title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE TECNICO PEDAGOGICO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE EJECUTARA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017.

DANNY FERNANDO ALMENDARES LICONA

legalName: DANNY FERNANDO ALMENDARES LICONA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE L. 4,000.00 Y TRANSPORTE L. 31,600.00 DEL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE TECNICO PEDAGOGICO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-488-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE TECNICO PEDAGOGICO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE EJECUTARA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017.

currency: HNL

LESBY DAMARY VARGAS MORALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESBY DAMARY VARGAS MORALES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE TECNICO PEDAGOGICO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-491-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE PASAJE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE TECNICO PEDAGOGICO DENOMINADA: ¿CAPACITAR A LOS 18 EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ASESORES PEDAGÓGICOS EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR, SUPERVISIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE EJECUTARA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017. EL SR. ALMENDARES SE TRASLADARA A DICHA SEDE VIA TRANSPORTE INTERURBANO EL DIA  31 DE MAYO REGRESANDO CON EL EQUIPO TECNICO EL 02 DE JUNIO DE 2017.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA, LA PAZ Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR EL ¿PLAN DE TRABAJO PARA LA INSTALACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SIRED EN LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE TRES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZARA DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2017.

RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO

legalName: RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPÓSITO  DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN ¿RECUPERACIÓN DE SALDOS REMANENTES EN CUENTAS BANCARIAS DE LAS ASOCIACIONES EDUCATIVAS COMUNITARIAS(AECOS) DE FONDOS TRANSFERIDOS EN AÑOS ANTERIORES PARA SER RETORNADOS A LA CUENTA ADMINISTRATIVA DE PROHECO Y SU POSTERIOR DEPOSITO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA¿, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA  DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 DENOMINADA "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZARA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017.

STEPHANIE PAOLA CHAVEZ ORTEGA

legalName: STEPHANIE PAOLA CHAVEZ ORTEGA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPÓSITO  DE EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN ¿RECUPERACIÓN DE SALDOS REMANENTES EN CUENTAS BANCARIAS DE LAS ASOCIACIONES EDUCATIVAS COMUNITARIAS(AECOS) DE FONDOS TRANSFERIDOS EN AÑOS ANTERIORES PARA SER RETORNADOS A LA CUENTA ADMINISTRATIVA DE PROHECO Y SU POSTERIOR DEPOSITO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA¿, AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA  DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 DENOMINADA "APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO" LA CUAL SE REALIZO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-549-1-0

type: OFICIO


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA COMPRA Y ABASTECIMIENTO  DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PROHECO,  POR LA CANTIDAD DE LPS. 50,000.00 MISMO QUE SERÁ LIQUIDADO  SEGÚN ORDEN DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE PROHECO. DICHA COMPRA SERÁ LIQUIDADA CON FACTURAS AUTORIZADAS POR LA SAR A NOMBRE DE PROHECO  CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: NOMBRE, NÚMERO DE IDENTIDAD, FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE, NÚMERO DE PLACA, MARCA DE VEHÍCULO COLOR Y KILOMETRAJE DEL VEHÍCULO

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

INVERSIONES RODA S. DE R.L

faxNumber: ND

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA COMPRA Y ABASTECIMIENTO  DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PROHECO,  POR LA CANTIDAD DE LPS. 50,000.00 MISMO QUE SERÁ EJECUTADO  SEGÚN ORDEN DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE PROHECO. DICHA COMPRA SERÁ LIQUIDADA CON FACTURAS AUTORIZADAS POR LA SAR A NOMBRE DE PROHECO  CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: NOMBRE, NÚMERO DE IDENTIDAD, FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE, NÚMERO DE PLACA, MARCA DE VEHÍCULO COLOR Y KILOMETRAJE DEL VEHÍCULO

type: FACT


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ Y GRACIAS LEMPIRA CON EL PROPÓSITO  DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿,   LA CUAL SE REALIZARA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ Y GRACIAS LEMPIRA CON EL PROPÓSITO  DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 27.1.2.3.1 DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿,   LA CUAL SE REALIZO DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-597-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD LEGAL 27.1.2.3.1  DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOSPROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO"  LA CUAL SE REALIZARA DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017.

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD LEGAL 27.1.2.3.1  DENOMINADA "MEJORADA LA GESTION ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOSPROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO"  LA CUAL SE REALIZO DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-699-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA 7.4.1.1.1 DENOMINADA "ATENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE REALIZARA DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2017.


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA: ¿ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) A NIVEL DESCENTRALIZADO ARMONIZADO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y EL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO (PEG)¿ AFECTANDO LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION  7.4.1.1.1 "ANTENDIDOS EDUCANDOS EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA EN SUS TRES CICLOS; DE LAS ZONAS RURALES POSTERGADAS Y ZONAS URBANAS VULNERABLES EN SITUACIONES DE POBREZA Y ALTO RIESGO DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CARECEN DE CENTROS EDUCATIVOS" LA CUAL SE EJECUTARA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS JUGOS EN LATA, CONFITES, CHURROS, CAFÉ, CREMORA, AZÚCAR, PARA LAS REUNIONES DE PROHECO, EN ATENCIÓN A MEMORANDUM-062-ADMON-PROHECO-SE-2017 COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  REMITIDA MEDIANTE OFICIO N°. 625-DGA-2017 EL PRODCTO ESTARA EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADO SEGUN SOLICITUDES AUTORIZADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE PROHECO


title: ADQUISICIÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS PINTA DE 12 ONZAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO  LOS CUALES ESTARÁN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DEL ALMACÉN  DE PROHECO PARA SER ENTREGADOS SEGÚN SOLICITUDES APROBADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
Adquisición 20 Unidades de Líquido de Frenos pintas de 12 onzas, En atención al Memorandum-084-ADMON-PROHECO-SE-2017. Solicitud de compra remitido mediante Oficio N°973-DGA-2017. Orden de compra N° CM-SEDUC-701-2017,  Proceso de compra realizado por la Dirección General de Adquisiciones  de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado mediante solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.
En la orden de compra se solicitan 20 pintas de líquido de freno de 12 onzas, pero la empresa al no tener en existencia esas medidas, realizo la entrega de 20 pintas de líquido de freno de 10 onzas, y para compensar lo faltante entrego el equivalente de 4 pintas de 10 onzas  para cumplir con lo solicitado en la orden de compra.


title: ADQUISICIÓN DE ACEITE 15W40 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO. SEGÚN MEMORÁNDUM -066-ADMON-PROHECO-SE-2017 COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES REMITIDO MEDIANTE OFICIO N°463-DGA-2017. DICHOS PRODUCTOS ESTARÁN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DEL ALMACÉN  DE PROHECO PARA SER ENTREGADOS SEGÚN SOLICITUDES APROBADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR LA COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO. SEGÚN MEMORÁNDUM -144-ADMON-PROHECO-SE-2017 COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-0700-2017 SOLICITUD DE PAGO REMITIDA MEDIANTE OFICIO N°1371-DGA-2017. DICHOS PRODUCTOS ESTARÁN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DEL ALMACÉN  DE PROHECO PARA SER ENTREGADOS SEGÚN SOLICITUDES APROBADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICIÓN DE 8 UNIDADES DE LLANTAS N° 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO Y ASÍ PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM -067-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° .410-DGA-2017. TODO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOLICITUD  SE ENCUENTRAN EN ORDEN DE COMPRA 50-31-146-00699-2017

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 8 UNIDADES DE LLANTAS N° 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO Y ASÍ PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM -105-ADMON-PROHECO-SE-2017, PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,SOLICITUD DE PAGO REMITIDO MEDIANTE rEMISION  DE FECHA 13/06/2017. TODO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOLICITUD  SE ENCUENTRAN EN ORDEN DE COMPRA 50-31-146-00699-2017


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, 11.2.1.5.1 DENOMINADA "SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA" Y REALIZAR LA "GIRA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE PROHECO, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017.

ANGELICA MARIA BARAHONA

legalName: ANGELICA MARIA BARAHONA

rationale: SE REVIERTE POR SOBRANTE PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, 11.2.1.5.1 DENOMINADA "SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA" Y REALIZAR LA "GIRA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE PROHECO, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA" LA CUAL SE REALIZO DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-727-1-0


title: COMPRA DE 5 UNIDADES DE LLANTA N°185/65R14 LISA 4L RADIAL  Y 8 LLANTAS N°235/75R15 SEMITRACTORA DE 6L PARA VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO, EN ATENCIÓN A MEMORANDUM-064-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  REMITIDO MEDIANTE OFICIO N° 409-DGA-2017

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE LLANTA N°185/65R14 LISA 4L RADIAL  Y 8 LLANTAS N°235/75R15 SEMITRACTORA DE 6L PARA VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE PROHECO, EN ATENCIÓN A MEMORANDUM-104-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, 11.2.1.5.1 DENOMINADA "SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA" Y REALIZAR LA "GIRA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE PROHECO, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA" LA CUAL SE REALIZARA DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017.

ROSSMAN ERNESTO ESCALANTE FUNEZ

legalName: ROSSMAN ERNESTO ESCALANTE FUNEZ

rationale: SE REVIERTE POR SOBRANTE PAGO DE PASAJES POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, 11.2.1.5.1 DENOMINADA "SELECCIONADO Y CONTRATADO EL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DE PROHECO A NIVEL NACIONAL PARA CONTRIBUIR A LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA" Y REALIZAR LA "GIRA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE PROHECO, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA" LA CUAL SE REALIZO DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-729-1-0


title: PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 DENOMINADA ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZARA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2017.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE DIESEL A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO  AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD ADMINISTRACION 20.3.1.1.1 DENOMINADA ¿APLICADOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS; A FIN DE QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA, CONTRIBUYAN A EFICIENTAR EL SISTEMA EDUCATIVO¿ LA CUAL SE REALIZO DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-819-1-0


title: Adquisición de  1 Escáner avanzado tipo 2 Marca CANON que será utilizado por el personal de Planificación y Evaluación con el fin de agilizar los procesos y digitalizar documentación Física para mantener  un respaldo adicional al Físico, en atención a Memorandum-075-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la dirección general de adquisiciones remitido mediante Oficio N° 824-DGA-SE-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la Adquisición de  1 Escáner avanzado tipo 2 Marca CANON  Modelo DR-M160II modulo central con ADF, Unidad Flated Incluida que será utilizado por el personal de Planificación y Evaluación con el fin de agilizar los procesos y digitalizar documentación Física para mantener  un respaldo adicional al Físico, en atención a Memorandum-178-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra No. 50-1-5-0724-2017, realzada por la Dirección General de Adquisiciones Solicitud de pago remitida mediante Oficio N° 2243-DGA-SE-2017.


title: Compra de  35 yardas de franela  para limpieza para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-076-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la dirección general de adquisiciones remitido mediante Oficio N° 826-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la Adquisicion de  35 yardas de franela  para limpieza para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-135-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la Dirección General de Adquisiciones Numero 50-1-5-0741-2017, Solicitud de Pago remitido mediante Oficio N° 1406-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO


title: Compra de  1 Caja Paste verde para lavar vajilla, 40 galones de desinféctate  líquido para piso  con aroma para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-077-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la dirección general de adquisiciones remitido mediante Oficio N° 827-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago por la adquisicon de  1 Caja Paste verde para lavar vajilla, 40 galones de desinféctate  líquido para piso  con aroma para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-108-ADMON-PROHECO-SE-2017, proceso de compra realzado por la dirección general de adquisiciones solicitud de pago remitido mediante Oficio N° 1109-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO


title: Compra de 62 galones de cloro líquido para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-078-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la dirección general de adquisiciones remitido mediante Oficio N° 828-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 62 galones de cloro líquido para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-109-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la Dirección General de Adquisiciones, solicitud de pago remitida mediante Oficio N° 1109-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO


title: Compra de 160 Notas adhesivas 3*3 pulgadas de 100 paginas para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-080-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la dirección general de adquisiciones remitido mediante Oficio N° 836-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de 160 Notas adhesivas 3*3 pulgadas de 100 paginas para cumplir con las actividades de PROHECO en atención a Memorandum-110-ADMON-PROHECO-SE-2017 compra realzada por la Dirección General de Adquisiciones Solicitud de pago remitido mediante Oficio N° 1109-DGA-SE-2017. Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud aprobada por la Jefatura Administrativa de PROHECO


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ( 11 UNIDADES DE CLORO GRANULADO AJAZ, 25 JABON LAVAPLATOS DISCO, 90 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL, 35 GALONES DE CERA LIQUIDA) PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO, EN ATENCION A MEMORANDUM-079-ADMON-PROHECO-SE-2017, COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO MEDIANTE OFICIO N°. 825-DGA-SE-2017. DICHOS PRODUCTOS ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADA SEGUN SOLICITUDES APROBADAS POR  LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE PROHECO.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ( 11 UNIDADES DE CLORO GRANULADO AJAZ, 25 JABON LAVAPLATOS DISCO, 90 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL, 35 GALONES DE CERA LIQUIDA) PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO, EN ATENCION A MEMORANDUM-112-ADMON-PROHECO-SE-2017, PROCESO DE COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, SOLICITUD DE PAGO REMITIDA MEDIANTE OFICIO N°. 1181-DGA-SE-2017. DICHOS PRODUCTOS ESTARAN EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADA SEGUN SOLICITUDES APROBADAS POR  LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE PROHECO.


title: Compra de alimentos para la jornada de trabajo " Fase 1, Fortalecer las capacidades del Personal a nivel descemtralizado en la formulacion de planificacion estrategica, a realizarse en las instalaciones de Migracion, las fechas del 26 al 28 de abril del año en curso reprogramado para las fechas del 10 al 12 de Mayo Jornada de trabajo realizada por la Unidad de Planificacion de PROHECO  Cabe mencionar que la empresa no realizo la entrega de 16 cenas  correspondientes al miercoles 10  de mayo por lo que se disminuye el valor de esa alimentacion se ingresa el precompromiso en esta fecha en vista que la  documentacion para generar F01 fiue recibida en fecha 13706/2017. en atencion a memorandum -083-ADMON-PROHECO-SE-2017 proceso de compra realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion  remitido mediante oficio-N°. 476-DGA-2017

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA "JORNADA DE EVALUACION SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA"  CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 ¿MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2017.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE L. 7,000.00 Y TRANSPORTE L. 6,850.00 DEL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPO EN LA "JORNADA DE EVALUACION SEMESTRAL CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES EN GESTION EDUCATIVA"  CON CARGO A LA ACTIVIDAD POA DE LA UNIDAD DE COORDINACION GENERAL 27.1.2.3.1 MEJORADA LA GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-20-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-20-994-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA   DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0079

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title: SERVICIO DE REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO PARA MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMEMTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

rationale: PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 004


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 007


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA SEFUN COMPROMISO 284 POR LA COMRPA DE DIESEL PARA  LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE ATLANTIDA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA 000-003-01-00038597 SEGUN  F01 284 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES CARROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SUGUN ORDEN DE COMPRA 001


title: TRAMITE PARA PAGO DEL TALLER PARA MANTENIMIENTO DE LOS CARROS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN 002

legalName: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.


rationale: ESTE F01 SE REVIERTE POR EQUIVOCACION DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-286-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE MATERIAL IMPROSO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

streetAddress: CEIBA

legalName: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


rationale: REVERCION PORQUE EL PRODUCTO YA NO EXISTE EN EL CATALAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-463-1-0


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, CARTULINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERSION DE F01 468 POR ERROR EN CALCULO DE IMPUESTO EN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENCO Y CLORO PARA USO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-468-1-0


title: COMRPA DE SOBRES MANILA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE CARTULINAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DETERGENTE Y PALOS PARA TRAPEADOR PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DETERGENTE Y PALOS PARA TRAPEADOR PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/01/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

ga: 26 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 81 - DIREC EJEC PROY DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TEGNOLOG

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 8 - MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ESTABLECIENDO LOS ELEMENTOS ADECUADOS PARA LA MEJORA EMPLEANDO TICS

rationale: ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

type: CONT

description: ONCEAVO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: NOVENO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: QUINTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: CUARTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/01/2017 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO UCP-BID-SE.

description: REVERSION PROCESO PARA PAGARSE EN EL MES DE FEBRERO DE 2017


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, VISITA A 50 CENTROS EDUCATIVOS DE LA MUESTRA PARA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE LA RED INFORMATICA, EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN Y LEMPIRA, DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

actividadObra: 2 - MEJORA EN TICS PARA GRANDES RESULTADOS EDUCATIVOS

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS F-01 18-01-01 SHARON CLARISSA GUARDADO, DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, EVENTO CAPACITACION DE INTEGRADORES TECNOLOGICO, EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN Y LEMPIRA DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-26-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-26-18-1-0

type: PLANILLA


rationale: CANCELACION DE FACRTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/02/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

legalName: EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

actividadObra: 3 - AUDITORIA, EVALUACION Y ADMINISTRACION

rationale: ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-26-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-26-2-1-0

description: SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO Y CONTABLE  DE LA UCP-BID-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: NOVENO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO  DE LA UCP-BID-SE.

description: QUINTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: TERCER YCUARTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: ONCEAVO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: OCTAVO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/02/2017 ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA VISITA INICIAL A 50 CENTROS EDUCATIVOS DE LA MUESTRA PARA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE LA RED INFORMATICA, EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ Y COMAYAGUA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/03/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

legalName: VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

rationale: ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-26-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-26-3-1-0

description: SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: ONCEAVO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: NOVENO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: OCTAVO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: QUINTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.

description: TERCER YCUARTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/03/2017 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO EN MATEMATICAS Y ESPAÑOL DEL II y III CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA CENTRO MUESTRA Y CONTROL, EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017.

FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

legalName: FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO EN MATEMATICAS Y ESPAÑOL DEL II y III CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA CENTRO MUESTRA Y CONTROL, EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: Compra de toner para las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Atlantida

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Revercion de f01 00635 por peticion del proveedor, por no cumplir con orden de compra  numero 033  compra de toner para las diferentes unidades  de la Direccion Departamental de Atlantida

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-635-1-0


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE, GIRA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO EN MATEMATICAS Y ESPAÑOL DEL II y III CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA CENTRO MUESTRA Y CONTROL, EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017.

rationale: DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS , GIRA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO EN MATEMATICAS Y ESPAÑOL DEL II y III CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PROCESO 220140 F-01 35-01-01 VICTOR ORLANDO BARRIENTOS LPS. 78.85

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-26-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-26-35-1-0


title: COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A PROVEEDORES  DE TONER PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

rationale: PAGO DE MATERIAL A PROVEEDORES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/05/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

rationale: OCTAVO PAGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: SEPTIMO PAGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: SEXTO PAGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: QUINTO PAGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: CUARTO PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017,SEGUN CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017,SEGUN CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: SEGUNDO PAGO CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS

description: PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/005/2017 COORDINADOR DE DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/06/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/06/2017, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DE DOCENTE.

JOSE ANTONIO CARRANZA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANTONIO CARRANZA RODRIGUEZ

rationale: CUARTO Y ULTIMO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/06/2017, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DE DOCENTE.

description: TERCER PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/06/2017, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DE DOCENTE.

description: SEGUNDO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/06/2017, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DE DOCENTE.

description: PRIMER PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/06/2017, ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DESDE LA PERPECTIVA DE DOCENTE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/07/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/07/2017, APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA COOPERACIÓN TÉCNICA.

VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA

legalName: VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA

rationale: TERCER Y ULTIMO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/07/2017, APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA COOPERACIÓN TÉCNICA.

description: SEGUNDO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/07/2017, APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA COOPERACIÓN TÉCNICA.

description: PRIMER PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/07/2017, APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA COOPERACIÓN TÉCNICA.


title: RESERVA POR LA ADQUISICION DE 5 LECENCIAS DE SOFWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIACIÓN VSPHERE ENTERPRISE PLUS (VMWARE) CON SOPORTE DE UN AÑO, Y UN (1) LECENCIAS DE SOFWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIACIÓN VCENTER (VMWARE) CON SOPORTE DE UN AÑO  PROGRAMA ATN/JF-15397-HO

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000673 POR LA ADQUISICION DE 5 LECENCIAS DE SOFWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIACIÓN VSPHERE ENTERPRISE PLUS (VMWARE) CON SOPORTE DE UN AÑO, Y UN (1) LECENCIAS DE SOFWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIACIÓN VCENTER (VMWARE) CON SOPORTE DE UN AÑO  PROGRAMA ATN/JF-15397-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/15397-HO/04/2017 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/004/2017 ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS

JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

legalName: JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

rationale: CUARTO Y ULTIMO PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/004/2017 ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS

description: TERCER PAGO, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/004/2017 ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS

description: SEGUNDO PAGO,CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/004/2017 ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS

description: PRIMER PAGO POR SERVICIOS SEGUN CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/JF-15397-HO/004/2017 ADMINISTRADOR DE PORTAL WEB CON RECURSOS EDUCATIVOS


description: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

rationale: PAGO A PROVEEDORES DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA0069


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERCION DE F01 POR COMPRA DE MATERIAL CON IMPUESTO Y NO TENIA IMPUESTO DE ESTA GERENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-653-1-0


legalName: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA PARA  SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN 008


title: COMPRA DE BALONES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO  DE BALONES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CARROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CARROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 009


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE MATERIAL A PROVEEDORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


description: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

description: PAGO DE MATERIAL A PROVEEDORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: ´Compra de material impreso para los centros educativos del departamento de Atlantida  ´´DIPLOMAS´.   Segun orden de compra 010

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: ´revercion de compra de material por equibocacion de cantidad de presupuesto de material impreso para los centros educativos del departamento de Atlantida  ´´DIPLOMAS´.segun orden de compra 010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-672-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0079

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERCION DE PAGO  DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0079.APETICION DEL PROVEVDOR POR TENER PROBLEMA EN LA CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-688-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0081

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A PROVEEDORES DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0081


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CAPACITACION DE INTEGRADORES TECNOLOGICO, EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2017

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS F-01 9-01-01 FERNANDO AMILCAR ZELAYA, DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, EVENTO CAPACITACION DE INTEGRADORES TECNOLOGICO, EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-26-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-26-9-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA

rationale: PAGO A PROVEEDORES DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

rationale: PAGO DE MATERIAL A LOS PROVEEDORES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A PROVEEDORES DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE PINTURAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA012

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

rationale: PAGO A PROVEEDORES DE PINTURAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA012


title: COMPRA DE TALONARIOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA011

name: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO/TECNIGRAFICOS

rationale: REVERCION DE F01 729 POR CUENTA EQUIVOCADA POR PARTE DEL PROVEEDOR DE IMPRESIONES DE TALONARIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-729-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-729-1-0

description: PAGO A PROVEEDOR DE TALONARIOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA011


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

legalName: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO/TECNIGRAFICOS

rationale: REVERCION DEL DOCUMENTO POR EQUIVOCACION DE CUENTA BANCARIA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-733-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 010

rationale: PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 010


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS ENTRE 12Y 13 CALLE FRENTE A BANCO LAFISE AVE SAN ISIDRO

legalName: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

rationale: PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA


title: PAGO A PROVEEDOR DE TALONARIOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 011


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMWENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0085

rationale: PAGO DE MATERIAL PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMWENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0085


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

ga: 31 - APOYO PRESUPUESTARIO A PROGRAMAS

ue: 148 - PLAN EFA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

organismo: 204 - Donantes EFA

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO DE EFA A LA EDUCACION BASICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :31 F-01: 104-1-0 - RESERVA PARA EL PAGO  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO.- 001-2017 "AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN Y FONDOS NACIONALES ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL AÑO 2016"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-31-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-31-104-1-0

type: MEMORA

description: SEGUNDO PAGO  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO.- 001-2017 "AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN Y FONDOS NACIONALES ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL AÑO 2016", SE HACE LA RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

description: PAGO DEL 30%  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO.- 001-2017 "AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN Y FONDOS NACIONALES ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL AÑO 2016", SE HACE LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIETNO DE CONTRATO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERCION DE COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA POR PETICION DEL PROVEEDOR QUE NO PUEDE CUMPLIR CON EL COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-2-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-2-825-1-0


title: RESERVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE "TRABAJO EN EQUIPO Y RELACIONES HUMANAS" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SE

name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

ue: 146 - ADMINISTRACION PLAN EFA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 13 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO FINACIERO DE EFA A LA SEDUC

rationale: PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE "TRABAJO EN EQUIPO Y RELACIONES HUMANAS" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SE, MEDIANTE FACTURA NO.- 000-001-01-00000203


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA 350-17 TONER PARA IMPRESORA XEROX, PHASE 3330 PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE BIENES

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001725 DE ORDEN DE COMPRA 350-17 TONER PARA IMPRESORA XEROX, PHASE 3330 PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE BIENES


title: RESERVA PARA DE ORDEN DE COMPRA NO.- 271-17 DE TONER  HP 81A PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 006-012-01-00007044 DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 271-17 DE TONER  HP 81A PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0160-2017 PARA LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA SUB DIRECION DE BIENES

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009608 DE ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0160-2017 PARA LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA SUB DIRECION DE BIENES


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-5-0960-2016 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015910  DE ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-5-0960-2016 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES


title: RESERVA PARA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0959-2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00516018 DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0959-2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES


title: RESERVA PARA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0961-2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS NO.- 000-006-01-00135106, 000-006-01-00132755 Y 000-006-01-00132804 DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0961-2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES


title: RESERVA PARA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0962-2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005919 DE LA ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0962-2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES NACIONALES


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0206-2017 PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00013299 DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0206-2017 PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0204-2017 PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 006-012-01-00007995 DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0204-2017 PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-044-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 015-003-01-00097352 DE  LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-044-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: TRAMITE DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES QUE SALE DE GIRA PARA EL PROCESO DE "RECOPILACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE LA DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES Y PIZARRAS) DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA, COLON, COMAYAGUA, CORTES, COPAN, CHOLUTECA, EL PARAISO,  INTIBUCA, LA PAZ, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, OLANCHO, SANTA BARBARA, VALLE Y YORO

JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

legalName: JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

ALEXIS GEOVANNY BARAHONA GAMEZ

legalName: ALEXIS GEOVANNY BARAHONA GAMEZ

LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

legalName: LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEZ

legalName: KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEZ

MARIO ALEXANDER PALACIOS CARDONA

legalName: MARIO ALEXANDER PALACIOS CARDONA

THESLA MARIA PINTO BUSTILLO

legalName: THESLA MARIA PINTO BUSTILLO

FRANCISBETH MADRID AGUILAR

legalName: FRANCISBETH MADRID AGUILAR

NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI

legalName: NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI


title: RESERVA PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS HOJAS DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE APLICARON PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE 250 DIGITADORES PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO DEL AÑO 2017

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA NO.- 000-001-01-00007682, PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS HOJAS DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE APLICARON PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE 250 DIGITADORES PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO DEL AÑO 2017


title: RESERVA DEL PROCESO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP004-DM/DGA-SE-2017 DEL LUNES 13 AL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO DE FACTURA NO.-  DEL PROCESO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP004-DM/DGA-SE-2017 DEL LUNES 13 AL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

rationale: Cancelacion totol de la factura por la Adquisición de: Talonarios De Ingreso Triplicados,  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para Educación Pre-básica,  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para Educación Básica, Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Educación Media, segun orden de compra 001.

description: Pago parcial a la Factura pòr la Adquisición de: Talonarios De Ingreso Triplicados,  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para Educación Pre-básica,  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para Educación Básica, Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Educación Media, segun orden de compra 001.


title: Adquisicion de material deportivo para ser distribuidos en los distintos Centros Educativos del Departamento de colon, Balones de Futfool N° 5 variedad de colores, segun orden de compra 002.


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de  Cubeta de 5 galones (Quinto) de Pintura base de agua, v/colores; Cubeta de 5 galones (Quinto) de Pintura base de aceite, v/colores; glon de Pintura base de aceite,  Galon de Diluyente, segun orden de compra 003.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE AVALUOS Y DICTAMEN PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE SE REALIZO EN INICE EL 22/MARZO DE 2017

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: RE PAGO DE ALIMENTACION DEL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE AVALUOS Y DICTAMEN PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE SE REALIZO EN INICE EL 22/MARZO DE 2017 MEDIANTE FACTURA NO.- 000-001-01-00001429


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0042-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0042-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE FACTURA NO.- 000-001-01-00011546


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0043-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0043-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE FACTURA NO.- 000-001-01-00012936


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0044-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-31-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-31-53-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO.- 015-003-01-00097352 DE LA ORDEN DE COMPRA NO.- 50-1-221-0044-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONER DE TINTAS Y CARTUCHOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

description: REVERSION POR CUENTA DE PIN SIAFI DESHABILITADA


title: RESERVA PARA LA ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0594-2017 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0594-2017 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 092-17 PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LA REUNION DE ENTRADA DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL AÑO 2016

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: REVERSION POR ERROR EN PROCESO DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-31-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-31-56-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN PROCESO DE PAGO

description: REVERSION POR ERROR EN PROCESO DE PAGO


title: VIATICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2018-2020, MEMORIA DE CALCULO Y NARRATIVSA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA, COLON, CORTES, GRACIAS A DIOS, ISLAS DE LA BAHIA Y YORO CON SEDE EN TRUJILO DEPARTAMENTO DE COLON

WILMER JOEL TURCIOS PADILLA

legalName: WILMER JOEL TURCIOS PADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DEL MONTO SOBRANTE DEL GASTO DE PASAJES ASIGNADOS PARA LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-31-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-31-61-1-0


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELAFION DE FACTURA SEGUN COMPROMISO 158 POR LA COMPRA DE 2,238.25 LITROS DE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-17

description: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 2,238.25 LITROS DE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-17

description: PAGO PARCIAL DEL F01 158 POR LA COMPRA DE 2,238.25 LITROS DE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-17


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO AL  EVENTO DE INAUGURACION DE INICIO DE CLASES 2017 EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL EN LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES

SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA

legalName: SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA A TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2018-2020 DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE COMAYAGUA, CHOLUTECA, EL PARAISO, FRANCISCO MORAZAN, OLANCHO Y VALLE

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE PARA GIRA A TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2018-2020 DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE COMAYAGUA, CHOLUTECA, EL PARAISO, FRANCISCO MORAZAN, OLANCHO Y VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-31-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-31-65-1-0


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA 092-2017 PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA REUNION DE ENTRADA  DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL AÑO 2016


title: COMPRA DE PALE BOND Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01 323 POR NO TENER EN EXISTENCIA TODO EL MATERIAL COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-323-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SETS DE SIMBOLOS PATRIOS A FULL COLOR PAPEL SATINADO TAMAÑO GRANDE DE 14 UNIDADES PARA DISTRIBUIR EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLO


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMELTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-17


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO CONS DOS LOGOTIPOS BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 007


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL CON CINCO ESTRELLAS BORDADAS EN AMBOS LADOS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTALY CENTROS DEDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 09


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 009

description: PAGO PARCIAL AL F01 331 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 009


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


rationale: REVERSION DE F01 POR NO TENER TODO EL PRODCUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL DE OFICINA PRA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-351-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE F01.0352 POR NO TENER EXISTENCIA DE ESTE PRODUCTO LA EMPRESA PARA LA COMPRA  MATERIAL DE OFICINA PRA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-352-1-0


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: SE REVIERTE F01 POR NO TENER TODO EL PRODCUTO SEGUN ORDEN DE LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-353-1-0


title: COMPRA  MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POIR LA COMPRA DE  MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER, MEMORIAS (USB) Y UPS PARA LAS COMPUTADORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL COLON


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER, PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL COLON


LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE F01 POR NO TENER EXISTENCIA POR LA  COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-357-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTUHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARETAMENTAL DE COLON


rationale: Reversion de f01 483compra de material de oficina pra uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de colon

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-483-1-0


title: CANCELACION DE FACTUR APOR LA COMPRA DE MATERIL DE OFICIN APRA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMRPA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


rationale: Cancelacion de Factur apor la compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamentl y centros educativos del departamento de colon


rationale: Cancelacion de factura por la compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de colon


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PRA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de factura poir el Servicio de dosMantenimientos (2) y  Revision general, y Cambios de Aceite para los Vehiculos Toyota 2.8 Placas N-08328,N-08331,N-08332,N-08329,N-08284 y Nissan Frontier Placa N-09836 asignados a La Direccion Departamental de Colon,


name: ORGANIZACION GRAFICA INDUSTRIAL S DE R L.

streetAddress: ORGANIZACION GRAFICA INDUSTRIAL COMAYAGUELA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversion de F01 por el Pago por servicio de Revision general, Reparacion del sistema de drenaje de los sanitarios en las instalaciones de La Direccion Departamental de Colon

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-3-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-3-493-1-0


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de factura por el Servicio de Mantenimiento y reparacion Impresoras HP asigandas a varias oficinas de La Direccion Departamental de Colon,


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POIR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN  LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN  LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN  LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN  LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO CONS DOS LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


rationale: Cancelacion de factura por el pago por servicio de revision general y reparacion del sistema de drenaje de los sanitarios en la sinstalaciones de la Direccion Departamental de Colon


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, APARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017.

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

ga: 36 - GERENCIA DE CONSTRUCCIONES  ESCOLARES

ue: 156 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20 Y 21

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROMINE POR LA SE

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000062, FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000061, FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000060, FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 9, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000059, FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000058, FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE JULIO DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000057, FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 3 Y 4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DDE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017.

type: CON

description: REVERSION POR DISMINICIÓN  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BINES INMUEBLES, POR HABER PRESENTADO LOS PRODUCTOS NO. 1, 2, 3 Y 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No.001-SE-DIGECEBI-2017.


title: Pago de las facturas No.000-001-01-00000913/914 con fecha limite de emision 04/10/2017, por la reparacion de dos vehiculos asignados a la DIGECEBI, Marca Nissan Frontier NP300, Tipo Pick-up, Traccion 4x4, color Blanco, Placas; N11996, N11995, segun orden de compra No. 479-17 con fecha 12/09/2017 y Diagnostico del Taller Mecanico de la Secretaria de Educacion Orden No. 080-17/081-17

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, APARTIR DEL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.025-2017.

LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ

legalName: LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ

rationale: PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 025/2017, EQUIVALENTE AL 10%, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN EL MONTO DEL CONTRATO, POR HABER FINALIZADO DICHO CONTRATO, RECIBO No. 000-001-04-00000060, FECHA LIMITE DE EMISION 03/05/2018

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.025-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000061, FECHA LIMITE DE EMISION 03/05/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.025-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000058, FECHA LIMITE DE EMISION 03/05/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.025-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000053, FECHA LIMITE DE EMISION 03/05/2018.


title: Pago de reembolso de combustible por gira realizada del 12 al 14 de Septiembre del 2017, al departamento de El Paraiso,con el proposito de realizar supervision a los Proyectos de la Universalizacion de la Educacion Pre-Basica, segun Factura No. 004-003-01-00048352, fecha limite de emision No. 12/08/2017, solicitado con el oficio No.732/DIGECEBI/2017.

MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES


title: Pago de reembolso de combustible por gira realizada del 19 al 22 de Septiembre del 2017, al departamento de Cortes, Tela, Atlantida, con el Proposito de revisar ellenguaje tecnico utilizado por los docentes que escribieron los manuales para validar las palabras, siglas formulas y otros aspectos tecnicos, segun Factura No. 026-001-01-00156366, Fecha Limite de Emision 04/10/2017.

MARIO ALBERTO BARCENAS QUIÑONEZ

legalName: MARIO ALBERTO BARCENAS QUIÑONEZ


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, APARTIR DEL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No.026-2017.

KARLA PATRICIA MONTES LICONA

legalName: KARLA PATRICIA MONTES LICONA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.026-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000074, FECHA LIMITE DE EMISION 09/01/2018.

description: PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 026/2017, EQUIVALENTE AL 10%, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN EL MONTO DEL CONTRATO, POR HABER FINALIZADO DICHO CONTRATO, RECIBO No. 000-001-04-00000076, FECHA LIMITE DE EMISION 09/01/2018

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.026-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000073, FECHA LIMITE DE EMISION 09/01/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CONSULTORIA INDIVIDUAL " INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PROMINE/KFW, POR HABER ENTREGADO EL PRODUCTO NO. 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No.026-2017 Y ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000072, FECHA LIMITE DE EMISION 09/01/2018.