LUIS ARTURO ARDON CHACON

legalName: LUIS ARTURO ARDON CHACON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 055 2016 con resumen: Contratación de 25 Técnicos Supervisores del CENISS para apoyar el levantamiento de la FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.3.21 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 055 2016 con resumen: Contratación de 25 Técnicos Supervisores del CENISS para apoyar el levantamiento de la FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.3.21 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 055 2016 con resumen: Contratación de 25 Técnicos Supervisores del CENISS para apoyar el levantamiento de la FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.3.21 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 055 2016 con resumen: Contratación de 25 Técnicos Supervisores del CENISS para apoyar el levantamiento de la FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.3.21 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


title: Pago de factura No. 000-001-01-00001989 en concepto de reembolso  delos gastos incurridos en el acompañamiento de verificación de corresponsabilidad de educación correspondiente al periodo 2016, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 7 inciso 1 según el contrato  No. 001/SA/SSIS/PRAF/BID//2937-2016.-

currency: HNL

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

scheme: HN-RTN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - Gestion Administrativa y Auditoria del Proyecto SSIS

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: Reembolso  por pago de la  inscripción  en el Taller de capacitación  Indicadores  para  el desarrollo a través de la plataforma virtual,  impartido por el BID-INDES a favor de Mario Olivero Portillo Rodríguez, Edgardo Romero y Kaled Almendares, durante el periodo comprendido del 18 abril al 26 de junio 2017, con cargo a la línea 3.4.3.2.3.2  inscripción  en pasantías talleres.

MARIO OLIVERO PORTILLO RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO OLIVERO PORTILLO RODRIGUEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

actividadObra: 3 - Fortalecimiento Institucional

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-712-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-712-1-0


MANUEL DAVID TURCIOS LOBO

legalName: MANUEL DAVID TURCIOS LOBO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

proyecto: 19 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - Fortalecimiento Capacidad Operacional y Administrativa de la SSIS-SEDIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 013-A 2017 con resumen: RECONTRATACIÓN DE DOS ANALISTAS PROGRAMADORES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS. PRESUPUESTO ESTIMADO USD 21,617.00 LÍNEA DEL POA 2017 CR. 5603 1.2.129. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.129 Contratación  Directa de dos  (2) Analistas Programadores  para el desarrollo e implementación de aplicativos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 013-A 2017 con resumen: RECONTRATACIÓN DE DOS ANALISTAS PROGRAMADORES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS. PRESUPUESTO ESTIMADO USD 21,617.00 LÍNEA DEL POA 2017 CR. 5603 1.2.129. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.129 Contratación  Directa de dos  (2) Analistas Programadores  para el desarrollo e implementación de aplicativos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 013-A 2017 con resumen: RECONTRATACIÓN DE DOS ANALISTAS PROGRAMADORES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS. PRESUPUESTO ESTIMADO USD 21,617.00 LÍNEA DEL POA 2017 CR. 5603 1.2.129. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.129 Contratación  Directa de dos  (2) Analistas Programadores  para el desarrollo e implementación de aplicativos.


JORGE MAURICIO TORRES ORTIZ

legalName: JORGE MAURICIO TORRES ORTIZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 057 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 057 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 057 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 057 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


DANIEL ALBERTO AVILA JIMENEZ

legalName: DANIEL ALBERTO AVILA JIMENEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 012-A 2017 con resumen: RECONTRATACIÓN DE DOS ANALISTAS PROGRAMADORES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS. PRESUPUESTO ESTIMADO USD 21,617.00 LÍNEA DEL POA 2017 CR. 5603 1.2.129. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.129 Contratación  Directa de dos  (2) Analistas Programadores  para el desarrollo e implementación de aplicativos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 012-A 2017 con resumen: RECONTRATACIÓN DE DOS ANALISTAS PROGRAMADORES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS. PRESUPUESTO ESTIMADO USD 21,617.00 LÍNEA DEL POA 2017 CR. 5603 1.2.129. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.129 Contratación  Directa de dos  (2) Analistas Programadores  para el desarrollo e implementación de aplicativos.


LUIS NAHUN RIVERA VALLADARES

legalName: LUIS NAHUN RIVERA VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 058 5603 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 058 5603 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 058 5603 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 058 5603 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinador Departamental de Santa Bárbara.

JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

legalName: JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-732-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-732-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinador Departamental de Santa Bárbara, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.4.1.2.1.2.2.2 Coordinador Departamental de Santa Barbara.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinador Departamental de Santa Bárbara,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a la linea 3.4.1.2.1.2.2.2. Coordinador Departamental de Santa Barbara.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 277 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinador Departamental de Santa Bárbara, pago de honorarios preofesionales correspondiente del 03 al 30 de abril 2017, con cargo a la linea 3.4.1.2.1.2.2.2 Coordinador Departamental.


INGRID YANINA MEJIA CHAVARRIA

legalName: INGRID YANINA MEJIA CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 059 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 059 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 059 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 059 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: 004 5294 FN 2017 con resumen: COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES
PARA EL PROGRAMA BONO ¿VIDA MEJOR¿. Antonio Aguilar Mejía-

ANTONIO AGUILAR MEJIA

legalName: ANTONIO AGUILAR MEJIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

proyecto: 13 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL  (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - Servicios de Consultoria para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 004 5294 FN 2017 con resumen: COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES
PARA EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR. Antonio Aguilar Mejía. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 004 5294 FN 2017 con resumen: COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES
PARA EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR. Antonio Aguilar Mejía- Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 004 5294 FN 2017 con resumen: COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES
PARA EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR. Antonio Aguilar Mejía. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 004 5294 FN 2017 con resumen: COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES
PARA EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR. Antonio Aguilar Mejía-. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 5294 FN 2017 con resumen: COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES PARA EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR. Antonio Aguilar Mejía, Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 5294 FN 2017 con resumen: COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES PARA EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR. Antonio Aguilar Mejía. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 004 5294 FN 2017 con resumen: COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES
PARA EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR. Antonio Aguilar Mejía. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 004 5294 FN 2017 con resumen: COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES
PARA EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR. Antonio Aguilar Mejía- Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 004 5294 FN 2017 con resumen: COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES
PARA EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR. Antonio Aguilar Mejía. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 004 5294 FN 2017 con resumen: COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES
PARA EL PROGRAMA BONO VIDA MEJOR. Antonio Aguilar Mejía-. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 27 al 31 de marzo del 2017.


name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE B--P 13- CALLE CASA-1004

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 5 - CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON INSTALACIONES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 321-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico,  "Nueva Unión", Aldea Toco-Potrero Grande, Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá REF FI CP 009 2016. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-741-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-741-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-741-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-741-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-741-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-741-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-741-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-741-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 321-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico,  "Nueva Unión", Aldea Toco-Potrero Grande, Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá REF FI CP 009 2016, , complemento del pago de estimación No.1  con  cargo a la  línea  2.2.1.1.1.8.5 obras de infraestructura

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 321-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico,  "Nueva Unión", Aldea Toco-Potrero Grande, Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá REF FI CP 009 2016., pago de estimación No.1 por un monto de L.285,078.52 , se hace efectúo retención del 5% de calidad de obra  por  L.14,253.93 con  cargo a la  línea  2.2.1.1.1.8.5 obras de infraestructura.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 321-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico,  "Nueva Unión", Aldea Toco-Potrero Grande, Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá REF FI CP 009 2016,  pago como complemento de la factura No. 000-002-01-No.00000609 correspondiente a la estimación  al CEB, con cargo a la linea 2.2.1.1.1.8 Obra de infraestructuras, Sub total L.406,236.89 menos retención del 5% de calidad de Obra de  L.21,380.89, para un total a pagar de L.384,856.00.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 321-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico,  "Nueva Unión", Aldea Toco-Potrero Grande, Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá REF FI CP 009 2016, Primer pago de la factura No. 000-002-01-No.00000609 correspondiente a la estimación 2, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8 obras de infraestructuras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 321-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico,  "Nueva Unión", Aldea Toco-Potrero Grande, Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá REF FI CP 009 2016,  pago de la factura  No.000-002-01-00000661 de fecha 23 de abril 2017, como complemento de Estimación No.3 por un 30% del contrato, por un monto de L.427,6617.77, se efectúa retención del 5%  calidad de obra       L.21,380.89,  valor a pagar de la estimación  L.403,564.27, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 321-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico,  "Nueva Unión", Aldea Toco-Potrero Grande, Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá REF FI CP 009 2016,  pago parcial a la factura 000-002-01-00000661 en concepto  de Estimación No.3 por un 30% del contrato, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 321-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico,  "Nueva Unión", Aldea Toco-Potrero Grande, Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá REF FI CP 009 2016, cancelación de la factura  No. 000-002-01-00001216 de fecha 26 de octubre del presente año, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1 obras de infraestructura.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 321-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico,  "Nueva Unión", Aldea Toco-Potrero Grande, Municipio de Dolores, Departamento de Intibucá REF FI CP 009 2016, Pago de la factura No. 00001205 de fecha 31 de  julio 2017, en concepto de estimación No. 4   L.293,791.26, retención 5% de Control de calidad de la obra L.14,689.56, menos 12.5% ISR L.1,836.19, para un total a pagar de L.277,265.51
con cargo a la linea  2.3.1.1.1.8 obras de  infraestructura.


GLORIA SUSANA ARGUETA PORTILLO

legalName: GLORIA SUSANA ARGUETA PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 060 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 060 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 060 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 060 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


MARLON ANTONIO COLINDRES TURCIOS

legalName: MARLON ANTONIO COLINDRES TURCIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 062 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 062 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 062 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 062 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


ANNY BELINDA CASTELLANOS RODRIGUEZ

legalName: ANNY BELINDA CASTELLANOS RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 061 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 061 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 061 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 061 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 031 2937 2016 con resumen:  Proceso realizado en el año 2016 con el Prestamo BID 2937 mediante la linea  3.2.2.2.1.2 con la OC 031 /SSIS/PRAF/BID/2937/2016 con un monto de L.465,004.80, Para el año  2017 con el Prestamo 3371 en la linea PEP 2.5.1.7 Servicio de Internet (Direcciones Municipales)//SEDUC.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 031 2937 2016 con resumen:  Proceso realizado en el año 2016 con el Prestamo BID 2937 mediante la linea  3.2.2.2.1.2 con la OC 031 /SSIS/PRAF/BID/2937/2016 con un monto de L.465,004.80, Para el año  2017 con el Prestamo 3371 en la linea PEP 2.5.1.7 Servicio de Internet (Direcciones Municipales)//SEDUC, pago de la            factura No.047-001-01-10198827, por servicio de internet  de las oficinas de las Direcciones  Municipales  de Educación,   del periodo comprendido del 28 de enero al 27 de febrero del 2017, con  cargo a la linea 2.5.1.7.2.1 servicios de internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 031 2937 2016 con resumen:  Proceso realizado en el año 2016 con el Prestamo BID 2937 mediante la linea  3.2.2.2.1.2 con la OC 031 /SSIS/PRAF/BID/2937/2016 con un monto de L.465,004.80, Para el año  2017 con el Prestamo 3371 en la linea PEP 2.5.1.7 Servicio de Internet (Direcciones Municipales)//SEDUC, pago de la factura No. 047-001-01-10049506, que corresponde al pago  de servicio de internet  para las oficinas de  la Direcciones  Municipales de Educación  del periodo comprendido del  28 de diciembre 2016 al 27 de enero 2017, con cargo a la linea 2.5.1.7.2.1 servicio de intenet.


ENRIQUE DAVID MURILLO CHANG

legalName: ENRIQUE DAVID MURILLO CHANG

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 063 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 063 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 063 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 063 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-B SA 3371 2016 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PERIODO DEL 2015 AL 2016, KPMG. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-786-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-786-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-B SA 3371 2016 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PERIODO DEL 2015 AL 2016, KPMG, pago de la factura No. 000-001-01-00001591 correspondiente al 10% del monto del contrato, contra  la presentación del informe de  auditoría final para el periodo del 01 de enero  al  31 de diciembre del 2016, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 7 inciso 7.2 numeral 3 y 3.2 según el contrato de fecha 20 de abril 2016.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-B SA 3371 2016 con resumen: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PERIODO DEL 2015 AL 2016, KPMG, pago de la factura No. 000-001-01-00001558 en concepto del primer pago correspondiente al 40% del monto del contrato, contra  la presentación del borrador del informe de  auditoría para el periodo del 01 de enero  al  31 de diciembre del 2016, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 7 inciso 7.2 numeral 3 y 3.1 según el contrato de fecha 20 de abril 2016.-


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0SA 001 3371 2017 con resumen: Servicios de Auditoría Externa para el período del año 2017, KPMG.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0SA 001 3371 2017 con resumen: Servicios de Auditoría Externa para el período del año 2017, KPMG, pago de la factura No. 000-001-01-00001702 de fecha  20 de octubre 2017, en concepto del tercer pago correspondiente al 10% del monto del contrato de la auditoria  contra la presentación  del informe final dela visita preliminar de la auditoría con cierre intermedio  al 30 de junio  a satisfacción  de la SSIS,  según contrato firmado en fecha 22 de marzo  2017 de la cláusula No. 7 Pagos, inciso  1(c), con cargo a la línea 4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0SA 001 3371 2017 con resumen: Servicios de Auditoría Externa para el período del año 2017, KPMG, pago de la factura No. 000-001-01-00001645 de fecha  1 de septiembre 2017, en concepto del segundo pago correspondiente al 20% del monto del contrato de la auditoria  contra la presentación  del borrador del informe de auditoría para el periodo del 01 de enero al 30 de junio  a satisfacción  de la SSIS,  según contrato firmado en fecha 22 de marzo  2017 de la cláusula No. 7 Pagos, inciso  1(b), con cargo a la línea 4.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0SA 001 3371 2017 con resumen: Servicios de Auditoría Externa de KPMG para el período del año 2017, pago de la factura No. 000-001-01-00001534 de fecha  24 de abril 2017, en concepto de pago  correspondiente  al 20% del monto del contrato de la auditoria  contra la presentación  del Cronograma  del Plan de Trabajo a satisfacción  de la SSIS, para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre  2017,  según contrato firmado en fecha 22 de marzo  2017 de la cláusula No. 7 Pagos, inciso  1.


ELIAZAR YOBANY CASTRO

legalName: ELIAZAR YOBANY CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 064 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 064 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 064 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 064 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 002 3371 2017 con resumen: Pago de Fianza de Fidelidad a Nombre de Alberto Sierra y Karla Marroquin con vigencia del 01/04/2017 al 01/04/2018, proceso realizado mediante CP/003/SSIS/PRAF/BID/3371/2017, el cual se encuetra identificado en la linea del PEP No 4.2.10, pago de la factura No. 23919-17  por renovacion de póliza de Fianza  Fidelidad Personal  TG-30-88   a nombre de Karla Marrquin Midence,  la factura No. 23920-2017 Fianza  de Fidelidad  Personal  TG-30-87  a  nombre de Alberto Sierra Moncada ambas  con vigencia del 01 de abril  de 2017 al 01 de abril de 2018, con cargo a la linea 4.2.10


NANCY KAROLINA MARTINEZ

legalName: NANCY KAROLINA MARTINEZ

actividadObra: 3 - Servicios de Consultoria para el Fortalecimiento del CENISS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-790-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-790-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 014 2017 con resumen: Recontratación por continuidad de servicios - Consultor Nacional en Sistemas de Información Georreferenciado. Línea en POA 2017 5294-HN 1.3.10 Presupuesto estimado USD 18,390.00. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.3.10 Consultor Nacional en Sistemas Georeferenciado-CENISS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 014 2017 con resumen: Recontratación por continuidad de servicios - Consultor Nacional en Sistemas de Información Georreferenciado. Línea en POA 2017 5294-HN 1.3.10 Presupuesto estimado USD 18,390.00. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.3.10 Consultor Nacional en Sistemas Georeferenciado-CENISS.


FRANCISCO JOSE SIERRA CARVAJAL

legalName: FRANCISCO JOSE SIERRA CARVAJAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 015 2017 con resumen: Recontratación por continuidad de servicios - Especialista en Administración de Bases de Datos Línea del POA 2017 5294-HN 1.3.3 Presupuesto Estimado USD 18,390.00. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017, con cargo a la línea 1.3.3 Especialista en administración de base de datos - CENISS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 015 2017 con resumen: Recontratación por continuidad de servicios - Especialista en Administración de Bases de Datos Línea del POA 2017 5294-HN 1.3.3 Presupuesto Estimado USD 18,390.00. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017, con cargo a la línea 1.3.3 Especialista en administración de base de datos - CENISS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 015 2017 con resumen: Recontratación por continuidad de servicios - Especialista en Administración de Bases de Datos Línea del POA 2017 5294-HN 1.3.3 Presupuesto Estimado USD 18,390.00. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017, con cargo a la línea 1.3.3 Especialista en administración de base de datos - CENISS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 015 2017 con resumen: Recontratación por continuidad de servicios - Especialista en Administración de Bases de Datos Línea del POA 2017 5294-HN 1.3.3 Presupuesto Estimado USD 18,390.00.  Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.3.3 Especialista en administración de base de datos - CENISS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 015 2017 con resumen: Recontratación por continuidad de servicios - Especialista en Administración de Bases de Datos Línea del POA 2017 5294-HN 1.3.3 Presupuesto Estimado USD 18,390.00. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.3.3 Especialista en administración de base de datos - CENISS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 015 2017 con resumen: Recontratación por continuidad de servicios - Especialista en Administración de Bases de Datos Línea del POA 2017 5294-HN 1.3.3 Presupuesto Estimado USD 18,390.00. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.3.3 Especialista en administración de base de datos - CENISS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 015 2017 con resumen: Recontratación por continuidad de servicios - Especialista en Administración de Bases de Datos Línea del POA 2017 5294-HN 1.3.3 Presupuesto Estimado USD 18,390.00. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.3.3 Especialista en administración de base de datos - CENISS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 015 2017 con resumen: Recontratación por continuidad de servicios - Especialista en Administración de Bases de Datos Línea del POA 2017 5294-HN 1.3.3 Presupuesto Estimado USD 18,390.00. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.3.3 Especialista en administración de base de datos - CENISS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 015 2017 con resumen: Recontratación por continuidad de servicios - Especialista en Administración de Bases de Datos Línea del POA 2017 5294-HN 1.3.3 Presupuesto Estimado USD 18,390.00. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.3.3 Especialista en administración de base de datos - CENISS.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 BID B 3371 2016 con resumen: Pago de los bienes adjudicados para el Lote No. 2 (972 Tabletas Digitales), y Lote No. 3 (81 Data Show) de la LPI/002/SSIS/PRAF/BID/3371/2016 para la Secretaria de Educaciónen concepto de pago de la factura No. 003-001-01-000004975, por la adquisición de 81 Proyectores Epson Powerlite W29 3000 Lumenes HDMI Adaptadores Inalambricos  Proyector Epson,Mochila Portatil Argon Sorrento, 972 Tables Acer Android 6.0 10.1 1GB 32GB WIFI BLANCA, Cobertor Table 10 RIPPA NEGRO/ROJO, esto de acuerdo a la acta de recepción de fecha 24 de Enero del presente año, con cargo a la línea 2.4.1.2.1 adquisición de equipo.

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 BID B 3371 2016 con resumen: Pago de los bienes adjudicados para el Lote No. 2 (972 Tabletas Digitales), y Lote No. 3 (81 Data Show) de la LPI/002/SSIS/PRAF/BID/3371/2016 para la Secretaria de Educación,  en concepto de pago de la factura No. 003-001-01-000004975, por la adquisición de 81 Proyectores Epson Powerlite W29 3000 Lumenes HDMI Adactadores Inalambricos  Proyector Epson,Mochila Portatil Argon Sorrento, 973 Tables Acer Android 6.0 10.1 1GB 32GB WIFI BLANCA, Cobertor Table 10 RIPPA NEGRO/ROJO, esto de acuerdo a la acta de recepción de fecha 24 de Enero del presente año, con cargo a la línea 2.4.1.2.1 adquisición de equipo.(reversión por mala descripción).-


LUIS ROBERTO SUAZO SILVA

legalName: LUIS ROBERTO SUAZO SILVA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 3371 2017 con resumen: Contratación de Contador de la UCP Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-8-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 3371 2017 con resumen: Contratación de Contador de la UCP,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 3371 2017 con resumen: Contratación de Contador de la UCP,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a la linea 4.1 UCP/SSIS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 3371 2017 con resumen: Contratación de Contador de la UCP. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017. Con cargo a la línea 4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 3371 2017 con resumen: Contratación de Contador de la UCP, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2017,  con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 3371 2017 con resumen: Contratación de Contador de la UCP, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 3371 2017 con resumen: Contratación de Contador de la UCP, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 3371 2017 con resumen: Contratación de Contador de la UCP,   pago de bonificación por desempeño correspondiente al decimo cuarto mes de ( enero a junio 2017) con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 3371 2017 con resumen: Contratación de Contador de la UCP, pago  parcial de bonificación por desempeño equivalente al decimo tercer mes de  ( julio  2017), con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 3371 2017 con resumen: Contratación de Contador de la UCP pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017. con cargo a la linea 4.1


MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO

legalName: MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 065 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 065 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 065 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 065 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


LAVINIA DUBON FAJARDO

legalName: LAVINIA DUBON FAJARDO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 5294 FN 2017 con resumen: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Lavinia Dubón Fajardo. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 5294 FN 2017 con resumen: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Lavinia Dubón Fajardo. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 5294 FN 2017 con resumen: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Lavinia Dubón Fajardo. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 5294 FN 2017 con resumen: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Lavinia Dubón Fajardo. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 5294 FN 2017 con resumen: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Lavinia Dubón Fajardo. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 5294 FN 2017 con resumen: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Lavinia Dubón Fajardo. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 5294 FN 2017 con resumen: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Lavinia Dubón Fajardo. Pago de honorarios correspondientes del 03 al 30  de abril del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 5294 FN 2017 con resumen: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Lavinia Dubón Fajardo. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 5294 FN 2017 con resumen: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Lavinia Dubón Fajardo. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017.


EDGARDO ISAIAS NOLASCO RAMOS

legalName: EDGARDO ISAIAS NOLASCO RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Edgardo Isaías Nolasco Ramos. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Edgardo Isaías Nolasco Ramos. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Edgardo Isaías Nolasco Ramos. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Edgardo Isaías Nolasco Ramos. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Edgardo Isaías Nolasco Ramos. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Edgardo Isaías Nolasco Ramos. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Edgardo Isaías Nolasco Ramos. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Edgardo Isaías Nolasco Ramos. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Edgardo Isaías Nolasco Ramos.. Pago de honorarios correspondientes del 03 al 30  de abril del 2017.


LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/5294/FN/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: ASISTENTE TÉCNICO EN GÉNERO Y DIVERSIDAD. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/5294/FN/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: ASISTENTE TÉCNICO EN GÉNERO Y DIVERSIDAD. Pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/5294/FN/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: ASISTENTE TÉCNICO EN GÉNERO Y DIVERSIDAD. Pago de honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/5294/FN/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: ASISTENTE TÉCNICO EN GÉNERO Y DIVERSIDAD. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/5294/FN/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: ASISTENTE TÉCNICO EN GÉNERO Y DIVERSIDAD. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/5294/FN/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: ASISTENTE TÉCNICO EN GÉNERO Y DIVERSIDAD. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/5294/FN/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: ASISTENTE TÉCNICO EN GÉNERO Y DIVERSIDAD. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/5294/FN/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: ASISTENTE TÉCNICO EN GÉNERO Y DIVERSIDAD. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 02 al 31 de mayo del 2017.


legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-B SA 2937 2016 con resumen: Servicios de A udirorta Externa de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Protección SOCi,,1111, al 25 de octubre de 2016 Ypor el período del O1 de enero de 2016 al 25 ele octubre eJe 20 J 6. Esta fecha de corte puede ser modificada por mutuo acuerdo entre el Organismo Ejecutor y el Banco Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-804-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-804-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-B SA 2937 2016 con resumen: Servicios de Audirorta Externa de los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Red de Protección,Pago de factura No. 000-001-01-00002117 en concepto al cuatro pago del 40% de los honorarios profesionales contra la presentación del informe de auditoría final a los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 7.2 (d) inciso  según el contrato  No. 001/SA/SSIS/PRAF/BID//2937-2016.-


title: Desembolso de gastos  para Alimentación  en Taller  a favor de la Directora  de la Unidad  de Genero -SSISI-PRAF  con los participantes del Programa quien participara  en el Taller  con los participantes  del Programa Cuídate Una Guía en Salud y Bienestar  en el Departamento de Intibucá, con cargo a la línea 3.6.3.1 alimentación en talleres.

LORENA MARIA MENA CARIAS

legalName: LORENA MARIA MENA CARIAS

rationale: Desembolso de gastos  para Alimentación  en Taller  a favor de la Directora  de la Unidad  de Genero -SSISI-PRAF  con los participantes del Programa quien participara  en el Taller  con los participantes  del Programa Cuídate Una Guía en Salud y Bienestar  en el Departamento de Intibucá, con cargo a la línea 3.6.3.1 alimentación en talleres, se hace reversion por valor no utilizado en Talller. Lorena Mena.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-805-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-805-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 003 3371 2017 con resumen: PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS CP 005 3371 BID 2017 ADQUISICIÓN DE TRIFOLIOS, ROTAFOLIOS, BANNER (GENERO) REF PEP 2193 3.6.6 SEGUNDA IMPRESION DE MATERIALES DE CAPACITACION. $10,000.00

J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO EL PICACHO CASA 1718 FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-809-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-809-1-0


CAROLINA MERCEDES CUADRA GOMEZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: CAROLINA MERCEDES CUADRA GOMEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 066 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 066 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 066 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 066 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 278FI 3371 2017 con resumen: Contratacion de obras de ampliación mediante Feria a la Inversa Centro de Educación Básica "Dionisio de Herrera", Aldea Lagunas, Municipio de La Iguala, Departamento de Lempira. (dos módulos de tres aulas) REF FI CP 023 SSIS SE 3371 2016.

NARCISO CASTRO HERNANDEZ

legalName: NARCISO CASTRO HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-812-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-812-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278FI 3371 2017 con resumen: Contratacion de obras de ampliación mediante Feria a la Inversa Centro de Educación Básica "Dionisio de Herrera", Aldea Lagunas, Municipio de La Iguala, Departamento de Lempira. (dos módulos de tres aulas) , cancelacion de Boleta de Venta No. 000-001-02-00000079 de fecha 23 de octubre del 2017 en concepto del pago a  la estimación No.3 correspondiente al 30%  de avance de la obra  del contrato, se efectúa  retención  del  5%  de calidad de obra por L.37,706.79, monto  a pagar de la estimación L.716,428.91, con cargo a la línea 2.2.1.1.2.8.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278FI 3371 2017 con resumen: Contratacion de obras de ampliación mediante Feria a la Inversa Centro de Educación Básica "Dionisio de Herrera", Aldea Lagunas, Municipio de La Iguala, Departamento de Lempira. (dos módulos de tres aulas) REF FI CP 023 SSIS SE 3371 2016, pago  de boleta de venta No.000-001-02-00000071 con fecha 12 de septiembre  2017, correspondiente al pago de la estimación No.2  , valor de la estimación L. 748,565.93 menos 5% de retención  por calidad de obra  L.37,428.30, para un total a pagar de L. 711,137.63, con cargo a la línea 2.2.1.1.2.8 -

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278FI 3371 2017 con resumen: Contratacion de obras de ampliación mediante Feria a la Inversa Centro de Educación Básica "Dionisio de Herrera", Aldea Lagunas, Municipio de La Iguala, Departamento de Lempira. (dos módulos de tres aulas) REF FI CP 023 SSIS SE 3371 2016, pago  de boleta de venta No.000-001-02-00000060 con fecha 31 de julio 2017, correspondiente al pago de la estimación No.1 del periodo del 01 al 31 de julio 2017,  Valor de la estimación L. 499,043.96 menos 5% de retención  por calidad de obra  L.24,952.20, para un total a pagar de L. 474,091.76, con cargo a la linea 2.3.1.1.1.8 obras de infraestructura.

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 278FI 3371 2017 con resumen: Contratacion de obras de ampliación mediante Feria a la Inversa Centro de Educación Básica "Dionisio de Herrera", Aldea Lagunas, Municipio de La Iguala, Departamento de Lempira. (dos módulos de tres aulas) REF FI CP 023 SSIS SE 3371 2016, pago  de boleta de venta No.000-001-02-00000071 con fecha 12 de septiembre  2017, correspondiente al pago de la estimación No.2  , valor de la estimación L. 748,565.93 menos 5% de retención  por calidad de obra  L.37,428.30, para un total a pagar de L. 711,137.63, con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8.- se hace reversion por modificacion en resumen.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 005 3371 2017 con resumen: PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS CP 005 3371 BID 2017 ADQUISICIÓN DE TRIFOLIOS, ROTAFOLIOS, BANNER (GENERO) REF PEP 2193 3.6.6 SEGUNDA IMPRESION DE MATERIALES DE CAPACITACION. $10,000.00

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-811-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-811-1-0


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 004 3371 2017 con resumen: PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS CP 005 3371 BID 2017 ADQUISICIÓN DE TRIFOLIOS, ROTAFOLIOS, BANNER (GENERO) REF PEP 2193 3.6.6 SEGUNDA IMPRESION DE MATERIALES DE CAPACITACION. $10,000.00, pago de la factura No.000-001-01-00001556  de fecha 27 de julio 2017, por adquisición de rotafolios, cartillas trifolios  y banners, según memorandum No.SSIS-UAP-GD-096-2017, orden de compra No. UCP-SSIS/3371/004/2017, con cargo a la linea 3.6.6.2.1


title: Pago de factura No. 000-001-01-00002116 en concepto de reembolso  delos gastos incurridos en el acompañamiento de verificación de corresponsabilidad de educación correspondiente al periodo 2016, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 7 inciso 1 según el contrato  No. 001/SA/SSIS/PRAF/BID/2937-2016.-


CARLOS DANIEL SALINAS VALLADARES

legalName: CARLOS DANIEL SALINAS VALLADARES

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: C 069 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU.
 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-82-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-82-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 069 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 069 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 069 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 069 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 25 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


MELVIN RICARDO PAYAN GONZALES

legalName: MELVIN RICARDO PAYAN GONZALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Asignación de viáticos por gira a realizar del 17  al 25 de mayo 2017, con el propósito  de  trasladar a Marlon Aguilar, quien ejercera funciones  de supervisión  y auditoria de la entrega de Transferencias Monetarias  en los departamentos de Ocotepeque e Intibuca, con cargo a la linea 4.2.7.2.1 viáticos  de supervisión(Por cambio de objeto de gasto)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-832-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-832-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-832-1-0

description: Asignación de viáticos por gira a realizar del 17  al 25 de mayo 2017, con el propósito  de  trasladar a Marlon Aguilar, quien ejercera funciones  de supervisión  y auditoria de la entrega de Transferencias Monetarias  en los departamentos de Ocotepeque e Intibuca, con cargo a la linea 4.2.7.2.1 viáticos  de supervisión, se hace reversión por valor no utilizado en la gira programada a Melvin Payan, ya que no realizo la gira de Ocotepeque.


RUBEN CASTRO SIERRA

legalName: RUBEN CASTRO SIERRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 295 3371 2017 con resumen: Recontratacion del especialista en Supervision y Control de Calidad de Infraestructura por el periodo Del 08 de abril al 31 de diciembre de 2017, EDT  línea 4.1.1.3.10 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-830-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-830-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-830-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-830-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295 3371 2017 con resumen: Recontratacion del especialista en Supervision y Control de Calidad de Infraestructura por el periodo Del 08 de abril al 31 de diciembre de 2017, EDT  línea 4.1.1.3.10, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 4.1.1.3.10.2.1.2  Técnico en control de Calidad.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295 3371 2017 con resumen: Recontratacion del especialista en Supervision y Control de Calidad de Infraestructura por el periodo Del 08 de abril al 31 de diciembre de 2017, EDT  línea 4.1.1.3.10, pago de honorarios profesionales correspondiente  al periodo del 08 al 30 de abril 2017, con  4.1.1.3.10.2.1.2. seguimiento supervisión de obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295 3371 2017 con resumen: Recontratacion del especialista en Supervision y Control de Calidad de Infraestructura por el periodo Del 08 de abril al 31 de diciembre de 2017, EDT  línea 4.1.1.3.10,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a la linea 4.1.1.3.10.2.1.2. Técnico  Contro de Calidad  y Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295 3371 2017 con resumen: Recontratacion del especialista en Supervision y Control de Calidad de Infraestructura por el periodo Del 08 de abril al 31 de diciembre de 2017, EDT  línea 4.1.1.3.10,  pago de bonificación por desempeño equivalente al decimo tercer mes de ( julio a diciembre  2017), con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295 3371 2017 con resumen: Recontratacion del especialista en Supervision y Control de Calidad de Infraestructura por el periodo Del 08 de abril al 31 de diciembre de 2017, EDT  línea 4.1.1.3.10,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295 3371 2017 con resumen: Recontratacion del especialista en Supervision y Control de Calidad de Infraestructura por el periodo Del 08 de abril al 31 de diciembre de 2017, EDT  línea 4.1.1.3.10, pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295 3371 2017 con resumen: Recontratacion del especialista en Supervision y Control de Calidad de Infraestructura por el periodo Del 08 de abril al 31 de diciembre de 2017, EDT  línea 4.1.1.3.10, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295 3371 2017 con resumen: Recontratacion del especialista en Supervision y Control de Calidad de Infraestructura por el periodo Del 08 de abril al 31 de diciembre de 2017, EDT  línea 4.1.1.3.10, pago de honorarios profesionales correspondiente al  mes de septiembre 2017, con cargo  a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295 3371 2017 con resumen: Recontratacion del especialista en Supervision y Control de Calidad de Infraestructura por el periodo Del 08 de abril al 31 de diciembre de 2017, EDT  línea 4.1.1.3.10, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 4.1 UCP/SSIS

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295 3371 2017 con resumen: Recontratacion del especialista en Supervision y Control de Calidad de Infraestructura por el periodo Del 08 de abril al 31 de diciembre de 2017, EDT  línea 4.1.1.3.10, pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, 4.1.1.3.10.2.1.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295 3371 2017 con resumen: Recontratacion del especialista en Supervision y Control de Calidad de Infraestructura por el periodo Del 08 de abril al 31 de diciembre de 2017, EDT  línea 4.1.1.3.10, pago de bonificación por desempeño correspondiente al decimo tercer mes de ( julio a diciembre  2017), con cargo a la linea 4.1 se hace reversion por modificación en sistema.


OSCAR ARMANDO ZUNIGA PONCE

legalName: OSCAR ARMANDO ZUNIGA PONCE

rationale: Desembolso liquidable  que seran utilizados  para liquidar los gastos  de movilización  de los participantes  en los talleres  sobre el piloto "Cuidate una Guia en Salud y Bienestar" a realizarse en Intibuca, Lempira y Copan. con cargo a la linea 3.6.4.1 movilizacion de participantes, se hace reversion por valor no utilizado en el desembolso liquidable a Oscar Zuniga.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-839-1-0


BAYRON RAFAEL CANALES NUÑEZ

legalName: BAYRON RAFAEL CANALES NUÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 071 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 071 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 071 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU). Se efectua reversión por cuenta bancaria inexistente.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 071 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU). Se efectua reversión por cuenta bancaria inexistente.


NOE LOPEZ GOMEZ

legalName: NOE LOPEZ GOMEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 072 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 072 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 072 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 072 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


DALILA ARGENTINA PINEL SOSA

legalName: DALILA ARGENTINA PINEL SOSA

rationale: Desembolso liquidable  que seran utilizados  para liquidar los gastos  de alimentación  de los participantes  en los talleres  sobre el piloto "Cuidate una Guia en Salud y Bienestar" a realizarse en Lempira y Copan. con cargo a la linea 3.6.3.1 alimentacion  talleres de genero y diversidad. del 25 al 26 de mayo 2017, se hace reversion por valor no ulizado, en la asigancación  para el Taller   a Dalila Pinel.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-841-1-0


CESAR PATRICIO ORTIZ LAINEZ

legalName: CESAR PATRICIO ORTIZ LAINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 073 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 073 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 073 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 073 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


title: Desembolso  liquidable por  gastos de alimetación de los participantes  de los talleres  sobre el piloto  "Cuidate una Guia en Salud y Bienestar a realizarse  en el Departamento de Intibuca   el día 27 de mayo 2017, con cargo  a la linea 3.6.3.1 Alimentación.

rationale: Desembolso  liquidable por  gastos de alimetación de los participantes  de los talleres  sobre el piloto  "Cuidate una Guia en Salud y Bienestar a realizarse  en el Departamento de Intibuca   el día 27 de mayo 2017, con cargo  a la linea 3.6.3.1 Alimentación, se  hace reversion por valor no utilizado en desembolso a Lorena Mena.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-854-1-0


LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA

rationale: Desembolso  liquidable por  gastos de alimetación de los participantes  de los talleres  sobre el piloto  "Cuidate una Guia en Salud y Bienestar a realizarse  en el Departamento de Lempira  el dia 27 de mayo 2017, con cargo  a la linea 3.6.3.1 Alimentación.  se hace reversión por valor no utilizado en la asignación  de desembolso liquidable a Luz Helena  Caceres.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-855-1-0


title: Desembolso  liquidable por  gastos de alimetación de los participantes  de los talleres  sobre el piloto  "Cuidate una Guia en Salud y Bienestar a realizarse  en  el  Departamento en Copán el día 30 de mayo 2017, con cargo  a la linea 3.6.3.1 Alimentación.

rationale: Desembolso  liquidable por  gastos de alimetación de los participantes  de los talleres  sobre el piloto  "Cuidate una Guia en Salud y Bienestar a realizarse  en  el  Departamento en Copán el día 30 de mayo 2017, con cargo  a la linea 3.6.3.1 Alimentación, se hace reversión por valor no utilizado en la asignación  de desembolso liquidable a Dalila Pinel.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-856-1-0


name: ORGANIZACION MOSQUITIA ASLA TAKANKA-MASTA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA DEPTO DE GRACIAS A DIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SSIS-MASTA con resumen: Convenio interinstitucional SSIS-MASTA. Pago de gastos incurridos por la Organización Indígena sin fines de lucro Mosquitia Asla Takanka - MASTA por cooperación institucional convenida con la Sub Secretaría de Integración (SSIS), para organizar las instancias indígenas en los 15 Consejos Territoriales Miskitus, PECH, Garífunas, Tawuahkas del Departamento de Gracias a Dios, en apoyo al Programa Bono Vida Mejor, mediante boleta de venta No.000-001-02-00000001.


legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 031/SSIS/2937/2016-B con resumen: SERVICIOS DE INTERNET, Pago de la factura No. 047-001-01-10594251, por Servicio de Intenet  para las Direcciones Municipales de SEDUC-PBVM correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 2.5.1.7.2.1.1 Sevicio de Internet.


CESAR RUMUALDO LOPEZ VALERIANO

legalName: CESAR RUMUALDO LOPEZ VALERIANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 074 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 074 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 074 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 074 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


MARIA FIDELINA SANCHEZ PAVON

legalName: MARIA FIDELINA SANCHEZ PAVON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 075 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 075 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 075 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 075 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


BEIRAN FRANDIX MEMBREÑO ERAZO

legalName: BEIRAN FRANDIX MEMBREÑO ERAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 295-A 3371 2017 con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE DIGITADOR DEL PBVM/SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-870-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-870-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295-A 3371 2017 con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE DIGITADOR DEL PBVM/SESAL, LINEA PEP 3.3.5, pago de honorarios profesionales correspondeinte al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. Digitadores Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295-A 3371 2017 con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE DIGITADOR DEL PBVM/SESAL, LINEA PEP 3.3.5, pago de honorarios profesionales correspondiente a 29 dias del mes de mayo 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2 Digitador  SESAL.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295-A 3371 2017 con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE DIGITADOR DEL PBVM/SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295-A 3371 2017 con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE DIGITADOR DEL PBVM/SESAL, LINEA PEP 3.3.5, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295-A 3371 2017 con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE DIGITADOR DEL PBVM/SESAL, LINEA PEP 3.3.5,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitadores.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295-A 3371 2017 con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE DIGITADOR DEL PBVM/SESAL, LINEA PEP 3.3.5,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 295-A 3371 2017 con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE DIGITADOR DEL PBVM/SESAL, LINEA PEP 3.3.5, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3. Digitador.


ALEXA YAMILETH FLORES MARTINEZ

legalName: ALEXA YAMILETH FLORES MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 296 3371 2017 con resumen: Contratacion de servicios tecnicos de digitacion del PBVM-SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-871-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-871-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 296 3371 2017 con resumen: Contratacion de servicios tecnicos de digitacion del PBVM-SESAL, con Linea PEP 3.3.5 Digitadores de Oficina Central en sustitucion de digitadores por renuncia, pago de honorarios profesionales correspondeinte al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2. Digitadores Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 296 3371 2017 con resumen: Contratacion de servicios tecnicos de digitacion del PBVM-SESAL, con Linea PEP 3.3.5 Digitadores de Oficina Central en sustitucion de digitadores por renuncia, pago de honorarios profesionales correspondiente a 29 dias del mes de mayo 2017. con cargo a la linea 3.3.5.2.2.2 Digitadores  Sesal.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 296 3371 2017 con resumen: Contratacion de servicios tecnicos de digitacion del PBVM-SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2017, con cargo a la línea 3.3.5.2.2.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 296 3371 2017 con resumen: Contratacion de servicios tecnicos de digitacion del PBVM-SESAL, con Linea PEP 3.3.5 Digitadores de Oficina Central en sustitucion de digitadores por renuncia, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 296 3371 2017 con resumen: Contratacion de servicios tecnicos de digitacion del PBVM-SESAL, con Linea PEP 3.3.5 Digitadores de Oficina Central en sustitucion de digitadores por renuncia,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitadores.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 296 3371 2017 con resumen: Contratacion de servicios tecnicos de digitacion del PBVM-SESAL, con Linea PEP 3.3.5 Digitadores de Oficina Central en sustitucion de digitadores por renuncia,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3 Digitador.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 296 3371 2017 con resumen: Contratacion de servicios tecnicos de digitacion del PBVM-SESAL, con Linea PEP 3.3.5 Digitadores de Oficina Central en sustitucion de digitadores por renuncia, , Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.5.2.2.3. Digitador.


NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL

legalName: NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 303 3371 2017 con resumen: Contratacion de Supervisores de Proyectos de Infraestructura Escolar para el Occidente del País de la Secretaria de Educación (SEDUC) En la Línea 2.2.2.2.1 Ingenieros supervisores de Obras, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 2.2.2.2.1.2.2.3 Ingenieros

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 303 3371 2017 con resumen: Contratacion de Supervisores de Proyectos de Infraestructura Escolar para el Occidente del País de la Secretaria de Educación (SEDUC) En la Línea 2.2.2.2.1 Ingenieros supervisores de Obras, pago de honorarios profesionales que corresponde del 15 al 31 de mayo 2017, con cargo a la linea 2.2.2.2.1.2.2.2. Ingeniero Supervisor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 303 3371 2017 con resumen: Contratacion de Supervisores de Proyectos de Infraestructura Escolar para el Occidente del País de la Secretaria de Educación (SEDUC) En la Línea 2.2.2.2.1 Ingenieros supervisores de Obras, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 2.2.2.2.1.2.2.2  Ingenieros.


LUCY MICHELL SANCHEZ MEJIA

legalName: LUCY MICHELL SANCHEZ MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 297 3371 2017 con resumen: Contratacion de 2 ingenieros Supervisores de Proyectos de  Infraestructura Escolar,En la Línea 2.2.2.2.1 Ingenieros supervisores de Obras, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 2.2.2.2.1.2.2.3 Ingenieros

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 297 3371 2017 con resumen: Contratacion de 2 ingenieros Supervisores de Proyectos de  Infraestructura Escolar,En la Línea 2.2.2.2.1 Ingenieros supervisores de Obras, pago de honorarios profesionales que corresponde del 15 al 31 de mayo 2017, con cargo a la linea 2.2.2.2.1.2.2.2. Ingeniero Supervisor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 297 3371 2017 con resumen: Contratacion de 2 ingenieros Supervisores de Proyectos de  Infraestructura Escolar,En la Línea 2.2.2.2.1 Ingenieros supervisores de Obras, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 2.2.2.2.1.2.2.2 Ingeniero Supervisor.


HEYDI ELIZABETH SOSA ROSALES

legalName: HEYDI ELIZABETH SOSA ROSALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 5603 2017 con resumen: Contratación de Servicios de Digitación del PBVM-SESAL, actividad POA 1.2.74  en sustitución a digitadores por renuncia. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-874-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-874-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-874-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-874-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 5603 2017 con resumen: Contratación de Servicios de Digitación del PBVM-SESAL, actividad POA 1.2.74  en sustitución a digitadores por renuncia. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 02 al 31 de mayo del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.


CRISTINA VALERIA SEQUEIRA NAVARRO

legalName: CRISTINA VALERIA SEQUEIRA NAVARRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 5603 2017 con resumen: Contratacion de Servicios de Digitacion del PBVM-SESAL, actividad POA 1.2.74  en sustitucion a digitadores por renuncia. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-875-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-875-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-875-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-875-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 5603 2017 con resumen: Contratacion de Servicios de Digitacion del PBVM-SESAL, actividad POA 1.2.74  en sustitucion a digitadores por renuncia. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 02 al 31 de mayo del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.


ROSA MARIA GONZALEZ PADILLA

legalName: ROSA MARIA GONZALEZ PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 5603 2017 con resumen: Contratación de Servicios de Digitación del PBVM-SESAL, actividad POA 1.2.74  en sustitución a digitadores por renuncia. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-876-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-876-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-876-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-876-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 5603 2017 con resumen: Contratación de Servicios de Digitación del PBVM-SESAL, actividad POA 1.2.74  en sustitución a digitadores por renuncia. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 02 al 31 de mayo del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 283 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho.

CARLOS ADALI HERNANDEZ SEBILLA

legalName: CARLOS ADALI HERNANDEZ SEBILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 283 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.4.1.2.2.2.3.2.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 283 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.2.2.2.3.2.4 Gestor Social.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 283 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.2.2.2.3.2.4 Gestor Social

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 283 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.2.2.2.3.2.3 Gestor Social Olancho.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 283 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.4.1.2.2.2.3.2.3 Gestor Social Olancho.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 283 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho, pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio, con cargo a la línea 3.4.1.2.2.2.3.2.3  Gestor Social

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 283 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho, pago de honorarios profesionales que corresponde a 29 dias  de mayo 2017, con cargo a la linea 3.4.1.2.2.2.3.2.2  Gestor Social.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 283 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017,con cargo a la linea  3.4.1.2.2.2.3.2.2. Gestor Social  del Departamental de Olancho.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 284 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho.

EDA YAMILETH DIAZ RUIZ

legalName: EDA YAMILETH DIAZ RUIZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 284 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la línea 3.4.1.2.2.2.3.2.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 284 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.2.2.2.3.2.4 Gestor Social.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 284 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.2.2.2.3.2.4 Gestor Social

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 284 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.2.2.2.3.2.3 Gestor Social Olancho.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 284 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.4.1.2.2.2.3.2.3 Gestor Social Olancho.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 284 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho, pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio, con cargo a la línea 3.4.1.2.2.2.3.2.3  Gestor Social.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 284 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho, pago de honorarios profesionales que corresponde  a 29 dias del mes de mayo 2017, con cargo a la linea 3.4.1.2.2.2.3.2.2 Gestor Social .

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 284 3371 2017 con resumen: Contratación de Gestor Social de Olancho,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017,con cargo a la linea  3.4.1.2.2.2.3.2.2. Gestor Social  del Departamental de Olancho.