title: REEMBOLSO DE FACTURA 04284 DE STAR COLOR POR LA COMPRA DE 4 PLANCHAS PARA LA IMPRESION DE TRIFOLIO EN APOYO A LA CASA MUSEO MARIO FELIPE CASTILLO Y LA FACTURA #01806 A LA BARCA, STOP ON POR LA COMPRA DE 1 PARABRISAS PARA EL VEHICULO NISSAN AZUL PLACA MI3179 PROPIEDAD DE LA DECAD POR ESTAR EN MAL ESTADO

FIDELIA MOLINA FLORES

legalName: FIDELIA MOLINA FLORES


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  3 UNIDADES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - ORGANIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 1 - PROMOCION Y DIFUSION DEL ACERVO CULTURAL Y ARTISTICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CHURROS VARIOS, AZUCAR,GALLETAS VARIAS,CAFE , TE FRIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES .

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSIOM DE ORDEN DE COMPRA N°063 YA QUE SE INCLUYO EL IMPUESTO SOBRE VENTA EN PRODUCTOS QUE SON EXENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-717-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 LLANTAS 700-16 CONVENCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN EL BUS COASTER Y CAMION TOYOTA DINA PROPIEDAD DE LA DECAD

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS  PARA 85 PERSONAS DE LA DECAD  QUE RECIBIRA CAPACITACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL LOS DIAS 27 Y 28/06/2017

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORAS PARA USO DEL TOYOTA PICK UP VERDE PROPIEDAD DE LA DECAD.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 479 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CHURROS Y GALLETAS VARIAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CHURROS, CAFE, TE, AZUCAR Y GALLETAS VARIAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS 3 LITROS SOLICITADOS PORLA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS EN LATA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES.

ue: 3 - DIRECCION EJECUTIVA DE  DEPORTES

actividadObra: 2 - PROMOCION Y GESTION DEPORTIVA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO, RESALTADORES FLUORESCENTES Y BOLIGRAFOS TINTA FINA PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, LIBRETAS BLOCK, CARTULINA IRIS Y PAPEL BONDA BASE 20 CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION DE  CENTAVO YA QUE LA ORDEN DE COMPRA ELABORADA POR EL CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE AL SUMAR EL VALOR TOTAL LE RESTA UN CENTAVO POR ERROR  Y EL PROVEEDOR FACTURO CON EL VALOR QUE ARROJO LA O/C DE ONCAE; RESTANDOLE EL CENTAVO AL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-779-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA Y PAPEL BOND BASE 20 LEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACON DE UNA SILLA EJECUTIVA ASIGNADA AL DIRECTOR DE DEPORTES DE LA DECAD.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE SE PRIORIZARAN OTROS GASTOS MAS IMPORTANTES NECESARIOS Y NO CONTAMOS CON FONDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-782-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  1 LLANTA 275-18 Y 2 LLANTAS  250-18 PARA USO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA N°MAU7714 PROPIEDAD DE LA DECAD.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE Y 2 MICROFONOS SHUBE BETA  PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NAC. MANUEL BONILLA.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION (TAPIZADO)DE 3 SILLAS DE CUERO DE USO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DECAD..

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-785-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUAPURIFICADA DE 500ML SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN TONER HP 35A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR LO SOLICITA YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA REGISTRADA  Y ESTA EN PROCESO DE ADICIONAR UNA NUEVA CUENTA POR LO QUE EN REGISTRO DE BENEFICIARIO DE SEFIN LE SOLICITA COMO REQUISITO LOS F07 DE REVERSION DE PAGOS POR LA INSTITUCION ; MISMO QUE POSTERIORMENTE SERA CARGADO CON UN NUEVO F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-789-1-0

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE CLORO,DETERGENTE,DESODORANTE DE BAÑO,JABON DE PLATOS,DESINFECTANTE DE PISOS, ACEITE DE PULIR,LIMPIADOR DE VIDRIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MARCADORES Y FASTENERS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD-

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PEINES PARA ENCUADERNAR Y CUBIERTAS DE ENCUADERNACION  PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR INODOROS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 2 TONER SHARP AR-455NT NEGRO  PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE LA DECAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  BOLSAS PARA BASURA PARA USO DE LA DECAD.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PLATOS DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB PARA USO DE LA UPEG-

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX MEDIANO PARA SER UTLIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MEMORIA USB DE 32GB  PARAUSO DEL ALMACEN DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARTULINA LINO, PASTES VERDE, PALO TRAPIADOR,MECHAS DE TRAPIADOR,ESCOBAS,RECOGEDOR DE BASURA  PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REVISION Y REPARACION GENERAL REALIZADA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL PLACA MI-5179 PROPIEDAD DE LA DECAD.DETALLE EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AUTOMASS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ

legalName: AUTOMASS S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL Y LA HEMEROTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 PELOTAS BASQUETBALL, 10 BALONES DE VOLEIBOL Y 10 CONOS PLASTICOS PEQUEÑOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA LOS PROGRAMAS DE CLINICAS DE ESTIMULACION DEPORTIVA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE LIBROS DE LEYES DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE LA DECAD.

LIBRERIA SOTO S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE LA PAZ BARAHONA CALLE SALVADOR CORLETO

legalName: LIBRERIA SOTO S. DE R.L.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 43100-Libros y Revistas


title:
PAGO DE PUBLICACION DE SUBASTA PUBLICA NO. DECAD-001-2017 DE CHATARRA VEHICULAR PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y ASIGNADA A LA DECAD.
PUBLICADA EL DIA 18/08/2017 EN UN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR INTERMEDIO EPSON MODELO X36+ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES-


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS PARA  BRINDAR EN LA CAPACITACION DE EQUIPO CONFORMADO EN EL TEMA DE FOMENTO A LA LECTURA DANDO SEGUIMIENTO A LA FORMULACION DEL PLAN DE FORMACION EN PROMOCION DE LECTURA DE HONDURAS "TIEMPO DE LEER. LOS DIAS DEL 06 AL 10/08/2017 .

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA, SERVILLETAS,CORRECTOR LIQUIDO,CARPETAS OFICIOS,REGLAS DE MADERAS,DVD+R,CR-R SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE LAS ARTES.-

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA Y BOTELLA DE 500ML PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE RECIBO 1795590 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO Y FACTURA 000-001-01-00019488 PAGO DE AVALUO DEL VEHICULO MITSUBUSHI MONTERO 2008 ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION DE DEPORTE POR LA OABI.

CESAR ARTURO QUINTANILLA

legalName: CESAR ARTURO QUINTANILLA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE POLIZA DE SEGURO NO.AU-1132091-4858-0 DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO AÑO 2008 ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA DIRECCION DE DEPORTES DE LA DECAD POR LA OABI.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CHURROS Y GALLETAS VARIADOS, REFRESCOS 3 LITROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 280 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER HP 83A NEGRO,TONER HP 85A NEGRO, CARTUCHO DE TINTA HP22 TRICOLOR, CARTUCHO DE TINTA HP21 NEGRO PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS M.A.M.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 LLANTAS 215/75R15 SEMITRACTORAS PARA USO EN EL BUS HIACE BLANCO Y VERDE PROPIEDAD DE LA DECAD

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP Q2612A PARA USO DEL CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FASTENERS Y MARCADORES DE PIZARRA  PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS M.A.M.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, MARCADORES PERMANENTES, GRAPAS, CLIPS GRANDES Y PEQUEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SCUELA DE DANZAS M.A.M.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN, MARCADORES DE PIZARRA, ROJOS Y NEGORS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE DANZAS M.A.M.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO DE PISOS Y CLORO PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS M.A.M.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS TINTA NEGRO,LAPIZ PARA DIBUJO HB,PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS M.A.M.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 16GB Y 32GB PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS M.A.M.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE COMPRA DE LAS MEMORIAS USB SOLICITADOS EN LA O/C 120 YA QUE AL RECIBIRLAS NO CUMPLE CON EXPECIFICACIONES SOLICITADAS CON LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y VELOCIDAD DE TRANSMISION DE DATOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-36-1-965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-36-1-965-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE,CARPETAS FOLDER OFICIO Y CARTA PARA USO EN LA ESCUELA DE DANZAS M.A.M.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO ENLA ESCUELA DE DANZAS M.A.M.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS HP22 TRICOLOR, TONER HP Q2612A NEGRO,CARTUCHO DE TINTA HP21 NEGRO PARA USO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO.


title: COMPRA DE CARPETA DE FOLDERS OFICIO PARA USO EN LA ESCUELA NACIONAL  DE ARTE DRAMATICO.


title: COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA NEGROS Y PEGAMENTO BLANCO PARA USO EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO,


title: COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA, PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO


title: COMPRA DE BOLIGRAFOS TINTA NEGRO, CORRECTOS LIQUIDO,LAPIZ DE DIBUJO, BORRADORES PARA USO EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FASTENERS PARA USO EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO


title: PASAJE AEREO EN RUTA; VIENA/ROMA/BRUSELAS, AJUSTE DE TARIFA Y PENALIDAD A FAVOR DE LESLY SANCHEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001756

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 98 - COORDINACION DE SECTOR DEL GABINETE DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

institucion: 370 - Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL SECTOR

type: ORDCOM


name: Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona

title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDIA SOLORZANO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005756

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005721

legalName: Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona


title: PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, SOLICITADO PARA APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL, SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, SOLICITADO PARA APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-007-01-0000000258.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: MODIFICACION DE CUENTA/LIBRETA.

description: PAGO POR LA COMPRA DE FRUTAS Y BANDEJAS PARA EMPACAR FRUTAS, PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00351681.

description: MODIFICACION DE CUENTA/LIBRETA.

description: MODIFICACION DE CUENTA/LIBRETA.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADO PARA APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADO PARA APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008035.


rationale: PAGO POR LACOMPRA DE CHURROS PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00355840.


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001373.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FRUTAS, APRA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00357696.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR EL ALQUILER DE SERVICIO DE ANIMACION PARA EVENTOS RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001372.
.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001382.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAFE POR EVENTO EXPO 2017, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR GENERTAL DE POLITICA EXTERIOR.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAFE POR EVENTO EXPO 2017, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR GENERTAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008154.


rationale: PAGO POR EL ALQUILER DE SERVICIO DE PERSONAS, PARA EVENTORECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001383.


KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO, SOLICITADO POR VICENTR DE PAUL TABORA-SUBGERENTE DE  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN RECIBO No.000-001-04-0000027.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, PARA EVENTRO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRET PCM-048-2015.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, PARA EVENTRO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRET PCM-048-2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001743.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS, A RELIZARSE EN PROGRESO, YORO.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS, A RELIZARSE EN PROGRESO, YORO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000820.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, A REALIZARSE EN PROGRESO YORO.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, A REALIZARSE EN PROGRESO YORO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000819.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, EVENTO A REALIZARSE EN EL PARAISO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, EVENTO A REALIZARSE EN EL PARAISO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008278.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, SOLICITADO POR ZOE REYES, UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 002-026-01-00000616.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/BUENOS AIRES-ARGENTINA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ELIAS HUMBERTO EUCEDA LOPEZ,EVY GOMEZ,CLAUDIA SOLORZANO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001568.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:GUATEMALA/TEGUCIGALPA/GUATEMALA A FAVOR DE SILVIA ROSARIO PADILLA POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001079.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BUENOS AIRES-ARGENTINA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA 000-001-01-00001567.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOHANA CABRERA POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0005318.


title: PASAJES EN RUTA: TEGUCIGALPA/ COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL Y EDUARDO ROSALES  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001609


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE, COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005360


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGLPA A FAVOR DE MARIA DOLORES, LIZA MEDRANO,HELEN VALLADARES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005292.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO/SAN PEDRO SULA /MEXICO A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ ORELLANA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001613


title: PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON/ ATLANTA/MIAMI A FAVOR DE ANGEL SEVILLA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005238


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:MONTREAL/SAN PEDRO SULA/MONTREAL A FAVOR DE HECTOR ORLANDO RAMIREZ POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001593.


title: PAGO DE PASAJE AEREO RUTA: BRASILIA-BRASIL/TEGUCIGALPA/BRASILIA-BRASIL A FAVOR DE JAIME GUELL BOGRAN POR ASISTIR A MISION OFICIAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001589


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:SAN LUIS POTOSI/TEGUCIGALPA/SAN LUIS POTOSI POR ASISTIR A CAPACITACION DE REGISTRADORES AUXILIARES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001588.


title: PAGO POR PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETO CON RUTA: TEGUCIGAPA/SEATTLE A FAVOR DE RBEN VIVAS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001661.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ WASHINGTON A FAVOR DE LUISA MARIA GIL AVILA SEGUN FACTURA NO. 001-001-02-00001142.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARLA GUZMAN, SEGUN FACTURA # 001-001-02-00001157


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001679


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA ZAMORA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001675


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:SAN PEDRO SULA/WASHINGTON A FAVOR DE GERMAN WILFREDO SANDOVAL CLAROS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001690.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/TEL AVIV/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONARDO JOSE MARTINEZ GOMEZ Y ROGER ADALBERTO TRUJILLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001709.


title: PAGO DE PASAJEA EREO EN RUTA: KUWAIT/TEGUCIGALPA/KUWAIT A FAVOR DE ALEJANDRO VELASQUEZ CERVANTES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001731.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ATLANTA A FAVOR DE ANGELINA MARIA GUILLEN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005685.


title: PAGO DE PASAJE AERO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CANCUN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEINY ESTHER GUERRERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001738.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/TEL AVIV-ISRAEL A FAVOR DE MARIO CASTILLO Y ARSINOE LETICIA CARIAS SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001207.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005659.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE-COSTA RICA/TEGUCIAGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL Y EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005691.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 15 TONER XEROX NEGRO 3615 Y 15 TONER XEROX NEGRO 3320, PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNAF-106-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 TONER XEROX NEGRO 3615 Y 15 TONER XEROX NEGRO 3320, PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNAF-106-2017.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 30,000 UNIDADES DE HOJAS PAPEL TOPALINA TAG, CON TRAMADO DE FONDO, MARCA DE AGUA CON LA EMPRESIÓN SAR, COLOR SEGUN MUESTRA, MEDIANTE REQUERIMIENTO N° CM-SAR-002-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DAC-RCS-014-2017.

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30,000 UNIDADES DE HOJAS PAPEL TOPALINA TAG, CON TRAMADO DE FONDO, MARCA DE AGUA CON LA EMPRESIÓN SAR, COLOR SEGUN MUESTRA, MEDIANTE REQUERIMIENTO N° CM-SAR-002-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DAC-RCS-014-2017.


title:
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA-VUELTA TEGUCIGALPA-NEW YORK AL COLABORADOR GERSON EDGARDO PINEDA GONZALEZ QUE VIAJARA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION ESPECIAL SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA, LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADO UNIDOS DE AMERICA EL DIA 7 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-199-2017.
NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00961
LA BASE GRAVABLE DEL ISV ES L. 14,778.57

INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.

streetAddress: COMERCIAL PASEO LOS PROCERES LOCAL A-21 B SAN FELIPE TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR A PERSONAL QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA Y COORDINAR LOS TRABAJOS DE REALIZAR LA INSTALACION DE 79 MODULARES EN LA OFICINA REGIONAL DEL SAR, DEL 05 AL 07 DE ABRIL DEL 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-1011-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01009

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL LOCAL DE PLAZA PREMIER LA CEIBA, CORRESPONDITE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, CONTRATO SAR-DNAF-007-2017, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-157-SAR-2017.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PLAZA PREMIER LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,CONTRATO SAR-DNAF-007-2017 . SEGUN MEMORANDO LCB-AF-157-SAR-2017.

NOTA: MEMORANDO ORIGINAL ADJUNTO EN F01-01016.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE  2 ENCUADERNADORAS .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE  2 ENCUADERNADORAS T/CARTA PERFEX ESENCIAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO  SAR-DR-014-2017.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 17/03/2017 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR EL PERSONAL QUE REALIZA LA LABOR DE NOTIFICACIONES AL JUZGADO DE LOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN  F-01 01018

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE L. 5,750.00 POR AMPLIACION DE ASIGNACION EN EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA MOVIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTENEDOR DE PREDIO UBICADO EN LA 1ERA CALLE HACIA LA BODEGA EN ADUANA LA MESA.

DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA

legalName: DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE ABRIL DE 2017 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR EL PERSONAL QUE REALIZARA LA LABOR DE ENTREVISTAR A LOS ASPIRANTES PARA LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL DE LA REGION NOROCCIDENTAL.

DOCUMENTOS ORIGINALES EN F-01 01022.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

rationale:
REINTEGRO DE L. 12.00 POR NO HABER UTILIZADO PARTE DE LA ASIGNACION DE PEAJES  POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE ABRIL DE 2017.
DAVID ANTONIO CHAVEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1024-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1024-1-0


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR LA COMPRA DE UN TANQUE DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EL DIA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2017.  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-052-2017.

OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

legalName: OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA


title: PAGO POR COMPRA DE 3 BANNERS O ROTULOS DE 6X1 MTS EN LONA DE FULL COLOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, PARA LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE JUTICALPA, CHOLUTECA Y SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-16-2017.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 LAPTOPS PARA SER ASIGNADAS EN LAS REGIONALES DE R.C.S. (31 LAPTOS). DIRECCIONNDE GRACO (5) DIRECCION DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (4) Y DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA (10).

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: ESTE DOCUMENTO SERA SUSTITUIDO POR EL F01-01101 DE TIPO REGULARIZACION. LA COMPRA DE 50 LAPTOPS , FUE CARGADO POR UNA INTERPRETACION INCORRECTA AL OBJETO DE GASTO 39600 SIENDO LO CORRECTO EL OBJETO 42600.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1027-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1027-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 14 UNIDADES DE CAFE WELCHEZ MOLIDO (48 ONZAS) Y 1 KG DE AZUCAR BLANCA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-047-2017.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA F01-00819
NOTA: LOS PRODUCTOS A PAGAR ESTAN EXENTOS DE IMPUESTO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 14 UNIDADES DE CAFE WELCHEZ MOLIDO (48 ONZAS) Y 1 KG DE AZUCAR BLANCA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-047-2017.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA F01-00819
NOTA: LOS PRODUCTOS A PAGAR ESTAN EXENTOS DE IMPUESTO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 23 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (5 GALONES) CON EL OBJETIVODE MANTENER CON SUFICIENTE DOTACION DE AGUA AL PERSONAL DE ARCHIVO UBICADO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-DGA-42-2017.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 23 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (5 GALONES) CON EL OBJETIVODE MANTENER CON SUFICIENTE DOTACION DE AGUA AL PERSONAL DE ARCHIVO UBICADO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-DGA-42-2017.

NOTA: PRODUCTO EXENTO.


title:
ASIGNACION QUE CORRESPONDE A PAGO POR AMPLIACION DEL SERVICIO DE RENTA DE DOS SANITARIOS PORTATILES POR UN MES DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017, PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES UBICADAS EN AVENIDA CIRCUNVALACION DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AF-RNO-065-2017.

SE LIQUIDADAR CONTRA FACTURA  UNA VEZ FINALIZADO EL SERVICIO.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. SEGUN RECIBO 000-001-04-00000123.

SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES Y CONTRATO.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: RESERVA PARA COMPRA DE 10,000 UNIDADES DE HOJAS VOLANTES, QUE SE UTILIZARAN EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A REQUERIMIENTO DEL JEFE DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL SAR, SOLICITADO  MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DAC-078-2017.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: REVERSION TOTAL, DEBIDO A QUE FUE CANCELADO VIA DEDUCCION DE PLANILLA, SEGUN INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION SUPERIOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1036-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, NOMENCLATURA 144, PLACA N-11325 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVIN AVILES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-064-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL F01-01038.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, NOMENCLATURA 144, PLACA N-11325 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVIN AVILES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-064-2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, NOMENCLATURA 133, PLACA N-11326 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS.
SOLICITADO CON MEMORADO. SAR-DNAF-JA-063-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE DE 15 TONER NEGRO 106R02304 Y 15 TONER XEROX 106R02721/22 PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO. SAR-DNAF-JA-033-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL F01-01044.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE DE 15 TONER NEGRO 106R02304 Y 15 TONER XEROX 106R02721/22 PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO. SAR-DNAF-JA-033-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL F01-01044.


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, NOMENCLATURA 133, PLACA N-11326 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-063-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ADJUNTA F01-01040.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL QUE VIAJARA A SAN PEDRO SULA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOBRE LA "PLANIFICACION DE AUDITORES INTEGRALES", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SRC-01-04-2017.

NOTA: ALEJANDRA CATALINA GIRON MIRANDA ASISTIRA A OTRA CAPACITACION, SOBRE LA ASESORIA LEGAL DE LA REGION NOROCCIDENTAL.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

ALEJANDRA CATALINA GIRON MIRANDA

legalName: ALEJANDRA CATALINA GIRON MIRANDA

MARIA YESENIA GUERRA

legalName: MARIA YESENIA GUERRA

DIDIER BIMANDO PRADO CASTELLANOS

legalName: DIDIER BIMANDO PRADO CASTELLANOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE L. 3.00 C/U DE MARIA YESENIA GUERRA, GUSTAVO ADOLFO ARGUETA, ALEJANDRA CATALINA GIRON MIRANDA, POR GASTAR MENOS DE LO ASIGNADO PARA TRANSPORTE, EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1046-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL Y 14 CAJAS DE PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL PARA ABASTECER INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-033-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL Y 14 CAJAS DE PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL PARA ABASTECER INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-033-2017.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR EL GASTO POR COMPRA DE LLAVIN DE ENTRADA PRINCIPAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DEL SAR EN CHOLUTECA, GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE FACTURA #000-001-01-01144477. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-057-2017.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-066-2017.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA  PARA LA INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA DEL SAR , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GM-33-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
RESERVA PARA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER HOP 55A Y 25 UNIDADES DE TONER HP NEGRO 81X PARA MATERIALES Y SUMINISTROS DE PROVEEDURIA DEBIDO A LA APERTURA DE NUEVAS REGIONALES, POR LA COMPRA DE NUEVO EQUIPO DE IMPRESION Y CONTRATACION DE NUEVOS COLABORADORES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-033-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 1044

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER HOP 55A Y 25 UNIDADES DE TONER HP NEGRO 81X PARA MATERIALES Y SUMINISTROS DE PROVEEDURIA DEBIDO A LA APERTURA DE NUEVAS REGIONALES, POR LA COMPRA DE NUEVO EQUIPO DE IMPRESION Y CONTRATACION DE NUEVOS COLABORADORES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-033-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 1044


title: RESERVA PARA COMPRA DE 6 TONER HP 126A COLOR AMARILLO, 10 TONER HP 64A COLOR NEGRO, 10 TONER HP 05A COLOR NEGRO, 6 TONER HP 126A COLOR NEGRO, 6 TONER 126A COLOR MAGENTA, 6 TONER HP COLOR CYAN, 10 TONER HP COLOR NEGRO, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA DEBIDO AL AUMENTO DE CONTRATACION DE NUEVOS EMPLEADOS, LA APERTURA DE NUEVAS REGIONALES Y LA COMPRA DE NUEVO EQUIPO DE IMPRESION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-033-2017.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 TONER HP 126A COLOR AMARILLO, 10 TONER HP 64A COLOR NEGRO, 10 TONER HP 05A COLOR NEGRO, 6 TONER HP 126A COLOR NEGRO, 6 TONER 126A COLOR MAGENTA, 6 TONER HP COLOR CYAN, 10 TONER HP COLOR NEGRO, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA DEBIDO AL AUMENTO DE CONTRATACION DE NUEVOS EMPLEADOS, LA APERTURA DE NUEVAS REGIONALES Y LA COMPRA DE NUEVO EQUIPO DE IMPRESION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-033-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, 40 UNIDADES DE JABON LIQUDO PARA MANOS BOTE DE 600 ML A 800 ML, 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER LA PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-049-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, 40 UNIDADES DE JABON LIQUDO PARA MANOS BOTE DE 600 ML A 800 ML, 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER LA PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-049-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 40 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-049-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01052

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 40 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-049-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01052


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO, GESTION Y AUDITORIA TRIBUTARIA QUE VIAJO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 31 DE MARZO Y REGRESANDO EL 02 DE ABRIL DEL 2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL F-01 01058

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE 3 CARPAS CON MEDIDAS DE 4X5 METROS CADA UNA.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-106-1-0


title: RESERVA POR COMPRA REPUESTOS AUTOMATICOS 3 EN 1 AROMATIZANTES AMBIENTALES NATURALES, INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCION A CONTRIBUYENTES, PARA EL PERIODO DE 3 MESES SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-MD-047-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA REPUESTOS AUTOMATICOS 3 EN 1 AROMATIZANTES AMBIENTALES NATURALES, INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCION A CONTRIBUYENTES, PARA EL PERIODO DE 3 MESES SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-MD-047-2017.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENCION A VISITAS DE LA DIRECCION SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1033-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 BANNERS DE 30X70 PULGADAS, MATERIAL LONA VINILICA FULL COLOR CON ESTRUCTURA METALICA, QUE SE UTILIZARAN EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DAC-112-2017.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 BANNERS DE 30X70 PULGADAS, MATERIAL LONA VINILICA FULL COLOR CON ESTRUCTURA METALICA, QUE SE UTILIZARAN EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DAC-112-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 AL 23 DE ENERO 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, JUTICALPA Y LA CEIBA DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01070

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale:
REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR NO HABER UTILIZADO LO ASIGNADO A  GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJÓ  A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, JUTICALPA Y LA CEIBA DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01070

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1072-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1072-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1072-1-0

description: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR GIRA NO REALIZADA EN CONCEPTO DE ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, JUTICALPA Y LA CEIBA DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2017.


title:
ASIGNACION POR GASTOS  TRANSPORTE BUS (INTER URBANO),  AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. (PROCEDENTE DE LA CEIBA) SALIENDO EL 17 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 22 DE ABRIL, CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UN TALLER DE CAPCITACION "CICLO DE APRENDIZAJE (CAE)". EL EVENTO CUBRIRA EL HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 18 AL 22 DE ABRIL AL MEDIO DIA; SEGUN MEMORANDO LCB-AF-238-SAR-2017. EL TALLER DE CAPACITACION SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA - HOTEL COMAYAGUA GOLF CLUB.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL F01-01071

IRIS AMANDA VELEZ MADRID

legalName: IRIS AMANDA VELEZ MADRID


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTECA, JUTICALPA Y LA CEIBA DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01070

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION POR GASTOS TRANSPORTE (BUS INTERURBANO) AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 23 DE ABRIL, CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A PERSONAL DE OFICINA REGIONAL SAR EN LAS AREAS DE CUENTA CORRIENTE Y COBRANZAS DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTC-DR-156-D-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL F01-01075.

JOSE ANGEL OSORTO BORJAS

legalName: JOSE ANGEL OSORTO BORJAS

LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL

legalName: LUZ ESPERANZA PEREIRA ESPINAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, BRINDADOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION NOROCCIDENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) DE SAN PEDRO SULA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-069-2017.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN MICROBUS, CLOLR BLANCO, NOMENCLATURA 135, PLACA, N-11322 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNADEZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-085-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS N° 245/75R16 SEMITRACTORA PARA NISSAN NAVARA PICK UP, PLACA N11323, COLOR GRIS. SOLICITADO CON MEMORANO SAR-SDE-113-2017.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS N° 245/75R16 SEMITRACTORA PARA NISSAN NAVARA PICK UP, PLACA N11323, COLOR GRIS. SOLICITADO CON MEMORANO SAR-SDE-113-2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE 40 CHALECOS COLOR NEGRO, CON LOGO DE LA INSTITUCION PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-082-D-2017.

legalName: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN MICROBUS, CLOLR BLANCO, NOMENCLATURA 135, PLACA, N-11322 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNADEZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-085-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL F01-01085.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 GUILLOTINA DE CORTE DE 10 HOJAS, 1 ENCUADERNADORA Y UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCT-142-D-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GUILLOTINA DE CORTE DE 10 HOJAS, 1 ENCUADERNADORA Y UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCT-142-D-2017.


title: RESERVA PARA COMPRA DE DOS LLANTAS No. 825-16 LISA 16 L CONVENCIONAL, PARA SER INSTALADAS EN LA PARTE DELANTERA DEL CAMION ISIZU, MODELO NR, PLACA:AB2388, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-022-2017.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS LLANTAS No. 825-16 LISA 16 L CONVENCIONAL, PARA SER INSTALADAS EN LA PARTE DELANTERA DEL CAMION ISIZU, MODELO NR, PLACA:AB2388, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-022-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES REQUERIDOS POR LA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-GA-082-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
REVERSION POR CAMBIO DE PRECIO POR REGION Y DESCUENTO DE L.5.25
PRECIO TEGUCIGALPA L. 42.00 - L. 5.25 (DESCUENTO) = L. 36.75 X 20 BOTELLONES = L. 735.00
PRECIO DE CHOLUTECA: L. 40.00 - L. 5.25 = L. 34.75 X 20 = L. 695.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1090-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES REQUERIDOS POR LA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-GA-082-2017.

type: OFICIO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, QUIENES  LABORARON  EN HORARIO EXTENDIDO A PARTIR DEL DÍA JUEVES 06 AL DÍA LUNES 10 DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N° SAR-DNCT-DR-D-162-2017.

EDUARDO ALFONSO ESCOTO AVILA

legalName: EDUARDO ALFONSO ESCOTO AVILA

ANA LIDIA ARGUETA RUBIO

legalName: ANA LIDIA ARGUETA RUBIO


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA CLINICA MEDICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-0167-2017.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA CLINICA MEDICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-0167-2017.

NOTA: DOCUMENTOS EN FOTOCPIA ORIGNALES ESTAN ADJUNTOS EN F01-1125.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) IDA Y REGRESO Y MOVILIZACION INTERNA (TAXI) AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS CONTRIBUYENTES, DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN CUANTO A LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER OTRAS PETICIONES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGTC-148-D-2017.

DIXIANA CATALINA FLORES ANDINO

legalName: DIXIANA CATALINA FLORES ANDINO

rationale: REVERSION TOTAL POR AMPLIACION DE GIRA QUE SE CARGA VIA REEMBOLSO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1096-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, NOMENCLATURA 140, PLACA N-11333 ASIGNADO AL MOTORISTA OSCAR FLORES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-097-2017.

NOTA: LA FACTURA PROFORMA ADJUNTA ES ORIGINAL, LA DEMAS  DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA ADJUNTA EN F01-01098.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, NOMENCLATURA 140, PLACA N-11333 ASIGNADO AL MOTORISTA OSCAR FLORES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-097-2017.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 32 ROTULOS DE VINIL (STIKERS) DEL TAMAÑO DE 11 POR 8.5 PULGADAS, TAMAÑO CARTA, CON REQUERIMIENTO N° CM-SAR-004-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNGE-06-2016.

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 32 ROTULOS DE VINIL (STIKERS) DEL TAMAÑO DE 11 POR 8.5 PULGADAS, TAMAÑO CARTA, CON REQUERIMIENTO N° CM-SAR-004-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNGE-06-2016.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 ROLLOS DE CABUYA SINTETICA PARA CONTINUAR CON LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SG-DGA-044-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS COMPRA DE PEAJE  AL PERSONAL QUE VIAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 28 AL 29  DE ENERO DEL AÑO 2017, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR VARIAS CAJAS CONTENIENDO EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DEL  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS.
SEGUN DCOUEMNTACION ADJUNTA

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ESTE DOCUMENTO ESTA SUSTITUYENDO EL F01-01027. COMPRA DE 50 LAPTOPS PARA SER ASIGNADAS EN LAS REGIONALES DE R.C.S. (31 LAPTOS). DIRECCIONNDE GRACO (5) DIRECCION DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (4) Y DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA (10).

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA POR COMPRA DE RELOJ ELECTRONICO RECIBIDOR DE CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-0719-2017.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL, CAMBIA DE CASA REREMA A COMERCIANTE INDIVIDUAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1104-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE RELOJ ELECTRONICO RECIBIDOR DE CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-0719-2017.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR LOS GASTOS DE COMPRA DE BOLSAS CON AGUA, PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITARON EL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017, EL EDIFICIO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR" DEL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-060-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, NOMENCLATURA 142, PLACA N-11337 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-111-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, NOMENCLATURA 142, PLACA N-11337 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-111-2017.

NOTA: ORDEN DE TRABAJO Y SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ORIGINALES ADJUNTO EN EL F01-01106.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 RESMAS DE 100 UNIDADES DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO, PARA ELABORAR TARJETAS DE FELICITACIONES DEL DIA DE LAS MADRES DE PARTE DE LA MINISTRA DIRECTORA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-0328-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 RESMAS DE 100 UNIDADES DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO, PARA ELABORAR TARJETAS DE FELICITACIONES DEL DIA DE LAS MADRES DE PARTE DE LA MINISTRA DIRECTORA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-0328-2017.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO A PARTIR DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2017, ASIMISMO SE ACREDITA AL COLABORADOR ANIBAL NEPTALI SAUCEDA HASTA EL DIA 23 DE MARZO, SEGUN LA SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM # SAR-DRCS-DR-C-146-2017.
NOTA: SE ACLARA QUE A LA COLABORADORA YEIMY CAROLINA CERRATO NO SE LE ACREDITO EN EL F-01 # 951 LOS DIAS  20 Y 23 DE MARZO, RAZON POR LA CUAL SE ADJUNTA EL REPORTE DE MARCAJE EN EL MEMORANDUM # SAR-DRCS-DR-C-146-2017. EN ESE SENTIDO SE ACREDITAN LOS DIAS ANTES MENCIONADOS EN EL F-01 # 1109

SUYAPA CONSUELO ARCHAGA GOMEZ

legalName: SUYAPA CONSUELO ARCHAGA GOMEZ

ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

legalName: ALEJANDRO JOSUE ANDINO ANDINO

SEYRIS YOJANA HERNANDEZ SALINAS

legalName: SEYRIS YOJANA HERNANDEZ SALINAS

CRISTHYAN ALBERTO MALDONADO MEDINA

legalName: CRISTHYAN ALBERTO MALDONADO MEDINA

LINDA VIRGINIA AGUILAR MAIRENA

legalName: LINDA VIRGINIA AGUILAR MAIRENA

JULISSA OLMEDA MARTINEZ ELVIR

legalName: JULISSA OLMEDA MARTINEZ ELVIR

KEVIN AZAEL MARTINEZ TURCIOS

legalName: KEVIN AZAEL MARTINEZ TURCIOS

TERESA DE JESUS CABRERA LOPEZ

legalName: TERESA DE JESUS CABRERA LOPEZ

YEIMY CAROLINA CERRATO MARTINEZ

legalName: YEIMY CAROLINA CERRATO MARTINEZ

JULIA MARIA DIAZ PINEDA

legalName: JULIA MARIA DIAZ PINEDA

ANIBAL NEPTALI SAUCEDA CARDENAS

legalName: ANIBAL NEPTALI SAUCEDA CARDENAS

EMELDA LIZETH SOSA VELASQUEZ

legalName: EMELDA LIZETH SOSA VELASQUEZ

OCTAVIO JOSE CALIX PORTILLO

legalName: OCTAVIO JOSE CALIX PORTILLO


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 IMPRESORAS TERMICAS PARA SER ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL EN LAS CUALES SE DEBE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TICKET PARA BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DAC-060-2017.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 IMPRESORAS TERMICAS PARA SER ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL EN LAS CUALES SE DEBE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TICKET PARA BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DAC-060-2017.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL QUE VIAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL AÑO 2017, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR VARIAS CAJAS CONTENIENDO EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DEL  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO A PARTIR DEL 03 AL 07 DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM # AT-RCS-072-C-2017.

SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ

legalName: SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ

KEVIN MANUEL GONZALES VIJIL

legalName: KEVIN MANUEL GONZALES VIJIL

MELVIN ANTONIO GOMEZ LOPEZ

legalName: MELVIN ANTONIO GOMEZ LOPEZ

ALEX ADRIEL ESPINAL CARCAMO

legalName: ALEX ADRIEL ESPINAL CARCAMO

DORIS CAROLINA EUCEDA HERNANDEZ

legalName: DORIS CAROLINA EUCEDA HERNANDEZ

MIRIAM VANESSA MALDONADO AVILA

legalName: MIRIAM VANESSA MALDONADO AVILA

ISIS ELIZABETTH FIALLOS MORAN

legalName: ISIS ELIZABETTH FIALLOS MORAN

BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

legalName: BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

OSVALDO HERRERA SERRANO

legalName: OSVALDO HERRERA SERRANO

SHASKIA MARIBEL BURGOS CARCAMO

legalName: SHASKIA MARIBEL BURGOS CARCAMO

TANIA VANESSA PALMA MEDINA

legalName: TANIA VANESSA PALMA MEDINA

NIDIA ARLING GUILLEN RUBIO

legalName: NIDIA ARLING GUILLEN RUBIO

MARTHA ISABEL AVILES SANCHEZ

legalName: MARTHA ISABEL AVILES SANCHEZ

REINA ISABEL FLORES MARTINEZ

legalName: REINA ISABEL FLORES MARTINEZ

ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

legalName: ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

legalName: JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

JESUS DAVID BUESO ALBERTO

legalName: JESUS DAVID BUESO ALBERTO

MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO

legalName: MARTHA LILIA  CORNEJO VALLEJO

ERLIN JAFET VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: ERLIN JAFET VALLADARES RODRIGUEZ

EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

legalName: EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

ROY NOE CANALES LOPEZ

legalName: ROY NOE CANALES LOPEZ

YURI LIZZETH RODRIGUEZ ZEPEDA

legalName: YURI LIZZETH RODRIGUEZ ZEPEDA

ROSA ZUNIGA TORRES

legalName: ROSA ZUNIGA TORRES

DELMER WILLIAN ANDRES MENDOZA

legalName: DELMER WILLIAN ANDRES MENDOZA

CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

legalName: CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

DANIA MELISA ANDINO GALO

legalName: DANIA MELISA ANDINO GALO

SOANIS YERALDIN BACA HERNANDEZ

legalName: SOANIS YERALDIN BACA HERNANDEZ

YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS

legalName: YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS


title:
RESERVA POR ALQUILER DE SALON Y COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA REALIZACION DE UN CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR", A REALIZARSE EL 30 DE MAYO DEL AÑO 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-DNAF-046-2017.

NOTA: EL MONTO GRAVABLE DEL ISV ES : L. 17,845.00; YA QUE EL MONTO TOTAL A PAGAR INCLUYE 10% DE SERVCIO COBRADO POR EL HOTEL.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE PROVEEDOR Y LOCALIDAD DONDE SE DESARROLARIA EL EVENTO, SOLICITADO EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1269-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1114-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 TONER 6605 AMARILLO, 2 TONER 6605 MAGENTA, 2 TONER 6605 CYAN Y 2 TONER 6605 NEGRO PARA IMPRESORA XEROX MODELO: PHASER 6600, 1 TONER SAMSUNG BLANCO/NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO: PROXPEX M4580FX Y 1 TONER GRP 28, COLOR GRIS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANNON 6225. SOLICITADO CON MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.

INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES BUL. SANTA CRISTINA 7 CALLE BL. 15 CASA 3816

legalName: INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER 6605 AMARILLO, 2 TONER 6605 MAGENTA, 2 TONER 6605 CYAN Y 2 TONER 6605 NEGRO PARA IMPRESORA XEROX MODELO: PHASER 6600, 1 TONER SAMSUNG BLANCO/NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO: PROXPEX M4580FX Y 1 TONER GRP 28, COLOR GRIS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANNON 6225. SOLICITADO CON MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE SEGURO DE EQUIPO INFORMATICO VALORADO EN L. 48,456,990.71 MANEJADOS POR DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA EN SU CENTRO DE DATOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-038.

NOTA: EL MONTO GRAVABLE DEL ISR ES : L. 169,599.47; EL MONTO TOTAL A PAGAR INCLUYE L.500.00 DE GASTOS DE EMISION COBRADOS POR LA ASEGURADORA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SEGURO DE EQUIPO INFORMATICO VALORADO EN L. 48,456,990.71 MANEJADOS POR DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA EN SU CENTRO DE DATOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-038.

VIGENCIA: DOCE MESES CONTANDOS A PARTIR DEL 18/04/2017

NOTA: EL MONTO GRAVABLE DEL ISR ES : L. 169,599.47; EL MONTO TOTAL A PAGAR INCLUYE L.500.00 DE GASTOS DE EMISION COBRADOS POR LA ASEGURADORA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA GESTION, QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 21,22 Y 27 DE MARZO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM # SAR-DNGE-03-2017

STEPHANE JESUS BARAHONA OVIEDO

legalName: STEPHANE JESUS BARAHONA OVIEDO

MARIO ROLANDO GIRON MARADIAGA

legalName: MARIO ROLANDO GIRON MARADIAGA

ELLY MARIBEL MARTINEZ REYES

legalName: ELLY MARIBEL MARTINEZ REYES

JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS

legalName: JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS

ERICKA ALEXANDRA NAVAS GUEVARA

legalName: ERICKA ALEXANDRA NAVAS GUEVARA

ALEX REINALDO BAQUIS COREA

legalName: ALEX REINALDO BAQUIS COREA

KEVIN ALEXANDER CANALES CASTRO

legalName: KEVIN ALEXANDER CANALES CASTRO


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE MARIPOSAS Y 1 CAJA DE CATETER (MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO MENOR) PARA SER ASIGNADOS A LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR" DEL TRAPICHE.

NOTA: LOS PRODCUTOS ESTAN EXENTOS DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: RESERVA POR  CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINAS Y COMEDOR ( TENEDORES, VASOS PLASTICOS, VASOS FOAM) Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL TOALLA) SOLICITADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO  POR  CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINAS Y COMEDOR ( TENEDORES, VASOS PLASTICOS, VASOS FOAM) Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL TOALLA) SOLICITADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION , HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) IDAY REGRESO (TEG-CEIBA, CEIBA-TEG) Y MOVILIZACION INTERNA (TAXI) AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA , DEL 19 AL 23 DE ABRIL DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. Y QUE LA SECRETARIA GENERAL COLABORARA EN LA IMPARTICION DE CAPACITACION DEL PERSONAL EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA (SOFIA). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-101-D-2017.

CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA DE ARCHIVO CENTRAL DE RNO POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-073-2017.

name: DISTRIBUCIONES PATTY, S. DE  R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD 23-CALLE 7AVE. CASA-2215 SAN PEDRO SULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 35,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA 151, PLACA N-11321 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-119-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL LIC. ABNER ORDOÑEZ POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE DOS TANQUES CON AGUA, PARA ABASTECER LA CISTERNA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE, EL DIA 18 DE ABRIL DE 2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 35,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA 151, PLACA N-11321 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-119-2017.

NOTA: ORDEN DE TRABAJO ORIGINAL Y SOLICITUD DE MANTENIMIENTO EN F01-01134


title: RESERVA POR COMPRA DE 50,000 RECIBOS OFICIALES DE PAGO SAR-252, CON NUMERACION DE RANGO 321,001 AL 371,0000 VERSION N°7 Y FORMULARIO DE DECLARACION JURADA SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECIFICOS Y RETENCIONES SAR-232, CON NUMERACION DE RANGO 320,000 AL 355,000 VERSION N°5; SOLICITADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL SAR CON MEMORANDOS DNTC-DAC-082-2017 Y DNTC-DAC-081-2017 RESPECTIVAMENTE.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50,000 RECIBOS OFICIALES DE PAGO SAR-252, CON NUMERACION DE RANGO 321,001 AL 371,0000 VERSION N°7 Y FORMULARIO DE DECLARACION JURADA SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECIFICOS Y RETENCIONES SAR-232, CON NUMERACION DE RANGO 320,000 AL 355,000 VERSION N°5; SOLICITADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL SAR CON MEMORANDOS DNTC-DAC-082-2017 Y DNTC-DAC-081-2017 RESPECTIVAMENTE.


title: ASIGNACION PO R GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL QUE VIAJARA A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y COMAYAGÜA DEL 20 AL 22 DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS OFICINAS MOVILES QUE SE INSTALARAN EN LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADOS. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DAC-149-2017.

EVER DANIEL PINO LEIVA

legalName: EVER DANIEL PINO LEIVA

AIDA DALILA GIRON CERRATO

legalName: AIDA DALILA GIRON CERRATO

YEFRIN ALEXANDER ROMERO CASTILLO

legalName: YEFRIN ALEXANDER ROMERO CASTILLO

EYLIN MELISSA GUERRERO DOMINGUEZ

legalName: EYLIN MELISSA GUERRERO DOMINGUEZ

GICELA MARIA ZELAYA ALMENDARES

legalName: GICELA MARIA ZELAYA ALMENDARES

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE LA COMAYAGUA, COMAYAGUA Y LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS OFICINAS MOVILES QUE SE INSTALARAN EN LAS CIUDADES ANTES MECIONADAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-70-2017.

NOTA: LA ASIGNACION DE PEAJE SERA DE LA SIGUIENTE MANERA: NOTA: DIA 20
DE ABRIL TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA, MOTORISTA ASIGNADO PEDRO BARRIENTOS; DIA 21DE ABRIL TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA MOTORISTA ASIGNADO IVAN CERRATO Y DIA 22 DE ABRIL TEGUCIGALPA-LA ESPERANZA (INTIBUCA)-TEGUCIGALPA MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01145.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR HABER EXTRAVIADO COMPROBANTES DE PAGO DE PEAJE EN ASIGNACION  POR TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJÓ A LA CIUDAD DE LA COMAYAGUA, COMAYAGUA Y LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS OFICINAS MOVILES QUE SE INSTALARAN EN LAS CIUDADES ANTES MECIONADAS.
IVAN ADOLFO MARADIAGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1146-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE BUS (INTERURBANO COMAYAGUA- LA CEIBA) AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (PROCEDENTE DE LA SAN PEDRO SULA) SALIENDO EL 17 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 22 DE ABRIL DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UN TALLER DE CAPACITACION "CICLO DE APRENDIZAJE POR EXPERIENCIA (CAE)", EL EVENTO CUBRIRA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE PARTICIPANTES PARA LOS DIAS 18 AL 22 DE ABRIL AL MEDIODIA, INVITACION AL TALLER POR PARTE DEL LIC. DAVID JEREZANO CARVAJAL, JEFE DE DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-01147.

WENDY ARMIDA AGUILAR TOLEDO

legalName: WENDY ARMIDA AGUILAR TOLEDO

CLAUDIA MARIA NUÑEZ FUENTES

legalName: CLAUDIA MARIA NUÑEZ FUENTES

KEVIN SAMUEL GARCIA GARCIA

legalName: KEVIN SAMUEL GARCIA GARCIA

CLAUDIA CAROLINA LEIVA SANCHEZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA LEIVA SANCHEZ

rationale:
REINTEGRO POR HABER UTILIZADO MENOS DE LO ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE  BUS (INTERURBANO COMAYAGUA- LA CEIBA) AL PERSONAL QUE VIAJÓ A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (PROCEDENTE DE LA SAN PEDRO SULA) SALIENDO EL 17 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 22 DE ABRIL DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UN TALLER DE CAPACITACION "CICLO DE APRENDIZAJE POR EXPERIENCIA (CAE)", EL EVENTO CUBRIRA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE PARTICIPANTES PARA LOS DIAS 18 AL 22 DE ABRIL AL MEDIODIA, INVITACION AL TALLER POR PARTE DEL LIC. DAVID JEREZANO CARVAJAL, JEFE DE DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-01147.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1148-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, QUIENES REALIZARON LIMPIEZA GENERAL EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE  EL DIA SABADO 01 DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM # SAR-GM-027-2017.

LOURDES ISABEL RODRIGUEZ AVILA

legalName: LOURDES ISABEL RODRIGUEZ AVILA

OLGA MARINA ACOSTA COELLO

legalName: OLGA MARINA ACOSTA COELLO

GLORIA ESMERALDA FIGUEROA

legalName: GLORIA ESMERALDA FIGUEROA

JUANA FRANCISCA MATAMOROS PINEDA

legalName: JUANA FRANCISCA MATAMOROS PINEDA

ANA CRISTINA PEREIRA HERNANDEZ

legalName: ANA CRISTINA PEREIRA HERNANDEZ

MARIBEL SILVA GARCIA

legalName: MARIBEL SILVA GARCIA

EVANGELINA TRIMINIO RODRIGUEZ

legalName: EVANGELINA TRIMINIO RODRIGUEZ

MARIBEL VARELA RAUDALES

legalName: MARIBEL VARELA RAUDALES

CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA

legalName: CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA

REINA PATRICIA MONCADA

legalName: REINA PATRICIA MONCADA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, YA QUE SE REALIZARA UNA CAPACITACION A PERSONAL DEL S.A.R. EN "TECNICAS DE MUESTREO Y TECNICAS DE ENTREVISTAS" EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 21 DE ABRIL Y REGRESANSO EL 22 DE ABRIL DEL 2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL F01-01149.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title:
PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTO MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO A PETICION DEL DOCTOR ENCARGADO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA TERCER PISO DEL EDIFICIO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "S.A.R" SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-0611-2017.

NOTA: EL MONTO GRAVABLE PARA EL ISV ES DE L. 23,663.67; DENTRO DEL PAGO HAY UN DESCUENTO DE L. 1,252.84 Y

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CON EL PROPOSITO DE INSTALAR LAS MESAS DE APOYO PARA EL PROGRAMA DE RENTAS DEL PERIODO FISCAL 2016, SALIENDO EL 23 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 03 DE MAYO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DAC-100-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN EL F01-01151.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REINTEGRO EN SU TOTAILIDAD DE LUIS MIGUEL RAMIREZ POR NO HABER UTILIZADO LO ASIGNADO PARA GASTOS DE PEAJE YA QUE SOLICITO UN REMMBOLSO DE ESA MISMA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1153-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE JUTICALPA, CON EL PROPOSITO DE INSTALAR LAS MESAS DE APOYO PARA EL PROGRAMA DE RENTAS DEL PERIODO FISCAL 2016, SALIENDO EL 23 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 03 DE MAYO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DAC-100-2017.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ADJUNTA EN F01-01151.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1155-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CON EL PROPOSITO DE INSTALAR LAS MESAS DE APOYO PARA EL PROGRAMA DE RENTAS DEL PERIODO FISCAL 2016, SALIENDO EL 23 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 03 DE MAYO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DAC-100-2017.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGNAL SE ENCUENTRA EN EL F01-01151.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1157-1-0

description: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE.


title:
ASIGNACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO (TAXI) Y PASAJE IDA Y REGRESO  AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, CON EL PROPÓSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS.
SEGUN DOCUMENTACIO ADJUNTA

HECTOR VELASQUEZ VELASQUEZ

legalName: HECTOR VELASQUEZ VELASQUEZ

rationale:
REINTEGRO DE L.106.00, DEBIDO A QUE AL COLABORADOR HECTOR VELASQUEZ VELASQUEZ, EN LA EMPRESA DE TRANSPORTE INTERURBANO QUE VIAJO LE CONCEDIERON UN DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD DE IDA Y RETORNO LA GIRA SE PLANIFICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, CON EL PROPÓSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS, CON EL FIN DE SUBSANAR DOCUMENTACION SE HACE EL PRESENTE REINTEGRO.
ASIGNADO A TRANSPORTE INTERURBANO L.210.00X 2= 420.00                                                         GASTOS EFECTUADOS S/FACTURA:            L.157.00X 2 =  L.314.00                                                 DIFERENCIA:                                                    L.                =   L.106.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-116-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MAGUERAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-026-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTARCION DE  RENTAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 22/02/2017 AL 24/03/2017.

NOTA: SE ACLARA QUE EL VALOR DEL RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA ES POR EL VALOR DE L. 1,765.06  DEBIDO A QUE SUMARON INTERESES DE  L. 7.29, LOS CUALES NO CORRESPONDE PAGAR YA QUE SE ESTA REALIZANDO EL PAGO AL DIA, POR TAL RAZON SE EFECTUA EL PAGO SOLAMENTE POR EL VALOR DE LA FACTURA # 000-002-01-00797311.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENCION A VISITAS DE LA DIRECCION SUPERIOR CON INSTRUCCIONES DE MEMORANDO MD-11-2017; SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1067-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA LINEA 9462-1752 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2017 AL 07/04/2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1102-2017.

NOTA: SOLO SE CANCELA EL SALDO DE L. 4,133.30; YA QUE ES EL EQUIVALENTE AL MONTO MAXIMO PERMITIDO DE $ 175.00 PARA LA LINEA 9462-1752. LA DIFERENCIA DE $ 510.07 ( L. 12,047.29) SERA CANCELADA POR EL FUNCIONARIO A QUIEN SE LE ASIGNO LA LINEA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA LINEA 9437-2674 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2017 AL 07/04/2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1102-2017.

NOTA: SOLO SE CANCELA EL SALDO DE L. 2361.57; YA QUE ES EL EQUIVALENTE AL MONTO MAXIMO PERMITIDO DE $ 99.99 PARA LA LINEA 9437-2674; LA DIFERENCIA DE $ 26.49 ( L. 625.98) YA FUE CANCELADA CON DOCUMENTO (RECIBO) PCM 73222709.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LAS FOTOCOPIAS ESTA ADJUNTA EN EL F01-1166.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL QUE INSTALARA MESAS PARA EL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SIGUATEPEQUE, JUTICALPA, CHOLUTECA Y DANLI DEL 24 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DAC-122-2017.

SUYAPA YAKELIN SOLORZANO REYES

legalName: SUYAPA YAKELIN SOLORZANO REYES

KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA

legalName: KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA

ALISON YASMIN CASTILLO MONTOYA

legalName: ALISON YASMIN CASTILLO MONTOYA

TANIA MABEL VELASQUEZ AMAYA

legalName: TANIA MABEL VELASQUEZ AMAYA

SOANIS YERALDIN BACA HERNANDEZ

legalName: SOANIS YERALDIN BACA HERNANDEZ

HADID ELIZABETH MARTINEZ CARRASCO

legalName: HADID ELIZABETH MARTINEZ CARRASCO

MARTHA ISABEL AVILES SANCHEZ

legalName: MARTHA ISABEL AVILES SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS DE CEMENTO, ABESTO Y YESO, PARA LA CONSTRUCCION DE UN ESPACIO FISICO EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DNAC-073-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title:
ASIGNACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO (TAXI) Y PASAJE IDA Y REGRESO  AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, CON EL PROPÓSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS.
SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA

DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS

legalName: DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA N-11323 ASIGNADO AL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL, EDWIN CACERES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-131-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION POR SERVICIO DE INTERNET POR MOTIVO DE INSTALACION DE MESAS DE APOYO EN SAN PEDRO SULA (TRES PERSONAS) Y SANTA ROSA DE COPAN (UNA PERSONA), CON EL PROPOSITO DE PROMOVER Y ORIENTAR A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LA PRESENTACION Y PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO TOTAL NETO, APORTACION SOLIDARIA, GANANCIA DE CAPITAL Y DEMAS IMPUESTOS CON VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DEL 2017, LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA DEL 24 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO D-DAC-072-2017.

JULISSA YASMIN ROMERO PAZ

legalName: JULISSA YASMIN ROMERO PAZ

MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

legalName: MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

MAYRA ALEJANDRA CANALES MARTINEZ

legalName: MAYRA ALEJANDRA CANALES MARTINEZ

DINAYRA LIZETH BRIONES VASQUEZ

legalName: DINAYRA LIZETH BRIONES VASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL EOS 7 D CON KIT INCLUIDO A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDC-DNAF-038-2017.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL EOS 7 D CON KIT INCLUIDO A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDC-DNAF-038-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA 4 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PARA ENTREGAR A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UBICADO EN RESIDENCIAL TRAPICHE; SOLICITADO CON MEMORANDOS SAR-DDC-DNAF-060-2017

NOTA: EL MEMORANDO ORIGINAL ESTA ADJUNTO EN F01-01105

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA 4 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PARA ENTREGAR A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UBICADO EN RESIDENCIAL TRAPICHE; SOLICITADO CON MEMORANDOS SAR-DDC-DNAF-060-2017

NOTA: EL MEMORANDO ORIGINAL ESTA ADJUNTO EN F01-01105


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA N-11323 ASIGNADO AL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL, EDWIN CACERES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-130-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE FOTOCOPIAS ADJUNTA EN F01-01170.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, AMPARADO EN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 6, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-135-2017

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECCIONES EN HOJAS DE GUIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1173-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL PROYECTO "ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACION E INTEGRACION DEL CENTRO DE DATOS PARA EL SAR EN TEGUCIGALPA", UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA; SOLICITADO CON MEMORANDO 100 UCP-SAR-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL PROYECTO "ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACION E INTEGRACION DEL CENTRO DE DATOS PARA EL SAR EN TEGUCIGALPA", UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA; SOLICITADO CON MEMORANDO 100 UCP-SAR-2017.

NOTA: EL MONTO GRAVABLE ES DE L. 8,603.10; YA QUE EL ITEM ARENA DE RIO FINA CON MONTO L. 1354.61 ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 BASUREROS PLASTICOS Y 1 MAGUERA PARA SER ENVIADOS A LA REGIONA SAR DE CHOLUTECA; SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-105-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 BASUREROS PLASTICOS Y 1 MAGUERA PARA SER ENVIADOS A LA REGIONA SAR DE CHOLUTECA; SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-105-2017.


title:
ASIGNACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO (TAXI) Y PASAJE IDA Y REGRESO  AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, CON EL PROPÓSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

KAREN IZABETH ESPINOZA ROSALES

legalName: KAREN IZABETH ESPINOZA ROSALES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL EL CUAL TENDRA LUGAR EN EL CENTRO DE CONVECCIONES DEL HOTEL PLAZA SAN CARLOS EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS, EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DAC-168-2017.

OSCAR DANIEL BARAHONA ESPINOZA

legalName: OSCAR DANIEL BARAHONA ESPINOZA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN TANQUE DE AGUA PARA ABAESTECIMIENTO DE LA CISTERNA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2017; SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-114-2017.

OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

legalName: OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA


title:
RESERVA POR COMPRA DE PROMOCION N#1 DIABETICO QUE CONTIENE: 1 KIT DE GLUCOMETRO, 2 CAJAS / 50 DE CINTAS REACTIVAS Y CAJA DE JERINGA 1CC 23x1/2 I SENSE INC.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LAS COPIAS ADJUNTAS SE ENCUENTRA EN EL F01-01159.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR COMPRA DE PROMOCION N#1 DIABETICO QUE CONTIENE: 1 KIT DE GLUCOMETRO, 2 CAJAS / 50 DE CINTAS REACTIVAS Y CAJA DE JERINGA 1CC 23x1/2 I SENSE INC.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LAS COPIAS ADJUNTAS SE ENCUENTRA EN EL F01-01159.


title: RESERVA POR COMPRA DE COMPUTADORA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDC-DNAF-038-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDC-DNAF-038-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AZUCAR)

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE UN KILOGRAMO, SOLICITADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-12-2017.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL DESARMADO Y ARMADO DE 9 MODULARES TIPO L  PARA FINALIZAR EL PRIMER NIVEL DE SPS, SALIENDO EL 22 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 23 DE ABRIL DEL 2017; SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-31-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01189.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL LUNES 24 DE ABRIL DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE RECOLECTAR DOCUMENTACION QUE PERTENECIA A LA SUPRIMIDA D.E.I., EN DICHA OFICINA, PARA QUE SEA RESGUARDADA EN EL ARCHIVO CENTRAL; SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-DGA-62-D-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01193.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR EXTRAVIO DE PEAJES ASIGNADOS  PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE VIAJÓ A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL LUNES 24 DE ABRIL DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE RECOLECTAR DOCUMENTACION QUE PERTENECIA A LA SUPRIMIDA D.E.I., EN DICHA OFICINA, PARA QUE SEA RESGUARDADA EN EL ARCHIVO CENTRAL; SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-DGA-62-D-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01193.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-1194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-1194-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11330 ASIGNADO AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, MAGADALENO BANEGAS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11330 ASIGNADO AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, MAGDALENOANEGAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE  10 PAQUETES DE SERVILLETAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
 PAGO POR COMPRA DE  10 PAQUETES DE SERVILLETAS. SEGUN FACTURA N°000-006-01-00081628.
NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN EL F01-013


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-120-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGARA AL GANADOR DEL CONCURSO ESLOGAN INSTITUCIONAL, EL CUAL FUE ELEGIDO EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DE 2017.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGARA AL GANADOR DEL CONCURSO ESLOGAN INSTITUCIONAL, EL CUAL FUE ELEGIDO EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DE 2017.


title: ASIGNACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE SERVCIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO DEL DOMINGO 23 DE ALBRIL AL MARTES 02 DE MAYO DEL 2017, PARA LA INSTALACION DE MESAS DE AYUDA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDA DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPNA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL "PROGRAMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EL PERIODO FISCAL 2016".

DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA

legalName: DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles