title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN A LAS VISITAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0047-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-059-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-338-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN A LAS VISITAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0047-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-059-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-002-01-00008153 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-338-2017.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA DIRRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS (DGRH), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN SOLICITUD DE APOYO MEMORÁNDUM DGRH-0469-2017, MEMORÁNDUM SGRH-0474-2017 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE  MEMORÁNDUM EL COYOLAR -343-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

currency: HNL

DELIA LETICIA MOYA DAVADI

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELIA LETICIA MOYA DAVADI

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ue: 40 - DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 19 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN COYOLAR

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -342-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA YOLANDA MEJIA MEJIA

legalName: ANA YOLANDA MEJIA MEJIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA REPRESA COYOLAR


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA COMO APOYO EN EL PROCESO DE PREPARACIÓN PARA ACCESAR AL FONDO DE DONACIÓN DE ONU MEDIOAMBIENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 1  DE MARZO DE 2017 AL 14 DE JULIO DE 2017, SEGÚN SOLICITUD DE APOYO MEDIANTE  OFICIO N° SSE-MA-004-2017, MEMORÁNDUM SGRH-0653-2017  Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR -384-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BERTILIA ISABEL PINEDA HENRIQUEZ

legalName: BERTILIA ISABEL PINEDA HENRIQUEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO CONSULTOR  DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -345-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
NO SE HACE RETENCIÓN DE ISR YA QUE EL CONSULTOR ESTÁ SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

JOSE HUMBERTO VASQUEZ

legalName: JOSE HUMBERTO VASQUEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-396-2017


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -397-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title:
PRIMER PAGO POR AVANCE DEL 50% DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE  KIOSKO, ÁREA DE BARBACOA Y SENDEROS EN EL ÁREA RECREATIVA DE LA REPRESA EL COYOLAR, EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-041-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000145, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-233-2017 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-394-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
NO SE HACE RETENCION DEL 15% DE ISV, SEGUN DIARIO OFICIAL LA GACETA NUM.33316 Y ARTICULO 18.

name: PROYECTA ARQUITECTO CONSULTORES S DE R L DE C V

streetAddress: COL ALAMEDA AVE JULIO LOZANO DIAZ EDIFICIO CODINA  2 PISO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: FACT


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA DIRRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS (DGRH), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SOLICITUD DE APOYO MEMORÁNDUM SGRH-0474-2017, MEMORÁNDUM DGRH-0650-2017 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE  MEMORÁNDUM EL COYOLAR -398-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO CONSULTOR  DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -052-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX, CON PLACA N° 11062 EN APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS (DGRH) , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0048-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-060-EL COYOLAR-2017, SOLICITUD DE APOYO MEDIANTE MEMORÁNDUM DGRH-651-2017 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-406-2017.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX, CON PLACA N° 11062 EN APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS (DGRH) , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0048-2017,ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-060-EL COYOLAR-2017, FACTURA 000-001-01-00021070, SOLICITUD DE APOYO MEDIANTE MEMORÁNDUM DGRH-651-2017 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-406-2017.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA LOS  VEHÍCULOS : NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA N°09359,  ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SUPERVISOR REGIONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR  Y  NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N 09805,  ASIGNADO AL SEÑOR  RAÚL AMADOR CONDUCTOR DEL PROGRAMA EL COYOLAR , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0049-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-061-EL COYOLAR-2017, SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-368-2017, EL COYOLAR-369-2017 Y EL COYOLAR-411-2017

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA LOS  VEHÍCULOS : NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA N°09359,  ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SUPERVISOR REGIONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR  Y  NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N 09805,  ASIGNADO AL SEÑOR  RAÚL AMADOR CONDUCTOR DEL PROGRAMA EL COYOLAR , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0049-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-061-EL COYOLAR-2017, FACTURA N°000-001-01-00021028, SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-368-2017, EL COYOLAR-369-2017 Y EL COYOLAR-411-2017.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO AUXILIAR CONTABLE Y DE AUDITORIA, PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 053-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR REEMBOLSO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATOTO FUNEZ POR REPARACIÓN DE ESCAPE DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° 9805, SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001745,  SOLICITUD DE REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL  COYOLAR-413-2017 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-414-2017.

JUAN CARLOS VILLATORO FUNEZ

legalName: JUAN CARLOS VILLATORO FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0050-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-065-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL  COYOLAR 436-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0050-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-065-EL COYOLAR-2017, FACTURA 000-006-01-00130483  Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL  COYOLAR 436-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE PROYECTORES NECESARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0018-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-012-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-050-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE PROYECTORES NECESARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0018-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-012-EL COYOLAR-2017, FACTURA N ° 000-001-01-00010840 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-050-2017.


title: PAGO POR REMBOLSO, SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000001576, POR ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA EL COYOLAR A KUWAIT,  APROBADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-438-2017.

JOSEPH SALOMON REYES SAUCEDA

legalName: JOSEPH SALOMON REYES SAUCEDA

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-447-2017.
NO SE HACE RETENCION DE ISR ( 12.5%) YA QUE EL BENEFICIARIO ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA .


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA DIRRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS (DGRH), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN SOLICITUD DE APOYO MEMORÁNDUM SGRH-0474-2017, MEMORÁNDUM DGRH-0710-2017 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE  MEMORÁNDUM EL COYOLAR -449-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA N° 09359, ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y 09805 ASIGNADO AL SEÑOR RAÚL AMADOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA  N° CM-062-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-368-2017, EL COYOLAR-369-2017 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-430-2017.

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA N° 09359, ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y 09805 ASIGNADO AL SEÑOR RAÚL AMADOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA  N° CM-062-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00021829 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-368-2017, EL COYOLAR-369-2017 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-430-2017.
SE HACE RETENCION DEL 12.5% DE ISR DE LA MANO DE OBRA, EN VIRTUD DE QUE EL PROVEEDOR NO ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, SEGUN ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DECRETO LEY N°25-1963).


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -448-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-480-2017.
NO SE HACE RETENCION DE ISR (12.5%) YA QUE EL BENEFICIARIO ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA N° 09359, ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL NISSAN 09805, ASIGNADO AL SEÑOR RAÚL AMADOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-067-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-453-2017, EL COYOLAR-454-2017 Y EL COYOLAR-455-2017

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA N° 09359, ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL NISSAN 09805, ASIGNADO AL SEÑOR RAÚL AMADOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-067-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00022192 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-453-2017, EL COYOLAR-454-2017 Y EL COYOLAR-455-2017
SE HACE RETENCION DEL 12.5% DE ISR DE LA MANO DE OBRA, EN VIRTUD DE QUE EL PROVEEDOR NO ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, SEGUN ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DECRETO LEY N°25-1963).


title: PAGO POR SERVICIO DE  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SITIOS, BRECHAS Y CAMINOS QUE CONDUCE UN TRAMO DE 7 KM DE RED INALÁMBRICA Y  FIBRA ÓPTICA DE TRANSMISIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA, INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REPRESA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-064-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-434-2017.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO POR SERVICIO DE  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SITIOS, BRECHAS Y CAMINOS QUE CONDUCE UN TRAMO DE 7 KM DE RED INALÁMBRICA Y  FIBRA ÓPTICA DE TRANSMISIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA, INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REPRESA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-064-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000841 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-434-2017.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -481-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title:
SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DEL 50%  POR FINALIZACIÓN DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO, ÁREA DE BARBACOA  Y SENDERO EN EL ÁREA RECREATIVA DE LA REPRESA EL COYOLAR, EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-41-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000150 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-487-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
NO SE HACE RETENCIÓN DEL 15% DE ISV, SEGÚN DIARIO OFICIAL LA GACETA NUM.33316 Y ARTICULO 18.

legalName: PROYECTA ARQUITECTO CONSULTORES S DE R L DE C V


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA DIRRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS (DGRH), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN SOLICITUD DE APOYO MEMORÁNDUM SGRH-0474-2017, MEMORÁNDUM DGRH-0817-2017 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE  MEMORÁNDUM EL COYOLAR -490-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO EN LA OFICINAS DEL PROGRAME EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0051-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-069-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 497-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO EN LA OFICINAS DEL PROGRAME EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0051-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-069-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-002-01-00009137 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 497-2017.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 2 BAÑOS PORTÁTILES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR EN LA ALDEA LAS FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR SEIS (6) VISITAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA  N° CM-068-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-491-2017.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 2 BAÑOS PORTÁTILES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR EN LA ALDEA LAS FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR SEIS (6) VISITAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA  N° CM-068-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00013471 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-491-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO Y ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0053-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-071-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-499-2017 Y EL COYOLAR-498-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO Y ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0053-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-071-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00016606 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-499-2017 Y EL COYOLAR-498-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0052-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-070-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-498-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0052-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-070-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-006-01-00134095  Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-498-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE  CUARENTA (40)CAMISAS Y VEINTE (20) CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-072-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 493-2017.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE  CUARENTA (40)CAMISAS Y VEINTE (20) CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-072-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00002999 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 493-2017.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO CONSULTOR  DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -057-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PAGO POR PUBLICACION DE 1/4 PAGINA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017,  POR MOTIVO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-MIAMBIENTE+ -EL COYOLAR-001-2017 DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGUN CONTRATO N° 728353, FACTURA N° 000-001-01-00026076 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-513-2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ATENCIÓN A LAS VISITAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-073-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-505-2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ATENCIÓN A LAS VISITAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-073-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-002-01-00009286 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-505-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE TRECE (13) BOMBILLOS DE 20 W NECESARIOS PARA LA ILUMINACIÓN EN EL TÚNEL DE FUGAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-074-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-515-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE TRECE (13) BOMBILLOS DE 20 W NECESARIOS PARA LA ILUMINACIÓN EN EL TÚNEL DE FUGAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-074-EL COYOLAR-2017, FACTURA N°003-005-01-00023695 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-515-2017.


title: PAGO POR REMBOLSO, SEGÚN FACTURA N° 007-001-01-00013326, POR ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA EL COYOLAR A KUWAIT,  APROBADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-518-2017.


description: PAGO POR COMPRA DE TRECE (13) BOMBILLOS DE 20 W NECESARIOS PARA LA ILUMINACIÓN EN EL TÚNEL DE FUGAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-074-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-515-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TRECE (13) BOMBILLOS DE 20 W NECESARIOS PARA LA ILUMINACIÓN EN EL TÚNEL DE FUGAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-074-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 003-005-01-00023695 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-515-2017.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO AUXILIAR CONTABLE Y DE AUDITORIA, PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 058-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD POR UN PERIODO DE 12 MESES  A NOMBRE DE LIC. VILMA DEL CARMEN BONILLA QUIEN LABORA PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS  COMO ENLACE ADMINISTRATIVO, MONTO DE CAUCIÓN DE LPS. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL LEMPIRAS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-O76- EL COYOLAR -2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-524-2017.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD POR UN PERIODO DE 12 MESES  A NOMBRE DE LIC. VILMA DEL CARMEN BONILLA QUIEN LABORA PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS  COMO ENLACE ADMINISTRATIVO, MONTO DE CAUCIÓN DE LPS. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL LEMPIRAS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-O76- EL COYOLAR -2017, FACTURA PROFORMA N° 14195, COMPROBANT PARA TRAMITE DE PAGO N° 14195 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-524-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE PUNTEROS PARA MANEJAR PRESENTACIONES EN REUNIONES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0019-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-013-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-064-2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PUNTEROS PARA MANEJAR PRESENTACIONES EN REUNIONES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0019-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-013-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011777 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-064-2017.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD POR UN PERIODO DE 12 MESES  A NOMBRE DE LIC. ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA QUIEN LABORA PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS COMO COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS, MONTO DE CAUCIÓN DE LPS. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL LEMPIRAS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-075- EL COYOLAR -2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-524-2017.

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD POR UN PERIODO DE 12 MESES  A NOMBRE DE LIC. ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA QUIEN LABORA PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS COMO COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS, MONTO DE CAUCIÓN DE LPS. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL LEMPIRAS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-075- EL COYOLAR -2017, FACTURA PROFORMA N° 14196, COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N° 14196 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-524-2017.


title: PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS CONTRA DAÑOS Y ACCIDENTES DE TRES (3) VEHÍCULOS Y UNA (1) CUATRIMOTO ASIGNADOS AL  PROYECTO EL COYOLAR  DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-077-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-525-2017.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS CONTRA DAÑOS Y ACCIDENTES DE TRES (3) VEHÍCULOS Y UNA (1) CUATRIMOTO ASIGNADOS AL  PROYECTO EL COYOLAR  DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-077-EL COYOLAR-2017, FACTURA RC-25183-17  Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-525-2017.


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-545-2017.
NO SE HACE RETENCION DE ISR (12.5%) YA QUE EL BENEFICIARIO ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -546-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA YOLANDA MEJIA MEJIA

legalName: ANA YOLANDA MEJIA MEJIA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA DIRRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS (DGRH), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN SOLICITUD DE APOYO MEDIANTE MEMORÁNDUM SGRH-0474-2017, MEMORÁNDUM DGRH-1000-2017 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE  MEMORÁNDUM EL COYOLAR -547-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DELIA LETICIA MOYA DAVADI

legalName: DELIA LETICIA MOYA DAVADI

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA (PLATO, VASO Y CUCHARA DESECHABLE) SEGÚN ORDEN COMPRA INTERNA CM-080- EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  EL COYOLAR-530-2017.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA (PLATO, VASO Y CUCHARA DESECHABLE) SEGÚN ORDEN COMPRA INTERNA CM-080- EL COYOLAR-2017, FACTURA N°000-001-01-00017220  Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  EL COYOLAR-530-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE VEINTICUATRO (24) TENEDORES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-081-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-534-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE VEINTICUATRO (24) TENEDORES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-081-EL COYOLAR-2017, FACTURA PROFORMA S02T42CO291525 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-534-2017.


title: PAGO POR MONTAJE DE EVENTO DE AVANCES, LOGROS Y CIERRE DE GESTIÓN 2014-2017 DEL PROGRAMA EL COYOLAR, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, DENOMINADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ALCANCE DEL SISTEMA OPERATIVO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA Y GENERACIÓN DE ENERGÍA A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-082-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 537-2017

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR MONTAJE DE EVENTO DE AVANCES, LOGROS Y CIERRE DE GESTIÓN 2014-2017 DEL PROGRAMA EL COYOLAR, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, DENOMINADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ALCANCE DEL SISTEMA OPERATIVO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA Y GENERACIÓN DE ENERGÍA A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-082-EL COYOLAR-2017, FACTURA PROFORMA N° 1036 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 537-2017


title: PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL DE 1 PÁGINA A FULL COLOR POR MOTIVO DE ACUERDO DE DUELO, EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-084- EL COYOLAR-2017, CONTRATO N° 728357 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-553-2017.

rationale: PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL DE 1 PÁGINA A FULL COLOR POR MOTIVO DE ACUERDO DE DUELO, EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-084- EL COYOLAR-2017, CONTRATO N° 728357, FACTURA N° 000-001-01-00026837 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-553-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE UNIDAD DE MINI SPLIT, NECESARIO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-079-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-532-2017.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIDAD DE MINI SPLIT, NECESARIO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-079-EL COYOLAR-2017, FACTURA PROFORMA N° 002573 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-532-2017.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA N° 09805 Y FORD RANGER, COLOR GRIS CON PLACA N° 10081, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0054-2017 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-087-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-566-2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA N° 09805 Y FORD RANGER, COLOR GRIS CON PLACA N° 10081, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0054-2017 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-087-EL COYOLAR-2017, FACTURA 000-001-01-00020155 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-566-2017.


title: PAGO POR MONTAJE DE EVENTO, PARA 150 PERSONAS EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017, EN REFERENCIA A LA PROBLEMÁTICA DADA EN LA ZONA DE LA PAZ Y COMAYAGUA POR LA EMERGENCIA NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-083-EL COYOLAR-2017, SOLICITUD DE APOYO DE GERENCIA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y  MINAS  MEDIANTE  MEMORANDUM GA-580-2017 Y  APROBADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 543-2017

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

rationale: PAGO  ANTICIPADO EN  REFERENCIA A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 ACUERDO 537-2017 PUBLICADO EL 31 DE AGOSTO DE 2017 POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, POR MONTAJE DE EVENTO, PARA 180 PERSONAS EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017, EN REFERENCIA A LA PROBLEMÁTICA DADA EN LA ZONA DE LA PAZ Y COMAYAGUA POR LA EMERGENCIA NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-083-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000508, SOLICITUD DE APOYO DE GERENCIA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y  MINAS  MEDIANTE  MEMORANDUM GA-580-2017 Y  APROBADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 543-2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (ANCHO DE BANDA DE 1 MEGABYTE) PARA USO EN SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR,  INTERCONECTADO CON EL DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA/ ENEE EN TEGUCIGALPA, SEGÚN SOLICITUD DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO REMOTO, CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL COYOLAR ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA DE HONDUTEL (DEHGE-042-IV-2016), ORDEN DE COMPRA CM-085-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 563-2017

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (ANCHO DE BANDA DE 1 MEGABYTE) PARA USO EN SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR,  INTERCONECTADO CON EL DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA/ ENEE EN TEGUCIGALPA, SEGÚN SOLICITUD DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO REMOTO, CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL COYOLAR ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA DE HONDUTEL (DEHGE-042-IV-2016), ORDEN DE COMPRA CM-085-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000904 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 563-2017


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA  N°09805, NISSAN FRONTIER CON PLACA N°09359, FORD RANGER CON PLACA N° 10081 Y NISSAN NAVARA N°09988, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-088-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-575-2017.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA  N°09805, NISSAN FRONTIER CON PLACA N°09359, FORD RANGER CON PLACA N° 10081 Y NISSAN NAVARA N°09988, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-088-EL COYOLAR-2017, FACTURA 000-001-01-00024189 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-575-2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (ANCHO DE BANDA DE 1 MEGABYTE) CON INSTALACION  DESDE LA GERENCIA DE MEDICION Y FACTURACION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/ENEE  EN TEGUCIGALPA INTERCONECTADO CON LA SUB ESTACION ELECTRICA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, SEGÚN SOLICITUD DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO REMOTO, CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL COYOLAR ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA DE HONDUTEL (DEHGE-042-IV-2016), ORDEN DE COMPRA CM-086-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 564-2017

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (ANCHO DE BANDA DE 1 MEGABYTE) CON INSTALACION  DESDE LA GERENCIA DE MEDICION Y FACTURACION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/ENEE  EN TEGUCIGALPA INTERCONECTADO CON LA SUB ESTACION ELECTRICA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, SEGÚN SOLICITUD DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO REMOTO, CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL COYOLAR ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA DE HONDUTEL (DEHGE-042-IV-2016), ORDEN DE COMPRA CM-086-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000905 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 564-2017


title: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UNA COMPUTADORA LAPTOP, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0021-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-015-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-081-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UNA COMPUTADORA LAPTOP, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0021-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-015-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 006-003-01-00030287 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-081-2017


description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (ANCHO DE BANDA DE 1 MEGABYTE) CON INSTALACION  DESDE LA GERENCIA DE MEDICION Y FACTURACION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/ENEE  EN TEGUCIGALPA INTERCONECTADO CON LA SUB ESTACION ELECTRICA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, SEGÚN SOLICITUD DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO REMOTO, CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL COYOLAR ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA DE HONDUTEL (DEHGE-042-IV-2016), ORDEN DE COMPRA CM-086-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 564-2017

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (ANCHO DE BANDA DE 1 MEGABYTE) CON INSTALACION  DESDE LA GERENCIA DE MEDICION Y FACTURACION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/ENEE  EN TEGUCIGALPA INTERCONECTADO CON LA SUB ESTACION ELECTRICA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, SEGÚN SOLICITUD DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO REMOTO, CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL COYOLAR ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA DE HONDUTEL (DEHGE-042-IV-2016), ORDEN DE COMPRA CM-086-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000905 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 564-2017


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0020-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-014-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-080-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSIÓN POR PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO  EN LA AFECTACIÓN DE OBJETO DE GASTO POR COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, SOLICITADO A TRAVÉS DE OFICIO APCC-020-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-20-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-20-64-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 076-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO CONSULTOR  DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -075-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

JOSE HUMBERTO VASQUEZ

legalName: JOSE HUMBERTO VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE TELÉFONOS FIJO, NECESARIOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0011-2016 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-005-EL COYOLAR-2016 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-025-2016.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TELÉFONOS FIJO, NECESARIOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0011-2016 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-005-EL COYOLAR-2016, FACTURA N° 000-001-01-00011197 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-025-2016.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS CON PLACA N-08805, N-08359, N-10081, N-09988 Y POR OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-016-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-094-2017.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS CON PLACA N-08805, N-08359, N-10081, N-09988 Y POR OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-016-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 001-002-01-00043052 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-094-2017.


description: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0020-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-014-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-080-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0020-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-014-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00011066 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-080-2017.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO CONSULTOR  DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -111-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTO ESPECIAL DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA EL 31 DE MARZO, SEGÚN CONTRATO N° 375928 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR086-2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTO ESPECIAL DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA EL 31 DE MARZO, SEGÚN CONTRATO N° 375928, FACTURA N° 000-002-01-00041547 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-086-2017.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 112-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

PAGO POR COMPRA DE POSTES DE METAL, PARA INSTALAR LÁMPARAS DE ALUMBRADO ELÉCTRICO, EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADO EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-002-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM  EL COYOLAR 016-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-20-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-20-9-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN ENTRE LAS CIUDADES DE TEGUS-COMAYAGUA/COMAYAGUA-TEGUS, EN 8 RADIOS PORTÁTILES DEL 23 DE ABRIL DE 2017 HASTA EL 22 DE ENERO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-017-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-101-2017.

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN ENTRE LAS CIUDADES DE TEGUS-COMAYAGUA/COMAYAGUA-TEGUS, EN 8 RADIOS PORTÁTILES DEL 23 DE ABRIL DE 2017 HASTA EL 22 DE ENERO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-017-EL COYOLAR-2017, CONTRATO N°05684, FACTURA N° 000-001-01-00003510 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-101-2017.
SE RETIENE EL 1% SEGUN DECRETO, 17-2010 I.S.R.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0022-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-019-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 132-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0022-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-019-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-002-01-00006635 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 132-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE RADIOS PORTÁTILES NECESARIOS PARA LA COMUNICACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO DE LA REPRESA EL COYOLAR,  ENTRE LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA/COMAYAGUA, TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-018-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE  MEMORÁNDUM EL COYOLAR 104-2017.

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE RADIOS PORTÁTILES NECESARIOS PARA LA COMUNICACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO DE LA REPRESA EL COYOLAR,  ENTRE LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA/COMAYAGUA, TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-018-EL COYOLAR-2017, FCTURA N° 000-001-01-00003551 Y SOLICITADO MEDIANTE  MEMORÁNDUM EL COYOLAR 104-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0023-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-020-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 132-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0023-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-020-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00006336 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 132-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA , SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0024-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-021-EL COYOLAR-2017 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 132-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA , SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0024-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-021-EL COYOLAR-2017, FACTURA N° 000-001-01-00003980 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR 132-2017.


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), correpondiente al mes de enero 2017 segúin factura N° 000-001-01-00000028 y Oficio CREE 036-2017.

name: HONDURAS DEVELOPMENT HEDGE FUND SA DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA OESTE, 2AVENIDA EDIFICIO SUYAPA

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: Pago de sueldo correspondiente al mes de junio 2017, según recibo S/N y Oficio N° CREE 216-2017.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: Reembolso por gastos de consumo de energía eléctrica del mes de mayo y agua del mes de abril en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), según comprobante de pago 6167 y 201704567286 respectivamente.

legalName: HONDURAS DEVELOPMENT HEDGE FUND SA DE CV

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de junio 2017, según factura N° 000-001-01-00000045 y oficio CREE 231-2017.


title: Pago de sueldo correspondiente al mes de julio 2017, según recibo S/N y Oficio N° CREE 256 -2017.


title: Pago de servicios de publicación de aviso de convocatoria a concurso público para la selección de Personal Directivo de la CREE, 1 página completa en Blanco y Negro, mediante Memorandum DC No. 016-2017, Requisición de Materiales No. 01-2017, Orden de Compra No. CREE-SC-001-2017, Contrato de Publicidad No. 733571, Factura Crédito No. 000-001-01-00022768, Recibo No.002141

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de julio 2017, según factura N° 000-001-01-000000 y oficio CREE 275-2017.


title: Pago de sueldo correspondiente al mes de agosto 2017, según planilla de personal y memorandum N° RRHH 01-2017

type: PLANILLA


title: Pago de servicios de publicación de aviso de convocatoria a concurso público para la selección de Personal Directivo de la CREE, 1 página completa en Blanco y Negro, mediante Memorandum DC No. 016-2017, Requisición de Materiales No. 01-2017, Orden de Compra No. CREE-SC-001-2017, Contrato de Publicidad No. 520163, Factura  No. 001-002-01-00104755, Recibo S/N

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de servicios de publicación de aviso de adendum a convocatoria a concurso público para la selección de Personal Directivo de la CREE, 1/4 página en Blanco y Negro, mediante Memorandum DC No. 017-2017, Requisición de Materiales No. 02-2017, Orden de Compra No. CREE-SC-003-2017, Contrato de Publicidad No. 733161, Factura  No. 001-002-01-00023159, Recibo 002002


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de agosto 2017, según factura N° 000-001-01-00000051 y oficio de HDHF S.A. de C.V del 31 de agosto de 2017.


title: Pago del septimo producto, contratación del consultor que realizará el diseño de adecuación y remodelación de las instalaciones físicas de la CREE, de la  Consultoria especialista en adquisiciones y contrataciones para apoyo en procesos de adquisición puntuales y en la selección de personal Directivo y Técnico para la CREE. mediante Memorandum DC No. 019-2017, Recibo por Honorarios No.000-001-04-00000106

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 1 - DIRECTORIO DE COMISIONADOS


title: Pago de servicios de publicación de aviso de adendum a convocatoria a concurso público para la selección de Personal Directivo de la CREE, 1/4 página en Blanco y Negro, mediante Memorandum DC No. 017-2017, Requisición de Materiales No. 02-2017, Orden de Compra No. CREE-SC-003-2017, Contrato de Publicidad No. 520178, Factura  No. 001-002-01-00105073, Recibo S/N.


title: Pago de Servicios Jurídicos correspondiente al mes de septiembre 2017, según recibo e informe.

type: CONT


title: Pago de complemento de factura N° 00010805, por compra de calculadora para escritorio y otros, según Orden de Compra N° 9038-1-1-0002-2016, recibo 18668 y Oficio CREE 003-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Pago de consumo de energía eléctrica y agua en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) durante el mes de abril 2017, según comprobante de pago 3199385 y 201703567236 respectivamente, Recibo S/N, Oficio del 10 de mayo 2017 y Memorandum 02-2017.


title: Pago parcial de L.4,087.66 como complemento de consumo de energía eléctrica d el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), durante el mes de mayo 2017, debido a que según cobro realizado mediante oficio del 12 de junio se pagó unicamente L.5,994.13 siendo lo correcto L. 10,081.79 del comprobante de pago 4940416, Recibo S/N, según Oficio del 13 de septiembre 2017 y Memorandum 03-2017.


title: Pago de consumo de energía eléctrica y agua en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) durante el mes de julio 2017, según comprobante de pago 8409652 y 201706569920 respectivamente, Recibo S/N, Oficio del 14 de agosto 2017 y Memorandum 05-2017.


title: Pago de consumo de energía eléctrica y agua en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) durante el mes de junio 2017, según comprobante de pago 6670044 y 201705567323 respectivamente, Recibo S/N, Oficio del 20 de julio 2017 y Memorandum 04-2017.


title: Pago de consumo de energía eléctrica y agua en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) durante el mes de agosto 2017, según comprobante de pago 153944 y 201707567361 respectivamente, Recibo S/N, Oficio del 13 de septiembre 2017 y Memorandum 06-2017.


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de septiembre 2017, según factura N° 000-001-01-00000054 y oficio de HDHF S.A. de C.V del 26 de septiembre de 2017.


title: Pago del producto No. 1, 6 Y 9, de la  Consultoria especialista en adquisiciones y contrataciones para apoyo en procesos de adquisición puntuales y en la selección de personal Directivo y Técnico para la CREE. solicitado mediante oficio No. CREE 278-2017, no se retiene Impuesto sobre la Renta por estar sujeta a pagos a cuenta.


title: Pago del servicio de internet correspondiente al mes de octubre de 2017, según hoja de trámite, factura 000-001-01-00077699, recibo de trámite de pago S/N, copia de contrato y demás documentos necesarios para el pago (Inscripción en SIAFI, Solvencia Fiscal, Inscripción en ONCAE, entre otros)

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: Pago del cuarto producto, elaboración de los terminos de referencia (TDR) y documentos del proceso de contratación directa de la firma consultora (CADERH) que se encargará del reclutamiento y selección del personal técnico y operativo de la CREE. solicitado mediante Memorandum CREE-DC-044-2017, con los siguientes documentos adjuntos: oficio de presentación de producto, recibo por Honorarios No.000-001-04-00000108, copia del contrato No. CD-CREE-04-2017 y copia de terminos de referencia, entre otros.


title: Pago del primer producto, elaboración de diseño y especificaciones técnicas del mobiliario y equipo que será instalado para el acondicionamiento de las oficinas de la CREE., recibo por honorarios No.000-001-04-00000004, copia del contrato CI-CREE-03-2017, términos de referencia, inscripción en SIAFI, inscripción en ONCAE, constancia de estar sujeta a pagos a cuenta, entre otros.

AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO


title: Pago de Servicios Jurídicos correspondiente al mes de octubre 2017, según recibo e informe.


title: Pago de consumo de energía eléctrica y agua en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) durante el mes de septiembre de 2017, según comprobante de pago 1844084 de la ENEE y 201708567423 del SANAA, Recibo S/N, Oficio del 17 de octubre 2017.

type: OFI


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de octubre 2017, según factura N° 000-001-01-00000057, recibo S/N y oficio de HDHF S.A. de C.V del 25 de octubre de 2017.


title: Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero 2017, según recibo S/N y Oficio N° CREE 060-2017.


title: Pago del segundo producto del contrato CI-CREE-01-2017, Contratación de Personal Directivo CREE, elaboración y publicación de un aviso general de concurso y tercer producto informe de aplicación de pruebas psicométricas a los candidatos que opten para ser nombrados como personal directivo de la CREE. Solicitado mediante Memorándum CREE-DC-046-2017, recibo por Honorarios No.000-001-04-00000109. no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta.


title: Primer pago: 20% por servicio de "Consultoría para contratación de firma especializada para reclutamiento, evaluación y selección de personal técnica y operativo que laborará en la CREE" por concepto de entrega plan de trabajo y cronograma de ejecución. menos 10% de garantia de cumplimeitno L. 11,207.18, según factura No.000-001-01-00001265, recibo S/N, inscripción en SIAFI y solvencia fiscal.

name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA


title: Pago de Servicios Jurídicos correspondiente al mes de noviembre 2017, según recibo e informe.


title: Compra de sobres de manila tamaño oficio, legal y carta, según orden de compra 9038-1-1-0020-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.005-2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra de sobres de manila tamaño oficio, legal y carta, según factura N°. 015-003-01-00128595, recibo N°. 015-003-01-00128595, Comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0020-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.005-2017, Memorandum Compras No. 25-2017


title: Por compra de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, agua azul, con plan de entrega en fechas 14/11/17 6 botellones, 21/11/17 6 botellones, 28/11/17 6 botellones, 05/12/17 6 botellones, según orden de compra 9038-1-1-0015-2017 y Requisición de materiales y servicios No-001-2017, solicitado por Servicios Generales.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Por pago por compra de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, agua azul, con plan de entrega en fechas 14/11/17 6 botellones, 21/11/17 6 botellones, 28/11/17 6 botellones, 05/12/17 6 botellones, según factura N°. 003-005-01-00094278, recibo S/N, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0015-2017 y Requisición de materiales y servicios No-001-2017, solicitado por Servicios Generales. memorandum Compras No. 18-2017


title: Primer pago de consultoría producto del contrato CI-CREE-02-2017, para preparar bases de concurso para la elaboración de normas técnicas, primer producto plan de trabajo y segundo producto, solicitud de propuestas tanto de las bases para la expansión de generación y expansión de la transmisión, recibo por Honorarios No.000-001-04-00000041, no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta.

ANGEL BAIDE VALLADARES

legalName: ANGEL BAIDE VALLADARES


title: Compra de resmas de papel de escritorio y de carpetas archivadoras de cartón, según orden de compra 9038-1-1-0023-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.005-2017

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de resmas de papel de escritorio y de carpetas archivadoras de cartón, según factura No. 000-001-01-00001213, recibo No. 5660, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0023-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.005-2017, memorandum Compras No. 11-2017


title: Compra de separadores de folder, separadores para carpetas, separadores transparentes, papel higiénico y papel toalla, según orden de compra 9038-1-1-0022-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.005-2017

rationale: Pago por compra de separadores de folder, separadores para carpetas, separadores transparentes, papel higiénico y papel toalla, según factura N° 000-001-01-00005972, recibo S/N, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0022-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.005-2017, Memorandum Compras N°. 23-2017


title: Compra de índices separadores para carpetas con borde de fijación en paquetes de 10 unidades, según orden de compra 9038-1-1-0024-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.005-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de índices separadores para carpetas con borde de fijación en paquetes de 10 unidades, según factura No.000-001-01-00016886, recibo No. 022639, comprobante de trecepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0024-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.005-2017, memorandum Compras No. 03-2017


title: Compra de bolsas para basura y jabón líquido, según orden de compra 9038-1-1-0026-2017, solicitado por servicios generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.006-2017

rationale: Pago por compra de bolsas para basura y jabón líquido, según Factura No.000-001-01-00008330, recibo No. 022066, comprobante de entrega, Memorandum Compras No.09-2017, orden de compra 9038-1-1-0026-2017, solicitado por servicios generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.006-2017


title: Compra de pastes, franelas y basureros, según orden de compra 9038-1-1-0029-2017, solicitado por servicios generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.006-2017

rationale: Por compra de pastes, franelas y basureros, según Factura No. 000-001-01-00016887, recibo No.022637, manifiesto de entrega, Memorandum Compras No.04-2017, orden de compra 9038-1-1-0029-2017, solicitado por servicios generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.006-2017


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :153 GA :1 F-01: 279-1-0 - Compra de detergente, cloro, desinfectante líquido y limpiador de vidrios, según orden de compra 9038-1-1-0027-2017, solicitado por servicios generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.006-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-153-1-279-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-153-1-279-1-0


title: Compra de palo para trapeador, según orden de compra 9038-1-1-0030-2017, solicitado por servicios generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.006-2017

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de palo para trapeador, según factura 000-001-01-00037670, recibo No. 4150, comprobante de recepción de bienes, Memorandum Compras No.04-2017, orden de compra 9038-1-1-0030-2017, solicitado por servicios generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.006-2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :153 GA :1 F-01: 281-1-0 - Compra de Elementos de limpieza y bolsas para basura, según orden de compra 9038-1-1-0028-2017, solicitado por servicios generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.006-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-153-1-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-153-1-281-1-0


title: Compra de útiles de escritorio, según orden de compra 9038-1-1-0034-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.007-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra de útiles de escritorio, según factura No. 000-006-01-00136245, recibo S/N, Comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0034-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.007-2017, memorandum Compras No. 36-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-153-1-284-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-153-1-284-1-0


title: Compra de marcadores para pizarra y fasteners metálicos, según orden de compra 9038-1-1-0032-2017, solicitado por la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.007-2017

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra de marcadores para pizarra y fasteners metálicos, según Factura No. 000-001-01-00516289, Recibo S/N, comprobante de recepción de bienes y materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0032-2017, solicitado por la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.007-2017, memorandum Compras No. 05-2017


title: Compra de útiles de escritorio, según orden de compra 9038-1-1-0035-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.007-2017

rationale: Pago por compra de útiles de escritorio, según factura No. 000-001-01-00001203, recibo No. 5649, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0035-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.007-2017 memorandum Compras No.10-2017


title: Compra de útiles de escritorio, según orden de compra 9038-1-1-0036-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.007-2017

rationale: Pago por compra de útiles de escritorio, según Factura No. 000-001-01-00005901, recibo S/N, Comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0036-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.007-2017, memorandum Compras No.07-2017


title: Compra de corrector en líquido, según orden de compra 9038-1-1-0033-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.007-2017

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por compra de corrector en líquido, según Factura No. 000-002-01-00017954, recibo S/N, comprobante de recepción de bienes materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0033-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.007-2017 memorandum compras No. 05-2017


title: Compra de CD-R Caja de una pieza, según orden de compra 9038-1-1-0044-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.012-2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de CD-R Caja de una pieza, según factura No. 000-001-01-00016920, recibo No.022670, Comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0044-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.012-2017, memorandum Compras No. 06-2017


title: Compra de encuadernadora de espiral metálica con capacidad de 20 hojas, según orden de compra 9038-1-1-0016-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.002-2017

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de encuadernadora de espiral metálica con capacidad de 20 hojas, según Factura N°. 000-001-01-00005902, recibo S/N, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0016-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.002-2017, memorandum Compras No. 27-2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :153 GA :1 F-01: 297-1-0 - Compra de útiles de escritorio, según orden de compra 9038-1-1-0037-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.007-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-153-1-297-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-153-1-297-1-0


title: Compra de guillotina con capacidad de corte de 10 hojas, según orden de compra 9038-1-1-0017-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.002-2017

rationale: Por compra de guillotina con capacidad de corte de 10 hojas, según factura No. 000-001-01-00016885, recibo No. 022640, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0017-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.002-2017, Memorandum Compras no. 02-2017


title: Pago complemento de factura N° 000-002-01-00005504 por compra de café, Orden de Compra 9038-1-1-0010-2016, recibo S/N y Oficio CREE 004-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Compra de torre de CD no regrabable de 700 MB, 80 minutos, 50 Unidades, según orden de compra 9038-1-1-0043-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.012-2017

rationale: Por compra de torre de CD no regrabable de 700 MB, 80 minutos, 50 Unidades, según factura 000-001-01-00005903, recibo S/N, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0043-2017, solicitado por la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.012-2017, memorandum Compras No. 008-2017


title: Compra de pizarra de formica de 2.43 x 1.21 metros, según orden de compra 9038-1-1-0045-2017, solicitado por el comisionado presidente, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.003-2017

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión de F01 por tener incorrecto el objeto de gasto en la orden de compra generada por Honducompras, aparece 42600 siendo lo correcto 42710, por compra de pizarra de formica de 2.43 x 1.21 metros, según orden de compra 9038-1-1-0045-2017, solicitado por el comisionado presidente, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.003-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-153-1-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-153-1-299-1-0


title: Renovación del Dominio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (cree.gob.hn) por 1 año comprendido del 14 de diciembre 2017 al 14 de diciembre 2018, según orden de compra CM-CREE-001-2017, cotización No. 55-112017 y otros documentos necesarios para el pago.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago de renovación del Dominio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (cree.gob.hn) por 1 año comprendido del 14 de diciembre 2017 al 14 de diciembre 2018, según factura No. 000-002-01-00004704, Recibo S/N, orden de compra CM-CREE-001-2017, cotización No. 55-112017 y otros documentos necesarios para el pago.

type: ORDCOM


description: Compra de pizarra de formica de 2.43 x 1.21 metros, según orden de compra 9038-1-1-0045-2017, solicitado por el comisionado presidente, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.003-2017

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Pago por compra de pizarra de formica de 2.43 x 1.21 metros, según factura No. 000-001-01-00016959, recibo No. 022690, comprobante de recepción de bienes, materiales y/oervicios, orden de compra 9038-1-1-0045-2017, solicitado por el comisionado presidente, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.003-2017, memorandum Compras No. 13-2017


title: Pago de consumo de energía eléctrica y agua en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) durante el mes de octubrel 2017, según comprobante de pago 3654173 del pago a la ENEE y Factura No.201709567463 del pago al SANAA, Recibo de HDHF S.A de C.V. S/N, Oficio del 22 de noviembre de 2017 y Hoja de Trámite de la Dirección Ejecutiva


title: Compra de útiles de escritorio, según orden de compra 9038-1-1-0047-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.007-2017

rationale: Pago por compra de útiles de escritorio, según Factura 000-001-01-00016888, Recibo No. 022638, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios orden de compra 9038-1-1-0047-2017, solicitado por  la jefatura administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.007-2017, memorandum de compras No.05-2017


title: Compra de detergente, cloro, desinfectante líquido y limpiador de vidrios, según orden de compra 9038-1-1-0046-2017, solicitado por servicios generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.006-2017

rationale: Pago por ompra de detergente, cloro, desinfectante líquido y limpiador de vidrios, según Factura No. 000-002-01-00009316, recibo S/N, comprobante de recepción Memorandum Compras No.04-2017, orden de compra 9038-1-1-0046-2017, solicitado por servicios generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.006-2017


title: Pago del servicio de internet correspondiente al mes de noviembre de 2017, según factura 000-001-01-00078949, recibo de trámite de pago S/N, iInscripción en SIAFI, Solvencia Fiscal, Inscripción en ONCAE, entre otros.


title: Compra de utiles de escritorio, según orden de compra 9038-1-1-0038-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.008-2017

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Por pago en compra de utiles de escritorio, según Factura N°. 001-001-01-00763168, recibo S/N, Comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0038-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.008-2017, Compras No. 24-2017


title: Pago del servicio de internet correspondiente al mes de octubre de 2017, según factura 046-001-01-06148535, recibo de trámite de pago S/N, RTN. iInscripción en SIAFI, Solvencia Fiscal, Inscripción en ONCAE, entre otros.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de noviembre 2017, según factura N° 000-001-01-00000059, recibo S/N y oficio de HDHF S.A. de C.V del 24 de noviembre de 2017.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pago del servicio de internet correspondiente al mes de noviembre de 2017, según factura 046-001-01-066231594, recibo de trámite de pago S/N, RTN. iInscripción en SIAFI, Solvencia Fiscal, Inscripción en ONCAE, entre otros.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por compra de cartuchos de tinta HP, según orden de compra CM-CREE-002-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.009-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de cartuchos de tinta HP, según factura proforma No. 0000-3192, Recibo S/N, orden de compra CM-CREE-002-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.009-2017, memorandum Compras N.37-2017


title: Por compra de cartucho de tinta HP, según orden de compra CM-CREE-003-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.009-2017

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago por compra de cartucho de tinta HP, según factura N°. 001-001-01-00004617, recibo N°. 7668, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra CM-CREE-003-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.009-2017, Memorandum Compras No.20-2017


title: Pago del servicio de internet correspondiente al mes de agosto y septiembre de 2017, según factura 046-001-01-06066889, recibo de trámite de pago S/N, RTN. iInscripción en SIAFI, Solvencia Fiscal, Inscripción en ONCAE, entre otros.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :153 GA :1 F-01: 337-1-0 - Compra de utiles de escritorio, según orden de compra 9038-1-1-0039-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.008-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-153-1-337-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-153-1-337-1-0


title: Compra de utiles de escritorio, según orden de compra 9038-1-1-0040-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.008-2017

rationale: Pago por compra de utiles de escritorio, según factura N°000-006-01-00135486, recibo S/N, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0040-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.008-2017, Memorandum Compras No. 28-2017


title: Compra de utiles de escritorio, según orden de compra 9038-1-1-0041-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.008-2017

rationale: Pago por compra de utiles de escritorio, según factura No.000-001-01-00001212, recibo No. 5659, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0041-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.008-2017, memorandum Compras No. 12-2017


title: Compra de utiles de escritorio y puntero para presentaciones, según orden de compra 9038-1-1-0042-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.008-2017

rationale: Pago por compra de utiles de escritorio y puntero para presentaciones, según factura No. 000-001-01-00016958, recibo No. 022689, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0042-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.008-2017, Memorandum Compras No.14-2017


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :153 GA :1 F-01: 336-1-0 - Por compra de cartuchos de tinta HP y EPSON, según orden de compra CM-CREE-004-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.009-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-153-1-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-153-1-336-1-0


title: Compra de 20 Licencias de Microsoft Office 365 Enterprise E3, según orden de compra CM-CREE-007-2017, solicitado por el asesor informático/comisionado presidente, mediante Memorandum UI-No. 07-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.010-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago por compra de 20 Licencias de Microsoft Office 365 Enterprise E3, según factura proforma No.60774, recibo S/N, orden de compra CM-CREE-007-2017, solicitado por el asesor informático/comisionado presidente, mediante Memorandum UI-No. 07-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.010-2017, Compras No. 31-2017


title: Compra de Licencia de Microsoft Office 365 Enterprise E5, suscripción Microsoft Visual Estudio Enterprise (con la actual orden de compra pago de 1 año, segundo pago al finalizar el primer año y tercer pago al finalizar el segundo año), según orden de compra CM-CREE-008-2017, solicitado por el asesor informático/comisionado presidente, mediante Memorandum UI-No. 07-2017 y UI-No.06-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.010-2017

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Pago por compra de Licencia de Microsoft CSP ANNUAL Office 365 Enterprise E5, suscripción Microsoft Visual Estudio Enterprise VSEntSubMSDN LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP (con la actual orden de compra pago de 1 año, segundo pago al finalizar el primer año y tercer pago al finalizar el segundo año), según Factura 000-001-01-00004308, recibo, orden de compra CM-CREE-008-2017, solicitado por el asesor informático/comisionado presidente, mediante Memorandum UI-No. 07-2017 y UI-No.06-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.010-2017 Memorandum Compras No. 30-2017


title: Compra de Proyector EPSON X41+, según orden de compra CM-CREE-006-2017, solicitado por el asesor informático, mediante Memorandum UI-No. 09-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.014-2017

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de Proyector EPSON X41+, según Factura N°.000-001-01-00013479, recibo S/N, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra CM-CREE-006-2017, solicitado por el asesor informático, mediante Memorandum UI-No. 09-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.014-2017, Memorandum Compras N°. 26-2017


title: Compra de Elementos de limpieza, según orden de compra 9038-1-1-0050-2017, solicitado por servicios generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.006-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Elementos de limpieza, según Factura N°000-001-01-00017156, recibo N°022803, COmprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0050-2017, solicitado por servicios generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.006-2017, memorandum Compras No. 29-2017


title: Compra de Televisor Digital 75" SONY XBAR-75X855D y accesorios para fijación, según orden de compra CM-CREE-005-2017, solicitado por el asesor informático, mediante Memorandum UI-No. 08-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.013-2017

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Por pago de compra de Televisor Digital 75" SONY XBAR-75X855D y accesorios para fijación, según factura N° 000-001-01-00000650, recibo N° 01307, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra CM-CREE-005-2017, solicitado por el asesor informático, mediante Memorandum UI-No. 08-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.013-2017, memorandum de Compras No. 21-2017


title: Por compra de cartuchos de tinta HP, según orden de compra CM-CREE-004-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.009-2017

rationale: Pago por compra de cartuchos de tinta HP, según factura No. 000-001-01-00017155, recibo No. 022801, comprobante de recepción de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra CM-CREE-004-2017, solicitado por el jefe administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.009-2017, memorandum Compras No. 19-2017


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de febrero 2017, según factura N° 000-001-01-00000035 y oficio CREE 072-2017.

streetAddress: COL. FLORENCIA OESTE, 2AVENIDA EDIFICIO SUYAPA

legalName: HONDURAS DEVELOPMENT HEDGE FUND SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Compra de utiles de escritorio, según orden de compra 9038-1-1-0051-2017, solicitado por la Jefatura Administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.008-2017

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de utiles de escritorio, según factura No. 000-001-01-00005980, recibo S/N, orden de compra 9038-1-1-0051-2017, comprobante de recepción de Bienes, Materiales y/o servicios, solicitado por la Jefatura Administrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.008-2017, memorandum No. 22-2017


title: Compra de 2 Impresoras Multifuncional a color de alta capacidad (Impresión , escaneo, fotocopiado a color y blanco y negro, red WIFI, conexión USB) marca/modelo CANON IR-C3025i, según orden de compra CM-CREE-007-2017, solicitado por el asesor informático, mediante Memorandum UI-No. 13-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.017-2017

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago por compra de 2 Impresoras Multifuncional a color de alta capacidad (Impresión , escaneo, fotocopiado a color y blanco y negro, red WIFI, conexión USB) marca/modelo CANON IR-C3025i, según factura proforma 2017-NMI-00121, recibo S/N, orden de compra CM-CREE-007-2017, solicitado por el asesor informático, mediante Memorandum UI-No. 13-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.017-2017, memomorandum Compras No.31


title: Reembolso por gastos de consumo de energía eléctrica y agua en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) durante el mes de diciembre 2016 y enero 2017, según comprobante de pago 8207527 y 201612566977 respectivamente.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago de consumo de energía eléctrica y agua en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) durante el mes de noviembre 2017, según comprobante de pago 5408085 del pago a la ENEE y Factura No.201710567519 del pago al SANAA, Recibo de HDHF S.A de C.V. S/N, Oficio del 12 de diciembre de 2017 y Hoja de Trámite de la Dirección Ejecutiva


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de diciembre 2017, según factura N° 000-001-01-00000060, recibo S/N y oficio de HDHF S.A. de C.V del 07 de diciembre de 2017.


title: Compra de productos de papel y cartón, según orden de compra 9038-1-1-0054-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.019-2017

rationale: Pago por compra de productos de papel y cartón, según factura No.000-001-01-00017319, recibo No. 22955, orden de compra 9038-1-1-0054-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.019-2017, memorandum Compras No. 34-2017


title: Compra de 2 Laptos (Microsoft-Surface Book 2-13.5 pixelsense procesador Intel, core I7 8va, generación de 64 bit a 4.2 Ghz, pantalla 13" memoria dedicada 2GB, Disco Duro tipo SSD,512GB con Maletin incluido, según orden de compra CM-CREE-009-2017, solicitado por el asesor informático, mediante Memorandum UI-No. 10-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.015-2017

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 2 Laptos (Microsoft-Surface Book 2-13.5 pixelsense procesador Intel, core I7 8va, generación de 64 bit a 4.2 Ghz, pantalla 13" memoria dedicada 2GB, Disco Duro tipo SSD,512GB con Maletin incluido, según factura No. 000-001-01-00004312, recibo No. 8735, orden de compra CM-CREE-009-2017, solicitado por el asesor informático, mediante Memorandum UI-No. 10-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.015-2017, memorandum de compras No.32-2017


title: Compra de elementos de limpieza y aseo personal, según orden de compra 9038-1-1-0055-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.020-2017

rationale: Pago por compra de elementos de limpieza y aseo personal,según factura No. 000-002-01-00009620, recibo S/N, Requisición de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0055-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.020-2017, memorandum Compras No.35-2017


title: Compra de 1 Lapto HP ELITEBOOK procesador Intel, core I5 7va, generación de 64 bit a 3.5 Ghz, pantalla 13" memoria dedicada 2GB, Disco Duro tipo SSD,256GB con Maletin incluido, según orden de compra CM-CREE-010-2017, solicitado por el asesor informático, mediante Memorandum UI-No. 11-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.016-2017

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por Compra de 1 Lapto HP ELITEBOOK procesador Intel, core I5 7va, generación de 64 bit a 3.5 Ghz, pantalla 13" memoria dedicada 2GB, Disco Duro tipo SSD,256GB con Maletin incluido, según factura N° 2017-NMI-000122, recibo S/N,  orden de compra CM-CREE-010-2017, solicitado por el asesor informático, mediante Memorandum UI-No. 11-2017, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.016-2017, memorandum Compras No. 33-2017


title: Tercer pago: 30% por servicio de "Consultoría para contratación de firma especializada para reclutamiento, evaluación y selección de personal técnica y operativo que laborará en la CREE" por concepto de evidencia de las publicaciones realziadas, en todos los medios de difusión, base de datos digitalizada de candidatos, informes de la revisión preliminar de las hojas de vida recibidas e informe de la evaluación, curricular, según numeral III. menos 10% de garantia de cumplimiento L. 16,810.77, según factura No.000-001-01-00001285, recibo S/N, según memorandum CREE-DC-064-2017

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA

legalName: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH


title: Compra de Alimentos y Bebidas para personas, según orden de compra 9038-1-1-0055-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.020-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para personas, según factura No. 000-002-01-00009620, recibo S/N, Requisición de bienes, materiales y/o servicios, orden de compra 9038-1-1-0055-2017, solicitado por la Jefatura Adminsitrativa, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.020-2017, memorandum Compras No.35-2017


title: Pago del quinto producto del contrato CI-CREE-01-2017, referente al informe final del seguimiento y supervisión a la firma consultora que se encargará del reclutamiento y selección de personal de la CREE. Solicitado mediante Memorándum CREE-DC-067-2017, recibo por Honorarios No.000-001-04-00000121. no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta.

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA


title: Segundo pago: 30% por servicio de "Consultoría para contratación de firma especializada para reclutamiento, evaluación y selección de personal técnica y operativo que laborará en la CREE" por concepto de entrega de manual de puestos y salarios revisado y actualizado, definición de perfiles de puestos que será sometidos a concurso, aviso de convocatoria a concurso qyue será publicado, formatos, plantillas. instrumentos y matrices con los criterios de evaluación durante el proceso de reclutamiento y selección de personal. menos 10% de garantia de cumplimiento L. 16,810.77, según factura No.000-001-01-00001266, recibo S/N, según memorandum CREE-DC-063-2017


title: Cuarto pago: 20% por servicio de "Consultoría para contratación de firma especializada para reclutamiento, evaluación y selección de personal técnica y operativo que laborará en la CREE" por concepto de entrega de cuarto producto correspondiente a informe de aplicación de pruebas psicometricas y de ética en entornos laborales, informe de entrevistas realizadas con evidencia de las evaluaciones, informe de pruebas aplicadas, lista de candidatos clasificados, por méritos, base de datos en digital y en físico . menos 10% de garantia de cumplimiento L. 11,207.18, según factura No.000-001-01-00001286, recibo S/N.


title: Pago del servicio de internet correspondiente al mes de diciembre de 2017, según factura 000-001-01-00080179, recibo de trámite de pago S/N, orden de compra CREE-SC-001-2017

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: Pago del servicio de internet correspondiente al mes de diciembre de 2017, según factura 046-001-01-06328413, orden de compra No. CREE-SC-001-2017, recibo de trámite de pago S/N, RTN. iInscripción en SIAFI.


title: Servicio de desinstalación de (9) nueve aires acondicionados, 7 mini split 2 tipo cassette, según orden de compra CM-CREE 011-2017, solicitado por Servicios Generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.022-2017

PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO TORRE METROPOLIS LOCAL C-144

legalName: PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Por pago de servicio de desinstalación de (9) nueve aires acondicionados, 7 mini split 2 tipo cassette, según factura No.000-001-01-00000342, recibo No. 098, orden de compra CM-CREE 011-2017, solicitado por Servicios Generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.022-2017, memorandum Compras No. 38-2017


title: Pago de Servicios Jurídicos correspondiente al mes de diciembre 2017, según recibo e informe.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago por servicio de mudanza, para el traslado del mobiliario y equipo de oficina del edificio torre F70, en la colonia florencia oeste a la colonia matamoros en avenida La Paz, según orden de compra CM-CREE 012-2017, solicitado por Servicios Generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.021-2017

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Pago por servicio de mudanza, para el traslado del mobiliario y equipo de oficina del edificio torre F70, en la colonia florencia oeste a la colonia matamoros en avenida La Paz, según factura No. 000-001-01-00001225, recibo No. T-13971, orden de compra CM-CREE 012-2017, solicitado por Servicios Generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.021-2017. memorandum Compras No. 41-2017


title: Pago de Deposito de alquiler de nuevo edificio donde funcionarán las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) en la colonia Matamoros, según recibo y contrato, fundamentado en artículo 205, numeral 19 de la Constitución de la Reública

FRANCIS SUYAPA CARIAS URCUYO

legalName: FRANCIS SUYAPA CARIAS URCUYO


title: Pago de consultoría producto del contrato CI-CREE-02-2017, del producto el cual consiste en el establecimiento de la metodología para el cálculo de los ¿Precios Máximos de Compra de energía eléctrica¿ de diferentes tecnologías de generación, incluyendo las existentes en el país, u otras que podrían participar en los procesos de licitación que lleven a cabo las empresas distribuidoras, recibo por Honorarios No.000-001-04-00000042, no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta.

ANGEL BAIDE VALLADARES

legalName: ANGEL BAIDE VALLADARES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Pago en concepto de retención del 10% de Garantia de Cumplimiento de consultoría Contrato No. CD-CREE-04-2017 retenidas así: Primer pago L. 11,207.18, Segundo pago L. 16,810.77, Tercer pago L. 16,810.77, Cuarto pago L. 11,207.18, Total retención L.56,035.90; en las facturas No.000-001-01-00001265, 1266,1285 y 1286 respectivamente, recibo S/N, Memorandum CREE-DC-068-2017.


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de marzo 2017, según factura N° 000-001-01-00000037 y Oficio N° CREE 117-2017.


title: Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo 2017, según recibo S/N y Oficio N° CREE 099-2017.


title: Pago de sueldo correspondiente al mes de abril 2017, según recibo S/N y Oficio N° CREE 135-2017.


title: Reembolso por pago de servicios de energía eléctrica y agua del edificio que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de febrero 2017, según comprobantes de pago 9800842 y 201701567065 respectivamente, oficio N° CREE 119-2017.


title: Pago por alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), correspondiente al mes de abril 2017.


title: Pago de agua potable y Energía Eléctrica consumida durante el mes de marzo 2017 en el edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), según factura 201702567187 y clave 1337809 respectivamente.


title: VALOR QUE CORRESPONDE SERVICIO DE INTERNET

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO 3 NIVEL FRENTE PARQUE CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU

objeto: 21420-Telefonía Fija

programa: 11 - INTEGRACION DE LA CULTURA GARIFUNA

institucion: 161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

actividadObra: 1 - IMPARTIR TALLERES


title: Pago de Servicios Jurídicos correspondiente al mes de enero 2017, según recibo S/N y Oficio N° CREE 019-2017.


title: pago de alquiler del edificio donde funcionan las oficinas de la comision reguladora de energia electrica correspondiente al mes de mayo2017, segun factuta 00000042, oficio 189-2017


title: PAGO DE SUELDO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2017,SEGUN RECIBO SIN NO. Y OFICIO 161-2017


name: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

title: valor que corresponde a servicio internet mes de agosto2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE  DOS MESES DE ALQUILER  AÑO 2017

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS

AVIA S.A

streetAddress: BARRIO MORAZON EDIFICIO VILLATORO

legalName: AVIA S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET , MES DE SEPTIEMBRE 2017


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGOS POR COMPRA DE REPUESTOS, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO GENERAL DE TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 049786,049788, 049785.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: valor que corresponde servicio internet mes de febrero


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET.


title: valor que corresponde por desemboso de pagos de pasales internos en mision oficiala a difrerentes insytuciones

HUGO JULIAN MANZANO CRUZ

legalName: HUGO JULIAN MANZANO CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - PRESENTACIONES ARTISTICAS