title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 000-001-01-00862977, 000-001-01-00862979 y 000-001-01-00862981, que corresponde a la primera quincena de julio de 2017.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS, PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA DE DERECHOS HUMANOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00006473 BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA, 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL

type: FACT


title: OG-65;0;29; Pago por la Factura No. 000-002-01-00044421  Publicación LPI-01-BID/2470-2-2017 Obras de rehabilitación de la carretera CA-3, Tramo 3, Lote A: Choluteca desvío San Bernardo (Estación 20+055) y Lote B: Desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule. Publicado el dia 10 de agosto de 2017.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID Y PROGRAMA UMBRAL

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID Y PROGRAMA UMBRAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: PFM-12B;0;20; Precompromiso a evaluador de Procesos de Adquisiciones de la ONCAE, corresponde de Enero a Diciembre, 2017

FREDY ANTONIO RIVERA MIRALDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FREDY ANTONIO RIVERA MIRALDA

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 13 - TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

proyecto: 5 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 2 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones

rationale:
PFM-12B;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría ¿Evaluador de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones para la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) Corresponde al mes de Julio, 2017 según contrato firmado.
REVERSION POR 8 DIAS PAGADOS DE MAS SEGUN CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-63-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-63-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-63-1-0

type: REC

description: PFM-12B;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría ¿Evaluador de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones para la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) Corresponde al mes de JUNIO, 2017 según contrato firmado.

description: PFM-12B;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría ¿Evaluador de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones para la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) Corresponde al mes de ABRIL Y  MAYO 2017 según contrato firmado.

description: PFM-12B;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría ¿Evaluador de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones para la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) Corresponde al mes de MARZO, 2017 según contrato firmado

description: PFM-12B;0;20; Por honorarios profesionales a evaluador de Procesos de Adquisiciones de la ONCAE, que corresponden al mes de febrero de 2017.

description: PFM-12B;0;20; Por honorarios profesionales a evaluador de Procesos de Adquisiciones de la ONCAE, que corresponden al mes de enero de 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2017.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: MEMORA


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 000-001-01-00862969, que corresponde a la primera quincena de julio de 2017.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2017.


title:
OG-22;0;29; Por cancelación de las facturas:
0000090100034241	0000030100043167	0000030100043332	0000070100038405
0000070100038410 	0000090100034545	0000090100034551	0000090100034583
0000070100038593    	0000070100038694	0000090100035068	0000070100038971
0000090100035118	0000070100038966	0000070100038974	0000070100039007
0000070100039316	0000070100039311	0000090100035467	0000030100044132
0000070100039292	0000030100044259, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de agosto de 2017.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: OG-19;0;34; Pago por servicio de telefonía cellular de la coordinadora del Proyecto Ciudad Mujer durante el mes de agosto del 2017, según fact. # 000-250-01-06460595

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

proyecto: 12 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

actividadObra: 5 - Operatividad INVEST-H


title: OG-88;0;11; Pago por la cancelación de la factura # 000-001-01-00000616, por los servicios de mantenimiento y revisión de la central telefónica con reparación y movimientos, instalación de nuevos puntos de red para varias extensiones de la central telefónica de la INVEST-H/MCA-Honduras.

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OG-70;0;29; Pago por la Factura No.  001-005-01-00034986 por mantenimiento de  vehículo, Marca Nissan, frontier, Pickup, 4x4, Placa No. 11958, de uso en la unidad de concesiones de INSEP, del Préstamo BID 2470/BL-HO-1.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2017.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 002-026-01-00001128, por suministro de agua  purificada en las oficinas de MCA-Honduras  corresponde al mes de agosto de 2017.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: OG-19;0;20;  Por cancelación de la factura # 4336236, por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del  01 al 31 de agosto de 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2017.


description: OG-19;0;20;  Por cancelación de la factura # 4336236, por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del  01 al 31 de agosto de 2017.

proyecto: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-639-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-639-1-0


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale:
PFM-12C;0;20; Precompromiso a evaluador de Procesos de Adquisiciones de la ONCAE, corresponde de Enero a Diciembre, 2017
SE DISMINUYE PORQUE EL SOLICITO RESINDIR CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-64-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-64-1-0

description: PFM-12C;0;20; Pago por Honorarios Profesionales como Evaluador de procesos  de Adquisiciones y Contrataciones para la oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones de ONCAE según contrato THP-06-2016, corresponde al 8 días del mes de Mayo, 2017

description: PFM-12C;0;20; Pago por Honorarios Profesionales como Evaluador de procesos  de Adquisiciones y Contrataciones para la oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones de ONCAE según contrato THP-06-2016, corresponde al mes de  ABRIL, 2017

description: PFM-12C;0;20; Pago por Honorarios Profesionales como Evaluador de procesos  de Adquisiciones y Contrataciones para la oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones de ONCAE según contrato THP-06-2016, corresponde al mes de  MARZO, 2017

description: PFM-12C;0;20; Por honorarios profesionales a evaluador de Procesos de Adquisiciones de la ONCAE, que corresponden al mes de febrero de  2017.

description: PFM-12C;0;20; Por honorarios profesionales a evaluador de Procesos de Adquisiciones de la ONCAE, que corresponden al mes de enero de  2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDINTE AL PERIODO DEL 06-27 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: OG-77;0;20; Por cancelación de las facturas No.000-001-01-00132440 y 000-001-01-00151377, por alimentación en reunión oficial de trabajo, Programa Umbral, realizada el 09 y 23 de agosto de 2017 en las oficinas de la MCA-Honduras, Tema:  Decreto PCM 40-2017 Creación Comisión Interventora Fondo Vial, Carreteras y Unidad de Concesiones.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6-27 DE NOVIEMBRE DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6-27 DE NOVIEMBRE DE 2017.


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6-27 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: OG-65;0;29; Pago de la Factura No. 000-001-01-00023850  por concepto de publicación de EI-03-BID/2470-2- 2017 Estudios y diseños de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera ca-13 LA Ceiba-Jutiapa-Saba-Tocoa-Corocito, en los departamentos de Atlántida y Colon 134.99Km. Publicado el 17 de Agosto 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de San Pedro Sula / INVEST-H

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: C-008/MCAH-2017/3771 con resumen: CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA, ETAPA DE REVISION Y AJUSTE DE DISEÑO, A FAVOR DE SAYBE Y ASOCIADOS, S. DE R.L.
 Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-645-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-645-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-645-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-645-1-0

description: HO19211;0;34; Pago No. 2 en concepto del 80% del monto de los servicios de la Etapa de Revisión y Ajuste de Diseño según Contrato No. SP-01-CM-2017 ¨Supervisión de las Obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula¨

description: HO19211;0;34; Pago No. 3 en concepto del 20% de Anticipo, Etapa de supervisión según Contrato No. SP-01-CM-2017 ¨Supervisión de las Obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula¨


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A POLICIA, EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL CONADEH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

actividadObra: 2 - DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 145,000 km del vehículo Mitsubishi con placa MI 4659 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SR. COMISIONADO Y A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.


PERCY ENRIQUE CAMPUZANO FRANCO

scheme: HND-OTHER

legalName: PERCY ENRIQUE CAMPUZANO FRANCO

actividadObra: 1 - GFP-Gestión Presupuestaria y de la Tesorería

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :31 GA :2 F-01: 65-1-0 - PFM-35;0;20; Precompromiso a consultor apoyo tecnico para la Unidad de Innovacion y Tecnologia en la Secretaria de Finanzas, corresponde al monto total del contrato $. 30,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-65-1-0

description: PFM-35;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar Servicios apoyo Técnico para la unidad de Innovación y Tecnología en la Secretaria de Finanzas para Fortalecimiento a la Automatización de los criterios de pago, Corresponde del Tercer al Sexto producto, según contrato firmado.

description: PFM-35;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar Servicios apoyo Técnico para la unidad de Innovación y Tecnología en la Secretaria de Finanzas para Fortalecimiento a la Automatización de los criterios de pago, corresponde al segundo producto, 15% del valor del contrato.

description: PFM-35;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar Servicios apoyo Técnico para la unidad de Innovación y Tecnología en la Secretaria de Finanzas para Fortalecimiento a la Automatización de los criterios de pago, corresponde al 15% del valor del contrato.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 10 - MONITOREO AMBIENTAL


title: VALOR QUE SE ASIGNA  PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO Y MOTOCICLETA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE REDES MULTISECTORIALES

actividadObra: 4 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA A LOS PROYECTOS COMUNITARIOS


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LAS OFICNAS DE LA DELEGACION DE REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE 10 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA LAS OFICINAS REGIONALES CENTRO OCCIDENTE.

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V


title: COMPRA DE 30 GALONES DE DESINFECTANTE PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: OG-65;0;29; Pago de la Factura No. 000-004-01-00022686 por concepto de suscripción de periódico de Diario la Tribuna por un periodo comprendido del 02 de septiembre 2017 al 02 de septiembre, 2018.

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL JULIO A DICIEMBRE DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: OG-88;0;29; Pago por la compra de 4 vehículos, Marca KIA SPORTAGE, Camioneta, 4x4, para uso de la Inversión Estratégica de Honduras /MCA-Honduras, del Préstamo BID 2470/BL-HO-1, según Factura No.  003-003-01-00001277, Factura No. 003-003-01-00001278,  Factura No. Factura No. 003-003-01-00001279 y Factura No. 003-003-01-00001280  por el valor de $.33,500.00 c/u

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


DAVID EDUARDO SANCHEZ AGUILAR

legalName: DAVID EDUARDO SANCHEZ AGUILAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :31 GA :2 F-01: 66-1-0 - PFM-36;0;20; Precompromiso a concutor apoyo Tecnico para la Unidad de innovacion y Tecnologia en la Secretaria de Finanzas, corresponde al valor total del contrato $. 18,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-66-1-0

description: PFM-36;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar Servicios apoyo Técnico para la unidad de Innovación y Tecnología en la Secretaria de Finanzas para mejoras al mecanismo de pago del Recurso Humano de las instituciones gubernamentales, corresponde al 15% del valor del contrato.


description: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: OG-77;0;20; Por cancelación de las facturas No.000-001-01-00152374, 000-001-01-00152383, 000-001-01-00151462 y 000-001-01-00151539, por alimentación en reunión oficial de trabajo, Programa Umbral, realizadas el 24 y 25 de agosto y 06 de septiembre de 2017 en las oficinas de la MCA-Honduras, Temas: Panel de evaluación de propuestas Proceso No. CB-UMBRAL 01-2017 y Reunión CIFV Contingencia Desastres Naturales.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 1 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS


title: OG-65;0;20; Pago por la Factura No. 000-001-01-00001526 por servicios de alimentación brindados en programa de Capacitación de APPs-Modulo 3, realizado en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del 19 y 20 de Julio del año en curso por el valor de L. 34,150.00, Factura No. 000-001-01-00001527 por servicios de alimentación brindados en programa de Capacitación de APPs-Modulo 4, realizado en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del  07 al 11 de Agosto del año en curso, por el valor de L. 63,750.00 según proceso de adjudicación No. CP-UMBRAL -07- 2017.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

proyecto: 6 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)


title: COMPRA DE 15 PAQUETES DE VASOS TERMICOS PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES REGIONAL CENTRO ORIENTE.

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: OG-75;0;29; Reembolso por Combistible a Especialista Ambiental de la MCA-Honduras en gira realizada a Bonito Oriental los dias 30 de agosto al 01 de Septiembre 2017 segun Factura No. 001-013-01-00097547

LUISA AMINDA QUAN CHIU

legalName: LUISA AMINDA QUAN CHIU

type: OFI


title: COMPRA DE 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 7 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: COMPRA DE CARPETAS COLGANTES Y PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: THP-13-2016;0;20; Reembolso por boleto aéreo a la ciudad de Panamá del 01 al 05 de Diciembre, 2016 $. 576.00 Alojamiento $. 371.10 e inscripción del curso $. 480.00 en participación del grupo multisectorial (GMS) de la iniciativa por la transparencia en el sector de la construcción (COST) conferencia Internacional Anticorrupción, realizado en la Ciudad de Panamá del 01 al 05 de Diciembre, 2016,  según contrato de servicios Profesionales ANEXO B del contrato.

TANIA YARLENE MURILLO LANZA

legalName: TANIA YARLENE MURILLO LANZA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA  DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 20  DE NOVIEMBRE DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA  DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 20  DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA  DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20  DE OCTUBRE AL 20  DE NOVIEMBRE DE 2017.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA  DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20  DE OCTUBRE AL 20  DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: OG-65;0;29; Pago de la Factura No. 000-001-01-00024340  por concepto de publicación de solicitud de Licencia Ambiental para vializar ambientalmente el Proyecto denominado ¿Rehabilitación y Reconstrucción Corredor Pacifico, Tramo 4, Choluteca el Espino, ubicado en los Municipios de Choluteca, El Corpus y San Marcos de Colon, Depto. de Choluteca, publicado el 02 de Septiembre 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: OG-75;0;29; Reembolso por Combustible a Especialista Social de la MCA-Honduras en gira realizada a Trujillo los dias 09 y 10 de Septiembre 2017 inspeccion general en tramo a efecto de estimar la cantidad de baches abiertos en la calzada y poder obtener la magnitud de toneladas de mezcla asfaltica necesarias para reparar en la semana Morazanica del presente año de los siguientes tramos; Tegucigalpa  -Danli , Chamelecon la entrada Copan y Tela -Trujillo, segun Factura No. 000-004-01-00006908.

DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

legalName: DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA


EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 13 - CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")

actividadObra: 2 - OBRAS DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :31 GA :2 F-01: 687-1-0 - TP-62;0;20;  Precompromiso por pago a ETERNA, Proyecto Ciudad del Angel, Rampa 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-687-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-687-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-687-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-687-1-0

description: TP-62;0;20; Pago por la Estimación No.2 Corresponde al periodo del 21 de Junio al 22 de Agosto de 2017 según contrato  Obras de Mitigación para la rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio, suscrito el 06 de Diciembre, 2016 y Modificación de contrato No.01 firmado el 17 de abril 2017

description: TP-62;0;20; Pago por la Estimación No.1 Corresponde al periodo del 01 de Febrero al 20 de Junio de 2017 según contrato  Obras de Mitigación para la rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio, suscrito el 06 de Diciembre, 2016 y Modificación de contrato No.01 firmado el 17 de abril 2017

description: TP-62;0;20;  Pago  por devolución del 100% retenido en las Estimaciones de la Numero 1 a la 4, correspondiente al periodo del 01 de Febrero al 30 de Noviembre 2017, según contrato  Obras de Mitigación para la rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio, suscrito el 06 de Diciembre, 2016 y Modificación de contrato No.01 firmado el 17 de abril 2017.

description:
TP-62;0;20;  Pago Parcial 2/2 por la Estimación No.4 Corresponde al periodo del 21 de Octubre al 30 de Noviembre de 2017 según contrato  Obras de Mitigación para la rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio, suscrito el 06 de Diciembre, 2016 y Modificación de contrato No.01 firmado el 17 de abril 2017.
Esta Estimación se Divide en Dos partes:
Esta Estimación se Divide en Dos partes:
Pago No. 1/2                      $. 86,437.88  Fondos BCIE 2071  Pagado con F-01 No. 911-01-01
Pago No. 2/2      $.546,739.44     Fondos Nacionales Pagado con F-01 No.  687-01-04   tasa L. 23.5381
Total Estimación            $. 633,177.32

description:
TP-62;0;20;  Pago por la Estimación No. 3  Corresponde al periodo del 23 de Agosto al 20 de Octubre de 2017 según contrato  Obras de Mitigación para la rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio, suscrito el 06 de Diciembre, 2016 y Modificación de contrato No.01 firmado el 17 de abril 2017.
Valor Dólares $ 645,121.32  Factor de cambio L. 22.87


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001860 TAPIZADO DE ASIENTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-043/MCAH/2017/2470 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENCTE DE COORDINADOR DE PROYECTOS BID, PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL, A FAVOR DE FERNANDO ENRIQUE VELASQUEZ LANZA

FERNANDO ENRIQUE VELASQUEZ LANZA

legalName: FERNANDO ENRIQUE VELASQUEZ LANZA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-689-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-689-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-689-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-689-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-689-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-689-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-689-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-689-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-689-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-689-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-689-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-689-1-0

description: HO19350;0;29; Por el Pago  No. 1 Correspondiente  al Informe Mensual No. 1 del mes de Agosto 2017, tal y como está establecido en el Contrato de Servicios de Consultoría Asistente Coordinador de Proyectos.

description: HO19350;0;29; Pago No.2 corresponde del 02  de Septiembre al 01 de Octubre 2017, Honorarios Profesionales de Consultoría Individual, como Asistente Coordinador de Proyectos" Según contrato suscrito con Invest-Honduras/MCA-H. el 02 de Agosto 2017.

description: HO19350;0;29; Pago No. 3 corresponde al mes de Octubre 2017, Honorarios Profesionales de Consultoría Individual, como Asistente Coordinador de Proyectos" Según contrato suscrito con Invest-Honduras/MCA-H. el 02 de Agosto 2017.

description: HO19350;0;29; Pago No.4 corresponde del 02  de Noviembre al 01 de Diciembre 2017, Honorarios Profesionales de Consultoría Individual, como Asistente Coordinador de Proyectos" Según contrato suscrito con Invest-Honduras/MCA-H. el 02 de Agosto 2017.

description: HO19350;0;29; Pago No.5 corresponde del 02  de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018, Honorarios Profesionales de Consultoría Individual, como Asistente Coordinador de Proyectos" Según contrato suscrito con Invest-Honduras/MCA-H. el 02 de Agosto 2017


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001861 Y 000-001-01-00001862 MANTENIMIENTO DEL LOS VEHICULOS NO. 6013 Y 5981.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: COMPRA DE 4 VEHICULOS NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, TURBO DIESEL INTERCOOLER AÑO 2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: OG-65;0;29; Pago de la Factura No. 000-004-01-06117170 por concepto de suscripción de periódico de Diario El Heraldo por un periodo comprendido del 25 de septiembre de 2017 al 24 de septiembre de 2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: OG-77;0;11; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00876671, que corresponde a la primera quincena de agosto de 2017.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 000-001-01-00876672, 000-001-01-00876676, 000-001-01-00876679 y 000-001-01-00880305, que corresponde a la primera quincena de agosto de 2017.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-30 DE NOVIEMBRE DE 2017.


ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - SUPERVISION  DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :31 GA :2 F-01: 695-1-0 - TP-67;0;20; Precompromiso por pago a Asociacion de Consultores en Ingenieria, segun contrato suscrito.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-695-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-695-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-695-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-695-1-0

description: TP-67;0;20; Pago Parcial 3/3 por devolución del 15% de garantía de los pagos No.5 (parcial se realizó en dos partes) y de los pagos No. 6, 7 y 8  por informe de Supervisión, tal como está establecido en la cláusula CGC 6.1, contrato de servicios de consultoría para el estudio, Diseño y posteriormente la supervisión de la construcción de las obras de mitigación para la Rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio, según contrato firmado el 12 de julio 2016 y Modificación No. 1 firmada el 18 de abril  de 2017.

description:
TP-67;0;20; Pago No. 8 según Factura No. 000-001-02-00001432 por informe Final de  supervisión, tal como está establecido en la cláusula CGC 6.1, contrato de servicios de consultoría para el estudio, Diseño y posteriormente la supervisión de la construcción de las obras de mitigación para la Rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio, según contrato firmado el 12 de julio 2016 y Modificación No. 1 firmada el 18 de abril  de 2017.
Valor Dólares $. 72,642.09  Factor de cambio L. 23.5412

description:
TP-67;0;20; Pago No. 7 según Factura No. 000-001-02-00001425 por  supervisión, parte1, tal como está establecido en la cláusula CGC 6.1, contrato de servicios de consultoría para el estudio, Diseño y posteriormente la supervisión de la construcción de las obras de mitigación para la Rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio, según contrato firmado el 12 de julio 2016 y Modificación No. 1 firmada el 18 de abril  de 2017.
Valor Dólares $. 117,421.12  Factor de cambio L. 23.5585

description:
TP-67;0;20; Pago No. 6 según Factura No. 000-001-02-00001401 por  supervisión, parte1, tal como está establecido en la cláusula CGC 6.1, contrato de servicios de consultoría para el estudio, Diseño y posteriormente la supervisión de la construcción de las obras de mitigación para la Rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio, según contrato firmado el 12 de julio 2016 y Modificación No. 1 firmada el 18 de abril  de 2017.
Valor Dólares $. 98,397.50 Factor de cambio L. 23.5198

description:
TP-67;0;20; Pago Parcial 2/2  No. 5 según Factura No. 000-001-02-00001400 por  supervisión, parte1, tal como está establecido en la cláusula CGC 6.1, contrato de servicios de consultoría para el estudio, Diseño y posteriormente la supervisión de la construcción de las obras de mitigación para la Rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio, según contrato firmado el 12 de julio 2016 y Modificación No. 1 firmada el 18 de abril  de 2017.
Detalle de pago:
Pago Parcial ½             $. 69,750.00   Pagado con remanentes del BCIE 2071 (Pendiente Dev. Garantía $. 1,117.74)
Pago Parcial  2/2              30,250.00    Pagado en Lempiras Fondos Nacionales (L. 700,072.50) Factor L.23.5198
Total Pago No. 5          $. 100,000.00     F-01 No. 695-01-01


legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA

rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-30 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C/044/MCA/2470//2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINACIÓN DE PROYECTO 1,  A FAVOR DE LUIS ROLANDO MUÑOZ

LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

legalName: LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-696-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-696-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-696-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-696-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-696-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-696-1-0

description: HO19386;0;29; Por pago No. 1 por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1, según contrato firmado el 01 de Septiembre de 2017 del préstamo BID 2470/BL-HO-2, Corresponde al mes de septiembre, 2017

description: HO19386;0;29; Pago No. 3, Corresponde al mes de Noviembre, 2017  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado del préstamo BID 2470/BL-HO-1 el 01 de Septiembre de 2017.

description: HO19386;0;29; Pago No. 4, Corresponde al mes de diciembre, 2017  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado del préstamo BID 2470/BL-HO-1 el 01 de Septiembre de 2017.

description: HO19386;0;29; pago No. 2 por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1, según contrato firmado del préstamo BID 2470/BL-HO-2, Corresponde al mes de Octubre, 2017, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2017.


title: OG-23;0;11; Por cancelación de la factura # 001-001-01-00027068 por mantenimiento y renovación del servicio de GPS para el vehículo de la INVEST-H/ MCA-Honduras con placa # MI 0182, MI 0183, MI 0185 y MI 0186.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

proyecto: 3 - PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN MCA-HONDURAS PRESTAMO BID 2155/BL-HO


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-045/MCAH/2017/2470 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CA-3, TRAMO 3, LOTE A ; CHOLUTECA- DESVIO A SAN BERNARDO, (ESTACIÓN 20+055) A FAVOR DE ETERNA S.A

actividadObra: 17 - REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 3: CHOLUTECA-GUASAULE  2470/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-698-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-698-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-698-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-698-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-698-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-698-1-0

description: HOB1424;0;29; Pago anticipo de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3, Tramo 3, Lote A : Choluteca ¿Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 1   por el valor de L. 621,481.59  Corresponde al periodo del 2 al 25 de Noviembre de  2017 y Estimación No. 2   por el valor de L. 1,176,366.24 Correspondiente al periodo 26 de Noviembre al 25 de Diciembre 2017 del Contrato ¿Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-3, Lote A: Choluteca ¿Desvío San Bernardo (Est. 20+055) firmado el 09 de Octubre de 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE  COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

actividadObra: 2 - DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 050457, 061136 Y 191654 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: PFM-31;0;20; Precompromiso a consultor en apoyo Tecnico en Tecnologias de la informacion en la Mesa de ayuda en la ONCAE

ISAIAS ZELAYA SANCHEZ

legalName: ISAIAS ZELAYA SANCHEZ

rationale: PFM-31;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar apoyo técnico en Tecnologías de la información (TI) en la mesa de ayuda del Sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, según contrato No. MCA-THP-12-2016, Corresponde del 15 de Septiembre al 14 de Octubre, 2017, según contrato con vigencia al 14 de Octubre 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-7-1-0

description: PFM-31;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar apoyo técnico en Tecnologías de la información (TI) en la mesa de ayuda del Sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, según contrato No. MCA-THP-12-2016, Corresponde del 15 de Agosto al 14 de Septiembre, 2017.

description: PFM-31;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar apoyo técnico en Tecnologías de la información (TI) en la mesa de ayuda del Sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, según contrato No. MCA-THP-12-2016, Corresponde del 15 de Julio al 14 de Agosto, 2017 con vigencia al 14 de Octubre 2017

description: PFM-31;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar apoyo técnico en Tecnologías de la información (TI) en la mesa de ayuda del Sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, según contrato No. MCA-THP-12-2016, Corresponde del 15 de junio al 14 de Julio, 2017

description: PFM-31;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar apoyo técnico en Tecnologías de la información (TI) en la mesa de ayuda del Sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, según contrato No. MCA-THP-12-2016, Corresponde del 15 de Mayo al 14 de Junio, 2017

description: PFM-31;0;20;Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar apoyo técnico en Tecnologías de la información (TI) en la mesa de ayuda del Sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, según contrato No. MCA-THP-12-2016, Corresponde del 15 de Marzo al 14 de Abril, 2017 por el valor de L. 20,000.00 y del 15 de abril al 15 de Mayo 2017 por el valor de L. 20,000.00

description: PFM-31;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar apoyo técnico en Tecnologías de la información (TI) en la mesa de ayuda del Sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, según contrato No. MCA-THP-12-2016, Corresponde del 15 de Febrero al 14 de Marzo, 2017.

description: PFM-31;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar apoyo técnico en Tecnologías de la información (TI) en la mesa de ayuda del Sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, según contrato No. MCA-THP-12-2016, Corresponde del l 15 de enero al 14 de febrero, 2017.

description: PFM-31;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar apoyo técnico en Tecnologías de la información (TI) en la mesa de ayuda del Sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, según contrato No. MCA-THP-12-2016, Corresponde del 15 de Diciembre, 2016 al 14 de Enero, 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-045-A/MCAH/2017 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CA-3, TRAMO 3, LOTE A ; CHOLUTECA- DESVIO A SAN BERNARDO, (ESTACIÓN 20+055) A FAVOR DE ETERNA S.A

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-700-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-700-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-700-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-700-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-700-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-700-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-046/MCAH/2017/2470 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CA-3, TRAMO 3, LOTE B ; DESVIO A SAN BERNARDO, (ESTACIÓN 20+055)-GUASAULE A FAVOR DE SANTOS Y CIA.

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

rationale: HOB1423;0;29;  Por el pago de la estimación No. 1 de Obra de Ejecutada durante el periodo del 02 de noviembre al 10  de diciembre de 2017, de acuerdo al contrato de Servicios de Construcción Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-3, Tramo 3, Lote B: Desvío San Bernardo (Estación 20+055) - Guasaule suscrito el 09 de octubre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-699-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-699-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-699-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-699-1-0

description: HOB1423;0;29;  Por el pago de Anticipo de Obra de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Especiales Sub Cláusula 14.2 del contrato de Servicios de Construcción Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-3, Tramo 3, Lote B: Desvío San Bernardo (Estación 20+055) - Guasaule suscrito el 09 de octubre de 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO. 067661 SERVICIO DE AGUA POTABL DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR ATENCION DE DENUNCIAS EN TORNO A LAS ELECCIONES GENERALES 2017.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, OBSERVACION DURANTE EL ESCRUTINIO  DEL PROCESO ELECTORAL GENERAL 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-146/MCAH/2017/OFID con resumen: CONTRATTO DE CONSULTORIA DE AUDTORIA FINANCIERA A FAVOR DE LA PRICEWATERHOUSECOOPER

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

organismo: 246 - Opec Fund for International Development

actividadObra: 9 - AUDITORÍA FINANCIERA Y AMBIENTAL PRÉSTAMO BID 2155/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-703-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-703-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-703-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-703-1-0

description: HO15950;0;29; Factura No. 000-001-01-00002343  pago Único correspondiente a Honorarios profesionales por servicios  de auditoria la revisión de los estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Octubre, 2017, de acuerdo al contrato del Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa ¿ Puerto Castilla, financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 2155/BL-HO Modificación No. 1 del Contrato.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 17/11/2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 17/11/2017.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 10 - MONITOREO AMBIENTAL


title: OG-19;0;20;  Por cancelación de la factura # 4417790, por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del  01 al 30 de septiembre de 2017.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: PAGO DE FACTURA 00-001-01-00007179 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

actividadObra: 1 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE ELABORACION DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL MEMEBRETADO TAÑO LEGAL.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA MUJER

actividadObra: 6 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


title: OG-19;0;20;  Por cancelación de la factura # 4417790, por el servicio de telefonía celular en la MCA-Honduras durante el periodo del  01 al 30 de septiembre de 2017.

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-708-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-708-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-009/MCAH-2017/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE EXPRESIONES DE INTERES Y PROPUESTAS RECIBIDAS, SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER,  A FAVOR DE EDGARDO PEREZ MARTINEZ

EDGARDO PEREZ MARTINEZ

legalName: EDGARDO PEREZ MARTINEZ

actividadObra: 4 - Gestión de proyecto / INVEST-H

rationale: CMS-03;0;34; Pago No.3 correspondiente a honorarios según Contrato de Servicios de Consultoría No. 14-CM-2016, como Miembro del Panel de Evaluación de Expresiones de Interés y Propuestas Recibidas de la Supervisión de las Obras de Construcción de los Centros Ciudad Muje.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 120,000 km del vehículo Mitsubishi con placa MI 4658 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: OG-22;0;34; Reembolso de gasto de combustible utilizado en gira a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula del 25 al 27 de septiembre del 2017, según factura # 017-002-01-00000177 por L. 1,050.00 a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

actividadObra: 5 - Operatividad INVEST-H


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
OG-88;0;29; Pago parcial ½ de la Factura No. 000-001-01-00043074 por servicio de logística y catering para el evento denominado ¿Socialización de perspectiva de género para proyectos públicos de Infraestructura vial¿ realizado el 26 de Julio de 2017.

Por clase del gasto esta Factura se realiza en dos partes:
Pago parcial   ½                                    L. 25,502.50
Pago parcial 2/2                                          7,475.00
Total Factura                                       L. 32,977.50

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000649 RECTIFICADO DE MOTOR, DEL VEHICULO TOYOTA, PLAC ANO. 4855.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title:
OG-88;0;29; Pago parcial 2/2  de la Factura No. 000-001-01-00043074 por servicio de logística y catering para el evento denominado ¿Socialización de perspectiva de género para proyectos públicos de Infraestructura vial¿ realizado el 26 de Julio de 2017.

Por clase del gasto esta Factura se realiza en dos partes:
Pago parcial   ½                                    L. 25,502.50
Pago parcial 2/2                                          7,475.00
Total Factura                                       L. 32,977.50

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO Y MOTOCICLETA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.


title:
TP-67;0;20; Pago Parcial ½  No. 5 según Factura No. 000-001-02-00001400 por  supervisión, parte1, tal como está establecido en la cláusula CGC 6.1, contrato de servicios de consultoría para el estudio, Diseño y posteriormente la supervisión de la construcción de las obras de mitigación para la Rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio Milenio, según contrato firmado el 12 de julio 2016 y Modificación No. 1 firmada el 18 de abril  de 2017.
Detalle de pago:
Pago Parcial ½   $. 69,750.00   Pagado con remanentes del BCIE 2071 (Pendiente Dev. Garantía $. 1,117.74)
Pago Parcial  2/2      0,250.00   Pendiente de pago
Total Pago No. 5          $. 100,000.00

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - SUPERVISION  DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-718-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-718-1-0


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-048/MCAH/2470/2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE PROYECTOS  DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE INDEP A FAVOR DE ALLAN J. CASTELLANOS

ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

legalName: ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-719-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-719-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-719-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-719-1-0

description: HO19385;0;29; pago  No. 1 Corresponde al mes de septiembre, 2017  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2, para la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO19385;0;29; pago  No. 2 Corresponde al mes de Octubre, 2017  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2, para la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado del préstamo BID 2470/BL-HO-2. El 01 de Septiembre 207.

description: HO19385;0;29; Pago  No. 4 Corresponde al mes de Diciembre, 2017  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2, para la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado del préstamo BID 2470/BL-HO-2. El 01 de Septiembre 207.

description: HO19385;0;29; pago  No. 3 Corresponde al mes de Noviembre, 2017  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2, para la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2017 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.


title: PAGO DE PASAJE DE FERRY DE ROATAN-CEIBA-ROATAN PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION "VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA 2014-2020" Y "SISTEMATIZANDO LO VIVIEDO CON LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN MCA-HONDURAS PRESTAMO BID 2155/BL-HO

rationale:
AD-222;0;11; Precompromiso a Servicios de Limpieza de la MCA-Honduras, corresponde a los meses de Enero a Marzo, 2017
SE DISMINUYE POR LIQUIDACION DE PRESTAMO BID 2155/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-72-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-72-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-72-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-72-1-0

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No 000-001-01-00008668, por servicios de control de plagas del 5to. Y  ¾  del 6to. De la INVEST-H/MCA-Honduras, corresponde al mes de enero de 2017.

description: AD-222;0;11; Por pago de la factura # 000-001-01-00012961, por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de febrero, 2017. Y factura # 000-001-01-0001903, que corresponde al ajuste del salario mínimo para el mes de enero mes de 2017. Esto según acuerdo No. STSS-007 de fecha 13 de enero del presente año.

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No 000-001-01-00012569, por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de ENERO, 2017

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No 000-001-01-00015715, por servicios de limpieza del 5to. Y  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de MAYO, 2017

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No 000-001-01-00015353, por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de abril 2017.

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No 000-001-01-00013305, por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de MARZO, 2017

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No 000-001-01-00016085, por servicios de limpieza del 5to. Y  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de JUNIO, 2017


title: OG-23;0;34; Por cancelación de recibos de pago No. 11612821 por L. 7,342.18 y No. 1612814 por L. 718.75 para un total de L. 8,060.93, por la inclusión al seguro médico y de vida a Marcia Gabriela Rauscher Varela, según POLIZA No. 1-GM-1781.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-010/MCAH-2017/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO MIEMBRO DEL PANEL DE EVALUACION PARA LAS OFERTAS RECIBIDAS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO.

AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: HO19415;0-34;Pago No.1 correspondiente a honorarios según Contrato de Servicios de Consultoría No. 17-CM-2017, como Miembro del Panel de Evaluación para las Ofertas Recibidas para la Construcción del Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula.


title:
OG-22;0;29; Por cancelación de las facturas:
0000090100035815	0000090100035848	0000090100035845	0000030100057834
0000090100035812 	0000070100042851	0000070100042870	0000090100042842
0000090100043153    	0000090100043280	0000090100043275	0000030100058814
0000090100043364	0000030100058935	0000050100043503	0000070100043688,
por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de septiembre de 2017.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-88;0;11; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00000638, por la reparación (cambio auricular, y el cable) del teléfono de la central telefónica de la INVEST-H/MCA-Honduras.

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A


title: OG-65;0;34; Pago por publicación de llamado a Licitación Publica Nacional Proceso LPN-02-CCM-2017 Construcción del Centro Ciudad Mujer en la Ceiba, Atlántida en el diario El Heraldo el día 27 de septiembre del 2017, según factura # 000-002-01-00045282 por la cantidad de L. 10,465.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: OG-77;0;11; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00890256, que corresponde a la segunda quincena de agosto de 2017.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: OG-65;0;34; Pago por publicación de llamado a Licitación Publica Nacional Proceso LPN-02-CCM-2017 Construcción del Centro Ciudad Mujer en la Ceiba, Atlántida en el diario La Prensa el día 29 de septiembre del 2017, según factura # 001-002-01-00107352 por la cantidad de L. 13,225.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE COMPRA DE BOLETOS AEROS PARA LOS DELEGADOS REGIONALES DEL ATLANTICO Y CHOLUTECA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL SR. COMISIONADO LOS DIAS 13-14 DE DICIEMBRE DE 2017.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 8 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON VIH Y SIDA Y LGTBI

actividadObra: 9 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MIGANTES


title: OG-77;0;11; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00890261, que corresponde a la segunda quincena de agosto de 2017.


name: INTER-CON SEGURITY SISTEMS DE HOND. S DE R. L.

streetAddress: CALLE REAL DE MINAS NO. 2302

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale:
OG-21;0;11; Precompromiso a Servicios de vigilancia de la MCA-Honduras, corresponde a los meses de Enero a Marzo, 2017
SE DISMINUYE POR LIQUIDACION DE PRESTAMO BID 2155/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-73-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-73-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-73-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-73-1-0

description: OG-21;0;11; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras según la Factura No. 000-001-01-00005349 que corresponde al mes de febrero, 2017 y Factura No. 000-001-01-00005350, que corresponde al ajuste del salario mínimo para el mes de enero mes de 2017. Esto según acuerdo No. STSS-007 de fecha 13 de enero del presente año.

description: OG-21;0;11; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras según  la Factura No. 000-001-01-00005180    corresponde al mes de ENERO, 2017

description: OG-21;0;11; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras según  la Factura No. 000-001-01-00005758    corresponde al mes de ABRIL, 2017

description: OG-21;0;11; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras, según  la Factura No. 000-001-01-00005442    corresponde al  mes de Marzo  2017

description: OG-21;0;11; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras según  la Factura No. 000-001-01-00005923 corresponde al mes de mayo, 2017


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 002-026-01-00001158, por suministro de agua  purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de septiembre de 2017.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: OG-73;0;34; Pago por compra de boleto aéreo según fact. # 000-001-01-00003872 a nombre de Walter Palencia con ruta Tegucigalpa/San Pedro Sula para el acompañamiento al equipo de reasentamiento de INVEST-H, para la búsqueda de solución técnica, para evitar casos de indemnizar en el derecho de vía del tramo La barca - Pimienta.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title:
OG-88;0;11; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000620 por el valor de L.5,980.00 por identificación de tres puntos de red de datos, instalación de 4 puntos de red traslado de tres extensiones N. 151, 121 y 122 en las oficinas de la MCA-Honduras.
Pago de la Factura No. 000-001-01-00000623  por el valor de L. 2,645.00 por traslado de punto de Red de datos, traslado de extensión 147 en las oficinas de la MCA-Honduras.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-047/MCAH/2017/2470 con resumen: Contrato de Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera  CA-3 Tramo 3, Lote A Choluteca Desvio- San Bernardo (Estación 20+055) y Lote B Desvio San Bernado ( Estación 20+055) Guasaule a Favor de CONSORCIO NIPPON KOEI LAC -GATESA

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 18 - SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 3: CHOLUTECA-GUASAULE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-733-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-733-1-0


title: PAGOP DE ELABORACION DE 30 PANCARTA EN LONA DE VINIL DE 1.5 X 1.5 MTS FULL COLOR, DEFENSORIA DE DISCAPACIDAD.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 10 - MONITOREO AMBIENTAL


title: COMPRA DE 2 VENTILADORES DE PISO, 1 RACK INDUSTRIAL AJUSTABLE, 1 TOLDO Y 4 MESAS PLEGABLES DE 30"

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-21;0;11; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras que corresponde al mes de septiembre - diciembre de 2017.

legalName: INTER-CON SEGURITY SISTEMS DE HOND. S DE R. L.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO

rationale: OG-21;0;11; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras que corresponde al mes de diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-737-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-737-1-0

description: OG-21;0;11; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras según factura No. 000-001-01-00006755 corresponde al mes de noviembre 2017.

description: OG-21;0;11; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras según factura No. 000-001-01-00006612 corresponde al mes de octubre, 2017.

description: OG-21;0;11; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras según factura No. 000-001-01-00006558 corresponde al mes de septiembre, 2017.

description: OG-21;0;11; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras según factura No. 000-001-01-00006906 corresponde al mes de diciembre 2017.


title: OG-74;0;20;: Pago por la Factura No. 000-001-01-00003672 por boleto aéreo a favor de: Marco Bogran, Director Ejecutivo de la MCA-Honduras, con ruta Tegucigalpa Rio de Janeiro con fecha del 29 de agosto al 01 de Septiembre 2017.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE 200 UNIDADES BOTELLA DE AGUA PURIFICADA Y 700 BOTELLOS DE AGUA PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PFM-38;0;20; Pago por servicios de alimentación para evento conferencia de prensa sobre la intervención al fondo vial, realizado el 24 de agosto 2017.
Este pago está cargado al Proceso PFM -38

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

actividadObra: 2 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE REUNIONES DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE TOCOA.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 1 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE REDES MULTISECTORIALES

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

actividadObra: 4 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA A LOS PROYECTOS COMUNITARIOS


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 2 - DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-049/MCAH/2017/2470 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AFAVOR DE EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

legalName: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

actividadObra: 11 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS QUE CONECTAN CON EL CP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-744-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-744-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-744-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-744-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-744-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-744-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-744-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-744-1-0

description: HO19400;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones y Contrataciones de la MCA-Honduras, Corresponde a 13 dias del mes de Septiembre 2017 ( a partir del 18 al 30 de Septiembre )

description: HO19400;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Octubre 2017.

type: PLANILLA

description: Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Diciembre 2017

description: HO19400;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Noviembre 2017


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

legalName: SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :31 GA :2 F-01: 745-1-0 - OG-115;0;29; Precompromiso por Honorarios Profesionales a Especialista en Infraestructura Vial de la INVEST-H/MCA-Honduras, corresponde a los meses de octubre - diciembre 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-745-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-745-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-745-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-745-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-745-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-745-1-0

description: OG-115;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Infraestructura Vial de la INVEST-H/MCA-Honduras, corresponde al mes de octubreo 2017

description: OG-115;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Infraestructura Vial de la INVEST-H/MCA-Honduras, corresponde al mes de noviembre 2017

description: OG-115;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista  en Infraestructura Vial de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Diciembre 2017.


title: PAGO DE FACTURA NO.  1526 DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. 11448,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00006576 COMPRA BOLETO AERO A ABOG. GRISELDA MARTINEZ, DELEGADA DE PUERTO LEMPIRA, PARA ASISTIR A REUNION DE ELABORACION DE INFORME FINAL DEL PROCESO DE ELECCIONES GENERALES 2017"

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA MUJER

actividadObra: 6 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


title: PAGO DE COMPRA DE 80 PAQUETES DE CAFE EXPRESO AMERICANO Y 10 BOTES DE CREMORA PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: COMPRA DE 15 PAQUETES DE  PLATOS DESECHABLES NO. 8  Y 30 PAQUETES DE VASOS CONICOS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: OG-75;0;11; Reembolso por Diesel a Director Ejecutivo en gira de trabajo realizada al Proyecto del Corredor Agricola los dias 27 y 28 de Noviembre, 2016 segun facturas No. 040-001-01-01021304 L. 868.10,  001-013-01-00030495 L. 500.00, 000-001-001-00052635 L. 500.00 y 000-004-01-00034038  L. 850.00

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN MCA-HONDURAS PRESTAMO BID 2155/BL-HO


title: COMPRA DE 5 TONER XEROX 106R02737 PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION, CHOLUTECA Y CEIBA.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 135,000 km del vehículo Mitsubishi con placa MI 4660 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE 200 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE 150 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, TIPO LEITZ.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: OG-88;0;29; Por la cancelación de la Factura # 000-001-01-00001445, por la adquisición de una cinta para el reloj (Marcador y Fechador), de la recepción de la INVEST-H/MCA-Honduras.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: COMPRA DE 100 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS .

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 10 - MONITOREO AMBIENTAL


title: OG-88;0;34; Pago por reembolso gastos de autorización de certificados de autenticidad para el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, según recibo # 000-001-04-00001742 por la cantidad de L. 1,000.00 y boleta de venta # 000-001-02-00000532 por L. 1,042.00 para un total de L. 2,042.00

HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

legalName: HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 5 - Operatividad INVEST-H


title: COMPRA DE 6 TONER CANON 128  PARA LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO Y CENTRO DE DOCUMENTACION.


title: OG-75;0;11; Reembolso por alimentacion  a Director Ejecutivo,  reunion en gira de trabajo realizada al Proyecto del Corredor Agricola los dias 27 y 28 de Noviembre, 2016 segun facturas No. 000-001-01-00004949


title: COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN-750 PARA OFICINA CENTRAL Y DEPTO. DE CONTABILIDAD.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

actividadObra: 1 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: COMPRA DE 3 TONER HP-78A PARA LA DELEGACION GRACIAS A DIOS.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL DEL VEHIUCLO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12126.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: AD-222;0;11; Pago de la Factura No 000-001-01-00017616, por servicios de Fumigación del 5to. Y   del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de Octubre, 2017

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

legalName: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.


title: OG-88;0;29; Pago por la Factura No. 019-001-01-00093141 compra de 2 cámaras  16MPX. 16XZOOM LCD NE.- Sony ¿REF DSC-H y 2 memorias MICRO SD SANDISK 16GB-SANDISK-REF, para uso en la Unidad de Comunicaciones de la MCA-Honduras.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12125 ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO.


title: OG-88;0;29; Pago por remisión de Solicitud de Desembolso No. 13 del préstamo OFID 1412P con destino a Viena, Austria.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE 4 CAJAS DE JABON ESPUMA DERMO 6X800 ML PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 8 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON VIH Y SIDA Y LGTBI

actividadObra: 9 - ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MIGANTES


IND.DEL METAL Y LA CONSTRUC SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA/COLONIA BUENOS AIRES FRENTE AL SEGURO SOCIAL

legalName: IND.DEL METAL Y LA CONSTRUC SA DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de San Pedro Sula / INVEST-H

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-011/MCAH-2017/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE INDUSTRIAS DEL METAL Y DE LA CONSTRUCCION, INDUMECO S.A. de C.V. Disminución por cierre-Gestión: 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-763-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-763-1-0

description: HOB1426;0;34; Pago Complementario del Anticipo por Contrato de Servicios de Construcción del Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula¨, por el monto de L. 11,477,615.58

description:
HOB1426;0;34; Pago Parcial del Anticipo por Contrato de Servicios de Construcción del Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula¨, por el monto de L. 8,566,659.50
SE REVERSA POR MODIFICACION AL NOMBRE DE EMPRESA CONSTRUCTORA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA CONMEMORACION DEL DIA MUNCIAL EN RESPUESTA AL VIH, DENTRO DE LA QUE SE REALIZARAN CONEJERIAS Y PRUEBAS RAPIDAS E INFORMACION SOBRE VIH Y DERECHOS HUMANOS, 01/12/2017.

FRANCIA GUADALUPE MARADIAGA SANABRIA

legalName: FRANCIA GUADALUPE MARADIAGA SANABRIA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONIENTE DEL 15-28 DE NOVIEMBRE DE 2017.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS

actividadObra: 4 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA A LOS PROYECTOS COMUNITARIOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2017.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE REDES MULTISECTORIALES


title:
OG-88;0;29; Reembolso por autentica de documentos presentados en la solicitud de Licencia Ambiental del Proyecto de Rehabilitación de la carretera CA-1 Tramo 4, Choluteca el Espino del Corredor Pacifico.
 Se reembolsa al Abogado Herrera porque el realizo el pago a la señora Sonia Raquel Flores Bustillo, ya que no está inscrita en el SIAFI.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2017.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE INTIBUCA.

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2017.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.


title: VALOR DE QUE ASIGNA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5985, ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE MES DE DICIEMBRE DE 2017.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: OG-65;0;29; Pago por la Factura No. 000-002-01-00044556  llamado a Licitación Pública, LPI-02-BID/2470-1-2017 Construcción de puente sobre rio Tepi, publicado el 18 de Agosto, 2017 por el valor de L. 10,465.00  y Factura No. 000-002-01-00044605  llamado a Licitación Publica Nacional LPN-04-BID 2470-2017 ¿Adquisición de servicios de Fideicomiso pagaduría y Escrituración de bienes del Proyecto# Implementación del plan de reasentamiento involuntario (PRI) para la rehabilitación del Tramo: Choluteca ¿ El Espino, publicado el dia 22 de agosto 2017

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


DINAC, S. DE R L. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO LOS CASTAÑOS 6 PISO BOULEVARD MORAZAN

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN RAMPA 5

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :31 GA :2 F-01: 776-1-0 - OG-63;0;20; Precompromiso para pago de mantenimiento de la MCA-Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-776-1-0

description: OG-63;0;20; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Enero  al 14 de Febrero, 2018.

description:
OG-63;0;20; Pago por mantenimiento de espacio adicional del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras.
Detalle:
¿	Corresponde del 15 de Septiembre  al 14 de Noviembre de 2017 por el valor de L. 18,779.10
¿	y del 15 de Noviembre al 14 de Diciembre de 2017 por el valor de L. 9,389.55

description: OG-63;0;20; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Diciembre 2017  al 14 de Enero, 2018.


title: OG-63;0;20; Precompromiso pago de renta

description: OG-63;0;20; Precompromiso pago de renta

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :31 GA :2 F-01: 775-1-0 - OG-63;0;20; Precompromiso pago de renta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-31-2-775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-31-2-775-1-0

description: OG-63;0;20; Precompromiso pago de renta

description: OG-63;0;20; Precompromiso pago de renta

description: OG-63;0;20; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Enero  al 14 de Febrero  de 2018.

description:
OG-63;0;20; Pago por  espacio adicional de arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras.
Detalle:
¿	Corresponde del 15 de Septiembre  al 14 de Noviembre de 2017 por el valor de L. 75,116.38
¿	y del 15 de Noviembre al 14 de Diciembre de 2017 por el valor de L. 37,558.19

description: OG-63;0;20; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Diciembre 2017  al 14 de Enero   de 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2017.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura pro-forma S/N por el servicio de mantenimiento de 5,000 km del vehículo Kia Sportage con placa MI0186 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2017.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2017.


title: PAGO DE FACTUR ANO. 000-001-01-00086308 COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTUDIO DE GRAVACION.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina