title: PAGO A FAVOR DE JEFES Y ADMINISTRADORES DE LAS REGIONALES Y SECTORIALES VALOR QUE SERA UTILIZADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE  SEGUN DP-136-2017

SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

ANA MARIA PINEDA DURANT

legalName: ANA MARIA PINEDA DURANT

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 2,600.00 CONCEPTO COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA  PARA USO REGIONAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO  REQUISICION NO. 323

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - CHOLUTECA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (SERVICIOS PUMA TOCOA)  POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-135-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN

type: MEMORA


title: VALE DE VIATICO 206 A FAVOR DE SANDRA MARIBELL RIVERA EN GIRA DE 1.25 A JUTICALPA OLANCHO DEL 17-18 DE MAYO 2017

SANDRA MARIBELL RIVERA GARCIA

legalName: SANDRA MARIBELL RIVERA GARCIA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A  PARTIR DEL MES DE MAYO DEL 2017 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A DIFORMS POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB PARA LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRA L.1,794.00 SEGUN FACT-001-01-00010510 DE FECHA 02-06-2017

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 449-A DE DIFORMS POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB PARA LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRA L.1,794.00 Y FACTURA 001-01-00010510 DE FECHA 02-06-2017

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1142-1-0

description: REVERSION DE PAGO POR CUENTA CANCELADA DE  DIFORMS POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB PARA LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRA L.1,794.00 SEGUN FACT-001-01-00010510 DE FECHA 02-06-2017


title: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES ( DIFORM´S) LA CANTIDAD DE L. 3,588.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE 500 GB PARA SER UTLIZADOS EN INFORMATICA FACTURA NO. 000-001-01-00010482 .


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA PARA LA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 1,810.50/ ELABORACION DE LLAVINES FACT 2165, ARMADO DE LLANTAS FACT 84, FOTOCOPIAS   FACT 10275, ALINEAMIENTO DE LLANTAS FACT 2034, CARGA DE AIRE ACONDICIONADO FACT 322

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: RASLADO DE FONDOS A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ POR L.720.00 PARA ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y CAMBIO DE LLANTAS, VEHICULO 504-48 DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-018-2017


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-423 POR LPS.16,445.00 POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-11. SEGUN FACT-0001-01-00001801 DE FECHA 25-05-2017

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA POR  COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA SEGUN FACTURAS # 109686, 112997 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 224.00 SEGUN DP-159-2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, A YIP SUPERMERCADO, REQUISICION # 351, FACTURA # 002-01-000 6961, DE FECHA 22-05-2017 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 200.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN , EL PROGRESO , SANTA BARBARA , OLANCHO JUTICALPA DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2017
VIATICO NO. 232

ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

legalName: ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

rationale:
DEVOLUCION  POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES LA CANTIDAD DE L. 1,220.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN , EL PROGRESO , SANTA BARBARA , OLANCHO JUTICALPA DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2017
VIATICO NO. 232 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271947 DE FECHA 08-06-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1234-1-0


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 1,265.00 CONCEPTO COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS Y DE 16 PUERTOS PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00003255

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 10 - CEIBA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS
LA CANTIDAD DE L. 14,477.50 CONCEPTO COMPRA  DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA PICK-UP REGISTRO NO. 05 Y MITSUBISHI ASIGNADO REGIONAL DANLI  FACTURA NO. 000-001-01-00001751


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA )  LA CANTIDAD DE L. 496.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADO VEHICULOS A NIVEL NACIONAL INA  FACTURA NO. 000-001-00015934

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 7,836.00 CONCEPTO COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA EXISTENCIA SERVICIOS GENERALES ( PERSONAL DE ASEO DE LA INSTITUCION ) FACTURA NO. 000-001-01-00004144 .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD L. 680.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLAVIN CUADRADO PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION NO. 455

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDEINTE MES MAYO DEL 2017 REQUISICION NO. 467

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. ( DIUNSA ) LA CANTIDAD DE L. 12,006.00 CONCEPTO COMPRA DE 36 PARLANTES PORTATILES PAR USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CAPACITACION DE ALFABETIZACION . REQUISICION NO. 476

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA , CEIBA ATLANTIDA  DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2017 VIATICO NO. 218 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271936 DE FECHA 05-06-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1230-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL INA  CORRESPONDIENTE MES ENERO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 78


title: PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA SER UTILIZADOS EN  SECRETARIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 708.00 A FAVOR DE LARACH Y CIA SEGUN REQ. # 461

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ  LA CANTIDAD DE L. 1,950.00 CONCEPTO GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 08 AL 13 MAYO DEL  2017 VIATICO NO. 173-2017

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO A A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 39,200.00  PARA REALIZAR EVENTO DE CAPACITACION A MIEMBROS DE E.A.C.P. DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA QUE HAN SIDO BENEFICIADAS CON LOTES DE GANADO BAJO EL CONVENIO INA-OABI ESTOS FONDOS SERAN DISTRIBUIDOS EN ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 17 Y 18 DE LOS CORRIENTES. L.39,200.00 SEGUN DP-164-2017

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION SEGUN O/I 277277 DEL 28/06/2017 EN PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 5,000.00 CONCEPTO GIRA DE 15.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 22 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2017 VIATICO NO. 220

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1242-1-0

type: EXT


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 8,588.00 CONCEPTO  DE CANCELACION FACTURA PROFORMA DEL COMBUSTIBLE CORRESPENDIENTE MES MAYO 2017
OFICINA CENTRAL REQUISICION NO. 482

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

type: AVC


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 23 AL 27 MAYO DEL 2017 VIATICO NO. 228 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271937 DE FECHA 05-06-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1248-1-0


MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

rationale: ANULACION POR CUENTA CANCELADA EN PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI DEL 06 AL 10 DE  FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-125-1-0


title: PAGO POR COMPRA   DE LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITE ATF A DISTRIBUIDOIRA CHOROTEGA REQUISICION # 458, FECHA DE 06/07/2017  FACTURA # 001-01-0018653, RECIBO # 3622, ORDEN DE COMPRA # 216 POR LPS. 236.90 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ LA CANTIDAD DE L. 900.00 CONCEPTO INSTALACION  DE AIRE ACONDICIONADO  OFICINA REGIONAL CHOLUTECA  OFICIO DP-156-2017

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ

type: OFI


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO DE GIRA 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA Y ALREDEDORES  DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 24

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO SECTORIAL , EL PROGRESO LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO PARA SER UTILIZADO  EN  RECREOVIA DEL MES DE MAYO DEL 2017 OFICIO DP-155-2017.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 CAFETERA DE 60 TAZAS POR  LPS. 4,427.50 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON REQUISICION#14  FACTURA 001-01-001311DEL 17/01/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO  PARA LA COMPRA DE 2 TONER TOSHIBA A SERTECD, PARA LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR (CECA), REQUISICION # 474, FACTURA #001-01-000421, DE FECHA 06-06-2017  RECIBO # 1841, ORDEN DE COMPRA # 213.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-470-2017 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP-255A PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA REGIONAL COMAYAGUA L.2,806.00 SEGUN FACT-001-01-00011599 DE FECHA 06-06-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO  A FAVOR DE MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL  ( VIDRIERIA SEGOVIA ) LA CANTIDAD DE L. 1,092.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLAVIN  PARA PUERTA DE VIDIRIO CENTRO DE NEGOCIOS SEGUN REQUISICION NO. 382

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC SA LA CANTIDAD DE L. 9,280.50 CONCEPTO COMPRA DE FUENTE DE PODER OPTIPLEX  , 2 TARJETAS MADRES  PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN REGIONALES  INA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001613

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 18,245.90 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO PRESTADO POR LA OABI  BAJO CONVENIO NO. 016-2015 . FACTURA NO. 1757 Y 1758

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO POR COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2017 POR L. 21,004.01

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI


title: PAGO  POR COMPRA DE 22 ROTULOS DE PVC A INVERSIONES "MARTINEZ MORENO" POR LPS. 8.096.00 PARA CAPACITACION DE RRHH CON REQ # 456 SEGUN FACT-001-01-0001327 DE FCHA 13-06-2017

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REPARACION  EN LO QUE ES DIRECCION, DEL VEHICULO PICK-UP REG. # 03 PLACA # 06811CHASIS LN 166-0025441 MOTOR 3L AÑO 99, ASIGNADO AOFICINA CENTRAL, REQUISICION # 438, FACTURA # 1815 Y 1816, DE FECHA 29-05-2017 RECIBO # 130, ORDEN DE COMPRA 212.


title: PAGO A FAVOR DE  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS V- 04 PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP CON REGISTO N°- 04 PLACA N°- 06777 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI. L.10,373.00 SEGUN FACT-001-01-0001805 DE FECHA 29-05-2017


title: PAGO  POR COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA EPSON DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR UN VALOR DE LPS 854.28 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 487 SEGUN FACT-001-01-00011600 DE FECHA 06-06-2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 11,235.50 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO ASIGNADO POR LA OABI BAJO CONVENIO NO. 16-2015 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001761 .


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 8,210.55 CONCEPTO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIIT EN DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO FACTURA NO. 000-001-01-00000295 .

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516


title: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 430.10 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BOTES DE GEL DE MANOS Y 4 JABONES LIQUIDO PARA MANOS PARA SE USO DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO FACTURA NO. 000-001-01-00006543 .

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S ( MARIO´S ) LA CANTIDAD DE L. 4,013.50 CONCEPTO   COMPRA DE REPUESTOS  ELECTRICOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP REGISTRO NO. 493 OFICINA CENTRAL CON FACTURA NO. 000-001-01-00000511 .


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. ( CELTEL ) LA CANTIDAD DE L. 15,913.11 CONCEPTO SERVICIO CELULAR CORRESPONDEINTE A FACTURA CON FECHA DE CORTE EL 07/05/2017 PLANILLA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL REQUISICION NO. 478

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 8,073.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 36 MEMORIAS MICRO USB DE 8GB  PARA USO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS FACTURA NO. 000-001-01-00013324 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 13,161.36 CONCEPTO CONSUMO  AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE MES MAYO DEL 2017 REQUISICION  NO. 505 .

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 508-2017 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TINTAS HP-122 NEGRAS Y COLOR PARA LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRAS L.3,933.46 SEGUN FACT-001-01-00011623 DE FECHA 12-06-2017

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SUMADORAS DE LA DIVISION DE RECONVERSION EMPRESARIAL POR UN VALOR DE LPS 1,815.71 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQ. # 497 SEGUN FACT- 001-01-0004243 DE FECHA 01-06-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC SA LA CANTIDAD DE L. 9,717.50 CONCEPTO COMPRA DE 5 SILLAS SEMI EJECTIVA  PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001641.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A  INVERSIONES ALLE'S POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DEL 04 AL 31 DE MAYO 2017 PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION OFICINA CENTRAL L.7,950.00 FACT-001-01-00003156 DE FECHA 31-05-2017

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO TONER HP -255A Y 435A, A CASH BUSINESS, PARA SECTORIAL DE YORO, REQUISICION # 500, ORDEN DE COMPRA # 232, FACTURA # 001-01-0011707. DE FECHA 16-06-2017


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC SA LA CANTIDAD DE L. 6,992.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TARJETAS MADRES  DELL PARA SER REMEPLAZADAS EN REGIONAL DEL AGUAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001622 .

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 1  BATERIA DE 115 AMP.A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 3220.00  PARA EL VEHICULO REG-505 PLACA 5252 DE LA SECTORIAL DE TELA CON REQ# 449 SEGUN FACTURA 001-01-0001854 DE FECHA 13-06-2017

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO  DE  LPS.672.64 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-513 A FAVOR DE PACASA. FACTURA 006-01-0096892 DE FECHA 13-06-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC S.A LA CANTIDAD DE L. 3,427.00 CONCEPTO COMPRA DE  2 BATERIAS PARA LAPTON HP PARA DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001611


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO DEL 1 AL 2 DE JUNIO DEL 2017 VIATICO NO. 250.SEGUN ORDEN DE INGRESO 271964 DE FECHA 14-06-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1324-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA )
LA CANTIDAD DE L. 233.68  CONCEPTO COMPRA 80 PASTES VERDES  PARA SER UTLIZADO PERSONAL DE ASEO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 351


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ECOTEC SA LA CANTIDAD DE L. 3,323.50 CONCEPTO COMPRA DE ROUTER CISCO PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 329.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-525 POR LPS.2,840.50 POR COMPRA DE TONERS PARA LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO.SEGUN FACT-001-01-00011708 DE FECHA 16-06-2017


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 25-27 DE MAYO  AL CEIBA A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA PARA GASTOS DE TRANSPORTE

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO COMBUSTIBLE MES MAYO DEL 2017 REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN OFICIO DP-176-2017 .

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

type: REC


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON UN VALOR DE LPS 5,175.00 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN REQ. # 445 SEGUN FACT-001-01-0001820 SEGUN FACT-05-06-2017


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. SEGUN  REQUISICION # - 82-2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 40 2017  POR LA COMPRA FUENTE DE PODER DELL PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL L.3,680.00 FACTURA 001-01-000248

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. LA CANTIDAD DE L. 552.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 71


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA POR L. 200.00 VALOR QUE SOLICITA PARA CUBRI COMPRA DE NEUMATICO PARA LA MOTOCICLETA  REGISTRO N. 124 DE LA SECTORIAL DE GRACIAS, LEMPIRA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS N.- 265/65R/17 A MOTOR SHOW POR LPS. 13,353.80 PARA EL VEHICULO MAZDA PT 50 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA.CON REQ# 485 SEGUN FACT-002-01-0001771 DE FECHA 24-05-2017

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO  POR COMPRA DE 2 REPUESTOS V- 106 A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 16,675.00 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP #106 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL. SEGUN FACT-001-01-0001824 DE FECHA 07-06-2017

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO  A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LPS.2,944.00 POR COMPRA DE TONER SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-531.SEGUN FACT-001-01-0011622 DE FECHA 07-06-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. ( CENTROMATIC )
LA CANTIDAD DE L. 7,346.20 CONCEPTO COMPRA 2 TONER HP  COLOR NEGRO PARA SER UTLIZADOS REGIONAL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 511.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA  REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,930.85 CONCEPTO DE COMPRA DE UPS -SL800  PARA USO DEPARTAMENTO REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 17


title: PAGO  A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPÍADORA ASIGNADA A LA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-542. SEGUN FACT 001-01-0000095 DE FECHA 12-06-2017

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ VALOR QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS  SEGUN DP-182-2017 DE LA REGIONAL DE BAJO AGUAN POR L. 5,557.13

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE  LPS.3,164.74  SEGUN REQUISICION DE BIENES N..-538 A FAVOR DE R.R. DONELLEY, ,POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO N.-3. EL CUAL SERA UTILIZADO EN RR.HH. PARA EL AREA DE PLANILLAS

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO  POR COMPRA DE (3)  REPUESTOS V-106 A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LPS. 13,915.00 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQUISICION # 504 SEGUN FACT-001-01-00001823 DE FECHA 05-06-2017


title: PAGO POR LPS.5,922.50 A FAVOR DE DIFORMS POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-538.SEGUN FACT-001-01-00010522 DE FECHA 09-06-2017

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1421-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1421-1-0

description: REVERSION DE  PAGO  POR LPS.5,922.50 A FAVOR DE DIFORMS POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-538.SEGUN FACT-001-01-00010522 DE FECHA 08-06-2017


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 272 A FAVOR DE JORGE CACERES EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 06-10 DE JUNIO EN GIRA A TOCOA

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCIÓN PARCIAL DE LPS. 746.00 SEGUN ORDEN INGRESO # 271993 DEL 21-06-17 DE LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VALE DE VIATICO 272 A FAVOR DE JORGE CACERES EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 06-10 DE JUNIO EN GIRA A TOCOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1410-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN por l. 650.00 VALOR SOLICITADO  PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA E INSTALACIOND E CRUZ PARA VEHICULO N. 12 DE LA REGIONASL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-177-2017

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO DE LIQUIDACIN CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SPS Y LA CEIBA DEL 01-03 DE JUNIO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE  A LAS EMPLEADAS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ VALOR QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS EN COMPRA DE AGUA PURIFICADA  SEGUN DP-182-2017 DE LA REGIONAL DE BAJO AGUAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA DE LA DIVISIÓN DE RECONVERSION POR UN VALOR DE LPS 1069.50 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQ. # 541 SEGUN FACT-001-01-000013503 DE FECHA 09-06-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO  SEGUN REQUISICION N°-523-2017 DE LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA SER UTILIZADAS EN EL TECHO DEL SANITARIO DE PRESUPUESTO Y DEUDA AGRARIA L.1,400.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 1,369.00 PARA CUBRIR GASTOS EN REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE  LA REGIONAL EN CAPACITACION INTEGRAL DE TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA REGIONALD E OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA )  LA CANTIDAD DE L. 282.89 CONCEPTO COMPRA DE 1 ORGANIZADOR  DE DOCUMENTOS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO SECRETARIA GENERAL REQUISICION NO. 532

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,838.20  CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICIACION  SEGUN REQUISICION NO. 90  REALIZACION NO. 27/2/2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO A FAVOR DE ANA ZULEMA URMENETA  PARA PAGO DE GASTOS DE LA SECTORIAL DE YORO, EN  FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA SEGUN DP-12-2017 POR L. 2,113.00

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 2,800.00 VALOR QUE UTILIZARA PARA LA  COMPRA DE AGUA PURIFICADA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA  LA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 2,800.00 VALOR QUE UTILIZARA PARA CUBRIR COMPRA DE VEHICULO CON REGISTRON 104N ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA PARA PAGO DE INSCRIPCION DEL EQUIPO INA EN LA LIGA DE FUTBOL DE EMPLEADOS DE LA DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE REALIZA LA ANDEPH .

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-45652 DE OSCAR ALBERTO MEJIA  POR L. 5,261.00 DE LA REGIONAL DE OLANCHO ASI COMO LA RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-37570-2010 A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVARADO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L. 6,054.50

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE CABLES TELEFONICOS, A SUPROS, PARA SECRETARIA GENERAL, REQUICISION # 532, FACTURA # 001-01-0001639, DE FECHA 14-06-2017 Y ORDEN DE COMPRA # 251 VALOR DE L. 432.40

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO  POR COMPRA DE 50 PORTA CARNETS A SUPROS  POR LPS. 718.75 PARA RRHH CON REQ# 207 SEGUN FACT-001-01-0001621


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE COPAN PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO CON REGISTRO 142 DE LA INSTITUCION


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 A FAVOR DE INVERSIONES RODAS S.DE.R.L.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE  ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES VALOR QUE SOLICITA COMO REEMBOLSO DE GASTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION POR  CAPACITACION REALIZADA POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA LEY DE REGLAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION SEGUN  REQ. # 567 POR  LPS 1,000.10 SEGUN FACTURA 747 Y 08148280

ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

legalName: ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: AVD


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 25,000.00 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2017 PARA LA REGIONAL DE BAJO AGUAN

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE 300 CARATULAS PARA TITULOS DE LA SECRETARIA GENERAL POR UN VALOR DE LPS 6,900.00 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQ. # 533 SEGUN FACT-001-01-0001632 DE FECHA 14-06-2017

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ PARA CUBRIR GASTOS EN  TRASLADO DE 348 CABEZAS DE GANADO DE CHOLUTECA A SANTA BARBARA Y QUE SERAN ASIGNADAS A 23 EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INA-OABI POR . L.30,000.00

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR LPS 1,477.91 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN FACT-001-01-004600 DE FECHA 05-07-2017


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO POR GASTOS DE FOTOCOPIAS  DE LA SECTORIAL DE EL PROGRESO  (CECA), POR L. 419.35. SEGUN DP-014-2047

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 277307 DEL 07/07/2017 EN VALE DE VIATICO 282 A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 13-16 DE JUNIO 2017 A OLANCHITO PARA GASTOS DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1481-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 5.5 DIAS A OLANCHO TOCOA Y LA CEIBA  DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2017 A FAVOR DE LESTER ALBERTO BARAHONA

LESTER ALBERTO BARAHONA ESPINAL

legalName: LESTER ALBERTO BARAHONA ESPINAL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO SEGUN REQUISION N°-551-2017 DE SUPROS POR LA COMPRA DE OASIS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA L.4,025.00 Y FACTURA 001-01-0001619 DE FECHA 09-06-2017


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG S.A. POR MONITOREO DE CAMARAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACT-001-01-0007729 DE FECHA 01-06-2017

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 16,100.00 CONCEPTO COMPRA DE 5 BATERIAS DE 12 VOLTIOS  PARA SER UTILIZADOS VEHICULOS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001870 .

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES CARRANZA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA , ATLANTIDA  DEL 26 AL 28  DE ENERO DEL 2017 VALE S/N .

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 3,168.00 PARA CUBRIR GASTOS DE LA REGIONAL DE DANLI PARA COMPRA  DE 144 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017 L.3,168.00

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2017 PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.2,340.00 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SEGUN MEMORANDUM DP-021-2017

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 1486-0-0 - PREC. POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 3518.01 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES SEGUN REQ. # 548

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1486-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1486-1-0

description: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 277298 DEL 05/07/2017 EN PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 3,518.01 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES SEGUN REQ. # 5481


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 743.21 A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQ. # 548

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°547-2017 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.14,881.69 SEFUN FACT-001-01-0013655 DE FECHA 20-06-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 2,310.00 PARA CUBRIR GASTOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-10-2017

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE ISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 448.50 CONCEPTO COMPRA DE 200 PLIEGOS DE PAPEL MANILLA  PARA SER UTILIZADO REGIONAL DANLI  FACTURA NO. 000-001-01-00515386

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GRA DE 2.5 DEL 06-08 DE JUNIO 2017 A FAVOR DE TEOBALDO CAARDONA A TOCOA

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO  SEGUN FACTURA 001-01-0515377 DE FECHA 19-07-2017 A FAVOR  DE DISPROA POR LA COMPRA DE 50 ENGRAPADORAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.1,989.50

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR SEGUN OREDEN DE INGRESO 271577 DEL 17/02/2017 EN PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR PROGRESO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-153-1-0


title: PAGO  SEGUN REQUISICION N°547 2017 Y FACTURA 006-01-00098921 DE FECHA 03/07/2017  A FABOR DE PACASA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.14,109.53

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 3,029.00 PARA CUBRIR GASTOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-10-2017


title: PAGO A FAVOR DE ANA ZULEMA URMENETA  PARA PAGO DE GASTOS DE LA SECTORIAL DE YORO, EN  FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA SEGUN DP-12-2017 POR L. 2,428.00

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: LIQUDIACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A FENAPALMAH DEL 01-03 JUNIO A FAVOR DE JULIO ALEJENDRO CASTRILLO

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 277276 DEL 28/06/2017 EN PAGO DE VIATICO 285 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 4.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 13-17 DE JUNIO 2017 PARA GASTOS DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1519-1-0


Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

PREC. POR COMPRA DE UNA CERRADURA PHILL POR LA CANTIDAD DE LPS 340.00 SEGUN VALE DE CAJA CHICA # 4 Y REQ. # 7 PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ POR L. 1,355.70 PARA CUBRIR GASTOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-10-2017

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 834..07 CONCEPTO COMPRA DE 1 RESMA PAPEL OFICIO RAYADO Y 10 RESMAS PAPEL BOND -20 T/CARTA PARA SER UTLIZADO REGIONAL DANLI REQUISICION NO. 572.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO) POR L.  23,579.24   CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-009-2017

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-578-2017 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CUATRO BOTES DE TINTA EPSON PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.854.28 SEGUN FACT-001-01-0011601 DE FECHA 06-06-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 700.00 PARA ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE 4 LLANTAS DEL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-008-2017

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE VIATICO 293  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 19-22 DE JUNIO A GRACIAS LEMPIRA PARA GASTOS DE TRANSPORTE

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,590.00 CONCEPTO COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA OFICINA CENTRAL  FECHA 27 DE ANERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2017 REQUISICION NO. 80

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO  SEGUN REQUISICION N°-577-2017 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP-35 LASER IMPRESORA ASIGNADA A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.1,426.00 SEGUN FACTURA 001-01-0011917 DE FECHA 06/07/2017


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 670.00 VALOR QUE SOLICITA PARA EL PAGO DE  SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2017 DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSSINESS  POR COMPRA DE 2  TONER HP-35A POR LPS . 2,960.10 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 594 ORDEN DE COMPRA 267/2017


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER A CASH BUSINESS, PARA PROVEEDURIA, REQUISICION # 592, VALOR DE L. 5,612.00  Y FACTURA 001-01-00011248  DE FECHA 27-06-2017


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO PUERTAS, PARA SER INSTALADAS EN OFICINA DE RECONVERSION, TITILACION Y ADMINISTRACION EN  LA SECTORIAL DEL SECA, AGUA BLANCA SUR. SEGUN DP-022-2017

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 26-30 DE JUNIO 2017 AL PROGRESO A ACTUALIZAR INVENTARIO DE ESA SECTORIAL A FAVOR DE ADOLFO ENRRIQUE FLORES

ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA

legalName: ADOLFO ENRRIQUE FLORES ACOSTA


title: PAGO A  FAVOR DE NERY ANTONIO VARELA, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, RESMAS DE PAPEL Y SOBRES MANILA, POR LA CANTIDAD DE L. 1,550.20. SEGUN DP-031-2017 DE LA SECTORIAL DE YORO

NERY ANTONIO VARELA FUENTES

legalName: NERY ANTONIO VARELA FUENTES

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PREC. POR GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS # 443, 770236, 473590, 2072, POR COMBIO DE LLANTAS Y AHORRADORES  A FAVOR DE DANILO MARTINEZ

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE RELOJ DIGITAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 9,890.00 A FAVOR DE CASA REREMA SEGUN FACT-001-01-0002383 DE FECHA 25-07-2017

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 6,670.00 CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA SECTORIAL SANTA BARBARA  SEGUN REQUISICION NO. 437.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PREC. POR GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS # 787749, 24445, 2274 COMPRA DE LLAVIN Y SANPLOM PARA TANQUE A FAVOR DE DANILO MARTINEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 599 -Y FACTURA 001-01-0020185  DE FECHA 07/07/ 2017 DE DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL L.11,730.00

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE DEDUCIBLE Y RETENCION DE SUMA ASEGURADA POR LPS 10,196.53 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN REQ. # 582 VEHICULO PLACA # 1596 SEGUN RECIBO 241

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 8,510.00 CONCEPTO POR REPARACION DE IMPRESORA HP ASIGNADA  REGIONAL DEL AGUAN  REQUISICION NO. 437.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5,612.00 CONCEPTO COMPRA DE 2  TONER HP PARA SER UTILIZADO JEFATURA ADMINISTRATIVA . SEGUN REQUISICION NO. 604.


title: PAGO  A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 862.50 CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA USO DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 10

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO  A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 3,565.00 CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA HP  ASIGNADA A REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000430


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE JUNIO 2017  SEGUN ACT-004-01-00119951A LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE RL. SEGUN DP-029-2017

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 11.5 DIAS DEL 02-13 DE MAYO 2017 A FAVOR EN GIRA DE ATILIO ANTONIO BARAHONA A SANTA BARBARA

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR L. 2,960.10  POR COMPRA DE 2 TONER HP-35A  PARA LA REG. DE CHOLUTECA CON REQ # 620 SEGUN FACT-001-01-001935 DE FECHA 10-07-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V LA CANTIDAD DE 8,625.00  CONCEPTO TAPIZADO  UN JUEGO DE  MUEBLES TIPO MODULARES INCLUYE MESA ASIGNADO DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS REQUISICION NO. 228

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 15.5 DIAS DE GASTOS DE TRANSPORTE  A SANTA BARBARA Y ALREDEDORES A EL LEVANTAMIENTO DE 46 EMPRESAS Y ALCALDIAS DE PROYECTOS GANADEROS 15-30 DE MAYO 2017 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 15.5 DIAS  A SANTA BARBARA Y ALREDEDORES A EL LEVANTAMIENTO DE 46 EMPRESAS Y ALCALDIAS DE PROYECTOS GANADEROS 15-30 DE MAYO 2017 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA POR LA COMPRA DE 1/4 DE ACEITE


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC S.A LA CANTIDAD DE L. 3,673.10 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER COLOR NEGRO PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES . SEGUN REQUISICION NO. 608.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA -EL PROGRESO -YORO  DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2017 VALE S/N .

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 38,370.00 CONCEPTO COMPRA DE 6 AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU PARA SE UTILIZADOS REGIONAL CHOLUTECA, BAJO AGUAN , DEUDA AGRARIA , REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 595.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 303 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 26-29 DE JUNIO  A YORO Y ALREDEDORES A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA GASTOS DE TRANSPORTE ORDEN INGRESO 277335 DE FECHA 17-07-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1630-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADO 48000 BTU LOS CUALES SE LE ASIGNARA A CONTABILIDAD, REGIONAL DEL BAJO AGUAN, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS Y REGIONAL DE DANLI POR  DE LPS 111,399.99  SEGUN REQ. # 595 ORDEN DE COMPRA N. 260

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA  LA CANTIDAD DE L. 1,207.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM PARA SER UTLIZADA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  FACTURA NO. 001-001-01-00759509 .

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SALDO A  FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 550.00 CONCEPTO GIRA DE 15.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA Y ALREDEDORES DEL 24 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2017 VALE S/N .

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 919.91 CONCEPTO DE COMPRA 2 JABONES P/MANOS PARK GALON PARA USO DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 63  REALIZACION 17/2/17 .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SERVICIO DE CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE  DEL 07 DE JUNIO 2017 A FAOR DE CELTEL

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE  L. 577.53 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CANDELAS  Y 1 BALASTROS DE 110 VOLTIOS PARA USO SECRETARIA GENERAL REQUISICION NO. 575.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD DE L. 24,150.00 CONCEPTO COMPRA DE 200  TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESO  ORIGINAL PARA SE UTLIZADO EN TESORERIA, OFICINA CENTRAL REGIONALES , SECTORIALES A NIVEL NACIONAL
FACTURA NO.000-001-01-00001356.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI DEL 06 AL 10 DE  FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 20

MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

rationale: REVERSION POR COMBUSTIBLE YA QUE ESTOS CORRIAN A CUENTA DEL INTERESADO POR LEVANTAMIENTO  TOPOGRAFICO DE LOTE DE TERRENO A NOMBRE DE CARLOS EMILIO CORTES EXPEDIENTE N. 105744

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-162-1-0


rationale: DEVOLUCION DE  VALE DE VIATICO 302 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO  EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 21-25 DE JUNIO A JUTICALPA Y ALREDEDORES PARA GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 277343 DE FECHA 20-07-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1620-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA REGIONAL DE AGUAN REGISTRO 42 OFICIO DP-41-2017

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 1646-0-0 - PRE-COMPROMISO POR GASTOS QUE SE REALIZARAN EN LA REGIONAL DE AGUAN EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 11 Y 42, MOTOCICLETAS 78,89 Y 134.


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE IN GRESO 277305 DEL 07/07/2017 EN PAGO POR COMBUSTIBLE  FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO -YORO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 VIATICO NO. 300

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1666-1-0


title: PAGO POR COMBSUTBLE A FAVOR DE ROY MURILLO GALE  LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5  DIAS  LUGAR A VISITAR TELA, ATLANTIDA DEL 22 AL 23 JUNIO 2017 VALE S/N.

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS: 10 JUEGO DE FRICCION DELANTERA MITSUBISHI AÑO 2002, 6 JUEGO DE FRICCION TRASERA MITSUBISHI AÑO 2002, 5 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS MITSUBISHI AÑO 1995, 2 JUEGOS COMPLETOS DE BUJES DE MITSUBISHI AÑO 2002, ROTULOS JUEGOS SUPERIORES MITSUBISHI AÑO 2002, TERMINALES CORTO DE DIRECCION, TERMINALES LARGO CURBOS DE DIRECCION, BRAZOS PIGMAR, BRAZOS LOZO, HULES DE BALORCINES P/ MITSUBISHI.   PARA LOS VEHICULOS -141,142,143,144,493 A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, REQUISICION # 588,  ACTA # 06, FUCTURA # 1905, 1906, 1908, DE FECHA 26-07-2017 RECIBO # 153, ORDEN DE COMPRA287 POR  L. 86,261.50.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS REYES RUIZ  SEGUN COMPROBANTE 13567

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 784.30 CONCEPTO 2 BALASTROS 2X96 PARA USO RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN  REQUISICION NO. 537.


title: PREC. POR COMPRA DE 12 TINTAS HP DE LA DIVISIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS POR UN VALOR DE LPS 6,126.51 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 627

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 12 TINTAS HP DE LA DIVISIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS POR UN VALOR DE LPS 6,126.51 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 627 Y FACTURA 001-01-0011925 DE FECHA 07/07/2017


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA ) LA CANTIDAD DE L. 9,890.00 CONCEPTO COMPRA DE RELOJ  DE  HUELLA  DACTILAR PARA SER UTILIZADO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 647.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L.1,794.00 CONCEPTO DE COMPRA 1 DISCO DURO 500GB PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO.641

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ANULACION POR CUENTA BANCARIA ERROREA  DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS LA CANTIDAD DE L.1,794.00 CONCEPTO DE COMPRA 1 DISCO DURO 500GB PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO.641

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1729-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 649
OFICINA CENTRA INA .

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE DOS  MOUSE OPTICO A DISTRIBUCIONES VALENCIA, PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA A FROYLAN BANEGAS Y EWDUIN YAIR  FLORES, REQUISICION # 643, FACTURA # 001-01-0004671, DE FECHA 12-07-207  Y  ORDEN DE COMPRA # 359 -2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A FAVOR CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.  LA CANTIDAD DE L. 659.52 CONCEPTO COMPRA DE 2 CAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS PARA USO DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO. 579.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE SAIRA JAQUELINE PAZ  SEGUN COMPROBANTE 13565


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR L. 28,045.00 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2017 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA LA CANTIDAD DE L. 150.00 CONCEPTO GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO DEL 05 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 SALDO A FAVOR .

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE LPS. 150.00 MEDIANTE ORDEN DE INGRESO No. 277292 DEL 5-07-2017 POR NO GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA LA CANTIDAD DE L. 150.00 CONCEPTO GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO DEL 05 AL 16 DE JUNIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1711-1-0


title: PAGO COMBUSTIBLE POR SALDO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA LA CANTIDAD DE L. 2,475.00 CONCEPTO GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO, YORO DEL 05 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 VALE S/N.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA POR UN VALOR DE L.672.64 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION A FAVOR DE PACASA REQUISICION # 640. Y FACTURA 006-01-00120327 CON FECHA 11/07/2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 2,760.00 CONCEPTO 2 JUEGOS DE FRICCIONES  DELANTERAS PARA EL VEHICULO MAZDA PLACA NO. 11520 ASIGANADO DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION NO. 581.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 279.00 CONCEPTO COMPRA DE LLAVINES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE RECONVERCION  EMPRESARIAL . REQUISICION NO. 537 .

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 9,158.03 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO OFICINA CENTRAL MESES , ENERO FEBRERO , MARZO SEGUN REQUISICION NO. 10

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR L. 20,000.00 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA OFICIO DP-48-2017


title: PAGO  POR COMPRA DE RESMAS PAPEL MEMBRETADO T/CARTA Y OFICIO, BOLSAS DE MANILA GRANDES Y PEQUEÑAS MEMBRETADAS A INVERSIONES MARTINEZ MORENO  REQUISICION # 546, FACTURA #001-01-001366, DE FECHA 13-07-2017  Y ORDEN DE COMPRA # 257, ACTA # 05 DEL COMITE DE COMPRA.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: PAGO A FAVOR EMBOTELLADORA DE SULA S.A  REGIONAL OLANCHO LA CANTIDAD DE L. 1,950.00 CONCEPTO COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  SEGUN OFICIO DP-052-2017 .

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ POR L. 1,428.00 PARA COMPRA DE AGUA A LA EMPRESA AGUA SANTA EMILIA, PARA CONSUMO DE ESTA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-018-2017

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 7 AL 8 DE JULIO DEL 2017 . VIATICO NO .315

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEIBA DEL 23 AL 27  JUNIO 2017 VALE S/N.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA POR LPS 25,000.00  FACTURA PROFORMA NO. 125 A PARTIR DEL 28 DE JUNIO DE LA REGIONAL DE OLANCHO MEMORANDO DP - 055-2017

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 11 AL 13 JULIO 2017 VIATICO NO. 324

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION  POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L 332.94 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 11 AL 13 JULIO 2017 VIATICO NO. 324  SEGUN ORDEN DE INGRESO 277368 DE FECHA 28-07-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1807-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE CASA ALEMANIA S. DE R. L. LA CANTIDAD DE 62,772.5 CONCEPTO DE EVENTO  DE EVALUACION DE EJECUCION DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE CON JEFES REGIONALES DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2017 REQUISICION NO. 662
NOTA . SOLO SE ESTA PAGANDO LA MITAD QUEDANDO PENDIENTE LA OTRA PARTE.

CASA ALEMANIA S. DE R. L.

streetAddress: RIO NEGRO CASA -1 TRUJILLO COLON

legalName: CASA ALEMANIA S. DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :500 GA :1 F-01: 1775-0-0 - PRECOMPROMISO SEGUN REQUISICION N°-662 2017 PARA CUBRIR GASTOS DE LA EVALUACION DE EJECUCION DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE CON LOS JEFES REGIONALES EVENTO QUE SE REALIZARA DEL 27 AL 29 DE JULIO 2017 DEBIENDOSE PAGAR EL 50% DE ANTICIPO L.125,545.00


title: PAGO POR COMPRA DE CADENA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 475.00 A FAVOR DE LARACH & CIA SEGUN REQ. # 663

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LPS 600.00 A FAVOR DE WALTER ALBANY SALGADO POR FOTOCOPIAS DEL MES MAYO 2017 DE LA REGIONAL OLANCHO MEMORANDO  DP- 053-2017

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO  SEGUN REQUICISION N°-659 DE FECHA 04/072017 A FAVOR  DE LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES L.720.00


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE DANILO MARTINEZ MENDOZA  SEGUN COMPROBANTE 13564

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO) POR L. 22,418.18 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN DP-58-2017 PARA LA REGIONAL DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR L. 650.00 COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO REGISTRO 10

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-670-2017Y FACTURA 001-01-0011933 DE FECHA 10/07/2017  DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP-35A PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA SUB DIVISION ADMINISTRATIVA L.2,960.10.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  POR COMPRA DE LLAVIN DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO POR UN VALOR DE LPS 680.00 A FAVOR DE LARACH & CIA SEGU FECHA DE 30/6/2017  SEGUN REQ. # 638

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE WALTER ALBANY SALGADO GOMEZ  SEGUN COMPROBANTE 13568


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 5,865.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 150 YARDAS DE FRANELA PARA USO PERSONAL ASEO OFICINA CENTRAL MESES ENERO, FEBRERO  , MARZO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 10


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CONCEPTO GASTOS DE FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD LOS MESES JUNIO Y JULIO 2017 REGIONAL DANLI . SEGUN OFICIO DP-059-2017.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PALACIOS  SEGUN COMPROBANTE 13567


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ REGIONAL OLANCHO LA  CANTIDAD DE L. 730.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN OFICIO DP-054-2017.


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 622-2017 DE ALEMA INVERSIONES POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO L.4,600.00 FACTURA 001-01-0000098 DE FECHA 13-07-2017

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR LPS.131.10 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-648. Y FACTURA 001-01-0014052 DE FECHA 11/7/2017


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-613-2017 DE ALEMA INVERSIONES POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ASIGNADA A LA DIVISION DE SERVICIOS LEGALES L.4,600.00 FACTURA 001-01-0000099 DE FECHA 13-07-2017


title: TERCER  PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO A FAVOR DE DAYSSY ANABEL PINEDA VALLE

DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE

legalName: DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO  A FAVOR DE PACASA POR LPS.517.50,POR LA COMPRA DE MASCARILLAS .SEGUN FACT-006-01-00121738 DE FECHA 05-07-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR UN VALOR DE LPS 10,409.85  A FAVOR DE SES TECHNOLOGY  SEGUN REQ. 681 SEGUN FACT-001-01-000307 DE FECHA 27-07-2017

name: SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.( EL HERALDO ) LA CANTIDAD DE L. 8,452.50 CONCEPTO PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO PARA SELECCION DEL AUDITOR INTERNO REALIZADA 8 Y 9 DE JUNIO DEL 2017  REQUISICION NO. 597

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-688-2017 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE ACTULIZACIONES DE BIENES L.1,286.85 Y FACTURA 001-01-0014368 DE FECHA 25-07-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,541.00 CONCEPTO COMPRA DE 12 MARACADORES INDELIBLES 1 PAR DE GUANTE DE MATERIAL PARA USO DEPARTAMENTO DE LA ULAB . REQUISICION NO. 687

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A LA CANTIDAD DE L. 2,882.76 CONCEPTO POLIZA DE RENOVACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA: PCT1637  SEGUN RECIBO NO. 1132291 CONVENIO INA .

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 642-2017 DE SISTEMAS ABIERTOS POR LA COMPRA DE CABEZAL PARA PLOTER HP PARA LA OFICINA DE CATASTRO AGRARIO OFINA CENTRAL L.1,541.00

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO COMBUSTIBLE CORRESPENDIENTE MES JULIO 2017 . SEGUN OFICIO DP-064-2017.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 9,119.50 CONCEPTO  COMPRA DE 100 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO REGIONALES Y SECTORIALES INA  SEGUN REQUISICION NO. 628.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO PARCIAL PARA CAPACITACION LOS DIAS 17-18 DE JULIO 2017 A EMPRESAS CAMPESINAS DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN MEMORANDUN DP-077-2017 A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS POR L. 36,000.00

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,750.00 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS  CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017 SEGUN RECIBO NO. 3463277.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO CAPACITACION A EMPRESAS CAMPESINAS EN REGIONAL DANLI  LOS DIAS 10 Y 11 POSTERIORMENTE LOS DIAS 17 Y 18 CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017 . OFICIO DP-071-2017.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.  ( EL HERALDO ) LA CANTIDAD DE L. 4,226.25 CONCEPTO PUBLICACION DE AVISO DE CANCELACION SOBRE CONCURSO PUBLICO PARA LA SELECCION DE AUDITOR INTERNO REALIZADA EL 13 JUNIO 2017 . SEGUN REQUISICION NO. 598 .


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 920.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS, LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2017 VIATICO NO. 329

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 72.40  CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS, LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2017 VIATICO NO. 329 SEGUN ORDEN DE INGRESO 277367 DE FECHA 28-07-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1836-1-0


title: PAGO FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7,455.00 CONCEPTO  COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA CENTRAL INA MES JUNIO 2017

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE TONER DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACION POR UN VALOR DE LPS 3,102.70 A FAVOR DE CENTROMATIC SEGUNFACT-001-01-0008500 DE FECHA 20-07-2017

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA A SABA COLON DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR  LA CANTIDAD DE L. 16,828.29 CONCEPTO SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE  FACTURA CON  FECHA DE CORTE DEL 07/07/2017 PLANILLA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 694.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE 11 MATERIALES DE CONSTRUCCION A INDUFESA POR LPS. 6,171.08 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 612 ORDEN DE COMPRA # 305

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 7,449.96 CONCEPTO REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIOS DE LA DIRECCION DE EJECUTIVA  SEGUN REQUISICION NO. 692.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,604.25 CONCEPTO COMPRA DE 3 CINTAS EPSON COLOR NEGRO  PARA SER UTLIZADOS REGIONAL OLANCHO
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014366 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 494.50 CONCEPTO COMPRA DE UN TELEFONO FIJO PARA SER ITLIZADO DEPARTAMENTO PROCURADURIA AGRARIA
SEGUN REQUISICION NO. 696.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNO ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DESDE 17 JULIO  DEL 2017 . SEGUN OFICIO DP-030-2017. SECTORIAL YORO .

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 260.00 CONCEPTO 1 RETENEDOR DE FLECHA PARA ELE VEHICULO REGISTRO NO. 10 SEGUN REQUISICION NO. 67-2017 REGIONAL OCCIDENTE .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO CANCELACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO, JUNIO  SECTORIAL PROGRESO , YORO SEGUN OFICIO DP 080-2017.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 4,100.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 ESCALERAS DE 4 GRADAS PARA SER UTLIZADAS EN  EL ARCHIVO GENERAL OFICIA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 685.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMPRA DE CELOCIAS A VIDRIERIA LA COSTEÑA, REPARACION A VENTANAS DE DEUDA AGRARIA, REQUISICION # 503.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLO DE PAPEL TRAZA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 575.84 A FAVOR DE PACASA SEGUN REQ. # 703 SEGUN FACT-006-01-0121767 DE FECHA 25-07-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR DEVOLUCION  A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1,127.86 CONCEPTO REEMBOLSO  POR AMPLIACION  DE FIANZA DE ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN  SEGUN REQUISICION NO. 707.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS LA CANTIDAD L.1,480.05  CONCEPTO POR COMPRA DE 1 TONER HP COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO.700

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LARACH Y CIA. POR LPS. 6,230.45 PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQ# 612 ORDEN DE COMPRA # 306


title: PAGO A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES S.A LA CANTIDAD E L. 4,015.80 CONCEPTO DE COMPRA 1 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS PARA USO REGIONAL OCCIDENTE SEGUN REQUISICION NO. 102 REALIZACION 13/02/2017.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPLEMENTO DEL PAGO PARA CAPACITACION LOS DIAS 17-18 DE JULIO 2017 A EMPRESAS CAMPESINAS DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN MEMORANDUN DP-077-2017 A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS POR L. 14,000.00

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REPARACION DE MAQUINA IBM DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 1,725.00 A FAVOR DE LPS ALEMA INVERSIONES SEGUN REQ. # 701SEGUN FACTURA 001-01-000223 DE FECHA 11/10/2017

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1,100.00 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE 7/4 CASTROL  PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 10  REGIONAL OCCIDENTE  SEGUN REQUISICION NO. 68-2017.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 6,205.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP COLOR NEGROS PARA SER UTILIZADOS REGIONAL ZONA NORTE SEGUN REQUISICION NO. 702.


title: PAGO A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO POR L. 40,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL CUAL SERA LIQUIDADO CON SU RESPECTIVA LIQUIDACION

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


title: PAGO AL BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL POR EL HOSPEDAJE DE DE LA PAGINA WEB CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JULIO 2017 AL 22 DE JULIO 2018

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,334.50 CONCEPTO MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION  OFICINA CENTRAL CORRESPONDEINTE MES JULIO 2017 REQUISICION NO. 680

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA)
LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017 SEGUN OFICIO DP-081-2017.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L2,132.00 CONCEPTO GASTOS DE LA REGIONAL COMAYAGUA CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2017
SEGUN OFICIO DP-082-2017.

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO POR L. 4,375.00 CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2017 A PROGRESO, YORO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO  POR GASTOS OPERATIVOS EN LA REGIONAL DEL AGUAN A LO QUE CORRESPONDE: AGUA PURIFICADA POR L. 860.00 SEGUN DP-092-2017 A FAVOR DE SAIRA PAZ

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ  LA CANTIDAD DE L. 1,514.50 CONCEPTO GASTOS CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2017 CONSUMO AGUA POTABLE  SEGUN OFICIO DP-082-2017.  REGIONAL COMAYAGUA.


title: PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM POR GASTOS OPERATIVOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN A LO QUE CORRESPONDE: COMPRA DE 1 SACA CHISPERO DE CHINDAGUA POR L. 400.00   2 CUCHILLAS BELLOTA POR L. 200.00 A FAVOR DE SAIRA PAZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE LA OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 7,455.00 A FAVOR DE INVERSIONES ALLENS SEGUN REQ. # 721 SEGUN FACT-001-01-0003158 DE FECHA 31-07-2017

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO  POR LPS.358.34 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-729 COMPRA DE 4 CAJAS DE DVD. Y CDS. Y FACT-001-01-0014443 DE FECHA 27-07-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 96.00 CONCEPTO DE COMPRA 12 ROLLOS MASKIN  TAPE TRANSPARENTES USO DEPARTAMENTO REGISTRO AGRARIO. REQUISICION 101 REALIZACION 13/02/2017

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA REGISTRO # 84 ASIGNADA A LA OFICINA DE DEUDA AGRARIA EN EL AREA DE COBROS DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR LA CANTIDAD DE L.1,150.00 A FAVOR SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 2,058.40 CONCEPTO ENVIOS DE PAQUETES , A OFICINA CENTRAL INA , CAMBIO DE 4 LLANTAS VEHICULO REGISTRO NO. 115 , CANCELACION DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS  EN OFICINA REGIONAL AGRARIA. OLANCHO OFICIO DP 083-2017 .

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR  COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SINALOA, SANTA ROSA DE COPAN  DEL AGUAN, RIGORES TRUJILLO DEL 24 AL28 JULIO DEL 2017 . VIATICO NO. 345

ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

legalName: ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR  COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES LA CANTIDAD DE L. 1,005.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SINALOA, SANTA ROSA DE COPAN  DEL AGUAN, RIGORES TRUJILLO DEL 24 AL 28 JULIO DEL 2017 . VIATICO NO. 345 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 277449 CON FECHA 18-08-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-1923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-1923-1-0


title: PAGO PARCIAL DE MEMORANDUM 092 -2017 POR GASTOS OPERATIVOS EN LA  REGIONAL DE AGUAN A LO QUE CORRESPONDE: REPARACION Y RESPUESTOS DE VEHICULOS POR L. 1,000.00 , MATERIAL DE OFICINA POR L. 325.00 ,  Y SERVICIOS DE FOTOCOPIAS POR L. 586.00 A FAVOR DE SAIRA PAZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 1,768.20 CONCEPTO GASTOS CORRESPONDEINTE MES JUNIO 2017 SEGUN OFICIO DP-082-2017 COMPRA ALIMENTOS ,Y BEBIDAS ,REFRESCOS .


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 5,474.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER REGISTRO NO. 53 ASIGNADA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 589.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A  FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE TINTAS  EPSON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-731. SEGUN FACTURA 001-01-00012452

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,353.60 CONCEPTO
COMPRA DE 4 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO JURIDICO SEGUN REQUISICION NO. 99.


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA  POR COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SPS SEGUN FACT. 1302 DE  FECHA 12/07/2017 SEGUN DP-105-2017

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ  PARA CUBRIR  GASTOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN DP-099-2017


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L LA CANTIDAD L. 5,727.00 CONCEPTO COMPRA DE 80 TALONARIOS DE PERMISO , 3,000.00 SOBRES AEREOS MEMBRETADOS PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 724.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA   POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SEGUN FACTURAS # 338 Y 339SEGUN DP-105-2017

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 25 AL 29 JULIO 2017 VIATICO NO. 350.

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

rationale: DEVOLUCION  POR  PAGO DE  COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 920.00  CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 25 AL 29 JULIO 2017 VIATICO NO. 350. SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 277489 CON FECHA 24/08/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2006-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ  PARA CUBRIR  GASTOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE SEGUN DP-099-2017


title: PAGO A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA POR L. 1,000.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL 2017 A LA CEIBA POR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES DE TITULACION SEGUN VALE 35/2017

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA  POR  SUMINISTROS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA # 3945314 Y COMPRA DE BANDAS PARA REPARACION DE VEHICULO SEGUN FACTURA # 17356 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES LA CANTIDAD DE L.1,316.68 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 80 TIGERAS DE OFICINA ,240 LAPIZ GRAFITO PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUBN REQUISICION NO.736

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR  DE EVERARDO DIAZ BONILLA  LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR ORICA F.M DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2017
VIATICO NO. 358.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVULUCION DE PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR  DE EVERARDO DIAZ BONILLA  LA CANTIDAD DE L. 300.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR ORICA F.M DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2017 VIATICO NO. 358. SEGUN ORDEN DE INGRESO 277415 DE FECHA 08-8-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2016-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 963.30 CONCEPTO COMPRA DE 100 CORRECTORES LIQUIDO BLANCO PARA EXISTENCIA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014576 .


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES LA CANTIDAD DE L.7,175.77 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 70 FOLDER MANILA PREMIUM PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.736

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CALCULADORAS DE LA DIVISIÓN DE TITULACION POR UN VALOR DE LPS 1,436.37 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQ. # 730

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO CON REGISTRO 12 DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  SEGUN DP-096-2017

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO  A FAVOR DE FOTOCOPIAS COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 5,402.96 CONCEPTO  CANCELACION DE FACTURAS ANTERIORES PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIADO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURAS NO. 022768, 006723, 006645,006644

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

rationale: ANULACION POR CUENTA CANCELADA POR  FOTOCOPIAS COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 5,402.96 CONCEPTO  CANCELACION DE FACTURAS ANTERIORES PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIADO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURAS NO. 022768, 006723, 006645,006644

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2014-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ  PARA CUBRIR  GASTOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MOTOCICLETA Y EDIFICIO   SEGUN DP-099-2017


title: PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR OLANCHITO,  YORO DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 33

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCIONDE PAGO COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR OLANCHITO,  YORO DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 33 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271624 DE FECHA 06-03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-203-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 488.75  CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA PARA SER UTLIZADAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 732.


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 595.00 CONCEPTO COMPRA DE CAFETERA DE 12 TAZAS PARA USO EN SUB -ADMINISTRACION SEGUN REQUISICION NO.744.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


RONY ERICK BUESO LEON

legalName: RONY ERICK BUESO LEON

rationale: ANULACION POR CORRECCION EN RESUMEN SEGUN PAGO A FAVOR DE RONY ERICK BUESO LEON POR GIRA DE 3.5 DIAS POR L. 1,500.00  A COMAYAGUA, REGIONAL NORTE Y REGIONALL OCCIDENTAL, SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN VALE 373

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2045-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RONY ERICK BUESO LEON POR GIRA DE 3.5 DIAS POR L.1,500.00  A COMAYAGUA, REGIONAL NORTE Y REGIONALL OCCIDENTAL, SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN VALE 373  LOS DIAS 01 AL 04 DE AGOSTO EL 2017

rationale: DEVOLUCION DE PAGO LPS. 290.00 A FAVOR DE RONY ERICK BUESO LEON POR GIRA DE 3.5 DIAS A COMAYAGUA, REGIONAL NORTE Y REGIONALL OCCIDENTAL, SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN VALE 373  LOS DIAS 01 AL 04 DE AGOSTO EL 2017 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 277440 CON  FECHA  15-08-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2047-1-0


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMSUTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO COMBUSTUIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 38

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO COMBUSTUIBLE A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L.1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VIATICO NO. 38 SEGUN ORDEN DE INGRESO 271633 DE FECHA 07-03-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-208-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ LA CANTIDAD DE L. 2,548.00 CONCEPTO COMPRA DE DE 91 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS REGIONAL CHOLUTECA  SEGUN OFICIO DP-100-2017.

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1,243.00 ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-108-2017


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-156-2017

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 534.75 CONCEPTO COMPRA DE CINTA EPSON COLOR NEGRA PARA USO DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 747.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 32,683.50 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS  MESES ENERO, FEBRERO, MARZO
PARA USO PERSONAL DE ASEO DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION NO. 10

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 311.98  VALOR QUE SE ENVIA PARA CUBRIR COMPRA DE DOS FILTROS DE  ACEITE Y COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN DP-102-2017 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 844.42 CONCEPTO COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 32 GB PARA SER UTLIZADAS REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 754.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  LA  CANTIDAD DE L. 2,040.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS , 1 TELEFONO INALAMBRICOS PARA SER ULTLIZADOS REGIONAL DANLI  SEGUN REQUISICION NO. 755.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 1,811.25 CONCEPTO COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO USB  PARA SER UTLIZADO OFICINA DE CATASTRO REGIONAL DANLI SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014627 .

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR L. 1,300.00 VALOR QUE SE ENVIA PARA CUBRIR COMPRA DE BALINERAS DE CENTRO Y CRUZ DE CARDAN, PARA EL VEHICULO N. 41 PLACA 10108 SEGUN DP-148-2017 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ POR L. 24,850.00 PARA CUBRIR GASTOS  POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA SECTORIAL DE YORO, REGISTRO # 71,136,66,129,87, PLACAS MN-4211,4287,4188,4298,4224.SEGUN DP-112-2017

SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7,455.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA OFICINA CENTRAL DEL 01 AL 31 AGOSTO 2017 SEGUN REQUISICION NO. 761.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  PARA GASTOS POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN DP-107-2017 PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 25,000.00 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA LA REGIONAL DE BAJO AGUAN SEGUN DP-162-2017

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  ) LA CANTIDAD DE L. 2,990.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA 12 BOLTIOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER REGISTRO NO. 53  SERVICIOS GENERALES  SEGUN REQUISICION NO. 97

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 5,530.00 CONCEPTO
REALIZAR  RECREOVIA EN  EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS F.M  EL DIA SABADO 5 AGOSTO DEL 2017 .

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE FRANSISCO MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 276.05 CONCEPTO RECREOVIA MUNICIPIO DE CANTARRANAS F.M EL DIA SABADO 5 AGOSTO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE INGRESO 277422 CON FECHA 9-8-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-500-1-2082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-500-1-2082-1-0