title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 004726, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3059, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTAS VERDURAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

currency: HNL

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 00000702 Y 00000704 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  3011, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE EL AÑO 2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

scheme: HN-RTN

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1320-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 304-DGN-SS-2017 Y PEDIDO N° 0259-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, CON FACTURA No 000-001-01-00000884


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR  PAGO  DE FACTURA N°000-001-01-00005366, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3065, POR SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1329-2017  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 304-DGN-2017 Y PEDIDO N° 0259-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4472-1-0


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005507, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3062, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DELA AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005373 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3060, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 005352, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3063, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CON EQUIPO EN COMODATO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005529 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3061, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON EQUIPON EN COMODATO.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000452, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3017, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE GAS SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0005623, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3022, POR SUMINISTRO DE GAS LPG AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001392, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3067, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE  EL MES DE MARZO  DEL AÑO 2017.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000176, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA, DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0044 SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 015-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0001-2017 POR 50,000 COPIAS T/C, T/O, T/L,

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0044 SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 015-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0001-2017, FACTURA No 000-001-01-0002665 POR 50,000 COPIAS T/C, T/O, T/L,


title: ORDEN DE COMPRA N° 0043 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 243-2017-SGRH-SS PEDIDO N° 0062-2017 POR COMPRA DE 50,000 COPIAS T/C,T/O, T/L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0043 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 243-2017-SGRH-SS PEDIDO N° 0062-2017 , FACTURA No 000-001-01-00002661 POR COMPRA DE 50,000 COPIAS T/C,T/O, T/L


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1327-2017 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 311-2017-UAL-SESAL PEDIDO N° 0142-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4492-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00007371 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1326-2017 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ULMIE) SEGUN OFICIO N° 305-2017-ULMIE PEDIDO N° 0224-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001--01-00008780 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1325-2017 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ULMIE) SEGUN OFICIO N° 305-2017-ULMIE PEDIDO N° 0224-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION E LA FACTURA N° 000-001-01-00012647 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1324-2017 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ULMIE)  SEGUN OFICIO N° 305-2017-ULMIE PEDIDO N° 0224-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ESTOS PRODUCTOS LACTEOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIEMTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DUARNTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00201, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3013, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1321-2017 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 304-DGN-2017- PEDIDO N° 0259-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4500-1-0


title: COMPRA DE SUTURAS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001754 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0047-2017, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE MAATERIAL MEDICO QUIURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00050105, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0048-2017, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 004-001-01-00018973, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0049-2017, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00007985, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0050-2017, POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000116, SEGUN AMPLIACION DE RESULUCION, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 075 A-HRSF-2017, POR NO TENER  PRODUCTO EN EXISTENCIA  EL PROVEEDOR, SE DIO DE BAJA EN ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-14-519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-14-519-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000 6640, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0052-17, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR BLOQUE 36 CASA 1901 CASA DE ESQUINA LOCAL NO. 6

legalName: ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000051 ORDEN DE COMPRA N° 0232 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 178-UCI-SS-17 PEDIDO N° 0286-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 4539-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0233 SOLICITADO POR PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO N° 00023-2017-C-CMK-CO-MSSR PEDIDO N° 0281-2017 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4539-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2017.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000312, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3073, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2017.


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000309 ORDEN DE COMPRA N° 0234 SOLICITADO POR PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO N° 00023-2017-C-CMK-CO-MSSR PEDIDO N° 0281-2017 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICNA


title: SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-02-00000025 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3072 POR SUMINISTRO DE FRIJOLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00004659 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3089 POR SUMINISTRO DE REACTIVO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000177 ORDEN DE COMPRA N° 0236 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 302-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0275-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000305 ORDEN DE COMPRA N° 0238 SOLICITADO POR DEPTO SEGUNDO NIVEL ATENCION SEGUN OFICIO N° 0378-SSRISS-2017 PEDIDO N!° 0253-2017 POR COMPRA ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 35 PERSONAS FECHA 01 Y 02 JUNIO INCLUYE ALMUERZO COFFEE BREAK


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005509, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3090, POR MSUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00008312, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3070, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002063  ORDEN DE COMPRA N° 0241 SOLICITADOAS  POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1181-GA-2017 PEDIDO N°0271-2017 POR COMPRA  DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00001754, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3075, POR SUMINISTRO DE  EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000422, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3091, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABOROTORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DLE AÑO 2017.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002347 ORDEN DE COMPRA N° 0253 SOLICITADO POR SUB GERENTE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2261-2017-SGRH  PEDIDO N° 0308-2017 POR COMPRA DE 4 PRECALENTADORES DE 11 VOLTIOS ORIGINAL


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000184 ORDEN DE COMPRA N° 0249 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REGULACION | SEGUN OFICIO N° 120-SSR-2017 PEDIDO N° 0254-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-002-01-00002565/2566/2567 ORDEN DE COMPRA N° 0248 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REGULACION  SEGUN OFICIO N° 120-SSR-2017 PEDIDO N° 0254-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019273 ORDEN DE COMPRA N° 0244 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 190-DSPNA-2017 PEDIDO N° 0306-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002551 ORDEN DE COMPRA N° 0246 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 156-UCI-SS-17 PEDIDO N° 0269-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019252  ORDEN DE COMPRA N° 0247 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 156-UCI-SS-17 PEDIDO N° 0269-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00091812  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1331-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1284-2017-GA PEDIDO N° 0290-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1336-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1284-2017-GA PEDIDO N° 0290-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4609-1-0


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000211  ORDEN DE COMPRA N° 0242 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 527-DGN-SS-2017 PEDIDO N° 0263-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO  DE OFICINA Y MUEBLES


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005817 ORDEN DE COMPRA N° 0251 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REDES DE SERVICIO DE SEGUNDO NIVEL SEGUN OFICIO N° 0458-SSRISS-2017 PEDIDO N° 0299-2017 POR ALQUILER DE SALON CON MONTAJE TIPO ESCUELA CON CAPACIDAD DE 50 PERSONAS INCLUYE MERIENDAS (22), MAÑANA Y (22) TARDE , (22)  ALMUERZOS 1 ESTACION DE CAFE PERMANENTE ASPECTO LOGISTICO : EQUIPO SONIDO CONEXCIONES ELECTRICAS , 2 MICROFENOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005818 ORDEN DE COMPRA N° 0252 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 1991-SS-2017 PEDIDO N° 0302-2017 POR ALQUILER DE LOCAL PARA 25 PERSONAS FECHA VIERNES 23 JUNIO 2017 DE 8.00 AM A 4.00 PM , INCLUYA DATA SHOW , PANTALLA, Y EQUIPO DE SONIDO, (25) COFFEE BREAK Y (25) ALMUERZOS


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014049, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0054-2017, POR SUMINISRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004825 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0055-2017, POR SUMINISTRO DE ´PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 4616-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0254 SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 268-2017-UCEG PEDIDO N° 0313-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4616-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 000-006-01-00132559, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0056-2017, POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA AÑO 2016, SEGUN OFICIO N° 424-2017-GA,  CONTRATO N° 37, Y ORDEN DE COMPRA N° 2925, POR REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, Y POR HABER QUEDADO PENDIENTE DE FIRMA POR PARTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

G Y Y CONSTRUCCION S. DE R.L.

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO,B. CALONA CALLE PRINCIPAL

legalName: G Y Y CONSTRUCCION S. DE R.L.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

type: OFI


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005731, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0058-2017, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00012728, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0057-2017, POR SUMINISTRO DE  EQUIPOS DE COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA RELIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TEARCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000055, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3076, POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002557, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3077, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00008897, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3078, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE CASSET PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOMBAS DE INFUSION MARCA SAM TRONIC DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001266, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3079, POR SUMINISTRO DE CASSET PARA BOMBA DE INFUSION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003498, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0060-2017, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DLE AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE CLORO LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007125, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0059-2017, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE MICROSCOPIOS BINOCULAR PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001498, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3081, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE Y SALA DE LABOR Y PARTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002737, 2741, 2742,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3085, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

legalName: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000056, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3084, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000846, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3087, POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00032296 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3086, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2017.

name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000153, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3092, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005004, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3093, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE GORROS DESCARTABLES PARA MUJER Y SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00050846, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0061-2017 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION N° 89-2017-SS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR L.1,089,280.00 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS  DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL,EDIFCIO BANMA I Y II POOL DE VEHICULOS,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA DE OJO DE AGUA , BODEGA TALANGA, FACTURA N°000-001-01-00001897  QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2017, OFICIO N° 1543-2017-GA. CONTRATO N° 13-2016 ACUERDO N° 741 RESOLUCION N° 90-2017-SS

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR L.1,089,280.00 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS  DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL,EDIFCIO BANMA I Y II POOL DE VEHICULOS,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA DE OJO DE AGUA , BODEGA TALANGA, FACTURA N°000-001-01-00001897  QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2017, OFICIO N° 1544-2017-GA. CONTRATO N° 13-2016 ACUERDO N° 741 RESOLUCION N° 88-2017-SS

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION N° 94-2017-SS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: POR PAGOS A CUENTA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN FACTURA N°08-2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (IMPRESORAS) PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. POR  CATALAGO ELECTRONICO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011854, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0024-2017 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00015613 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0062-2017 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.  GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00126294 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0063-17, POR SUMINISTRO DE  PAPEL DE ESCRITORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTE GAS SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURTANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-006-01-00007158, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3083, POR SUMINISTRO DE GAS LPG, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE OPERACIONES Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-0014-01-00000856, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3094, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MATERIAL  SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA SEGUN OFICIO N°  099-17. AHGSF POR REBAJAR CANTIDAD EN PRODUCTOS Y VALOR TOTAL EN LA ORDEN DE COMPRA N° 3095, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON TODA LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE SE LE ADJUDICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-14-724-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-14-724-1-0


title: ESTAS PELICULAS SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO   DE RADIOIMAGENES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2017.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011709, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3096, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE RADIOIMAGENES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2017.

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 116-AHGSF-2017, POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO TOTAL DEL DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-14-726-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-14-726-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-14-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-14-726-1-0


title: ESTE  MATERIAL  SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00009285, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3102, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007576, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3103, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000855, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3097, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 013-005-01-00007987, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0028, POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL DEL AÑO 2017. POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005512, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3039, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DELAÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005498, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3040, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TRECER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000251, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3104, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTAS SILLAS SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00001611, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3105 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE PRODUCTO DE ARTE GRAFICA SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00003006, 3010, y 3011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3106, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO DE  RECLAMO  ADMINISTRATIVO POR DEUDA ADQUIRIDA EN  LOS AÑOS 2011 Y 2012  POR LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SECRETARIA  DE SALUD. A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES MEDICAS S. DE R.L. SEGUN RESOLUCION No. 31-2017-SS, DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017 Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 492-2017-GA, DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2017, OPINION LEGAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA D.N.C.-039-2016, FIRMADA EL 01 DE JULIO DEL 2016 Y CERTIFICADA EL 19 DE JULIO DEL 2016.

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

type: RES


title: ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLAEADOS ADMINISTRATIVOS MASCULINOS, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016891 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3099, POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMSETRE DEL AÑO 2017.


title: ESTA TELA SERA UTILIZADA PARA LA CONFECCION DE SABANAS Y BATAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016868, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3101, POR SUMINISTRO DE TELAS CREA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTA TELA SERA UTILIZADA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE ENFERMERAS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016869, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3100 POR SUMINISTRO DE TELAS PARA CONFECCIONAR UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00002372/2373 ORDEN DE COMPRA N° 0007 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 276-2017-GA PEDIDO N° 0064-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021759 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1348-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 786-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0330-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018875 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1347-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 786-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0330-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1351-2017 SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA  DESPACHO SUB SECRETARIA DE REGULACION  SEGUN OFICIO N° 106-SSR-2017  PEDIDO N° 0221-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4804-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1339-2017 SOLICITADO POR RECREOVIAS SECRETARIA DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 150-2017- PEDIDO N° 0237-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4805-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017941  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1337-2017 SOLICITADO POR  DESPACHO DE SALUD DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR  SEGUN OFICIO N° 2144-SS--2017 PEDIDO N° 0334-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1346-2017 SOLICITADO POR  GERENCIA  ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO S/ N  PEDIDO N° 0325-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4808-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000916 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1344-2017 SOLICITADO POR  GERENCIA  ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO  SIN NUMERO  PEDIDO N° 0325-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1106-2017 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 100-UPEG-2017 PEDIDO N° 0075-2017 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-481-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 4809-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1342-2017 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N°  316-2017-UAL-SESAL  PEDIDO N° 0143-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4809-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1345-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO S/ N  PEDIDO N° 0325-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-4810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-4810-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004538 ORDEN DE COMPRA N° 0256 SOLICITADO POR RECREOVIAS SEGUN OFICIO N° 150-17 PEDIDO N° 0237-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016088  ORDEN DE COMPRA N° 0255 SOLICITADO POR RECREOVIAS SEGUN OFICIO N° 150-17 PEDIDO N° 0237-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1706-2017-GA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDIS INFECCIONES Y ESPECIALES NIVEL CENTRAL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, POOL DE VEHICULOS ,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y DE SIDA PERIODO ENERO 2016 SEGUN RESOLUCION N° 262-2016-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION GERENCA ADMINISTRATIVA N° 1706-2017-GA

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2015  DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1706-2017-GA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDIS INFECCIONES Y ESPECIALES NIVEL CENTRAL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL, POOL DE VEHICULOS ,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y DE SIDA PERIODO DICIEMBRE 2015  SEGUN RESOLUCION N° 262-2016-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION GERENCA ADMINISTRATIVA N° 1706-2017-GA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIGERENTES VEIHCULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. POR CATALAGO ELECTRONICO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018035, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0026-2017, POR SUMINISTRO DE LLANTAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR CATALAGO ELECTRONICO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1107-2017 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 094-UPEG-2017 PEDIDO N° 0071-2017  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-482-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1108-2017 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 094-UPEG-2017 PEDIDO N° 0071-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-483-1-0


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS AMBULANCIA S/P DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 015056, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0027 POR SUMINISTRO DE LLANTAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR CATAGAGO LECTRONICO.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00087716, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0030, POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012206 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1109-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 200-2017-SGRH-SS PEDIDO N° 0054-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003691,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0029-2017, POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00052503, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0064-17 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, OTRO  INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO E INSTRUMENTAL Y  MATERIAL PARA LABORATORIO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA  POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE GORROS PARA ENFERMERA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DLE HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DLE AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001212, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0065-2017, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORAOTIRO, OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO   AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELCTRONICO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000 6579, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0067-17, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESSORIOS Y MATERIAL NEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA, AMBULANCIA SIN PLACA Y PLANTA DE EMERGERNCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00084769, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3107 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005256, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0068-17, POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA  DEL FIDEICOMISO AL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO CICULAR N° 2147.GA-2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002716, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3095, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: SE CARGA BONO DEL ZAPATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. HOSP. SAN FRANCISCO .

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


description: SE CARGA BONO DEL ZAPATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. HOSP. SAN FRANCISCO .

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE CARGA BONO DEL ZAPATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. HOSP. SAN FRANCISCO .


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA, AMBULANCIAS SIN PLACAS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°065652 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3020, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL´PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: ESTOS LAPICES  SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00001777, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3126 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EL LAS SALAS DE OPERACIONES, EMERGENCIA Y CIRUGIA MENOR DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000854, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3114, POR SUMINISTRO DE NMATRIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS ESFIGNOMANOMETROS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001216, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3113, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002921, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3115, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N°000-002-01-00000340, 00000341 Y 00000342. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3071, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTREE DEL AÑO 2017.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025080  ORDEN DE COMPRA N° 0011,  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  N° 047-2017, DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2017, OFICIO DE AUTORIZACION No. 388-2017-GA Y   PEDIDO N° 0087-2017 POR COMPRA DE PLATOS DESECHABLES.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012202 ORDEN DE COMPRA N° 0010,  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  N° 047-2017, DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2017, OFICIO DE AUTORIZACION No. 388-2017-GA Y   PEDIDO N° 0087-2017 POR COMPRA DE TENEDORES DESECHABLES.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MATENIMIENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN RESOLUCION N°179-2017-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MATENIMIENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN RESOLUCION N°179-2017-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MATENIMIENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, SEGUN RESOLUCION N°179-2017-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1114-2017,  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  N° 047-2017, DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2017, OFICIO DE AUTORIZACION No. 388-2017-GA Y   PEDIDO N° 0087-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1114-2017,  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  N° 047-2017, DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2017, OFICIO DE AUTORIZACION No. 388-2017-GA Y   PEDIDO N° 0087-2017, FACTURA No 000-002-01-00006232 POR COMPRA DE ALIMENTOS.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION N° 152-2017-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION N° 152-2017-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MATENIMIENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000596 Y RESOLUCION N° 204-2017-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.


title: PAGO CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000625 Y RESOLUCION N° 204-2017-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL SAN FRANCICO.


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA  EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005722, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3069, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.


description:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012393 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1381-2017  SOLICITADO POR UNIDAD Y CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N°062-2017-UCEG PEDIDO N°0055-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1382-2017  SOLICITADO POR UNIDAD Y CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N°062-2017-UCEG PEDIDO N°0055-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE PIDE LA ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1382-2017 A FAVOR DE ACCESESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ( ACOSA)  PORQUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO Y QUE ADEMAS LE DARAN DE BAJA EN ONCAE SEGUN OFICIO N° 0939-2017-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5099-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1380-2017  SOLICITADO POR UNIDAD Y CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N°062-2017-UCEG PEDIDO N°0055-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5100-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 008 Y FACTURA# 00091902


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002834 ORDEN DE COMPRA N° 0271 SOLICITADO POR COORDINADORA DE APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 002-2017-CAD OPEDIDO N° 0312-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 009 y FACTURA# 3113


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 010 Y FACTURA# 00060707


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 011 Y FACTURA # 00060709


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 014 Y FACTURA# 00016998


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACION DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 012 Y FACTURA# 901


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 013 Y FACTURA# 00016996


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES DEL DEPTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 O/C# 016 y FACTURA# 000-001-001-00000708

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES DEL DEPTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 016 Y FACTURA# 705


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 015 y FACTURA# 001102


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 FACTURAS# 00020781,00020838,00020898,00020902,00020954

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: REC


HECTOR CASCO HERNANDEZ

legalName: HECTOR CASCO HERNANDEZ

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 017 Y FACTURA# 001152,001154


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 FACTURA# 102017


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 018 Y FACTURA# 00002372


title: PAGO DEUDA UNIFORMES DEL 2016 DEL HOSPITAL TELA SEGUN OFICIO # 424-2017-GA, FACTURA# 000-001-01-00006831

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 020 Y FACTURA# 24724


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 019 Y FACTURA# 203


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE GINECOLOGIA, MEDICINA INTERNA,NEONATO,CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, LABOR Y PARTO EN EL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017 SEGUN O/C# 143 Y FACTURA# 00022741


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE PURPERIO, MEDICINA INTERNA,NEONATO,CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2017 SEGUN OC# 145 Y FACTURA# 5933

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-1125-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-1125-1-0


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 021 Y FACTURA# 00002470


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 O/C# 022 Y FACTURA# 341,342,343


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ELECTROCARDIOGRAFO DE CONSULTA EXT. ESPECIALIZADA, ESTERILIZADORES DE CENTRAL DE EQUIPO Y MESA DE RAYOS X DE DICHO DEPTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 023 Y FACTURA# 000-001-001-00000737

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ELECTROCARDIOGRAFO DE CONSULTA EXT. ESPECIALIZADA, ESTERILIZADORES DE CENTRAL DE EQUIPO Y MESA DE RAYOS X DE DICHO DEPTO CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017 SEGUN O/C# 023 Y FACTURA# 000-001-001-00000727

description: MANTENIMIENTO DE ELECTROCARDIOGRAFO DE CONSULTA EXT. ESPECIALIZADA, ESTERILIZADORES DE CENTRAL DE EQUIPO Y MESA DE RAYOS X DE DICHO DEPTO. DEL HOSPITAL TELA MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 023 Y FACTURA# 000-001-001-00000722

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ELECTROCARDIOGRAFO DE CONSULTA EXT. ESPECIALIZADA, ESTERILIZADORES DE CENTRAL DE EQUIPO Y MESA DE RAYOS X DE DICHO DEPTO. DEL HOSPITAL TELA  MES DE JULIO  DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 023 Y FACTURA# 00000711

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ELECTROCARDIOGRAFO DE CONSULTA EXT. ESPECIALIZADA, ESTERILIZADORES DE CENTRAL DE EQUIPO Y MESA DE RAYOS X  O/C# 023 Y FACTURA# 00000709 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ELECTROCARDIOGRAFO DE CONSULTA EXT. ESPECIALIZADA, ESTERILIZADORES DE CENTRAL DE EQUIPO Y MESA DE RAYOS X DE DICHO DEPTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 023 Y FACTURA# 706


DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000013534 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1358-2017  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  OFICIO N° S/N  PEDIDO N°0325-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA#000-001-01-00002374

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002547 ORDEN DE COMPRA N° 0260 SOLICITADO PORDIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 530-17-UAL-SS PEDIDO N° 0280-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000220  ORDEN DE COMPRA N° 0261 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 530-17-UAL-SS PEDIDO N° 0280-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA#000-001-01-00002508


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012397 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1356-2017  SOLICITADO POR  CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N°052-CYR-SS-2017  PEDIDO N°0025-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012388 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1355-2017  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES Y SEGUN OFICIO N°029-DTSS-2017  PEDIDO N°0026-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012386 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1354-2017  SOLICITADO POR  SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N°200-2017 PEDIDO N°0054-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA O/C# 025 FACTURA# 5283


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017.SEGUN O/C# 024 Y FACTURA# 5282


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN O/C# 026 Y FACTURA# 0005015


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 BSEGUN O/C# 027 Y FACTURA# 00005017


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN O/C# 029 Y FACTURA# 848


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 031Y FACTURA# 00012625


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 030

rationale: SE HACE LA REVERSION SEGUN OFICIO # 65-2017  O/C# 30 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL HOSPITAL TELA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-15-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-15-168-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00090168 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1363-2017  SOLICITADO POR  SECRETARIO(A ) GASTO SEGUN OFICIO N°062-2017-UCEG PEDIDO N°0055-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 032 Y FACTURA# 00095843


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2017SEGUN O/C# 033 Y FACTURA# 21913


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012394 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1357-2017  SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N°203- DPSS-V-2017 PEDIDO N°0341-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016086 ORDEN DE COMPRA N° 0263 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 1719-SS-2017 PEDIDO N° 0272-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2017 SEGUN O/C# 034 Y FACTURA# 4119


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1352-2017  SOLICITADO POR DEPTO  DE BIENES NACIONALES  SEGUN OFICIO N°406-2017-UCEG PEDIDO N°0324-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5175-1-0


rationale: EASTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2017 SEGUN O/C# 035 y FACTURA# 00004114


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2017 SEGUN O/C# 038 Y FACTURA# 94608


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 039 Y FACTURA# 00013195


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2017  SEGUN O/C# 036 Y FACTURA# 00013194


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAVANDERIA, COCINA, Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN O/C# 040

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAVANDERIA, COCINA, Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 040 Y FACTURA# 6479


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, COCINA, LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 041 Y FACTURA# 3060


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2017 SEGUN O/C# 037 y FACTURA# 94614


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGUN O/C# 042 Y FACTURA# 00013196


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012387 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1371-2017 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 125-UCI-SS-2017 PEDIDO N° 0247-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5202-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00016093  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1370-2017 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 125-UCI-SS-2017 PEDIDO N° 0247-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1386-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 040-SGSS-2017  PEDIDO N° 0047-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5204-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012231 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1368-2017 SOLICITADO POR  UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 089-UCS-SESAL PEDIDO N° 0247-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1369-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 089-UCS-SESAL- PEDIDO N° 0247-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: SE PIDE LA ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1369-2017 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.   PORQUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO  SEGUN OFICIO N° 0933-2017-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5218-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016094 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1360-2017 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1204-SS-2017 PEDIDO N° 0167 -2017 POR COMPRA  PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No528-2017-GA, DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000929 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1366-2017 SOLICITADO POR DESPACHO SEGUN OFICIO N°1204-SS-2017 PEDIDO N° 0167-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 5221-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1365-2017 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 1204-SS-2017 PEDIDO N° 0167-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA , PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5221-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 5222-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1367-2017 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1204-SS-2017 PEDIDO N° 0167-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICCINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5222-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012646 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1378-2017 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 1204-SS-2017  PEDIDO N° 0167-2017 POR COMPRA DEREPUESTOS Y ACCESORIOS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0264 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 1719-SS-2017 PEDIDO N° 0272-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5224-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DEW LA FACTURA N° 000-002-01-00004536 ORDEN DE COMPRA N° 0265 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 1719-SS-2017 PEDIDO N° 0272-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004537 ORDEN DE COMPRA N° 0262 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 1719-SS-2017 PEDIDO N° 0272-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0266 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 1719-SS-2017 PEDIDO N° 0272-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5229-1-0


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021762ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1391-2017  SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1181-GA-2017   PEDIDO N° 0271-2017 POR COMPRA DEACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 5230-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1377-2017  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 305-DGN-SS-2017  PEDIDO N° 0260-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5230-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1376-2017  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 305-DGN-SS-2017  PEDIDO N° 0260-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5232-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021763  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1387-2017  SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS   SEGUN OFICIO N° 156-UCI-SS-17  PEDIDO N° 0269-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1393-2017  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 084-2017-UVS  PEDIDO N° 0049-2017 POR COMPRA DEREPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5235-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012645  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1394-2017  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD   SEGUN OFICIO N° 084-2017-UVS  PEDIDO N° 0049-2017 POR COMPRA DE UREPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1395-2017  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 084-2017-UVS  PEDIDO N° 0049-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: SE PIDE LA ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1395-2017 A FAVOR DE ACCESESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ( ACOSA)  PORQUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO Y QUE ADEMAS LE DARAN DE BAJA EN ONCAE SEGUN OFICIO N° 0933-2017-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-5236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-5236-1-0


DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV