title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE LLAMADAS TELEFONIA CELULAR DEL ING. JORGE JONHY HANDAL HAWIT SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA /SAG DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 CON RECIBO No. 067461400 DE FECHA 18/12/17.

JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

legalName: JORGE JOHNY HANDAL HAWIT

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LAMINAS DE ASBESTO  QUE SERAN UTILIZADAS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALMACEN CENTRAL DUMT DE LA SAG ESTO ES UN APOYO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCION DE PRONAGRI AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

currency: HNL

ELEODORO LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELEODORO LOPEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000970 CON FECHA 22/12/2017 Y RECIBO No. 00311 DE IGUAL FECHA POR RESERVA POR COMPRA DE LAMINAS DE ASBESTO  QUE SERAN UTILIZADAS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALMACEN CENTRAL DUMT DE LA SAG ESTO ES UN APOYO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCION DE PRONAGRI AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG EL COMPLEMENTO VA EN EL SIAFI: 3212

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MASILLA BLANCA QUE SERA UTILIZADA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALMACEN CENTRAL DUMT DE LA SAG.

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000970 CON FECHA 22/12/2017 Y RECIBO No. 00311 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MASILLA BLANCA QUE SERA UTILIZADA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALMACEN CENTRAL DUMT DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTO DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA/SAG ESTO ES UN APOYO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCION DE PRONAGRI AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000972 CON FECHA 22/12/2017 Y RECIBO No. 00312 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE PRODUCTO DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA/SAG ESTO ES UN APOYO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCION DE PRONAGRI AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG COMPLEMENTO EN EL SIAFI No. 2828


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 GALONES DE MASILLA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA/SAG.

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

scheme: HN-RTN

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000669 CON FECHA 22/12/2017 Y RECIBO No. 01324 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 4 GALONES DE MASILLA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 708 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE UPEG/SAG. SEGUN DETALLE ADJUNTO

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-002-01-00056407 DE FECHA 22/12/2017 Y RECIBO N° 1682 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 708 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE UPEG/SAG. SEGUN DETALLE ADJUNTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 210-2017-SAG, CON EL APOYO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCIÓN DE PRONAGRI AL DESPACHO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000675 DE FECHA 22/12/2017 Y RECIBO N° 01328 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 210-2017-SAG, CON EL APOYO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCIÓN DE PRONAGRI AL DESPACHO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 337 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE AUDITORÍA INTERNA SEGÚN PEDIDO No. 273-2017-SAG.

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00056411 Y RECIBO No. 1687, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 22/12/2017, POR COMPRA DE 337 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE AUDITORÍA INTERNA SEGÚN PEDIDO No. 273-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE TONER DE TINTA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS EN LAS REGIONALES, DE LA ADMINISTRACION/SAG, SEGUN CUADRO ADJINTO, CON PEDIDO No. 61-2017-SAG.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007544 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 24/04/2017,  PARA LA COMPRA DE TONER DE TINTA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS EN LAS REGIONALES, DE LA ADMINISTRACION/SAG, SEGUN CUADRO ADJINTO, CON PEDIDO No. 61-2017-SAG.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 60-2017-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012210 Y RECIBO No. 19367 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA DE 23/03/2017, PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO 60-2017-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00021210 Y RECIBO No.19335, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 23/03/2017, PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 60-2017-SAG.

type: OFICIO

description: SE REVERSA:POR ERROR INVOLUNTARIO EN NUMERO DE FACTURA


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION/SAG, CON PEDIDO No. 60-2017-SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00091759 Y RECIBO SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 29/04/2017, PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION/SAG, CON PEDIDO No. 60-2017-SAG.


description: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 60-2017-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00003973 Y RECIBO No S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 02/05/2017, PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 60-2017-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007000 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 02/05/2017, PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 60-2017-SAG.

type: OFI

description: SE REVERSA: EL NUMERO DE FACTURA ESTA INCORRECTO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CACELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00759009 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 22/03/2017, PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 60-2017-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00090058 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 07/04/2017, PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-006-01-00090058 Y RECIBO No.S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 07/04/2017, PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 35-2017-SAG

description: SE REVERSA PARA CUMPLIR CON PAGO DE DEMANDAS LABORALES DE LA SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 636 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIO No.76-2017-SAG.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: POR PAGO DEL SEGUNDO ABONO  DE L. 560.68, POR EL PRIMER ABONO REALIZADO DE L. 14,067.32 CON EL SIAFI No. 415 DE UNA DEUDA TOTAL DE L.14,628.00, QUEDANDO CANCELADA TOTALMENTE DICHA DEUDA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004162 Y RECIBO No. 0473 AMBOS DOCUMENTO DE FECHA 23/03/2017, PARA LA COMPRA DE 636 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIO No.76-2017-SAG.

description: ABONO A LA ORDEN DE COMPRA No. 140-1-3-0141-2017 Y SIAFI 415, QUEDANDO PENDIENTE L. 560.68. VALOR QUE SERA CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA, DE FACTURA No.000-001-01-00004162  Y RECIBO No. 0473 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/03/2017  PARA LA COMPRA DE 636 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIO No.76-2017-SAG.

description: ABONO A LA ORDEN DE COMPRA No. 140-1-3-0141-2017 Y SIAFI 415, QUEDANDO PENDIENTE L. 560.68. VALOR QUE SERA CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA, DE FACTURA No.000-001-01-0004162  Y RECIBO No. 0473 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/03/2017  PARA LA COMPRA DE 636 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIO No.76-2017-SAG.

description: SE REVERSA POR EROOR INVOLUNTARIO DEL F01

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUTARIO EN EL RESUMEN DEL F01


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00006390 DE FECHA 31-03-2017 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 145 BOTELLONES DE 5 GALONES  DE AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG

rationale: POR PAGO DEL SEGUNDO ABONO  DE L. 3,462.10, POR EL PRIMER  ABONO REALIZADO DE L. 235.40 CON EL  SIAFI No. 460 DE UNA DEUDA TOTAL DE L.3,697.50 QUEDANDO CANCELADA TOTAL MENTE DICHA DEUDA DE FACTURA No.000-001-01-00004165 Y RECIBO No. 0476 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 29/03/2017, PARA LA COMPRA DE 145 BOTELLONES DE 5 GALONES  DE AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 69-2017-SAG

description: ABONO A LA ORDEN DE CPMPRA No. 140-1-62-0207 Y SIAFI No. 460, QUEDANDO PENDIENTE L 3,462.10, VALOR QUE SERA CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA DE FACTURA No. 000-001-01-00004165 DE FECHA 29/03/2017 Y RECIBO NO.0476 DE FECHA 29/03/2017 PARA LA COMPRA DE 145 BOTELLONES DE 5 GALONES  DE AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO DEL F01


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORA INTERNA/SAG, SEGUN PEDIDO No. 062-2017-SAG

rationale: POR PAGO DEL SEGUNDO ABONO  DE L. 1,455.27, POR UN ABONO REALIZADO DE L. 663.24 CON EL SIAFI No. 472 DE UNA DEUDA TOTAL DE L. 2118.51 QUEDANDO CANCELADA DICHA DEUDA CON FACTURA No. 000-002-01-00006407 Y RECIBO  S/N  AMBOS DOCUMENTO CON FECHA 03/04/2017,POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORA INTERNA/SAG, SEGUN PEDIDO No. 062-2017-SAG

description: ABONO A LA ORDEN DE COMPRA 140-1-70-0004-2017 Y SIAFI No. 472, QUEDANDO UNA DEUDA DE L.1455.27, VALOR QUE SERÁ CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA. NOTA: SE REALIZÓ EL PAGO TOTAL DEL IMPUESTO S/V DE FACTURA No. 000-002-01-00006407 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 03/04/2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA/SAG, SEGUN PEDIDO No. 062-2017-SAG.

description: ABONO A LA ORDEN DE COMPRA No. 140-1-70-0004-2017 Y SIAFI No. 472, QUEDANDO UNA DEUDA DE L. 1483.OO, VALOR QUE SERÁ CANELADO CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA. NOTA: SE REALIZÓ EL PAGO TOTAL DEL IMPUESTO S/V DE FACTURA No. 000-002-01-00006407 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 03/04/2017  POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORA INTERNA/SAG, SEGUN PEDIDO No. 062-2017-SAG

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA DESCRIPCION DEL F01.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-1-70-0003-2017

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004526 Y RECIBO No. 0533, AMBOS CON FECHA 08/05/2017, POR COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-1-70-0003-2017


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 937 LITROS DE GASOLINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N10238, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO30-2017-SAG.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00196057 Y RECIBO No. 5135, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 27/04/2017, PARA LA COMPRA DE 937 LITROS DE GASOLINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N10238, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO30-2017-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00196057 Y RECIBO No 5114, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 27/04/2017, PARA LA COMPRA DE 937 LITROS DE GASOLINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N10238, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO30-2017-SAG.

description: REVERSION: POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PROVEEDOR LA ESCRITURA EN RECIBIMOS DE:  ESTA INCORRECTA.


title: POR PAGO DE REEMBOLSO AL ING. JOHNY HANDAL H. SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA GASTO OCASIONADO POR CONSUMO DE LLAMADAS DEL CELULAR NUMERO 9463-9084 ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: POR PAGO DE REEMBOLSO AL ING. JOHNY HANDAL H. SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA GASTO OCASIONADO POR CONSUMO DE LLAMADAS DEL CELULAR NUMERO 9463-9084 ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 480 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL COFAISITA DE NACAOME VALLE PRONAGRI

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00061230 Y RECIBO No. 012352 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 27/04/2017, PARA LA COMPRA DE 480 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL COFAISITA DE NACAOME VALLE PRONAGRI


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS 3391-1476 ASIGNADO A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVA /SAG Y EL NUMERO 9460-9187 ASIGNADO AL ING. JOSE LUIS OSORIO  VICEMINISTRO DE GANADERIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 CON FACTURA No. 047-001-01-09878566 DE FECHA  30/12/2016 VALOR DEL DOLAR 23.5343 DE FECHA 21/03/2017

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 466.080 DE LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS EN  LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE DANLI DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00078474 DE FECHA 11/05/2017 Y RECIBO S/N, S/FECHA,  PARA LA COMPRA DE 466.080 DE LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS EN  LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE DANLI DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 231 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MOTO CON PLACA No. MN-4304 DE LA DE REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-005-01-00246102 Y RECIBO No. 95185 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 08/05/2017, PARA LA COMPRA DE 231 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MOTO CON PLACA No. MN-4304 DE LA DE REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-005-01-00246102 Y RECIBO No. 96185 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 08/05/2017, PARA LA COMPRA DE 231 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MOTO CON PLACA No. MN-4304 DE LA DE REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2595 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00042713 Y RECIBO CON No. 1448, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 04/05/2017, PARA LA COMPRA DE 2595 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 242 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZOS EN LA REGIONAL DE EL CEDA COMAYAGUA DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00245270 Y RECIBO No. 95183 AMBOS DOCUMENTO DE FECHA 05/05/2017, PARA LA COMPRA DE 242 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZOS EN LA REGIONAL DE EL CEDA COMAYAGUA DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG


title: SE RESERVA COMPRA DE 2434 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPEG SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION FACTURA No. 001-002-01-00042704 DE FECHA 21/04/17 Y RECIBO No. 1445 DE FECHA 21/04/17 COMPRA DE 2434 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPEG SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO

description: ABONO A LA ORDEN DE COMPRA N° 32-2017-SAG Y SIAFI N° 579, QUEDANDO PENDIENTE L. 36,818.30, VALOR QUE SERA  CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA,  FACTURA N° 001-002-01-00042704 CON FECHA 21/04/2017 Y RECIBO N° 1445 DE MISMA FECHA  COMPRA DE 2434 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPEG SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO

description: SE REVERSA PARA CORREGIR MONTO EN EL F01.


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR  DE LOS NUMEROS 9460-9187 ASIGNADO AL ING. JOSE LUIS OSORIO VICEMINISTRO DE AGRICULTURA/SAG Y EL NUMERO 3391-1476 ASIGNADO A LA LIC. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRIVO/SAG DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 CON FACTURA No. 047-001-01-10028412  DE FECHA 30/01/2017. NOTA: VALOR DEL DOLAR 23.5343 DE FECHA 20/03/2017

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS No. 3391-1476ASIGNADO A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG Y EL NUMERO 9460-9187 ASIGNADO AL ING. JOSE LUIS OSORIO VICEMINISTRO DE AGRICULTURA/SAG DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 CON FACTURA No. 047-001-01-10178714 DE FECHA 28/02/2017 NOTA VALOR DEL DOLAR 23.5192 DE FECHA 27/03/2017


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 5,364 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 79-2017-SAG.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00042710 Y RECIBO No. 1447, AMBOS DOCUMENTOS DEL 24/04/2017, PARA LA COMPRA DE 5,364 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 79-2017-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00042710 Y RECIBO No. 1447 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA, PARA LA COMPRA DE 5,364 LITROS DE DIESEL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 79-2017-SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR LAS FECHAS

description: SE REVERSA POR ERROR LAS FECHAS


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD QUE SERA UTILIZADA EN LA LIC. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 13323 DE FECHA 27/04/2017 Y RECIBO NO.13323 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD QUE SERA UTILIZADA EN LA LIC. ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL ING. JOSE ROBERTO HERNANDEZ MOLINA DIRECTOR DE DIGEPESCA/SAG

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 13322 DE FECHA 27/04/2017 Y RECIBO No. 13322 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL ING. JOSE ROBERTO HERNANDEZ MOLINA DIRECTOR DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL ING. JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE GANADERIA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 13321 DE FECHA 27/04/2017 Y RECIBO No. 13321 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL ING. JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE GANADERIA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL ING. JUAN CARLOS COLINDRES NOTA: EL ING. JUAN CARLOS COLINDRES PAGARA LA CANTIDAD DE L. 200.00 POR FALTA DE PRESUPUESTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 13348 DE FECHA 05/05/2017 Y RECIBO No. 13348 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL ING. JUAN CARLOS COLINDRES NOTA: EL ING. JUAN CARLOS COLINDRES PAGARA LA CANTIDAD DE L. 200.00 POR FALTA DE PRESUPUESTO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL SR. JUAN DANILO ARIAS GARCIA SUG GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTRO/SAG (INTERINO)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 13320 DE FECHA 27/04/2017 Y RECIBO No. 13320 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL SR. JUAN DANILO ARIAS GARCIA SUG GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTRO/SAG (INTERINO)


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL ING. JACOBO PAZ BODDEN SECRETARIO EN LOS DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 13319 DE FECHA 27/04/2017 Y RECIBO No. 13319 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL ING. JACOBO PAZ BODDEN SECRETARIO DE ESTADO  EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA/SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 13319 DE FECHA 27/04/2017 Y RECIBO No. 13319 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA QUE SERA UTILIZADA EN EL ING. JACOBO PAZ BODDEN SECRETARIO EN LOS DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA/SAG

description: SE REVERSA POR FALTA DE DESCRIPCION EN EL F 01


title: SE RESRVA: PARA LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO 78-2017-SAG.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CACELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001589 Y RECIBO CON No. 2394, AMBOS DOCUMENTOS DE 28/04/2017, PARA LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO 78-2017-SAG.


title: POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 CON FACTURA NO. 000-002-01-00753973 DE FECHA 14/03/2017 Y RECIBO DE LA TGR No. S/N DE FECHA 23/03/2017No. CLIENTE 3934

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2026 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A SEDUCA, SEGÚN CUADRO ADJUNTO.

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00043351 Y RECIBO No. 1468, AMBOS CON FECHA 08/05/2017 POR COMPRA DE 2026 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A SEDUCA, SEGÚN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA DE LA SAG.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003078 Y RECIBO No. 365 AMBOS CON FECHA 08/05/2017, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE INFOAGRO

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: POR PAGO DEL SEGUNDO ABONO DE L. 56.01 POR EL PRIMER ABONO REALIZADO DE L. 4,531.25 CON EL SIAFI No. 752 DE UNA DEUDA TOTAL DE L. 4587.26, QUEDANDO CANCELADA DICHA DEUDA CON FACTURA No. 000-002-01-00006659 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 03/05/2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE INFOAGRO

description: ABONO A LA ORDEN DE COMPRA No. 140-1-27-0012-2017 Y SIAFI No. 752, QUEDANDO UNA DEUDA DE L. 56.01, VALOR QUE SERA CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA. NOTA: SE REALIZÓ EL PAGO TOTAL DEL IMPUESTO S/V  DE FACTURA No. 000-002-01-00006659 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 03/05/2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE INFOAGRO

description: ABONO A LA ORDEN DE COMPRA No. 140-1-27-0012-2017 Y SIAFI No. 752, QUEDANDO UNA DEUDA DE L. 56.0, VALOR QUE SERA CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA. NOTA: SE REALIZÓ EL PAGO TOTAL DEL IMPUESTO S/V  DE FACTURA No. 000-002-01-00006659 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 03/05/2017 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE INFOAGRO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 173 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE INFOAGRO.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004516 Y RECIBO No. 0525 AMBOS CON FECHA 02/05/2017, POR COMPRA DE 173 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE INFOAGRO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003947 Y RECIBO S/N, AMBOS CON FECHA 25/04/2017,  POR COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND T/C QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00091245 Y RECIBO S/N, AMBOS CON FECHA 26/04/2017, POR COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND T/C QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SAG


title: SE RESERVA:POR LA COMPRA DE MECHA PARA TRAPIADOR SERAN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004027 Y RECIBO No. 01-000227 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09/05/2017,:POR LA COMPRA DE MECHA PARA TRAPIADOR SERAN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 TONERS SHARP 312 NT, COLOR NEGRO,  QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 66-2017-SAG.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007730 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 03/05/2017 POR COMPRA DE 2 TONERS SHARP 312 NT, COLOR NEGRO,  QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 66-2017-SAG.


title: SE RESERVA:POR COMPRAS DE JABON LIQUIDO,DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO, CLORO LIQUIDO SERAN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG

JOSE ADAN BARAHONA GONZALEZ

legalName: JOSE ADAN BARAHONA GONZALEZ

rationale: SE REVERSA POR EL NOMBRE  O RAZON SOCIAL INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-1-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-1-786-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL,  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 90-2017-SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004277 DE FECHA 06/06/2017 Y RECIBO No. S/N DE FECHA 08/06/2017,  PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL,  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 90-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 90-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00092770 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 10/05/2017, PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 90-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONER HP 12A QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 66-2017-SAG.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR PAGO DEL SEGUNDO ABONO DE L. 840.19 POR EL PRIMER ABONO REALIZADO DE L. 635.06 CON SIAFI No. 806 DE UNA DEUDA TOTAL DE 1475.25, QUEDANDO CANCELADA DICHA DEUDA CON FACTURA No. 006-012-01-00006452 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 04/05/2017,  POR COMPRA DE TONER HP 12A COLOR NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 66-2017-SAG.

description: ABONO A LA ORDEN DE COMPRA 140-1-70-0009-2017 Y SIAFI 806, QUEDANDO UNA DEUDA DE L. 840.19, VALOR QUE SERÁ CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA. NOTA: SE REALIZÓ EL PAGO TOTAL DEL IMPUESTO S/V DE FACTURA No. 006-012-01-00006452 Y RECIBO S/N, AMBOS CON FECHA 04/05/2017, POR COMPRA DE TONER HP 12A, COLOR NEGRO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 66-2017-SAG.

description: ABONO A LA ORDEN DE COMPRA 140-1-70-0009-2017 Y SIAFI No. 752, QUEDANDO UNA DEUDA DE L. 840.19, VALOR QUE SERA CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA. NOTA: SE REALIZÓ EL PAGO TOTAL DEL IMPUESTO S/V  DE FACTURA No.006-012-01-00006452 Y RECIBO S/N, AMBOS CON FECHA 04/05/2017, POR COMPRA DE TONER HP 12A QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CON PEDIDO No. 66-2017-SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN F01


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 32 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SAG, SEGUN PEDIDO No. 66-2017-SAG

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011298 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 03/05/2017 POR LA COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 32 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SAG, SEGUN PEDIDO No. 66-2017-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011298 Y RECIBO S/N, AMBOS CON FECHA 03/03/2017, POR LA COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 32 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SAG, SEGUN PEDIDO No. 66-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP 22(C9352AL) TRICOLOR   QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG  DE LA SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00011299 DE FECHA 03/05/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP 22(C9352AL) TRICOLOR   QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UPEG  DE LA SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE UPEG. SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 006-012-01-00006606 DE FECHA 24/05/2017 Y RECIBO S/N DE FECHA 25/05/2017  POR COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE UPEG. SEGUN CUADRO ADJUNTO

description: SE REVERSA POR CORRECCION EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL GASTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UN TONER HP CE278A (78A) NEGRO  QUE SERA  UTILIZADO  EN  LA UNIDAD DE UPEG  DE LA SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 016-001-01-00052441 DE FECHA 15/05/2017 Y RECIBO N° 016-001-01-00052441  DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE UN TONER HP CE278A (78A) NEGRO  QUE SERA  UTILIZADO  EN  LA UNIDAD DE UPEG  DE LA SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 016-001-01-00052441 DE FECHA 15/05/2017 Y RECIBO N° S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE UN TONER HP CE278A (78A) NEGRO  QUE SERA  UTILIZADO  EN  LA UNIDAD DE UPEG  DE LA SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO.

description: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR NUMERO DE CUENTA DEL PROVEEDOR.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00006638 DE FECHA 02/05/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 203 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004504 DE FECHA 28/04/2017 Y RECIBO N° 0514 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 203 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG

rationale: SE RESERVA POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA Y SE REALIZARA EL PAGO POR FONDOS 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-1-814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-1-814-1-0


description: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006295 DE FECHA 28/04/2017 Y RECIBO N° 020190 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE  SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-1-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-1-817-1-0

description: ABONO A LA ORDEN DE COMPRA No. 140-1-19-0021-2017  Y SIAFI NO. 817 QUEDANDO PENDIENTE L. 3,707.20  VALOR QUE SERA CANCELADO CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE CUOTA PRESUPUESTARIA NOTA: SE QUEDA A DEBER EL TOTAL DEL IMPUESTO S/V  DE FACTURA N° 000-001-01-00003030 DE FECHA 28/04/2017 Y RECIBO N° 364 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE  SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA EPSON  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG. UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L355 INVENTARIO N° F14746.

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00011300 DE FECHA 03/05/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA EPSON  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG. UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L355 INVENTARIO N° F14746.


title: SE RESERVA COMPRA DE DOS  BOTELLAS  EPSON T664220 CYAN  QUE SERA  UTILIZADA  EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG. UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L355 INVENTARIO N° F14746

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00011301 DE FECHA 03/05/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  COMPRA DE DOS  BOTELLAS  EPSON T664220 CYAN  QUE SERA  UTILIZADA  EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG. UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L355 INVENTARIO N° F14746


title:
POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS No. 3391-1476ASIGNADO A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG Y EL NUMERO 9460-9187 ASIGNADO AL ING. JOSE LUIS OSORIO VICEMINISTRO DE AGRICULTURA/SAG DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 CON FACTURA No. 047-001-01-10575165  DE FECHA 30/03/2017 CUENTA No. 9012003
 NOTA VALOR DEL DOLAR  23.6701


title: SE RESERVA POR COMPRA DE DOS BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG. UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L355 INVENTARIO N° F14746

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 016-001-01-00052442 DE FECHA 15/05/2017 Y RECIBO  N° 016-001-01-00052442  DE   FECHA 16/05/2017  POR COMPRA DE DOS BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG. UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L355 INVENTARIO N° F14746

description: CANCELACION DE FACTURA N° 016-001-01-00052442 DE FECHA 15/05/2017 Y RECIBO N° S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE DOS BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA,  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG. UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L355 INVENTARIO N° F14746


title: SE RESERVA POR COMPRAS DE TONER XEROX SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008538 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 25/07/2017, POR COMPRAS DE TONER XEROX SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00104667 Y RECIBO No. 015-003-01-00104667 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 21/07/2017,  PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA: PARA COMPRAS  DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011448 y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 30/05/2017, PARA COMPRAS  DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F 01


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 100-2017-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012982 Y RECIBO No. 020126, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 08/05/2017,  PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 100-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA COMPRA DE TONER SHARP DE TINTA SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008053 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 05/06/2017, PARA COMPRA DE TONER SHARP DE TINTA SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEUN CUADRO ADJUNTO

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008053 DE FECHA 06/06/2017 Y RECIBO S/N CON FECHA 05/06/2017, PARA COMPRA DE TONER SHARP DE TINTA SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEUN CUADRO ADJUNTO

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01


description: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 100-2017-SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00092851 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 10/05/2017, PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 100-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA COMPRA  DE CARTUCHOS DE TINTA  SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00052373 Y RECIBO No. 016-001-01-00052373 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 12/05/2017,  PARA COMPRA  DE CARTUCHOS DE TINTA  SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

description: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00052373 Y RECIBO No.016-001-01-00052373 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 12/05/2017, PARA COMPRA  DE CARTUCHOS DE TINTA  SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

description: SE REVERSA POR UN ERROR INVOLUTARIO  EN EL F01 EN NUMERO DE LA FACTURA


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010447 Y RECIBO No. S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 03/05/2017, PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 100-2017-SAG.


title: SE  RESERVA PARA COMPRAS DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-012-01-00006665 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 30/05/2017,  PARA COMPRAS DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA COMPRAS DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013024 Y RECIBO No. 020161 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 10/05/2017 PARA COMPRAS DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 80-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y T/O SERAN UTILIZADOS ENLAS OFICINAS DE LAADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 101-2017-SAG

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00092765 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTO DE FECHA 10/05/2017, PARA COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y T/O SERAN UTILIZADOS ENLAS OFICINAS DE LAADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 101-2017-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE DETERGENTE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003084 Y RECIBO No. 366, AMBOS DOCUMENTOS DE LA FECHA 08/05/2017, PARA COMPRA DE DETERGENTE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/L SERAN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 101-2017-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004028 Y RECIBO No. 01-000226 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09/05/2017,  PARA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/L SERAN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 101-2017-SAG


title: SE RESERVA:PARA COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY SERAN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003036 Y RECIBO No.01899 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 15/05/2017, PARA COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY SERAN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 164 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA  SAG, SEGUN PEDIDO No. 85-2017-SAG.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004542 Y RECIBO No. 0552, AMBOS DOCUMENTOS EN FECHA 23/05/2017 POR COMPRA DE 164 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA  SAG, SEGUN PEDIDO No. 85-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 33 RESMAS DE PAPEL T/L QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE COORDINADOR DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 99-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004197 Y RECIBO No. 01-000551, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 27/05/2017, POR COMPRA DE 33 RESMAS DE PAPEL T/L QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE COORDINADOR DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 99-2017-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004197 Y RECIBO No. 01-00055, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 27/05/2017,  POR COMPRA DE 33 RESMAS DE PAPEL T/L QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE COORDINADOR DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 99-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 33 RESMAS DE PAPEL BOND T/C QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE COORDINADOR DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 99-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00099095 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 05/07/2017 POR COMPRA DE 33 RESMAS DE PAPEL BOND T/C QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE COORDINADOR DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 99-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2679 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE  DIGEPESCA. SEGUN CUADRO DE VEHICULO ADJUNTO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-002-01-00050652 DE FECHA 09/05/2017 Y RECIBO N° 1485 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 2679 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE  DIGEPESCA. SEGUN CUADRO DE VEHICULO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE COORDINADOR DE INFOAGRO, SEGUN PEDIDO 105-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003095 Y RECIBO No. 369, AMBOS CON FECHA 11/05/2017, POR COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE COORDINADOR DE INFOAGRO, SEGUN PEDIDO 105-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/O QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE COORDINADOR DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 99-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014050 Y RECIBO No. 21053, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 11/07/2017, POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/O QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE COORDINADOR DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 99-2017-SAG


title: SE RESERVA: PARA COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 110-2017-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00006853 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 12/05/2017, PARA COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 110-2017-SAG


title: SE RESERVA:PARA COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CLOROY DESINFECTANTE PARA PISO SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 106-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006399 Y RECIBO No. 020268 AMBOS DOCUMENTOS DE LA FECHA 09/05/2017, :PARA COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CLOROY DESINFECTANTE PARA PISO SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 106-2017-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LAPIZ GRAFITO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 65-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00099138 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 05/07/2017 POR COMPRA DE LAPIZ GRAFITO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 65-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 65-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004366 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 13/06/2017,  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 65-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILIES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 65-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013850 Y RECIBO No. 020849, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 30/06/2017 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 65-2017-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013850 Y RECIBO No. 020849, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 30/06/2017, POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 65-2017-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013850 Y RECIBO No. 020849, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 30/06/2017 POR COMPRA DE UTILIES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 65-2017-SAG

description: SE REVERSA POR CORRECCIÓN EN EL RESUMEN DE OPERACIÓN DE GASTOS.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CUBIERTAS Y CARATULAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICNAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 65-2017-SAG

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00012657 Y RECIBO S/N, AMBOS CON FECHA 18/05/2017, POR COMPRA DE CUBIERTAS O CARATULAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICNAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 65-2017-SAG


title: SE RESERVA: PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 68-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00104670 Y RECIBO No. 015-003-01-00104670 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 21/07/2017, PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 68-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA: PARA COMPRAS DE TONER Y CARTUCHO DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 68-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-012-01-00007129 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 31/07/2017, PARA COMPRAS DE TONER Y CARTUCHO DE TINTA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 68-2017-SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA: PARA COMPRA DE TONER DE TINTA SHARP SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 68-2017-2017, SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008494 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19-07-2017, PARA COMPRA DE TONER DE TINTA SHARP SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG, CON PEDIDO No. 68-2017-2017, SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA: PARA COMPRAS DE JABON LIQUIDO, DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO, CLORO SERAN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG, SEGUN PEDIDO No. 72-2017-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006570 Y RECIBO No. 020421 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 26/05/2017, PARA COMPRAS DE JABON LIQUIDO, DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO, CLORO SERAN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG, SEGUN PEDIDO No. 72-2017-SAG


title: POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 CON FACTURA No. 000-002-01-00891920 DE FECHA 13/04/2017 Y RECIBO No. S/N DE FECHA 28/04/2017.


title: POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS No. 3391-1476ASIGNADO A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG Y EL NUMERO 9460-9187 ASIGNADO AL ING. JOSE LUIS OSORIO VICEMINISTRO DE AGRICULTURA/SAG DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 CON FACTURA No. 047-001-01-10726040 DE FECHA 28/04/2017 NOTA VALOR DEL DOLAR 23.6408

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 801  LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-06869  DE LA REGIONAL DE NACAOME DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00062972 Y RECIBO No. 012426 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 07/06/2017, PARA LA COMPRA DE 801  LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-06869  DE LA REGIONAL DE NACAOME DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG

description: SE REVERSA POR CORRECION EN EL RESUMEN DE OPERACION DE GASTOS


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 468 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-09358 DE LA REGIONAL DE  FLORES COMAYAGUA DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00253139 Y RECIBO No. 95190 ambos documentos de fecha 31/05/2017,PARA LA COMPRA DE 468 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. N-09358 DE LA REGIONAL DE  FLORES COMAYAGUA DE LA DIRECCION DE PRONAGRI/SAG


title: SE RESRVA: PARA COMPRA DE 466 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADO EN VEHICULO CON PLACA No. N-10239 Y TRACTOR KUBOTA CON INVENTARIO No. 4016702, ASIGNADO AL PROYECTO DE DTRD, DELA DIRECCION DE PRONAGRI EN CEDA COAMAYAGUA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00253140 Y RECIBO No. 95191 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 31/05/2017,  PARA COMPRA DE 466 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADO EN VEHICULO CON PLACA No. N-10239 Y TRACTOR KUBOTA CON INVENTARIO No. 4016702, ASIGNADO AL PROYECTO DE DTRD, DELA DIRECCION DE PRONAGRI EN CEDA COAMAYAGUA


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 113-2017-SAG.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00007659 Y RECIBO No. SIN NUMERO, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 21/07/2017,  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 113-2017-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00007659 Y RECIBO No. SIN NUMERO, AMBOS DOCUENTOS DE LA MISMA FECHA 21/07/2017, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 113-2017-SAG.

description: SE REVERSA: EL RESUMEN DE LA OPERACION ESTA IMCOMPLETO


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 113-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004190 Y RECIBO No. 01-000549, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 27/05/2017,  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 113-2017-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMNISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 113-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006587 Y RECIBO No. 020446, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 31/05/2017,  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMNISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 113-2017-SAG.


description: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 113-2017-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003183 Y RECIBO No. 384, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 26/05/2017, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 113-2017-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003183 Y RECIBO No. 384, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA,  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 113-2017-SAG.

description: SE REVERSA: POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE PUSO LA FECHA DE LA FACTURA Y RECIBO.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013407 Y RECIBO No. 020445, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 05/06/2017,  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 113-2017-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004280 DE FECHA 06/06/2017 Y RECIBO N° S/N DE FECHA 08/06/2017  POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09189 AÑO: 2005 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00002385, 000-001-01-00002386, 000-001-01-00002387 CON FECHAS 13/06/2017 Y RECIBO No. 0178 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09189 AÑO: 2005 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA: PARA COMPRA DE MADERA Y MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE TECHOS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL LAS ACACIAS EN JUTICALPA, CON PEDIDO No. 77/02017/SAG

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000553 Y RECIBO No. 01297 AMBOS DOCUMENTOS DE 07/07/2017, PARA COMPRA DE MADERA Y MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE TECHOS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL LAS ACACIAS EN JUTICALPA, CON PEDIDO No. 77-2017-SAG

description: CANCELACIONDE FACTURA No. 000-001-01-00000553 Y RECIBO No. 01297 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 07/07/2017,  PARA COMPRA DE MADERA Y MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE TECHOS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL LAS ACACIAS EN JUTICALPA, CON PEDIDO No. 77/02017/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-006-01-00099092 DE FECHA 05/07/2017 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07932 AÑO: 2000 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021094 CON FECHA 13/06/2017 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07932 AÑO: 2000 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO  PARA EL VEHICULO FORD F-350 TIPO: GRUA CON PLACA N-02710 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002509 CON FECHA 11/07/2017 Y RECIBO No. 018576 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO  PARA EL VEHICULO FORD F-350 TIPO: GRUA CON PLACA N-02710 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10 FARDOS DE  PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004355 DE FECHA 13/06/2017 Y RECIBO N° S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 10 FARDOS DE  PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: pago por servicios profecionales correspondientes al mes de junio del año 2017, como coordinador de adquisiciones y contrataciones, segun contrato al 31 de diciembre de 2017

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA


title: pago por servicios profecionales correspondientes al mes de junio del año 2017, como especialista en adquisiciones y contratos, segun contrato al 31 de diciembre de 2017

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 , SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.6 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA COMAYAGUA

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.11, a  partir del  01 de  enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, segun contrato No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.13, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, segun contrato No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.13, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, segun contrato SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.17, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSOS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, Segun contrato SAG/UAP/PDABR/BCIE2101- CI, 5, 1 finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como CONTADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, segun contrato No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.14, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES UAP


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, segun contrato No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI-5/ Corr. 2 No.20, a partir del 01 de abril de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, segun contrato No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.15, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADORA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, SEGUN CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.1 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, SEGUN CONTRATO  SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.6 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA COMAYAGUA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.4 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA TEGUCIGALPA

MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAGON CARRASCO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.5 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL (UTL) PARA YORO

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.7 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO DEL PROGRAMA

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.3 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.2 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.8 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017,   brindado Servicios Profesionales como ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PROGRAMA

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title:
PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN MORAZAN, YORO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGÚN FACTURA No.1719 Y CONTRATO No. UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/Comp3/Cat,6, Corr,2 No.9
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA: 1.13

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 73 - UNIDAD EJECUTORA  PROMECOM

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 1 - MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PRO

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA - CI, Comp5, 1, No.26, a  partir del  01 de abril de 2017 y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre de 2017, como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  COMAYAGUA

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.11, a  partir del  01 de  enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.9 a  partir del  01 de enero de 2017  y finalizando  su contrato  el 31 de diciembre  de 2017,  como ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL  TEGUCIGALPA

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title:
ANTICIPO DE ESTIPENDIO POR TRANSPORTE Y COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE DERECHOS HUMANOS VIH-SIDA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIRIJIDA A LAS HIJAS (OS) DE SOCIOS (AS) DE LAS ORG BENEFICIARIAS: CRAC´S FUERZAS UNIDAS, LA CONFIANZA, UNDOS POR EL DESARROLLO, LUCHANDO POR VIVIR, TRABAJANDO POR LA MAÑANA, NUEVOS HORIZONTES DE TAUPE, SI PUEDE, 1 DE HYBUI SAN MARCOS, NUEVO AMANECER, 20 DE JULIO, DESARROLLO INTEGRADO ESM LAS ORQUIDEAS, EMP PROMORASIL A CELEBRARSE EN AGUANTEQUERIQUE, GUAJIQUIERO YSAN JUAN EN LA PAZ, LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO 2017

CAT:2   SUBCAT:2.1    LINEA: 3.2

MARLON DARIO GOMEZ MASS

legalName: MARLON DARIO GOMEZ MASS

ue: 82 - UNIDAD EJECUTORA  EMPRENDESUR

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 3 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

actividadObra: 3 - DESARROLLO HUMANO


title:
REEMBOLSO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO  Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURAS: REPARACION LLANTA: 22940, 1762. DE OFICINA: 410812.  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO: 943214. PAGO DE RECIBO TGR :003756233

CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:7.15

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
ANTICIPO DE ESTIPENDIO POR HOTEL Y ALIMENTACION PARA TALLER DE DERECHOS HUMANOS VIH-SIDA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIRIJIDA A LAS HIJAS (OS) DE SOCIOS (AS) DE LAS ORG BENEFICIARIAS: CRAC´S FUERZAS UNIDAS, LA CONFIANZA, UNDOS POR EL DESARROLLO, LUCHANDO POR VIVIR, TRABAJANDO POR LA MAÑANA, NUEVOS HORIZONTES DE TAUPE, SI PUEDE, 1 DE HYBUI SAN MARCOS, NUEVO AMANECER, 20 DE JULIO, DESARROLLO INTEGRADO ESM LAS ORQUIDEAS, EMP PROMORASIL A CELEBRARSE EN AGUANTEQUERIQUE, GUAJIQUIERO YSAN JUAN EN LA PAZ, LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO 2017.-
ASOCIADO AL F01:1026 (MISMO EVENTO)

CAT:2   SUBCAT_ 2.1   LINEA: 3.2

JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

legalName: JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO


title:
AGO POR DEDUCIBLE SEGÚN POLIZA POR SEGURO DE VEHICULOS No. ZC-AT-38701-2013, SEGÚN RECIBO No.12965
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.13

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
REEMBOLSO GASTOS POR ENVIO DE ENCOMIENDA, SEGUN FACTURAS:000-001-01-00031391, 31596, 31038, 30944, 29803, 29084, 28436, 27378, 40794.
ASOC AL F01: 1028
CAT:6    SUBCAT:6.1   LINEA:7.15

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO DEL PROYECTO MAZDA PLAXA N-11526 Y CAMIONETA MITSUBISHI PLACA N-11525 , SEGÚN FACTURAS No. 2718, 2721, 2746. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA743/SERVICIOS/6,1,2,3,9/No.06
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.13

name: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UAP SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI,5,1 No.12, a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title:
PAGO POR INVITACION A EXPRESION DE INTERES (CONSULTORIAS), SEGÚN CONTRATO 376252 Y FACTURA 000-002-01-00041113 LOS DIAS 23 DE ENERO 2017
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.14

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL PROYECTO PDABR DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL 2017 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA S/N Y FACTURA DEL PROVEEDOR # 002-026-01-00001092 Y RECIBO 62628

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title:
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGO POR INVITACION A EXPRESION DE INTERES (CONSULTORIAS), SEGÚN CONTRATO 376252 Y FACTURA 000-002-01-00041113 LOS DIAS 23 DE ENERO 2017.- SE ASOCIA AL F01:107
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.13


title: PAGO POR CONSUMO DE 19 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00007544 Y COMPROBANTES: 021870, 021845, 021775, 021753

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

ue: 91 - UNIDAD EJECUTORA PROLENCA

proyecto: 5 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA

actividadObra: 4 - ORGANIZACION Y GESTION


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP DE ACUERDO A LAS FACTURAS: 001-002-01-00052247, 52453, 52517, 52540, 52876, 52989 DEL MES DE JULIO 2017

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
PAGO POR INVITACION A EXPRESION DE INTERES (CONSULTORIAS), SEGÚN CONTRATO 504726 Y FACTURA 000-002-01-00100163 LOS DIAS 23 DE ENERO 2017
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.14

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
ANTICIPO VIATICO INTERNACIONAL, PARA ASISTIR AL TALLER "RUTA DE APRENDIZAJE: BUENAS
PRACTICAS EN GESTION , MONITOREO, Y EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL DURANTE LOS DIAS 15 AL 20 DE AGOSTO 2017. EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA.- ACUERDO MINISTERIAL #238-2017 DEL 21 DE JULIO 2017.- Tipo de cambio vigente el 07/08/2017 es de 23.3703

SE ASOC AL F01: 1096

CAT:6  SUBCAT:6.1  LINEA:6.3


title:
SOLICITUD ANTICIPO DEL 50% PARA LLEVAR A CABO EL II TALLER DE SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA : PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES Y CERRANDO BRECHA DE GENERO, CON LA PARTICIPACION DE 25 PERSONAS, LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2017 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA
caT.2   SUBCAT:2.1   LINEA:6.8

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA


title:
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGO POR INVITACION A EXPRESION DE INTERES (CONSULTORIAS), SEGÚN CONTRATO 504726 Y FACTURA 000-002-01-00100163 LOS DIAS 23 DE ENERO 2017. SE ASOCIA AL F01 109
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA: 1.13


title:
PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION (MERIENDA, ALMUERZOS Y REFRESCOS) PARA 22 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION "FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS CON VALOR AGREGADOS IMPARTIDOS POR IICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA
CAT:2  SUBCAT:2.1   LINEA:7.2

OMAR JOVANY FUENTES RODRIGUEZ

legalName: OMAR JOVANY FUENTES RODRIGUEZ


TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

rationale:
DEVOLUCION DE LIQUIDACION POR SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA LLEVAR A CABO EL II TALLER DE SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA: GASTOS PARA REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA 25 PERSONAS , LOS DIAS 21, 22, 23, Y 24 DE AGOSTO DE 2017 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA
CAT:2   SUBCAT:2.1   LINEA:6.8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-1100-1-0


title:
REEMBOLSO DE ESTIPENDIO POR GASTOS DE ALIMENTACION  PARA LAS PERSONAS QUE FORMAN EL CLAPS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL DIA LUNES 26 DE JUNIO DE 2017
CAT:2   SUBCAT:2.1   LINEA:7.2


title:
REEMBOLSO DE ESTIPENDIO POR GASTOS DE  TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE FORMAN EL CLAPS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL DIA LUNES 26 DE JUNIO DE 2017
CAT:2   SUBCAT:2.1   LINEA:7.2

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 70% DEL TOTAL DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROGRAMA  SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/5,5 No.25  , AUDITORIA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. SE ADJUNTA FACTURA 002-001-01-00000984.-

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title:
PAGO POR ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL , SEGÚN RECIBO No.001 Y CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/6,1,2,3,5 No.10
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.15

GASOLINERA DIPPSA MORAZAN

streetAddress: BO.EL CENTRO MORAZAN YORO

legalName: GASOLINERA DIPPSA MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017 COMO COORDINADOR DESARROLLO ORGANIZACIONAL, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM/FIDA 743, COMP.3, CAT.5, CORR.1, No.2

ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA

legalName: ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA


title:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017 COMO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATOSAG/UAP/PROMECOM/FIDA743, Comp.3, Cat. 5, Corr. 1, No.1

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017 COMO
COORDINADOR DEL COMPONENTE INSERCIÓN Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO, SEGUN CONTRATOSAG/UAP/PROMECOM/FIDA743, Comp.3, Cat. 5, Corr. 1, No.3

JORGE ARTURO CABALLERO ROSA

legalName: JORGE ARTURO CABALLERO ROSA


title:
PAGO POR ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL , SEGÚN RECIBO No.8501 Y CONTRATO UAP/SAG/PROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/6,1,2,3,5 No.08
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.15

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN FACTURAS 001-002-01-00051941, 52023, 51711, 52074,51445, 51648 Y SEGÚN CONTRATO No.EMPRENDESUR/FIDA816/SERVICIOS/Cat.6, Comp. 1,2,3, Corr.4

CAT:6  SUBCAT:6.1   LINEA:1.8

actividadObra: 2 - ACCESO A MERCADOS Y DESARROLLO DE ENCADENAMIENTO  EMPRENDESUR


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURAS: 8867, 9001, 9113, 9247, 9332, 9380, 8998, 9207, 8820, 8902, 9016, 9056,8960, 9145, 9275, 8882, 9022, 9204, 9324, 9057, 9198, 9277, 9339, 8860, 9014, 9125, 9276, 9416, 8883, 9109, 9197, 9284, 9379, 9015, 9344, 9005.

CAT:6   SUBCAT:6.1    LINEA:1.8

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


rationale:
REVERSION POR CAMBIO DEL BENENFICIARIO :PAGO POR ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL , SEGÚN RECIBO No.1406 Y CONTRATO UAP/SAG/ROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/6,1,2,3,5 No.07
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-140-35-113-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-140-35-113-1-0

type: ND-BCH

description:
REVERSION POR CAMBIO DE SIAFI: PAGO POR ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL , SEGÚN RECIBO No.1406 Y CONTRATO UAP/SAG/ROMECOM/FIDA759/SERVICIOS/6,1,2,3,5 No.07
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:1.15


title:
PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00041695 Y CONTRATO 366505 CORRESPONDIENTE A INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES PARA DESARROLLAR ACCIONES RELACIONADAS A IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A 94 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA  LOS DIAS 03/04/2017

CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:7.18


title:
PAGO DE FACTURAS No. 001-002-01-00102264 Y CONTRATO 514128 CORRESPONDIENTE A INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES PARA DESARROLLAR ACCIONES RELACIONADAS A IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A 94 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA  LOS DIAS 03/04/2017

CAT:6  SUBCAT:6.1    LINEA:7.18


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO LV-2017-187 DEL 09/03/2017 EN INAUGURACION DE TRAMO CARRETERO EN LLANO DEL CONEJO EN OJOJONA, SE ADJUNTA FACTURA 003-002-0100528100; VIATICO RV-2017-189 DEL 23 AL 24/03/2017 EN PARTICIPACION DE LA MESA DEL CAFE EN LA REGION DEL PARAISO, SE ADJUNTA FACTURA 004-001-01-00138876;VIATICO LV-2017-190 DEL 20/04/2017 EN VISITA A CAFEPSA EN CONTROL DE CUENTA, SE ADJUNTA FACTURA 057-001-01-00076995

CAT:6 SUBCAT:6.1 LINEA:1.11

JOSE RAMIRO MONCADA PAZ

legalName: JOSE RAMIRO MONCADA PAZ


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO LV-2017-173 LOS DIAS 31/03/2017 EN VISITA A REDCRACAL, PARA ELABORACION DE PERFILES DE NEGOCIOS , ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACION DE REQUISITOS PARA TRAMITE DE ACTUALIZACIONES DE LA FEDERACION DE MICRO EMPRENDEDORES EN EL PARAISO, SE ADJUNTA FACTURA 038-001-01-01084989 Y 055-002-01-00000091

CAT:6   SUBCAT:6.1   LINEA:1. 18

RAMON EDGARDO EUCEDA GUEVARA

legalName: RAMON EDGARDO EUCEDA GUEVARA


title:
PAGO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2017 PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO , SE ADJUNTAN FACTURAS: 5693, 5819, 5847, 5875, 5906, 5931, 5966, 5989, 6020, 6046, 6067, 6205, 6240, 6314.
CAT:6
SUBCAT:6.1
LINEA:7.15

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO RV-2017-235 LOS DIAS 29/05 AL 02/06/2017, POR GIRA A MUNICIPIOS DEL PARAISO PARA LA IDENTIFICACION DE CRAC´S PARA PROCESOS DE FORTALECIMIENTO SE ADJUNTAN FACTURAS POR COMBUSTIBLE # 003-002-01-00276986


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO No. RV-2017-206 , POR GIRA REALIZADA DEL 02 AL 04/05/2017 PARA REALIZAR CAPACITACION SOBRE AMBIENTE Y CAMINO CLIMATICO A PRODUCTORES DE SUBSISTENCIA Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO RDS-HN (FRANCISCO MORAZAN-EL PARAISO) SE ADJUNTA FACTURA 000-003-01-00330286

ROGER EMILIO PAIZANO HERRERA

legalName: ROGER EMILIO PAIZANO HERRERA


title: REEMBOLSO  GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO RV-2017-240 DEL DIA 19 AL 23/06/2017 Y FACTURA  POR COMBUSTIBLE # 000-003-01-00362190,  POR GIRA DE SEGUIMINETO A LAS INVERSIONES ENTREGADAS SEGÚN PLANES DE INVERSION A LAS ORGANIZACIONES POR PARTE DE RDS-HN.

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES


title: PAGO DE LA DEVOLUCION DEL 10% DE LA GARANTIA DE EJECUCION POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/5,5 No.25  , AUDITORIA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO RV-2017-241 DEL DIA 26 AL 29/06/2017; Y FACTURA POR COMBUSTIBLE #  001-003-01-00027679 POR GIRA DE SEGUIMINETO A LAS INVERSIONES ENTREGADAS SEGÚN PLANES DE INVERSION A LAS ORGANIZACIONES POR PARTE DE RDS-HN
CAT:6 SUBCAT:6.1 LINEA:3.7


title: ANTICIPO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA RUTA DE APRENDIZAJE "BUENAS PRACTICAS EN GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL" REALIZADO POR LA ASOCIACION PROCASUR A REALIZARSE LOS DIAS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017, EN LA CIUDAD DE LA PAZ BOLIVIA ACUERDO MINISTERIAL # 238-2017 DEL 21 DE JULIO DEL 2017.

RONEY ANIBAL BUEZO MORALES

legalName: RONEY ANIBAL BUEZO MORALES


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 64-2017 DEL 12 AL 13/07 DE 2017, POR GIRA A YORO PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE BANADESA OARA TRATAR TEMAS REFERENTES A LIQUIDACION DE CUENTAS ; REUNION EN FETRIXY PARA ENTRE GA DE FINIQUITOS A LOS 43 CONSEJOS DE TRIBU DE LA ETNIA TOLUPAN. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-001-01-00031044

CAT:6    LINEA:1.15


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 65-2017 DEL 17 AL 21/07 DE 2017, POR GIRA A TEGUCIGALPA Y YORO POR REUNION CON ABOGADOS DE TRAMITE DE LICENCIAS MBIENTALES PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESOS DE INGRESO A "MI AMBIENTE"; ENTREGA Y REVISION DE 24 FINIQUITOS DE GE BENEFICIACIOS DEL PROYECTO Y ENTREGA A GRUPOS EMPRESARIALES; ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE FIDA; COORDINAR CON PERSONAL DE BIENES Y ADMON LA ENTREGA DE LAS INSTALACIONES DE MORAZAN, YORO Y ULTIMOS EQUIPOS Y DOCUMENTOS.  SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 057-001-01-00114740 , 007-001-01-00200255 Y 000-001-01-00002998

CAT:6    LINEA: 1.15


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 70-2017 DEL 27 AL 28/07 DE 2017, POR GIRA A TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE OFICIO DE BIENES NACIONALES ULTIMOS ACTIVOS Y DOCUMENTACION DE PAGOS ; ASISTIR A REUNION DE PRESENTACION DE REULTADOS DE IMPACTOS; ENTREGA DE FINIQUITOS Y EQUIPOS DE MDE INFOP/PROMECOM. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 000-002-01-00122200

CAT:6    LINEA:1.15


title:
SEGUNDO Y TERCER PAGO CORRESPONDIENTES  AL 30% Y 40% RESPECTIVAMENTE DEL VALOR TOTAL SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR-FIDA/CAT.3, COMP.3, CORR.6 No.43. POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDE 2016, SE ADJUNTA FACTURA 002-001-01-00000981 Y 980 Y RECIBOS 1522 Y 1521

cat:3    LINEA:7.6


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO No. 73-2017 DEL 28/07 DE 2017, POR GIRA A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO ; APOYAR EN EL TRASLADO DEL EQUIPO Y DOCUMENTACION DEL PROYECTO A LAS OFICINAS DE LA SAG EN TEGUCIGALPA.- SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE # 000-002-01-00122320

CAT:6   LINEA:1.15


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO No. 66-2017 DEL 06 AL 16/07 DE 2017, POR GIRA A LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (YORO, YORITO, SULACO, OLANCHITO, JOCON, ARENAL) PARA DAR APOYO A PROCESOS DE FIRMA DE ACTAS DE FINIQUITOS , ACTAS DE CIERRE FINANCIERO , TRAMITES AMBIENTALES Y DE LIQUIDACION DE GRUPOS EMPRESARIALES. SE ADJUNTA FACTURAS POR COMBUSTIBLE 002-001-01-00005670, 000-002-01-00013750, 000-001-01-00030796, 000-002-01-00023, 193, 009-001-01-00002008

CAT:6    LINEA:1.15


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 72-2017 DEL 28/07/ 2017, POR GIRA PARAPARTICIPAR EN PREENTACION DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO DEL PROYECTO; APOYAR EN EL TRASLADO DE EQUIPO Y DOCUMENTACION DEL PROYECTO A LAS OFICINAS DE LA SAG EN TGU, RECOGER ACTA DE FINIQUITO GE JAGUACA.- SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE # 000-001-0101200609

CAT:6    LINEA: 1.15


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 68-2017 DEL 11 AL 19/07/ 2017, POR GIRA A LAS ZONAS DE INFLUENCIA (PROGRESO, NEGRITO, SANTA RITA, OLANCHITO, JOCON, ARENAL) PARA DAR APOYO A PROCESOS DE FIRMA DE ACTAS DE FINIQUITOS , ACTAS DE CIERRE FINANCIERO Y TRAMITES DE LIQUIDACION DE GE.- SE ADJUNTAN FACTURAS POR COMBUSTIBLE 000-003-01-00425161;48462; 000-001-01-00224942; 00053703

CAT:6      LINEA:1.15


title: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGÚN ORDEN 112-PDABR, DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2016, POR REUNION CON EL SR. WILBERTO CASTRO /CORRDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA UAP PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE EL FONDO REEMBOLSABLE DE CADA EMPLEADO. SE ADJUNTA FACTURA 057-001-01-00023580

MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ

legalName: MARLON ROBERTO GARCIA SANCHEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA 18 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA, COMO ESPECIALISTA EN ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/COMPONENTE 4, CAT. INV. 4,4, N°18

NELSON OSWALDO CASTELLANOS CANALES

legalName: NELSON OSWALDO CASTELLANOS CANALES

fuente: 22 - Donaciones Externas

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA, COMO ESPECIALISTA EN ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/COMPONENTE 4, CAT. INV. 4,4, N°18

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 SEDUN CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA, COMO ESPECIALISTA EN ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/COMPONENTE 4, CAT. INV. 4,4, N°18

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA, COMO ESPECIALISTA EN ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/COMPONENTE 4, CAT. INV. 4,4, N°18

description: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE (01 AL 30/09/2017) POR CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA, COMO ESPECIALISTA EN ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/COMPONENTE 4, CAT. INV. 4,4, N°18

description: PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA, COMO ESPECIALISTA EN ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/GEF/COMPONENTE 4, CAT. INV. 4,4, N°18


title:
PRIMER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL Y MANEJO DE CARTA DEL PROYECTO DEL PROGRAMA SEGÚN CONTRATO No. 2017-003; POR PRESENTACION DEL DE INFORME DE MES DE JULIO E INFORME REFRENDADO POR EL PROYECTO

CAT: 5   SUBCAT: 5.1   LINEA: 1.14

BELKIS PAMELA MENDEZ MARTINEZ

legalName: BELKIS PAMELA MENDEZ MARTINEZ


title:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGÚN VIATICO 67-2017 DEL 04 AL 07/07/ 2017, POR GIRA A LAS ZONAS DE INFLUENCIA (PROGRESO, NEGRITO, SANTA RITA, Y ALREDEDORES) PARA DAR APOYO A PROCESOS DE FIRMA DE ACTAS DE FINIQUITOS , ACTAS DE CIERRE FINANCIERO Y TRAMITES DE LIQUIDACION DE GE. SE ADJUNTAN FACTURAS POR COMBUSTIBLE 000-003-01-00425161;48462; 000-001-01-00224942; 00053703

CAT:6      LINEA:1.15


title:
REEMBOLSO DE GASTO POR COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No.2017-265 DEL DIA 11/07/2017, POR GIRA A AGUA FRIA, EL CORPUS PARA SOCIALIZAR Y DEFINIR MECANISMOS DE RECUPERACION DE CAPITAL SEMILLA FACILITADO A COCAGUAL ATRAVES DEL PNs Y LA TASA DE INTERES QUE PAGARAN; VIATICO RV-2017-264 DEL 21 AL 23/06/2017 PORGIRA DE SEGUIMIENTO PARA EJECUCION DE INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PNS DE LAEMPRESA PROVIASA Y PREPARACION DE LIQUIDACION DE LA EMPRESA LA MESETA. SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 007-001-01-00012487
SE ASOC AL F01: 1231
CAT:6    LINEA: 1.8

MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

legalName: MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00014330 DEL MES DE JULIO 2017; Y GUIA # 8109 4948 1573  CON DESTINO A ROMA, ITALIA A LA ATENCION DEL OFICIAL DE FINANZAS FIDA

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN CONTRATO No. 2017-002

CAt.6    SUBCAT:6.1    LINEA: 1.10

HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

legalName: HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00014355 DEL MES DE JULIO  2017; Y GUIA # 8109 4948 1584  CON DESTINO A ROMA, ITALIA A LA ATENCION DEL OFICIAL DE FINANZAS FIDA

CAT:6

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 POR CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI, 5, 1  el cual finaliza el 31 de diciembre  de 2017,  como CONTADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 POR CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA- CI-5/ Corr. 2 No.20, a partir del 01 de abril de 2017 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales como ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (LAPICES GRAFICO, LAPICES TINTA, TAPE TRANSPARENTE, SEPARADORES DE ARCHIVO, PAPEL HIGIENICO, BOTES DE TINTA PARA ALMOHADILLA) PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS . SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00000668 Y RECIBO No. 1301

LUZ MARINA GARCIA LOPEZ

legalName: LUZ MARINA GARCIA LOPEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA (CARTULINA, FOLDERS, PAPEL BOND, BOLSAS MANILA) PARA EL USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO PDABR, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000667 Y RECIBO No. 1300

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 350 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), SEGÚN FACTURA 001-001-00759743

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PDABR, SEGUN CONTRATO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2017

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title: PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, COMO OFICIAL FINANCIERO Y DESEMBOLSOS SEGUN CONTRATO AL 31 DE DIECIEMBRE DE 2017.

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS


title: PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, COMO COORDINADOR DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LA UAP, SEGUN CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES

legalName: ILIANA MELISA RODRIGUEZ BULNES


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 POR CONTRATO número SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA CI-5,1/ No.1 a partir del 01 de enero de 2017 y finalizando su contrato  el 31 de diciembre de 2017, brindado Servicios Profesionales   como COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA