Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 958-0-0 - PARA EL MANNTO DEL VEHICULO PLACA N -10698 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO

initiationType: tender


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 957-0-0 - PARA EL MANNTO DEL VEHICULO PLACA N -08576 ASIGNADO A DPTO ADVO CS


title: PARA EL MANNTO DEL VEHICULO PLACA N -10698 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

rationale: PAGO PARA EL MANNTO DEL VEHICULO PLACA N -08579 ASIGNADO A LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO OT 2017-705-0074, OC: 4300000178, FACT# 000-001-01-00-018324, 05/06/2017,  CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31. R/P: CS 0093/2017.

type: FACT


title: PAGO POR ANIMACION Y PALOMITAS DURANTE EVENTO EN RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000702.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 962-0-0 - POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES HERBICIDA  PARA LA LIMPIEZA DEL PLANTEL DE LA PUERTA NO


title: POR LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVAR EN LA OFIC DE LA ADMON DE NO REQUISICION No.020-04/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1066-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR LA COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVAR EN LA OFIC DE LA ADMON DE NO REQUISICION No.020-04/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1066-2017, OC:4400000486. CAI: 4B2ED-1B2620-A646AD-703927-012434-00. FACT#000-006-01-00123471. R/P CS 0443/2017


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 961-0-0 - POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES HERBICIDA  PARA LA LIMPIEZA DEL PLANTEL DE LA PUERTA NO


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS A SOLICITUD DE LA ADVO DE NO REQUISICION No.001-2017 ORDEN DE COMPRA NO.801-1-1-1067-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS A SOLICITUD DE LA ADVO DE REGION  NOROCCIDENTE REQUISICION No.001-2017 ORDEN DE COMPRA NO.801-1-1-1067-2017, OC:4400000425. FACT#017-005-01-00005658. 29/06/2017. CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53. R/P: CS 0392/2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005321 POR LA COMPRA DE 3,500 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 350000182 Y MEMORANDUM DSG-647-V-2017

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: COMPRA DE BOMBA DE CLOCH PARA VEHICULO PLACA No. 10584 ASIGNADO A SEGURIDAD INTERNA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. US-002/2017. OC:4000002526.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 972-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA DE CLOCH PARA VEHICULO PLACA No. 10584 ASIGNADO A SEGURIDAD INTERNA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. US-002-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-972-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS, BOLSAS DE CELOFAN Y JUGUETES; PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000705.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 965-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA  N 0848 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-965-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00010711 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE LAS EMPLEADAS MARLENE FLAMENCO Y ELIZABETH GONZALES DE LA SUBGERENCIA CONTRATOS DE GENERACION SEGUN REQ. No. 52, OC:4600000496.CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81AB-15 RTN-05019995136860


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-976-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-976-1-0

description: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES PLACA N-9592 REG-623 SEGUN SC: 03/2017. OC:4300000197. FACT#048-001-01-00019873. 12/10/17. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9. R/P CS 0857/2017


rationale: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL VEHICULO PLACA N-9333 REG-508. SEGUN SC:01/2017. OC:4300000193. FACT#048-001-01-00019871. 12/10/17. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9. R/P CS 0859/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-975-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-975-1-0


rationale: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES. PLACA N-10423. REG-641. OC:4300000198. FACT#048-001-01-00019872. 12/10/17. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9. R/P CS 0870/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-977-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-977-1-0


rationale: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES VEHICULO PLACA N-9345 REG-500,  SC:04/2017. OC:4300000196. FACT#048-001-01-00019874. 12/10/2017. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9. R/P CS 0858/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-981-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-981-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 98-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3500 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR LPANTEL LA PUERTA EL CENTRO Y LOS SISTEMAS REGIONELES DE NOROCCIDENTE


rationale: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES PARA VEHICULO PLACA N-09633 REG-631, SEGUN SS:08/2017. OC:4300000188. FACT#048-001-0-00019866. 12/10/2017. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9. R/P CS 0889/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-980-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-980-1-0


rationale: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES PARA VEHICULO PLACA N-08484 REG-440, SEGUN SS:06/2017. OC:4300000187. FACT#048-001-01-00019865. 12/10/2017, CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9. R/P CS 0890/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-982-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-982-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 985-0-0 - POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES


rationale: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES PARA VEHICULO PLACA N-10586 REG-651. SEGUN SC:05/2017. OC:4300000189. FACT#048-001-01-00019875. 12/10/17. CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9. R/P CS 0869/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-17-984-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-17-984-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 986-0-0 - POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 989-0-0 - POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 987-0-0 - POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 988-0-0 - POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 004-001-01-00071960 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2016 Y ORDEN DE COMPRA No.3500000146 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2016  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA EN EL PLANTEL DE CENTRO SUR


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 990-0-0 - POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 991-0-0 - POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 992-0-0 - POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 993-0-0 - POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICNA REGIONAL NOROCCIDENTAL CENTROD OPERACIONES


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 09603 REG-604-08 SOLICITADO POR DEPTO. COMERCIAL SEGUN REQ#007-2017. OC:4500000486. FACT# 000-002-01-00002866. 18/08/2017. CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F. R/P CS 0380/2017.


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 09603 REG-604 ASIGNADO A LA OFICINA ALTOS CONSUMIDORES DEPENDIENDO DE DEPTO COMERCIAL DE L.A SEGUN REQ# 002-2017, OC: 4500000493. FACT#000-002-01-00002962. 18/09/2017, CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F. R/P CS 0686/2017.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000122 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE NOVIEMBREDE 2016 CAI-041D0B-B58F19-3B4FB2-65B0C9-443369-73 RTN-1707-1978-00567 INSEP

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE RECIBO No.1510815 EN CONCEPTO DE PRIMAS POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE,2016 AL 01 DE DICIEMBRE,2017 POLIZA No.1-AU-50018 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS ORDEN DE PAGO No.OS-001-1-2017 DEL 16 DE ENERO,2016 MEMORANDO DSA-026-01-2017 RTN-08019002281196

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREO VIAS PROGRAMADA PARA EL DIA 03/03/2017 SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACERA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000382 CON FECHA 09/12/2016 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 25 CAJAS DE CLIP JUMBO CAJA DE 100 UNIDADES Y 25 CAJAS DE CLIP ESTANDAE DE 100 UNIDADES PARA SE UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN REQ.No.50 CAI-632708-55DB67-B04DAD-AFC8E8-EF6535-0B RTN-08019006034679

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA,PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.47

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006371 CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53  POR LA COMPRA DE 2 TONER HP,PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION No.47 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 44000000246 DE FECHA 13 DE MARZO 2017


title:
PAGOS DE LAS FACTURAS N 000-001-01-00001334,,000-001-01-00001335,000-001-01-00001336,000-001-01-00001337,000-001-01-00001332
RECIBOS 5069,5070,5071,5072,5073CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017SE LE HACE LA DEDUCCIONDE UNA AUSENCIA POR VALOR DE 3,000.00 SEGUN PENALIZACION SEGUN CONTRATO

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00005249 DE FECHA 17/12/2016 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE DIEZ (10) SILLAS DE ESPERA KCA-N504B3 TELA MESH PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y EL CENTRO VIRTUAL.ABOG.EMY REINA CAI-6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E190F RTN-05019995136860

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONI REQUISICION No.82

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010497 CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0-AE  POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONI REQUISICION No.82, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000241 DE FECHA 13 DE MARZO 2017


title: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00005205 DE FECHA 14/12/2016 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CINCO (5) SILLAS SEMI-EJECUTIVA DOLFI PLUS T/N  PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION.REQUISICION No.269 CAI-6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F RTN-05019995136860


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000108 DE FECHA 05/12/2016 EN COMCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACION DE RED DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES DE RECURSOS HUMANOS.REQUISICION No.11 CAI-76E5E2-D6FC47-5241AB-782B74-B08085-C2 RTN-08019013615330

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002430 POR LA COMPRA DE TAMBOR DE FRENO  POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA No.4264 REG-421 MARCA TOYOTA,DOBLE CABINA ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION CAI-ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6 RTN-08019005003890

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIOS DE OFICINA,PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA REQUISICION No.77

description: PAGO DE FACTURA No. 000-01-00515036   POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE TINTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA REQUISICION No.77 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 44000000250

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-847-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000731 POR LA COMPRA DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA,,PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA REQUISICION No.77 ORDEN DE COMPRA No.4400000251 CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004169 POR LA COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA 21 G,POST IT 3X3 400H COLORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA REQUISICION No.77 ORDEN DE COMPRA No.4400000357 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-847-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-847-6-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS,120 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-616 PLACA P09602 SERVICIOS GENERALES REQ.No.002/2017


title: PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 06803REG 389-99 ASIGNADO A LICITACION PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003154


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000266 DE FECHA 19/12/2016 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EMPRESA,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.3 CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016442 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA COLOR AZUL PLACA N 04550 REG 357-93 ASIGNADO A LA SEGURIDAD INTERNA ORDEN DE TALLER No.02/UAL/2017 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000356 POR REVISION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INV.No.01889 EN EL DEPTO.DE BIENESTAR SOCIAL,INCLUYE MATERIALES PARA SU INSTALACION ORDEN DE TALLER No.6 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N N-7511 ASIGNADOA A AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003201 POR REPARACION DEL VEHICULO PICK UP,DOBLE CABINA,TOYOTA,COLOR GRIS PLACA N-7511 REGISTRO 376 ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA ORDEN DE TALLER No.35 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS,PARA VRHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 PLACA No.09591 Y REG. 633-8 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA REQUISICION No.81

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000679 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS,PARA VRHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 PLACA No.09591 Y REG. 633-8 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA REQUISICION No.81CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA 08572 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FACTURA N 000-001-01-00003142


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 7 AL 10 DE MARZO/2017 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE PROYECTOS DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES ALDEA LAS BRISAS,LA UNION EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON.

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016366 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO PLACA N 10816 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS  CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 215-75 R16 RODAJE TODO TERRENO PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 CON PLACA N-09591 Y REGISTRO No.633-08 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0001576 CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 215-75 R16 RODAJE TODO TERRENO PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 CON PLACA N-09591 Y REGISTRO No.633-08 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA. SEGUN REQ. No. 80 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000298  DE FECHA 4400000298


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS METALICO VERTICAL PUERTAS CORREDIZAS SOLICITADO POR LA GERENCIA FINANCIERA REQUISICION No.76

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00008736  POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS METALICO VERTICAL PUERTAS CORREDIZAS SOLICITADO POR LA GERENCIA FINANCIERA REQUISICION No.76 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No.- 4200001222 DE FECHA 06 DE ABRIL 2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA,SOLICITADA POR LA DIRECCION DE GESTION Y CONTROL REQUISICION No.11

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001732 POR LA COMPRA DE CARTUCHO HP 664 TRICOLOR CANT.CINCO(5) Y OCHO(8) EN NEGRO  PARA IMPRESORA,SOLICITADA POR LA DIRECCION DE GESTION Y CONTROL REQUISICION No.11 ORDEN DE COMPRA No.4000002462 CAI-C5579F-B00671-1D4C82-ABCB52-6C256C-91 RTN-08019011348438


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002835 EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES REALIZADO EN LAS OFICINAS DE INFORMATICA UBICADAS EN EDIFICIO EMAS TEG.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4300000168 CAI-43B9BD-AE90AA-D14C8C-CEAE2E-B23948-C3 RTN-05019999179940

WAMYHSA S DE RL DE CV

streetAddress: 20 CALLE 10 AVE. COL PRADO ALTO SAN PEDRO SULA

legalName: WAMYHSA S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000286 POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS TIPO SAS 2.5 DE 146 GB PARA REEMPLAZAR DISCOS DAÑADOS DEL SERVIDOR DONDE SE HOSPEDA SITIO WEB DE LA EMPRESA REQUISICION No.248 CAI-385758-C46A92-3B4DA8-5140FB-7FBE7F-EC RTN-08019995377654

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.


title: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000353 POR LA COMPRA DE TINTA,PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0656-2016 CAI-E66D9D-F50817-9846A7-CBE1D6-3F0559-BA RTN-08019002277028

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003330 POR LA COMPRA DE DIEZ RESMAS DE PAPEL BOND,PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADITORIA INTERNA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0673-2016 CAI-242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF RTN-0801-1986-13865

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003526 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR T/CARTA WEX (40 UNIDAD) PARA ARCHIVAR COPIAS DE ESCRITURAS DE SERVIDUMBRES ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0651-2016 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-0801-1986-13865


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA,PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.49

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012720 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA,PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.49 ORDEN DE COMPRA No.4400000245 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-889-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-889-3-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000121 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL MES DE NOVIEMBRE,2016 CAI-041D0B-B58F19-3B4FB2-65B0C9-443369-73 RTN-1707-1978-00567

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00008470 POR LA COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS K205TG CUEROPARA USO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860

title: POR LA COMPRA DE SILLAS PARA RECURSOS FINANCIEROS PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001208

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

streetAddress: COL. LAS COLINAS


title: PAGO DE FACTURA No.000-035-01-00540166 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CABLE EN EL EDIFICIO CORPORATIVO(GERENCIA GENERAL) PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MARZO,2017 CAI-10E89F-8A7B25-4A4094-D5BA9B-E6DEA3-2E RTN-08019000218669

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: DESEMBOLSO DEL FONDO LIQUIDABLE,PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 24/03/2017,SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

RUTH ESTEFANY GARAY MEJIA

legalName: RUTH ESTEFANY GARAY MEJIA


title: PAGO POR COMPRA DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00019434.


title: PAGO POR 18 SUSCRIPCIONES ANULA DE DIARIO EL HERALDO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR 18 SUSCRIPCIONES ANUAL DE DIARIO EL HERALDO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-06056771, 000-004-01-06056772, 000-004-01-06056773, 000-004-01-06056779 Y 000-004-01-06056783.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008331 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2016 CAI-021B8A-00297E-5B4997-FFDCDC-0F0DBF-04 RTN-05019001056851

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007403 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD ( AVISO ) TRANSMITIDO A TRAVES DE RADIO AMERICA EL DIA 05 DE ENERO DE 2017,SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.16207 CAI-8BFE1C-BF0BC8-0240AB-F8DCB8-78D4F2-E0 RTN-08019002268346

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018076 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN,(AVISOS DE INTERRUPCION) DEL 11,14 Y 20 DE NOVIEMBE DE 2016 SEGUN ORDEN DE ANUNCIO No.2836T.CAI-3B1F83-062E3A-D34DBD-A055BC-337D23-AB RTN-08019000232745

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00060314 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA DOMINGO 11 DE DICIEMBRE,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE´PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DENOMINADA MODELO DE GESTION LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS JUEVES 2 Y VIERNES 3 DE MARZO,2017 MEMORANDUM GF-418-03-2017

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) SELLOS FIRMA DE CORRESPONDENCIA Y RECIBIDO DE CORRESPONDENCIA SOLICITADO GERENCIA FINANCIERA.REQUISICION No.82

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007445  POR LA COMPRA DE DOS(2) SELLOS FIRMA DE CORRESPONDENCIA Y RECIBIDO DE CORRESPONDENCIA SOLICITADO GERENCIA FINANCIERA.REQUISICION No.82 ORDEN DE COMPRA No.4200001207 CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4 RTN-08019995320455


title: PAGO POR PROGRAMACION DE 10 RADIOS DE COMUNICACION, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR PROGRAMACION DE 10 RADIOS DE COMUNICACION, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009439


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00060710 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA AMPLIACION DE SUBESTACION DE LA ENEE LPI-100-024-2016 EL DIA VIERNES 23 DE DICIEMNRE,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00060491 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPI-100-025-2016 EL DIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE POR DECESO DE LA ABUELA DE LA SRA. CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001631.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005380 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD AVISO TRANSMITIDO A TRAVES DE RADIO AMERICA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.15919.CAI-ACE784-F619B2-B94BB3-80297B-A02EA8-11 RTN-08019002268346

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018354 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPI-100-025-2016 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE,2016 CIA-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL EN OCASION DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001605.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018473 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.100-024/2016 EL DIA 23 DE DICIEMBRE,2016 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL POR DECESO DE LA MADRE DE LA COMPAÑERA OFELIA ALVAREZ, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001604.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00014742 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.HO-TRIO-273CV-CI EL DIA 12 DE DICIEMBRE,2016 CAI-AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00060522 POR AVISO DE INTERRUPCION L-285 TRABAJO DE EMERGENCIA EN SUBESTACION,STA.MARTA EL DIA DOMINGO 18 DE DICIEMBRE,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00060581 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L-386 SUBESTACION RIO NANCE EL DIA MARTES 20 DE DICIEMBRE,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FCTURA No.001-002-01-00061057 EN CONCEPTO DE AVISOS DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL LOS DIAS 02,04, Y 06 DE ENERO,2017 CAI643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FCTURA No.001-002-01-00061118 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EN SUBESTACION RIO NANCE EL DIA MARTES 10 DE ENERO,2017 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FCTURA No.001-002-01-00061095 EN CONCEPTO DE AVISO DE ENMIENDA No.2 LOS DIAS 04,06 Y 09 DE ENERO,2017 CAI643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FCTURA No.001-002-01-00100028 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EN SUBESTACION RIO NANCE EL DIA LUNES 16 DE ENERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: FATURA No..001-002-01-00100077POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 18 DE ENERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100087 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 19 DE ENERO DE 2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 225-70-15,  PARA USO DEL VEHICULO R 720 P.N. 10821, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No,262

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00015326 POR LA COMPRA DE OCHO (8) LLANTAS 225/70R15 SEMI TRACTORA DE 6 LONAS RADIAL DE MARCA GODYEAR PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX REGISTRO719 Y 720 ASIGNADOS A LA GERENCIA GENERAL REQUISICION No.262 Y 264 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00061139 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA L-233,234 Y 385 EL DIA MIERCOLES 11 DE ENERO,2017 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00758704 POR LA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO PARA SACAR COPIAS DE PROCESOS Y PREPARATR CARPETAS PARA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 1 CAI-0AEE20-EBDEFB-8F4CA5-DBC93F-422368-81 RTN-08019995290621

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100116 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA VIERNES 20 DE ENERO DE 2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100223 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 26 DE ENERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100179 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MARTES 24 DE ENERO DE 2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100274 EN CONCEPTO DE PUBLICACION SALUDO LOGROS DEL 3 ER AÑO DE GOBIERNO EL DIA VIERNES 27 DE ENERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100273 PUBLICACION COMUNICADO AMPLIACION DE SUBESTACIONES DE LA ENEE EL DIA VIERNES 27 DE ENERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100286 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA SABADO 28 DE ENERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS TINTAS , PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 5

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010883 POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS , PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQ. No. 5 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTM-08019995390633


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100331 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA LUNES 30 DE ENERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO POR COMPRA DE ESCUADRAS DE 8X10" PARA INSTALACION DE EQUIPO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESCUADRAS DE 8X10" PARA INSTALACION DE EQUIPO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.003-005-01-00019323.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001954/1955 25 COFFEE BREAK 25 ALIMENTACION CON REFRESCO Y POSTRE Y PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE ALIMENTO POR TRABAJO JUNTA DIRECTIVA EL 25 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 NOTA ESTE PAGO SE HABIA ELABORADO EL F01 573 CON FECHA 11/02/2016 EL NO SE PAGO EN TESORERIA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001954/1955 25 COFFEE BREAK 25 ALIMENTACION CON REFRESCO Y POSTRE Y PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE ALIMENTO POR TRABAJO JUNTA DIRECTIVA EL 25 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 NOTA ESTE PAGO SE HABIA ELABORADO EL F01 573 Y 574 CON FECHA 11/02/2016 EL NO SE PAGO EN TESORERIA


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100330 POR AVISO DE LICITACION LPN-No.PRRCH-40-LPN-B EL DIA LUNES 30 DE ENRO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100418 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA MIERCOLES 01 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100417 POR AVISO DE LICITACION LPN-PRRCH-40-LPN-B EL DIA MIERCOLES 01 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00014766 EN CONCEPTO DE INGRESO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2016 CAI-AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00014991 POR AVISO DE LICITACION AMPLIACION LPI-100-024-2016 EL DIA 23 DE DICIEMBRE 2016 CAI-AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00040343 POR AVISO DE LICITACION LPN-PRRCH-40-LPN-B EL DIA 1 DE FEBRERO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00015219 POR AVISO ENMIENDA No.2 PRESTAMO BID No.2 3435/BL-HO LOS DIAS 4,6, Y 9 DE ENERO,2017 CAI-AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00015198 POR AVISO DE CONSULTORIA No.HOT1210-25-3CV-CI LOS DIAS 2,4 Y 6 DE ENERO,2017 CAI-AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00010498 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA IND.240 HJS C5059 PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0714-2017 RTN-08019999408461

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-0040266 POR AVISO DE LICITACION LPN-No.PRRHH-4DLPN-B EL DIA 30 DE ENERO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00040220 EN CONCEPTO DE LOGROS EL DIA 27 DE ENERO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000068 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. 2 (DOS) DE 2017 DE LA ENEE DE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000069 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. 3 (TRES) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER SAMSUNG, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER SAMSUNG, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-0100007740.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR CESAR RAUL MARIN GRANADOS-DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: EL PROCESO QUEDA SIN VALOR Y EFECTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ENTREGO PRODUCTO INCORRECTO, Y SE HIZO DEVOLUCION DEL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-1989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-1989-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 LEIT PASTA DURA , PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No.3

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000674 POR LA COMPRA DE UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITZ UNIDAD (100) PARA SER UTILIZADOS EN LA JUNTA DIRECTIVA CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ LA HABANA, CUBA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001624

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS TELEFONICAS IP, SOLICITADO POR INGENIERO  VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS TELEFONICAS IP, SOLICITADO POR INGENIERO  VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.001-001-01-00001001.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA, CUBA/  TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001623

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000324 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO,CARGA DE GAS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU ASIGNADOS UNO AL ASISTENTE EJECUTIVO Y ASESOR ESPECIAL JURIDICO GERENCIA Y EL SEGUNDO AREA DE RECEPCION DE LICITACIONES.CAI-272341-5F9BEF-2940B1-074CBD-96D3D9-5D RTN-08019013613191

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ LA HABANA, CUBA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001618


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000875 EN CONCEPTO DE LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES ORDEN DE TALLER No.19 CAI-782B29-35178A-2B4CBD-5DD609-0DF5F2-6D RTN-08019012495922

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000874 EN CONCEPTO DE LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO,UBICADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES.CAI-782B29-35178A-2B4CBD-5DD609-0DF5F2-6D RTN-08019012495922

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PENALIDAS Y AJUSTE DE TARIFA A FAVOR DE ANGEL SEVILLA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001615


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000325 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS (CARGA DE GAS) UBICADOS JEFATURA AREA DE ANALISRAS DEL DEPARTAMENTO CONTRATACIONES CAI-272341-5F9BEF-2940B1-074CBD-96D3D9-5D RTN-08019013613191


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY ACEITUNO Y JUANA BELINDA MARTINEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005393

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR LA COMPRA DE PALOS CEPILLADOS, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA- TITULAR AD-HOC DE LA SEUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOS CEPILLADOS, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA- TITULAR AD-HOC DE LA SEUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001493.


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ MIAMI/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO Y FLABIA ZAMORA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005391


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL POR MISION OFICIAL, SEGUN FACTURA # 001-001-02-00001141

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SAN JOSE, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDIA SOLORZANO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005389


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 998-0-0 - POR MANTENIMEINTO DE AIRES EN PLANILLAS


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS POR MISION OFICIAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001660

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES POR MISION OFICIAL, SEGUN FACTURA# 001-001-02-00001137


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA, SEGUN FACTURA# 000-001-01-00001664


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL JARDINERA, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA, DIRECTORA DE CONSULARES, PARA DECORACION DE LA PRIMERA REUNION DE LA RED DE FUNCIONARIOS DE ENLACE EN MATERIA DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) MIGRANTES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001914.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE PROTECTORES PICO TRIFASICO, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PROTECTORES PICO TRIFASICO, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002618.


title: PAGO DE TRAMITE DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1042959-1863-0 , CERTIFICADO 17, NUMERO DE RECLAMO R-AU-2496-2016, DEDUCIBLE POR APLICAR LPS. 1,485.00 Y RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA LPS. 400.00, FACTURA PROFORMA NO. 20, RECIBO NO. 43.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR EL EMPASTADO DE EJEMPLARES DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR Y DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR EL EMPASTADO DE EJEMPLARES DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR Y DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.001-001-01-0012394.


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVINES PARA SER INSTALADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL SALON DIPLOMATICO DEL AEROPUERTO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVINES PARA SER INSTALADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL SALON DIPLOMATICO DEL AEROPUERTO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002691.


title: PAGO POR COOMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO CONMIGHO, SOLICITADO POR FLAVIA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COOMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO CONMIGHO, SOLICITADO POR FLAVIA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012731.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA PLATAFORMA DE TANQUES DE AGUA, SOLICITADO POR ING VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA PLATAFORMA DE TANQUES DE AGUA, SOLICITADO POR ING VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.003-005-01-00019322.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PLATAFORMA DE TANQUES DE AGUA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PLATAFORMA DE TANQUES DE AGUA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.003-005-01-00019322.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, PRIMERA PLANIFICACION 2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ANULACION DEL PROCESO DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO EN FUENTE 11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2032-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, PRIMERA PLANIFICACION 2017.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2033-1-0


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2034-1-0


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2035-1-0


actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2036-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS,SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA VARIAS UNIDADES DE ESTASECRETARIA SEGUN I PLANIFICACION 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2052-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2052-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS,SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA VARIAS UNIDADES DE ESTASECRETARIA SEGUN I PLANIFICACION 2017

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2056-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVIN  PARA PUERTA DE VIDRIO, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVIN  PARA PUERTA DE VIDRIO, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00099748.


description: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS,SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA VARIAS UNIDADES DE ESTASECRETARIA SEGUN I PLANIFICACION 2017

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: ANULACION DEL PROCESO, DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO EN FUENTE 11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2053-1-0


ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2055-1-0


actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2057-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2058-1-0


actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2059-1-0


title: PAGO POR ANIMACION Y ALGODONES DURANTE EVENTO RECREOVIA, SEGUN  DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. , SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000720.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA #000-001-01-00000048

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000047


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000049

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000014

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000015


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE CAMISETAS CUELLO V, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001023.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000036

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000037


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000038


title: COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000034


title: PAGO POR LA ELABORACIO  DE BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIOR, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACION 2017.

FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, 7 CALLE, 9-10 AVE. S.O

legalName: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA ELABORACIO  DE BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIOR, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACION 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005789.


title: PAGO POR RENOVACION LICENCIA DEL FORTIGATE 300C, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACION LICENCIA DEL FORTIGATE 300C, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007708.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 2119-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS BANDERA Y ORGANZA; SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2119-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2119-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS A 2 FUNCIONARIOS DEL CENTRO PARA LA PROMOCION DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PAISES EN DESARROLLO (CBI)

AIDA ISABEL LARA GUEVARA

legalName: AIDA ISABEL LARA GUEVARA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE LAZOS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LAZOS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006457.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN Y BOLSAS ESTILO CAMISETA, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN Y BOLSAS ESTILO CAMISETA, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006455.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZA Y CUPCAKE, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZA Y CUPCAKE, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006456.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FCTURA No.000-001-01-00001053.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: CONT


title: PAGO POR LA COMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006458.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACION Y PALOMITAS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001470.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES Y PIÑATAS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006459.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS, SOLICITADO POR ANA MARIA AGUILAR, GERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS, SOLICITADO POR ANA MARIA AGUILAR, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011861.


title: PAGO POR COMPRA DE CRAYOLAS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CRAYOLAS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003946.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006454.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00001307.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006454.


title: PAGO POR COMPRA DE VINO PARA PRESENTACION DE LA CANCILLER ANTE EL CUERPO DIPLOMATICO, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, MORALES, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE VINO PARA PRESENTACION DE LA CANCILLER ANTE EL CUERPO DIPLOMATICO, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, MORALES, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006469.


title: PAGO DE P0AQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE4 AL MES DE ENERO DE 2017, FACTURA NO. 000-002-01-00010663.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000040


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000033


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

legalName: JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL, PARA FUNERAL MAGISTRADO VICTOR M. LOZANO; SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL, PARA FUNERAL MAGISTRADO VICTOR M. LOZANO; SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001904.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO CORONA, PARA FAMILIA ALVARADO DUARTE; SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO CORONA, PARA FAMILIA ALVARADO DUARTE; SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001747.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA Y EL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001074.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

type: ACUE


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001073.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE  TONER GPR-35  PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE  TONER GPR-35  PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007531.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LUSTORO DE VARIOS COLORES, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIAL MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LUSTORO DE VARIOS COLORES, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIAL MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006565.


title: PAGO POR COMPRA DE BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, SOLICITADO POR CESAR MARIN, DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, SOLICITADO POR CESAR MARIN, DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004018.


title: PAGO POR COMPRA DE PERFORADORA Y TONERS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERFORADORA Y TONERS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012724.


title: PAGO POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011201.


description: PAGO POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA,SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00052960.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00006375.


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS VARIOS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.016-001-01-00052960.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA


ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO, SOLICITADO POR: LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICAION Y ESTRATEGIA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO, SOLICITADO POR: LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICAION Y ESTRATEGIA, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00054860.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR: LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICAION Y ESTRATEGIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011236.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE CON CONEXION USB,CABLE HDMI Y MEMORIAS MICROSD SOLICITADO POR: LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICAION Y ESTRATEGIA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE CON CONEXION USB,CABLE HDMI Y MEMORIAS MICROSD SOLICITADO POR: LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICAION Y ESTRATEGIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004017.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SEATTLE A FAVOR DE RUBEN VIVAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001625.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:MEXICO/TEGUCIGALPA/MEXICO A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001687.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003739.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS PARA PROYECTO HONDURAS ACTIVATE, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION PRESIDENCIAL.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS PARA PROYECTO HONDURAS ACTIVATE, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012011.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COLOMBIA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE GONZALO HUMBERTO PADILLA,NANCY FABIOLA PINEDA,ANDRELLY FABIOLA PADILLA,LIESL FABIOLA PADILLA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001628.


title: PAGO POR INCLUSION DE VEHICULO TOYOTA RAV4  A LA POLIZA No. AU-1042959-1863-24, A NOMBRE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.17.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CENA PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE POLITICA MULTILATERAL, SOLICITADO POR DENNIS ESPINAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032014.

DENNIS EDUARDO ESPINAL AGUILAR

legalName: DENNIS EDUARDO ESPINAL AGUILAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 20 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00-063176.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS PARA ETIQUETADORA DYMO, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS PARA ETIQUETADORA DYMO, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00096959.


title: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO, SOLICITADO POR EMB.HUMBERTO VILLAMIL, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO, SOLICITADO POR EMB.HUMBERTO VILLAMIL, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002033.


title: PAGO DE DE ALQUILER POR ARRENDAMIENTO DE 26 PINTURAS ARTISTICAS HONDUREÑAS,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP DURANTE EL MES DE MARZO 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003612.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUP DURANTE EL MES ABRIL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE REUCUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003613.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS DE 500GB, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA,  UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REEVERSION TOTAL POR CAMBIO DE NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2392-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CABLES HDMI, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABLES HDMI, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012843.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.0000020100000304.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS VARIAS, SOLICITADAS POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS VARIAS, SOLICITADAS POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011370.


title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS Y CABLES, SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REEVERSION TOTAL POR FALTA DEL PROVEEDOR DEL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2395-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00012091.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006607.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA; SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA; SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000733.


actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CHURROS, PARA EVENTRO RECREOVIA; SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGUNFACTURA No. 000-002-01-000006620.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, SOLICITADO POR FLABIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, SOLICITADO POR FLABIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00030129.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS Y JARRO DE VIDRIO, SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS Y JARRO DE VIDRIO, SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006626.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN, JUGUETES Y PIÑATAS; PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006618.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 LAPTOP, SOLICITADO POR FLABIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 LAPTOP, SOLICITADO POR FLABIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011784.


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, ALQUILER DE UNA PAYASITA Y SALTARINES, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001469.


title: PAGO POR COMPRA DE SILLAS PARA VENTANILLAS DE ATENCION AL PUBLICO, SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA, ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE SILLAS PARA VENTANILLAS DE ATENCION AL PUBLICO, SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA, ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002084.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TARJETEROS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO-SUBSECRETARIA DE ESTADO.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TARJETEROS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-007-01-02000199.


title: PAGO POR ELABORACION DE UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE INFORMATICA.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001094.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 LAPTOP, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 LAPTOP, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00030432.


title: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE INFORMATICA.

rationale: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001094.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA A AFVPR DE AURA MARINA FIALLOS ORDOÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001706.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE  LEYES PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE  LEYES PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012920.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00003464,000-001-01-00003465,000-001-01-00003466,000-001-01-00003467,000-001-01-00003468.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA RUNNER CD-0179, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA RUNNER CD-0179, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN  FACTURAS No.  000-001-01-00003678, 000-001-01-00003679, 000-001-01-00003680, 000-001-01-00003681.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003578.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA RAV PLACA N-11960, SOLICITADO: POR JOSE EMILO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: ANULACION DE ORDEN DE COMPRA POR NO REALIZARSE EL TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2454-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2454-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA CD-0697, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA CD-0697, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003581.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :80 GA :1 F-01: 2457-1-0 - PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159, SOLICITADO POR:JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2457-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA LEXUS PLACA CD-0892, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA LEXUS PLACA CD-0892, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003579.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS CON PLACA N-3847 Y N-6955, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS CON PLACA N-3847 Y N-6955, SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003583.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE HERNAN BERMUDEZ, SEGUN FACTURA # 001-001-02-00001191

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ MANAGUA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER Y TEGUCIGALPA/MANAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA, SEGUN FACTURA # 001-001-02-00001175


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MANAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES, SEGUN FACTURA # 001-001-02-00001176


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE EL TRASLADO DE ESTA SECRETARIA AL EDIFICIO ANTIGUO DEL BCH UBICADO EN TEGUCIGALPA.

MARIO RENE URQUIA VILLEDA

legalName: MARIO RENE URQUIA VILLEDA

type: REC


title: PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA EN  RUTA: HOUSTON/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARLA GUZMAN, SEGUN FACTURA # 001-001-02-00001174


title: ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN  FACTURA # 1099

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR JORNADA DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE CONSULARES, SEGUN FACTURA # 1098

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: PAGO DE PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES, SEGUN FACTURA # 001-001-02-00001147

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000051

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000057

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000056


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000055


title: PAGO POR LA ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR CESAR RAUL MARIN GRANADOS-DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR CESAR RAUL MARIN GRANADOS-DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001080.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE PEDRO JOSUE INTERIANO.

PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000054


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 20 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00063176.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000053


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000052


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA AUXILIAR DE EVENTOS, SOLICIADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS, SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000784


title: PAGO POR LA ELABORACION DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000735.


title: PAGO POR COMPRA DE CRAYOLAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENETE ADMINISTRATIVO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CRAYOLAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON GERENETE ADMINISTRATIVO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004286.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006697.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOLSA SOLICITADO POR ABOG RAUL SABILLON ROSALES GERENTE ADMINISTRATIVO PARA EVENTO SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00074886.


title: PAGO POR COMPRA DE CABLES HDMI Y NOTAS ADHESIVAS VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA Y LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABLES HDMI Y NOTAS ADHESIVAS VARIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA Y LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004019.


title: PAGO POR COMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUND DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUND DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006696.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACION Y COMPRA DE PALOMITAS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUND DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACION Y COMPRA DE PALOMITAS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUND DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001173.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR ZOE REYES,  UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR ZOE REYES,  UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004019.


title: PAGO POR ALQUILER DE SERVICIO ANIMACIÓN Y COMPRA DE PALOMITAS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR ALQUILER DE SERVICIO ANIMACIÓN Y COMPRA DE PALOMITAS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGFUN FACTURA No. 000-001-01-00001168.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO NATURAL, PARA VICEMINISTRA MARIA ANDREA MATAMOROS, PARA BIENVENIDA AL REGRSAR DE INCAPACIDAD POR MOTIVOS DE SALUD; SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECOTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO., SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001928.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001180.


rationale: PAGO POR LA COMPRA  DE JUGUETES, PIÑATAS Y BOLSAS DE CELOFAN; PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000738.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILO DE 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-2586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-2586-1-0


title: REEMBOLSO DE ATENCIONES ORECIDAS.

description: REEMBOLSO DE ATENCIONES ORECIDAS.

MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

legalName: MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

rationale: REEMBOLSO DE ATENCIONES ORECIDAS.

title: REEMBOLSO DE ATENCIONES ORECIDAS.

description: REEMBOLSO DE ATENCIONES ORECIDAS.

description: REEMBOLSO DE ATENCIONES ORECIDAS.

description: REEMBOLSO DE ATENCIONES ORECIDAS.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK A FAVOR DE RINA GONZALEZ MURILLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001717.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BINGOS Y CUERDAS PARA SALTAR, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BINGOS Y CUERDAS PARA SALTAR, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00322849.