title: JETSTEREO S A DE C V, COMPROMISO PARA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS SHARP Y CANON ASIGNADAS AL ÁREA DE FOTOCOPIADO SEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SGM 041-2017, ORDEN DE REPARACIÓN SCS 227-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5229-0-0 - PRECOMPROMISO PARA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS SHARP Y CANON ASIGNADAS AL ÁREA DE FOTOCOPIADO SEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SGM 041-2017.

description: JETSTEREO S A DE C V, PAGO POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS SHARP Y CANON ASIGNADAS AL ÁREA DE FOTOCOPIADO SEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SGM 041-2017, ORDEN DE REPARACIÓN SCS 227-2017, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-227-2017.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERO UNO CENTRO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, PALMIRA, LA ROSA, GUAPINOL Y LOS ENCUENTROS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 2,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-051-2017, FACTURA N° 000-001-01-00065947, RECIBO 8526.

currency: HNL

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERO UNO CENTRO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, PALMIRA, LA ROSA, GUAPINOL Y LOS ENCUENTROS EN LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 10,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-050-2017, FACTURA N° 000-001-01-00065946, RECIBO 8525.


title: TOYOSERVICIOS S A; LA REVISION DE 85,000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA N-11564 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L  5,083.86 SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-27-2017.

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TOYOSERVICIOS S A

TOYOSERVICIOS S A

faxNumber: ND

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN FORESTAL

type: FACT


title: BANCO ATLANTIDA POR ANTICIPO QUE CORRESPONDE L TALLER DE CAPACITACION  CON JEFES REGIONALES Y PROPIETARIOS  DE INDUSTRIAS PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO  DE PRODUCTOS FORESTALES Y QUE SERA  REALIZADO EN FECHA 31  DE OCTUBRE  EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA A LA CUENTA DE CHEQUES 010111005079, ORDEN DE PAGO ORFA-53-2017 POR L. 5000.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: MEMORA


title: ESTACIONES  DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA  POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 130 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO 720 PLACA N-06455 COLOR BLANCO MARCA TOYOTA  ASIGNADO  A LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS  HIDROGRAFICAS  DE LA REGION  FORESTAL NORESTE DE OLANCHO,ORDEN DE PAGO ORFNEO-008-2017,FACTURA 000-009-01-00009030 POR L.3900.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA PBP-3342, POR UN VALOR DE L 611.11. REQUISICION DE COMPRA UT-010-2017.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V./ RENDILLANTAS, PAGO CAMBIO DE 5 CUARTOS DE ACEITE 20W50 VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR VERDE, PLACA PBP-3342, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, REQUISICION DE COMPRA UT-010-2017, FACTURA 000-001-01-00014600, RECIBO 9234.


title:
CONSULTORIA DENOMINADA DIGITALIZACION DE PLANES DE MANEJO PARA FORTALECER Y ENRIQUECER LAS BASES DE DATOS DEL DEPARTAMENTE DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL .
SEGUN CONTRATO RH.C.No.06-01-2017.

ESTER ABIGAIL HERNANDEZ AMADOR

legalName: ESTER ABIGAIL HERNANDEZ AMADOR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 7 - MANEJO FORESTAL COMUNITARIO

rationale:
DEVOLUCION DE GARANTIA DE LA CONSULTORIA .PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.N.06-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1155-2017.

type: PLANILLA

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.- RH.C.06-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1154-2017.

description:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA COMO DIGITALIZADOR DE PLANES DE MANEJO PARA FORTALECER LA BASE DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 06-01-2017.
10% DEVOLUCON DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO , SEGUNDO PAGO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1002-2017.

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO N.- RH.C.06-01-2017 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1001-2017.

description:
PLANILLA DE PAGO DE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.N.06-01-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-899-2017.

description:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO RH.C.N.06-01-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-898-2017.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ  JUTICALPA  POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA  PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES  DEL DEPTO DE CUENCAS  EN NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-009-2017,RECIBO 7111 POR L.3000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: BANCO ATLANTIDA PARA ANTICIPO PARA ELABORACION DE 9 ROTULOS PARA AREAS PROTEGIDAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE(EL PITAL,VOLCAN PACAYITAS Y MONTAÑA DE PUCA) EL CUAL SE SOLICITA QUE SEA DEPOSITADO  A LA CUENTA DE CHEQUES 010111005087 LA CUAL FUE CREADA PARA GASTOS DEL PROGRAMA DE REFORESTACION, ORDEN DE PAGO 147-2017 POR L.  39,272.50

objeto: 36910-Productos de Hojalata

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: ROSA MARIA ARITA POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS  DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA 000-001-01-00004197 POR L.4000.00

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOSN QUE SE UTILIZARON PARA ATENDER PARTICIPANTES DE TALLER SOBRE IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL DE UPEG, SECRETARIA GENERAL Y AUDITORIA INTERNA EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 3,625.08. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-45-2017, FACTURA N° 000-001-01-00080518, RECIBO #261.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES  POR COMPRA DE ACEITE 15W40, FILTROS DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE Y UN JUEGO DE FRICCIONES  PARA USO DEL VEHICULO NISSA PLACA 8402 REGOSTRO 037 ASIGNADO A LA REGIONAL Y VEHICULO NISSAN  PLACA 10876 ASIGNADO A GRACIAS LEMPIRA, FACTURA 000-001-01-00012854 POR L.2,819.95

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


description: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES  POR COMPRA DE ACEITE 15W40, FILTROS DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE Y UN JUEGO DE FRICCIONES  PARA USO DEL VEHICULO NISSA PLACA 8402 REGOSTRO 037 ASIGNADO A LA REGIONAL Y VEHICULO NISSAN  PLACA 10876 ASIGNADO A GRACIAS LEMPIRA, FACTURA 000-001-01-00012854 POR L.2,819.95

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: BANCO ATLANTIDA  POR ANTICIPO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DE MOTOCICLETAS  PLACAS #M112482-2011 Y PLACA #M112484-2011  ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES  DEL PARQUE NACIONAL MONTECRISTO TRIFINIO Y RESERVA BIOLOGICA GUISAYOTE DICHOS FONDOS SE SOLICITA SEAN DEPOSITADOS  A LA CUENTA 010111005087 DE BANCO ATLANTIDA LA CUAL FUE CREADA PARA LOS GASTOS DEL PROGRAMA DE REFORESTACION, ORDEN DE PAGO ARFO-0110-2017 POR L. 4,243.50


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA EL CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO 086-2017, FACTURA  000-001-01-00106295 POR L.5000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS  MIRAFLORES  POR COMPRA DE ACEITE 15W40 ACEITE PARA CAJA DIFERENCIAL, FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE ASIENTOS Y TORNILLOS  PARA VEHICULO NISSAN PLACA 8420 REGISTRO 845 Y VEHICULO TOYOTA  ASIGNADO A GRACIAS LEMPIRA  ASIGNADO A LA REGIONAL, ORDEN DE PAGO ARFO-0141-2017 FACTURA 000-001-01-00012781 POR L.6964.88


description: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS  MIRAFLORES  POR COMPRA DE ACEITE 15W40 ACEITE PARA CAJA DIFERENCIAL, FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE ASIENTOS Y TORNILLOS  PARA VEHICULO NISSAN PLACA 8420 REGISTRO 845 Y VEHICULO TOYOTA  ASIGNADO A GRACIAS LEMPIRA  ASIGNADO A LA REGIONAL, ORDEN DE PAGO ARFO-0141-2017 FACTURA 000-001-01-00012781 POR L.6964.88


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR PAGO DE SUMINISTRO  DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON MEDIDOR 110415157, FACTURA 000-002-01-01560442 POR L.7,016.86,ORDEN DE PAGO 090-2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA

rationale: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 8 UNIDADES DE LLANTAS  700R15 SEMITRACTORA DE 8 LONAS RADIAL Y 4 LLANTAS  700 R16 SEMITRACTORA  12 LONAS RADIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA LOCAL DE SANNTA BARBARA  SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO SCE-265-2017 FACTURA 000-001-01-00023510 RECIBO 9846 POR L.34,316.00


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REALIZACIÓN DE RECREOVÍA EL DÍA SABADO 30 DE SEPTIEMBRE EN LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL BARRIO MORAZÁN FRENTE AL ESTADIO MORAZÁN EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0470-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, REQUISICION PARA COMPRA ICF-RRHH-07-2017 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REALIZACION DE RECREOVIA EL DIA SABADO 30 DE SEPTIEMBRE EN LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL BARRIO MORAZAN FRENTE AL ESTADIO MORAZAN EN TEGUCIGALPA

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REALIZACIÓN DE RECREOVÍA EL DÍA SABADO 30 DE SEPTIEMBRE EN LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL BARRIO MORAZÁN FRENTE AL ESTADIO MORAZÁN EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0470-2017, ORDEN DE PAGO SCE 165-2017, FACTURA 000-002-01-00008662.


title: BANCO ATLANTIDA POR ANTICIPO QUE CORRESPONDE A LOS COMPROMISOS DE LAS METAS PAPSFOR  RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO  DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS  DEPARTAMENTAL FORESTAL DE COLON SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE TRAUJILLO PAQUESE  AL BANCO ATLANTIDA A LA CUENTA DE CHEQUE 010111005079 A NOMBRE DE ICF ATLANTIDA, ORDEN DE PAGO  ORFA-39-2017 POR L.6500.00


title: BANCO ATLANTIDA POR ANTICIPO QUE CORRESPONDE A LOS COMPROMISOS DE LAS METAS PAPSFOR  RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO  DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS  DEPARTAMENTAL FORESTAL DE COLON SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO PAQUESE  AL BANCO ATLANTIDA A LA CUENTA DE CHEQUE 010111005079 A NOMBRE DE ICF ATLANTIDA, ORDEN DE PAGO  ORFA-39-2017 POR L.6500.00

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE, POR UN VALOR DE L             67,844.25.SEGUN ORDEN  DE COMPRA SCE-199-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE, POR UN VALOR DE L 10,810.00 .SEGUN ORDEN DE COMPRA SCE-198-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE, POR UN VALOR DE L 17,940.00.SEGUN ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0098-2017.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5271-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE, POR UN VALOR DE L 96,594.25.SEGUN REQUISICION DE COMPRA DVS-031-2017.

description: JETSTEREO S A DE C V;  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE, POR UN VALOR DE L  67,844.25.SEGUN ORDEN  DE PAGO SCE-199-2017, FACTURA N° 1669029.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-5271-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-5271-2-0

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAFO POR  LA ADQUISICION DE 3 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE, POR UN VALOR DE L 17,940.00.SEGUN ORDEN  DE PAGO SCE-223-2017, FACTURA N° 000-001-01-00016977, RECIBO # 22729.


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR FLOTA VEHÍCULAR OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 180-2017 Y RECIBO S/N.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

type: OFI


title: SUSANA FERREIRA POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE  VIAJE DE GIRA A TELA ATLANTIDA LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 CON EL PROPOSITO DE  INDENTIFICAR INSITU LA UBICACION DE OBRAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA  Y DE AUTOSOSTENIBILIDAD JARDIN BOTANICO LANCETILLA, MEMO DE-017-2017 POR L.787.50 Y DIESEL POR L.200.00

SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

legalName: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO


title: EMBOTELLADORA DE SULA POR PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA  EN PRESENTACION DE 5 GALONES  PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE NOROCCIDENTE Y LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO  076-2017 FACTURA 06 POR L.9984.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: SEGUROS CREFISA,S.A., ´POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE LIC. JAVIER CASTELLANOS VALERIO, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE JEFE DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO CON FIANZA NO. ZC-FF-46478-2014 CON VIGENCIA DEL 10/05/2017 AL 10/05/2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N. RFEP-012-2017, FACTURA PROFORMA N. 13063, RECIBO N. N. 13063

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ACOSA/ ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA  POR ADQUISICION DE 4 UNIDADES DE BATERIAS PARA UPS FORZA 12V 9 AMPERIOS POR VALOR DE L.1,719.99

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ACCESORIOS ´PARA COMPUTADORA N Y OFICINA ACOSA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 BATERIAS  PARA UPS FORZA DE 12V 9A  QUE SON NECESARIAS  PARA LA REGIONAL FORESTAL  DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGOP SCS-141-2017 FACTURA 016-001-01-00078229,RECIBO 016-001-01-00078229 POR VALOR DE L.1719.99


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, PAGO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DE VEHICULOS AMAROK PLACA N-11548, AMAROK PLACA N-11247, MAZDA BT2500 PLACA N-08494 Y MAZDA BT2500 PLACA N-08495 UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF,SEGÚN FACTURA 000-001-01-015152 Y ORDEN DE PAGO SCE-01-2017.


title: VILLA FIORE S DE RL, PAGO POR PAQUETE ALIMENTACIÓN (70 ALMUERZO INCLUYE REFRESCO Y POSTRE) PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE TERCERA JURAMENTACIÓN DE TÉCNICOS FORESTAL CALIFICADOS REALIZADO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO SCS 197-2017 Y FACTURA 000-001-01-00000803.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA, POR UN VALOR L 48,000.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAT-22-2017 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0082-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5365-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA, POR UN VALOR L 48,000.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAT-22-2017.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA, POR UN VALOR L47, 472.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-176-2017, FACTURA N° 000-001-01-00013453.


title: ANDY MATUTE POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A GRACIAS LEMPIRA LOS DIAS 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2017 CON EL PROPOSITO DE TRASLADO DEL PERSONAL  DE APOYO A CHAMBA COMUNITARIA, MEMO DE-019-2017 POR L.3234.38 Y COMBUSTIBLE POR L.800.00

ANDY FABRICIO MATUTE FUNES

legalName: ANDY FABRICIO MATUTE FUNES


title: ENOX URBINA POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE   DE GIRA REALIZADA A  GRACIAS LEMPIRA LOS DIAS 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2017 CON EL PROPOSITO DE  TRASLADO DE PERSONAL DE APOYO DE CHAMBA COMUNITARIA, MEMO DE-018-2017 POR L.2531.25 VIATICOS Y L.600.00 DE PEAJE

ENOX INOCENTE URBINA ORTIZ

legalName: ENOX INOCENTE URBINA ORTIZ


title: ANDY MATUTE POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTBLE POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A TELA ATLANTIDA LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE TRASLADO DE LA ING ALEJANDRA REYES PARA PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD, MEMO DE-021-2017 POR L.1796.88 Y COMBUSTIBLE POR L.250.00


BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION A BANCO ATLANTIDA POR ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION EN LAS CAPACITACIONES  DE CONSEJOS CONSULTIVOS DEPARTAMENTALES LOS MISMOS  ESTAN PROGRAMADOS PARA EL DEPTO DE COPAN  LOS DIAS 11/10/2017 Y 25/10/2017 PARA EL DEPTO DE OCOTEPEQUE PARA LOS DIAS 10/10/2017 Y 24/10/2017 PARA EL DEPTO DE LEMPIRA  PARA LOS DIAS 12/10/2017 Y 26/10/2017 DICHOS FONDOS SE SOLICITAN QUE SEAN DEPOSITADOS  A LA CUENTA  N°010111005087, ORDEN DE PAGO ARFO-0153-2017 POR L. 35,117.73

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-5414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-5414-1-0

type: OFICIO


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO POR LA REVISION Y REPARACION  GENERAL,CAMBIO DE DISCO Y PRENSA DE CLUCTH CAMBIO DE BALINERA  DE COLLARIN Y PILOTO,CAMBIO DE RETENEDORES Y BOMBA DEL HIDRAULICO AL VEHICULO TOYOTA ASIGNADO  A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS, ORDEN DE PAGO 0142-2017, FACTURA 000-001-01-00012782,RECIBO S/N POR L.16,600.00

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: BANCO ATLANTIDA, TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE CHEQUES 010111-005079 DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA, PAGO CORRESPONDIENTE ALIMENTACION  DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZO POR PARTE DEL PERSONAL DE REFORESTACION  EN MONITOREO DE LA PLANTACION Y RESTAURACION DE MANGLE ZAPOTON EN LA LAGUNA DE MICOS EN TELA ATLANTIDA, EVENTO REALIZADO EL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR 25-2017

type: ORDCOM


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO DE CAMBIO DE LA BOMBA MADRE DE FRENOS Y LAVADO DENTRO Y FUERA  AL VEHICULO NISSAN  PLACA PLACA 5121 Y REGISTRO 629 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0143-2017,FACTURA 000-001-01-00012855 POR L.1120.01


title: LEXSA MARINA INESTROSA POR PAGO DE 5 BOTES DE TINTA C664 COLOR AZUL,5 BOTES DE TINTA M664 COLOR MAGENTA, 5 BOTES  DE TINTA BK COLOR NEGRO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS  EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE CUENCAS EN LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-001-2017, FACTURA 000-001-01-00012336 POR L.6,600.08

LEXSA MARINA INESTROZA MARTINEZ

legalName: LEXSA MARINA INESTROZA MARTINEZ


title: YIP SUPERMERCADOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA

rationale: YIP SUPERMERCADOS POR ADQUISICION DE INSUMOS QUE SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE LAS REUNIONES EN LA DIRECCION EJECUTIVA  DE ICF CENTRAL, ORDEN DE PAGO SCE-166-2017 FACTURAS 000-002-01-00008663 Y 00008664 RECIBO S/N POR L.29,117.28


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE PLAN DE MANEJO FORESTAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES SEGUN CONTRATO RH.C.No.19-01-2017
PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1202-2017.

title:
PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.19-01-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2017.
1/4 PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1203-2017.

title:
PAGO POR HONORARIOS COMO CONSULTOR PLAN DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES.
SEGUN CONTRATO RH.C.No.-19-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DEPAGO RH-1383-2017.

title:
PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DEL PLAN DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.19-01-2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1384-2017.
SEGUNDO PAGO.

title:
PAGO POR HONORARIOS COMO CONSULTOR PLAN DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL
USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES.
SEGUN CONTRATO RH.C.No.-19-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DEPAGO RH-1385-2017.

title:
PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DEL PLAN DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL
USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES PAGO
SEGUN CONTRATO RH.C.19-01-2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1386-2017.
TERCER PAGO

title:
PAGO POR HONORARIOS COMO CONSULTOR PLAN DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL
USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES.
SEGUN CONTRATO RH.C.No.-19-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DEPAGO RH-1387-2017.

title:
PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DEL PLAN DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL
USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES PAGO
SEGUN CONTRATO RH.C.19-01-2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1388-2017.
CUARTO PAGO

DENNIS ALEXANDER POSAS NUÑEZ

legalName: DENNIS ALEXANDER POSAS NUÑEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5426-0-0 - PLAN DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES DEL AREA FORESTAL PUBLICA ASIGANADA A LA COOPERATIVA AGROFORESTAL 20 DE JUNIO LIMITADA EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE DEPARTAMENTO DE OLANCHO


title: BANCO ATLANTIDA;TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005152 DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO,  POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE  ROTULOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ROTULAR LA MICROCUENCA QUEBRADA EL PINABETAL EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIETNO A LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 6,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-51-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001397, RECIBO S/N.


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, COLOR ROJO, S/P, S/R ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 7,210.50. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-46-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001359, RECIBO S/N.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA N-11547, S/REGSITRO, ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00011603 Y ORDEN DE PAGO ICF-RFP-016-2017.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA N-10878 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00011215, 000-001-01-00011177, 000-001-01-000218  Y ORDEN DE PAGO ICF-RFP-008-2017.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-050-2017 PARA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA  DE ACUERDO 026-2017  SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA


title: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  COMPRA DE ALIMENTACIÓN TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO FORESTAL DEPARTAMENTAL Y LA RED DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DE COMAYAGUA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA  DEL 31 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE DE 2017, POR UN VALOR DE L 29,808.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-134-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007727, RECIBO # 072.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL Y HABITACIONES PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO FORESTAL DEPARTAMENTAL Y LA RED DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DE COMAYAGUA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA  DEL 31 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE DE 2017,POR UN VALOR DE L 12,991.04. SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS-134-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007727, RECIBO # 072.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title:
BANCO ATLANTIDA, TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE CHEQUES 010111-005079 DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA, PAGO CORRESPONDIENTE A  TRANSPORTE DE LA
ACTIVIDAD QUE REALIZO POR PARTE DEL PERSONAL DE REFORESTACION EN MONITOREO DE LA
PLANTACION Y RESTAURACION DE MANGLE ZAPOTON EN LA LAGUNA DE MICOS EN TELA ATLANTIDA,EVENTO REALIZADO EL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR 25-2017

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN ZONA NORTE DE HONDURAS: AVISO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2017 "SUMINISTRO DE 5 MOTOCICLETAS Y UNA CUATRIMOTO",  ICF-GA-LPN-006-2017 "SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN",  ICF-GA-LPN-007-2017 "SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIÓN" Y  ICF-GA-LPN-008-2017 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE IMPRENTA" SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA SGM 048-2017, ORDEN DE PAGO SCS 146-2017 Y FACTURAS 001-002-01-00107693, 001-002-01-00107694,  001-002-01-00107695 Y 001-002-01-00107696.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5508-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN DIARIO OFICIAL LA GACETA: AVISO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2017 "SUMINISTRO DE 5 MOTOCICLETAS Y UNA CUATRIMOTO",  ICF-GA-LPN-006-2017 "SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN",  ICF-GA-LPN-007-2017 "SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIÓN" Y  ICF-GA-LPN-008-2017 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE IMPRENTA" SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA SGM 049-2017.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  PUBLICACIÓN DE AVISO ASIGNACIÓN ÁREA COMUNITARIA BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO A LAS COMUNIDADES DE EL ÑATO, LA CELEA, CUYAMEL Y LAS CHAMPAS POR LA EMPRESA ESMNAIR, POR UN VALOR DE L 6,900.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-164-2017, FACTURA N° 001-002-01-00107808.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., PAGO DE PUBLICACIÓN AVISOS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2017 "SUMINISTRO DE 5 MOTOCICLETAS Y UNA CUATRIMOTO",  ICF-GA-LPN-006-2017 "SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN",  ICF-GA-LPN-007-2017 "SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIÓN" Y  ICF-GA-LPN-008-2017 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE IMPRENTA" SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA SGM 047-2017. ZONA NORTE, FACTURAS 000-001-01-00025407, 000-001-01-00025408, 000-001-01-00025409, 000-001-01-00025410, ORDEN DE PAGO SCS 149-2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: TOYOSERVICIOS  POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE 35000 KMS, LAVAR MOTOR, ALINEAMIENTO, BALANCEO DE 4 LLANTAS,LIMPIEZA,GRASA BLANCA, PESAS DE 1,PESAS DE 1/2,PESAS DE 1/4,PESAS DE 3/4,ACEITE 15W40 TOYOTA LIMPIADOR  DE EVAPORADOR,DESENGRASANTE,EMPAQUE, FILTRO DE ACEITE YZZD2,VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-11562 ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALACO, ORDEN DE PAGO   SGM-182-2017,FACTURA 000-002-01-00034072 POR L.5454.01

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: LUIS CORTES POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A LA REGIONAL DE YORO LOS DIAS 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE PROMOVER E INCENTIVAR LA ORGANIZACION DE INDUSTRIAS FORESTALES DETERMINADAS EN LA LEY FORESTAL, MEMO SDDF-091-2017  POR L.3234.37

LUIS AMILCAR CORTES CALDERON

legalName: LUIS AMILCAR CORTES CALDERON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES  ACTIVIDADES DEL DEPTO DE CUENCAS  DE LA REGION NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-004-2017, RECIBO 7043, FACTURA PROFORMA 134 POR L.20,000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: BANCO ATLANTIDA POR ANTICIPO QUE CORRESPONDE  A LOS COMPROMISOS DE LAS METAS PAPSFOR  RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO,ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO  DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS  DEPARTAMENTAL FORESTAL  DE ROATAN  EN ISLAS DE LA BAHIA, EL EVENTO  SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE ROTAN , PAQUESE A LA CUENTA  DE CHEQUES 010111005079  A NOMBRE DEL ICF, RECIBO S/N POR L.7200.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: PUBLICITY S DE RL, PAGO POR COMPRA DE LIBRETAS, CARPETAS, LÁPIZ TINTA, BOLSOS BIODEGRADABLES Y GAFETES  PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD) A REALIZARSE DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN REQUISICIÓN PARA COMPRA DC-ICF-71-2017, ORDEN DE PAGO SCS 151-2017 Y FACTURA 000-001-01-00000086

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PUBLICITY S DE RL, PAGO PARA COMPRA DE BANNER 4X3 MTS PARA SER UTLIZADO EN TALLER COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD) A REALIZARSE DEL 23 AL 26 OCTUBRE 2017, FACTURA 000-001-01-00000087 Y ORDEN DE PAGO SCS 150-2017.


rationale: REQUISICION  PARA LA COMPRA SG-001-2017 PARA PUBLICACION DE ACUERDO 027-2017 EN EL DIARIO OFICIAL LA GASETA


title: JULIO ALBERTO BRICEÑO  DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR  CONCEPTO DE PAGO DE ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA 24X32 1X50 GALONES  DE CLORO, DETERGENTE EN POLVO  2.5 KGM,GALONES  DE ACEITE ROJO  PARA LIMPIAR MUEBLES,PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO 1X48 GALON LIMPIA VIDRIOS ,GALON DESINFECTANTE  PARA PISO,MECHAS PARA TRAPEADOR,ESCOBILLONES CON MANGO DE MADERA,PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO/JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-59-2016,FACTURA 000-001-01-00000562,RECIBO S/N  POR VALOR DE L.6,666.05

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR  CONCEPTO DE PAGO DE ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA 24X32 1X50 GALONES  DE CLORO, DETERGENTE EN POLVO  2.5 KGM,GALONES  DE ACEITE ROJO  PARA LIMPIAR MUEBLES,PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO 1X48 GALON LIMPIA VIDRIOS ,GALON DESINFECTANTE  PARA PISO,MECHAS PARA TRAPEADOR,ESCOBILLONES CON MANGO DE MADERA,PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO/JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-59-2016,FACTURA 000-001-01-00000562,RECIBO S/N  POR VALOR DE L.6,666.05

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: JULIO ALBERTO BRICEÑO DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS(JULIO ALBERTO BRICEÑO), PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUISICIÓN ALM 005-2017, ORDEN DE PAGO SCE-083-2017, FACTURA 000-001-01-00010543,RECIBO S/N POR VALOR DE L.72,450.00

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PUBLICITY S DE RL, COMPROMISO PARA COMPRA DE CARPAS DE LONA CON BASE METÁLICA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS, SEGÚN RQUISICIÓN COMPRA DC ICF-77-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 157-2017.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PUBLICITY S DE RL, PAGO POR COMPRA DE CARPAS DE LONA CON BASE METÁLICA (3 6X3 Y 1 4X3) PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS, SEGÚN RQUISICIÓN COMPRA DC ICF-77-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 157-2017, ORDEN DE PAGO SCS 207-2017 Y FACTURA 000-001-01-00000133.


title: MONALISA S. DE R. L. DE C.V., COMPROMISO POR COMPRA DE 600 RELOJ DE PUÑO RECTANGULAR, PANTALLA DIGITAL CON LOGO IMPRESO A UN COLOR PARA SER ENTREGADOS EN TALLER DE VISIBILIDAD, EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO INSTITUCIONAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA DC-ICF-023-2017 Y ORDEN DE COMPRA SCS 71-2017.

MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVE LA PAZ 4TO PISO   402 BARRIO GUANACASTE

legalName: MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

rationale: MONALISA S. DE R. L. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE 600 RELOJ DE PUÑO RECTANGULAR, PANTALLA DIGITAL CON LOGO IMPRESO A UN COLOR PARA SER ENTREGADOS EN TALLER DE VISIBILIDAD, EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO INSTITUCIONAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA DC-ICF-023-2017 Y ORDEN DE COMPRA SCS 71-2017. ORDEN DE PAGO SCS 143-2017 Y FACTURA 000-003-01-00000251.


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA COLOR BLANCO, S/P, S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION, OLANCHO, POR UN VALOR DE L 1,150.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-47-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001360.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MONALISA S. DE R. L. DE C.V., COMPROMISO POR COMPRA DE 100 MOCHILAS DE LONA CON LOGO IMPRESO A COLOR PARA SER UTLIZADAS COMO MATERIAL DE VISIBILIDAD A LOS PROFESIONALES FORESTALES QUE LABORAN EN EL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DC 22-2017 Y ORDEN DE COMPRA SCS 70-2017.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: MONALISA S. DE R. L. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE 100 MOCHILAS DE LONA CON LOGO IMPRESO A COLOR PARA SER UTLIZADAS COMO MATERIAL DE VISIBILIDAD A LOS PROFESIONALES FORESTALES QUE LABORAN EN EL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DC 22-2017 Y ORDEN DE COMPRA SCS 70-2017, FACTURA 000-003-01-00000149 Y ORDEN DE PAGO SCS 144-2017.


title: BANCO ATLANTIDA;TRANSFERENCIA A LA CUENTA 010111005186 DE LA REGION FORESTAL DE YORO,  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,  BROCHAS Y GALONES DE DILUYENTES PARA SER UTILIZADAS EN REMARCACIONES  DE MICROCUENCAS DE LA ROSA Y LA PALMIRA DEL MUNICIPIO DE JOCON DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 2,969.98. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-058-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007501.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, GASOLINA. PARA SER UTILIZADO EN AS ACTIVIDADES DELPROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP -102-2017

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA 010111005186 DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 18 MERIENDAS Y 18 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE CUENCAS, LEY FORESTAL, CAMBIO CLIMATICO EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS, JOCON, YORO, POR UN VALOR DE L 3,001.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-053-2017, FACTURA N° 000-001-01-00006540.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA 010111005186 DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CAPACITACIONES EN LAS COMUNIDADES LAS ROSA, LA PALMIRA, JOCON, YORO, POR UN VALOR DE L 5,002.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-056-2017, FACTURA N° 000-001-01-00006547.


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA 010111005186 DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS Y GRAMPAS PARA SER UTILIZADOS EN LA CERCA DE LAS MICROCUENCAS LA PALMIRA, LA ROSA, GUAPINOL Y LOS ENCUENTROS DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 18,300.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-059-2017, FACTURA N° 000-001-01-00007503.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: ANA ZULEMA URMENETA / SECRETARIALES GABRIELA; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL ROTAFOLIO, PAPEL SATINADO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN  LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L1,421.40. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-54-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003178.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ANA ZULEMA URMENETA / SECRETARIALES GABRIELA; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAPICES, SILICON, BORRADORES, MARCADORES, ANILLOS PEQUEÑOS, ENGRAPADORAS, LEITZ QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 2,429.95. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-57-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003176.

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, PAGO POR COMPRA DE 47 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE PACIFICO, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA RFP 009-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0464-2017, ORDEN DE PAGO SCE 151-2017 Y FACTURA 000-001-01-00011091.


title: GILDA DOBLADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR TRAMITE DE FIANZA  DE FIDELIDAD CON  POLIZA N. ZL-FF-46709-2014 CON VIGENCIA  DEL 10 DE JULIO DE 2017 AL 10 DE JULIO DE 2018 LABORANDO COMO ADMINISTRADORA EN LA OFICINA DEL LITORAL ATLANTICO, ORDEN DE PAGO NO-52-2017,FACTURAS 515791, 515683 Y RECIBOS 13793 Y 13792 POR L.1510.00

GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS

legalName: GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TULIPANES Y ALIMENTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION SERVIDA EL 23 DE FEBRERO DE 2017 SOLICITADA POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE PLAGA  PARA XX SESION ORDINARIA  DEL COMITE  INSTERINSTITUCIONAL  CONTRA LA PLAGA DEL GORGOJO EN LAS INSTACIONES DE LA AMHON, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-049-2017,FACTURA 000-001-01-00005578,RECIBO S/N POR VALOR DE L.14,858.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TONERS, BOTELLAS DE TINTA Y CARTUCHOS SOLICITADOS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L 9,471. SEGUN REQUISICION DE COMPRA RFFM-34-2017.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE TONER XEROX PARA FOTOCOPIADORA SOLICITADOS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L 3,339.60. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-48-2017, FCATURA N° 000-002-01-00008633.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE TONERS, BOTELLAS DE TINTA Y CARTUCHOS SOLICITADOS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L 7558.95. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-38-2017, FACTURA N° 000-001-01-00013229.

description: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.;  PARA LA COMPRA DE TONERS SOLICITADOS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L 1,012.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-49-2017, FACTURA N° 000-001-01-00010884.


title: TULIPANES ALUIMENTOS Y SERVICIOS POR COMPRA DE MERIENDAS EMPACADAS PARA 20 PERSONAS PARA  SER SERVIDAS EN EL TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL EL DÍA 17 DE JULIO DE 2017, ORDEN DE PAGO SCS-245-2017 FACTURA 000-001-01-00006696 POR L.2185

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS, COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE CASA UBICADA EN SAN MARCOS DE COLÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CASA UBICADA EN SAN MARCOS DE COLÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO SGM 225-2017 Y RECIBO S/N.

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS, PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL I.C.F EN SAN MARCOS DE COLON QUE CORRESPONDE AL MES OCTUBRE 2017,SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-211-2017.

type: CONT

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS, PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL I.C.F EN SAN MARCOS DE COLON QUE CORRESPONDE AL MES SEPTIEMBRE 2017,SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-192-2017.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFOCINA SOLICITADOS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L             2,677.41. SEGUN ORDEN  DE COMPRA -28-1-1-0087-2017.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFOCINA SOLICITADOS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L               183.54. SEGUN ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0088-2017.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADOS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L              2,051.85. SEGUN ORDEN  DE COMPRA SCE-173-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5787-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFOCINA SOLICITADOS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L 4,996.50. SEGUN REQUISICION DE COMPRA RFFM-32-2017.

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFOCINA SOLICITADOS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L 2,677.41. SEGUN ORDEN  DE PAGO SCE-221-2017, FACTURA N° 000-001-01-00005988.

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.); POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFOCINA SOLICITADOS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L  183.54. SEGUN ORDEN  DE PAGO RFFM-51-2017, FACTURA N° 001-001-01-00763130.

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.; COMPLEMENTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADOS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L 0.30. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-47-2017, FACTURA N° 000-006-01-00135621.

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADOS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L  2,051.85. SEGUN ORDEN  DE PAGO RFFM-47-2017, FACTURA N° 000-006-01-00135621.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V., PAGO 1/4  SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTALACIONES DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 27 SEPTIEMBRE AL 27 OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ICF-GA-SGM-015/2017 , ORDEN DE PAGO SGM 201-2017 Y FACTURA 000-001-01-00001745, ICF-GA-LPN-003-2017

title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V., PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTALACIONES DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 234-2017 Y FACTURA 000-001-01-00001792

title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V., PAGO CUOA 3/4 MES DE DICIEMBRE DE 2017 POR SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES DEL ICF A NIVEL NACIONAL, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001794 Y ORDEN DE PAGO SGM 235-2017 CONTRATO ICF GA SGM 015-2017

title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 28 DICIEMBRE 2017 AL 27 ENERO 2018, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001795 Y ORDEN DE PAGO SGM 247-2017.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND A SOLICITADO  POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADO  EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L  1,361.20. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0086-2017.

title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND A SOLICITADO  POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADO  EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L   3,588.00. SEGUN ORDEN  DE COMPRA SCE-173-2017.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND A SOLICITADO  POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADO  EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L   3,588.00. SEGUN ORDEN  DE PAGO RFFM-47-2017, FACTURA N° 000-006-01-00135621.

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND A SOLICITADO  POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN LAS CUALES SERAN UTILIZADO  EN LAS OFICINAS LOCALES EN EL PORVENIR Y GUIAMACA, POR UN VALOR DE L  1,361.20. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-37-2017, FACTURA N° 015-003-01-00126877.


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL COMPLEMENTO DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DE LAS CUENTAS 8594784 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695005 SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, 4695006 SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCIÓN EJECUTIVA, 5554662 SECRETARÍA GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 28/10/17 AL 27/11/2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 244-2017.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5797-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE SEPTIEMBRE AL DICIEMBRE 2017.


title: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA 2.5 CON PLACAS N-09129 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA, POR UN VALOR DE L  643.98. SEGUN ORDEN  DE COMPRA28-1-3-0479-2017.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA; POR CONCEPTO DE PAGO POR  EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA 2.5 CON PLACAS N-09129 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA, POR UN VALOR DE L  643.98. SEGUN ORDEN  DE PAGO SCE-191-2017, FACTURA N° 000-001-01-00022095.


title: GRAN HOTEL SULA S A; POR CONCEPTO DE PAGO POR  EL ALQUILER DE HABITACIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE TRABAJO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE LAGUNA DE TICAMAYA, POR UN VALOR DE L 19,800.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-171-2017, FACTURA N° 000-001-01-00147325, RECIBO # 34630.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, COMPROMISO POR REPARACIÒN DE VEHÌCULO NISSAN AÑO 2003 PLACA PBP 3342, MOTOR Y CHASIS NO.1INGED27Y13C468806 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DELICF, SEGÙN REQUISICION PARA REPARACIÒN UT 056-2017, ORDEN DE REPARACIÓN SCS 103-2017.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN AÑO 2003 PLACA PBP 3342, MOTOR Y CHASIS NO.1INGED27Y13C468806 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA REPARACIÓN UT 056-2017, ORDEN DE REPARACIÓN SCS 103-2017, ORDEN DE PAGO SCS 189-2017, FACTURA 000-001-01-00005104.


title: GRAN HOTEL SULA S A; POR CONCEPTO DE PAGO  LA COMPRA DE ALIMENTACION  QUE SERA UTILIZADA EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE TRABAJO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE LAGUNA DE TICAMAYA, POR UN VALOR DE L 6,737.10. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-171-2017, FACTURA N° 000-001-01-00147325, RECIBO # 34630.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5803-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION  QUE SERA UTILIZADA EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE TRABAJO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE LAGUNA DE TICAMAYA, POR UN VALOR DE L 12,360.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAP-026-2017.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS  Y SERVICIO DE MESEROS QUE FUERON UTILZADOS  EN UNA REUNION DEL ICF  CON DELEGADOS DE ECUADOR,PERU Y BOLIVIA DE COMPARTIR EXPERIENCIAS EN EL CONTROL FORESTAL DEPTO DE SUB DIRECCION  DE DSARROLLO FORESTAL, ORDEN DE PAGO  SCS-212-2017 FACTURA 000-001-01-00008039 POR L.5,124.40


title: JULIO CESAR HERNANDEZ(TALLER HERNANDEZ) POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N.11540 ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES  DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, ORDEN DE PAGO ORFA-61-2017, FACTURA 000-001-01-00000782 POR L.12190.00

JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

legalName: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title:
LUIS ENRIQUE CASTELLANOS, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 17 FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES ASIGNADAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF AÑO 2016, ORDEN DE PAGO SCS-233-2017 Y FACTURA 000-001-01-00000190.
(PAGO PENDIENTE 2016 POR 239,648.50 MENOS PAGO DE 9,400.00 POR FOTOCOPIADORA ASIGNADA A PRESUPUESTO LA CUAL NO SE PAGARÁ POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS SEGÚN MEMORANDO ICF-SGP-054-2017 DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO FOLIO # 57 DEL PROCESO ORIGINAL DE PAGO, DEDUCCIÓN REALIZADA EN F01 SOLAMENTE SIENDO UN TOTAL A PAGAR DE 230,248.50)

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L., COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS CON NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA PROMOVER COMO OBSEQUIOS EN DIFERENTES EVENTOS PARA EL PERSONAL Y EVENTOS OFICIALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DC 29-2017, ORDEN COMPRA SCS 133-2017.

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS CON NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA PROMOVER COMO OBSEQUIOS EN DIFERENTES EVENTOS PARA EL PERSONAL Y EVENTOS OFICIALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DC 29-2017, ORDEN COMPRA SCS 133-2017, FACTURA 000-001-01-00002473 Y 000-001-01-00002474 Y ORDEN DE PAGO SCS 222-2017.


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES,GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO  DE LOS VEHICULOSB DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-16-2017 FACTURA  PROFORMA 138 RECIBO 7164 POR L.10,000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: ESTACION DE SERVICIO JUTICALPA POR PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES  DE LOS DEPTOS DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, FACTURA 136,RECIBO 7163 POR L.60,000.00


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N°  1011100511-1 POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE GALONES DE PINTURA DE ACEITE LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DEMARCACION DE LOS LIMITES DE LAS MICROCUENCAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 1,862.03. SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-27-2017.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5811-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA


title: WILLIAN MAURICIO ESTRADA POR COMPRA Y CAMBIO DE VARIOS RESPUESTOS  Y ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO REGISTRO 860,PLACA N-09134 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL  NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-014-2017,FACTURA 001025 POR L.29670.00

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 2,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO REFP-034-2017, FACTURA N° 000-001-01-00019713.

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA PUBLICACIÓN DE DE LOA ACUERDOS 18 Y 19 2017 DECLARACION DE ZONA SUJETA A REGULIZACIÓN DE LOS SITIOS LA SOLEDAD,JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE JOCON Y EL SITIO RANCHISTAS EN EL MUNICIPIO DE YORO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA ZONA CENTRAL DEL PAIS,POR UN  VALOR DE L34,500.00.SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS-159-2017, FACTURA N° 000-001-01-00025612, 000-001-01-00025611, RECIBOS # 002440 Y 002442.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - REGULARIZACION DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 1,999.85. SEGUN ORDEN DE PAGO REFP-033-2017, FACTURA N° 000-001-01-00019714.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


rationale: HONDUTEL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET  DE LA OFICINA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE, JUNIO,JULIO Y AGOSTO


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA PUBLICACION DE LOS 18Y 19 2017 DECLARACION DE ZONA SUJETA A  REGULIZACION DE LOS SITIOS DE LA SOLEDAD,JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE JOCON Y EL SITIO RANCHITAS EN EL MUNICIOIO DE YORO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, POR UN VALOR DE L 42,320.00 .SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-160-2017, FACTURA N° 001-002-01-00108152.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: BUSINESSN SUPPLY POR ADQUISICION DE TONER  VARIOS  Y CARTUCHOS DE TINTA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL,ORDEN DE PAGO SCS-169-2017  FACTURA 000-001-01-00000578 RECIBO 01217 POR L.30210.50

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: BUSINESSN SUPPLY POR ADQUISICION DE TONER  VARIOS  Y CARTUCHOS DE TINTA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL,ORDEN DE PAGO SCS-169-2017  FACTURA 000-001-01-00000578 RECIBO 01217 POR L.10,145.30


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 63 CINTAS METRICAS, 63 METROS  POR UN VALOR DE L 30,863.70.. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAT-29-2017.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 63 CINTAS METRICAS, 63 METROS  POR UN VALOR DE L 30,863.70.. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-238-2017.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE 2 CINTAS DE MAQUINA DE ESCRIBIR, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA, POR UN VALOR DE L 276.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-159-2017, FACTURA N° 000-001-01-00016980.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5861-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS , POR UN VALOR DE L 9,780.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAT-19-2017.


rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ,DISTRIBUCIONES VALENCIA, PAGO POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE PINZAS DE 14 MM, 3 RESMAS DE ACETATO, 30 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO PRA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN FACTURA000-001-01-00005478


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE AVISOS DE ASIGNACION DE AREAS COMUNITARIAS, "LA CEBADILLA" Y "EL OLINGO" SOLICITADO POR EL CIPF,POR UN VALOR DE L 9,660.00.SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-163-2017, FACTURAS N° 000-001-01-00025886, 000-001-01-00025887 Y RECIBOS # 002495,002496.


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 130 AMPERIOS  PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS  TOYOTA PLACA 9134 Y TOYOTA  REGISTRO 641 LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-012-2017 FACTURA 000-009-01-00009028, RECIBO 7105 POR L.7800.00


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA POR COMPRA DE 4 LLANTAS DE SEIS LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLACA 09134 TOYOTA COLOR BLANCO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-011-2017, FACTURA 000-009-01-00009029,RECIBO 7107 POR L.14,400.20

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA POR PAGO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES  PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO ORFNEO-013-2017 FACTURA 000-009-01-00009033,RECIBO 7262 POR L.20000.00


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 60,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-060-2017, FACTURA N° 000-001-01-00065950.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS SOLICITADAS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 16,100.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0085-2017.

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE LLANTAS SOLICITADAS POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 16,100.00 SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-266-2017, FACTURA N° 000-001-01-00023507, RECIBO # 9845.


title: BANCO ATLANTIDA;TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 10111-00511-1 DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE Y 20 LIBRAS DE GRAPA CARRUGADA PARA CERCA DE OBRAS EN CUMPLIMIETNO DE LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 2,999.83. SEGUN ORDEN DE PAGO REFP-028-2017, RECIBO S/N.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005186 DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA CHAPIA DE LA YARDA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL Y OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, POR UN VALOR DE L 3,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-66-2017, RECIBO S/N.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.05-01-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1009-2017

CARMEN MARIA GARCIA LOPEZ

legalName: CARMEN MARIA GARCIA LOPEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIEMTO PARA ANIMALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE, POR UN VALOR DE L 1,842.48. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-112-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO PAGO POR  LA COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE, POR UN VALOR DE L 1,842.48. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-139-2017, FACTURA N° 000-002-01-00008828.


title:
PAGO DE LA PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.05-01-2017.
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1010-2017.


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO (LOTE 5: CLINOMETRO, LOTE 8: CINTAS DIAMETRICAS), POR UN VALOR DE L  39,758.23. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DAT-16-2017. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA.

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO (LOTE 5: CLINOMETRO, LOTE 8: CINTAS DIAMETRICAS)SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA., POR UN VALOR DE L  39,758.23. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-230-2017, CONTRATO ICF-SGM-028-2017.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE COMPUTACION SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L17,222.40. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCE-199-2017.

title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.. COMPROMISO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF SEGÚN REQUISICIÓN CIPF 05-2017 Y ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0081-2017.

title: CASH BUSINESS, S. DE R.L. COMPROMISO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF SEGÚN REQUISICIÓN CIPF 05-2017 Y ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0082-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 5917-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE COMPUTACION SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L 198,400.00

description: JETSTEREO S A DE C V; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR EL CIPF, POR UN VALOR DE L17,222.40. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-199-2017, FACTURA N° 1669029.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.;  POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE 2 TABLETS MARCA SAMSUNG  PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF, POR UN VALOR DE L 30,360.00. SEGÚN ORDEN DE PAGO SCE-190-2017, FACTURA N° 000-001-01-00010124.

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF, POR UN VALOR DE 146,452.50.  SEGÚN ORDEN DE PAGO SCE-176-2017, FACTURA N° 000-001-01-00013453.


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005186 DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS PARA LAS AREAS PROTEGIDAS PARQUE NACIONAL DE TEXIGUAT, MONTAÑA DE YORO, POR UN VALOR DE L 40,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-063-2017, FACTURA N° 000-001-04-00000109.

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: ROSA MARIA ARITA POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A PARTICIPANTES  EN REUNION DE LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL DE LA REGION FORESTAL DEL OCCIDENTE EL DIA 13/09/2017 FACTURA 000-001-01-00000579 POR L.3,750.15

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


DIDIE NINOSTHSKA PORTILLO ANDINO

legalName: DIDIE NINOSTHSKA PORTILLO ANDINO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE  DIDIE PORTILLO POR ANTICIPO DE VIATICOS  Y SERVICIO DE TRANSPORTE (LANCHA) POR GASTOS DE  VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A TOCOA COLON LOS DIAS 30, 31 DE OCTUBRE Y DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y PARTICIPACION  DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES OPERATIVOS  INDICADOR 2 SAN JOSE DE LA PUNTA Y RIO MATIAS, MEMO DCHA-041-2017 POR L.  7,437.50, Y GASTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR L.5000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-5931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-5931-1-0


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACA N° 9130 Y 9128  DE LA OFICINA LOCAL DE LA UNION Y LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 8,050.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-040-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001355.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTLIZADA POR EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN FACTURA 000-003-01-0003260 Y ORDEN DE PAGO RFLM 025-2017. (TRANSFERENCIA PARA DEPÓSITO EN CUENTA NO. 10111005137 DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN BANCO ATLÁNTIDA)

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE KARLA MEJIA DIAZ  POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR PAGO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y RENTA  DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA 36 PARTICIPANTES  EN TALLER DE FORTALECIMIENTO  DE CONSEJO CONSULTIVO FORESTAL DEPARTAMENTAL Y RED  DE UNIDADES MUNICIPALES  AMBIENTALES  DE COMAYAGUA (REDUMAS) DURANTE LOS DIAS  MARTES 7 Y MIERCOLES  8 DE NOVIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO DDCF-001-2017 POR L.30,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-5939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-5939-1-0


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR COMPRA DE 2 BATERÍAS DE 120 AMPERIOS, 12 VOLTIOS  Y 3 BATERÍAS PARA MOTOCICLETAS DE 120 AMPERIOS  9 VOLTIOS PARA SER UTLIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 046-2017 Y FACTURA 000-003-01-00000831

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTLIZADOS POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00013559 Y ORDEN DE PAGO RFLM 42-2017.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR COMPRA DE 16 CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 40-2017 Y FACTURA 000-003-01-00000827

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R L, PAGO POR SUMINISTRO DE ANTIVIRUS PARA SER UTLIZADOS POR LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 41-2017 Y FACTURA 000-001-01-00001392.

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER S/ PLACA, S/REGISTRO ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 36-2017 Y FACTURAS 000-003-01-00000818 Y 000-003-01-00000819


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR COMPRA DE 4 LATAS DE PINTURA DE ACEITE DE 1/4 PARA SER UTLIZADAS EN MANTENIMIENTO DE LÁMINAS Y ROTULOS DE LA POZA DE MARCONI EN LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA PARA DAR CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR, SEGÚN FACTURA 000-003-01-00000828 Y ORDEN DE PAGO RFLM 43-2017.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR COMPRA DE TUBO HG DE 20 PIES PARA LA ELABORACIÓN DE SOPORTE TIPO BARADILLA QUE SERÁ INSTALADO EN LA PAILA DEL VEHÍCULO PLACA N 9133 REGISTRO 859 PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CUENCAS EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR, SEGÚN FACTURA 000-003-01-00000829 Y ORDEN DE PAGO RFLM 44-2017.


title: ERNESTO ALFONZO MEJIA, PAGO POR GASTOS DE TAXI MAÑANA Y TARDE  POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 189-2017.

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 26,900.00. SEGUN ORDEN E PAGO REFP-043-2017, FACTURA N° 000-001-01-00094591.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 5,999.55. SEGUN ORDEN DE PAGO REFP-039-2017, FACTURA N° 000-001-01-000-19921.

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: KARLA MEJIA DIAZ  POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR PAGO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y RENTA  DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA 36 PARTICIPANTES  EN TALLER DE FORTALECIMIENTO  DE CONSEJO CONSULTIVO FORESTAL DEPARTAMENTAL Y RED  DE UNIDADES MUNICIPALES  AMBIENTALES  DE COMAYAGUA (REDUMAS) DURANTE LOS DIAS  MARTES 7 Y MIERCOLES  8 DE NOVIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO DDCF-001-2017 POR L.30,000.00

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON / VARIEDAS Y PULPERIA LA TECNOLOGICA; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 9,466.80. SEGUN ORDEN DE PAGO REFP-038-2017, FACTURA N° 000-001-01-000019922.


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON / VARIEDAS Y PULPERIA LA TECNOLOGICA; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 3,999.70. SEGUN ORDEN DE PAGO REFP-037-2017, FACTURA N° 000-001-01-000019709.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., PAGO POR INCLUSIÓN DE 6 MOTOCICLETAS A LA PÓLIZA 1-AU-50154 ENDOSO 9636-2017 SEGURO DE FLOTA VEHÍCULAR DEL ICF  CON VIGENCIA DEL 07/09/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 186-2017 Y RECIBO 1615190.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON; POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 4,958.25. SEGUN ORDEN DE PAGO REFP-035-2017, FACTURA N° 000-001-01-00019923.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 2,990.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-036-2017, FACTURA N° 000-001-01-00019924.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL, PAGO ANUAL POR RENOVACIÓN DE SERVICIO DE DOMINIO DEL 03 OCTUBRE 2017 AL 03 OCTUBRE DE 2018 Y HOSPEDAJE DEL 14 SEPTIEMBRE 2017 AL 14 SEPTIEMBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA SCS 119-2017.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL, PAGO ANUAL POR RENOVACIÓN DE SERVICIO DE DOMINIO DEL 03 OCTUBRE 2017 AL 03 OCTUBRE DE 2018 Y HOSPEDAJE DEL 14 SEPTIEMBRE 2017 AL 14 SEPTIEMBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA SCS 119-2017, ORDEN DE PAGO SGM 200-2017 Y FACTURA 000-002-01-00004542


title: INVERSIONES TEXTILES  POR ADQUISICION DE 100 CAMISAS TIPO COLUMBIA PARA DAMA Y CABALLEROS COLOR BLANCAS CON 3 LOGOS( LOGO ICF,LOGO GOBIERNO,BANDERA NACIONAL) UTILIZADO POR EL DEPTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCS-117-2017 FACTURA 000-001-01-00001187,RECIBO 1124  POR VALOR DE L.75,059.99

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N11542 CHASIS MMBJNKB40GD002325, POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, AIRE, RECTIFICADO DE DISCOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, FRICCIONES TRASERAS SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-002-2017

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DORIS KARINA ESCALANTE URBINA, REEMBOLSO POR ADQUISICION DE 45 ALMUERZOS Y REFRESCOS UTILIZADAS EN TALLER DE AGRICULTURA ORGANICA A PRODUCTORES DE VILLA VERDE Y COMUNIADES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE CELAQUE EN CONJUNTO CON INSTITUCIONES MAPANCE, PRO CELAQUE PROCAMBIO DICTA, DEL 30 DE AGGOSTO DEL 2047 EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA NACIOCAL DE REFORESTACION.

DORIS KARINA ESCALANTE URBINA

legalName: DORIS KARINA ESCALANTE URBINA


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 40,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-046-2017, FACTURA N° 000-001-01-00096078.

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: JOSE RAMON SALGADO; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA, COLOR BLANCO, REG.858, PLACA N° 09131 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PARAISO , POE UN VALOR DE L 7,923.50. SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-044-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000108.

JOSE RAMON SALGADO

legalName: JOSE RAMON SALGADO


title: JOSE RAMON SALGADO; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, REG. 714, PLACA N° 7752 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 25,723.20. SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-042-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000105/106.


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ROTULOS INFORMATIVOS PARA ESTABLECER AREAS TITULADAS A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UN VALOR DE L 37,260.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA CIPF-014-2017.

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PUBLICITY S DE RL; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE ROTULOS INFORMATIVOS PARA ESTABLECER AREAS TITULADAS A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS POR PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DE VISIBILIDAD Y PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REGULARIZACION EN EL MARCO DE ACTIVIDADES PAPSFOR, POR UN VALOR DE L 37,260.00. SEGUN REQUISICION DE PAGO SCS-182-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000109, RECIBO # 0190.


title: JOSE RAMON SALGADO; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR ROJO , REG.849, PLACA N° 8859 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, POR UN VALOR DE L 25,723.20. SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-043-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000107..


title: COMPROMISO PARA ELABORACION DE ROTULOS PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE DIFERENTES AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L  104,335.56. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-135-2017.

objeto: 36910-Productos de Hojalata

rationale: PUBLICITY S DE RL; POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA  ELABORACION DE 11 ROTULOS PARA ESTABLECER AREAS TITULADAS A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DE VISIBILIDAD, PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REGULARIZACION EN EL MARCO DE EJECUCION DE METAS PAPSFOR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO  AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L  104,335.56. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-184-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000107, RECIBO # 0191.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 12 ALMUERZOS EMPACADOS(FILETE DE RES  RELLENO DE BACON Y BACON EN SALSA DE VINO,PURE DE PAPAS Y ARROZ AL CULANTRO,ENSALADA,PANECILLOS) PARA SER SERVIDAS  EN LA REUNION CON MIEMBROS   COMITE PETIT EN REVISION DE OBSERVACIONES  AL ACUERDO Y LOS ANEXOS AVA  DE LA SUB DIRECCION  DE DESARROLLO FORESTAL., ORDEN DE COMPRA SCS-213-2017 FACTURA 000-001-01-00008040 POR VALOR L.2,760.00

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS; POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, PLACA N° 07190, REG.111 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 15,557.92. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-64-2017, FACTURAS N° 000-002-01-00002761, 000-002-01-002762.

MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS

legalName: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS


title: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS; POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA N° 08056, REG.132 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR UN VALOR DE L 20,355.36. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-65-2017, FACTURAS N° 000-002-01-00002463,000-002-01-00002764, 000-002-01-00002765.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: REVERSION(BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005186 DE LA REGION FORESTAL DE YORO, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA REUNION DE TRABAJO DE L UNIDAD DE INDUSTRIAS FORESTALES Y EL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL, POR UN VALOR DE L 5,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-068-2017, RECIBO S/N.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-5985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-5985-1-0


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL EN EL BUS INSTITUCIONAL MAÑANA Y TARDE CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO SGM 196-2017.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: BANCO ATLANTIDA; TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 010111005186 DE LA REGIONAL YORO, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA REGIONAL YORO, POR UN VALOR DE L 11,500.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-67-2017, FACTURA N° 000-001-04-00000127.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 019-2017, FACTURA PROFORMA 476 RECIBO 28565.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: JOSE RAMON SALGADO; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO COLOR GRIS, S/R, PLACA N°11545 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, PO UN  VALOR DE  L 2,363.25. SEGUN ORDEN DE PAGO REFP-045-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000109.


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: REVERSIÓN PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VALOR NO UTILIZADO, PRECOMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA A NIVEL NACIONAL DEL AÑO 2017 / GA 1 UE 1, ACT 3, FF. 11, ORG. 01., 21420.


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.- RH.C.13-01-2017CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1047-2017.

SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA

legalName: SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


ANGELA BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: ANGELA BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE ANGELA SANCHEZ POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TRUJILLO COLON LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO  DEL PROGRAMA PUEBLOS CON  ENCANTO DE HONDURAS EN EL QUE INCLUYEN  LAS AREAS PROTEGIDAS  QUE SE ENCUENTRAN  EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA ESPERANZA, MEMO DAP-098-2017 POR L.2187.50 Y PASAJES POR L.1200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-6009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-6009-1-0


title:
PAGO DE LA PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.13-01-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1048-2017.


title: SADDY RAFAEL PINEDA CASTELLANOS; POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS TALLERES DE LA CONSULTORIA DE LEABORACION DE CATALOGO DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION EN DIFERENTES REGIONALES, POR UN VALOR DE L 41,356.12. SEGUN ORDEN DE PAGO DCCB-001-2017, RECIBOS S/N.

SADDY RAFAEL PINEDA CASTELLANOS

legalName: SADDY RAFAEL PINEDA CASTELLANOS

actividadObra: 8 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES


NOHEMY ROMERO VENTURA

legalName: NOHEMY ROMERO VENTURA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE NOHEMY ROMERO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TRUJILLO COLON LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO  DEL PROGRAMA PUEBLOS CON  ENCANTO DE HONDURAS EN EL QUE INCLUYEN  LAS AREAS PROTEGIDAS  QUE SE ENCUENTRAN  EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA ESPERANZA, MEMO DAP-099-2017 POR L.1796.88 Y PASAJES POR L.1200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-6012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-6012-1-0


title: TOYOSERVICIOS S A; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KILOMETROS AL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA N-11563 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 6,499.94. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-181-2017, FACTURA N° 000-002-01-00033967.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title:
PAGO DE LA PLANILLA DE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO RH.C.12-01-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1052-2017.

SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

legalName: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO No.-RH.C.12-01-2017
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1051-2017.


title: GASOLINERA UNO VENECIA(INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA) POR PAGO POR CONSUMO  DE COMBUSTIBLE GASOLINA  PARA USO EN LA OFICINA LOCAL DE TELA, ORDEN DE PAGO ORFA-62-2017,RECIBO 94 POR L.7035.30

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINERA PUMA ESTADIO) POR PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADO  EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA, ORDEN DE PAGO ORFA-71-2017 RECIBO 3215 POR L. 7,964.70

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA, COMPROMISO PARA COMPRA DE 113 PORTA CARNÉ CON SU RESPECTIVO CORDON PARA SER UTILIZADOS POR RECURSOS HUMANOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN REQUISICIÓN RRHH 07-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 130-2017

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA, PAGO POR COMPRA DE 113 PORTA CARNÉ CON SU RESPECTIVO CORDON PARA SER UTILIZADOS POR RECURSOS HUMANOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN REQUISICIÓN RRHH 07-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 130-2017, ORDEN DE PAGO SCS 221-2017 Y FACTURA 000-001-01-00001992.


title: BANCO ATLANTIDA POR ANTICIPO QUE CORRESPONDE AL EVENTO DE SOCIALIZACION  DE ATRIBUCIONES  RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO,ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO  DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS  FORESTALES EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA  QUE SE LLEVARA A CABO  EN LA REGIONAL EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 PAGUESE A BANCO ATLANTIDA A LA CUENTA DE CHEQUES 010111005079   DE ICF ATLANTIDA, ORDEN DE PAGO ORFA-73-2017 RECIBO S/N POR L.5000.00


title: BANCO ATLANTIDA POR ANTICIPO QUE CORRESPONDE A LOS COMPROMISOS  DE LAS METAS PAPSFOR  RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO,ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS  DEPARTAMENTAL FORESTAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  EL EVENTO SE LLEVARA A CABO  EN EL MUNICIPIO DE ROTAN  EL 15 DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE PAGUESE A BANCO ATLANTIDA  A LA CUENTA DE CHEQUES  010111005079 A NOMBRE DE ICF ATLANTIDA, ORDEN DE PAGO ORFA-72-2017 RECIBO S/N POR L.5720.00


title: AUTOEXCEL SA DE CV POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE 40,000KMS Y REPARACIONES,CAMBIOS DE REPUESTOS  DEL VEHICULO MITSUBISHI  L200 S/P  ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA,ORDEN DE PAGO SGM-197-2017 FACTURA 004-001-01-00048858 RECIBO 0077  POR L.11770.92

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: KARLA PATRICIA SALGADO ZAVALA, PAGO DE GASTOS DE PEAJE Y PRODUCTOS PLÁSTICOS DURANTE VIAJE REALIZADO A GRACIAS, PARA EFECTUAR CONTRATACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA LOCAL DE CANDELARIA EN LEMPIRA, DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE SGM 015-2017.

KARLA PATRICIA SALGADO ZAVALA

legalName: KARLA PATRICIA SALGADO ZAVALA


title: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY, PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS EN VIAJE A REALIZAR A GRACIAS LEMPIRA, PARA EFECTUAR INDUCCIÓN DEL PERSONAL QUE FUNCIONARA EN LA NUEVA OFICINA LOCAL DE CANDELARIA EN LEMPIRA, DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE SGM 016-2017

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY


title: KARLA PATRICIA SALGADO ZAVALA, PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, PARA EFECTUAR CONTRATACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA LOCAL DE CANDELARIA EN LEMPIRA, DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE SGM 015-2017.


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., COMPROMISO POR COMPRA DE CRAYOLAS Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADA EN LAS RECREOVÍAS PROGRAMAS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, REQUISICIÓN RRHH 10-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0095-2017.

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO POR COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVÍAS PROGRAMAS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, REQUISICIÓN RRHH 10-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0096-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADA EN LAS RECREOVÍAS PROGRAMAS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, REQUISICIÓN RRHH 10-2017

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., PAGO POR COMPRA DE CRAYOLAS Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADA EN LAS RECREOVÍAS PROGRAMAS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, REQUISICIÓN RRHH 10-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0095-2017, ORDEN DE PAGO SCE 201-2017 Y FACTURA 000-006-01-00132641.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., PAGO POR COMPRA DE 19 PAQUETES VASOS PLÁSTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVÍAS PROGRAMAS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, REQUISICIÓN RRHH 10-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0096-2017, ORDEN DE PAGO SCE 202-2017 Y FACTURA 000-001-01-00016469.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SER UTILIZADA EN LAS RECREOVÍAS PROGRAMAS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, REQUISICIÓN RRHH 10-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0097-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADA EN LAS RECREOVÍAS PROGRAMAS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, REQUISICIÓN RRHH 10-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0097-2017, ORDEN DE PAGO SCE 197-2017 Y FACTURA 000-002-01-00009095


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTILICES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 621.89. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0484-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTILICES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 912.00. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0485-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTILICES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L1,279.06. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0486-2017.

title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTILICES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L419.52. SEGUN ORDEN  DE COMPRA 28-1-3-0482-2017.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 6036-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTILICES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 4,986.20. SEGUN REQUISICION DE COMPRA RFFM-36-2017.

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.); POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE UTILICES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 621.89. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-32-2017, FACTURA N° 001-001-01-00760294.

description: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE UTILICES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 912.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-35-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001142, RECIBO #5554.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE UTILICES DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES EN GUAIMACA Y EL PORVENIR, SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L1,279.06. SEGUN ORDEN DEPAGO RFFM-34-2017, FACTURA N° 000-001-01-00016445, RECIBO # 22365.

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE UTILICES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA, SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L419.52. SEGUN ORDEN  DE PAGO RFFM-36-2017, FACTURA N° 000-002-00017685.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.); POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DE LA MICROCUENCA LAS PACAYAS POR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 3,362.03. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-28-2017, FACTURA N° 000-001-01-00760067.


title: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA N-10254 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE , POR UN VALOR DE L 862.50. SEGUN REQUISICION DE COMPRA UT-074-2017.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA N-10254 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE , SEGUN REQUISICION DE COMPRA UT-074-2017, ORDEN DE PAGO SCE 184-2017 Y FACTURA 000-001-01-00022116.


title: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO AMAROK PLACA N11548 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE , POR UN VALOR DE L   862.50. SEGUN REQUISICION DE COMPRA UT-075-2017.

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, PAGO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO AMAROK PLACA N11548 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE , POR UN VALOR DE L   862.50. SEGUN REQUISICION DE COMPRA UT-075-2017, FACTURA 000-001-01-00022094 Y ORDEN DE PAGO SCE 185-2017.


title: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI  PLACA MI-4972. ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE , POR UN VALOR DE L 862.50. SEGUN REQUISICION DE COMPRA UT-073-2017.

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI  PLACA MI-4972. ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE , SEGUN REQUISICION DE COMPRA UT-073-2017, FACTURA 000-001-01-00021995 Y ORDEN DE PAGO SCE 183-2017.


title: JM EVENTOS/STAFF PARTY, REQUISICION DE COMPRA DPF-029-2017 PARA ADQUISICION  DE MERIENDAS,ALMUERZOS,BOTES DE AGUA, SERVICIO DE MESEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA SESION ORDINARIA 2017 CONAPROFOR EL 01 DE NOVIEMBRE  EN EL CENTRO INTERACTIVO DE MI AMBIENTE, ORDEN DE PAGO SCS-195-2017 FACTURA 000-001-01-00001573 POR L.10,637.50

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: COLUMBIA ELECTRONICA 28-1-1-0093-2017, REQUISICION PARA LA COMPRA DCHA-039-2017 PARA ADQUISICION DE 6 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN-420  PARA USO DEL DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COLUMBIA ELECTRONICA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0093-2017, REQUISICION   DCHA-039-2017 PARA ADQUISICION DE 6 UNIDADES DE TONER TN-420 COLOR NEGRO  PARA IMPRESORA BROTHER TN-420  PARA USO DEL DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS,ORDEN DE PAGO SCE-194-2017 FACTURA 000-001-01-00011250