOMO DIRECTOR NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA, MEMORANDUM N° SAR-DNTH-2684-2017, POR LA LIC SINDY CUELLAR JEFE DEPT. DE GESTION DE TALENTO HUMANO,

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00013561 POR COMPRA DE CUATRO (4) PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DNAF-GBS-474-2017, POR JORGE ESPINAL EXPERTO GESTION DE BIENES, PARA ATENDER LA SOLICITUDES MEDIANTE LOS MEMORANDUM: SAR- DNGE-359-09-2017, POR EL LIC. GABRIEL PERDOMO DIRECTOR NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA, MEMORANDUM N° SAR-DNTH-2684-2017, POR LA LIC SINDY CUELLAR JEFE DEPT. DE GESTION DE TALENTO HUMANO,


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CUATRO (4) ESCANER AVANZADO TIPO 2, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DNAF-GBS-139-2017, POR LA ABOGADA OLANDA MONTES, DE ACUERDO A LA SOLICITUD REALIZADA A TRAVES DEL MEMORANDUM SAR-SG-DGA-98-F-2017 Y EL N° SAR SG-DGA-99-F-2017., POR GESTION DE ARCHIVOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-JA-3181-2017.

CANCELACION DERIVADA DE LA COMPRA DE CUATRO (4) ESCANER AVANZADO TIPO 2, A FAVOR DE JETSTEREO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE COMPRA REALIZADA A TRAVES DE MEMORANDUM SAR-SG-DGA-98-F-2017, N. DNAF-GBS-139-2017 Y EL N° SAR SG-DGA-99-F-2017., POR GESTION DE ARCHIVOS.

FACTURA NO. 006-003-01-00031290.

ORDEN DE COMPRA NO. 9016-1-1-0494-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, MODELO HIACE, MATRICULA N10405, NOMENCLARTURA 117, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-496-2017.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
PAGO POR COMPRA DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, MODELO HIACE, MATRICULA N10405, NOMENCLARTURA 117, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-496-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 003-001-01-00005171, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0514-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2811-2017


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, MODELO HIACE, MATRICULA N09219, NOMENCLARTURA 92, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-506-2017.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, MODELO HIACE, MATRICULA N09219, NOMENCLARTURA 92, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-506-2017.

PAGO DE FACTURA 001-002-01-00009888, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0516-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2947-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO MICROBUS, MATRICULA N09243, NOMENCLARTURA 103, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1613-SAR-2017.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO MICROBUS, MATRICULA N09243, NOMENCLARTURA 103, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-1613-SAR-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0515-2017 Y FACTURA 001-002-01-00009737

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2865-2017 ORIGINAL EN F-01 05332


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DIEZ (10) REFRIGERADORAS DE 18 PIES, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM N| NDAFGBS-470-2017, POR EL LIC.  JORGE ESPINAL ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS, PARA SER ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL EDIFICIO EL TRAPICHE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ REFRIGERADORAS DE 18 PIEZ,  MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00010752, SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDUM N° DNAF-GBS-470-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS, PARA SER ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL EDIFICIO EL TRAPICHE.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA (1) REFRIGERADORA, TRES (3) CAFETERAS CON CAPACIDAD DE 40A 42 TAZAS , DOS (2) MICROONDAS PEQUEÑOS, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM N° DNAF-GBS-460-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL, ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, UNIDAD DE IMPUGNACIONES, SECCI?4N REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE UNA (1) REFRIGERADORA, TRES (3) CAFETERAS CON CAPACIDAD DE 40 A 42 TAZAS , DOS (2) MICROONDAS PEQUEÑOS, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM N° DNAF-GBS-460-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL, ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, UNIDAD DE IMPUGNACIONES, SECCION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

ORDEN DE COMPRA 496, NUMERO DE PROCESO 495 Y FACTURA 000-001-01-00001880


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, QUE ASISTIRÁ A LA FERIA TRIBUTARIA DE CHOLUTECA Y OCOTEPEQUE, EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE ASISTIRÁN A LA FERIA TRIBUTARIA ANTES MENCIONADA SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DAC-519-2017.

NOTA: MEMORANDO DNCT-DAC-519-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-4481.

NOTA: LA COLABORADORA ANNY SANCHEZ ESTARA EN LA FERIA TRIBUTARIA DE CHOLUTECA Y EL COLABORADOR ERLIN MARTINEZ ESTARA EN OCOTEPEQUE.

ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE

legalName: ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE

ERLIN ORLANDO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: ERLIN ORLANDO MARTINEZ VASQUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CINCO (5) CARTUCHOS DE CINTA PARA LA ETIQUETADORA DE BIENES LW600, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR-DNT-IR-198-2017, POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFE DEL DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y REDES.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE CINCO (5) CARTUCHOS DE CINTA PARA LA ETIQUETADORA DE BIENES LW600, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR-DNT-IR-198-2017, POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFE DEL DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y REDES.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010813, POR ORDEN DE COMPRA 573, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2824-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2824-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05161.


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS (2) ETIQUETADORA DE BIENES LW600(IMPRESORA), SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-IR-198-2017,POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFE DEL DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y REDES.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5159, CON LA ORDEN DE COMPRA 573.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE DOS (2) ETIQUETADORA DE BIENES LW600(IMPRESORA), SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-IR-198-2017,POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFE DEL DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y REDES.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010812, POR ORDEN DE COMPRA 580, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2824-2017.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5159, CON LA ORDEN DE COMPRA 573.


title: PAGO POR COMPRA DE TREINTA Y CUATRO (34) COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA 15", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-461-2017, POR LIC. JORGE ESPINAL, ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS,


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLACO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3, UNA (1) IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO, SOLICTADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-502-2017, POR LIC. JORGE ESPINAL, GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA Y PARA RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE REGIONAL CENTRO SUR.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO 3, CÓDIGO (IHPM631DN) Y UNA (1) IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO CÓDIGO (IHPM608DN), SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DNAF-GBS-502-2017, POR LIC. JORGE ESPINAL, GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN EL EDIFICIO HÉCTOR V. MEDINA Y PARA RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE REGIONAL CENTRO SUR.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013284, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0487-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2644-2017.


title: RESERVA PARA LA COMPRA TRES (3) PROYECTORES INTERMEDIO TIPO 1, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DNAF-GBS-462-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL, ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE TRES (3) PROYECTORES INTERMEDIO TIPO 1, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DNAF-GBS-462-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL, ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013269, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0489-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2644-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2644-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05164


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ATENCION A VISITA DE LA DIRECCION EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-11-2017 Y SAR-DNAF-JA-2541-2017, YA QUE EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA LLEVARA EL CONTROL DE LA EXISTENCIA DE LOS INSUMOS, POR INSTRUCCION DEL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

legalName: EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS (2) SCANNER PORTATIL DE DOCUMENTOS, TRES (3) IMPRESORAS PARA MARCAR BIENES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-424-2017.

ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL PUEBLO NUEVO ENTRE KELSA Y TOÑO ROSA TEGUCIGALPA

legalName: ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE DOS (2) SCANNER PORTATIL DE DOCUMENTOS, TRES (3) IMPRESORAS PARA MARCAR BIENES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-424-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000003, POR ORDEN DE COMPRA 558, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2719-2017.


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE TREINTA Y CINCO MIL (35000) STICKER ADHESIVO RESISTENTE, CON CAPACIDAD DE IMPRESION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DNAF-GBS-424-2017,

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5168, CON ORDEN DE COMPRA 558.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000001, POR LA COMPRA DE TREINTA Y CINCO MIL (35000) STICKER ADHESIVO RESISTENTE, CON CAPACIDAD DE IMPRESION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DNAF-GBS-424-2017,

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 5168, CON ORDEN DE COMPRA 558.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-379-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05167.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, AL PERSONAL DE DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO, POR SUPERVISION DE EVENTO "MODULAR+MUSICA ELECTRONICA Y ARTE" EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2620-2017.

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES


title: RESERVA PARA LA REPARACIÓN DE LLAVINES Y GAVETAS DE ARCHIVOS, APERTURA DE LLAVINES DE ARCHIVO, YA QUE ESTAN CERRADOS Y NO SE CUENTA CON LA LLAVE RESPECTIVA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR-GM-249-2017, POR ING. OSCAR CALDERON, JEFE DE MANTENIMIENTO.

EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ

legalName: EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO PARA LA REPARACIÓN DE LLAVINES Y GAVETAS DE ARCHIVOS, APERTURA DE LLAVINES DE ARCHIVO, YA QUE ESTAN CERRADOS Y NO SE CUENTA CON LA LLAVE RESPECTIVA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR-GM-249-2017, POR ING. OSCAR CALDERON, JEFE DE MANTENIMIENTO.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000537, POR ORDEN DE COMPRA 556-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3141-2017.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VEINTICINCO (25) MEMORIAS USB DE 8 GB, CON EL LOGO DEL SAR, VEINTICINCO (25) MEMORIAS USB DE 16 GB, SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDC-290, POR LA LIC. SAGRARIO DAVILA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, PARA SER ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL TRIBUTARIO.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE VEINTICINCO (25) MEMORIAS USB DE 8 GB, CON EL LOGO DEL SAR Y VEINTICINCO (25) MEMORIAS USB DE 16 GB, CON LOGO DEL SAR, SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDC-290, POR LA LIC. SAGRARIO DAVILA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, PARA SER ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL TRIBUTARIO.

ORDEN DE COMPRA 578-2017, NUMERO DE PROCESO 551 Y FACTURA 000-001-01-00011476


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SANDBLASEADO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA UBICADO EN EL CENTRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-523-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL EXPERTO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SANDBLASEADO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA UBICADO EN EL CENTRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-523-2017, POR EL LIC. JORGE ESPINAL EXPERTO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00027648, POR ORDEN DE COMPRA 569, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2797-2017.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CINCUENTA (50) ALMUERZOS Y CIEN (100) COFFE BREAK, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DI-490-2017, POR EL LIC. OZIEL AARON, JEFE DEL DEPTO. DE INTELIGENCIA.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE CINCUENTA (50) ALMUERZOS Y CIEN (100) COFFE BREAK, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DI-490-2017, POR EL LIC. OZIEL AARON, JEFE DEL DEPTO. DE INTELIGENCIA.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001726, POR ORDEN DE COMPRA 567-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3146-2017.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 49 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-106-2017 Y SAR-SDE-108-2017, POR LA ABOG. ANGELA MADRID, PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACIÓN DE CUENTA CORRIENTE, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2017.

MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

legalName: MAYRA PATRICIA RODRIGUEZ LEIVA

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE 49 ALMUERZOS QUE FUERON SERVIDOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-106-2017 Y SAR-SDE-108-2017, POR LA ABOG. ANGELA MADRID, PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACIÓN DE CUENTA CORRIENTE, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000036, POR ORDEN DE COMPRA 560, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2825-2017.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CIENTOCINCUENTA MIL (150,000) PAPEL CARTULINA OPALINA PARA IMPRESIÓN DE RTN TAMAÑO CARTA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-2051-2017, POR EDUARDO VILLALTA ENCARGADO DE PROVEEDURIA, CON EL FIN DE ABASTECER LAS OFICINAS DEL SAR.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE SE CAMBIARA EL PROCESO DE COMPRA Y DE PROVEEDOR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3064-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5179-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5179-1-0

description:
PAGO PARA LA COMPRA DE CIENTOCINCUENTA MIL (150,000) PAPEL CARTULINA OPALINA PARA IMPRESIÓN DE RTN TAMAÑO CARTA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-2051-2017, POR EDUARDO VILLALTA ENCARGADO DE PROVEEDURIA, CON EL FIN DE ABASTECER LAS OFICINAS DEL SAR.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00027668, POR ORDEN DE COMPRA 523, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2839-2017.

type: OFICIO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DIEZ Y SIETE (17) PARES DE BOTAS MILITARES JUNGLA COLOR NEGRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR IG-403-2017, POR LA ABOGADA ANA DOMINGUEZ, INSPECTORA GENERAL.

name: INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS PRIMER NIVEL LOCAL No 1310

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE DIEZ Y SIETE (17) PARES DE BOTAS MILITARES JUNGLA COLOR NEGRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR IG-403-2017, POR LA ABOGADA ANA DOMINGUEZ, INSPECTORA GENERAL.

ORDEN DE COMPRA 514-2017, NUMERO DE PROCESO 484 Y FACTURA 000-001-01-00002396


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS QUE VAN A REALIZAR INVENTARIO A LA OFICINA DE DICHA CIUDAD, EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017  Y POSTERIORMENTE  RETORNAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN AMBOS FECHAS EL CONDUCTOR RETORNA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-505-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05182

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE L.24.00 POR NO HABER UTILIZADO LO ASIGNADO PARA GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS QUE REALIZARON INVENTARIO A LA OFICINA DE DICHA CIUDAD, EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017  Y POSTERIORMENTE  SE RETORNÓ AL PERSONAL ANTES MENCIONADO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN AMBAS FECHAS EL CONDUCTOR RETORNARIA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA EN MISMO DIA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-505-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5183-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 120 MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA CUADRADA COLOR PLATEADO Y 120 MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA CUADRADA COLOR DORADO, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-490-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 120 MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA CUADRADA COLOR PLATEADO Y 120 MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA CUADRADA COLOR DORADO, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-490-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0510-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005913


title: PAGO POR COMPRA DE 1 VIDRIO DE 3.64 M2 MAS LA MANO DE OBRA, PARA EL  EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-256-2017.

JOSE FRANCISCO VALLADARES ZELAYA

legalName: JOSE FRANCISCO VALLADARES ZELAYA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title:
RESERVA POR COMPRA DE 240 MARCADORES PARA METAL, PUNTA FINA, TIPO 1MM, COLOR DORADO, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GBS-490-2017.

NOTA. DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05185.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 240 MARCADORES PARA METAL, PUNTA FINA, TIPO 1MM, COLOR DORADO, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GBS-490-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0511-2017 Y FACTURA 000-001-01-00016786

NOTA. DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05185.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-386-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05186.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017 RETORNANDO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA ESE MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-385-2017.

NOTA: CABE MENCIONAR QUE SE ASIGNARA MOTORISTA DE SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE SAN ROSA DE COPAN A SAN PEDRO SULA YA QUE EL COLABORADOR OSMAN GOMEZ PERTENECE A LA DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO SULA, RAZON POR LA CUAL EL SR. IRVING AVILES TRASLADARA AL SR. DANIEL OSORTO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05189

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 20 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PRROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE TEGUCIGALPA A SIGUATEPEQUE Y VICEVERSA EN LAS FECHAS ANTES MENCIONADAS.

NOTA: EL COLABORADOR RETORNARA EL MISMO DIA.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05188.
NOTA: MEMORANDO SAR-AT-328-K-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05072.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS No 195R15, PARA EL VEHICULO TIPO: MICRO BUS, MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE, MATRICULA N10405, NOMENCLATURA 117, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-498-2017.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS No 195R15, PARA EL VEHICULO TIPO: MICRO BUS, MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE, MATRICULA N10405, NOMENCLATURA 117, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-498-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00020314, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0517-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2947-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2947-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-5153.


title: RESERVA POR COMPRA DE 14 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL, PARA 14 EQUIPOS QUE INCLUYA: 10 CAMISAS Y 10 CALZONETAS, PARA JUGADORES; ASI COMO (1) UN UNFORME PARA EL PORTERO, APEGANDOSE A LOS DISEÑOS DE CADA EQUIPO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA, QUE INCLUYA LOGO SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3281-2017.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 14 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL, PARA 14 EQUIPOS QUE INCLUYA: 10 CAMISAS Y 10 CALZONETAS, PARA JUGADORES; ASI COMO (1) UN UNFORME PARA EL PORTERO, APEGANDOSE A LOS DISEÑOS DE CADA EQUIPO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA, QUE INCLUYA LOGO SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3281-2017.

PAGO DE FACTURA 001-001-01-00000112, POR ORDEN DE COMPRA 584, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3070-2017.


title:
REEMBOLSO POR DE PEAJE  AL PERSONAL QUE  VIAJO A  LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 03 AL 05 DE ENERO DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR EL PERSONAL QUE INSTALO EQUIPO INFORMÁTICO, PSICÓLOGAS Y TRABAJADORAS SOCIAL  PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL QUE INGRESARA A  LABORAR DEL SAR,  MEMORANDO ENVIADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO N° SAR-DNTH-001-2017.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR+DNAF-010-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2653-2017.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-015-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2652-2017.

OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

legalName: OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2654-2017.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title:
PAGO POR CONCEPTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES, EN LA CIUDAD DE SPS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2017, INCISO "h". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-2660-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05204.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECOLECCION DE DESECHOS  Y LIMPIEZA DE CALLES, DEL EDIFICIO PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2657-2017.


title: RESERVA POR "ADQUISICION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PARA LOS COLABORADORES DEL SAR" POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA LPN-SAR-007-2017, RESOLUCION SAR-DNAF-151-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2460-2017.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO POR "ADQUISICION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PARA LOS COLABORADORES DEL SAR" POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA LPN-SAR-007-2017, RESOLUCION SAR-DNAF-151-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2460-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA RC-24983-17, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2671-2017.


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BÁRBARA, OCOTEPEQUE Y GRACIAS, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL, QUE ESTARÁ REALIZANDO PRUEBAS TOXICOLÓGICAS A LOS COLABORADORES EN LAS REGIONALES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-388-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05209.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BÁRBARA, OCOTEPEQUE Y GRACIAS, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL, QUE ESTARÁ REALIZANDO PRUEBAS TOXICOLÓGICAS A LOS COLABORADORES EN LAS REGIONALES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-388-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05209.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO.245/75R16 SEMITRACTORA 10L, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP NAVARA, PLACA N-11328, NOMENCLATURA 147 ASIGNADO AL SEÑOR DAVID CHAVEZ, EL CUAL ESTA ASIGNADO AL EDIFICIO SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-378-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0518-2017

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO.245/75R16 SEMITRACTORA 10L, PARA VEHICULO, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP NAVARA, PLACA N-11328, NOMENCLATURA 147 ASIGNADO AL SEÑOR DAVID CHAVEZ, EL CUAL ESTA ASIGNADO AL EDIFICIO SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-378-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023498, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0518-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3182-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO.195R15 8L RADIAL, MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS, PLACA N-11329, NOMENCLATURA 137 ASIGNADO AL SEÑOR MARIO CABALLERO, EL CUAL ESTA ASIGNADO AL EDIFICIO SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-378-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05213.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO.195R15 8L RADIAL, MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS, PLACA N-11329, NOMENCLATURA 137 ASIGNADO AL SEÑOR MARIO CABALLERO, EL CUAL ESTA ASIGNADO AL EDIFICIO SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-378-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00020109, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0519-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2906-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05213.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11335,ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2665-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, UNIDAD DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y REDES, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE MARCALA Y COMAYAGUA LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017 RESPECTIVAMENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-387-2017 Y SAR-DNTH-3340-2014.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05212.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM DEL VEHÍCULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11335, ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2666-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05216.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM DEL VEHÍCULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11335, ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2665-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05216.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHÍCULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11328, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2677-2017.


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHÍCULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11328, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2678-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05219.


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHÍCULO, NISSAN NAVARA, PLACA N-11328, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2677-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05219.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (48.690 GALONES), PARA EL VEHICULO MICROS BUS, SAR-133, ASIGNADO A LAS OFICINAS SEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2685-2017 Y SAR-DRCS-DDJ-169-K-2017.

JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

legalName: JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO


title:
REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL (49.075 GALONES) PARA EL VEHICULO MICRO BUS, SAR-133, ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, EN LA CUIDAD DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-171-K-2017.

FACTURA 000-015-01-00329609 DE FECHA 15/11/2017.


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 ESTUFA DE MESA, 8 CAFETERAS CON CAPACIDAD PARA 42 TAZAS Y 4 MICROONDAS, PARA SER ASIGNADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-12-2017, FC-047-02-2017, SAR-DR-N°014-2017, SAR-DGCT-154-D-2017, DNAF-352-2017 Y DNAF-351-2017.

PAGO DE FACTURA 056-005-01-00080302, POR ORDEN DE COMPRA 146, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2673-2017.

NOTA: EL MICROONDAS GRANDE CON VALOR L. 6,900.00, NO FUE COMPRADO EN ESTE PROCESO, YA QUE LA EMPRESA NO CONTABA CON DICHO PRODUCTO, SEGUN LO DESCRITO EN ,MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2673-2017.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 48 ONZAS, 10 BOTES DE CREMORA DE 1KG, 2 BOTES DE SEMILLAS SECAS MIXTAS DE 2 LIBRAS CADA UNA, 24 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN LATA DE 12 ONZ, 15 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, 15 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, 6 CAJAS DE TÉ MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS, 24 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA DE 12 ONZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM # SAR-SG-315-C-2017, POR LA ABOGADA CARMEN SUÁREZ, SECRETARIA GENERAL, MEMORANDUM # SAR-SDE-104-2017, POR LA ABOGADA ÁNGELA MARÍA MADRID, SUB DIRECTORA EJECUTIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 48 ONZAS, 10 BOTES DE CREMORA DE 1KG, 2 BOTES DE SEMILLAS SECAS MIXTAS DE 2 LIBRAS CADA UNA, 24 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN LATA DE 12 ONZ, 15 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, 15 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, 6 CAJAS DE TÉ MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS, 24 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA DE 12 ONZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM # SAR-SG-315-C-2017, POR LA ABOGADA CARMEN SUÁREZ, SECRETARIA GENERAL, MEMORANDUM # SAR-SDE-104-2017, POR LA ABOGADA ÁNGELA MARÍA MADRID, SUB DIRECTORA EJECUTIVA.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0524-2017 Y FACTURA 000-002-01-00009335

NOTA: SUB TOTAL L.10.345.50, VENTA EXENTA L.1.852.65, VENTA GRAVADA 8,492.85 Y IMPUESTO S/V L.1,273.93


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN FARDO DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM # SAR-SG-315-C-2017, POR LA ABOGADA CARMEN SUÁRE, SECRETARIA GENERAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE UN FARDO DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM # SAR-SG-315-C-2017, POR LA ABOGADA CARMEN SUÁRE, SECRETARIA GENERAL.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0523-2017 Y FACTURA 000-001-01-00016836


title:
RESERVA POR COMPRA DE 5 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA ESPECTACULOS PUBLICOS Y 6 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA FOLIO, SOLICITADOS POR LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDCH-289-K-2017, DRCS-DDCH-279-K-2017 Y SAR-DRCS-DDJ-139-J-2017.

ORDEN DE COMPRA 576-2017 Y NUMERO DE PROCESO 564.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 5 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA ESPECTACULOS PUBLICOS Y 6 SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA FOLIO, SOLICITADOS POR LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDCH-289-K-2017, DRCS-DDCH-279-K-2017 Y SAR-DRCS-DDJ-139-J-2017.

ORDEN DE COMPRA 576-2017 , NUMERO DE PROCESO 564 Y FACTURA 000-001-01-00001934


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL-NOR ORIENTAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2703-2017.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 RETORNANDO ESE MISMO DIA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE TALENTO HUMANO QUIEN ESTARA RECIBIENDO DOCUMENTACION A LOS CANDIDATOS PROXIMOS A INGRESAR A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL Y GRACO SPS, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-389-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05238

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA QUE SE REALIZARA EN LA CUIDAD DE SANTA BARBARA, EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 RETORNANDO ESE MISMO DIA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUIENES ESTARAN REALIZANDO REPARACIONES EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-391-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05236

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11337, ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2721-2017 Y SAR-DNAF-JNA-2569-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11337, ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2721-2017 Y SAR-DNAF-JNA-2569-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05240.