title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR O DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES POR EL EMPLEADOLUIS FELIPE LARDIZABAL SEGUN REQ. No. 15 ORDEN DE COMPRA No.4400000778

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2916-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR O DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES POR EL EMPLEADOLUIS FELIPE LARDIZABAL SEGUN REQ. No. 15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2916-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 112

initiationType: tender


ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2920-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LITROS DELTAMETRINA, 5 LITROS DE TORSAVET, 400 RODENTICIDA 1080 PRESENTACION PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE CENTRALIZADA SEGUN REQ. No. 17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA DE TINTA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 12 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1461-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2924-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA DE TINTA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2924-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE EL ARVHIVO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 2 ORDEN DE COMPRA No.4200001372

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00015479 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE EL ARVHIVO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 2 ORDEN DE COMPRA No.4200001372 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153

type: FACT


title: RESERVA POR MENTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 09591 REG. 633-08 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 98

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

faxNumber: ND

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022373 CAI: 2F88F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5  POR MENTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 09591 REG. 633-08 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 98 ORDEN COMPRA LOCAL No. 430000281 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2017 Y MEMORANDUM DSG-1148-IX-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 33

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00134078 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00
 POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 33 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400000797


ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2925-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PIZARRA DE VIDRIOM SOLICITADO POR LA OFICINA DE PLANIFICACION E INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 253


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 REGLETAS PARA TOMACORRIENTE SOLICITADO POR LA OFICINA DE PLANIFICACION E INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 258 orden de compra nO.4900000977

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 REGLETAS PARA TOMACORRIENTE SOLICITADO POR LA OFICINA DE PLANIFICACION E INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 258 O/C No.4900000977 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 PUNTERO LASER SOLICITADO POR LA OFICINA DE PLANIFICACION E INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 254 ORDEN DE COMPRA No. 44000000787

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2927-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 PUNTERO LASER SOLICITADO POR LA OFICINA DE PLANIFICACION E INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 254

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2927-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR DEPTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. No. 92

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-2930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-2930-1-0

description: PAGO DE LA FACTUTRA N  006-012-01-00007985 CAI C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF POR LA COMPRA DE 12 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR DEPTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. No. 92


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014183 CAI: FEF1D1-BCA4A3-374E96-B5507E-39B5ED-93 POR COMPRA DE 2 BORNES PARA USO EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN MEMORANDUM DPPF-083-2017

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0001270-1272-1273-1274-1275 CAI: 791B8F-D91E5A-704CBO-0558DE-BA51B9-F7  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COREESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 (EN TRANSMISION CENTRO SUR, TRANSMISION NOR OCCIDENTE, TRANSMISION LITORAL ATLANTICO, SUB-GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE, GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, CAÑAVERAL Y SANTA MARIA DEL REAL , DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO, SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO)  NOTA: SEGUN INFORME DE SEGURIDAD INTERNA NO HUBO NINGUN GUARDIA FALTISTA DURANTE EL MES DE ENERO 2017

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: RESERVA A FAVOR DE BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE JULIO  2017 AL 30 DE JULIO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA FINANCIERO  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 30 DE AGOSTO 2017 SE APLICA 12.5%  SEGUN LEY

BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA

legalName: BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: PAGO  A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE  DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDUM REHU-389-08-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.5 % SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE  DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 30 DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMORANDUM REHU-446-08-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.5 % SEGUN LEY

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE  JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....NO SE  HACE RETENCION DEL 12.5 POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....NO SE  HACE RETENCION DEL 12.5 POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

legalName: CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ


title: PAGO A FAVOR DE BELKIS JANETH MELDONADO LEZAMA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ,DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y  Y MEMORANDUM REHU-389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE BELKIS JANETH MELDONADO LEZAMA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ,DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y  Y MEMORANDUM REHU-446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO A FAVOR DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO A FAVOR DE DANIIA LIZZETH PINEDA PEREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ,DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE  JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE DANIIA LIZZETH PINEDA PEREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR ,DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PED.PISO 2 GAVETAS PARA USO DEL ASESOR LEGAL REQUISICION No.100 ORDEN DE COMPRA No.4600000515

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001948 E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50
 POR LA COMPRA DE PED.PISO 2 GAVETAS PARA USO DEL ASESOR LEGAL REQUISICION No.100 ORDEN DE COMPRA No.4600000515


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANA PARA USO DEL DIRECTOR LEGAL REQUISICION No.99

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00012183 POR LA COMPRA DE ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA PARA USO DEL DIRECTOR LEGAL REQUISICION No.99 ORDEN DE COMPRA No:4600000520 CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


title: PAGO  A FAVOR DE DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017..... NO SE APLICA  EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA

legalName: DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 2945-0-0 - PAGO  A FAVOR DE DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO  A FAVOR DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ERICK ADALID JUAREZ SANTOS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ERICK ADALID JUAREZ SANTOS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: PAGO  A FAVOR DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO A FAVOR DE JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PSGO A FAVOR DE JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ

legalName: JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ


title: PAGO  A FAVOR DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO DE MEDICION DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017....NO   SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  A FAVOR DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO DE MEDICION DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 30 DE AGOSTO  2017....NO   SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO MARTY ERAZO ZEPEDA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO  2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE GERARDO MARTY ERAZO ZEPEDA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title:
PAGO POR ALQUILER DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP ASIGNADO AL COMISIONADO PRESIDENCIAL Y UTILIZADO POR FUSINA EN EL PERIODO DE UN MES DEL 01 DE JUNIO 2016
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO  A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017 SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO DE DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1706 VIAJANDO DEL 11 AL 13 DE JULIO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN. CONECCIONES ENTRE NUEVOS CABLES Y CASETA MOVIL. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 1000-03

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES

type: MEMORA


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA SER UTILIZADA POR EL GABINETE SECTORIAL INSEP EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2017 UN MES
CAI: BA83C1-3BBD27-36443B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORES ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO  A FAVOR DE KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERA DONTROL Y SEGUIMIENTO DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIOANL CENTRO SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM REHU-389-08-2017  DE FECHA 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERA DONTROL Y SEGUIMIENTO DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIOANL CENTRO SUR DE  LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM REHU-446-08-2017  DE FECHA 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ

legalName: KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA SOTO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR OES FOSODE EN ELS SISTEMA ELECTRICO DE DANLI DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE    , SEGUN CONTRATO  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUALIO  2017 AL 31 DE JULIO 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA SOTO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR OES FOSODE EN ELS SISTEMA ELECTRICO DE DANLI DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE    , SEGUN CONTRATO  S/N MEMORANDUM REHU-446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2017 AL 31 DE AGOSTO 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title: PAGO  A FAVOR DE SOANY CAROLINA CARCAMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PREVENCIONISTA DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE SOANY CAROLINA CARCAMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PREVENCIONISTA DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SOANY CAROLINA CARCAMO PONCE

legalName: SOANY CAROLINA CARCAMO PONCE


title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08 -2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN DE LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DEjulio 2017 AL 31 DE JULIO 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  A FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN DE LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE  DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE  DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 30 DE AGOSTO 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017..... NO  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO   2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N,  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N,  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO   2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO   2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS

legalName: JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIO RENE MURILLO VALLE,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017.....  NO SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A L REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  A FAVOR DE MARIO RENE MURILLO VALLE,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  NO SE APLICA  12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARIO RENE MURILLO VALLE

legalName: MARIO RENE MURILLO VALLE


title: PAGO  A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-389--08-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO , SEGUN CONTRATO S/N Y  MEMORANDUM REHU-446--08-2017  SE HACE RETENCION DEL 12.% SEGUN LEY

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO  A FAVOR DE MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENE  , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENE  , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO


title: PAGO A FAVOR DE MIRIAN ARGELIA AMADOR RAMIREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N Y MEMORANDUM REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017  AL 31 DE JULIO 2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE MIRIAN ARGELIA AMADOR RAMIREZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO / OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N Y MEMORANDUM REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017  AL 31 DE AGOSTO 2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MIRIAM ARGELIA AMADOR RAMIREZ

legalName: MIRIAM ARGELIA AMADOR RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO  2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE FACTURA No. 000-250-01-02393057, CAI: D490A2-F45DD1-C14E83-E3A6A3F83D42-B0  CORRESPONDIENTE A LA LINEA EMPRESARIAL No. 9982-20-12 SEGUN MEMORANDUM GG-017-2017 Y GF-036-01-2017

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 6692012 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONELES Y EL VEHICULO 586 ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION CENTRO SUR,FACTURA No.46892 L.4117.00 Y FACTURA No.26135 L.552.00 SEGUN MEMORANDUM GF-190-01-2017 DE LA GERENCIA FINANCIEERA.

PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ

legalName: PIERRE GUILLERMO SILVA MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE OLVIN  ORLANDO GUEVARA ULLOA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017.....  NO SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE OLVIN  ORLANDO GUEVARA ULLOA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017.....NOTA NO SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

rationale: PAGO A FAVOR DE OLVIN  ORLANDO GUEVARA ULLOA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY    reversion por que tienes pagos a cuenta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3000-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3000-2-0

type: OFICIO


title: Reserva por flete de envio de exportacion del 21/06/2017 al 21/06/2017; segun factura 000-001-01-00042401, CAI: 7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD, RTN: 08019006044171

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042401 CAI: CAI: 7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD, POR FACTURACION DE FLETES DE EXPORTACION DEL 21-06-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000260 DE FECHA 11-08-2017


title: PAGO A FAVOR DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGILITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICCACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08--2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGILITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICCACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08--2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO  2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 389-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL  31 DE JULIO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL  31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR CAMPAMENTO  ´´ A´¨  ÉN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 257-05-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO..2017 ...  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR CAMPAMENTO  ´´ A´¨  ÉN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE  AGOSTO..2017 ...  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS


title: Reserva por flete de envio de exportacion del 21/06/2017 al 21/06/2017; segun factura 000-001-01-00042400, CAI: 7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD, RTN: 08019006044171

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 0001-001-00042400 CAI: 7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD
POR FLETE DE BENVIO DE EXPORTACION DEL 21-06-2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 430000271 DE FECHA 24 DE AGOSTO 2017


title: PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR ACABO LA APERTURA DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.100-004/2017 (SUMINISTRO DE MAATERIALES ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO) SEGUN MEMORANDO GG-929-2017 DE LA GERENCIA GENERAL

ELIA VIRGINIA MEDINA ZUNIGA

legalName: ELIA VIRGINIA MEDINA ZUNIGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR EL EL GASTO INCURRIDO EN LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP-LASERJET P2055DN COLOR BEIGE CON NEGRO INVENTARIO No.67978 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000116 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y PLANIFICACION FINANCIERA.SEGUN MEMORANDO DPPF/086/2017

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Reserva para la compra de un teclado numerico control de acceso simillar sk,

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3012-1-0


title:
Reserva par la reparacion y mantenimiento del vehiculo con registro 422, placa 04265 asignado a la unidad de Comunicacion Empresarial.
Fac: 000-001-01-00021262
CAI: 2f86f3-f93af4-a647b0-f98580-37aff0-c5
RTN:  08019001212333

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
pago de mantenimiento por la reparacion y mantenimiento del vehiculo con registro 422, placa 04265 asignado a la unidad de Comunicacion Empresarial.
Fac: 000-001-01-00021262
CAI: 2f86f3-f93af4-a647b0-f98580-37aff0-c5
RTN:  08019001212333


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011874 CAI 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053-E0E-AE
POR LA COMREA DE 12 UPS CDP-1000 VA AVR-10 SALIDAS PARA USO DE EL PERSONAL DE FOSODE SEGUN REQ. No. 26 Y ORDEN DE COMPRA No. 26

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
COMPRA DE TARJETAS PARA RELOJ; PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANILLA
OC 4200001275

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002477 CAI: A67EE1-2CCC05-3E44AE-FEAFDD0-02080A-EF
POR COMPRA DE TARJETAS PARA RELOJ; PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQ. No. 56 ORDEN DE COMPRA 4200001275


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION DENOMINADA DEVELOPING ANDROID MOBILE APPS FOR BUSSINESS LA CUAL RECIBIRAN LOS EMPLEADOS GERARDO ALFREDO SALGADO ZELAYA CLAVE No.3361 Y FANNY WALESKA SANCHEZ GOMEZ CLAVE No.3545 SEGUN MEMORANDO GF-856-08-2017 DEL 14 AL 31 DE AGOSTO,2017

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007271 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
 POR LA COMPRA DE INCEPTICIDA, JABON PARA LAVAR PLATOS Y DESODORANTE EN PASTILLA PARA INODORO SOLICITADO POR EL ALMECEN CENTRAL SEGUN REQ. 27 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000390 DE FECHA 05 DE JUNIO 2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00011658 POR LA COMPRA DE IMPRESORA HP M477F LASER SOLICITADA POR ACTIVOS FIJOS REQUISICION No.89 ORDEN DE COMPRA No.4400000229 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 156 VIAJANDO DEL 07 AL 27 AGOSTO 2017 CON DESTINO A CENTRAL EL CAÑAVERAL. GIRA DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO GENERAL Y ABSOLETO DE LOS DIFERENTES ALMACENES. OTROS GASTOS 1000 COMBUSTIBLE

ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

legalName: ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-02-00000376 POR COMPRA DE PASAJE DE TEGUCIGALPA A EL SALVADOR A NOMBRE DE LOS SEÑORES: ABNER SAID SEVILLA REQUENO, Y AMARU ERASMO CONTRERAS GUELL,  QUIENES VIAJARAN A PARTICIPAR EN CURSO DENOMINADO ESTADO DEL ARTE Y CONCEPTOS DE PLANIFICACION DE LARGO PLAZO DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA  SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 001-002/2017 CAI-E32E07-892D13-DF43BC-543F39-4F6B68-CE RTN-08019013582043


title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N Y MEMORANDUM HEHU-406-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017  AL 31 DE JULIO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO  S/N Y MEMORANDUM HEHU-446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017  AL 31 DE AGOSTO  2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA Y HONDURAS ACTIVATE PROGRAMADA PARA EL DIA 10 DE AGOSTO,2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

ERICK ALBERTO CERRATO GARCIA

legalName: ERICK ALBERTO CERRATO GARCIA


title: PAGO  A FAVOR DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROMOTOR SOCIAL  EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION  FOSODE DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 390-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO  2017 AL 30 DE JULIO 2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROMOTOR SOCIAL  EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION  FOSODE DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 390-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO  2017 AL 15 DE AGOSTO 2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3042-0-0 - RESERVA  A FAVOR DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROMOTOR SOCIAL  EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION  FOSODE DE LA EMPRESA DISTRIBUCION ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 390-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO  2017 AL 15 DE AGOSTO 2017  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3042-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3042-2-0


title: PAGO A FAVOR DE  YONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 408-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL  17 DE JULIO 2017 AL 30 DE JULIO   2017 SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO .....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A YONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 446-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3043-0-0 - RESERVA  A YONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 408-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


ue: 58 - GERENCIA DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 11 - COORDINACION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3045-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) AIAARES ACONDICIONADOS,PARA SER INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN VISTA QUE LOS AIRES DE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO REQUISICION No.17


title: PAGO A FAVOR DE FREDY DANIEL MATUTE  ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA EN EL DEPARTAMENTO DE PRISMA   DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA DE PLANIFICACIONY GESTION COMERCIAL DE LA EMPRESA DISTRIBUCION  ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 391-08-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2017 AL 14 DE MAYO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY........................ SEGUN NOTA DE RENUNCIA DE FECHA 15 DE MAYO 2017 SOLO SE LE PAGA 14 DIAS DEL MES DE MAYO 2017

FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA

legalName: FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP LASERTJET, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.REQUISICION No.16 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1373-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012699 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP LASERTJET, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.REQUISICION No.16 ORDEN DE COMPRA 4400000758 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) SILLA EJECUTIVA PARA USO DE LA ARQUITECTA VERA MATUTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.60

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00004454 POR LA COMPRA DE UNA (1) SILLA EJECUTIVA PARA USO DE LA ARQUITECTA VERA MATUTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUISICION No.60 ORDEN DE COMPRA No.4600000523 CAI-120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4 RTN-05019003075248


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000343 POR LA COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE 36,000BTU COMFORSTAR MINI SPLIT,PAR USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.ORDEN DE COMPRA No.4600000448 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.64 ORDEN DE COMPRA No. 440000792

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.64 ORDEN DE COMPRA No.4400000793

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3052-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.64

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007778 POR LA COMPRA DE CARTUCHO 950XL NEGRO CANT.(4) PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.64 ORDEN DE COMPRA No. 440000792 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF RTN-05019999400238

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3052-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3052-2-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007990 CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF
POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.64 ORDEN DE COMPRA No.4400000793


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1421-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1420-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1419-2017

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1417-2017

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1416-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3050-6-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3050-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3050-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3050-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017755 CAI: 26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264780-A9 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1419-2017 / 4400000855

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00516111 POR LA COMPRA DE CLIPS # 1 BARRILITO CANT.(20) CAJA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.65 ORDEN DE COMPRA No.4400000857 CAI-BB109B-C31FE8-7647BF-D6D5AE-66C8E2-8F RTN-08019995290621

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3050-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3050-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3050-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3050-6-0


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3053-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) EXTENCIONES DE 10 METROS DE GAUGE,GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.257

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3053-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00002938 POR LA COMPRA DE UNA (1) SILLA EJECUTIVA SIT TURIN NEGRA ORDEN DE COMPRA No.4600000399 PARA SER UTILIZADA POR LA SECRETARIA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB RTN-05019003075248


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3062-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO,PARA SER INSTALADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.119


title:
PAGO A FAVOR EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L. CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-00002005 LPS.346,150.00 FACT. 000-001-01-00002006 LPS.296,700.00 FACT. 000-001-01-000204 LPS. 573,620.00, FACT. 000-001-01-00002002 LPS. 1,503,280.00, FACT.000-001-01-00002001 LPS. 751,640.00 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   2017
NOTA :  POR CADA GUARDIA FALTISTA SE DEDUCEN 3,000.00 (2 GUARDIAS POR 2 = 6,000.00 PENALIZACION SEGUN CONTRATO No. 139-2016  E INFORME DE ASISTENCIA PRESENTADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA Y MEMORANDUM GF-863-087-2017

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA ELABORACION DE DOS PIZARRAS DE FORMICA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA FINANCIERA.

EMMA LILIANA TABORA CALIDONIO

legalName: EMMA LILIANA TABORA CALIDONIO


title:
PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-006533,.25 6587,6733,6752 POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL 21/06/17 L.3,651.25 ,EVALUCION EMPLEADOS ENEE-TAECII EL DIA 30/06/17 L.3,766.25 REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 19/07/17, L.4,945.00 PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EL DIA 20/07/17 10,695.00 SEGUN OFICIO No.138-UCE-2017 EL 01 DE AGOSTO,2017
CAI-721AE4-F4BF40-4046A1-9E328B-704923-AA RTN-08019004002892

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

type: OFI


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004744, 4774-4775-4776-4777-5003-5090 CAI: 3CFFB6-13D18A-AE42B3-A222A5-8BD12B-87 POR ALIMENTOS Y SERVICIOS EN CAPACITACION DE CONTROL INTERNO, TALLER DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, SEGUN OFICIO No. 013-RP-2017 DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description:
PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-006533,.25 6587,6733,6752 POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL 21/06/17 L.3,651.25 ,EVALUCION EMPLEADOS ENEE-TAECII EL DIA 30/06/17 L.3,766.25 REUNION JUNTA DIRECTIVA EL DIA 19/07/17, L.4,945.00 PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EL DIA 20/07/17 10,695.00 SEGUN OFICIO No.138-UCE-2017 EL 01 DE AGOSTO,2017
CAI-721AE4-F4BF40-4046A1-9E328B-704923-AA RTN-08019004002892


title: RESERVA PORA LA COMRA DE DOS (2) BANDERAS NACIONALES GERENCIA GENERAL REQUISICION No.56 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1372-2017

title:
RESERVA PORA LA COMRA DE DOS (2) BANDERAS NACIONALES GERENCIA GENERAL REQUISICION No.56.
ORDEN DE COMPRA 42000001355

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00001222 PORA LA COMPRA DE DOS (2) BANDERAS NACIONALES GERENCIA GENERAL REQUISICION No.56.
ORDEN DE COMPRA 42000001355
RTN: 01081981005210
CAI: D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3071-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) LLANTAS,PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.05412 REGISTRO No.137 MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.5, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 801-1-1-1538-2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022887 POR LA COMPRA DE CINCO(5) LLANTAS,PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.05412 REGISTRO No.137 MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No.5, SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.4400000955 CAI-0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74 RTN-.08019008165911


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONA DE 60,000 BTU,PARA LA SALA DE COMPUTADORAS DEL SISTEMA SCADA DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO REQUISICION No.193

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000520 POR LA COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONA DE 60,000 BTU,PARA LA SALA DE COMPUTADORAS DEL SISTEMA SCADA DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO REQUISICION No.193 CAI-9F032A-98451B-5849988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00002939 POR LA COMPRA DE DOS (2) SILLAS EJECUTIVAS SIT TURIN NEGRA PARA SER UTILIZADAS POR LOS SRES.RAMON CORRALES Y GUSTAVO SALGADO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB RTN-05019003075248


title: PAGO DE FACTURA No. 000-035-01-01155697  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CABLE DE TELEVISION  INSTALADO EN EL EDIFICIO QUE ACTUALMENTE ALBERGA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM G.A. 0242-07-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2017 CAI-10E89F-8A7B254A4094-D5BA9B-E6DEA3-2E RTN-08019000218669

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004744, 4774-4775-4776-4777-5003-5090 CAI: 3CFFB6-13D18A-AE42B3-A222A5-8BD12B-87 POR ALIMENTOS Y SERVICIOS EN CAPACITACION DE CONTROL INTERNO, TALLER DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, SEGUN OFICIO No. 013-RP-2017 DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION A LOS EMPLEADOS JOSE MANUEL DIAZ,ANA CAROLINA MARTINEZ,GERARDO ALFREDO SALGADO LIZZA NICOLE GARCIA ANA YAMILETH BARDALES Y SARA CECILIA MADRID

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES, SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.3

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000179 POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES, SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.3 ORDEN DE COMPRA No.4200001277 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955


EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3092-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) EXTINTORES DE 10 LIBRAS,PARA SER UTILIZADOS COMO MEDIDA DE CONTINGENCIA EN EL CENTRO DE DATOS Y CUARTO DE OPERACIONES DIRECCION TIC REQUISICION No.281

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3092-1-0


rationale: PAGO CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE IDENTIFICACION,MEDICION,GEOREFERENCIACION,VALUACION E INGRESO DE PREDIOS LEVANDADOS AL SISTEMA UNIFICADO DE REGISTRO (SURE) SEGUN MEMORANDO GA-340-08-2017....................COMPLEMENTO AL DESARROLLO DEL CONVENIO DE AISISTENCIA TECNICA PARA VALUACION E INGRESO DE PREDIOS LEVANTADOS AL SISTEMA UNIFICADO DE REGISTRO SURE.. SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE Y LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP-IP APROBADO EN EL PUNTO 04. INCISO 4.1 LITERAL C DEL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 1133-2017 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE JUJNIO DEL DOS MIL DIECISIETE MEDIANTE RESOLUCION No. 07-JD-1133-2017 Y -,MEMO GA-0674-12017


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00060245 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPN-No.100-022/2016 EL DIA JUEVES 08 DE DICIEMBRE,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA,CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ASESORIA GERENCIAL REQUISICION No.53

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013091 POR LA COMPRA DE TINTA CANON COLOR CX211XL ALTC CANT.(4) ASESORIA GERENCIAL REQUISICION No.53 ORDEN DE COMPRA No.4400000908 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 RTN-08019995390633

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016523 POR LA COMPRA DE UNID.CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO PG-210 CANT.(4) SOLICITADO POR ASESORIA GERENCIAL REQUISICION No.53 ORDEN DE COMPRA No:4400000909 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA MUNICIPIO DE LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2017 SEGUN CONTRATO No.167/2016 MEMORANDO DSG-0916-07-2017

JOSE MANUEL MARTINEZ GUZMAN

legalName: JOSE MANUEL MARTINEZ GUZMAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA MUNICIPIO DE LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO,2017 SEGUN CONTRATO No.167/2016 MEMORANDO DSG-0917-07-2017


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA MUNICIPIO DE LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO,2017 SEGUN CONTRATO No.167/2016 MEMORANDO DSG-0918-07-2017


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TEGUCIGALPA
FACTURAS:
000-001-01-000-87581  L. 1,131.60
000-001-01-000-88184   L. 644.90

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3117-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0006

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3117-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA LAPT TOPZBOOK 17 MOBILE WORSTATION,PARA USO DE LA ARQUITECTA VERA MATUTE CANO,GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.61ORDEN DE COMPRA No.4400000738

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009287 CAI: 5100FF-16B044-534485-0DE2F5-61ABAC-B8
 POR LA COMPRA DE UNA LAPT TOPZBOOK 17 MOBILE WORSTATION,PARA USO DE LA ARQUITECTA VERA MATUTE CANO,GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No.61ORDEN DE COMPRA No.4400000738


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005 ORDEN DE COMPRA No. 4400000790

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005 ORDEN DE COMPRA N. 440000791

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005. ORDEN DE COMPRA No. 440000789

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005 ORDEN DE COMPRA No. 4400000788

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3118-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00016478 POR LA COMPRA DE RESALTADOR ARTESCO E48 1 UNI VARIOS COLORES 1PZ CANTIDAD 10 ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005 ORDEN DE COMPRA No. 4400000790  CAI-26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9 RTN-08019999408461

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3118-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3118-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005531 POR LA COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA 21 G WEX,MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE C/NARANJA ,SOLICIATADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0005 ORDEN DE COMPRA N. 440000791 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3118-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3118-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3118-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3118-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) SILLAS PARA ESCRITORIO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0001

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00004533 POR LA COMPRA DE DOS(2) SILLAS PARA ESCRITORIO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SOLICITUD DE COMPRA No.2017-1100-0001 ORDEN DE COMPRA No:4600000514 CAI-120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4 RTN-05019003075248


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO AEREO No.00182118 POR TRASLADO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA PARA ASISTIR A REUNION CON EJECUTIVOS DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ATLANTIDA EL DIA 09 DE AGOSTO,2017 SEGUN MEMORANDO GF-891-08-2017

JESUS ARTURO MEJIA ARITA

legalName: JESUS ARTURO MEJIA ARITA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-14 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-7 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-8 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-10 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-11 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-12 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-312-1-13 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-312-1-0

type: REC

description: Cancelación del préstamo No.1-013-8500074 otorgado por Banco ATLANTIDA, este pago esta compuesto por L.3,766,215.69 de intereses y L.550,000,000.00 y una diferencia de L.84,127.93 de intereses del prestamo No.10138500074.  Este préstamo se pago con los fondos del préstamo de los bonos soberanos.  Este pago se realizara con dos F-01, ESTE ES EL COMPLEMENTO DEL F-01 310, POR LO QUE SE CARGA A ESTE OBJETO PORQUE NO SE CUENTA CON LA PARTIDA PRESUPUESTARIA Y LUEGO SE SOLICITARA LAS MODIFICACIONES QUE SE AUTORIZA EN EL DECRETO LEGISLATIVO 164-2016.CORRECCION DE OBJETO PRESUPUESTARIO.

description: Cancelación del préstamo No.1-013-8500074 otorgado por Banco ATLANTIDA, este pago esta compuesto por L.3,766,215.69 de intereses y L.550,000,000.00 y una diferencia de L.84,127.93 de intereses del prestamo No.10138500074.  Este préstamo se pago con los fondos del préstamo de los bonos soberanos.  Este pago se realizara con dos F-01, ESTE ES EL COMPLEMENTO DEL F-01 310, POR LO QUE SE CARGA A ESTE OBJETO PORQUE NO SE CUENTA CON LA PARTIDA PRESUPUESTARIA Y LUEGO SE SOLICITARA LAS MODIFICACIONES QUE SE AUTORIZA EN EL DECRETO LEGISLATIVO 164-2016., CORRECCION DE OBJETO POR QUE NO HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, POSTERIORMENTE SE HARA LA CORRECCION

description: Cancelación del préstamo No.1-013-8500074 otorgado por Banco ATLANTIDA, este pago esta compuesto por L.3,766,215.69 de intereses y L.550,000,000.00 y una diferencia de L.84,127.93 de intereses del prestamo No.10138500074.  Este préstamo se pago con los fondos del préstamo de los bonos soberanos.  Este pago se realizara con dos F-01, ESTE ES EL COMPLEMENTO DEL F-01 310, POR LO QUE SE CARGA A ESTE OBJETO PORQUE NO SE CUENTA CON LA PARTIDA PRESUPUESTARIA Y LUEGO SE SOLICITARA LAS MODIFICACIONES QUE SE AUTORIZA EN EL DECRETO LEGISLATIVO 164-2016.; reversion para correccion de objeto

description: Cancelación del préstamo No.1-013-8500074 otorgado por Banco ATLANTIDA, este pago esta compuesto por L.3,766,215.69 de intereses y L.550,000,000.00 y una diferencia de L.84,127.93 de intereses del prestamo No.10138500074.  Este préstamo se pago con los fondos del préstamo de los bonos soberanos.  Este pago se realizara con dos F-01, ESTE ES EL COMPLEMENTO DEL F-01 310, POR LO QUE SE CARGA A ESTE OBJETO PORQUE NO SE CUENTA CON LA PARTIDA PRESUPUESTARIA Y LUEGO SE SOLICITARA LAS MODIFICACIONES QUE SE AUTORIZA EN EL DECRETO LEGISLATIVO 164-2016.reversion


title: POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA 09503 ASIGNADOA ASESORIA LEGAL O/C801-1-1-0894-2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018899 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FRONTIER DOBLE CABINA 4X4 REGISTRO 583-08 PLACA 09503 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL ORDEN DE TALLER No.42 CAI-E2A41F94B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E RTN-1707-1984-00564


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006490 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA,PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.CAI-F13ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67 RTN-08019995320455

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 3 PARA SER UTILIZADO POR LA LIC. GARIS ZELAYA

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00001701 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 3 PARA SER UTILIZADO POR LA LIC. GARIS ZELAYA
CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA
RTN: 05019003077501


title: RESERVA PARA EL CONTRATO N 04/2017 ADQUISION DE EQUIPO DE RESPALDO MANTENIMIENTO Y PRUEBAS AL SISTEMA SAP ADQUISICION DE LA LICENCIA PARA ANTIVIRUS YEQUIPO PARA LA SOLUCION DE CONEXION INALAMBRICA  ESTE VALOR DE LP 200,100.00 INCLUYE EL 15% DE ISV

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003940 POR LA COMPRA DE TRES (3) COMPUTADORAS DELL LATITUDE 7370  SEGUN LICITACION PUBLICA No.100-022/2016 Y MEMORANDUM-DSG-1232-09-2017 ORDEN DE COMPRA No.4700000024 CAI-1C0901-A0B4F0-71428E-7F0B9A-C8C587-05 RTN-08019002266601


title: RESERVA PARA EL CONTRATO N049/2017 DE ADQUISION DE EQUIPO PARA RESPALDO MANTENIMIENTO Y PRUEBAS AL SISSTEMA SAP ADQUISCION DE LA LICENCIA PARA ANTIVIRUS Y EQUIPO PARA SOLUCION DE CONEXION INLAMBRICA

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001361 PARA EL CONTRATO N049/2017 DE ADQUISION DE EQUIPO PARA RESPALDO MANTENIMIENTO Y PRUEBAS AL SISSTEMA SAP ADQUISCION DE LA LICENCIA PARA ANTIVIRUS Y EQUIPO PARA SOLUCION DE CONEXION INLAMBRICA
NO SE LE HACE LA RENTECION DEL IMPUESTO DEBIDO QUE REALIZA PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018883 POR  LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2017  SEGUN  CONTRATO N 036/2017 CAI-0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B RTN-08019000234479

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019652 POR  LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2017  SEGUN  CONTRATO N 036/2017 CAI-0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B RTN-08019000234479

title: RESERVA PARA EL CONTRATO N 036/2017 PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO PARA EL CONTRATO N 036/2017 PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMORANDUM DSG-1684-12-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3169-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3169-3-0

description:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020445 POR  LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTODE 2017  SEGUN  CONTRATO N 036/2017 CAI-0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B RTN-08019000234479.
NO SE APLICA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS; YA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. por no incluir i/s/v

description: PAGO DE LA FACTURA N  PARA EL CONTRATO N 000-001-01-00022673 CAI 0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B  036/2017 PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS

description:
 PAGO DE LAS FACTURAS N 15021,15721,16458,17191,18025
 EL CONTRATO N 036/2017 PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS
15021 LP  134,486.01

15721  LP   120,723.64

16458  LP  134,671.39

17191  LP  86,828.40

18025  LP  99,736.23

LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO DEL 2017
CAI-0A1B46-8ª0A65-AF493-F9E941-42ACEA-9B

description:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00021162 Y CAI-0A1B46-8ª0A65-AF493-F9E941-42ACEA-9BDEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE TODA LA INSTITUCION  PARA EL CONTRATO N 036/2017 PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS
CAI-0A1B46-8ª0A65-AF493-F9E941-42ACEA-9B

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021915 CAI: 0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B CONTRATO N 036/2017 PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA , ZONA NOROCCIDENTAL , LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 470000034 DE FECHA 07-11-2017


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00002940 POR COMPRA DE DISCO DURO TOSHIBA 2TB SATA 7200RPM PARA SER UTILIZAD0O EN EQUIPO ASIGNADO A LEONEL CASTILLO ADMINISTRADOR DE REDES Y COMUNICACIONES.CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB RTN-05019003075248


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURIDOS EN LA ATENCION DE PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION EN LA GERENCIA FINANCIERA EL DIA MARTES 15/08/2017 MEMORANDO DPPF/112/2017

KARLA LIZETH SOTO MONCADA

legalName: KARLA LIZETH SOTO MONCADA


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 27/08/2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

RICARDO ENRIQUE PADILLA ORDOÑEZ

legalName: RICARDO ENRIQUE PADILLA ORDOÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE EMBALAJE DE DOCUMENTOS GENERADOS POR LA UCP-BID-JICA/ENEE DURANTE LA EJECUCION DE LOS PRESTAMOS BID 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO.SEGUN MEMORANDO DPPF/107/2017

CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 179, 180 VIAJANDO 05 AL 31 JULIO 2017 CON DESTINO A EL CAJON LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LA CENTRAL HIDROELCTRIC EL CAJON. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

legalName: ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R02 180 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO REQUISICION No.52 ORDEN DE COMPRA No.4400000780

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) TONER XEROX 106RO2180 PARA IMPRESORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO REQUISICION No.52 ORDEN DE COMPRA No.4400000780 CAI-064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC RTN-08019995320455


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE CASCO MARITIMO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2017 AL 13 DE MARZO 2018,POLIZA No.01-01-09-13-06000101 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL.ORDEN DE PAGO No.OS-017-08-2017 PAGO 5/5 SEGUN MEMORANDUM DSA-0382-08-2017

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2017 AL 13 DE MARZO 2018,POLIZA No.01 01 10 01 53000481 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL.ORDEN DE PAGO No.OS-016-08-2017 PAGO 5/5 SEGUN MEMORANDUM DSA-0382-08-2017


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 280, 281 VIAJANDO DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A SAN MARCOS DE COLON. INVESTIGACION DE RECLAMO DE SERVIDUMBRE DE LINEA Y CORTE DE ARBOLES. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00060243 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-020/2016 EL DIA JUEVES 08 DE DICIEMBRE,2016 CAI-643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 898 VIAJANDO DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO SANTA ROSA DE COPAN. PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO DE COMUNIDADES DE FIBRA OPTICA FOX615. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1100

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ


INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE MATERILAES VARIOS PARA LA INSTALACION DE RED SEGUN O / C4000002276

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3205-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y DE COMBUSTIPLE PARA EL VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698.13 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE TRABAJO. No. 126

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022611  POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y DE COMBUSTIPLE PARA EL VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698.13 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE TRABAJO. No. 126 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA RECURSOS FINACIEROS SEGUN O / C 4400000358

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011949 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA PLANIFIACACION Y PROGRAMACION DE PAGOS  SEGUNORDEN DE COMPRA No:4400000358 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA,SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.16

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013325 CAI:85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4
 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA,SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.16 ORDEN DE COMPRA No. 4400000808


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE No, -343 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2017 AL 22 DE AGOSTO 2017 INSPECCION DE CAMPO AL PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA GUAYMAS Y AMPLIACION ELECTROMECANICA EN 138KV UBICADO EN EL NEGRITO YORO,  SEGUN OFICIO ENVIADO POR EL SINEIA No. 131-2017 FIRMADO POR EL DIRECTOR DE LA DECA   (COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE)

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PROYECTOR INTERMEDIO,SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.15 orden de compra nO.801-1-1-1418-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3211-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PROYECTOR INTERMEDIO,SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION No.15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3211-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00006823,6824,6825 L.7,118.50 LANZAMIENTO DE LA EMISION DE LOS SELLOS POSTALES CONMEMORATIVOS A LA ENEE 28/07/2017 L.2,070.00 REUNION GERENCIA GENERAL 11/07/2017 L.1,023.50 APERTURA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.100-004/2017 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS DIAS CAI-676790-DD1B56-9D4DBF-F1F7A7-34440B-F1 RTN-08019004002892

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No,. 000-001-01-00006068 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  SEGUN MEMORANDUM DPPF-119-2017

RIGOBERTO DURON

legalName: RIGOBERTO DURON


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 MESA PARA CONFERENCIAS Y 6 SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 268

title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00003278 POR LA COMPRA DE SEIS (6) SILLAS EJECUTIVAS SIT TURIN NEGRA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 268 ORDEN DE COMPRA No.4600000460 CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB RTN-05019003075248

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

description: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001204 CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA POR COMPRA DE 1 MESA PARA CONFERENCIAS  P/6-8 PERSONAS  72´´LARGO X 48 ANCHO OVALADA FORMICA TARINDO ESTRUCTURA NEGRA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 268


description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00006823,6824,6825 L.7,118.50 LANZAMIENTO DE LA EMISION DE LOS SELLOS POSTALES CONMEMORATIVOS A LA ENEE 28/07/2017 L.2,070.00 REUNION GERENCIA GENERAL 11/07/2017 L.1,023.50 APERTURA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.100-004/2017 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS DIAS CAI-676790-DD1B56-9D4DBF-F1F7A7-34440B-F1 RTN-08019004002892


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9619 REG. 607 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 4

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-01-00022688 CAI: 2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5  POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9619 REG. 607 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 4 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 430000351


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES L-T225-R-16 PARA EL VEHICULO PLACA No. 9619 REG. 607 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 33

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-00022186 CAI: A 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES L-T225-R-16 PARA EL VEHICULO PLACA No. 9619 REG. 607 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 33 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400000820


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE GRAPAS TAMAÑO 23/15 SOLICITADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 446 ORDEN DE COMPRA No. 4400000804

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016997 POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE GRAPAS TAMAÑO 23/15 SOLICITADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 446 ORDEN DE COMPRA No. 4400000804 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3226-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES PARA USO EN LA IMPRESORA HP COLOR ASIGNADA AL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 426


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 MARCADORES FLUORECENTES SOLICITADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 447 ORDEN DE COMPRA No.4400000819

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3227-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 MARCADORES FLUORECENTES SOLICITADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 447

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3227-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) TINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON-LQ-2090 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.62 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1455-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3228-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) TINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON-LQ-2090 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-3228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-3228-1-0


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 3232-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 265/R16, SOLICITADO POR  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  SEGUN REQ. No. 62


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 300 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 445.
ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1512-2017

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016519 POR LA COMPRA DE UNIDAD CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO T/C TIPO LEITZ CANT.(300) SOLICITADO POR EL DEPTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 445.
ORDEN DE COMPRA 4400000868 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040