title: Se realiza pago parcial por consumo de combustible (diesel) por la cantidad de L. 48,260.40 se queda pendiente la cantidad de L. 43,745.40 que corresponde a gasolinda de la primera quincena de mayo segun memo. SVG-185-2017 Y O/P 442 .


title: Se realiza pago de combustible (diesel) por la cantidad de L. 60,506.10 se queda a deber la cantidad de L. 35,976.20 de gasolina de la segunda quincena de mayo 2017segun memo SVG-212-2017 Y O/P 477

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 6 - VIDA MEJOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: pago de combustible (diesel) por gira al departamento de Cortes, municipios de San Pedro Sula y Choloma del 16 al 16 de Mayo con el proposito de supervicion de Beneficios  segun Memo N°69-2017 DDH O/P-618-

JOSE SAMUEL MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: Se realiza pago de combustible (diesel) por la cantidad de L. 52,910.30 se queda a deber la cantidad de L. 28,662.40 de gasolina de la primera quincena de junio 2017segun memo SVG-210-2017 Y O/P 476.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA SALUD PARA LA NIÑEZ


title: Pago de combustible (diesel) por gira al departamento de Gracias, Gracias Lempira el 15  de Mayo con el proposito de supervicion deLimentos Solidario segun Memo SEDIS-UAS-286-2017 O/P-628-629

CINDY MICHELLE BARRIENTOS MATAMOROS

legalName: CINDY MICHELLE BARRIENTOS MATAMOROS


title: Se realiza pago de combustible (diesel) por la cantidad de L. 42,471.00 se queda a deber la cantidad de L. 33,458.00 de gasolina de la segunda quincena de junio 2017segun memo SVG-211-2017 Y O/P 476.

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


title: Pago de Combustible (diesel) por gira al Municipio de Gracias Lempira con el proposito de ejecutar labores de supervicion de entrega de kits familiares segun Memo SEDIS-M-DGO-256-2017 Con O/P-0638

ROSARIO HERMINIA BULNES LEONARDO

legalName: ROSARIO HERMINIA BULNES LEONARDO


title: Pago de combustible (diesel) por gira al Departamento de  Santa Rosa de Copan del 01 al 03 de Junio con proposito de supervicion de terrenos segun Memo SEDIS-DGVS-155-2017 Con O/P 670

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: Pago de Combustible (diesel) por gira al Departamento de Lempira, a los municipios de San Andres y San Luis del 30 al 31 de Mayo con proposito de coordinar entrega de alimento solidario segun Memo SEDIS-UAS-43-2017 Con O/P 665

SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS

legalName: SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS


title: Para pago de combustible (diesel) por gira al Departamento de Ocotepeque del 27 al 30 de Junio con proposito de Revision de Expedientes fase diagnostico y supervicion PEA segun Memo SEDIS-N°-0304-06-2017 CON O/P 662

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO


title: Para pago de pasajes nacionales por gira al Departamento de Roatan, Islas de la Bahia del 01al 03 de Junio con proposito de sepervicion y liquidacion de alimento solidario segun Memo SEDIS-UAS-46-2017 CON O/P 660

YESSY CAROLINA RODRIGUEZ MATUTE

legalName: YESSY CAROLINA RODRIGUEZ MATUTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: Pago de combustible (diesel) por gira al Departamento de Roatan, Islas de la Bahia del 01al 03 de Junio con proposito de sepervicion y liquidacion de alimento solidario segun Memo SEDIS-UAS-46-2017 CON O/P 660


title: Para pago de Servicio de Transporte  (peaje) por gira al Departamento de Roatan, Islas de la Bahia del 01al 03 de Junio con proposito de sepervicion y liquidacion de alimento solidario segun Memo SEDIS-UAS-46-2017 con O/P 660

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL


title: Pago de combustible (diesel) por gira al Departamento de Santa Barbara del 27 al 28 de Junio con proposito coordinar entrega de alimento solidario segun MEMO 54-2017-UAS Con O/P-672

ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO

legalName: ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA


title: Pago de combustible (diesel) por gira al Departamento de Santa Barbara del 27 al 28 de Junio con proposito coordinar entrega de alimento solidario segun MEMO SEDIS-UAS-51-2017 Con O/P 676

SONIA ELIZABETH NIETO MARTINEZ

legalName: SONIA ELIZABETH NIETO MARTINEZ


title: Se reliza reembolso de pago de pasajes al  Exterior  a la ciudad de Nueva York por un total de L. 21,572.29 al  Señor Ministro de Esta Secretaria de Estado Lic . Miguel Zuniga segun Memorandum SEDIS-DMSEDIS-058-2017 .

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: Pago de Combustible (diesel) por gira al Departamento de Gracias Lempiras y San Pedro Sula del 28 de Junio al 01 de Julio con proposito de Montaje de eventos segun MEMO SEDIS-DGVS-172-2017 Con O/P 690

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: Pago de Combustible (Gasolinal) por gira al Departamento de Santa Barbara del 26 al 27 de Junio con proposito de Montaje de Evento segun Memo SEDIS -DGVS-170-2017 CON O/P-703


title: Pago de combustible (diesel) por gira a los Municipios de Tocoa, Colon, Santa Rita,Yoro y Piraera Lempira del 03 al 07 de Julio con proposito de coordinar entrega de alimento solidario segun Memo 61-2017-UAS- Con O/P-712


title: Se realiza pago  para cubrir gasto de combustible por gira de trabajo a La Esperanza Intibuca, Municipio de San Marcos de la Sierra en las fechas 30 al 31 de enero 2017 solicitado bajo memorandum 09-2017-PDH por el Director Programa Desarrollemos Honduras Ing. Ricardo Aviles con orden de pago N-0058

actividadObra: 5 - DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARES


title: Pago de combustible (diesel) por gira al Departamento de Nuevo Ocotepeque del 31de Mayo al 04  de Junio con proposito de taller con maestros de educacion intercultural bilingue y entrega de mochilas escolares segun Memo 105-EA-DINAFROH-2017 Con O/P-715

MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ

legalName: MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ


title: Para pago de viaticos pasaje nacional por gira a Puerto de Lempira, Gracias a Dios del 21al 23  de Junio con proposito de implementar mesas tecnicas de trabajo para la alianza de desarrollo sostenible del Departamento segun Memo 112-EA-DINAFROH-2017 CON O/P 716

LESTER MISAEL ROCHEZ HERRERA

legalName: LESTER MISAEL ROCHEZ HERRERA


title: Pago de combustible (diesel) por gira al Departamento  de Cortes del 06 al 07 de Julio con proposito de entrega de alimento solidarioo segun Memo 064-2017-UAS Con O/P-0717

FERNANDO JOSE OLIVA GONZALEZ

legalName: FERNANDO JOSE OLIVA GONZALEZ


title: Pago de Combustible (diesel) por gira al Departamento de el Progreso y Gracias del 04 al 08 de Julio con proposito de  de Montaje de Evento segun Memo SEDIS-DGVS-175-2017 Con O/P-721/722

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: Pago de Combustible (diesel) por gira al Departamento  de Tocoa y el Progreso del 03 al 05 de Julio con proposito de  de Montaje de Evento segun Memo SEDIS-DGVS-179-2017 Con O/P-0718


title: Pago de combustible (diesel) por gira al departamento de la Esperanza del 30 al 31 de Mayo del 2017 con el proposito de montaje de stand para evento de Vida Mejor segun memorandum SEDIS-DGVS-150-2017 O/P-601-


title: Pago de  viaticos en gira al municipio de Gracias departamento de Lempira del 16 al 20 de Mayo del 2017 con el proposito de supervicion en la entrega d kits familiares segun memorandum SEDIS-M-DGO-254-2017 O/P-580


YIMY FRANCISCO VARELA IZAGUIRRE

legalName: YIMY FRANCISCO VARELA IZAGUIRRE

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 1705-0-0 - Se autoriza desembolso para pago de viaticos por gira a San Pedro Sula del 06 al 07 de Julio del 2017 con el proposito de montaje de evento segun memorandum SEDIS-DGVS-177-2017


title: Pago de Gastos de Transporte (Peaje) por gira para brigada Odontologica y recreovia en Aldea el Aguacate dpto. de Intibuca del 26 al 28 de Mayo del 2017 segun memorandum 393-2017-PES-SEDIS O/P-573

FERNANDO HUMBERTO MARQUEZ ZAVALA

legalName: FERNANDO HUMBERTO MARQUEZ ZAVALA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago de Servicios de Transporte (peaje) por gira al Municipio de Tela, Departamento de Atlantida del 14 al 15 de Julio del 2017 con el proposito de coordinar entrega de alimento solidario segun memorandum SEDIS-UAS-073-2017 CON O/P-740

JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

legalName: JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 1718-0-0 - Se autoriza desembolso para peaje por gira al Municipio de Tela, Departamento de Atlantida del 14 al 15 de Julio del 2017 con el proposito de coordinar entrega de alimento solidario segun memorandum SEDIS-UAS-073-2017


title: Pago de Combustible (diesel) por gira al Municipio de Tela, Departamento de Atlantida del 14 al 15 de Julio del 2017 con el proposito de coordinar entrega de alimento solidario segun memorandum SEDIS-UAS-073-2017 con O/P-740


title: Pago de Combustible (diesel) por gira al Departamento de Cortes del 12 al 13 de Julio del 2017 con el proposito de coordinar entrega de alimento solidario segun memorandum 071-2017-UAS Con O/P 749


title: Pago de Combustible (diesel) por gira al Departamento de Atlantida, la Ceiba del 20 al 21 de Julio del 2017 con el proposito departicipar en la inaguracion del Centro de Ciudadanos Diurnos del Adulto Mayor en el Municipio de el Porvenir segun  memorandum SEDIS-DIGAM-131-2017 Con O/P 736

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA


title: Se realiza compromiso por la compra de un boleto aereo con destino a puerto lemprira Depto. de Gracias A Dios segun MEMORANDUM 133-EA-DINAFROH-2017 Y O/C OC-GAF-121-2017

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

rationale: Se realiza pago por la compra de un boleto aereo con destino a puerto lemprira Depto. de Gracias A Dios segun MEMORANDUM 133-EA-DINAFROH-2017 Y O/C OC-GAF-121-2017,O/P Nº 0851 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001220 Y RECIBO Nº 0133


title: Pago de Gastos de transporte ( Peaje) por gira al departamento de Cortes y Copan del 08 al 12 de Mayo con el proposito de liquidacion y entrega de alimento solidario segun  Memo SEDIS-UAS-20-2017-604-


title: Pago de Combustible (diesel) por gira a Trujilo,Tela, y la Esperanza Intibuca del 04 al 07 de Mayo con el proposito de participar en la apertura de centro escolar de prevencion y reabilitacion social para adultos en Trujillo segun Memo N°068-EA-DINAFRO-2017-O/P-635

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

type: OFI


title: Pago de Combustible (diesel)  por gira a Ceiba deL 20 al 22 de Julio con el proposito de Montaje y coordinacion de eventos segun Memo SEDIS-DGVS-187-2017 CON O/P 757


title: se realiza pago complemtario de 2,842.11 elementos de limpieza y aseo personal segun memo 36-DC/GAF/SEDIS-2017 segun o/p nº 0682

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Se realiza pago de servicios de imprenta segun Memorandum SEDIS-UGC-033 ,  O/C OC-GAF-048-2017,O/P Nº0480 ,Factura 000-001-01-000000028 y recibo Nº003 a nombre de Worl Graphics(Carlos Josue Ferrera Pavon.)

CARLOS JOSUE FERRERA PAVON

legalName: CARLOS JOSUE FERRERA PAVON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: Pago de Combustible (diesel) por gira a Ocotepeque del 05 al 11 de Junio con proposito de instalacion y capacitacion  de 6 sistemas de riego segun MEMO N°094-EA-DINAFROH-2017 Con O/P-0649

MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ

legalName: MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ


title: Se realiza pago para cubrir gasto por alquiler de sillas y coffe break con el señor ministro solicitado por la Directora del Despacho Ministerial Lissa Elvir con memo DMSEDIS-010/2017

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - FOMENTO Y CAPACITACIÓN A LA MICROEMPRESA


title: se realiza pago complemtario de 790.05 productos de material de plastico segun memo 36-DC/GAF/SEDIS-2017 segun o/p nº 0682

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: se realiza pago complemtario de 11,249.90 productos de papel y carton segun memo 36-DC/GAF/SEDIS-2017 segun o/p nº 0682

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de Servicios de Transporte ( Peaje) por gira al Departamento de Cortes del 06 al 07 de Julio con proposito de coordinar enterega de alimento solidario. Segun MEMO N°064-2017-UAS Con O/P-0717


title: Se autoriza desembolso para pago de Combustible (diesel) por gira al Departamento de Atlantida, La Ceiba del 01 al 03 de Agosto con proposito de coordinar entrega de alimento solidario. Segun memo SEDIS-UAS-090-2017


title: Pago de Servicios de Transporte (peaje) por gira al Departamento de Atlantida, La Ceiba del 01 al 03 de Agosto con proposito de coordinar entrega de alimento solidario. Segun memo SEDIS-UAS-090-2017 CON O/P 784


title: Pago de Combustible (diesel) por gira al Departamento de Atlantida, La Ceiba del 20 al 22 de Julio con proposito de coordinar entrega de alimento solidario. Segun memo SEDIS-UAS-082-2017 CON O/P 792


title: Pago de Servicios de Transporte (peaje) por gira al Departamento de Atlantida, La Ceiba del 20 al 22 de Julio con proposito de coordinar entrega de alimento solidario. Segun memo SEDIS-UAS-82-2017 CON O7P 792


title: Pago de Combustible (diesel) por gira al Departamento de Cortes del 03 al 04 de Agosto con proposito de coordinar entrega de alimento solidario. Segun memo 093-2017-UAS  CON O/P 795


title: Se realiza Compromiso  segun Memorandum N°141-EA-DINAFROH-2017 compra de boletos aereos gira a Roatan al Director Tulio Mriano Gonzales en participar en encuentro de la Juventud Afro Centroamericana .O/C-OC-GAF-136-2017

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: Se realiza pago  segun Memorandum N°141-EA-DINAFROH-2017 compra de boletos aereos gira a Roatan al Director Tulio Mriano Gonzales en participar en encuentro de la Juventud Afro Centroamericana .O/C-OC-GAF-136-2017,O/P 858 CON FACTURA 010-001-01-00000097 Y RECIBO Nº 06722


title: Se reliza pago por reembolso de boleto aereo de Airen Wood Kramer por L .3, 311.00 segun Memorandum N°132-EA-DINAFROH-2017, viaje a roatan .

AIREN WOOD KRAMER

legalName: AIREN WOOD KRAMER


title: Pago, Reembolso de Boletos Aereos por gira a Puerto Lempira y La Mosquitia con proposito de participar en el Taller Construyendo una Agenda en Comun con los pueblos Indigenas y AfroHondureños la cual se llevo a cabo los dias 29 y 30 de Marzo del 2017 Segun Memo-N°103-DINAFROH-2017

NORVIN GOFF SALINAS

legalName: NORVIN GOFF SALINAS


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR VALOR DE L 1,100.00 segun Memorandum N° 333/GAF/SEDIS-2017(almuerzo y cenas).CON O/C OC-GAF-129-2017, O/P Nº 1024 CON FACTURA Nº 000-001-01-00008470 Y RECIBO Nº 9306

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 1849-0-0 - Se relaiza solicitud  de desembolso a nivel de precompromiso por la cantidad de L 1,100.00 segun Memorandum N° 333/GAF/SEDIS-2017(almuerzo y cenas).


title: Se realiza compromiso por compra de toner para impresora multifuncional segun Memorandum 332/GAF/SEDIS-2017  y O/C 240-1-20-0141-2017 por valor de L. 3622.50

title: Se realiza compromiso por compra de toner para impresora multifuncional segun Memorandum 332/GAF/SEDIS-2017  y O/C 240-1-20-0142-2017 por valor de L. 3442.40

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 1809-0-0 - Se realiza desembolso a nivel de precompromiso por compra de toner para impresora multifuncional segun Memorandum 332/GAF/SEDIS-2017 .

description: Se realiza pago por compra de toner para impresora multifuncional segun Memorandum 125-DC/GAF/SEDI-2017  y O/C 240-1-20-0141-2017 por valor de L. 3622.50 con factura Nº 000-002-01-00007657 con recibo Nº 508 Y O/P Nº 0843

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-1809-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-1809-2-0


title: Se realiza compromiso por pago complementario de productos de papel y carton por L.2,600.00 queda pendiente la cantida de  L. 159.89 segun memorandum 087-EA-DINAFROH-2017 Y O/C  Nº 008

rationale: Se realiza pago por pago complementario de productos de papel y carton por L.2,600.00 queda pendiente la cantida de  L. 159.89 segun memorandum 151-EA-DINAFROH-2017 Y O/C  Nº 008, O/P Nº025 CON FACTURA Nº 000-001-01-00005189


title: Se realiza solicitud de desembolso a nivel de compromiso por compra de suministros  (alimentos y bebidas)  para el Despacho Ministerial por L 8,700.22 a YIP Supermercados  queda pendiente la cantidad de L 414.00 del objeto de gasto 39400 por falta de disponiblidad presupuestaria.

title: Se realiza  desembolso a nivel  de precompromiso por compra de suministros ( alimentos y bebidas) para el Despacho Ministerial por L224.83 a CADENAS   queda pendiente la cantidad de L 414.00 del objeto de gasto 39400 por falta de disponiblidad presupuestaria.

title: Se realiza  desembolso a nivel  de precompromiso por compra de suministros ( alimentos y bebidas) para el Despacho Ministerial por L 720.36 a Embotelladora de Sula, S.A.   queda pendiente la cantidad de L 414.00 del objeto de gasto 39400 por falta de disponiblidad presupuestaria.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 1850-0-0 - Se realiza solicitus de desembolso a nivle de precompromiso por compra de suministros () alimentos y bebidas  para el Despacho Ministerial por L 9,800.00 queda pendiente la cantidad de L 414.00 del objeto de gasto 39400 por falta de disponiblidad presupuestaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-1850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-1850-1-0

description: Se realiza pago por compra de suministros ( alimentos y bebidas) para el Despacho Ministerial por L224.83 a CADENAS segun memo 126-DC/GAFSEDIS-2017 con O/C 240-1-20-0145-2017, O/P Nº 0967 CON FACTURA Nº 000-006-01-00014210 Y RECIBO Nº 0152

description: Se realiza  pago compra de suministros ( alimentos y bebidas) para el Despacho Ministerial por L 720.36 a Embotelladora de Sula, S.A. segun memo 126-DC/GAF/SEDIS-2017 con O/C 240-1-20-0144-2017, O/P Nº 1160 CON FACTURA Nº 003-005-01-00089213


title: Seb realiza compromiso de pago complementario de L. 159.89 segun memo 087-EA-DINAFROH-2017 Y O/C Nº 008

programa: 19 - PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

actividadObra: 2 - APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SEDIS / PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: Seb realiza   pago complementario de L. 159.89 segun memo 151-EA-DINAFROH-2017 Y O/C Nº 008,O/P Nº025 CON FACTURA Nº 000-001-01-00005189


title: Pago por Servicios de Transporte (Peaje) por gira a Santa Cruz de Yojoa y Villa Nueva Cortes  con proposito de supervicion y liquidacion de alimento solidario. Segun memo SEDIS-UAS-56-2017

FERNANDO JOSE OLIVA GONZALEZ

legalName: FERNANDO JOSE OLIVA GONZALEZ


title:
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE" CIUDAD MUJER, CASITAS KENNEDY" ESTE PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 SEGUN FACTURAS DE LA EMPRESA COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.
19.AGOSTO-2017

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Se realiza compromiso por compra de botellones de agua  segun Memorandum N° 123-DC/GAF/SEDIS-2017  y O/C 240-1-20-0140-2017 por valor de L. 58,843.20.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

rationale: Se realiza compromiso por compra de botellones de agua  segun Memorandum N° 123-DC/GAF/SEDIS-2017  y O/C 240-1-20-0140-2017 por valor de L. 58,843.20, orden de pago N° 0865, factura No.002-026-01-00/001129 y 002-026-01-00/001164,  Recibo No.62702.

type: ORDCOM


title: Se realiza pago  por compra de combustible(DIESEL) segun MEMORANDUM SVG-237-2017 Y O/P No. 779, correspondiente a la  segunda del mes Julio 2017 quedando un saldo pendiente de L. 8,664.60 correspondiente a GASOLINA

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Se realiza pago  por compra de combustible(DIESEL) segun MEMORANDUMSVG-236-2017  Y O/P No. 778, correspondiente a la primera quincena del mes julio 2017 quedando un saldo pendiente de L. 29,472.50 correspondiente a GASOLINA


title: se autoriza realiza comopromiso para compra toner HP para la Sub Secretaria de Politicas de Incluision Social segun MEMORANDUM Nº 127-DC/GAF/SEDIS-2017 Y O/C 240-1-20-0146-2017

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: se autoriza realiza pago para compra toner HP para la Sub Secretaria de Politicas de Incluision Social segun MEMORANDUM Nº 127-DC/GAF/SEDIS-2017 Y O/C 240-1-20-0146-2017, O/P Nº 1057 CON FACTURA Nº 000-001-1-00011562


title: Pago de viaticos (Pasajes Nacionales) por gira a los Departamento de Islas de la Bahia, Roatan del 01al 03 de Agosto  con proposito de Induccion a tecnicos de campo 3ra etapa del programa, Revision de expedientes fase diagnostico. Segun Memo SEDIS-0395-08-2017 CON O/P 826-827

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS

legalName: EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS


title: Pago de Combustible (diesel) por gira al Departamento de Yoro del 20 al 22 de Julio con proposito de Participar en el proceso de conversatorio y recoleccion de datos multisectorial e institucional de Pacto Mundial para las Migraciones, Refugiados y Desplazados. Segun Memo SEDIS-DGRS-071-2017 C/P 819

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA


title: Pago de Combustible (diesel) al Departamento de la Paz y Choluteca del 27 al 29 de Julio con proposito de Montaje de Evento. Segun Memo SEDIS-DGVS-197-2017 C/P 812

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: Se realiza pago por la elaboracion y suministro de 150 tarjetas de presentacion segun memo DMSEDIS-062-2017 con O/C OC-GAF-137-2017, O/P Nº 0846, FACTURA Nº 000-001-01-00001028 Y RECIBO Nº 0198

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.


title: Se realiza compromiso para compra de utiles de escritorio  segun MEMO 118-EA-DINAFROH-2017 Y O/C Nº017 por valor L. 877.68

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se realiza pago por compra de utiles de escritorio  segun MEMO 145-EA-DINAFROH-2017 Y O/C Nº017 con factura Nº 000-002-01-00015687, O/P Nº 024


title: Se auntoriza pago por valor de L. 634.94 a la empresa (ACOSA) segun Memo 038-DC/GAF/SEDIS-2017 con O/C Nº 240-1-20-0126-2017, O/P Nº 0801 con factura 016-001-01-00053604 y recibo 016-001-01-00053604

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REVERSA POR TNENER PROBLEMAS EN LA CUENTA BANCARIA-Se autoriza pago por valor de L. 634.94 a la empresa (ACOSA) segun Memo 038-DC/GAF/SEDIS-2017 con O/C Nº 240-1-20-0126-2017, O/P Nº 0801 con factura 016-001-01-00053604 y recibo 016-001-01-00053604

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-1914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-1914-1-0

type: OFICIO


title: Se hace compromiso por compra de Boleto Aereo de la Ciudad de San Pedro Sula  el dia 10  de Agosto para La Vicemistra Doris Mayel SEGUN MEMORANDUM-SPIS-192-2017 Y O/C-GAF-123-2017

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: Se realiza pagopor compra de Boleto Aereo de la Ciudad de San Pedro Sula  el dia 10  de Agosto para La Vicemistra Doris Mayel SEGUN MEMORANDUM-SPIS-192-2017 Y O/C-GAF-123-2017, O/P Nº0850 CON FACTURA Nº 010-001-014-00000905 Y RECIBONº 06720


title: Se  realiza pago de Consultoria Correspondiente al mes de(Junio) por concepto de Contrato de servicios de consultoria cuya vigencia de el contrato es de el primero de Febrero al 31 de Diciembre de el 2017 con el proposito de apoyar en las actividades relacionadas con la imagen de la Institucion y prevencion interna y externa asi como el control  de potencialesconflictos SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-RRHH-278-2017

CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS

legalName: CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Se realiza pago a Seguros Crefisa por pago de Fianza para La Lic.Mariela Perez Gerente Administrativo de Esta Secretaria de Estado SEGUN MEMORANDUM-358-GAF-SEDIS-2017 Y FAC-13716 RECIBO-13716

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Se realiza reembolso por compra de combustible diesel a la señora Diana Mejia Directora de Adulto Mayor por la cantidad de L. 2,300.00 segun Memorandun SEDIS-DIGAM-148-2017

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: Se realiza pago por compra de baners segun MEMORANDUM 119-EA-DINAFROH-2017, O/C Nº 014, O/P Nº 023, Factura Nº 000-001-01-00004263 y recibo Nº 16872

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: Se reversa por correción en monto asignado, fondo para cubrir gasto por alquiler de sillas y coffee break para reuniones con el señor ministro solicitado por la Directora Desapacho Ministerial Lissa Elvir con memorandum DMSEDIS-01-/2017 y DMSEDIS-019/2017


rationale: SE REVERSA POR TENER PROBLEMAS EN LA CUENTA BANCARIA-Se realiza pago por compra de tintas EPSON para la direrccion de auditoria interna SEDIS segun MEMO 025-DC/GAF/SEDIS-2017, O/C 240-1-0107-2017, FACTURA 016-001-01-00053605 CON RECIBO 016-001-01-00053605 Y O/P 0838

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2019-1-0


title: Pago de Servicios de Transporte (peaje) por gira al Departamento de Copan del 11 al 12 de Agosto con proposito de coordinar entrega de alimento solidario. Segun Memo 097-2017-UAS C/P-833

CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

legalName: CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2020-1-0 - Se realiza compromiso por compra de sellos foliadores de hasta 7 digitos para la subgerencia de recursos humanos de la SEDIS segun MEMO SEDIS-RRHH-2017 con O/C 240-1-20-0156-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2020-1-0


title: Se realiza pago por combustible (diesel) por la cantidad de L. 16,502.00 segun memo SVG-246-2017 y O/P N° 837  con sus respectivas facturas y quedando a deber la cantidad de 10,379.00 correspondiente a gasolina de este mismo proceso de la primera quincena de agosto 2017

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Se realiza pago de Consultoria Correspondiente al mes de(Julio) por concepto de Contrato de servicios de consultoria cuya vigencia de el contrato es de el primero de Febrero al 31 de Diciembre de el 2017 con el proposito de apoyar en las actividades relacionadas con la imagen de la Institucion y prevencion interna y externa asi como el control de potencialesconflictos SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-RRHH-278-2017


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELAR GASOLINA POR ASISTIR A GIRA DE TRABAJO A CHOLUTECA DEL 20 AL 21 DE ENERO CON EL PROPOSITO DE ENTREGA  DE VIVIENDAS EN EVENTO PRESIDENCIAL, CON ORDEN DE PAGO N-0026  MEMORANDUM SEDIS-DGVS-011-2017

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: Pago de servicios de Consultoria   para fortalecer los prosesos metodologicos y Programaticos que conlleven a una oferta integrada y de Mayor Calidad de servicio de los Proyectos Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-RRHH-204-2017 (Y SEGUN CONTRATO CON  VIGENCIA DE TRES MESES ENERO FEBRERO Y MARZO) (PAGO MARZO )

MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

legalName: MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Se hace reversion porque la orden de compra estaba mala en base a memo 138-DC/GAF/SEDIS-2017-Se hace compromiso por compra de Alimentos y Bebidas para personas solicitados por el Centro de Ciudad Mujer Kennedy SEGUN MEMORANDUM-133-DC/GAF-SEDIS-2017-Y O/C-240-01-20-0158-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2067-1-0


title: Se hace compromiso por compra de productos de materiales plasticos de papel y carton solicitados por el Centro de Ciudad Mujer Kennedy SEGUN MEMORANDUM-133-DC/GAF-SEDIS-2017-Y O/C-240-01-20-0157-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Se hace pago por compra de productos de materiales plasticos de papel y carton solicitados por el Centro de Ciudad Mujer Kennedy SEGUN MEMORANDUM-133-DC/GAF-SEDIS-2017-Y O/C-240-01-20-0157-2017, O/P Nº 1043 CON FACTURA Nº 000-001-01-00005287


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2069-1-0 - Se hace compromiso por compra de Alimentos y Bebidas  solicitados por el Centro de Ciudad Mujer Kennedy SEGUN MEMORANDUM-133-DC/GAF-SEDIS-2017-Y O/C-240-01-20-0159-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2069-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2071-1-0 - Se hace compromiso por compra de Elementos de limpieza y aseo  solicitados por el Centro de Ciudad Mujer Kennedy SEGUN MEMORANDUM-133-DC/GAF-SEDIS-2017-Y O/C-240-01-20-0159-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2071-1-0


title: SE REALIZA COMPRMISO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA SEGUN MEMO No129-DC/GAF/SEDIS-2017, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0147-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA SEGUN MEMO No129-DC/GAF/SEDIS-2017, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0147-2017, O/P Nº 1049 CON FACTURA Nº 000-001-01-00012943


title: Se hace compromiso por compra de Elementos de Limpieza y aseo Personal solicitados por el Centro de Ciudad Mujer Kennedy SEGUN MEMORANDUM-133-DC/GAF-SEDIS-2017-Y O/C-240-01-20-0160-2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Se realiza pago por compra de Elementos de Limpieza y aseo Personal solicitados por el Centro de Ciudad Mujer Kennedy SEGUN MEMORANDUM-133-DC/GAF-SEDIS-2017-Y oficio SEDIS-SPIS/247-2017, O/C-240-01-20-0160-2017, O/P Nº 0884, CON FACTURA Nº 000-001-01-00007680 Y RECIBO Nº 02439


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0148-2017.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0148-2017 CON FACTURA Nº 000-001-01-00011160 Y O/P Nº 0859


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0149-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0149-2017.O/P Nº 1230 CON FACTURA Nº 000-006-01-00136137


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2076-0-0 - SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0150-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2076-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0151-2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0151-2017, O/P Nº 1156 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001074 Y RECIBO Nº 5477


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0152-2017.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0152-2017. O/P Nº 1159 CON FACTURA Nº 000-002-01-00016437


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0153-2017.

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0153-2017, O/P Nº 1033 CON FACTURA Nº 000-001-01-00007904 Y RECIBO Nº 021795


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0154-2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0154-2017, O/P Nº 1155 CON FACTURA Nº 000-001-01-00003804 Y RECIBO Nº 02643


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0155 -2017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0155 -2017.O/P Nº 1046 CON FACTURA Nº 000-001-01-00005320


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0155-2017. RELACIONADO AL F01 #2081.

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO SEGUN MEMORANDO No129-DC/GAF/SEDIS2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0155-2017. RELACIONADO AL F01 #2081 O/P Nº 1046 CON FACTURA Nº 000-001-01-00005320


title: Se autoriza desembolso para pago de Servicio de Transporte (peaje) por gira al Departamento de la Ceiba del 01 al 04 de Agosto del 2017 con proposito de Socializar proyectos de Vida Mejor y Supervicion de Huertos Familares y Especies Menores en Cuero y Salado. Segum Memorandum SEDIS-M-DGO-281-2017 CON O7P-835

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: Pago de Combustible (diesel) por gira a los municipios de Trujillo, Tocoa, Bonito Oriental, Santa Rosa de Aguan, Balfate y Saba del Departamento de Colon, del 15 al 19 de Mayo del 2017 con proposito de supervicion y evaluacion a los diferentes Centros de Adulto Mayor segun MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-088-2017 CON O/P-487

TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA

legalName: TULIO ANDRES MARTINEZ AMAYA


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRAS DE 2 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE JUGOS PETIT CON MEMO 134-DC/GAF/SEDIS-2017 Y ORDEN DECOMPRA 240-01-20-0161-2017

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRAS DE 2 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE JUGOS PETIT CON MEMO 134-DC/GAF/SEDIS-2017 Y ORDEN DECOMPRA 240-01-20-0161-2017, O/P Nº 0880 CON FACTURA Nº 000-001-01-00008474


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRAS DE 48 PAQUETES DE GALLETAS CON MEMO 135-DC/GAF/SEDIS-2017 Y ORDEN DECOMPRA 240-01-20-0162-2017

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRAS DE 48 PAQUETES DE GALLETAS CON MEMO 135-DC/GAF/SEDIS-2017 Y ORDEN DECOMPRA 240-01-20-0162-2017, O/P Nº 0879 CON FACTURA Nº 000-002-01-00008475


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON MEMO 135-DC/GAF/SEDIS-2017 Y ORDEN DECOMPRA 240-01-20-0162-2017

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON MEMO 135-DC/GAF/SEDIS-2017 Y ORDEN DECOMPRA 240-01-20-0162-2017, O/P Nº 0879 CON FACTURA Nº 000-002-01-00008475


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 136-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0163-2017 POR VALOR DE L. 7,852.44

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 136-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0163-2017 POR VALOR DE L. 7,852.44 CON FACTURA Nº 000-002-01-00008493 CON RECIBO POR LA MISMA CANTIDAD DE LA FACTURA Y O/P 0842


title: SEREALIZA COMPROMISO POR  LA ELABORACION DE 150 TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN MEMO SEDIS-SPIS/2011-2017 CON O/C OC-GAF-180-2017

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: SEREALIZA PAGO POR  LA ELABORACION DE 150 TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN MEMO SEDIS-SPIS/2011-2017 CON O/C OC-GAF-180-2017 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000901


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SEGUN MEMO 137-DC/GAF/SEDIS-2017 Y O/C Nº 240-1-20-0164-2017

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SEGUN MEMO 137-DC/GAF/SEDIS-2017 Y O/C Nº 240-1-20-0164-2017, O/P Nº 0878 CON FACTURA Nº 000-002-01-00008486


title: Pago por servicio de Consultoria para Coordinar La Ejecucion de el Programa Vida Mejor para otorgamiento de Beneficios a los Integrantes de Pueblos Indigenas y Afrohondureños Periodo Comprendido del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2017 SEGUN MEMORANDUM SEDIS RRHH-317-2017 (PAGO JUNIO)

PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ

legalName: PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES POR GASTOS DE VIAJE EN GIRA A ENTREVISTA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTOS GUARDIOLA Y ROATAN, (16 AL 19 MAYO 2017) SEGUN MEMORANDO #DMF-NO.0237-2017 CON O/P-534-535

MARLEN NOHEMY HERNANDEZ ANDINO

legalName: MARLEN NOHEMY HERNANDEZ ANDINO

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES SEDGUN MEMO 138-DC/GAF/SEDIS-2017 Y O/C N° 240-1-20-0165-2017, O/P Nº 1164 CON FACTURA Nº 003-005-01-00092555


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN SOLICITUD SC-001-SEDIS-2017 Y O/C OC-GAF-144-2017

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN SOLICITUD SC-001-SEDIS-2017 Y O/C OC-GAF-146-2017, O/P Nº 1022 CON FACTURA Nº 000-004-01-00000118 Y RECIBO Nº 9286


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE  EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUN DICTAMEN TECNICO  SEDIS-DT-IT-2017-004

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE  EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUN DICTAMEN TECNICO  SEDIS-DT-IT-2017-004 CON O/C OC-GAF-145-2017, O/P Nº 1108 CON FACTURANº 000-001-01-00010847


title: SE REALIZA F01 PARA COMPRA DE TONNER CANOS 137, SEGUN  MEMORANDO No.146-DC/GAF/SEDIS-2017, SOLICITUD SC-392-SEDIS-2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0171-2017 POR UN VALOR DE L.2,392.00.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE TONNER CANOS 137, SEGUN  MEMORANDO No.146-DC/GAF/SEDIS-2017, SOLICITUD SC-392-SEDIS-2017 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0171-2017 POR UN VALOR DE L.2,392.00.


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.40,020.00 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA AWALA PAINIKA S DE R..L DE C.V COMAWPA SEGUN MEMO SEDIS-SPIS/220-2017 CON O/C OC-GAF-150-2017, O/P Nº 1023 CON FACTURA Nº 002-001-01-00001973 Y RECIBO Nº 3592

name: COMERCIALIZADORA AWALA PAINIKA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA DEPTO DE GRACIAS A DIOS BARRIO EL AEROPUERTO


title: SE REALIZA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SPETIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A DIESEL SEGUN MEMOSG/SEDIS-258-2017 CON O/P 0855 Y SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE 14,999.10 QUE CORRESPONDE  A GASOLINA

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE TERCERA FUMIGACION EN EL EDIFICIO HALCONES SEGUN MEMO 140-SVG/SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-058-2017, O/P 0839 CON FACTURA Nº 000-001-01-000001099 CON RECIBO Nº 00380

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL LICENCIADO MIGUEL ANTONIO ZUNIGA, SECRETARIO DE ESTADO, COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE DESAROLLO E INCLUSION SOCIAL POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES SEGUN MEMO SEDIS-DMSEDIS-057-2017

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: SE REALIZA PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION  SEGUN MEMO SEDIS-SPIS/189-2017CON O/C OC-GAF-115-2017, O/P Nº 0847 CON FACTURA Nº 000-001-01-00008260 Y RECIBO Nº 9024


title: SE REALIZA PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN MEMO SEDIS-SPIS/206-2017 CON O/C OC-GAF-141-2017, O/P Nº 862 CON FACTURA Nº 000-004-01-00000069 Y RECIBO Nº 9287


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS SEGUN MEMOSEDIS-SPIS/215-2017 CON O/C OC-GAF-142-2017, O/P Nº 0861 CON FACTURA Nº 010-001-00000316 Y RECIBO Nº 06728

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS SEGUN MEMO SEDIS-SPIS/237-2017 CON O/C OC-GAF-135-2017, O/P Nº 0860 CON FACTURA Nº 010-001-00000316 Y RECIBO Nº 06724


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN SOLICITUD SC-001-SEDIS-2017 Y MEMORANDUM ACCM-K-0019-2017 Y O/C 240-1-20-0188-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

organismo: 2 - Tesorería General de la República - Títulos y Valores

rationale: SE PAGO POR COMPROMISO POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGUN SOLICITUD SC-001-SEDIS-2017 Y MEMORANDUM ACCM-K-0019-2017 Y O/C 240-1-20-0188-2017, O/P Nº 1031, CON FACTURA Nº 000-002-01-00008926


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN SOLICTUD SC-60-ACMMK-2017 Y MEMO 153/DC/GAF/SEDIS-2017 CON ORDEN COMPRA 240-1-20-0187-2017

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN SOLICTUD SC-60-ACMMK-2017 Y MEMO 153/DC/GAF/SEDIS-2017 CON ORDEN COMPRA 240-1-20-0187-2017, O/P Nº 1048 CON FACTURA Nº 002-026-01-00001176 Y RECIBO Nº 062666


title: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BEREAK PARA EL EDIFICIO TRES CAMINOS PARA LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN SOLICTUD SC-001-SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-174-2017, O/P Nº 1157 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000927

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827


title: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN SOLICTUD SC-002-SEDIS-2017CON O/C OC-GAF-191-2017, O/P Nº 1086 CON FACTURA Nº 000-001-01-00004943 Y RECIBO Nº 17333

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2300-0-0 - SE REALIZA DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN SOLICTUD SC-002-SEDIS-2017


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 363/GAF/SEDIS-2017, O/C OC-GAF-130-2017,  O/P Nº 0852 CON FACTURA 000-001-01-00008471 RECIBO Nº 9308

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 048-2017-SGP-SEDIS CON O/C OC-GAF-116-2017, O/P Nº 0853 CON FACTURA Nº 000-001-01-00008262 Y RECIBO Nº9025


rationale: Se reversa el desembolso  para compra 1 boleto aereo hacia puerto lempira, departamento de Gracias a Dios, a nombre de: soany daniela duron cruz con numero de identidad:0801-1992-02597, SC-004-GSDIS-2017


title: SE REALIZA COMPROMISO  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICNA  EN BASE A SOLICITUD: SC-002-SEDIS-2017, DE PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. Y OC OC-GAF-175-2017

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICNA  EN BASE A SOLICITUD: SC-002-SEDIS-2017, DE PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. Y OC OC-GAF-175-2017.


title: SE REALIZA PAGO A LA COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DEL 10 Y 11 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS E INCLUSIÓN SOCIAL SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SPIS/190-2017, ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-122-2017, FACTURA N°.000-001-01-00008474, RECIBO No.9307 Y ORDEN DE PAGO No.0848; POR UN MONTO DE L.21,975.00 MÁS IMPTO S/V (15%) L.3,296.25, TOTAL L.25,271.25.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN MEMORANDUM No.150-DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0182-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-002-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.10,513.07.

rationale: SE REALIZA PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN MEMORANDUM No.150-DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0182-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-002-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.10,513.07. O/P Nº1105 CON FACTURA Nº 000-002-01-00008855


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN MEMORANDUN No.150/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0183-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-002-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.3,362.60.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN MEMORANDUN No.150/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0183-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-002-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.3,362.60. O/P Nº 1044 CON FACTURA Nº 000-001-01-00005596


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN MEMORANDUN No.150/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0184-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-002-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.3,191.25.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN MEMORANDUN No.150/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0184-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-002-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.3,191.25. CON ORDEN DE PAGO Nº 1047 CON FACTURA 000-001-01-00008032 Y RECIBO Nº021746


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN MEMORANDUN No.150/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0185-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-002-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.15,525.00.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN MEMORANDUN No.150/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0185-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-002-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.15,525.00. O/P Nº 1066 CON FACTURA Nº 000-001-0100003913Y RECIBO Nº 2740


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2317-1-0 - SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0172-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.3,435.53.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2317-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2318-1-0 - SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0172-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L162.88.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2318-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0173-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.21,104.89.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0173-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.21,104.89, FACTURA NO.006-012-01-00008085,


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0175-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.34,461.00.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0175-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.34,461.00. O/P Nº 1064 CON FACTURA Nº 000-002-01-00008856


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2323-0-0 - SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0174-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.207.54.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2323-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0176-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENES No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.10,328.15.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0176-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENES No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.10,328.15. O/P Nº 1104 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001107 Y RECIBO Nº 5513


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0177-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.1,855.93.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0177-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.1,855.93. CON O/P Nº 1228 CON FACTURAS Nº 015-003-01-00125314


title: SE REALIZA COMPROMISO POR  SERVICIO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN SOLICITUD SC-001-TI-SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-178-2017

HOPSANN JAAIR CRUZ CASTRO

legalName: HOPSANN JAAIR CRUZ CASTRO

rationale: SE REALIZA PAGO POR  SERVICIO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN SOLICITUD SC-001-TI-SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-178-2017, O/P Nº 1109 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000123 Y RECIBO Nº 0211


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION POR QUE LAS CANTIDADES NO CONCUERDAN -SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0178-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.2,913.04.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2331-1-0


rationale: SE HACE REVERSION POR QUE LAS CANTIDADES NO CONCUERDAN-SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0178-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.7,843.58.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2332-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0179-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.2,208.00.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0179-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.2,208.00, O/P Nº 1165 CON FACTURA Nº 000-002-01-00017083


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0180-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.310.20.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0180-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.310.20. O/P Nº 1065 CON FACTURA Nº 000-001-01-00013153


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0181-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.15,966.00.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN MEMORANDUN No.149/DC/GAF/SEDIS-2017, ORDEN DE COMPRA No.240-1-20-0181-2017 Y SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENE No.SC-003-SEDIS-2017, POR UN MONTO DE L.15,966.00, O/P Nº 1162 CON FACTURA Nº 003-005-01-00092551


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017 SOLO EL DIESEL SE PAGARA COMPLETO PERO EN TRES F01 LA GASOLINA QUEDARA PENDIENTE DE PAGOPOR VALOR DE L. 20,701.30 SEGUN MEMO SG/SEDIS-258-2017

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017 SOLO EL DIESEL SE PAGARA COMPLETO PERO EN TRES F01 LA GASOLINA QUEDARA PENDIENTE DE PAGOPOR VALOR DE L. 20,701.30 SEGUN MEMO SG/SEDIS-258-201 ( ESTE ES EL SEGUNDO PAGO COMPLEMENTARIO)


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017 SOLO EL DIESEL SE PAGARA COMPLETO PERO EN TRES F01 LA GASOLINA QUEDARA PENDIENTE DE PAGO POR VALOR DE L. 20,701.30 SEGUN MEMO SG/SEDIS-258-2017 ( ULTIMO PAGO COMPLEMETARIO COORESPONDIENTE AL DIESEL)

actividadObra: 4 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA SALUD PARA LA NIÑEZ


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE LLANTAS Nº 16 70R/P265 PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMO 434/GAF/SEDIS-2017 Y OC 240-1-20-0191-2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2372-0-0 - SE REALIZA DESEMBOLSO POR COMPRA DE LLANTAS Nº 16 70R/P265 PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMO 434/GAF/SEDIS-2017

description: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Nº 16 70R/P265 PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMO 434/GAF/SEDIS-2017 Y OC 240-1-20-0191-2017, O/P Nº 1107 CON FACTURA Nº 000-001-01-00021984 Y REACIBO Nº 9668


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 155-DC/GAF/SEDIS-2017 CON SOLICITUD SC-003-GAFSEDIS-2017 CON O/C Nº 240-1-20-0189-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2373-0-0 - SE REALIZA SOLICITUD DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMO SC-003-GAFSEDIS-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2373-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN MEMO 155-DC/GAF/SEDIS-2017 CON SOLICITUD SC-003-GAFSEDIS-2017 CON O/C Nº 240-1-20-0189-2017

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2374-0-0 - SE REALIZA SOLICITUID DE DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN SOLICITUD SC-003-GAFSEDIS-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2374-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 101-DC/GAFSEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-079-2017, O/P Nº 0840 CON FACTURA Nº 000-001-01-00041899

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE DIESEL CON ORDEN DE PAGO N-0050 POR GIRA DE TRABAJO AL DEPAR DE GRACIAS Y COPAN MEMORANDUM DIGAEP-M-004-2017

GRETELL MARIA BADOS SANTOS

legalName: GRETELL MARIA BADOS SANTOS


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA POR VALOR DE L.65.85 PERO SOLO SE COMPROMETIO 50.48 QUEDA PENDIENTE LA CANTAIDAD DE L. 15.37 SEGUN MEMO 155-DC/GAF/SEDIS-2017 CON SOLICITUD SC-003-GAFSEDIS-2017 CON O/C Nº 240-1-20-0189-2017

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE REALIZA pago POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA POR VALOR DE L.65.85 PERO SOLO SE COMPROMETIO 50.48 QUEDA PENDIENTE LA CANTAIDAD DE L. 15.37 SEGUN MEMO 158-DC/GAF/SEDIS-2017 CON SOLICITUD SC-003-GAFSEDIS-2017 CON O/C Nº 240-1-20-0193-2017, O/P Nº 1032 CON FACTURA Nº 000-002-01-00009081


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE TRIFOLIOS FULL COLOR Y CARPETAS FULL COLOR SEGUN SOLICTUD SC-UG-001-SEDIS-2017 Y OC-GAF-197-2017


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 155-DC/GAF/SEDIS-2017 CON SOLICITUD SC-003-GAFSEDIS-2017 CON O/C Nº 240-1-20-0190-2017

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 155-DC/GAF/SEDIS-2017 CON SOLICITUD SC-003-GAFSEDIS-2017 CON O/C Nº 240-1-20-0190-2017, O/P Nº 0976, CON FACTURA Nº 000-006-01-00014410 Y RECIBO Nº 0193


legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2450-1-0 - SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE PROTOCOLO PARA LA INAURACION DE LA VENTANILLA SEDIS ESCUCHA SEGUN SOLICITUD SC-002-SEDIS-2017CON O/C OC-GAF-185-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2450-1-0

description: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE PROTOCOLO PARA LA INAURACION DE LA VENTANILLA SEDIS ESCUCHA SEGUN SOLICITUD SC-002-SEDIS-2017CON O/C OC-GAF-185-2017 Y ORDEN DE PAGO No.1310, FACTURA No.000-0001-01-000000948, POR UN MONTO DE L.7,400.00 MAS IMPTO L.1,110.00.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN SOLICITUD  SC-002-RRHH-SEDIS-2017 Y SEGUN MEMO142-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0167-2017

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN SOLICITUD  SC-002-RRHH-SEDIS-2017 Y SEGUN MEMO142-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0167-2017, O/P Nº 1106 CON FACTURA Nº 016-001-01-00079188


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE TONBERS PARA IMPRESORAS SEGUN SOLICITUD  SC-001-RRHH-SEDIS-2017 Y SEGUN MEMO142-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0166-2017

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS SEGUN SOLICITUD  SC-001-RRHH-SEDIS-2017 Y SEGUN MEMO142-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0166-2017, O/P Nº 1000 CON FACTURA Nº 000-002-01-00008191 Y RECIBO Nº 539


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS SOLCITADOS POR LA  DIRECTORA DEL DESPACHO MINISTERIAL LISSA ELVIR MEMORANDO DM-SEDIS-AV-001/2017 A SAN PEDRO SULA, EL DIA JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD DE VISITAS DEL PROYECTO DEL SEÑOR MINISTRO CARDONA.

MANFREE ROLDAN RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: MANFREE ROLDAN RODRIGUEZ NUÑEZ


title: Se realiza pago por gasto de combustible por gira de trabajo a Ocotepeque, Nueva Ocotepeque del 16 al 20 de enero del 2017 solicitado por el Director de Acompañamiento y Fortalecimiento Social Brayan Flores Bajo Memorandum 026-DAFS-SEDIS con orden de pago N-0047.

KARLA MARIA QUIROZ ZAVALA

legalName: KARLA MARIA QUIROZ ZAVALA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA


title: SE REALIZA COMPROMISO  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICNA  EN BASE A SOLICITUD: SC-002-SEDIS-2017, DE PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. Y OC OC-GAF-176-2017

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICNA  EN BASE A SOLICITUD: SC-002-SEDIS-2017, DE PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. Y OC OC-GAF-176-2017, OP 1034 Y FACTURA No001-001-01-00004516 Y RECIBO No.7583.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA  SEGUN SOLICITUD SC-03-RRHH-SEDIS-2017 PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON O/C 240-1-20-0195-2017

title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA  SEGUN SOLICITUD SC-03-RRHH-SEDIS-2017 PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON O/C 240-1-20-0196-2017

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2480-2-0 -  SE REALIZA SOLICITUD DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA  SEGUN SOLICITUD SC-03-RRHH-SEDIS-2017 PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

description: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA  SEGUN SOLICITUD SC-03-RRHH-SEDIS-2017 PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON O/C 240-1-20-0195-2017, O/P Nº 1204 CON FACTURA 0000-002-01-00008538 Y RECIBO Nº 607

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2480-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2480-2-0


title: SE REALIZA COMPROMISO  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICNA  EN BASE A SOLICITUD: SC-002-SEDIS-2017, DE PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. Y OC OC-GAF-177-2017

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: SE REALIZA PAGO  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICNA  EN BASE A SOLICITUD: SC-002-SEDIS-2017, DE PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. Y OC OC-GAF-177-2017, O/P Nº 1153 CON FACTURA Nº 005-001-01-00001923


title: Se HACE COMPROMISO PARA  compra de llantas para la flota de vehiculos de la SEDIS solicitadas por Jefe de Servicios Generales Fausto Carcamo con memorandum 012-SG/SEDIS-2017 y autorizado por Gerente Administrativo Carlos Gerardo Aguila.Segun 240-1-20-0109-2017

title: Se Hace Compromiso  para compra de llantas para la flota de vehiculos de la SEDIS solicitadas por Jefe de Servicios Generales Fausto Carcamo con memorandum 012-SG/SEDIS-2017 y autorizado por Gerente Administrativo Carlos Gerardo Aguila.Segun O/C 240-1-20-0110-2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: Se hace compromiso  compra de llantas para la flota de vehiculos de la SEDIS solicitadas por Jefe de Servicios Generales Fausto Carcamo con memorandum 070-SG/SEDIS-2017 y autorizado por Gerente Administrativo Carlos Gerardo Aguila. y o/c 240-1-20-0118-2017

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 249-0-0 - Se autoriza fondos para compra de llantas para la flota de vehiculos de la SEDIS solicitadas por Jefe de Servicios Generales Fausto Carcamo con memorandum 012-SG/SEDIS-2017 y autorizado por Gerente Administrativo Carlos Gerardo Aguila.

description: Se realiza pago por compra de llantas para la flota de vehiculos de la SEDIS solicitadas por Jefe de Servicios Generales Fausto Carcamo con memorandum 066-SG/SEDIS-2017 026-DC/GAF/SEDIS-2017 y autorizado por Gerente Administrativoa.Segun O/240-1-20-0109-2017 Y O/PAGO 0265

description: Se Realiza pago por  compra de llantas para la flota de vehiculos de la SEDIS solicitadas por Jefe de Servicios Generales Fausto Carcamo con memorandum 012-SG/SEDIS-2017 -066-sg/sedis-2017  O/C 240-1-20-0110-2017 Y O/P 0264

description: Se Realiza pago por  compra de llantas para la flota de vehiculos de la SEDIS solicitadas por Jefe de Servicios Generales Fausto Carcamo con memorandum 070-SG/SEDIS-2017 y autorizado por Gerente Administrativo Carlos Gerardo Aguila. y o/c 240-1-20-0118-2017 y O/P 0266


title: Se realiza pago por cocnepto de Contrato de servisios de colsultoria celebrado por el señor CARLOS ARNULDO ANDINO TURCIOS, cuya vigencia es del 1 de febrero al 31 de diciembre 2017 con el proposito de apoyar en las actividades relacionadas con la imagen de la institucional y prevencion interna y externa,asi como el control de potenciales conflicto.(MES DE AGOSTO)

CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS

legalName: CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago PARCIAL  por servicio de Consultoria para Coordinar La Ejecucion de el Programa Vida Mejor para otorgamiento de Beneficios a los Integrantes de Pueblos Indigenas y Afrohondureños Periodo Comprendido del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2017 SEGUN MEMORANDUM SEDIS RRHH-317-2017 (PAGO JULIO)

PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ

legalName: PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ


title: Pago Complementario  por servicio de Consultoria para Coordinar La Ejecucion de el Programa Vida Mejor para otorgamiento de Beneficios a los Integrantes de Pueblos Indigenas y Afrohondureños Periodo Comprendido del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2017 SEGUN MEMORANDUM SEDIS RRHH-317-2017 (PAGO JULIO)


title: SE REALIZA PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10626 SEGUN MEMO 062-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-026-2017, O/P Nº 0856, FACTURA Nº 000-001-01-00 000728 Y RECIBO Nº 000094

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Se solicita desembolso para pago de Combustible (Diesel) por Gira al Departamento de el Paraiso en los Municipios de Danli y Moroceli el 07 de Agosto del 2017por motivo de cubrir evento de la primera Dama, segun memo SESIS-UAS-102-2017

CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS

legalName: CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS


title: SE REALIZA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA SEDIS SEGUN MEMO 042-SG/SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-014-2017, O/P Nº 0291, FACTURA Nº 000-002-01-00 00001970 Y RECIBO Nº 18046

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: Se solicita desembolso para pago de Combustible (Diesel) por Gira a Choluteca del 20 al 21 de Agosto del 2017 por motivo de Coordinacion y Montaje de Evento de entrega de Beneficios del Programa de Vida Mejor, segun memo SESIS-DGVS-248-2017

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: SE REALIZA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA SEDIS( NISSAN TITAN AÑO 2010 BLANCO SIN PLACAS ASIGNADO A SG) SEGUN MEMO 015-SG/SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-003-2017, O/P Nº 0017, FACTURA Nº 000-001-01-00 00006131

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBIRCANTES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO 098-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0135-2017, O/P Nº 0864 CON FACTURA Nº 000-001-00 18397Y RECIBO Nº 013972

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA REMBOLSO A LA DIRECTORA DE ADULTO MAYOR DIANA MEJIA DE VALLADARES YA QUE REALIZO ELMATENIMIENTO DEL VEHICULO KIA CARENS DE SU DINERO SEGUN FACTURAS 003-002-01-000-12053 Y 003-002-01-000-12964 CON MEMOS SEDIS-DIGAM-108-2017Y SEDIS-DIGAM-150-2017

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA


title: Se realiza pago de combustible de la gira de trabajo a Santa Barbara, Santa Barbara del 22 al 27 de enero 2017 solicitado por el Director de Acompañamiento y Fortalecimiento Social Brayan Flores con memorandum 039-2017-DAFS-SEDIS.

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


title: Pago de Combustible (Diesel) por Gira a la Ceiba, Atlantida del 15 al 17 de Agosto del 2017 con motivo de Supervicion de Terrenos, Segun memo SEDIS-DGVS-237-2017 C/P-0918


title: Se solicita desembolso para pago de Combustible (diesel) por Gira a la Ceiba, Atlantida del 01 al 02 de Agosto del 2017 con motivo deMontaje de Evento, Segun memo SEDIS-DGVS-219-2017


title: Se solicita desembolso para pago de Combustible (Diesel) por Gira a Copan Ruinas del 21al 22 de Agosto del 2017 con motivo de Montaje de Evento, Segun memo SEDIS-DGVS-252-2017

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: Se solicita desembolso para pago de cOMBUSTIBLE (DIESEL) por Gira a Gracias, Lempira del 12 al 13 de Julio y a San Pedro Sula, Cortes del 13 al 14 de Julio del 2017 con Motivo de Avanzada Ministerial, Gabinete Popular Segun Memo DM-SEDIS-AV-22-2017

ARMANDO BUSTILLO COLINDRES

legalName: ARMANDO BUSTILLO COLINDRES

EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS

legalName: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO A AUTOSERVICE POR VALOR DE L. 13,412.86 CORRESPONDIENTE AL PROCESO 036-SG/SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-006-2017 Y O/P Nº 0126 CON FACTURA Nº 000-001-01-00006586, 000-001-01-00006585


title: Se solicita desembolso para pago de Combustible (diesel) por Gira a San Pedro Sula, Cortes el 13 de Junio del 2017 con Motivo de chofer del señor Ministro Ricardo Cardona a Evento Segun Memo DM-SEDIS-AV-18-2017

DAVID ALFONSO CRUZ CABRERA

legalName: DAVID ALFONSO CRUZ CABRERA


title: Se realiza pago por concepto de combustible de gira de trabajo a Santa Barbara, Santa Barbara del 22 al 27 de enero 2017 solicitado por Director de Acompañamiento y Fortalecimiento Social Brayan Flores con memorandum 037-2017-DAFS-SEDIS con orden de pago N-0053

JUAN MANUEL CALDERON

legalName: JUAN MANUEL CALDERON


title: Se solicita desembolso para pago de Combustible (Diesel) por Gira a San Pedro Sula, Cortes el 22 al 23 de Junio del 2017 con Motivo de Entrega de Beneficios con la Primera Dama, Segun Memo DM-SEDIS-AV-20-2017

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Se solicita desembolso para pago de Combustible (Diesel) por Gira al Departamento de Choluteca, Pespire el 20 al 22 de Agosto del 2017 con Motivo de Supervisar y Liquidar Entrega de Alimento Solidario con la Primera Dama, Segun Memo 108-2017-UAS

FERNANDO JOSE OLIVA GONZALEZ

legalName: FERNANDO JOSE OLIVA GONZALEZ


title: Se realiza pago para cubir gasto de combustible por gira de trabajo a Lempira, Santa Rosa de Copan solicitado por Lissa Elvir Directora del Desapacho Ministerial con memorandum DM-SEDIS-AV-002/2017 orden de pago N-0069-0070

MANFREE ROLDAN RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: MANFREE ROLDAN RODRIGUEZ NUÑEZ


title: Se solicita desembolso para pago de Combustible (Gasolina) por gira a San Pedro Sula  del 29 al 30 de Agosto del 2017 con proposito de Reunion con Autoridades, Segun memo SEDIS-DGVS-262-2017

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: Se solicita desembolso para pago de Combustible (diesel) por gira a La Esperanza del 04 al 05 de Septiembre del 2017 con proposito de Supervision de Terrenos, Segun memo SEDIS-DGVS-268-2017


title: Se solicita desembolso para pago de Combustible (Diesel) por gira a Tela del 11 al 12 de Agosto del 2017 con proposito de Entrega de Beneficios y Supervicion, Segun memo SEDIS-DGVS-250-2017

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: Se solicita desembolso para pago de Combustible (Diesel) por gira a Tela del 13 al 14 de Septiembre  del 2017 con proposito de Movilizacion de Muebles, Segun memo SEDIS-DGVS-277-2017

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMO 038-DC/GAF/SEDIS-2017 CON OC 240-1-20-0126-2017, O/P Nº 0801 CON FACTURA Nº 016-001-01-00053604 RECIBO Nº 016-001-01-00053604

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Se solicita desembolso para pago de Combustible (Diesel) por gira a La Ceiba del 20 al 21 de Septiembre  del 2017 con proposito de Movilizacion de Muebles, Segun memo SEDIS-DGVS-279-2017


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMO 128-DINAFROH-2017 CON OC-003, O/P Nº 018 CON FACTURA Nº 016-001-01-00054516 Y RECIBO CON EL MISMO NUMERO DE FACTURA


title: Se solicita desembolso para pago de Combustible (Diesel) por gira a Julticalpa el 22 de Septiembre  del 2017 con proposito de Supervicion de Terrenos, Segun memo SEDIS-DGVS-283-2017

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMO 025-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0107-2017, O/P Nº 0838 CON FACTURA Nº 016-001-01-00053605 Y RECIBO CON EL MISMO NUMERO DE FACTURA


title: Se solicita desembolso para pago de Viaticos por gira a Santa Barbara del 26 al 27 de Septiembre del 2017 con proposito de Coordinar Entrega de Alimento Solidario, Segun memo SEDIS-UAS-132-2017

JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

legalName: JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ


title: Se solicita desembolso para pago de Viaticos por gira a La Ceiba del 30 de Septiembre al 02 de Octubre del 2017 con proposito de Montaje de Evento en Cuero y Salado, Segun memo SEDIS-DGVS-297-2017


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 158-DC/GAF/SEDIS-2017 CON OC 240-1-20-0193-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 158-DC/GAF/SEDIS-2017 CON OC 240-1-20-0193-2017, OP No1032, FACT.000-002-01-00009081.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN MEMO 158-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0193-2017 QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE 65.85 QUE CORRESPONDE AL OBJETO DEL GASTO 39400

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN MEMO 158-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C 240-1-20-0193-2017, O/P Nº 1032 CON FACTURA Nº 000-002-01-00009081


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICNA SEGUN MEMO 157-DC/GAF/SEDIS-2017 CON OC 240-1-20-0192-2017

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICNA SEGUN MEMO 157-DC/GAF/SEDIS-2017 CON OC 240-1-20-0192-2017, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1203, FACTURA NO.000-001-01-00516233.


title: Se realiza pago para cubrir gasto de combustible por gira de trabajo a Gracias, Lempira  y San Pedro Sula del 08 al 11  de Febrero del año en curso solicitado por el Director General de Vivienda Saludable y Generacion de Oportunidades con memorandum SEDIS-DGVS-031-2017 con orden de Pago N-0075.


title: SE REALIZA PAGO POR MANDAR HACER CAMISETAS PARA LA CELEBRACION DE UN AÑO DEL PROGRAMA HONDURAS PARA TODOS  SEGUN MEMO SEDIS-SPIS/197-2017 CON O/C  OC-GAF-124-2017,O/P Nº 0849 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001021 Y RECIBO Nº 0195

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE REALIZA  PAGO POR ELABORACION DE CAMISETAS SEGUN MEMO 416-2017-PES-SEDIS CON O/C OC-GAF-114-2017, O/P Nº 0844 CON FACTURA Nº 000-001-01-0000093 Y RECIBO Nº 0194


title: Se solicita desembolso para pago de Viaticos por gira a El Progreso del 08 al 10 de Octubre del 2017 con proposito de Montaje de Evento, Segun memo SEDIS-DGVS-209-2017

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: Pago de Combustible (Gasolinal) por gira al Departamento de Lempira, Intibuca, Copan, Ocotepeque y santa Barbara del 21 al 23 de Junio con proposito de firma de convenios, segun Memo SEDIS-0309-07-2017 CON O/P 654-655-656

ANGELA YAJAIRA MELENDEZ MOLINA

legalName: ANGELA YAJAIRA MELENDEZ MOLINA


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN LA CIUDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA SOLICTADO POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR SEGUN SOLICITUD SC-018-SEDIS-SDVM-2017 CON O/C OC-GAF-024-2017, O/P Nº 0325 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001034

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de Combustible (Gasolina) en  Gira a El Departamento de Atlantida  del 08  al 12 de Mayol del   2017 con el  Propósito de supervicion de entrega de huertos familiares   SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-MDGO-247-2017

FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: FLAVIO ALBERTO BANEGAS


title: Pago de Combustible (Gasolina) en  Gira a El Departamento de Catacamas Olancho   del 29 al 30 de Abril del   2017 con el  Propósito de Supervicion e  instalacion 20 ecofogones y filtros  SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-DGVS-111-2017


title: SE REALIZA PAGO POR CANCELACION DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES AUTORIZADO POR EL SR MINISTRO LIC. RICARDO CARDONA SEGUN MEMO DMSEDIS-035/2017 CON O/C  OC-GAF-039-2017, O/P Nº 0455 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001586 Y RECIBO Nº 1636

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2657-0-0 - Se Autoriza desembolso para pago de Combustible (Gasolina) por gira al Departamento de Cortes, ciudad de San Pedro Sula del 27 al 29 de Julio con proposito de participar en el proceso de consulta y recoleccion de informacion de diversos sectores e instituciones para de cara al Pacto Mundial sobre Migraciones y Resultados del cual Honduras es parte y SEDIS atravez de la CIPPDV. Segun Memo SEDIS-DGRS-070-2017


title: SE REALIZA PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA Nº N-10629 REGISTRO 001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DINAFROH SEGUN MEMO 080-EA-DINAFROH-2017 CON O/C Nº 001, O/P Nº 011CON FACTURA Nº 000-001-01-00010019 Y RECIBO Nº 6647

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2665-0-0 - SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAMISAS ESTILO COLUMBIA PARA LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLISON SOCIAL CON O/C OC-GAF-182-2017  SEGUN SOLICITUD  SC-009-SEDIS-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2665-1-0


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 2666-0-0 - SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN SOLICITUD SC-008-SEDIS-2017 SOLICITADO POR LA SUBCRETARIA DE DESARROLLO E I INCLUISON SOCIAL CON O/C OC-GAF-169-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2666-1-0


title: Se realiza pago  para cubrir gasto de combustible por gira de trabajo del 09 al 11 de Febrero 2017 solcitada por el Director Programa Desarrollemos Honduras Ricardo Aviles con numero de memorandum 11-2017-PDH orden de Pago N-0080

SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS

legalName: SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS


title: Se Autoriza desembolso para pago de Combustible (Diesel) por gira al Departamento de Cortes, ciudad de San Pedro Sula del 27 al 29 de Julio con proposito de participar en el proceso de consulta y recoleccion de informacion de diversos sectores e instituciones para de cara al Pacto Mundial sobre Migraciones y Resultados del cual Honduras es parte y SEDIS atravez de la CIPPDV. Segun Memo SEDIS-DGRS-070-2017

DINORAH MERCEDES ALCERRO GUNERA

legalName: DINORAH MERCEDES ALCERRO GUNERA


XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR IMPRESION DE TARJETAS DE INIVITACION PARA EL EVENTO SEDIS ESCUCHA SEGUN SOLICITUD SC-002-SEDIS-2017 CON ORDEN CPMPRA OC-GAF-184-2017, O/P Nº 1166 CON FACTURA Nº 000-001-01-00004815 Y RECIBO Nº 17370


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR SUMINISTROS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SEGUN MEMO 159-DC/GAF/SEDIS-2017 CON SOLICITUD SC-003-SEDIS-2017 Y OC 240-1-20-0194-2017,O/P Nº 1067 CON FACTURA Nº 000-001-01-00005745


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR SUMINISTROS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SEGUN MEMO 159-DC/GAF/SEDIS-2017 CON SOLICITUD SC-003-SEDIS-2017 Y OC 240-1-20-0194-2017, O/P Nº 1067 CON FACTURA Nº 000-001-01-00005745


title: Se realiza pago para cubrir gasto de combustible gira de trabajo a Santa Rosa de Copan, Gacias Lempiras y San Pedro Sula del 07 al 11 de Febrero del 2017 solicitado por el Director General Vivienda Saludable y Generacion de Oportunidades Elvin Ordoñes con numero de memorandum SEDIS-DGVS-033-2017 con orden de pago N-0088

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: Se realiza pago para cubrir gasto de combustible por gira de trabajo a la Esperanza del 29 al 30 de enero del 2017 solicitado por el Director General Vivienda Saludable y Generacion de Oportunidades Elvin Ordoñez con memorandum SEDIS-DGVS-021-2017 orden de pago N-0085


title: Pago por servicios de Consultoria para la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 2 (Diseño SGS),ENTREGABLE 3 SEGUN FACTURA ° 843 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA)

QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: COL. ANTPLANES 25 CALLE 17 Y 18 AVE. CASA 1703

legalName: QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2728-1-0

type: FACT


rationale: SE REVERSA PAGO POR CAMBIO DE FACTURA/Pago por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 1 (Diagnostico),ENTREGABLE 2  SEGUN FACTURA ° 844 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2729-1-0


rationale: SE REVERSA PAGO POR CAMBIO DE FACTURA /Pago por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 3 (IMPLEMENTACION DEL SGC),ENTREGABLE 4  SEGUN FACTURA ° 841 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2730-1-0


rationale: SE REVERSA PAGO POR CAMBIO DE FACTURA/Pago Parcial  por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 4 (AUDITORIA INTERNA Y REVISION POR LA DIRECCION),ENTREGABLE 5-  SEGUN FACTURA ° 842 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2731-1-0


objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: SE HACE REVERSION POR CAMBIO DE FACTURA/Pago Complementario de F-01-2731  por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 4 (AUDITORIA INTERNA Y REVISION POR LA DIRECCION),ENTREGABLE 5-  SEGUN FACTURA ° 842 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2732-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS ( BOTELLONES CON CON AGUA ) OARA EL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN MEMO 164-DC/GAF/SEDIS-2017 Y OFICIO ACCM-K-32-2017 CON O/C 240-1-20-0197-2017, O/P Nº 1163 CON FACTURA Nº 003-005-01-00092565


title: Se realiza pago para cubrir gastos de combustible por gira de trabajo al progreso yoro del 02 al 03 de Febrero del año en curso, solicitado por el Director Gneral de Vivienda Saludable y Generacion de Oportunidades Elvin Ordoñes con memorandum SEDIS-DGVS-025-2017 orden de Pago N-0092


title: SE REALIZA PAGO POR DESEMBOLSO A FAVOR DE  LA DIRECTORA DE ADULTO MAYOR DIANA MEJIA DE VALLADARES CON ID 0201-1940-00227 SEGUN MEMO SEDIS-DIGAM-150-2017 Y FACTURA Nº 003-001-01-000-13829

DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA

legalName: DIANA MARGARITA MEJIA ESPINOZA


title: SE REALIZA PAGO POR DESEMBOLSO A FAVOR DE  LA DIRECTORA DE ADULTO MAYOR DIANA MEJIA DE VALLADARES CON ID 0201-1940-00227 SEGUN MEMO SEDIS-DIGAM-199-2017 Y FACTURA Nº 000-006-01-000-45639 (DIESEL)

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


title: Pago por servicios de Consultoria para la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 2 (Diseño SGS),ENTREGABLE 3 SEGUN FACTURA ° 847 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA)


title: Pago por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 1 (Diagnostico),ENTREGABLE 2  SEGUN FACTURA ° 848 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )


title: Pago por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 3 (IMPLEMENTACION DEL SGC),ENTREGABLE 4  SEGUN FACTURA ° 845 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )


rationale: Se hizo correccion del Objeto del Gasto 24400 Servicios de Contabilidad y Auditoria a el Objeto 24710 Servicios de Consultoria De Gestion Administrativa por el valor del L.45,533.94 del /Pago Parcial  por servicios de Consultoria Por formacion para  la preparacion e implementacion de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC) SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015,Producto Etapa 4 (AUDITORIA INTERNA Y REVISION POR LA DIRECCION),ENTREGABLE 5-  SEGUN FACTURA ° 846 (NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON SERVICIO DE PAGO A CUENTA SEGUN CONSTANCIA DE LA (SAR ADJUNTA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-2757-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-2757-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMO 110-DC/GAF/SEDIS-2017 CON O/C OC-GAF-113-2017, O/P Nº 857 CON FACTURAS Nº 000-001-01-00007818 Y RECIBO Nº 8879

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Se realiza pago por concepto de  gastos de combustible por gira de trabajo a Siguatepeque y Santa Rosa de copan del 18 al 20 de enero del año en curso solicitado por el Director de Vivienda Saludable y Generacion de Oportunidades Elvin Ordoñez con memoramdum SEDIS-DGVS-015-2017 con orden de pago N-0105.


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE SOPORTE PARA TELEVISOR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD SC-004-GAF/SEDIS-2017, OC-GAF-198-2017, A NOMBRE DE COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. POR UN MONTO L. 1858.40

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE SOPORTE PARA TELEVISOR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD SC-004-GAF/SEDIS-2017, OC-GAF-198-2017, A NOMBRE DE COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. POR UN MONTO L. 1858.40, RECIBO S/N, FACTURA #000-001-01-00011257, ORDEN DE PAGO #1229.


title: SE REALIZA PAGO POR DESEMBOLSO  A MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX(1004-1991-00317) POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y ADAPATADOR CON  FACTURAS Nº 005-003-01-00054138 Y 008-002-01-00073084

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX


title: Se realiza pago por concepto de cubrir gasto de combustible de gira de trabajo a Santa Barbara , La Esperanza y Yoro del 13 al 16 de Febrero del 2017 solcitado por el Director de Vivienda Saludable y Generacion de Orportunidades Elvin Ordoñez con memorandum SEDIS-DGVS-041-2017 con ordend e pago N-0102

VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS SALGADO


title: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA (FOTOCOPIADORA) SEGUN SOLICITUD SC-001-SEDIS-2017 Y MEMO 184-EA/DINAFROH/SEDIS-2017 O/P N° 1323-OC-211-2017-FAC-739-

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: Pago de Servicios de Consultoria para fortalecer los procesos metodologicos y programaticos que con lleven a una oferta integrada y de mayor calidad de servicio de los Proyectos Vida Mejor, segun Memorandum de la Sub Gerencia de Recursos Humanos y Contrato suscrito, abril 2017.

MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

legalName: MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago de Servicios de Consultoria para fortalecer los procesos metodologicos y programaticos que con lleven a una oferta integrada y de mayor calidad de servicio de los Proyectos Vida Mejor, segun Memorandum de la Sub Gerencia de Recursos Humanos y Contrato suscrito, junio 2017.