name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-0113-2017, ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICNA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS, PAGO CON FACTURA #26990-2017, RECIBO #-654-2017.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-0113-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍS DE SERVICOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-26991-2017, RECIBO #-543-2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION FACTURA  000-002-01-0007551 RECIBO S/N POR ORDEN DE COMPRA #50-1-221-0113-2017, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0125-2017ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-07237-2017, RECIBO #21305-2017


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: ORDEN DE COMPRA #-268-2017, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS  SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO DE CREA #-067-CREA-2017 POR MALA IMPUTACIÓN DE OBJETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-2914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-2914-1-0

type: OFI

description: ORDEN DE COMPRA #-268-2017, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS  SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,  PAGO CON FACTURA #- 0781-2017, RECIBO #- 061-2017, SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO 067-CREA-2017POR MALA IMPUTACIÓN DE OBJETO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0776-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA,  PAGO CON FACTURA #-14947-2017, RECIBO #- 21551-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0125-2017ADQUISICIÓN DE TONNER  SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACT.006-012-01-0007057 SEGUN ORDEN DE  COMPRA N0.#-50-1-221-0125-2017ADQUISICIÓN DE TONNER  SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS OFICIO 0090-SSSE-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0125-2017ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.......CANCELACION FACT.000-001-01-0004660 RECIBO S/N


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-0125-2017 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS   SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA-#-12269-2017.


title:
PAGO DE FIANZA F1-1157824-180670 A/N DE JOSE LLIMER PERALTA CON VIGENCIA 2017-2018
COMO SUB DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO,2017

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 24/5/2017 VISITAR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO QUE FORMAN RECURSO HUMANO EN EL SECTOR DE SERVICIOS TURISTICOS APYADOS POR FRANCIA.

ELIA ARGENTINA DEL CID

legalName: ELIA ARGENTINA DEL CID

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS


title:
REEMBOLSO DE PASAJE AEREO DEL 26/3/2017 AL 4/4/2017 GINEBRA,SUIZA PARTICIPAR EN EL EXAMEN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
ESCALA EN PANAMA 3 Y 4/4/2017

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017 SEGUN OFICIO 1036-DGA-SE-2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000834 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/6/2017


title: ADQUISICION DE TRES SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE CONTABILDAD

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.242-CM-SEDUC-2017 ADQUISICION DE TRES SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00000567 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/7/2017


rationale:
ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCION GRAL. DE ADQUISICION DE LA SECRETARIA DE  EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000768 Y RECIBO N. 00012 DE FECHA 11/7/2017


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DE CARNETS DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001011 Y RECIBO N. 5059 DE FECHA 5/7/2017


ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA LASER DE CURRICULO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001013 y recibo n. 5061 DE FECHA 5/7/2017


ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 240-17 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIEMINTO PARA FOTOCOPIADORAS RICOH PARA LA SUB  DIRECCION  PUEBLOS INDIGENAS DE EDUCACION
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-0001012 Y RECIBO N. 5060 DE FECHA 5/7/2017


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.213-17 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA LASER JET DE ASUNTOS PEDAGOGICO DE EDUCACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
pago segun factura n. 000-001-01-00001015 y recibo n. 5062 de fecha 5/7/2017


title: POR ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0116-2017 Y OFICIO 197-SDGEM-SE-17,658-SSATP-2017,170-SDGEM-SE-17

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-000014107 RECIBO 020915  ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0116-2017 Y OFICIO 197-SDGEM-SE-17,658-SSATP-2017,170-SDGEM-SE-17


rationale: POR SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES REALIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA ABASTECER LA BODEGA DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0642-DGAF-SE-2017 002-AC-2017,Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0118-2017......CANCELACION FACT.000-001-01-00014106 RECIBO 020913


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIO N0.200-DGCE-2017 Y OFICIO 471-SSATP-2017,OFICIO 117-DGCE-2017 ORDEN DE COMPRA CM-241-SEDUC-2017,  PAGO CON FACTURA #-771-2017, RECIBO #-014-2017


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: POR ADQUISICION DE 15 JUEGOS DE ROPA DE CAMA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARRO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 187-DGDP-SE-2017 Y OFICIO 532-SSATP-2017 ORDEN DE COMPRA 219-17, PAGO CON FACTURA #-3267-2017.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: POR CANCELACION FACT.000-002-01-0043256 RECIBO 387720 POR  PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN N0.001+SSAAYF+SE+2017 SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 033-DGA-2017 Y ORDEN DE COMPRA CM-275-SEDUC-2017


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 272-17 TONER SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, PAGO CON FACTURA #-14821-2017, RECIBO #-21450-2017


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: POR ADQUISICION DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 30 MIL BTU PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA 211-17 Y ODFICIO 234-UPEG-SE-2017 Y OFICIO 148-UPEG-SE-2017,PAGO CON FACTURA #-775-2017, RECIBO #-055-2017


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR CANCELACION FACT.001-01-000818 RECIBO 002107 POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL EN EL TALLER PRESENCIAL SOBRA EL DESARROLLO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION ACCION 1 MOMENTO A REALIZARCE EN LAS INSTALACIONES DE INICE DEL 8 Y 9 DE JUNIO,2017 PLAN ACCION 3 SEGUN ORDEN DE COMPRA 196-17 Y OFICIO 234-DGDP-SE-2017,OFICIO 661-SSATP-2017 Y ADJUNTO EL PLAN DE ACCION N0.03-SGIE/DGDP-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0774-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION BASICA
PAGO SEGUN FACTURA  N.000006-01-00123704-123203 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/8/2017


rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0004723 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE USINIEH SEGUN OFICIO 265-USINIEH-SE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0778-2017


ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0772-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GRAL.. DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00004743 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/7/2017


title:
RESERVA DE FONDOS POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2017

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2017

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0101-2017 SOLICITUD DE SUMINISTROS DE OFICINA MATERIALES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS POR PARTE D ELA DIRECCION GRAL. SERVICIOS EDUCATIVOS.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0101-2017 SOLICITUD DE SUMINISTROS DE OFICINA MATERIALES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS POR PARTE D ELA DIRECCION GRAL. SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-07235-2017, RECIBO #-21033-2017


title: POR INSCRIPCION DE 6 PARTICIPANTES AL SEMINARIO TALLER " AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS " DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.- SEGUN O/C # 374-17

name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
PAGO DE INSCRIPCION DE 6 PARTICIPANTES AL SEMINARIO TALLER " AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS " DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.- SEGUN O/C # 374-17
SEGUN FACTURA No. 000222 Y RECIBO No. 000352 DE FECHA 15/08/2017


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 156-SEDUC-2017 ADQUISICION DE 31 JUEGOS DE SET DE AREAS CURRICULARES DEL TERCER CICLO PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION GRAL. DE EDUCACION  BASICA
PAGO SEGUN FACTURA N.0000001-01-00002369 Y RECIBO N. 002463  DE FECHA 19/5/2017


title: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN USINIEH SEGUN OFICIO 265-USINIEH-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0809-2'17

rationale: POR CANCELACION FACT.000-006-01-00132702 Y 132724 RECIBO S/N  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN USINIEH SEGUN OFICIO 265-USINIEH-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0809-2'17


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-001022 RECIBO 5066 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA RICOH OFICIO DE EDUCACION MEDIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 132-SDGEM-SE-17,OFICIO 461-SSATP-2017,OFICIO 113-SE-SDGEM-2017


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL SEGUN O/C # 50-1-221-0134-2017 PARA SER UTILIZADO POR EL CREA
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00007236 Y RECIBO N. 021034 DE FECHA 28/7/2017


title: COMPRA DE ( 6 ) ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO SEGUN O/C # 50-1-221-0133-2017 PARA SER UTILIZADO POR EL CREA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
COMPRA DE ( 6 ) ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO SEGUN O/C # 50-1-221-0133-2017 PARA SER UTILIZADO POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL  CREA.
FACTURA N. 000001-01-00014580 Y RECIBO N. 021195 DE FECHA 02/8/2017


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0132-2017 SOLICITUD DE  MATERIAL DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL PARA SER UTILIZADOS POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0132-2017 POR COMPRA DE  MATERIAL DE LIMPIEZA REALIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL PARA SER UTILIZADOS POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005488 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/10/2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: por compra de tintas y toners para ser utilizados en las siguientes unidades:OF.922-DGAF-SE-2017,OFICIO 0390-DGAF-SE-2017,OF.037-SDGC-17,OF.023-SDGT-SE-2016,OF-041-SDGSG-SE-17,OFIC.0293-DGTHA-SE-2017,OFICIO-1151-SDGTHA-SE-2016,OFICIO 221-URFPMG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0130-2017, SE HACE REVERSION A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES EL PROVEEDOR INDICA QUE EXISTEN INCONSISTENCIAS EN LOS PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3081-1-0


CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

legalName: CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

legalName: HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

DULCE SUYAPA MORENO COELLO

legalName: DULCE SUYAPA MORENO COELLO

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS

ALEJANDRO VASQUEZ CRUZ

legalName: ALEJANDRO VASQUEZ CRUZ

TESLA BEATRIZ PANTOJA GARCIA

legalName: TESLA BEATRIZ PANTOJA GARCIA

MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

legalName: MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 22 DE JULIO Y DEL 24 AL 29 DE JULIO 2017  A VARIOS DEPTOS. DEL PAIS  MONITOREO Y EVALUACION DE CENTROS DE EDUCACION PREBASICA EN LOS  DEPARTAMENTOS DEL PAIS.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3079-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3079-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3079-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DEL AÑO DE 2016

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS
SEGUN FACTURA 000-001-01-00025585 Y RECIBO 000243 Y OFICIO 1098-DGA-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2017

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: POR CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2017

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-00012379 RECIBO POR  ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN O/C # 50-1-5-0760-2017 OFICIO 055-DGTE-2017 Y OFICIO 590-SSATP-2017


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ISLAS DE UTILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


rationale: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.E. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN O/C # 50-1-5-0800-2017, PAGO CON FACTURA #-15258-2017 RECIBO #-21748-2017.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA #-807-2017 POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA U.E. DE TRANSPORTE SEGUN O/C # 50-1-5-0807-2017, PAGO CON FACTURA #-12522-2017.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale:
POR ALIMENTACION PARA EL DIA MIERCOLES 21/06/2017, EN LA ESCUELA NORMAL PEDRO NUFIO
EN CAPACITACION DE BIBLIOTECAS VIRTUALES SEGUN O/C # 252-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000823 Y RECIBO N. 002120 DE FECHA 26/6/2017


rationale:
POR EVENTO NOCHE CULTURAL A REALIZARSE EN EL CRISTO DEL PICACHO EL DIA 20/06/2017
DE 6: 00 a 9:00 p.m.
PAGO DE FACTURA N.000001-01-00000820-21 Y RECIBO N. 002202 DE FECHA 26/6/2017
SEGUN ACTA DE RECEPCION.DE FECHA 20/6/2016


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
POR EVENTO NOCHE CULTURAL EN EL CRISTO DEL PICACHO EL DIA 20/06/2017 PARA EL TALLER
HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE EDUCACION
SEGUN O/C # 259-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000822 Y RECIBO N. 002203 DE FECHA 26/6/2017


rationale:
POR DESPEDIDA DE 2 VOLUNTARIOS JAPONESES A REALIZARSE EL DIA 22/06/2017 EN EL SALON DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS EDUCATIVOS, SEGUN O/C # 260-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-0000832 Y RECIBO N. 002220 DE FECHA 18/7/2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL TALLER DE LINEAS DE TREABAJO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE CADETUR LOS DIAS 26,27,28 DE JUNIO DEL AÑO 2017
SEGUN O/C # 250-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001638 Y RECIBO N. 1710 DE FECHA 29/6/2017


rationale: COMPRA DE COFFE BREAK POR CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE, JORNADA NOCTURNA DEL INSTITUTO REPUBLICA DE CHINA TAIWAN EL DIA 23/06/2017 SEGUN O/C # 254-17,PAGO CON FACTURA #-1637-2017, RECIBO #-1706-2017


rationale:
POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA LA JORNADA DE TRABAJO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA 2018 DE TODAS LAS U.E. , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 19 - 23 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE SEGUN O/C # 264-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001632 Y RECIBO N. 1684 DE FECHA 24/6/2017


rationale:
COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS EMPACADOS PARA LA JORNADA DE TRABAJO EL DIA
20/06/2017 EN LAS INSTALACIONES DE COACEHL SEGUN O/C # 255-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-0001625 Y RECIBO N. 1672 DE FECHA 21/6/2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0137-2017 ADQUISICION DE TINTAS TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURAS #-12526-2017


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0138-2017 ADQUISICION DE TINTAS TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-08846-2017


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0140-2017 ADQUISICION DE OCHO LLANTAS N° 255/70R16 8L PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,  PAGO CON FACTURA #-18241-2017


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE LLANTAS  ( 4 ) PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS SEGUN O/C # 50-1-5-0726-2017, PAGO CON FACTURA #-2261-2017


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0127-2017 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES: DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SDGC, SDGT,SDGSG, SDGTHA, SDGTHD, CRFPMG, SDGB.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0127-2017 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES: DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SDGC, SDGT,SDGSG, SDGTHA, SDGTHD, CRFPMG, SDGB, PAGO CON FACTURA #-07330-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
COMPRA DE ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO , SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA , PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL
DE DESARROLLO PROFESIONAL CREA , SGUN O/C # 50-1-5-0797-2017,  PAGO CON FACTURA #-15257-2017 RECIBO #-21747-2017.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.E. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN O/C # 50-1-5-0803-2017................SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SIN NINGUNA JUSTIFICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3128-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.E. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN O/C # 50-1-5-0802-2017................SE REVERSA PORQUE NO ENTREGO EL PRODUCTO SIN JUSTIFICAR LA RAZON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3127-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN O/C # 50-1-221-0141-2017, PAGO CON FACTURA NUMERO 012521-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0135-2017 ADQUISICION DE DOS PROYECTORES MARCA EPSON MODELO X36+ Y TRES COMPUTADORAS EJECUTIVAS MARCA HP MODELO ELITEDESK 705 G3 PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH), PAGO CON FACTURA #-12380-2017


rationale: CANCELACION FACT.006-003-01-0030913 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA N° 50-1-221-0136-2017 AQUISCION DE DOS WOKSTATION MARCA DELL PARA USO DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA USINIEH


title: compra de Servicios de Imprenta, publicaciones y reproducciones para los diferentes centros educativos y para las oficinas de la DDE de La Paz, del año 2017

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion de la factura de compra N° 000-001-01-00001456, de Servicios de Imprenta, publicaciones y reproducciones para los diferentes centros educativos y para las oficinas de la DDE de La Paz, del año 2017

type: ORDCOM


JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte para los vehiculos asignados a la DDE La Paz 2017,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-13-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-13-131-1-0

description: Cancelacion de la Compra de servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte para los vehiculos asignados a la DDE La Paz 2017,


RUDITH SOBEYDA RIVERA NUÑEZ

legalName: RUDITH SOBEYDA RIVERA NUÑEZ

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 19/7/2017 A TELA MONITOREAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION PERMANENTE DE LOS CR-VS Y CRLA,DEL EVENTO EN LIDERAZGO Y COMPROMISO DE FORMADOR DE FORMADORES A NIVEL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD   .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3132-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARAREALIZARA GIRAS CON  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE LA PAZ 2017

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR GIRAS CON  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE LA PAZ 2017

description: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR GIRAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS CON  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE LA PAZ 2017

description: cANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR GIRAS CON  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE LA PAZ 2017


title: Compra de Utililes deportivos y Recreativos para Los diferentes centros educativos del nivel de CEB del Departamento de La Paz 2017

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Cancelacion de factura de Compra N° 000-001-01-00001455 de Utililes deportivos y Recreativos para Los diferentes centros educativos del nivel de CEB del Departamento de La Paz 2017


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PASAJE   DEL 17 AL 19/7/2017  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE LITORAL ATLANTICO, Y EN EL DEPTO. DE CORTES VALLE DE SULA  MONITOREAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION PERMANENTE DE LOS CR-VS Y CRLA,DEL EVENTO EN LIDERAZGO Y COMPROMISO DE FORMADOR DE FORMADORES A NIVEL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL.
QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASITIRAN A LOS TALLERES CR-LA
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD   DEBIDO QUE LOS PARTICIPANTES DOCENTES LOCALES NO LES CORRESPONDIA HOTEL Y ALGUNOS DOCENTES NO ASISTIERON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3134-1-0


title:
POR ALQUILER DEL EDIFICIO LA PLAZUELA NIVELES 1,2, Y 3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014

name: COOP.DE AHO. Y CREDITO EDUCADORES DE HONDURAS

streetAddress: BLV. SUYAPA RESI. EL TRAPICHE BLO. C-1 CONTIGO GASES INDUSTRIALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
PAGO DE  ALQUILER DEL EDIFICIO LA PLAZUELA NIVELES 1,2, Y 3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.- SEGUN FACTURA :
1.- No. 000-001-01-00000116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
2.- No. 000-001-01-00000117 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2014


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-221-0143.2017 ADQUISICION DE CINCO CARPETAS DE FOLDERS TAMÑAÑO CARTA Y SETENTA Y CINCO RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO QUE SERA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MOVILIZACION   QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER SOBRE FORMACION PERMANENTE EN LIDERAZGO Y COMPROMISO DE FORMADORES DE FORMADORES .
DEL 17 AL 19/7/2017  DEPTO. DE LA PAZ,CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO OCCIDENTE
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3140-1-0


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0008990 RECIBO S/ N POR  ADQUISICION DE UNA TABLETELECTRONICA PANTALLA TACTIL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 055-DGTE-2017,OFICIO 568-SSATP-2017,OFICIO 590-SSATP-2017


SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

legalName: SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO QUE SERA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MOVILIZACION QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER SOBRE FORMACION PERMANENTE EN LIDERAZGO Y COMPROMISO DE FORMADORES DE FORMADORES .
DEL 17 AL 19/7/2017  DEPTO.FRANCISCO MORAZAN EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR AORIENTE CIUDAD TEGUCIGALPA MDC.
REVERSION POR  POCO PARTICIPANTES DEL TALLER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3138-1-0


rationale: POR ADQUISICION DE UN KIT FOTOCONDUCTOR PARA LA REPARACION DE IMPRESORA MARCA LEXMAR MODELO E 232 SEGUN OFICIO 1019-DGAF-SE-2017,OFICIO 1022-SG-2017,Y OFICIO 180-SG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 270-17,PAGO CON FACTURA #-016353-2017 RECIBO #-22276-2017


rationale: Cancelacion de Compra de repuestos y accesorios menores para cubrir las necesidades de las unidades de la DDE La Paz, en el año 2017


rationale: Cancelacion de Compra de repuestos y Accesorios Menores para las oficinas de la DDE segun orden de compra 50-13-34-0034-2017, de La Paz


rationale: Cancelacion de Compra de equipo de computo para las oficinas de la DDE segun orden de compre 50-13-34-0034-2017, de La Paz


rationale: REVERSION de Compra de equipo de computo para las oficinas de la DDE segun orden de compra 50-13-34-0035-2017, de La Paz

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-13-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-13-224-1-0


rationale: Reversion de Compra de equipo de computo para las oficinas de la DDE segun orden de compre 50-13-34-0033-2017, de La Paz, ya que no se le calculo el impueston sobre venta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-13-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-13-221-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22/6/2017 CHOLUTECA Y SAN LORENZO COMAYAGUA Y LA ESPERANZA, DESARROLLAR EL PRIMER PRESENCIAL DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACION EDUCATIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ

legalName: YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ


rationale: POR COMPRA DE 6 TONERS PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES SEGUN OFICIO 0922-DGAF-SE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0129-2017,  PAGO CON FACTURA #-14902-2017


rationale: POR CANCELACION FACT.009456 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE TONERS PARA DIFERENTES UNIDADES SEGU OFICIO 0922-DGAF-SE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-221-0128-2017


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR ADQUISICION DE 53 SILLAS PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 217-SDGEM-SE-2017,OFICIO 650-SSATP-2017 Y OFICIO 174-SDGEM-SE-17 Y ORDEN DE COMPRA 263-2017,PAGO CON FACTURA #0576-2017.


title: POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS COMO ARMARIO SILLAS,Y ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION EL CUAL SERAN ENTREGADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 200-DGCE-2017 Y OFICIO 471-SSATP-2017 OFICIO 117-DGCE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 181-2017

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-000575 Y O/C 181-2017 ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS COMO ARMARIO SILLAS,Y ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION EL CUAL SERAN ENTREGADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 200-DGCE-2017 Y OFICIO 471-SSATP-2017 OFICIO 117-DGCE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 181-2017


ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR ADQUISICION DE LA IMPRESION DE 73 MODULOS 1,ACTITUDES Y HABILIDADES DE LIDERAZGO PARA EL CAMBIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y MODULO II,PLANIFICACION DE LA MEJORA DE LA GESTION EDUCATIVA POR RESULTADOS CON VALOR PUBLICO SEGUN OFICIO 993-DGA-2017 OFICIO 135-DGDP-SE-2017 OFICIO 345-SSATP-2017 Y OFICIO 118-DGDP-SE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 302-SEDUC-2017, PAGO CON FACTURA #- 3201-2017, RECIBO #- 4397-2017


title: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 071-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0142-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-005304 RECIBO 001066  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 071-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0142-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR ADQUISICIN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 071-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0144-2017, PAGO CON FACTURA #-14579-2017, RECIBO #-21194-2017.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL28 AL 29/6/2017 A STA.ROSA DE COPAN  TRASLADO DE SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE COORDINACION CON LOS Y LAS DIRECTORES DEPTALES.

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS


BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 3254-1-0 - RESERVA DE FONDOS DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE
UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3254-1-0

description:
PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 010-SE-DGA-2017


ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 3253-1-0 - RESERVA DE FONDOS DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE
UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3253-1-0

description:
PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JULIO DEL AÑO 2017.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2017


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001704 RECIBO 23879909879 POR  ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 059-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 266-17


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Cancelacion de compra de equipo de computacion para las oficinas de la DDE La Paz, segun orden de compra No. 50-13-34-0036-2017.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION de Compra de Papel de Escritorio para los diferentes centros educativos y oficinas de la DDE del Departamento de La Paz segun orden de compra por catalogo No. 50-13-034-0038-2017


rationale: Cancelacion de compra de equipo de computacion para las oficinas de la DDE La Paz, segun orden de compra No. 50-13-34-0037-2017.


rationale: Cancelacion de Compra de Papel de Escritorio para los diferentes centros educativos y oficinas de la DDE del Departamento de La Paz segun orden de compra por catalogo No. 50-13-034-0039-2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA CONTRATO No. 001-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Cancelacion de Compra de Insecticidas, Fumigantes y Otros para los diferentes centros educativos y oficinas de la DDE del Departamento de La Paz segun orden de compra SDAFLP-013-2017


rationale: Reversion de Compra de Utilies de Escritorio, oficina y enseñanza para los diferentes centros educativos del nivel basico, y las oficinas de la DDE La Paz segun orden de compra No. SDAFLP-014-2017, ya que los programas que se imputaron no eran correctos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-13-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-13-270-1-0


rationale: reversion de Compra de productos de papel y carton  para los diferentes centros educativos del Departamento de La Paz segun orden de compra SDAFLP-012-2017, ya que se afectaron programas incorrectos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-13-268-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-13-268-1-0


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de Compra de prendas de vestir Segun orden de compra No. SDAFLP-015-2017 para los diferentes empleados de la DDE La Paz.


title: Compra de Productos de Papel y Carton para los diferentes centros educativos del Departamento de La Paz, segun orden de compra SDAFLP-012-2017

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DE LA DDE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA SDAFLP-012-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 29/7/2017 A JUTICALPA,OLANCHO FORTALECER LAS DIRECCIONES DEPTALES. DE TODO EL PAIS A FIN DE MANTENER UNIFICADAS LAS AREAS DE ACCION QUE DESARROLLARAN EN EL PRESENTE AÑO LECTIVO.

LUIS ALONSO AGUILAR VALLADARES

legalName: LUIS ALONSO AGUILAR VALLADARES

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Pago de Compra de Repuestos y Accesorios menores para las oficinas de la DDE La Paz segun orden de compra No. SDAFLP-016-2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA DISEÑADOR WEB SINIEH CONTRATO No. 015-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

WILLY RICARDO OSORTO ALONZO

legalName: WILLY RICARDO OSORTO ALONZO

rationale: REVERSION YA QUE EL EMPLEADO PRESENTO SU RENUNCIA A PARTIR DEL 31/03/2017 SE ADJUNTA COPIA DE RENUNCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-328-1-0

description: PAGO DE CONSULTORIA DISEÑADOR WEB SINIEH CONTRATO No. 015-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA DISEÑADOR WEB SINIEH CONTRATO No. 015-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA DISEÑADOR WEB SINIEH CONTRATO No. 015-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ,YUSCARAN EL PARAISO,CHOLUTECA,VALLE Y OLANCHO . REALIZAR EVALUACION DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DEPTALES. DE EDUCACION.  DEL 24/7/2017 AL 08/9/2017

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS


rationale: Pago de Compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza para las oficinas de la DDE y los centros educativos del Departamento de La Paz, segun orden de compra SDAFLP-014-2017


title: PAGO DE PASAJE ,GRACIAS A DIOS, ISLAS DE LA BAHIA  . REALIZAR EVALUACION DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DEPTALES. DE EDUCACION.  DEL 24/7/2017 AL 08/9/2017

MARLON MAURICIO MONCADA GODOY

legalName: MARLON MAURICIO MONCADA GODOY

LICDA NORY ALVAREZ BETANCOURT

legalName: LICDA NORY ALVAREZ BETANCOURT


rationale: Cancelacion de Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para las oficinas de la DDE y Centros educativos del Departamento segun orden de compra SDAFLP-018-2017


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago de Compra de Tintas Pinturas y Colorantes para las oficinas de la DDE y Centros educativos del Departamento segun orden de compra SDAFLP-019-2017


rationale: Pago de Compra de Utiles Deportivos y Recreativos para los diferentes centros educativos del Departamento de La Paz segun orden de compra SDAFLP-020-2017.


rationale: Cancelacion de Compra de Sillas Secretariales para las diferentes Oficinas de la DDE de La Paz segun orden de compra SDAFLP-021-2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 007-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2017

FRANCISCO RAMON ORDOÑEZ ANDRADE

legalName: FRANCISCO RAMON ORDOÑEZ ANDRADE

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 007-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 007-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 007-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL , PAQUETE DE 50 SOBRES SEGUN O/C # 50-1-5-0813-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3298-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS SEGUN O/C #  50-1-5-0811-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3297-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO , CAJA DE 12 UNIDADES, SEGUN O/C # 50-1-5-0810-2017,  PAGO CON FACTURA #-05079-2017.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR , PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA SEGUN O/C # 50-1-5-0759-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00003543 Y RECIBO N. 468 DE FECHA 14/7/2017


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE TONER HP C7115A NEGRO ( 15A ) PARA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS  EDUCATIVOS SEGUN O/C # 50-1-5-0762-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3302-1-0


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 011-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

MELVIN SAMAEL ESCALANTE NUÑEZ

legalName: MELVIN SAMAEL ESCALANTE NUÑEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 011-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-330-1-0

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 011-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 011-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 011-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


rationale:
COMPRA DE TONER RICOH  5622/5627/LD122/127/3025/3030/3010/MP2510/3350 ( 885291 ) NEGRO PARA SER UTILIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C # 50-1-5-0145-2017
PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00008636 DE FECHA 31/7/2017 Y RECIBO N. S/N


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
COMPRA DE COFFE BREAK  ( 80 ) PARA EL LUNES CIVICO A REALIZARSE EL 03/07/2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDUC SEGUN O/C # 312-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001642 Y RECIBO N. 1732 DE FECHA 4/7/2017


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 284-17 REUNION DEL COMITE COORDINADOR DE MERECE A REALIZARSE EL DIA JUEVES 22/6/2017 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000833 Y RECIBO N. 002221 DE FECHA 18/7/2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
COMPRA DE SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE ( 7 ) DIGITOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTATIVA Y FINANCIERA SEGUN O/C # 50-1-5-0835-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00014533 Y RECIBO N. 021173 DE FECHA 31/7/2017


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 278-17 JORNADA DE TRABAJO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA 2018 A REALIZARSE EN INICE  EN LAS FECHAS 26 AL 30/6/2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001686 Y RECIBO N. 1816 DE FECHA 01/7/2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 23/8/2017 REPARACION DE VEHICULO PLACAN. 08277 A GRACIAS LEMPIRA

JOSE DE LA CRUZ MOLINA BARAHONA

legalName: JOSE DE LA CRUZ MOLINA BARAHONA


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SINIEH CONTRATO No. 012-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 26/5/2017 LA PAZ  TRANSLADAR  PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL
COMPETENCIA DESARROLLADAS EN INVESTIGACION ACCION Y FORMADOR DE FORMADORES.

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-00023173 RECIBO 23456 POR  ADQUISICION DE 4 LLANTAS 225 75 R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE BIENES DE SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO SGB-440-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0775-2017


title: REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE DEL 29 AL 30/6/2017 A STA.ROSA DE COPAN , REUNION CON LOS DIRECTORES DE LAS 18 DIRECCIONES DEPTALES.

DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

legalName: DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  CONTRATO No. 003-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title: POR ADQUISICION DE ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CURICULO Y AVALUACION SEGUN OFICIO 200-DGCE-2017,471-SSATP-2017,117-DGCE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0828-2017

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-005080 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE 2 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CURICULO Y AVALUACION SEGUN OFICIO 200-DGCE-2017,471-SSATP-2017,117-DGCE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0828-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION COMO SER 10 COMPUTADORAS 2 PROYECTORES,2 MULTIFUNSIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIOS 200-DGCE-2017,471-SSATP-2017 Y 117 -DGCE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3324-1-0

description: POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION COMO SER 10 COMPUTADORAS 2 PROYECTORES,2 MULTIFUNSIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIOS 200-DGCE-2017,471-SSATP-2017 Y 117 -DGCE-2017, PAGO CON FACTURA #-013393-2017.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0747-2017 Y OFICIOS 236-DGCE-2017,548-SSATP-2017,  PAGO CON FACTURA #-7329-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-748-2017 POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0748-2017 Y OFICIOS 236-DGCE-2017,548-SSATP-2017,PAGO CON FACTURA #-12524-2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

legalName: EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE A REDES Y COMUNICACIONES  CONTRATO No. 006-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0825-2017 Y OFICIO 357-DGCE-2017 Y OFICIO 830-SSATP-2017, PAGO CON FACTURA #-127606-2017


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR COMPRA DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA T/CARTA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y AVALUACION SEGUN OFICIO 357-DGCE-2017,830-SSATP-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0824-2017,  PAGO CON FACTURA #-04951-2017.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0822-2017 Y OFICIOS 357-DGCE-2017,830-SSATP-2017, PAGO CON FACTURA #-14650-2017, RECIBO #-21273-2017.


rationale: POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0791-2017 Y OFICIOS 236-DGCE-2017,548-SSATP-2017...............SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SIN NINGUNA JUSTIFICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3330-1-0


rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 029-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0794-2017,  PAGO CON FACTURA #-04952-2017.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR GASTOS DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA N0.08305 DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INGENAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 172-SDGEPIAH-2017 Y OFICIO 549-SSATP-2017 Y ORDEN DE COMPRA N0.307-17, PAGO CON FACTURA #-0873/0874-2017.


ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE PARA MOTOCICLETA GENESISI PLACA MN4871 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 296-17 Y OFICIO 116-SDGSG-2017 OFICIO 123-UT/SDGSG/17, PAGO CON FACTURA #-876-2017.


title: RESERVA DE FONDOS DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2017.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2017


rationale: POR CANCELACION FACT.000-001-01-0002017 RECIBO 00015 POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN GOL DEL DESPACHO MNIISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 319-17 Y MEMORANDUM 0138-DM-2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 014-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


name: INGENIERIA CORPORATIVA INCORP, S.A DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,SENDERO ANDINO,ENTRE 1RAY 2DA CALLE, CASA#301

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES DATA CENTER OFICINA DE COMAYAGUELA Y TECHO DE DATA CENTER EN OFICINA DE INICE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 170-17 Y 142-USINIEH-SE-2017 SE REVERSA POR FALTA DE RETENCION DEL IMPUESTO S/VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3340-1-0

description: POR CANCELACION FACT.000-001-02-000160 RECIBO S/N POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES DATA CENTER OFICINA DE COMAYAGUELA Y TECHO DE DATA CENTER EN OFICINA DE INICE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 170-17 Y 142-USINIEH-SE-2017...........SE REVERSA PORQUE NO SE HISO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: POR COMPRA DE ARCHIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0952-DGAF-SE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 317-17, PAGO CON FACTURA #-0751-2017, RECIBO #-068-2017.


rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 27/8/2017 AL 01/9/2017 A LA PAZ, SIGUATEPEQUE SUPERVISION DE LA APLICACION DELCOMPONENTE C,DEL PROYECTO PISA COMPLEMENTO AL F01- 2314
reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad
DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES empleado de la secretaria de educacion  LPS. 1,294.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3343-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE COMPRA CM-305-SEDUC-2017 POR ADQUISICION DE FORMATOS DE TITULOS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO 0887-DGAF-SE-2017, PAGO CON FACTURA #-01761-2017


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Cancelacion de Compra de Llantas y Camaras de aire, para los vehiculos asignados de la DDE y Direcciones Municipales.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR ADQUISICION DE 5 TOLDOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE BIENES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO SGB-442-2017 Y ORDEN DE COMPRA 290-17, PAGO CON FACTURA #-758-17-RECIBO #-102-17


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: COMPRA DE 1 MULTIFUNCIONAL LASER PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INGENAS SEGUN OFICIO 119-SDGEPIAH-2017 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0815-2017,SE HACE REVERSIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES POR PRESENTAR ERRORES DE CALCULO DE IMPUESTO EL SISTEMA DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3349-1-0


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

JUAN RAMON RAMOS ALVARENGA

legalName: JUAN RAMON RAMOS ALVARENGA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 YA QUE PRESENTA RENUNCIA A PARTIR DEL 30/06/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-335-1-0

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR SIATH-D ( SIARHD ) CONTRATO No. 010-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACION SEGUN OFICIO 236-DGCE-2017 OFICIO 548-SSATP-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0792-2017,  PAGO CON FACTURA #- 05075-2017.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS SEGUN OFICIO 119-SDGEPIAH-2017 Y ORDEN DE COMPRA N0.50-1-5-0816-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3350-1-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS BASICOS PARA MAESTRO COLOR BEIGE PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C # 0287-2017, PAGO CON FACTURA #-750-2017, RECIBO #- 067-2017


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS MECANICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN OFCIIO 106-SDGSG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 265-17, SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO #2932-DGA-2017 HABIENDOCE ELABORADO EL F-01 6451-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3353-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3353-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3353-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3353-1-0

description:
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS MECANICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN OFCIIO 106-SDGSG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 265-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000805 Y RECIBO N. 000078 DE FECHA 21/11/2017, SE HACE REVERSION PARCIAL SEGUN OFICIO #-2932-DGA-2017 POR NO ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO DEL PROVEEDOR

description:
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS MECANICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN OFCIIO 106-SDGSG-2017 Y ORDEN DE COMPRA 265-17
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00000805 Y RECIBO N. 000078 DE FECHA 21/11/2017, SE HACE REVERSIÓN  SEGUN OFICIO #-2932-DGA-2017,HABIENDOCE ELABORADO F01-6451-2017


rationale: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN O/C # 50-1-5-0834-2017,  PAGO CON FACTURA #-05082-2017.


actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-00012528 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA N.50-1-5-0850-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER
OFICIO 0270-SSSE-2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 004-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C # 50-1-5-0829-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00014611 Y RECIBO N. 021254 DE FECHA 03/8/2017


title:
COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER
SEGUN O/C # 50-1-5-0854-2017

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN LA ACTIVIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3360-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0849-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER
SE REVERSA POR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3361-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0847-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER,PAGO CON FACTURA #-31003-2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH CONTRATO No. 016-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

ETHEL INES ENAMORADO HERNANDEZ

legalName: ETHEL INES ENAMORADO HERNANDEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE USINIEH CONTRATO No. 005-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


title: RESERVA DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE USINIEH CONTRATO No. 002-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017


LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: Cancelacion de Compra de Combustible DIESEL segun orden de compra SDAFLP-023-2017 para cubrir giras de acompañamiento docente en el Departamento de La Paz.


rationale: Cancelacion de Compra de combustible Diesel para los vehiculos asignados a la DDE para realizar procesos de acompañamiento docente, tramites administrativos de la Direccion Deptal de La Paz.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0842-2017 Y OFICIO 110-SDGEM-SE-17,380-SSATP-2017,PAGO CON FACTURA #-01145-2017 RECIBO #-5560-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0839-2017 SEGUN OFICIO 110-SDGEM-SE-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3453-1-0


streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR ADQUISICION DE ANILLOS PLASTICOS PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFCIO 110-SDGEM-SE-17 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0843-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3454-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0831-2017 Y OFICIOS 111-SDGEM-SE-17,382-SSATP-2017,  PAGO CON FACTURA #-05083-2017.

type: ACUE


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE 8 COMPUTADORAS Y 8 MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 059-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0833-2017, PAGO CON FACTURA #-013175-2017


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 314-17 OFICIOS 102-SDGSG-2017,OFICIO 106UT/SDGEG-17,PAGO CON FACTURA #-19002-02-03-04-05-06-07-08-09-19010-2017, RECIBO #-13781-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0844-2017 Y OFICIOS 110-SDGEM-SE-17,380-SSATP-2017, PAGO CON FACTURA #26990-2017, RECIBO #-654-2017.


rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0840-2017 Y OFICIOS 110-SDGEM-SE-2017,380-SSATP-2017,  PAGO CON FACTURA #-5086-2017.


rationale: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER SOLICITADOS POR LA SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0853-2017 Y OFICIO 0270-SSSE-2017, PAGO CON FACTURA #-14534-2017, RECIBO #-21174-2017.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA LA SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS UTILIZADOS POR LA CIUDAD MUJER SEGUN OFICIO 0270-SSSE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 1388-DGA-2017, PAGO CON FACTURA #-7946-2017.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24/6/2017 AL MUNICIPIO DE LA CEIBA,DEPTO. DE ATLANTIDA.PARTICIPAR EN EL CURSO DOCENTE METODOLOGICO PROYECTO GUARDARENAS-INTRODUCCION MANEJO BASE DE DATOS SANDWATCH.

HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA

legalName: HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA


title: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0852-2017 Y OFICIO 0270-SSSE-2017

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0852-2017, ADQUISICISIÓN DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-07403-2017, RESIBO #-021178-2017


actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR GASTOS DE ADQUISICION DE COMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSANFRONTIER DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0821-2017 Y OFICIO 1080-SSATP-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3468-1-0

description: POR GASTOS DE ADQUISICION DE COMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSANFRONTIER DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0821-2017 Y OFICIO 1080-SSATP-17, PAGO CON FACTURA #- 19240-2017- RECIBO #- 13903-2017, SE HACCE REVERSIÓN POR HABER IMPUTADO INVOLUNTARIAMNETE OBJETA N°35620 (DIESEL) SIENDO EL CORRECTO 35650(ACEITES Y LUBRICANTES).


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 2017


MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

legalName: DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07AL 12/08/2017 A CHOLUTECA VALLE DANLI PROGRESO SAN PEDRO SULA TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUB SECRETARIA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3470-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: POR SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNSIONAL DE FLUJO CONTINUO REALIZADO POR LA COMISION DE LA CREACION DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO 1464-SE-2017Y OFICIO ARCHIVO INSTITUTCIONALSE-053-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0148-2017, PAGO CON FACTURA #-12527-2017


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 2017


title: compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza, Y productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y centros educativos del Departamento 2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: Se revierte la orden de compra ya que el proveedor no hizo entrega del producto, de útiles de escritorio oficina y enseñanza, Y productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y centros educativos del Departamento 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-13-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-13-474-1-0


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LA PAZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22/7/2017 LA ESPERANZA CAPACITACION DEL COMPONENTE C, DEL PROYECTO PISA  COMPLEMENTO AL F01-2314

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARALAS OFICINAS DE LA DDE Y  LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LA PAZ

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LAS OFICINAS, DE LA DDE Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ


description: CANCELACION DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LA PAZ


title: ORDEN DE COMPRA  N.50-1-221-0149-2017 SOLICITUD DE TINTA Y TONER REALIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: ORDEN DE COMPRA  N.50-1-221-0149-2017 SOLICITUD DE TINTA Y TONER REALIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-12531-2017


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LA PAZ

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LA PAZ


title: POR ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0773-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: POR CANCELACION FACT.000-002-01-00003373 RECIBO 439  ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0773-2017 Y OFICIO 219-DGSE-2017


rationale: POR ADQUISICION DE BOLIGRAFOS Y PAPEL BOND BASE 20 PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN OFICIO 1197-SE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0814-2017,  PAGO SEGUN FACTURA #-016112-2017, RECIBO #-22171-2017.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 110-SDGEM-SE-2017,OFICIO 380-SSATP-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0838-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3482-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y UTILIZADOS EN POR LA CORRESPONSABILIDAD DE CIUDAD MUJER
SEGUN O/C # 50-1-5-0854-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-3515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-3515-1-0


title: PAGO POR ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0857-2017, ADQUICISION DE LLANTAS SOLICITADAS POR EL PROYECTO CREA (DIRECCION GENERAL) DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0857-2017, ADQUICISION DE LLANTAS SOLICITADAS POR EL PROYECTO CREA (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL), PAGO CON FACTURA #-18970-2017, RECIBO #-13774-2017.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-0846-2017, POR ADQUICISION DE PRODUCTO VARIO DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIO EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-759757-2017.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM-324-SEDUC-2017, POR PUBLICIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-043780-2017-RECIBO #-387745-2017


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO CON ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-516-2017, POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA  SOLICITADO POR LA uNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN, PAGO CON FACTURA #-010895-17


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM-323-SEDUC-2017, POR PUBLICACIÓN DE AVISO CONCURSO, DE PRUEBAS DE ACTITUD  SOLICITADO SUB SECRETRÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-0105031-2017-RECIBO #-510171-2017


rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM-322-SEDUC-2017, POR PUBLICACIÓN DE AVISO CONCURSO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE ACTITUD  SOLICITADO SUB SECRETRÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-043743-2017-RECIBO #-387739-2017