title: OdeP no. 1228 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde a reembolso de viaticos y complemento de transporte en gira realizada del 17 al 19 de mayo de 2017 en Utila, Islas de la Bahia.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


title: Orden de Pago No. 1219, NANCY EVY RIVERA MANZANARES valor que corresponde por concepto de pago por reembolso de gastos de caja chica correspondiente del 10 al 24 de Mayo del 2017 para realizar gastos menores, fondo administrado por la Oficial de Finanzas y Administracion

currency: HNL

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION IHT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

initiationType: tender


title: OdeP no. 1237 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS S DE RL DE CV, Valor que corresponde a servicios de tours operadoras para que brinde servicios de movilizacion a 100 personas (altos ejecutivos y miembros de la FCCA), en la ciudad de San Pedro Sula del 09 al 12 de mayo de 2017. Valor adicional para la contratacion de un vehiculo para la Presidenta de la FCCA los dias 9 al 12 de mayo de 2017, segun Memorando GM 227-2017, cotizacion y factura adjuntas.

name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

scheme: HN-RTN

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


description: Orden de Pago No. 1219, NANCY EVY RIVERA MANZANARES valor que corresponde por concepto de pago por reembolso de gastos de caja chica correspondiente del 10 al 24 de Mayo del 2017 para realizar gastos menores, fondo administrado por la Oficial de Finanzas y Administracion

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: OdeP no. 1245 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA, valor que corresponde por concepto de publicaciones de prensa escrita en el diario La Prensa en fechas 20 y 31 de marzo, 4 de abril bonificadas con fechas 6 y 8 de abril de 2017 campaña Semana Santa y arte de Air Europa

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: OdeP no. 1242 DARLING DANELIA IRIAS RAMOS, valor que corresponde al pago por reembolso de transporte por viaje realizado en la ciudad de La Ceiba para asistir a reunion del comite de calidad y competitividad

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Orden de Pago No. 1219, NANCY EVY RIVERA MANZANARES valor que corresponde por concepto de pago por reembolso de gastos de caja chica correspondiente del 10 al 24 de Mayo del 2017 para realizar gastos menores, fondo administrado por la Oficial de Finanzas y Administracion


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24593.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1268, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA valor que corresponde por concepto de pago de gasto de combustible en gira a Tela del 07 al 09 de Junio del 2017 trasladar a consultor del IHT quien se dirige a realizar actividad de diagnostico de plan de uso publico del Jardin Botanico Lancetilla.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2529-1-0

type: OFICIO


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1263 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde al pago de combustible (Diesel) para apoyo a la municipalidad de San Lorenzo en coordinacion tecnica de los trabajos de preparacion del predio donde se llevara a cabo el proyecto remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo del 06 al 10 de junio de 2017.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA


ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24362.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 094, valor que corresponde a favor de CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias, Lempira del 1 al 2 de Febrero del 2017 trasladar a Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-253-1-0


title: Orden de Pago No. 1239, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago de revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos que son detallados en cuadro adjunto Facturas No.000-001-01-00016448/16447/16449/16450/16453/16452/16451/17150/17149/16601/16602/16772/16773/16733/16732/16779/16874/16873/16872/16861/

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Orden de Pago No. 1274, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible a La Esperanza, Intibuca y Gracias Lempira del 08 al 09 de Junio del 2017 trasladar a la Sub Directora del IHT.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


description: Orden de Pago No. 1239, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago de revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos que son detallados en cuadro adjunto Facturas No.000-001-01-00016448/16447/16449/16450/16453/16452/16451/17150/17149/16601/16602/16772/16773/16733/16732/16779/16874/16873/16872/16861/

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

streetAddress: RIO DE PIEDRAS. 1 Y 4 CALLE ,25 Y 26 AVE .S-O

legalName: INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

rationale: SE REVERSA PORQUE EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LICORES 18% SE LLEVO A LA COLECTIVA DEL 15%.- Orden de Pago No. 1269-2017, INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A. DE C.V. (CLUB HONDUREÑO ARABE) valor que corresponde al pago por servicios de alimentos y bebidas para 200 personas segun especificaciones tecnicas adjuntas. Cena de clausura del 10 al 12 de mayo 2017 a la cual asistieron altos ejecutivos de la conferencia Centroamericana de la Florida Caribbean Association (FCCA). OBSERVACIONES: No se esta pagando el valor total del contrato ya que el Instituto Costarricense de Turismo hizo un importe directamente a Inversiones Hondureño Arabe S.A. de C.V. (Club Hondureño Arabe) por un valor de $12,000.00 para cubrir parte del valor a pagar de este contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2555-1-0


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1298, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a La Ceiba del 10 al 13 de Junio del 2017 trasladar a fotografo Sr. Nicolas Macipe, proveniente de Argentina y remitido por la Embajada misma en viaje que se realiza en el destino de la Ceiba para tomar fotografias que serviran para la base de datos del IHT.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2562-1-0


title: OdeP no. 1202 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL., valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT correspondiente del 15 al 30 de abril de 2017

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Orden de Pago No. 1269-2017, INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A. DE C.V. (CLUB HONDUREÑO ARABE) valor que corresponde al pago por servicios de alimentos y bebidas para 200 personas segun especificaciones tecnicas adjuntas. Cena de clausura del 10 al 12 de mayo 2017 a la cual asistieron altos ejecutivos de la conferencia Centroamericana de la Florida Caribbean Association (FCCA). OBSERVACIONES: No se esta pagando el valor total del contrato ya que el Instituto Costarricense de Turismo hizo un importe directamente a Inversiones Hondureño Arabe S.A. de C.V. (Club Hondureño Arabe) por un valor de $12,000.00 para cubrir parte del valor a pagar de este contrato.


title: OdeP no. 1232 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, valor que corresponde al pago de combustible aqbastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 15 de mayo de 2017

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: OdeP no. 1410 y OdeC no. 175-2017 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV, valor que corresponde al pago por publicacion en el Diario La Tribuna, aviso de enmienda No. 2 a Licitacion Publica Nacional No. 05-LPN-IHT-2017, reprogramacion de fechas para presentacion de ofertas


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1306 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar personal de la Gerencia de Mercadeo y Periodistas Internacionales a San Pedro Sula y Tela del 15 al 20 de junio de 2017.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2604-1-0


SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ

legalName: SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24613.- OdeP no. 1342 SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ, valor que corresponde a transporte interno in situ y exceso de equipaje para colaborar con la logistica, desarrollo, montaje y desmontaje en la rueda de negocios entre empresarios hondureños ysalvadoreños  del sector turismo en la ciudad de San Salvador, del 20 al 23 de mayo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2669-1-0


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP y OdeC no. 316-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a compra e boleto aereo con ruta MIAMI-ARUBA-MIAMI, a nombre de Virginia Yoland Ventura para participar en la conferencia de cruceros de la FCCA-PAMAC del 14 al 17 de junio de 2017


title: odeP no. 1022 JUAN CARLOS ALVAREZ, valor que corresponde por reembolso de alimentos y bebidas (desayunos, almuerzos y cenas) para un periodista y dos camarografos por gira realizada a Comayagua y La Esperanza para la filamcion de un video de la ruta lenca.

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

rationale: OdeP no. 1320 ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ, valor que corresponde para gastos en atenciones en viaje que se realiza con el fin de brindar apoyo logistico a periodistas del Reino Unido que vienen a Honduras a hacer gira de inspeccion y reportaje, del 16 al 20 de junio de 2017.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2653-1-0


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

OdeC no. 274-2017 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, valor que corresponde a compra de 465 cartillas turisticas para 3er, 4to y 5to grado tercera edicion, material que sera distribuido en los diferentes centros educativos de Roatan y Santos Guardiola, asi como en centros educativos bilingues del resto de departamentos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2655-1-0


rationale: Orden de Pago No. 1460, OdeC no. 288-2017 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL,  valor que corresponde a compra de cuadros turisticos de material PVC impresas en vinil a full color, este material sera colocado como mural turistico en el consulado de Honduras en Washington. Factura No. 000-001-01-00002455.


COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0028401 Y RECIBO S/N Y S/F

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 1441, 2017, OdeC no. 297-2017 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, valor que corresponde a servicio de catering para 13 personas mas servicio de mesero, para la reunion de consejo nacional de turismo. Factura No. 000-001-01-00001549.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1343 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para traslado de personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto a las ciudades de  San Pedro Sula y La Ceiba del 18 al 25 de junio de 2017.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2674-1-0


title: Orden de Pago No. 1227-2017, JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ valor que corresponde por concepto de pago de reembolso de combustible (Gasolina) quien atendio reunion de firma de carta de compromiso Biodiversity Checklist Telamar Resort en Tela los dias 21-23 de mayo de 2017.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA


title: Orden de Pago No. 1235-2017, JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ valor que corresponde por concepto de pago de reembolso de combustible (diesel) quien atendio presentacion del plan estrategico de desarrollo turistico de 5 municipios de la ruta lenca en La Esperanza, Intubica  del  25-26 de mayo de 2017.


rationale: PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00027226 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/12/2016


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1273 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde a pago de combustible (Diesel),  para trasladar personal de la Unidad de Analisis Economicos a El Paraiso Frontera Las Manos, Valle Frontera El Amatillo, Choluteca Frontera La Fraternidad, Choluteca Frontera Guasaule del 11 al 19 e junio de 2017.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


rationale: PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029537 Y RECIBO S/N Y S/N FECHA


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24627.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1341 ANA LUCIA FUNES TREJO, valor que corresponde a transporte interno in situ para atender II fase taller de innovacion de productos multidestinos bajo un enfoque en mercadeo digital del 25  al  28 de junio de 2017, en San Jose, Costa Rica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2700-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00068932 Y RECIBO S/N Y S/N DE FECHA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
OdeC no. 218-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV., valor que corresponde a la compra de 36 paquetes de 25 unidades de vasos desechables y 18 paquetes de platos, los cuales seran utilizados para atender visitas de Direcin y Sub Direccion del IHT.
SE REVERSA SEGUN CORREO ELECTRONICO, PORQUE ESTA MALO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2738-1-0


GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24623.- Orden de Pago NO. 1367-2017, GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ, Tarjeta de Identidad No. 0801-1980-01956,valor que corresponde por concepto de pago de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a San Jose, Costa Rica del 25 al 28 de Junio del 2017 atender II Fase Taller de Innovacion de Productos Multidestinos bajo un enfoque en Mercadeo Digital. US$200.00(Doscientos Dolares Exactos).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2728-1-0


title: OdeP no. 1375 SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA, valor que corresopnde a reembolso por viaticos y pago de ferry  a la Isla de Roatan, para participar en la 61 reunion regional de la OMT y seminario CAM en fechas del 29 de mayo al 02 de junio de 2017.

SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24620.- OdeP no. 1407 DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde a gastos de alimentacion en San Pedro Sula, Puerto Cortes y Tela para atender periodistas norteamericanos durante los dias 22-28 de juni 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2727-1-0


title: OdeP no. 1400 ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, valor que corresponde al pago por servicio de analisis de 3 muestras de mar, y 2 muestras de agua potable para el Programa Bandera Azul Ecologica Amapala para el mes de junio de 2017.

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


rationale: OdeP no. 2132 y Orden de Compra No. 438-2017, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago del compromiso por la compra de 50 bolsas individuales conteniendo Casabe sabor ajo. Este producto sera para la promocion de nuestro pais en actividades nacionales e internacionales y distribuido a traves de la Gerencia de Mercadeo.


title: OdeC no. 282-2017 TRUJILLOS RESORT SA DE CV, valor que corresponde a servicio de catering para 15 personas para atender a participantes de taller de actores locales Programa Bandera Azul Ecologica-Trujillo.

TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

streetAddress: BARRIO JERICO FRENTE AL AEROPUERTO TRUJILLO

legalName: TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

rationale: OdeC no. 282-2017 TRUJILLOS RESORT SA DE CV, valor que corresponde al pago por concepto de servicio de catering para 15 personas para atender a participantes de taller de actores locales Programa Bandera Azul Ecologica-Trujillo. Factura NO. 000-003-01-00004978.


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje  no. 1355 ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde a combustible (Diesel),  para trasladar personal de la Gerencia de Mercadeo para atender sesion de Junta Directiva de CANATURH, con motivo de las actividades prioritarias para promocion de los destinos para el 2018 yasistir al XII festival nacional del chorro y el vino del 22 al 24 de junio 2017, en La Esperanza, Intibuca.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2737-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1348 MARVIN ALEXANDER GODOY, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar personal tecnico del IHT a gira de trabajo a Amapala del 19 al 21 de junio de 2017.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

rationale: OdeP no. 1487 y OdeC no. 309-2017 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, valor que corresponde a envio de sobre de manila a la ciudad de Palma de Mallorca, España.


title: OdeP no. 1344 GRUPO BYMAZ S DE RL, valor que corresponde a pago por la compra de 1700 termos plasticos u 3500 llaveros plasticos segun Licitacion Privada

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


rationale: OdeP no. 1513 y OdeC no. 308-2017 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, valor que corresponde a servicio de catering para 50 personas, atencion a periodistas que cubriran la inauguracion de las instalaciones del centro de documentacion turistica y cobertura a la continuidad de los vuelos de la Aerolinea CM Choluteca


title: OdeP No. 1345 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, valor que corresponde a reembolso de combustible (Diesel), por gira realizada en las ciudades de Comayagua y Siguatepeque del 29 de mayo al 1 de junio de 2017

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title: PdeP no. 1327 CREACION S.A., valor que corresponde por servicios de campaña promocional del IHT y que corresponde a Contrato no. 166-2017 producto No.1

CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1334 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde a combustible (Diesel), por gira de trabajo para visita tecnica e inspeccion de campo al tren turistico que trnsporta al refugio de vida silvestre cuero y salado con la finalidad de presupuestar materiales previo a la reparacion de dicho tren en la ciudad de La Ceiba, Atalntida del 14 al 16 de junio de 2017

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: Solicitud de Gastos de Viasje  no. 1405 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar a la LIc. Dulce Godoy y 2 periodistas norteamericanos de la Produccion Casa & Estilo Internacional en San Pedro Sula, Puerto Cortes y Tela del  22-28 de junio 2017

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OdeP no. 1347 GRUPO BYMAZ S DE RL, valor que corresponde a pago por la primera entrega de productos artesanales 1400 lapices de resina, 1400 imanes de recina y 1400 brazaletes de recina segun Licitacion Privada

objeto: 37600-Productos Artesanales No Metálicos


title: OdeP no. 1352 INDUSTRIAS MAKANUDO SA DE CV, valor que corresponde a pago por la compra de 1500 abanicos, 1700 toallas y 1500 gorras, mediante proceso de licitacion privada nacional , articulos promocionales de Semana Santa.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: Orden de Compra No. 305-2017, SEGUROS BOLIVAR HONDURAS, S.A./SEGUROS DAVIVIENDA, valor que corresponde al  compromiso para el pago por contratacion de Poliza de Seguros para 21 vehiculos automotores, mas tres (3) motocicletas, cuya vigencia es del 08 de Junio del 2017 al 08 de Junio del 2018. OBSERVACIONES: Esta contratacion de la poliza de Seguro de Vehiculos es con el objeto de mantener toda la flota de los vehiculos del IHT., amparados bajo cualquier riesgo inherente a los fenomenos de la naturaleza y cualquier otro riesgo.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Orden de Pago NO. 2085,Orden de Compra No. 305-2017, Factura No. 1121459, SEGUROS BOLIVAR HONDURAS, S.A./SEGUROS DAVIVIENDA, valor que corresponde al pago del compromiso por la contratacion de Poliza de Seguros para 21 vehiculos automotores, mas tres (3) motocicletas, cuya vigencia es del 08 de Junio del 2017 al 08 de Junio del 2018. OBSERVACIONES: Esta contratacion de la poliza de Seguro de Vehiculos es con el objeto de mantener toda la flota de los vehiculos del IHT., amparados bajo cualquier riesgo inherente a los fenomenos de la naturaleza y cualquier otro riesgo. (El 15% ISV se calcula en base a Lps. 101,520.00)


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 087, valor que corresponde a favor de OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ por concepto de gastos de combustible en viaje a SPS, Omoa, Puerto Cortes, Comayagua, Tegucigalpa del 06 al 11 de Febrero del 2017 traslado a personal del IHT a realizar Capacitacion para el Fortalecimiento de las capacidades a prestadores de Servicios Turisticos previo a Semana Santa.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: OdeP no. 1501 y OdeC no. 346-2017 JM EVENTOS SA DE CV STAFF PARTY, valor que corresponde a servicio de catering para 20 personas, para atencion de reunion entre IHT y SEFIN referente a la fiscalizacion de beneficiarios LIT y ZOLT.


title: Orden de Pago No. 1424, ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por gastos de transporte durante la realizacion de la 61a. Reunion de la Comision de la OMKT para las Americas llevado a cabo en San Salvador (El Salvador) en las fechas comprendidas del 28 al 31 de Mayo del 2017.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2823-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2823-1-0


SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24659.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1368 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresopnde a transporte interno in situ para participar en la CIV Reunion Ordinaria el Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la XLVIII Reunion del Consejo Directivo de CATA en la ciudad de San Jose, Costa Rica del 28 de junio al 1 de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2746-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2746-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2746-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2746-1-0


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: OdeP no. 2118 y Orden de Compra No. 374-2017, QUALITY SERVICES S.A. DE C.V. valor que corresponde por concepto de compromiso para el pago por la compra de 1,360 botellones de agua purificada de 5 galones.  Estos seran para abastecer las diferentes oficinas del IHT.


title: Orden de Pago No. 1294-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde a pago de penalidad por cambio de fecha en itinerario de la Lic. Michelle Paredes fecha inicial del 21-04 al 25-04-2017 con ruta TGU-Choluteca-TGU a cambio de fecha del 05/05 al 08/05/2017 con la misma ruta. Factura No. 000-001-01-00013599.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1459-2017, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ valor que corresponde por concepto de pago de gastos de combustible en viaje a Choluteca del 26 al 27 de Junio del 2017 trasladar empleados del IHT con el proposito de asistir a la inaguracion de la terminal aerea de Choluteca.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2821-1-0


title: OdeP no. 1373 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL., valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos del IHT del 16 al 31 de mayo de 2017.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


MAX ALFREDO ALMENDAREZ ORELLANA

legalName: MAX ALFREDO ALMENDAREZ ORELLANA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1396 MAX ALFREDO ALMENDAREZ ORELLANA, valor que corresponde al pago de transporte (Ferry) para acompañamiento a la gerencia de planeamiento y desarrollo del producto a la entrega formal del proyecto vivero agroforestal con especies nativas de Utila del 27 al 29 de junio de 2017,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2748-1-0


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: Orden de Pago No. 1660, Factura No. 000-001-01-00130751.- OdeC no. 350-2017 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta La Ceiba-Roatan a favor de Syntia Carolyn Bennett Salomon, quien estara participando en el proceso de evaluacion del proyecto Destinos Sostenible de las Americas, que se ejecuta con apoyo de la OEA


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-032-2017, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN, PAGO CON FACTURA #00001529-2017, RECIBO #1600-2017.

type: FACT


DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1397 DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO, valor que corresponde al pago de transporte (Ferry) para realizar entrega formal del proyecto vivero agroforestal con especies nativas de Utila a la Alcaldia Municipal de Utila del  del 27 al 29 de junio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2750-1-0


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

rationale: OdeP no. 1403 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde a pago por pago de impresion del logo institucional utilizando pintura automotriz en ambos costados del faldon trasero de los vehiculos, y a las motocicletas en el tanque de combustible, esto con el fin de actualizar los logos institucional de la flota vehicular del IHT.Devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2752-1-0


TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: OdeP no. 1735 y OdeC no. 342-2017 TRAVEL INTERNATIONAL SA DE CV, contratacion de tour operadora para viaje con dos representantes de la productora norteamericana Casa & Estilo internacional y un tecnico del IHT los dias del 23 al 26 de junio de 2017, segun itinerario.


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24625/24628.- Orden de Pago No. 1440, ADRIANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos atenciones de la Licda. Syntia B. Solomon representante de la CANATURH-Roatan en acompañamiento a la mision de evaluacion del proyecto SDAA, en ejecucion por el IHT con el apoyo de la OEA en Utila Islas de La Bahia, del 26 al 29 del mes de Junio del 2017. SE CAMBIA LA BOLETA CON FECHA DE HOY 28 DE AGOSTO EN VISTA QUE EL VIERNES 25 DE AGOSTO EL MENSAJERO NO PUDO REALIZAR EL DEPOSITO DEBIDO A QUE SE LE ASIGNARON OTRAS ACTIVIDADES POR PARTE DE DIRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2817-1-0


rationale: OdeP no. 128 y Orden de Compra No.024-2017, Solicitud de Compra No. 030-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. de R.L. por concepto de compromiso para la compra de 1 (un) boleto aereo a nombre de MICHELLE PAREDES con Ruta TGU-ROATAN saliendo el 02 de Febrero en vuelo de las 4:00 p.m y regresando el 03 de Febrero de 2017 en vuelo de las 4:30 p.m. OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de atender gira de inspeccion de oferta hotelera, salones y demas para la realizacion del evento CAM 61 reunion regional de la OMT, Seminario CAM en Mayo de 2017.


EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: OdeP no. 118 y Orden de Compra No.029-2017, valor que corresponde a favor de EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS por concepto de compromiso para la contratacion de servicios de mantenimiento y mejoras del sistema fiananciero, en el modulo de planillas y este cambio es especificamente en el item que corresponde a INJUPEMP, el sistema crea un archivo de texto y en la planilla generada se reportan los sueldos brutos, prestamos personales e hipotecarios. OBSERVACIONES: Se necesita hacer un mejoramiento en el modulo de planilla en el item de Injupemp del sistema financiero del IHT ya que es donde se hace todo lo relacionado con los sueldos brutos, sueldos netos, las aportaciones de los empleados, prestamos personales e hipotecarios.


title: OdeP no. 1359 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA), valorq ue correspnde al pago de arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias, Lempira, de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2017.

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OdeP no. 1360 ASTRO TOUR S DE RL, valor que corresponde al pago por penalidad por cambio de fecha en boleto que inicialmente se utilizaria el 30 de noviembre de 2016 y fue utilizado el 17 de mayo de 2017, en ruta Tgu.-Guatemala-Tgu a favor de Laura Lainez.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Orden de Pago No. 1658- Factura No.000-001-01-00006983.- OdeC no. 337-2017 FORMULAS QUIMICAS S DE RL,  valor que corresponde a la compra de material de aseo y limpieza (cloro, cepillos para lavar inodoros, desinfectante liquido para piso), para uso y limpieza de las diferentes oficinas del IHT. Nota: El 15% ISV se calcula en base a Lps. 6,130.00


title: OdeC no. 324-2017 TRAVEL INTERNATIONAL SA DE CV, valor que corresponde a serviciode Tour Operadora para atender grupo de periodistas del Reino Unido en Tela , Atlantida (Laguna de los micos, parque janeth kawas, jardin botanico lancetilla, guia bilingue), este tour con el fin de promover a Honduras.

rationale: Orden de Pago No. 1596- OdeC no. 324-2017 TRAVEL INTERNATIONAL SA DE CV, valor que corresponde al pago por servicio de Tour Operadora para atender grupo de periodistas del Reino Unido en Tela , Atlantida (Laguna de los micos, parque janeth kawas, jardin botanico lancetilla, guia bilingue), este tour con el fin de promover a Honduras. Factura No. 010-001-01-00000296


title: OdeC no. 307-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresonde a boleto aereo con ruta Tgu-Bogota-TGU, a favor de Emilio Silvestri Director del IHT, para atender reuniones con Proyecto ALPHA

rationale: Orden de Pago No. 1581- OdeC no. 307-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde al pago por la compra de un boleto aereo con ruta Tgu-Bogota-TGU, a favor de Emilio Silvestri Director del IHT, para atender reuniones con Proyecto ALPHA.- Factura No. 000-001-01-00014170.


name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

rationale: OdeP no. 1815 y OdeC no. 351-2017 INVERSIONES TURISTICAS DE CA S DE RL DE CV, valor que corresponde a contratacion de tour operadora (traslado, alimentacion, hospedaje), del 29 de junio al 02 de julio de 2017 para 18 periodistas en las ciudades de Campamento, Juticalpa y Catacamas, para promocionar diferentes municipios de Olancho.


title: Orden de Compra No. 335-2017, Solcitud de Compra No. 335-2017, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. valor que corresponde por concepto de compromiso para el pago por servicio de catering para 20 personas que incluye: 20 coffee break (ensalada de frutas y 20 refrescos naturales) y 20 almuerzos ( 1 carne, 2 complementos, refrescos y postre) con su respectiva gaseosa y servicio de mesero.  Este servicio sera para atencion a miembros de Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

rationale: Orden de Pago NO. 1580, Orden de Compra No. 335-2017, Solcitud de Compra No. 335-2017, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. valor que corresponde por concepto de pago por servicio de catering para 20 personas que incluye: 20 coffee break (ensalada de frutas y 20 refrescos naturales) y 20 almuerzos ( 1 carne, 2 complementos, refrescos y postre) con su respectiva gaseosa y servicio de mesero.  Este servicio sera para atencion a miembros de Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria. Factura No. 000-001-01-00001624.


title: Orden de Compra No. 328-2017, Solicitud de Compra No. 253-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde por compromiso para el pago por la compra de 1 boleto aereo con ruta: TGU-Sn Jose Costa Rica-TGU saliendo el 27 de Junio 2017 y regresando el 30 de Junio de 2017 a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez con el proposito de atender reunion de Comite Ejecutivo de la Secretaria de Integracion Turistica Centroamerciana SITCA y reunion ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), CIV reunion ordinaria del Consejo Directivo de CATA, comite ejecutivo del CCT

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: Orden de Pago No. 1576, Orden de Compra No. 328-2017, Solicitud de Compra No. 253-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde al pago por la compra de 1 boleto aereo con ruta: TGU-Sn Jose Costa Rica-TGU saliendo el 27 de Junio 2017 y regresando el 30 de Junio de 2017 a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez con el proposito de atender reunion de Comite Ejecutivo de la Secretaria de Integracion Turistica Centroamerciana SITCA y reunion ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), CIV reunion ordinaria del Consejo Directivo de CATA, comite ejecutivo del CCT.- Factura No. 000-001-01-00014345


title: Orden de Compra No. 334-2017, Solicitud de Compra No. 255-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. valor que corresponde por compromiso para el pago por la compra de 2 boletos aereos con ruta: TGU-Sn Jose Costa Rica-TGU saliendo el 25 de Junio 2017 y regresando el 28 de Junio de 2017 a favor de Ana Lucia Funes y Gloria Dolores Alvarenga. Atender II fase del Taller de Innovacion de Productos Multidestinos bajo un enfoque en mercadeo Digital.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

rationale: Orden de Pago No. 1586, Orden de Compra No. 334-2017, Solicitud de Compra No. 255-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. valor que corresponde al pago por la compra de 2 boletos aereos con ruta: TGU-Sn Jose Costa Rica-TGU saliendo el 25 de Junio 2017 y regresando el 28 de Junio de 2017 a favor de Ana Lucia Funes y Gloria Dolores Alvarenga. Atender II fase del Taller de Innovacion de Productos Multidestinos bajo un enfoque en mercadeo Digital. Factura No.002-003-01-00000429.


title: OdeP no. 1411 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, valor que corresponde a la compra de 2 cajas de 12 unidades de lapiz tinta rojo (Exento del 15% ISV), para las diferentes actividades de la Unidad de Analisis Economico.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO


title: Orden de Compra No. 327-2017. Solicitud de Compra No. 327-2017, TURYSERVICIOS S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compromiso para el pago por la compra de 2 boletos aereos a nombre de Shary Suseth Juarez Ramirez y Katherine Argueta Ulloa con ruta TGU-El Salvador-TGU saliendo el dia 20 de Junio por la mañana y regresando a TGU el 23 de Junio de 2017 por la mañana. Este viaje tiene como proposito atender Rueda de Negocios entre empresarios, operadores de turismo Hondureños y Salvadoreños.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: Orden de Pago No.1579, Orden de Compra No. 327-2017. Solicitud de Compra No. 327-2017, TURYSERVICIOS S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de pago por la compra de 2 boletos aereos a nombre de Shary Suseth Juarez Ramirez y Katherine Argueta Ulloa con ruta TGU-El Salvador-TGU saliendo el dia 20 de Junio por la mañana y regresando a TGU el 23 de Junio de 2017 por la mañana. Este viaje tiene como proposito atender Rueda de Negocios entre empresarios, operadores de turismo Hondureños y Salvadoreños.Boleta de Venta No. 000-001-02-00003736.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: OdeP no. 1616 y OdeC no. 336-2017 REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL,  valor que corresponde a la compra de material de aseo y limpieza (pastes verdes, crema lavaplatos, limpiador de vidrios), para uso y limpieza de las diferentes oficinas del IHT.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: Orden de Pago No. 1699, Factura No. 000-001-01-00013961.- OdeC no. 333-2017 PAPELERIA HONDURAS S DE RL,  valor que corresponde a la compra de material de aseo y limpieza (escobas tipo cepillo, palo para trapeador, dispensador de aromatizante, recogedor de basurA), para uso y limpieza de las diferentes oficinas del IHT.


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.24630.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1417 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, valor que corresponde a pago para gastos e imprevistos y atenciones para grupo de 18 periodistas  para realizar gira de prensa para promocionar lugaqres turisticos Campamento, Juticalpa y Catacamas en Olancho del 29 de junio al 02 de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2870-1-0


title: Orden de Compra No. 321-2017, Solicitud de Compra No. 251-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde por concepto de pago por el compromiso para la compra de un boleto aereo a nombre de Michelle Paredes con ruta TGU-Roata-TGU saliendo el 16 de Junio en el primer vuelo de la mañana y regresando el mismo dia en vuelo por la tarde.  OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de asistir a reunion extraordinaria de la Comision administradora de la zona libre turistica de Islas de La Bahia.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP No. 2463 y Orden de Compra No. 321-2017, Solicitud de Compra No. 251-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde por concepto de pago por el compromiso para la compra de un boleto aereo a nombre de Michelle Paredes con ruta TGU-Roata-TGU saliendo el 16 de Junio en el primer vuelo de la mañana y regresando el mismo dia en vuelo por la tarde.


title: Orden de Pago NO. 1448-2017, CM AIRLINES S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de promocion a la apertura de la nueva ruta aerea entre Tegucigalpa y Choluteca

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24629.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1421-2017, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Santa Barbara, Gracias Lempira e Intibuca del 26 de Junio al 01 de Julio del 2017, traslado a personal de la tasa turistica del 4%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2860-1-0


SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24626.- Solicitud de Gatos de Viaje No. 1447 SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA, valor que corresponde a transporte interni in situ para asistir a reunion de COMECATUR , XLVII Reunion del consejo directivo de CATA y seminario de inversion en San Jose Costa Rica del 27 de junio al 01 de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2850-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OdeP no. 1610 y OdeC No. 331-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, valor que corresponde a la compra de material de aseo (Jabon, detergente, desodorante ambiental, guantes de latex, mechas de trapeador, etc), para uso y limpieza de las diferentes oficinas del IHT.


rationale: Orden de Pago No. 1584.- OdeC no. 339-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU a favor de Alfredo Yovanny Fiallos, para acompañar inversionistas uruguayos, visita programada por el programa 20/20. Factura No. 000-001-01-00014406.-


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24644.- Orden de Pago No. 1464, MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde al pago por concepto de compra de materiales: 1) Extractor de Aire Acondicionado de 12", 110V, 5) Bolsas de Cemento Gris para concreto y acarreo de cemento por bolsa, 10) Bolsas de arenilla rosada y colada para pulir, de 25 libs. cada bolsa, 10) Libras de clavos con cabeza de 5" para madera, 10) Libras de Clavos con cabeza de 4" para madera y 10) libras de clavos con cabeza de 3" para madera. OBSERVACIONES: Este material se utilizara para concluir con el acondicionamiento de Oficinas de Atencion al publico en planta baja y en la galera para estacionamiento de vehiculos en el Restaurante Turistico de Valle de Angeles, segun Orden de compra No. 341, 344/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2942-1-0


rationale: Orden de Pago No.1659, Factura No.000-001-01-00004638.- OdeC no. 332-2017 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, valor que corresponde a la compra de material de aseo (cepillos para lavar, toallas para limpieza), para uso y limpieza de las diferentes oficinas del IHT.


rationale: OdeP no. 127 y Orden de Compra No. 025-2017, valor que corresponde a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de compromiso para la compra de un boleto aereo a nombre de Ana Maribel Vasquez jefe de compras con ruta TGU-Roatan-TGU saliendo el 2 de Febrero en vuelo de las 7:00 am y regresando el 3 de Febrero de 2017 en vuelo de la 4:30 p.m. OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de atender gira de inspeccion de oferta hotelera, salones y demas para la realizacion del evento CAM 61 reunion regional de la OMT, seminario CAMK en Mayo de 2017.


rationale: Orden de Pago No. 1663, Factura No. 000-001-01-00014160.-OdeC no. 306-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-ARUBA-SPS a favor del Señor Emilio SIlvestri Director IHT quien estara participando en la preentacion del proyecto de empleos en los cruceros a realizarce en la Isla de Aruba.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1458, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de gastos de combustible en viaje a La Ceiba del 27 al 29 de Junio del 2017 trasladar a personal tecnico que hara la entrega final a la Alcaldia de Utila del vivero agroforestal con especies nativas de Utila.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1443, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interurbano en viaje a La Ceiba del 27 al 29 de Junio del 2017 entrega final a la Alcaldia de Utila del vivero agroforestal con especies nativas de Utila.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1443, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a La Ceiba del 27 al 29 de Junio del 2017 entrega final a la Alcaldia de Utila del vivero agroforestal con especies nativas de Utila.DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2969-1-0


title: Orden de Pago No. 1549, ELMER ALI SUAZO PAVON, valor que corresponde al pago por concepto de servicio de catering de 10 almuerzos que consten de una carne con dos acompañantes, mas tortillas y refresco enlatados de diferentes sabores que incluyan servilletas y pajilla, empacados y entregados a las 12:00 M en las instalaciones del ICF ubicado en la comunidad del Lajero Blanco, desvio de Santa Elena, 5 kilometros camino a Cedeño para el dia martes 11 de Julio del 2017 y 10 almuerzos en las instalaciones del salon de usos multiples de la Asociacion de Pescadores de Namacigue "APEANA" ubicado en la comunidad de San Jeronimo, Namacigue, para el dia miercoles 12 de Julio del 2017, incluir servicio a domicilio, estos alimentos se utilizaran para personas que estaran participando en la capacitacion para el Fortalecimiento a Prestadores de Servicio Turisticos en Aviturismo en la Ciudad de Choluteca el Jicarito, Orden de Compra No. 364/2017.

ELMER ALI SUAZO PAVON

legalName: ELMER ALI SUAZO PAVON


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1425, DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a La Ceiba, Trujillo, Colon del 26 y 27 Junio y 28 al 30 de Junio del 2017 1) reunion en la Ceiba, con la Gerencia del Ferrocarril Nac. como parte de la fuerza de tarea conjunta para la puesta en valor del refugio de vida Silvestre de Cuero y Salado, La Ceiba, 2) Inspeccion para evaluar si exite o no variacion en el alcance del proyecto de Reconstruccion y mantenimiento del Muro de la Fortaleza Santa Barbara, Trujillo, Colon.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO


title: Orden de Pago No. 1465, JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR, valor que corresponde al pago a proveedores por servicio de catering (200 pupusas y 1 pastel para 100 personas). Estos alimentos se requieren para la celebracion de cumpleaños a los empleados del IHT correspondiente al mes de Junio del 2017.

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24631.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1439-2017, FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS valor que corresponde por concepto de gastos de viaje y transporte Interurbano en gira a Comayagua,Siguatepeque,La Esperanza  (viaticos L.7,437.50+L.400.00 Transporte Interurbano)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2977-1-0


title: Orden de Pago No. 1463, CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS, valor que corresponde al pago por concepto de publicidad transmitida en Radio cadena voces mediante el programa: "Los Informantes" con spot de 30 segundos de campaña de Semana Santa 2017 "Recorré Honduras" en el periodo del 17 de Marzo al 10 de Abril del 2017. Factura No. 000-001-01-00000009

CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS

legalName: CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN REICIBO NO. 24654.- Solcitud de Gastos de Viaje No. 1486, HENRY YOANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde por concepto de pago de gastos de combustible en viaje a Copan Ruinas, Ocotepeque, San Pedro Sula del 30 de Junio al 10 de Julio del 2017 transportar personal de la Unidad de Analisis Economico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-2994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-2994-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24645.- Orden de Pago No. 1484, VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje y peaje a Ceiba, Copan del 02 al 06 de Julio del 2017 con el proposito de realizar inspeccion del terreno de Playa Peru y Aerodromo de Rio Amarillo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3000-1-0


title: Orden de Pago No. 1356, EMSLY SAMUEL HYDE CAMPOS, valor que corresponde a servicio de Tour Operadora que brindo los servicios de movilizacion de 100 personas (Participantes de la OMT) en la Ciudad de Roatan del 31 de Mayo del 2017 al 02 de Junio del 2017 segun detalle: 31 de mayo 2017, *Serivicio de transporte a partir de las 9:00 am hasta las 11:00 p.m. *Traslado aeropuerto a hoteles en la zona de West Bay Roatan, * Traslado permanente entre hoteles, hotel sede y lugares donde se desarrollara la agenda social. * 01 de Junio 2017, * Servicio de transporte a partir de las 6:30 a.m hasta las 11:00 p.m. * Traslados permanentes entre hoteles, hotel sede, visitas tecnicas en Mahogany Bay y Little French Key, 02 de Junio 2017 * Traslados hoteles aeropuerto a partir de las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. * Movilizacion del Inspector Alejandro Varela de la OMT del 25 al 28 de Mayo del 2017 de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

EMSLY SAMUEL HYDE CAMPOS

legalName: EMSLY SAMUEL HYDE CAMPOS

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1439-2017, FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS valor que corresponde por concepto de gastos transporte Interno In Situ en viaje y transporte Interurbano en gira a Comayagua,Siguatepeque,La Esperanza.


title: OdeP no. 1451 ALAN GARCIA MEJIA, valor que corresponde a gastos por alimentacion para atender grupo de AD Interactive del 10 al 17 de julio de 2017.

ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: Orden de Pago No.1688, Factura No. 000-001-01-00001379.-OdeC no. 319-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, valor que corresponde a pago por servicio de catering para 40 personas que estaran en conferencia de prensa en las instalaciones del IHT para dar cobertura y promocionar las fiestas agostinas 2017.


title: Orden de Pago No. 1414-2017, INVERSIONES LANZ & BROTHERS, S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de lavado y reparacion de llanta de vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo segun Facturas No. 000-001-01-00016373/16437/16456/16455/16466/16626/16823/16851/17252/17335/17366/17381/17454/17455/17472/17476

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


ADRIANA MORA GUTIERREZ

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24635.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1420 ADRANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde a viaticos  y transporte para participacion en el proceso de evaluacion del proyecto destinos sosteniblesde las americas que se ejecuta con el apoyo de la OEA en Utila, ISlas de la Bahia del 26 al 29 de juniode 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3014-1-0


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP no. 1889 y OdeC nbo. 387-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde como complemento para el pago del F01 3490  por compra de boleto aereo con ruta MEXICO DF-TGU-MEXICO DF,  a favor de Claudia Cecilia Luna Martinez, funcionaria de la Secretaria de Turismo Federal de Mexico.


title: Orden de Compra No. 311-2017, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. valor que corresponde por concepto de compromiso para el pago por la compra de 36 paquetes de 25 unidades de vasos desechables de 12 onzas, 18 paquetes de platos de 25 unidades NO. 8, estos seran utilizados para atender visitas que se presenten a la Direccion y SubDireccion del IHT.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Orden de Pago NO. 1577, Orden de Compra No. 311-2017, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. valor que corresponde por concepto de pago por la compra de 36 paquetes de 25 unidades de vasos desechables de 12 onzas, 18 paquetes de platos de 25 unidades NO. 8, estos seran utilizados para atender visitas que se presenten a la Direccion y SubDireccion del IHT. Factura NO. 000-002-01-00007313


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24635.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1420 ADRANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde a transporte interno in situ para participacion en el proceso de evaluacion del proyecto destinos sosteniblesde las americas que se ejecuta con el apoyo de la OEA en Utila, ISlas de la Bahia del 26 al 29 de juniode 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3015-1-0


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24637.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1490 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde a combustible (Diesel), para trasladar tecnicos del IHT quienes atenderan reunion de coordinacion con mesa del valle de sula y realizar diagnostico SICCS al Hotel Copantl en San Pedro Sula del 04 al 06 de julio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3020-1-0


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 2469 y OdeC no. 357-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Adriana Mora para realizar supervision de proyecto en roatan, islas de la Bahia.


title: Solicitud de GAstos de Viaje No. 1506 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para trasladar al Señor Director del IHT a Gracias, Lempira del 05 al 06 de julio de 2017.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1510 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT y de ICF quienes particpan en el plan de uso publico del jardin botanico de lancetilla en Tela, Atlantida del 30 de junio al 06 de julio de 2017

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

rationale: Orden de Pago No.1702, Factura No. 002-002-01-00001260.-OdeC no, 348-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valoor que corresponde a la compra de un boleto aereo con ruta TGU-OSTA RICA-SPS a favor de Sue Elen Chavez, para asistir a la reunion de COMECATUR en San Jose, Costa Rica


title: OdeP no. 1491 MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA, valor que corresponde al pago por alquiler de datashow en atencion a los participantes de la 61 reunion de la comision regional de la OMT y seminario CAM realizado en Roatan, ISlas de la Bahia.

MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA

streetAddress: West Bay entre Hotel Henry Morgan Islas de la Bahia

legalName: MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 2141, Factura No. 000-001-01-00042638.- Nota de Credito No. 002-003-06-00000785.- OdeC no. 352-2017 SOLUCIONES LOGISTICAS SA/COURIER, valor que corresponde a envio de sobre de manila a las oficinas de la asociacion internnacional de transporte aereo (IATA), en Miami, Estados Unidos


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Orden de Pago No.1662, Factura No. 000-001-01-00001591.- OdeC no. 313-2017 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, valor que corresponde a servicio de catering para 13 personas en la reunion de consejo nacional de turismo.


title: POR SEMINARIO TALLER LA GESTION DEL RIESGO INTEGRAL Y RIESGO OPERATIVO DEL 7 AL 8 DE ABRIL DEL AÑO 2017

name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
PAGO DE SEMINARIO TALLER LA GESTION DEL RIESGO INTEGRAL Y RIESGO OPERATIVO DEL 7 AL 8 DE ABRIL DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000059 Y RECIBO No. 0325
DE FECHA 27/03/2017


title:
OdeP no. 1491 MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA, valor que corresponde al pago por servicio de catering para 100 personas, estos servicios fueron requeridos en atencion a los participantes de la 61 reunion de la comision regional de la OMT y seminario CAM realizado en Roatan, ISlas de la Bahia.
EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS SE CALCULA EN BASE AL TOTAL DE LA FACTURA LPS. 150,096.00


title: OdeP no. 1502 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde a reembolso de transporte interno (taxi), por gira realizada a Amapala, Valle del 19 al 21 de junio de 2017

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1497 DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA, valor que le corresponde a servicio de transporte  interno in situ  por supervision de proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales en gestion de las expresiones creativas y culturales de Islas de la Bahia, del 4 al 6 de julio 2017 en Roatan, Islas de la Bahia.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24642.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1533 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde a combustible (Diesel) para realizar gestiones para transportar vehiculo Isuzu doble cabina color blanco placa no. 6678 de Roatan a Tegucigalpa, dicho vehiculo esta asignado a la Policia de Turismo de Roatan, del 05 al 07  de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3053-1-0


CM AIRLINES S DE RL

legalName: CM AIRLINES S DE RL

rationale: oDEpNO. 1550 Y OdeC no. 353-2017 CM AIRLINES S DE RL, valor que corresonde a la compra de 13 boletos aereos con ruta Choluteca-TGU-Choluteca para periodistas salvadoreños previo a las fiestas agostinas 2017.


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1535 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que correspone a combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT al evento Gracias Convoca del 04 al 09 de julio de 2017

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1532ADRIANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde a transporte interno in situ  para supervision del proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales en la gestion de las expresiones creativas y culturales de las Islas de la Bahia, en Roatan, Islas de la Bahia  04 al 06 de julio de 2017.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24643.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1533 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde a viaticos para realizar gestiones para transportar vehiculo Isuzu doble cabina color blanco placa no. 6678 de Roatan a Tegucigalpa, dicho vehiculo esta asignado a la Policia de Turismo de Roatan, del 05 al 07  de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3052-1-0


title: OdeC no. 343-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a la copmra de un boleto aereo con ruta TGU-SAN JOSE; COSTA RICA-TGU  a favor de Scarleth Michelle Paredes M. quien participara el la CIV reunion ordinaria del consejo centroamericano de turismo y XLVIII reunion del consejo directivo de CATA

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: Orden de Pago No. 1588.- OdeC no. 343-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a la compra de un boleto aereo con ruta TGU-SAN JOSE; COSTA RICA-TGU  a favor de Scarleth Michelle Paredes M. quien participara el la CIV reunion ordinaria del consejo centroamericano de turismo y XLVIII reunion del consejo directivo de CATA. Factura No. 000-001-01-00014430


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: Orden de Pago No.1703, Factura No. 000-001-01-00130700.- OdeC no. 347-2017 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, valor que corresponde a la comra de un boleto con ruta TGU-UTILA-TGU a favor de Adriana Mora Gutierrez, quien estara participando en el proceso de evaluacion del proyecto destinos sostenibles de las americas


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1540 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresopnde a combustible (Diesel)  para inspeccion a la terminal aerea de Rio Amarillo, en Copan Ruinas del 04 al 06 de julio de 2017

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


title: OdeP no. 1543 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar a la Sub Directora del IHT a la ciudad de Choluteca del 04 al 06 de julio de 2017

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


rationale: OdeP no. 1763 y OdeC no. 293-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL,  valor que corresponde a la compra de boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU,  a favor de Ernie Emilio Silvestri, para partcipar en el evento Avances de obra del proyecto AGORA y HYATT PLACE.


streetAddress: COL RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CASA # 26

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago No. 1698, Factura No. 000-001-01-00000845.- OdeC no. 345-2017 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV, valor que corresponde a impresion a 1 cara de mapas de aerodromos y aeropuertos de Honduras, los cuales seran utilizados para la planificacion de la comercializacion de los destinos turisticos del pais.


title: OdeP no. 1547 ISLAND SHIPPING S DE RL, valor que corresponde por traslado de vehiculos de La Ceiba a Roatan, los cuales se utilizaron en la realizacion de la 35 edicion Honduras Activate el 30 de abril de 2017

ISLAND SHIPPING S. DE R.L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL FRENTE ISLARD CONCRETE DIXON COVE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS C.A

legalName: ISLAND SHIPPING S. DE R.L


streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

legalName: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: OdeP no. 1795 y OdeC no. 368-2017 INVERSIONES TURISTICAS DE CA SRL DE CV, valor que corresponde a contratacion de tour operadora que proporcione los servicios de traslado, alimentacion y hospedaje del 12 al 17 de juylio de 2017 para 13 periodistas Salvadoreños y 5 periodistas Hondureños con el objetivo de promocionar atractivos turisticos en Catacamas, Trujillo, La Ceiba, Tela, Lago de Yojoa, previo a las fiestas agostinas 2017.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24641.- OdeP No. 1534 CALOS AMILCAR COREA CASTEJON valor que corresponde a transporte maritimo de Roatan a La Ceiba y peaje de grua y gastos de alimentacion y hotel de motorista que transportara la grua de La Ceiba a Tegucigalpa el vehiculo marca Isuzu color blanco placa No. 6678

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3071-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24640.- OdeP No. 1534 CALOS AMILCAR COREA CASTEJON valor que corresponde a combustible (Diesel) al vehiculo grua con plataforma que transportara  de La Ceiba a Tegucigalpa el vehiculo marca Isuzu color blanco placa No. 6678

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3072-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 1740, Factura No. 000-002-01-00007535/7536.- OdeC no. 365-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, valor que corresponde a compras varias para atender reuniones en las oficinas de Direccion y Sub Direccion del IHT mes de Junio 2017.- (Impuesto del 15% se cdalcula en base a Lps. 2,300.01 ya que varios productos estan exentos)


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: OdeP no. 160 y OdeC no. 027-2017 ASTRO TOUR S DE RL., valor que corresponde por servicio de tour operadora en Roatan, sevcio de trasnprte, alimentacion, actividades de snorking, delfines, para viaje de prensa con medios de comunicacion de Panama y Costa Rica del 02 al 05 de febrero de 2017.


title: Orden de Pago No. 1571-2017, COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R. L., valor que corresponde por contratacion de Servicios de Alquiler de Equipo Audiovisual y Computo, servicios de Traduccion Simultanea y servicios de circuito cerrado y grabacion el el marco de la 61a. reunion de la Comision Regional de la Organizacion Mundial de Turismo (OMT). Licitacion Privada No. 06-LP-IHT-2017 y contrato No. 386-2017. OBSERVACIONES: Estos servicios de contratacion fueron requeridos en el marco de la 61a. Reunion de la Comision Regional (OMT) del 31 de Mayo al 02 de Junio del 2017. Factura No. 000-001-01-00010540.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: Solicitud de Gastos NO. 1563, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde por concepto de gastos de combustible en viaje a Trujillo, La Ceiba, del 11 al 16 de Julio del 2017 movilizar gira con la agencia digital AD Interactive con el fin de alimentar el banco de contenido audiovisual y fotografico del IHT y generar contenido para las redes sociales.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 1691, Factura No. 002-002-01-00001226.-OdeC no. 338-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-SPS-TGU, a favor del Sr. Ernie Emilio Silvestri Director del IHT, atender reunion con empresarios uruguayos en Roatan y reunion del 10mo aniversario de AeroMexico en Honduras a celebrarse en la ciudad de San Pedro Sula.l


streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale:
OdeC no. 368-2017 INVERSIONES TURISTICAS DE CAS DE RL DE CV, valor que corresponde a contratacion de tour operadora que proporcione los servicios de traslado, alimentacion y hospedaje para 13 periodistas salvadoreños y 5 hondureños con el proposito de promocionar las fiestas agostinas 2017 en los departamentos de Olancho, Colon, Atlantida y Cortes.
SE REVERSA PORQUE EL MONTO EN LA ORDEN DE COMPRA ESTABA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3088-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1555 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde a combustible (Diesel) para traslado de personal del IHT afortalecimiento a prestadores de servicio en zonas de aviturismo del 10 al 13 de julio de 2017 en la ciudad de Choluteca.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: SE REVERSA EL VALOR PORQUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE DIO DE BAJA EL PRODUCTO "Te Lipton" en presentacion de 24 unidades, ademas el precio de la Coca Cola Light estaba incorrecto en la plataforma de Catalago electronico, lo anterior expresado en correo electronico de fecha 19 de Julio del 2017 recibido del Señor Javier Carias.- OdeC no. 361-2017 CADENAS, valor que corresponde a la compra de alimentos y bebidas (coca cola light, galletas de mantequilla, splenda, te lipton), para ser utilizadas para atencion de las visitas de Direccion y Sub Direccion del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3093-1-0


rationale: OdeP no. 1536 INVERSIONES TURISTICAS DE CA, S DE RL DE CV, pago adicional por traslado de empresarios de Trujillo hacia Tegucigalpa y La Ceiba el 17 de mayo de 2017, quienes participaron como  invitados al porgrama televisivo La Nueva Honduras, con el Presidente de la Republica del 15 al 16 de mayo de 2017. SE REVERSA POR QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ESTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3076-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3076-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
SE ANULA EN VISTA DE QUE LA EMPRESA NO CUMPLIO CON EL TIEMPO DE ENTREGA DEL MOBILIARIO.
OdeC no. 354-2017 INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV, valor que corresponde a la compra de 2 sillas ejecutivas color negro base giratoria de 5 ruedas las cuales seran utilizadas por empleados del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3139-1-0


rationale:
SE ANULA SEGUN MEMORANDO DE COMPRAS 133-2017, YA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIO CON EL TIEMPO DE ENTREGA DEL MOBILIARIO
OdeC no. 354-2017 INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV, valor que corresponde a la compra de 5 escritorios tipo modular color cafe, 5 pedestales mobiles de 3 gavetas, 20 sillas de espera, 20 sillas de espera econoffice, 20 sillas pleggables de espera, 4 sillas ejecutivas color negro base giratoria de 5 ruedas, 9 sillas semiejecutivas color negro base giratoria de 5 ruedas, 48 sillas semiejecutivas color nefro base giratoria de 5 ruedas, 1 armario de puerta corrediza horizontal, este mobiliario sera utilizado por empleados del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3140-1-0


title: Orden de Pago No. 1548, INDUSTRIAS MAKANUDO, S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de compra de 244 camisas Polo Okey, mediante proceso de Licitacion Privada Nacional N.05-LP-IHT-2017 para la adquisicion de Prendas de Vestir Varias segun copia de contrato N. 246-2017 Resolucion No. 15-2017,Factura No. 000-001-01-00012059

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: OdeP no. 079  AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de pago por  cambio de fecha del  boleto aereo nacional en ruta TGU-ROATAN-TGU  a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson con el proposito de sostener reunion con empresarios del sector turismo para discusion de ZEDE.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


rationale: OdeP no. 1842 y OdeC no. 372-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a la compra de boletos aereos con ruta Utila-La Ceiba a favor de Alan Garcia, Luise Morgeneyer, Juan Miguel Moreno, Raquel Nuñez, Segio Olmo, Christianne Risman y Everett etillo, blogueros europeos quienes estaran realizando tomas fotograficas para el banco de imagenes del IHT.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24672.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1573, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Trujillo, Colon del 17 al 19 de Julio del 2017 trasladar a Tecnico del IHT quien se dirige a realizar seguimiento al Plan de trabajo para las categorias de playa, espacios naturales centros educativos y segundo levantamiento de muestras de agua de mar y agua potable del Programa Bandera Azul Ecologica Trujillo, Colon.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3133-1-0


title: Solicitud Gastos de Viaje No. 092 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, tranasporte interurbano por gira para atender inspeccion para el programa Banderas Azules Ecologicas de Honduras, en Amapala, Valle del 07 al 09 de febrero de 2017.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ


title: el 27 de Agosto de 2017OdeP no. COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S DE RL, pago que corresponde como patrocinio por 2 caravanas de identidad a realizarce en Lepaera Lempira el 23 de julio y en San Sebastian, Comayagua

name: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.

streetAddress: EL PROGRESO YORO

rationale: el 27 de Agosto de 2017OdeP no. 1614,COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S DE RL, pago que corresponde como patrocinio por 2 caravanas de identidad a realizarce en Lepaera Lempira el 23 de julio y en San Sebastian, Comayagua. SE REVERSA PORQUE LA ACTIVIDAD NO SE VA A REALIZAR HASTA TENER ELEABORADO UN CONVENIO DE PUBLICIDAD ENTRE LA EMPRESA TELE PROGRESO Y EL IHT SEGUN MEMORANDUM NO. 390-GM-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3212-1-0


title: Orden de Pago NO. 1618, ALFREDO YOVANI FIALLOS HERNANDEZ, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de viaticos en gira realizada a Roatan, Islas de La Bahia con Fram Trip de inversionistas de Urugual del 21 al 23 de Junio del 2017.

ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ


title: OdeP no. 1603 DANIELLA PATRICIA MOYA ASAFURA, valor que corresponde a reembolso de transporte por traslados in situ en Roatan, Islas de la Bahia del 4 al 6 de julio de 2017.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


title: Orden de Pago No. 1597-2017, GRUPO BYMAZ, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por la compra de 1,621 Chalecos reflectivos con logos full color y 3 Chalecos Ejecutivos con logo bordados full color mediante proceso de Licitacion Privada Nacional No. 05-LP-IHT-2017 para la adquisicion de Prendas de Vestir. Factura No. 000-001-01-0000-0556.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale:
OdeC no. 362-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, valor que corresponde a servicio de catering, para atencion de reunion extra ordinaria del Consejo Nacional de Turismo.
SE REVERSA PORQUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ESTABA MALO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3203-1-0


streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

legalName: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

rationale: OdeP no. 1809 y Ode C no. 367-2017 TRANSPORTES TURISTICOS TERRESTRES Y OPERADORA DE TURISMO RECEPTIVO, contratacion de tour operadora para las ciudades de Trujillo, La Ceiba, Utila y Tegucigalpa, para representantes de la Agencia Digital AD INTERACTIVE con el fin de alimentar el banco de fotografias del IHT.


title: Solicitud Gastos de Viaje No. 093 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS,  transporte interurbano  por gira para atender jornada de socializacion  para el programa Banderas Azules Ecologicas de Honduras, en Amapala, Valle del 07 al 09 de febrero de 2017.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title: RESERVA DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

legalName: MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO REPACE ( REGION NORTE ) CONTRATO DE SERVICIOS INDIVIDUALES No. 021-SE-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title: Orden de Pago No. 1597-2017, GRUPO BYMAZ, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por la compra de 1,621 Chalecos reflectivos con logos full color y 3 Chalecos Ejecutivos con logo bordados full color mediante proceso de Licitacion Privada Nacional No. 05-LP-IHT-2017 para la adquisicion de Prendas de Vestir. Contrato No. 247-2017.- Factura No. 000-001-01-0000-0556.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: OdeP no. 1951 y OdeC no. 381-2017 HOTELES DE HONDURAS SA DE CV (HOTEL HONDURAS MAYA), valor que corresponde a servicio de alojamiento por 2 noches a favor de Claudia Luna Martinez, funcionaria de la Secretaria de Turismo Federal de Mexico, quien estara impartiendo un taller en Tegucigalpa.


title: OdeP no. 1600 EMISORAS UNIDAS, valor que corresponde a compra de espacios publicitarios en: Diario Matutino, La Tarde, Informativo del Medi Dia, VOX FM, ROCK N POP, PRENSA DEL AIRE, XY, 94.1 FM STEREO, CARIBE 720 AM, 93.3 FM CHOLUTECA, 88.9 FM, 1290 AM, con spots de 30 segundos, campaña Semana Santa del 18 demarzo al 10 de abril de 2017.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OdeP no. 1620 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a reembolso por compra de comida, refrescos y desechables para personal que trabajo en la limpieza y otras tareas en la plaza y  muelle historico de San Lorenzo, gira realizada a Choluteca y San Lorenzo del 04 al 11 de julio de 2017

SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Solicitud Gastos de Viaje No.101 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR,  transporte interurbano por gira para atender jornada de socializacion  para el programa Banderas Azules Ecologicas de Honduras, en Amapala, Valle del 07 al 09 de febrero de 2017.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24678.- OdeP no. 1625 ALAN GARCIA MEJIA, valor que corresponde a gastos por alimentacion para atender grupo de blogueros europeos del 22 al 26 de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3224-1-0


title: OdeP no. 1599 ESTACIONES DE SERVICO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, valor que corresponde al pago de combustible (DIesel y Gasolina) abastecido en Tegucigalpa a vehiculos del IHT del 01 al 30 de junio de 2017.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1624 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a transporte interno in situ  para atender el I Foro de Calidad Mundo Maya, a realizarce en la ciudad de Mexico DF, del 31 de julio al 03 de agosto de 2017.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3223-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3223-1-0


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24675.-OdeP no. 1594 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, Valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar al personal tecnico de la GPDP a la ciudad de Gracias, Lempira del 16 al 19 de julio de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3183-1-0


title: Solicitud de Gastos e Viaje No. 1617 DORIAN ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde a combustilbe (Diesel) por gira entrega de proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle de San Lorenzo, en San Lorenzo, Valle del 18 al 19 de julio de 2017.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1621 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, valor que corresonde a transporte interno in situ  para atender el I Foro de Calidad Mundo Maya, a realizarce en la ciudad de Mexico del 31 de julio al 03 de agosto de 2017.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3220-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3220-1-0


title: Solicitud Gastos de Viaje No.111 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA,  Combustible (diesel), valor que corresponde por gira recepcion de obras en proyecto Primera Etapa de Reparacion y Mantenimiento de obras de Infraestructura del Parque Ecoarqueologico de las Cuevas de Talgua, en Catacamas, Olancho del 06 al 07 de febrero de 2017.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: OdeP no. 205 y OdeC No. 030-2017 INDUSTRIAS MAKNUDO SA DE CV, elaboracion de 200 camisetas con el logo del IHT en la manga derecha, las cuales seran utilizadas como patrocinio en las actividades de la Fundacion Hondureña para el Niño con Cancer, en la Mega Colecta que se realizara el sabado 18 de febrero de 2017, con el fin de recaudar fondos para la compra de medicamentos oncologicos.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24375.- Solicitud Gastos de Viaje No.117 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA,  combustible (diesel), valor que corresponde por gira de trabajo para evacuar asuntos de documentacion (permisos, licenciamientos, etc), con Alcaldia de San Lorenzo en referecnia al Proyecto de Remodelacion de Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo del 09 al 10 de febrero de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-326-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 018, valor que corresponde a favor de OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ por concepto de gastgos de viaje a San Lorenzo, Choluteca, Danli, Tegucigalpa del 16 al 21 de Enero del 2017 visita a contribuyentes 4% hoteles, Tour Operadoras y Arrendadoras de Vehiculos. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24335

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-33-1-0


INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

streetAddress: RIO DE PIEDRAS. 1 Y 4 CALLE ,25 Y 26 AVE .S-O

legalName: INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 3270-1-0 - OdeC no. 391-2017 INVERSIONES HONDUREÑO ARABE, SA DE CV, coctel para 60 personas, altos ejecutivos de Spirit Airlines, miembros del gabinete presidencial, sector privado, por la conmemoracion de 10 años de operacion en Honduras de la Aerolinea Spirit se llevara a cabo en la ciudad de San Pedro Sula.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3270-1-0

description: OdeP no. 2171 y OdeC no. 391-2017 INVERSIONES HONDUREÑO ARABE, SA DE CV, coctel para 60 personas, altos ejecutivos de Spirit Airlines, miembros del gabinete presidencial, sector privado, por la conmemoracion de 10 años de operacion en Honduras de la Aerolinea Spirit se llevara a cabo en la ciudad de San Pedro Sula.


streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

telephone: ND

rationale: OdeP no. 1863 y OdeC no. 387-2017 HOTEL LA ESPERANZA, S DE RL, valor que correspone a servicio de catering para 30 participantes de los talleres de introduccion a la metodologia del programa pueblos con encanto.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24684.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1654 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar al equipo tecnico del IHT y a la  funcionara de la Secretaria de Turismo de Mexico a La Esperanza Intibuca, Gracias Lempira y San Marcos de Colon Choluteca del 24 al 28 de julio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3278-1-0


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: OdeP no. 1859 y OdeC no. 349-2017 TELEVENTUR SA DE CV, valor que corresponde a servicio de tour operadora para la atencion de 6 personas de la Universidad de Cordova, España en Roatan, Islas de la Bahia del 27 de junio al 05 de julio de 2017, con el proposito de dar a conocer nuestro pais.


IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 3269-1-0 - OdeC no. 383-2017 IPSAN-NAH S DE RL, valor que corresponde a servicio de alojamiento por una noche a favor de Claudia Cecilia Luna funcionaria e la Secretaria de Turismo Federal de Mexico en la ciudad de La Esperanza, Intibuca el 26 de julio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3269-1-0

description: OdeP no. 1844 y OdeC no. 383-2017 IPSAN-NAH S DE RL, valor que corresponde a servicio de alojamiento por una noche a favor de Claudia Cecilia Luna funcionaria e la Secretaria de Turismo Federal de Mexico en la ciudad de La Esperanza, Intibuca el 26 de julio de 2017


FRONICA JOHANA MIEDEMA

scheme: HND-OTHER

legalName: FRONICA JOHANA MIEDEMA

rationale: OdeP no. 1862 y OdeC no. 384-2017 FRONICA JOHANA MIEDEMA7HOTEL Y RESTAURANTE GUANCASCOS, valor que correspone a servicio de catering para 30 participantes de los talleres de introduccion a la metodologia del programa pueblos con encanto.


title: OdeP no. 1536 INVERSIONES TURISTICAS DE CA, S DE RL DE CV, servicio adicional por traslado de empresarios de Trujillo hacia Tegucigalpa y La Ceiba el dia 17 de mayo de 2017 que  invitados al porgrama televisivo La Nueva Honduras, con el Presidente de la Republica del 15 al 16 de mayo de 2017. SE REALIZA NUEVAMENTE EL F01 DE PAGO  YA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA.

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

legalName: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V


CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Orden de Pago No. 1772, Factura No. 000-006-01-00013889.- OdeC no. 377-2017 CADENAS S DE RL, valor que corresponde a compras varias (canada dry, coca cola ligth, splenda, galletas) para ser utilizada en reuniones y visitas de la Direccio y Sub Direccion del IHT.