title: PAGO CRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA UAP, SEGUN CONTRATO DEL 01/01 AL 31/12/2017

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO CRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UAP SEGUN CONTRATO CON VENCIMIENTO EL  31/12 DEL 2017

currency: HNL

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ¿COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA¿, SEGÚN CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DECOMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO RV-2017-041 LOS DIAS 23 AL 25/01/2017, POR GIRA DE SUPERVICION DE TALLERES DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD PARA CRAC´S DE CASEGSA.- se ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE #028-001-01-01005689; 01005759; 000-001-01-00093709
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.8

RAMON EDGARDO EUCEDA GUEVARA

legalName: RAMON EDGARDO EUCEDA GUEVARA

ue: 82 - UNIDAD EJECUTORA  EMPRENDESUR

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 3 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

actividadObra: 2 - ACCESO A MERCADOS Y DESARROLLO DE ENCADENAMIENTO  EMPRENDESUR


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ¿COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL TGU¿, SEGÚN CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ¿COORDINADOR TECNICA LOCAL COMAYAGUA¿, SEGÚN CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR TECNICA LOCAL YORO, SEGÚN CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO RESPONSABLE INGENIERIA DE RIEGO, SEGÚN CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO, SEGÚN CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PROGRAMA, SEGÚN CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL , SEGÚN CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA, SEGÚN CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO, SEGÚN CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA INGENIERIA RIEGO UTL TGU, SEGÚN CONTRATO CON VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003572 Y 3573 Y RECIBO 2565 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) : POST-IT, CORECTOR EN LAPIZ, PORTAMINAS,CORRECTOR LIQUIDO, MASKINTAPE, FLUORECENTES, RESMAS DE CARTULINA, CAJAS DE ANILLO PARA ENCUADERNADO, GANCHO CLIP, ARCHIVADORES, CAJAS CLIP, CARPETA NEGRA, BASURERAS, ENCUADERNADORA

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

scheme: HN-RTN

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP CPN PLACAS N-07682 , SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003490

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2017, SEGÚN FACTURAS: 9578, 9569, 9631, 9689, 9975, 9634, 9840, 9933, 9693, 9877, 9538, 9777, 9787, 9895, 9453, 9589, 9630, 9788, 9439, 9659, 9819, 9936, 9588, 9554, 9701, 9836, 9929,

CAT:6  LINEA:  7.13 Y 1.8

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

actividadObra: 1 - UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA UAP-SAG, SEGUN FACTURA 000-001-01-00007402 DE FECHA 01/12/2016

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA CONTRTACION DE LA SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION FINAL DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE SULACO , YORO LOS DIAS 21 Y 23 DE JUNIO 2017, SEGÚN FACTURA NO. 001-002-01-00104621

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE INVITACION A CONCURSO PARA LA CONTRTACION DE LA SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION FINAL DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE SULACO , YORO LOS DIAS 21 Y 23 DE JUNIO 2017, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00043458

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE  SEGÚN VIATICO RV-2017-280 DEL 10/07/2017; POR GIRA A GUAJIQUIRO PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CRAC SEGUNDO GRADO; SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-003-01-00040561 Y 000-001-01-00007513
CAT:6   LINEA: 1.8

OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

legalName: OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA


title:
PRIMER PAGO POR EL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.2017-004 POR SERVICIOS DE INFORMATICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL EQUIPO DE COMPUTO DE PROYECTO, EN EL MES DE JULIO 2017

CAT: 1 LINEA: 1.1

ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

legalName: ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No.2017-299 DEL 09 AL 11/08/2017, POR GIRA SAN PEDRO SULA Y A AZACUALPA, FM EN ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO HERMUN PARA LA SELECCIÓN DE UN EQUIPO ESPECIAL PARA PROCESAR MORINGA Y VALUAR CONSTRUCCION DE PILA RECEPTORA DE AGUA PARA CISTERNA DE PROVISA COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIOS, SE ADJUNTA FACTURA #014-002-01-00008012

SE ASOC AL F01: 1317
CAT:6    LINEA:1.8

MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

legalName: MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO RV-2017-304 DEL 10/08/2017 POR GIRA A GUAJIQUIRO, LA PAZ PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CON CRAC SEGUNDO GRADO GUAJIQUIRO, SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00043306
SE ASOC AL F01: 1322

CAT: 6 LINEA: 1.8


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN  VIATICO RV-2017-043 DEL DIA 26 AL 27/01/2017 , DE ACUERDO A FACTURA 000-001-01-00046879 POR GIRA POR SEGUIMIENTO A PLANES DE INVERSION , ESTABLECIMIENTO DE RUTAS CRITICAS , COORDINACION DE ACTIVIDADES CON IHCAFE, PRONDECAFES
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.8

JOSE RAMIRO MONCADA PAZ

legalName: JOSE RAMIRO MONCADA PAZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO DEL PERIODO DEL MAYO A AGOSTO, SEGUN FACTURAS :50884, 51029, 51279, 51697, 52321, 52762, 53176, 53383.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 91 - UNIDAD EJECUTORA PROLENCA

proyecto: 5 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA

actividadObra: 4 - ORGANIZACION Y GESTION


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003574 Y RECIBO 2564 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EL PROYECTO: ENGRAPADORA GRANDE, PAPELERAS METALICAS 3 DEPOSITOS, CAJA LAPIZ GRAFITO B, CAJA LAPIZ GRAFITO HB, BASUREROS METALICOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00759791 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00014878 14879 Y RECIBO 021561 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP DE ACUERDO A LAS FACTURAS: 001-002-01-00053280, 53372, 53706, 554054 DEL MES DE AGOSO 2017


RENAN ALVARADO OSORTO

legalName: RENAN ALVARADO OSORTO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA N° 19 con resumen: CONTRATO A ZUMA ALZADA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR-OCCIDENTAL (PROLENCA), N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/COMP. 4, CAT. 7, 5, N° 19 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-1336-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-1336-1-0

description: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 45% DEL TOTAL DEL CONTRATO A ZUMA ALZADA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR-OCCIDENTAL (PROLENCA), N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/COMP. 4, CAT. 7, 5, N° 19

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO A ZUMA ALZADA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR-OCCIDENTAL (PROLENCA), N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/COMP. 4, CAT. 7, 5, N° 19


title: PAGO POR CONSUMO DE 17 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA # # 000-001-01-00007908 Y COMPROBANTES: 021968, 021988, 022061, 022077

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION (MERIENDA, ALMUERZOS Y REFRESCOS) PARA 20 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION "FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS CON VALOR AGREGADOS IMPARTIDOS POR IICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO 2017

CAT:6     LINEA: 7.2

OMAR JOVANY FUENTES RODRIGUEZ

legalName: OMAR JOVANY FUENTES RODRIGUEZ


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No. 2017-306 DEL 23 AL 25/08/2017 POR GIRA EN TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UGP CHOLUTECA A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN LA XXII SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE CAFICULTURA EN SPS, SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-001-01-00832871 ; VIATICO LV-2017-305 DEL 21/8/2017 POR TRASLADO DE PRODUCTORES DE FENAPESCA PARA PARTICIPAR EN UNA REUNION CON EL DESIGNADO PRESIDENCIAL ABOG EVAL DIAZ
CAT: 6    LINEA: 7.13

JUAN JOSE LOPEZ LEMUS

legalName: JUAN JOSE LOPEZ LEMUS


title:
REEMBOLSO GASTO POR COMBUSTIVLE SEGUN VIATICO No. 2017-310, LOS DIAS 14 DE 18/08/2017, POR GIRA A EL PARAISO Y LA PAZ , PARA ASISTIR A REUNION DEL BCIE PARA TRATAR TEMAS DE INVERSION EN GENERO; REUNION CON COSAMICH, INVERSION EN PSA; TALLER DE DERECHOS HUMANOS, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y VIH-SIDA, REUNION CON RDS-HN SEGUIMIENTO A SEGUNDO CONVENIO DE COOPERACION, SE ADJUNTA FACTURAS 006-002-01-00040227

CAT:6    LINEA: 3.7

MARLON DARIO GOMEZ MASS

legalName: MARLON DARIO GOMEZ MASS

actividadObra: 3 - DESARROLLO HUMANO


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN CONTRATO No. 2017-002
CAT:6   LINEA: 3.9

HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

legalName: HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
SEGUNDO  PAGO POR EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.2017-004 POR SERVICIOS DE INFORMATICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL EQUIPO DE COMPUTO DE PROYECTO, EN EL MES DE AGOSTO 2017
CAT:6   LINEA: 3.9


title:
PAGO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017 PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO , SE ADJUNTAN FACTURAS 7715, 7745, 7777, 7794, 7819, 7850, 7879, 7898, 7926, 7969, 8005, 8027, 8054, 8094, 8123, 8144, 8172,8203, 8237, 3084, 8273, 8297, 8327, 8348
CAT:6   LINEA: 7.15

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2017, SEGÚN FACTURAS: 010107, 10165, 10365, 10454, 10523, 10250, 10067, 10235, 10478, 10166,10346, 10100, 10196, 10504, 10263, 10461, 10123, 10542, 10058, 10240, 10463, 10557, 10212, 10457, 10488
CAT:6    LINEA:3.7

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title:
PAGO DEL 100% DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA 816/ CONSULTORIA/ cat. 3, Comp. 1, Corr. 5/No.34 POR LA FOMULACION DE TRES PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL: A LAS ORGANIZACIONES E.S.M FRUTALES DE PESPIRE , E.S.M. FRUTALES DE LA TAJEADA, E.S.M VALLE VERDE DE OROCUINA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
cat:3  linea: 1.3

YUNDIS ARNULFO MARADIAGA AGUILAR

legalName: YUNDIS ARNULFO MARADIAGA AGUILAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000974 DE FECHA 31/05/2017 Y RECIBO 05383 POR COMPRAS REALIZADAS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

cat:6

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

legalName: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO


title:
PAGO DEL 100% DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA 816/ CONSULTORIA/ cat. 3, Comp. 1, Corr. 5/No.35 POR LA FOMULACION DE TRES PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL: CRAC MONTE DE LOS OLIVOS EN GUINOPE EL PARAISO, CRAC EL ESFUEZO EN YUSCARAN EL PARAISO Y EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES FRUTAS FRESCAS EN SANTA ANA DE YUSGUARE EN CHOLUTECA
CAT:3    LINEA:1.3

JOSE ARMANDO VALDERRAMOS ESCOBAR

legalName: JOSE ARMANDO VALDERRAMOS ESCOBAR

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS DE LA FECHA DEL 23/6 AL 13/7 /2017 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA-I-899-HN/SUMINISTRO/Comp. 4, Cat. Inv t, 5. No.6 y FACTURAS : 129739, 129747, 134752, 134779, 126143, 134095, 129235, 128431.

CAT:7   LINEA: 4.1.30

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS DE LA FECHA DEL 05 AL 19 /07/2017 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA-I-899-HN/SUMINISTRO/Comp. 4, Cat. Inv t, 5. No.6 y FACTURAS : 128103, 128893, 127963, 134337, 132721, 133111, 132335, 132772.
CAT: 7     LINEA: 1.2.7

actividadObra: 1 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS DE LA FECHA DEL 07 AL 18 /08/2017 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA-I-899-HN/SUMINISTRO/Comp. 4, Cat. Inv t, 5. No.6 y FACTURAS : 148274, 149836, 149913, 149927, 147103, 147181, 146447, 145814.
CAT:7    LINEA: 1.2.7


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS DE LA FECHA DEL 20/7 AL 4 /08/2017 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA-I-899-HN/SUMINISTRO/Comp. 4, Cat. Inv t, 5. No.6 y FACTURAS : 125171, 132063, 131998, 131924, 132100, 131130, 148787, 148207, 147800.
CAT:7   LINEA: 2.1.7

actividadObra: 2 - DESARROLLO PRODUCTIVO  Y DE NEGOCIOS


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 007 DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DE 2017, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO A TEGUCIGALPA Y REGRESO A LA SEDE CON MATERIALES DE DIFERENTES PROVEEDORES LARACH Y CIA. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE No.001-001-01-00004160
cat:6
subcat:6.1
linea:1.13

JORGE ALBERTO HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: JORGE ALBERTO HERNANDEZ ESCOBAR

ue: 73 - UNIDAD EJECUTORA  PROMECOM

proyecto: 1 - MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PRO

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: REEMBOLSO GASTOS POR USO DE INTERNET DEL 27 Y 28/07; 31/07 Y DEL 1-4/08 DE 2017, SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00001805 DE MEDIANET S DE RL

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO A LAS ZONAS DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS DE LA FECHA DEL 18 AL 28 /08/2017 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA-I-899-HN/SUMINISTRO/Comp. 4, Cat. Inv t, 5. No.6 y FACTURAS : 145821, 145523, 145259, 137101, 137125, 137134, 136469, 136001
CAT:7   LINEA: 4.1.30


title:
PAGO DEL 100% DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA 816/ CONSULTORIA/ cat. 3, Comp. 1, Corr. 5/No.30 POR LA FOMULACION DE DOS PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA CADENA DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE LAUTERIQUE , SAN LUCAS, DISTRITO CENTRAL, Y VALLE DE ANGELES
cat:6    LINEA: 1.3

FELIX ARTURO SALGADO GIRON

legalName: FELIX ARTURO SALGADO GIRON


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN # 88 DEL 28/08 AL 1/09 DE 2017 POR GIRA REALIZADA A LAS ORGANIZACIONES : CRAC INSIENI CAPROASERO, COASUAL, Y CACAOSAFER EN LAS COMUNIDADES DE LAS METALIAS EN LA CEIBA ATLANTIDA; CHIVANA EN OMOA CORTES; CON EL OBJETIVO DE CAPACITARLAS EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS FONDOS EN LA ADQUISICION DE BIENES , OBRAS Y SERVICIOS.SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 003-001-01-00234413
CAT: 7   LINEA: 4.1.8

SE ASOC AL F01: 1373

JORGE LUIS PINEDA SERRANO

legalName: JORGE LUIS PINEDA SERRANO


title:
REEMBOLSO GASTOS VARIOS: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE ASISTENTES (CAMBIO DEL CAPACITADOR DEL FAN, EMBOBINADO DE FAN DEL CONDENSADOR) SEGÚN FACTURAS 004-002-01-00067182 Y 000-001-04-00000018, Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA 000-001-02-00001919; Y LIMPIEZA DEL CONTACTO PARA COMPUTADORA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00128883
CAT:6    LINEA: 3.9
SE ASOC AL 1377

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title:
REEMBOLSO GASTOS VARIOS:POR ENVIO DE ENCOMIENDAS SEGÚN FACTURA 000-001-01-00032789
CAT:6    LINEA: 3.9
SE ASOC AL 1376

objeto: 21410-Correo Postal


title:
SOLICITUD ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 30 PARTICIPANTES EN EL TALLER DE MASCULINIDAD, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA Y PERSONAL TECNICO DE LAS REGIONALES DE LA SAG Y DICTA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DECHOLUTECA, CHOLUTECA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
CAT:2    LINEA: 3.21

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
ANTICIPO DE ESTIPENDIO POR TRANSPORTE Y COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER CERRANDO BRECHA, A DESARROLLARSE LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2017 A LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA: CAFEPSA EN EL PARAISO.
CAT:2   LINEA: 3.3

IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ

legalName: IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ


title:
PAGO POR PINTURA DE INTERIOR DE OFICINAS Y REPARACIONES MENORES DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA , INCLUYE LA MANO DE OBRA Y SUMINISTROS . SE ADJUNTA RECIBO # 0001-001-04-00000008
CAT:6    LINEA: 3.09

LIBRANDO ZEPEDA

legalName: LIBRANDO ZEPEDA


title:
SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA LLEVAR A CABO EL I TALLER DE MASCULINIDAD PARA REALIZAR GASTOS DE PAPELERIA, UTILES FOTOCOPIAS Y DIPLOMAS A LOS 30 PARTICIPANTES , EL CUAL SE REALIZARA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA , CONTANDO CON LA PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS DEL PROYECTO, PERSONAL TECNICO DE LA SAG Y DICTA.
CAT:6   LINEA: 3.21

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: PAGO POR REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PROYECTO , PARA LA ZONA DE TEGUCIGALPA SEGÚN SEGÚN FACTURAS: 20755, 20240, 19933, 19497, 19000, 18979, 18629, 17640, 16462, 16370, 15876; RECIBO 525 Y CONTRATO UAP/SAG/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS/ Componente 5, Correlativo proceso 3, No.21

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title:
PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00014787 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, Y GUIA # 8118 7377 8779  CON DESTINO A ROMA, ITALIA A LA ATENCION DEL OFICIAL DE FINANZAS FIDA
cat:6

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00014813 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017; Y GUIA # 8118 7377 8768  CON DESTINO A SAN JOSE , COSTA RICA. CON ATENCION DE ERAYDA BRICEÑO.
CAT:6


title:
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA UAP-SAG, SEGUN FACTURA 000-001-01-00007402 DE FECHA 01/12/2016
SE ASOCIA AL F01: 13

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN No 0222017-PPR-PDABR DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2017, POR SOCIALIZACION DEL PPR EN REUNION DE COMITÉ DE FRIJOL EN TALANGA Y RECONOCIMIENTO DE PROYECTOS EN ORICA, SAN IGNACIO SOCIALIZACION DEL PPR EN REUNION DE COMITÉ DE FRIJOL EN TALANGA Y RECONOCIMIENTO DE PROYECTOS EN ORICA, SAN IGNACIO. SEGUN FACTURA 011-001-01-00006149

SEASOC AL F01: 1403

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.12, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.17, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSOS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.13, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGÚN CONTRATO  No. SAG/UAP/PDABR/BCIE2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI, 5, 1  el cual finaliza el 31 de diciembre  de 2017,  como CONTADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title:
SEGUNDO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL Y MANEJO DE CARTA DEL PROYECTO DEL PROGRAMA SEGÚN CONTRATO No. 2017-003; POR PRESENTACION DEL DE INFORME DE MES DE AGOSTO 2017 .
CAT:5   LINEA: 1.14

BELKIS PAMELA MENDEZ MARTINEZ

legalName: BELKIS PAMELA MENDEZ MARTINEZ


title:
pago por CONCEPTO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO "SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION Y LIMPIEZA No.02-2017
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.13

JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS 057-001-01-00086916, 49330; 000-001-01-00106742, 042-001-01-01254348 POR REALIZACION DE TRAMITES EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RENTAS.

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (DEL 01 AL 30/09/2017) SEGUN  contrato No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.13, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (DEL 01 AL 30/09/2017) SEGUN contrato No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.15, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADORA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO POR SERVICIOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORD RANGER PLACA N-11610 Y N-11613, SE ADJUNTAN FACTURAS PROFORMA 89707 Y 89710.

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA POLIZA DE SEGURO ZC-AT-42042-2017 DE LOS CINCO (5) VEHICULOS FORD RANGER DEL PROYECTO,  SE ADJUNTA FACTURA 13043

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO V-UAP-30, DEL 13 AL 14/09/2017; POR GIRA A OLANCHITO, YORO , MORAZAN Y NEGRITO CON EL PROPOSITO DE RECUPERACION DE FONDOS DE UN G.E. QUE NO EJECUTARON EL 100% DEL FONDO SEMILLA ; ENTREGA DE FINIQUITOS Y OBTENER ESTADO DE CUENTA PARA CONTINUAR CON LA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATORIO DEL BCIE-PROMECOM.- SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE # 000-001-01-00033888
SE ASOC AL F01: 1442

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRODUCCION DEL FORMULARIO 003 "MANUAL DE INVERSIONES PARA INSCRIPCION Y REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES , SE ADJUNTA FACTURA 3070 DE IMPRENTA TECNOPRINT, Y FACTURA 401028 DE OFFICE DEPOT

LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS

legalName: LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS


title:
ANTICIPO GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No. V-UAP-34 DE LOS DIAS 28/ AL 29/09/2017 POR GIRA A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR AL COORDINADOR GENERAL DE LA UAP A ESA CIUDAD.
SE ASOC AL F01: 1454

FRANCISCO FERNANDO BONILLA GOMEZ

legalName: FRANCISCO FERNANDO BONILLA GOMEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE (01 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI-5/ Corr. 2 No.20 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE (01 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI-5/ Corr. 6 No.27 COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE (14 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI-5/ Corr. 7 No.31 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ

legalName: PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.1 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO AG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.4 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA TEGUCIGALPA

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.6 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA COMAYAGUA

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.5 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA YORO

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.7 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO DEL PROGRAMA

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO  SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.3 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5, Comp.5, 1, / No.26, a  partir del  01 de abril de 2017 y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre de 2017, como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  COMAYAGUA

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO  SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.8 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PROGRAMA

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.2 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.11, a  partir del  01 de  enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO SAG/UAP7PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA -CI-5/NO. 32 COMO ASISTENTE DE COORDINACION DE PDABR.

DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ

legalName: DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ


title: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 (01 AL 30/09/2017) SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.9 a  partir del  01 de enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  TEGUCIGALPA

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title:
REEMBOLSO GASTOS VARIOS EFECTUADOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA SEDE EL PROYECTO, SEGÚN FACTURAS 001-002-01-01273771, 000-001-01-00394753, 000-001-01-00003045, 000-002-01-00072779, encomienda 5705, 000-001-01-00000802, 009-004-01-00012731, 000-001-01-00003398, 000-001-01-00000277, 000-002-01-00000220, 295, 296, 000-004-01-00261407, 001-001-01-00013673. EN COMPRA DE MATERIRLAES, UTILES DE OFICINA, ENVIO DE DOCUMENTOS, ECANER, ELABORACION DE SELLO.

cat:7   linea: 4.1.34

LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS

legalName: LORENA LIZZETTE AVILA BERRIOS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO RV-2017-327 LOS DIAS 14/09/2017 POR GIRA A LINACA PARA SEGUIMIENTO A CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL PROYECTO Y CTD; VIAITCO 2017-328 DEL 18 AL 21/09/2017 POR GIRA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA ,SEGUIMIENTO CONVENIOS DEL PROYECTO CON CESADEH E INDICO ; RECOPILACION DE DOCUMENTOS FALTANTES DE ORGANIZACIONES APOYADAS POR EL PROYECTO. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 005-002-01-04031957
CAT:6   LINEA: 3.7

EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES

legalName: EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES


title:
PAGO QUE CORRESPONDE A LA PUBLICACION EXPRESION DE INTERES ELABORACION DE ESTUDIOS PARA CADENAS PRODUCTIVAS , LOS DIAS 8 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , CONTRATO #522659,SE ADJUNTA FACTURA NO. 0001-002-01-00106798, ORDEN DE COMPRA EXONERADA N. 266939.
CAT: 7 LINEA: 4.1.46

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO QUE CORRESPONDE A LA PUBLICACION EXPRESION DE INTERES ELABORACION DE ESTUDIOS PARA CADENAS PRODUCTIVAS , LOS DIAS 8 Y11 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO #379667 SE ADJUNTA FACTURA #000-002-01-00045001, ORDEN DE COMPRA EXONERADONO. 266901
CAT: 7    LINEA:4.1.46

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
PAGO QUE CORRESPONDE A LA PUBLICACION EXPRESION DE INTERES ESPECIALISTA EN ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO,  EL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 S/CONTRATO 514587 SE ADJUNTA FACTURA NO. 001-002-01-00103566 , ORDEN DE PAGO EXONERADA NO. 129792
cat: 7        4.1.46


title:
PAGO QUE CORRESPONDE A LA PUBLICACION EXPRESION DE INTERES ESPECIALISTA EN ADAPTACION AL CAMBIOCLIMATICO,19 DE MAYO DEL 2017, CONTRATO # 376212 SE ADJUNTA FACTURA NO. 000-002-01-00042655, OREDEN DE  COMPRA EXONERADA NO. 129724
CAT: 7      4.1.46


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO ALA DIRECCION PLACAN11611 QUE PRESENTO AVERIA EN MOTOR (REVISION Y REPARACION DEL MOTOR, SE INCLUYEN LOS MATERIALES Y REPUESTOS) SE ADJUNTAN COPIASY ORDENES DE COMPRA, INFORME Y FACTURA NO. 000-001-01-0000273

TALLER MECANICO JEHOVA SAMA

streetAddress: RESIDENCIAL EL DORADO, BLOQUE 1, LOTE 20

legalName: TALLER MECANICO JEHOVA SAMA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE,FILTROS, BOMBA DE ACEITE Y REVISION DE FRENOS DE LOS VEHICULOS FORD RANGER, PLACA N11611, PLACA N11612, PLACA N11613, Y PLACA N11614 DE ADJUNTA COPIAS DE ORDEN DE COMPRA E INFORME Y FACTURA NO.000-001-01-0000274. SE ADJUNTA FACTURA CON # 000-001-01-00000 274
cat: 7     linea: A.1.2.8


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA #105 A LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES:
CACAOSAFER CHIVANA, OMOA,INSIENI LAS METALIAS TELA, COPROASERSO JUTIAPA ATLANTIDA,COASUAL ARIZONA ATLANTIDA: GIRA DE CAMPO PARA DAR SEGUIMIENTO ALAS INVERSIONES HECHAS POR ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO PRO-LENCA Y PERMITIRA EVIDENCIAR AVANCES EN LA EJECUCION Y LOS RESULTADOS DE AGRONEGOCIOS LOS DIAS 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE,  SE ADJUNTA FACTURAS DE COMBUSTIBLE # 044841-040120
CAT: 7  LINEA: 2.2.13

JORGE LUIS PINEDA SERRANO

legalName: JORGE LUIS PINEDA SERRANO

actividadObra: 3 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL


title:
PAGO QUE CORRESPONDE POR REVISION Y MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE,FILTROS,BOMBA DE ACEITE REVISION DE FRENOS) DE LOS VEHICULOS FORD RANGER , PLACA N11612, PLACA N11613 Y PLACA N11614, SE ADJUNTAN COPIAS DE ORDEN DE COMPRA INFORME Y FACTURA No. 000-001-01-0000 0273.
CAT: 7  LINEA: A.2.2.10


title:
REEMBOLSO DE GASTOS SEGÚN VIATICO No. RV-2017-329 , POR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE GUINOPE Y MOROCELI, EL PARAISO PARA SEGUIMIENTO A INSTALACION DE CEPORs LOS DIAS 7 Y 8//9/2017; VIATICO 2017-330 POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR LOS DIAS 18 AL 21/9/2017 . SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE # 003-002-01-00326009
CAT: 6  LINEA:3.7

ROGER EMILIO PAIZANO HERRERA

legalName: ROGER EMILIO PAIZANO HERRERA


title:
PAGO DEL 90% SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA-816/CONSULTORIA/Cat.3, Comp.1, Corr.5/ No.29 PARA LA FORMULACION DE 4 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA CADENA DE CAFE EN LOS MUNICIPIOS DE LAUTERIQUE, SAN LUCAS, DISTRITO CENTRAL Y VALLE DE ANGELES
CAT:6   LINEA: 1.2

JAZMIN MARGOTH ROSALES DE LEON

legalName: JAZMIN MARGOTH ROSALES DE LEON


title:
TERCER PAGO POR EL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.2017-004 POR SERVICIOS DE INFORMATICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL EQUIPO DE COMPUTO DE PROYECTO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017
CAT:6   LINEA: 3.9

ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

legalName: ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 2017-002
CAT:6    LINEA: 3.9

HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

legalName: HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN FAC# 000-002-01-00014248 DEL MES DE JULIO DEL 2017 Y GUIA # 8109 4948 1562 CON DESTINO A ITALIA, ROMA. CON ATENCION OFICIAL DE FINANZAS.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE IMPRENTA SEGUN RECIBO POR IMPRESIONES# 000231 Y SEGUN ORDEN DE VIATICO No. V-UAP-035.

FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA

legalName: FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP  DE ACUERDO A LAS FAC# 001-002-01-000-54141, 55534,54399,54397,54700,54719,54757, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR CONSUMO DE 21 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN FACTURAS # 000-001-01-00008240 Y COMPROBANTES: 021001,021018,021050.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO GASTOS POR COMPRA DE GACETA SEGÚN RECIBO 39131 Y GASTOS DE ESTACIONAMIENTO PARA ASISTIR A REUNIONES EN SEFIN PARA TRATAR TEMAS DEL PROYECTO, SEGÚN FACTURAS: 003-001-01-00062841, 69971, 63361, 62732. Y DUPLICADO DE LLAVES DE LA OFICINA DE LA UAP SEGUN FACTURA 1307

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ELABORACION DOCUMENTO INTEGRADO  DURANTE LOSDIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2017, SEGÚN FAC# 000-003-01-00011881 DE FECHA 25/09/2017

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


title:
PAGO ANTICIPO DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION , TRANSPORTE, Y HOSPEDAJE PARA CAPACITACION A TECNICO DE MICROFINANZAS RURALES DEL 23 AL 25 DE FEBRERO 2017, EN CHOLUTECA
CAT:2
SUBCAT:2.1
LINEA:2.2

OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

legalName: OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

rationale:
REEMBOLSO DE SOBRANTE DEL ANTICIPO DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION , TRANSPORTE, Y HOSPEDAJE PARA CAPACITACION A TECNICO DE MICROFINANZAS RURALES DEL 23 AL 25 DE FEBRERO 2017, EN CHOLUTECA
CAT:2
SUBCAT:2.1
LINEA:2.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-153-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LA FOTOCOPIADORA IR2525 UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA UAP , SEGÚN FACTURA 000-001-01-00009572 DEL 12/10/2017

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TERCER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL Y MANEJO DE CARTA DEL PROYECTO DEL PROGRAMA SEGÚN CONTRATO No. 2017-003; POR PRESENTACION DEL DE INFORME DE MES DE SEPTIEMBRE 2017 .CAT:3    LINEA: 1.15

BELKIS PAMELA MENDEZ MARTINEZ

legalName: BELKIS PAMELA MENDEZ MARTINEZ


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO # 2017-332 DEL 12/ AL 15/9/ 2017 PARA ASISTIR A REUNIONES CON SOCIAS (OS) DE APROCAF, APRONAFO, APRECAFE, COOP. COMIFAL, COOP CIALSAJOL.; SE ADJUNTA FACTURA # 000-001-01-00147050
CAT:6    LINEA: 3.7
SE ASOC AL F01:1531

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA TALLER "NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006143 DE FECHA 09/10/2017.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title:
LIQUIDACION Y REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, FOTOCOPIA Y PAPELERIA PARA TALLER CERRANDO BRECHA PARA SOCIAS (OS) DE: AGASAM, APROTAP, JICASUR, COCAGUAL, CAFÉ CURAREN, LA MESETA, LOS DIAS 13, 14, 19, 20, 21 Y 22 DE JULIO, 8, 9, 10, 11, 31 Y 31 AGOSTO 2017.
cat: 2   LINEA: 3.3

IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ

legalName: IBIS WILFREDO URBINA SANCHEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 (01 AL 31/10/2017) POR CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI, 5, 1  el cual finaliza el 31 de diciembre  de 2017,  como CONTADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  bajo el  Programa de Desarrollo Agrícola Bajo  Riego (PDABR)

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 (01 AL 31/10/2017) POR CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.14, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES UAP, bajo el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 (01 AL 31/10/2017) POR CONTRATO SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.17, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSOS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 (01 AL 31/10/2017) SEGUN CONTRATO No.SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.12, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 (01 AL 31/10/2017) SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI-5/ Corr. 2 No.20 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00015153 DEL MES DE OCTUBRE  2017 Y GUIA # 8112 3942 5856 CON DESTINO A ROMA, ITALIA A LA ATENCION DEL OFICIAL DE FINANZAS FIDA

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 (01 AL 31 DE OCTUBRE 2017) SEGUN CONTRATO segun contrato No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.13, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 (01 AL 31 DE OCTUBRE 2017) SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.15, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADORA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/Componente 1/Corr.8 No.29 PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA.SE ADJUNTA BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000254

SEDECO SRL DE C V

streetAddress: COL. TREJO 11 CALLE 21 AVE. B CASA No.122

legalName: SEDECO SRL DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREAS DE RIEGO


title: Pagos de honorarios correspondientes al periodo del 1 al 31  de Octubre del 2017, segun contrato número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.6 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA COMAYAGUA

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: Pagos de honorarios correspondientes al periodo del 1 al 31 de Octubre del 2017,número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.5 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA YORO

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO  número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.4 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA TEGUCIGALPA

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: Pagos de honorarios correspondientes al periodo del 1 al 31 de Octubre del 2017, Bajo el contrato número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.7 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO DEL PROGRAMA, bajo el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: Pagos de honorarios correspondientes al periodo del 1 al 31 de Octubre del 2017, segun contrato  número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.2 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA, bajo el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: Pagos de honorarios correspondientes al periodo del 1 al 31 de Octubre del 2017, segun contrato número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.3 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA, bajo el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: Pagos de honorarios correspondientes al periodo del 1 al 31 de Octubre del 2017, segun contrato número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.8 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PROGRAMA bajo el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE EN ATENCION POR ALMUERZOS A LA VISITA OFICIAL DE LA MISION DE FIDA. SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00001625 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2017 Y RECIBO #7720

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: Pagos de honorarios correspondientes al periodo del 1 al 31 de Octubre del 2017, segun contrato  contrato No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA - CI, Comp5, 1, No.26, a  partir del  01 de abril de 2017 y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre de 2017, como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  COMAYAGUA  bajo el  Programa de Desarrollo Agrícola Bajo  Riego (PDABR).

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA 24 COMPUTADORAS DE LA UAP/SAG, SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00004075 DEL 17/10/2017 Y RECIBO 8657

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Pagos de honorarios correspondientes al periodo del 1 al 31 de Octubre del 2017, segun contrato  número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.9 a  partir del  01 de enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  TEGUCIGALPA  bajo el  Programa de Desarrollo Agrícola Bajo  Riego (PDABR).

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: Pagos de honorarios correspondientes al periodo del 1 al 31 de Octubre del 2017, segun contrato numero SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI-5/ Corr. 6 No.27 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como especialista en adquisiciones y contratos

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL TALLER CON COMRURAL Y LA UAP EL DIA 21 DE ABRIL DE 2017, SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00000733 DE FECHA 17/10/2017

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: Pagos de honorarios correspondientes al periodo del 1 al 31 de Octubre del 2017, segun contrato número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.11, a  partir del  01 de  enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO  bajo el  Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: Pagos de honorarios correspondientes al periodo del 1 al 31 de Octubre del 2017, segun contrato número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/ SERVICIO DE CONSULTORIA-CI-5/ No. 32 A PARTIR DEL 14 DE SEPTIEMBRE Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE BRINDANDO SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASISTENTE DE COORDINACION DE PDABR

DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ

legalName: DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ


title: Pagos de honorarios correspondientes al periodo del 1 al 31 de Octubre del 2017, Bajo el contrato número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.1 el cual finaliza el 31 de diciembre  de 2017, brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA bajo el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
REEMBOLSO GASTOS DE FOTOCOPIADO DE PERSONERIAS JURIDICAS, INCURRIDOS DURANTE LA GIRA SEGUN VIATICO RV-2017-346 DEL 13 AL 15/09/2017, SE ADJUNTA FACTURA #000-001-01-00003659 DEL 13/9/2017
CAT:6    LINEA: 3.9

GLADIS ROSMERY ORDOÑEZ CAMPOS

legalName: GLADIS ROSMERY ORDOÑEZ CAMPOS


PAULA MARIA VARELA MELENDEZ

legalName: PAULA MARIA VARELA MELENDEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale:
REVERSION POR CORRECCION EN ACT/OBRA AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/Cat.3, Comp.1, Corr.15, No.54 ; CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO TOTAL; POR CONSULTORIA LEGAL PARA LA ACTUALIZACION DE 90 CAJAS RURALES ANTE LA OFICINA DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA Y CONSTITUCION LEGAL DE 38 GRUPOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
CAT: 3    LINEA:  3.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-1630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-1630-1-0

type: ND-BCH


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR-BCIE 2101/CI-5-07-2017 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CON VENCIMIENTO EL 31/12/2017

PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ

legalName: PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE ENCOMIENDA SEGÚN FACTURA 000-002-01-00015169 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2017, Y GUIA # 8112 3942 5867.- DOCUMENTOS ENVIADOS A SAN JOSE COSTA RICA CON ATENCION A ERAYDA MARIA BRICEÑO

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: REEMBOLSO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA, EN LA ZONA DE COMAYAGUA , SEGÚN CONTRATO No. UAP/SAG/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS/COMPONENTE 5, CORRELATIVO PROCESO 3, No22 Y RECIBO 29610

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011304 Y RECIBO S/N POR LA COMPRA DE TONER LEXMAER 504, TONER SAMSUNG CARTUCHOS CANON, TONER SHARP PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00015598 Y RECIBO 022096 POR LA COMPRA DE TONER SHARP AL-202NT, CARTUCHO DE TINTA HP#675 Y TONER LASER JET HP

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA 001-001-01-00760124 Y RECIBO S/N
CAT:7    LINEA 4.1.34

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAGO DEL RESTANTE 50% DE ESTIPENDIO POR HOTEL Y ALIMENTACION PARA TALLER DE DERECHOS HUMANOS VIH-SIDA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIRIJIDA A LAS HIJAS (OS) DE SOCIOS (AS) DE LAS ORG BENEFICIARIAS: CRAC´S FUERZAS UNIDAS, LA CONFIANZA, UNDOS POR EL DESARROLLO, LUCHANDO POR VIVIR, TRABAJANDO POR LA MAÑANA, NUEVOS HORIZONTES DE TAUPE, SI PUEDE, 1 DE HYBUI SAN MARCOS, NUEVO AMANECER, 20 DE JULIO, DESARROLLO INTEGRADO ESM LAS ORQUIDEAS, EMP PROMORASIL A CELEBRARSE EN AGUANTEQUERIQUE, GUAJIQUIERO YSAN JUAN EN LA PAZ, LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO 2017
ASOCIADO A LA SOLICITUD 211 O/P 241.
CAT:2    LINEA: 3.20

JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

legalName: JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO


title:
SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE, PAPELERIA Y UTILES Y FOTOCOPIAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL II TALLER DE GENERO, DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2017
cat: 2    LINEA: 3.2

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP 2012, MODELO FORD RANGER DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA N-11600 AL CUAL SE LE REALIZO REVISION PREVENTIVA DE 60,000KMS, PRUEBA DE CALIDAD O CARRETERA, REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE , TUERCAS, ARANDELES DE AMORTIGUADOR , FLUIDO DE FRENOS, ENTRE OTROS ,  SEGÚN FACTURA PROFORMA 91245 DEL 23/10/2017
cat:6   LINEA: 3.7 Y 1.8

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR REPUESTOS (PUNTA DE FLECHA) PARA VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK UP , DOBLE CABINA COLOR BLANCO, PLACAS N-11598 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00021202 DEL 24/10/2017
CAT:6   LINEA: 1.8

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title:
PAGO POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 4 RANGER Y 5 NISSAN FRONTIER , SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00021227, 000-001-01-00021226, 000-001-01-00021225 DEL 24/10/2017
CAT:6   LINEA: 1.8 Y 3.7


title:
PAGO POR COMPRA DE 11 LLANTAS TRASERAS 100/100-18 Y DELANTERAS 80/100-21 PARA 11 MOTOCICLETAS HONDA MODELO 7x200 , SEGÚN FACTURA 000-001-01-00021201 DEL 24/10/2017
CAT:6   LINEA: 1.8

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-02-00000603 DEL 22/09/2017 POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE GUATEMALA,  A NOMBRE DE ARTURO OLIVA Y JOSE MARIA NIETO, PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE GESTION DE PLANES DE NEGOCIO LOS DIAS 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
CAT:6   LINEA: 6.3

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Anticipo del 50% para llevar acabo el Taller AGEXPORT, que cubre la alimentacion y la logistica para la participacion de 38 participantes segun orden 218/2017

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

type: FACT


title:
SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE MASCULINIDAD, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA Y PERSONAL TECNICO DE LAS REGIONALES DE LA SAG Y DICTA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURAS 000-002-01-00002116, 000-001-01-00004671
CAT:2    LINEA: 3.21

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA


title: ANTICIPO DEL 50% DEL PAGO POR CAPACITACION SOBRE METOLOGIA PARTICIPATIVA PARA LA FORMULACION, EVALUACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE NEGOCIOS EN CENTROAMERICA. FECHA A ELABORARSE DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURAS: 10906, 10968, 11112, 10641, 10818, 10941, 11040, 10625, 10769, 10932, 11113, 10755, 11087, 10745, 10855, 10916, 10689, 10759, 10817, 10929, 11097, 11044, 10675, 10827, 10989, 10666, 10794, 11083, 10987.
CAT:6   LINEA:3.7

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: REEMBOLSO GASTOS DPOR COMPRAS VARIAS: ACEITE 15w/40 FACTURA 013-102-01-00013187 PARA USO DEL VEHICULO N-07680; COMPRA DE ACEITE 15x/40 SEGÚN FACTURA 000-005-01-00546750 Y COMPRA DE SOGAS PARA ASEGURAR EL TRASLADO DE MOTOCLITAS DE TEGUCIGALPA A LA UTL COMAYAGUA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00005479

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: REEMBOLSO GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 000-001-01-00228130

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO EL II TALLER DE SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA : PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES Y CERRANDO BRECHA DE GENERO, CON LA PARTICIPACION DE 25 PERSONAS, LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2017 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS 000-002-01-00002114 Y 000-001-01-00004667.
CAT:6    LINEA: 6.8


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN No 0242017-PPR-PDABR DEL 27 AL 28/09 DE 2017, POR SOCIALIZACION DEL PPR CON GRUPOS DE MARCALA, LA PAZ, INTIBUCA Y COMAYAGUA.- SEGÚN FACTURA 000-003-01-00044858 Y 000-001-01-00137686

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: REEMBOLSO GASTOS POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO TOYOTA BLANCO PLACAS N-07682 SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-00003939 DEL 17/10/2017

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONSUMO DE 17 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2017 SEGÚN FACTURAS # 000-001-01-00008578 Y COMPROBANTES: 021184, 021254, 021270

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title:
PRIMER PAGO DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/Cat.3, Comp.1, Corr.15, No.54 ; CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO TOTAL; POR CONSULTORIA LEGAL PARA LA ACTUALIZACION DE 90 CAJAS RURALES ANTE LA OFICINA DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA Y CONSTITUCION LEGAL DE 38 GRUPOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
CAT 3   LINEA; 2.5

PAULA MARIA VARELA MELENDEZ

legalName: PAULA MARIA VARELA MELENDEZ


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME DEL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2017, DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA" , SEGUN BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000411
MONTO TOTAL DEL PROYECTO L.5,441,277.82
COMP1

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

telephone: ND

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,DE ACUERDO A LAS FACTURAS:  001-002-01-00055329, 55202, 55170, 55135, 55645, 55804

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 10 REPRESENTANTANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, POR PARTICIPAR EN LA REUNION DEL DIA MARTES 10 DE OCTUBRE DEL 2017, EN EL SALUN USDA DE LA SECRETARIA DEAGRICULTURA Y GANADERIA (SAG).
CAT:6   LINEA: 7.15

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title:
ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL TOTAL DEL CONTRATO No. 004-2017 POR VALOR DE L.72,000.00 POR SERVICIOS DE INFORMATICA POR MENTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL PROYECTO . PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017
CAT:1 LINEA: 1.10

ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

legalName: ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2017 CORRESPONDIENTES A 30 ALMUERZOS, 1 PASTEL (POSTRE), MESEROS Y TRANSPORTE, POR REUNION DE LA COORDINACION GENERAL CON PERSONAL DE LA UPA , SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00001665 DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2017 Y RECIBO# 7723

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PRIMER PAGO POR EL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.2017-007 PARA EL INGRESO DE 5000 BENEFICIARIOS AL SISTEMA RE REGISTRO DE CONTROL DE BENEFIACIARIOS DEL PROYECTO Y AL SISTEMA DE BASE DE CENISS; ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE ESTATUS DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIA; ACTUALIZACION Y ELABORACION DE LA MATRIZ DE CLASIFICACION DE GENERO
CAT:3   LINEA:6.15

VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ

legalName: VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ


title:
PRIMER PAGO POR EL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.2017-006 PARA EL INGRESO DE 5000 BENEFICIARIOS AL SISTEMA RE REGISTRO DE CONTROL DE BENEFIACIARIOS DEL PROYECTO Y AL SISTEMA DE BASE DE CENISS; ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE ESTATUS DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIA; ACTUALIZACION Y ELABORACION DE LA MATRIZ DE CLASIFICACION DE GENERO
CAT:3 LINEA:6.15

DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS

legalName: DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS


title:
PRIMER PAGO POR EL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.2017-005 PARA EL INGRESO DE 5000 BENEFICIARIOS AL SISTEMA RE REGISTRO DE CONTROL DE BENEFIACIARIOS DEL PROYECTO Y AL SISTEMA DE BASE DE CENISS; ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE ESTATUS DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIA; ACTUALIZACION Y ELABORACION DE LA MATRIZ DE CLASIFICACION DE GENERO
CAT:3 LINEA:6.15

KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ

legalName: KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ


title:
PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CON 1 TURNO DE 24 HORAS COMPRENDIDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE 2017, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00002143 DE FECHA 23/10/2017
6- Gastos de operacion	LINEA 7.15	 60,000.00
6- Gastos de operacion	LINEA 1.10	 94,200.00
6- Gastos de operacion	LENEA 3.9	 94,200.00

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
CUARTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 2017-002
CAT: 6   LINEA: 1.1

HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

legalName: HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE EL SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA, CELEBRADA EL DIA MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL SALON DE JUNTAS DEL FONDO CAFETERO NACIONAL.
CAT:6    ACT: 7.15


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO DE ACUERDO A LAS FACTURAS: 001-001-01-00136120, 136129, 149114, 149123, 136691, 136694, 135224, 139286 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA LA MOVILIZA-CION DEL PERSONAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROYECTO.
CAT:7   LINEA: 1.2.7

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO DE ACUERDO A LAS FACTURAS: 001-002-01-00053665, 53667, 55558, 54354, 54452, 55353 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE 2017, PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROYECTO.
CAT:7   LINEA:4.1.30


title:
PAGO POR COMPRA DE 6 TONER LEXMAR MS 310 DN SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003838 DE FECHA 17/10/2017 Y RECIBO 002760 DE FECHA 17/10/2017
CAT:7    LINEA: 4.1.34

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO: 60 MARCADORES PIZARRA, 50 PEGAMENTO EN BARRA, 25 REGLAS DE METAL, 25 TIJERAS, 1 RESMA CARTULINA OPALINA, 1 CAJA TRANSPARENCIAS PARA ENCUADERNAR, 10 GLICERINAS, 15 PEPELERAS DE PLASTICO SEGUN FACTURA 000-001-01-00003839 Y RECIBO 002762 AMBOS DE FECHA 18/10/2017
CAT:7   LINEA: 4.1.34

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO: 10 GALONES DE BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE, 24 GALONES DE BATERICIDA GERMICIDA Y DESODORANTE AMBIENTAL, 24 TOALLAS PEQUEÑAS, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00009575 DEL 20/10/2017 Y RECIBO S/N DEL 24/10/2017
cat:7     LINEA: 4.1.34

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO: 24 PASTES PARA LAVAR LOZA, 2 BASUREROS CON TAPA DE VAIVEN 50 ROLLOS PAPEL HIGIENICO Y 10 PAQYETES DE PLATOS TERMICO #8 , SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003837 DEL 17/10/2017Y RECIBO 002759 DEL 17/10/2017
CAT:7    LINEA: 4.1.34

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title:
REMMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN 117 DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2017, EN GIRA PARA REVISAR AVANCES RELACIONADOS CON LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS, REFERENTE A LOS COMPROMISOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO, SEGUN FACTURA 001-001-01-00117654 DEL 26/10/2017
CAT:4   LINEA: 4.2.6

NELSON OSWALDO CASTELLANOS CANALES

legalName: NELSON OSWALDO CASTELLANOS CANALES

fuente: 22 - Donaciones Externas


title:
PAGO DE FACTURAS No. 001-002-01-00104566 CON RECIBO 516259; No.000-002-01-00105709 CON CONTRATO 520086 Y RECIBO 520086; No.000-002-01-00105973 CON CONTRATO 522513 Y RECIBO 522513 POR PUBLICACIONES PARA EXPRESION DE INTERES PARA CONSULTORES INDIVIDUALES, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, TECNICO ESPECIALISTA EN AMBIENTE, PROMOTOR SERVICIOS FINANCIEROS RURALES, ESPECIALISTA EN AGRONEGOCIOS PUBLICADOS LOS DIAS 22/06/2017, 07/07/2017 Y 09/08/2017.
CAT:6    LINEA 7.18

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
ANTICIPO DE ESTIPENDIO PARA TRANSPORTE Y COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS PARTICIPANTES AL III TALLER DE GENERO Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO A CELEBRARSE LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2017 EN VALLE DE ANGELES.- DIRIGIDO A SOCIAS (OS) DE LAS ORGANIZACIONES: CRAC LA RETIREÑA, COOP. COCAVISF, APROHON, CRAC SOROGUARA, COOP MILPA GRANDE, EAC PENSANDO EN EL FUTURO, COOP COMISLENG CRAC JUNTOS CON VISION, CRAC UNIDOS X DESARROLLO, Y EMP EL BOQUERON
CAT:6   LINEA: 3.2

GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE

legalName: GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00043422 CON RECIBO 376068; No.000-002-01-00044409 CON CONTRATO 379574 Y RECIBO 379574; No.000-002-01-00044234 CON CONTRATO 386785 Y RECIBO 386785; No.000-002-01-00044628 CONTRATO 379583 Y RECIBO 379583  EXPRESION DE INTERES PARA: CONSULTORES INDIVIDUALES, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, TECNICO ESPECIALISTA EN  AMBIENTE, PROMOTOR SERVICIOS FINANCIEROS RURALES, ESPECIALISTA EN AGRONEGOCIOS PUBLICADOS LOS DIAS 22/06/2017, 7/07/2017, 09/08/2017 Y 23/08/2017.
CAT: 6   LINEA: 7.18

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


BERTHA IRIS ARGUETA TEJEDA

legalName: BERTHA IRIS ARGUETA TEJEDA

rationale:
REVERSION POR NO HABER SIDO INGRESADA AL UEPEX :PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL TOTAL DE CONTRATO POR CONSULTORIA No. SAG/UAP/PROLENCA/GEF/Comp.1, Cat. Inv. 3, Corr.6 No.20 POR ELABORACION E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION DE CAMBIO CLIMATICO
CAT3    LINEA: 1.1.11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-1735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-1735-1-0


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LAS FACTURAS  # 002-003-01-00756644 Y 002-003-01-00758021, SEGÚN ORDEN No. 0202017-PPR-PDABR DEL DIA 13 AL 14/09 /2017 POR GIRA DE IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DEL GRUPO PRODUCCION EN MARCHA TODOS EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS
SE ASOC AL F01: 1736

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURAS 001-002-01-00052847, 54746, 54783 Y 54612; SEGÚN CONTRATO No.EMPRENDESUR/FIDA816/SERVICIOS/Cat.6, Comp. 1,2,3, Corr.4
cat:6     LINEA: 1.8

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
ULTIMO PAGO DEL 90% SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA-816/CONSULTORIA/Cat.3, Comp.1, Corr.5/ No.36 PARA LA FORMULACION DE 3 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA CADENA DE GRANOS BASICOS EN LOS MUNICIPIOS DE VADO ANCHO Y TEXIGUAT, EL PARAISO
CAT:3   LINEA: 1.3

WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

legalName: WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE NUEVE VEHICULOS MARCA NISSAN NP300 FRONTIER D/C 2.5 L 4x4 T/M DSL, AÑO 2018 PARA USO DEL PROGRAMA , SEGUN FACTURAS 001-004-01-00009246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9251, 9252, 9253, 9254.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title:
REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO DEL PROYECTO CON PLACAS N-11602 SEGUN VIATICO No.321-2017 DE LOS DIAS 24 AL 25  DE 08/2017, POR GIRA AL MUNICIPIO DE GUINOPE PARA ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE DE AGASAM A REALIZAR PRUEBA DE DESCREMADORA DE LECHE EN DANLI Y OBTENER FIRMA DE EL PRESIDENTE DE LA MESETA PARA DOCUMENTOS DE LIQUIDACION PRIMER DESEMBOLSO
CAT_6   LINEA: 3.7

MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

legalName: MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN contrato No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.12, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title:
ULTIMO PAGO DEL 90% SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA-816/CONSULTORIA/Cat.3, Comp.1, Corr.5/ No.41 PARA LA FORMULACION DE 1 PLAN DE NEGOCIOS PARA LA UNION REGIONAL DE PECADORES ARTESANALES DEL GOLFO DE FONSECA (URPAGOLF) EN LOS MUNICIPIOS DE AMAPALA Y MARCOVIA
CAT:3    LINEA:1.2

DINA ELIZABETH MOREL CARBAJAL

legalName: DINA ELIZABETH MOREL CARBAJAL


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURAS: 11250, 11387, 11485, 11615, 11374, 11489, 11729, 11361, 11476, 11667, 11753, 11240, 11253, 11356, 11469, 11560, 11245, 11481, 11747, 11199, 11282, 11428, 11749, 11255, 11479, 11740, 11156, 11277, 11412, 11477, 11534, 11669.
CAT: 6  LINEA:3.7

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN segun contrato No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.14, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES UAP

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.15, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADORA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO contrato No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.13, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI-5/ Corr. 2 No.20 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES.

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN  No. SAG/UAP/PDABR/BCIE2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI, 5, 1  el cual finaliza el 31 de diciembre  de 2017,  como CONTADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO QUE VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, COMO OFICIAL FINANCIERO Y DESEMBOLSO UAP,

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO nO. SAG/UAP/PDABR-BCIE 2101/CI-5/ Corr.7-2017 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO , CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE 2017

PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ

legalName: PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI-5/ Corr. 6 No.27 CON VENCIMIENTO DEL 31/12/2017 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title: PAGO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.8 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PROGRAMA

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.1 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.9 a  partir del  01 de enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  TEGUCIGALPA

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN  CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.4 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA TEGUCIGALPA

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.5 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA YORO

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.11, a  partir del  01 de  enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA - CI, Comp5, 1, No.26, a  partir del  01 de abril de 2017 y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre de 2017, como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  COMAYAGUA

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.6 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA COMAYAGUA

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.32 a partir del 14 de septiembre de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ASISTENTE DE COORDINACION

DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ

legalName: DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.3 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.2 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.7 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO DEL PROGRAMA

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


BERTHA IRIS ARGUETA TEJEDA

legalName: BERTHA IRIS ARGUETA TEJEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA GEF 20 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° SAG/UAP/PROLENCA/GEF/COMP 1, CAT INV 3 CORR 6 N° 20, DE ELABORACION E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑA DE CONCIENCIACION DE CAMBIO CLIMATICO Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-1801-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-1801-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° SAG/UAP/PROLENCA/GEF/COMP 1, CAT INV 3 CORR 6 N° 20, DE ELABORACION E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑA DE CONCIENCIACION DE CAMBIO CLIMATICO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UAP PROLENCA 21 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/CAT 5, COMP 4, COOR 7, N°21, COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EXTERNO PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS-UAP

VILMA FABIOLA RIVERA LAITANO

legalName: VILMA FABIOLA RIVERA LAITANO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-1802-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-1802-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/CAT 5, COMP 4, COOR 7, N°21, COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EXTERNO PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS-UAP POR LA  PARA LA UAP POR ENTREGA DE PROCESOS ASI: PROCESO 2: PAGO DEL 100% (L.19,143.33) PROCESO 3: PAGO DEL 10% (L.5,211.13);  PROCESO 4: PAGO DEL 90% (L.46,901.06)

description:
PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/CAT 5, COMP 4, COOR 7, N°21, COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EXTERNO PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS-UAP POR ENTREGA DE PROCESOS ASI: PROCESO 1: PAGO DEL 100% (L.19,143.33) PROCESO 5 Y 6: PAGO DEL 100% (L.52,112.19 C/U) Y PROCESO 3: PAGO DEL 90% (L.46,901.06) Y REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION SEGÚN CONTRATO POR VALOR DE L.7,343.75
S/P: 107


title:
SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/Cat.3, Comp.1, Corr.15, No.54 ; CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO TOTAL; POR CONSULTORIA LEGAL PARA LA ACTUALIZACION DE 90 CAJAS RURALES ANTE LA OFICINA DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA Y CONSTITUCION LEGAL DE 38 GRUPOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
CAT:3    LINEA:2.5
S/P: 358

PAULA MARIA VARELA MELENDEZ

legalName: PAULA MARIA VARELA MELENDEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
PAGO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 PARA EL CONSUMO DE  LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO , SE ADJUNTAN FACTURAS: 8387, 8407, 8439, 8474, 8510, 8545, 8557, 8588, 8636, 8716, 8784, 8751, 8787, 8799, 8823, 8848, 8871,8907, 8929, 8974, 9040, 9097, 9119, 9154, 9202, 9248, 9271, 9302, 9314, 9345, 9373, 9406.
CAT:6  LINEA: 7.15    S/P:362

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title:
CANCELACION DEL RESTANTE 50% DE LA FACTURA 000-001-01-00039559 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2017 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL TALLER "AGEXPORT" REALIZADO DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017 PARA 38 PARTICIPANTES

SE ASOC AL F01:1663
S/P 111

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO DEL 90% SEGUN CONTRATO SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA HN-818,5/No. 37 PARA LA FORMULACION DE 2 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL CON PRODUCTORES DE SAN ANTONIO DE FLORES Y PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD. POA 2017, RESULTADO 1 ACTIVIDAD 1.3 CATEGORIA 3.

JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA

legalName: JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO INFORME DEL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN,  COMAYAGUA" , SEGUN BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000419
MONTO TOTAL DEL PROYECTO L.5,441,277.82

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L


title:
PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN MORAZAN, YORO; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN FACTURA No.1808 Y CONTRATO No. UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/Comp3/Cat,6, Corr,2 No.9
cat:6
subcat:6.1
linea:1.13

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title:
REEMBOLSO  GASTOS COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO No.2017-408 , POR GIRA REALIZADA A VARIOS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO (YUSCARAN, EL PARAISO,  OROPOLI, VILLA DE SAN FRANCISCO) PARA REALIZAR ENTREGA DE KIT DE HERRAMIENTAS Y PARTICIPAR EN REUNION CON ALCALDES. Y SOSTENER REUNION DE TRABAJO EN TEGUCIGALPA, SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE # 003-002-01-00354536
CAT: 6    LINEA: 3.10    S/P: 371

ROGER EMILIO PAIZANO HERRERA

legalName: ROGER EMILIO PAIZANO HERRERA


title:
PAGO FINAL DE LA FACTURA 000-001-01-00039602 DE FECHA 24/11/2017 POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LOS PARTICIPANTES: CARMEN MARIA PAZ, CYNTIA YADIRA GARCIA, JUNA JOSE OCHAETA Y VIVIAN MARIELA PALACIOS AL TALLER "AGEXPORT" REALIZADO DEL 6 AL10 DE NOVIEMBRE 2017 PARA 38 PARTICIPANTES
SE ASOC AL F01:1660


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO DEL PROYECTO NISSAN PLACA N-11522  SEGÚN FACTURAS No 2803 Y SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,2,3,9/No.06
CAT:6
SUCAT:6.1
LINEA:1.13

name: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale:
REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO: PAGO POR REEMBOLSO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL , DEL 05 AL 30 DE ENERO 2017 Y CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/6,1,2,3,5 No.07
CAT:6
SUBCAT: 6.1
LINEA:1.15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-184-1-0

description:
REVERSION POR CAMBIO DE SIAFI, PAGO POR REEMBOLSO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL , DEL 05 AL 30 DE ENERO 2017 Y CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/6,1,2,3,5 No.07
CAT:6
SUBCAT: 6.1
LINEA:1.15


title: ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN DE VIATICO No.039-PDABR/UTL-YORO DEL 13 AL 16/12/2017 A COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE INDUCCION, Y PRESENTACION DE RESULTADOS 2017 Y ELABORACION DE POA 2018 DEL PROGRAMA

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE ENMIENDA ENVIADA A ROMA, ITALIA SEGUN GUIA DE RASTREO 8114-4304-9633 Y FACTURA 000-002-01-00015484 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2017 A LA ATENCION DE DARIO RIMEDIO- GERENTE DE PROGRAMAS

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00045754 Y CONTRATO 376097 ; FACTURA 000-002-01-00045690 YCONTRATO 376096 LOS DIAS 18/10/2017 Y 20/10/2017 POR PUBLICACIONES AVISO DE LICITACION SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y POR INVITACION A EXPRESION DE INTERES A PROFESIONALES, CONSULTORES Y PROVEEDORES PARA CONTRATACION.
CAT: 7   LINEA: 7.18    S/P: 374

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
PAGO DE FACTURAS No. 001-002-01-00106264 CON CONTRATO 522539; No.000-002-01-00107750 CON CONTRATO 528744 POR PUBLICACIONES EL 23/08/2017 Y 18/10/2017 PARA INVITACIONES PUBLICAS PARA EXPRESION DE INTERES PARA LA ELABORACION DE 6 PLANES DE NEGOCIO SOSTENIBLE Y 47 PLANES DE DESARROLLO CAJAS RURALES; 153 TALLERES EN ORGANIZACIÓN , REGISTROS CONTABLES DE AHORRO Y CREDITO Y 2 TALLERES A TECNICOS
CAT:6    LINEA: 7.18  S/P:375

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO FINAL DEL 90% SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA-816/CONSULTORIA/Cat.3, Comp.1, Corr.5/ No.31 PARA LA FORMULACION DE 1 PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA CADENA HORTICOLA, COMUNIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL
CAT:3   LINEA: 1.2   S/P:378

GERMAN MILTON HERRERA RIVERA

legalName: GERMAN MILTON HERRERA RIVERA


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO RV-2017-420 DEL 15 AL 17/11/2017 EN GIRA A VARIOS MUNICIPIO DE LA PAZ: SAN ANTONIO DEL NORTE, MERCEDES DE ORIENTE, SAN JUAN, AGUANTEQUERIQUE, OPATORO, GUAJIQUIRO Y LAUTERIQUE CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS CODEM Y CODELES.
CAT: 6   LINEA: 3.7    S/P: 388

HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

legalName: HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004011 Y RECIBO 2896 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO: 80 RESMAS PAPEL BOND CARTA, 40 RESMAS BOND LEGAL, 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No. 2017-005,  POR GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 02 AL 06 DE ENERO DEL 2017. SEGUN FACTURA No. 006-002-01-00017370 DE FECHA 05-01-2017 CATEGORIA 6, LINEA 3.7 COMPONENTE 03.

MARLON DARIO GOMEZ MASS

legalName: MARLON DARIO GOMEZ MASS


title:
ANTICIPO DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN No.32-PDABR DEL 11 AL 16 /12/2017 POR GIRA A COMAYAGUA EN INSPECCION DE CAMPO Y REUNION DE TRABAJO EN EL PROYECTO DE SAN SEBASTIAN ; PARTICIPAR EN EL TALLER DE INDUCCION , MONITOREO , SEGUIMIENTO Y EVALUACION 2017 Y PLANIFICACION 2018 DEL PROGRAMA.
SE ASOC: F01:1875

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO DIVERSOS, FACTURA No. 2811201702. POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO FACTURA No. 2811201701, PERIODO COMPRENDIDO DEL 2017-2018, DEL PROGRAMA EMPRENDESUR. CATEGORIA 3 ACTIVIDAD 7.17

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN No.0282017-PPR-PDABR DEL 13 AL 16/12/2017 PORGIRA A COMAYAGUA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE INDUCCION , MONITOREO , SEGUIMIENTO Y EVALUACION 2017 Y PLANIFICACION 2018 DEL PROGRAMA.

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT 24 K BTU/H CON SERVICIO DE INSTALACION MECANICA, UNO PARA LA OFICINA LEGAL DE LA SAG  Y OTRO PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EMPRENDESURCATIVIDAD 1.10

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 41240-Instalaciones Varias


title: PAGO POR MANO DE OBRA, REPUESTOS CAMBIO DE ACEITE LUBRICANTE, MISELANEOS/MATERIALES, (REVISION Y MANTENIMIENTOPREVENTIVO), DE UN VEHICULO TIPO PICK UP, AÑO 2012MODELO FORD RANGER, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO DIESEL PLACA N-11599 ACTIVIDAD 7.13 Y 1.8 CATEGORIA 6

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001159 DE FECHA 06/12/2017, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 130 PERSONAS, QUE PARTICIPARON EN EL FORO TRINACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA AL CAMBIO CLIMATICO EN EL GOLFO DE FONSECA, QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017. ACTIVIDAD 4.12 CATEGORIA 2.

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV


title: PAGO POR PUBLICACIONES DE EXPRESION DE INTERES SEGUN FACTURAS 000-002-01-00045002 Y CONTRATO 379668 POR PUBLICACIONES DEL 08 Y 11/09/2017; FACTURA 000-002-01-0004517 Y CONTRATO 379576 POR PUBLICACIONES DEL 16/08/2017; FACTURA 000-002-01-00044237 Y CONTRATO 376074 POR PUBLICACIONES DEL 31/07/2017; FACTURA 000-002-01-00045065 Y CONTRATO 379672 POR PUBLICACIONES DEL 14/09/2017; FACTURA 000-002-01-00045062 Y CONTRATO 379670 POR PUBLICACIONES DEL 14/09/2017; FACTURA 000-002-01-00045152 Y CONTRATO 379674 POR PUBLICACIONES DEL 19 Y 20/09/2017; FACTURA 000-002-01-00045151 Y CONTRATO 379673 POR PUBLICACIONES DEL 19 Y 20/09/2017; FACTURA 000-002-01- 00045426 Y CONTRATO 376088 POR PUBLICACIONES DEL 29/09/2017; FACTURA 000-002-01-00045425 Y CONTRATO 376086 POR PUBLICACIONES DEL 29/09/2017


title: PAGO POR REPARACION DE MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 7.15, 3.9

LIBRANDO ZEPEDA

legalName: LIBRANDO ZEPEDA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO AL ENDOSO No. 27336/2017 Y 27488/2017 POR LA INCLUSION DE CUATRO EMPLEADOS DEL PROYECTO: LUIS DAVID VELASQUEZ; FRANCISCO JOSE LOPEZ; ALLAM EDGARDO GARCIA; ESMERALDA JAQUELINE FUENTES , DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA No. ZC-CV--31167-2015 Y SEGÚN RECIBOS 495141, 495142, 496537, 496538.
CAT:7   LINEA: 4.1.31 S/P:79

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE ENCOMIENDA SEGÚN FACTURA 000-002-01-00015638 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2017, Y NUMERO DE RASREO AWB811874430500.- DOCUMENTOS ENVIADOS A ROMA, ITALIA


title:
PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002581 DE FECHA 20/11/2017 POR TRASLADO DE MODULARES , EQUIPO Y MONTEJE DE MES DE CONFERENCIA
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