rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.A.

SOLICITUD DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y ASEO DE CASA DE MAQUINAS, CAMPAMENTOS Y OTRAS AREAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE EL NISPERO, SEGUN SOLICITUD N>o.470-008/2017


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 275-0-0 - SOLICITUD DE SERVICIO DE CARPINTERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN SOLICITUD No,470-009-2017

initiationType: tender


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 276-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS DE PLYWOOD PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS VIVIENDAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No,470-010/2017


title: PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA,MANTENIMIENTO DE PRESA,SOLDADURA,CARPINTERIA,ALBAÑILERIA,LIMPIEZA DE DRENAJE DE PRESA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2017

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: MEMORA


title: LAMINAS DE PLYWOOD PARA REPARACION DE VIVIENDAS DE LA CENTRAL HISROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-010/2017 ORDEN DE COMPRA 490000935

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000191 CAI:D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7
 LAMINAS DE PLAYWOOD PARA REPARACION DE VIVIENDAS DE LA CENTRAL HISROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-010/2017 ORDEN DE COMPRA 490000935

type: FACT


title: PAGO DE SERVICIO DE TRASNPORTE INTERNO MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PERSONAS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATRO No.65/2016Y MEMORARANDOS No.DF-035 Y DSG-254-03/2017

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SOLICITUD DE REPUESTOS PARA SER USADAS EN EL MONTAJE DE OBRAS DE SEGURIDAD EN ESCALERAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-011-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000775

title: SOLICITUD DE REPUESTOS PARA SER USADAS EN EL MONTAJE DE OBRAS DE SEGURIDAD EN ESCALERAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-011-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000776

title: SOLICITUD DE REPUESTOS PARA SER USADAS EN EL MONTAJE DE OBRAS DE SEGURIDAD EN ESCALERAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-011-2017 orden de compra nO.4900000791

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 310-2-0 - SOLICITUD DE REPUESTOS PARA SER USADAS EN EL MONTAJE DE OBRAS DE SEGURIDAD EN ESCALERAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-011-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-310-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-310-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-310-2-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000187 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADAS EN EL MONTAJE DE OBRAS DE SEGURIDAD EN ESCALERAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-011-2017 orden de compra nO.4900000791
RTN: 05011940014955
CAI: D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7
NOTA:SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 311-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LA CENTRAL HIDORLECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-012/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y TECNICO CENTRAL REQUISICION No.3

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011666 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y TECNICO CENTRAL REQUISICION No.3 ORDEN DE COMPRA 4400000353 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) SILLAS DE ESPERA SOLICITADO GERENCIA DE GENERACION REQUISICION No.4 ORDEN DE COMPRA No. 420001270

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
PAGO DE FACTURA 005-001-01-00001702 POR LA COMPRA DE TRES (3) SILLAS DE ESPERA SOLICITADO GERENCIA DE GENERACION REQUISICION No.4 ORDEN DE COMPRA No. 420001270
CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA
RTN: 05019003077501


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 321-0-0 - SOLICITUD DE REPUESTOS PARA SER USADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMINETO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-012-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOCE(12) TELEFONOS IP MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE COMUNICACION DE OFICINAS REQUISICION No.470-044/2017 EL NISPERO ORDEN DE COMPRA No.4900000763

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001666 CAI: C5579F-B00671-1D4C82-ABCB52-6C256C-91 POR LA COMPRA DE DOCE(12) TELEFONOS IP MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE COMUNICACION DE OFICINAS REQUISICION No.470-044/2017 EL NISPERO ORDEN DE COMPRA No.4900000763


title:
RESERVA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,TIPO PICK-UP AÑO 2007 PLACA-N-09485,REGISTRO No.557 ORDEN DE TRABAJO No.2
OC 801-1325-2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,TIPO PICK-UP AÑO 2007 PLACA-N-09485,REGISTRO No.557 ORDEN DE TRABAJO No.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-315-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-315-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-315-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-315-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-315-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-315-2-0

description:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019814 POR EL  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,TIPO PICK-UP AÑO 2007 PLACA-N-09485,REGISTRO No.557 ORDEN DE TRABAJO No.2
ORDEN DE COMPRA No.4400000756 CAI-39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85 RTN-08019008165911


title: SOLICITUD DE REPUESTOS PARA SER USADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMINETO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-013-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000876

title: SOLICITUD DE REPUESTOS PARA SER USADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMINETO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-013-2017 ORDEN DE COMPRA No.490000877

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000189 POR LA COMPRA DE CODO HG 45 DE 2 CANT.VEINTE(20) PARA SER USADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMINETO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-013-2017 ORDEN DE COMPRA No.490000877 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955

description:
FACTURA N. 004-001-01-00014199 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMINETO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-013-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000876
CAI: 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D
RTN: 08019003243825


title: SOLICITUD DE COMPRA DE PUERTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-014-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000770

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000518 CAI: 9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B POR LA  COMPRA DE PUERTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-014-2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000770

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-323-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 324-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER  UTILIZADAS EN LA SALA DE MAQUINBAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CUARTO CLIMATIZADO, ALMACEN Y OTRAS  INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-015-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-324-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-022-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000420

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-022-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000395

title: SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-022-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000394

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-022-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000393

title:
PAGO DE FACTURA N. 000-003-01-00000318 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-022-2017
RTN: 08019995290621
CAI: D92241-2A2D33-4D4FBF-6EF206-E15679-7E

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-022-2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1064-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-327-1-0

description:
PAGO DE FACTURA 000-006-01-00123586 COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-022-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000395
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00015639 POR LA COMPRA DE CORRECTOR ARTESCO 1PZ PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-022-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000394 cai-26606d-ca4615-a74a8c-f82232-264760-a9 RTN-08019999408461

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016991 POR LA COMPRA DE PEGAMENTO UHU EN BARRA DE 40 GRAMOS PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-022-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000393 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-327-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-327-5-0


title: SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-024-2017 OEDEN DE COMPRA No.801-1-1-1009-2017

title: SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-024-2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1010-2017

title: SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-024-2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1011-2017

title: SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-024-2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1012-2017

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005633 CAI: 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 POR COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-024-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013254 POR COMPRA DE  MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-024-2017 OEDEN DE COMPRA No.4400000349 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-328-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-328-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00006959 POR LA  COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-024-2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1011-2017 CAI-5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32 RTN-

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006518 POR LA  COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-024-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000346 CAI-D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97 RTN-08019995304450


title: SOLICITUD DE COMPRA BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE  PARA SER UTILIZADO EN LA TURBINA GENERADOR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-030-2017

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00013359 POR LA COMPRA DE BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE  PARA SER UTILIZADO EN LA TURBINA GENERADOR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-030-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-334-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SOLICITUD DE COMPRA BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO, GRASAS  PARA SER UTILIZADO EN POR LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS, SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. SP-003/2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015763 POR  COMPRA DE 3 GALONES DE LIQUIDO DE FRENOSS  PARA SER UTILIZADO EN POR LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS, SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. SP-003/2017

description: PAFO DE FACTURA No. 000-001-01-000015764 CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 POR LA COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE GRASO PARA SER UTILIZADO  POR LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS, SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. SP-003/2017 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-1-0962-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-335-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017050 POR COMPRA 1 BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO, (MECHA TOOL OIL 20W50 55 GALONES ) PARA SER UTILIZADO EN POR LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS, SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. SP-003/2017 Y ORDEN DE COMPRA No.440000264 DE FECHA 03 DE MAYO 2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 336-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES PARA EMPAQUEDURIA EN PLIEGO, PARA ASER USADO EN FABRICAR LOS SELLOS DE UNIONES CON BRIDA, EN TUBERIA DE AGUA, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,  SEGUN SOLICITUD No.CHFM-SP-626/2017


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 337-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA ACEITE DIECTRICO PARA USO EN LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ALTA TENSION EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,  SEGUN SOLICITUD No.CHFM-SP-644/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-337-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: ´POR LA COMPRA DE BREIKER SENCILLO PARA MONTAJE EN EL RIEL 10


title: SOLICITUD DE SUPERVISOR DE TENSION, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, PARA USO DE MEJORAS EN LA PROTECCION DE UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION Y GRUA DE PORTICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-643/2017

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO SEGUN MEMO GA-0655-12-2017 POR LA  SUPERVISOR DE TENSION, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, PARA USO DE MEJORAS EN LA PROTECCION DE UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION Y GRUA DE PORTICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-643/2017

type: OFI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 340-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MEDIDOR ANALOGO VARIOS  DE CAUDAL PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD No.CHFM-SP-642/2017


title: SOLICITUD DE COMPRA DELAMINAS DE NEOPRENO PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD No.CHFM-SP-628/2017 orden de compra nO.4900000923

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000508 POR LA COMPRA DE LAMINAS DE NEOPRENO PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD No.CHFM-SP-628/2017 O/C.4900000923 CAI-0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94 RTN-08011965093221


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE MANOMETRO SECO, PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICO FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.630/2017


title: SOLICITUD DE COMPRA BARNIZ PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE EQUIIPO DE UNIDAD PRINCIPAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICAEL NISPERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.470-035/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000771

title: SOLICITUD DE COMPRA BARNIZ PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE EQUIIPO DE UNIDAD PRINCIPAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICAEL NISPERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.470-035/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000772

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-0100-088037 POR LA  COMPRA DE BARNIZ PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE EQUIIPO DE UNIDAD PRINCIPAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICAEL NISPERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.4900000772 CAI-C14CFE-BCDB7E-B04D8F-BC5B35-9B962C-2E RTN-05019005478755

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-345-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-345-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-345-2-0


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SOLICITUD DE COMPRA TRNANSFORMADORES PARA CONTROL DE PRUEBAS DEL EXCITADOR DE LA UNIDAD,  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICAEL NISPERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.470-037/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000748

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-346-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHSOD E TINTA , PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.001/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0972-2017

title: SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHSOD E TINTA , PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.001/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0971-2017

title: SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHSOD E TINTA , PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.001/2017 ORDEN DE TRABAJO No.801-1-1-0970-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACATURA No.006-012-01-00007191 POR LA COMPRA DE CARTUCHSO DE  TINTA , PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.001/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000362 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-343-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-343-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-343-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000013279 CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06
 COMPRA DE CARTUCHSOD E TINTA , PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.001/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0971-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000011860 CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053-E0E-AE POR COMPRA DE CARTUCHS DE  TINTA , PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.001/2017 ORDEN DE TRABAJO No.801-1-1-0970-2017 / 44000000363 DE FECHA 22 DE ABRIL 2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 347-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TUBOLED PAR SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICAEL NISPERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.470-034/2017


title: SOLICITUD DE COMPRA DE DETECTORES DE HUMO, PARA EL SISTEMA CONTRINCENDIOS DEL GENERADOR, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICAEL NISPERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.470-033/2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000782 DE FECHA 15 DE JUNIO 2017

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000135 POR LA COMPRA DE DETECTORES DE HUMO, PARA EL SISTEMA CONTRINCENDIOS DEL GENERADOR, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICAEL NISPERO, 4SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.4900000782 CAI-C81B9C-CEDC4F-C643A2-517413-98DE49-74 RTN-08019010307593

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-348-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 355-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA KIT DE LIQUIDOS PENETRANSTES PARA TRABAJOS EN MANTENIMIENTO MECANICO, DE LA CENRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-641/2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SOLICITUD DE COMPRA LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICAEL NISPERO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.470-040/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000749

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-349-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL PARA EMPAQUETADURA , DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-627/2017 ORDEN DE COMPRA 4900000754

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-01001819 POR LA COMPRA MATERIAL PARA EMPAQUETADURA , DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-627/2017 ORDEN DE COMPRA 4900000754
RTN: 05019995136068
CAI: 17ADD9-69EED2-3E45A5-8DB304-A58C93-9D


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 358-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA TARJETAS DE MARCACION PARA USO ASISTENCIA DE EMPLEADOS, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-613/2017


title: SOLICITUD DE COMPRA ESTANTES METALICOS DE ANGULO RANURADOPARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-614/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000759

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-000010063 CAI:  4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15
POR COMPRA ESTANTES METALICOS DE ANGULO RANURADOPARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-614/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000759


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE LOS DRENAJES DE CAVERNA UBICADOS EN PASILLOS OESTE Y ESTE DEL NIVEL 107.00 92.50,86.50 DE CASA DE MAQUINAS,ASI MISMO LIMPIEZA DE TUNEL DE CABLES 230 ( CASA DE MAQUINAS-SUB ESTACION ) Y CABINA 1 Y 2 UBICADOS EN SUB ESTACION,POZO NORTE INCLUIDO VERTEDORES Y EL DESFOGUE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2017

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 361-0-0 - SOLICITUD DE COMPRAACEITES, LIQUIDOS  USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-616/2017

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00015785 CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 POR LA COMPRA DE 9 GALONES DE  LIQUIDO DE FRENO PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-616/2017 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 801-1-1-0902-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000017030 POR COMPRA DE ACEITES 15W40 CI-4 PLUS 55 GALLON DRUM PARA   USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-616/2017 Y ORDEN DE COMPRA No.440000424 DE FECHA 18 DE ABRIL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-361-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-361-2-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: SOLICITUD DE COMPRA TINTAS PARA IMPRESORAS USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-615/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1436-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 360-6-0 - SOLICITUD DE COMPRA TINTAS PARA IMPRESORAS USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-615/2017

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011859 POR LA COMPRA TINTAS PARA IMPRESORAS USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-615/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000369 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008050 POR LA COMPRA DE HP TONER 07553A NEGRO PARA IMPRESORAS USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-615/2017 CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4 RTN-08019995320455

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00006664 POR LA COMPRA DE TITAS PARA IMPRESORAS USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-615/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000372 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-360-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-360-4-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013324 CAI:85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4
 SOLICITUD DE COMPRA TINTAS PARA IMPRESORAS USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-615/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1435-2017  / 440000856

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-360-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-360-6-0


title: SOLICITUD DE COMPRA BATERIAS PARA HEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-617/2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000768 DE FECHA 07 DE JUNIO 2017

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SOLICITUD DE COMPRA BATERIAS PARA HEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-617/2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000769 DE FECHA 07 DE JUNIO 2017

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018935 POR LA  COMPRA BATERIAS PARA HEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-617/2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000768 DE FECHA 07 DE JUNIO 2017 CAI-E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E RTN-1707-1984-00564

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-362-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-362-2-0


title: SOLICITUD DE COMPRA TALONARIOS DE REQUISICIONES PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-618/2017

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001152 POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE REQUISICIONES PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CHFM-SP-618/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000793 CAI-3D8517-B5B9D1-584CB7-D2EF13-E617EB-18 RTN-08019001210963


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 365-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE EPOXUCO BI-COMPONENTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA, PARA USO DE LA CENTRAL HIDORELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD No.CHFM-SP-620/17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 366-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CERAMICO DE ALTO RENDIMIENTO APLICABLE CON BROCHA DE ACABADO ULTRA-LISO, PARA REPARACION DE TUBOS DE DESFOGUE Y PRE-DISTRIBUIDOR DE LAS UNIDADES PRINCICPALES, SEGUN SOLICITUD CHFM-SP-621/2017


title: SOLICITUD DE COMPRA RESPIRADOR CON PROTECCION Y FILTROS PARA RESPIRADOR, PARA USO EN EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN SOLICITUD CHFM-SP-629/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000755

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007992 POR LA COMPRA RESPIRADOR CON PROTECCION Y FILTROS PARA RESPIRADOR, PARA USO EN EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN SOLICITUD CHFM-SP-629/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000755
CAI: FE2D40-6CB108-C54199-4BCF20-6C6FF3-01
RTN: 05019006460078


title: RESERVA POR LA COMPRA  1 SELLO AUTENTICABLE Y 1 FECHADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 32 ORDEN DE COMPRA No.4200001327

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 369-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA  1 SELLO AUTENTICABLE Y 1 FECHADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 32

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000606 POR LA COMPRA  1 SELLO AUTENTICABLE Y 1 FECHADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 32 ORDEN DE COMPRA No.4200001327
RTN: 08019016825911
CAI: F89495-5B19DD-1E4A87-A84DF7-1DE8CE-7A


title: RESERVA POR LA COMPRA  2 TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 31

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007145 POR LA COMPRA  2 TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 31 ORDEN DE COMPRA No:4400000460 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 CARPETAS LEITZ TAMAÑO CARTA Y 20 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. I-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000693 CAI: 08C697-F7429C-685909-9E4451-EE POR LA COMPRA DE 40 CARPETAS LEITZ TAMAÑO CARTA Y 20 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. I-2017

description: PAGO DE FACTUTRA No. 000-001-01-00003671 CAI: 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 POR  LA COMPRA DE  20 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. I-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA  10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 8 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 33

title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123514 POR LA COMPRA  10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 8 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 33 ORDEN DE COMPRA No.4400000271 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-371-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-371-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA  4 TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 30 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0979-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000011926 CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053-E0E-AE  POR LA COMPRA  4 TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 30 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0979-2017 / 4400000567 DE FECHA 19 DE JULIO 2017


title: PAGO DE FACTURA Np.000-001-01-00003530 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 4383 REG. 736 SOLICITADO POR SUB-GERENCIA GESTION COMERCIALÑ SEGUN ORDEN PARA TALLER No.2 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 378-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 SISICON FLUIDO DIELECTRICO, SOLICIDO LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 648/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 BORNE, 500 CLAVIJA, DESTORNILLADORES, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 545/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000884

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000363 POR LA COMPRA DE 100 BORNE, 500 CLAVIJA, DESTORNILLADORES, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 545/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000884
CAI: 7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67
RTN: 08011958015290
NOTA: SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 377-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 MEDIDOR DE CAUDAL CON INTERUPTOR, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 647/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 546/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000752

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 546/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000753

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00010652 POR LA COMPRA DE CINTA AISLANTE Y ABRAZADERAS PLASTICAS, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 546/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000752 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-375-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-375-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICIDO LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 649/2017

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE OSRAM WP LAMP.SELLADA,SYL.TUBO F032/765, SOLICIDO LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 649/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000787 CAI-287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC-RTN-08019995344765


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS  CON REG. Nos. 397-450-399-321-319-320 , ASIGNADOS A  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 653/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000741

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS  CON REG. Nos. 397-450-399-321-319-320 , ASIGNADOS A  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 653/2017 ORDEN DE COMPRA No.490000742

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001734/1735 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS  CON REG. Nos. 397-450-399-321-319-320 , ASIGNADOS A  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 653/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000741 CAI-F1C7C3-45C23A-414CB2-A76AE7-342620-43 RTN-08019004002193

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001025  POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS  CON REG. Nos. 397-450-399-321-319-320 , ASIGNADOS A  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 653/2017 ORDEN DE COMPRA No.490000742 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS   , ASIGNADOS A  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 654/2017 ORDEN DE COMPRA 4900000762

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001039 POR LA COMPRA DE FILTRO COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHICULOS   , ASIGNADOS A  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 654/2017 ORDEN DE COMPRA 4900000762 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 VALVULA DE COMPUERTA  PARA REEMPLAZAR EN EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA TURBINA GENERADOR EN LA CENTRAL NISPERO SANTA BARBARA SEGUN REQ. N. 041-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49000008962

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 2 VALVULA DE COMPUERTA  PARA REEMPLAZAR EN EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA TURBINA GENERADOR EN LA CENTRAL NISPERO SANTA BARBARA SEGUN REQ. N. 041-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49000008962


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 VALVULA REDUCTORA DE PRESION   PARA REEMPLAZAR EN EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA TURBINA GENERADOR EN LA CENTRAL NISPERO SANTA BARBARA SEGUN REQ. N. 045-2017

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: CANCELACION  POR LA COMPRA DE 2 VALVULA REDUCTORA DE PRESION   PARA REEMPLAZAR EN EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA TURBINA GENERADOR EN LA CENTRAL NISPERO SANTA BARBARA SEGUN REQ. N. 045-2017 MEMO GA-0655-12-2017


title: RESERVA POR COMPRA DE 4  LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA TIPO JEEP PLACA No. 04383 REG. 736 SOLICITADO POR SUB-GERENCIA GESTION COMERCIAL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00001288 POR COMPRA DE 4  LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA TIPO JEEP PLACA No. 04383 REG. 736 SOLICITADO POR SUB-GERENCIA GESTION COMERCIAL ORDEN DE COMPRA No.4400000194 CAI-D6EA20-B1203D-F74080-55A454-82F513-89 RTN-08019995358678


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000331 DE FECHA 05/12/2016 POR LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDOS,UBICADOS EN EL CANAL DE ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA.INCLUYE DESMONTE,DESBROZO,REMOCION,MANTENIMIENTO,REPARACIONES VARIAS Y BOTADO DE BASURA RETENIDA EN LAS MALLAS DURANTE AVENIDAS Y EN LOS ALREDEDORES DE LAS MISMAS,SOLICITADO POR CENTRAL EL NISPERO,SANTA BARBARA No.NI-SS-011-2016 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO,SEGUN CONTRATO No.149/2016

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010014 DE FECHA 06/12/2016 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA REQUISICION No.016/16 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA DESINTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBGERENCIA GESTION COMERCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-401-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 406-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1 BOBINA, 1 ELECTROIMAN DE CIERRE, 1 MOTORREDUCTOR, PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES DAÑADOS EN INTERUPTOR 52DG EN LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN REQ. 470-043-2017


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00002629 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ( SANITARIO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO ORDEN DE COMPRA No:4900000594 CAI-2BCFE4-F2CCE4-3945A0-0C7F7F-235C02-D0 RTN-08019002261399

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO DE FACTURA No.002-023-01-00082932 POR LA COMPRA DE 1000 UNIDAD AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES SOLO LIQUIDO PARACONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON) CAI-BED450-2E18D3-9D42B9-3951A7-5A3935-02 RTN-05019002058485

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE EN EN VEHICULO PLACA Vo. 4266 REG. 423 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION SEGU ORDEN PARA TALLERES No. 020

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000018480 CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31
POR CAMBIO DE ACEITE EN EN VEHICULO PLACA Vo. 4266 REG. 423 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION SEGU ORDEN PARA TALLERES No. 020


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE EN EN VEHICULO PLACA No. 0853 REG. 319 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION SEGU ORDEN PARA TALLERES No. 021

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000018465 CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31
POR CAMBIO DE ACEITE EN EN VEHICULO PLACA No. 0853 REG. 319 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION SEGU ORDEN PARA TALLERES No. 021 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 440000469


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000285 POR LA COMPRA DE ESCOBILLAS DE CARBON ELECTROGRAFITADA GRADO EG-340 PARA REEMPLAZO DE LOS GENERADORES DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No.4900000526 CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 428-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE PINTURA DE EQUIPO DE, ACCESORIOS Y PARTES METALICAS DE UNIDADES DE GENERACION 1 Y 2 EN PLANTEL DE LA PUERTA SOLICITADO POR PRODUCCION TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-003-2017


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 429-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE VARIAS CAJAS DE ELECTRODOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD 1 EN PLANTEL DE LA PUERTA SOLICITADO POR PRODUCCION TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-002-2017


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE EN EN VEHICULO PLACA No. 08573 REG. 476 ASIGNADO A LA DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGU ORDEN PARA TALLERES No. 2

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015845  POR CAMBIO DE ACEITE EN EN VEHICULO PLACA No. 08573 REG. 476 ASIGNADO A LA DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGU ORDEN PARA TALLERES No. 2 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400000322 DE FECHA 02 DE MAYO 2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2150 LAMPARAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 650-2017 Y COTIZACION CM-ENEE-G-367-2017

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 420-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2150 LAMPARAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 650-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-420-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-420-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-420-2-0


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00005865 DE FECHA 06/12/2016 POR LA COMPRA DE BOMBILLO AHORRATIVO,TUBO FLUORECENTE REQUISICION No.148/2016 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-OC RTN-05019995139153

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: RESERVA POR COMPRA DE CEPILLOS, DISCOS PARA CORTE DE MATAL, LIJA, , BROCAS, ROLLOS DE TEFLON PARA MANTENIMIENTO MECANICO DE EQUIPOS AUXILIARES DE TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. 425-001-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000880

title: RESERVA POR COMPRA DE CEPILLOS, DISCOS PARA CORTE DE MATAL, LIJA, , BROCAS, ROLLOS DE TEFLON PARA MANTENIMIENTO MECANICO DE EQUIPOS AUXILIARES DE TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. 425-001-2017 ORDEN DE COMPRA No.,4900000879

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 431-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE CEPILLOS, DISCOS PARA CORTE DE MATAL, LIJA, , BROCAS, ROLLOS DE TEFLON PARA MANTENIMIENTO MECANICO DE EQUIPOS AUXILIARES DE TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. 425-001-2017

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00081187 POR LA COMPRA DE TEFLON 3/4 X 7 ABRO Y DE 1/2X0.075X7M ABRO CANTIDAD 50 C/U PERMATEX #2C (110Z PASTA) PARA MANTENIMIENTO MECANICO DE EQUIPOS AUXILIARES DE TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. 425-001-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000880 CAI-F9054A-5B3D49-E9498C-396982-9097A8-38 RTN-05019005478755

description:
PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-00014197 POR COMPRA DE CEPILLOS, DISCOS PARA CORTE DE MATAL, LIJA, , BROCAS, ROLLOS DE TEFLON PARA MANTENIMIENTO MECANICO DE EQUIPOS AUXILIARES DE TERMICA LA PUERTA SEGUN REQ. No. 425-001-2017 ORDEN DE COMPRA No.,4900000879
CAI: 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D
RTN: 08019003243825


title: RESERVA POR COMPRA DE LIMPIADORES DE CONTACTOS ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO DE PLANTAS TERMICAS LA PUERTA TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-005-2017 ORDEN DE COMPRA No. 49000071

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR COMPRA DE LIMPIADORES DE CONTACTOS ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO DE PLANTAS TERMICAS LA PUERTA TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-005-2017 ORDEN DE COMPRA No. 4900000780

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-434-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00010740  POR COMPRA DE LIMPIADORES DE CONTACTOS ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO DE PLANTAS TERMICAS LA PUERTA TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-005-2017 ORDEN DE COMPRA No. 4900000781 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO DE PLANTAS TERMICAS LA PUERTA TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-006-2017 ORDEN DE COMPRA No. 4900000867

title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO DE PLANTAS TERMICAS LA PUERTA TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-006-2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000866

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 435-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO DE PLANTAS TERMICAS LA PUERTA TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-006-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-435-1-0

description: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO DE PLANTAS TERMICAS LA PUERTA TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-006-2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000866

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00014704 POR LA COMPRA DE TERMINAL OJO 14-16 AGUJERO 1/4 CANTIDAD 150 PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO DE PLANTAS TERMICAS LA PUERTA TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-006-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000865  CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 433-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE MOTOR BOMBA PARA USO EN REEMPLAZO EN UNIDAD GE´PLANTEL LA PUERTA TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-004-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 436-0-0 - RESERVA PORA COMPRA DE 120 FILTROS PARA ACEITE LUBRICANTE TIPO CARTUCHO P4155A-LONGITUD 18 PULG. DIAMETRO 6 PULGADAS PARA CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE EN PLANTEL LA PUERTA SEGUN REQ. No. 425-017-2017


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 437-2-0 - RESERVA PORA COMPRA DE 70 FILTROS PARA COMBUSTIBLE TIPO CARTUCHO PT573- 12 PULG. DE LARGO DIAMETRO 4.1/2 PULGADAS PARA CAMBIO DE FILTROS DECOMBUSTIBLE  EN PLANTEL LA PUERTA SEGUN REQ. No. 425-018-2017

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000000371 POR LA COMPRA DE 18 FILTROS PARA COMBUSTIBLE TIPO CARTUCHO PT573- 12 PULG. DE LARGO DIAMETRO 4.1/2 PULGADAS PARA CAMBIO DE FILTROS DECOMBUSTIBLE  EN PLANTEL LA PUERTA SEGUN REQ. No. 425-018-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900001015 CAI-7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67 RTN-08011958015290

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-437-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-437-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 438-0-0 - RESERVA PORA COMPRA DE 12 FILTROS PARA ACEITE TIPO CARTUCHO PARA CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE DE CONTROL SOLICITADO POR LA PUERTA SEGUN REQ. No. 425-019-2017


rationale: RESERVA PORA COMPRA DE 96 FILTROS DE COMBUSTIBLE E TIPO CARTUCHO PARA CAMBIO DE FILTROS DE DIESEL  DE CONTROL SOLICITADO POR LA PUERTA SEGUN REQ. No. 425-020-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 440-0-0 - RESERVA PORA COMPRA DE VARIOS TUBOS  SOLICITADO TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-022-2017


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00005852 DE FECHA 05/12/2016  POR LA COMPRA DE FAJILLAS PLASTICAS SOLICITADO POR EL NISPERO REQUISICION No.470-047/2016 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-OC RTN-05019995139153

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 441-0-0 - RESERVA PORA COMPRA DE 2 INYECTOR DIESEL MARCA PARKER PARA ATOMIZACION DE COMBUSTIBLE EN GENERACION DE ENERGIA   SOLICITADO TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-024-2017


title: RESERVA PORA COMPRA DE REPUESTOS PARA  CAMBIO DE VALVULAS CHECK EN CUATRO CAMARAS DE COMBUSTION EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE UNIDAD HITACHI LA PUERTA   SOLICITADO TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-025-2017

type: AVD


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 446-0-0 - RESERVA PORA COMPRA DE 12 BARRILES DE ACEITE LUBRICANTE    SOLICITADO TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-015-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 445-0-0 - RESERVA PORA COMPRA DE 2 INYECTOR DIESEL MARCA PARKER     SOLICITADO TERMICA NORTE SEGUN REQ. No. 425-028-2017


title: RESERVA PORA COMPRA DE PLATINA DE HIERRO   SOLICITADO TERMICA NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 425-013-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000882

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 447-1-0 - RESERVA PORA COMPRA DE PLATINA DE HIERRO   SOLICITADO TERMICA NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 425-013-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-447-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00010668 POR LA COMPRA  DE LAMINAS DE HIERRO  SOLICITADO TERMICA NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 425-012-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000783 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 449-0-0 - RESERVA PORA COMPRA DE TERMOCUPLAS PARA MEDICION DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LA UNIDAD GE LA PUERTA SOLICITADO TERMICA NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 425-010-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 450-0-0 - RESERVA PORA COMPRA DE 12 TERMOCUPLAS PARA MEDICION DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LA UNIDAD HITACHI LA PUERTA SOLICITADO TERMICA NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 425-009-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004574 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN REQ. No. 465-005-2017 ORDEN DE COMPRA 3500000156 CAI-345D75-4FBBD6-E846A0-0FE37A-77F0AB-11 RTN-08019014635196

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 451-0-0 - RESERVA PORA COMPRA DE 500 PIES DE CABLE TERMOCUPLA TIPO K ACORAZADO CALIBRE 20 EN LA UNIDAD HITACHI  Y GENERAL ELECTRIC LA PUERTA SOLICITADO TERMICA NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 425-008-2017


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

rationale: ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 10 VIAJANDO DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2017 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE LAGO DE YOJOA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FIICOQUIMICO Y NUTRIENTES . OTROS GASTOS PARA OMBUSTIBLE DE L LANCHA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CAMPO. LPS 467.33 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO OSCAR RENE AMADOR Y LPS. 38.00 QUE REVERSA EL EMPLEADO SANTOS ANASTACIO BARAHONA POR NO SER UTILIZADO EN SU TATLIDAD LOS GASTOS ASIGNADOS EN F01 458

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-458-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 270 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE OBRAS CIVILES SEGUN REQ. No. 002-2017

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-066-01-00000268 POR LA COMPRA DE 270 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE OBRAS CIVILES SEGUN REQ. No. 002-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000766 CAI-DE5987-6A891D-F64EAE-61660E-563889-79 RTN-05019002058485


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00074980 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN Y DEL 14AVO BATALLON INSTALADO EN LA CENTRAL SEGUN REQ. No. 001-2017 ORDEN DE COMPRA No.3500000159

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.-000-001-01-00000159 CAI: D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 POR COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NISSAN-TD-274X2 AÑO 2005  ASIGNADO A LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. 426-40-2016

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000017397 CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
POR LA COMPRA DE 14 CRUCETAS DE MADERAS PARA LOS CIRCUITOS CAÑAVERAL RIO LINDO REQUISICION No.465-182-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000724


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000287 CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 POR COMPRA DE BARRA DE COBRE SOLIDA PARA APLICACIONES ELECTRICAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN REQ. No. 456-025-2016

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL INGENIERO JOSE LEONEL COELLO CERRATO,EL CUAL FUE AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO ST-349-XII-2016 DE FECHA 14/12/2016 CON EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA GENERAL.

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37910-Productos Aislantes


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002868 CAI: 8BFFF1-942C0B-CF498B-4C0F57-2B135E-03 POR LA COMPRA DE 18 RECARGAS DE CILIN DROS DE C02  PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN SOLICITUD No. 014-2016

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DPCHEN-052-III-2017 DE FECHA 20/03/2017 CON EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN MEMO DPPF/077/2017
POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-492-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DPCHEN-052-III-2017 DE FECHA 20/03/2017 CON EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN MEMO DPPF/077/2017

objeto: 42800-Herramientas Mayores


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL INGENIERO JOSE LEONEL COELLO CERRATO,EL CUAL FUE AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO ST-349-XII-2016 DE FECHA 14/12/2016 CON EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA GENERAL. POR SOBRANTE DE RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-52-1-0


title: RESERVA PORA COMPRA DE 1 BARRIL DE QUIMICO, 60 FRASCO DE 16 ONZAS QUIMICO LIMPIADOR Y 12 FRASCOS DE 16 ONZAS, SOLICITADO CENTRAL EL NISPERO SEGUN SP-096-2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000794

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009032. POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE QUIMICO, 60 FRASCO DE 16 ONZAS QUIMICO LIMPIADOR Y 12 FRASCOS DE 16 ONZAS, SOLICITADO CENTRAL EL NISPERO SEGUN SP-096-2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000794 CAI-07D177-FF1A22-9249BC-E1FD47-C3C2DE-23 RTN-08019998390870


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE RODAMIENTO DE CONICO DE RODILLO 30222.´PARA USO EN GANCHO DE 50 TON DE GRUA DE BOCATOMA SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SGUN SP-652-2017

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000367 CAI:  7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67
POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE RODAMIENTO DE CONICO DE RODILLO 30222.´PARA USO EN GANCHO DE 50 TON DE GRUA DE BOCATOMA SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SGUN SP-652-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000998

description:
PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-00015191 POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE RODAMIENTO DE CONICO DE RODILLO 30222.´PARA USO EN GANCHO DE 50 TON DE GRUA DE BOCATOMA SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SGUN SP-652-2017
CAI: 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D
RTN: 08019003243825


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE AL INGENIERO JOSE LEONEL COELLO CERRATO,EL CUAL FUE AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO ST-349-XII-2016 DE FECHA 14/12/2016 CON EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: RESERVA POR SERVICIOS DE LLENADO DE CILINDROS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO C02 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO SEGUN REQ. No. 465-001-2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 490000784

WAMYHSA S DE RL DE CV

streetAddress: 20 CALLE 10 AVE. COL PRADO ALTO SAN PEDRO SULA

legalName: WAMYHSA S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004098 POR SERVICIOS DE LLENADO DE CILINDROS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO C02 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO SEGUN REQ. No. 465-001-2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 490000784.
RTN: 05019999179940
CAI: 62678-C8934D-684C8F-527390-946AEB-D4


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0001558 POR LA COMPRA DE BROCHAS SOLICITADO POR PRODUCCION TERMICA SEGUN REQ. No. 425-031-2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00012112 POR LA COMPRA DE CUATRO BATERIAS RECARGABLES DE 12V 9AH (UPS DE OFICINA) SOLICITADO PORCENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO REQUISICION No.178/2016 CAI-1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 RTN-08019995344765

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: POR LA COMPRA DE 2 TELF IP PARA LA OFIC DE SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004520 POR LA COMPRA DE DOS (2) IP TELEPHONE GRANDSTREAM POE SOLICITADO POR LA SUG. DE GESTION COMERCIAL REQUISICION No.8 ORDEN DE COMPRA No.4600000476 CAI-B264D7-8BB1ED-804F85-B7C585-A487EB-2B RTN-08019007067961


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000288 POR LA COMPRA DE CAJAS TERMINAL MINI 8PT ES VPC,CONVERTIDORES DATOS PARES Y PATCHCORD SOLICITADPS CENTRAL EL NISPERO REQUISICION No.470-098/2016ORDEN DE COMPRA No.4900000554 CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS PARA USO LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN REQ. No. 004-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011875  CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053-E0E-AE  POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS PARA USO LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN REQ. No. 004-2017 ORDEN DE COMPRA No. 44000000559 DE FECHA 14 DE JULIO 2017


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00020549 Y 20782 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BLANCO,TIPO PICK UP PLACA P 00237 REGISTRO No.410 ASIGNADO  ING.DE GENERACION ORDEN DE TALLER No.34 Y 36 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, TIPO PICK UP DOBLE CABINA PLACA No.04551 REGISTRO No. 178-93 ASIGNADO GERENCIA DE GENERACION ORDEN DE TALLER No.5

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003598 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, TIPO PICK UP DOBLE CABINA PLACA No.04551 REGISTRO No. 178-93 ASIGNADO GERENCIA DE GENERACION ORDEN DE TALLER No.5
CAI A02280-FE537D-B44FA3-3AD52FF-A64583-A8


title: PAGO POR ALQUILER DE 120 HORAS DE TRACTOR TIPO ORUGA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS PREDIOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No. NI-SS-011-2017 / SEGUN MEMORANDUM DSG-1684-12-2017 CONTRATO 058-2017

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 553-0-0 - RESERVA POR ALQUILER DE 120 HORAS DE TRACTOR TIPO ORUGA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS PREDIOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No. NI-SS-011-2017

type: CONT


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE ACERO INOXIDABLE PARA MANTENIMIENTO DE CONPUERTAS DE ALIVIO PARA LA CENTRAL NISPERO ORDEN DE COMPRA No.4900000736

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-563-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 554-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE DETECTOR DE VELOCIDAD DE ROTACION PARA SER UTILIZADO EN UNIDADES DE GENERACION PRINCIPALES Y AUXILIARES DE LA CENTRAL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. 657-2017


BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE PLATINAS DE VARIOS DIAMETROS PARA LA ESCALERA DE LA CENTRAL EL NISPERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-561-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-0009607 CAI:  218A97-14A998-984F81-19A-33F-51E0AA-OC POR LA COMPRA DE PLATINAS DE VARIOS DIAMETROS PARA LA ESCALERA DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN REQ. No. 470-043-2016 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4900000731 DE FECHA 10 DE MAYO 2017


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 013-003-01-00026499 POR LA COMPRA DE LUMINARIAS TIPO COBRA COMPLETAS PARA LA CH CAÑAVERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900000734.
CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7
RTN: 05019995092273

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017396 POR LA COMPRA 25 LUMINARIAS, 25 FOTOCELDAS Y 25 BOMBILLO PARA LA CENTRAL  HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN REQ.456-031-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 490000733


name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001622 POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE 20 LITROS DE LUBRICANTE PARA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900000761
CAI. 3CF793-FA3234-C64A91-CF58CF-A09E1C-7F
RTN. 05019000043712


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 013-003-01-00025134 POR LA COMPRA DE 8 POSTES DE MADERA PARA LA CENTRLA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900000727 Y REQUISICION 465-179-2016.
CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7
RTN: 05019995092273


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. S1-00-002-01-010000793 CAI: 9E91F2-AEC01E-7244A1-AA5F31-FB9A75-74 POR LA COMPRA DE FUSIBLES DE VARIOS AMPERAJES PARA LA CENTRAL RIO LINDO SEGUN REQ. 456-032-2016 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000719 DE FECHA 09 DE MAYO 2017


QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE UNA LAMINADORA PARA LA CENTRAL TERMICA ORDEN DE COMPRA No.4900000726

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-569-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE CINTA DE MAQUINA EN LA UNIDAD DE GENERACION ELECTRICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-570-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO(4) LLANTAS LT 205-70-R15,8 LONAS TODO TERRENO,PARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO DOBLE CABINA,PLACA N-08573 REG-476-2005 ASIGNADO A SERVICIO TECNICOS REQUISICION No:6 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1267-2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 577-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO(4) LLANTAS LT 205-70-R15,8 LONAS TODO TERRENO,PARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO DOBLE CABINA,PLACA N-08573 REG-476-2005 ASIGNADO A SERVICIO TECNICOS REQUISICION No:6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-577-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-577-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-577-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022187 POR LA COMPRA DE CUATRO(4) LLANTAS LT 205-70-R15,8 LONAS TODO TERRENO,PARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO DOBLE CABINA,PLACA N-08573 REG-476-2005 ASIGNADO A SERVICIO TECNICOS REQUISICION No:6 CAI-0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74 RTN-08019008165911


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA,SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS.REQUISICION No:4 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1190-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA,SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS.REQUISICION No:4 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1192-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA,SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS.REQUISICION No:4 Y ORDEN D ECOMPRA 801-1-1-1212-2017

title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00015643 POR LA COMPRA DE RESALTADOR ARTESCO E48,SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS.REQUISICION No:4 ORDEN DE COMPRA No.4400000694 CAI-26606D-CA4615-A74A8CF82232-264760-A9 RTN-08019999408461

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134088 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00
 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA,SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS.REQUISICION No:4 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1192-2017 / 4400000544

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005638POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA BOLIK NEGRO 12 UND,SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS.REQUISICION No:4 ORDEN DE COMPRA No. 4400000543 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-578-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-578-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No.3 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1152-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 579-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No.3

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012704 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No.3 ORDEN DE COMPRA No.4400000569 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (24) SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No:1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1102-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007435  CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (24) SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No:1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1102-2017 / 440000043


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS RADIALES 225-70 R-15 8 LONAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS,PARA USO DEL VEHICULO IZUSU,PICK UP COLOR AZUL MARINO PLACA N-07499 REGISTRO No.396 SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.008/2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1255-2017

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 581-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS RADIALES 225-70 R-15 8 LONAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS,PARA USO DEL VEHICULO IZUSU,PICK UP COLOR AZUL MARINO PLACA N-07499 REGISTRO No.396 SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.008/2017

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00018436 POR LA COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS RADIALES 225-70 R-15 8 LONAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS,PARA USO DEL VEHICULO IZUSU,PICK UP COLOR AZUL MARINO PLACA N-07499 REGISTRO No.396 SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.008/2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400000661 CAI-A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38 RTN-08019998175033


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIEZ(10) LLANTAS CONVENCIONALES No.7.00 R-15 6 LONAS PARA USO EN LOS VEHICULOS,MITSUBISHI PICK UP REG-No: 417 Y 063 PLACA No. 00918 Y 05298 ASIGNADOS EL CAJON REQUISICION No.5/2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018864 POR LA COMPRA DE DIEZ(10) LLANTAS CONVENCIONALES No.7.00 R-15 6 LONAS PARA USO EN LOS VEHICULOS,MITSUBISHI PICK UP REG-No: 417 Y 063 PLACA No. 00918 Y 05298 ASIGNADOS EL CAJON REQUISICION No.5/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000580 CAI-E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E RTN-1707-1984-00564


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIEZ(10) LLANTAS 7.00 R16 CONVENCIONALES 10 LONAS,PARA LOS VEHICULOS TOYOTA PICK UP COLOR GRIS PURPURA METAL PLACA N07652 Y TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO PLACA N-00965 ASIGNADOS AL CAJON REQUISICION No.006/2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1174-2017

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURAN No. 000-001-01-000019062 CAI:10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84    POR LA COMPRA DE DIEZ(10) LLANTAS 7.00 R16 CONVENCIONALES 10 LONAS,PARA LOS VEHICULOS TOYOTA PICK UP COLOR GRIS PURPURA METAL PLACA N07652 Y TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO PLACA N-00965 ASIGNADOS AL CAJON REQUISICION No.006/2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1174-2017 / ORDEN DE COMPRA No. 44000478


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIEZ (10) LLANTAS CONVENCIONALES 7.50 R16 PRA USO DE LOS VEHICULOS  TOYOTA LAND CRUISER,COLOR SILVER PLACA No.11055 REGISTRO No:730 Y TOYOTA LAND CRUISER PICK UP COLOR BEIGE PLACA No.11054 REGISTRO No.731 ASIGNADO AL CAJON REQUISICION No:007/2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018925 POR LA COMPRA DE DIEZ (10) LLANTAS CONVENCIONALES 7.50 R16 PRA USO DE LOS VEHICULOS  TOYOTA LAND CRUISER,COLOR SILVER PLACA No.11055 REGISTRO No:730 Y TOYOTA LAND CRUISER PICK UP COLOR BEIGE PLACA No.11054 REGISTRO No.731 ASIGNADO AL CAJON REQUISICION No:007/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000597 CAI-E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E RTN-1707-1984-00564


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) LLANTAS RADIALES No.205-70R-14 4 LONAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP REG-209 PLACA No.00792 ASIGNADO AL CAJON REQUISICION No.009/2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1-1254-2017

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-002-01-00018416 POR LA COMPRA DE CINCO(5) LLANTAS RADIALES No.205-70R-14 4 LONAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP REG-209 PLACA No.00792 ASIGNADO AL CAJON REQUISICION No.009/2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1-1254-2017
CAI: A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38
RTN: 08019998175033


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CORDON ORING,DIAMETRO 4.0 Y 8.0 MM PARA REALIZAR MANTENIMIENTO 12000 U2,3000 U3 REQUISICION No.426-003-2017 Y COTIZACION CM-ENEE-G525-2017

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 587-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CORDON ORING,DIAMETRO 4.0 Y 8.0 MM PARA REALIZAR MANTENIMIENTO 12000 U2,3000 U3 REQUISICION No.426-003-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-587-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA ORING DE VITON PARA SELLO MECANICO DE 1 PULGADA Y RESORTE PARA SELLO MECANICO DE 1 PULGADA,PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A BOMBAS DE ALIMENTACION A SEPARADORAS DE COMBUSTIBLE FOPX613 REQUISICION No.426-002-2017

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00001673 POR LA COMPRA ORING DE VITON PARA SELLO MECANICO DE 1 PULGADA Y RESORTE PARA SELLO MECANICO DE 1 PULGADA,PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A BOMBAS DE ALIMENTACION A SEPARADORAS DE COMBUSTIBLE FOPX613 REQUISICION No.426-002-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000219 POR LA COMPRA DE KIT PARA LA FABRICACION DE ORINGS,PARA FABRICACION DE EMPAQUES PARA MOTORES Y EQUIPO AUXILIAR DE PLANTA REQUISICION No.426-04-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000980 CAI-08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70 RTN-05011940014955

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 593-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TENANZA AMPERIMETRICA CON SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE SIMILAR A LA FLUKE 376,PARA USO EN ,MANTENIMIENTO DE MOTORES Y EQUIPO AUXILIAR DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-593-1-0


title: RESERVA POR REBOBINADO DE MOTOR DE 22KW,480V,POR EL MANTENIMIENTO DE MOTOR DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE UNIDAD.REQUISICION No.426-057-2017

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008402 CAI: 547CA9-0E3271-39478F-EF38E1-D72191-77
POR REPARACION DE CUERPO DE ENTRADA DE GASES REQUISICION No.426-025-2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 490000964


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 595-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MODULO DE TEMPERATURA OMRON C200H TS101 PARA LECTURA DE SENSOR DE TEMPERATURA,REPOSICION PAR UNIDAD 2 REQUISICION No:426-060-2017


streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 594-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TRADUCTORES DE PRESION,USO EN CONSOLA DE UNIDAD 2 PARA LA MEDICION DE PARAMETROS DEL MOTOR.REQUISION No:426-059-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-594-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 596-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU,220V CON ISTALACION INCLUIDA.PARA USO EN LA OFICINA DE ALMACEN DE LA CENTRAL,ACTUALMENTE SIN AIRE POR HABERSE DAÑADO.REQUISICION No:426-061-2017


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACIETE  (8 CAURTOS 15W40 AL VEHICULO PLACA No. 04264 REG. 421-ASIGNADO A DEPTO DE INGENIERIA TECNICO CENTRAL SEGU ORDEN DE TRABAJOS PARA TALLERES No. 024 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1053-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000018411 CAI: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31   POR CAMBIO DE ACIETE  (8 CAURTOS 15W40 AL VEHICULO PLACA No. 04264 REG. 421-ASIGNADO A DEPTO DE INGENIERIA TECNICO CENTRAL SEGU ORDEN DE TRABAJOS PARA TALLERES No. 024 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1053-2017/ 4400000468


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 602-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SET DE BROCAS DE COBALTO EN ESTUCHE(29 BROCAS) PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES GENERADORAS Y EQUIPO AUXILIAR DE PLANTA.REQUISICION No:426-064-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-602-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 604-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PIEDRAS PARA DESBASTE Y PULIDO DE MATERIALES,REQUISICION No.426-069-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 605-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CALIBRADORES DE ESPESOR,MANTENIMIENTO DE UNIDADES GENERADORAS.REQUISICION No.426-070-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CONJUNTO DE FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE,MANTENIMIENTO DE UNIDADES GENERADORAS. REQUISICION No.426-067-2017

rationale:
PAGO DE FACTURAN No.004-001-00010797 CAI:218A97-14A998-984F81-19A-33F-51E0AA-OC
 POR LA COMPRA DE CONJUNTO DE FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE,MANTENIMIENTO DE UNIDADES GENERADORAS. REQUISICION No.426-067-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RELOJ COMPARADOR CON BASE MAGNETICA,REQUISICION No.426-073-2017

rationale:
FACTURA N. 14351 POR LA COMPRA DE RELOJ COMPARADOR CON BASE MAGNETICA,REQUISICION No.426-073-2017, ORDEN DE COMPRA 4900000894 PARA CENTRAL TERMICA CEIBA
CAI: 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D
RTN: 08019003243825


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 608-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RODAMIENTO DE DOBLE HILERA,SET COLLAR PARA BOMBA VIKING,SELLO MECANICO PARA BOMBA VIKING,REHABILITACION DE BOMBA DE RECEPCION DE BUNKER,REQUISICION No.426-074-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA,REQUISICION No.426-075-2017 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1220-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA,REQUISICION No.426-075-2017 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1219-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA,REQUISICION No.426-075-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1216-2017

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA,REQUISICION No.426-075-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1218-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-609-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-609-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-609-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-609-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-609-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-609-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-609-4-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 611-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS,REQUISICION No:426-077-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA.REQUISICION No.426-078-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1264-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA.REQUISICION No.426-078-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1261-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA.REQUISICION No.426-078-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1258-2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA.REQUISICION No.426-078-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1263-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-612-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-612-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00008194 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA.REQUISICION No.426-078-2017 ORDEN DE COMPRA No4400000649 CAI-5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32 RTN-05029995001355

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-612-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-612-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-612-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-612-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007594 POR LA COMPRA DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO 5.25% MAXICLORO UNIDAD 20,PALO PARA TRAPEADPR TORNILLO DE MADERA ETERNA UNIDAD 12, DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS 20 GALON PARA ALMACEN DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA..REQUISICION No.426-078-2017 ORDEN DE COMPRA No. 4400000653 801-1-1-1258-2017 CAI-D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97 RTN-08019995304450


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 614-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TRAPO PARA LIMPIEZA.REQUISICION No.426-079-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-614-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CHAPIA Y DESBASURADO DE LOTES Y DEMAS AREAS DE LA SEDIMENTACION DEL EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL IDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. NI-SS-004-2017 CONTRATO No. 051-2017 Y MEMO: DSG-1684-12-2017

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 624-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CHAPIA Y DESBASURADO DE LOTES Y DEMAS AREAS DE LA SEDIMENTACION DEL EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL IDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. NI-SS-004-2017


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 615-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE REGAL REQUISICION No.426-082-2017