Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: DISMINUCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% Y 1%, UADQ-DCS-OS-134-2017: REPARACION DE MOTOR ELECTRICO PRINCIPAL DE BOMBA DE SUMINISTRO DE AGUA AL RECINTO PORTUARIO , SC/C NO. 134 , PROVEEDOR SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS , PARA USAR EN BOMBA DE AGUA INV. 02-000041-0, COTIZACION NO.308.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2055-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2055-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO.000053, UADQ-DCS-OS-134-2017: REPARACION DE MOTOR ELECTRICO PRINCIPAL DE BOMBA DE SUMINISTRO DE AGUA AL RECINTO PORTUARIO , SC/C NO. 134 , PROVEEDOR SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS , PARA USAR EN BOMBA DE AGUA INV. 02-000041-0, COTIZACION NO.308.


currency: HNL

CARLOS MIGUEL AVILEZ ROSALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS MIGUEL AVILEZ ROSALES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2058-1-0 - DESMONTAJE DE LAMINAS DE TECHO, CANALETAS Y BANCAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS Y CANALETAS, PINTADO DE ESTRUCTURA METALICAS, FRANJAS DE DELIMITACION, BORDILLOS, PASOS PETONALES, ISLA EN CASETA DE CONTROL Y ROTULACION DE PARQUEOS, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN GALERAS DE PARQUEO DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, PROVEEDOR SERVICIOS MULTIPLES AVILEZ ROSALES (CARLOS MIGUEL AVILEZ ROSALES), SOLICITUD 141.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2058-1-0

initiationType: tender


title: REPARACION DE 4 MAZOS DE HOJAS DE RESORTE CON SUS RESPECTIVOS PASADORES DE BLANCIN Y GRAPAS, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO SAN LORENZO PARA USAR EN TROCO DE LANCHA PATRULLERA INV. 09-010334-8, PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTION´S, SOLICITUD 147.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

scheme: HN-RTN

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2059-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2059-1-0

type: FACT


title: UADQ-P-221-2017: SUMINISTRO DE 178 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN OFICINAS DE ENP EN  SAN LORENZO , MES DE SEPTIEMBRE 2017, SC/C NO. 070,  FACTURA NO. 000-001-01-00-008237.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


CARLOS IVAN CARDONA MARCIA

legalName: CARLOS IVAN CARDONA MARCIA

rationale:
UADQ-DCS-OS-139-2017: REVISION , REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO UTILIZADO PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN SOLICITUD DE SERVICIOS, PARA USAR EN EQUIPO PARA LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICOS DEL DEPTO DE HIDROGRAFIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION , PROVEEDOR ALL TECHNIQUE , SC/C NO. 123 ,  COTIZACION NO. 002-02102017.
SE RETIENE EL 15% CORRESPONDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2060-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2060-1-0


title: 20 ANGULO DE HIERRO DE 1/4 X 1 1/2, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL PARA USAR EN REPARACIONES VARIAS DEL RECINTO PORTUARIO, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD 548.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REVERSA ESTE VALOR POR RAZONES DE TIEMPO RELACIONADO CON EL CIERRE CONTABLE DEL PRESENTE AÑO, LOS PROCESOS DE COMPRA DE MATERIALES CONFORME A ESTA ASIGNACION PRESUPUESTARIA NO SERA FINALIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2065-1-0


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION DE EJES DELANTEROS Y TRASEROS DEL BUS HYUNDAI PARA USAR EN BUS HYUNDAI INV.06-150025-2

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: PAGO POR REPARACION DE EJES DELANTEROS Y TRASEROS DEL BUS HYUNDAI PARA USAR EN BUS HYUNDAI INV.06-150025-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2069-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2069-1-0


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. TERMINALES PARA BATERA PARA USAR EN VEHICULOS LIVIANOS , PESADOS, UNIDADES MARITIMAS Y GENERADORES ESTACIONARIOS.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 UDS. TERMINALES PARA BATERA PARA USAR EN VEHICULOS LIVIANOS , PESADOS, UNIDADES MARITIMAS Y GENERADORES ESTACIONARIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2071-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2071-1-0


name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2073-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. GRILLETES DE 1/2 GALVANIZADOS Y 100 PIES DE CADENA DE 1/2 GALVANIZADA PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO INV.09-020007-2, SEGUN PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2073-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017 PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN CASA PRESIDENCIAL.

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMRPA DE 20 GALONES DE PINTURA DE AGUA SATINADA COLOR AZUL Y 20 GALONES DE PINTURA DE AGUA SATINADA COLOR VERDE PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE VIDA LABORAL + COLONIA EJECUTIVA , SEGUN PACC

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2074-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2074-1-0


legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2077-1-0 - 1 RADAR GARMIN GPS MAP 740S, S/C DE COMPRA 684, PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2077-1-0


title: 39 CASCO PROTECTOR, 39 CHALECOS, 39 PROTECTOR DE OIDOS, 39 LENTES TRANSPARENTES 39 PAR GUANTES DE CUERO, S/C DE COMPRA 730 PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2078-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2078-1-0


title: MEMORANDO GG-639-2017: PAGO A FAVOR DE SANTOS VELASQUEZ MENDEZ , POR GASTO DE VIAJE COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO.

SANTOS VELASQUEZ MENDEZ

legalName: SANTOS VELASQUEZ MENDEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: 15 PLATINA DE 1/4X2, 10 ANGULO DE HIERRO DE 14/3, 20 ANGULO DE HIERRO DE 1/4X2 1/2, 20 ANGULO DE HIERRO DE 3/16X2, 20 ANGULO DE HIERRO DE 3/16X1 1/2, 40 PLATINA DE HIERRO 3/16X3/4X20, 15 LAMINA DE HIERRO DE 3/8X4X8, 10 LAMINA DE HIERRO DE 3/16X4X8, 15 LAMINA DE HIERRO DE 1/8X4X8, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL PARA USAR EN REPARACIONES VARIAS DEL RECINTO PORTUARIO, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA, SOLICITUD 548.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

rationale: SE ANULA ESTE VALOR EN VISTA QUE EL VALOR TOTAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADOS POR TALLER INDUSTRIAL, SOBREPASA LA CANTIDAD PARA PROCEDER CONFORME A LA MODALIDAD DE COMPRA POR MEDIO DE TRES (3) COTIZACIONES, COMO ESTIPULA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS  Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2083-1-0


title: 10 LAMINA DE HIERRO LISA DE 1/16X4X8, 30 TUBO GALVANIZADO DE 2, 50 TUBO DE 1 1/2 GALVANIZADO, 50 TUBO DE 1 1/4 GALVANIZADO, 6 TUBO DE 3 CEDULA 40HN, 20 TUBO DE 2 CEDULA 40 HN, 10 TUBO DE 1 1/2 CEDULA 40 HN, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL PARA USAR EN CERCO PERIMETRAL RECINTO PORTUARIO, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA, SOLICITUD 549.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2084-1-0


title: 8 LAMINA DE HIERRO DE 1/2 X 4 X 8 Y 20 LAMINAS ANTIDERRAPANTE DE 1/4 X 4 X8 S/C DE COMPRA 547 PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2085-1-0


rationale:
10 CINTA AISLANTE VULCANIZADA N. 33, 150 RLL. CINTA AISLANTE N. 33, 20 RLL. CINTA AISLANTE N. 23, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULO PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL RECINTO PORTUARIO, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD 563.
RETENCION DEL IMPUESTO 15%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2086-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2086-1-0


title: 12 FILTRO FS20203, 30 FILTRO FF5323, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3, TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6, MOTORES CAT 3508., PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, SOLICITUD 693

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2087-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2087-1-0


DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

rationale:
RETENCION DEL 15% Y EL 1% REQUERIDO.
1 VENTILADORA 6BG1, 1 BOMBA MAESTRA DE FRENOS, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MONTACARGA TCM 15,000 LBS. MOTOR 4DD1, INV. 05-011521-1, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, SOLICITUD 686

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2089-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2089-1-0


title: 15 LAMINAS DE HIERRO DE 1/4 X 4 X 8 Y 30 ANGULOS DE HIERRO DE 1/4 X 2 X 20 REPARACION DE BOTE PILOTO RUBEN DARIO EN SAN LORENZO, S/C DE COMPRA 547 PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2090-1-0


CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DEL 15% Y 1% IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2088-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2088-1-0

type: ORDCOM

description: PAGO DE FACTURA 2105, 8 FILTRO 8N6309, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO A. SOTO INV. 09-039803-3, TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6, MOTORES CAT 3508, PROVEEDOR CASA COMERCIAL MATTEWS, SOLICITUD 693.


rationale:
1 VENTILADORA 6BG1, 1 BOMBA MAESTRA DE FRENOS, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MONTACARGA TCM 15,000 LBS. MOTOR 4DD1, INV. 05-011520-3, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, SOLICITUD 687.
SE RETIENE EL 15% Y 1% CORRESPONDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2091-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2091-1-0


title: MEMORANDO UADQ- DCS-OC-647-2017:  ASIGNACION PARA COMPRA DE 25 UDS. ESCOBILLAS METALICAS , 25 UDS. ESCOBILLAS PLASTICAS, SC/C NO. 672 , PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPTOS  DE SUPERINTENDENCIA DE CORTES. COTIZACION NO. 00205235.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2092-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2092-1-0


COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 ANTENA POWERBEAM M5 400 5GHZ, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN INSTALACION DE CAMARAS EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR COMUNICACIONES PORTATILES, SOLICITUD 124.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2103-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2103-1-0


IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS, 3 AVE, N.E. 8-9 CALLE, CASA#870, SPS

legalName: IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: DISMINUCION POR 15%, MEMORANDO UADQ- DCS-OC-646-2017:  370 RES. DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, 64 RES. PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, SC/C NO. 646, PROVEEDOR IMPRENTA MATERIALES Y RESPUESTO S.A. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPTOS .(AREA ADMINISTRATIVA) COTIZACION NO. 001488.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2093-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2093-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO.2212 , SEGUN UADQ-DCS-OC-646-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2108-1-0 - UADQ-DCS-OC-642-2017:  50 UDS. ASIENTO PARA SERVICIOS SANITARIO . 49 UDS. BOMBA COMPLETA CON ACCESORIOS PARA SERVICIOS SANITARIOS , 50 UDS. CENTRO PARA LAVABO, 15 UDS. SIFON DOBLE PARA LAVATRASTOS. 15UDS. SIFON PARA LAVABO. SC/C NO. 722 , PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V. PARA USAR EN REPARACIONES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. COTIZACION NO. 00205799.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2108-1-0


rationale: SE HACE REVERSION POR DISMINNUCION DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2109-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2109-1-0

description: PAGO DE FACTURA SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-645-2017: 15 SAC. PEGAMIX, SC/C NO. 671 , PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. PARA USAR EN REPARACIONES EN EL RECINTO PORTUARIO. COTIZACION NO. 00205795.


title: 10 LLAVIN TIPO MANZANA CON LLAVE ESPIGA LARGA, 10 LLAVIN TIPO MANZANA CON LLAVE ESPIGA CORTA, 10 CANDADO GRANDE, SOLICITADO POR DEPTO. VIDA LABORAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD 702.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2110-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2110-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2135-0-0 - ASIGNACION PARA COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PAPEL DE ESCRITORIO,


title: UADQ-DCS-OC-644-2017: 10 QTO. PEGAMENTO PARA PVC. SC/C NO. 671, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS , S. DE R.L. , PARA USAR EN REPARACIONES EN EL RECINTO PORTUARIO . COTIZACION NO. 4126.

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 607.50 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 15% AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2111-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2111-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 10 QTO. PEGAMENTO PARA PVC. SC/C NO. 671, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS , S. DE R.L. , PARA USAR EN REPARACIONES EN EL RECINTO PORTUARIO . COTIZACION NO. 4126.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2136-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2136-1-0

description: PAGO DE FACTURA 6700, MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-153-2017:  COMPRA DE 02 UDS. TELEVISOR LED DE 55" FULL HD., 01 UDS. CAMARA REFLEX. SC/C NO. 653, PARA USAR EN DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS, PROVEEDOR JETSTEREO S.A. DE C.V. COTIZACION S/N.


SERTEM, S. DE R. L.

streetAddress: 18 Y 19 AVE 4 CALLE COL LOCAL 2034 UNIVERSAL 11 ANILLO CURVALACION SAN PEDRO SULA

legalName: SERTEM, S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2137-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-154-2017:  COMPRA DE 01 UDS. COMBO ( INCLUYE 01 APLICACIONES DE MIXER DE 8 CANALES , 02 COLUMNAS DOBLES 700 WATTS 04 OHM , 02 CABLES DE 1/4 A 1/4 DE 30 PIE Y 01 MICROFONO) , 02 UDS. MICROFONO INALAMBRICO , 01 CAMARA DE VIDEO. SC/C NO. 653 , PARA USAR EN DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS. PROVEEDOR SERTEM , S. DE R. L. COTIZACION S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2137-1-0


title: VIATICOS A FAVOR DE EDWAR SAMIR MOLINA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR REUNION PARA TRABAJAR EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OFICINA DE ENLACE Y EN EL DESPACHO DE COMUNICACION CON EL PLAN OPERATIVO DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES DE LA ENP

EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ

legalName: EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2146-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-152-2017: 01 UDS. PANTALLA PARA PROYECTOR PARA USAR EN EL DEPTO. DE PROMOCION Y EVENTOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.653, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2146-1-0


title: 2 UDS SOPORTE TV LCD LED 32, A FAOR DE DEPTO DE PROMOCIO Y EVENTOS. S/C DE COMPRAS 653, A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE  2 SOPORTE TV LCD LED 32, A FAVOR DEPTO PROMOCIONES Y EVENTOS, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2138-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2138-1-0


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE JESSE FRANKLIN ALVARADO, DIRIGIENDOCE A TEGUCIGALPA TRASLADANDO AL LIC MAURO CISNEROS,22 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE,2017 PARA PARTICIPAR EN REUNION EN INSEP/SISOCS.

HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

legalName: HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO


title: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 15 DE NOVIEMBRE 2017, TRASLADANDO A PERSONAL A RECIBIR CAPACITACION DE SIREP EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA


description: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 15 DE NOVIEMBRE 2017, TRASLADANDO A PERSONAL A RECIBIR CAPACITACION DE SIREP EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

RENE ALBERTO DURAN ORTIZ

legalName: RENE ALBERTO DURAN ORTIZ


title: PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE VIAJE A FAVOR DE JESSE FRANKLIN ALVARADO ACOMPAÑANDO COMO SEGURIDAD AL ING. GERARDO MURILLO CON DESTINO A TEGUCIGALPA. EL 20 DE NOVIEMBRE 2017

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


title: MEMORANDO DP-UI-557-2017: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CESAR AGUSTO ORO, FICHA 3404-1, TRASLADAR AL ING. RICARDO ORO AL PUERTO DE CASTILLA.

CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ

legalName: CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2157-1-0 - REVISION DE BOMBA DE INYECCION Y ESCANEO DE VEHICULO TOYOTA HILUX INV 06-120215-6, S/C DE SERVICIO 034, PROVEEDOR UNIAUTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2157-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2158-1-0 - UADQ-DCS-OS-14-2017: REVISION Y REPARACION DE SERVIDORES PIVOT 3 , REEPLAZO DE DISCOS DUROS 2TB/ RECONFIGUACION DEL ARREGLO DE BANCO DE NUBE , REINSTALACION DE SISTEMAS ISS SECUROS, SC/C NO. 132 , PARA USAR EN SERVIDORES DE VIDEO DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA. COTIZACION NO. 780

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2158-1-0


ANDRES ENRIQUE ROSA CALLEJAS

legalName: ANDRES ENRIQUE ROSA CALLEJAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2159-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OS-142-2017: TRABAJOS DE REPARACION EN LAS INSTALACIONES Y CERCO PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA  PUBLICA OFELIA GARAY Y SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EMITIDAD POR LA UNIDAD DE INGENIERIA. SC/C NO. 168 , PARA USAR EN BIBLIOTECA GARAY. PROVEEDOR CONSTRUCCIONES ANDRES, COTIZACION S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2159-1-0


title: PAGO DE FACTURA DE AUTO REPUESTOS JIREH POR COMPRA REALIZADA AL CONTADO POR EMERGENCIA DEL CASO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENO.

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJE A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, TRASLADANDO A LA LIC. OLIVIA MOLARES Y RENE ALBERTO DURAN

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: 50 GALONES DE REFRIGERANTE COOLANT PARA USAR EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, SOLICITUD 0190/2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 GALONES DE REFRIGERANTE COOLANT PARA USAR EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2171-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2171-1-0


title: 24 LATAS LIQUIDO DE FRENOS PARA USAR EN SISTEMA DE ENFRIAMENTO DE MOTOR DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION, PROVEEDOR PUMA ENERGY HONDURAS, SOLICITUD 0190/2017.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA DEBIDO AL CAMBIO DE PRECIOS Y BAJA DE PRODUCTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO POR TAL RAZON NO SE PODRA COMPRAR AL PROVEEDOR PUMA ENERGY DE HONDURAS LAS 24 LATAS LIQUIDO DE FRENOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2172-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA BERDI S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017 Y ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONAL DEL MES DE ABRIL A OCTUBRE DE 2017, EL DETALLE A CONTINUACION:
*ENERGIA ELECTRICA
-FACT. No.000378 DEL 28 DE ABRIL AL 30 MAYO POR L.20,847.21
-FACT. No.000393 DEL 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO POR L.18,581.74
-FACT. No.000404 DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO POR L.20,602.01
-FACT. No.000419 DEL 31 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE POR L.21,191.25
-FACT. No.000433 DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE POR L.19,026.41
-FACT. No.000442 DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE POR L.11,321.90
 TOTAL ENERGIA ELECTRICA: L.111,570.52
*ARRENDAMIENTO
-FACT. No.000400 MES DE AGOSTO POR L.58,271.40
-FACT. No.000413 MES DE SEPTIEMBRE POR L.58,271.40
-FACT. No.000427 MES DE OCTUBRE POR L.58,351.34
-FACT. No.000440 MES DE NOVIEMBRE POR L.58,351.34
TOTAL ARRENDAMIENTO: L.233,245.48

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS GENERALES POR ACCIDENTE COMUN A FAVOR DE FARMACIA PUERTO CORTES, BENEFICIARIO SIAFI ES NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO

NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO

legalName: NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2179-1-0 - 8 CILINDRO REFRIGERANTE R-22 DE 30 LBS, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES EN EL RECINTO PORTUARIO, PROVEEDOR FRIOPARTES, SOLICITUD 180.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2179-1-0


title: VIATICOS A FAVOR DE KEVIN ANTONIO CERRATO POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA


F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2195-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE 2 BASCULAS CON CAPACIDAD DE 120,000 LIBRAS PARA USAR EN BASCULAS INV.05-024673-5 Y 05-000773-1 INSTALADAS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2195-1-0


CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: PAGO DE FACTURA 13038, ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 185 HORAS DE USO EN OPERACIONES DE CARGO Y DESCARGO DE CONTENEDORES DE REACH STACKER PARA USAR EN REACH STACKER INV.05-184517-0 (BAJO GARANTIA DE CAMOSA), SEGUN SOLCITUD NO.197

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2194-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2194-1-0


title:
UADQ-DCS-OS-128-2017
-150 PLATOS DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA BRINDAR REFRIGERIO AL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL TALLER SOBRE PLAN DE CONTINGENCIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.188, PROVEEDOR EL MUNDO DE MIS SUEÑOS

DILCIA YAMILETH FUENTES CONTRERAS

legalName: DILCIA YAMILETH FUENTES CONTRERAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000644 SEGUN UADQ-DCS-OS-128-2017 A FAVOR DE EL MUNDO DE MIS SUEÑOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2196-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2196-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2197-0-0 - 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 130 AMP, PARA CABEZAL OTAWA # 05-163068-9, COTIZACION # 00419 DE AUTO REPUESTOS JIREH


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2199-1-0 - COMPRA DE 100 PIE DE CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ #8, 100 PIE CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ # 12, 100 PIE CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ #14, 100 PIE DE CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ #16,  PARA USAR EN TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ, COTIZACION NO. 000415

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2199-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2198-0-0 - 1 CAUTIN PARA SOLDAR DE 110 VOLTIOS Y 1 ROLLO DE ESTAÑO, PARA TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ COTIZACION 000421 DE AUTOREPUESTOS JIREH


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2200-0-0 - 2 BATERIAS LTH 130 AMP, PARA CABEZAL # 05-163068-9 COTIZACION 000420 DE AUTOREPUESTOS JIREH


streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2252-1-0 - UADQ-DCS-OC-649-2017: 100 UDS. GRILLETE DE 3/4 GALVANIZADO , 100 PIE CADENA DE 3/4 GALVANIZADA , PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO. INV. 09-039806-6 Y MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3. COTIZACION NO.ENP15112017CTT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2252-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2207-1-0 - APSL-M-085-2017:
-01 UND. SACAPUNTAS ELECTRICO, PARA USAR EN OFICINA DE NOMIAS, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0171/2017, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR L.506.00
-02 UND. TONER KM-1500 LA, PARA USAR EN FOTOCOPIADORA UBICADA EN OFICINA DE SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0196/2017, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR L.3,047.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2207-1-0


streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2253-1-0 - UADQ-DCS-OC-655-2017: 1000 UDS. BOMBILLO DE 25 WATTS( VARIOS COLORES) 600 UDS. SOCKETS PARA INTERPERIE. 30 UDS. CAJA OCTAGONAL PLASTICA PVC. SC/C NO. 819 PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. PARA USAR EN INSTALACIONES SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE ARBOL DE NAVIDAD DEL MALECON. COTIZACION NO.00207161.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2253-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR GASTOS ADICIONALES INCURRIDOS EN LA FERIA EXPOLOGISTICA , LOS CUALES HAN SIDO RECONOCIDOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN LA RESOLUCION CERTIFICADA QUE SE ADJUNTA.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2255-1-0 - UADQ-DCS-OC-656-2017: 01 UDS. CONTACTOR 3 P. 265 AMP. 240 VOL.  50 UDS. CAJA 2X4 PVC. 01 UDS. PANEL 42 CIRCUITOS MONOFASICO COB MAIN 225A, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R.L. PARA USAR EN INSTALACION SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE ARBOL DE NAVIDAD DEL MALECON , SC/C NO. 819,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2255-1-0


INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2257-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 1 PASAJE AEREO A NOMBRE DE ING. GERARDO MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA Y REGRESO EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL FORO "HONDURAS POR LA PAZ"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2257-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2261-1-0 - APSL-M-084-2017
-03 CARTUCHOS DE TINTA #662 TRICOLOR, 03 CARTUCHOS DE TINTA #662 NEGRO, PARA USAR EN IMPRESORA DE OFICINA DE ADQUISICIONES, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0165/2017, PROVEEDOR JETSTEREO, POR VALOR DE L.1,287.88
-03 UND. TONER HP 12A, PARA USAR EN OFICINA DE NOMINAS, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0172/2017, PROVEEDOR JETSTEREO, POR VALOR DE L.5,002.12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2261-1-0


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: DISMINUCION DEL IMPUESTO :UADQ-DCS-OS-148-2017:Reparacion total de motor fuera de borda Mercury 150 HP , INV. 09-040104-3 de Lancha de Puerto Castilla, para usar en Lancha Patrullera Inv. 09-010032-2, SC/C NO. 192 , Cotizacion No. 00000160.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2262-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2262-1-0


rationale: DISMIINUCION DE IMPUESTO : UADQ-DCS-OS-147-2017: Reparacion total de Motor fuera de borda Mercury 150 HP de la lancha Patrullera Inv. 08-040105-0 de Puerto Castilla , para usar en lancha patrullera Inv. 08-040105-0, SC/C NO. 167, Cotizacion No. 00000158. Factura No. 000-001-01-00000139

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2263-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2263-1-0

description: UADQ-DCS-OS-147-2017: Reparacion total de Motor fuera de borda Mercury 150 HP de la lancha Patrullera Inv. 08-040105-0 de Puerto Castilla , para usar en lancha patrullera Inv. 08-040105-0, SC/C NO. 167, Cotizacion No. 00000158. Factura no. 000-001-01-00000139.


AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2264-1-0 - UADQ-DCS-OS-144-2017
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS INV.07-038163-7, 07-038164-5 Y 07-038165-2 ASIGNADAS AL DEPTO. DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.099, PROVEEDOR AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (AGRITROP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2264-1-0


name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2265-1-0 - UADQ-DCS-OS-146-2017: Reparacion Total de 5 cables de mando y transmision del Bote Piloto Ruben Dario Gonzales Inv. 09-020006-4 , para usar Bote Piloto Ruben Dario Gonzales Inv. 09-020006-4, sc/c no. 200, Cotizacion no. 315

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2265-1-0


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale:
DISMINUCION DEL IMPUESTO: UADQ-DCS-OS-145-2017
REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA INV.06-130009-1, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.193, PROVEEDOR UNIAUTO (ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2266-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2266-1-0

description:
UADQ-DCS-OS-145-2017
REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA INV.06-130009-1, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.193, PROVEEDOR UNIAUTO (ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES) FACTURA NO. 000-001-01-0000-0032


title: COMPRA DE 46 UNIDADES CORTINAS ENROLLABLES, MATERIAL MICRO PERFORADO, DIFERENTES COLORES Y TAMAÑOS, CONFORME LAS MEDIDAS ADJUNTAS E IMAGENES DE MUESTRA. SOLICITADO POR UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN VENTANAS PRIMERA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO N. 2 (EDIFICIO SUPERINTENDENCIA PUERTO CORTES).

REPRESENTACIONES JAMIE LEE S. DE R L

streetAddress: 2 AVE, CIRCUNVALACION, BO.LAS FLORES, S.P.S.

legalName: REPRESENTACIONES JAMIE LEE S. DE R L


title: COMPRA DE 25 CAJAS FORMAS CONTINUA DE 4 PARTES PEQUEÑA 11-3/4X8-1/2, 25 FORMAS CONTINUA DE 4 PARTES GRANDE 14-7/8/X11, 15 CAJAS FORMAS CONTINUA DE 3 PARTES GRANDES 14-7/8X11, 10 CAJAS FORMAS CONTINUA DE 3 PARTES PEQUEÑA 11-3/48-1/2, SOLICITADO POR DEPTO. TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA USAR EN EL MISMO, SOLICITUD 597.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: UADQ-DCS-F10 60 UNID. CORTINAS ENROLLABLES, MATERIAL MICRO PERFORADO, DIFERENTES COLORES Y TAMAÑOS , CONFORME LAS MEDIDAS ADJUNTAS E IMAGENES DE MUESTRA, PARA USAR EN VENTANAS DE SEGUNTA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO NO.2 (EDIFICIO SUPERINTENDENCIA PUERTO CORTES). FACTURA NO. 000-001-01-00-000899.


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO FICHA 3036-1, POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES MES DE NOVIEMBRE 2017.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: 1 PARCHADO DE LLANTA PARA BUS # 06-150026-0, PAGO PARA SER REMBOLSADO A FAVOR DE EMPLEADO PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ F# 1655-0

PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ PAZ

legalName: PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ PAZ


EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 9,463.05 DE 15% DE ISV Y L. 630.87 DE 1% DE ISR EN VISTA QUE SE RETIENEN AL PROVEEDOR PARA SER DECLARADO POSTERIORMENTE A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2278-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2278-1-0

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE SAN LORENZO, PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2277-1-0 - 3 TINTA HP 951 CYAN, 3 TINTA HP 951 MAGENTA, 3 TINTA HP 951 YELLOW, 3 TINTA HP 950 BLACK, PARA USAR EN OFICINA DE FACTURACION CONTABILIDAD, PROVEEDOR JETSTEREO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2277-1-0


title: PAGO DE ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SEGUN CONTRATO NO.05/2017 PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 OCTUBRE DE 2017.

name: CONTRATISTA NACIONALES DE CONSTRUCCIONES, SA CV

streetAddress: COL. PLANES DE CALPULES

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


title: ARRENDAMIENTO DE FRONTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO SEGUN CONTRATO NO 13-2017 FIRMADO EL 18 DE AGOSTO 2017 ENTRE TRANSPORT Y LA ENP, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGOSTO A SEPT EL CUAL SE FACTURO 3412 MOVIMIENTOS

name: TRANSPORTES Y SERVICIOS PORTUARIOS SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION LOCAL No 2 SAN PEDRO SULA EDIFICIO YUDE CANAHUATI

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO REHABILITACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA CONTRATO NO.15/2017 ORDEN DE TRABAJO NO.UI-03-2017.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE PROYECTOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SANTA ANA 8 Y 9 CALLE 7MA. AVE. CASA 73


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2017.

JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS

legalName: JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2327-0-0 - COMPRA EXTRAORDINARIA DE 2,000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS Y REUNIONES VARIAS POR EJECUTIVOS DE LA ENP. SOLICITADO POR DEPTO. IMAGEN INSTITUCIONAL Y MD.


title: REVISION Y REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 233, SOLICITADA POR ZONA LIBRE PARA USAR EN FOTOCOPIADORA TOSHIBA INV. 07-035956-7, PROVEEDOR SERTEM, SOLICITUD 198.

SERTEM, S. DE R. L.

streetAddress: 18 Y 19 AVE 4 CALLE COL LOCAL 2034 UNIVERSAL 11 ANILLO CURVALACION SAN PEDRO SULA

legalName: SERTEM, S. DE R. L.

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: PAGO POR REVISION Y REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 233, SOLICITADA POR ZONA LIBRE PARA USAR EN FOTOCOPIADORA TOSHIBA INV. 07-035956-7, PROVEEDOR SERTEM.


rationale:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 TERMONEBULIZADORAS INV. 12-025135-0 Y 12-025648-2, SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA USAR EN TERMONEBULIZADORAS ASIGNADAS A SEGURIDAD OCUPACIONAL, PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS, SOLICITUD 202.
SE RETIENE EL 1% Y EL 15% CORRESPONDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2321-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2321-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2328-0-0 - COMPRA EXTRAORDINARIA DE OBSEQUIOS PERSONALIZADOS CON LOGO ENP SOLICITADO POR DEPTO. IMAGEN INSTITUCIONAL.


title:
LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE PASAJES, OBJETO DE GASTO 26110

VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA A SAN LORENZO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017 A REVISION Y REPARACION DE LINTERNAS MARINAS DE BOYAS CON LUZ LED No.1 Y 11 Y REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RESTO DE LINTERNAS DE BOYAS CON LUZ INSTALADAS EN EL CANAL DE ACCESO, CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BOYAS, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES DEL VEHICULO DE LA ENP. CUENTA CONTABLE NO.01.11708

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

type: OFI


title: 01 PASAJE AEREO A NOMBRE DE Ing. GERARDO MURILO CON ITINERARIO DE SALIDA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017, TEGUCIGALPA A S.P.S.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


title: REPARACION GENERAL DE VEHICULO: REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION, REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS, REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENCION, REPARACIONES ELECTRICAS. VEHICULO MAZDA BT INV.06-12018-0 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 4,816.53 DEL 15% DE ISV Y L. 321.10 DEL 1% DE ISR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2343-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2343-1-0

description: PAPO POR REPARACION GENERAL DE VEHICULO DEL SISTEMA DE DIRECCION, REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS, REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENCION, REPARACIONES ELECTRICAS. VEHICULO MAZDA BT INV.06-12018-0 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.


title: SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE 01 CILINDRO DE OXIGENO PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA, SEGUN MEMORANDO APSL+-M-091-2017.

name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

rationale: SE REVERSA ESTE VALOR YA QUE SE REALIZARA PAGO SEGUN MEMORANDO SSL-M-327-2017 A NOMBRE DE HECTOR MARTINEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2346-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

legalName: LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

rationale: DISMINUCION DEL IMPUESTO :ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ALQUILER DE UNA RASTRA DE 40 PIES PARA SER UTILIZADA POR UN PERIODO DE 10 DIAS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO PARA USAR EN TRASLADO DE PARTES DESMONTADAS DE LA GRUA PORTICO NO.1, FACTURA NO. 000-001-01-00000001.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2345-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2345-1-0

description: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ALQUILER DE UNA RASTRA DE 40 PIES PARA SER UTILIZADA POR UN PERIODO DE 10 DIAS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO PARA USAR EN TRASLADO DE PARTES DESMONTADAS DE LA GRUA PORTICO NO.1 FACTURA NO. 000-001-01-0000-0001.


title: PAGO DE FACTURA POR DIESEL PARA USAR EN CARGADORA FRONTAL, CABEZALES OTAWA, CABEZALES TERBEG, MONTACARGA TCM, HYUNDAI, BOTE PILOTO , GENERADORES , BUS VEHICULOS PEQUEÑOS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO 4000 GALONES

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, OBJETO DE GASTO 35620

VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA A SAN LORENZO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017, REVISION Y REPARACION DE LINTERNAS MARINAS DE BOYAS CON LUZ LED. No.1 Y 11 Y REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RESTO DE LINTERNAS DE BOYAS CON LUZ INSTALADAS EN EL CANAL DE ACCESO, CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BOYAS, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES DEL VEHICULO DE LA ENP.


title: MEMORANDO APSL-M-091-2017, ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRAR 01 PAR DE ESCOBILLAS BOSCH PARA USAR EN VEHICULO MAZDA INV.06-120225-5.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2349-1-0


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2350-1-0 - COMPRA DE 1 BARRIL AFT TRANSMISION AUTOMATICA PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2350-1-0


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2356-1-0 - COMPRA DE 1 BARRIL ACEITE # 15 W 40 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2356-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LO QUE FUE CONDENADA A PAGAR LA ENP , EN LA SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESENTADA POR DICHO SEÑOR EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA , ATLANTIDA Y EN EL MARCO DE LA DEMANDA DE REINVINDICACION E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA ILEGAL DESPOSESION , PRESENTADA POR EL ABOGADO JOSE RAMOS OSORIO MURILLO EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES RAUL RENE RUIZ, MAIRA HUMAÑA, TEZLA RUIZ Y OSCAR RODRIGUEZ CORDOVA.

FRANCISCO DANIEL NUÑEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO DANIEL NUÑEZ MARTINEZ


title: PAGO POR FACTURAS DE MEDICAMENTOS POR ACCIDENTES COMUNES Y DE TRABAJO DE EMPLEADOS GENERALES.

DIAGNOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN ATRAS DE APPLEBEE`S

legalName: DIAGNOS, S.A. DE C.V.


legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2355-1-0 - COMPRA DE 3 BARRIL DE ACEITE # 50 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2355-1-0


title: PAGO DE ESTIMACION NO.3 DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS Y AREAS DE ASEO PERSONAL DE TALLER INDUSTRIAL , ENP, PUERTO CORTES SEGUN CONTRATO NO.006-14 PROYECTO FINALIZADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEGUN ACTA DE RECEPCION PAGO SEGUN OPINION LEGAL DSL-278-2017

ALI LEIVA MEMBREÑO

legalName: ALI LEIVA MEMBREÑO


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 5% GARANTIA CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS Y AREAS DE ASEO PERSONAL DE TALLER INDUSTRIAL ENP, PUERTO CORTES , SEGUN CONTRATO NO. 006-14
PROYECTO FINALIZADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEGUN ACTA DE RECEPCION PAGO SEGUN OPINION LEGAL DSL-278-2017


title:
PAGO A FAVOR DE FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ
EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA TORRE DEL FARO DE CABO CAMARON, PAGO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2017 A RAZON DE L.3,833.33 MENSUAL

FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

legalName: FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

type: REC


EVENTOS CORPORATIVOS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO MED CAST, LOCAL 203

legalName: EVENTOS CORPORATIVOS S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2370-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2370-1-0

description: PAGO DE FACTURA 714, ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 300 REGALOS SOUVENIRS VIP 2017 , SEGUN PACC  PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS, SEGUN SOLICTUD 859, CON CODIGO CONTABLE 01.66101.211


title:
LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE  REPUESTO Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ACCESORIOS DE METAL

VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA A SAN LORENZO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017 A REVISION Y REPARACION DE LINTERNAS MARINAS DE BOYAS CON LUZ LED No.1 Y 11 Y REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RESTO DE LINTERNAS DE BOYAS CON LUZ INSTALADAS EN EL CANAL DE ACCESO, CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BOYAS, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES DEL VEHICULO DE LA ENP. CUENTA CONTABLE NO.01.11708


title: MEMORANDO GG-643-2017: LIQUIDACION DE VIAJE  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , DILIGENCIAS CASA PRESIDENCIAL ,

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN INSEP Y RAP, DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2017.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2414-1-0 - 10 CENTRO PARA LAVABO, 10 LLAVE DE 1/2 PARA LAVABO SENCILLA, 10 LLAVE PARA AGUA POTABLE DE 1/2, 4 LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO, 10 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE MADERA, 10 PALANCA PARA TANQUE DE SERVICIO SANITARIO, SOLICITADO POR UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD 826.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2414-1-0


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2415-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 75 CAPOTES COLOR AMARILLO (3PZAS.) , 85 CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO SEGUN PACC, PARA USAR EN PUERTO DE CASTILLA , UPP, ADMINISTRACION Y TALLERES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2415-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2418-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 LATAS LIQUIDO DE FRENOS PARA USAR EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2418-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2416-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LENTES PROTECTORES, GUANTES DE CUERO REFORZADO, GUANTES DE CUERO , GUANTES DE HULE, , BOTAS DE HULE PARA USAR EN PUERTO CASTILLA, UPP, ADMINISTRACION Y TALLERES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2416-1-0


CONHSA PAYHSA SA DE CV

streetAddress: BUFALO, VILLANUEVA CORTES CONTIGUO A ZIP BUFALO

legalName: CONHSA PAYHSA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 2419-1-0 - MEMORANDO DP-UI-635-2017: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE CAMBIO A MAS DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DE DOLPHIN CENTRAL EN MUELLE 1-A( MELAZA) EN PUERTO CORTES " A FAVOR DEL CONTRATISTA CONHSA-PAYHSA SEGUN CONTRATO NO. 03/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2419-1-0


title: PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR CAPACITACION EN PUERTO CORTES PARA LA OPTIMIZACION EN LINEA AL SISTEMA AS-400 DE LOS REGISTROS DE CONTENEDORES EN IMPORTACION Y EXPORTACION DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017.

KEYRI JULISSA GONZALES CASTRO

legalName: KEYRI JULISSA GONZALES CASTRO


name: INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA S DE RL

streetAddress: 2-DA CALLE ENTRE 3ERA Y 4TA AV EL CENTRO

rationale: DISMINUCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS, ATENCION Y RECEPCION PARA 1000 NIÑOS CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA PARA HIJOS DE TRABAJADORES QUE COMPRENDE LOS PUERTOS DE CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO, PROVEEDOR LOS SABORES DE MI TIERRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2431-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2431-1-0

description: PAGO DE FACTURA 602, ATENCION Y RECEPCION PARA 1000 NIÑOS CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA PARA HIJOS DE TRABAJADORES QUE COMPRENDE LOS PUERTOS DE CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO, PROVEEDOR LOS SABORES DE MI TIERRA


title: DONACION A LA SECRETARIA DE FINANZAS 75 PLATOS ALMUERZOS, PROVEEDOR INVERSIONES GLOMA SA

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-2432-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-2432-1-0


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 PASAJE AEREO Y A NOMBRE DE Ing. FERMIN BOQUIN HERNANDEZ Y 01 A NOMBRE DE Ing. HELIODORO CARRILLO CON ITINERARIO SAN PEDRO SULA -MEXICO-SAN PEDRO SULA CON FECHA DE 29 NOVIEMBRE A 02 DE DICIEMBRE DE 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL 3ER. CONGRESO DE EXPANSION PORTUARIA EN AMERICA LATINA.


title: VIATICOS A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA POR VIAJE A SAN LORENZO DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, TRASLADAR A LOS TECNICOS LARISSA FLORES , DAETZ URRUTIA Y OSCAR ALTAMIRANO AL PUERTO DE SAN LORENZO, AL HOTEL Y VICEVERSA, PARA REALIZAR ENTRANAMIENTO DEL PERSONAL DE OPERACIONES PARA EL USO DE LAS HAND HELD.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A.
FACTURA No.000-001-01-00000201
SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017 ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR MEDICINAS Y MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A EMPLEADOS DE LA ENP POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA CLINICA PORTUARIA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SE ADJUNTA UDF-643-2017, Y CONSTANCIA DE BANCO DAVIVIENDA COMO BENEFICIARIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: PAGO A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR MEDICINAS Y MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A EMPLEADOS DE LA ENP POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA CLINICA PORTUARIA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SE ADJUNTA UDF-643-2017, Y CONSTANCIA DE BANCO DAVIVIENDA COMO BENEFICIARIO


rationale: PAGO A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR MEDICINAS Y MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A EMPLEADOS DE LA ENP POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA CLINICA PORTUARIA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SE ADJUNTA UDF-643-2017, Y CONSTANCIA DE BANCO DAVIVIENDA COMO BENEFICIARIO


title: PAGO DE ESTIMACION NO.6 DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL DOLPHIN CENTRAL DEL MUELLE 1-A, PUERTO CORTES, SEGUN CONTRATO NO.03/2017 PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.


title: COMPRA DE 1 CILINDRO DE OXIGENO PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA PAGADOS POR EL ING. HECTOR MARTINEZ F# 4174-9 SEGUN MEMORANDO SSL-M-327-2017.

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ


title: COMPRA DE UN PAR DE ESCOBILLAS BOSH PARA USAR EN VEHICULO MAZDA INV. 06-120225-5 PAGADOS POR EL ING. HECTOR MARTINEZ F# 4174-9 SEGUN MEMORANDO SSL-M-327-2017.


title: PAGO DE FACTURA 004-001-01-00092428 A FAVOR DE UNO HONDURAS SA DE CV, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4000 GALONES DIESEL EN PTO CORTES

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACION A FAVOR DE HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO, VIAJE A MEXICO A PARTICIPAR EN EL 3ER CONGRESO DE EXPANSION PORTUARIA EN AMERICA LATINA, ORGANIZADO POR LA EMPRESA LNOPPEN, PARA QUE SE EMITA ORDEN DE PAGO POR EXCESO DE VIATICO, TASA DE CAMBIO 23.5409

HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

legalName: HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE LOGISTICO EN ARCHIVO FISICO QUE COMPRENDE DEL 26 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017 POR L.15,000.00 MENSUALES , SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1864-2017 DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR DOS MESES.

MARIO RENE DIAZ NUÑEZ

legalName: MARIO RENE DIAZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE LOGISTICO EN ARCHIVO FISICO QUE COMPRENDE DEL 26 OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017 POR L. 25,000.00 MENSUALES, SEGUN MEMORANDO UDO-1060-2017 DE ASIGANCION PRESUPUESTARIA.

GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN GALO

legalName: GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN GALO


title: DCG-ACP-M-612-2017:  PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES , CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2017 ,  SEGUN FACTURAS NO. 00544533, 00546720, 00546707,00545661, 00546708, 00546706.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: DCG-ACP-M-612-2017:  PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES , CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2017 ,  SEGUN FACTURAS NO. 00544533, 00546720, 00546707,00545661, 00546708, 00546706.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1864-2017 POR VALOR DE L.40,000.00 MENSUALES (3MESES).

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: DCG-ACP-M-612-2017:  PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES , CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2017 ,  SEGUN FACTURAS NO. 00544533, 00546720, 00546707,00545661, 00546708, 00546706.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A.
FACTURA No.000-001-01-00000202
SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A.
FACTURA No.000-001-01-00000204
SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR CHOROY EN LA BAHIA DE TELA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017, (79 HORAS DE ESTADIA) SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A.
FACTURA No.000-001-01-00000203
SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017 ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A.
FACTURA No.000-001-01-00000206
SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017, CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES.


title: ARRENDAMIENTO DE FRONTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONTRATO NO 13-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT Y NOV 2017

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION LOCAL No 2 SAN PEDRO SULA EDIFICIO YUDE CANAHUATI

legalName: TRANSPORTES Y SERVICIOS PORTUARIOS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICINAS Y MEDICAMENTOS , SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP, POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA DE LA CLINICA DE LA EMPRESA DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 , EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES , CASTILLA, SAN LORENZO Y OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA D.C. FACTURAS NO.00004336, 00004337 , 00004338, 00004339.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICINAS Y MEDICAMENTOS , SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP, POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA DE LA CLINICA DE LA EMPRESA DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017.


title:
LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE (PEAJES)

ANTICIPO PAGO DE VIATICOS A JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR IDENTIDAD · 0506-1964-01397 POR VIAJE A SAN LORENZO A REVISION Y REPARACION Y CAMBIO DE LINTERNA MARINA DE BOYA CON LUZ N. 11 EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO. DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


description: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 , EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES , CASTILLA, SAN LORENZO Y OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA D.C. FACTURAS NO.00004336, 00004337 , 00004338, 00004339.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 , EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES , CASTILLA, SAN LORENZO Y OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA D.C. FACTURAS NO.00004336, 00004337 , 00004338, 00004339.


title:
LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ANTICIPO PAGO DE VIATICOS A JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR IDENTIDAD · 0506-1964-01397 POR VIAJE A SAN LORENZO A REVISION Y REPARACION Y CAMBIO DE LINTERNA MARINA DE BOYA CON LUZ N. 11 EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO. DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.


title:
LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE ACCESORIOS DE METAL

ANTICIPO PAGO DE VIATICOS A JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR IDENTIDAD · 0506-1964-01397 POR VIAJE A SAN LORENZO A REVISION Y REPARACION Y CAMBIO DE LINTERNA MARINA DE BOYA CON LUZ N. 11 EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO. DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN LA SUPERITENDENCIA DE CORTES , CASTILLA, SAN LORENZO, Y OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA D.C. FACTURAS NO. 00004336, 00004337, 00004338,00004339.


title:
LIQUIDANDO VALOR EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

SEGUNDO ANTICIPO DE FONDOS DEL 5TO. DESEMBOLSO PARA EL PROGRAMA RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR, A FAVOR DE FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ


title: PAGO DE ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO REHABILITACION DE CANOPY Y CASETAS DE VIGILANCIA EN ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES , CONTRATO NO.12-17 ORDEN DE TRABAJO UI-024-2017, PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017, FINALIZADO SEGUN ACTA DE RECEPCION FINAL EL 10 DE DICIEMBRE 2017.

PASTOR SALVADOR BEJARANO FERRERA

legalName: PASTOR SALVADOR BEJARANO FERRERA


title: MEMORANDO UDO-1062-2017: PAGO A FAVOR DE CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA , EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SUSCRITO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017. RECIBOS NO. 000-001-04-00000001, 000-001-04-00000002.

CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA

legalName: CESAR FERNANDO VIGIL MOLINA


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4,000 GALONES DE DIESEL LIQUIDO SUMINISTRADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO PARA SER UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO DEL TANQUE DE PATIO, SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-036-2017.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE  A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN INSEP CON EL ING. GERARDO MURILLO, DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2017.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title:
PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO A. SOTO INV.09-039803-3, FACTURA NO.004-001-01-00094265 DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1864-2017.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO EL 13 DE DICIEMBRE 2017 A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A ENTREGAR DOCUMENTACION Y TRAMITE DE PIN SIAFI.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title:
PAGO A FAVOR DE RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ
SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ

legalName: RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ


title:
PAGO A FAVOR DE LINA MURIEL CARDONA RICO
SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.


title:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON
FACTURA No.000-001-01-00010918
SUMINISTRO DE 447 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON
FACTURA No.000-001-01-00011006
SUMINISTRO DE 510 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


description:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON
FACTURA No.000-001-01-00010918
SUMINISTRO DE 447 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.


description:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON
FACTURA No.000-001-01-00011006
SUMINISTRO DE 510 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.


rationale:
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON
FACTURA No.000-001-01-00010918
SUMINISTRO DE 447 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: PAGO DE FACTURA PARA LA PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO TRAGICO OCURRIDO A LA MINISTRA HILDA HERNANDEZ.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
INMOBILIARIA BERDI
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, A RAZON DE $ 2,500.00 (TASA CAMBIO L. 23.5600).

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN


title: PAGO DE PASAJE AEREO BOLETO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA EL 18 DE DICIEMBRE 2017,A NOMBRE DE RICARDO NASSER

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


title:
INMOBILIARIA BERDI
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL PARA LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE 2017 AL 30 NOVIEMBRE 2017.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A.
FACTURA No.000-001-01-00000207
SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017 ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A.
FACTURA No.000-001-01-00000208
SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR CHOROY EN LA BAHIA DE TELA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, (69 HORAS DE ESTADIA) SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A.
FACTURA No.000-001-01-00000209
SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES.


title: PAGO A FARMACIA PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE MEDICAMENTOS POR ACCIDENTES COMUNES Y DE TRABAJO DE EMPLEADOS GENERALES.

NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO

legalName: NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO


title: Pago de EStimacion No. 3 y Final a favor de PROINCA S de RL, factura # 000-001-02-00000217 PAgo por la entrega final del "Estudio Evaluacion y Diagnostico del Diseño para la REhabilitacion del Muelle y area de Patios del Puerto de San Lorenzo " Segun Contrato No. 21-2016

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 328-0-0 - ORDEN DE SERVICIO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-4" consiste en la rehabilitacion y reparacion del remolcador en dique seco


title: MEMORANDO CG-ACP-193-2017: PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION A FAVOR DE RENE PAZ FICHA.3036-1, POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES MES DE DICIEMBRE 2017.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 331-1-0 - 110 UDS. SILLA PLASTICA BLANCA SIN BRAZOS , CON LOGO DE LA ENP , SC/C No. 406 , PROVEEDOR INVERSIONES GARPERI , PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS.COTIZACION S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-331-1-0


title: Estimacion No. 3 Final del Proyecto "Desmontaje y Construccion de Cubierta de Techo e Instalaciones Electricas en Galera Muelle de CAbotaje" Contrato No 06-2017 Orden de Trabajo No. DT-39-2016 periodo del 21 de julio al 23 de julio del 2017

INGELCO S DE RL DE CV

streetAddress: PROLONGACION DE LA 27 CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COL. FELIPE ZELAYA, 300 METROS ADELANTE DE FABRICA LEAR CORPORATION

legalName: INGELCO S DE RL DE CV

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: 20 UDS. MESA PLASTICA PLEGABLE COLOR BLANCO CON LOGOTIPO DE LA ENP IMPRESO , SC/C NO. 406 , PROVEEDOR INVERSIONES GARPERI, PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTO , COTIZACION S/N.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR POR VIAJE A PUERTO CASTILLA, UTILA, ROATAN Y GUANAJA DEL 04 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS DE PTO. CASTILLA, UTILA, ROATAN Y GUANAJA


title: GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE SAMIR MOLINA A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2017 A REUNION EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES INSEP Y OFICINA ENLACE TEGUCIGALPA.

EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ

legalName: EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ


title: GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO POR VIAJE A PUERTO CASTILLA, UTILA, ROATAN Y GUANAJE DEL 04 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2017, INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE FAROS DE PTO. CASTILLA, UTILA, ROATAN Y GUANAJA

MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

legalName: MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO


title: MEMORANDO S/N , LIQUIDACION GASTO DE VIAJE A FAVOR DE GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA FICHA NO. 4016-2 , VIAJE REALIZADO ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2017. FACTURA NO. 000-001-01-00001548

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: S/N DE MEMORANDO , LIQUIDACION DE GASTO DE VIAJE , TRASLADAR A LA EMPLEADA ARGENTINA MEJIA MARTINEZ FICHA NO.1398-7, AL AEROPUERTO DE LA LIMA , CORTES , POR VIAJE A LA XIII REUNION DE LA RED DE ESTADISTICAS MARITIMA PORTUARIA DEL ISTMO CENTROAMERICANA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.

ARGENTINA MEJIA MARTINEZ

legalName: ARGENTINA MEJIA MARTINEZ


title: MEMORANDO S/N ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA FICHA NO. 77030-5 , POR VIAJE A SIGUATEPEQUE Y TEGUCIGALPA , DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017, FACTURA NO.002-001-01-00008287.

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


title: MEMORANDO DP-UI-425-2017 , POR LIQUIDACION DE GASTO DE VIAJE A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS FICHA NO. 2766-4 , VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA EL 11 DE AGOSTO 2017.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: MEMORANDO DP-UI-425-2017 , LIQUIDACION GASTO DE VIAJE A FAVOR DE JOSE GERMAN VALLECILLO FICHA NO.3966-9 POR VIAJE REALIZADO PARA LA  SUPERVISION DE LOS PROYECTOS. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETAL ENP Y OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE EN SAN LORENZO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO 2017.

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE RENE DURAN BRINDANDO SEGURIDAD A LA LIC. MORALES,ING. CUELLAR Y COMISION SINDICAL AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2017.

RENE ALBERTO DURAN ORTIZ

legalName: RENE ALBERTO DURAN ORTIZ


title: 10 cajas Formas Stock de 2 partes 14 x 7/8 x 11, se requiere stock de esta papeleria para consumo en la generacion de estados de morosidad, REporte de Diario. Se estima consumo para resto de año

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: Liquidacion de viaticos a favor de Juan Carlos Aguilera # 3871-1, viaje a Tegucigalpa del 23 al 25 de agosto "Asistir a taller de Plan NAcional de Logistica de Cargas de Honduras" 10.65101.131

JUAN CARLOS AGUILERA YANES

legalName: JUAN CARLOS AGUILERA YANES


title: Liquidacion de Viaticos a favor de Jose Luis ARgueta Ramirez, viaje a Siguatepeque del 5 al 6 de Julio "Asistir a reunion Consejo Directivo Extraordinaria 870/2017 codigo contable 01.65100.212 y 01.65101.212

JOSE LUIS ARGUETA RAMIREZ

legalName: JOSE LUIS ARGUETA RAMIREZ


rationale: PAGO DE FACTURA NO.230 PARA UADQ-DCS-OC-457-2017: SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.411, 500 UDS. VASO SOUVENIR CON LOGOTIPO DE LA ENP, 300 UDS. TAZA SOUVENIR CON LOGO DE LA ENP, PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS, PROVEEDOR INVERSIONES GARPERI, CODIGO CONTABLE 01.61190.211


title: UADQ-DCS-OC-455-2017: SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA DE 404, 10 UNIDADES DE BANNER CON ARAÑA DE METAL PRA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTO, PROVEEDOR INV. GARPERI  CUENTA CONTABLE 01.01.61190.211

rationale: UADQ-DCS-OC-455-2017: COMPRA DE  10 UNIDADES DE BANNER CON ARAÑA DE METAL , SC/C NO. 404 ,  PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTO, PROVEEDOR INVERSIONES  GARPERI  FACTURA NO. 000-001-01-00-000228.


title: UADQ-DCS-OCAF-069-2017: SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA 472 , 2 UNIDADES DE MESA PLASTICA PEGABLE GRANDE CON LOGOTIPO DE LA ENP, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ACCION INSTITUCIONAL, PROVEEDOR INV. GARPERI, CUENTA CONTABLE 10.14407


title: MEMORANDO UADQ-DCS-F10 COMPRA DE 04 UDS. FILTROS DE AIRE #P777409 , PARA LOS MOTORES DE UNIDAD DE CABEZAL TERBERG INV. # 05-163097-8 ,  COTIZACION NO.20001868.  PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS , EN PUERTO DE SAN LORENZO VALLE.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: GASTOS DE VIAJE TRASLADANDO AL ING. GERARDO MURILLO A TEGUCIGALPA EL 31 DE AGOSTO 2017 A FAVOR DE GUIDO GARCIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 377-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-F10 COMPRA DE 04 UDS. FILTROS DE AIRES # P777409  , PARA LOS MOTORES DE UNIDAD DE CABEZALES INV. No. 05-163095-2 , COTIZACION NO. 20001287  DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIA EN PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-377-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-377-1-0


title: UADQ-DCS-OC-458-2017 SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.480, 200 UDS. STIKER PEQUEÑO LOGO DE LA ENP DE 6 PULG. X 6 PULG, 300 UDS. STIKER GRANDE LOGO DE LA ENP 12 PULG. X 12 PULG. PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS, PROVEEDOR INVERSIONES GARPERI, CUENTA CONTABLE 01.66601.211

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 381-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-F10 COMPRA DE 04 UDS. FILTROS PARA AIRE #P777409 PARA USAR EN CABEZAL TERBERG INV. 05-163096-0 EN LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS DE PUERTO DE SAN LORENZO , VALLE. COTIZACION  NO. 20001287. PROVEEDOR CENTRHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-381-1-0


title: UADQ-DCS-OC-456-2017, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.407, 1000 UDS. BOLIGRAFO CON LOGO 51 ANIVERSARIO COLOR NEGRO, 150 UDS BOLIGRAFO EJECUTIVO LOGO 51 ANIVERSARIO TINTA NEGRA, 500 UDS. BOLSA SATINADA BLANCA CON LOGO, 200 UDS. BOLSA SATINADA MEDIANA CON LOGO, 200 UDS. BOLSA SATINADA PEQUEÑA CON LOGO, PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS, PROVEEDOR INVERSIONES GARPERI, CODIGO CONTABLE 01.61130.211

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE 250 UNID. DE TARJETAS DE PRESENTACION  " JEFE DE DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICO PORTUARIO. PARA IDENTIFICACION Y SERVICIO PARA DAR A CONOCER LA INFORMACION COMO DEPARTAMENTO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS.

SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

legalName: SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 394-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OS-086-2017 ,ASIGNACION PARA PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE 3208 Y UN ALTERNADOR DE CABEZAL , PARA USAR EN CABEZAL INV.#05-163053-1 ASIGNADO A SUPERINTENCIA PUERTO CASTILLA. SC/C 118  , PROVEEDOR DINSOL,S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-394-1-0


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-085-2017 ; ASIGNACION DE PRESUPUESTARIA  PARA REPARACION DE 4 BUFAS Y CAMBIO DE ESPARRAGOS, PARA USAR EN TROCO UTILIZADO PARA BOTAR BASURA Y OTROS TRABAJOS DE LA SUPERITENDENCIA PUERTO CASTILLA, SC/S NO. 120, PROVEEDOR DINSOL, S.A.COTIZACION #00000063. / SE DISMINUYE EL 1% PO QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-395-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-395-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-450-2017: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 24  UDS.  MEMORIA USB DE 32 GB , PARA USAR EN  UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA  , SC/C No. 544 , PROVEEDOR CASH BUSINESS. NOTA: COMPRA REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 403-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-459-2017 : ASIGNACION PARA 10 UDS. CUCHARA PARA ALBAÑILERIA , 10 UDS. CUCHARA PLANA. 03 UDS. PALAS REDONDAS , 03 UDS. PALAS CUADRADAS, 03 UDS PALAS RECTAS, 10 UDS. PLANAS CON ESPONJA PARA PULIDO , 10 UDS PLANA PARA ALBAÑILERIA , 03 JGOS CINCELES PARA ALBANILERIA , SC/C 491, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS , S. DE R. L. PARA USAR EN DEPTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULO. COTIZACION NO. C-3708.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-403-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-070-2017: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 01 UDS.IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , PARA USAR EN DEPTO DE COMPRAS ,SC/C NO.339, PROVEEDOR CASH BUSINESS. NOTA : COMPRA REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICA DE HONDUCOMPRAS.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-090-2017 , ASIGNACION PARA PAGO DE SERVICIO Y ATENCION , RECEPCION Y ALIMENTACION PARA 750 PERSONAS COMPRENDE: 750 PLATOS DE COMIDA, CRISTALERIA , 2 ESTACIONES CON BEBIDA NATURALES , 750 POSTRES Y 150 COFFEE BREAK(VIP) PARA USAR EN ANIVERSARIO DE LA ENP, PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO, S.A. SC/C NO.135, COTIZACION S/N.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


title: COMPRA EXTRAORDINARIA DE 04 FILTROS PARA AIRE #P777409 PARA USAR EB CABEZAL TERBERG INV.05-163095-2 SEGUN SOLICITUD 105/2017


title: MEMORANDO SSL-M-272-2017 ; ASIGNACION A FAVOR DE ALLAN ALEXANDER CHEVEZ FICHA NO. 3100-5 POR COMPRA DE  1 UDS. DE REGULADOR INTEGRADO FACTURA 000-001-01-00004643 , DE AUTO RESPUESTO JIREH , EN SAN LORENZO VALLE.

ALAN ALEXANDER CHEVEZ ORTEZ

legalName: ALAN ALEXANDER CHEVEZ ORTEZ


title: MEMORANDO SSL-M-272-2017 ; ASIGNACION A FAVOR DE PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ PAZ  FICHA NO. 1655-0  POR   1 UDS.  PARCHADO DE LLANTA DE BUS ,  FACTURA 000-001-01-00 -000373 , DE  TALLER MECANICO Y LLANTERA MARLON , EN SAN LORENZO VALLE.

PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ PAZ

legalName: PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ PAZ


title: UADQ-DCS-OC-460-2017: 01 UDS. DAMPER No.60/6C. TA8.3-DM, PARA USAR EN REMOLCADOR HARRY BRAUTHIGAM INV.09-039818-1, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.569 DEL PROVEEDOR BALINERAS Y RETENEDORES S.A DE C.V., CODIGO CONTABLE 10.61110..0.2201

BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

streetAddress: 2A. A, Y 2A. AVE B, 15 CLLE., NO. 203 CIRCUNVALACION BO.LAS ACACIAS, SPS

legalName: BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V


title: UADQ-DCS-OCAF-067-2017: 24 UDS. CARRITO CON RUEDAS EXPRIMIDOR PARA TRAPEADOR PARA USAR EN SECCION DE ASEO Y LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.525, PROVEEDOR PACASA, CODIGO CONTABLE 10.14429

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 418-0-0 - MEMORANDO CEL 96 -2017 EN RELACION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI 01/2017 REFERENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) EMBARCACIONES MARINAS  TIPO REMOLCADOR PARA EL SERVICIO DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES , OMOA Y TELA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 417-1-0 - UADQ-DCS-OS-091-2017: REPARACION DEL FRENO DEL ANCLA DEL REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.092, PROVEEDOR DINSOL S.A. DE C.V. CODIGO CONTABLE 10.63100..0.2201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-417-1-0


title: MEMORANDO UI-DMV-273-2017  ASIGNACION PARA PAGO DE VIAJE A FAVOR DE MARBIN ADALID SOSA ZELAYA FICHA: 3252-4 , POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE A LA RECEPCION DE REACHS TACKER . DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2017.

MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

legalName: MARBIN ADALID SOSA ZELAYA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-362-2017 ; ASIGNACION  PARA PAGO DE 02 UDS. DISCO DURO  EXTERNO 1TB. SC/C 435 , PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS , FACTURA NO. 000-001-01-00010351.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA AL CONTADO DE 7 LLANTAS 11000 R-22.5, 16 LONAS, RESISTENTE A LA ALTA TEMPERATURA, PARA USAR EN CABEZAL INV.05-163096-0, ASIGNADO A SAN LORENZO SEGUN ORDEN DE COMPRA BSC0027080, FACTURA NO.000-001-01-00001040 DE LLANTIJER S. DE R.L.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: MEMOMRANDO UADQ-DCS-F10 : ASIGNACION PARA 20 UDS. SILLA PLASTICA SIN BRAZOS , COLOR BLANCO , SC/C546 , PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI ). FACTURA NO. 000-001-01-00-000223.

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-406-2017: ASIGNACION PARA 10 UDS.CARTUCHO DE TINTA HP, TRICOLOR # 22 , SC/C 381 , PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. PARA USAR  EN EXISTENCIA Y LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPTOS DE LA ENP. FACTURA NO. 000-001-01-00010534. NOTA : COMPRA REALIZARSE  A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.


title: LIQUIDACION DE DIETA POR ASISTIR A SESION ORDINARIA 872/2017 EL 01 DE SEPTIEMBRE 2017

FELIPE AGUILAR CALIX

legalName: FELIPE AGUILAR CALIX

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LAURA ELISA SALGADO ARIAS, POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR PROCESO DE IMPLEMENTACION DE SIAFI EN LA ENP

LAURA ELISA SALGADO ARIAS

legalName: LAURA ELISA SALGADO ARIAS


title: UADQ-DCS-OC-333-2017 :ASIGNACION PARA PAGO DE 06 UDS. DE RECOGEDOR DE BASURA, SC/C NO. 372, PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA,( WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA ZONA LIBRE DE LA ENP. FACTURA NO.000-001-01-00005004.NOTA: COMPRA REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: MEMORANDO S/N : ASIGNACION PARA PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR DE GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA. FICHA 4016-2 , POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , M.D.C. DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-261-2017 : ASIGNACION PARA PAGO DE 2  PAQUETE  DE BOLSA PARA BASURA DE " 36X58 "  , 06 UDS. DE ESCOBA TIPO CEPILLO DE NYLON , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA ( REPRESENTANTE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA , ID 1801-1986-13865  :  . FACTURA NO. 000-001-01-00005005. PARA USAR EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA LIBRE.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-378-2017 : ASIGNACION PARA PAGO DE 40 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 2" BESTAPE , 70 ROLLOS MASKING TAPE 1" BESTAPE, SC/C NO. 390 , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA ( REPRESENTANTE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA , ID 1801-1986-13865  :  . FACTURA NO. 000-001-01-00004860 .


title: COMPRA AL CONTADO DE 7 LLANTAS 11000 R-22.5, 16 LONAS, RESISTENTE A LA ALTA TEMPERATURA, PARA USAR EN CABEZAL INV.05-163097-8 ASIGNADO A SAN LORENZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA BSC0027082, FACTURA No.000-001-01-00001042 DE LLANTIJER S. DE R.L.


title: COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3, FACTURA NO.004-001-01-00088908, DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 6,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV.09-039806-4, FACTURA NO.004-001-01-00088900 DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA AL CONTADO DE 7 LLANTAS 11000 R-22.5, 16 LONAS, RESISTENTE A LA ALTA TEMPERATURA, PARA USAR EN CABEZAL INV.05-163095-2 ASIGNADO A SAN LORENZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.BSC0027081, FACTURA NO.000-001-01-00001041 DE LLANTIJER S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-315-2017 : ASIGANCION PARA PAGO DE 10 ROLLO DE TAPE CAFE 2 " BESTAPE ,  01 CAJA DE MARCADOR DE PIZARRA ROJO FABIK 12 UNIDADES.  10 UDS. DE ENGRAPADORA WEX, 8 CAJAS DE GRAPAS STANDARD 26 /6 , 06 UNIDADES DE BORRADOR P/ PIZARRA DE MADERA , 01 CAJA MARCADOR DE PIZARRA AZUL , 10 UNIDADE SACAGRAPAS , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA , (REPRESENTANTE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ) SC/C NO.401 , FACTURA NO.000-001-01-00005006.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-342-2017 ; ASIGNACION PARA PAGO DE 14 PAQ. SEPARADORES PARA CARPETAS , 9 CJAS VIÑETAS CON GOMA, 485 CJAS. FASTENER NO. 8 , 125 LTAS DE GLICERINA PARA DEDOS, SC/C 389 , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA . (REPRESENTANTE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ) FACTURA NO.000-001-01-00005019 . NOTA :COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS DE LA EN


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-342-2017 ; ASIGNACION PARA PAGO DE 14 PAQ. SEPARADORES PARA CARPETAS , 9 CJAS VIÑETAS CON GOMA, 485 CJAS. FASTENER NO. 8 , 125 LTAS DE GLICERINA PARA DEDOS, SC/C 389 , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA . (REPRESENTANTE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ) FACTURA NO.000-001-01-00005019 . NOTA :COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS DE LA ENP.


title: ESTIMACION NO. 1 DE PROYECTO "REHABILITACION EDIFICIO ADMINISTRATIVO NO. 2" CONTRATO NO. 32/2016 ORDEN DE TRABAJO NO DT-028-2016 PERIODO DE LA ESTIMACION DEL 10 DE FEBRERO AL 12 DE JULIO 2017

name: SERVICIOS ESPECIALIZADOS REYNAUD CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA, RESIDENCIAL ANDALUCIA, 12 CALLE, 13 AVE. N. E. BLOQUE 1 CASA 2


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-419-2017 , ASIGNACION PARA 250 UDS. CAMISETA TIPO POLO COLOR BLANCO CON LOGO DE ENP. 200 UDS. GORRAS COLOR BLANCO CON LOGO DE LA ENP, 10 UDS. CHALECOS DE FOTOGRAFOS COLOR BEIGE-CAQUI, SC/C NO. 404 , PROVEEDOR INVERSIONES GARPERI( REPRESENTANTE ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA) . FACTURA NO.000-001-01-00-000219. PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-290-2017: ASIGNACION PARA PAGO DE 50 RLL. BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO. 05 RLL BOLSAS PARA BASURA TAMANO GRANDE . SC/C NO. 324 , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA ( REPRESENTANTE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ) FACTURA NO. 000-001-01-00004777 ,  NOTA : COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS .PARA USAR EN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO DE VIDA LABORAL + COLONIA EJECUTIVA.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GARPERI POR COMPRA DE 2 PIZARRAS ACRILICAS 96X48 PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000220 CODIGO CONTABLE NO.10.14407


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-382-2017 : ASIGNACION PARA PAGO DE 08 RLL DE MASKING TAPE  DE 1"  SC/C NO. 402 , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA , ( REPRESENTANTE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) FACTURA NO.000-001-01-00005010 ,  PARA USAR EN EXISTENCIA Y LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA ZONA LIBRE DE LA ENP.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GARPERI POR COMPRA DE 50 UDS. TAZAS CON ESTAMPADO SOUVENIR PARA OBSEQUIAR, PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE ACCION INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000221, CODIGO CONTABLE NO.01.61190.211


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-375-2017 : ASIGNACION PARA PAGO DE  12 UDS. BORRADOR , 02 BTE. DE TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO ,   SC/C NO. 403 , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA , ( REPRESENTANTE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) FACTURA NO.000-001-01-00005007 ,  PARA USAR EN EXISTENCIA Y LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA ZONA LIBRE DE LA ENP. NOTA : COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.


title: GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 18 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2017 TRASLADAR A PERSONAL.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: COMPRA DE 2 ESCOBILLAS METALICAS PARA USAR EN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE VIDA LABORAL+COLONIA EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-386-2017, SOLIC. DE COMPRA NO.323 EN ASIGNACION PRESUPUESTARIA UDF-PSPTO-1602-2017.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-304-2017 , UADQ-DCS-OC-322-2017, ASIGNACION PARA PAGO DE  90 RLL. CINTA ADHESIVA COLOR CAFE , 108 UDS. (O 9 CAJAS ) MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA FINA , 841 RSM. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 309 RSM . PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. PROVEEDOR PACASA , SC/C NO. 386 , 391, FACTURA NO.000-006-01-00122870. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS . NOTA : COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-328-2017, UADQ-DCS-OC-302-2017: ASIGNACION PARA 48 FCO. TINTA PARA ALMOHADA ROLL ON , 60 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL , 60 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO , 45 UDS. BORRADOR PARA PIZARRA , 117 UDS. SACAGRANPAS , 74 UDS. ENGRAPADORAS STANDARD, 19 UDS. ENGRAPADORAS DE TENAZA , 167 CJA. GRAPAS STANDARD.  SC/C NO .426 , 391 , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA , (REPRESENTANTE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRA. FACTURA NO.000-001-01-00005011.


title: SERIVICO DE MANTENIMIETNO DE HARDWAREW Y SOFTWARE DE SERVIDORES 1 SERIES DE MODELOS 820 Y 520, LICITACION PUBLICA NACIONAL NP.17/2016, CONTRATO NO. 02-2017 SEGUN UDF-PSPTO-073-2017.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: GASTOS DE VIAJE DEL PUERTO DE CASTILLA A PUERTO CORTES DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA CAPACITACION EN EL AREA DE ESTADISTICA SEGUN MEMORANDO UDF-PSPTO-1852-2017.

ELVIN OMAR FUGON MEJIA

legalName: ELVIN OMAR FUGON MEJIA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE QUIOMAR EUCEDA MENDIETA POR VIAJE REALIZADO A PUERTO CORTES DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017, POR CAPACITACION EN EQUIPO DIGITAL PARA EL MANEJO DE CONTENEDORES, CUENTA CONTABLE NO.13.65100.101

JOSE QUIOMAR EUCEDA MENDIETA

legalName: JOSE QUIOMAR EUCEDA MENDIETA


title: UADQ-DCS-OS-089-2017, REVISION Y REPARACION DE SERVIDORES PIVOT 3, REEMPLAZO DE DISCOS DUROS 2 TB/ RECONFIGURACION DEL ARREGLO DE BANCO DE NUBE, REINSTALACION DE SISTEMA ISS SECUROS, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS NO.132, PARA USAR EN SERVIDORES DE VIDEO DE LA UPP, PROVEEDOR TECNISOFT (TECNOLOGIA Y SOFTWARE)

CARLOS ROBERTO GARCIA DURAN

legalName: CARLOS ROBERTO GARCIA DURAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-554-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-328-2017 , UADQ-DCS-OC-302-2017 : ASIGNACION PARA 48 FCO. TINTA PARA ALMOHADA ROLL ON , 60 UDS. MARCADOR ACRILICO AZUL , 60 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO, 45 UDS. BORRADOR PARA PIZARRA, 117 UDS. SACAGRANPAS, 74 UDS. ENGRAPADORAS STANDARD , 19 UDS. ENGRAPADORAS DE TENAZA, 167 CJA. GRAPAS STANDARD . SC/C NO. 426, 391 , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA , ( REPRESENTANTE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS FACTURA NO. 000-001-01-00005011.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA 300 AMPERIOS 220 VOLTIOS PARA TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-072-2017, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 486 CONFORME AL PACC 2017.FACTURA NO.000-002-01-00-002772


title: MEMORANDO GG-459-2017 : ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA  EL CO- PATROCINIO DE LA ENP EN EL EVENTO DE PAIS EXPOLOGISTICA,  POR LA SUMA DE  5,000 DOLARES AMERICANOS , SIENDO TASA DE CAMBIO DE 23.3819 , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EXPOCENTRO , DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, QUE HA SIDO EL LUGAR ESCOGIDO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO.  YA QUE  SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017.

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO UADQ- DCS- OC- 304- 2017 , UADQ- DCS- OC- 322- 2017 , ASIGNACION PARA PAGO DE 90 RLL. CINTA ADHESIVA COLOR CAFE , 108 UDS. (O 9 CAJAS ) MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA FINA , 841 RSM. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 309 RSM . PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. PROVEEDOR PACASA , SC/C NO. 386 , 391, FACTURA NO.000-006-01-00122870. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS . NOTA : COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00012382 A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB  PARA USAR EN ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OCUPACINAL, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD UADQ-DCS-OC-398-2017, CON RESPUESTA MEMORANDO UDF-PSPTO-1640-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00012381 A FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 32 GB PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD UADQ-DCS-OC-396-2017 Y EN RESPUESTA A MEMORANDO UDF-PSPTO-1642-2017.


title: PAGO DE FACTURA 000-006-01-00125079 POR LA COMPRA DE 40 ROLLOS DE CINTA TAPE TRANSPARENTE DE 1" PARA USAR EN NECESIDADES DE MATERIALES EN LAS OFICINAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA ENP DE SAN LORENZO, SEGUN UADQ-DCS-OC-201-2017 Y EN MEMORANDO UDF-PSPTO-1099-2017