CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :100 GA :1 F-01: 1316-1-0 - SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE 6 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS Y UN PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE PET 1.5 LITROS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER LAS REUNIONES CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0154-2017
MEMO DPMF-047-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1316-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1316-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ATENDER LAS REUNIONES CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0155-2017
MEMO DPMF-047-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1329-1-0

initiationType: tender


title:
SUMINISTROS DE (5) PAQUETE DE SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR, (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADE), (5) RESMA DE PAPEL BOND BASE DE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y (4) LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINISMO DE 70 HOJAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-21-0011-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 100-1-21-0011-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1355-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V. COMO REINTEGRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1356-1-0

type: REC

type: OFICIO


title:
SUMINISTRO (1) PAQUETE DE ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, (1) PAQUETE DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES, (2) PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8" Y (4) LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-21-0012-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 100-1-21-0012-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1357-1-0


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) FARDO DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) Y (15) PAQUETE DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0060-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

type: FACT


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTRO DE (6) MEMORIAS USB DE 16GB ALTA CALIDAD SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1364-1-0


title:
SUMINISTRO DE (6) MEMORIAS USB DE 32GB ALTA CALIDAD SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL BENEFICIARIO DEL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1365-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 CONDUCIENDO EL VEHICULO QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (5) CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0062-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ESCANER AVANZADO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) MEMORIAS USB DE 8GB ALTA CALIDAD SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) PAQUETES DE 12 UNIDADES DE REFRESCOS MIRINDA NARANJA.
(3) PAQUETES DE 12 UNIDADES DE REFRESCOS MIRINDA UVA.
(1) PAQUETES DE 12 UNIDADES DE REFRESCOSFRESCA.
SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0156-2017.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA ENVASE 100ML A 499ML, MARCA AGUAZUL.
SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0158-2017.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS CANADA DRY LATA 12 ONZAS.
(6) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS COCA COLA LATA 12 ONZAS.
SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0157-2017.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO, ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0063-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) COMPUTADORA EJECUTIVA, ZONA 5, MODELO: OTIPLEX 7040, MARCA: DELL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0065-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (20) UNIDADES DE ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 10CM X 12CM, ALTA CALIDA (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0065-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, TIPO 1 (ZONA 1) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0066-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, PARA VEHICULO MAZDA B2500, PICK UP SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 035-2017.
PROCESO No. DCS-020-2017.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTRO DE 1 C/U DE REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA, MODELO ET, MARCA ACROPRINT, SERIE 0086002CJ, CAMBO DE MOTOR, LAVADO, LUBRICACION Y AJUSTES GENERALES.
O/C No. 000030-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1400-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 C/U DE REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA, MODELO ET, MARCA ACROPRINT, SERIE 0086002CJ, CAMBO DE MOTOR, LAVADO, LUBRICACION Y AJUSTES GENERALES.
O/C No. 000030-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (11) SILLAS EJECUTIVAS,COLOR NEGRO, GIRATORIA Y RODANTE, ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS Y (8) SILLA FIJA, ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE TELA, TIPO ESPERA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 036-2017.
PROCESO DE COMPRA DGID-002-2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) LAPTOP AVANZADA DE 13", MARCA HP, MODELO J2M23LT.
SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. AL-674-2016.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0159-2017.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2017,CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE LEGAL.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO REINTEGRO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL  15 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1423-1-0


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*EMPASTES, SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS T/O B/N.
O/C No. 000027-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*20 UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA ARTESCO, MODELO 37-16322000.
*100 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS., CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, MARCA POINTER, MODELO 35-NT-33425-M.
O/C No. 100-1-8-0096-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*10 UNIDADES DE TONER, MARCA LEXMARK, MODELO T650A11A, COLOR NEGRO.
*1 UNIDAD DE TONER, MARCA HP, MODELO Q2610A, COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-8-0097-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*TONER, CARTUCHOS DE TINTAS, MEMORIA USB.
O/C No. 100-1-8-0098-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTROS DE:
*SERVILLETA DE PAPEL, RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B, ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, FASTENERS METALICO DE 8 CM., BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA FINA.
O/C No. 100-1-8-0099-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE AL MOMENTO DE SOLICITAR EL PRODUCTO, EL PROVEEDOR NO LO ENTREGA PORQUE TIENE DIFERENCIA AL FACTURAR, YA QUE EL BOLIGRAFO NO PAGA ISV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1429-1-0


title:
SUMINISTRO DE 11 UNIDADES DE SUMADORA DE 12 DIGITOS, MARCA CANON, MODELO 170DH.
O/C No. 100-1-8-0100-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE EL PROVEEDOR NO TIENE DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO SOLICITADO Y NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1430-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*CAFE ORO EN BOLSA, REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA, GALLETAS DE MANTEQUILLA, NESCAFE EN BOTE, AZUCAR BLANCA.
O/C No. 100-1-8-0101-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 100 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, MARCA AZOR, MODELO 65.
O/C No. 100-1-8-0105-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*CARPETAS FOLDERS DE CARTULINA TAMAÑOS OFICIO Y CARTA, GRAPAS DE ESTANDAR, SUJETADOR DE PAPEL METALICO, ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA.
O/C No. 100-1-8-0106-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 UNIDADES DE MOUSE PAD ERGONOMICO, MARCA MANHATTAN, MODELO 766623434362.
O/C No. 100-1-8-0108-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTROS DE:
*BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, CUADERNO UNICO GRANDE, MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO.
O/C No. 100-1-8-0110-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL CALCULO EN EL ISV. DE LA ORDEN DE COMPRA # 100-1-8-0110-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1434-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 300 GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL, MODELO AGUAZUL.
O/C No. 100-1-8-0109-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTRO DE 10 C/U DE SILLA SEMI EJECUTIVA SIT NEGRA SIN BRAZOS.
O/C No. 000033-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 C/U DE SILLA SEMI EJECUTIVA SIT NEGRA SIN BRAZOS.
O/C No. 000033-2017.
PROCESO: TGR-001-2017
ACTA: 003-2017
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS VARIOS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA CUBRIR DIFERENTES REUNIONES DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C:100-1-5-0261-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ZONA 1, MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X36+.
(2) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, MARCA EPSON, MODELO L575.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. SF-DCI-007-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0160-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) DISPENSADOR DE AGUA, CON DOS LLAVES PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZDAS.
ORDEN DE COMPRA No. 039-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DGID-003-2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3040SFF.
(1) LAPTOP AVANZADA 14", ZONA 1, MARCA DELL, MODELO LATITUD 3470.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. SF-DCI-007-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0161-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.
SE ADJUNTA FACTURA No.006-003-01-00030235 Y No.006-003-01-00016911.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) ESTUFA DE DOS HORNILLAS ELECTRICA Y (1) CAFETERA PARA 12 TAZAS ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZDAS.
ORDEN DE COMPRA No. 040-2017.
PROCESO DGID-003-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2017,CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LEGAL.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2017,CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTRO DE 461 GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL, MODELO AGAUAZUL.
O/C No. 100-1-7-0100-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1474-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA RUTA TEGUCIGALPA-MIAMI-WASHINGTON -MIAMI - TEGUCIGALPA EN CLASE ECONOMICA  A FAVOR DE LA LIC. ROSA RIVERA DIRECTORA (DPMF) CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTES REUNIONES DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2017:
PARA REVISAR LAS PROYECCIONES FISCALES 2017-2021 CON MIEMBROS DEL STAFF DEL FMI, ASI COMO ASISTIR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNIONES EN QUE PARTICIPARA EN EL MARCO DE LA NEGOCIACION DE UN NUEVO PROGRAMA ECONOMICO CON EL FMI.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS, MARCAS CANADA DRY, COCA COLA.
O/C No. 100-1-7-0101-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 17 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CE255A, COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-7-0103-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*GALLETAS, AZUCAR MORENA, CREMORA, LATA DE TE FRIO.
O/C No. 100-1-7-0102-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 4 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CE505A, COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-7-0105-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 50 UNIDADES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES), MARCA KING COTTON, MODELO 1002603.
O/C No. 100-1-7-0107-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*5 UNIDADES DE TONER, MARCA CANON, MODELO GPR-35, COLOR NEGRO.
*4 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO Q6511A, COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-7-0104-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION A DELEGACIONES Y/O MISIONES CON LAS CUALES SE SOSTUVIERON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHOS GASTOS FUERON REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2016.

ESTE PAGO FUE REVERSADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA SIAFI, POR MOTIVO DE CIERRE EN EL AÑO 2016.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title:
SUMINISTROS DE:
*30 UNIDADES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA FESTIVAL, MODELO 763910014108.
*24 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZ., PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DINA-PACK, MODELO 7763910013125.
*24 PAQUETES DE ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD, MARCA NEVAX, MODELO 7441057264336.
O/C No. 100-1-7-0106-2017.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1520-1-0


rationale:
PAGO DE SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIOAS DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-21-0011-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA RUTA TEGUCIGALPA-HOUSTON-WASHINGTON -HOUSTON - TEGUCIGALPA EN CLASE ECONOMICA A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO DE FINAZAS WILFREDO CERRATO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTES REUNIONES:
1-* REUNIONES CON FUNCIONARIOS DEL FONDO MONETARIO INTENACIONAL (FMI) A LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2017.
2-* XXX1 REUNION DE GOBERNADORES DEL BID DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA,QUE SE CELEBRARA EN WASHINGTON,D.C., EL 8 Y 9 DE FEBRERO 2017


streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO (1) PAQUETE DE ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, (1) PAQUETE DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES, (2) PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8" Y (4) LIBRETA BLOCK RAYADO MINISMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-21-0012-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2017 VIA AMERICON AIRLINES A NOMBRE DE LA LIC. DULIS PATRICIA CORDOVA  SUB TESORERA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE ALTO NIVEL PARA LA BUENA GESTION DE LAS TESORERIAS GUBERNAMENTALES.


actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) REMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO LEGAL, COLOR BLANCO.
(44) RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0163-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale:
PAGO DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0077-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0078-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0081-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0079-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO SUMINISTRO DE:
(5) CARPETA PLASTIFICADA, TAMAÑO CARTA, MARCA BEAUTONE.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0083-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTRO DE:
(20) CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 DIGITOS, TIPO SOLAR, MARCA CANON.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0082-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1590-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(120) LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO METAL, MARCA EXECUTIVE.
(48) BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO, MARCA STUDIO.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0084-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) ROLLO DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0085-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE, COLOR ROJO, MARCA BIC.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0089-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0086-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA, 1 DEPOSITO, TAMAÑO CARTA.
(3) PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GMS, MARCA SCOOL.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0088-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE:
(2) PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS METALICA, MARCA WEX.
(3) ESTILETE PARA CORTAR CARTULINA, MARCA WEX.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0087-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) CAJA DE LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR, MARCA TINY LINE.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0090-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0091-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE 2 TONER COLOR NEGRO MCA. XEROX 5225 PARA USO EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 198-2016.

OBS: ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2016 EN VISTA QUE EL SISTEMA LO REVERSO POR CIERRE DE AÑO.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0092-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) RESMAS DE SOBRE MANILA, TAMAÑO LEGAL (CONTIENE 50 SOBRES CADA PAQUETE).
(100) PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0093-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(300) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, MARCA CHAMEX.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0095-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0094-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(200) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA MAGNUM.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0096-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title:
SUMINISTRO DE:
(50) BOLSAS DE CAFE EL INDIO (CADA BOLSA CONTIENE 16 UNIDADES).
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0097-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA "LEOPLAST" NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LAS (50) BOLSAS DE CAFÉ EL INDIO DEBIDO A QUE DICHO PRODUCTO A SIDO DADO DE BAJA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE COMPRAS (SEGÚN ADJUNTO CORREO ENVIADO POR LA EMPRESA LEOPLAST).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1606-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA HP, MODELO F6W13A.
SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0098-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0100-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) COMPUTADORAS EJECUTIVAS, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7040.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0099-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) MOUSE PAD ERGONÓMICO, MARCA MANHATTAN.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0101-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTRO DE:
(15) MOUSE INALÁMBRICO 2.4 GHZ, MARCA DELL, MODELO 570-AALK.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0102-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1613-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(7) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA DISPENSADOR, MARCA SANITISU.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. DGCFA-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0105-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS DE VEHICULOS MITSUBISHI SPORTERO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL POOL DE MOTORISTAS Y EL ENCARGADO DEL TALLER DE MECANICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 046-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-017-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1645-1-0


title:
SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS DE VEHICULOS MITSUBISHI SPORTERO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL POOL DE MOTORISTAS Y EL ENCARGADO DEL TALLER DE MECANICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 047-2017.
PROCESO DE COMPRA No.DCS-017-2017.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE PRECIOS EN EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1646-1-0


title:
SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS DE VEHICULOS MITSUBISHI SPORTERO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL POOL DE MOTORISTAS Y EL ENCARGADO DEL TALLER DE MECANICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 048-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-017-2017.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1647-1-0


TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) RODO DE REGISTRO DEL FEEDER ORIGINAL, PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2230.
(1) PAD DEL FEEDER, PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2230.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-032-2017-REP.
ORDEN DE COMPRA No. 050-2017.


title:
SERVICIO DE MATENIEMIENTO Y REPARACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS PARA VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL POOL DE MOTORISTAS Y EL ENCARGADO DEL TALLER DE MECANICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 049-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-017-2017.

rationale: REVERSION TOTAL POR NO LLEVARSE ACABO EL SERVICIO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1649-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017,CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE NOMBRE EN RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1650-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET, MARCA ACROPINT, SERIE 81795KX.
(1) CINTA MONOCOLOR CON CARRETES.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-035-2017-REP.
ORDEN DE COMPRA No. 051-2017.


YESSENIA YAQUELIN GRIFFETH ORTIZ

legalName: YESSENIA YAQUELIN GRIFFETH ORTIZ

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (650) BALEADAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA EL EVENTO QUE TIENE COMO PROPOSITO LA CELEBRACIÓN Y COMPARTIR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.052-2017, PROCESO DCS-001-2017-UR
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.001-2017-UR


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO UDEM-001-2017-UR "REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DE UDEM, PROYECTO SAMI Y DATA CENTER" CON CONTRATO 009-2017 ADJUDICADO A LA " EMPRESA NACIONAL DE DESAROLLO S.A "

EMPRESA NACIONAL DE DESARROLLO SA

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO, BARRIO EL CENTRO

legalName: EMPRESA NACIONAL DE DESARROLLO SA

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

rationale: PAGO POR EL PROCESO UDEM-001-2017-UR "REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DE UDEM, PROYECTO SAMI Y DATA CENTER" CON CONTRATO 009-2017 ADJUDICADO A LA " EMPRESA NACIONAL DE DESAROLLO S.A "


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA POR MOVIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DATAMATE 3.0 Y UPS NFINITY Y SUMINISTRO DE UNA BOMBA DE CONDESADO AIRE DATA MATE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA 053-2017


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00008353 Y No. 000-001-01-00031351 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION CON LAS AUTORIDADES Y EQUIPO TECNICO DE LA SECRETARIA Y QUE SE LLEVO A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(15) PALOS DE 2X2X12 CEPILLADOS.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, PARA REALIZAR TRABAJOS  EN LOS BAÑOS UBICADOS EN EL SEGUNDO PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 003-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-021-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 055-2017.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) ARMARIO PUERTAS CORREDIZAS ESTAMPADO 43.8X91.4X182.8CM Y (2) ECONOFFICE ARMARIO 43.8X61X182.8CM, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.045-2017, PROCESO DCS-013-2017
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.002-2017
MEMO UCF-001-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017,CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

 SUMINISTRO DE (1) SILLA EJECUTIVA OMEGA CODIGO: I-AR164-009-PXLSOLICITADO POR LA DIRECION DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 057-2017.
PROCESO DE COMRPA DCS-023-2017-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1703-1-0


rationale:
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO: ET, MARCA: ACROPRINT, SERIE No. 0046331DL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 058-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-037-2017-REP.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 PEGAMENTO BLANCO EN GALÓN Y 30 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA DESPUES SER SACADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0265-2017
MEMO PM/PI-002/2017


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION CON LAS AUTORIDADES Y EQUIPO TECNICO DE LA SECRETARIA Y QUE SE LLEVO A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
SUMINISTRO DE 300 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 1000 UNIDADES, SOLICITADO POR  LA PROVEEDURIA INTERNA PARA DESPUES SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0266-2017
MEMO PM/PI-002/2017

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN TOTAL, POR MALA DESCRIPCIÓN EN LA UNIDAD DE MEDIDAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1706-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS COLOR AMARILLO, 120 QUITAGRAPAS METALICO Y 50 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR CADA DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0267-2017
MEMO PM/PI-002/2017


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale:
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INTERRUPTOR DE ALARMA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 059-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-024-2017-UR.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (15) PANAS DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 240GR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0067-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017,CONDUCIENDO EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y TGR.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (20) BOTE DE JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 600ML A 800ML, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0068-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0069-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TONER,MAC. SHARP,MODELO: MX 312NT,COLOR NEGRO PARA USO EN DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-6-0109-2016.
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

OBS: ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2016 EN VISTA QUE EL SISTEMA LO REVERSO POR CIERRE DE AÑO.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE DULIS PATRICIA CORDOVA GALO, ZC-FF-41844-2012, VIGENCIA 31/12/2016 A 31/12/2017.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CE255A, COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-9-0069-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) LÁMINAS DE PLYWOOD PINO B 4X8 1/4" (10022877).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 004-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-031-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 061-2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS Y ATENCIONES EN REUNION DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.

DENISE NEDINE MARTINEZ GALDAMEZ

legalName: DENISE NEDINE MARTINEZ GALDAMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE  REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0269-2017
MEMO PM/PI-002/2017


title:
SUMINISTRO DE (18) PANELES PARA ESCRITORIO CON CANALETAS MEDIDAS :1.30 LARGOX1.20 ALTO MTS, (28) PANEL DE TELA CON CANALETAS MEDIDAS: 1.00 LASRGO X 1.20 ALTO MTS SOLICITADO PARA LAS OFICINAS DE PROYECTO SAMI Y UDEM, SOLICITADO POR LA UDEM DE LA SEFIN,
PROCESO DE COMPRA UDEM-005-2017-UR

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA ENVIA PRODUCTO CON MEDIDAS DIFERENTES A LAS SOLICITADAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1828-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES Y 6 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE  REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0268-2017
MEMO PM/PI-002/2017


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 120 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS, BOTE DE 400ML A 500ML, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADO MEDIANTE  REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0270-2017
MEMO PM/PI-002/2017


title:
SERVICIO DE INSTALACION DE PANELES PARA ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UDEM PARA LAS OFICINAS DE PROYECTO SAMI-UDEM DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-005-2017-URGENTE
O/C: 062-2017

rationale:
REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA ENTREGO PRODUCTO MEDIDAS INFERIORES A LAS  REQUERIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 062-2017 POR LO CUAL NO CUMPLE.
SE ADJUNTAN  NOTA DE NO RECEPCION DE PRODUCTO POR PARTE DE LA UDEM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1833-1-0


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, CAJA 25 UNIDADES, (10) CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, CAJA 12 UNIDADES Y (7) CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA,CAJA DE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0070-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (1) CAJA DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES Y (10) PORTACLIP MAGNETICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0071-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0071-20017 A FAVOR DE  LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES, S. A. DE C. V. (PACASA)  NO PODRA CUBRIR LA ORDEN DE COMPRA EL PRODUCTO SOLICITADO YA ESTA DADO DE BAJA EN CATALOGO ELECTRONICO, (ADJUNTO NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1855-1-0


COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE FAN MOTOR PARA CONDENSADORA DE 1/4 HP.
O/C No. 000041-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (5) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0072-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1000 GALONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL, MODELO AGUAZUL.
O/C No. 100-1-9-0070-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CILINDRO DE ACETILENO METILICO O MAPP GAS AMARILLO, (1) CILINDRO DE GAS 141b DE 15 LIBRAS, Y (1)  CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R22 DE 15 LIBRAS, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.063-2017, PROCESO DCS-028-2017
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.004-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO DURO DE 5TB USB 3.0 DE 2.5 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C: 100-1-5-0271-2017


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) TELEVISOR PLASMA DE 40 PULGADAS, SMART TV SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 064-2017.
PROCESO DE COMPRA DGID-001-2017.


rationale:
 PAGO POR SUMINISTRO DE 36 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C: 100-1-5-0273-2017


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE AULA VIRTUAL DONDE SE IMPARTIRAN CURSOS Y CAPACITACIONES A EMPLEADOS DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CALAGOGO ELECTRONICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LEGAL.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CON NUMERO DE MEMORANDO DGIP-0075-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0066-2017.
COMPRA ELABORA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION A DELEGACIONES Y/O MISIONES CON LAS CUALES SE SOSTUVIERON REUNIONES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DICHOS GASTOS FUERON REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016.

ESTE PAGO FUE REVERSADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA SIAFI, POR MOTIVO DE CIERRE EN EL AÑO 2016.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title:
SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE GALLETAS SODA, DE (8) UNIDADES GAMA, (192gr), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-0075-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0067-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE ESTE PRODUCTO NO LLEVA IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0067-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1929-1-0


rationale:
PAGO POR COMPUTADORA EJECUTIVA, ZONA 1, SOLICITADO PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0275-2017
MEMO GA-348-2017


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00016804 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNION CON PERSONAL DE BANRURAL, DISEÑO DE PRODUCTO FINANCIERO PARA CADENAS A TRAVES DEL SECTOR PRIVADO Y REVISION DEL CONVENIO.


title:
SUMINISTRO DE UNA REFRIGERADORA 12", SOLICITADO PARA USO DEL REGISTRO DE BENEFICIARIOS E INGRESOS PERTENECIENTES A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.067-2017, PROCESO DCS-027-2017
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No. 004-2017

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1953-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA CAFETERA DE 42 TAZAS HAMILTON, SOLICITADO PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.068-2017, PROCESO DCS-027-2017
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.004-2017


title:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA, MODELO ET, MARCA ACROPINT, SERIE No.00424551CL. , SOLICITADO  POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.070-2017, PROCESO DCS-036-2017-REP
MEMO 001/2017-UAI-SEFIN

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR CAMBIO DE NOMBRE DE LA EMPRESA Y RAZON SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1988-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA EL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO REINTEGRO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL  01 AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA EL SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1989-1-0

type: OFI


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL  04 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA EL SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS.

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO REINTEGRO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE TELA,ATLANTIDA DEL  04 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA EL SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-1992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-1992-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA  DEL  04 AL 06  DE MARZO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA EL VICEMINISTRO DE LA SEFIN..

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADJUNTA RENTAS ADUANERAS (DARA).
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

ue: 24 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 29 - DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA   04 AL 06  DE MARZO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA LA VICEMINISTRA DE LA SEFIN.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


title:
SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA), MARCA HP, MODELO F6W13A.
*1 UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, MARCA EPSON, MODELO L575.
O/C No. 100-1-8-0113-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
( 1 )  UNIDAD MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA), MARCA HP, MODELO F6W13A.
( 1 ) UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, MARCA EPSON, MODELO L575.
O/C No. 100-1-8-0113-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO Q5949A, COLOR NEGRO.
O/C No. 100-1-8-0114-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 64GB, MARCA MAXELL, MODELO USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB.
O/C No. 100-1-8-0115-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA HP, MODELO PRO DESK 600 G1.
O/C No. 100-1-8-0112-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 1 ) UNIDAD DE COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA HP, MODELO PRO DESK 600 G1.
O/C No. 100-1-8-0112-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 C/U PERCOLADORA 42TZ HB 40515.
O/C No. 000065-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 C/U DE CERRADURA YALE VMY5107-US32D SATIN.
O/C No. 000066-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00100542 Y CONTRATO No. 507232 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PUBLICO DE SELECCION DE LOS SUPERINTENDENTES PARA INTEGRAR LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA ADUANERA, PUBLICADO EL 6 DE FEBRERO DEL 2017.
PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00100718 Y CONTRATO No. 507240 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS DIRIGIDO A TODOS LOS POSTULANTES AL CONCURSO PUBLICO DE SELECCION DE LOS SUPERINTENDENTES PARA INTEGRAR LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA ADUANERA, PUBLICADO EL 13 DE FEBRERO DEL 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019408 Y CONTRATO No. 726742 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA, PUBLICADO EL 6 DE FEBRERO DEL 2017.
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019588 Y CONTRATO No. 726747 POR LA PUBLICACION DE AVISO SECRETARIA DE FINANZAS, PUBLICADO EL 13 DE FEBRERO DEL 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS, PARA VEHICULO NISSAN PATROL, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 074-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-074-2017-UR.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 1 - MONITOREO DE PROYECTOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, SOLICITADO PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0020-2017
MEMO No.UAP-217-2017


title:
SUMINISTRO DE:
(3) COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX7040.
(5) LAPTOP AVANZADA 14", MARCA DELL, MODELO LATITUD 3470.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS,  MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-018-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0106-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX7040.
(5) LAPTOP AVANZADA 14", MARCA DELL, MODELO LATITUD 3470.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS,  MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-018-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0106-2017.
FACTURAS No 006-003-01-00016915 y  No 006-003-01-00030184
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO, MONOCROMATICA, MARCA HP, MODELO F6W13A, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-018-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0107-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1)  LAPTOP AVANZADA 13", MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3350.
SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-018-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0108-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 04 AL 06 DEL AÑO 2017.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA

rationale: DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO REINTEGRO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE TELA,ATLANTIDA DEL  04 AL 06  DE MARZO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2083-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", MARCA SEAGATE, MODELO STSHX-M101TCB.
O/C No. 100-1-8-0116-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA ,SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0021-2017
MEMO No.UAP-0217-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 RESMA DE CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN, COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, Y 200 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.
ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO No.100-2-12-0022-2017
MEMO No.UAP-0217-2017


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) BOLSAS DE CAFE EL INDIO(CONTIENE 16 UNIDADES).
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS., MEDIANTE MEMORANDO No. DGCFA-ADMON-014-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-20-0109-2017.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0023-2017
MEMO No.UAP-0217-2017


title:
SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANNA POZUELO, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELCTRONICO No.100-2-12-0024-2017
MEMO No.UAP-0217-2017

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR NO ESTAR ACTIVOS EN EL CATALOGO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2095-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
(2) UNIDADES DE CILINDROS DE IMPRESION PARA FOTOCOPIADORA XEROX 5225.
(1) MANO DE OBRA E INSTALACION DE PARTES.
PARA LA FOTOCOPIADORA QUE ESTA UBICADA EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 446-2016.

OBS: ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2016 EN VISTA QUE EL SISTEMA LO REVERSO POR CIERRE DE AÑO.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (300) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADO POR MEMORANDO UCP-034-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0164-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (4) ESTANTES METALICOS DE (5) ENTRE PELDAÑOS PARA ARCHIVO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 085-2017.
PROCESO DE COMPRA No. 034-2017.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) LÁMINA DE HIERRO DESPLE. 1/2" 16LN 4X8 (10020979).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REFORZAR VENTANAS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No.006-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-041-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 081-2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(8) VARILLAS DE HIERRO LISO 1/2 X 9 MTS (12030003).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REFORZAR VENTANAS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No.006-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-041-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 082-2017.


objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(14) METROS DE CERÁMICA GRIS FLORENCIA 33.4X33.4"HISP. (10019449).
(5) BOLSAS DE PEGACERÁMICA PEGADURO 20 KGS (10019048).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA REALIZAR CAMBIO DE PISO QUE SE LEVANTÓ EN LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 006-2017.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-042-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 084-2017.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECION DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEDIANTE MEMORANDO No. A. L.213-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 086-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-045-2017-UR.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B, RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS (VERDE, AZUL, NARANJA, AMARILLO, ROSADO, 3MM-5MM), GRAPAS ESTANDAR.
O/C No. 100-1-6-0128-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*25 UNIDADES DE CINTA DUCT TAPE CAFE DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA ABRO, MODELO 57869 GRAL.
*200 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO, MODELO 059991.
O/C No. 100-1-6-0126-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL  06 AL 08  DE MARZO DEL AÑO 2017, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LEGAL.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


title:
PAGO  POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE LA VICE MINISTRA DE FINANZAS LIC.ROCIO TABORA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE REUNION:
REUNION CONJUNTA DE LOS COMITES DE LAS ASAMBLEAS DE GOBERNADORES CENTESIMA DECIMOCUARTA REUNION DEL COMITÉ DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y CUADRAGESIMA QUINTA REUNION DEL COMITÉ DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DE LA CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
SUMINISTRO DE (5) PAQUETE DE GALLETAS SODA PAQUETE 8 UNIDADES GAMA 192 GR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN MEMORANDO No. DGIP-0075-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0067-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION TOTAL POR LAS GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES GAMA ESTABA EXENTO CON ANTERIORIDAD PERO AHORA PAGA EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN CORREO ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2179-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (20) PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR, PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES, (10) PAQUETE DE PLATO DESECHABLE No. 9,  EN PAQUETE DE 25 UNIDADES Y (10) PAQUETE DE VASO DESECHABLE DE 10 ONZ, PAQUETE 50 UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-0075-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0069-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE VASO FOAM DE 8 ONZ, EN PAQUQTE DE 25 UNIDADES, (50) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y (20) NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS,SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-0075-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0068-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (5) CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL) NEGRO Y (10) CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-0075-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0071-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210, (5) CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL), TRICOLOR Y (5) TONER HP (Q5949A) NEGRO (49A), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO DGIP-0075-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0070-2017.
COMPRA ELBORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES POR GIRA REALIZADA DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2016 A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SERVICIO ADUANERO EN EL DEPOSITO DE ADUANA DE PUMA ENERGY HONDURAS.
SEGUN FACTURAS N° 015-001-01-00007074, 000-004-01-00051880 Y 026-001-01-00012315

DAGOBERTO LOPEZ DAVID

legalName: DAGOBERTO LOPEZ DAVID

type: MEMORA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0025-2017
MEMO UNA-0217-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2283-1-0


title:
PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO  N° DEI-111, PLACA N10487, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Y PARA LA PLANTA INSTALADA EN EL PUENTE NUEVO LA AMISTAD DE ADUANA EL AMATILLO.
SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00011879 Y 000-001-01-00011878.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title:
PAGO DE TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADOS POR LA COMISION PRESIDENCIAL DE REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA ADUANERO Y OPERADOR DE COMERCIO (COPRISAO),PARA APOYAR EN EL TRASLADO DE LA DIRECCION DE RENTAS ADUANERAS (DARA).

OBS: ESTA PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2016

name: INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES S.A. DE C.V. /INTERRA

streetAddress: COL. PARKALTAGUA CALLE SAN JOSE DE SAN MARTI BLOQUE-14 CASA#2 COSTADO OESTE DE LA CASA EX-PRESIDENTE RICARDO MADURO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO EN LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA ADUANA DEL AMATILLO, SEGUN FACTURAS N° 012-011-01-00011883, 012-011-01-00011624, 012-011-01-00011751- Y 012-011-01-00012130.


title:
PAGO EN CONCEPTO  DE  GASTOS  DE COMBUSTIBLE A LA EMPRESA DETALLISTAS,S.A. /PUMA , EN FECHAS DEL 01  AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016,  A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS S/ RECIBO N° 2819.
SEGUN FACTURAS::
N° 003-003-01-00241562,   VEHICULO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA 11317
N° 003-003-01-00245473,  VEHICULO  NISSAN PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA 11317
N° 003-003-01-00247018, VEHICULO  BUS NISSAN, COLOR GRIS, PLACA 11327
N° 003-003-01-00246817, VEHICULO  NISSAN PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA 11325
N° 003-003-01-00248909, VEHICULO  NISSAN PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA 11317
N° 003-003-01-00249678, VEHICULO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCO , PLACA 11325
N° 003-003-01-00250510, VEHICULO NISSAN PICK UP , COLOR BLANCO, PLACA 11321.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title:
PAGO POR REEMBOLSO  EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO 94, ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, EN FECHAS 11 /18  DE NOVIEMBRE DEL 2016.
FACTURAS :
N° 009-001-01-00004842
N° 009-001-01-00004580
N° 050-001-01-00171764

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (40) CANASTAS TIPO GOURMET SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO
ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0242-2016

OBS: ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2016.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (30) UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, (50) CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL, TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3", COLOR NEGRO Y (10) ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-0075-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0072-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (20) CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, (3) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, (3) CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES Y (20) CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-0075-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0073-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017.

title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

legalName: SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE ADUANA LA FRATERNIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

OBS: PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA  ADUANA EN ROTAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2016.
FACT.59714060 Y 59714060

OBS: ESTOS PAGOS CORRESPONDEN AL AÑO 2016.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-2017
MEMO No.UAP-0217-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0026-2017
MEMO No.UAP-0217-2017


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ENERO 2017 AL 27 DE FEBRERO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10158756
F-01 N° 02349

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA  EN CONCEPTO POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ENERO 2017 AL 27 DE FEBRERO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10158756
F-01 N° 02349

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2349-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2349-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2349-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2349-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2349-1-0

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC.DAVID ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ, EN CONCEPTO POR  EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ENERO 2017 AL 27 DE FEBRERO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10158756
F-01 N° 02349

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO REINTEGRO DE LA LIC. KAREN CERRATO  POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ), PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ENERO 2017 AL 27 DE FEBRERO 2017.
FACTURA N° 047-001-01-10158756        F-01 N° 02349


title: RESERVA TRIMESTRALPARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILAR ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL PERIODO  DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017.

title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILAR ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL PERIODO  DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILAR ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILAR ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILAR ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL PERIODO  DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

description: VALOR QUE CORESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILAR ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILAR ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0027-2017
MEMO No.UAP-0217-2017


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-3, MARCA XEROX SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. 039-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-14-0103-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-2-12-0028-2017
MEMO No.UAP-0217-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-100-1-2354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-100-1-2354-1-0


title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017.

title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

legalName: NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATO MARCA PEPSI EN ENVASE DE LATA DE 250 M, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-045-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0073-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGID-045-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0074-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE TIERRA DE LA CGR, IMPEDANCIA ACTUAL 8.3 OHMIOS, IMOPEDANCIA REQUERIDA < 4 OHMIOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. 053/2017.
ORDEN DE COMPRA No. 091/2017.
PROCESO UDEM-010-2017-UR


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA, TIPO B (ZONA 1)SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-0075-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0075-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*1 UNIDAD DE SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A PANAMA, PESO 1KG.
*1 UNIDAD DE SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A BRAZIL, PESO 1KG.
*1 UNIDAD DE SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A USA, PESO 1KG.
O/C No. 000079-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 25 UNIDADES DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, MARCA JIAXING, MODELO JIA/ 3"X36.
O/C No. 100-1-6-0127-2017.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) PANAS DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 250GR, ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-122-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0077-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (10) ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 10 CM, ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-122-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0076-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
*20 UNIDADES DE SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2", MARCA YICHI, MODELO YICHI-1517.
*12 UNIDADES DE GRAPAS 23/15 CAPACIDAD DE 100 HOJAS, MARCA KANGARO, MODELO 23/15-H.
O/C No. 100-1-8-0120-2017.
PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO DE SUMINISTRO DE (600) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PRODUCTO EXCENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-122-2017.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0078-2017.
COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.