LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001788 ORDEN DE COMPRA N° 0064 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 238-SSRIDSS-2017 PEDIDO N° 0141-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LAS  FACTURAS  N° 000-002-01-00006714-6715 ORDEN DE COMPRA N° 0063 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 238-SSRIDSS-2017 PEDIDO N° 0141-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1194-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 659-2017-GA PEDIDO N° 154/2017  POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1194-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 659-2017-GA PEDIDO N° 154/2017, FACTURA No 000-002-01-00003689, POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N~60-1-53-1193-2017 SOLICITADO POR DIVISION DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA SEGUN OFICIO N~003-DIM/2017 PEDIDO ~# 0020-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007794


description:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006753 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-04-00000226 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE EMBARAZO PATOLOGICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

type: REC


rationale: CANCELACION DE RECIBO No. 000-001-00000225 DEMOLICION DE ANTIGUO ALMACEN GENERAL DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE RECIBO No, 000-001-04-00000224 REMODELACION DE AREA DE LACTANTES DE ETSE CENTRO HOSPITALARIO


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000016936 PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPELADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016932 HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPELADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016962 PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPELADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016934 HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016933 HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017


title: DEUDA A PAGAR DEL MATERIAL DE LABORATORIO, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016. Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016 SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA CON FACTURA N° 000398.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: REVERSION DE F-01 N.089-2017 POR PRECIOS ALTOS DE ALGUNOS PRODUCTOS

JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO


title: PAGO  COMPLEMENTARIO  DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS  QUE SE ELIMINARON, POR FALTA DE DEFICIT PREUPUESTARIO DE LA FUENTE  # 26 DEL  HOSPITAL ATLANTIDA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: PAGO  COMPLEMENTARIO  DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS  QUE SE ELIMINARON, POR FALTA DE DEFICIT PREUPUESTARIO DE LA FUENTE  # 26 DEL  HOSPITAL ATLANTIDA

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: PAGO  COMPLEMENTARIO  DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS  QUE SE ELIMINARON, POR FALTA DE DEFICIT PREUPUESTARIO DE LA FUENTE  # 26 DEL  HOSPITAL ATLANTIDA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1087--2017 SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 140-2017-22 PEDIDO N° 0017-2017 POR COMPRA DE 3 TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-211-1-0


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 959-2017-GA, DE FECHA 21 DE ABRIL  DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE MARZO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


description:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 959-2017-GA, DE FECHA 21 DE ABRIL  DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE MARZO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1199-1-0

description: COMPRA DE DE UNIFORMES, QUE SERA UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 072. CON FACTURA N°. 001-001-00103116.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 959-2017-GA, DE FECHA 21 DE ABRIL  DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE MARZO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 1200-1-0 - COMPRA DE DE UNIFORMES, QUE SERA UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1200-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1088-2017 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 140-2017-SS PEDIDO N° 0017-2017 POR COMPRA DE 3 TONER TN-450 BROTHER NEGRO (ZONA 1)

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1088-2017 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 140-2017-SS PEDIDO N° 0017-2017, FACTURA No7330 POR COMPRA DE 3 TONER TN-450 BROTHER NEGRO (ZONA 1)


title: DEUDA A PAGAR DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016 SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA. CON FACTURA N° 000394.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016 SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 0003.


title: DEUDA A PAGAR DE EQUIPO LABORATORIO CLINICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016 SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA CON FACTURA N° 000400.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-129-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


title: DEUDA A PAGAR DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016. Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017 POR PROBLEMAS EN EL SIAFI Y NO SE PUDO PAGAR EN EL 2016. FACTURA 00002908.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-131-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: DEUDA A PAGAR DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016. Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI Y NO SE PUDO PAGAR EN EL 2016. CON FACTURA N°. 00002896.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-132-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: DEUDA A PAGAR DEL OXIGENO, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2015. Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI Y NO SE PUDO PAGAR EN EL 2016 Y LOS ENVIAMOS A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA. CON FACTURA N°. 0004055.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: DEUDA A PAGAR DEL OXIGENO, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016. Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI Y NO SE PUDO PAGAR EN EL 2016 Y LOS ENVIAMOS A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA. CON FACTURA N°. 0004248.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: DEUDA A PAGAR DEL OXIGENO, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2015. Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI Y NO SE PUDO PAGAR EN EL 2016 Y LOS ENVIAMOS A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA. CON FACTURA N°. 00004056.


DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: DEUDA A PAGAR DEL OXIGENO, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016. Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI Y NO SE PUDO PAGAR EN EL 2016 Y LOS ENVIAMOS A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA. CON FACTURA N°. 0004205.


title: DEUDA A PAGAR DEL OXIGENO, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2015. Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI Y NO SE PUDO PAGAR EN EL 2016 Y LOS ENVIAMOS A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA. CON FACTURA N°. 00004057.


title: DEUDA A PAGAR DEL OXIGENO, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016. Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI Y NO SE PUDO PAGAR EN EL 2016 Y LOS ENVIAMOS A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA. CON FACTURA N°. 00004247.


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR L.1,089,280.00 POR LA PRESTACION DE SERVICISO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL,EDIFCIO BANMA I Y II POOL DE VEHICULOS,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTREO DE SALUD ALONZO SUAZO, DODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA DE OJO DE AGUA , BODEGA TALANGA, FACTURA N°000-001-01-00001727 QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2017, OFICIO N°207-2017-GA. CONTRATO N° 13-2016 ACUERDO N° 741

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: OFI


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1413-1-0

description: COMPRA DE REACTIVO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 60-12-11-0070-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00055682.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 60-12-11-0034-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00023805.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1456-1-0

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 0076. CON FACTURA N°. 000-001-01-00055616.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 1415-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE RAYOS X, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 60-12-11-0060-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1415-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 1458-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1458-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 1457-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1457-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 1459-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1459-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 1460-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1460-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 1462-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE IV TRISMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1462-1-0


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016, SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 0045.

JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 1461-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE IV TRISMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1461-1-0


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016, SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 0048.


title:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016, SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 030.


streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1523-1-0

description: COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 016. ESTE F-01 N°. 786 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 1523. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000043.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016, SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 0004.


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016, SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 0002.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1524-1-0

description: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 592 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 1524. CON FACTURA N°. 012-001-01-00023034.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO EN LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. CON FACTURAS N°. 004-001-01-00010646, 004-001-01-00010647, 004-001-01-00010649, 004-001-01-00010650, 004-001-01-00010652, 004-001-01-00010657, 004-001-01-00010660, 004-001-01-00010666, 004-001-01-00010669, 004-001-01-00010671, 004-001-01-00010674, 004-001-01-00010675, 004-001-01-00010684, 004-001-01-00010685, 004-001-01-00010688, 004-001-01-00010692, 004-001-01-00010696, 004-001-01-00010701, 004-001-01-00010705, 004-001-01-00010708, 004-001-01-00010709, 004-001-01-00010712, 004-001-01-00010713, 004-001-01-00010715, 004-001-01-00010724, 004-001-01-00010726, 004-001-04-00010727, 004-001-01-00010729, 004-001-01-00010731.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: ACUE


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. CON FACTURAS N°. 004-001-01-00020061, 004-001-01--00020069, 004-001-01-00020070, 004-001-01-00020075, 004-001-01-00020080, 004-001-01-00020081, 004-001-01-00020083, 004-001-01-00020085, 004-001-01-00020086, 004-001-01-00020088, 004-001-01-00020098, 004-001-01-00020099, 004-001-01-00020100, 004-001-01-00020104, 004-001-01-00020106, 004-001-01-00020109, 004-001-01-00020111, 004-001-01-00020112, 004-001-01-00020116, 004-001-01-00020119, 004-001-01-00020122, 004-001-01-00020123, 004-001-01-00020124, 004-001-01-00020134.


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. CON FACTURAS N°. 004-001-01-00020158, 004-001-01-00020161, 004-001-01-00020162, 004-001-01-00020163, 004-001-01-00020164, 004-001-01-00020171, 004-001-01-00020172, 004-001-01-00020175, 004-001-01-00020176, 004-001-01-00020177, 004-001-01-00020178, 004-001-01-00020183, 004-001-01-00020184, 004-001-01-00020202, 004-001-01-00020203, 004-001-01-00020204, 004-001-01-00020214, 004-001-01-00020215, 004-001-01-00020216, 004-001-01-00020225, 004-001-01-00020226, 004-001-01-00020227, 004-001-01-00020228, 004-001-01-00020232, 004-001-01-00020233, 004-001-01-00020243, 004-001-01-00020244.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2016 DE ALIMENTOS,FACTURA N.0101,ORDEN DE COMPRA N.151-2016 QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONSUMIDO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. CON FACTURAS N°. 004-001-01-00020249, 004-001-01-00020253, 004-001-01-00020256, 004-001-01-00020259, 004-001-01-00020264, 004-001-01-00020265, 004-001-01-00020266, 004-001-01-00020274, 004-001-01-00020275, 004-001-01-00020279, 004-001-01-00020286, 004-001-01-00020287, 004-001-01-00020290, 004-001-01-00020294, 004-001-01-00020296, 004-001-01-00020304, 004-001-01-00020305, 004-001-01-00020308, 004-001-01-00020317.


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1531-1-0

description: COMPRA DE DIESEL, QUE SERA UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 015. CON FACTURA N°. 000-003-01-00060123.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0081 SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N°121-2017-UCEG  PEDIDO N° 0080-2017 POR  25,000 FOTOCOPIAS, FACTURA No 000-001-01-00002667


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE ALIMENTOS ,PAGO DE FACTURA N.0105, DE ORDEN DE COMPRA N.153-2016, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017.


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016, SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 000387.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1553-1-0

description: COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 048. ESTE F-01 N°. 794 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 1553. CON FACTURA N°. 000-001-01-000005243.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-1554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-1554-1-0

description: COMPRA DE REACTIVO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 052. ESTE F-01 N°. 798 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 1554. CON FACTURA N°. 000-001-01-000005244.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: DEUDA A PAGAR DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016, SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 000390.


title:
PAGO DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 959-2017-GA, DE FECHA 21 DE ABRIL  DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE MARZO DEL AÑO 2017.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016
RESOLUCION DE PRORROGA No. 277-2016-SS

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: DEUDA A PAGAR DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016, SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 000393.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0080 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD  SEGUN OFICIO N°99-DCP-2017  PEDIDO N° 0079-2017 POR  10,000 COPIAS, FACTURA No000-001-01-00002662


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016, SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 0033.


title:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016, SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 028.


title: DEUDA A PAGAR POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016, SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURAS N°. 004-001-01-00000170, 004-001-01-00000172, 004-001-01-00000175, 004-001-00000181, 004-001-01-00000186, 004-001-01-00000197, 004-001-01-00000199, 004-001-01-00000200, 004-001-01-00000202, 004-001-01-00000204, 004-001-01-00000206, 004-001-01-00000207.


title: DEUDA A PAGAR POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016, SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURAS N°. 004-001-01-00010109, 004-001-01-00010114, 004-001-01-00010117, 004-001-01-00010119, 004-001-01-00010123, 004-001-01-00010125, 004-001-01-00010126, 004-001-01-00010131, 004-001-01-00010133, 004-001-01-00010135, 004-001-01-00010136, 004-001-01-00010137, 004-001-01-00010140, 004-001-01-00010143, 004-001-01-00010148, 004-001-01-00010150, 004-001-01-00010152, 004-001-01-00010157, 004-001-01-00010162, 004-001-01-00010167.


title: DEUDA A PAGAR POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016, SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURAS N°. 004-001-01-00010171, 004-001-01-00010179, 004-001-01-00010180, 004-001-01-00010189, 004-001-01-00010196, 004-001-01-00010198, 004-001-01-00010203, 004-001-01-00010204, 004-001-01-00010206, 004-001-01-00010216, 004-001-01-00010223, 004-001-01-00010227, 004-001-01-00010237.


description:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


title: ORDEN DE COMPRA N° 0098 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 653-2017-GA PEDIDO N° 0122-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0098 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 653-2017-GA PEDIDO N° 0122-2017, FACTURA No 0000-001-01-00002497 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, TARJETAS DE PRESENTACION DRA DELIA RIVAS MINISTRA DE SECRTARIA DE SALUD


rationale:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007225 ORDEN DE COMPRA N° 0023 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REGULACION  SEGUN OFICIO N° 045-SSR-2017  PEDIDO N°059-2017 POR  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ORDEN DE COMPRA N° 0097 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 132-CYR-SS-2017 PEDIDO N° 0105-2017  POR 10,000 FOTOCOPIAS T/C,T/O,T/L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0097 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 132-CYR-SS-2017 PEDIDO N° 0105-2017, FACTURA No 000-001-01-00002669,  POR 10,000 FOTOCOPIAS T/C,T/O,T/L


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE FIANZA POR L.12,200.00 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA DE LA DRA DELIA RIVAS LOBO SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 812-2017-GA Y FACTURA PROFORMA N° 13207

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00003349 ORDEN DE COMPRA N° 0093 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 159-UPEG-2017 PEDIDO N° 109/2017 POR COMPRA DE 15 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO SIN BRAZOS 90 DIAS DE GARANTIA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2191-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001780 ORDEN DE COMPRA N° 0024 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION  SEGUN OFICIO N° 045-SSR-2017 PEDIDO N°°0059-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE FIANZA POR L.12,200.00 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA DE LA  LIC. NORMA JULISSA ORELLANA GERENTE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO N° 839-2017-GA Y FACTURA PROFORMA N° 13145


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.11,270.00 POR LA PUBLICACION DE  DOS ADENDUM DE AVISO DE PRECALIFICACION. FACTURA N°000-002-01-00040129 , OFICIO N°023-2017-DL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: ORDEN DE COMPRA N° 0100 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 780-2017-GA PEDIDO N° 0152-2017 POR COMPRA DE 1 SELLO PARA COPIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0100 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 780-2017-GA PEDIDO N° 0152-2017 , FACTURA No 000-001-01-00002494 POR COMPRA DE 1 SELLO PARA COPIAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0099  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 014-CVGA-2017  PEDIDO N° 0165-2017 POR COMPRA DE 1 SELLO PUSH-REVISADO

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0099  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 014-CVGA-2017  PEDIDO N° 0165-2017, FACTURA No 000-001-01-00002496 POR COMPRA DE 1 SELLO PUSH-REVISADO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013111 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1206-2017 SOLICITADO POR ASISTENTE TECNICO SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 045-SSR-2017 PEDIDO N° 0059-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ORDEN DE COMPRA N° 0101 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 816-2017-GA PEDIDO N° 0178-2017 POR COMPRA DE 1 SELLO PARA EL DESPACHO., 1 SELLO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEBEN  SER DEL TAMAÑO DE UNA MONEDA DE CINCO CENTAVOS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0101 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 816-2017-GA PEDIDO N° 0178-2017 , FACTURA No 000-001-01-00002495 POR COMPRA DE 1 SELLO PARA EL DESPACHO., 1 SELLO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEBEN  SER DEL TAMAÑO DE UNA MONEDA DE CINCO CENTAVOS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006682 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1212-2017 SOLICITADO POR  DIVISION DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 42-2017-DCP  PEDIDO N° 0056-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1221-2017 SOLICITADO POR  POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 006-PV-SS  PEDIDO N° 0153-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1221-2017 SOLICITADO POR  POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 006-PV-SS  PEDIDO N° 0153-2017, FACTURA No16464 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1211-2017 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 199-2017-RRHH-ANMI PEDIDO N° 0096-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2266-1-0


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA No. 0722  DE FECHA 22-11-2016.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA No. 0658  DE FECHA 01-11-2016.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACIÓN


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA No. 648  DE FECHA 28-10-2016.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2016,  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 808-2017-GA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS,  ORDEN DE COMPRA No. 0649  DE FECHA 29-10-2016.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011962 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1208-2017 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN PEDIDO N° 0096-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO POR L.178,307.50 CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 897-2017-GA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000971 Y ORDEN DE COMPRA N° 0702

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1209-2017 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN  PEDIDO N° 0096-2017 POR COMPRA DE 3 TONER CANON  GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1209-2017 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN  PEDIDO N° 0096-2017, FACTURA No 7757 POR COMPRA DE 3 TONER CANON  GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006683 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1210-2017 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  SEGUN PEDIDO N° 0096-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006681 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1220-2017 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL ACUERDOS Y TRAMITES LEGALES SEGUN OFICIO N° 323-SGSS-2017 PEDIDO N°0166-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00007795 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1219-2017 SOLICITADO POR  SECRETARIA GENERAL PARA ACUERDOS Y TRAMITES LEGALES  SEGUN OFICIO N°323-SGSS-2017-2017-GA PEDIDO N° 0166-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1214-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  A SOLICITUD DEL DEPTO DE SERV. DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 186-2017-GA PEDIDO N° 0154-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1214-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  A SOLICITUD DEL DEPTO DE SERV. DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 186-2017-GA PEDIDO N° 0154-2017, FACTURA No 15819 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008065 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1216-2017 SOLICITADO POR  UNIDAD COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 60-2017-UCEMR PEDIDO N° 0159-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011966 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1215-2017 SOLICITADO POR  UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 60-2017-GA PEDIDO N° 0159-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013113 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1198-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS  PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1201-2017 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS  PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1201-2017 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS  PEDIDO N° 0175-2017, FACTURA No000-001-01-00, POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1199-2017 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N°243-2017-GA PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2329-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1213-2017 SOLICITADO POR DIRECCIONNUPEG  SEGUN OFICIO N° 178-UPEG-2017-GA PEDIDO N° 0127-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1213-2017 SOLICITADO POR DIRECCIONNUPEG  SEGUN OFICIO N° 178-UPEG-2017-GA PEDIDO N° 0127-2017, FACTURA No15817 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006699  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1217-2017 SOLICITADO POR  UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 60-2017-UCEMR PEDIDO N° 0159-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1202-2017 SOLICITADO POR  UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)  SEGUN OFICIO N° 205-UPEG-2017 PEDIDO N° 0176-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1202-2017 SOLICITADO POR  UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)  SEGUN OFICIO N° 205-UPEG-2017 PEDIDO N° 0176-2017, FACTURA No15816, POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004137 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1196-2017 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS   SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013115 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1226-2017 SEGUN OFICIO N° 261-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0195-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0102 SOLICITADO POR UNIDAD Y CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 133-2017-UCEG PEDIDO N° 0169-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2334-1-0


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003720 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1200-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013114 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1225-2017SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 261-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0195-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1224-2017 SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N°261-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0195-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2336-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012640 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1227-2017 SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 261-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0195-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale:
PAGO  DE DEUDA  DE DIALISIS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.212-2017-GA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017, POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.
ACUERDO No. 3515 DEL 27-09-2016 Y CONTRATO No. 56, DE FECHA 20-09-2016


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006700 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1228-2017 SOLICITADO POR DEPTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 261-DDCRHI-2017 PEDIDO N° 0195-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: DEUDA A PAGAR POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. CON FACTURA N°. 004-001-01-00010240, 004-001-01-00010244, 004-001-01-00010246,  004-001-01-00010250, 004-001-01-00010251, 004-001-01-00010259, 004-001-01-00010263,  004-001-01-00010271, 004-001-01-00010275, 004-001-01-00010281, 004-001-01-00010285,  004-001-01-00010289, 004-001-01-00010296, 004-001-01-00010300, 004-001-01-00010304.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL  AÑO 2017. CON FACTURAS N°. 004-001-01-00010306, 004-001-01-00010309, 004-001-01-00010315, 004-001-01-00010324, 004-001-01-00010326, 004-001-01-00010327, 004-001-01-00010336, 004-001-01-00010338, 004-001-01-00010341, 004-001-01-00010345, 004-001-01-00010348, 004-001-01-00010350, 004-001-01-00010357, 004-001-01-00010359, 004-001-01-00010364.


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017. CON FACTURAS N°. 004-001-01-00010367, 004-001-01-00010374, 004-001-01-00010381, 004-001-01-00010385, 004-001-01-00010386, 004-001-01-00010395, 004-001-01-00010398, 004-001-01-00010402, 004-001-01-00010408.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2016 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 892-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°005-2016-SS RESOLUCION N° 140 CONTRATO N° 43 Y FACTURA N° 006-001-01-00000159 ACUERDO N° 4289

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2016 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 892-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°005-2016-SS RESOLUCION N° 140 CONTRATO N° 43 Y FACTURA N° 006-001-01-00000157 Y ACUERDO N° 4289

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2016 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 892-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°005-2016-SS RESOLUCION N° 140 CONTRATO N° 43 ACUERDO N°                         4289 Y FACTURA N° 006-001-01-00000164


title: ORDEN DE COMPRA N° 0104 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 103-DTSS-2017  PEDIDO N° 0091-2017 POR  30,000 FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTAOFICIO, LEGAL

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0104 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 103-DTSS-2017  PEDIDO N° 0091-2017, FACTURA No 000-001-01-00002670, POR  30,000 FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTAOFICIO, LEGAL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013216 ORDEN DE COMPRA N° 0103 SOLI CITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 60-2017-UCEMR PEDIDO N°0159-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00002844 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1094-2017 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 019-2017-UAL PEDIDO N° 0006-2017 POR COMPRA DE 4 LLANTA N°235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO C ( ZONA  1)


title: ORDEN DE COMPRA N° 0105 SOLICITADO POR UNIDAD AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 10-01-17-UAI-SS PEDIDO N° 0010-2017  POR 100,000 COPIAS T/C,T/O,T/L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0105 SOLICITADO POR UNIDAD AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 10-01-17-UAI-SS PEDIDO N° 0010-2017 , FACTURA No 000-001-01-00002671, POR 100,000 COPIAS T/C,T/O,T/L


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1105-2017 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2016 PEDIDO N° 0026-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-245-1-0


title: PAGO POR CONCUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, CON FACTURA N°. 004-001-01-00010415, 004-001-01-00010418, 004-001-01-00010426, 004-001-01-00010428, 004-001-01-00010441, 004-001-01-00010448, 004-001-01-00010456, 004-001-01-00010462.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

ORDEN DE COMPRA No 60-1-53-1096-2017, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO NUM 029-DTSS-2016 PEDIDO No0026-2017, POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-246-1-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA No004, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO No094-2017-GA, PEDIDO No0028-2017, POLARIZADO DE LOS VIDRIOS EN GENERAL DEL VEHICULO MAZDA BT50, BLANCO, DOBLE CABINA, S/P

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-247-1-0


actividadObra: 7 - CIUDAD MUJER

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013131 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1231-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2017 PEDIDO N° 0020-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0004134 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1229-2017 SOLCITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2017 PEDIDO N° 0020-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013148 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1223-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 133-2017-UCEG PEDIDO N° 0169-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1230-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 003-DIM-2017 PEDIDO N° 0020-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2476-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1232-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA  Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 60-2017-UCEMR PEDIDO N° 0159-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y PAPEL DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2477-1-0


title: APOYO A PAGO DE DEUDA DE AÑO 2016, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, FACTURA No. 000-001-01-00056653, DE FECHA 30-12-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 3674 DE FECHA 29-12-2017,  SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 031-2017-AR-ARDO No.16, DE FECHA 03 DE ABRIL DEL  2017 Y OFICIO DE  AUTORIZACION No. 932-2017-GA, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2017.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012201 ORDEN DE COMPRA N° 0003 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2017-GA  PEDIDO N°0032-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELY CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00004181 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1235-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA  Y MOVILIZACION SEGUN OFICIO N° 60-2017-UCEMR PEDIDO N° 0159-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013219 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1247-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 052-CYRS-SS-2017 PEDIDO N° 0025-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , PAPEL DE ESCRITORIO


title: PAGO A FAVOR DE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS CON OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 979-2017-GA FACTURA N° 000-002-01-00041548 Y CONTRATO N° 377244 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  N° 001-2017 LOS DIAS 29,30 Y 31 DE MARZO DEL 2017

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1241-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 052-CYRSS-2017 PEDIDO N° 0025-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO , UTILES DE ESCRITORIO  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2550-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1240-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 052-CYR-SS-2017 PEDIDO N° 0025-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2551-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006710 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1239-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA USO EN UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 160-2017-SGP PEDIDO N° 0177-2017


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007977 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1238-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, PARA USO EN UNIDAD DE ANALISIS, EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 160-2017-SGP PEDIDO N° 0177-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0016858 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1245-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SDEGUN OFICIO N° 223-2017-DSSNA PEDIDO N° 0158-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012641 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1237-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA USO DE LA UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 160-2017-SGP PEDIDO N° 0177-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1236-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA USO EN UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 160-2017-SGP PEDIDO N° 0177-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013494 ORDEN DE COMPRA N° 000-1-53-1236-2017 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA USO EN UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 160-2017-SGP PEDIDO N° 0177-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004132 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1243-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 183-2017-UCEG  PEDIDO N° 0190-2017 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1246-2017 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 279-SSRIDSS-2017 PEDIDO N° 0173-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-ORD16865 EN DE COMPRA N° 60-1-53-1246-2017 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 279-SSRIDSS-2017 PEDIDO N° 0173-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015984 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1244-2017 SOLICITADO POR DEPTO DE SEGUNDO NIVEL ATENCION SEGUN OFICIO N° 223-2017-DSSNA PEDIDO N° 0158-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013399  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1259-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1262-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS PEDIDO N° 0175-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2562-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011963 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1263-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS PEDIDO N° 0175-2017 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012642 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1260-2017 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 243-2017-DGDRHS PEDIDO N°0175-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-0100003764 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1264-2017 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 392-2017-UAL-SESAL  PEDIDO N° 0206-2017 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00017278 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1269-2017 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 284-SSRIDSS-2017 PEDIDO N° 0174-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1258-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 62-UCEMR-2017 PEDIDO N°0170-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2567-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006931 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1265-2017 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 178-UTGP-2017 PEDIDO N° 0207-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00017277 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1271-2017 SOLICITADO POR SERVICIOS SEGUNDO NIVEL ATENCION  SEGUN OFICIO N° 221-2017-DSSNA  PEDIDO N° 0156-2017 POR COMPRA DE ACEITES  GRASAS Y LUBRICANTES


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1249-2017 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2016 PEDIDO N° 0026-2017 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTLES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2573-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016027 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1270-2017 SOLICITADO POR  SERVICIOS SEGUNDO NIVEL ATENCION  SEGUN OFICIO N° 221-2017-DSSNA PEDIDO N° 0156-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1253-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL  SEGUN OFICIO N° 133-2017- UCEG PEDIDO N° 0169-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2574-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00006938 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1255-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL  SEGUN OFICIO N° 133-2017- UCEG PEDIDO N° 0169-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008406  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1254-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL SEGUN OFICIO N° 133-2017-UCEG  PEDIDO N° 0169 -2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00759352 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1251-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2017 PEDIDO N° 0026-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1248-2017 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 029-DTSS-2016 PEDIDO N° 0026-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2579-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011964 ORDEN DE COMPRA N° 0112 SOLICITADO POR DIVISION DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA SEGUN OFICIO N° 007-DIM-2017 PEDIDO N° 0210-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0106 SOLICITADO POR UNIDAD DE INTEGRACION DE FARMACIA SEGUN OFICIO N° 036-2017-SSRISS-UIF PEDIDO N° 0180-2017 POR COMPRA DE 6,000 FOTOCOPIAS T/C,T/L,T/O, FACTURA No000-001-01-00002668


GISELLE HUDA HASBUN BASIL

legalName: GISELLE HUDA HASBUN BASIL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000182 ORDEN DE COMPRA N° 0109 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 490-2017-GA PEDIDO N° 0090-2017 POR SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, QUE SERA CONSUMIDA EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL I, II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0051-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00008760.


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001314 ORDEN DE COMPRA N° 0107 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N°177-CYR-SS-2017 PEDIDO N° 0184-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ MARCADOR


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0110 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 457-2017-GA  PEDIDO N° 0104-2017 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2584-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 60-12-11-0007-2017. CON FACTURA N°. 002-001-01-00009075.


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRISMESTRE DEL AÑO 2017.

rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRISMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN 60-12-11-0008-2017, CON FACTURA N°. 002-001-01-00008955.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 591-1-0 - COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-591-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0025-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00007460.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-0000 6725.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 638-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-638-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, CON FACTURAS N°. 004-001-01-00010478, 004-001-01-00010480, 004-001-01-00010487, 004-001-01-00010489, 004-001-01-00010492, 004-001-01-00010495, 004-001-01-00010500, 004-001-01-00010501, 004-001-01-00010505, 004-001-01-00010510, 004-001-01-00010514, 004-001-01-00010517, 004-001-01-00010521.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0021-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00015430.


rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-0000 6724.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 650-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRISMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0015-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-650-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0014-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00015429.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 653-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0016-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-653-1-0


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0017-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00003649.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-672-1-0

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0031-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-0000 6722.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-671-1-0

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0030-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-0000 6721.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0026-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-0000 6719.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0023-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00015427.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 678-1-0 - COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0035-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-678-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 673-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N° 0032-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-673-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRISMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0013-2017. CON FACTURA N°. 000-006-01-00127041.


rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 60-12-11-0038.2017. CON FACTURA N°. 002-001-01-00009331.


rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0036-2017. CON FACTURA N°. 002-001-01-00009356.


rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPTIAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0037-2017. CON FACTURA N°. 002-001-01-00009355.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002745   ORDEN DE COMPRA No113. SEGUN OFICIO No 106-SSR-2017 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBSECRETARIA DE REGULAION, PEDIDO No 0221-2017, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007226 RESUMEN DE LA OPERACION, ORDEN DE COMPRA No 115, SOLICITADO POR COORDINADORA  EJECUTIVA DE DESPACHO SUBSECRETARIA DE REGULACION,  SEGUN OFICIO No 106-SSR-2017, PEDIDO No221
.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESUMEN DE LA OPERACION, ORDEN DE COMPRA No114, SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA DESPACHO SEGUN OFICIO 106-SSR-2017 PEDIDO 0221-2017, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2696-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0027-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00005780.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 737-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0033-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-737-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002734  ORDEN DE COMPRA N° 0130 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 573-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0226-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00002537, 2538,2539,2540 ORDEN DE COMPRA N° 0128  SOLICITADO POR CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO  SEGUN OFICIO N° 180-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0185-2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007227 ORDEN DE COMPRA N° 0131 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 573-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0226-2017 POR COMPRA DE PLATOS DE PAPEL Y CARTON


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0029-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00005623.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0117 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 586-2017-GA  PEDIDO N° 0196-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0117 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 586-2017-GA  PEDIDO N° 0196-2017, FACTURA No000-001-01-00002295 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000202 ORDEN DE COMPRA N° 0125 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 907-2017-GA  PEDIDO N° 0183-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0132 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 573-2017-SGRMYSG PEDIDO N° 0226-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: REVERSION A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV SE ANULA EN VISTA DE QUE SE LES CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS A LOS PRODUCTOS EXENTOS DE LAS ORDENES EN MENCION, DE ACUERDO A CIRCULAR ENVIADA POR ONCAE (ADJUNTA) PEROLA EMPRESA A LA CUAL LE FUE ADJUDICADA DICHOS PRODUCTOS NO ACEPTAN LAS ORDENES SEGUN OFICIO N° 0775-2017-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 0132 PEDIDO N° 0226-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2746-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016032 ORDEN DE COMPRA N° 0122  SOLICITADO POR SUB  SECRETARIA REDES INTEGRADAS  SEGUN OFICIO N° 284-SSRIDSS-2017 PEDIDO N° 0174-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0123  SOLICITADO POR SUB  SECRETARIA REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N°284-SSRIDSS-2017  PEDIDO N° 0174-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0123  SOLICITADO POR SUB  SECRETARIA REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N°284-SSRIDSS-2017  PEDIDO N° 0174-2017, FACTURA No000168 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010580 ORDEN DE COMPRA N° 0111  SOLICITADO POR DIVISION DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA SEGUN OFICIO N° 007-DIM-2017  PEDIDO N° 0210-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00007194 ORDEN DE COMPRA N° 60-1.-53-1250-2017 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL  SEGUN OFICIO N° 316-2017-UAL-SESAL  PEDIDO N° 0143-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00017276  ORDEN DE COMPRA N° 60-1.-53-1273-2017 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS SEGUNDO NIVEL ATENCION SEGUN OFICIO N° 222-2017-DSSNA PEDIDO N° 0157-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y  GRASAS  LUBRICANTES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016026  ORDEN DE COMPRA N° 60-1.-53-1272-2017 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS SEGUNDO NIVEL ATENCION SEGUN OFICIO N° 222-2017-DSSNA PEDIDO N° 0157-2017 POR COMPRA DE ACEITES Y  GRASAS  LUBRICANTES


rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0039-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00005620.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1.-53-1280-2017 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N°106-SSR-2017- PEDIDO N° 0221-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: REVERSION A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV SE ANULA EN VISTA DE QUE SE LES CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS A LOS PRODUCTOS EXENTOS DE LAS ORDENES EN MENCION, DE ACUERDO A CIRCULAR ENVIADA POR ONCAE (ADJUNTA) PEROLA EMPRESA A LA CUAL LE FUE ADJUDICADA DICHOS PRODUCTOS NO ACEPTAN LAS ORDENES SEGUN OFICIO N° 0775-2017-SGRMYSGN ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1280-2017 PEDIDO N°0221-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2760-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 761-1-0 - COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0044-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-761-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 763-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRISMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0050-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-763-1-0

description: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRISMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0050-2017. CON FACTURA N°. 000-001-01-00003650.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :12 F-01: 762-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRISMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0049-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-762-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, CON FACTURAS N°. 004-001-01-00010524, 004-001-01-00010529, 004-001-01-00010532, 004-001-01-00010534, 004-001-01-00010535, 004-001-01-00010538, 004-001-01-00010544, 004-001-01-00010552, 004-001-01-00010555, 004-001-01-00010558, 004-001-01-00010563, 004-001-01-00010568, 004-001-01-00010570, 004-001-01-00010579, 004-001-01-00010584.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0012-2017. CON FACTURA N°. 000-006-01-00132072.


title: PAGO DE PLANILLAS DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: DEUDA A PAGAR DEL GAS LPG, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2016.Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. CON FACTURA N°. 002026.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 60-12-11-0052-2017. FACTURA N°. 000-001-01-00022416.


description: PAGO DE PLANILLAS DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

rationale: PAGO DE PLANILLAS DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, CON FACTURA N°. 004-001-01-00010586, 004-001-01-00010594, 004-001-01-00010601, 004-001-01-00010608, 004-001-01-00010613, 004-001-01-00010619, 004-001-01-00010623, 004-001-01-00010625, 004-001-01-00010626, 004-001-01-00010631, 004-001-01-00010632, 004-001-01-00010636, 004-001-01-00010637.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016 SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA,. CON FACTURA N°. 000386.

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016 SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 0006.

JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. CON FACTURA N° 041.


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016 SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA. CON FACTURA N°. 000388.


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS, QUE FUE CONSUMIDO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016 Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017. POR PROBLEMAS EN EL SIAFI DEL 2016 SE ENVIARON A TEGUCIGALPA EN LA FECHA ACORDADA, CON FACTURA N°. 0009998.

name: PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ S DE RL/PRODEMA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA MERCED CALLE 16-18, 3 AVE, CASA#8


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000173  ORDEN DE COMPRA N° 0136 SOLICITADO POR  UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 053-UCS-SESAL PEDIDO N° 0145-2017  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EL PRESENTE AÑO 2017, CON FACTURA N° 0008.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0139 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 065-DPSS-V-2017 PEDIDO N° 0112-2017 POR COMPRA DE 10,000 COPIAS T/C , T/O , T/L, FACTURA No 000-001-01-00002666

name: Servicios Financieros de la Administración Central


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018648 ORDEN DE COMPRA N° 0137 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 053-UCS-SESAL PEDIDO N° 0145-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018647 ORDEN DE COMPRA N° 0135 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA GESTION PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 132-UTGP-2017 PEDIDO N° 0144-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000170 ORDEN DE COMPRA N° 0134 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA GESTION PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 132-UTGP-2017 PEDIDO N° 0144-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: SEGUN OFICIO CIRCULAR N°. 2147.GA-2017 FIRMADO POR EL INGENIERO JOSE ARMANDO RAMIREZ GERENTE ADMINISTRATIVO SE INSTRUYE PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE TODO EL PRESUPUESTO AIGNADO EN LOS OBJETOS DE GASTO 35230 ANTIRRETROVIRALES Y 35240 ANTICONCEPTIVOS A FAVOR DEL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM 47-2017.


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0138 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 104-UCI-SS-17 PEDIDO N° 0202-2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000076 Y SEGUN RECIBO No. 001-001-01-00000085


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EL PRESENTE AÑO 2017, CON FACTURA N° 0007.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018644 ORDEN DE COMPRA N° 0133 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 006-PV-SS PEDIDO N° 0153-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00013398 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1257-2017 SOLICITADO POR UNIDAD DE COPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 62-UCEMR-2017 PEDIDO N° 0170-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y  REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DEL ALOJAMIENTO INDIVIDUAL DOMINIO , SALUD.GOB.HN A PETICION DEL LIC. CESAR GONZALEZ , TECNICO AREA DE SOPORTE TECNOLOGICO. EL CUAL INFORMA QUE SE ELIMINARA EL RESPECTIVO DOMINIO DE NO HACER ESTE PAGO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  N°  818-2017-GA Y FACTURA N° 000-002-01-00003451

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A LA EMPRESA ABBA DISTRIBUCIONES POR LA COMPRA DE 15 PASTELES PARA COMPARTIR CON LOS PADRES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN OCASION DIA DEL PADRE HONDUREÑO SEGUN OFICIO N° 965-2017-SGRMYSG Y VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO  FACTURA N° 000-001-01-00000006

ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR BLOQUE 36 CASA 1901 CASA DE ESQUINA LOCAL NO. 6

legalName: ABBA DISTRIBUCIONES S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2901-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: DEUDA A PAGAR DE ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL AÑO 2016, Y SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑO 2017, CON FACTURA N° 0009

rationale: REVERSION DE F-01 N.089-2017 POR PRECIOS ALTOS DE ALGUNOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-12-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-12-89-1-0

type: OFICIO


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

ORDEN DE COMPRA N° 0144 SOLICITADO POR DIRECCION VIGILANCIA SEGUN OFICIO N°063-2017-AGRSSED-SS PEDIDO N° 0189-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-2906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-2906-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, FACTURAS N°. 004-001-01-00020003, 004-001-01-00020006, 004-001-01-00020007, 004-001-01-00020008, 004-001-01-000200010, 004-001-01-00020016, 004-001-01-00020017, 004-001-01-00020026, 004-001-01-00020029, 004-001-01-00020033, 004-001-01-00010734, 004-001-01-00020035, 004-001-01-00020037, 004-001-01-00020038, 004-001-01-00020041, 004-001-01-00020042, 004-001-01-00020044, 004-001-01-00020047, 004-001-01-00020051, 004-001-01-00020052, 004-001-01-00020053, 004-001-01-00020054, 004-001-01-00020056.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1217-2017-GA , ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1056-2016  PEDIDO N° 0658-2017 Y FACTURA N° 006-003-01-00016430

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA  CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1236-217-GA , ORDEN DE COMPRA N° 0590  PEDIDO N° 0660-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000071

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1217-2017-GA , ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1009-2016  PEDIDO N° 0857-2017 Y FACTURA N° 006-012-01-00005470


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA  CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1236-217-GA , ORDEN DE COMPRA N° 0587  PEDIDO N° 0688-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000070

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA  CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1236-217-GA , ORDEN DE COMPRA N° 0296  PEDIDO N° 0305-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000072


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :60 GA :1 F-01: 3010-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0159  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N°                      202-UPEG-2017 PEDIDO N° 0110-2017 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-60-1-3010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-60-1-3010-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA  CON  OFICIO DE AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 1236-217-GA , ORDEN DE COMPRA N° 0651  PEDIDO N° 0780-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-00000073

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud