title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y YORO  CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-18 DE DICIEMBRE DEL 2016

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA


title: PAGO SEGUN FACURA 000-001-01-00000237 POR EL ALQUILER DE MESAS, MANTELES CON SOBRE MANTEL PLANCHA PARA TAQUEADA , MESEROS Y TAQUEADA PARA 120 PERSONAS , PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDAD TARDE DE TALENTOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON

currency: HNL

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - UNIDAD  ADMINISTRADORA FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No-21-1-1-0127-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - INTEGRACION SOCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTE Y VALLE  CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-17 DE DICIEMBRE DEL 2016

JOSE ANTONIO FORTIN TROCHEZ

legalName: JOSE ANTONIO FORTIN TROCHEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

proyecto: 16 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

actividadObra: 1 - ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE COPAN Y LEMPIRA , PARA LA ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2017

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

proyecto: 15 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA  CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-20 DE DICIEMBRE DEL 2016

JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,660.49 DEL F-01 ( 64 )  CORREPONDIENTE A JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO . POR ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA  CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-20 DE DICIEMBRE DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-64-1-0

type: OFI


title: PAGO A LA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE PETROLEO Y ENERGIA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

legalName: ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

proyecto: 17 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 642 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 1340 CORRESPONDIENTE A ANA LIZZETH RAMOS POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO , PARA SOCIALIZAR GESTION DE CIERRE DE LOS PROYECTOS DE CUIDADOS DIURNOS PARA EL ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ , VALLE , CHOLUTECA Y DANLI DEL 22 AL 27 DE MAYO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-642-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LAS PRUEBAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORES SEGUN NUMERO DE FACTUTA 000-001-01-000008320 , TRAMITE 2016

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA COORDINACION DE REEDUCACION PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE JALÑTEVA EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2016 , SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000833

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PLAN NAVIDEÑO PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORES SEGUN MEMORANDUM No-681-CGP-CPAAI 2016 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000790-791-792

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

rationale: DEVOLUCION DEL F01-(66) POR LA CANTIDAD DE LPS. 3980.90 CORRESPONDIENTE A SELVIN YOJAN LUQUE POR ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y OCOTEPEQUE  CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-23 DE DICIEMBRE DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-66-1-0


CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 68)  POR LA CANTIDAD DE LPS. 412.95 CORRESPPONDIENTE A CARLOS DAVID LEZAMA ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-20 DE DICIEMBRE DEL 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-68-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-68-1-0


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION / PRAF SEGUN FACTURAS No-16062-16110-16060-16059-16057-16055

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARCIAL POR EL ALQUILER DE EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LA OFICINA REGIONAL , UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA , QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE   DE LPS (2,233), SEGUN ORDEN No-99316 DEL 2016 EN LOS CUALES SE AN EFECTUADO DOS PAGOS CON No-F-01 (560) Y (687)  DE ESTA MANERA YA QUE T.G.R. NO A DESEMBOLSADO EL TOTAL DE LO SOLICITADO EN EL MES CORRESPONDIENTE

IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

legalName: IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA CON SEDE EN TRUJILLO Y CEIBA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION Y GESTION DE CIERRE DE LOS PROYECTOS DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON  Y UNIFORME ESCOLAR , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21-23 DE FEBRERO DEL 2017

MARGARET JULIET CAMPOS REYES

legalName: MARGARET JULIET CAMPOS REYES


title: ASIGNACION DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14-19 DE DICIEMBRE DEL 2016

LUZ HELENA CACERES GARCIA

legalName: LUZ HELENA CACERES GARCIA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA LEISLA CLARIZA MATA  POR PAGO DE RENOVACION DE FIANZA , SEGUN NUMERO DE RECIBOS 1200043393 Y 1200043394DE SEGUROS MCREFISA S.A. 2017

LEISLA CLARISA MATA LEMUS

legalName: LEISLA CLARISA MATA LEMUS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR EL PROPOSITO DE REALIZAR PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN DE LA CIUDAD DE S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

DEISY CAROLINA AVILES RIVERA

legalName: DEISY CAROLINA AVILES RIVERA


title: ASIGNACION  DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LEMPIRA E INTIBUCA  CON  CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO PROGRAMADO DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR  , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26-30 DE JUNIO DEL 2017

JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 715) POR LA CANTIDAD DE LPS. 150 CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE ELVIR POR LA ,ASIGNACION  DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LA PAZ CON SEDE EN LA PAZ, A LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCEPAZ, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26-30 DE JUNIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-715-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA , MUNICIPIO DE TOMALO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE UNIFORMES EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL 10 DE FEBRERO DEL 2017

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: ASIGNACION  DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LA PAZ CON SEDE EN LA PAZ, A LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCEPAZ Y MANSURPAZ , CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12-16 DE JUNIO DEL 2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2017 A LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNIONES DE CONCENTRACION Y PLANIFICACION CON LOS GERENTES TECNICOS DE  LAS MANCOMUNIDADES DE MUNASBAR Y CODEMUSBA SOBRE EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN SANTA BARBARA

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: DEVOLUCION DEL F-01( 723) CON NUMERO DE ORDEN 99780 POR LA CANTIDAD DE 491.93 CORRESPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE POR ASIGNACION  DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LA PAZ CON SEDE EN LA PAZ, A LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD  MANSURPAZ , CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5-9 DE JUNIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-723-1-0


title: REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LA PAZ E INTIBUCA , CON EL PROPOSITO DE APOYO A LA REUNION DEL PROYECTO AACID.  , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-07  DE MARZO  DEL 2017

ILSA MARJORIE FIALLOS REYES

legalName: ILSA MARJORIE FIALLOS REYES


description: REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LA PAZ E INTIBUCA , CON EL PROPOSITO DE APOYO A LA REUNION DEL PROYECTO AACID.  , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-07  DE MARZO  DEL 2017

rationale: REVERSION DEL F-01 ( 727 ) POR MAL CONCEPTO EN LA DIESCRIPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-727-1-0


title: ASIGNACION   DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE SANTA BARBARA E INTIBUCA  , CON EL PROPOSITO PARA EL FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DEL PAE. EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 25-29 DE ABRIL DEL 2017


title: REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LA PAZ E INTIBUCA  , CON EL PROPOSITO DE ADQUISICION Y ENTREGA DE MATERIALES A LOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS EN EL NORTE DE LA PAZ CON EL PROYECTO DE AACID , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08-14 DE MAYO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE CAMAYAGUA , MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE PLATAFORMA VIDA MEJOR , EN FECHA 18 DE ABRIL DEL 2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN , MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE , CON EL PRPOSITO DE PARTICIPAR EN EVENTO DE INCLUSION FINANCIERA A TRAVES DE LA SSIS Y FUNDACION CAPITAL EN FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2016


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A MALGUARA , INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EVENTO DE ENTREGA DE UNIFORME ESCOLAR EN FECHA COMPRENDIDA DEL 15 DE FEBRERO DEL 2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y APOYAR EL LANZAMIENTO DE MICROEMPRESAS DE COSTURA Y PAGO DE VIDA MEJOR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21-24 DE JUNIO DEL 2016


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE COPAN CON EL PROPOSITO DE SUPERVSAR Y APOYO EN PAGO DE VIDA MEJOR EN FECHA 15-18 DE JULIO DEL 2016


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPTO. DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR , DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 9-11 DE MAYO 2016

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION DE ENTREGA DE BONO VIDA MEJOR , EN FECHA DEL 20-22 DE MAYO DEL 2017


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPTO. DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DAR SEGUIMIENTO Y CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE LA MERIENDA ESCOLAR , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28-31 DE MAYO DEL 2017

PAMELA MICHELLE REYES DURON

legalName: PAMELA MICHELLE REYES DURON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DEVALLE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR , CONTROL DE CALIDAD DE UNIFORMES ESCOLARES , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20-27 DE FEBRERO DEL 2017

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES CON SEDE S.P.S. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION DE VENTANILLA UNICA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17-19 DE MAYO DEL 2017


title: COMPLEMENTO DEL PAGO   POR EL ALQUILER DE EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LA OFICINA REGIONAL , UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA , SEGUN ORDEN DE PAGO  No-99316 DEL 2016 EN LOS CUALES SE CANCELO  EN TRES PARTES   CON No-F-01 (560)  (687) (755)


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0137-2017  CON NUMERO DE FACTURA 000-006-01-00098130 POR LA COMPRA DE 800 RESMAS DE DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, DICHAS RESMAS FUERON RECIBIDADS EL 24/06/2017 EN LA INSTALACIONES DEL PROGRAMA BONO "VIDA MEJOR " DE LA SECRETARIA DE SALUD

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL O EN CONDICIÓN DE MIGRANTES  RETORNADOS


title: REEMBOLO POR COMBUSTIBLE POR EJECUTAR ACTIVIDAD DE LA DIRECCION EN LA REALIZACION DE RECORRIDO POR EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO , PARA EVALUAR PROGRAMA PILOTO DE EDUCACION FINANCIERA A MADRES LIDERES RECTORAS DEL BONO , EN FECHA 20 DE JUNIO DEL 2016

GERMAN EDAS PINEDA

legalName: GERMAN EDAS PINEDA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE TUBERIA; AREA DE ARCHIVO DTMC DE LA SSIS , UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS ALCONES

LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA

legalName: LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA


MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAMEZ

proyecto: 17 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 2 - ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 815 ) CON NUMERO DE ORDEN 100190 POR LA CANTIDAD DE LPS. 850 CORRESPONDIENTE A MIGUEL ANGEL RAMIREZ POR . ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION FISICA Y MECANICA A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LOS GESTORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO , ASI COMO BUSQUEDA DE TALLERES MECANICOS CALIFICADOS CON EL PERSONAL DE ACTIVI FIJO , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17-22 DE JULIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-815-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SSIS/PRAF CORRESPONDIENTE A ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR ORDEN DE LA ADMINISTRACION SE REVERSA EL FO-01 CON No-81

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-81-1-0

type: OFICIO


rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 817 ) CON NUMERO DE ORDEN 100189 , POR LA CANTIDAD DE LPS. 185 CORRESPONDIENTE A MIGUEL ALGEL RAMIREZ GAMEZ POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION FISICA Y MECANICA A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LOS GESTORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO , ASI COMO BUSQUEDA DE TALLERES MECANICOS CALIFICADOS CON EL PERSONAL DE ACTIVI FIJO , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE JULIO Y 05 DE AGOSTO  DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-817-1-0


description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SSIS/PRAF CORRESPONDIENTE A ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016


MARLEN SUYAPA MATUTE LOPEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MATUTE LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 (821 ) CON NUMERO DE ORDEN 100201 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1930 CORRESPONDIENTE A MARLEN SUYAPA MATUTE LOPEZ POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE OCOTEPEQUE  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION FISICA Y MECANICA A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LOS GESTORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO , ASI COMO BUSQUEDA DE TALLERES MECANICOS CALIFICADOS CON EL PERSONAL DE ACTIVI FIJO , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10-15 DE JULIO   DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-821-1-0


rationale: DEVOLUCION DEL F-01 (827 ) CON NUMERO DE ORDEN 100185 CORRESPONDIENTE A MARLEN SUYAPA MATUTE LOPEZ POR .ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION FISICA Y MECANICA A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LOS GESTORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO , ASI COMO BUSQUEDA DE TALLERES MECANICOS CALIFICADOS CON EL PERSONAL DE ACTIVI FIJO , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24-29 DE JULIO   DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-827-1-0


rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 824 ) CON NUMERO DE ORDEN 100191 POR LA CANTIDAD DE LPS. 470 CORRESPONDIENTE A MIGUEL ANGEL RAMIREZ POR . ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE YORO Y COLON   CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION FISICA Y MECANICA A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LOS GESTORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO , ASI COMO BUSQUEDA DE TALLERES MECANICOS CALIFICADOS CON EL PERSONAL DE ACTIVI FIJO , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10-15 DE JULIO   DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-824-1-0


rationale: DEVOLUCION DEL F-01(833 ) CON NUMERO DE ORDEN 100192 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1300 CORRESPONDIENTE A MIGUEL ANGEL RAMIREZ POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION FISICA Y MECANICA A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LOS GESTORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO , ASI COMO BUSQUEDA DE TALLERES MECANICOS CALIFICADOS CON EL PERSONAL DE ACTIVI FIJO , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-833-1-0


rationale: DEVOLUCION DEL F-01 (839 ) CON NUMERO DE ORDEN 100200 CORRESPONDIENTE A MARLEN SUYAPA MATUTE LOPEZ POR LA CANTIDAD DE LPS. 1740 POR .ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE INTIBUCA  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION FISICA Y MECANICA A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LOS GESTORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO , ASI COMO BUSQUEDA DE TALLERES MECANICOS CALIFICADOS CON EL PERSONAL DE ACTIVI FIJO , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-840-1-0


JUAN GABRIEL RAMOS GOMEZ

legalName: JUAN GABRIEL RAMOS GOMEZ

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 (857) CON NUMERO DE ORDEN 100226 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,530.00 CORRESPONDIENTE A JUAN  GRABRIEL RAMOS GOMES , POR LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE COLON Y ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26-30 DE JUNIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-857-1-0


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE LA SUB SECRETARIA SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000638, 000-001-01-00000555, 000-001-01-00000637,000-001-01-00000556,000-001-01-00000557,000-001-01-00000636

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26-30 DE JUNIO DEL 2017

ALEX RENE RAMOS DEL CID

legalName: ALEX RENE RAMOS DEL CID


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-000652 CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO EL PUENTE POR LA REPARACON Y MATENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  VEHICULO DE LA SUB SECRETARIA


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN FACTURA No-000-001-01-00016781 / 000-001-01-00016650 / 000-001-01-16351 / 000-001-01-00016834

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A ESTA SUB SECRETARIA . DEL MES DE DE MAYO 2017


ELIO GEOVANNY OCHOA DIAZ

legalName: ELIO GEOVANNY OCHOA DIAZ

rationale: DEVOLUSION DEL F-01 (868 ) CON No.  DE ORDEN DE PAGO 100234 ,  POR LA CANTIDAD DE LPS. 462 CORRESPONDIENTE A ELIO GEOVANNY OCHOA, POR  ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE LA PAZ Y COMAYAGUA PARA REVISION Y MECANICA DE MOTOCICLETAS Y BUSQUEDA LOCAL DE TALLERES CALIFICADOS . EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-868-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No-21-1-1-0126-2017 POR 500BOTELLA DE AGUA Y 2000 EN BOTELLA DE 5 GALONES

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 874 ) POR LA CANTIDDA DE LPS. 700 CORRESPONDIENTE A ELIO GEOVANNY OCHOA POR LAASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE CHOLUTECA PARA REVISION Y MECANICA DE MOTOCICLETAS Y BUSQUEDA LOCAL DE TALLERES CALIFICADOS . EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-08 DE JULIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-874-1-0


MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 877 ) CON NUMERO DE ORDEN (100242 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,100 CORRESPONDIENTE A MARLEN ESMERALDA DIAZ QUINTERO . POR LA  ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPTO. DE LA PAZ E INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-877-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SNACK Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF 2016 POR LA CANTIDAD DE LPS.70,000 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.50,405.68

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 880 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 859.90 CORRESPONDIENTE A ELIO GEOVANNY OCHOA POR LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE CHOLUTECA CO EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION FISICA Y MECANICA A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LOS GESTORES SOCIALES DEL DEPTO. , ASI COMO BUSQUEDA DE TALLERES MECANICOS  CALIFICADOS CON EL PERSONAL DE ACTIVO FIJO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-08 DE JULIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-880-1-0


rationale: DEVOLUCION DEL F-01 ( 882 ) POR LA CANTIDAD DE LPS. 2210 CORRESPONDIENTE A ELIO GEOVANNY OCHOA POR LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION FISICA Y MECANICA A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LOS GESTORES SOCIALES DEL DEPTO, ASI COMO BUSQUEDA DE TALLERES MECANICOS CALIFICADOS CON EL PERSONAL DE ACTIVO FIJO , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17-22 DE JULIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-882-1-0


title: ASIGNACIO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE SANTA BARBARA , SANTA ROSA, GRACIAS LEMPIRA Y OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION Y GESTION DE CIERRE DE LOS PROYECTO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08-14 DE MAYO DEL 2017

JOSE WILMER BONILLA RAMOS

legalName: JOSE WILMER BONILLA RAMOS


JORGE LEONEL ALVAREZ

legalName: JORGE LEONEL ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DEL F-01 (895 ) CORRESPONDIENTE A JORGE LEONEL ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE LPS 2699.90 POR LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE COPAN, OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A LOS GRUPOS SOLIDARIOS Y JOVENES EGRASADOS DE NOVENO GRADO EN EL  PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-6-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-6-895-1-0


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL No-DE FACTURA 10031-10032-10033-10034-10037

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE EL PROGRESO , Y LA PAZ  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE SULA, EN LA CIUDAD DEL PROGRESO Y REUNION CON LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE LAS MANCOMUNIDADES MANLESIP , MANCEPAZ , MANSURPAZ Y MANSUCOPA  , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06-09 DE JUNIO DEL 2016

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA  , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ

legalName: IDALIA ERMELINDA PADILLA CRUZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPTO. DE LA PAZ E INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EN CAMPO EL PROYECTO SEDIS/SSIS/ALIMENTACION ESCOLAR , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23-26 DE MAYO DEL 2017

DIANA ELIZABETH REYES MARTINEZ

legalName: DIANA ELIZABETH REYES MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES DE LA DTNM. EN EL DEPTO DE CORTES EN UN PERIODO DEL13 AL 15 DE JULIO DEL 2017

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINA REGIONAL UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA , CORRESPPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017


title: REEMBOLSO DE GIRA DE TRABAJO  A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA PARA LA ELAVORACION DE LAS AGENDAS TERRITORIALES DE LÑAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG Y MANCURISI    , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17-21 DE OCTUBRE  DEL 2016

MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

ue: 14 - ESCUELAS SALUDABLES

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00007777 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA


title: ASIGNACON DE COMBUSTIBLE . POR ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CENTRO DE CUIDADO PARA EL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2017

JUAN BAUTISTA GODOY TALABERA

legalName: JUAN BAUTISTA GODOY TALABERA


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA , PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS MANCOMUNIDADES DE CRA, MANASBAR, MAVAQUI Y CODEMUSSBA , EN EL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016


title: PAGO POR INSTALACIONES DE LUMINARIAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL CON EL PROCESO CM-076-SEDIS-SSIS/PRAF CON ORDEN DE COMPRA SEDIS-SSIS-144-2015 ,  CON NUMERO DE RECIBO 003495-29/12/2015

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO. DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A GRUPOS SOLIDARIOS , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-05 DE JULIO DEL 2017

GERMAN EDAS PINEDA

legalName: GERMAN EDAS PINEDA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA AL DEPTO . DE VALLE DEL 10 AL 19 DE AGOSTO DEL 2017 BAJO EL CARGO DE SUPERVISOR REGIONAL , QUIEN REALIZARA ACOMPAÑAMIENTO EN PAGO BONO RURAL

ALLAN STANTON POWERY CALDERON

legalName: ALLAN STANTON POWERY CALDERON


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD QUE SERAN INSTALADAS EN EL TERCERO Y CUARTO PISO SEGUN MEMORANDO No-UC-No-051-2017-SSIS/PRAF

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA


title: REEMBOLO  DE COMBUSTIBLE PARA GIRA AL DEPTO . DE VALLE DEL 26 DE JULIO AL02  DE AGOSTO  DEL 2017 BAJO EL CARGO DE SUPERVISOR  REGIONAL , QUIEN REALIZO SUPERVICION TALLERES DE COSTURA Y LEVANTAMIENTO DE MATRICULAS SACE DE ESCUELAS FOCALIZADAS CON BOLSONES ESCOLARES Y UNIFORMES


title: PAGO DE LA OREDEN DE FACTURA No-000-002-01-00007776  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA INSTITUCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA AL DEPTO . DEL PARAISO DEL 22 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 BAJO EL CARGO DE SUPERVISOR REGIONAL , QUIEN REALIZARA ACOMPAÑAMIENTO EN PAGO BONO RURAL


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD QUE SERA INSTALADAS EN EL TERCERO Y CUARTO PISO SEGUN MEMORANDO # UC-No-051-2017-SSIS/PRAF

MANUEL NOE CALDERON LOPEZ

legalName: MANUEL NOE CALDERON LOPEZ


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES Y AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL DATA CENTER DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN NO-DE ORDEN DE COMPRA 046-2017FACTURA No-000-001-01-002672

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACIONES DE EMERGENCIA AL VEHICULO DURANTE LA GIRA REALIZADA DEL 11/06 AL 12/072017 SEGUN MEMORANDUM # 134-2017

NELSON OMAR ANDINO GONZALES

legalName: NELSON OMAR ANDINO GONZALES


title: Se hace compromiso de  pago de la OC-PPCM-027-2017, por la compra de 2 toner color negro, 2 toner color magenta, 2 toner color cyan y 2 toner color amarillo para uso de la impresora HP  a colores de la Direccion Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ga: 7 - DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CIUDAD MUJER

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 19 - PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN  Y COORDINACIÓN

rationale: Se hace reversion por motivo que los toner seran pagados por fondos OABI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-7-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-7-105-1-0

type: ORDCOM

type: FACT


title: Se hace compromiso  de pago de la oreden de compra de 11 Memorias USB  de 32 GB para conctarlas a los tvs que estan ubicados en el Centro Ciudad Mujer

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Compra de alimentos y bebidas para uso de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer y del Centro Ciudad Mujer

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
Se hace pago de factura No.000-001-01-00004380, por la compra de 1245 almuerzos, 1145 refrigerio(mañana), 1145 refrigerios (tarde) y un transporte.
Para la induccion del personal del Centro Ciudad Mujer.

CLARA REGINA TORRES MEJIA

legalName: CLARA REGINA TORRES MEJIA


title: Se realiza reebolso por concepto de pago  de la  fianza de fidelidad E-0-17  de la poliza TG-30-159 por la cantidad de L. 8,875.00 con  recibo No. 201704-0434

MARIA JOSE LAITANO BARAHONA

legalName: MARIA JOSE LAITANO BARAHONA


title: Pago de seguros de las dos motocicletas marca ZMOTO , modelo SX1 a FICOHSA Seguros, propiedad del Programa Presidencial Ciudad Mujer, con recibo No. 2108106

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: Pago de publicitacion de Aviso de requisito para Licencia Ambiental en le periodico La Prensa el 17 de julio de 2017

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
Se realiza pago de anticipo ( parcial)  de combustible (diesel), de L.10,000.00 de una cantidad total  de L.20,000.00, la direncia de L.10,000.00 se pagara atravez de otro F01.
Dicho pago esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la gasolinera Inversiones RESIMA. S.A

INVERSIONES RESIMA SA

streetAddress: BLVD SUYAPA COL FLORENCIA FRENTE AL PUENTE A DESNIVEL

legalName: INVERSIONES RESIMA SA


title: Se realiza pago que habia quedado pendiente por concepto de combustible (diesel) por L.10,000.00 de una cantidad total  de L.20,000.00 dicho pago  esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la gasolinera Inversiones RESIMA. S.A


title: Se realiza pago de combustible (gasolinal) por la  cantidad total  de L.10,000.00  dicho pago esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la gasolinera Inversiones RESIMA. S.A


title: Se realiza pago  por concepto de combustible (diesel) por L.30,000.00  dicho pago  esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la gasolinera Inversiones RESIMA. S.A


title: Pago de reembolso a Wendy Suyapa Fuentes por concepto de pago de trasporte a 24 personas que participaron en los grupos focales para definir la linea grafica del Programa Presedencial Ciudad Mujer, realizado el 7 de julio de 2017 durante dos jornadas, bajo la coordinacion de la Casa de Gobierno.

WENDY SUYAPA FUENTES LOPEZ

legalName: WENDY SUYAPA FUENTES LOPEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Se realiza pago de factura  No. 001-002-00105723 a nombre de Organizacion Publicitaria S.A. por concepto de aviso de Liciatacion Publica Nacional LPN-DNPPCM-002-2017


title: Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. OC-PPCM-032-2017 a nombre de Impresiones y Distribuciones Jireh, por la  impresion de 5000 bifolios tiro y retiro en papael satinado base full color para  uso en la Direccion Nacional del Prrograma Ciudad Mujer

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19


title: Se realiza pago de factura  No. 001-002-01-00044249 a nombre de Publicaciones y Noticias S.A. por concepto de aviso de Liciatacion Publica Nacional LPN-DNPPCM-002-2017

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Se realiza pago de orden de compra  OC-PPCM-035-2017, por la compra de tintas para la impresora Epson L575 y de 10 toners HP CF226A para las impresoras HP laser Jet Pro M402 para uso de las oficinas de la Dieccion Nacional Programa Ciudad Mujer


title: Se realiza pago de la OC-PPCM-040-2017 por la compra de 5 cajas  jabon para lavar ropa para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Se realiza pago a la OC-PPCM-037-2017 por la ocmpra de elementos d elimpieza y aseo para el uso de las oficinas de la Direccion Nacional Ciudad Mujer


title: Se realiza pago de la OC-PPCM-036-2017 por la compra de implementos de limpieza y aseo para las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Se hace pago de la OC-PPCM-038-2017 por la compra de insumos para limpieza y aseo personal para las oficina de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Se realiza pago de la OC-PPCM-039-2017 por la compra de insumos para limpieza y aseo para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Program Ciudad Mujer

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: Se realiza pago de la orden OC-PPCM-042-2017 por la impresion de 30 carnets  de identificacion a ful color, con holograma de seguridad, cordon serigrafiado y porta carnet duro, para el Centro Ciudad Mujer Kennedy.

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

rationale: Se hace reversion por incumplimiento del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-7-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-7-186-1-0


title: Se hace pago de la  OC-PPCM-041-2017 por la compra de 389  camisas de uniformes para las funcionarias del Centro Ciudad Mujer Choloma

DANIEL ARMANDO CASTELLANOS ULLOA

legalName: DANIEL ARMANDO CASTELLANOS ULLOA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Se realiza pago  por concepto de combustible (diesel) por L.20,000.00  dicho pago  esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la gasolinera Inversiones RESIMA. S.A


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000574 a CRECERH, por desarrollo de 3 jornadas de capacitacion  a partir del 13 al 23 de febrero de 2017, de sensibilizacion  en la generacion de una cultura de calidad para el Centro Ciudad Mujer

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

type: CONT


title:
pago por concepto del deducible  por la cantidad de L.4,480.91 a FICOHSA Seguros con  No. de póliza 1039038 y No. de Reclamo 62846 por la sustitución del vidrio frontal del vehículo que forma parte de la flota vehicular del Programa Presidencial Ciudad Mujer con las siguientes características:
Tipo:      Pick Up
Marca:   Nissan
Modelo: Frontier
Año:      2017
Color:   Gris Metálico
Placa:   N-12006
Chasis: 3N6CD33B8ZK375315


title: Se realiza pago de factura No. 000-001-01-00000151 por la compra de 720 almuerzos, 720 coffe break en la mañana y 720 coffe break en la tarde y alquiler de hielera por concepto de la capacitaciones que se realizaron en la semana del 10 al 14 de septiembre de 2017  y la segunda semana del 17 al 22 de septiembre de 2017  en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes para las funcionarias que trabajaran en el Centro Ciudad Choloma.

MIRIAN SUYAPA CASTELLANOS PERDOMO

legalName: MIRIAN SUYAPA CASTELLANOS PERDOMO


title: se realiza pago de factura No. 000-001-01-00000051 por la compra de un banner en lon avinilica full color con impresion en alta resolucion y de tres impresiones en lana 65x121 cms con bolsa para estandarte con estructura en pvc de 85x150 cms para estandartes full color impresion en lata calidad, para uso de la Direccion Nacional Programa Ciudad Muijer

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL


title: Pago de reembolso de combustible a Rosa de Lourdes Paz por las giras efectuadas a San Pedro Sula y el Centro Cuidad Mujer Choloma.

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Se realiza el pago a FICOHSA Seguros por concepto del  seguro vehicular de los (3) tres Nissan Frontier y (1) un microbus Hyundai H-100 por medio de la orden de compra OC-PPCM-003-2017 y se adjuntan los recibos de pago numero 2076609, 2076610, 2076611, 2076612, 2076613 y 2076614.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000152 a favor de Don Apetito ( Mirian Suyapa Castellanos) por compra de boquitas para evento de inauguracion del Centro Ciudad Mujer Choloma y Ciudad Mujer Movil.


title: Pago de reembolso a Rosa de Lourdes Paz por combra de combustible para la movilizacion del Toyota Land Cruiser y el bus Toyota Coaster del INAM por concepto de inaguracion del Centro Ciudad Mujer Choloma


title: Se hace pago de de orden de compra No. OC-PPCM-060-2017, por la compra de 1500 carpetas, 500 stiker circular y 1200 lapices tinta para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA


title: Pago de orden de compra OC-PPCM-064-2017, por compra de 7 sellos para uso de Centro Ciudad mujer Choloma y Ciudad Mujer Movil

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.


title: Pago de factura  no. 000-001-01-00002279 por la compra de 150 refrigerios  por concepto de capacitacion y ejercicio sombra que se realizo en Centro Ciudad mujer Kennedy para 30 funcionarias del Centro Ciudad Mujer Choloma.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: Se realiza reversion`porque el nombre del beneficiario no es el correcto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-7-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-7-240-1-0


title: Se hace compromiso de pago de OC-PPCM-062-2017 por compra de 500 abanicos de cantorcillo a base doble impresion full color con palillas para la inauguracion del Centro Ciudad Mujer Choloma.


title: Se hace pago de la OC-PPCM-065-2017 a nombre de Autoexcel por el mantenimiento preventivo de los 5000 kms del Microbus Hyundai H-1, Placa No. N12005, VIN:KMJWA37HAHU866529, que forma parte de la flota vehicular del Centro Ciudad Mujer Kennedy

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Se realiza pago de una publicación para Aviso de Solicitud de Expresion de Interes  a nombre de Organización Publicitaria S. A  (pagina # 64 general C3 blanco y negro) con Factura No.001-002-01-00108378, Contrato # 521315 de fecha 02 de noviembre de 2017.


title: Se hace pago de factura No. 000-001-01-00000154 por compara de 400 refrigerios para la capacitacion  de formacion inicial de las funcionarias del Centro Ciudad Mujer Choloma


title: Se realiza pago a  publicacion de  Aviso de Anuncio General de Adquisiciones  a nombre de Publicaciones y Noticias S. A  (pagina # 34 general C3 blanco y negro) con Factura No.001-002-01-00046135, Contrato # 387663 de fecha 02 de noviembre de 2017


title: Se hace compromiso de pago por la OC-PPCM-067-2017  a nombre de PACASA por la compra de papel bond tamaño carta, oficio y legal para uso de la Direccion Nacional Programa Ciudad y los Centros Ciuadad Mujer Kennedy y Choloma.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Se hace compromiso de pago por la OC-PPCM-068-2017  por la compra de papel bond tamaño legal y papel stiker para uso de la Direccion Nacional Programa Ciudad y los Centros Ciuadad Mujer Kennedy y Choloma.


title: PAGO DE REEMBOLSO A ROSA DE LOURDES PAZ, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE REEMBOLSO A ROSA DE LOURDES PAZ, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER


title: se realiza pago de una publicación para Aviso de Solicitud de Expresion de Interes  a nombre de Periodicos y Revistas S. A  de C.V (pagina #30 general C3 blanco y negro) con Factura No.001-001-01-00025904 Contrato # 734171 de fecha 02 de noviembre de 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Se hace pago de reembolso por compra de combustible  a Denia Carolina Pinto para el Nissan Frontier que forma parte de la flota del Centro Ciudad Mujer Kennedy por viaje realizado a  San Pedro Sula para poner en funcionamiento Ciudad Mujer Movil

DENIA CAROLINA PINTO GUILLEN

legalName: DENIA CAROLINA PINTO GUILLEN


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-072-2017 por compra  de insumos (30 paquetes de servilletas de papel y 30 rollos de papel toalla) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: Pago de factura  no. 000-001-01-00002279 por la compra de 150 refrigerios  por concepto de capacitacion y ejercicio sombra que se realizo en Centro Ciudad mujer Kennedy para 30 funcionarias del Centro Ciudad Mujer Choloma.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: COMPROMISO DE PAGO DE OC-PPCM-001-2017, A DELICAIS VIAN POR ALIMENTACION, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA LA REALIZACION DE TALLERES "SENSIBILIZACION EN LA GENERACION DE UNA CULTURA DE CALIDAD"


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-073-2017 por compra  de insumos (70 sobres de manila tamaño oficio,70 paquetes de sobres de manila tamaño carta y 40 sobres de manila tamaño legal ) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Se realiza la reversion porque el proveedor no tenia disponibles los productos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-7-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-7-301-1-0


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-077-2017 por compra  de insumos (cartulinas lino, clips, marcadores permanentes y de pizarra, quitagrapas perforadoras de tres orificios, reglas etc. ) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-074-2017 por compra  de insumos (120 paquetes de separadores para carpetas, 25 paquetes desobres blancos, 120 cubos de notas adhesivas y 60 cajas de papel toalla interdobladoa) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer.


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-078-2017 por compra  de insumos (carpetas archivadoras de vinil, portatrjetas, borradores para pizarra, tape trasparente, pegamento en liquido y en barra, tableros, pinzas sujetapapeles, estiletes etc. ) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer, Centro Ciudad Mujer Kennedy y Centro Ciudad Mujer Choloma.

rationale: Se realiza reversion porque el proveedor no tiene todos los productos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-7-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-7-304-1-0


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-076-2017 por compra  de insumos (banderillas autoahesivas libretas de taquigrafia, masking tape, marcadores, chinchetas, carpetas colgantes, boligrafos, carpetas archivadoras etc. ) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer, Centro Ciudad Mujer Kennedy y Centro Ciudad Mujer Choloma.


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-080-2017 por compra  de insumos (corrector tipo lapiz,  grapas, caratulas, resaltadores, minas etcc. ) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer, Centro Ciudad Mujer Kennedy y Centro Ciudad Mujer Choloma.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Se hace pago de reebolso a nombre de Jorge Armando Estrada por la compra de liquidio revelador marca kodak y kit revelador fijador para radiografia para ser utilizado en el area de odontologia en el Modulo de Salud Sexual y Reproductiva del Centro Ciudad Mujer Kennedy.

JORGE ARMANDO ESTRADA GOUGH

legalName: JORGE ARMANDO ESTRADA GOUGH


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-081-2017 por compra  de insumos ( cinta duck tape cafe, folder tamaño carta, lapiz portaminas, folder tamaño carta y papel constrccion) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer, Centro Ciudad Mujer Kennedy y Centro Ciudad Mujer Choloma.


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-084-2017 por compra  de insumos (10 escobas y 12 palos para trapeador) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer, Centro Ciudad Mujer Kennedy y Centro Ciudad Mujer Choloma.


title: Pago de reembolso a Maria Auxiliadora Sierra por compara de combustible para vehiculos que se han utilizado para viajar a San Pedro Sula, Choloma y La Ceiba

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS


title: Pago de reembolso a Maria Auxiliadora Sierra Solis por la compar de insumos (papel bonb tamaño rotafolio, sacapuntas, papel de construccion, usb, masking tape, pegamento, engrapadora, vasos palsticos). Y por vulcanizacion de una llanta del nissan frontier  que forma parte de la flota vehicular del Programa Ciudad por viaje que se realizo a las ciudades de San Pedro Sula y Choloma.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Se realiza pago  por concepto de combustible (diesel) por L.23,200.00  dicho pago  esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y la gasolinera Inversiones RESIMA. S.A

INVERSIONES RESIMA SA

legalName: INVERSIONES RESIMA SA


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-091-2017 por compra  de insumos (sobres de manila, papel cartoncillo liso, marcadores para pizarar, carpetas archivadoras, carpetas tipo folders, tijeras, tape, trasparente, borrador para pizarra, tableros, tinta para sellos, almohadillas) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer, Centro Ciudad Mujer Kennedy y Centro Ciudad Mujer Choloma.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-090-2017 por compra  de insumos (40 paquetes de bolasas para jardin) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer, Centro Ciudad Mujer Kennedy y Centro Ciudad Mujer Choloma.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-089-2017 por compra  de insumos ( paquetes de bolsas para basura, mechas para trapeador, baldes, cepillo y recogedores para basura) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer, Centro Ciudad Mujer Kennedy y Centro Ciudad Mujer Choloma.


title: Compromiso de pago por la OC-PPCM-088-2017 por compra  de insumos ( paquetes de bolsas para basura, cera liquida, desifectante liquido, basureros plasticos, cloro en galon, limpiador de vidrios, detergente en polvo, desodorante ambiental) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer, Centro Ciudad Mujer Kennedy y Centro Ciudad Mujer Choloma.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Se hace compromiso de pago por la OC-PPCM-093-2017 por la compra de 30 almuerzos por concepto para la realizacion de Mesa de discusion del informe de metas y logros de cierre de año 2017 de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Se realiza pago  por concepto de traslado de desechos bioinfecciosos del Centro Ciudad Mujer Kennedy al Crematorio Municipal por la cantidad de   L.25,829.79  dicho pago  esta respaldado con un acta de compromiso firmada y sellada entre la Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer y Ramon Varela Sanchez/Trasportes Varela Sanchez

RAMON VARELA SANCHEZ

legalName: RAMON VARELA SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Se hace comprmiso de pago por la OC-PPCM-092-2017 por compra de insumos(torre de dvd, tintas epson color negro, cyan,magenta y yellow, tonersHP CRF283A, Cables HDMI, TONERS HP CF410) para uso de las oficinas de la Direccion Nacional Programa Ciudad Mujer, Centro Ciudad Mujer Kennedy y Centro Ciudad Mujer Choloma.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Se el pago complementario  de L.584.47 a FICOHSA Seguros por concepto de deducible del No. de reclamo 62846 dicho pago se realiza porque en el F01 -211  solo se pagó la cantidad de L. 3,896.44 de una cantidad total de L. 4,480.91,  los L. 584.47 corresponden al  cobro del impuesto sobre a la venta (15%) al recibo del pago del deducible que en este caso no aplicaba.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: pago de reembolso a Rosa de Lourdes Paz por la compra de equipo de riego para los jardinez del Centro Ciudad Mujer

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: Se realiza pago de reembolso a Rosa de Lourdes Paz  por la compra de combustible.


title: Reembolso por compra de  combustible a Rosa de Lourdes Paz Haslam


title: Pago para cubrir gastos de combustibles modalidad prepago respaldado con acta de compromiso entre la Gasolinera y la Direccion Nacional Ciudad mujer.   memorandum 038-2017  por un valor de L. 20,000.00 exactos

INVERSIONES RESIMA SA

streetAddress: BLVD SUYAPA COL FLORENCIA FRENTE AL PUENTE A DESNIVEL


title: Pago de factura No.001-002-01-00104122 a nombre de Organizacion Publicitaria (Diario La Prensa  )por la publicacion de aviso de licitacion LPN-DNPPCM-001-2017 por Equipo medico

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de factura No.001-002-01-00103910 a nombre de Organizacion Publicitaria (Diario La Prensa  )por la publicacion de aviso de licitacion LPN-DNPPCM-001-2017 por Equipo medico, con fecha del 31-05-2017


MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

legalName: MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ue: 16 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO CIUDAD MUJER / HO-L 1117

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

proyecto: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-003-2017 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-003-2017, Fondos BID, Marlen Sobeida Robles Rivera, Contrato de Consultoría Individual de Especialista en Monitoreo y Evaluación, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771 BL-HO, del 1 de julio del 2017 al 30 de junio del 2018, mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio del 2017. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-8-2-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-8-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-8-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-8-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-8-2-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-8-2-1-0

type: REC

description: Contrato No. DNPPCM-CI-003-2017, Fondos BID, Marlen Sobeida Robles Rivera, Contrato de Consultoría Individual de Especialista en Monitoreo y Evaluación, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771 BL-HO, del 1 de julio al 31 de diciembre del 2017, mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio del 2017. Pago de Honorarios correspondiente al mes de agosto 2017.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-003-2017, Fondos BID, Marlen Sobeida Robles Rivera, Contrato de Consultoría Individual de Especialista en Monitoreo y Evaluación, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771 BL-HO, del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2017, mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio del 2017. Honorarios correspondientes al mes de julio  de 2017.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-003-2017, Fondos BID, Marlen Sobeida Robles Rivera, Contrato de Consultoría Individual de Especialista en Monitoreo y Evaluación, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771 BL-HO, del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2017, mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2017.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-003-2017, Fondos BID, Marlen Sobeida Robles Rivera, Contrato de Consultoría Individual de Especialista en Monitoreo y Evaluación, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771 BL-HO, del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2017, mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre 2017.

description: Contrato: DNPPCM-CI-003-2017,  Fondos BID, Marlen Sobeida Robles Rivera, Contrato de Consultoría Individual de Especialista en Monitoreo y Evaluación, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771 BL-HO, del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2017, mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de septiembre del 2017.Honorarios correpondientes al mes de Septiembre de 2017.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-003-2017, Fondos BID, Marlen Sobeida Robles Rivera, Contrato de Consultoría Individual de Especialista en Monitoreo y Evaluación, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771 BL-HO, del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2017, mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2017.


title: Pago de factura No.001-002-01-00042930 a nombre de Publicaciones y noticias (Diario El Heraldo)por la publicacion de aviso de licitacion LPN-DNPPCM-001-2017 por Equipo medico, con fecha del 05-06-2017

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de factura No.001-002-01-00042930 a nombre de Publicaciones y noticias (Diario El Heraldo)por la publicacion de aviso de licitacion LPN-DNPPCM-001-2017 por Equipo medico, con fecha del 31-05-2017


FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-001-2017 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-001-2017, fondos BID, Fredesvinda Figueroa Hernandez, Contrato de consultoría Individual, del 1 de julio al 30 de junio del 2018. Proyecto Ciudad Mujer, BL 3771/BL-HO. CID/CHO/1221/2017 del 26 de junio del 2017. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-8-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-8-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-8-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-8-1-1-0

description: Contrato No. DNPPCM-CI-001-2017, fondos BID, Fredesvinda Figueroa Hernandez, Contrato de consultoría Individual, del 1 de julio al 31 de diciembre 2017. Proyecto Ciudad Mujer, BL 3771/BL-HO. CID/CHO/1221/2017 del 26 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto 2017.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-001-2017, fondos BID, Fredesvinda Figueroa Hernandez, Contrato de consultoría Individual, del 1 de julio al 31 de diciembre del 2017. Proyecto Ciudad Mujer, BL 3771/BL-HO. CID/CHO/1221/2017 del 26 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de julio.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-001-2017, fondos BID, Fredesvinda Figueroa Hernandez, Contrato de consultoría Individual, del 1 de julio al 31 de diciembre 2017. Proyecto Ciudad Mujer, BL 3771/BL-HO. CID/CHO/1221/2017 del 26 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2017.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-001-2017, fondos BID, Fredesvinda Figueroa Hernandez, Contrato de consultoría Individual, del 1 de julio al 31 de diciembre 2017. Proyecto Ciudad Mujer, BL 3771/BL-HO. CID/CHO/1221/2017 del 26 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2017.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-001-2017, fondos BID, Fredesvinda Figueroa Hernandez, Contrato de consultoría Individual, del 1 de julio al 31 de diciembre 2017. Proyecto Ciudad Mujer, BL 3771/BL-HO. CID/CHO/1221/2017 del 26 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre 2017.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-001-2017, fondos BID, Fredesvinda Figueroa Hernandez, Contrato de consultoría Individual, del 1 de julio al 31 de diciembre del 2017. Proyecto Ciudad Mujer, BL 3771/BL-HO. CID/CHO/1221/2017 del 26 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre.


ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

legalName: ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-005-2017 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-005-2017, Fondos BID, Elva Floribel Flores García, Contrato de consultoría Individual Especialista Administrativo Financiera, Proyecto Ciudad Mujer, préstamo 3771 BL-HO a partir del 1 de julio del 2017 al 30 de junio del 2018 mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio del 2017. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-8-3-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-8-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-8-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-8-3-1-0

description: Contrato No. DNPPCM-CI-005-2017, Fondos BID, Elva Floribel Flores García, Contrato de consultoría Individual Especialista Administrativo Financiera, Proyecto Ciudad Mujer, préstamo 3771 BL-HO a partir del 1 de julio al 31 de diciembre del 2017,  mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de agosto 2017.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-005-2017, Fondos BID, Elva Floribel Flores García, Contrato de consultoría Individua como Especialista Administrativo Financiera del Proyecto Ciudad Mujer, Convenio de Préstamo BID 3771 BL-HO,  del  18 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2017 mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio del 2017. Honorarios correspondientes del 18 al 31 julio de 2017.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-005-2017, Fondos BID, Elva Floribel Flores García, Contrato de consultoría Individual Especialista Administrativo Financiera, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771 BL-HO a partir del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre 2017 mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2017.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-005-2017, Fondos BID, Elva Floribel Flores García, Contrato de consultoría Individual Especialista Administrativo Financiera, Proyecto Ciudad Mujer, préstamo 3771 BL-HO a partir del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2017 mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio del 2017. Honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2017.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-005-2017, Fondos BID, Elva Floribel Flores García, Contrato de consultoría Individual Especialista Administrativo Financiera, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771 BL-HO a partir del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre 2017 mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2017.

description: Contrato No. DNPPCM-CI-005-2017, Fondos BID, Elva Floribel Flores García, Contrato de consultoría Individual Especialista Administrativo Financiera, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771 BL-HO a partir del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre 2017 mediante CID/CHO/1221/2017 del 29 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre 2017.


DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-002-2017 con resumen: Contrato DNPPCM-CI-002-2017, Fondos BID,  Diana Orestila Carcamo Rodriguez, Contrato de Consultoria Individual, Especialista en  Informática, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771/BL - HO,  a partir del 1 de julio del 2017 al 30 de junio del 2018 mediante CID/CHO/1197/2017 del 26 de junio del 2017. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-8-4-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-8-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-8-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-8-4-1-0

description:
 Contrato DNPPCM-CI-002-2017, Fondos BID,  Diana Orestila Carcamo Rodriguez, Contrato de Consultoria Individual, Especialista en  Informática, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771/BL - HO,  a partir del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2017. pago de honorarios correspondientes  al mes de julio de 2017.

 mediante CID/CHO/1197/2017 del 26 de junio del 2017.

description: Contrato DNPPCM-CI-002-2017, Fondos BID,  Diana Orestila Carcamo Rodriguez, Contrato de Consultoria Individual, Especialista en  Informática, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771/BL - HO,  a partir del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre 2017 mediante CID/CHO/1197/2017 del 26 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2017.

description: Contrato DNPPCM-CI-002-2017, Fondos BID,  Diana Orestila Carcamo Rodriguez, Contrato de Consultoria Individual, Especialista en  Informática, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771/BL - HO,  a partir del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre 2017 mediante CID/CHO/1197/2017 del 26 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2017.

description: Contrato DNPPCM-CI-002-2017, Fondos BID,  Diana Orestila Carcamo Rodriguez, Contrato de Consultoria Individual, Especialista en  Informática, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771/BL - HO,  a partir del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre 2017 mediante CID/CHO/1197/2017 del 26 de junio del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de octubre 2017.

description: Contrato DNPPCM-CI-002-2017, Fondos BID,  Diana Orestila Carcamo Rodriguez, Contrato de Consultoria Individual, Especialista en  Informática, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771/BL - HO,  a partir del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2017 mediante CID/CHO/1197/2017 del 26 de junio del 2017.Honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2017.

description: Contrato DNPPCM-CI-002-2017, Fondos BID,  Diana Orestila Carcamo Rodriguez, Contrato de Consultoria Individual, Especialista en  Informática, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771/BL - HO,  a partir del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2017. pago de honorarios correspondientes  al mes de agosto de 2017. Mediante CID/CHO/1197/2017 del 26 de junio del 2017.


EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-006-2017 con resumen: Contrato No. DNPPCM-CI-006-2017 a favor de Eddi Maribel Diaz Lopez, Consultor Individual como Especialista de Contrataciones y Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer, Contrato de Prestamo BID No.3771/BL-HO, del 01 de noviembre al 31 de diciembre 2017, aprobado mediante No Objecion CID/CHO/1943/2017. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-8-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-8-5-1-0

description: Contrato DNPPCM-CI-006-2017, Fondos BID,  Eddie Maribel Diaz Lopez, Contrato de Consultoria Individual, Especialista en Contrataciones y Adquisiciones, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771/BL - HO,  a partir del 1 de noviembre del 2017 al 31 de diciembre 2017, mediante CID/CHO/1943/2017 del 16 de octubre del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2017

description: Contrato DNPPCM-CI-006-2017, Fondos BID,  Eddie Maribel Diaz Lopez, Contrato de Consultoria Individual, Especialista en Contrataciones y Adquisiciones, Proyecto Ciudad Mujer, Préstamo 3771/BL - HO,  a partir del 1 de noviembre del 2017 al 31 de diciembre 2017, mediante CID/CHO/1943/2017 del 16 de octubre del 2017. Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2017


streetAddress: ANTIGUO EDIFICIO DE IPM COL. GODOY COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA IDECOAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 241 - Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :241 GA :1 F-01: 3-0-0 - Reserva de fondos para pago de Pasajes y Viáticos 2017


name: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000520 y recibo N. 2566, por la compra de productos de papel y carton para ser usados en las oficinas de IDECOAS, (O/C) 0001-2017, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000410 y recibo N. 3116, por la compra de cartuchos para uso en las oficinas de IDECOAS, (O/C) 0002-2017, segun documentacion adjunta

title: Pago parcial de la factura N. 000-001-01-00000449 y recibo N. 03133, por compra de utiles de escritorio y oficina para ser usados en la institucion, (O/C) 0003-2017, segun documentacion adjunta. se le queda a deber Lps. 8.00

title: segundo y ultimo pago de la factura N. 000-001-01-00000449 y recibo N. 03133, por compra de utiles de escritorio y oficina para ser usados en la institucion, (O/C) 0003-2017, segun documentacion adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :241 GA :1 F-01: 2-0-0 - Reserva de fondos para compra de suministros de acuerdo a PACC 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-241-1-2-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-241-1-2-3-0

description: reversion por error en fecha de recepcion


title: por compra de alimentos y bebidas para personas

title: por compra de 24 unidades de agua purificada de 500 ML

title: por compra de agua purificada

description: por compra de agua purificada

title: por compra de refrescos

description: por compra de refrescos

title: por compra de refresco carbonatado

description: por compra de refresco carbonatado

title: por compra de alimentos

description: por compra de alimentos

title: por compra de alimentos

description: por compra de alimentos

title: por compra de alimentos

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

description: por compra de alimentos

title: por compra de alimentos

description: por compra de alimentos

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

title: Pago por la compra de 8 unidades de agua purificada en envase de 100 ml a 499 ml para uso de la institucion, (O/C) 144-1-1-0242-2017, segun documentacion adjunta.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :241 GA :1 F-01: 4-4-0 - Reserva de fondos para gastos de Alimentos y Bebidas para personas

description: Pago por la compra de alimentos y bebidas para uso en la institucion (O/C) 144-1-1-0196-2017, segun documentacion adjunta.

description: Pago por compra de 24 unidades de agua purificada en envase de 500 ml a 900 ml para uso de la institucion, (O/C) 144-1-1-0197-2017, segun documentacion adjunta.

description: pago por la compra de alimentos y bebidas para uso en la institucion (O/C) 144-1-1-0240-2017, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-241-1-4-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-241-1-4-4-0

description: por compra de agua purificada

description: por compra de agua purificada

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-241-1-4-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-241-1-4-5-0

description: por compra de refrescos

description: por compra de refrescos

title: por compra de refresco carbonatado

description: por compra de refresco carbonatado

description: pago por la compra de 5 paquetes de 24 unidades de refrescos carbonatado para uso de la institucion, (O/C) 144-1-1-0243-2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de alimentos

description: por compra de alimentos

description: pago por la compra de 7 paquetes de 24 unidades de refrescos carbonatado para uso de la institucion, (O/C) 144-1-1-0270-2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de alimentos

description: por compra de alimentos

description: pago por la compra de 120 bolsas de cafe El Indio y 20 bolsas de Azucar Blanca para uso en la institucion, (O/C) 144-1-1-0269-2017, segun documentacion adjunta.

title: por compra de alimentos

description: por compra de alimentos

description: pago por la compra de 2 unidades de miel de abeja en bote de 350 ML, para uso en la institucion, (O/C) 144-1-1-0271-2017, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-241-1-4-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-241-1-4-10-0

description: por compra de alimentos

description: por compra de alimentos

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

description: pago por la compra de alimentos y bebidas para uso en la institucion, (O/C) 144-1-1-0273-2017, segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000539 y recibo N. 2584, por la compra de utiles de escritorio y oficina para ser usados en la institucion, (O/C) 0004-2017, segun documentacion adjunta.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :241 GA :1 F-01: 74-0-0 - reserva de fondos para proyectos aprobados por el Consejo de Direccion


ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSION IDECOAS

ue: 4 - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS DE INVERSION FN

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 13 - MANEJO DE CUENCAS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS

actividadObra: 4 - ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

Reserva de fondos para proyectos de inversión 2017 IDECOAS


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000117, por estimacion del convenio IDECOAS por la "Ampliacion Sistema de Alcantarillado Sanitario", col. Nueva Suyapa, departamento de Francisco Morazan, codigo N. 106784, aprobado en comite de operaciones, segun documentacion adjunta.

CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, 1 CUADRA ABAJO INSTITUTO SAGRADO CORAZON, SENDERO SENECIO

legalName: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)


title: Primer desembolso del contrato de inversion para el desarrollo de "Obras Complementarias del Hospital Departamental San Marcos" ubicado en el barrio San Juan municipio de San Marcos, departamento de Ocotepeque, codigo N. 106825, segun documentacion adjunta.

name: ORGANIZACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL URBANO Y ECOLOGICO

streetAddress: COL. MIRARDOR DE LOARQUE CASA-1109 BLOQUE-24


title: Pago de la boleta de venta N. 000-001-02-00000204, por anticipo del contrato de inversion para el proyecto N.LPN-IDECOAS/FHIS-04-2017, codigo N. 106671, para la ejecucion del proyecto "CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA" segun documentacion adjunta.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702


title: segundo desembolso del contrato de inversion para el proyecto de "Obras Complementarias del Hospital Departamental San Marcos" ubicado en el barrio San Juan municipio de San Marcos, departamento de Ocotepeque, codigo N. 106825, segun documentacion adjunta.

title: pago de la boleta de venta. N. 000-001-02-00000236, primera estimacion del contrato de inversion del proyecto N. LPN-IDECOAS/FHIS-04-2017, para ejecucion del proyecto "CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE" segun documentacion adjunta.

title: Valor Comprometido de Proyecto No. 106671 Construcción Sistema de Agua Potable en el Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlantida

title: Reserva de fondos para devolución de garantias de calidad de proyectos ejecutados

legalName: ORGANIZACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL URBANO Y ECOLOGICO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-C-2017 con resumen: COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CIERRE ADMINISTRATIVO

GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

legalName: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

ga: 2 - PATH

ue: 7 - PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS

programa: 15 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

proyecto: 4 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 1 - Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas

rationale: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.

type: PLANILLA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 008-C-2017 con resumen: Especialista del Area Administrativa Financiera

CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO

legalName: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO

rationale: CLAUDIA MARIA SUAZO SUAZO: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.(RECASA): Pago de Factura N°3871, 3872, 3874, 3873, por servicio de mantenimiento preventivo  de Vehiculo Toyota Hilux, placa N°5072, 5070 8063 y 7993.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 010-C-2017 con resumen: Gestor Tecnico Operativo, Sede SPS

MARIANO AGUILUZ DISCUA

legalName: MARIANO AGUILUZ DISCUA

rationale: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Cancelación de Honorarios Profesionales Consultores correspondiente al mes de Enero de 2017, 100% Fuente 21.


title: COMPROMISO DE PAGO (3/5) A FAVOR DE MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES, VALOR CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL SEGÚN CONTRATO (MENOS LA RETENCIÓN).

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

rationale: PAGO (3 DE 5) A FAVOR DE MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES, VALOR CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL SEGÚN CONTRATO (MENOS LA RETENCIÓN).

name: Servicios Financieros de la Administración Central


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: X MEDIA S. DE R.L.: Solicitud de pago por la compra de Memorias PATH Fase II, según Factura No. 1351  Corrección  de Objeto del Gasto del  No F01-110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-24-2-110-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-24-2-110-1-0


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO (3/5) A FAVOR DE MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LA CARTERA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES, VALOR CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL SEGÚN CONTRATO (MENOS LA RETENCIÓN).

MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA

legalName: MIRIAM JUDITH VALLADARES PAGOAGA


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-004-01-06112542 DEL 26-JUN-2017 POR L. 761.28 EN CONCEPTO DE (1) SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL HERALDO, FINALIZANDO EL 31 DE DIC DE 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL


title: REEMBOLSO A GILBERTO VALERIANO ALVARADO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL NIÑO FERNANDO MISAEL ALEXANDER DE 12 AÑOS DE EDAD, NUMERO DE EXPEDIENTE PD-2634-05-2017 Y QUIEN SE ENCUENTRA BAJO EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHO DE NNA.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO, EN RELACION A LAS FACTURAS No. 000-001-01-04076309, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFCINA Y 000-001-01-04057616, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CORTINEROS DEL CENTRO DE PASO DE LA COLONIA KENNEDY.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DAYSI ASUNCION IRIAS MEDINA EN RELACION A LA FACTURA No. 006-001-01-00039003, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS COMPLETOS PARA LOS DIFERENTES REPRESENTANTES; SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG), GABINETE DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (GDIS) Y SECRETARIA DE DESARROLLO DE INCLUSION SOCIAL (SEDIS) QUIENES PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DE LOS LINEAMIENTOS DE FORMULACION DEL POA EL 31 DE MAYO 2017.

DAYSI ASUNCION IRIAS MEDINA

legalName: DAYSI ASUNCION IRIAS MEDINA

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE MARCO DE POLITICA PUBLICA Y NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL


title: REEMBOLSO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES EN RELACION A LA FACTURA No. 000-002-01-00000028, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA REGIONAL DE SUR, ESTO EN VISTA DE HABERSE DAÑADO POR LAS FUERTES TORMENTAS, LAS CUALES DEJARON SIN ENERGIA ELECTRICA E IMPOSIBILITARON LA ATENCION A NNA .

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ARTE GRÁFICO PARA COMPRA DE (13) SELLOS PERSONALIZADOS CON DISTINTAS LEYENDAS DE LA DINAF, ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OC-090-DINAF-2017.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-0001-01-00002335 DEL 13-JUL-2017 PARA COMPRA DE (13) SELLOS PERSONALIZADOS CON DISTINTAS LEYENDAS DE LA DINAF, ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OC-090-DINAF-2017.


title: Reembolso a favor de LINDA VERONICA PEREZ, en concepto del pago realizado para compra de alimentación del personal de apoyo en el recibimiento de la donación de Bienes por parte de PLAN INTERNACIONAL el 01-jun-2017 en la ciudad de la Paz, también se hace reembolso de peajes incurridos.

LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD

legalName: LINDA VERONICA PEREZ REIMBOLD


title: Pago a HOTELES DE HONDURAS S A DE CV por aumento de (15) Almuerzos con refrescos en el consumo previsto para el desarrollo de la presentación del Informe DINAF, realizado el 25 de enero de 2017.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

rationale: Pago a HOTELES DE HONDURAS S A DE CV de la factura No. 000-001-01-00025073 del 26 de enero de 2017 por aumento de (15) Almuerzos con refrescos en el consumo previsto para el desarrollo de la presentación del Informe DINAF, realizado el 25 de enero de 2017.


title: PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN); EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002009 DEL 03/JUL/2017; POR COMPRA DE 14 ALMUERZOS CON BEBIDA. ESTO CON EL FIN DE DESARROLLAR REUNIÓN DE TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, SECRETARIA DE DERECHOS, JUSTICIA Y GOBERNACIÓN.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


rationale: REVERSIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS, DEBIDO A FINANCIACIÓN EXTERNA SEGÚN MEMORANDUM DINAF-JPPPM-NO.178-2017.


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00002145 del 13 de JUNIO de 2017 por prestación de servicios de seguridad durante el mes de JUNIO 2017  brindado a las Siguientes Instalaciones de la DINAF:  (1)  El Prado por L. 79,062.50. (2)  Barrio Medina, San Pedro Sula. por L. 47,437.50. (3)  Regional San Pedro Sula por L. 31,625.00. (4)  Regional Choluteca por L. 31,625.00. (5)  Casitas Kennedy por L. 31,625.00. (6)  Casitas Villa Olímpica, San Pedro Sula por L. 31,625.00. (7)  Regional Ceiba por L. 31,625.00. (8)  Regional Santa Rosa de Copán por L. 31,625.00. (9)  Regional Comayagua por L. 31,625.00.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MILO RENE AGUILAR CRUZ, EN RELACION A LA FACTURA No. 010-001-01-04521329, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA "TARDE DE PELICULA". ACTIVIDAD RECREATIVA CON MENORES EN SITUACION DE MEDICIDAD Y VENTA DE CALLE.

MILO RENE AGUILAR CRUZ

legalName: MILO RENE AGUILAR CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO, EN RELACION A LA FACTURA No. 002-001-01-00001733 CON FECHA 26 DE JUNIO DEL 2017, EN CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Reembolso a favor de la Directora Ejecutiva, LOLIS MARIA SALAS MONTES, por gastos incurridos en la compra de una Placa en Acrílico según factura No. 16747 de IMAPRO; esto para ser entregado a la Licda. Belinda Portillo, Representante de País de Plan Internacional, por su 40 aniversario y apoyo a la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

LOLIS MARIA SALAS MONTES

legalName: LOLIS MARIA SALAS MONTES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO, EN RELACION A LAS FACTURAS No. 000-001-01-04106621 Y No. 001-001-01-00005992 DEL 26 DE JUNIO DEL 2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN CORDEL DE NYLON PARA PODADORA Y UNA MECHA PARA USO DE EQUIPO DE AUDIO RESPECTIVAMENTE.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) de la factura No. 000-250-01-05920205 del 30 de JUNIO de 2017 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 del mes de JUNIO de 2017 correspondiente a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, con monto de US$ 118.44 a una tasa de cambio de L23.6086.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA CELULAR ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DINAF  (94574394) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 (SEGÚN LAS DISPOCICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA, EL MONTO MÁXIMO ES DE CIEN DÓLARES POR MES).

MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ

legalName: MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ


title: COMPRMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA PARA COMPRA DE ANILLOS DE PLÁSTICOS, SACAPUNTAS Y MARCADORES PERMANENTES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. EN RELACION A LA FACTURA No. 000-006-01-00121405 DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ANILLOS DE PLASTICOS, SACAPUNTAS Y MARCADORES PERMANENTES.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00014046 DEL 11-JUL-2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA PARA COMPRA DE 30 TABLAS SUJETA PAPEL, 150 MARCADORES PERMANENTES, 3 PAQUETES DE ANILLOS PLÁSTICOS Y 120 MARCADORES RESALTADORES DE TEXTOS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 016-001-01-00076872 DEL 08-SEP-2017, POR  COMPRA DE 30 TABLAS SUJETA PAPEL, 150 MARCADORES PERMANENTES, 3 PAQUETES DE ANILLOS PLÁSTICOS Y 120 MARCADORES RESALTADORES DE TEXTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1092-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1092-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACOSA PARA COMPRA DE 100 BARRAS DE PEGAMENTO.

rationale:
PAGO A FAVOR DE ACOSA SEGÚN FACTURA NO. 016-001-01-00075145 DEL 26-JUL-2017
POR COMPRA DE 100 BARRAS DE PEGAMENTO DE 40 GRAMOS. ESTO EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0153-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L. PARA COMRPA DE 120 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES Y 50 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES. ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0152-2017.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO, 000-001-01-00014143 DEL 14-JUL-2017, POR COMRPA DE 120 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA Y 50 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES. ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0152-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L. PARA COMPRA DE TONER LEXMARK, TONER HP Y BOTELLAS DE TINTA EPSON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-1-1-0171-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00012537 DEL 05-SEP-2017, POR COMPRA DE TONER LEXMARK, TONER HP Y BOTELLAS DE TINTA EPSON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-1-1-0171-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA PARA COMPRA DE 200 PAQUETES DE VASOS DE PAPEL CÓNICOS, 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 100 PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES. ESTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0149-2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO A FAVOR DE PACASA; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-006-01-00121439 DEL 21-JUL-2017, POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE VASOS DE PAPEL CÓNICOS, 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 100 PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES. ESTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. 242-1-1-0149-2017.


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE TONER HP, COLOR NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-1-1-0170-2017.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. POR QUE EL PROVEEDOR YA NO ACEPTA CRÉDITO (PAGOS POR SIAFI) PARA LA INSTITUCIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1099-1-0


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.: Solicitud de pago por servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del vehiculo Placa No. 10471, según Factura No. 4055

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PARA COMPRA DE CD-R, CAJA DE UNA PIEZA Y TONER CANON 145, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-1-1-0169-2017.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00014145 DEL 14-JUL-2017;  PARA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CAJAS DE CD-R, CAJA DE UNA PIEZA Y 10 TONER CANON 145, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-1-1-0169-2017.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :242 GA :1 F-01: 1101-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA, PARA COMPRA DE PERFORADORAS METALICAS Y TORRES DE CD NO REGRABABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-1-1-0168-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1101-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-242-1-1101-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-242-1-1101-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PARA COMPRA DE GOMAS ELASTICAS DE ALTA CALIDAD Y FASTENERS METALICOS COLOR PLATEADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-1-1-0167-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00014147 DEL 14-JUL-2017; POR COMPRA DE 50 GOMAS ELASTICAS DE ALTA CALIDAD (HULES GRUESOS) Y 100 CAJAS DE FASTENERS METALICOS COLOR PLATEADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-1-1-0167-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA, PARA COMPRA DE MARCADORES NEGROS Y AZULES PUNTA GRUESA DE ALTA CALIDAD Y BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-1-1-0160-2017.

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA, EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004742 DEL 21-JUL-17, POR COMPRA DE MARCADORES NEGROS Y AZULES PUNTA GRUESA DE ALTA CALIDAD Y BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-1-1-0160-2017.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-1-1-0166-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00003647 DEL 17-JUL-2017, PARA COMPRA DE 100 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES No.10, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-1-1-0166-2017.