IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-1980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-1980-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003044 SEGUN DOCUMENTO No. 17269 POR COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00763088 SEGUN DOCUMENTO No.60-18-17-0145-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016590 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0146-2017 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000867 SEGUN DOCUMENTO No. 17232 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002069 SEGUN DOCUMENTO No. 1748 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS, SOLICITADO POR LA JEFE DE COCINA PARA DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE COCINA A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017


name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

faxNumber: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS Nos. 000-001-02-0000026 y 27 SEGUN DOCUMENTO No. 17233 POR COMPRA DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIMBRE DEL 2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :18 F-01: 1983-1-0 - DOCUMENTO No. 60-18-17-0147-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-1983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-1983-1-0


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000113 SEGUN DOCUMENTO No. 17234 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


title: DOCUMENTO No. 60-18-17-0150-2017 POR COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS  Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EL 2017

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR SE ESCRIBIO MAL LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-1988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-1988-1-0


title: CANCELACION FACTURA No. 000-001-02-00004692 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPT DE 2017 SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017-GA

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-003-01-00031241 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0149 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y DEPTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE  EL CUARTO TRIMESTRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008068  SEGUN DOCUMENTO No. 17235 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y MDICIEMBRE DEL 2017


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00120202 SEGUN DOCUMENTO No. 17236 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER AUTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002904 SEGUN DOCUMENTO No. 17237 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


title: CANCELACION FACTURA No. 000-001-02-00004693 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPT DE 2017 SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017-GA


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :18 F-01: 2008-1-0 - DOCUMENTO No. 17137 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2008-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004694 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: F01 CIERRE GESTION 2016. INST:60, GA:18, UE:17, F01: 2166-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000152 SEGUN  DOCUMENTO No. 17298 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE VIGILANCIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2017

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002208 SEGUN DOCUMENTO No. 17228 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES , MANTENIMIENTO QUE SE HARA AL EQUIPO DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-000002175 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0152-2017 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR , PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS Nos. 6501,6502,6503,6504,6505 SEGUN DOCUMENTO No. 17149 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004695 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004696 POR CONCEPTO DE 318 TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004697 POR CONCEPTO DE 318 TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004698 POR CONCEPTO DE 318 TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: DOCUMENTO No. 17242 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADO EN UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINSITRATIVO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REVERSA POR QUE LA CASA COMERCIAL NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2058-1-0


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :18 F-01: 2059-1-0 - DOCUMENTO No. 17244 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2059-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004699 POR CONCEPTO DE 318 TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: FO1-CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17, F01-469-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DE LA LIMPIEZA EFECTUADA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000083

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :18 F-01: 2061-1-0 - DOCUMENTO No. 17239 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2061-1-0


title: DOCUMENTO No. 17173 POR COMPRA DE REACTIVOS , PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE ESCRIBIO  EL NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL EN LA  ORDEN DE COMPRA  ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2063-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005800 SEGUN DOCUMENTO No. 17246 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016939 SEGUN DOCUMENTO No. 17241 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS, PARA SER UTILIZADO EN CONFECCION DE CUBRE COLCHONES, SABANAS, PIJAMAS, SOBREFUNDAS, ROPA DE QUIROFANOS Y TELA PARA UNIFORMES DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00120201 SEGUN DOCUMENTO No. 17253 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :18 F-01: 2067-1-0 - DOCUMENTO No. 17255 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DUARANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2067-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005840 SEGUN DOCUMENTO No. 17254 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004309 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0113-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004700 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008117 SEGUN  DOCUMENTO No. 17250 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EN BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005799 SEGUN DOCUMENTO No. 17251 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL  PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN BANCO DE SANGRE  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DUANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2017


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000132 SEGUN DOCUMENTO No.1761 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZSDO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TRIMESTRAL DE BOMBA DE COBALTO MARCA THERATRONICS MODELO ELITE 80, SERIE: 805, DURANTE EL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004701 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004702 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004703 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008118 SEGUN DOCUMENTO No. 17257 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PATOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX SEGUN  CONVENIO ENTRE LAS DOS INSTITUCIONES, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016495 SEGUN FACTURA No. DOCUMENTO No. 60-18-17-0156-2017 POR COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004704 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010989 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0077-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER ATILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,DURANTE LOS MESES DE  ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


title: TRASFERENCIA AL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE PARA SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO No.2445-2017-GA CON ACUERDO EJECUTIVO PCM 47-2017

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

type: OFI


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1166-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1177-2017-SGRH-SS PEDIDO N°0115-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-822-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004705 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0069-2017 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0160-2017 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO . PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016496 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0134-2017 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


title: DOCUMento nO. 60-18-17-0170-2017 POR COMPRA DFE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRFE Y DICIEMBRE DEL 2017

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2217-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016622 SEGUN Documento NO. 60-18-17-0170-2017 POR COMPRA DFE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRFE Y DICIEMBRE DEL 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000224 SEGUN DOCUMENTO No. 17182  POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004706 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007146 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0165-2017 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N0.  0068-2017 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0167-2017 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2223-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2223-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2223-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2223-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2223-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2223-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016623 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0168-2017 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000436 SEGUN DOCUMENTO No. 17185 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE  UN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017


title: DOCUMENTO No. 60-18-17-0169-2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LAVANDERIA Y COCINA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MSES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004070 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0169-2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LAVANDERIA Y COCINA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


title: F01- CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE: 17. F01:02546-1-1 SEGUN OFICIO 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000164 SEGUN DOCUMENTO No. 17317 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADO EN EL VOCEO DE PACIENES DE CONSULTA EXTERNA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2016

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00000448 SEGUN DOCUMENTO No. 17186 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL POR UN TIEMPO INDEFINIDO DEL 2017


title: DOCUMENTO nO. 1752 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000576 SEGUN DOCUMENTO No. 1752 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-003-01-00030688 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0080-2017 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004707 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004709 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: DOCUMENTO No. 17176 POR COMPRA DE DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORTORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO  EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA  ES INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2233-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2233-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004708 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004710 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004711 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2263-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002923 SEGUN DOCUMENTO No. 17238 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002921 SEGUN DOCUMENTO No. 17245 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MEES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004712 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004713 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: C ANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003875 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1159-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1177-2017-SGRH-SS  PEDIDO N° 60-1-53-1159-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004714 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004715 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004716 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DE  LA FACTURA No. 000-001-01-00000535  CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE DEL  MES DE JUNIO DEL 2017

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: DOCUMENTO No. 17115 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  AÑO 2017

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REVERSA POR QUE EL NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL ES ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2329-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DE LA FACTURA No-. 000-001-01-00000567  CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE DEL MES DE JULIO DEL 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004717  POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004718 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004720 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004719 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: VALOR QUE CORRSPONDE POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA  Y MMANTENIMIENTO AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00000443  SEGUN  DOCUMENTO No. 1765 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE  EL PRIMER TRIMESTE DEL 2017 (TIEMPO INDEFINIDO)


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004721 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005944 SEGUN DOCUMENTO No. 1759 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000439 SEGUN DOCUMENTO No. 1794 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002338 SEGUN DOCUMENTO No. 17181 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBREM DEL 2017


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002324 SEGUN DOCUMENTO No. 17190 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO, PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005491 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0136-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

description: SE HACE REVERSION PORQUE EL NUMERO DE FACTURA ESTA ERRONEO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :18 F-01: 2377-1-0 - DOCUMENTO No. 17248 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2377-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002922  SEGUN DOCUMENTO No. 17247 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004722 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004723 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1158-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1177-2017-SGRH-SS PEDIDO N°0115-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1158-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1177-2017-SGRH-SS PEDIDO N°0115-2017, FACTURA No 12622, POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004724 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005747 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0143-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004725 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004310 SEGUN DOCUMENTO No.60-18-17-0105-2017 POR  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFRICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS.  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004726 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE DE LA FUENTE 26

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DOCUMENTO No. 60-18-17-0103-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DEW PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-242-1-0


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE DE LA FUENTE 26

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013542 SEGUN DOCUMENTO  No. 60-18-17-0104-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER ,UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004727 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE DE LA FUENTE 26


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :18 F-01: 2434-1-0 - DOCUMENTO No. 17266 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PATOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX SEGUN CONVENIO DENTRO DE LAS DOS INSTITUCIONES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2434-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2436-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008126 SEGUN DOCUMENTO No. 17268 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PATOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX SEGUN CONVENIO DENTRO DE LAS DOS INSTITUTCIONES, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y ICIEMBRE DEL 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2438-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005826 SEGUN DOCUMENTO No. 17262 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002947 SEGUN DOCUMENTO No. 17263  POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN LABORTORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2439-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2439-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004728 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :18 F-01: 2440-1-0 - DOCUMENTO No. 17264 POR COMPRA DE RECTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2440-1-0


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-001-00000735 SEGUN DOCUMENTO No. 1746 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO, SOLICITADO POR LA JEFE DE CENTRAL DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTERILIZADORES MATACHANA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004729 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004730 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.  000-001-01-00000442 DOCUMENTO No. 17168 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERNTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006049  SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0172-2017 POR COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2462-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2462-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002174 SEGUN DOCUMENTO No. 17187 POR COMPRA DE  EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E iNSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE  UN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017


title: F01-CIERRE GESTION 2016, INST:60,GA:18,UE:17, F01: 1560-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA  FACTURA No. 000-001-01-00000086 SEGUN DOCUEMENTO No. 17265 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE ORICINA, PARA SER UTILIZADO EN EN EL ASILO DE INVALIDOS, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004731 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00010262 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0155-2017 POR COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS,. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003045 SEGUN DOCUMENTO No. 17270 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-001-00000743 SEGUN DOCUMENTO No. 17165 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE OXIGENO MARCA GASPRES, MODELO: CYLOX25M DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017


title: F01-CIERRE GESTYION 2016, INST:60, GA:18, UE:17, F01: 1992, segun oficio nO. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000630 SEGUN DOCUMENTO No. 17264 POR COMPRA DE DE PRPDUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004732 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2489-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008087 SEGUN DOCUMENTO No. 1703 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004733 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00-001-01-00008088 SEGUN DOCUMENTO No. 1709 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00105720 SEGUN  DOCUMENTO No. 17176 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1160-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1177-2017-SGRH-SS PEDIDO N° 0115-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-825-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-002-01-00008876-8877-8878 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1476-2017 SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 007-2017 PEDIDO N°0465-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: F01-CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17, F01:1449-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009684  SEGUN  DOCUMENTO No. 60-18-17-0060-2016 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTADORA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016 TIEMPO INDEFINIDO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004734 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-02-00004735 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No.04 CON ACUERDO No.2019-2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.2388-2017 GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-001-00000734 SEGUN NDOCUMENTO No. 1745 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017


title: OOOOO

description: OOOOO

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO LA FECHA DE RECEPCION  ESTA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2536-1-0

description: OOOOO

description: OOOOO


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008120 SEGUN DOCUMENTO No. 17142 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000212 SEGUN DOCUMENTO No. 1766 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017


title: DOCUMENTO No. 17249 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO , PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

rationale: SE REVERSA PORQUE EL VALOR ES INCORRECTO DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2539-1-0


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2537-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-00005122 SEGUN DOCUMENTO No. 17173 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2540-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00120074 SEGUN DOCUMENTO No. 17249 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000451 SEGUN DOCUMENTO No. 1795 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUIRGICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No000-001-01-00000447 SEGUN . DOCUMENTO No. 17174 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004061 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0108-2017 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2615-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005827 SEGUN DOCUMENTO No. 17115 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS  MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: F01 CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17, FO1-1689 SEGUN DOCUMENTO No. 17274 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO EN UNIFORMES DE PERSONAL, DE VARIAS SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL TERCER RIMESTRE DEL 2016

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2624-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ORDEN DE COMPRA N° 0421 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 495-UTGP-2017 PEDIDO N° 0472-2017 POR REPARACION Y CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, CAMBIO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN TECHOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE SALUD

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0421 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL  CON F-01 N° 8268 SOLICITADA POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PORQUE NO SE REALIZO LA OBRA ESTIPULADA SEGUN OFICIO N° 1120-2017-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8268-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2680-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-0041-01-00008125 SEGUN DOCUMENTO No. 1715 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8269-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0428 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 2913-2017 PEDIDO N° 0469-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8269-1-0


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1165-2017 SOLICITADO POR DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 0146-DDCRHI-2017  PEDIDO N° 0107-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-827-1-0


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000234  ORDEN DE COMPRA N°0427 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 29-2017-SSPI PEDIDO N° 0449-2017 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION  Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE REVERSA POR NO HABER RESOLUCION DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2761-1-0

type: OFICIO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00102181 DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA), ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1162-2017  DICHA SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO TA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DEL  SERVICIO DE  LIMPIEZA  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2760-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00000355  ORDEN DE COMPRA N° 0172 SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 027-ADMON-UGI-2017  PEDIDO N° 0194-2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION  DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

rationale: SE REVERSA POR NO TENER RESOLUCION DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-2762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-2762-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00054267 DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA), ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1153-2017  DICHA SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00102182  DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA), ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1166-2017  DICHA SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA,E HIGIENIZACIONAL AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00054277   DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA), ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1164-2017  DICHA SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000216 DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO  AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) ,ORDEN DE COMPRA N° 0004 SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE  FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO TA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 994-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00102183  DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA), ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1211-2017  DICHA SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000209  DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO  AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO)  , ORDEN DE COMPRA N° 0017 SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE  FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO TA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 994-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000213  DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO  AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) ,ORDEN DE COMPRA N° 0019  SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE  FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 994-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00102185  DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA),ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1108-2017  DICHA SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE MARZO 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 950-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012637 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE RL ,ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1185-2017  SOLICITUD SE HACE EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REVERSO ESTE F-01 ,DEBIDO QUE SON PROCESOS DE  FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2017, Y LAS EMPRESA NO HABIAN ENTREGADO LOS PRODUCTOS PORQUE NOS TENIAN BLOQUEADO EL CREDITO YA QUE TENEMOS PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2016 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 994-2017-SGRMYSG-SESAL CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00125531 ORDEN DE COMPRA N° 0025 SOLICITADO POR  DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP PEDIDO N° 0056-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000163  ORDEN DE COMPRA N° 0027 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 052-2017-DGDRHS PEDIDO N° 0018-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: F01 CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17, F012166-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000152 SEGUN DOCUMENTO No. 17298 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE VIGILANCIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 TIEMPO  INDEFINIDO.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REVERSA POR PRECIOS ALTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-298-1-0

description: SE REVERSA POR PRECIOS ALTOS

description: SE REVERSA POR PRECIOS ALTOS


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005065 SEGUN DOCUMENTO No.60-18-17-0111-2017 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


title: F01-CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17, F01-470-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LA LIMPIEZA EFECTUADA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000098


title: F01 CIERRE GESTION 2016 INST:60, GA:18, UE:17 FO1-468 1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA, VALOR QUE CORRESPONDE EL PAGO DE LIMPIEZA A ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. S CANCELA HASTA ESTA FECHA PORQUE NO HABIA SALIDO LA RESOLUCION. ACLARANDO QUE EN LA RESOLUCION EL VALOR ES SIN EL IMP S/VENTA QUE ES DE L. 135,240.00 POR LO QUE EL F01 ACTUAL, VA INCLUIDO DICHO IMPUESTO HACIENDO UN VALOR DE L. 1,036,840.00


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE  DURANTE EL MES DE  ENERO DEL 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE  POR CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE  DURANTE EL MES DE  FEBRERO DEL 2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DOCUMENTO No. 1792 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA SER UTIALIZADO EN LAS DIFEERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-383-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002170  A FAVOR DE FLORESTERIA LA CARRETA POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL NATURAL SEGUN OFICIO N° 902-2017-SGRMYSG DEL 06/09/2017 CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004736 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2388-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000566 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE, PARA EL ABUELO DE LA MINISTRA CRISTA DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION SEGUN OFICIO N° 864-2017-SGRMYSG CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8385-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004737 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2388-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004739 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2388-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004551 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2388-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004740 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2388-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004551POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004552  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004553  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


description:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004554  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004555 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004556  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004557  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000210  ORDEN DE COMPRA N° 0214 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 154-2017-OABN-SS PEDIDO N° 0225-2017 POR COMPRA DE 5 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004558  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004560  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004561  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004559 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004562  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004564  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.22812017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004563  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004567  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004566  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004569  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004568  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0000-001-01-00003182  ORDEN DE COMPRA N° 0145 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 162-UPEG-2017 PEDIDO N° 0113-2017 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8429-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0250 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA REDES SEGUN OFICIO N° 0447-SSRISS-2017 PEDIDO N° 0307-2017 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS TECNO VOLTIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8429-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013162 SEGUN DOCUMENTO nO. 60-18-17-0075-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003184  ORDEN DE COMPRA N° 0275 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 2266-SG-2017 PEDIDO N° 0293-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002090  ORDEN DE COMPRA N° 0433 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 280-2017-ODBN-SESAL PEDIDO N° 0239-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8437-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0439 SOLICITADO POR DIVISION LABORATORIO NACIONAL   SEGUN OFICIO N° 428-JLNV-2017 PEDIDO N° 0469-2017 POR 1 COMPRESOR PARA REFRIGERADORAMARCA SANYO, MODELO MEDICOOL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8437-1-0


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 8439-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0431 SOLICITADO POR UNIDAD AUDITORIA INTERNA  SEGUN OFICIO N° 279-2017-UAI-SESAL  PEDIDO N° 0409-2017 POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8439-1-0


rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002091    ORDEN DE COMPRA N° 0432  SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL  SEGUN OFICIO N° 787-2017-UAL-SESAL PEDIDO N° 0407-2017 POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA , AÑO 2011,PICK-UP,S/P BEIGE


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00045111 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO POR PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 005-2017 LOS DIAS 15 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO N° 198-2017-DL CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8441-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004573  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002--01-00044998 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR PUBLICACION  DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA  NACIONAL N° 004-2017-SS LOS DIAS 08 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2017 ,  SEGUN OFICIO N° 198-2017-DL  CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8442-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004571  POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00006816 y 000-002-01-000006817 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0072-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEMAS DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006816 y 817 SDEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0072-2017 POR COMPRA DWE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEMAS DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

description: SE REVERSA PORQUE POR ERROR  SE ESCRIBIO MAL EL NUMERO DE LA FACTURA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DOCUMENTO No. 60-18-17-0077-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-46-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004570 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00044944  A PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO POR PUBLICACION DE AVISOS DE ADENDUM DE LA LICITACION  PUBLICA NACIONAL N° 003-2017 LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO N° 209-2017-DL CON VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8462-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00007638 y 7639 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0116-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-012-01-00006482 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0076-2017 POR COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEMAS DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004572 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004574POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004575 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003298 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-073-2017 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EL SERVICIO DE REDES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004576 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004577 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0001099 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0079-2017 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPTOS. ADMINSITRATIVOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017


HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

rationale:
 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005701  ORDEN DE COMPRA N° 0446 SOLICITADO POR GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 240-2017-PAIGV-SS, PEDIDO N° 0474-2017 POR LA COMPRA DE 4 ALMUERZOS HORA 12 M LUGAR DEPTO DE INTIBUCA , 231 REFRIGERIO ASI : 33 SERVIDOS A LAS 10:00 AM Y 33 A LAS
 2 :00 PM DEL MARTES 31 AL JUEVES 2 DE NOVIEMBRE 2017 Y  33 MERIENDAS DEL DIA VIERNES 3 NOVIEMBRE 2017  A LAS 10 :00 AM LUGAR  DEPTO DE INTIBUCA


title: F01 CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17, F01:7392-1-1 SEGUN OFICIO No. 424-2017-GA CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000557, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA No. 0503  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA THERAN TRON, MODELO: ELITE 80 SERIE 3 L SEGUN

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00004578 POR BRINDAR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  No.2281-2017-GA, CON CONTRATO No.04 Y ACUERDO No.2019-2017

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: F01 CIERRE  GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17, F01:7392 1-1 SEGUN OFICIO 424-2017-GA , CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000565 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE COMPRA No. 0503  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA: THERATRON, MODELO: ELITE 80 SERIE 3


title: F01 CIERRE GESTION 2016, INST:60. GA:18. UE:17 F01: 7391 1-1 SEGUN OFICIO 424-2017 GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000564 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE COMPRA No. 0502  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA: THERATRON, MODELO: ELITE 100 SERIE 3L


title: F01 CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE:17,  F01: 7391 1-1 segun oficio nO. 424-2017 GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000544 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, ORDEN DE COMPRA No. 0502 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO  MARCA:  THERATRON, MODELO: ELITE 100, SERIE: 3L


title: F01 CIERRE GESTION 2016,  INST:60, GA:18, UE:17, F01 7392 1-1 SEGUN OFICIO No.. 424-2017-GA, CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000543, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCDTUBRE, ORDEN DE COMPRA No. 0503  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE LA UNIDAD DE COBALTO MARCA: THERATRON, MODELO: ELITE 80 SEIRE: 3L


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8499-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001041  ORDEN DE COMPRA N° 0445  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DESENCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 2206-2017-UGD-SSRDS PEDIDO N° 0486-2017 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: F01 CIERRE GESTION 2016, INST:60, GA:18, UE17 F01 7391 1-1 SEGUN OFICIO 424-2017- GA, CANCELACION DE LA FACTURA No.  000-001-01-00000556 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN DE COMPRA No. 0502  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE UNIDAD DE COBALTO MARCA THERATRON, MODELO: ELITE 100, SERIE:3L,


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

DOCUMENTO No. 60-18-17-2017 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-18-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-18-50-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00043763 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO POR PUBLICACION SOBRE AVISO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, COMPAÑIAS ELECTROMECANICAS E INGENIEROS CONTRATISTAS INDIVIDUALES PRECALIFICADOS PARA EL PERIODO 2016/2017 SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N°1739-2017-GA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-8503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-8503-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005276 SEGUN DOCUMENTO No. 1717 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017