title: Compra de 4 Banderas Nacionales grandes de Honduras, Solicitadas segun memorando No. DARA-562-2017, Sub-Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por Compra de 4 Banderas Nacionales grandes de Honduras, Solicitadas segun memorando No. DARA-562-2017 y factura No.000-001-01-00004543 , Sub-Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras.


title: Compra de 4 Toner HP CE505A (05A) color negro, Solicitados segun Memorando No. DARA-ALM-167-2017, Sub-Administradora Aduana las Manos.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 38 - Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y SUPERVICIÓN

rationale: Pago por Compra de 4 Toner HP CE505A (05A) color negro, Solicitados segun Memorando No. DARA-ALM-167-2017, Sub-Administradora Aduana las Manos, adjunto factura No.006-012-01-00006923.

type: FACT

initiationType: tender


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de 1 UPS basico, Solicitado Segun Memorando No. GAT-063-2017, Administradora Guardatura Aerea Toncontin.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-278-1-0


title: Reembolso por compra de agua purificada para consumo en la aduana de El Amatillo, durante los meses de enero  facts. 012-011-01-00012703, 012-011-01-00012823, 012-011-01-00012952, 012-011-01-00013069, 012-011-01-00013172, febrero fact. 012-011-01-00013280, 012-011-01-00013496, 012-011-01-00013591, abril facts. 012-011-01-00014173, 012-011-01-00014358, mayo 012-011-01-00014678, 012-011-01-00014789, 012-011-01-00014896, 012-011-01-00015006, solicitados con memorandos DARA-AA-029-2017, DARA-AA-052-2017, DARA-AA-159-2017 y DARA-AA-166-2017, se adjuntan demás documentos soporte.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Reembolso por compra de combustible para el vehículo asignado a la aduana de El Amatillo, durante los meses de enero  facts. 000-001-01-00013958, 000-001-01-00013962, febrero facts. 000-001-01-00014279, 000-001-01-00014648, abril facts. 000-001-01-00015806, 000-001-01-00015804, mayo facts. 000-001-01-00016521, solicitados con memorandos DARA-AA-029-2017, DARA-AA-052-2017, DARA-AA-159-2017 y DARA-AA-166-2017, se adjuntan demás documentos soporte.


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00001663 por compra de boleto aereo a favor de la Directora Adjunta, lic. Wendy Odali Flores, quien realizó viaje oficial a San Salvador, El Salvador, misión autorizada con memorando DARA-653-2017, DARA-350-2017 Y ACUERDO DARA-SG-709-2017.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reembolso por compra de materiales y pago de mano de obra por destapar tubos de drenaje, limpieza de caja de aguas negras e instalación de lavamanos en la aduana de La Ceiba. Solicitado con memorando DARA-ALC-073-2017, documentos soporte facts. 000-001-01-0000161, 000-002-01-00064544, 003-001-01-00128949 y demás soportes.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de la factura 000-001-01-00010167 y recibo 498907 por servicio de entrega de correspondencia de las diferentes oficinas de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, durante el mes de febrero de 2017. Según documentos soporte.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso por ampliación de gira a Roatan, gira realizada del 12 al 21 de junio de 2017, con el propósito de desarrollar el programa de capacitación sobre los cambios que conlleva en el Sistema Arancelario Centroamericano, la entrada en vigencia de la 6ta enmienda del Sistema Armonizado y la ampliación de 10 dígitos. Solicitado con memorando DARA-SCA-548-2017, fact. 000-001-01-00002255, boleto por pasaje 001033 y demás documentos soporte. Observación: la factura original está en el F-01 00133.

MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE

legalName: MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reembolso por ampliación de gira a Roatan, gira realizada del 12 al 21 de junio de 2017, con el propósito de desarrollar el programa de capacitación sobre los cambios que conlleva en el Sistema Arancelario Centroamericano, la entrada en vigencia de la 6ta enmienda del Sistema Armonizado y la ampliación de 10 dígitos. Solicitado con memorando DARA-SCA-549-2017, fact. 000-001-01-00002256, boleto por pasaje 001034 y demás documentos soporte. Observación: la factura original está en el F-01 00133.

WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO

legalName: WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO


title: Pago de la factura 000-001-01-00014678 y recibo 511004 por servicio de entrega de correspondencia de las diferentes oficinas de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, durante el mes de marzo de 2017. Según documentos soporte. Solicitado con memorando DARA-663-2017, el original esta adjunto en el F-01 00235.


title: Pago de la factura 000-001-01-00015207 y recibo 508375 por servicio de entrega de correspondencia de las diferentes oficinas de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, durante el mes de abril de 2017. Según documentos soporte. Solicitado con memorando DARA-663-2017, el original esta adjunto en el F-01 00235.


title: Reembolso por suministro de combustible para el vehículo No. 94 asignado a la aduana de La Fraternidad, durante el mes de marzo de 2017. Solicitado con memorando AF-56/2017, facturas 050-001-01-00202403, 050-001-01-00203462, 050-001-01-00204601 y 009-001-01-00008969 y demás documentos soporte.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Servicio de Instalacion mecanica y electrica de 15 Unidades de Aire Acondicionado y la compra de materiales, mismas que se detallan en contrato No. DARA-GA-03-2017, y demas documentacion que acompañan dicho tramite.

PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO TORRE METROPOLIS LOCAL C-144

legalName: PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

rationale: Pago en concepto de Servicio de Instalacion mecanica y electrica de 15 Unidades de Aire Acondicionado y la compra de materiales, mismas que se detallan en contrato No. DARA-GA-03-2017, y demas documentacion que acompañan dicho tramite como ser factura No. 000-001-01-00000256 y Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica No. 077.


title: Pago en concepto de Publicacion en Diario la Tribuna de una nota de Duelo en 1/4 de pagina, Solicitado mediante Memorando Coprisao No.085-2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: ORDCOM


title: Transferencia de los fondos generados por la tasa STDH a la Fundacion para la Inversion y Desarollo de las Exportaciones (FIDE), segun convenio marco de Cooperacion Interinstitucional suscrito entre COPRISAO/DARA-FIDE, en cumplimiento del PCM-007-2017 Art. 3 parrafo 2, Mientras se Institucionaliza la Administracion Aduanera.

name: FUND. PARA LA INVERSION Y DES.DE LAS EXPORTAC

streetAddress: FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN COL: LA ESTANCIA FTE A PLAZA MARTE.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - GESTIONES ADUANERAS

type: MEMORA


title: COMPRA DE DOS RESPALDOS DE BATERIAS (UPS), SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO No.DARA-564-2017, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS RESPALDOS DE BATERIAS (UPS), SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO No.DARA-564-2017, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTURA No.000-001-01-00011151.


description: Transferencia de los fondos generados por la tasa STDH a la Fundacion para la Inversion y Desarollo de las Exportaciones (FIDE), segun convenio marco de Cooperacion Interinstitucional suscrito entre COPRISAO/DARA-FIDE, en cumplimiento del PCM-007-2017 Art. 3 parrafo 2, Mientras se Institucionaliza la Administracion Aduanera.

legalName: FUND. PARA LA INVERSION Y DES.DE LAS EXPORTAC


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Transferencia de los fondos generados por la tasa STDH a la Fundacion para la Inversion y Desarollo de las Exportaciones (FIDE), segun convenio marco de Cooperacion Interinstitucional suscrito entre COPRISAO/DARA-FIDE, en cumplimiento del PCM-007-2017 Art. 3 parrafo 2, Mientras se Institucionaliza la Administracion Aduanera.


title: Pago por compra de 2250 Galones de combustible Diesel, mismo que seran Utilizado en Generador de Aduana Puerto Cortes, solicitado segun Memorando No. DARA-APC-740-2017, O/C 011 Y FACTURA 000001-01-010393414.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00015780 por servicio de correspondencia entre las diferentes oficinas de la Institución durante el mes de mayo de 2017. Se adjuntan los demás documentos soporte.

type: OFI


description: Pago de la factura Nº 000-001-01-00015780 por servicio de correspondencia entre las diferentes oficinas de la Institución durante el mes de mayo de 2017. Se adjuntan los demás documentos soporte.


title: Asignación de gasto de combustible por gira a El Florido, Copan Ruinas, Agua Caliente, Ocotepeque y El Corinto, Puerto Cortes del 03 al 08 de julio de 2017. Los viáticos están en el F-01 00360.

RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

legalName: RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

rationale: Reversión por no haber utilizado el total de la asignación de Combustible. Reintegro de Raul Fernando Ardon Gomez, Prec. 00363.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-363-1-0


title: COMPROMISO ADQUIRIDO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADAS A NIVEL DE OFICINAS DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No. DARA-GA-02-2017, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADAS A NIVEL DE OFICINAS DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No. DARA-GA-02-2017, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN EN FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE OFICINAS DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No. DARA-GA-02-2017, Y FACTURA No.000-001-01-00009747 .

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN EN FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE OFICINAS DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009486 Y CONTRATO No. DARA-GA-02-2017, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Pago en concepto de Arrendamiento de Fotocopiadoras que están en Funcionamiento a Nivel de las Oficinas de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, correspondiente al mes de Julio, Según factura No. 000-001-01-00008654 y contrato No. DARA-GA-02-2017.

description: Pago en concepto de Arrendamiento de Fotocopiadoras que están en Funcionamiento a Nivel de las Oficinas de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, correspondiente al mes de Junio, Según factura No. 000-001-01-00008348 y contrato No. DARA-GA-02-2017.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA QUE ESTAN EN FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008934 Y CONTRATO No. DARA-GA-02-2017.


title: Asignación por gasto de combustible por gira a Nacaome, Valle del 04 al 06 de julio de 2017 con el propósito de mover el contenedor del TIM en la aduana de El Amatillo Puente de su actual ubicación de la calle de importaciones a la nueva calle recien construida. Los viáticos están en el F-01 00364.

FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

legalName: FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA


title: Reembolso por compra de agua purificada para consumo del personal de la aduana de El Amatillo, Nacaome durante el mes de junio de 2017. Solicitado con memorando DARA-AA-196-2017, enviado por Lic. Milgian Andino, Administradora de la aduana.


title: Reembolso por suministro de combustible para el vehículo placa N 10487 asignado a la aduana de El Amatillo, Nacaome durante el mes de junio de 2017. Solicitado con memorando DARA-AA-196-2017, enviado por Lic. Milgian Andino, Administradora de la aduana.


title: Asignación por gastos de alimentación, hospedaje, transporte y taxi por gira a Puerto Cortes del 11 al 24 de julio de 2017 con el propósito de brindar apoyo en materia de clasificación arancelaria a la administración de Puerto Cortes. Formato de gastos Nº 44.

rationale: Reversión por no haber utilizado el total de la asiganción de Transporte. Reintegro de Wendy Rosibel Ochoa Andino, Prec. 00381.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-381-1-0


title: Compra de diferentes materiales de oficina, solicitados por el Departamento de Recursos Humanos, segun Memorando No. DARA/RRHH No.318-2017 y Orden de compra No. 9056-1-1-0032-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por Compra de diferentes materiales de oficina, solicitados por el Departamento de Recursos Humanos, segun Memorando No. DARA/RRHH No.318-2017 y Orden de compra No. 9056-1-1-0032-2017, factura No.000-001-01-00004927.


title: Asignación por gasto de combustible por gira a Santa Rosa de Copan del 25 al 27 de julio de 2017, con el propósito de atender citación del Ministerio Público. Los viáticos estan asignados en el F-01 00384.

JACQUELINE CRUZ LANZA

legalName: JACQUELINE CRUZ LANZA


title: Compra de 30 archivos metalicos de 4 gavetas color negro, solicitado Segun Memorando Coprisao No. 090-2017 y Memorando No. DARA-GA-074-2017, se acompaña Orden de compra No. 0015 y demas documentacion adjunta.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por Compra de 30 archivos metalicos de 4 gavetas color negro, solicitado Segun Memorando Coprisao No. 090-2017 y Memorando No. DARA-GA-074-2017, se acompaña Orden de compra No. 0015 y factura NO. 005-001-01-00001576.


title: Compra de Diferentes materiales de oficina, solicitados segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017, Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras y Orden de compra No. 9056-1-1-0033-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE, YA QUE NO TENEMOS CREDITO CON DICHA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-386-1-0


FIALLOS Y ASOCIADOS S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: FIALLOS Y ASOCIADOS S DE R L DE C V

rationale: Pago por Reparación de sistema de aguas negras y elaboración de pila para aseo de la aduana de La Ceiba que consta de Construcción de cisterna de aguas negras (2X2X2) con tanque de Rotoplas en interior, Pila para aseo, fontanería de aguas negras tubería de 4¿ de tubería principal y sus ramales, Fontanería agua potable, cajas de registro, así como Unidades húmedas, Reparación de paredes de baños y una Limpieza general del predio de los desechos sólidos generados en el proyecto, segun contrato No. DARA-GA-006-2017.


title:
Compra de Diferentes elementos de limpieza, Detergente 3, Desodorante ambiental 2, Desinfectante liquido 3 y esponja doble uso 12 paquetes, solicitados segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017.
NOTA. MEMORANDO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA No. 033/PACASA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Pago por Compra de Diferentes elementos de limpieza, Detergente 3, Desodorante ambiental 2, Desinfectante liquido 3 y esponja doble uso 12 paquetes, solicitados segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017, adjunto factura No. 000-002-01-00007543.
NOTA. MEMORANDO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA No. 033/PACASA.


title:
Compra de Cepillo plastico para lavar inodoros sin recipiente, solicitado segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017, segun orden de compra No. 9056-1-0034.2017.
NOTA: Memorando Original se encuentra en orden de compra No. 0033 a nombre de PACASA.

rationale:
Pago por Compra de Cepillo plastico para lavar inodoros sin recipiente, solicitado segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017, segun orden de compra No. 9056-1-0034.2017 y factura No.000-001-01-00004816.
NOTA: Memorando Original se encuentra en orden de compra No. 0033 a nombre de PACASA.


title:
Compra de Basurero (10) de oficina metalico, solicitado segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017.
NOTA. MEMORANDO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA No. 033/PACASA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Pago por Compra de Basurero (10) de oficina metalico, solicitado segun Memorando No. DARA-DTA-371-2017, adjunto factura 000-001-01-00014412.
NOTA. MEMORANDO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA No. 033/PACASA.


title:
Compra de Notas Adhesivas 3x3", cinco colores de 100 paginas, solicitados segun memorando No. DARA-RRHH-318-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0038-2017.
NOTA: MEMORANDO ORIGINAL SE CUENTRA EN ORDEN DE COMPRA No.0032/ A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES

rationale:
Pago por Compra de Notas Adhesivas 3x3", cinco colores de 100 paginas, solicitados segun memorando No. DARA-RRHH-318-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0038-2017 y factura No. 000-001-01-00014086.
NOTA: MEMORANDO ORIGINAL SE CUENTRA EN ORDEN DE COMPRA No.0032/ A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES.


title:
Compra de 2 paquetes de sobre manila T/O y 15 carpetas archivadora de carton T/O tipo Leitz, Solicitado segun Memorando No. DARA-RRHH No.318-2017, orden de compra No. 9056-1-1-0037-2017.
NOTA: MEMORANDO ORIGINAL SE CUENTRA EN ORDEN DE COMPRA No.0032/ A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-394-1-0


title: Reembolso por gasto de combustible por gira a la aduana de El Florido, Copan Ruinas el 08 de junio y aduana de Agua Caliente, Ocotepeque del 10 al 13 de junio y del 16 al 17 de junio de 2017 con el propósito de realizar visita en conjunto con el personal de SIECA, en el marco de las actividades para acondicionamiento de las aduanas que deberán operar de manera conjunta. Viáticos en el F-01 00438.

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA


title: PAGO DE EVENTO QUE SE REALIZARÁ DEL 17 DE JULIO AL 21 DE JULIO "ENCUENTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES DE ADUANAS DE HONDURAS 2017" SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DARA-750-2017, DONDE PARTICIPARAN ADMINISTRADORES Y SUB-ADMINISTRADORES DE ADUANA CONVOCADOSA REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL AÑO 2016, I SEMESTRE DEL AÑO 2017.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DISMINUCION DE REVERVA PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE EVENTO QUE SE REALIZARÁ DEL 17 DE JULIO AL 21 DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DARA-750-2017, ADJUNTO RESUMEN DE COTIZACION .


title: Asignación por gasto de combustibe por gira a las aduanas de El Guasaule, Choluteca del 16 al 18 de julio y El Amatillo, Nacaome del 24 al 26 de julio de 2017. Los viáticos estan en el F-01 00441.

rationale: Reversión por no haber utilizado el total de la asignación por combustible. Reintegro de Franklin Antonio Lagos Zelaya, prec. 00442.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-442-1-0


title: Reembolso por suministro de combustible al vehículo N 10487 asignado a la aduana El Amatillo, así como para la planta de Puente La Amistad, durante el mes de julio de 2017. Facts. 000-001-01-00018891, 000-001-01-00018941 y 000-001-01-00018940. Se adjuntan documentos soporte.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title:
Compra de Diferentes materiales de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10043-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papelería Honduras, S. de R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE NO TENEMOS CREDITO CON DICHA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-459-1-0


title:
Compra de Diferentes materiales de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10042-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papeleria Honduras, S. de R.L.

rationale:
Pago por Compra de Diferentes materiales de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10042-2017 donde se detallan los diferentes productos, adjunto factura No. 000-001-01-00004821.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papeleria Honduras, S. de R.L.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de Diferentes materiales de Oficina, Solicitados segun Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10041-2017 donde se detallan los diferentes productos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-457-1-0


title: Compra de 30 Banners full color en lona vinilica, tamaño 30"X70" pulgadas con sus respectivo soportes (Arañas), Solicitados Segun Memorando No. DARA-DTA-392-2017 y demas documentacion adjunta.

ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por Compra de 30 Banners full color en lona vinilica, tamaño 30"X70" pulgadas con sus respectivo soportes (Arañas), Solicitados Segun Memorando No. DARA-DTA-392-2017 y factura No.000-001-01-00003512 .


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de Toner HP CE278A, Solicitado según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10046-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papelería Honduras, S. de R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-461-1-0


title:
Compra de Diferentes materiales de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10045-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papelería Honduras, S. de R.L.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
Pago por Compra de Diferentes materiales de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10045-2017 donde se detallan los diferentes productos, factura No. 000-002-01-00015066.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papelería Honduras, S. de R.L.


title:
Compra de Elementos de limpieza, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10044-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papelería Honduras, S. de R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE EN LA ORDEN DE COMPRA SE CALCULO EL ISV A PRODUCTO QUE ESTA EXENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-463-1-0


title:
Compra de Diferentes Alimentos y Bebidas, Solicitados según Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-10044-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papelería Honduras, S. de R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-464-1-0


title: Compra de Diferentes Materiales de Aseo y Útiles de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-10053-2017 donde se detallan los diferentes productos.

rationale: Pago por Compra de Diferentes Materiales de Aseo y Útiles de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-10053-2017 donde se detallan los diferentes productos, y factura No.000-001-01-00004929.


title:
Compra de Diferentes Materiales de Aseo y Útiles de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0054-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0053-2017, a nombre de Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.

rationale:
Pago por Compra de Diferentes Materiales de Aseo y Útiles de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0054-2017 donde se detallan los diferentes productos y factura No.000-001-01-00014403.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0053-2017, a nombre de Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.


title:
Compra de Diferentes Materiales de Aseo y Útiles de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-10055-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0053-2017, a nombre de Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE, YA QUE NO TENEMOS CREDITO CON DICHA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-467-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
Pago por Compra de Útiles de Oficina, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-10057-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0053-2017, a nombre de Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.


title:
Compra de Sobres Manilatamaño Legal, Solicitados según Memorando No. DARA-PROVEEDURIA-001-2017 Departamento de Proveeduría, adjunto orden de compra No. 9056-1-10058-2017 donde se detallan los diferentes productos.
NOTA: Memorando Original en Orden de Compra No. 9056-1-1-0053-2017, a nombre de Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-469-1-0


title: Compra de cubo de notas adhesivas 3x3 pulgadas, recogedor de basura de plástico con mango plástico, balde plástico grande, tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60CC, solicitado por Fausto Quiroz con memorando AF-146-2017.

rationale: Pago por Compra de cubo de notas adhesivas 3x3 pulgadas, recogedor de basura de plástico con mango plástico, balde plástico grande, tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60CC, solicitado por Fausto Quiroz con memorando AF-146-2017, segun factura No.000-001-01-00004928.


title: Compra de cuatro toners HP26A (CF226A) color negro y dos toner HP 80A negro CF280A, solicitado por el licenciado Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando DARA-DTA-371-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Pago por Compra de cuatro toners HP26A (CF226A) color negro y dos toner HP 80A negro CF280A, solicitado por el licenciado Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando DARA-DTA-371-2017, adjunto factura No.000-001-01-00012117.


title: Compra de seis basureros de oficina, metálico, tipo malla, color negro alta calidad y dos toners Lexmark T650A11L negro, solicitado por el licenciado Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando AF-146-2017.

rationale: Pago por Compra de seis basureros de oficina, metálico, tipo malla, color negro alta calidad y dos toners Lexmark T650A11L negro, solicitado por el licenciado Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando AF-146-2017, adjunto factura No.000-001-01-00014411.


title: Compra de sobres manila tamaño carta, oficio y sobres de papel bond, bolsas para basura, carpetas folder cartulina tamaño carta, masking tape de 1", pegamento en barra de 8 a 19 gramos, tape transparente de 1", tape transparente de 2", marcador permanente de punta fina, clip estandar pequeño y libretas de taquigrafía mínimo de 70 hojas, solicicitado por Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando AF-146-2017.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-473-1-0


title: Compra de Toner HP 80A negro, Toner HP Q5949A negro (49A), solicitados por Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando AF-146-2017.

rationale: Pago por Compra de Toner HP 80A negro, Toner HP Q5949A negro (49A), solicitados por Fausto Quiroz de la aduana de La Fraternidad, con memorando AF-146-2017, adjunto factura No. 000-001-01-00012116.


title: Compra de detergente en polvo con aroma, limpiador de vidrios, esponja soble uso con paste, limpiador desinfectante y desodorante, desodorante de inodoro en pastilla, solicitados por Fausto Quiroz de la aduana La Fraternidad, con memorando AF-146-2017.

rationale: Pago por Compra de detergente en polvo con aroma, limpiador de vidrios, esponja soble uso con paste, limpiador desinfectante y desodorante, desodorante de inodoro en pastilla, solicitados por Fausto Quiroz de la aduana La Fraternidad, con memorando AF-146-2017, adjunto factura No.000-002-01-00007766.


title: Pago en concepto de transporte, para personal que participara en "Encuentro Nacional de Administradores y Sub Administradores de Aduana de Honduras 2017", mismo que se llevara a cabo en la Ciudad de Tegucigalpa del 18 al 20 de Julio de 2017, Solicitados según memorando No. DARA-704-2017, Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto recibos y demás documentación adjunta.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

CLAUDIA MARIA MATUTE SANDOVAL

legalName: CLAUDIA MARIA MATUTE SANDOVAL

KARINE YAMIBEL ZAVALA HERNANDEZ

legalName: KARINE YAMIBEL ZAVALA HERNANDEZ

DAISY MARIELA LOREDO REYES

legalName: DAISY MARIELA LOREDO REYES

NORA YOLANDA ZAVALA GARCIA

legalName: NORA YOLANDA ZAVALA GARCIA

DILIA ARACELY VELASQUEZ CRUZ

legalName: DILIA ARACELY VELASQUEZ CRUZ

SONIA ELIZABETH GIRON RODRIGUEZ

legalName: SONIA ELIZABETH GIRON RODRIGUEZ

PERLA MARGARITA BENITEZ PINEDA

legalName: PERLA MARGARITA BENITEZ PINEDA

rationale: Reversión por sobrante de gastos de Transporte. Reintegro de Karine Yamibel Zavala Hernandez, Prec. 0488.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-488-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-488-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-488-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-488-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-488-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-488-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-488-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-488-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-488-1-0

description: Reversión por sobrante de asignación de transporte. Reintegro de Milgian Socorro Andino Castillo, Prec. 00488.

description: Reversión por no haber utilizado el total de la asiganción. Reintegro de Daisy Mariela Loredo Reyes, Prec. 00488.

description: Reversión por extravío de documento soporte por gasto de transporte. Reintegro de Katy Yamileth Munguia Maradiaga, Prec. 00488.

description: Reversión por haber extraviado los soportes de gasto de Transporte. Reintegro de Sonia Elizabeth Giron Rodriguez, Prec. 00488.


title: Compra de Productos de papel y Carton (Sobres de Papel Bond base 20 tamaño Carta) y diferentes Utiles de escritorio y Oficina, solicitados segun Memorando No. DARA-AF-158-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0059-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

rationale: Pago por Compra de Productos de papel y Carton (Sobres de Papel Bond base 20 tamaño Carta) y diferentes Utiles de escritorio y Oficina, solicitados segun Memorando No. DARA-AF-158-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0059-2017 y factura No.000-001-01-00004814.


title:
Compra de Varios elementos de limpieza y Aseo personal y Productos de papel y carton (Papel Higienico), solicitados segun memorando No. DARA-AF-158-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0060-2017.
NOTA: Memorando Original en orden de compra No. 0059 a nombre de Distribuciones VAlencia.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Pago por Compra de Varios elementos de limpieza y Aseo personal y Productos de papel y carton (Papel Higienico), solicitados segun memorando No. DARA-AF-158-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0060-2017, Factura No. 000-002-01-00007767.
NOTA: Memorando Original en orden de compra No. 0059 a nombre de Distribuciones VAlencia.


title:
Compra de 5 basureros metalico, solicitados segun memorando No. DARA-AF-158-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0061-2017.
NOTA: Memorando Original en orden de compra No. 0059 Distribuciones Valencia.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Pago por Compra de 5 basureros metalico, solicitados segun memorando No. DARA-AF-158-2017, y orden de compra No. 9056-1-1-0061-2017, adjunto factura No. 000-001-01-00014413.
NOTA: Memorando Original en orden de compra No. 0059 Distribuciones Valencia.


description: Pago en concepto de transporte, para personal que participara en "Encuentro Nacional de Administradores y Sub Administradores de Aduana de Honduras 2017", mismo que se llevara a cabo en la Ciudad de Tegucigalpa del 18 al 20 de Julio de 2017, Solicitados según memorando No. DARA-704-2017, Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto recibos y demás documentación adjunta.

KEYDY MIRELLA NAVARRO OSORIO

legalName: KEYDY MIRELLA NAVARRO OSORIO

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ

VILMA GLADYS TURCIOS BOQUIN

legalName: VILMA GLADYS TURCIOS BOQUIN

rationale: Reversión por sobrante de gastos de Transporte. Reintegro de Fabricio Cerna Vasquez, Prec. 00494.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-494-1-0


title:
Compra de Toner Canon 119, Solicitado segun memorando No. DARA-AAC-2017, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0064-2017.
NOTA: Memorando Original en orden de compra de Papeleria Honduras No. 0063.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
Pago por Compra de Toner Canon 119, Solicitado segun memorando No. DARA-AAC-2017, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0064-2017 y Factura No. 000-001-01-00010691.
NOTA: Memorando Original en orden de compra de Papeleria Honduras No. 0063.


title:
Compra de papel Kraft tamaño 300YDS/30", solicitados segun memorando No. DARA-AF-158-2017 y Orden de compra No. 9056-1-1-0062-2017 .
NOTA: Memorando Original en orden de compra No. 0059 de Distribuciones Valencia.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE, YA QUE NO TENEMOS CREDITO CON DICHA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-492-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de Toner Lexmark T650A11L, solicitado segun memorando No. DARA-AAC-77-2017 (Aduana Agua Caliente), adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0063-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-496-1-0


title: Pago por consumo de agua potable de la aduana de Puerto Cortes durante el período del 06 de junio al 05 de julio de 2017. Documentos enviados por la licenciada Rosa Amalia Galindo del departamento administrativo de la aduana de Puerto Cortes, según memorando DARA-APC-DA-106-2017 y demás documentos soporte.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
Compra de mascarillas para boca, Solicitados segun memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de rentas Aduaneras, adjunto orden de compra 9056-1-1-0043-2017.
NOTA: Memorando Original en orden de compra No. 0041 a nombre de Papeleria Honduras.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE NO TENEMOS CREDITO CON DICHA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-500-1-0


title: Asignación para pago por salida de repuestos para el mentenimiento del Sistema de Megapuerto. Se le hace la asignación a la licenciada Dilia Velasquez quien agilizará el proceso de retiro de los repuestos y posteriormente enviará la documentación soporte. Se adjunta documentos soporte.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: Asignacion por gasto de Transporte por gira a Roatan del 29 de mayo al 03 de junio de 2017. Con el proposito de desarrollar el programa de capacitacion sobre los cambios que conlleva en el sistema Arancelario Centroamericano, la entrada en vigencia de la 6ta enmienda del Sistema Armonizado y la ampliacion de 10 Digitos. Viáticos en el F-01 00133. Solicitado con memorando DARA-SCA-300-2017.

WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO

legalName: WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO

MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE

legalName: MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: REC


title: Pago en concepto de asignación de Fondos para Alimentación y otros gastos, que se efectuaran en el proceso de reclutamiento y contratación del personal que prestara sus servicios en la Administración Aduanera, adjunto Memorando No. COPRISAO No. 103-2017 y Recibo a nombre de la TGR:

DIANA SUYAPA PONCE MORA

legalName: DIANA SUYAPA PONCE MORA

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE, YA QUE ESTOS FONDOS SERAN ASIGNADOS A OTRA PERSONA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-515-1-0

type: RECIBO


title: Pago en concepto de asignación de Fondos para compra de materiales varios (Folder carta, sobre manila, cajas archivadoras), mismo que seran utilizados  en el proceso de reclutamiento y contratación del personal que prestara sus servicios en la Administración Aduanera, adjunto Memorando No. COPRISAO No. 103-2017 y Recibo a nombre de la TGR:

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE ESTOS FONDOS SERAN ASIGNADOS A OTRA PERSONA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-517-1-0


title: Reembolso por gastos de combustible por gira a El Amatillo sede Nacaome, El Guasaule y La Fraternidad sede Choluteca, El Florido sede Copan Ruinas, Corinto y Puerto Cortes y La Mesa sede en San Pedro Sula del 19 al 29 de junio de 2017 con el propósito de impartir capacitaciones a los administradores y subadministradores de aduana, así como a los oficiales de aforo y despacho y además dar acompañamiento y seguimiento en la implementación del proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de mercancías y personas naturales entre las repúblicas de Guatemala y Honduras. Se adjuntan documentos soporte.

CONCEPCION ESMERALDA QUINTERO DIAZ

legalName: CONCEPCION ESMERALDA QUINTERO DIAZ


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPROMISO ADQUIRIDO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADAS A NIVEL DE OFICINAS DE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No. DARA-GA-02-2017, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.
NOTA. ANEXO AL F-01 00370, YA QUE EN SU MOMENTO SE ELABORO POR UN VALOR DE L. 100,000.00, DISPONIBLE EN SU MOMENTO Y PARA COMPLETAR EL CONTRATO SE HACE ESTE COMPLEMENTO POR VALOR DE L. 4,633.90 HACIENDO UN TOTAL DE L. 104,633.90, VALOR CORRESPONDIENTE A 7 MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-518-1-0


title: Pago en concepto de cambio total de la estructura y la cubierta de techo de la Aduana las Manos que consta de desmontaje de una estructura metalica y lamina de metal nueva que cubre 275.5 metros cuadrados, adjunto contrato No. DARA-GA-01-2017 y factura No. 000-001-01-00000028.

MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO ANDINO RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Asignacion por gasto de combustible por gira a San Pedro Sula y Puerto Cortes del 25 de abril al 01 de mayo de 2017, Ocotepeque del 15 al 24 de mayo, San Lorenzo del 05 al 10 de junio y El Paraíso del 25 de junio al 02 de julio, Choluteca del 19 al 23 de junio y La Ceiba del 25 de mayo al 03 de junio de 2017. Viáticos en el F-01 00050.

LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ

legalName: LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ

LISIEN MARINIE HERNANDEZ FERRARI

legalName: LISIEN MARINIE HERNANDEZ FERRARI

rationale: Reversión por sobrante de combustible por no haber utilizado el total de la asignación. Reinrtegro de Lisien Marinie Hernandez Ferrari. F-01 00052.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-52-1-0


title: Compra de 2 Toner CANON 119, 2 Toner HP 81X y 2 Toner HP CC364A, solicitados segun Memorando No. DARA-DF-499-2017, segun orden de compra 9056-1-1-0018-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

rationale: Pago por Compra de 2 Toner CANON 119, 2 Toner HP 81X y 2 Toner HP CC364A, solicitados segun Memorando No. DARA-DF-499-2017, segun orden de compra 9056-1-1-0018-2017 y Factura No.000-001-01-00012493.


title: Compra de Forma DARA-002, declaracion jurada de transporte Internacional de efectivo o titulos valores de Conertibilidad Inmediata que Exceda el monto de $ 10,000.00 o su equivalente en cualquier divisa extranjera, adjunto orden de compra No.009 y demas documentacion adjunta.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Pago por Compra de Forma DARA-002, declaracion jurada de transporte Internacional de efectivo o titulos valores de Conertibilidad Inmediata que Exceda el monto de $ 10,000.00 o su equivalente en cualquier divisa extranjera, adjunto orden de compra No.009 y demas documentacion adjunta, factura No.000-001-01-00001847


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Compra de 392 sellos redondos base de madera medidas 3.5cmX3.5cm, y 30 sellos rectangulares base de madera con medidas 7cmX5cm, Solicirados segun Memorando No. DARA-312-2017 Sub -Directora Adjunta de Rentas Aduaneras, Orden de compra No. 006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-534-1-0


title: Pago en concepto de asignacion de combustible por gira de Tegucigalpa a San Lorenzo del 26 al 29 de abril de 2017. Los viáticos están en el F-01 00053. Solicitado con memorando DARA-DOA-064-2017.

FLORES MENDOZA,  HILDA

legalName: FLORES MENDOZA,  HILDA


title:
Compra de 6 computadoras Laptop Avanzada 14", Solicitadas Segun Memorando No. Coprisao 103-2017, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0065-2017.
NOTA: Memorando Original en F-01 00515 a nombre de Diana Suyapa Ponce.

rationale:
Pago por Compra de 6 computadoras Laptop Avanzada 14", Solicitadas Segun Memorando No. Coprisao 103-2017, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0065-2017 y Factura No. 000-001-01-00012192.
NOTA: Memorando Original en F-01 00515 a nombre de Diana Suyapa Ponce.


title:
Compra de Diferentes Alimentos y Bebidas, solicitados segun memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0066-2017.
NOTA: Memorando Original en O/C 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papeleria Honduras.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Pago por Compra de Diferentes Alimentos y Bebidas, solicitados segun memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra No. 9056-1-1-0066-2017 y factura No. 000-002-01-00007826
NOTA: Memorando Original en O/C 9056-1-1-0041-2017, a nombre de Papeleria Honduras.


title:
Compra de elementos de limpieza, solicitados segun Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra N o. 9056-1-1-0066-2017.
NOTA: Memorando Original en O/C No. 9056-1-1-0041-2017 a nombre de Papeleria Honduras.

rationale:
Pago por Compra de elementos de limpieza, solicitados segun Memorando No. DARA-722-2017 Sub Directora Interina Adjunta de Rentas Aduaneras, adjunto orden de compra N o. 9056-1-1-0066-2017 y factura No. 000-002-01-00007826.
NOTA: Memorando Original en O/C No. 9056-1-1-0041-2017 a nombre de Papeleria Honduras.


title: Reembolso por gasto de combustible para el generador de energia eléctrica de la aduana de La Fraternidad, correspondiente al mes de julio de 2017. Solicitado con memorando AF-155/2017 enviado por Fausto Felipe Quiroz.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Reembolso por compra de sello con la leyenda "Copia", el cual será utilizado en el Departamento Administrativo. Solicitado con memorando DARA-GA-102-2017.

MELIDA PATRICIA ESPINAL GUTIERREZ

legalName: MELIDA PATRICIA ESPINAL GUTIERREZ


title: Reembolso por suministro de combustible al vehículo Nº 94 asignado a la aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de julio de 2017. Solicitado con memorando AF-154/2017, facturas soporte 050-001-01-00264554, 009-001-01-00015056, 050-001-01-00268002 y 050-001-01-00268229 y demás documentos soporte.


title: Compra de 2 Toner HP CE505A y 2 Toner HP 80A, solicitado segun Memorando No. DARA-DTA-376-2017, adjunto Orden de Compra 9056-1-1-0067-2017.

rationale: Pago por Compra de 2 Toner HP CE505A y 2 Toner HP 80A, solicitado segun Memorando No. DARA-DTA-376-2017, adjunto Orden de Compra 9056-1-1-0067-2017 y Factura 000-001-01-00012273.


title: Asignación por gastos de alimentación, hospedaje, transporte y taxi por gira a la aduana de El Corinto, sede Puerto Cortes del 06 al 10 de agosto de 2017 con el propósito de realizar gestión que permita que los bienes que se han instalados en la reciente aduana de El Corinto sean incorporados al inventario de bienes nacionales. Para la ida se movilizará en vehículo de la Institución. Formato de Gastos de viaje 057.

ALEJANDRO DUARTE ZAVALA

legalName: ALEJANDRO DUARTE ZAVALA


title: Pago por compra de boleto áereo para que la licenciada Esmeralda Quintero viajara a Ciudad Guatemala, Guatemala, con el propósito de asistir a reunión en las oficinas de la SIECA. Memorando DARA-DTA-403-2017 y Acuerdo de viaje Nº DARA-SG-712-2017.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Asignación de combustible por gira a Puerto Cortes del 06 al 12, SPS del 13 al 16 de agosto, Copan Ruinas del 18 al 24 de agosto, Ocotepeque del 25 de agosto al 01 de septiemrbe y Choluteca del 17 al 26 de septiembre, Trujillo del 06 al 08 de agosto, Tela del 09 al 11 de agosto, La Ceiba del 12 al 17 de agosto, Roatan del 18 al 24 de agosto, San Lorenzo del 03 al 12 de septiembre, El Paraiso del 26 de septiembre al 03 de octubre de 2017, con el propósito de desarrollar el programa de capacitación sobre Exoneraciones Agrícolas y Productos Agrícolas excentos. Los viáticos estan en el precompromiso Nº 00570.

TANIA LOURDES AGUILAR RIVERA

legalName: TANIA LOURDES AGUILAR RIVERA

rationale: Reversión por sobrante de combustible, por no haber utilizado el total de la asignación. Reintegro de Lisien Marinie Hernandez Ferrari, Prec. 00571.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-571-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-571-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-571-1-0

description: Reversión por suspensión de gira de Tania Lourdes Aguilar Rivera, quien por asuntos personales no podrá completar el total de la misión. Reintegro por combustible del F-01 00571.

type: OFICIO


title: Asignación de transporte por gira a La Ceiba a Roatan y de San Pedro Sula a Tegucigalpa, respectivamente, con el propósito de desarrollar el programa de capacitación sobre Exoneraciones Agrícolas y Productos Agrícolas excentos. Los viáticos estan en el precompromiso Nº 00570.

OGLA SARINA MURILLO BARAHONA

legalName: OGLA SARINA MURILLO BARAHONA


title: Asignación de combustible por gira a San Pedro Sula del 03 al 05 de agosto de 2017 con el propósito asistir a la prueba piloto para la plataforma de la Secretaría de Finanzas de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras PAMEH. Los viáticos estan en el precompromiso Nº 0575.


title: Asignación por gastos de alimentación, hospedaje, transporte y taxi por gira a La Ceiba del 04 al 05 de agosto de 2017 con el propósito supervisar y recibir el proyecto terminado de la aduana. Formato de gasto de viajes 063.

HECTOR ANTONIO SARMIENTO MONTOYA

legalName: HECTOR ANTONIO SARMIENTO MONTOYA


title: Pago por servicio de entrega de correspondencia del mes de junio de 2017. Solicitado con memorando DARA-GA-103-2017, enviado por lic. Griselt Duron, gerente administrativo.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago efectuado por el suministro de combustible para vehículos oficiales de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), mismo que será proporcionado de acuerdo a las necesidades de la DARA. Se adjunta memorando DARA-SGL-66-2017, recibo a favor de la TGR, factura proforma Nº 02082017-24.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Reembolso por compra de combustible duarnte el mes de junio, para el funcionamiento de la planta eléctrica del punto fronterizo integrado Agua Caliente. Solicitado con memorando DARA-AAC-83-2017 enviado por Claudia Matute, Subadministradora Punto Fronterizo Integrado Agua Caliente, se adjuntan demas documentos soporte.

CLAUDIA MARIA MATUTE SANDOVAL

legalName: CLAUDIA MARIA MATUTE SANDOVAL


title: Pago en concepto de Consultoría para el Desarrollo de Sitio Web y Servicios en Línea para Aplicaciones del Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), durante un periodo de un plazo de un (1) mes y (28) dias para la ejecucion de los servicios pactados en el presente contrato, siendo el  plazo inicial desde el dos (02) de mayo al treinta (30) de junio.

JOSE LUIS ROMERO LAGOS

legalName: JOSE LUIS ROMERO LAGOS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

type: CONT


title: Transferencia de los fondos generados por la tasa STDH a la Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE), según convenio marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre COPRISAO/DARA-FIDE, en cumplimiento del PCM-007-2017 Art. 3 párrafo 2, Mientras se Institucionaliza la Administración Aduanera.

streetAddress: FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN COL: LA ESTANCIA FTE A PLAZA MARTE.

legalName: FUND. PARA LA INVERSION Y DES.DE LAS EXPORTAC

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Reembolso por compra de agua purificada para consumo en la aduana, durante el mes de julio de 2017. Se adjuntan cinco facturas y acta de recepción.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras


description: Transferencia de los fondos generados por la tasa STDH a la Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE), según convenio marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre COPRISAO/DARA-FIDE, en cumplimiento del PCM-007-2017 Art. 3 párrafo 2, Mientras se Institucionaliza la Administración Aduanera.

objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Transferencia de los fondos generados por la tasa STDH a la Fundación para la Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE), según convenio marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre COPRISAO/DARA-FIDE, en cumplimiento del PCM-007-2017 Art. 3 párrafo 2, Mientras se Institucionaliza la Administración Aduanera.


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00001845 y recibo Nº 2136 por compra de cuatro boletos aereos a favor de Esmeralda Quintero, Billy Garcia, Raul Ardon y Jorge Galeas, quienes viajaron a la ciudad de Guatemala, Guatemala del 06 al 12 de agosto de 2017. Solicitado con memorando DARA-DTA-432-2017 y autorizado mediante Acuerdos de viaje Nº DARA-SG-713-2017, DARA-SG-714-2017, DARA-SG-715-2017 y DARA-SG-716-2017.


title: Pago por consumo de agua potable de la aduana de Puerto Cortes durante el período del 05 de julio al 03 de agosto de 2017. Documentos enviados por la licenciada Rosa Amalia Galindo del departamento administrativo de la aduana de Puerto Cortes, según memorando DARA-APC-DA-125-2017 y demás documentos soporte.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Reembolso por suministro de combustible utilizado durante el mes de agosto en la Planta (Generador Eléctrico) que funciona en las instalaciones del Punto Fronterizo Integrado Agua Caliente. Solicitado por la lic. Claudia Matute con memorando DARA-AAC-94-2017 y demás documentos adjuntos.


title: Valor de viáticos que corresponde a Reembolso por gastos de alimentación, hospedaje, transporte y taxi por gira a Santa Rosa de Copan del 21 al 23 de agosto de 2017 con el propósito de atender citación del Ministerio Público. Se adjunta factura de hotel 000-001-01-00008457y bols. 005-001-01-00004391 y 005-001-01-00009921 y demás documentos soporte.

ELSENORA OBANDO ELIAS

legalName: ELSENORA OBANDO ELIAS


title: Compra de 600 botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones, solicitados segun Memorando DARA-SGL73-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por Compra de 600 botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones, solicitados segun Memorando DARA-SGL73-2017 y Factura No.003-005-01-00091823.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-645-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-645-1-0


title: Compra de 9 Dispensadores de papel Higienico y 9 papel Higienico jumbo roll (para dispensador), solicitados segun memorando No. 0013-2017-DARA-GA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Compra de 9 Dispensadores de papel Higienico y 9 papel Higienico jumbo roll (para dispensador), solicitados segun memorando No. 0013-2017-DARA-GA y factura No.000-001-01-00005102.


title: Compra de 2 Toner Xerox Phaser 3320, solicitado segun Memorando No. DARA-ALC-112-2017 Administracion Aduana la Ceiba, segun orden de compra No.9056-1-1-0071-2017.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Compra de 2 Toner Xerox Phaser 3320, solicitado segun Memorando No. DARA-ALC-112-2017 Administracion Aduana la Ceiba, segun orden de compra No.9056-1-1-0071-2017 y factura No.000-002-01-00007452.


title: Compra de bandera de Honduras tamaño grande en tela para exteriores, solicitado segun Memorando No. AF-152-2017, adjunto orden de compra No.9056-1-1-0072-2017.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por Compra de bandera de Honduras tamaño grande en tela para exteriores, solicitado segun Memorando No. AF-152-2017, adjunto orden de compra No.9056-1-1-0072-2017, factura No.000-001-01-00005222.


title: Compra de varios elementos de limpieza y aseo personal, desinfectante concentrado en galon, solicitados segun Memorando No. DARA-PROVEEDURIA001-2017, adjunto orden de compra No.9056-1-1-0056-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por Compra de varios elementos de limpieza y aseo personal, desinfectante concentrado en galon, solicitados segun Memorando No. DARA-PROVEEDURIA001-2017, adjunto orden de compra No.9056-1-1-0056-2017, factura No.000-002-01-00008312.


title: Asignación de combustible por gira a San Pedro Sula y Puerto Cortes del 28 al 30 de agosto de 2017 con el propósito de revisar expedientes de Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Viáticos en el F-01 00665.

JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA

legalName: JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA


title: Compra de Talonarios para control de combustible 50 juego cada talonario original y dos copias, solicitado segun Memorando No. 0013-2017 DARA-GA.

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE, SEGUN INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-666-1-0


title: Reembolso por gastos de combustible por gira a San Pedro Sula el 02 de agosto de 2017, con el propósito de trasladar a los asesores para reunión con el pleno de Comisionados de COPRISAO. Solicitado por Eny Bautista con memorando COPRISAO No.156-2017.

ANA KAREN FERNANDEZ ZELAYA

legalName: ANA KAREN FERNANDEZ ZELAYA


title: Compra de Toner Lexmark T650A11L color negro, solicitado segun Memorando No. DARA-RRHH-486-2017, adjunto orden de compra No.9056-1-1-0073-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por Compra de Toner Lexmark T650A11L color negro, solicitado segun Memorando No. DARA-RRHH-486-2017, adjunto orden de compra No.9056-1-1-0073-2017 y factura No.000-001-01-00015194.


title: Reembolso por compra de combustible para las dos plantas eléctricas de la aduana, Puente Viejo y Puente La Amistad. Se adjuntan facturas Nº 000-001-01-00020982 y 000-001-01-00020983 y demás documentos soporte.


title: Pago por suministro de energía eléctrica de la aduana de Roatan, correspondiente a los períodos del 03 de mayo al 02 de junio por valor de L 5,041.76 y del 02 de junio al 02 de julio de 2017 por valor de L 5,059.81. Se adjunta documentos soporte.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Reembolso por suministro de combustible para el vehículo asignado a la aduana de La Fraternidad, correspondiente al mes de agosto de 2017. Se adjuntan facturas 050-001-01-00275780, 009-001-01-00016788 y 009-001-01-00016576 y demás documentos soporte.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Reembolso por gastos de alimentación, transporte y taxi por gira a Tegucigalpa del 18 al 20 de julio de 2017, con el propósito de participar en el Encuentro Nacional de Administradores de Aduana de Honduras 2017. Los gastos de hospedaje serán cubiertos por la DARA. Se adjunta documentos soporte.

DANETTE DIANA PHILLIPS THOMPSON

legalName: DANETTE DIANA PHILLIPS THOMPSON


title: Reembolso por suministro de combustible para el vehículo asigando a la aduana, correspondiente la primer semana de agosto de 2017. Se adjunta documentos soportes.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversion total por Compra de dos baterias (115 amperios) para vehiculo, dicha reversion se efectua en vista que con la empresa LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V, no tenemos credito.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-683-1-0

description: Pago por Compra de dos baterias (115 amperios) para vehiculo, solicitado segun Memorando No. AF-192-2017, adjunto orden de compra No. 033 y demas documentacion adjunta.


title: Compra de 36 rollos de papel Higienico jumbo para dispensador, solicitado segun Memorando No. DARA-SGL-82-2017, adjunto orden de compra 9056-1-1-0074-2017.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

rationale: Pago por Compra de 36 rollos de papel Higienico jumbo para dispensador, solicitado segun Memorando No. DARA-SGL-82-2017, adjunto orden de compra 9056-1-1-0074-2017 y Factura No.000-001-01-00005188.


title: Reembolso por compra de combustible para generador eléctrico que se alquiló de emergencia, ya que al no tener energía eléctrica se afectaba dos aduanas de manera directa y dos indirectamente, por la alimentación de internet desde el edificio de DARA-Tegucigalpa. Solicitado con memorando COPRISAO No.138-2017.


title: compra de 4 sellos redondos solicitados segun memorandum numero DARA-SA-111-2017 Y memorandum numero 0023-2017-DARA-GA, Adjunto orden de compra numero 032 y demas documentacion adjunta.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 4 sellos redondos solicitados segun memorandum numero DARA-SA-111-2017 Y memorandum numero 0023-2017-DARA-GA, Adjunto orden de compra numero 032 y demas documentacion adjunta, factura No.000-001-01-00015403.


title: Reembolso por compra de tanque para combustible para generador eléctrico que se alquiló de emergencia, ya que al no tener energía eléctrica se afectaba dos aduanas de manera directa y dos indirectamente, por la alimentación de internet desde el edificio de DARA-Tegucigalpa. Solicitado con memorando COPRISAO No.138-2017.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Asignación de viáticos por gastos de alimentación, hospedaje, transporte y taxi por gira a San Pedro Sula del 17 al 22 de septiembre de 2017 con el propósito de brindar capacitación y actualización en la Asociación Hondureña de Maquiladores, sobre procedimientos aduaneros realizados por las empresas beneficiarias del Régimen de Zona Libre. Formato de gastos de viaje Nº 076.

DAGOBERTO LOPEZ DAVID

legalName: DAGOBERTO LOPEZ DAVID

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por sobrante de gasto de Transporte. Reintegro de Dagoberto Lopez David, prec. 00692.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-692-1-0


title: Asignación de viáticos por gastos de alimentación, hospedaje, transporte y taxi por gira a San Pedro Sula del 17 al 22 de septiembre de 2017 con el propósito de brindar capacitación y actualización en la Asociación Hondureña de Maquiladores, sobre procedimientos aduaneros realizados por las empresas beneficiarias del Régimen de Zona Libre. Formato de gastos de viaje Nº 076.1.

MANUEL DE JESUS ACOSTA AGUILAR

legalName: MANUEL DE JESUS ACOSTA AGUILAR


title: ASIGNACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE, POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2017. CON EL PROPÓSITO DE CONCLUIR LAS ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN AL CONTRIBUYENTE NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS (COMERCIAL LARACH). VIÁTICOS EN EL F-01 00070. SOLICITADOS CON MEMORANDO DARA-DF-236-2017 Y FORMATOS DE GASTOS DE VIAJE 04, 04.1 Y 04.2.

CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

legalName: CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

legalName: DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

legalName: LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE TRANSPORTE. REINTEGRO POR L 10.00 CADA UNO:: DEYSY FLORINDA VELASQUEZ, CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ Y LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO. F-01 00071.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-71-1-0


title: ASIGNACIÓN POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE EL POY (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2017. CON EL PROPÓSITO DE TRATAR REUNIÓN BINACIONAL CON PERSONAL DE ADUANAS ASIGNADO POR EL VECINO PAÍS DE EL SALVADOR. VIÁTICOS EN F-01 00072.

LINDA RUBENIA ALMENDAREZ HERRERA

legalName: LINDA RUBENIA ALMENDAREZ HERRERA

rationale: Reversión por sobrante de Combustible. Reintegro de Linda Rubenia Almendarez Herrera, prec. 00073.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-73-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 10 DE MARZO DE 2017. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO PÚBLICO.

ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

legalName: ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS


title: ADENDA No. 1-2017 AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) Y LA UNIDAD DE TRANSFORMACON Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA HONDURAS 2020, PARA LA EJECUCION DEL 30% ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS GENERADOS EN CONCEPTO DE STDH.

name: UNIDAD DE TRANSFORMACION Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS

streetAddress: EDIFICIO ANEXO IPM, CUARTO PISO BOULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


description: ADENDA No. 1-2017 AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) Y LA UNIDAD DE TRANSFORMACON Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA HONDURAS 2020, PARA LA EJECUCION DEL 30% ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS GENERADOS EN CONCEPTO DE STDH.

legalName: UNIDAD DE TRANSFORMACION Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ADENDA No. 1-2017 AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) Y LA UNIDAD DE TRANSFORMACON Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA HONDURAS 2020, PARA LA EJECUCION DEL 30% ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS GENERADOS EN CONCEPTO DE STDH.


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 10 DE MARZO DE 2017. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO PÚBLICO.

SERGIO FRANCISCO ROSALES PADILLA

legalName: SERGIO FRANCISCO ROSALES PADILLA


title:
ADENDA No. 1-2017 AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) Y LA UNIDAD DE TRANSFORMACION Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS DEL PROGRAMA HONDURAS 2020, PARA LA EJECUCION DEL 30% ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS GENERADOS EN CONCEPTO DE STDH.
NOTA: SEGUNDA TRANSFERENCIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title:
ADENDA No. 1-2017 AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) Y LA UNIDAD DE TRANSFORMACION Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS DEL PROGRAMA HONDURAS 2020, PARA LA EJECUCION DEL 30% ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS GENERADOS EN CONCEPTO DE STDH.
NOTA: SEGUNDA TRANSFERENCIA.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA ADUANA DE LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTOS SOPORTE.


title:
ADENDA No. 1-2017 AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) Y LA UNIDAD DE TRANSFORMACION Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS DEL PROGRAMA HONDURAS 2020, PARA LA EJECUCION DEL 30% ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS GENERADOS EN CONCEPTO DE STDH.
NOTA: CUARTA TRANSFERENCIA.


title:
ADENDA No. 1-2017 AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) Y LA UNIDAD DE TRANSFORMACION Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS DEL PROGRAMA HONDURAS 2020, PARA LA EJECUCION DEL 30% ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS GENERADOS EN CONCEPTO DE STDH.
NOTA: QUINTA TRANSFERENCIA.


title:
ADENDA No. 1-2017 AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) Y LA UNIDAD DE TRANSFORMACION Y FACILITACION DE INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS DEL PROGRAMA HONDURAS 2020, PARA LA EJECUCION DEL 30% ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS GENERADOS EN CONCEPTO DE STDH.
NOTA: SEXTA TRANSFERENCIA.


title: Asignación corresponde a viáticos por gastos de alimentación, hospedaje, transporte, movilización interna y taxi por gira a San Pedro Sula del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2017 con el propósito de realizar supervisión en los depósitos temporales Hondumares S.A. y DHL de Honduras. Formato de gastos de viaje 084

JOSE JAVIER MONCADA OSORTO

legalName: JOSE JAVIER MONCADA OSORTO


title: Compra de Cilindro de Argon de Investigacion de 220 P.C, Cilindro de Nitrogeno UHP de 220 P.C, Aire Comprimido Grado "0" de 220 P.C, solicitado segun Memorando No. DARA-SLA-047-2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE EN VISTA QUE SE HABIA CARGADO CON FUENTE 12 Y TENIA QUE SER CON FUENTE 11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-86-1-0


title: Asignación de viáticos por gastos de alimentación, hospedaje y taxi por gira a San Pedro Sula del 19 al 25 de noviembre de 2017. Con el propósito de realizar supervisión y fiscalización de la empresa arrendadora Calix Rental S. de R. L. que se encuentra autorizado bajo el beneficio de la Ley de Incentivos al Turismo en el rubro de Arrendadores de Vehículos, para finalmente determinar si esta empresa está haciendo buen uso de los beneficios que el Estado otorga. Formato de gastos de viaje Nº 85.

WILSON VASQUEZ LAGOS

legalName: WILSON VASQUEZ LAGOS


title: Asignación por gastos de alimentación, hospedaje, transporte, transporte interno y taxi por gira a San Pedro Sula del 13 al 19 de noviembre de 2017, con el propósito de realizar supervisión en la empresa Latin Duty Free S. A. con el objeto de ejercer un mejor control y a su vez la revisión responsable de la aplicación de los procedimientos y normativa vigente en referencia a la Ley de Tiendas Libres de Impuestos (DUTY FREE STORE), el cual está dirigido a la fiscalización de las operaciones aduaneras, para finalmente determinar si la empresa está haciendo buen uso de los beneficios que el Estado otorga. Formato gastos de viaje Nº 86.

SOVEYDA ELIZABETH BURGOS HERRERA

legalName: SOVEYDA ELIZABETH BURGOS HERRERA

rationale: Reversión total por no haber realizado la gira. Reintegro de Soveyda Elizabeth Burgos Herrera. Prec. 00863.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-863-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-863-1-0


title: Asignación por gastos de Combustuible por gira a San Pedro Sula del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2017 con el propósito de realizar gira de trabajo a las zonas libres del departamento de Cortes. Los viáticos estan en el F-01 00857.

EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ

legalName: EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ

rationale: Reversión por sobrante de combustible. Reintegro de Manuel de Jesus Acosta Aguilar, Prec. 00862.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-862-1-0


title: Asignación corresponde a viáticos por gastos de alimentación, hospedaje, transporte, movilización interna y taxi por gira a San Pedro Sula del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2017 con el propósito de realizar supervisión en los depósitos temporales Hondumares S.A. y DHL de Honduras. Formato de gastos de viaje 084.1

MARIA SILVIA LAINEZ CRUZ

legalName: MARIA SILVIA LAINEZ CRUZ


title: Reembolso por gasto de combustible por haber realizado visita a las instalaciones físicas del depósito aduanero de Terminal Especializada de Honduras S. A. de C. V. (TEH). Se ingresa en esta fecha en vista de que cuando se ingresaron los viáticos, no habia disponibilidad en este objeto.

JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

legalName: JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ


title: Reembolso por gastos de transporte por gira a Choluteca del 23 de octubre al 01 de noviembre de 2017 con el propósito de verificar los bienes importados al amparo del RIT de la empresa finca San Rafael S. A. que vendieron a la empresa Melon Export S. A., quien era beneficiaria del Régimen de Importación Temporal (RIT). Observación: se hace reembolso por este gasto en vista de que al asignarse los viáticos no había disponibilidad en ese objeto.

GUILLERMO ALEJANDRO RUBIO SANCHEZ

legalName: GUILLERMO ALEJANDRO RUBIO SANCHEZ

RENE ISIDRO PORTILLO RIVERA

legalName: RENE ISIDRO PORTILLO RIVERA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE EL POY (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2017. VIÁTICOS EN EL F-01 00077. SOLICITADO CON MEMORANDO DARA-DTA-158-2017.

JORGE ALBERTO GALEAS CHAVEZ.

legalName: JORGE ALBERTO GALEAS CHAVEZ.


title: Asignación por gastos de combustible por gira a Puerto Cortes del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2017 con el propósito de brindar servicio aduanero por suscripción de contrato al depósito aduanero de la Sociedad Mercantil Refinería Texaco S. A. de C. V. Los viáticos estan asignados en el F-01 0870.

rationale: Reversión por sobrante de combustible. Reintegro de Jose Samuel Palma Ordoñez. Prec. 00871.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-38-1-871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-38-1-871-1-0


title: REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉTRICA, ASIGNADO A LA ADUANA DE LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA ADUANA DE LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGÍA ELECTRICA ASIGNADO A LA ADUANA DE LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SE ADJUNTA DOCUMENTOS SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN ASIGNADOS EN TEGUCIGALPA LOS DÍAS 28 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 04 Y 25 DE ENERO DE 2017. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE. SOLICITADO CON MEMORANDO DARA-334-2017.

WENDY ODALI  FLORES VALLADARES

legalName: WENDY ODALI  FLORES VALLADARES


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN ATENCION A LA  REUNION DE TRABAJO CON EL GRUPO ESPECIAL DE RESPUESTA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001045.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGICCI-003-2017

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: GOBERNACION DE LA PAZ: REEMBOLSO PARCIAL DE GASTOS CORRESPONDIENTES A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 01-00489911, 01-00039791, 01-00003051, 01-002795518.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No GDLP-62-2016

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: GOBERNACION DE LA PAZ: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 00005954, 01-00000329, 002503, 01-00090267.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No GDLP-59-2016

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: GOBERNACION DE LA PAZ: COMPLEMENTO FINAL DEL REEMBOLSO DE GASTOS A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 01-00276454,01-00276505,01-00276415, 01-00005572, 01-00279519.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No GDLP-62-2016


title: GOBERNACION DE CHOLUTECA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LAS OFICINA DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: GOBERNACION DE LA PAZ: REEMBOLSO PARCIAL POR GASTOS EFECTUADOS A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 02-00000014, 01-00237100,10731,10741,01-00004324,01-00247198.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No GDLP-44-2016.


title: GOBERNACION DE LA PAZ: COMPLEMENTO # 1 DEL REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 01-00000466, 01-00247199.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No GDLP-44-2016

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA POLIZA SEGUN MEMORANDUM No 018 y 045-2017-SGRM Y SG RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA LOS VEHICULOS 1) MARCA NISSAN, MODELO H4D-1753, TIPO PICKUP, COLOR BLANCO AÑO 2017 (VEHICULO NUEVO) 2) TOYOTA LAND CRUISER, CAMIONETA AÑO 1994, PLACA PAE0774, COLOR CHAMPAGE, PARA SER ASIGNADO A LA GOBERNACION DE CORTES.- COBERTURA DEL 20 DE ENERO 2017 AL 20 DE FEBRERO 2018

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: GOBERNAION DE LA PAZ: REEMBOLSO PARCIAL DE GASTOS EFECTUADOS EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 011115, 00251694, 01-00257706, 01-00000194, 01-00260710, 01-00001716, 01-00263092, 01-00263095,01-0026451101-00265895.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No GDLP-50-2016


title: GOBERNACION DE LA PAZ: COMPLEMENTO FINAL DEL REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00072236

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO QUE CORRESPONDE A  LA COMPRA DE CRAYOLAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 28 DE ENERO 2017, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00009143

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: GOBERNACION DE LA PAZ: COMPLEMENTO FINAL DEL REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 01-00003758, 01-00003766, 01-00077536, 01-00038842, 01-00257706, 01-00003921, 01-00263095, 01-00004005,01-00004004


title: PAGO DE COMBUSTIBLE,PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.MISMA QUE SERA LIQUIDADA AL TERMINAR DICHO FONDO, POR EL SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPTO DE COPAN ABEL GERARDO CONTRERAS.

ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

legalName: ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 28 DE ENERO 2017, ASIGNDA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00005679

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR LA CARGA AL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, URVAN (MICROBUS), PLATEADO CON PLACA N09855 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001742.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 029-2017-SGRM Y SG

JAIRO ALEXANDER AVILA GONZALEZ

legalName: JAIRO ALEXANDER AVILA GONZALEZ


title: GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: REEMBOLSO PARCIAL DE GASTOS EFECTUADOS POR DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016


title: GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: COMPLEMENTO # 1 DEL REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: COMPLEMENTO FINAL DEL REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA # 13821

objeto: 21410-Correo Postal


title: GOBERNACION DE LA PAZ: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SUMINITRADOS EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 01-00296134, 02-00000057, 01-00000127,01-00300113, 01-00000870,01-00303088,01-00305746,01-00011631


title: GOBERNACION DE LA PAZ: COMPLEMENTO # 1 DEL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y LUBRICANTES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00041331


title: GOBERNACION DE LA PAZ:COMPLEMENTO FINAL DEL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES, SUMINISTRO PARA USO EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00300113 Y 000-001-01-00305746


title: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACTURA 01-00001821 POR SUMINISTRO DE SELLOS PARA USO DEL REGISTRO DE CONTRATOS SOLICITADOS POR LA ABOGADA MIRNA CANALES  SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13-2017 DG- DAI YA QUE LOS QUE USAN EN LA ACTUALIDAD ESTAN DAÑADOS.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN ATENCION AL PERSONAL DE PLANILLA QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 157-2017-SGRH

THELMA LETICIA NEDA RODAS

legalName: THELMA LETICIA NEDA RODAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE CRAYOLAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 01 DE FEBRERO 2017.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No ADSM-003-2017


title: GOBERNACION DE CORTES: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00493043

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPLEMENTO FINAL DEL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PLATOS Y TENEDORES DESECHABLES, EN ATENCION AL PERSONAL DE PLANILLA QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 157-2017-SGRH


title: GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA COMPARTIR CON LOS INTERNOS DEL ASILO DE INVALIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE, SEGUN FACTURAS 01-00013317.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No GDFM-097-2016

LISSI MARCELA MATUTE CANO

legalName: LISSI MARCELA MATUTE CANO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 01-00001047 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION EN ATENCION A  REUNION DE TRABAJO SOBRE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESENTRALIZACION SEGUN MEMORANDUM NO,. 039-2017 DGDEH.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE CANALETA, SUMINISTRO PARA LA INSTALACION DEL MOBILIARIOADQUIRIDO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002133.-MEMORANDUM No 004-UIT-2017

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE SOLICITADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ATRAVEZ DE MMORANDUM N0 UCI-08-2017 CON FECHA 9 DE FEBRERO 2017. POR LA LIC. LIDIA ADOLFINA GAITAN, ENCARGADA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA SOLICITUD SE HACE EN VIRTUD DE QUE TUVO QUE ABASTECER DE COMBUSTIBLE EL VEHICULO ASIGNADO PARA LAS GIRAS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN DONDE SE DIO COBERTURA AL FORO REGIONAL CON ALCALDES Y ALCALDESAS.

LIDIA ADOLFINA GAITAN TORRES

legalName: LIDIA ADOLFINA GAITAN TORRES


title: COMPROOMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS A SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA  DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-1-42-0323-2017, (AGUA PURIFICADA, NECTAR DEL MONTE, CONFITES)

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONFITES, JUGOS NECTAR, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 24 DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00005976.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 008-UIT-2017


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS SUMINISTROS EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA 40-1-42-0324-2017, SOLICITADA SEGUN MEMORANDUM N.- 008-UIT-2017

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CRAYOLAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 24 DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00010295.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 008-UIT-2017


title: VALOR EN CONCEPTO DE COMPRA SEGUN FACTURA N.-  01-00002514,SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM SSGD-004-2017 POR SUMINISTRO DE CORTINA VERTICAL A SER INSTALADA EN LA OFICINA DE LA SUB SECRETARIA DEL ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y DECENTRALIZACION.


title: VALOR EN CONCEPTOD DE PAGO PARCIAL DE FACTURA NUMERO 01-00001029 SOLICITADA SEGUN MEMORANDUM DGFM N.- 34-2017, POR SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA RECREOVIA DE ESTA SECRETARIA DEL ESTADO A REALIZARSE EL DIA 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: VALOR EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE FACTUTRA N,.001-01-00001029 SOLICITADA SEGUN MEMORANDUM DGFM  N.- 34-2017, POR SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DE ESTA SECRETARIA DEL ESTADO A REALIZARCE EL DIA 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.


title: VALOR EN CONCETO DE PAGO DE FACTURA NUMERO 01-00000368, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM NUMERO 007-2017 SGPC, POR SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA RICOH OFICIO MP2352 DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE ESTA SECRETARIA DEL ESTADO.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: VALOR PAGO DE FACTURA 001-01-00001846, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM NUMERO 34-2017, POR SUMINISTRO A SER UTILIZADOS EN RECREOVIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A REALIZARSE EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010711

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURA No. 250-01-02557321

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

legalName: HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR PAGO DE FACTURA NUMERO, 01-00010424 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM SDHJGD-UP-01-2017 SUMINISTRO POR ARREGLO FLORAL PARA EL VELORIO DEL ABUELO DE LA EMPLEADA ANA GABRIELA MALDONADO EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DEL ESTADO.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE JUGOS NECTAR, INSUMOS EN ATENCION A LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 008-UIT-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS NECTAR, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 24 DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00005980.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 008-UIT-2017


title: VALOR DE PAGO DE FACTURA 01-00000367, POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORAS ASINGADAS A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETAIRIA DEL ESTADO

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS Y PINTURAS, SUMINISTRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002135

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: VALOR PAGO PARCIAL  DE FACTURA NUMERO 0452, EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE WANPUSIRPI DURANTE LA CAPACITACION DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MINICIPAL.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DEL PAGO DE  TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: GOBERNACION DE LEMPIRA: PAGO DE FACTURA NUMERO 01-00002519 POR SUMIINISTRO A SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA VOLSWAGEN MODELO AMAROK PLACA PDK8986 ASIGNADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.


title: VALOR PAGO DE FACTURA NUMERO 01-00001849, EN SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA RECREOVIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A REALIZARSE EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017.SOLICITADA SEGUN MEMORANDUM NUMERO 008-UIT 2017


title: VALOR PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-01-00001050 POR SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DE ESTA SECRETARIA DEL ESTADO A REALIZARCE EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017, DICHA SOLICTUD SE EFECTUO SEGUN MEMORANDUM NUMERO 008-UIT-2017.


title: VALOR COMPLEMENTO DE FACTURA 000-001-01-00001050, POR SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA RECREOVIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  A REALIZARSE EL 24 DE FEBRERO DEL 2017.


title: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NUMERO 01-230146, POR SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL 21 DE ENERO DEL 2017. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DGDL-002-17.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR EN CONCEPTO DE FACTURA NUMERO 01-00300907, POR SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA RECREOVIA DEL 28 DE ENERO DEL 2017.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001000, POR LA COMPRA DE CENAS, EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORO EN TRASLADO DE MOBILIARIO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 010-2017-SGRM Y SG


title: VALOR PAGO DE FACTURA NUMERO 0000001-01-00011355 POIR CONCEPTO DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR EL MOTRISTA ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DEL ESTADO  EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: PAGO POR LA RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ, CON COBERTURA DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 01 DE DICIEMBRE 2017

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPLEMENTO DEL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CAMISETAS UTILIZADAS EN LA JORNADA DE HONDURAS ACTIVATE, QUE SE DESARROLLO EN SAN PEDRO SULA EL DIA 19 DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA # 000-01-00000753.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0020-DSM-2017, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS. 30,943.00

MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ

legalName: MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE A LA SUB SECRETARIA DE DERECHO HUMANOS SRA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON. DICHO COMBUSTIBLE USADO EN CARRO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP CABINA DOBLE COLOR BLANCO AÑO 2017,  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CABE DESTACAR QUE EN ESE MOMENTO NO SE ESTABAN DANDO ORDENES DE COMBUSTIBLE.

NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

legalName: NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON


title: GOBERNACION DE ISLAS DE LA BAHIA: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE DEDUCIBLE POR  DAÑOS, QUE CORRESPONDE AL CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO MARCA FORD, MODELO RANGER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, AÑO 2008, CON PLACA N10960, SEGURN MEMORANDUM No 062-2017-SGRM Y SG RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON RECIBO ADJUNTO No 15585

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE BOLSAS DE HIELO, PRODUCTO PARA ATENDER REUNIONES Y VISITAS DEL MES DE MARZO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-UP-05-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON HIELO, PRODUCTO PARA ATENDER REUNIONES Y VISITAS EN EL  MES DE MARZO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00006215.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-UP-05-2017


title: GOBERNACION DE COPAN: PAGO PARCIAL DE GASTOS  POR ALIMENTOS SUMINISTRADOS EN DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGUN FACTURAS # 01-00653999, 01-00657938, 01-00089175, 01-00089864, 01-00090662, 01-00163642, 01-00163643, 01-00164845, 01-01385642, 01-00675290, 01-00675292, 01-00675293, 01-00091649, 01-00680425, 01-00095071

ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

legalName: ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001070, POR EL ALQUILER DE SILLAS ACOLCHONADAS, EN ATENCION AL EVENTO DE JURAMENTACION COMO REPRESENTANTES ANTE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS INTERNACIONALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001070.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SSDHJ-0041-2017


title: GOBERNACION DE COPAN: PAGO PARCIAL POR GASTOS VARIOS SUMINISTRADOS A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGUN FACTURAS # 01-00260788, 01-00666391, 01-00667315, 01-00680429

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón