title:
POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS No. 3391-1476ASIGNADO A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG Y EL NUMERO 9460-9187 ASIGNADO AL ING. JOSE LUIS OSORIO VICEMINISTRO DE GANADERIA/SAG DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 CON FACTURA No. 047-001-01-11180974 DE FECHA 30/07/2017 CUENTA No. 9012003
NOTA VALOR DEL DOLAR 23.5649

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN LOS MONTOS A PAGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-1-1931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-1-1931-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2005 CON PLACA N-08149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

currency: HNL

JOSE REYNALDO TORRES AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE REYNALDO TORRES AVILA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009812 CON FECHA 31/08/2017 Y RECIBO No. 00589 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2005 CON PLACA N-08149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

description: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2005 CON PLACA N-08149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

scheme: HN-RTN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002426 CON FECHA 22/08/2017 Y RECIBO No. 18275 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2005 CON PLACA N-08149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: POR PAGO DE SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE LA DEUDA  DE LPS.222.74  COMO REMANTE DEL PRIMER ABONO CON SIAFI No. 2252 QUE SE CANCELO LPS. 713.80 CON FACTURA No. 18399819 DE FECHA 14/03/2016 RECIBO DE LA TGR SIN NUMERO DE FECHA 21/03/2017 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA DESCRIPCION DEL F.01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-1-1936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-1-1936-1-0

type: OFICIO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-11235 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00002466 Y 000-002-01-00002465 AMBAS CON FECHA 31/08/2017 Y RECIBO No. 18286 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-11235 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


description: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-11235 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000769 CON FECHA 31/08/2017 Y RECIBO No. 0703 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-11235 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2005 CON PLACA N-08149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002152 CON FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2017 Y RECIBO No. 000690 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2005 CON PLACA N-08149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-11235 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010005 CON FECHA 13/09/2017 Y RECIBO No. 00665 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTO QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-11235 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010007 CON FECHA 13/09/2017 Y RECIBO No. 00663 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


description: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002464 CON FECHA 31/08/2017 Y RECIBO    No. 18277 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002443 CON FECHA 25/08/2017 Y RECIBO No. 18245 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010009 CON FECHA 13/09/2017 Y RECIBO No. 00664 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTO QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08148 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 136 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES  , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/ SAG.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 61 - UPEG

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION  DE FACTURA N° 000-001-01-00004026 DE FECHA 27/02/2017 Y RECIBO N° 0440 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 136 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES  , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/ SAG.

description: ABONO  A LA ORDEN DE COMPRA N° 140-1-61-0033-2017  Y F01 N° 196,  QUEDANDO PENDIENTE L. 2,362.60, VALOR QUE SERA CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA,   DE FACTURA N° 000-001-01-00004026 DE FECHA 27/02/2017 Y RECIBO N° 0440 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 136 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES  , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/ SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  14 BOLSAS DE CAFE, Y 14 BOLSAS DE AZUCAR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00006020 DE FECHA 01/03/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE  14 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO, Y 14 BOLSAS DE AZUCAR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00010333 DE FECHA 03/03/2017 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/03/2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00010990 DE FECHA 15/03/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR PAGO DEL SEGUNDO ABONO DE L.343.50 POR EL PRIMER ABONO REALIZADO DE L. 2503.79 CON EL SIAFI  N°203 DE UNA DEUDA TOTAL DE L. 2847.29, QUEDANDO CANCELADA TOTALMENTE DICHA DEUDA DE FACTURA N° 000-006-01-00086036 DE FECHA 03/03/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG

description: POR PAGO DEL SEGUNDO ABONO DE L.343.50, POR EL PRIMER ABONO REALIZADO DE L.2132.40 CON EL SIAFI N° 203 DE UNA DEUDA TOTAL DE L. 2,847.29, QUEDANDO CANCELADA TOTALMENTE DICHA DEUDA DE FACTURA N° 000-006-01-00086036 DE FECHA 03/03/2017 Y  RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.

description: ABONO A LA ORDEN DE COMPRA N° 140-1-61-0031-2017 Y SIAFI N° 203 QUEDANDO PENDIENTE L. 343.50 VALOR QUE SERA CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA, NOTA: SE CANCELA EN SU TOTALIDAD EL IMPUESTO S/V  DE FACTURA N° 000-006-01-00086036 DE FECHA 03/03/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.

type: OFI

description: SE REVERSA POR VALOR INCORRECTO EN RESUMEN DE OPERACION


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-006-01-00086105 DE FECHA 03/03/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG.


title: SE RESERVA COMPRA DE 2434 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS  EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPEG SAG,

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: SE REVERSA ESTE   F0-1 YA QUE  DICHO PROVEEDOR CAMBIO EL NUMERO DE CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-1-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-1-207-1-0


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE LLAMADAS TELEFONIA CELULAR DEL ING. JORGE JONHY HANDAL HAWIT SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA /SAG DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 CON FACTURA No. 0012908321 DE FECHA 27/06/2017 PRECIO DEL DOLAR 23.6076 NOTA SOLO SE ESTA REALIZANDO EL PAGO DE 150$

JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

legalName: JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title:
POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS No. 3391-1476ASIGNADO A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG Y EL NUMERO 9460-9187 ASIGNADO AL ING. JOSE LUIS OSORIO VICEMINISTRO DE GANADERIA/SAG DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 CON FACTURA No. 047-001-01-11180974 DE FECHA 30/07/2017 CUENTA No. 9012003
NOTA VALOR DEL DOLAR 23.5649

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 249-2017-SAG

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00008385 CON FECHA 11/09/2017 Y RECIBO S/N CON FECHA 09/09/2017,  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 249-2017-SAG


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE LLAMADAS TELEFONIA CELULAR DEL ING. JORGE JONHY HANDAL HAWIT SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA /SAG DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 CON FACTURA No. 12908321 DE FECHA 24/07/2017 PRECIO DEL DOLAR 23.4316


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 249-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006110 Y RECIBO No. 0744, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 12/10/2017,  POR COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 249-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 250-2017-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015397 CON FECHA 11/09/2017 Y RECIBO No. 021804 CON FECHA 12/09/2017,  POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 250-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 257-2017-SAG

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007777 Y RECIBO No. 021528, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 25/09/2017, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 257-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 MECHAS PARA TRAPEADOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 257-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015851 Y RECIBO No. 022043, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 12/10/2017, POR COMPRA DE 5 MECHAS PARA TRAPEADOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 257-2017-SAG


description: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 257-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00008591 Y RECIBO S/N , AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 25/09/2017, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 257-2017-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 527 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEDUCA, SEGUN CUADRO ADJUNTO.

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00042701 Y RECIBO No. 1444, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 09/05/2017 POR COMPRA DE 527 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEDUCA, SEGUN CUADRO ADJUNTO.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 0001-002-01-00042701 DE FECHA 08/05/2017 Y RECIBO No. 1444 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 527 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEDUCA, SEGUN CUADRO ADJUNTO.

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA DESCRIPCION DEL F01


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2 TAMBOS PLASTICOS DE 15 GALONES , 6 BARRIL PLASTICOS DE 55 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA SAG, CON PEDIDO No. 212-2017-SAG

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000833 Y RECIBO No. 00076 AMBOS DOCUMENTO DE FECHA 07/09/2017, PARA COMPRA DE 2 TAMBOS PLASTICOS DE 15 GALONES , 6 BARRIL PLASTICOS DE 55 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA SAG, CON PEDIDO No. 212-2017-SAG


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA SERA EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, MARCA FAST, MODELO F024E6A, INVENTARIO F-10527, SERIE 9703080063, CAPACIDAD DE 24,000 BTU, CON PEDIDO No. 261-2017-SAG

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000332 DE FECHA 11/10/17 Y RECIBO No. 003338 DE FECHA 11/10/17 PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA SERA EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, MARCA FAST, MODELO F024E6A, INVENTARIO F-10527, SERIE 9703080063, CAPACIDAD DE 24,000 BTU, CON PEDIDO No. 261-2017-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000332 Y RECIBO No. 003327 AMBOS DOCUMENTO DE FECHA 11/10/2017, PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA SERA EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, MARCA FAST, MODELO F024E6A, INVENTARIO F-10527, SERIE 9703080063, CAPACIDAD DE 24,000 BTU, CON PEDIDO No. 261-2017-SAG

description: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR No. DE RECIBO EN EL F01 DEVENGADO.


title: POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 CON FACTURA No. 000-002-01-00617936 DE FECHA 11/02/2017


title: POR PAGO DE SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE LA DEUDA  DE LPS.222.74  COMO REMANENTE DEL PRIMER ABONO CON SIAFI No. 2252 QUE SE CANCELO LPS. 713.80 CON FACTURA No. 18399819 DE FECHA 14/03/2016 RECIBO DE LA TGR SIN NUMERO DE FECHA 21/03/2016 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEREGIONAL DE LA ADMON CENTRAL/SAG    NOTA: COMO APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE DOS ENGRAPADORAS  INDUSTRIAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00010992 DE FECHA 15/03/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE DOS ENGRAPADORAS  INDUSTRIAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2675 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG. SEGUN PEDIDO N° 258-2017-SAG

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-002-01-00054251 DE FECHA 06/09/2017 Y RECIBO N° 1584 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 2675 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG. SEGUN PEDIDO N° 258-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07449 ASIGNADO A JUTICALPA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00002498 Y 000-002-01-00002499 CON FECHAS 11/09/2017 Y RECIBO No. 18314 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07449 ASIGNADO A JUTICALPA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07450 ASIGNADO A CEIBA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002496 CON FECHA 11/09/2017 Y RECIBO No. 18312 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07450 ASIGNADO A CEIBA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


description: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07450 ASIGNADO A CEIBA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010001 CON FECHA 13/09/2017 Y RECIBO No. 00658 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07450 ASIGNADO A CEIBA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: PAGO DE REEMBOLSO AL ING. JOHNY HANDAL H. SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA, GASTO OCASIONADO POR CONSUMO DE LLAMADAS DE CELULAR No. 9463-9084 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, TASA DE CAMBIO 23.5435.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANERAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07450 ASIGNADO A CEIBA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002060 CON FECHA 18/09/2017 Y RECIBO No. 000674 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANERAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07450 ASIGNADO A CEIBA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA N-11868 ASIGNADO A CHOLUTECA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002501 CON FECHA 11/09/2017 Y RECIBO No. 18315 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA N-11868 ASIGNADO A CHOLUTECA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07685 ASIGNADO A COMAYAGUA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002497 CON FECHA 11/09/2017 Y RECIBO No. 18313 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07685 ASIGNADO A COMAYAGUA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


description: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA N-11868 ASIGNADO A CHOLUTECA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010006 CON FECHA 13/09/2017 Y RECIBO No. 00662 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA N-11868 ASIGNADO A CHOLUTECA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09189 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020918 CON FECHA 11/09/2017 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09189 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


description: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07685 ASIGNADO A COMAYAGUA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010004 CON FECHA 13/09/2017 Y RECIBO No. 00661 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07685 ASIGNADO A COMAYAGUA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 216-2017-SAG.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 1350877 DE FECHA 20/10/2017 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 19/10/2017, PARA LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 216-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,157.87 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA N-08148 Y N-O2675, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 29-2017-SAG.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00059425 Y RECIBO No. 9033, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 22/03/2017, PARA LA COMPRA DE 1,157.87 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA N-08148 Y N-O2675, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 29-2017-SAG.


title: SE: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1,151 LITROS DE DIESEL, QUE E SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08147, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 27-2017-SAG.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000057 Y RECIBO No. 002054, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 22/03/2017, PARA LA COMPRA DE 1,151 LITROS DE DIESEL, QUE E SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08147, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 27-2017-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000057 Y RECIBO No. 002054, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 23/03/2017, PARA LA COMPRA DE 1,151 LITROS DE DIESEL, QUE E SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08147, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 27-2017-SAG.

description: SE REVERSA YA QUE LA FECHA EN AMBOS DOCUMENTOS ESTA INCORRECTA


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 215-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 1352748 Y RECIBO No. SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 19/10/2017, PARA LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 215-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,163 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N11868 Y N11235, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 28-2017-SAG.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: SE REVERSA PARA CORREGIR CTA, BANCARIA DEL PROVEEDOR YA QUE LA QUE TIENE ACTUALMENTE ESTA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-1-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-1-217-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00040507 Y RECIBO No. 004162, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 22/03/2017, PARA LA COMPRA DE 1,163 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N11868 Y N11235, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 28-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 5 METROS DE ARENA DE RIO, QUE SERA UTILIZADA EN LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 231-2017-SAG.

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000918 Y RECIBO No. 00090, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 14/11/2017, PARA LA COMPRA DE 5 METROS DE ARENA DE RIO, QUE SERA UTILIZADA EN LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 231-2017-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRADE HERRAMIENTAS 1 TALADRO Y 1 PROBADOR MULTIMETRO DIGITAL SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES /SAG, CON PEDIDO 204-2017-SAG

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION FACTURA PROFORMA No. S01T09CO204127 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 14/09/2017, PARA LA COMPRADE HERRAMIENTAS 1 TALADRO Y 1 PROBADOR MULTIMETRO DIGITAL SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES /SAG, CON PEDIDO 204-2017-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1, 176 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-07450, ASIGNADO A LA REGIONAL EN LA CEIBA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 31-2017-SAG.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00037216 Y RECIBO No. 4215, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 22/03/2017,  PARA LA COMPRA DE 1, 176 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-07450, ASIGNADO A LA REGIONAL EN LA CEIBA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 31-2017-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION  DE 6 TELEFONOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 248-2017-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005455 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 14/10/2017, PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION  DE 6 TELEFONOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 248-2017-SAG


title: SE RESERVA: PARA COMPRA DE 1,118.0791 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-07449, ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 36-2017-SAG.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00061405 Y RECIBO No. 004299, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DE 22/03/2017, PARA COMPRA DE 1,118.0791 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-07449, ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 36-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,121 LITROS DE DIESEL, QUE SERN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N-08149,  EN LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 38-2017-SAG.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 262752 Y RECIBO No. 010687, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 22/03/2017, PARA LA COMPRA DE 1,121 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N-08149,  EN LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 38-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA, QUE  SERAN UTILIZADOS  EN LAS OFICINAS DE LA UPEG DE LA SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00006021 DE FECHA 01/03/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA, QUE  SERAN UTILIZADOS  EN LAS OFICINAS DE LA UPEG DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA, QUE  SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005777 DE FECHA 02/03/2017 Y RECIBO N° 019722 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA, QUE  SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG DE LA SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1127.3433 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-08540, EN LA REGIONAL DE DANLIDE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No.25-2017-SAG.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00070281 Y RECIBO No. 31093, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 22/03/2017, PARA LA COMPRA DE 1,127.3433 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-08540, EN LA REGIONAL DE DANLI DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No.25-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 13 CELOSIAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 229-2017-SAG.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000655 Y RECIBO No. 01310, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DE 11/12/2017, PARA LA COMPRA DE 13 CELOSIAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 229-2017-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000655 Y RECIBO No. 01310 PARA LA COMPRA DE 13 CELOSIAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 229-2017-SAG.

description: SE REVERSA: POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 217-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 1350878 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 19/10/2017, PARA LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 217-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UNAS CUBETAS DE PINTURA, QUE SERAN UTLIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE COMAYAGUA, OCOTEPEQUE Y JUTICALPA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No.251-2017-SAG, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN EL SIAFI No. 2244

LEMA'S S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RES. COUNTRY CALLE FRESIL UNA CUADRA ANTES OFICINA ENEE

legalName: LEMA'S S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REVERSA:DEBIDO A QUE EL PROCESO SE HIZO EN DOS ORDENES DE COMPRA A Y B, SE TOMA LA DECISION EN HACERLO EN UN SOLO PROCESO, YA QUE EL 2DO PROVEEDOR B, IMCUMPLIO ESTE PROCESO DE COMPRA YA QUE COTIZO, PERO NO DA CREDITO AL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-1-2248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-1-2248-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UNAS CUBETAS DE PINTURA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE COMAYAGUA, OCOTEPEQUE Y JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 251-2017-SAG.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

telephone: ND

rationale: SE  REVERSA: DEBIDO A QUE EL PROCESO SE HIZO EN DOS ORDENES DE COMPRA A Y B, SE TOMA LA DECISION EN HACERLO UNO SOLO, YA QUE EL 2DO PROVEEDOR B, IMCUMPLIO ESTE PROCESO DE COMPRA YA QUE COTIZO, PERO NO DA CREDITO AL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-1-2244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-1-2244-1-0


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR  DEL MES DE  AGOSTO DEL AÑO 2017 AL ABOG. JORGE LUIS MEJIA LOPEZ SECRETARIO GENERAL INTERINO CON RECIBO No. 30668 DE FECHA 08/09/2017.

JORGE LUIS MEJIA LOPEZ

legalName: JORGE LUIS MEJIA LOPEZ

type: REC


title:
POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS No. 3391-1476ASIGNADO A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG Y EL NUMERO 9460-9187 ASIGNADO AL ING. JOSE LUIS OSORIOVICEMINISTRO DE GANADERIA/SAG DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 CON FACTURA No. 047-001-01-11332918 DE FECHA 30/08/2017 CUENTA No. 9012003
NOTA VALOR DEL DOLAR 23.5437

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA REPARACION DE PLOTER HP, MODELO 500, INVENTARIO F- 6175, SERIE SG35A51007, ASIGNADO A PRONAGRI, COMO APOYO LOGISTICO DEL DESPACHO MINISTERIAL SAG, CON PEDIDO No. 239-2017-SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000277 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DE 20/11/2017, PARA REPARACION DE PLOTER HP, MODELO 500, INVENTARIO F- 6175, SERIE SG35A51007, ASIGNADO A PRONAGRI, COMO APOYO LOGISTICO DEL DESPACHO MINISTERIAL SAG, CON PEDIDO No. 239-2017-SAG


title: SE RESERVA PARA REPARACION DE IMPRESORA HP, MODELO 3600, INVENTARIO F- 1075, SERIE CNWH76981, ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA/SAG, CON PEDIDO No. 262-2017-SAG

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00000286 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 11/12/2017, PARA REPARACION DE IMPRESORA HP, MODELO 3600, INVENTARIO F- 1075, SERIE CNWH76981, ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA/SAG, CON PEDIDO No. 262-2017-SAG


title: SE RESERVA PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-3175, INVENTARIO F- 17105, SERIE No. 8506950X, ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA/SAG, CON PEDIDO No. 264-2017-SAG

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00000287 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 11/12/2017, PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-3175, INVENTARIO F- 17105, SERIE No. 8506950X, ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA/SAG, CON PEDIDO No. 264-2017-SAG


title: SE RESERVA PARA REPARACION DE IMPRESORA HP, MODELO CP 1215, INVENTARIO F- 3310, SERIE No. CNBC9108V, ASIGNADA A PRONAGRI, COMO APOYO LOGISTICO DEL DESPACHO MINISTERIAL,  CON PEDIDO No. 265-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000280 CON FECHA 30/11/2017 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA REPARACION DE IMPRESORA HP, MODELO CP 1215, INVENTARIO F- 3310, SERIE No. CNBC9108V, ASIGNADA A PRONAGRI, COMO APOYO LOGISTICO DEL DESPACHO MINISTERIAL,  CON PEDIDO No. 265-2017-SAG


title: SE RESERVA PARA PAGO DE ALIMENTACION  PARA EL PERSONAL QUE  ELABORO EL PRESUPUESTO 2018 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 259-2017-SAG

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006123 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 13/10/2017, PARA PAGO DE ALIMENTACION  PARA EL PERSONAL QUE  ELABORO EL PRESUPUESTO 2018 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 259-2017-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,129 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-07685, ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 26-2017-SAG.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00232553 Y RECIBO No. 95175 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 23/03/2017, PARA LA COMPRA DE 1,129 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-07685, ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 26-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,216 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-07683, ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 55-2017-SAG.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014551 Y RECIBO No. 18436, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 22/03/2017, PARA LA COMPRA DE 1,216 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-07683, ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 55-2017-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE BOLSA PLASTICAS SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 269-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005426 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 10/10/2017,  PARA COMPRA DE BOLSA PLASTICAS SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 269-2017-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 267-2017-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00008608 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTO DE FECHA 26/09/2017 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 267-2017-SAG


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08150 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00002698 Y 000-001-01-00002699 CON FECHAS 10 DE OCTUBRE DEL 2017 Y RECIBO No. 0296 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08150 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 833 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 272-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00055301 Y RECIBO No. 1616 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 13/10/2017, PARA COMPRA DE 833 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 272-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 267-2017-SAG

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007804 Y RECIBO No. 021548 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 27/09/2017, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 267-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTLIZADO EN VARIOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002151 CON FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2017 Y RECIBO No. 000689 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTLIZADO EN VARIOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 3,506 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 271-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: SE REVERSSA POR ERROR INVOLUTARIO EN LA IMPUTACION PRESUPRESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-1-2294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-1-2294-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGÚN PEDIDO No. 266-2017-SAG.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001713 CON FECHA 23/10/2017 Y RECIBO No. 23879909897 CON FECHA 24/10/2017, POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGÚN PEDIDO No. 266-2017-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2017 AL 2018 QUE SERA UTILIZADA POR EL ING. JORGE JOHNY HANDAL HAWIT SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA/SAG QUIEN TOMO POSESION EL 24 AGOSTO DEL AÑO 2015

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 13897 Y RECIBO No. 13897, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 17/10/2017, PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2017 AL 2018 QUE SERA UTILIZADA POR EL ING. JORGE JOHNY HANDAL HAWIT SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA/SAG QUIEN TOMO POSESION EL 24 AGOSTO DEL AÑO 2015


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGÚN PEDIDO No. 266-2017-SAG

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010172 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 13/12/2017, POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGÚN PEDIDO No. 266-2017-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE DVD'S Y CDS'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA POR MOTIVO DE QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO PARA LA ENTREGA, EL PRODUCTO SE DIO DE BAJA EN EL CATALOGO ELECTRONICO DESDE EL AÑO 2016 Y AUN APARECE EN EL SISTEMA DEL ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-1-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-1-243-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2,047.84 LITROS DE DIESEL, QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N08148 Y No. 02675, ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA BARBARA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CONPEDIDO No. 194-2017-SAG.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00-110972 Y RECIBO No. 9127, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 20/10/2017, PARA LA COMPRA DE 2,047.84 LITROS DE DIESEL, QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N08148 Y No. 02675, ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA BARBARA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CONPEDIDO No. 194-2017-SAG.


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE LLAMADAS TELEFONIA CELULAR DEL ING. JORGE JONHY HANDAL HAWIT SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA /SAG DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 CON FACTURA No. 00000593 00012908321  DE FECHA12/09/2017 PRECIO DEL DOLAR 23.5439 NOTA: SOLO SE LE REALIZA EL PAGO DE 150$

JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

legalName: JORGE JOHNY HANDAL HAWIT


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00086792 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 09/03/201. POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA QUE SERÁ UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGÚN PEDIDO No. 277-2017-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015934 Y RECIBO No. 022069, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 17/10/2017, POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA QUE SERÁ UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGÚN PEDIDO No. 277-2017-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS  EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 256-2017-SAG.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000877 Y RECIBO No. 00082, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 23/10/2017, PARA LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS  EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 256-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 212 BOTELLONES DE 5 GALONES  DE AGUA PURIFICADA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG. SEGUN PEDIDO N° 281-2017-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION  DE FACTURA N° 000-001-01-00006114 DE FECHA 12/10/2017 Y RECIBO N° 0748 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 212 BOTELLONES DE 5 GALONES  DE AGUA PURIFICADA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG. SEGUN PEDIDO N° 281-2017-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 44 RESMAS DE PAPEL BOND T/C LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00086676  Y RECIBO No. S/N, AMBOS CON LA MISMA FECHA DE 09/03/2017. POR COMPRA DE 44 RESMAS DE PAPEL BOND T/C LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/L QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00012224 Y RECIBO No. 19351, AMBOS CON FECHA 24/03/2017, POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/L QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.


description: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00003678 Y RECIBO S/N, AMBOS CON FECHA 18/03/2017 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012211 Y RECIBO No. 19337 AMBOS CON FECHA 23/03/2017, POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00011217 Y RECIBO S/N, AMBOS CON FECHA 22/03/2017, POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00097823 Y RECIBO No. 015-003-01-00097823, AMBOS CON FECHA 12/05/2017 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 29 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016920 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 26/05/2017,  POR COMPRA DE 29 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONRE'S Y UNA MEMORIA USB QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00011024 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 27/03/2017, POR COMPRA DE TONRE'S Y UNA MEMORIA USB QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.


title: se reserva por compra de 4 llantas 245/70R16 que seran utilizadas en el vehiculo TOYOTA con placa N-06916 asignado al despacho ministerial de la SAG segun orden electronica: 140-1-3-0117-2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: cancelacion de la factura No. 000-001-01-00015228 con fecha 10/03/2017 y recibo No. 013100 de igual fecha por compra de 4 llantas 245/70R16 que seran utilizadas en el vehiculo TOYOTA con placa N-06916 asignado al despacho ministerial de la SAG segun orden electronica: 140-1-3-0117-2017


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00007258 Y RECIBO S/N, AMBOS CON FECHA 20/06/2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00006122 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/03/2017, POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE METAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No.255-2017-SAG

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000916 Y RECIBO No. 00089, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 14/11/2017,  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE METAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No.255-2017-SAG


title: SE RESERVA:PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE METAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIOM REGIONAL DE COMAYAGUA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No.254-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000914 Y RECIBO No. 00088, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 14/11/2017, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE METAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIOM REGIONAL DE COMAYAGUA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No.254-2017-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 198 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES Y 56 BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.

rationale: POR PAGO DEL SEGUNDO ABONO DE L. 3,224.60 POR EL PRIMER ABONO REALIZADO DE L. 2,210.80 CON SIAFI No. 258 DE UNA DEUDA TOTAL DE L. 5435.40, QUEDANDO CANCELADA DICHA DEUDA CON FACTURA No. 000-001-01-00004159 Y RECIBO No. 0470, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 22/03/2017, POR COMPRA DE 198 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES Y 56 BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.

description: ABONO A ORDEN DE COMPRA No. 140-1-31-0049-2017 Y SIAFI No. 258, QUEDANDO UNA DEUDA DE L. 3224.60, VALOR QUE SERÁ CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA, NOTA: SE REALIZÓ EL PAGO TOTAL DEL PAGO DEL IMPUESTO S/V DE FACTURA No. 000-001-01-00004159 Y RECIBO No. 0470 AMBOS CON FECHA 22/03/2017, POR COMPRA DE 198 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES Y 56 BOTELLAS CON AGUA DE 600 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.RESERVA POR COMPRA DE 198 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES Y 56 BOTELLAS CON AGUA DE 600 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.

description: ABONO A ORDEN DE COMPRA No. 140-1-31-0049-2017 Y SIAFI No. 258, QUEDANDO UNA DEUDA DE L. 3224.60, VALOR QUE SERÁ CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA, NOTA: SE REALIZÓ EL PAGO TOTAL DEL PAGO DEL IMPUESTO S/V DE FACTURA No. 000-001-01-00004159 Y RECIBO No. 0470 AMBOS CON FECHA 22/03/2017, POR COMPRA DE 198 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES Y 56 BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SAG.


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DE LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMON/SAG Y EL ING. JOSE LUIS OSORIO SUB SECRETARIO DE GANADERIA/SAG CON FACTURA No. 047-001-01-11485413 DE FECHA 30/09/2017

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  2 CAJAS DE ALAMBRE PARA ELECTRICIDAD N° 10, 100 TUBOS FLUORESCENTES PARA CANDELAS DE 40 WATTS, 15 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, 10 BASE DE LAMPARAS COMPLETAS DE  20X40 WATTS, ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN  UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DIGEPESCA/SAG.  SEGUN PEDIDO N° 275-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000899 DE FECHA 01/11/2017 Y RECIBO N° 00084 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE  2 CAJAS DE ALAMBRE PARA ELECTRICIDAD N° 10, 100 TUBOS FLUORESCENTES PARA CANDELAS DE 40 WATTS, 15 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, 10 BASE DE LAMPARAS COMPLETAS DE  20X40 WATTS, ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN  UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DIGEPESCA/SAG.  SEGUN PEDIDO N° 275-2017-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 1512 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 2 - AGRONEGOCIOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00042707 Y RECIBO No. 1446, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 09/05/2017 POR COMPRA DE 1512 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00042707 Y RECIBO No. 1446, AMBOS CON FECHA 08/05/2017 POR COMPRA DE 1512 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1578 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA  REGIONAL DE SAN LORENZO/DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO N° 283-2017-SAG, CUADRO DE DETALLE ADJUNTO. VEHICULO  TOYOTA PICK-UP PLACA N° 07191

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00093025 DE FECHA 20/12/2017 Y RECIBO N° 012714 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 1578 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA  REGIONAL DE SAN LORENZO/DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO N° 283-2017-SAG, CUADRO DE DETALLE ADJUNTO. VEHICULO  TOYOTA PICK-UP PLACA N° 07191


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 406 GALONES  DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO/DIGEPESCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO DE VEHICULO, SEGUN PEDIDO N° 282-2017-SAG

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-000-54203  DE FECHA 04/12/2017 Y RECIBO N° 016140 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 406 GALONES  DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE TRUJILLO/DIGEPESCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO DE VEHICULO, SEGUN PEDIDO N° 282-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 398 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSPECTORIA  DEL CARAO COMAYAGUA/DIGEPESCA, SEGUN CUADRO ADJUNTO, SEGUN PEDIDO N° 288-2017-SAG.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-005-01-00558751  DE FECHA 21/11/2017 Y RECIBO N° 98620 DE FECHA 21/11/2017  POR COMPRA DE 398 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSPECTORIA  DEL CARAO COMAYAGUA/DIGEPESCA, SEGUN CUADRO ADJUNTO, SEGUN PEDIDO N° 288-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,988 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-08149, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 183-2017-SAG.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00060221 Y RECIBO No. 010641, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DE 12/12/2017, PARA LA COMPRA DE 1,988 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-08149, ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 183-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 LLANTAS  QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:5  LLANTAS No.215/70R15 PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA N-09867 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATAN Y 5 LLANTAS No.245/70R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08055 UBICADO EN EL CARAO COMAYAGUA DIGEPESCA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00020057 CON FECHA 08/12/2017 Y RECIBO No. 014131 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 10 LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:5  LLANTAS No.215/75R15 PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA N-09867 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATAN Y 5 LLANTAS No.245/70R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08055 UBICADO EN EL CARAO COMAYAGUA DIGEPESCA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00020057 CON FECHA 08/12/2017 Y RECIBO No. 014131 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 10 LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:5  LLANTAS No.215/70R15 PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA N-09867 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATAN Y 5 LLANTAS No.245/70R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08055 UBICADO EN EL CARAO COMAYAGUA DIGEPESCA.

description: SE REVERSA POR ERROR EN ENUMERACION DE LLANTAS EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F-01


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 USB DE 64 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 294-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013176 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 13/11/2017 POR COMPRA DE 3 USB DE 64 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 294-2017-SAG


title: SE RESERVA  POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA REPARACION, LIMPIEZA AJUSTE, LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS, UNIDAD DE KIT DE TAMBOR COMPLETA ( TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, CORONA DE CARGA Y HAUSING) RODILLO SUPERIOR, RODILLO INFERIOR, UÑAS SUPERIORES, GOMAS DE ALIMENTACION DE DOCUMENTOS Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MX-M260 SERIE 05015450 FICHA 3786 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS/SAG. COMO APOYO PRESUPUESTARIO A LA SAG. SEGUN PEDIDO N° 280-2017-SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000276 DE FECHA 13/11/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA   POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA REPARACION, LIMPIEZA AJUSTE, LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS, UNIDAD DE KIT DE TAMBOR COMPLETA ( TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, CORONA DE CARGA Y HAUSING) RODILLO SUPERIOR, RODILLO INFERIOR, UÑAS SUPERIORES, GOMAS DE ALIMENTACION DE DOCUMENTOS Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MX-M260 SERIE 05015450 FICHA 3786 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS/SAG. COMO APOYO PRESUPUESTARIO A LA SAG. SEGUN PEDIDO N° 280-2017-SAG


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA REPARACION, LIMPIEZA AJUSTE LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS, KIT DE GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJA DE PAPEL UNIDAD DE BANDA DE TRANSFERENCIA Y REVISION GENERAL A IMPRESORA MARCA HP COLOR LASERJET CP 1215 SERIE CNAC85C OTZ, INVENTARIO 2009/410132, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG. SEGUN PEDIDO N° 278-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000275 DE FECHA 13/11/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA REPARACION, LIMPIEZA AJUSTE LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS, KIT DE GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJA DE PAPEL UNIDAD DE BANDA DE TRANSFERENCIA Y REVISION GENERAL A IMPRESORA MARCA HP COLOR LASERJET CP 1215 SERIE CNAC85C OTZ, INVENTARIO 2009/410132, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG. SEGUN PEDIDO N° 278-2017-SAG


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A IMPRESORA, REPARACION, LIMPIEZA AJUSTE, LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS, UNIDAD DE KIT DE TAMBOR COMPLETA, GOMAS DE ALIMENTACION UÑAS SUPERIORES Y REVISION GENERAL A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK LASER X342N INVENTARIO 410714 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO N° 279-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000274 DE FECHA 13/11/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A IMPRESORA, REPARACION, LIMPIEZA AJUSTE, LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS, UNIDAD DE KIT DE TAMBOR COMPLETA, GOMAS DE ALIMENTACION UÑAS SUPERIORES Y REVISION GENERAL A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK LASER X342N INVENTARIO 410714 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO N° 279-2017-SAG


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA REPARACION, LIMPIEZA AJUSTE LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS, UNIDAD DEL PROCESO ( TAMBOR, CUCHILLA, REVELADOR CORONA DE CARGA, HAUSING) RODILLO SUPERIOR RODILLO INFERIOR, UÑAS SUPERIORES, INFERIORES TERMISTORES, GUIAS GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJAS GOMAS DE UNIDAD DE ADF, SELENOIDE, UNIDAD DE CAJA DE REVELADO Y REVISION  GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA CHARP ARM-237 INV. 2010/469609 FICHA 773 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 276-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000272 DE FECHA 13/11/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA REPARACION, LIMPIEZA AJUSTE LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS, UNIDAD DEL PROCESO ( TAMBOR, CUCHILLA, REVELADOR CORONA DE CARGA, HAUSING) RODILLO SUPERIOR RODILLO INFERIOR, UÑAS SUPERIORES, INFERIORES TERMISTORES, GUIAS GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJAS GOMAS DE UNIDAD DE ADF, SELENOIDE, UNIDAD DE CAJA DE REVELADO Y REVISION  GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA CHARP ARM-237 INV. 2010/469609 FICHA 773 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 276-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 615  LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MOTOR MARINO FUERA DE BORDA MARCA YAMAHA 30 HP ASIGNADO  A  LA REGIONAL DE SAN LORENZO, DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO N° 284-2017-SAG.  NOTA DE DETALLE ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00093338 DE FECHA 20/12/2017 Y RECIBO N° 012713 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 615  LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MOTOR MARINO FUERA DE BORDA MARCA YAMAHA 30 HP ASIGNADO  A  LA REGIONAL DE SAN LORENZO, DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO N° 284-2017-SAG.  NOTA DE DETALLE ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 USB DE 32 GB QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGÚN PEDIDO No. 298-2017

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013177 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 13/11/2017, POR COMPRA DE 5 USB DE 32 GB QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGÚN PEDIDO No. 298-2017


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006398 Y RECIBO No. 020267, AMBOS CON FECHA 09/05/2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE TONER DE TINTA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS, DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 61-2017-SAG.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00097821 Y RECIBO No. 015-003-01-00097821, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 12/05/2017, PARA LA COMPRA DE TONER DE TINTA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS, DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 61-2017-SAG.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA AL ABOGADO JORGE LUIS MEJIA LOPEZ SECRETARIIO GENERAL (INTERINO) DE LA SAG DEL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN RECIBO No. 36329 DE FECHA 21/10/17.

JORGE LUIS MEJIA LOPEZ

legalName: JORGE LUIS MEJIA LOPEZ

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA AL ABOGADO JORGE LUIS MEJIA LOPEZ SECRETARIIO GENERAL (INTERINO) DE LA SAG DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN RECIBO No. 36328 DE FECHA 21/10/17.


title: POR PAGO DE REEMBOLSO AL ING. JOHNY HANDAL H. SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA GASTO OCASIONADO POR CONSUMO DE LLAMADAS DEL CELULAR NUMERO 9463-9084 ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

legalName: JORGE JOHNY HANDAL HAWIT


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CUATRO BATERIAS PARA CARRO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002807 CON FECHA 30/11/2017 Y RECIBO No. 18437 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CUATRO BATERIAS PARA CARRO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA: PARA LA CONMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES Y DILUYENTES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE COMAYAGUA, OCOTEPEQUE Y JUTICALPA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. .003-001-01-00067091 Y RECIBO No. 7709, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 06/12/2017,  PARA LA CONMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES Y DILUYENTES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE COMAYAGUA, OCOTEPEQUE Y JUTICALPA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 251-2017-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DUMT, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 293-2017-SAG.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000935 Y RECIBO No. 00097, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 05/12/2017, PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DUMT, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 293-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL DE PLASTICO, CEMENTO, CAL Y YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO, QUE  SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 289-2017-SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: CANCELACION DE FACTURAS PROFORMA No. S01T71CO211187, S01T71CO211189 Y S01T71CO211191Y RECIBO No. SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 11/12/2017, PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL DE PLASTICO, CEMENTO, CAL Y YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO, QUE  SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 289-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1,517 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 292-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00056402 Y RECIBO No. 1660, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 04/12/2017, PARA LA COMPRA DE 1,517 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 292-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4120 ASIGNADA A LA SEGURIDAD DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020039 CON FECHA 07/12/2017 Y RECIBO No. 014125 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UNA LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4120 ASIGNADA A LA SEGURIDAD DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10238 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002371 CON FECHA 08/12/2017 Y RECIBO No. 000823 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10238 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000972 CON FECHA 22/12/2017 Y RECIBO No. 00312 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE MARCOS DE TELA METALICA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 230-2017-SAG.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000656 Y RECIBO No. 01311, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DE 11/12/2017, PARA LA COMPRA DE MARCOS DE TELA METALICA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 230-2017-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DEL ESCANER MARCA CANON, MODELO DR-2020U, INVENTARIO F- 13481, SERIE SP1230A00550TC, ASIGNADO AL ARCHIVO CENTRAL/SAG, CON PEDIDO 263-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000282 CON FECHA 07/12/2017 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA REPARACION DEL ESCANER MARCA CANON, MODELO DR-2020U, INVENTARIO F- 13481, SERIE SP1230A00550TC, ASIGNADO AL ARCHIVO CENTRAL/SAG, CON PEDIDO 263-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REFRIGERANTE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU CON FICHA: 2008/376650 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000937 CON FECHA 06/12/2017 Y RECIBO No. 00098 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REFRIGERANTE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU CON FICHA: 2008/376650 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000659 CON FECHA 13/12/2017 Y RECIBO No. 01315 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA EPSON, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 274-2017-SAG. SEGUN CUADRO DE DETALLE ADJUNTO DE IMPRESORAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00013509 DE FECHA 14/12/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA EPSON, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 274-2017-SAG. SEGUN CUADRO DE DETALLE ADJUNTO DE IMPRESORAS.


title: SE REVERSA: PARA LA COMPRA DE 42 CELOSIAS DE 100 CMS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL EN LA CEIBA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDI No. 228-2017-SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000654 Y RECIBO No. 01309, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DE 11/12/2017, PARA LA COMPRA DE 42 CELOSIAS DE 100 CMS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL EN LA CEIBA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDI No. 228-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11232 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002394 CON FECHA 15/12/2017 Y RECIBO No. 000919 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11232 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07303 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00002407 Y 000-001-01-00002406 AMBAS CON FECHA 15/12/2017 Y RECIBO No. 000921 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07303 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, CON PEDIDO No. 206-2017-SAG

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000657 Y RECIBO No. 01313, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 12/12/2017 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, CON PEDIDO No. 206-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO N° 322-2017-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00017240 DE FECHA 14/12/2017 Y RECIBO N° 022832 DE FECHA 14/12/2017  POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO N° 322-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3,000 TARJETAS DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR (CR80.30) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 175-2017-SAG

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00023179 DE FECHA 14/12/2017 Y RECIBO N° 06640 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 3,000 TARJETAS DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR (CR80.30) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 175-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 128 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, QUE  SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG SEGUN PEDIDO N° 317-2017-SAG.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001253 DE FECHA 14/12/2017 Y RECIBO N° 5691 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 128 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, QUE  SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG SEGUN PEDIDO N° 317-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 323-2017-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00017241 DE FECHA 14/12/2017 Y RECIBO N° 022831 DE FECHA 14/12/2017  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 323-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 105 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 323-2017-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00009548 DE FECHA 14/12/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 105 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 323-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 324-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00009547 DE FECHA 14/12/2017  Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 324-2017-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 310-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000974 Y RECIBO No. 00315, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 22/12/2017, POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 310-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 150 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 325-2017-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006002 DE FECHA 14/12/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 150 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 325-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGÚN PEDIDO No. 327-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00009690 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 21/12/2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGÚN PEDIDO No. 327-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 308-2017-SAG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000676 DE FECHA 22/12/2017 Y RECIBO N° 01329 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 308-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL TALLER MICRO EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO PARA EL EMPONDERAMIENTO DE LA MUJER RURAL, QUE SE IMPARTIRÁ DEL 21 AL 25 DE AGOSTO CON LA PARTICIPACIÓN DE 25 INTEGRANTES, EN UNA JORNADA DE 9:00 AM A 5:00 PM, SEGÚN PEDIDO No. 268-2017-SAG.

GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 22/12/2017, POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL TALLER MICRO EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO PARA EL EMPONDERAMIENTO DE LA MUJER RURAL, QUE SE IMPARTIÓ DEL 21 AL 25 DE AGOSTO CON LA PARTICIPACIÓN DE 25 INTEGRANTES, EN UNA JORNADA DE 9:00 AM A 5:00 PM, SEGÚN PEDIDO No. 268-2017-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 001 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 22/12/2017, POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL TALLER MICRO EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO PARA EL EMPONDERAMIENTO DE LA MUJER RURAL, QUE SE IMPARTIRÁ DEL 21 AL 25 DE AGOSTO CON LA PARTICIPACIÓN DE 25 INTEGRANTES, EN UNA JORNADA DE 9:00 AM A 5:00 PM, SEGÚN PEDIDO No. 268-2017-SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DEL F01


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO.

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00006149 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 09/03/2017, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 397 LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95%, QUE SERA UTILIZADO EN LA INSPECTORIA DEL CARAO DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO N° 313-2017-SAG

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005400 DE FECHA 21/12/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 397 LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95%, QUE SERA UTILIZADO EN LA INSPECTORIA DEL CARAO DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO N° 313-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2507 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 328-2017-SAG. ADJUNTO CUADRO DE VEHICULOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-002-01-00056405 DE FECHA 20/12/2017 Y RECIBO N° 1681 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 2507 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 328-2017-SAG. ADJUNTO CUADRO DE VEHICULOS.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO CLARO, 6 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA MATE COLOR BEIGE, 4 GALONES DE DILUYENTE, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS Y REGIONALES DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 335-2017-SAG.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 003-001-01-00069200 DE FECHA 21/12/2017 Y RECIBO N° 7717 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO CLARO, 6 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA MATE COLOR BEIGE, 4 GALONES DE DILUYENTE, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS Y REGIONALES DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 335-2017-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEADOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO.

rationale: CANCELACION DE FATURA No. 000-001-01-00003677 Y RECIBO S/N AMBOS CON MISMA FECHA DE 18/03/2017, POR COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEADOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A TRANSPORTE/SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 005-006-01-00000068 CON FECHA 18/12/2017 Y RECIBO No. 9863 POR COMPRA DE  LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A TRANSPORTE/SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8 BATERIAS DE 115 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002419 CON FECHA 18/12/2017 Y RECIBO No. 000922 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 8 BATERIAS DE 115 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 CANDADOS GRANDES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSPECTORIA DEL CARAO COMAYAGUA/DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO N° 333-2017-SAG

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000966 DE FECHA 20/12/2017 Y RECIBO N° 00308 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 3 CANDADOS GRANDES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSPECTORIA DEL CARAO COMAYAGUA/DIGEPESCA, SEGUN PEDIDO N° 333-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 MACHETES PARA CHAPEO Y 2 CAJAS DE LIMA PARA AFILAR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSPECTORIA DEL CARAO COMAYAGUA, SEGUN PEDIDO N° 332-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000964 DE FECHA 18/12/2017 Y RECIBO N° 00307 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 10 MACHETES PARA CHAPEO Y 2 CAJAS DE LIMA PARA AFILAR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSPECTORIA DEL CARAO COMAYAGUA, SEGUN PEDIDO N° 332-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2507 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTLIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEGÚN PEDIDO No. 337-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-002-01-00056408 DE FECHA 22/12/2017 Y RECIBO N° 1685 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 2507 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTLIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEGÚN PEDIDO No. 337-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 PARES DE BOTAS DE HULE QUE SERAN UTILIZADAS EN LA INSPECTORIA DEL CARAO COMAYAGUA, SEGUN PEDIDO N° 334-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000962  DE FECHA 18/12/2017 Y RECIBO N° 00306 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 10 PARES DE BOTAS DE HULE QUE SERAN UTILIZADAS EN LA INSPECTORIA DEL CARAO COMAYAGUA, SEGUN PEDIDO N° 334-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 SELLOS AUTOMATICOS DE VARIOS DISEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

MAS EDICIONES LITOGRAFICAS

streetAddress: BARRIO ABAJO,CALLE MORELO,FRENTE A PUNTO DE TAXIS,COL. CERRO GRANDE

legalName: MAS EDICIONES LITOGRAFICAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001620 CON FECHA 22/12/2017 Y RECIBO No. 0454 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 5 SELLOS AUTOMATICOS DE VARIOS DISEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE GUANTES Y FRANELA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00011948 Y RECIBO NO. 19218, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 10/03/2017, POR LA COMPRA DE GUANTES Y FRANELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO CON No. 13-2017-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00120326 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 11/07/2017, POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011949 Y RECIBO No.19217 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 10/03/2017. POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 316-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00017347 Y RECIBO No. 022982, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 20/12/2017, PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 316-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 TAPÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTOGUADAÑA QUE SERÁ UTILIZADO EN LA MOTOGUADAÑA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES SEGÚN PEDIDO No. 315-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000674 DE FECHA 22/12/2017 Y RECIBO N° 01327 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 1 TAPÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTOGUADAÑA QUE SERÁ UTILIZADO EN LA MOTOGUADAÑA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES SEGÚN PEDIDO No. 315-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8 LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGÚN PEDIDO No. 319-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000968 Y RECIBO No. 00310, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 22/12/2017, POR COMPRA DE 8 LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGÚN PEDIDO No. 319-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UNA VALVULA DE FLOTE PARA CISTERNA DE 1 PULGADA, QUE SERA UTILIZADA EN LA CISTERNA QUE ESTA UBICADA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG, CON PEDIDO No.318-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000973 Y RECIBO No. 00313, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 22/12/2017, PARA LA COMPRA DE UNA VALVULA DE FLOTE PARA CISTERNA DE 1 PULGADA, QUE SERA UTILIZADA EN LA CISTERNA QUE ESTA UBICADA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG, CON PEDIDO No.318-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 LITERNAS RECARGABLES LED Y 2 LITERNAS RECARGABLES DE 6 V. QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG, CON PEDIDO No. 321-2017-SAG

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. S01T71CO211923 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 19/12/2017, PARA LA COMPRA DE 2 LITERNAS RECARGABLES LED Y 2 LITERNAS RECARGABLES DE 6 V. QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG, CON PEDIDO No. 321-2017-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T21CO211923 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 19/12/2017,  PARA LA COMPRA DE 2 LINTERNAS RECARGABLES LED Y 2 LINTERNAS RECARGABLES DE 6 V. QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG, CON PEDIDO No. 321-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 309-2017-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 59808 Y RECIBO  S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 22/12/2017, POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 309-2017-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 557 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 336-2017-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00056409 Y RECIBO No. 1686, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 22/12/2017, POR COMPRA DE 557 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 336-2017-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI CON PLACA N-10951  Y EL TOYOTA CON PLACA N-08055 AMBOS ASIGNADOS AL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002429 CON FECHA 21/12/2017 Y RECIBO No. 000925 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI CON PLACA N-10951  Y EL TOYOTA CON PLACA N-08055 AMBOS ASIGNADOS AL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO, REPARACION  PARA EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10422 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020501 CON FECHA 15/05/2017 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO, REPARACION PARA EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10422 ASIGNADO A LADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

type: ORDCOM

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020501 CON FECHA 15/05/2017 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO, REPARACION  PARA EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10422 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

description: SE REVERSA POERROR EN LA DENOMINACION DEL F-01


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS, BOTELLAS Y TONER DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS EN LAS REGIONALES, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 61-2017-SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011246 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 26/04/2017, PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS, BOTELLAS Y TONER DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS EN LAS REGIONALES, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 61-2017-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011246 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 26/05/2017, PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS, BOTELLAS Y TONER DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS EN LAS REGIONALES, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 61-2017-SAG.

description: SE REVERSA: POR ERROR INVOLUNTARIO LA FECHA DEL LA FACTURA Y RECIBO ESTA INCORRECTA


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA CARTUCHOS Y TONER DE TINTAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS, EN LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 61-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-012-01-00006279 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 17/04/2017, PARA LA COMPRA CARTUCHOS Y TONER DE TINTA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS, DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 61-2017-SAG.