title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 500.0 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR  SAN PEDRO SULA , CORTES DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2017 VIATICO NO. 23

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LPS.851.75 POR COMPRA DE TINTA EPSON SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-767 SEGUN FACTURA 001-01-00012453

currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - SANTA ROSA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: FACT

initiationType: tender


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE  VALE DE VIATICO 385 EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 09-11 DE AGOSTO 2017 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA A SPS, Y PROGRESO

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 25,000.00 PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN DP-113-2017

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L.1,429.51 CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA USO EN DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.738

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,275.56 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  SEGUN REQUISICIO NO. 773.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.960.00 POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 4 PIES DE LAMINA ALUZING LIZO CALIBRE 26 PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS CATASTRO AGRARIO Y SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO.697

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 3,600.00 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2017 PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-118-2017

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

ue: 9 - DANLI

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 1600.00 PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN DP-117-2017 SEGUN ORDEN DE INGRESO 279812 DE FECHA 16-11-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2137-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 1,613.01 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LAMINAS DE TABLA YESO , 1 PILEGO DE MAYA , 2 BOLSAS DE CEMENTO  PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO. SEGUN REQUISICION NO. 697.


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 1,672.00 ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE OLANCHO  PARA GASTOS POR AGUA PURIFICADA SEGUN DP-014-2017

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

ue: 11 - OLANCHO


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 388 A FAVOR DE ROY MURILLO GALE EN GIRA DE 2.5 DIAS A TELA DEL 03-05 DE AGOSTO 2017

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 388 A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 720.00  EN GIRA DE 2.5 DIAS A TELA DEL 03 AL 05 DE AGOSTO 2017 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 277455 CON FECHA DE 18-08-2017 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2127-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 390 EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 08-11 DE AGOSTO 2017 A FAVOR DE ADOLFO ENRRIQUE FLORES  EN GIRA A SANTA BARBARA

ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA

legalName: ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 5,650.00 ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, POR COMPRAS DE REPUESTOS, REGISTROS 110/112 SEGUN MEMORANDUM D-013/2016

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 1,107.00 ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE OLANCHO  PARA GASTOS DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-014-2017


title: PAGO POR COMBUSTIBLE SALDO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017 VALE S/N.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO CASTELLANOS LANZA POR L. 1,033,095.32 POR COMPRA DE TERRENO RURAL, UBICADO EN LA ALDEA LA COMUNIDAD, JURISDICCION DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COLINAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON UNA AREA EQUIVALENTE A 48.02 Has SEGUN RESOLUCION  n. 046-2017DEL 27 DE MARZO DEL 2017 SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO N. 855 E INSCRITO EN EL ASIENTO N. 61 DE TOMO 1746 EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

JOSE ANTONIO CASTELLANOS LANZA

legalName: JOSE ANTONIO CASTELLANOS LANZA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: RES


title: PAGO A FAVOR DE OSVALDO DANILO MERLO MEDINA PARA CUBRIR GASTOS POR  TALLER ONADICI EL 09/08/2017 POR UN VALOR DE LPS 5,951.25  DE LA DIVISION DE PLANIFICACION

OSVALDO DANILO MERLO MEDINA

legalName: OSVALDO DANILO MERLO MEDINA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.821.39 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO.738


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 521.70 CONCEPTO COMPRA DE DE 6 BOTES DE INSECTICIDA BAYGON  PARA USO VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 658.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-753 - 2017 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA  ASIGNADA A LA OFICINA DE CASTASTRO L.473.17

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 473.17 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TECLADO DE ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 753.


title: -COMPROMISO. POR COMPRA DE UN RASTRILLO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 251.71 A FAVOR DE DISTRIUCIONES VALENCIA  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SEGUN REQ. # 760

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 251.71 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 RASTRILLOS PARA USO SERVICIOS GENARALES SEGUN REQUISICION NO. 760.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA /MARIO'S ( SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS AUTOMOTRIZ ) LA CANTIDAD DE L. 13,064.00 CONCEPTO REPARACION SISTEMA ELCTRICO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP- REGISTRO NO. 53 SEGUN REQUISICION NO. 786. OFICINA CENTRAL

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR L. 3,145.00 QUE CORRESPONDE A LA RENOVACION DE FIANZA DE ROSIBEL HERRERA BUSTILLO  SEGUN COMPROBANTE 12927 REQUISICION 109/2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 600.00 ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE OLANCHO  PARA GASTOS POR FOTOCOPIAS SEGUN DP-014-2017

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L.1,725.00 CONCEPTO COMPRA 3 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICIN NO.754

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 7,475.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 KIT DE EMPAQUE DE MOTOR PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 33 OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 719.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO SEGUN MEMORANDUM DP-123-2017 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO PARA LA COMPRA DE UN LLAVIN PARA SER INSTALADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,802.50 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE MES JUNIO 2017  REGIONAL CHOLUTECA SEGUN RECIBO NO. 3483712.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

ue: 6 - CHOLUTECA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3,191.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO IMPRESORA EN RED DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICON NO. 769. OFICINA CENTRAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 1,104.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CRUCES DE CARDAN PARA SER UTLIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER REGISTRO NO. 53 SEGUN REQUISICION NO. 762.OFICINA CENTRAL .


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ ( DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ) LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GALON DE GRASA PARA USO VEHICULOS OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 590.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 CONCEPTO DE GASTOS FOTOCOPIAS  DE TITULOS DE PROPIEDAD  CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DP-116-2017.

title: PAGO A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON LA CANTIDAD DE L. 843.00 CONCEPTO FOTOCOPIAS MESES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE , OCTUBRE 2017  REGIONAL DANLI  SEGUN REQUISICION NO. 1128.

title: PAGO A FAVOR DE  RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1,078.00 CONCEPTO FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2017 .

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 2192-0-0 - PRECOMPROMISO PARA RESERVA DE GASTOS DE  FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD LOS QUE SE LE ENTREGAN A BENEFICIARIOS POR ORDEN DE AUDITORIA, COMO LAS COPIAS QUE SE MANDAN A ICF,PARA TRAMITAR CONSTANCIAS Y LAS QUE SE SACAN PARA HACER EL TOMO EN EL I. P. Y OTROS DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 POR L.6,000.00 Y L.2,000.00 POR MES DE LA REGIONAL DE DANLI.


title: PAGO SEGUN MEMORANDUM DP-124-2017 A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA MODELO,S.DE R.L DE C.V POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,DEL 01-31 DE AGOSTO 2017 PARA SER UTILIZADA POR LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 20,287.02 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE MES JULIO 2017 SEGUN OFICIO DP-125-2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD DE LPS. 6,000.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDEINTE MES AGOSTO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 742 .

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS (REGIONAL TALANGA) LA CANTIDAD DE L.6,000.00 CONCEPTO PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017 SEGUN REQUISICION NO.768

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTO Y ACCESORIOS )  LA CANTIDAD DE L. 6,210.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 142 REGIONAL OCCIDENTE SEGUN REQUISICION NO. 766.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA) LA CANTIDAD DE L. 1,170.00 CONCEPTO  COMPRA DE 45  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  CORRESPONDEINTE MES JULIO 2017 SEGUN OFICIO DP-121-2017 .


CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALES LA CANTIDAD DE L.500.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA,OLANCHO DEL 14 AL 18 AGOSTO 2017 SEGUN VIATICO NO.397 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 277531 CON  FECHA 04-09-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2172-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ LA CANTIDAD DE L. 21,000.00 CONCEPTO POR COMPRA DE 3 PUERTAS DE VIDRIO PARA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN OFICIO DP-130-2017.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 110 SEGUN OFICIO DP-129-2017 REGIONAL COPAN .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.9,360.01 CONCEPTO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE ENGRASE GRANDE , UNA PISTOLA DE IMPACTO, 15 PIES DE MANGUERA DE COMPRESOR,UN KIT DE BOQUILLA SEGUN REQUISICION NO.590

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V LA CANTIDAD DE L.571.20 CONCEPTO COMPRA DE 24 BOLIGRAFOS PILOT PARA USO DEPARTAMENTO REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO.785

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA ( AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS ) LA CANTIDAD DE L. 11,500.00 CONCEPTO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN REQUISICION NO. 718

JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

legalName: JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L.1,495.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP-85A PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS  SEGUN REQUISICION NO.806

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC LA CANTIDAD DE L. 7,346.20 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTLIZADOS REGIONAL DEL AGUAN SEGUN FACT. 000-001-01-00009609 .

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,480.05 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTLIZADOS CATASTRO AGRARIO REGIONAL CHOLUTECA .
SEGUN REQUISICION NO. 737.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE MES ENERO EN DELANTE 2017 ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 013

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

rationale: REVERCION POR PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE YA QUE HABIA PROVICION  DE GASTOS DE PRESUPUESTOS ANTERIOR . SEGUN REQUISICION NO. 13 MES ENERO 2017 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-22-1-0

type: AVC


title: PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES OFICINA, A DISTRIBUCIONES VALENCIA, WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, REQUISICION # 725

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE MATERIALES OFICINA,  PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, REQUISICION # 725 SEGUN FACTURA 001-01-0005123


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.47,901.63 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO.765

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 3,553.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADOS REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 808.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO   A FAVOR DE CENTROMATIC POR LA COMPRA  DE TONER HP-90A PARA LA OFICINA DE SERVICIOS LEGALES, FACTURA # 0010100008962, ORDEN DE COMPRA # 104-2017 POR  L.3,673.10

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LPS.2,323.00  POR COMPRA DE TINTA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-813 SEGUN FACTURA 001-01-00012455


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L.12,606.30 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO.725


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 9,075.22 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL  SEGUN REQUISICION NO. 725.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE 1,159.90 DE CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA HP-C4911A PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO.813

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR L. 6,107.40 CORRESPONDIENTE A EMISION DE FIANZA DEL SEÑOR FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS  SEGUN RECIBO 13661 COMO JEFE DE LA REGIONAL DE DANLI

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE LPS 4,254.54 A FAVOR DE SES TECNOLOGY SEGUN REQ.  # 778 FACTURA 001-01-000528 DE FECHA 10/11/2017

name: SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES )LA CANTIDAD DE L.8,625.00 CONCEPTO DE COMPRA DE UN TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO.784

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 3,749.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER CANON  PARA SER UTLIZADOS REGIONAL ZONA NORTE  SEGUN REQUISICION NO.726.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA LA CANTIDAD DE L. 7,852.48 CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 725.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L.14,291.63 CONCEPTO DE COMPRA POR MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO.765

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9,573.75 CONCEPTO COMPRA DE 3 TONER HP PARA SER UTILIZADOS RAEGIONAL SANPEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 722.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 870.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 TELEFONO INNALAMBRICO PARA USO REGIONAL COPAN SEGUN OFICIO DP-128-2017 .


title: PAGO A  FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 16,378.84 CONCEPTO  CONSUMO SERVICIO CELULAR PLANILLA ADMINISTRATIVA CON  FACTURA FECHA DE CORTE DEL 07/08/2017 .SEGUN REQUISICION NO. 820.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 280.00 CONCEPTO COMPRA DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 61Y 56 REGIONAL COPAN SEGUN OFICIO DP-126-2017.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 650.00 CONCEPTO  COMPRA DE DOS FRICCIONES PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 112  REGIONAL COPAN . SEGUN OFICIO DP-127-2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,173.00 CONCEPTO COMPRA 2 RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTLIZADAS DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 812.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9,280.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONER HP PARA SER UTLIZADOS SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION NO. 814.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR L. 30,000.00 POR SERVICIO  DE COMBUSTIBLE  DEL 14 DE JULIO DEL 2017 PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-131-2017

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 476.55 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTLIZADAS OFICINA  DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 809


title: PAGO POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017 VIATICO NO. 403.

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 277521 DEL 30/08/2017 POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017 VIATICO NO. 403.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2228-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE PRICESMART HONDURAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 4,199.95 CONCEPTO COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 534.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE OSCAR EDGARDO GUZMAN DP-134-2017 POR L. 620.00 POR CAMBIO DE LLANTAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO VEHICULO REGISTRO 110


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 793.50 CONCEPTO COMPRA DE TINTA HP COLOR NEGRA PARA USO DEPARTAMENTO JURIDICO SEGUN REQUISICION NO. 99


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 VIATICO NO. 410.

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 894.92 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION  NO. 733.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 478.79  CONCEPTO DE COMPRA 2 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO PARA USO JEFATURA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 569.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 223-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE AGUA POTABLE REGIONAL DE DANLI (NO TOCAR)


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD  DE L. 456.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 12 LLAVINES DE METAL  SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 105 REALIZACION 17/02/17.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 640.16  CONCEPTO DE 2 MALLAS COMPLETAS PARA VENTANA , MAS UN VIDRIO DE 3/16 PARA USO DEPARTAMENTO  DE LA ULAB  BIENES SEGUN REQUISICION NO. 833.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 21 AL 24 AGOSTO DEL 2017 VIATICO NO. 415 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 277544 CON FECHA 04-09-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2272-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CASTELLANOS ( SIDCOMP ) LA CANTIDAD DE L. 5,467.10 CONCEPTO REPARAR IMPRESORA HP ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 825.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO POR L. 1,120.00 JEFE REGIONAL DE LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA, DESEMBOLSO QUE COBRIRA PARA GASTOS EN COMPAR DE BOTELLONES DE AGUA SEGUN DP-015-2017

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION POR LPS. 925.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 277589 POR PAGO A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR  L.  3,000.00  POR GIRA DE 8.5 DIAS SANTA BARBARA Y ALREDEDORES SEGUN VALE 422/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2305-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE ATF, A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, COLOR BLANCO, AÑO 2006, OTORGADO EN USO PROVISINAL POR LA OABI, SEGUN CONSTANCIA UP-INA-1-2017, FACTURA # 19211, RECIBO # 13866, REQUISICION # 846, ORDEN DE COMPRA # 416-2017.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,420.14  CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE  PERIODO DEL 12/05/2017 AL 12/07/2017 SEGUN REQUISICION NO. 840.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDEINTE MES AGOSTO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 817. OFICINA CENTRAL INA .

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS LA CANTIDAD  L.854.28  POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON PARA  IMPRESORA DE LA JEFATURA DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO.639

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 820.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLAVINES DE PELOTA PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES . SEGUN REQUISICION NO. 847.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 740.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TRUJILLO , COLON DEL 01 AL 03 AGOSTO 2017 VALE S/N.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 539.99 CONCEPTO COMPRA DE 6 OPERADORES PARA VENTANA PARA SER UTLIZADOS EN DEPARTAMENTO DE DEUDA AGRARIA SEGUN REQUISICION NO. 835.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR L. 10,390.50 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y FASTENER A DISPROA, PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, REQUICICION 854.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ POR L.4,650.00 COMO ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA CUBRIR GASTOS POR INSTALACION DE TRES AIRES ACONDICIONADOS  SEGUN DP-007-2017

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, COLOR BLANCO, AÑO 2006, OTORGADO EN USO PROVISINAL POR LA OABI, SEGUN CONSTANCIA UP-INA-1-2017, FACTURA # 1944, RECIBO # 164,ORDEN DE COMPRA # 363,  REQUISICION DE BIENES # 846,

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 941.75 CONCEPTO COMPRA DE 1 MONTURA DE ESCAPE PARA SER UTLIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 38 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 842.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 SEGUN REQUISICION NO. 829.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO POR SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1,565.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDROS SULA , CORTES EL PROGRESO YORO DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017 VALE S/N.


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 1,800.00 CONCEPTO COMPRA DE 02 BANDERAS PARA SER UTLIZADAS EN LA JEFATURA SEGUN OFICIO DP-141-2017.

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 224.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 JABON LIQUIDO DE MANOS  PARA SER UTILIZADO SECRETARIA GENERAL OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 852.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA )  LA CANTIDAD DE L. 1,195.00 CONCEPTO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO REGISTRO NO. 07 PLACA 08532.  SEGUN OFICIO DP-139-2017 .

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. ( DIUNSA ) LA CANTIDAD DE L. 10,770.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PARLANTES PORTATIL PARA USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS  HUMANOS SEGUN REQUSICION NO. 120

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title:
PAGO A  FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L
( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE  A PARTIR DEL 15 AGOSTO DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-146-2017.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR L. 4,600.00 POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER A SUPROS, PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA EN LA SECCION DE TITULACION DE TIERRAS, REQUISICION # 671.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,898.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 USB  DE 8GB PARA USO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 120.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. REGIONAL SAN PEDRO SULA  LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO POR COMBUSTIBLE ANTICIPADO CON FACTURA NO. 118151 RECIBO NO. 0880 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DP-138-2017.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR LPS.1,426.00 POR COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGI0ONAL DE OLANCHO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-741 . SEGUN FACTURA 001-01-00015224


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR AVISITAR SANTA BARBARA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2017 VALE S/N.

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TARJETA MADRE A SUPROS POR LPS. 7,245.00 PARA EL DEPTO. DE TITULACION DE TIERRAS CON REQ# 834 Y FACTURA NO. 001-01-0001792 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title:
PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO )
LA CANTIDAD DE L. 519.80 CONCEPTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA A OFICINA CENTRAL  SEGUN OFICIO DP-147-2017 .

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE LEONARDO ESCOTO VILLALOBO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA Y ALREDEDORES DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 42

LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

legalName: LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE LEONARDO ESCOTO VILLALOBOS LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA Y ALREDEDORES DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 42 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271605 DE FECHA 27-02-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-234-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 418.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CANDADO YALE , Y 2 PIE DE CADENA PARA SER UTLIZADAS DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 858.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A  FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 300.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS LEMPIRA DEL 16 AL 17 AGOSTO 2017 VALE S/N.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR AVISITAR CHOLUTECA DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 VIATICO NO. 416.


title: PAGO A FAVOR DE SHARON GOMEZ, VALOR SOLICITADO PARA CONVIVIO EN FINAL DE FUTBOL DEL EQUIPO FEMENINO DEL INA PROMOVIDO POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA EN TORNEO DE INSTITUCIONES QUE REALIZAN RECREOVIAS

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. POR COMPRA DE VENTILADOR DE PISO, PARA SER CARGADO A LA EMPLEADA MIREYA VALERIANO, REQUICISION # 864.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2,173.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SUMADORAS DE 12 DIGITOS PARA USO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION 118 REALIZACION 23/02/2017


title: PAGO POR LPS.6,181.25 A FAVOR DE SUPROS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TARJETA MADRE PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-641 FACTURA 001-01-0001788 DE FECHA 04/09/2017


title: PAGO A FAVOR DE ( JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ) GASOLINERA UNO COMAYAGUA  LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE  MES AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DP-144-2017. REGIONAL COMAYAGUA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 2,990.00 CONCEPTO DE COMPRA 4 CALENTADORES PARA SER UTLIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PICK-UP REGISTRO NO. 33 SEGUN REQUISICION NO. 789.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 7.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO DEL 31 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2017 VIATICO NO. 419.

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE 10  BOMBILLOS  POR LPS. 3,100.00 SEGUN  REQUISICION #850


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CASTELLANOS ( SIDCOMP) LA CANTIDAD DE L. 5,724.70 CONCEPTO REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 864.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS  A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA POR L. 5,980.00  MEMORANDUM DP-163-2017 PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 10,000.00 CONCEPTO COMBUSTIBLE QUE SERA UTLIZADO EN MOVILIZACION SECTORIAL TELA SEGUN OFICIO DP-160-2017.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA POR L. 20,000.00 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-159-2017

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

legalName: ORLANDO AGURCIA FIGUEROA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION POR LPS. 1,000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 277591 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ORLANDO AGURCIA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA OLANCHO DEL 07 AL 08 SEPTIEMBRE 2017 SEGUN VIATICO NO. 437.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2413-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,777.95  CONCEPTO COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE  PARA SER INSTALADA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION NO. 863.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) POR LPS.6,621.77 POR COMPRA DE LAMINAS PARA TECHO DE LA TIENDITA SEGUN REQUISICION N.-882.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 478.79 CONCEPTO POR COMPRA 2 CALCULADORAS CANNON PAEA SER  UTILIZADO EN TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 870.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DEINVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLESEGUN FACTURA PROFORMA 007 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECTORIAL DE EL PROGRESO CECA

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title:
PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 5,980.00 CONCEPTO COMPRA DE 4 AMARTIGUADORES DELANTEROS Y 4 TRASEROS PARA SER UTLIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 40 Y 103 ASIGNADOS REGIONAL COMAYAGUA
SEGUN REQUISICION NO. 867


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA ( AIRE ELECTROMECANICOS ) POR L. 6,900.00  POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEUDA AGRARIA, PROVEEDOR DYTAL, REQUISICION # 764, COTIZACION # 002-238, SEGUN FACTURA 001-01-00000132

JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

legalName: JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA POR PAGO 59 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  MES DE JULIO 2017 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO  DP 158-2017 POR L. 1,298.00

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR L. 743.18 POR LA COMPRA DE 50 METROS DE CABLE PARA TELEFONO, 4 CAJAS MODULARES,1 PAQUETE DE CINTA AISLANTE 3M A INDUFESA, REQUISICION # 866.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /  DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR LPS.148.21 POR COMPRA DE MOUSE ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-871.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD DE L. 4,515.00 POR COMPRA DE IMPRESORA HP,  PARA SECTORIAL DE SANTA BARBARA REQUESICION # 720. SEGUN FACTURA 001-01-00012772 DEL 20-09-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 7,590.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TARJETA MADRE SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-872 A FAVOR DE SUPROS , PARA SER UTILIZADA EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA 001-01-0001789 DE FECHA 04/09/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 5,185.35 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 854.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,764.10 CONCEPTO DE 2 TINTAS HP NEGRA PARA USO RECURSOS HUMANOS  SEGUN REQUISICION NO. 119
REALIZACION 02/03/2017


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA POR PAGO DE AGUA MES DE JULIO 2017 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO  DP 158-2017 POR L. 1,514.50


title: PAGO A INDUFESA POR L. 1,169.57 POR LA COMPRA DE UN TROCO , PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN  REQUISICION # 865.


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA POR PAGO DE GASTOS VARIOS PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO  DP 158-2017 POR L 3,614.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL , OLANCHO . ) LA CANTIDAD DE L. 1,704.00 CONCEPTO CANCELACION DE FOTOCOPIAS  DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-165-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA CRUZ ROMERO CASTRO  POR L. 2,300.00 PARA APOYO EN COMPRA DE 17 ALMUERZOAS Y MERIENDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 1,150.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 BOMBAS AUXILIARES FRENOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 46 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION NO. 893.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L COMO COMPLEMENTO DEL F01-2442 POR L. 1,840 POR COMPRA DE 80 TALONARIOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-860 SEGUN FACTURA 001-01-00001646, ESTE DOCUMENTO VA SIN IMPUESTO YA QUE EN EL F01-2442 SE DEDUJO EL  TOTAL DEL IMPUESTO

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE EMPLEADO REGIONAL DE OLANCHO LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 CONCEPTO DE RECREOVIA, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN OFICIO DP-177-2017

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3,668.50 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP NEGRO PARA USO REGIONAL OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00012774.


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR L. 4,600.00 POR COMPRA DE FUENTE DE PODER OPTIPLEX DELL 755 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-836


title: PAO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2,334.50  CONCEPTO MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDEINTE MES SEPTIEMBRE 2017 SEGUN REQUISICION NO. 901.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR L. 3,553.50 POR COMPRA DE 02 TONER SEGUN REQUISICION  N.-853


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR LPS.2,480.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES   N.-855 COMPRA DE TONER.


title: PAGO  A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LPS.7,337.00 POR COMPRA DE 2 TONER SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-827.SEGUN FACTURA 0000010100012776


title: -COMPROMISO A FAVOR De JETSTEREO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-826  POR COMPRA DE TONER. POR LPS.4,214.77. ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0428.2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR De JETSTEREO POR LPS.4,214.77  POR COMPRA DE 2 TONER SEGUN FACTURA 006-012-01-00007541


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , PROGRESO DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 51

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION EN PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 277662 DEL 12/10/2017 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE  L. 860.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5  DIAS LUGAR A VISITAR SIGUATEPEQUE MARCALA LA PAZ COMAYAGUA DEL 11 AL 14 SEPTIEMBRE 2017 VIATICO NO. 443.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2452-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2452-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO POR LA CANTIDAD DE L. 17,388.00 POR COMPRA DE 90 RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-860 SEGUN FACTURA 001-01-00001646 DEL 20-09-2017 INCLUYE EL F01-2444  POR L. 1840.00 PARA REALIZAR LA COMPRA TOTAL DE L. 19,228.00


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL CORRESPONDEINTE MES SEPTIEMBRE EN ADELANTE 2017 SEGUN REQUISICION NO. 888.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD DE L.2,030.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES Y MANO DE AOBRA PARA REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS CON REGISTRO NO. 59, 70 REGIONAL TALANGA.

CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES

legalName: CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES


title: PAGO A FAVOR DE NERY ANTONIO VARELA FUENTES ( SECTORIAL YORO INA ) LA CANTIDAD DE L. 1,988.35 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS A LA SECTORIAL YORO INA .SEGUN REQUISICION NO. 913.

NERY ANTONIO VARELA FUENTES

legalName: NERY ANTONIO VARELA FUENTES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSSINESS POR UN VALOR DE LPS.268.24. POR COMPRA DE CINTA EPSON 8750 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA REIONAL DE OLANCHO SEGUN FACTURA 001-01-00012773         REQ # 894


title: PAGO POR COMPRA DE 300  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A INVERCIONES ALLEN´S, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, REQUISICION # 912, FACTURA # 001-01-0003167, DE FECHA 29-09-2017

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS, A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA EL VEHICULO REGISTRO # 20, ASIGNADO A SECTORIAL DE SANTA BARBARA, FACTURA #001-01-0002014, DE FECHA 26-10-2017 ,RECIBO # 187, ORDEN DE COMPRA # 396, REQUISICION # 802.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,255.49 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTLIZADOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION NO. 917.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,255.49 CONCEPTO COMPRA DE  TONER  PARA SER UTLIZADOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007963


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA ) LA CANTIDAD DE L. 10,925.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 RELOJ DE HUELLA DIGITAL PARA SER UTILIZADO SECTORIAL AGUA BLANCA SUR SEGUN REQUISICION NO. 895.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR LPS. 1,365.63  POR COMPRA DE 50  BATERIAS INTERNAS PARA TARJETA MADRE  SEGUN FACTURA 001-01-00015440    REQ. #876


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL F-01 2485 A FAVOR DE CENTROMATIC LA CANTIDAD DE L. 10,723.04 CONCEPTO DE COMPRA 50 UPS FORZA BASICOS PARA EXISTENCIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS EN REGIONALES SECTORIALES , OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION 881.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS, JM RESPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO # 43   NISSAN PICK- UP, ASIGNADO AL CECA, SEGUN FACTURA # 001-01-0002028, DE FECHA 26-10-2017  RECIBO # 189, ORDEN DE COMPRA # 397.


title: PAGO A FAVOR DE MARTIN DE JESUS BEJARANO  POR COMPRA DE PREDIO  CON UN AREA SUPERFICIAL DE 44 HAS 79 AS. 53 CAS. EQUIVALENTE A 64.25 MANZANAS, UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO GUARABUQUI, SITUADO EN LA JURISDICCION DEL PUEBLO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN RESOLUCION 107-2017 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2017

title: PAGO A FAVOR DE DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO POR L. 9,700.00 EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION Y REGISTRO  DE LA ESCRITURA N. 1065 DEL TRANSPASO DE UN INMUEBLE  EN COMPRA DE PREDIO  CON UN AREA SUPERFICIAL DE 44 HAS 79 AS. 53 CAS. EQUIVALENTE A 64.25 MANZANAS, UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO GUARABUQUI, SITUADO EN LA JURISDICCION DEL PUEBLO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO

legalName: DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO

MARTIN DE JESUS BEJARANO

legalName: MARTIN DE JESUS BEJARANO

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 1,950.00 POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO REGIOANAL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 880

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER PARA SER UTILIZADO REGIONAL EL AGUAN SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007805


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3,668.50 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP  PARA USO EN AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION NO. 849.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CASA ALEMANIA S. DE R. L. 8,468.34  POR  CANCELACION TOTAL DEL EVENTO DE EVALUACION DEL PRIMER TRIMESTRE HOTEL CASA ALEMANIIA DE UN TOTAL DE LA CANCELACION DE LPS. 101.945.00 CON REQUISICION # 919 INCLUYE F01-2507

CASA ALEMANIA S. DE R. L.

streetAddress: RIO NEGRO CASA -1 TRUJILLO COLON

legalName: CASA ALEMANIA S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 2509-0-0 - PRECOMPROMISO POR CANCELACION DEL EVENTO DE LA EVALUACION DEL PRIMER TRIMESTRE POR LPS. 10,578.34 DE UN TOTAL DE LPS. 104,055.00 CON REQ # 919


title: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /  DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L.1,794.00 CONCEPTO DE COMPRA 1 DISCO DURO 500 GB PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO.641

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 16,042.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BATERIAS INTERNAS PARA UPS  PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS  REGIOANLES Y OFICINA CENTRAL  SEGUN REQUISICION NO. 874.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP PARA SER UTLIZADO EN LA PROCURADURIA AGRARIA SEGUN REQUISICION NO. 859.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP PARA SER UTLIZADO EN LA PROCURADURIA AGRARIA SEGUN FACT-006-012-01-0007580 A FAVOR DE JETSTEREO


title:
PAGO PARCIAL  A FAVOR DE CENTRO DE CENTROMATIC LA CANTIDAD DE L. 72,807.21 CONCEPTO COMPRA DE 50 UPS BASICOS PARA EXISTECIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA CERAN UTILIZADOS EN REGIONALES Y SECTORIALES Y OFICINA CENTRAL INA
SEGUN REQUISICION NO. 881.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DL 18 AL 23 SEPTIEMBRE 2017 SEGUN VIATICO NO. 451.

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.1,670.00 CONCEPTO GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DL 18 AL 23 SEPTIEMBRE 2017 SEGUN VIATICO NO. 451.SEGUN ORDEN DE INGRESO 277696 DE FECHA 18-10-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2498-1-0


title: PRE-COMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER HP- 55A, A JETSTEREO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ULAB, REQUISICION # 920.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L.3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO DE BIENES SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007961


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO DE RECREOVIA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTEMBRE DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-208-2017.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L.212.00 CONCEPTO DE RECREOVIA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTEMBRE DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-208-2017. SEGUN ORDEN DE INGRESO 279764 DE FECHA 08-11-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2534-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CASA ALEMANIA S. DE R. L. 93,476.66  POR  CANCELACION TOTAL DEL EVENTO DE EVALUACION DEL PRIMER TRIMESTRE HOTEL CASA ALEMANIIA POR LPS. 93,476.66 DE UN TOTAL DE LA CANCELACION DE LPS. 101.945.00 CON REQUISICION # 919


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL CORRESPONDEINTE MES FEBRERO DEL 2017 SEGUN REQUISICION 115

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 2,200.00 CONCEPTO REPARACION DE DE SISTEMA ELECTRICO Y MOTOR DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 06

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 200.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , PROGRESO DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017 VALE S/N

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR UN VALOR DE LPS 103.50 POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OFICINA CENTRAL REQ. # 929 SEGUN FACTURA 001-01-00019379

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 BANDERA NACIONAL PARA USO EN LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-216-2017.


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ LA CANTIDAD DE L. 1,820.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 96. REGIONAL DEL AGUAN SEGUN OFICIO DP-225-2017.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE  CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO  PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA REGISTRO # 53 PLACA # MN 4199, ASIGNADA A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.N SEGUN DP-223-2017

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 1,643.00 CONCEPTO COMPRA MATERIAL DE ASEO SEGUN OFICIO DP 179-2017.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 534.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA SIN MEMBRETE SEGUN OFICIO DP-189-2017.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE LA CANTIDAD DE L. 114.20  CONCEPTO GIRA DE 7.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO , YORO DEL 31 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 VALE S/N.

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  PARA CUBRIR GASTOS EN REVISION Y LIMPIESA DE MOTOR  DE ARRANQUE VEHICULO N. 110 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  SEGUN DP-187-2017


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 155.00 CONCEPTO COMPRA DE KIT DE CLOSH , LIQUIDO DE FRENO Y LIJA  SEGUN OFICIO DP-186-2017.


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ VALOR QUE CUBRIRA PARA LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL PADRE DEL COMPAÑERO RODIMIRO CASTRO

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE CUMMINS POR L.10,200.00  POR COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 20W50, PARA UTILIZARLO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL. SEGUN FACTURA 001-01-00021853

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 3,540.00 CONCEPTO REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA SECTORIAL DE OLANCHITO  REGISTROS NO. 78, 89  SEGUN OFICIO DP-224-2017.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA) LA CANTIDAD  L. 500.00 CONCEPTO COMPRA DE BOMBILLOS Y FOCOS INCANDESCENTES  SEGUN OFICIO DP-213-2017.


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,395.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAFETERA PARA SER UTLIZADA DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUIICION NO.911.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A FAVOR DE  SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,630.00 CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA  PROYECTO MUCA-MARCA REGISTRO NO. 134


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,050.00 CONCEPTO COMPRA DE 7/4 DE ACEITE CASTROL PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 10 SEGUN OFICIO DP-188-2017.


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR L. 5,290.00 POR COMPRA DE UN OASIS DE LA SECRETARIA GENERAL REQ. 928 SEGUN FACTURA 001-01-00001816

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE LADY LEE POR LPS. 1,395.00 POR COMPRA DE 1 CAFETERA PARA EL DEPTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION # 916

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO ESPINAL POR L. 8,091.15 ROSA EMILIA CRUZ POR L. 13,725.00 Y CARLOS DIAZ POR L. 6,319.00 SEGUN COMPROBANTES 13773,13775 Y 13774

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR L.8372.00 POR COMPRA DE 7 TINTAS PARA PLOTTER  PARA EL DEPTO. DE CATASTRO AGRARIO SEGUN FACTURA 001-01-00011127

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA SECTORIAL GRACIAS LA CANTIDAD DE L. 130.00 CONCEPTO COMPRA DE FRICCIONES Y , LLANTAS SEGUN OFICIO DP-171-2017

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. ( DIUNSA ) LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO COMPRA 1 VENTILADOR DE TORRE PARA USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO.  941.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,395.00CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAFETERA PARA SER UTLIZADA EN LA SUB - DIRECCION SEGUN REQUISICION NO. 910.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 BATERIAS   A FAVOR DE  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 16,675.00 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQUISICION # 892 SEGUN FACT-001-01-000023 DE FECHA 26-10-2017

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3,535.00 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2017 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 926.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPLEMENTO POR PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 7,110.42 CONCEPTO SERVICIO CELULAR  CORRESPONDEINTE FECHA DE CORTE 07/09/2017 PLANILLA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 965.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 7,598.40 CONCEPTO SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE FACTURA FECHA DE CORTE 07/9/2017 PALNILLA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 965.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LPS.4,094.00 A FAVOR DE PPELERIA HONDURAS SEGUN FACT-001-01-00015646 POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,196.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 TINTA HP YELOW  PARA SER UTILIZADA DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 811.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LILIANA FLORES DIAZ LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 25 AL 29 SEPTIEMBRE 2017 SEGUN VIATICO NO. 458.

LILIANA FLORES DIAZ

legalName: LILIANA FLORES DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE LARACH &CIA  POR LPS.712.50  POR COMPRA DE MATERIAL ( 1 CAJA DE TUBOS DE 17 WATS ) SEGUN REQUISICION DE BIENES N.959 DE 2017

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 18 REPUESTOS A VEHICULO UTILIZADA POR LA OABI  POR LPS. 10,214.30  A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS CON REQUISICION # 924 Y FACTURAS 001-01-0002079-2080 DE FECHA 25-09-2017


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 2,400.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 116 SEGUN OFICIO DP-233-2017.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 157.20 CONCEPTO COMPRA 1 CAJA DE LAPICES PILOT PARA USO EN LA SECRETARIAL GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 955.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 700.00 CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y FRICCIONES SEGUN OFICIO DP-171-2017.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 LUGAR A VISITAR CEDROS F.M DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 463.

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 30.00 CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 LUGAR A VISITAR CEDROS F.M DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 463 SEGUN ORDEN DE INGRESO 277729 DE FECHA 27/10/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2616-1-0


title: PAGO DE  POR COMPRA DE TINTAS DE LA SECRETARIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 1,674.40 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN FACT-001-01-0013346 DE FCHA 24-11-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00  CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO , CEIBA , AGUAN DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 50

VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ

legalName: VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE  COMBUSTIBLE A FAVOR DE VILMA ISABEL ERAZO VASQUEZ  CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO , CEIBA , AGUAN DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 50 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271638 DE FECHA 08-03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-262-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN VIATICO NO. 470.

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES DE PAGO EN LA REGIONAL DE AGUAN DEL MES DE JULIO, PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS, PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIAL DE ASEO Y MANTEMIENTO DE VEHICULO, VALOR PARCIAL L. 6,093.59 DEL TOTAL DE L. 8,098.59. A FAVOR DE SAIRA PAZ SEGUN DP DP-238-2017

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 8,947.00 CONCEPTO COMPRA DE ESCANER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 967.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 500.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA SANITARIO SECTORIAL DE SANTA BARBARA DEL 01-09-2017 SEGUN MEMORANDUM 222-2017

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR L. 20,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN MEMORANDUM DP-226-2017, SECTORIAL DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

title: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORMS ) LA CANTIDAD DE L. 1,794.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 GB PARA USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011138

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2693-1-0

description: ANULACION DE F-01 2693 POR PAGO A FAVOR DE DIFORMS LA CANTIDAD DE L. 1,794.00 CONCEPTO COMPRA DISCO DURO INTERNO DE 500 GB PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS  SEGUN REQUISIICION NO. 980. NOTA : POR CUENTA ANULADA .


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUN VALE 474 POR  GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC  LA CANTIDAD DE L. 849.83 CONCEPTO DE COMPRA DE TONER CANNON NEGRO PARA USO EN FOTOCOPIADORA JEFATURA ADMINISTRATIVA  SEGUN REQUISICION NO. 968.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 1,170.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM DP-220-2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,811.25 CONCEPTO CAMBIO DE BATERIA DE  RESPALDO UBICADA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA SEGUN REQUISICION NO. 966.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 600.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CATACAMAS , OLANCHO DEL 05 AL 08 SEPTIEMBRE DEL 2017 VALE S/N.

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 480.

MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

rationale: ANULACION DEL F-01 2677 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 480.ANULACION POR NO UTILIZAR EL COMBUSTIBLE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2677-1-0


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES DE PAGO EN LA REGIONAL DE AGUAN DEL MES DE JULIO, COMPRA DE ACEITE VALOR PARCIAL L. 145.00 DEL TOTAL DE L. 8,098.59. A FAVOR DE SAIRA PAZ  SEGUN DP DP-238-2017

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR L. 16,233.00  POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-227-2017


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 2,070.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 BOMBA MADRE CLUTCH PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 114 OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 929.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE  REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA  POR L.500.00  POR GIRA1.5 DIAS  DEL 28 AL 29  DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A SANTA BARBARA

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( ESSO EL DORADO ) POR L. 29,064.36 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM DP-218-2017, REGIONAL DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: COMPLEMENTO DE PAGO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES DE PAGO EN LA REGIONAL DE AGUAN DEL MES DE JULIO, PAGO DE ENCOMIENDA Y FOTOCOPIAS TOTAL L.1,100.00 DELGRAN  TOTAL DE L. 8,098.59 SEGUN DP DP-238-2017A FAVOR DE SAIRA PAZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. LA CANTIDAD DE L. 4,226.25 CONCEPTO AVISO DE DE SUBASTA PUBLICA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES INA PUBLIADO EL MARTES 15 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN REQUISICION NO. 972.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES DE PAGO EN LA REGIONAL DE AGUAN MES DE JULIO, PAGO DE AGUA PURIFICADA VALOR PARCIAL L. 760.00 DEL TOTAL DE L. 8,098.59.SEGUN DP DP-238-2017 A FAVOR DE SAIRA PAZ

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L POR L.50,000.00 POR COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN REQUISICION 975/2017

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD LA CANTIDAD DE L. 700.32 CONCEPTO EXPROPIACION DE PREDIO UBICADO EN SITIO LOLOGUARA , EL DISITINTO GUAYMACA DEPARTAMENTO F.M  RESOLUCION NO. 308-2017. Y PAGO DE BONOS ESPECIALES DE DEUDA AGRARIA CLASE ´¨A ´´POR LA CANTIDAD DE L. 83,700.32 SEGU REQUISICION NO. 964

JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD

legalName: JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 262.46 CONCEPTO 5 METROS CABLE TSJ 3X2 1 TOMACORRIENTE POLARIZADO Y PLACA PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 970.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 484.25 CONCEPTO COMPRA DE 3 VENENOS PARA SONPOPO , MAS 5 VENENOS PARA RATAS PARA USO DEPARTAMENTOS DIRECCION EJECUTIVA , ARCHIVO PROCURADURIA CATASTRO , TITULACION DE TIERRAS ,TRANSPORTE  SEGUN REQUISIICION NO. 938.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA ) LA CANTIDAD DE L. 10,925.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA USO EN SECTORIAL YORO  SEGUN REQUISICION NO. 939.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPROMISO DE COMPRA DE UN KIT DE TIEMPO EN GRUPO Q HONDURAS PARA EL VEHICULO NISSAN 108 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA, REQUISICION # 831 CON UN VALOR DE L. 17,425.88

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 17,425.88 CONCEPTO COMPRA DE 1 KIT DE TIEMPO PARA MOTOR PARA LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 18, 46 ASIGNADOS SECTORIAL SANRA BARBARA SEGUN REQUISICION NO. 831.


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA ) LA CANTIDAD DE L. 10,925.00 CONCEPTO COMPRA 1 RELOJ DE HUELLA DACTILAR  PARA SER UTILIZADO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN REQUISICION NO 983.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 3,105.00 CONCEPTO DE REPARACION DE ESCANER MANTENIMIENTE GENERAL DEPARTAMENTO REGISTRO AGRARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000225

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR LPS.16,446.01 A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQUISCION DE BIENES N.-875.,PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION


title: PAGO A FAVOR DE INVERCIONES MARTINEZ MORENO LA CANTIDAD DE L.39,100.00  POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE 5,000 CARATULAS PARA UTILIZARSE EN DAR INGRESOS A LOS EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO GENERAL SEGUN FACTURA NO.001-01-0001685.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LPS.2,600.00 A FAVOR DE SERTECD , POR LA COMPRA DE TONER DE FOTOCOPIADORA  ASIGNADA  AUDITORIA INTERNA.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-976 SEGUN FACTURA NO.001-01-0000467 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2017.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE COMPRA DE REPUESTOS, REGISTRO ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA, VEHICULO 46, FACTURA # 1994-1995, REQUISICIÓN # 831 DE L. 4,692.00

rationale:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 4,692.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 108 Y 46 ASIGNADO SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN FACT. NO. 1994, 1995.


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 2,931.14 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 994.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO  A FAVOR DE JETSTEREO S. A. DE C V LA CANTIDAD DE L. 2,931.14 POR  CONCEPTO DE UNA COMPRA DE 2 TONER PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 994.Y FACT-012-01-0007773 DE FECHA 31-10-2017


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S ( SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS AUTOMOTRICES ) LA CANTIDAD DE L. 4,025.00 CONCEPTO  PINTAR BOMPER TRAZERO , ROBINIADO Y POSTIADO , LAVADO MOTOR Y CHASIS  PARA EL VEHICULO TOYOTA  PLACA NO. 6397 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO .


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN  ) LA CANTIDAD DE L. 2,280.00 CONCEPTO COMPRA DE BUSTER Y BALINERA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 12 SEGUN OFICIO DP-214-2017.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: COMPROMISO DE COMPRA DE REPUESTOS, VEHICULO REGISTRO 46, ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA  REQUISICION # 831 DE L. 19,647.80

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 19,647.80 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 108 Y 46 NISSAN FRONTIER ASIGNADOS SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION NO. 831.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 16,759.95 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA Y 1 KIT DE EMPAQUES PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 31 NISSAN FRONTIER ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 962.


title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L. 721.00 CONCEPTO GASTO POR RECIBO TGR-004011854 , POR CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE PODER TIMBRE PARA AUTENTICA ANTERIOR , COPIA DE CERTIFICADO ANTERIOR SEGUN REQUISICION NO. 989.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 2776-0-0 - PRECOMPROMISO POR LPS.6,255.50 POR COMPRA DE TONER SEGUN REQUISICION DE BIUENES N.-1007 A FAVOR DE JETSTEREO.

description: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,255.49 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007962


title: PAGO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 20,125.00 CONCEPTO  DE 1 COMUTADOR D- LINK 48 PUERTOS PARA USO SERVICIO DE INTERNET EN LA TESORERIA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00004433.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE TECNOFUEGO LA CANTIDAD DE L. 7,659.00 CONCEPTO DE RECAGA DE 20 EXTINTORES Y 2 CABEZALES PARA EXTINTOR  DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 563.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION . SEGUN REQUISICION NO. 979.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007960 .


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,661.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SWITCH DE 24 PUERTOS PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00016312

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 74,750.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 4,000 FORMATOS EN BLANCO ,3,000 CARATULAS DE TITULOS , 3,000 CARATULAS PARA EXPEDIENTES PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS. OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001684.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 8 CINTAS EPSON N.-8766 A CASH BUSINESS POR LPS. 4611.78 PARA EL DEPTO DE RRHH CON REQ # 971 CON ORDEN DE COMPRA # 500-1-1-0451-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 CINTAS EPSON N.-8766 A CASH BUSINESS POR LPS. 4611.78 PARA EL DEPTO DE RRHH SEGUN FACT-001-01-00013350 DE FECHA 24-11-2017


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER HP-255A A JETSTEREO POR L. 3,127.75 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUICIÓN # 1015

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007806


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO , YORO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 487.

JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

legalName: JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 17,986.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 46 ENCUADERNADOS Y EMPASTADOS LISTADOS ORIGINALES  DE TITULOS DE PROPIEDAD DEPARTAMENTO REGISTRO AGRARIO REQUISICION NO. 18 REALIZACION 23/2/2017 .


title: COMPROMISO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR EL VALOR DE PARCIAL DE L. 4,414.99 DEL TOTAL DE L.5,034.99, LA TRANFERENCIA SE HARA A LA CUENTA DE SAIRA JAQUELINE PAZ.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO A FAVOR DE  SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ(  REGIONAL BAJO AGUAN ) LA CANTIDAD DE L.4,414.99 CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DEAGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DP-257-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE CAFETERA Y MICROONDAS DE LA SECRETARIA GENERAL A FAVOR DE LADY LEE POR LA CANTIDAD DE L 3,894.00 SEGUN REQ. # 1002

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP-90A, REGIONAL DE DANLÍ, CON UN VALOR DE L. 7,337.00 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGÚN REQUISICIÓN # 1006. Y FACTURA 001-01-00013345 DE FCHA 24-11-2017


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE VIATICO  496 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 16-20 DE OCTUBRE DE 2017 EN GIRA A OLANCHITO YORO

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 3,239.10 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA REGISTRO NO. 500 ASIGNADO REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 990.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LPS.5,715.00 A FAVOR DE KAROLL DIAZ DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEMPIRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A DICHA OFICINA SECTORIAL. SEGUIN DP-170-2017

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 2,800.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 41SEGUN OFICIO DP181-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 1 RELAY DEL ALTERNADOR V-114 A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 345.00 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 997

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 RELAY DEL ALTERNADOR V-114 A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 345.00 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 997 SEGUN FACT 001-01-0002030 DE FECHA 27-10-2017


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 504 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19-21 DE OCT-2017 A SAN PEDRO SULA

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS POR LPS.1,794.00 POR LA COMPRA DE DISCO DURO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1027. Y FACTURA 001-01-00011205 DE FECHA 24-10-2017

title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS ( JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ) POR LPS.1,794.00  COMPRA DE DISCO DURO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1027. Y FACT-001-01-00011205 DE FECHA 24 DE OCT-2017

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2827-1-0

description: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE DIFORMS POR LPS.1,794.00 POR CUENTA ANULADA POR LA COMPRA DE DISCO DURO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1027. Y FACTURA 001-01-00011205 DE FECHA 24-10-2017


title: COMPROMISO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR ALIMENTOS,  LA TRANSFERENCIA SE HARA A LA CUENTA  DE SAIRA JAQUELINE PAZ, VALOR DE L. 620, DEL TOTAL L. 5,034.99.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR A SAIRA PAZ ( REGIONAL AGUAN )  LA CANTIDAD DE L.620.00 CONCEPTO GASTOS DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2017 SEGUN OFICIO DP-257-2017.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 498.

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2017 SEGUN  FACTURA NO. 005-001-01-0008876.

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 1 TONER HP-35-A A JETSTEREO POR LPS. 1,450.89 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS LEGALES CON REQ # 981

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,450.89 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONR HP PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00007801


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 422.05 CONCEPTO ENVIO CORRESPONDENCIA A OFICINA CENTRAL SEGUN OFICIO DP-249-2017.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER DE LA DIVISION DE PLANIFICACION POR UN VALOR DE L 5,554.50 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQ. 1016 Y FACTURA 001-01-0001874 DE FECHA 20-11-2017

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 . SEGUN OFICIO DP-250-2017.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARCIAL DE DP-242-2017 POR L. 1,838.00 DE L. 2,344.00 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ EN GASTOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO POR  POLARIZADO 3M LATERAL VIDRIO TRASERO Y COMPRA DE  PITO ESTILO BMW PARA EL TOYOTA FORTUNER P# PDK -6397S/P ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE OPTIMUS CARS ACCESORIOS POR 5,300.00 CON REQ # 1037

name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE MEMORANDUM DP-242-2017 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ EN GASTOS DE LA REGIONAL DE SPS  POR L. 506.00


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE FM , CON SEDE EN TALANGA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON FACTURA NO. 001-01-0000055 10 DE SEPTIEMBRE.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN REGIONAL ( FRANCISCO MORAZAN ) LA CANTIDAD DE L.6,000.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 001-01-0000056 .


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE PALMA LA CANTIDA DE L.2,000.00 CONCEPTO POR GIRA 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES  DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO.519.

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1,950.00 CONCEPTO COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO REGIONAL OLANCHO CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017 SEGUN REQUISICION NO. 1054.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE  A  FAVOR DE ( SERVICIO PUMA TOCOA ) OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L.25,000.00 CONCEPTO POR COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2017 OFICIO DP-245-2017
NOTA : EL F-01-2074 CORRESPONDE AL GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE REALIZADO EL MES DE SEPTIEMBRE  REGIONAL AGUAN  SEGUN NOTA ADJUNTA POR LA REGIONAL . PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,514.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER HP PARA  USO REGIONAL ZONA NORTE  SEGUN REQUISICION NO. 139
REALIZACION 02/03/2017 .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR AGUA POTABLE A LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA, S.A DE C.V  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CON FACTURA NO.2389192.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L.1,500.00 CONCEPTO DE GIRA DE  3.5 DIAS LUGAR A VISITAR  NUEVA OCOTEPEQUE DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO.515

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L.100.00 CONCEPTO DE GIRA DE  3.5 DIAS LUGAR A VISITAR  NUEVA OCOTEPEQUE DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN VIATICO NO.515 SEGUN ORDEN DE INGRESO 279763 DE FECHA 08-11-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2849-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 14,763.59 CONCEPTO SERVICIO CELULAR PLANILLA ADMINISTRATIVA CON FECHA DE CORTE DEL 07/10/2017 OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1052

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO  POR COMPRA DE UNA  CAFETERA A FAVOR LADY LEE POR LPS. 1,395.00 PARA SER UTILIZADIO EN LAS OFICINAS DE LA ULAB  CON REQUISICION #1013

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 961-2017 DE INDUFESA POR LA COMPRA DE BATERIA 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON P/ N°-9587 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA OFICINA CENTRAL L.3,070.01

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7,455.00 CONCEPTO COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO PERSONAL OFICINA CENTRAL DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003168

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 1,514.50 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2017, DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO DE LIMPIEZAS DE AIRES ACONDICIONADOS MAAS CAMBIO DE CAPACITOR DE AIRE SEGUN OFICIO DP-285-2017.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017 VIATICO NO.517.

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L200.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017 VIATICO NO.517 SEGUN ORDEN DE INGRESO 277728 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2866-1-0


title: PAGO  POR LPS.1,380.00 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS , COMPRA DE BOMBAS DE FRENOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1028. Y FACTURA 001-01-0001992 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO