title: PAGO DE UNIFORMES DE EMPLEADOS ENP, SOLICITADO POR COMISION PIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, LICITACION PUBLICA NACIONAL N 10/2010, CONTRATO 07/2017, PROVEEDOR IMPORTADORA AGUILAR

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR COMPRA DE 01 SET DE DESTORNILLADORES PARA ELECTRONICA, 03 UDS. TENAZA REMACHADORA PARA TERMINALES, 03 JGO. TENAZAS PARA SACAR SEGUROS, 03 JGO. DE LLAVES AJUSTABLES No.8, 10 Y 12, PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00002476 DE TORNILLERIA Y MAS

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36920-Accesorios de Metal

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


description: PAGO DE UNIFORMES DE EMPLEADOS ENP, SOLICITADO POR COMISION PIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, LICITACION PUBLICA NACIONAL N 10/2010, CONTRATO 07/2017, PROVEEDOR IMPORTADORA AGUILAR

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: PAGO DE UNIFORMES DE EMPLEADOS ENP, SOLICITADO POR COMISION PIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, LICITACION PUBLICA NACIONAL N 10/2010, CONTRATO 07/2017, PROVEEDOR IMPORTADORA AGUILAR


ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


title: PAGO POR COMPRA DE 100 UND. DE ESPONJA DOBLE USO 8X10CM #SA-11300003, SEGUN FACTURA No.000-006-01-00125727 DE PAPELERIA CALPULES

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 376 BOTELLONES DE AGUA POTABLE PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009114 DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE 376 BOTELLONES DE AGUA POTABLE PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009114 DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 376 BOTELLONES DE AGUA POTABLE PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009114 DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON.


ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1097-0-0 - REHABILITACION DE CAFETERIA EN PUERTO CORTES, UI-45-2017.


title: 6 UDS LLANTAS 700R16 12 LONAS, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO DE HONDUCOMPRAS, PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLLANTAS SA DE CV

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: DISMINUCION DEL 1% DEL IMPUESTO SOBRE RENTA RETENIDO A PROVEEDORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1098-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1098-1-0


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REALIZA REVERSION POR DIFERENCIA DE PRECIO EN COMPRA EXTRA ORDINARIA Y COTIZACION , SEGUN MEMORANDO UADQ-293-2017 , F01-1089-2017.


title: COMPRA DE 62 UDS. AISLADORES DE ESPIGA 56-3, 202 UDS. AISLADORES SUSPENSION 52-9, 25 UDS. CORTACIRCUITO 15/27 KV 100A. CON ROMPEARCO, 24 UDS. PARARRAYO 27 KVA 100A (POLIMERO) SEGUN SOLICITUD 596. PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 641 BOTELLONES DE AGUA POTABLE PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009456 DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON


description: PAGO POR SUMINISTRO DE 641 BOTELLONES DE AGUA POTABLE PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009456 DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 641 BOTELLONES DE AGUA POTABLE PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009456 DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON


title: TRASLADAR AL ING. FERMIN BOQUIN Y DR. MOHAND MERZKANI AL FORO DE ALCALDES DEL CORREDOR LOGISTICO EN EL CENTRO DE REUNIONES CAXA REAL EN COMAYAGUA EL 13 DE OCTUBRE DE 2017.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DE CLOUTCH PARA USAR EN TRACTOR NEW HOLLAN INV. 05-044040-3 DEL PUERTO DE CASTILLA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, ACARREO DE LA BASURA DE TODO EL RECINTO PORTUARIO Y DE LA COMUNIDAD DE PUERTO CASTILLA SEGUN ACUERDO FIRMADO POR AUTORIDADES DE LA ENP.

BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

streetAddress: 2A. A, Y 2A. AVE B, 15 CLLE., NO. 203 CIRCUNVALACION BO.LAS ACACIAS, SPS

legalName: BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V


title: UADQ-DCS-OS-102-2017: SUMINISTRO DE 250 PLATOS CON BOCADILLO, 25 ALMUERZOS, 250 REFRESCOS EN LATAS Y 10 BOTELLAS CON AGUA. PARA USAR EN CAPACITACION PLANIFICACION OPERACIONES COCATRAM. SOLICITUD 158. DEPENDENCIA SOLICITANTE DEFOLOP PROVEEDOR EL MUNDO DE MIS SUEÑOS.

DILCIA YAMILETH FUENTES CONTRERAS

legalName: DILCIA YAMILETH FUENTES CONTRERAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SUMINISTRO DE 250 PLATOS CON BOCADILLO, 25 ALMUERZOS, 250 REFRESCOS EN LATA Y 10 BOTELLAS CON AGUA, PARA USAR EN CAPACITACION PLANIFICACION OPERACIONES COCATRAM. SOLICITUD 158, SOLICITA DEFOLOP, PROVEEDOR EL MUNDO DE MIS SUEÑOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1110-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1110-1-0


title: PARA CUBRIR PAGO DE  VIATICOS Y KILOMETRAJE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2017 A REUNION A LA OFICINA DE ENLACE Y DESPACHO DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES.

EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ

legalName: EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ


title: UADQ-DCS-OS-103-2017: POR SUMINISTRO DE 60 PLATOS CON BOCADILLOS Y 60 REFRESCOS EN LATA PARA USAR EN CAPACITACION DIRECTRICES DE FORMACION DE LA PROTECCION Y SENCIBILIZACION SOBRE EL CODIGO PBIP IMPARTIDO POR LA CNNPP A PERSONAL DE LA UPP. SOLICITUD N. 160. PROVEEDOR EL MUNDO DE MIS SUEÑOS.

rationale: DISMINUCION EN CONCEPTO DEL 1% RETENIDO A PROVEEDORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1109-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1109-1-0


title: UADQ-DCS-OS-105-2017: REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA 237 INV. 07-035943-5 SOLICITUD 159 DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR SERTEM, S. DE R.L.

SERTEM, S. DE R. L.

streetAddress: 18 Y 19 AVE 4 CALLE COL LOCAL 2034 UNIVERSAL 11 ANILLO CURVALACION SAN PEDRO SULA

legalName: SERTEM, S. DE R. L.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 55.00 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 1% ISR AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1113-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1113-1-0


title: UADQ-DCS-OC-506-2017: 12 BARRILES ACEITE 15W40 (2640 QTOS). PARA USAR EN FLOTA MARINA DE REMOLCADORES MARCO AURELIO SOTO, TIBURCIO CARIAS ANDINO Y BOTE ANTONIO COELLO. DEPENDENCIA SOLICITANTE UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: UADQ-DCS-OC-510-2017: 3 BARRILES DE COOLAN (165 GLN) PARA USAR EN FLOTA MARINA MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3, TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 Y ANTONIO COELLO INV. 09-020007-2. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. DEPENDENCIA SOLICITANTE UNIDAD DE OPERACIONES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE 3 BARRILES DE COOLAN (165 GLN) PARA USAR EN FLOTA MARINA MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3, TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 Y ANTONIO COELLO INV. 09-020007-2. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. DEPENDENCIA SOLICITANTE UNIDAD DE OPERACIONES.


title: UADQ-DCS-OC-507-2017: 5 MEMORIAS USB 32 GB, 4 MEMORIAS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO 500 GB. DEPENDENCIA SOLICITANTE UNIDAD DE OPERACINES PORTUARIAS. PROVEEDOR CASH BUSINESS, S. DE R.L. PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN RED, S/C DE COMPRA 432, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS PROVEEDOR CASHBUSINESS S DE RL


streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

rationale: PAGO DE 200 SACOS ARENA (SAND BLASTING) GRANO GRUESO DE 100 LBS, S/C DE COMPRA 550, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: 2 UDS SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS, S/C DE COMPRA 607, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA FACTURA NO.000-001-01-00005877


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: DISMINUCION DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1131-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1131-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE 1 PERCOLADORA SOLICITADA POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, SOLICITUD 542.


title: 40 UDS FUSIBLES DE MECHA DE 1AMP, 40 UDS FUSIBLES DE MECHA DE 2AMP, 40 UDS FUSIBLES DE MECHA DE 3 AMP, 40 UDS FUSIBLES DE MECHA DE 5 AMP, 40 UDS FUSIBLES DE MECHA DE 6 AMP, 40 UDS FUSIBLES DE MECHA DE 8 AMP, 40 FUSIBLES DE MECHA DE 12 AMP, 40 FUSIBLES DE MECHA DE 10 AMP, 50 UDS FUSIBLES DE MECHA DE 100 MECHAS, S/C DE COMPRA 558, PROVEEDOR ELECTROREPUESTOS  S DE RL

type: ORDCOM


title: 1UDS GUILLOTINA TAMAÑO MEDIANA, PARA DESARROLLO ORGANIZACIONAL, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 1 PASAJE AEREO A NOMBRE DEL ABOG. OMAR HUMBERTO ZUNIGA CON ITINERARIO: SALIDA 17 DE OCTUBRE DE 2017, TEGUCIGALPA - MAZATLAN, MEXICO, REGRESO 21 DE OCTUBRE DE 2017 MAZATLAN MEXICO- TEGUCIGALPA "IV CONFERENCIA HEMISFERICA SOBRE GESTION PORTUARIA SOSTENIBLE Y PROTECCION MEDIOAMBIENTAL, GESTION VERDE COMO CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD"

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PARA COMPRA DE CARPETAS SATINADAS EN BLANCO CON LOGO ENP, TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE LAS AGENDAS PARA CONSEJO DIRECTIVO. FACTURA NO. 000-001-01-00-000248

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1140-0-0 - UADQ-DCS-F10: 1 FOTOCOPIADORA PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA (DEFOLOP), DEBIDO A LA DEMANDA DE MATERIAL PARA IMPRESION DE LOS DIFERENTES CURSOS, SEMINARIOS Y CHARLAS PROGRAMADOS POR ESTE DEPARTAMENTO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1141-0-0 - UADQ-DCS-F10: 2 PANTALLAS DE PROYECCION CON SU RESPECTIVO PEDESTAL DE 2 MTS2, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA, 2 PARLANTES DE 6000 WATTS DE SALIDA. PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA (DEFOLOP) PARA LA REALIZACION DE SEMINARIOS, DIPLOMADOS, EN LAS SALAS DE CAPACITACION DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA COMO EN LUGARES FUERA DE LA ENP.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1142-0-0 - UADQ-DCS-F10: 1 REFRIGERADORA MEDIANA DE 12 PIES, 1 PERCOLADORA PARA 50 TAZAS DE CAFE PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA (DEFOLOP) POR NO CONTAR EN ESTA OFICINA CON ESTE UTENSILIO EL CUAL ES NECESARIO PARA MANTENER EN REFRIGERACION LOS REFRESCOS Y MERIENDAS QUE SE OFRECEN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES Y EL HIELO.


title: UADQ-DCS-F10: 4 LLAVINES PARA PUERTA ABATIBLE PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA (DEFOLOP)  PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, DOCUMENTOS Y OTROS EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA EN VISTA QUE EN ESTE EDIFICIO HA HABIDO VARIOS DEPARTAMENTOS Y NO CUENTAN CON LA SEGURIDAD REQUERIDA.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1148-0-0 - UADQ-DCS-F10: 250 TRAJETAS DE PRESENTACION "JEFE DE DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA" DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON ESTE MATERIAL PARA DARSE A CONOCER ANTE OTRAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1149-0-0 - 1 DATA SHOW CON SU RESPECTIVO BRAZO AEREO DE TIRO ULTRA CORTO, 4 REGLETAS, 3 TELEVISORES DE 32", 1 DATA SHOW 4000 LUMENES 3 LCD 5000 A 1 LA RESOLUCION PARA DEPARATAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA (DEFOLOP).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1150-0-0 - UADQ-DCS-F10: 3 MEMORIA USB DE 32 GB PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA (DEFOLOP).


title: PAGO DE FACTURA 11959 POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ESCANNER.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA TRASLADANDO AL ING. RICARDO ORO PARA QUE SE EMITA ORDEN DE PAGO POR VIATICOS. DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2017. F. 3404-1.

CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ

legalName: CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ


title: VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS LARISSA FLORES, DAETZ URRUTIA Y JUAN CARLOS GUERRERO.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: PARA TRASLADAR AL ABOG. DAGOBERTO RIVAS AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE 2017

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DEL TRABAJO DE ESA CIUDAD DE OCALI NUÑEZ OLIVA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE 2017.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


title: POR COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2017.

THELMO RICARDO TORRES GARZA

legalName: THELMO RICARDO TORRES GARZA


title: VIATICOS A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO POR VIAJE A PUERTO CASTILLA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017, POR MARCAJE Y POSICIONAMIENTO DE BOYAS EN EL PROYECTO DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PTO. CASTILLA, COLON, CODIGO CONTABLE No.01.65100.234 Y 01.65101.234

CARLOS FERNANDO PORTILLO

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO


HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

legalName: HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

rationale:
SE REVERSA F-01 EN VISTA QUE PASO LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL DOCUMENTO Y EL BENEFICIARIO HARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.
PARA VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN REUNION EN INSEP/SISOCS DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1174-1-0

type: OFI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1177-0-0 - UADQ-DCS-F10: 8 CORTINAS VERTICALES COLOR CREMA PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA POR CARECER DE CORTINAS, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE SOL A LAS OFICINAS.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1176-0-0 - UADQ-DCS-F10:200 ROLLOS PAPEL HIGIENICO, 1 JABON EN LIQUIDO PARA MANOS, 50 KILOS DE DETERGENTE, 30 PAQUETES BOLSA PARA BASURA GRANDE, 15 PAQUETES PARA BASURA MEDIANA. PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON PAAC PARA COMPRAR ESTOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL ASEO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1178-0-0 - UADQ-DCS-F10: 1 SELLO DEFOLOP COORDINADOR PROGRAMAS DE FORMACION, 1 SELLO DEFOLOP COORDINADOR METODOLOGIA DE FORMACION, TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR DE PROGRAMAS DE CAPACITACION, TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR METODOLOGIA DE FORMACION PARA VALIDAR LA DOCUMENTACION QUE SE EMITA Y DARSE A CONOCER A OTRAS INSTITUCIONES.


title: PAGO DE FACTURA PARA UADQ-DCS-F10: 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR i3 O SUPERIOR, DISCO DURO DE 5500 RPM O SUPERIOR DE 500 GB O SUPERIOR, 4 RAM O SUPERIOR, PUERTOS USB 3.0 Y HDMI., PARA USAR EN DEFOLOP PARA ELABORAR MATERIAL DIDACTICO.


JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1180-1-0 - UADQ-DCS-OS-099-2017, SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA 12 PERSONAS, PARA USAR EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO No.873, COTIZACION DE SERVICIOS No.152, PROVEEDOR TRADICIONES HORNO Y PARRILLA, CODIGO CONTABLE No.01.66101.211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1180-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1181-1-0 - UADQ-DCS-OS-101-2017, SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA 12 PERSONAS, PARA USAR EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO No.872, COTIZACION DE SERVICIOS No.150, PROVEEDOR TRADICIONES HORNO Y PARRILLA, CODIGO CONTABLE No.01.66101.211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1181-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-101-2017, 01 UD. PROYECTOR MULTIMEDIA DATA, PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS, COTIZACION DE COMPRA No.653, PROVEEDOR CASH BUSINESS, S. DE R.L., CODIGO CONTABLE No.10.14429


rationale: PAGO DE FACTURA 13159, UADQ-DCS-OCAF-093-2017, 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA) PARA USAR EN LICITACIONES, COTIZACION DE COMPRA No.455, PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L., CODIGO CONTABLE No.10.14407


title: UADQ-DCS-OC-505-2017, 08 PAQ. BATERIAS AAA, 06 PAQ. BATERIAS AA, PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL, COTIZACION DE COMPRA No.470, PROVEEDOR PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V., CODIGO CONTABLE No.01.61110.211

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: UADQ-DCS-PD-093-2017, PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO CP No.01/2017 "LEVANTAMIENTO, UBICACION Y VALORACION DE TERRENOS Y EDIFICACIONES A NIVEL NACIONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V., CODIGO CONTABLE No.01.66312.211

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1184-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1184-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: UADQ-DCS-OCAF-094-2017, 01 PROYECTOR MULTIMEDIA DATA, PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL, COTIZACION DE COMPRA No.471, PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L., CODIGO CONTABLE No.10.14429, FACTURA NO. 000-001-01-00013241


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1187-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-095-2017, 06 UDS. BATERIA PARA COMPUTADORA (UPS), PARA USAR EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES PORTUARIAS, COTIZACION DE COMPRA No.530, PROVEEDOR CENTROMATIC S.A. DE C.V., CODIGO CONTABLE No.10.14407

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1187-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1188-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-096-2017, 01 UDS. PROYECTOR DATA, PARA USAR EN LA JEFATURA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, COTIZACION DE COMPRA No.604, PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L., CODIGO CONTABLE No.10.14429

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1188-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: UADQ-DCS-OCAF-098-2017, 04 UDS. SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS, PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS, COTIZACION DE COMPRA No.611, PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA, CODIGO CONTABLE No.10.14407 ,FACTURA NO.000-001-01-00005876


title: FACTURA CAI-000-001-01-00015701: COMPRA DE 200 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO , PROVEEDOR PAPELERIAS HONDURAS S. DE R.L. SC/C NO. 369 , PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS DE LA ENP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE DOS (2) SELLOS FOLIADORES AUTOMATICOS PARA FOLIAR LOS EXPEDIENTES DE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA ENP POR REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA.

SERTEM, S. DE R. L.

legalName: SERTEM, S. DE R. L.


title: LIQUIDACION DE VIAJE REALIZADO DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL ABOG. GUSTAVO ALCANTARA A REUNION EN LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE DE GOBIERNO (SCGG).

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE PARA TRASLADAR A LA ING. OLGA JOSE GERMAN VALLECILLO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017.


title: FACTURA 000-001-01-00007886 : COMPRA DE 280 GLN. DE DESINFECTANTE PARA PISOS  PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L. SC/C NO. 369 , PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS DE LA ENP.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: COMPRA DE 19 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, INTEL CORE, MEMORIA RAM 4 GB, 2400 MHZ, TECLADO EN ESPAÑOL, DISCO DURO 500 GB. SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR JETSTEREO, S.A. DE C.V., SOLICITUD 710.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1197-1-0 - 12 VARILLAS DE PLATA AL 5%, 1 FILTRO SECADOR SOLDABLE 3/8, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA PARA USAR EN REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE DE CONTROL, PROVEEDOR FRIOPARTES, SOLICITUD 619.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1197-1-0


title: COMPRA DE 52 PAQUETES MINISEPARADORES (BANDERITAS AUTOADHESIVAS) VARIOS COLORES. DEPENDENCIA SOLICITANTE UNIDAD DE ADQUISICIONES  PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ENP. SOLICITUD 374.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: 02 PANTALLA PARA PROYECTOR, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, PROVEEDOR COMPUTADORA Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., SOLICITUD 537. FACTURA NO. 000-001-01-00011602.


title: 24 VENTILADORES DE PARED SOLICITADOS POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD 540.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: REVERSION DE F01POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIA SEGUN SOLICITUD NO.540 ADJUDICADO A TORNILLERIA Y MAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1199-1-0


title: 1 PANTALLA PARA PROYECTOR SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, PROVEEDOR COMPUTADORA Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., SOLICITUD 260.


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 279.84 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 1% ISR AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1205-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1205-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BARRIL ACEITE HIDRAULICO 68 (110GLN), DEPENDENCIA SOLICITANTE UNIDAD DE OPERACIONES PARA USAR EN FLOTA MARINA MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3 Y TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6, SOLICITUD 690.


title: 1 BREAKER INTERRUPTOR 175 AMP.600V., DEPENDENCIA SOLICITANTE UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCAROD MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3, SOLICITUD 697.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


title: COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL , PARA SER UTILIZADO EN BOTE PILOTO ANTONIO COELLO INV: 09-020007-2  SC/C N0 .33/17.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 2 UPS. DE 750 VOLTIOS, SOLICITADO POR UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN JEFATURA, PROVEEDOR CENTROMATIC, S.A. DE C.V. SOLICITUD 617

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 04 UDS. PERFORADORA 2 ORIFICIOS 100H, 120 UDS. BORRADOR DE MIGAJON STUDMARK, 3 PAQ. SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO 100 UND. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005333 DEL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: UADQ-DCS-F10: COMPRA DE 6 SELLOS FOLIADORES DE 07 DIGITOS PARA FOLIAR DOCUMENTACION PARA PAGOS.

SERTEM, S. DE R. L.

streetAddress: 18 Y 19 AVE 4 CALLE COL LOCAL 2034 UNIVERSAL 11 ANILLO CURVALACION SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE 125 PAQ. DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005337 DEL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: COMPRA DE 11 UND. BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL 32 GALONES, ALTA CALIDAD, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005339 DEL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA


description: COMPRA DE 11 UND. BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL 32 GALONES, ALTA CALIDAD, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005339 DEL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA


IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1215-1-0

description: REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA STUDIO 233, DEPENDENCIA SOLICITANTE SUPERINTENDENCIA CASTILLA PARA USAR EN FOTOCOPIADORA TOSHIBA DEL PUERTO DE CASTILLA, PROVEEDOR IMAGEN ELECTRONICA S.A.SOLICITUD 166, FACTURA NO. 000-001-01-00009628.


title: COMPRA DE 1436 PAQ. DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005336 DEL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA, 80% ADMINISTRACION 20% SUPERINTENDENCIA


description: COMPRA DE 1436 PAQ. DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005336 DEL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA, 80% ADMINISTRACION 20% SUPERINTENDENCIA


title: COMPRA DE 384 PAQ. BOLSA PARA BASURA 36"X58", 940 PAQ. BOLSA ROJA PLASTICA 24"X32", 770 PAQ. BOLSA ROJA PLASTICA 32"X40", SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005400 DEL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA, 80% ADMINISTRACION 20% SUPERINTENDENCIA


description: COMPRA DE 384 PAQ. BOLSA PARA BASURA 36"X58", 940 PAQ. BOLSA ROJA PLASTICA 24"X32", 770 PAQ. BOLSA ROJA PLASTICA 32"X40", SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005400 DEL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA, 80% ADMINISTRACION 20% SUPERINTENDENCIA


title: COMPRA DE 20 UND. LINTERNA DE MANO RECARGABLE LEDS PRETUL, ALTA CALIDAD, 600 PAQ. BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD, 200 PAQ. BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD (USO HOSPITALARIO), 54 UND. BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD, 30 UND. BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL 25 GALONES, ALTA CALIDAD, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005340 DEL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA, 80% ADMINISTRACION 20% SUPERINTENDENCIA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZA DISMINUCION DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1220-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1220-1-0

description: PAGOD E FACTURA DE 1 PERCOLADORA SOLICITADA POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIOENS PORTUARIAS, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, SOLICITUD 534.


title: COMPRA DE 04 UDS. CUADERNO UNICO LARGO CON FORRO 400 PAG. AURORA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005334 DEL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA


description: COMPRA DE 20 UND. LINTERNA DE MANO RECARGABLE LEDS PRETUL, ALTA CALIDAD, 600 PAQ. BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD, 200 PAQ. BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD (USO HOSPITALARIO), 54 UND. BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD, 30 UND. BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL 25 GALONES, ALTA CALIDAD, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005340 DEL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA, 80% ADMINISTRACION 20% SUPERINTENDENCIA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-104-2017: ASIGNACION PARA ALINEAMIENTO Y BALANCEO , REVISION DE SISTEMAS DE FRENOS, SC/C NO. 124 , PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120217-2 , ASIGNACION A LA SUB-GERENCIA, COTIZACION NO. 89184. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 79.00 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 1% ISR AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO AL SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1226-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1226-1-0

description: ALINEAMIENTO Y BALANCEO, REVISION DE SISTEMAS DE FRENOS, SC/C N. 124, PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120217-2, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA,, COTIZACION N. 89184, PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1227-0-0 - 3 JUEGOS DE AJEDREZ, 3 JENGA PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA (DEFOLOP). SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMPRA EXTRAORDINARIA.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1228-0-0 - UADQ-DCS-F10: 2 ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVOS DE FORMICA, 1 MESA DE PIN PONG, PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA (DEFOLOP).


title: UADQ-DCS-OC-390-2017 : COMPRA DE 02 UDS. BANDERAS DE LA ENP, 01 JGO . BANDERA DE CENTRO AMERICA , PROVEEDOR FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVAS ICTECH S. DE R. L. PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL , SC/C NO. 467 , FACTURA NO. CAI -000-001-01-00005859.

FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, 7 CALLE, 9-10 AVE. S.O

legalName: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL


title: FACTURA NO. CAI-000-001-01-00012803 ,COMPRA DE 06 MEMORIAS USB TEAM 32 GB YELLOW , PROVEEDOR CASH BUSINES, SC/C NO. 514 , PARA USAR EN OFICINA DE GESTION DE RIESGOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: UADQ-DCS-OC-387-2017: COMPRA DE 10 BANDERAS DE LA ENP , COLOR BLANCO CON LOGO BORDADO , 02 JGO. BANDERAS DE CENTRO AMERICA . PROVEEDOR FABRICA DE BORDADO Y CONFECCIONES DEPORTIVAS ICTECH S. DE R. L. SC/C NO. 408 , PARA USAR EN DEPTO DE PROMOCIONES Y EVENTOS.


title: FACTURA 000-001-01-00007886 : COMPRA DE 280 GLN. DE DESINFECTANTE PARA PISOS  PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L. SC/C NO. 369 , PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS DE LA ENP.


title: UADQ-DCS-OC-428-2017 : COMPRA DE 10 RLLO DE PAPEL TOALLA , SC/C 371, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA ZONA LIBRE DE LA ENP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: FACTURA CAI-000-001-01-00015701: COMPRA DE 200 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO , PROVEEDOR PAPELERIAS HONDURAS S. DE R.L. SC/C NO. 369 , PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS DE LA ENP.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-497-2017: 20 UDS. BROCAS DE 3/8, 30 UDS. BROCAS DE 13 /32. 30 UDS. BROCAS DE 7/16, 20 UDS. BROCAS DE 1/2 . 05 UDS. BROCAS DE 3/4 , 10 UDS. BROCAS DE 1/4 , PARA CONCRETO , 10 UDS. BROCAS DE 5/16 PARA CONCRETO. 10 UDS. BROCAS DE 3/8 PARA CONCRETO. PROVEEDOR TORNILLERIA  Y MAS , S. DE R. L. SC/C NO. 585 , PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL RECINTO PORTUARIO . COTIZACION NO. C-3908.


name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1239-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-498-2017: ASIGNACION PARA COMPRA DE 25 UDS. BATERIAS 6V . 200 AMP. USO MARINO , CICLO PROFUNDO, SELLADA . SC/C NO. 623 , PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. PARA USAR EN MANTENIENTO DE FAROS . COTIZACION NO. ENP01091917CTT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1239-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-437-2017 : COMPRA DE 01 UDS. SACAPUNTAS ELECTRICO. SC/C NO. 513 , PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA USAR EN OFICINA DE GESTION DE RIESGOS ,  FACTURA NO. 00015704.


title: GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO PUBLICO POR HABER ALCANZADO EL 100% EN CUMPLIMIENTO POR LA PUBLICACION DE LA INFORMACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ENP. DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017.

INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ


title: GASTOS DE VIAJE PARA ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL ING. GERARDO MURILLO A TEGUCIGALPA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2017.

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


rationale: SE REALIZA REVERSION POR NO EXISTIR PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO,UADQ-DCS-F10: 2 SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZO, FORRO TELA, GIRATORIA, RODANTE. 2 SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS, GIRATORIA, RODANTE. 4 MESAS PLEGABLES RECTANGULAR 7X2". 1 PODIUM DE MADERA. 4 SILLAS DE ESPERA SIN BRAZO. 2 PIZARRA DE VIDRIO. PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA (DEFOLOP).


title: PAGO POR COMPRA DE 600  AGENDAS PERSONALIZADAS PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA (DEFOLOP).

IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS, 3 AVE, N.E. 8-9 CALLE, CASA#870, SPS

legalName: IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1245-0-0 - UADQ-DCS-F10: 500 GORRAS, 500 LLAVEROS, 500 CAMISETAS TIPO POLO, 500  AGENDAS, 20 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA. PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA (DEFOLOP).


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-388-2017: COMPRA DE 192 PAR . DE BOTAS DE HULE . SC/C NO. 449 , PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA , S. DE R. L. DE C.V. PARA USAR EN PERSONAL DE PROTECCION PORTUARIA. FACTURA NO. 000-002-01-00030096.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1266-1-0

description: UADQ-DCS-OC-511-2017:1 FILTRO DE AIRE AF6103, 1 FILTRO DE AIRE AF6268, 1 FILTRO DE ACEITE LF14000NN. DEPENDENCIA SOLICITANTE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA INV. 06-130009-1. PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL, S.A. DE C.V. FACTURA NO.019-001-01-00020659.


title: PAGO DE ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO "REHABILITACION DE CANOPY Y CASETAS DE VIGILANCIA EN ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES, CONTRATO NO.12-17, ORDEN DE TRABAJO UI-024-2017, PERIODO DEL 19 OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017, FINALIZADO SEGUN ACTA DE RECEPCION FINAL EL 10 DE DICIEMBRE 2017.(MONTO DE ORDEN DE CAMBIO A MAS)

PASTOR SALVADOR BEJARANO FERRERA

legalName: PASTOR SALVADOR BEJARANO FERRERA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-094-2017: ASIGNACION PARA PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO CP NO. 01/2017 , " LEVANTAMIENTO, UBICACION Y VALORACION DE TERRENOS Y EDIFICACIONES A NIVEL NACIONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR : ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. COTIZACION S/N.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: UADQ-DCS-OC-514-2017: 5 ALICATE N. 12 PARA AMARRE, 5  MARCOS PARA SEGUETA COMPLETO, 6 ANTORCHA PARA CORTE, 3 MARTILLO DE HULE DE 1/2 LBS. 2 MARTILLO DE CAUCHO DE 1/2 LBS, 4 BARRA DE UÑA, 4 BARRA LINEAL DE 6", 10 MACHETE TIPO COLIMA. 7 PIOCHA NORMAL. DEPENDENCIA SOLICITANTE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO. SOLICITUD 578.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1271-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-102-2017: 3 PULIDORAS DE PISOS, DEPENDENCIA SOLICITANTE DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN SECCION DE ASEO, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, S. DE R.L., SOLICITUD 519.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1271-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA PARA UADQ-DCS-OC-513-2017: 5 JGO. PUNTAS PARA DESTORNILLADOR PLANAS Y ESTRELLAS, 3 EXTRACTOR DE ESTAÑO. 10 CAJA DE HERRAMIENTA PEQUEÑA, 5 TENAZA PARA PELEAR CABLE, 10 MARTILLO PARA CARPINTERO DE 16 ONZ. 5 ALMADANA PEQUEÑADE 12 LBS. 100 HOJAS DE SEGUETA, DEPENDENCIA SOLICTANTE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SOLICITUD 551.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA SEGUN UADQ-DCS-OCAF-065-2017: 1 HORNO MICROONDAS, 1 PERCOLADORA (CAPACIDAD 12 TAZAS), DEPENDENCIA SOLICITANTE UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL, PROVEEDRO ACOSA, SOLICITUD 465.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-518-2017: ASIGNACION PARA 02 UDS. BATERIA 380 AMP. 12 VOLTIOS. 02 UDS. FILTRO SEPARADOR FS1280. 02 UDS. FILTRO DE ACIETE LF667. SC/C NO. 685 , PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICANA HONDURAS S. DE R.L. PARA USAR EN PLANTA ELECTRICA INV. 11-008408-4 , COTIZACION NO. HN-168154.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-519-2017: ASIGNACION PARA 02  UDS  FILTRO DE COMBUSTIBLES SC/C NO. 685 , PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. PARA USAR EN PLANTA ELECTRICA INV. 11-008408-4 , COTIZACION  S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1276-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-519-2017: ASIGNACION PARA 02  UDS  FILTRO DE COMBUSTIBLES SC/C NO. 685 , PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. PARA USAR EN PLANTA ELECTRICA INV. 11-008408-4 , FACTURA NO. 019-001-01-00020660.


title: UADQ-DCS-OC-500-2017: 500 LBS. ELECTRODO 6011 DE 1/8, 500 LBS. ELECTRODO 7018 DE 1/8, DEPENDENCIA SOLICITANTE TALLER INDUSTRIAL, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V., SOLICITUD 651.

rationale: PAGO DE 500 LBS. ELECTRODO 6011 DE 1/8, 500 LBS. ELECTRODO 7018 DE 1/8, DEPENDENCIA SOLICITANTE TALLER INDUSTRIAL, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-411-2017 ; COMPRA DE 03 PAR. BOTAS DE HULE , SC/C NO. 463 , PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.  PARA USAR EN DEPTO DE ACCION INSTITUCIONAL. FACTURA NO. 000-002-01-00030659.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1281-1-0

description: UADQ-DCS-OCAF-066-2017: 1 HORNO MICROONDAS, 2 PERCOLADORA (CAPACIDAD 12 TAZAS), 2  ENFRIADOR DE AGUA (OASIS), DEPENDENCIA SOLICITANTE UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES PARA USAR EN DEPTO. DE PROMOCIONES Y EVENTOS, PROVEEDOR ACOSA, SOLICITUD 477. FACTURA NO. 019-009-01-00065246, SC/C NO. 477.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1307-0-0 - UADQ-DCS-F10:15 TONER HP CF410A CODIGO CF410 PARA UTILIZAR EN DEPTO. FACTURACION Y RECUPERCAION.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-250-2017: COMPRA DE 12 UDS. INTERRUPTOR SENCILLO , 1000 PIE . CABLE TSJ 2X12 , 1000 PIE CABLE TSJ 2X14. 20 RLL. CINTA AISLANTE SCOTH 33, 24 UDS. CAJAS OCTAGONAL METALICA . PARA USAR EN REHABILITACION SISTEMA ELECTRICO EN EL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV: 09-039803-3 . SC/C NO. 346 , PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R. L. FACTURA NO.000-001-01-00060394 .  COMPRA FUERA DEL PACC.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-222-2017: COMPRA DE 480 PIE. CABLE TSJ. 3X10, 08 UDS. LANCES TUBO PVC, CEDULA 40 DE 1 1/2. 08 UDS. CURVAS PVC, C-40 DE 1 1/2, 01 OCT. DE PEGAMENTO PVC. SC/C NO. 252, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R. L. PARA USAR EN REPARACION Y CAMBIO DE LINEA DE BOMBAS DE RECEPCION DE MELAZA. FACTURA NO. 000-001-01-00060598


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-269-2017: COMPRA DE 01 UDS. MANIFOLD DE ESCAPE CA 1W8356 , 17 UDS. NUT CA 9S8752 , 14 UDS. WASHER CA5M2894 , 14 UDS. STUD CA 2M4779 , 06 UDS. CA 9Y1979. SC/C NO. 233 , PROVEEDOR INVERSIONES ENERGY , PARA USAR EN BOTE PILOTE INV. 09-02-0007-2 , FACTURA NO.000-001-01-00014280 , COMPRA FUERA DEL PACC.

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

streetAddress: KILOMETRO # 5 AUTOPISTA HACIA LA LIMA FRENTE A CALPULES

legalName: INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V


title: COMPRA DE 3 JGO. LLAVE MIXTA DE 3/8 A 1 1/4, 7 SET DE DESTORNILLADORES, 3 LLAVE AJUSTABLE DE 12" PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS. SOLICITUD DE COMPRA 490.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-230-2017: 60 UDS. BOMBILLOS DE 400 WATS METAL HALIDE , 36 BOMBILLOS DE 400 WATTS. ED 28 METAL HALIDE ,10 BOMBILLOS DE 1000 WATT. METAL HALIDE , 20 BOMBILLOS AHORRATIVOS DE 45 WATTS, 40 CAPACITADORES DE 24 MF 480 VAC, 5 BALASTROS 1000 WATTS METAL HALIDE , 12 BALASTROS DE 400 WATTS  METAL HALIDE , 24 SOCKET CERAMICA E40. SC/C NO. 171 , PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L. PARA USAR EN REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CASTILLA .FACTURA NO. 000-001-01-00060397.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE


title: 4 TONER SHARP MX-312NT SOLICITADO POR UNIDAD DE FINANZAS PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA, PROVEEDOR JETSTEREO, S.A. DE C.V., SOLICITUD 706.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN FACTURAS No.00513869, 00513871, 00512827, 00513870, 00513883 Y 00511703.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 60 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, INTEL CORE, MEMORIA RAM 4 GB, 2400 MHZ, TECLADO ESPAÑOL, DISCO DURO 500 GB. SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR JETSTEREO, S.A. DE C.V., SOLICITUD 710.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-246-2017: COMPRA DE 25 RLL. CINTA AISLANTE SCOTH 33, 10 RLL. CINTA AISLANTE SCOTCH 23. 10 UDS. FUSIBLES DE MECHA DE 15 AMPERIOS. 10 UDS. FUSIBLES DE MECHA DE 20 AMPERIOS. SC/C NO. 217 , PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L. PARA USAR EN REPARACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO DENTRO Y FUERA DEL RECINTO PORTUARIO ENP. FACTURA NO.000-001-01-00060395.


description: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN FACTURAS No.00513869, 00513871, 00512827, 00513870, 00513883 Y 00511703.


rationale: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN FACTURAS No.00513869, 00513871, 00512827, 00513870, 00513883 Y 00511703.


RESPUESTOS CAVI SA

streetAddress: 2 CALLE 2 AVE NORESTE ESQUINA OPUESTA A GIMNASIO MUNICIPAL EL PROGRESO

legalName: RESPUESTOS CAVI SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1350-1-0 - COMPRA DE 6 FILTRO DE ACEITE P550008, 6 FILTRO DIESEL P556245, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN INV. 12-008974-3,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1350-1-0


title: COMPRA DE 6 FILTRO DE AIRE P181106, 6 FILTRO DE DIESEL P550316, 6 FILTRO DIESEL P551313, 6 FILTRO DE DIESEL P552020, 6 FILTRO DE ACEITE P554004, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIA GONZALES INV. 09-020006-4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1351-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1351-1-0


CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 FILTROS PARA ACEITE P550777, 8 FILTROS PARA COMBUSTIBLE P551313, 8 FILTRO PARA ACEITE P551670, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN GENERADOR DEL TANQUE DE MELAZA INV. 11-008295-5.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-208-2017: COMPRA DE 08 UDS. FILTRO PARA AIRE 1828, SC/C NO. 287 , PROVEEDOR INVERSIONES ENERGY , PARA USAR REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6. FACTURA NO. 000-001-01-00012728.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-255-2017: COMPRA DE 15 UDS. BREAKER SENCILLO 30 AMP. 14 UDS.BREAKER SENCILLO 20 AMP. 10 UDS. BREAKER SENCILLO 15 AMP. PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R. L. PARA USAR EN REHABILITACION SISTEMA ELECTRICO EN EL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3 , SC/C NO. 343. FACTURA NO.000-001-01-00060360.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-238-2017: COMPRA DE 40 UDS. BOMBILLOS INCANDESCENTES 100 WATTS. 110V. SC/C NO. 344 , PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L. PARA USAR EN REHABILITACION SISTEMA ELECTRICO EN EL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3 , FACTURA NO.000-001-01-00060365.


title: MEMORANDO UDO-931-2017: PAGO A FAVOR DE VIIRGILIO ANTUNEZ DISCUA  FICHA NO. 1457-1 ,POR  TRASLADAR A  OLIVIA MORALES Y KARENN TABORA A REUNION A INSEP A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  EL 23 DE OCTUBRE 2017.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1358-0-0 - COMPRA DE 700 PAQ. SERVILLETAS DE PAPEL, 400 PAQ. PLATOS DESECHABLES Nª5, 400 VASOS DESECHABLES Nª 8, 400 PAQ. TENEDORES, 400 PAQ. CUCHARAS PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. (DEFOLOP)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1359-0-0 - COMPRA DE 2 SACAPUNTAS ELECTRICOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA (DEFOLOP)


rationale: SE REALIZA REVERSION POR NO EXISTIR PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO , 1 ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS, 1 ARMARIO TIPO PERSIANA ESTRUCTURA METALICA, MEDIDAS 80X40X18 CON 4 ENTREPAÑOS. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE  FORMACION LOGISTICA PORTUARIA (DEFOLOP).


title: MEMORANDO EC+RSE/235-2017:  ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE PEAJE , A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA NO. 1506-5 , POR VIAJE A SAN LORENZO EL 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2017, POR TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE ESTRATEGIA Y ACCION INSTITUCIONAL COMUNICACIONES .

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1361-0-0 - 5 ASTAS DE BANDERAS DE MADERA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA (DEFOLOP)


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1364-0-0 - ORDEN DE TRABAJO "ESTUDIO Y MEDICION DE CLIMA ORGANIZACIONAL ENP" DEPENDENCIA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA


title: 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES  EN RED, S/C DE COMPRA 656, PROVEEDOR JETSTEREO

rationale: COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PARA USAR EN DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COMPRA No.656, FACTURA No.017-007-01-00006588 DEL PROVEEDOR JETSTEREO S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1367-1-0 - 6 FILTRO DE DIESEL DONALDSON, 6 FILTRO DE ACEITE DONALDSON, 6  FILTRO DE AIRE DONALDSON, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN MONTACARGA INV. 05-011521-1,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1367-1-0


title: MEMORANDO UADQ- DCS- OS- 047-2017: COMPRA DE 46 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA , SC/NO.070 : PROVEEDOR : QUALITY SERVICES S.A. DE C.V. PARA USAR EN SUPERINTENCIA DE SAN LORENZO , VALLE. FACTURA NO. 000-001-01-00 -007905.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1368-1-0 - 8 FILTRO PARA AIRE P537454, 8 FILTRO PARA COMBUSTIBLE P551315, 8 FILTRO PARA ACEITE P555570, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PARA USAR EN CABEZAL OTAWA INV. 05-163069-7, INV. 05-163068-9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1368-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-047 .2017: COMPRA DE 140 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA , PARA USAR EN SUPERINTENDECIA DE SAN LORENZO , VALLE ,  PROVEEDOR QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.  FACTURA NO. 000-001-01-00-007184.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-047-2017 :COMPRA DE 209 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA , PARA USAR SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO.  FACTURA NO.000-001-01-00- 007548.


title: COMPRA DE 15 BLK. SOLICITUD DE ALQUILER DE EQUIPO, 15 BLK. ORDEN DE TRABAJO, ORIGINAL Y 3 COPIAS, PARA USAR EN OPERACIONES PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA No.453, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002090 DEL PROVEEDOR IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO


CRISTHIAM HUMBERTO GALAN CARDONA

legalName: CRISTHIAM HUMBERTO GALAN CARDONA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1381-1-0 - CONSTRUCCION DE GALERA CONTIGUO A BOMBA DE COMBUSTIBLE, PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, SEÑALIZACION DE AREA OPERACIONAL DE BOMBAS, CONSTRUCCION DE ALERO DE ESTRUCTURA METALICA, PINTURA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA ANTICORROSIVA DE TANQUES, LIMPIEZA INTERIOR MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y LIMPIEZA FINAL. SOLICITA UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR BOMBA DE COMBUSTIBLE, GALERA Y OFICINAS DE SERVICIOS PROVEEDOR INVERSIONES GALAN CARDONA, SOL. 101.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1381-1-0


title: MEMORANDO DAN- 173-17 : ASIGNACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO  FICHA NO. 1192-4 , PROPOSITO DEL VIAJE  LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE MUELLE Y AREAS ADYACENTES EN PUERTO LEMPIRA , GRACIAS A DIOS.  A PARTIR DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

CARLOS FERNANDO PORTILLO

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

rationale: SE REVERSA PARA HACER BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO F# 1192-4 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1373-1-0

type: OFICIO


title: MEMORANDO DAN- 173-17 : ASIGNACION A FAVOR DE JAVIER NECTALY DIAZ MENDOZA FICHA NO. 2662-5  , PROPOSITO DEL VIAJE  LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE MUELLE Y AREAS ADYACENTES EN PUERTO LEMPIRA , GRACIAS A DIOS.  A PARTIR DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

JAVIER NECTALY DIAZ MENDOZA

legalName: JAVIER NECTALY DIAZ MENDOZA

rationale: SE REVERSA PARA HACER BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS A FAVOR DE JAVIER NECTALY DIAZ F# 2662-5 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1382-1-0


title: MEMORANDO DAN- 173-17 : ASIGNACION A FAVOR DE  MARCIO EFREN CASTILLO JALLU FICHA NO.3228-4  PROPOSITO DEL VIAJE  LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE MUELLE Y AREAS ADYACENTES EN PUERTO LEMPIRA , GRACIAS A DIOS.  A PARTIR DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

MARCIO EFREN CASTILLO JALLU

legalName: MARCIO EFREN CASTILLO JALLU

rationale: SE REVERSA PARA HACER BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS A FAVOR DE MARCIO CASTILLO JALLU F# 3228-4 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1384-1-0


title: MEMORANDO DAN- 173-17 : ASIGNACION A FAVOR DE JUAN CARLOS SANDOVAL SERRANO FICHA NO. 4025-3  , PROPOSITO DEL VIAJE  LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE MUELLE Y AREAS ADYACENTES EN PUERTO LEMPIRA , GRACIAS A DIOS.  A PARTIR DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

JUAN CARLOS SANDOVAL SERRANO

legalName: JUAN CARLOS SANDOVAL SERRANO

rationale: SE REVERSA PARA HACER BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS A FAVOR DE JUAN CARLOS SANDOVAL FICHA # 4025-3 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1383-1-0


title: MEMORANDO DAN- 173-17 : ASIGNACION A FAVOR DE  STEFANI BEATRIZ COTO ARCE FICHA NO. 4038-6  , PROPOSITO DEL VIAJE  LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE MUELLE Y AREAS ADYACENTES EN PUERTO LEMPIRA , GRACIAS A DIOS.  A PARTIR DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

STEFANI BEATRIZ COTO ARCE

legalName: STEFANI BEATRIZ COTO ARCE

rationale: SE REVERSA PARA HACER BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS A FAVOR DE STEFANI COTO ARCE F# 4038-6 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1385-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-104-2017 : ASIGNACION PARA 03 UDS. UPS 750 VOLTIOS , SC/C NO. 707 , PROVEEDOR CENTROMATIC S.A. DE C.V. PARA USAR EN LICITACIONES , COTIZACION NO. S/N.FACTURA NO.000-001-01-00009936


title: COMPRA DE 42 UDS. DE ANODOS DE ZINC DE 12 LIBRAS, PARA USAR EN REPARACION DE BOYAS No.4, 8, 28, 17, 21 Y 3 BOYAS, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002409 DEL PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: COMPRA DE 01 UDS. GUILLOTINA MARCA WEX PARA USAR EN OFICINA DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015703 DEL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-309-2017:  COMPRA DE 36 RMS. PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL , SC/C NO. 399 , PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA ZONA LIBRE DE LA ENP.  FACTURA NO. 015-003-01-00117541.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: APSL-M-072-2017: 01 COMPRESOR TD-509 12V, 01 FILTRO TD SDK-5/16, 01 SENSOR 70 PSI-250 PSI, SERVICIO POR LIMPIEZA CARGA Y REPARACION, P/ USAR EN CABEZAL OTTAWA CYT 50 INV.05-163069-7, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.086/2017, COTIZACION No.000365 DEL PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION.

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-368-2017: COMPRA DE 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP951XL AMARILLO, 07 UDS. CARTUCHO TINTA HP 950 XL NEGRO . 04 UDS. TONER HP Q 7553A NEGRO, 04 UDS. CARTUCHO TINTA HP C9388 AMARILLO, 04 UDS. CARTUCHO TINTA HP, C9387 MAGENTA , 02 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP C9386 CYAN. SC/C NO. 377 , PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. FACTURA NO. 015-003-01-00118260 , PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ENP.


description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-368-2017: COMPRA DE 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP951XL AMARILLO, 07 UDS. CARTUCHO TINTA HP 950 XL NEGRO . 04 UDS. TONER HP Q 7553A NEGRO, 04 UDS. CARTUCHO TINTA HP C9388 AMARILLO, 04 UDS. CARTUCHO TINTA HP, C9387 MAGENTA , 02 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP C9386 CYAN. SC/C NO. 377 , PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. FACTURA NO. 015-003-01-00118260 , PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ENP.


title: 9 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP N. 933 OFFICEJET PRO 6600 COLOR YELLOW, 9 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP N. OFFICEJET PRO 6600 COLOR CYAN. SOLICITANTE UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENP. PROVEEDOR ACOSA. SOLICITUD 381.


title: 24 MARCADORES FLUORESCENTE COLOR AMARILLO SOLICITADO POR BIENES Y PROPIEDADES PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. SOLICITUD 331.


title: 12 MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO SOLICITADO POR UNICADAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA ZONA LIBRE DE LA ENP PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTACION Y OFICINA, S.A., SOLICITUD 400.


title: 30 RSM. PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA ZONA LIBRE DE LA ENP PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA,S .A., SOLICITUD 422.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-409-2017: COMPRA DE 03 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP9385 COLOR NEGRO , 03 UDS. CARTUCHO TINTA HP C9386 COLOR CYAN  , 03 UDS. CARTUCHO DE TONTA HP C9388 COLOR YELLOW ,  03 UDS.  CARTUCHO TINTA HP, C9387 COLOR  MAGENTA , Y 10 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP #21 COLOR NEGRO  SC/C NO. 396, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. FACTURA NO. 015-003-01-00118261 , PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA  ZONA LIBRE DE LA ENP.


title: 123 RSM. PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ENP. (80% ADMINISTRACION, 20% SUPERINTENDENCIA), PROVEEDRO ACCESODIOR PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. SOLICITUD 386


title: 123 RSM. PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ENP. (80% ADMINISTRACION, 20% SUPERINTENDENCIA) SOLICITUD 386 PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.


title: 10 TONER HP 78A (CE78AD)NEGRO, 6 TONER HP Q6002A AMARILLO, 6 TONER HP Q6003A MAGENTA, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ENP (80% ADMINISTRACION Y 20% SUPERINTENDENCIA). PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S..A SOLICITUD 379.


description: 10 TONER HP 78A (CE78AD)NEGRO, 6 TONER HP Q6002A AMARILLO, 6 TONER HP Q6003A MAGENTA, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ENP (80% ADMINISTRACION Y 20% SUPERINTENDENCIA). PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S..A SOLICITUD 379.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-364-2017: COMPRA DE 14 UDS. TONER HP Q5949A COLOR NEGRO , 15 UDS. TONER HP Q2612A COLOR NEGRO, 03 UDS. TONER HP Q 7553A COLOR NEGRO, SC/C NO. 380 , PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. PARA EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS DE LA ENP.  FACTURA NO.015-003-01-00118259.


title: MEMORANDO UADQ-DCS- OC-377-2017: COMPRA DE 02 UDS. TONER HP Q2612A, COLOR NEGRO , SC/C NO. 436 , PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. PARA USAR EN IMPRESORA HP INV. 07-034214-2 EN EL DEPTO DE NOMINAS , SAN LORENZO. FACTURA NO.015-003-01-00118286.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-394-2017: 15 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP 932 COLOR NEGRO, 10 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP 933XL COLOR YELLOW, 10 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP 933XL COLOR CYAN, 10 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP 933XL COLOR MAGENTA. SC/C NO. 352 , PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. PARA USAR EN DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS. FACTURA NO.015-003-01-00118295.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-395-2017: COMPRA DE 10 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP TRICOLOR NO.22 , SC/C NO. 397 , PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA ZONA LIBRE DE LA ENP. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. FACTURA NO.015-003-01-00118262.


title: GASTOS DE ALIMENTACION ASIGNADA A MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.

MAYKIN CEKEIRA MANZANAREZ MEDRANO

legalName: MAYKIN CEKEIRA MANZANAREZ MEDRANO

rationale: GASTOS DE ALIMENTACION ASIGNADA A MOTORISTA MAYKIN CEKEIRA MANZANARES MEDRANO FICHA NO. 4133-6  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-443-2017: COMPRA DE 100 UDS. PIEDRA PARA CHISPERO , SC/C NO. 487 , PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R. L. PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, FACTURA NO. 000-001-01-00060266.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1421-0-0 - UADQ-DCS-F10: 02 UNDS. MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR HP, SOLICITADO PARA USAR EN LA UNIDAD DE FINANZAS., SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION NO.815


title: PAGO DE ESTIMACION No.3 FINAL DEL PROYECTO: OBRAS DE TERRACERIA Y DRENAJE EN PREDIO CONTIGUO A LA ZONA LIBRE PARA HABILITACION DE PRE-PUERTO DE CONTENEDORES ENP DE PUERTO CORTES, CONTRATO No.10-2017, ORDEN DE TRABAJO No.053-2016, FINALIZADO SEGUN ACTA DE RECEPCION FINAL EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROVEEDOR CONST. E INVERS. DE PROYECTOS.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE PROYECTOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SANTA ANA 8 Y 9 CALLE 7MA. AVE. CASA 73


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-203-2017: COMPRA DE 36 UDS. MARCADORES FLUORESCENTES, SC/C NO. 215 , PARA USAR EN NECESIDADES DE MATERIALES EN LAS OFICINAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA ENP , EN SAN LORENZO. FACTURA NO.015-003-01-00117472.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO DAN -177-17 , ASIGNACION PARA PAGO GASTO DE VIAJE A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR FICHA NO.2487-7 POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO A REVISION Y REPARACION DE LINTERNA MARINA DE BOYA CON LUZ NO. 11 , LA CUAL FUE DAÑADA A CAUSA DE UN GOLPE DE UNA EMBARCACION .  FECHA DE SALIDA DEL VIAJE DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2017.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


description: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


rationale: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


JOSE RAMON BAQUEDANO VALLADARES

legalName: JOSE RAMON BAQUEDANO VALLADARES

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO DE FACTURAS NO.4231, 4234, 4233 Y 4232 EN ATENCION EN APSL-M-068-2017:
1) AUTO PARTES SUYAPA, S/C DE SERVICIOS No.144/2017, COTIZACION No.001001, 06 RETROVISORES LARGOS CON BASE DE METAL, 04 RETROVISORES REDONDOS LENTE AUMENTO PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV.05-163068-9.
2) AUTO PARTES SUYAPA, S/C DE SERVICIOS No.145/2017, COTIZACION No.001002, 06 RETROVISORES LARGOS CON BASE DE METAL, 04 RETROVISORES REDONDOS LENTE AUMENTO PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV.05-163069-7.
3) AUTO PARTES SUYAPA, S/C DE SERVICIOS No.146/2017, COTIZACION No.001003, 06 RETROVISORES CON PATA, PARA USAR EN MONTACARGA TCM-70 DE 15,000 LIBRAS INV.05-011521-1.
4) AUTO PARTES SUYAPA, S/C DE SERVICIOS No.147/2017, COTIZACION No.001004, 04 RETROVISORES CON PATA, PARA USAR EN MONTACARGA TCM-70 DE 15,000 LIBRAS INV.05-011520-3.


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1437-1-0 - SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA UADQ-DCS-OCAF-103-2017 PARA LA COMPRA DE UNA CHAPEADORA DESMALEZADORA (MOTOGUADAÑA) PARA USAR EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ZONA LIBRE , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.416, SEGUN PACC 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1437-1-0


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1438-1-0 - SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA UADQ-DCS-OC-504-2017 PARA LA COMPRA DE 85 UDS. LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS, 10 UDS. LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM , 05 UDS. LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE E3, PARA USAR EN CORREOS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE LA ENP, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.349, SEGUN PACC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1438-1-0


name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

rationale: MEMORANDO APSL-M-076-2017: ASIGNACION PARA 01 BOMBA DE ACHIQUE MOTOR 4 TIEMPOS GASOLINA DE 2X2 , SC/CNO. 0158, PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. # 09-020006-4.  COTIZACION S/N. FACTURA NO. 000-001-01-00129592.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1440-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1440-1-0


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

rationale: MEMORANDO APSL-M-073-2017: ASIGNACION PARA 01 BATERIA LTH 120 AMPERIOS , PARA USAR EN VEHICULO MAZDA BT50 INV. # 06-120225-5 BLANCO DOBLE CABINA, SC/C NO. 0164, COTIZACION NO. 000296, COMPRA FUERA PACC.PROVEEDOR AUTO RESPUESTO JIREH , REPRESENTANTE SANDRA LORENA GARCIA PAZ NO. ID 1709-1973-00561. FACTURA NO. 000-001-01-00-005591.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1443-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION  Y PEAJE POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 25 DE OCTUBRE 2017 SALIENDO A LAS 5:21 A.M. Y REGRESANDO A LAS 20:15 P.M. PARA PRESENTAR SOLICITUD ANTE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES Y TRAER DOCUMENTOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: PAGO DE PEAJE POR VIAJE REALIZADO A SAN LORENZO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2017 PARA SUPERVISION E INSPECION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL 1 ETAPA.

JUAN JOSE MEJIA MEJIA

legalName: JUAN JOSE MEJIA MEJIA


title: UADQ-DCS-F10: 3 CUBETAS AMARILLO TRAFICO (TRANSITO), 6 BROCHAS DE 4, 6 BROCHAS DE 2, XILENO PARA PINTURA DE TRAFICO (TRANSITO), DILUYENTE 630, 12 KIT MANERAL  FELPA DE 8 Y BANDEJA, 12 KIT MANERAL FELPA DE 4 Y BANDEJA PARA USAR EN DEPTO. VIDA LABORAL +COLONIA EJECUTIVA SOLICITADO POR UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A CEIBA PARA REALIZAR TRAMITES DE USURPACION DE TIERRAS PROPIEDAD DE LA ENP, SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017 A LAS 03:00 AM Y REGRESANDO EL MISMO DIA A LAS 09:30 DE LANOCHE.

JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS

legalName: JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE POR VIAJE A TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA TRASLADANDO PERSPNAL 19 Y 20 DE OCTUBRE 2017

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA UADQ-DCS-OC-525-2017 PARA LA COMPRA DE LLAVES PARA LAVABO, LAVATRASTES, AGUA POTABLE Y LLAVE PARA PARA AGUA, SEGUN PACC PARA USAR EN REPARACIONES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.665

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: ASIGNACION PRESUPUESTARIA UADQ-DCS-OC-524-2017 PARA LA COMPRA DE 20 LENTES PROTECTORES TRANSPARENTES SEGUN PACC PARA USAR EN PERSONAL SECCION DE UTILIDAD GENERAL, SOLICITUD DE COMPRA NO.664 FACTURA NO. 000-002-01-00033161


streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BISAGRAS DE BRONCE DE 3X3 Y 4X4 SEGUN PACC PARA USAR EN REPARACIONES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.663 FACTURA NO.000-002-01-00033207


rationale: ASIGNACION PRESUPUESTARIA UADQ-DCS-OC-522-2017 PARA LA COMPRA DE 20 PARES DE UÑAS PARA SIIJETAR LAVABOS, PARA USAR EN REPARACIONES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP , SEGUN PACC CONFORME A SOLICITUD DE COMPRA NO.662 FACTURA NO.000-002-01-00033166


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: 1 REFRIGERADORA, 1 MICROONDAS, SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA PARA USAR EN OFICINA DEL DEPTO. DE IMAGEN INSTITUCIONAL, PROVEEDOR JETSTEREO, S.A. DE C.V., SOLICITUD 703. FACTURA NO.017-007-01-00006614


title: GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ASIGNADA A VIRGILIO ANTUNEZ.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: GASTOS DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: 1 PERCOLADORA DE 40 TAZAS SOLICITADO POR UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN JEFATURA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A., SOLICITUD 603. FACTURA NO.019-009-01-00065368


rationale:
UADQ-DCS-OC-531-2017:
-50 UDS. TAPON DE COPA PVC DE 1/2 LISO
-15 UDS. TAPON DE COPA PVC DE 3/4 LISO
-15 UDS. TAPON DE COPA ROSCADO PVC DE 3/4
-15 UDS. TAPON DE COPA ROSCADO PVC DE 1/2
-50 UDS. TEE PVC DE 1/2
-25 UDS. TEE PVC DE 3/4
-50 RLL. TEFLON DE 3/4
-20 UDS. TEE DE PVC 1
PARA USAR EN REPARACIONES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.677/2017, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. FACTURA NO.000-002-01-00033240


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EL 23/10/2017 SALIENDO A LAS 3:00 A.M. Y REGRESANDO A LAS 7:00 P.M A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN INSEP Y CASA PRESIDENCIAL.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EL 23/10/2017 TRASLADANDO AL GERENTE GENERAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


rationale:
PAGO A FAVOR DE TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S. DE R.L.
FACTURA No.000-002-01-00033165
UADQ-DCS-OC-530-2017:
-50 LBS. CLAVOS DE 1 CON CABEZA CORRIENTES
-50 LBS. CLAVOS DE 2 CON CABEZA CORRIENTES
-50 LBS. CLAVOS DE 3 1/2 CON CABEZA CORRIENTES
-20 LBS. CLAVOS DE ZINC
-125 UDS. CLAVOS DE ACERO DE 2 PULG.
PARA USAR EN REPARACIONES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP,SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.676/2017, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICO Y DIETA PARA ASISITIR A SESIONES EXTRAORDINARIAS 014 Y 012 Y ORDINARIA 874/2017 LAS CUALES SE LLEVARON A CABO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 26 Y 27  DE OCTUBRE 2017.

FELIPE AGUILAR CALIX

legalName: FELIPE AGUILAR CALIX


rationale:
PAGO A FAVOR DE TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S. DE R.L.
FACTURA No.000-002-01-00033162
UADQ-DCS-OC-529-2017:
-500 UDS. BLOQUE DE 4X8X16
PARA USAR EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL RECINTO PORTUARIO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.675, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


title:
UADQ-DCS-OC-533-2017:
-15 UDS. LLAVIN PARA PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO
-25 UDS. LLAVIN DE MANZANA CON LLAVE ESPIGA LARGA
-25 UDS. LLAVIN DE MANZANA CON LLAVE ESPIGA CORTA
-50 UDS. LLAVIN PARA ESCRITORIO DE MADERA
-50 UDS. LLAVIN PARA ESCRITORIO METALICO
-20 UDS. LLAVIN DE SAPO DOBLE PASO
PARA USAR EN REPARACIONES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.660/2017, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REVERSA POR VARIACION DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1481-1-0


title: AISIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO NO.874

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1482-1-0


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION DE 6 INYECTORES CUMMINS PARA USAR EN GENERADOR DEL REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV.09-039806-6, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.144

name: LABORATORIOS DIESEL SULA S DE RL DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 5 AVE. S.E.

rationale:
SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 20.60 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 1% ISR AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.
REPARACION DE 6 INYECTORES CUMMINS PARA USAR EN GENERADOR DEL REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV.09-039806-6, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.144

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1483-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1483-1-0


title: ASIGNACION PRESUPUETARIA PARA LA REPARACION GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA INC.06-120215-6 ASIGNADO A HIDROGRAFIA.

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 162.00 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 1% ISR AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1486-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1486-1-0

description: PAGO POR REPARACION GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA INC.06-120215-6 ASIGNADO A HIDROGRAFIA.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION DE 2 MAZOS DE HOJAS DE RESORTES DELANTEROS DEL BUS HYUNDAI PARA USAR EN BUSITO HYUNDAI INV.06-150025.2.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1485-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1485-1-0


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y CUATRO INYECTORES PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120173-7 ASIGNADO A SAN LORENZO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.146

legalName: LABORATORIOS DIESEL SULA S DE RL DE C.V.

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 156.86 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 1% ISR AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1484-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1484-1-0

description: PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y CUATRO INYECTORES PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120173-7 ASIGNADO A SAN LORENZO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.146


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1487-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE VEHICULO NISSAN INV.06-120209-9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1487-1-0


title: ASIGNACION PRESUPUETARIA PARA LA REPARACION DE 1 BOMBA DE INYECCION Y 4 INYECTORES PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120208-1

rationale:
SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 104.16 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 1% ISR AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.
PARA LA REPARACION DE 1 BOMBA DE INYECCION Y 4 INYECTORES PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120208-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1489-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1489-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1490-1-0 - 3 TINTA HP 88 (C9385) COLOR NEGRO, 3 TINTA HP 88 (C9386) COLOR CYAN, 3 TINTA HP 88 (9388) COLOR AMARILLO, 3 TINTA HP 88 (C9387) COLOR MAGENTA, 10 TINTA HP 21 (C9351) COLOR NEGRO, 10 TINTA HP 22 (C9352) TRICOLOR. SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES PROVEEDOR JETSTEREO SOLICITUD 632.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1490-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1488-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION DE SISTEMA DE POLEAS DE CORTADORA DE CESPED, CORTADORA DE CESPED INV.12-025849-9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1488-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1491-1-0 - ASIGNACION PRESUPUETARIA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS HP 933, 951 Y 950 PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION LO CUAL CORRESPONDE AL 801% A LA ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1491-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1492-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 933, 951 Y 950 PARA LA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMIINISTRO SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION QUE CORRESPONDE AL 20% A LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES , SEGUN PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1492-1-0


rationale:
PAGO A FAVOR DE TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S. DE R.L.
FACTURA No.000-002-01-00033241
60 CAJA OCTAGONAL PESADA 3/4, 60 CAJA RECTANGULAR DE 2X4, 20 ENCHUFLE POLARIZADO 15A 125V, 30 TOMACORRIENTES EMPOTABLE 50 A 125 250V SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL RECINTO PORTUARIO SOLICITUD 562.


title: 50 BASE PARA REFLECTOR, 20 REFLECTOR, 20 ENCHUFLE 50 AMP 125/250 V, 50 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15A 125V SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULO PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICA EN EL RECINTO PORTUARIO PROVEEDRO ELECTRO REPUESTO SOLICITUD 562.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1495-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TINTA HP 21, 22, 27, 28, SEGUN  PACC PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1495-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1497-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1320N Q5949A PARA LA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1497-1-0


title: 20 CHALECOS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR SECCION DE UTILIDAD GENERAL PARA USAR EN PRESONAL DE SECCION DE UTILIDAD GENERAL PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V., SOLICITUD 667.


rationale: 20 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO SOLICITADO POR SECCION DE UTILIDAD GENERAL PARA USAR EN PERSONAL DE SECCION UTILIDAD GENERAL PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS SOLICITUD 667/ PAGO FACTURA # 000-002-01-00002713


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 JGO. DE DESCARBONO ORIGINAL COMPLETO SEGUN PACC PARA USAR EN BOTE REMOLCADOR INV.09-0398-6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1499-1-0

description: FACTURA NO. 000-001-01-0000-0007 ,  COMPRA DE 1 JGO. DE DESCARBONO ORIGINAL COMPLETO SEGUN PACC PARA USAR EN BOTE REMOLCADOR INV.09-0398-6 , SC/C NO. 615


rationale: 3 CARRETAS DE MANO PARA USAR EN TRABAJOS EN EL RECINTO PORTUARIO SOLICITADO POR SECCION DE UTILIDAD GENERAL PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS SOLICITUD 674, FACTURA NO.000-002-01-00-002777.


rationale: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 FOTOCELDAS 105-285V PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL RECINTO PORTUARIA, SEGUN PACC. FACTURA NO. 000-001-01-00063110.


rationale: 30 ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2", 5 ABRAZADERAS METALICAS DE 4 A5 SOLICITADO POR SECCION DE UTILIDAD GENERAL PARA USAR EN TRABAJOS DE REPARACION EN EL RECINTO PORTUARIO PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS SOLICITUD 668 FACTURA NO. 000-002-01-00-002777.


title: 50 CODOS DE PVC DE 2X90, 20 CODOS DE PVC DE 4X90, 125 CODOS DE PVC DE 1/2 X90, 100 CODOS DE PVC DE 1X90 SOLICITADO POR SECCION DE UTILIDAD GENERAL PARA USAR EN REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS SOLICITUD 661.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2017, TRASLADANDO AL ING. MARBIN SOSA A DICHO PUERTO.


rationale: 10 PARES GUANTES DE HULE, 20 PARES GUANTES DE CUERO REFORZADO SOLICITADO POR SECCION UTILIDAD GENERAL PARA USAR EN PERSONAL DE SECCION DE UTILIDAD GENERAL PROVEEDOR TORNIFESA SOLICITUD 658 FACTURA NO. 000-002-01-00033163


rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 Precompromiso :1505 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1505-1-0

description: 20 PARES TAPONES AUDITIVOS SOLICITADOS POR SECCION DE UTILIDAD GENERAL PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL SECCION DE UTILIDAD GENERAL PROVEEDOR TORNIFESA SOLICITUD 659 FACTURA NO. 000-002-01-00033163


rationale:
UADQ-DCS-OC-526-2017:
-20 UDS. CAPOTE TRES PIEZAS (CAMISA, PANTALON Y GORRO)
PARA USAR EN PERSONAL DE SECCION DE UTILIDAD GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.666, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA  NO. 000-002-01-00-002712


rationale:
PAGO A FAVOR DE TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA, FACTURA No.000-002-01-00033423
UADQ-DCS-OC-527-2017:
-100 BOL. CEMENTO GRIS
PARA USAR EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL RECINTO PORTUARIO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.669, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


title:
UADQ-DCS-OC-528-2017:
-20 UDS. PANELIT DE 3/8X4X8
-20 UDS. PANELIT DE 1/2X4X8
-20 UDS. PANELIT DE 2X4X1/4 PARA CIELO
PARA USAR EN REPARACIONES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.670, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


SERTEM, S. DE R. L.

streetAddress: 18 Y 19 AVE 4 CALLE COL LOCAL 2034 UNIVERSAL 11 ANILLO CURVALACION SAN PEDRO SULA

legalName: SERTEM, S. DE R. L.

rationale: DISMINUCION DE IMPUESTO DEL 15% Y 1%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1512-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1512-1-0

description: PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE  REVISION Y LIMPIEZA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, PROVEEDOR SERTEM, S. DE R.L., SOLICITUD 176.


title: VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES PARA ASISTIR AL CURSO "PLANIFICACION DE OPERACIONES PORTUARIAS" DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2017.

LUIS MANUEL LOPEZ

legalName: LUIS MANUEL LOPEZ


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: MEMORANDO UADQ- DCS-OCAF-127-2017: ASIGNACION PARA 01 UDS. DESTRUCTURA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS , SC/C NO. 538 , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA, PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.FACTURANO.000-001-01-00005860

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1515-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1515-1-0


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1517-0-0 - UDF-537-2017:
SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA
-5 UDS. CONMUTADORES DE 20 PUERTOS 10/100/100, CON 2 O MAS PUERTOS DE FIBRA Y CON CAPACIDAD DE CASCADEO (STACKABLE)
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA, TENER RESPALDO DE LOS EQUIPOS Y PROVEER COMUNICACION DE RED DONDE NO HAY ACUTALMENTE.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: DISMINUCION 1% , MEMORANDO UADQ- DCS- OCAF-126-2017: ASIGNACION PARA 14 UDS. UPS 750 VOLTIOS , SC/C NO. 729, PROVEEDOR CENTROMATIC S.A. DE C.V. PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1516-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1516-1-0

description: MEMORANDO UADQ- DCS- OCAF-126-2017: ASIGNACION PARA 14 UDS. UPS 750 VOLTIOS , SC/C NO. 729, PROVEEDOR CENTROMATIC S.A. DE C.V. PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA SAN LORENZO. FACTURA NO. 000-001-01-00009933


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: DISMINUCION DEL 1 % MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-125-2017: ASIGNACION 06 UDS.UPS 750 VOLTIOS , SC/C NO. 728 , PROVEEDOR CENTROMATIC S.A. DE C.V. PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA CASTILLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1518-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1518-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-125-2017: ASIGNACION 06 UDS.UPS 750 VOLTIOS , SC/C NO. 728 , PROVEEDOR CENTROMATIC S.A. DE C.V. PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA CASTILLA. FACTURA NO. 000-001-01-00009935.


rationale: DISMINUCION DEL 1 % , MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-124-2017:ASIGNACION PARA 09 UDS. UPS 750 VOLTIOS , PROVEEDOR CENTROMATIC S.A. DE C.V. PARA USAR DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA CORTES,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1519-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1519-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-124-2017:ASIGNACION PARA 09 UDS. UPS 750 VOLTIOS , PROVEEDOR CENTROMATIC S.A. DE C.V. PARA USAR DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA CORTES, FACTURA NO. 000-001-01-00009934.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1521-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-123-2017: ASIGNACION PARA 3 UDS. UPS 750 VOLTIOS , SC/C NO. 726 PROVEEDOR CENTROMATIC S.A. DE C.V. PARA USAR EN ZONA LIBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1521-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1520-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-123-2017: ASIGNACION PARA 67 UDS. UPS 750 VOLTIOS , PROVEEDOR CENTROMATIC.SA. DE C.V. PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREAS ADMINISTRATIVOS , SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1520-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ANULACION DE ASIGNACION POR DIFUSIONES Y SE EMITIO ORDEN DE COMPRA MEDIANTE F01-969-2017 ,MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-121-2017: ASIGNACION PARA 02 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , SC/C NO. 734, PROVEEDOR CASH BUSINESS , S DE R.L. PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1522-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1523-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-120-2017: 02 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , SC/C NO. 735 , PROVEEDOR CASH BUSINESS , S. DE R. L. PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1523-1-0


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1524-0-0 - UDF-537-2017:
SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA
-40 UDS. TELEFONOS IP DE 2 PUERTOS 10/100/1000 (QUE SEAN POWER OVER ETHERNET POE)
-2 UDS. TELEFONOS IP PARA SALA DE CONFERENCIAS 10/100/1000 (QUE SEAN POWER OVER ETHERNET POE Y CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID O SIMILAR)
PARA PROVEER DE COMUNICACION EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA Y PROPORCIONAR A LA GERENCIA GENERAL CON TELEFONOS PARA CONFERENCIAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1525-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-122-2017: 01 UDS. IMPRESORA LASER , SC/C NO. 733, PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA USAR DIRECCION DE UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1525-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION PARA MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-116-2017: ASIGNACION PARA 01 UDS. COMPUTADORA LAPTOP, INTEL CORE , MEMORIA RAM 4 GB.DISCO DURO 500 GB. SC/C NO. 740 , PROVEEDOR JETSTEREO S.A. DE C.V. PARA USAR EN OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. (POR VARIACION DE PRECIOS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1526-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-111-2017: ASIGNACION PARA 01 UDS. TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA, 01 UDS. ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA , SC/C NO. 617 , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA ,( REPRESENTANTE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 1,549.49 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 15% ISV AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1527-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1527-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 01 UDS. TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA, 01 UDS. ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA , SC/C NO. 617 , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA ,( REPRESENTANTE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-110-2017: ASIGNACION 01 UDS. TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA . SC/C NO. 611 , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA ( REPRESENTANTE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) PARA USAR EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 374.33 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 15% ISV AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1528-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1528-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 01 UDS. TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA . SC/C NO. 611 , PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA ( REPRESENTANTE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) PARA USAR EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-109-2017: SC/C NO. 604 , PROVEEDOR COMPUTADORA Y SERVICIOS  S. DE R. L. DE C.V. PARA USAR EN JEFATURA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL. COTIZACION NO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1529-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1529-1-0


title: ASIGNACION PRESUPUETARIA PARA LA COMPRA DE CINTA METRICA FIBRA DE 30, 5, 8 NETROS , PIE DE REY DE 6 Y NIVELES, SEGUN PACC 2017 PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1533-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
UADQ-DCS-OC-548-2017:
-39 UDS. CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ2090
-54 UDS. CINTA PARA IMPRESORA EPSON DFX9000
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.644, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. FACTURA NO. 000-001-01-00017174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1534-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1534-1-0


streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1536-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 LIMPIA BOQUILLAS SEGUN PACC 2017 PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1536-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 LIMPIA BOQUILLAS SEGUN PACC 2017 PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS.


rationale: REVERSION DEL 1 % ,ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 MULTIFLAMA SEGUN PACC 2017 PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1535-1-0

description: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 MULTIFLAMA SEGUN PACC 2017 PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS. FACTURA NO. 000-001-01-00062625


rationale: DISMINUCION DEL 1% ,ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPRA A REALIZARSE POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS SEGUN PACC 2017 PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1537-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1537-1-0

description: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPRA A REALIZARSE POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS SEGUN PACC 2017 PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION.FACTURA NO. 017-007-01-00006616


title:
UADQ-DCS-OC-553-2017:
-23 UDS. TINTA HP 933 XL COLOR AMARILLO
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.732, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1538-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1538-1-0


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1539-1-0 - UADQ-DCS-OC-554-2017:
-07 UDS.TONER PARA IMPRESORA LP 131 N LASER
PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRAS No.352, PROVEEDOR SERTEM S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1539-1-0


rationale: SE REALIZA DISMINUCION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS PARA 25 VALVULA CROMADA DE PISO 1/2X3/8, 15 VALVULA DE BALIN DE 1/2, 15 VALVULA DE BALIN DE 3/4, 10 VALVULA DE BALIN DE 1, 15 VALVULA DE PARED DE 1/2X3/8, 10 VALVULA DECORATIVA PARA BAÑO DE 1/2 SOLICITADO POR SECCION DE UTILIDAD GENERAL PARA USAR EN REPARACIONES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP., PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD 673.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1540-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1540-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA 25 VALVULA CROMADA DE PISO 1/2X3/8, 15 VALVULA DE BALIN DE 1/2, 15 VALVULA DE BALIN DE 3/4, 10 VALVULA DE BALIN DE 1, 15 VALVULA DE PARED DE 1/2X3/8, 10 VALVULA DECORATIVA PARA BAÑO DE 1/2 SOLICITADO POR SECCION DE UTILIDAD GENERAL PARA USAR EN REPARACIONES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP., PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD 673.