legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 348-17 JORNADA D E TRABAJO PARA EL DIA JUEVES 03/8/2017 EN LAS INSTALACIONES D EINICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00006847 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/8/2017


currency: HNL

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 21 - S DIREC GRAL DE EDUC PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 09/8/2017 DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE INICE.
pago segun factura n.000001-01-00006917 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/8/2017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale: CANCELACION FACT.006-012-01-0007994 RECIBO S/N POR SOLICITUD  DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA REALIZADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL ANTIGUO INICE.ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0162-2017


title: SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA REALIZADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL ANTIGUO INICE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA REALIZADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL ANTIGUO INICE, PAGO CON FACTURA #-8527-2017


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTRO EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14-35-0036-2017 ORDEN DE COMPRA INTERNA 002-SDDA-DDEL-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO  DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTRO EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14-35-0036-2017 ORDEN DE COMPRA INTERNA 002-SDDA-DDEL-2017.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA REALIZADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL ANTIGUO INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00760048 Y RECIBO N. S/N DE FECAH 29/9/2017


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14-35-0037-2017 COMPRA INTERNA 003-SDDA-DDEL-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14-35-0037-2017 COMPRA INTERNA 003-SDDA-DDEL-2017


title: SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA REALIZADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL ANTIGUO INICE,

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0009607 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 50-1-221-0170-2017  DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA REALIZADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL ANTIGUO INICE,OFICIO 495-DGDP-SE-2017 Y OFICIO 1421-SSATP-2017


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14-35-0038-2017 COMPRA INTERNA 004-SDDA-DDEL-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14-35-0038-2017 COMPRA INTERNA 004-SDDA-DDEL-2017.


description: SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA REALIZADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL ANTIGUO INICE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE O/C # 50-1-221-0161-2017 SEGUN FACTURA 000-001-01-00012900 Y REIBO S/N DE FECHA 12/10/2017  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR SER UTILIZADOS EN EL INICE


title: COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS PARA DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14-35-0039-2017 COMPRA INTERNA 005-SDDA-DDEL-2017.

rationale: PAGO DE NOTAS ADHESIVAS PARA DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14-35-0039-2017 COMPRA INTERNA 005-SDDA-DDEL-2017.


rationale:
SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA REALIZADO POR LA DIREC.GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL ANTIGUO INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00015565 Y RECIBO N. 021859 DE FECHA 21/9/2017


title: SOLICITUD DE MATERIAL Y SUMINISTROS  DE OFICINA REALIZADO POR LLA DIREC.DE DESARROLLO PROFECIONAL ANTIGUO INICE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE O/C 50-1-221-0163-2017 DE TONER SAMSUMG MLT - D111S SEGUN FACTURA No. 11109 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/09/2017


rationale:
SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTRIOS DE OFICINA REALIZADO POR LA DIREC. GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL ANTIGUO INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00005305 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/9/2017


title: COMPRA DE TONER CANON PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA COMPRA PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO (ATRASO EN EJECUCION DEBIDO A PROBLEMAS EN INCLUSION DE PRODUCTO EN LA ZONA 6 POR PARTE DE ONCAE )  SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14-35-0040-2017 COMPRA INTERNA N. 006-SDDA-DDEL-2017

rationale: PAGO DE TONER CANON PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA COMPRA PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO (ATRASO EN EJECUCION DEBIDO A PROBLEMAS EN INCLUSION DE PRODUCTO EN LA ZONA 6 POR PARTE DE ONCAE )  SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14-35-0040-2017 COMPRA INTERNA N. 006-SDDA-DDEL-2017


title: COMPRA DE COPIADORA PARA SER UTILIZADA POR LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN COMPRA PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO 2017 ( ATRASO EN EJECUCION DEBIDO A TARDANZA DE AUTORIZACION DE COMPRA POR PARTE DE ONCAE) N. DE ORDEN DE COMPRA 004-SDDA-DDEL-2017.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE COPIADORA PARA SER UTILIZADA POR LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN COMPRA PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO 2017 ( ATRASO EN EJECUCION DEBIDO A TARDANZA DE AUTORIZACION DE COMPRA POR PARTE DE ONCAE) N. DE ORDEN DE COMPRA 004-SDDA-DDEL-2017.


title: COMPRA DE UNIDADES DE TAMBOR PARA COPIADORA DE CANON DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN COMPRA PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO 2017 ( ATRASO EN EJECUCION DEBIDO A TARDANZA DE AUTORIZACION DE COMPRA POR PARTE DE ONCAE) N. DE ORDEN 005-SDDA-DDEL-2017.

rationale: PAGO DE UNIDADES DE TAMBOR PARA COPIADORA DE CANON DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN COMPRA PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO 2017 ( ATRASO EN EJECUCION DEBIDO A TARDANZA DE AUTORIZACION DE COMPRA POR PARTE DE ONCAE) N. DE ORDEN 005-SDDA-DDEL-2017.


title:
RESERVA DE FONDOS DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2017 "   REALIZACION DEL ESTUDIO SOBRE LAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACION DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE COLIBRI ESMERALDA HONDUREÑO RVSCEH "
CORREPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

LEOPOLDO DIAZ PINEDA

legalName: LEOPOLDO DIAZ PINEDA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE FONDOS DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2017 "   REALIZACION DEL ESTUDIO SOBRE LAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACION DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE COLIBRI ESMERALDA HONDUREÑO RVSCEH "

type: OFI

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2017 "   REALIZACION DEL ESTUDIO SOBRE LAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACION DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE COLIBRI ESMERALDA HONDUREÑO RVSCEH "
CORREPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO POR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 012-2017 "   REALIZACION DEL ESTUDIO SOBRE LAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACION DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE COLIBRI ESMERALDA HONDUREÑO RVSCEH " CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.- PRIMER PRODUCTO
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA PACC 006-SDDA-2017.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA PACC 006-SDDA-2017.


title: RESERVA DE FONDOS DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

BILL ESLER CARRASCO AGUILAR

legalName: BILL ESLER CARRASCO AGUILAR

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1 CORRESPONDIENTE AL QUINTO Y ULTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
CUARTO PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARNATIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE FONDOS DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

EDUARDO MAKOTO KATSUMATA ROSALES

legalName: EDUARDO MAKOTO KATSUMATA ROSALES

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017
A ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMEINTO SEGUN ARTICULO 106 LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A ENTREGA DE PRODUCTO 1
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMEINTO SEGUN ARTICULO 106 LCE


title: RESERVA DE FONDOS DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

JAVIER ALEJANDRO CERRATO WAINWRIGHT

legalName: JAVIER ALEJANDRO CERRATO WAINWRIGHT

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1 CORRESPONDIENTE AL QUINTO Y ULTIMO PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10 & COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
CUARTO PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1 DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 2 DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIATH-D ) 1 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 1 DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DISTINTAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DISTINTAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title:
RESERVA DE FONDOS DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 020-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

SANTOS GABRIEL CRUZ AUXUME

legalName: SANTOS GABRIEL CRUZ AUXUME

rationale:
DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 020-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 020-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO Y ULTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
CUARTO PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 020-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 CORRESPONDIENTE AL DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
TERCER PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 020-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTUICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO POR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 020-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.- SEGUNDO PRODUCTO
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 020-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO ( SINIEH ) 1 DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMEINTO SEGUN ARTICULO 106 LCE


title:
RESERVA DE FONDOS DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 021-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

CARLOS FERNANDO PAVON BANEGAS

legalName: CARLOS FERNANDO PAVON BANEGAS

rationale:
DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 021-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 021-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 CORRESPONDIENTE AL QUINTO Y ULTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
CUARTO PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 021-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 CORRESPONDIENTE AL DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE

description:
TERCER PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 021-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
( SINIEH ) 1 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO CUMPLIMIENTO DE GARANTIA SEGUN ARTICULO 106 LCE

description:
PAGO POR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 021-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.- SEGUNDO PRODUCTO
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 021-2017 " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A ENTREGA DE PRODUCTO DEL PRIMER PRODUCTO ( SINIEH ) 1 DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMEINTO SEGUN ARTICULO 106 LCE


title: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CENTROS EDUCATIVOS DE DIFERENTES NIVELES EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CENTROS EDUCATIVOS DE DIFERENTES NIVELES EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DISTINTAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, CENTROS DE EDUCACION DE DIFERENTES NIVELES EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DISTINTAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, CENTROS DE EDUCACION DE DIFERENTES NIVELES EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title: PAGO DE ESTIPENDIO DEL 18 AL 22/9/2017 DEPTO. DE LA PAZ  PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION ( CENA Y DESAYUNO) , HOTEL Y TRANSPORTE  del CR-CO  QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER SOBRE FORMACION PERMANENTE  Y DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES PARA FORMADORES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL  EN LAS AREAS CURRICULARES DE CIENCIAS NATURALES,CIENCIAS SOCIALES Y TECNOLOGIA DIRIGIDO A FORMADOR DE FORMADORES.

BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
SE REALIZA REINTEGRO YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD EN TALLER DE FORMACION DE
CIENCIAS NATURALES , SOCIALES Y TECNOLOGIA A FORMADORES DE FORMADORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4227-1-0


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN D ECOMPRA N.50-1-5-0912-2017 COMPRA PARA LA USINIEH SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA.CANCELACION FACT.000-001-01-002789 RECIBO 5228 OFICIO 351-USINOIEH-SE-2017


title: PAGO DE ESTIPENDIO DEL 18 AL 22/9/2017  LAS SEDE SERA DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE CR-CSO, CIUDAD DE TEGUCIGALPA  PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION ( CENA Y DESAYUNO) ,    QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER SOBRE FORMACION PERMANENTE   Y DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES PARA FORMADORES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL  EN LAS AREAS CURRICULARES DE CIENCIAS NATURALES,CIENCIAS SOCIALES Y TECNOLOGIA DIRIGIDO A FORMADOR DE FORMADORES.

ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO

legalName: ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE EL TRANSPORTE Y ESTIPENDIO NO FUE UTILIZADO EN EVENTO DE FORMACION PERMNAENTE DE DOCENTES CON SEDE EN TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4229-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO DEL 24 AL 30/9/2017  DEPTO. DE ATLANTIDA Y EN EL DEPTO. DE CORTES.    PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION ( CENA Y DESAYUNO) , HOTEL Y TRANSPORTE   QUE SERA ASIGNADO ACADA UNO DE LOS PARTICPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER SOBRE FORMACION PERMANENTE   Y DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES PARA FORMADORES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL  EN LAS AREAS CURRICULARES DE CIENCIAS NATURALES,CIENCIAS SOCIALES Y TECNOLOGIA DIRIGIDO A FORMADOR DE FORMADORES.

SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

legalName: SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-01-00005828 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/11/2017 ORDEN DE COMPRA #- 423-2017, ADQUISICIÓN DE MASETERAS (25) PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL


GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ORDEN DE COMPRA #-CM154-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA INDIGENA (CAMISAS PARA HOMBRE Y MUJER) SOLICITADO POR LA S. DIREC. DE EDUCACIÓN PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODECENDIENTES, PAGO CON FACTURA #-0518-2017, RECIBO #-0146-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  SEGUN REPROGRAMACION EN OFICIO N. 369-SDGEPB-2017  DEL 09  COMAYAGUA Y LA CEIBA  AL 13/10/2017 Y DEL 23 AL 27/10/2017  STA.ROSA DE COPAN Y SAN LORENZO,VALLE. JORNADAS DE CAPACITACION A EQUIPO FORMADORES DE FORMADORES DEPARTAMENTALES Y DOCENTES DE CENTROS MENTORES PARA LAS MODALIDADES CEPB CCEPREB Y EDUCAS.

MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

legalName: MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS

MAYRA IBELIS VALDEZ GARCIA

legalName: MAYRA IBELIS VALDEZ GARCIA

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4269-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4269-1-0


title: ´PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE  OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ORDEN DE COMPRA #-421-2017 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GNERAL DE DESARROLLO PEOFESIONAL

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE COMPRA #-421-2017 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GNERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE REVERSIÓN, POR NO ENTREGAR EL TOTAL DEL PRODUCTO LA EMPRESA ALPHA PRINT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4267-1-0

description: ORDEN DE COMPRA #-421-2017 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GNERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-03658-2017-RECIBO #-53085-2017


title: RESERVA DE PAGO DEL 02 DE ENERO  DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO N. 009-SE /USINIEH-2017  A NOMBRE DE HECTOR ALONZO  MACHUCA CHAVARRIA  COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS .

HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

legalName: HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CONTRATO No.009-SE-USINIEH-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N. 009-SE /USINIEH-2017 COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS .CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.- CONTRATO No. 009-SE-USINIEH-2017

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2017.- CONTRATO No. 009-SE-USINIEH-2017

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 CONTRATO No. 009-SE-USINIEH-2017

description: PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N. 009-SE /USINIEH-2017 DE COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N. 009-SE /USINIEH-2017 DE COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONTRATO N. 009-SE /USINIEH-2017  A NOMBRE DE HECTOR ALONZO CHAVARRIA COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS, CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

type: CONT

description: PAGO CORRESPONDIENTE  DEL 02 AL  31 DE ENERO  DE 2017  SEGUN CONTRATO N. 009-SE /USINIEH-2017  A NOMBRE DE HECTOR ALONZO  MACHUCA CHAVARRIA  COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS .

description:
PAGO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS SEGUN CONTRATO No. 009-SE-USINIEH
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017


title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title: RESERVA DE PAGO DEL 02 DE ENERO  DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO N. 008-SE /USINIEH-2017  A NOMBRE DE GLENDI LORENA GODOY PINEDA   ANALISTA TECNICO SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS .

GLENDI LORENA GODOY PINEDA

legalName: GLENDI LORENA GODOY PINEDA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CONTRATO No. 008-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE CONSULTORIA COMO ANALISTA TECNICO SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS SEGUN CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description:
 PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N. 008-SE /USINIEH-2017 ANALISTA TECNICO SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS .
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2017

description: PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 008-SE-SINIEH-2017

description: PAGO DE CONTRATO N. 008-SE /USINIEH-2017 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description:
PAGO DEL CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N. 008-SE /USINIEH-2017 DE ANALISTATECNICO SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE CONTRATO N. 008-SE /USINIEH-2017 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO CORRESPONDIENTE  DEL 02 AL 31  DE ENERO  DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 008-SE /USINIEH-2017  A NOMBRE DE GLENDI LORENA GODOY PINEDA   ANALISTA TECNICO SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS .


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   A OLANCHITO DEPTO. DE YORO DEL 16 AL 20/10/2017 A OLANCHITO DEPTO. DE YORO SEGUIMIENTO A LA ETAPA DE APLICACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION PARA EL ESTUDIO SOBRE PRACTICAS DE LOS PRINCIPALES ACTORES EDUCATIVOS Y SOCIALES DE LA ZONA DEL VALLE DEL AGUAN PARA LA CONSERVACION O LA INVOLUCION DEL BOSQUE MUY SECO TROPICAL.

MARTHA ISABEL GONZALEZ CORDOVA

legalName: MARTHA ISABEL GONZALEZ CORDOVA


title: RESERVA DE PAGO DEL 02 DE ENERO  DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO N. 013-SE /USINIEH-2017  A NOMBRE DE  ROGER EDGARDO GONZALEZ SANCHEZ  ANALISTA DESARROLLADOR  SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS .

ROGER EDGARDO GONZALEZ SANCHEZ

legalName: ROGER EDGARDO GONZALEZ SANCHEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR  SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CONTRATO No. 013-SE-USINIEH-2017 CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE CONSULTORIA COMOANALISTA DESARROLLADOR  SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS SEGUN CONTRATO No. 013-SE-USINIEH-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

description:
PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N. 013-SE /USINIEH-2017 ANALISTA DESARROLLADOR  SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 .

description: PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DESARROLLADOR ( SINIEH ) UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 013-SE-USINIEH-2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DESARROLLADOR ( SINIEH ) UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 013-SE-USINIEH-2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DESARROLLADOR ( SINIEH ) UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 013-SE-USINIEH-2017

description: PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DESARROLLADOR ( SINIEH ) UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No. 013-SE-USINIEH-2017

description: PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA " ANALISTA - DESARROLLADOR SINIEH "

description:
PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N. 013-SE /USINIEH-2017 DE  ANALISTA DESARROLLADOR  SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017.

description:
PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N. 013-SE /USINIEH-2017 DE  ANALISTA DESARROLLADOR  SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.

description:
 PAGO DE  CONTRATO N. 013-SE /USINIEH-2017 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ANALISTA DESARROLLADOR  SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.

description: PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO  DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 013-SE /USINIEH-2017  A NOMBRE DE  ROGER EDGARDO GONZALEZ SANCHEZ  ANALISTA DESARROLLADOR  SINIEH DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS .


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ,LA LIBERTAD Y LA DEMOGRACIA A REALIZARSE EL 10/9/2017 DEL 2017 EN DANLI EL PARAISO EN LA FRANTERA DE LAS  MAOS CELEBRACION DEL 196 ANIVERSARIO DE LAINDEPENDENCIA CENTROAMERICANA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00001782 Y RECIBO N. 1790 DE FECHA 11/9/2017


title: COMPRA DE TONER CANON GPR-42 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE TONER CANON GPR-42 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


rationale:
CELEBRACION DEL 196 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA A REALIZARSE EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA  DE EDUCACCION
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-0100001769 Y RECIBO N. 1948 DE FECHA 02/9/2017


rationale:
ADQUISICION DE CAMISAS TIPO POLO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFECIONAL CREA.
pago segun factura n.000001-01-00003277 y recibo n. 004556 de fecha 30/8/2017


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO,2017

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 000001-02-00001252 Y RECIBO N. S/N CAPACITACION PARA PLICACIONES WEB CON DIANGO SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA USINIEH.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA POWER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO,2017

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO,2017

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 8 AL 21/10/2017 CHOLUTECA,NACAOME,COMAYAGUA, Y LA PAZ
JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROGRAMAS SOCILAES EN LOS DEPRATMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE COMAYAGUA LA PAZ

FANY LORENA MILLA ALVARENGA

legalName: FANY LORENA MILLA ALVARENGA

VIRGILIO EDGARDO ERAZO MEDINA

legalName: VIRGILIO EDGARDO ERAZO MEDINA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN LA GIRA REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN .- Y COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN LA GIRA NO REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4405-1-0


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2017
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

legalName: SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

NOE ARISTIDES OLIVA AGUIRRE

legalName: NOE ARISTIDES OLIVA AGUIRRE

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 26 AL 29/9/2017  TELA,SAN PEDRO SULA 08 AL 14/10/2017 TELA ,ATLANTIDA, SAN PEDRO SULA CORTES  25 AL 29/9/2017 LA PAZ,  FORTALECER LAS COMPETENCIA EN LOS FORMADORES DE FORMADORES DEPTALES. PARA INCIDIR EN LA ENSEÑAZA METODOLOGICA EN LAS AREAS CURRICULARES DEL CCNN,CCSS,Y TECNOLOGIA.
SE HACE LA REVERSION  A SOLICITUD  DE LA UNIDAD EJECUTORA  SEGUN OFICIO 718-DGDP-SEDUC-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4404-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA PARA PAGO  A LOS ENTREVISTADORES Y SUPERVISORES QUE REALIZARON LA VALIDACION DE INSTRUMENTO C,DEL PROYECTO PISA, DANLI,CHOLUTECA,CATACMAS, Y SAN LORENZO  COMAYAGUA,LA PAZ,SAN PEDRO SULA Y LA ESPERANZA.   DEL 24 AL 30/9/2017

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 18 AL 14/10/2017  DE L 15 AL 21/10/2017 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS TEMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR Y BECAS E INCENTIVOS DIRIGIDO A SUB DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS ASISTENTE DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS  COLON OLANCHO, STA,BARBARA ,CORTES,CHOLUTECA,VALLE,OCOTEPEQUE,COPAN,LEMPIRA,INTIBUCA,COMAYAGUA Y LA PAZ  ATLANTIDA Y YORO.

MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

legalName: MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

MARIA MAGDALENA MARTINEZ URBINA

legalName: MARIA MAGDALENA MARTINEZ URBINA

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale:
REINTEGRO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD POR GIRA REALIZADA
A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, CORTES, LEMPIRA E INTIBUCA 08/10/2017 AL 14/10/2017 , 15/10/2017 AL 21/10/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4406-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION FACT.000-002-01-17679 RECIBO S/N ORDEN DE  COMPRA #-50-1-221-164-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR CANCELACION FACT.006-012-01-0007344 POR  ADQUISICION DE TONERS HP PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0779-2017 Y OFICIO SEGUN OFICIO 219-DGSE-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 4416-1-0 - ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-167-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL (INICE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4416-1-0

description: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-167-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL (INICE), PAGO CON FACTURA #-133090/3227/5634/5700-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-466-2017, ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA CONPUTADORA SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-466-2017 ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA PAGO CON FACTURA-#-01750-2017-RECIBO #-23879909918-2017


JANNY DIANETH FLORES SALGADO

legalName: JANNY DIANETH FLORES SALGADO

KARLA PATRICIA ARDON SOSA

legalName: KARLA PATRICIA ARDON SOSA

JANINE LORENA CASTELLANOS ELVIR

legalName: JANINE LORENA CASTELLANOS ELVIR

DAYSI KARINA MARADIAGA CHAVARRIA

legalName: DAYSI KARINA MARADIAGA CHAVARRIA

rationale:
PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 16 AL 21/10/2017 A ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA DEL 16 AL 20/10/2017 GRACIAS A DIOS  IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA PROGRMAS Y CAJA DE HERRAMIENTAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA TUTOR Y ENCARGADO.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4417-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4417-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4417-1-0

description:
PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 16 AL 21/10/2017 A ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA DEL 16 AL 20/10/2017 GRACIAS A DIOS  IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA PROGRMAS Y CAJA DE HERRAMIENTAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA TUTOR Y ENCARGADO.
REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION FACT.001-001-0004455 RECIBO 7568 ORDEN  DE COMPRA #-169-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, UTILIZANDO LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
PAGO DE EMBALAJE  DE TEXTOS IMPRESOS SOBRE NORMATIVA DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA QUE CORRESPONDE A UNA CANTIDAD DE 114 NORMATIVAS DEL 16 AL 21/10/2017 ISLAS DE LA BAHIA Y 398 PARA GRACIA A DIOS. DEL 16 AL 20/10/2017
REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO  LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4423-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4423-1-0


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ORDEN DE COMPRA #-474-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN COMEMORACIÓN DEL DIA DE LA BANDERA SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS EDUCATIVOS,  PAGO CON FACTURA #-7100-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-432-2017, ADQUISICIÓN DE (5) ARREGLOS FLORARES PARA QUE FUERON UTILIZADOZ PARA CEELBRACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: ORDEN DE COMPRA #-432-2017, ADQUISICIÓN DE (5) ARREGLOS FLORARES PARA QUE FUERON UTILIZADOZ PARA CEELBRACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-837-21017-RECIBO #-2271-2017


actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT 000-001-01-007348 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA #-461-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, REUNIÓN DE TRABAJO  SOLCITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.OFICIO 1843-SE-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  ,  IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA PROGRMAS Y CAJA DE HERRAMIENTAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA TUTOR Y ENCARGADO. DEL 09 AL 20/10/2017 LA CEIBA,ATLANTIDA,TRUJILLO COLON.  DANLI, JUTICALPA. 09 AL 14/10/2017 YORO,LA PAZ, SANLORENZO

MARTHA CELINA NUÑEZ LAGOS

legalName: MARTHA CELINA NUÑEZ LAGOS

IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

legalName: IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

rationale: SE REALIZA REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PORQUE LA GIRA NO SE REALIZO A LA CEIBA,ATLANTIDA,TRUJILLO COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4426-1-0


description: PAGO DE COMBUSTIBLE  ,  IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA PROGRMAS Y CAJA DE HERRAMIENTAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA TUTOR Y ENCARGADO. DEL 09 AL 20/10/2017 LA CEIBA,ATLANTIDA,TRUJILLO COLON.  DANLI, JUTICALPA. 09 AL 14/10/2017 YORO,LA PAZ, SANLORENZO

JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

legalName: JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA

legalName: CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-001827 RECIBO 2005 ORDEN  DE COMPRA #-449-2017, CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADIO NACIONAL EL 196  ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA  SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


rationale: ORDEN DE COMPRA #-477-2017, CELEBRACIÓN DE ENTRGA DE ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ,  LIBERTAD Y DEMOCRACIA SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  PAGO CON FACTURA #-1779-2017 RECIBO #-1969-2017.


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-000838 RECIBO 002272 ORDEN DE COMPRA #-462-2017, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARAJORNADA DE INDUCCIÓN ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES  SOLCITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE BASICA.


rationale: CANCELACION FACT.000-006-01-000129037 RECIBO S/N Y LETRA DE CAMBIO 1/1 ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-938-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COLÓN, CHOLUTECA, CORTES, OLANCHO, GRACIAS A DIOS, E ISLAS DE LA BAHIA SOLCITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: CANCELACION FACT 000-001-01-0937 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA #-485-2017- ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 100 PERSONAS , QUE TENDRAN REUNIÓN DE TRABAJO DE TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE VALIDACIÓN DE NEOLOGISMO DE LA LENGUA


rationale: CANCELACION FACT.000-006-01-00129035 LETRA DE CAMBIO 1/1 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-939-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE (1103), PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA, VALLE, OCOTEPEQUE, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA


rationale: CANCELACION FACT.000-006-01-00129038 RECIBO S/N LETRA DE CAMBIO 1/1 ORDEN  DECOMPRA #-50-1-5-940-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE (1100)DE CCEPREB PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZÁN, INTIBUCA, LA PAZ, ATLANTIDA, COPAN, LEMPIRA, SANTA BARBARA Y YORO, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE PRE-BASICA


FUNDACION DEL VALLE

streetAddress: BARRIO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL SUR DE HONDUTEL

legalName: FUNDACION DEL VALLE

rationale:
ORDEN DE COMPRA #-358-2017, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA TALLER DE INFORMACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL
REVERSION A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N. 2674-DGA-SE-2017 YA QUE ELLOS NOS IMCUMPLIERON CON LOS TIEMPOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4449-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 14/9/2017 REUNION CON FUNDAHRSE Y LAS EMPRESAS POR LA EDUCACION. SAN PEDRO SULA

ROSLIN ALEJANDRA SOLENO MELARA

legalName: ROSLIN ALEJANDRA SOLENO MELARA


title: RESERVA DE FONDOS POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEIMBRE DEL AÑO 2017

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEIMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

description: PAGO DE VIGILANCIA DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE A  MES DE MAYO AÑO 2017

description: RESERVA DE FONDOS POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

description: PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACIÓN DE LA GLOSA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-0016060 RECIBO 022098 ORDEN  D COMPRA #- 50-1-221-172-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER, PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (NIVEL CENTRAL) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION FACT.006-012-01-0007948 RECIBO S/N ORDEN  D COMPRA #- 50-1-221-171-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER, PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (NIVEL CENTRAL), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0009967 RECIBO S/N ORDEN  D COMPRA #- 50-1-221-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER, PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (NIVEL CENTRAL)


title: ORDEN D COMPRA #- 50-1-221-2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER, PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (NIVEL CENTRAL) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0013037 RECIBO S/N ORDEN  D COMPRA #- 50-1-221-0174 - 2017 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER, PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (NIVEL CENTRAL) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA DOTAR CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, 28 DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 50-14-35-0035-2017 ,COMPRA INTERNA NUMERO 001-SDDA-DDEL-2017. COMPRA PROGRAMADA SEGUN PACC EN EL MES DE FEBRERO 2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA DOTAR CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, 28 DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 50-14-35-0035-2017 ,COMPRA INTERNA NUMERO 001-SDDA-DDEL-2017. COMPRA PROGRAMADA SEGUN PACC EN EL MES DE FEBRERO 2017.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20/2/2017 AL 5/3/2017 PARA REALIZAR GIRA A LA CEIBA,JUTICALPA,OJOJONA,ORICA,TALANGA,LEPATERIQUE,CHOLUTECA,STA,ROSA DE COPAN, SIGUATEPEQUE, TRANSPORTAR COMICION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RAMON GUEVARA

legalName: RAMON GUEVARA

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 16 AL 26/10/2017 A STA.ROSA DE COPAN,GRACIAS LEMPIRA,LA ESPERANZA,INTIBUCA,STA.BARBARA.  JORNADA DE TRABAJO SOBRE LOS DIAGNOSTICOS DE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION.

JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

legalName: JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 22/9/2017 DEL 19 AL 22/9/2017 JUTICALPA RECOLECCION DEL 73% de TODAS LAS ACTAS. DEL 10 AL 15/9/2017 DEL 17 AL 23/9/2017 CHOLUTECA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR DE LOS C.E .

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

legalName: JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-933-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITDO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH)...........SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2962-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4587-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: CANCELACION FACT.000-002-01-0008809 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA #-50-1-5-929-2017 ANQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNASEGUN OFICIO 211-2017-DAI-SE


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-943-2017, ADQUISICIÓN DE BATERIA (UPS) SOLICITDO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA,PAGO CON FACTURA #-09627-2017.


rationale:
ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-934-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITDO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCTIVA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00016877 Y RECIBO N. 022647 DE FECHA 24/11/2017


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #-351-2017 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS LOS DIAS 26,27,28, DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-0835-2017, RECIBO #-02235-2017


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-936-2017, ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS) SOLICITDO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-936-2017, ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS) SOLICITDO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA,PAGO CON FACTURA #-016013-2017 RECIBO #-22092-2017


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A STA.BARBARA DEL 11 AL 13/10/2017  REALIZAR INVESTIGACIONES Y ENTREGA DE CITACIONES PARA AUDIENCIA DE DESCARGOS A EMPLEADOS INFRACTORES.

ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA

legalName: ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA


YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ

legalName: YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ

DONALDO CARCAMO

legalName: DONALDO CARCAMO

actividadObra: 12 - SUBSISTEMA DE FORMACION PERMANENTE

rationale: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 20/10/2017 REALIZAR UN ESTUDIO INVESTIGATIVO EN RELACION A LA VERIFICACION DE AVANCES DEL PROCESO DE FORMACION PERMANENTE Y MEJORA DE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS. REINTEGRO POR GIRA NO REALIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4610-1-0


rationale: CANCELACION FACT.000-002-01-0008808 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA #-50-1-5-941-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITDO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 8/11/2017 DEL 09 AL 11/11/2017 II EVENTO PRESENCIAL DEL DIPLOMADO DE INVESTIGACION EDUCATIVA MODULO 4 A DESARROLLARSE EN LOS DEPRTAMENTOS DE CHOLUTECA VALLE INTIBUCA Y COMAYAGUA.

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

legalName: SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 8/11/2017 DEL 09 AL 11/11/2017 II EVENTO PRESENCIAL DEL DIPLOMADO DE INVESTIGACION EDUCATIVA MODULO 4 A DESARROLLARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA VALLE INTIBUCA Y COMAYAGUA.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4616-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

JORGE ALEJANDRO CABALLERO HERNANDEZ

legalName: JORGE ALEJANDRO CABALLERO HERNANDEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL QUINTO Y ULTIMO PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017  A PRESENTACION DEL TERCER PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO POR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2017 " ANALISTA DESARROLLADOR DE APP ESTADISTICA EDUCATIVA DE HONDURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017
SE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


SAMUEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL

legalName: SAMUEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

ROGER EDGARDO GONZALEZ SANCHEZ

legalName: ROGER EDGARDO GONZALEZ SANCHEZ

DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

legalName: DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23/10/2017 AL 01/11/2017 A JUTICALPA,YUSCARAN,CHOLUTECA,NACAOME  DEL 23 AL 28/10/2017 STA.BARBA,LA PAZ, COMAYAGUA DEL 23/10/2017 AL 02/11/2017 A TRUJILLO,LA CEIBA, YORO,SAN PEDRO SULA  DEL  23 AL 28/10/2017 A PUERTO LEMPIRA, ROATAN PRESENTACION Y CAPACITACION DE PLATAFORMA DE INDICADORES EDUCATIVOS Y SISTEMA DE GESTION ESTADITICA.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4638-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4638-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4638-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4638-1-0


DAMARY SARAHY VILLATORO BORJAS

legalName: DAMARY SARAHY VILLATORO BORJAS

JAQUELINE FABIOLA CERRATO AMADOR

legalName: JAQUELINE FABIOLA CERRATO AMADOR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO DE PASAJE  DEL  23 AL 28/10/2017 A PUERTO LEMPIRA, ROATAN PRESENTACION Y CAPACITACION DE PLATAFORMA DE INDICADORES  EDUCATIVOS Y SISTEMA DE GESTION ESTADISTICAS.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LOS DE PASAJES NACIONALES.
JAQUELINE FABIOLA CERRATO AMADOR LPS. 1,430.99            DAMARY SARAHY VILLATORO BORJAS LPS. 1,430.99

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4639-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4639-1-0


title: COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-SDDA-DDEL-2017, COMPRA PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO 2017.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-SDDA-DDEL-2017, COMPRA PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO 2017.


title: PAGO DE PASAJE    06 AL 17/11/2017 DEL STA.BARBARA,LA PAZ,COMAYAGUA, PUERTO LEMPIRA , ROATAN   MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACION Y EQUIPOS INFORMATICOS EN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.

FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

legalName: FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS

legalName: GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS

rationale: PAGO DE PASAJE    06 AL 17/11/2017 DEL STA.BARBARA,LA PAZ,COMAYAGUA, PUERTO LEMPIRA , ROATAN   MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACION Y EQUIPOS INFORMATICOS EN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REINTEGRO ´POR NO HABER SIDO UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4642-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: se reversa a peticion de la Unidad Ejecutora ya que la disponiblidad estaba cargado en una modificacion presupuestaria ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-187-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4644-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-005511 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-195-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA


VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ

RICARDO DANIEL EUCEDA NAVAS

legalName: RICARDO DANIEL EUCEDA NAVAS

JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO

legalName: JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23/10/2017 AL 03/11/2017 A OCOTEPEQUE,COPAN, LEMPIRA,INTIBUCA DEL 30/10/2017 AL 10/11/2017 A JUTICALPA,YUSCARAN,CHOLUTECA,NACAOME DEL  06 AL 17/11/2017 DEL STA.BARBARA,LA PAZ,COMAYAGUA, PUERTO LEMPIRA , ROATAN  TRUJILLO,CEIBA,YORO,SAN PEDRO SULA  MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACION Y EQUIPOS INFORMATICOS EN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADOEN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4641-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4641-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4641-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23/10/2017 AL 03/11/2017 A OCOTEPEQUE,COPAN, LEMPIRA,INTIBUCA DEL 30/10/2017 AL 10/11/2017 A JUTICALPA,YUSCARAN,CHOLUTECA,NACAOME DEL  06 AL 17/11/2017 DEL STA.BARBARA,LA PAZ,COMAYAGUA, PUERTO LEMPIRA , ROATAN  TRUJILLO,CEIBA,YORO,SAN PEDRO SULA  MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACION Y EQUIPOS INFORMATICOS EN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Se reversa a peticion de la Unidad Ejecutora ya que ellos antes habian pedido una modificacion Presupuestartia ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-194-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4647-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-16061 RECIBO 022099 ORDEN  DE COMPRA #-50-1-221-188-2017 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-187-2017 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVERSION A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N.2674-DGA-SE-2017 YA QUE ELLOS IMCUMPLIERON CON LOS TIEMPOS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4648-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-944-2017 ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (MOUSE) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.............SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 2962-DGA-SE-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4649-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4649-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-190-2017 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES INTERMEDIOS (3) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA ............SE REVERSA POR ANULACION DE COMPRA DE 3 DATA SCHOW  SEGUN OFICIO 2640-DGA-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4650-1-0


title: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-201-2017 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO (3)  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-201-2017 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO (3)  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO 2060-DGA-2017 POR EL MODELO ERRONEO GENERADO CON LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4652-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-191-2017 ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PORTATIL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION  EDUCATIVA .............SE REVERSA POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO DE PARTE DEL PROV EEDOR SEGUN OFICIO 2812-SDGP-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4651-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4651-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-193-2017 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (2) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAPAGO CON FACTURA #-013039-2017 .


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION FACT.001-001-01-0004493 RECIBO 7581 ORDEN  DE COMPRA CM-492-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN-PREBASICA


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ORDEN DE COMPRA N°-385-2017 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, (600) COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA MARTES 8 DE AGOSTO DE 2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-01706-2017, RECIBO #-1888-2017.


INVERSIONES ECOTEC SA

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: ORDEN DE COMPRA #-467-2017, ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLCITADOS POR LA UNIDAD DE DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO CON FACTURA #-01714-2017 RECIBO #-23879909898-2017


MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

legalName: MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

JUDITH BARAHONA URTECHO

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

MAXBELL URBINA CHACON

legalName: MAXBELL URBINA CHACON

BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4751-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4751-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4751-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4751-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4751-1-0

description: REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO LPS. 3,000.00  JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS , EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

description:
PAGO DE PASAJES DEL 16/10/2017 1/2 DIA  DEL 17 AL 29/10/2017 REALIZAR LA APLICACION DE LA PRUEBAS DEL COMPONENTE AY B DEL PROYECTO PISA-D CORTES,ATLANTIDA,COLON,INTIBUCA,LEMPIRA,COMAYAGUA,EL PARAISO COPAN,OCOTEPEQUE,CHOLUTECA,SAN LORENZO,JUTICALPA,LA PAZ,STA.BARBARA,OJOJONA,STA.LUCIA,VALLE DE ANGELES,EL PORVENIR,ORICA,SAN IGNACIO,
SE LES ASIGNO PASAJES  NACIONALES  BELINDA FILOMENA TOSTA,MAXBELL URBINA,MARIA DE LOS ANGELES,JOSE DELFINO, MARITZA ZALDIVAR,MIGUEL ANTONIO SALGADO JUDITH URTECHO,JOSE COELLO,  YA QUE NO SE CUENTA  CON FONDOS SUFICIENTES SEGUN LO SOLICITADOEN FORMATOS DE SOLICITUD DE VIATICOS . SE ADJUNTA PLANILLA CON SUS RESPECTIVAS CORRECCIONES .
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS. 3,000.00 JOSE OCHOA COELLO EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


KEBIN ALBERTO ZUNIGA GIRON

legalName: KEBIN ALBERTO ZUNIGA GIRON

DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16/10/2017 1/2 DIA  DEL 17 AL 29/10/2017 REALIZAR LA APLICACION DE LA PRUEBAS DEL COMPONENTE AY B DEL PROYECTO PISA-D CORTES,ATLANTIDA,COLON,ISLAS DE LA BAHIA,GRACIAS A DIOS,INTIBUCA,LEMPIRA,COMAYAGUA,EL PARAISO COPAN,OCOTEPEQUE,CHOLUTECA,SAN LORENZO,JUTICALPA,LA PAZ,STA.BARBARA,OJOJONA,STA.LUCIA,VALLE DE ANGELES,EL PORVENIR,ORICA,SAN IGNACIO,
REINTEGRO  POR NO UTILIZARSE EN SU TOTALIDAD .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4750-1-9 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4750-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4750-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4750-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4750-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4750-1-8 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4750-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16/10/2017 1/2 DIA  DEL 17 AL 29/10/2017 REALIZAR LA APLICACION DE LA PRUEBAS DEL COMPONENTE AY B DEL PROYECTO PISA-D CORTES,ATLANTIDA,COLON,ISLAS DE LA BAHIA,GRACIAS A DIOS,INTIBUCA,LEMPIRA,COMAYAGUA,EL PARAISO COPAN,OCOTEPEQUE,CHOLUTECA,SAN LORENZO,JUTICALPA,LA PAZ,STA.BARBARA,OJOJONA,STA.LUCIA,VALLE DE ANGELES,EL PORVENIR,ORICA,SAN IGNACIO,
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO  EN SU TOTALIDAD.

description: PAGO COMBUSTIBLE PARA LA APLICACION DE LA PRUEBAS DEL COMPONENTE AY B DEL PROYECTO PISA-D CORTES,ATLANTIDA,COLON,ISLAS DE LA BAHIA,GRACIAS A DIOS,INTIBUCA,LEMPIRA,COMAYAGUA,EL PARAISO,COPAN,OCOTEPEQUE,CHOLUTECA,SAN LORENZO,JUTICALPA,LA PAZ,STA.BARBARA,OJOJONA,STA.LUCIA,VALLE DE ANGELES,EL PORVENIR,ORICA,SAN IGNACIO, REINTEGRO POR NO UTILIZAR COMBUSTIBLE EN SU TOTALIDAD


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0003659 RECIBO 005418 ORDEN DE COMPRA #-CM-497-SEDUC-2017, ADQUISICION DE IMPRESIONES DE PRUEBAS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.SEGUN OFICIO 578-DGCE-2017 Y OFICIO 1788-DGA-2017


title: REEMBOLSO DE ESTIPENDIO PARA PAGO DE PASAJE  EN REFERENCIA AL CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA FLORES DE LA DIASPORA AFRICANA Y OTRAS CULTURAS 2017 REALIZADO EN FECHA 8/9/2017 REALIZADO EN EL MUSEO DE LA IDENTIDAD NACIONAL

DELMY ALVAREZ

legalName: DELMY ALVAREZ


rationale: CANCELACION FACT.000-01-01-003770 RECIBO 005582 ORDEN DE COMPRA #-CM-528-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA SELLAR LOS FORMATOS DE TITULO SOLICITADOPOR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: ORDEN DE COMPRA #-445-2017, ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE 3000 DE BANDERAS DE PAPEL Y CAMISETAS Y BANDERAS DE TELA (VARIAS) SOLICITADOPOR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ORDEN DE COMPRA #-445-2017, ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE 3000 DE BANDERAS DE PAPEL Y CAMISETAS Y BANDERAS DE TELA (VARIAS) SOLICITADOPOR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,PAGO CON FACTURA #-03437-2017 RECIBO #-05465-2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 25 - 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 POR GIRA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES

OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO

legalName: OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO

XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

legalName: XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0004024 RECIBO 006053 ORDEN  DE COMPRA #-CM-504-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE 250 CARPETAS DE TODOS LOS BTP SOLICITADOPOR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-001818 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA #-CM-529-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE FORMATOS DE TITULOS PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR LA  DIRECCIÓN GENERALADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 63,000 FORMATOS


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2017

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

rationale:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 20/10/2017 REALIZAR UN ESTUDIO INVESTIGATIVO EN RELACION A LA VERIFICACION DE AVANCES DEL PROCESO DE FORMACION PERMANENTE Y MEJORA DE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS.
COMPLEMENTO DEL F-01 4610.        REINTEGRO POR GIRA NO RALIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4772-1-0


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001819 RECIBO S/N ORDEN  DECOMPRA #-CM-527-SEDUC-2017,ADQUISICIÓN DE TRIFOLIOS PARA SERUTILIZADOS PORDECOAS,SOLICITADO PORLADIRECCIÓN GENERALDE DESARROLLOPROFESIONAL


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE COMPRA #-491-2017,ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES CON TRIPODE ROTULADOSCON LA LEYENDA DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE PAGA CON FACTURA #-1839-2017, RECIBO #-2017-2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 23/9/2017 A JESUS DE OTORO,INTIBUCA,GRACIAS,LEPAERA Y STA.ROSA DE COPAN,STA.BARBARA,SANTA RITA,PROGRESO ,SAN PEDRO SULA, LA LIMA, Y VILLANUEVA CAPACITACION Y DIAGNOSTICO DE CAPACIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ATENCION A EMERGENCIAS.  BAJO EL COMVENIO UNICEF/SEDUC.

ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

legalName: ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ

legalName: SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-001828 RECIBO 2006 ORDEN DE COMPRA #-489-2017 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  EN REUNION DE TALLER DE LINEAMIENTO PARA LA FORMULACION DELPLAN ESTRATEGICO. SOLICITADO POR LA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONALSEGUN OFICIO 502-DGDP-SE-2017


title: ORDEN DECOMPRA 470-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO INFORME DE MINITOREO DEL (PEI),SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: ORDEN DECOMPRA 470-2017, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO INFORME DE MINITOREO DEL (PEI),SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-01770-2017, RECIBO #-1950-2017


title: ORDEN DECOMPRA 50-1-221-189-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE VARIO DE OFICINA,SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: se reversa a peticion de la Unidad Ejecutora ya que la plata estaba incluida en una modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4783-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIa CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO,2017

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 4842-1-0 - COMPRA DE INSUMOS SEGUN ORDEN #-50-1-221-177-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SOLICTADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4842-1-0

description: COMPRA DE INSUMOS SEGUN ORDEN #-50-1-221-177-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SOLICTADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-05971-2017


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00016233 RECIBO 022219 POR COMPRA  DE INSUMOS SEGUN ORDEN  #-50-1-221-208-2017, MATERIALES (PAPEL BOND, CARTUCHOS DE TINTA), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL


title: ORDEN DECOMPRA #-50-1-221-181-2017, ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: ORDEN DECOMPRA #-50-1-221-181-2017, ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TINTA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL,PAGO CON FACTURA #-011428-2017 RECIBO.


title: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-202-2017

description: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-202-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
CANCELACION FACT.006-012-01-0007996 RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA #50-1-221-202-2017
POR SOLICITUD DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES SEGUN OFICIO 164-SDGEPCDTE-2017 Y OFICIO 44-SDGEPCDTE0217

title: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-202-2017

description: ORDEN DE COMPRA #50-1-221-202-2017


title: COMPRA DE INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-203-2017, ADQUISICIÓN DE TONNER (COLOR NEGRO), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-203-2017, ADQUISICIÓN DE TONNER (COLOR NEGRO), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00007998 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/11/2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA DE INSUMOS SEGUN ORDEN #-50-1-221-179-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-135031/3127/2689-2017.


rationale: CANCELACION FACT.00016234 RECIBO 022217 COMPRA DE MATERIALES SEGUN ORDEN #-50-1-221-178-2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA


ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT 000-001-01-0003772 RECIBO 005601 COMPRA  DE INSUMOS (STIKER) SEGUN ORDEN #-CM-523-SEDUC-2017, ADQUISICIÓN DE 500 STIKER VINIL PARA VIDRIO DE VEHICULO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: COMPRA DE MATERIALES SEGUN ORDEN #-50-1-5-766-2017, ADQUISICIÓN DE MOUSE (2) INALAMBRICO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION FACT. 016-001-01-0079864 RECIBO S/N ADQUISICION  DE MATERIALES SEGUN ORDEN #-50-1-5-766-2017, ADQUISICIÓN DE MOUSE (2) INALAMBRICO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: PAGO DE PASAJE AEREO A PUERTO LEMPIRA APLICACION DE LAS PRUEBAS DEL COMPONENTE A Y B DEL PROYECTO PISA -D  COMPLEMENTO AL F01-4751

MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

legalName: MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES


title: COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN COMPRA PROGRAMADA EN PACC EN EL MES DE FEBRERO  DEL 2017. ORDEN INTERNA 003-SDDA-DDEL-2017.

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE SILLAS SECRETARIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN COMPRA PROGRAMADA EN PACC EN EL MES DE FEBRERO  DEL 2017. ORDEN INTERNA 003-SDDA-DDEL-2017.


SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

legalName: SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

ELVI ADOLFO VALERIO MARADIAGA

legalName: ELVI ADOLFO VALERIO MARADIAGA

rationale: Se Reversa porque este Valor el jefe de la Unidad lo habia solicitado en una Modificacion para compra de Equipo PAGO DE PASAJES  DEL 30/10/2017 AL 02/10/2017 A PUERTO LEMPIRAS  MONITOREAR Y EVALUAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL DCNEB Y SUS HERRAMIENTAS CURRICULARES Y MEJORAR EL ACCESO PERMANENCIA Y FINALIZACION DE LOS ESCOLARES EN EL NIVEL EDUC.BASICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-4962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-4962-1-0

type: OFICIO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE MATERIALES CON ORDEN #- 50-1-221-159-2017, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL INNOVACIÓN TEGNOLOGIA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-8526-2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DE LA GIRA REALIZADA EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION DE LA APLICACION MOVIL VACLASES  EN EL MONITOREO DASHBOARD DEL 14 AL 17/8/2017

GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS

legalName: GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0007041 RECIBO S/N POR  ADQUISICION TOLDOS MESAS Y COFFE BREAK EN CONMEMORACION AL 196 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA EN LA PLAZA CIVICA GRAL.FCO.MORAZAN EL 31 DE AGOSTO,2017 SEGUN OFICIO 0332-SSSE-2017 Y ORDEN DE COMPRA 425-17


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA POR EL DESARROLLO DE DOS TALEERES DE ELABORACION DE SECUENCIAS DIDACTICAS INTEGRADAS EN LAS AREAS CURRICULARES DE PRIMERO A TERCER GRADO

MANUEL ANTONIO BARAHONA RIVERA

legalName: MANUEL ANTONIO BARAHONA RIVERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE HOMOLOGAR LOS PROCESOS DE ARCHIVISTICA PARA PODER IMPLEMENTARLOS EN LOS DEMAS DEPARTAMENTOS DEL 20 AL 25/11/2017.

JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: JAIRO BAUDILIO CRUZ MARTINEZ

rationale: SE REALIZA REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE HOMOLOGAR LOS PROCESOS DE ARCHIVISTICA PARA PODER IMPLEMENTARLOS EN LOS DEMAS DEPARTAMENTOS DEL 11 AL 16/12/2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5004-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5004-1-0


title: PAGO DE  PASAJES NACIONALES POR GIRA REALIZADA KRAUSIRPI,WAMPUSIRPI, PUERTO LEMPIRA EN CAPACITACION DEL NEOLOGISMO DE LA LENGUA TAWAHKAY CAPACIATACION DOCENTE EN EL MANEJO DE HERRAMIENTASCURRICULARES EN EIB DEL 30/10/2017 - 06/11/2017

WALDINA LIBETH RODRIGUEZ PONCE

legalName: WALDINA LIBETH RODRIGUEZ PONCE

YASER SALINAS AGUERO

legalName: YASER SALINAS AGUERO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A TELA ( LITORAL ATLANTICO ) Y LA PAZ ( CENTRO OCCIDENTE ) QUE CORREPONDE AL EVENTO DIPLOMADO EN " GESTION EDUCATIVA POR  RESULTADOS CON VALOR PUBLICO DEL 23/10/2017 - 27/10/2017 Y DEL 30/10/2017  - 03/11/2017

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A RUINAS DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN EN EL CIERRE DEL CONCURSO " DIBUJA UNA HONDURAS TRANSPARENTE " DEL 21 DE SEPTIEMBRE - 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

legalName: SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00516211 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LARETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 0789-SG-2017 OFICIO 0881-DGAF-SE-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0965-2017


title: POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 887-SSATP-2017 OFICIO 284-SDGEM-SE-17,OFICIO 238-SDGEM-SE-17 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1023-2017

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: POR CANCELACION FACT.000-003-01-00341 RECIBO S/N  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 887-SSATP-2017 OFICIO 284-SDGEM-SE-17,OFICIO 238-SDGEM-SE-17 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1023-2017


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5066-1-0 - POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LASECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0964-2017 Y OFICIO 0881-DGAF-SE-2017 OFICIO 0789-SG-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5066-1-0

description: POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LASECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0964-2017 Y OFICIO 0881-DGAF-SE-2017 OFICIO 0789-SG-2017, PAGO CON FACTURA #-135716-2017


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A TELA , SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO QUE SE LLEVE A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE TRANSFORMACION DE LOS CENTROS REGIONALES DE FORMACION DOCENTE EN SERVICIOS Y EN EL MISMO SE DESARROLLARA EN LOS CENTROS REGIONALES DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE, (TEGUCIGALPA
CENTRO OCCIDENTE EN ( LA PAZ ) , CENTRO DEL LITORAL ATLANTICO ( TELA ) Y CENTRO DE VALLE DE SULA ( SAN PEDRO SULA )

LUCIDALIA CARRANZA

legalName: LUCIDALIA CARRANZA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0963-2017 Y OFICIO 0881-DGAF-SE-2017,OFICIO 0789-SG-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-000116856 Y RECIBO N. 022627 DE FECHA 24/11/2017


rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1014-2017 Y MEMORANDUM 107-SSAAYF-2017, PAGO CON FACTURA #-135642/3966/4693/4686/4692/5108-2017.


rationale: POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1024-2017 Y OFICIO 887-SSATP-2017, PAGO CON FACTURA #-135691/135703-2017.


rationale:
POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 887-SSATP-2017 Y 284-SDGEM-SE-17 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1022-2017
PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00016857 Y RECIBO N. 022625 DE FECHA 24/11/2017


rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 107-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1011-2017, PAGO CON FACTURA #-017059-2017-RECIBO #-22750-2017.


rationale: CANCELACION FACT.001-001-01-00763040 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 107-SSAAYF-2017 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1013-2017


title: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1016-2017 Y MEMORANDUM 107-SSAAYF-2017

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :50 GA :1 F-01: 5080-1-0 - POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO ORIGINAL N0.887-SSATP-2017 Y OFICIO 284-SDGEM-SE-17 Y
OFICIO 238-SDGEM-SE-17 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1025-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-5080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-5080-1-0

description:
POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO ORIGINAL N0.887-SSATP-2017 Y OFICIO 284-SDGEM-SE-17 Y
OFICIO 238-SDGEM-SE-17 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1025-2017, PAGO CON FACTURA #-05983-2017


rationale: CANCELACION FACT.00016250 RECIBO 22225 POR  ADQUISICION DE 6 CINTAS PARA USO EN LAS SUMADORAS ELECTRICAS CANON MP PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO.DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO 1475-DGAF-SE-2017 Y OFICIO 232-SDGC-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-554-SEDUC-2'17