title: Orden de Compra No. 170-2017, Solicitud de Compra No. 106-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de A Y M CORPORATION S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por la compra de los siguientes productos:      300	Compra de Fajillas de Nylon de 6 BK, 48	Canaleta de 1 1/4 de 8 Pies IV,48	Patch Cord de 7 Pies CAT6 YL,48	Patch Cord de 3 Pies CAT6 YL,48	Tapadera de 2 PTOS. De Relieve WH,48	Conector Hembra CAT6 BL, 3000	Cable UTP CAT6 BL, 1000	Cable UTP CAT6 BLINDADO, 300	Conector RJ45 de 8 Pines CAT6, 1	Patch Panel de 48 PTOS. CAT6 para Rack. OBSERVACIONES: Estos materiales son requeridos para realizar las instalaciones informaticas en la nueva area del IHT.

A Y M CORPORATION SRL

streetAddress: ENTRADA PPAL. A COL. MIRAMONTES, TEG.

legalName: A Y M CORPORATION SRL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Orden de Compra No. 170-2017, Solicitud de Compra No. 106-CM-IHT-2017, Factura No.004-001-01-00000370 valor que corresponde a favor de A Y M CORPORATION S. DE R. L. por concepto de pago por la compra de los siguientes productos:  300 Fajillas de Nylon de 6BK, 48 Canaleta de 1 1/4 de 8 Pies IV,48	Patch Cord de 7 Pies CAT6 YL,48	Patch Cord de 3 Pies CAT6 YL,48	Tapadera de 2 PTOS. De Relieve WH,48	Conector Hembra CAT6 BL, 3000	Cable UTP CAT6 BL, 1000	Cable UTP CAT6 BLINDADO, 300	Conector RJ45 de 8 Pines CAT6, 1	Patch Panel de 48 PTOS. CAT6 para Rack. OBSERVACIONES: Estos materiales son requeridos para realizar las instalaciones informaticas en la nueva area del IHT.


title: OdeP no. 595 ROMEO'S RESTAURANT SA., Valor que corresponde a pago por atenciones a los pasajeros del vuelo inaugural de Cayman Airlines a la Isla de Roatan el 16 de marzo de 2017.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: FRENCH HARBON RD FRENCH HARBON ISLAS DE LA BAHIA

scheme: HN-RTN

legalName: ROMEOS RESTAURANT SA

ROMEOS RESTAURANT SA

faxNumber: ND

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION IHT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

initiationType: tender


title: Orden de Pago No. 491-2017, valor que corresponde a favor de INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. por concepto de pago por revisión preventiva y correctiva de los siguientes Vehículos: 1) Camioneta marca Toyota Prado, Color gris, Placa N09568. 2) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Gris, Placa N08210. 3) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Gris, Placa N09773. 4) Microbús Marca Toyota Hiace, Color Gris, Placa N09216. 5) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Azul, Placa N08220. 6) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Blanco, Placa N08211. 7) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Gris, Placa N09773. 8) Pick-up Doble Cabina, Marca Mitsubishi L200, Color Verde, Placa N08868.	OBSERVACIONES: Se adjunta: Solicitud de Revisión y Reparación Nº 01/2017, Orden de Servicio Nº 5538 y Factura Nº 000-001-01-00014397/14396/14533/14395. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 02/2017, Orden de Servicio Nº 5671 y Factura Nº 000-001-01-00014721/14720/14722. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 03/2017, Orden de Servicio Nº 5675 y Factura Nº 000-001-01-00014727/14726/14729. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 04/2017, Orden de Servicio Nº 6059 y Factura Nº 000-001-01-00014966/14965/14964. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 05/2017, Orden de Servicio Nº 6058 y Factura Nº 000-001-01-00014968/14967. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 07/2017, Orden de Servicio Nº 6084 y Factura Nº 000-001-01-00015069/15068/15067. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 08/2017, Orden de Servicio Nº 6083 y Factura Nº 000-001-01-00015271/15270. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 09/2017, Orden de Servicio Nº 14744 y Factura Nº 000-001-01-00015260.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OdeP no. 602 ADINTERACTIVE SA, valor que corresponde por mantenimiento y administracion de redes sociales (social media), asi como gestion de pautas en medios digitales y redes sociales, desarrollo de estrategia digital correspondiente a los meses de enero y febrero 2017.

ADINTERACTIVE SA

streetAddress: TORRE ALIANZA 2DO NIVEL LOCAL 201 BLVD SAN JUAN BOSCO FTE A GASOLINERA PUMA LOMAS

legalName: ADINTERACTIVE SA

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

organismo: 99 - Misma Institución

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Orden de Compra No. 170-2017, Solicitud de Compra No. 106-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de A Y M CORPORATION S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago del complemento por la compra de los siguientes productos:      300	Compra de Fajillas de Nylon de 6 BK, 48	Canaleta de 1 1/4 de 8 Pies IV,48	Patch Cord de 7 Pies CAT6 YL,48	Patch Cord de 3 Pies CAT6 YL,48	Tapadera de 2 PTOS. De Relieve WH,48	Conector Hembra CAT6 BL, 3000	Cable UTP CAT6 BL, 1000	Cable UTP CAT6 BLINDADO, 300	Conector RJ45 de 8 Pines CAT6, 1	Patch Panel de 48 PTOS. CAT6 para Rack. OBSERVACIONES: Estos materiales son requeridos para realizar las instalaciones informaticas en la nueva area del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1347-1-0


title: Orden de Compra No. 170-2017, Solicitud de Compra No. 106-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de A Y M CORPORATION S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por la compra de los siguientes productos:     1 Switch de 48 PTOS. 10/100/1000 2 PTOS. SFO Semi Aministrab, 1 Gabinete de 6 Posiciones de Pared con Ventiladora. OBSERVACIONES: Estos materiales son requeridos para realizar las instalaciones informaticas en la nueva area del IHT.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Orden de Compra No. 170-2017, Solicitud de Compra No. 106-CM-IHT-2017, Factura No.004-001-01-00000370 valor que corresponde a favor de A Y M CORPORATION S. DE R. L. por concepto de pago  por la compra de los siguientes productos:     1 Switch de 48 PTOS. 10/100/1000 2 PTOS. SFO Semi Aministrab, 1 Gabinete de 6 Posiciones de Pared con Ventiladora. OBSERVACIONES: Estos materiales son requeridos para realizar las instalaciones informaticas en la nueva area del IHT.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: OdeP no. 1097 y OdeC no. 176-2017 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, envio aereo de material turistico a la ciudad de Miami USA, (calendarios, revistas, mapas, etc) con un peso de 96 kilos.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Orden de Pago No. 638-2017, valor que corresponde a favor de HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Comayagua, Choluteca del 9 al 13 de Abril del 2017 trasladar a la Sub Directora del IHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1368-1-0

type: OFICIO


title: Orden de Pago No. 491-2017, valor que corresponde a favor de INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. por concepto de pago por  revisión preventiva y correctiva de los siguientes Vehículos: 1) Camioneta marca Toyota Prado, Color gris, Placa N09568. 2) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Gris, Placa N08210. 3) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Gris, Placa N09773. 4) Microbús Marca Toyota Hiace, Color Gris, Placa N09216. 5) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Azul, Placa N08220. 6) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Blanco, Placa N08211. 7) Pick-up Doble Cabina, Marca Nissan Frontier, Color Gris, Placa N09773. 8) Pick-up Doble Cabina, Marca Mitsubishi L200, Color Verde, Placa N08868. OBSERVACIONES: Se adjunta: Solicitud de Revisión y Reparación Nº 01/2017, Orden de Servicio Nº 5538 y Factura Nº 000-001-01-00014397/14396/14533/14395. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 02/2017, Orden de Servicio Nº 5671 y Factura Nº 000-001-01-00014721/14720/14722. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 03/2017, Orden de Servicio Nº 5675 y Factura Nº 000-001-01-00014727/14726/14729. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 04/2017, Orden de Servicio Nº 6059 y Factura Nº 000-001-01-00014966/14965/14964. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 05/2017, Orden de Servicio Nº 6058 y Factura Nº 000-001-01-00014968/14967. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 07/2017, Orden de Servicio Nº 6084 y Factura Nº 000-001-01-00015069/15068/15067. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 08/2017, Orden de Servicio Nº 6083 y Factura Nº 000-001-01-00015271/15270. Solicitud de Revisión y Reparación Nº 09/2017, Orden de Servicio Nº 14744 y Factura Nº 000-001-01-00015260.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 617 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel) para trasladar a personal del IHT en operativos de Semana Santa 2017 etapas I y II a El Amatillo y Gracias, Lempira del 06 al 08 y del 09 al 16 de abril de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1377-1-0


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP no. 748 y OdeC no. 171-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a la compra de tres boletos aereos con ruta TGU-ROATAN-TGU, a nombre de Yadira Castr, Mirian Chirinos y Claudia Orellana, para los operativos de Semana Santa 2017


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 068, valor que corresponde a favor de ROGER ADALID REYES OSORTO por concepto de gastos de combustible en viaje a  Choluteca 25-27 Enero transportar a personal del IHT a la Ciudad de Choluteca.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 2473.- Orden de Pago No. 625-2017, valor que corresponde a favor de ALAN GARCIA MEJIA por concepto de gastos de combustible viaje a San Pedro Sula, Cortes del 05 al 06 de Abril del 2017 participar como expositor en el Global Meetings Industry Day, evento realizado en la ciudad de San Pedro Sula por el Buro de Convenciones y Visitantes de Honduras

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1383-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE ORDEN DE COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 04-17.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Orden de Pago No. 625-2017, valor que corresponde a favor de ALAN GARCIA MEJIA por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula, Cortes del 05 al 06 de Abril del 2017 participar como expositor en el Global Meetings Industry Day, evento realizado en la ciudad de San Pedro Sula por el Buro de Convenciones y Visitantes de Honduras

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: Orden de Pago No. 614-2017, valor que corresponde a favor de YUVINE ALEXANDER AGUILERA HERNANDEZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias Lempira, Comayagua, San Pedro Sula y Ceiba, del 07 al 11 de Abril del 2017 con el proposito de dar seguridad al personal del IHT quienes realizaran el conteo de flujos durante el periodo de Semana Santa.

YUVINE ALEXANDER AGUILERA HERNANDEZ

legalName: YUVINE ALEXANDER AGUILERA HERNANDEZ


title: Orden de Pago No. 616-2017, valor que corresponde a favor de NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA  por concepto de gastos de combustible en viaje a Choluteca, San Lorenzo, Fronteras de Guasaule y Amatillo todos los dias se hospedaran en Hotel de Choluteca, del 07 al 11 de Abril del 2017 con el proposito de dar seguridad al personal del IHT quienes realizaran el conteo de flujos durante el periodo de Semana Santa.

NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA

legalName: NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 05-17


legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale: OdeP no. 749  OdeC no. 148-2017 SKYNET INTERNACIONAL COURIER DE HONDURAS,  valor que corresponde al envio de sobre de manila 14x27cm a la ciudad de Berlin, Alemania


title: Solicitud de Gastos de Viaje no. 661 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel), para trasladar al Señor Director del IHT a los operativos de Semana Santa 2017 del 08 al 16 de abril de 2017 en la Zona Norte del pais.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 06-17.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL LEGALPARA  CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 06-17.


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Solicitud de Gastos de Viaje no. 663 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde a combustible (diesel)  para trasladar al Señor Director del IHT a los operativos de Semana Santa 2017 del 08 al 16 de abril de 2017 en la Zona Norte del pais.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1411-1-0


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- OdeP no. 649 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ,  valor que corresponde a transporte interno para atender en calidad de orador y participante en rueda de prensa programs de TV convocatorias de los medios en San Pedro Sula del 05 al 06 de abril de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1415-1-0


title: OdeP no. 660 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON,  valor que corresponde acombustible (Diesel) para trasladar a personal de IHT a  San Pedro Sula del 17 al 19 de abril de 2017

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON


title: Orden de Pago No. 1006-2017, ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA valor que corresponde por concepto de pago de 50 barriles de plastico con capacidad de 55 galones sin tapadera color azul y flete por traslado de la ferreteria al muelle de cabotaje de Ceiba.  Esta donacion es para la Municipalidad de Utila los cuales seran utilizados para la recoleccion de desechos solidos de la Isla y asi conribuir al desarrollo sostenible de Utila. Orden de Compra No. 246/2017.

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: SEGUN LO EXPRESADO EN EL MEMORADUM 02-TL-IHT-2017 EN VIRTUD DE QUE CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA FUE OBJETO DE ROBO DE SUS DOCUMENTOS PERSONALES, POR LO QUE DEBE REALIZAR TRAMITES DE SIAFI PARA QUE SE LE ABRA NUEVA CUENTA, LOS VIATICOS SERAN DEPOSITADOS A LA CUENTA DE LA SEÑORA MIRIAM YANET MORALES FLORES.- Solicitud de Gastos NO. 577-2017, valor que corresponde a favor de CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje  a Roatan del 09 al 16 de Abrill del 2017 con el proposito de participar en el Operativo de Semana Santa 2017. II Etapa.

MIRIAM YANET MORALES FLORES

legalName: MIRIAM YANET MORALES FLORES


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago NO. 766-2017, Factura No. 000-001-01-00020627, Contrato de Publicidad No. 730822, Orden de Compra No. 169-2017, Solicitud de Compra No. 139-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por concepto de compromiso para el pago de una publicacion de aviso en blanco y negro, de tamaño 1/4 de pagina sobre proceso de Licitacion Publica No. 05-LPN-IHT-2017 en un periodico de circulacion en el pais. (para ser publicado el dia 30 de Marzo del 2017). OBSERVACIONES: Aviso de Enmienda No. 1 al proceso de Licitacion Publica Nacional No. 05-LPN-IHT-2017 el objeto de la publicacion es notificar a las empress que retiraron Bases de Licitacion que se extiende la fecha para la presentacion de ofertas, la cual se reprogramo para el dia 10 de Abril del 2017 a las 10:00 a.m.


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Orden de Pago No. 862, Factura No. 000-001-01-00001107.- Orden de Compra No. 157-A-2017, Solciitud de Compra No. 132-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago por servicio de catering para 40 personas, que incluye 2 boquitas saladas y 1 dulce empacados mas 35 refrescos de varios sabores, 5 de dieta y 3 botes con agua, este servicio debe estar a las 10:00 a.m del dia 29 de Marzo de 2017 en el salon Mexanine del 2o. nivel del IHT. OBSERVACIONES: Estos alimentos se requieren para participantes de la Conferencia de Prensa previo a Semana Santa.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 079 y Orden de Compra No. 003-2017, Solicitud de Compra No. 003-CM-IHT-2017 valor que corresponde por el compromiso a favor de AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. por concepto de pago para la compra de un boleto aereo nacional en ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el viernes 06 de Enero del 2017 por la tarde regresando el sabado 07 de Enero 2017 por la tarde a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson con el proposito de sostener reunion con empresarios del sector turismo para discusion de ZEDE.


streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

telephone: ND

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 864-2017, Factura No. 000-002-01-00025320.- Orden de Compra No. 154-2017, Solicitud de Compra No. 112-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de RESTORANES HOTELES Y SEGUROS, S.A. por concepto de compromiso para el pago por servicio de catering para 60 personas que consten de 2 boquitas saladas y 1 dulce mas refresco, empacados y entregados, distribuidos de la siguiente manera: 30 refrigerios para el dia 29 de Marzo a las 11:00 a.m. y 30 refrigerios para el dia 30 de Marzo. OBSERVACIONES: Estos alimentos se requieren para los participantes en el Taller de Implementacion de la Cartilla Turistica Infantil a realizarse en Roatan.


title: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N°-50-1-5-0616-2017,POR ADQISICIÓN DE MATERIAL VARIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE EN O/C # 50-1-5-0616-2017 EL CALCULO DEL 15 % DE IMPUESTO ES ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1144-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1144-1-0


title: OdeP no. 675 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, valor que corresponde a reembolso por atenciones brindadas a miembros de la Camara Nacional de Turismo de La Esperanza, en reunion de trabajo realizada el 31 de marzo de 2017.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON


title: Orden de Pago No. 683-2017, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ valor que corresponde por concepto de gastos de combustible en viaje a Catacamas del 18 al 21 de Abril del 2017 traslado de personal aeronautica civil y del IP.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: Orden de Pago No. 683-2017, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZDEVOLVUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde por concepto de gastos de combustible en viaje a Catacamas del 18 al 21 de Abril del 2017 traslado de personal aeronautica civil y del IP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1476-1-0


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: SE REVERSA PORQUE LA GIRA NO SE REALIZO SEGUN CORREO ADJUNTO EN VISTA QUE LA SUB-DIRECTORA ESTARIA ATENDIENDO ASUNTOS OFICIALES EN ESAS FECHAS.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 075, valor que corresponde a favor de ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO por concepto de gastos de viaje a Choluteca del 26 al 27 de Enero del 2017 trasladar a la Sub Directora del IHT quien estara participando en el Taller de Planificacion de Productos Turisticos Sostenibles que sera impartido por los expertos en turismo de Swisscontact Peru en la Ciudad de Choluteca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-145-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: OdeP no. 908 y OdeC no. 166-2017 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA DE CV., publicacion en el Diario El Heraldo aviso de licitacion publica nacional No. 07-LPN-IHT-2017, publicado el 31 de marzo de 2017.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP no. 905 y OdeC no. 177-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a boleto aereo con ruta SPS-TGU a nombre de Tatiana Maria Siercke, viaje a la ciudad de San Pedro Sula para asistir a evento a dar palabras de apertura del dia global de turismo.


TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: OdeP no. 1328 y Orden de Compra No. 261-2017, Solicitud de Compra No. 176-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de TRAVEL INTERNATIONAL S.A. DE C.V.  por concepto de compromiso para el pago por servicio de tour operadora para atender a 6 personas, por lo cual se solicita lo siguiente: La Ceiba, Servicio de transporte para 6 personas de un Hiace/microbus en optimas condiciones fisicas, aire acondicionado en excelente estado y con asientos confortables del 14 al 18 de Mayo del 2017 SPS-LCE-SPS, contratacion de 4 habitaciones sencillas en un hotel del centro de la ciudad de la Ceiba con altos standares de calidad con desayunos los dias 14 al 17 de Mayo del 2017, asimismo un guia certificado Español-Frances los dias 14-17 de Mayo 2017. 15 de Mayo 2017 Tours para cinco personas a Cayos Cochinos incluir 5 kits de frutas, 5 almuerzos y 5 refrescos en el Cayo Cachahuate. 16 de Mayo 2017 5 tours a refugio de vida silvestre Cuero y Salado incluir 5 snacks y 5 refrescos. 17 de Mayo 2017 Contratacion de 4 habitaciones sencillas en la Ciudad de San Pedro Sula ingresando el dia 17 de Mayo y saliendo el 18 de Mayo 2017 incluir 4 desayunos. OBSERVACIONES: Estos servicios son para realizar viaje de familiarizacion con tour operadores Franceses para aumentar la llegada de turistas a Honduras.


legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale: OdeP no. 889 y OdeC no. 190-2017 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, valor que corresponde a servicio de envio puerta a puerta de material turistico desde Berlin Alemania hacia Madrid España, contenido 4 cajas.


rationale: OdeP no. 1092 y OdeC no. 195-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-Choluteca-TGU., a nombre de Scarleth Michelle Paredes, Sub Directora IHT quien estara participando en un conversatorio con el Presidente de la Republica Abog. Juan Orlando Hernandez.


title: Orden de Pago No. 711-2017, valor que corresponde a favor de OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Roatan del 21 al 22 de Abril del 2017 asistir a reunion con operadores de turismo de Roatan.

OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

legalName: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA


title: Orden de Pago No. 712-2017, valor que corresponde a favor de VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ por concepto de gastos de viaje a Ocotepeque, Copan Ruinas del 21 al 27 Abril del 2017. (21-24 Abr Ocotepeque), (25-27Abr Copan Ruinas) transportar personal de la Unidad de Analisis Economico.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO


name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: OdeP no. 1166 y OdeC no. 189-2017 AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS, valor que corresponde a la compra de 100 kit de salud que contenga analgesico, repelente, gel para manos, pastillas antiacido, antialergico, antidiarreico, nauseas, curitas, los cuales seran entregados en el evento denominado FCCA a desarrollarse en la ciudad de San Pedro Sula


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, SEGUN RECIBO NO. 24477.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 734 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde a combustible (Dielel), para trasladar al Sr. Director a Santa Rosa de Copan del 22 al 23 de Abril de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1513-1-0


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24486.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 729 ANA LUCIA FUNES TREJO, valor que corresponde para gastos de transporte in situ para atender reunion del Consejo Centroamericano de Turismo, XLVII Reunion Ordinaria del Consejo Directivo del CATA, Comite Ejecutivo del CCT y COMECATUR del 25 al 28 de abril de 2017 en San Jose, Costa Rica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1510-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1510-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1510-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1510-1-0


legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP no. 1277 y OdeC no. 191-2017 AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS, valor que corresponde a lote de medicinas varias (Panadol. amoxicilina loratadina, alka seltzer, etc), los cuales seran utilizados por el personal del IHT


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 728 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel), por traslado de personal de la Gerencia de Mercadeo el IHT para la coordinacion de bienvenida del vuelo de Air Europa en la ciudad de San Pedro Sula, del 24 al 27 de abril de 2017

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, SEGUN RECIBO NO. 24478.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 732 ADRIANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde a combustible (Diesel),  para seguimiento al convenio IHT-Mancomunidad COLOSUCA en la ciudad de Gracias, Lempira, del 24 al 26 de abril de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1530-1-0


title: OdeP no. 777 MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, valor que corresponde a pago de 2 dispositivos de punto de acceso (red), Access Point, Unifi Ap, los cuales serqan utilizados en las nuevas instalaciones del IHT.

MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24520.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 694 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde a transporte interni in situ para participar en la Reunion Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y la XLVII Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de CATA del 27 y 28 de Abril en San Jose Costa Rica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1555-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1555-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1555-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1555-1-0


rationale: OdeP no. 906 y OdeC no. 121-2017 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA DE CV., valor que corresponde a publicacion en Diario El Heraldo aviso de licitacion publia nacional Licitacion Publica Nacional  No. 69-LPN-IHT-2017


INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: OdeP no. 1019 y OdeC no. 178-2017 INVERSIONES MONSOL SA, valor que corresponde a arrendamiento de 33 baños portatiles para ser utilizados durante el feriado de Semana santa 2017 en las playas municipales de: Puerto Cortes 5 baños, Omoa 5 baños, Tela 5 baños, La Ceiba 5 baños, Cedeño 7 baños y Punta Raton 6 baños, en fechas del 09 al 16 de abril de 2017, como un apoyo del IHT a los operativos de Semana Santa 2017.


title: OdeP no. 584 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, valor que corresponde a reembolso por gastos de transporte durante el lanzamiento en America Latina del Año Internaiconal de Turismo Sostenible, realizado en la ciudad de Bogota, Colombia del 01 al 04 de marzo de 2017.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1564-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1564-1-0


title: OdeP no. 777 MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, valor que corresponde a pago de 48 canaletas de 40X25 con adhesivo de 2 metros de largo color blanca, para ser utilizados en las nuevas instalaciones del IHT


title: OdeP no. 673 ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ, valor que corresponde a reembolso  por gastos de exceso de equipaje durante la rueda de negocios Seatrade Cruise Global, en fechas del 12 al 17 de maarzo de 2017 en Fort Laurerdale, Florida, EEUU.

ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1565-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1565-1-0


title: OdeP n. 794 KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, Pago para gastos e imprevistos en el marco del evento Honduras-Activate, la cual se llevara a cabo el 30 de abril de  2017 en Roatan, Islas de la Bahia. El IHT tiene a bien asignar dicho fondo como respuesta a solicitud de apoyo de Casa Presidencial.

KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE EFECTIVO NO EJECUTADO, SEGUN RECIBO NO. 24479/24480.- OdeP n. 794 KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, Pago para gastos e imprevistos en el marco del evento Honduras-Activate, la cual se llevara a cabo el 30 de abril de  2017 en Roatan, Islas de la Bahia. El IHT tiene a bien asignar dicho fondo como respuesta a solicitud de apoyo de Casa Presidencial.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1572-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1572-1-0


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP no. 1215 y OdeC no. 205-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo TGU; San Jose Costa Rica-TGU a nombre de Ana Lucia Funez Trejo, quien estara participando en reunion del CCT y reunion del CATA.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 1093 y OdeC no. 207-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo TGU; San Jose Costa Rica-TGU a nombre de Tatiana Maria Siercke Nuñez, quien estara participando en reunion del CCt y reunion del CATA:


title: Orden de Pago NO. 776, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, pago por concepto de gastos transporte interno In Situ en viaje a Utila del 01 al 04 de Mayo del 2017 para elaborar plan de trabajo para cada una de las categorias del Programa de Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de agua de mar y agua potable de la Playa Cehpes, Utila

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


title: Orden de Pago NO. 759, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago por gastos de combustible en viaje a SPS, Ceiba del 26 de Abril al 02 de Mayo 2017 transporte de Grupo de Prensa Española.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: SE REVERSA PORQUE LAS PERSONAS QUE TRASLADARIA NO REALIZARAN EL VIAJE POR RAZONES DE CARGA DE TRABAJO EN EL IHT (SEGUN CORREO ADJUNTO).- Orden de Pago NO. 803-2017, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, pago por gastos de combustible en viaje SPS del 26 al 27 de Abril del 2017 traslado a Licenciada Ana Torres, Ana Lopez, Roni Ortega

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1582-1-0


title: Orden de Pago No. 739, ROGER ADALID REYES OSORTO, pago gastos de combustible en viaje a SPS, Copan, Siguatepeque, Tela, La Ceiba del 26Abr al 03 May2017 trasladar a Oficial de Turismo interno en viaje que se realiza con el fin de brindar apoyo logistico a periodista Aleman que viene a realizar filmacion y toma de fotografias sobre la belleza escenica de Honduras.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: Orden de Pago No. 800, PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA pago por alimentos y bebidas para las personas compra de 2,000 bananos y 2,000 naranjas las cuales seran entregadas a los participantes de la 35 edicion de Honduras Activate a realizarse en Roatan, Islas de La Bahia el 30 de Abril del 2017

PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA

legalName: PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: OdeP no. 080 y Orden de Compra No. 005-2017, Solicitud de Compra No. 004-CM-IHT-2017 a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. por concepto de compromiso para el pago de una publicacion de aviso de Licitacion Nacional No. 01-LPN-IHT-2017, de tamaño 1/4 de pagina en blanco y negro, con el objetivo de invitar a empresas interesadas a presentar ofertas para la remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24500.- Orden de Pago No. 761-2017, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, pago gasto combustible en gira a Gracias, Lempira 26 al 28 Abril 2017 trasladar a la Lic. Laura Lainez Sub Gerente de Mercadeo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1593-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 015, Euros400xUS$1.0582=US$423.28, valor que corresponde a favor de ALAN GARCIA MEJIA con tarjeta de Identidad No. 0801-1992-20057 por concepto de pago de gastos de transporte interno en viaje a Madrid, España del 14 al 23 de Enero del 2017 con el proposito de atender Rueda de Negocios FITUR 2017 durante la Feria Internacional de Turismo FITUR 2017.

ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


rationale: OdeP no. 1181 y OdeC no. 221-2017 AGENCA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL., viaje de familiarizacion con periodistas españoles para promocionar y aumentar la visita de turistas españoles a Honduras del 27 al 30 de abril de 2017 a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula.


JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN REC IBO NO. 24484.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 695 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, valor que corresponde a transporte interurbanbo y Ferry para  atender reunion del consejo de competitividad y calidad del destino Atlantida en la ciudad de La Ceiba y seguimiento de obras de modulo de baño en la Isla de Utila,  del 26 al 29 de abril de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1603-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 695 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, valor que corresponde a transporte interni in situ para  atender reunion del consejo de competitividad y calidad del destino Atlantida en la ciudad de La Ceiba y seguimiento de obras de modulo de baño en la Isla de Utila,  del 26 al 29 de abril de 2017


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 738, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago gastos de combustible en gira a SPS, Stan Rosa de Copan del 27 de Abril al 01 de Mayo del 2017 trasladar a tecnico del IHT a EXPO Copan 2017.DEVOLCUION DE VALOR NO EJECUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1605-1-0


MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

legalName: MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, SEGUN RECIBO NO. 24491.- OdeP no. 685 MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON,  valor que corresponde a gastos por atenciones e imprevistos durante la gira con cinco importantes periodistas de nacionalidad española, desde el ingreso al pais en San Pedro Sula recorreindo Cayos Cochinos y La Ceiba del 27 de abril al 01 de mayo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1607-1-0


name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale:
OdeP no. 1194 y Orden de Compra NO. 215-2017.- TRANSPORTES TURISTICOS TERRESTRES Y OPERADORA DE TURISMO RECEPTIVO valor que corresponde por concepto de compromiso para el pago por la "Contratación de Tour operadora (para 4 personas en ROATAN) que proporcione los siguientes servicios : OBSERVACIONES: Estos servicios seran para 3 representantes de la prensa taiwanesa quienes seran acompañados por un representante del IHT.

*Transporte en Microbus del 28 al 30 de Abril de 2017.
* El 28 de Abril, 4 cenas que incluya : entrada, plato fuerte, refresco y agua. ( EN UN RESTAURANTE DE CALIDAD)
* El 29 de Abril, 4 entradas a Big French Kay, 3 tours en kayak y Snorkie y 4 almuerzos con 4 bebidas (en el cayo BFK). Recorrido en el Gumbalimba park con actividades de Kanopy para  4 personas"


legalName: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP no. 1237 y OdeC no. 220-2017 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS S DE RL DE CV, Valor que corresponde a servicios de tours operadoras para que brinde servicios de movilizacion a 100 personas (altos ejecutivos y miembros de la FCCA), en la ciudad de San Pedro Sula del 09 al 12 de mayo de 2017.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: OdeP no. 911 y Orden de Compra No. 123-2017, PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso para el pago de una publicacion en el Diario La Tribuna de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 06-LPN-IHT-2017 (tamaño de 1/4 de pagina en blanco y negro) para ser de fecha 176/03/2017. OBSERVACIONES: eL OBJETIVO DE LA PUBLICACION DE ESTE AVISO ES INVITAR A LAS EMPRESAS INTERESADAS A PRESENTAR OFERTAS PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
OdeP no. 1105 y Orden de Compra NO. 159-2017 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. valor que corresponde por compromiso para el pago por la compra de los siguientes productos:                      5	Cajas de 12 unidades de resaltadores fluorescentes
10	Cuadernos unicos grandes, plastificados (EXENTO)
24	Reglas de plastico de 12" (EXENTO)
30	Marcadores Permanentes color rojo
30	Masking tape de 1" x 40 yardas de largo
20	Quitagrapas metalicos
30	Pegamento en barra de 40 grms
20	Cajas de 12 unidades de boligrafos tinta color negro (EXENTO)
5	Cajas de 12 unidades de boligrafos tinta color azul (EXENTO)
24	Borrador para lapiz Grafito (EXENTO)
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
360	Notas adhesivas 3x3 pulgadas de 5 colores de 100 paginas
OBSERVACIONES: Estos productos seran para mantener abastecidas las oficinas y el almacen del IHT.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
OdeP no. 1257 y Orden de Compra No. 158-2017 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA valor que corresponde por el compromiso para el pago por la compra de los siguientes productos:                            	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
150	Separadores de 3 agujeros para folder tamaño carta (paquete de 8 unidades)
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
20	cajas de 12 unidades de sujetapapeles de 51 mm
40	Paquetes de banderillas autoadhesivas de 5 colores y 125 hojitas
20 	Engrapadoras estandar
20	Pinzas sujetapapeles de 32 mm caja de 12 unidades
12	Perforadoras de 2 orificios
30	Carpetas archivadoras de vinil tamaño carta de 2" color negro de 3 anillos
30	Carpetas archivadoras de vinil tamaño carta de 1" color negro de 3 anillos
30	Tape transparente de 3/4
20	Cajas de grapas estándar de 5000 unidades
5 	Cajas de 12 unidades de boligrafo de tinta color rojo (EXENTO)
120	lapiz grafito (EXENTO)
200	Carpetas archivadoras de carton colr negro tipo Leitz
30	carpetas archivadoras de vinil tamaño carta de 3 anillos de 3"
OBSERVACIONES: Estos materiales son para mantener abastecidas las oficinas y el almacen del IHT. NOTA: EL ISV se calcula en base a 15,373.88


rationale: Solicitud Gastos de Viaje No. 076 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO,  combustible (Diesel), transportar a personal del IHT a la ciudades de Siguatepeque, San Pedro Sula, Copan Ruinas, Tela y La Ceiba del 29 de enero al 04 de febrero de 2017. DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24366

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-163-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24481.- OdeP no. 800 PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA, valor que corresponde a compra de 2000 bananos y 2000 naranjas, las cuales seran entregadas a los participantes de la 35 edicion de Honduras Activate, a realizarse en Roatan, Islas de la Bahia el 30 de Abril de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1629-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
oDEp NO. 1179 Y Orden de Compra NO. 160-2017 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. valor que corresponde por el compromiso para el pago por la compra de los siguientes materiales de oficina: 	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA
5	Cajas de 12 unidades de marcadores color negro.
30	tape transparente de 1 pulgada
5	Cajas de 12 unidades de marcador ultra fino (EXENTO)
80	Cajitas de clip jumbo de 100 unidades
10	Resmas de 100 unidades de carpeta folder tamaño oficio
60	Cajas de 50 unidades de fastener metalicos de 8 cm
10	Resmas de 100 unidades de carpeta folder tamaño carta
OBSERVACIONES: Estos productos seran para mantener abastecidas las oficinas y el almacen del IHT.


title: OdeP no. 801 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, valor que corresponde para gastos en atenciones con el fin de brindar apoyo logistico a periodista aleman que viene a realizar filamcion y toma de fotografias sobre la belleza escenica de Honduras del 27 de abril al 03 de mayo de 2017, en San Pedro Sula, Copan, Lago de Yojoa, Tela y La Ceiba.

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

rationale: OdeP no. 801 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, valor que corresponde valor que no fue ejecutado para gastos en atenciones con el fin de brindar apoyo logistico a periodista aleman que viene a realizar filamcion y toma de fotografias sobre la belleza escenica de Honduras del 27 de abril al 03 de mayo de 2017, en San Pedro Sula, Copan, Lago de Yojoa, Tela y La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1638-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
OdeP no. 1259 y Orden de Compra No. 161-2017 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. valor que corresponde por el compromiso para el el pago por la compra de los siguientes materiales de oficina:	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA
10	Pinza suhetapapeles de 19 mm, paquete de 25 unidades
3	cajas de 12 unidades de corrector liquido tipo lapiz
40	Marcador para pizarra color rojo
40	Marcador para pizarra colora zul
5	Cajas de 12 unidades de marcador para pizarra color negro
OBSERVACIONES: Estos productos seran para mantener abastecidas las oficinas y el almacen del IHT.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Orden de Compra No. 162-2017, PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso para el pago por la compra de los siguientes materiales: 24 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 30 Marcador permanente de punto gruesa color azul. OBSERVACIONES: Estos productos seran para mantener abastecidas las oficinas y el almacen del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1640-1-0


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: OdeP no. 984 y OdeC no. 222-2017 LITHOGRAF S DE RL, valor que corresponde a la compra de 100 stickers adhesivos a full color con el logo de Activate Roatan, enumerados del 001 al 100, para identificar los vehiculos que participaran en el evento el 30 de abril de 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
OdeP no. 1088 y Orden de Pago No. 218-2017 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso para el pago por la compra de los siguientes productos: 325	NECTAR PETIT DURAZNO TETRA DE 6.8 ONZAS PRODUCTO EXENTO
325	GATORADE SABOR NARANJA DE 350 ML UNIDAD PRODUCTO EXENTO
OBSERVACIONES: Seran utilizados para la hidratacion de los participantes del evento de la 35 edicion de Honduras activate en Roatan, Islas de la Bahia, Según orden de compra por catalogo electronico No.170-1-1-0088-2017


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 987 y Odec no. 225-2017 AGENCIUA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de boleto aereo con ruta TGU-UTILA-TGU, a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar para realizar plan de trabajo del programa bandera azul ecologica y levantamiento de muestras de agua potable y agua de mar


title: Orden de Pago No. 688, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. valor que corresponde por concepto de pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2017.  Segun Facturas siguientes: 30100037069/50100028932/50100029121/90100028304/90100028815/90100028859/30100037701/70100031988/30100037823/50100028261/90100027194/90100027188/70100031345/70100031421/30100063647/70100031539/90100027425/30100036872/30100036910/30100036927/90100027732

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: OdeP no. 110 y Orden de Compra No. 212017, Solicitud de Compra No. 013-2-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) por concepto de compromiso para el pago de renovacion de suscripcion (2) del Diario La Prensa a partir del 01 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017 los cuales seran utilizados por la Unidad de Direccion Ejecutiva y Comunicaciones. OBSERVACIONES: Este diario sera para uso de las Unidades de Direccion Ejecutiva y Comunicaciones, la solicitud original se encuentra en la OC#020-2017.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CABCELACION DE FACTURA POR ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-17 PACC-2017.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

rationale: OdeP no. 122 y Orden de Compra No. 18-2017, Solicitud de Compra No. 013-1-CM-IHT-2017, valor que corresponde a favor de PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) por concepto de compromiso para el pago de renovacion de suscripcion (2) del Diario La Tribuna a partir del 01 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017 los cuales seran utilizados por la Unidad de Direccion Ejecutiva y Comunicaciones. OBSERVACIONES: Este diario La Tribuna sera para uso de las Unidades de Direccion Ejecutiva y Comunicaciones. La solicitud original se encuentra en la Orden de Compra No. 020-2017.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: OdeP no. 121 y Orden de Compra No. 20-2017, Solicitud de Compra No. 013-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) por concepto de compromiso para el pago por renovacion de suscripcion (2) del Diario El Heraldo a partir del 01 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017 los cuales seran utilizados por la Unidad de Direccion Ejecutiva y Comunicaciones.


ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 015,US$500, valor que corresponde a favor de ALAN GARCIA MEJIA con tarjeta de Identidad No. 0801-1992-20057 por concepto de pago de gastos de acarreo de equipaje conteniendo material turistico para la feria en viaje a Madrid, España del 14 al 23 de Enero del 2017 con el proposito de atender Rueda de Negocios FITUR 2017 durante la Feria Internacional de Turismo FITUR 2017.DEVOLUVION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO No.24358

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-17-1-0


title:
OdeP no. 768 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, valor que corresponde a servicio de envio aereo a la Embajada de Honduras en Berlin, Alemania, contenido de 5 cajas con un peso de 144 kilos que contiene material turistico para ser distribuido en Berlin, Alemania.
ESTE VALOR NO ESTABA CONTEMPLADO AL MOMENTO DE HACER LA ORDEN DE COMPRA 079-2017 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017, LA MISMA NO ESTABA INCLUIDA EN LA COTIZACION, SE RECIBIO NOTA CON FECHA 06 DE MARZO DE 2017 DONDE INDICAN EL VALOR DEL IMPUESTO EN DESTINOS POR EL MONTO DE LPS. 3,840.00

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Pago No. 807, DARLIN DANELIA IRIAS RAMOS valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a Isla de Utila del 01 al 04 de Mayo del 2017 realizar acompañamiento para realizar un plan de trabajo y levantamiento de muestra de agua del programa de Bandera Azul Ecologica de Honduras en la Isla de Utila

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: OdeP no. 1734 y OdeC no. 227-2017 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL., valor que correpsonde a contratacion de tour operadora para que brinde servicios de traslado interno en Roatan, Islas de la Bahia a la guardia de honor en el marco del evento Honduras Activate el 30 de abril de 2017.


title: Orden de Pago No. 805, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a  Santa Barbara del 29 de Abril al 01 de Mayo del 2017 transportar al Sr. Luis Alfredo Zuniga para atender Stand del evento 17 festival de juegos tradicionales de Santa Barbara y San Marcos.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: Orden de Pago No. 805, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA valor no ejecutado  que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a  Santa Barbara del 29 de Abril al 01 de Mayo del 2017 transportar al Sr. Luis Alfredo Zuniga para atender Stand del evento 17 festival de juegos tradicionales de Santa Barbara y San Marcos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1718-1-0


title: OdeP no. 786 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde a pago de servicio de analisis de 3 muestras de agua de mar y dos muestras de agua potable para el Programa Bandera Azul Ecologica de Utila.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24502.- Orden de Pago NO. 808-2017, FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, valor que corresponde al pago de viaticos y transporte interurbano a Comayagua el 03 de Mayo del 2017 y del 04 al 06 de Mayo del 2017 con el proposito de realizar la segunda etapa de guias de buenas practicas que desarrolla la unidad de sostenibilidad ambiental

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1722-1-0


title: OdeP no. 786 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde por la compra de 25 pizzas de 8 piezas de jamon y peperoni para la celebracion de cumpleañeros de abril 2017 a los empleados del IHT.


title: Orden de Pago No. 682, SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde al pago por reembolso de gastos en atenciones a personal que colaboro con la limpieza de la pista de aterrizaje de Choluteca, asi como compra de agua para la atencion de los invitados al evento inagural del vuelo comercial en choluteca el cual se llevo a cabo el 03 de Abril del 2017 la gira se realizo del 31 de Marzo al 04 de Abril del 2017.

SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ


title: OdeP no. 747 SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA, valor que corresponde a reembolso de combustible (Gasolina)  por viaje realizado a la ciudad de San Pedro Sula, en fecha del 20 al 22 de Diciembre de 2016, en representacion del Director del IHT.

SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA


title: Orden de Pago NO. 808-2017, FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, valor que corresponde al pago de gastos de transporte interno In Situ a Comayagua el 03 de Mayo del 2017 y del 04 al 06 de Mayo del 2017 con el proposito de realizar la segunda etapa de guias de buenas practicas que desarrolla la unidad de sostenibilidad ambiental

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OdeP no. 772 GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde a honorarios profesionales del  mes de Marzo de 2017 como Coordinador de Eventos

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


rationale: OdeP no. 1088 y OdeC no. 230-2017 YIP SUPERMERCADOS, valor que corresponde a la compra de 50  unidades de nectar petit y 50 unidades de gatorade, para los participantes del evento Honduras Activate, en Roatan, Islas de la Bahia el 30 de abril de 2017.


title: US$479.00 ANA LUCIA FUNES TREJO con tarjeta de Identidad No. 0801-1973-05524 valor que corresponde por concepto de reembolso de gastos de viaje por pago de badges/pases de entrada a la Feria ITB Berlin 2017,  misma que se llevo a cabo durante los dias 08 al 12 de Marzo del 2017, servicio de transporte/taxi en la gira realizada a Barcelona, España y Berlin, Alemania y Houston, Texas en las fechas del 04 al 14 de Marzo del 2017. Orden de Pago No. 493-2017

ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1735-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1735-1-0


title: US$212, HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK valor que corresponde al pago de reembolso por gastos realizados por la compra de 4 pases/badges de entrada para delegados participantes de Honduras en la Rueda de Negocios ITB 2017 que se llevo a cabo en Berlin, Alemania durante los dias 8 al 12 de Marzo del 2017. Orden de Pago No. 488-2017.

HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

legalName: HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1734-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1734-1-0


title: Orden de Pago No. 741, SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ valor que corresponde por concepto de pago de reembolso por gastos de traslado interno en recorrido por la Isla de Amapala en la supervision de hoteles y playas durante los operativos de Semana Santa en gira realizada del 9 al 13 de Abril del 2017


title: COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA EN ATENCION AL OFICIO N. 0334 SDAF-DDEI-2017. SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 07-17.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: OdeP no. 032 DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde para alimentacion y traslados internos en Roatan para atender viaje de prensa de periodistas de  Panama y Costa Rica  de Air Panama los dias del 1 al 5 de febrero de 2017.

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR


title: Orden de Pago No. 742-2017, SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ valor que corresponde por concepto de pago de reembolso de gastos de transporte interno en movilizacion en gira realizada a Utila para socializar el Programa Bandera Azul Ecologia (PBAE) la gira se realizo del 29 al 31 de Marzo del 2017.


title:
OdeP no. 795 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica correspondiente del 17 de marzo al 06 de abril de 2017, para realizar gastos menores.
OBJETO DE GASTO: SERVICIO DE TRANSPORTE

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES


title:
OdeP no. 795 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica correspondiente del 17 de marzo al 06 de abril de 2017, para realizar gastos menores.
OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION, Y REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
OdeP no. 795 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica correspondiente del 17 de marzo al 06 de abril de 2017, para realizar gastos menores.
OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title:
OdeP no. 795 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica correspondiente del 17 de marzo al 06 de abril de 2017, para realizar gastos menores.
OBJETO DE GASTO: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Orden de Pago No. 743-2017, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago de revision preventiva y correctiva de 10 vehiculos del Instituto Hondureño de Turismo. Placa N08211/N09773/N11046/N08869/N08214/N09965/N09216/N09568/N08867/N09216. Facturas: 15480/15623/15624/15625/15507/16430/15508/15637/15636/15570/15635/15798/15796/15797/15812/15813/15811/15841/15313/16434/15839/15840/16353/16347/16349/16350/16352/16376/16375/16377.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title:
OdeP no. 795 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica correspondiente del 17 de marzo al 06 de abril de 2017, para realizar gastos menores.
OBJETO DE GASTO: PASAJES NACIONALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


VILLA CORPORACION SA DE CV

streetAddress: West Bay Calle Principal Contiguo a Hotel Mayan Princess

legalName: VILLA CORPORACION SA DE CV

rationale: OdeP no. 1357 y OdeC no. 216-2017 VILLA CORPORACION SA DE CV., valor que corresponde a servicios de salones, almuerzos, coffe brak permanentes, para atender alos participantes del evento de la 61 Reunion de la Comision Regional de la Organizacion Mundial de Turismo (OMT), y uso de salones para seminarios internacionales a realizarce en Islas de la Bahia, Roatan del 31 de Mayo al 02 de Junio de 2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
OdeP no. 1257  y Orden de Compra NO. 158-2017, Solciitud de Compra No. 005-CCE-IHT-2017.- WILMAN DANILO MORALES ZELAYA valor que corresponde por concepto de compromiso para el complemento de la compra de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
150	Separadores de 3 agujeros para folder tamaño carta (paquete de 8 unidades)
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
OBSERVACIONES: Estos materiales con para mantener abastecidas las oficinas y el almacen del IHT.


description: Orden de Pago No. 743-2017, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago de revision preventiva y correctiva de 10 vehiculos del Instituto Hondureño de Turismo. Placa N08211/N09773/N11046/N08869/N08214/N09965/N09216/N09568/N08867/N09216. Facturas: 15480/15623/15624/15625/15507/16430/15508/15637/15636/15570/15635/15798/15796/15797/15812/15813/15811/15841/15313/16434/15839/15840/16353/16347/16349/16350/16352/16376/16375/16377.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP no. 1104 y OdeC no. 228-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV., valor que corresponde a compras varias para la atencion de reuniones y de visitas  de la Direccion y Sub Direccion del IHT.


title: Solicitud de Gatos de Viaje NO. 834-2017, DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA valor que corresponde por concepto de pago de gastos de combustible en viaje a Catacamas, Olancho del 02 al 03 de Mayo del 2017 seguimiento garantia de calidad de trabajos realizados en Cuevas de Talgua, inspeccion a terreno propuesto para la construccion de museo en Catacamas.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Solicitud de Gatos de Viaje NO. 834-2017, DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA valor no ejecutado que corresponde por concepto de pago de gastos de combustible en viaje a Catacamas, Olancho del 02 al 03 de Mayo del 2017 seguimiento garantia de calidad de trabajos realizados en Cuevas de Talgua, inspeccion a terreno propuesto para la construccion de museo en Catacamas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1767-1-0


title: <OdeC no. 022-2017 BRENDA RIC, EVENTOS Y BANQUETES S DE RL., servcio de catering para reunion del personal del IHT el martes 31 de enero de 2017.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: OdeP no. 109 y OdeC no. 022-2017 BRENDA RIC, EVENTOS Y BANQUETES S DE RL., servcio de catering para reunion del personal del IHT el martes 31 de enero de 2017.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 833-2017, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde por concepto de gastos combustible en viaje a San Pedro Sula del 03 al 04 de Mayo del 2017 trasladar a las Licenciadas Sue Elen Chavez y Dulce Godoy quienes tomaran el vuelo de esta ciudad hacia España para aistir a la Feria del Viaje a Madri.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No., 871 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel),  para traslado de personal de Aeronautica Civil, y el IP al aerodromo El Aguacate, a la ciudad de Tela, Atlantida del 02 al 06 de mayo de 2017.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No.077, valor que corresponde a favor de DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA por concepto de pago de gastos de combustible en viaje a Catacamas, Olancho del 30 al 31 de Enero del 2017 visita de acompañamiento tecnico de trabajos en proyecto "Primera Etapa de Reconstruccion y Mantenimiento de obras de infraestructura del Parque Eco arqueologico de la Cueva de Talgua". DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24355

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-178-1-0


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP no. 1503 y OdeC no. 238-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL.,  valor que correpsonde a compra de boleto aereo con ruta MIAMI-SPS-MIAMI a favor de Virginia Yolanda Ventura para apoyar en la coordinacion previa y durante se lleve a cabo la conferenica de la FFCA que se llevara a cabo ern San Pedro Sula del 10 al 13 de mayo de 2017


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: OdeP no 986 y OdeC no. 206-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL.,  valor que correpsonde a compra de boleto aereo con ruta TGU-SAN JOSE, COSTA RICA-TGU  a favor de Scarleth Michelle Paredes Martinez para participar en la CI reunion ordinaria del consejo centroamericano de turismo  CCT y la XLVII reunion ordinaria del consejo directivo de CATA a realizarce en San Jose, Costa Rica,


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 835-2017, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 04 al 06 de Mayo del 2017 trasladar personal Gerencia de Planeamiento y Desarrolloi.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: OdeP no. 1304 y Orden de Compra No. 180-2017, PAPELERA CALPULES, S.A. DE C. V. valor que corresponde por el compromiso para la compra de 30 resmas de papel bond blanco, tamaño carta base 20, 3 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 10 Caja de Clip Pequeño, 2 tape transparente de 1" hasta 75 yardas. OBSERVACIONES: Estos materiales seran utilizados para atender a los miembros de la Asociacion de Cruceros de Florida y El Caribe.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 820 SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA, valor que corresponde a transporte in situ (USD 437.00)  y pago por exceso de equipaje (USD 500.00)  para asistir a la Feria del Viaje en Madrid/Barcelona, España del 4 al 11 de mayo de 2017.

SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 820 SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTAD valor que corresponde a transporte in situ (USD 437.00)  y pago por exceso de equipaje (USD 500.00)  para asistir a la Feria del Viaje en Madrid/Barcelona, España del 4 al 11 de mayo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1792-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1792-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1792-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1792-1-0


title: OdeC no. 023-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL.,  boleto aereo a nombre de Dulce Maria Godoy  Umanzor con ruta TGU-ROATAN-TGU, viaja con el proposito de atender logistica del grupo de periodistas que viajan de Panama y COsta Rica.

rationale: OdeP no. 129 y OdeC no. 023-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL.,  boleto aereo a nombre de Dulce Maria Godoy  Umanzor con ruta TGU-ROATAN-TGU, viaja con el proposito de atender logistica del grupo de periodistas que viajan de Panama y oOsta Rica.


title: Orden de Pago No.840-2017, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de pago por combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 15 de Abril del 2017.Facturas#000-009-01-000-29204/000-005-01-000-29817/000-007-01-0020-32200/000-007-01-000-32411/000-003-01-000-38109/000-005-01-000-30051/000-007-01-000-32478/000-007-01-000-32439/000-003-01-000-38123/000-005-01-000-30247.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


title: Orden de Pago No. 816-2017, DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde por concepto de pago por gastos varios de alimentacion en La Ceiba para atender a mayoristas franceses durante los dias 14-18 de Mayo de presente año.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago No. 816-2017, DULCE MARIA GODOY UMANZOR,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO  valor que corresponde por concepto de pago por gastos varios de alimentacion en La Ceiba para atender a mayoristas franceses durante los dias 14-18 de Mayo de presente año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1813-1-0


title: OdeP no. 852 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, valor que corresponde al pago por la elaboracion de 10 muebles con asientos sin respaldar ni brazos tipo butaca, y 4 mesas de diferentes medidas, los cuales seran utilizados para amueblar las oficinas del IHT

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN 08-17.


name: CASCADE CAPITAL GROUP INVESTMENTS S.A. DE C.V

streetAddress: Wes Bay Road West Bay Roatan Islas de la Bahia

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE PORQUE EL PROVEEDOR INICIALMENTE COTIZO EN DOLARES ($3,808.00X24.70 tipo de cambio)= LPS.94,057.60 Y FINALMENTE EL PROVEEDOR EMITIO LA FACTURA  POR LPS.89,194.72 SEGUN NOTA DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2017 BRINDADA POR LA UNIDAD DE COMPRAS.- OdeC no. 243-2017 CASCADE CAPITAL GROUP INVESTIMENTS SA DE CV.,  valor que corresponde a servicio de habitaciones (10), las cuales seran utilizadas por ejecutivos de la Organizacion Mundial del Turismo (OMT), y panelistas que estaran participando en la 61 Reunion de la Comision Regional de la OMT a realizarce en Roatan del 31 de mayo al 02 de junio de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1864-1-0

description: Orden de Pago No. 1404, OdeC no. 243-2017 CASCADE CAPITAL GROUP INVESTIMENTS SA DE CV.,  valor que corresponde a servicio de habitaciones (10), las cuales seran utilizadas por ejecutivos de la Organizacion Mundial del Turismo (OMT), y panelistas que estaran participando en la 61 Reunion de la Comision Regional de la OMT a realizarce en Roatan del 31 de mayo al 02 de junio de 2017. Factura No. 000-005-01-00000050


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: OdeP no. 941 y OdeC no. 224-2017 JM EVENTOS SA DE CV, STAFF PARTY, valor que corresponde a servicio de catering para 18 personas que seran para atender a los miembros de la Comision Nacinal de Bandera Azul Ecologica


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006682 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 09- 2017.


EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COL PAYAQUI ESQUINA OPUESTA MERCADITO PAYAQUI

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :501 GA :1 F-01: 1875-1-0 - Orden de Compra No. 248-2017, Solicitud de Compra No. 194-CM-IHT-2017, EXPO-FERIA S. DE R. L. DE C.V. valor que corresponde al pago por compromiso para la renta de los siguientes muebles:
Para el área de recepción del Hotel Hilton Princess y Compantl Hotel y convention center.
En el Hotel Hilton Princess se requiere de Un (1) mueble con dimensiones de 2 metros de largo por 2.4 metros de altura para ubicarse en el lobby del hotel los días 09 al 11 de Mayo del 2017.
En el Compantl Hotel y convention center se requiere de un (1) mueble con dimensiones de 4 metros de largo por 2.4 de altura para ubicarse en el lobby del Centro de convensiones los días 10 y 11 de mayo del 2017 ambos muebles deben contener los logos del IHT, Marca Pais y FCCA según el diseño adjunto asi como la cenefa con el rotulo con la palabra Registro/registry
El proveedor debe encargarse de la impresión de los stickers y de la colocación en los muebles según muestra adjunta.
OBSERVACIONES: Estos muebles seran utilizados en el marco del evento denominado FCCA a desarrollarse en la ciudad de San Pedro Sula.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1875-1-0

description:
OdeP no. 1156 y Orden de Compra No. 248-2017, Solicitud de Compra No. 194-CM-IHT-2017, EXPO-FERIA S. DE R. L. DE C.V. valor que corresponde al pago por compromiso para la renta de los siguientes muebles:
Para el área de recepción del Hotel Hilton Princess y Compantl Hotel y convention center.
En el Hotel Hilton Princess se requiere de Un (1) mueble con dimensiones de 2 metros de largo por 2.4 metros de altura para ubicarse en el lobby del hotel los días 09 al 11 de Mayo del 2017.
En el Compantl Hotel y convention center se requiere de un (1) mueble con dimensiones de 4 metros de largo por 2.4 de altura para ubicarse en el lobby del Centro de convensiones los días 10 y 11 de mayo del 2017 ambos muebles deben contener los logos del IHT, Marca Pais y FCCA según el diseño adjunto asi como la cenefa con el rotulo con la palabra Registro/registry
El proveedor debe encargarse de la impresión de los stickers y de la colocación en los muebles según muestra adjunta.
OBSERVACIONES: Estos muebles seran utilizados en el marco del evento denominado FCCA a desarrollarse en la ciudad de San Pedro Sula.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 927 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para traslado del personal del IHT al evento FCCA, en la ciudad de San Pedro Sula del 07 al 13 de mayo de 2017.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 927 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOvalor que corresponde a combustible (Diesel)  para traslado del personal del IHT al evento FCCA, en la ciudad de San Pedro Sula del 07 al 13 de mayo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1880-1-0


ANA SUYAPA TORRES FLORES

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24506.- Orden de Pago No. 932-2017, ANA SUYAPA TORRES FLORES valor que corresponde por concepto de Fondo para imprevistos que surgan durante el desarrollo del evento de la Asociacion de Cruceros de La Florida y El Caribe (FCCA) la cual se llevara a cabo en las fechas del 10 al 12 de Mayo del 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1881-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24522.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 925-2017, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde por pago de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 07 al 13 de Mayo del 2017 participar en la Coordinacion de Transporte "Evento FCCA 2017".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1879-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24507.- Orden de Pago No. 932-2017, ANA SUYAPA TORRES FLORES valor que corresponde por concepto de Fondo para imprevistos que surgan durante el desarrollo del evento de la Asociacion de Cruceros de La Florida y El Caribe (FCCA) la cual se llevara a cabo en las fechas del 10 al 12 de Mayo del 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1882-1-0


title: Orden de Pago No. 213-2017, JETSTEREO S.A. DE C.V. valor que corresponde por concepto de servicio de alquiler de cinco (5) Equipos para fotocopiado, excedentes del mes de Diciembre de 2016. 19,472 a razon de 0.21 para un total de Lps. 4,089.12 mas ISV L.613.37. Segun Factura No. 006-008-01-00002802.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24542.- Solciitud de Gastos de Viaje No. 931-2017, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA valor que corresponde por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedrol Sula, Copan, Santa Rosa de Copan, Marcala, Gracias, Tela, y La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1884-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 874-2017, ELDER ISAI MEJIA SOTO valor que corresponde por concepto de gastos de viaje, transporte interurbano e impuestos aeroportuarios a La Ceiba, Utila del 08 al 09 de Mayo y Roatan del 10 al 13 de Mayo brindar asistencia tecnica a la consultora Virginia Roca, en seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades locales en Gestion de la Expresiones Creativas y Culturales de Islas de La Bahia,.

ELDER ISAI MEJIA SOTO

legalName: ELDER ISAI MEJIA SOTO


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24510.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 874-2017, ELDER ISAI MEJIA SOTO valor que corresponde por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a La Ceiba, Utila del 08 al 09 de Mayo y Roatan del 10 al 13 de Mayo brindar asistencia tecnica a la consultora Virginia Roca, en seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades locales en Gestion de la Expresiones Creativas y Culturales de Islas de La Bahia,.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1889-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 875-2017, DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA valor que corresponde por concepto de gastos de viaje a La Ceiba, Utila del 08 al 09 de Mayo y Roatan del 10 al 13 de Mayo brindar asistencia tecnica a la consultora Virginia Roca, en seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades locales en Gestion de la Expresiones Creativas y Culturales de Islas de La Bahia,.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24508.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 875-2017, DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA valor que corresponde por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a La Ceiba, Utila del 08 al 09 de Mayo y Roatan del 10 al 13 de Mayo brindar asistencia tecnica a la consultora Virginia Roca, en seguimiento al Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades locales en Gestion de la Expresiones Creativas y Culturales de Islas de La Bahia,.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1892-1-0


title: Orden de Pago No.879-2017, OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS (OPTURH) valor que corresponde por concepto de pago de ($5,000.00x23.4675) del convenio No. 003-2017 de Cooperacion entre el IHT y OPTURH por su partipacion en el stand de Honduras en la Rueda de Negocios ITB 207, celebrada en Berlin, Alemania los dias 08 al 12 de Marzo del 2017.

name: ASOCIACION DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE PARIS AVE NIZA CASA NO. 1223

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS


title: OdeP no. 876 YADIRA YAMILETH CASTRO MORALES, valor que corresponde a reembolso por gira realizada en la Isla de Roatan del 09 al 16 de Abril de 2017 en los operativos de Semana Santa, por exceso de equipaje por material turistico y transporte interurbano

YADIRA YAMILETH CASTRO MORALES

legalName: YADIRA YAMILETH CASTRO MORALES

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24352. Solicitud de Gastos de Viaje No. 004, US$500.00(QUINIENTOS DOLARES EXACTOS ) valor que corresponde a favor de SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA con tarjeta de Identidad No. 0801-1984-14614 por concepto de pago de gastos de exceso de equipaje en viaje a Madrid/España, Dusseldorf/Alemania del 14 al 25 de Enero del 2017, con el proposito de participar en Ruedas de Negocios FITUR 2017 y Dusseldorf/Alemania.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-19-1-0


title: OdeP no. 901 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR, valor que corresponde al pago de 2 ejemplares del Codigo Tributario, Codigo de Comercio, Codigo Civil y Compendio de Leyes de la Administracion Publica.

JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale: OdeP no. 1107 y OdeC no. 223-2017 SKYNET INTERNACIONAL COURIER DE HONDURAS, valor que corresponde por envio de sobre manila tamaño oficio para la Organizacion Mundo Maya en la ciudad de Guatema, Guatemala.


title: OdeP no. 902 ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde a reembolso por combustible (Diesel) por traslado de Juan Carlos Alvarez de la Unidad de Comunicaciones a las ciudades de Comayagua y La Esperanza los dias 04 y 05 de abril de 2017.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: OdeP no. 900 GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde al pago de honorarios profesinales como coordinador de eventos, pago del mes de Abril de 2017.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR


ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24516.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 878 ALAN GARCIA MEJIA, valor que corresponde a combustible (diesel),  para participar en la primera reunion de 2017 del Consejo Regional de Mercadeo de Atlantida en la ciudad de La Ceiba, Atlantida del 03 al 04 de mayo de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1904-1-0


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 1154 y oDEc NO. 232-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-UTILA-TGU, a favor de Darling Danelia Irias Ramos, para realizar acompañamiento plan de trabajo y levantamiento de muestras de agua del programa Bandera Azul Ecologica de Honduras.


rationale: OdeP no. 1153 y OdeC no 203-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de un boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Osman Surjef Hernandez Jefe de Presupuesto del IHT, quien atendera reunion con prestadores de servicios turisticos en Roatan.


ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24526.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 926 ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde a combustible (Diesel), para traslado de personal del IHT al evento FCCA 2017 en la ciudad de San Pedro Sula del 09 al 13 de Mayo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1930-1-0


rationale: OdeP no. 1106 y OdeC no 219-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde a compra de un boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor del Director del IHT Ernie Emilio Silvestri, para coordinar preparativos del Programa Honduras Activate .


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 928 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, valor que corresponde a combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT al evento FCCA 2017 en la ciudad de San Pedro Sula del 10 al 12 de Mayo de 2017.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 928 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, Devolcucion de valor no ejecutado valor que corresponde a combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT al evento FCCA 2017 en la ciudad de San Pedro Sula del 10 al 12 de Mayo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1932-1-0


title: Orden de Pago No. 936-2017, LAURA CAROLINA LAINEZ BARAHONA, valor que corresponde por concepto de gastos de transporte interno en viaje a Guatemala, del 17 al 19 de Mayo del 2017 atencion de presentacion de Pais y reuniones con mayoristas y Agentes Guatemaltecos como parte de la Caravana Turistica a Guatemala en conjunto con Mayoristas Hondureños. US$ 200.00

LAURA CAROLINA LAINEZ BARAHONA

legalName: LAURA CAROLINA LAINEZ BARAHONA

rationale: Orden de Pago No. 936-2017, LAURA CAROLINA LAINEZ BARAHONA, devolucvion de valkor nop ejecurtvalor que corresponde por concepto de gastos de transporte interno en viaje a Guatemala, del 17 al 19 de Mayo del 2017 atencion de presentacion de Pais y reuniones con mayoristas y Agentes Guatemaltecos como parte de la Caravana Turistica a Guatemala en conjunto con Mayoristas Hondureños. US$ 200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1937-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1937-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1937-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1937-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 888-2017, DULCE MARIA GODOY UMANZOR valor que corresponde a gastos de transporte interno In Situ en viaje a SPS, Ceiba del 11 al 19 de Mayo del 2017 acompañamiento en viaje de familiarizacion con mayoristas provenientes de Francia.

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 888-2017, DULCE MARIA GODOY UMANZOR devolucion de valor no ejecutado,valor que corresponde a gastos de transporte interno In Situ en viaje a SPS, Ceiba del 11 al 19 de Mayo del 2017 acompañamiento en viaje de familiarizacion con mayoristas provenientes de Francia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1938-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TELA DEL 23 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2017 PARA DESARROLLAR DIPLOMADO DE GESTION DE CALIDAD DE LA EDUCACION MODULO I EN ACTITUDES Y HABILIDADES DE LIDERAZGO PARA EL CAMBIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

type: OFI


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 944, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde por concepto de gastos de combustible en viaje a Cortes y SPS  del 15-20 de Mayo del 2017 traslado personal tasa turistica, visita contribuyentes 4% hoteles, tour operadoras y arrendadoras de vehiculos.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 944, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA,DEVOLVUCION DE VALOR NOE EJECUTADO valor que corresponde por concepto de gastos de combustible en viaje a Cortes y SPS  del 15-20 de Mayo del 2017 traslado personal tasa turistica, visita contribuyentes 4% hoteles, tour operadoras y arrendadoras de vehiculos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1958-1-0


title: Orden de Pago No. 939-2017, SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA valor que corresponde a gastos en atenciones en viaje que se realiza con el fin de brindar apoyo logistico a periodistas Alemanes que viene a realizar filmacion y toma de totografias sobre la belleza escenica de Honduras del 11 al 17 de Mayo.

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

rationale: Orden de Pago No. 939-2017, SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde a gastos en atenciones en viaje que se realiza con el fin de brindar apoyo logistico a periodistas Alemanes que viene a realizar filmacion y toma de totografias sobre la belleza escenica de Honduras del 11 al 17 de Mayo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1959-1-0


title: Orden de Pago No. 896-2017, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago por concepto de lavado y reparacion de llanta de vehiculos asignados al IHT segun Facturas No. 000-001-01-00015986/14417/14489/14517/15987/14627/14660/14770/14769/14845/14846/15024/15164/15166/15262/15272/15298/14312/15509/15511/15626/15744/15849/15941/15960/15976

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 959, ANALESKY FONSECA TREJO, valor que corresponde por concepto de gastos transporte interno In Situ en viaje a Roatan el 11 de Mayo del 2017 supervision al personal de chamba comunitaria asignado en Roatan.

ANALESKY FONSECA TREJO

legalName: ANALESKY FONSECA TREJO

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 959, ANALESKY FONSECA TREJO,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde por concepto de gastos transporte interno In Situ en viaje a Roatan el 11 de Mayo del 2017 supervision al personal de chamba comunitaria asignado en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-1967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-1967-1-0


GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: OdeP no. 1233 y OdeC no. 232-2017 GRUPO INTEGRA SA, valor que corresponde al pago de 3000 tarjetas de presentacion para personal de de la Gerencia de Mercadeo, (Cuadro detallado del personal en la documentacin adjunta), las cuales seran utilizadas en las diferentes actividades que se realicen.


title: oDEp NO. 975 NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV., valor que corresponde por contratacion de servicios de alimentacion y uso de salones para el evento COnferencia Centroamericana  de la Asociacion de Cruceros de Florida y el Caribe FCCA 2017, en la ciudad de San Pedro Sual sede del evento.

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 960 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde a combustible (DIesel)  para traslado a personal del IHT para seguimiento y capacitacion de docentes del 15 al 19 de mayo de 2017 en las ciudades de Copan Ruinas, Santa Rosa y La Esperanza.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: Contrato de Prestacion de Servicios No. 330-2017 NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV, valor que corresponde por la prestacion de servicios (alimentacion, bebidas, uso de salones, etc) para el desarrollo de la COnferencia Centroamericana de la Florida Caribbean Association FCCA, en fechas del 04 de mayo al 11 de junio de 2017.

rationale: OdeP no. 975 Contrato de Prestacion de Servicios No. 330-2017 NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV, valor que corresponde por la prestacion de servicios (alimentacion, bebidas, uso de salones, etc) para el desarrollo de la Conferencia Centroamericana de la Florida Caribbean Association FCCA, en fechas del 04 de mayo al 11 de junio de 2017.


title: OdeP no. 978 PREMIUN & CONFORT SA DE CV, (HOTEL HILTON PRINCESS), valor que corresponde a servicios de almuerzo de bienvenida para 50 personas y cena de bienvenida para 250 personas ejecutivos de la FCCA realizado el 10 de mayo de 2017.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: OdeP no. 1253 y OdeC no. 237-2017 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL., valor que corresponde por la compra de papel de escritorio y utilies de escritorio (grapas, engrapadora, clips y tijeras), las cuales seran utilizadas para atender a los miembros de la OMT en su 61 Reunion.


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 1700, Factura NO. 000-001-01-00000579.-OdeC no. 245-2017 GRUPO BYMAZ S DE RL.,  valor que corresponde a impresion de 1500 revista  a full color la cual sera distribuida en ferias internacionales que particpe el IHT.


title: OdP no. 988 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica correspondiente desde el 06 de abril al 10 de mayo de 2017 para realizar gastos menores.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES


description: OdP no. 988 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica correspondiente desde el 06 de abril al 10 de mayo de 2017 para realizar gastos menores.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: OdP no. 988 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reembolso de caja chica correspondiente desde el 06 de abril al 10 de mayo de 2017 para realizar gastos menores.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería