title: Compra por catalogo electronico de 60 unidad clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades, 4 paqutes anillo plastico de encuadernación 1/2, paquete de unidades, 60 unidad  corrector en liquido color blanco tipo brocha 8HL hasta 10ml maximo, 60 caja fasterners metalico de 8 cm color plateado, caja de 50 unidades, 30 caja tape transparente de 1 hasta 75 yardas de largo, 30 unidad masking tape de 1 x hasta 40 yardas de largo, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales de segundo trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0634-2017.

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 60 unidad clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades, 4 paqutes anillo plastico de encuadernación 1/2, paquete de unidades, 60 unidad  corrector en liquido color blanco tipo brocha 8HL hasta 10ml maximo, 60 caja fasterners metalico de 8 cm color plateado, caja de 50 unidades, 30 caja tape transparente de 1 hasta 75 yardas de largo, 30 unidad masking tape de 1 x hasta 40 yardas de largo, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales de segundo trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0634-2017, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N°  000-006-01-00097514, recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 1 caratula para encuadernación color verde  oscuro tamaño carta resma de 100 unidades, 30 unidades perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas, 1 caratulas para encuadernación color negro tamaño carta resma de 100 unidades, 1 unidad caratulas para encuadernación color azul celeste tamaño carta, resma de 100 unidades, 30 unidad sacapuntas manual de 1 orificio metalico, 2 cajas carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, O/C N° 150-1-5-0644-2017, solicitud de materiales segundo trimestre 2017.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 1 caratula para encuadernación color verde  oscuro tamaño carta resma de 100 unidades, 30 unidades perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas, 1 caratulas para encuadernación color negro tamaño carta resma de 100 unidades, 1 unidad caratulas para encuadernación color azul celeste tamaño carta, resma de 100 unidades, 30 unidad sacapuntas manual de 1 orificio metalico, 2 cajas carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, O/C N° 150-1-5-0644-2017, solicitud de materiales segundo trimestre 2017, Acta de Recepción de Mercadería recibida, Recibo N° 020623, factura N° 000-001-01-00013549 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Compra por catalogo electronico de 10 paquete pinzas sujetapapeles 25MM paquete 25 unidades, 30 unidad cuaderno unico grande de 400 paginas plastico, sin forro, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales de segundo trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0632-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

rationale: Reversión en vista de que no hay existencia del producto según memorando GA-UCP-09-2019, compra por catalogo electronico de 10 paquete pinzas sujetapapeles 25MM paquete 25 unidades, 30 unidad cuaderno unico grande de 400 paginas plastico, sin forro, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales de segundo trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0632-2017,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2157-1-0


title: Compra por catalogo electronico de 60 caja clip jumbo color plateado caja de 100 unidades, 40 unidad pinza sujetapapeles 51mm, 25 unidades, 60 caja resaltadores flurocentes gruesos amrillo (3mm-5mm) 10 unidades, 40 unidad regla de aluminio gris de 12 graduada en centimetros, milimetros y pulgadas, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales de segundo trimestre del año 2017, O/C N° 150-1-5-0637-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de 60 caja clip jumbo color plateado caja de 100 unidades, 40 unidad pinza sujetapapeles 51mm, 25 unidades, 60 caja resaltadores flurocentes gruesos amrillo (3mm-5mm) 10 unidades, 40 unidad regla de aluminio gris de 12 graduada en centimetros, milimetros y pulgadas, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales de segundo trimestre del año 2017, O/C N° 150-1-5-0637-2017, Acta de Recepción de Mercadería, factura N° 000-002-01-00013865, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 1 unidad toner HP (CE278A) 78A, negro solicitado por el SINIA mediante memorando SINIA/UPEG-076-2017, O/C N° 150-1-5-0657-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 1 unidad toner HP (CE278A) 78A, negro solicitado por el SINIA mediante memorando SINIA/UPEG-076-2017, O/C N° 150-1-5-0657-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  006-012-01-00006980,  recibo S/N y Constancia Electdrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de reembolso por recreovia realizada el dia domingo 04 de junio del 2017, realizada en la colonia San Miguel de Tegucigalpa, según memorando DL-0274-2017, factura N° 006-012-01-00342702, 002-001-01-00521904, 010-001-01-04526310, Lquidación de gastos de recreovia, informe con fotografias, Listado de asistencia de recreovia, reciboS/N, fotocopia de identidad.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: MEMORA


title: Pago de reembolso por recreovia realizada el dia domingo 04 de junio del 2017, realizada en la colonia San Miguel de Tegucigalpa, según memorando DL-0274-2017, factura N° 006-012-01-00342702, 000-001-01-00047807, Lquidación de gastos de recreovia, informe con fotografias, Listado de asistencia de recreovia, reciboS/N, fotocopia de identidad.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Compra por catalogo electronico para abastecer el Almacen Central de 30 unidad separadores para carpetas de varios, paquete de 8 unidades, 24 unidad borrador de escobilla tipo Lapiz, 30 unidad Humecedor de dedos (Glicerina) presentacion 1.5 onz, 12 caja boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo, caja de 12 unidades, 12 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul, caja de 12 unidades, 30 unid masking tape de 3/4 x hasta 40 yardas de largo, 20 unid marcador permanente de punta gruesa color negro (3MM-5MM), 20 unidad marcador para oizarra rojo punta gruesa (3mm-5mm), 200 unidad tape transparente de 3/4 hasta 75 yardas de largo, 100 paquetes banderillas autadhesivas 5 colores, 125 hojitas, 2 resma acetato o filmina transparente, tamaño carta resma de 100 unidades, 1 paquete anillo plastico de encuadernación  de 100 unidades, 60 unidad borrador para lapiz grafito dimenciones minimas de 3cm x cm x 1 cm, 20 unidad marcador para pizarra azul punta gruesa ( 3mm-5-5mm), 60 unidad carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo Leitz, 20 unidad marcador para pizarra negro punta gruesa (3mm-5mm), 20 unidad marcador permanente de punta gruesa color rojo (3mm-5mm), 40 paquete pinzas sujetapapeles 32mm(pquete de 12 unidades, 30 unidad carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila, 25 caja boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro caja de de 12 unidades alta calidad, 50 unidad carpeta arcgivadora de carton color negro oficio tipo leitz, 20 unidad marcador permanente de punta gruesa color azul(3mm-5mm), 40 unidad cinta duck tape de 2 hasta 100 yardas de largo para sella, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales segundo trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0636-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra por catalogo electronico para abastecer el Almacen Central de 30 unidad separadores para carpetas de varios, paquete de 8 unidades, 24 unidad borrador de escobilla tipo Lapiz, 30 unidad Humecedor de dedos (Glicerina) presentacion 1.5 onz, 12 caja boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo, caja de 12 unidades, 12 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul, caja de 12 unidades, 30 unid masking tape de 3/4 x hasta 40 yardas de largo, 20 unid marcador permanente de punta gruesa color negro (3MM-5MM), 20 unidad marcador para oizarra rojo punta gruesa (3mm-5mm), 200 unidad tape transparente de 3/4 hasta 75 yardas de largo, 100 paquetes banderillas autadhesivas 5 colores, 125 hojitas, 2 resma acetato o filmina transparente, tamaño carta resma de 100 unidades, 1 paquete anillo plastico de encuadernación  de 100 unidades, 60 unidad borrador para lapiz grafito dimenciones minimas de 3cm x cm x 1 cm, 20 unidad marcador para pizarra azul punta gruesa ( 3mm-5-5mm), 60 unidad carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo Leitz, 20 unidad marcador para pizarra negro punta gruesa (3mm-5mm), 20 unidad marcador permanente de punta gruesa color rojo (3mm-5mm), 40 paquete pinzas sujetapapeles 32mm(pquete de 12 unidades, 30 unidad carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila, 25 caja boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro caja de de 12 unidades alta calidad, 50 unidad carpeta arcgivadora de carton color negro oficio tipo leitz, 20 unidad marcador permanente de punta gruesa color azul(3mm-5mm), 40 unidad cinta duck tape de 2 hasta 100 yardas de largo para sella, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-032-2017, solicitud de materiales segundo trimestre del 2017, O/C N° 150-1-5-0636-2017, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00004621 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 10 uniidad escob tipo cepillo de fibras de nylon, 45 onza detergente en polvo industrial bolsa de 5 libras, 50 mechas para trapeadores de algodon gruesa N° 16, 60 pastilla clorada de baño, 5 jabon lavaplatos de disco, 60 cloro granulado bote de 500ml, A 650ml, 25 paquetes de jabon ropa de barra, 20 cera liquida antiderrante para pisos bote de 1 galon, 60 desodorante ambiental en spray bote de 250ml, O/CN° 150-1-5-0639-2017, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-031-2017, copia de solicitud de materiales segundo trimestre del 2017, copia compra por catalogo.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 10 uniidad escob tipo cepillo de fibras de nylon, 45 onza detergente en polvo industrial bolsa de 5 libras, 50 mechas para trapeadores de algodon gruesa N° 16, 60 pastilla clorada de baño, 5 jabon lavaplatos de disco, 60 cloro granulado bote de 500ml, A 650ml, 25 paquetes de jabon ropa de barra, 20 cera liquida antiderrante para pisos bote de 1 galon, 60 desodorante ambiental en spray bote de 250ml, O/CN° 150-1-5-0639-2017, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-031-2017, copia de solicitud de materiales segundo trimestre del 2017, copia compra por catalogo, Acta de Recepción de Mercadería recibida, Recibo S/N, factura N° 000-002-01-00007353 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico  de 20 unidad carpeta archivadora de carton color negro oficio tipo leitz, 2 unidad sobre manila tamaño legal paquete de 50 sobres, solicitado por la Dirección de Cumplimiento/ UPEG SEGÚN MEMORANDO UPEG-137-2017, O/C N° 150-1-5-0633-2017, plan de adquisiciones.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra por medio de catalogo electronico  de 20 unidad carpeta archivadora de carton color negro oficio tipo leitz, 2 unidad sobre manila tamaño legal paquete de 50 sobres, solicitado por la Dirección de Cumplimiento/ UPEG SEGÚN MEMORANDO UPEG-137-2017, O/C N° 150-1-5-0633-2017, plan de adquisiciones, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 016-001-01-00076259, Recibo N° 016-001-01-00076259, Registro de Beneficiarios N° 00076013-005 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 02 de mayo al 31 de julio de 2017, solicitado según memorando SGRH-400-2017.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de julio del presente año, según Memorando N° SGRH-0540-2017, Recibos N° 000-001-04-00000053, Informe de la Consultoría (8 páginas), Copia de Contrato de Consultoría y  Copia de Identidad.

type: REC

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio del presente año, según Memorando N° SGRH-0459-2017, Informe de la Consultoría (8 páginas),  Recibos N° 000-001-04-00000052, Copia de Identidad y Contrato de Consultoría.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo del presente año, según Memorando N° SGRH-400-2017, Informe de la Consultoría (8 páginas),  Recibos N° 000-001-04-00000013, Contrato de Consultoría y  Copia de Identidad.


title: Por compra de 25 coffe break empacados:, 25 almuerzos empacadas , 1 transporte, estos seran utilizados en la reunión de comite para matriz de proyectos de Energia Electrica, O/C N° UCP-101-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-100-2017, según nota de la Direción de Energia de fecha 23/05/2017, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, solvencia fiscal, cotización Tulipanes cotización 342 E, Staff Party.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por compra de 25 coffe break empacados:, 25 almuerzos empacadas , 1 transporte, estos seran utilizados en la reunión de comite para matriz de proyectos de Energia Electrica, O/C N° UCP-101-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-100-2017, según nota de la Direción de Energia de fecha 23/05/2017, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, solvencia fiscal, cotización Tulipanes cotización 342 E, Staff Party, Listado de personal participante, factura N° 000-001-01-00006480, recibo S/N, constancia electronica de solvencio fiscal.


description: Por compra de 25 coffe break empacados:, 25 almuerzos empacadas , 1 transporte, estos seran utilizados en la reunión de comite para matriz de proyectos de Energia Electrica, O/C N° UCP-101-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-100-2017, según nota de la Direción de Energia de fecha 23/05/2017, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, solvencia fiscal, cotización Tulipanes cotización 342 E, Staff Party.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de 25 coffe break empacados:, 25 almuerzos empacadas , 1 transporte, estos seran utilizados en la reunión de comite para matriz de proyectos de Energia Electrica, O/C N° UCP-101-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-100-2017, según nota de la Direción de Energia de fecha 23/05/2017, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, solvencia fiscal, cotización Tulipanes cotización 342 E, Staff Party, lstado de personal participante, factura N° 000-001-01-00006480, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 02 de mayo al 31 de julio de 2017, solicitado según memorando SGRH-404-2017.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

rationale: Se realiza reversión de F-01 2179 de la reserva de Consultoría de Sindy Clarissa López Lagos ya que a partir del mes de julio pasa a la modalidad de Personal No Permanente, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-580-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2179-1-0

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio del presente año, según Memorando N° SGRH-0465-2017, Recibo N°000-001-04-00000018, Informe de la Consultoría (7 páginas), Copia de Identidad y Copia de Contrato de Consultoría.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de mayo del presente año, según Memorando N° SGRH-404-2017,  Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibo N°000-001-04-00000016 e Informe de la Consultoría (8 páginas).


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 10 paquetes de servilletas de papel doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades), solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0356-2017 y O/C N° 150-1-1-0037-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 10 paquetes de servilletas de papel doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades), solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0356-2017 y O/C N° 150-1-1-0037-2017, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00003000, recibo N° 2814, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 12 paquetes de servilletas de papel doble hoja cuadrada (paquete de 100 unidades), solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según memorando CIIHA-027-2017 y O/C N° 150-1-5-0654-2017.

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 12 paquetes de servilletas de papel doble hoja cuadrada (paquete de 100 unidades), solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según memorando CIIHA-027-2017, O/C N° 150-1-5-0654-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-002-01-00003006, Recibo N°2818 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal..


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 20 paquetes de guantes de latex grandes, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-034-2017, Listado de Material y O/C N°150-1-5-0646-2017.

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 20 paquetes de guantes de latex grandes, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-034-2017, Listado de Material, O/C N°150-1-5-0646-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-002-01-00007349 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 10 jabones para lavar ropa, 10 jabones lavaplatos, 5 bolsas de detergente en polvo, 5 galones de cloro y 10 botes en spray de desodorante ambieltal, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0356-2017 y O/C N° 150-1-1-0035-2017.

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 10 jabones para lavar ropa, 10 jabones lavaplatos, 5 bolsas de detergente en polvo, 5 galones de cloro y 10 botes en spray de desodorante ambieltal, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0356-2017, O/C N° 150-1-1-0035-2017, Acta de Recepción de Mercadería,  Recibo S/N, Factura N° 000-002-01-00007345 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 1 tóner HP MagentaCC533A, 1 töner HP Cyan CC531A, 1 tóner HP negro CC530A y 1 tóner HP amarillo CC532A, solicitado por el Coordinador del SINIA según memorando SINIA/UPEG-076-2017 y O/C N° 150-1-5-0658-2017.

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 1 tóner HP MagentaCC533A, 1 töner HP Cyan CC531A, 1 tóner HP negro CC530A y 1 tóner HP amarillo CC532A, solicitado por el Coordinador del SINIA según memorando SINIA/UPEG-076-2017, O/C N° 150-1-5-0658-2017, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00013714, Recibo N° 020780 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal..


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 12 rollos de papel toalla pequeño y 6 botes en spary de desodorante ambiental, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según memorando CIIHA-027-2017 y O/C N° 150-1-5-0655-2017.

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 12 rollos de papel toalla pequeño y 6 botes en spary de desodorante ambiental, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según memorando CIIHA-027-2017, O/C N° 150-1-5-0655-2017, Acta de Recepción de Mercadería, factura N° 000-002-01-00007371, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 10 basurero plástico sin tapadera, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-034-2017, Listado de Material y O/C N°150-1-5-0648-2017.

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 10 basurero plástico sin tapadera, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-034-2017, Listado de Material y O/C N°150-1-5-0648-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00013713, recibo N° 020782, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 12 bolsas de café de palo molido, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según memorando CIIHA-027-2017 y O/C N° 150-1-5-0655-2017.

rationale: Se realiza reversión parcial ya que por error involuntario al momento de ingreso del devengado se realizó retención de impuesto sobre ventas al F-01 2188.

description: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 12 bolsas de café de palo molido, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según memorando CIIHA-027-2017, O/C N° 150-1-5-0655-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-002-01-00007371, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

description: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 12 bolsas de café de palo molido, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según memorando CIIHA-027-2017, O/C N° 150-1-5-0655-2017, Acta de Recepción de Mercadería, factura N° 000-002-01-00007371, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

type: OFICIO


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 5 jabones de lavar ropa, 5 bolsas de detergente en polvo y 2 jabón en crema lavaplatos, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-349-2017 y O/C N° 150-1-5-0661-2017.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 5 jabones de lavar ropa, 5 bolsas de detergente en polvo y 2 jabón en crema lavaplatos, solicitado por la Directora General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-349-2017,  O/C N° 150-1-5-0661-2017,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, Recibo S/N, factura N° 000-002-01-00007346 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 200 notas adhesivas de 3x3 cms color amarillo de 100 páginas cada paquete, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-029-2017, Listado de Material y O/C N°150-1-5-0650-2017.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 200 notas adhesivas de 3x3 cms color amarillo de 100 páginas cada paquete, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-029-2017, Listado de Material y O/C N°150-1-5-0650-2017, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00013919, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 200 galónes de aceite de pino para pisos, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-031-2017, Listado de Material y O/C N°150-1-5-0641-2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 200 galones de aceite de pino para pisos, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-031-2017, Listado de Material,  O/C N°150-1-5-0641-2017,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00003409, recibo N° 433, copia del Registro Tributario Nacional, Nota del Banco de Occidente de fecha 19 de marzo de 2015, Certificación de ONCAE, Constancia de la Procuraduría General de la República (PGR-S-3441-3441-3441-3441-2017),  Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra a través de catálogo electrónico de 180 unidades de papel higiénico doble hoja, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-029-2017, Listado de Material y O/C N°150-1-5-0649-2017. Nota: Se compraron 180 paquetes de 4 rollos cada uno haciendo un total de 720 unidades entre 48 umidades por fardo es igual a 15 fardos en total.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 180 unidades de papel higiénico doble hoja, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-029-2017, Listado de Material,  O/C N°150-1-5-0649-2017. Nota: Se compraron 180 paquetes de 4 rollos cada uno haciendo un total de 720 unidades entre 48 umidades por fardo es igual a 15 fardos en total, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00010560, recibo S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constanc ia de Registro de Beneficiarios.


title: Reembolso en concepto de compra de cena para personal de la Subgerencia de Recursos Humanos que se quedaron laborando en planillas del Decimocuarto mes el día martes 06 de junio del presente año; según memorando N° SGRH-0407-2017, lista del personal que se quedó trabajando, factura N° 002-001-01-00167033, recibo S/N y copia de Identidad.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Pago por suministro de combustible para flota vehícular de esta Secretaría correspondiente a los meses de junio y julio del presente año; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-146-2017, Facturas Proforma N° 00000003, 0000004, Recibos S/N, Registro de Beneficiarios N° 00014318-003, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, y Certificación de ONCAE.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Compra de 1 Lanier LD345C Copier Drun B18095119511, 1 Lanier MP 4500 8045e LD345 841346 Genuiene black toner Cartridge, 1 Lanier LD345 LD335 LDD040B Developer B296-9640 y 1 Laser Lanier LD345 mas uso de mano de obra,  para ser utilizados en la Fotocopiadora del Despacho Ministerial según Memorando N°  DMA-0381-2017, Orden de Compra N° UCP-099-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-098-2017, Cotizaciones S/N de Hard Systems y Técnicos Digitales de Honduras,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE y Registro de Beneficiarios.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversion del f-01 2220 en vista del que el provedor informo mediante nota que no podra cumplir con Compra de los repuestos  de la fotocopiadora Lanier LD345, por no encontrar los repuestos necesarios para la reparación  por ser una maquina desfasada en el mercado, según memorando UCP-126-2017, NOTA de Hard Systems.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2220-1-0


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 60 cajas de grapas Standar de 5000 unidades, 10 Quitagrapas metálico de uñas y 40 tijeras de acero inoxidables de 8" de largo, solicitadas por la Encargada del Almacén Central según Memorando N° AC-032-2017, solicitud de materiales para el segundo trimestre 2017,  Orden de Compra N° 150-1-5-0629-2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 60 cajas de grapas Standar de 5000 unidades, 10 Quitagrapas metálico de uñas y 40 tijeras de acero inoxidables de 8" de largo, solicitadas por la Encargada del Almacén Central según Memorando N° AC-032-2017, solicitud de materiales para el segundo trimestre 2017,  Orden de Compra N° 150-1-5-0629-2017,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, Recibo N° 5296, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, factura N° 000-001-01-00000869 y Comprobante de Entrega.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 9 botes Limpiador desinfectante y desodorante (bote de 1 galón) y 7 botes de cloro líquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico (bote de 1 galón), solicitados por la Directora General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-349-2017, orden de compra N°  150-1-5-0660-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 9 botes Limpiador desinfectante y desodorante (bote de 1 galón) y 7 botes de cloro líquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico (bote de 1 galón), solicitados por la Directora General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-349-2017, orden de compra N°  150-1-5-0660-2017, acta de recepción, recibo N° 020709, factura N° 000-001-01-00006876.


title: Por compra de 2 rollos de Bolsa para basura normal de 24" x 32" y 12 paquetes de bolsas para basura biodegradable de 38" x 58" (paquete);  solicitados por el Coordinador del Centro Interactivo de esta Secretaría según Memorando N° CIIHA-027-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0656-2017.

rationale: Pago por compra de 2 rollos de Bolsa para basura normal de 24" x 32" y 12 paquetes de bolsas para basura biodegradable de 38" x 58" (paquete);  solicitados por el Coordinador del Centro Interactivo de esta Secretaría según Memorando N° CIIHA-027-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0656-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00004487 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 10  rollos de bolsas para basura biodegradable de 36" x 58" y 10 paquetes de bolsas de basura normal de 24" x 32", solicitados  por la Asistente Privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0356-2017,  orden de compra N°  150-1-1-0034-2017.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 10  rollos de bolsas para basura biodegradable de 36" x 58" y 10 paquetes de bolsas de basura normal de 24" x 32", solicitados  por la Asistente Privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0356-2017,  orden de compra N°  150-1-1-0034-2017, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004521, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 5 galones de Limpiador desinfectante y desodorante (bote de 1 galón), solicitados  por la Asistente Privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0356-2017,  orden de compra N°  150-1-1-0036-2017.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 5 galones de Limpiador desinfectante y desodorante (bote de 1 galón), solicitados  por la Asistente Privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0356-2017,  orden de compra N°  150-1-1-0036-2017, acta de recepción, recibo de pago N° 020710, factura N° 000-001-01-00006883, comprobante de entrega, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta., registro de beneficiarios, fotocopia de R.T.N. constancia de PGR-S-3561-3561-3561-2017, constancia de SIAFI.


title: Compra por catalogo electronico de 50 paquete bolsa para basura biodegradable baja densidad de 18 x 24 (paquete), 18 paquete bolsa pra basura biodegradable baja densidad de 38 x 58, solicitado por la Dirección de CESCCO mediante memorando CESCCO-148-2017, listado de pedido, O/C N° 150-1-5-0668-2017.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 50 paquete bolsa para basura biodegradable baja densidad de 18 x 24 (paquete), 18 paquete bolsa pra basura biodegradable baja densidad de 38 x 58, solicitado por la Dirección de CESCCO mediante memorando CESCCO-148-2017, listado de pedido, O/C N° 150-1-5-0668-2017,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, Recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004486 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 6 unidad papel bond base 20 tamaño legal color blanco resma de 500 unidades, solicitado por la Direccion de Recursos Hidricos mediante memorando DGRH-348-2017, O/C N° 150-1-5-0663-2017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 6 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco resma de 500 unidades, solicitado por la Direccion de Recursos Hidricos mediante memorando DGRH-348-2017, O/C N° 150-1-5-0663-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-001-01-00004626,  constancia electrónica de Solvencia Fiscal y recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 6 cajas de correctores en líquido, color blanco, tipo lápiz 8 ML mínimo hasta 10 ML ó 10G máximo (caja de 12 unidades) y 5 resmas Cubierta de Informe o Carátulas de colores, tamaño carta (resma de 50 unidades); solicitados por el Director de Cumplimiento / UPEG segun Memorando N° UPEG-137-2017, Plan de Adquisiciones 2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0635-2017.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 6 cajas de correctores en líquido, color blanco, tipo lápiz 8 ML mínimo hasta 10 ML ó 10G máximo (caja de 12 unidades) y 5 resmas Cubierta de Informe o Carátulas de colores, tamaño carta (resma de 50 unidades); solicitados por el Director de Cumplimiento / UPEG segun Memorando N° UPEG-137-2017, Plan de Adquisiciones 2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0635-2017, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-002-01-00013918, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 15 Desodorantes ambientales en Spray bote de 250 ml; solicitados por el Director de Cumplimiento / UPEG segun Memorando N° UPEG-137-2017, Plan de Adquisiciones 2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0623-2017.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 15 Desodorantes ambientales en Spray bote de 250 ml; solicitados por el Director de Cumplimiento / UPEG segun Memorando N° UPEG-137-2017, Plan de Adquisiciones 2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0623-2017, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00007352, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 10 resmas  Cubierta de Encuadernación plástica, surtido de colores (resma de 25 unidades), tamaño carta; solicitados por el Director de Cumplimiento / UPEG segun Memorando N° UPEG-137-2017, Plan de Adquisiciones 2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0631-2017.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 10 resmas  Cubierta de Encuadernación plástica, surtido de colores (resma de 25 unidades), tamaño carta; solicitados por el Director de Cumplimiento / UPEG segun Memorando N° UPEG-137-2017, Plan de Adquisiciones 2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0631-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo N° 000621, Factura N° 000-001-01-00026228, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios N° 00171837-002 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 60 yardas de Franela para limpieza; solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N° AC-031-2017, Solicitud de Materiales Segundo Trimestre del 2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0642-2017.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 60 yardas de Franela para limpieza; solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N° AC-031-2017, Solicitud de Materiales Segundo Trimestre del 2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0642-2017, Acta de recepción de Mercadería, factura N° 000-001-01-00013712, Recibo N° 020779 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 10 Cepillos de mano para lavar, que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado; solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N° AC-031-2017, Solicitud de Materiales Segundo Trimestre del 2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0643-2017.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 10 Cepillos de mano para lavar, que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado; solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N° AC-031-2017, Solicitud de Materiales Segundo Trimestre del 2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0643-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00004520 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 50 resmas de papel bond, base 20, tamaño carta, color blanco, solicitados por la Directora General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-348-2017,  Orden de Compra N° 150-1-5-0662-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 50 resmas de papel bond, base 20, tamaño carta, color blanco, solicitados por la Directora General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-348-2017,  Orden de Compra N° 150-1-5-0662-2017, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00098742, recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 resmas de papel bond, base 20, tamaño oficio, color blanco, solicitados por la Directora General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-348-2017,  Orden de Compra N° 150-1-5-0666-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 20 resmas de papel bond, base 20, tamaño oficio, color blanco, solicitados por la Directora General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-348-2017,  Orden de Compra N° 150-1-5-0666-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Fcatura N°000-001-01-00013717, Recibo N° 020781 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 6 Cartuchos de tinta canon, color CL 211 (2976B001) y 6 Cartuchos de tinta , canon, color negro, PG-210 (2974B001), solicitados por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional  según Memorando N° UCI-036-2017,  Orden de Compra N° 150-1-5-0670-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 6 Cartuchos de tinta canon, color CL 211 (2976B001) y 6 Cartuchos de tinta , canon, color negro, PG-210 (2974B001), solicitados por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional  según Memorando N° UCI-036-2017,  Orden de Compra N° 150-1-5-0670-2017, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00011834, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 14  Tóners canon GPR-48, solicitado por el Secretario General según Memorando N° SG-320-2017, Orden de Compra N° 150-1-2-0018-2017.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 14  Tóners canon GPR-48, solicitado por el Secretario General según Memorando N° SG-320-2017, Orden de Compra N° 150-1-2-0018-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  006-012-01-00006981, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  y recibo S/N.


title: Por compra de 1 Cable de emergencia central original, 1 kit de polvera flecha, 1 sello de diferencial trasero, 3 Quartos de Aceite de diferencial, 1 reparar retrovisor, 1 reparar falla de motor mas mano de obra, reparación realizada al vehículo Nissan Navara, Pick-up, placa N-11550 asignado a la Subsecretaría de Energía según Memorando N°  SGRM y SG-096-2017,  orden de compra y resumen de Cotización N°  SGRM y SG-016-2017, Cotización N° 1077 de Parves y N° 001614 de Repuestos del Japón, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra de 1 Cable de emergencia central original, 1 kit de polvera flecha, 1 sello de diferencial trasero, 3 Quartos de Aceite de diferencial, 1 reparar retrovisor, 1 reparar falla de motor mas mano de obra, reparación realizada al vehículo Nissan Navara, Pick-up, placa N-11550 asignado a la Subsecretaría de Energía según Memorando N°  SGRM y SG-096-2017,  orden de compra y resumen de Cotización N°  SGRM y SG-016-2017, Cotización N° 1077 de Parves y N° 001614 de Repuestos del Japón, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, recibo N° 0071, factura N° 000-001-01-00001414, acta de recepción del vehiculo.


title: Por compra de de camisas tipo polo con tres bordados STFF(18) y protocolo (4) en la XLVII reunión del consejo Director del mercado Electrico Regional de America Central (CDMER) que se llevara a cabo al 16 y 17 de junio del 2017, en Roatan, Islas de la bahia, según  memorando SSE-MA-131-2017 ,O/C N° UCP-096-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-095-2017, fotocopia de camisetas, personal asignado, cotizaciones inversiones Sauceda N° 395-2017, Campos de Bopz N° 326-2017, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, que seran utilizados por personal de la Sub Secretaria de Energia,

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de camisas tipo polo con tres bordados STFF(18) y protocolo (4) utilizados en evento de la XLVII reunión del consejo Director del mercado Electrico Regional de America Central (CDMER) que se llevó a cabo del 16 y 17 de junio del 2017, en Roatan -  Islas de la bahia, según  memorando SSE-MA-131-2017 ,O/C N° UCP-096-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-095-2017, fotocopia de camisetas, personal asignado, cotizaciones inversiones Sauceda N° 395-2017, Campos de Bopz N° 326-2017, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, Recibo N° 00225 y factura N° 000-001-01-00000803.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 10 Limpiador de Vidrios y 5 Cepillos de mano para lavar según Orden de Compra Electrónica N°  150-1-5-0628-2017, solicitado por el Director de Cumplimiento según Memorando N°  UPEG-137-2017, Plan de Adquisiciones 2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 10 Limpiador de Vidrios y 5 Cepillos de mano para lavar según Orden de Compra Electrónica N°  150-1-5-0628-2017, solicitado por el Director de Cumplimiento según Memorando N°  UPEG-137-2017, Plan de Adquisiciones 2017, acta de recepción , recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004623, constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 00004623, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de  Productos de Papel y Cartón, Papel de Escritorio, Repuestos y Accesorios y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en Orden de Compra Electrónica N°  150-1-5-0628-2017, solicitado por el Director de Cumplimiento según Memorando N°  UPEG-137-2017, Plan de Adquisiciones 2017.

rationale: Pago por compra de  Productos de Papel y Cartón, Papel de Escritorio, Repuestos y Accesorios y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en Orden de Compra Electrónica N°  150-1-5-0628-2017, solicitado por el Director de Cumplimiento según Memorando N°  UPEG-137-2017, Plan de Adquisiciones 2017, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004623, constancia electronica de solvencia fiscal,factura 00004623.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón  con mayor detalle en Orden de Compra N° 150-1-5-0625-2017,  solicitado por el Director de Cumplimiento según Memorando N°  UPEG-137-2017, Plan de Adquisiciones 2017.

rationale: Reversión a solicitud a solicitud de la Cordinación de Area Compras y Pagos mediante memorando UCP-117-2017, devido a que ONCAE habia calculado impuesto en productos que estaban exentos y nos manifesto el proveedor que anulara la O/C N° 150-1-5-0625-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2262-1-0


title: Por compra de 10  Bolsos con el logo de MiAmbiente-Honduras,  utilizados en la Reunión Cuadragésima Séptima del CDMER realizado el día 16 de junio del presente año en la ciudad de  Roatán - Islas de la Bahía, solicitados  por el Subsecretario de recursos Naturales y Energía según Memorando N°  SSE-MA-151-2017, O/C N° UCP-107-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-106-2017, Cotización N° 324-2017 de Campos de Booz y N° 393-2017 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por compra de 10  Bolsos con el logo de MiAmbiente-Honduras,  utilizados en la Reunión Cuadragésima Séptima del CDMER realizado el día 16 de junio del presente año en la ciudad de  Roatán - Islas de la Bahía, solicitados  por el Subsecretario de recursos Naturales y Energía según Memorando N°  SSE-MA-151-2017, O/C N° UCP-107-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-106-2017, Cotización N° 324-2017 de Campos de Booz y N° 393-2017 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo N° 00224 y Factura N° 000-001-01-00000805.


title: Por compra de 10 Gorras con el logo de MiAmbiente-Honduras y  10 USB con logo marca País,  utilizados en la Reunión Cuadragésima Séptima del CDMER realizada el día 16 de junio del presente año en la ciudad de  Roatán - Islas de la Bahía, solicitados  por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N°  SSE-MA-151-2017, O/C N° UCP-107-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-106-2017, Cotización N° 324-2017 de Campos de Booz y N° 393-2017 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 10 Gorras con el logo de MiAmbiente-Honduras y  10 USB con logo marca País,  utilizados en la Reunión Cuadragésima Séptima del CDMER realizada el día 16 de junio del presente año en la ciudad de  Roatán - Islas de la Bahía, solicitados  por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N°  SSE-MA-151-2017, O/C N° UCP-107-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-106-2017, Cotización N° 324-2017 de Campos de Booz y N° 393-2017 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo N° 00224 y Factura N° 000-001-01-00000805.


title: Por la Reparación realizada al vehículo Nissan Frontier, pick-up, color gris, placa N-09851con mayor detalle en  orden de compra N° SGRM y SG-014-2017 mas uso de mano de obra; vehículo asignado al Zoológico Metropolitano Rosy Walther, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG-050-2017, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-014-2017, Cotización N° 1060 y 1059 de Parves y N° 2892 y 2893 de Auto Repuestos San Luis, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por la Reparación realizada al vehículo Nissan Frontier, pick-up, color gris, placa N-09851con mayor detalle en  orden de compra N° SGRM y SG-014-2017 mas uso de mano de obra; vehículo asignado al Zoológico Metropolitano Rosy Walther, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG-050-2017, Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-014-2017, Cotización N° 1060 y 1059 de Parves y N° 2892 y 2893 de Auto Repuestos San Luis, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, recibo N° 0070, facturas N° 000-001-01-00001412, 000-001-01-00001413, acta de recepción de vehiculo.


title: Por compra de 10  Bolsas de café de Exportación de Honduras, solicitados  por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N°  SSE-MA-151-2017, O/C N° UCP-107-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-106-2017, Cotización N° 324-2017 de Campos de Booz y N° 393-2017 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 10  Bolsas de café de Exportación de Honduras, solicitados  por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N°  SSE-MA-151-2017, O/C N° UCP-107-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-106-2017, Cotización N° 324-2017 de Campos de Booz y N° 393-2017 de Inversiones Sauceda, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo N° 00224 y Factura N° 000-001-01-00000805.


title: Reembolso por concepto de Alimentos y Bebidas en atención a Funcionarios de Korea, que visitaron nuestro país los días 29 y 30 de mayo del presente año, con el fin de conocer el Proyecto Islas Verdes que se llevó a cabo por MiAmbiente;  según memorando  N°  SSE-MA-147-2017,  recibo N°  memorando  SSE-MA-147-2017, facturas N° 001-001-01-08109666, 000-001-01-00003104, 000-001-01-00000902 y Lista de Participantes (2).

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


title: Pago por servicio de Internet inalámbrica  a la Unidad de Comunicación Institucional dependiente de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 de marzo al 12 de abril del presente año; según Memorando N°  GA-UCP-102-2017, factura N° 047-001-01-10646879, recibo proforma, Anexo "A"  por detalle de terminales entregadas en comodatos al Cliente, Oferta de Servicios de telefonía móvil, datos, internet y telefonía corporativa de Claro Corporaciones (12 páginas).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso por compra de  Adornos para Oficina para ser entregados a Funcionarios de Korea, que visitaron nuestro país los días 29 y 30 de mayo del presente año, con el fin de conocer el Proyecto Islas Verdes que se llevó a cabo por MiAmbiente;  según memorando  N°  SSE-MA-147-2017,  recibo N°  memorando  SSE-MA-147-2017, factura  N°  004-001-01-00000316  y Lista de Participantes (2).

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 5  rollos papel Kraft tamaño 300yds/ 36" Rollo;  solicitado por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-149-2017, orden de compra N° 150-1-5-0671-2017 y 2 copias imágen del producto solicitado.

actividadObra: 4 - GESTION DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 5  rollos papel Kraft tamaño 300yds/ 36" Rollo;  solicitado por el Director de CESCCO según Memorando N° CESCCO-149-2017, orden de compra N° 150-1-5-0671-2017,  2 copias imágen del producto solicitado, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-006-01-00098707, recibo S/N  y Constancia electrónica de Solvencia fiscal.


title: Reembolso  por gastos ejecutados en la Recreovía realizada en la Escuela Enriqueta de Lazarus, en el Barrio La Isla de Comayaguela, el día viernes 02 de junio del presente año,  según Memorando N° DMA-0424-2017,  facturas N°  002-001-01-00039673, 006-010-01-00359369, recibo S/N, copia de la Identidad, lista asistencia de empleados (2 págs-), imágenes e Informe de la Recreovía.

ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

legalName: ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ


title: Reembolso  por gastos ejecutados en la Recreovía realizada en la Escuela Enriqueta de Lazarus, en el Barrio La Isla de Comayaguela, el día viernes 02 de junio del presente año,  según Memorando N° DMA-0424-2017,  facturas N°  001-001-01-08120212, 006-010-01-00359369 y  000-002-01-00492221,  recibo S/N, copia de la Identidad, lista asistencia de empleados (2 págs-), imágenes e Informe de la Recreovía.


title: Por compra de 1 Silla Secretarial Semiejecutiva solicitada por el Director de UPEG según Memorando N° UPEG-185-2017, orden de compra N° UCP-104-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-0103-2017, cotización N°  941007 de Industrias Panavisión  y N° 850 de Industrias Metálicas Rojas Nuñez, Imágen de la Silla solicitada, Registro de Beneficiarios, Constancia y Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 1 Silla Secretarial Semiejecutiva solicitada por el Director de UPEG según Memorando N° UPEG-185-2017, orden de compra N° UCP-104-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-0103-2017, cotización N°  941007 de Industrias Panavisión  y N° 850 de Industrias Metálicas Rojas Nuñez, Imágen de la Silla solicitada, Registro de Beneficiarios, Constancia y Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, recibo S/N, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, garntia IPSA, guia de remisión, N° 001-003-08-00018073, factura N° 001-003-01-00010418.


title: Por compra de 11 sillas secretariales con brazo, 1 silla ejecutiva que seran utilizadas por el personal de DIBIO según memorando DIBIO/197/2017, resumen de cotizaciones UCP-110-2017, cotización distribuidora Universal, fotocopia de sillas, Industrias metalicas rojas nuñez N° 867, O/C N° ucp111-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios,

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 11 sillas secretariales con brazo, 1 silla ejecutiva que seran utilizadas por el personal de DIBIO según memorando DIBIO/197/2017, resumen de cotizaciones UCP-110-2017, cotización distribuidora Universal, fotocopia de sillas, Industrias metalicas rojas nuñez N° 867, O/C N° ucp111-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00008145, Recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 9 latas de te frio sabor limon de 2.71 KG, 30 azucar blanca 1 KG hasta 1.8 KG, 25 cafe de palo molido unidad en libra, 14 cremora marca fans en bote de 1 KG, O/C N° 150-1-5-0676-2017, según memorando CECCO-150-2017, listado de comestibles.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 9 latas de te frio sabor limon de 2.71 KG, 30 azucar blanca 1 KG hasta 1.8 KG, 25 cafe de palo molido unidad en libra, 14 cremora marca fans en bote de 1 KG, O/C N° 150-1-5-0676-2017, según memorando CECCO-150-2017, listado de comestibles, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00007415, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por pintado de banderas, leyendas y números en Cuatrimotos marca Honda de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y servicios Generales según memorando TRANSPORTE-003-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-017-2017, Cotizaciones N° 0969 de PARVES y 2768 de Auto Repuestos San Luis, Constancia de registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por pintado de banderas, leyendas y números en Cuatrimotos marca Honda de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y servicios Generales según memorando TRANSPORTE-003-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-017-2017, Cotizaciones N° 0969 de PARVES y 2768 de Auto Repuestos San Luis, Constancia de registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, recibo N° 0073, factura N° 000-001-01-00001418, acta de recepción de vehiculo.


title: Por compra de 1 extención electrica 7 metros, 1 flauta electrica, 1 manguera de 15 metros que seran utilizados en la regional de Comayagua, O/C N° UCP-108-2017, solicitado mediante memorando ORC-007-2017, cotizaciones Distribuidora Universal, Papeleria Honduras, Resumen de cotizaciones N° UCP-0107-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 1 extención electrica 7 metros, 1 flauta electrica, 1 manguera de 15 metros que seran utilizados en la regional de Comayagua, O/C N° UCP-108-2017, solicitado mediante memorando ORC-007-2017, cotizaciones Distribuidora Universal, Papeleria Honduras, Resumen de cotizaciones N° UCP-0107-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, Acta de recepcion de mercaderia, factura N°000-001-01-00008144 y recibo s/n.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Por compra de una computaroda secretarial y dos impresoras multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por el Coordinador Regional Mi AMbiente/ Litorial Atlántico según memorando RA-27-2017, O/C N° 150-10-28-0002-2017 y hoja de especificaciones de la computadora.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2463-1-0


title: Compra por catalogo electronico de 100 paquetes de papel higienico hoja sencilla, O/C N° 150-1-5-0682-2017, solicitado mediante memorando CESCCO-32-2017.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 100 paquetes de papel higienico hoja sencilla, O/C N° 150-1-5-0682-2017, solicitado mediante memorando CESCCO-32-2017, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00007398, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 20 USB con el logo de marca país que serán utilizadas en la reunión del CDMER por personal de laSub Secretaría de Energía según memorando SSE-MA-132-2017, Orden de Compra N° UCP-098-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-097-2017, Cotización N° 394-2017, N° 325-2017 de Campos Booz, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-001 y Certificación de ONCAE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 20 USB con el logo de marca país que serán utilizadas en la reunión del CDMER por personal de laSub Secretaría de Energía según memorando SSE-MA-132-2017, Orden de Compra N° UCP-098-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-097-2017, Cotización N° 394-2017, N° 325-2017 de Campos Booz, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-001 y Certificación de ONCAE, recibo N° 00340, factura N° 000-001-01-00000816,acta de recepción,


title: Por compra de 20 bolsas de café de exportación; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-123-2017, Imagenes de los productos solicitados, Orden de Compra N° 095-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-094-2017, Cotización N° 390-2017 de Inversiones Sauceda, N° 321-2017 de Campos Booz, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia PGR-S-4096-4096-4096-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-001 y Certificación de ONCAE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 20 bolsas de café de exportación; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-123-2017, Imagenes de los productos solicitados, Orden de Compra N° 095-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-094-2017, Cotización N° 390-2017 de Inversiones Sauceda, N° 321-2017 de Campos Booz, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia PGR-S-4096-4096-4096-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-001, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000809 y  Recibo N° 00293.


title: Compra por catalogo electronico de 40 paquete de 3 pack de papel toalla de 180 hojas, O/C N° 150-1-5-0683-2017, solicitado mediante memorando CESCCO-32-2017, para uso de esta Dirección.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 40 paquete de 3 pack de papel toalla de 180 hojas, O/C N° 150-1-5-0683-2017, solicitado mediante memorando CESCCO-32-2017, para uso de esta Dirección, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00013848, recibo N° 020847, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 20 gorras con el logo de Mi Ambiente-Honduras, 20 bases para rótulos de mesa, 20 carpetas con el logo de Mi Ambiente, 20 lápices con el logo de Mi Ambiente y 20 libretas con el logo de Mi Ambiente; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-123-2017, Imagenes de los productos solicitados, Orden de Compra N° 095-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-094-2017, Cotización N° 390-2017 de Inversiones Sauceda, N° 321-2017 de Campos Booz, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia PGR-S-4096-4096-4096-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-001 y Certificación de ONCAE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 20 gorras con el logo de Mi Ambiente-Honduras, 20 bases para rótulos de mesa, 20 carpetas con el logo de Mi Ambiente, 20 lápices con el logo de Mi Ambiente y 20 libretas con el logo de Mi Ambiente; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-123-2017, Imagenes de los productos solicitados, Orden de Compra N° 095-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-094-2017, Cotización N° 390-2017 de Inversiones Sauceda, N° 321-2017 de Campos Booz, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia PGR-S-4096-4096-4096-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-001, Certificación de ONCAE., Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000809 y  Recibo N° 00293.


title: Por compra de  20 bases para rótulos de mesa, 20 carpetas con el logo de Mi Ambiente, 20 lápices con el logo de Mi Ambiente y 20 libretas con el logo de Mi Ambiente; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-123-2017, Imagenes de los productos solicitados, Orden de Compra N° 095-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-094-2017, Cotización N° 390-2017 de Inversiones Sauceda, N° 321-2017 de Campos Booz, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia PGR-S-4096-4096-4096-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-001 y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de  20 bases para rótulos de mesa, 20 carpetas con el logo de Mi Ambiente, 20 lápices con el logo de Mi Ambiente y 20 libretas con el logo de Mi Ambiente; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-123-2017, Imagenes de los productos solicitados, Orden de Compra N° 095-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-094-2017, Cotización N° 390-2017 de Inversiones Sauceda, N° 321-2017 de Campos Booz, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia PGR-S-4096-4096-4096-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-001,  Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000809 y  Recibo N° 00293.


title: Por compra de 8 Banderas pequeñas para mesa y 20 bolsos con el logo de Mi Ambiente-Honduras;; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-123-2017, Imagenes de los productos solicitados, Orden de Compra N° 095-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-094-2017, Cotización N° 390-2017 de Inversiones Sauceda, N° 321-2017 de Campos Booz, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia PGR-S-4096-4096-4096-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-001 y Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 8 Banderas pequeñas para mesa y 20 bolsos con el logo de Mi Ambiente-Honduras;; solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-123-2017, Imagenes de los productos solicitados, Orden de Compra N° 095-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-094-2017, Cotización N° 390-2017 de Inversiones Sauceda, N° 321-2017 de Campos Booz, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia PGR-S-4096-4096-4096-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00072176-001,  Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00000809 y  Recibo N° 00293.


title: Por compra de 12 cajas para archivo tamaño oficio, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-139-2017 y O/C N° 150-1-5-0672-2017.

rationale: Pago por compra de 12 cajas para archivo tamaño oficio, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorando SSE-MA-139-2017,  O/C N° 150-1-5-0672-2017,   Acta de recepción de mercaderia recibida,  factura N° 000-006-01-00122098, recibo S/N y Constancia de Registro de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 30 coffe break empacados más servicio de transporte, solicitado por la reunión sobre la Socialización de la Guía Regulatoria para la Práctica de Radioterapia según memorando DGSR-031-2017, Orden de Compray Resumen de Cotizaciones N° UCP-109-2017, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Constancia N° 336-E de Tulipanes, S/N de Staff Party y Listado de Asistencia.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago por compra de 30 coffe break empacados más servicio de transporte, solicitado por la reunión sobre la Socialización de la Guía Regulatoria para la Práctica de Radioterapia según memorando DGSR-031-2017, Orden de Compray Resumen de Cotizaciones N° UCP-109-2017, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Constancia N° 336-E de Tulipanes, S/N de Staff Party y Listado de Asistencia, factura N° 000-001-01-00006595, Recibo S/N.


title: Por compra de 10 botes Desodorante Ambiental en Spray (botes de 400 ml), 3 cajas jabón lavaplatos de disco y 15  bolsas Detergente en polvo con aroma (bolsa de 900 gr a 1000 gr), solicitados por el Director de CESCCO según Memorando N°  CESCCO-147-2017, Lista del producto solicitado, Orden de Compra N° 150-1-5-0687-2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de 10 botes Desodorante Ambiental en Spray (botes de 400 ml), 3 cajas jabón lavaplatos de disco y 15  bolsas Detergente en polvo con aroma (bolsa de 900 gr a 1000 gr), solicitados por el Director de CESCCO según Memorando N°  CESCCO-147-2017, Lista del producto solicitado, Orden de Compra N° 150-1-5-0687-2017, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00008135, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 50 paquetes pastes verde para lavar vajilla, solicitados por el Director de CESCCO según Memorando N°  CESCCO-147-2017, Lista del producto solicitado, Orden de Compra N° 150-1-5-0679-2017.

rationale: Pago por compra de 50 paquetes pastes verde para lavar vajilla, solicitados por el Director de CESCCO según Memorando N°  CESCCO-147-2017, Lista del producto solicitado, Orden de Compra N° 150-1-5-0679-2017, acta de recepción, Recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004624, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 1 Impresora Multifuncional de tanque de tinta a color, 1 computadora Ejecutiva, marca HP, modelo EliteDesk 705 G3, 1 Disco duro externo USB 3.0/2T de 2.5", marca SEAGATE, modelo STSHX-M201TCB Y 2 Computadoras Secretarial  HP, modelo  EliteDesk  705 G3, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N°  SGRM y SG-156-2017,  Descripción de las Computadoras CTO: 24107708 y 24107684,  Orden de Compra N° 150-1-5-0674-2017.

rationale: Pago por compra de 1 Impresora Multifuncional de tanque de tinta a color, 1 computadora Ejecutiva, marca HP, modelo EliteDesk 705 G3, 1 Disco duro externo USB 3.0/2T de 2.5", marca SEAGATE, modelo STSHX-M201TCB Y 2 Computadoras Secretarial  HP, modelo  EliteDesk  705 G3, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N°  SGRM y SG-156-2017,  Descripción de las Computadoras CTO: 24107708 y 24107684,  Orden de Compra N° 150-1-5-0674-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00012221, constancia electronica de solvencia fiscal, certificado de garantia de factura N° 00012221, recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronica de 1 Latop avanzada 15, 1 Multifuncional de tanque de tinta a color tipo 1, 1 computadora ejecutiva, O/C N° 150-1-5-0690-2017, solicitado por la unidad de modernización mediante memorando MODERNIZACIÓN /DESCENTRALIZACIÓN-034-2017,fotocopia  de la maquina a comprar.

rationale: Por compra por catalogo electronica de 1 Latop avanzada 15, 1 Multifuncional de tanque de tinta a color tipo 1, 1 computadora ejecutiva, O/C N° 150-1-5-0690-2017, solicitado por la unidad de modernización mediante memorando MODERNIZACIÓN /DESCENTRALIZACIÓN-034-2017, fotocopia  de la maquina a comprar, Acta de Recepción de la Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00012223, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Recibo S/N, Certificado de Garantía y Nota Aclaratoria.


title: Pago de reembolso de pago de pasaje Aereo de regreso de Roatan-Tegucigalpa el dia sabado 17 de junio del 2017, con proposito de asistir a la XLVII REUNIÓN DEL cONSEJO DEL mERCADO eLECTRICO rEGIONAL cdmer, según memorando GA-282-2017, recibo S/N, boleto N° 3016, factura de pago N° 37050070, (9342-S).

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Compra por catalogo electronico de 1 unidad 15w40 en barril de 55 galones lubricantes mineral para motor, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-074-2017, O/C N° 150-1-5-684-2017.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 1 unidad 15w40 en barril de 55 galones lubricantes mineral para motor, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-074-2017, O/C N° 150-1-5-684-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-001-01-00020186, recibo S/N, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  Constancia de la Procuraduría General de la República Honduras N° PGR-S-4574-4574-4574-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Compra por catalogo electronico de 50 galones de agua purificada en botellon de 5 galones, O/C N° 150-1-5-0689-2017, según memorando RA-30-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Se realiza Reversión del F-01 N° 02495 por valor de L.1,881.50, a favor de Embotelladora de Sula por concepto de que el Proveedor se le hizo imposible suplir con lo solicitado por no contar con una oficina de Distribución en la ciudad de La Ceiba,  según memorando UCP-122-2017,  O/C  electrónica N° 150-1-5-0689-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2495-1-0


title: Compra por catalogo electronico de 30 unidades de guantes de latex mediano (paquete), 10 paquete de jabon de lavar ropa de barra (paquete), solicitado por la Dirección de Cescco mediante memorando CESCCO-147-2017, O/C N° 150-1-5-0677-2017,listado de materiales.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 30 unidades de guantes de latex mediano (paquete), 10 paquete de jabon de lavar ropa de barra (paquete), solicitado por la Dirección de Cescco mediante memorando CESCCO-147-2017, O/C N° 150-1-5-0677-2017,listado de materiales, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00007397, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Reembolso por pago de reparación de una llanta del vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color rojo Placa N° N-09850, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-162-2017, Factura N° 000-001-01-00003181, Recibo S/N y Copia de Identidad.

JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

legalName: JAMEY GERARDO ESPINAL REYES


title: Por compra de 50 desodorante de inodoro en pastila de 60gr, solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-147-2017, O/C N° 150-1-5-0678-2017 y Listado de Materiales solicitados.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Pago por compra de 50 desodorante de inodoro en pastila de 60gr, solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-147-2017, O/C N° 150-1-5-0678-2017,  Listado de Materiales solicitados, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-001-01-00003455 y recibo N° 444.


title: Compra por catalogo electronico de 25 galones desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galon, 10 unidad cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25 de uso domestico bote 1 galon, O/CN° 150-1-5-0681-2017, solicitado por la Diereción de Cescco mediante memorando CESCCO-147-2017,listado de materiales.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 25 galones desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galon, 10 unidad cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25 de uso domestico bote 1 galon, O/CN° 150-1-5-0681-2017, solicitado por la Diereción de Cescco mediante memorando CESCCO-147-2017,listado de materiales, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo N° 020751, Factura N° 000-001-01-00006920, Constancia SIAFI, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Comprobante de Entrega .


title: Por compra de 70 Sanwich cubano en pan baguette más serivicio de transporte utilizados en Taller de preparación para la reconformación previo a la Reelección de Junta Directiva del Concejo de Subcuenca Guacerique, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-379-2017, Orden de Compra N° UCP-113-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-112-2017, Nota de fecha 07 de junio de 2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Cotización N° 382 E de Tulipanes y S/N de Staff Party.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA

rationale: Pago por compra de 70 Sanwich cubano en pan baguette más serivicio de transporte utilizados en Taller de preparación para la reconformación previo a la Reelección de Junta Directiva del Concejo de Subcuenca Guacerique, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-379-2017, Orden de Compra N° UCP-113-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-112-2017, Nota de fecha 07 de junio de 2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00076627-005, Cotización N° 382 E de Tulipanes y S/N de Staff Party, Listado de participantes, factura N° 000-001-01-00006615, Recibo S/N,


title: Compra por catalogo electronico de 4 llantas N° 245/70R16 LISA 6L, Radial, tipo B, solicitado por Cambio Climatico para el vehiculo Ford Ranger, color blanco, doble cabina placa N-10244,según memorando DNCC-129-2017, O/C N° 150-1-5-0693-2017.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Se reversa el F-01 2504 ya que por error involuntario en el ingreso del precompromiso se ingresó en un objeto de gasto incorrecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-2504-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-2504-1-0

description: Pago por compra por catalogo electronico de 4 llantas N° 245/70R16 LISA 6L, Radial, tipo B, solicitado por Cambio Climatico para el vehiculo Ford Ranger, color blanco, doble cabina placa N-10244,según memorando DNCC-129-2017, O/C N° 150-1-5-0693-2017, factura N° 000-001-01-00018560, Recibo N° 9348 y Acta de recepción de Mercadería.

description: Se reversa el devengado 2504 ya que por error involuntario en el ingreso del precompromiso se ingresó en un objeto de gasto incorrecto.


title: Por compra de 20 galones de aceite 20w50 mineral 4 cuartos 1/4, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generalessegún memorando SGRM y SG-074-2017 y O/C N° 150-1-5-0686-2017.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago por compra de 20 galones de aceite 20w50 mineral 4 cuartos 1/4, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generalessegún memorando SGRM y SG-074-2017 y O/C N° 150-1-5-0686-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00018442, recibo de clientes N° 9336, nota aclaratoria, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0680-2017, solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-147-2017 y listado de solicitud de materiales.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0680-2017, solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-147-2017, listado de solicitud de materiales, Factura N° 000-001-01-00013981, Recibo N° 21015, Acta de Recepción de Mercadería Recibida y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 8  llantas, marca Triangle, modelo TR292, Semitractora 6L Radial, Tipo B: 4 llantas N° 265/70R16 y 4 N° 265/65R17, solicitados por el Gerente Administrativo y Directora Interina de la Dirección de Biodiversidad según Memorandos N°  GA-284-2017, DiBio/069/2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0692-2017.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 8  llantas, marca Triangle, modelo TR292, Semitractora 6L Radial, Tipo B: 4 llantas N° 265/70R16 y 4 N° 265/65R17, solicitados por el Gerente Administrativo y Directora Interina de la Dirección de Biodiversidad según Memorandos N°  GA-284-2017, DiBio/069/2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0692-2017, factura N° 000-001-01-00017876, Comprobantes de Entrega de llantas códigos N°  A02283, A00060 y  A05370,  Recibo N° 9302, Acta de Recepción de mercadería recibida y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.


description: Compra por catalogo electronico de 4 llantas N° 245/70R16 LISA 6L, Radial, tipo B, solicitado por Cambio Climatico para el vehiculo Ford Ranger, color blanco, doble cabina placa N-10244,según memorando DNCC-129-2017, O/C N° 150-1-5-0693-2017.

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 4 llantas N° 245/70R16 LISA 6L, Radial, tipo B, solicitado por Cambio Climatico para el vehiculo Ford Ranger, color blanco, doble cabina placa N-10244,según memorando DNCC-129-2017, O/C N° 150-1-5-0693-2017, factura N° 000-001-01-00018560, Recibo N° 9348 y Acta de recepción de Mercadería.


title: Reembolso por compra de combustible al vehículo Mitsubishi color griscon placa N-09690, utilizado durante la jornada de Reforestación de lucha contra la Desertificación y Sequía; solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorandos DGRH-413-2017, 417-2017, Factura N° 002-001-01-00065096, Recibo S/N y Copia de Identidad.

DELMY ROXANA FLORES CORTES

legalName: DELMY ROXANA FLORES CORTES

actividadObra: 3 - INVESTIGACIONES E INSTRUMENTOS SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL


title: Por compra de 120 Coffe Break empacados con hamburgesita, mini sandwich, taquito, 120 Refrescos de lata o jugo de cajita mas uso de transporte, utilizados en la celebración del Evento realizado en las instalaciones del Centro Nacional de Conseración en commemoracion  al día Nacional de la Guara Roja y el Venado Cola Blanca, el cual se realizó el día miercoles 28 de junio del presente año; solicitado por la Coordinadora del Zoológico Metropolitano Rosy Walther según Memorando N°  CNCRERW-251-2017, orden de compra N°  UCP-114-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-113-2017, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Cotización S/N de Carpa Blanca y Cotización N° 396 E  de Tulipanes.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Pago por compra de 120 Coffe Break empacados con hamburgesita, mini sandwich, taquito, 120 Refrescos de lata o jugo de cajita mas uso de transporte, utilizados en la celebración del Evento realizado en las instalaciones del Centro Nacional de Conseración en commemoracion  al día Nacional de la Guara Roja y el Venado Cola Blanca, realizado el día miercoles 28 de junio del presente año; solicitado por la Coordinadora del Zoológico Metropolitano Rosy Walther según Memorando N°  CNCRERW-251-2017, orden de compra N°  UCP-114-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-113-2017, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Cotización S/N de Carpa Blanca,  Cotización N° 396 E  de Tulipanes, Informe y Programa de la Celebración del día de la Guara roja y del venado cola blanca, 2 hojas de Imágenes, Lista de Asistencia  (7 hojas), factura N°  000-001-01-00000227 y Recibo S/N.


title: Por compra de 8 llantas N° 205/70R15 6L radial, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorandos SGRH-0335-2017, TRANSPORTE-035-2017 y O/C N° 150-1-5-0694-2017.

rationale: Pago por compra de 8 llantas N° 205/70R15 6L radial, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorandos SGRH-0335-2017, TRANSPORTE-035-2017 y O/C N° 150-1-5-0694-2017, factura N° 000-001-01-00018524, recibo N° 9344, acta de recepción de mercaderia recibida, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Reembolso por compra de combustible al vehículo Mitsubishi color griscon placa N-09690, utilizado durante la jornada de Reforestación en la Comunidad de Conchade Manauaque; solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-415-2017, Factura N° 000-002-01-00289359, Recibo S/N y Copia de Identidad.

EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO

legalName: EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO


title: Por compra de 1 silla ejectutiva, 3 sillas semi-ejecutiva, que seran utilizadas por Recursos Materiales y Servicios Generales, solicitado mediante memorando SGRM y SG-156-2017, O/C N° UCP-117-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-116-2017, Distribuidora Universal, Import Store, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONACE, constancia de beneficiario.

rationale: Pago por compra de 1 silla ejectutiva, 3 sillas semi-ejecutiva, utilizada por Recursos Materiales y Servicios Generales, solicitado mediante memorando SGRM y SG-156-2017, O/C N° UCP-117-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-116-2017, Cotizaciones S/N de Distribuidora Universal, Import Store, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de beneficiarioS, 2 imágenes de la silla, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-001-01-00008312 y recibo S/N.


title: Por compra de 100 botes de agua purificada, 120 refresco carbonatado coca cola light y 5 paquetes de 24 unidades de refresco coca cola, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de estado segun memorando DMA-0121-2017, Prin de pantalla de detalle del producto y O/C N° 150-1-1-0030-2017.

rationale: Pago por compra de 100 botes de agua purificada, 120 refresco carbonatado coca cola light y 5 paquetes de 24 unidades de refresco coca cola, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de estado segun memorando DMA-0121-2017, O/C N° 150-1-1-0030-2017, Acta de recepción de Mercadería, Recibo S/N,  Factura N° 000-002-01-00005971 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de manguera transparente de 1/2 pulgada de 12 yardas, para ser utilizada en la Dirección de Gestion Ambiental, solicitado mediante memorando-DGA-260-2017, O/C N° UCP-116-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-115-2017, Distribuidora Universal, Comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 12 yardas de  manguera transparente de 1/2 pulgada, utilizada en la Dirección de Gestion Ambiental, solicitado mediante memorando-DGA-260-2017, O/C N° UCP-116-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-115-2017, Cotizaciones S/N de  Distribuidora Universal, Comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-001-01-00008311 y recibo S/N.


title: Pago de servicio de consumo de agua potable del mes de junio-2017, según memorando MIAMBIENTE-ORN-62-2017, NOTA,protocolo DCB/IQ/NM/2017/1181, recibo S/N, factura N° 000-002-01-01164755, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta,detalle de saldos, constancia de PGR-S3648-3648-3648-2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por compra de una impresora multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por el Auditor Interno Jefe según memorando UAI-028-2017, Print de pantalla de Compras por Catálogo Electrónico y O/C N° 150-1-5-0555-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de una impresora multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por el Auditor Interno Jefe según memorando UAI-028-2017, Print de pantalla de Compras por Catálogo Electrónico y O/C N° 150-1-5-0555-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00010682, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo S/N, certificado de garantia.


title: Pago de reembolso por compra de combustible para el microbus placa N-11458, DEL 8/ de junio del 2017, según memorando SGRH-0447-2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00780135, fotocopia de identidad.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Por compra de 3 palos para trapeador de tornillo de madera de 48" de longitud, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-052-2017, Lista de Material de Aseo y O/C N° 150-1-9-0027-2017.

rationale: Pago por compra de 3 palos para trapeador de tornillo de madera de 48" de longitud, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-052-2017, Lista de Material de Aseo, O/C N° 150-1-9-0027-2017, Acta de recepción de MercaderíaFactura N° 000-001-01-00011601, Recibo N° 19034 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Reembolso por compra de 60 almuerzo que fueron servidos durante el desarrollo de la Jornada de Reforestación  en Conmemoranción al Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y Sequía en la Microcuenca de Apane del Río Goascoran en el municipio de Aguanqueterique, La Paz; solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorandos DGRH-414-2017,  Recibo N° 000-001-03-00000528, Recibo S/N, Copia de Identidad, Cotizaciones S/N de Comerdor Nohemy y Hotel Urquía, Informe de la Gira, Listado de asistencia y Nota Aclaratoria de fecha 29 de junio de 2017.

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS


title: Pago por envío de correspondencia de la Oficina Principal y las diferentes Regionales correspondiente a los meses de abril y mayo, solicitado por la Coordinadora de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-110-2017, Recibo N° 509554, Guias de Entrega N° 4576632, 4577559, 4577570, 4771125, 5015695, 5016041, 5016348, 5016548, 5043491, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, facturas N°000-001-01-00015707, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00110572 y Constancia Elcetrónica de Solvencia Fiscal.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por compra de 5 Cajas de grapas estandar (caja de 5,000 unidades), 3 perforadoreas de dos orificios y 45 resmas de papel bond base 20, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-051-2017, Lista de Material de Aseo y O/C N° 150-1-9-0021-2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 5 Cajas de grapas estandar (caja de 5,000 unidades), 3 perforadoreas de dos orificios y 45 resmas de papel bond base 20, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-051-2017, Lista de Material de Aseo, O/C N° 150-1-9-0021-2017, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00000661, Comprobante de Entrega S/N, Recibo N° 5135, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN y Registro de Beneficiarios.


title: Pago por servicio de telefonía celular de Funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 de mayo AL 12 de junio  de 2017; solicitado por la Coordinadora de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-112-2017, Recibo Proforma, Documento N° 047-001-01-10947468, Resumen corporativo, Factura N° 047-001-01-10947468 y detalle de llamadas.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de servicio de internet Inhalambrico a la Unidad de Comunicación Institucional dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de mayo al 12 de junio del 2017, según memorando GA-UCP-116-2017, recibo proforma S/N, factura N° 047-001-01-10951676, resumen corporativo, detalle de llamadas, constancia electronica de solvencia fiscal, detalle de terminales,aceptación de la oferta economica.

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: Pago de servicio de internet Inhalambrico a la Unidad de Comunicación Institucional dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de mayo al 12 de junio del 2017, según memorando GA-UCP-116-2017, recibo proforma S/N, factura N° 047-001-01-10951676, resumen corporativo, detalle de llamadas, constancia electronica de solvencia fiscal, detalle de terminales,aceptación de la oferta economica.