title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSO S DE R L DE C V PARA COMPRA DE (2) TEST GUESTALTICO VISOMOTOR, (1) KOPPITZEL TEST, (2) FRIDA.FACTOR DE RISEGO INTERPER.CONSUMO DE DROGAS, (2) COLETAS Y VERDI JUEGOS COMPLETOS, Y (1) EBP-ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-224-DINAF-2017.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO A FAVOR DE UNIVERSO S DE R L DE C V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00003658 DEL 11-DIC-2017; POR  COMPRA DE (2) TEST GUESTALTICO VISOMOTOR, (1) KOPPITZEL TEST, (2) FRIDA.FACTOR DE RISEGO INTERPER.CONSUMO DE DROGAS, (2) COLETAS Y VERDI JUEGOS COMPLETOS, Y (1) EBP-ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-224-DINAF-2017.


title:
PAGO PARCIAL (1 DE 2) A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 015-003-01-00097016 DEL 05-MAY-2017; POR LA COMPRA DE (200) UNIDADES DE BARRAS ADHESIVAS UHU, (50) CUADERNOS COPÁN ÚNICO 400 PÁGINAS, (10) MEMORIAS USB 32GB 2.0, (100) UNIDADES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES, (60) UNIDADES DE MARCADORES FLUORESCENTES COLOR VERDE Y (60) UNIDADES DE MARCADORES FLUORESCENTES COLOR ANARANJADO. ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0110-2017.
(EL PAGO 2 DE 2 SE HACE MEDIANTE CHEQUE POR LA CANTIDAD DE L. 3,815.32).

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. PARA COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 195/70R15 8L RADIAL. PARA USO EN VEHÍCULO ASIGANADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0238-2017.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00026130 DEL 23-NOV-2017; POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 195/70R15 8L RADIAL. PARA USO EN VEHÍCULO ASIGANADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0238-2017.


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por abastecer de combustible (Gasolina) los vehículos de la DINAF durante la segunda quincena del mes de junio y durante todo el mes de septiembre  de 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REASA PARA REVISIÓN Y MANTEIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK 4X4 103 KW, 100,000 KM, VIN WV1ZZZ2HZEA039865. ORDEN DE COMPRA OC-228-DINAF-2017.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE REASA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-005-01-00006675 DEL 17-NOV-2017; POR REVISIÓN Y MANTEIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK 4X4 103 KW, 100,000 KM, VIN WV1ZZZ2HZEA039865. ORDEN DE COMPRA OC-228-DINAF-2017.


title: Pago a EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2017, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.

CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO

legalName: CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO


title: PAGO COMPLEMENTARIO (2 DE 2) A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE / REDIPO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004234 DEL 06-NOV-2017; POR COMPRA DE 6 TARIMAS DE MADERA A SOLICITUD DE PROVEDURÍA. ORDEN DE COMPRA OC-182-DINAF-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL ROS (ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA) PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALQUILER DE SALÓN DE CONFERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO JORNADA DE PRESENTACIÓN Y VALORACIÓN DE RESULTADOS EN EL ABORDAJE DE LA MIGRACIÓN INFANTIL. ORDEN DE COMPRA OC-220-DINAF-2017.

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL ROS (ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA) EN RELACIÓN A LA FACTURA PROFORMA N°124/17 DEL 21-NOV-2017; POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALQUILER DE SALÓN DE CONFERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO JORNADA DE PRESENTACIÓN Y VALORACIÓN DE RESULTADOS EN EL ABORDAJE DE LA MIGRACIÓN INFANTIL. ORDEN DE COMPRA OC-220-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS (JOHANA MAXEL PADILLA) PARA COMPRA DE 100 COFFEE BREAK PARA EVENTO A CUBRIR EN CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA OC-219-DINAF-2017.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ALPA EVENTOS (JOHANA MAXEL PADILLA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO, 000-001-01-00000519 DEL 20-NOV-2017; POR COMPRA DE 100 COFFEE BREAK PARA EVENTO A CUBRIR EN CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA OC-219-DINAF-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL (1 DE 2) A FAVOR DE LEOPLAST PARA COMPRA DE 100 PAQUETES DE CUCHARAS PLÁSTICAS DESECHABLES DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0240-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PARCIAL (1 DE 2) A FAVOR DE LEOPLAST EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00038895 DEL 12-DIC-2017; POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE CUCHARAS PLÁSTICAS DESECHABLES DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0240-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO SOLICITADOS POR PROVEEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0241-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00009439 DEL 08-DIC-2017; POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO SOLICITADOS POR PROVEEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0241-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0243-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1628-1-0

description: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006053 DEL 21-DIC-2017; POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0243-2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1630-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUÍMICAS POR COMPRA DE 80 CAJAS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN Y 100 GALONES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0245-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1630-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPREQUIMICA, S DE R L PARA COMPRA DE DESODORANTE PARA INODORO EN PASTILLA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0244-2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO A FAVOR DE REPREQUIMICA, S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004150 DEL 13-DIC-2017; POR COMPRA DE DESODORANTE PARA INODORO EN PASTILLA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0244-2017.


title: COMPROMISO DE COMPRA A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R L PARA COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ Y 15 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA MEDIANO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0246-2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001254 DEL 14-DIC-2017; POR COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ Y 15 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA MEDIANO. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0246-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL PARA COMPRA DE 150 UNIDADES DE CUADERNOS ÚNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PÁGINAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0247-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00017247 DEL 14-DIC-2017; POR COMPRA DE 150 UNIDADES DE CUADERNOS ÚNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PÁGINAS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0247-2017.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1633-1-0 - COMPROMISO DE PAGO PARCIAL A FAVOR DE ACOSA PARA COMPRA DE PEGAMENTO Y LIBRETAS SOLICITADAS POR PROVEEDURIA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0248-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1633-1-0


title: PAGO (5 DE 5) A FAVOR DE MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES, VALOR CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL SEGÚN CONTRATO (MENOS LA RETENCIÓN).

MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA

legalName: MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA


IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1637-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S DE R L PARA DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTO EN SATINADO GASE 100 FULL COLOR TIRO Y RETIRO, CARÁTULA IMPRESA EN CARTONCILLO COVER CALIBRE 12, DOCUMENTO DE 33 PÁGINAS EN TAMAÑO CARTA O 17 HOJAS EN ENCUADERNADO DE LOMO. ORDEN DE COMPRA OC-215-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1637-1-0


title: PAGO (5 DE 5) A FAVOR DE MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES, VALOR CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL SEGÚN CONTRATO (MENOS LA RETENCIÓN).

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA COMPRA DE CUATRO PIZARRAS DE FORMICA MEDIANA Y UNA PIZARRA GRANDE SOLICITADA POR PROTECCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. OC-223-DINAF-2017.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004298 DEL 27-NOV-2017; POR COMPRA DE CUATRO PIZARRAS DE FORMICA MEDIANA 90x60 Y UNA PIZARRA GRANDE 55.9CMX119.4CM  SOLICITADA POR PROTECCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. OC-223-DINAF-2017.


title: Pago a EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO, por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.


title: COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA COMPRA DE TRES MESAS EDUCACIONAL CON SU RESPECTIVA SILLA Y UNA MESA EDUCACIONAL CUADRADA CON CUATRO SILLAS SOLICITADA POR PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA OC-234-DINAF-2017.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011134 DEL 06-DIC-2017; POR COMPRA DE TRES MESAS EDUCACIONALES CON SU RESPECTIVA SILLA Y UNA MESA EDUCACIONAL CUADRADA CON CUATRO SILLAS SOLICITADA POR PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA OC-234-DINAF-2017.


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2017, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: Precompromiso a favor de CAR CLINIC S. DE R.L. según OC-013-DINAF-2017 para la reparación de vehículo Amarok 2015 color gris utilizado por la Directora Ejecutiva.

CAR CLINIC S. DE R.L.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE LA SALUD FTE A JARDINES Y PISINAS

legalName: CAR CLINIC S. DE R.L.

rationale: Pago a favor de CAR CLINIC S. DE R.L. de las facturas No. 000-001-01-00001713 del 27-feb por L. 30,107.00 y la factura No. 000-001-01-00001715 del 27-feb por L. 4,887.50; en concepto de revisión y reparación de vehículo Amarok 2014 con VIN# 44388 color gri, utilizado por la Directora Ejecutiva de la DINAF.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (IMPRENTA SE-RO) PARA IMPRESIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE 500 TRIFOLIOS SOBRE VULNERACIÓN DE DERECHOS, 500 TRIFOLIOS SOBRE MONITOREO IRCA"S, 500 TRIFOLIOS SOBRE CENTROS DE PASO, 500 TRIFOLIOS SOBRE FAMILIAS DE PROTECCIÓN Y 500 TRIFOLIOS SOBRE SUB SISTEMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. ORDEN DE COMPRA OC-221-DINAF-2017.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1698-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZAN, CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000388 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN Y DIAGRAMACION DE TRIFOLIOS SOBRE VULNERACION DE DERECHOS, FAMILIAS DE PROTECCION, CENTROS DE PASO Y SUB SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA:Solicitud de pago por concepto de Inscripción en la 18th Annual World Bank Conference on Land and Poverty, a llevarse a cabo en la ciudad de Washington D. C. durante el periodo del 20 al 24 de marzo de 2017

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

ga: 2 - PATH

ue: 7 - PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 15 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

proyecto: 4 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 4 - Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskito


title: Precompromiso a favor de EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL para la elaboración de Portadas de carátulas.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002170 DEL 21 DE MARZO DE 2017 PARA LA PRODUCCIÓN DE (1500) PORTADAS DE CARATULAS COLOR BLANCO - PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS, (1000) PORTADAS DE CARATULAS COLOR VERDE PASTEL - CONSOLIDACIÓN FAMILIAR, (500) PORTADAS DE CARATULAS COLOR CELESTE - CONCENCIÓN DE LA HAYA SOBRE SUSTRACCIÓN DE MENORES / MIGRACIÓN, (500) PORTADAS DE CARÁTULAS  COLOR CELESTE - SOLICITUD RETORNO MIGRACIÓN Y (1000) PORTADAS DE CARÁTULA EN COLOR AMARILLO - ABANDONO PROTECCIÓN DE DERECHOS.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1700-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DIMEX MEDICA S. DE RL DE CV PARA COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN EN LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA OC-240-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1700-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA POR DEVOLUCIÓN  DEL 10% DE RETENCIÓN POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A DE C.V POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE  OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 2425537 POR L. 948.60 DEL MEDIDOR NO. 14-25-17-99.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ POR DEVOLUCIÓN  DEL 10% DE RETENCIÓN POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.


title: Precompromiso a favor de Fórmulas Químicas S, De R.L. para compra de (30) Dispensadores de Papel Higiénico, (50) Guantes de látex medianos y (100) bolsas para basura.

rationale: Pago a favor de FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. por factura No. 000-001-01-00005690 del 23 de febrero de 2017, para compra de (30) Dispensadores de Papel Higiénico, (50) Guantes de látex medianos y (100) bolsas para basura, a solicitud de Recursos Materiales y Servicios Generales de la DINAF.


title: Precompromiso a favor de Embotelladora de Sula para compra de Agua purificada a utilizarse en las oficinas de la DINAF.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA de la factura Proforma #1102 del 06 de marzo del 2017 para compra de (300) Botellas de Agua purificada de cinco galones, a utilizarse en las oficinas de la DINAF.


title: Precompromiso a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. para compra de Elementos de limpieza para ser utilizados en la DINAF.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago favor de YIP SUPERMERCADOS de la factura No. 000-002-01-00005941 del 22 de febrero 2017 por compra de (60) Galones de cera líquida para piso, (200) unidades de crema lavaplatos, (100) unidades de galón de desinfectante para piso, (50) unidades de detergente en bolsa, (150) unidades de cloro en líquido, (300) unidades de desodorante ambiental, (180) unidades de cloro granulado Ajax, Según orden de compra 242-1-1-0100-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA CON MARCO DE ALUMINIO MEDIDAS 47X37 PULGADAS. ORDEN DE COMPRA OC-193-DINAF-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011309 DEL 12-DIC-2017; POR COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA CON MARCO DE ALUMINIO MEDIDAS 47X37 PULGADAS. ORDEN DE COMPRA OC-193-DINAF-2017.


title: PAGO A FAVOR DE HOTEL EXCELSIOR (INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V. SEGÚN NOTA DE SOLICITUD) EN RELACIÓN A LA FACTURA PROFORMA NO. 16581, POR COMPRA DE CIENTO DOCE COFFEE BREAKS, CINCUENTA Y SEIS ALMUERZOS, SERVICIO DE AUDIOVISUAL Y ALQUILER DE SALON Y MOBILIARIO NECESARIO PARA DESARROLLAR EVENTO DE CAPACITACIÓN DERECHOS HUMANOS DE LOS NNA PRIVADOS DE LIBERTAD Y PERSONAL DE LOS COMPLEJOS PEDAGÓGICOS A DESARROLLARSE DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA NO. OC-199-DINAF-2017.

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE MARCO DE POLITICA PUBLICA Y NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL


title: PAGO A FAVOR DE HOTEL EXCELSIOR  EN RELACIÓN A LA FACTURA PROFORMA NO. 16580, POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS Y ALQUILER DE SALÓN, SILLAS Y DEMÁS MOBILIARIO NECESARIO PARA DESARROLLAR TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL INFORME IPNA EN TEGUCIGALPA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE DICIEMBRE. ORDEN DE COMPRA OC-212-DINAF-2017.


title: PAGO A FAVOR DE HOTEL EXCELSIOR EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00016784 DEL 21-NOV-2017; POR COMPRA DE CIENTO DOCE COFFEE BREAKS, CINCUENTA Y SEIS ALMUERZOS, SERVICIO DE AUDIOVISUAL Y ALQUILER DE SALON Y MOBILIARIO NECESARIO PARA DESARROLLAR EVENTO DE CAPACITACIÓN DERECHOS HUMANOS DE LOS NNA PRIVADOS DE LIBERTAD Y PERSONAL DE LOS COMPLEJOS PEDAGÓGICOS A DESARROLLARSE DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. ORDEN DE COMPRA NO. OC-197-DINAF-2017.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-02241271 POR L. 242.24 DEL MEDIDOR NO. 77026224 Y  FACTURA NO. 000-002-01-02241272 POR L. 43.39 DEL MEDIDOR NO. 15113908

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
"Pago a favor del AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. por servicio de agua potable en las oficinas de la DINAF Regional Norte durante el mes de NOVIEMBRE según las facturas:
(1) No. 000-002-01-02389234 del medidor con clave:  77026224 por L. 246.57 correspondiente a la DINAF Edificio Nuevo SPS.
(2) No. 000-002-01-02359804 del medidor con clave:  207462 por L. 194.66 correspondiente a la DINAF Casitas SPS.
(3) No. 000-002-01-02413312 del medidor con clave:  15113908 por L. 964.33 correspondiente a la DINAF Edificio Nuevo SPS.
(4) No. 000-002-01-02359618 del medidor con clave:  15106740 por L. 180.99 correspondiente a la DINAF Edificio Antiguo SPS."


title: Precompromiso a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. para compra de resaltadores, libretas, tabla sujetapapel, grapas y CD-RW.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por factura No. 000-001-01-00011559 del 22 de febrero de 2017, para compra de (5) resaltadores, (100) libretas, (30) tabla sujeta papel, (3) grapas y (100) CD-RW. Solicitado por la oficina de Almacén y Proveeduría de la DINAF.


title: Reembolso a favor de ELIANA MELISSA MIRANDA, por gastos de combustible (Gasolina) Durante giras de trabajo de la Oficina Regional de Comayagua durante el mes de febrero.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.; EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR HABER ABASTECIDO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA CENTRAL DURANTE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Precompromiso a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA para compra de materiales de escritorio y oficina.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA), de la factura No. 000-001-01-00003578 del 24 de febrero de 2017, por la compra de (1) caja de 50 unidades de anillos para encuadernar t/5/16, (200) unidades de separadores de cartón para folder, (2) engrapadoras, (150) archivadores tamaño carta tipo leitz, (1) caja de 50 unidades de anillos para encuadernar 3/8,  (60) marcadores para pizarra color azul, (1) resma de 500 pliegos de papel bond rotafolio y (1) una caja de anillos para encuadernar 1/4. Esto en base a orden de compra 242-1-1-105-2017.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1758-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE 3 PAQUETES DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE DE 12 UNI, 4 BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO Y 5 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 12 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA OC-239-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1758-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1759-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE 3 BOLSAS DE CHICHAROONES CON CHILE, 4 BOLSAS DE CHURROS DE PAPAS CREMA CON CEBOLLA, 5 BOLSAS DE CHURROS DE PAPAS SALADAS, 6 LATAS DE REFRESCOS CARBONATADOS, 7 LATAS DE REFRESCOS LIGHT CARBONATADOS, 8 UNIDADES DE NUECES MIXTAS DE LATA GRANDE Y 9 BOLSAS DE CAFÉ. ORDEN DE COMPRA OC-245-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1759-1-0


title: Precompromiso a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. para compra de Cinta Duck, Marcador para pizarra, y engrapadora industrial.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L., de la factura No. 000-002-01-00010411 del 28 de febrero de 2017, por compra de (50) Rollos de Cinta Duck Tape, (5) cajas de marcador para pizarra color negro, (60) Marcadores para pizarra color verde y (1) engrapadora industrial.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1760-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NNA. ORDEN DE COMPRA OC-233-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1760-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1761-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA COMPRA DE 30 PAQUETES DE GALLETAS Y 24 LATAS DE JUGO DE MANZANA, ESTO PARA ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS POR MEDIO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NNA. ORDEN DE COMPRA OC-238-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1761-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO PARA IMPRESIÓN DE 250 DIPLOMAS SBRE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL QUE LABORA EN COMPLEJOS PEDAGÓGICOS SOLICITADO POR LA JFATURA DE JUSTICIA PENAL. ORDEN DE COMPRA OC-242-DINAF-2017.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1762-1-0

description: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA SERO EN RELACION A LA FACTURA No. 0001-001-01-000 00387 DE 20- DICIEMBRE DE 2017, PARA IMPRESIÓN DE 250 DIPLOMAS SOBRE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL QUE LABORA EN COMPLEJOS PEDAGÓGICOS SOLICITADO POR LA JFATURA DE JUSTICIA PENAL. ORDEN DE COMPRA OC-242-DINAF-2017.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Precompromiso a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) para compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza (OBJETO 39200).

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por factura No. 001-001-01-00758892 del 24 de febrero de 2017, para compra de (100) cajas de clip, (6) cajas  de marcador permanente, (10) cajas de Pendaflex tamaño carta, (15) cajas de Pendaflex tamaño oficio, (50) unidades de tape transparente y (100) cajas de fasteners metálicos.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.; EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR HABER ABASTECIDO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A LOS VEHÍCULOS DE LA DINAF OFICINA CENTRAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: Precompromiso a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L. para compra de cartuchos de tinta para impresora  y Toner HP26A.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L.  de la factura No. 000-001-01-00010877 por la compra de (8) Cartucho de tinta HP #98 color Negro, (5) Cartuchos HP 670 color negro, (20) cartuchos de tinta Epson P/L200 color negro, (4) cartuchos de tinta hp 95 color y (8) toners hp 26A en negro. Esto Según Orden de Compra 242-1-1-0111-2017.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1786-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REDIPO PARA COMPRA DE SEIS SILLAS / CARGADORES PARA BEBE QUE SE UTILIZAN EN VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD; SOLICITADO POR AL JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. ORDEN DE COMPRA OC-206-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1786-1-0


COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SECTOR S.E. 3 Y 4 CLL.3RA.AVE, STA. ROSA DE COPAN

legalName: COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1787-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COPAN INDUSTRIAL SA DE CV PARA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES. PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-235-DINAF-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1787-1-0


title: Precompromiso a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. para compra de TONERS.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago a favor de  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. en relación a la factura No. 000-001-01-00007213 para compra de (1) Tóner HP 312X NEGRO, Tóner HP 312A: (1) COLOR CYAN (1) COLOR YELLOW y (1) COLOR MAGENTA; además (1) Tóner Lexmark 524 COLOR NEGRO. Esto según orden de compra No. 242-1-1-0112-2017.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE EXPRECO S. DE R.L. POR SERVICIOS DE CORREO POSTAL A NIVEL NACIONAL PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.: Soicitud de pago por servicios de Mantenimiento  Preventivo y correctivo de vehiculos con No. Placa N-09269, N-09266 y N-09264, según Facturas Nos. 3897, 3898 y 3899

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas


title: Precompromiso a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA para compra de Agua a utilizarse en las diferentes reuniones de la Dirección Ejecutiva de la DINAF.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADAS PORQUE LA FACTURA SE PRESENTÓ CON MONTO MENOR, QUEDANDO ESTA TOTALMENTE PAGADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-183-1-0

description: Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA de la factura No. 003-015-01-00012069 por la compra de (200) botes con agua de 12 onzas que serán utilizados en las diferentes reuniones de la Dirección Ejecutiva de la DINAF.


title: Precompromiso a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. para compra de alimentos para personas utilizados en las diferentes reuniones de la Dirección Ejecutiva de la DINAF.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por factura No. 000-002-01-00005940 del 22 de febrero de 2017 por la compra de (1) paquete de jugos de melocotón, (24) unidades de jugos de manzana en lata, (2) unidades de cocacola light, (4) paquetes de refresco 7up en lata, (1) paquete de jugos de pera en lata y (1) paquete de jugo de piña en lata; esto para uso en las diferentes reuniones de la Dirección Ejecutiva.


title: Precompromiso a favor de JETSTEREO S A DE C V para compra de Toner HP CE400X (507X) Negro.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 006-012-01-00006163 DEL 27/03/2017; PARA COMPRA DE (2) TÓNER HP CE400X, SEGÚN ORD/COMP 242-1-1-0113-2017.


title: Precompromiso a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) para compra de botellas de tinta EPSON.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE PAGO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 016-001-01-00051734 DEL 25-ABR-2017 ESTO POR PRESENTARSE PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO AL MOMENTO DE HACER LA TRANSFERENCIA DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-181-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)
EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 016-001-01-00051734 DEL 25-ABR-2017 PARA COMPRA DE (10) UNIDADES DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA, (10) UNIDADES DE TINTA EPSON T664420 YELLOW Y (10) UNIDADES DE TINTA EPSON T664220 CYAN.

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE REALIZARON DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1848-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL : Solicitud de pago por la compra de alimentos para Socialización del Reglamento de Mensura Catastral, según Factura No. 876

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANPOSRTE REALIZADO EN REGIONAL DE SPS, SEGUN MEMORANDUM No.
RN-761-2017.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1851-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-PA-2017 con resumen: Tecnico de Soporte Tecnico III

OSMAN ANTONIO RODRIGUEZ ENRIQUEZ

legalName: OSMAN ANTONIO RODRIGUEZ ENRIQUEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: OSMAN ANTONIO RODRIGUEZ ENRIQUEZ: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.

type: PLANILLA


title: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.: Solicitud de pago por la compra de Thoner para impresoras cyan hp Laser Jet M551, 500, MFP M575 y yellow HP Laser Jet M551, 500, MFP M575, según Factura No.6988

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: DESCRIPCIÓN: Pago por prestación de servicios de seguridad durante el mes de diciembre 2016 brindado a las Siguientes Instalaciones: 1) Barrió la Merced, Ubicado en Choluteca, , factura N°000-001-01-00001629 por L. 26795.00. 2) Centro el Eden Ubicado en San Pedro Sula, , factura N°000-001-01-00001627 por L. 40192.50 3) Regional Occidente, Ubicado en el barrio Mercedes en Santa Rosa de Copan, , factura N°000-001-01-00001658 por L. 26795.00. 4) Regional Centro Dinaf, ubicado en Comayagua, , factura N°000-001-01-00001663 por L. 26795.00 5) Regional Atlántica, Ubicado Barrio Alvarado en La Ceiba, , factura N° 000-001-01-00001657 por L. 26795.00.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.: Solicitud de pago po la compra de papel toalla interfoliada  scott 20x175 y papel higienico jumbo roll scott basic 2p 6x250, según Factura No.14121

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 2 - Levantamiento catastral y regularización Predial


title: Pago a favor de LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE de la factura No. 000-001-01-0000880 del 02 de enero de 2017 por compra de (1) Boleto aereo con destino a la ciudad de Houston (EEUU), para la Directora Ejecutiva de la DINAF con el fin de participar en el evento de Inauguración del Centro Consular de Protección al Migrante Hondureño del 03 al 05 de enero de 2017.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: GRACIELA GONZALEZ ZELAYA:: Reembolso de gastos efectuados del periodo del 21 de diciembre de 2016 al 20 de enero de 2017, en diferentes areas del PATH II, en Tegucigalpa.

GRACIELA GONZALEZ ZELAYA

legalName: GRACIELA GONZALEZ ZELAYA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: DESCRIPCIÓN: Pago a Aguas de San Pedro, S.A. de C.V. de la , factura No.000-002-01-00405201 del 28 de DICIEMBRE 2016 por L.557.47 del medidor No. 15113908 correspondiente al servicio de agua potable en el nuevo edificio de la DINAF en Barrio Medina, San Pedro Sula.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Precompromiso a favor de REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A según Orden de compra OC-017-DINAF-2017 para la revisión, mantenimiento y reparación de vehículo AMAROK Gris asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: Pago a favor de REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A, de la factura No. 000-005-01-00004763 con Orden de compra OC-017-DINAF-2017, para la revisión, mantenimiento y reparación de vehículo AMAROK Gris asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF.


rationale: GRACIELA GONZALEZ ZELAYA:: Reembolso de gastos efectuados del periodo del 21 de diciembre de 2016 al 20 de enero de 2017, en diferentes areas del PATH II  en Tegucigalpa.( Reversión del F01-00124 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-124-1-0

type: OFI


title: Remboloso de alimentación a favor de YURY DEYANIRA ZEPEDA ORDOÑEZ en concepto de alimentación de la niña ROSA ELIZABETH MARROQUIN RUANO de 16 años de edad, con número de expediente 2134-12-2016.

YURY DEYANIRA ZEPEDA ORDOÑEZ

legalName: YURY DEYANIRA ZEPEDA ORDOÑEZ


title: DESCRIPCIÓN: Pago a Aguas de San Pedro, S.A. de C.V. de la , factura No.000-002-01-00405200 del 28 de DICIEMBRE 2016 por L.835.93 del medidor No. 77026224 correspondiente al servicio de agua potable en el nuevo edificio de la DINAF en Barrio Medina, San Pedro Sula.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ARRENDAMIENTO MOLINO con resumen: ARRENDAMIENTO OFICINAS PATH II SPS  MES DE ENERO 2017 (INCORPORACION DE FONDOS)

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: MOLINO HARINERO SULA, S.A.: Solicitud de pago por alquiler  por Contrato:  ARRENDAMIENTO OFICINAS PATH II SPS  MES DE ENERO 2017 , según Factura No. 0476


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) de la factura N°000-250-01-02811508 del 28 de febrero de 2017 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 del mes de febrero 2017 correspondiente a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 118.44 a una tasa de cambio de L23.7112.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Precompromiso a favor del GRAN HOTEL SULA S A para la compra de (16) refrigerios y (10) almuerzos con sus refrescos a solicitud de la Jefatura de Migración.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a favor de GRAN HOTEL SULA S A, de la factura No. 000-001-01-00120379 del 24 de febrero de 2017, para la compra de alimentos y otros servicios ceremoniales y protocolarios para el desarrollo de Jornadas de Capacitación con Autores Claves en el Proceso de la Implementación de Programa Piloto de la Ruta de Reinserción, solicitado como aumento según OC-021-DINAF-201 por la Jefatura de Migración de la DINAF, debido a que asistieron 10 personas más a dicha capacitación.


title: Precompromiso a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. para comrpa de (50) basureros con capacidad de 4 litros.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. de la factura No. 000-001-01-00011875 del 08 de marzo del 2017, por la compra de (50) unidades de basureros con capacidad de cuatro litros, según orden de compra 242-1-1-0101-2017 a solicitud de Recursos Materiales y Servicios Generales de la DINAF.


title: DESCRIPCIÓN: Pago a Aguas de San Pedro, S.A. de C.V. de la , factura No.000-002-01-00383458 del 22 de DICIEMBRE 2016 por L.499.99 del medidor No. 15106740 correspondiente al servicio de agua potable en el edificio antiguo de la DINAF San Pedro Sula (Para consumo de los guardias de Seguridad).


title: Precompromiso a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. para compra de (50) borradores para lápiz grafito, (6) cajas de marcador permanente punta fina color verde, (50) cajas de clips jumbo, (15) borradores para pizarra, (5) correctores líquidos tipo lápiz, (100) paquetes de sobre manila 12''x15'' y (50) cajas para archivo tamaño carta.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00093483 DEL 17-MAY-2017; PARA COMPRA DE (50) BORRADORES PARA LÁPIZ GRAFITO, (72) MARCADORES PERMANENTE PUNTA FINA COLOR VERDE, (50) CAJAS DE CLIPS JUMBO, (15) BORRADORES PARA PIZARRA Y (50) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-268-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-268-1-0


title: Precompromiso a favor de REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A para mantenimiento de vehículo Volkswagen Amarok DC TREDLINE 4x4 103KW 95,000 KM VIN W1ZZZ2HZEA039927.

rationale: Pago a favor de REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A, de la factura No.000-005-01-00004833 DEL 06 DE MARZO DE 2017, para la revisión, mantenimiento y reparación de vehículo  vehículo Volkswagen Amarok DC TREDLINE 4x4 103KW 95,000 KM VIN W1ZZZ2HZEA039927. Según Orden de compra OC-019-DINAF-2017.


title: Precompromiso a favor de LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA para compra de (4000) placas para inventario de bienes , con el logotipo de la institución.

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE COMPROMISO DE PAGO POR PROCESO DE COMPRA MAYOR A LOS 90 DÍAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-271-1-0


title: Pago a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN) por factura N°000-001-01-00001348 del 24 de febrero de 2017, por compra de (15) Coffe Break con bebida para los miembros del Comité de Asignación de Adopciones y los funcionarios de la DINAF quienes se reunieron el día viernes 24 de febrero.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES


title: Reembolso a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO por pago de alimentación para miembros del comité de Licitación Pública y otros gastos varios.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: Reembolso a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO por compra de materiales y servicios de reparación y mantenimiento para la Oficina de Dirección Ejecutiva de la DINAF.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 010-2016 PBS con resumen: CONTRATO DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS FOTOCOPIADORAS INCORPORACION PRESUPUESTARIA EL 29 DE MARZO 2017

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS: Pago por servicios de mantenimiento de Fotocopiadoras al 30 de enero de 2017, según Contrato: 010-2016 PBS y Factura No. 00004527


title: Precompromiso a favor de ELITE CORPORACION, S. DE R. L. para impresión de (1) talonario enumerado para constancias de retención de impuestos, con (50) retenciones y sus respectivas copias con papel carbón.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: Pago a favor de ELITE CORPORACION, S. DE R. L. de la factura No. 002-001-01-00000092  del 20 de marzo de 2017, para impresión de (1) talonario enumerado para constancias de retención de impuestos, con (50) retenciones y sus respectivas copias con papel carbón.


title: Precompromiso a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. para compra de (48) Refrescos carbonatados PEPSI en lata de 355 ml. Según Orden de Compra 242-1-1-0117-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. en relación a la factura No. 000-002-01-00006329 por compra de (48) Refrescos carbonatados PEPSI en lata de 355 ml; solicitado por la Dirección Ejecutiva de la DINAF, Según Orden de Compra 242-1-1-0119-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-292-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-292-1-0


title: Precompromiso a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. para compra de (12) Cartuchos de tinta HP 662(CZ103AL) Negra y (9) Cartuchos de tinta HP 662(CZ104AL) Tricolor. Según OC 242-1-1-0118-2017.

rationale: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. en referencia a la factura No. 000-001-01-00012165 del 21 de marzo de 2017 para compra de (12) cartuchos de tinta HP 662 NEGRO y (9) Cartuchos de tinta HP 662 TRICOLOR. Esto según orden de compra 242-1-1-0118-2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 025-C-2017 con resumen: Especialista Tecnico SINAP

LUIS FERNANDO MATAMOROS CASTILLO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS CASTILLO

rationale: LUIS FERNANDO MATAMOROS CASTILLO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Precompromiso a favor de YIP Supermercados por la compra de (50) canastas familiares tipo 1 (Zona 1) según orden de compra 242-1-1-0091-2017 con fecha 17 de enero 2017.

rationale: Pago a favor de YIP Supermercados por factura N°000-002-01-00005608 con fecha 18 de enero de 2017 por la compra de (50) canastas familiares tipo 1 (Zona 1) para ser entregadas al equipo periodístico que apoya y da cobertura a la DINAF, dicha entrega se realizó el 19 de enero de 2017 en la conferencia de prensa de los logros de la DINAF alcanzados en el 2016. Esto según orden de compra 242-1-1-0091-2017 con fecha 17 de enero 2017.


title: CARLOS ALBERTO FLORES VALLECILLO:Solicitud de pago por Servicios de Producción de Audio para Video Documental PATH II con grabación, locución, edición y masterización.(Valor que corresponde al Señor Luis Ricardo Medrano Altamirano, que autorizo para hacer el pago por no tener cuenta SIAFI)

CARLOS ALBERTO FLORES VALLECILLO

legalName: CARLOS ALBERTO FLORES VALLECILLO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA:Pago por servicio de Telefonía Celular, correspondiente al mes de enero de 2017, en base a la aprobación de la Coordinación Nacional y según No Objeción No. 001-2017 del Banco Mundial.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA


title: Precopromiso a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A. para compra de Pólizas de seguros para 9 vehiculos y 3 motocicletas de la DINAF.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
Pago a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A  de la factura Proforma No. 15 para tramite de póliza de los siguientes automóviles:
(3) MOTOCICLETAS HONDA MODELO CGL-125 CHASIS # LWBPCJ1F8F1007025, LWBPCJ1F8F1004580 y LWBPCJ1F8F1007030;
(3) VEHÍCULOS VOLKSWAGEN AMAROK CHASIS # WV1ZZZ2HZEA044388, WV1ZZZ2HZEA039927 y WV1ZZZ2HZEA039865
(4) VEHÍCULOS NISSAN MODELO VVLGLVYD40UYG-3 CHASIS # MNTVCGD40Z0601631, MNTVCGD40Z0601656 MNTVCGD40Z0601692 y MNTVCGD40Z0601663
(2) VEHÍCULOS TOYOTA MODELO HZB50L-ZGMSS CHASIS # JTGFB518901069076 y JTGFB518901069109.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. por facturas (1) No. 000-002-01-00663732 del medidor 77026224 por L. 22.50, (2) factura No. 000-002-01-00663733 del medidor 15113908 por L. 35.00 y (3) la factura No. 000-002-01-00651476 del medidor  207462 por L. 488.37, todas correspondientes al servicio de agua potable durante el mes de febrero en las instalaciones de la DINAF Norte (SPS).

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por abastecer de combustible (Diésel) a los vehículos de la DINAF Oficina SEDE durante la primer quincena del mes de febrero de 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. de la factura N°000-003-01-00159277 del 23 de enero de 2017 para la compra de combustible (Diésel) correspondiente al mes de febrero de 2017, solicitado por la DINAF Oficina Regional de Ceiba.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA COMPRA DE TÓNERS PARA IMPRESORA HP 508A SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-023-DINAF-2017.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA 000-001-01-00009574 DEL 16-MAR-17; POR COMPRA DE TÓNERS PARA IMPRESORA HP 508A EN COLOR NEGRO (10); CIAN (3); YELLOW (3) Y MAGENTA (3). ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-023-DINAF-2017.


title: Precompromiso a favor de CENTROMATIC para compra de TONERS para impresora Lexmark CX510 según orden de compra OC-024-DINAF-2017

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)  en relación a la factura No. 000-001-01-00007489 del 17-abr-2017; por compra de TONERS LEXMARK (2) 80C1SC - CYAN, (2) 80C1SY - YELLOW; (2) 80C1SM - MAGENTA; (2) 80C1SK - NEGRO. Esto según orden de compra OC-024-DINAF-2017.


title: Precompromiso a favor de PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. para compra de (50) paquetes de sobre manila tamaño 12"x15'' (Cada pauqete contiene cincuenta sobres). Según orden de compra 242-1-1-0122-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago a favor de PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. en relación a la factura No. 000-001-01-00012638 del 17-ABR-2017, por compra de (50) paquetes de sobre manila tamaño 12"x15'' (Cada pauqete contiene cincuenta sobres). Según orden de compra 242-1-1-0122-2017.


title: Precompromiso a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. para compra de (5) cajas de doce unidades de corrector en líquido tipo lápiz y (50) paquetes de sobre manila tamaño 12''x15'' de cincuenta unidades cada paquete. Esto según orden de compra 242-1-1-0121-2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. en relación a la factura No. 000-001-01-00012637 del 17-ABR-2017 para compra de (5) cajas de doce unidades de corrector en líquido tipo lápiz y (50) paquetes de sobre manila tamaño 12''x15'' de cincuenta unidades cada paquete. Esto según orden de compra 242-1-1-0121-2017.


title: Precompromiso a favor de DELICIAS VIAN para compra de Coffe Break con refresco y un pastel para 40 personas según orden de compra OC-025-DINAF-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago a favor de DELICIAS VIAN de la factura No. 000-001-01-00001389 del 17 de marzo de 2017, para compra de (40) Coffe Break con refresco y un pastel para 40 personas según orden de compra OC-025-DINAF-2017 para celebrar el día del padre entre los empleados de la DINAF.


title: Precompromiso a favor de LAND TOUR para compra de pasaje aéreo desde Tegucigalpa, Honduras hacia Panama City, Panamá; para el jefe de Migración, Francisco Urbina, saliendo el 28 de marzo y regresando el 01 de abril de 2017.

LAND TOUR, S. A.

streetAddress: COL. SAN CARLOS ATRAS DE EMBAJADA AMERICANA

legalName: LAND TOUR, S. A.

rationale: Pago a favor de LAND TOUR de la factura No. 000-001-02-00001641 del 16 de marzo para compra de pasaje aéreo desde Tegucigalpa, Honduras hacia Panama City, Panamá; para el jefe de Migración, Francisco Urbina, saliendo el 28 de marzo y regresando el 01 de abril de 2017.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE DELICIAS VIAN PARA COMPRA DE (75) COFFE BREAK SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS NNA DE LA DINAF SEGÚN OC-026-DINAF-2017.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO A FAVOR DE DELICIAS VIAN DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001387, PARA COMPRA DE (75) COFFE BREAK SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS NNA DE LA DINAF SEGÚN OC-026-DINAF-2017, PARA CAPACITAR A 25 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE DEAMBULAN EN LA UNAH, CON EL FIN DE IDENTIFICAR LA MENDICIDAD Y TRABAJO INFANTIL DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.


title: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA:Pago por servicio de Telefonía Celular, correspondiente al mes de enero de 2017, en base a la aprobación de la Coordinación Nacional y según No Objeción No. 001-2017 del Banco Mundial.

ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: Pago a Eduardo Samuel Cruz Alonzo por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de marzo de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de marzo de 2017, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.

CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO

legalName: CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO


title: Pago a CLINICA DE ATENCION INTEGRAL AL ALCOHOLICO Y PACIENTE NERVIO (CLINICA SAN JUAN) por exámenes de laboratorio y compra de medicamentos, esto por gastos incurridos en el cuidado de Martha María Zaire, dando así cumplimiento  a las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso 11.545.

streetAddress: COL LAS COLINAS BL N0 Z CASA N0 1616

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Reembolso a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO por pago de alimentación para la capacitación sobre técnicas de Archivísticas y alimentación de Martha Zaire.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: GLADIS GEORGINA CARRANZA SALGADO:Pago por servicio de Telefonía Celular, correspondiente al mes de enero de 2017, en base a la aprobación de la Coordinación Nacional y según No Objeción No. 001-2017 del Banco Mundial.

GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

legalName: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: Pago a favor de NAVEGA por factura N°000-001-01-00046247 con fecha 02 de febrero de 2017 por L.18,598.85 (US$ 782.00 a una tasa de cambio de L. 23.7837), correspondiente al servicio de enlace de datos (Internet) de la DINAF SEDE durante el mes de febrero de 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de NAVEGA por factura N°000-001-01-00048372 con fecha 03 de marzo del 2017 por L.18,540.52 (US$ 782.00 a una tasa de cambio de L. 23.7091), correspondiente al servicio de enlace de datos (Internet) de la DINAF SEDE durante el mes de marzo de 2017.


title: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES:Pago por servicio de Telefonía Celular, correspondiente al mes de enero de 2017, en base a la aprobación de la Coordinación Nacional y según No Objeción No. 001-2017 del Banco Mundial.

SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES


title: Pago a Aguas de San Pedro, S.A. de C.V. de la factura No.000-002-01-00651288 Del 21-Feb-2017 del medidor No. 15106740 correspondiente al servicio de agua potable del mes de febrero en el edificio Antiguo de la DINAF San Pedro Sula (Para consumo de los guardias de Seguridad).

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ:Pago por servicio de Telefonía Celular, correspondiente al mes de enero de 2017, en base a la aprobación de la Coordinación Nacional y según No Objeción No. 001-2017 del Banco Mundial.

DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ

legalName: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ


title: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO:Pago por servicio de Telefonía Celular, correspondiente al mes de enero de 2017, en base a la aprobación de la Coordinación Nacional y según No Objeción No. 001-2017 del Banco Mundial.

CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO

legalName: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO


title: Precompromiso a favor de AUTOEXCEL S.A. DE C.V. para mantenimiento de vehículo Mitsubishi Vin Mmbjnkl30gh033089 según Orden de Compra OC-014-DINAF-2017.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V.  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00037424 DEL 22/03/2017; PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN Mmbjnkl30gh033089. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-014-DINAF-2017.


title: Precompromiso a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL para la realización de la Conferencia de Prensa para dar a conocer los logros de la DINAF alcanzados en el año 2016, el día jueves 19 de enero de 2017 en las instalaciones de la DINAF.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL por factura N°000-001-01-00005301 con fecha 19 de enero de 2017 para la Conferencia de Prensa donde se dio a conocer los logros de la DINAF alcanzados en el año 2016, el día jueves 19 de enero de 2017 en las instalaciones de la DINAF.


title: Precompromiso a favor de UNIVERSO S. DE R.L. para compra de pruebas psicológicas detalladas en la Orden de Compra OC-30-DINAF-2017.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: Pago a favor de UNIVERSO S. DE R.L. en relación a factura No. 000-001-01-00006542 del 27 de marzo de 2017, por compra de (4) H-T-P juego completo, (4) unidades de La Figura humana, (4) unidades de test Guestáltico visomotor, (4) MMP1-2 Prueba completa México, (1) PPG-1PG Juego Completo, (1) PPG-1PG Kit corrección 25 usos y (1) CUIDA Kit Corrección; Esto según Orden de Compra OC-30-DINAF-2017.


title: Precompromiso a favor de AUTOEXCEL S.A. DE C.V. para mantenimiento de vehículo Mitsubishi VIN MmbjnkL30GH033569 (10,000 kms) según OC-015-DINAF-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V.  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00037417 DEL 22/03/2017; PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MmbjnkL30GH033569. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-015-DINAF-2017.


title: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE:Pago por servicio de Telefonía Celular, correspondiente al mes de enero de 2017, en base a la aprobación de la Coordinación Nacional y según No Objeción No. 001-2017 del Banco Mundial.

MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE GRAN HOTEL SULA, PARA ALQUILER DE SALÓN CON SERVICIO DE AUDIO (MICRÓFONOS Y PARLANTES), ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS Y EL SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO QUE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN REALIZARÁ. SEGPUN ORDEN DE COMPRA OC-031-DINAF-2017.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale: PAGO A FAVOR DE GRAN HOTEL SULA, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00121014 DEL 23-MAR-2017, POR ALQUILER DE SALÓN CON SERVICIO DE AUDIO (MICRÓFONOS Y PARLANTES), ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS Y EL SERVICIO DE MESEROS PARA DESARROLLAR LA SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA NIÑEZ Y FAMILIAS MIGRANTES BELÉN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-031-DINAF-2017.


title: Precompromiso a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R. L. para alquiler de Toldo, sillas (para 30 personas) y sonido para evento en las instalaciones de la DINAF, esto en base a solicitud de Recursos Materiales y Servicios Generales bajo la Orden de compra OC-029-DINAF-2017.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R. L. por factura No. 000-001-01-00005720 del 20 de marzo de 2017, para alquiler de Toldo, sillas (para 30 personas) y sonido para evento en las instalaciones de la DINAF, esto en base a solicitud de Recursos Materiales y Servicios Generales bajo la Orden de compra OC-029-DINAF-2017, esto para utilidad en la inauguración de la Sala de Lactancia ubicado en la Planta Baja de la DINAF.


title: Reembolso a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO por compra de materiales y servicios de reparación y mantenimiento para la Oficina de Dirección Ejecutiva de la DINAF y otros gastos varios.


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por abastecer de combustible (Diésel) los vehículos de la DINAF durante la segunda quincena del mes de febrero de 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V. PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MmbjnkL30GH000606 DE LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-35-DINAF-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V.  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00037572 DEL 24/03/2017; PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MmbjnkL30GH000606 DE LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-35-DINAF-2017.


title: GRACIELA GONZALEZ ZELAYA: Reembolso de gastos efectuados del período del 21 de diciembre de 2016 al 20 de enero de 2017, en diferentes areas del PATH II, en Tegucigalpa.

GRACIELA GONZALEZ ZELAYA

legalName: GRACIELA GONZALEZ ZELAYA


title: Pago a favor de LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ (Gasolinera Puma El Aterrizaje) de la factura No. 000-003-01-00038769 con fecha 23 de enero de 2017, para abastecer de combustible (Diésel) los vehículos de la DINAF Oficina Regional Sur en el mes de febrero 2017. [Este pago es el reemplazo del F-01-00050-01-01 del 2017, el cual fue reversado por cambio en el número de cuenta del beneficiario].

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 024-C-2017 con resumen: Gestor de Infraestructura y Operaciones

MARIO ANDRES CERRATO CERRATO

legalName: MARIO ANDRES CERRATO CERRATO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: MARIO ANDRES CERRATO CERRATO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V. PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MmbjnkL30GH036328  DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V.  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00029413 DEL 30/03/2017; PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MmbjnkL30GH036328  DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: Precompromiso a favor de NAVEGA por servicios de internet para la oficina de la DINAF durante el mes de diciembre de 2016 según factura N°000-001-01-00042082 con fecha 02/12/2016.

rationale: Pago a NAVEGA por factura N°000-001-01-00042082 con fecha 02 de diciembre 2016 por L.18426.42 (US$ 782.00 a una tasa de cambio de L. 23.5632), correspondiente al servicio de enlace de datos (Internet) de la DINAF SEDE durante el mes de diciembre 2016.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE AUTOEXCEL SA DE CV PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MmbjnkL30GH0330479 DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V.  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00037720 DEL 27/03/2017; PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MmbjnkL30GH0330479 DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-036-DINAF-2017.


title: Precompromiso a favor de REASA para compra de Bateria para Vehículo AMAROK 2014 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF. Esto según OC-032-DINAF-2017

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

rationale: Pago a favor de REASA en relación a la factura No. 000-005-01-00005012 del 30 de marzo de 2017, por compra de Bateria 56318 620CCA (SAE) para Vehículo AMAROK 2014 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF. Esto según OC-032-DINAF-2017


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 032-C-2016 B con resumen: Especialista en Ananlisis Economico Financiero y Fiscal Para la evaluacion de PATH II Incorporacion presupuestaria

ROBERTO ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: ROBERTO ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ:Cuarto Pago de la Consultoría que corresponde al 30% sobre Honorarios Informe Final y Presentación de resultados, aprobados por el PATH II, como: Especialista en Ananlisis Economico Financiero y Fiscal Para la evaluacion de PATH II, según Contrato No. 032-C-2016.


title: Pago a Eduardo Samuel Cruz Alonzo por concepto de gastos de alimentación correspondientes al mes de enero de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: PAGO (1 DE 5) A FAVOR DE MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES, VALOR CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL SEGÚN CONTRATO

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO (1 DE 5) A FAVOR DE MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES, VALOR CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL SEGÚN CONTRATO.

MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA

legalName: MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA


title: Precompromiso a favor de UNIVERSO S DE RL DE CV para compra de materiales para pruebas psicológicas solicitadas por la Jefatura de Protección de Derechos de la DINAF. Esto según orden de compra OC-39-DINAF-2017.

rationale: Pago a favor de UNIVERSO S. DE R.L. en relación a factura No. 003-002-01-000000254 del 05 de abril de 2017, por compra de (1) RIST Juego completo, (1) TONI-2  Juego completo, (1) 16 PF-APQ Juego, (1) ESPQ Juego completo, (1) CPQ Juego completo, (1) CAPI-A Juego completo, (1) SENA Juego completo, (1) IAC Juego completo y (1) MMSE Juego completo. Esto solicitadas por la Jefatura de Protección de Derechos de la DINAF, según orden de compra OC-39-DINAF-2017.


title: Precompromiso a favor de UNIVERSO S DE R L DE C V para compra de materiales educativos / pruebas psicológicas solicitado por la Jefatura de Protección de Derechos de la DINAF. Esto según OC-042-DINAF-2017.

rationale: Pago a favor de UNIVERSO S DE R L DE C V, de la factura No. 000-001-01-00006980 del 10-JUL-2017, por compra de materiales educativos (Una Familia Medium - Muñecos Sexuales) solicitado por la Jefatura de Protección de Derechos de la DINAF. Esto según OC-042-DINAF-2017.


title: Pago a COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. de la factura N°000-003-01-00160455 del 15 de marzo de 2017 para la compra de combustible (Diésel) correspondiente al mes de marzo 2017, solicitado por la DINAF Oficina Regional de Ceiba.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-2016 REGIOPLAN B con resumen: Evaluacion de Impactos de la Titulacion a Nivel de Hogares en el Marco Del PATH II (Incorporacion presupuestaria) Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-142-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-142-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-142-1-0

description: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L:Cuarto Pago que corresponde al 20% del monto del Contrato de Adquisición de Servicios No. 009-2016, por entrega a satisfacción del Informe Final incluyendo Base de Datos, Informe de Capacitación, sobre uso del Sistema, Manual de Tabulación para Analisis de la Información:Contrato: Evaluacion de Impactos de la Titulacion a Nivel de Hogares en el Marco Del PATH II (Incorporacion presupuestaria)Generación de F01/F07 por Contrato: 009-2016 REGIOPLAN B con resumen: Evaluacion de Impactos de la Titulacion a Nivel de Hogares en el Marco Del PATH II (Incorporacion presupuestaria)

description:
CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L:Complemento del Quinto Pago que corresponde al 20% del monto del Contrato de Adquisición de Servicios No. 009-2016, por entrega a satisfacción del Informe Final incluyendo Base de Datos, Informe de Capacitación, sobre uso del Sistema, Manual de Tabulación para Analisis de la Información:Contrato: Evaluacion de Impactos de la Titulacion a Nivel de Hogares en el Marco Del PATH II (Incorporacion presupuestaria)Generación de F01/F07 por Contrato: 009-2016 REGIOPLAN B con resumen: Evaluacion de Impactos de la Titulacion a Nivel de Hogares en el Marco Del PATH II (Incorporacion presupuestaria).
Complemento del pago con F01-143


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación correspondientes al mes de enero de 2017, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.

CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO

legalName: CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO


title: Precompromiso a favor de YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. para compra de (20) paquetes de vasos desechables N.6 solicitado por Proveduria de la DINAF. Esto según orden de compra 242-1-1-0123-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago favor de YIP SUPERMERCADOS de la factura No. 000-002-01-00006380 del 31 de marzo 2017,  por compra de (20) Paquetes de platos plásticos desechables #6 de veinticinco unidades cada paquete. Esto según orden de compra 242-1-1-0123-2017.


title: Precompromiso a favor de YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. para compra de (48) jugos Nectar KERN'S y (2) Cajas de alimento procesao para bebe - caja de 24 botes - Esto en base a la orden de compra 242-1-1-0127-2017.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. de la factura No. 000-002-01-00006391 del 31 de marzo de 2017, por compra de (48) jugos Nectar KERN'S y (2) Cajas de alimento procesao para bebe - caja de 24 botes para alimentación del niño Eduardo Mendoza- Esto en base a la orden de compra 242-1-1-0127-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-422-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-422-1-0


title: Pago a favor de LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ (Gasolinera Puma El Aterrizaje) de la factura No. 000-003-01-00042887 con fecha 24 de MARZO de 2017, para abastecer de combustible (Diésel) los vehículos de la DINAF Oficina Regional Sur en los meses de abril y mayo de 2017.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V. PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI VIN MmbjnkL30HH00623  ASIGANADO EN LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF. ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-43-DINAF-2017.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V.  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00038397 DEL 07/04/2017; PARA MANTENIMIENTO DE 15,000 KM DEL VEHÍCULO MITSUBISHI VIN Mmbjnkl30hh000623. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-043-DINAF-2017.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA COMPRA DE (1) CÁMARA DIGITAL DE 14 MP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L.  de la factura No. 000-001-01-00011147 por la compra de (1) Camara Digital BENQ G1 Negra, para utilidad de la Jefatura de Consolidación Familiar de la DINAF, según orden de compra No. OC-027-DINAF-2017.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE STAFF PARTY PARA COMPRA DE (125) COFFEE BREAK Y SU DEBIDO TRANSPORTE PARA ALIMENTACIÓN DE LOS ASISTENTES AL TALLER DE FORMACIÓN ENLAS MESAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DINAF.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001119 DEL 03-ABR-2017, POR COMPRA DE (125) COFFEE BREAK Y SU DEBIDO TRANSPORTE PARA ALIMENTACIÓN DE LOS ASISTENTES AL TALLER DE FORMACIÓN ENLAS MESAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DINAF.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-2016 REGIOPLAN C con resumen: Evaluacion de Impactos de la titulacion a Nivel de Hogares en el Marco del PATH II Incorporacion presupuestaria

legalName: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

rationale: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L:Quinto o Pago que corresponde al 20% del monto del Contrato de Adquisición de Servicios No. 009-2016, por entrega a satisfacción del Informe Final incluyendo Base de Datos, Informe de Capacitación, sobre uso del Sistema, Manual de Tabulación para Analisis de la Información:Contrato: Evaluacion de Impactos de la Titulacion a Nivel de Hogares en el Marco Del PATH II (Incorporacion presupuestaria)Generación de F01/F07 por Contrato: 009-2016 REGIOPLAN B con resumen: Evaluacion de Impactos de la Titulacion a Nivel de Hogares en el Marco Del PATH II (Incorporacion presupuestaria)Diferencia del pago con el F01-142-02


title: Precompromiso de pago a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL para compra de 80 Coffe Breack y el debido transporte según orden de compra OC-004-DINAF-2017.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL por factura N°000-001-01-00005307 del 25 de enero 2017 para compra de 80 Coffe Break y el debido transporte según orden de compra OC-004-DINAF-2017 para la celebración del día de la Mujer en la DINAF.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 029-C-2017 con resumen: Coordinación de la Producción y Edición de un Video Institucional (incorporacion presupuestaria)

NATALIA GISSELLE CASCO GALLO

legalName: NATALIA GISSELLE CASCO GALLO

rationale: NATALIA GISSELLE CASCO GALLO:Primer y unico pago que corresponde a Servicios de Consultoría, según Términos de Referencia y Ccontrato No. 029-C-2017, para Coordinación para la Producción y Edición de un Video Institucional.


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005826 DEL 31 DE MARZO DE 2017 POR LA COMPRA DE (15) COFFEE BREAK CON BEBIDA Y SU RESPECTIVO TRANSPORTE; PARA ALIMENTACION DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE ASIGNACIÓN Y LOS FUNCIONARIOS DE LA DINAF QUE SE REUNIERON EL 31 DE MARZO DE 2017. SEGUN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 029-C-2017 B con resumen: Coordinación de la Producción y Edición de un Video Institucional (incorporacion presupuestaria)

rationale: NATALIA GISSELLE CASCO GALLO: Primer y unico pago que corresponde a Servicios de Consultoría, según Términos de Referencia y Ccontrato No. 029-C-2017, para Coordinación para la Producción y Edición de un Video Institucional. (Complemento de pago del F01-144)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-145-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-145-1-0


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY PARA COMPRA DE (125) COFFEE BREAK Y SU DEBIDO TRANSPORTE PARA ALIMENTACIÓN DE ASISTENTES AL TALLER DE FORMACIÓN ENLAS MESAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ SOLICITADO POR LA JEFATURA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DINAF.

rationale: REVERSIÓN DE COMPROMISO DUPLICADO CON EL F-01-00427-01-00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-457-1-0


title: Anticipo de pago a favor de JUAN GERARDO LEMUS LEMUS según factura proforma N° 76 del 31 DE MARZO 2017 para abastecer de combustible (Diésel) durante el mes de abril 2017 a la DINAF Oficina Regional de Occidente.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 008-2016 AUD. EXT. con resumen: Auditoria de los Recursos Administrados  durante el periodo del 1 de Enero del 2016 al 31 de Enero del 2017 por el Instituto de la Propiedad a través de la Unidad Coordinadora del Programa de Administración de Tierras de Honduras, Fase II financiado por el Crédito de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) No. 4641-HN.Incorporacion presupuestartia Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-147-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-147-1-0

description: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.:Pago por Servicios de Consultoria "Auditoría de los Recursos administrados, del 01 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017, por en Instituto de la Propiedad a traves de la Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Administración de Tierras de Honduras, PATH II.


title: GRACIELA GONZALEZ ZELAYA:Reembolso de gastos realizados en diferentes Areas del Programa de Administración de Tierras de Honduras PATH II, del período del 21 de diciembre de 2016 al 20 de enero de 2017

GRACIELA GONZALEZ ZELAYA

legalName: GRACIELA GONZALEZ ZELAYA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: GRACIELA GONZALEZ ZELAYA:Reembolso de gastos realizados en diferentes Areas del Programa de Administración de Tierras de Honduras PATH II, del período del 21 de diciembre de 2016 al 20 de enero de 2017


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 020-C-2017 con resumen: Desarrollador de Tecnologia JAVA Jr

EDWIN RONEY ARGUETA ANDARA

legalName: EDWIN RONEY ARGUETA ANDARA

rationale: EDWIN RONEY ARGUETA ANDARA: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: Reembolso a favor de MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ,  por pago de consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 del mes de octubre en la Secretaria General de la DINAF, según factura N°000-250-01-01807717 con monto de US$ 89.99 a una tasa de cambio de L23.2636.

MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ

legalName: MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. PARA REVISIÓN DE VEHICULO MITSUBISHI VIN Mmbjnkl30HH000636 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-45-DINAF-2017.

rationale:
PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V.  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 018-001-01-00002109 DEL 07/04/2017; PARA MANTENIMIENTO (20,000 KMS) DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 GLX2 VIN MMBJNKL30HH000636  DE LA DINAF OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.
ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-45-DINAF-2017.


LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale:
REVERSIÓN TOTAL POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DE BENEFICIARIO, SE ELABORARÁ UN NUEVO F-01.
ESTO EN BASE AL Pago a favor de LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ (Gasolinera Puma El Aterrizaje) de la factura N°000-003-01-00038769 con fecha 23 de enero 2017, para abastecer de combustible (Diésel) los vehículos de la Regional Sur Choluteca correspondiente al mes de febrero 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-50-1-0


title: Pago a favor de JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (Gasolinera UNO Comayagua/INSA) de la factura Proforma N°0094 con fecha 24 de enero 2017, para abastecer de combustible (Diésel) los vehículos de la Regional Centro correspondiente al mes de febrero 2017. (Pago 1 de 2 por L.10,000.00 de un total de L.20,000.00)

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Reembolso a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO por gastos en 1) Reparación de llanta vehículo Mitsubishi de la oficina Central, 2) Reparación de llanta de motocileta de Oficina Central y 3) compra de un conector de TV para el departamento de Bienes Nacionales de la DINAF.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. por facturas ( (1) No. 000-002-01-00663732 del medidor con clave:  77026224 por L. 22.50. (2) No. 000-002-01-00651476 del medidor con clave:  207462 por L. 488.37. (3) No. 000-002-01-00663733 del medidor con clave:  15113908 por L. 35.00. (4) No. 000-002-01-00651288 del medidor con clave:  15106740 por L. 120.44, todas correspondientes al servicio de agua potable durante el mes de febrero en las instalaciones de la DINAF Norte (SPS).

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. por factura No. 2254087 de la clave catastral No. 14-25-17-99 por L. 930.00 correspondiente  al mes de marzo de 2017.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Precompromiso a favor de PACASA para compra de (50) Paquetes de servilletas de papel de doble hoja cuadrada. Según orden de compra 242-1-1-0124-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: Pago a favor de PACASA, en relación a la factura No. 000-006-01-00094994 del 30-ma-2017, por compra de (50) Paquetes de servilletas de papel de doble hoja cuadrada. Según orden de compra 242-1-1-0124-2017.


title: Precompromiso a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN) para compra de (32) Coffee Break con refresco segun solicitud de la Jefatura de Protección de Derechos de NNA, mediante Orden de compra OC-044-DINAF-2017.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: Pago a favor de DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN) en relación a factura No. 000-001-01-00001446 del 19-ABR-2017 para compra de (32) Coffee Break con refresco para desarrollar el evento Socialización de Experiencias del Equipo de Practica Profesional de Trabajo Social asiganados a la Jefatura de Protección de Derechos de NNA. Esto según Orden de compra OC-044-DINAF-2017.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FUNCACIÓN CREDIA PARA COMPRA DE (20) ALMUERZOS CON REFRESCO PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN EL DIA LUNES 24 DE ABRIL DE 2017. ESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO OC-048-DINAF-2017.

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

rationale: PAGO A FAVOR DE FUNCACIÓN CREDIA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000525 DEL 24-ABR-2017; POR COMPRA DE (20) ALMUERZOS CON REFRESCO PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN EL DIA LUNES 24 DE ABRIL DE 2017. ESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO OC-048-DINAF-2017.


title: Reembolso a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO por compra de materiales y servicios de reparación y mantenimiento de una orilladora para cortar cesped.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pre compromiso y Compromiso de la Orden de Compra No OC-054-DINAF-2017, en concepto de compra de Renovación dominio web: dinaf.gob.hn

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Pago a favor de BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL, en relación a la factura No. 000-002-01-00003326 del 25-abr-2017 en concepto de compra de Renovación dominio web: dinaf.gob.hn.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-525-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-525-1-0


title: PRECOMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. PARA COMPRA DE (1) UN PAQUETE DE PAJILLAS (DE 500 UNIDADES).

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO  A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00001601 PARA COMPRA DE (1) UN PAQUETE DE PAJILLAS FORRADAS (DE 500 UNIDADES).


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LAND TOUR PARA COMPRA DE BOLETO AEREO EN LA GIRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF, DESDE EL DOMINGO 23 HASTA EL JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017.

LAND TOUR, S. A.

streetAddress: COL. SAN CARLOS ATRAS DE EMBAJADA AMERICANA

legalName: LAND TOUR, S. A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Pago a favor de LAND TOUR de la factura No. 000-001-02-00001712 del 17 de ABRIL para compra de pasaje aéreo de la Directora Ejecutiva de la DINAF, Abogada Lolis Maria Salas Montes, viajando desde Tegucigalpa, Honduras hacia México (Vuelo de ida y regreso), saliendo el 23 de abril y regresando el 27 de abril de 2017.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE (25) PAQUETES DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ, (30) PAQUETES DE PLATO DESECHABLE Y (50) PAQUETES DE VASO FOAM DE 8 ONZ.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00012846  DEL 27-ABR-2017 PARA COMPRA DE (25) PAQUETES DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ, (30) PAQUETES DE PLATO DESECHABLE Y (50) PAQUETES DE VASO FOAM DE 8 ONZ.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA SA DE CV PARA COMPRA DE (25) ALMUERZOS CON REFRESCOS A SOLICITUD DE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN.

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00009191 DEL 26-ABR-2017; POR COMPRA DE (25) ALMUERZOS CON REFRESCOS A SOLICITUD DE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN.


title:
PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE (5) PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS, (7) PAQUETES DE GALLETAS MARÍA, (3) BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE DOCENAS, (12) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA (DE DOCE UNIDADES), (3) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG.
ESTO EN BASE A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0132-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00006622 DEL 28-ABR-2017; POR COMPRA DE (5) PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS, (7) PAQUETES DE GALLETAS MARÍA, (3) BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE DOCENAS, (12) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA (DE DOCE UNIDADES), (3) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG.
ESTO EN BASE A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0132-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-545-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-545-1-0


title:
PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE (2) PAQUETES DE JUGOS NECTAR NATURAS SABOR MANZANA - PAQUETE DE 24 UNIDADES, (4) LATAS DE LECHE NAN 2 - DE 900 GRAMOS, (2) PAQUETES DE JUGOS NECTAR NATURAS SABOR PERA  - PAQUETE DE 24 UNIDADES, (4) LATAS DE LECHE ANCHOR - DE 2200 GRAMOS,   (2) PAQUETES DE JUGOS NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN  - PAQUETE DE 24 UNIDADES, (10) CAJAS DE GALLETAS CHIP AHOY, (4) LATAS DE LECHE CETECO 1+, (4) BOLSAS DE LECHE DOS PINOS DE 2.2 KG, (10) PAQUETES DE GALLETAS OREO DE DOCE UNIDADES Y (4) LATAS DE LECHE NAN 1 DE 900 GRAMOS.
ESTO SEGUN LO DETALLA LA ORDEN DE COMPRA NO 242-1-1-0133-2017

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00006597 DEL 27 DE ABRIL DE 2017, POR COMPRA DE  (2) PAQUETES DE JUGOS NECTAR NATURAS SABOR MANZANA - PAQUETE DE 24 UNIDADES, (4) LATAS DE LECHE NAN 2 - DE 900 GRAMOS, (2) PAQUETES DE JUGOS NECTAR NATURAS SABOR PERA  - PAQUETE DE 24 UNIDADES, (4) LATAS DE LECHE ANCHOR - DE 2200 GRAMOS,   (2) PAQUETES DE JUGOS NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN  - PAQUETE DE 24 UNIDADES, (10) CAJAS DE GALLETAS CHIP AHOY, (4) LATAS DE LECHE CETECO 1+, (4) BOLSAS DE LECHE DOS PINOS DE 2.2 KG, (10) PAQUETES DE GALLETAS OREO DE DOCE UNIDADES Y (4) LATAS DE LECHE NAN 1 DE 900 GRAMOS. ESTO SEGUN LO DETALLA LA ORDEN DE COMPRA NO 242-1-1-0133-2017


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE (48) LATAS DE JUGO DE PIÑA NECTAR NATURAS.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00006596 DEL 27 DE ABRIL DE 2017, POR COMPRA DE  COMPRA DE (48) LATAS DE JUGO DE PIÑA NECTAR NATURAS.


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00001958 del 23 de marzo de 2017 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de MARZO 2017  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 79,062.50. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 47,437.50. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 31,625.00. (4)  Regional Choluteca por L. 31,625.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 31,625.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 31,625.00. (7)  Regional Ceiba por L. 31,625.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 31,625.00. (9)  Regional Comayagua por L. 31,625.00.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE (20) ALMUERZOS CON REFRESCO A SOLICITUD DE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN DE LA DINAF.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V. EN RELACIÓM A LA FACTURA NO. 000-002-01-00019585; PARA COMPRA DE (20) ALMUERZOS CON REFRESCO A SOLICITUD DE LA JEFATURA DE MIGRACIÓN DE LA DINAF PARA REALIZAR JORNADA DE CAPACITACIÓN CON AUTORES CLAVES Y PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DINAF.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJE A FAVOR DE IRIS YOLANDA GODOY ORDOÑEZ EN VIAJE A COPÁN Y SANTA BÁRBARA DEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2017 CON EL FN DE REALIZAR ESTUDIOS DE HOGAR Y VISITA A NIÑO EN PROCESO DE ADOPCIÓN.

IRIS YOLANDA GODOY ORDOÑEZ

legalName: IRIS YOLANDA GODOY ORDOÑEZ


title: Pago a Eduardo Samuel Cruz Alonzo por concepto de gastos de alimentación correspondientes al mes de abril de 2017, quien se desempeña como conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: Pago a CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO por concepto de gastos de alimentación personal correspondientes al mes de abril de 2017, quien se desempeña como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF.

CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO

legalName: CARLOS FERNANDO DAVILA GALINDO


title: PRECOMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJÍA (DELICIAS VIAN) PARA COMPRA DE (15) COFFEE BREAK PARA MIEMBROS DEL COMITÉ DE ASIGNACIÓN Y FUNCIONARIOS DE LA DINAF SEGÚN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR.

rationale: PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJÍA (DELICIAS VIAN) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-000011469 DEL 28-ABR-17; POR COMPRA DE (15) COFFEE BREAK PARA MIEMBROS DEL COMITÉ DE ASIGNACIÓN Y FUNCIONARIOS DE LA DINAF SEGÚN SOLICITUD DE LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR.


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005960 DEL 19-ABR-2017 PARA COMPRA DE 20 COFFEE BREAK CON REFRESCO Y SU DEBIDO TRANSPORTE  PARA ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CON JEFES REGIONALES EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES