RUBEN CASTRO SIERRA

legalName: RUBEN CASTRO SIERRA

actividadObra: 1 - Gestion Administrativa y Auditoria del Proyecto SSIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 276 3371 2017 con resumen: Especialista en Supervision y Control de calidad de Infrestructura en el Marco del Programa Bono Vida Mejor, EDT PEP No. 1728/ 4.2.5;V pago de honorarios profesionales correspondiente del 01 al 07 de abril 2017, con cargo a la linea 4.1.1.3.10.2.1.2 Técnico Control de Calidad y Seguimiento.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 276 3371 2017 con resumen: Especialista en Supervision y Control de calidad de Infrestructura en el Marco del Programa Bono Vida Mejor, EDT PEP No. 1728/ 4, pago de honorarios profesionales correspondiente  al periodo del 01 al 07 de abril 2017, con  4.1.1.3.9.2.1.1 seguimiento supervisión de obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 276 3371 2017 con resumen: Especialista en Supervision y Control de calidad de Infrestructura en el Marco del Programa Bono Vida Mejor, EDT PEP No. 1728/  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2017, con cargo a la linea 4.1.1.3.9.2.1.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 276 3371 2017 con resumen: Especialista en Supervision y Control de calidad de Infrestructura en el Marco del Programa Bono Vida Mejor, EDT PEP No. 1728/ 4.2.5, pago de honorarios profesionales correspondiente a 8 dias del mes de febrero 2017.

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 276 3371 2017 con resumen: Especialista en Supervision y Control de calidad de Infrestructura en el Marco del Programa Bono Vida Mejor, EDT PEP No. 1728/ 4, pago de honorarios profesionales correspondiente  al periodo del 01 al 07 de abril 2017, con  4.1.1.3.9.2.1.1 seguimiento supervisión de obras, se hace seversion por modificación en resumen


currency: HNL

DUNIA YANSELI MURILLO CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DUNIA YANSELI MURILLO CRUZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 19 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - Fortalecimiento Capacidad Operacional y Administrativa de la SSIS-SEDIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 025 5603 2017 con resumen: Digitador Turno A del PBVM-SESAL Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-55-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-55-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-55-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-55-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-55-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-55-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-55-1-0

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025 5603 2017 con resumen: Digitador Turno A del PBVM-SESAL. DIGITADORES. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.109 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025 5603 2017 con resumen: Digitador Turno A del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.72 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025 5603 2017 con resumen: Digitador Turno A del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025 5603 2017 con resumen: Digitador Turno A del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025 5603 2017 con resumen: Digitador Turno A del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 025 5603 2017 con resumen: Digitador Turno A del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

name: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18

scheme: HN-RTN

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON INSTALACIONES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 319-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico Ramón Ortega, Aldea San Luis - El Derrumbado   Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá. REF FI CP 005 SSIS SE 3371 2016 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-552-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-552-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-552-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-552-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-552-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-552-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-552-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-552-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-552-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-552-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-552-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-552-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 319-A FI 3371 2016 con resumen: dquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico ¿Ramón Ortega¿, Aldea San Luis - El Derrumbado   Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá. REF FI CP 005 SSIS SE 3371 2016, pago de estimación No.1 correspondiente al 20%  de avance de obra del contrato No.319/SSIS/BID/3371/2016 construcción de CEB Ramón del  municipio de  San Marcos de la Sierra  Departamento de Intibucá, se hace retención del 5% de calidad de poru monto de  L.15,022.35 y  retención del 20% del anticipo  por L.60,089.39,  para una retención total de L.75,111.74 a cargo de la  presupuestaria 2.3.1.1.1.8.3 obras de infraestructura.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 319-A FI 3371 2016 con resumen: dquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "Ramón Ortega", Aldea San Luis - El Derrumbado   Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá. REF FI CP 005 SSIS SE 3371 2016, pago de la estimación No.2 por un  monto de  L.450,670.41,se efectúa  retención del 20% del  anticipo por  L.90,134.08 y  retención del 5% de la calidad de Obra por L.22,533.52, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.5,obras de infraestructura.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 319-A FI 3371 2016 con resumen: dquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico ¿Ramón Ortega¿, Aldea San Luis - El Derrumbado   Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá. REF FI CP 005 SSIS SE 3371 2016, pago de la  Boleta de Venta No. 000-001-02-00000115, por  estimación No.3 ejecución de obras de infraestructura escolar en el Centro  de Educación Basica,   Monto de la estimación  L.450,670.40  menos amortización  de anticipo del 20%  por L.90,134.08  menos  calidad de Obra del 5% L.22,533.52, para un total a pagar de L.338,002.80. con cargo a la linea 2.2.1.1.1.8  obras de infraestructuras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 319-A FI 3371 2016 con resumen: dquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "Ramón Ortega", Aldea San Luis - El Derrumbado   Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá. REF FI CP 005 SSIS SE 3371 2016, , pago de la  Boleta de Venta No. 000-001-02-00000154, en concepto de pago a la  estimación No.4 por un monto de  L.452,426.61,  menos  el 20% de anticipo por L.60,089.39,  menos 5 % calidad de Obra L.22,621.33, valor a  total  de L.369,715.89, con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8  obras de infraestructuras.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 319-A FI 3371 2016 con resumen: dquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "Ramón Ortega", Aldea San Luis - El Derrumbado   Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá, cancelación  de la  Boleta de Venta  No. 000-001-02-00000162, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.


name: CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROY. S.R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LA ARBOLEDA, JUTICALPA OLANCHO CASA 35 BL-C

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 318-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "Las Primaveras", Aldea Los Olivos y "Unión Centroamericana", Aldea El Pelón, Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá. REF LOTE FI CP 004 3371 2016.L Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-562-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-562-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-562-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-562-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-562-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-562-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-562-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-562-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 318-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "Las Primaveras", Aldea Los Olivos y "Unión Centroamericana", Aldea El Pelón, Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá. REF LOTE FI CP 004 3371 2016 ,pago de estimación No.1 correspondiente al 20%  de avance de obra del contrato No.318/SSIS/BID/3371/2016 construcción de CEB "las Primaveras", Aldea Los Olivos  y CEB "Unión Centroamericana", Aldea El Pelón  del  Municipio de  Yamaranguila,   Departamento de Intibucá, se hace retención del 5% de calidad de obra  por un monto de L.24,991.45 a cargo de la  linea  2.3.1.1.1.8.4 obras de infraestructura.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 318-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "Las Primaveras", Aldea Los Olivos y "Unión Centroamericana", Aldea El Pelón, Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá. REF LOTE FI CP 004 3371 2016, pago de la estimación No.2 por un  monto de L.749,743.41 se efectúa retención del 5% de calidad de obra  por L.37,487.17 con cargo a la  línea  2.2.1.1.1.8.5 obras de infraestructura.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 318-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "Las Primaveras", Aldea Los Olivos y "Unión Centroamericana", Aldea El Pelón, Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá. REF LOTE FI CP 004 3371 2016,  pago de la factura No.000-001-01-00000070 de fecha 04 de abril 2017, en concepto de pago de Estimación No.3 por un 30% del contrato, por un monto de L.749,743.41 se efectúa retención del 5%  calidad de obra L.37,487.17, valor a pagar de la estimación  L.712,256.24, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 318-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "Las Primaveras", Aldea Los Olivos y "Unión Centroamericana", Aldea El Pelón, Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá. REF LOTE FI CP 004 3371 2016, pago de la factura No.000-001-01-00000078 de fecha 10 de abril 2017, en concepto de pago de Estimación No.4 por un 20% del contrato, por un monto de L.637,076.64 se efectúa retención del 5%  calidad de obra L.31853.83, valor a pagar de L.605,222.81, con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 318-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "Las Primaveras", Aldea Los Olivos y "Unión Centroamericana", Aldea El Pelón, Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá , cancelación  de factura No. 000-001-01-00000097, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.


MARIA ALEJANDRA TORRES LOPEZ

legalName: MARIA ALEJANDRA TORRES LOPEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

proyecto: 13 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL  (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - Servicios de Consultoria para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para Apoyar procesos administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. María Alejandra Torres López. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 01 al 12 de junio del 2017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para Apoyar procesos administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. María Alejandra Torres López. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para Apoyar procesos administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. María Alejandra Torres López. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para Apoyar procesos administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. María Alejandra Torres López. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 13 al 31 de marzo del 2017.


SERGIO ARISTIDES MEJIA GONZALEZ

legalName: SERGIO ARISTIDES MEJIA GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 027 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-57-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-57-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-57-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-57-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-57-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. DIGITADORES. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.109 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.72 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 027 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.


MARIA JOSE FLORES CARIAS

legalName: MARIA JOSE FLORES CARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 026 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-56-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-56-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-56-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-56-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-56-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-56-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 026 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. DIGITADORES. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.109 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 026 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.72 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 026 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 026 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 026 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL.
Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.


JOHAN HUMBERTO RIOS ANDINO

legalName: JOHAN HUMBERTO RIOS ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 028 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-58-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-58-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-58-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-58-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-58-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. DIGITADORES. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.109 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.72 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 028 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.


ANGEL NAHUN ACOSTA MARTINEZ

legalName: ANGEL NAHUN ACOSTA MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para Apoyar procesos administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Ángel Nahun Acosta Martínez. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 01 al 12 de junio del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para Apoyar procesos administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Ángel Nahun Acosta Martínez. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para Apoyar procesos administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Ángel Nahun Acosta Martínez. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para Apoyar procesos administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Ángel Nahun Acosta Martínez. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 13 al 31 de marzo del 2017.


DANNYE LILIETH MORALES SANCHEZ

legalName: DANNYE LILIETH MORALES SANCHEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para Apoyar procesos administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Dannye  Lilieth Morales Sánchez. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 01 al 12 de junio del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para Apoyar procesos administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Dannye  Lilieth Morales Sánchez. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para Apoyar procesos administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Dannye  Lilieth Morales Sánchez. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 5294 FN 2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Consultor para Apoyar procesos administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor. Dannye  Lilieth Morales Sánchez. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 13 al 31 de marzo del 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 317-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico 28 de Septiembre, Aldea Azacualpa  Municipio de Yamaranguila Departamento de Intibucá. REF LOTE FI CP 003 3371 2016.

legalName: CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROY. S.R.L DE C.V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 317-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico 28 de Septiembre, Aldea Azacualpa  Municipio de Yamaranguila Departamento de Intibucá.  cancelación  de la  factura No. 000-001-01-00000094 , en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-589-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-589-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-589-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-589-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-589-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-589-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-589-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-589-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 317-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico 28 de Septiembre, Aldea Azacualpa  Municipio de Yamaranguila Departamento de Intibucá. REF LOTE FI CP 003 3371 2016, pago de la factura No. 000-001-01-00000052  de fecha 03 de marzo 2017,  por estimacion No.1 correspondiente al 20%  de obras de infraestructura  contrruccion CEB 28  septiembre , Azacualpa, Yamyaranguila, Intibuca Monto de estimacion  L. 291,370.22  menos el 5% de  calidad de obra por L. 14,568.51.  para un total  a pagar de  L.276,801.71, con cago a la linea 2.2.1.1.1.8 obras

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 317-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico 28 de Septiembre, Aldea Azacualpa  Municipio de Yamaranguila Departamento de Intibucá. REF LOTE FI CP 003 3371 2016, pago de la factura No. 000-001-01-00000062 de fecha 03 de abril  de 2017, por estimación No. 2  correspondiente al 30% de avance de la obra , valor de la estimación L.437,055.33 menos 5% de  calidad de obra                L.21,852.77, para un total a pagar de L. 415,202.56, con cargo a la linea 2.2.1.1.1.8.5 obras de infraestructura.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 317-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico 28 de Septiembre, Aldea Azacualpa  Municipio de Yamaranguila Departamento de Intibucá. REF LOTE FI CP 003 3371 2016,  pago de la factura No.000-001-01-00000069 de fecha 04 de abril 2017, en concepto de pago de Estimación No.3 por un 30% del contrato, por un monto de L.437,055.33 se efectúa retención del 5%  calidad de obra L.21,852.77, valor a pagar de la estimación  L.415,202.56, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 317-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico 28 de Septiembre, Aldea Azacualpa  Municipio de Yamaranguila Departamento de Intibucá. REF LOTE FI CP 003 3371 2016, pago de factura No. 000-001-0100000085 de fecha 10 de abril del 2017, por el pago de la 4 estimación por un monto de L.387,989.61 se efectúa la retención del 5% de calidad de obra L.19,399.48, valor a pagar L.368,590.13, con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8.


DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 029 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-59-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-59-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-59-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-59-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-59-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-59-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-59-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-59-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. DIGITADORES. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.109 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.72 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 322-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "José Trinidad Reyes", Aldea Platanares, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira. REF LOTE FI CP 011 3371 2016 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-590-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-590-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-590-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-590-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-590-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-590-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-590-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-590-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 322-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "José Trinidad Reyes", Aldea Platanares, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira. REF LOTE FI CP 011 3371 2016,pago de estimación No.1 correspondiente al 20%  de avance de obra del contrato No.322/SSIS/BID/3371/2016 construcción de ampliación CEB "José Trinidad Reyes", Aldea Platanares del  Municipio de  Gracias,  Departamento de Lempira, se hace retención del 5% de calidad de obra  por un monto de L.12,797.99 a cargo de la  línea  2.2.1.1.1.8 obras de infraestructura.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 322-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "José Trinidad Reyes", Aldea Platanares, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira. REF LOTE FI CP 011 3371 2016, pago de la estimación No.2 por un  monto de L.383,939.74 se efectúa retención del 5% de calidad de obra  por L.19,196.99 con cargo a la  línea  2.2.1.1.1.8.5 obras de infraestructura.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 322-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "José Trinidad Reyes", Aldea Platanares, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira. REF LOTE FI CP 011 3371 2016,  pago de la factura No.000-001-01-00000072 de fecha 05 de abril 2017, en concepto de pago de Estimación No.3 por un 30% del contrato, por un monto de L.383,939.74 se efectúa retención del 5%  calidad de obra L.19,196.99, valor a pagar de la estimación  L.364,742.75, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 322-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "José Trinidad Reyes", Aldea Platanares, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira, cancelación  de factura No. 000-001-01-00000093, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 322-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "José Trinidad Reyes", Aldea Platanares, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira. REF LOTE FI CP 011 3371 2016, pago de la factura 000-001-01-00000086 de la estimación No. 4 monto de la estimación L. 344.432.09 se efectuó retención del 5% de calidad de obra L. 16,867.13, se aplicó multa de retraso de L. 40,835.46, valor a pagar de estimación L. 286,729.50, con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8.-


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 327-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica Álvaro Contreras, Aldea Los Llanos, Municipio de Iguala, Departamento de Lempira. REF CP FI 018 3371 2016 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-591-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-591-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-591-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-591-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-591-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-591-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-591-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-591-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 327-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica Álvaro Contreras, Aldea Los Llanos, Municipio de Iguala, Departamento de Lempira. REF CP FI 018 3371 2016,pago de estimación No.1 correspondiente al 20%  de avance de obra del contrato No.327/SSIS/BID/3371/2016 construcción de ampliación CEB "Álvaro Contreras", Aldea Los Llanos, del  Municipio de  Iguala,  Departamento de Lempira, se hace retención del 5% de calidad de obra  por un monto de L.14,105.64 a cargo de la  línea 2.2.1.1.1.8 obras de infraestructura.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 327-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica "Álvaro Contreras", Aldea Los Llanos, Municipio de Iguala, Departamento de Lempira. REF CP FI 018 3371 2016, pago de la estimación No.2 por un  monto de  L.423,169.26, se efectúa la  retención del 5% de la calidad de Obra L.21,158.46, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.5 obras de infraestructura.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 327-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica Álvaro Contreras, Aldea Los Llanos, Municipio de Iguala, Departamento de Lempira. REF CP FI 018 3371 2016,  pago de la factura No.000-001-01-00000071 de fecha 05 de abril 2017, en concepto de pago de Estimación No.3 por un 30% del contrato, por un monto de L.423,169.26 se efectúa retención del 5%  calidad de obra L.21,158.46, valor a pagar de la estimación  L.402,010.80, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 327-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica Álvaro Contreras, Aldea Los Llanos, Municipio de Iguala, Departamento de Lempira, cancelación  de la  factura No. 000-001-01-00000092, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 327-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro de Educación Básica Álvaro Contreras, Aldea Los Llanos, Municipio de Iguala, Departamento de Lempira. REF CP FI 018 3371 2016, pago de la factura 000-001-01-00000087 de la estimación No.4  y enmienda No.1 monto de la estimación L. 369,253.35 se efectuó retención del 5% de calidad de obra L. 18,065.13, menos multa de retraso por                L. 44,692.62 valor a pagar de estimación L. 306,495.60, con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8.-


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

proyecto: 19 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL  (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-B/5603/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Karla Andrade Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-595-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-595-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-595-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-595-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-B/5603/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Karla Andrade. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.131 Contratación de un (1) Oficial de Adquisiciones.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-B/5603/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Karla Andrade. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.131 Contratación de un (1) Oficial de Adquisiciones.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-B/5603/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Karla Andrade. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.131 Contratación de un (1) Oficial de Adquisiciones.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-B/5603/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Karla Andrade. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.131 Contratación de un (1) Oficial de Adquisiciones.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-B/5603/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Karla Andrade. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 01 al 27 de septiembre del 2017, con cargo a la línea 1.2.131 Contratación de un (1) Oficial de Adquisiciones.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-B/5603/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Karla Andrade. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2017, con cargo a la línea 1.2.131 Contratación de un (1) Oficial de Adquisiciones.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-B/5603/2017 con resumen: Nombre del Cargo o Función: Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Karla Andrade. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio del 2017, con cargo a la línea 1.2.131 Contratación de un (1) Oficial de Adquisiciones.


MARTIN ADOLFO FONSECA MATAMOROS

legalName: MARTIN ADOLFO FONSECA MATAMOROS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 3371 2017 con resumen: Contratación de Asistente Técnico Financiero UCP Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-6-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-6-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 3371 2017 con resumen: Contratación de Asistente Técnico Financiero UCP,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 3371 2017 con resumen: Contratación de Asistente Técnico Financiero UCP,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a la linea 4.1 UCP/SSIS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 3371 2017 con resumen: Contratación de Asistente Técnico Financiero UCP. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017. Con cargo a la línea 4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 3371 2017 con resumen: Contratación de Asistente Técnico Financiero UCP, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2017,  con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 3371 2017 con resumen: Contratación de Asistente Técnico Financiero UCP, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 3371 2017 con resumen: Contratación de Asistente Técnico Financiero UCP, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 3371 2017 con resumen: Contratación de Asistente Técnico Financiero UCP pago  parcial de bonificación por desempeño equivalente al decimo tercer mes de (julio y 15 dias de agosto  2017), con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 3371 2017 con resumen: Contratación de Asistente Técnico Financiero UCP, pago de honorarios profeisonales que corresponde del 01 al 15 de agosto 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 3371 2017 con resumen: Contratación de Asistente Técnico Financiero UCP, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 3371 2017 con resumen: Contratación de Asistente Técnico Financiero UCP,   pago de bonificación por desempeño correspondiente al decimo cuarto mes de ( enero a junio 2017) con cargo a la linea 4.1


KARINA CAROLINA GARCIA RAMOS

legalName: KARINA CAROLINA GARCIA RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 030 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-60-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-60-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-60-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-60-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-60-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. DIGITADORES. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.109 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.72 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.


ALEJANDRA MARIA ESCOTO SAUCEDA

legalName: ALEJANDRA MARIA ESCOTO SAUCEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-61-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-61-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-61-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-61-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-61-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. DIGITADORES. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.109 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.72 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - Fortalecimiento Institucional

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, pago de la factura No.000-001-01-08015650, de fecha 7 de diciembre 2017  por servicio de internet correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.4, se hace reersion por modificaionen resumen

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, pago de la factura No.000-001-01-08015650, de fecha 7 de diciembre 2017  por servicio de internet de las oficinas del Bolson Escolar. correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.4, se hace reersion por modificaionen resumen

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS., pago de la factura No. 000-001-01-08015647 de fecha 07 de diciembre 2017, por servicios de intnet correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, pago de la factura No.000-001-01-08015650, de fecha 7 de diciembre 2017  por servicio de internet correspondiente  al mes de diciembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS,  Pago de la factura No.000-001-01-07897258 de fecha 13 de noviembre 2017, recibo No. 935084, por servicio de internet correspondiente al mes de noviembre 2017, en las oficinas  de la Subsecretaria de Integración Social (SSIS) , con cargo a la línea 3.4.1.4.8.4, servicios de internet, se hace reversión por modificación en  el sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, Pago de la factura No.000-001-01-07897258 de fecha 13 de noviembre 2017, recibo No. 935084, por servicio de internet correspondiente al mes de noviembre2017, en las oficinas  de la Subsecretaria de Integración Social (SSIS) , con cargo a la línea 3.4.1.4.8.4, servicios de internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, Pago de la factura No.000-001-01-07897260 de fecha 13 de noviembre 2017, recibo No. 935085, por servicio de internet correspondiente al mes de noviembre 2017, en las oficinas  del Bolsón Escolar, con cargo a la línea 3.4.1.4.8.4, servicios de internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, pago de la factura No. 000-001-01-07356820 de fecha 12 de julio 2017, segun recibo No.927882, por  servicios de Intenet  correspondiente al mes de julio 2017, en las oficinas del Bolson Escolar, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.3  Sevicios de Internet

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, pago de la factura No.000-001-01-07356822 de fecha 12 de julio 2017, segun recibo No. 927883, por servicios de Internet de la SSIS/PRAF Edificio los Halcones, correspondiente al mes de Julio 2017, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.3 Servicios de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, pago de la factura No.000-001-01-07752278,  de fecha 11 de octubre 2017,  reibo No.929997, por  servicios de internet de las oficinas de SSIS/PRAF  Edificio los Halcones  Boulevar Kuwait , correspondiente al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.4 Servicios de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS,  pago de la factura No. 000-001-01-07752281 de fecha 11 de octubre 2017,  recibo No.929998, por servicios de Internet   mes de octubre 2017,de las Oficinas del Bolson Escolar, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.4 Servicios de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS,  pago de la factura No. 000-001-01-07605944 de fecha 06/09/2017, recibo No.925817, por servicio  de acceso  a  internet, correspondiente al mes de septiembre 2017, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.3,

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, pago de la factura No.000-001-01-07201341, por Servicio de Internet  en Oficinas del Bolson Escolar, Antigua Ubicación Cemcol, correspondiente al mes de Junio  2017,  según recibo No. 907325, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.2  Servicio de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS,  pago de la factura No.000-001-01-07201334, por Servicio de Internet  en Oficinas del Bolson Escolar, Antigua Ubicación Cemcol, correspondiente al mes de mayo 2017,  según recibo No. 907324, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.2  Servicio de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, pago de la factura No. 000-001-01-07201337, de fecha 07 de junio 2017, por Servicio de Internet  en Oficinas del Bolson Escolar, Antigua Ubicación Cemcol, correspondiente al mes de abril 2017,  según recibo No. 907323, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.2  Servicio de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS,  pago de la factura No. 000-001-01-07201339 de fecha 07 de junio 2017, por servicio de Internet  a las Oficinas de SSIS Edificio los Halcones  Boulevar Kuway, correspondiente al mes de Junio 2017,  segun recibo No. 907322, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.2  Servico de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS,  pago de la factura No. 000-001-01-07201335 de fecha 07 de junio 2017, por servicio de Internet  a las Oficinas de SSIS Edificio los Halcones  Boulevar Kuway, correspondiente al mes de mayo 2017. segun recibo No. 90732, caon cargo a la linea 3.4.1.4.8.2. Servicio de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, pago de la factura No. 000-001-01-07201333 de fecha 07 de junio 2017, por servicio de Internet  a las Oficinas de SSIS Edificio los Halcones  Boulevar Kuway, correspondiente al mes de abril 2017, segun recibo No. 907320, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.2. Servicios de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, pago de la factura No. 000-001-01-06887145 correspondiente al pago de servicio de internetr mes de marzo 2017,  con cargo a la linea 3.4.1.4.8.1 servicios de internet SSIS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet Oficinas  SSIS,  pago de la factrura No. 000-001-01-06889128, por servicios de internet correspondiente al mes de marzo  2017, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS,  pago de la factura No. 000-001-01-06887147, por servicios de internet correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a la  linea 3.4.1.4.8.1Servicio de internet. Oficinas la SSIS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, pago de la factrura No. 000-001-01-06887146, por servicios de internet correspondiente al mes de enero 2017, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.1Servicio de internet, (Oficinas de la SSIS.  Edificios los Halcones.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS. pago de la factrura No. 000-001-01-06887148, por servicios de internet correspondiente al mes de febrero 2017, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.1Servicio de internet ( Oficinas del Bolson).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS.  Pago de la factura No.000-001-01-07605943, segun recibo No. 925818  de fecha 7 de septiembre 2017, que corresponde a servicio de acceso de internet  del mes de septiembre 2017, bolson escolar con cargo a la linea 3.4.1.4.8.3 servicio de internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, pago de la factura No. 000-001-01-07535552 de fecha 18 de agosto 2017, por servicios de intenet correspondiente al mes de agosto 2017, segun recibo No.924475, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.1 servicios de internet,  de las oficinas SSIS de Bolson Escolar.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS,  pago de la factura No. 000-001-01-07535554 de fecha 18 de agosto 2017, por servicios de intenet correspondiente al mes de agosto 2017, segun recibo No.924474, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.1 servicios de internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, pago de la factura No. 000-001-01-07605944 de fecha 06/09/2017, recibo No.925817, por servicio  de acceso  a  internet, con cargo a la linea 3.4.1.4.8.3 se hace reversión por modificacion en resumen .

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SSIS con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de internet para las oficinas de la SSIS por el periodo del 10/01/2017 al 31/12/2017, y del 24/02/2017 al 31/12/2017 (Oficinas SSIS/Bolson Escolar), identificado segun la linea PEP 3.4.1.4.8 "Servicio de Internet SSIS, Pago de la factura No.000-001-01-07897258 de fecha 13 de noviembre 2017, recibo No. 935084, por servicio de internet correspondiente al mes de noviembre2017, en las oficinas  de la Subsecretaria de Integración Social (SSIS) , con cargo a la línea 3.4.1.4.8.4, servicios de internet, se hace reversión por modificación en  el sistema.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de Internet para las oficinas del PBVM-SESAL del 13/01/2017 al 31/12/2017,  segun la linea PEP 3.3.6 por un monto previsto para el año 2017 por US$ 6,00.00. Pago de la factura No. 000-001-01-08015649 de fecha 07 de Diciembre 2017, recibo No.951180, por servicios de internet correspondiente al mes de diciembre 2017, de las oficinas de la Secretaria de Salud SESAL-PBVM, con cargo a la línea 3.3.6.2.1.4 Servicios de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de Internet para las oficinas del PBVM-SESAL del 13/01/2017 al 31/12/2017,  segun la linea PEP 3.3.6 por un monto previsto para el año 2017 por US$ 6,00.00, Pago de la factura No. 000-001-01-07897259 de fecha 13 de noviembre 2017, recibo No.935089, por servicios de internet correspondiente al mes de noviembre 2017,  de las oficinas de la Secretaria de Salud SESAL-PBVM, con cargo   a la línea 3.3.6.2.1.4  Servicios de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de Internet para las oficinas del PBVM-SESAL del 13/01/2017 al 31/12/2017,  segun la linea PEP 3.3.6 por un monto previsto para el año 2017 por US$ 6,00.00,  pago de la factura No.000-001-01-07752280 de fecha 11 de octubre 2017, recibo No. 929996, por servicios de internet  correspondiente al mes de octubre 2017. con cargo a la linea 3.3.6.2.1.4 Servicio de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de Internet para las oficinas del PBVM-SESAL del 13/01/2017 al 31/12/2017,  segun la linea PEP 3.3.6 por un monto previsto para el año 2017 por US$ 6,00.00,  pago de la factura No. 000-001-01-07605945 de fecha 6 de septiembre 2017,  segun recibo No.925821, en concpeto de  servicio de internet correspondiente al mes de septiembre 2017, ccon cargo a la linea 3.3.6.2.1.3 servicios de internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de Internet para las oficinas del PBVM-SESAL del 13/01/2017 al 31/12/2017,  segun la linea PEP 3.3.6 por un monto previsto para el año 2017 por US$ 6,00.00, pago de la factura No. 000-001-01-07535551  de fecha 18 de agosto 2017, segun recibo No. 924476, por servicios de  acceso a intenet  correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 3.3.6.2.1.3  servicios de internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de Internet para las oficinas del PBVM-SESAL del 13/01/2017 al 31/12/2017,  segun la linea PEP 3.3.6 por un monto previsto para el año 2017 por US$ 6,00.00, pago de la factura No.000-001-01-07356823 de fecha 12 de julio 2017, según recibo No.916132,  por servicio de intenet correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 3.3.6.2.1.3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de Internet para las oficinas del PBVM-SESAL del 13/01/2017 al 31/12/2017,  segun la linea PEP 3.3.6 por un monto previsto para el año 2017 por US$ 6,00.00,  pago de la factura No. 000-001-01-07201342, recibo No.907319, por servicio de Internet correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 3.3.6.2.1.2. Servicio de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de Internet para las oficinas del PBVM-SESAL del 13/01/2017 al 31/12/2017,  segun la linea PEP 3.3.6 por un monto previsto para el año 2017 por US$ 6,00.00,  pago de la factura No. 000-001-01-07201336, recibo No.907318, por servicio de Internet correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a la linea 3.3.6.2.1.2. Servicio de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de Internet para las oficinas del PBVM-SESAL del 13/01/2017 al 31/12/2017,  segun la linea PEP 3.3.6 por un monto previsto para el año 2017 por US$ 6,00.00, pago de la factura No. 000-001-01-07201338, recibo No.907317, por servicio de Internet correspondiente al mes de abril 2017, con cargo a la linea 3.3.6.2.1.2. Servicio de Internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de Internet para las oficinas del PBVM-SESAL del 13/01/2017 al 31/12/2017,  segun la linea PEP 3.3.6 por un monto previsto para el año 2017 por US$ 6,00.00,  pago de la factura No.000-001-01-06840227, por servicio de internet correspondinete al mes de  marzo 2017, con cargo a la linea  3.3.6.2.1.1 servicios de internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de Internet para las oficinas del PBVM-SESAL del 13/01/2017 al 31/12/2017,  segun la linea PEP 3.3.6 por un monto previsto para el año 2017 por US$ 6,00.00, pago de la factura No.000-001-01-06840226, por servicio de internet correspondinete al mes de febrero 2017, con cargo a la linea  3.3.6.2.1.1 servicios de internet.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL con resumen: Contratacion Directa por continuidad de servicios de Internet para las oficinas del PBVM-SESAL del 13/01/2017 al 31/12/2017,  segun la linea PEP 3.3.6 por un monto previsto para el año 2017 por US$ 6,00.00, pago de las facturas No. 000-001-01-06840225, pago correspondiente al mes de enero 2017, por servicio de internet, con cargo a la linea  3.3.6.2.1.1 servicios de internet.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 329-A FI 371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "18 de Noviembre", Aldea Santa Teresa, Municipio de San Manuel Colohete, Departamento de Lempira. LOTE FI CP 021 3371 2016. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-615-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-615-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-615-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-615-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-615-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-615-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 329-A FI 371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "18 de Noviembre", Aldea Santa Teresa, Municipio de San Manuel Colohete Departamento de Lempira. LOTE FI CP 021 3371 2016, pago de la factura No.000-001-01-00000056 de fecha 15 de marzo 2017, por  estimacion No. 1 correspondiente al 20%  de la obra  del contrato de la construccion  CEB  18 Noviembre , Santa Teresea en San Manuel de Colohete  del Departamento de Lempira, valor de la estimacion L.330,800.62 menos 5% de la  calidad de obra de L.16,540.03, para un total a pagar de L. 314,260.59, con cargo a la linea 2.2.1.1.1.8 obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 329-A FI 371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "18 de Noviembre", Aldea Santa Teresa, Municipio de San Manuel Colohete, Departamento de Lempira. LOTE FI CP 021 3371 2016, pago de la estimación No.2 por un  monto de  L.496,200.93 se efectúa retención del 5% de calidad de obra  por L.24,810.05 con cargo a la  línea  2.2.1.1.1.8.5 obras de infraestructura.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 329-A FI 371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "18 de Noviembre", Aldea Santa Teresa, Municipio de San Manuel Colohete, Departamento de Lempira, cancelacion de factura No.000-001-01-00000096 en concepto de la devolución del 5% de calidad de obra, con cargo a la linea 2.2.1.1.1.8.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 329-A FI 371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "18 de Noviembre", Aldea Santa Teresa, Municipio de San Manuel Colohete, Departamento de Lempira. LOTE FI CP 021 3371 2016, Generación de F01/F07 por Contrato: 329-A FI 371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "18 de Noviembre", Aldea Santa Teresa, Municipio de San Manuel Colohete, Departamento de Lempira. LOTE FI CP 021 3371 2016, pago de factura No. 000-001-0100000081 de fecha 20 de abril del 2017, de la 4 estimación por un monto de L.321,220.15 se efectúa la retención del 5% de calidad de obra L.15,368.22, valor a pagar L.305,851.93, con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 329-A FI 371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "18 de Noviembre", Aldea Santa Teresa, Municipio de San Manuel Colohete, Departamento de Lempira. LOTE FI CP 021 3371 2016,  pago de la factura No.000-001-01-00000073 de fecha 05 de abril 2017, en concepto de pago de Estimación No.3 por un 30% del contrato, por un monto de L.496200.93 se efectúa retención del 5%  calidad de obra L.24,810.05, valor a pagar de la estimación  L.471,390.88, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.-


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 316-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "José Cecilio del valle" aldea Toco- Los Achiotes, Municipio de Dolores y "Cultura" San José de Cataulaca (Cosire), municipio de San Juan, departamento de Intibucá. LOTE 002 FI 3371 2016.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 316-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "José Cecilio del valle" aldea Toco- Los Achiotes, Municipio de Dolores y "Cultura" San José de Cataulaca (Cosire), municipio de San Juan, departamento de Intibucá, cancelación  de factura No. 000-001-01-00000095, en concepto de la devolución de la retención de la calidad de obra, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-616-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-616-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-616-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-616-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-616-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-616-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 316-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "José Cecilio del valle" aldea Toco- Los Achiotes, Municipio de Dolores y "Cultura" San José de Cataulaca (Cosire), municipio de San Juan, departamento de Intibucá. LOTE 002 FI 3371 2016,pago de estimación No.1 correspondiente al 20%  de avance de obra del contrato No.316/SSIS/BID/3371/2016 construcción de CEB "José Cecilio del Valle", aldea Toco-los achiotes, Municipio de Dolores   y CEB "Cultura ", aldea San José de Cataulaca  del  Municipio de  San Juan,  del  Departamento de Intibucá, se hace retención del 5% de calidad de obra  por un monto de L.22,639.93 a cargo de la  línea  2.2.1.1.1.8 obras de infraestructura.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 316-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "José Cecilio del valle" aldea Toco- Los Achiotes, Municipio de Dolores y "Cultura" San José de Cataulaca (Cosire), municipio de San Juan, departamento de Intibucá. LOTE 002 FI 3371 2016, pago de la estimación No.2 por un  monto de       L.679,197.85 se efectúa  retención del 5% de calidad de obra  por L.33,959.89 con cargo a la  línea  2.2.1.1.1.8.5 obras de infraestructura.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 316-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "José Cecilio del valle" aldea Toco- Los Achiotes, Municipio de Dolores y "Cultura" San José de Cataulaca (Cosire), municipio de San Juan, departamento de Intibucá. LOTE 002 FI 3371 2016,  pago de la factura No.000-001-01-00000068 de fecha 01 de abril 2017, en concepto de pago de Estimación No.3 por un 30% del contrato, por un monto de L.679.197.85 se efectúa retención del 5%  calidad de obra L.33,959.89, valor a pagar de la estimación  L.645,237.96, con cargo a la línea 2.2.1.1.1.8.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 316-A FI 3371 2016 con resumen: Adquisición Obras de Infraestructura Feria a la Inversa. Centro Básico "José Cecilio del valle" aldea Toco- Los Achiotes, Municipio de Dolores y "Cultura" San José de Cataulaca (Cosire), municipio de San Juan, departamento de Intibucá. LOTE 002 FI 3371 2016,pago de la factura No.000-001-01-00000082 de fecha 08 de abril 2017, en concepto de pago de estimación No.4 por un 40% del contrato, por un monto de L.674,553.54 se efectúa retención del 5%  calidad de obra L.33,727.68, valor a pagar de la estimación  L.640,825.86, con cargo a la línea 2.3.1.1.1.8.-


ALLISSON SKARLETH GALINDO ARIAS

legalName: ALLISSON SKARLETH GALINDO ARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 5603 2016 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-63-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-63-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-63-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-63-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-63-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-63-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-63-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-63-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 5603 2016 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. DIGITADORES. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.109 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 5603 2016 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.72 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 5603 2016 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 5603 2016 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 5603 2016 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.


ELSA PAOLA RAMOS LOPEZ

legalName: ELSA PAOLA RAMOS LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-62-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-62-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-62-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.72 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.


ORLANDO IVAN MONCADA BRICEÑO

legalName: ORLANDO IVAN MONCADA BRICEÑO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 034 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-64-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-64-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-64-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-64-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-64-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-64-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-64-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-64-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. DIGITADORES. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.109 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.72 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.


JOSUE ANTONIO BAUTISTA HERNANDEZ

legalName: JOSUE ANTONIO BAUTISTA HERNANDEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 035 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-65-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-65-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-65-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-65-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-65-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. DIGITADORES. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.109 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.72 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035 5603 2017 con resumen: Digitador Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea con cargo a la línea 1.2.74 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.


TARSISS FABIOLA FLORES GUZMAN

legalName: TARSISS FABIOLA FLORES GUZMAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 5603 2017 con resumen: Digitador Turno A del PBVM-SESAL, presenta renuncia efectiva a partir el 12/01/2017. Pago de honorarios correspondientes a 11 días del mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.109 Contratación Directa de 20 Digitadores en apoyo al Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-66-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-66-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-66-1-0


GERSON GAMELIN ESPINAL CASTILLO

legalName: GERSON GAMELIN ESPINAL CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 036 5603 2017 con resumen: Supervisor de Digitador Turno A del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.115 Contratación Directa de 2 Supervisores de Digitadores para la Unidad del Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-67-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-67-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-67-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-67-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-67-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036 5603 2017 con resumen: Supervisor de Digitador Turno A del PBVM-SESAL. SUPERVISORES. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.110 Contratación Directa de 2 Supervisores de Digitadores  para la Unidad del Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036 5603 2017 con resumen: Supervisor de Digitador Turno A del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.73 Contratación Directa de 2 Supervisores de Digitadores  para la Unidad del Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036 5603 2017 con resumen: Supervisor de Digitador Turno A del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.115 Contratación Directa de 2 Supervisores de Digitadores  para la Unidad del Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036 5603 2017 con resumen: Supervisor de Digitador Turno A del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.115 Contratación Directa de 2 Supervisores de Digitadores  para la Unidad del Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036 5603 2017 con resumen: Supervisor de Digitador Turno A del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.115 Contratación Directa de 2 Supervisores de Digitadores  para la Unidad del Programa Bono Vida Mejor.


CLAUDIO ROLANDO AGUILAR

legalName: CLAUDIO ROLANDO AGUILAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - Desarrollo de una Estrategia de Proteccion Social-CENISS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 054 2016 con resumen: Contratación de 25 Técnicos Supervisores del CENISS para apoyar el levantamiento de la FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.3.21 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 054 2016 con resumen: Contratación de 25 Técnicos Supervisores del CENISS para apoyar el levantamiento de la FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.3.21 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 054 2016 con resumen: Contratación de 25 Técnicos Supervisores del CENISS para apoyar el levantamiento de la FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.3.21 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 054 2016 con resumen: Contratación de 25 Técnicos Supervisores del CENISS para apoyar el levantamiento de la FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.3.21 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).


ANGEL YOVANNI SILVA HERNANDEZ

legalName: ANGEL YOVANNI SILVA HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 037 5603 2017 con resumen: Supervisor de Digitacion Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de junio del 2017, con cargo a la línea 1.2.115 Contratación Directa de 2 Supervisores de Digitadores para la Unidad del Programa Bono Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-68-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-68-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-68-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-68-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-68-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 037 5603 2017 con resumen: Supervisor de Digitacion Turno B del PBVM-SESAL. SUPERVISORES. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017, con cargo a la línea 1.2.110 Contratación Directa de 2 Supervisores de Digitadores  para la Unidad del Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 037 5603 2017 con resumen: Supervisor de Digitacion Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017, con cargo a la línea 1.2.73 Contratación Directa de 2 Supervisores de Digitadores  para la Unidad del Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 037 5603 2017 con resumen: Supervisor de Digitacion Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017, con cargo a la línea 1.2.115 Contratación Directa de 2 Supervisores de Digitadores  para la Unidad del Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 037 5603 2017 con resumen: Supervisor de Digitacion Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo del 2017, con cargo a la línea 1.2.115 Contratación Directa de 2 Supervisores de Digitadores  para la Unidad del Programa Bono Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 037 5603 2017 con resumen: Supervisor de Digitacion Turno B del PBVM-SESAL. Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2017, con cargo a la línea 1.2.115 Contratación Directa de 2 Supervisores de Digitadores  para la Unidad del Programa Bono Vida Mejor.


MARIA ALEXANDRA BEDOYA RAMIREZ

legalName: MARIA ALEXANDRA BEDOYA RAMIREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-7-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-3-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-3-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017, con cargo a la linea 4.1 UCP/SSIS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP. Pago de honorarios correspondientes al mes de abril del 2017. Con cargo a la línea 4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2017,  con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2017.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP, pago de bonificación por desempeño equivalente al decimo tercer mes de
( julio a diciembre  2017), con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP, pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP, pago de honorarios profesionales correspondiente al  mes de septiembre 2017, con cargo  a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017, con cargo a la linea 4.1 UCP/SSIS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2017, con cargo a la linea 4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 3371 2017 con resumen: Contratación de Coordinadora de Monitoreo UCP,   pago de bonificación por desempeño correspondiente al decimo cuarto mes de ( enero a junio 2017) con cargo a la linea 4.1


GESICA MACIEL FLORES LOBO

legalName: GESICA MACIEL FLORES LOBO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C 056 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 056 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de enero del 2017. Con cargo a la línea 1.274 Contratación de 25 Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 056 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 056 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al período comprendido del 22 al 30 de noviembre del 2016, con cargo a la línea 1.2.74 Contratación de Técnicos Supervisores para el CENISS a fin de apoyar el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C 056 2016 con resumen: CONTRATACIÓN DE 25 TÉCNICOS SUPERVISORES DEL CENISS PARA APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE LA FSU. Pago de honorarios correspondientes al mes de diciembre del 2016. Se realiza reversión para completar resumen.