title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006798, 6799, 6800, 6844, 6845,CON FEHA 24 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBICA Nº 015851 DE IGUAL FECHA, POR EL PAGO  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA Nº-07772, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DEL SENASA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 Y ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO NºOP-USG-045-2017.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0015-2017, DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SEGUN PEDIDOS SOLICITADOS EN EL PACC-2017.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00012219 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº19339 CON FECHA 23 DE MARZO DEL 2017,  AMBOS DE IGUAL FECHA   PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 9029-1-1-0015-2017, DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SEGUN PEDIDOS SOLICITADOS EN EL PACC-2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006848, CON FEHA 24 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBICA Nº 015854 DE IGUAL FECHA, POR EL PAGO  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA Nº-10778, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL SANPEDRO SULA  DEL SENASA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 Y ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO NºOP-USG-043-2017.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: CONT


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006847, CON FEHA 24 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBICA Nº 015853 DE IGUAL FECHA, POR EL PAGO  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA Nº-10774, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  DEL SENASA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 Y ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO NºOP-USG-042-2017.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006790, 6791, 6792, CON FEHA 22 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBICA Nº 015800 DE IGUAL FECHA, POR EL PAGO  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO  PLACA Nº-10776, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL CHOLUTECA DEL SENASA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 Y ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO NºOP-USG-044-2017.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006894,6895,  CON FEHA 24 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBICA Nº 015872 DE IGUAL FECHA, POR EL PAGO  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA Nº-08167, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL CHOLUTECA  DEL SENASA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 Y ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO NºOP-USG-040-2017.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006876, 6875,6874, CON FEHA 18 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBICA Nº 015861 DE IGUAL FECHA, POR EL PAGO  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA Nº-08094, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOCOA  DEL SENASA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 Y ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO NºOP-USG-041-2017.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006888,6889, 6890,  CON FEHA 24 DE AGOSTO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBICA Nº 015869 DE IGUAL FECHA, POR EL PAGO  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA  PLACA Nº-09879, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL CHOLUTECA  DE SENASA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 Y ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO NºOP-USG-047-2017.


title: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00089701CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA Nº 32054, DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-004-2017 Y ORDEN PAGO Nº OP-USG-038-2017, POR EL SUMINISTR  DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE DANLI SENASA.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00000442 CON FECHA 31/07/2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 17 DE AGOSTO 2017, POR EL SERVICIO DE ENETREGA DE PAQUETERIA A NIVEL CENTRAL, REGIONAL Y CENTREX DEL SENASA CON ORDEN DE PAGO NºOP-USG-039-2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1169-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0060-2017, DE 45 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN ENTREGADOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SENASA, DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1169-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE SEGUN ADENDUM AL CONVENIO DE FECHA 31 DE JULIO 2017, CON FACTURA Nº 001-002-01-00054551, DE FECHA 26/09/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 1600 DE IGUAL FECHA EL CONSUMO ES DE DEL 01 AGOSTO AL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0009-2017 DE 40 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1, MODELO RSMARTS 1210, LA CUAL SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEN CENTRAL.
NOTA: GARANTIA DE FABRICA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-0010915 Y RECIBO A NOBRE DE LA TESORERIA GENERAL REPUBLICA  S/N  CON FECHA 21DE MARZO 2017 AMBOS DE LA MISMA FECHA,  POR LA COMPRA Nº9029-1-1-0009-2017 DE 40 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1, MODELO R-SMARTS 1210, LA CUAL SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL.
NOTA: GARANTIA DE FABRICA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1170-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0059-2017, DE 60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, QUEE SERAN ENTREGADOS A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA SENASA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN DICHA REGIONAL, PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1170-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1171-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0058-2017, DE 45 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, LA CUAL SERA SUMINISTRADA PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE DANLI DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1171-1-0


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0055-2017, DE 45 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, LA CUAL SERA SUMINISTRADA PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE LA CEIBA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017.

rationale: SE REVERSA LA ORDEN  COMPRA Nº9029-1-1-0055-2017, DE 45 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, LA CUAL SERA SUMINISTRADA PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE LA CEIBA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017, YA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO EN FECHA 13/10/2017, QUE EN ESTAS ZONAS NO BRINDA EL SERVICIO (SE ADJUNTA COPIA DE LA NOTA EN REFERENCIA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1172-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1173-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0054-2017, DE 60 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, LA CUAL SERA SUMINISTRADA PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE COMAYAGUIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1173-1-0


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0061-2017, DE 45 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, LA CUAL SERA SUMINISTRADA PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SANTA DE COPAN SENASA,  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017.

rationale: SE REVERSA LA ORDEN DE  COMPRA Nº9029-1-1-0061-2017, DE 45 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, LA CUAL SERA SUMINISTRADA PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SANTA DE COPAN SENASA,  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017; YA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO EN FECHA 13/10/2017 QUE EN ESTAS ZONAS NO BRINDA DICHO SERVICIO (SE ADJUNTA COPIA DE LA NOTA EN REFERENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1174-1-0


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0053-2017, DE 740 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, LA CUAL SERA SUMINISTRADA PARA EL PERSONAL DE SENASA CENTRO Y LABORATRIOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 003-005-01-00091807 DE FECHA 01/11/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA  POR LA  COMPRA Nº9029-1-1-0053-2017, DE 740 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, LA CUAL SERA SUMINISTRADA PARA EL PERSONAL DE SENASA CENTRO Y LABORATRIOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO DE CONTRATO SENASA-DAF-010-2017,  FECHA DE VIGENCIA DE  CONTRATO DEL 24 DE JULIO 2017, POR LA DIGITALIZACION DE DOCUMNETACION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00003304 DE FECH 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA.

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN LO ESPECIFICA EL CONTRATO SENASA-DAF-010-2017 DE FECHA 01 DE JULIO 2017, FACTURA Nº 000-001-01-00000343, Y 344 DE FECHA  26  DE JULIO 2017, Y RCIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº289 DE IGUAL FECHA.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0047-2017, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCIONES DEL SENASA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: CENCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00008906 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº 9029-1-1-0047-2017, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCIONES DEL SENASA.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SENASA SEGUN CONTRATO Nº001-2017, DE FECHA DEL 01 DE JULIO DEL 2017 EL CUAL TENDRA VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000365 CON FECHA 18/12/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº0305 DE IGUAL FECHA,  ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-194-2017, DEL MES DE DICIEMBRE  2017,  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SENASA SEGUN CONTRATO Nº001-2017, DE FECHA DEL 01 DE JULIO DEL 2017 EL CUAL TENDRA VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000363 DE FECHA 06/12/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº0303 DE IGUAL FECHA,  POR EL  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SENASA SEGUN CONTRATO Nº001-2017, DE FECHA DEL 01 DE JULIO DEL 2017 EL CUAL TENDRA VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-00000361 DE FECHA 10/11/2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº299 DE IGUAL Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-117-2017, POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SENASA SEGUN CONTRATO Nº001-2017, DE FECHA DEL 01 DE JULIO DEL 2017 EL CUAL TENDRA VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000360 CON FECHA 30/10/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº297 DE IGUAL FECHA, POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SENASA SEGUN CONTRATO Nº001-2017, DE FECHA DEL 01 DE JULIO DEL 2017 EL CUAL TENDRA VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000347 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº292 DE IGUAL FECHA POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SENASA SEGUN CONTRATO Nº001-2017, DE FECHA DEL 01 DE JULIO DEL 2017 EL CUAL TENDRA VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000346 CON FECHA 28/09/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 291 DE IGUAL FECHA POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SENASAMES DE JULIO 2017,  SEGUN CONTRATO Nº001-2017, DE FECHA DEL 01 DE JULIO DEL 2017 EL CUAL TENDRA VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1220-0-0 - RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0047-2017, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA ATENCION DE VARIAS REUNIONES DE  LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DIRECION GENERAL Y DEMAS  DEL SENASA, LO CUAL SERAN ENTREGADOS EN DOS PARTES POR LA CADUCIDAD DE LOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1220-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1220-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-0020100009001,02 DE FECHA 01-NOV-2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA Nº 9029-1-1-0047-2017, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA LA ATENCION DE VARIAS REUNIONES DE  LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DIRECION GENERAL Y DEMAS  DEL SENASA, LO CUAL SERAN ENTREGADOS EN DOS PARTES POR LA CADUCIDAD DE LOS PRODUCTOS.


title: RESERVA DE COMPRANº9029-1-1-0030 POR LA COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, DE OFICINA MATERIALES ELECTRICOS, Y DEMAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL DEL SENASA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00016018 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 022090 DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRANº9029-1-1-0030 POR LA COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, DE OFICINA MATERIALES ELECTRICOS, Y DEMAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1219-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1219-1-0


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0062-2017, POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, LA CUAL SERA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DEL SENASA.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001509 CON FECHA 1910/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº 9029-1-1-0062-2017, POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, LA CUAL SERA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0032-2017, POR LA COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL REGIONAL, CENTRAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS N-000-006-01-000136274, 135928 Y 133260, CON FECHAS 15 Y 21 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2017. ORDEN  DE COMPRA Nº9029-1-1-0032-2017, POR LA COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL REGIONAL, CENTRAL.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0063-2017, POR LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS, EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL REGIONAL  Y CENTRAL.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-0016017 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 022091 DE IGUAL FECHA POR  COMPRA Nº 9029-1-1-0063-2017, POR LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS, EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL REGIONAL  Y CENTRAL.


title:
PAGO A LA EMPRESA EXPRECO S. DE RL. POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREO POSTAL A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL DEL SENASA SEGUN CONTRATO DAF-007-2017, FACTURA Nº 000-003-01-00001060 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA ORDEN DE PAGO Nº 0P-USG-74-2017.
NOTA: CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETOS AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Nº201-17-10500-40926, FECHA DE VENCIMIENTO 02/01/2017.


title: PAGO  A  LA EMPRESA ESTACION  TEXACO SANDOVAL SABOGNE, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-0082468 DE FECHA 09/10/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  Nº00000299 DE IGUAL FECHA  CONTRATO/CONVENIO S/N DE FECHA 1/07/2017, ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-73-2017 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE JUTICALPA/SENASA.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO DE CONTRATO SENASA-DAF-009-2017, CON FECHA 31 DE JULIO 2017, ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-79-2017, FACTURA Nº 000-003-01-00253445, CON FECHA 23/10/2017Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº5211 DE IGUAL FECHA.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1316-1-0 - RESERVA DE COMPRA 9029-1-1-006-2017, POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1316-1-0


title: PAGO DE CONTRATO SENASA-013-2017 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA Nº 000103, DE FECHA 26/10/2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº002369 DE IGUAL FECHA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL SENASA.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1317-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0066-2017, POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA QUESERAN UTILIZADOS EN LA REGIONA DE  SANTA ROSA DE COPAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1317-1-0


title:
SEGUNDO PAGO  DE SERVICIO Y ANALISIS AL DISEÑO DE  OBRA  DE MEJORAMIENTO  A LA INFRAESTRUTURA Y REMODELACION DE LAS OFICINAS Y LABORATARIOS DEL SENASA SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26 DE OCTUBRE 2017, RECIBO POR HONORARIOS Nº 000-001-04-00000202 CON FECHA 26 DE OCTUBRE 2017.
NOTA: PAGO INICIAL DEL 50% DE SERVICIOS REALIZADOS.

WILFREDO SIERRA QUIROZ

legalName: WILFREDO SIERRA QUIROZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: REC


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0067-2017, `POR LA COMPRA DE 100 UPS BASICOS TIPO 1, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL REGIONAL, CENTREX  Y CENTRAL DEL SENASA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00013207 DE FECHA 14 NOV-2017, Y RECIBO DE LA TESORTERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº 9029-1-1-0067-2017, `POR LA COMPRA DE 100 UPS BASICOS TIPO 1, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL REGIONAL, CENTREX  Y CENTRAL DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0064-2017, POR LA COMPRA TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, QUESERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO. ASESORIA LEGAL, SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION GENERAL DEL SENASA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00001537 DE FECHA 15 NOV-2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 602 DE IGUAL FECHA,  POR LA  COMPRA Nº9029-1-1-0064-2017, POR LA COMPRA TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, QUESERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO. ASESORIA LEGAL, SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION GENERAL DEL SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000351 CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº296 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº 001-2017, DE FCHA 01 DE JULIO DEL 2017, ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-83-2017.DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2017.


title:
RESERVA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL SENASA,  SEGUN CONTRATO DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017, NOTA DGS 498-2017,  MEMO DGS 049-2017,  MEMO DGS-048-2017, NOTA -DCV-012-2017, NOTA-SGIA.025-2017 Y PACC-2017.
NOTA: CONTRATO INICIAL SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR GENERAL Y EL CONTRATISTA POR  LPS 683,136.87, ORDEN DE CAMBIO POR AJUSTE DE INCREMENTO DE COSTOS POR LPS 38, 141.89 PARA UN TOTAL DE 721,278.76 SEGUN OFICIO NºDGS-929-2017.

GRUPO HABITAT S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL MOLINON BLOQUE A CASA # 2

legalName: GRUPO HABITAT S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REVERSA PORQUE  LA RESERVA DEBE DE SER POR LA TOTALIDAD DEL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1446-1-0


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1447-1-0 - RESERVA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL SENASA,  SEGUN CONTRATO DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017, NOTA DGS 498-2017,  MEMO DGS 049-2017,  MEMO DGS-048-2017, NOTA -DCV-012-2017, NOTA-SGIA.025-2017 Y PACC-2017.
NOTA: CONTRATO INICIAL SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR GENERAL Y EL CONTRATISTA POR  LPS 683,136.87, ORDEN DE CAMBIO POR AJUSTE DE INCREMENTO DE COSTOS POR LPS 38, 141.89 PARA UN TOTAL DE LPS.  721,278.76,  SEGUN OFICIO NºDGS-929-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1447-1-0

description:
CANCELACION DE FACTURAS  Nº000-001-01-00001109, 1123, 1124 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2017, Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N, SEGUNDO PAGO  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL SENASA,  SEGUN CONTRATO DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017, NOTA DGS 498-2017,  MEMO DGS 049-2017,  MEMO DGS-048-2017, NOTA -DCV-012-2017, NOTA-SGIA.025-2017 Y PACC-2017.
NOTA: CONTRATO INICIAL SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR GENERAL Y EL CONTRATISTA POR  LPS 683,136.87, ORDEN DE CAMBIO POR AJUSTE DE INCREMENTO DE COSTOS POR LPS 38, 141.89 PARA UN TOTAL DE LPS.  721,278.76,  SEGUN OFICIO NºDGS-929-2017.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00001115 CON FECHA 12/12/12017 Y RECIBO DE LA TSORERIA S/N DE FECHA 07/12/2017 POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL  AREA DEL SENASA,  SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017, NOTA DGS 498-2017,  MEMO DGS 049-2017,  MEMO DGS-048-2017, NOTA -DCV-012-2017, NOTA-SGIA.025-2017 Y PACC-2017.
NOTA: CONTRATO INICIAL SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR GENERAL Y EL CONTRATISTA POR  LPS 683,136.87, ORDEN DE CAMBIO POR AJUSTE DE INCREMENTO DE COSTOS POR LPS 38, 141.89 PARA UN TOTAL DE LPS.  721,278.76,  SEGUN OFICIO NºDGS-929-2017.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001066 DE FECHA Nº03 DE NOVIEMBRE   2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL SENASA,  SEGUN CONTRATO DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017, NOTA DGS 498-2017,  MEMO DGS 049-2017,  MEMO DGS-048-2017, NOTA -DCV-012-2017, NOTA-SGIA.025-2017 Y PACC-2017.
NOTA: CONTRATO INICIAL SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR GENERAL Y EL CONTRATISTA POR  LPS 683,136.87, ORDEN DE CAMBIO POR AJUSTE DE INCREMENTO DE COSTOS POR LPS 38, 141.89 PARA UN TOTAL DE LPS.  721,278.76,  SEGUN OFICIO NºDGS-929-2017.
OBS: SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTROINCA DE ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTAS.


title: AGO DE ADENDUM 01-CONTRATO DAF-003-2017 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA REGIONAL DE YORO SENASA, SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 8534 DE 24/10/ 2017 Y 8536 02/11/2017, SE ADJUNTAN LAS FACTURAS ORIIGNALES 000-002-01-00017538, 05/09/2017, 17475, 07/09/2017, 17310 12/09/2017, 17540 14/09/2017, 17330 19/09/2017,17757 26/09/2017, 18229, 15599 17845, 18143, 18228,18265, ORDEN DE PAGO OP-USG-87-2017 Y 115-2017.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO DE ADENDUM 01-CONTRATO DAF-003-2017 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA REGIONAL DE YORO SENASA, SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 8534 DE 24 DE OCTUBRE DEL 2017, SE ADJUNTAN LAS FACTURAS ORIIGNALES 000-002-01-00017538, 05/09/2017, 17475, 07/09/2017, 17310 12/09/2017, 17540 14/09/2017, 17330 19/09/2017,17757 26/09/2017, ORDEN DE PAGO OP-USG-87-2017.

rationale: SE REALIZA LA REVERSION YA QUE SE ENCUENTRA ERRONEO EL VALOR DE GASTO  TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1450-1-0

type: OFICIO


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006921 DE FECHA 18/09/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015877 DE IGUAL FECHA. SEGUN CONTRATO Nº DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JULIO 2017 Y ORDEN DE PAGO Nº NºOP-USG-104-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA Nº09875 ASIGNADO A PAN/SENASA.


title: AGO DE ADENDUM 01-CONTRATO DAF-004-2017 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA REGIONAL DE DANLI  SENASA, SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 32474 DE 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SE ADJUNTAN LAS FACTURAS ORIIGNALES, ORDEN DE PAGO OP-USG-81-2017 DE FECHA 24/09/2017.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000359 DE FECHA 10/11/2017, POR LA REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPTO. DE SEROLOGIA Y BACTEROLOGIA DEL SENASA, SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPBLICA Nº 0301 DE FECHA 14/11/2017 CONTRATO Nº001-2017 DE FECHA 01/07/2017 Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-116-2017


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006898 DE FECHA 13/09/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015874 DE IGUAL FECHA. SEGUN CONTRATO Nº DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JULIO 2017 Y ORDEN DE PAGO Nº NºOP-USG-93-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP Nº12019 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006900 DE FECHA 14/09/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015876 DE IGUAL FECHA. SEGUN CONTRATO Nº DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JULIO 2017 Y ORDEN DE PAGO Nº NºOP-USG-106-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA MI 1153 ASIGNADO A BRIGADA DE BRUCELOISIS/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006899 DE FECHA 13/09/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015875 DE IGUAL FECHA. SEGUN CONTRATO Nº DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JULIO 2017 Y ORDEN DE PAGO Nº NºOP-USG-89-2017, MITSUBISHI TIPO PICK-UP Nº 08167 ASIGNADA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00006777 DE FECHA 15/08/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015788 DE IGUAL FECHA. SEGUN CONTRATO Nº DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JULIO 2017 Y ORDEN DE PAGO Nº NºOP-USG-034-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA Nº 07965 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007179 DE FECHA 26/10/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015899 DE IGUAL FECHA. SEGUN CONTRATO Nº DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JULIO 2017 Y ORDEN DE PAGO Nº NºOP-USG-106-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP PLACA Nº 12019 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION /SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007170 DE FECHA 25/10/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015894 DE IGUAL FECHA. SEGUN CONTRATO Nº DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JULIO 2017 Y ORDEN DE PAGO Nº NºOP-USG-106-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO N-099872 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007169 DE FECHA 24/09/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015893 DE IGUAL FECHA. SEGUN CONTRATO Nº DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JULIO 2017 Y ORDEN DE PAGO Nº NºOP-USG-106-2017 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-12018 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007151 DE FECHA 23/09/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015878 DE IGUAL FECHA. SEGUN CONTRATO Nº DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JULIO 2017 Y ORDEN DE PAGO Nº NºOP-USG-98-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA SALUD ANIMAL/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007181 DE FECHA 27/10/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015900 DE IGUAL FECHA. SEGUN CONTRATO Nº DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JULIO 2017 Y ORDEN DE PAGO Nº NºOP-USG-106-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TI`PO BUS PLACA N-08550 ASIGNADO PARA TRASLADO DEL IHIMV/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007152 DE FECHA 28/09/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015879 DE IGUAL FECHA. SEGUN CONTRATO Nº DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JULIO 2017 Y ORDEN DE PAGO Nº NºOP-USG-96-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA Nº11616 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE SANIDAD VEGETAL/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007156 DE FECHA 11/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015883 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-90-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP PLACA-07965 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007155 DE FECHA 11/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015882 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-91-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA  TIPO PICK-UP PLACA-MI-1148 ASIGNADO A TEGUCIGALPA SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007173, 7175 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015897 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-113-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TIPO BUS PLACA-09877 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007158 DE FECHA 16/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015885 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-99-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA  TIPO PICK-UP PLACA-MI-1149 ASIGNADO AL DEPTO. DE PLAGUISIDAS DEL  SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007171, 7172  DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015895 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-88-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI   TIPO PICK-UP PLACA-08167 ASIGNADO AL DEPTO. DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA  DE  SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007165 DE FECHA 19/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015890 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-111-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN   TIPO BUS PLACA-08104 ASIGNADO AL I.H.I.M.V. /SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007168 DE FECHA 20/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015885 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-103-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN   TIPO PICK-UP PLACA-10777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DEL  SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007163, 7164 DE FECHA 18/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015885 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-102-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA   TIPO PICK-UP PLACA-09878 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007178, 7177 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015898 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-114-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULOTOYOTA    TIPO PICK-UP PLACA-09426 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO DE  SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007162 DE FECHA 18/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015888 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-110-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA   TIPO CAMIONETA  S/P ASIGNADO A LA DIRECCION DEL SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007167 DE FECHA 19/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015891 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-112-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA  TIPO PICK-UP PLACA-MI-1153 ASIGNADO A BRUCELOSIS SALUD ANIMAL/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007160, 7161 DE FECHA 17/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015887 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-101-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA    TIPO PICK-UP PLACA-09873 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007157 DE FECHA 13/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015884 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-108-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN   TIPO PICK-UP PLACA-10782 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DEL  SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007159 DE FECHA 16/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015885 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-100-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN   TIPO PICK-UP PLACA-10773 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007154 DE FECHA 11/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015881 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-92-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN   TIPO PICK-UP PLACA-08096 ASIGNADO A LA REGIONAL DE  DANLI/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007153 DE FECHA 2/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015880 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-95-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA    TIPO PICK-UP PLACA-12019 ASIGNADO A LA ADMINISTRACIO/ SENASA.


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE (ABRAHAM FIGUEROA FLORES) POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA TEGUCIGALPA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  SEPTEIMBRE 2017, SEGUN ADENDUM DE CONVENIO  S/N D E FECHA 31/07/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº1627 17 DE NOVIEMBRE 2017  Y FACTURA Nº 001-002-01-00055602 DE FECHA  17 DE NOVIEMBRE 2017  Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-122-2017


title:
PAGO A EXPRECO S, DE RL. POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DEL SENASA, SEGUN CONTRATO SENASA DAF-007-2017, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2017 Y SE ADJUNTAN FACTURA Nº 000-003-01-00002080 DE FECHA 30/092017 ORDEN DE PAGO NºUSG-299-2017
NOTA: SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A  CUENTAS.


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE (ABRAHAM FIGUEROA FUENTES), POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SENASA/TEGUCIGALPA, IHIMV DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN ADEMDUM S/N DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2017, CON FACTURA Nº 001-002-01-00055851 DE FECHA   06 NOV-2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 1629 DE IGUAL FECHA Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-137-2017.


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0069-2017, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA  A NIVEL NACIONAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
SE REVERSA LA ORDEN  DE COMPRA Nº9029-1-1-0069-2017, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA  A NIVEL NACIONAL; YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIA LOS PRODUCTOS QUE DETALLA LA ORDEN COMPRA SEGUN  MEMORANDOUC-121-2017.
NOTA:

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1579-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1579-1-0


title:
PAGO A LA EMPRESA ESTACION TEXACO OBELISCO, POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA TEGUICGALPA DE LOS MESES MAYO, JUNIO, OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 000-003-01-00029768 DE FECHA 24/08/2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-036-2017.
NOTA: SEGUN OFICIO DE ASESORIA LEGAL DAL- 235-2017, DETERMINA EN DICTAMEN LEGAL QUE SEDEBERA CUMPLIR CONDICHA OBLIGACION SEGUN ART. 1318 DEL CODIGO CIVIL.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO A AL EMPRESA ESTACION DE SERVICIO  ESSO EL DORADO (CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ), POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DEL MES DE OCTUBRE 2017,  PARA LOS  VEHICULOS DE LA REGIONAL DE DANLI SENASA, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-004-2017, DE FECHA 01/07/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº32569, SE ADJUNTA CUADRO DE  CONTROL DE LAS FACTURAS Y FACTURAS  ORIGINALES DE LA GASOLINERA,  ORDEN DE PAGO NºOP-USG-138-2017.


title: ESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0070-2017, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA  A NIVEL NACIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00016821 DE FECHA 23/11/2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 02299 DE IGUAL FECHA POR LA   COMPRA Nº9029-1-1-0070-2017, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA  A NIVEL NACIONAL.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1582-1-0 - ESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0072-2017, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA  A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1582-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1582-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1582-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1582-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 006-012-01-00008214 CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON MISMA FECHA ORDEN  DE COMPRA Nº 9029-1-1-0072-2017, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA  A NIVEL NACIONAL.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1585-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0071-2017, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA  A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1585-1-0


title:
PAGO A LA EMPRESA EXPRECO S, DE RL. POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DEL SENASA, SEGUN CONTRATO SENASA DAF-007-2017, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, DEL MES DE OCTUBRE 2017,  RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y SE ADJUNTAN FACTURA Nº 000-003-01-00003144 DE FECHA 31/102017 ORDEN DE PAGO NºUSG-139-2017.
NOTA: SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A  CUENTAS.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title:
PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS  DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-009-2017 DE FECHA 01/11/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº5220 DE FECHA  20/11/2017 FACTURA 000-003-01-00260865 DE IGUAL FECHA, ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-141-2017.
NOTA: SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES SEGUN CUADRO ADJUNTO.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007312  DE FECHA 31/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015958 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-129-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN  TIPO PICK-UP PLACA-10780 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA/ SENASA.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007305 DE FECHA 23/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015952 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-136-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA   TIPO PICK-UP PLACA-09427 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007307 DE FECHA 23/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015954 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-135-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN  TIPO PICK-UP PLACA-07968 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007310 DE FECHA 30/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015956 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-131-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX  TIPO PICK-UP PLACA-09870 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007311 DE FECHA 30/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015957 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-130-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX   TIPO PICK-UP PLACA-09873 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007309 DE FECHA 23/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015955 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-132-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILX  TIPO PICK-UP PLACA-02563 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007313 DE FECHA 2/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015959 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-134-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI   TIPO PICK-UP PLACA-011618 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007301, 7302 DE FECHA 23/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015951 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-133-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA  TIPO PICK-UP PLACA-09429 ASIGNADO A ORGANICA SAVE/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007304, 7306, 7314  DE FECHA 23/10/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015960 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-128-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI,  TIPO PICK-UP PLACA-08168 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007315, DE FECHA 3/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015951 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-127-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN  TIPO PICK-UP PLACA-08102 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007317 DE FECHA 6/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0159641 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-124-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN   TIPO PICK- UP PLACA-10779 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007318  DE FECHA 08/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015966 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-125-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN   TIPO PICK- UP PLACA-10771 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007316 DE FECHA 6/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015963 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-126-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN   TIPO BUS  PLACA-08095 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SENASA.


title: PAGO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO COMAYAGUA UNO (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN ACUERDO  CONVENIO Nº SENASA-DAF-011-2017 DE FECHA 31/08/2017, FACTURA Nº000-005-01-00552759 DE FECHA 02/11/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº98644 DE IGUAL FECHA Y ORDEN PAGO Nº OP-USG-181-2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

type: ACUE


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN  ACUERDO CONVENIO S/N DE FECHA DEL 01 DE JUNIO 2017, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-164-2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº002391DE FECHA 27/11/2017 Y FACTURA Nº00014 DE IGUAL FECHA.


title: PAGO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO COMAYAGUA UNO (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN ACUERDO  CONVENIO Nº SENASA-DAF-011-2017 DE FECHA 31/08/2017, FACTURA Nº000-005-01-00552826 DE FECHA 02/11/2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº98643 DE IGUAL FECHA Y ORDEN PAGO Nº OP-USG-182-2017.


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SA DE CV. (ESTACION DE SERVICIO LA REYNA), POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN ACUERDO  CONVENIO SENASA-DAF-013-2017  DE FECHA 01/10/2017 Y RECIBO DE LA TESRERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº002391 DE FECHA 24/11/2017 Y FACTURA Nº 000104 DE IGUAL FECHA. ORDEN PAGO Nº OP-USG-163-2017.


title: RESERVA DE COMPRA Nº017-2017-SENASA, DE CINTAS COLOR AZUL CON SERIGRAFIA SENASA (LETRAS COLOR BLANCO Y CON SU RESPECTIVO CARNET.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00004263 DE FECHA 08/12/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERLA DE LA REPUBLICA Nº 006495 DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº017-2017-SENASA, DE CINTAS COLOR AZUL CON SERIGRAFIA SENASA (LETRAS COLOR BLANCO Y CON SU RESPECTIVO CARNET.


title: RESERVA DE COMPRA Nº018-2017, EN CONCEPTO DE CAPACITACION NORMA ISSO 1911:2011 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION ORIENTADO A LA ISSO 17025. EL CUAL SERA IMPARTIDO PARA 27 PERSONAS QUE REALIZAN AUDITORIAS  DE LOS LABORATORIOS DEL SENASA.

MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

legalName: MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: CANCELACION DE FACTRURA Nº000-001-04-00000061DE FECHA 08/12/2017 YRECIBO DE LA TEORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA   COMPRA Nº018-2017, EN CONCEPTO DE CAPACITACION NORMA ISSO 1911:2011 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION ORIENTADO A LA ISSO 17025. EL CUAL SERA IMPARTIDO PARA 27 PERSONAS QUE REALIZAN AUDITORIAS  DE LOS LABORATORIOS DEL SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007340  DE FECHA 23/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015988 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-177-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA   TIPO PICK-UP PLACA-09427 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN/ SENASA.


title:
PAGO A EMPRESA  INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ESTACION DE SERVICIO LA REYNA, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) , REGIONAL DANLI/SENASA DEL MES NOVIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO SENASA DAF-013-2017 DE FECHA 01/09/2017,  OREDEN DE PAGO Nº OP-USG-187-2017, FACTURA Nº000116 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 002462 DE IGUAL FECHA.
NOTA: SE ADJUNTAN LAS FACTURAS ORIGINALES.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007602  DE FECHA 28/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016104 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-168-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, TIPO PICK-UP PLACA-MI 2672 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007332  DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015980 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-155-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA   TIPO PICK-UP PLACA-10781 ASIGNADO A INOCUIDAD AGROALIMENTARIA/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007334  DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015982 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-157-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA   TIPO  CAMIONETA  PLACA-MI-4766 ASIGNADO A LA DIRECCION/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007335  DE FECHA 20/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015983 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-158-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA   TIPO PICK-UP PLACA-MI-1149 ASIGNADO A PLAGUICIDAS/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007328  DE FECHA 11/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015976 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-160-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN   TIPO PICK-UP PLACA-MI-10778 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007342  DE FECHA 26/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015990 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-175-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA   TIPO PICK-UP PLACA-08164 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007342  DE FECHA 26/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015990 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-175-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI    TIPO PICK-UP PLACA-MI-08164 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007606  DE FECHA 29/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016107 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-183-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA   TIPO PICK-UP PLACA-09429 ASIGNADO A AGRICULTURA ORGANICA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-000007607  DE FECHA 23/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015986 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-179-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA   TIPO PICK-UP PLACA-09802 ASIGNADO A CERTIFICACION SEMILLA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007347  DE FECHA 26/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015995 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-180-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN  TIPO PICK-UP PLACA-08098 ASIGNADO A LA REGIONAL LA CEIBA/ SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 022-2017 SENASA, POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS XEROX 6515 NEGRO, MAGENTA, AZUL, AMARILLO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA.

name: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000744 CON FECHA 21 DE DICIEMBRRE DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0394 CON MISMA FECHA, DE COMPRA Nº 022-2017 SENASA, POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS XEROX 6515 NEGRO, MAGENTA, AZUL, AMARILLO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007349  DE FECHA 26/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015997 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-169-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA   TIPO PICK-UP PLACA-07100 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA/ SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº019-SENASA POR LA COMPRA DE 20 SILLAS SECRETARIALES, 20 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES ERAN UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL DEL SENASA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 001-0001-01-00004661 CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 7255 CON MISMA FECHA , ORDEN DE COMPRA Nº019-SENASA POR LA COMPRA DE 20 SILLAS SECRETARIALES, 20 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES ERAN UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 015-2017 SENASA, POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEBRETADO T/CARTA Y OFICIO, TALONARIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, TALONARIOS DE COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN CENTRAL, TALONARIOS DE SALIDA ALAMCEN DE LOS LABORATORIOS DEL SENASA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00003006 CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 5019, CON LA MISMA FECHA ORDEN DE COMPRA Nº 015-2017 SENASA, POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEBRETADO T/CARTA Y OFICIO, TALONARIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, TALONARIOS DE COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN CENTRAL, TALONARIOS DE SALIDA ALAMCEN DE LOS LABORATORIOS DEL SENASA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 016-2017-SENASA POR COMPRA ROUTER DE 4 PUERTOS, MODELO INALAMBRICODUAL BANB VELICIDAD DE TRANSMISION HASTA 1200 MBPS, SWITCH DE 24 PUERTOS, CABLE UTP, CATEGORIA 6, CONECTORES DE RED.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00033621CON FECHA 15/12/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº1220 DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº 016-2017-SENASA POR COMPRA ROUTER DE 4 PUERTOS, MODELO INALAMBRICODUAL BANB VELICIDAD DE TRANSMISION HASTA 1200 MBPS, SWITCH DE 24 PUERTOS, CABLE UTP, CATEGORIA 6, CONECTORES DE RED.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1748-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1748-1-0


title: RESERVA  DE COMPRA Nº021-2017 SENASA POR LA  COMPRA DE TINTAS EPSON 82 NEGRO, MAGENTA, AMARILLO, AZUL, HP 951 MAGENTA, AZUL, AMARILLO, CARTUCHO NEGRO Y COLOR HP-122, TONER PARA FOTOCPIADORA GPR LOS CUALES ERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00017150 CON FECHA 12/12/2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 022835 DE IGUAL FECHAPOR LA  COMPRA Nº021-2017 SENASA POR LA  COMPRA DE TINTAS EPSON 82 NEGRO, MAGENTA, AMARILLO, AZUL, HP 951 MAGENTA, AZUL, AMARILLO, CARTUCHO NEGRO Y COLOR HP-122, TONER PARA FOTOCPIADORA GPR LOS CUALES ERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA.


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1750-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº020-2017-SENASA POR LA COMPRA DE TALANARIOS DE VARIOS, CONTROL DE SALIDAS DEL PERSONAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES,  CENTRAL, CENTREX Y LABORATORIOS  DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1750-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007319 DE FECHA 09/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015968 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-144-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP PLACA- 08096 ASIGNADO A LA RWEGIONAL DE DANLI/SENASA.


title: RESERVA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT EN EL LABORATORIO DE NUEVA ALDEA/SENASA, SEGUN CONTRATO Nº001-2017, DE FECHA 01/072017.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000358 CON FECHA 15/12/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA. POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT EN EL LABORATORIO DE NUEVA ALDEA/SENASA, SEGUN CONTRATO Nº001-2017, DE FECHA 01/072017.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007320  DE FECHA 09/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015967 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-143-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK-UP PLACA-09876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007337  DE FECHA 23/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015985 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-142-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP,  PLACA-10783 ASIGNADO A CUARENTENA VEGETAL/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007321  DE FECHA 09/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015969 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-145-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN , TIPO PICK-UP PLACA-10773 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI/SENASA.


FARAH PAOLA CASTRO MONTOYA

legalName: FARAH PAOLA CASTRO MONTOYA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1761-1-0 - RESERVA QUE CORRESPONDE AL CONTRATO DAF-SENASA-013-2017, POR LA SUPERVISION DE OBRA Y ASESORIA TECNICA A LADIRECCION DE SENASA EN MATERIA DE INGENIERIA, EL CUAL ESTA SIENDO REALIZADO POR LA ARQUITECTO FARAH PAOLA CASTRO MONTOYA.
SE ADJUNTAN CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE LAS PARTES INTERESADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1761-1-0

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-04-00000063, CON FECHA 18/12/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.   QUE CORRESPONDE AL CONTRATO DAF-SENASA-013-2017, QUE CORESPONDE  AL PRIMER  PAGO DE LOS 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE,  POR LA SUPERVISION DE OBRA Y ASESORIA TECNICA A LADIRECCION DE SENASA EN MATERIA DE INGENIERIA, EL CUAL ESTA SIENDO REALIZADO POR LA ARQUITECTO FARAH PAOLA CASTRO MONTOYA.
SE ADJUNTAN CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE LAS PARTES INTERESADAS.
NOTA: SE ADJUNTA COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA DE CONTRATO Nº SENASA-DAF-014-2017, DE FECH 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. REALIZACOION DE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL EDICION DE TODO EL MATERIAL RECOPILADO Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS LOGROS DEL SENASA.

EDWYN MAXIMILIANO LARA CHAVEZ

legalName: EDWYN MAXIMILIANO LARA CHAVEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURANº 000-001-04-00000001 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERALDE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA  DE CONTRATO Nº SENASA-DAF-014-2017, DE FECH 01 DE DICIEMBRE DEL 2017. REALIZACION DE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL EDICION DE TODO EL MATERIAL RECOPILADO Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS LOGROS DEL SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007322 DE FECHA 10/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015970 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-146-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK-UP PLACA- 09870 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007323 DE FECHA 10/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015971 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-147-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK-UP PLACA- 12019 ASIGNADO A ADMINISTRACION/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007324 DE FECHA 11/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015972 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-148-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, TIPO PICK-UP PLACA- 10774 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULAI/SENASA.

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007327 DE FECHA 11/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015975 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-150-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO , NISSAN  PLACA- 09869 ASIGNADO A LA REGIONAL  SAN PEDRO SULAI/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007329 DE FECHA 11/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015977 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-152-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN , TIPO PICK-UP PLACA- 07965 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007326 DE FECHA 11/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015974 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-149-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  NISSAN , TIPO PICK-UP PLACA- 10096 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007325 DE FECHA 11/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015973 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-151-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FORNTIER, TIPO PICK-UP PLACA- 10787 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007330  DE FECHA 20/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015978 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-153-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN   TIPO PICK-UP PLACA-09427 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007331  DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015979 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-154-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA   TIPO PICK-UP PLACA-08597 ASIGNADO A LA REGIONAL  DE DANLI/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007333  DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015981 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-156-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI,    TIPO PICK-UP PLACA-11617 ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION DE SALUD ANIMAL/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007336  DE FECHA 20/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015984 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-159-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN   TIPO PICK-UP PLACA-07968ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007348  DE FECHA 24/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015996 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-170-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA   TIPO PICK-UP PLACA-09870 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007339  DE FECHA 24/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015987 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-178-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI  TIPO PICK-UP PLACA-08169 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007341  DE FECHA 26/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015989 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-176-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI,    TIPO PICK-UP PLACA-12016 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007346  DE FECHA 26/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015994 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-171-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER   TIPO PICK-UP PLACA-09868 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DE LA CEIBA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007350  DE FECHA 9/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015998 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-167-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI   TIPO PICK-UP PLACA-08168  ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007605  DE FECHA 28/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016106 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-165-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK-UP PLACA-08880 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION/ SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0013-2017, DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS    DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS EN EL PACC 2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO DE COMPRA Nº 9029-1-1-0013-2017, DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS    DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS EN EL PACC 2017, CON FACTURA Nº 000-001-01-00002829 CON FECHA 24/03/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº333 DE IGUAL FECHA.
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title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007604  DE FECHA 28/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016105 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-166-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA  TIPO PICK-UP PLACA-07860 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYGUA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007345  DE FECHA 26/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015993 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-172-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSN, TIPO PICK-UP PLACA-07771 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007343  DE FECHA 26/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015991 DE IGUAL FECHA, SE GUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-174-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN   TIPO PICK-UP PLACA-08097 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA/ SENASA.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007344  DE FECHA 26/11/2017, Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 015992 DE IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-006-2017 DE FECHA 30 DE JUINIO 2017 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-173-2017, POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP PLACA-N-08552 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA/ SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0016-2017 DE 4 LLANATAS Nº205/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Y 8 LLANTAS Nº 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A (ZONA1), MARCA FIRESTONE, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS UTILIZADAS EN DIFERENTS OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL, REGIONAL Y LABORATORIOS.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-1700 CON FECHA 27 DE MARZO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA. POR LA COMPRA Nº9029-1-1-0016-2017 DE 4 LLANATAS Nº205/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Y 8 LLANTAS Nº 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A (ZONA1), MARCA FIRESTONE, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS UTILIZADAS EN DIFERENTS OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL, REGIONAL Y LABORATORIOS.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1828-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0078-2017, POP LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1828-1-0


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0017-2017  DE  INSTRUMENTAL, MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS EN EL PACC 2017.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CAMCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00005539 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA  Nº9029-1-1-0017-2017  DE  INSTRUMENTAL, MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS EN EL PACC 2017.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1829-1-0 - RESERVA DE COMPRA  Nº9029-1-1-0079-2017, POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA LAS CUALES ERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1829-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 001-001-01-00763237 DE FECHA 20/12/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR  COMPRA  Nº9029-1-1-0079-2017, POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA LAS CUALES ERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1830-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0080-2017, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1830-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00009685 DE FECHA 21 DIC. 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGAUL DE FECHA POR LA  COMPRA Nº9029-1-1-0080-2017, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0082-2017 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-000041CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 549 CON LA MISMA FECHA, ORDEN DE COMPRA Nº 9029-1-1-0082-2017 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1831-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0081-2017, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1831-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-01-00017384 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2017  Y RECIBO DE LA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº023005 DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº9029-1-1-0081-2017, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0018-2017,  DE 600 MASCARILLAS PARA BOCA ALTA CALIDAD,  ALTA CALIDAD (ZONA1), EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS EN EL PACC 2017.

rationale: PAGO DE RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0018-2017,  DE 600 MASCARILLAS PARA BOCA ALTA CALIDAD,  ALTA CALIDAD (ZONA1), EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS EN EL PACC 2017, SEGUN FACTURA Nº 000-006-01-00089349 CON FECHA 31/03/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0020-2017,  DE  80 GORROS DESCARTABLES PARA VARON Y 80 GOOROS PARA MUJER DESCARTABLES, (ZONA1), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS EN EL PACC 2017.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº004-001-01-00016382 Nº9029-1-1-0020-2017 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICACON Nº12-2017 CON FECHA 27 DE MARZO 2017 AMBOS DE IGUAL FECHA, EL PAGO   DE  80 GORROS DESCARTABLES PARA VARON Y 80 GOOROS PARA MUJER DESCARTABLES, (ZONA1), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS EN EL PACC 2017.


title:
RESERVA DE COMPRA Nº025-2017-SENASA POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA, REGIONAL SAN PEDRO SULA, REGIONAL LA CEIBA, Y LOS CENTREX UBICADAS EN TEGUCIGALPA, Y DEMAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO A OCTUBRE 2017.
NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA EN UNO SOLO  DEBIDO  A QUE  EN ESE MOMENTO HABIA   UN PROCESO LICITATORIO, EL CUAL FUE FRACASADO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00023187CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REUBLICA Nº S/N CON MISMA FECHA , ORDEN  DE COMPRA Nº025-2017-SENASA POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA, REGIONAL SAN PEDRO SULA, REGIONAL LA CEIBA, Y LOS CENTREX UBICADAS EN TEGUCIGALPA, Y DEMAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO A OCTUBRE 2017.
NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA EN UNO SOLO  DEBIDO  A QUE  EN ESE MOMENTO HABIA   UN PROCESO LICITATORIO, EL CUAL FUE FRACASADO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1851-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0077-2017 POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE GUILLOTINAS, 15DESTRUTORAS DE PAPEL Y 10 ENCUADERNADORAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1851-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :145 GA :1 F-01: 1850-1-0 - Reserva de compra nº 9029-1-1-0077-2017 por la compra de utiles y materiales de escritorio y Productos de Papel y carton que seran utilizados en las diferentes oficinas del SENASA a nivel Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-145-1-1850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-145-1-1850-1-0


title: RESERVA DE COMPRA Nº9029-1-1-0022-2017  DE 100 UNIDADES BOLSAS PARA BASURA ALTA DENSIDAD  18X24 (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA1) Y 80 UNIDADES BOLSAS PLIETIRENO PARA JARDIN ALTA CALIDAD DE 36X58 (ROLLO), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS EN EL PACC 2017.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012221 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº19340 CON FECHA 23 DE MARZO 2017 AMBOS DE MISMA FECHA POR LA  COMPRA Nº9029-1-1-0022-2017  DE 100 UNIDADES BOLSAS PARA BASURA ALTA DENSIDAD  18X24 (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA1) Y 80 UNIDADES BOLSAS PLIETIRENO PARA JARDIN ALTA CALIDAD DE 36X58 (ROLLO), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS EN EL PACC 2017.


title: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ), POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA Nº 000-005-01-00561365CON FECHA 30/12/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº98801DE IGUAL FECHA Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-190-2017.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A LA GASOLINERA UNO CENTRO YORO (MARCO TULIO RIVERA RUIZ), EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA Nº 8544 DE FECHA 11/12/2017 Y FACTURAS Nº000-002-01-00018270, 18316, 18631,18419,18438,18628.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: RESERVA DE COMPRA Nº024-2017-SENASA PARA EL SUMINISTRO 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES GRANDES DE FLUJO CONTINUO  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS CENTREX SENASA.

legalName: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nª000-001-01-00000746  DE FECHA 21/12/2017 Y RECIBODE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº0395 DE IGUAL FECHA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº026-2017-SENASA POR LA COMPRA DE PINTURA Y DEMAS, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DEL SENASA.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 011-004-01-00038287, CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 , REBIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº S/N CON MISMA FECHA ORDEN DE COMPRA Nº026-2017-SENASA POR LA COMPRA DE PINTURA Y DEMAS, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DEL SENASA.


title:
RESERVA DE COMPRA Nº006-2017-SENASA, SERVICIO DE CAPACITACION "SEMINARIO ACTITUD FRENTE AL CAMBIO Y SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE SENASA" EL CUAL SE IMPARTARA LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL 2017, PARA 261 PARTICIPANTES.
NOTA: SE REALIZARAN DOS PAGOS 50% A L INICIO Y  50% AL FINALIZAR LA CAPACITACION.

LUIS ALFONSO FIALLOS BUENO

legalName: LUIS ALFONSO FIALLOS BUENO

rationale:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-2622, Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  SERVICIO DE CAPACITACION "SEMINARIO ACTITUD FRENTE AL CAMBIO Y SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE SENASA" EL CUAL SE IMPARTARA LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL 2017, PARA 261 PARTICIPANTES.
NOTA: PRIMER PAGO DEL 50% DE INICIO QUEDANDO PENDIENTE EL 50% AL FINALIZAR LA CAPACITACION.


title: PAGO A AGUAS DE SAN PEDRO EL SUNISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 01 DE JULIO AL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-02328331, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 06 DE DICIEMBRE 2017, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-185-2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE LA REGIONAL DE JUTICALPA, SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº00000497 CON FECH 1/12/2017, Y FACTURA Nº088647 DE IGUAL FECHA ORDEN DE PAGO NºOP-USG-191-2017.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title:
PAGO A LA EMPRESA EXPRECO S. DE RL. EN COCEPTO DE SERVICIO DE ENTREGA DE PAQUETERIA CORRESPONDECIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN RECIBO DE LA TESORERI GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y FACTURA Nº 000-003-01-00004160 DE 30 DE NOVIEMBRE 2017, ORDEN DE PAGO NºOP-USG-193-2017.
NOTA: CONTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO ESSO EL DORADO (CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ), POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA REGIONAL DE DANLI DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-004-2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº32857 CON FECHA 12/12/2017, SE ADJUNTAN FACTURA ORIIGNALES LA CUAL SE DETALLAN EN LA  ORDEN DE PAGO OP-USG-196-2017.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO Nº SENASA-DAF-009-2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº000135 CON FECHA 12/12/2017, SE ADJUNTAN FACTURA Nº000-003-01-00266029  ORDEN DE PAGO OP-USG-204-2017.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE  (ABRAHAM FIGUEROA FUENTES), POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE TEGUCIGALPA IHIMV SENASA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN ADENDUM  CONVENIO  S/N, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº1676 CON FECHA 12/12/2017, SE ADJUNTAN FACTURA Nº001-002-01-00056404 ORDEN DE PAGO OP-USG-205-2017.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA GASOLINERA EL ATERRIZAJE  (LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ), POR EL SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017,  SEGUN CONTRATO ADENDUM CONVENIO, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº005290 CON FECHA 21/12/2017, SE ADJUNTA FACTURA Nº 062658,  ORDEN DE PAGO OP-USG-197-2017.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: RESERVA DE COMPRA DE 4 IMPRESORAS MATRICIALES EPSON FX-2190DE CARRO AMPLIO 9 PINES QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS CENTREX DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-003-01-00031726 CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2017, COMPRA DE 4 IMPRESORAS MATRICIALES EPSON FX-2190DE CARRO AMPLIO 9 PINES QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS CENTREX DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007608 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016109 CON IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017, Y ORDEN DE PAGO USG-201-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK -UP PLACA MI-1153 ASIGNADO ALA BRIGADA DE BRUCELOSIS SALUD ANIMAL

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007609 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016110 CON IGUALL FECHA, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017, Y ORDEN DE PAGO USG-202-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK -UP PLACA N-09875 ASIGNADO PROGRAMA AVICOLA NACIONAL /SALUD ANIMAL


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007614 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE  DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016113  CON IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017, Y ORDEN DE PAGO USG-197-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI  PICK -UP PLACA MI-2672 ASIGNADO A LA DMINISTRACION


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007611 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE  DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016112 CON IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017, Y ORDEN DE PAGO USG-198-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN  PICK -UP PLACA N-10784 ASIGNADO A REGIONAL DE SENASA COMAYAGUA


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007612 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE  DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016114 CON IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017, Y ORDEN DE PAGO USG-199-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK -UP PLACA MI-1149 ASIGNADO PDEPARTAMENTO DE PLAGUICIDAS


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007610 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE  DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016111 CON IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017, Y ORDEN DE PAGO USG-200-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMIONETA PLACA MI-4766 (S/P)ASIGNADO A LA DIRECCION DEL SENASA


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007607 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016108 CON IGUAL FECHA, SEGUN CONTRATO SENASA-DAF-006-2017, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017, Y ORDEN DE PAGO USG-203-2017, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK -UP PLACA N-09802 ASIGNADO A REGIONAL SENASA LA CEIBA


title:
PAGO DE SERVICIO Y ANALISIS AL DISEÑO DE  OBRA  DE MEJORAMIENTO  A LA INFRAESTRUTURA Y REMODELACION DE LAS OFICINAS Y LABORATARIOS DEL SENASA SEGUN RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2017, RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00000151CON FECHA 17 DE MARZO 2017.
NOTA: PAGO INICIAL DEL 50% DE SERVICIOS REALIZADOS.

WILFREDO SIERRA QUIROZ

legalName: WILFREDO SIERRA QUIROZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: RESERVA DE COMPRA DE COMPRA Nº9029-1-1-0023-2017 DE TINTAS Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS  A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DEL SENASA SEGUN LO SOLICITADO EN EL PACC 2017.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº015-003-01-00097093 CON FECHA 06/05/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº015-003-01-00097093 DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº9029-1-1-0023-2017 DE TINTAS Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS  A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DEL SENASA SEGUN LO SOLICITADO EN EL PACC 2017.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 008-2017-SENASA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL, Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS INCLUIDOS EN EL PACC 2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE COMPRA Nº 008-2017-SENASA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL, Y REGIONAL SEGUN PEDIDOS INCLUIDOS EN EL PACC 2017, CON FACTURA Nº 000-001-01-00006086 CON FECHA 4 DE ABRIL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº020004 DE IGUAL FECHA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0024-2017 COMPRA DE CINTAS MARCA EPSON, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DEL SENASA SEGUN LOSOLICITADO EN EL PACC 2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00012847 CON FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON 020084 DE IGUAL DE FECHA POR LA  COMPRA Nº 9029-1-1-0024-2017 COMPRA DE CINTAS MARCA EPSON, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DEL SENASA SEGUN LO SOLICITADO EN EL PACC 2017.


title: RESERVA DE COMPRA Nº001-2017-SENASA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DEL SENASA, SEGUN LO SOLICITADO EN EL PACC 2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00007748 CON FECHA 10 DE MAYO DEL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº001-2017-SENASA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DEL SENASA, SEGUN LO SOLICITADO EN EL PACC 2017.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 004-SENASA-2017 DE TINTA DE FLUJO CONTINUO EPSON T664 AMARILLO, QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y CENTRX DEL SENASA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00012849 CON FECHA 27 DE ABRIL 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENRAL DE LA REPUBLICA Nº020082 DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº 004-SENASA-2017 DE TINTA DE FLUJO CONTINUO EPSON T664 AMARILLO, QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y CENTRX DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA Nº010-2017-SENASA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION "SEMINARIO ACTITUD FRENTE AL CAMBIO Y SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE SENASA" EL CUAL SE IMPARTIRA EN CADA UNA  DE LA REGIONALES DEL SENASA PARA 261 EMPLEADOS.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00002627 CON FECHA 16 DE MAYO 2017,  SEGUNDA Y ULTIMA PARTE POR UN VALOR DE 45,078.75 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº010-2017-SENASA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION "SEMINARIO ACTITUD FRENTE AL CAMBIO Y SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE SENASA" EL CUAL SE IMPARTIRA EN CADA UNA  DE LA REGIONALES DEL SENASA PARA 261 EMPLEADOS.
OBS: SE REALIZO EN DOS PAGOS POR INSUFICIENCIA DE SALDO PRESUPUESTARIO EN CUOTA DE COMPROMISO.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00002627 CON FECHA 16 DE MAYO 2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16 DE MAYO 2017 Nº010-2017-SENASA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION "SEMINARIO ACTITUD FRENTE AL CAMBIO Y SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE SENASA" EL CUAL SE IMPARTIRA EN CADA UNA DE LA REGIONALES DEL SENASA PARA 261 EMPLEADOS.
NOTA: SE CANCELARA EN DOS PARTES LPS 112,500.00 PRIMERA PARTE QUEDANDO PENDIENTE LPS 45,078.75 COMO SEGUNDO PARTE Y CANCELACION TOTAL.

description: SE REVERSA YA QUE EL BENEFICIARIO CUENTA CON PAGOS A CUENTA EL MISMO CANCELARA A LA SAR-SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS.


title:
RESERVA DE COMPRA 011-2017-SENASA POR LA EMISION DE PERMISOS DE IMPORTACION EN 4 PARTES TAMAÑO 9 1/2 X 14, IMPRESOS EN PAPEL NCR. ENUMERACION DEL 300, 001 AL 350,000, LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA LA EMEISION DE LOS PERMISOS FITO Y ZOO SANITARIOS DE IMPORTACIONES GENERADOS POR EL SENASA.
OBSERVACION: EL PAGO SE REALIZARA  EN DOS PARTES SIENDO ESTA LA PRIMERA PARTE POR UN VALOR DE LPS. 76,000.00 Y LA SEGUNDA PARTE POR UN VALOR DE LPS. 62,000.00 SIENDO EL VALOR TOTAL DE LPS 138,000.00

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO DE FACTURA Nº5313 CON FECHA 25 DE MAYO DEL 2017  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA, DE COMPRA  N-011-2017-SENASA POR LA EMISION DE PERMISOS DE IMPORTACION EN 4 PARTES TAMAÑO 9 1/2 X 14, IMPRESOS EN PAPEL NCR. ENUMERACION DEL 300, 001 AL 350,000, LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA LA EMEISION DE LOS PERMISOS FITO Y ZOO SANITARIOS DE IMPORTACIONES GENERADOS POR EL SENASA.
OBSERVACION: EL PAGO SE REALIZARA  EN DOS PARTES SIENDO ESTA LA PRIMERA PARTE POR UN VALOR DE LPS. 76,000.00 Y LA SEGUNDA PARTE POR UN VALOR DE LPS. 62,000.00 SIENDO EL VALOR TOTAL DE LPS 138,000.00


title: RESERVA DE COMPRA Nº009-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONERS ML-2010D3 NEGRO, LAS CUALES  SERAN UTILIZADAS  A NIVEL REGIONAL, OFICINAS DEL SENASA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00012950 CON FECHA 4 DE MAYO 2017, Y RECIBO DE A NOBRE DE LA TESORERIA GEWNERAL DE LA REPUBLICA Nº020102 DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA Nº009-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONERS ML-2010D3 NEGRO, LAS CUALES  SERAN UTILIZADAS  A NIVEL REGIONAL, OFICINAS DEL SENASA.