title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECOLECCION DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE CALLES, DEL EDIFICIO PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CON CLAVE CATASTRAL #14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2914-2017.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SAR-DNAF-04-2017, SUSCRITO CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2918-2017.

currency: HNL

CARLOS ROBERTO CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 4 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title:
RESERVA POR COMPRA DE 8 LLANTAS NO 265/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, PARA LOS VEHICULOS PICK UP PLACA N-11321, NOMENCLATURA 151 ASIGNADO AL SR.ANGEL HERNANDEZ Y EL VEHICULO PICK UP PLACA N-11325 NOMENCLATURA 144 ASIGNADO AL SR. IRVING AVILES, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-390-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0551-2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS NO 265/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, PARA LOS VEHICULOS PICK UP PLACA N-11321, NOMENCLATURA 151 ASIGNADO AL SR.ANGEL HERNANDEZ Y EL VEHICULO PICK UP PLACA N-11325 NOMENCLATURA 144 ASIGNADO AL SR. IRVING AVILES, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-390-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020089, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0551-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3223-2017.

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, PARA LA EMPRESA INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

scheme: HN-RTN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION


title:
RESERVA POR COMPRA DE 12 LLANTAS NO. 195R15 8L RADIAL, PARA LOS VEHICULOS MICROBUS CON PLACA N-09226, N-09920 Y N-11324, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-560-2017, SAR-DRCS-DDC-57-2017 Y SAR-GT-390-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0550-2017

NOTA: MEMORANDO SAR-GT-390-2017  Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 05485

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 12 LLANTAS NO. 195R15 8L RADIAL, PARA LOS VEHICULOS MICROBUS CON PLACA N-09226, N-09920 Y N-11324, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-560-2017, SAR-DRCS-DDC-57-2017 Y SAR-GT-390-2017.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00020462, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0550-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3219-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-GT-390-2017  Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 05485


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 ACCESS POINT, TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD: WIRELESS, AMBIENTE INTERIOR, MEMORIA RAM: 256 MB O SUPERIOR, MEMORIA FLASH: 32 MB O SUPERIOR, ESTANDAR WIFI:802.11 A/B/G/N/AC, NUMERO DE RADIOS: DUAL 2.4GHZ Y 5GHZ, MAX DATA RATE: 1 GBPS, PARA SUSTITUIR IGUAL NUMERO EN EL 5TO PISO Y 2DO PISO DEL EDIFICIO TRAPICHE, SEGUN MEMNORANDO SAR-DNT-445-2017.

ORDEN DE COMPRA 622-2017 Y NUMERO DE PROCESO 606

ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL PUEBLO NUEVO ENTRE KELSA Y TOÑO ROSA TEGUCIGALPA

legalName: ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 ACCESS POINT, TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD: WIRELESS, AMBIENTE INTERIOR, MEMORIA RAM: 256 MB O SUPERIOR, MEMORIA FLASH: 32 MB O SUPERIOR, ESTANDAR WIFI:802.11 A/B/G/N/AC, NUMERO DE RADIOS: DUAL 2.4GHZ Y 5GHZ, MAX DATA RATE: 1 GBPS, PARA SUSTITUIR IGUAL NUMERO EN EL 5TO PISO Y 2DO PISO DEL EDIFICIO TRAPICHE, SEGUN MEMNORANDO SAR-DNT-445-2017.

ORDEN DE COMPRA 622-2017 , NUMERO DE PROCESO 606 Y FACTURA 000-001-01-00000007


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAY ASEO PERSONAL Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA; SOLICITADOS POR PROVEEDURIA CON MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
REVERSION TOTAL POR CORRECION EN ORDEN COMPRA 9016-1-1-0069-2017; POR QUE EL ITEM RESALTADORES FLORESCENTES GRUESOS AMARILLOS NO ESTA EXENTO DE IMPUESTOS.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA F01-00777; DONDE SE CARGO NUEVAMENTE LA RESERVA DE ESTA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-549-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 TROFEOS PARA EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR Y 2 MEDALLAS PARA MAXIMO GOLEADOR Y PORTERO MENOS BATIDO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO DNTH-3401-2017.

ORDEN DE COMPRA 624-2017 Y NUMERO DE PROCESO 599

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 TROFEOS PARA EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR Y 2 MEDALLAS PARA MAXIMO GOLEADOR Y PORTERO MENOS BATIDO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO DNTH-3401-2017.

ORDEN DE COMPRA 624-2017,  NUMERO DE PROCESO 599 Y FACTURA 000-001-01-00006801

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3082-2017 ORIGINAL EN F-01 05488


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO 255/70R16 RADIAL 8L, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE, PLACA PDU9307 ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-776-2017.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO 255/70R16 RADIAL 8L, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE, PLACA PDU9307 ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-776-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020091, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0558-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3177-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, CON CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL EDIFICIO PROPIO EN PERIODO DE 16/10/17 AL 15/11/17 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO AF-RNO-554-2017 Y SAR-DNAF-JNA-2845-2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAY ASEO PERSONAL; SOLICITADOS POR PROVEEDURIA CON MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAY ASEO PERSONAL; SOLICITADOS POR PROVEEDURIA CON MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO DE IDA Y REGRESO CLASE ECONÓMICA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, HACIA LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE, PARA EL COLABORADOR ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA VISITA DE COOPERACIONES TÉCNICA ENTRE EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DE CHILE Y EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO DISEÑAR LAS GRANDES LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL MODELO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SALIENDO DÍA 26 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2935-2017.

NOTA: MONTO GRAVABLE DE ISV L. 41,323.00

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2935-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05504.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR VIAJE AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR AVISOS DE COBRO A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DEL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-64-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05500.

JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN

legalName: JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SAR-DNAF-05-2017, SUSCRITO CON EL SERVICION DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2934-2017.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

type: REC


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO CLASE ECONOMICA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMAL, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, PARA LOS COLABORADORES JESUS OLFREDO OLIVA Y ANGEL ARQUIJO, CON EL PROPOSITO DE ATENDER LA CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO 662-DGIEPC-SDE-2017, PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DESIGNADOS EN LA MESA TECNICA DE TRIBUTOS INTERNOS, PARTICIPEN EN LA II RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO ADHESION DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR AL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE MERCADERIAS Y PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2935-2017.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title:
PAGO POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES, PARA LUEGO ASIGNARLOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-587-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013386, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0557-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2931-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
AMPLIACION DE MONTO TOTAL DE RESERVA F01-05287 (LPN ONCAE -CC-VA-002-2017, PARA "ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORESEN COMPRA CONJUNTA), POR L. 156,758.13, LA RESERVA ORIGINAL FUE POR CARGADA CON L. 7,936,101.93, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2916-2017 SE SOLICITO EL INCREMENTO DE LA MISMA A L. 8,092,860.06.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05287.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale:
PAGO DE AMPLIACION DE MONTO TOTAL DE RESERVA F01-05287 (LPN ONCAE -CC-VA-002-2017, PARA "ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORESEN COMPRA CONJUNTA), POR L. 156,758.13, LA RESERVA ORIGINAL FUE POR CARGADA CON L. 7,936,101.93, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2916-2017 SE SOLICITO EL INCREMENTO DE LA MISMA A L. 8,092,860.06.

PAGO DE FACTURAS 001-004-01-00009503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513 Y 9514, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3259-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05287.

LA DIFERENCIA DE L, 7,936,101.93, SE CANCELO CON F01-05287


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS, ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE DIRECCION SUPERIOR, DEBIDO A QUE NO SE HABIA REALIZADO LA ASIGNACION SOLICITADA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2541-2017.

REEMBOLSO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2581-2017.

EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

legalName: EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA; SOLICITADOS POR PROVEEDURIA CON MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA; SOLICITADOS POR LA SECCION DE PROVEEDURIA CON MEMORANDO 569-SAR-DNAF-2017.


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS DE L. 100.00 ACADA GUARDIA DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL SAR TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE MANTENER COMUNICACION INMEDIATA ANTE POSIBLES NOVEDADES QUE PUEDAN OCURRIR, PRODUCTO DE LA PROBLEMATICA DEL PROCESO ELECTORAL QUE ACTUALMENTE ATRAVIESA EL PAIS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2938-2017, SAR-SGS-96-2017 Y SAR-SGS-97-2017.

NUMERO DE GUARDIAS EN SAR TEGUCIGALPA = 13
NUMERO DE GUARDIAS EN SAR SAN PEDRO SULA = 5

MARIBEL JANETH IZAGUIRRE VALLADARES

legalName: MARIBEL JANETH IZAGUIRRE VALLADARES

DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA

legalName: DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 CONTENEDORES PARA BASURA, QUE SERAN ASIGNADOS A LA DEPARTAMETAL DEL SAR, EN LA CIUDAD DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-166-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 CONTENEDORES PARA BASURA, QUE SERAN ASIGNADOS A LA DEPARTAMETAL DEL SAR, EN LA CIUDAD DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-166-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005943, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0563-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3011-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3011-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05156.


title:
RESERVA POR COMPRA DE JABON PARA LAVAR ROPA, DESODORANTE PARA BAÑO Y PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0561-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA DE JABON PARA LAVAR ROPA, DESODORANTE PARA BAÑO Y PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00009469, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0561-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3106-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAFE MAYA Y AZUCAR BLANCA, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0561-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAFE MAYA Y AZUCAR BLANCA, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00009470, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0561-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3106-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.


title:
RESERVA POR COMPRA DE TONER HP26A  (CF226A) COLOR NEGRO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPRA DE TONER HP26A  (CF226A) COLOR NEGRO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0549-2017 Y FACTURA 006-012-01-00008167

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.


title:
RESERVA POR COMPRA DE PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL Y PAPEL TOALLA INTERDOBLADO, PARA ABASTECER EL INVETARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL Y PAPEL TOALLA INTERDOBLADO, PARA ABASTECER EL INVETARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

PAGO DE FACTURA  N° 000-001-01-00017133 POR ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0560-2017
SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNAF-JA-3107-2017.

 NOTA: MEMORANDO N° SAR-DNAF-JA-3107-2017 ORIGINAL EN F-01 5516.


title:
RESERVA POR COMPRA DE PAQUETES DE VASOS CONICOS, BOLSAS PARA BASURA, Y CUADERNOS UNICO GRANDES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE VASOS CONICOS, BOLSAS PARA BASURA, Y CUADERNOS UNICO GRANDES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00017132, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0547-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3107-2017.

VALOR EXENTO: L. 21,660.00, MONTO GRAVABLE: L. 15,319.50

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
pago POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00023633, POR ORDEN DE COMPRA 620, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2996-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale:
REVERSION PARCIAL DE L.1.18 DEBIDO A QUE LA EMPRESA FACTURO A UN PRECIO MENOR DEL QUE SE HABIA ADJUDICADO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2995-2017.

NOTA: MEMORANDO MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2995-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-05519.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5519-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00004209, POR ORDEN DE COMPRA 579, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SAR-DNAF-JA-2995-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517


title:
RESERVA POR COMPRA DE VENOCLISIS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
PAGO POR COMPRA DE VENOCLISIS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005968, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0544-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2994-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.


title:
RESERVA POR COMPRA DE JERINGAS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE JERINGAS, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0541-2017 Y FACTURA 000-001-01-00007214

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 65,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN PLACA N-11324, ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2940-2017.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
RESERVA POR COMPRA DE MASCARILLA, PARA NEBULIZAR ADULTO, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MASCARILLA, PARA NEBULIZAR ADULTO, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016567, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0543-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2992-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.


title:
RESERVA POR COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale:
PAGO POR COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA, PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-3324-2017.

PAGO DE FACTURA 002-001-01-00010382, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0540-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2993-2017.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05517.


title: RESERVA POR COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES, PARA SER ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO UBICACION DE ESPACIOS DE ASISTENCIA, HABILITACION DE ESPACIOS DE TRABAJO Y FERIAS TRIBUTARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-298-2017.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES, PARA SER ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO UBICACION DE ESPACIOS DE ASISTENCIA, HABILITACION DE ESPACIOS DE TRABAJO Y FERIAS TRIBUTARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-298-2017.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0562-2017, FACTURA No.000-001-01-00016761


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 65,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN PLACA N-11324, ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2941-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05523.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
RESERVA POR COMPRA DE RESALTADORES FLUORESCENTES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE RESALTADORES FLUORESCENTES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0564-2017 Y FACTURA 000-001-01-00006062

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.


title:
RESERVA POR COMPRA DE TONER HP, XEROX Y SAMSUNG, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE TONER HP, XEROX Y SAMSUNG, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

ORDEN DE COMPRA 631-2017, NUMERO DE PROCESO 581 Y FACTURA 000-001-01-00013560

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TONER XEROX, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2565-2017.

ORDEN DE COMPRA 631-2017, NUMERO DE PROCESO 581 Y FACTURA 000-001-01-00013414

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05512
NOTA: SAR-DNAF-JA-3240-2017 ORIGINAL EN F-01 05529 NUMERO DE DEVENGADO 02


title:
RESERVA POR COMPRA 4 LINTERNAS RECARGABLES, PARA SER ASIGNADOS A LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GSG-88-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 609-2017 Y PROCESO SAR-597-2017.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA 4 LINTERNAS RECARGABLES, PARA SER ASIGNADOS A LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GSG-88-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0554-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005992

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 609-2017 Y PROCESO SAR-597-2017.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA, PLACA PDÑ-9044, COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA, ASIGNADO AL MOTORISTA WILMER MARADIAGA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-706-2017.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: RESERVA POR COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LA DEPARTAMENTAL DE DE COMAYAGUA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-60-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LA DEPARTAMENTAL DE DE COMAYAGUA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-60-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0546-2017 Y FACTURA 011-013-01-00020519


title: RESERVA POR COMPRA DE 36 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-163-2017.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-163-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL EN BOTE, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA Y LUEGO ASIGNARLO AL PERSONAL DE ASEO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2919-2017.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL EN BOTE, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA Y LUEGO ASIGNARLO AL PERSONAL DE ASEO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2919-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0566-2017 Y FACTURA 000-002-01-00009630


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 SELLOS DE HULE, PARA SER ASIGNADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SAR DE LOS EDIFICIOS, GABRIEL A MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2388-2017.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 5 SELLOS DE HULE, PARA SER ASIGNADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SAR DE LOS EDIFICIOS, GABRIEL A MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2388-2017.

ORDEN DE COMPRA 588-2017, NUMERO DE PROCESO 577 Y FACTURA 000-001-01-00001960


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ALFOMBRAS PARA AUTO, 1 LIMPIA PARA BRISAS N.21 Y N.19, PARA REEMPLAZAR LOS QUE TIENE EL VEHICULO PICPK UP PLACA 11317 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-325K-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ALFOMBRAS PARA AUTO, 1 LIMPIA PARA BRISAS N.21 Y N.19, PARA REEMPLAZAR LOS QUE TIENE EL VEHICULO PICK UP PLACA 11317 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-325-K-2017.

ORDEN DE COMPRA 626-2017 Y NUMERO DE PROCESO 593


title: RESERVA POR CONSTRUCCION DE PARED EN PASILLO COLINDANTE CON EL PARQUE CENTRAL EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-283-2017.

name: MKYP CONSULTING GROUP CONSULTEC S A  DE C V

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE CONTIGUO A GASOLINERA UNO Y TACO TODO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO POR CONSTRUCCION DE PARED EN PASILLO COLINDANTE CON EL PARQUE CENTRAL EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-283-2017.

NOTA: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000326 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3224-2017.

ORDEN DE COMPRA 582-2017 Y PROCESO N° 572-2017.


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 5TB, QUE SERA ASIGNADO AL INGENIERO HERMAN PINEDA, CON EL FINDE RESGUARDAR INFORMACION CRITICA DEL SAR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-305-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00017018, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0555-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2947-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2947-2017 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-5153.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA POR COMPRA DE TRIFOLIOS PARA: REQUISITOS DE RTN, SUSCRIBIRSE AL REGIMEN DE FACTURACION Y REGLAMENTO DE REGIMEN DE FACTURACION Y REPOSITORIOS DE ACRILICO CON 4 ESPACIOS O DEPOSITOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-683-2017.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE TRIFOLIOS PARA: REQUISITOS DE RTN, SUSCRIBIRSE AL REGIMEN DE FACTURACION Y REGLAMENTO DE REGIMEN DE FACTURACION Y REPOSITORIOS DE ACRILICO CON 4 ESPACIOS O DEPOSITOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-683-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003062, POR ORDEN DE COMPRA 634-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3142-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE COBERTORES PARA TOMACORRIENTE Y ELECTRODUCHA, PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO DESTINADO A LA GUARDERIA Y ZONA DE LACTANCIA EN EL EDIFICIO SAR-TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-539-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 585 Y ORDEN DE COMPRA 595.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale:
PAGO POR COMPRA DE COBERTORES PARA TOMACORRIENTE Y ELECTRODUCHA, PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO DESTINADO A LA GUARDERIA Y ZONA DE LACTANCIA EN EL EDIFICIO SAR-TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-539-2017.

ORDEN DE COMPRA 600-2017, NUMERO DE PROCESO 588 Y FACTURA 000-001-01-00066935

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 585 Y ORDEN DE COMPRA 595.


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA, PLACA PDÑ-9044, COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA, ASIGNADO AL MOTORISTA WILMER MARADIAGA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-706-2017.

NOTA: DOCUMENTO ORIGINAL EN F-01 00533


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2959-2017.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-017-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2971-2017.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACION DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ADENDUM No.1 AL CONTRATO No. SAR-DNAF-024-2017, INCISO "i - DEPOSITO", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2973-2017.

NOTA: EL DEPOSITO TOTAL ES DE L. 100,709.49 Y SE HABIAN CANCELADO L. 51,153.26 CON F01-03504 DE FECHA 25/08/2017; POR LO CUAL EL MONTO A CANCELAR ES L. 49,556.23

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DISTINTOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DEL 23 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2967-2017.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-015-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2999-2017.

OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

legalName: OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO, CLASE ECONOMICA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA LA COLABORADORA CARMEN ALEJANDAR SUAREZ, SECRETARIA GENERAL DEL SAR, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE ACUERDOS DE DELEGACION, ASI COMO SUPERVISAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA REGIONAL NORORIENTAL DE ESTA INSTITUCION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2968-2017.

FACTURA 000-001-01-00001054, POR ORDEN DE COMPRA 591, PROCESO DE COMPRA 591.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA PARA COMPRA DE 400 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY Y 100 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTROS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-569-2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY Y 100 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTROS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-569-2017.


title:
AMPLIACION DE RESERVA POR LICITACION PUBLICA LPN-SAR-006-2017 PARA LA ADQUISICION DE DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SAR". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3000-2017.

NOTA: LA AMPLIACION ES DE L. 364,716.75 YA QUE SEGUN EL ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE AMPLIAR EL CONTRATO HASTA POR UN 25% DEL VALOR ORIGINAL.

VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO L. 1,499,975.38
x 25%(VALOR MAXIMO DE AMPLIACION) = 374,993.85

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE EL PROVEEDOR, NO PODRA CUMPLIR LA AMPLIACION DE CONTRATO, SEGUN NOTA DEL GERENTE GENERAL DE TECNIPLUS LIC. GERSON PERDOMO, SOLICITADON MEMORNADO SAR-DNAF-JA-3116-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5552-1-0


title:
PAGO POR COMPRA DE LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON, GALLETAS, CAFE, AZUCAR, JUGO DE NARANJA Y TE SUPREMO SABOR MANZANILLA,PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y SE REQUIERE UNA CANTIDAD EXTRA, LA CUAL SE UTILIZARA PARA FUTUROS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2840-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0538-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05372.

NOTA: VENTA EXENTA L.7,579.92, VENTA GRAVADA L.3,997.70, IMPUESTO S/V L.599.66 Y TOTAL A PAGAR L.12,177.28.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "FIESTA CON EL DJ INTERNACIONAL GIANLUCA VACCHI" EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3008-2017.

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LA CUIDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA Y A LA CUIDAD DE MARCALA , LA PAZ CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIO, PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-595-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05557

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA PARA COMPRA DE 1700 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL DE 24X30 CON EL OBJETIVO DE ABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTROS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-569-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1700 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL DE 24X30 CON EL OBJETIVO DE ABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTROS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-569-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE HIELO Y 1 BOLSA DE AZUCAR MORENA, PARA CELEBRAR EL DIA DEL CHEF CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL PROGRAMA SAR SALUDABLE, EL CUAL SERA UN ESPACIO PARA BRINDAR RECETAS NAVIDEÑAS SALUDABLES A LOS COLABORADORES INVITADOS, SEGUN MEMORANDO DNTH-3449-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0569-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORGINAL EN F-01 05410

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE HIELO Y 1 BOLSA DE AZUCAR MORENA, PARA CELEBRAR EL DIA DEL CHEF CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL PROGRAMA SAR SALUDABLE, EL CUAL SERA UN ESPACIO PARA BRINDAR RECETAS NAVIDEÑAS SALUDABLES A LOS COLABORADORES INVITADOS, SEGUN MEMORANDO DNTH-3449-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0569-2017 Y FACTURA 000-002-01-00009492

NOTA: DOCUMENTACION ORGINAL EN F-01 05410


title: RESERVA POR COMPRA DE FRUTAS, VERDURA, PAN Y DULCE, PARA CELEBRAREL DIA DEL CHEF CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL PROGRAMA SAR SALUDABLE, EL CUAL SERA UN ESPACIO PARA BRINDAR RECETAS NAVIDEÑAS SALUDABLES A LOS COLABORADORES INVITADOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3449-2017.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO VIA CORREO ELECTRONICO QUE ALGUNOS PRODUCTOS HAN SUBIDO DE PRECIO EN ESTE CASO EL CAMOTE, RAZON POR LA CUAL NO SE HIZO ENTREGA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3051-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5564-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE FRUTAS, VERDURA, PAN Y DULCE, PARA CELEBRAREL DIA DEL CHEF CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL PROGRAMA SAR SALUDABLE, EL CUAL SERA UN ESPACIO PARA BRINDAR RECETAS NAVIDEÑAS SALUDABLES A LOS COLABORADORES INVITADOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3449-2017.

ORDEN DE COMPRA 625-2017, NUMERO DE PROCESO 613 Y FACTURA 000-002-01-00009542

NOTA: VENTA EXENTA L.742.25, VENTA GRAVADA L.1,281.24 Y IMPUESTO S/V L.192.19.


title:
RESERVA POR COMPRA DE FRUTAS Y CONDIMENTOS, PARA CELEBRAREL DIA DEL CHEF CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL PROGRAMA SAR SALUDABLE, EL CUAL SERA UN ESPACIO PARA BRINDAR RECETAS NAVIDEÑAS SALUDABLES A LOS COLABORADORES INVITADOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3449-2017.

NOTA: VALOR EXENTO DE ISV L. 217.50, MONTO GRAVABLE DE ISV L. 195.75

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05564.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y CONDIMENTOS, PARA CELEBRAREL DIA DEL CHEF CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL PROGRAMA SAR SALUDABLE, EL CUAL SERA UN ESPACIO PARA BRINDAR RECETAS NAVIDEÑAS SALUDABLES A LOS COLABORADORES INVITADOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-3449-2017.

ORDEN DE COMPRA 638-2017, NUMERO DE PROCESO 613 Y FACTURA 000-001-01-00002721
NOTA: VALOR EXENTO DE ISV L. 217.50, MONTO GRAVABLE DE ISV L. 195.75

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05564.


title:
PAGO POR COMPRA DE 80 ALMUERZOS, QUE SE ENTREGARON A LOS DOCENTES QUE PARTCIPARON SOBRE EL USO Y MANEJO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO Y GUIAS DIDACTICAS DE EDUCACION FISCAL, PARA SU INCLUSION EN EL SISTEMA  EDUCATIVO NACIONAL, EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO FC-390-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001716, POR ORDEN DE COMPRA 605, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3004-2017.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES, PARA SELLADO DE DOCUMENTACION RECIBIDA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SOLICITADO POR EL LICENCIADO JUAN MARTINEZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DF-969-2017.

ORDEN DE COMPRA 636-2017 Y PROCESO NUMERO 610

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES, PARA SELLADO DE DOCUMENTACION RECIBIDA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SOLICITADO POR EL LICENCIADO JUAN MARTINEZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DF-969-2017.

SEGUN FACTURA: N° 000-001-01-00027701.

ORDEN DE COMPRA 636-2017 Y PROCESO NUMERO 610


title: RESERVA PARA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DE LA SUB DIRECCION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SDE-024-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DE LA SUB DIRECCION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SDE-024-2017.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 DISCOS DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5, LOS CUALES SERAN ASIGNADOS EN EL RESGUARDO HISTORICO DE INFORMACION Y VIDEOS CRITICOS PARA LA INSTITUCION, SOLICITADO POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-308-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0570-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 DISCOS DURO EXTERNO SEAGATE, LOS CUALES SERAN ASIGNADOS EN EL RESGUARDO HISTORICO DE INFORMACION Y VIDEOS CRITICOS PARA LA INSTITUCION, SOLICITADO POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-308-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0570-2017 Y FACTURA 000-001-01-00013426


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 MOCHILAS PARA LAPTOPS DE 15" DE ALTA CALIDAD Y DURACION COLOR NEGRA, CON EL OBJETIVO DE PROTEGER AL EQUIPO ADECUADAMENTE, SOLICITADO POR LA LIC. CINDY CUELLAR,  DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-03388-2017.

ORDEN DE COMPRA 639 Y PROCESO NUMERO 616

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 MOCHILAS PARA LAPTOPS DE 15" DE ALTA CALIDAD Y DURACION COLOR NEGRA, CON EL OBJETIVO DE PROTEGER AL EQUIPO ADECUADAMENTE, SOLICITADO POR LA LIC. CINDY CUELLAR,  DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-03388-2017.

ORDEN DE COMPRA 639, PROCESO NUMERO 616 Y FACTURA 000-001-01-00011331


title:
RESERVA POR COMPRA DE BAÑERA, BLOQUES PARA ARMAR GRANDES, TAPADERA INFANTIL PARA SERVICIO, PORTATOALLA METALICO, PERCHEROS, TOALLAS GRANDES, ROPA INFANTIL PARA CUNA Y CORTINAS PARA VENTANAS, PARA LA GUARDERIA Y ZONA DE LACTANCIA, SOLICITADO POR EL LIC. JORGE ESPINAL, JEFE DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-539-2017.

ORDEN DE COMPRA 595-2017 Y NUMERO DE PROCESO 585.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05575

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPRA DE BAÑERA, BLOQUES PARA ARMAR GRANDES, TAPADERA INFANTIL PARA SERVICIO, PORTATOALLA METALICO, PERCHEROS, TOALLAS GRANDES, ROPA INFANTIL PARA CUNA Y CORTINAS PARA VENTANAS, PARA LA GUARDERIA Y AREA DE LACTANCIA, SOLICITADO POR EL LIC. JORGE ESPINAL, JEFE DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-539-2017.

ORDEN DE COMPRA 595-2017 Y NUMERO DE PROCESO 585.

NOTA PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000120 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3158-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05799


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 CABLES HDMI, 10 BORRADORES PARA PIZARRA Y 2 JUEGOS DE 16 CRAYOLAS, PARA LA GUARDERIA, ZONA DE LACTANCIA Y SALAS DE CAPACITACION, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-539-2017, FC-392-2017, DNAF-GBS-566-2017 Y FC-385-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0572-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN  F-01 05575

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 CABLES HDMI, 10 BORRADORES PARA PIZARRA Y 2 JUEGOS DE 16 CRAYOLAS, PARA LA GUARDERIA, ZONA DE LACTANCIA Y SALAS DE CAPACITACION, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-539-2017, FC-392-2017, DNAF-GBS-566-2017 Y FC-385-11-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0572-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005991

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN  F-01 05575


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 COVERTIDORES HDMI A VGA, QUE SON NECESARIOS PARA NUESTRAS SALAS DE CAPACITACION, SOLICITADOS POR EL LIC. DAVID JEREZANO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, SEGUN MEMORANDO FC-392-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0572-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN  F-01 05577

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 COVERTIDORES HDMI A VGA, QUE SON NECESARIOS PARA NUESTRAS SALAS DE CAPACITACION, SOLICITADOS POR EL LIC. DAVID JEREZANO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, SEGUN MEMORANDO FC-392-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0572-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005991

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN  F-01 05577


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO POR EL ABOG. LUIS JOSE GARCIA,DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE DANLI, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-L-172-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3033-2017 ORIGINAL EN F-01 05580.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title:
ASIGNACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO MICRO BUS, SAR-133, DE LA OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CUIDAD DE JUTICALPA, SOLICITADO POR EL ING. JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO, DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-185-L-2017.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3033-2017 ORIGINAL EN F-01 05580.

JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

legalName: JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A LA SEÑORA IVONNE ESTHELA VELASQUEZ, DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/10/2017 AL 24/11/2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2017, INCISO "H", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3032-2017.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO AGUA POTABLE, CONSUMIDA EN LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2017, INCISO "H". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2974-2017.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A LA SEÑORA IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE, DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24/11/2017 AL 23/12/2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2017 INCISO "H", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3041-2017.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR ADQUISICION DE 8 PLANTAS ELECTRICAS CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR" SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-149-2017-ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-004-2017 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2017 Y CONTRATO SAR-DNAF-026-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2459-2017.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE 8 PLANTAS ELECTRICAS CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR" SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-149-2017-ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-SAR-004-2017 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2017 Y CONTRATO SAR-DNAF-026-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2459-2017.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001638, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3140-2017.


title:
AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL..

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO FINAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004306, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3288-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

description:
PAGO PARCIAL EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004416, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3291-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL..

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004386, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3299-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

description:
PAGO  PARCIAL  EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL".

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004394, SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-3312-217, POR LA ABOG. OLANDA MONTES, JEFE NACIONAL ADMINISTRATIVO.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL..

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004397, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-33311-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004327, 4328 Y 4329, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3255-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 144,028.67

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004393, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3313-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 160,575.70

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004301, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3293-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 181,177.09

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004395, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3309-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 225,302.50

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004392, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3310-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 282,151.23

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004327, 4328 Y 4329, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3255-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 415,105.01

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004257, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3297-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 431,652.04

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004219, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3303-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 551,254.03

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004315, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3299-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 670,856.02

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004376 Y 4377, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3285-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 726,102.18

description:
PAGO PARCIAL AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004313, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3254-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 1,046,113.37

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004327, 4328 Y 4329, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3255-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 1,120,362.95

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004330 Y 4331, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3241-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL..

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 2,465,736.22

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004304, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3253-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 3,124,351.07

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004307, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3247-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 3,149,171.61

description:
PAGO PARCIAL AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004320, SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3246-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 3,214,279.93

description:
PAGO PARCIAL POR AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004308, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3252-2017.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 3,284692.12

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL..

description:
PAGO PARCIAL DE AMPLIACION DE RESERVA POR L 3,349,800.44 EN ATENCION AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-001-2017, PARA LA ADQUISICION DE "MOBILIARIO PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3002-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004309, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3287-2017.

NOTA: VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: L. 13,684,567.46
25% (AMPLIACION PERMITIDA) L. 3,421,141.87

SEGUN ARTICULO 123 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE PUEDE MODIFICAR HASTA UN 25% DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 1,019,221.44


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CORRESPONDIENTE A LA LINEA 94621752, EN EL PERDIO DEL 16-FEBRERO-2017 AL 07-MARZO-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-709-2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CORRESPONDIENTE A LA LINEA 94372674, EN EL PERDIO DEL 16-FEBRERO-2017 AL 07-MARZO-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-709-2017.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00559


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A UN BOLETO AEREO POR VIAJE  DE LA ABOGADA MIRIAM GUZMAN A LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C., EN LA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y BANCO INTERAMERICANO DE  DESARROLLO SALIENDO EL 05 Y REGRESANDO 10 DE FEBRERO DE 2017.
SEGUN DCOUEMNTACION ADJUNTA.

INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.

streetAddress: COMERCIAL PASEO LOS PROCERES LOCAL A-21 B SAN FELIPE TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA POR COMPRA DE 63 ALMUERZOS Y 126 COFFE BREAK, QUE SE ENTREGARAN A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION DEL CIPLAFT, QUE SE DESARROLLARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN EL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-CIPLAFT-093-2017 Y SAR-CIPLAFT-087-2017.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE EL EVENTO DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 FUE CANCELADO, SEGUN CORREO DE LUIS SIERRA JEFE DE CIPLAFT-SAR DE FECHA 18/12/2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3160-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5605-1-0


title: REEMBOLSO PARA SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE CONSTANCIA PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS JUZGADOS, SOLICITADO POR EL LICENCIADO ABNER ZACARIAS, DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN SAR-DNAF-2195-2017.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ARRENDADO A LA SEÑORA CRISTINA AMAYA, DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  DICHO PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DE LECTURA DEL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PDÑ-9044, ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3066-2017.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PDÑ-9044, ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3065-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05621.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRARLO, A LOS VEHICULOS  DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, NISSAN URVAN N11330, NISSAN URVAN N11332, TOYOTA HIACE N09223, NISSAN NAVARA N11334, SE SOLICITA ASIGNACION DEBIDO A LA PROBLEMATICA, QUE TIENE LA GASOLINERA  UNO SAN PEDRO SULA EN LA QUE MANTIENE SU CUENTA INACTIVA EN SIAFI Y POR LO QUE NO SE HA PODIDO REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3069-2017.

DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA

legalName: DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMIDA EN LA OFICINA REGIONAL  DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3067-2017.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11330, ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3062-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11330, ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3063-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05625


title: PAGO POR GASTOS ALIMENTACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DEL EVENTO " CONCIERTO ANGELES AZULES" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 04 DE MARZO 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL NACIONAL DE INGENIEROS COLISEUM, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-GT-159-C-2017.

CARLOS EDUARDO PINEDA REYES

legalName: CARLOS EDUARDO PINEDA REYES

KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

legalName: KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

LADY CAROL SALINAS SANCHEZ

legalName: LADY CAROL SALINAS SANCHEZ

ISOLINA MEDINA BONILLA

legalName: ISOLINA MEDINA BONILLA

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

legalName: CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11323, ASIGNADO AL MOTORISTA EDWIN CACERES DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3075-2017.

DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05636

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11323, ASIGNADO AL MOTORISTA EDWIN CACERES DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3074-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE LOS 100,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11323, ASIGNADO AL MOTORISTA EDWIN CACERES DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3077-2017.

DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05636


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE LOS 100,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11323, ASIGNADO AL MOTORISTA EDWIN CACERES DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3076-2017.

DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05636


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PLAN INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA LINEA 9462-1752 PERTENECIENTE A LA SRA. MINISTRA DE LA INSTITUCION, LA CUAL COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08-11-2017 AL 07-12-2017.

EL PAGO SE REALIZA POR UN TOTAL DE L 3,138.84 ($132.31) A UNA TASA DE CAMBIO DE L 23.7234 A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A.

SE RETIENE ISV POR UN TOTAL DE L 409.41

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PLAN INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA LINEA 9437-2674 PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE LA INSTITUCION, PERIODO DEL 08-11-2017 AL 07-12-2017.

EL PAGO SE REALIZA POR UN TOTAL DE L 2,372.34 ($100.00) A UNA TASA DE CAMBIO DE L23.7234 A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A.

SE RETIEN ISV POR UN TOTAL DE L 309.44.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 70 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EL SAR, SOLICITADO POR EL ING. GERMAN PINEDA, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-439-2017

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0574-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05646

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 70 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EL SAR, SOLICITADO POR EL ING. GERMAN PINEDA, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-439-2017

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0574-2017 Y PROFORMA 1010

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05646


title:
RESERVA POR COMPRA DE 130 LAPTOP AVANZADA 14", SOLICITADO POR EL ING. GERMAN PINEDA, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-439-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0553-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 130 LAPTOP AVANZADA 14", SOLICITADO POR EL ING. GERMAN PINEDA, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-439-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0553-2017 Y FACTURA 006-003-01-00031291


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3084-2017.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
RESERVA POR COMPRA DE 25 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EL SAR, SOLICITADO POR EL ING. GERMAN PINEDA, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-439-2017

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0552-2017

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05646

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 25 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EL SAR, SOLICITADO POR EL ING. GERMAN PINEDA, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-439-2017

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0552-2017 Y PROFORMA 1011

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05646


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN ADEMDUM No.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-024-2017, "INCISO C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3083-2017.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3085-2017.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title:
PAGO POR COMPRA DE 10 PANTALLA 42 LED HDMI/VGA/PC/USB, SOLICITADO POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-262-2017.

ORDEN DE COMPRA 628-2017, NUMERO DE PROCESO 605 Y FACTURA 000-001-01-00011181

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3086-2017.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE, DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3087-2017.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR, EN LA CIUDAD DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3090-2017.

JOHNY HILSON VARELA SANTOS

legalName: JOHNY HILSON VARELA SANTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-017-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3088-2017.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

NOTA: LA CUOTA FIJA ES DE L. 350.00 POR LOCAL, EN TOCOA SE UTILIZAN 2 LOCALES.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 AL VEHICULO TOYOTA HIACE, PLACA N-09220, QUE ESTA ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DEL EDIFICIO DEL SAR SAR TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3048-2017.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO COMPRA DEL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 AL VEHICULO TOYOTA HIACE, PLACA N-09220, QUE ESTA ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DEL EDIFICIO DEL SAR TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3048-2017.
FACT# 000-001-01-00020130, O/C#9016-1-1-0575-2017 POR CATALOGO ELECTRONICO

SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA, POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCSPS-DGT-246-L-2017.

DENIS JOSUE CARCAMO LOPEZ

legalName: DENIS JOSUE CARCAMO LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE L.210.00 DEL COLABORADOR DENIS JOSUE CARCAMO LOPEZ, DEBIDO A QUE EL COLABORADOR ANTES MENCIONADO NO UTILIZO EL TRANSPORTE ASIGNADO POR LO QUE UTILIZO VEHICULO PROPIO, ORIGINALMENTE LA GIRA SE PROGRAMO DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA  LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCSPS-DGT-246-L-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5668-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 AL VEHICULO TIPO: MICRO BUS, MODELO HIACE N09223, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-561-2017.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN TOTAL, DEBIDO A QUE EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE SIN PODER EXPONERSE A SUS RECORRIDOS COTIDIANO, DEBIDO A LA CRISIS POLÍTICA QUE ATRAVIESA ACTUALMENTE EN PAÍS, DICHA REVERSIÓN ES SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM N° SAR-DNAF-JNA-3197-2017, POR LA ABOG. OLANDA MONTES, JEFE NACIONAL ADMINISTRATIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5664-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA, POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCSPS-DGT-248-L-2017.

LUIS ALONSO BENITEZ MENDEZ

legalName: LUIS ALONSO BENITEZ MENDEZ


title:
ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO, PROVENIENTES DE COMAYAGUA, POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO SOBRE GESTION TRIBUTARIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-61-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05665

JUAN CARLOS MEMBREÑO LOPEZ

legalName: JUAN CARLOS MEMBREÑO LOPEZ

KAREN GABRIELA DIAZ ALFARO

legalName: KAREN GABRIELA DIAZ ALFARO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, AL PERSONAL MOTORISTA SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE TECNOLOGIA, QUE REALIZARA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO, POR CAMBIO DE MOBILIARIO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-588-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05673.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3047-2017.

DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,
CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3047-2017.

DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05672

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), Y TRANSPORTE INTERNO BUS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-DGT-249-L-2017.

RENE ARTURO GAVARRETE GONZALES

legalName: RENE ARTURO GAVARRETE GONZALES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), Y TRANSPORTE INTERNO BUS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GRACO SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-DGT-247-L-2017.

DELIA ESMERALDA NIETO BACA

legalName: DELIA ESMERALDA NIETO BACA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 31 TELEFONOS IP GRANDSTREAM 2 LINEAS GX1628, PARA LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR EL LIC. JORGE ESPINAL, JEFE DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-531-2017 Y DNAF-GBS-532-2017.

ORDEN DE COMPRA 644-2017 Y NUMERO DE PROCESO 594

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 31 TELEFONOS IP GRANDSTREAM 2 LINEAS GX1628, PARA LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR EL LIC. JORGE ESPINAL, JEFE DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-531-2017 Y DNAF-GBS-532-2017.

ORDEN DE COMPRA 644-2017,  NUMERO DE PROCESO 594 Y FACTURA 000-001-01-00011401


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER URBANO (BUS) Y TRANSPORTE INTERNO TAXI, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-DGT-250-L-2017.

DULCE CRISTINA TREJO QUINTANILLA

legalName: DULCE CRISTINA TREJO QUINTANILLA


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADO DEL VEHÍCULO, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, N-11321, DESDE LA CIUDAD SAN PEDRO SULA, HACIA TEGUCIGALPA M.D.C.,EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-423-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05679.


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADO DEL VEHÍCULO, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, N-11321, DESDE LA CIUDAD SAN PEDRO SULA, HACIA TEGUCIGALPA M.D.C., EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-423-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05679.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-L-179-2017.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, PLACA N-11329, ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3102-2017.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN, PLACA N-11329, ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3102-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05684.


title:
PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOLITO EL CUAL DE DESARROLLARA EL DIA DOMINGO 17 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO DNTH-3400-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0573-2017 Y FACTURA 000-001-01-00006346

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3082-2017 ORIGINAL EN F-01 05488

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: REVERSION TOTAL, POR FALTA DE DOCUMENTACION, SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5686-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11322, COLISIONADO POR EL MOTORISTA OSCAR FERNANDO FLORES AMADOR, EL PASADO 10 DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3080-2017.

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE FACTURA Y RECIBO DE PAGO, Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL SERVICIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5689-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 RACK PARA RESGUARDO DE SERVIDORES CORE DE INFRAESTUCTURA Y ALMACEAMIENTO SAN DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA A REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIA DEL SAR.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 RACK PARA RESGUARDO DE SERVIDORES CORE DE INFRAESTUCTURA Y ALMACEAMIENTO SAN DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA A REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIA DEL SAR.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDADES DE PUERTO CORTES, CORTES, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE, SANTA BARBARA, SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIO QUIENES DEBEN CUMPLIR CON LAS RECEPCIONES, REGISTRO Y MARCADO DE BIENES A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-421-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05688


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CUIDADES DE PUERTO CORTES, CORTES, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE, SANTA BARBARA, SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIO QUIENES DEBEN CUMPLIR CON LAS RECEPCIONES, REGISTRO Y MARCADO DE BIENES A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-421-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05688


title:
PAGO POR COMPRA DE 10 SOPORTES PARA TV/LCD, SOLICITADO POR LA ING. FRANCIA SANDOVAL, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO DNT-IR-262-2017.

PAGO DE FACTURA 004-001-01-00015800, POR ORDEN DE COMPRA 629, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3045-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05652.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, AL PERSONAL MOTORISTA DE SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, QUE REALIZARA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO, POR CAMBIO DE MOBILIARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO AF-RNO-589-2017.

NOTA: EL COLABORADOR RETORNARA A SAN PEDRO SULA EL MISMO DIA, EN AMBAS FECHAS.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05693

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CIENTO CINCUENTA MIL (150,000) CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION DE RTN COLOR BLACA TAMAÑO CARTA, CON LA ORDEN DE COMPRA 643-2017., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-2051-2017, POR EDUARDO VILLALTA , ENCARGADO DE PROVEEDURIA.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE CIENTO CINCUENTA MIL (150,000) CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION DE RTN COLOR BLACA TAMAÑO CARTA, CON LA ORDEN DE COMPRA 643-2017., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-2051-2017, POR EDUARDO VILLALTA , ENCARGADO DE PROVEEDURIA.

ORDEN DE COMPRA 643-2017, NUMERO DE PROCESO 623 Y FACTURA 000-001-01-00004382


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 RADIO ANTENAS PARA ENLACE DE DATOS MODELO AF 24, PARA LA HABILITACION DEL NUEVO CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. MEMORANDO SAR-DNT-418-2017.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 RADIO ANTENAS PARA ENLACE DE DATOS MODELO AF 24, PARA LA HABILITACION DEL NUEVO CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. MEMORANDO SAR-DNT-418-2017.

NOTA: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000664 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3225-2017.

ORDEN DE COMPRA 637-2017, PROCESO DE COMPRA 584-2017.


title: PAGO REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA  DE 300 ABRAZADERAS PLÁSTICAS COLOR NEGRO, CON EL OBJETIVO DE SER INSTALADAS PARA FIJAR LAS SILLAS DE ESPERA QUE SE ENCUENTRAN EN ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, Y ASÍ TENER UN MEJOR ORDENAMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES, DICHAS INSTRUCCIONES FUERON DADAS POR LA SUB-DIRECTORA EJECUTIVA, ABOGADA. ÁNGELA MADRID. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-140-2017.

OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

legalName: OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2017, DEL EDIFICIO PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-3105-2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 SOLDADORA SOT-100 (14350), PARA SER ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-217-2017.

NOTA: PAGO DE FACTURA PROFORMA S02T41CO288787, POR ORDEN DE COMPRA 217-2017, SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3046-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGNAL ADJUNTA EN F01-05381 Y F01-05386.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title:
PAGO POR COMPRA DE 592 ALMUERZOS, 1184 COFFE BREAK, 1184 TAZAS DE CAFE, PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACION PROGRAMADAS, DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES QUE CONFORMAN EL SAR A NIVEL DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-CIPLAFT-040-2017.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000272, POR ORDEN DE COMPRA 415, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-2880-2017.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE INTER URBANO (BUS), HOSPEDAJE Y MOVILIZACION INTERNA (TAXI) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PROVINIENTE DE SAN PEDRO SULA, PARA PARTICIPAR EN EL "TALLER DE PRECIOS DE TRANSFERENCIAS QUE SE LLEVARA A CABO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAE-DGCSPS-DAT-146-K-2017.

JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

legalName: JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

rationale: REINTEGRO DE L.220.00 DE EL COLABORADOR JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER URBANO (BUS), POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PROVINIENTE DE SAN PEDRO SULA, PARA PARTICIPAR EN EL "TALLER DE PRECIOS DE TRANSFERENCIAS QUE SE LLEVARA A CABO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAE-DGCSPS-DAT-146-K-2017, EL REINTEGRO SE HACE DEBIDO A QUE EL COLABORADOR ANTES MENCIONADO SOLO UTILIZO UN TRANSPORTE SIN EMBARGO LO ASIGNADO FUE PARA DOS TRANSPORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5721-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE 50 LAMPARAS LED EMPOTRADAS 4X32, 200 TUBOS PARA LAMPARAS LED EMPOTRABLE, PARA MEJORAR LA ILUMINACION EN EL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO EL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GM-280-2017.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 50 LAMPARAS LED EMPOTRADAS 4X32, 50 ACRILICO PRISMATICO PLANO, 200 TUBOS PARA LAMPARAS LED EMPOTRABLE, PARA MEJORAR LA ILUMINACION EN EL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO EL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GM-280-2017.

NOTA CANCELACION DE FACTURA 013-003-01-00030082 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-3222-2017.

ORDEN DE COMPRA 581-2017, PROCESO DE COMPRA 570-2017,


title: ASIGNACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA, POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCSPS-DGT-244-L-2017.

IVETTE CECILIA VIVAS DOMINGUEZ

legalName: IVETTE CECILIA VIVAS DOMINGUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA, POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL "TALLER PRECIOS DE TRANSFERENCIA" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCSPS-CAPLSPS-041-L-2017.

TANNIA  LIZETH CASTRO ARGUIJO

legalName: TANNIA  LIZETH CASTRO ARGUIJO

rationale: REINTEGRO DE L.20.00 DE LA COLABORADORA TANNIA LIZETH CASTRO ARGUIJO POR ASIGNACION DE GASTOS, TRANSPORTE INTERURBANO BUS, DEBIDO A QUE LA EMPRESA DE TRANSPORTE EN QUE VIAJARON LES CONCEDIO UN DESCUENTO EN EL USO DE DICHO SERVICIO LA GIRA SE REALIZO DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL "TALLER PRECIOS DE TRANSFERENCIA" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCSPS-CAPLSPS-041-L-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5725-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO BUS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO "CONVERSANDO SOBRE GESTION TRIBUTARIA" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGT-409-L-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-05723

CLAUDIA YAMILETH LAINEZ ERAZO

legalName: CLAUDIA YAMILETH LAINEZ ERAZO

SONIA MARIZELA GRAJEDA OBANDO

legalName: SONIA MARIZELA GRAJEDA OBANDO

CARMEN ELISA SANDOVAL GUIFARRO

legalName: CARMEN ELISA SANDOVAL GUIFARRO

LESLY JACQUELINE MARADIAGA MEJIA

legalName: LESLY JACQUELINE MARADIAGA MEJIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, PROVENIENTE DE SAN PEDRO SULA, POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL "TALLER PRECIOS DE TRANSFERENCIA" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCSPS-CI-035-L-2017.

ELVIA JULIA LANZA LOPEZ

legalName: ELVIA JULIA LANZA LOPEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REINTEGRO DE L.20.00 DE LA COLABORADORA ELVIA JULIA LANZA LOPEZ POR ASIGNACION DE GASTOS, TRANSPORTE INTERURBANO BUS, DEBIDO A QUE LA EMPRESA DE TRANSPORTE EN QUE VIAJARON LES CONCEDIO UN DESCUENTO EN EL USO DE DICHO SERVICIO LA GIRA SE REALIZO DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL "TALLER PRECIOS DE TRANSFERENCIA" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCSPS-CI-035-L-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-37-1-5727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-37-1-5727-1-0


title:
PAGO POR COMPRA DE 40 COFFE BREAK, 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS, 1 PANTALLA PARA DATA SHOW Y 4 MESEROS, PARA REALIZAR ACTOS DE GRADUACION DE PLAN DE FORMACION BASICA Y SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-795-2017.

ORDEN DE COMPRA 630-2017 Y NUMERO DE PROCESO 611

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.8 PARA USO DE LA SECRETARIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SG-069-C-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.8 PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SG-069-C-2017.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 SOFTWARE EN LINEA CREATIVE CLOUN (LICENCIAS), PARA SER ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIONES Y FORMACION Y CAPACITACION, SOLICITADAS CON MEMORANDO 382-FC-2017 Y SAR-DDC-288-2017.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 SOFTWARE EN LINEA CREATIVE CLOUN (LICENCIAS), PARA SER ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIONES Y FORMACION Y CAPACITACION, SOLICITADAS CON MEMORANDO 382-FC-2017 Y SAR-DDC-288-2017.

ORDEN DE COMPRA 648-2017, NUMERO DE PROCESO 568 Y FACTURA 000-001-01-00003092


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL MOTORISTA DE SAN PEDRO SULA, POR VIAJE A LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, POR HABER TRASLADADO DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA, SEGUN MEMORANDO AFRNO-471-2017.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 05733

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ