title: Por compra de 50 coffe break empacados.mini sandw, mini amburguesa, dedo de queso motzarela y canastitas de pollo, refresco en lata, 1 transporte, O/C N° ucp-03-2017, resumen de cotización, servidos en la conferencia de prensa de los logros del comite del gorgojo descortezador, según memorandos-UCI-08-2017, O/C N° UCP-03-2017, UCI-010-2017, resumen de cotizaciones N°UCP-03-2017,constancia electronico, constancia de beneficiario, certificación de ONCAE, cotización Carpa Blanca, Proservisa y listado de asistentes.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 50 coffe break empacados mini sandwich, mini hamburguesa, dedo de queso motzarela y canastitas de pollo, refresco en lata más servicio de transporte utilizados en la conferencia de prensa de los logros del comité del gorgojo descortezador, Solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional según memorandos-UCI-08-2017, UCI-010-2017, O/C y Resumen de Cotización N° UCP-03-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiario, Certificación de ONCAE, Cotizaciones S/N de: Carpa Blanca y Proservisa y listado de asistencia, factura N° 000-001-01-00000058, recibo S/N.


title: Por compra de 2 Cartuchos de Tinta HP C4913A Color Amarillo, 2 Cartucho de Tinta HP C4912A color Magenta, 2 Cartucho de Tinta HP 10 color negro y Cartucho de tinta HP C4911A Color Cyan, solicitado por el Subsecretario de Estado según memorando SSE-MA-283-2017, O/C N° 150-1-5-0843-2017 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Reversion del precompromiso N- 04707 ya que el provedor no prodra cumplir con esta orden de compra  seg[un memorando UCP-218-2017 de la Coordinadora Area Compras y Pagos  por compra de 2 Cartuchos de Tinta HP C4913A Color Amarillo, 2 Cartucho de Tinta HP C4912A color Magenta, 2 Cartucho de Tinta HP 10 color negro y Cartucho de tinta HP C4911A Color Cyan, solicitado por el Subsecretario de Estado según memorando SSE-MA-283-2017, O/C N° 150-1-5-0843-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4707-1-0

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Reembolso por compra de repuestos para ser utilizados en el vehículo marca  Isuzu, color blanco, doble cabina, placa N° 7782, asignado a la Dirección de Cambio Climático utilizado para las giras de campo de esta Dirección ; según memorando N°  DNCC-268-17, recibo S/N,  copia de Identidad, facturas N°  000-001-01-00034082 y 000-001-01-00000103.

SELVIN RAMON MENDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SELVIN RAMON MENDEZ

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Pago por compra de 5 camisas tipo plo con 3 bordados, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según memorando CCIHA-060-2017, Orden de Compra N° UCP-243-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-236-2017, Cotización N° 811-2017 de Inversiones Sauceda, S/N de Ebenezer Publicidad, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificado de ONACE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32310-Prendas de Vestir

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra de 5 camisas tipo plo con 3 bordados, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según memorando CCIHA-060-2017, Orden de Compra N° UCP-243-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-236-2017, Cotización N° 811-2017 de Inversiones Sauceda, S/N de Ebenezer Publicidad, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificado de ONACE y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepcion, recibo N° 00420, factura N° 000-001-01-00000870, Constancia electronica de solvencia fiscal.

type: FACT


title: Reembolso por compra de Jugos Néctar del Monte utilizados en la Recreovía realizada en la ciudad de Juticalpa - Olancho el día viernes 20 de octubre del presente año, según Memorando N°  DGA-482-2017, factura N°  006-014-01-00400590, recibo S/N, copia de Identidad e Informe de Fotografías de la Recreovía realizada (6 pags.).

PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA

legalName: PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo, Harina mixtamalizada, heno, cangrejos vivos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-225-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2017, solicitado por la Directora del del Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-363-2017 , Resumen de Cotizaciones N° ADQ-218-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, copia del Registro Tributario Nacional.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cerdo, Harina mixtamalizada, heno, cangrejos vivos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-225-2017, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2017, solicitado por la Directora del del Zoológico Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-363-2017 , Resumen de Cotizaciones N° ADQ-218-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, copia del Registro Tributario Nacional, factura N° 000-001-01-00000409, recibo N° 87, remisión  C.N.C.R.E.R.W-453-2017, cuadro del mes de octubre del 2017, acta-124-06/10/2017, acta-125-17/10/2017, 126-27-10-2017, 127-31-10-2017.


title: Pago de servicio de internet correspondiente al mes de noviembre del 2017, servicio a MIAMBIENTE el servicio de alojamiento de la plataforma de licenciamiento Ambiental simplificado en linea que administra en la Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y minas, según memorando GA-503-2017, recibo N° 236610, factura N° 000-001-01-00000137, referente a factura N° 000-001-08-00000137 copia, constancia electronica de solvencia fiscal, copia del contrato, copia de RTN.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por compra de 20 refrijerios (4 bocadillos salados, 1 dulce y 1 jugo) para la Reunión de Comité Asesor de esta Secretaría de Estado, solicitado por la Directora de la Unidad de Comercio y Ambiente según memorando UCA-055-2017, Orden de Compra UCP-248-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-241-2017, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de SOlvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00064590-001, Cotizaciones S/N de Servitodo y Alquileres Esplendor y Listado de Asistencia.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: Pago por compra de 20 refrijerios (4 bocadillos salados, 1 dulce y 1 jugo) para la Reunión de Comité Asesor de esta Secretaría de Estado, solicitado por la Directora de la Unidad de Comercio y Ambiente según memorando UCA-055-2017, Orden de Compra UCP-248-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-241-2017, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00064590-001, Cotizaciones S/N de Servitodo y Alquileres Esplendor, Listado de Asistencia, Factura N° 000-001-01-00006323 y Recibo S/N.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4729-1-0 - Por compra de un banners de 30x70 con su respectiva lona impreso full color, solicitado por el Director Interino de Seguridad Radiológica según memorando DGRS-096-2017, Orden de Compra N° UCP-260-2017, Resumen de Cotizacones N° UCP-249-2017, Cotizaciones S/N de Ebenezer Publicidad, Roca Fuerte Inversiones, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios N° 00180760-000 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4729-1-0


title: Por compra de 10 unidades de camisas polo de mujer talla XL(2 azul turqueza 2 gris, 2 verdes perico, 2 azul aqua con sus bordados, solicitados por Secretaria General mediante memorando-SG-583-2017, para ser utilizadados en ventanilla Unica, O/C N° UCP-259-2017, resumen de cotizacionesUCP-248-2017, cotización Ebenezer publicidad, Roca Fuerte Iversiones, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 10 unidades de camisas polo de mujer talla XL(2 azul turqueza 2 gris, 2 verdes perico, 2 azul aqua con sus bordados, solicitados por Secretaria General mediante memorando-SG-583-2017, para ser utilizados en ventanilla Unica, O/C N° UCP-259-2017, resumen de cotizaciones UCP-248-2017, cotización Ebenezer publicidad, Roca Fuerte Iversiones, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo N° 5179 y factura N° 000-001-01-00002922.


title: Compra por catalogo electronico de 2 mangueras de mediana presión, según memorando mianbiente-ORN-113-2017, O/C N° 150-1-5-0846-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 2 mangueras de mediana presión, según memorando mianbiente-ORN-113-2017, O/C N° 150-1-5-0846-2017, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00005772, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 85 Chalecos, color naranja con franja amarilla y Logo con Chamba vivis mejor en la parte de atras, para el programa de chamba comunitaria con el proyecto Mantenimiento y Limpieza General de calles, solares baldios, red de drenajes, reforestación y predios deportivos de la ciudad de Tegucigalpa, solicitado por el subgerente de Recursos Humanos según memorando N°  SGRH-0852-2017,  orden de compra N°  UCP-249-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-242-2017, cotización N° 786-2017 de Inversiones Sauceda y cotizaciones S/N de INGRAE y de  Ebenezer Publicidad, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios.

rationale:
Por compra de 85 Chalecos, color naranja con franja amarilla y Logo con Chamba vivis mejor en la parte de atras, para el programa de chamba comunitaria con el proyecto Mantenimiento y Limpieza General de calles, solares baldios, red de drenajes, reforestación y predios deportivos de la ciudad de Tegucigalpa, solicitado por el subgerente de Recursos Humanos según memorando N°  SGRH-0852-2017,  orden de compra N°  UCP-249-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-242-2017, cotización N° 786-2017 de Inversiones Sauceda y cotizaciones S/N de INGRAE y de  Ebenezer Publicidad, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo N° 00423 yFactura N° 000-001-01-00000575.
 .


title: Compra por catalogo electronico de 5 toner y revelador ALZ04TD AL-100TD(2040) sharp negro, solicitado mediante memorando GA-UCP-205-2017, memorando-dga-354-2017, GA-UCP-183-2017, O/C N° 150-1-5-0847-2017.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

rationale: Pago porcompra por catalogo electronico de 5 toner y revelador ALZ04TD AL-100TD(2040) sharp negro, solicitado mediante memorando GA-UCP-205-2017, memorando-dga-354-2017, GA-UCP-183-2017, O/C N° 150-1-5-0847-2017, acta de recepción, factura N° 006-012-01-00007899, recibo S/N, cpnstancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 2 Placas  de Reconocimiento para premio con su respectivo Arte, que fueron entregadas el día 29 de septiembre del presente año a las representantes de  la Organización Camín Real de la Mesa, Jacinto Brañas Santos y Cristina Antuñas Sariego, quienes estan apoyando iniciativas de género en esta Institución para la elaboración de la Estrategia de Género de MiAmbiente; solicitado por la Oficial de Información Pública según Memorando N°  OIP/UTGPC-322-2017,  orden de Compra N°  UCP-251-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-244-2017,  Cotizacines S/N  de Ebenezer Publicidad y de Inversiones Roca Fuerte, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 2 Placas  de Reconocimiento para premio con su respectivo Arte, que fueron entregadas el día 29 de septiembre del presente año a las representantes de  la Organización Camín Real de la Mesa, Jacinto Brañas Santos y Cristina Antuñas Sariego, quienes estan apoyando iniciativas de género en esta Institución para la elaboración de la Estrategia de Género de MiAmbiente; solicitado por la Oficial de Información Pública según Memorando N°  OIP/UTGPC-322-2017,  orden de Compra N°  UCP-251-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-244-2017,  Cotizacines S/N  de Ebenezer Publicidad y de Inversiones Roca Fuerte, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00002943 y recibo N° 5187


title: Pago de reembolso por gira realizada a la Paz el dia 30 de octubre del 2017, según memorando DMA-0917-2017, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 000-002-01-00333023, informe de gira al interior, cuadro de municipios, copia de la gaceta decreto ejecutivo numero PCM-072-2017.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Pago de reembolso por gira realizada a la Paz el dia 30 de octubre del 2017, según memorando DMA-0917-2017, recibo S/N, fotocopia de identidad, Ticket N° S101-135045, S104-170609, informe de gira al interior, cuadro de municipios, copia de la gaceta decreto ejecutivo numero PCM-072-2017.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por la compra de 5 sillas semi-ejecutiva Mesh  con tela patas cromadas y 1 silla ejecutiva en cuero  SIT-650,  solicitado por el Jefe de Auditoría Interna según Memorando N°  UAI-108-2017,  orden de compra N°  UCP-257-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-246-2017, Cotización N°  946551 de Industrias Panavisión  y cotización N° 3142 de Distribuidora Universal, imágenes de las sillas, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Nota Aclaratoria.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de 5 sillas semi-ejecutiva Mesh  con tela patas cromadas y 1 silla ejecutiva en cuero  SIT-650,  solicitado por el Jefe de Auditoría Interna según Memorando N°  UAI-108-2017,  orden de compra N°  UCP-257-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-246-2017, Cotización N°  946551 de Industrias Panavisión  y cotización N° 3142 de Distribuidora Universal, imágenes de las sillas, Registro de Beneficiarios, Certificación y Constancia de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Nota Aclaratoria,  Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00010712,  recibo S/N y Certificado de Garantía de Distirbuidora Universal.


title: Compra por catalogo electronica de 1 encuadernadora de espiral metalica capacidad de 20 hojas, según O/C N° 150-1-5-0852-2017, solicitado mediante memorando SSE-MA-298-2017 por la Subsecretaria de Energia.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 1 encuadernadora de espiral metalica capacidad de 20 hojas, según O/C N° 150-1-5-0852-2017, solicitado mediante memorando SSE-MA-298-2017 por la Subsecretaria de Energia, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00005773, Comprobante N° 5773, certificado de garantia, notificación, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando SSE-MA-345-2017.


title: Por la compra de Productos Químicos: 1 Cultivo Agar M-Endo Agar Les, solicitado por el Director de CESCCO mediante Memorando N° CESCCO-332-2017, orden de compra N°  UCP-0211-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-204-2017, Nota firmada por el Jefe de Unidad de Microbiologia de fecha 11 de septiembre de 2017, Nota  firmada por el Gerente General de Comercial Técnica Industrial, Cotizaciones: de SYMMAG, AgroBio Tek Laboratorios, especificaciones M-ENDO AGAR (7724) 3 páginas, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional de SYMMAG  y de Agrobiotek Laboratorios-

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Por la compra de Productos Químicos: 1 Cultivo Agar M-Endo Agar Les, solicitado por el Director de CESCCO mediante Memorando N° CESCCO-332-2017, orden de compra N°  UCP-0211-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-204-2017, Nota firmada por el Jefe de Unidad de Microbiologia de fecha 11 de septiembre de 2017, Nota  firmada por el Gerente General de Comercial Técnica Industrial, Cotizaciones: de SYMMAG, AgroBio Tek Laboratorios, especificaciones M-ENDO AGAR (7724) 3 páginas, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional de SYMMAG  y de Agrobiotek Laboratorios, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura 000-001-01-00003002 y Recibo S/N.


title: Pago de reembolso de combustible según memorando SG-648-2017, factura N°005-001-01-00202109, fotocopia de identidad, recibo S/N.

NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

legalName: NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS


title: pago de rembolso de recreovia que se llevo a cabo el dia viernes 2 de junio del 2017 en el centro basico Monseñor Fiallos #2 con 300 alumnos de diferentes grados academicos, segun memorando del coyolar 208-2017, 007-001-01-00200311, recibo S/N y fotocopia de identidad.

ALEXIS ARMANDO BANEGAS SALMERON

legalName: ALEXIS ARMANDO BANEGAS SALMERON

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de  1 Computadora Secretarial, solicitada por la Directora de Cooperación Externa según memorandoS N° UCEMR-074-2017, SINIA/UPEG-135-2017,  orden de compra N°  150-1-5-0849-2017.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de  1 Computadora Secretarial, solicitada por la Directora de Cooperación Externa según memorandoS N° UCEMR-074-2017, SINIA/UPEG-135-2017, SINIA/UPEG-145-2017,   orden de compra N°  150-1-5-0849-2017, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 006-003-01-00031163, Constancia Entrega mercaderías N° 0986, recibo S/N,  acta de Entrega/Certificado de Garantía  División Corporativa JETSTERO y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 5 Sillas Semisecretarial Sit-630 190 LBS, solicitado por la Coordinadora General del Zoológico Rosy Walther según Memorando N°  CNCRERW-454-2017, orden de compra N°  UCP-308-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-293-2017, Cotización N°  3305 de Distribuidora Universal y S/N de Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE.

rationale: Por compra de 5 Sillas Semisecretarial Sit-630 190 LBS, solicitado por la Coordinadora General del Zoológico Rosy Walther según Memorando N°  CNCRERW-454-2017, orden de compra N°  UCP-308-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-293-2017, Cotización N°  3305 de Distribuidora Universal y S/N de Distribuciones Valencia, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de recepción de mercaderia recibida, factura #000-001-01-00011334, recibo S/N, Certificado de Garantia.

type: REC


title: Compra por catalogo electronico de 3 toner HP 53A>(Q755A)negro, solicitado mediante memorando DGSR-103-2017, O/C N° 150-1-5-0856-2017, para ser utilizado en seguridad Radiologica.

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

rationale: Pago de compra por catalógo electrónico de 3 toner HP 53A(Q7553A) negro zona 1, solicitado por el Lic. Jorge Flores, Director Interino de Seguridad Radiológica, según MEMORANDO-DGSR-103-2017, O/C N° 150-1-5-0856-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 006-012-01-00008022, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 41 - DIRECCION FUENTES RADIOLOGICAS

programa: 21 - REGULACIÓN DE FUENTES RADIOLÓGICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4755-1-0 - Compra por catalogo electronica de 2 unidades botella EPSON T664220 CYAN, 2  unidades botella EPSON T664320 MAGENTA, 2 unidades botella EPSON T664120 negro, 2 unidad botella EPSON T664420, solicitado por la dirección Radiologica mediante memorando DGSR-103-2017, O/C N° 150-1-5-0858-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4755-1-0


title: Por compra de 20 resmas de papel bond base 20 tamaño Legal, color blanco,  solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N°  SSE-MA-283-2017,  orden de compra electrónica N°  150-1-5-0855-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra de 20 resmas de papel bond base 20 tamaño Legal, color blanco,  solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N°  SSE-MA-283-2017,  orden de compra electrónica N°  150-1-5-0855-2017, acta de recepcion, factura N° 015-003-01-00126959, recibo N° 015-003-01-00126959, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 20 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, color blanco y 20 resmas papel de oficio, blanco,  solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N°  SSE-MA-283-2017,  orden de compra electrónica N°  150-1-5-0854-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra de 20 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, color blanco y 20 resmas papel de oficio, blanco,  solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según Memorando N°  SSE-MA-283-2017,  orden de compra electrónica N°  150-1-5-0854-2017, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00134502, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 40 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, 40 resmas papel blanco base 20 carta color blanco, solicitado por la direccón de DECA, mediante memorando N° 641-2017, O/C N° 150-1-5-0859-2017.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 40 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, 40 resmas papel blanco base 20 carta color blanco, solicitado por la direccón de DECA, mediante memorando N° 641-2017, O/C N° 150-1-5-0859-2017, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00134503, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por la compra de 1 capacitador CBB65-R run para aire acondicionado, solicitado por la Subgerente de Presupuesto mediante Memorando N°  SGP-173-2017, Orden de Compra N°  UCP-0268-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-257-2017, Registro de Beneficiarios, Certificación de  ONCAE, imágen del Repuesto,  Cotización  N°  3116337 de Equipos y Repuestos Wolozny y N°  G296572 de Aire Frio de Honduras, S.A. de C. V., Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta..

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Pago por la compra de 1 capacitador CBB65-R run para aire acondicionado, solicitado por la Subgerente de Presupuesto mediante Memorando N°  SGP-173-2017, Orden de Compra N°  UCP-0268-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-257-2017, Registro de Beneficiarios, Certificación de  ONCAE, imágen del Repuesto,  Cotización  N°  3116337 de Equipos y Repuestos Wolozny y N°  G296572 de Aire Frio de Honduras, S.A. de C. V., Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, recibo S/N, factura proforma N° 3116820, NOTA. de compromiso de entrega,.


title: Compra por catalogo electronico de 24 unid engrapadora estandar de acero color negro, solicitado por la DECA mediante memorando DECA-644-2017, O/C N° 150-1-5-0861-2017.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 24 unid engrapadora estandar de acero color negro, solicitado por la DECA mediante memorando DECA-644-2017, O/C N° 150-1-5-0861-2017, acta de recepción, factura N° 015-003-01-00126968, recibo N° 015-003-01-00126968, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Reembolso por compra de combustible para vehículo Ford con placa N-10244, utilizado en gira a la ciudad de la ceiba del 23 al 27 de octubre del presente año; solicitado por el Director de Cambio Climático según memorando DNCC-0275-2017, Recibo S/N, Copia de identidad, Factura N° 004-001-01-00028070 e informe de gira.

SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

legalName: SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO


title: Compra por catalogo electronico de 24 perforadoras de 2 orificios metalica hasta 25 hojas, 50 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades, 24 unidades tijera de acero inoxidable de 8 de largo, 10 unidad carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila resma de 100unidades, 10 unidad carpeta folder cartulina tamaño carta color manila resma de 100 unidades, 24 unidad regla plastico transparente de 12 graduada en centimetros, milimetros y pulgadas, solicitado por la DECA mediante memorando 644-2017, O/C N° 150-1-5-0860-2017, fotocopia.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 24 perforadoras de 2 orificios metalica hasta 25 hojas, 50 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades, 24 unidades tijera de acero inoxidable de 8 de largo, 10 unidad carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila resma de 100unidades, 10 unidad carpeta folder cartulina tamaño carta color manila resma de 100 unidades, 24 unidad regla plastico transparente de 12 graduada en centimetros, milimetros y pulgadas, solicitado por la DECA mediante memorando 644-2017, O/C N° 150-1-5-0860-2017, imágen del producto, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N°  000-006-01-00135461, recibo S/N y  Constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Por la compra de Productos Químicos con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-250-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-243-2017,  utilizados en los Laboratorios de la Dirección de CESCCO, segun memorandos  N° CESCCO-277-2017, CESCCO-327-2017, Nota Aclaratoria  de SYMMAG de fecha 25 de octubre de 2017, lista de productos químicos, Cotizaciones: de suministros Industriales SYMMAG S. de R. L., (6 págs.), Agrobiotek Laboratorios S  de R.L., (6 págs.), de Representaciones Handals, S. de R.L., (5 hojas), Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de ONCAE.

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

rationale: Pago por la compra de Productos Químicos con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-250-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-243-2017,  utilizados en los Laboratorios de la Dirección de CESCCO, segun memorandos  N° CESCCO-277-2017, CESCCO-327-2017, Nota Aclaratoria  de SYMMAG de fecha 25 de octubre de 2017, lista de productos químicos, Cotizaciones: de suministros Industriales SYMMAG S. de R. L., (6 págs.), Agrobiotek Laboratorios S  de R.L., (6 págs.), de Representaciones Handals, S. de R.L., (5 hojas), Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de ONCAE, actas de recepción factura 000-001-01-00003001, 000-001-01-00003000, 000-001-01-00002999, recibo S/N.


title: Rembolso por compra de Confites y galletas utilizadas en Recreovía realizada en la Escuela Enriqueta Lázarus el día 03 de noviembre del presente año; solicitad por Despacho Ministerial según memorando S/N de fecha 06 de noviembre de 2017, Recibo S/N, Facturas N° 000-001-01-01031666, 001-001-01-09268066 e informe de recreovía.

ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

legalName: ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA


title: Compra por catalogo electronico de 16 vasos termicos N° 6 color blanco paquete de 25 unidades, O/C N° 150-1-5-0863-2017, solicitado por la DECA mediante memorando N° 643-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de compra por catalogo electronico de 16 vasos termicos N° 6 color blanco paquete de 25 unidades, O/C N° 150-1-5-0863-2017, solicitado por la DECA mediante memorando N° 643-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-010-01-00037370, Constancia de Solvencia Fiscal y Recibo N° 3441.


title: Compra por catalogo electronico de 25 papel higienico doble hoja fardo de 24 rollos, 6 paquetes cartulina opalina tamaño carta, solicitado por la DECA mediante memorando N° 643-2017, O/C N° 150-1-5-0862-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de compra por catalogo electrónico de 25 paquetes de papel higienico doble hoja fardo de 24 rollos y 6 paquetes cartulina opalina tamaño carta, solicitado por la DECA mediante memorando N° 643-2017, O/C N° 150-1-5-0862-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00016787, Recibo N° 022493 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 1 silla ejecutiva marca Kisnton color negro y 4 sillas semi ejecutivas marca congo color negro base cromada, solicitada por la Coordinadora de Preintervensión según memorando PREINTERVENCIÓN-039-2017, O/C N° UCP-267-2017,Resumen de cotizaciones N° UCP-256-2017, Cotización N° 947272 de Industrias Panavisión, N° 62317 de MILANO, Fotografías de lo solicitado, Registro de Beneficiarios N° 00064105-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago por compra de 1 silla ejecutiva marca Kisnton color negro y 4 sillas semi ejecutivas marca congo color negro base cromada, solicitada por la Coordinadora de Preintervensión según memorando PREINTERVENCIÓN-039-2017, O/C N° UCP-267-2017,Resumen de cotizaciones N° UCP-256-2017, Cotización N° 947272 de Industrias Panavisión, N° 62317 de MILANO, Fotografías de lo solicitado, Registro de Beneficiarios N° 00064105-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Certificación de ONCAE, acta de recepción, factura N° 001-003-01-00012511, recibo S/N, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, garantia IPSA, guia de remisión N° 001-003-08-00020176.


title: Por compra de 4 disco duro externo USB 3.0/2T de 2.5", solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG/SINIA según memorando 370-2017 y O/C N° 150-1-5-0853-2017.

rationale: Pago por compra de 4 disco duro externo USB 3.0/2T de 2.5", solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG/SINIA según memorando 370-2017 y O/C N° 150-1-5-0853-2017, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00013549, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo S/N, certificado de garantia.


title: Reembolso por compra de combustible para vehículo utilizado en la gira al municipio de Cane, departamento de La Paz el día 04 de noviembre del presente añi, con el propósito de asistir a Clausura de la Campaña de Alfabetización "Honduras Aprende"; solicitad por el secretario de Estado según memorando DMA-0937-2017, Copia de Memorando SGRH-0849-2017 de invitación, Recibo S/N, Fatura N° 000-002-01-00334503 y copia de identidad.


title: Reembolso por pago de peajes en la gira al municipio de Cane, departamento de La Paz el día 04 de noviembre del presente añi, con el propósito de asistir a Clausura de la Campaña de Alfabetización "Honduras Aprende"; solicitad por el secretario de Estado según memorando DMA-0937-2017, Copia de Memorando SGRH-0849-2017 de invitación, Recibo S/N, tiquetes de Pejae N° F101-137408, F106-154711 y copia de identidad.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0870-2017, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-808-2017 y Listado de Materiales solicitados.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0870-2017, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-808-2017,  Listado de Materiales solicitados, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 001-001-01-00763133, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal y recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronica de 24 unidad resaltadores fluorecentes gruesos (3mm-5mm), 7 unidad marcador para pizarra verde punta gruesa (3mm-5mm), 4 paquetes pinzas sujetables 51mm paquete 12 unidades, solicitadopor Recursos Hidricos mediante memorando DGRH-808-2017, O/C N° 150-1-5-0869-2017, copia de utiles solicitados.

rationale: Se Revierte a solicitud del area de Compra y Pagos según memorando UPC-261-2017 devido a que la Empresa NO tiene EXISTENCIA DE LOS PRODUCTOS, por compra por catalogo electronica de 24 unidad resaltadores fluorecentes gruesos (3mm-5mm), 7 unidad marcador para pizarra verde punta gruesa (3mm-5mm), 4 paquetes pinzas sujetables 51mm paquete 12 unidades, solicitadopor Recursos Hidricos mediante memorando DGRH-808-2017, O/C N° 150-1-5-0869-2017, copia de utiles solicitados,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4803-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4804-1-0 - Compra por catalogo electronico de 48 cajas de minas 0.7 HB, blister de 12 tubos, 4 unidad corrector en Liquido color blanco tipo lapiz 8ml minimo hasta 10ml o 10g maximo caja de 12 unidades, 2 resma cubierta de informe o caratulas de colores tamaño carta, resma de 50 unidades, 10 unidad grapas estandar, 5000 unidades, solicitado por la Direccion de Hidricos mediante memorando DGRH N° 808-2017, O/C N° 150-1-5-0868-2017, copia de pedido de materiales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4804-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4804-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4804-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4804-1-0


title: Compra por catalogo electronico de 10 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo caja de 12 unidades, 2 cajas marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm), caja de 12 unidades, 10 unidad tijera de acero inoxidable de 8 de largo, 100 unidad carprta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo Leitz, 12 unidad dispensador de cinta adhesiva mediana, 10 cajas carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional, 60 unidad carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo ÑLeitz, 10 cajas clips jumbo color plateado caja de 100 unidades, 20 caja clip estadar pequeño color plateado caja de 100 unidades, 20 cajas clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades, 20 cajas clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades, 30 unidad pegamento en barra de 40 gramos, 1 caja marcador permanente de punta gruesa color rojo (3mm-5mm), caja de 12 unidades, solicitado por la Dirección de Hidricos mediante memorando DGRH-808-2017, O/C N° 150-1-5-0867-2017, copia de solicitud de materiales.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Compra por catalogo electronico de 10 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo caja de 12 unidades, 2 cajas marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm), caja de 12 unidades, 10 unidad tijera de acero inoxidable de 8 de largo, 100 unidad carprta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo Leitz, 12 unidad dispensador de cinta adhesiva mediana, 10 cajas carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional, 60 unidad carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo ÑLeitz, 10 cajas clips jumbo color plateado caja de 100 unidades, 20 caja clip estadar pequeño color plateado caja de 100 unidades, 20 cajas clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades, 20 cajas clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades, 30 unidad pegamento en barra de 40 gramos, 1 caja marcador permanente de punta gruesa color rojo (3mm-5mm), caja de 12 unidades, solicitado por la Dirección de Hidricos mediante memorando DGRH-808-2017, O/C N° 150-1-5-0867-2017, copia de solicitud de materiales (2 hojas), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00001209, Comprobante de Entrega, Recibo N° 5657, copia de RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 12 bandejas de aluminio desechable, 1 rollo de papel de aluminio de 200FT, 4 TUBOS DE pvc 10x3mts de largo cedula SDR26, 1 toldo para pick up de 3x6, 1 bote de liquido para encender carbon, 12 cucharadas de acero inoxidable, solicitado por la Dirección de CESCCO mediante memorando N° 054-2017, OFICIO -118-2017, O/C N° UCP-258-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-247-2017, comercial GENESA, Distribuidora Universal, fotocopia de identidad, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de oncae, constancia de registro de beneficiarios.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 12 bandejas de aluminio desechable, 1 rollo de papel de aluminio de 200FT, 4 TUBOS DE pvc 10x3mts de largo cedula SDR26, 1 toldo para pick up de 3x6, 1 bote de liquido para encender carbon, 12 cucharadas de acero inoxidable, solicitado por la Dirección de CESCCO mediante memorando N° 054-2017, OFICIO -118-2017, O/C N° UCP-258-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-247-2017, comercial GENESA, Distribuidora Universal, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de oncae, constancia de registro de beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-002-01-00000247, Recibo N° 1143 y Copia de RTN.


title: Se reserva para pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de septiembre al 31 de diciemnre de 2017, solicitado según memorando SGRH-0876-2017.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de diciembre del presente año, según Memorando N° SGRH-1038-2017, Recibo N° 000-001-04-00000150, Contrato de Consultoría, Informe de la Consultoría (5 páginas) y Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de noviembre del presente año, según Memorando N° SGRH-0982-2017, Recibo N° 000-001-04-00000145, Contrato de Consultoría,  Informe de la Consultoría (5 páginas) y  Copia de Identidad.

description: Pago por contrato por servicios de Consultoría, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del presente año, según Memorando N° SGRH-0876-2017, Recibos N° 000-001-04-00000139, 000-001-04-00000140,Contrato de Consultoría,  Informe de la Consultoría (5 páginas) y  Copia de Identidad.


title: Por compra de 1 bomba de mochila pequeña de galones, solicitado por la Dirección de CESCCO mediante memorando N° 054-2017, OFICIO -118-2017, O/C N° UCP-258-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-247-2017, comercial GENESA, Distribuidora Universal, fotocopia de identidad, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de oncae, constancia de registro de beneficiarios.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: Pago por compra de 1 bomba de mochila pequeña de galones, solicitado por la Dirección de CESCCO mediante memorando N° 054-2017, OFICIO -118-2017, O/C N° UCP-258-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-247-2017, comercial GENESA, Distribuidora Universal, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de oncae, constancia de registro de beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-002-01-00000247, Recibo N° 1143 y Copia de RTN.


title: Pago de reembolso de por gastos realizados del 30 de octubre al 01 de noviembre del 2017 en fotocopias en la emergencia de las lluvias en el departamento de la Paz, según memorando SSE-MA-317-2017, factura N° 10858, fotocopia de identidad.

LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

legalName: LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: por la compra de combustible para vehiculos asignados a la Regional de La Ceiba y vehiculos de la Direcciones  de la Secretaría para que regresen  a Tegucigalpa  por consumo de los meses de noviembre,  diciembre 2017 y  enero,  febrero correspondiente al año 2018. solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM Y SG-294-2017, RA-64-2017,  factura 000-003-01-00001053, recibo N°0199,  registro de beneficiarios,  certificación de ONCAE, constancia de la Procaduría de la República N°  PGR-S-6499-6499-6499-2017,Constancia electronica de solvencia fiscal, Constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta,copia de registro tributario nacional y  acta de compromiso.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Por la compra de de 5 modulares con sus respectivos Locker para ser usados en preintervención mayor detalle en O/C N° UCP-252-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-245-2017, solicitado mediante memorando 035-2017, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, permiso de operación de negocio, copia registro tributario, fotocopia de modelo de modulares, cotización I ndustrias Panavisión N° 947349, Mas Muebles N° 89963, copia de plano, copia de colores.

rationale: Pago por la compra de de 5 modulares con sus respectivos Locker para ser usados en preintervención mayor detalle en O/C N° UCP-252-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-245-2017, solicitado mediante memorando 035-2017, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, permiso de operación de negocio, copia registro tributario, fotocopia de modelo de modulares, cotización I ndustrias Panavisión N° 947349, Mas Muebles N° 89963, copia de plano, copia de colores, factura N° 001-003-01-00012756, recibo S/N, garantia IPSA, NOTA de compromiso de industrias panavision.


title: Por compra de una impresora Xerox C405 multicolor Full, que sera utilizada en la Sub Secretaria de Recursos Naturales y Energia, solicitada mediante memorando SSERNA-263-2017, O/C N° UCP-286-2017, resumen de cotización UCP-262-2017, comunicado de ONCAE N° 004-2017, cotización de Distribuidora Universal N° 3210, copia de impresora,Impot Store, registro de beneficiario, certificación de ONCAE,constancia electronica de solvencia fiscal, permiso de operación del negocio.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de una impresora Xerox C405 multicolor Full, que sera utilizada en la Sub Secretaria de Recursos Naturales y Energia, solicitada mediante memorando SSERNA-263-2017, O/C N° UCP-286-2017, resumen de cotización UCP-262-2017, comunicado de ONCAE N° 004-2017, cotización de Distribuidora Universal N° 3210, copia de impresora,Impot Store, registro de beneficiario, certificación de ONCAE,constancia electronica de solvencia fiscal, permiso de operación del negocio, acta de recepción, factura N° 000-001-01-000730, recibo S/N, certificado de garantia, constancia.


title: Por compra de telefono fijo inalambrico con tres auriculares con memorando RA-063-2017, O/C N° UCP-276-2017, resumen de cotizaciones N° UCP265-2017, cotización Comercial GENESA, Distribuidora Universal N° 2174, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE., solicitado por la Regional del Atlantico.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de telefono fijo inalambrico con tres auriculares con memorando RA-063-2017, O/C N° UCP-276-2017, resumen de cotizaciones N° UCP265-2017, cotización Comercial GENESA, Distribuidora Universal N° 2174, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE., solicitado por la Regional del Atlantico, acta de recepcion, factura N° 000-002-01-00000218, recibo N° 1127, fotocopia de RTN, certificación de garantia.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4845-1-0 - Compra por medio de Catálogo Electrónico de 10 Mouse pad ergonómico, 12 tablas sujetapapel tamaño oficio de corcho, 24 resaltadores fluorescentes, gruesos, color amarillo (3mm-5mm), 12 resaltadores fluorescentes gruesos, color rosado (3mm-5mm), 20 cajas de Fasteners metálico de 8 cm, color plateado (caja de 50 unidades), 1 resma Acetato o Filmina transparente, tamaño carta (resma de 100 unidades) y 20 resmas carpeta folder de cartulina, tamaño carta, color manila (resma de 100 unidades); solicitadas por la Directora de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-808-2017, lista de útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( objeto 39200), orden de compra N° 150-1-5-0865-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4845-1-0


title: Reembolso por compra de alimentos para el personal de la DECA, que trabajó el sábado 04 de noviembre del presente año en la elaboración  de Análisis e Informes Técnico requeridos para el cumplimiento de la meta de Licenciamiento Ambiental para 2017, que forma parte de los indicadores de la Plataforma Presidencial de Gestión por Resultados; según Memorandúm N°  DECA-639-2017,  recibo S/N, factura N°  020-002-01-000194556, copia de Identidad y Listado de Participación y Asistencia (2 págs.).

YENY KARINA GUTIERREZ REYES

legalName: YENY KARINA GUTIERREZ REYES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de telefonia celular de los funcionarios de esta Secretaria de Estado,  correspondiente del 13 de enero al 12 de febrero del 2017, según memorando GA-UCP-028-2017, recibo proforma S/N, facturas N° 047-001-01-10094483, 047-001-01-09942835 y detalle de llamadas.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por el suministro de Combustible ( Gasolina Super y Diésel) utilizados para los vehículos de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N°  SGRM y SG-301-2017, 2 Recibos S/N,  Facturas  Proforma N° 00000038,  00000037 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Por compra de 13 chumpas impermiables con fines acabados con 3 bordados, varias tallas para uso del personal de la Dirección de Cambio Climático, 12 chalecos  y 39 camisas, estilo columbia de tela forrados, elaborados en tela de alta calidad, varias tallas con 3 bordados; solicitados por el Director Nacional de Cambio Climático según Memorando N°  DNCC-247-2017,  estilos e imágenes de chalecos, camisas y chumpas, Orden de Compra N°  UCP-271-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-260-2017, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, cotizaciones S/N de Ebenezer Publicidad,   Roca Fuerte y de Flexibles y Marketing Honduras.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Pago por compra de 13 chumpas impermiables con fines acabados con 3 bordados, varias tallas para uso del personal de la Dirección de Cambio Climático, 12 chalecos  y 39 camisas, estilo columbia de tela forrados, elaborados en tela de alta calidad, varias tallas con 3 bordados; solicitados por el Director Nacional de Cambio Climático según Memorando N°  DNCC-247-2017,  estilos e imágenes de chalecos, camisas y chumpas, Orden de Compra N°  UCP-271-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-260-2017, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, cotizaciones S/N de Ebenezer Publicidad,   Roca Fuerte y de Flexibles y Marketing Honduras, acta de recepcion, recibo N° 5197, FACTURA N° 000-001-01-00002965.


title: Por compra de1 percoladora, 1 microonda digital, solicitado por la UPEG, solicitado mediante memorando 370-2017, UPEG-400-2017, cotización Comercial Genesa, copia de microonda, Distribuidora Universal N° 2160, fotocopia de Microonda, registro de beneficiario, cretificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° UCP-275-2017.

rationale: Pago por compra de1 percoladora, 1 microonda digital, solicitado por la UPEG, solicitado mediante memorando 370-2017, UPEG-400-2017, cotización Comercial Genesa, copia de microonda, Distribuidora Universal N° 2160, fotocopia de Microonda, registro de beneficiario, cretificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° UCP-275-2017, acta de recepcion , recibo N° 1141, factura N° 000-002-01-00000243, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de garantia.


title: Por compra de 9 camisas Polo Colores: verde oscuro, verde aqua  y café claro, Tallas: 3 XL, 3 L y 3 XS con sus bordados; solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N°  AA-082-2017,   Orden de Compra N°  UCP-269-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-258-2017, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, cotizaciones S/N de Ebenezer Publicidad y  Roca Fuerte.

rationale: Pago por compra de 9 camisas Polo Colores: verde oscuro, verde aqua  y café claro, Tallas: 3 XL, 3 L y 3 XS con sus bordados; solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N°  AA-082-2017,   Orden de Compra N°  UCP-269-2017, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-258-2017, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, cotizaciones S/N de Ebenezer Publicidad y  Roca Fuerte, acta de recepcion, recibo N° 5188, factura N° 000-001-01-00002942.


title: Por compra de 40 Almuerzos, 40 postres mas uso de fletes, para los participantes que asistieron al Taller de Concientización de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en la Subcuenca de Guacerique, que se llevó a cabó el día jueves 02 de noviembre del presente año en las instalaciones del Centro Interactivo de esta Institución;  solicitados por la Directora de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-756-2017,  orden de compra N°  UCP-285-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-272-2017, Cotización N° 765 E de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Informe de Reunión (3 págs.), Lista de Asistencia  (4 págs.) y Orden de entrega N° 32879.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por compra de 40 Almuerzos, 40 postres mas uso de fletes, para los participantes que asistieron al Taller de Concientización de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en la Subcuenca de Guacerique, que se llevó a cabó el día jueves 02 de noviembre del presente año en las instalaciones del Centro Interactivo de esta Institución;  solicitados por la Directora de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-756-2017,  orden de compra N°  UCP-285-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-272-2017, Cotización N° 765 E de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party,  Registro de Beneficiarios, Certificación y Constancia de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Informe de Reunión (3 págs.), Lista de Asistencia  (4 págs.),  Orden de entrega N° 32879, factura N° 000-001-01-00007914 y recibo S/N.


title: Por el uso de dos meseros para el Taller de Concientización de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en la Subcuenca de Guacerique, que se llevó a cabó el día jueves 02 de noviembre del presente año en las instalaciones del Centro Interactivo de esta Institución;  solicitados por la Directora de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-756-2017,  orden de compra N°  UCP-285-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-272-2017, Cotización N° 765 E de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party,  Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Informe de Reunión (3 págs.), Lista de Asistencia  (4 págs.) y Orden de entrega N° 32879.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por el uso de dos meseros para el Taller de Concientización de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en la Subcuenca de Guacerique, que se llevó a cabó el día jueves 02 de noviembre del presente año en las instalaciones del Centro Interactivo de esta Institución;  solicitados por la Directora de Recursos Hídricos según Memorando N°  DGRH-756-2017,  orden de compra N°  UCP-285-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-272-2017, Cotización N° 765 E de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party,  Registro de Beneficiarios, Certificación y Constancia de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Informe de Reunión (3 págs.), Lista de Asistencia  (4 págs.),  Orden de entrega N° 32879, factura N° 000-001-01-00007914 y recibo S/N.


HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4895-1-0 - Por la compra de 2 cable HDMI, 2 cables conversadores HDMI-VGA, solicitado por la UPEG, mediante memorando N° 370-2017, UPEG-401-2017, O/C N° UCP-266-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-255-2017, fotocopia de cable, cotizaciones Hard Systems, Computer Advance N° 25931, registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, certificación de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4895-1-0


actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

actividadObra: 4 - PLANIFICACION TERRITORIAL AMBIENTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4893-1-0 - Por compra de 104 camisas polo colores Royal Navy, gris oscuro, 34 chumpas impermeables con acabados, dos bolsas frontales con zipper forrados, dos bordados en la parte frontal, solicitado por el Director General de Gestión Ambiental mediante memorando-DGA-474-2017, O/C N° UCP-262-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-251-2017, fotocopia de ONCAE Honducompras, cotización Ebenezer Publicidad, Roca Fuerte, Flexibles y Markenting Honduras SA, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, copia de compra por cotizacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4893-1-0


title: Compra por catalogo electronico de 8 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color rojo, caja de de 12 unidades, 50 cajas boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro, de caja de 12 unidades,100 unidad pegamento en barra de 40 gramas en adelante, 40 reglas de aluminio gris graduada en centimetros de 12 graduada en centimetros milimetros y pulgadas, 50 corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10ML hasta 22 ML, 100 tape transparente de 3/4x 40 yardas de largo, 60 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo, 60 sacapuntas manual de 1 orificio metalico, 200 resma de papel bond tamaño oficio color, 300 resma papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 10 cajas para archivo tamaño oficio, 2 paquetes sobre manila tamaño carta paquete de 50 sobres, O/C N° 150-1-5-0878-2017, solicituid de materiales, solicitado mediante memorando AA-081-2017 por Almcen Central.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

actividadObra: 2 - PRESERVACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS Y TERRESTRES

rationale: Pago porque disminuye según memorando SGRM Y SG-343-2017, la compra por catalogo electronico de 8 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color rojo, caja de de 12 unidades, 50 cajas boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro, de caja de 12 unidades,100 unidad pegamento en barra de 40 gramas en adelante, 40 reglas de aluminio gris graduada en centimetros de 12 graduada en centimetros milimetros y pulgadas, 50 corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10ML hasta 22 ML, 100 tape transparente de 3/4x 40 yardas de largo, 60 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo, 60 sacapuntas manual de 1 orificio metalico, 200 resma de papel bond tamaño oficio color, 300 resma papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 10 cajas para archivo tamaño oficio, 2 paquetes sobre manila tamaño carta paquete de 50 sobres, O/C N° 150-1-5-0878-2017, solicituid de materiales, solicitado mediante memorando AA-081-2017 por Almcen Central.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4897-1-0


title: Compra por catalogo electronico de 8 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color rojo, caja de de 12 unidades, 50 cajas boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro, de caja de 12 unidades,100 unidad pegamento en barra de 40 gramas en adelante, 40 reglas de aluminio gris graduada en centimetros de 12 graduada en centimetros milimetros y pulgadas, 50 corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10ML hasta 22 ML, 100 tape transparente de 3/4x 40 yardas de largo, 60 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo, 60 sacapuntas manual de 1 orificio metalico, 200 resma de papel bond base base 20 tamaño oficio color blanco, 300 resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 10 cajas para archivo tamaño oficio,.2 paquetes sobre manila tamaño carta paquete de 50 sobres, O/C N° 150-1-5-0878-2017, ,solicitud de materiales, solicitado por Almacen Central mediante memorando AA-081-2017.

rationale: Reversión porque disminuye según memorando SGRM Y SG-343-2017,valor de compra por catalogo electronico de 8 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color rojo, caja de de 12 unidades, 50 cajas boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro, de caja de 12 unidades,100 unidad pegamento en barra de 40 gramas en adelante, 40 reglas de aluminio gris graduada en centimetros de 12 graduada en centimetros milimetros y pulgadas, 50 corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10ML hasta 22 ML, 100 tape transparente de 3/4x 40 yardas de largo, 60 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo, 60 sacapuntas manual de 1 orificio metalico, 200 resma de papel bond base base 20 tamaño oficio color blanco, 300 resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 10 cajas para archivo tamaño oficio,.2 paquetes sobre manila tamaño carta paquete de 50 sobres, O/C N° 150-1-5-0878-2017, ,solicitud de materiales, solicitado por Almacen Central mediante memorando AA-081-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4896-1-0


title: Compra por catalogo electronico de 8 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color rojo, caja de de 12 unidades, 50 cajas boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro, de caja de 12 unidades,100 unidad pegamento en barra de 40 gramas en adelante, 40 reglas de aluminio gris graduada en centimetros de 12 graduada en centimetros milimetros y pulgadas, 50 corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10ML hasta 22 ML, 100 tape transparente de 3/4x 40 yardas de largo, 60 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo, 60 sacapuntas manual de 1 orificio metalico, 200 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, 300 resmas papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 10 cajas para archivo tamaño oficio, 2 paquetes sobre manila tamaño carta paquete de 50 sobres, OC N° 150-1-5-0878-2017, solicitud de materiales, solicitado mediante memorando N° AA-081-2017 por Almacen Central

rationale: REVERSION por disminución según memorando SGRM Y SG-343-2017, en el valor de compra por catalogo electronico de 8 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color rojo, caja de de 12 unidades, 50 cajas boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro, de caja de 12 unidades,100 unidad pegamento en barra de 40 gramas en adelante, 40 reglas de aluminio gris graduada en centimetros de 12 graduada en centimetros milimetros y pulgadas, 50 corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10ML hasta 22 ML, 100 tape transparente de 3/4x 40 yardas de largo, 60 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo, 60 sacapuntas manual de 1 orificio metalico, 200 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, 300 resmas papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 10 cajas para archivo tamaño oficio, 2 paquetes sobre manila tamaño carta paquete de 50 sobres, OC N° 150-1-5-0878-2017, solicitud de materiales, solicitado mediante memorando N° AA-081-2017 por Almacen Central

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4898-1-0


title: Rembolso por el Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier, color amarillo, Placa N°  PAE 3718,  según Memorando N°  DGRH-867-2017, Recibo S/N, copia de la Identidad, Cotización S/N de Taller de Mecánica Automotriz Estrada y cotización N° 324  de Laboratorio Diesel y Mecánica en General "Reyes" y  factura N° 000-001-01-00000121.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por la compra de 30 botes Limpiador desinfectante y desodorante  (bote de 1 galón) y 30 botes de Jabón líquido para manos (bote de 600ml), solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando N°  AA-081-2017, orden de compra N°  150-1-5-0873-2017 y solicitud de materiales cuarto trimestre del 2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de 30 botes Limpiador desinfectante y desodorante  (bote de 1 galón) y 30 botes de Jabón líquido para manos (bote de 600ml), solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando N°  AA-081-2017, orden de compra N°  150-1-5-0873-2017 y solicitud de materiales cuarto trimestre del 2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo N°  021997, factura N° 000-001-01-00008331, Comprobante de Entrega, Constancia de la Procuraduría General de la República N° PGR-S-7859-7859-7859-2017, Constancia de BAC/Credomatic (SIAFI)  y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


description: Por la compra de 30 botes Limpiador desinfectante y desodorante  (bote de 1 galón) y 30 botes de Jabón líquido para manos (bote de 600ml), solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando N°  AA-081-2017, orden de compra N°  150-1-5-0873-2017 y solicitud de materiales cuarto trimestre del 2017.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

description: Pago por la compra de 30 botes Limpiador desinfectante y desodorante  (bote de 1 galón) y 30 botes de Jabón líquido para manos (bote de 600ml), solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando N°  AA-081-2017, orden de compra N°  150-1-5-0873-2017 y solicitud de materiales cuarto trimestre del 2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo N°  021997, factura N° 000-001-01-00008331, Comprobante de Entrega, Constancia de la Procuraduría General de la República N° PGR-S-7859-7859-7859-2017, Constancia de BAC/Credomatic (SIAFI)  y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO

rationale: Pago por la compra de 30 botes Limpiador desinfectante y desodorante  (bote de 1 galón) y 30 botes de Jabón líquido para manos (bote de 600ml), solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando N°  AA-081-2017, orden de compra N°  150-1-5-0873-2017,  solicitud de materiales cuarto trimestre del 2017,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo N°  021997, factura N° 000-001-01-00008331, Comprobante de Entrega, Constancia de la Procuraduría General de la República N° PGR-S-7859-7859-7859-2017, Constancia de BAC/Credomatic (SIAFI)  y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


description: Pago por la compra de 30 botes Limpiador desinfectante y desodorante  (bote de 1 galón) y 30 botes de Jabón líquido para manos (bote de 600ml), solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando N°  AA-081-2017, orden de compra N°  150-1-5-0873-2017,  solicitud de materiales cuarto trimestre del 2017,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo N°  021997, factura N° 000-001-01-00008331, Comprobante de Entrega, Constancia de la Procuraduría General de la República N° PGR-S-7859-7859-7859-2017, Constancia de BAC/Credomatic (SIAFI)  y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4907-1-0 - Por la compra de 50 Paquetes de pinzas sujetapapeles 32 mm (paquete de 12 unidades), 10 paquetes  de pinzas sujetapapeles 25 mm (paquete de 12 unidades) , solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando N°  AA-081-2017, orden de compra N°  150-1-5-0874-2017 y solicitudes de materiales cuarto trimestre del 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4907-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4908-1-0 - Por la compra de 200 resmas de papel bond base 20, tamaño legal, color blanco (resma de 500 unidades),  solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando N°  AA-081-2017, orden de compra N°  150-1-5-0874-2017 y solicitudes de materiales cuarto trimestre del 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4908-1-0


title: Por compra de 40 refrigerios 02 bocadillos salados, 02 bocadillos dulces, cafe y jugo, 1 transporte, O/C N° UCP-283-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-270-2017, solicitado mediante memorando por la Dirección de Energia, capacitación de eficiencia energetica que impartira la ENEE AL PERSONAL DE MIAMBIENTE el dia jueves 09 de noviembre del 2017, solicitado mediante memorando DGE-244-2017, registro de beneficiarios, certificacion  de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizacion servitodo, Esplendor, Listado de asistentes.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 40 refrigerios 02 bocadillos salados, 02 bocadillos dulces, cafe y jugo, 1 transporte, O/C N° UCP-283-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-270-2017, solicitado mediante memorando por la Dirección de Energia, capacitación de eficiencia energetica que impartira la ENEE AL PERSONAL DE MIAMBIENTE el dia jueves 09 de noviembre del 2017, solicitado mediante memorando DGE-244-2017, registro de beneficiarios, certificacion  de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizacion servitodo, Esplendor, Listado de asistentes, factura N° 000-001-01-00006450, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4909-1-0 - Por la compra de 200 resmas de papel bond base 20, tamaño legal, color blanco (resma de 500 unidades),  solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando N°  AA-081-2017, orden de compra N°  150-1-5-0874-2017 y solicitudes de materiales cuarto trimestre del 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4909-1-0


title: Por la compra de 25 almuerzos gordon blue de crepa con chantily de cereza refresco en lata mini pepsi, 1 transporte, O/C N° UCP-212-2017, resumen de cotizaciones N° UCP205-2017, solicitado por Gerencia Admistrativa  mediante memorando GA-428-2017, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia ONCAE, ,cotizacion de alfredos, Grupo CQ S.A DE CV, Listado de asistentes, el cual se realizo el dia lunes 11 de septiembre del 2017.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

rationale: Pago de 25 almuerzos gordon blue de crepa con chantily de cereza refresco en lata mini pepsi, 1 transporte, O/C N° UCP-212-2017, resumen de cotizaciones N° UCP205-2017, solicitado por Gerencia Admistrativa  mediante memorando GA-428-2017, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia ONCAE, cotizacion de Alfredo's y Grupo CQ S.A DE CV, Listado de asistentes, el cual se realizo el dia lunes 11 de septiembre del 2017, Lista de Asistencia, Factura N° 000-001-01-00000387 y Recibo S/N.


title: Por la compra de 100  paquetes de bolsas de basura biodegradable, alta densidad de 38" x 58",   solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando N°  AA-081-2017, orden de compra N°  150-1-5-0876-2017 y solicitudes de materiales cuarto trimestre del 2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 100  paquetes de bolsas de basura biodegradable, alta densidad de 38" x 58",   solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando N°  AA-081-2017, orden de compra N°  150-1-5-0876-2017, solicitudes de materiales cuarto trimestre del 2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00038142, Recibo N° 444 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 35  alimentacion 1 carne, 2 complementos pan y postre, refresco en Lata, 1 transporte hasta la escuela Enma Romero, colonia Israel Norte, O/C N° UCP-281-2017,  resumen de cotizaciones N° UCP-268-2017, según memorando DNCC-264-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, cotización de servitodo, cotización de Esplendor, listado de asistententes, el cual se realizara el dia 06 de noviembre del 2017.

rationale: Pago por compra de 35  alimentacion 1 carne, 2 complementos pan y postre, refresco en Lata, 1 transporte hasta la escuela Enma Romero, colonia Israel Norte, O/C N° UCP-281-2017,  resumen de cotizaciones N° UCP-268-2017, según memorando DNCC-264-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, cotización de servitodo, cotización de Esplendor, listado de asistententes, el cual se realizara el dia 06 de noviembre del 2017, factura N° 000-001-01-00006447, recibo S/N.


description: Por la compra de 100  paquetes de bolsas de basura biodegradable, alta densidad de 38" x 58",   solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando N°  AA-081-2017, orden de compra N°  150-1-5-0876-2017 y solicitudes de materiales cuarto trimestre del 2017.

description: Pago por la compra de 100  paquetes de bolsas de basura biodegradable, alta densidad de 38" x 58",   solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando N°  AA-081-2017, orden de compra N°  150-1-5-0876-2017, solicitudes de materiales cuarto trimestre del 2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00038142, Recibo N° 444 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de reembolso por recreoviA realizada el dia 04 de sabado de noviembre del 2017, en la colonia Juan de la Cruz Avelar, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua, según memorando dl-0564-2017, según  memorando DL-0564-2017, factura N° 006-006-01-00343985, 012--001-01-00846480, 000-001-01-00295893, Informe de la recreovia, fotocopia de identidad, Listado de participantes.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Por compra de 100 Refrigerios: 04 bocadillos salados, 01 bocadillo, refresco en lata (50 diarios) mas uso de transporte, utilizados en el Evento inaugural del primer Centro de Información Toxicológico (CENTROX), que se llevó a cabo  La Jornada Científica sobre los Productos Químicos y sus impactos en la Salud y Ambiente los días 19 y 20 de octubre del presente año, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la UNAH; según Memorandos N°  CNG-020-2017,  CESCCO-DGPQ-009-2017, orden de Compra N° UCP-282-2017, resumen de Cotizaciones N° UCP-269-2017,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios,  Cotizaciones  S/N de Servitodo y de Alquileres Esplendor, lista de asistencia 8 páginas.

rationale: Pago de compra de 100 Refrigerios: 04 bocadillos salados y 01 bocadillo dulce y  refresco en lata (50 diarios) mas uso de transporte, utilizados en el Evento inaugural del primer Centro de Información Toxicológico (CENTROX), que se llevó a cabo  La Jornada Científica sobre los Productos Químicos y sus impactos en la Salud y Ambiente los días 19 y 20 de octubre del presente año, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la UNAH; según Memorandos N°  CNG-020-2017,  CESCCO-DGPQ-009-2017, Orden de Compra N° UCP-282-2017,Resumen de Cotizaciones N° UCP-269-2017,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-17-10500-28597, Certificación de ONCAE (2 hojas), Registro de Beneficiarios N° 00064590-001,  Cotizaciones  S/N de Servitodo y de Alquileres Esplendor, lista de asistencia 8 páginas, Factura N° 000-001-01-00006448 y Recibo S/N .


title: Pago de reembolso por recreoviA realizada el dia 04 de sabado de noviembre del 2017, en la colonia Juan de la Cruz Avelar, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua, según memorando dl-0564-2017, según  memorando DL-0564-2017, factura N° 006-006-01-00343985,Informe de la recreovia, fotocopia de identidad, Listado de participantes.


title: Por compra de 1500 botellones(líquido)  agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Jefe de Mantenimiento según Memorando N° Mantenimiento 172-2017, orden de compra N°  UCP-288-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-274-2017,  Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, copia del Registro Tributario Nacional,  Comunicado de ONCAE N°  004-2017,  Cotizaciones S/N de Embotelladora de Sula, S.A. (EMSULA) CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA y de Agua Elán S. A. de C.V.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por compra de 1500 botellones(líquido)  agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Jefe de Mantenimiento según Memorando N° Mantenimiento 172-2017, orden de compra N°  UCP-288-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-274-2017,  Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, copia del Registro Tributario Nacional,  Comunicado de ONCAE N°  004-2017,  Cotizaciones S/N de Embotelladora de Sula, S.A. (EMSULA) CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA y de Agua Elán S. A. de C.V, Factura N° 003-005-01-00092562, Acta de Compromiso, Recibo S/N y Acta de Recepción de entrega de agua.


title: Reembolo por compra de 4 almuerzos durante la Jornada de Revisión de los Contratos de Consultorías de los Fondos PAPSAC, solicitado por la Directora de la Dirección de Recursos hídricos según memorando DGRH-758-2017, Factura N° 023-001-01-00888255, Copia de Identidad, Recibo S/N y Listado se Asistencia.


title: Por compra de 1 Banners de 30X70 pulgadas, solicitado por Director de Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-084-2017, Orden de Compra N° UCP-270-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-259-2017, Fotografía de lo solicitado, Cotizaciones S/N de Ebenezer Publicidad e Inversiones Roca Fuerte, Registro de Beneficiarios N° 00180760-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de Registro Tributario Nacional.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: "Pago por compra de 1 Banners de 30X70 pulgadas, solicitado por Director de Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-084-2017, Orden de Compra N° UCP-270-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-259-2017, Fotografía de lo solicitado, Cotizaciones S/N de Ebenezer Publicidad e Inversiones Roca Fuerte, Registro de Beneficiarios N° 00180760-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de Registro Tributario Nacional, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo N° 5003 y Factura N° 000-001-01-00002986.


title: Reembolo por compra de 3 cenas durante la Jornada de Revisión y Firma de los Contratos de Consultorías de los Fondos PAPSAC, solicitado por la Directora de la Dirección de Recursos Hídricos según memorando DGRH-866-2017, Factura N° 040-003-01-00201475, Recibo S/N, Copia de Identidad, Ayuda Memoria y Listado de Asistencia.


title: Por Compra de Productos de Papel y Cartón y  Útiles de Escritorio, Oficinal con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0872-2017, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AA-081-2017y Listados de Material solicitado (5 páginas).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por Compra de Productos de Papel y Cartón y  Útiles de Escritorio, Oficina,  con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0872-2017, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AA-081-2017 y Listados de Material solicitado (5 páginas),  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-0001-01-00016947, recibo N° 022679, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Comprobante de Entrega.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4926-1-0 - Por compra de  Productos de Papel y Cartón con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0871-2017, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-808-2017, Copia de memorando DGRH-0865-2017 y Listado de Materiales solicitados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4926-1-0


title: Por Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0872-2017, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AA-081-2017y Listados de Material solicitado (5 páginas).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: pago por Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0872-2017, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AA-081-2017,  Listados de Material solicitado (5 páginas), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-0001-01-00016947, recibo N° 022679, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Comprobante de Entrega.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4927-1-0 - Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0871-2017, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-808-2017, Copia de memorando DGRH-0865-2017 y Listado de Materiales solicitados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4927-1-0


title: Por compra de 270 coffe breack empacados, mini clib sanw de jamon y queso, empanada de pollo masa normal, dedito de carne, mini muffin de vainilla refresco en Lata, 1 transporte, ulizado en la clausura de alfabetizacion el dia sabado 4 de noviembre del 2017 en el Centro Comunal de Cane la Paz a las 7:00 am, según memorando SGRH-0795-2017, O/C N°UCP-261-2017, resumen de cotización N°UCP-250-2017, RTN, registro beneficiarios, pagos a cuenta, solvencia fiscal, ONCAE, Tulipanes, Staff Party, Informe de actidades, estrucutura de miembros por cada grupo, nota aclaratoria, Listado de personas, cuadro del Deprtamento de la paz, municipio de Cane.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Por compra de 270 coffe breack empacados, mini clib sanw de jamon y queso, empanada de pollo masa normal, dedito de carne, mini muffin de vainilla refresco en Lata, 1 transporte, ulizado en la clausura de alfabetizacion el dia sabado 4 de noviembre del 2017 en el Centro Comunal de Cane la Paz a las 7:00 am, según memorando SGRH-0795-2017, O/C N°UCP-261-2017, resumen de cotización N°UCP-250-2017, RTN, registro beneficiarios, pagos a cuenta, solvencia fiscal, ONCAE, Tulipanes, Staff Party, Informe de actidades, estrucutura de miembros por cada grupo, nota aclaratoria, Listado de personas, cuadro del Deprtamento de la paz, municipio de Cane, Factura N° 000-001-01-00007913 y Recibo S/N.


title: Por compra de 70 platos de comida 01 carne 02 complementos pan y postre, refresco en Lata, 105 refrigerios 02 bocadillos salados 02 dulces, cafe y jugo, 2 transporte, O/C N° UCP-284-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-271-2017, según memorando UCA-059-2017, para ofrecer en el taller sobre acuerdos multilaterales sobre el medio Ambiente (AMUMA) con Implicancia Comercial, el cual esta programada los dias 21 y 22 de noviembre del 2017, cuadro de presentacion del evento, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, cotización de Servitodo, Esplendor.

rationale: Pago por compra de 70 platos de comida 01 carne 02 complementos pan y postre, refresco en Lata, 105 refrigerios 02 bocadillos salados 02 dulces, cafe y jugo, 2 transporte, O/C N° UCP-284-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-271-2017, según memorando UCA-059-2017, para ofrecer en el taller sobre acuerdos multilaterales sobre el medio Ambiente (AMUMA) con Implicancia Comercial, el cual esta programada los dias 21 y 22 de noviembre del 2017, cuadro de presentacion del evento, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, cotización de Servitodo, Esplendor, factura N° 000-001-01-00006446, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra 35 coffe break empacadas mini club sanw mini hamburguesas, dedo de queso motzarela y canastitatas de pollo, refresco en lata, transporte, resumen de cotizaciones N° UCP-06-2017, solicitado mediante memorando DGE-040-2017, para celebración del dia nacional de Energia en la Universidad Nacional Autonoma de Honduras, O/C N° UCP-06-2017, registro de beneficiario, constancia electronica de solvencia fiscal, ONCAE certificación, cotizaciones carpa blanca,Proservisa y listada de participantes.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

rationale: Pago por compra 35 coffe break empacadas mini club sanw mini hamburguesas, dedo de queso motzarela y canastitatas de pollo, refresco en lata, transporte, resumen de cotizaciones N° UCP-06-2017, solicitado mediante memorando DGE-040-2017, para celebración del dia nacional de Energia en la Universidad Nacional Autonoma de Honduras, O/C N° UCP-06-2017, registro de beneficiario, constancia electronica de solvencia fiscal, ONCAE certificación, cotizaciones carpa blanca,Proservisa y listada de participantes, factura N° 000-001-01-00000059,recibo S/N.


title: Por compra de 270 coffe breack empacados, mini clib sanw de jamon y queso, empanada de pollo masa normal, dedito de carne, mini muffin de vainilla refresco en Lata, 1 transporte, ulizado en la clausura de alfabetizacion el dia sabado 4 de noviembre del 2017 en el Centro Comunal de Cane la Paz a las 7:00 am, según memorando SGRH-0795-2017, O/C N°UCP-261-2017, resuimen de cotización N° UCP-250-2017, RTN, registro beneficiarios, pagos a cuenta, solvencia fiscal, ONCAE, Tulipanes, Staff Party, Informe de actividades, estructura de miembros por cada grupo, listado de estudiantes, Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce, cuadro del Departamento de la Paz, municipio de Cane, nota aclaratoria.

rationale: Por compra de 270 coffe breack empacados, mini clib sanw de jamon y queso, empanada de pollo masa normal, dedito de carne, mini muffin de vainilla refresco en Lata, 1 transporte, ulizado en la clausura de alfabetizacion el dia sabado 4 de noviembre del 2017 en el Centro Comunal de Cane la Paz a las 7:00 am, según memorando SGRH-0795-2017, O/C N°UCP-261-2017, resuimen de cotización N° UCP-250-2017, RTN, registro beneficiarios, pagos a cuenta, solvencia fiscal, ONCAE, Tulipanes, Staff Party, Informe de actividades, estructura de miembros por cada grupo, listado de estudiantes, Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce, cuadro del Departamento de la Paz, municipio de Cane, nota aclaratoria,  Factura N° 000-001-01-00007913 y Recibo S/N.


title: Por compra de 270 coffe breack empacados, mini clib sanw de jamon y queso, empanada de pollo masa normal, dedito de carne, mini muffin de vainilla refresco en Lata, 1 transporte, ulizado en la clausura de alfabetizacion el dia sabado 4 de noviembre del 2017 en el Centro Comunal de Cane la Paz a las 7:00 am, según memorando SGRH-0795-2017, O/C N° ucp-261-2017, resuimen de cotización N° ucp-250-2017, RTN, registro beneficiarios, pagos a cuenta, solvencia fiscal, ONCAE, Tulipanes, Staff Party, Informe de actividades, Nota de aclaración, estructura de miembros por cada grupo, Listado de los estudiantes y participantes por modalidad, cuadro del Departamento de la Paz municipio de Cane.

rationale: Por compra de 270 coffe breack empacados, mini clib sanw de jamon y queso, empanada de pollo masa normal, dedito de carne, mini muffin de vainilla refresco en Lata, 1 transporte, ulizado en la clausura de alfabetizacion el dia sabado 4 de noviembre del 2017 en el Centro Comunal de Cane la Paz a las 7:00 am, según memorando SGRH-0795-2017, O/C N° ucp-261-2017, resuimen de cotización N° ucp-250-2017, RTN, registro beneficiarios, pagos a cuenta, solvencia fiscal, ONCAE, Tulipanes, Staff Party, Informe de actividades, Nota de aclaración, estructura de miembros por cada grupo, Listado de los estudiantes y participantes por modalidad, cuadro del Departamento de la Paz municipio de Cane,  Factura N° 000-001-01-00007913 y Recibo S/N.


title: Compra por Catalogo electronico de 10 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, 25 resma papel bond base 20 tamaño carta color blanco, O/C N° 150-1-5-0879-2017, según memorando DGRH N° DGRH-834-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por Compra por Catalogo electronico de 10 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, 25 resma papel bond base 20 tamaño carta color blanco, O/C N° 150-1-5-0879-2017, según memorando DGRH N° DGRH-834-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-0006-01-00135416 y recibo S/N.


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 4933-1-0 - Por compra de camisas 60 de  polo bordado segun modelo, 80 camisas tipo columbia bordada según modelo, las que seran utilizadas en la Direccion de CESCCO solicitada mediante memorando CESCCO-396-2017, O/C N° UCP-274-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-263-2017, Listado de personl, cotizacion Inversiones Sauceda N° 789-2017, Infercon S.A de CV, Campos de Booz, constancia de registro de beneficairios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4933-1-0


title: Por compra de 20 coffe break (bandeja de 4 boquitas) que incluye refresco y transporte, para reunión sobre sentenacia del Recurso de Inconstitucionalidad en contra de la Ley Minera; solicitado por el Director Legal según memorando DL-0477-2017, Orden de Compra N° UCP-213-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-206-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N°00196622-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Correo de ONCAE, Cotizaciones S/N de: Alfredo´s y Grupo CQ y Listado de Asistencia.

rationale: Pago por compra de 20 coffe break (bandeja de 4 boquitas) que incluye refresco y transporte, para reunión sobre sentenacia del Recurso de Inconstitucionalidad en contra de la Ley Minera; solicitado por el Director Legal según memorando DL-0477-2017, Orden de Compra N° UCP-213-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-206-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N°00196622-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Correo de ONCAE, Cotizaciones S/N de: Alfredo´s y Grupo CQ, Listado de Asistencia,  factura N° 000-001-01-00000384 y  recibo N° 0039.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0866-2017, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-808-2017, Listado de Materiales solicitados y memorando DGRH-0865-2017.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se realiza Disminución al F-01 N° 04936 de L.0.01  a favor de Papelería Honduras, por error en suma en  la orden de compra electrónica N°  O/C N° 150-1-5-0866-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-4936-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-4936-1-0

description: Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0866-2017, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-808-2017, Listado de Materiales solicitados,  memorando DGRH-0865-2017, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00017263, recibo N° 30131, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Comprobante de Entrega.


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0866-2017, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-808-2017, Listado de Materiales solicitados y memorando DGRH-0865-2017.

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón con mayor detalle en O/C N° 150-1-5-0866-2017, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-808-2017, Listado de Materiales solicitados,  memorando DGRH-0865-2017, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00017263, recibo N° 30131, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Comprobante de Entrega.


title: Por compra de 20 coffe break (bandeja de 4 boquitas) que incluye refresco y transporte, para reunión sobre sentenacia del Recurso de Inconstitucionalidad en contra de la Ley Minera; solicitado por el Director Legal según memorando DL-0482-2017, Orden de Compra N° UCP-214-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-207-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N°00196622-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Correo de ONCAE, Cotizaciones S/N de: Alfredo´s y Grupo CQ y Listado de Asistencia.

rationale: Pago por compra de 20 coffe break (bandeja de 4 boquitas) que incluye refresco y transporte, para reunión sobre sentenacia del Recurso de Inconstitucionalidad en contra de la Ley Minera; solicitado por el Director Legal según memorando DL-0482-2017, Orden de Compra N° UCP-214-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-207-2017, Constancia de Registro de Beneficiarios N°00196622-000, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Correo de ONCAE, Cotizaciones S/N de: Alfredo´s y Grupo CQ,  Listado de Asistencia, factura N° 000-001-01-00000386 y  recibo N° 0037.


rationale: Por compra de 14 STICKER que seran utilizadados el los siete Ranger donados por la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), O/C N° SGRM y SG-051-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-051-2017, según memorando SGRM Y SG-222-2017, cotizaciones Inversiones Sauceda N° 820-2017, Campos de Booz N° 426-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00000876 y Recibo N° 00424.


title: Pago por compra de Combustible para ser utilizados en los vehículos asignados a la Regional de San Pedro sula para suministro del primer trimestre del año 2018; según Memorandos  N°  SGRM y SG-312-2017, MiAmbiente-ORN-140-2017, factura N° 000-001-01-00185475, Recibo S/N, Cotización S/N de COTAXIHL, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios y Acta de Compromiso firmada por la Coordinadora Regional de San Pedro Sula.

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.

streetAddress: 13 CALLE BARRIO MEDINA, SAN PEDOR SULA.