title: computadoras para equipar la personal de la institucion

rationale: 30 computadoras marca hp elitedesk 705 con cpu aparte teclado y mouse para equipar la personal de la institucion


currency: HNL

EMBOTELLADORA DE SULA SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN SANITARIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - REGULACIÓN SANITARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: COMPRA DE 500 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PAR EL CONSUMO DIARIOS DEL PERSONAL. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE REMODELACION DE TRES AREAS FISICAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA, COMEDOR, SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO Y DIRECCION DE ALIMENTOS. SEGUN PROCESO DE LICITACION CL-010-ARSA-2017.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE REGULACIÓN


title: suministros comprados mediante catalogo electronico para el abastecimiento de papeleria del personal en la institucion.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: ALIMENTOS COMPRADOS MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO PARA ABASTECER LA COCINA DE LA INSTITUCION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: equipo computacional comprado mediante catalogo electronico para un optimo desarrollo de l personal de la institucion

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE ACCESORIOS DE LABORATORIO, SEGUN PROCESO DE LICITACION PRIVADA CL-009-ARSA-2017, SOLICITADO POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS LABCA, BUTIROMETROS PARA MEDICION DE GRASA DE DE LACTEOS, ELECTRODOS Y SOPORTE DE BUTIROMETROS.

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ASO DE LA INSTITUCION COMPRADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

streetAddress: PASEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUNDO PISO

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :62 GA :1 F-01: 587-1-0 - COMPRA DE 32 ESCRITORIOS, 66 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, 5 SILLAS EJECUTIVAS, 32 GAVETEROS MOVILES SEGUN PROCESO DE LICITACION PRIVADA CL-011-ARSA-2017. COMPRA SOLICITADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-62-1-587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-62-1-587-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO LOS PRIMEROS QUINCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


rationale: reversion por duplicacion de f01 para la misma orden de compra


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUPER CONSUMIDO LOS PRIMEROS QUINCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.


title: SUMINISTROS ADQUIRIDOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA COCINA Y SALA DE REUNIONES

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: REVERSION DE F01 POR CONTACTO TARDIO CON EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-62-1-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-62-1-61-1-0


title: SUMINISTROS DE ASEO PERSONAL PARA EQUIPAR LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :62 GA :1 F-01: 62-0-0 - PAPELERIA ADQUIRIDA PARA ABASTECER LA RECIEN CREADA INSTITUCION Y SUMINISTRAR DE ESTOS MATERIALES AL PERSONAL PARA SU OPTIMO DESEMPEÑO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :62 GA :1 F-01: 63-0-0 - papeleria adquirida para abastecer por primera vez de todos estos suministros, comprados mediante catalogo en linea, la recien creada institucion


title: suministro de limpieza, papeleria, y utiles de escritorio  comprados mediante el catalogo electronico para abastecer de estos materiales a la institucion

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: equipo de oficina comprado mediante catalogo electronico para ser usado por el personal de la institucion

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: impresoras adquiridas mediante catalogo eelectronico para un mejor desempeño del personal

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Compra de 2 impresoras multifuncional Xerox wc6655, 6 multifuncional b/n xerox 3655 y 10 multifuncional laser xerox wc6515  adquiridas mediante catalogo electronico para un mejor desempeño del personal por la orden de compra 9058-1-1-0027-2017


title: MESAS PLEGABLES ADQUIRIDAS PARA PERSONAL TEMPORAL DE SEGRETARIA GENERAL PARA USO USO POSTERIOR EN EL COMEDOR DE LA INSTITUCION

rationale: COMPRA DE 100 SILLAS Y 3O MESAS PARA TRABAJAR EN LA MORA DE EXPEDIENTES, DEBIDA A UN CAMBIO INTERNO EN EL CORRELATIVO DE LAS ORDENES DE COMPRA ESTA COMPRA PASO A SER CM-006-ARSA-201


title: Compra de cinco computadoras laptop para personal encargado de sacar la mora

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE TORNILLOS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y ESTILOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE DEL EDIFICIO


title: PAPEL SEGURIDAD PARA IMPRIMIR LAS LICENCIAS SANITARIAS DE ARSA

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :62 GA :1 F-01: 7-0-0 - EQUIPO DE OFICINA NECESARIO PARA OPTIMO DESEMPEÑO EN FUNCIONES DIARIAS


title: botellas de tinta para las impresoras del laboratorio y secretaria general

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS PREDIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

SEGURIDAD CORPORATIVA SA DE CV (SECORP)

streetAddress: COLONIA DE GODOY

legalName: SEGURIDAD CORPORATIVA SA DE CV (SECORP)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO DE COM BUSTIBLE DIESEL CONSUMIDO LOS PRIMEROS QUINCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, CONSUMIDO EN LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA.

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria


title: Sellos automaticos elaborados para cada unidad de trabajo dentro de ARSA


title: PAGO DE GASOLINA SUPER CONSUMIDA LOS PRIMEROS QUINCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, EN LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE Y PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PRIMER TRIMESTRE.

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PRIMER TRIMESTRE.


title: PAGO DE CONTRATO POR ENVIO NACIONAL DE PAQUETES POR PARTES DE LA SECRETARIA GENERAL

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-62-1-730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-62-1-730-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :62 GA :1 F-01: 72-1-0 - MERIENDA PARA EL SEGUNDO TALLER INFORMATIVO DE LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-62-1-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-62-1-72-1-0


title: PAGO DE FLETE PARA IMPORTAR EQUIPO DE COMUNICACION DONADA POR PRICESMAART DE GUATEMALA

legalName: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV


title: PAGO DEL ALMACENAMIENTO DE DONACION DE EQUIPO DE COMPUTACION DONADO POR PRICESMART GUAEMLA ATRAVEZ DEL SIECA, Y EL TRANSPOTE TERRESTRE DONDE SE TRAJO EL EQUIPO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :62 GA :1 F-01: 74-1-0 - Compra de suministros para Taller de Dispositivos Medicos segun orden de compra 9058-1-1-0042-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-62-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-62-1-74-1-0


title: MERIENDA ADQUIRIDA PARA LA SEGUNDA JORNADA INFORMATIVA DE LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS


title: TONER PARA LAS IMPRESORAS TIPO 3 DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA

rationale: 26 TONER PARA LAS IMPRESORAS XEROX WC3655 10R02742  TIPO 3 DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA COMPRADO POR CATALAGO ELECTRONICO


title: Telefonos Fijos que seran utilizados para las lineas telefonicas de hondutel, en las diferentes direccion de la Agencia de Regulacion Sanitaria

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD REALIZADA POR LAS DIRECCIONES PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: reversion por duplicacion de f01 para una misma orden de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-62-1-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-62-1-8-1-0


title: DISTRIBUCION DIARIA DE 15 PERIODICOS A LA AGENCIA A SU VEZ SE DISTRIBUIRAN DENTRO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: DISTRIBUCION DIARIA DE 15 PERIODICOS A LA AGENCIA QUE A SU VEZ SON DISTRIBUIDOS ENTRE LAS DIFERENTES DIRECCIONES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


title: MATERIALES DE ASEO SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIENZA. ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0003-2017

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE CABLES UTP, CONECTORES, CANALETA, Y ENRUTADOR SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N°001-UTIC-2017 PARA LA RED INALAMBRICA DE LA ARSA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: CENA PARA TALLER EJECUTIVO, DIRECTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DEMAS JEFES DE UNIDADES.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL COMSUMIDO EN EL MES DE AGOSTO, SEGUN CM-04-ARSA-2017

GRUPO AC S DE R L

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUPER CONSUMIDO EL MES DE AGOSTO, SEGUN CM-003-ARSA-2017


title: RELOJ BIOMETRICO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS EMPLEADOS ORDENADO POR EL OFICIO 007-CP-ARSA-2017.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-005862 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: PAGO POR ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LE BARIO LA CEIBA, EN LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO 005-2017, Y RESOLUCION NO.SG-001-2017 DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

LEYLA KARINA BASCHA PINEL

legalName: LEYLA KARINA BASCHA PINEL

ue: 8 - DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCION COMUNITARIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERETERIA 000-001-01-00030184/30156/30174/30177/30182/30183/30185 PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

PINFESA

streetAddress: COL. EL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A PUENTE PEATONAL

legalName: PINFESA


title: PAGO DE LA FACTURA 006-012-01-00006400 POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SUPLIR REQUERINIENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRTSTTIVAS DE LAS SEC. DE SEGURIDAD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00013603 POR COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA POR PARTE DEL ALMACEN SUSCRITO A LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00004720, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR PARTE DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00004848, POR CONCEPTO DE SRVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO PORPARTE DEL DESPACHO DELSEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004848 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA SOLICITADO POR PARTE DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004720 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA SOLICITADO POR PARTE DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE ALQUILER DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR.HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ, DICHO DEPOSITO QUEDARA COMO PAGO DEL ULTIMO MES DE RENTA EN CASO DE RESOLUCION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEGUN LEY.

HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ

legalName: HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE (28,,29,30) DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN.

MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO

legalName: MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN, MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE (28,,29,30) DE ABRIL ALMES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA, MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, JULIO 2017 SEGUN FACTURA #000-004-01-00002003

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, JULIO 2017 SEGUN FACTURA #000-004-01-00002001


title: PAGO DE LAS FACTURAS 006-008-01-0003157,006-008-01-00003391-006-008-01-00003587,006-008-01-00003835,006-008-01-00004100, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS SOLICITADOS POR SEDS PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEC.DE SEGURIDAD,MESES DE FEBRERO A JUNIO.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LAS FACTURAS 006-008-01-00003153, 006-008-01-00003385, 006-008-01-00003583, 006-008-01-00003826, 006-008-01-00004096 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO-JUNIO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 006-008-01-00003154,006-008-01-00003386, 006-008-01-00003584, 006-008-01-00003827,006-008-01-00004097 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORASSOLICITADOS POREL DEPARTAMENTO DEDERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO-JUNIO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 006-008-01-00003156, 006-008-01-00003388, 006-008-01-00003586,006-008-01-00003833,006-008-01-00004099, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SIG+ AUDITORIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO-JUNIO.


title: PAGO DE FACTURA POR 000-001-01-00012103 COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS REALIZADO POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00007731 COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR PARTE DE VARIAS OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA 000-001--01-00014427 Y 000-001-01-00014311 COMPRA DE TONER SANSUMG SOLICITADAS POR PARTE DEL ALMACEN ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD MES DE JULIO 2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00007677/00007678 COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR PARTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y SUB SECRETARIAS DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA POR 000-001--01-00011879 COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS RALIZADO POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO DE FACTURA 015-003-01-00104472, POR COMPRA DE TONERS SOLICITADOS POR PARTE DE ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE F-01  POR SOLICITUD  RECIBIDA POR PARTE DE LA EMPRESA ACOSA , DEBIDO QUE LA CUENTA REGISTRADA EN SIAFI ESTA EN ESTADO DE DESABILITADA POR PARTE DEL BANCO DEL PAIS YA QUE DICHO BANCO REALIZO  EL CAMBIO DE NOMENCLATURAS Y ASIGNO UN NUEBO NUMERO A DICHO BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-1-1270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-1-1270-1-0


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00014308 Y 000-001-01-00014307 COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADO POR PARTE DEL ALMACEN SUSCRITO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA VALOR SOLICITADO PARA CUBRIR EL PAGO DE POLIZA DE VIDA COLECTIVA TG-3-17 PARA EL PERIODO 15/JUN/2017 AL 15/AGO/2017.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00006497 Y 000-001-01-00006496 POR CONCEPTO DE SERVICIO BRINDADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA VALOR SOLICITADO PARA CUBRIR EL PAGO DE POLIZA DE VIDA COLECTIVA TG-69-5696, ENDOSO 6-17 PARA EL PERIODO 15/JUL/2017 AL 15/AGO/2017.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA VALOR SOLICITADO PARA CUBRIR EL PAGO DE POLIZA DE VIDA COLECTIVA TG-69-5696, ENDOSO 3-17 PARA EL PERIODO 15/JUN/2017 AL 15/JUL/2017 SE REBAJA LPS 1153.62 POR EXCLUSION DE VEHICULO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA VALOR SOLICITADO PARA CUBRIR EL PAGO DE DEDUCIBLES DE VEHICULOS ASEGURADOS CON POLIZA TG-69-5696, S/FACT. RC-24374-17, RC-24403-17,RC-24373-17, RC-24426-17, RC-24428-17, RC-24425-17, RC-24427-17 PARA EL PERIODO 15/JUN/2016 AL 15/JUN/2017.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00006708 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET 00105633/0010563400105635/00105636/00105637/00105639/00105638/00105640/00105641 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 3 - ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00000287/ 0288,0392,0393,0385,0295, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00000206, 000-002-00000205, 000-002-01-00000289, 000-002-01-00000292, 000-002-01-00000293, 000-002-01-00000294, 000-002-01-00000387, POR BRINDAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000278, 000-002-01-00000277, 000-02-01-00000284, 000-002-01-00000285, 000-002-01-00000298, 000-002-01-00000384 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

DISTRIBUIDORA NORALEX S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIO BLUD FUERZAS ARMADAS FRENTE COLONIA SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA NORALEX S. DE R.L.

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00000389,000-002-01-00000386,000-002-01-00000390,000-002-01-00000391,000-002-01-00000296,000-002-01-00000297, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00000514, 000-002-01-00000515, 000-002-01-00000504, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00000516, 000-002-01-00000521, 000-002-01-00000522, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00000503, 000-002-00000517, 000-002-01-00000518, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000509, 000-002-01-00000510, 000-002-01-00000525, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS  ESTA SECRETARIA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PARTE DE AGOSTO 2017.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE AGOSTO 2016 A JUNIO DE 2017, DE LAS CLAVES A NOMBRE DE SECRETARIA DE SEGURIDAD, QUE NO FUERON CUBIERTAS EN SU TOTALIDAD POR LA F-01 G11 2016 , POR QUE NO FUE DISTRIBUIDA EQUITATIVAMENTE.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS POR ELEMENTOS DE FERRETERIA 000-001-01-00078229/ 78228/ 78227/ 78226/ 78225/ 78223/ 78224 UTILIZADOS COMO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESTA SECRETARIA.

PINFESA

legalName: PINFESA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA POR 000-001-01-00012430 COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS REALIZADO POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01--00000512, 000-002-01-00000513-000-002-01-00000520 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, A NOMBRE DEL SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ CLAVE # 78921, CLAVE CATASTRAL 34-012-008-02-05-035-00.


title: PAGO DE FACTURAS Y MATERIALES No.000-001-01-00037142,000-001-01-0037159,000-001-01-0037157,PARA PINTAR DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, AGOSTO 2017.


title: PAGO POR CUOTA DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE AGOSTO 2017.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE  AGOSTO 2017.


title: PAGO DE FACTURA 015-003-01-00104472 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER REQUERIMIENTO REALIZAFOS POR PARTE DE OTRAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CABE MENCIONAR QUE YA ESTABA INGRESO Y SE REALIZO REVERSION DE F-01 POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR ACOSA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, A NOMBRE DEL SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ CLAVE # 78921, CLAVE CATASTRAL 34-012-008-02-05-035-00.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL DEPENDIENTE DE LA (DNEP) A FAVOR DE PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE R.L. DE C.V.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL DEPENDIENTE DE LA (DNEP) A FAVOR DE PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, A NOMBRE DEL SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ CLAVE # 78921, CLAVE CATASTRAL 34-012-008-02-05-03500.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-0007230/00007325/00007412 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00007588/00007579 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRTARIA DE SEGURIDAD.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00034054/ 000-001-01-00034299 POR PAGO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO.

name: SOCIEDAD MEDICA DE SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO CALLE AL BARRIO SUYAPA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-00035022/ 34300 POR PAGO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO.

legalName: SOCIEDAD MEDICA DE SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00032398/000-001-01-0003110/000-001-01-00029134 POR PAGO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO.


title: PAGO DE SERVICIO SEGURO MEDICO HOSPITALARIO A (02) MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL, MELISSA PADILLA Y MARCO RAMOS, PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00037455/000-001-01-00036937.


title: PAGO DE SERVICIO SEGURO MEDICO HOSPITALARIO A (01) MIEMBRO DE LA CARRERA POLICIAL, JOSE GOMEZ LOPEZ, PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000364659.


HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-000000007488/00006899 POR CONCEPTO DE SERVICO DE ALIMENTACIUON SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005927/00005702/00005683/00005703 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA SOLICITADO POR PARTE DE DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006174 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA SOLICITADO POR PARTE DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005695/00006311 POR CONCEPTO DE SERVICO DE ATENCION PROTOCOLARIA SOLICITADO POR PARTE DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00131325, PAGO DE SERVICIO SEGURO MEDICO.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIO SEGURO MEDICA HOSPITALARIO A (06) MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL, CRUZ,BERNARDEZ, GARCIA, COREA, AGUILAR, GAITAN, PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00128681/128805,129867,130507, 130557, 130558.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00134478/000-001-01-00135867/000-001-00135869, PAGO DE SERVICIO SEGURO MEDICO A TRES POLICIAS, RODRIGUEZ PADILLA, PERDOMO H, FLORES HERNADEZ.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-0013244/ 000-001-01-00134304, PAGO DE SERVICIO SEGURO MEDIO A DOS MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL ANJI CERRATO Y ROY SUAREZ.


title: PAGO DE SERVICIO SEGURO MEDICO HOSPITALARIO A (02) MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL, JUAN GARCIA Y CHIRSTIAN OLIVA, PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00133842/ 000-001-01-00134298.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00140976/ 000-001-01-00138961/ 000-001-01-00138147. PAGO DE SERVICIO SEGURO MEDICO.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00133296/ 133302/ 133276/ 133280/ 126796/ 122558/ 122087/ 122088/ 120854/ 120466/ 120468/ 133258/ 131574/  131575/ 130258 POR PAGO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00002806/00002808/00002807/00002804/00002802/00002801/00002803, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00011681/00011685/00011684/000683/00011699/00011706/00011705/00011707/00011692, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. LOARQUE FTE A PLAZA LOARQUE CONTIGUO A HONDUTEL


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00007320/00007323 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE EQUIPO Y ALIMENTACION SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN INODORO 000-001-01-00087550 PARA SSUPLIR REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

PINFESA

streetAddress: COL. EL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A PUENTE PEATONAL

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00011690/00011689/00011688/00011687/00011682/00011704/00011702/00011701/00011697/00011693/000694/000695/00011696/00011703/00011691, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V


title: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS 006-008-01-00004409/4665/5011/5292.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES FACTURAS 006-008-01-00004421/4670/5014/5296.


title: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y SIG FACTURAS 006-008-01-00004422/4669/5015/5295.


title: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD 006-008-01-00004420/00005013/00005294/00004668.


title: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS 006-008-01-00004410/4466/5012/5293.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, POR VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES DE LA 2 QUINCENA DE OCTUBRE Y PARTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00009317 POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL VICEI MINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: 00001006/1007/1009/1010/1011/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: 00004408/00004664/00005010/00003578/00003825/00004095 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRERARIA DE SEGURIDAD.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, A LOS ESPACIOS QUE OCUPA COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGANADO EN LA MACCIH EN TEGICIGALPA, SR. KENNETH JOHN JOINT GARCIA.

KENNETH JOHN JOINT GARCIA

legalName: KENNETH JOHN JOINT GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-1-2040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-1-2040-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000783


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUATIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000784


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2017, DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT), A FAVOR DE LA SOCIEDAD FUNES SERVELLON, DE R.L DE C.V SR JOSE CARLETON CORRALES CALIX.

FUNES SERVELLON S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PRIMAVERA TEGUCIGALPA

legalName: FUNES SERVELLON S DE RL DE CV

ue: 14 - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE,AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE COTUBRE  DE 2017, DE LAS CLAVES A NOMBRE DE SECRETARIA DE SEGURIDAD, QUE NO FUERON CUBIERTAS EN SU TOTALIDAD POR LA F-01 G11-2016, POR QUE FUE DISTRIBUIDA EQUITATIVAMENTE, INCLUYE EL MES DE OCTUBRE.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00001706,000-001-01-00001696-000-001-01-00001705,000-001-01-000016995, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00001098/1099/1103/1104/1105/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00004461, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADO POR PARTE DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00005234 Y 000-001-01-00005380 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO  POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE FACTURA 001-002-01-00060966-00060965-00060964-00060963 POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00015158-00015157-00015156-00015155 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00763227 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS PARA ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00132521 POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA ABASTECER ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00039357 POR COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES SOLICITADOS POR PARTE DE ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES DE LA SEDS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA 000-001-00017096 COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR PARTE EL ALMACEN SUSCRITO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURAS 001-001-01-00004644 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA BASTECER REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR PARTES DE OTRAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00004637 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR PARTES DE OTRAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00009424/9423 POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00009426/00009425 POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00039467 POR COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES SOLICITADOS POR PARTE DE ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES DE LA SEDS.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE LA CUOTA DEL MES MARZO DEL 2017, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000785


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL´ PO LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE LA CUOTA DEL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN FACTURA # 000-004-01-0000786


title: pago de facturas No. 000-001-01-00001832, por brindar mantenimiento preventivos a vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA DE INTELIGENCIA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: pago de facturas 000-001-01-00004659, 000-001-01-00004657, 000-001-01-00004660, por concepto de servicio de atencion protocolaria solicitado por parte del Despacho del Señor Ministro de Seguridad.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: pago de facturas No.000-001-01-00001831, por brindar mantenimiento preventivos a vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado.


title: PAGO FACTURA 000-001-001-00012024 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE ASEO Y LIMPIEZA SOLICITADAS POR PARTE DEL ALMACEN SUSCRITO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 00-001-01-00011049 COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS REALIZADO POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00001951/00001950/00001949/00001948/00001952, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA


rationale: REVERSION POR ERROR SE COLOCO TRANSFERENCIA BANCARIA EN TIPO DE DOCUMENTO CUANTO LO CORRECTO ES OFICIO-(PAGO FACTURA 000-001-01-00012023  COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS EPSON SOLICITAS POR PARTE DEL ALMACEN SUSCRITO A LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-1-384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-1-384-1-0


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-00005492 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CASILLA TIPO DE DOCUMENTO SE COLOCO TRANSFERENCIA BANCARIA SIENDO LO CORRECTO OFICIOS (PAGO DE LA FACTURA 006-012-00006172 POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONERS SOLICITADOS POR ALMACEN PARA SUPLIR REQUERIMINETOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-1-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-1-386-1-0


PINFESA

streetAddress: COL. EL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A PUENTE PEATONAL

legalName: PINFESA

rationale: POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL TIPO DE DOCUMENTO SE COLOCO TRANSFERENCIA BANCARIA SIENDO LO CORRECTO OFICIO (PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETAERIA NO. 000-001-00065789/00065790/00065791/00065792/00065793/00065794/00065795/00065796/00065911/00065912.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-1-389-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-1-389-1-0


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00026039 POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES DE LA SEDS.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION POR HABER COLOCADO ERRONEAMENTE EL TIPO DE DOCUMENTO COMO TRASNFERENCIA, SIENDO LO CORRECTO OFICIO (PAGO DE FACTURAS NO. 000-02-01-00003500 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SUGERENCIA DE RCURSOS MATERIALES.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-1-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-1-388-1-0


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00012023  COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS EPSON SOLICITAS POR PARTE DEL ALMACEN SUSCRITO A LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETAERIA NO. 000-001-00065789/00065790/00065791/00065792/00065793/00065794/00065795/00065796/00065911/00065912.


title: PAGO DE LA FACTURA 006-012-00006172 POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONERS SOLICITADOS POR ALMACEN PARA SUPLIR REQUERIMINETOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: PAGO DE FACTURAS POR ELEMENTOS DE FERRETERIA NO. 000-001-01-00062419/ 62420/ 62421/ 62422/ 62423/ 62424/ 62425/ 62426/ Y 62427 PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE PUBLICACION FACTURAS 12917/ 13078/ 13074/ 13038/ 13122.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-02-01-00003500 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SUGERENCIA DE RCURSOS MATERIALES.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00045968/ 00045972/ 00045976/ 00045969/ 00045973/ 00045970/ 00045974/ 00045971/ 00045975/ 00048101/ 00048102/ 00048103/ 00048105/ 000481014/ 00048106/ 00048100/ 00048098/ 00048099, POR SERVICIOS DE INTERNET SEGUN CONTRATO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00100543 POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE AVISO DE LICITACION PUBLICA.


title: PAGO DE FACTURAS 000-43874, 00043876, 00043868, 00043869, 00043870, 00043871,00043872, 00043873,00043875, POR SERVICIOS DE INTERNET SEGUN CONTRATO.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00001829, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00040493/ 40494/40394/40391/40392/ 40393 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE ENMIENDAS.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00001927/00001917, POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA NO.015-003-01-000094235, POR COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, ABRIL/17, SEGUN FACTURA#000-004-01-00000791.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE ABRIL 2017,SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000792.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA. SR.JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES

rationale: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA. SR.JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA. SR.JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA. SR.JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA. SR.JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA. SR.JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA. SR.JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA. SR.JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA. SR.JAVIER ORELLANA REYES.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DE PARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA

legalName: ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DE PARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DE PARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DE PARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DE PARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DE PARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DE PARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DE PARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DE PARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

CARLOS ALFREDO JACO TORRES

legalName: CARLOS ALFREDO JACO TORRES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DEJULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NERO A ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.


title: RESRVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF,UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

legalName: DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

rationale: REVERSIÓN DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF,UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO. OBJETO DEL GASTO CORRECTO ES EL 22300 - ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-1-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-1-560-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017,  A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO. DE STA. BARBARA, SEÑOR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ

legalName: JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017,  A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO. DE STA. BARBARA, SEÑOR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017,  A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO. DE STA. BARBARA, SEÑOR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017,  A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO. DE STA. BARBARA, SEÑOR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017,  A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO. DE STA. BARBARA, SEÑOR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2017,  A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO. DE STA. BARBARA, SEÑOR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017,  A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO. DE STA. BARBARA, SEÑOR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017,  A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO. DE STA. BARBARA, SEÑOR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2017,  A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO. DE STA. BARBARA, SEÑOR. JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, ENE EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

legalName: BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

rationale: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, ENE EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, ENE EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, ENE EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, ENE EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, ENE EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, ENE EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE L MES DE MAYO DEL 2017, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, ENE EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2017, DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, ENE EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO. DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 11 - DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

subPrograma: 1 - SERVICIOS POLICIALES DE PROTECCION, DISUACION Y CONTROL

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO

rationale: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO. DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO. DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO. DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO. DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO. DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE EL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO. DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO. DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO. DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

JUAN DE JESUS NUÑEZ

legalName: JUAN DE JESUS NUÑEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES JULIO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANFERERNCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION POLIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO. DE YORO, SR.JUAN DE JESUS NUÑEZ.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO  DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.

description: TRANFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MARZO A DICIEMBRE DE 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA

legalName: MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MARZO A MAYO DE 2017, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO,LIZEHT DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.


title: TRANFERENCIA DE FONOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO, UMEP 11, SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN ISLAS DE LA BAHIA. SRA.REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ.

REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ

legalName: REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN ISLAS DE LA BAHIA. SRA.REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN ISLAS DE LA BAHIA. SRA.REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN ISLAS DE LA BAHIA. SRA.REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN ISLAS DE LA BAHIA. SRA.REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN ISLAS DE LA BAHIA. SRA.REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No.11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.


MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA

legalName: MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :70 GA :1 F-01: 595-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA EN SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEÑORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-70-1-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-70-1-595-1-0

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA EN SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEÑORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA EN SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEÑORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA EN SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEÑORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

REINA DEL CARMEN VILLEDA

legalName: REINA DEL CARMEN VILLEDA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA, REINA DEL CARMEN VILLEDA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION NACIONAL DE UNIDADES ESPECIALES (DNUE)

actividadObra: 1 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO  DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2017, HAGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AEREO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ

legalName: HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

description: TRANFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN SAN PEDRO SULA SR. HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.


title: PAGO DE FACTURAS 00048101, 00048102,00048103, 00048104, 00048105, 00048106, 00048098, 00048099, 00048100, 00001386,00001387, 00001388, 00001389, 0001390, 00001391, 00001393, 00001394, POR SERVICIOS DE INTERNET SEGUN CONTRATO PARA EL MES DE MARZO Y ABRIL 2017.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000799.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO DE FACTURAS 0003526, 00003527, 00003528,00003530,00003529, 00003531, 00003533, 00003534, 00003532, POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONTRATO PARA EL MES DE MAYO DEL 2017.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, JUNIO 2017 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001005.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.

LAURA ELENA VILLEDA BONILLA

legalName: LAURA ELENA VILLEDA BONILLA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQILER DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBREL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.

description: TRANSFERENCIA DE DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQILER DEL MES DE JULIO DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQILER DE ENERO A JUNIO DEL 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PERSONAL DE DIPOL LA CEIBA, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA VILLEDA BONILLA.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, JUNIO 2017 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001004.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA, PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA DE INTELIGENCIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2017.

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA DE INTELIGENCIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

description: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA, PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA DE INTELIGENCIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL DEPENDIENTE DEL A (DNEP), A FAVOR DE PAT JOYERIA Y RELOJERIA S DE R L DEL C V

description: SOLICITUD DE PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA DE INTELIGENCIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2017.


title: TRANSFERENCIADE FONDOS A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA VALOR SOLICITADO PARA CUBRIR EL PAGO DE POLIZA VIDA COLECTIVA TG-3-282 PRORROGA SEGUN ENDOSO 21 PARA EL PERIODO 15/JUN/2017 AL 15/JUL/2017.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.

MELVIN RAFAEL UMAÑA

legalName: MELVIN RAFAEL UMAÑA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO  DEL 2017, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE, MELVIN RAFAEL UMAÑA.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, MAY/17, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000798.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS DE OCTUBRE 2006 A ABRIL DE 2017 CUENTA # 47-101-169-01-10-250-00 A NOMBRE DE TALLER MECANICO MEGA POSTA POLICIAL.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Reembolso de gastos en concepto de recibos TGR-1 y SAR-252 que sirven para realizar tramites de Franquicias Aduaneras Oficiales en Secretaria de Estadoe n el Despacho de Finanzas y el Servicio de Administracion de Rentas respectivamente.

MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

actividadObra: 4 - Componente IV. Gestión del Programa

type: MEMORA


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2017, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S A DE C V