title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 13,625.80 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente  a la Primer Quincena del mes de Junio  de 2017.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00004703 de fecha 17 de julio de 2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de treinta (30) cajas de papel toalla  para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0149-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 120-1-45-0149-2017, POR VALOR DE L. 21715.68.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE

legalName: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00000054 de fecha 08 de agosto de 2017, a favor de HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA, por concepto de "Adquisición de cuarenta y ocho (48) gorras color azul oscuro con el logo del IHTT, veinticuatro (24) camisas tipo polo color azul, veinticuatro (24) chalecos color azul y doce (12) gorras color azul con bordados para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Inspectoría General, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-055-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº OC-IHTT-055-2017, POR VALOR L. 43,539.00


title: Pago de la factura No.001-005-01-00031731 a  favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Regional del Sur del IHTT, que a continuación se detallan: Motor P4AT2331013, chasis MM7UR4DD1HW648152, Año 2017, Modelo UL6W LAF, Marca MAZDA BT50

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de la factura No.001-005-01-00032169 a  favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional del Litoral Atlántico del IHTT, que a continuación se detallan: Motor P4AT2325813, chasis MM7UR4DD1HW643438, Año 2017, Modelo UL6W LAF, Marca MAZDA BT50


title: Pago de la factura No.001-005-01-00028554 a  favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Central del IHTT, que a continuación se detallan: Motor P4AT2325808, chasis MM7UR4DD1HW643436 Año 2017, Modelo UL6W LAF, Marca MAZDA BT50


title: Pago de la factura No.001-005-01-00030353 a  favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Central del IHTT, que a continuación se detallan: Motor P4AT2328052, chasis MM7UR4DD1HW645989, Año 2017, Modelo UL6W LAF, Marca MAZDA BT50.


title: Pago de la factura No.001-005-01-00030952 a  favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Regional Atlántica, que a continuación se detallan: Motor P4AT2325813, chasis MM7UR4DD9HW643438, Año 2017, Modelo UL6W LAF, Marca MAZDA BT50.


title: Pago de la factura No.001-005-01-00032693a  favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado al Comisionado Presidente del IHTT, que a continuación se detallan: Motor P4AT2338408, chasis MM7UR4DD1HW645990, Año 2017, Modelo UL6W LAF, Marca MAZDA BT50.


title: Pago de la factura No.001-005-01-00031967 a  favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la oficina Central del IHTT, que a continuación se detallan: Motor P4AT2256832, chasis MM7UR4DD1HW620720, Año 2017, Modelo UL6W LAF, Marca MAZDA BT50


title: Pago de la factura No.001-005-01-00031130 a  favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado al Comisionado Presidente del IHTT, que a continuación se detallan: Motor P4AT2338408, chasis MM7UR4DD1HW645990, Año 2017, Modelo UL6W LAF, Marca MAZDA BT50.


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., por concepto de pago del servicio de telefonía celular 9970-1564 asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT; correspondiente al periodo del 23 de noviembre de 2016 al 07 de diciembre de 2016.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de las facturas No.001-005-01-00031669, 001-005-01-00031670 a  favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Central del IHTT, que a continuación se detallan: Motor P4AT2325808, chasis MM7UR4DD1HW643436 Año 2017, Modelo UL6W LAF, Marca MAZDA BT50.


title: Pago de la factura No. 000-001-038-01-00106293 a favor de NAVEGA, S. A. de C.V. por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet Enlace San Pedro Sula ", correspondiente al mes de junio de 2017, según la Orden de Compra No. OC-IHTT- 013-A-2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: ORDCOM


title: Pago de la factura No. 000-038-01-00106294 a favor de NAVEGA, S. A. de C.V. por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet Enlace Ceiba ", correspondiente al mes de junio de 2017, según la Orden de Compra No. OC-IHTT- 014-A-2017.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 12,976.70 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente  a la Segunda Qunicena del mes de Junio  de 2017.


title: Pago de la factura No. 000-038-01-00106292 a favor de NAVEGA, S. A. de C.V. por concepto de "Adquisición de Servicios de Internet Enlace Tegucigalpa, Col. Tepeyac Edificio Ejecutivo", correspondiente al mes de junio de 2017, según la Orden de Compra No. OC-IHTT- 015-A-2017.


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de junio de 2017 al 07 de julio de 2017.


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Pago de la factura 006-012-01-00007413 de fecha 31 de agosto de 2017, a favor de JETSTEREO S A DE C V,  por concepto de "Adquisición de quince (15) unidades de Tóner HP 410 color NEGRO, cinco (5) unidades de Tóner HP 410 color CYAN, cinco (5) unidades de Tóner HP 410 color AMARILLO y cinco (5) unidades de Tóner HP 410 color MAGENTA ", para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-052-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-052-2017, POR VALOR L. 78,844.92.


title:
Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de marzo de 2017, según Adenda GARH-IHTT-002-2017 del Contrato de SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS, LICITACIÓN PRIVADA No. CM-002-IHTT-2016, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00001929.
2. Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00001939.
3. Oficinas de Florencia Norte , Francisco Morazán, mediante factura 000-001-01-00001934
4. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura 000-001-01-00001935.
5. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura 000-001-01-00001936.
6. Predio Vehicular, zona del Polvorin, San Pedro Sula, mediante factura 000-001-01-00001944.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Reembolso de gastos al Coronel (R) Hedbert René Caballero, Delegado Regional Nor-Occidental, por gasto de ocho (8) botellones para Oasis de agua purificada, incurrido en la Oficina de Inspectoría Regional Nor-Occidental del IHTT, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

HEDBERT RENE CABALLERO ESPINOZA

legalName: HEDBERT RENE CABALLERO ESPINOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso de gastos varios al abogado Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Administrativo, por gastos que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, compra de huelleros para los tramites en el área de Atención al Ciudadano, materiales para tapar gotera y cepillo de alambre para limpiar el tejado dañado del área de atención al ciudadano, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

rationale: REVERSIÓN DE F01-686 POR VALOR DE L. 8,378.07. COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-057-2017, POR VALOR DE L. 8,372.07.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-686-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-686-1-0


title: Reembolso de gastos varios al Abg. MARLON JAVIER MATUTE SIERRA, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de Alimentación que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental,  "compra de alimentación para jornada extraordinaria de trabajo en censos", Ubicada en San Pedro Sula, Cortés.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V., en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ubicadas en la Regional Sur, correspondiente al periodo de enero y mayo de 2017, con clave N°38-15-01-99.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Reembolso de gastos al Comisionado Presidente del IHTT Abogado J. Roberto Zacapa Chinchilla, incurridos en la compra de control remoto y baterías, para el mismo.

JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

legalName: JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-0008657 de fecha 31 de julio de 2017, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de veinticuatro (24) sellos para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-047-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº OC-IHTT-047-2017, POR VALOR DE L. 11,385.00.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., , por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No.102764 Medidor No. 15041840, correspondiente al mes de junio de 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN DE F01-728-1 POR VALOR TOTAL L.36,455.00. COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-058-2017, POR VALOR DE L. 36,455.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-728-1-0


title: Reembolso de gastos al Coronel (R) Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de compra de Gaseosas para atender  mesas de trabajo con el consejo de transporte y transportistas del Litoral Atlántico.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS


SONIA TATIANA PUERTO RAMIREZ

legalName: SONIA TATIANA PUERTO RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-02-00000699 de fecha 24 de julio de 2017, a favor de SONIA TATIANA PUERTO RAMIREZ/ ESTUDIO 3, por concepto de "Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Edificio para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-055-A-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR SONIA TATIANA PUERTO RAMIREZ/ ESTUDIO 3, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-055-A-2017, POR VALOR L. 83,245.00.


title: Reembolso de pago al Coronel (r) Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de Alquiler de sillas para sostener reuniones de mesa de trabajo con el consejo de Transporte y Transportistas del Litoral Atlántico.


title: Reembolso de pago al Coronel (r) Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de compra de botes con agua purificada  para la atención del Ciudadano de la Regional del Litoral Atlanico.Los días 05 y 24 de mayo de 2017; 09,23 de junio de 2017 y 10 de julio de 2017.


title: Reembolso de pago al Coronel (R) Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de Alquiler de Juegos de Mesas y Sillas; compra de  alimentos y bebidas para Personas,  por la visita del comisionado Melvin Ferraro y su equipo de trabajo  para realizar Inspecciones de las posibles ubicaciones de los terrenos de la terminal de la Ceiba.


title: Reembolso de pago al Coronel (R) Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de compra de  Papel Térmico para Impresión de Tickets, el día 07 de Julio de 2017.


title: Reembolso de pago al Coronel (R) Paulino Maldonado, Delegado de la Regional del Litoral Atlántico, por concepto de compra de botes con agua purificada  y Gaseosas para sostener reuniones con transportistas y Consejo de Transportes los días 30 y 31 de mayo de 2017


TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-005591 de fecha 22 de julio de 2017 y  000-001-01-005653 de fecha 29 de julio de 2017, a favor de TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V., por concepto de "Adquisición de servicio de fumigación Edificio Ejecutivo ubicado en Col. Tepeyac y Atención al Ciudadano Florencia Norte del Instituto hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-059-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-059-2017, POR VALOR DE L. 19,285.00.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Pago de la facturas No. 000-006-01-00121740 de fecha 25 de julio de 2017, a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., por concepto de "Adquisición de dieciocho (18) unidades de grapadoras tipo estándar para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0151-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0151-2017, POR VALOR DE L. 711.67.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00005100 de fecha 28 de agosto de 2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de veinte (20) unidades de Post it de 3x3" y veinte (20) cajas de Fastener N°8 de 50 unidades C/U para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0150-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0150-2017, POR VALOR DE L. 920.92.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00000926 de fecha 25 de julio de 2017, a favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, por concepto de "Adquisición de dos (2) cajas de marcador permanente color azul de 24 unidades por C/U para uso del Instituto hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0152-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0152-2017, POR VALOR DE L. 250.70.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00515564 de fecha 25 de julio de 2017, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), por concepto de "Adquisición de cincuenta (50) unidades de masking tape  de 1" para uso del Instituto hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0153-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0153-2017, POR VALOR DE L. 540.50.


rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00000927 de fecha 25 de julio de 2017, a favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, por concepto de "Adquisición de cuatro (4) unidades de engrapadoras estándar para uso del Instituto hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0154-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0154-2017, POR VALOR DE L. 257.60.


INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00011053 de fecha 29 de julio de 2017, a favor de INVERSIONES MONSOL S.A, por concepto de "Adquisición de renta de sanitario portátil por cinco meses y cuadro días del 28 de julio al 31 de diciembre de 2017, lugar Col. Godoy Predio de Unidades decomisadas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-060-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MONSOL S.A, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-060-2017, POR VALOR DE L. 9,867.00


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por gastos varios en la compra de una (1) cubeta de pintura color azul, una (1) cubeta de pintura de color gris suave, un (1) galón de pintura azul y tres (3) pasadores para puertas de baño, para mantenimiento de edificios del IHTT en Tegucigalpa.

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de la factura No.001-005-01-00033985/ 001-005-01-00033986  de fecha 24 de julio de 2017 a  favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Central del IHTT, que a continuación se detallan: Motor P4AT2256832, chasis MM7UR4DD8HW620720, Año 2017, Modelo UL6W LAF, Marca MAZDA BT50, según orden de compra OC-IHTT-061-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de mantenimiento mes de mayo de 2017 y pago de energía eléctrica del local 701 ubicado en Torre Mayab.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 000-002-01-6539 de fecha 27 de julio de 2017, en concepto de impresión de planos para uso de la Jefatura de Normativa y Estudios Económicos IHTT.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de la factura No.001-005-01-00034083/ 001-005-01-00034082 de fecha 26 de julio de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Regional del Sur del IHTT, que a continuación se detallan: Motor P4AT2331013, chasis MM7UR4DD5HW648152, Año 2017, Modelo UL6W LAF, Marca MAZDA BT50, según Orden de Compra OC-IHTT-063-2017.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de facturas N° 000-002-01-6564 de fecha 28 de julio de 2017, N° 000-002-01-6720 de fecha 03 de Agosto de 2017, en concepto de impresión de planos pie cuadrado para uso de la Jefatura de Normativa y Estudios Económicos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 12,654.20 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente a la Primera Quincena del mes julio de 2017.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Reembolso de gastos varios al Abg. Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental ubicada en San Pedro sula, Cortes, por la  "compra de ocho (8) botellones de agua purificada". según factura N°002-001-01-00026844 con fecha 07 de julio de 2017.


title: Reembolso de gastos al Coronel (R) Hedbert René Caballero, Delegado Regional Nor-Occidental, por gastos de que se han incurrido en el Área de Inspectoría de la Oficina Regional Nor-Occidental ubicada en San Pedro sula, Cortes, por la  "compra de dieciséis (16) botellones de agua purificada". según factura N°002-001-01-00026819 con fecha 28 de junio de 2017 y N°002-001-01-00026822 con fecha 03 de julio de 2017.

HEDBERT RENE CABALLERO ESPINOZA

legalName: HEDBERT RENE CABALLERO ESPINOZA


title: Reembolso al Abg. Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de administración, por concepto de envió que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes, según factura N°019-001-01-00016796.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., , por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No.102764 Medidor No. 15041840, correspondiente al mes de julio de 2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DE F01-808-1 POR VALOR TOTAL DE L. 6,126.80. COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGUN ORDEN DE COMRA N° 120-1-45-0155-2017, POR VALOR DE L. 6,126.80.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-808-1-0


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 000-001-01-00364112 de fecha 09 de agosto de 2017, en concepto de impresión de planos B/N 24x26 para uso de la Jefatura de Normativa y Estudios Económicos IHTT.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de Julio al 07 de Agosto de 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE F01-810-1 POR VALOR TOTAL DE L. 1,656.00. COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0157-2017, POR VALOR DE L. 1,656.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-810-1-0


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: REVERSIÓN DE F01-809-1 POR VALOR DE L. 4,965.13. COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE CADENAS S DE R L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0156-2017, POR VALOR DE L. 4,965.13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-809-1-0


title: Reembolso a Luis Armando Sierra Guevara, por gastos de Transporte  incurridos en la Georreferencia de las Rutas Urbanas de Tegucigalpa correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017.

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la facturas N° 003-001-01-00230224/ 003-001-01-00225266 de fecha 14 de agosto de 2017, por compra de cinco (5) brochas y dos (2) felpas para pintar el edificio ejecutivo del IHTT, y pago de la factura 001-001-01-00-006721 de fecha 02 de agosto de 2017, en concepto de reparación de llanta del vehículo Mazda BT50 asignado al Señor Luis Montoya del IHTT Regional Centro.


title: Pago de las facturas N° 001-004-01-00008638, factura N° 001-004-01-00008639, factura N° 001-004-01-00008640, factura N° 001-004-01-00008641 y factura N° 001-004-01-00008642 todas de fecha 11 de agosto de 2017, favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, en concepto de "Adquisición de cinco (5) vehículos Marca: Nissan, Modelo: H4D-1753 NP300 FRINTIER, Cilindraje: 2.5L, Tipo: Pick-Up 4x4, Año: 2018 para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según Licitación N° LPN-ONCAE-CC-VA-001-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Reembolso al Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, Delegado de la Regional de Ceiba del (IHTT), por gastos que se han incurrido en la compra de veintisiete (27) botellones de agua de 5 Galones para uso del IHTT Regional Ceiba, compra  de treinta y cinco (35) pack de agua y cuatro (4) Gaseosas para atención con trasportistas en el (IHTT) Regional de Ceiba.

PAULINO MALDONADO SANTOS

legalName: PAULINO MALDONADO SANTOS


streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00000727 de fecha 30 de agosto de 2017, a favor de FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES), por concepto de "Adquisición de polarizado de dos (2) puertas de vidrio laterales, tres (3) ventanas de vidrio frontales, cuatro (4) ventas de vidrio frontales ubicado  en Florencia Norte en el Edificio de Atención al Ciudadano del IHTT y tres (3) puertas de vidrio ubicado en las Lomas en el Edificio Ejecutivo del IHTT ¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-067-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-067-2017, POR VALOR DE L. 15,214.50.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 000-002-01-7140 de fecha 21 de agosto de 2017, en concepto de impresión de planos pie cuadrado para uso de la Jefatura de Normativa y Estudios Económicos IHTT.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00008103 de fecha 23 de agosto de 2017 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,  en concepto de "Adquisición de treinta (30) resmas de papel bond color azul, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-070-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-070-2017, POR VALOR DE L. 3,239.90.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 16,902.80 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente a la Segunda Quincena del mes julio de 2017.


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00008749 de fecha 28 de agosto de 2017, a favor de DOMINGO GUERRINO/ HIELO MIMO´S, por concepto de "Adquisición de quinientos (500) botellones de agua purificada de 5 Galones C/U, para uso del Instituto Hondureño del Transporte terrestre (IHTT) Regional Litoral Atlántico, Ceiba¨,  solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0165-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO/ HIELO MIMO´ S, SEGÚN ORDEN COMPRA N° 120-1-45-0165-2017, POR VALOR DE L. 120-1-45-0165-2017.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 13,513.80 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primer Quincena del mes de agosto de 2017.


title: Pago de la factura No.001-005-01-00034213 de fecha 28 de julio de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Regional Litoral Atlantico del IHTT, que a continuación se detallan: Motor P4AT2325813, chasis MM7UR4DD9HW643438, Año 2017, Modelo UL6W LAF, Marca MAZDA BT50, según Orden de Compra OC-IHTT-064-2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de la factura No.001-005-01-00035165 de fecha 21 de agosto de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Comisionada Licda. Pyubanni Williams, se detalla a continuación lo siguiente: Motor P4AT2328052, chasis MM7UR4DD1HW645989, Año 2017, Modelo UL6W LAF, Marca MAZDA BT50, según Orden de Compra OC-IHTT-069-2017.


title: Reembolso a Alejandro Adalid Andino Núñez, Inspector de Campo (IHTT) Regional Centro; por pago de peajes realizado en los diferentes operativos en Siguatepeque y Comayagua.

ALEJANDRO ADALID ANDINO NUÑEZ

legalName: ALEJANDRO ADALID ANDINO NUÑEZ


title: Reembolso al Comisionado Presidente del IHTT, Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla, por pagos incurridos en el Edificio Torre Mayab, del cubículo 701 en aportación de energía eléctrica del 28 de febrero al 31 de marzo de 2017 y aportación a la cuota de mantenimiento mes de abril de 2017.

JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

legalName: JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA


PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA LEONA CALLE LA ALAMBRA APARTAMENTOS HASBUM

legalName: PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DE F01-872-1 POR VALOR TOTAL DE L. 6,670.00. COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-068-2017, POR VALOR DE L.6,670.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-872-1-0


title: Pago de la facturas No. 000-006-01-00094433 de fecha 25 de mayo de 2017, a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., por concepto de "Adquisición de veinte (20) unidades de tintas para sello color negro de 60ml y cien (100) unidades de recipientes plásticos de 5GL para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0090-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Pago de la factura 000-001-01-00005140 de fecha 31 de agosto de 2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA,  por concepto de "Adquisición de cuatrocientos (400) unidades de resmas de papel bond tamaño carta de 500 hojas C/U", para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0169-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0169-2017, POR VALOR DE L. 26,652.40.


title: COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/  DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0170-2017, POR VALOR DE L. 411.93.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago de la facturas No. 000-001-01-00004163/ N° 000-001-01-00004164 de fecha 01 de julio de 2017, a favor de SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A, por concepto de " mantenimiento preventivo de aires acondicionados en todas las Regionales del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-067-2017.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale:
Pago de la facturas No. 000-006-01-00125849 de fecha 30 de agosto de 2017, a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., por concepto de "Adquisición de treinta y seis (36) unidades de tintas color negro para sellos en botes tipo Roll -On color  para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0171-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0171-2017, POR VALOR DE L. 676.48.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 001-001-00-00366574 de fecha 28 de agosto de 2017, en concepto de impresión de planos B/N de 24x36 para uso de la Jefatura de Normativa y Estudios Económicos IHTT.

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSIÓN DE F01-879-1 POR VALOR DE L. 79,622.75. COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-073-2017, POR VALOR DE L. 79,622.75.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-879-1-0


HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE

legalName: HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00000062 de fecha 30 de agosto de 2017, a favor de HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA, por concepto de "Adquisición de treinta y seis (36) sellos para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Secretaria General, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-072-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISPROINSA (HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE), SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-072-2017, POR VALOR DE L. 8,073.00.


title: COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-071-2017, POR VALOR DE L. 8,073.00.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00015353 de fecha 11 de septiembre de 2017, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de polarizado de seguridad para cinco (5) vehículos ( Instalación de lamina de seguridad de 7ML 5% tono color negro en 4 puertas laterales y vidrios traseros, papel película 25% tono color negro vidrio frontal) , para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-071-2017.
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-IHTT-071-2017, POR VALOR DE L. 24,150.00


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE F01-894 POR VALOR DE L. 2,472.50. COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0172-2017, POR VALOR DE L. 2,472.50.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-894-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE F01-895 POR VALOR DE L. 35,886.36. COMPROMISO Y PRECOMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0174-2017, POR VALOR DE L. 35,886.36.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-895-1-0


rationale:
Pago de la factura No. 000-002-01-00008299 de fecha 05 de septiembre de 2017, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de ciento cincuenta (150) bolsas de café maya Premium de 12 unidades C/U, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Servicios Generales, según Orden de Compra No. 120-1-45-0175-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0175-2017, POR VALOR DE L. 6.667.50.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-145-0177-2017, POR VALOR DE L. 2,150.00.

rationale: Pago de la facturas No. 000-001-01-00033750 de fecha 06 de septiembre de 2017, a favor de LEOPLAST, S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de cien (100) unidades en bolsa de azúcar blanca de 900Gr C/U, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0177-2017.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Pago de la factura No. 015-003-01-00120587 de fecha 22 de septiembre de 2017, a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, por concepto de "Adquisición de treinta (30) cajas de sujetapapeles  de 19mm  de 25 unidades cada caja y diez (10)  calculadoras  marca Canon HS-1200TS, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0179-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0179-2017, POR VALOR DE 3,170.21.


DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA

legalName: DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago de la facturas No. 000-001-00-002300 de fecha 06 de septiembre de 2017, a favor de DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA/ VIDRIERIA MODERNA, por concepto de "Adquisición de mantenimiento y reparación de edificios/ Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Sur¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-036-2017. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA/ VIDRIERIA LA MODERNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-036-2017, POR VALOR DE L. 16,100.00.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 50,000.00, según la factura proforma No. 28022017-14, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diesel y gasolina a los vehiculos del Instituto Hondureño del Transporte Terestre (IHTT).

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00015363 de fecha 11 de septiembre de 2017, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de diez (10) unidades de lapiceros metálicos tipo malla, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0183-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0183-2017, POR VALOR DE L. 483.00.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0180-2017, POR VALOR DE L. 4,587.12.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de la facturas No. 000-001-01-00015362 de fecha 11 de septiembre de 2017, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de treinta (30) cajas de bolígrafos de tinta color negro de 12 unidades C/U, veinticinco (25) cajas de carpetas colgantes tamaño oficio color verde de 25 unidades C/U y diez (10) unidades de notas adhesivas de 4x6 cm de 5 colores, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0180-2017.


rationale:
Pago de la factura No.000-002-01-00008383 de fecha 11 de septiembre de 2017, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de Alimentos y Bebidas , para uso del Instituto Hondureño del Transporte terrestre (IHTT)¨,  solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0182-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0182-2017, POR VALOR DE L. 37,787.38.


rationale: REVERSIÓN DE F01-936-1 POR VALOR TOTAL DE L. 228.39. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0185-2017, POR VALOR DE L. 228.39.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-936-1-0


rationale: REVERSÍON DE F01-937-1 POR VALOR TOTAL DE L. 2,620.28. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0187-2017, POR VALOR DE L. 2,620.28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-937-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00001031 de fecha 11 de septiembre de 2017, a favor de EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, por concepto de "Adquisición de diez (10) unidades de perforadora de dos orificios marca KW-TRIO , modelo TT 132, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0188-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0188-2017, POR VALOR DE  L. 1,667.50.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00005319 de fecha 25 de septiembre de 2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, por concepto de "Adquisición de cien (100) paquetes de bolsas de basura de 18"x19", cien (100) paquetes de bolsas de basura de 36"x58", cien (100) paquetes de bolsas de basura de 32"x40", treinta (30) unidades de mechas para trapeador, diez (10) unidades de recogedores de basura, diez (10) unidades de limpiador de vidrio, cinco (5) unidades de bomba destapa caño de  4" y tres (3) paquetes de papel higiénico , para uso del Instituto Hondureño del Transporte terrestre (IHTT)¨,  solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0189-2017.
PRECOMPRIMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0189-2017, POR VALOR DE L. 10,937.56.


rationale:
Pago de la factura No. 000-001-01-00015364 de fecha 11 de septiembre de 2017, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por concepto de "Adquisición de diez (10) unidades de cepillos para lavar inodoros , para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0190-2017.
PRECOMPRIMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0190-2017, POR VALOR DE L. 277.15.


rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00000063 de fecha 13 de septiembre de 2017, a favor de HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA, en concepto de "Adquisición de doce (12) unidades de sellos automáticos, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Secretaria General, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-075-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-075-2017, POR VALOR DE L. 2,691.00.


rationale:
Pago de la factura No. 000-002-01-00008384de fecha 11 de septiembre de 2017, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de cincuenta (50) unidades de jabón lavaplatos de disco, cincuenta (50) unidades de desodorante en spray marca Glade de 400ml C/U, cincuenta (50) unidades de desinfectante liquido para pisos en bote de 1lts C/U y cincuenta (50) unidades de cloro liquido en bote de 1 galón C/U, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Servicios Generales, según Orden de Compra No. 120-1-45-0193-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0193-2017, POR VALOR DE L. 9,375.38.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale:
Pago de la factura No.001-005-01-00036005 de fecha 08 de septiembre de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Regional del Litoral Atlántico, Ceiba del IHTT en concepto de revisión de 35,000km, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; BT-50 UL6W LAF, Motor; P4AT2325813 Chasis; MM7UR4DD9HW643438,  Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-077-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-077-2017, POR VALOR DE L. 5,394.81.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 000-001-01-04301729 de fecha 31 de agosto de 2017, en concepto de compra de treinta y seis (36) pies de cinta reflectiva  3M para los conos que se utilizan en los operativos de Inspectoría general para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 000-001-01-00020032 de fecha 05 de septiembre de 2017, por concepto de pago de evaluó para reparación de vehículo mara: Toyota, Modelo Highland hybrido, año: 2006, placa: PDV-1874 del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).


title: Pago de la factura No.001-005-01-00035890 de fecha 06 de septiembre de 2017 favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a Inspectoría General Regional Centro Tegucigalpa, se detalla a continuación lo siguiente: Marca: Mazda, Modelo; BT-50 UL6W LAF, Motor; P4AT2256832 Chasis; MM7UR4DD8HW620720,  Año 2017, según Orden de Compra OC-IHTT-076-2017.


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9435-0315, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado a la Regional Nor-Occidental San Pedro Sula y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de agosto al 07 de septiembre de 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V., en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ubicadas en la Regional Sur, correspondiente al periodo de junio a agosto de 2017, con clave N°38-15-01-99.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Reembolso a James Anthony Conner Cerrato,  por gastos de Transporte  incurridos en la Georreferencia de las Rutas Urbanas de Tegucigalpa correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017.

JAMES ANTHONY CONNER CERRATO

legalName: JAMES ANTHONY CONNER CERRATO


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 14,501.50 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Segunda Quincena del mes de agosto de 2017.


title: Reembolso al Abg. Marlon Javier Matute Sierra, Enlace Técnico Administrativo, por gastos de administración, por concepto de envió que se han incurrido en la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes, según factura N°025-001-01-00053043.

MARLON JAVIER MATUTE SIERRA

legalName: MARLON JAVIER MATUTE SIERRA


title: Reembolso de gastos varios al Coronel (R) Coronel Hedbert Rene Caballero, en su condición de Delegado Regional Nor-Occidental, por gastos de administración (compra de repuestos para Toyota Hilux y reparación de llanta Mazda BT-50) que se han incurrido en la Oficina de Inspectoría, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

HEDBERT RENE CABALLERO ESPINOZA

legalName: HEDBERT RENE CABALLERO ESPINOZA


title: Reembolso de gastos varios al Abg. Marlon Javier Matute Sierra, en su condición de Enlace Técnico Administrativo, por compra de Balinera para Toyota Hilux cabina sencilla, papel térmico para impresora de tickets, silicón en tubo y compra de artículos para la fabricación de mueble para colocar documentación de solicitudes de transportistas, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestres Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes.

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Reembolso al Comisionado Presidente del IHTT, Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla, en concepto de compra de ocho (8) recargas electrónicas para la adquisición de plan de datos de 5Gb, solicitado por Inspectoría General para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Regional Centro Tegucigalpa, Regional Litoral Atlántico Ceiba y Regional Sur Choluteca.

JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

legalName: JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso de gastos al Comisionado Presidente del IHTT Abogado, J. Roberto Zacapa Chinchilla, incurridos en la compra de cajas de cartón, extensiones, regletas, conectores y cables que se adquirieron para uso en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; en concepto de compra de cuatro (4) modem marca Huawei y cuatro (04) recargas electrónicas para la adquisición de plan de datos de 5Gb, solicitado por Inspectoría General para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Regional Centro Tegucigalpa, Regional Litoral Atlántico Ceiba y Regional Sur Choluteca.


title: Reembolso de gastos a la Comisionada del IHTT Licenciada Pyubani Williams Gutiérrez, por concepto de gastos de combustible consumido en actividades relacionadas con el IHTT.

PYUBANI WILLIAMS GUTIERREZ

legalName: PYUBANI WILLIAMS GUTIERREZ


legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale: Reversión de F01-958-1-1 por valor total de L. 3,320.98. Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; en concepto de compra de cuatro (4) modem marca Huawei y doce (12) recargas electrónicas para la adquisición de plan de datos de 5Gb, solicitado por Inspectoría General para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Regional Centro Tegucigalpa, Regional Litoral Atlántico Ceiba y Regional Sur Choluteca

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-123-1-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-123-1-958-1-0

type: OFICIO


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., correspondiente al mes de diciembre de 2016, por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental, ubicada en San Pedro Sula, Cortes", según Medidor No. 102764 Medidor No. 110159.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale:
Pago de la facturas No. 000-001-01-00000064 de fecha 22 de septiembre de 2017, a favor de HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA, en concepto de "Adquisición de tres (3) sellos automáticos redondos y dos (2) sellos automáticos cuadrados, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-078-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE HUGO ROBERTO DERAS ANDRADE/ DISPROINSA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-078-2017, POR VALOR DE L. 2,234.45.


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. por un valor de L. 32,799.24 en concepto de   suministro de combustible tipo diésel a los vehículos del la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 22 de junio al 09 de septiembre de 2017.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: Reembolso al Comisionado Presidente del IHTT, Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla, por pago de aportación por mantenimiento del edificio Torre Mayab, del cubículo 701, donde funciona actualmente la oficina del Comisionado Presidente del IHTT, correspondiente al mes de enero de 2017.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de las facturas N° 003-001-01-00237348 de fecha 20 de septiembre de 2017 en concepto de compra de un (1) pegamento epoxi-mil y una (1) bolsa de cemento gris de 5 libras para uso del IHTT Edificio Florencia Norte y pago de la factura N° 013-002-01-00065773 de fecha 20 de septiembre de 2017 en concepto de compra de dos (2) unidades de cajas protectoras para aire acondicionado para uso del IHTT Edificio Ejecutivo Séptimo Piso.

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale:
Pago de facturas a favor de CABLE COLOR S.A DE C.V, por concepto de Servicios de Internet a nivel nacional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al período de Diciembre de 2017, según Contrato N°GARH-IHTT-003-2017, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Regional Centro del IHTT, Francisco Morazán, Tegucigalpa, Edificio Ejecutivo, Frente a Doit Center y Edificio Anexo Atención al Ciudadano, Col. Florencia Norte.
2. Regional Nor-Occidental del IHTT, San Pedro Sula, Barrio Guamilito entre 11ave y 5ta Calle.
3. Regional Sur del IHTT, Choluteca, Barrio el Recreo, frente a constructora Lemas.
4. Regional Litoral Atlántico del IHTT, Ceiba, carretera hacia el muelle de cabotaje.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-003-2017, POR VALOR DE L.317,130.13

description:
Pago de facturas a favor de CABLE COLOR S.A DE C.V, por concepto de Servicios de Internet a nivel nacional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al período de Octubre y Noviembre de 2017, según Contrato N°GARH-IHTT-003-2017, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Regional Centro del IHTT, Francisco Morazán, Tegucigalpa, Edificio Ejecutivo, Frente a Doit Center y Edificio Anexo Atención al Ciudadano, Col. Florencia Norte.
2. Regional Nor-Occidental del IHTT, San Pedro Sula, Barrio Guamilito entre 11ave y 5ta Calle.
3. Regional Sur del IHTT, Choluteca, Barrio el Recreo, frente a constructora Lemas.
4. Regional Litoral Atlántico del IHTT, Ceiba, carretera hacia el muelle de cabotaje.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-003-2017, POR VALOR DE L.317,130.13

description:
 Pago de facturas a favor de CABLE COLOR S.A DE C.V, por concepto de Servicios de Internet a nivel nacional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al período del 21 de julio al 30 de septiembre de 2017, según Contrato N°GARH-IHTT-003-2017, brindado a las siguientes instalaciones;
1. Regional Centro del IHTT, Francisco Morazán, Tegucigalpa, Edificio Ejecutivo, Frente a Doit Center y Edificio Anexo Atención al Ciudadano, Col. Florencia Norte.
2. Regional Nor-Occidental del IHTT, San Pedro Sula, Barrio Guamilito entre 11ave y 5ta Calle.
3. Regional Sur del IHTT, Choluteca, Barrio el Recreo, frente a constructora Lemas.
4. Regional Litoral Atlántico del IHTT, Ceiba, carretera hacia el muelle de cabotaje.
COMPROMISO Y PRE COMPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-003-2017, POR VALOR DE L.317,130.13


title: Reembolso al Comisionado Presidente del IHTT, Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla, por pago de aportación de energía eléctrica del edificio Torre Mayab, del cubículo 701, donde funcionaba la oficina del comisionado presidente del IHTT, correspondiente al mes de Diciembre de 2017.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Reembolso de gastos efectuados al Coronel ALFONSO REYES DISCUA, Sub Inspector General del IHTT; por la compra de una (1) batería de 12 voltios y 170 AMPS, y un (1) convertidor de corriente de 1000watts con pico de 2000 watts, para habilitar el servicio de energía eléctrica en el predio asignado para las unidades de transporte decomisadas y realización de la  revisión físico, técnica y mecánica y emisión de certificados de  demanda extraordinaria dentro del marco de CONAPREM.

ALFONSO REYES DISCUA

legalName: ALFONSO REYES DISCUA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. por un valor de L. 7,801.59 en concepto de   suministro de combustible tipo diésel a los vehículos del la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 14 de junio al 27 de junio de 2017.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, por un valor de L. 20,034.00 en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Correspondiente a la Primer Quincena del mes de septiembre de 2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
 Pago de la factura 000-001-01-00005326 de fecha 26 de septiembre de 2017, a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA,  por concepto de "Adquisición de Suministros de Proveeduría", para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0195-2017.
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 120-1-45-0195-2017, POR VALOR DE L. 6,886.69.


title: Reembolso al Lic. José David Arrazola Navarro, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos; por pago de la factura N° 125-006-01-00042557 de fecha 25 de agosto de 2017, en concepto de compra de dos (2) botes de insecticida para fumigar 6to piso del Edificio Ejecutivo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-007-2017 con resumen: CF-UCP-CI-007-2017 Diseño para la adecuacion de las instalaciones del salon de audiencias en el Congreso Nacional de Honduras

SAUL ARMANDO ZELAYA DURON

legalName: SAUL ARMANDO ZELAYA DURON

Congreso Nacional

streetAddress: CONTIGUO PARQUE LA MERCED TEGUCIGALPA

legalName: Congreso Nacional

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - COOPERACION EXTERNA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 11 - REGULACION DEL SISTEMA LEGISLATIVO

proyecto: 2 - PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 1 - Congreso Nacional

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-32-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-32-1-0


title: PAGO SEGUN BOLETA DE VENTA No. 000-001-02-00000711 POR SERVICIOS DE CAPACITACION "TALLER DE NUEVO CODIGO TRIBUTARIO VIGENTE Y SUS IMPLICANCIAS", DESARROLLADO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2017, NO OBJECION DEL BID CID/CHO/1379/2017 DEL 21 DE JULIO 2017.

name: FUNDACION HOND.PARA EL DESARROLLO (FUNHDE)

streetAddress: COL HUMUYA CALLE ALPHA CASA#2520 TEGUCIGALPA M D C APDO#2891

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-007-2017 con resumen: Consultoria individual nacional "Diseño para la adecuacion de las instalaciones del salon de audiencias en el Congreso Nacional - Ramon Rosa"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-34-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-34-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-007-2017.- PAGO POR CONSULTORIA NACIONAL INDIVIDUAL "DISEÑO PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL SALON DE AUDIENCIAS RAMON ROSA EN EL CONGRESO NACIONAL, PAGADERO AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 24 DE AGOSTO 2017 LPS. 23.3735 SEGUN EL BAMCO CENTRAL DE HONDURAS.


DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-4-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-015-2016 B con resumen: Consultoria individual nacional: Diseño del sistema de informacion legislativa en materia economica, financiera y monetaria - etapa II.- CANCELACION TERCER Y ULTIMO PAGO (50%) CONTRA PRESENTACION Y ACEPTACION DE LOS PRODUCTOS 3 Y 4 DE LA CONSULTORIAS.- Tipo de cambio del dia Lps. 23.4547 de hoy viernes 7 de abril del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-015-2016 B con resumen: Consultoria individual nacional: Diseño del sistema de informacion legislativa en materia economica, financiera y monetaria - etapa II.-CANCELACION SEGUNDO PAGO DEL 30% S/US$ 18,000.00 POR LA ENTREGA Y ACEPTACION DE LOS PRODUCTOS 1 Y 2 DE LA CONSULTORIA PAGADERO AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2017 LPS. 23.5460.

type: CON

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-015-2016 B con resumen: Consultoria individual nacional: Diseño del sistema de informacion legislativa en materia economica, financiera y monetaria - etapa II.- SEGUNDO PAGO DEL 30% POR ENTREGA Y ACEPTACION DE LOS PRODUCTOS I Y 2 DE LA CONSULTORIA, AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 28/02/2017 DE LPS. 23.5468 POR DOLAR.REVERSION DEL F01 POR APLICAR TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR ERRONEO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-015-2016 B con resumen: Consultoria individual nacional: Diseño del sistema de informacion legislativa en materia economica, financiera y monetaria - etapa II.- CANCELACION SEGUNDO PAGO DEL 30% S/ US$ 18,000.00 POR ENTREGA Y ACEPTACION DE LOS PRODUCTOS 1 Y 2 DE LA CONSULTORIA AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 28/002/2017 DE LPS. 23.5464 POR DOLAR.- REVERSION DEL PAGO DEBIDO AL TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR DEL DIA 01 DE MARZO 2017.


title: PAGO ESTIPENDIO A GLADYS ODALMA GAMEZ MENJIVAR POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGSOTO 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA (UATL) EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017.

GLADYS ODALMA GAMEZ MENJIVAR

legalName: GLADYS ODALMA GAMEZ MENJIVAR

actividadObra: 2 - MEJORA DE LOS PROCESOS DE ESCRUTINIO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO


LAND TOUR, S. A.

streetAddress: COL. SAN CARLOS ATRAS DE EMBAJADA AMERICANA

legalName: LAND TOUR, S. A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO BOLETA DE VENTA No. 000-001-02-00002103 DE FECHA 23 DE AGOSTO A LAND TOUR, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 6 PASAJES AEREOS A REPUBLICA DOMINICANA A NOMBRE DE : GABRIELA NUÑEZ, MIGUEL MARTINEZ, FANY VALLADARES, MARLON LARA, RODIMIRO MEJIA Y JULIA GOMEZ.- PASANTIA: VISITA A REPUBLICA DOMINICANA PARA CONOCER LOGROS Y DIFICULTADES EN EL TEMA DE INCLUSION FINANCIERA.- DEVOLUCION VALOR PASAJE AEREO DE RODIMIRO MEJIA MERINO POR NO REALIZAR EL VIAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-42-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-42-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-42-1-0

description: PAGO BOLETA DE VENTA No. 000-001-02-00002103 DE FECHA 23 DE AGOSTO A LAND TOUR, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 6 PASAJES AEREOS A REPUBLICA DOMINICANA A NOMBRE DE : GABRIELA NUÑEZ, MIGUEL MARTINEZ, FANY VALLADARES, MARLON LARA, RODIMIRO MEJIA Y JULIA GOMEZ.- PASANTIA: VISITA A REPUBLICA DOMINICANA PARA CONOCER LOGROS Y DIFICULTADES EN EL TEMA DE INCLUSION FINANCIERA.- SE CORRIJE EL OBJETO DE GASTO UTILIZADO ERRONEAMENTE EN EL F01 No. 35-01-01.- DEVOLUCION PASAJE H.D. MIGUEL E. MARTINEZ LPS. 35,838.00 YA QUE NO ASISTIO A LA PASANTIA PROGRAMADA A R.D.

type: OFI


title: PAGO ESTIPENDIO A DIEGO ALEJANDRO MOLINA VALLADARES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA (UATL) EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DEL 20 DE ABRIL DEL 2017.

DIEGO ALEJANDRO MOLINA VALLADARES

legalName: DIEGO ALEJANDRO MOLINA VALLADARES


title: PAGO A SELVA CORAL BANEGAS ORDOÑEZ POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA (UATL) EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017.

SELVA CORAL BANEGAS ORDOÑEZ

legalName: SELVA CORAL BANEGAS ORDOÑEZ


title: PAGO A MERYLIN ARELY AYALA AGUILAR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017, REALIZANSO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA (UATL) EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DEL 20 DE ABRIL DEL 2017.

MERYLIN ARELY AYALA AGUILAR

legalName: MERYLIN ARELY AYALA AGUILAR


title: PAGO A FANNY LUCIA MARADIAGA VALLECILLO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UATL) DEL CONGRESO NACIONAL, EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2017.

FANNY LUCIA MARADIAGA VALLECILLO

legalName: FANNY LUCIA MARADIAGA VALLECILLO


ELA DINORA SOTO CERVANTES

legalName: ELA DINORA SOTO CERVANTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-47-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-47-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-008-2017 con resumen: Consultoria nacional individual "Diseño de un manual de rendicion de cuentas de los compromisos de las instituciones financieras publicas especificamente reguladores y supervisores del sistema financiero y de las instituciones publicas financieras".- PAGO DEL 20% S/us$ 21,500.00 AL PRESENTAR EL PRODUCTO 1 Y 2 (PLAN DE TRABAJO CON RESPECTIVO CALENDARIO E INFORME DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA RENDICION DE CUENTAS.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-008-2017 B con resumen: Consultoria individual nacional "Diseño de un manual de rendicion de cuentas de los compromisos de las instituciones financieras publicas especificamente reguladores y supervisores del sistema financiero y de las instituciones publicas financieras".- PAGO DEL 80% S/USD 21,500.00 POR PRESENTAR EL PRODUCTO 3 Y SU ANEXO.- MANUAL DE NORMAS QUE CONTENGAN LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RENDICION DE CUENTAS A SATISFACCION D ELA UCP SEGUN CONTRATO CF-UCP-CI-008-2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-008-2017 B con resumen: Consultoria individual nacional "Diseño de un manual de rendicion de cuentas de los compromisos de las instituciones financieras publicas especificamente reguladores y supervisores del sistema financiero y de las instituciones publicas financieras".- COMPLEMENTO PAGO DEL 20% S/US$ 21,500.00, AL PRESENTAR EL PRODUCTO 1 Y 2 (PLAN DE TRABAJO CON RESPECTIVO CALENDARIO E INFORME DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA RENDICION DE CUENTAS RECIBIDO A SATISFACCION DE LA ucp.


rationale: PRECOMPROMISO DE PAGO A FUNDAMPRESA (UNITEC) POR LA PARTICIPACION DE TRES (3) PERSONAS EN EL DIPLOMADO "PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, CON ENFOQUE DE RIESGOS" CERTIFICADO POR UNITEC, IMPARTIDO EN LOS DIAS 16,M 17 Y 18 DE AGOSTO; 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE Y 18,19 Y 20 DE OCTUBRE 2017.- REVERSION POR CAMBIO DE PARTICIPACION A SOLO UN MODULO DEL DIPLOMADO.


LESLI LILIANA CASTILLO SUAZO

legalName: LESLI LILIANA CASTILLO SUAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-014-2016 B con resumen: Consultoria Nacional Individual : "Evaluacion y propuesta de ley: Marco de Supervision del Sistema Financiero, Pago del 30 % segun contrato por presentar informe preliminar y del 40 % por presentar informe final a satisfaccion de la UCP y el BID.- Tipo de cambio utilizado al dia 05 de junio 2017 Lps. 23.4466.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-014-2016 B con resumen: Consultoria individual nacional: Evaluacion y propuesta de ley: marco de supervision del sistema financiero.- CANCELACION SEGUNDO PAGO DEL 20% s/US$ 15,000.00 AL PRESENTAR INFORME DE AVANCE INTERMEDIO, AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2017 LPS. 23.5460.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-014-2016 B con resumen: Consultoria individual nacional: Evaluacion y propuesta de ley: marco de supervision del sistema financiero.- SEGUNDO PAGO DEL 20% (US$ 3,000.00) AL PRESENTAR INFORME DE AVANCE INTERMEDIO AL TIPO DE CAMBIO DE DEL DOLAR DEL DIA 28 DE FEBRERO 2017 LPS. 23.5468.- REVERSION POR APLICACION DEL TIPO DEL DOLAR ERRONEO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-014-2016 B con resumen: Consultoria individual nacional: Evaluacion y propuesta de ley: marco de supervision del sistema financiero.- SEGUNDO PAGO DEL 20% (US$ 3,000.00) AL PRESENTAR INFORME DE AVANCE INTERMEDIO AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 28/02/2017 DE LPS. 23.5464 POR DOLAR.- SE REVERSA EL PAGO DEBIDO AL TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR DEL DIA 01 DE MARZO 2017.


title: PAGO ESTIPENDIO A GLADYS ODALMA GAMEZ MENJIVAR POR EL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN  LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA (UATL) EN BASE A LA NO OBJECIONB DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO ESTIPENDIO A DEIGO ALEJANDRO MOLINA VALLADARES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UATL) EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL 2017.


title: PAGO A MERYLIN ARELY AYALA AGUILAR POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 REALIZANDO SU PRACTICA PROEFSIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA (UATL) EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO SELVA CORAL BANEGAS ORDOÑEZ POR EL PERIODO DLE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA LEGISLATIVA (UATL) EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO A FANNY LUCIA MARADIAGA VALLECILLO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA (UATL) EN BASE A LA NO OBJECION CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO A FUNDAEMPRESA (UNITEC) POR LA PARTICIPACION DE (3) PERSONAS EN EL DIPLOMADO : PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, CON ENFOQUE DE RIESGOS CERTIFICADO POR UNITEC, IMPARTIDO EN LOS DIAS 17, 17 Y 18 DE AGOSTO 2017.- SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00353558 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2017.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: PAGO A DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L. FACTURA No. 000-001-01-00037584 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ACUERDO AL LOTE No. 1 PARA LA ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL SALON DE AUDIENCIAS RAMON ROSA DEL CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS, SEGUN NO OBJECION DEL BID CID/CHO/1844/2017 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-009-2017 con resumen: Apoyo para la adecuacion y acondicionamiento del salon de audiencias Ramon Rosa del Congreso Nacional de Honduras.- ULTIMO PAGO SEGUN CONTRATO POR FINALIZACION DE LA OBRA READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL SALON RAMON ROSA DEL CONGRESO NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-56-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-56-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-009-2017 con resumen: Apoyo para la adecuacion y acondicionamiento del salon de audiencias Ramon Rosa del Congreso Nacional de Honduras.-PAGO DEL 30% S/US$ 27,950.00 CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DE LA ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL SALON RAMON ROSA DEL CONGRESO NACIONAL DEBIDAMENTE APROBADO POR LA UCP.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-009-2017 con resumen: Apoyo para la adecuacion y acondicionamiento del salon de audiencias Ramon Rosa del Congreso Nacional de Honduras.- PAGO AL ARQUITECTO SAUL ARMANADO ZELAYA DURON EL 35% S/US$ 27,950.00 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE AVANCE DE LA ADEUCACION Y ACONDICIONAMIENETO DEL SALON "RAMON ROSA" DEL CONGRESO NACIONAL DEBIDAMENTE APROBADO POR LA UCP AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE LPS. 23.5170 SEGUN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-009-2017 con resumen: Apoyo para la adecuacion y acondicionamiento del salon de audiencias Ramon Rosa del Congreso Nacional de Honduras.- PAGO DEL 25% S/US$ 27,950.00 A SAUL ARMANDO ZELAYA DURON CONTRA ENTREGA DE PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA UCP, PAGADOS EN LEMPIRAS AL TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR FIJADO POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LPS. 23.3906 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO AL PROVEEDOR : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA No. 013-002-01-00066057 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, ADQUISICION DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO "COMFORTSTAR 3TON CASSETT" PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL SALON "RAMON ROSA" DEL CONGRESO NACIONAL.- SEGUN LA NO OBJECION DEL BID No. CID/CHO/1846/2017 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SERIES No. SAAOWDH4FZQ01400864/1269-C Y SAAOQDH3N9M061000444/1322-E.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A GLADYS ODALMA GAMEZ MENJIVAR, ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE A 20 DIAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2017, POR REALIZACION DE PASANTIA O PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA CON BASE A LA NO OBJECION DEL BID No. CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2017.


JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-013-2016 B, CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL EN TEMAS FINANCIEROS: CONSULTOR JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ, PAGO CORRESPONDIENTE A 8 DIAS REVISION DE PRODUCTO Y PROYECTO DE LEY DE LA CONSULTORIA DISEÑO DE UN MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS COMPROMISOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS ESPECIFICAMENTE REGULADORES Y SUPERVISORES DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS Y 8 DIAS POR ANALISIS Y EVALUACION PROYECTO DE LEY ADMON DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS (RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS)  Y 4 DIAS POR ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTO DE LEY ADMON DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS (DIAGNOSSTICO SITUACIONAL).- ULTIMO PAGO DE LA CONSULTORIA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-013-2016 B con resumen: Consultoria individual nacional: Temas financieros.- PAGO A JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ (2) DOS DIAS POR ELABORACION DE BORRADOR DE AGENDA PASANTIA A REPUBLICA DOMINICANA PREVISTA DEL 28 AL 31 DE AGSOTO 2017 Y CUATRO (4) DIAS POR ACOMPAÑAMIENTO Y PREPARACION CITAS DEL CONSULTOR INTERNACIONAL "ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTO DE LEY DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES.-TIPO DE CAMBIO DEL DIA 13/09/2017 LPS. 23.3811.

description: PAGO SEGUN CONTRATO: CF-UCP-CI-013-2016B por consultoria individual Temas Especializados en el area financiera  A JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ 6 dias a US$ 150.00 cada dia Revision Producto No. 2 de la Consultoria Inclusion Financiera, 11 dias a US$ 150.00 cada dia Revision Producto No. 2 de la Consultoria Marco de Supervision del Sistema Financiero y 4 dias a US$ 150.00 por dia por Opinion / o Dictamen del tema Matriz de analisis de Proyecto de Ley de Inclusion Financiera enviada por el poder ejecutivo y presentada a prijmer y segundo debate al pleno del Congreso por la Comision de Presupuesto.

type: REC

description: PAGO SEGUN Contrato: CF-UCP-CI-013-2016 B con resumen: Consultoria individual nacional: Temas Especilizados en el area Financiera A JOSE LUIS MONCADA RODRIGUEZ 8 dias a US$ 150.00 total US$ 1,200.00 Informe Intermedio 1) Basilea 29 principios, diagnostico Honduras y 2) Evaluacion de la normativa vigente para el sector financiero.- Pago 1 dia a US$ 150.00 por Consultoria Internacional "Analisis y Evaluacion de Proyecto de Ley de Administracion de Fondos de Pensiones y Cesantias", Comision Evaluadora de hojas de vida, comision evaluadora.- Al tipo de cambio de Lps. 23.5376 del dia 15 de marzo del 2017.


title: PAGO A COMPAÑIA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE HONDURAS, S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005169 Y RECIBO No. 2505 DE FECHA 11 DE OCTUBRE POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PISO DE GRANITO O SIMILAR SEGUN LOTE 4,  NO OBJECION DEL BID No. CID/CHO/1893/2017 DE FECHA 9 DE OCTUBRE Y ORDEN DE COMPRA CF-UCP-013-2017, PARA LA READECUACION Y REMODELACION DEL SALON "RAMON ROSA2 DEL CONGRESO NACIONAL.

name: COMPAÑIA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BULEVARD MORAZAN 40 METROS OESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD


title: PAGO A COMPAÑIA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE HONDURAS, S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005168 Y RECIBO No. 2504 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PISO LOTE No. 3, NO OBJECION DEL BID CID/CHO/1894/2017 DE FECHA 9 DE OCTUBRE Y ORDEN DE COMPRA CF-UCP-012-2017 PARA LA ADECUACION Y REMODELACION DEL SLON "RAMON ROSA" DEL CONGRESO NACIONAL.

legalName: COMPAÑIA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L.


MAYNEL PATRICIA CASTAÑEDA ARDON

legalName: MAYNEL PATRICIA CASTAÑEDA ARDON

actividadObra: 3 - GESTION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-010-2017 con resumen: Digitalizacion de imagenes, contenido de texto y foliado de documentos del proyecto.- ULTIMO PAGO DEL 80% S/US$ 4,000.00 CONTRA ENTREGA Y APROBACION DE LA UCP DEL PRODUCTO 3, DOCUEMNTOS SCANEADOS EN DOBLE CARA Y ORGANIZADOS DE ACUERDO AL PROCEDIMINBETO ESTABLECIDO EN LOS EXPEDIENTES Y PRODUCTO 4 BASE DE DATOS DOCUMENTAL DIGITAL.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-010-2017 con resumen: Digitalizacion de imagenes, contenido de texto y foliado de documentos del proyecto.- PAGO DEL 20% S/US$ 4,000.00 = US$ 800.00 DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA Y APROBACION DE LA UCP DEL PRODUCTO 1 Y 2 (PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO, DOCUMENTOS DEBIDAMENTE FOLIADOS AL FRENTE Y REVERSO DE LAS HOJAS) RECIBISO A SATISFACCION POR LA UCP. PAGADERO AL TIPO DE CAMBIO DE LPS. 23.5117 DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2017 SEGUN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.


title: PAGO ESTIPENDIO A DIEGO ALEJANDRO MOLINA VALLADARES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UATL) DEL CONGRESO NACIONAL EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO A MERYLIN ARELY AYALA AGUILAR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UATL) DEL CONGRESO NACIONAL, EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO A SELVA CORAL BANEGAS ORDOÑEZ POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UATL) DEL CONGRESO NACIONAL, EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO A FANNY LUCIA MARADIAGA VALLECILLO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA (UATL) EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO A INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA PROFORMA ORIGINAL Nos:1378103 POR LPS. 24,048.77 Y 1378102 POR LPS. 52,703.86 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION Y REMODELACION DEL SALON DE AUDIENCIAS "RAMON ROSA" DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN NO OBJECION No. CID/CHO/1960/2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A DISTRIBUIDORA MESAMERICANA S. DE R.L. DE C.V. SEGUNB FACTURAS Nos: 000-001-01-00003596 POR LPS. 103,839.18 Y 000-001-01-00003597 POR LPS. 636.64 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRCCION Y ELECTRICOS PARA LA READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL SALON DE AUDIENCIAS "RAMON ROSA" DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN NO OBJECION DEL BIS No. CID/CHO/1966/2017 DEL 18 DE OCTUBRE 2017.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

Congreso Nacional

legalName: Congreso Nacional


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2017 con resumen: Coordinacion tecnica del proyecto UCP febrero - agosto 2017

ERICA MARIA NARVAEZ RIVERA

legalName: ERICA MARIA NARVAEZ RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-7-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-7-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2017 , Consultoria como  Coordinacion Técnica del proyecto UCP del Convenio BID ATN/OC-14760-HO, correspondiente al mes de marzo 2017 ( del 01 al 31), al tipo de cambio del Dolar Lps. 23.5343 del dia 20 de marzo 2017 segun el Banco Central de Honduras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2017, Consultoria Individual como Coordinadora Tecnica UCP del Convenio BID ATN/OC-14760-HO, correspondiente al mes de febrero 2017 (del 01 al 28), al tipo de cambio del Dolar del dia 17/02/2017 de Lps. 23.5403 del Banco Central de Honduras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2017.- CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADORA TECNICA UCP CONVENIO BID ATN/OC-14760-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, AL TIPO DE CAMBIO LPS. 23.5867 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2017.- CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADORA TECNICA UCP DEL CONVENIO ATN/OC-14760-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AL TIPO DE CAMBIO DE LPS. 23.4703 DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2017 SEGUN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2017.- CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADORA TECNICA UCP DEL CONVENIO ATN/OC-14760-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AL TIPO DE CAMBIO LPS. 23.3819 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2017.- CONSULTORI INDIVIDUAL COMO COORDINADORA TECNICA UCP DEL CONVENIO ATN/OC-14760-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 AL TIPO DE CAMBIO DE LPS. 23.3652 DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2017 con resumen: Consultoria Individual como Coordinacion tecnica del proyecto UCP del Convenio ATN/OC-14760-HO, correspondiente al mes de julio 2017 al tipo de cambio de Lps. 23.4283 del dia 19 de julio 2017 segun el Banco Central de Honduras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2017.- Consultoria Individual como Coordinacion tecnica del proyecto UCP Convenio ATN/OC-14760-HO, pago correspondiente al mes de junio 2017 al tipo de cambio del dia 05/junio/2017 de Lps. 23.4466 segun el Banco Central de Honduras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2017.- Consultoria Individual como Coordinadora Tecnica de la UCP del Proyecto del Convenio ATN/OC-14760-HO, pago correspondiente al mes de mayo (del 01 al 31), al tipo de cambio del Dolar del dia 18 de mayo Lps. 23..4675 segun el Banco Central de Honduras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2017.- Consultoria como Coordinacion Tecnica del proyecto UCP del Convenio BID ATN/OC-14760-HO, correspondiente al mes de abril 2017 (del 01 al 30), al tipo de cambio del Dolar Lps. 23.45050 del dia 20 de abril 2017, segun el Banco Central Honduras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-003-2017.-CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADORA TECNICA UCP CONVENIO BID ATN/OC-14760-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 (SE PAGAN SOLAMENTE TRES SEMANAS) AL TIPO DE CAMBIO DE LPS. 23.5381 DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS


title: PAGO A LARACH Y CIA S. DE R.L. FACTURA PROFORMA No. S02T42CO283859 LPS. 39,555.01 POR  LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA READECUACION Y REMODELACION DEL SALON DE AUDIENCIAS "RAMON ROSA" DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN NO OBJECION No. CID/CHO/1960/2017 DEL 17 DE OCTUBRE DLE 2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A LARACH Y CIA S. DE R.L. FACTURA PROFORMA No. S02T41CO285779 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2017 ADQUISICION DE PINTURAS LOTE No. 8 POR READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DLE SALON "RAMON ROSA" DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN NO OBJECION No. CID/CHO/2069/2017 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2017.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. FACTURA PROFORMA No. 0070000572 POR ADQUISICION DE LAMPARAS PARA LA ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL SALON DE AUDIENCIAS "RAMON ROSA" DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CF-UCP-025-2017 Y NO OBJECION DEL BID CID/CHO/2104/2017 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO ESTIPENDIO A DIEGO ALEJANDRO MOLINA VALLADARES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 D ENOVIEMBRE 2017 REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UATL) DEL CONGRESO NACIONAL EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2017.

DIEGO ALEJANDRO MOLINA VALLADARES

legalName: DIEGO ALEJANDRO MOLINA VALLADARES


title: PAGO A MERYLIN ARELY AYALA AGUILAR POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, REALIZNAADO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA (UATL) DEL CONGRESO NACIONAL, EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL 2017.


title: PAGO A FANNY LUCIA MARADIAGA VALLECILLO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA (UATL9 DEL CONGRESO NACIONAL, EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CI/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2017.


title: PAGO FACTURA No. 001-003-01-00012023 POR LA ADQUISICION DE 10 MESAS DE SESIONES CONECTABLES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CF-UCP-010-2017 PARA LA READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL SALON DE AUDIENCIAS "RAMON ROSA" DEL CONGRESO NACIONALSEGUN NO OBJECION DLE BID CID/CHO/1845/2017 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2017.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO A SELVA CORAL BANEGAS ORDOÑEZ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 D ENOVIEMBRE 2017, REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UATL) DEL CONGRESO NACIONAL, EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2017.

SELVA CORAL BANEGAS ORDOÑEZ

legalName: SELVA CORAL BANEGAS ORDOÑEZ


name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 4 - EVALUACIÓN Y AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-8-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-1-2-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-1-2-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN14760-HO-AUDI-01 con resumen: Auditoria del proyecto Horwath Central America S. de R.L. de C.V. 2017.- ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA FINAL DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN14760-HO-AUDI-01 con resumen: Firma Auditora del Proyecto : Horwath Central America S. de R.L. de C.V., PAGO DEL 35% S/USD 6,670.00= USD 2,334.50.- PRESENTACION DEL INFOME AUDITORIA EXTERNA DE VISITA PRELIMINAR POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2017.- FACTURA No. 00-001-01-00002835 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2017.


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003556 A COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE TELECOMUNICACION E INSTALACIONES ESPECIALES PARA EQUIPOS POR LA READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO SALON RAMON ROSA DEL CONGRESO NACIONAL NO OBJECION No. CID/CHO/1966/2017 DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2017.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: PAGO FACTURA No. 007-003-01-00080550 A LA UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (LA CURACAO) POR LA ASDQUISICION DE UN TELEVISOR 65P LED PARA LA READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL SALON "RAMON ROSA" DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN NO OBJECION DLE BID CID/CHO/2104/2017 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO FACTURA No. 001-004-01-00001639 A MILANO, S. DE R.L. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE 25 SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL SALON "RAMON ROSA" DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN NO OBJECION DEL BID No. CID/CHO/1845/2017 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: PAGO FACTURA PROFORMA 030921 A COMUNICACIONES GLOBALES POR ADQUISICION DE PROYECTOR Y PANTALLA PARA LA READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL SALON RAMON ROSA DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN NO OBJECION CID/CHO/2104/2017 DEL 7 DE NOVIEMBRE DLE 2017.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO FACTURA No. 001-001-01-00112787 POR LA ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO A ELECTRTONICA TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V. PARA LA READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL SALON DE RAMON ROSA DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN NO OBJECION CID/CHO/1961/2017 DEL 17 DE OCTUBRE 2017.

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

Congreso Nacional

streetAddress: CONTIGUO PARQUE LA MERCED TEGUCIGALPA


CARLOS JAVIER IZAGUIRRE MEJIA

legalName: CARLOS JAVIER IZAGUIRRE MEJIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-011-2017 con resumen: Consultoria individual Evaluacion final del proyecto.- PAGO DEL 100 % DE LA CONSULTORIA "EVALUACION DEL CIERRE DEL PROYECTO" POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 1, 2, 3, Y 4 RECIBIDOS A SATISFACCION Y APROBADOS POR LA UCP.


ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-001-2018 con resumen: Consultoria individual "Oficial de adquisiciones y contrataciones del proyecto".- ULTIMO PAGO POR EL CIERRE FINAL DEL PROYECTO.


MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY

legalName: MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-UCP-CI-002-2018 con resumen: Consultoria individual "Oficial financiero y contable del proyecto".- ULTMO PAGO POR EL CIERRE FINAL DEL PROYECTO.


title: PAGO ESTIPENDIO A DIEGO ALEJANDRO MOLINA VALLADARES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 REALIZANADO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNCIA LEGISLATIVA (UATL) DEL CONGRESO NACIONAL EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO ESTIPENDIO A MARYLIN ARELY AYALA AGUILAR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA (UATL) DEL CONGRESO NACIONAL EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL 2017.

MERYLIN ARELY AYALA AGUILAR

legalName: MERYLIN ARELY AYALA AGUILAR


title: Pago de Factura No. 00019586 por publicidad "AVISO DE EXPRESION DE INTERES CF/UCP/EI-001-2017" del dia 13 de febrero de 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: FACT


title: PAGO ESTIPENDIO A SELVA CORAL BANEGAS ORDOÑEZ POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA (UATL) DEL CONGRESO NACIONAL EN BASE A LA NO OBJECION DEL BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL 2017


title: PAGO ESTIPENDIO A FANNY LUCIA MARADIAGA VALLECILLO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA (UATL) DEL CONGRESO NACIONAL EN BASE A LA NO OBJECION DLE BID CID/CHO/697/2017 DE FECHA 20 DE ABRIL 2017.

FANNY LUCIA MARADIAGA VALLECILLO

legalName: FANNY LUCIA MARADIAGA VALLECILLO


title: PAGO A DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00040052 POR LA ADQUISICION DE PUERTAS PARA LA READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL SALON RAMON ROSA DEL CONGRESO NACIONAL, NO OBJECION DEL BID CID/CHO/2264/2017 DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL 2017.

DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

Congreso Nacional

legalName: Congreso Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales