title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MMBJNKL30HH000606 POR 25,000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00044259 DEL 28-JUL-2017;POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MMBJNKL30HH000606 (25,000 KMS) ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA NO. OC-124-DINAF-2017


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V. PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MMBJNKL30GH033569 POR 20,000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF.

currency: HNL

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V. SEGÚN FACTURA NO. 004-001-01-00044465 DEL 01-AGO-2017; POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MMBJNKL30GH033569 POR 20,000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA NO. OC-128-DINAF-2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 3 BOLSAS DE LECHE DOS PINOS, 30 PAQUETES DE 6 PACK DEL MONTE SABOR MANZANA, 3 LATAS DE LECHE ENTERA CETECO Y 16 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY. ESTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0183-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

rationale: REVERSIÓN DE F-01 POR ERROR AL CARGARSE, AFECTANDO LA LIBRETA EQUIVOCADA. SE CARGA NUEVAMENTE CON LAS CORRECCIONES DEBIDAS EN EL F-01 1555-01-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1215-1-0

description: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00007857 DEL 03-AGO-17, POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE LECHE DOS PINOS, 30 PAQUETES DE 6 PACK DEL MONTE SABOR MANZANA, 3 LATAS DE LECHE ENTERA CETECO Y 16 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY. ESTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0183-2017.

type: OFICIO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA COMPRA DE 6 TONERS HP26A COLOR NEGRO Y 2 TONERS HP 312X NEGRO. ESTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO, 242-1-1-0182-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00012535 DEL 05-SEP-17, POR  COMPRA DE 6 TONERS HP26A COLOR NEGRO Y 2 TONERS HP 312X NEGRO. ESTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO, 242-1-1-0182-2017.


title: Reembolso a favor de GILBERTO VALERIANO, por pago de facturas para compra de materiales utilizados en la limpieza y otros preparativos de la inauguración del Centro de Paso  en Catacamas Olancho.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS, PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SERVICIO DE COCINA; PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN RELACIÓN A LA VISITA DE LA DELEGACIÓN OFICIAL DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA EN HONDURAS.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS SA DE CV, EN RELACIÓN A LAS FACTURAS 000-001-01-00034213 (28-JUL-17) POR L.11,178.00, No. 000-001-01-00034214 (28-JUL-17) POR L. 42,504.00 Y No. 000-001-01-00034215 (28-JUL-17) POR L.471.50;  POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SERVICIO DE COCINA; PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN RELACIÓN A LA VISITA DE LA DELEGACIÓN OFICIAL DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA EN HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1218-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1218-1-0


title: Reembolso a favor de GILBERTO VALERIANO, por pago de alimentación para los colaboradores que se movilizaron a la inauguración del Centro de Paso  en Catacamas Olancho.

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS


title: Reembolso a favor de GILBERTO VALERIANO, por pago de facturas para compra de combustible Diesel, para abastecer vehículos que se movilizaron a la inauguración del Centro de Paso  en Catacamas Olancho.


title: PAGO A FAVOR DE LAND TOUR, S. A., EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-02-00001998 DEL 12-JUL-2017 POR COMPRA DE VUELO AÉREO DE TEGUCIGALPA A WASHINGTON (IDA Y REGRESO) PARA FRANCISCO URBINA Y EVA SOLORZANO, QUIENES PARTICIPARAN EN TALLER RELACIONADO A LA SUSTRACCIÓN DE MENORES.

LAND TOUR, S. A.

streetAddress: COL. SAN CARLOS ATRAS DE EMBAJADA AMERICANA

legalName: LAND TOUR, S. A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA, PARA RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE HOSTING (ALOJAMIENTO WEB) PARA EL DOMINIO DINAF.GOB.HN.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00003986 DEL 07-AGO-2017; POR RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE HOSTING (ALOJAMIENTO WEB) PARA EL DOMINIO DINAF.GOB.HN. ORDEN DE COMPRA NO. OC-127-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ PARA COMPRA DE 25 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO. ORDEN DE COMPRA NO. OC-115-DINAF-2017

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ (ALPA EVENTOS) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000474 DEL 04-AGO-17, POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS. ORDEN DE COMPRA OC-115-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1226-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1226-1-0


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) de la factura No. 000-250-01-06187717 del 31 de JULIO de 2017 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 del mes de JULIO de 2017 correspondiente a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 118.44 a una tasa de cambio de L23.5649.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a SERSEL por prestación de servicios de seguridad durante el mes de enero 2017  brindado a las Siguientes Instalaciones:  1) El Prado, factura N° 000-001-01-00001713 por L. 66,987.50    2) Barrio Medina, San Pedro Sula., factura N° 000-001-01-00001714 por L. 40,192.50   3) Regional San Pedro Sula, factura N° 000-001-01-00001715 por L. 26,795.00      4) Regional Choluteca, factura N° 000-001-01-00001716 por L. 26,795.00      5) Casitas Kennedy, factura N° 000-001-01-00001717 por L. 13,397.50      6) Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula, factura N° 000-001-01-00001718 por L. 26,795.00    7) Regional Ceiba, factura N° 000-001-01-00001752 por L. 26,795.00    8) Regional Santa Rosa de Copán, factura N° 000-001-01-00001740 por L. 26,795.00    9) Regional Comayagua, factura N° 000-001-01-00001739 por L. 26,795.00. Servicio de seguridad temporal hasta que se concluya el proceso de licitación para dicho servicio.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL SA DE CV; PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGANADO A LA OFICINA CENTRAL, MARCA  MITSUBISHI VIN MMBJNKL30HH000623 POR 23,000 KMS. ORDEN DE COMPRA NO, OC-134-DINAF-2017.

rationale: REVERSIÓN DE F-01 POR ERROR AL CARGARSE, AFECTANDO LA LIBRETA EQUIVOCADA. SE CARGA NUEVAMENTE CON LAS CORRECCIONES DEBIDAS EN EL F-01 1553-01-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1240-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1240-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1240-1-0

description: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL SA DE CV; EN RELACIÓN A LA FACTURA 004-001-01-00045015 DEL 11-AGO-17, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, MARCA  MITSUBISHI VIN MMBJNKL30HH000623 POR 23,000 KMS. ORDEN DE COMPRA NO, OC-147-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA PARA COMPRA DE 3 TONERS HP CE400X NEGRO. ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0181-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 015-003-01-00119719 DEL 09-SEP-2017, POR COMPRA DE 3 TONERS HP CE400X NEGRO. ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0181-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO SA DE CV / RADIO AMERICA POR PUBLICACIÓN DE 22 AVISOS O CUÑAS EN RADIO PARA NOTIFICACIONES DE NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO SA DE CV / RADIO AMERICA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00008898 DEL 10-AGO-2017, POR PUBLICACIÓN DE 22 AVISOS O CUÑAS EN RADIO PARA NOTIFICACIONES DE NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN S DE RL PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1 HOJA NATURAL COLOR CLARO CON MEDIDAS 82 3/8 DE ALTO POR 45 13/16 DE ANCHO, PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA NO., OC-075-DINAF-2017.

name: VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO A FAVOR DE VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO, 000-001-01-0008391 DEL 01-SEP-17, POR LA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1 HOJA NATURAL COLOR CLARO CON MEDIDAS 82 3/8 DE ALTO POR 45 13/16 DE ANCHO, PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA NO., OC-075-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS S.A. DE C.V. / STAFF PARTY PARA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK, 30 ALMUERZOS Y EL RESPECTIVO TRANSPORTE, ESTO PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN PP DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA NO. OC-130-DINAF-2017.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS S.A. DE C.V. / STAFF PARTY EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001368 DEL 08-AGO-17, POR COMPRA DE 60 COFFEE BREAK, 30 ALMUERZOS Y EL RESPECTIVO TRANSPORTE, ESTO PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN PP DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA NO. OC-130-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BANILLANTAS SEGURICENTRO (ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO); PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO AMAROK 2015 COLOR GRIS UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF.

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

rationale: REVERSIÓN DE COMPROMISO DE PAGO A BANILLANTAS SEGURICENTRO (ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO); POR QUE EL PROVEEDOR NO ACEPTA CRÉDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1245-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN) PARA COMPRA DE 15 COFFEE BREAK PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL COMITE DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA NO. OC-131-DINAF-2017.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002109 DEL 04-AGO-201; POR COMPRA DE 15 COFFEE BREAK PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL COMITE DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA NO. OC-131-DINAF-2017.


title: Pago a favor de LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ (Gasolinera Puma El Aterrizaje) de la factura No. 000-003-01-00050642 con fecha 12 de JULIO de 2017, para abastecer de ombustible (Diésel) los vehículos de la DINAF Oficina Regional Sur en el mes de julio de 2017.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE MARCO DE POLITICA PUBLICA Y NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-004-01-00021819 DEL 20 DE JULIO DE 2017 EN CONCEPTO DE COMPRA DE (3) SUSCRIPCIONES AL DIARIO LA TRIBUNA DEL 18/02/2017 AL 31/12/2017..

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Reembolso a favor de ELIANA MELISSA MIRANDA, en relación al pago realizado a PUBLIGRAM de la factura No. 000-001-01-00002852 del 28-jul-2017 en concepto de elaboración de sello automático para uso en el Departamento de Coordinación de Servicios Legales de la Oficina Regional de Comayagua.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMRPOMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MMBJNKL30GH036931 POR 30,000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.

rationale: REVERSIÓN DE F-01 POR ERROR AL CARGARSE, AFECTANDO LA LIBRETA EQUIVOCADA. SE CARGA NUEVAMENTE CON LAS CORRECCIONES DEBIDAS EN EL F-01 1554-01-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1253-1-0

description: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA 004-001-01-00044917 DEL 10-AGO-17, POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MMBJNKL30GH036931 POR 30,000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-136-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INGRAE PARA ELABORACIÓN DE 15,000 TRIFOLIOS FULL COLOR EN PAPEL SATINADO TAMAÑO CARTA, 15,000 TRIFOLIOS FULL COLOR PAPEL SATINADO TAMAÑO 6X14'' Y 500 AFICHES FULL COLOR TAMAÑO TABLOIDE 11X17''. ORDEN DE COMPRA OC-120-DINAF-2017.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE INGRAE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001229 DEL 16-OCT-2017; POR ELABORACIÓN DE 15,000 TRIFOLIOS FULL COLOR EN PAPEL SATINADO TAMAÑO CARTA, 15,000 TRIFOLIOS FULL COLOR PAPEL SATINADO TAMAÑO 6X14'' Y 500 AFICHES FULL COLOR TAMAÑO TABLOIDE 11X17''. ORDEN DE COMPRA OC-120-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISH PLACA PDX9232,I VIN MMBJNKL30GH033005 POR 25,000 KM, ASIGNADO A LA DINAF OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00035650 DEL 21-AGO-2017, POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISH VIN MMBJNKL30GH033005 POR 25,000 KM, ASIGNADO A LA DINAF OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00002220 del 11 de JULIO de 2017 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de JULIO 2017  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 79,062.50. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 47,437.50. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 31,625.00. (4)  Regional Choluteca por L. 31,625.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 31,625.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 31,625.00. (7)  Regional Ceiba por L. 31,625.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 31,625.00. (9)  Regional Comayagua por L. 31,625.00.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE DELICIAS VIAN (DELMY YOLANDA FLORES MEJIA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002110 DEL 03-AGO-2017 POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y REFRESCOS, ESTOS PARA ATENDER A LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE TRABAJO CUYO OBJETIVO FUE REALIZAR LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEY MAPA, JUNTO CON REPRESENTANTES DE OTRAS INSTITUCIONES A FIN. ORDEN DE COMPRA NO. OC-133-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LAND TOUR PARA COMPRA DE 1 VUELO AEREO PARA DOS PERSONAS IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A ISLAS DE LA BAHÍA. ORDEN DE COMPRA OC-138-DINAF-2017.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO A FAVOR DE LAND TOUR EN RELACIÓN A LA FACTURA 000-001-02-00002060 DEL 11-AGO-17, POR COMPRA DE UN VUELO AEREO PARA DOS PERSONAS IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A ISLAS DE LA BAHÍA. ORDEN DE COMPRA OC-138-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1267-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1267-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DEPORTILLANTAS S DE RL PARA COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0185-2017.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE DEPORTILLANTAS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00017874 DEL 15-AGO-2017, POR  COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0185-2017.


title: Pago a NAVEGA por factura N°000-001-01-00044170 con fecha 03 de enero de 2017 por L.18,507.91 (US$ 782.00 a una tasa de cambio de L. 23.6674), correspondiente al servicio de enlace de datos (Internet) de la DINAF SEDE durante el mes de enero 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title:
"Pago a favor del AGUAS DE SAN PEDRO en relación al servicio de Agua Potable durante el mes de julio según las facturas:
1) NO. 000-002-01-01362710 DEL MEDIDOR CON CLAVE: 77026224 POR L. 24.64; CORRESPONDENTE A LA DINAF EDIFICIO NUEVO SPS
2) NO. 000-002-01-01362711 DEL MEDIDOR CON CLAVE: 15113908 POR L. 40.54; CORRESPONDENTE A LA DINAF EDIFICIO NUEVO SPS
3) NO. 000-002-01-01341459 DEL MEDIDOR CON CLAVE: 15106740 POR L. 127.55; CORRESPONDENTE A LA DINAF EDIFICIO ANTIGUO SPS."

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS (JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ) PARA COMPRA DE 15 COFFEE BREAK PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE DINAF CON PRONIÑEZ Y SEDIS EL MIÉRCOLES 16/08/2017. ORDEN DE COMPRA OC-135-DINAF-2017.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: REVERSIÓN DE F-01 POR AJUSTES PRESUPUESTARIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1289-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS (JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000475 DEL 16-AGO-17, POR COMPRA DE 15 COFFEE BREAK PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE DINAF CON PRONIÑEZ Y SEDIS EL MIÉRCOLES 16/08/2017. ORDEN DE COMPRA OC-135-DINAF-2017.

type: FACT


title: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL:Solicitud de pago por servicios de alimentos para Taller de Revisión de Avances de Cierre Técnico del PATH II, según Factura No. 878

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

ga: 2 - PATH

ue: 7 - PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 15 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

proyecto: 4 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 1 - Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 2350263 DEL MEDIDOR CON CLAVE: 14-25-17-99 POR L. 1860.00 CORRESPONDIENTE AL  SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2017, EN LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: COMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUÍMICAS PARA COMPRA DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DSPENSADOR). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0155-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUÍMICAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007487 DEL 23-AGO-17 POR COMPRA DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DSPENSADOR) PARA USO INTERNO DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0155-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. PARA ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE 27.8CM X 21.6 CM ORIGINAL Y DOS COPIAS DEL PAPEL QUÍMICO 50 JUEGOS. ORDEN DE COMPRA OC-123-DINAF-2017.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000060 DEL 14-SEP-17, POR  ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE 27.8CM X 21.6 CM ORIGINAL Y COPIA DE PAPEL QUÍMICO. ORDEN DE COMPRA OC-123-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S DE R L SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-143-DINAF-2017 ITEM 7 Y 8.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO PARCIAL (2 DE 3) A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURAS NO. 000-001-01-00001765/1766 DEL 24-AGO-2017  POR COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS. SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA OC-143-DINAF-2017.


title: COMPROMISO PARCIAL DE PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S DE R L EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA OC-143-DINAF-2017.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO PARCIAL (1 DE 3) A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURAS NO. 000-001-01-00001765/1766 DEL 24-AGO-2017  POR COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS. SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA OC-143-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1321-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1321-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1321-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1321-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA S DE R.L. PARA SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK) PARA 40 PERSONAS EN ACTIVIDAD DE DOS DIAS, ORGANIZADA POR LA REGIONAL DINAF-CENTRO.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA S DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007557 DEL 30-AGO-2017, POR SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK) PARA 40 PERSONAS EN ACTIVIDAD DE DOS DIAS, ORGANIZADA POR LA REGIONAL DINAF-CENTRO. ORDEN DE COMPRA NO. OC-132-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL SA DE CV PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHICON PLACA PDX9224; ASIGNADO A LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLANTIDA.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA 018-001-01-00002490 DEL 23-AGO-17, POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MMBJNKL30HH000636 POR 35,000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. ORDEN DE COMPRA OC-156-DINAF-2017.


title: Pago a favor de JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (Gasolinera PUMA Sante Fe) en relación Al memorandum DINAF-ORO-82-17 donde se solicita reembolso de diversas facturas de Combustible a favor de Gasolinera PUMA por haber abastecigo de Diesel a vehículo asignado en la DINAF Oficina Regional de Occidente; correspondientes al periodo del 26-jun-17 al 31-jul-17.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP 622 TRICOLOR Y UN CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLOR NEGRO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0188-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00012536 DEL 05-SEP-17, POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP 622 TRICOLOR Y UN CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLOR NEGRO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0188-2017.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.; EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR HABER ABASTECIDO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL A LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL DEL NORTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: Anticipo de Combustible a favor de JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (Gasolinera PUMA Sante Fe) en relación a la factura proforma No. 86 del 31-JUL-17 para abastecer de combustible Diesel a vehículo asignado en la DINAF Oficina Regional de Occidente; correspondientes al mes de agosto 2017.


title: PAGO A FAVOR DE JC TOUR (JULIO CESAR ARDÓN FLORES) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002880 DEL 17-AGO-2017 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LOLIS MARÍA SALAS MONTES, IDA Y VUELTA DE TEG-HONDURAS A LA CIUDAD DE BRINSTONG - BARBADOS; ESTO CON EL FIN DE ASISTIR A LA 92° REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IIN-OEA, PARTIENDO DEL 18-SEP-17 Y REGRESANDO EL 21-SEP-17 A LA CIUDAD DE WASHINGTON. ORDEN DE COMPRA OC-139-DINAF-2017.

JULIO CESAR ARDON FLORES

legalName: JULIO CESAR ARDON FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EYL COMERCIAL SA PARA COMPRA DE 4 LATAS DE LECHE NIDO CRECIMIENTO 1+ (2200 GRAMOS), 4 LATAS DE LECHE NAN 1 (900 GRAMOS) Y 4 LATAS DE LECHA NAN 2 (900 GRAMOS). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0189-2017.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE EYL COMERCIAL SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-003-01-00114099 DEL 25-AGO-17 POR COMPRA DE 4 LATAS DE LECHE NIDO CRECIMIENTO 1+ (2200 GRAMOS), 4 LATAS DE LECHE NAN 1 (900 GRAMOS) Y 4 LATAS DE LECHA NAN 2 (900 GRAMOS). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0189-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA INSUMOS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS  Y NIÑAS QUE SE ENCUENTRAN CON MADRES SOLIDARIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COMAYAGUA, CHOLUTECA Y FRANCISCO MORAZÁN. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0191-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002--01-00008351 DEL 07-SEP-17, POR COMPRA INSUMOS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS  Y NIÑAS QUE SE ENCUENTRAN CON MADRES SOLIDARIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COMAYAGUA, CHOLUTECA Y FRANCISCO MORAZÁN. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0191-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1349-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1349-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006756 DEL 24-JUL-17 POR LA COMPRA DE 12 COFFEE BRAK Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS MISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LAS MESAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ. ORDEN DE COMPRA OC-107-DINAF-2017.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ (ALPA EVENTOS) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000479 DEL 18-AGO-17, POR COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADA CON LA APROBACIÓN DE LA LEY MAPA. ORDEN DE COMPRA OC-144-DINAF-2017.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0192-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00008162 DEL 25-AGO-17 POR  COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0193-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1353-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1353-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN) PARA COMPRA DE 85 MERIENDAS, 85 SANDWISH DE JAMON Y QUESO, Y DOS PASTELES. ORDEN DE COMPRA OC-152-DINAF-2017.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002188 DEL 25-AGO-17, POR COMPRA DE 85 MERIENDAS, 85 SANDWISH DE JAMON Y QUESO, Y DOS PASTELES SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL ENCUENTRO FAMILIAR "FOMENTANDO LOS LAZOS ENTRE MADRES Y LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES". ORDEN DE COMPRA OC-152-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE COMPRA A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. PARA COMPRA DE 60 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. EN RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 000-066-0100002122 DEL 09-AGO-2017 Y  NO. 002-023-01-00151106 DEL 27-OCT-2017; POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA. PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0194-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HIELO MIMO'S (DOMINGO GUERRINO) PARA COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0195-2017.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO A FAVOR DE HIELO MIMO'S (DOMINGO GUERRINO) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00008873 DEL 25-SEP-2017, POR  COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0195-2017.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) de la factura N°000-250-01-02551331 del 31 de enero de 2017 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 del mes de enero 2017 correspondiente a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 118.44 a una tasa de cambio de L23.7879.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS PARA COMPRA DE 25 COFFEE BRAK QUE SERÁN DISTRIBUIDOS ENTRE NIÑOS DE LA ORQUESTA DE LA ESCUELA NACIONAL DE MUSICA Y CADETES. ORDEN DE COMPRA OC-157-DINAF-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ (ALPA EVENTOS) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000485 DEL 01-SEP-17, POR COMPRA DE 25 COFFEE BREAK SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA NACIONAL DE LA BANDERA DE HONDURAS. ORDEN DE COMPRA NO. OC-157-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PARA COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00019326 DEL 13-SEP-17, POR  COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0197-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS PARA COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EL DIA JUEVES 31/08/2017. ORDEN DE COMPRA OC-158-DINAF-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ (ALPA EVENTOS) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000484 DEL 01-SEP-17, POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LAS MESAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ. ORDEN DE COMPRA NO. OC-158-DINAF-2017.


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE JULIO SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-07547147 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-07547153 CON FECHA DEL 22-AGO-2017. LICITACIÓN PRIVADA LP-01-DINAF-2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA (ALPA EVENTOS) PARA COMPRA DE 17 COFFEE BREAK PARA ALIMENTACIÓN DEL COMITÉ DE ASIDNACIÓN Y EMPLEADOS DE LA DINAF REUNIDOS EL DIA VIERNES 01-SEP-17 SEGUN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-167-DINAF-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA (ALPA EVENTOS) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO, 000-001-01-00000486 DEL 01-SEP-17, POR COMPRA DE 17 COFFEE BREAK PARA ALIMENTACIÓN DEL COMITÉ DE ASIDNACIÓN Y EMPLEADOS DE LA DINAF REUNIDOS EL DIA VIERNES 01-SEP-17 SEGUN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-167-DINAF-2017.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE BRINDARAN EN EL EVENTO TALLER DE FORMACION Y PREPARACION A LOS PADRES EN PROCESO DE ADOPCION, A REALIZARSE EN EL COLEGIO DE PSICOLOGOS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 146-DINAF-2017. (SE REVERSA POR AFECTAR OBJETO DE GASTO INCORRECTO.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1381-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-07547154 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-07547160 CON FECHA DEL 22-AGO-2017. LICITACIÓN PRIVADA LP-01-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA, INTERPRETE PROFESIONAL, AUDIO PROFESIONAL Y CABINA PARA INTERPRETE PARA EVENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN DINAF.

AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL

streetAddress: LA PLAZUELA CALLE EL ARBOLITO CASA 1202 FTE ANTIGUO BANCO FUTURO

legalName: AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL EN RELACION A LA FACTURA NO, 000-001-01-00000108 DEL 07-SEP-17, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA, INTERPRETE PROFESIONAL, AUDIO PROFESIONAL Y CABINA PARA INTERPRETE PARA EVENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN DINAF.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. EN RALACION A LA ORDEN DE COMPRA 146-DINAF-2017, EN CONCEPTO DE SUMINISTROS Y ALIMENTOS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL COLEGIO DE PSICOLOGOS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007114 DEL 02-SEP-17, EN CONCEPTO DE SUMINISTROS Y ALIMENTOS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL COLEGIO DE PSICOLOGOS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIA. ORDEN DE COMPRA 146-DINAF-2017


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GRABACIÓN DE AUDIO EN CD Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS POR PÁGINAS SEGÚN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN DE LA DINAF.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL EN RELACION A LA FACTURA NO, 000-001-01-00000107 DEL 07-SEP-17, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GRABACIÓN DE AUDIO EN CD Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS POR PÁGINAS SEGÚN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN DE LA DINAF.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELRIA HONDURAS S DE RL PARA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS A UTILIZARSE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, PROGRAMADA PARA EL DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA "LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS TIENEN DERECHO A SONREIR". ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0199-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELRIA HONDURAS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00015265 DEL 05-SEP-17, POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS A UTILIZARSE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, PROGRAMADA PARA EL DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA "LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS TIENEN DERECHO A SONREIR". ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0199-2017.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS (JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ) PARA COMPRA DE 500 HAMBURGUESAS, 500 ALGODONES DE AZUCAR, 500 MINUTAS, 500 JUGOS EN CAJA, 500 BOLSAS DE PALOMITAS Y 500 BOLSAS CON CONFITES/GALLETAS/CHURROS. PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO.
ORDEN DE COMPRA OC-165-DINAF-2017.

rationale:
PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS (JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000489 DEL 08-SEP-2017, POR COMPRA DE 500 HAMBURGUESAS, 500 ALGODONES DE AZUCAR, 500 MINUTAS, 500 JUGOS EN CAJA, 500 BOLSAS DE PALOMITAS Y 500 BOLSAS CON CONFITES/GALLETAS/CHURROS. PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO.
ORDEN DE COMPRA OC-165-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS (JOHANA MAXEL PADILLA) PARA COMPRA DE 180 COFFEE BREAK Y 2 ALQUILER DE DOS SISTEMAS DE AUDIO POR DOS DIAS.ORDEN DE COMPRA OC-166-DINAF-2017

rationale: PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS (JOHANA MAXEL PADILLA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000496 DEL 14-SEP-2017, POR COMPRA DE 150 COFFEE BREAK Y 2 ALQUILER DE DOS SISTEMAS DE AUDIO POR DOS DIAS.ORDEN DE COMPRA OC-166-DINAF-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1389-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1389-1-0


title: COMPROMISO PARCIAL DE PAGO A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD PARA COMPRA DE 06 SEIS CARPAS DE METAL CON TUBO CHAPA 16, CON MEDIDAS 4X4 METROS, CON SU RESPECTIVA LONA CON EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN IMPRESO Y COSTURAS REFORZADAS. ORDEN DE COMPRA NO. OC-140-DINAF-2017 POR HNL 44,160.00 (EL COMPLEMENTO A DICHO PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE FONDOS DE CUENTA DE CHEQUE DINAF).

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002716 DEL 06-09-17, POR COMPRA DE SEIS CARPAS DE METAL, CON MEDIDAS 4X4 METROS, CON SU RESPECTIVA LONA CON EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN IMPRESO Y COSTURAS REFORZADAS. ORDEN DE COMPRA NO. OC-140-DINAF-2017 POR HNL 44,160.00 (EL COMPLEMENTO A DICHO PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE FONDOS DE CUENTA DE CHEQUE DINAF POR L. 160.00).


title: COMPROMISO A FAVOR DE  UNIVERSO S DE R L DE C V  PARA COMPRA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA ASIGNACIÓN EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF CON EL FIN DE REALIZAR LAS EVALUACIONES DE NIÑOS Y NIÑAS. ORDEN DE COMPRA OC-137-DINAF-2017.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: FAVOR DE  UNIVERSO S DE R L DE C V  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO, 000-001-01-00008328 DEL 13-NOV-2017; POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA ASIGNACIÓN EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA DINAF CON EL FIN DE REALIZAR LAS EVALUACIONES DE NIÑOS Y NIÑAS. ORDEN DE COMPRA OC-137-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A PARA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0200-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-005-01-00090154 DEL 04-OCT-2017, POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0200-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (INDUFESA) PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-163-DINAF-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ANULACIÓN DE COMPROMISO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO DARÁ CRÉDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1392-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) PARA COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0203-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00128834 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO LAS CUALES FUERON SOLICITADAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0203-2017.


title: COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV PARA COMPRA DE 300 PAQUETES DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0202-2017.

rationale: COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00008375 DEL 08-SEP-2017; POR COMPRA DE 300 PAQUETES DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0202-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1395-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1395-1-0


title: Pago parcial (1 de 2) a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00002295 del 14 de AGOSTO de 2017 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de AGOSTO 2017  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 79,062.50. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 47,437.50. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 31,625.00. (4)  Regional Choluteca por L. 31,625.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 31,625.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 31,625.00. (7)  Regional Ceiba por L. 31,625.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 31,625.00. (9)  Regional Comayagua por L. 31,625.00. (Se hace pago por la cantidad de L.227,959.01 y el complemento de L. 119,915.99 mediante cuenta de cheques del Fideicomiso).

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE JUGOS PARA SUMISTRAR EN EVENTO DE LAS JEFATURAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y DE MIGRACIÓN. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0204-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00008352 DEL 07-SEP-17, POR COMPRA DE JUGOS PARA SUMISTRAR EN EVENTO DE LAS JEFATURAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y DE MIGRACIÓN. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0204-2017.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ S DE RL POR COMPRA DE 17 COFFEE BREAK Y 15 REFRESCOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF PARA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADOPCIONES DE LA DINAF.ORDEN DE COMPRA NO. OC-185-DINAF-2017.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELICIAS VIAN PARA COMPRA DE 17 COFFEE BREAK PARA USO DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-236-DINAF-2017.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELICIAS VIAN (DELMY YOLANDA FLORES MEJIA) PARA COMPRA DE 17 COFFEE BREAKS EMPACADOS PARA ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN CON MIEMBROS DEL COMITÉ DE ASIGNACIÓN Y FUNCIONARIOS DE LA DINAF.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1398-0-0 - PRECOMPROMISO DE FONDOS PARA FINACIAR LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES COMITÉS DE ASIGNACIONES PARA ADOPCIÓN DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017.

description: PAGO A FAVOR DE DELICIAS VIAN EN RELACIÓN A LA FACTURA NO, 000-001-01-00002367 DEL 24-NOV-2017; POR COMPRA DE 17 COFFEE BREAK PARA USO DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-236-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1398-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1398-3-0


title: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL:Solicitud de pago por servicios de alimentos para Taller de Revisión de Informe Final de la Implementación del PATH II, según Factura No. 880

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad


title: PAGO A FAVOR DE JC TOUR (JULIO CESAR ARDÓN FLORES) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002879 DEL 17-AGO-2017 EN CONCEPTO DE EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LOLIS MARÍA SALAS MONTES Y JOSE LUCINDO HERRERA, IDA Y VUELTA DE TEG-HONDURAS A MÉXICO; ESTO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL 164° PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA LA AUDIENCIA TEMÁTICA "LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN CONTEXTO DE VIOLENCIA EN HONDURAS"; SALIENDO EL 03-SEP-17 Y REGRESANDO EL 07-SEP-17. ORDEN DE COMPRA OC-114-DINAF-2017.

JULIO CESAR ARDON FLORES

legalName: JULIO CESAR ARDON FLORES


title: Pago a Aguas de San Pedro, S.A. de C.V. de la , factura No.000-002-01-00543507 del 27 de enero de 2017 del medidor No. 77026224 correspondiente al servicio de agua potable del mes de enero en el nuevo edificio de la DINAF en Barrio Medina, San Pedro Sula.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de AGOSTO de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0207-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00008382 DEL 11-SEP-2017, POR  COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0207-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE), PARA ELABORACIÓN DE 6 BANNERS EN LONA VILINICA A FULL COLOR DE 3X1 METROS, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA "LOS NIÑOS TIENEN DERECHO A SONREIR". ORDEN DE COMPRA OC-169-DINAF-2017.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE), EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001188 DEL 11-SEP-2017; POR ELABORACIÓN DE 6 BANNERS EN LONA VILINICA A FULL COLOR DE 3X1 METROS, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA "LOS NIÑOS TIENEN DERECHO A SONREIR". ORDEN DE COMPRA OC-169-DINAF-2017.


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de AGOSTO de 2017, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.

CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO

legalName: CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO


title: COPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE 150 CORDONES PARA PORTACARNET SERIGRAFIADO. ORDEN DE COMPRA OC-160-DINAF-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO (2 DE 2) A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE 150 CORDONES PARA PORTACARNET SERIGRAFIADO. ORDEN DE COMPRA OC-160-DINAF-2017.


title: Pago a Aguas de San Pedro, S.A. de C.V. de la , factura No.000-002-01-00543508 del 27 de enerro de 2017 del medidor No. 15113908 correspondiente al servicio de agua potable del mes de enero en el nuevo edificio de la DINAF en Barrio Medina, San Pedro Sula.


title: Pago a Aguas de San Pedro, S.A. de C.V. de la factura No.000-002-01-00523875 del 27 de enero de 2017 del medidor No. 15106740 correspondiente al servicio de agua potable del mes de enero en el edificio antiguo de la DINAF San Pedro Sula (Para consumo de los guardias de Seguridad).


title: COPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE 150 PORTACARNET TRANSPARENTES VERTICAL EN PLASTICO DURO. ORDEN DE COMPRA OC-160-DINAF-2017.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO PARCIAL (1 DE 2) A FAVOR DE REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004070 DEL 29-SEP-2017; POR COMPRA DE 150 PORTACARNET TRANSPARENTES VERTICAL EN PLASTICO DURO. ORDEN DE COMPRA OC-160-DINAF-2017.


title: PAGO A FAVOR DE EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000546 DEL 21-AGO-17 PARA MANTENIMIENTO DE 24 AIRES ACONDICIONADOS DE 12 MIL BTU Y OCHO AIRES ACONDICIONADOS DE 36 MIL BTU; ESTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL. ORDEN DE COMPRA OC-148-DINAF-2017.

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003381 DEL 01-SEP-17, POR COMPRA DE 3 TONERS HP 508A NEGRO Y UN TONER 508A AMARILLO. ORDEN DE COMPRA OC-155-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EYL COMERSIAL S.A. PARA COMRPA DE 30 LATAS DE LECHE DE 900 GRAMOS, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR PARA ATENCIÓN DE NIÑOS RECIÉN NACIDOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0211-2017.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE EYL COMERSIAL S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-003-01-00116157 DEL 21-SEP-2017, POR COMRPA DE 30 LATAS DE LECHE DE 900 GRAMOS, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR PARA ATENCIÓN DE NIÑOS RECIÉN NACIDOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0211-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS / STAFF PARTY POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS Y 20 COFFEE BREAK Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE, ORDEN DE COMPRA OC-175-DINAF-2017.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS / STAFF PARTY EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001457 DEL 19-SEP-17, POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS Y 20 COFFEE BREAK Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE, ORDEN DE COMPRA OC-175-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE INSUMOS (JUGOS, LECHE Y GALLETAS), PARA ATENCIÓN QUE BRINDA LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0212-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00008661 DEL 29-SEP-2017, POR COMPRA DE INSUMOS (JUGOS, LECHE Y GALLETAS), PARA ATENCIÓN QUE BRINDA LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0213-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1439-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1439-1-0


title: Pago a PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. de la factura N°000-002-01-00040112 con fecha 23 de enero 2017 por la publicación de la Licitación Pública Nacional LPN-01-DINAF-2017 en el diario El Heraldo P#32 General C3 Blanco y Negro.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SE-RO (MOISES ROBERTO SERVELLON) PARA 6 EMPASTES DE EJEMPLARES DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2017 SEGÚN SOLICITUD DE ASESORIA LEGAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-173-DINAF-2017.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SE-RO (MOISES ROBERTO SERVELLON) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000341 DEL 25-SEP-17, POR (6) EMPASTES DE EJEMPLARES DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2017 SEGÚN SOLICITUD DE ASESORIA LEGAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-173-DINAF-2017.


title: COMRPOMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE SA DE CV PARA COMPRA DE 56 ALMUERZOS Y 112 COFFEE BREAK MÁS ALQUILER DE AUDIO, MICRÓFONOS, PROYECTOR CON PANTALLA, MOBILIARIO, SALON, MANTELERIA Y CRISTALERÍA; PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN DERECHOS HUMANOS DE LOS NNA PRIVADOS DE LIBERTAD. ORDEN DE COMPRA OC-164-DINAF-2017.

name: INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF.COMERCIAL MAYA SEGUNDO NIVEL CUBICULO No.3

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00016237 DEL 03-OCT-2017, POR  COMPRA DE 56 ALMUERZOS Y 112 COFFEE BREAK MÁS ALQUILER DE AUDIO, MICRÓFONOS, PROYECTOR CON PANTALLA, MOBILIARIO, SALON, MANTELERIA Y CRISTALERÍA; PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN DERECHOS HUMANOS DE LOS NNA PRIVADOS DE LIBERTAD. ORDEN DE COMPRA OC-164-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1445-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1445-1-0

description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00016236 DEL 03-OCT-2017; POR COMPRA DE 32 ALMUERZOS Y 64 COFFEE BREAK DEBIDO AL AUMENTO DE OCHO PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN DERECHOS HUMANOS DE LOS NNA PRIVADOS DE LIBERTAD. ORDEN DE COMPRA OC-164-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R. L.  PARA COMPRA DE SEIS MEMORIAS USB DE 32 GB. SEGÚN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0210-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R. L.  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00012782 DEL 21-SEP-2017, POR COMPRA DE SEIS MEMORIAS USB DE 32 GB. SEGÚN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0210-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSUE FERRERA PAVON (WORLD GRAPHICS) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE DOCUMENTO E IMPRSIÓN DE 200 EJEMPLARES EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA OC-174-DINAF-2017.

CARLOS JOSUE FERRERA PAVON

legalName: CARLOS JOSUE FERRERA PAVON

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACIÓN DE COMPROMISO DE PAGO, DEBIDO A QUE EL PRODUCTO SOLICITADO FINALMENTE NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE MIGRACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1446-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS S.A. DE C.V. / STAFF PARTY PARA COMPRA DE 250 SUMINISTROS DE BURRITAS CATRACHAS PARA ALIMENTACIÓN EN EVENTO CICESCT DE PROTECCIÓN EN EL PARQUE CENTRAL. ORDEN DE COMPRA OC-178-DINAF-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS S.A. DE C.V. / STAFF PARTY EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001465 DEL 25-SEP-17, POR COMPRA DE 250 SUMINISTROS DE BURRITAS CATRACHAS PARA ALIMENTACIÓN EN EVENTO CICESCT DE PROTECCIÓN EN EL PARQUE CENTRAL. ORDEN DE COMPRA OC-178-DINAF-2017.


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-07603338 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-07603344 CON FECHA DEL 05-SEP-2017. LICITACIÓN PRIVADA LP-01-DINAF-2017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO (4 DE 5) A FAVOR DE MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES, VALOR CORRESPONDIENTE AL 25% DEL TOTAL SEGÚN CONTRATO (MENOS LA RETENCIÓN).

MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA

legalName: MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA


title: Pago a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. de factura N°001-002-01-00100162 con fecha 23 de enero de 2017 por la publicación de la Licitación Pública Nacional LPN-01-DINAF-2017 en La Prensa P#80 General C3 Blanco y Negro.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO (4 DE 5) A FAVOR DE MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES, VALOR CORRESPONDIENTE AL 25% DEL TOTAL SEGÚN CONTRATO (MENOS LA RETENCIÓN).

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PARA COMPRA DE (16) LLANTAS NO. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, PARA VEHÍCULOS MITSUBISHI L200 DE LA DINAF OFICINA CENTRAL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0216-2017.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00019443 DEL 27-SEP-2017; POR COMPRA DE (16) LLANTAS NO. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, PARA VEHÍCULOS MITSUBISHI L200 DE LA DINAF OFICINA CENTRAL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0216-2017.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-01500287 POR L. 97.59 DEL MEDIDOR NO. 77026224, 000-002-01-01500288 POR L. 42.12 DEL MEDIDOR NO. 15113908, 000-002-01-01495048 POR L. 127.55 DEL MEDIDOR NO. 15106740.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Reembolso de viáticos a favor de LIZETH YAMILETH MARQUEZ PINTO, por viaje a San Pedro Sula del 26 al 27 de julio de 2017, con el propósito de Impartir en las oficinas regionales, charla sobre el Código de Conducta y Ética del Servidor Público, esto como parte de las asignaciones del Comité de Providad y Ética.

LIZETH YAMILETH MARQUEZ PINTO

legalName: LIZETH YAMILETH MARQUEZ PINTO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO COMPLEMENTARIO (2 DE 2) A FAVOR DE REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003372 DEL 29-AGO-17 POR COMPRA DE (35) JUGUETES, (35) PELOTAS PLÁSTICAS Y (8) PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, PARA SER ENTREGADOS EN UN ENCUENTRO FAMILIAR ORGANIZADO POR SOLICITUD DE LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-151-DINAF-2017.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. CON RELACION A LA OC-183-DINAF-2017, EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DICHA ORDEN DE COMPRA DEL BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARTIENDO EL 05 Y REGRESANDO EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO (2 DE 2) A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00006133 DEL 28-SEP-17 POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARTIENDO EL 05 Y REGRESANDO EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017. ORDEN DE COMPRA OC-183-DINAF-2017


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación correspondientes al mes de febrero de 2017, quien se desempeña como elemento de seguridad personal asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO

legalName: CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. CON RELACION A LA OC-183-DINAF-2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DEL BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARTIENDO EL 05 Y REGRESANDO EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

rationale: PAGO PARCIAL (1 DE 2)  A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00006133 DEL 28-SEP-17 POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARTIENDO EL 05 Y REGRESANDO EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017. ORDEN DE COMPRA OC-183-DINAF-2017


title: Pago a Eduardo Samuel Cruz Alonzo por concepto de gastos de alimentación correspondientes al mes de febrero de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: Pago a EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

rationale: REVERSIÓN DE F-01 POR AJUSTES PRESUPUESTARIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1472-1-0


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2017, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS Y OTROS INSUMOS REQUERIDOS EN LA OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0215-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00008748 DEL 13-OCT-2017; POR COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS Y OTROS INSUMOS REQUERIDOS EN LA OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0220-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1480-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1480-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. PARA COMPRA DE 100 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0214-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-015-01-00015347 DEL 25-OCT-2017; POR COMPRA DE 100 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0214-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1481-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GRAN HOTEL SULA PARA COMPRA DE REFRIGERIOS AM Y PM MÁS ALMUERZOS PARA 24 PERSONAS DURANTE DOS DÍAS MÁS REFRESCO Y SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE MESEROS, SEGUN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE JUSTICIA PENAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-189-DINAF-2017.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale: PAGO A FAVOR DE GRAN HOTEL SULA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00146716 DEL 25-OCT-2017, POR COMPRA DE REFRIGERIOS AM Y PM MÁS ALMUERZOS PARA 24 PERSONAS DURANTE DOS DÍAS MÁS REFRESCO Y SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE MESEROS, SEGUN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE JUSTICIA PENAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-189-DINAF-2017.


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. de la factura N°000-003-01-00159278 del 23 de enero de 2017 para la compra de combustible (Diésel) correspondiente al mes de enero de 2017, solicitado por la DINAF Oficina Regional de Ceiba.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Precompromiso de pago a favor de Scandinavia Motors Distribuidora de Buses y Camiones S.A. Con relacion a la OC-202-DINAF-2017 de fecha 16 de octubre del 2017, en concepto de mantenimiento y reparacion del vehiculo Marca: Toyota, Placa: PDX 9266, Año: 2017. Dicho vehiculo se encuentra asignado a la Oficina de DINAF, Tegucigalpa.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES S.A. EN RELACION A LA FACTURA NO. 003-002-01-00004417, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACA: PDX 9266, AÑO: 2017. DICHO VEHÍCULO SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA OFICINA DE DINAF, TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-202-DINAF-2017.


title: Pago a SERSEL por prestación de servicios de seguridad durante el mes de febrero 2017 brindado a las Siguientes Instalaciones:   1)  El Prado, factura N° 000-001-01-00001802 por L. 66,987.50    2)  Barrio Medina, San Pedro Sula., factura N° 000-001-01-00001803 por L. 40,192.50    3)  Regional San Pedro Sula, factura N° 000-001-01-00001804 por L. 26,795.00    4)  Regional Choluteca, factura N° 000-001-01-00001805 por L. 26,795.00    5)  Casitas Kennedy, factura N° 000-001-01-00001806 por L. 13,397.50    6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula, factura N° 000-001-01-00001807 por L. 26,795.00    7)  Regional Ceiba, factura N° 000-001-01-00001834 por L. 26,795.00    8)  Regional Santa Rosa de Copán, factura N° 000-001-01-00001835 por L. 26,795.00    9)  Regional Comayagua, factura N° 000-001-01-00001849 por L. 26,795.00

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA S.A. DE C.V. CON RELACION A LA OC-192-DINAF-2017 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE MESA DE PROTECCION, ACCION SIN DAÑO Y ACCESO HUMANITARIO EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2017.

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009956 DEL 19-OCT-2017, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE MESA DE PROTECCION, ACCION SIN DAÑO Y ACCESO HUMANITARIO EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2017. ORDEN DE COMPRA OC-192-DINAF-2017.


title: Pago a favor de JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (Gasolinera UNO Comayagua/INSA) de la factura Proforma N°0095 con fecha 24 de enero 2017, para abastecer de combustible (Diésel) los vehículos de la Regional Centro correspondiente al mes de febrero 2017. (Pago 2 de 2 por L.10,000.00 de un total de L.20,000.00)

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL ( 1 DE 2) A FAVOR DE CARLOS JOSUE FERRERA PAVON  / WORLD GRAPHICS POR ELABORACIÓN / REPRODUCCIÓN DE DOS BANNERS, DOSCIENTOS TRIFOLIOS, CIEN STIKERS Y CINCUENTA IMPRESIONES DE LOGO DINAF EN LAPICES. ESTO SOLICITADO POR EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-194-DINAF-2017.

CARLOS JOSUE FERRERA PAVON

legalName: CARLOS JOSUE FERRERA PAVON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO PARCIAL ( 1 DE 2) A FAVOR DE CARLOS JOSUE FERRERA PAVON  / WORLD GRAPHICS  EN RELACIÓN A LA FACTURA PROFORMA NO. 7 DEL 16-OCT-2017, POR ELABORACIÓN / REPRODUCCIÓN DE DOS BANNERS, DOSCIENTOS TRIFOLIOS, CIEN STIKERS Y CINCUENTA IMPRESIONES DE LOGO DINAF EN LAPICES. ESTO SOLICITADO POR EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-194-DINAF-2017. (PAGO 2 DE 2 SE HACE POR MEDIO DE F-01 1524).


title: Anticipo de pago a favor de JUAN GERARDO LEMUS LEMUS según factura proforma N° 71 del 23 de enero de 2017 para abastecer de combustible (Diésel) durante los meses de febrero y marzo a la DINAF Oficina Regional de Occidente.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RECASA S DE RL DE CV PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO WV CON PLACA PDX-9301 DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA NO. OC-190-DINAF-2017.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: PAGO A FAVOR DE RECASA S DE RL DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005381 DEL 25-OCT-2017; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO WV CON PLACA PDX-9301 DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA NO. OC-190-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S DE RL PARA COMPRA DE UNA BOTELLAS DE TINTA EPSON COLORES NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0225-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00016232 DEL 30-OCT-2017; POR COMPRA DE UNA BOTELLAS DE TINTA EPSON COLORES NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0225-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE SIETE BOLSAS DE LECHE DOS PINOS DE 2.2 KG Y SEIS CAJAS DE GALLETAS AHOY EN CAJA DE SEIS PAQUETES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0223-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00009044 DEL 03-NOV-2017; POR  COMPRA DE SIETE BOLSAS DE LECHE DOS PINOS DE 2.2 KG Y SEIS CAJAS DE GALLETAS AHOY EN CAJA DE SEIS PAQUETES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0223-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1521-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1521-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1520-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO PARA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRO Y TRICOLOR. ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0224-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1520-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GRAN HOTEL SULA PARA COMPRA DE (96) COFFEE BREAKS, (48) ALMUERZOS CON (48) BEBIDAS CON REFIL, MÁS SERVICIO DE AUDIOVISUAL. ORDEN DE COMPRA OC-196-DINAF-2017.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A FAVOR DE GRAN HOTEL SULA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00147050 DEL 08-NOV-2017, POR  COMPRA DE (96) COFFEE BREAKS, (48) ALMUERZOS CON (48) BEBIDAS CON REFIL, MÁS SERVICIO DE AUDIOVISUAL. ORDEN DE COMPRA OC-196-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL ( 2 DE 2) A FAVOR DE CARLOS JOSUE FERRERA PAVON / WORLD GRAPHICS POR ELABORACIÓN / REPRODUCCIÓN DE DOS BANNERS, DOSCIENTOS TRIFOLIOS, CIEN STIKERS Y CINCUENTA IMPRESIONES DE LOGO DINAF EN LAPICES. ESTO SOLICITADO POR EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-194-DINAF-2017.

rationale: PAGO PARCIAL ( 2 DE 2) A FAVOR DE CARLOS JOSUE FERRERA PAVON / WORLD GRAPHICS EN RELACIÓN A LA FACTURA PROFORMA NO. 7 DEL 16-OCT-2017, POR  ELABORACIÓN / REPRODUCCIÓN DE DOS BANNERS, DOSCIENTOS TRIFOLIOS, CIEN STIKERS Y CINCUENTA IMPRESIONES DE LOGO DINAF EN LAPICES. ESTO SOLICITADO POR EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-194-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ / ARTE GRAFICO PARA ELABORACIÓN DE 6 SELLOS REDONDOS AUTOMÁTICOS, 7 SELLOS RECTANGULARES Y 3 CAMBIOS DE HULE DE SELLOS REDONDOS. ORDEN DE COMPRA NO. OC-191-DINAF-2017.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO A FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ / ARTE GRAFICO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002621 DEL 06-NOV-2017; POR  ELABORACIÓN DE 6 SELLOS REDONDOS AUTOMÁTICOS, 7 SELLOS RECTANGULARES Y 3 CAMBIOS DE HULE DE SELLOS REDONDOS. ORDEN DE COMPRA NO. OC-191-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL EXCELSIOR PARA COMPRA DE CIENTO DOCE COFFEE BREAKS, CINCUENTA Y SEIS ALMUERZOS, SERVICIO DE AUDIOVISUAL Y ALQUILER DE SALON Y MOBILIARIO NECESARIO PARA DESARROLLAR EVENTO DE CAPACITACIÓN DERECHOS HUMANOS DE LOS NNA PRIVADOS DE LIBERTAD Y PERSONAL DE LOS COMPLEJOS PEDAGÓGICOS A DESARROLLARSE DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA NO. OC-197-DINAF-2017.

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR SOLICITUD DEL BENEFICIARIOS DEBIDO A PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1525-1-0

description: PAGO A FAVOR DE HOTEL EXCELSIOR EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00016784 DEL 21-NOV-2017; POR COMPRA DE CIENTO DOCE COFFEE BREAKS, CINCUENTA Y SEIS ALMUERZOS, SERVICIO DE AUDIOVISUAL Y ALQUILER DE SALON Y MOBILIARIO NECESARIO PARA DESARROLLAR EVENTO DE CAPACITACIÓN DERECHOS HUMANOS DE LOS NNA PRIVADOS DE LIBERTAD Y PERSONAL DE LOS COMPLEJOS PEDAGÓGICOS A DESARROLLARSE DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA NO. OC-197-DINAF-2017.

type: OFI


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL EXCELSIOR PARA COMPRA DE CIENTO DOCE COFFEE BREAKS, CINCUENTA Y SEIS ALMUERZOS, SERVICIO DE AUDIOVISUAL Y ALQUILER DE SALON Y MOBILIARIO NECESARIO PARA DESARROLLAR EVENTO DE CAPACITACIÓN DERECHOS HUMANOS DE LOS NNA PRIVADOS DE LIBERTAD Y PERSONAL DE LOS COMPLEJOS PEDAGÓGICOS A DESARROLLARSE DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA NO. OC-199-DINAF-2017.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1526-1-0

description: PAGO A FAVOR DE HOTEL EXCELSIOR EN RELACIÓN A LA FACTURA PROFORMA NO. 16581, POR COMPRA DE CIENTO DOCE COFFEE BREAKS, CINCUENTA Y SEIS ALMUERZOS, SERVICIO DE AUDIOVISUAL Y ALQUILER DE SALON Y MOBILIARIO NECESARIO PARA DESARROLLAR EVENTO DE CAPACITACIÓN DERECHOS HUMANOS DE LOS NNA PRIVADOS DE LIBERTAD Y PERSONAL DE LOS COMPLEJOS PEDAGÓGICOS A DESARROLLARSE DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA NO. OC-199-DINAF-2017.

description: REVERSIÓN DE PAGO POR SOLICITUD DEL BENEFICIARIOS DEBIDO A PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA.


title: Precompromiso a favor de ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH según orden de compra OC-016-DINAF-2017 para empaste de Actas Comités de Asignaciones de Adopciones 2017, 2015 y 2016.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: Pago a favor de ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH, de la factura No. 000-001-01-00001993 del 02 de marzo de 2017, según orden de compra OC-016-DINAF-2017 para el empaste de Actas correspondientes a los Comités de Asignaciones de Adopciones propio a los años 2014, 2015 y 2016.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A DE C.V POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 2389959 POR L. 1888.30 DEL MEDIDOR NO. 14-25-17-99.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-02105686 POR L. 237.87 DEL MEDIDOR NO. 77026224, 000-002-01-02105687 POR L. 41.98 DEL MEDIDOR NO. 15113908, 000-002-01-02115242 POR L. 127.55 DEL MEDIDOR NO. 15106740.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL (1 DE 2) A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE ENLACES A INTERNET EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGÚN EL RANGO DE FACTURAS COMPRENDIDAS ENTRE LA NO. 000-001-01-07789320 HASTA LA FACTURA NO. 000-001-01-07789325 CON FECHA DEL 16-OCT-2017. LICITACIÓN PRIVADA LP-01-DINAF-2017. (EL PAGO 2 DE 2 POR L. 18,590.28 SE REALIZARÁ MEDIANTE CHEQUE).

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Precompromiso a favor de GRAN HOTEL SULA S A según orden de compra OC-015-DINAF-2017 para la compra de alimetos y otros servicios ceremoniales y protocolarios solicitado por la Jefatura de Migración de la DINAF.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: Pago a favor de GRAN HOTEL SULA S A, de la factura No. 000-001-01-00120335 del 23 de febrero de 2017, para la compra de alimentos y otros servicios ceremoniales y protocolarios para el desarrollo de Jornadas de Capacitación con Autores Claves en el Proceso de la Implementación de Programa Piloto de la Ruta de Reinserción, solicitado por la Jefatura de Migración de la DINAF, según orden de compra OC-015-DINAF-2017.


title: PAGO A FAVOR DE SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO.  003-002-01-00004348 DEL 09-OCT-2017; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE,  CHASIS JTFSS22900155338 POR 25,000 KM. ORDEN DE COMPRA NO. OC-181-DINAF-2017.


title: PAGO A FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH / ARTE GRÁFICO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-0002421 DEL 14-AGO-2017 POR ELABORACIÓN DE DOS SELLOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-119-DINAF-2017.


title: Precompromiso a favor de YIP SUPERMERCADOS, segun orden de compra 242-1-1-0097-2017 por compra de alimentación para personas.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS de la factura No. 000-002-01-00005870 del 17 de febrero 2017 para compra de insumos que serán utilizados en las reuniones de la Dirección Ejecutiva de la DINAF.


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007357 DEL 12-OCT-17 POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BRAK Y EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, MOBILIARIOY TRASLADO DEL EQUIPO Y ALIMENTACIÓN. ORDEN DE COMPRA NO, OC-186-DINAF-2017.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1551-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0227-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1551-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGICA AM S DE RL PARA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGICA ATM S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001144 del 07-NOV-2017; POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0228-2017.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL SA DE CV; EN RELACIÓN A LA FACTURA 004-001-01-00045015 DEL 11-AGO-17, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, MARCA  MITSUBISHI VIN MMBJNKL30HH000623 POR 23,000 KMS. ORDEN DE COMPRA NO, OC-147-DINAF-2017. (SE REVERSA EL F-01 1240 POR ERROR EN LA LIBRETA DE PAGO Y POR ENDE SE CARGA NUEVAMENTE CON LAS DEBIDAS CORRECCIONES).

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL EN RELACIÓN A LA FACTURA 004-001-01-00044917 DEL 10-AGO-17, POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MMBJNKL30GH036931 POR 30,000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-136-DINAF-2017. (SE REVERSA EL F-01 1253 POR ERROR EN LA LIBRETA DE PAGO Y POR ENDE SE CARGA NUEVAMENTE CON LAS DEBIDAS CORRECCIONES).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL EXCELSIOR PARA COMPRA DE 60 ALMUERZOS Y ALQUILER DE SALÓN, SILLAS Y DEMÁS MOBILIARIO NECESARIO PARA DESARROLLAR TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL INFORME IPNA EN TEGUCIGALPA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE DICIEMBRE. ORDEN DE COMPRA OC-212-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1557-1-0

description: PAGO A FAVOR DE HOTEL EXCELSIOR EN RELACIÓN A LA FACTURA PROFORMA NO. 16580, POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS Y ALQUILER DE SALÓN, SILLAS Y DEMÁS MOBILIARIO NECESARIO PARA DESARROLLAR TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL INFORME IPNA EN TEGUCIGALPA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE DICIEMBRE. ORDEN DE COMPRA OC-212-DINAF-2017.


title: PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS (JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000475 DEL 16-AGO-17, POR COMPRA DE 15 COFFEE BREAK PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE DINAF CON PRONIÑEZ Y SEDIS EL MIÉRCOLES 16/08/2017. ORDEN DE COMPRA OC-135-DINAF-2017. (SE REVERSA EL F-01 1289 POR ERROR EN LA LIBRETA DE PAGO Y POR ENDE SE CARGA NUEVAMENTE CON LAS DEBIDAS CORRECCIONES).

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00007857 DEL 03-AGO-17, POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE LECHE DOS PINOS, 30 PAQUETES DE 6 PACK DEL MONTE SABOR MANZANA, 3 LATAS DE LECHE ENTERA CETECO Y 16 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY. ESTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0183-2017.  (SE REVERSA EL F-01 1215 POR ERROR EN LA LIBRETA DE PAGO Y POR ENDE SE CARGA NUEVAMENTE CON LAS DEBIDAS CORRECCIONES).


title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ / FUMIZA, POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN EL TERCER NIVEL DE LA DINAF PARA AHUYENTAR A LOS MURCIÉLAGOS. (EL PAGO 2 DE 2 SE REALIZARÁ MEDIANTE CHEQUE POR LA CANTIDAD DE L.3,605.00)

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO (1 DE 2) A FAVOR DE ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ / FUMIZA, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001249 DEL 27-OCT-2017; POR  SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN EL TERCER NIVEL DE LA DINAF PARA AHUYENTAR A LOS MURCIÉLAGOS. (EL PAGO 2 DE 2 SE REALIZARÁ MEDIANTE CHEQUE POR LA CANTIDAD DE L.3,605.00)


title: Pago a EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF (POR RAZONES PRESUPUESTARIAS SE REVERSA EL F-01 1472 DONDE SE HACIA ESTE PAGO, QUEDANDO ANULADO Y REMPLAZADO POR EL F-01 1559).

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: Precompromiso a favor de YIP SUPERMERCADOS, segun orden de compra 242-1-1-0103-2017 para compra de alimentación de persona en actividades de La DINAF.

rationale: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS de la factura No. 000-002-01-00005869 del 17 de febrero 2017 para compra de insumos que serán utilizados en las reuniones de la Dirección Ejecutiva de la DINAF.


title: Pago a EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de OCTUBRE de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de OCTUBRE de 2017, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.

CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO

legalName: CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ PARA COMPRA DE 60 COFFEE BREAKS Y 60 ALMUERZOS MÁS UNA ESTACIÓN DE CAFÉ. ORDEN DE COMPRA NO. OC-209-DINAF-2017.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VEZ EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000845 DEL 01-NOV-2017; POR COMPRA DE 60 COFFEE BREAKS Y 60 ALMUERZOS MÁS UNA ESTACIÓN DE CAFÉ; ESTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO DE FAMILIAS DE PROTECCIÓN TEMPORAL DIRIGIDO POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA NO. OC-209-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE / REDIPO PARA COMPRA DE 30 GORROS PARA BEBE, 30 MAMELUCOS, 30 PARES DE CALCETINES, 30 CAMISITAS BLANCAS Y 30 COBIJITAS PARA BEBE.  ORDEN DE COMPRA OC-200-DINAF-2017.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO PARCIAL (1 DE 2) A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE / REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004230 DEL 03-NOV-2017; POR COMPRA DE 30 GORROS PARA BEBE, 30 MAMELUCOS, 30 PARES DE CALCETINES, 30 CAMISITAS BLANCAS Y 30 COBIJITAS PARA BEBE.  ORDEN DE COMPRA OC-200-DINAF-2017. (EL PAGO 2 DE 2 SE REALIZARÁ POR CUENTA DE CHEQUES DEL FONDO ROTATORIO POR L. 6,178.51)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA PARA COMPRA DE 60 COFFEE BREAKS, 25 MERIENDAS PARA NIÑOS Y 25 ALMUERZOS; ESTO PARA ALIMENTACIÓN EN EL TALLER DE VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO DE FAMILIAS DE PROTECCIÓN TEMPORAL 02 Y 03 DE NOVIEMBRE. ORDEN DE COMPRA OC-210-DINAF-2017.

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009960 DEL 07-NOV-2017, POR  COMPRA DE 60 COFFEE BREAKS, 25 MERIENDAS PARA NIÑOS Y 25 ALMUERZOS; ESTO PARA ALIMENTACIÓN EN EL TALLER DE VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO DE FAMILIAS DE PROTECCIÓN TEMPORAL 02 Y 03 DE NOVIEMBRE. ORDEN DE COMPRA OC-210-DINAF-2017.


legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1568-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA PARA COMPRA DE 96 COFFEE BREAKS, 48 ALMUERZOS, ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO, ESTO PARA DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS NNA EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL LOS DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE. ORDEN DE COMPRA OC-198-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1568-1-0


title: Precompromiso a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. según orden de compra 242-1-1-0099-2017 del 31 de enero de 2017 para compra de (50) Franela para limpieza en yarda de alta calidad.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. de la factura No. 000-001-01-00011562 del 22 de febrero de 2017, para compra de (50) cincuenta yardas de franela para limpieza en las instalaciones de la DINAF. Esto según orden de compra 242-1-1-0099-2017 del 31 de enero de 2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ELITE CORPORACION S DE RL PARA LA ELABORACIÓN DE 2 TALONARIOS DE RETENCIÓN DE ISV CON COPIA EN PAPEL QUÍMICO. ORDEN DE COMPRA OC-213-DINAF-2017.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE ELITE CORPORACION S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 002-001-01-00000299 DEL 07-NOV-2017; POR LA ELABORACIÓN DE 2 TALONARIOS DE RETENCIÓN DE ISV CON COPIA EN PAPEL QUÍMICO. ORDEN DE COMPRA OC-213-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE / REDIPO PARA COMPRA DE GLOBOS DE COLORES, PEGAMENTO BLANCO, PINTURA ACRÍLICA, BROCHAS, PINCELES, LENTEJUELAS, MOSTACILLA EN BOLSA, ALFILERES E HILO CAÑAMO. PARA DESARROLLAR TALLER DE CARTONERÍA SEGÚN SOLICITUD DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO. ORDEN DE COMPRA NO. OC-214-DINAF-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE / REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004214 DEL 01-NOV-2017; POR COMPRA DE GLOBOS DE COLORES, PEGAMENTO BLANCO, PINTURA ACRÍLICA, BROCHAS, PINCELES, LENTEJUELAS, MOSTACILLA EN BOLSA, ALFILERES E HILO CAÑAMO. PARA DESARROLLAR TALLER DE CARTONERÍA SEGÚN SOLICITUD DE LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO. ORDEN DE COMPRA NO. OC-214-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELICIAS VIAN PARA COMPRA DE 50 COFFEE BREAKS PARA REUNIÓN CON LAS ONG QUE HAN FIRMADO CONVENIOS CON LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-217-DINAF-2017.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE DELICIAS VIAN EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002335 DEL 03-NOV-2017; POR COMPRA DE 50 COFFEE BREAKS PARA REUNIÓN CON LAS ONG QUE HAN FIRMADO CONVENIOS CON LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-217-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA PARA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0233-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 011-005-01-00008011 DEL 13-NOV-2017; POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0233-2017.


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. de la factura No. 000-001-01-00011160 del 30 de enero de 2017, para compra de (530) Resmas de papel Bond tamaño carta y (200) Resmas de papel bond tamaño oficio, en respuesta a la solicitud realizada por la encargada del Almacén y Proveduría de la DINAF


title: Precompromiso a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) según orden de compra 242-1-1-0110-2017 para comprar productos de los obejetos de gasto 39600, 33400 y 39200.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 015-003-01-00097016 DEL 05-MAY-2017;ESTO POR PRESENTAR PROBLEMAS EN LA CUENTA BANCARIA AL MOMENTO DE REALIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-158-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 015-003-01-00097016 DEL 05-MAY-2017; POR LA COMPRA DE (200) UNIDADES DE BARRAS ADHESIVAS UHU, (50) CUADERNOS COPÁN ÚNICO 400 PÁGINAS, (10) MEMORIAS USB 32GB 2.0, (100) UNIDADES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES, (60) UNIDADES DE MARCADORES FLUORESCENTES COLOR VERDE Y (60) UNIDADES DE MARCADORES FLUORESCENTES COLOR ANARANJADO. ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0110-2017.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1598-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R L PARA COMPRA DE UNA LAPTOP DE 15'' HP PROBOOK 450 G3. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0235-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1598-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1599-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA EPSON L575, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR MEDIANTE MEMO JCF-DINAF-No.280. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0234-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1599-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S DE RL DE CV PARA  DIAGRAMACION DE DOCUMENTO QUE CONSTA DE 50 PÁGINAS INTERNAS A FULL COLOR PAPEL BOND BASE 20 CON PORTADA Y CONTRA PORTADA EN COVER BRILLANTE Y REPRODUCCIÓN DE UN MIL CUATROSCIENTOS (1400) EJEMPLARES. ORDEN DE COMPRA OC-225-DINAF-2017.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1600-0-0 - RESERVA DE FONDOS PARA EL PROCESO DE PUBLICACIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL "ESTUDIO DE INVERSIÓN PUBLICA EN NIÑEZ 2016".

description: PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S DE RL DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00027664 DEL 24-NOV-2017 POR  DIAGRAMACION DE DOCUMENTO QUE CONSTA DE 50 PÁGINAS INTERNAS A FULL COLOR PAPEL BOND BASE 20 CON PORTADA Y CONTRA PORTADA EN COVER BRILLANTE Y REPRODUCCIÓN DE UN MIL CUATROSCIENTOS (1400) EJEMPLARES. ORDEN DE COMPRA OC-225-DINAF-2017.


title: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL:Solicitud de pago por servicios de alimentos para Taller de Revisión de Avances de cierre administrativo del PATH II, según Factura No. 879

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1601-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HIELOS MIMO'S PARA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PARA UTILIDAD DE LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0236

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1601-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA PARA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN CONTENIDO DE 5 GALONES CADA BOTELLON. ESTO PARA UTILIDAD EN LA DINAF OFICINA CENTRAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0237-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-005-01-00092531 POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN CONTENIDO DE 5 GALONES CADA BOTELLON. ESTO PARA UTILIDAD EN LA DINAF OFICINA CENTRAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0237-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0230-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00009144 DEL 10-NOV-2017; POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0230-2017.