title: RESERVA DE COMPRA DE DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, EL CUAL IMPARTIDO APARTIR DEL 19 DE MAYO 2017 CONSTA DE CINCO MODULOS E INCLUYE EL MATERIAL, COFFE BREAK, ALMUERZO Y DIPLOMA DE PARTICIPACION DADO A SIETE EMPLEADOS PARTICIPANTES DE SENASA CUATRO  DE ASESORIA LEGAL YTRES  ADMNISTRACION FINANCIERA.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00333296 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0060-2017 CON FECHA 20 DE JULIO DEL 2017 POR PAGO DE  DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, EL CUAL IMPARTIDO APARTIR DEL 19 DE MAYO 2017 CONSTA DE CINCO MODULOS E INCLUYE EL MATERIAL, COFFE BREAK, ALMUERZO Y DIPLOMA DE PARTICIPACION DADO A SIETE EMPLEADOS PARTICIPANTES DE SENASA CUATRO  DE ASESORIA LEGAL YTRES  ADMNISTRACION FINANCIERA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0044-2017, PARA LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS RADIAL 275/65/R-17 EN LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA  COMOINETA TOYOTA  PRADO PLACA MI-4766, 1KD2016379. ASIGNADO A LA DIRECCION DE SENASA.

currency: HNL

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00016998 CON FECHA 13 /07/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/07/2017 POR   COMPRA Nº 9029-1-1-0044-2017, PARA LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS RADIAL 275/65/R-17 EN LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA  COMOINETA TOYOTA  PRADO PLACA MI-4766, 1KD2016379. ASIGNADO A LA DIRECCION DE SENASA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-041-2017 POR LA COMPRA 4 LLANTAS Nº275/65R LISA 6L RADIAL TIPO A (ZONA1) LA CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO DEL DIRECTOR DEL SENASA.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

rationale: SE REVERSA ORDEN  COMPRA Nº 9029-1-1-041-2017, YA QUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA LAS LLANTAS Nº275/65R LISA 8 LONAS RADIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-605-1-0


title:
RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0008-2017  DE 160 LLANTAS  Nº245/75R16 SEMITRACTORA 8 L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) MARCA GOOB YEAR, 8 LLANTAS Nº 195R15 8LRADIAL TIPO B, (ZONA 1) MARCA FIRESTONE MODELO HT, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CADA UNA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, ASI MISMO SERA BRINDADO EL SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALNACEO DE MANERA GRATUITA.
NOTA: SE ADJUNTA CUADRO DE INVENTARIO DE VEHICULOS DE SENASA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

rationale:
CANCELACION DE FACTURA Nº  000-001-01-00015281 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº013245 POR LA COMPRA Nº9029-1-1-0008-2017  DE 160 LLANTAS  Nº245/75R16 SEMITRACTORA 8 L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) MARCA GOOB YEAR, 8 LLANTAS Nº 195R15 8LRADIAL TIPO B, (ZONA 1) MARCA FIRESTONE MODELO HT, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CADA UNA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, ASI MISMO SERA BRINDADO EL SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALNACEO DE MANERA GRATUITA.
NOTA: SE ADJUNTA CUADRO DE INVENTARIO DE VEHICULOS DE SENASA.


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN FACTURA Nº001-002-01-00052902  CON  FECHA 03/07/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº1544 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 12,618 LITROS DE DIESEL PARA SER SUMINISTRADOS EN LA OFICINA CENTRAL DEL SENASA UBICADA EN TEGUCIGALPA Y VEHICULOS QUE DE LAS REGIONALES DE SENASA QUE SOLICITEN APOYO
NOTA: SE ADJUNTA CUADRO DE INVENTARIO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A SENASA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

type: CONT


title:
RESERVA DE COMPRA 011-2017-SENASA POR LA EMISION DE PERMISOS DE IMPORTACION EN 4 PARTES TAMAÑO 9 1/2 X 14, IMPRESOS EN PAPEL NCR. ENUMERACION DEL 300, 001 AL 350,000, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA EMISION DE LOS PERMISOS FITO Y ZOO SANITARIOS DE IMPORTACIONES GENERADOS POR EL SENASA.
OBSERVACION: EL PAGO SE REALIZO EN DOS PARTES SIENDO ESTA LA SEGUNDA Y ULTIMA   DEL  VALOR ADEUDADO.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION DE FACTURA Nº  000-001-01-00002282 CON FECHA 19 DE MAYO 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA 011-2017-SENASA POR LA EMISION DE PERMISOS DE IMPORTACION EN 4 PARTES TAMAÑO 9 1/2 X 14, IMPRESOS EN PAPEL NCR. ENUMERACION DEL 300, 001 AL 350,000, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA EMISION DE LOS PERMISOS FITO Y ZOO SANITARIOS DE IMPORTACIONES GENERADOS POR EL SENASA.
OBSERVACION: EL PAGO SE REALIZO EN DOS PARTES SIENDO ESTA LA SEGUNDA Y ULTIMA   DEL  VALOR ADEUDADO.


title: RESERVA DE COMPRA Nº002-2017-SENASA POR LA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS TONERS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL ,  REGIONALES Y CENTREX DEL SENASA SEGUN LO SOLICTADO EN EL PACC 2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00011435 DE FECHA 30 DE MAYO 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA,  POR LA COMPRA Nº002-2017-SENASA POR LA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS TONERS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL ,  REGIONALES Y CENTREX DEL SENASA SEGUN LO SOLICTADO EN EL PACC 2017.


title: RESERVA DE COMPRA Nº007-2017-SENASA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA 90 XL CC654AE NEGRO LAS CUALE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES OFICINAS CENTREX Y REGIONALES DEL SENASA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 006-012-01-00007213 DE FECHA 09/08/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/08/2017, POR LA  COMPRA Nº007-2017-SENASA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA 90 XL CC654AE NEGRO LAS CUALE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES OFICINAS CENTREX Y REGIONALES DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº003-2017-SENASA POR LA COMPRA CARTUCHOS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL REGIONAL Y CENTREX DEL SENASA LOS CUALES SON SOLICITADOS MEDIANTE PACC 2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº006-012-01-00007212 CON FECHA 09/08/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 10/08/2017 POR LA COMPRA Nº003-2017-SENASA POR LA COMPRA CARTUCHOS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL REGIONAL Y CENTREX DEL SENASA LOS CUALES SON SOLICITADOS MEDIANTE PACC 2017.


title: RESERVA DE PAGO POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS Y SMINISTROS SEGUN DICTAMEN LEGAL S/N CON FECHA 11 DE JULIO 2017Y RESOLUCION Nº1254-2017 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2017 EMITIDO POR ASESORIA LEGAL DEL SENASA, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SENASAESTE PAGO CORRESPONDE ALOS MESES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00019410 DE FECHA 19 DE JULIO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA,  POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS Y SMINISTROS SEGUN DICTAMEN LEGAL S/N CON FECHA 11 DE JULIO 2017Y RESOLUCION Nº1254-2017 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2017 EMITIDO POR ASESORIA LEGAL DEL SENASA, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SENASAESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE  FEBRERO 2017.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00019409 DE FECHA 19/07/017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NºS/N DEIGUAL FECHA,  POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS Y SMINISTROS SEGUN DICTAMEN LEGAL S/N CON FECHA 11 DE JULIO 2017Y RESOLUCION Nº1254-2017 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2017 EMITIDO POR ASESORIA LEGAL DEL SENASA, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SENASAESTE PAGO CORRESPONDE AL MES  DE ENERO  2017.


title: RESERVA DE COMPRA 9029-1-1-0038-2017, POR LA COMPRA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION Y SUD DIRECCIONES  DEL SENASA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-006-01-00124423 CON FECHA 17/08/2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL S/N DE IGUAL FECHA,  POR LA  COMPRA 9029-1-1-0038-2017, POR LA COMPRA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION Y SUD DIRECCIONES  DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0034-2017 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTENSILIOS DE COCINA QUESERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCIONES DEL SENASA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00014594 CON FECHA 03 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº021199 DE IGUAL FECHA POR  COMPRA Nº 9029-1-1-0034-2017 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTENSILIOS DE COCINA QUESERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCIONES DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0037-2017, POR LA COMPRA DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL Y LAS SUBDIRECCIONES DEL SENASA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00032068 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0141  DE IGUAL FECHA POR COMPRA Nº 9029-1-1-0037-2017, POR LA COMPRA DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL Y LAS SUBDIRECCIONES DEL SENASA.
NOTA: ESTA COMPRA SE DIVIDIO EN DOS F-01 713 Y 710.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0037-2017, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS DE COICNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCIONES DEL SENASA.

rationale:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00032068 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0141 DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº 9029-1-1-0037-2017, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS DE COICNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCIONES DEL SENASA.
NOTA: ESTE SE DIVIDIO EN DOS F-01 710 Y 713.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA DE COMPRA DE 9029-1-1-0046-2017, POR COMPRA DE TRES PROYECTORES AVANZADOS QUE SERAN UTILIZADOS LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DEL SENANSA
NOTA: CON UN AÑO DE GARANTIA DE FABRICA MARCA EPSON MODELO 1970W.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-716-1-0


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0035-2017 POR LA COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS LA DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCIONES DEL SENASA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 003-005-01-00086210 CON FECHA 07/08/2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA Nº 9029-1-1-0035-2017 POR LA COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS LA DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCIONES DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0040-2017 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE Nº255/70R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A GARANTIA DE FABRICA MARCA TRIANGLE MODELO DUELER 689, QUES ERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00019605 DE FECHA 17/08/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA Nº9422 DE IGUAL FECHA POR  COMPRA Nº9029-1-1-0040-2017 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE Nº255/70R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A GARANTIA DE FABRICA MARCA TRIANGLE MODELO DUELER 689, QUES ERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.


title: RERSERVA DE COMPRA Nº902-1-1-0039-2017 POR LA COMPRA DE OCHO LLANTAS Nº245/75R16 8L RADIAL TIPO A GARANTIA DE FABRICA MARCA DUNLOP MODELO AT3 QUES ERAN UITLIZADOS EN LA FLOTA VEHICULA DEL SENASA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00017760CON FECHA 11/08/2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA,  POR LA COMPRA Nº902-1-1-0039-2017 POR LA COMPRA DE OCHO LLANTAS Nº245/75R16 8L RADIAL TIPO A GARANTIA DE FABRICA MARCA DUNLOP MODELO AT3 QUES ERAN UITLIZADOS EN LA FLOTA VEHICULA DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0027-2017 POR LA COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA SEGUN SOLICTUD EN EL PACC.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000115265 CON FECHA 14/08/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENRAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECH POR LA COMPRA Nº 9029-1-1-0027-2017 POR LA COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA SEGUN SOLICTUD EN EL PACC.


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0025-2017 POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 16GB, ALTA CALIDAD GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA MAXELL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA SEGUN SOLICITUD EN EL PACC17.

rationale: CANCELACIO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012337 DE FECHA 17/08/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA, POR COMPRA Nº9029-1-1-0025-2017 POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 16GB, ALTA CALIDAD GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA MAXELL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA SEGUN SOLICITUD EN EL PACC17.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0048-2017 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCIONES DEL SENASA  PARA LA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-006-01-00014225 CON FECHA 05/09/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0164 DE IGUAL FECHA,  POR LA COMPRA,  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCIONES DEL SENASA  PARA LA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº004-001-01-00042146 DE FECHA 16 DE JUNIO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0038 DE 20 DE JUNIO 2017 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA Nº11618 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  SENASA.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0042-2017 POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS Nº245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A (ZONA 1), GARAN TIA DE FABRICA MARCA GOODYEAR MODELO WRANGLER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00019023 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº013785 DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº 9029-1-1-0042-2017 POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS Nº245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A (ZONA 1), GARAN TIA DE FABRICA MARCA GOODYEAR MODELO WRANGLER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº004-001-01-00041579 DE FECHA 07 DE JUNIO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0032 DE 09 DE JUNIO 2017,  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA Nº11617 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE SALUD ANIMAL  SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 002-002-01-00006675 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015763, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 14 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENI IENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA N-09871 ASIGANADO A LA REGIONAL DE YORO SENASA.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA 002-002-01-00006685 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015761, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 30 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO N-10772 ASIGANADO A INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 002-002-01-00006679 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015765, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 17 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENI IENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA  N-09875 ASIGANADO AL PROGRAMA AVICOLA NACIONAL DE SALUD ANIMAL SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 002-002-01-00006681 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015767, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 21 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENI IENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-10774 ASIGANADO A  A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 002-002-01-00006669 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 217 Y RECIBO DE LA TESORERIA GWENERAL DE LA REPUBLICA Nº015753, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 04 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENI IENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-10771 ASIGANADO A LA DIRECCION GENERAL DEL  SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 002-002-01-00006674 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015764, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 07 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENI IENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-10779  ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 002-002-01-00006689 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015760, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 07 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MI-4766 ASIGANADO A LA DIRECCION GENERAL DE SENASA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE FACTURA 001-002-01-00006670 Y  6671 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015758, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 04 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO N-1153 ASIGANADO A BRIGADA DE BRUCELOSIS DEL  SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006678 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015761, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 14 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MI-1148 ASIGANADO A LA ADMNISTRACION DE  SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006686, 6687 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015757, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 26 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO N-10787 ASIGANADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SENASA.


title: ANCELACION DE FACTURA 001-002-01-00006667 Y  6668 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015754, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 04 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO N-1153 ASIGANADO A COMAYAGUA CHILES  DEL  SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006673 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015755, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 07 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENI IENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-10779  ASIGNADO A DIAGNOSTICO VIGILANCIA   DEL SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006676 Y 6677 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015762, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 11  DE JULIO 2017, POR EL MAMTENI IENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-10777  ASIGNADO A LA REGIONAL DE SALUD ANIMAL DE COMAYAGUA GENERAL DEL SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006690 Y 6691 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015759, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 27 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENI IENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-10780  ASIGNADO A EPIDEMIOLOGIA  DEL SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 002-002-01-00006683 Y 6688 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015768, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 25 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENI IENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-10778  ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006680 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015766, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 17 DE JULIO 2017, POR EL MAMTENI IENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-10781  ASIGNADO A INOUCUIDAD DE ALIMNENTOS  DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE SENASA

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURAS  Nº 011-004-01-00036977, 36978, 36979, 36981, 36982 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N POR EL  MANTENIMIENTO, REPARACION Y MATERIALES DEL EDIFICIO DE SENASA


title: RESERVA DE COMPRA Nº012-SENASA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS, 4X6, PULG. Z-6000EN ROLLOS Y  ROLLOS DE CINTA Z-6000 WAX, RIBBON, 110 MMX 450 M. QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE CERTIFICACION DE SEMILLA SENASA.

MEGACENTER SA

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL VALLE ,27 CALLE NO. 20 PRIMERA ETAPA SAN PEDRO SULA

legalName: MEGACENTER SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00006531 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA Nº2233 DE IGUAL FECHA,  POR LA COMPRA Nº012-SENASA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS, 4X6, PULG. Z-6000EN ROLLOS Y  ROLLOS DE CINTA Z-6000 WAX, RIBBON, 110 MMX 450 M. QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE CERTIFICACION DE SEMILLA SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0049-2017, UTILES DE ESCRITORIO OIFICNA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y CENTREX DEL SENASA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

rationale:
CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005258 CON FECHA 19/09/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  Nº01-000980 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA Nº9029-1-1-0049-2017, UTILES DE ESCRITORIO OIFICNA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y CENTREX DEL SENASA.
NOTA: FACTURA ORIGINAL Y RECIBO DE LA TGR SE ENCUENTRA EN EL F-01 Nº 869-2017.
SE ADJUNTA CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA DONDE SE NOS NOTIFICA QUE NO NOS PUEDEN EMITIR DOS FACTURAS.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 005-2017-SENASA POR LA COMPRA DE TINTAS TONERS Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL REGIONAL Y CENTREX DEL SENASA.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00011433 CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2017 Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº 005-2017-SENASA POR LA COMPRA DE TINTAS TONERS Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL REGIONAL Y CENTREX DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0049-2017, DE UNA DESTRUTORA DE PAPEL, GUILLOTINAS Y ENCUADERNADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES CENTREX DEL SENASA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00005258  CON FECHA 19/10/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº01-000980 POR LA  COMPRA Nº 9029-1-1-0049-2017, DE UNA DESTRUTORA DE PAPEL, GUILLOTINAS Y ENCUADERNADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES CENTREX DEL SENASA.


title: PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INCLUYENDO REPUESTOS EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-10773,  SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, SEGUN FACTURAS Nº000-002-01-00006727, 6725, 6726, CON FECHA 11 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015769 DE IGUAL FECHA, ORDEN DE PAGO NºOP-0202017 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2017; EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DANLI  SENASA.


title: PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INCLUYENDO REPUESTOS EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-10096,  SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, SEGUN FACTURAS Nº000-002-01-00006716 CON FECHA 03 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015772  DE IGUAL FECHA, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-027-2017 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2017; EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DANLI  SENASA.


title: PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INCLUYENDO REPUESTOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX  PLACA MI-1153,  SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, SEGUN FACTURAS Nº000-002-01-00006717 CON FECHA 7 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015774 DE IGUAL FECHA, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-026-2017 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2017; EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA BRIGADA DE BRUCELOSIS SALUD ANIMAL  SENASA.


title: PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INCLUYENDO REPUESTOS EN EL VEHICULO TOYOTA PRADO NEGRO PLACA MI 4766,  SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, SEGUN FACTURAS Nº000-002-01-00006723 CON FECHA 10 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015778 DE IGUAL FECHA, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-024-2017 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2017; EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE   SENASA.


title: PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INCLUYENDO REPUESTOS EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-11617,  CONTRATO SENASA-DAF-006-2017,  SEGUN  FACTURAS Nº000-002-01-00006724, CON FECHA 10 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015779 DE IGUAL FECHA, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-018-2017 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2017; EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DANLI  SENASA.


title: PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INCLUYENDO REPUESTOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI  PLACA N-12017,  SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, SEGUN FACTURAS Nº000-002-01-00006719 CON FECHA 08 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015776 DE IGUAL FECHA, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-022-20172017 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2017; EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL SAN PEDRO SULA SENASA.


title: PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INCLUYENDO REPUESTOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-09876,  SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, SEGUN FACTURAS Nº000-002-01-00006715, 6714,  CON FECHA 03 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015771 DE IGUAL FECHA, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-025-2017 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2017; EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DANLI  SENASA.


title: PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INCLUYENDO REPUESTOS EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-07965,  SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, SEGUN FACTURAS Nº000-002-01-00006718, CON FECHA 08 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015775 DE IGUAL FECHA, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-021-2017 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2017; EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  SENASA.


title: PAGO DE CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO Nº09869, EL CUAL PERTENCE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SENASA, SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00006721 Y 6722  DE FECHA 8/8/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015777 DE IGUAL FECHA.


title: PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INCLUYENDO REPUESTOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-09875,  SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, SEGUN FACTURAS Nº000-002-01-00006728, CON FECHA 12 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015780  DE IGUAL FECHA, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-028-2017 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2017; EL CUAL ESTA ASIGNADO AL PROGRAMA  AVICOLA NACIONAL DEL  SENASA.


title: PAGO DE CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO Nº08096, EL CUAL PERTENCE A LA REGIONAL DE DANLI SENASA, SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00006713 Y 6712  DE FECHA 3/8/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015777 DE IGUAL FECHA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0051-2017, POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CERA PARA CONTAR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS UBDIRECCIONES GENERALES REGIONALES Y CENTREX A NIVEL NACIONAL DEL SENASA.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-006-01-00128818 CON FECHA 09/10/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº9029-1-1-0051-2017, POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CERA PARA CONTAR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS UBDIRECCIONES GENERALES REGIONALES Y CENTREX A NIVEL NACIONAL DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA 9029-1-1-0031-2017, Nº9029-1-1-0031-2017, POR LA COMPRA DE DVD, MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL REGIONAL, CENTRAL.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00005229 DE FECHA 19/09/2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 01-000981 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA 9029-1-1-0031-2017, Nº9029-1-1-0031-2017, POR LA COMPRA DE DVD, MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL REGIONAL, CENTRAL.


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0050-2017, POR LA COMPRA CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES GENERALES, DEPARATAMENTOS UNIDADES, LABORATORIOS OFICINAS REGIONALES Y CENTREX A NIVEL NACIONAL DEL SENASA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000166644 CON FECHA 17/10/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº S/N DE IGUAL FECHA POR  COMPRA Nº9029-1-1-0050-2017, POR LA COMPRA CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES GENERALES, DEPARATAMENTOS UNIDADES, LABORATORIOS OFICINAS REGIONALES Y CENTREX A NIVEL NACIONAL DEL SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-0000-6774 Y6775 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015785, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-07968, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SENASA SANTA ROSA DE COPAN.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006765, 6767 Y 6768 , DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015784, SEGUN CONTRATO DAF-006-2017, DE FECHA 11 DE JULIO 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-02563 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SENASA SANTA ROSA DE COPAN


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006776, CON FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015786, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017 CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-09427 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SENASA SANTA ROSA DE COPAN


title:
CANCELACION D COTRATO SENASA-DAF-008-2017, DE FECHA 21 DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA Nº 000-001-00000723, DE FECHA 17 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LATESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 2326 POR LA REMODELACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA GENRAL DEL SENASA.
NOTA: DICHO PAGO ESTA EXCENTO DE IMPUESTO SEGUN ART. 15 DEL CODIGO TRIBUTARIO.
NOTA:

GRUPO HABITAT S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL MOLINON BLOQUE A CASA # 2

legalName: GRUPO HABITAT S. DE R.L.DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006762,6763 Y 6764, DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015783, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017 CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO N-08878, ASIGNADO A LA REGIONAL SENASA  TOCOA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006759, 6760 Y 6761  CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015781, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017 CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Nº 08879, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SENASA TOCOA


title: Por compra de 24 quitagrapas metátilo, 50 cajas de bolígrafos de tinta de gel punta mediana, 50 minas 0.5 HB, 24 masking tape de 3/4", 4 cajas de corrector líquido color blanco y 50 pegamentos en barra; solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-140-2017 y O/C N° 150-1-11-0019-2017.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Pago por compra de 24 quitagrapas metátilo, 50 cajas de bolígrafos de tinta de gel punta mediana, 50 minas 0.5 HB, 24 masking tape de 3/4", 6 resaltadores fluoresentes gruesos color amarillo, 6 resaltadores fluoresentes grueso color naranja, 4 cajas de corrector líquido color blanco y 50 pegamentos en barra; solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-140-2017, O/C N° 150-1-11-0019-2017, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00012946, Recibo N° 020112 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: RESERVA DE CONTRATO SENASA DAF-012-2017 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2017, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SENASA ABNIVEL NACIONAL  EL CUAL SERA  A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDIANTE RESOLUCION Nº1267-2017 DE FECHA 12 DE JULIO 2017.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00001854 CON FECHA 31/12/2017,  RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL 29/12/2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-005-2017, DEL MES DE DICIEMBRE 2017,  SEGUN  CONTRATO SENASA DAF-012-2017 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2017, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SENASA ABNIVEL NACIONAL  EL CUAL SERA  A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDIANTE RESOLUCION Nº1267-2017 DE FECHA 12 DE JULIO 2017.
NOTA: SE REALIZA EL PAGO ANTICPADO POR LAS NORMAS DE CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00001803 DE FECHA 30/12/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL ORDEN DE PAGO OP-004-2017,  SEGUN  CONTRATO SENASA DAF-012-2017 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2017, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SENASA ABNIVEL NACIONAL  EL CUAL SERA  A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDIANTE RESOLUCION Nº1267-2017 DE FECHA 12 DE JULIO 2017.

description:
PAGO DE CONTRATO SENASA DAF-012-2017 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2017, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SENASA ABNIVEL NACIONAL  EL CUAL SERA  A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDIANTE RESOLUCION Nº1267-2017 DE FECHA 12 DE JULIO 2017, SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00001741 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENRAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA Y ORDEN PAGO  Nº OP-003-2017.
NOTA : SE ADJUNTA CONSTANCIA DEL REGIMEN EXCENTO DE PAGOS A CUENTA.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00001681CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA, PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017,  SEEGUN  CONTRATO SENASA DAF-012-2017 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2017, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SENASA ABNIVEL NACIONAL  EL CUAL SERA  A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDIANTE RESOLUCION Nº1267-2017 DE FECHA 12 DE JULIO 2017.
Observacion: Dicha Empresa esta Sujeta al regimen de pagos a Cuentas.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00001622 CON FECHA 31 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA,  PRIMER PAGO MENSUAL SEGUN ORDEN DE PAGO Nº-001-2017 Y CONTRATO SENASA DAF-012-2017 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2017, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SENASA ABNIVEL NACIONAL  EL CUAL SERA  A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDIANTE RESOLUCION Nº1267-2017 DE FECHA 12 DE JULIO 2017 MEDIANTE LICITACION PUBLICA NºLPN-01-2017.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Reembolso por compra de alimentos, servilletas, tenedores y platos, para empleados que participaron en jornada de trabajo realizada el 12 de marzo del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-124-2017, Recibo S/N, Facturas N° 007-001-01-03445931, 000-002-01-00018163 y listado de Asistencia.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: Reserva de contrato firmado el siete de febrero del 2017 de fumigación y control de plagas Fumiza de Izaguirre y mas, incrito como comerciante individual en la escritura publica N°386,memorandos  pago GA-104-2017, GA-084-2017, resumen de cotizaciones, perfil de la Empresa, registro de beneficiario,R.T.N, fotocopia de identidad certificación N°0127, reporte de servicio realizado N° 235, constancia electronica fiscal, se prestara el servicio en el Zoologico y Regional de San Pedro Sula.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: aumento a la Reserva de contrato firmado el siete de febrero del 2017 de fumigación y control de plagas Fumiza de Izaguirre y mas, por Adendum al contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-1004-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-1004-1-0

description: Pago de servicios de fumigación: Instalación de 4 trampas para moscas, correspondiente al mes de noviembre del presente año; según MEMORANDO GA-562-2017, Recibo N° 0611, Factura N° 000-001-01-00001336, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Reporte de Servicio Realizado/ Ficha Técnica N°s: 01147, Adendúm al Contrato de Servicios de Fumigación para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y Oficina Regional de San Pedro Sula, dependencias de esta Secretaría de Estado.

description: Pago por instalacion de trampas para moscas de  correspondiente al mes de octubre del 2017 de fumigación y control de plagas Fumiza de Izaguirre y mas,según GA-475-2017, recibo N° 0453, factura N° 000-001-01-00001221, reporte de servicio realizado N° 00962, copia de contrato de fecha 29 de enero del 2014,  fotocopia de identidad , constancia electronica fiscal, se prestara el servicio en el Zoologico.

description: Pago de servicios de fumigación correspondiente al mes de noviembre del presente año, solicitados por el Lic. Carlos Mauricio Rivera/ Gerente Administrativo, mediante MEMORANDO GA-563-2017, Recibo N° 0609, Factura N° 000-001-01-00001332, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificados N° 00779 y 00780, Reporte de Servicio Realizado/ Ficha Técnica N°s: 01199, 01111 y 01178.

type: REC

description: Pago de servicio de  contrato de fumigación y control de plagas correspondiente al mes de Octubre del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según memorandos GA-505-2017, Factura N° 000-001-01-00001255, Recibo N° 0488, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificado N° 00719 y 720, Reporte de Servicios N° 00992, 01059 y 01058.

description: Pago de contrato correspondiente al mes de septiembre del 2017 de fumigación y control de plagas Fumiza de Izaguirre y mas, incrito como comerciante individual en la escritura publica N°386,memorandos  pago GA-453-2017, fotocopia de identidad certificación N°000398,000399, reporte de servicio realizado N° 00789,00823, recibo N° 00426, factura N° 000-001-01-00001168,recibo N° 00410, factura 000-001-01-00001155,constancia electronica fiscal, se prestara el servicio en el Zoologico y Regional de San Pedro Sula.

description: Pago de servicios fumigación y control de plagas Fumiza de Izaguirre y mas, según memorando de pago GA-400-2017,correspondiente al mes de agosto del 2017, recibo N°00379, factura N° 000-001-01-000001097, Certifica N° 000340,000341, Reporte de servicios realizados N° 00713, 000688, 00702 cuadro de trabajo realizado,  en el Zoologico y Regional de San Pedro Sula,constancia electronica fiscal.

description: Pago por el servicio de Fumigación (Desinsectación, Desacarización, Desratización), correspondiente al mes de julio del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según memorandos GA-351-2017, Factura N° 000-001-01-00001032, Recibo N° 00327, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificados N° 296 y 297, reportes por servicio realizado N° 000637, 000604 y 000610.

description: Pago del mes de junio del 2017,  de contrato firmado el siete de febrero del 2017 de fumigación y control de plagas Fumiza de Izaguirre y mas, incrito como comerciante individual en la escritura publica N°386,memorandos  pago GA-294-2017,  certifica N°250,251, reporte de servicio realizado N° 00477,00501, recibo N° 288, factura N° 000-001-01-00000967, actas de constancia de realización de fumigación, constancia electronica fiscal, se prestara el servicio en el Zoologico y Regional de San Pedro Sula.

description: Pago del mes de mayo del 2017, según memorando GA-243-2017, recibo N° 221, factura N° 000-001-01-00000926, contrato firmado el siete de febrero del 2017 de fumigación y control de plagas Fumiza de Izaguirre y mas, incrito como comerciante individual en la escritura publica N°386,realizado N° 235, constancia electronica fiscal, se prestara el servicio en el Zoologico y Regional de San Pedro Sula, constancia electronica de solvencia fiscal, certifica N°219, 221, reporte de servicio realizado N° 00423 Y 425, certifica N° 228, reporte de servicio realizada N° 00441.

description: Pago  de fumigación y control de plagas Fumiza de Izaguirre y mas, incrito como comerciante individual en la escritura publica N°386,memorando  pago GA-186-2017 Zoologico y Regional de San Pedro Sula, recibo N° 170, factura N° 000-001-01-00000871, constancia electronica de solvencia fiscal, Certifica N° 175, reporte N° 0073, Certifica N° 174, reporte N° 00368.

description: Segundo pago de servicio de  contrato de fumigación y control de plagas correspondiente al mes de marzo del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según memorandos GA-151-2017, Factura N° 000-001-01-00000840, Recibo N° 0142, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificado N° 0148 y 0149, Reporte de Servicios N° 299 , 300 y Recibos de Pago por renovación de constancia Electrónia.

description: Primer pago de servicio de  contrato firmado el siete de febrero del 2017 de fumigación y control de plagas Fumiza de Izaguirre y mas, incrito como comerciante individual en la escritura publica N°386,memorandos  pago GA-104-2017, GA-084-2017, resumen de cotizaciones, perfil de la Empresa, registro de beneficiario,R.T.N, fotocopia de identidad certificación N°0127, 0123 reporte de servicio realizado N° 235, 253,  constancia electronica fiscal, se prestara el servicio en el Zoologico y Regional de San Pedro Sula, recibo N° 00121, factura N° 000-001-01-00000815, cotizaciones plagas Stop 24/7, notas de Fumiza de 23 de enero del 2017 sobre la distribución del pago, cotizacion de Tecnycon, permiso de operación N° A080813, Licencia Ambiental N° CI-06-15( N° A021028) certificación de ONCAE, registro de la camara de comercio N° 13408, folio N° 4429, Registro mercantil.

description: Pago de contrato correspondiente al mes de Diciembre del 2017 de fumigación y control de plagas Fumiza de Izaguirre y mas, ,memorandos pago GA-596-2017, certificación N° 00828, reporte de servicio realizado N° 01262, recibo N° 0644, factura N° 000-001-01-00001348,constancia electronica fiscal.


title: Por  compra de 1 Tenaza peladora de cables para teléfono, 1 juego de  desarmadores grandes, 1 Juego de desarmadores pequeños y 1 Tenaza universal,  utilizados en la reparación de líneas telefónicas de esta Institución; solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N°  038-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-026-2017, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por  compra de 1 Tenaza peladora de cables para teléfono, 1 juego de  desarmadores grandes, 1 Juego de desarmadores pequeños y 1 Tenaza universal,  utilizados en la reparación de líneas telefónicas de esta Institución; solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorando N°  038-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-026-2017, Cotizaciones S/N de Comercial Génesa y Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00000790 y Recibo N° 875.


title: Pago de proceso que quedó pendiente de pago en el año 2016, solicitado por la Coordinadora de Area de Compras/Pagos según memorando UCP-042-2017 y proceso original por pago de boleto aéreo, memorando UCP-244-2016, Copia de Memorando SSERNA-368-2016, Factura N° 000-002-01-00003615, Cotizaciones de Aerotur y LandTour, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Reembolso por compra de alimentos, servilletas, tenedores y platos, para empleados que participaron en jornada de trabajo realizada el 12 de marzo del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-124-2017, Recibo S/N, Factura N° 007-001-01-03445931 y listado de Asistencia.


title: Pago  por Reembolso en concepto de Gastos que se realizaron en la ejecución de la Recreo-vía del día 18 de marzo del presente año, en la Colonia Nueva Jerusalén en el Centro Educativo con el mismo nombre; según Memorando N° DMA-0231-2017, facturas  N° 000-001-01-00001786, 000-001-01-00043348, recibo S/N,  Informe de la Recreo-vía e imágenes (5 hojas).

ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

legalName: ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por compra de 60 camisas tipo polo y 400 camisas básica serigrafiada; solicitada por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-116-2017, O/C y Resumen de Cotizaciones N° UCP-028-2017, Cotización N° 040-2017 de inversiones Sauceda, N° 49-2017 de Infercon, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, y Constancia de Registro de Beneficiarios.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Pago por compra de 60 camisas tipo polo y 400 camisas básica serigrafiada; solicitada por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-116-2017, O/C y Resumen de Cotizaciones N° UCP-028-2017, Cotización N° 040-2017 de inversiones Sauceda, N° 49-2017 de Infercon, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, y Constancia de Registro de Beneficiarios, recibo N° 00288, factura N° 000-001-01-00000772, acta de recepción.


title: Pago  por Reembolso en concepto de Gastos que se realizaron en la ejecución de la Recreo-vía del día 18 de marzo del presente año, en la Colonia Nueva Jerusalén en el Centro Educativo con el mismo nombre; según Memorando N° DMA-0231-2017, facturas  N° 000-001-01-00306915, 000-001-01-00808677, 006-012-01-00317704, 001-001-01-078170-19, recibo S/N,  Informe de la Recreo-vía e imágenes (5 hojas).


title: Por compra de 60 camisas tipo polo y 400 camisas básica serigrafiada; solicitada por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-116-2017, O/C y Resumen de Cotizaciones N° UCP-028-2017, Cotización N° 040-2017 de inversiones Sauceda,  N° 49-2017 de Infercon, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, y Constancia de Registro de Beneficiarios.

actividadObra: 4 - PLANIFICACION TERRITORIAL AMBIENTAL

rationale: Pago por compra de 60 camisas tipo polo y 400 camisas básica serigrafiada; solicitada por el Director de Gestión Ambiental según memorando DGA-116-2017, O/C y Resumen de Cotizaciones N° UCP-028-2017, Cotización N° 040-2017 de inversiones Sauceda,  N° 49-2017 de Infercon, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, y Constancia de Registro de Beneficiarios, acta de recepcion, recibo N° 00288, factura N° 000-001-01-00000772.


title: Pago or servicio de telefonía celular de Funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 de febrero al 12 de maro de 2017; solicitado por la Coordinadora de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-044-2017, Recibo Proforma, Documento N° 047-001-01-10094483, Factura N° 047-001-01-10245299, Resumen corporativo y detalle de llamadas.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso por compra de Insumos que se utilizaron en la Recreovía realizada el día domingo 19 de marzo del presente año en la Colonia El Sitio  de Tegucigalpa; según Memorando N° DL-0148-2017, recibo S/N, Copia de Identidad,  facturas N°  002-001-01-06018674, 014-007-01-04061654, 006-010-01-00327188, Liquidación de Gastos de Recreovía, Actividad Recreovía de MiAmbiente  de la Unidad de Servicios Legales (7 hojas), Listado de Asistencia (3 hojas).

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Reembolso por compra de Insumos que se utilizaron en la Recreovía realizada el día domingo 19 de marzo del presente año en la Colonia El Sitio  de Tegucigalpa; según Memorando N° DL-0148-2017, recibo S/N, Copia de Identidad,  facturas N°  008-003-01-00472678,  007-001-01-00148357, Liquidación de Gastos de Recreovía, Actividad Recreovía de MiAmbiente  de la Unidad de Servicios Legales (7 hojas), Listado de Asistencia (3 hojas).

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 llantas N° 225/75R16 Semitractora , 8L Radial,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N°  SGRM y SG-049-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0565-2017.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 llantas N° 225/75R16 Semitractora , 8L Radial,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales segun Memorando N°  SGRM y SG-049-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0565-2017, Recibo S/N, factura N° 000-002-01-00003542, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Acta de recepción de Llantas.


title: Por Servicios de Internet: 1 Dimensionamiento y Análisis de Servicio de alojamiento para el sistema simplificado de Licenciamiento Ambiental, Procesador: Dos núcleos de procesamiento en arquitectura de 64 bit, Memora RAM: 8 GB, Almacenamiento: Dos discos duros de 420 GB de capacidad (cada uno) y Ancho de Banda: Ilimitado (Sin restricción de tope mensual),  para el servicio de alojamiento para plataforma de Licenciamiento Ambiental; solicitado por el Coordinador del SINIA, según memorando N°  SINIA/UPEG-020-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-010-2017, cotizaciones S/N de CENTROMATIC, S A. y de INTEGRA, 3  copiras del Registro Tributario Nacional, Constancia electronica de Solvencia Fiscal,  constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia  de ONCAE, Testimonio de la Escritura Pública N° 19 de fecha 25 de febrero del 2011 (11 hojas), Recibo del Banco Atlántida por Inscripción de Sociedades, Contrado del Periódico El Heraldo N°  290532 (38456), factura  N°  38456,  1 hoja por publicación y copia de Identidad.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago por Servicios de Internet: 1 Dimensionamiento y Análisis de Servicio de alojamiento para el sistema simplificado de Licenciamiento Ambiental, Procesador: Dos núcleos de procesamiento en arquitectura de 64 bit, Memora RAM: 8 GB, Almacenamiento: Dos discos duros de 420 GB de capacidad (cada uno) y Ancho de Banda: Ilimitado (Sin restricción de tope mensual),  para el servicio de alojamiento para plataforma de Licenciamiento Ambiental; solicitado por el Coordinador del SINIA, según memorando N°  SINIA/UPEG-020-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-010-2017, cotizaciones S/N de CENTROMATIC, S A. y de INTEGRA, 3  copiras del Registro Tributario Nacional, Constancia electronica de Solvencia Fiscal,  constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia  de ONCAE, Testimonio de la Escritura Pública N° 19 de fecha 25 de febrero del 2011 (11 hojas), Recibo del Banco Atlántida por Inscripción de Sociedades, Contrado del Periódico El Heraldo N°  290532 (38456), factura  N°  38456,  1 hoja por publicación y copia de Identidad, recibo N° 236492, factura N° 000-001-01-00000113, constancia electronica de solvencia fiscal, Contrato de servicio de alojamiento del sistema de Licenciamiento simplificado, certificación de ONCAE, testimonio de escritura publica


title: Por compra de 100 combos de sandwich con su refresco más servicio de transporte, para el evento del Día Mundial del Agua; solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-139-2017, O/C y Resumen de Cotizaciones N° UCP-27-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cotizaciones S/N de Carpa Blanca y Multiservicios Profecionales.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de 100 combos de sandwich con su refresco más servicio de transporte, para el evento del Día Mundial del Agua; solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-139-2017, O/C y Resumen de Cotizaciones N° UCP-27-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cotizaciones S/N de Carpa Blanca y Multiservicios Profecionales, contrato de alquiler, N° 0040, Listado de participantes, factura N° 000-001-01-00000066, recibo S/N.


title: Por compra de 200 Chalecos de tela Gabardina con cinta reflectiva y serigrafía según modelo, utilizados para el Programa de Chamba Comunitaria con el Proyecto: Mantenimiento y Limpieza General de Calles, Solares Baldíos, red de Drenajes, Reforestación y predios Deportivos de la ciudad de Tegucigalpa y La Ceiba; según Memorando N°  SGRH-0190-2017, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  UCP-029-2017, cotización N°  037-2017 de Inversiones Sauceda y de Roca Fuerte S/N, Constancia Electrónica de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE,  Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 200 Chalecos de tela Gabardina con cinta reflectiva y serigrafía según modelo, utilizados para el Programa de Chamba Comunitaria con el Proyecto: Mantenimiento y Limpieza General de Calles, Solares Baldíos, red de Drenajes, Reforestación y predios Deportivos de la ciudad de Tegucigalpa y La Ceiba; según Memorando N°  SGRH-0190-2017, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  UCP-029-2017, cotización N°  037-2017 de Inversiones Sauceda y de Roca Fuerte S/N, Constancia Electrónica de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal, Factura N° 000-001-01-00000777, 00371 y Acta Recepción de Mercadería.


title: Compra por catalogo electronico de 2 toner HP CE27A(78A) negro solicitado por Sub gerencia de Recursos Materiales para abastecer el Almacen Central, según memorando AC-005-2017, O/C N° 150-1-5-0588-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 2 toner HP CE27A(78A) negro solicitado por Sub gerencia de Recursos Materiales para abastecer el Almacen Central, según memorando AC-005-2017, O/C N° 150-1-5-0588-2017, acta de recepción, factura N° 006-012-01-00006196, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago por recarga de cilindros de gases para uso de los equipos especialzados, solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes seún memorando CESCCO-071-2017, Contratos de Venta y de Depósito N° 000175, 2831, 3828, 001921, 3143, Garantía de Calidad N° 16-5555, 1-5162, 16-5994de INFRA, Certificado de Pureza N° 03-90, 03-94, 03-128, de Productos del Aire, Certificados de Conformidad N° 0617-17, 0619-17, 0618-17, 0614-17, 0620-17, 0616-17, 0615-17, Factura N° 01-001-01-00023001, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES


title: Pago de internet inhalambrico a a la Unidad de Comunicación Institucional dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de noviembre al 12 de marzo del 2017, según memorando GA-UCP-046-2017, recibo Proforma, factura N°047-001-01-10249791, 047-001-01-10099084, 047-001-01-09947521, 047-001-01-09798305, detalle de terminales de entregadas en comodatos al cliente, Claro Corporaciones.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de reembolso de recreovia realizada el 18 de febrero del 2017 en la colonia Jose Angel Ulloa de Comayaguela, según memorando GA-080-2017, recibo S/N, factura N° 006-014-01-00312756, 012-002-01-00488883, 000-001-02-00019265 e informe de recreovia.

RINA LOURDES MEJIA ULLOA

legalName: RINA LOURDES MEJIA ULLOA


title: Reembolso por cambio de bujes de tijera, cambio de hules de hpjas de resorte traseras en reparación que se le hizo al vehículo Mitsubishi L200 Placa N-09690 y pago de peaje en gira realizada a las ciudades de la Olanchito, Ceiba y San Pedro Sula los días 6 al 10 de marzo del presente año, solicitado por la Directora de la dirección General de Recursos Hídricos según memorando  DGRH-137-2017, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00000638, Tiquetes de Peaje N° 1457433 y 0850175.

JOSE NILSON CASTRO LIZARDO

legalName: JOSE NILSON CASTRO LIZARDO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de reembolso por gastos en recreovia el dia sabado 18 de febrero del 2017 en la colonia Ulloa de Comayaguela según memorando GA-080-2017, recibo S/N, factura N° 000-001-02-00019265, 012-002-01-00488883, 012-001-01-00485220, informe de recreovia y fotocopia de identidad.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35910-Productos Explosivos y de Pirotecnia


title: Por compra de 9 bolsas de cemento, 500 metros de cable doble #14 y 1,000 grapas para cable, solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-062-2017, Orden de Compras y Resumen de Cotizaciones N° UCP-031-2017, Cotizaciones S/N de: Roca Fuerte Inversiones y Representaciones Intercnacionales, Constacia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001 y Certificación de ONCAE.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 9 bolsas de cemento, 500 metros de cable doble #14 y 1,000 grapas para cable, solicitado por el Director General de Energía según memorando DGE-062-2017, Orden de Compras y Resumen de Cotizaciones N° UCP-031-2017, Cotizaciones S/N de: Roca Fuerte Inversiones y Representaciones Intercnacionales, Constacia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00038493-001, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00001107.


title: Reembolso por compra de Hules de resorte y bujes para tijera en reparación que se le hizo al vehículo Mitsubishi L200 Placa N-09690 en gira realizada a las ciudades de la Olanchito, Ceiba y San Pedro Sula los días 6 al 10 de marzo del presente año, solicitado por la Directora de la dirección General de Recursos Hídricos según memorando  DGRH-137-2017, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00071356.


title: Pago por suscripción de Diario La Prensa correspondiente al año 2017, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-001-2017, Facturas N° 001-004-01-00012066, 001-004-01-00012067, 001-004-01-00012068, 001-004-01-00012069, Contratos de Suscripción S/N,  Recibos S/N y Cosntancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: Compra por catalogo electronico de 2 toner HP CE27A(78A) negro solicitado por Sub gerencia de Recursos Materiales para abastecer el Almacen Central, según memorando AC-005-2017, O/C N° 150-1-5-0588-2017.

description: Pago por compra por catalogo electronico de 2 toner HP CE27A(78A) negro solicitado por Sub gerencia de Recursos Materiales para abastecer el Almacen Central, según memorando AC-005-2017, O/C N° 150-1-5-0588-2017, acta de recepción, factura N° 006-012-01-00006196, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-235-2017.

ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ

legalName: ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESÓ LA RETENCIÓN Y TIENE PAGOS A CUENTA

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del presente año, según Memorando N° SGRH-01033-2017, Recibos N° 000-001-04-00000119, 000-001-04-00000120, Informe de la Consultoría ( 23 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta y Copia de Identidad. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de octubre del presente año, según Memorando N° SGRH-0878-2017, Recibo N° 000-001-04-00000115, Informe de la Consultoría ( 14 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta y Copia de Identidad. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre  del presente año, según Memorando N° SGRH-0782-2017, Recibo N° 000-001-04-00000112, Informe de la Consultoría ( 12 Páginas), Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de agosto  del presente año, según Memorando N° SGRH-0645-2017, Informe de la Consultoría ( 9Páginas), Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Copia de Contrato de Consultoría, Copia de Identidad y  Recibo N° 000-001-04-00000110. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de julio  del presente año, según Memorando N° SGRH-0540-2017, Informe de la Consultoría ( 14 Páginas), Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Copia de Contrato de Consultoría, Copia de Identidad y  Recibo N° 000-001-04-00000108. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio  del presente año, según Memorando N° SGRH-0495-2017, Informe de la Consultoría ( 10 Páginas), Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Copia de Contrato de Consultoría, Copia de Identidad y  Recibo N° 000-001-04-00000106. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo  del presente año, según Memorando N° SGRH-0391-2017, Recibo N° 000-001-04-00000092, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría, Copia de Identidad y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de abril  del presente año, según Memorando N° SGRH-0309-2017, Recibo N° 000-001-04-00000077, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría, Copia de Identidad y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de marzo del presente año, según Memorando N° SGRH-235-2017, Recibo N° 000-001-04-00000072, Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta e  Informe de la Consultoría ( 5 Páginas). Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

type: OFI


title: Por compra  de Productos de Artes Gráficas con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-34-2017, para ser utilizadas en ventanas y puertas de las diferentes Direcciones y unidades de esta Secretaría;  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N°  SGRM y SG-044-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-34-2017, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de ONCAE, Cotización N° 0891, 0892, 0893 de Impresos Joseph y S/N de Impresos Crearte.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra  de Productos de Artes Gráficas con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-34-2017, para ser utilizadas en ventanas y puertas de las diferentes Direcciones y unidades de esta Secretaría;  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N°  SGRM y SG-044-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-34-2017, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de ONCAE, Cotización N° 0891, 0892, 0893 de Impresos Joseph y S/N de Impresos Crearte, recibo S/N, factura N° 2 000-001-01-00000508, acta de recepción, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de pintura que sera utilizado para efectuar pintado de interiores, balcones y reparación de pasamanos en el edificio pricipal de esta Secretaria, según memorando SGRM y SG-043-2017, 439-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-035-2017, cotización Pintacasa, cotizacion Pintados y servicios OSLY, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación ONCAE, registro de beneficiarios, el color de calidad, fotocopia de escritura publica N° 91.

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por error involuntario en obejeto del gasto or compra de pintura que sera utilizado para efectuar pintado de interiores, balcones y reparación de pasamanos en el edificio pricipal de esta Secretaria, según memorando SGRM y SG-043-2017, 439-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-1048-1-0


title: Pago por envío de correspondencia de la Oficina Principal y las diferentes Regionales, solicitado por la Coordinadora de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-047-2017, Recibo N° 498699, Constancia Elcetrónica de Solvencia Fiscal, Guias de Entrega N° 4577053, 4577325, 4581054, 4824450, 4824569, 4825152, 4825237, 4825501, 4575796, 4579368, 4579369, 4579370, 4822544, 4901495, 4899270, 4900753, facturas N° 000-001-01-00009572, 000-001-01-00008900, 001-001-01-00010070, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE y Registro de Beneficiarios N° 00110572.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por el servicio de Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediótica y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de enero del presente año, según memorando N° UCI-009-2017, Constancia firmada por el Director de Comunicación Institucional de esta Secretaría, factura N° 000-001-01-00000236, recibo N° 0590, Contrato de Servicios N°  0227, Resumen de Monitoreo de enero del 2017 (fechas 05, 07, 23, 30 y 31 de enero de 2017)

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de boleto aereo a nombre del señor Ricardo Rabotin por gira del 28 al 20 de enero del 2017, a la Ciudad de San Salvador con el proposito de asistir a la "I Reunión del Comite ad Hoc para el desarrollo al tercer protocolo al tratado marco del mercado electrico de america central" según memorando SSERNA-005-2017, recibo N° 21954, factura N° 000-002-01-00003714, itinerario, cotizacion LAND TOUR, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sijeto al regimen de apgos a cuenta, fotocopia de articulo N° 6

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-240-2017.

MANUEL ANTONIO HERNANDEZ DIAZ

legalName: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ DIAZ

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre del presente año, según Memorando N° SGRH-01033-2017, Recibo N° 000-001-04-00000056, Informe de la Consultoría ( 8 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de noviembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0979-2017, Recibo N° 000-001-04-00000055, Informe de la Consultoría ( 12 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de octubre del presente año, según Memorando N° SGRH-0856-2017, Recibo N° 000-001-04-00000054, Informe de la Consultoría ( 7 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago de contrato por Servicios de Consultoría correspondiente al mes de septiembre del presente año, según MEMORANDO SGRH-0744-2017, Recibo N° 000-001-04-00000053, Informe Ejecución de Actividades de septiembre 2017 (14 páginas), Contrato de Consultoría (2 páginas) y copia de la tarjeta de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de agosto del presente año, según Memorando N° SGRH-0603-2017, Recibo N° 000-001-04-00000052, Informe de la Consultoría ( 6 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de julio del presente año, según Memorando N° SGRH-0540-2017, Recibo N° 000-001-04-00000051, Informe de la Consultoría ( 6 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio del presente año, según Memorando N° SGRH-0446-2017, Recibo N° 000-001-04-00000013, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo del presente año, según Memorando N° SGRH-0379-2017, Recibo N° 000-001-04-00000012, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de abril del presente año, según Memorando N° SGRH-309-2017, Recibo N° 000-001-04-00000018, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de marzo del presente año, según Memorando N° SGRH-240-2017, Recibo N° 000-001-04-00000017, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas), Contrato de Consultoría y Copia de Identidad.


title: Pago de Diesel y gasolina a la estación de servicio "SUPER GASOLINERA SUYAPA" correspondiente al mes de marzo y abril del 2017, para abastecer los vehiculos de MIAMBIENTE facturas proforma N° 26-2017, 25-2017, recibos S/N, según memorando SGRM y SG-080-2017, fotocopia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Pago de reembolso por viaje a reunión de trabajo a la ciudad de San Pedro Sula sobre expedientes de Licencia AMbiental de las empresas HGPS agricola S.A de C.V y residencial GREEN VALLEY el dia 1 de marzo del 2017, segun memorando SG-150-2017, recibo S/N,TICKETS N° 1478531, 0723933, 1244513,170030110650311354, 1703010431221695, 1102125, 1500108.

NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

legalName: NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS


title: Pago de Boléto Aéreo a nombre del Señor José Rabotín, con itinerario saliente de Tegucigalpa el día jueves 09 de febrero y con regreso el día sábado 11 de febrero del presente año, solicitado por la Coordinadora de Compras/Pagos según memorandos UCP-054-2017, SSERNA-031-2017, Recibo N° 21989, Factura N° 000-002-01-00003849, Cotizaciones S/N de Aerotour y LandTour, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de Gaceta.


title: Pago de Boléto Aéreo a nombre del Señor Juan Espinoza, con itinerario saliente de Tegucigalpa el día lunes 09 de enero y con regreso el día jueves 12 de enero del presente año, solicitado por la Coordinadora de Compras/Pagos según memorandos UCP-055-2017,DMA-0018-2017,  Recibo N° 21953, Factura N° 000-002-01-00003733, Cotizaciones S/N de Aerotour y LandTour, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de Gaceta.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de Boléto Aéreo a nombre del Señor Elvis Rodas, con itinerario saliente de Tegucigalpa el día jueves 16 de febrero y con regreso el día sábado 18 de febrero del presente año, solicitado por la Coordinadora de Compras/Pagos según memorandos UCP-049-2017, SSERNA-MA-024-2017, Convocatoria a Reunión, Agenda de la Reunión, Recibo N° 21990, Factura N° 000-002-01-00003851, Cotizaciones S/N de Aerotour y LandTour, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de Gaceta.


title: Pago de proceso que quedó pendiente de pago en el año 2016, solicitado por la Coordinadora de Area de Compras/Pagos según memorando UCP-050-2017 y proceso original por pago de boleto aéreo, memorando UPEG-462-2016, Convocatoria a Reunión, Agenda de la Reunión, Recibo N° 21789, Factura N° 000-002-01-00003579, Cotizaciones de Aerotur y LandTour, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de Gaceta.


title: Pago por el suministro de 1 boleto aéreo a nombre del señor Ministro José Antonio Galdámes, con el  siguiente itinerario saliendo de Tegucigalpa el día domingo 29 de enero del 2017 hacia La Ceiba, con el fin de asistir a reunión convocada por el Sr. Ministro Arnaldo Castillo para tratar el tema sobre Plan de Desarrollo de la Zona Atlántica: según Memorandos N°  UCP-052-2017, DMA-0067-2017, recibo N°  21988, factura N° 000-002-01-00003800,  Cotizaciones S/N de Aerotour y de Land-Tour / Tour Operador,  Constancia Electrónica de Solvencia  Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y  copia del Periódico La Gaceta de fecha 10 de abril del 2003 (1 pág.)


title: Por compra de de Sticker de combate al gorgojo descortezador de pino, que seran utilizados en la flota vehicular de esta Secretaria, según memorandos SGRM y SG-042-2017, O/C N° UCP-037-2017, resumen de cotización N° UCP-037-2017, cotización Inversiones Sauceda N° 35-2017, Infercon S.A de C.V, constancia electronica de solvencia fiscal, registro tributario, certificación de ONCAE.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Pago por compra de de Sticker de combate al gorgojo descortezador de pino, que seran utilizados en la flota vehicular de esta Secretaria, según memorandos SGRM y SG-042-2017, O/C N° UCP-037-2017, resumen de cotización N° UCP-037-2017, cotización Inversiones Sauceda N° 35-2017, Infercon S.A de C.V, constancia electronica de solvencia fiscal, registro tributario, certificación de ONCAE, Recibo N° 00372, Factura N° 000-001-01-00000776 y Acta de recepción de Mercadería.


title: Pago de Boléto Aéreo a nombre del Señor José Galdámez, con itinerario saliente de Tegucigalpa el día miércoles 09 de noviembre y con regreso el día jueves 10 de noviembre del 2016, solicitado por la Coordinadora de Compras/Pagos según memorandos UCP-051-2017, DMA-0716-2016, Factura N° 000-002-01-00003494, Recibo N° 21796, Cotizaciones S/N de Aerotour y LandTour, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de Gaceta.


title: Reembolso por pago de Peaje correspondiente a la visita técnica realizada en la ciudad de La Ceiba del día 05 al 10 de marzo del presente año, con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) a fin de realizar la investigación científica, análisis físico - químico, para verificar los niveles de contaminación en algunos puntos de la Empresa Standard Fruit de Honduras,  y en respuesta al cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-059-2015 del 31 de octubre del 2015, que crea la comisión interinstitucional para atender la denuncia presentada por la Asociación de Ex trabajadores Bananeros del norte de Honduras (ASEXTBANH); según Memorando N°  UCA-024-2017, Nota de fecha 14 de marzo del 2017 firmada por Ana Carolina Bustillo - Analista Ambiental, facturas N°  000-001-01-00015601, 001-001-01-00013396 y 000-001-01-00027320,  Recibo S/N y copia de Identidad.

ANA CAROLINA CASTILLO NAVARRO

legalName: ANA CAROLINA CASTILLO NAVARRO


title: Reembolso por pago de Peaje correspondiente a la visita técnica realizada en la ciudad de La Ceiba del día 05 al 10 de marzo del presente año, con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) a fin de realizar la investigación científica, análisis físico - químico, para verificar los niveles de contaminación en algunos puntos de la Empresa Standard Fruit de Honduras,  y en respuesta al cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-059-2015 del 31 de octubre del 2015, que crea la comisión interinstitucional para atender la denuncia presentada por la Asociación de Ex trabajadores Bananeros del norte de Honduras (ASEXTBANH); según Memorando N°  UCA-024-2017, Nota de fecha 14 de marzo del 2017 firmada por Ana Carolina Bustillo - Analista Ambiental, Ticket por peaje N° 1143707, 0806285, 1220101, Peaje Sur S/N y Peaje Autopistas del Atlántico Tiquete: LIM21-PAR-I-156372, Recibo S/N y copia de Identidad.


title: Pago según memorando GA-UCP-48-2017, por compra de 200 Coffe Break más servicio de transporte, para el evento "Reunión entrega de Eco-Muebles a la primera Dama, Abogada Ana García de Hernández", solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial de fecha 06 de junio de 2016, O/C N° UCP-173-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-173-2016, Cotización N° 342 de Tulipanes y S/N de Staff Party,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal , Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Orden de entrega N° 27808 y Listados de asistencia, factura N° 000-001-01-00005775, recibo S/N.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Pago según memorando GA-UCP-058-2017, por Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora con mayor detalle en O/C N° UCP-401-2016, solicitado por el Jefe de Departamento de Bienes Nacionales según memorando DBN-2505-2016, Resumen de Cotizaciones N° UCP-466-2016, S/N de Sistemas Digitales en Computación y SERTEC,D; Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00067238-003, Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.factura N° 000-01-01-00000219, recibo S/N.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago según memorando GA-UCP-056-2017, de la coordinadora de Compras/Pagos, por la compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Confecciones Textiles, Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos de Material Plástico, Elementos de Ferretería, Productos de Artes Gráficas, Productos Ferrosos, Útiles y Materiales Eléctricos y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-133-2016, utilizados para la Construcción de la Carroza de MIAMBIENTE, en el marco del Proyecto Gubernamental "Navidad Catracha",  Resumen de Cotizaciones N°  UCP-203-2016, solicitados por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N°  DGA-556-2016, Cotizaciones S/N de Roca Fuerte y de Reprint, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001060, acta de recepción.

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Reembolso  en concepto de pago de complemento de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría; según Memorando N° GA-145-2017, Recibo S/N, factura N° 047-001-01-09646678 y copia Factura de Servicios de Comunicaciones de Honduras N° 047-001-01-09501303 del período 13 de septiembre al 12 de octubre del 2016.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: Pago según memorando GA-UCP-056-2017, de la coordinadora de Compras/Pagos, por la compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Confecciones Textiles, Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos de Material Plástico, Elementos de Ferretería, Productos de Artes Gráficas, Productos Ferrosos, Útiles y Materiales Eléctricos y Repuestos y Accesorios con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-133-2016, utilizados para la Construcción de la Carroza de MIAMBIENTE, en el marco del Proyecto Gubernamental "Navidad Catracha",  Resumen de Cotizaciones N°  UCP-203-2016, solicitados por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N°  DGA-556-2016, Cotizaciones S/N de Roca Fuerte y de Reprint, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001060, acta de recepción.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso por la compra de 29 ejemplares del Diario Oficial La Gaceta, solicitadas por el Despacho Ministerial según Memorandos N°  GA-144-2017, DMA-0264-2017, Recibo de la ENAG N° 35739, factura N° 21234, Recibo S/N y listados del PCM - Decretos Ejecutivos de los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por Consumo de Agua Potable de la Dirección de la Regional de San Pedro Sula correspondiente al mes de marzo del presente año, solicitado por el Enlace Administrativo según memorando Mi Ambiente ORN-23-2017, Nota N° Protocolo DCB/IQ/cp/2017-508,  Recibo S/N, Detalle de Saldos,  Factura N° 000-002-01-00482214, Constancia PGR-S-6544-6544-6544-2016, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por compra de chalecos color azul royal con dos logos bordados en el pectoral izquierdo con las Sig, tallas mujer 2S, 4M, 3Ltallas de hombre S 1,M,3 1 L, 3XL, 2XXL, se adjunta diseños, solicitada por el personal tecnico de la Dirección de Hidricos, según memorando DGRH-087-2017, O/C N° UCP-036-2017,resumen de cotizaciones N° UCP-036-2017, Cotizaciones makanudoZona promocional, registro de beneficiario, certificación ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de chalecos color azul royal con dos logos bordados en el pectoral izquierdo con las Sig, tallas mujer 2S, 4M, 3L, 1XI, tallas de hombre S 1,M 3,  1 L, 3 XL, 2XXL, se adjunta diseños, solicitada por el personal Técnico de la Dirección de Hídricos, según memorando DGRH-087-2017, O/C N° UCP-036-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-036-2017, Cotizaciones de  Industrias Makanudo y de Zona Promocional, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00012332 y Orden de Empaque N° 40883.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-235-2017.

OLGA ALEJANDRA MEDINA IRIAS

legalName: OLGA ALEJANDRA MEDINA IRIAS

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del presente año, según Memorando N° SGRH-01036-2017, Recibos N° 000-001-04-00000057, 000-001-04-00000058, Informe de Ejecución de Actividades (23 páginas).

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes octubre del presente año, según Memorando N° SGRH-0879-2017, Recibo N° 000-001-04-00000056, Informe de Ejecución de Actividades, Nota de Autorización de Retención para el mes de octubre, Copia de  Contrato de Consultoría y Copia de identidad.   Nota: se le aplica Retención del 12.5% ya que la Constancia de Pagos a Cuenta esta Vencida.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0879-2017, Recibos N° 000-001-04-00000055, Informe de Ejecución de Actividades, Copia de  Contrato de Consultoría y Copia de identidad. Nota: no se hace retención del 12.5% de impuesto Sobre la Renta, en vista que presentó Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-17-10500-38985.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de  agosto del presente año, según Memorando N° SGRH-0636-2017, Copia de  Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000054, Informe de la Consultoría del mes de agosto (11 páginas) y Copia de identidad.   Nota: no se hace retención del 12.5% de impuesto Sobre la Renta, en vista que presentó Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-17-10500-38985.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de julio y agosto del presente año, según Memorando N° SGRH-0636-2017, Copia de  Contrato de Consultoría, Recibos N° 000-001-04-00000053 y 000-001-04-00000054, Informe de la Consultoría de julio (12 Páginas)  y de agosto (11 páginas) y Copia de identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio del presente año, según Memorando N° SGRH-0576-2017, Copia de  Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000052, Informe de la Consultoría ( 14 Páginas)  y Copia de identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo del presente año, según Memorando N° SGRH-414-2017, Recibo N° 000-001-04-00000051, Informe de la Consultoría ( 18 Páginas), Copia de  Contrato de Consultoría y Copia de identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de abril del presente año, según Memorando N° SGRH-320-2017, Recibo N° 000-001-04-00000018, Informe de la Consultoría ( 6 Páginas), Copia de  Contrato de Consultoría y Copia de identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de marzo del presente año, según Memorando N° SGRH-235-2017, Recibo N° 000-001-04-00000017,Copia de identidad,  Informe de la Consultoría ( 6 Páginas) y Contrato de Consultoría.

description: Se realiza Reversión parcial del F-01 N° 01100 a favor de Olga Alejandra Medina Irias por valor de L.35,000.00 por servicio de Consultoria, correspondiente al mes de agosto del presente año, en vista que presentó Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta de fecha 23 de agosto de 2017, no se tenia que hacer retención del 12.5% de impuesto Sobre la Renta.


title: Reembolso por pago de Peaje en gira realizada a la ciudad de La Ceiba del día viernes 10 al domingo 12 de marzo del presente año, según Memorando N°  DNCC-061-2017, recibo S/N, copia de Identidad, Ticket de peaje N°  1516676, 1121783, 1263598, 0485942, 1445385 y 0601007 y Agenda de viaje del Ing. Sergio Palacios.

SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

legalName: SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por compra de 3 filtros spack poro de 0.45 micras 47 mm de diametro, 3 hexano ACS, con catalogo de referencia JT BAKER 9309-03, que seran utilizados en el Laboratorio de CESCCO,según memorando CESCCO-108-2017, O/C N° UCP-039-2017, resumen de cotizaciones N° ucp-039-2017, cotizaciones univet N° UNI3679, SYMMAG N° 170328-1026, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiario, certificación de ONCAE.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Por compra de 3 filtros spack poro de 0.45 micras 47 mm de diametro, 3 hexano ACS, con catalogo de referencia JT BAKER 9309-03, que seran utilizados en el Laboratorio de CESCCO,según memorando CESCCO-108-2017, O/C N° UCP-039-2017, resumen de cotizaciones N° ucp-039-2017, cotizaciones univet N° UNI3679, SYMMAG N° 170328-1026, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiario, certificación de ONCAE, Factura N° 000-001-01-00002538, Recibo S/N y Acta de recepción.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-250-2017.

VIENA DESSIRE BANEGAS MEDINA

legalName: VIENA DESSIRE BANEGAS MEDINA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Se realiza reversión de F-01 1104 de la reserva de Consultoría de Viena Dessire Banegas Medina, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0670-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-1104-1-0

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de julio del presente año, según Memorando N° SGRH-0632-2017, Recibo N° 000-001-04-00000051, Contrato de Consultoría, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas)  y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio del presente año, según Memorando N° SGRH-0452-2017, Recibo N° 000-001-04-00000016, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría  y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo del presente año, según Memorando N° SGRH-0379-2017, Recibo N° 000-001-04-00000015, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría  y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de abril del presente año, según Memorando N° SGRH-303-2017, Recibo N° 000-001-04-00000014, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas), Copia de Contrato de Consultoría  y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de marzo del presente año, según Memorando N° SGRH-250-2017, Recibo N° 000-001-04-00000013, Contrato de Consultoría, Informe de la Consultoría ( 5 Páginas)  y Copia de Identidad.