title:
Generación de F01/F07 por Contrato: LOURDES C 2017 con resumen: Contadora General
tasa de cambio L.23.6225

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Octubre de 2017, Según Contrato: CI/19-2017, Contadora General, Fuente BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-47-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-47-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-47-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-47-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-47-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-47-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-47-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-47-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-47-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-47-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/19-2017, Contadora General, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/19-2017, Contadora General, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/19-2017, Contadora General, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en los Meses de Enero y Febrero de 2017, Según Contrato: CI/19-2017, Contadora General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 al 30 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/19-2017, Contadora General, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 al 31 de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/19-2017, Contadora General, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/19-2017, Contadora General, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/19-2017, Contadora General, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Junio de 2017, Según Contrato: CI/19-2017, Contadora General, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Septiembre de 2017, Según Contrato: CI/19-2017, Contadora General, Fuente BID.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GIOVANNI2-2017 con resumen: Servicios de Consultoria como Coordinador Tecnico del Programa 2743/BL-HO.

currency: HNL

GIOVANNI BATTISTA VERDE MONTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: GIOVANNI BATTISTA VERDE MONTES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 19 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - Mejora de la cobertura de Servicios de Salud bajo la modalidad de gestión descentralizada

rationale: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2017, Según Contrato: CI/040-2017, Coordinador Técnico del Programa 2743/BL-HO.

type: OFI

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ACOSA-2017 con resumen: Suministro e instalacion de 12 equipos de climatizacion (aires acondicionados) en el hospital Juan Manuel Galvez. CP-001-2743-2017-UAFCE.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 18 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil

rationale: Compra de 12 Unidades de Aires Acondicionados: 4 de 18000 BTU, 7 de 12000 BTU y 1 Equipo Climatización, para Hospital Juan Manuel Gálvez, Según Contrato: BIENES/2743/001-2017, Factura/# 01-00125012 y Recibo/# 01-00125012.

type: CONT


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIRNA07-2017 con resumen: ONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE PRIMER NIVEL
Nota: El pago se realizará en moneda nacional, aplicando la tasa de cambio L23.6205 ( fecha de firma de contrato) , fuente Banco Central de Honduras.

MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

legalName: MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 23 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en PF, cuidados obstétricos y neonatales, AINC y AIEPI a través de gestores descentralizados de primer nivel

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-48-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-48-1-0


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC LM 2017 con resumen: Contrato para realizar las obras de infraestructura de remodelacion, ampliacion y construccion en el hospital Leonardo Martinez en San Pedro Sula, Cortes. Correspondiente al Lote No. 1 de la LIP No.2.
Nota: pago del 5% de retension de calidad de obra.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

rationale: Devolución Total del 5% de Garantía de Calidad Retenido Durante la Ejecución del Contrato: LPI-002-2015, Remodelación, Ampliación y Construcción en Hospital Leonardo Martinez Valenzuela, Según Factura/# 002-01-00000922 y Recibo/# S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-483-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-483-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-483-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-483-1-0

description: Devolución Parcial 5% de Garantía de Calidad Retenido Durante la Ejecución del Contrato: LPI-002-2015, Remodelación, Ampliación y Construcción en Hospital Leonardo Martinez Valenzuela, Según Factura/# 002-01-00000922 y Recibo/# S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PLAZA-AZUL-C3-2017 con resumen: Servicio de arrendamiento de oficinas.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - Gestión del proyecto, auditorías y evaluación operativa de gestores

rationale: Pago Parcial de Alquiler Ofinas UAFCE, UGD y Mesoamérica, Locales 201, 202, 301, 302, del 1 de Septiembre al 31 de Octubre de 2017, Según Contrato: UAFCE/001-2017 y Factura/# 01-00002722.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-484-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-484-1-0

description: Pago de Alquiler de Ofinas UAFCE, UGD y Mesoamérica, Locales 201, 202, 301, 302, del 1 de Septiembre al 31 de Octubre de 2017, Según Contrato: UAFCE/001-2017 y Factura/# 01-00002722.


IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

legalName: IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

proyecto: 19 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

actividadObra: 3 - Compra de Micronutrientes

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: IVONNE B 2017 con resumen: Especialista en Monitoreo y Evaluación Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-49-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-49-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-49-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-49-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-49-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-49-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-49-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-49-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-49-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-49-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-49-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-49-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/20-2017, Especialista en Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/20-2017, Especialista en Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/20-2017, Especialista en Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en los Meses de Enero y Febrero de 2017, Segúin Contrato: CI/20-2017, Especialista en Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 al 30 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/20-2017, Especialista en Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 al 31 de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/20-2017, Especialista en Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/20-2017, Especialista en Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/20-2017, Especialista en Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Junio de 2017, Según Contrato: CI/20-2017, Especialista en Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Septiembre de 2017, Según Contrato: CI/20-2017, Especialista en Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Octubre de 2017, Según Contrato: CI/20-2017, Especialista en Monitoreo y Evaluación.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: CD-ACOSA-2017 con resumen: Suministro e instalacion de 4 equipos de climatizacion (aires acondicionados) en el hospital Juan Manuel Galvez.
CD-001-2743-2017-UAFCE Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-494-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-494-1-0

type: ORDCOM

description: Reversión por Diferencia Cambiaria, Compra de 4 Unidades de Aires Acondicionados: 4 de 12000 BTU, Mano de Obra y Materiales, para Hospital Juan Manuel Gálvez, Según Contrato: BIENES/2743/001-2017, Factura/# 01-00080297, Recibo/# 01-00080297y Orden de Compra CD-001-2743-2017.


title: Pago de Servicio de Internet, mes de Septiembre de 2016, Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y Préstamo 2743, Según C/Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 001-01-00044700.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


proyecto: 25 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

actividadObra: 5 - Gestión del Proyecto y Auditorías

rationale: Reversión Pago de Servicio de Internet, del 20 de Octubre  al 30 de Noviembre 2017, Oficinas UAFCE y UGD, Según C/Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00116020 Tipo/Cambio 23.6998.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-509-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OLGA O 2017 con resumen: Servicios de apoyo como aseadora

OLGA CECILIA ORDOÑEZ

legalName: OLGA CECILIA ORDOÑEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2017, Según Contrato: CI/22-2017, Servicios de Apoyo como Aseadora.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-51-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-51-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-51-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-51-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-51-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-51-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-51-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-51-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-51-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-51-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-51-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-51-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/22-2017, Servicios de Apoyo como Aseadora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/22-2017, Servicios de Apoyo como Aseadora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/22-2017, Servicios de Apoyo como Aseadora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en los meses de Enero y Febrero de 2017, Según Contrato: CI/22-2017, Servicios de Apoyo como Aseadora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 al 30 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/22-2017, Servicios de Apoyo como Aseadora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Junio de 2017, Según Contrato: CI/22-2017, Servicios de Apoyo como Aseadora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/22-2017, Servicios de Apoyo como Aseadora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/22-2017, Servicios de Apoyo como Aseadora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 de Agosto al 30 de Septiembre de 2017, Según Contrato: CI/22-2017, Servicios de Apoyo como Aseadora.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ERICK R 2017 con resumen: Asistencia Legal

ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES

legalName: ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-50-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-50-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-50-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-50-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-50-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-50-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-50-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-50-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo y de 2017, Según Contrato: CI/21-2017, Asistencia Legal.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en los meses de Enero y Febrero de 2017, Según Contrato: CI/21-2017, Asistencia Legal.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/21-2017, Asistencia Legal.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/21-2017, Asistencia Legal.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 al 30 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/21-2017, Asistencia Legal.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 23 deAgosto de 2017, Según Contrato: CI/21-2017, Asistencia Legal.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/21-2017, Asistencia Legal.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio de 2017, Según Contrato: CI/21-2017, Asistencia Legal.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IVONNE-WALESKA con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOBSTETRICIA PARA EL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO

IVONNE WALESKA CANALES ZELAYA

legalName: IVONNE WALESKA CANALES ZELAYA

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional SESAL

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Diciembre de 2017, Según Contrato: CI/24-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Noviembre de 2017, Según Contrato: CI/24-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Octubre de 2017, Según Contrato: CI/24-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Septiembre de 2017, Según Contrato: CI/24-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/24-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/24-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Junio de 2017, Según Contrato: CI/24-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-SADIA-2017 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOBSTETRICIA PARA EL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO

SADIA MELISSA BANEGAS PINEDA

legalName: SADIA MELISSA BANEGAS PINEDA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios Brindados en el mes de Diciembre 2017, Según Contrato: CI/25-2017: Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios Brindados en el mes de Noviembre 2017, Según Contrato: CI/25-2017: Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios Brindados en el mes de Octubre de 2017, Según Contrato: CI/25-2017: Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios Brindados en el mes de Septiembre 2017, Según Contrato: CI/25-2017: Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios Brindados en el mes de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/25-2017: Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios Brindados en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/25-2017: Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios Brindados en el mes de Junio de 2017, Según Contrato: CI/25-2017: Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-NELY-2017 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA PARA EL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO

NELY ISAVEL MENDOZA  PAZ

legalName: NELY ISAVEL MENDOZA  PAZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Diciembre de 2017, Según Contrato: CI/26-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Noviembre de 2017, Según Contrato: CI/26-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Octubre de 2017, Según Contrato: CI/26-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Septiembre de 2017, Según Contrato: CI/26-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/26-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/26-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Junio de 2017, Según Contrato: CI/26-2017, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital San Francisco.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-GLORIA-2017 con resumen:  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ENFERMERO (A) PROFESIONAL PARA EL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO

GLORIA JANETH SANTOS OSEGUERA

legalName: GLORIA JANETH SANTOS OSEGUERA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Diciembre de 2017, Según Contrato: CI/27-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Noviembre de 2017, Según Contrato: CI/27-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Octubre de 2017, Según Contrato: CI/27-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Septiembre de 2017, Según Contrato: CI/27-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/27-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/27-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Junio de 2017, Según Contrato: CI/27-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-RAFAEL-2017 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ENFERMERO (A) PROFESIONAL PARA EL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO

RAFAEL HUMBERTO OLIVERA GARCIA

legalName: RAFAEL HUMBERTO OLIVERA GARCIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Diciembre de 2017, Según Contrato: CI/29-2017, Enfermero Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Noviembre de 2017, Según Contrato: CI/29-2017, Enfermero Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Octubre de 2017, Según Contrato: CI/29-2017, Enfermero Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Septiembre de 2017, Según Contrato: CI/29-2017, Enfermero Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/29-2017, Enfermero Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/29-2017, Enfermero Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Junio de 2017, Según Contrato: CI/29-2017, Enfermero Profesional del Hospital San Francisco.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-TATIANA-2017 con resumen:  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ENFERMERO (A) PROFESIONAL PARA EL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO

TATIANA MARILYN TORRES MOLINA

legalName: TATIANA MARILYN TORRES MOLINA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de DIciembre de 2017, Según Contrato: CI/30-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Noviembre de 2017, Según Contrato: CI/30-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Octubre de 2017, Según Contrato: CI/30-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Septiembre de 2017, Según Contrato: CI/30-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/30-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/30-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Junio de 2017, Según Contrato: CI/30-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-YOJHANA-2017 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ENFERMERO (A) PROFESIONAL PARA EL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO

YOJHANA MAIDE GALEAS RUIZ

legalName: YOJHANA MAIDE GALEAS RUIZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Diciembre de 2017, Según Contrato: CI/28-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Noviembre de 2017, Según Contrato: CI/28-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Octubre de 2017, Según Contrato: CI/28-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Septiembre de 2017, Según Contrato: CI/28-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Agosto de 2017, Según Contrato: CI/28-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Julio de 2017, Según Contrato: CI/28-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados en el mes de Junio de 2017, Según Contrato: CI/28-2017, Enfermera Profesional del Hospital San Francisco.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PLAZA-AZUL-4-2017 con resumen: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL (CONTRATO 4)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-518-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-518-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-JUANCA-2017 con resumen: ESPECIALISTA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A GESTORES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE.

JUAN CARLOS ESPINOZA PONCE

legalName: JUAN CARLOS ESPINOZA PONCE

rationale: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicos Brindados en el mes de Diciembre de 2017, Según Contrato CI/31-2017: Acompañamiento Técnico a Gestores del Préstamo 3723.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicos Brindados en el mes de Noviembre de 2017, Según Contrato CI/31-2017: Acompañamiento Técnico a Gestores del Préstamo 3723.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicos Brindados en el mes de Octubre de 2017, Según Contrato CI/31-2017: Acompañamiento Técnico a Gestores del Préstamo 3723.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicos Brindados del 24 de Agosto al 30 de Septiembre de 2017, Según Contrato CI/31-2017: Acompañamiento Técnico a Gestores del Préstamo 3723.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: LILIAN F 2017 con resumen: Especialista de adquisiciones y Administracion de contratos.
tasa de cambio L.23.6225

LILIAN YOLANDA FUNES TORRES

legalName: LILIAN YOLANDA FUNES TORRES

actividadObra: 3 - Gestion al Programa

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/13-2017, Especialista Adquisiciones y Administracion de Contratos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/13-2017, Especialista Adquisiciones y Administracion de Contratos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/13-2017, Especialista Adquisiciones y Administracion de Contratos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en los meses de Enero y Febrero 2017, Según Contrato: CI/13-2017, Especialista Adquisiciones y Administracion de Contratos


title: Pago de Servicio de Internet, del mes de Noviembre 2017, Oficinas UAFCE y UGD, Según Código Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00116020 Tipo/Cambio 23.6998.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-SARA-2017 con resumen: ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION HOSPITALARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS A LOS HOSPITALES  DEL PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

SARA YAMILETH OSORIO VALLADARES

legalName: SARA YAMILETH OSORIO VALLADARES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicos Brindados en el mes de Diciembre de 2017, Según Contrato: CI/31-2017: Implementación de Procesos a Hospitales del Programa 3723.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicos Brindados en el mes de Noviembre de 2017, Según Contrato: CI/31-2017: Implementación de Procesos a Hospitales del Programa 3723.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicos Brindados en el mes de Octubre de 2017, Según Contrato: CI/31-2017: Implementación de Procesos a Hospitales del Programa 3723.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicos Brindados del 24 de Agosto al 30 de Septiembre de 2017, Según Contrato: CI/31-2017: Implementación de Procesos a Hospitales del Programa 3723.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-VALENTINA-2017 con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados, mes de Diciembre de 2017, Según Contrato: CI-33-2017, Mmonitoreo y Seguimiento Abastecimiento I Nivel de Atención Préstamo 3723

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados, mes de Noviembre de 2017, Según Contrato: CI-33-2017, Mmonitoreo y Seguimiento Abastecimiento I Nivel de Atención Préstamo 3723

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados, mes de Octubre de 2017, Según Contrato: CI-33-2017, Mmonitoreo y Seguimiento Abastecimiento I Nivel de Atención Préstamo 3723

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados, mes de Septiembre de 2017, Según Contrato: CI-33-2017, Mmonitoreo y Seguimiento Abastecimiento I Nivel de Atención Préstamo 3723

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados, mes de Agosto de 2017, Según Contrato: CI-33-2017, Mmonitoreo y Seguimiento Abastecimiento I Nivel de Atención Préstamo 3723


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: ERICK M 2017 con resumen: Técnico analista de adquisiciones I.
Tasa de cambio L.23.6205

ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

legalName: ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/15-2017, Técnico Analista de Adquisiciones I.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-53-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-53-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en los meses de Enero y Febrero de 2017, Según Contrato: CI/15-2017, Técnico Analista de Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/15-2017, Técnico Analista de Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/15-2017, Técnico Analista de Adquisiciones I.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: GIOVANNI V 2017 con resumen: Asistencia Técnica en la administración, seguimiento y monitoreo de obras de infraestructura de proyectos BID/SESAL.
tasa de cambio L.23.6205

GIOVANNI BATTISTA VERDE MONTES

legalName: GIOVANNI BATTISTA VERDE MONTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-54-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-54-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Enero y Febrero 2017, Según Contrato: CI/14-2017, Administración, Seguimiento y Monitoreo de Obras de Infraestructura.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CIRO F 2017 con resumen: Contador General II
tasa de cambio L.23.6205

CIRO ADAN FUNES PALMA

legalName: CIRO ADAN FUNES PALMA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/16-2017, Contador General II, Fuente BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-55-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-55-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-55-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en los Meses de Enero y Febrero de 2017, Según Contrato: CI/16-2017, Contador General II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/16-2017, Contador General II, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/16-2017, Contador General II, Fuente BID.


title: Pago de Servicio de Internet, mes de Octubre de 2016, Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y Préstamo 2743, Según C/Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 001-01-00044702.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


MOISES NUÑEZ ALVAREZ

legalName: MOISES NUÑEZ ALVAREZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: MOISES M 2017 con resumen: Apoyo como motorista I
tasa de cambio L.23.6205
Nota: se realiza adendum fecha fin al 30 de Mayo debido a prorroga de contrato con CID/CHO/418/2017

 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-56-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-56-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-56-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en los meses de Enero y Febrero de 2017, Según Contrato: CI/17-2017, Apoyo como Motorista I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/17-2017, Apoyo como Motorista I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/17-2017, Apoyo como Motorista I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/17-2017, Apoyo como Motorista I.


title: Pago de Servicio de Internet, mes de Noviembre de 2016, Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y Préstamo 2743, Según C/Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 001-01-00044703.


RAUL DIAZ VELASQUEZ

legalName: RAUL DIAZ VELASQUEZ

actividadObra: 2 - Fortalecimiento institucional

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: RAUL DIAZ 41-16 con resumen: CI para asistencia técnica para la elaboración de manuales, guias y lineamientos para la UGD.
Nota: Se carga adendum con fecha fin hasta el 31 de mayo, dando a ligar a realizar el pago del complemento que por falta de disdponibilidad presupuestaria no se habia realizado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-69-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-69-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-69-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-69-1-0

description: Pago del 30% de Honorarios Profesionales, Presentación Productos 3 y 4, Según Términos del Contrato:CI/041-2016, Construcción Mapa de Procesos e Implementación Indicadores de Proceso.

description: Pago del 20% de Honorarios Profesionales, Presentación Productos 5 y 6 Aprobados, Según Términos del Contrato:CI/041-2016, Fichas Técnicas y Procedimientos Informe Producción Mensual.

description: Pago 30% de Honorarios Profesionales, Presentación Productos 7 y 8 Aprobados, Según Términos del Contrato:CI/041-2016, Auditorias Técnicas, Evaluación Desempeño e Informe Producción Mensual.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller "Fortalecimiento Automonitoreo Interno de Redes, Omayagua, del 5 al 9 de Diciembre 2016, Según Facturas/# 01--00011399, 00011357 y Rec/# 8647.

INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

streetAddress: KILOMETRO 82 CARRETERA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ENTRE LA GASOLINERA DIPPSA Y PIZZA HUT

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: LEONARDO MART 2017 con resumen: Contrato para la prestacion de servicios como COORDINADOR GENERAL de la UAFCE.
tasa de cambio utilizada: L.23.5468

OSCAR LEONARDO MARTINEZ NAVARRO

legalName: OSCAR LEONARDO MARTINEZ NAVARRO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2017, Según Contrato: CI/23-2017, COORDINADOR GENERAL de la UAFCE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-70-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-70-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-70-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-70-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 23 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/23-2017, COORDINADOR GENERAL de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2017, Según Contrato: CI/23-2017, COORDINADOR GENERAL de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2017, Según Contrato: CI/23-2017, COORDINADOR GENERAL de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de COnsultoría Brindados en el mes de febrero de 2017, Según Contrato: CI/23-2017, COORDINADOR GENERAL de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 24 al 30 de Mayo de 2017, Según Contrato: CI/23-2017, COORDINADOR GENERAL de la UAFCE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: EMY SIERRA 4-2016 con resumen: Especialista en monitoreo de indicadores y seguimiento tecnico

EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

legalName: EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

actividadObra: 5 - Gestion del Programa

rationale: Pago Incentivo al Desempeño, Período 2016, Según Contrato: CI/04-2016, Especialista en Monitoreo de Indicadores y Seguimiento Técnico. Según Evaluación Respectiva y Oficio 4096-SS-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MELVIN CHAVEZ 6-2016 con resumen: Especialista en gestión descentralizada de 1er nivel

MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

rationale: Pago de Bonificación por Desempeño del Período 2016, Según Contrato: CI/06-2016, Especialista en Gestión Descentralizada de 1er Nivel. Evaluación Respectiva y Oficio 4096-SS-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MA ELENA B 02-2016 con resumen: Especialista en Gestion decentralizada de 2do nivel.

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

actividadObra: 2 - Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en PF, atención del parto y complicaciones obstétricas y neonatales a través de gestores descentralizados del segundo nivel

rationale: Pago Incentivo al Desempeño, Período 2016, Según Contrato: CI/02-2016, Especialista en Gestión Descentralizada del II Nivel. Según Evaluación Respectiva y Oficio 4096-SS-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DICOSA 03-2017 con resumen: Adquisicion equipamiento medico para los hospitales LOTE 1/ (diferencia pendiente de pago del contrato 2016)

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Ultimo Pago del 80%, Según Términos del Contrato: 2743 LPI-B-001-2016, Entrega e Instalación de Equipo Médico para los Hospitales JMG, EAC y SL, LOTE 1: Instrumental Quirurgico, Según Factura/# 46681, 46745, 46747, 46670, 46748 y 46689 y Recibos S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-74-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-74-1-0

description: Pago Complementario del 11% de Anticipo, Según Términos del Contrato: 2743 LPI-B-001-2016, Adquisicion de Equipo Médico para los Hospitales JMG, EAC y SL, LOTE 1: Instrumental Quirurgico.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIMEX 2 2017 con resumen: adquisicion de equipo medico LOTE 2/ (monto pendiente de pago del periodo 2016)

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago del  7% del Contrato: LPI-B-001-2016, Lote 2, Entrega, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha de Equipo Médico en Hospital Juan Manuel Gálvez, Según Factura/# 01-001361 y 01-001294 Recibo/# S/N y Actas Adjuntas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-75-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-75-1-0

description: Pago del 20% del Monto del Contrato: LPI-B-001-2016, Lote 2,Adquisición de Equipo Médico para Hospitales: JMG, EAC y SL., Según Actas y Otros Documentos Adjuntos.

description: Pago de Complemento del Anticipo 11% Sobre el Monto del Contrato: LPI-B-001-2016, Lote 2,Adquisición de Equipo Médico para Hospitales: JMG, EAC y SL., Según Documentos Adjuntos.

description: Pago del 20% del Contrato: LPI-B-001-2016, Lote 2, Entrega de Equipo Médico en Hospital Juan Manuel Gálvez, Según Factura/# 01-001360 y 01-001294 Recibo/# S/N.

description: Pago del 20% y 6% del Contrato: LPI-B-001-2016, Lote 2, Entrega, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha de Equipo Médico en Hospital San Lorenzo, Según Factura/# 01-001293 y 01-001294 Recibo/# S/N y Actas Adjuntas.

description: Pago Final 17% del Contrato: LPI-B-001-2016, Lote 2, Entrega y Capacitación Uso de Equipo Médico en Hospital Enique Aguilar Cerrato, Según Factura/# 01-000917 Recibo/# S/N y Actas Adjuntas.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AIDA VPEREZ 3-2016 con resumen: Asistente técnico para el monitoreo y seguimiento del abastecimiento en el 1er nivel.

rationale: Pago Incentivo al Desempeño, Período 2016, Según Contrato: CI/03-2016, Monitoreo y Seguimiento del Abastecimiento en el Primer Nivel. Según Evaluación Respectiva y Oficio 4096-SS-2016.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIMEX 3 2017 con resumen: Adquisicion de equipo medico LOTE 3/ (monto pendiente de pago del año 2016)

rationale: Pago del 20% y 6% Sobre Contrato: LPI-B-001-2016, LOTE No. 3, Entrega, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha de Equipo Médico en el Hospital San Lorenzo, Según Factura/# 01-00001295, Recibos/# S/N y Acta de Recepción Adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-76-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-76-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-76-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-76-1-0

description: Pago del 20% Sobre el Monto del Contrato: LPI-B-001-2016, LOTE No. 3, Adquisición y Entrega de Equipo Médico en Hospital EAC, Según Acta de Recepción y Otros Documentos Adjuntos.

description: Pago Complemento del Anticipo del 11% Sobre el Monto del Contrato: LPI-B-001-2016, LOTE No. 3, Adquisicion de Equipo Médico para Hospitales JMG, EAC y SL, Sgeún Documentos Adjuntos.

description: Pago Complementario del Anticipo del 9% Sobre el Monto del Contrato: LPI-B-001-2016, Adquisicion de Equipo Médico para Hospitales JMG, EAC y SL LOTE No. 3, Sgeún F01-0721 del 2016.

description: Pago del 7% Sobre Contrato: LPI-B-001-2016, LOTE No. 3, Entrega, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha de Equipo Médico en el Hospital Juan Manuel Gálvez, Según Factura/# 01-00001362, Recibo/# S/N y Actas Adjuntas.

description: Pago del 17% Sobre Contrato: LPI-B-001-2016, LOTE No. 3, Entrega y Capacitación Equipo Médico del Hospital JMG, Según Factura/# 01-00000919, Rec/# S/N y Acta de Recepción Adjuntos.

description: Pago del 20% Sobre el Monto del Contrato: LPI-B-001-2016, LOTE No. 3, Adquisición y Entrega de Equipo Médico en Hospital JMG, Según Acta de Recepción y Otros Documentos Adjuntos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 2 2015 con resumen: Contrato de obras de remodelacion de hospitales de Lepnardo Martinez en SPS y San Lorenzo en el puerto de San Lorenzo.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Devolución 5% de Garantía de Calidad Retenido Durante la Ejecución del Contrato: Obras/003-2015, Remodelación Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 002-01-00000920 y Recibo/#S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-84-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-84-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-84-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-84-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-84-1-0

description: Pago Estimación de Obra 13, Proceso LPI-002-2015, S/ Contrato: Obras/003-2015, Remodelacion Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 002-01-00000842 y Recibo/#S/N. OC1 y OC2.

description: Pago Estimación de Obra 12, Proceso LPI-002-2015, S/ Contrato: Obras/003-2015, Remodelacion Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 002-01-00000824 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 11, Proceso LPI-002-2015, S/ Contrato: Obras/003-2015, Remodelacion Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 002-01-00000810 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 16, Proceso LPI-002-2015, S/ Contrato: Obras/003-2015, Remodelación Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 002-01-00000879 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 15, Proceso LPI-002-2015, S/ Contrato: Obras/003-2015, Remodelación Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 002-01-00000861 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 14, Proceso LPI-002-2015, S/ Contrato: Obras/003-2015, Remodelación Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 002-01-00000869 y Recibo/#S/N. OC3.

description: Pago Estimación de Obra 19, Proceso LPI-002-2015, S/ Contrato: Obras/003-2015, Remodelación Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 002-01-00000915 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 18, Proceso LPI-002-2015, S/ Contrato: Obras/003-2015, Remodelación Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 002-01-00000902 y Recibo/#S/N.

description: Pago Estimación de Obra 17, Proceso LPI-002-2015, S/ Contrato: Obras/003-2015, Remodelación Ampliación y Mejoramiento, Hospital San Lorenzo, Factura/# 002-01-00000889 y Recibo/#S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIIN 2015 con resumen: Contrato para Obras Multiples en el Hospital Mario Catarino Rivas LOTE 3

name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA

rationale: Devolución 5% de Garantía de Calidad Retenido Durante la Ejecución del Contrato de Remodelación, Ampliación y Construcción Obras Múltiples en Hospital Mario Catarino Rivas, Fact/# 001-01-00000282 y Rec/# S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-85-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-85-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-85-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-85-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-85-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-85-1-0

description: Pago Orden Cambio 1 y 2 B, Según los Términos del Contrato: Obras/001/2015, Obras Múltiples en Hospital Mario Catarino Rivas, Según Factura/# 001-01-00000237 y Recibo/# S/N.

description: Pago Estamación de Obra 10, Según los Términos del Contrato: Obras/001/2015, Obras Múltiples en Hospital Mario Catarino Rivas, Según Factura/# 001-01-00000227 y Recibo/# S/N.

description: Pago Orden Cambio 3A, Según los Términos del Contrato: Obras/001/2015 y Enmienda 007-2017, Obras Múltiples en Hospital Mario Catarino Rivas, Factura/# 001-01-00000236 y Recibo/# S/N.

description: Pago de Estiamción de Cierre, Según los Términos del Contrato: Obras/001/2015 y Enmienda 007-2017, Obras Múltiples en Hospital Mario Catarino Rivas, Fact/# 001-01-00000266 y Rec/# S/N.

description: Pago de Estiamción de Obra 11, Según los Términos del Contrato: Obras/001/2015 y Enmienda 007-2017, Obras Múltiples en Hospital Mario Catarino Rivas, Fact/# 001-01-00000253 y Rec/# S/N.

description: Pago Orden Cambio 4A, Según los Términos del Contrato: Obras/001/2015 y Enmienda 007-2017, Obras Múltiples en Hospital Mario Catarino Rivas, Factura/# 001-01-00000252 y Recibo/# S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC LM 2016 con resumen: Contrato para realizar las Obras de infraestructura de remodelación, ampliación y construcción en el hospital Leonardo Martinez en San Pedro Sula, Cortés. correspondiente al lote no.1, de la LPI no.2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-83-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-83-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-83-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-83-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-83-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-83-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-83-1-0

description: Pago Estimación de Obra 12, Soporte Estimación de Equipos y Materiales Electromecánicos, del Hospital Leonardo Martínez, Según Contrato Obras/001/2016,  Factura 002-01-00000823 y Rec S/N.

description: Pago Estimación de Obra 13, Soporte Estimación de Equipos y Materiales Electromecánicos, del Hospital Leonardo Martínez, Según Contrato Obras/001/2016,  Factura 002-01-00000843 y Rec S/N.

description: Pago de Estimación de Obra 17, Según Contrato: LPI-002-2015, Remodelación, Ampliación y Construcción en Hospital Leonardo Martinez Valenzuela, Según Factura/#01-00000880 y Rec/# S/N.

description: Pago de Estimación de Obra 16, Según Contrato: LPI-002-2015, Remodelación, Ampliación y Construcción en Hospital Leonardo Martinez Valenzuela, Según Factura/#01-00000881 y Rec/# S/N.

description: Pago de Estimación de Obra 15, Según Contrato: LPI-002-2015, Remodelación, Ampliación y Construcción en Hospital Leonardo Martinez Valenzuela, Según Factura/#01-00000867 y Rec/# S/N.

description: Pago Estimación de Obra 14, S Electricidad, Aire Acondicionado y Gases Médicos, del Hospital Leonardo Martínez, Según Contrato Obras/001/2016,  Factura 002-01-00000854 y Recibo S/N.

description: Devolución Parcial de Retención del 30% del Anticipo, Según Pago de Estamación 18 el cual se Realizó por Lps. 4,751,104.06 siendo lo correcto Lps. 5,905,326.05, Ver Factura/# 01-00000918 y Recibo/# S/N.

description: Pago de Estimación de Obra 18, Según Contrato: LPI-002-2015, Remodelación, Ampliación y Construcción en Hospital Leonardo Martinez Valenzuela, Según Factura/#01-00000914 y Rec/# S/N.

description: Pago de Estimación de Cierre (19), Según Contrato: LPI-002-2015, Remodelación, Ampliación y Construcción en Hospital Leonardo Martinez Valenzuela, Según Factura/#01-00000919 y Rec/# S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 2015 con resumen: contrato de construccion de obras de remodelacion y ampliacion de hospitale ENRIQUE AGUILAR CERRATO LOTE 1

rationale: Devolución 5% de Garantía de Calidad Retenido Durante la Ejecución del Contrato de Construcción Obras de Remodelación y Ampliación Hospital Enrique Aguilar Cerrato LOTE 1, Según Factura/# 01-00000917 y Recibo/# S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-82-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-82-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-82-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-82-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-82-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-82-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-82-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-82-1-0

description: Pago Estimación Obra 11, Según Términos de Contrato de Construcción Obras de Remodelación y Ampliación Hospital Enrique Aguilar Cerrato LOTE 1, Según Factura/# 01-00000870 y Recibo/# S/N.

description: Pago Estimación Obra 13 - OC 4, Según Términos de Contrato de Construcción Obras de Remodelación y Ampliación Hospital Enrique Aguilar Cerrato LOTE 1, Según Factura/# 01-00000883 y Recibo/# S/N.

description: Pago Estimación Obra 12, Según Términos de Contrato de Construcción Obras de Remodelación y Ampliación Hospital Enrique Aguilar Cerrato LOTE 1, Según Factura/# 01-00000898 y Recibo/# S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SATO 2016 con resumen: Remodelación, ampliación y construcción del bloque materno infantil en el Hospital Juan Manuel Gálvez en el departamento de Lempira.

CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE  TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Devolución 5% de Garantía de Calidad Retenido Durante la Ejecución del Contrato de  Remodelación, Ampliación y Construcción Hospital Juan Manuel  Galvez, Según Contrato CI/002/2016,  BV 02-00 000466 y Recibo/# S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-86-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-86-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-56-86-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-56-86-1-0

description: Pago Estimación de Obra 10, Remodelación, Ampliación y Construcción en Hospital JMG, Orden de Cambio 1, Instalación Eléctrica, Obra Civil y Exterior, Según Contrato CI/002/2016,  BV 02-00 000394.

description: Pago Estimación de Obra 9, Remodelación, Ampliación y Construcción Obras en Hospital JMG, para Instalaciones Eléctricas, Obra Civil y Exterior, Según Contrato CI/002/2016,  BV 02-00 000326.

description: Pago Estimación de Obra 11, Remodelación, Ampliación y Construcción en Hospital JMG, Instalación Eléctrica, Obra Civil y Exterior, Según Contrato CI/002/2016,  BV 02-00 000442 y Recibo/# S/N.

description: Pago Estimación de Obra 14, Proceso Obras/002-2015, Remodelación, Ampliación y Construcción Hospital Juan Manuel  Galvez, Según Contrato CI/002/2016,  BV 02-00 000455 y Recibo/# S/N.

description: Pago Estimación de Obra 13, Remodelación, Ampliación y Construcción en Hospital JMG, Instalación Eléctrica, Obra Civil y Exterior, Según Contrato CI/002/2016,  BV 02-00 000454 y Recibo/# S/N.

description: Pago Estimación de Obra 12, Remodelación, Ampliación y Construcción en Hospital JMG, Instalación Eléctrica, Obra Civil y Exterior, Según Contrato CI/002/2016,  BV 02-00 000447 y Recibo/# S/N.

description: Pago Estimación de Cierre (15), Proceso Obras/002-2015, Remodelación, Ampliación y Construcción Hospital Juan Manuel  Galvez, Según Contrato CI/002/2016,  BV 02-00 000463 y Recibo/# S/N.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CI-JULIA-2017 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS BID, MES DE ENERO 2017.

Nota: dado que la no objecion llego posteriormente a la ejecucion de los servicios, se carga el contrato con fecha fin 31 de marzo del 2017. Lo anterior dando a lugar el pago retroactivo para el mes de Enero del 2017.

JULIA MARINA GARCIA CARIAS

legalName: JULIA MARINA GARCIA CARIAS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2017, Según Contrato: CI/24-2017,  Coordinadora General de la UAFCE.


title: Anticipo Entregado a David Enamorado Coord. Control Interno, para Compra de Boletas en concepto de Impuesto por Emisión de Constancias a la SEFIN y BANTRAL, Solicitadas por los Auditores Price Water House, de las tres Operaciones en Ejecución.

DAVID ALBERTO ENAMORADO GODOY

legalName: DAVID ALBERTO ENAMORADO GODOY

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No.1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA CLINICA DEL ADOLESCENTE EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPTO FCO MORAZAN SEGUN ACUERDO No.5954 Y ACUERDO MODIFICADO No.942-2017  DEL 08/05/2017

ARNALDO SILVA RODRIGUEZ

legalName: ARNALDO SILVA RODRIGUEZ

ga: 57 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONASSA

ue: 98 - PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD PRONASSA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 20 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ACUE


title: PAGO DE LA ESTIAMCION DE OBRA No. 1 DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD MATEO SEGUN ACUERDO MODIFICADO No.1687-2017 DEL 29/06/17 CON OFICIO DE AUTORIZACION No. 521-UTGP-2017 DE FECHA 25-09-2017.

name: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA SUR INTERSECCION CALLE LANGUE CON DIAGONAL ISLAS BLOQUE A LOTE 1


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES CARROS Y AMBULANCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO  DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES CARROS Y AMBULANCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00017364


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTUURA # 000-001-01-00003540


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003434


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003872.


title: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 2 DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAS DEL CENTRO DE SALUD MATEO SEGUN ACUERDO MODIFICADO 1687-2017 DEL 29-06-2017 SEGUN OFICIO No. 586-UTGP-2017 DE FECHA 24-10-2017.

legalName: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 002-001-01-00008731


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000813.


actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DE LAVANDERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA/ RESERVERSAR POR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-755-1-0


title: COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003536


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005489


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0001919.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 002-001-01-00008730.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049540


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 002-001-01-0008810


title: COMPRA DE MANITOR DE SIGNOS VITALES Y MAQUINA DE ANESTECIA PARA SER UTILZIADA EN EL SALA DE OPERACIONES PARA ATENCION DE PACIENTES DE STA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE MANITOR DE SIGNOS VITALES Y MAQUINA DE ANESTECIA PARA SER UTILZIADA EN EL SALA DE OPERACIONES PARA ATENCION DE PACIENTES DE STA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-001-00000736


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007548.


title: COMPRA DE DIESEL DE PARA SER UTILZADO PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE SECADO DE ROPA, CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE DIESEL DE PARA SER UTILZADO PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE SECADO DE ROPA, CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FCTURA # 000-001-01-00091752


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017.

MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

legalName: MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000253-254


title: COMPRA DE ALIEMENTOS Y BEBIDA PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTE 2017.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO  DE ALIEMENTOS Y BEBIDA PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000240-241


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017.

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-001-00001010


title: FIDEICOMISO BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 2147-6A-2017 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2017 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION DE PACIENTES EN DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE MATERIAL PARA ATENCION DE PACIENTES EN DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0005238.


title: COMPRA DE VENDA ELASTICA PARA ATENCION DE PACIENTES EN DEPARAMENTO DE ORTOPEDIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE VENDA ELASTICA PARA ATENCION DE PACIENTES EN DEPARAMENTO DE ORTOPEDIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00020444


description: COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION DE PACIENTES EN DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE MATERIAL PARA ATENCION DE PACIENTES EN DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0006732


title: SE PAGA EL BONO DE ZAPATO DE LA GA 05 DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2017

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: COMPPRA DE MUEBLES VARISO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERESTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017

name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS BOLIVIA S. DE. RL.

streetAddress: BARRIO EL AVE JEREZ CENTRO COMERCIAL PALACE C-6

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE MUEBLES VARISO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERESTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000015


title: COMPRA DE PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENTES EN SALA DE ADMISION, LABOR Y PARTO Y GINECOLOGIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENTES EN SALA DE ADMISION, LABOR Y PARTO Y GINECOLOGIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003870.


description: SE PAGA EL BONO DE ZAPATO DE LA GA 05 DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2017

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


rationale: SE PAGA EL BONO DE ZAPATO DE LA GA 05 DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2017


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO POR DEUDA DE ANGELA MARIA PADILLA Y BRENDA VALLECILLO VALLECILLO


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE GUASTES ESTERILES PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE GUASTES ESTERILES PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00052725


title: COMPRA DE GUANTES ESTERIL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE GUANTES ESTERIL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0005794


title: COMPRA DE ESPARADRAPO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE ESPARADRAPO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00021182


title: COMPRA DE BOLSA COLECTORAS DE ORINA PARA SER UTILZIADO EN ATENCION DE PACIESTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE BOLSA COLECTORAS DE ORINA PARA SER UTILZIADO EN ATENCION DE PACIESTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00053177


rationale: COMPRA DE GUATA PARA SER UTILZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA PARA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA /  SE REVERTIE POR QUE PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO PARA PODER CUMPLIR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-5-991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-5-991-1-0


title: COMPRA DE VEDA GASA PARA SER UTILZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE VEDA GASA PARA SER UTILZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FATURA Nº 000-001-01-00053179


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO DEL 2017.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006986 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 17-45 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-00000016 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-70 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE COMPONENTES Y SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00023076-124-165-74.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-00000017 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-74 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-0000018 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-75 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-0000019 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-76 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: DE ACUERDO AL OFICIO CIRCULAR No. 2147.GA-2017 SE INSTRUYE  REALIZAR TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL OBJETO DE GASTO 35230 AL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM47-2017.


title: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  DEL LA FUENTE 26  A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA


title: COMPRA DE GASOLINA  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS (DETALLADAS EN LA ORDEN DE COMPRA) DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-005-01-00244861QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPA #17-04 POR SUMINISTRO DE GASOLINA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  DEL LA FUENTE 26  A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  DEL LA FUENTE 26  A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: COMPRA DE PAPEL PARA ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-006-01-00090453 Y 000-006-01-00090644 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-06 POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-00015031 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 17-87 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (LECHE DE VACA) QUE SERA UTILIZADO EN LA DESPENSA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

rationale:
PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001452
 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-89 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001453 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-90 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1264-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1264-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL AÑO 2017.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1265-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS #001-001-01-00012848, 001-001-01-00012849, 001-001-01-00012853, 001-001-01-00012854, 001-001-01-00012855 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-92 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1269-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1269-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005048 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-96 POR SUMINISTRO REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA FACTURA #002-001-01-00010291 COORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-95 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1270-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1270-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005765  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-99 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00009762 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 17-100 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA)  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LA DESPENSA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

legalName: JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000230 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-101 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIAL ODONTOLOGICO   QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1274-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS #001-001-01-00012815, 001-001-01-00012816, 001-001-01-00012817, 001-001-01-00012818, 001-001-01-00012819 Y 001-001-01-00012820 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-93 POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1275-1-0 - COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1275-1-0


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES (SABANAS)  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

legalName: CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000951 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-112 POR SUMINISTRO DE CONFECCIONES TEXTILES. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1278-1-0 - COMPRA DE PRENDAS DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1278-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00004029 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0053-2017. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000231 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-113 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE LABORATORIO DURANTE EL AÑO 2017.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1298-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-0100000009 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-110 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS.  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVRESION POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1280-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1280-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-00133582 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0054-2017 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA .DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: REVERSION PARA COMPLETAR PRESUPUESTO PARA DEVENGADO.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTO. DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1299-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-00133581 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-6-5-0055-2017 por suministro de papel de escritorio. demas documentacion adjunta.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS  QUE SERA UTILIZADA EN LA DESPENSA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000233 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-119 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: DE ACUERDO AL OFICIO CIRCULAR No. 2147.GA-2017 SE INSTRUYE REALIZAR TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL OBJETO DE GASTO 35230 AL FIDEICOMISO DEL BANCO OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM47-2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-00015028 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 17-123 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00559651 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-116 POR SUMINISTRO DE GASOLINA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LA FACTURA #11-17 EN CONCEPTO DE PAGO DE 384 MENU DE SEROLOGIA Y 4 EXAMENES DE TRYPANOSOMA CRUZI, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2017.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION DE F01 POR MOTIVO QUE LA CRUZ ROJA PRESENTO FACTURAS DE PROFORMA Y NO CON EL CAI. DOCUMENTOS DENEGADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1322-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000149 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-05 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00559652 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-122 POR SUMINISTRO DE DIESEL. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000154 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-08 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000156, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-09 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS  QUE SERA UTILIZADA EN LA DESPENSA  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000234, 000-001-01-00000235 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-120 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000236, 000-001-01-00000237 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-121 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-002-01-00015029 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 17-124 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1373-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X   DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1373-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1374-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X   DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1374-1-0


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1377-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.S.T. DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1377-1-0


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1375-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.S.T. DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1375-1-0


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1376-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.S.T. DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1376-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1378-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.S.T. DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1378-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.S.T. DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1379-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005781 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-106 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000142, 000-001-01-00000143, 000-001-01-00000144 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-10 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICOS . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005762 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-107 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :6 F-01: 1381-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1381-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005676 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-38 POR SUMINISTRO DE MATERILA DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005427 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-36 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

rationale: REVERSION DE F01 SEGUN OFICIO #020-2017-SDGR-HGST POR MOTIVO DE ERROR EN FECHA DE ENTREGA  EN EL ACTA DE RECEPCION. INCONSISTENCIA EN F01 DE DEVENGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-6-1383-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-6-1383-1-0


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000146 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-12 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICOS . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000145 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-11 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000137, 000-001-01-00000139, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-13 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICOS . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000140, 000-001-01-00000141 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL AÑO 2017.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS #000-001-01-00000148 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-03 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LA FACTURA #000-006-01-00133588 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #60-6-5-0034-2017 Y SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO 17-63 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000147 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #17-02 POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE DEUDA POR CIERRE DE GESTION DEL AÑO 2016. PAGO DE  FACTURA #000-001-01-000000639 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental