title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por el Ingeniero, MAURICIO AGUILAR, supervisor de la obra y a los Memorándum                    No. 0238-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum No. 0277-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor de Doscientos Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Nueve Lempiras con 52/100 (L.273,159.52), con una retención del 12.5% ISR de  Mil Quinientos Diez Lempiras con 84/100 (L.1,510.84), correspondiente a la Estimación N°2 del Contrato   N° 107/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB LIC. MARTHA LIDIA MANUELES, ubicado en el Municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz. Recibo de Pago No. 000-001-02-00000425, Fecha limite de emision 02/03/2018


title: Amparados en el Dictamen Legal N°0117-SG-2017, de fecha 27 de junio del 2017 de Secretaría General, en el cual se dictamina favorablemente para que esta Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DIGECEBI, proceda a efectuar pagos de compromisos adquiridos en el año 2016 y en base a nota remitida por la Ingeniera, GIOCONDA BONILLA, supervisora de la obra y a los Memorándum No. 0234-SCS-DIGECEBI-2016, emitido por la Ingeniera IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO-Jefe Sección de Contratación y Supervisión, y a Memorándum No. 0273-SDG-DIGECEBI-2016, emitido por el Ingeniero JOEL ORLANDO LÓPEZ, Sub-Director General DIGECEBI, en la cual las tres instancias antes indicadas, después de haber revisado los documentos soporte para efectos de pago, de la manera más cordial, solicito se efectué el trámite de pago por un valor Doscientos Setenta y Ocho Mil Setenta y Cuatro Lempiras con 66/100 (L.278,074.66), con una retención del 12.5% ISR de  Mil Quinientos Treinta y Ocho Lempiras con 02/100 (L.1,538.02), correspondiente a la Estimación N°2  del Contrato N° 102/DIGECEBI/SE/2016, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE (10.85X8.00)MTS. SISTEMA HIDROSANITARIO Y MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEPB NUEVO DESPERTAR, ubicado en la Aldea Guayabal, en el Municipio de San José, Departamento de La Paz. Recibo de pago No. 000-001-02-00000430, Fecha limite de emision 02/03/2018

currency: HNL

name: INVERSIONES LA FE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA PUENTE SAN JOSE MUNICIPIO VILLA SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 38 - APOYO PRESUPUESTARIO A LA DIRECCION DE GRAL DE CONST. ESCOL.

ue: 161 - REPARACION Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: Cancelacion de factura por Adquisición de servicio de alimentación y bebidas para el personal que participa en el proceso de concurso del docente 2017

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

type: FACT


title: PARA SER UTILIZADA EN VEHICULOS DE DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL..AÑO 2017

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

ga: 4 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA


title: PARA SER UTILIZADO POR EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO QUE NOS VISITA..AÑO 2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

type: REC


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


rationale:
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA. AÑO 2017
SE REVERSA POR NO TENER PRESUPUESTO, POR EL VALOR QUE SE HIZO LA COMRPA, SE PERDIO CUOTA PRIMER TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-4-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-4-395-1-0


rationale:
PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA Y PUBLICO QUE NOS VISITA..AÑO 2017
SE REVERSA POR NO TENER PRESUPUESTO, POR EL VALOR QUE SE HIZO LA COMPRA, SE PERDIO CUOTA DE PRIMER TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-4-396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-4-396-1-0


title: PARA SER CONSUMIDA POR EMPLEADOS DE LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y PUBLICO QUE NOS VISITA...AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADA EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017

name: HERACLITO Y MANUEL COMERCIAL INTERN.SRL DE CV

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL 4ta ETAPA CALLE PRICE SMART SAN PEDRO SULA

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, AÑO 2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES AÑO 2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, AÑO 2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2017

LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


description: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2017


description: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2017.


title: PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2017

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: MATERIAL DE FIN DE AÑO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA,AÑO 2017.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y Y PUBLICO QUE NOS VISITA, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017

JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-4-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-4-647-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, 2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS, AÑOS 2017


description: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2017

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


description: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADO POR CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


rationale: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA  SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2017


title: PARA CONSUMO  DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  Y PUBLICO VISITANTE, AÑO 2017

type: OFI


description: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017


rationale: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES, AÑO 2017


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMRNTAL, AÑO 2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


title: MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2017

JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PARA SER UTILIZADAS EN EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE COMAYAGUA, AÑO 2017

IDEAS PUBLICITARIAS

streetAddress: COL. LAS BRISAS DE ALTAMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: IDEAS PUBLICITARIAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PARA SER UTILIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2017

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE MEDICAMENTO, SEGUN FACTURAS QUIEN FUE INTERNADO EN EL
HOSPITAL DEL CARIBE EN EN OMOA CORTES, POR PROBLEMAS EN EL PANCREAS.

ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

legalName: ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - ADMINISTRACION DE REGIONALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 12 - PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2017


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: REEMBOLSO POR SERVICIOS MEDICOS, QUIEN FUE INTERNADO EN EL HOSPITAL DEL CARIBE EN OMOA, CORTES POR PROBLEMAS EN EL PANCREA, SEGUN FACTURAS

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: COMPRA DE 4 LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191  2 PARA EL CAMION DE COPAN  Y 2 PARA EL CAMION DE TEGUCIGALPA, OFICINA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTOS

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE  FACTURA NO. 87150 VIAJE A EL PARAISO
DEL 12 AL 14 DE JULIO 2017

DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

legalName: DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

ue: 4 - SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

programa: 11 - INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

actividadObra: 2 - COORDINACION INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS


title:
REEMBOLSO FACTURA NO. 8133 POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS  EN VIAJE
A EL PARAISO  DEL 12 AL 14 DE JULIO 2017

ue: 3 - ADMINISTRACION GENERAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A OMOA EL 21 DE JULIO 2017
PARA TRAER PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A TEGUCIGALPA

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title:
REEMBOLSO PAGO DE TAXI  A LIC. PATRICIA CARDONA A LA EMBAJADA DE USA Y PERSONAS
ANIMADORAS EN FERIA ARTESANA, Y PAGO DE TAXI A JANETH LOAISIGA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS A LA FERIA ARTESANA Y PROMCION EN ESCUELA REPUBLICA DEL PERU

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

JANETH DEL CARMEN LOAISIGA GUEVARA

legalName: JANETH DEL CARMEN LOAISIGA GUEVARA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL


title: COMPRA DE 60 PAQUETES DE BASURAS NORMAL ALTA DENSIDAD  DE 24*32 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189 DEL 26/07/2017 A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CANCELA. FACTURA 4676  POR COMPRA DE  60 ROLOOS DE BOLSA DE 36*58 Y 60 PAQUETES DE 18*19  PARA MANTENIMIENTO  DE LIMPIEZA  EN OFICNA CENTRAL Y ANTIGUA C. RESIDENCIAL  SEGUN DOCUMENTOS  ORDEN NO. 188

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE VIAJES VIAJE A OMOS EL 17 Y EL 21 DE JULIO 2017
PARA LLEVAR Y TRAER PERSONAL  DE AUDITORIA INTERNA Y VIAJE A LA ESPERANZA EL DIA 14 DE JULIO 2017, TRASLADAR  LIDISIS FIGUEROA Y MAHELY BARAHONA


title: Pago de cuota por financiamiento teléfono de la Gerencia de Administración del IHAH, correspondiente al mes de julio por US$ 44.47 al tipo de cambio del 31 de julio de 2017 de 23.5649.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE TAXI LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2017 POR VISITA A CENTROS EDUCATIVOS  PRA PROMOCIONAR SITISO DE PATRIMONIO DEL IHAH.
DOCUEMNTOS ADJUNTOS

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

ue: 6 - SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONALES

actividadObra: 1 - COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION


title: COMBUSTIBLE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 3 AL 4 DE AGOSTO 2017, TRASLADAR A LA ARQUITECTO MAHELY BARAHONA PARA REALIZAR INTERVENCION EN INMUEBLE  DONDE FUNCIONA EL RESTAURANTE WENDY

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title:
PEAJE, A SAN PEDRO SULA  TRASLADAR A ALA ARQUITECTO  MAHELY BARAHONA
REALIZAR INSPECCION EN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL RESTAURANTE WENDY
SEGUN SOLICITUD.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A CHOLUTECA SAN MARCOS  DE COLON DEL 06,09/08/2017

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA LIMA DOCUMNETACION ADJUNTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONDOS EN LA REGIONAL DE COMYAGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONDOS EN LA REGIONAL DE COMYAGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONDOS EN LA REGIONAL DE COMYAGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN S/DOCUMENTACION ADJUNTA

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTAC. ADJUNTA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUENTACION ADJUNTA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTAC. ADJUNTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A EMPLEADOS SUB GERENTES DEL IHAH MES DE  JULIO 2017 S/LISTADO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE JULIO 2017 S/LISTADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SUB GERENTE DE ADMON DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA EN REGIONALES Y OFICINA CENTRAL MES DE JULIO 2017

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN REGIONALES DEL IHAH MES DE JULIO 2017 S/LISTADO ADJUNTO


title: Gasto ejecutado en pago de Combustible y Lubricantes, por traslado a personal de la Auditoria a La Lima, del 09/08/2017 al 11/08/2017.

KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

legalName: KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

ue: 2 - AUDITORIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE AUDITORIA


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE PRIMER Y SEGUNDA CUOTA DE POLIZA DE AUTOMOVILES No 01-AT9100727 PROPIEDAD DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/17 AL 12/06/2018 / EL PAGO SE EFECTUARA EN 10 CUOTAS

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


objeto: 42800-Herramientas Mayores


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A COPAN DEL 17,19/08/2017 S/ORDEN DE VIATICOS

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA LIMA PERSONAL DE AUDITORIA QUIEN REALIZARA INSPECCION DEL 17,19/082017


title: PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE JULIO 2017 S/FACT. No 01-00001937 SE RET. ISV

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR PREPARACION  DE ALIMENTACION A LOS NAVALES EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE JULIO 2017 S/PLANILLA


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA ADMINISTRACION DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0195-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR CAMBIO DE FORMATO DE CHEQES LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS POR BCH   EN SISTEMA CONTABLE

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A OJOJONA DE 17,18/08/2017 S/ORDEN DE VIATICOS

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: COMPRA DE 300 ROLLOS DE PAPEL TERMICO DE ALTA CALIDAD PARA LA BOLETERIA EN REGIONALES S/FACT. No 01-00007203 SE RET. ISV

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA VEHICULOS DEL IHAH PLACA No 7421 S/NOTA ADJUNTA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title:
PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 28/07/17 AL 28/07/18 S/FACT.
01-06114137

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 43100-Libros y Revistas


title:
FACTURA NO. 07535540 SERVICIO DE INTERTET EN OFICINA DE EDIFICIO SOLES  DONDE
FUNCIONA LA GERENCIA DEL IHAH. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2017 CONTRATO NO. 2171

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
FACTURA NO. 07535537 POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE JUTICALPA  MES DE
AGOSTO/ SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO NO. 29141


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A COPAN RUINAS A TRASLADAR LIC. PATRICIA CARDONA HAICIA TEGUCIGALPA EL 22/08/2017

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO S/ OFICIO No 038 MIEMBROS DE LA ALCALDIA DE CHOLUTECA, ALCALDIA DE TEGUCIGALPA Y REPRESENTANTES DEL IHT

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A CATACAMAS 28/08/2017 TRASLADAR PERSONAL AL AGUACATE

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TRUJILLO

ANDY JAVIER REYES ERAZO

legalName: ANDY JAVIER REYES ERAZO


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Gasto ejecutado en pago de combustible, viaje a Catacamas/Olancho, trasladando a equipo tecnico.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO S/FACT. 01-00005437 POR ELABORACION DE CHEQUES NUEVO FORMATO SEGUN DISPOSICIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SE RET. ISV

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
PAGO S/FACT. 01-12284 POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA GERENCIA DEL
IHAH SE RET.ISV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE PAGO S/FACT. 01-00075229 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-1226-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-1226-1-0


title: Cancelación de cuota celular para la Subgerencia de Administración, correspondiente al mes de agosto por financiamiento de télefono.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR CANCEL. 2 FACTURAS  23148 RESTAURANTE NOVA ALBAHACA, REUNION CON AUTORIDADES DE  ALCALDIA DEL DISTRITO CENTRAL Y FACTURA NO 172103 RESTAURANTE FRIDAY REUNION CON AUTORIDADES DE LA ALCALDIA Y TURISMO SEGUN NOTAS ADJUNTAS

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Gasto ejecutado en pago de combustible, viaje del 13/02/2017 al 15/02/2017 a Catacamas/Olancho, trasladando a personal de Conservacion Internacional a Ciudad Blanca.

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO 363616 DE PRICESMART POR COMPRA DE AGUA USO EN OFICINA DE LA GERENCIA .


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA LIMA S/ DOCUMENTACION ADJUNTA

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA LIMA S/ DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LA LIMA S/ DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/ DOCUMENTACION ADJUNTA

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/ DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/ DOCUMENTACION ADJUNTA


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA ARDIFIX CARTUCHO EN LAZARUS & LAZARUS UNICO DISTRIBUIDOR

FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

legalName: FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A CEIBA DEL 16,19/02/2017 A TRASLADAR AL
SR. GERENTE DEL IHAH


title:
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS SUB GERENCIAS DEL IHAH MES DE AGOSTO 2017
 S/LISTADO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE AGOSTO S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE TELEFONIA CELUALR ADMONISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO POR SUSCRIPCION A DIARIO LA TRIBUNA S/ FACTURA No 01-00017408 PERIODO DEL 01/02/2017 AL 01/02/2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE AGOSTO


title: REEMBOLSO DE GASTO POR COMBUSTIBLE EN GIRA RELAIZADA A COPAN RUINAS JUNTO AL AUDITOR INTERNO DEL IHAH

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: PAGO DE TERCER PAGO DE PILIZA DE VEHICULOS DEL IHAH SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

SEGUROS DEL PAIS S A

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A LA LIMA EL 07/09/2017

ROBERTO DIAZ BULNES

legalName: ROBERTO DIAZ BULNES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A TELA LAMASICA DEL 06,08/09/2017 S/ORDEN DE VIATICOS

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: Asignación de combustible para gira oficial a Trujillo del martes 12 al miércoles 13 de septiembre de 2017.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE AGOSTO 2017 SFACT. No 01-2022

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE CATACAMAS Y EDIFICIO DE SOLES MES DE SEPTIEMBRE 2017 SE RET. ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,31/08/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,31/08/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,31/08/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO S/FACT. No 01-24306 POR AVISO DE LICITACION EL 1 DE SEPT. 2017 SOBRE PROYECTO MUSEO VILLA ROY Y FORTALEZA DE TRUJILLO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/FACT. 01-96602 DEL MES DE 22/06 AL 21/07/2017

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago de reembolso por gastos de ceremonial y protocolo en reunión de agradecimiento a personeros internacionales por el apoyo y donaciones realizadas al IHAH, según solicitud de reembolso del Abogado Héctor Portillo en atención a autorización de dicho pago mediante memorandum No. 052-G-2017.

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A CATACAMAS OLANCHO DEL 20,22/02/2017 S/ORDEN DE VIATICOS


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS NAVALES EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE AGOSTO 2017 S/PLANILLA, MAS ALIMENTACION A MILITARES EN LAS CUEVAS DE TALGUA MES DE AGOSTO 2017

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DE 22/07 AL 21/08/2017 SEGUN FACT. 01-96644 SE RET. ISV


title: PAGO DE MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA GERENCIA DEL IHAH EDIFICIO DE SOLES MES DE SEPTIEMBRE 2017 MAS PAGO DE RESANE DE LOSA PARED Y PINTURA EN ACP S/ORDEN DE SERVICIO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE NARANJOS  DOCUMENTACION ADJUNTA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE NARANJOS DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE NARANJOS  DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE NARANJOS DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE NARANJOS  DOCUMENTACION ADJUNTA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A CATACAMAS EL 26/09/2017 A TRASLADAR PERSONAL DE PROY. CIUDAD BLANCA

JOSE TEODORO RIVERA FLORES

legalName: JOSE TEODORO RIVERA FLORES


title: PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE SOLES  DEL 23/08 AL 23/09/2017 SEGUN RECIBO


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A LA LIMA EL 26/09/2017 ATENDER CITACION DEL MINISTERIO PUBLICO

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO


title: REEMBOLSO DE GASTO DE PEAJE  EN SU VIAJE A SPS  EL 26/09/2017 ATENDER CITACION DEL MINISTERIO PUBLICO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,14/09/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO POR REPARACION DE SANITARIOS EN EDIFICIO DE LA GERENCIA DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL DEL 01,15/09/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL DEL 01,15/09/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-1406-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-1406-1-0


description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL DEL 01,15/09/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL DEL 01,15/09/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: REEMBOLSO GASTO DE TRANSPORTE EN SU VIAJE A CATAMAS DEL 15,18/05/2017 SEGUN RECIBOS ADJUNTOS

KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

legalName: KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/LISTADO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/LISTADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SUB GERENTE DE ADMON Y TELEFONIA FIJA EN OFICINAS  DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/LISTADO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES  DEL IHAH MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/LISTADO


title: Ejecución de gasto para compra de banner promocional para actividad de las tardes del café a desarrollarse en Copán Ruinas en el feriado morazámico, la primera semana de octubre.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Gasto ejecutado en compra de telas para actividades a realizar en las tardes del café en Copán Ruinas durante el feriado morazánico.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES EN VARIAS GIRAS REALIZADAS

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A  COPAN RUINAS DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE 2017, PREPARACION DEL MONTAJE DE FERIA DEL CAFE


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH 01,15/09/217 S/FACTURAS ADJUNTAS.


title:
VALOR ENTREGADOA PARA PAGO DE PEAJE, EN VIAJE A COPAN RUINAS DEL 5 AL 7 DE
OCTUBRE 2017, MONTAJE DE FERIA DEL CAFE

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCEL. POR LINEA CELULAR SEGUN CONTRATO DEL  SR. GERENTE VIRGILIO PAREDES CON LA COMPAÑIA CLARO SEGUN  FACTURA Y NOTA ADJUNTA


title: Pago de cuota financiamiento celular Subgerencia de Admnistración correspondiente al mes de septiembre de 2017.


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A TRUJILLO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2017
EN VISITA DE CAMPO CON EMPRESA DE EJECUCION DE OBRA DE RESTAURACION  SEGUNDA ETAPA MURO EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO


title: PAGO DE VIATICOS DE CATACAMAS A TEGUCIGALPA DEL 10,12/10/2017 A REUNION DE TRABAJO EN EL IHT REVICION OFERTAS TECNICAS DE ILUMINACION CUEVAS DE TALGUA

MARIUSA HENRIQUEZ SANCHEZ

legalName: MARIUSA HENRIQUEZ SANCHEZ


title: PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/SISTEMA


title:
VALR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 17 DE FEBRERO 2017
TRASLADAR A RAFAEL FERNANDO CARIAS  GARCIA A CONCEPCION, INTIBUCA
Y COMAYAGUA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN REUINIONES DE TRABAJO EN VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO S/NOTAS ADJUNTAS

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN REUINIONES DE TRABAJO EN VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO S/NOTAS ADJUNTAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR INSCRIPCION DE PERSONAL DE BIBLIOTECA DEL IHAH WENDY MARTINEZ Y GUADALUPE ARMIJO EN XII JORNADAS DE BIBLIOTECOLOGIA

GUADALUPE ARMIJO MONCADA

legalName: GUADALUPE ARMIJO MONCADA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO S/FACT. No 01-00013489 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DEL PADRE DEL COMPAÑERO DE TRABAJO NELSON CARRASCO

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: CIERRE DE CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/FACTURAS ADJUNTAS

DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

legalName: DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO


description: CIERRE DE CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/FACTURAS ADJUNTAS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CIERRE DE CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO S/FACT. No 01-00001050 POR COMPRA  DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA CENTRAL DEL IHAH

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 16,17/10/2017

CINTHIA MAHELY BARAHONA DIAZ

legalName: CINTHIA MAHELY BARAHONA DIAZ


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE EN VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 16,16/10/2017


title:
GASTO EJECUTADO EN PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR, VIAJE A GUATEMALA, ATENDIENDO TRASLADO DE LOTE DE BIENES CULTURALES RELIGIOSOS HASTA LAS OFICINAS CENTRALES DEL IHAH.
Y VIATICOS NACIONALES, VIAJE A COPAN RUINAS HACIENDO SU TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PINEDA

legalName: LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PINEDA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: GASTO EJECUTADO EN PAGO DE COMBUSTIBLE, VIAJE A COPAN RUINAS DEL 17-10-2017 AL 19-10-2017 ATENDIENDO EL TRASLADO DE PIEZAS DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN GUATEMALA


title: GASTO EJECUTADO PARA PEAJE, VIAJE A COPAN RUINAS DEL 17-10-2017 AL 19-10-2017 ATENDIENDO TRASLADO DE PIEZAS DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN GUATEMALA


title: GASTO EJECUTADO EN PAGO DE PLANILLA DE JORNAL A LA REGIONAL DE COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CIERRE OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Gasto ejecutado en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Copan Ruinas, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso No.11-2017.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado en pago de Bienes de uso, en la Regional de Copan Ruinas, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso No.11-2017.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Gasto ejecutado en pago de alimentos y bebidas para personas, en la Regional de Copan Ruinas, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso No.11-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Gasto ejecutado en pago de combustible y lubricantes, en la Regional de Copan Ruinas, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso No.11-2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios, en la Regional de los Naranjos, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso adjunto.

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Gasto ejecutado en pago de servicios profecionales, en la Regional de Omoa, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2107.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios, en la Regional de Omoa, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2107.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Gasto ejecutado en pago de productos farmaceuticos y medicinales, en la Regional de Omoa, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2107.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios, en la Regional de La Lima, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2107.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Gasto ejecutado en pago de alimentos, en la Regional de Omoa, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2107.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Gasto ejecutado en pago de alquileres y servicios basicos, en la Regional de Omoa, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2017.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Gasto ejecutado en pago de combustibles y lubricantes, en la Regional de La Lima, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso adjunto 2017.


title: Gasto ejecutado en pago de combustible, en la Regional de Omoa, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #09-2107.


title: Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios, en la Regional de La Lima, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso adjunto 2017.


title: Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios, en la Regional de El Puente, por cierre de fondo reintegrable, segun Reembolso #04-2107.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado en pago de ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS, en regional El Puente, segun reembolso #04-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.


title: Gasto ejecutado en pago de alimentos y bebidas para personas, en regional El Puente, segun reembolso #04-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Gasto ejecutado en pago de COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, en regional El Puente, segun reembolso #04-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado en pago de ALQUILERES Y SERVICIOS BASICIOS, en regional de COMAYAGUA , segun reembolso #04-2017, en concepto de cierre de caja chica por gastos de mantenimiento en el museo.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Gasto ejecutado en pago de BIENES Y SERVICIOS, en regional de COMAYAGUA , segun reembolso #04-2017, en concepto de cierre de caja chica por gastos de mantenimiento en el museo.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Gasto ejecutado en pago de ALQUILERES Y SERVICIOS, en regional de TRUJILLO , segun reembolso #05-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: Gasto ejecutado en pago de BIENES Y SERVICIOS, en regional de TRUJILLO , segun reembolso #05-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Gasto ejecutado en pago de ALIMENTOS, en regional de COMAYAGUA , segun reembolso #04-2017, en concepto de cierre de caja chica por gastos de mantenimiento en el museo.


title: Gasto ejecutado en pago de COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, en regional de TRUJILLO , segun reembolso #05-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.


title: Gasto ejecutado en pago de ALIMENTACION, a militares que resguardan el parque Los Naranjos, correspondiente al mes de julio 2017, en concepto de 186 tiempos de comida, en regional de LOS NARANJOS.


title: Gasto ejecutado en pago por ALIMENTACION, a tres Navales, del 01 sep al 30 de sep 2017, que resguardan el Fuerte y Museo en la Regional de Omoa.


title: Valor asignado para compras de utiles de enseñanza para taller de arqueología para niños y niñas a desarrollarse el 28 de octubreen el marco del festival de invierno.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: Gasto ejecutado en pago de BIENES Y SERVICIOS, en regional de RUINAS DE COPAN , segun reembolso #12-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: Gasto ejecutado de APARTADO POSTAL #1518, correspondiente al año 2017.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 21410-Correo Postal


title: Gasto ejecutado en pago de BIENES DE USO, en regional de RUINAS DE COPAN , segun reembolso #12-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Gasto ejecutado en pago  de alimentacion de cuatro militares, que estan asignados al Parque Eco-Arqueologico Cuevas de Taulga, correspondiente al mes de sep. 2017.

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Gasto ejecutado en pago por ALIMENTACION, en regional de RUINAS DE COPAN , segun reembolso #12-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Gasto ejecutado en pago de COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, en regional de RUINAS DE COPAN , segun reembolso #12-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado en pago de ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS, en regional de RUINAS DE COPAN , segun reembolso #12-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


description: Gasto ejecutado en pago de BIENES DE USO, en regional de RUINAS DE COPAN , segun reembolso #12-2017, en concepto de cierre de fondo reintegrable.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Gasto ejcutado en pago de Alquileres, en Regional de Copan Ruinas, segun Reembolso No.11, en concepto de Cierre de Fondo Reintegrable.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE CUOTA No 04 DE 10 CUOTAS PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH S/POLIZA No  01-AT-9100727 CON VIGENCIA DEL 12/06/17 AL 12/06/18

SEGUROS DEL PAIS S A

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DE IHAH MES DE SEP. 2017, SE RETIENE ISV.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE ALIMENTACION  DE LOS MILITARES QUE RESGUARDAN EL PARQUE LOS NARANJOS MES DE AGOST. 2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL 18 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA


description: PAGO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL 18 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL 18 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PERFORADORA PARA OFICINAS DEL IHAH, SE RETIENE IMPTO. SOBRE VENTAS

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Asignación de fondo para compra de pistola paa doble cartucho, para aplicación de sellador a paredes de los edificios, según cotización adjunta del único proveedor que vende esta herramienta.

FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

legalName: FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN


title: PAGO POR COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH, SE RETIENE EL IMPTO. SOBRE VENTAS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Asignación de fondo para compra de ARDIFIX un cartucho, para aplicación en paredes de los edificios del IHAH, por mantenimiento de los mismos, según cotización adjunta.

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/PLANILLAS ADJUNTAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Gasto ejecutado en pago de Bienes y Servicios, de la Regional de Talgua, en concepto de Cierre de Fondo Reintegrable, segun Reembolso No.02-2017.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION DE PAGO POR REPARACION AL VEHICULO PLACA NO. 09804, MITSUBISHI  MODELO NKB8  SEGUN DIAGNOSTICO  DE EXCEL AUTOMOTRIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-1603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-1603-1-0


description: Gasto ejecutado en pago de Bienes y Servicios, de la Regional de Talgua, en concepto de Cierre de Fondo Reintegrable, segun Reembolso No.02-2017.


title: Gasto ejecutado en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, de la Regional de Talgua, en concepto de Cierre de Fondo Reintegrable, segun Reembolso No.02-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Gasto ejecutado en pago de reparación de vehiculo placa No.09804 Mitsubishi, segun diagnostico de Autoexcel Automotriz.


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes, de la Regional de Talgua, en concepto de Cierre de Fondo Reintegrable, segun Reembolso No.02-2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7421 SEGUN BOLETA DE VENTA ADJUNTA

JOSE TEODORO RIVERA FLORES

legalName: JOSE TEODORO RIVERA FLORES


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE JUTICALPA S/FACT. 01-07741556

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL 10,23/10/2017 EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: PAGO PARA RECIBIR CAPACITACION SOBRE NUEVO REGLAMENTO DE FACTURACION DEL SAR EL DIA 26/10/2017 A LA LIC. DUNIA RAUDALES Y DUNIA LAGOS

GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALPES CALLE PRINCIPAL 1-3 AVE S.P.S

legalName: GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
VALOR ENTREGADO PARA LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS , UNA PARA ASESORIA LEGA Y CONTABILIDAD, COTIZACION  NO. 946450 DEL 18/10/2017 A INDUSTRIA PANAVISION  S.A.
DUCUMENTOS ADJUNTOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago cuota financiamiento télefono Subgerencia de Administración, mes de octubre, octava cuota por L 1,022.45, US$ 43.17 al tipo de cambio de 23.6844.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Gasto ejecutado en pago de Estructuras Metalicas, en la regional de Copan Ruinas en concepto de Reembolso por Gastos de Mantenimiento, Cierre de Fondo Reintegrable.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ACP CHAPEADO Y BOTADO DE BASURA, PARA APLICACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE, DEL 25 AL 30 DE OCT.2017.

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

type: PLANILLA


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA COPAN RUINAS DEL 31/10/2017 AL 01/10/2017, MONTAJE DE XPOSICION CIUDAD DE PIEDRA Y REPLICAS MAYAS.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE CPMBUSTIBLE PUMA CONCORDIA 03 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PUMA CONCORDIA 03 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA.


description: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PUMA CONCORDIA 03 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DEL  IHAH MES DE OCTUBRE 2017 S/LISTADO ADJUNTO


rationale: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PUMA CONCORDIA 03 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA.


title: PAGO  DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2017 S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO DE RETENCIO DE TELEFONIA FIJA MAS TELEFONIA CELULAR AL ADMONISTRADOR DEL HAH MES DE OCTUBRE 2017 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Asignación para pago de combustible en traslados de Tegucigalpa-San pedro- Tegucigalpa

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: Asignación para pago de peajes Tegucigalpa- San pedro Sula


title: PAGO  DE TELEFONIA FIJA EN LA REGIONAL DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2017 S/LISTADO ADJUNTO


title: Gasto ejecutado en pago de combustible, viaje a Omoa, atendiendo agenda de trabajo.

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 22/08 AL 21/09/2017 S/FACT. 01-00100400 SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DE COMAYAGUA TRUJILLO MES DE OCTUBRE 2017 S/FACT. 01-00002138

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: AJUSTE FACTURA No 00023967 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL CAMION DE TEGUC. Y COPAN  F01 1003 DEL 26/07/17 S/NOTA ACLARATORIA  ADJUNTA SE RET, ISV

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICCA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

legalName: DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICCA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICCA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO COMO JORNAL EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO VILLA ROY S/PLANILLA ADJUNTA DEL 24,30/10/2017

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  EN VIAJE A GRACIAS EL 07/11/2017 POR UN VALOR DE lPS. 500.00  MAS COMBUSTIBLE EN VIAJE A ARENAL YORO DEL 09,10/11/2017 POR UN VALOR DE LPS. 1,500.00


title: PAGO S/FACT. No 01-96651, 01-96968, 01-00096655, POR COPIAS VARIAS PARA OFICINA DEL IHAH SE RET. ISV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE GASTO DE PEAJE EN VIAJE A GRACIAS EL 07/11/2017 POR UN VALOR DE lPS. 114.00 MAS PEAJE EN VIAJE A ARENAL YORO DEL 09,10/11/2017 POR UN VALOR DE LPS. 152.00


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE OCTUBRE S/PLANILLA ADJUNTA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUSEO DE COMAYAGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMIONISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,31/10/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,31/10/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAHA DEL 16,31/10/2017 S/FACT. ADJUNTAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,31/10/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE CATACAMAS MES DE NOVIEMBRE 2017 SE RET. ISV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN PARQUE LOS NARANJOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 S/PLANILLAS ADJUNTAS

GASPAR MEJIA PADILLA

legalName: GASPAR MEJIA PADILLA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO S/FACT. 01-0016 POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8218 MAS FACT. No 01-0013 POR REPARACION A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7208, MAS FACT. No 01-0015 POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208 SE RET. ISV

JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA

legalName: JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208

JUAN RAMON BONILLA ZELAYA

legalName: JUAN RAMON BONILLA ZELAYA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO DE FACT. No 01-749 DEL 11/11/2016 SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA PARA DICHO PAGO

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH S/ORDEN No 00166703 PLACA No 9804

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO SEGUN FACT. No 01-1509 POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE ENERO 2017 SE RET. ISV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH S/ORDEN No 166703 PLACA No 9804

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DE GAMALIEL CRUZ, ALEXIS GUZMAN Y MARCO TULIO MEJIA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS OCASIONADOS EN LOS NARANJOS GAMALIEL CRUZ, ALEXIS GUZMAN, MARCO TULIO MEJIA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/2017 AL 12/06/2018

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS NAVALES EN LA FORTALEZA DE OMOA MES DE OCTUBRE 2017 S/PLANILLAS ADJUNTAS

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: PAGO POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL IHAH PLACA No 7421 Y 8208 SEGUN FACT. No 7421 y 8208 SE RET. ISV

ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE TRUJILLO MES DE OCTIBRE 2017 S/PLANILLA

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: Gasto ejecutado por combustible , viaje a Catacamas, del 20/11/2017 al 21/11/2017, atendiendo gira a Cuevas de Talgua con el fin de acompañar al presidente Juan Rolando Hernandez para dar inicio al proyecto °Mejoramiento de la Infraestructura del Parque Eco-Arqueologico Cuevas de Talgua°

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: VALOR ENTREGADO POR IMPRESION DE TALONARIOS DE RETENCION Y FACTURA DEL IHAH S/COTIZACION No 141792

FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

legalName: FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Gasto ejecutado en pago de combustible, viaje a San Pedro Sula, del 21/11/2017 al 23/11/2017, atendiendo investigación etnigrafica junto a personal de la fiscalia de Etnias del Ministerio Publico en San Pedro Sula y Choloma, Departamento de Cortes.

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: Gasto ejecutado en pago de Peajes, viaje a San Pedro Sula, del 21/11/2017 al 23/11/2017, atendiendo investigación etnigrafica junto a personal de la fiscalia de Etnias del Ministerio Publico en San Pedro Sula y Choloma, Departamento de Cortes.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Valor entregado para el pago por reparación y mantenimiento del vehiculo Camion-Isuzu, Tipo Grua, placa No.7421, segun factura No.000349.

JOSE TEODORO RIVERA FLORES

legalName: JOSE TEODORO RIVERA FLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A CATACAMAS DEL 24,26/02/2017 A TRASLADAR AL SR. GERENTE DEL IHAH


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA OFICINAS DEL IHAH S/FACT. 01-15995 SE RET. ISV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/FACT. 01-15995 SE RET. ISV


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS DEL IHAH S/FACT. 01-00131409 SE RET. ISV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN MICROONDAS PARA USO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL IHAH SEGUN FACT. ADJUNTA

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO S/FACT. No 01-1191 POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE DESARMADOR PARA LA UNID. DE INFORMATICA S/COTIZACION

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE OCTUBRE 2017 S/PLANILLA ADJUNTA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
VALOR ENTREGADO COMO CAJA CHICA PARA GASTOS  MENORES INCURRIDOS EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DE LA IGLESIA LA MERCED EN GRACIAS LEMPIRAS

DEL RETABLORETABLO E RETABLO DE LA IGLESIA LA MERCED  GRACIAS LEMPIRAS

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 47320-Supervicion de Consolidacion y Mejoras de Bienes Culturales


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 42600-Equipos para Computación


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN EXPOSICION TEMPORAL TZIKIN Y PREPARACION DE NACIMIENTOS TRADICIONALES

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES EN LA REGIONAL DE TALGUA MES DE OCTUBRE 2017 S/PLANILLA

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE DEL 21,23/11/2017 A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA A INVESTIGACION DE LAS ETNIAS M.P.

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO


title: PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y TRUJILLO MES DE NOVIEMBRE S/FACT. 01-2183 SE RET. ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR ARRENDAMINETO DE COPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2017 S/FACT. 01-00097116

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN RESTAURANTE DENYS EN REUNION DE TRABAJO CON CONSERVACION INTERNACIONAL PREVIA VISITA CIUDAD BLANCA

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO


title:
VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE CAJA PARA TRANSPORTE EN ESCUELAS Y COLEGIOS DE
PATROCINIO

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE 4 APARATOS TELEFONICOS PARA OFICINAS DEL IHAH S/SOLICTUD

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE MANTENIMIENTOA VEHICULO DEL IHAH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

legalName: DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: VALOR ENTRAGADO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE NACIMIENTOS EN LA SUB GERENCIA DE PROMOCION S/CORREO ADJUNTO


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO S/FACT. No 01-10686 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y RESMAS DE PAPEL
PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,14/11/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,15/11/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01,15/11/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 24130-Servicios MéDicos


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO S/FACT. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE S/FACT. 01-0097132

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago cuota financiamiento teléfono Subgerencia de Administración.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ELABORACION DE FIGURAS PARA NACIMIENTO EN ACP S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO S/FACT. No 01-75198 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH SE RET. ISV


title: Gasto ejecutado en pago de combustible, por viaje a Catacamas / Olancho por trasladar personal de Conservación Internacional.

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2017 S/LISTADO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR ADMINISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA EN OFICINAS DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2017 S/LISTDO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SEÑOR GERENTE DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO DE QUINTA CUOTA DE POLIZA DE VEHICULOS DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/2017 AL 12/06/2018 S/POLIZA No 01 AT 9100727 S/DOCUMENTACION ADJUNTA

SEGUROS DEL PAIS S A

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SEXTA CUOTA DE POLIZA DE VEHICULOS DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/2017 AL 12/06/2018 S/POLIZA No 01 AT 9100727 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE SEPTIMA  CUOTA DE POLIZA DE VEHICULOS DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/2017 AL 12/06/2018 S/POLIZA No 01 AT 9100727 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE NOVENA Y ULTIMA  CUOTA DE POLIZA DE VEHICULOS DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/2017 AL 12/06/2018 S/POLIZA No 01 AT 9100727 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE OCTAVA CUOTA DE POLIZA DE VEHICULOS DEL IHAH CON VIGENCIA DEL 12/06/2017 AL 12/06/2018 S/POLIZA No 01 AT 9100727 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONA DE LOS NARANJOS MES DE NOVIEMBRE 2017 S/PLANILLA ADJUNTA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE NOVIEMBRE  2017 S/PLANILLA ADJUNTA

GASPAR MEJIA PADILLA

legalName: GASPAR MEJIA PADILLA


title: PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE OCTUBRE 2017 S/PLANILLA ADJUNTA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DEL EMPLEADO JOSUE GAMALIEL CRUZ S/DOCUMENTACION ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS DEL EMPLEADO JOSUE GAMALIEL CRUZ S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA MES DE DICIEMBRE 2017 S/FACT. 01-07993062 SE RET. ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2017 S/FACT. No 01-97133


title:
PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET EN JUTICALPA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017
S/ANEXO DE CONTARTO SE RET. ISV


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS MES DE NOVIEMBRE 2017 S/PLANILLA

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2017  POR UN VALOR DE LPS. 4,636.59 S/RECIBO MUSEO DE COMAYAGUA

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES DE OFICINAS DEL IHAH S/FACT. No 01-3236 SE RET. ISV

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CANDADOS PARA LOCKERS EN ACP

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,29/11/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


description: PAGO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,29/11/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 16,29/11/2017 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE JORNALES EN LA REGIONAL DE STA.ROSA MESES DE AGOST.SEPT.OCT.Y NOVIEMBRE S/PLANILLA ADJUNTA MAS JORNALES EN LA LIMA, TRUJILLO,EL PUENTE, COMAYAGUA, OMOA Y TALGUA MES DE NOVIEMBRE 2017 S/PLANILLAS

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: Pago reembolso por atención a funcionarios del IHAH por evento de nombramiento del nuevo Gerente del IHAH según solicitud adjunta con Visto Bueno del Gerente.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 APARATOS TELEFONICOS PARA LOS TALLERES DE RESTAURACION Y VIGILANCIA DE ACP

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION DE CISTERNA EN OFICINAS DE VILLA ROY S/RECIBO ADJUNTO


title: Pago de reembolso por pago de cuota celular del Subgerente de Administración correspondiente al mes de noviembre según autorización adjunta del Gerente.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE TRANSPORTE DEL IHAH - PLAZA SAN MARTIN EN REUNION DE TRABAJO

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR ENTREGADO PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS EN MUSEO VILLA ROY

JOSE ALCIDES MONCADA GODOY

legalName: JOSE ALCIDES MONCADA GODOY

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: REEMBOLSO DE GASTOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Pago de gastos de viaje y pasajes por traslado a la ciudad de Tegucigalpa para revisar subsanación de ofertas téncias para la consultoría de iluminación de Talgua con el IHT, según orden de viaje adjunta.

MARIUSA HENRIQUEZ SANCHEZ

legalName: MARIUSA HENRIQUEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE GATA HIDRAULICA DEL IHAH SEGUN  FACT.ADJUNTA

JOSE TEODORO RIVERA FLORES

legalName: JOSE TEODORO RIVERA FLORES


title: Asignación para compra de regalos en celebración navideña de los empleados del IHAH en Tegucigalpa.

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE PINTURA PARA VERJA E ACP S/NOTA ADJUNTA

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO S/FACT. No 01-2528 POR IMPRESION DE TALONARIO DE BOLETOS EN ACP  Y MUSEO DE TRUJILLO SE RET.ISV

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: PAGO S/FACT. No 01-2528 POR IMPRESION DE TALONARIO DE BOLETOS EN ACP  Y MUSEO DE TRUJILLO SE RET.ISV

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMYAGUA MES DE DICIEMBRE S/FACT. 01-2264 SE RET. ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE TRUJILLO  MES DE DICIEMBRE S/FACT. 01-2264 SE RET. ISV


title:
PAGO DE JORNALES EN LAS REGIONALES DEL TRUJILLO,LOS NARANJOS, EL PUENTE, TALGUA,OMOA,COMAYAGUA,STA.ROSA DE COPAN,LIMA,COPAN  MES DE DICIEMBRE S/PLANILLAS
ADJUNTAS

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO DE JORNALES EN LAS REGIONAL DE COPAN  MES DE DICIEMBRE S/PLANILLAS
ADJUNTAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO DE JORNALES EN LAS REGIONAL DE COPAN RUINAS S/PLANILLAS
ADJUNTAS


title: PAGO DE ALIMENTCION A LOS MILITARES EN LA REGIONAL DE TALGUA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 S/PLANILLA


title: PAGO DE ALIMENTACION EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE DICIEMBRE S/PLANILLA ADJUNTA

GASPAR MEJIA PADILLA

legalName: GASPAR MEJIA PADILLA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 10 CHALECOS PARA USO DE OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 24 Y PAGO DE JORNAL A JUAN ALBERTO CRUZ 04,08/12/2017, 11,13/12/2017

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

legalName: CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TALGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

legalName: BELKYS ANTONIA BONILLA MURILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TALGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE TALGUA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA 22 FIGURITAS DE BARRO Y 40 DIABLITOS COMO REGALOS DE NAVIDAD PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Provicion para ejecucion del Proyecto "Restauración del Retablo de la Iglesia de la Virgen de la Merced, Gracias Lempira" para el año 2018.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 47320-Supervicion de Consolidacion y Mejoras de Bienes Culturales


title: Provisión para ejecución del Proyecto "Restauración del Retablo de la Iglesia de la Virgen de la Merced, Gracias Lempira" para el año 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS SUB GERENCIAS DEL IHAH MES DE FEBRERO 2017

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


description: Provisión para ejecución del Proyecto "Restauración del Retablo de la Iglesia de la Virgen de la Merced, Gracias Lempira" para el año 2018.


rationale: Provisión para ejecución del Proyecto "Restauración del Retablo de la Iglesia de la Virgen de la Merced, Gracias Lempira" para el año 2018.


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA AL SECRETARIO GENERAL DEL IHAH MES DE FEBRERO 2017 S/FACTURA / GERENCIA

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA A SUB GERENTE DE ADMINISTRACION Y OFICA CENTRAL  DEL IHAH MES DE FEBRERO 2017 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PANTALLA LED PARA COMPUTADORA PORTATIL DE LA SUB GERENCIA DE ADMON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE LA LIMA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE LA LIMA S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE LA LIMA S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE  TRUJILLO  S/DOCUMENTACION ADJUNTA

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE  TRUJILLO  S/DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE  TRUJILLO  S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE FEBERRO 2017 S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE REPARACION DE GENERADORES ASIGNADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN S/ORDEN DE SERVICIO


title: REEMBOLSO DE GASTO POR ENVIO DE ENCOMIENDA A OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/NOTA ADJUNTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE  COMAYAGUA  S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE  COPAN RUINAS  S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LA REGIONAL DE  COMYAYGUA  S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 505 1-1-0146-2017 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LAREGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LAREGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN LAREGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

legalName: DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO S/FACT. No 01-5952 Y FACT. No 01-5977 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL IHAH PLACA No 7208 SE RET, ISV

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REEMBOLSO DE GASTO DE CIERRE EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE MOTOCICLETA DEL CONSERJE DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE MOTOCICLETA DEL CONSERJE DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS EN ACP S/DOCUMENTACION ADJUNTA

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REVERSION DE REEMBOLSO DE PAGO DE TAXI DE PATY L. 60.00 Y EDITH ANDINO L. 640.00 S/RECIBOS ADJUNTOS, SOLO APARECIA UN BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-2053-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-2053-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION DJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO S/FACT. No 01-19658 POR AVISO DE LICITACION No 01-2017 DE VIGILANCIA S/FACT. ADJUNTA SE RET. ISV

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO S/FACT. No 01-0014 POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7421  Y 9804 SE RET. ISV

JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA

legalName: JORGE ALBERTO ORDOÑEZ EUCEDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION  F01 NO. 208 DEL PAGO  SEGUN  FACTURA NO. 000-001-01-00000014 REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7421  Y 9804 SE RET. ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-505-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-505-1-208-1-0


title: Pago de reembolsos por taxis según documentación adjunta.

EDITH ANDINO AMADOR

legalName: EDITH ANDINO AMADOR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO S/ FACT. POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 7421 Y 9804 S/FACT. ADJUNTA SE RET. ISV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CAPACITACION TRIBUTARIA  AL SR. LUIS BARAHONA Y ANA JULIA ARGUETA  DE 8 A.M. A 12.PM.
EL DIA 03 DE MARZO 2017, SEGUN ORDEN ADMINISTRATIVA

GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

legalName: GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: COMBUSTIBLE DEL 07 AL 10 DE MARZO 2017  A DANLI,GIRA CON PERSONAL  BIENES PARA EL EVALUO DE BIENES INMUEBLES A FAVOR DEL IHAH

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title:
GASTOS DE PRESENTACION CON REPRESENTANTES DE ZAMORANO Y COMPRA DE CONSUMO
SUPERMERCADO MAS X MENOS  DE LA GERENCIA

VIRGILIO PAREDES TRAPERO

legalName: VIRGILIO PAREDES TRAPERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO DE FIANZAS DE  FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS DEL IHAH.CON SEGUROS CREFISA SEGUN FACTURA  PROFORMA 90117  AL 09/01/2017
SEGUN DOCUMENTOS

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
CANCEL. FACTURA NO. 0018 POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA 9804  DEL
MITSUBISHI ASIGNADO A LA GERENCIA REPARACION CAMBIO DE FILTRO AIRE  Y COMBUSTIBLE Y REGULACION DE FRENOS


title:
REEMBOLSO POR SERVICIOS MEDICO ANDRES DANILO RIERA SEGUN FACTURA
EMPLEADO DE LA FORTALEZA DE OMOA

ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

legalName: ANDRES DANILO RIERA ANARIBA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 5 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO DE          IMPRENTA       SEGUN ORDECOMP 003 -17 DEL  CORRELATIVO DEL PACC. PARA LA COMPRA DE TALONARIOS DE RECAUDACION,DIPLOMAS FULL COLOR DE EDUCACION PREBASICA,LISTAS DE ASISTENCIA PREBASICA, BASICA, MEDIA Y JOVENES Y ADULTOS


title: Gasto ejecutado en pago de Combustibles y Lubricantes, viaje gira oficial a San Pedro Sula del 15/03/2017 al 18/03/2017.

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ANDRES DANILO RIERA SEGUN FACTURAS
EMPLEADO DE LA FORTALEZA DE OMOA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Gasto ejecutado en pago de Servicio de Internet segun Contrato No.29141 y factura Proforma 10354F, en oficina de Gerencia-Edificio SOLES, correspondiente al mes de Marzo 2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN OIFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 22/01 AL 21/02/2017 S/FACTURA ADJUNTA SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A OMOA DEL 23,24/03/2017


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A CATACAMAS OLANCHO VEHICULO DE LA GERENCIA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPEL TABLOIDE PARA IMPRESION DE MAPAS DEL SITIO COPAN

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DE COMAYAGUA, TRUJILLO MES DE FEBRERO 2017 S/FACT. 01-1559 SE RET. ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS TERMICAS USB SERIAL PARA LA REGIONAL DE COPAN
RUINAS SE RET. ISV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO S/FACT. No 01-77414 Y FACT. No 01-77478 POR COMPRAS VARIAS PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO S/FACT. No 01-6270 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL IHAH MITSUBISHI
SE RET. ISV

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: PAGO S/FACT. No 01-10579 POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON L 575 PARA EL ADMINISTRADOR DEL IHAH SE RET. ISV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina