title:
Pago de servicios por Taller Organizacional y Operativo al Personal de ONCAE, para   Contribuir al fortalecimiento de las unidades de la ONCAE y responder a la necesidad de generar capacidades a los funcionarios, incentivando conductas positivas y empoderamiento institucional, realizado el 31 de marzo 1 y 2 de abril de 2017, en la ciudad de Tela.
Factura No. 00012934	 Sub Total 	   15% ISV	        Imp. Ser.         4% Impu. Turismo   	   TOTALES
Paquete	                          92,450.21 	  13,867.55 	    4,023.06 	          3,698.01 	                      114,038.83
Consumo Paquete	          89,774.16 	  13,466.15 	                                                                    103,240.31
Alim./Beb. Banquete	       12,492.48     1,873.89 	     1,249.25 		                                                 15,615.62
Equipo Banquete	             4,382.20 	       657.36 			                                                                       5,039.56
Nota de Credito	                 -770.43 	        -115.56 			                                                                      -885.99
Personal Banquete	         7,826.68 	     1,174.04 			                                                                     9,000.72
"TOTAL FACT
No. 00012934            L206,155.30 	     30,923.43 	       5,272.31 	       3,698.01 	                     246,049.05

Factura No. 00012934	                 Sub Total 	         15% ISV   		TOTALES
FUENTE NACIONAL (11)
Consumo Paquete	                              89,774.16 	        13,466.15 			         103,240.31
TOTAL FUENTE NACIONAL (11)	      89,774.16 	        13,466.15 	         	 103,240.31

FUENTE EXTERNA (22)
Factura No. 00012934	 Sub Total 	   15% ISV	        Imp. Ser.         4% Impu. Turismo   	   TOTALES
Paquete	                          92,450.21 	    13,867.55 	    4,023.06 	     3,698.01 	         114,038.83
Alim./ Beb.Banquete	       12,492.48 	      1,873.89 	     1,249.25 		                              15,615.62
Equipo Banquete	              4,382.20 	         657.36 			                                                   5,039.56
Nota de Credito	               -770.43 	        -115.56 			                                                       -885.99
Personal Banquete	           7,826.68 	       1,174.04 			                                                  9,000.72
TOTAL
FUENTE EXTERNA (22)	 116,381.14 	 17,457.28 	   5,272.31 	 3,698.01 	                 142,808.74

Factura No. 00012934	         Sub Total 	              15% ISV	              Imp. Ser.           4% Impu. Turismo   	   TOTALES        	                                             206,155.30 	        30,923.43 	          5,272.31 	                3,698.01 	                  246,049.05

legalName: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.


currency: HNL

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

description:
Pago de servicios por Taller Organizacional y Operativo al Personal de ONCAE, para   Contribuir al fortalecimiento de las unidades de la ONCAE y responder a la necesidad de generar capacidades a los funcionarios, incentivando conductas positivas y empoderamiento institucional, realizado el 31 de marzo 1 y 2 de abril de 2017, en la ciudad de Tela.
Factura No. 00012934	 Sub Total 	   15% ISV	        Imp. Ser.         4% Impu. Turismo   	   TOTALES
Paquete	                          92,450.21 	  13,867.55 	    4,023.06 	          3,698.01 	                      114,038.83
Consumo Paquete	          89,774.16 	  13,466.15 	                                                                    103,240.31
Alim./Beb. Banquete	       12,492.48     1,873.89 	     1,249.25 		                                                 15,615.62
Equipo Banquete	             4,382.20 	       657.36 			                                                                       5,039.56
Nota de Credito	                 -770.43 	        -115.56 			                                                                      -885.99
Personal Banquete	         7,826.68 	     1,174.04 			                                                                     9,000.72
"TOTAL FACT
No. 00012934            L206,155.30 	     30,923.43 	       5,272.31 	       3,698.01 	                     246,049.05

Factura No. 00012934	                 Sub Total 	         15% ISV   		TOTALES
FUENTE NACIONAL (11)
Consumo Paquete	                              89,774.16 	        13,466.15 			         103,240.31
TOTAL FUENTE NACIONAL (11)	      89,774.16 	        13,466.15 	         	 103,240.31

FUENTE EXTERNA (22)
Factura No. 00012934	 Sub Total 	   15% ISV	        Imp. Ser.         4% Impu. Turismo   	   TOTALES
Paquete	                          92,450.21 	    13,867.55 	    4,023.06 	     3,698.01 	         114,038.83
Alim./ Beb.Banquete	       12,492.48 	      1,873.89 	     1,249.25 		                              15,615.62
Equipo Banquete	              4,382.20 	         657.36 			                                                   5,039.56
Nota de Credito	               -770.43 	        -115.56 			                                                       -885.99
Personal Banquete	           7,826.68 	       1,174.04 			                                                  9,000.72
TOTAL
FUENTE EXTERNA (22)	 116,381.14 	 17,457.28 	   5,272.31 	 3,698.01 	                 142,808.74

Factura No. 00012934	         Sub Total 	              15% ISV	              Imp. Ser.           4% Impu. Turismo   	   TOTALES        	                                             206,155.30 	        30,923.43 	          5,272.31 	                3,698.01 	                  246,049.05

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

ue: 9 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

proyecto: 4 - PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN EL MARCO DEL CONVENIO PARA LA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 3 - APOYO A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS  (UIAC) DE LA ONCAE.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005553, POR COMPRA DE  NUEVE (9) PASAJES AEREOS  TGU/COLOMBIA/CHILE/TGU,  ADJUDICACIÓN Y DE  COMPARACIÓN DE PRECIOS PROCESO NO. CP-UAP-ATN-15390-003-2017, PARA LA PASANTÍA A LAS CIUDADES DE SANTIAGO DE CHILE Y BOGOTÁ COLOMBIA, LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO EL INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y CONOCER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES DE PAÍSES VANGUARDISTAS EN EL TEMA DE ADQUISICIONES DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA COMO SER COLOMBIA Y CHILE, ANALIZANDO EN CONTEXTO GENERAL LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DE LOS RECURSOS Y PROCESOS EN HONDURAS Y SE  TIENE CONTEMPLADO  REALIZARÁ DEL 10 AL 18 DE MAYO DE 2017.
1-VERÓNICA IVETTE BUESO LEIVA
2-DANIEL EMILIO RODRÍGUEZ RIVERA
3-ROSA ÁNGELA NARVÁEZ SÁNCHEZ
4-HAYDEE ALEJANDRA MEDINA
5-KENIA CAROLINA HERRERA
6-PEDRO JAVIER MARTÍNEZ TRUJILLO
7-JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ
8-MARCELA PAOLA PORZIO
9-ISAÍAS ZELAYA

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ONCAE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.

proyecto: 4 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

actividadObra: 3 - MODERNIZACION DEL ESTADO


title: Pago de (1) pasaje aéreo a nombre de JORGE EMILIO TERCERO, según Proceso No. CP-UAP-ATN-15390-004-2017, para la pasantía a las ciudades de Santiago de Chile y Bogotá-Colombia, del 10 al 18 de mayo de 2017, la cual tiene como objetivo el intercambiar experiencias y conocer las buenas prácticas de las compras públicas en las entidades gubernamentales de países vanguardista en el tema de adquisiciones de la Región Latinoamericana, analizando en contexto general la posible implementación de los recursos y procesos en Honduras.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


DANILO DAGOBERTO ANTUNEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANILO DAGOBERTO ANTUNEZ MEJIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE HONDUCOMPRAS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CI-33-2017 con resumen: DANILO DAGOBERTO ANTÚNEZ MEJÍA contrato No. SCGG-UAP-15390-CI-33-2017, Contratacion de Consultor para una auditoria del sistema de compras.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE:
PRODUCTO No. 3: (20%, L70,226.70)
4.4 PROPUESTA DE ACCIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA ONCAE

PRODUCTO No. 4: (30%, L105,340.05)
4.5 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL ITEM 4.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-2-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-2-6-1-0

type: CONT

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CI-33-2017 con resumen: DANILO DAGOBERTO ANTÚNEZ MEJÍA contrato No. SCGG-UAP-15390-CI-33-2017, Contratacion de Consultor para una auditoria del sistema de compras.
SEGUNDO PAGO CONTRA LA PRESENTACION:
4.2  Documento que identifique vulnerabilidades del Sistema; así como la evaluación de riesgos y debilidades en el manejo de la información.
4.3   Informe de Auditoría y Evaluación.

type: CON

description:
REVERSION DE PAGO Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CI-33-2017 con resumen: DANILO DAGOBERTO ANTÚNEZ MEJÍA contrato No. SCGG-UAP-15390-CI-33-2017, Contratacion de Consultor para una auditoria del sistema de compras.

PRIMER PAGO DEL 10%, A LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:
4.1 - A LA FIRMA DEL CONTRATO Y PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO, SEGÚN ANEXO B, DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA


NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/15390-CI-09-2017 con resumen: NOHELIA ROSIDEL NÚÑEZ LICONA, CONTRATO NO. SCGG/UAP/15390/CI-009-2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN EN LAS COMPRAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL 60% CONTRA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO INFORME FINAL  EL CUAL DEBERA CONTENER AL MENOS:
-PROPUESTA DE MEJORA DE LA METODOLOGIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA ADQUISICIONES GESTIONADAS POR LAS INSTITUCIONES CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO.
-MANUAL DE USUARIO DE LA METODOLOGIA DE EVALUACIÓN.
-INFORME DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS.
-PROPUESTA DE MEJORA A LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LAS ADQUISICIONES DE LAS INSTITUCIONES OBJETO DEL ESTUDIO.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/15390-CI-09-2017 con resumen: NOHELIA ROSIDEL NÚÑEZ LICONA, CONTRATO NO. SCGG/UAP/15390/CI-009-2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN EN LAS COMPRAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

PAGO CORRESPONDIETNE A LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO DEL INCISO 2, INFORME DE AVANCE, EL CUAL DEBERA CONTENER:
-DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO PARA LA CONSECUSIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA.
-DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO ACTUAL.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/15390-CI-09-2017 con resumen: NOHELIA ROSIDEL NÚÑEZ LICONA, CONTRATO NO. SCGG/UAP/15390/CI-009-2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN EN LAS COMPRAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

PRIMER PAGO 10% CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON SU RESPECTIVO ESQUEMA DE EJECUCIÓN METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA OCNSULTORÍA


ERICK RONALD TURCIOS CARIAS

legalName: ERICK RONALD TURCIOS CARIAS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CI32-2016 con resumen: ERICK RONALD TURCIOS CARÍAS. contrato No.SCGG-UAP-15390-CI32-2016, Consultoria Individual Nacional para la Ejecucion de Mejoras al Modulo de Difusion.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:
-PRODUCTO NO. 2, CONTRA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL MÓDULO DE DIFUSIÓIN MEJORADO Y LISTO PARA SU OPERACIÓN (CODIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN EN UN MEDIO ELECTRONICO), CON SU RESPECTIVO MANUAL TECNICO DE DESARROLLO

-PRODUCTO NO. 3, CONTRA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA CON LA CORRESPONDIENTE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA ONCAE, EN EL USO DEL MODULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-2-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-2-7-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CI32-2016 con resumen: ERICK RONALD TURCIOS CARÍAS. contrato No.SCGG-UAP-15390-CI32-2016, Consultoria Individual Nacional para la Ejecucion de Mejoras al Modulo de Difusión.

PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10%, CONTRA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA DESARROLLAR EL MÓDULO, SEGÚN ANEXO B, DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA.


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN CONCEPTO DE:
GIRA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS CONSULTORIAS INTERNACIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS, EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y SAN PEDRO SULA.

GIRA No. 4
DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA No. 41013 POR L.1,250.00

GIRA No. 5
DEL 22 AL 27 DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA No. 43617 POR L. 650.00
DEL 22 AL 27 DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA No.142370 POR L. 400.00

GIRA No. 6
DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017, SEGÚN FACTURA No.128788 POR L.1,150.00

                                                                                TOTAL L. 3,450.00

HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

legalName: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

proyecto: 1 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE MEJORAS ENCONTRADAS EN EL PROCESO DE LOS TRÁMITES PRIORIZADOS PARA SU SIMPLIFICACIÓN A CORTO PLAZO, CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSÍÓN SOCIAL (SEDIS), REALIZADO EL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

proyecto: 3 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO


PERCY ENRIQUE CAMPUZANO FRANCO

scheme: HND-OTHER

legalName: PERCY ENRIQUE CAMPUZANO FRANCO

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CI-36-2016 con resumen: PERCY ENRIQUE CAMPUZANO FRANCO contrato No. SCGG-UAP-15390-CI-36-2016 Consultoria Individual Nacional para el Desarrollo de un Modulo de Plan de Adquisiciones.

SEGUNDO PAGO DEL 60% CONTRA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL MÓDULO DESARROLLO DE PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIONES (CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN EN UN MEDIO ELECTRÓNICO), CON SU RESPECTIVO MANUAL TECNICO DE DESARROLLO.

TERCER PAGO DEL 30% CONTRA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA, CON LA CORRESPONDIENTE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ONCAE, EN EL USO DEL MÓDULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-2-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-2-8-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CI-36-2016 con resumen: PERCY ENRIQUE CAMPUZANO FRANCO contrato No. SCGG-UAP-15390-CI-36-2016 Consultoria Individual Nacional para el Desarrollo de un Modulo de Plan de Adquisiciones.

PAGO DEL 10% CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO: DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA DESARROLLAR EL MÓDULO


KAREN CONCEPCION REYES GALINDO

legalName: KAREN CONCEPCION REYES GALINDO

rationale:
REVERSIOON PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SIGUATEPEQUE DEL 09 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017, EN CONCEPTO DE GIRA DE CAPACITACIÓN DEL USO DEL NUEVO SISTEMA DE HONDUCOMPRAS Y PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC), DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE, DIRIGIDA A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, ALCALDIAS MUNICIPALES, MANCOMUNIDADES, EMPRESA PRIVADA.

SEGUN CID/CHO/1475/2017 DEL BID

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-2-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-2-86-1-0

description:
REVERSIÓN F01 PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SIGUATEPEQUE DEL 09 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017, EN CONCEPTO DE GIRA DE CAPACITACIÓN DEL USO DEL NUEVO SISTEMA DE HONDUCOMPRAS Y PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC), DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE, DIRIGIDA A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, ALCALDIAS MUNICIPALES, MANCOMUNIDADES, EMPRESA PRIVADA.

SEGUN CID/CHO/1475/2017 DEL BID


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CORTÉS DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017, EN CONCEPTO DE GIRA DE CAPACITACIÓN DEL USO DEL NUEVO SISTEMA DE HONDUCOMPRAS Y PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC), DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE, DIRIGIDA A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, ALCALDIAS MUNICIPALES, MANCOMUNIDADES, EMPRESA PRIVADA.

SEGUN CID/CHO/1475/2017 DEL BID

DAYTRI JACQUELINNE FLORES ORDOÑEZ

legalName: DAYTRI JACQUELINNE FLORES ORDOÑEZ


XIOMARA LIZZETH PANCHAME

legalName: XIOMARA LIZZETH PANCHAME

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CI-35-2016 con resumen:  XIOMARA LIZZETH PANCHAME contrato No.SCGG- UAP-15390-CI-35-2016 Consultoría Individual Nacional para la elaboración, revision y homologación de nuevos documentos tecnicos y manuales de compra publica.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:
-PRODUCTO NO. 3, DOCUMENTO DE REVISIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS EXISTENTES DE LAS COMPRAS PUBLICAS.

-PRODUCTO NO. 4, CORRESPONDE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO DEL INCISO 4.4, INFORME FINAL QUE CONTENGA AL MENOS UNA PROPUESTA DE TRES (3) MANUALES DE COMPRAS PUBLICAS.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CI-35-2016 con resumen:  XIOMARA LIZZETH PANCHAME contrato No.SCGG- UAP-15390-CI-35-2016 Consultoría Individual Nacional para la elaboración, revision y homologación de nuevos documentos tecnicos y manuales de compra publica.

Segundo Pago A la  presentación del Producto del inciso 4.2 Informe de la situación actual de la documentación física y digital existente para las compras Públicas

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CI-35-2016 con resumen:  XIOMARA LIZZETH PANCHAME contrato No.SCGG- UAP-15390-CI-35-2016 Consultoría Individual Nacional para la elaboración, revision y homologación de nuevos documentos tecnicos y manuales de compra publica.

A la presentación del Producto No.1 del inciso 4.1 10% Plan de trabajo que incluya un Cronograma de actividades y una metodología de trabajo.


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN CONCEPTO DE GIRAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS CONSULTORIAS INTERNACIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS  Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS, EN LAS MUNICIPALIDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPÁN. PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS TECNICOS DE LA DPPEPIP, SEGUN CID/CHO/402/2017.

GIRA NO. 7 DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2017
FACTURA No. 048427 L.1,000.00
GIRA NO. 8 DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017
FACTURAS No. 050868 L.800.00, No. 00237868 L.500.00


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE, CP-UAP-ATN-15390-005-2017, NO OBJECIÓN CID/CHO/1248/2017, PARA EL PLENO FUNCIONAMIENTO Y LA SEGURIDAD DE HONDUCOMPRAS.

FACTURA DE VENTA N° 000-001-01-00-009245
ITEM 2: 2 LICENCIAS DE SOFTWARE                      L  88,000.00
ITEM 7: 1 CONSOLA KMW                                         L  47,500.00
SUB TOTAL                                                                L 135,500.00
15%ISV                                                                       L   20,325.00
TOTAL                                                                        L 155,825.00

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE, CP-UAP-ATN-15390-005-2017, NO OBJECIÓN CID/CHO/1248/2017, PARA EL PLENO FUNCIONAMIENTO Y LA SEGURIDAD DE HONDUCOMPRAS.

FACTURA No. 006-003-01-00030774
ITEM 5: 2 SERVIDOR DE BASE DE DATOS                    L 262,144.00
ITEM 6: 1 SERVIDOR DE SITIOS WEB                            L 119,232.00
SUB TOTAL                                                                       L  381,376.00
15%ISV                                                                              L    57,206.40
TOTAL                                                                               L  438,582.40

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE, CP-UAP-ATN-15390-005-2017, NO OBJECIÓN CID/CHO/1248/2017, PARA EL PLENO FUNCIONAMIENTO Y LA SEGURIDAD DE HONDUCOMPRAS.

FACTURA No. 000-001-01-00003935
ITEM 4: 2 SERVIDOR DE APLICACIONES         L 257,896.00
15%ISV                                                                 L   38,684.40
TOTAL                                                                  L 296,580.40

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: POR PAGO A LA EMPRESA LITHO-GRAPHIX POR PAGO DE CONFECCION E INSTALACIONES DE 28 MALLAS TERMICAS EN CHALECOS DE TRABAJO DE CAMPO UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA UTSAN.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

ga: 3 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

ue: 10 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 14 - APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

actividadObra: 2 - SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)


title: POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR LA COMPRA DE  45 COFFEE BREAKS PARA TAENDER LA REUNION DEL COTISAN, LA CUAL SE REALIZO EL 4/05/2017.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V, POR REALIZAR LA PRIMERA REVISION DE 5,000 KM SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 611182962, AL VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LEVANTAMIENTO DE LINEA OPERATIVA PROACT RESILENCIA Y CAMBIO CLIMATICO ( FACTURAS ORIGINALES EN F-01 87 )

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE GATOS DE COMBUSTIBLE AL ING JOONYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SAN ( VER FACTURAS ORIGINALES EN F-01 100)


title: POR PAGO DE REEMBOLOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING JONNYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDA DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL FORO AGUA, BOSQUE Y SUELO ( VER FACTURAS ORIGINALES EN F-01 46 )


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA ING. SINDY CERNA, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ZONA DEL OCCIDENTE LA CUAL HA SIDO ASIGNADA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO 2017

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING JONNYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CONECTO PROACT EL OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE BENEFICIARIOS DE LAS COMUNIDADES DEL PROYECTO PROACT ( VER FACTURAS ORIGINALES EN F-01 59 )


title: POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-00000739, A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES POR HABER BRINDADO EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA REUNION DE MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VALLE DE SULA EN SAN PEDRO SULA, REALIZADA EN 20/06/2017.

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT


title: POR PAGO DE LA EMPRESA VSR HONDURAS , S-A de C.V( DETEKTOR ), POR BRINDAR LOS SERVICIOS ANUALES DE MONITOREO, RASTREO Y CONTROL REMOTO DE VEHICULOS ( GPS Y LoJack), PARA 6 VEHICULOS DE USO DE LA UTSAN ( EN 2 VEHICULOS INSTALACION DE EQUIPO POR PRIMERA VEZ Y LOS 4 RESTANTES POR CONTINUACION DEL SERVICIO )

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: POR PAGO A LA EMPRESA SEGUROS CREFISA POR BRINDAR LOS SERVICIOS DE EMISION DE FIANZA AL ING. MARIANO JIMENEZ TALAVERA, DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR PAGO A LA EMPRESA RESORTES DE CENTROAMERICA ( RECA ), No DE FACTURA 11564,  POR BRINDAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA  N-10250 ,COLOR DORADO PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: POR PAGO A LA EMPRESA SEGUROS CREFISA POR BRINDAR LOS SERVICIOS DE EMISION DE FIANZA AL LIC. MARIO ROLANDO SUAZO, GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN.


title: POR PAGO A LA EMPRESA RESORTES DE CENTROAMERICA ( RECA ),No DE FACTURA 11539,  POR BRINDAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA  N-10246,COLOR BLANCO PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN.


title: POR PAGO A LA EMPRESA HOTEL Y CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAS DEL RIO S.A DE C.V, (HACIENDA GUALIQUEME ), POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON LA PRESENCIA DE LOS DIFERENTES ACTORES CLAVES DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA, REALIZADO EL 08/06/2017

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV


title: POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007613 A LA EMPRESA SUPERMERCADO YIP, POR COMPRA DE 15 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003515 A LA EMPRESA REPRESENTACION QUIMICAS DE CENTROAMERICA S de R.L, POR LA COMPRA DE 10 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA USO DE LA UTSAN.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007117 A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L POR COMPRA DE 10 GALONES DE CLORO LIQUIDO Y 10 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA USO DE LA UTSAN ( EL CLORO NO PAGA IMPUESTO )

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014232, A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L POR COMPRA DE 24 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA  TIPO LEITZ PARA USO DE LA UTSAN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: POR PAGO A LA EMPRESA PAPELERA CALPULES S.A DE C.V, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00121843

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014230, A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, S DE RL, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y EQUIPO DE ASEO, PARA USO DE LA UTSAN.


title: POR PAGO A LA DISTRIBUIDORA VALENCIA POR HABER BRINDADO DIVERSOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004735

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR PAGO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO POR HABER PRESTADO LOS SERVIICOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER LA REUNION DE LA INSTALACION Y JURAMENTACION DE LA MESA REGIONAL DE SAN REGION 11 ( SOLAMENTE SE PAGAN EN ESTE DOCUMENTO LA CANTIDAD DE LPS.18,614.00 DE UN VALOR DE LPS.31, 337.50, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.12,723.50, ESTO DEBIDO A QUE NO SE ASIGNO SUFICIENTE PRESUPUESTO EN ALIMENTACION EN LA CUOTA DE AGOSTO POR LO QUE SE SOLITARA NUVAMENTE CUOTA PARA CUBIRIR EL RESTO DE LA FACTURA )

name: MANCOMUNIDAD DE MUNIC.DEL NORTE DE EL PARAISO

streetAddress: BARRIO LAS FLORES EL PARAISO EL PARAISO CUADRA Y MEDIA AL ESTE DE INVERSIONES ORELL


title: POR PAGO A LA EMPRESA IMAGEN ELECTRONICA POR HABER REALIZADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADO MARCA TOSHIBA MODELO E-STUDIO 2050C PARA USO DE LA UTSAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011623

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: POR PAGO A LA MANCOMUNIDA DE MUNICIPIOS DE EL NORTE DEL PARAISO POR HABER PRESTADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER LA REUNION DE LA INSTALACION Y JURAMENTACION DE LA MESA REGIONAL DE SAN REGION 11, ( CON ESTE F-01 SE TERMINA DE COMPLETAR EL PAGO DE ESTE SERVICIO YA QUE NO HABIA SUFICIENTE CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA PARA EL MES POR LO QUE FUE NECESARIO SOLICITAR PRESUPUESTO NUEVAMENTE Y PODER COMPLETAR EL PAGO DE ESTE SERVICIO )

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNIC.DEL NORTE DE EL PARAISO


title: POR PAGO AL HOTEL SANTA CLARA ( COMAYAGUA ), POR HABER BRINDADO EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS EN LA REUNION MESA SAN, EL DIA 11/08/2017

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: POR PAGO A LA EMPRESA CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001716, POR HABER ´PRESTADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER LA REUNION DE TRABAJO CON CTR Y SAN, EL DIA 31/07/2017.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA ING. SINDY CERNA, ESPECIALISTA EN SAN POR HABER REALIZADO SUS ACTIVIDADES EN LA ZONA ASIGNADA ( SANTA ROSA DE COPAN ), DURANTE EL MES DE JULIO 2017.

rationale: POR REVERSION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA SEÑORA SINDY CERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-3-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-3-194-1-0


title: POR PAGO A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V POR HABER BRINDADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, AÑO 2017 CORRESPONDIENTE A LOS 10,000 KILOMETROS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: POR PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00000875, POR HABER SUMINISTRADO LA ALIMENTACION PARA ATENDER EL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MESA SAN Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y APROBACION DE SU REGLAMENTO INTERNO CELEBRADO EL 22/08/2017 ( SE PAGA LPS. 8,067.64 DE UN TOTAL DE LPS. 36,225.00 YA QUE LOS SALDOS EN ESTE OBJETO DE GASTO NO FUERON SUFICIENTES PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LA FACTURA )


title: POR PAGO A LA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S de R.L, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL ( 1,100 GALONES ), PARA SER UTLIZADO POR LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: POR PAGO A LA EMPRESA LLANTICENTRO FERCO S. de R.L, POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00003731, POR LA COMPRA DE 30 LLANTAS CON NUMERACION: 265 / 70 R16, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENATRIA Y NUTRICIONAL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SEGUN CONTRATO No. 001/2017 AL SEÑOR RUBEN ERNESTO BERMUDEZ ORDOÑEZ POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANTENIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN

RUBEN ERNESTO BERMUDEZ ORDOÑEZ

legalName: RUBEN ERNESTO BERMUDEZ ORDOÑEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: POR PAGO A LA EMPRESA CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES POR HABER BRINDADO EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA REUNION DE MESA EN DANLI ( SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA Y LA POLITICA SAN ) REALIZADO EL 01/09/2017


title: POR PAGO A LA EMPRESA HOTEL SANTA TERESA POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS ( ALMUERZO Y MERIENDA ), EN LA REUNION DE LA UTSAN EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA MESAN SAN EL 08/09/2017


title: POR PAGO AL HOTEL IPSAN-NAH, S DE RL POR HABER BRINDADO LA ALIMENTACION PARA ATENDER LA REUNION CON CONSEJO REGIONAL E INTEGRANTES DE MESA SAN DE LA REGION 14 LEMPA EL DIA 05/09/2017

IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L


title: POR PAGO A LA EMPRESA IMAGEN ELECTRONICA POR HABER SUMINISTRADO 8 TONERS DE TINTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011762, PARA SER UTILIZADO POR LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN


title: POR PAGO A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PORHABER BRINDADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGUN ORDEN No. 611235046 AL VEHICULO TIPO PICK UP, COLOR ROJO AÑO 2017 PARA USO DE LA UTSAN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA SEÑORA KAREN IVETH IZAGUIRRE, TECNICO SAN EN LA UTSAN POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA PLANIFICACION DEL TALLER DE SENSIBILIZACION SAN Y ASISTENCIA TECNICA, DEL 04/09/2017 AL 06/09/2017

KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ

legalName: KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ


title: POR PAGO A LA EMPRESA RESORTES DE CENTROAMERICA - RECA, POR HABER BRINDADO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO A CARGO DE LA UTSAN CON PLACA No. N-10246, SEGUN FACTURA No. 12909

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 3 - REFORMA SECTORIAL EN SAN-EUROSAN BUDGET


title: POR PAGO A LA EMPRESA RESORTES DE CENTROAMERICA-RECA POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA No. N-10248 A CARGO DE LA UTSAN, FACTURA No. 12781

R.E.C.A  S DE RL

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS MESAS REGIONALES SAN Y COORDINACION DE TRABAJO CON ENTIDAS GESTORA DE PROYECTOS SEAN EUROSAN EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 30/10/2017 AL 03/11/2017

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ


title: POR PAGO A LA EMPRESA RESORTES DE CENTROAMERICA-RECA POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA No. N-10250 A CARGO DE LA UTSAN, FACTURA No. 13081


title: POR PAGO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DEPARTICIPAR EN LA REUNION ORGANIZADORA DE FORO SAN DEL 06/10/2017 AL 10/11/2017


title: POR PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR HABER SUMINISTRADO DIFERENTES TIPOS DE TONER PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012599

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: POR PAGO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DEREAIZAR TRABAJO DE COORDINACION CON SEAN/ EUROSAN  DE SAN EN EL MARCO DE LOS RESULTADOS  DEL 24/10/2017 AL 29/11/2017


title: POR PAGO DE ALIMENTACION AL APART HOTEL PLAZA FAMILIAR ( INVERSIONES RATLIFF BANEGAS S.A ) POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 001070 PARA ATENDER LA REUNION DE ACTORES DE LA REGION LEMPA DE HONDURAS CON LA FINALIDAD DE RESTRUCTURAR LA MESA TEMATICA SAN

INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A.

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA BARRIO BUENOS AIRES 2 CUADRAS ABAJO DEL CLUB DE LEONES

legalName: INVERSIONES RATLIFF-BANEGAS S.A.


title: POR PAGO A LA EMPRESA GRAN HOTEL COLONIAL SEGUN FACTURA No. 005326 POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER EL TALLER DE CONFORMACION DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENATRIA Y NUTRICIONAL DE LA REGION 16 SANTA BARBARA

HOTEL COLONIAL

streetAddress: SANTA BARBARA CUADRA Y MEDIA AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL

legalName: HOTEL COLONIAL


title: PAGO A LA EMPRESA GRAN HOTEL COLONIAL POR HABER BRINDADO LOS SEVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 005229, CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA REUNION DE ACTORES CLAVES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGION 16 SANTA BARBARA


title: POR PAGO A LA EMPRESA GRAN HOTEL PLAZA POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 00006040, CON EL OBJETIVO DE ATENDER EL TALLER DE SENSIBILIZACION Y CONFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN DE LA REGION 03

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V


title: POR PAGO A LA EMPRESA COMPRA VENTA AUXILIADORA ( HOTEL FLORENCIA PLAZA ) POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 00044879 CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA REUNION SENSIBILIZACION Y REACTIVACION DE LA MESA GERIONAL 12 CENTRO.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: POR PAGO A LA EMPRESA HOTEL SANTA TERESA ( COMAYGUA ), SEGUN FACTURA No. 00007641 POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION CON EL OBJETIVO DE ATENDER EL TALLER DE CONSULTA PyENSAN DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGION 02, VALLE DE COMAYAGUA


title: POR PAGO A LA EMPRESA TURICENTRO VILLA DE ADA ( EMILIO HERCULES ROSA ), POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 005408, CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA REUNION CON ASAMBLEA DE LA MESA SAN DE REGION 14 LEMPA

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA


title: POR PAGO A LA EMPRESA TURICENTRO LA VILLA DE ADA ( EMILIO HERCULES ROSA ) POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 005407, CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MESA SAN DE REGION 14 LEMPA


title: POR PAGO A LA EMPRESA HOTEL SANTA TERESA POR HABER BRINDADO SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 00007715, CON EL OBJETIVO DE ATENDER EL FORO DENOMINADO: DESAFIOS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN HONDURAS Y CENTRO AMERICA.


title: POR PAGO A LA EMPRESA HOTEL GUALIQUEME ( INDUSTRIAS TUTISTICASD DEL RIO ) POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER EL FORO TRINACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y CC EN LA REGION GOLFO DE FONSECA, REALIZADO EL 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2017

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV


rationale: POR REVERSION F-01 NoPOR PAGO A LA EMPRESA HACIENDA GUALIQUEME, HOTEL Y CENTRO COMERCIAL OR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE  ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 001004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-280-3-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-280-3-271-1-0


title: POR PAGO A LA EMPRESA IMAGEN ELECTRONICA POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA E-STUDIO 2050C, PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN.

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: POR PAGO A LA EMPRESA INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO S.A DE C.V ( HOTEL GUALIQUEME ) POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DEL GOLFO, CON RESPECTO A LA FACTURA No. 001004.


title: POR PAGO A LA EMPRESA H¿GRAN HOTEL COLONIAL POR HABER BRINDADO LOS SERVIVIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGION 16, SANTA BARBARA, LENCA PATEPLUMA, EL 19/10/2017


title: POR PAGO DE REEMBOLSO AL IC. MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN, POR HABER REALIZADO COMPRA DE 50 CARPETAS PARA ATENDER EL EVENTO DE ATENDER LA REUNION DE DIALOGO ESTRUCTURA ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y EL G-16, EN LAS OFICINAS DE CHIMINIQUE.

MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN

legalName: MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CEG CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL SEGUIMIENTO DE SUBVENCIONES DE MANCOMUNIDADES GUISAYOTE, PUCA, MUNASBAR Y CAFEG, CON EL COMITE DE SUBVENCIONES CON EGP / ATI DEL 12/12/2017 AL 20/12/2017

type: MEMORA


title: POR PAGO A LA EMPRESA IMAGEN ELECTRONICA POR HABER REALIZADO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA IMPRESORA TOSHIBA, CAMBIO DE BANDA Y TONER DE CAJA RESIDUAL.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: POR PAGO A LA ASEGURADORA SEGUROS ATLANTIDA, POR BRINDAR LOS SERVICIOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 A SEIS VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: POR PAGO DE FACTURA No. 4961, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, NISSAN FRONTIER, CON PLACA DE REGISTRO N-10246

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA


title: POR PAGO DE FACTURA No. 4963, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, NISSAN FRONTIER, CON PLACA DE REGISTRO N-10250

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: POR PAGO DE FACTURA No. 4962, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, NISSAN FRONTIER, CON PLACA DE REGISTRO N-10248


title: POR PAGO A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS POR BRINDAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KMS AL VEHICULO TIPO PICK-UP, 4X4 COLOR ROJO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK ), A LA EMPRESA CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SEGUN FACTURA No. 1432, PARA ATENDER LA REUNION DE COORDINACION ENTRE LA DIRECCION DE PLAN DE NACION, SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Y UTSAN.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA ING SINDY CERNA, ASIGNADA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO DEL 31/03/2017 AL 18/04/2017.

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title: POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ( COFFEE BREAK ), PARA 60 PERSONAS, CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA REUNION DEL COTISAN, DEARROLLADA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO EL 07/04/2017.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: POR PAGO A LA EMPRESA PAPELERA CALPULES S.A DE C.V, POR COMPRA DE 24 ARCHIVADORES ( LEITS ), PARA USO DE LA UTSAN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, POR UN VALOR DE L 4,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO 010-2017, RECIBOS S/N.

title: MARIA ESPERANZA TABORA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL  Y REGIONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO 016-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,000.00 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-SGM-006-2017

title: MARIA ESPERANZA TABORA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, ORDEN DE PAGO NO-030-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,000.00

title: MARIA ESPERANZA TABORA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION DE OCCIDENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017,RECIBOP S/N POR VALOR DE L.2,000.00

title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ; POR CONCEPTO DE  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DE ALQUILER DEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA   EN SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN CONTRATO DE ARREDAMIETNO ICF-SGM-006-2017, ORDEN DE PAGO 079-2017, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L 2,000.00

title: MARIA ESPERANZA TABORA POR PAGO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, ORDEN DE PAGO 0107-2017 POR L.2000.00

title: MARIA ESPERANZA TABORA POR PAGO DEL ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, ORDEN DE PAGO 0124-2017 POR L.2000.00

title: MARIA ESPERANZA TABORA POR PAGO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA  LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO NO-0155-2017 POR L.2000.00

title: MARIA ESPERANZA TABORA POR CONCEPTO DE  PAGO POR EL ALQUILER  DEL PREDIO DONDE  FUNCIONA  LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE OCCIDENTE ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ORDEN DE PAGO NO-0188-2017 POR L.6,000.00

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: REC


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO RH.C34-01-2016.
COMO TERCER PAGO DISEÑO DE METODOLOGIA PARA LA ESTIMACION DE APROVECHAMIENTO Y PRODUCCION DE MADERA NO CONTROLADA EN HONDURAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-152-2017.

DANIEL OMAR GALEANO ORTIZ

legalName: DANIEL OMAR GALEANO ORTIZ

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: PLANILLA


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.34-01-2016 COMO TERCER Y ULTIMO PAGO DISEÑO DE METODOLOGIA PARA LA ESTIMACON DE APROVECHAMIENTO Y PRODUCCION DE MADERA NO CONTROLADA EN HONDURAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-151-2017.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: DILER DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA DE SCRITORIO EN USO DE ACTIVIDADES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PAPFOR DEL DEPTO DE CUENCAS DE NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 007/2017 CON  FACTURA 000-001-01-00025402,RECIBO S/N POR VALOR DE L.4,751.08

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 4 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS


title: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 104 CHALECOS COLOR AZUL DRILL,CON 3 LOGOS EN SERIGRAFIA,LOGOS INSTITUCIONAL AMBIENTAL FTIA A UN COLOR BLANCO ATRAS CON 2 BOLSAS ENFRENTE Y UNA ATRAS CON ZIPPER TALLAS 46 XL,36L, 18M Y 4S SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-005-2017, FACTURA 000-001-01-00000162,RECIBO S/N POR VALOR DE L.77,740.00

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.01-03-2016 COMO SEGUNDO PAGO EXPERTO EN INFORMATICA PARA LA CREACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA LA RASTREABILIDAD DE MADERA CON SEDE EN EL CIPF , PAGO CORRESPONDENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-128-2017.

MANUEL ANTONIO MUÑOZ CARIAS

legalName: MANUEL ANTONIO MUÑOZ CARIAS


title:
PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO RH.C01-03-2016 COMO SEGUNDO PAGO EXPERTO EN INFORMATICA PARA LA CREACION DE UN SISTEMA  INFORMATICO PARA LA RASTREABILIDAD DE MADERA CON SEDE EN EL CIPF .
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-129-2017.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.01-03-2016 COMO TERCER Y ULTIMO PAGO
EXPERTO EN INFORMATICA PARA LA CREACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA LA RASTREABILIDAD
DE MADERA CON SEDE EN EL CIPF , PAGO CORRESPONDENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-130-2017.


title:
PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN CONTRATO RH.C01-03-2016 COMO TERCER PAGO
EXPERTO EN INFORMATICA PARA LA CREACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA LA RASTREABILIDAD
DE MADERA CON SEDE EN EL CIPF .
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-131-2017.


title: ANA ZULEMA URMENETA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER XEROX 3325 TONER HP LASERJUET 80A Y TINTAS EN BOTE EPSON L565 PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO,SEGUN  FACTURA 000-001-01-00002542,RECIBO S/N POR VALOR DE L.10,925.00

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


title: PAPELERIA CALPULES (PACASA)-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0021-2017, Y ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-02-2017.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: LUNDRE GREHAM DARIO, ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE LINEAMIENTOS Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN MEMO DE VIAJE PNR-MV-004-2017

LUNDRE GREHAM DARIO

legalName: LUNDRE GREHAM DARIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: BETANIA ROSIBEL HERRERA POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE RENOVACION DE FIANZA POLIZA #ZC-FF-42677-2013, CON RECIBO 1300123994 POR VALOR DE L.1,260.00,ORDEN DE PAGO ORNEO-003-2017 VIGENCIA DESDE 16 DE FEBRERO 2017 HASTA 16 DE FEBRERO 2018

BETANIA ROSIBEL HERRERA

legalName: BETANIA ROSIBEL HERRERA

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SE DETALLA A CONTINUACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGANADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-015-2017 CON FACTURA 000-001-01-00054353,RECIBO 8934 POR VALOR DE L.15,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOTEL (USO DE ISNTALACIONES HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)  POR TALLER DE LINEAMIENTOS Y  EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PNR SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-066-2017

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: INDUSTRIAS MAKNUDO S.A POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION  DE 133 CAMISAS TIPO COLUMBIA(AZUL/BLANCO) 78 CAMISETAS CUELLO REDONDO,150 CAMISAS POLO SOLICITADAS POR EL PROGRAMA  NACIONAL DE REFORESTACION  DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  Y AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-018-2017,FACTURA 000-001-01-00010777,RECIBO S/N POR VALOR DE L.151,427.40

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOTEL USO DE INSTALACIONES HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TALLER DE LINEAMIENTOS Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PNR A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 22-23 DE MARZO 2017

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SAID LAINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00004017 POR ADQUISICION DE MERIENDAS Y BEBIDAS DE LA ACTIVIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL DESARROLLADA EN COPAN RUINAS, SEGUN ORDEN DE PAGO DVS-01-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.1,173.25

SAID ENRIQUE LAINEZ ORELLANA

legalName: SAID ENRIQUE LAINEZ ORELLANA

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO, PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA (LA ESPERANZA) DEL PERIODO DEL 11-10-2016 AL 10-11-2017 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REOFORESTACION , PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-046-2017

LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO

legalName: LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: BREYNER MIGUEL ROSA AMAYA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE (SANTA BARBARA) DEL PERIDO DEL 06-09-2016 AL 05-10-2016  EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES  DEL PROGRAMA NACIONAL DE REOFORESTACION , PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.SEGUN ORDEN DE PAGO No. PNR 053-2017

BREYNER MIGUEL ROSA AMAYA

legalName: BREYNER MIGUEL ROSA AMAYA


title: ELMA LUCIA PERDOMO MEJIA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE (LAS VEGAS) DEL PERIODO 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2016  EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REOFORESTACION , PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-043-2017

ELMA LUCIA PERDOMO MEJIA

legalName: ELMA LUCIA PERDOMO MEJIA


title: CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ, PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA (LA ESPERANZA) DEL PERIODO DEL 01-10-2016 AL 31-10-2017 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REOFORESTACION , PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016 SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-045-2017

CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ

legalName: CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ


title: SERGIO ALEJANDRO PEREZ PINEDA, PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE (SANTA BARBARA) DEL PERIODO 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES EN DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION , PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-044-2017

SERGIO ALEJANDRO PEREZ PINEDA

legalName: SERGIO ALEJANDRO PEREZ PINEDA


title: ISMAEL MARTINEZ ORTEGA, PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE  EN LA REGIONAL DE YORO DEL PERIODO DEL 21-10-2016 AL 19-11-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-050-2017 PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

ISMAEL MARTINEZ ORTEGA

legalName: ISMAEL MARTINEZ ORTEGA


title: PACASA ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0341-2017 REQUISICION PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA ATENCION PARA LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ICF-DE-01-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS  PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-005-2017,FACTURA 000-002-01-00006446, 6447 Y 6448,RECIBO S/N POR VALOR DE L.45,676.31


title: PACASA  ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0341-2017 REQUISICION PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA ATENCION PARA LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ICF-DE-01-2017

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PACASA  ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0341-2017 PARA ADQQUISICION DE DE SERVILLETAS  SOLICITADAS  POR LA DIRECCION EJECUTIVA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS  EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-006-2017,FACTURA 000-006-01-00090079,RECIBO S/N POR VALOR DE L.171.93


title: JOSE NAHUN ALEMAN ORELLANA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE (VILLANUEVA) DEL PERIODO DEL 13-10-2016 AL 12-11-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO,  PNR -051-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL AL GESTION 2016

JOSE NAHUN ALEMAN ORELLANA

legalName: JOSE NAHUN ALEMAN ORELLANA


title: MERLIN VANESSA PORTILLO MURCIA, PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE (SAN PEDRO DE ZACAPA) DEL PERIODO DEL 07-09-2016 AL 06/10/2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-052-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

MERLIN VANESSA PORTILLO MURCIA

legalName: MERLIN VANESSA PORTILLO MURCIA


title: MARTHA ARGUETA ARGUETA, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA (SAN JOSE) DEL PERIODO DEL 05-09-2016 AL 04-10-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-047-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

MARTHA ARGUETA ARGUETA

legalName: MARTHA ARGUETA ARGUETA


title: JOSE ADAN SALGADO HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE  NOR OCCIDENTE SANTA BARBARA DEL PERIODO DEL 07-09-2016 AL -06-10-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-049-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

JOSE ADAN SALGADO HERNANDEZ

legalName: JOSE ADAN SALGADO HERNANDEZ


title: ENEMECIA ESPERANZA MEJIA BORJAS, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE GUALACO, GUALACO DEL PERIODO DEL 11-11-2016 AL 10-12-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-042-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

ENEMECIA ESPERANZA MEJIA BORJAS

legalName: ENEMECIA ESPERANZA MEJIA BORJAS


title: LEANDRO ANTONIO CALIX CRUZ, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN (GUIMACA) DEL PERIODO DE 01-09-2016 AL 30-09-2016 EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-041-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016.

LEANDRO ANTONIO CALIX CRUZ

legalName: LEANDRO ANTONIO CALIX CRUZ


title: CELIO DAVID PADILLA PONCE, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA (MEAMBAR) DEL PERIODO DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-040-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

CELIO DAVID PADILLA PONCE

legalName: CELIO DAVID PADILLA PONCE


title: DANIEL MACHADO CASTAÑEDA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA (SIGUATEPEQUE) DEL PERIODO DEL 17-09-2016 AL 16-10-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-038-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

DANIEL MACHADO CASTAÑEDA

legalName: DANIEL MACHADO CASTAÑEDA

rationale: REVERSION DE F_01 DE DANIEL MACHADO CASTAÑEDA CUENTA CANCELADA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA (SIGUATEPEQUE) DEL PERIODO DEL 17-09-2016 AL 16-10-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-038-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-1221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-1221-1-0


title: FRANCISCO JAVIER GOMEZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA (INTIBUCA) DEL PERIODO DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-037-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL GESTION 2016

FRANCISCO JAVIER GOMEZ HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ HERNANDEZ


title: ROSENDO RAMIREZ ALVARADO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA (SIGUATEPEQUE) DEL PERIODO DEL 01-10-2016 AL 31-10-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-036-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

ROSENDO RAMIREZ ALVARADO

legalName: ROSENDO RAMIREZ ALVARADO


title: FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA, PAGO DE CONTRATO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN (SAN IGNACIO) DEL PERIODO DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016 EN APOYO DE LAS ACIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-028-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA

legalName: FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA


title: JOSE OBDULIO DELCID DIAZ, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL YORO (MORAZAN) DEL 21-10-2016 AL 19-11-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO 054-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

JOSE OBDULIO DELCID DIAZ

legalName: JOSE OBDULIO DELCID DIAZ


title: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO, PAGO DE SERVICIO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE YORO (YORO) DEL PERIODO DEL 24-10-2016 AL 22-11-2016 E APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-034-2017, PAGO CORRESPONDIETNE A LA GESTION 2016

HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO

legalName: HECTOR RAMON ROSALES CAMPUZANO


title: BAYRON ALBERTO FERRUFINO MANCIA, PAGO DE SERVICIO DE TRASNPORTE DE LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE (EL PROGRESO) DEL PERIODO DEL 22 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE DEL 2016 EN APOYO DE LA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONALDE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-029-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

BAYRON ALBERTO FERRUFINO MANCIA

legalName: BAYRON ALBERTO FERRUFINO MANCIA


title: OSCAR RENE GUIFARRO CALIX, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE GUALACO, GUALACO, DEL PERIODO DEL 15-11 2016 AL 14-12-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-030-2016 PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

OSCAR RENE GUIFARRO CALIX

legalName: OSCAR RENE GUIFARRO CALIX


title: NAPOLEON ACOSTA HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE (SAN PEDRO DE ZACAPA) DEL 07-09-2016 AL 06-10-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-031-2017 PAGO CORRESPONDIETE A LA GESTION 2016

NAPOLEON ACOSTA HERNANDEZ

legalName: NAPOLEON ACOSTA HERNANDEZ


title: DOMINGO GOMEZ PEREZ, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPOORTE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA (INTIBUCA) DEL PERIODO DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016 PAR APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-048-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

DOMINGO GOMEZ PEREZ

legalName: DOMINGO GOMEZ PEREZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONALDE NOR OCCIDENTE (LAS VEGAS) DEL PERIODO DEL 10 10-2016 AL 09-11-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-033-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA

legalName: NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA


title: OSNI EDITT ANTUNEZ, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE (SANTA CRUZ DE YOJOA) DEL PERIODO DEL 1-09-2016 AL 18-10-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDAES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-032-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

OSNI EDITT ANTUNEZ

legalName: OSNI EDITT ANTUNEZ


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MOTIVACIONAL PERSONAL MASCULINO DEL ICF 2017 QUE SE REALIZO EL 24 DE MARZO DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN DC 10-2017, FACTURA 000-001-01-00005818, ORDEN DE PAGO SCS 069-2017 .

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA  POR REPARACION DE UN JUEGO DE SALA DE 6 PIEZAS TAPIZADO EN TELA,REGION FORESTAL DE OLANCHO PARA EL PAGO DE LOS MISMOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA JEFATURA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-05-2017,BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000656 POR VALOR DE L.9,300.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MOTIVACIONAL PERSONAL MASCULINO DEL ICF 2017 QUE SE REALIZO EL 24 DE MARZO DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN DC 10-2017, FACTURA 000-001-01-00005818, ORDEN DE PAGO SCS 069-2017 .


title: TOYOSERVICIOS S A,  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REVISION DE KILOMETRAJE (55,000), LAVADO DE MOTOR, FLUSH SISTEMA POWER STEERING, MATERIALES DE BODEGA: (LUBRICANTE, LIMPIADOR DE DIRECCION, SESENGRASANTE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ELEMENTO, EMPAQUE Y FILTRO DE ACEITE) AL VEHICULO TOYOTA PICK-UP 2.5, PLACA N-11564 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN,  SEGUN REQUISICION RFFM-01-2017, ORDEN DE PAGO RFFM-001-2017, FACTURA N. 000-002-01-00026840, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 8,917.05.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OSCAR ALEXIS HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA (SAN PEDRO DE TUTULE) DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-057-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

OSCAR ALEXIS HERNANDEZ

legalName: OSCAR ALEXIS HERNANDEZ


title: JULIO CESAR ROSALES TORRES, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN (GUIMACA) DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-055-2016, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

JULIO CESAR ROSALES TORRES

legalName: JULIO CESAR ROSALES TORRES


title: JUAN FELIX CERRATO RODRIGUEZ, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL PERIODO DEL 10-11-2016 AL 30-11-2016 EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-056-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

JUAN FELIX CERRATO RODRIGUEZ

legalName: JUAN FELIX CERRATO RODRIGUEZ


title: INDUSTRIAS MAKNUDO S.A POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION  DE 133 CAMISAS TIPO COLUMBIA(AZUL/BLANCO) 78 CAMISETAS CUELLO REDONDO,150 CAMISAS POLO SOLICITADAS POR EL PROGRAMA  NACIONAL DE REFORESTACION  DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  Y AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-018-2017,FACTURA 000-001-01-00010777,RECIBO S/N POR VALOR DE L.151,427.40

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: JOSÉ DANILO OSORTO, PAGO POR TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL, LOS DÍAS 01, 02, 06 AL 10, 14,16, 17, 20 AL 24 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM-045-2017.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 056-2017.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE CASA UBICADA EN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-023-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.10,000.00,CONTRATO ICF-SGM-002-2017

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE CASA UBICADA EN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2017, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-022-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.10,000.00 CONTRATO ICF-SGM-002-2017


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE CASA UBICADA EN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2017, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-021-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.10,000.00 CONTRATO ICF-SGM-002-2017


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA  POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-019-2017, FACTURA PROFORMA  N°04 RECIBO S/N POR VALOR DE L.5000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: ESTACION UNO SANTA RITA POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-018-2017,FACTURA 000-001-01-000021403,RECIBO S/N POR VALOR DE L.5000.00

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: ROSA MARIA ARITA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LA COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA N°61-101-000037/2017 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 02/03/2017 AL 02/03/2018 POR EL CARGO DE ADMINISTRADORA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 015-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.1,050.00

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ESTACION DE SERVICIOS SUYAPA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE PAGO 013-2017,FACTURA 000-001-01-00060016,RECIBO 258 POR VALOR DE L.5,000.00

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: MIGUEL ANGEL LEIVA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DE 2017 SEGUN CONTRATO  ICF-SGM-003-2017, SEGUN ORDEN DE PAGO 03-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.8,523.00

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: MIGUEL ANGEL LEIVA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO Y FEBREO  DE 2017 SEGUN CONTRATO  ICF-SGM-003-2017, SEGUN ORDEN DE PAGO 02-2017,RECIBO S/N POR VALOR DE L.8,523.00 CADA MES VALOR TOTAL DE L.17,046.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-02-2017,FACTURA 000-001-01-00062952,RECIBO 4318 POR VALOR DE L.20,000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA, PAGO POR PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL EL 01, 03, 06, 07, 13 AL 17, DEL 20 AL 24 Y 27 FEBRERO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 048-2017.

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V., COMPROMISO PARA COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA SGM 010-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0348-2017.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: REVERSION PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO UTLIZADO. PRECOMPROMISO, PARA COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA SGM 010-2017.

description: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V., PAGO PARA COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA SGM 010-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0348-2017, ORDEN DE PAGO SCE 15-2017


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA-ANTICIPO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN  LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA RBRP-ICF-03-2017, Y FACTURA PROFORMA NUMERO 117

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION XXI SESION ORDINARIA DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIONDE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON), EL DIA 30 DE MARZO A LAS 8:30 AM EN LA EMERGENCIA NACIONAL FORESTAL PCM-003-2016, POR UN VALOR DE L 9,660.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-068-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001116.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: REVERSIÓN POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA (JEFE DAPIA INA), PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR VIAJE A REALIZAR A GRACIAS LEMPIRA PARA REUNION DE ENTENDIMIENTO CON ALCALDE DE GRACIAS, TALLER DE PLANEAMIENTO DE LOS TECNICOS CATASTRALES MUNICIPALES, DEMARCACION LIMITE ADMINISTRATIVO ENTRE OPALACA Y 4 MUNICIPIOS DE LEMPIRA Y CIERRE DE OPERACIONES DE CAMPO, DEL 29 MARZO AL 07 ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE GA 07-2017 DE FECHA 24 MARZO 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-1336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-1336-1-0

type: OFICIO


title: ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA-INROSA  POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE TELA, SEGUN ORDEN DE PAGO 07/2017,FACTURA 5024,RECIBO 53 POR VALOR DE L.15,000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN CUAL SE UTILIZARA EN EL CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA REGTION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 024/2017,FACTURA 000-001-01-00175434,RECIBO 4257 POR VALOR DE L.20,000.00

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA  CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-08/2017 FACTURA PROFORMA 177.RECIBO 11735 POR VALOR DE L.10,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TORRES AUTO SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N-09125 REGISTRO 856,MOTOR 2KD7264275 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE  PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA,SEGUN ORDEN DE PAGO NO-014-2017,FACTURA 000-001-01-00000983,RECIBO S/N POR VALOR DE L.11,332.00

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS, PAGO COMO CONTRIBUCIÓN (GASTOS DE DISEÑO, IMPRESION Y DISTRIBUCIÓN) PARA PUBLICACIÓN ARTÍCULO TÉCNICO EN REVISTA AGRICULTURA, TRANSFORMACIÓN Y NEGOCIOS DEL COLEGIO DE AGRÓNOMOS DE HONDURAS, SEGÚN REQUISICIÓN DC-ICF-014-2017 EL DÍA 27 MAYO DE 2017  , ORDEN DE PAGO SCS 033-2017, RECIBO CINAH/R27-03.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, CASA 523

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ERIK ORLANDO MARTINEZ POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJE EN BUS  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL  A ICF Y REVISION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N-11565 A LA TOYOTA, SEGUN MEMO ARFY-006-2017 POR VALOR DE L.160.00

ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE

legalName: ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE OBRAS CIVILES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PAREDES DE TABLA YESO QUE DIVIDIRÁ LA BODEGA GENERAL DEL ICF A NIVEL CENTRAL, POR UN VALOR DE L 33,322.80. REQUISICIÓN OC-001-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 32-2017

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE OBRAS CIVILES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PAREDES DE TABLA YESO QUE DIVIDIRÁ LA BODEGA GENERAL DEL ICF A NIVEL CENTRAL, POR UN VALOR DE L 33,322.80. REQUISICIÓN OC-001-2017

description: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE OBRAS CIVILES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PAREDES DE TABLA YESO QUE DIVIDIRÁ LA BODEGA GENERAL DEL ICF A NIVEL CENTRAL,REQUISICIÓN OC-001-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 32-2017, FACTURAS 000-001-01-00002659/ 000-001-01-00002660 Y ORDEN DE PAGO SCS 77-2017.


title: ARNALDO PEDRO LINARES POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-04-2017,FACTURA 000-003-01-00038995,RECIBO 4188 POR VALOR DE L.45,000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: DAVID AGUILAR CLAROS, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINAL LOCAL DE ICF EN INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-08-2017, CONTRATO SGM-008-2017, POR UN VALOR DE L. 18,000.00

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS


title: ARNALDO PEDRO LINARES(GASOLINERA PUMA ESTADIO) POR PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-05/2017,FACTURA 000-003-01-00038996,RECIBO 4189 POR VALOR DE L.12,000.00


title: HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR ADQUISICIÓN DE 737 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA TAMAÑO 9X5 1/2 DE 4 PARTES ORIGINAL BLANCO Y 3 COPIAS ROSADO, VERDE Y AZUL, IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00002136 Y ORDEN DE PAGO SCS-064-2017.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 COLOR NEGRO PLACA N- 11544, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, DIESEL, AIRE  SERVICIO DE ALINEAMIENTO, CAMBIO DE BULBOS DE CORTESIA, TRATAMIENTO DIESEL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-063-2017 FACTURA 004-001-01-00037351

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO, PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PLCA N-10018 COLOR GRIS POR CAMBIO BUJES DE TIJERA BUJES DE BOMBA DE FRENOS 8 HULES DE RESORTE,  CAMBIO DE HULES DE LA BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS CAMBIO DE BOTA DE FLECHA SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 020-2017 FACTURA 000-001-01-00007930, PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2016

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO PLACA N-10019 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE DIESEL AIRE, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, CAMBIO DE FRENOS TRASEROS REVISION DE SUSPENSION, SEGUN ORDEN DE PAGOPNR-058-2017 FACTURA 000-001-01-00002169

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.., COMPROMISO PARA COMPRA DE 17 LLANTAS N.255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A  PARA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL ICF OFICINAS CENTRALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 006-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0378-2017

title: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L., COMPROMISO PARA COMPRA DE 8 LLANTAS NO. 245/65R17 SEMITRACTORA DE 6 LONAS RADIAL TIPO A PARA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL ICF OFICINAS CENTRALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 006-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0353-2017 POR UN VALOR DE L. 33,120.00

title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, COMPROMISO PARA COMPRA DE 12 LLANTAS  N. 700-16 LISA 12L CONVENCIONAL (SET) TIPO A,  14 LLANTA NO. 245/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, 6 LLANTAS NO. 235/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPOA, PARA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL ICF OFICINAS CENTRALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 006-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0352-2017 POR UN VALOR DE L. 111,895.00

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL ICF OFICINAS CENTRALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 006-2017.

description: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.., PAGO POR COMPRA DE 17 LLANTAS N.255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A  PARA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL ICF OFICINAS CENTRALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 006-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0378-2017 Y ORDEN DE PAGO SCE 14-2017.

description: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS NO. 245/65R17 SEMITRACTORA DE 6 LONAS RADIAL TIPO A PARA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL ICF OFICINAS CENTRALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 006-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0353-2017, ORDEN DE PAGO SCE 13-2017, FACTURA 000-002-01-00001324.

description: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, PAGO PARA COMPRA DE 12 LLANTAS  N. 700-16 LISA 12L CONVENCIONAL (SET) TIPO A,  14 LLANTA NO. 245/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, 6 LLANTAS NO. 235/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPOA, PARA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL ICF OFICINAS CENTRALES SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 006-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0352-2017, FACTURA 000-001-01-00015571 Y ORDEN DE PAGO SCE 012-2017.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., COMPROMISO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 003-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0368-2017

title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., COMPROMISO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 003-2017 Y ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0373-2017.

title: FORMULAS QUIMICAS, COMPROMISO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 003-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0375-2017 Y SCE 16-2017.

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 003-2017 Y ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0374-2017.

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, COMPROMISO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (75 CEPILLOS  PARA LAVAR INODOROS PALO LARGO, 75 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FRIBRAS DE NYLON)PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 003-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0370-2017 POR UN VALOR DE L. 4,536.75

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA(75 MECHAS PARA TRAPEADORES N. 20) PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 003-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0408-2017, POR UN VALOR DE L. 3,400.84

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 003-2017.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., PAGO COMPRA DE 125 YARDAS DE FRANELA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 003-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0368-2017/ SCE 20-2017, FACTURA 000-001-01-00012771 Y ORDEN DE PAGO SCE 20-2017.

description: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA( 200 GALONES DE DESINFECTANTE EN LIQUIDO PARA PISO, 60 PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLA, 100 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS, 75 GALONES DE CLORO EN LIQUIDO)  PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 003-2017 Y ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0373-2017, ORDEN DE PAGO SCE-16-2017, FACTURA N. 000-001-01-00003031, RECIBO TGR N. 370 POR UN VALOR DE L. 97,479.50

description: FORMULAS QUIMICAS, PAGO PARA COMPRA DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 003-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0375-2017 SCE 16-2017 Y SCE 16-2017, FACTURA 000-001-01-00006386 Y ORDEN DE PAGO SCE 16-2017

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, POR UN VALOR DE L 10,782.40. SEGÚN ORDEN DE PAGO SCE-17-2017, FACTURA N° 000-002-01-00006678.

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, PAGO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (75 CEPILLOS  PARA LAVAR INODOROS PALO LARGO, 75 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FRIBRAS DE NYLON)PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 003-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0370-2017, SCE 19-2017, FACTURA 000-001-01-00003967 Y ORDEN DE PAGO SCE-19-2017.

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V  PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA(75 MECHAS PARA TRAPEADORES N. 20) PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 003-2017, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0408-2017, ORDEN DE PAGO SCE-76-2017,RECIBO S/N POR UN VALOR DE L. 3,400.84


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), COMPROMISO PARA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER ELL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 002-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0357-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: JETSTEREO S A DE C V, COMPROMISO PARA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER ELL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 002-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0363-2017

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO PARA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER ELL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 002-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0362-2017

title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER ELL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 002-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0358-2017.

title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., COMPROMISO PARA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER ELL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 002-2017 Y ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0359-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER ELL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 002-2017.

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER ELL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 002-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0357-2017, ORDEN DE PAGO SCE 25-2017 Y FACTURA 016-001-01-00051751.

description: JETSTEREO S A DE C V,  PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER ELL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 002-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0363-2017, FACTURA 006-012-01-00006383 Y ORDEN DE PAGO SCE 23-2017

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER ELL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, POR UN VALOR DE L 86,577.75.SEGÚN ORDEN DE PAGO SCE-024-2017, FACTURA N° 000-001-01-00013102.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., PAGO PARA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER ELL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 002-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0358-2017, ORDEN DE PAGO SCE 27-2017 Y FACTURA 000-001-01-00007826

description: CASH BUSINESS, S. DE R.L., PAGO COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER ELL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA ALM 002-2017 Y ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0359-2017, ORDNE DE PAGO SCE 26-2017 Y FACTURA 000-001-01-00011441.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF GA-01-2017 ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0354-2017

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF GA-01-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0355-2017.

title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., COMPROMISO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF GA-01-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0356-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: DISMINUCIÓN POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF GA-01-2017.

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., PAGO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF GA-01-2017 ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0354-2017, FACTURA 000-001-01-00012697 Y ORDEN DE PAGO SCE 11-2017

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF GA-01-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0355-2017, ORDEN DE PAGO SCE 08-2017

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF GA-01-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0356-2017, ORDEN DE PAGO SCE-09-2017, FACTURA N. 000-006-01-00093011, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 103.50


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF GA-01-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0355-2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: DISMINUCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO, PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF GA-01-2017.

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ICF GA-01-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0355-2017, ORDEN DE PAGO SCE 08-2017


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL 20 ENERO AL 29 MARZO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-002-2017

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL 20 ENERO AL 29 MARZO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-002-2017


objeto: 21410-Correo Postal

rationale: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL 20 ENERO AL 29 MARZO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-002-2017


title: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V, POR CONCEPTO DE PAGO POR REMODELACION DE LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-003-2017, FACTURA N. 000-001-01-00000115, RECIBO S/N. POR UN VALOR DE  L. 119,770.00.

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO 06/2017 CON FACTURA 000-001-01-00054351, RECIBO 8932 POR VALOR DE L.5,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO   PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-025-2017,FACTURA 000-001-01-00075116,RECIBO 8904 POR VALOR DE L.10,000.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA