title: Compra por catalogo electronico de 2 unidad servilleta de papel doble hija cuadrada (paquete de 100 unidades), 2 unidad vaso de foan de 8 onz en paquete de 25 unidades, 2 paquetes vaso plastco desechable de 12 onzas en paquete de 25 unidades, solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-0533-2017, O/C N° 150-1-5-0750-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 2 paquetes de servilleta de papel doble hija cuadrada (paquete de 100 unidades), 2 paquete de  vasos de foan de 8 onz en paquete de 25 unidades, 2 paquetes vaso plastco desechable de 12 onzas en paquete de 25 unidades, solicitado por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-0533-2017, O/C N° 150-1-5-0750-2017,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, recibo N° 021341, factura N°  000-001-01-00014778  y  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de coffe break empadado de 02 dulces cafe, jugo, hielo, 1 transporte solicitado por el Director de CUMPLIMIENTO/UPEG mediante memorando UPEG-230-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-136-2017, O/C N° UCP-137-2017, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, cotización de Servido, Esplendor,. Listado de asistentes.

currency: HNL

SERVITODO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

scheme: HN-RTN

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por compra de coffe break empadado de 02 dulces cafe, jugo, hielo, 1 transporte solicitado por el Director de CUMPLIMIENTO/UPEG mediante memorando UPEG-230-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-136-2017, O/C N° UCP-137-2017, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, cotización de Servido, Esplendor, Listado de asistentes, Factura N° 000-001-01-00005677, Recibo S/N y Memorando de Aclaración N° UPEG-272-2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Compra por catalogo electronico de 1 unidad Multifuncional de tanque de tinta a color marca Epson solicitado por Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-116-2017,O/C N° 150-1-5-0753-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 1 unidad Multifuncional de tanque de tinta a color marca Epson solicitado por Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-116-2017,O/C N° 150-1-5-0753-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00012843, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal, certificado de garantia de factura N° 00012843.


title: Compra por catalogo electronico de 4 cafe de palo molido unidad en Libra, 1 unidad cremora marca Fans en bote de 1 Kg, 2 unidad Lata de te frio sabor Limon de 2.71, 3 unidad azucar blanca de 1 kg, según memorando SGRH-0533-2017, O/C N° 150-1-5-0754-2017.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 4 cafe de palo molido unidad en Libra, 1 unidad cremora marca Fans en bote de 1 Kg, 2 unidad Lata de te frio sabor Limon de 2.71, 3 unidad azucar blanca de 1 kg, según memorando SGRH-0533-2017, O/C N° 150-1-5-0754-2017,   Acta de Recepción de Mercadería recibida, recibo S/N, factura N°  000-002-01-00007957 y  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de junio al 31 de diciembre de 2017, solicitado según memorando SGRH-0526-2017.

LORENA SUYAPA ACOSTA CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LORENA SUYAPA ACOSTA CABRERA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE CUENTA YA TESORERIA ANULO EL PROCESO POR ERROR EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIOS

type: REC

description: Pago de los meses de noviembre y diciembre del contrato por servicios de Consultoría, según Memorando N° SGRH-01011-2017, UPEG-388-2017, UPEG-436-2017, UPEG-426-2017, SGRH-835-2017, Recibos N° 000-001-04-00000053, 000-001-04-00000051, 000-001-04-00000052, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de pagos a Cuenta, copia Cuenta Bancaria, Copia de Contrato de Consultoría, Copia de identidad  e  Informes de la Consultoría,. Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago del 20% del contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0874-2017, UPEG-388-2017, UPEG-340-2017, SGRH-835-2017, Recibo N° 000-001-04-00000021, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta, Recibo de pago por renovación de constancia, Copia de Cuenta Bancaria, Copia de Contrato de Consultoría, Copia de identidad  e  Informes de la Consultoría ( 66 Páginas). Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

description: Pago del 30% del contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de junio del presente año, según Memorando N° SGRH-0526-2017, UPEG-253-2017,  Contrato de Consultoría, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Recibo N° 000-001-04-00000020, Copia de Cuenta Bancaria e  Informe de la Consultoría ( 8 Páginas). Nota: No se le hace la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta porque esta persona está Sujeta a Pagos a Cuenta.

type: OFICIO


title: Por compra de 70 refrigerios, salados bocadillos, dulces, jugos/ hielo, 70 alimentación 01 carne, 02 complementos, pan y postre, refresco en Lata, 1 Transporte, solicitado por la Direción de Hidricos mediante memorando DGRH N° 485-2017, nota de jefe de Cuencas Hidrograficas, Resumen de cotizaciones N° UCP135-2017, O/C N° UCP-136-2017,cotización Servitodo, Alquileres Esplendor # (1000), constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, Certificación ONCAE, Convocatoria, comunidades del sector, Representación personal, proceso a desarrollar en la asamblea, informe de Reunón, Listado de asistentes.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de 70 refrigerios, salados bocadillos, dulces, jugos/ hielo, 70 alimentación 01 carne, 02 complementos, pan y postre, refresco en Lata, 1 Transporte, solicitado por la Direción de Hidricos mediante memorando DGRH N° 485-2017, nota de jefe de Cuencas Hidrograficas, Resumen de cotizaciones N° UCP135-2017, O/C N° UCP-136-2017,cotización Servitodo, Alquileres Esplendor # (1000), constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, Certificación ONCAE, Convocatoria, comunidades del sector, Representación personal, proceso a desarrollar en la asamblea, informe de Reunón, Listado de asistentes, factura N° 000-001-01-00005676, recibo S/N.


title: Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Marca Canon-Image Runner 2525, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0381-2017, Orden de Compra N° UCP-142-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-141-2017, Cotización S/N de Hard Systems, N° 25798 de Computer Advance, Registro de Beneficiarios N° 00100878-000, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Marca Canon-Image Runner 2525, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0381-2017, Orden de Compra N° UCP-142-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-141-2017, Cotización S/N de Hard Systems, N° 25798 de Computer Advance, Registro de Beneficiarios N° 00100878-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción, Recibo N° 03368 y Factura N° 000-001-01-00002507.


title: Mantenimiento y Reparación de 7 Impresoras marca: EPSON L355/Color, HP-Laserjet P1006/Color, Epson L565/Color, HP-OficeeJet Pro-8600/Multifuncional, EPSON L355/Color, EPSON L375/Color y HP-LaserJet M1132-MFP;  solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0381-2017, Orden de Compra N° UCP-142-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-141-2017, Cotización S/N de Hard Systems, N° 25798 de Computer Advance, Registro de Beneficiarios N° 00100878-000, Certificación de ONCAE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de 7 Impresoras marca: EPSON L355/Color, HP-Laserjet P1006/Color, Epson L565/Color, HP-OficeeJet Pro-8600/Multifuncional, EPSON L355/Color, EPSON L375/Color y HP-LaserJet M1132-MFP;  solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0381-2017, Orden de Compra N° UCP-142-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-141-2017, Cotización S/N de Hard Systems, N° 25798 de Computer Advance, Registro de Beneficiarios N° 00100878-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción, Recibo N° 03368 y Factura N° 000-001-01-00002507.


title: Por compra de repuestos de 1 sello de sigueñal trasero, 1 juego de fricciones de ceramica, 2 empaques de tapadera de valvula, 1galon de coolan, 1Limpia frenos,1 mangueras, 7 manguera para enfriamiento, 2 mega grey, 12 abrazaderas tridon, 1 union de cables de emergencia,1 atiempar motor, 1 mano de obra, según memorando N° DGRH-174-2017, N° DGRH-006-2017, O/C N° SGRM Y SG-026-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-026-2017, cotizaciones PARVES, Repuestos San Luis N° 3119, Memorando N° DGRH-174-2017, registro de beneficiarios, certificación ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto de pagos acuenta,

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por compra de repuestos de 1 sello de sigueñal trasero, 1 juego de fricciones de ceramica, 2 empaques de tapadera de valvula, 1galon de coolan, 1Limpia frenos,1 mangueras, 7 manguera para enfriamiento, 2 mega grey, 12 abrazaderas tridon, 1 union de cables de emergencia,1 atiempar motor, 1 mano de obra, según memorando N° DGRH-174-2017, N° DGRH-006-2017, O/C N° SGRM Y SG-026-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-026-2017, cotizaciones PARVES, Repuestos San Luis N° 3119, Memorando N° DGRH-174-2017, registro de beneficiarios, certificación ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto de pagos acuenta,reciboN° 0089, facturas N° 000-001-01-00001502, 000-001-01-00001501, acta de recepción,.


title: Por compra de 3 cruces de cardan, 1 juego de fricciones delanteras, 1 brazo Loco, 1brazo pitman, 2 bujes de tijera, 2 soportes de motor, 1 soporte de caja, 1 polvera de flecha, 2 abrazaderas de polvera, 2 hules de barra estabilizadora, 1 royula abajo, 8 hules de amortiguador, 1 alineamiento y balanceo, 1 engrase general,, 1 mano de obra, solicitado por la Direccion de Hidricos mediante memorando N° DGRH-171-2017, O/C N° SGRH Y SG-025-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-025-2017, cotización Parves, Auto Premium Wash, N° 0247, certificación de ONCAE,registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeta al regimen de pagos a cuenta, vehiculo mitsubichi L200, N-09690, gris.

rationale: Pago por compra de 3 cruces de cardan, 1 juego de fricciones delanteras, 1 brazo Loco, 1brazo pitman, 2 bujes de tijera, 2 soportes de motor, 1 soporte de caja, 1 polvera de flecha, 2 abrazaderas de polvera, 2 hules de barra estabilizadora, 1 royula abajo, 8 hules de amortiguador, 1 alineamiento y balanceo, 1 engrase general,, 1 mano de obra, solicitado por la Direccion de Hidricos mediante memorando N° DGRH-171-2017, O/C N° SGRH Y SG-025-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-025-2017, cotización Parves, Auto Premium Wash, N° 0247, certificación de ONCAE,registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeta al regimen de pagos a cuenta, vehiculo mitsubichi L200, N-09690, gris, recibo N° 0090, factura 000-001-01-00001504, 000-001-01-00001503, acta de recepción de vehiculo.


title: Pago por servicio de Internet inhalámbrico a la Unidad de Comunicación Institucinal dependiente de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte  del 13/06 al 12/07/2017; según Memorando N°  GA-UCP-134-2017, recibo proforma S/N, factura N° 047-001-01-11104054, Resumen Corporativo, Detalle Llamadas, hoja de información Office 365, Detalle de Terminales entregadas en Comodatos al Cliente (Anexo A), Claro Corporaciones  - Oferta integral de Servicios de Telefonía móvil, datos, internet y telefonía corporativa (12 páginas).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: MEMORA


title: Reembolso  por compra de un repuesto (manguera)  para el vehículo Mazda, color blanco, placa N° 09891, utilizado en gira realizada  a las Regionales MiAmbiente* y CREDIA, en la ciudad de La Ceiba - Atlántida del día 19 al 23 de julio del presente año, según Memorando N°  UPEG-267-2017,  factura N° 002-001-01-00008617, recibo S/N y copia de la Identidad.

CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por compra de boleto aéreo con itinerario saliendo de la Ceiba el día jueves 15 y regresando de Islas de la Bahía Roatán el día 17 de junio del pressente año; solicitado por la Coordinadora del Área de Compras y Pagos según memorandosUCP-138-2017, SSE-MA-129-2017, Recibo N° 22569, Factura N° 000-002-01-00005024, CotizacionesS/N de Aerotour y Landtour, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia del Artículo 17 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Por compra de boleto aéreo con itinerario saliendo de la Ceiba el día jueves 15 y regresando de Islas de la Bahía Roatán el día 18 de junio del pressente año; solicitado por la Coordinadora del Área de Compras y Pagos según memorandosUCP-136-2017, SSE-MA-128-2017, Recibo N° 22570, Factura N° 000-002-01-00005015, CotizacionesS/N de Aerotour y Landtour, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia del Artículo 17 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas.


title: por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res y cerdo con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-131-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo del 2017, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-200-2017,  resumen de Cotizaciones N° ADQ-130-2017,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res y cerdo con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-131-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo del 2017, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-200-2017,  resumen de Cotizaciones N° ADQ-130-2017,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00000232, recibo N° 77, remisión mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-289-2017, de actas de concentrados, pollos, mariscos, carnes, sal y mariscos,


title: Por compra de boleto aéreo con itinerario saliendo de Tegucigalpa el día jueves 20 y regresando de San José de Costa Rica el día 22 de junio del pressente año; solicitado por la Coordinadora del Área de Compras y Pagos según memorandosUCP-142-2017, SSAM-026-2017, Recibo N° 22573, Factura N° 000-002-01-00005107, CotizacionesS/N de Aerotour y Landtour, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia del Artículo 18 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-132-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-148-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-131-2017, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Certificación de ONCAE,Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C Nº UCP-132-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-148-2017, 288-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-131-2017, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, Certificación de ONCAE,Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Factura N| 000-001-01-00000231, Recibo N° 76, Cuadro de Frutas y Verduras del mes de mayo, Actas N° 051-02/05/2017, 052-05/05/2017, 053-09/05/2017, 054-12/05/2017, 055-16/05/2017, 056-19/05/2017, 057-23/05/2017, 058-26/05/2017 y 059-30/05/2017.


title: Por compra de boleto aéreo con itinerario saliendo de Tegucigalpa el día jueves 11 y regresando de Islas de la Bahía Roatán el día 14 de junio del pressente año; solicitado por la Coordinadora del Área de Compras y Pagos según memorandosUCP-140-2017, OIP/UTGPC-149-2017, Recibo N° 22566, Factura N° 000-002-01-00005047, CotizacionesS/N de Aerotour y Landtour, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia del Artículo 17 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas.


title: Pago por servicio de telefonía celular de Funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 de junio al 12 de julio de 2017; solicitado por la Coordinadora de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-133-2017, Recibo Proforma, Factura N° 047-001-01-11099919, Cuadro detalle de líneas telefónicas, Resumen corporativo, detalle de llamadas, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y constancia electrónica de solvencia fiscal.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por compra de 25 almuerzos, 25 postres, 35 refrescos de lata, más servicio de transporte, para ser utilizados en el Taller de Capacitación en Sistema de Monitoreo de los Recursos Hídricos-ANA Brasil;  solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricossegún memorando DGRH-508-2017, Orden de Compra N° UCP-147-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-146-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N°00200369-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cotizaciones S/N de: Carpa Blanca y Proservisa, Ayuda Memoria y Listado de Asistencia.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

rationale: Pago por compra de 25 almuerzos, 25 postres, 35 refrescos de lata, más servicio de transporte, para ser utilizados en el Taller de Capacitación en Sistema de Monitoreo de los Recursos Hídricos-ANA Brasil;  solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricossegún memorando DGRH-508-2017, Orden de Compra N° UCP-147-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-146-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N°00200369-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Cotizaciones S/N de: Carpa Blanca y Proservisa, Ayuda Memoria y Listado de Asistencia, factura N° 000-001-01-00000240, recibo S/N, R.T.N,


title: Pago por compra de 75 paquetes de papel higiénico hoja sencilla, solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental,  según memorando DECA-376-2017,  O/C N° 150-1-5-0702-2017, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Acta de Recepción de mercadería recibida,  factura N° 000-002-01-00007780 y recibo S/N.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES


title: Por compra de 1,500 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones, solicitado por el Jefe de mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-129-2017, O/C N° 150-1-5-0752-2017 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por compra de 1,500 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones, solicitado por el Jefe de mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-129-2017, O/C N° 150-1-5-0752-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 003-005-01-00089214 y Recibo S/N.


title: Por compra de 1 Erioromo negro Ten Metoxietanol presenteación 500 ML y 1 Cloruro de Hidroxilamina, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-223-2017, Corden de Compra N° UCP-145-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-144-2017, Cotización S/N de Internacional Supplies UNIVET, N° 170610-1085 de SIMMAG, Revisión y Adjudicación e Suministros de Laboratorio, Registro de Beneficiarios N° 00141544-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago Por compra de 1 Erioromo negro Ten Metoxietanol presenteación 500 ML y 1 Cloruro de Hidroxilamina, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-223-2017, Corden de Compra N° UCP-145-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-144-2017, Cotización S/N de Internacional Supplies UNIVET, N° 170610-1085 de SIMMAG, Revisión y Adjudicación e Suministros de Laboratorio, Registro de Beneficiarios N° 00141544-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Acta de Recepción de CESCCO, Factura N° 000-001-01-00002972, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: por compra de una silla secretarial semiejecutiva color negra, solicitada por UPEG, O/C N° UCP-133-2017, resumen de cotizaciónes N° UCP-132-2017, según memorando UPEG-239-2017, cotización distribuidora universal, fotocopia de silla, industrias Panavisión N° 942394, constancia  electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, adjudicación de compra por cotización.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de una silla secretarial semiejecutiva color negra, solicitada por UPEG, O/C N° UCP-133-2017, resumen de cotizaciónes N° UCP-132-2017, según memorando UPEG-239-2017, cotización distribuidora universal, fotocopia de silla, industrias Panavisión N° 942394, constancia  electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, adjudicación de compra por cotización, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00008577.


title: Por la compra de Carnes y Concentrados con mayor detalle en O/C Nº UCP-134-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R-200-2017, Resumen de Cotizaciones N°ADQ-133-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez.

rationale: Pago por la compra de Carnes y Concentrados con mayor detalle en O/C Nº UCP-134-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R-200-2017, Resumen de Cotizaciones N°ADQ-133-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez, factura N° 000-001-01-00000235, recibo N° 79, memorando C.N.CR.E.R.W-291-2017, remisión de actas concentrados, pollos, huevos carnes,sal y mariscos.


title: Por compra de 24 tablas de 1x8x10 pulgadas, 1 cubeta de pintura de agua color beige satinado, 3galones de pintura de agua color azul, 3 galones de pintura de agua color gris plata, 12 angulos de 1/2x1/8 metálicas chapa N° 14, 20 espansores de metal 5/8, 1 tubo 6 galvanizado 1 1/2, 100 tornillos punta broca de 3/4, 300 tornillos punta fina de 1 1/4, 5 libras de clavos de 2 pulgadas, 4 libras de clavos de 3 pulgadas, 1 caja de electródos 6013 3/32, 4 pares de bisagras para puertas de 4 pulgadas,  30 clavos de acero de 4 pulgadas y 15 láminas de panelit de 4x8x1/4; que serán utilizados en la remodelación de Preintervención, solicitado por la Coordinadora de Preintervención según memorando-028-2017, Orden de Compra N° UCP-143-2017, Resumen de Cotizaciones N°UCP-142-2017, Cotización S/N de Distribuidora Universal, N° 00000732 de Inversiones Regligame, Constancia Electrónica de Sovencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00200955-002 y Nota Aclaratoria de fecha 04 de agosto de 2017.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Pago por compra de 24 tablas de 1x8x10 pulgadas, 1 cubeta de pintura de agua color beige satinado, 3galones de pintura de agua color azul, 3 galones de pintura de agua color gris plata, 12 angulos de 1/2x1/8 metálicas chapa N° 14, 20 espansores de metal 5/8, 1 tubo 6 galvanizado 1 1/2, 100 tornillos punta broca de 3/4, 300 tornillos punta fina de 1 1/4, 5 libras de clavos de 2 pulgadas, 4 libras de clavos de 3 pulgadas, 1 caja de electródos 6013 3/32, 4 pares de bisagras para puertas de 4 pulgadas,  30 clavos de acero de 4 pulgadas y 15 láminas de panelit de 4x8x1/4; que serán utilizados en la remodelación de Preintervención, solicitado por la Coordinadora de Preintervención según memorando-028-2017, Orden de Compra N° UCP-143-2017, Resumen de Cotizaciones N°UCP-142-2017, Cotización S/N de Distribuidora Universal, N° 00000732 de Inversiones Regligame, Constancia Electrónica de Sovencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00200955-002, Nota Aclaratoria de fecha 04 de agosto de 2017, Acta de Recpción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00000229 y Recibo N° 0000213.


title: Por compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C N° UCP-135-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R-199-2017, Resumen de Cotizaciones N°UCP-134-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Girón y Bodega Martínez.

rationale: Pago por compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C N° UCP-135-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2017; según memorando N° C.N.C.R.E.R-199-2017, 290--2017, Resumen de Cotizaciones N°UCP-134-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00113439-003 (SIAFI), Certificación de ONCAE, Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Frutas, Verduras Girón y Bodega Martínez, Factura N° 000-001-01-00000234, Recibo N° 78, Cuadro de Frutas, Verduras correspondiente al mes de junio, Actas N° 064-02/06/2017, 065-06/06/2017, 066-09/06/2017, 067-13/06/2017, 068-16/06/2017, 069-20/06/2017, 070-23/06/2017, 071-27/06/2017 y 072-30/06/2017.


title: Por compra de caja de separadores solicitado por asistente del señor ministro mediante memorando DMA-0390-2017, O/C N° UCP151-2017, resumen de cotizaciones N° UCP150-2017, cotizaciones Distribuidora universal, Distribuidora Valencia, constancia de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra de caja de separadores solicitado por asistente del señor ministro mediante memorando DMA-0390-2017, O/C N° UCP151-2017, resumen de cotizaciones N° UCP150-2017, cotizaciones Distribuidora universal, Distribuidora Valencia, constancia de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00009045, recibo S/N.


title: Pago de de servicio de Internet al sistema de Licenciamiento simplificado en linea de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), según memorando GA-347-2017, factura N° 000-001-01-00000125,,  recibo N° 236577, Comprobante de Entrega, constancia electrónica de solvencia fiscal y contrato de servicio de alojamiento simplificado.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA


title: Por compra de 30 coffe Breaak  que sera utilizada para el evento "firma de convenio asistencia tecnica financiera entre Secretaria de Estado y la Universidad de Ciencias Forestales UNICIFOR, según memorando DMA-0353-2017, O/C N° UCP-91-2017, resumen de cotizaciones UCP-089-2017, cotización Alfredo S, comida y servicios catracho, Ventas y Servicios Generales, registro de beneficiarios, proveedores agragados de Difución para compra Menor, constancia electronica de solvencia fiscal, listado de asistencia.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 30 coffe Breaak  que sera utilizada para el evento "firma de convenio asistencia tecnica financiera entre Secretaria de Estado y la Universidad de Ciencias Forestales UNICIFOR, según memorando DMA-0353-2017, O/C N° UCP-91-2017, resumen de cotizaciones UCP-089-2017, cotización Alfredo S, comida y servicios catracho, Ventas y Servicios Generales, registro de Beneficiarios, proveedores agregados de Difución para compra Menor, constancia electronica de solvencia fiscal, listado de asistencia (3 págs.), factura N° 000-001-01-00000351 y recibo N° 0079.


title: Reembolso de Gastos ejecutados en Recreovía realizada el día 02 de junio del presente año, en el Centro Básico Monseñor Fiallos N° 2 de Comayaguela; según Memorando N°  El Coyolar 208-2017, Memorando N° GA-030-2016, imágen de la Recreovía, recibo S/N, copia de la Identidad, Listado de Asistencia a Recreovía, facturas N°  029-002-01-00282683, 001-001-01-08121497 y 008-001-01-03495052.

ALEXIS ARMANDO BANEGAS SALMERON

legalName: ALEXIS ARMANDO BANEGAS SALMERON

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Por compra de de 1 caja de guantes de nitrilo, resistente a productos quimicos, 1paquete asas microbiologicos de niquel y cromo, en anillo de 2mm, doble alambre, 1 tamiz de acero inoxidable (SIEVE 8", acero inoxidable, altura completa 3 200), 1 pinzas de crisol (mufla, 1 agitador magnetico anlogico 120v, perillas de 3 salidas, 1 Rollo parafilm rollo de 4 puladas de 4 pulgadasx125 pies, 3 perillas de tres salidas, 4 guantes resistentes a solvente S (NITRILO SIN POLVO), 2 guantes resistentes a solvente L (Nitrilo sin polvo), crisol de 50m de 84x72mm, 6 crisol de 50m de 84x72mm, según memorando CESCCO-152-2017, O/C N° UCP-105-2017, resumen de cotizaciones ADQ-104-2017, nota de enlace administrativo de CESCCO, cotizacionesComercial tecnica Industrial,  de sumistro de Laboratorio 3 hojas, 20 hojas revision de cotizaciones, 4 hojas cotizaciones de suministros de laboratorio de representaciones Handal, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE,

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por compra de de 1 caja de guantes de nitrilo, resistente a productos quimicos, 1paquete asas microbiologicos de niquel y cromo, en anillo de 2mm, doble alambre, 1 tamiz de acero inoxidable (SIEVE 8", acero inoxidable, altura completa 3 200), 1 pinzas de crisol (mufla, 1 agitador magnetico anlogico 120v, perillas de 3 salidas, 1 Rollo parafilm rollo de 4 puladas de 4 pulgadasx125 pies, 3 perillas de tres salidas, 4 guantes resistentes a solvente S (NITRILO SIN POLVO), 2 guantes resistentes a solvente L (Nitrilo sin polvo), crisol de 50m de 84x72mm, 6 crisol de 50m de 84x72mm, según memorando CESCCO-152-2017, O/C N° UCP-105-2017, resumen de cotizaciones ADQ-104-2017, nota de enlace administrativo de CESCCO, cotizacionesComercial tecnica Industrial,  de sumistro de Laboratorio 3 hojas, 20 hojas revision de cotizaciones, 4 hojas cotizaciones de suministros de laboratorio de representaciones Handal, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo N° 0663, Factura N° 000-001-01-00000737, Acta de recepción de CESCCO y copia de RTN.


title: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de abril y mayo del presente año, según Memorando N° SGRH-564-2017, Contrato de Consultoría, Copia de Identidad, Recibos N° 000-001-04-00000051, 000-001-04-00000052 e Informes de la Consultoría.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Reembolso de Gastos ejecutados en Recreovía realizada el día 02 de junio del presente año, en el Centro Básico Monseñor Fiallos N° 2 de Comayaguela; según Memorando N°  El Coyolar 208-2017, Memorando N° GA-030-2016, imágen de la Recreovía, recibo S/N, copia de la Identidad, Listado de Asistencia a Recreovía, facturas N° 011-001-01-03572595, 010-001-01-04625940, 033-001-01-01299321, 001-001-01-08123627 ,  01400101-03182479, 001-001-01-08121497, 008-001-01-03495052, 000-001-01-00001684, 000-0032-01-00078905 y 000-001-01-00026236.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por compra de 300 unidades de memorias (120 paginas inferiores full color) tamaño carta satinada base 100, portada cover con proteción uv), solicitadas por UPEG, mediante memorando UPEG-120-2017, O/C N° UCP-153-2017, resumen de cotización N° UCP-152-2017, inversiones Sauceda N° 520-2017, Color impresión N° 000-17, Infercon, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversion por descuento en vista de que los provedores ofrecieron un descuento según memorando UCP-152-2017, quedando la nueva orden por valor L.161,001.15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3169-1-0


title: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de enero y febrero del presente año, según Memorandos N° SGRH-0568-2017, DGRH-520-2017, Recibo N° 000-001-04-00000012, 000-001-04-00000013, Contrato de Consultoría, Copia de identidad, Cuadro detalle de la estructura de fondos propios e Informes de la Consultoría ( 14 Páginas).

JUAN MANUEL PINEDA GRISALEÑA

legalName: JUAN MANUEL PINEDA GRISALEÑA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA


title: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del presente año, según Memorandos N° SGRH-0568-2017, DGRH-521-2017, Recibo N° 000-001-04-00000051, 000-001-04-00000052, 000-001-04-00000053, Contrato de Consultoría, Copia de identidad, Cuadro detalle de la estructura de fondos propios e Informes de la Consultoría ( 18 Páginas).

DELIA LETICIA MOYA DAVADI

legalName: DELIA LETICIA MOYA DAVADI


title: Pago por el suministro de 2 boletos aéreos a nombre del Lic. Marco Tulio Carrillo y Javier Galo, con el siguiente itinerario saliendo de Tegucigalpa el día domingo 11 de junio y con regreso de Islas de la Bahía - Roatán el dia miércoles 14 del mismo mes, con el objeto de prestar asistencia al Señor Secretario de Estado Ing. Jose antonio Galdames, quien participó en el Evento "BONN CHALLENGE-LATINOAMERICA 2017"  según Memorandos N°  UCP-139-2017, UCI-035-2017, recibo N° 22568,  factura N° 000-002-01-00005026, constancia Electrónica de Solvencia Fiscal., Cotizaciones S/N de Inversiones Aerotour y Land Tour.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de peaje del vehiculo izuzu, camion,blanco, placa N-07126, por gira a la ciudad de Comayagua del 02 de agosto del 2017 en apoyo al Despacho Ministerial, según memorando TRANSPORTE-096-2017, ticket N° 19386, 17898, recibo S/N y bfotocopia de identidad.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por el mantenimiento del vehículo marca Nissan Frontier, color negro, placa PAE-4394, asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos,  Orden de compra y Resumen de Cotizaciones N°  SGRM y SG-024-2017 solicitado por la Directora  General de Recursos Hídricos según  Memorandos N° DGRH-172-2017, DGRH-313-2017,  Cotización de PARVES N° 1182 y de Auto Repuestos San Luis N° 3120, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de  estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por el mantenimiento del vehículo marca Nissan Frontier, color negro, placa PAE-4394, asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos,  Orden de compra y Resumen de Cotizaciones N°  SGRM y SG-024-2017 solicitado por la Directora  General de Recursos Hídricos según  Memorandos N° DGRH-172-2017, DGRH-313-2017,  Cotización de PARVES N° 1182 y de Auto Repuestos San Luis N° 3120, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia Electrónica de  estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Recibo N° 0093, factura N°  000-001-01-00001520 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Reembolso por pago de elaboración de llaves a cilindros y una copia de llave para la puerta principal de Secretaría General; según Memorando N°  SG-372-2017, Recibo S/N, factura N°  000-001-01-0000419 y copia de identidad.

NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

legalName: NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Reembolso  por compra de Combustible (diesel) para el vehículo Nissan Frontier, color blanco, Placa N° 09148 asignado a la Dirección de Gestión Ambiental (DGA), utilizado en la gira que se realizó del día 21 al 23 de julio del presente año con el propósito de asistir a la firma de Convenio MiAmbiente y la Municipalidad de Islas de la Bahía en la ciudad de Útila; segun Memorando N°  DGA-356-2017, factura N° 000-004-01-00228270, recibo S/N y copia de la Identidad.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


title: Por compra de 1 computadora secretarial y 1 disco duro externo USB 3.0/1T 2.5", solicitado por Coordinadora de Preintervención según memorando Arch/Preintervención-025-2017, O/C N° 150-1-5-0755-2017, Descripciónde la Computadora y del Disco Duro.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 1 computadora secretarial y 1 disco duro externo USB 3.0/1T 2.5", solicitado por Coordinadora de Preintervención según memorando Arch/Preintervención-025-2017, SINIA/UPEG-117-2017, O/C N° 150-1-5-0755-2017, Descripción de la Computadora y del Disco Duro,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-001-01-00012649, recibo S/N, Certificado de Garantía  y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de reembolso por compra de cgurros para la activate de Recreovia Presidencial, realizado el dia domingo 06 de agosto del 2017 en la ciudad de la Paz, según memorando-DGA-370-2017, factura N° 000-001-01-00001070, recibo S/N, fotocopia de identidad, ayuda memoria N° 133, Listado de asistencia.


title: Por compra de 120 refrigerios club sandwiches, papalinas refresco en lata, 1 transporte, según memorando 167-17, O/C N° UCP-146-2017, para 120 personas entre jovenes, niños y adultos que se realizo el dia 26 de julio del 2017 en las las instalaciones del instituto Luz y Verdad, resumen de cotizaciones N° UCP-145-2017, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, cotización Servitodo, Alquileres Esplendor N° 1000, Listado de asistentes,

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Pago por compra de 120 refrigerios club sandwiches, papalinas refresco en lata, 1 transporte, según memorando 167-17, O/C N° UCP-146-2017, para 120 personas entre jovenes, niños y adultos que se realizo el dia 26 de julio del 2017 en las las instalaciones del instituto Luz y Verdad, resumen de cotizaciones N° UCP-145-2017, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, cotización Servitodo, Alquileres Esplendor N° 1000, Listado de asistentes (10 págs.), Factura N° 000-001-01-00005735 y  Recibo S/N.


title: Reembolso por compra de combustible que se utilizo en el  vehiculo Nissan Frontier, color negro, placa PAE-4394, por gira en el Departamento de Gracias, Lempira del 01 al 04 de agosto del 2017, según memorandos N° DGRH-543-2017, 538-2017, recibo S/N, factura N° 000-016-01-00036404, fotocopia de identidad,

YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

legalName: YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO


title: Por compra de 1  tazón de fuente plástico para Lavado de ojos/cara, montado en la pared, 1 cepillo de alambre de acero inoxidable, 1 Breaker PYREX Griffin 600 ml y 1 Piseta de 250 ml, para ser utilizados en el Laboratorio de CESCCO, solicitado por el Director de CESCCO mediante Memorando N°  CESCCO-152-2017, Orden de Compra N° UCP-142-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-104-2017, listado de material para laboratorio (3 hojas), nota de fecha 18-07-2017 firmada por el Enlace Administrativo CESCCO/MiAmbiente, Cotización N°  18257-LD de Representaciones HANDALS (6 Págs.), Listados, imágenes y especificaciones de Equipo Médico Quirúrgico Menor - Cole-Parmer (17 páginas), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Cotizaciones de Suministros de Laboratorio: Comercial Técnica Industrial, Representaciones Handals, S. de R. L., y  de Agribiotek Laboratorios, S. de R.L.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 1  tazón de fuente plástico para Lavado de ojos/cara, montado en la pared, 1 cepillo de alambre de acero inoxidable, 1 Breaker PYREX Griffin 600 ml y 1 Piseta de 250 ml, para ser utilizados en el Laboratorio de CESCCO, solicitado por el Director de CESCCO mediante Memorando N°  CESCCO-152-2017, Orden de Compra N° UCP-142-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-104-2017, listado de material para laboratorio (3 hojas), nota de fecha 18-07-2017 firmada por el Enlace Administrativo CESCCO/MiAmbiente, Cotización N°  18257-LD de Representaciones HANDALS (6 Págs.), Listados, imágenes y especificaciones de Equipo Médico Quirúrgico Menor - Cole-Parmer (17 páginas), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Cotizaciones de Suministros de Laboratorio: Comercial Técnica Industrial, Representaciones Handals, S. de R. L., y  de Agribiotek Laboratorios, S. de R.L, recibo N° 01067, factura N° 000-001-01-00001539,  acta de recepción.


title: Compra por catalogo electronico de 2 unidades de botella Epson T664320 MAGENTA, 2 UNIDAD BOTELLA EPSON T664220CYAN, 5 unidad toner HP 85A (CE285A) negro, 2 unidad boetella Epson T664120 negro, 2 unidad botella Epson T664420 amarillo, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental mediante memorando DGA -354-2017, O/C N° 150-1-5-0761-2017.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 2 unidades de botella Epson T664320 MAGENTA, 2 UNIDAD BOTELLA EPSON T664220CYAN, 5 unidad toner HP 85A (CE285A) negro, 2 unidad boetella Epson T664120 negro, 2 unidad botella Epson T664420 amarillo, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental mediante memorando DGA -354-2017, O/C N° 150-1-5-0761-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-001-01-00012653, recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal-


title: Pago de reembolso por gastos varios en la reparación del vehiculo mitsubichi placa N-05616 L 200nb4x4 dobe cabina, factura N° 000-001-01-00249516, 000-001-01-0024730, 020-020-001-01-00000276, 000-001-01-00008585, 000-001-01-00000142,  recibo N° 000-001-04-00000495, fotocopia del vehiculo, recibo S/N, registro de beneficiarios.

GUILLERMO ANTONIO AYES MEJIA

legalName: GUILLERMO ANTONIO AYES MEJIA


title: Por compra de 1 Caja de Guantes de latex sin polvo, talla M, caja de 100 Unds, 1 Caja de Bolsas stomacher standar, modelo 400 seward, 1 Termometro de altas bimetalico, para autoclave, trazable al NIST, 1 paquete de perillas 1 salida, 1 paquete de Cintas de ph, 5 Magnetos (25.4 Lx9.39 Dmm), 5 Magnetos (50.8 L.8.00 Dmm),  para ser utilizados en el Laboratorio de CESCCO, solicitado por el Director de CESCCO mediante Memorando N°  CESCCO-152-2017, Orden de Compra N° UCP-141-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-104-2017, listado de material para laboratorio (3 hojas), nota de fecha 18-07-2017 firmada por el Enlace Administrativo CESCCO/MiAmbiente,  Cotizaciones de Suministros de Laboratorio: Comercial Técnica Industrial, Representaciones Handals, S. de R. L., y  de Agribiotek Laboratorios, S. de R.L.,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

rationale: Pago por compra de 1 Caja de Guantes de latex sin polvo, talla M, caja de 100 Unds, 1 Caja de Bolsas stomacher standar, modelo 400 seward, 1 Termometro de altas bimetalico, para autoclave, trazable al NIST, 1 paquete de perillas 1 salida, 1 paquete de Cintas de ph, 5 Magnetos (25.4 Lx9.39 Dmm), 5 Magnetos (50.8 L.8.00 Dmm),  para ser utilizados en el Laboratorio de CESCCO, solicitado por el Director de CESCCO mediante Memorando N°  CESCCO-152-2017, Orden de Compra N° UCP-141-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-104-2017, listado de material para laboratorio (3 hojas), nota de fecha 18-07-2017 firmada por el Enlace Administrativo CESCCO/MiAmbiente,  Cotizaciones de Suministros de Laboratorio: Comercial Técnica Industrial, Representaciones Handals, S. de R. L., y  de Agribiotek Laboratorios, S. de R.L.,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, acta de recepcion, recibo R4 N° 002662, factura N° 000-001-01-00006362.


title: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de enero y febrero del presente año, según Memorandos N° SGRH-0568-2017, DGRH-519-2017, Recibo N° 000-001-04-00000011, 000-001-04-00000012, Copia de identidad, Contrato de Consultoría, Cuadro detalle de la estructura de fondos propios e Informes de la Consultoría ( 17 Páginas).

ADALID MUNGUIA MUNGUIA

legalName: ADALID MUNGUIA MUNGUIA


title: Pago de renovación de de fianza ZC-FF46760-2014 a nombre del Lic. Carlos Mauricio Rivera según memorando GA-364-2017, recibo N° 13665, factura Proforma N° 13665.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compra de catalogo electronica de 1 unidad botella Epson T664220 CYAN, 1 unidad botella Epson T664120 negro, 1 unidad botella Epson T664320, 1 unidad botella Epson T664420 amarillo, según memorando UCEMR-048-2017, O/C N° 150-1-5-0764-2017.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra de catalogo electronica de 1 unidad botella Epson T664220 CYAN, 1 unidad botella Epson T664120 negro, 1 unidad botella Epson T664320, 1 unidad botella Epson T664420 amarillo, según memorando UCEMR-048-2017, O/C N° 150-1-5-0764-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00012650, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo S/N.


title: Pago de reembolso en concepto de compra de materiales que fueron utilizadas en la reparación de las bombas ubicadas en la cisterna de agua que abastece las instalaciones del Centro Nacional de Conservación (Zoologico) según memorando C.N.C.R.E.R.W-298-2017, MANTEMIENTO-126-2017, factura N° 000-001-01-04190521, recibo S/N, fotocopia de identidad.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por "Remodelación de la Trampa del recinto del león realizado en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther", según Memorando N° GA-345-2017, copia del Contrato de esta Secretaría con el Señor Carlos Antonio Sierra Cruz Representante Legal de la Sociedad Mercantil Técnicos Asociados S. De R. L., de fecha 1° de noviembre del año 2016 (5 páginas), Adendum al Contrato de fecha 16 de junio del presente año (2 páginas), Nota de fecha 17 de marzo de 2017 por presentación de Oferta de Técnicos Asociados, Estimación Final (Presupuesto Base Mejoras Recintos) de Técnicos Asociados (2 págs.), Testimonio de la Escritura Pública N° 49 del 9 de abril de 1997 (6 pags.), copias del Registro Tributario y de la Identidad de Carlos Antonio Sierra Cruz, Acta de Recepción (2 págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, recibo N° 000023, factura N° 000-001-01-00000151, Oficio N° GA-057-2017 del 24 de marzo de 2017, Resumen de Cotización Remodelación de Trampa del León (2 págs.), nota de Dicoma por presentación de oferta, presupuesto Base mejoras a Recintos de Dicoma (2 págs.), 2 Notas de Indes del 14 de marzo 2017 adjudicación y presentación de oferta, Presupuesto de Indis (2 págs.), copia del Artículo N° 72 de la Ley de Contratación del Estado 2 págs). Nota se disminuye a la empresa el valor L 1,989.02 según el Artículo N° 72 de la Ley de Contratación del Estado, por el incumplimiento diario del plazo equivalente a un 0.18% (4 días) del monto del contrato.

TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COLONIA TOROCAGUA 7 AVE. SUR 3 CALLE CASA 893

legalName: TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Por la compra de 15 Botellas Epson T664320 Magenta, 15 Botellas Epson T664220 Cyan, 15 Botellas Epson T664120 negro y 15 botellas Epson T664420 amarillo, solicitado por el Director de Modernización/Descentralización  según Memorando N° 047-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0759-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por la compra de 15 Botellas Epson T664320 Magenta, 15 Botellas Epson T664220 Cyan, 15 Botellas Epson T664120 negro y 15 botellas Epson T664420 amarillo, solicitado por el Director de Modernización/Descentralización  según Memorando N° 047-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0759-2017, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00012608, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo S/N.


title: Pago de reembolso de combustible para el vehiculo mazda, color rojo, placa N° PA2958, asignado a la unidad de transporte según memorando-UCI-054-2017, por gira a la ciudad de la Ceiba del 26 al 28 de julio del 2017, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 015-001-01-00052543, 003-001-01-00044054.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: reversion por error involuntario en el objeto del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3214-1-0

type: OFI


title: Pago de gastos de peaje de gira realizada a la ciudad de la Ceiba del 26 al 28 de julio del 2017, según memorando-UCI054-2017, recibo S/N, fotocopia de identidad, tiket N° S105-8967, S303-1374, 0639878, 1321316, 0953349, S102-8825.


title: Pago de reembolso por compra de insumos varios para el "Activate Recreovia Presidencial" realizado el dia domingo 06 de agosto del 2017 en la ciudad de la Paz,mediante memorando-DGA-369-2017, recibo S/N, factura N° 124-003-01-00035816, 004-001-01-00556784, fotocopia de identidad, ayuda memoria, Listado de personal.

PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA

legalName: PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por compra de 90 pantalon cargo de tela KAKI, 45 gorras bordada, 90 pantalon de tela tropical, 90 camisas de botones de tela tropical , 90 camisas de tela tropical con bordados, 55 camisas tipo polo con dos bordados, 27 camisas tipo columia, 15 gabacha de trabajo, 15 chaleco tipo periodistica, 35 delantales de tela tropical, O/C N° SGRM Y SG-028-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-028-2017, cotización inversiones Sauceda N° 522-2017 Infercon S.A, Campos de Booz N° 328-2017, según memorando SGRM Y SG-201-2017, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de compra de 90 pantalones largos de tela KAKI, 45 gorras bordada, 90 pantalon de tela tropical, 90 camisas de botones de tela tropical , 90 camisas de tela tropical con bordados, 55 camisas tipo polo con dos bordados, 27 camisas tipo columia, 15 gabacha de trabajo, 15 chaleco tipo periodistica, 35 delantales de tela tropical, O/C N° SGRM Y SG-028-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-028-2017, cotización inversiones Sauceda N° 522-2017 Infercon S.A, Campos de Booz N° 328-2017, según memorando SGRM Y SG-201-2017, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, Listado del personal (6 hojas), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo N° 00422 y Factura N° 000-001-01-00000872 .


title: Pago de reembolso por compra de insumos varios para el "Activate Recreovia Presidencial" realizado el dia domingo 06 de agosto del 2017 en la ciudad de la Paz,mediante memorando-DGA-369-2017, recibo S/N, factura N° 124-003-01-00035816, fotocopia de identidad, ayuda memoria, Listado de personal.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por Servicio de Consumo de agua potable y alcantarillado sanitario suministrados en la Regional de MIAMBIENTE/CESCCO San Pedro Sula,  correspondiente al mes de julio del presente año; según Memorando N°  MiAmbiente-ORN-82-2017,  Nota de Aguas de San Pedro Protocolo DCB-IQ/nm/2017-1466, Detalle de saldos de MiAmbiente/CESCCO extendida por Aguas de San Pedro, recibo S/N y factura N° 000-002-01-01317125, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia de la Procuraduría General de la República de Honduras N° PGR-S-3648-3648-3648-2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de consumo de combustible para suministro de los Vehiculos asignados a la regional de la Ceiba de los meses de los meses de agosto, septiembre, noviembre y octubre del 2017, según memorando SGRM y SG-093-2017, memorando RA-42-2017,  recibo N° 3005, factura N° 000-003-00054178, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia PGR-S-4647-4647-4647--2016, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: Reembolso por compra de Combustible (diésel) para ell vehículo Nissan  Frontier, color blanco, Placa O9148 asignado a la Dirección de Gestión Ambiental (DGA),  que se utilizó en la gira realizada a la ciudad de la Ceiba del día 28 de junio al 01 de julio del presente año, con el fin de continuar con la ruta de construcción de la Asamblea Ambiental; según Memorando N°  DGA-302-2017, factura N°  000-007-01-00068654, recibo S/N  y copia de la Identidad.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


title: Por compra de 3 sumadoras de 14 digitos utilizadas en la Subgerencia de Presupuesto segun Memorando N°  SGP-123-2017, orden de compra N° 150-1-5-0757-2017,  imágen de la sumadora, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 3 sumadoras de 14 digitos utilizadas en la Subgerencia de Presupuesto segun Memorando N°  SGP-123-2017, orden de compra N° 150-1-5-0757-2017,  imágen de la sumadora, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00015119, recibo N° 021622,


title: Reembolso por gasto de combustible suministrado al vehículo marca Nissan Frontier, color blanco, Placa 09148 asignado a la  Dirección de Gestión Ambiental, utilizado en la gira realizada el día 31 de julio del presente año en el evento Lanzamiento "Guanaja, Green Island" en la ciudad de Trujillo - Colón; según Memorando N°  DGA-357-2017, factura N°  001-013-01-00090244, Recbio S/N y copia de la Identidad.


title: Por compra de 40 resmas de papel membretado, tamaño oficio, solicitados por el Director Legal según Memorando N° DL-0390-2017, Orden de Compra N° UCP-159-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-157-2017, Cotizaciones S/N de Ebenezer Publicidad y de INGRAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 40 resmas de papel membretado, tamaño oficio, solicitados por el Director Legal según Memorando N° DL-0390-2017, Orden de Compra N° UCP-159-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-157-2017, Cotizaciones S/N de Ebenezer Publicidad y de INGRAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería recibida, recibo N° 4062 y factura N°  000-001-01-00002692.


title: Por compra de 70 Cajas para archivo tamaño oficio, sustentable que será utilizado para el armado, traslado y entrega de kits de la carrera ambiental "Creciendo Verde" evento que se llevará a cabo el día 27 de agosto del presente año en el campo de parada marte a las 6.30 a.m., según memorando N°  RSA-015, Orden de Compra N° 150-1-5-0767-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra de 70 Cajas para archivo tamaño oficio, sustentable que será utilizado para el armado, traslado y entrega de kits de la carrera ambiental "Creciendo Verde" evento que se llevó a cabo el día 27 de agosto del presente año en el campo de parada marte a las 6.30 a.m., según memorando N°  RSA-015, Orden de Compra N° 150-1-5-0767-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-006-01-00124949, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por la Contratación de servicios para limpieza, configuración, instalación y mantenimiento realizado a la Impresora Cannon Image Runner, Modelo C1022 en 4 puntos de red,  solicitado por el Director de DECA según Memorando N°  DECA-373-2017, Orden de Compra N° UCP-150-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-149-2017, cotizacion  S/N de Hard Systems y N° 25801 de Computer Advance, Registro de Beneficiarios, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal-

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago por la Contratación de servicios para limpieza, configuración, instalación y mantenimiento realizado a la Impresora Cannon Image Runner, Modelo C1022 en 4 puntos de red,  solicitado por el Director de DECA según Memorando N°  DECA-373-2017, Orden de Compra N° UCP-150-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP-149-2017, cotizacion  S/N de Hard Systems y N° 25801 de Computer Advance, Registro de Beneficiarios, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, recibo N° 03394, factura N° 000-001-01-00002571, acta de recepción.


title: Por la compra de 5 Tóners para fotocopiadora 2040CS SHARP, color negro, solicitado por el Director General de Gestión Ambiental según Memorando N°  DGA-354-2017, Orden de Compra Electrónica N° 150-1-5-0762-2017.

rationale: Se realiza reversión del F-01 N° 3306 a favor de  Papelería Honduras por valor de L.3,220.00 en vista que la Dirección de Gestión Ambiental (DGA),  no especifico en el Memorando N°  DGA-354-2017 que era todo el kit que incluye  revelador y tóners por lo que solo se les compró Tóners para fotocopiadora 2040CS SHARP, color negro,  según Orden de Compra Electrónica N° 150-1-5-0762-2017 y Memorando N° GA-UCP-183-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3306-1-0


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 10 galones de jabón en líquido para manos, solicitado por el Director de CESCCO mediante Memorando N°  CESCCO-147-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0688-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 10 galones de jabón en líquido para manos, solicitado por el Director de CESCCO mediante Memorando N°  CESCCO-147-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0688-2017, recibo N° 021278, factura N° 000-001-01-00007513, comprobante de entrega, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia de cuenta de BAC, copia de R.T.N, certificación de ONCAE, REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


title: Por compra de 15 Memorias USB de 16 GB, utilizados en las Oficinas Regionales y Modernización según Memorando N°  Modernización/Descentralización-48-2017, orden de compra electrónica N°  150-1-5-0758-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 15 Memorias USB de 16 GB, utilizados en las Oficinas Regionales y Modernización según Memorando N°  Modernización/Descentralización-48-2017, orden de compra electrónica N°  150-1-5-0758-2017,acta de recepción, factura N° 000-001-01-00012634, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo S/N, certificado de garantia.


title: Por compra de 6 pliegos de plywood de 4"x8"x1/2", 4 pliegos de plywood de 4"x8"x1/4", 2 galones de Barniz transparente, 1 galón de sellador para madera, 1 galón de tiner laca, 1 galón de diluyente y 200 tornillos punta fina de 1 1/4", utilizados para la elaboración de un mueble para colocar expedientes en el área de ventanilla, solicitado por el Secretario General según Memorando N°  SG-455-2017, orden de compra N° UCP-152-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-151-2017, Cotización S/N de Distribuidora Universal y N° 00000812 de Inversiones Religame, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por compra de 6 pliegos de plywood de 4"x8"x1/2", 4 pliegos de plywood de 4"x8"x1/4", 2 galones de Barniz transparente, 1 galón de sellador para madera, 1 galón de tiner laca, 1 galón de diluyente y 200 tornillos punta fina de 1 1/4", utilizados para la elaboración de un mueble para colocar expedientes en el área de ventanilla, solicitado por el Secretario General según Memorando N°  SG-455-2017, orden de compra N° UCP-152-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-151-2017, Cotización S/N de Distribuidora Universal y N° 00000812 de Inversiones Religame, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00009046, recibo S/N.


title: Por compra de 2 Discos duros externo USB 3.0/2T de 2.5", utilizados en las Oficinas Regionales y Modernización según Memorando N°  Modernización/Descentralización-48-2017, orden de compra electrónica N°  150-1-5-0758-2017.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 2 Discos duros externo USB 3.0/2T de 2.5", utilizados en las Oficinas Regionales y Modernización según Memorando N°  Modernización/Descentralización-48-2017, orden de compra electrónica N°  150-1-5-0758-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00012634, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo S/N, certificado de garantia.


title: Por compa de 8 puestos de trabajo de 1.35x0.60m, incluye estantes aéreo, portateclado y gavetero, 4 puestos de trabajo de 1.35x0.50m, incluye estantes aéreo, portateclado y gavetero, 2 escritorio en L de 135x135cm, inclute portateclado y gavetero, 1 armario bajo task 90x59x75 gris con repisa superior, 6 puestos de trabajo de 1.05x0.60m incluye estante aéreo, portrateclado y gavetero y 1 armario bajo task 90x56x75 gris;  solicitado por la Coordinadora del Área de Compras/Pago, Subgerente de Presupuesto Interina y Jefe de Contabilidad, según memorandos UCP-129-2017, SGP-113-2017 y DC-34-2017, Orden de Compra N° UCP-148-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-148-2017, Propuestas de los Diseños de COmpras/Pagos, Presupuesto y Contabilidad, Colores de las superficies de trabajo, Colores de las Telas para los paneles divisores, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Resgistro de beneficiarios N° 00077707-000, Certificación de ONCAE, Constancias N° 60299 de MILANO, 19620 de DIARSE y Copia de Registro Tributario Nacional.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compa de 8 puestos de trabajo de 1.35x0.60m, incluye estantes aéreo, portateclado y gavetero, 4 puestos de trabajo de 1.35x0.50m, incluye estantes aéreo, portateclado y gavetero, 2 escritorio en L de 135x135cm, inclute portateclado y gavetero, 1 armario bajo task 90x59x75 gris con repisa superior, 6 puestos de trabajo de 1.05x0.60m incluye estante aéreo, portrateclado y gavetero y 1 armario bajo task 90x56x75 gris;  solicitado por la Coordinadora del Área de Compras/Pago, Subgerente de Presupuesto Interina y Jefe de Contabilidad, según memorandos UCP-129-2017, SGP-113-2017 y DC-34-2017, Orden de Compra N° UCP-148-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-148-2017, Propuestas de los Diseños de COmpras/Pagos, Presupuesto y Contabilidad, Colores de las superficies de trabajo, Colores de las Telas para los paneles divisores, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Resgistro de beneficiarios N° 00077707-000, Certificación de ONCAE, Constancias N° 60299 de MILANO, 19620 de DIARSE y Copia de Registro Tributario Nacional, acta de recepción, factura N° 001-004-01-00001448, recibo S/N, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.


title: Por compra de una engrapadora industrial de acero reforzado, solicitado por Director Interino de Seguridad Radiológica según memorando DGSR-077-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0765-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 41 - DIRECCION FUENTES RADIOLOGICAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 21 - REGULACIÓN DE FUENTES RADIOLÓGICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago por compra de una engrapadora industrial de acero reforzado, solicitado por Director Interino de Seguridad Radiológica según memorando DGSR-077-2017, Orden de Compra N° 150-1-5-0765-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00005149, comprobante N° 5149,,


title: Pago de de servicio de Internet al sistema de Licenciamiento simplificado en linea de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) correspondiente al mes de Agosto del presente año, según memorando GA-367-2017, factura N° 000-001-01-00000126,  Comprobante de Entrega, constancia electrónica de solvencia fiscal, recibo N° 236584 y contrato de servicio de alojamiento simplificado.

GRUPO INTEGRA SA

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por compra de kit de tiempo, 1 bomba de motor, 1 mano de obra, esta reparación se hara en el vehiculo toyota Hilux, Pic up, placa N-07289, blanco asignado a Secretaria General, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-034-2017, cotizacion Julios Autoparts  N° 01477, repuestos San Luis N° 3201, segun memorando SG-365-2017,  registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, nota de revisión de Julios.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra de kit de tiempo, 1 bomba de motor, 1 mano de obra, esta reparación se hara en el vehiculo toyota Hilux, Pic up, placa N-07289, blanco asignado a Secretaria General, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-034-2017, cotizacion Julios Autoparts  N° 01477, repuestos San Luis N° 3201, segun memorando SG-365-2017,  registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, nota de revisión de Julios, Recibo N° 000182, factura N°  000-001-01-00000337 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por compra de 1 motor de arranque, 1 mano de obra, esta reparación se hara en el vehiculo Nisan Frontier, color amarillo, placa PAE-3718, asignado a DGRH, según memorando N° DGRH-421-2017, O/C N° SGRM Y SG-029-2017, resumen de cotizaciónes N° SGRM Y SG-029-2017, cotización Julios Autoparts N° 01423, Repuestos San Luis N° 02338, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, copia de registro tributario, certificación de ONCAE, nota de revisión de julios autopart.

rationale: Pago por compra de 1 motor de arranque, 1 mano de obra, esta reparación se hara en el vehiculo Nisan Frontier, color amarillo, placa PAE-3718, asignado a DGRH, según memorando N° DGRH-421-2017, O/C N° SGRM Y SG-029-2017, resumen de cotizaciónes N° SGRM Y SG-029-2017, cotización Julios Autoparts N° 01423, Repuestos San Luis N° 02338, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, copia de registro tributario, certificación de ONCAE, nota de revisión de julios autopart,  Recibo N° 000179, factura N°  000-001-01-00000338 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Reembolso por gastos generados en la Recreovía realizada en la Comunidad de Planes Municipio de Marcala -La Paz, el día 30 de julio del presente año; según Memorando N°  Transporte -090-2017, facturas N° 003-067-01-00066509, 006-011-01-00379047, 000-003-01-00006868, 000-001-01-00001823, 001-001-01-08885303, 001-001-01-08888175,  Lista de participantes en la Recreovía, imágenes de la Recreovía, copia de Identidad y  Recibo S/N.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 6 resmas de Carpeta folder de cartulina tamaño carta, color manila, resma de 100 unidades, 6 Engrapadoras Standar de acero, color negro, capacidad hasta 25 hojas y 6 marcadores para pizarra rojo, punta gruesa (3mm-5mm); solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-33-2017, Lista de materiales solicitados, orden de compra N°  150-1-14-0038-2017.

actividadObra: 4 - GESTION DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS

rationale: "Pago por compra a través de Catálogo Electrónico de 6 resmas de Carpeta folder de cartulina tamaño carta, color manila, resma de 100 unidades, 6 Engrapadoras Standar de acero, color negro, capacidad hasta 25 hojas y 6 marcadores para pizarra rojo, punta gruesa (3mm-5mm); solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° CESCCO-33-2017, Lista de materiales solicitados, orden de compra N° 150-1-14-0038-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00003606, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Reembolso por compra de Combustible (gasolina) utilizados  en los vehículos Nissan Frontier, Pick-up, color rojo y negro, Placas  PAE-2958 y PAE-3178 de esta Secretaría,  utilizados en la Recreovía realizada en la Comunidad de Planes Municipio de Marcala -La Paz, el día 30 de julio del presente año; según Memorando N°  Transporte -090-2017, facturas N° 006-002-01-00039118, 005-001-01-00155492, Lista de participantes en la Recreovía, imágenes de la Recreovía, copia de Identidad y  Recibo S/N.


title: Pago de reembolso por compra de alimentos al personal que trabajo en el proceso de formulación presupuestaria 2018 el dia 15 de agosto del 2017, según memorando SGP-129-2017, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 000-001-01-00019360, 038-001-01-00228899 y listado de asistencia del personal.

ROSA GISSELA CASTILLO SALINAS

legalName: ROSA GISSELA CASTILLO SALINAS


title: Pago de reembolso de combustible para el vehiculo mazda, color rojo, placa N° PA2958, asignado a la unidad de transporte según memorando-UCI-054-2017, por gira a la ciudad de la Ceiba del 26 al 28 de julio del 2017, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 015-001-01-00052543, 003-001-01-00044054.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO


title: Por compra de 4 llantas No. 265/70R16 Semitractora 6L Radial, solicitado por el Director General de Energíasegún memorando DGE-168-2017 y O/C N° 150-1-5-0763-2017.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra de 4 llantas No. 265/70R16 Semitractora 6L Radial, solicitado por el Director General de Energíasegún memorando DGE-168-2017 y O/C N° 150-1-5-0763-2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00020520, recibo N° 9520, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Reembolso por gastos generados en la Recreovía realizada en la Comunidad de Planes Municipio de Marcala -La Paz, el día 30 de julio del presente año; según Memorando N°  Transporte -090-2017, factura N°  001-001-01-08885303,  Lista de participantes en la Recreovía, imágenes de la Recreovía, copia de Identidad y  Recibo S/N.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Por compra de 82 Recipientes plásticos cuadrados con tapadera de 60x40 mts, marca Rubbermaid, utilizados en la separación de residuos plásticos en el Proyecto "Escuelas Verdes"  el cual consiste en el desarrollo de diversas actividades ambientales dentro del Centro Educativo, con la participación de Escuelas, padres de familia y comunidad vecina; solicitado por el Director de DGA según memorando N°  DGA-128-2017, orden de compra N°  UCP-155-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-153-2017, Cotización N° 00000607 de Inversiones Religame,  S/N de SEMULTPRO y N° 1245 de Mega Oficina Store,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: Reversion a solicitud de de la coordinadora de compra y pago mediante memorando UCP-255-2017 EN VISTA DE QUE EL PROVEDOR inversiones religame informo via correo que no podia cumplir con lo solicitado compra de 82 Recipientes plásticos cuadrados con tapadera de 60x40 mts, marca Rubbermaid, utilizados en la separación de residuos plásticos en el Proyecto "Escuelas Verdes"  el cual consiste en el desarrollo de diversas actividades ambientales dentro del Centro Educativo, con la participación de Escuelas, padres de familia y comunidad vecina; solicitado por el Director de DGA según memorando N°  DGA-128-2017, orden de compra N°  UCP-155-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-153-2017, Cotización N° 00000607 de Inversiones Religame,  S/N de SEMULTPRO y N° 1245 de Mega Oficina Store,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3429-1-0


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 40 resmas de papel bond, base 20, tamaño legal, color blanco, solicitado por el Asistente Privada del Secretario de Estado segun memorando N° DMA-0123-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0553-2017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 40 resmas de papel bond, base 20, tamaño legal, color blanco, solicitado por el Asistente Privada del Secretario de Estado segun memorando N° DMA-0123-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0553-2017, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003633, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 26 paquetes de baterías alcalinas AA (paquete de 2 unidades), 4 baterías cuadradas de 9 voltios, 47 paquetes de baterías alcalinas AAA (paquete de 2 unidades), solicitadas por el Director de CESCCO según Memorando N°  CESCCO-268-2017, listado solicitud de Materiales Eléctricos, Orden de compra electrónica N°  150-1-5-0766-2017, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 26 paquetes de baterías alcalinas AA (paquete de 2 unidades), 4 baterías cuadradas de 9 voltios, 47 paquetes de baterías alcalinas AAA (paquete de 2 unidades), solicitadas por el Director de CESCCO según Memorando N°  CESCCO-268-2017, listado solicitud de Materiales Eléctricos, Orden de compra electrónica N°  150-1-5-0766-2017, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00015164, Recibo N° 021709 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de factura N° 000-002-01-01439420 correspondiente al agua potable del mes de agosto del 2017, Protocolo N° DCB/IQ/NM/2017-1624, MIambiente-ORN-101-2017, nota protocolo DCB/IQNM/2017-1624, recibo S/N, factura N° 000-002-01-01439420, detalle de saldos de aguas de San Pedro Sula,S.A, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia de procuraduria -S-5648-5648-5648-2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de reembolso por envio de paquete via correo Nacional a la Agencia Nacional de agua (ANA), de la Republica de Brasil mismo que contiene información de los datos de lluvia diario de las estaciones convencionales de la zona sur de Honduras, según memorando DGRH N° DGRH-547-2017, recibo S/N, recibo N° 249730, fotocopia de identidad.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en Orden de Compra N° 150-1-5-0770-2017, solicitado por el DIrector del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorandoCESCCO-276-2017 y Listado de materiales solicitados.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallados en Orden de Compra N° 150-1-5-0770-2017, solicitado por el DIrector del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorandoCESCCO-276-2017, Listado de materiales solicitados, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-002-01-00008257, Recibo S/N  y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 3 Tóners HP 53A (Q7553A), color negro, solicitados por la Directora de Unidad de Comercio y Ambiente, según memorando N° UCA-042-2017, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0760-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: Pago por compra de 3 Tóners HP 53A (Q7553A), color negro, solicitados por la Directora de Unidad de Comercio y Ambiente, según memorando N° UCA-042-2017, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0760-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00012651, recibo S/N,


title: Por la compra de 2 Tóners Ricoh SP3400SF/SP3410SF(406465), color negro, solicitados por el Director de Unidad de Comunicación Institucional-UCI-Miambiente+ según Memorando N° UCI-062-2017, orden de compra Electrónica N° 150-1-5-0771-2017, copia de la Requisición de materiales N° 0627.

rationale: Se realiza Reversión del F-01 N° 03438 a favor de Cash Business, S. de R.L., por valor de L.257.60  debido a que por error nos dieron un precio mas bajo de lo que realmente tienen los Tóners  y así les es imposible realizar la entrega de este producto, según memorando N° UCP-156-2017 y correo Electrónico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-3438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-3438-1-0


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 50 resmas de papel bond, base 20, tamaño carta, color blanco, solicitado por el Asistente Privada del Secretario de Estado segun memorando N° DMA-0123-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0552-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra a traves de Catálogo Electrónico de 50 resmas de papel bond, base 20, tamaño carta, color blanco, solicitado por el Asistente Privada del Secretario de Estado segun memorando N° DMA-0123-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0552-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00085103, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago por el servicio de Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de marzo del presente año, según memorando N° UCI-024-2017, Constancia firmada por el Director de Comunicación Institucional de esta Secretaría, factura N° 000-001-01-00000256, recibo N° 0603, Resumen de Monitoreo de marzo del 2017 (fechas 06, 09, 10, 21, 22, 29 y 30 de marzo de 2017), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de Contrato de Servicios N°  0227,  Copia de Registro Tributario Nacional y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00171697-002.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Se Reserva para pago de servicio de Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al período del 03 de julio al 30 de septiembre del presente año,solicitado según memorando N° UCI-061-2017 y Contrato N° 0259.

rationale: Pago por el servicio de Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de septiembre del presente año, según memorando N° UCI-073-2017, Constancia firmada por el Director de Comunicación Institucional de esta Secretaría, factura N° 000-001-01-00000302, recibo N° 0655, Copia de Contrato de Servicios N°  0259, Resumen de Monitoreo de septiembre del 2017 (fechas 01, 02, 04, 06, 11, 22 y 29 de septiembre de 2017) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

description: Pago por el servicio de Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de febrero del presente año, según memorando N° UCI-012-2017, Constancia firmada por el Director de Comunicación Institucional de esta Secretaría, factura N° 000-001-01-00000250, recibo N° 0597, Copia de Contrato de Servicios N°  0227, Resumen de Monitoreo de febrero del 2017 (fechas 01, 02, 14, 17 y 20 de febrero de 2017), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Copia de Registro Tributario Nacional.

description: Pago por el servicio de Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de julio del presente año, según memorando N° UCI-061-2017, Constancia firmada por el Director de Comunicación Institucional de esta Secretaría, factura N° 000-001-01-00000281, recibo N° 0633, Contrato N° 0259, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Resumen de Monitoreo de julio del 2017 (fechas 06, 13, 14, 20, 21 y 31 de julio de 2017) y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00171697-002.


title: Por la compra de 100 Coffes Breack hora por la mañana, 100 Almuerzos, 100 Coffes Breack para la tarde,  por el uso de 300 platos de Buffet, 300 vasos de vidrio, 10 mesas  rectangulares, 600 tenedores y cuchillos, 100 sillas acolchonadas, 10 manteleria, cobertores y Decoración, 1 sistema de Audio y Data Show, 10 meseros y 3 fletes,  evento realizado a través de DGA y la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU-Medio Ambiente) en el Segundo "Taller Nacional de Socialización de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Honduras" el día O5 de mayo del presente año en el Hotel Honduras Maya; solicitado Mediante Memorando N°  DGA-194-2017, Orden de Compra N°  UCP-078-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-076-2017, Cotizaciones S/N de: Alfredo´S, DICAPRI (Diversiones y Caprichos) y Ventas y Servicios Generales, constancia de Registro de Beneficiarios, Correo Electrónico de ONCAE ( Proveedores Agregados al Módulo de Difusión para compra menor), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por la compra de 100 Coffes Breack hora por la mañana, 100 Almuerzos, 100 Coffes Breack para la tarde,  por el uso de 300 platos de Buffet, 300 vasos de vidrio, 10 mesas  rectangulares, 600 tenedores y cuchillos, 100 sillas acolchonadas, 10 manteleria, cobertores y Decoración, 1 sistema de Audio y Data Show, 10 meseros y 3 fletes,  evento realizado a través de DGA y la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU-Medio Ambiente) en el Segundo "Taller Nacional de Socialización de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Honduras" el día O5 de mayo del presente año en el Hotel Honduras Maya; solicitado Mediante Memorando N°  DGA-194-2017, Orden de Compra N°  UCP-078-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-076-2017, Cotizaciones S/N de: Alfredo´S, DICAPRI (Diversiones y Caprichos) y Ventas y Servicios Generales, constancia de Registro de Beneficiarios, Correo Electrónico de ONCAE ( Proveedores Agregados al Módulo de Difusión para compra menor), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, recibo N°0080, factura N° 000-001-01-00000352, Listado de participantes de la estrategia nacional de Gestión Integral de Residuos ( Taller de Validación), ayuda memoria.


title: Se Reserva para pago de servicio de Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al período del 03 de abril al 30 de junio del presente año,solicitado según memorando N° UCI-034-2017 y Contrato N° 0247.

rationale: Pago por el servicio de Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de junio del presente año, según memorando N° UCI-044-2017, Constancia firmada por el Director de Comunicación Institucional de esta Secretaría, factura N° 000-001-01-00000274, recibo N° 0626, Copia de Contrato N° 0247, Resumen de Monitoreo de junio del 2017 (fechas 09, 12, 15 y 22 de junio de 2017), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de Registro Tributario Nacional y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00171697-002.

description: Pago por el servicio de Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de mayo del presente año, según memorando N° UCI-039-2017, Constancia firmada por el Director de Comunicación Institucional de esta Secretaría, factura N° 000-001-01-00000269, recibo N° 0621, Copia de Contrato N° 0247, Resumen de Monitoreo de mayo del 2017 (fechas 03, 05, 08, 10, 17, 18, 20 y 23 de mayo de 2017), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de Registro Tributario Nacional y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00171697-002.

description: Pago por el servicio de Monitoreo de Noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video, correspondiente al mes de abril del presente año, según memorando N° UCI-034-2017, Constancia firmada por el Director de Comunicación Institucional de esta Secretaría, factura N° 000-001-01-00000261, recibo N° 0611,Contrato N° 0247, Resumen de Monitoreo de abril del 2017 (fechas 05, 07, 17, 21, 22, 26 y 28 de abril de 2017), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de Registro Tributario Nacional y Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00171697-002.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Vehículo MAZDA BT-50, Pick-Up, Placa N-09894, color rojo, asignado a CESCCO; solicitado por el Director General del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-146-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-033-2017, Cotizaciones N° 01474 de Julio´s Autoparts, 3203 de Auto Repuestos San Luis, Registro de Beneficiarios N° 00031932-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Nota de fecha 31 de julio de 2017.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Vehículo MAZDA BT-50, Pick-Up, Placa N-09894, color rojo, asignado a CESCCO; solicitado por el Director General del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-146-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-033-2017, Cotizaciones N° 01474 de Julio´s Autoparts, 3203 de Auto Repuestos San Luis, Registro de Beneficiarios N° 00031932-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  Nota de fecha 31 de julio de 2017, Acta de Recepción de Vehículo, recibo N° 000184 y factura N°  000-001-01-00000339.


description: Por la compra de 100 Coffes Breack hora por la mañana, 100 Almuerzos, 100 Coffes Breack para la tarde,  por el uso de 300 platos de Buffet, 300 vasos de vidrio, 10 mesas  rectangulares, 600 tenedores y cuchillos, 100 sillas acolchonadas, 10 manteleria, cobertores y Decoración, 1 sistema de Audio y Data Show, 10 meseros y 3 fletes,  evento realizado a través de DGA y la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU-Medio Ambiente) en el Segundo "Taller Nacional de Socialización de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Honduras" el día O5 de mayo del presente año en el Hotel Honduras Maya; solicitado Mediante Memorando N°  DGA-194-2017, Orden de Compra N°  UCP-078-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-076-2017, Cotizaciones S/N de: Alfredo´S, DICAPRI (Diversiones y Caprichos) y Ventas y Servicios Generales, constancia de Registro de Beneficiarios, Correo Electrónico de ONCAE ( Proveedores Agregados al Módulo de Difusión para compra menor), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

actividadObra: 4 - PLANIFICACION TERRITORIAL AMBIENTAL

rationale: Pago por la compra de 100 Coffes Breack hora por la mañana, 100 Almuerzos, 100 Coffes Breack para la tarde,  por el uso de 300 platos de Buffet, 300 vasos de vidrio, 10 mesas  rectangulares, 600 tenedores y cuchillos, 100 sillas acolchonadas, 10 manteleria, cobertores y Decoración, 1 sistema de Audio y Data Show, 10 meseros y 3 fletes,  evento realizado a través de DGA y la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU-Medio Ambiente) en el Segundo "Taller Nacional de Socialización de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Honduras" el día O5 de mayo del presente año en el Hotel Honduras Maya; solicitado Mediante Memorando N°  DGA-194-2017, Orden de Compra N°  UCP-078-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-076-2017, Cotizaciones S/N de: Alfredo´S, DICAPRI (Diversiones y Caprichos) y Ventas y Servicios Generales, constancia de Registro de Beneficiarios, Correo Electrónico de ONCAE ( Proveedores Agregados al Módulo de Difusión para compra menor), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Listado de personas que participaron en el taller, ayuda memoria, recibo N° 0080, factura N° 000-001-01-00000352.