title: REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS POR EL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SE REALIZA EL PAGO EN EFECTIVO YA QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO Y LA FECHA DE CORTE ERA EL 16 DE ENERO DE 2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, CUADRO RESUMEN,  FACTURAS Nos. 000-250-01-02272380, 000-250-01-02295751 Y 000-250-01-02296851, RECIBOS DE CAJA Y RECIBO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA PARA COMPRA DE 25 REFRIGERIOS PARA LA BIENVENIDA A LA MISION DE CHILE, GIZ Y SEDUC, QUIENES DESARROLLARAN LA PROPUESTA DE DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO COMO INSUMO PARA FORMULAR EL PROYECTO TRIANGULO HONDURAS-CHILE-ALEMANIA, EVENTO SOLICITADO POR LA ONADICI

currency: HNL

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 1 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )

rationale: PAGO POR LA  COMPRA DE 25 REFRIGERIOS PARA LA BIENVENIDA A LA MISION DE CHILE, GIZ Y SEDUC, QUIENES DESARROLLARAN LA PROPUESTA DE DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO COMO INSUMO PARA FORMULAR EL PROYECTO TRIANGULO HONDURAS-CHILE-ALEMANIA, EVENTO SOLICITADO POR LA ONADICI, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035405 RECEPCIONADA EL 29/03/17, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 128-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 REFRIGERIOS EMPACADOS PARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LAS AUTOEVALUACIONES,  A SOLICITUD DE LA DIVISION DE EVALUACION DE LA DPGPR  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 111 RECEPCIONADA EL 08/03/2017, RECIBO No. 8163, ORDEN DE COMPRA No. 033-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000550, RECIBO No. 7897

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ BRASILIA/ TGU A FAVOR DE YUDINA CASTILLO EMPLEADA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005476, RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO. 128-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 RADIOS KENWOOD TK3402K UHF 16CH PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 004-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

faxNumber: ND

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: pagO POR LA COMPRA DE 7 RADIOS KENWOOD TK3402K UHF 16CH PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000751, RECIBO No. 46, ORDEN DE COMPRA No. 004-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA "DISEÑO Y DIAGRAMACION DE MANUALES TECNICOS Y DE USUARIO DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL, PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2016 PERO EL CONSULTOR PRESENTO DOCUMENTACION FUERA DE LA FECHA, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 012-2016, RECIBO POR HONORARIOS No. 000-001-04-00000054, MEMORANDO 353-2016/DPTMRE.

NICHOLE ROCIO RODRIGUEZ ANDINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: NICHOLE ROCIO RODRIGUEZ ANDINO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL

type: CONT


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 2638 GESTION 2016, POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE ROLL UP CONDISPLAY, 2 LONA VINIL, 2 UNIDADES DE ROTULOS DE PVC, UNIDAD DE MARCO DE FOTO MONTAJE, BUZON, 3 UNIDADES DE DISPLAY PARA CONTROLES. 3 UNIDADES DE MAPAS Y UNIDADES DE STIKERS, PARA SER UTILIZADOS EN IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA SCGG, SE REALIZA ESTE COMPLEMENTO DE PAGO YA QUE EN LA GESTION 2016 NO SE CONTABA CON LA SUFICIENTE DISPONIBILIDAD PRESPUESTARIA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00003315, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 547-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, COMPRA DE GORRA PARA EL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, Y COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION Y REPARACION DE APREDES EN LAS OFICINAS DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG UBICADA EN CASA PRESIDENCIAL, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRAIVO DE LA SCGG,  SEGUN MEMORANDO, FACTURAS No. 000-001-01-00011702, 006-001-01-00009681, 000-001-01-03861072 Y 000-001-01-03864785 Y REICBO.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: MEMORA


title: PAGO ULTIMO QUE CORRESPONDE AL 30 % SOBRE CONSULTORIA "ELABORACION DE LA NORMA TECNICA DE INTEROPERABILIDAD EN EL GOBIERNO DE HONDURAS" , PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2016 YA QUE EL CONSULTOR PRESENTO PROBLEMAS AL PRESENTAR EL PRODUCTO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 04-2016, RECIBO No. 000-001-04-0000069, MEMORANDO DPTMRE-328-2016, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 2645 GESTION 2016 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN ONCAE, DESPACHO MINISTERIAL Y GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SE REALIZA COMPLEMENTO DE PAGO YA QUE EN VISTA DEL CIERRE FISCAL 2016 NO SE CONTABA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SUFICIENTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000519, RECIBO No. 2565, ORDEN DE COMPRA No. 546-A-2016, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 2643 DE LA GESTION 2016  POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ATENDER TALLER DE AUTOEVALUACION DE PROYECTOS EL CUAL TUVO UNA DURACION DE 4 DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SCGG, SE HACE COMPLEMENTO DE PAGO POR NO TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 227093, RECIBO No. 7946, ORDEN DE COMPRA No. 510-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: REC


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, CABLE VGA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR CAMBIOS EN LOS INTERRUPTORES Y EN LAS LUMINARIAS DENTRO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA,  EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDOS,  FACTURAS Nos. 003-003-01-00148870, 006-004-01-00026938  Y 000-001-01-03615011, COTIZACIONES Y RECIBOS.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN TIMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 000-001-01-03656968, MEMORANDO CGG-153-2017, COTIZACIONES Y RECIBO.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO  50% QUE CORRESONEN AL PRIMER PRODUCTO (10%) Y SEGUNDO PRODUCTO (40%)SOBRE CONSULTORIA "LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO TECNOLOGICO EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS" , PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2016 YA QUE EL CONSULTOR PRESENTO PROBLEMAS AL PRESENTAR EL PRODUCTO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 013-2016, RECIBO No. 000-001-04-00000070 Y  000-001-04-00000079, MEMORANDO DPTMRE-337-2016 Y DPTMRE-368-2016, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1200 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML Y 1000 REFRESCOS CARBONATADOS EN ENVASE LATA DE 12 ONZ PARA ATENDER REUNIONES DE ALTON NIVEL EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0228-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 1200 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML Y 1000 REFRESCOS CARBONATADOS EN ENVASE LATA DE 12 ONZ PARA ATENDER REUNIONES DE ALTON NIVEL EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005641, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0228-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CABLE TELEVISIVO EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO Y CONTRATO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 03 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 000-001-01-00024233, Y RECIBO.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHO  DEL SECRETARIO DE ESTADO, SUB SECRETARIA DE ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0230-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHO  DEL SECRETARIO DE ESTADO, SUB SECRETARIA DE ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005673, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0230-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND T/C PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CORRESPODNIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0225-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND T/C PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CORRESPODNIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011156, RECIBO No. 18845, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0225-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS Y 15 CLUB SANDWICH PARA ATENDER TALLER DE ORIENTACIONES SOBRE EL PROCESO DE REPROGRAMACION POA-PRESUPUESTO 2017 Y REUNION DE TRABAJO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y MIEMBROS DE COPRISAO Y FINANZAS RESPECTIVAMENTE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00001623 Y 000-001-01-00001633, RECIBOS Nos. 3498 Y 3549, COTIZACIONES Y ORDEN DE  COMPRA Nos. 010-2017 Y 013-2017 Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRECOMPORMISO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0229-2017  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION  POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0229-2017  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-75-1-0


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TUERCAS, ARANDELAS, TOCOS FISHER, POLIDUCTOS, CANALETAS, CINTA PEGA DOBLE PARA REALIZAR INSTALACIONES INFORMATICAS, INSTALACION DE CUADRO Y BANDERAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO POR  LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-03904878, 000-001-01-03901769, 006-001-01-02517847 Y 006-001-01-01001946, MEMORANDO Y RECIBO.


title: PAGO CABLE TELEVESIVO (INCLUYE REACTIVACION DE SERVICIO POR PAGO TARDIO) QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS DESPACHOS DEL DESCRETARIO DE ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN MEORANDO Y DETALLE POR PARTE DE LA EMPRESA CABLE COLOR.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE PAPEL CARBON A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0281-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE PAPEL CARBON A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES, DIVISIONES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003925 RECEPCIONADA EL 24/04/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0281-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 70 UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0282-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 70 UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS DIVISIONES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000734 RECEPCIONADA EL 25/04/2017, RECIBO No. 5193, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0282-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND T/L PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CORRESPODNIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0227-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND T/L PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CORRESPODNIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003379, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0227-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE TORRES DE CD NO REGRABABLE  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0283-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE TORRES DE CD NO REGRABABLE  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS, DIVISONES Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012858 RECEPCIONADA EL 28/04/2017, RECIBO No. 20062, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0283-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA COLOR Y 10 CASTUCHOS DE TINTA NEGRO CL-240  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 142-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA COLOR Y 10 CASTUCHOS DE TINTA NEGRO CL-240  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS DIVISIONES, DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y OFICINAS ADMNISTRATIVAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012857, RECIBO No. 20061,  ORDEN DE COMPRA No. 142-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 35 CARTUCHOS DE TINTA Y 12 TONNERS DE TINTA  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 143-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 35 CARTUCHOS DE TINTA Y 12 TONNERS DE TINTA  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS DIVIONES, DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011286 RECEPCIONADA EL 02/05/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 143-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 09 TONERS DE TINTA HP CE250A COLOR NEGRO  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 144-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 09 TONERS DE TINTA HP CE250A COLOR NEGRO  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00006622 RECEPCIONADA EL 26/05/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 144-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN RETROPROYECTOR AVANZADO PARA SER UTILIZADOS EN LOS SALONES  A SOLICITUD DE LA DIVISION DE COORDINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 145-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-784-1-0


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SER UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DEL DIPLOMADO "FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ADQUISICION PUBLICA" EL DIA 09 DE ENERO DE 2017, EN SU CONDICION DE DIRECTORA DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011348, MEMORANDO No. DIR-004-2017 Y RECIBO.

VERONICA IVETH BUESO LEIVA

legalName: VERONICA IVETH BUESO LEIVA


title: PRECOMPORMISO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND T/O PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CORRESPODNIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0226-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND T/O PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA CORRESPODNIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00758791, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0226-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA UNA CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO MATE, PARA PINTAR EL AREA DE ESCANEO UBICADO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDOS, FACTURA No. 006-001-01-00009023, COTIZACIONES Y RECIBO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012551 RECEPCIONADA EL 07/04/2017, RECIBO No. 19890, ORDEN DE COMPRA No. 140-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS, 30 COFFEE BREAK A.M Y 30 COFFEE BREAK P.M PARA ATENDER TALLER PEI POR RESULTADOS CON PERSONAL DE LA SAG, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001394 RECEPCIONADA EL 20/03/2017, RECIBO No. 3777, ORDEN DE COMPRA No. 119-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

programa: 11 - PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANIFICACION, PRESUPUESTO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK P.M PARA ATENDER CAPACITACION PARA EL PORCESO DE CARGA EN EL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA DPGPR  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001849 RECEPCIONADA EL 24/03/2017, RECIBO No. 3671, ORDEN DE COMPRA No. 129-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 0707  RECEPCIONADA EL 07/03/2017, RECIBO No. 8155, ORDEN DE COMPRA No. 106-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA PORTON DE LA PLANTA No. 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDOS, FACTURA No. 000-001-01-03654950, COTIZACIONES Y RECIBO.


title: PAGO 2 BOLETOS AEREOS RUTAS TGU- LA CEIBA, LA CEIBA -PUERTO LEMPIRA, PUERTO LEMPIRA -TGU A FAVOR DE LOS EMPLEADOS EFRAIN COREA Y JAIME JOSE SALINAS, SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-00005526 RECEPCIONADA EL 30/03/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 133-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO  BOLETO AEREO RUTA TGU-SAN JOSE- TGU A FAVOR DEL EMPLEADO FERNANDO ANTONIO BALZARETTI, SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-00005511 RECEPCIONADA EL 27/03/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 113-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 COFFEE BREAK A.M, 12 ALMUERZOS Y 12 COFFEE BREAK P.M PARA ATENDER TAKLLER DE SENSIBILIZACION PARA LA INNOVACION PUBLICA CON COPECO, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001390 RECEPCIONADA EL 17/03/2017, RECIBO No. 3771, ORDEN DE COMPRA No. 115-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO  BOLETO AEREO RUTA TGU- S.P.S- TGU  A FAVOR DE LA EMPLEADA YUDINA CASTILLO, SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-00005523 RECEPCIONADA EL 30/03/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 134-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 11 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DE "NUEVO MODELO DE EGSTION PUBLICA" Y PERSONAL DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DEL ESTADO, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DEL ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001416 RECPCIONADA EL 31/03/2017, RECIBO No. 3740, ORDEN DE COMPRA No. 136-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 56 COFFEE BREAK A.M., 56 ALMUERZOS Y 56 COFFEE BRAK P.M.,  PARA ATENDER TALLER DE PRIORIZACION DE TRAMITES EN EL SINTRA A CINCO INSTITUCIONES DEL GOBIERNO, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001413  RECPCIONADA EL 29/03/2017, RECIBO No. 3737, ORDEN DE COMPRA No. 130-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 MOUSES CON CONEXION USB, A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0284-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 MOUSES CON CONEXION USB, A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003961 RECEPCIONADA EL 27/04/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0284-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 3 LLAVES PARA PUERTA PRINCIPAL DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE LA SCGG Y COMPRA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD PARA CARTA PODER A RICARDO ESTRADA PARA REPRESENTAR  A LA SCGG ANTE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL CASO DEL Sr. CARLOS GERSON VELASQUEZ, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-001-01-02526683, RECIBOS, MEMORANDO No. CGG-926-2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DEL COMTE TECNICO DE SEGUIMIENTO DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2016-2018, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001636, RECIBO No. 3550, ORDEN DE COMPRA No. 014-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE SOCIALIZACION DE AVANCES DE LOS COMPROMISOS DEL III PAGAH 2016-2018 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 123-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

BIENES INMUEBLES SA

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2DA. CALLE 17-18 AVENIDA

legalName: BIENES INMUEBLES SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE SOCIALIZACION DE AVANCES DE LOS COMPROMISOS DEL III PAGAH 2016-2018 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035833 RECEPCIONADA EL 01/04/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 123-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE PROYECTOR  EN LAS OFICINAS DE LA DPGPR DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL GPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-03908086, RECIBO Y MEMORANDO No DPGPR-031-2017.

LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA


title: PAGO POR REMODELACION DE OFICINAS Y SALONES EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, A SOLICITUD DEL  SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN CONTRATO, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 05/2017, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


name: EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HONDURAS S A

streetAddress: COL. ALTOS DE LA GRANJA

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: REVERSION POR PORBLEMAS DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO REMODELACION  DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SCGG DONDE ESTARAN UBICADOS EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA/ SECRETARIA TECNICA, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001220 RECPECIONADA EL 13/03/2017, RECIBO No. 24, ORDEN DE COMPRA No. 104-2017, ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-834-1-0

type: RECIBO


title: PAGO  ULTIMO 50% QUE CORRESONEN AL TERCER  PRODUCTO SOBRE CONSULTORIA "LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO TECNOLOGICO EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS" , PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2016 YA QUE EL CONSULTOR PRESENTO PROBLEMAS AL PRESENTAR EL PRODUCTO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 013-2016, RECIBO No. 000-001-04-00000080, MEMORANDO DPTMRE-364-2016, PRODUCTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE DIVISIONES DE VIDRIO COMO PARTE DE LA REMODELACION DE LAS OFICINAS Y SALONES EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO  DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00008679 RECEPCIONADA EL 25/04/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No . 126-2017, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION , SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 COFFEE BREAK PARA ATENDER TALLER CON PERSONAL DE EDUCREDITO Y LA SCGG EN MODELO DE GESTION PUBLICA, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001905 RECEPCIONADA EL 24/04/2017, RECIBO No. 3768, ORDEN DE COMPRA No. 150-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS CERTIFICADOS DE AUTENTICA PARA AUTENTICAR CARTA PODER A RICARDO ESTRADA EMPLEADO DE LA SCGG, PARA REPRESENTAR A LA INSTITUCION ANTE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA OFICINA DEL SERVICIO DE RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES EN EL CASO DEL Sr. cARLOS HUMBERTO MEDRANO Y LA AUTENTICIDAD DE MANIFESTACION ANTE LA DARA PARA EL PROCESO DE NACIONALIZACION DE UN VEHICULO TATA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS, COPIA DE AUTENTICAS Y MEMORANDO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 29 TONNERS DE TINTA, 54 CARTUCHOS DE TINTA Y 34 BOTELLAS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y MANTENER EN EL ALMACEN PARA UNO DIARIO DE LA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0291-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 29 TONNERS DE TINTA, 54 CARTUCHOS DE TINTA Y 34 BOTELLAS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y MANTENER EN EL ALMACEN PARA UNO DIARIO DE LA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011780 RECEPCIONADA EL 22/06/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0291-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 04 TONNERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y MANTENER EN EL ALMACEN PARA UNO DIARIO DE LA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0294-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 TONNERS DE TINTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y MANTENER EN EL ALMACEN PARA UNO DIARIO DE LA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00007340 RECEPCIONADA EL 21/08/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0294-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO POR SERVICIO DE MUSICA EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA SOLICITADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00009862, 000-001-01-00009899, 000-001-01-00009927, 000-001-01-00009955, 000-001-01-00009995, 000-001-01-00010007, 000-001-01-00010049, 000-001-01-00010080 y 000-001-01-00010146, RECIBOS Nos. 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650 Y 654, COTIZACIONES Y SOLICITUD No. CGG-354-2017.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN MEMORANDO No. CGG-653-2017, FACTURAS Nos. 000-001-01-00010401, 000-001-01-00010418, 000-001-01-00010442, 000-001-01-00010356, 000-001-01-00010365, 000-001-01-00010378, 000-001-01-00010396, 000-001-01-00010465 Y 000-001-01-00010498, RECIBOS Nos. 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669 Y 670 Y COTIZACIONES.

title: PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00010851, 000-001-01-00010895, 000-001-01-00010903, 000-001-01-00010921, 000-001-01-00010949, 000-001-01-00010957 Y 000-001-01-00010994 RECEPCIONADAS EL 04/04/2017, RECIBOS Nos. 683, 684, 685, 686, 687, 688 Y 689, COTIZACIONES Y SOLICITUD No. CGG-875-2017.

title: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS REDONDAS PARA ATENCION REUNION CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN REFERENCIA A LA EQUIDAD DE GENERO SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA No. 109 RECPCIONADA EL 08/03/2017, RECIBO No. 8161, ORDEN DE COMPRA No. 030-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 ALMUERZOS  PARA ATENCION REUNION CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN REFERENCIA A LA EQUIDAD DE GENERO SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURA No. 110 RECPCIONADA EL 08/03/2017, RECIBO No. 8162, ORDEN DE COMPRA No. 029-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00011305, 000-001-01-00011314, 000-001-01-00011330, 000-001-01-00011362, 000-001-01-00011395, 000-001-01-00011407, 000-001-01-00011431, 000-001-01-00011457 Y 000-001-01-00011490, RECIBOS NoS. 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 Y 702, MEMORANDO No. CGG-1116-2017.

title: PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00011955, 000-001-01-00012192, 000-001-01-00011975, 000-001-01-00012014, 000-001-01-00012032, 000-001-01-00012056, 000-001-01-00012082, 000-001-01-00012101, 000-001-01-00012125, 000-001-01-00012144 Y 000-001-01-00012172, RECIBOS Nos. 708, 719, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717 Y 718, COTIZACIONES Y MEMORANDO No. CGG-1393-2017.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRAS DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO DE ESTADO Y SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG LOS DIAS 19, 20, 21, 23, 26, 27 Y 29 DE JUNIO DE 2017 A SOLICITUD DE LAS AUTORIZADES MAXIMAS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-0006148, 000-002-01-0006185, 000-002-01-00006170, 000-002-01-00006358, 032-002-01-00248681, 000-002-01-00006237, 000-002-01-00006390 Y 000-002-01-00006459, MEMORANDO DE SOLICITUD Y RECIBO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA USO DEL DESPACHO  DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00012501, 000-001-01-00012525, 000-001-01-00012549, 000-001-01-00012563, 000-001-01-00012584, 000-001-01-00012617, 000-001-01-00012636 Y 000-001-01-00012651, RECIBOS Nos. 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735 Y 737, COTIZACIONES Y MEMORANDO No. CGG-1670-2017.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS EJECUTIVAS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG LOS DIAS 12, 13, 14 Y 15 DE JULIO DE 2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00006969, 000-002-01-00006915, 000-002-01-00006932 Y 004-001-01-67458, RECIBO Y MEMORANDOS.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE OBSEQUIO PARA SER ENTREGADO A AUTORIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS POR EL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00045832, RECIBO Y MEMORANDO.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION  DE TRABAJO PARA DISCUTIR LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLAN DEL SECTOR DE EDUCACION 2017-2030 CON EL SEÑOR JESPER ANDERSEN OFICIAL RESPONDABLE PARA HONDURAS ALIANZA MUNDIAL DEL BANCO MUNDIAL, Y EL COMITE COORDINADOR DEL PLAN DE EDUCACION, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE PEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00120827, MEMORANDO No. DPPEPIP-131-2017 Y RECIBO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00012953, 000-001-01-00012962, 000-001-01-00012986, 000-001-01-00013001, 000-001-01-00013011, 000-001-01-00013021, 000-001-01-00013042, 000-001-01-00013060, 000-001-01-00013084, 000-001-01-00013101 Y 000-001-01-00013114, RECIBOS Nos. 755, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765 Y 766, COTIZACIONES Y MEMORANDO N. CGG-1917-2017.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 04 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA AUTORIDADES POR CULMINACION DE DIPLOMADO DE FORMACION DE ESPECIALISTAS EN CONTRATACION PUBLICA, A SOLICITUD DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006018 RECEPCIONADA EL 04/08/2017, RECIBO No. 26606, ORDEN DE COMPRA No. 308-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURAS Nos. 000-000-01-00013452, 000-001-01-00013483, 000-001-01-00013501, 000-001-01-00013525, 000-001-01-00013551, 000-001-01-00013579, 000-001-01-00013594, 000-001-01-00013601, 000-0001-01-00013611, 000-001-01-00013636, 000-001-01-00013659 Y 000-001-01-00013691, RECIBOS Nos. 777, 778, 779, 780, 781, 783, 784, 785, 786, 787, 788 Y 789, COTIZACIONES Y MEMORANDUM. No. CGG-2202-2017.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS EN MISIONES INTERNACIONALES Y A DIPLOMATICOS POR PARTE DEL DESECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos: 001-001-01-00000735Y 000-001-01-00001605, RECIBO Y MEMORANDUMS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION REVISION DE LA LEY DEL IHSS EL DIA 01 DE MARZO DE 2017, 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION CON JOHN WINGLE, DIRECTOR CUENTA DEL MILENIO PARA GUATEMALA Y HONDURAS EL DIA 02 DE MARZO DE 2017 Y 6 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION ARSA-SEFIN EL DIA 15 DE MARZO DE 2017, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SE REALIZA PARA HASTA ESTE MOMENTO YA QUE EL PROVEEDOR TENIA PROBLEMAS DE FACTURACION, SEGUN FACTURAS Nos. 702, 703 Y 817, RECIBOS Nos. 8157 Y 8156, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 28 BOCADILLOS PARA ATENDER REUNION CONSEJO CONSULTIVO ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD EL DIA 26 DE OCT. DE 2016 Y 12 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE DIRECTORES PRESIDENCIALES Y ASESORES EL DIA 28 DE OCT. DE 2016, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SE REALIZA PAGO HASTA ESTE MOMENTO YA QUE EL PROVEEDOR TENIA PROBLEMA DE FACTURACION, SEGUN FACTURAS Nos. 112 Y 113 RECEPCIONADA EL 08/03/2017, RECIBOS Nos. 8281 Y 8282, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 REFRIGERIOS A.M , 40 ALMUERZOS TIPICOS Y 40 REFRIGERIOS P.M, PARA ATENDER REUNION CES EL DIA 10 DE NOV. DE 2016, 14 ALMUERZOS PARA ATENDER  REUNION TEMA FIDEICOMISO FINA EL DIA 14 DE NOV. DE 2016, 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION TEMA PRIORIDADES 2016-2017, 40 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION DE SOCIALIZACION DE ALTO NIVEL INTERSECTORIAL EL DIA 15 DE NOV. DE 2016 Y 07 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION LEY DEL IHSS EL DIA 18 DE NOV. DE 2016, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SE REALIZA PAGO HASTA ESTE MOMENTO YA QUE EL PROVEEDOR TENIA PROBLEMA DE FACTURACION, SEGUN FACTURAS Nos. 114, 115, 117, 116 Y 119 CON FECHA DEL 08/03/2017, RECIBOS Nos. 8280, 8283, 8285, 8284 Y 8288, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION REVISION PRESENTACION DE LOGROS SCGG EL DIA 20 DE ENERO DE 2017, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SE REALIZA PAGO HASTA ESTE MOMENTO YA QUE EL PROVEEDOR TENIA PROBLEMA DE FACTURACION, SEGUN FACTURAS Nos. 127 CON FECHA DEL 08/03/2017, RECIBOS Nos. 8295, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 7 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION HUMBERTO LOPEZ, DIRECTOR DE PAIS PARA CENTROAMERICA DE BANCO MUNDIAL EL DIA 07 DE FEB. DE 2017,10 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION CON DIRECTORES PRESIDENCIALES EL DIA 10 DE FEB. DE 2017, 12 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION LUIS LARACH-COHEP FONDO PARA LA PROSPERIDAD EL DIA 14 DE FEB. DE 2017, 5 ALMUERZOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNION TEMAS SCGG EL DIA 17 DE FEB. DE 2017 Y 100 REFRIGERIOS PARA ATENDER DIALOGO ESTRUCTURADO GOBIERNO DE HONDURAS /G-16 EL DIA 28 DE FEB. DE 2017, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SE REALIZA PAGO HASTA ESTE MOMENTO YA QUE EL PROVEEDOR TENIA PROBLEMA DE FACTURACION, SEGUN FACTURAS Nos. 131, 132, 391, 569 Y 581 CON FECHA DEL 08/03/2017, RECIBOS Nos. 8299, 8300, 8158, 8160 Y 8159, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG LOS DIAS 04/08/2017, 01/09/2017, 08/09/2017, 12/09/2017 Y 14/09/2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00007703, 000-002-01-00008692, 000-002-01-00008689 Y 000-002-01-00008955, RECIBO Y MEMORANDUMS.

title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 140 CANASTAS BASICAS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA Y SER ENTREGADAS A LAS EMPLEADAS DE LA SCGG. SEGUN FACTURA, ORDEN DE COMPRA 174-A-2017, REQUISICION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

EFRAIN COREA YANEZ

legalName: EFRAIN COREA YANEZ

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 TONNERS DE TINTA  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y MANTENER EN EL ALMACEN PARA UNO DIARIO DE LA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0290-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 TONNERS DE TINTA  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y MANTENER EN EL ALMACEN PARA UNO DIARIO DE LA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00116163, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0290-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 09 TONNERS DE TINTA Y 33 CARTUCHOS DE TINTA  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y MANTENER EN EL ALMACEN PARA UNO DIARIO DE LA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0289-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 09 TONNERS DE TINTA Y 33 CARTUCHOS DE TINTA  PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG Y MANTENER EN EL ALMACEN PARA UNO DIARIO DE LA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0289-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD. Y FACTURA No.001-01-00013051


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 106 COMP. 14 POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE LIBROS FULL COLOR Y CALENDARIOS TIPO LIBRETA , A SOLICITUD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2016 PERO EL PROVEEDOR NO PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION SOLICITADA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003271, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 421-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS Y 56 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE IDENTIFICACION DE LA RUTA DEL TRAMITE EN EL SINTRA A CINCO INSTITUCIONES DEL ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA DPTMRE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001464 RECEPCIONA EL 26/04/2017, RECIBO No. 3857, ORDEN DE COMPRA No. 155-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Y UNA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, A SOLICUTD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0297-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Y UNA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, A SOLICUTD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012171 RECEPCIONADA EL 07/08/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0297-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA DE SOCIALIZACION DE AVANCES DE LOS COMPROMISOS DEL III PAGAH 2016-2018, A SOLICITUD DE DIVISION DE TRANSPARENCIA YU RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035408 RECEPCIONADA EL 29/03/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 131-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 22 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EMPLEADOS DE LA DPPEPIP, A SOLICUTD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0296-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - INVERSION Y COOPERACION

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 22 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EMPLEADOS DE LA DPPEPIP, A SOLICUTD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00030177 RECEPCIONADA EL 19/05/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0296-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO), ACTA DE RECEPCION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1,156 REFRIGERIOS ( A.M Y P.M) Y 578 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION "ELEMENTOS CONCEPTUALES DE PLANIFICACION OPERATIVA PARA LA FORMULACIÓN POA 2018" LA CUAL SE REALIZO DEL 17 AL 28 DE ABRIL DE 2017, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001467 RECEPCIONADA EL 28/04/07, RECIBO No. 3859, ORDEN DE COMPRA No. 140-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA DE SOCIALIZACION DE AVANCES DE LOS COMPROMISOS DEL III PAGAH 2016-2018 EL DIA 28 DE MARZO DE 2017, A SOLICITUD DE DIVISION DE TRANSPARENCIA YU RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018042  RECEPCIONADA EL 28/03/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 124-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 16 CAJAS DE MARCADORES PERMANETES COLOR VERDE, 300 QUITAGRAPAS, 500 CAJAS DE CLIPS ESTANDAR, 16 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO, 150 TIJERAS DE ACERO Y 70 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACITE PINTA MEDIANA COLOR AZUL,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA USO DE TODA LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0300-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 16 CAJAS DE MARCADORES PERMANETES COLOR VERDE, 300 QUITAGRAPAS, 500 CAJAS DE CLIPS ESTANDAR, 16 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO, 150 TIJERAS DE ACERO Y 70 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACITE PINTA MEDIANA COLOR AZUL,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA USO DE TODA LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000770 RECEPCIONADA EL 22/05/2017, RECIBO No. 5223, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0300-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DE LAS MESAS DE ENLACES TECNICOS /AGAH A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001654, RECIBO No. 3560, ORDEN DE COMPRA No.032-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.M

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DE LAS MESAS DE ENLACES TECNICOS /AGAH A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001654, RECIBO No. 3560, ORDEN DE COMPRA No.032-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.M

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADRO DE GOBIERNO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADRO DE GOBIERNO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TE, PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0239-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TE, PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0239-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 053-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 053-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO DE ESTADO, SUB SECRETARIA DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0242-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO DE ESTADO, SUB SECRETARIA DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0243-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 03 POSTRES PARA ATENDER REUNION EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO No. CGG-369-2017, FACTURA No. 000-001-01-00311758 Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 03 POSTRES PARA ATENDER REUNION EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO No. CGG-369-2017, FACTURA No. 000-001-01-00311758 Y RECIBO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFEE BREAK PARA ATENDER TALLER CON REPRESENTANTES DE COREA Y EMPLEADOS DE LA SCGG PARA COMITE DE FIRMA ELECTRONICA, A SOLICITUD DE LA DIVESION DE MODERNIZACION DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001688, RECIBO No. 3579, ORDEN DE COMPRA No. 039-2017, COTIZACIONES, LISTADO DE ASISTENCIA Y SOLICITUD.

title: PRECMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE DE PALO MOLIDO PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0255-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB  GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0254-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB  GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0254-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 MUNITAS PARA LA PRESENTACION Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL NUEVO COMITE DE PROBIDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001020, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 062-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 13 CENAS EN REUNION DE ALTO NIVEL ATENDIDA POR EL SEÑOR COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA PRIMERO DE MARZO DEL 2017.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 13 CENAS EN REUNION DE ALTO NIVEL ATENDIDA POR EL SEÑOR COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA PRIMERO DE MARZO DEL 2017.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DEL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO DE HONDURAS, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001324, RECIBO No. 3690, ORDEN DE COMPRA No. 070-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DEL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO DE HONDURAS, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001324, RECIBO No. 3690, ORDEN DE COMPRA No. 070-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNIONES CON LAS MAXIMAS AUTORIDADES EJECUTIVAS Y COORDINADORES DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO, A SOLICITUD DE ONADICI DE LA DPTMRE  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001731, RECIBO No. 3611, ORDEN DE COMPRA No. 074-2017, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN  REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y LAS DIFERENTES REUNONES DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA.

description: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN  REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y LAS DIFERENTES REUNONES DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA.

title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND, CADA CAJA DE 5 PAQUETES, PARA USO EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES, DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

description: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND, CADA CAJA DE 5 PAQUETES, PARA USO EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES, DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 3 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00025560, RECIBO, MEMORANDO No. CGG-671-2017.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 3 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00025560, RECIBO, MEMORANDO No. CGG-671-2017.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 COFFEE BREAK Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER "PEI POR RESULTADOS" EL DIA 15 DE MARZO DE 2017, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001822, RECIBO No. 3644, ORDEN DE COMPRA No. 117-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 80 COFFEE BREAK Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER "PEI POR RESULTADOS" EL DIA 15 DE MARZO DE 2017, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001822, RECIBO No. 3644, ORDEN DE COMPRA No. 117-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 3 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000419, MEMORANDO No. CGG-831-2017 Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 3 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000419, MEMORANDO No. CGG-831-2017 Y RECIBO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 07 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUNFACTURAS Nos. 000-002-01-00123623, 000-002-01-00123622, 000-001-01-00026001 Y 000-001-02-00062846, RECIBO Y MEMORANDOS Nos. CGG-798-2017, CGG-764-2017 Y CGG-787-2017.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES (LIQUIDO) PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0279-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES (LIQUIDO) PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0279-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00063243, 010-001-01-04386072, 000-001-01-00008257, 2275 Y 003-001-01-00302199, RECIBO Y MEMORANDO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER PERSONAL QUE LABORO EN LOS DIAS FERIADOS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA SANTA (10 AL 16 DE ABRIL DE 2017) PARA SUPERVISAR Y REALIZAR ASEO EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 044-002-01-00126092, 004-001-01-00043195, 022-001-01-00810545, 050-001-01-00102375 Y 000-001-01-00128726, MEMORANDO Y RECIBO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 160 COFFEE BRAK Y 80 ALMUERZO PARA ATENDER TALLER "PRESENTACION Y DOCUMENTACION DE TRAMITES EN EL SINTRA A 5 INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES QUE SE ESTAN INTEGRANDO AL SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES" LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001751, RECIBO No. 3616, ORDEN DE COMPRA No. 077-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 BOTES DE SALSA SOYA Y 10 BOTES DE SALSA INGLESA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG PARA ATENDER REUNIONES VARIAS,  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0285-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026985, RECIBO Y MEMORANDO.

description: REEMBOLSO POR LA COMRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026985, RECIBO Y MEMORANDO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ALMUERZOS EJECUTIVOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DEL DR. JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, PARA ATENDER REUNION. SEGUN MEMORANDUM No. CGG-1012-2017.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ALMUERZOS EJECUTIVOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DEL DR. JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, PARA ATENDER REUNION. SEGUN MEMORANDUM No. CGG-1012-2017.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZO PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINIOSTRATIVO DE LA SCGG,  SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 000-001-01-00027248, RECIBO No. 6122.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZO PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINIOSTRATIVO DE LA SCGG,  SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 000-001-01-00027248, RECIBO No. 6122.

title: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA PERSONAS Y PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO Y LAS DIFERENTES DIRECIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS JEFATURAS.

description: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA PERSONAS Y PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO Y LAS DIFERENTES DIRECIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS JEFATURAS.

title: RREMBOLSO POR LA COMPRA DE 3 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00064171, MEMORANDO No. CGG-1082-2017 Y  RECIBO.

description: RREMBOLSO POR LA COMPRA DE 3 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00064171, MEMORANDO No. CGG-1082-2017 Y  RECIBO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y FACTURA No. 000-001-01-000021904.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y FACTURA No. 000-001-01-000021904.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 REFRESCOS CARBONATADOS Y 20 LATAS DE TE FRIO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0298-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 REFRESCOS CARBONATADOS Y 20 LATAS DE TE FRIO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0298-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE REFRESCOS 7UP DE 600 ML, 200 UNIDADES DE MIRINDA EN LATA Y 200 7UP EN LATA; 20 UNIDADES DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KILOGRAMOS, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA DE LA SCGG, PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO DEL SR. COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y FACTURA No. 000-001-01-00027948.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y FACTURA No. 000-001-01-00027948.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GALOES (LIQUIDO), A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0306-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GALOES (LIQUIDO), A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0306-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 02 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESAPCHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 000-001-01-00027989 Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 02 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESAPCHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 000-001-01-00027989 Y RECIBO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 11 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA LOS DIAS 30 DE MAYO, 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2017 PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos: 000-001-01-00028189, 000-002-01-00005494 Y 000-002-01-00005533, MEMORANDO Y RECIBO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN EVASE DE 100 ML PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO SECRETARIO DE ESTADO Y LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE OCMPRA No. 280-1-2-0310-2017 Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN EVASE DE 100 ML PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO SECRETARIO DE ESTADO Y LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE OCMPRA No. 280-1-2-0310-2017 Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR EL PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL MINISTRO COORDINADOR DE GOBIERNO DE FECHA 6 DE JUNIO CON FACTURA 002-01-00005702; 9 DE JUNIO CON FACTURA 002-01-00005784 Y 12 DE JUNIO CON FACTURA 002-01-00005897.

description: REEMBOLSO POR EL PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL MINISTRO COORDINADOR DE GOBIERNO DE FECHA 6 DE JUNIO CON FACTURA 002-01-00005702; 9 DE JUNIO CON FACTURA 002-01-00005784 Y 12 DE JUNIO CON FACTURA 002-01-00005897.

title: RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES (COMESTIBLES Y BEBIDAS CARBONATADAS), PARA USO EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO, VICEMINISTRA Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 280-1-2-0335-2017 Y 280-1-2-0336-2017 Y SOLICITUD DE REQUISICION ADJUNTA.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 4 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG Y COMPRA DE ALMUERZO PARA REALIZO LIMPIEZA Y CORTE DE MALEZA DEL PREDIO QUE SE UTILIZA COMO PARQUEO VEHICULAR DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00006638, 000-002-01-00006719 Y 000-001-01-00008500, RECIBO Y MEMORANDO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 293-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 293-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES  DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA CONSUMO D ELOS EMPLEADOS DE LA SCGG Y VISITAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0349-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES  DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA CONSUMO D ELOS EMPLEADOS DE LA SCGG Y VISITAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0349-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, 20 CAJAS DE TE Y 15 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD D ELA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 280-1-2-0356-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, 20 CAJAS DE TE Y 15 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD D ELA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 280-1-2-0356-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0355-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0355-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG LOS DIAS 27 Y 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DE 2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00007442, 000-002-01-00007586 Y 000-002-01-00007613, RECIBO Y OFICIOS.

title: REEBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION EN EL DESPACHOS DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO

description: REEBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION EN EL DESPACHOS DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 03 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y FACTURA No. 000-002-01-0007925.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 03 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y FACTURA No. 000-002-01-0007925.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 04  ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG EL DIA 11/08/2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007952, MEMORANDO Y RECIBO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 04  ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG EL DIA 11/08/2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007952, MEMORANDO Y RECIBO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ALMUERZO EJECUTIVO PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008055, RECIBO Y MEMORANDO.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ALMUERZO EJECUTIVO PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008055, RECIBO Y MEMORANDO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008115 Y 000-001-01-00885514, RECIBO Y MEMORANDOS.

description: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008115 Y 000-001-01-00885514, RECIBO Y MEMORANDOS.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2017, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICPO EN TRASLADO DE BIENES DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG A CASA PRESIDENCIAL Y COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA QUE LABORA EL DIA 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2017 EN EL PROCESO DE FORMUALCION INSTITUCIONAL 2018,  EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008183, 000-002-01-00008214, 000-001-01-00035386, 008-002-01-00243277, 036-001-01-00167452 Y 035-001-01-00282301, RECIBO Y MEMORANDO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 17 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE ESPECIALIZACION EN POLITICAS DE ADQUISICIONES PUBLICAS CON FONDOS EXTERNOS, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002208, RECIBO No. 3941, ORDEN DE COMPRA No. 335-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML. PARA USO EN LAS  REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0372-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0375-2017 Y 280-1-2-0376-2017 (COMPRA PO0R CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO LOS DIAS 25 DE AGOSTO, 05, 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00008473, 004-015-01-00392938, 000-002-01-00008851, 000-002-01-00008879 Y 000-002-01-00008923,  RECIBO Y MEMORANDO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 REFRIGERIOS PARA ATENDER "REUNION DE SEGUIMIENTO MATERIA ENERGETICA" EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SE REALIZA EL PAGO HASTA ESTA FECHA YA QUE EL PROVEEDOR TENIA PROBLEMAS CON SU SISTEMA DE FACTURACION, SEGUN FACTURA No. 120 CON FECHA 08/03/2017, RECIBO No. 8289, ORDEN DE COMPRA No. 515-A-2016, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION LINEAMIENTO PARA INFORME DE LOGROS PARA GABINETES SECTORIALES EL DIA 02 DE DIC. DE 2016, 25 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION COMITE DIRECTIVO DE MADIGEP EL DIA 14 DE DIC. DE 2016, 28 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION CONSEJO DIRECTIVO CIUDAD MUJER EK DIA 15 DE DIC. DE 2016 Y 09 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION FIRMA DE LA CARTA PROYECTO DE APOYO DE JAPON AL FIDE, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SE REALIZA EL PAGO HASTA ESTA FECHA YA QUE EL PROVEEDOR TENIA PROBLEMAS CON SU SISTEMA DE FACTURACION, SEGUN FACTURAS  Nos. 122, 123, 124 Y 126 CON FECHA 08/03/2017, RECIBOS Nos. 8290, 8291, 8292 Y 8294, ORDEN DE COMPRAS  Nos. 525-A-2016, 532-A-2016, 533-A-2016 Y 535-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 BOCADILLOS PARA ATENDER REUNION "PRESENTACION SUBSIDIOS DEL SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA" EL DIA 07 DE FEB. DE 2017, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SE REALIZA EL PAGO HASTA ESTA FECHA YA QUE EL PROVEEDOR TENIA PROBLEMAS CON SU SISTEMA DE FACTURACION, SEGUN FACTURA  No. 130 CON FECHA 08/03/2017, RECIBO No. 8298, ORDEN DE COMPRA  No. 59-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 BOCADILLOS PARA ATENDER REUNION CLAVE TEMA ACS, FIRSA E INVEST-H EL DIA 19 DE ENE. DE 2017, 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REVISION DE PRESENTACION DE AVANCES SCGG EL DIA 26 DE ENE. DE 2017 Y 11 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE CONSEJO DE ENERGIA EL DIA 31 DE ENE. DE 2017, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SE REALIZA EL PAGO HASTA ESTA FECHA YA QUE EL PROVEEDOR TENIA PROBLEMAS CON SU SISTEMA DE FACTURACION, SEGUN FACTURAS  Nos. 125, 128 Y 129 CON FECHA 08/03/2017, RECIBOS Nos. 8293, 8296 Y 8297, ORDEN DE COMPRAS  Nos. 22-A-2017, 33-A-2017 Y 40-A-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION PARA CUBRIR COMPROMISOS

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TE, PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005780, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0239-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005771, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 053-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-87-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-87-5-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-87-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-87-5-0

description: PAGO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO DE ESTADO, SUB SECRETARIA DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00005815 Y 000-002-01-00005817, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0243-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE DE PALO MOLIDO PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG JRHA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005862, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0255-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB  GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004022, RECIBO No. 435, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0254-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN  REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y LAS DIFERENTES REUNONES DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-002-01-00006109, 000-002-01-00006107 Y 000-002-01-00006108, RRECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0276-2017 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-87-17-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-87-17-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-87-17-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-87-17-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES (LIQUIDO) PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004501 RECEPCIONADA EL 21/04/2017, RECIBO No: 505, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0279-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOTES DE SALSA SOYA Y 10 BOTES DE SALSA INGLESA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG PARA ATENDER REUNIONES VARIAS,  SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006585 RECEPCIONADA EL 26/04/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0285-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA PERSONAS Y PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO Y LAS DIFERENTES DIRECIONES PRESIDENCIALES Y DEMAS JEFATURAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-002-01-00006727, 000-002-01-00006728 Y 000-002-01-00006729 RECEPCIONADAS EL 05/05/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA no. 280-1-2-0288-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-87-33-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-87-33-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-87-33-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-87-33-0

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE REFRESCOS 7UP DE 600 ML, 200 UNIDADES DE MIRINDA EN LATA Y 200 7UP EN LATA; 20 UNIDADES DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KILOGRAMOS, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA DE LA SCGG, PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO DEL SR. COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006994 RECEPCIONADA EL 24/05/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0305-2017 (COMPRA POR CATALOGO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GALOES (LIQUIDO), A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0004766 RECEPCIONADA EL 02/06/2017, RECIBO No. 568, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0306-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN EVASE DE 100 ML PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO SECRETARIO DE ESTADO Y LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00085049 RECEPCIONADA EL 30/06/2017, RECIBO,  ORDEN DE OCMPRA No. 280-1-2-0310-2017 Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-87-43-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-87-43-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-87-43-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-87-43-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES (COMESTIBLES Y BEBIDAS CARBONATADAS), PARA USO EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO, VICEMINISTRA Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00007611, 000-002-01-00007610 Y 000-002-01-00007609, RECIBO, ORDEN DE COMPRA 280-1-2-0347-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y  SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007672 RECEPCIONADA EL 21/07/2017, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 293-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES  DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA CONSUMO D ELOS EMPLEADOS DE LA SCGG Y VISITAS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005302 RECEPCIONADA EL 21/07/2017, RECIBO No. 645, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0349-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-87-48-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-87-48-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-87-48-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-87-48-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, 20 CAJAS DE TE Y 15 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD D ELA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 280-1-2-0357-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00086402 RECEPCIONADA EL 02/08/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0355-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML. PARA USO EN LAS  REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00088147, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0372-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00008415, 000-002-01-00008414 Y 000-002-01-00008413, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0375-2017 Y 280-1-2-0376-2017 (COMPRA PO0R CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO BOELTOS AEREOS RUTA TGU/ SAN SALVADOR/ TGU A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DANIELA PALACIOS Y FERNANDO BALZARETTI, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005620 RECEPCIOANDA EL 28/04/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 162-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA DE SOCIALIZACION DE AVANCES DE LOS COMPROMISOS DEL III PAGAH 2016-2018 REALIZADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA EL 31 DE MARZO DE 2017, A SOLICITUD DE DIVISION DE TRANSPARENCIA YU RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001215  RECEPCIONADA EL 31/03/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 122-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2", 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL COLOR AZUL, 20 CAJAS DE BOLOGRAFOS RETRACTIL DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO, 30 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2" Y 150 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA USO DE TODA LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0301-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2", 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL COLOR AZUL, 20 CAJAS DE BOLOGRAFOS RETRACTIL DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO, 30 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2" Y 150 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA USO DE TODA LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00095828 RECEPCIONADA EL 06/06/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0301-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3", 30 MOUSES CON CONEXION USB, 30 PAQUETES ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD, 100 CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL, 25 TABLAS SUJETAPAPEL T/O, 50 MASKING TAPE DE 3/4", 150 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO, 100 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 10 RESMAS DE ACETATO Y 30 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA USO DE TODA LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0299-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-879-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 70 CAJAS DE LAPIZ DIBUJO 4B, 35 TABLAS DE SUJETAPAPEL T/C, 30 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 19MM,  30 CAJAS DE SUJETAPAPELES 41MM Y 100 REGLAS DE ALUMNIO,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA USO DE TODA LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0302-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 70 CAJAS DE LAPIZ DIBUJO 4B, 35 TABLAS DE SUJETAPAPEL T/C, 30 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 19MM,  30 CAJAS DE SUJETAPAPELES 41MM Y 100 REGLAS DE ALUMNIO,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA USO DE TODA LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00014041 RECEPCIONADA EL 30/06/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0302-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES, DEL PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 192 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO Y 192 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA USO DE TODA LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0303-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-1-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-1-877-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL PARA CD Y 150 PEGAMENTOS EN BARRA,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA USO DE TODA LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0304-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL PARA CD Y 150 PEGAMENTOS EN BARRA,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA MANTENER EN ALMACEN PARA USO DE TODA LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00054432 RECEPCIONADA EL 26/06/2017, RECIBO No. 016-001-01-00054432, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0304-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER PRIMERA GIRA DE SOCIALIZACION DE AVANCES DE LOS COMPROMISOS DEL III PAGAH 2016-2018 EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO; A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002160 RECEPCIONADA EL 04/04/2017, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 137-2017, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS TOBIAS RODRIGUEZ COREA

scheme: HND-RESCARD

legalName: CARLOS TOBIAS RODRIGUEZ COREA