title:
RESERVA POR COMPRA DE  5 LITERNAS O FOCOS DE MANO RECARGABLE, SOLICITADO POR INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-613-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04468

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE  5 LITERNAS O FOCOS DE MANO RECARGABLE, SOLICITADO POR INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-613-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04468
MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2182-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-04100.


title:
RESERVA POR COMPRA DE  100 CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-613-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04468

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale:
PAGO FINAL POR COMPRA DE  5/100 CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-613-2017.

PAGO DE FACTURA 000-006-01-00135067, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0433-2017,SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3070-2017.

NOTA: YA SE HABIAN PAGADO 95 CAJAS, CON F01-04471DEVENGADO 01 Y 02.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3070-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05195; DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA EN F01-04471 DEVENGADO 01.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE  50/100 CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-613-2017.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA 5 CAJAS DE ARCHIVO, POR MONTO TOTAL DE L. 169.28

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-006-01-00133987, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0433-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2901-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTO EN F01-04471 DEVENGADO 01.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE  45/100 CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-613-2017.

NOTA: QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE 55 CAJAS POR MONTO DE L. 1,862.08

PAGO DE FACTURA 000-006-01-00130613, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0433-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2901-2017.

initiationType: tender


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, POR SUPERVISION DE EVENTO "CONCIERTO TARJA" EL 04 DE OCTUBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2160-2017 Y SAR-DRCS-946-J-2017.

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL NACIONAL ADMINISTRATIVO, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2131-2017.

GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

legalName: GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

legalName: JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

legalName: CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

legalName: EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

YURY AZUCENA MARTINEZ MOLINA

legalName: YURY AZUCENA MARTINEZ MOLINA

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

ROCIO ARIANA MONCADA MENDEZ

legalName: ROCIO ARIANA MONCADA MENDEZ

OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

legalName: OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

SARAI YAMILETH FLORES MEDINA

legalName: SARAI YAMILETH FLORES MEDINA

CRISTHOFER JEAN CARLO ORTEGA VEGA

legalName: CRISTHOFER JEAN CARLO ORTEGA VEGA

YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR

legalName: YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR

MARITZA DANELY SOLERA CIBRIAN

legalName: MARITZA DANELY SOLERA CIBRIAN

JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

legalName: JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

legalName: MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

RONALD OBED CHACON MEDINA

legalName: RONALD OBED CHACON MEDINA

LUIS ALFREDO CALERO ROMERO

legalName: LUIS ALFREDO CALERO ROMERO

MARIBEL JANETH IZAGUIRRE VALLADARES

legalName: MARIBEL JANETH IZAGUIRRE VALLADARES


title:
REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL VEHICULO, MICRO BUS, SAR-133, ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2157-2017 Y SAR-DRCS-DDJ-105-I-2017.

FACTURA 000-018-01-00327202, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

legalName: JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL VEHICULO, MICRO BUS, SAR-133, ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2158-2017 Y SAR-DRCS-DDJ-118-J-2017.

FACTURA 000-015-01-00320761, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-RN-377-H-2017.

KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

legalName: KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

RUBEN DIONICIO SANCHEZ LOZANO

legalName: RUBEN DIONICIO SANCHEZ LOZANO

LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR

legalName: LIGIA NOEMY MEDINA ESCOBAR

ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

legalName: ESCARLETH YESENIA BUSTILLO AMAYA

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

KRISDY MARBEL ALVARADO GAMEZ

legalName: KRISDY MARBEL ALVARADO GAMEZ

FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

legalName: FANNY GRISELDA FLORES BARAHONA

SULMA YANETH OSORTO REQUENO

legalName: SULMA YANETH OSORTO REQUENO


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO.195R15 8L RADIAL, PARA EL VEHICULO MICRO BUS, SAR-133, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-0102-I-2017.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO.195R15 8L RADIAL, PARA EL VEHICULO MICRO BUS, SAR-133, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-0102-I-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 GRABADORAS DE VOZ Y 1 ESTACION DE ACOPLAMIENTO PARA DISCO SATA DE 2.5 Y 3.5 (USB 3.0 DUPLICADOR HDD Y SSD), PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS DE INSPECTORIA GENERAL, PARA SU OPTIMO DESEMPEÑO Y EFICACIA EN SUS FUNCIONES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-613-2017

DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04468.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 GRABADORAS DE VOZ Y 1 ESTACION DE ACOPLAMIENTO PARA DISCO SATA DE 2.5 Y 3.5 (USB 3.0 DUPLICADOR HDD Y SSD), PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS DE INSPECTORIA GENERAL, PARA SU OPTIMO DESEMPEÑO Y EFICACIA EN SUS FUNCIONES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-613-2017

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04468.

NOTA: ORDEN DE COMPRA 491 Y FACTURA 001-001-01-00004532.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-GT-1322-J-2017.

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

legalName: MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

legalName: WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

legalName: KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

legalName: ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

NEHEMIAS ELICEO LOPEZ NAVARRO

legalName: NEHEMIAS ELICEO LOPEZ NAVARRO

ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

legalName: WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

legalName: CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

legalName: ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

legalName: WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 1200 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML, PARA BRINDAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, POR LAS FERIAS TRIBUTARIAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL, LAS CUALES SE DESARROLLARAN EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DAC-519-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1200 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML, PARA BRINDAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, POR LAS FERIAS TRIBUTARIAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL, LAS CUALES SE DESARROLLARAN EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DAC-519-2017.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN (PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA), CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A DICHA CIUDAD, EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-394-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04486.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA CORRIENTE DESDE LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN HACIA SAN PEDRO SULA, EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-393-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04483.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: RESERVA PARA COMPRA DE UN ESCANER, YA QUE SERA ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRAS DEL SAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-634-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN ESCANER, YA QUE SERA ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRAS DEL SAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-634-2017.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE RECAUDACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA LAS SEMANAS DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2166-2017 Y SAR-DRCS-DR-1033-J-2017.

ANDREA ESTEFANNY FLORES NOLASCO

legalName: ANDREA ESTEFANNY FLORES NOLASCO

IRANI ELOISA MARADIAGA AMADOR

legalName: IRANI ELOISA MARADIAGA AMADOR

JULISSA OLMEDA MARTINEZ ELVIR

legalName: JULISSA OLMEDA MARTINEZ ELVIR

SEYRIS YOJANA HERNANDEZ SALINAS

legalName: SEYRIS YOJANA HERNANDEZ SALINAS

JOSE MANUEL HUIZA AGUILERA

legalName: JOSE MANUEL HUIZA AGUILERA

SUYAPA CONSUELO ARCHAGA GOMEZ

legalName: SUYAPA CONSUELO ARCHAGA GOMEZ

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

legalName: DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

ELIANA LIZETH SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: ELIANA LIZETH SANCHEZ RODRIGUEZ

ANIBAL NEPTALI SAUCEDA CARDENAS

legalName: ANIBAL NEPTALI SAUCEDA CARDENAS

CRISTHYAN ALBERTO MALDONADO MEDINA

legalName: CRISTHYAN ALBERTO MALDONADO MEDINA

SANDRA ELIZABETH ORELLANA CARCAMO

legalName: SANDRA ELIZABETH ORELLANA CARCAMO

TERESA DE JESUS CABRERA LOPEZ

legalName: TERESA DE JESUS CABRERA LOPEZ

LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL

legalName: LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL

ANA RUTH VELASQUEZ TORRES

legalName: ANA RUTH VELASQUEZ TORRES

OCTAVIO JOSE CALIX PORTILLO

legalName: OCTAVIO JOSE CALIX PORTILLO

HODY YASIN CANALES SOSA

legalName: HODY YASIN CANALES SOSA

MARIO ROBERTO MEJIA SALAS

legalName: MARIO ROBERTO MEJIA SALAS

ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

legalName: ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

JULIA MARIA DIAZ PINEDA

legalName: JULIA MARIA DIAZ PINEDA

KEVIN AZAEL MARTINEZ TURCIOS

legalName: KEVIN AZAEL MARTINEZ TURCIOS

JUANA LETICIA MONCADA MENDOZA

legalName: JUANA LETICIA MONCADA MENDOZA

LINDA VIRGINIA AGUILAR MAIRENA

legalName: LINDA VIRGINIA AGUILAR MAIRENA

EMELDA LIZETH SOSA VELASQUEZ

legalName: EMELDA LIZETH SOSA VELASQUEZ

LOURDES ICELA GUTIERREZ MORAZAN

legalName: LOURDES ICELA GUTIERREZ MORAZAN

CRUZ CONCEPCION NUÑEZ HERRERA

legalName: CRUZ CONCEPCION NUÑEZ HERRERA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA (BOLSAS), 150 UNIDADES DE LIMPIADOR DE VIDRIO (BOTE), 100 GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE) Y 750 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, PARA ABASTECER EL INVETARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04324.

NOTA: SE RESERVARA L. 75, 972.45 POR FUENTE 11(OBJETO DE GASTO 39100) Y L. 4,491.90 POR FUENTE 12. (OBJETO DE GASTO 39400) F01-04494..

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
pago POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA (BOLSAS), 150 UNIDADES DE LIMPIADOR DE VIDRIO (BOTE), 100 GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE) Y 750 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, PARA ABASTECER EL INVETARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: SE PAGARA L. 75, 972.45 POR FUENTE 11(OBJETO DE GASTO 39100) Y L. 4,491.90 POR FUENTE 12. (OBJETO DE GASTO 39400) F01-04494.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00008925 DE ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0415-2017, SE SOLITA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2560-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, RECOLECCION DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE CALLES, DEL EDIFICIO PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL #14-11-17-83, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-238-J-2017.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title:
RESERVA POR COMPRA DE 150 VASOS DESECHABLES N.8 PAQUETE DE 50 UNIDADES, PARA ABASTECER INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04324.
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0415-2017 ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04492.

NOTA: SE RESERVARA L. 75, 972.45 POR FUENTE 11(OBJETO DE GASTO 39100) EN F01-04492 Y L. 4,491.90 POR FUENTE 12. (OBJETO DE GASTO 39400)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 150 VASOS DESECHABLES N.8 PAQUETE DE 50 UNIDADES, PARA ABASTECER INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00008925 DE ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0415-2017, SE SOLITA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2560-2017.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04492.

NOTA: SE PAGARAN  L. 75, 972.45 POR FUENTE 11(OBJETO DE GASTO 39100) EN F01-04492 Y L. 4,491.90 POR FUENTE 12. (OBJETO DE GASTO 39400)


title:
ASIGNACION DE SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE AARON JOSUE ROSALES, QUE PARTICIPARA EN LA FERIA TRIBUTARIA DE COMAYAGUA EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2017 Y LUCY YANIVIZ ALVARADO, QUE PARTICIPARA EN LA FERIA TRIBUTARIA DE SANTA ROSA DE COPAN EL 22 DE OCTUBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DAC-519-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04481.

AARON JOSUE ROSALES GARCIA

legalName: AARON JOSUE ROSALES GARCIA

LUCY YANIVIZ LILIBETH ALVARADO MORALES

legalName: LUCY YANIVIZ LILIBETH ALVARADO MORALES

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN (PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA) EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA CORRIENTE A DICHA CIUDAD. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-392-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04496.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 150 PAQUETES DE VASOS TERMICOS N.6 COLOR BLANCO (PAQUETE DE 25 UNIDADES), 150 PAQUETES DE TENENDORES DESECHABLES (PAQUETE DE 25 UNIDADES) 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N.10 (PAQUETE DE 25 UNIDADES) Y 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N.6 (PAQUETE DE 25 UNIDADES), PARA ABASTECER INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04324.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 150 PAQUETES DE VASOS TERMICOS N.6 COLOR BLANCO (PAQUETE DE 25 UNIDADES), 150 PAQUETES DE TENENDORES DESECHABLES (PAQUETE DE 25 UNIDADES) 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N.10 (PAQUETE DE 25 UNIDADES) Y 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N.6 (PAQUETE DE 25 UNIDADES), PARA ABASTECER INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04324.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 63 CORRECTORES EN LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ, 500 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (CAJA DE 10 UNIDADES) Y 2500 CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04324

NOTA: SE RESERVARA POR FUENTE 11 UN MONTO TOTAL DE L. 92,075.79 Y POR FUENTE 12 UN MONTO DE L. 21,714.41 EN F01-4501.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 63 CORRECTORES EN LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ, 500 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (CAJA DE 10 UNIDADES) Y 2500 CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04324

NOTA: SE RESERVARA POR FUENTE 11 UN MONTO TOTAL DE L. 92,075.79 Y POR FUENTE 12 UN MONTO DE L. 21,714.41 EN F01-4501.


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL  LIC. ABNER ORDOÑEZ, POR SUFRAGAR GASTO POR LAVADO DE VEHÍCULO DIMAX TIPO PICK UP, SEGÚN REQUERIMIENTO ANTES DE LA ENTREGA DE DICHO VEHÍCULO, MISMO QUE FUE ASIGNADO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO A ESTA INSTITUCIÓN POR PARTE DE LA OABI.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA PARA COMPRA DE 3 TONER SHARP MX-350, 10 TONER HP 53 A, 4 TONER HP 51A, 10 TONER HP NEGRO 81X Y 6 TONER LEXMARK T650A11L, LA CUAL SERA DISTRIBUIDA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-569-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER SHARP MX-350, 10 TONER HP 53 A, 4 TONER HP 51A, 10 TONER HP NEGRO 81X Y 6 TONER LEXMARK T650A11L, LA CUAL SERA DISTRIBUIDA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-569-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 200 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EL SAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-401-2017.

NOTA: QUEDAN PENDIENTE 400 COMPUTADORAS.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 200 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EL SAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-401-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00032836, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0468-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2791-2017.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-310-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04505.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 63 CORRECTORES EN LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ, 500 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (CAJA DE 10 UNIDADES) Y 2500 CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04324
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL 9016-1-1-0413-2017 ADJUNTA EN F01-04499.

NOTA: SE RESERVARÁ POR FUENTE 11 UN MONTO TOTAL DE L. 92,075.79 EN F01-04499 Y POR FUENTE 12 UN MONTO DE L. 21,714.41.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 63 CORRECTORES EN LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ, 500 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (CAJA DE 10 UNIDADES) Y 2500 CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04324
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL 9016-1-1-0413-2017 ADJUNTA EN F01-04499.

NOTA: SE RESERVARÁ POR FUENTE 11 UN MONTO TOTAL DE L. 92,075.79 EN F01-04499 Y POR FUENTE 12 UN MONTO DE L. 21,714.41.


title: ASIGNACION DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017, PROVENIENTE DE CHOLUTECA, CON EL OBJETIVO RECIBIR CAPACITACION CONVOCADA POR SECRETARIA GENERAL EN LAS OFICINAS DE SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-246-J-2017.

JULIA LIZETH VELASQUEZ BARAHONA

legalName: JULIA LIZETH VELASQUEZ BARAHONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017, PROVENIENTE DE DANLI,  CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCION Y NOTIFICACION CON EL OBJETIVO DE REFORZAR CONOCIMIENTO EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-J-117-2017.

JENIFFER YASMIN NUÑEZ CORNEJO

legalName: JENIFFER YASMIN NUÑEZ CORNEJO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. (PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA), CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA A LAS OFICINAS DEL SAR TRAPICHE, EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-400-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04510.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 150 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04324.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 150 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SAR-DNAF-JA-1794-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0417-2017 Y FACTURA 000-006-01-00134899

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04324 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3145-2017 ORGINAL EN F-01 04517


title:
ASIGNACION A FAVOR DE IRVING AVILES POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LA MAC, EL TRASLADO SE HARA DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE CARGAR MATERIALES EN DICHA CUIDAD, PARA LUEGO TRASLADAR DE SAN PEDRO HACIA SANTA ROSA DE COPAN, DEJANDO AL PERSONAL ANTES MENCIONADO EN DICHA CUIDAD, POSTERIORMENTE AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EL CONDUCTOR SE TRASLADARA EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO HACIA SANTA BARBARA PARA LLEVAR TODO EL MOBILIARIO, LUEGO FINALIZANDO CON EL REGRESO A TEGUCIGALPA, LA GIRA SE DESARROLLARA DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-305-2017.

ASIGNACION A FAVOR DE LUIS HERNANDEZ POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LA MAC EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2017, DESDE TEGUCIGALPA HACIA COMAYAGUA, POSTERIORMENTE IR A RECOGER DICHO PERSONAL Y LA MAC, DESDE COMAYAGUA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2017, EN AMBAS FECHAS RETORNARA EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04511

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LA MAC, EL TRASLADO SE HARA DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE CARGAR MATERIALES EN DICHA CUIDAD, PARA LUEGO TRASLADAR DE SAN PEDRO HACIA SANTA ROSA DE COPAN, DEJANDO AL PERSONAL ANTES MENCIONADO EN DICHA CUIDAD, POSTERIORMENTE AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES EL CONDUCTOR SE TRASLADARA EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO HACIA SANTA BARBARA PARA LLEVAR TODO EL MOBILIARIO, LUEGO FINALIZANDO CON EL REGRESO A TEGUCIGALPA, LA GIRA SE DESARROLLARA DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-305-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04511.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1500 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, 2500 CAJAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS, 750 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2", 750 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1", 750 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL Y 100 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04324
NOTA: ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0417-2017 ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04516.

rationale:
PAGO COMPLEMENTARIO POR COMPRA DE 72/100 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SAR-DNAF-JA-1794-2017.

PAGO DE FACTURA 000-006-01-00135490, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0417-2017, SOLCICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3145-2017

NOTA: LOS 28 UNIDADES DE TINTA PARA SELLO, RESTANTES, SE PAGARON EN EL F01-04517 DEVENGADO 02.

MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3145-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-04517 DEVENGADO 01.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04324
NOTA: ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0417-2017 ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04516.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4517-1-0

description:
PAGO COMPLEMENTARIO POR COMPRA DE 2000/2500 BOLSITAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: LAS 500 BOLSITAS DE HULES BILLETEROS RESTANTES, SE PAGARON EN F01-04517 DEVENGADO 02.

PAGO DE FACTURA 000-006-01-00135449, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0417-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3145-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04324
NOTA: ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0417-2017 ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04516.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE  2500 CAJAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS, 750 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2", 750 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1", 750 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL Y 100 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SAR-DNAF-JA-1794-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0417-2017 Y FACTURA 000-006-01-00135334

NOTA: SUBTOTAL L.14,950.02, EXENTO L.975.00 , IMPUESTO S/V L.2,096.25.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04324
NOTA: ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0417-2017 ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04516.
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3145-2017 ORIGINAL EN F-01 04517

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 1500 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04324
NOTA: ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0417-2017 ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04516.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION EN TAXI POR GIRA A TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN,PROVENIENTE DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA CAPACITARSE EN LAS OFICINAS DEL SAR TRAPICHE EN EL AREA DE RECEPCION Y NOTIFICACION, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SRC-20-10-2017.

ALEJANDRA CATALINA GIRON MIRANDA

legalName: ALEJANDRA CATALINA GIRON MIRANDA


title: PAGO POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE PAPEL TOALLA JUMBO PARA ABASTECER LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL SAR UBICADO EN EL TRAPICHE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA A LAS OFICINAS DEL SAR TRAPICHE A OFICINAS DEL SAR NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA, EL 27 DE OCTUBRE DE 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-401-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04520.


title: RESERVA POR COMPRA 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA ABASTECER LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.. SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-229-J-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA ABASTECER LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-229-J-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0467-2017 Y FACTURA 012-005-01-00011951


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-GT-1392-J-2017.

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

legalName: WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

legalName: MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

MIRNA YOLANDA CARIAS PLEITEZ

legalName: MIRNA YOLANDA CARIAS PLEITEZ

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

GASBIN JACKELYN ANDINO PAVON

legalName: GASBIN JACKELYN ANDINO PAVON

ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

legalName: ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

legalName: WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

legalName: WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

legalName: ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

legalName: KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

legalName: CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE PIPA DE AGUA PARA OFICINAS DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DD-SRC-02-10-2017.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO POR REALIZAR TRASLADO DE MOBILIARIO Y LA MAC DESDE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CUIDAD DE DANLI, ASI COMO DEVOLVER EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA N-11320 QUE PERTENECE A LA DEPARTAMENTAL DE DANLI, LUEGO EL CONDUCTOR SE TRASLADARA DE LA CUIDAD DE DANLI HACIA LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EN TRANSPORTE INTERURBANO, LA GIRA SE REALIZARA EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-308-2017.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO FINAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00004386, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3299-2017.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00004221, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3282-2017.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 88, 675.15

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00004387 Y 4388, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3266-2017.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 252,170.44

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00004223, 4224 Y 4225, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3286-2017.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 1,387,420.23

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00004389 Y 4390, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3280-2017.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 2, 478,339.67

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004229, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3271-2017.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 5,088,986.21

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00004222, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3277-2017.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 5,203,645.27

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00004230 Y 4231, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3278-2017.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 5,367,140.56

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004233, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3267-2017.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 5,629,546.63

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGOS DE FACTURAS 000-001-01-00004369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374 Y 4375 , SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3218-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04527 DEVENGADO 01.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 5,780,572.04

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00004249, 000-001-01-00004250, 000-001-01-00004323, 000-001-01-00004325, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3220-2017.

NOTA DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04527 DEVENGADO 01

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 10,316,253,27

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004232, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3216-2017.

NOTA DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04527 DEVENGADO 01

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 12,103,253.40

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004227, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3217-2017.

NOTA DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04527 DEVENGADO 01

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 12,262,178.06

description:
PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004226, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3214-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04527 DEVENGADO 01.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 12,381.780.05

description:
PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004220, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3213-2017.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 12,501382.04.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004216, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3212-2017.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 12,620,984.03

description:
PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-001-2017.

NOTA: QUEDA PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.13,009,912.25


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE L INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR, EN LA CIUDAD DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2017.

JOHNY HILSON VARELA SANTOS

legalName: JOHNY HILSON VARELA SANTOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 10,000 TRIFOLIOS FULL COLOR AMBAS CARAS, TAMAÑO CARTA, REFERENTE A LA AMNISTIA Y REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA, MISMA QUE SE DISTRIBUIRAN EN LAS OFICINAS DE LA SAR A NIVEL NACIONAL PARA ENTREGA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE NOS VISITAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DR-066-B-2017.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JA-013-2017.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: RESERVA POR COMPRA DE UN TELEFONO FIJO, PARA LA NUEVA OFICINA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-455-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN TELEFONO FIJO, PARA LA NUEVA OFICINA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-455-2017.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION EN TAXI, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, PARA CAPACITARSE EN LAS OFICINAS DEL SAR TRAPICHE EN EL AREA DE RECEPCION Y NOTIFICACION, PROVENIENTE DE SANTA BARBARA, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-0085-J-2017.

NOTA: SOLO SE RECONOCE EL 0.25 DE CADA DIA PORQUE SE HOSPEDARA EN CASA PROPIA.

LESTER JAVIER CHAVEZ SAGASTUME

legalName: LESTER JAVIER CHAVEZ SAGASTUME

rationale: REINTEGRO POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO L. 338.00 Y MOVILIZACION EN TAXI L.120.00, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, PARA CAPACITARSE EN LAS OFICINAS DEL SAR TRAPICHE EN EL AREA DE RECEPCION Y NOTIFICACION, PROVENIENTE DE SANTA BARBARA, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-0085-J-2017, DEBIDO A QUE EL COLABORADOR LESTER JAVIER CHAVEZ SAGASTUME UTILIZO VEHICULO PROPIO PARA MOVILIZARCE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4536-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE ALGUNAS FACTURAS TIENEN EL NOMBRE DE CPAT (PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-454-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN SAR-DRCS-DD-J-118-2017 Y CONTRATO SAR-DNAF-021-2017.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: ASIGNACION DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017,PROVENIENTE DE COMAYAGUA,  CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION EN EL AREA DE RECEPCION Y NOIFICACION EN LAS OFICINAS DE SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-47-2017.

OSCAR JAVIER MENJIVAR FERNANDEZ

legalName: OSCAR JAVIER MENJIVAR FERNANDEZ

rationale:
REINTEGRO DE OSCAR JAVIER MENJIVAR FERNANDEZ POR VALOR DE L. 200.00 DISTRIBUIDOS ASI: L. 70.00 POR HABER UTILIZADO UN TRANSPORTE MAS BARATO DE LO ASIGNADO A SU TRASLADO HACIA TEGUCIGALPA Y L. 130.00 POR NO HABER UTILIZADO EL TRANSPORTE A SU REGRESO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE COMAYAGUA.
LA GIRA SE PROGRAMO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2017, PROVENIENTE DE COMAYAGUA, CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION EN EL AREA DE RECEPCION Y NOIFICACION EN LAS OFICINAS DE SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-47-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4541-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION PARA LOS JEFES Y ANALISTAS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE REFORZAR CONOCIMIENTOS EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE NOS HAN SIDO ASIGNADAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-984-J-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04542.

GISSELA JAMILETH HERRERA SOLORZANO

legalName: GISSELA JAMILETH HERRERA SOLORZANO

ASTRID CAROLINA DURON PEÑA

legalName: ASTRID CAROLINA DURON PEÑA

EDIS ARTURO PEREZ GOMEZ

legalName: EDIS ARTURO PEREZ GOMEZ

rationale:
REINTEGRO DE:
EDIS ARTURO PEREZ GOMEZ POR UN VALOR DE L.206.00 DEBIDO A QUE NO SE UTILIZO EL TRANSPORTE INTERURBANO
GISSELA JAMILETH HERRERA SOLORZANO POR UN VALOR DE L.206.00 DEBIDO A QUE NO SE UTILIZO EL TRANSPORTE INTERURBANO
ASTRID CAROLINA DURON PEÑA POR VALOR DE L. 200.00 DISTRIBUIDOS ASI: L. 70.00 POR HABER UTILIZADO UN TRANSPORTE MAS BARATO DE LO ASIGNADO A SU TRASLADO HACIA TEGUCIGALPA Y L. 130.00 POR NO HABER UTILIZADO EL TRANSPORTE A SU REGRESO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.
LA GIRA SE PROGRAMO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION PARA LOS JEFES Y ANALISTAS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE REFORZAR CONOCIMIENTOS EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE NOS HAN SIDO ASIGNADAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-984-J-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4544-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA (TAXI) POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, PARA CAPACITARSE EN LAS OFICINAS DEL SAR TRAPICHE EN LA JEFATURA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE GRANDE CONTRIBUYENTES TRATANDO DIFERENTES TEMAS, PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA , DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCSPS-ACSPS-013-J-2017.

DAYANA MARIA SANTOS MELARA

legalName: DAYANA MARIA SANTOS MELARA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2017, RETORNANDO ESE MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA ESPERANZA A TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-311-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04543.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PLAN INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA LINEA 9462-1752 PERTENECIENTE A LA SRA. MINISTRA DE LA INSTITUCION, LA CUAL COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08-09-2017 AL 07-10-2017 .

EL PAGO SE REALIZA POR UN TOTAL DE L.4,123.00 ($175.00) A UNA TASA DE CAMBIO DE L.23.56 A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A.

SE RETIENE ISV POR UN TOTAL DE L.537.78.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACIÓN POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE POR UN MES DE SANITARIOS PORTATILES EN LAS OFICIONAS PRINCIPALES DE AVENIDA CIRCUNVALACIÓN A LA EMPLEADA DIANA NOLASCO PEÑA CON NUMERO DE IDENTIDAD 1803-1980-00046 YA QUE POSTERIORMENTE LIQUIDARA CONTRA FACTURA.

DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA

legalName: DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title:
RESERVA POR COMPRA DE 50 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 50 PIES CADA UNA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04324.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 50 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 50 PIES CADA UNA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1794-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04324.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 DISCO DE FRENOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N09225 Y 2 SOPORTE DE MOTOR PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N09221, SEGUN MEMEMORANDO DNAF-GBS-450-2017.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 DISCO DE FRENOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N09225 Y 2 SOPORTE DE MOTOR PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N09221, SEGUN MEMEMORANDO DNAF-GBS-450-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 OASIS, PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2931-2017.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: REVERSION DEBIDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA YA QUE EL PROVEEDOR DE AGUAZUL HA PRESTADO EL EQUIPO NECESARIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3205-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4551-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 DESTRUCTORAS DE PAPEL, YA QUE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MANEJA INFORMACION SENSIBLE PARA LA INSTITUCION SE REQUIERE DEL EQUIPO INDICADO A FIN DE DESTRUIR Y EVITAR FUGA DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-234-2017.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 DESTRUCTORAS DE PAPEL, YA QUE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MANEJA INFORMACION SENSIBLE PARA LA INSTITUCION SE REQUIERE DEL EQUIPO INDICADO A FIN DE DESTRUIR Y EVITAR FUGA DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-234-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2479-2017 ORIGINAL EN F-01 04639.

NOTA: ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0465-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005567


title:
RESERVA POR COMPRA DE 17 RELOJES BIOMETRICOS, PARA EL CONTROL DE ASITENCIA DEL PERSONAL DEL SAR A NIVEL NACIONAL,  SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2622-2017.

NOTA: MEMORANDO OROGINAL EN F-01 03895

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 17 RELOJES BIOMETRICOS, PARA EL CONTROL DE ASITENCIA DEL PERSONAL DEL SAR A NIVEL NACIONAL,  SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2622-2017 Y SAR-DNAF-JA-2363-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 SELLOS DE HULE CIRCULAR CON MANGO DE MADERA Y 1 SELLO DE HULE RECTANGULAR CON MANGO DE MADERA, PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-341-2017.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 SELLOS DE HULE CIRCULAR CON MANGO DE MADERA Y 1 SELLO DE HULE RECTANGULAR CON MANGO DE MADERA, PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-341-2017.

ORDEN DE COMPRA 489 Y FACTURA 000-001-01-00002873


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 TELEVISORES DE 32 PULGADAS CADA UNO, PARA LA NUEVA OFICINA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-455-2017.

NOTA: MEMORANDO DNAF-GBS-455-2017 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 04530.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 TELEVISORES DE 32 PULGADAS CADA UNO, PARA LA NUEVA OFICINA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-455-2017.

NOTA: MEMORANDO DNAF-GBS-455-2017 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 04530.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 SOPORTES O BRAZOS MOVIBLE PARA TELEVISOR DE 32 PULGADAS, PARA LA NUEVA OFICINA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-455-2017.

NOTA: MEMORANDO DNAF-GBS-455-2017 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 04530.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04558

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 SOPORTES O BRAZOS MOVIBLE PARA TELEVISOR DE 32 PULGADAS, PARA LA NUEVA OFICINA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-455-2017.

NOTA: MEMORANDO DNAF-GBS-455-2017 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 04530.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04558


title: ASIGNACION POR GASTOS SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL QUE VIAJARA A LAS CUIDADES DE OLANCHO, COMAYAGUA Y LA PAZ, SALIENDO EL 07 Y REGRESANDO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS OFICINAS MOVILES QUE SE INSTALARAN EN LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADOS.

HADID ELIZABETH MARTINEZ CARRASCO

legalName: HADID ELIZABETH MARTINEZ CARRASCO

YEFRIN ALEXANDER ROMERO CASTILLO

legalName: YEFRIN ALEXANDER ROMERO CASTILLO

TANIA MABEL VELASQUEZ AMAYA

legalName: TANIA MABEL VELASQUEZ AMAYA

JOSE MANUEL ORTEGA SANTOS

legalName: JOSE MANUEL ORTEGA SANTOS

DANIEL OSIRIS PARADA MEDRANO

legalName: DANIEL OSIRIS PARADA MEDRANO

rationale: REEMBOLSO POR L. 5.00 YA QUE VALOR DE FACTURA PARA LIQUIDACION ES DE L. 580.00, POR GASTOS SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL QUE VIAJARA A LAS CUIDADES DE OLANCHO, COMAYAGUA Y LA PAZ, SALIENDO EL 07 Y REGRESANDO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS OFICINAS MOVILES QUE SE INSTALARAN EN LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-456-1-0

type: OFICIO


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES, EL DIA 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-3073-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORGINAL EN F-01 04562

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA , EL 24 DE OCTUBRE DEL 2017, RETORNANDO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA ESE MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-915-2017 Y SAR-GT-316-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04564.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, POR GIRA QUE SE REALIZARAN A LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN EL 24 DE OCTUBRE, GOASCORAN Y LANGUA, VALLE DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE Y ALAUCA Y MOROCELI, EL PARAISO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE RECEPCION Y NOTIFICACION QUIEN ESTARA ENTREGANDO EN PERSONAL Y FISICO REQUERIMIENTO DE INFORMACION A LOS DIFERENTES OBLIGADOS TRIBUTARIOS DE DICHAS LOCALIDADES, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-RN-584-J-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04566

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETO AEREO, POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, REALIZADA, POR LA COLABORADORA CARMEN ALEJANDRA SUAREZ DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017.

NOTA: EL BOLETO AEREO SOLO ES PARA EL REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04377.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE,  POR TRASLADAR AL  PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE VIAJARA A LAS CUIDADES DE GRACIAS, LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DACN-548-2017 Y SAR-GT-317-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04569

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR UN VALOR DE L.100.00 DEBIDO A QUE EL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO AL CONDUCTOR DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ SE LLENO SOLAMENTE CON L. 1000.00 DANDO COMO RESULTADO LA DIFERENCIA A REINTEGRA LA ASIGNACION DE HIZO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE VIAJARIA A LAS CUIDADES DE GRACIAS, LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DACN-548-2017 Y SAR-GT-317-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4571-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE VIAJARA A LAS CUIDADES DE GRACIAS, LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DACN-548-2017 Y SAR-GT-317-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04569


title: RESERVA POR COMPRA DE 160 COFFEE BREAK Y 80 ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACION DE ATENCION AL CLIENTE, DIRIGIDO A LOS COLABORADORES DE ADMINISTRACION, ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FC-352-10-2017.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 160 COFFEE BREAK Y 80 ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACION DE ATENCION AL CLIENTE, DIRIGIDO A LOS COLABORADORES DE ADMINISTRACION, ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FC-352-10-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000253 Y ORDEN DE COMPRA 495, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2479-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2479-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-04639.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, DESDE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CUIDAD DE SANTA BARBARA, EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2017, POSTERIORMENTE IR A RECOGER A DICHO PERSONAL, DESDE LA CUIDAD DE SANTA BARBARA HACIA LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2017, EN AMBAS FECHAS RETORNARA EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDP SAR-GT-319-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04576

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 400 ML, PARA LOS AGENTES TRIBUTARIOS DE CADA UNA DE LAS VENTANILLAS DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-676-J-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 25 GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 400 ML, PARA LOS AGENTES TRIBUTARIOS DE CADA UNA DE LAS VENTANILLAS DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-676-J-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008060 DE ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0469-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2545-2017.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-2192-2017 Y AT-RCS-279-J-2017.

ERLIN JAFET VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: ERLIN JAFET VALLADARES RODRIGUEZ

SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ

legalName: SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ

EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

legalName: EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

OLGA ELENA CARIAS RAMOS

legalName: OLGA ELENA CARIAS RAMOS

ROY NOE CANALES LOPEZ

legalName: ROY NOE CANALES LOPEZ

ROSA ZUNIGA TORRES

legalName: ROSA ZUNIGA TORRES

JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

legalName: JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

MIRIAM VANESSA MALDONADO AVILA

legalName: MIRIAM VANESSA MALDONADO AVILA

TANIA VANESSA PALMA MEDINA

legalName: TANIA VANESSA PALMA MEDINA

DANIA MELISA ANDINO GALO

legalName: DANIA MELISA ANDINO GALO

OSCAR ROLANDO OSORIO HERNANDEZ

legalName: OSCAR ROLANDO OSORIO HERNANDEZ

ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

legalName: ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

FRANKLIN ALEXANDER FUNEZ GONZALEZ

legalName: FRANKLIN ALEXANDER FUNEZ GONZALEZ

OSVALDO HERRERA SERRANO

legalName: OSVALDO HERRERA SERRANO

NAZARETH POULET BARRIENTOS MEJIA

legalName: NAZARETH POULET BARRIENTOS MEJIA

NIDIA ARLING GUILLEN RUBIO

legalName: NIDIA ARLING GUILLEN RUBIO

ISIS ELIZABETTH FIALLOS MORAN

legalName: ISIS ELIZABETTH FIALLOS MORAN

CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

legalName: CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

DORIS CAROLINA EUCEDA HERNANDEZ

legalName: DORIS CAROLINA EUCEDA HERNANDEZ

ALEX ADRIEL ESPINAL CARCAMO

legalName: ALEX ADRIEL ESPINAL CARCAMO

DARLING YOLANY GARCIA AGUILAR

legalName: DARLING YOLANY GARCIA AGUILAR

STEFANI NICOLL RODAS ORTEGA

legalName: STEFANI NICOLL RODAS ORTEGA

BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

legalName: BESSY CAROLINA MEDINA NELSON


title:
ASIGNACIÓN POR COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA NISSAN URVAN QUE TRASLADARA AL PERSONAL QUE VIAJARA A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, COMAYAGUA Y LA PAZ, SALIENDO EL 07 DE MARZO Y REGRESANDO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASITENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS OFICINAS MÓVILES QUE SE INSTALARAN EN LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADOS.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ORIGINAL EN F01-00457

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2233-2017.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION A MONTEVIDEO, URUGUAY, SEGUN FACTURA 007-007-01-00000894 DEL 05/09/2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-IR-188-2017.

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

objeto: 21410-Correo Postal


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA QUE ENTREGARAN COMUNICADOS A DIVERSOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS, ASIGNADAS A LA UNIDAD DE CONTROLES EXTENSIVOS, EN LA CUIDAD DE PUERTO CORTES, DEPARAMENTO DE CORTES EL 24 DE OCTUBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-408-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04586

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS, ELEMENTOS FERRETEROS Y DOS BOLSAS DE CEMENTO BLANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS, UBICADOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL CUMPLIMIENTO, EN LA PLANTA BAJA DEL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GM-008-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS, ELEMENTOS FERRETEROS Y DOS BOLSAS DE CEMENTO BLANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS, UBICADOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL CUMPLIMIENTO, EN LA PLANTA BAJA DEL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GM-008-2017.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO , DEL DIA 26 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS OFICINAS MOVILES, QUE SE INSTALARAN EN EL LUGAR ANTES MENCIONADO Y SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-AC-696-J-2017.

JONATAN ISAAC RIOS FLORES

legalName: JONATAN ISAAC RIOS FLORES

KENIA LIZETH MILLA AGUILERA

legalName: KENIA LIZETH MILLA AGUILERA

ALEYDA VANESSA AGUILAR MORGA

legalName: ALEYDA VANESSA AGUILAR MORGA

YEFRIN ALEXANDER ROMERO CASTILLO

legalName: YEFRIN ALEXANDER ROMERO CASTILLO

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REINTEGRO DE L.565.00 POR ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, DEBIDO A QUE EL COLABORADOR JONATAN ISAAC RIOS FLORES NO INGRESO LA RECARGA YA QUE AL MOMENTO DE LLEGAR AL UNICO ESTABLECIMIENTO ABIERTO NO HABIA SISTEMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4591-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR A PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-322-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04589.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

rationale: REINTEGRO DEL CONDUCTOR STITV WILLIANS MERLO ORTEGA POR EXTRAVIO DE 2 PEAJES DE L. 19.00 C/U ASIGNADOS EN LA GIRA DE TRABAJO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO, LOS COLABORADORES DAFNE RAUDALES Y JEFRY DORMES A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-322-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4590-1-0


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE DANLI, EL PARAISO, DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2017, CON EL PROSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUIENES ESTARAN BRINDANDO ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS OFICINAS MOVILES QUE SE INSTALARAN EN EL LUGAR ANTES MENCIONADO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-695-J-2017 Y SAR-GT-302-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04592

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REINTEGRO DE L. 350.00 POR ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, YA QUE EL CONDUCTOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES NO SUMINISTRO EL TOTAL DE LO ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE, POR LAS CONDICIONES DEL TIEMPO, LAS CARRETERAS SE VIERON AFECTADAS POR LO QUE NO SE PUDO IR A LAS COMUNIDADES DE CEDRALES Y GUAMBUCO, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4593-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-468-2017.

DANIEL DEL CARMEN OSORTO MEJIA

legalName: DANIEL DEL CARMEN OSORTO MEJIA

FREDY GERARDO ISASI ROSALES

legalName: FREDY GERARDO ISASI ROSALES

FABIOLA SIERRA MARTINEZ

legalName: FABIOLA SIERRA MARTINEZ

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

FRANCISCO MIGUEL VAQUEDANO MENDOZA

legalName: FRANCISCO MIGUEL VAQUEDANO MENDOZA


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL LIC. ABNER ORDOÑEZ, POR SUFRAGAR GASTO DE LIMPIEZA DE SANITARIOS PORTÁTILES LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS, MISMOS QUE SON UTILIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES, GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FACTURA # 000-001-01-00008648 CON FECHA DEL 02 DE MARZO DE 2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE PAPEL COLOR BLANCO, CON EL FIN DE PROPORCIONARSELOS A LA MINISTRA DIRECTORA POR VIAJE QUE REALIZO AL PAIS DE JAMAICA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00705253.

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 8 BATERIAS EP 450 MOTOROLA, 8 CARGADORES MOTOROLA EP 450, 7 BATERIAS KENWOOD LITHIUM, 3 CARGADORES KENWOOD, 8 ANTENAS MOTOROLA EP 450 Y 7 ANTENAS KENWOOD, QUE SERAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-220-2017.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACA N-09226, MARCA TOYOTA, TIPO MICROBUS, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, PARA REALIZAR LAS GESTIONES Y MOVILIZACIONES, QUE SE REQUIEREN EN LA INSTITUCION, POR LAS AREAS QUE OPERAN EN LA DEPARTAMENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-44-2017 Y SAR-DNAF-JA-2191-2017.

JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN

legalName: JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN


title:
RESERVA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), PARA LA REUNION DE COMITE DE CONTROL INTERNO, QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2017, ASI COMO TAMBIEN DIFERENTES REUNIONES CON ENTIDADES EXTERNAS, CON LAS CUALES EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, MANTIENE REUNIONES PERMANENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-673-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04609.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), PARA LA REUNION DE COMITE DE CONTROL INTERNO, QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2017, ASI COMO TAMBIEN DIFERENTES REUNIONES CON ENTIDADES EXTERNAS, CON LAS CUALES EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, MANTIENE REUNIONES PERMANENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-673-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04609.


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, 2 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON, 1 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS Y 2 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, PARA LA REUNION DE COMITE DE CONTROL INTERNO, QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2017, ASI COMO TAMBIEN DIFERENTES REUNIONES CON ENTIDADES EXTERNAS, CON LAS CUALES EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, MANTIENE REUNIONES PERMANENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-673-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, 2 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON, 1 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS Y 2 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, PARA LA REUNION DE COMITE DE CONTROL INTERNO, QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2017, ASI COMO TAMBIEN DIFERENTES REUNIONES CON ENTIDADES EXTERNAS, CON LAS CUALES EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, MANTIENE REUNIONES PERMANENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-673-2017

NOTA: VENTA EXENTA L.147.05, VENTA GRAVADA L.885.15 Y ISV L.132.77

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4609-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 251 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-486-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 251 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-486-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 003-005-01-00091809, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-473-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2663-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2663-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-04664.


title: PAGO POR COMPRA DE 40 SILLAS Y 5 MESAS REDONDAS, AMBAS DE COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 8 PERSONAS LO ANTERIOR PARA SER INSTALADAS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EN COL.PALMIRA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-460-2017.

STOCK S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: STOCK S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE HA LABORADO TIEMPO EXTRAORDINADORIO DEL 14 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DF-850-2017.

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

legalName: ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE

legalName: DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

legalName: MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

legalName: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

IRIS YARENY BARDALES VILLALTA

legalName: IRIS YARENY BARDALES VILLALTA

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

legalName: JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

FLOR AILLEN PORTILLO WAH LUNG

legalName: FLOR AILLEN PORTILLO WAH LUNG


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-015-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2258-2017.

OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

legalName: OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BANNERS INSTITUCIONALES PARA FERIA TRIBUTARIA PROGRAMADA, PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-533-2017.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 CAJAS DE TORNILLOS DE 1/2 PULGADA Y 10 CAJAS DE TUERCAS DE 1/2 PULGADA, PARA HABILITAR ESTANTES, QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGA-172-J-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE TORNILLOS DE 1/2 PULGADA Y 10 CAJAS DE TUERCAS DE 1/2 PULGADA, PARA HABILITAR ESTANTES, QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGA-172-J-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 PERFORADORAS DE UN ORIFICIO METALICA Y 50 PAQUETES DE BARRAS DE SILICON, NECESARIOS PARA ELABORAR TARJETAS DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2986-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 519.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 PERFORADORAS DE UN ORIFICIO METALICA Y 50 PAQUETES DE BARRAS DE SILICON, NECESARIOS PARA ELABORAR TARJETAS DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2986-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0464-2017 Y FACTURA 000-006-01-00135406

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 519.


title: PAGO POR ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2232-2017.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR VERDE Y 4 PEGAMENTO LIQUIDO TRANSPARENTE, NECESARIOS PARA ELABORAR TARJETAS DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2986-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 519.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR VERDE Y 4 PEGAMENTO LIQUIDO TRANSPARENTE, NECESARIOS PARA ELABORAR TARJETAS DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2986-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 519 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JA 2507-2017 ORIGINAL EN F-01 04305.

NOTA: ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0463-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005673.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE , PARA EL VEHICULO MICRO BUS, SAR-133, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2251-2017 Y SAR-DRCS-DDJ-122-J-2017.

FACTURA 000-016-01-00325322 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2017.

JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

legalName: JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO


title: ASIGNACION A FAVOR DE JAVIER ADALID HERNANDEZ DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, CON EL OBJETIVO DE COMPRA COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO, MICRO BUS, SAR-133, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2252-2017 Y SAR-DRCS-DDJ-134-J-2017.

rationale:
REVERSION TOTAL, YA QUE, EL PROCESO SE LLEVARA POR REEMBOLSO Y NO POR ASIGNACION, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2685-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2685-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05223.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4619-1-0


title:
REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE PIPA CON AGUA, PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-44-08-2017 Y SAR-DNAF-JA-2189-2017.

NOTA: FACTURA 000-001-02-00000599 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2017.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title:
PAGO POR COMPRA DE 1200 TRIFOLIOS DE REQUISITOS DE RTN, LOS CUALES SE ENVIARAN A LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, PARA SER ENTREGADOS A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS FERIAS TRIBUTARIAS QUE SE DESARROLLARAN  EN LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-517-2017.

MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2254-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-04613.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: RESERVA PARA REALIZACION DE TALLER "GESTION DE RIESGOS GRANDES CONTRIBUYENTES" PARA LAS FECHAS  3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2017. INCLUYE 70 ALMUERZOS, 140 COFFE BREAK, 35 HABITACIONES DOBLES Y 70 CENAS. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-336-09-2017.

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO PARA REALIZACION DE TALLER "GESTION DE RIESGOS GRANDES CONTRIBUYENTES" PARA LAS FECHAS  3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2017. INCLUYE 70 ALMUERZOS, 140 COFFE BREAK, 35 HABITACIONES DOBLES Y 70 CENAS. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-336-09-2017.

FACTURA 000-002-01-00001144, ORDEN DE COMPRA 0492 Y NUMERO DE PROCESO 474


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO, AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION Y EVALUACION DEL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DEPARTAMENTAL DE ESA CIUDAD, EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-DAC-OCOTEPEQUE-008-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04628.

RINA MARIA ARITA SANABRIA

legalName: RINA MARIA ARITA SANABRIA

OLFANI SOLIS BARRERA

legalName: OLFANI SOLIS BARRERA

ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR

legalName: ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO POR GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO, AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA, DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES OLFANI SOLIS BARRERA / RINA MARIA ARITA SANABRIA / ORLY RAFAEL MURCIA TOBAR, NO UTILIZARON EL TRANSPORTE DE REGRESO CON UN MONTO DE L.90 C/U.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4629-1-0


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE LAS FECHAS JUEVES 02 DE MARZO AL VIERNES 03 DE MARZO DEL AÑO 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y REDES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA.

NOTA:DOCUMENTACION ADJUNTA RECIBO ORIGINAL F01-00462, ORIGINAL DE MEMORANDO Y PLAN DE VIAJE F01-464.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2017, RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-328-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04630.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2017, RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-328-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04630.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
REINTEGRO DE 2 PEAJE A L.19.00 C/U PARA UN TOTAL DE L. 38.00 POR TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2017, RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-328-2017.
NOTA: EL REINTEGRO SE HACE POR EXTRAVIO DE PEAJES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-4633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-4633-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PASAJE DE FERRY IDA Y REGRESO, PARA EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR DILIGENCIA INVESTIGATIVA POR PARTE DE DICHA UNIDAD, LAS QUE SE DESARROLLARAN DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-679-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04635

HEYDI MARIELA ZAVALA GARCIA

legalName: HEYDI MARIELA ZAVALA GARCIA

ESDRAS AMADO OYUELA SANDOVAL

legalName: ESDRAS AMADO OYUELA SANDOVAL

NORA ESTELA AVILA GONZALEZ

legalName: NORA ESTELA AVILA GONZALEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA FERIA TRIBUTARIA DE DANLI (ELIAS GODOY SOSA) Y SANTA BARBARA (GLORIA SABILLON LOPEZ), EL 28 DE OCTUBRE DEL 2017, LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE ASISTERAN A LA FERIA TRIBUTARIA ANTES MENCIONADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DAC-519-2017.

ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

legalName: ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

GLORIA ESTEFANY SABILLON LOPEZ

legalName: GLORIA ESTEFANY SABILLON LOPEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 PUERTAS TERMOFORMADAS, 2 MARCOS PARA PUERTAS, 5 GALONES DE ACIDO MURIATICO, 10 TUBOS PVC DE 1 1/2, 12 CODOS PVC DE 1 1/2, 12 T PVC DE 1 1/2, 5 REDUCTORES DE PVC DE 1 1/2 A 3/4, 2 TUBOS ESTRUCTURALES DE 1X2 CHAPA 14, 10 CANDADOS DE 60 MN, 4 ROLLOS DE CINTA PARA TABLA YESO, 50 EXPANSORES DE 3/8, 50 ABRAZADERAS PARA TUBERIA AREA DE 1 1/2, 100 TUERCAS DE 3/8, 1500 TORNILLOS PUNTA BROCA PARA TABLA YESO DE 1/2, 5 LATAS DE PEGAMENTO PVC, 12 KIT RODOS Y FELPA PARA PINTAR, 3 SANITARIOS BLANCOS, 3 LAVABOS BLANCOS, 30 LAMINAS DE TABLA YESO, 3 BOLSAS DE CEMENTO, 2 BOLSAS PEGA FUERTE PARA CERAMICA, 4 LAMPARAS EMPOTRABLES 2X4, 2 LAMPARAS EMPOTRABLES 2X2, 20 TUBOS FLUORESCENTE, 200 BALASTROS ELECTRONICOS DE 2X32, 8 TOMACORRIENTE PARA PISO, 100 BOMBILLOS, 10 CAJAS DE CABLE ELECTRONICO 12 COLOR BLANCO THHN, 10 CAJAS DE CABLE ELECTRONICO 12 COLOR NEGRO THHN Y 10 CAJAS DE CABLE ELECTRONICO 14 COLOR VERDE THHN, PARA HABILITAR Y REMODELAR EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE ASISTENCIA AL OBLIGADO TRIBUTARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-234-2017.

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 PUERTAS TERMOFORMADAS, 2 MARCOS PARA PUERTAS, 5 GALONES DE ACIDO MURIATICO, 10 TUBOS PVC DE 1 1/2, 12 CODOS PVC DE 1 1/2, 12 T PVC DE 1 1/2, 5 REDUCTORES DE PVC DE 1 1/2 A 3/4, 2 TUBOS ESTRUCTURALES DE 1X2 CHAPA 14, 10 CANDADOS DE 60 MN, 4 ROLLOS DE CINTA PARA TABLA YESO, 50 EXPANSORES DE 3/8, 50 ABRAZADERAS PARA TUBERIA AREA DE 1 1/2, 100 TUERCAS DE 3/8, 1500 TORNILLOS PUNTA BROCA PARA TABLA YESO DE 1/2, 5 LATAS DE PEGAMENTO PVC, 12 KIT RODOS Y FELPA PARA PINTAR, 3 SANITARIOS BLANCOS, 3 LAVABOS BLANCOS, 30 LAMINAS DE TABLA YESO, 3 BOLSAS DE CEMENTO, 2 BOLSAS PEGA FUERTE PARA CERAMICA, 4 LAMPARAS EMPOTRABLES 2X4, 2 LAMPARAS EMPOTRABLES 2X2, 20 TUBOS FLUORESCENTE, 200 BALASTROS ELECTRONICOS DE 2X32, 8 TOMACORRIENTE PARA PISO, 100 BOMBILLOS, 10 CAJAS DE CABLE ELECTRONICO 12 COLOR BLANCO THHN, 10 CAJAS DE CABLE ELECTRONICO 12 COLOR NEGRO THHN Y 10 CAJAS DE CABLE ELECTRONICO 14 COLOR VERDE THHN, PARA HABILITAR Y REMODELAR EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE ASISTENCIA AL OBLIGADO TRIBUTARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-234-2017.

NOTA: ORDEN DE COMPRA NUMERO 501 Y PROFORMA 556327.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR  AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL DESDE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A LA CUIDAD DE LA CEIBA EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2017, POSTERIORMENTE IR A RECOGERLOS DESDE LA CUIDAD DE LA CEIBA HACIA LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN AMBAS FECHAS EL CONDUCTOR RETORNA EL MISMO DIA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-679-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04635

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 CINTAS DE RESPALDO LTO-6 ULTRIUM RW MP CATRIDGE, PARA REALIZAR RESPALDOS DE LA INFORMACION QUE SE MANEJA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-235-2017.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 25 CINTAS DE RESPALDO LTO-6 ULTRIUM RW MP CATRIDGE, PARA REALIZAR RESPALDOS DE LA INFORMACION QUE SE MANEJA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-235-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000116 Y ORDEN DE COMPRA 512, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2479-2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "CONCIERTO LOS PERICOS" EL 19 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-1006-J-2017.

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "VISION DE LA CASA APOSTOLICA" EL 21 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-1008-J-2017.

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 REFRIGERANTE DE MOTOR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AF-RNO-387-2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 REFRIGERANTE DE MOTOR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AF-RNO-387-2017.

NOTA: FACTURA 000-001-01-00019703 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0474-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2454-2017 ORIGINAL EN F-01 04475


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "EL MEJOR BINGO DEL AÑO 2017" EL 18 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-1007-J-2017.

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA


title: RESERVA POR SERVICIO DE LAVADO Y CEPILLADO DEL PISO DE 305 m2 Y PULIDO DE 40 m2 Y SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS Y MARCOS DE ALUMINIO, PARA EL AREA UTILIZADA ACTUALMENTE POR PROVEEDURIA EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-236-2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y CEPILLADO DEL PISO DE 305 m2 Y PULIDO DE 40 m2 Y SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS Y MARCOS DE ALUMINIO, PARA EL AREA UTILIZADA ACTUALMENTE POR PROVEEDURIA EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-236-2017.

NOTA: SE SOLICITA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003940 Y ORDEN DE COMPRA 509, CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2507-2017.

MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2507-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-04305.


title:
PAGO POR COMPRA DE UNA PIZARRA DE CORCHO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-200-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04602

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE RECAUDACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LABORARON EN JORNADA EXTENDIDA LAS SEMANAS DEL 02 AL 03 OCTUBRE, DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE Y DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DR-1093-J-2017.

CRUZ CONCEPCION NUÑEZ HERRERA

legalName: CRUZ CONCEPCION NUÑEZ HERRERA

MARIO ROBERTO MEJIA SALAS

legalName: MARIO ROBERTO MEJIA SALAS

ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

legalName: ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

ELIANA LIZETH SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: ELIANA LIZETH SANCHEZ RODRIGUEZ

SUYAPA CONSUELO ARCHAGA GOMEZ

legalName: SUYAPA CONSUELO ARCHAGA GOMEZ

ANDREA ESTEFANNY FLORES NOLASCO

legalName: ANDREA ESTEFANNY FLORES NOLASCO

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

legalName: DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

JOSE MANUEL HUIZA AGUILERA

legalName: JOSE MANUEL HUIZA AGUILERA

LEONELA CERRATO ANDINO

legalName: LEONELA CERRATO ANDINO

MIGUEL ANGEL LAINEZ GOMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL LAINEZ GOMEZ

IRANI ELOISA MARADIAGA AMADOR

legalName: IRANI ELOISA MARADIAGA AMADOR

MARCELA ALEJANDRA ORDOÑEZ MEJIA

legalName: MARCELA ALEJANDRA ORDOÑEZ MEJIA

EMELDA LIZETH SOSA VELASQUEZ

legalName: EMELDA LIZETH SOSA VELASQUEZ

ANA RUTH VELASQUEZ TORRES

legalName: ANA RUTH VELASQUEZ TORRES

JOSE ANGEL OSORTO BORJAS

legalName: JOSE ANGEL OSORTO BORJAS

ALLAN ROBERTO ORDOÑEZ RUIZ

legalName: ALLAN ROBERTO ORDOÑEZ RUIZ

JUANA LETICIA MONCADA MENDOZA

legalName: JUANA LETICIA MONCADA MENDOZA

LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL

legalName: LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL

ALICIA DEL CARMEN ESTRADA CACERES

legalName: ALICIA DEL CARMEN ESTRADA CACERES

HODY YASIN CANALES SOSA

legalName: HODY YASIN CANALES SOSA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-327-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-04647.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR COMPRA DE UN CAJA FUERTE DE SEGURIDAD METALICA PARA EL RESGUARDO Y SEGURIDAD DE DOCUMENTACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-427-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS POR GIRA REALIZADA, POR LOS COLABORADORES JESUS OLFREDO OLIVA Y KRISDY MARBEL ALVARADO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA XXI RONDA DE NEGOCIACION DEL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCADERIAS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-2266-2017.

AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOMAS DEL BOULEVARD TEGUCIGALPA ESQUINA NOROCCIDENTAL DEL EDIFICIO

legalName: AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA PARA LA COORDINACION DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-RN-250-J-2017.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA PARA LA COORDINACION DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-RN-250-J-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2284-2017.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 SELLOS BASE DE MADERA RECTANGULAR CON LOGO SAR Y 1 SELLO CIRCULAR BASE DE MADERA CON LOGO SAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DACN-505-2017, SAR-DNGE-321-09-2017 Y SAR-DNAF-JA-1967-2017.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS BASE DE MADERA RECTANGULAR CON LOGO SAR Y 1 SELLO CIRCULAR BASE DE MADERA CON LOGO SAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DACN-505-2017, SAR-DNGE-321-09-2017 Y SAR-DNAF-JA-1967-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001886 POR ORDEN DE COMPRA 500, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2560-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2560-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-04492.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PREVENTIVO DE LOS 45,000 KILOMETROS,  NISSAN NAVARA, PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N 11336, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UIG-006-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGOS PENDIENTES DE GASTOS DE ALIMENTACION, POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO, EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
1- 29 Y 30 DE JULIO DEL 2017, CARGADO EN F01-03738 L. 150.00
2- 22 Y 23 DE JULIO DEL 2017, CARGADO EN F01-03741 L. 300.00
3- 27 DE JULIO DEL 2017, CARGADO EN F01-04368 L. 150.00
DEBIDO A QUE LA CUENTA BANCARIA 7200269889 EN LA QUE SE CARGARON DICHOS F01, SE ENCUENTRA DESHABILITADA Y SE CARGARAN EN CUENTA BANCARIA 070120104867. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2249-2017.

NOTA: MEMORANDO ORIGINAL SAR-DNAF-JA-2249-2017.

JULIA LIZETH VELASQUEZ BARAHONA

legalName: JULIA LIZETH VELASQUEZ BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO OFFICE 365-ENTE3 Y PROJECT ONLINE, SERVICIO QUE DEACUERDO A LA RESOLUCION SAR-DNAF-148-2017 DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN SAR-009-2017, ADQUISICION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD INFORMATICA Y RENOVACION DE LICENCIAMIENTOS Y SOPORTES TECNICOS PARA EL SAR, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-027-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2298-2017.

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 MARCO PESADO DE 1X2 MTS, 16 LARGUERO PESADO 2.70 MTS Y 8 PISO DECKING CARGA PESADA 1X2.70 MTS, CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSPECTORIA GENERAL Y LAS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS QUE SE REALIZARAN, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-613-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-IG-613-2017 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 04468.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 MARCO PESADO DE 1X2 MTS, 16 LARGUERO PESADO 2.70 MTS Y 8 PISO DECKING CARGA PESADA 1X2.70 MTS, CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSPECTORIA GENERAL Y LAS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS QUE SE REALIZARAN, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-613-2017.

ORDEN DE COMPRA 510-2017, NUMERO DE PROCESO 492 Y FACTURA 001-003-01-00012252

NOTA: MEMORANDO SAR-IG-613-2017 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 04468.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, EL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION, ASIMISMO PASARA POR LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2017, DEJANDO OTRO PERSONAL DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION Y ESE MISMO DIA SE TRASLADARA A LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA PARA CONTINUAR CON LA GIRA ASIGNADA, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-330-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04666

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

objeto: 25100-Servicio de Transporte