title: reembolso de caja chica

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rationale: reembolso de caja chica

title: reembolso de caja chica

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title: Reembolso de factura de caja chica

currency: HNL

description: Reembolso de factura de caja chica

KARLA BELINDA FLORES DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KARLA BELINDA FLORES DIAZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ESTADIO OLIMPICO COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA HOYO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 510 - Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

actividadObra: 1 - CANTIDAD DE PERSONAS ATENDIDAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS Y OTRAS INSTITUCIONES.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reembolso de factura de caja chica

title: Reembolso de factura de caja chica

description: Reembolso de factura de caja chica

type: FACT

description: Reembolso de factura de caja chica

description: Reembolso de factura de caja chica

initiationType: tender


name: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

title: reembolso de cja chica

description: reembolso de cja chica

actividadObra: 2 - SOLICITUDES RECIBIDAS Y CLASIFICADAS REALIZADAS DE LAS FEDERACIONES Y OTRAS INSTITUCIONES

rationale: reembolso de cja chica

title: reembolso de cja chica

description: reembolso de cja chica

description: reembolso de cja chica

description: reembolso de cja chica


title: reembolso de recibos de cja chica

description: reembolso de recibos de cja chica

legalName: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: reembolso de recibos de cja chica

title: reembolso de recibos de cja chica

description: reembolso de recibos de cja chica

description: reembolso de recibos de cja chica

description: reembolso de recibos de cja chica


title: reembolso de facturas de caja chica

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objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: reembolso de facturas de caja chica

title: reembolso de facturas de caja chica

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description: reembolso de facturas de caja chica


title: memo pra transferencia de pago por arreglo de baños sanitarios de la sede de la CONDEPAH segun memo de la Gerencia General

ROVIN CILIEZAR GARCIA

legalName: ROVIN CILIEZAR GARCIA

type: MEMORA


title: reembolos de recibos de Caja Chica

description: reembolos de recibos de Caja Chica

rationale: reembolos de recibos de Caja Chica

title: reembolos de recibos de Caja Chica

description: reembolos de recibos de Caja Chica

description: reembolos de recibos de Caja Chica

description: reembolos de recibos de Caja Chica


title: Reembolso de caja chica

description: Reembolso de caja chica

rationale: Reembolso de caja chica

title: Reembolso de caja chica

description: Reembolso de caja chica

description: Reembolso de caja chica

description: Reembolso de caja chica


title: Servicio de pintura en el área de estacionamiento vehícular de la Confederacion

DANIEL CASTRO RODRIGUEZ

legalName: DANIEL CASTRO RODRIGUEZ


title: Reembolso de facturas de Caja chica

description: Reembolso de facturas de Caja chica

rationale: Reembolso de facturas de Caja chica

title: Reembolso de facturas de Caja chica

description: Reembolso de facturas de Caja chica

description: Reembolso de facturas de Caja chica

description: Reembolso de facturas de Caja chica


title: Reembolso de facturas de Caja chica

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rationale: Reembolso de facturas de Caja chica

title: Reembolso de facturas de Caja chica

description: Reembolso de facturas de Caja chica

description: Reembolso de facturas de Caja chica

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title: Cancelacion de la factura No. 000-002-01-00006035 a nombre de Leoplast.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

scheme: HN-RTN

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Servicios profesionales como Asistente Contable, corresponde al mes de Diciembre 2017

WENDY SIREY CABRERA RAUDALES

legalName: WENDY SIREY CABRERA RAUDALES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 5 - ASESORIAS DE PLANIFICACION DE ENTRENAMIENTO A LOS ENTRENADORES DE LAS DISTINTAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.


title: Pago del mes de diciembre 2017, por servicios profesionales como motorista de la Confederación.

MARLON RUBEN LAGOS ROSALES

legalName: MARLON RUBEN LAGOS ROSALES


title: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00016899, a nombre Papelería Honduras.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: pago del mes de diciembre 2017 a cable color

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - TALLERES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS REALIZADOS


title: reembolso de facturas de Cja chica

description: reembolso de facturas de Cja chica

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: reembolso de facturas de Cja chica

title: reembolso de facturas de Cja chica

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title: Se dieron 60 Boquita por reunion de representantes de paises centroamericano,para revision de estatutos de CODICADER

name: INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. PALMIRA SENDERO GUYANA #2516

faxNumber: ND


title: reembolso de facturas de caja chica

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rationale: reembolso de facturas de caja chica

title: reembolso de facturas de caja chica

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description: reembolso de facturas de caja chica

description: reembolso de facturas de caja chica


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica


title: reembolso de factura de cja chica

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rationale: reembolso de factura de cja chica

title: reembolso de factura de cja chica

description: reembolso de factura de cja chica

description: reembolso de factura de cja chica

description: reembolso de factura de cja chica


title: reembolso de transporte de cja chica

description: reembolso de transporte de cja chica

rationale: reembolso de transporte de cja chica

title: reembolso de transporte de cja chica

description: reembolso de transporte de cja chica

type: REC

description: reembolso de transporte de cja chica

description: reembolso de transporte de cja chica


title: Pago de facturas de alimentacion de la federacion de raquetboll

SCARLETH DANIXA REYES BENITEZ

legalName: SCARLETH DANIXA REYES BENITEZ


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica


title: compra de utensilios de cocina para la uso de la CONDEPAH

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 6 - DIAGNOSTICOS TECNICOS REALIZADOS A LAS DISTINTAS FEDERACIONES DEPORTIVAS


title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 7 - PLANES DE ENTRENAMIENTOS REALIZADOS A LAS DISTINTAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

rationale: Reembolso de facturas de caja chica

title: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica

description: Reembolso de facturas de caja chica


title: PAGO DE FACTURA PARA ALIEMTACION DE ATLETAS CONCETRADOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS REALIZADOS EN MANAGUA NICARAGUA

MARIO RIGOBERTO GALINDO RIVAS

legalName: MARIO RIGOBERTO GALINDO RIVAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-510-1-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-510-1-836-1-0


ERNESTO TAILLACQ NIEVES

legalName: ERNESTO TAILLACQ NIEVES

rationale: REVERSION DE PAGO DE ALIEMTACION DE ATLETAS CONCENTRADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS DE M NAGUA NICARAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-510-1-823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-510-1-823-1-0


title: Ayuda Federación de Racquetball

description: Ayuda Federación de Racquetball

FEDERACION HONDUREÑA DE RACQUETBALL

streetAddress: CONPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA

legalName: FEDERACION HONDUREÑA DE RACQUETBALL

rationale: Ayuda Federación de Racquetball

title: Ayuda Federación de Racquetball

description: Ayuda Federación de Racquetball

description: Ayuda Federación de Racquetball

description: Ayuda Federación de Racquetball


title: reembolso de fcatura de alimentacion de atletas concentrados  para los juegos centroamericanos Managua; Nicaragua. segun memo de la  Gerencia General.


title: cambio de imputacion   de Caja Chica del año 2017 segun oficio No.002 PGF-17 de la Presidencia.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 8 - CONVENIOS PUBLICOS PRIVADOS REALIZADOS


title: Reembolso de facturas de combustible autorizadas por la Gerencia General


title: pago como persona encargada de actualizar los bienes nacionales de la Confederacion no se areliza dedducion del 12.5% por presentar solvencia de Impuestos de la SAR.segun memo de la Gerencia General.

JOSE EFRAIN VALLE LACAYO

legalName: JOSE EFRAIN VALLE LACAYO


title: Pago de la primera quincena del mes de marzo17  personal por contrato sin puesto

DENIS ARIEL DIAZ CERRATO

legalName: DENIS ARIEL DIAZ CERRATO

CARLOS MARTIN ZUNIGA CASTELLON

legalName: CARLOS MARTIN ZUNIGA CASTELLON

type: PLANILLA


title: pago de servicio de internet del mes de marzo 2017 con factura proforma 10362F


title: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0041-2017 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTACIÓN

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: REEMBOLSO FACTURA NO. 000-250-01-02866499 POR CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0042-2017 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTACIÓN

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

rationale: REVERSION F01 107 POR ERROR EN INGRESO DEL BENEFICIARIO ADQUISICIÓN REALIZADA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0042-2017 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-107-1-0

type: OFICIO


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-0043-2017 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTACIÓN.


title: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-044-2017 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMMPUTACIÓN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0045-2017 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-028-2017

FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO

legalName: FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-055-2017


title: COMPLEMENTO PAGO ORDEN DE COMPRA 10-2017 POR ADQUISICIÓN ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: REVERSION PAGO ORDEN DE COMPRA 10-2017 POR ADQUISICIÓN ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-137-1-0

type: OFI


title: CANCELACIÓN PARCIAL ORDEN DE COMPRA 10-2017 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN.

rationale: REVERSION PAGO ORDEN DE COMPRA 10-2017 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-136-1-0


title: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 09-2017 POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADAS EN CASETA DE VIGILANCIA, SALON EJECUTIVO, ACERAS, TUBOS DE TUNELES QUE ESTANA UBICADOS EN LAS ENTRADAS DEL SALON DE CONFERENCIAS Y SALON EJECUTIVO.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 12-2017 POR COMPRA DE 793 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS SEMANALMENTE.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA COMPUTACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11-2017


title: CANCELACION PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 13-2017 POR SUMINISTRO Y CAMBIOS DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL CENET AÑO 2017

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPLEMENTO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 13-2017 POR SUMINISTRO Y CAMBIOS DE ACEITE VEHICULOS DEL CENET AÑO 2017


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 16-2017 POR ADQUISICIÓN ACEITE MINERAL PARA MOTOR Y GRASA LUBRICANTES.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 15-2017 POR ADQUISICIÓN DE GRASA PARA VEHICULOS DEL CENET

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 14-2017 POR SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS, POWER ESTEERING Y REFRIGERANTE DE MOTOR

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 19-2017 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RESERVA DE CREDITO POR ORDEN DE COMPRA 01-2017 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE SITIO WEB POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. Y MEMORANDUM UDI-02-2017 POR RENOVACION DOMINIO.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: CANCELACIÓN FACTURA NO. 000-002-01-00002654 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE SITIO WEB POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 01-2017 Y  RENOVACION DOMINIO www.cenet.gob.hn DEK 28 DE ENERO 2017 AL 28 DE ENERO 2018.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 20-2017 POR ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 21-2017 POR ADQUISICIÓN INSUMOS DE LIMPIEZA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 18-2017 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 17-2017 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: RESERVA DE CREDITO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 03-2017 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE UNA FOTOCOPIADORA CON COMPAGINACION ELECTRONICA Y QUE SE PUEDA CONECTAR A LA RED, PROMEDIO MENSUAL 7500 COPIAS MENSUALES, PERIODO 12 MESES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: REVERSIÓN RESERVA DE CREDITOPOR ARRENDAMIENTO COPIADORA POR AJUSTES DE CIERRE ANUAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-18-1-0

description: PAGO EXCEDENTE DE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2017

description: PAGO ARRENDAMIENTO COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017

description: PAGO EXCEDENTE DE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 03-07-2017 AL 03-08-2017

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00019871 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017

description: PAGO EXCEDENTE DE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 03-05-2017 AL 06-06-2017

description: PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017

description: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

description: CANCELACION FACTURA NO. 000-001-01-00017515 POR EXCEDENTE DE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 04-04-2017 AL 03-05-2017

description: CANCELACIÓN FACTURA NO. 000-001-01-00017292 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017

description: CANCELACION EXCEDENTE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2017

description: CANCELACIÓN SERVICIO ARRENDAMIENTO COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

description: CANCELACION EXCEDENTE DE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO 2017 AL 02 DE MARZO 2017.

description: CANCELACIÓN ARRENDAMIENTO COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017

description: CANCELACION SERVICIO DE ARRENDAMIENTO COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017


title: LIQUIDACIÓN GASTOS REALIZACIÓN PASANTIA ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN RURAL EN CENTROAMERICA DE LA UNA DE COSTA RICA

YESENIA BELINDA RODRIGUEZ CASTELLANO

legalName: YESENIA BELINDA RODRIGUEZ CASTELLANO


title: CANCELACIÓN SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017


title: COMPLEMENTO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 26-2017 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS FORMATIVOS DEL CENET.


description: COMPLEMENTO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 26-2017 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS FORMATIVOS DEL CENET.


rationale: COMPLEMENTO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 26-2017 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS FORMATIVOS DEL CENET.


title: RESERVA DE CREDITO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 04-2017 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO PARCIAL CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDUM 079-2017

description: CANCELACION CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 09 DE JUNIO SEGUN MEMORANDUM 072-2017 POR LPS. 8,118.07, CONSUMO DEL 12 AL 16 DE JUNIO SEGUN MEMORANDUM 073-2017 POR LPS. 8,015.06.

description: CANCELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MARZO, DEL 03 AL 07 DE ABRIL, DEL 24 AL 28 DE ABRIL, DEL 02 AL 05 DE MAYO Y DEL 08 AL 12 DE MAYO MEDIANTE MEMORANDUM 033-2017, 042-2017, 048-2017, 051-2017, 058-2017

description: CANCELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO POR LPS. 7,718.60 Y DEL 17 AL 21 DE ABRIL POR  LPS. 8,041.55

description: CANCELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM 030-2017

description: CANCELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2017 SEGUN MEMORANDUM 026-2017

description: CANCELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 20 DE ENERO 2017 SEGUN MEMORANDUM 007-2017 Y DEL 20 AL 24 DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM 022-2017

description: CANCELACION CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 13 AL 16 DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM 016-2017

description: COMPLEMENTO F01 PRECOMPR. 19 DEV. 02, PRECOMP. 21 DEV. 02 Y PRECOMP. 22 DEV. 03 PARA PAGO FACTURAS INCLUIDAS EN MEMORANDUM 009-2017 CONSUMO DEL 23 AL 27 ENERO, MEMORANDUM  011-2017 CONSUMO DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO Y MEMORANDUM 012- 2017 POR CONSUMO 06 AL 10 DE FEBRERO 2017

description: CANCELACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MEMORANDUM: 009-2017 CONSUMO DEL 23 AL 27 DE ENERO 2017, MEMORANDUM 011-2017 CONSUMO DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2017, MEMORANDUM 012-2017 CONSUMO DEL 06 AL 10 DE FEBRERO 2017

description: PAGO PARCIAL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDUM 001-2017, 04 AL 05 DE ENERO 2017 SEGÚN MEMORANDUM 003-2017, DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM 004-2017.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 24-2017 POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 25-2017 POR ADQUISICION DE RECIPIENTES Y BOLSAS PLASTICAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 23-2017 POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: RESERVA DE CREDITO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 04-2017 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

rationale: REVERSION RESERVA DE CREDITO POR AJUSTES DE CIERRE MENSUAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-20-1-0


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 22-2017 POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR Y DESECHABLES


title: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 29-2017 POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 29-2017 POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA


ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

rationale: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 29-2017 POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 31-2017 POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 31-2017 POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA.


rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 31-2017 POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 27-2017 POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 28-2017 POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y MATERIALES DE ENSEÑANZA

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 30-2017 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA


title: RESERVA DE CREDITO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 04-2017 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

rationale: PAGO PARCIAL CONSUMO GASOLINA SEGUN MEMORANDUM 083-2017 POR CONSUMO DEL 04 AL 08 DE JULIO Y 086-2017 POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14 DE JULIO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-21-1-0

description: CANCELACION CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 23 DE JUNIO 2017

description: CANCELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2017 SEGUN MEMORANDUM 068-2017 POR LPS. 1,093.37, CONSUMO DEL 07 AL 08 DE JUNIO SEGUN MEMORANDUM 071-2017 POR LPS. 505.93, CONSUMO DEL 12 AL 16 DE JUNIO 2017 SEGUN MEMORANDUM 074-2017 POR LPS. 1,447.67.

description: CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 04 DE MAYO 2017 SEGUN MEMORANDUM 050-2017 Y DEL 09 AL 12 DE MAYO 2017 SEGUN MEMORANDUM 059-2017.

description: CANCELACÓN PARCIAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 15 AL 19 DE MAYO 2017 POR LPS. 9,621.77 SEGUN MEMORANDUM 061-2017, GASOLINA DEL 16 AL 17 MAYO 2017 POR LPS. 751.37 SEGUN MEMORANDUM 062-2017, GASOLINA DEL 26 DE MAYO POR LPS. 269.58 SEGUN MEMORANDUM 065-2017 Y DIESEL DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2017 POR LPS. 6,566.29 SEGUN MEMORANDUM 066-2017.

description: CANCELACION CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MARZO, SEGUN MEMORANDUM 034-2017, DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM 035-2017, DEL 03 AL 06 DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM 041-2017, DEL 03 AL 06 DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM 045-2017, DEL 24 AL 27 DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM 046-2017

description: PAGO PARCIAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 04-2017 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA. MEMORANDUM 031-2017 POR L.8,728.91, MEMORANDUM 032-2017 POR  L. 857.10 Y MEMORANDUM 029-2017 POR L.1,061.30

description: CANCELACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMBRE Y 09 ENERO SEGUN MEMORANDUM 002-2017 Y 005-2017 RESPECTIVAMENTE.

description: CANCELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM 027-2017

description: CANCELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDUM 021-2017

description: CANCELACIÓN CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN MEMORANDUM 008-2017 CONSUMO  DEL 25 AL 27 ENERO 2017, MEMORANDUM 013-2017 CONSUMO DEL 09 DE FEBRERO Y MEMORANDUM 018-2017 CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2017

description: COMPLEMENTO F01 PRECOM. 19 DEV. 1 PRECOM. 22 DEV. 1 PARA PAGO FACTURAS INCLUIDAS EN LOS MEMORANDUM DE PAGO 001-2017, 003-2017 Y 004-2017.

description: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM 080-2017.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 33-2017 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELEMENTOS FERROSOS PARA REPARACIONES VARIAS EN LAS INTALACIONES DEL CENET

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 32-2017 PARA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPLEMENTO CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 32-2017 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: REEMBOLSO GASTOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2017, SEGUN FACTURA NO. 000-250-01-05448096

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA


title: RESERVA DE CREDITO SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-2017 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

rationale: PAGO PARCIAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2017 SEGUN MEMORANDUM 079-2017

description: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 23 DE JUNIO 2017 SEGUN MEMORANDUM 077-2017.

description: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2017 SEGUN MEMORANDUM 067-2017.

description: CANCELACION CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  DEL 05 AL 09 DE JUNIO SEGUN MEMORANDUM 072-2017 POR LPS. 8,118.07, CONSUMO DEL 12 AL 16 DE JUNIO SEGUN MEMORANDUM 073-2017 POR LPS. 8,015.06.

description: COMPLEMENTO CANCELACÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 15 AL 19 DE MAYO 2017 POR LPS. 9,621.77 SEGUN MEMORANDUM 061-2017, GASOLINA DEL 16 AL 17 MAYO 2017 POR LPS. 751.37 SEGUN MEMORANDUM 062-2017, GASOLINA DEL 26 DE MAYO POR LPS. 269.58 SEGUN MEMORANDUM 065-2017 Y DIESEL DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2017 POR LPS. 6,566.29 SEGUN MEMORANDUM 066-2017.

description: CANCELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MARZO, DEL 03 AL 07 DE ABRIL, DEL 24 AL 28 DE ABRIL, DEL 02 AL 05 DE MAYO Y DEL 08 AL 12 DE MAYO MEDIANTE MEMORANDUM 033-2017, 042-2017, 048-2017, 051-2017, 058-2017

description: CANCELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MARZO POR LPS. 7,718.60 Y DEL 17 AL 21 DE ABRIL POR  LPS. 8,041.55

description: CANCELACION CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 13 AL 16 DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM 016-2017

description: CANCELACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDUM 001-2017, 04 AL 05 DE ENERO 2017 SEGÚN MEMORANDUM 003-2017, DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM 004-2017.


title: CANCELACION PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 34-2017 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE  MOTOCICLETAS DEL CENET.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: APERTURA FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: REVERSION PARCIAL POR GASTO MENOR AL PRESUPUESTADO EN EL OBJETO DE GASTO 37200 EN CAJA CHICA DE GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-229-1-0


title: REEMBOLSO FACTURA SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO DEL 2017.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por Servicios Técnicos Profesionales, según Contrato Nro.003-0051-2017 Consultoría "Servicios Jurídicos para Asesoría Legal en Apoyo a la Gestión Institucional del CENET"

JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: CONT


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 014-2016 APROBADA MEDIANTE MEMORANDUM DE FECHA 03-05-2017


title: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 36-2017 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN  DE JORNADA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2017.

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 04 AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTANA, 12 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT, SISTEMA AIRE ACONDICIONADO VEHICULOS PLACA 7702, 9203, REINSTALACION AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN MAL ESTADO, INTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.

CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES

legalName: CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVA DE CREDITO SEGUN CONTRATO S001-2017 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

description: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

description: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00001682 A ESO S. DE R.L. DE C.V. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017

description: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017.

description: CANCELACION SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00-001444

description: CANCELACION FACTURA NO. 000-001-01-00-001373 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

description: CANCELACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

description: CANCELACION SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017

description: CANCELACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CONTRATO S001-2017.

description: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017


title: REEMBOLSO FACTURA 000-001-01-00002493 POR COMPRA DE ROUTER BOARD MIKROTIK HEX LITE  Y FACTURA NO. 000-001-01-00667537 POR ENVIO ROUTER DE SAN PEDRO SULA, ADQUIRIDO POR LA URGENTE NECESIDAD DE CONTAR CON ESTE EQUIPO YA QUE LOS ROUTER CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN NO SOPORTAN LA CARGA DE RED.

LUIS IGNACIO GARCIA DEGRANDEZ

legalName: LUIS IGNACIO GARCIA DEGRANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: GASTOS DE TRASNPORTE PARA REALIZACIÓN JORNADA DE EVALUACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL AÑO 2016, SEGUN PLAN DE ACCIÓN PRESENTADO MEDIANTE MEMORANDUM UDI-022-2017


title: CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 36-2017 POR ALQUILER SALON CONFERENCIAS INCLUYENDO SONIDO, ROTAFOLIO, MONTAJE, MESAS SILLAS, MANTELERIA, PODIUM

legalName: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0046-2017 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACIÓN SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 05-05-2017 AL 04-06-2017 SEGUN FACTURA NO. 000-250-01-05710438


title: COMPLEMENTO F01-223 POR PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 34-2017 PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MOTOCICLETAS DEL CENET.


title: COMPLEMENTO F01 187 POR PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 26-2017 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS FORMATIVOS DEL CENET.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0049-2017 POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CENET.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0050-2017 POR ADQUISICIÓN LLANTAS PARA VEHICULOS DEL CENET

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACIÓN PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 37-2017 POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETAS DEL CENET.

JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 51-1-0042-2017 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COMPUTACIÓN, INGRESADA ORIGINALMENTE MEDIANTE F01- 107 EN FECHA 10-03-2017 HABIENDOSE REVERSADO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR REALIZÓ CAMBIOS EN REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL SIAFI APARECIENDO EL PROPIETARIO COMO COMERCIANTE INDIVIDUAL.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: COMPLEMENTO F01 353 POR APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES

ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO

legalName: ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO


title: COMPLEMENTO CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 37-2017 POR ADQUISICION DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETAS DEL CENET


title: COMPLEMENTO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0049-2017 POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CENET.


title: COMPLEMENTO F01 796 INGRESADO EN DICIEMBRE DEL 2016 PARA PAGO DE LAS FACTURAS 200379, 200204, 200783, 200995, 201076, 201633, 201624, 202156 CONSUMO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 DICHO PAGO ESTA AMPARADO EN RESOLUCIÓN 001-2017

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


description: COMPLEMENTO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0049-2017 POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CENET.


title: REEMBOLSO FACTURA CONSUMO TELEFONIA CELULAR  DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN MEMORANDUM DIR-CENET-111-2017.


title: GASTOS PARA REALIZACIÓN JORNADA DE FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

legalName: ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO


title: CANCELACION SERVICIO TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017


title: CANCELACION CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 PAGO AMPARADO EN RESOLUCIÓN 001-2017


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-174-2017

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36920-Accesorios de Metal


FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

legalName: FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

rationale: Devolución parcial por pago de transporte a los tecnicos representantes del INFOP, en el marco de Proyecto ACERT y CENET.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-451-1-0


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AUTORIZADA SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-175-2017.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL CONSUMO DE DIESEL SEGUN MEMORANDUM 084-2017  CORRESPONDIENTE  DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2017.


title: PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 05/07/2017 AL 04/08/2017 SEGUN FACTURA NO. 000-250-01-06241561.

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 38-2017 POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO PRESENTACION DEL LIBRO 100 EMPRENDEDORES EXITOSOS Y EVENTO EVALUACION DE PROCESOS FORMATIVO COMUNIDADES DE APRENDIZAJE AMBOS DESARROLADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENET.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SA-CENET-193-2017


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN NO. SA-CENET-193-2017

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SA-CENET-194-2017

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 39-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL CENET.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-194-2017

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: DEVOLUCIÓN IMPORTE NO EJECUTADO EN CAJA CHICA APERTURADA MENDIANTE F01 516 SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-194-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-516-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-516-1-0


title: PAGO FACTURA 000-250-01-06515302 POR CONSUMO TELEFONIA CELULAR DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE DEL 05-08-2017 AL 04-09-2017 SEGUN MEMORANDUM DIR-CENET-147-2017.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPLEMENTO GASTOS DE TRASNPORTE OCASIONADOS EN EL DESARROLLO DEL EVENTO DE EVALUACIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE REALIZADO EN CENET EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACIÓN EXCEDENTE DE COPIADO/IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: COMPLEMENTO F01 520 PARA PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 039-2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL CENET.


description: COMPLEMENTO F01 520 PARA PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 039-2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL CENET.


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM 085-2017 DEL 10 AL 13 DE JULIO 2017, MEMORANDUM 088-2017 DEL 17 AL 21 DE JULIO 2017, MEMORANDUM 092-2017 DEL 24 AL 28 DE JULIO 2017, MEMORANDUM 093-2017 DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2017, MEMORANDUM 100-2017 DEL 07 AL 13 DE AGOSTO 2017, MEMORANDUM 110-2017 DEL 14 AL 19 DE AGOSTO 2017, MEMORANDUM 113-2017 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO 2017, MEMORANDUM 118-2017 DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017, MEMORANDUM 121-2017 DEL 04 AL 09 SEPTIEMBRE 2017.


rationale: COMPLEMENTO F01 520 PARA PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 039-2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL CENET.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LOS F01 19 DEV. 11 Y F01 22 DEV. 12, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM 079-2017.


title: PAGO COMPLEMENTARIO F01 486, CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM 084-2017


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 40-2017 POR ADQUISICIÓN DE 840 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DORADAS PARA USAR CON SELLO EN SECO.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 41-2017 POR ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES PARA REALIZACIÓN EVENTO: METODOS Y TECNICAS DE APRENDIZAJE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO PAGO FACTURA NO. 000-250-01-06792930 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2017


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00021198 POR ARRENDAMIENTO COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017


title: Pago por compra de repuesto original para impresora Láser, modelo M551DN, marca Hewlett Packard HP (Transfer Belt Kit de Transferencia) según orden de compra No.42-2017.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: APERTURA FONDOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES.

rationale: REVERSION PARCIAL POR GASTO MENOR AL PRESUPUESTADO EN EL OBJETO DE GASTO 33300 EN CAJA CHICA DE GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-636-1-0


title: REEMBOLSO PAGO FACTURA 000-250-01-07063923 POR CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORESPONDIENTE DEL 05-10-2017 AL 05-11-2017.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-28-2017

FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO

legalName: FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 51-1-1-0051-2017 POR ADQUISICIÓN BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD.


title: REEMBOLSO DE GASTOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE GRUPA PARA TRASLADAR VEHICULO PLACA NO9072 EL CUAL SUFRIO ACCIDENTE EN CARRETERA CA-05.


title: PAGO PARA IMPRESION DE BANNER Y TARJETAS DE INVITACIÓN INTEGRANTES DE LA MESA PRINCIPAL EN EVENTO  DE LANZAMIENTO PUBLICACION 2017 "EL ARTE DE APRENDER A EMPRENDER E INNOVAR"


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-2017 POR IMPRESIÓN DE LIBRO ESTILO REVISTA "EL ARTE DE APRENDER A EMPRENDER E INNOVAR", IMPRESIÓN DE CARPETAS CENET, POR L. 41,065.50.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS CON MAYOR PUNTUACIÓN EN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL AÑO 2017.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-28-2017


title: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00021954 POR ARRENDAMIENTO COPIADORA CORRESPONDIENTE DEL 1-10-2017 AL 01-11-2017

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARCIAL FACTURA NO. 000-001-01-00022206 POR EXCEDENTE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 09-10-2017 AL 03-11-2017.


title: COMPLEMENTO PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00022206 POR EXCEDENTE DE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 09-10-2017 AL 03-11-2017


title: PAGO PARCIAL CONSUMO COMBUSTIBLE DETALLADOS EN MEMORANDUM 124-2017 CONSUMO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE POR LPS. 8,129.56, MEMORANDUM 131-2017 CONSUMO DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2017 POR LPS. 8,167.60, MEMORANDUM 134-2017 CONSUMO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017,


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SA-CENET-306-2017.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION PARCIAL POR GASTO MENOR A LO PRESUPUESTADO EN OBJETO DE GASTO 36930 Y 39200 EN CAJA CHICA DE GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-673-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CENET SEGUN MEMORANDUMS NUMERO 83,87,94,97,98,111,114,117,120,123,132,133,161,165,166-2017 POR UN MONTO TOTAL DE             L. 11,742.75.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SA-CENET-306-2017.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION PARCIAL POR EJECUCION MENOR A LO PRESUPUESTADO EN OBJETO DE GASTO 25100 EN CAJA CHICA DE GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-674-1-0


title: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO. 44-2017 POR SERVICIO DE CATERING EVENTO LANZAMIENTO DE PUBLICACION 2017 "EL ARTE DE APRENDER A EMPRENDER E INNOVAR Y SERVICIO DE CATERING EVENTO DE EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA GESTION 2017.


title: COMPLEMENTO PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 44-2017 POR SERVICIO DE CATERING EVENTO LANZAMIENTO DE PUBLICACION 2017 "EL ARTE DE APRENDER A EMPRENDER E INNOVAR Y SERVICIO DE CATERING EVENTO DE EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA GESTION 2017.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 05-2017 POR PRIMA TOTAL FIANZA DE FIDELIDAD Y GASTOS DE EMISIÓN A NOMBRE DE LOS SEÑORES ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO, ARCADIO FLORES MALDONADO Y AMILCAR HERNAN CARRASCO

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENE DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 162-2017, DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 164-2017, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM 167-2017, CONSUMO DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM 176-2017


title: COMPLEMENTO PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DETALLADOS EN MEMORANDUM 124-2017 CONSUMO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE POR LPS. 8,129.56, MEMORNADUM 131-2017 CONSUMO DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE POR LPS. 8,167.60, MEMORANDUM 134-2017 CONSUMO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE, INGRESADO MEDIANTE F01-675


title: COMPLEMENTO PAGO CONSUMO GASOLINA DEL 04 AL 08 DE JULIO 2017 SEGUN MEMORANDUM 083-2017 Y CONSUMO DEL 10 AL 14 DE JULIO 2017 SEGUN MEMORANDUM 086-2017 INGRESADO MEDIANTE F01 21 DEVENGADO 17 EN FECHA 17-08-2017.


MARIO ROBERTO LINARES FUNEZ

legalName: MARIO ROBERTO LINARES FUNEZ

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA DE CREDITO SERVICIO DE MANTENIMILENTO MOTOCICLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 07-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-74-1-0


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE POR GIRA REALIZADA EN EL MARCO DE CONTRATO CON VISION MUNDIAL HONDURAS


title: Reembolso por pago de telefonía celular 9969-7089, a favor de Amilcar Hernán Carrasco Carranza, correspondiente al período 05/11 al 04/12/2017. Según factura No.000-250-01-07360481.


title: CANCELACION FACTURA NO. 000-001-01-00014348 EMITIDA EL 02 DE ENERO DEL 2017 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2016


title: RESERVA DE CREDITO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 06-2017

MARLYN OMAR CRUZ COCA

legalName: MARLYN OMAR CRUZ COCA

rationale: PAGO PARCIAL BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000496 POR LPS. 3,600.00, NO. 000-001-02-00000497 POR LPS. 2,400.00, NO. 000-001-02-00000498 POR LPS. 1,350.00, INCLUIDAS EN MEMORANDUM NO. SA-CENET-262-2017.

description: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL CENET SEGUN BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000490, 000-001-02-00000491, 000-001-02-00000492, 000-001-02-00000495.

description: PAGO POR MANO DE OBRE EN LA REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE BALINERA DE RUEDA TRASERA Y LUBIRICACIÓN CABLES FRENO DE EMERGENCIA DE VEHICULO NISSAN NO7702 DEL CENET.

description: PAGO BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000468 POR LPS. 750.00 CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE BOMBA MADRE DE COLUCH, CAMBIO DE TORNILLOS Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE FRICCIONES TRACERAS DE VEHICULO NISSAN NO9203 Y BOLETA DE VENTA NO. 000-001-02-00000469 POR AJUSTE DE BARRA DE TORCIÓN, LUBRICADO DE CABLES Y FRENOS.

description: CANCELACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN POR CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO PLACA NO7702

description: CANCELACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENET PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 052-2017 CORRESPONDIENTE A BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000354 POR LPS. 650.00, MEMORANDUM 053-2017 BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000350 POR LPS. 1,100.00, MEMORANDUM 054-2017 BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000351 POR LPS. 700.00

description: CANCELACION SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM 023-2017 POR BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000309 Y MEMORANDUM 024-2017 POR BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000310.


rationale: DEVOLUCIÓN PARCIAL POR PAGO DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS REPRESENTANTES DEL INFOP, EN EL MARCO DEL PROYECTO ACERT Y CENET.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-51-1-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-51-1-745-1-0


title: CANCELACION FACTURA NO. 000-001-00014557 EMITIDA EN FECHA 05-01-2017 CORRESPONDIENTE A EXCEDENTE DE COPIADO DEL 05-12-2016 AL 04-01-2017.


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDUM 183-2017 Y DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM 188-2017.


title: PAGO EXCEDENTE DE COPIADO CORRESPONDIENTE DEL 03-11-2017 AL 04-12-2017


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00022804 POR ARRENDAMIENTO COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017


title: Pago suministro de combustible gasolina, segun Memorandum 174-2017, 175-2017, 184-2017, 185-2017, 186-2017, 190-2017, 196-2017, 197-2017.


title: Pago consumo de combustible diesel según Memorandum 189-2017 correspondiente del 20 al 24 de noviembre de 2017.


title: Pago Orden de Compra No.45-2017, por elaboración de 43 agendas empresariales año 2018.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL


title: Pago de suministro de combustible diesel, segun Memorandum 195-2017, 198-2017.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Complemento de pago de  F-01 816 por Orden de compra No.45-2017

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL CENET SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000080 POR LPS. 977.50, NO. 000-001-01-00000081 POR LPS. 1,414.50, NO. 000-001-01-00000082 POR LPS. 1,403.00, NO. 000-001-01-00000083 POR LPS. 1,092.50, NO. 000-001-01-00000084 POR LPS. 1,288.00, NO. 000-001-01-00000086 POR LPS. 1,690.50, NO. 000-001-01-00000087 POR LPS. 1,610.00, NO. 000-001-01-00000088 POR LPS. 1,460.50, NO. 000-001-01-00000091 POR LPS. 1,345.50.


title: PAGO PARCIAL ( F01-75 DEVENGADO 07) POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENET SEGUN MEMORANDUM 160-2017, 307-2017 Y 327-2017.


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM 199-2017


title: PAGO CONSUMO GASOLINA CORRESPONDIENTE AL 11 DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDUM 201-2017 Y 14 DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDUM 200-2017


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADA SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-336-2017

objeto: 36920-Accesorios de Metal


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADA SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-336-2017


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-054-2017

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPLEMENTO PAGO F01-675 DEVENGADO 07 Y F01 825 POR PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENET SEGUN MEMORANDUM 160-2017, 307-2017 Y 327-2017.


title: PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS DEL CENET SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000103, NO. 000-001-01-00000104, NO. 000-001-01-00000105, NO. 000-001-01-00000106, NO. 000-001-01-00000107, NO. 000-001-01-00000108, NO. 000-001-01-00000109.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-055-2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-054-2017

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SA-CENET-055-2017

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

ue: 1 - ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: PARA COMBUSTIBLE GIRA A REALIZARSE EN SANTA ROSA COPAN Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017, REINTEGRO 1011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1011-1-0


title: PARA COMBUSTIBLE GIRA A REALIZARSE EN COMAYAGUA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00002228, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS EVENTOS MEC,DEL 19 DE AGOSTO DEL 2017

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CENTROS CIUDAD MUJER


title: PAGO DE EVENTO EN CIUDAD MUEJER SEGUN FACT:000-001-01-00002230 REALIZADO EL 26 DE AGOSTO DEL 2017


title: PAGO DE FACT:000-001-01-00002145,POR EVENTO REALIZADO EL DIA 12 DE AGOSTOTO EN CIUDAD MUJER KENNEDY


ERIKA GISSELA DIAZ

legalName: ERIKA GISSELA DIAZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - FORTALECER LA INTITUTCIONALIDAD DE GENERO EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

rationale: Contrato Consultoria FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS LOCALES DE GENERO 10% GARANTÍA

description: Contrato Consultoria FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS LOCALES DE GENERO 50% INFORME FINAL

description: Contrato Consultoria FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS LOCALES DE GENERO 35% INFORME PRESENTADO

description: Contrato Consultoria FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS LOCALES DE GENERO 15% ANTICIPO


title: PAGO DE REPARACION DEL DIFERENCIAL DE VEHICULO NISSAN NAVARA SEGUN FACTURA #000-001-01-00001751 CON PLACA N11071

HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO FTE ABATERIAS RECORD

legalName: HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACT:000-001-01-00000947,POR EVENTO REALIZADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO DE FAC:000-001-01-00000949,POR EVENTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA LOS DIAS 18-19-20-23-27 DE OCTUBRE DEL 2017


title: PAGO DE FAC:000-001-01-00013685, POR ELABORACION DE CAMISETAS Y BRAZALETES DE SILICON

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: PAGO DE FACT:000-001-01-00013932, IMPRESION DE VARIOS MATERIALES PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA Y SE DISTRIBUIRA UN KIT


title: PAGO DE FACT:000-001-01-00000948. POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DL 2017


title: POR PAGO DE FAC:000-001-01-000850.72,POR EVENTO REALIZADO 24 Y 25 DE OCTUBRE

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER 17,18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2017 FACTURA 000-001-01-00016503

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV


title: PAGO DE FAC:000-001-01-00001975, POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE ARAÑAS SOLICITADA POR LA COORDINACION DE PRESIDENCIA

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE EN AL CEIBA

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN OBJETO 23200 DEL MES DE OCTUBRE

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN OBJETO 39600 DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN OBJETO 35620,SEGUN DOCTO ADJUNTO


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN OBJETO 26110, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS,OCTUBRE 2017.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE 000-001-01-950 POR EVENTO REALIZADO EN SANTA LUCIA EL DIA 25 DE OCTUBRE D017


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00085074, POR EVENTO EFECTUADO LOS  DÍAS 26 Y 27 DE OCTUBRE

legalName: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022


title: PAGO DE FACT: 000-001-01-00000951 PAGO DE EVENTO REALIZADO CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2017


GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :512 GA :1 F-01: 1088-0-0 - ALIMENTACION Y SERVICIOS EVENTO 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2017 ORDEN COMPRA 2992

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1088-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1088-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1088-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1088-1-0

description: ALIMENTACION Y SERVICIOS EVENTO 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2017 ORDEN COMPRA 2992,PAGO DE FACT:000-002-01-00006012.


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00001030,POR ELABORACION DE CARTUCHERAS

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: DIVERSOS MANUEALES SEGUN ORDEN COMPRA 3085-3086,CANCELACION FACT:000-001-01-00011475


title: 12 CAJAS DE 25 UNIDADES DE CARPETAS COLGANTES FACTURA 000-001-01-00016224

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA FACTURA 000-001-01-00001128

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: 2 BANNERS CIUDAD MUJER LA CEIBA ORDEN DE COMPRA 3087 FACTUERA 000-001-01-00002913


title: 25 ALMUERZOS JORNADA USUARIOS MODULO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES FACTURA 000-001-01-00002342


title: Jornada seguimiento en Materia de Géneroy Derechos Humanos a 25 Usuarias del MEC Factura 000-001-01-00002339


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 63328

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: COMPRA DE 4 TONERS PARA IMPRESORAS MODULOS VIOLENCIA Y EDUCACION COLECTIVA CIUDAD MUJER FACTUA 000-001-01-00012509

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: AGUA PURIFICADA EN BOTELLA FACTURA 000-002-01-00008327

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

rationale: COMBUSTIBLE PARA GIRA A CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES, SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2017.REINTEGRO DEL F01 00110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-110-1-0


title: SOCIALIZACION PROGRAMA CIUDAD MUJER EN LA CEIBA ATLANTIDA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017,PAGO DE FACTURA:000-001-01-00-000171

INVERSIONES LA ROCA SA DE CV

streetAddress: COLONIA EL TORONJAL 2 CALLE 9 LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES LA ROCA SA DE CV


title: compra de 12 Perforadoras de 2 agujeros, 12 Glicerinas 1.5 onz y 12 Caculadoras de Escritorio FACTURA 000-001-01-00005564

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: CANCELACIO DE FACTURA 000-001-01-00000172


title: PAGO COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE DE 2017

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

type: AVC


title: REPARACION VEHICULO TOYOTA HIACE FACTURA 000-001-01-00000383

WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

legalName: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE


title: REPARACION VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA FACTURA 000-001-01-00000384


rationale: TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE LAS OMM  INVITADAS A LA INAGURACION DE CIUDAD MUJER, EL DIA 28 DE MARZO DE 2017 REINTEGRO F01 00111

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-111-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-111-1-0

description: TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE LAS OMM  INVITADAS A LA INAGURACION DE CIUDAD MUJER, EL DIA 28 DE MARZO DE 2017, DISMINUCION DE L. 3,000.00 POR SER MENOR EL VALOR A PAGAR


title: REPARACION VEHICULO FORD RANGER FACTURA 000-001-01-0000386


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE 10 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 12%, POR CANCELACION FACT:000-001-01-00004076.


title: PAGO POR SERVICIOS DE REVICION Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE BLANCO 2017, PLACA N-9188 SEGUN FACTURA 000-001-01-000-22756

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: REPARACION NISSAN NAVARA FACTURA 000-001-01-00002212

HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

legalName: HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846


rationale: COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 400 ML POR 6 UNIDADES,SEGUN FACT:000-002-01-00009347


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
COMPRA DE 29 PAGUETES DE PAPEL HIGIENICO POR 4 UNIDADES
COMPRA DE 5 PAQUETES DE TOALLAS MICROFIBRAS 12"X12",SEGUN FACT:000-001-01-00005869


title: 10 GALONES DE DESINFECTACTE PARA PISO

description: 10 GALONES DE DESINFECTACTE PARA PISO

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: 10 GALONES DE DESINFECTACTE PARA PISO,SEGUN FACTURA PROFORMA:0074

title: 10 GALONES DE DESINFECTACTE PARA PISO

description: 10 GALONES DE DESINFECTACTE PARA PISO


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: PAGO DE CELULAR NO.99905506 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 000-250-01-072443743,PERIODO FACTURADO DEL 25/10/2017 AL 24/11/2017,SE REVERSA POR CANCELACION DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1120-1-0


title: ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION EN CIUDAD MUJER DEL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 FACTURA 000-001-01-00000520/521

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title: PAGO DE ESTADO NO.63534, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS


title: COMPRA DE 2 KVM´S FACTURA 000-001-01-00000736

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: PAGO DE DIAGNOSTICO SEGUN FACT: PROFORMA 589000

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE TONER PARA USO DE COORDINACION UPEG SEGUN O/C:3104,CANCELACION FACT:000-001-01-00011198


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :512 GA :1 F-01: 1145-1-0 - COMPRA DE 8 TONER PARA CIUDAD MUJER SEGUN 0/C:3103.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1145-1-0


title: PAGO DE FACTURAS:000-009-01-00045129  SEGUN ADJUNTO DOCUMENTOS


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR COMPRA DE MATEIRALES PARA USO DE TALLER VACACIONAL SOBRE SEXUALIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEGUN O/C:3099,CANCELACION SEGUN FACT:000-003-01-000000348.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EVENTOS DE CIUDAD MUJER EN TALLERERES VACACIONES DE SEXUALIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA.O/C:3097,PAGO DE FACT:000-001-01-00017191


title: POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELILAR NO.99905506 SEGUN FACT:000-250-01-072443243 PERIODO 25/10/2017 A 24/11/2017,SEGUN PAGO NO. FT173426663P.

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN O/C:3101,CANCELACION FACT:000-003-01-00000349


rationale: POR COMPRA DE OFICINA PARA SER USADOS EN CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN O/C:3100,CANCELACION FACT:00017190


title: REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PARA SILLA DE OFICINA PARA UN PESO MAXIMO DE 250 LIB 12 DE DICIEMBRE DE 2107


title: TAPISADO DE 7 SILLAS EJECUTIVAS+PISTON HIDRAULICO 12 DE DICIEMBRE DE 2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :512 GA :1 F-01: 1164-1-0 - POR COMPRA DE CAFE PARA USO DEL INAM, SEGUN O/C:512-1-1-0102-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1164-1-0

description: POR COMPRA DE CAFE PARA USO DEL INAM, SEGUN O/C:512-1-1-0102-2017 REVERSION IMPUESTO


title: MANTENIMIENTO 17 AIRES ACONDICIONADOS 3ER Y 4TO TRIMESTRE 2017 FACTURAS 000-001-01-00000349

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: POR GASTOS PARA PROGRAMA DE TALLERES VACACIONALES SOBRE SEXUALIDAD Y PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS SEGUN O/C:3108


title: POR REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTAS DEL OBJETO:31100,MES DE OCTUBRE 2017

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS FACTURAS 29610, 29748, 26882, 35491, 30017, 27097, DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: CIERRE DE JORNADA DE AUTOAYUDA EN CIUDADA MUJER, REALIZADO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017


title: TALLER DE CRIANZA Y CUIDO A REALIZARCE EL DIA 15 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER


rationale: Toner para copiadora sharp 453 Orden de compra 3128,CANCELACION FACT:000-001-00000728


INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A.

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA BARRIO BUENOS AIRES 2 CUADRAS ABAJO DEL CLUB DE LEONES

legalName: INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :512 GA :1 F-01: 1212-1-0 - COMPLEMENTO DE FACTURA 001-001-01-00001063 Y F-01 944

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-1212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-1212-1-0

description: COMPLEMENTO DE FACTURA 001-001-01-00001063 Y F-01 944 NOTA DE CREDITO 001-002-06-00000001

description: COMPLEMENTO DE FACTURA 001-001-01-00001063 Y F-01 944 COMPLEMENTTO NC 001-002-006-001


title: 2000 TRIFOLIOS A FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN SATINADO B-80

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 26 Y  27 SALIENDO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017


title: ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2017

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN O/C:3107 FACTURA 000-001-01-00013626


title: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"

description: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"

rationale: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"

title: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"

description: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"

description: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"

description: 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"


title: COMPRA 1 SCANER CANON DRM16011,PARA USO DEL INAM SEGUN FACT:000-001-00000733

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CONSUMO TELEFONIA CELULAR 25/10/2017 AL 24/11/2017

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: EVENTO QUE SE LLEVO A CABO 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, REVICION DEL PRONTUARIO SOBRE V.D. QUE SERA UNA HERRAMIENTA PARA LOS JUECES.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS, FACTURA # 000-006-01-00091805


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA 63628 POR EL CONSUMO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011484

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: POR COMPRA DE TONER PARA CIUDAD MUJER 000-001-01-00011199

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011483


title: CANCELACION DE FACTURA 1566

description: CANCELACION DE FACTURA 1566

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 1566

title: CANCELACION DE FACTURA 1566

description: CANCELACION DE FACTURA 1566

description: CANCELACION DE FACTURA 1566

description: CANCELACION DE FACTURA 1566


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011481


title: CANCELACION FACTURA 1568

description: CANCELACION FACTURA 1568

rationale: CANCELACION FACTURA 1568

title: CANCELACION FACTURA 1568

description: CANCELACION FACTURA 1568

description: CANCELACION FACTURA 1568

description: CANCELACION FACTURA 1568


title: CANCELACION DE FACTURA 1569

description: CANCELACION DE FACTURA 1569

rationale: CANCELACION DE FACTURA 1569

title: CANCELACION DE FACTURA 1569

description: CANCELACION DE FACTURA 1569

description: CANCELACION DE FACTURA 1569

description: CANCELACION DE FACTURA 1569


title: POR  TPAIZADO DE COMPLETO DR SILLAS SEGUN FACT:000-001-01-00000734

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 6 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS, OFICINAS INAM, FACTURA # 000-001-01-00005940


title: POR CANCELACION DE FACT:1567 DE ELABORACION DE TRIFOLIOS MODULO EDUCACION COMUNITARIA

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: RENOVACION POLIZA ZC-FF-50213-2016 FACTURA 14202

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAPEL HIGIENICO 170 ROLLOS DE 1000 HOJAS, O/C:3126

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL BOND TABLOIDE

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846


title: TONER PARA IMPRESORA AUDITOR INAM FACTURA PROFORMA


title: IMPRESIONES DIVERSAS CIUDAD MUJER FACTUR PROFORMA 1570


title: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA

description: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA

rationale: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA

title: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA

description: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA

description: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA

description: TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA


title: REPARACION TOYOTA FORTUNER FACTURA PROFORMA

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.


title: REPARACION NISSAN NAVARA FACTURA PROFORMA


title: POR ELABORACION DE MSTERIALES DE IMPRENTA


title: POR ELABORACION DE MATETIALES DE IMPRENTA DE ACTIVIDAD 3


rationale: EVENTO DEL DIA 24 DE MARZO DE 2017, CON PERSONAL DE LA SECRETRIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y LA ACADEMIA, CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR LA PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE PRESUPUESTO, FACTURA # 000-001-01-00027721


name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2017. "ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENEROS A TRAVEZ DE MANCOMUNIDAD MANLECIP. SE CANCELA EVENTO EN LA FECHA INDICADA. PORQUE NO HAY CUPO EN EL HOTEL EN LA NUEVA FECHA SOLICITADA 25, 26 Y 27 DE ABRIL DE 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-127-1-0


streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: EVENTO DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2017, DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS DEVENGADO CON FACTURAS 000-001-01-00077044/45 REALIZADO LOS DIAS 2,3 Y 4 DE MAYO DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION TECNICA EL DÍA 05/04/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-133-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-133-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-133-1-0


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: 3 BANNERS ROLL UP DE 31 X 80 PULGADAS PLG + LA ESTRUCTURA, FACTURA # 000-001-01-00002221


rationale: ROTULO DE VISION Y MISION DE CIUDAD MUJER, PARA COLOCARSE EN EL MODULO DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: DE 28 X 23 PULGADAS, EN ACRILICO, FACTURA # 000-001-01-00002222


rationale: 1 ROTULO CON LOS SERVICIOS A PRESTAR MODULO DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: DE 2.41 X 1.20 MTS. STICKER / PVC. REVERSION AL F01 00135

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-135-1-0


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: 3000 TRIFOLIOS DE MODULO DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y EDUCACION COLECTIVA, EN TAMAÑO CARTA, PAPEL SATINADO, FULL COLOR, SE CANCELA EL PROCESOSEGUN MEMO 002-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-136-1-0


rationale: EVENTO DEL 30 Y 31 DE MARZO DE 2017 EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, "TALLER CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CLAVE DE LAS UPGS. SE REVERSA PORQUE EL EVENTO SE REALIZO EN CIUDAD MUJER SEGUN MEMO # DT 074/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-137-1-0


title: pago de diesel segun facturas 27426, 27453, 26853, 27873 de la segunda quincena de febrero 2017

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-38231-2010 A NOMBRE DEL SR. FRANCISCO RAMIREZ MEZA CON VIGENCIA 01/02/2017 AL 01/02/2018. SEGUN FACT:PROFORMA13192


title: combustible para gira a la Esperanza, Intibuca saliendo el 30/03/2017 regresando el 31/03/2017

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: Pago de reparacion de vehiculo mazda modelo b2900 placa pbp0360 segun facturas #000-001-01-0001801, 1802

HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO FTE ABATERIAS RECORD

legalName: HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.


title: pago de telefonia celular de la ministra 9990-5506 del peiodo 25/02/2017al 24/03/2017 segun factura #000-250-01-05069115.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


rationale: 350 TRIFOLIOS EN CUATRO PARTES, EN CARTONCILLO, TIPO TABLOIDE, ORDEN DE COMPRA # 2942. FACTURA # 000-001-01-00001587


X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: 1 BANNER EN VINIL DE 30 X 70", CON UN AGUJERO EN CADA EXTREMO, SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO. FACTURA # 000-001-01-00001526


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2017, EN GIRA DE LA SRA. MINISTRA CON DALILA ALEMAN A REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE ESA CIUDAD

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: Pago de primera quincena de marzo 2017 consumo de combustible segun facturas 31196, 27126, 10226, 31510, 36739, 27421, 10302, 28823.


rationale: HOSPEDAJE PARA30  PERSONAS QUE VIENEN A INAGURACION DE CIUDAD MUJER, EL DIA 27 DE MARZO Y 3 QUE QUEDARON EL DIA 28 DE MARZO DE 2017, FACTURA # 000-001-01-00075212

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-159-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-159-1-0


rationale: 70 CARPETAS DE CARTONCILLO, FULLM COLOR, SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO. FACTURA # 000-001-01-00001525


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURAS #32299, 32421, 38114, 10644


title: pago de combustible de segunda quincena de marzo segun facturas #27913, 37336, 28653, 37747, 29019.


rationale: COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2017 PARA VIAJAR TAMBIEN A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES. REINTEGRO F01 00201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-201-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-201-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM 430 SERIE #A28441575 ASIGNADA EN EL AREA DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA #8377.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

legalName: SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

rationale: PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS PARA COORDINADORA DE LAS OMM DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2017, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN. REINTEGRO DEL F01 00205.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-205-1-0


CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

legalName: CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

rationale: COMBUSTIBLES PARA GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2017, A MONTAJE DE UN STAND EN LA FERIA INTEGRAL "YODECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS", SE CANCELA F01 00207 POR ASIGNARLE EL COMBUSTIBLE A CARLOS HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-207-1-0


Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE TAXIS Y FERRY EN GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2017, SE REVERSA PORQUE YA NO VIAJARA EN FERRY A ROATAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-208-1-0


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: POR COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 26/01/2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2916, segun factura no.000-001-01-00025148.


rationale: COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, LLEVANDO A CINTHIA LOPEZ, QUE ASISTIRA A MONTAJE DE UN STAND EN LA FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" DEL 03 AL 05/05/17 REINTEGRO F01 00210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-210-1-0


rationale: GASTO EN TAXI EN GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017 A MONTAJE DE STAND EN LA FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS". REVERSION F01 00211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-211-1-0


title: PAGO FIANZA DE GLORIA ELVIA TABORA MADRID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 01 DE FEBRERO DE 2018, POR SER RESPONSABLE DE LA PROVEDURIA DE LA INSTITUCION

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: PAGO FACT. # 000-001-01-00001462 POR EVENTO REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017 EN CIUDAD MUJER.REVERSION F01 00214

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-214-1-0


title: PAGO DE CELULAR # 9990-5506 MES DE MARZO 2017, ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, FACTURA #000-250-01-05323795, PERIODO DEL 25/03 AL 24/04/17


title: Pago de segunda quincena de abril 2017 de consumo de combustible segun facturas 29600, 32928, 30600, 30583, 38784, 38842, 33284, 30074, 38931.


INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

streetAddress: KILOMETRO 82 CARRETERA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ENTRE LA GASOLINERA DIPPSA Y PIZZA HUT

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA # 2946 PARA EVENTO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2017, EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA "ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO A TRAVEZ DE MANCOMUNIDAD MANLECIP.. FASTURA # 000-001-01-00012216

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-224-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-224-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONO CELULAR DE LA SEÑORA:MINISTRA, DEL MES DE DICIEMBRE 2016, PAGO QUE REALICE EN EFECTIVO POR NO HABERSE RECIBIDO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: Combustible para viaje a la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan del 9/5/2017 al 11/5/201 con la ministra y su asistente, directora tecnica a reunion en mencionada ciudad.


rationale: Combustible Viaje a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes salindo el 16/5/2017 y rgresando el 18/5/2017.. REINTEGRO F01 00236

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-236-1-0


title: Gastos de Transporte de la señora DENY JUDITH LOPEZ MADRID Reunion de Trabajo Viernes 12 de Mayo en Tegucigalpa.

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

rationale: Combustible para viaje a la comunidad de Yamaranguila, Intibuca saliendo el 25/5/2017 regresando el 26/5/2017. REINTEGRO F01 00239

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-239-1-0


title: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2017, EN EL TALLER DE VOCERIAS A MUJERES LIDERESAS

IRIS ASTRID MEJIA LAINEZ

legalName: IRIS ASTRID MEJIA LAINEZ


rationale: Pasajes para 35 participantes de evento a realizarce en la ciudad de Juticalpa, Olancho los dias 23, 24, 25 de mayo 2017. REINTEGRO F01 00241

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-241-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE GALLETAS VARIADAS Y AZUCAR PARA CENTRO CIUDAD MUJER. FACTURA #000-002-01-00006902


rationale: COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE DE 12 OZ. CADA UNA, PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA INSTITUCION. FACTURA # 000-002-01-00006928


title: REEMBOLSO PAGO DE PEAJES EN GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2017


HOTEL LA HACIENDA, S.R.L

streetAddress: JUTICALPA KILOMETRO#171

legalName: HOTEL LA HACIENDA, S.R.L

rationale: Evento a realizarse en la ciudad de Juticalpa, Olancho los dias 23, 24 y 25 de mayo 2017 (El fortalecimiento de capacidades tecnicas de las coodinadoras y utilizacion del sistema OMMs.) segun ordenes de compra numeros 2950, 2951.FACTURA # 000-001-01-00004730. REVERCION PARCIAL AL F01 00263. NUEVA FACTURA 000-001-01-00004843

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-263-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-263-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-263-1-0


rationale: COMBUSTIBLE GIRA A TRUJILLO, COLON DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017. REINTEGRO F01 00265

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-265-1-0


JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO

legalName: JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO

rationale: GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA, SAN PEDRO SULA Y VILLANUEVA, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017. REINTEGRO F01 00027

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-27-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-27-1-0


title: Pago por pintado de bandera con lema "propiedad del estado de honduras" , logo de la institucion y rgistro respectivo para el vehiculo TOYOTA PICK UP con placa numero N07477.

OSCAR PALACIOS FLORES

legalName: OSCAR PALACIOS FLORES


title: PAGO FACTURA # 000-001-01-00002372, POR 100 CAMISAS BASICAS, BLANCAS, CON SERIGRAFIA ADELANTE Y ATRAZ TALLAS M 30, L 30, XL 30 Y 10 XXL, SERAN ENTREGADAS EN TRUJILLO, OLANCHO A LA ORGANIZACION NUEVO AMANECER A FIN DE PROMOVER EL RESPECTO DE LOS DERECHOS SEXCUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJERES QUE VIVEN CON VIH

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: Pago de combustible primera quincena de mayo 2017 segun facturas 31295, 33594, 31460, 33804, 33979, 39474, 30673.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 17 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADAS EN OFICINAS DE LA INSTITUCION. DEVENGADO AL F01 00275 FACTURA # 000-001-01-00000333

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-275-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-275-1-0


rationale: GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA, VILLANUEVA Y SAN PEDRO SULA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017. REINTEGRO DEL F01 00028

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-28-1-0


NANCY CAROLINA MONCADA FUNES

legalName: NANCY CAROLINA MONCADA FUNES

rationale: TRANSPORTE PARA 20 PERSONAS (L. 50.00 ) C/U. EL DIA 03 DE JUNIO DE 2017. QUE ASISITIRAN A A LA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CON RESULTADO MURAL, DIRIGIDO  A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES, EN CIUDAD MUJER. REINTEGRO F01 00281

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-281-1-0


title: Pago de telefonia celular de la ministra #9990-5506 segun factura #000-250-01-05590290 del periodo 25/4/2017 al 24/5/2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: COMPRA DE 70 BOTELLOS DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


rationale: COMPRA DE BOCADILLOS Y  APERITIVOS PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2017. DEVENGADO CON FACT. # 000-002-01-00007104/7103


rationale: REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE EN GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL DIA 19 DE ENERO DE 2017. REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-29-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-29-1-0


rationale: COMBUSTIBLE PARA GIRA A YAMARANGUILA Y SAN MIGUELITO, INTIBUCA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2017 291

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-291-1-0


HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

rationale: PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017 EN SAN PEDRO SULA. REINTEGRO F01 00294

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-294-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE 3 TONER HP 85A, PARA IMPRESORA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA DE LA INSTITUCION. REVERSION AL F01 00304

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-304-1-0


title: COMPRA DE 50 MINI PEPSIS PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846


rationale: COMPRA DE 24 REFRESCOS CANADA DRY Y 50 JUGUITOS DE NARANJA, PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017. FACTURA # 000-002-01-00007461


ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ

legalName: ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ

rationale:
GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A PUERTO CORTES, CORTES DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017.
rEVERSION AL F01 00308

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-308-1-0


YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO

legalName: YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO

rationale: COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SANATA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2017. REINTEGRO R01 00306

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-306-1-0


rationale: COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017 REINTEGRO 311

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-311-1-0


rationale: Pago por transporte a 20 participantes en II Jornada del Proceso Formativo ABC de Género y Derechos Humanos de la Mujeres impartida en el Módulo de Educación Colectiva de Ciudad Mujer solicitado y aprobado mediante Memo DT-123/2017.REINTEGRO F01 00313

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-313-1-0


CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

rationale: COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2017 320

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-320-1-0


GLORIA ELVIA TABORA MADRID

legalName: GLORIA ELVIA TABORA MADRID

rationale: PAGO DE PASAJES A 32 PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS PARA COORDINADORAS DE OMM, EN TGA DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2017 reintegro 324

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-324-1-0


FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA

legalName: FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA

rationale: POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FOORD DEL INAM,A LA CIUDAD DE SPS Y LA CIUDAD LA CEIBA DEL 19/06/2017 AL 23/06/2017 REINTEGRO 326

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-326-1-0


rationale: PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES EN TERCERA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CON RESULTADO RURAL EL DIA 17 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE 8.00 AM A 2.00 PM. REINTEGRO AL F01 00327

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-327-1-0


title: EVENTO DEL 03 DE JUNIO DE 2017, EN EL CENTRO CIUDAD MUJER, DIRIJIDO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES. FACTURA # 000-001-01-00001655

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: DIAGRAMACION DISEÑO E IMPRESION DE 6000 BOLETINES FACTURA 000-001-01-00001928


title: PAGO FACT. # 000-001-01-00013594 POR COMPRA DE PAPEL SATINADO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA A TELA ATLANTIDA, DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2017


CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

legalName: CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

rationale: Gastos de Movilización US$ 100.00 Cinthya Marcela Lopez, El Salvador 18 y 20 de Junio Reintegro F-01 00339

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-512-1-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-512-1-339-1-0


title: POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ADJUNTA NO.000-002-01-00730141 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE ESQUINA SUR DEL SEMAFARO HACIA SOPTRAVI BARRIO LA BOLSA

legalName: FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.

rationale: REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N07477. DEVENGADO CON FACTURA # 000-001-01-00000878


rationale: COMPRA DE 3 TONER HP 85A PARA IMPRESORA ASIGNADA A SECRETARIA DE PRESIDENCIA DEL INAM. FACT. # 006-012-01-00007025