title: PAGO A PROVEEDOR DE TALONARIOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 011


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMWENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0085

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE MATERIAL PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMWENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0085

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE "TRABAJO EN EQUIPO Y RELACIONES HUMANAS" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SE

name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

ga: 31 - APOYO PRESUPUESTARIO A PROGRAMAS

ue: 146 - ADMINISTRACION PLAN EFA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 13 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO FINACIERO DE EFA A LA SEDUC

rationale: PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE "TRABAJO EN EQUIPO Y RELACIONES HUMANAS" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SE, MEDIANTE FACTURA NO.- 000-001-01-00000203

type: OFI


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: REVERCION DE COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA POR PETICION DEL PROVEEDOR QUE NO PUEDE CUMPLIR CON EL COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-825-1-0


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

ue: 148 - PLAN EFA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 20 - EDUCACION BASICA

organismo: 204 - Donantes EFA

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO DE EFA A LA EDUCACION BASICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :31 F-01: 104-1-0 - RESERVA PARA EL PAGO  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO.- 001-2017 "AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN Y FONDOS NACIONALES ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL AÑO 2016"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-31-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-31-104-1-0

type: MEMORA

description: SEGUNDO PAGO  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO.- 001-2017 "AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN Y FONDOS NACIONALES ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL AÑO 2016", SE HACE LA RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

description: PAGO DEL 30%  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO.- 001-2017 "AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN Y FONDOS NACIONALES ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL AÑO 2016", SE HACE LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIETNO DE CONTRATO


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA 350-17 TONER PARA IMPRESORA XEROX, PHASE 3330 PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE BIENES

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001725 DE ORDEN DE COMPRA 350-17 TONER PARA IMPRESORA XEROX, PHASE 3330 PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE BIENES


title: RESERVA PARA DE ORDEN DE COMPRA NO.- 271-17 DE TONER  HP 81A PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 006-012-01-00007044 DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 271-17 DE TONER  HP 81A PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0160-2017 PARA LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA SUB DIRECION DE BIENES

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009608 DE ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0160-2017 PARA LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA SUB DIRECION DE BIENES


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-5-0960-2016 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015910  DE ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-5-0960-2016 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES


title: RESERVA PARA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0959-2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00516018 DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0959-2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES


title: RESERVA PARA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0961-2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS NO.- 000-006-01-00135106, 000-006-01-00132755 Y 000-006-01-00132804 DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0961-2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES


title: RESERVA PARA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0962-2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005919 DE LA ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0962-2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0206-2017 PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00013299 DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0206-2017 PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-044-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 015-003-01-00097352 DE  LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-044-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0204-2017 PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 006-012-01-00007995 DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0204-2017 PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


title: TRAMITE DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES QUE SALE DE GIRA PARA EL PROCESO DE "RECOPILACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE LA DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES Y PIZARRAS) DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA, COLON, COMAYAGUA, CORTES, COPAN, CHOLUTECA, EL PARAISO,  INTIBUCA, LA PAZ, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, OLANCHO, SANTA BARBARA, VALLE Y YORO

JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

legalName: JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

ALEXIS GEOVANNY BARAHONA GAMEZ

legalName: ALEXIS GEOVANNY BARAHONA GAMEZ

LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

legalName: LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEZ

legalName: KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEZ

MARIO ALEXANDER PALACIOS CARDONA

legalName: MARIO ALEXANDER PALACIOS CARDONA

THESLA MARIA PINTO BUSTILLO

legalName: THESLA MARIA PINTO BUSTILLO

FRANCISBETH MADRID AGUILAR

legalName: FRANCISBETH MADRID AGUILAR

NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI

legalName: NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI


title: RESERVA PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS HOJAS DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE APLICARON PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE 250 DIGITADORES PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO DEL AÑO 2017

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA NO.- 000-001-01-00007682, PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS HOJAS DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE APLICARON PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE 250 DIGITADORES PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO DEL AÑO 2017


title: RESERVA DEL PROCESO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP004-DM/DGA-SE-2017 DEL LUNES 13 AL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO DE FACTURA NO.-  DEL PROCESO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP004-DM/DGA-SE-2017 DEL LUNES 13 AL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Cancelacion totol de la factura por la Adquisición de: Talonarios De Ingreso Triplicados,  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para Educación Pre-básica,  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para Educación Básica, Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Educación Media, segun orden de compra 001.

description: Pago parcial a la Factura pòr la Adquisición de: Talonarios De Ingreso Triplicados,  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para Educación Pre-básica,  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para Educación Básica, Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Educación Media, segun orden de compra 001.


title: Adquisicion de material deportivo para ser distribuidos en los distintos Centros Educativos del Departamento de colon, Balones de Futfool N° 5 variedad de colores, segun orden de compra 002.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE AVALUOS Y DICTAMEN PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE SE REALIZO EN INICE EL 22/MARZO DE 2017

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: RE PAGO DE ALIMENTACION DEL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE AVALUOS Y DICTAMEN PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE SE REALIZO EN INICE EL 22/MARZO DE 2017 MEDIANTE FACTURA NO.- 000-001-01-00001429


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0044-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-31-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-31-53-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO.- 015-003-01-00097352 DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0044-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

description: REVERSION POR CUENTA DE PIN SIAFI DESHABILITADA


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de  Cubeta de 5 galones (Quinto) de Pintura base de agua, v/colores; Cubeta de 5 galones (Quinto) de Pintura base de aceite, v/colores; glon de Pintura base de aceite,  Galon de Diluyente, segun orden de compra 003.


title: RESERVA PARA LA ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0594-2017 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0594-2017 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0043-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0043-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE FACTURA NO.- 000-001-01-00012936


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 092-17 PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LA REUNION DE ENTRADA DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL AÑO 2016

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: REVERSION POR ERROR EN PROCESO DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-31-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-31-56-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN PROCESO DE PAGO

description: REVERSION POR ERROR EN PROCESO DE PAGO


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0042-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0042-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE FACTURA NO.- 000-001-01-00011546


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELAFION DE FACTURA SEGUN COMPROMISO 158 POR LA COMPRA DE 2,238.25 LITROS DE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-17

description: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 2,238.25 LITROS DE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-17

description: PAGO PARCIAL DEL F01 158 POR LA COMPRA DE 2,238.25 LITROS DE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-17


title: VIATICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2018-2020, MEMORIA DE CALCULO Y NARRATIVSA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA, COLON, CORTES, GRACIAS A DIOS, ISLAS DE LA BAHIA Y YORO CON SEDE EN TRUJILO DEPARTAMENTO DE COLON

WILMER JOEL TURCIOS PADILLA

legalName: WILMER JOEL TURCIOS PADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DEL MONTO SOBRANTE DEL GASTO DE PASAJES ASIGNADOS PARA LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-31-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-31-61-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO AL  EVENTO DE INAUGURACION DE INICIO DE CLASES 2017 EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL EN LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES

SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA

legalName: SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA A TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2018-2020 DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE COMAYAGUA, CHOLUTECA, EL PARAISO, FRANCISCO MORAZAN, OLANCHO Y VALLE

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE PARA GIRA A TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2018-2020 DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE COMAYAGUA, CHOLUTECA, EL PARAISO, FRANCISCO MORAZAN, OLANCHO Y VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-31-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-31-65-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA 092-2017 PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA REUNION DE ENTRADA  DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL AÑO 2016


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SETS DE SIMBOLOS PATRIOS A FULL COLOR PAPEL SATINADO TAMAÑO GRANDE DE 14 UNIDADES PARA DISTRIBUIR EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLO


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE COLON

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPRA DE PALE BOND Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON

rationale: REVERSION DE F01 323 POR NO TENER EN EXISTENCIA TODO EL MATERIAL COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-323-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMELTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-17


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO CONS DOS LOGOTIPOS BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 007


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL CON CINCO ESTRELLAS BORDADAS EN AMBOS LADOS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTALY CENTROS DEDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 09


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 009

description: PAGO PARCIAL AL F01 331 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 009


rationale: REVERSION DE F01 POR NO TENER TODO EL PRODCUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL DE OFICINA PRA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-351-1-0


rationale: REVERSION DE F01.0352 POR NO TENER EXISTENCIA DE ESTE PRODUCTO LA EMPRESA PARA LA COMPRA  MATERIAL DE OFICINA PRA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-352-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REVIERTE F01 POR NO TENER TODO EL PRODCUTO SEGUN ORDEN DE LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-353-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER, PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL COLON


title: COMPRA  MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON

rationale: CANCELACION DE FACTURA POIR LA COMPRA DE  MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARETAMENTAL DE COLON


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER, MEMORIAS (USB) Y UPS PARA LAS COMPUTADORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTUHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE F01 POR NO TENER EXISTENCIA POR LA  COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-357-1-0


rationale: Reversion de f01 483compra de material de oficina pra uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de colon

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-483-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Cancelacion de Factur apor la compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamentl y centros educativos del departamento de colon


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PRA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


title: CANCELACION DE FACTUR APOR LA COMPRA DE MATERIL DE OFICIN APRA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


rationale: Cancelacion de factura por la compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de colon


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMRPA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de factura poir el Servicio de dosMantenimientos (2) y  Revision general, y Cambios de Aceite para los Vehiculos Toyota 2.8 Placas N-08328,N-08331,N-08332,N-08329,N-08284 y Nissan Frontier Placa N-09836 asignados a La Direccion Departamental de Colon,


name: ORGANIZACION GRAFICA INDUSTRIAL S DE R L.

streetAddress: ORGANIZACION GRAFICA INDUSTRIAL COMAYAGUELA

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversion de F01 por el Pago por servicio de Revision general, Reparacion del sistema de drenaje de los sanitarios en las instalaciones de La Direccion Departamental de Colon

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-493-1-0


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de factura por el Servicio de Mantenimiento y reparacion Impresoras HP asigandas a varias oficinas de La Direccion Departamental de Colon,


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POIR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN  LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN  LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN  LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN  LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO CONS DOS LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


rationale: Cancelacion de factura por el pago por servicio de revision general y reparacion del sistema de drenaje de los sanitarios en la sinstalaciones de la Direccion Departamental de Colon


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017.

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

ga: 36 - GERENCIA DE CONSTRUCCIONES  ESCOLARES

ue: 156 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20 Y 21

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROMINE POR LA SE

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000062, FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2018.

type: CONT

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000061, FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000060, FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 9, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000059, FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000058, FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE JULIO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000057, FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 3 Y 4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DDE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017.

type: CON

description: REVERSION POR DISMINICIÓN  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 1, 2, 3 Y 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017.


title: Pago de las facturas No.000-001-01-00000913/914 con fecha limite de emision 04/10/2017, por la reparacion de dos vehiculos asignados a la DIGECEBI, Marca Nissan Frontier NP300, Tipo Pick-up, Traccion 4x4, color Blanco, Placas; N11996, N11995, segun orden de compra No. 479-17 con fecha 12/09/2017 y Diagnostico del Taller Mecanico de la Secretaria de Educacion Orden No. 080-17/081-17

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago de reembolso de combustible por gira realizada del 12 al 14 de Septiembre del 2017, al departamento de El Paraiso,con el proposito de realizar supervision a los Proyectos de la Universalizacion de la Educacion Pre-Basica, segun Factura No. 004-003-01-00048352, fecha limite de emision No. 12/08/2017, solicitado con el oficio No.732/DIGECEBI/2017.

MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, APARTIR DEL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.025-2017.

LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ

legalName: LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ

rationale: PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 025/2017, EQUIVALENTE AL 10%, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN EL MONTO DEL CONTRATO, POR HABER FINALIZADO DICHO CONTRATO, RECIBO No. 000-001-04-00000060, FECHA LIMITE DE EMISION 03/05/2018

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.025-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000061, FECHA LIMITE DE EMISION 03/05/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.025-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000058, FECHA LIMITE DE EMISION 03/05/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.025-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000053, FECHA LIMITE DE EMISION 03/05/2018.


title: Pago de reembolso de combustible por gira realizada del 19 al 22 de Septiembre del 2017, al departamento de Cortes, Tela, Atlantida, con el Proposito de revisar ellenguaje tecnico utilizado por los docentes que escribieron los manuales para validar las palabras, siglas formulas y otros aspectos tecnicos, segun Factura No. 026-001-01-00156366, Fecha Limite de Emision 04/10/2017.

MARIO ALBERTO BARCENAS QUIÑONEZ

legalName: MARIO ALBERTO BARCENAS QUIÑONEZ


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, APARTIR DEL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.026-2017.

KARLA PATRICIA MONTES LICONA

legalName: KARLA PATRICIA MONTES LICONA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.026-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000074, FECHA LIMITE DE EMISION 09/01/2018.

description: PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 026/2017, EQUIVALENTE AL 10%, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN EL MONTO DEL CONTRATO, POR HABER FINALIZADO DICHO CONTRATO, RECIBO No. 000-001-04-00000076, FECHA LIMITE DE EMISION 09/01/2018

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.026-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000073, FECHA LIMITE DE EMISION 09/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.026-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000072, FECHA LIMITE DE EMISION 09/01/2018.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, APARTIR DEL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.027-2017.

LOURDES SAGRARIO CALIX LARA

legalName: LOURDES SAGRARIO CALIX LARA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.027-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000057, FECHA LIMITE DE EMISION 31/10/2018.

description: PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 027/2017, EQUIVALENTE AL 10%, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN EL MONTO DEL CONTRATO, POR HABER FINALIZADO DICHO CONTRATO, RECIBO No. 000-001-04-00000056, FECHA LIMITE DE EMISION 31/10/2018

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.027-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000054, FECHA LIMITE DE EMISION 31/10/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.027-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000053, FECHA LIMITE DE EMISION 31/10/2018.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.028-SE-DIGECEBI-2017.

OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO

legalName: OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017,  SEGUN CONTRATO No.028-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000108, FECHA LIMITE DE EMISION 11/09/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017,  SEGUN CONTRATO No.028-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000107, FECHA LIMITE DE EMISION 11/09/2018.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: No se realizo la compra, Reservacion de Fondos por la Adquisicion de suministros para impresoras y fotocopiadoras (toner) que estan en uso en la DIGECEBI, segun orden de compra No. 50-1-5-1070-2017 con fecha 13/11/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-36-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-36-127-1-0


title: Reservacion de Fondos por la Adquisicion de Papel Bond Tamaño Carta y Oficio para ser Utilizado por la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles, segun orden de compra No. 50-1-5-1068-2017 con fecha 10/11/2017.

rationale: Reversion por no retener el I.s.v., Pago de Facturas No. 000-006-01-00134393, fecha limite de emision 07/07/2018 por la Adquisicion de Papel Bond Tamaño Carta y Oficio para ser Utilizado por la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles, segun orden de compra No. 50-1-5-1068-2017 con fecha 10/11/2017 y acta de recepcion del 28/11/2017.


rationale: No se realizo la compra, Reservacion de Fondos por la Adquisicion de Tintas y Toner para ser Utilizado por la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles, segun orden de compra No. 50-1-5-1069-2017 con fecha 13/11/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-36-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-36-129-1-0


title: Reservacion de Fondos para el pago de la Adquisicion de Materiales de Oficina para uso en  la Direccion de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles, segun orden de compra No. 50-1-5-1122-2017 con fecha 22/11/2017.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago de la Factura No.015-003-01-00128597, fecha limite de emision 13/07/2018 po rla Adquisicion de Materiales de Oficina para uso en  la Direccion de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles, segun orden de compra No. 50-1-5-1122-2017 con fecha 22/11/2017, recibo No. 015-003-00128597 y acta de recepcion con fecha 13/12/2017.


rationale: Reversion por no realizar la compra ya que el proveedor no entrego producto, Reservacion de Fondos para el pago de la Adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion de Construcciones Escolares, segun orden de Compra No.50-1-5-1121-2017 con fecha 22/11/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-36-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-36-132-1-0


title: Reservacion de Fondos para el pago de la Adquisicion de Materiales y Utiles de oficina para uso en la Direccion de Construcciones Escolares y Bines Inmuebles, segun Ordeb de Compra No. 50-1-5-1125-2017 con fecha 23/11/2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

description: Reversion por no haber hecho la retencion del I.S.V., Pago de la Factura No.000-001-01-00017061, Fecha limite de emision 31/08/2018 por  la Adquisicion de Materiales y Utiles de oficina para uso en la Direccion de Construcciones Escolares y Bines Inmuebles, segun Ordeb de Compra No. 50-1-5-1125-2017 con fecha 23/11/2017, recibo No.022749 y acta de recepcion con fecha 06/12/2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Se realizo compra por menor monto, Reservacion de Fondos para  el Pago de la Adquisicion de Materiales y Utilesde Oficina para uso ebn la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1120-2017 con fecha 22/11/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-36-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-36-134-1-0

description: Pago de la Factura No. 000-006-01-00135712, Fecha limite de emision 07/07/2018 por la Adquisicion de Materiales y Utilesde Oficina para uso ebn la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1120-2017 con fecha 22/11/2017 y acta de recepcion con fecha 13/12/2017.


title: Reservacion de Fondos para  el Pago de la Adquisicion de Materiales y Utilesde Oficina para uso ebn la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1119-2017 con fecha 22/11/2017.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversion por na retener el I.S.V., Pago de la Factura No. 001-001-01-007633148, fecha limite de emision19/10/2018 por la Adquisicion de Materiales y Utilesde Oficina para uso ebn la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1119-2017 con fecha 22/11/2017. Recibo No. y acta de recepcion con fecha.


title: Reservacion de Fondos para  el Pago de la Adquisicion de Materiales de Limpieza para uso en la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1067-2017 con fecha 09/11/2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago de la Factura No. 000-002-01-00009427, fecha limite de emision 22/08/2018 por la Adquisicion de Materiales de Limpieza para uso en la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1067-2017 con fecha 09/11/2017 y acta de recepcion con fecha 11/12/2017.


title: Reservacion de Fondos para  el Pago de la Adquisicion de Material de Limpieza para uso en la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1063-2017 con fecha 09/11/2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago de la Factura No. 000-001-01-00004120, fecha limite de emision 01/08/2018, por la Adquisicion de Material de Limpieza para uso en la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1063-2017 con fecha 09/11/2017y acta de recepcion con fecha 12/12/2017.


title: Reservacion de Fondos para  el Pago de la Adquisicion de Material de Limpieza para uso en la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1065-2017 con fecha 09/11/2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de la Factura No. 000-001-01-00005984, fecha limite de emision 30/01/2018 porla Adquisicion de Material de Limpieza para uso en la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1065-2017 con fecha 09/11/2017 y acta de recepcion con fecha 13/12/2017.


title: Reservacion de Fondos para  el Pago de la Adquisicion de Materiales de Limpieza para uso en la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1064-2017 con fecha 09/11/2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago de la Factura No. 000-001-01-00004168, fecha limite de emision 09/11/2018 por la  Adquisicion de Materiales de Limpieza para uso en la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1064-2017 con fecha 09/11/2017, reccibo No. 02975 y acta de recepcion con fecha 13/12/2017.


title: Reservacion de Fondos para  el Pago de la Adquisicion de Material de Limpieza para uso en la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1066-2017 con fecha 09/11/2017.

description: Reversion  por no retener el I.S.V., Pago de la Factura No.000-001-01-00017060, Fecha Limite de emision 31/08/2018 por la Adquisicion de Material de Limpieza para uso en la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes  Inmuebles segun Orden de Compra No. 50-1-5-1066-2017 con fecha 09/11/2017, recibo No.022751 y acta de recepcion con fecha 06/12/2017.


rationale:
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPÁRTAMENTO DE COLON


title: Pago  de Factura No.000-002-01-00004141, fecha limite de emision 16/12/2017, por la adquisiocin Diesel y Gasolina  para los Vehiculos de Construcciones Escolares de la Secretaria de Educacion segun orden de compra No. 694-17, acta de adjudicacion No. 514-2017.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00002096, fecha limite de emision 09/10/2018,  porla reparacion del vehiculo marca Ford Ranger, color blanco, tipo pick-up,placa N10270, asignado a la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles, sugun orden de compra No. 624-17 de fecha 13/11/2017 y acta de recepcion con fecha 13/12/2017.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00002118, fecha limite de emision 09/10/2018,  porla reparacion del vehiculo marca Volkswagen, color negro, tipo turismo, placa N11878, asignado a la Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles, sugun orden de compra No. 687-17 de fecha 23/11/2017, recibo No. 000080 y acta de recepcion con fecha 18/12/2017.


rationale:
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017.

IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

legalName: IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 12, CORRESPONDIENTES AL MES DE  DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE 20 DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-01-04-00000113, FECHA LIMITE DE EMISION 21/06/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 11, CORRESPONDIENTES AL MES DE  NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE 20 NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-01-04-00000112, FECHA LIMITE DE EMISION 21/06/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 10, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE 31 OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-01-04-00000109, FECHA LIMITE DE EMISION 21/06/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 9, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE 29 SEPTIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-01-04-00000107, FECHA LIMITE DE EMISION 21/06/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 8, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE 31 AGOSTO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-01-04-00000105, FECHA LIMITE DE EMISION 21/06/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 7, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE 31 JULIO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-01-04-00000104, FECHA LIMITE DE EMISION 21/06/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 5 Y 6, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE 30 JUNIO DE 2017

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABERPRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 4, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " JEFA DE SUPERVISION Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABERPRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 1, 2 Y 3, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGUN CONTRATO No.002-SE-DIGECEBI-2017.


title: PAGO DE FILTORO DE AIRE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, POR GIRA REALIZADA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2017, AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS PROMINE FASE I Y FASE II.

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Baterías para vehículos Toyota 2.8 LTH de 115 amperio, segun orden de compra 16-17


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Lápiz tinta negra (pentel hybrid gel grip) segun orden de comrpa 17-17


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 2,013.50 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-17


title: PAGO RDE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DEL 16 AL 18 DE MARZO, CON ELPROPOSITO DE CONFORMACION DE COMITES DE PROYECTOS PROMINE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE MAGUELIZO Y REUNION CON DIRECTORES MUNICIPALES.

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.004-SE-DIGECEBI-2017.

GIOCONDA JASSIVE BONILLA FERRERA

legalName: GIOCONDA JASSIVE BONILLA FERRERA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 12 CORRESPONDEINTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 004-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECECPCION CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000057, FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 10 CORRESPONDEINTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 004-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECECPCION CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000054, FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 9 CORRESPONDEINTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 004-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECECPCION CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000053, FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 8 CORRESPONDEINTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 004-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECECPCION CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000051, FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 7 CORRESPONDEINTES AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 004-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECECPCION CON FECHA 31 DE JULIO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000017, FECHA LIMITE DE EMISION 18/08/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 6 CORRESPONDEINTES AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 004-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECECPCION CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2017

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 5 CORRESPONDEINTES AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 004-DIGECEBI-2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 4 CORRESPONDEINTES AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 006-DIGECEBI-2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 1, 2 Y 3 CORRESPONDEINTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO  DE 2017, SEGUN CONTRATO No.004-SE-DIGECEBI-2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 11 CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 004-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECECPCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000056, FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2018.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017.

MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 12 CORRESPONDEINTES AL MESE DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No.000-001-04-00000103, FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 11 CORRESPONDEINTES AL MESE DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No.000-001-04-00000101, FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 10 CORRESPONDEINTES AL MESE DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No.000-01-04-00000071, FECHA LIMITE DE EMISION 15/11/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 9 CORRESPONDEINTES AL MESE DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No.000-01-04-00000070, FECHA LIMITE DE EMISION 15/11/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 8 CORRESPONDEINTES AL MESE DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017, RECIBO DE PAGO No.000-01-04-00000069, FECHA LIMITE DE EMISION 15/11/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 7 CORRESPONDEINTES AL MESE DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE JULIO DE 2017, RECIBO DE PAGO No.000-01-04-00000068, FECHA LIMITE DE EMISION 15/11/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 6 CORRESPONDEINTES AL MESE DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2017

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 5 CORRESPONDEINTES AL MESE DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017, RECIBO NO. 000-001-04-00000066, FECHA LIMITE DE EMISION: 15/11/2017, ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2017

description: REVERSION POR DISMINUCION, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 1, 2, 3 Y 4 CORRESPONDEINTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No.005-SE-DIGECEBI-2017.

description: REVERSION POR MAL CALCULO EN EL I.S.R.

description: REVERSION POR MAL CALCULO EN EL I.S.R.


MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

rationale: Reversion ya que se necesita completar el pago de Suministro de combustible pq ya fue adjudicado.Pago de combustible para los vehiculos marca, Nissan Frontier, blanco, S/P por Lps. 1,280.00 segun factura No. 036-001-01-00024942 con fecha 05/04/2017 y vehiculo marca; Isuza, gris, Placa No. N09355 por Lps. 1,171.60, segun factura No. 000-001-01-00 090866 con fecha 27/02/2017, 000-001-01-000-90034 con fecha 22/02/2017, 008-001-01-00022605 con fecha 23/02/2017, 01-001-01-01023306 con fecha 01/03/2017 y 002-001-01-00022860 con fecha 13/02/2017 ambos asignados a la DIGECEBI, esto es en vista que la DIGECEBI y la Secretaria de Educacion no contaban en esemomento con combustible y se necesitaba realizar tramites oficiiales dentro de tegucigalpa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-36-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-36-49-1-0


title: Pago de reembolso de gastos de alimentacion, por asistir a jornada de trabajo de capacitacion para la formulacion del anteproyectos del plan operativo anual POA presupuesto 2018-20121, del 26 al 30 de junio de 2017 en las instalaciones de la DGDP (INICE) en Tegucigalpa, segun oficio circular No. 017-DGAF-2017de fecha 12 de junio de 2017 y facturas No. 074-001-01-00520699 del 28/06/2017 y 074-001-01-00521433 del 30/06/2017


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017.

CLAUDIA MARCELA DELARCA LOPEZ

legalName: CLAUDIA MARCELA DELARCA LOPEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO PRODUCTOS NO. 12 CORRESPONDEINTES AL MES  DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000051, FECHA LIMITE DE EMISION 13/12/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO PRODUCTOS NO. 11 CORRESPONDEINTES AL MES  DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000023, FECHA LIMITE DE EMISION 08/12/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO PRODUCTOS NO. 10 CORRESPONDEINTES AL MES  DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000022, FECHA LIMITE DE EMISION 08/12/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO PRODUCTOS NO. 9 CORRESPONDEINTES AL MESE  DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000021, FECHA LIMITE DE EMISION 08/12/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO PRODUCTOS NO. 8 CORRESPONDEINTES AL MESE  DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA DEL 31 DE AGOSTO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000020, FECHA LIMITE DE EMISION 08/12/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO PRODUCTOS NO. 7 CORRESPONDEINTES AL MESE  DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA DEL 31 DE JULIO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000019, FECHA LIMITE DE EMISION 08/12/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO PRODUCTOS NO. 6 CORRESPONDEINTES AL MESE  DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE 2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO PRODUCTOS NO. 5 CORRESPONDEINTES AL MESE  DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017, RECIBO No. 000-001-04-00000017, FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA DEL 30 DE MAYO DEL 2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 1, 2, 3, Y 4 CORRESPONDEINTES A LOS  MESES  DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017.

description: REVERSION POR DISMINUCION, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 1, 2, 3 Y 4 CORRESPONDEINTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No.006-SE-DIGECEBI-2017.

description: REVERSION POR ESTAR MALO EL CALCULO DE LA RETENCION DEL I.S.R. Y EL MONTO A PAGAR A LA ING. CLAUDIA MARICELA DELARCA


title: Pago de Factura No. 002-001--01-00013066 de fecha 21/06/2017 por reparacion de una llanta y la Factura No. 002-001-01-00059021 y 002-001-01-00058992 de fecha 23/06/2017 por reparacion del aire accondicionado del vehiculo isuzu, color gris, placa No.09355 asignado a la DIGECEBI.

CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

legalName: CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017.

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE LPRODUCTO CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000015, FECHA LIMITE DE EMISION 04/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE LPRODUCTO CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000014, FECHA LIMITE DE EMISION 04/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE LPRODUCTO CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000013, FECHA LIMITE DE EMISION 04/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE LPRODUCTO CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000012, FECHA LIMITE DE EMISION 04/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE LPRODUCTO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000011, FECHA LIMITE DE EMISION 04/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE LPRODUCTO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000010, FECHA LIMITE DE EMISION 04/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION DE LPRODUCTO CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017.

description: REVERSION POR DISMINUCION PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTION LOCAL PROMINE DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO.1, 2, 3 Y 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No.008-SE-DIGECEBI-2017.


title: Pago de Factura No. 000-002-01-004007 de fecha 14/06/2017 por suministro de combustible Diesel, segun orden de compra No. 243-17 del 14/06/2017, acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 167-2017, este combustible es para uso de los vehiculo asignados a la DIGECEBI

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.007-SE-DIGECEBI-2017.

OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO

legalName: OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017,  SEGUN CONTRATO No.007-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000104, FECHA LIMITE DE EMISION 11/09/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017,  SEGUN CONTRATO No.007-SE-DIGECEBI-2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 9, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017,  SEGUN CONTRATO No.007-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000101, FECHA LIMITE DE EMISION 11/09/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017,  SEGUN CONTRATO No.007-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000073, FECHA LIMITE DE EMISION 05/09/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017,  SEGUN CONTRATO No.007-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE JULIO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000072, FECHA LIMITE DE EMISION 05/09/2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017,  SEGUN CONTRATO No.007-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2017

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTOS NO. 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017,  SEGUN CONTRATO No.007-SE-DIGECEBI-2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 1, 2 Y 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017,  SEGUN CONTRATO No.007-SE-DIGECEBI-2017.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00-019527 con fecha limite de emision 10/11/2017, por la adquisicion de 32 llantas No. 225/75R15 semitractora 6 lonas radial, segun orden de compra No. 50-1-5-0889-2017, para uso de los vehiculos asignados a la DIGECEBI., en proveedor no tenia la llanta solicitadas por lo que nos entregaron otro numero de llanta No. 235/75R15 ver acta de recepcion.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00-019018 con fecha limite de emision 23/05/2017, por la adquisicion de 29 llantas No. 245/75R16 semitractora 8 lonas radial, segun orden de compra No. 50-1-5-0888-2017, para uso de los vehiculos asignados a la DIGECEBI.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pago de la Facturas No. 000-001-01-000-00849, 850, 851 con fecha limite de emision 04/10/2017, por la adquisicion de herramientas y repuestos para vehiculos, segun orden de compra No. 244-2017, para uso de los vehiculos asignados a la DIGECEBI.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017.

SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

legalName: SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

rationale: PAGO  DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000027, FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2018.

description: PAGO  DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000025, FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2018.

description: PAGO  DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000024, FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2018.

description: PAGO  DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000023, FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2018.

description: PAGO  DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000022, FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2018.

description: PAGO  DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE JULIO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000021, FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2018.

description: PAGO  DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2017.

description: PAGO  DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 5 CORRESPONDIENTE AL MESE DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017.

description: REVERSION POR DISMINUCION, PAGO  DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES,  POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 1, 2, 3 Y 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No.009-SE-DIGECEBI-2017.

description: REVERSION POR ESTAR MALCALCULADO EL I.S.R.


title: Pago de Factura No. 001-001-01-00010061 por reintegro de combustible, para vehiculo marca Nissan Frontier, color blanco, tipo pick-up, con placa No. 11996, asignado a DIGECEBI, en gira realizada al departamento de Ocotepeque del 05 al 08 de Septiembre de 2017, con el proposito de conocer las buenas practicas desarrolladas por el comite de control interno de la Direccion Departamental de Ocotepeque


title: Pago de reembolso de combustible para los vehiculos marca, Nissan Frontier, blanco, S/P por Lps. 1,280.00 segun factura No. 036-001-01-00024942 con fecha 05/04/2017 y vehiculo marca; Isuza, gris, Placa No. N09355 por Lps. 1,171.60, segun factura No. 000-001-01-00 090866 con fecha 27/02/2017, 000-001-01-000-90034 con fecha 22/02/2017, 008-001-01-00022605 con fecha 23/02/2017, 01-001-01-01023306 con fecha 01/03/2017 y 002-001-01-00022860 con fecha 13/02/2017 ambos asignados a la DIGECEBI, esto es en vista que la DIGECEBI y la Secretaria de Educacion no contaban en esemomento con combustible y se necesitaba realizar tramites oficiiales dentro de tegucigalpa.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO QUE TRANSPORTA PERSONAL, TEXTOS Y BIENES DE LAS OFICINAS DE LA CEIBA, EL PROGRESO Y YORO DEL 24 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2017.

LUIS ANDRES CORDOVA MARTINEZ

legalName: LUIS ANDRES CORDOVA MARTINEZ

ga: 37 - GERENCIA DE MODALIDADES EDUCATIVAS

ue: 157 - DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS

type: REC


title: COMPRA DE 76 RESMAS DE PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO OFICIO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 2 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA  ARTÍSTICA

type: ORDCOM


title: COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER ENTREGADO A LAS 18 SUB COORDINACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINA CENTRAL.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE EDUCACION DE EDUCATODOS


title: MATERIAL DE OFICINA PARA DOTAR A LAS 18 SUB COORDINACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINA CENTRAL, COMPRA A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: COMPRA DE CORRECTORES Y LAPIZ GRAFITO PARA DOTAR LAS 18 SUB COORDINACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINA CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE BOLIGRAFOS Y PEGAMENTO EN BARRA PARA DOTAR A LAS 18 SUB COORDINACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINA CENTRAL.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: Adquisicion de camaras de seguridad para ser instaladas en la oficina principal de la Sub Dirección General de educación de Jóvenes y Adultos, ubicada en el Picacho.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Adquisicion de 30000 unidades de borrador para lapiz grafito que no manche


title: Adquisicion de 10000 paquetes de lapiz de dibujo HD con goma de borrar incorporada


title: Adquisicion de 30000 unidades de sacapuntas manuales de 1 orificio metalico de alta calidad


title: COMPRA DE 3 SCANER PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE JOVENES Y ADULTOS

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REPARACION DE 10 FOTOCOPIADORAS, 2 DUPLICADORAS Y 2 IMPRESORAS ASIGANADAS EN LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS OFICINA CENTRAL.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE 3 COMPUTADORAS EJECUTIVAS, 75 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE JOVENES Y ADULTOS DE LA DIRECCION DE MODALIDADES EDUCATIVAS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPRA DE 3 UNIDADES FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE JOVENES Y ADULTOS DE LA DIRECCION DE MODALIDADES EDUCATIVAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :37 F-01: 352-1-0 - COMPRA DE 2 LAPTOP DE 17", 42 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, COMPRA DE 7 LAPTOP DE 15" PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE JOVENES Y ADULTOS DE LA DIRECCION DE MODALIDADES EDUCATIVAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-37-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-37-352-1-0


title: COMPRA DE UN BUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL A LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA, COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017

VERONICA MILADY LAMBUR RODRIGUEZ

legalName: VERONICA MILADY LAMBUR RODRIGUEZ


title: SUMINISTRO COMBUSTIBLE EN GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA, COLON Y YORO DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017

LUIS ENRIQUE FLORES RAMOS

legalName: LUIS ENRIQUE FLORES RAMOS


title: COMPRA DE 9166.67 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE MODALIDADES EDUCATIVAS

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A VARIOS DEPARTAMENTOS EN REUNIONES DEPARTAMENTALES CON LAS AUTORIDADES DEL 04 AL 22/12/2017

APOLINARIA ALCOHA ARZU CACHO

legalName: APOLINARIA ALCOHA ARZU CACHO


title: COMBUSTIBLE GIRA JUTICALPA, CATACAMAS, LA PAZ, LA ESPERANZA, COMAYAGUA, DANLI, CHOLUTECA, NACAOME, S.P.S., STA. BARBARA DEL 01 AL 15/12/2017 EN JURAMENTACION Y GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO

CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ


title: Adquisicion de materiales para el pintado de la unidad de imprenta y oficinas de la SDGEJA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN PARTICIPACION DE JURAMENTACION DE GRADUANDOS DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, COMAYAGUA, EL PARAISO, CHOLUTECA, CORTES Y SANTA BARBARA

KENIA DEMETRIA RODRIGUEZ PADILLA

legalName: KENIA DEMETRIA RODRIGUEZ PADILLA


title: COMPRA DE TINTAS OFFSET PARA LAS MAQUINA DE LA IMPRENTA DE LA SDGEJA DE LA DIRECCION DE MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :37 F-01: 566-1-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ARTISTICA DE LA DGME/SE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-37-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-37-566-1-0


RONY IVANS LAGOS SARAVIA

legalName: RONY IVANS LAGOS SARAVIA

ga: 38 - APOYO PRESUPUESTARIO A LA DIRECCION DE GRAL DE CONST. ESCOL.

ue: 161 - REPARACION Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

rationale: REVERSION DE LA RESERVA DE FONDOS PARA PAGAR REPARACIONES VARIAS  ESCUELA OSWALDO LOPEZ ARELLANO, COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO SE-DIGECEBI-263-16, YA QUE NO SE PAGARON POR FALTA DE UN DICTAME LEGAL POR PARATE DE LA SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-38-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-38-1-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :37 F-01: 567-1-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ARTISTICA DE LA DGME/SE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-37-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-37-567-1-0


CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR 2DA. CALLE B-B CASA 15

legalName: CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REVESION DE LA RESERVA DE FONDOS PARA PAGAR CONSTRUCCION DE UN AULA DE KINDER CEPB CARITAS INFANTILES, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN CONTRATO SE-DIGECEBI-228-16, YA QUE NO SE PAGARON POR FALTA DE DICTAMEN LEGALPOR LA SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-38-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-38-10-1-0


title: Incremento de Cuota de Compromiso tercer trimestre 2017, para poder realizar pagos de obras de infraestructura en centros educativos, viaticos y adquisicion de mobiliario y equipo segun POA 2017. Recibo de pago No. 000-001-04-00000093, Fecha Limite de Emision 07/12/2017, Acta de recepcion Final con fecha 03/04/2017.


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por la Ingeniera YORLIN VILLANUEVA, supervisora de la obra, de la manera más cordial, solicito se efectué pago por un valor de Doscientos Setenta y Siete Mil Trescientos Diecinueve  Lempiras con 44/100 (L.277,319.44), correspondiente a la Estimación N° 2 del Contrato  N° 080/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MODULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB NUEVOS HORIZONTES, ubicado en la Comunidad de Buenos Aires, Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá. Recibo de pago No. 000-001-04-00000096, Fecha Limite de Emision 07/12/2017, Acta de Recepcion Final con fecha 03/04/2017.