JUAN CARLOS VELASQUEZ MARTINEZ

legalName: JUAN CARLOS VELASQUEZ MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 SSIS FN 5294 17 con resumen: FACILITADOR OPERATIVO DE CAMPO PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR. Juan Carlos Velásquez Martínez. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 SSIS FN 5294 17 con resumen: FACILITADOR OPERATIVO DE CAMPO PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR. Juan Carlos Velásquez Martínez. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 SSIS FN 5294 17 con resumen: FACILITADOR OPERATIVO DE CAMPO PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR. Juan Carlos Velásquez Martínez. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 SSIS FN 5294 17 con resumen: FACILITADOR OPERATIVO DE CAMPO PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR. Juan Carlos Velásquez Martínez. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 SSIS FN 5294 17 con resumen: FACILITADOR OPERATIVO DE CAMPO PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR. Juan Carlos Velásquez Martínez. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 SSIS FN 5294 17 con resumen: FACILITADOR OPERATIVO DE CAMPO PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR. Juan Carlos Velásquez Martínez. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 SSIS FN 5294 17 con resumen: FACILITADOR OPERATIVO DE CAMPO PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR. Juan Carlos Velásquez Martínez. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 SSIS FN 5294 17 con resumen: FACILITADOR OPERATIVO DE CAMPO PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR. Juan Carlos Velásquez Martínez. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de mayo del 2017.


currency: HNL

MARIO OLIVERO PORTILLO RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO OLIVERO PORTILLO RODRIGUEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 19 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - Fortalecimiento Capacidad Operacional y Administrativa de la SSIS-SEDIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor: Mario Olivero Portillo Rodríguez. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Sénior Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-98-1-0

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor: Mario Olivero Portillo Rodríguez. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior Dra. para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor: Mario Olivero Portillo Rodríguez. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior Dra. para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor: Mario Olivero Portillo Rodríguez. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior Dra. para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor: Mario Olivero Portillo Rodríguez. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor: Mario Olivero Portillo Rodríguez. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de Programadores Senior Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor: Mario Olivero Portillo Rodríguez. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación dos (2) Programadores  Senior Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor: Mario Olivero Portillo Rodríguez. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior  Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor: Mario Olivero Portillo Rodríguez. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior  Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor: Mario Olivero Portillo Rodríguez. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior  Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor: Mario Olivero Portillo Rodríguez. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior  Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor: Mario Olivero Portillo Rodríguez. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior Dra. para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

SUSAN RAQUEL MARTINEZ PINEDA

legalName: SUSAN RAQUEL MARTINEZ PINEDA

ga: 6 - UNIDAD  ADMINISTRADORA FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

fuente: 11 - Tesoro Nacional

proyecto: 17 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS

rationale: DEVOLUSION DEL F-01 ( 1002 ) CON NUMERO DE ORDEN 100454 CORRESPONDIENTE A SUSAN RAQUEL MARTINES POR LA CANTIDAD DE LPS. 500.00 POR LA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE UNIFORMES Y MOCHILAS EN EVENTO PRESIDENCIAL EN OLANCHITO Y YORO PERIODO DEL 09 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1002-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


RONY EFRAIN MEJIA SANCHEZ

legalName: RONY EFRAIN MEJIA SANCHEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Sénior Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-99-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior Dra. para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior Dra. para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de Programadores Senior Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación dos (2) Programadores  Senior Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017. con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor .

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor.  Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior  Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior  Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior  Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior  Dra para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5603 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Analista Programador para el Programa Vida Mejor. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.25 Contratación de dos (2) Programadores Senior Dra. para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor.


SONIA LORENA ESPINOZA PADILLA

legalName: SONIA LORENA ESPINOZA PADILLA

rationale: DEVOLUCION DEL F-01(1009) CON # DE ORDEN 100460 CORRESPOMDIENTE A SONIA LORENA ESPINOZA POR LA CANTIDAD DE LPS. 690.00 POR LA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE UNIFORMES Y MOCHILAS EN EVENTO PRESIDENCIAL EN OLANCHITO Y YORO PERIODO DEL 09 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1009-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIAR ENTREGA DE UNIFORMES Y MOCHILAS EN  EVENTO PRESIDENCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO Y EL PROGRESO , DEPTO. DE YORO EN EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 09 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017

SONIA ELIZABETH ALEMAN REYES

legalName: SONIA ELIZABETH ALEMAN REYES


title: COMPRA DE PORTA CARNET Y DOS RELOJES MARCADORES DIGITALES PARA MARCAR ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA SUB  SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN FACTURA No-000-001-01-00001207 , 000-001-01-00001210

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

ue: 13 - INTEGRACION SOCIAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 13 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR EN EL DEPTO. DE CORTES , EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2017

MARGARET JULIET CAMPOS REYES

legalName: MARGARET JULIET CAMPOS REYES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE CUADRENO UNICO GRANDE PLASTICSDO DE 400 PAGINAS SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA No- 21-1-1-0088-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA AL DEPTO. DE SANTA BARBARA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL TRASLADO DEL VEHICULO MAZDA  CON PLACA No-10077 DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA A TEGUCIGALPA

MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ


title: PAGO DE IMPRESION DE 600 COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN FACTURA # 000-001-00001654

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

proyecto: 16 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

rationale: DEVOLUCION DEL F-01(1088) CON NUMERO DE ORDEN 100749 POR LA CATIDAD DE LPS. 1,850.83 CORRESPONDIENTE A SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER POR LA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS QUE ATIENDEN LA DIRECCION EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN UN PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1088-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00010043 / 00010041 / 00010038 / 10039 / 10042 / 10040. POR DAR MATENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SSIS/PRAF)  2017

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 1092 ) CON EL NUMERO DE ORDEN 100582 POR LA CANTIDAD DE LPS. 499.90 CORRESPONDINTE  A LEYLA BRIAN SILVA POR EL  PAGO DE COMBUSTIBLE  POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE OLANCHO , COLON Y CORTES EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZACION DE AGENDA TERRITORIALES A LA CONSTRUCCION DE AGENDA EN LAS MANCOMUNIDADES DE MAMSA , MAMUGAH , MAMUCOL Y AMUPROLAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1092-1-0


title: SOLICITUD DE VIATICOS PARA REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A NUEVOS  GRUPOS SOLIDARIOS Y JOVENES QUE EGRESAN DE NOVENO GRADO  EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  EN UN PERIODO DEL 21 AL 23  DE AGOSTO  DEL 2017

JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

proyecto: 16 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE  POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LA PAZ  EN UN  PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO   DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A MADRES DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA MANCOMUNIDAD DE SABANETAS , MARCALA , LA PAZ EN COORDINACION CON LA MISION DE BRASIL DEL PROYECTO COCINA BRASIL-HONDURAS .

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE SANTA BARBARA Y COPAN  EN UN  PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 12 DE AGOSTO   DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE DE PARCIPAR EN LA CAPACITACIUON DE LA FICHA RIO. EN LAS MANCOMUNIDADES DE MUNUSBAR , MAVAQUI, CRA Y CODEMUSSBA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LA PAZ E INTIBUCA   EN UN  PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 28 DE JILIO  DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LOS COMPONENTES DEL PROYECTO ANDALUCIA Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LS MESAS DE PROTECCION SOCIAL DE MAMCEPAZ Y MANSUCOPA

MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LA PAZ  EN UN  PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 26 DE MAYO  DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE HACER LEVANTAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES Y ENTREGA DE MATERIALES A CONSULTORES DE EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LEMPIRA , INTIBUCA Y LA PAZ EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y ACTUALIZAR PROPUESTAS DE COMPRAS LOCALES DEL PAE.

JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE

legalName: JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE


DIANA ELIZABETH REYES MARTINEZ

legalName: DIANA ELIZABETH REYES MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 1113 ) CON NUMRO DE ORDEN 100446 POR LA CANTIDAD DE LPS 1,700 CORRESPONDIENTE A DIANA ELIZABETH REYES POR LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS LA PAZ E INTIBUCA  CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES ANTROPOMETRICOS , BIOQUIMICOS , SOCIOECONOMICOS Y DIETETICOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO  DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1113-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR UN DIA DE VIATICOS , QUIEN SE TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO AL DEPTO. DE INTIBUCA EL DIA 23 DE ABRIL 2017, DEBIDO A QUE TENIA QUE ESTAR TEMPRA PARA SER TRASLADADA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OPALACA . A PARTIR DEL 24 AL 28 DE ABRIL ( YA SE AVIAN SOLICITADO VIATICOS ) LAS TRASLADO EL TECNICO DE PROTECCION SOCIAL, LIC. MARIO VELAQUEZ MANUELES , A LOS DEPTO. DE COMAYAGUA , ATLANTIDA Y CORTES EN VEHICULO DE SU PROPIEDAD MARCA TOYATA , PLACA PBT9083, DEBIDO A LA FALTA DE VEHICULO EN LA INSTITUCION

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPTO. DE LA PAZ  EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 14 DE JULIO  DEL  2017, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DEL COMPONENTE DEL LEVATAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL PROYECTO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA , APLICACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS  QUE DETERMINAN EL RENDIMIENTO COGNITIVO Y PSICOLOGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA DE LA MANCOMUNIDAD DE TIERRA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE YURULA


rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 1122 ) CON NUMERO DE ORDEN 100727 POR LA CANTIDAD E LPS.1,000.00 CORRESPONDIENTE A DIANA ELIZABETH REYES MARTINES POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECIBIR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION FINALIZADAS DE LOS CENTROS ESCOLARES EN LOS DEPTO.DE LA PAZ E INTIBUCA EN UN TIEMPO COMPRENDIDO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1122-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL DEPTO. DE LAS ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE CREDITOS A NUEVOS GRUPOS SOLIDARIAOS Y JOVENES QUE EGRESAN DE NOVENO GRADO

GERMAN EDAS PINEDA

legalName: GERMAN EDAS PINEDA

rationale: DEVOLUCION DEL F-01( 1131 ) CON NUMERO DE ORDEN 100770 CORRESPONDIENTE A GERMAN EDAS PINEDA POR LA CANTIDAD DE LPS. 906.96 POR EL PAGO DE GASTOS DE PASEJE  POR GIRA REALIZADA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL DEPTO. DE LAS ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE CREDITOS A NUEVOS GRUPOS SOLIDARIAOS Y JOVENES QUE EGRESAN DE NOVENO GRADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1131-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DEL 02 AL 04 MARZO DEL 2017 A LOS DEPTO DE COLON POR ENTREGA DE UNIFORMES Y BOLSON ESCOLAR

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

proyecto: 6 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL , DIRIGIDO A MONITORAS PAE DE LOS CENTROS ESCOLARES EN EL DEPTO DE LA PAZ , DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017


ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

legalName: ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

rationale: DEVOLUCION DEL F-01( 1133) CON NUMERO DE ORDEN 100772 CORRESPONDIENTE A ANA LIZZETH RAMOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,864.24 POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA DEL 28 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , EN VARIOS DEPTO. DEL PAIS , CON EL PROPOSITO DE RECOPILACION DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO BOLSON ESCOLAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1133-1-0


JORGE LEONEL ALVAREZ

legalName: JORGE LEONEL ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 116) POR LA CANTIDAD DE LPS.1812.50 CORRESPONDIENTE A JORGE LEONEL ALVAREZ  POR PAGO POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. DE CORTES Y YORO CON EL PROPOSITO DE REALIAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNENTAS REFERENTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGOS  REALIZADOS E LOS BANCOS DE OCCIDENTE , BANADESA EN LA FECHA DEL 09-13 DE ENERO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-116-1-0


INGRID ARELY GUTIERREZ RODRIGUEZ

legalName: INGRID ARELY GUTIERREZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 (1135) CON NUMERO DE ORDEN 100771 CORRESPONDIENTE A INGRID ARELY GUTIERREZ POR LA CANTIDAD DE LPS. 2318.10 POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA DEL 28 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , EN VARIOS DEPTO. DEL PAIS , CON EL PROPOSITO DE RECOPILACION DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO BOLSON ESCOLAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1135-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS DEPTO. DE EL PARAISO Y OLANCHO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE HACER LEVANTAMIENTO Y CORRECCION DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ


rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 1169) CON NUMERO DE ORDEN 100739 POR LA CANTIDAD DE LPS. 200. CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE ELVIR POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL, DIRIGIDO A MONITORAS PAE. DE LOS CENTROS ESCOLARES EN EL DEPTO DE LA PAZ EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1169-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1169-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA Y SANTA BARBARA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PAMELA MICHELLE REYES DURON

legalName: PAMELA MICHELLE REYES DURON


rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 1117 ) CON NUMERO DE ORDEN 100737 POR LA CANTIDAD DE LPS.500.01 CORRESONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA AL DEPTO DE COLON Y YORO , DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR AGENDA TERRITORIAL CON CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS A PETICION DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUCOL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1177-1-0


rationale: DEVOLUCION DEL FO-01(118)  POR LA CANTIDAD DE LPS. 1219.78 CORRESPONDIENTE A CARLOS DAVID LEZAMA POR PAGO POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. PARAISO Y OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE REALIAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNENTAS REFERENTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGOS  REALIZADOS E LOS BANCOS DE OCCIDENTE , BANADESA EN LA FECHA DEL 09-14 DE ENERO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-118-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE VALLE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA VIDA MEJOR EN EL PERIODO DEL 19 AL 29 DE ABRIL DEL 2017

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR ENVIO DE CORRESPONDEMCIA A LA UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES DIRECCION DE EDUCACION Y TECNOLOGIA DE LA CONFEDERACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPTO. DE INTIBUCA Y LA PAZ  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE EPTIEMBRE  DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPTO. DE COPAN , LEMPIRA Y SANTA BARBARA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR


title: PAGO POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTO. DE LA PAZ  CON EL PROPOSITO DE REALIAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNENTAS REFERENTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGOS  REALIZADOS E LOS BANCOS DE OCCIDENTE , BANADESA EN LA FECHA DEL 09-14 DE ENERO DEL 2017


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2017

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA  No-21-1-1-0089-2017 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA 575 MODELO MULTIFUNCIONAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  2016

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE 600 LETRAS DE CAMBIO EN TALONARIO DE 50 UNIDADES , 600 SOLICITUDES DE CREDITOS , TAMAÑO CARTA EN TALONARIO DE 50 UNIDADES , 750 RECIBOS DE PAGO DE TALONARIO DE 50 INIDADES Y 4 BANNER FULL COLOR CON LOS LOGOS OFICIALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y LA DOSV , TAMAÑO 2 METROS DE ANCHO Y 4 DE LARGO SEGUN FACTURA No-1124 DEL AÑO 2016

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10,000 TRIFOLIOS TAMAÑO 8.5 PULGADAS ILUSTRADO , 5 CHEQUES SIMBOLOS TAMAÑO LEGAL FULL COLOR, SEGUN FACTURA NUMERO 01876 Y RECIBO 0618, SOLICITADO POR LA DOSV. TRAMITE 2016

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

proyecto: 16 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - OPORTUNIDADES A JÓVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR.  MEDIANTE AYUDA SOCIAL A PERSONAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMIDA PARA BRIGADA HUMANITARIA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA CON FACTURA No-000-001-01-000000810 EL DIA VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA ADGISICION DE AGENDAS 2017 PERSONALIZADAS PARA USU DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF SEGUN FACTURA No-00000829 TRAMITE DEL AÑO 2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOCITO DE  REALIZAR  MAPEO INSTITUCIONAL PRODUCTIVO EN VARIOS MUNICIPOS DE LA PAZ E INTIBUCA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017

EDGARDO ISAIAS NOLASCO RAMOS

legalName: EDGARDO ISAIAS NOLASCO RAMOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DGIR.  A LOS DEPTO. DE SANTA BARBARA Y COPAN PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DEL PROYECTO DE JICA EN LAS MANCOMUNIDADES DE MUNUSBAR , CODEMUSBA , HIGUITO Y GUISAYOTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

OSCAR OMAR MEJIA

legalName: OSCAR OMAR MEJIA


title: PAGO AL TALLER MECANICO EL PUENTE , POR EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS/PRAF PROCESO LP. No-001-2016 SEGUN FACTURAS :00000213-234-235-228-217-230-224-221-214-206-223-227-222

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

rationale: DEVOLUSION DEL F-01 ( 1304 ) CON NUMENERO DE ORDEN 100988 CORRESPONDIENTE A LEYLA MARARI BRIAN POR LA CANTIDAD DE LPS. 400.00 POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPTO. DE INTIBUCA Y EL PARAISO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 27 DE ACOTUBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIO DE AGENDAS TERRITORIALES DE LAS MANCOMUNIDADES DE AMSURP Y MAMUN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1304-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN LA AGIRA DE A LOS DEPTO. DE LEMPIRA , INTIBUCA Y LA PAZ DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y ACTUALIZAR PROPUESTA DE COMPRAS LOCALES DEL PAE. SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE MODULOS ECOLARES DEL PROYECTO ANDALUCIA Y ENTREGA DE PERSONERIAS JURIDICAS A CAJAS DE AHORRO Y CREDITOS

JOSE WILMER BONILLA RAMOS

legalName: JOSE WILMER BONILLA RAMOS


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE  REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE  REALIZAR INVESTIGACIONION DE INCONSISTENCIAS EN PROGRAMA " VIDA MEJOR  Y DISCAPACIDAD"

LUIS ALONSO APARICIO BARRIENTOS

legalName: LUIS ALONSO APARICIO BARRIENTOS


title: PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS , AUDIO , MESAS Y FLETE UTILIZADOS EN LAS RECREO VIAS SEDIS VIDA MEJOR REALIZADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS Y COLONIAS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000232/2017

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR ORDEN DE LA ADMIISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1312-1-0

description: REVERSION POR ORDEN DE LA ADMIISTRACION

description: REVERSION POR ORDEN DE LA ADMIISTRACION


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA/TOYOTA HILUX CON REGISTRO 025 CON PLACA No-05821 Y EL MAZDA BT50 VERDE CON PLACA No-10070, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000354 Y 000-001-01-0000325 ; PAGO COMPLEMENTARIO  QUE AVIA QUEDADO PENDIENTE ( ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES )

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 COLCHAS O EREDONES DE TELA GRUESA TAMAÑO MATRIMONIAL CON FACTURA No-000-001-01-00000776 PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORES SEGUN MEMORANDUM No-SEDIS-CR-276/CPAAI, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2016

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO POR EL SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL  GASTO DE ENVIO A LA  CEIBA A PUERTO LEMPIRA , DE 150 MOCHILAS CON UN PESO DE 300 LIBRAS  , DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

HECTOR ROMAN VALDEZ MORALES

legalName: HECTOR ROMAN VALDEZ MORALES

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL


actividadObra: 2 - ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 1318) CORRESPONDIENTE A HECTOR ROMAN VALDEZ POR LA CANTIDAD DE LPS. 144.50 POR LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA  REALIZARA ENVIO DE BOLSON ESCOLAR DE LA CEIBA AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS , DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1318-1-0


MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 1325 ) CON NUMERO DE ORDEN 101036 CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ POR LA CANTIDAD DE LPS. 1880.00 POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE , PARA REALIZAR GIRA  A LOS DEPTO. DE COLON Y YORO EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/10/17 AL 03/11/17 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL PRESENTACION DE LOS PLANES DE ACCION , Y ARTICULACION CON LA AGENDA TERRITORIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1325-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR , CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 9-11 DE FEBRERO DEL 2017

MARGARET JULIET CAMPOS REYES

legalName: MARGARET JULIET CAMPOS REYES

proyecto: 15 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES


title: PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL ( SSIS/PRAF) QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE LETRA DE CAMBIO UTILIZADA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIO Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00000241, POR EL PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA 10 PERSONAS DE LAS JORNADAS DE TRABAJO CON TECNICOS DE MISION DE MONITOREO DEL PROYECTO COCINA BRASIL/HONDURAS

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO POR LA COMPRA DE RECIPIENTES PLASTICOS Y PAPEL TRANSPARENTE ADHESIVO PARA LA FABRICACION DE CANASTAS BASICAS SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000101 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SEDIS-SSIS-065-2017

ELSA CATALINA CALDERON GODOY

legalName: ELSA CATALINA CALDERON GODOY

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SSIS-PRAF) POR UN MONTO DE LPS.270,000 QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE LPS ( 122,512.20) DEL CUAL SE COBRARA EL INPUESTO DE (51,197.25) DEL TOTAL DE LAS FACUTURAS (000-001-01-00000317-309-316-320-330-334-321-338-333-335-336-342-360-339)

rationale: REVERSION POR CONCEPTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1375-1-0

description: REVERSION POR CONCEPTO

description: REVERSION POR CONCEPTO


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SSIS-PRAF) POR UN MONTO DE LPS.270,000 QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE LPS ( 122,512.20) DEL CUAL SE COBRARA EL INPUESTO DE (51,197.25) DEL TOTAL DE LAS FACUTURAS (000-001-01-00000317-309-316-320-330-334-321-338-333-335-336-342-360-339)TRAMITE 2016


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SSIS-PRAF) DE LAS FACTURAS 000-001-01-00007336-7337-7356-7357-7303-7404-7409-7410-7369-7370-7316-7317-7333-7367-7339-7340 PROCESOS LP.No.001-2016

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: REEMBOLSO DE CPMBUSTIBLE  POR GASTOS REALIZADOS EN GIRA AL DEPTO DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE HACER ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA A GRUPOS SOLIDARIOS

FRANCISCO ALFREDO ZAVALA FLORES

legalName: FRANCISCO ALFREDO ZAVALA FLORES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LA GIRA AL DEPTO DE LA PAZ EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AL 29 JUNIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ENTREGA DE MOCHILAS DEL PROGRAMA "VIDA MEJOR"

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

proyecto: 17 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE . PARA REALIZAR GIRA A OLANCHO DEL 15 AL 23 DE NOVIENBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA " VIDA MEJOR "

DALILA ARGENTINA PINEL SOSA

legalName: DALILA ARGENTINA PINEL SOSA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSONES ESCOLARES Y VISITAR A LOS CENTROS DE CUIDADO PARA EL ADULO MAYOR

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE   POR GASTO REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSONES ESCOLARES Y VISITAR A LOS CENTROS DE CUIDADO PARA EL ADULO MAYOR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,OLANCHO  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE   DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE HACER LEVANTAMIENTO Y CORRECCION DE CREDITOS SOLIDARIOS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE   POR GASTO REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,OLANCHO Y CHOLUTECA  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE OCTUBRE  AL 02 DE NOVIENBRE  DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE HACER LA ENTREGA DE CREDITOS A GRUPOS SOLIDARIOS Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE UPS DEL AREA DE INORMATICA CON FACTURA NUMERO 004621

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO POR LA  COMPRA DE REPUIESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, CON PLACA N-11789 POR LA COMPRA DE UNA BANDA DE TIEMPO CON FACTURA No-12003 PARA EL EMPLEADO JUAN GABRIEL RAMOS QUIEN VIAJO AL DEPTO. DE OLANCHO  COLON Y SIGUATEPEQUE  DEL 10 AL 15 JULIO DEL 2017

JUAN GABRIEL RAMOS GOMEZ

legalName: JUAN GABRIEL RAMOS GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL DEPTO DE INTIBUCA , LA ESPERANZA CON EL PROPOSITO DE COTIZACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA Y BODEGA EN LOS C.E.B. PATRIA LIBRE EN LA ESPERANZA Y 23 DE MARZO EN NTIBUCA

DIANA ELIZABETH REYES MARTINEZ

legalName: DIANA ELIZABETH REYES MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR  GIRA DE TRABAJO ALA DEPTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR ONGs  CON EL CARNET DE AISTENCIA HUMANITARIA Y JUNTA DE AGUA BENEFICIADAS CON EL DECRETO 50-2010 E EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 9-13  ENERO DEL 2017

ue: 14 - ESCUELAS SALUDABLES

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF SEGUN PROCESO CM-042-2017 SEGUN NUMERO DE FACTURAS 000-001-01-00010088-10086-10087-10090 TRAMITE 2017

proyecto: 17 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PROCESO LP. No-003-2017-SEDIS/PRAF POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS No-000-001-01-00010111-10110-10099-10107-10106-10105-10104-10103-10102-10101-10100-10098-10097-10096 TRAMITE 2017


title: ULTIMO PAGO DE LA ORDEN ( 101117 ) POR LA CANTIDAD DE LPS.122,512.20 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL (SSIS-PRAF)  TRAMITE 2016 DE LAS AFACTURAS No-000-001-01-00000317-309-316-320-10330-334-321-338-333-335-336-342-360-10339. COMPLEMENTO DEL F-01376


title: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE CORTES EN EL PERIODO COPRENDIDO DEL 15 AL 23 DE NOVIENBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIALES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR

LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ

legalName: LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR  GIRA DE TRABAJO ALA DEPTO DE SANTA BARBARA  CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UN PROCESO DE VINCULACION AL PAE. LAS OSOCIACIONES DE PRODUCTORES (AS) , CRAC COMO PROVEEDORAS DE FRUTAS , VEGETALES Y HUEVOS , DINAMIZANDO LA ECONOMIA DE LAS COMUNIDADES , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5-10 DE DICIEMBRE DEL 2016

JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE

legalName: JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE CHOLUTECA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSONES ESCOLARES

SUSAN RAQUEL MARTINEZ PINEDA

legalName: SUSAN RAQUEL MARTINEZ PINEDA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA DEL 15 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017AL DEPARTAMENTO DE LAS ISLAS DE LA BAHIA , ATLANTIDA Y YORO INTIBUCA Y LA PAZ CON EL PROPOSITO DE PAGO DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS Y JOVENES DE NOVENO GRADO

MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

legalName: MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA


title: REEMBOLSO PON COMPRA DE COMBUSTIBLE , EN GIRA DE REALIZADA DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE LEVANTAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE DE YARULA , LA PAZ

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ENTREGA DE CREDITOS A GRUPOS SOLIDARIOS

ALEX RENE RAMOS DEL CID

legalName: ALEX RENE RAMOS DEL CID


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE CHOLUTECA, NACAOME Y EL PARAISO EN UN  PERIODO COMPRENDIDO DE 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR AL COMITE DE CREDITOS EN EL PAGO DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIADRAIOS Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION  DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF SEGUN FACURA No-000-001-01-00007418-7359-7343-7350-7314-7405-7338-7318-7348-7416-7313-7417 TRAMITE 2016


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF SEGUN FACTURAS No-000-001-01-00010080-10082-10081 tramite 2017

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE TONER LEXMARK E250A11L CON NUMERO DE FACURA No-016-001-01-00079352. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTA COMPRA SE REALIZO EL AÑO 2016 CON NUMERO DE ORDEN  DE COMPRA 21-1-1-0038-2016 , PERO LA ENTREGA TOTAL DE DICHO ITEMS SE REALIZO EN SU TOTALIDAD EL 2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ , INTIBUCA Y SANTA RTOSA DE COPAN CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALERES DE PLANIFICACION ESTRATEGICA ALIMENTACION ESCOLAR 2017 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18-21 DE ENERO DEL 2017

JOSE WILMER BONILLA RAMOS

legalName: JOSE WILMER BONILLA RAMOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA FIANZA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2017 Y 2018  POLIZA No-46423-2014 RECIBO  No-499208

LEISLA CLARISA MATA LEMUS

legalName: LEISLA CLARISA MATA LEMUS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00013726 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE INVITACION A LICITACION DE CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL PROYECTO LINEA BASE DEL PROYECTO SEDIS-SSIS /ALIMENTACION ESCOLAR  2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

legalName: IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR NUMERACION DE FACTURAS MALAS . PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL , UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA POR LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACUTARA No-000-001-01-000021-25-26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-1497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-1497-1-0


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-000700/  000-001-01-000699 /000-001-01-000650
.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA


title: PAGO POR LA IMPRESION DE MANUALES DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIANITRICIONAL COMO PARTE DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN FACURA 000-001-01-00000001

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00015265 POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL CON EL PROPOSITO DE DAR MUESTRA DE CONDOLENCIA A LIC. HECTOR VALDEZ EMPLEADO DE LA SUB SECRETARIA

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


title: PAGO POR LA REPRODUCCION DE MATERIAL PARA CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO A LOS PARTICIPANTES SOBRE EL TEMA ESTRATEGIA DE BLINDAJE ELECTORAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO VIDA MEJEOR SEGUN FACTURA No-000-001-01-00001663


title: PAGO POR LA COMPRA DE BANNERS CON EL TEMA BONO  VIDA MEJOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD , LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL POCESO DE BONO Y EN LA UNIDAD DE ATENCION AL PARTICIPANTE SEGUN FACTURA No-000-001-01-00001906


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE NOTA DE DUELO DE LA SRA. SANDRA LAZARUS DE PAZ BARNICA SEGUN FACTURA No-000-001-01-00023825

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SEDIS-SSIS-121-2017 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE REPRODUCCION DE 200 EVALUACIONES  PARA EL PERSONAL DE CAMPO FULL COLOR TAMAÑO CARTA

MANUEL NOE CALDERON LOPEZ

legalName: MANUEL NOE CALDERON LOPEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR ENTREGA DE DE BOLSON ESCOLAR EN EL DEPTO. DE COPAN EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SEGUN FACTURA No-000-002-01-00003522 / 000-002-01-00003638 / 000-002-01-00151664

GEYDI ARELI VELASQUEZ SALGADO

legalName: GEYDI ARELI VELASQUEZ SALGADO


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE ESTA SUB SECRETARIA SEGUN FACUTARA No-000-001-01-00000929 Y 000-001-01-00000932

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDA LABORANDO DESPUES DEL HORARIO ESTABLECIDO SEGUN FACTURA No-006-002-01-00979866 Y 000-001-01-00045505 Y 001-001-01-00130885


title: PAGO POR EL ALQYILER DE SILLAS , MESAS , Y MATELERIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000929


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0155-2017 POR LA COMPRA DE 2000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELON DE DE 5 GALONES  PARA LA INSTITUCION  SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA 000-001-01-00007420-7421-7419

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL , UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA POR LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACUTARA No-000-001-01-000024-25-26


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000930 POR LA COMPRA DE MERIENDA PARA LA CAPACITACION SOBRE VALORES DE LA FAMILIA MOTIVACION Y LIDERASGO QUE SE REALIZO EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2017


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000931 POR EL ALQUILER DE UNA CARPA Y 50 SILLAS PARA LA CAPACITACION SOBRE PREVENCION TEMPRANA DE CANCER  2017


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000930 POR EL ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA LA CAPACITACION SOBRE VALORES DE LA FAMILIA MOTIVACION Y LIDERASGO QUE SE REALIZO EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2017


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000931 POR LA COMPRA DE MERIENDA PARA LA CAPACITACION SOBRE PREVENCION TEMPRANA DE CANCER 2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA AL DEPTO. DE SANTA BARBARA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVENTO DEL PROYECTO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 165 ROSAS INDIVIDUALES DECORADAS CON PAPEL CELOFAN, EN HOMENAJE A AL DIA DE LA MADRE DE DE LA SUB SECRETARIA SEGUN FACURA No-000-001-01-00013587

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A L DEPTO. DE CORTES CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR ONGs, BENEFICIARIO CON EL CARNET DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y SUPERVISAR JUNTAS DE AGUA CON EL DECRETO  50-2010 DEL 16-20 DE ENEREO DEL 2017

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: PAGO POR EL ALQULER DE EDIFICIO EN EL QUE FUNCIONA LAS OFICINAS REGIONALES EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA No-000-001-01-000021-22-23


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN FACTURA No-000-001-01-00010047-10045-10044-10048-10050-10046-10062-10058-10052-10061-10059 tramite 2017

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

proyecto: 17 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR


title: PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS/PRAF QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA  DE  JULIO DEL 2017

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS/PRAF SEGUN FACTURA No-000-001-01-00010129-10123-10117-10122-10133-10125-10135-10137-10115-10113


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS/PRAF EL CUAL SE AVERIO SEGUN FACTURA DE PAGO No-000-001-01-00003089

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN EL DEPTO. DE OLANCHITO Y YORO  CON EL PROSITO DE HACER ENTREGA DE UNIFORMES Y MOCHILAS EN EL EPRIODO COMPRENDIDO DEL 9 AL 12 AGOSTO DEL 2017

LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ

legalName: LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARAI DE INTEGRACION FAMILIAR SSIS/PRAF SEGUN FACTURA No-000-001-01-00010386-10384-10385


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE NOTA DE DUELO DE LA ING. HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00046909

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 1 - Oportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salida del bono vida mejor mediante transferencias y donaciones de asociaciones civiles sin fines de lucro.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPTO. DE LA PAZ  CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIOM DE MANCONUNIDAD PROGRAMA ESCOLAR Y ANDALUCIA 2017 EN FECHA DEL 03 DE FEBRERO DEL 2017

JOSE WILMER BONILLA RAMOS

legalName: JOSE WILMER BONILLA RAMOS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA SSIS/PRAF DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 SE


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS-PRAF 2016 SEGUN FACTURA No-6644-7654-8677-9684-10724-11734-12774-13803-14899-15937-20494-21544

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO POR LA PUBLICACION DE NOTA DE DUELO DE LA ING. HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00046909

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SACIAL SSIS/PRAF  SEGUN FACTURA No-000-001-01-0000098-106-93-109-115-110-100 TRAMITE 2016

INVERSIONES LAZAR S DE RL

streetAddress: RES. ALTOS DEL TRAPICHE BLOQUE-9 CASA#5 4TA ETAPA

legalName: INVERSIONES LAZAR S DE RL


title: PAGO POR CAFEE BREAKS TIPO BUFET PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA Y PROYECTO YO SOY  EL CAMBIO REALIZADO POR LA UNIDAD DE REEDUCACION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE ADOLECENTES INFRACTORES SEGUN FACTURA No-000-001-01-0000052. TRAMITE 2015

INVERSIONES MULTIPLES JYM S DE RL

streetAddress: COL. LOARQUE 2A VE BLOQUE-20 #7461

legalName: INVERSIONES MULTIPLES JYM S DE RL


title: OAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION FAMILIAR SSIS/PRAF SEGUN No-DE FACTURA 000-001-01-00007365 A 000-001-01-00007366 Y 000-001-01-00007407-7486-7402-7403-7311-7411AL 7413 DEL 7320 A 7321 Y 7363 AL 7364


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA SSIS/PRAF DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS/PRAF DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS/PRAF DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2017


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARAI DE INTEGRACION FAMILIAR SSIS/PRAF SEGUN FACTURA No-000-001-01-0000114-96-95-105-94


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARAI DE INTEGRACION FAMILIAR SSIS/PRAF SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000103


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARAI DE INTEGRACION FAMILIAR SSIS/PRAF SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000111-108-99-114-1708-113


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPTO. DE LA PAZ  CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE LAS MANCOMUNIDADES DE MANCEPAZ Y MANSURPA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19-24 DE FEBRERO DEL 2017

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F-01 (158 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,120 CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE ELVIR   POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPTO. DE LA PAZ  CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE LAS MANCOMUNIDADES DE MANCEPAZ Y MANSURPA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19-24 DE FEBRERO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-158-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS/PRAF DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARAI DE INTEGRACION FAMILIAR SSIS/PRAF SEGUN FACTURA No-000-001-01-00007304 A 7307 Y 7408-7406-7347-7342-7344-7315-7345-7322


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARAI DE INTEGRACION FAMILIAR SSIS/PRAF SEGUN FACTURA No-000-001-01-0000104-98-


title: PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS/PRAF QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO Y OCTUBRE  DEL 2017

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 EN LA CONDICION DE VICE-MINISTRA DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO

legalName: ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO


title: ASIGNACION  DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPTO. DE LA PAZ  CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNION DE COORDINACION Y PLANIFICACION CONJUNTA ENTRE SEDIS /PAE, FUNDACION ACRA Y GERENTE DE MANCOMUNIDAD MAMLESIP PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN LA FECHA DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES


title: REEMBOLSO   DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPTO. DE INTIBUCA Y  LA PAZ  CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNION DE COORDINACION Y PLANIFICACION DE LAS ACITIVIDADES DEL PROYECTO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LOS GERENTES DE MANCOMUNIDADES EN A FECHA COMPRENDIDA DEL 23 DE ENERO DEL 2017


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIAZAR ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION SOLIDARIO POR EL TSC REFERNTE A LA RECOLECCION DE RECIBOS DE PAGO REALIZADOS EN BANCO DE OCCIDENTE Y BANADESSA  COMPRENDIDO DEL 9-13 DE ENERO DEL 2017

MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

legalName: MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA


title: REEMBOLSO POR GIRA DE REALIZADA AL DEPARTAMNETO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION SOBRE PROYECTO DE INCLUSION FINANCIERA PARA PARTICIPANTES DE BONO VIDA MEJOR , REALIZADA EN FECHA 29 DE MARZO DEL 2016

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

legalName: FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2500 RESMA DE PAPEL BOND BASE TAMAÑO CARTA SEGUN NUMERO DE COMPRA  21-1-1-0090-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL O EN CONDICIÓN DE MIGRANTES  RETORNADOS


title: REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REUNION CON GESTORES SOCIALES PARA CALENDARIZAR ACTIVIDADES AREALIZAR EN ENTREGA DE MAQUINAS A MICROEMPRESARIAS DE COSTURAS ,REALIZADA DEL 28-29 DE JULIO DEL 2016


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE MOVILIZACION PARA EL AREGLO DE MOTOCICLETAS A CADA CABECERA DEPARTAMENTAL HACIA EL TALLER DE LA EMPRESA DIDEMO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 9-21 DE DICIEMBRE DEL 2016

RUIZ PASTOR RODRIGUEZ DONAIRE

legalName: RUIZ PASTOR RODRIGUEZ DONAIRE


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZARCE EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA 9202 GIRA ALMUNICIPIO DE CURAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EN FECHA 9 DE AGOSTO DEL 2016

ANGEL MOISES EGUIGURE LOPEZ

legalName: ANGEL MOISES EGUIGURE LOPEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INTITUCION ASIGNADA A LOS CENTROS PEDAGOGICOS CORRESPONDIENTED A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0091-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INTITUCION ASIGNADA A LOS CENTROS PEDAGOGICOS CORRESPONDIENTED A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPT. DE YORO Y ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27-30 DE DICIEMBRE DEL 2016


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA 4843-5141-5132-5129 DEL AÑO 2016

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA 4843-5141-5132-5129 DEL AÑO 2016


description: PAGO POR LA COMPRA DE 2500 RESMA DE PAPEL BOND BASE TAMAÑO CARTA SEGUN NUMERO DE COMPRA  21-1-1-0090-2017


title: REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29-31 DE ENERO DEL 2017

INGRID ARELY GUTIERREZ RODRIGUEZ

legalName: INGRID ARELY GUTIERREZ RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTARMENTO DE LEMPIRA PARA ENTREGA DE DE CREDITOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION A JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11-15 DE DICIEMBRE DEL 2016

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: REVERCION POR SER LA CUENTA BANCARIA INCORRECTA .  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA 355-310-327 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE (27,490 ) DE ACEITES Y GRASAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-221-1-0


title: REEMBOLSO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPTO. DE INTIBUCA CON SEDE EN A ESPERANZA , CON EL PROPOSITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA DE ALIMENTACION ESCOLAR 2017 EN FECHA DEL 31 DE ENERA AL 1 DE FEBRERO DEL 2017

CINTHIA TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: CINTHIA TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPTO. DE CHOLUTECA CON SEDE EN PESPIRE CON EL PROPOSITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA DE ALIMENTACION ESCOLAR 2017 EN LA FECHA DE 30 DE ENERO DEL 2017


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EVENTO ENTREGA DE UNIFORTMES ESCOLARES EN FECHA DEL 9-10 DE AGOSTO

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ E INTIBUCA  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL RECOCIMIENTO DE LA ZONA ESCOLAR PARA LA ELABORACION DEL PACC-2017 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTION SUMINISTROS Y PREPARACION DE ALIMENTO ESCOLAR EN EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 15-19 DE FEBRERO DEL 2017

LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA

legalName: LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DCE TRABAJO AL DEPT. DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PAGO DE CREDITOS A GRUPOS SOLIDARIOS Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO EN EL TIEMPO DEL 28-30 DE DICIEMBRE


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DCE TRABAJO AL DEPT. DE COPAN  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVICION A MICROEMPRESAS APOYADAS POR LA COOPERACION JAPONESA JICA  EN EL TIEMPO DEL 19-21 DE ENERO DEL 2017


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0093-2017 POR 20 LLANTAS No-750-16 SEMITRACTORA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ASIGNACION  DE VIATICOS POR  GIRA REALIZADA AL DEPTO DE COLON Y LEMPIRA POR ENTREGA DE UNIFORME Y  BOLSON ESCOLAR EN EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 2-4 DE MARZO DEL 2017

LUIS ALBERTO GALEAS RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALBERTO GALEAS RODRIGUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE COCINA PARA LA ATENCION DE LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DEL DESPACHO , SEGUN MEMORANDUM AD-SSIS/PRAF DE FECHA 19/1/2016


title: ASIGNACION  DE VIATICOS POR  GIRA REALIZADA AL DEPTO DE VALLE A LA INAURACION DE CENTRO DE CUIDADO DIURNO A PARSONAS ADULTAS MAYORES  EN EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 23-25  DE FEBRERO DEL 2017

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA


title: ASIGNACION  DE VIATICOS POR  GIRA REALIZADA AL DEPTO DE CORTES  POR ENTREGA DE   BOLSON ESCOLAR EN EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 20-21 DE FEBRERO  DEL 2017


title: ASIGNACION  DE VIATICOS POR  GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA   POR ENTREGA DE   BOLSON ESCOLAR EN EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO   DEL 2017

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F-01 ( 265 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 500.00 ASIGNACION  DE COMBUSTIBLE  POR  GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA   POR ENTREGA DE   BOLSON ESCOLAR EN EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO   DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-265-1-0


title: ASIGNACION  DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR  REALIZAR GIRA AL  DEPTO DE INTIBUCA , LA PAZ ,LEMPIRA Y SANTA BARBARA  CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR LA INSTALACION DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL EN LA MANCOMUNIDAD DE MAMUNI Y SOCIALIZAR EL SIGEA   EN EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 15-17 DE FEBRERO DEL 2017

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00017743 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No-001-2016-SEDIS-SSIS/PRAF , ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORES

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION  DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL  DEPTO. DE COLON CON SEDE EN TRUJILLO PARA REALIZAR ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR  EN EL PERIODO COMPREDIDO DEL 8-10 DE FEBRERO DEL 2017


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ENVIO DE ENCOMIENDA A GRUPOS SOLIDARIOS QUE ATIENDEN LA DIRECCION EN EL DEPARTAMENTO DE YORO


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL  F-01 ( 304 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,105 CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA MANCOMUNIDAD DE MANCEPAZ EN LEL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 27-31 DE MARZO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-304-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0087-2017 POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: ASIGNACION DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR REINSTALACION DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUDEC Y ACTUALIZACION DE AGENDA TERRITORIAL DE MANORPA , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20-24 DE MARZO DEL 2017

MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

rationale: REVERSION DEL F-01 ( 336) POR COMBUSTIBLE  POR LA CANTIDAD DE LPS. 1195.00 CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ POR LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR REINSTALACION DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUDEC Y ACTUALIZACION DE AGENDA TERRITORIAL DE MANORPA , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20-24 DE MARZO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-336-1-0


rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEL F-01 (307) POR LA CANTIDAD DE LPS. 1945 A NOMBRE DE ELENA MARISSA MATUTE ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACION EN EDUCACION  ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA MANCOMUNIDAD DE MANCEPAZ EN LEL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 20-24 DE MARZO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-307-1-0


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE INTIBUCA   CON EL PROPOSITO DE  PARTICIPAR EN GESTION DE DOCUMENTOS PROYECTO  PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR Y ANDALUCIA  2017 , EN LA FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2017

JOSE WILMER BONILLA RAMOS

legalName: JOSE WILMER BONILLA RAMOS


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS  , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-07 DE ENERO DEL 2017

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ


title: PAGO POR GASTOS EFECTUADOS PARA CURSOS DE PIÑATAS , COMPRAS DE MATERIALES Y REFRIGERIO POR CLAUSURA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN LA COL. NUEVA CAPITAL DE COMAYAGUELA IMPARTIDA POR EL PERSONAL DE INFOP.

MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

legalName: MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA READECUACION DE AREA DONDE SE UBICA LOS ASISTENTES DE RECURSOS HUMANOS , ADMINISTRACION Y CENTROS PEDAGOGICOS DEL EDIFICIO DE LA SUB SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL / PRAF. SEGUN FACTURA 000-001-02-00000241

GRUPO LAGOS S DE R L

streetAddress: COL.PALMIRAS, FRENTE A IGLESIA GUADALUPE. EDIFICIO-JS, 2do PISO CUBICULO-208

legalName: GRUPO LAGOS S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA E INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVENTOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 2016 CON MANCOMUNIDADES  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22-25 DE DICIEMBRE  DEL 2016

JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE

legalName: JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVICION Y ENTREGA DE BOLSONES ESCOLARES Y CONTROL DE CALIDAD DE UNIFORMES ESCOLARES EN EL PERIODO COMPRENDIDDO DEL 10-29 DE ENERO 2017

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVENTOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL PAE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17-19 DE ENERO DEL 2017


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA ENTREGA DE BOLSON Y UNIFORMES ESCOLARES   EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13-15 DE FEBRERO DEL 2017

JUAN BAUTISTA GODOY TALABERA

legalName: JUAN BAUTISTA GODOY TALABERA


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA ENTREGA DE UNIFORME Y BOLSON ESCOLAR , CON SEDE EN EL MUNICIPUIO DE COPAN RUINA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21-22 DE FEBRERO


title: REEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y APOYAR EL EVENTO DE  LA ENTREGA  UNIFORMES ESCOLARES Y MATERIA PRIMA A TALLARES DE COSTURA DEL MUNICIPIO VALLADOLID   EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2016

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPTO. DE INTIBUCA Y LA PAZ CON EL PROPOSITO DE VISITAR VARIAS ESCUELAS Y MUNICIPIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-07 DE ENERO DEL 2017

ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES


rationale: REVERSION DEL F-01 (376 ) POR ERROR EN LA DESCRIPCION ;ASIGNACION DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE INSTALACION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUNI, LENCA Y ANFI ERAMANI  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27-31 DE MARZO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-376-1-0


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPTO. DE CHOLUTECA  Y LA PAZ CON EL RECOCIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO AACID EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24-28 DE ENERO DEL 2017


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPTO. DE PESPIRE , SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN CON ELPROPISITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON ENFOQUE A COMPRAS LOCALES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15-19 DE AGOSTO DEL 2016


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN  CON EL PRPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21-22 DE FEBRERO DEL 2017

SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA CON EL PRPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15-17 DE FEBRERO DEL 2017


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RNTREGA DE BOLSON ESCOLAR Y UNIFORME ESCOLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07-09 DE MARZO DEL 2017

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL /PRAF SEGUN NUMERO DE ORDEN 21-1-1-0095-2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE DOS SUSCRIPCIONES CORRESPONDIENTES DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN FACTURA No-000-004-01-00018303 LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS AL DESPACHO Y LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE ESTA SUB SECRETARIA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNIFORME DEPORTIVOS FEMENINO CAMISETAS ENUMERADAS Y PERSONALIZADA SHORT CON FRANJAS Y ENUMERADAS SEGUN CAMISETAS Y CALCETAS HASTA LAS RODILLAS , PARA PATROCINIO DEL EQUIPO DE LA SUB SECRETARIA , SEGUN FACTURA No-000-001-01-00001884

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO EN PREPARACION LOGISTICA Y PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE UNIFORME ESCOLARES EN FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2017


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DEOCOTEPEQUE , COPAN ,LEMPIRA STA BARBARA ,CORTES  YORO COLON Y OLANCHO CON EL PROPOSITO DE SUPERVICION DE TALLERES DE COSTURA Y BODEGAS PARA VERIFICAR LA PRODUCCION DE UNIFORMES ESCOLARES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2017

LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ

legalName: LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR , CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 9-11 DE FEBRERO DEL 2017

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ESCANEO , COPIA Y ENCUADERNADO PLÑASTICO DE 250 HOJAS (INOFORME DE TRANSPARENCIA) SEGUN FACTURA DOCUCENTRO ARRENDAMIENTOS TECNICOS (ATEXA) No-001-001-01-0012023 DE FECHA 3/3/2017

LOURDES PATRICIA LUQUE FLORES

legalName: LOURDES PATRICIA LUQUE FLORES


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE INSTALACION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUNI, LENCA Y ANFI ERAMANI  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27-31 DE MARZO 2017

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

rationale: REVERSION DEL F-01 ( 419 ) CORESPONDIENTE A LEYLA MERARI BRIAN POR LA CANTIDAD DE LPS 865.00 ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE INSTALACION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUNI, LENCA Y ANFI ERAMANI  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27-31 DE MARZO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-419-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE GUANTES DE LATEX MEDIANO ( PAQUETE ) ALTA CALIDAD ( ZONA 1 ) SEGUN ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0108-2017

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1,ZONA1 SEGUN ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0113-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS , 30 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO PARA LAVAR BAÑO,100 UNIDADES DE DESODORANTE DE INODORO , 50 PAQUETES DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA SEGUN ORDEN No-21-1-1-0103-2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES BOTE ATOMIZADOR ,100 GALON DE CLORO LOQUIDO , 100 UNIDADES DESINFECTANTE LIQUIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0104-2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SEGUN ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0106-2017

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LAS OFICINAS REGIONAL , UBICADAS EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA ,SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000014 , 000-001-01-00000015 , 000-001-01-00000016

IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

legalName: IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA A.S. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 , POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20-22 DE FEBRERO DEL 2017

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017 , POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS A BENEFICIAR CON EL PROYECTO DE AACID , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15-19 DE MARZO DEL 2017


JOSE WILMER BONILLA RAMOS

legalName: JOSE WILMER BONILLA RAMOS

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 464 ) CORRESPONDIENTE A JOSE WILMER BONILLA RAMOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 470.99 POR LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ARTICULACION CON INSTITUCIONES PRESENTES EN LA ZONA SUR,  FORTALECIMIIENTO Y SEGUIMIENTO AL PAE EN LOS DEPARTOS DE CHOLUTECA Y COPAN . POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 28/3 AL 1/4/2017 CON SEDE EN COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-464-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INGRAE CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000754 , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE KITS DE ASEO PERSONAL PARA MEDICOS QUE CUBREN MEDICA SALVADOR - HONDURAS

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFETERA PARA USO DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL , SEGUN FACTURA 012-005-01-00479547

ZOILA ARACELY CHINCHILLA ZELAYA

legalName: ZOILA ARACELY CHINCHILLA ZELAYA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS SEGUN FACTURA 002-001-0101557001-Y 000-001-01-02289588 POR ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSFERENCIA NO MONETARIAS


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO PARA RECUPERAR BIENES DE INFORMATICA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARATMENTO DE OLANCHO YA QUE NO SON DE UTILIDAD EN DICHA OFICINAS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-02 DE ABRIL

ELIO GEOVANNY OCHOA DIAZ

legalName: ELIO GEOVANNY OCHOA DIAZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA , SEGUN FACTURA 000-001-01-00000207-208 Y 000-001-01-0000225-226 NISSAN PICKUP PLACA 07062 Y NISSAN FRONTIER PICKUP PLACA 10628

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

rationale: reversion del f-01 ( 473 ) por estar repetido el numero de orden  99352 siendo el correcto 99707 correspondiente a  ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-473-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA ; TOYOTA HILUX CON REGISTRO 025 CON PLACA No- 05821 Y EL MAZADA BT50 VERDE CON PLACA No-10070 SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000354 Y 000-001-01-0000325. NOTA :QUEDANDO PENDIENTE CARGAR LOS GASTOS DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR LA CANTIDAD DE LPS. 9,844

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO POR LA CONPRA DE 8 UNIDADES; LLANTA No-225/75R16 SEMITRACTORA DE 8L RADIAL TIPO B, SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0114-2017. PARA VEHICULO TOYOTAHILUX ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO POR 50 UNIDADES DE BOTELLA EPSON T664120 NEGRO- 50 UNIDADES BOTELLA EPSON T66420CYAN - 50 UNIDADES BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO . SEGUN ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0116-2017

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO SEGUN FACTURA No-000-001-01-0000819 POR ALQUILER DE SILLAS , MESAS, CARPAS MANTELES BLANCOS, SOBRE MANTEL Y FLETE, PARA CLAUSURA DE TALLERES DE CONEANFO Y ALFASIC EN EL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA EL DIA JUEVES 08 DE DICIEMBRE DEL 2016

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000829  POR ALQUILER DE SILLAS , MESAS, CARPAS MANTELES BLANCOS, SOBRE MANTEL Y FLETE, PARA CLAUSURA DE TALLERES DE PINTURA RESIDENCIAL Y APERTURA DE TALLER DE BARBERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA EL DIA LUNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2016


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS  DEPARTAMENTOS DE COPAN E INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. ZOILA CRUZ DE DAR CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DEL JUZGADO DE EJECUCION CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12-14 DE OCTUBRE DEL 2016

SANTOS RODOLFO MATUTE ZERON

legalName: SANTOS RODOLFO MATUTE ZERON


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA , SEGUN FACTURA No- 000-001-01-00000326,361Y 359 / NISSAN FRONTIER VERDE CON PLACA No-MI-3492 / TOYOTA HILUX PLACA No-09200 / MAZDA BT50 PLACA No-10923.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN NUMERO DE CONTRATO SEDIS-SSIS/PRAF-RH1152-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE DICIEMBRE DEL 2016

ANGEL NAHUN ACOSTA MARTINEZ

legalName: ANGEL NAHUN ACOSTA MARTINEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO DESPUES DEL HORARION DE TRABAJO , COMPRA DE TINTA PARA MAQUINA PARA ELABORACION DE CHEQUES, TACO EXPAN , PLAST, Y ARREGLO FLORAL

NORMANDINA NAVARRO PALACIOS

legalName: NORMANDINA NAVARRO PALACIOS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN NUMERO DE CONTRATO SEDIS-SSIS/PRAF-RH1149-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE DEL 2016

MARIA ALEJANDRA TORRES LOPEZ

legalName: MARIA ALEJANDRA TORRES LOPEZ


description: REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO DESPUES DEL HORARION DE TRABAJO , COMPRA DE TINTA PARA MAQUINA PARA ELABORACION DE CHEQUES, TACO EXPAN , PLAST, Y ARREGLO FLORAL


title: PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN NUMERO DE CONTRATO SEDIS-SSIS/PRAF-RH1151-2016 CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE DEL 2016

DANNYE LILIETH MORALES SANCHEZ

legalName: DANNYE LILIETH MORALES SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO DEL HORARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA 000-001-01-00000355-310-327

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA , SEGUN FACTURA 000-001-01-00000207-208 Y 000-001-01-0000225-226 NISSAN PICKUP PLACA 07062 Y NISSAN FRONTIER PICKUP PLACA 10628


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 BATERIAS PARA VEHICULOS 2.8 Y 5 BATERIAAS PARA VEHICULOS MAZDA BT-50 SEGUN NUMERO DE FACTURA 006-001-01-00004362 Y MEMOMORANDUN No-UC-046-2017

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CINTA BROTHER PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, DATALLE DE FACTURA SEGUN LISTADO

LEISLA CLARISA MATA LEMUS

legalName: LEISLA CLARISA MATA LEMUS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000212 POR EL ALQUILER DE SILLAS , MESAS, CARPAS , MANTELES BLANCOS , SOBRE MANTEL Y FLETE PARA CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR EN EL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON EL DIA JUEVES 15 DE DICIEMBRE DEL 2016

LEONOR OSORIO VALLADARES

legalName: LEONOR OSORIO VALLADARES


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000182 POR EL ALQUILER DE MESAS, CARPA,6X3 , MANTELES BLANOS , LETE PARA MONTAJE DEL EVENTO , INAGURACION DE TALLER DE BELLEZA EN EL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON DE MARIA EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


title: REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO EL 31 DE MARZO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVANCES EDUCATIVOS DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORES SEGUN FACTURA 000-001-01-00018472 DEL AÑO 2016

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGNACION DE VIATICOS POR GIRA AL  DEPARTAMENTOS DE LA PAZ  , CON SEDE EN LA PAZ CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL  , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24-28 DE ABRIL DEL 2017

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - FORMACION Y CAPACITACION EN ALIMENTACION NUTICIONAL

rationale: REVESION DEL F-01( 553 ) POR ESTAR MAL EL CONCENCEPTO  SIENDO PAGO DE COMBUSTIBLE Y NO VIATICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-553-1-0

type: OFICIO


rationale: DEVOLUCION DEL F-01 (557 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 1240.00 CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA AL  DEPARTAMENTOS DE LA PAZ  , CON SEDE EN LA PAZ CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL  , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17-21 DE ABRIL DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-557-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-557-1-0


title: PAGO PARCIAL POR EL ALQUILER DE EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL , UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA , QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE DE LPS. (268,233). DEL CUAL  COBRARA EL IMPUSTO SOBRE VENTAS POR LA CANTIDAD DE LPS. (59,400) SEGUN ORDEN DE PAGO No- 99316 DEL 2016

IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

legalName: IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 000-001-00042383 DE LA GASOLINERA SERVICICENTRO SAN FELIPE PARA TRASLADAR AL CENTRO PEDAGOGICO DE JALTEVA Y EFECTUAR PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUSTODIOS ESPECIALES EL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2016

DEISY CAROLINA AVILES RIVERA

legalName: DEISY CAROLINA AVILES RIVERA


title: PAGO PR LA COMPRA DE CORONAS  FUNEBRES Y SUMARIOS SEGUN FACTURA No-000-001-01-12904 Y RECIBO-9414

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR EL TALLER DE PLANIFICACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA CON ENFOQUE EN ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS MANCOMUNIDADES DE MAMSURPAZ Y MOCALEMPA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2017

JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE

legalName: JOSE ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE


MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 568 ) CON NUMERO DE ORDEN 99690 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,625.00 CORRESPPONDIENTE A MELIDA CECILIA MARADIAGA POR LA  ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MONITOREO A FACILITADORES DE CAPACITACIONES EAN Y LEVANTAMIENTO GRAFICO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE MODELOS ESCOLARES Y DOCUMENTAR EL ESTADO PREVIO A LAS CONSTRUCCIONES , AMBOS COMPONENTES DEL PROYECTO JUNTA ANDALUCIA, CON SEDE EN LA ESPERANZA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-07 DE ABRIL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-568-1-0


rationale: DEVOLUSION DEL F-01 ( 576) POR LA CANTIDAD DE LPS. 1700 CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE ELVIR  POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA AL  DEPARTAMENTOS DE LA PAZ  , CON SEDE EN LA PAZ CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL  , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24-28 DE ABRIL DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-576-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE . POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PRECIOS DE PRODUCTOS PARA EL PAE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2017


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA - ESPERANZA , CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE COTIZACIONES Y RECONOCIMIENTO DE ESCUELAS PARA LA REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LA COCINA -BODEGAY COMEDOR DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA GESTION DE SUMINISTROS Y PREPARACION DE ALIMENTO ESCOLAR ( FONDOS ANDALUCIA ) EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29  DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017

JULIO BLADIMIR BENITEZ TORRES

legalName: JULIO BLADIMIR BENITEZ TORRES


rationale: DEVOLUCION DEL F-01 (581) POR LA CANTIDAD DE LPS. 700 CORRESPONDIENTE A JULIO BLADIMIR BENITEZ ´POR LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA , CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE COTIZACIONES Y RECONOCIMIENTO DE ESCUELAS PARA LA REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LA COCINA -BODEGAY COMEDOR DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA GESTION DE SUMINISTROS Y PREPARACION DE ALIMENTO ESCOLAR ( FONDOS ANDALUCIA ) EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15-19 DE MAYO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-581-1-0


title: REEMBOLSO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS  DEPARTAMNTOS DE COPAN Y LEMPIRA , PARA LA ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2017

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

rationale: REVERSION DEL F-01 ( 587 ) POR INSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-587-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN No-21-1-1-0125-2017 SEGUN NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00000769 POR LA COMPRA DE 5000 UNIDADES CARPETA ARCHIVO DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


description: PAGO DE LA ORDEN No-21-1-1-0125-2017 SEGUN NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00000769 POR LA COMPRA DE 5000 UNIDADES CARPETA ARCHIVO DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA