objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3158-0-0 - SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LOS LAURELES  SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE BOMBEO INSTALADO EN LA ESTACION ELEVADORA, CONSISTENTE EN LA REVISION Y REPARACION DE COMPONENTES DE LAS TRES BOMBAS DE 25 HP, PANEL, DE INSTRUMENTACION, TRANSFERENCIA DE 1000 AMP Y REPARACION Y REVISION DE EQUIPOS DE MEDICION Y DATOS  SEGUN MEMORANDUM-PGM-SL-139-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19  DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008662 Y ORDEN DE PAGO NO. 2132-2017

currency: HNL

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3,000 BOLSAS DE 25 KG C/U DE CAL QUIMICA HIDRATADA A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000427 Y ORDEN DE PAGO NO. 2039-2017.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

type: FACT


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19  DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008662 Y ORDEN DE PAGO NO. 2132-2017

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S, DE R.L OCA nO. 188-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 12 PUNTAS PARA MULETA ROMPE PAVIMENTO A PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 249-2017.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

faxNumber: ND

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022506  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S, DE R.L OCA nO. 188-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 12 PUNTAS PARA MULETA ROMPE PAVIMENTO A PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 249-2017.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3174-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MANOMETROS PARA OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRARIA EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 445-2017.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO............. SOLICITUD DE COMPRA DE TUERCAS, ARANDELAS, DISCOS PARA CORTAR METAL ETC. PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRARIA EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 392-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3175-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PALAS, PICO DE POCHA Y CODAL DE MADERA  PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 446-2017.


objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3176-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL AISLASTE, CINTA DE FIBRA ETC.  PARA SER UTILIZADOS EN EL EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO EN ESTACION ELEVADORA  EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 447-2017.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3177-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TOLDOS PARA CARGA DE LONA IMPERMIABLE  PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCION DE MATERIALES EN EPOCA DE LLUVIA EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 448-2017.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE CONTACTOR AC-3 30 KW400V . PARA SER UTILIZADOO EN LA REPARACION DE LA ESTACION  DEL CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 462-2017.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3179-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULA FLOTADOR DE COBRE PARA TANQUE PARA SER UTILIZADOO EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION  DEL CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 463-2017.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# S02T42CO289789 A FAVOR LARACH Y CIA . OCA 2017 No. 243 .SOLICITUD DE COMPRA DE 15 GALONES DE ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN MOTORES EN LA  ESTACION  DEL CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 464-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO AUTOMOTRIZ(LUBRILAV -CAR) OCA# 241-2017 .SOLICITUD DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, ACEITE ETC. . PARA SER UTILIZADOO EN LOS GENERADORES DE LA ESTACION  DEL CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 465-2017.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3181-1-0 - SOLICITUD DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE, ACEITE ETC. . PARA SER UTILIZADOO EN LOS GENERADORES DE LA ESTACION  DEL CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 465-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-3181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-3181-1-0


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3182-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MALLAS DE ATERRIZAJE  PARA SER UTILIZADOOLOS TANQUES, FILTROS Y ESTACIONES ELEVADORAS DE LA UNIDAD CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 467-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GLOBAL SOLAR  SERVICE SISTELCOM  OCA No. 180-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE  PERILLA SELECTORA Y DE VOLUMEN, CLIP Y ATENA PARA RADIOS DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 450-2017.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 00010741  A FAVOR DE GLOBAL SOLAR  SERVICE SISTELCOM  OCA No. 180-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE  PERILLA SELECTORA Y DE VOLUMEN, CLIP Y ATENA PARA RADIOS DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 450-2017.


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: AUMENTO AL COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY(LABHOSPY) OCA#  216-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE  TERMOMETROS  PARA SER UTILIZADO EN SITIOS DE MUESTREO EN EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 336-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-3184-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-3184-1-0

description: DEVENGADO DE FACTURA PROFORMA # 076-2017  A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY(LABHOSPY) OCA#  216-2017 COMPROMISO DE ENTREGA DE 75-90 DIAS .SOLICITUD DE COMPRA DE  TERMOMETROS  PARA SER UTILIZADO EN SITIOS DE MUESTREO EN EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 336-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S DE R.L, DE C.V. OCA 2017 No. 202 . SOLICITUD DE COMPRA DE  ELECTRODOS Y VARILLA PARA SOLDAR PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. 444-2017.

title: PASDGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203-2017 Y FACTURA PROFORMA NO. S02T41CO287136 FR LA SOLICITUD DE COMPRA DE  ELECTRODOS Y VARILLA PARA SOLDAR PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. 444-2017. COMPRA AL CONTADO

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3185-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  ELECTRODOS Y VARILLA PARA SOLDAR PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. 444-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00015466  A FAVOR DE LA EMPRESA HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S DE R.L, DE C.V. OCA 2017 No. 202 . SOLICITUD DE COMPRA DE  ELECTRODOS Y VARILLA PARA SOLDAR PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. 444-2017.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE  12 PUNTAS DE MULETA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC NO. 461-2017. SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 1840 Y ORDEN DE PAGO NO. 2912-2017 COMPRA AL CONTADO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3189-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  12 PUNTAS DE MULETA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC NO. 461-2017.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198-2017 Y FACTURA PROFORMA NO.  S02T42CO286610 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE  GUANTES DE CUERO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. 443-2017. COMPRA AL CONTADO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3186-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  GUANTES DE CUERO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. 443-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA 2017 No. 197 . SOLICITUD DE COMPRA DE BANDAS PARA COMPRESORES PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. 344-2017.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No 37556  A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA 2017 No. 197 NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA EL 22/12/17 . SOLICITUD DE COMPRA DE BANDAS PARA COMPRESORES PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES  SEGUN SAC NO. 344-2017.


title: PAGO DE CONTADO  FACTURA PROFORMA No.4300005535 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S, DE R.L. DE C.V. O/C OCA 2017 No. 211 . SOLICITUD DE COMPRA DE  LADRILLOS RAFON PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC NO. 460-2017.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3190-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC NO. 469-2017.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA # 38089  OCA # 218-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE  MANGUERAS PARA SUCCION DE AGUA PARA LAS CISTERNAS REGISTRO NO. 750 Y 751 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE BARRIOS EN DESARROLLO  SEGUN SAC NO. 474-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3193-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  MANGUERAS PARA SUCCION DE AGUA PARA LAS CISTERNAS REGISTRO NO. 750 Y 751 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE BARRIOS EN DESARROLLO  SEGUN SAC NO. 474-2017.


rationale: REVERSION TOTAL PORQUE LA COMPRA NO SE HARA EFECTIVA DEBIDO A QUE EL DEPTO. LO SOLICITARA AL TALLER DE LA ALCALDIA DE LDISTRITO CENTRAL SEGUN MEMORANDO ADM-529-2017.....................SOLICITUD DE COMPRA DE  PUNTAS, PINES Y RETAINES PARA RETROEXCAVADORA REGISTRO NO. 657 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC NO. 471-2017.


objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO............. SOLICITUD DE COMPRA DE  PRISMAS DE ESTRUCTURA METALICA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE BARRIOS EN DESARROLLO  SEGUN SAC NO. 473-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PRINT COLOR OCA 2017 No. 204. SOLICITUD DE COMPRA DE  TALONARIOS CON COPIA AL CARBON  PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 458-2017.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3194-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  TALONARIOS CON COPIA AL CARBON  PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 458-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-3194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-3194-1-0


title: COMPROMISO DE LA  SOLICITUD DE REPARACION Y REVISION DE IMPRESORA PIXMA MG2910 ASIGNADA A  LA UNIDAD DE RECUPERACIONES, DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 455-2017. MANTENIMWEINTO COPIADO Y SUMINISTRO DE RL MCS.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3195-1-0 - SOLICITUD DE REPARACION Y REVISION DE IMPRESORA PIXMA MG2910 ASIGNADA A  LA UNIDAD DE RECUPERACIONES, DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 455-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-3195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-3195-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0996-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE  PAPEL BOND  PARA SER UTILIZADO POR VARIAS UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 459-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3196-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  PAPEL BOND  PARA SER UTILIZADO POR VARIAS UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 459-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134707  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0996-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE  PAPEL BOND  PARA SER UTILIZADO POR VARIAS UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 459-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLCITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº006-2017 A NOMBRE DE GERMAN LEONEL GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM D-00P-362-17.

GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: MEMORA


title: COMPRIMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA)  O/C # 805-1-25-0668-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA ELABORACION DE AVISOS DE PAGO Y LISTADOS DE LECTURAS PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017 SEGUN MEMODC-045-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 324-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA ELABORACION DE AVISOS DE PAGO Y LISTADOS DE LECTURAS PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017 SEGUN MEMODC-045-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00084307  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA)  O/C # 805-1-25-0668-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA ELABORACION DE AVISOS DE PAGO Y LISTADOS DE LECTURAS PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017 SEGUN MEMODC-045-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMERCIAL MAEGA O/C # 008-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS A UTILIZARSE EN SUB SISTEMA DISTRIBUCION PARA EL VEH. REG# 600 SEGUN SAC-JDA-02-080-2017.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR MOTIVO QUE LA COMPRA NO SE REALIZARA...PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA NO. 005 A FAVOR DE COMERCIAL MAEGA O/C # 008-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS A UTILIZARSE EN SUB SISTEMA DISTRIBUCION PARA EL VEH. REG# 600 SEGUN SAC-JDA-02-080-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-326-1-0

type: OFI


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/C# 006-17 SOLICITUD DE COMPRA DE ACIDO MURIATICO AL 40%  A UTILIZARSE EN SUB SISTEMA CONCEPCION PARA LIMPIEZA DE BOQUILLAS DE LOS FILTROS SEGUN SAC-JDA-02-068-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-327-1-0

description: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA # 1288699  A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/C# 006-17 SOLICITUD DE COMPRA DE ACIDO MURIATICO AL 40%  A UTILIZARSE EN SUB SISTEMA CONCEPCION PARA LIMPIEZA DE BOQUILLAS DE LOS FILTROS SEGUN SAC-JDA-02-068-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE MANUEL DE JESUS GONZALES SILVA  ZC-FF-39029-2011, VIGENCIA 01/01/2017 AL 01/01/2018, COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO No. 12936

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE KARLA ELIZABETH LOPEZ SILVA  ZC-FF-47755-2014, VIGENCIA 01/10/2016 AL 01/10/2017, COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO No. 12721


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMERCIAL MAEGA O/C # 009-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS A UTILIZARSE EN SUB SISTEMA DISTRIBUCION PARA EL VEH. REG# 272 SEGUN SAC-JDA-02-078-2017.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL  POR MOTIVO QUE LA COMPRA NO SE VA REALIZAR...PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 006  A FAVOR DE COMERCIAL MAEGA O/C # 009-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS A UTILIZARSE EN SUB SISTEMA DISTRIBUCION PARA EL VEH. REG# 272 SEGUN SAC-JDA-02-078-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-330-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO POR SUMINISTRO DE 9,240 SACOS DE 25 KG C/U DE SULFATO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000540 Y ORDEN DE PAGO NO. 2149-2017.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LBS C/U A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACVION DEL AGUA DE LA PLANTA LOS LAURELES, SEGUN CONTRATO DLC-06-2017 Y FACTURA Nº 000-001-001-00000537.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA  POTABLE DEL LOCAL DE AGENCIA SANTA MONICA, MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Nº DL-026-2017.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL AGENCIA SANTA MONICA  MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO DL-Nº 026-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS  DE 2,000 LBS C/U, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA  DE LA CONCEPCION SEGUN CONTRATO DLC-006-2017 Y FACTURA  Nº 000-001-000001-0000535.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA  ELECTRICA DEL LOCAL DE LA AGENCIA  SANTA MONICA MIRAFLORES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-026-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE JUAN CRUZ RAMIREZ  ZC-FF-48137-2014, VIGENCIA 24/10/2016 AL 24/10/2017, COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO No. 12725


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3360 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO, SEGUN CONTRATO DCL-SANAA-07-2017,CRA-SL-19-2017 DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES SEGUN ORDEN DE PAGO 2160-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE CARLOS ALBERTO DIAZ  ZC-FF-47416-2014, VIGENCIA 28/08/2016 AL 28/08/2017, COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO No. 12726


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMERCIAL MAEGA O/C# 016-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 190 AMPERIOS A UTILIZARSE EN SUB SISTEMA DISTRIBUCION PARA EL VEH. REG# 317 SEGUN SAC-JDA-02-077-2017.

rationale: REVERSION TOTAL POR MOTIVO QUE LA COMPRA NO SE REALIZARA...PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 003  A FAVOR DE COMERCIAL MAEGA O/C# 016-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 190 AMPERIOS A UTILIZARSE EN SUB SISTEMA DISTRIBUCION PARA EL VEH. REG# 317 SEGUN SAC-JDA-02-077-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-333-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-333-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMERCIAL MAEGA O/C # 007-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS A UTILIZARSE EN SUB SISTEMA DISTRIBUCION PARA EL VEH. REG# 713 SEGUN SAC-JDA-02-079-2017.

rationale: REVERSION TOTAL POR MOTIVO QUE LA COMPRA NO SE VA REALIZAR , PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 004  A FAVOR DE COMERCIAL MAEGA O/C # 007-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS A UTILIZARSE EN SUB SISTEMA DISTRIBUCION PARA EL VEH. REG# 713 SEGUN SAC-JDA-02-079-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-334-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE Y JUNTA DRESER HFD, SEGUN CONTRATO N0. DLC-SANAA-19-2016, CRA 3415, RECIBO 02471, MEMO JDA-103-2017.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE LUIS DANIEL BARRIENTOS MIRANDA  ZC-FF-47756-2014, VIGENCIA 01/10/2016 AL 01/10/2017, COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO No. 12724


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3367-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MUNICIONES PARA REVOLVER Y ESCOPETA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA SEGUN SAC NO. 516-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 500 SACOS DE POLIMERO NO IONICO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN CONTRATO DLC-017-2017 Y FACT. 000-001-000000360, ORDEN DE PAGO 333-2017.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3370-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC, CLAVOS ETC. PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO EN EL SUBSISTEMA EL CARRIZAL-TELECONTROL SEGUN SAC NO. 502-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  DE AGOSTO DEL 2017 DE  LOS VEHICULOS DE COMERCIAL.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1006-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 513-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1007-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 513-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.(ACOSA) OCE# 805-1-25-1008-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 513-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO289790 A FAVOR DE LARACH Y CIA OCA 2017 No. 225 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 513-2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3375-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 513-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001098  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1006-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 513-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005557  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1007-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 513-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-3375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-3375-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 510-2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003009  A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 510-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3380-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE PLOTTER ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 508-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TRONCOLIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMO JDA-075-2017, FACT. 000-001-01-00000007.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1003-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE  PAPEL BOND Y PAPEL PARA PLANOS  PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 511-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA) OCE# 805-1-25-1004-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE  PAPEL BOND Y PAPEL PARA PLANOS  PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 511-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) OCA# 227-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE  PAPEL BOND Y PAPEL PARA PLANOS  PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 511-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3382-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  PAPEL BOND Y PAPEL PARA PLANOS  PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 511-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001095 A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1003-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE  PAPEL BOND Y PAPEL PARA PLANOS  PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 511-2017.

description: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA) OCE# 805-1-25-1004-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE  PAPEL BOND Y PAPEL PARA PLANOS  PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 511-2017. SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00125284 Y ORDEN DE PAGO NO. 2897-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-3382-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-3382-4-0


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3387-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS DE HIERRO, ANGULOS ETC.  PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 493-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TRONCOLIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMO JDA-075-2017, FACT. 000-001-01-00000007.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3384-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CASCO CERRADO Y TRAJE IMPERMIABLE  PARA SER UILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO,  DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 509-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3385-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS PARA COMPRESORES Y KIT PISTOLA PARA LAVADO DE VEHICULOS PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 492-2017.


rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO............. SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CARRETA PARA SOLDAR, JUEGO DE LLAVES ETC. )  PARA SER UILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 498-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3391-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE SIERRA PARA HIERRO ETC.  PARA SER UILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 504-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE R.L. OCA 2017 No. 195. SOLICITUD DE COMPRA DE BROCHA, LIJAS ETC.  PARA SER UILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 503-2017.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00015465  A FAVOR DE LA EMPRESA HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE R.L. OCA 2017 No. 195. SOLICITUD DE COMPRA DE BROCHA, LIJAS ETC.  PARA SER UILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 503-2017.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3411-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVIDORES EN EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. 366-2017.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209-2017 Y FACTURA PROFORMA NO.  S02T42CO287464 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE DE RED, SWITH DE 8 PUERTOS ETC.  PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 489-2017. COMPRA AL CONTADO

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3394-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE DE RED, SWITH DE 8 PUERTOS ETC.  PARA SER UILIZADOS EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 489-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LAS ESCALAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE  AGOSTO DEL 2017 EN LA ESTACION HIDROMETRICA ZINGUIZAPA  EN EL MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS, F. M.  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2212-2017.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LAS ESCALAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE  AGOSTO DEL 2017 EN LA ESTACION HIDROMETRICA SANTA CLARA  EN EL MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS, F. M.  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2210-2017.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LABORES DE AFOROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE  AGOSTO DEL 2017 EN LOS RIOS JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA  EN EL MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS, F. M.  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2209-2017.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LAS ESCALAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE  AGOSTO DEL 2017 EN LA ESTACION HIDROMETRICA CONCEPCION EN RIO GRANDE,  F. M.  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2213-2017.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LAS ESCALAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE  AGOSTO DEL 2017 EN LA ESTACION HIDROMETRICA SABACUANTE, EN EL RIO SABACUANTE   F. M.  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2228-2017.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LAS ESCALAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE  AGOSTO DEL 2017 EN LA ESTACION CLIMATOLOGICA DE  LINACA EN EL MINICIPIO DE TATUMBLA   F. M.  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2229-2017.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGSOTO DEL 2017SEGUN MEMORANDUM Nº  ADM-435-2017

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGSOTO DEL 2017SEGUN MEMORANDUM Nº  ADM-435-2017

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGSOTO DEL 2017SEGUN MEMORANDUM Nº  ADM-435-2017


rationale: REVERSION POR FALTA DE EXISTENCIA DEL PROVEEDOR A LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1) UNA SILLA SECRETARIAL CON RODOS Y BRAZOS LATERALES. PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 437-17.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LAS ESCALAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE  AGOSTO DEL 2017 EN LA ESTACION HIDROMETRICA JUAN LADRON EN EL MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS, F. M.  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2211-2017.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: reversion total por bajo costo estimado se hara nuevo proceso de compra de la  SOLICITUD DE COMPRA DE (1) UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - COLORES. PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 435-17.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1290656 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/C # 020-17 SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARAS DE MERCURIO CON SUS RESPECTIVOS FOTOCELDA Y BOMBILLO PARA LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL SUB SISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-02-085-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS O/C# 011-17 SOLICITUD DE COMPRA DE CONTACTOR Y BANDEJAS PORTA CABLE  PARA LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-02-063-2017.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00004360  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS O/C# 011-17 SOLICITUD DE COMPRA DE CONTACTOR Y BANDEJAS PORTA CABLE  PARA LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-02-063-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/C # 028-17 SOLICITUD DE COMPRA DE HULE NEGRO PARA REPARACION DE VALVULERIA  DEL PLANTEL SUB SISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-02-086-2017.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00064800 A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/C # 028-17 SOLICITUD DE COMPRA DE HULE NEGRO PARA REPARACION DE VALVULERIA  DEL PLANTEL SUB SISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-02-086-2017.


title: COMPROMISO DE  FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS O/C # 012-17  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL SUB SISTEMACONCEPCION SEGUN SAC-JDA-02-065-2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00004361 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L.  O/C # 012-17  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL SUB SISTEMACONCEPCION SEGUN SAC-JDA-02-065-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AQUAMARKET O/C # 024-17 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLORO GAS EN LA PLANTA DE CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-02-067-2017.

AQUAMARKET S DE R.L.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO EDIFICIO CEESHO 1ER NIVEL

legalName: AQUAMARKET S DE R.L.

rationale: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1608010  A FAVOR DE AQUAMARKET O/C # 024-17 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLORO GAS EN LA PLANTA DE CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-02-067-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/C # 017-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BALINERAS PARA EQUIPOS DE BOMBEO DEL PLANTEL SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-02-064-2017.

rationale: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 33587  A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/C # 017-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BALINERAS PARA EQUIPOS DE BOMBEO DEL PLANTEL SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-JDA-02-064-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 SEGUN FACT. 000-003-01-00014636.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/C# 010-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BALINERAS VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS  DEL PLANTEL SUB SISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-02-088-2017.

rationale: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA # 33597  A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/C# 010-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BALINERAS VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS  DEL PLANTEL SUB SISTEMA LAURELES SEGUN SAC-JDA-02-088-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA LOS LAURELES, SEGUN CONTRATO DLC-014-2016 Y FACT. 000-001-00000354, ORDEN DE PAGO 240-2017.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA LA CONCEPCION, SEGUN CONTRATO DLC-014-2016 Y FACT. 000-001-00000352, ORDEN DE PAGO 239-2017.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA, DEL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACT. 000-001-01-00008801, MEMO DTI-119-2017, CONTRATO DLC-08-2017.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA, DEL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACT. 000-001-01-00008801, MEMO DTI-119-2017, CONTRATO DLC-08-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA, DEL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACT. 000-001-01-00008801, MEMO DTI-119-2017, CONTRATO DLC-08-2017.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00107459 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 528712 . SOLICITUD DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-11-2017 SUMINISTRO DE 10,000 KILOGRAMOS DE CAL QUIMICA HIDRATADA Y 20,000 KILOGRAMOS DE CARBON VEGETAL ACTIVADO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
( LA PRENSA).


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 00024951 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(LA TRIBUNA) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 734632 .SOLICITUD DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-11-2017 SUMINISTRO DE 10,000 KILOGRAMOS DE CAL QUIMICA HIDRATADA Y 20,000 KILOGRAMOS DE CARBON VEGETAL ACTIVADO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
( LA TRIBUNA).


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00107460  CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 528715 SOLICITUD DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-12-2017 SUMINISTRO DE 180 METROS DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES DEL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ( SANAA).
( LA PRENSA).


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00107616 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA)  , CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 528713 SOLICITUD DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-09-2017 SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS DE PVC Y HFD Y VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA DIFERENTES DEPTO. OPERATIVOS  DE LA DIVISION METROPOLITANA.
( LA PRENSA).


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 00024951 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(LA TRIBUNA) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 734632 . SOLICITUD DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-09-2017 SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS DE PVC Y HFD Y VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA DIFERENTES DEPTO. OPERATIVOS  DE LA DIVISION METROPOLITANA.
( LA TRIBUNA).


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 00024951 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 734632 .SOLICITUD DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-12-2017 SUMINISTRO DE 180 METROS DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES DEL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ( SANAA).
( LA TRIBUNA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA NO. 1 -AU-48816 POR SEGURO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE SANAA CON VIGENCIA DESDE 17/06/17 HASTA 25/09/17 SEGUN FACTURA NO. 1589865, RECIBO NO. 1589865 Y ORDEN DE PAGO NO. 2351-2017. (LISTADO DE REGISTRO VEHICULOS ADJUNTOS)

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MONMAS Y MOTORES S,A (BOMOHSA) O/C # 189 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 560-2017 COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO, MOTOR Y BOMBASUMERGIBLE DEL SISTEMA DE AGUA  POTABLE DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 007-002-01-00043640  A FAVOR DE  BOMBAS  Y MOTORES S,A (BOMOHSA) O/C # 189 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 560-2017 COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO, MOTOR Y BOMBASUMERGIBLE DEL SISTEMA DE AGUA  POTABLE DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA NO. 1 -AU-46285 POR SEGURO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE SANAA CON VIGENCIA DESDE 11/07/17 HASTA 25/09/17 SEGUN FACTURA NO. 1594875, RECIBO NO. 1594875 Y ORDEN DE PAGO NO. 2350-2017. (LISTADO DE REGISTRO VEHICULOS ADJUNTOS)


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA No. 192 . SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS NEGRA PARA ALTO CAUDAL (PRESION) Y ABRAZADERAS DE 6" PARA SER UTILIZADAS EN LOS LLENADEROS DE TONCONTIN, DIVANNA Y LAURELES  POR LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 507-2017

title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 193-2017 Y FACTURA PROFORMA NO. S02T42CO286611 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS NEGRA PARA ALTO CAUDAL (PRESION) Y ABRAZADERAS DE 6" PARA SER UTILIZADAS EN LOS LLENADEROS DE TONCONTIN, DIVANNA Y LAURELES  POR LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 507-2017 COMPRA AL CONTADO

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3780-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS NEGRA PARA ALTO CAUDAL (PRESION) Y ABRAZADERAS DE 6" PARA SER UTILIZADAS EN LOS LLENADEROS DE TONCONTIN, DIVANNA Y LAURELES  POR LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 507-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00083097  A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA No. 192 . SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS NEGRA PARA ALTO CAUDAL (PRESION) Y ABRAZADERAS DE 6" PARA SER UTILIZADAS EN LOS LLENADEROS DE TONCONTIN, DIVANNA Y LAURELES  POR LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 507-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEIN  OCA 2017 No. 207 . SOLICITUD DE COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA HOMBRE CON PUNTA DE ACERO NO. 9 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 495-2017

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004630  A FAVOR DE CONSEIN  OCA 2017 No. 207 . SOLICITUD DE COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA HOMBRE CON PUNTA DE ACERO NO. 9 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 495-2017


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42CO287463 A FAVOR DE LARACH Y CIA OCA 212-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE HIDROLAVADORA A PRESION DE 1600 W CAUDAL MAXIMO DE 6.67 L/MIN PRESION DE 1740 PSI DE 240 VOLRTIOS APAGADO AUTO PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 491-2017

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3782-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HIDROLAVADORA A PRESION DE 1600 W CAUDAL MAXIMO DE 6.67 L/MIN PRESION DE 1740 PSI DE 240 VOLRTIOS APAGADO AUTO PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 491-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1062-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPAEL TOALLA  PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS Y MUEBLES EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 496-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3783-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPAEL TOALLA  PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS Y MUEBLES EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 496-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00009325  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1062-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPAEL TOALLA  PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS Y MUEBLES EN EL DEPTO. DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 496-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/C # 031-17 SOLICITUD DE COMPRA DE 1TEXTIL PERMEABLE INFERIOR CON MEDIDAS (2100 X 14620 MM) PARA MAQUINA FILTRO PRENSA MODELO 2000 BRAVO CFM CON NO. DE MATRICULA 60406517020001 Y NO. DE DISEÑO 60406517A; A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMO PTAR-20-2017 Y SAC-JDA-02-057-2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00068034  A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/C # 031-17 SOLICITUD DE COMPRA DE 1TEXTIL PERMEABLE INFERIOR CON MEDIDAS (2100 X 14620 MM) PARA MAQUINA FILTRO PRENSA MODELO 2000 BRAVO CFM CON NO. DE MATRICULA 60406517020001 Y NO. DE DISEÑO 60406517A; A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMO PTAR-20-2017 Y SAC-JDA-02-057-2017


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA # 1290591 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) O/C # 018-17 SOLICITUD DE COMPRA DE 30 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA SEGUN  NO. SAC-JDA-038-2017

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMERCIAL MAEGA O/C 013-17 SOLCITUD DE COMPRA DE A BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA VEHICULO CON REGISTRO NO.208 ASIGNADO A LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, SEGUN MEMO UH-004-2017 Y SAC-JDA-02-013-2017

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR MOTIVO QUE LA COMPRA NO SE REALIZARA...PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 007  A FAVOR DE COMERCIAL MAEGA O/C 013-17 SOLCITUD DE COMPRA DE A BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA VEHICULO CON REGISTRO NO.208 ASIGNADO A LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, SEGUN MEMO UH-004-2017 Y SAC-JDA-02-013-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-380-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO ADM-455-2017 OP/ 2358-2017.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO ADM-455-2017 OP/ 2358-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO ADM-455-2017 OP/ 2358-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,000 BOLSAS DE 25KG DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA LOS LAURELES, DEPTO. OPERACIONES SEGUN MEMORANDO JDA-420-17, FACTURA NO. 000-001-01-00000437 Y ORDEN DE PAGO NO. 2373-2017.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2,000 BOLSAS DE 25KG DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA LA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN MEMORANDO JDA-421-17, FACTURA NO. 000-001-01-00000436 Y ORDEN DE PAGO NO. 2374-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE 15 BANDA EN V NO. XPC 2650 PARA COMPRESORES TIPO TORNILLO Y 24 BANDA EN V NO. 2120/5VX 840 PARA COMPRESORES TIPO TORNILLO  A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMO PTAR-16-2017, SAC-JDA-02-060-2017


rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO SEGUN MEMORANDO DCS-225-17 ...............SOLICITUD DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU (CON INTALACION) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 486-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA GASTOS QUE SE UTILIZARON EN COMPRA DE ACCESORIOS PARA EFECTUAR TRABAJOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIALIZACION DEL AGUA, REALIZADOS DEL 31/08/2017 AL 26/09/2017 SEGUN MEMO D-OOP-407-2017 SRCC-007 Y OP 2379-2017.

GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01..SOLICITUD DE COMPRA DE MODULO VOLTAJE CORRIENTE SIMOCODE, CODIGO 3UF7112-1AA00-0, PARA LA REPARACION DE PANEL ELECTRICO RTU ESTACION DE BOMBEO QUINTO CENTENARIO


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA GASTOS QUE SE UTILIZARON EN COMPRA DE ACCESORIOS PARA EFECTUAR TRABAJOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIALIZACION DEL AGUA, REALIZADOS DEL 31/08/2017 AL 26/09/2017 SEGUN MEMO D-OOP-407-2017 SRCC-007 Y OP 2379-2017.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PINTURAS SUR DE HONDURAS O/C/# 015-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA SOLICITADA POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL, SEGUN MEMO SDC-017-17, SAC-JDA-02-054-2017

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 390-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA SOLICITADA POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL, SEGUN MEMO SDC-017-17, SAC-JDA-02-054-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 024-001-01-00028770  A FAVOR DE PINTURAS SUR DE HONDURAS O/C/# 015-17 SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA SOLICITADA POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL, SEGUN MEMO SDC-017-17, SAC-JDA-02-054-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA ALDEA DE ZINGUIZAPA, MUNICIPIO DE CEDROS  DEPTO. FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-052-2017 OP. 2494-2017.

FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA ALDEA LA SABANA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-064-2017 OP. 2493-2017.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA ALDEA SAN MATIAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-063-2017 OP. 2492-2017.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SABACUANTE, EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL,MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-055-2017 OP. 2486-2017.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN EL CASERIO OCOTE BONITO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-050-2017 OP. 2491-2017.

MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO 10,013 SACOS , DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTSBILIZACION DEL AGUA  PLANTA LOS LAURELES SEGUN FACTURA · 000-001-01-00000542 Y  CONTRATO DLC- SANAA-07-2017.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACIONHIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SANTA CLARA  COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-058-2017 OP. 2482-2017.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGIA EN LA ALDEA LINACA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-060-2017 OP. 2487-2017.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LBS CADA UNO  A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA  PLANTA LA CONCEPCION  SEGUN FACTURA · 000-001-000001-0000546 Y  CONTRATO DLC- SANAA-006-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION HIDROMETRICA EN LA ALDEA CONCEPCION, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-054-2017 OP. 2485-2017.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD  DE MULTA DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000421 POR EL SUMINISTRO DE 1,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA  HIDRATADA, EN LICITACION SANAA -DM-17-2016 CONTRATO -SANAA- 1-2017  SEGUN MEMORANDUM AC-014-2017 SUB SISTEMA  CONCEPCION


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-057-2017 OP. 2484-2017.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO JUAN LADRON, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDRO, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-059-2017 OP. 2483-2017.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS,DEPTO. FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-056-2017 OP. 2481-2017.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REDIMAC O/C # 042-17 SOLICTUD DE COMPRA DE 25 UNION DE COMPRESION PVC 4" Y 25 UNION DE COMPRESION PVC 6", QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO, SGUN MEMO JDM-075-2017 Y SAC-JDA-02-034-2017

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 0138  A FAVOR DE REDIMAC O/C # 042-17 SOLICTUD DE COMPRA DE 25 UNION DE COMPRESION PVC 4" Y 25 UNION DE COMPRESION PVC 6", QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO, SGUN MEMO JDM-075-2017 Y SAC-JDA-02-034-2017


title: OOMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ABROBIOTEK O/C # 040-17 SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS PARA EL USO EN ANALISIS BACTERIOLOGICO, A UTILIZARSE EN DEPTO. OPERACIONES; CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-JDA-02-091-2017.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 392-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS PARA EL USO EN ANALISIS BACTERIOLOGICO, A UTILIZARSE EN DEPTO. OPERACIONES; CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-JDA-02-091-2017.

description: PAGO A FAVOR DE ABROBIOTEK O/C # 040-17 SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS PARA EL USO EN ANALISIS BACTERIOLOGICO, A UTILIZARSE EN DEPTO. OPERACIONES; CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-JDA-02-091-2017. PROFORMA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/C# 046-17 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LA ESTACION CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-052-2017.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: DIFERENCIA NO EJECUTADA EN O/C # 046-17 A/F CENTRAL DE MANGUERAS . SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LA ESTACION CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-052-2017.

description: PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/C# 046-17 SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LA ESTACION CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-052-2017, FACTURA NO. 000-001-01-00067603 Y ORDEN DE PAGO NO. 1428-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LARACH Y CIA O/C # 043-17 SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIALES, PARA UTILIZARSE EN EL SUB SISTEMA COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-02-036-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T41CO256487  A FAVOR DE LARACH Y CIA O/C # 043-17 SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIALES, PARA UTILIZARSE EN EL SUB SISTEMA COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA SEGUN SAC-JDA-02-036-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS PARA EL MONITOREO EN CALIDAD DE AGUA DE LA GERENCIA METROPOLITANA, CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-02-074-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE TALLERES FIALLOS O/C # 006-17 SOLICITUD DE FABRICACION DE BUJES, PERNOS, PRENSAS PARA MEJORAR OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE , EN SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SAC-JDA-02-051-2017.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016597  A FAVOR DE TALLERES FIALLOS O/C # 006-17 SOLICITUD DE FABRICACION DE BUJES, PERNOS, PRENSAS PARA MEJORAR OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE , EN SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SAC-JDA-02-051-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE HIELERA DE 4.5 LITROSY HIELO SECO PARA EL MONITOREO Y CALIDAD DE AGUA DEL DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-02-051-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA UTLIZARSE EN LA PRODUCCION DE PLANTAS EN LOS VIVEROS #1 Y #2 EN CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-02-115-2017.


rationale: REVERSION TOTAL YA QUE DICHA COMPRA NO SE REALIZARA...SOLICITUD DE COMPRA DE ALAMBRE ACERADO 1/8" A UTILIZARSE EN CONSTRUCCION DE RETENIDA DE BOYA PARA RETENCION DE SOLIDOS EN SUSPENCION EN EL EMBALSE LOS LAURELES SEGUN DE SAC-JDA-117-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA O/C # 030-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR A UTILIZARSE EN CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-116-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1294360 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA O/C # 030-17 SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR A UTILIZARSE EN CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-JDA-116-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A GAVOR DE HONDUGAS S, DE R.L. O/C # 053-17 SOLICITUD DE COMPRA DE ARGON, CARGA DE CILINDRO DE 220 PC CALIDAD DE INVESTIGACION A UTILIZARSE EN CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMO CCA-21-2017.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA S/N A FAVOR DE HONDUGAS  S, DE R.L. O/C # 053-17 SOLICITUD DE COMPRA DE ARGON, CARGA DE CILINDRO DE 220 PC CALIDAD DE INVESTIGACION A UTILIZARSE EN CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMO CCA-21-2017.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 ..SOLICITUD DE COMPRA DE RELE DE CONTROL DE TENSION TRIFASICO PARA LA REPARACION DEL PANEL ELECTRICO DE LA ESTACION DE BOMBEO QUINTO CENTENARIO DEL SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN MEMO-SDC-025-2017.


rationale: REVERSION YA QUE NO SE INCLUYERON EN EL PACC Y POR COSTOS ESTIMADOS BAJOS ,SOLICITUD DE COMPRA DE BARNIZ PARA UTILIZARSE EN ELECTROMECANICA SEGUN SAC-JDA-02-037-2017


rationale: REVERSION DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE CONDENSADOR 12.5 KVAR PARA EL SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-099-2017.


rationale: REVERSION DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE PILAS TAMPON TIPO AA PARA UTILIZARSE EN EL SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-096-2017.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE CONTACTOR, CODIGO 3RT10341AL 20, AC-3 UTILIZARSE EN EL SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-100-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALIQUILER DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE LAS OFICINAS DE SANTA MONICA SEGUN ACUERDO EN EL CONTRATO DL-026-2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2537-2017.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALQUILER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2017 DE LAS OFICINAS DE SANTA MONICA SEGUN ACUERDO EN EL CONTRATO DL-026-2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2538-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE  AGUA POTABLE POR ALQUILER DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE LAS OFICINAS DE SANTA MONICA SEGUN ACUERDO EN EL CONTRATO DL-026-2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2536-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE POR ALQUILER DE LAS OFICINAS DE SANTA MONICA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017  SEGUN ACUERDO EN EL CONTRATO DL-026-2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2539-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE POR ALQUILER DE LAS OFICINAS DE SANTA MONICA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2017  SEGUN ACUERDO EN EL CONTRATO DL-026-2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2540-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEBRE DE 2017.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEBRE DE 2017.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS O/C # 037-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VALVULA FLOTADOR, TUBO AISLANTE A UTILIZARSE POR ELECTROMECANICA SEGUN SAC-JDA-02-041-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/C # 038-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VALVULA FLOTADOR, TUBO AISLANTE A UTILIZARSE POR ELECTROMECANICA SEGUN SAC-JDA-02-041-2017.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: DIFERENCIA NO EJECUTADA EN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VALVULA FLOTADOR, TUBO AISLANTE A UTILIZARSE POR ELECTROMECANICA SEGUN SAC-JDA-02-041-2017.

description: PAGO A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS O/C # 037-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VALVULA FLOTADOR, TUBO AISLANTE A UTILIZARSE POR ELECTROMECANICA SEGUN SAC-JDA-02-041-2017.S/ FACTURA N° 000-002-01-00004541, CERTIFICADO DE ALMACEN 3074, OCA 037-17, O/P 1214-2017.

description: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA  No.293687  A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/C # 038-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VALVULA FLOTADOR, TUBO AISLANTE A UTILIZARSE POR LA OFICINA DE  ELECTROMECANICA SEGUN SAC-JDA-02-041-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEBRE DE 2017.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE TRANSFORMADOR SITAS, PARA UTILIZARSE EN EL SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-103-2017.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE CONTACTOR, CODIGO 3RT1034-1AL20, AC3 A UTILIZARSE SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-101-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000LIBRAS DE CLORO GAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN MEMORANDO JDA-485-17, FACTURA NO. 000-001-01-00000550 Y ORDEN DE PAGO NO. 2542-2017.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE UN MODULO SAI-DC SITOP PARA LA REPACION DE PANEL ELECTRICO RTU TANQUE DISTRIBUCION JICA Y ESTACION DE BOMBEO BUENAS NUEVAS, SEGUN MEMO SDC-024-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 039-17 SOLICITUD DE COMPRA DE CABEZALESPARA PLOTERS, PARA UTILIZARSE EN DAHPO SEGUN SAC-JDA-02-015-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-004-01-00002780  A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 039-17 SOLICITUD DE COMPRA DE CABEZALESPARA PLOTERS, PARA UTILIZARSE EN DAHPO SEGUN SAC-JDA-02-015-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE 2,000 LIBRAS C/U DE GLORO GAS A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN CONTRATO DLC-006-17, FACTURA NO. 000-001-000001-0000555 Y ORDEN DE PAGO NO. 2556-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE  10,003 SACOS DE 25 KG CADA UNO DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN CONTRATO DLC-SANAA-07-17, FACTURA NO. 000-001-000001-0000567 Y ORDEN DE PAGO NO. 2557-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM N° ADM-501-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM N° ADM-501-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM N° ADM-501-2017.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE 1 SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO PARA LA REPARACION DE PANEL ELECTRICO RTU TANQUE DISTRIBUDOR JICA Y ESTACION DE BOMBEO NUENAS NUEVAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE METROPOLITANO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-133-2017, FACTURA 000-001-01-00009309 CONTRATO DLC-08-2017 Y ORDEN DE PAGO 2653-2017.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGUACATAL, MUNICIPIO DE OJOJONA, DEPTO.  FCO. MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2661-2017.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE METROPOLITANO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-133-2017, FACTURA 000-001-01-00009309 CONTRATO DLC-08-2017 Y ORDEN DE PAGO 2653-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA EL NUEVO ROSARIO, ALDEA SAN JUANCITO,  DEPTO.  FCO. MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2660-2017.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN LA ALDEA LA PROTECCION, DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2658-2017.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA RINCON DE DOLORES, DEPTO.  FCO. MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2659-2017.

LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE 2 MODULOS DE ENTRADAS DIGITALES EM PARA LA REPARACION DE PANEL ELECTRICO RTU TANQUE DISTRIBUDOR JICA Y ESTACION DE BOMBEO NUENAS NUEVAS, SEGUN MEMO SDC-024-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. O/C# 685-17 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700 R-15 PARA LOS VEHICULOS # 208 Y # 292 DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN SAC-JDA-02-012-2017.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001666  A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. O/C# 685-17 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700 R-15 PARA LOS VEHICULOS # 208 Y # 292 DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN SAC-JDA-02-012-2017.


rationale: REVERSION TOTAL POR MOTIVO QUE LA COMPRA NO SE REALIZARA...SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700 R-15 PARA LOS VEHICULOS # 706 Y # 269 DEOPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC-JDA-02-019-2017.


rationale: REVERSION DE F-01...SOLICITUD DE COMPRA DE 1MODULO DE ENTRADAS ANALOGICAS EM PARA LA REPARACION DE PANEL ELECTRICO RTU TANQUE DISTRIBUDOR JICA Y ESTACION DE BOMBEO NUENAS NUEVAS, SEGUN MEMO SDC-024-2017


rationale: REVERSION DE F01... DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 1 MODULO DE COMUNICACION PROFIBUS PARA LA REPARACION DE PANEL ELECTRICO RTU TANQUE DISTRIBUIDOR JICA Y ESTACION DE BOMBEO BUENAS NUEVAS SEGUN MEMO SDC-024-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA) O/C # 675-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRENSORAS  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-JDA-02-032-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 679-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRENSORAS  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-JDA-02-032-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C# 676-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRENSORAS  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-JDA-02-032-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 678-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRENSORAS  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-JDA-02-032-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 421-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRENSORAS  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-JDA-02-032-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00092094  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA) O/C # 675-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRENSORAS  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-JDA-02-032-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00011808  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 679-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRENSORAS  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-JDA-02-032-2017.

description: PAGO DE FACTURA No.00010727  A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C# 676-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRENSORAS  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-JDA-02-032-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00005963  A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 678-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRENSORAS  PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-JDA-02-032-2017.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA  DE VALVULAS MARIPOSA PARA UTILIZARSE EN EL SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-050-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE INSTALACION DE MALLAS DE ATERRIZAJE PARA MEJORAR PUESTAS A TIERRA DE CENTROS REMOTOS DE UNIDAD DE TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-045-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/C # 051-17 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARSE EN EL TALLER ELECTROMECANICO DE SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-JDA-02-031-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE LARAC Y CIA O/C 048-17 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARSE EN EL TALLER ELECTROMECANICO DE SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-JDA-02-031-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 425-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARSE EN EL TALLER ELECTROMECANICO DE SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-JDA-02-031-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-425-1-0

description: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA  No. 1319931  A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/C # 051-17 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARSE EN EL TALLER ELECTROMECANICO DE SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-JDA-02-031-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-425-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-425-2-0

description: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA# S02T41CO261450  A FAVOR DE LARAC Y CIA O/C 048-17 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARSE EN EL TALLER ELECTROMECANICO DE SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-JDA-02-031-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS EN COMPRA DE ACCESORIOS PARA EFECTUAR TRABAJOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIALIZACION DEL AGUA DE LA D. M ,EFECTUADOS DEL 10 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN MEMO D-OOP-466-2017, ORDEN DE PAGO 2769-2017.

GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO POR CONCEPTO  DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS EN COMPRA DE ACCESORIOS PARA EFECTUAR TRABAJOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIALIZACION DEL AGUA DE LA D. M ,EFECTUADOS DEL 10 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN MEMO D-OOP-466-2017, ORDEN DE PAGO 2769-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA O/C # 025-17 SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLO RAFON PARA USAR EN TRABAJOS DE REPARACIONES LAS CUADRILLAS DE CONTRUCCION DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-128-2017.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA # 1294358  A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA O/C # 025-17 SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLO RAFON PARA USAR EN TRABAJOS DE REPARACIONES LAS CUADRILLAS DE CONTRUCCION DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-128-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4261-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 554-2017 EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EQUIPO DE BOMBEO .


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4262-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SACN° 494-2017 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  REPARACION DE EQUIPO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL) OCA# 240-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 627-2017 COMPRA DE LADRILLO RAFON ALV¿CANTARILLADO SANITARIO.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003106  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL) OCA# 240-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 627-2017 COMPRA DE LADRILLO RAFON ALV¿CANTARILLADO SANITARIO.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEIN OCA # 235-2017
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 629-2017
ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE CALZADO

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004640  A FAVOR DE CONSEIN OCA # 235-2017
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 629-2017
ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE CALZADO


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4266-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 518-2017
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEIN OCA# 239-2017 .
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 626-2017
ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA CAPOTES INDUSTRIAL.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
DEVENGADO DE FACTURA No. 000-001-01-00004641 A FAVOR DE CONSEIN OCA# 239-2017 .
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 626-2017
ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA CAPOTES INDUSTRIAL.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL OCA # 230-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 547-2017
SUBSISTEMA LOS LAURELES COMPRA DE LADRILLO RAFON.

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003107  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL OCA # 230-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 547-2017SUBSISTEMA LOS LAURELES COMPRA DE LADRILLO RAFON.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL O/C # 034-17 SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA DE CONCRETO A UTILIZARSE EN SEÑALIZACION DE TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-123-2017.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 000617TG A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL O/C # 034-17 SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO PARA CORTADORA DE CONCRETO A UTILIZARSE EN SEÑALIZACION DE TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-123-2017.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4277-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 545-2017
SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4275-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 583-2017
SUBSISTEMA LOS LAURELES


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 4300005536 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA OCA# 242-2017 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 592-2017
SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4276-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 584-2017
SUBSISTEMA LOS LAURELES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4273-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 602-2017
SUBSISTEMA  CONCEPCION COMPRA DE TECLES INDUSTRIAL


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4279-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 615-2017
SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/C# 026-17 SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA PARA USAR EN TALLER DE FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO, CASQUETES Y TAPADERAS DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-122-2017.

rationale: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1294355   A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/C# 026-17 SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA PARA USAR EN TALLER DE FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO, CASQUETES Y TAPADERAS DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-JDA-02-122-2017.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4280-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 603-2017
SUBSISTEMA LOS LAURELES.


title:
PAGO DE CONTADO E FACTURA PROFORMA No. 4300005537 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA OCA 2017 No. 231 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 578-2017
SUBSISTEMA CONCEPCION.


title:
PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA# S02T42CO289788 A FAVOR DE LARACH Y CIA OCA 2017 No. 232 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 613-2017
SUBSISTEMA CONCEPCION.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4283-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 609-2017
CONTROL DE CALIDAD DE AGUA, CALIBRACION PARA EL LABORATORIO CENTRAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA (DIMECA)  SOLICITUD DE COMPRA DE INTERRUPTOR DE LIMITE/ TORQUE 250V  DEL SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-110-2017.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002823  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA (DIMECA) O/C # 029-17  SOLICITUD DE COMPRA DE INTERRUPTOR DE LIMITE/ TORQUE 250V  DEL SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-110-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2797-2017. (TEXACO OBELISCO)

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2793-2017. (TEXACO OBELISCO)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL


rationale: REVERSION DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE CONTACTOR PARA CONDENSADOR, PARA UTILIZARSE EN EL SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-098-2017.


rationale: REVERSION DE F-01...SOLICITUD DE COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA LOGO POWER, PARA EL SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-JDA-02-111-2017.


title: PAGO DE FACTURA No. 0004851 A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE C.V.(DICONSA)  O/C # 014-17 SOLICITUD DE COMPRA DE 1,450 SACOS DE CAL HIDRATADA DE 25 KG PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA USO HUMANO EN LA PLANTA LOS LAURELES, DEPTO DE OPERACIONES SEGUN SAÑC NO. JDA-02-129-2017.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

objeto: 35100-Productos Químicos


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4320-0-0 - SOLICITUD DE REVISION Y DIAGNOSTICO EN PANEL DE CONTROL DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONTROLADO POR PLC S7-200 CARGA DE PROGRAMA EN LA NUEVA CPU-RED PROFIBUS ASIGNADA AL SUBSISTEMA PICACHO- MIRAFLORES SEGUN SAC NO. 499-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4321-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 54 LAMINAS DE ALUZING 1000 ESPESOR 0.4 -26-14" X 42" PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL TECHO EN EL EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 588-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEIN OCA# 234-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE 180 GUANTES DE NEOPRENO  (LARGO HASTA EL CODO) PARA SER UILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 490-2017.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004633  A FAVOR DE CONSEIN OCA# 234-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE 180 GUANTES DE NEOPRENO  (LARGO HASTA EL CODO) PARA SER UILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 490-2017.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 4323-0-0 - SOLICITUD DE ELABORACION DE 20 ROTULOS IMPRESOS Y MONTADO EN ACRILICO CON PERNOS DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. COMERCIAL PARA LA SEÑALIZACION PARA LOS CLIENTES SEGUN SAC NO. 562-17.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE 16 NIPLES CON PUNTA RAPIDA PARA SER UTILIZADOS EN LA CISTERNA NO. 751 Y 750 ASIGNADAS A LA UNIDAD EJECUTORA DE BARRIOS EN DESARROLLO   SEGUN SAC NO. JDA-02-011-2017.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE ARRANCADOR ELECTRONICO UNIDAD BASE 2 SIMOCODE PRO-V CON ENTRADAS PARA CONECTAR TERMISTOR SALIDAS RELE MONOESTABLES EXTENDIBLE CON UNIDAD DE AMPLIACION  PARA SER UTILIZADO EN LA BASE DEL SUBSISTEMA DE TEELCONTROL -CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-02-106-17.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SOLICITUD DE COMPRA DE TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO 15 KVA PARA PRENSA INFLABLE PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE  "LOS LAURELES" SEGUN SAC NO. JDA-02-083-17.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES O/C # 019-17 SOLICITUD DE COMPRA DE TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO (3F) ENERGIA EFICIENTE, 75 KVA, 480 VD/208Y-120V PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-02-120-17.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE  CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 37  A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES O/C # 019-17 SOLICITUD DE COMPRA DE TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO (3F) ENERGIA EFICIENTE, 75 KVA, 480 VD/208Y-120V PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-02-120-17.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA (DIMECA) O/C # 023-17 SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  INTERRUPTOR AUTOMATICO VL 160H, DISTRIBUCION SOBREINTENSIDAD TM, CON DISPARADOR AUXILIAR Y ALARMA  PARA SER UTILIZADO EN LA BASE DEL SUBSISTEMA DE TEELCONTROL -CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-02-097-17.

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002822  A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA (DIMECA) O/C # 023-17 SOLICITUD DE COMPRA DE (2)  INTERRUPTOR AUTOMATICO VL 160H, DISTRIBUCION SOBREINTENSIDAD TM, CON DISPARADOR AUXILIAR Y ALARMA  PARA SER UTILIZADO EN LA BASE DEL SUBSISTEMA DE TEELCONTROL -CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-02-097-17.


rationale: REVERSION DE F-01SOLICITUD DE COMPRA DE CPU 224, MODELO S7,200  PARA SER UTILIZADO EN LA BASE DEL SUBSISTEMA DE TEELCONTROL -CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-02-109-17.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AQUATEC DE HONDURAS O/C 021-17 SOLICITUD DE COMPRA DE (REPUESTO DE BOMBA) 2  INTERRUPTOR PARA BOMBA ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-02-058-17.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE CONTADO  FACTURA PROFORMA No. 02-002  A FAVOR DE AQUATEC DE HONDURAS O/C 021-17 SOLICITUD DE COMPRA DE (REPUESTO DE BOMBA) 2  INTERRUPTOR PARA BOMBA ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-02-058-17.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-02-2017, ADQUISICION DE 336,450 DE LIBRAS DE CLORO GAS EN PRESENTACIONES DE CILINDROS DE 2,000 LIBRAS Y 150 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMA HUMANO SEGUN MEMORANDO DCL-33-2017 (DIARIO LA PRENSA)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00100796 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CONTRATO DE PUBLICIDAD  No. 507249 PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-02-2017, ADQUISICION DE 336,450 DE LIBRAS DE CLORO GAS EN PRESENTACIONES DE CILINDROS DE 2,000 LIBRAS Y 150 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMA HUMANO SEGUN MEMORANDO DCL-33-2017 (DIARIO LA PRENSA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-441-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-441-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN MEMO USG-152-2017 FACT. 00-003-01-00032441, 000-003-01-00032442 DEL DEPTO. DE COMERCIAL Y MEDICION SEGUN ORDEN DE PAGO 2861-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TOMA DE LECTURAS DE LAS ESTACIONES HIDROMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 CONTRATO DL-083-2017, OP 2858-2017.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE LAS ESTACIONES HIDROMETEREOLOGICAS DE CONCEPTO, EN EL RIO GRANDE, DISTRITOS CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 CONTRATO DL-080-2017 OP-2860-2017.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


rationale:
AUMENTO DE FONDOS EN VISTA QUE EL VALOR DISPONIBLE ES MENOR QUE FACTURADO.DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2017. PARA EL SUMINISTRO DE 2,000 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A EN SACOS DE 25 KILOGRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
( LA PRENSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-442-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-442-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00100797 A FAVOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.  POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2017. PARA EL SUMINISTRO DE 2,000 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A EN SACOS DE 25 KILOGRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
( LA PRENSA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS A REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SANTA CLARA, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017, CONTRATO DL-085-2017 OP-2857-2017.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE LAS ESTACIONES HIDROMETEREOLOGICAS SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, CONTRATO DL-084-2017, OP-2859-2017.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POE CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA L BREA, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, FRANCISCOMORAZAN DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-061-2017 OP-2855-2017.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LECTURA DE LAS ESTACIONES HIDROMETEREOLOGICAS DE CONCEPCION, EN RIO GRANDE, DISTRITO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, CONTRATO DL-082-2017 OP-2856-2017.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA