title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-09164 ASIGNADO A OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 69,943.00. SEGORDEN DE PAGO RFFM-39-2017, FACTURA N° 000-001-01-00000796, 000-001-01-00000797,000-001-01-00000798.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: AUTO REPUESTOS MIRFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE 6 ESPARRAGOS TRASEROS TRASEROS AL VEHICULO NISSAN 8402 ASIGNADO A LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0191-2017 FACTURA 000-001-01-00013773 POR L.570.00

currency: HNL

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: INVERSIONES MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE UN FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN REGISTRO 845 DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN, ORDEN DE PAGO ARFO-193-2017 FACTURA 000-001-01-00013779 POR L.1199.96

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR 2 BALANCEOS  REALIZADOS AL VEHICULO MAZDA BT50 ASIGNADO A OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO 0192 FACTURA 000-001-01-00013778 POR L.299.99

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


description: INVERSIONES MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE UN FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN REGISTRO 845 DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN, ORDEN DE PAGO ARFO-193-2017 FACTURA 000-001-01-00013779 POR L.1199.96

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: JOSE BLAS ROMERO POR CONCEPTO DE  PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 DICHO INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-04-2017 POR VALOR DE L.18,000.00 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ICF-SGM-007-2017

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: MANUEL DE JESUS GOMEZ, COMPROMISO PARA COMPRA DE RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS PARA LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y PRESUPUESTO REQUISICIÓN SGM 74-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 181-2017

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 6889-0-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS PARA LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y PRESUPUESTO REQUISICIÓN SGM 74-2017.

type: FACT

description: MANUEL DE JESUS GOMEZ, PAGO POR COMPRA DE RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS PARA LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y PRESUPUESTO REQUISICIÓN SGM 74-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 181-2017, FACTURA 000-001-01-00002648 Y ORDEN DE PAGO SCS 211-2017.


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA TRAMPAS CAMARAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE, POR UN VALOR DE L 9,982.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DVS-044-2017.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA TRAMPAS CAMARAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE, POR UN VALOR DE L 2748.50. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-216-2017, FACTURA N° 000-002-01-00000280, RECIBO # 1160.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V., PAGO REVISIÓN DE VEHÍCULO 45,000 KM MITSUBISHI L200 PLACA 11547 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO, REQUISICIÓN UT 092-2017, ORDEN DE PAGO SGM 233-2017 Y FACTURA 004-001-01-00050298.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-226-2017 Y RECIBO S/N

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

type: OFI


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-73-2017 PATRA PUBLICACION DEL ACUERDO 033-2017 DELEGACION DE FUNCION Y FACULTAD DE SUSCRIBIR CONTRATOS DE ADMINISTRACION  Y COADMINISTRACION  DE FONDOS PARA EL FAPVS EN EL DIARIO LA GACETA, POR L.3680.00


title: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0027-2017 REQUISICION PARA LA COMPRA ORC-024-2017 PARA ADQUISICION DE 16  LLANTAS 750R16 Y 245/75R16 PARA VEHICULOS TOYOTA SEGUN PLACAS 4935,6456,5510 ASIGNADOS A COMAYAGUA Y SUS REGIONALES

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: MOTOSHOW ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0026-2017 , REQUISICION PARA LA COMPRA ORC-024-2017 PARA ADQUISICION DE 7  LLANTAS  700R16 SEMITRACTORA  PARA VEHICULOS TOYOTA SEGUN PLACAS 4935,6456,5510 ASIGNADOS A COMAYAGUA Y SUS REGIONALES.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: MOTOSHOW ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0026-2017 , REQUISICION PARA LA COMPRA ORC-024-2017 PARA ADQUISICION DE 7  LLANTAS  700R16 SEMITRACTORA DE 10 RADIALES  PARA VEHICULOS TOYOTA SEGUN PLACAS 4935,6456,5510 ASIGNADOS A COMAYAGUA Y SUS LOCALES, ORDEN DE PAGO SCE-258-2017 FACTURA 000-002-01-00002412 POR L.17911.25

description: RENDILLANTAS  PARA ADQUISICION DE 8   LLANTAS 750R16 Y  8 LLANTAS 245/75R16 PARA VEHICULOS TOYOTA SEGUN PLACAS 4935,6456,5510 ASIGNADOS A COMAYAGUA Y SUS REGIONALES, ORDEN DE PAGO SCE-257-2017 FACTURA 000-001-01-00023508 RECIBO 9844 POR L.47,186.25


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION  SOLICITADA POR LA SUB DUIRECCION D MANEJO  Y DESARROLLO FORESTAL PARA EL DESARROLLO DE LA REUNION DE COMITE TECNICO AVA  PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS  FINALES DE AVA PROGRAMADA PARA EL 07 DE DICIEMBRE  Y POSPUESTO PARA EL 14  DE DICIEMBRE, ORDEN DE PAGO SCS-223-2017 FACTURA 000-001-01-00047372 POR L.14,020.00

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION  SOLICITADA POR LA SUB DUIRECCION D MANEJO  Y DESARROLLO FORESTAL PARA EL DESARROLLO DE LA REUNION DE COMITE TECNICO AVA  PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS  FINALES DE AVA PROGRAMADA PARA EL 07 DE DICIEMBRE  Y POSPUESTO PARA EL 14  DE DICIEMBRE, ORDEN DE PAGO SCS-223-2017 FACTURA 000-001-01-00047372 POR L.14,020.00

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE 35 ALMUERZOS  Y SERVICIO DE MESEROS LOS CUALES SE UTILIZARON  PARA LA REUNION DE MESA  SECTORIAL PUBLICA  DEL PROCESO AVA PARA PRESENTAR DOCUMENTOS FINALES A REALIZARSE EL DIA 19 DE DICIEMBRE  2017 POR LA SUB DIRECCION DE  DESARROLLO, ORDEN DE PAGO SCS-239-2017 FACTURA  000-001-01-00008038 POR L.10723.75

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


rationale: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION  SOLICITADA POR LA SUB DUIRECCION D MANEJO  Y DESARROLLO FORESTAL PARA EL DESARROLLO DE LA REUNION DE COMITE TECNICO AVA  PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS  FINALES DE AVA PROGRAMADA PARA EL 07 DE DICIEMBRE  Y POSPUESTO PARA EL 14  DE DICIEMBRE, ORDEN DE PAGO SCS-223-2017 FACTURA 000-001-01-00047372 POR L.14,020.00


description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE 35 ALMUERZOS  Y SERVICIO DE MESEROS LOS CUALES SE UTILIZARON  PARA LA REUNION DE MESA  SECTORIAL PUBLICA  DEL PROCESO AVA PARA PRESENTAR DOCUMENTOS FINALES A REALIZARSE EL DIA 19 DE DICIEMBRE  2017 POR LA SUB DIRECCION DE  DESARROLLO, ORDEN DE PAGO SCS-239-2017 FACTURA  000-001-01-00008038 POR L.10723.75

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 7 - MANEJO FORESTAL COMUNITARIO


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA  POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE ALIMENTACION,AUDIO Y MESEROS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION  DE COCONAFOR EL 12 DE DIICIEMBRE DE 2017  POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCS-234-2017 FACTURA 000-001-01-00047373 POR L.19,095.00


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0022-2017 PARA ADQUISICION DE  DE 10 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR Y 10 CORRECTORES EN LIQUIDO POR L.1,278.80

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0019-2017 PARA ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE RESALTADORES  PUNTA FINA AMARILLO

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PACASA ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0018-2017 PARA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE CLIP JUMBO  POR L.84.99

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 6914-5-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA ORC-054-2017 PARA ADQUISICION DE PEGAMENTOS EN BARRA, LAPICES,CORRECTORES, MARCADORES,LAPIZ GRAFITO, GRAPAS,CLIP PEQUEÑO,GRAPADORAS

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0022-2017 PARA ADQUISICION DE  DE 10 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR Y 10 CAJAS DE 12 UNIDADES DE  CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, MAXIMO SOLICITADOS  PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO  SCE-237-2017  FACTURA 000-002-01-00017951  POR L.1,278.80

description: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L  ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0021-2017  PARA COMPRA DE 10 ENGRAPADORAS,10 DE CAJAS  CLIP ESTANDAR PEQUEÑO  COLOR PLATEADO  Y 20 UNIDADES DE PEGAMENTO,ORDEN DE PAGO SCS-236-2017  FACTURA 000-001-01-00001189 RECIBO 5641 POR L.1,253.50

description: PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0020-2017 PARA ADQUISICION  DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA Y 7 PAQUETES DE LAPIZ  PARA DIBUJO SOLICITADOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO SCE-235-2017 FACTURA 000-001-01-00016881 RECIBO 22642  POR L.515.35

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0019-2017 PARA ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE RESALTADORES  FLUORECENTES  PUNTA FINA COLOR AMARILLO SOLICITADOS  POR LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO SCE-234-2017 FACTURA 016-001-01-00080226 RECIBO 016-001-01-00080226 POR L.147.89

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-6914-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-6914-5-0


title: TULIPANES Y ALIMENTOS Y SERVICIOS , REQUISICION PARA LA COMPRA DCHA-041-2017 PARA ADQUISICION DE  50 MERIENDAS EMPACADAS Y 25 ALMUERZOS  SERVIDAS EN EL TALLER DE SOCIALIZACION  DE LA CONSULTORIA  LINEA BASE TERCER INVENTARIO DE MECANISMOS POR COMPENSACION  EL 13   DE DICIEMBRE 2017 EN MI AMBIENTE, ORDEN DE PAGO SCS-214-2017 FACTURA 000-001-01-00008037 POR L.15,410.00

actividadObra: 4 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE ALIMENTACION  SOLICITADA  POR EL DEPTO DE CUENCAS  HIDROGRAFICAS  PARA  CAPACITACION  BASICA EN EL SOFTWARE  PROGRAMADA PARA EL 30 DE NOVIEMBRE Y 1ER DE DICIEMBRE  POSPUESTA  PARA LOS DIAS 7 Y 8   DE DICIEMBRE  EN LAS INSTALACIONES  DEL PRYECTO GEMA, ORDEN DE PAGO SCS-215-2017 FACTURA 000-004-01-00001248 RECIBO 9932 POR L.15,525.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGION DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 0114-2017 FACTURA 000-001-01-00204541  RECIBO 4779 POR L.23,000.00

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SE UTILIZARAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SABRA BARBARA, ORDEN DE PAGO NO-117-2017 FACTURA 000-001-01-00113501  RECIBO 9132 POR L.5000.00

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE LLANTAS 700-R15 Y 225/75 R16 PARA VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE PLACAS 9124 Y 9125 Y 4470 PARA ACTIVIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2017, ORDEN DE PAGO 115-2017 FACTURA 001-002-01-00009622 POR L.34,500.00

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE  ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO 116-2017 FACTURA 000-001-01-00113500 RECIBO 9133 POR L.15,000.00

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


rationale: APARTADO REEMBOLSOS ATLANTIDA 47,48 Y 49 POR L.18900


title: ARNALDO PEDRO LINARES POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION DE ATLANTIDA, ORDEN DE PAGO 82-2017, FACTURA 000-003-01-00058986 RECIBO 3271 POR L.30,000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO  PARA LA REALIAZACION DE EVENTOS  Y OTRAS ACTIVIDADES  DEL INDICADOR 2 DE PAPSFOR  EN LA REGION DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES  PAGUESE A LA CUENTA DE CHEQUE 010111005079 A NOMBRE DE ICF, ORDEN DE PAGO ORFA-81-2017 RECIBO S/N POR L.21,000.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: ARNALDO PEDRO LINARES (PUMA ESTADIO) POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LA  OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA , FACTURA 000-003-01-00058975 RECIBO  3270 POR L.40,000.00 ORDEN DE PAGO NO-83-20147

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA EL CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 113-2017  FACTURA 000-001-01-00204540 RECIBO 4778 POR L.46,800.00

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL  PARA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, ORDEN DE PAGO NO-85-2017 FACTURA  PROFORMA 473  Y RECIBO 13134 POR L.20,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: OMAR RIGOBERTO PRADO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES  DE LA OFICINA LOCAL DE TELA , ORDEN DE PAGO NO-84-2017 FACTURA 000-003-01-00007294  RECIBO 243 POR L.30,000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION COMPLETA ALMUERZOS Y DESAYUNOS TALLER CAMBIO CLIMATICO  Y BOSQUES "ELABORACION DE UN PROTOCOLO DE REPORTE,MONITOREO Y SEGUIMIENTO  A LA IMPLEMENTACION DE CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL EL DIA 14 DE NOVIEMBRE, ORDEN DE PAGO 0118-2017 FACTURA 000-001-01-00001401 RECIBO S/N POR L.11,212.50, REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE Y PAGUESE A LA CUENTA DE CHEQUE 10111-00509-5

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

actividadObra: 8 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA  POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE ALIMENTACION,AUDIO Y MESEROS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION  DE COCONAFOR EL 12 DE DIICIEMBRE DE 2017  POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCS-234-2017 FACTURA 000-001-01-00047373 POR L.19,095.00


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADO ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0121-2017  REQUISICION 044-2017 PARA ADQUISICION DE 20 CANASTAS GOURMET PARA MIEMBROS DEL COCONAFOR Y ENTREGARLAS  EL 13 DE DICIEMBRE 2017, ORDEN DE PAGO SCE-226-2017 FACTURA 000-002-01-00009341 POR L.14,999.91


description: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA  POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE ALIMENTACION,AUDIO Y MESEROS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION  DE COCONAFOR EL 12 DE DIICIEMBRE DE 2017  POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCS-234-2017 FACTURA 000-001-01-00047373 POR L.19,095.00


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 4,971.45. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-155-2017, FACTURA N° 000-001-01-00015902.


title: TULIPANES Y ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA ADQUISICION DE  DE 12 REFRIGERIOS EMPACADOS  SERVIDOS  EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE MANEJO   PARA REUNION DE VIDEO CONFERENCIA  ENTRE PARTES AVA,UE Y HON, ORDEN DE PAGO SCS-183-2017 FACTURA 000-001-01-00007907 POR L.1,380.00


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURAS 000-001-01-00029335, 000-001-01-00029338 Y ORDEN DE PAGO RFLM 64-2017.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION COMPLETA  EN EVENTO REALIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR  DEPTO DE DESARROLLO COMUNITARIO REALIZADO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017 EN LAS INSTACIONES DE LAS OFICINAS DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 0101 FACTURA 000-001-02-00000165 POR L.4715.00 PAGUESE A LA CUENTA 10111-00509-5


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION  COMPLETA EN EL TALLER AVA FLEG  REUNIONES DE PROMOCION  DE LA CONFORMACION  DE ACTIVIDADES  INDUSTRIAS PRIMARIAS  Y PLANTELES DE VENTA DE MADERA  REALIZADO EL 08/11/2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL PAGUESE A LA CUENTA 010111-005095, ORDEN DE PAGO NO-103-2017 FACTURA 000-001-01-00000001, POR L.             6,468.75


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION COMPLETA  EN EL TALLER AVA FLEG  REUNIONES DE PROMOCION  DE LA CONFORMACION  DE ACTIVIDADES  INDUSTRIAS SECUNDARIAS REALIZADO EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 ORGANIZADO POR EL ING. RODRIGO LEZAMA PAGUESE A LA CUENTA 010111005095, ORDEN DE PAGO 104-2017 FACTURA 000-001-01-00000002 POR L.3,795.00


title: JEOVANY TORRES POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL,BALINERAS,REPARACION DE ALTERNARDOR, PLACA DE DIDIO,VEHICULO TOYOTA PLACA  9125 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 0110-2017,FACTURA 000-001-01-00001435 RECIBO S/N POR L.4,600.28

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA 2.8 VERDE PLACA 8429 REGISTRO 807, ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 000-003-01-00000849 Y ORDEN DE PAGO RFLM 65-2017.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: ROSA ARITA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA  DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES  DE GRACIAS LEMPIRA,OCOTEPEQUE, SANTA RITA DE COPAN Y OFICINA REGIONAL, ORDEN DE PAGO ARFO-198-2017 FACTURA 000-002-01-00247202 POR L.4,958.00

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR PAGO DE DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO NISSAN  PLACA 8420 REG 845 ASIGNADO A LA LOCAL DE SANTA RITA, ORDEN DE PAGO 0201-2017 FACTURA 000-001-01-00013863 RECIBO  S/N POR L.6300.07

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA 2.8 BLANCO PLACA 8419 REGISTRO 833, ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 000-003-01-00000851 Y ORDEN DE PAGO RFLM 66-2017.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40,1 FILTRO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO  AMAROK  11246 ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES  DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 203-2017 FACTURA 000-001-01-00013864 POR L.1,349.96


title: GERARDINA ALVERTO DERAS ARFO-204-2017 PARA REEMBOLSO POR EL PAGO DE ALIMENTACION  BRINDADA  EN LA ELABORACION  Y EJECUCION DEL PLAN DE COMUNICACION DE LA RESERVA BIOLOGICA EL PITAL  POR L.7500.00

GERARDINA ALVERTO DERAS

legalName: GERARDINA ALVERTO DERAS


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO  DE AMORTIGUADORES  DELANTEROS  AL VEHICULO AMAROK 11246 ASIGNADO A OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0202-2017 FACTURA 000-001-01-00013862 POR L.6300.00


description: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40,1 FILTRO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO  AMAROK  11246 ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES  DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 203-2017 FACTURA 000-001-01-00013864 POR L.1,349.96


title: GERARDINA ALVERTO DERAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A PARTICIPANTES EN LA  CHARLA AMBIENTAL  IMPRATIDA A LOS ALUMNOS  DE LA COMUNIDAD  EL VOLCAN  EN OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO ARFO-205-2017 RECIBO S/N POR L.1,500.00


title: SISCOMP POR PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS  A LA OFICINA REGIONAL Y LOCALES DE GRACIAS Y OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO ARFO-207-2017 FACTURA 000-001-01-00021963 POR L.12,679.95

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA


title: DILER DE HONDURAS POR PAGO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA(DETERGENTES, JABON LIQUIDO, CLORO,MECHAS,PASTES) PAPEL HIGIENICO,INSECTICIDA, PAPEL Y CARTON PARA CONSUMO DE LA REGIONAL Y LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO 099-2017 FACTURA 000-001-01-00037221 ´POR L.11,777.15

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 256 PLIEGOS PAPEL ROTAFOLIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 353.28. SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-144-2017.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.); POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 256 PLIEGOS PAPEL ROTAFOLIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 353.28. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-166-2017.


title: DILER DE HONDURAS  POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS FLUJO CONTINUO, CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, TONERS PARA IMPRESORAS PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL Y LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO  N°097-2017 FACTURA 000-001-01-00037609 POR L.3,953.70


title: DILER DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES COMO SER PAPEL CARBON, PAPEL BOND, LIBRETAS,CUADERNOS UNICOS PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL Y LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO 098-2017 FACTURA 000-001-01-00037003 POR L.8,952.34

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE LAPIZ TINTA ROJO , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 180.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-196-2017, FACTURA N° 000-002-01-00001118.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: HOTEL SANTA TERESA POR CONCEPTO DE  PAGO PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS  EN ALIMENTACION ALMUERZOS Y MERIENDAS EL DIA 12 DE OCTUBRE  EN REUNION PARA FOMENTAR LAMPARTICIPACION DEL PERSONAL  TECNICO EN LAS OFICINAS REGIONALES, ORDEN DE PAGO ORC-049-2017 FACTURA 000-001-01-00007693 POR L.6,325.00

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V., COMPROMISO PARA COMPRA DE 6 BATERÍAS PARA UPS 12V 9AH PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, SEGÚN REQUISICIÓN SGM 68-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 173-2017.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE 6 BATERÍAS PARA UPS 12V 9AH PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, SEGÚN REQUISICIÓN SGM 68-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 173-2017, FACTURA 000-001-01-00033595 Y ORDEN DE PAGO SCS 210-2017.


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y LUBRICANTES UTILIZADOS POR LOS VEHÍCULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 223-2017 Y RECIBO S/N.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: BANCO ATLANTIDA (HOTEL DEL ANGEL) POR CONCEPTO DE PAGO POR CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION   A HOTEL DEL ANGEL  LOS CUALES FUERON UTILIZADOS   PARA CAPACITAR  A LA RED DE UNIDADES MUNICIPALES  AMBIENTALES DEL DEPTO  Y EL CONSEJO CONSULTIVO  DEPARTAMENTAL DE LA PAZ  REGION FORESTAL DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO ORC-051-2017 FACTURA 000-001-01-00004111 POR L.31,068.25, PAGUESE A LA CUENTA 10111-00514-5 REGION FORESTAL DE COMAYAGUA


title: BANCO ATLANTIDA  CUENTA (CUENTA 10111-00514-5)REGION FORESTAL DE COMAYAGUA  POR  CONCEPTO DE PAGO PARA CUBRIR GASTOS  INCURRIDOS  EN ALIMENTACION Y MERIENDAS  QUE FUERON SERVIDAS EN LA REUNION  PARA REACTIVAR EL CONSEJO CONSULTIVO  DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA EL DIA 17 DE OCTUBRE, ORDEN DE PAGO ORC-047-2017 FACTURA 000-001-01-00004991 POR L.5,999.90


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO PARA CUBRIR  GASTOS DE ALIMENTACION  Y MERIENDAS  A BANCO ATLANTIDA, CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR  A JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO  DEL ROSARIO, SOBRE CONCEPTOS BASICOS  Y MANEJOS DE MICROCUENCAS, ORDEN DE APGO ORC-052-2017 FACTURA 000-001-01-00000322 POR L.7,999.86, PAGUESE A LA CUENTA 10111-00514-5  REGIONAL DE COMAYAGUA


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, COMPROMISO REPARACIÓN VEHÍCULO MAZDA BT50 PLACA N-11971 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN REPARACIÓN UT 93-2017, ORDEN DE REPARACIÓN SCS 236-2017

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, PAGO POR REPARACIÓN VEHÍCULO MAZDA BT50 PLACA N-11971 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN REPARACIÓN UT 93-2017, ORDEN DE REPARACIÓN SCS 236-2017, ORDEN DE PAGO SCS 236-2017 Y FACTURA 000-001-01-00005192.


title: FRANCISCO ANTONIO TORRES, COMPROMISO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTLIZADOS POR EMPLEADOS DEL ICF OFICINA CENTRAL REQUISICIÓN COMPRA SGM 064-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0128-2017.

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

rationale: FRANCISCO ANTONIO TORRES, PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTLIZADOS POR EMPLEADOS DEL ICF OFICINA CENTRAL REQUISICIÓN COMPRA SGM 064-2017, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0128-2017, FACTURA 000-001-01-00132511 Y ORDEN DE PAGO SCE 268-2017.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR COMO LINEA BASE TERCER INVENTARIO DE LOS MECANISMOS DE BINES Y SERVICIOS ECOSISTEMATICOS , SEGUN CONTRATO RH.C.No.17-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1183-2017.

VICENTE JOSE CALDERON RIVERA

legalName: VICENTE JOSE CALDERON RIVERA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: PLANILLA


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CUENTAS DE PERIODO DE FACTURACION DEL 28/11/2016 AL 27/12/2016, POR UN VALOR DE L 14,851.77. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-004-2017, FACTURA N° 047-001-01-09857721.

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM); POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  SEGUN CUENTAS DEL PERIODO DE FACTURACION DEL 28/12/2016 AL 27/01/2017, POR UN VALOR DE L 15,121.57. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-037-2017, FACTURA Nª 047-001-01-10008077.

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO DE TELEFONÍA CELULAR MES DE FEBRERO DE 2017 DE LAS CUENTAS 8594784 ASIGNADA A COMUNICACIONES, 4695008 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695005 ASIGNADA A LA SUB DIRECCION DE MANEJO FORESTAL, 4695006 ASIGNADA A LA SUB DIRECCION ÁREAS PROTEGIDAS, 4695007 ASINADA A LA DIRECCION EJECUTIVA Y 5554662 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL, SEGÚN FACTURA 047-001-01-10158936 Y ORDEN DE PAGO ICF-SGM-050-2017.

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO DE 2017 DE LAS CUENTAS 8594784 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695005 SUB DIRECCION MANEJO FORESTAL, 4695006 SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCION EJECUTIVA, 5554662 SECRETARIA GENERAL, ORDEN DE PAGO ICF SGM 070-2017

title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 28/03/2017 AL 27/04/2017 DE LAS CUENTAS 8594784 COMUNICACIONES, 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695005 SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, 4695006 SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCIÓN EJECUTIVA, 5554662 SECRETARÍA GENERAL, FACTURA 047-001-01-10707264 Y ORDEN DE PAGO ICF-SGM-084-2017.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 7-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AÑO 2017 / GA 1 UE 1, ACT 3, FF. 11, ORG. 01., 21430.


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR ,COMO LINEA BASE TERCER INVENTARIO DE LOS MECANISMOS DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMATICOS .
SEGUN CONTRATO RH.C.No.-17-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1184-2017.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE ACTUALIZACION DE PLANES DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 24-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO .

LUIS ALFREDO CARDONA

legalName: LUIS ALFREDO CARDONA


title:
PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.-RH.C.24-201-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2017.
1/4 PAGOS .
SEGUN ORDEN D EPAGO RH-1182-2017.


title: JUAN CARLOS FLORES POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE REUNION PARA REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL POA 2017,REVISION DEL POA 2018,SOCIALIZACION DE LINEA BASE TERCER INVENTARIO  DE LOS MECANISMOS DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS, MEMO DCHA-048-2017 POR L.15,109.38

JUAN CARLOS FLORES GUILLEN

legalName: JUAN CARLOS FLORES GUILLEN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: WUENDY  LOPEZ POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL LOS DIAS 07/08/2017 AL 11/08/2017 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE CAPACITACION AVANZADA A USUARIOS SIRMA,MEMO CIPF-306-2017 POR  L.2,059.38 COMO ANTICIPO Y L.114.00 REEMBOLSO

WUENDY KARINA LOPEZ ZUNIGA

legalName: WUENDY KARINA LOPEZ ZUNIGA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA PUBLICACION DE COMUNICADO: TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL TRANSPORTE DE FAUNA SILVESTRE SIN LA AUTORIZACION LEGAL RESPECTIVA, EN LA ZONA CENRTRO, POR UN VALOR DE L 9,660.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-224-2017, FACTURA N° 000-001-01-00026660, 000-001-01-00026661, RECIBO # 2615,2616.

title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA PUBLICACION DE COMUNICADO: TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL TRANSPORTE DE FAUNA SILVESTRE SIN LA AUTORIZACION LEGAL RESPECTIVA, POR UN VALOR DE L 13,800.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-225-2017, RECIBO S/N.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 7018-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION DE COMUNICADO: TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL TRANSPORTE DE FAUNA SILVESTRE SIN LA AUTORIZACION LEGAL RESPECTIVA, POR UN VALOR DE L 32,660.00. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DVS-045-2017.

type: REC


title: MIRIAM SUYAPA CANALES GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SE QUEDA LABORANDO DESPÚES DE SU HORARIOS DE TRABAJO POR CIERRE DE AÑO, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 232-2017.

MIRIAM SUYAPA CANALES GARCIA

legalName: MIRIAM SUYAPA CANALES GARCIA


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA (CARTULINA, CUARDE DE ESPIRAL, LAPIZ PARA PIZARRA, BOLIGRAFOS, CARPETAS COLGANTES) SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 5,110.36. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-167-2017, FACTURA N° 000-001-01-00016666.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO POR TRÁMITE RENOVACIÓN DE FIANZA ING. MARLENE ARIAS JEFE REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA FIANZA ZC-FF-44495-2013 CON VIGENCIA DEL 01-09-2017 AL 01-09-2018,SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 44-2017, FACTURA PROFORMA 13744

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-09-2017.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-09-2017

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ, PAGO POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES  POR VIAJE  A TEGUCIGALPA Y OCOTEPEQUE  DESDE CHOLUTECA PARA CONOCIMIENTO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON PRODUCTORES AGROFORESTALES MICROCUENCAS SAN BUENA VISTA, SAN FRANCISCO DEL VALLE Y ACTORES MODELOS CSEH LAS BALANZASM DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE DCHA 029-2017. POR L.206.00

ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

legalName: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ


JOHANA MARCELA NORORI SOLIS

legalName: JOHANA MARCELA NORORI SOLIS

rationale: REVERSION(JOHANA MARCELA NORORI SOLIS; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DECOMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR VIAJE A TRUJILLO, COLON (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL VALLE DE AGUAN CURVA) DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL ESTUDIO DE VISIBILIDAD E INSPECCION PRELIMINAR DEL SITIO DE INSTALACION DE LAS ESTACIONES CORS, POR UN VALOR DE L 2,970.00. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE CIPF-534-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-7053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-7053-1-0


JOSE DAVID CACERES COELLO

legalName: JOSE DAVID CACERES COELLO

actividadObra: 6 - REGULARIZACION DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: REVERSION(JOSE DAVID CACERES COELLO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE PARA REALIZAR VIAJE A PUERTO LEMPIRA   (BASE NAVAL)  DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR  INSPECCION PRELIMINAR DE VISIBILIDAD DEL SITIO DE INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES CORS, POR UN VALOR DE L 12,737.50.SEGUN MEMORANDO DE VIAJE CIPF-552-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-7057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-7057-1-0


MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ MARADIAGA

rationale: REVERSION(MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ MARADIAGA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN  (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE  CURCO) DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR  INSPECCION, CONSTRUCCION E  INSTALACION DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES CORS, POR UN VALOR DE L2,750.00. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE CIPF-554-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-7055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-7055-1-0


rationale: REVERSION(MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ MARADIAGA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR GIRA A LA CEIBA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO CURLA) DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE LA CONSTRUCCION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES CORS, POR UN VALOR DE L 3,410.00. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE CIPF-543-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-7059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-7059-1-0


title: HOTEL URQUIA POR CONCEPTO DE  PAGO PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS  EN ALIMENTACION  A PERSONAL QUE ELABORO  UN PROTOCOLO   PARA REPORTE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  A LA IMPLEMENTACION  DE LAS CONTRIBUCIONES  DETERMINADA A NIVEL  RELACIONADA  CON EL SECTOR FORESTAL DEPTAMENTAL DE LA PAZ, ORDEN DE PAGO ORC-061-2017 FACTURA 000-001-01-00004021 POR L.10,005.00

JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

legalName: JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


YENY MARIBEL CASTELLANOS ZELAYA

legalName: YENY MARIBEL CASTELLANOS ZELAYA

rationale: REVERSION(YENY MARIBEL CASTELLANOS ZELAYA; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR GIRA A CHOLUTECA (CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO CURLP) DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE LA CONSTRUCCION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES CORS, POR UN VALOR DE L 2,000.00. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE CIPF-540-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-7062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-7062-1-0


title: AUTO LLANTAS SAGASTUME/ JESUS ALEXI SAGASTUME POR CONCEPTO DE PAGO PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS  EN LA REPARACIONJ DEL VEHICULO  MARCA NISSAN FRONTIER  PLACA 11243 ASIGNADO A LA OFICINA  LOCAL DE INTIBUCA, ORDEN DE PAGO ORC-038-2017 FACTURA 000-001-01-00095896 POR L.19,151.00

JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

legalName: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ


YESSICA YAMILETH SOSA REYES

legalName: YESSICA YAMILETH SOSA REYES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: REVERSION(YESSICA YAMILETH SOSA REYES; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE  PARA REALIZAR VIAJE A PUERTO LEMPIRA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISIBILIDAD E INSPECCION PRELIMINAR DEL SITIO DE INSTALACION DE LAS ESTACIONES CORS, POR UN VALOR DE L 12,737.50. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE CIPF-551-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-7077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-7077-1-0


title:
PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.20-01-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2017.
1/4 PAGOS SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1205-2017.

RAFAEL EDGARDO DIAZ DEL VALLE OLIVA

legalName: RAFAEL EDGARDO DIAZ DEL VALLE OLIVA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No. RH.C.20-01-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2017.
1/4 PAGOS , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1204-2017.


title: JOSE BLAS ROMERO COMPROMISO DE PAGO DE ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE L.9000.00 CADA MES

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: JOSE BLAS ROMERO TORREZ; POR CONCEPTO DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIAMEBRE Y DICIEMBRE L.18,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-62-2017, CONTRATO ICF-SGM-007-2017.

type: CONT

description: JOSE BLAS ROMERO; POR CONCEPTO  DE PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, POR UN VALOR DE L 9,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-58-2017, RECIBO S/N, CONTRATO SGM-007-2017.

description: JOSE BLAS ROMERO TORREZ; POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, POR UN VALOR DE L 9,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-50-2017, CONTRATO ICF-SGM-007-2017.

description: JOSE BLAS ROMERO TORREZ; POR CONCEPTO DE PAGO POR  DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, POR UN VALOR DE  L 9,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-45-2017, CONTRATO ICF-SGM-007-2017.

description: JOSE BLAS ROMERO TORREZ; POR CONCEPTO  DE PAGO DE ALQUILER DE CASA, DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, OLANCHO,CORRESPONDIENTE AL MESE DE JULIO 2017 L.9000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-33-2017, RECIBO S/N, CONTRATO ICF-SGM-007-2017.

description: JOSE BLAS ROMERO TORREZ; POR CONCEPTO  DE PAGO POR SERVICIOP DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR UN VALOR DE  L 9,000.00.SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-25-2017, CONTRATO ICF-SGM-007-2017.

description: JOSE BLAS ROMERO COMPROMISO DE PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICNA LOCAL DE IFC EN CATACAMAS,  CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL 2017, POR UN VALOR DE L 9,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-19-2017, REC S/N, CONTRATO ICF-SGM-007-2017.

description: JOSE BLAS ROMERO ; DE PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL L.9,000.00. ORDEN DE PAGO RFO-14-2017

description: JOSE BLAS ROMERO; POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR UN VALOR DE L 9,000.00. SEGUN RECIBO S/N, CONTRATO ICF-SGM-007-2017.


title: PLANILLA DE PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.- RH.C.25-01-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2017 1/2 PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1206-2017.

EULA EDUVIGES DOMINGUEZ CASTELLANOS

legalName: EULA EDUVIGES DOMINGUEZ CASTELLANOS


title: PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.- RH.C.25-01-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2017 1/2 PAGOS SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1207-2017.


title: PAGO DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.-RH.C.21-01-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 2017. 1/3 PAGOS SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1221-2017.

ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE

legalName: ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA DEVOLUCION DE GARANTIA PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.21-01-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1222-2017.


HEYDEE YOSELIN AMAYA CASTRO

legalName: HEYDEE YOSELIN AMAYA CASTRO

rationale: REVERSION(HEYDEE YOSELIN AMAYA CASTRO; POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE PARA REALIZAR GIRA A JUTICALPA OLANCHO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON EL PROPOSIRTO DE DARROLLAR TALLER PARA EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE ANEJO DE REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA, POR UN VALOR DE L 3,734.37. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DAP-111-2017.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-28-1-7118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-28-1-7118-1-0


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS ORDEN DE COMPRA SCS-155-2017 PARA ADQUISICION  DE 4 TONERS SHARP KIT 2040CS, T66 4120, 4220 Y 4420  POR L.4,594.25

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS ORDEN DE COMPRA SCS-155-2017 PARA ADQUISICION  DE  DE 1 TONER SHARP KIT 2040 CS, 1 BOTELLA EPSON  T66 4220 COLOR CYAN,1 BOTELLA EPSON T66 4420 COLOR MAGENTA, SOLICITADOS POR LA REGION NORESTE DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO SCS-179-2017 FACTURA 000-002-01-00000240 RECIBO 1136 POR L.4,594.25


title: ALLAN EDUARDO FLORES POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES  POR  GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZADA  A  OCOTEPEQUE LOS DIAS 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE CONOCIMIENTO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON PRODUCTOS AGROFORESTALES  MICROCUENCA SAN JUAN BUENA VISTA  SAN FRANCISCO DEL VALLE Y ACTORES DEL MODELO  CSEH LAS BALANZAS, MEMO DCHA-028-2017 POR L.240.00

ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

legalName: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ


title: CESAR ILOVARES POR CONCEPTO DE  LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A GRACIAS LEMPIRA, LA ESPERANZA, CANDELARIA Y MAPULACA LOS DIAS 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE  TRASLADO DEL DIRECTOR HACIA  DICHOS LUGARES, MEMO DE-024-2017 POR L.  850.13

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OIFICNAS DE LA REGION FORESTAL DE  NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL MEDIDOR 110415157  FACTURA 000-002-01-02172073 POR L.5840.43

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-09-2017

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: CHEMEXC S. DE R. L., PAGO FINAL POR SEGUNDA ENTREGA DE 800 KILOS DE ESPORAS DE BIOTREE RESTANTES DE LA COMPRA DE 1,600 ESPORAS UTILIZADAS PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN REALIZADA POR IHCIETI, PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE ESPORAS DE HONGOS COMO MÉTODO DE CONTROL BIOLÓGICO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DECRETADA CON EL PCM 003-2016, SEGÚN ORDEN DE PAGO DPF 04-2017 Y FACTURA 000-001-01-00002020.

CHEMEXC S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA HONDURAS CARRETERA AL CRISTO DEL PICACHO

legalName: CHEMEXC S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR LIMPIEZA DE PREDIO DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFLM 56-2017 Y FACTURA 000-003-01-00000842.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN ADEMDUN #1 DEL CONTRATO GA-SGM-010-2017, ICF-GA-LPN-005-2016 Y ORDEN DE PAGO SGM 222-2017.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA GA-002-2017, ORDEN DE COMPRA SCE 270-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA GA-002-2017, ORDEN DE COMPRA SCE 270-2017, ORDEN DE PAGO SCE 275-2017.
ADJUNTAR:
* FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA.


title: ELEODORO LOPEZ, COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOS DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA OC-018-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 169-2017.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: ELEODORO LOPEZ, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOS DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA OC-018-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 169-2017, ORDEN DE PAGO SCS 209-2017 Y FACTURAS 000-001-01-00000953, 000-001-01-00000954, 000-001-01-00000955, 000-001-01-00000956, 000-001-01-00000957, 000-001-01-00000958, 000-001-01-00000959.


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOS DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA OC-019-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 167-2017.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 7149-0-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOS DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA OC-019-2017.

description: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR OBRAS CIVÍLES DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA OC-019-2017, ORDEN DE COMPRA SCS 167-2017, FACTURAS 000-001-01-00003116 Y 000-001-01-00003117 Y ORDEN DE PAGO SCS 199-2017.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ); POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE GUIMACA Y LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 16,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-033-2017, FACTURA N° 000-001-01-00008775.


title: MISAEL LEON POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE  DIESEL  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A GRACIAS LEMPIRA Y CANDELARIA LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE  SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO  DE LA OFICINA LOCAL DE CANDELARIA, MEMO DE-022-2017 POR  L.600.00

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ); POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE GUIMACA Y LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN, POR UN VALOR DE L 35,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-033-2017, FACTURA N° 000-001-01-00008775.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., PAGO PARCIAL FINAL POR ESTIMACIÓN # 3 LOTE NO.4 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ANEXAS PARA TÉCNICOS DE OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN" SEGÚN CONTRATO ICF-GA-SGM-019-2016, FACTURA 000-001-02-00000199, RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO SGM 204-2017, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-012-2016. (PAGO ESTIMACIÓN # 3 L. 203,925.99 MENOS PAGO PARCIAL 147,556.22 EL SALDO PENDIENTE DE 56,369.77 SE PAGARA CON FONDOS DEL PROYECTO CLIFOR)

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., PAGO ÚLTIMO POR ESTIMACIÓN #3 POR CONSTRUCCIÓN DE LOTE Nº2 "MÓDULO PARA CENTRO DE DATOS DE INFORMÁTICA" SEGÚN CONTRATO ICF-GA-SGM-019-2016, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 203-2017, FACTURA 000-001-02-00000195 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-012-2016.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: CINDY CAROLA  FLORES POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A COMAYAGUA Y TEGUCIGALPA LOS DIAS 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE  ASISTIR A TALLER PARA LA EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION  DE ESTRATEGIAS DE MANEJO  PARA LA GESTION SINAH Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES  PARA LA IMPLEMENTACION  ENE L AÑO 2018, MEMO DAP-111-2017  POR L.9,987.50

CINDY CAROLA FLORES MONCADA

legalName: CINDY CAROLA FLORES MONCADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: JOEL DOLAND MC LAUGLIN POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A COMAYAGUA Y TEGUCIGALPA LOS DIAS 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE  ASISTIR A TALLER PARA LA EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION  DE ESTRATEGIAS DE MANEJO  PARA LA GESTION SINAH Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES  PARA LA IMPLEMENTACION  ENE L AÑO 2018, MEMO DAP-112-2017  POR L.7659.38

JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

legalName: JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE


title: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA. PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-SGM-259-2017 CONTRATO ICF-SGM-21-2017 POR LA CONSTRUCCION  DE TECHO ESTRUCTURAL  EN LA OFICINA  LOCAL DE ICF  REGION NORESTE DE OLANCHO  CON 30 DIAS DE DURACION, INCLUYE  DESCONEXION  DEL SISTEMA ELECTRICO  DE 12  LUMINARIAS   398M2  DEMOLICION DE ESTRUCTURA  DE TECHO  DE MADERA EXISTENTE  INCLUYE  BOTADO DE ESCONBROS  25M2 CORTE DE ARBOL,INCLUYE  ACARREO HASTA DE  HASTA 20 MTS) 24.9 M3 ZAPATA AISLADA  CONCRETO 210KG/CM2 CUADRADA DE 0.90M E=0.20M ARMADA  CON 7#4 UNIDAD DE CIMENTACION  DE MAMPOSTERIA VISTA,PARED DE BLOQUE  DE CONCRETO REFORZADO CON MEZCLA DE 1.4 PARA ENTABICADO,TECHO ESTRUCTURAL ARMADO CON CERDAS TRIANGULARES  DE TUBO GALVANIZADO, CLAVADORES CON CANALETA , SOLDADURA CON ARCO DE ELECTRODO, CUBIERTA DE LAMINA ALUMINIZADA  TIPO EUROPEA CIELO FALSO CON DECORACION  TIPO ROMBO ,LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA,CAJAS OCTOGONALES, INTERRUPTORES,  Y BREAKER CABLES, TOBOS FLUORECENTES, UNIDAD DE LAMPARA,  INCLUYE BOMBILLA LED  DE 12 WATTS LUZ COLOR BLANCO, BOLETAS DE VENTA 001-001-02-00000078   POR L.547,717.24

title: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA. PAGO DE LA SEGUNDA  ESTIMACION SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-SGM-258-2017 CONTRATO ICF-SGM-21-2017 POR LA CONSTRUCCION  DE TECHO ESTRUCTURAL  EN LA OFICINA  LOCAL DE ICF  REGION NORESTE DE OLANCHO  CON 30 DIAS DE DURACION, INCLUYE  DESCONEXION  DEL SISTEMA ELECTRICO  DE 12  LUMINARIAS   398M2  DEMOLICION DE ESTRUCTURA  DE TECHO  DE MADERA EXISTENTE  INCLUYE  BOTADO DE ESCONBROS  25M2 CORTE DE ARBOL,INCLUYE  ACARREO HASTA DE  HASTA 20 MTS) 24.9 M3 ZAPATA AISLADA  CONCRETO 210KG/CM2 CUADRADA DE 0.90M E=0.20M ARMADA  CON 7#4 UNIDAD DE CIMENTACION  DE MAMPOSTERIA VISTA,PARED DE BLOQUE  DE CONCRETO REFORZADO CON MEZCLA DE 1.4 PARA ENTABICADO,TECHO ESTRUCTURAL ARMADO CON CERDAS TRIANGULARES  DE TUBO GALVANIZADO, CLAVADORES CON CANALETA , SOLDADURA CON ARCO DE ELECTRODO, CUBIERTA DE LAMINA ALUMINIZADA  TIPO EUROPEA CIELO FALSO CON DECORACION  TIPO ROMBO ,LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA,CAJAS OCTOGONALES, INTERRUPTORES,  Y BREAKER CABLES, TOBOS FLUORECENTES, UNIDAD DE LAMPARA,  INCLUYE BOMBILLA LED  DE 12 WATTS LUZ COLOR BLANCO, BOLETAS DE VENTA  001-001-02-00000080  POR L.365,144.83

MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA

legalName: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA


title: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA. PAGO DE LA SEGUNDA  ESTIMACION SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-SGM-258 -2017 CONTRATO ICF-SGM-21-2017 POR LA CONSTRUCCION  DE TECHO ESTRUCTURAL  EN LA OFICINA  LOCAL DE ICF  REGION NORESTE DE OLANCHO  CON 30 DIAS DE DURACION, INCLUYE  DESCONEXION  DEL SISTEMA ELECTRICO  DE 12  LUMINARIAS   398M2  DEMOLICION DE ESTRUCTURA  DE TECHO  DE MADERA EXISTENTE  INCLUYE  BOTADO DE ESCONBROS  25M2 CORTE DE ARBOL,INCLUYE  ACARREO HASTA DE  HASTA 20 MTS) 24.9 M3 ZAPATA AISLADA  CONCRETO 210KG/CM2 CUADRADA DE 0.90M E=0.20M ARMADA  CON 7#4 UNIDAD DE CIMENTACION  DE MAMPOSTERIA VISTA,PARED DE BLOQUE  DE CONCRETO REFORZADO CON MEZCLA DE 1.4 PARA ENTABICADO,TECHO ESTRUCTURAL ARMADO CON CERDAS TRIANGULARES  DE TUBO GALVANIZADO, CLAVADORES CON CANALETA , SOLDADURA CON ARCO DE ELECTRODO, CUBIERTA DE LAMINA ALUMINIZADA  TIPO EUROPEA CIELO FALSO CON DECORACION  TIPO ROMBO ,LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA,CAJAS OCTOGONALES, INTERRUPTORES,  Y BREAKER CABLES, TOBOS FLUORECENTES, UNIDAD DE LAMPARA,  INCLUYE BOMBILLA LED  DE 12 WATTS LUZ COLOR BLANCO, BOLETAS DE VENTA  001-001-02-00000080  POR L.365,144.83


title: SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA S DE RL DE CV, COMPROMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN ESTRUTURA GENERAL Y CUBIERTA PARA SALÓN MULTIUSOS, SEGÚN REQUISICIÓN OC 016-2017, CONTRATO ICF-GA-SGM-22-2017

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 14- CALLE 12 AVE. SUR CASA-1406 PROGRESO

rationale: SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA S DE RL DE CV, PAGO ESTIMACIÓN # 1 60% AVANCE FÍSICO CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN ESTRUTURA GENERAL Y CUBIERTA PARA SALÓN MULTIUSOS, SEGÚN REQUISICIÓN OC 016-2017, CONTRATO ICF-GA-SGM-22-2017, ORDEN DE PAGO SGM 257-2017 Y FACTURA 000-001-01-00000258.

description: SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA S DE RL DE CV, PAGO FINAL 40% ESTIMACIÓN # 2 AVANCE FÍSICO CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN ESTRUTURA GENERAL Y CUBIERTA PARA SALÓN MULTIUSOS, SEGÚN REQUISICIÓN OC 016-2017, CONTRATO ICF-GA-SGM-22-2017, ORDEN DE PAGO SGM 256-2017 Y FACTURA 000-001-01-00000259.


title:
PAGO DE LA DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE LA CONSULTORIA DE PLAN ANUAL DE MANEJO Y USOS MULTIPLES Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES DE LA COOPERATIVA LAS CAMELIAS ATLANTIDA LIMITADA SEGUN CONTRATO 22-01-2017, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE DICHA CONSULTORIA QUEDANDO PENDIENTE TRES PAGO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1272-2017.

JAIME ENRIQUE PERALTA PEREZ

legalName: JAIME ENRIQUE PERALTA PEREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: VILLA FIORE S DE RL, PAGO POR SERVICIO TRANSPORTE, COMERCIALES Y PROTOCOLO PARTICIPANTES JORNADA INSTITUCIONAL SOCIALIZACIÓN DE LOGROS OBTENIDOS AÑO 2017 PERSONAL DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DCI ICF-085-2017, FACTURA 000-001-01-00000808, ORDEN DE PAGO SCS 196-2017.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VILLA FIORE S DE RL, PAGO POR SERVICIO ALQUILER DE MOBILIARIO, SALÓN Y EQUIPO COMUNICACIÓN PARTICIPANTES JORNADA INSTITUCIONAL SOCIALIZACIÓN DE LOGROS OBTENIDOS AÑO 2017 PERSONAL DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DCI ICF-085-2017, FACTURA 000-001-01-00000808, ORDEN DE PAGO SCS 196-2017.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.22-01-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO , QUEDANDO PENDIENTE TRES PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1271-2017.


title:
PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA DE PLAN ANUAL DE MANEJO Y USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES DE LA EMPRESA CAMPESINA LOS ANGELES SEGUN CONTRATO RH-23-01-2017. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE DICHA CONSULTORIA QUEDANDO PENDIENTE TRES PAGOS .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1269-2017.

ALLAN ROBERTO MONTENEGRO VINDEL

legalName: ALLAN ROBERTO MONTENEGRO VINDEL


title:
PAGO DE LA DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE LA CONSULTORIA DE PLAN ANUAL DE MANEJO Y USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES DE LA EMPRESA CAMPESINA LOS ANGELES SEGUN CONTRATO RH-23-01-2017, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE DICHA CONSULTORIA QUEDANDO PENDIENTE TRES PAGOS .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1270-2017.


title:
PAGO DE LA DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE LA CONSULTORIA DE FORTALECIMIENTO DE COORDINACION REGIONAL DEL PLAN MAESTRO AGUA, BOSQUE Y SUELO , SEGUN CONTRATO RH-09-01-2017.
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE DICHA CONSULTORIA QUEDANDO PENDIENTE DOS PAGOS .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1268-2017.

BERTHA IRIS ARGUETA TEJEDA

legalName: BERTHA IRIS ARGUETA TEJEDA


title: VILLA FIORE S DE RL, PAGO POR SERVICIOS COMERCIALES PARTICIPANTES JORNADA INSTITUCIONAL SOCIALIZACIÓN DE LOGROS OBTENIDOS AÑO 2017 PERSONAL DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DCI ICF-085-2017, FACTURA 000-001-01-00000808, ORDEN DE PAGO SCS 196-2017.


title:
PAGO DE LA PLANILLA DE LA CONSULTORIA DE FORTALECIMIENTO DE COORDINACION REGIONAL DEL PLAN MAESTRO AGUA , BOSQUE Y SUELO , SEGUN CONTRATO RH-09-01-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE DICHA CONSULTORIA QUEDANDO PENDIENTE DOS PAGOS .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1267-2017


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR REDEFINICION E INICIO DE PROCESOS TENDIENTES A LA MARCACION DE LIMITES DE VIDA SILVESTRE DE MONTAÑA VERDE .
SEGUN CONTRATO RH.C.12-01-2017
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO QUEDANDO PENDIENTE UN TERCER Y ULTIMO PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1277-2017.

SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

legalName: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL


title:
PAGO POR DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA RETENIDA COMO CONSULTOR DE REDEFINICION E INICIO DE PROCESOS TENDIENTES A LA DEMARCACION DE LIMITES DE REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MONTAÑA VERDE  SEGUN CONTRATO RH.C.12-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO QUEDANDO PENDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1278-2017.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR COMO ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DEL AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE SANTANTA BARBARA SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 21-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO QUEDANDO PENDIENTE UN TERCER Y ULTIMO PAGO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1279-2017.

ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE

legalName: ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DL 10% AL CONSULTOR POR ELABORACION DE PLAN DE MANEJO DEL AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE SANTA BARBARA SEGUN CONTRATO RH.C.21-01-2017
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO QUEDANDO PENDIENTE UN TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1280-2017.


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL MAÑANA Y TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 239-2017.

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA, REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  UTILIZADOS EN LA GIRA DE CAMPO CON REPRESENTACIONES  DE LOS PAISES QUE CONFORMAN LA COMISION CENTROAMERICANA  DE AMBIENTE Y DESARROLLO  DEL DIA 24 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE SIGUATE PEQUE DESGUN ORDEN DE PAGO PNR OP-11-2017

FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

legalName: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: BANCO ATLANTIDA POR CONEPTO DE PAGO ´PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION  Y MERIENDAS EN LA REUNION  DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON EL OBJETIVO DE  CAPACITAR  SOBRE ORGANIZACION DE  CON CONSEJO CONSULTIVO  FORESTAL DE EL ROSARIO,  ORDEN DE PAGO ORC-062-2017 FACTURA 000-001-01-00000004 POR L.6000.00, CUENTA 10111-00514-5  REGION DE COMAYAGUA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: AUTOEXCEL POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO MITSUBISHI S/P    RECTIFICAR DISCOS, APLICAR TRATAMEINTO DE DIESEL,RECTIFICAR TAMBORES, CAMBIAR ZAPATAS,  ALINEAR RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, ARANDELA DE TAPON, ZAPATA DE FRENOS TRASEROS,  FRICCION DELANTERA, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE DE MOTOR 15W40 LIMPIADOR DE FRENOS, PENETRANTE, DESENGRASANTE, ORDEN DE PAGO SGM-266-2017 FACTURA 004-001-01-00051557 RECIBO 0092M POR L.16,242.35, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL OFICINA CENTRAL DEL ICF PARA SU FLOTA DE VEHÍCULOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 246-2017 Y FACTURA 000-001-01-00096787.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title:
OSCAR ARMANDO  RIVERA PAGOADA/ARTE HONDUREÑO, PAGO POR COMPRA DE 170 TARJETAS DE PRESENTACION  IMPRESAS POR AMBOS LADOS A FULL COLOR, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001993 Y ORDEN DE PAGO SCS 220-2017.
ADJUNTAR: FACTURA, COMPROBANTE ENTREGA.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, PAGO POR COMPRA DE SELLO DE PRESIÓN PARA SER UTLIZADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, REQUISICIÓN PARA COMPRA SGM 097-2017, ORDEN DE PAGO SCS 248-2017 Y FACTURA 000-002-01-0000296.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 7265-0-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE SELLO DE PRESIÓN PARA SER UTLIZADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, REQUISICIÓN PARA COMPRA SGM 097-2017.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO 859, PLACA N 09133, ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 000-003-01-00000868, Y ORDEN DE PAGO RFLM 67-2017.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MERIO DEL CARMEN GUILLEN POR LIQUIDACION Y REEMBOLSO  DE PASAJES  DE VIAJE DE GIRA REALIZADA  A  OCOTEPEQUE  Y TEGUCIGALPA LOS DIAS 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON EL PROPOSITO DE CONOCIMIENTO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON PRODUCTOS AGROFORESTALES  MICROCUENCA SAN JUAN BUENA VISTA  SAN FRANCISCO DEL VALLE Y ACTORES DEL MODELO  CSEH LAS BALANZAS, MEMO DCHA-033-2017 POR L.276.00

MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR

legalName: MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUS INSTITUCIONAL MAÑANA Y TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 241-2017.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


description: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL OFICINA CENTRAL DEL ICF PARA SU FLOTA DE VEHÍCULOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 246-2017 Y FACTURA 000-001-01-00096787.


title:
PLANILLA DE PAGO DE LA CONSULTORIA , SEGUN  CONTRATO RH.C.05-01-2017 CORRESPONDIENTE AL QUINTO Y ULTIMO PAGO DEL AÑO 2017 5/5 .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1299-2017.

CARMEN MARIA GARCIA LOPEZ

legalName: CARMEN MARIA GARCIA LOPEZ


title: BANCO ATLANTIDA (HOTEL DEL ANGEL)  POR CONCEPTO DE PAGO POR CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION   A HOTEL DEL ANGEL  LOS CUALES FUERON UTILIZADOS   PARA CAPACITAR  A LA RED DE UNIDADES MUNICIPALES  AMBIENTALES DEL DEPTO  Y EL CONSEJO CONSULTIVO  DEPARTAMENTAL DE LA PAZ  REGION FORESTAL DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO ORC-051-2017 FACTURA 000-001-01-00004111 POR L.31,068.25, PAGUESE A LA CUENTA 10111-00514-5 REGION FORESTAL DE COMAYAGUA


title:
PLANILLA DE PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.05-01-2017 CORRESPONDIENTE AL QUINTOY ULTIMO  PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1300-2017


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE; POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE DEL VEHICULO TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA N 9130, REG. 862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR L 58,420.00. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-76-2017, FACTURA N° 000-001-01-00001593, RECIBO # 0000236.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.05-01-2017 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL AÑO 2017.
4/5 PAGOS .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1297-2017.


title:
PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.05-01-2017 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1298-2017.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-10-2017.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  PUBLICACIÓN DE AVISO ASIGNACIÓN ÁREA COMUNITARIA BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO A LAS COMUNIDADES DE EL ÑATO, LA CELEA, CUYAMEL Y LAS CHAMPAS POR LA EMPRESA ESMNAIR, POR UN VALOR DE L 4,830.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-168-2017, FACTURA N° 000-001-01-00025411.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC-GA-10-2017.

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA COMPRA DE CANASTAS GOURMET SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA DCI 088-2017,

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET PARA SER ENTREGADAS A LOS MIEMBROS DE GABINETE DE GOBIERNO COMO MUESTRA DE APOYO AL SECTOR FORESTAL AÑO 2017, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA DCI 088-2017, FACTURA 000-002-01-00009660 Y ORDEN DE PAGO SCE 278-2017.


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V., PAGO POR REVISIÓN DE 85,000 KM VEHICULO MITSUBISHI PLACA N 11543 ASIGNADO A TRANSPORTE, REQUISICIÓN UT 102-2017, ORDEN DE PAGO SGM 267-2017 Y FACTURA 004-001-01-00051556.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.; POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA  ICF-GA-LPN-001-2017 POR SERVICIO DE VIGILANCIA SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE MATERIALES, POR UN MONTO DE L 6,900.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-046-2017, FACTURA Nª 000-002-01-00061153.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.; POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-001-2017 POR SERVICIO DE VIGILANCIA, POR UN VALOR DE L 4,945.00. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-045-2017.


title: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  AL VEHICULO MITSUBISHI L200 Y TOYOTA 3.0 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, POR UN VALOR DE L 2,702.50. SEGUN REQUISICION DE COMPRA UT-011-2017 Y UT-012-2017.

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, PAGO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  AL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA MI-4972 Y TOYOTA 3.0 PLACA N-11668 ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00-015114 Y ORDEN DE PAGO SCE 03-2017.


title:
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., PAGO PARA PUBLICACIÓN DE AVISO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-010-2017, ICF-GA-LPN-011-2017, ICF-GA-LPN-012-2017, ICF-GA-LPN-013-2017,  DIARIOS MAYOR CIRCULACIÓN ZONA CENTRAL, REQUISICIÓN SGM 072-2017, ORDEN DE PAGO SCS 233-2017, FACTURA 000-001-01-00026775Y ORDEN DE PAGO SCS 233-2017.
OBS: ADJUNTAR PUBLICACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 7458-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PUBLICACIÓN DE AVISO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-010-2017, ICF-GA-LPN-011-2017, ICF-GA-LPN-012-2017, ICF-GA-LPN-013-2017,  DIARIOS MAYOR CIRCULACIÓN ZONA CENTRAL, REQUISICIÓN SGM 072-2017.


rationale: PRECOMPROMISO PARA PUBLICACIÓN DE AVISO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-010-2017, ICF-GA-LPN-011-2017, ICF-GA-LPN-012-2017, ICF-GA-LPN-013-2017,  EN LA GACETA, REQUISICIÓN SGM 0109-2017.


title:
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-010-2017, ICF-GA-LPN-011-2017, ICF-GA-LPN-012-2017, ICF-GA-LPN-013-2017, DIARIOS MAYOR CIRCULACIÓN ZONA NORTE, REQUISICIÓN SGM 108-2017, ORDEN DE PAGO SCS 235-2017.
OBS: FACTURA, O/P, CONTRATO, SIAFI, O/C


title:
PAGO DE PLANILLA DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.05-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1319-2017.


title: YIP SUPERMERCADOS  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0131-2017 REQUISICION PARA LA COMPRA 029-2017 PARA COMPRA DE  DIFERENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  PARA LA ATENCION DE REUNIONES  DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR L.22,715.07

rationale: YIP SUPERMERCADOS  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0131-2017 REQUISICION PARA LA COMPRA 029-2017 PARA COMPRA DE  DIFERENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  PARA LA ATENCION DE REUNIONES  DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SCE-271-2017  POR L.22,715.07


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA COMO CONSULTOR DE LINEA BASE TERCER INVENTARIO DE LOS MECANISMOS DE BINES Y SERVICIOS ECOSISTEMATICO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1302- 2017.
SEGUNDO PAGO DEL AÑO 2017.

VICENTE JOSE CALDERON RIVERA

legalName: VICENTE JOSE CALDERON RIVERA


title:
PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DEL 10% DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.-26-01-2017 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO , QUEDANDO PENDIENTE UN PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1344-2017.

BERTHA IRIS ARGUETA TEJEDA

legalName: BERTHA IRIS ARGUETA TEJEDA


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO RH.C.N.26-01-2017 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO , QUEDANDO PENDIENTE UN PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1343-2017.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR LINEA BASE TERCER INVENTARIO DE LOS MECANISMOS DE BINES Y SERVICIOS ECOSISTEMATICOS .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH.C.No.05-01-2017.
SEGUNDO PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1301-2017.


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.20-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL AÑO 2017 3/4 PAGOS DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1339-2017

RAFAEL EDGARDO DIAZ DEL VALLE OLIVA

legalName: RAFAEL EDGARDO DIAZ DEL VALLE OLIVA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title:
PAGO DE PLANILLA DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.20-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL AÑO 20173/4 PAGOS .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1340-2017.


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA COMO CONSULTOR EN ANALISIS DE LA NORMATIVA TECNICA ACTUAL VIGENTE QUE REGULA EL MANEJO FORESTAL DEL PAIS SEGUN CONTRATO RH.C.No.-13-01-2017
TERCER Y ULTIMO  PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1346-2017.

SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA

legalName: SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR ANALISIS DE LA NORMATIVA TECNICA ACTUAL VIGENTE QUE REGULA EL MANEJO FORESTAL DEL PAIS SEGUN CONTRATO RH.C.No.-13-01-2017.
TERCER Y ULTIMO PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1345-2017.


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE  HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA DISEÑAR VALIDAR E IMPLEMENTAR UN PROTOTIPO DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL SEGUN CONTRATO RH.C.No.-20-01-2017 .
SEGUNDO PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1338-2017


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA COMO ASITENCIA TECNICA PARA LA IDENTIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA ELABORAR UN PROTOCOLO DE REGLAMENTACION E IMPLEMENTACION DEL ARTICULO 123.
SEGUN CONTRATO RH.C.No.-25-01-2017.

EULA EDUVIGES DOMINGUEZ CASTELLANOS

legalName: EULA EDUVIGES DOMINGUEZ CASTELLANOS


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA DISEÑAR VALIDAR E IMPLEMENTAR UN PROTOTIPO DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL SEGUN CONTRATO RH.C.No.-20-01-2017 .
SEGUNDO PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1337-2017.


title: MILANO S.DE R.L., COMPROMISO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-029-2017 COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-002-2017, PAGO DE LOTES 17, 18,19 Y 20.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
MILANO S.DE R.L., PAGO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-029-2017 COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-002-2017, PAGO DE LOTES 17, 18,19 Y 20. ORDEN DE PAGO SCS 231-2017.
ADJUNTAR: PROCESO LICITACION COMPLETO, FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE ENTREGA, DOCUMENTOS SEGÚN RESOLUCIÓN, GARANTIA C Y C.


title: MILANO S.DE R.L., COMPROMISO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-029-2017 COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-002-2017, PAGO DE LOTES 5, 10, 12, 13 Y 16.

rationale:
MILANO S.DE R.L.,PAGO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-029-2017 COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-002-2017, PAGO DE LOTES 5, 10, 12, 13 Y 16. ORDEN DE PAGO SCS 231-2017.
ADJUNTAR: PROCESO LICITACION COMPLETO, FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE ENTREGA, DOCUMENTOS SEGÚN RESOLUCIÓN, GARANTIA C Y C.


title: MILANO S.DE R.L., COMPROMISO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-029-2017 COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-002-2017, PAGO DE LOTES 1, 3, 8, 21.

rationale:
MILANO S.DE R.L., PAGO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-029-2017 COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-002-2017, PAGO DE LOTES 1, 3, 8, 21. ORDEN DE PAGO SCS 231-2017.
ADJUNTAR: PROCESO LICITACION COMPLETO, FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE ENTREGA, DOCUMENTOS SEGÚN RESOLUCIÓN, GARANTIA C Y C.


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, COMPROMISO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-030-2017 COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-002-2017, PAGO DE LOTES 2, 4, 6, 7, 11, 14 Y 15.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, PAGO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-030-2017 COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-002-2017, PAGO DE LOTES 2, 4, 6, 7, 11, 14 Y 15, ORDEN DE PAGO SCS 232-2017.
ADJUNTAR: PROCESO LICITACION COMPLETO, FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE ENTREGA, DOCUMENTOS SEGÚN RESOLUCIÓN, GARANTIA C Y C.


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, COMPROMISO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-030-2017 COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-002-2017, PAGO DE LOTE 9.

rationale:
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, PAGO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-030-2017 COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-002-2017, PAGO DE LOTE 9, ORDEN DE PAGO SCS232-2017.
ADJUNTAR: PROCESO LICITACION COMPLETO, FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE ENTREGA, DOCUMENTOS SEGÚN RESOLUCIÓN, GARANTIA C Y C.


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ-REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO A BRUS LAGUNA PARA AUDITAR PLAN DE MANEJO ASIGNADO A LA COOPERATIVA AGROFORESTAL ULAKHUAS LIMITADA CAIFUL EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDODE VIAJE RBRP-OLP-03-2017.

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ


title: COMPROMISO PARA LA CONSTRUCCION EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L 822,949.78.

JUAN LEONARDO VALLADARES SALGADO

legalName: JUAN LEONARDO VALLADARES SALGADO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

rationale: JUAN LEONARDO VALLADARES SALGADO;  POR CONCEPTO DE PAGO POR SEGUNDA  ESTIMACION DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION  DE PISOS, CIELO FALSO, PAREDES INTERNAS, Y SISTEMA DE CLIMATIZACION EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L329,179.92. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-263-2017, FACTURA N° 000-001-04-00000052, CONTRATO ICF-GA-SGM-16-2017.

description: JUAN LEONARDO VALLADARES SALGADO;  POR CONCEPTO DE PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION  DE PISOS, CIELO FALSO, PAREDES INTERNAS, Y SISTEMA DE CLIMATIZACION EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, POR UN VALOR DE L493,769.86. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-264-2017, FACTURA N° 000-001-04-00000051, CONTRATO ICF-GA-SGM-16-2017.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA DISEÑAR VALIDAR E IMPLEMENTAR UN PROTOTIPO DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL SEGUN CONTRATO RH. C.No.- 20-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL 4 Y ULTIMO PAGO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1377-2017.


title: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA, COMPROMISO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-023-2017 COMPRA DE 5 MOTOCICLETAS RESULTANTES DE LA LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2017, PAGO DE LOTE 1.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale:
COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA, PAGO SEGÚN CONTRATO ICF-SGM-023-2017 COMPRA DE 5 MOTOCICLETAS RESULTANTES DE LA LICITACIÓN PÙBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2017, PAGO DE LOTE 1, ORDEN DE PAGO SCS 244-2017.
ADJUNTAR: PROCESO LICITACION COMPLETO, FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE ENTREGA, DOCUMENTOS SEGÚN RESOLUCIÓN, GARANTIA C Y C.


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONSULTORIA PARA DISEÑAR VALIDAR E IMPLEMENTAR
UN PROTOTIPO DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL
SEGUN CONTRATO RH. C.No.- 20-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL 4 Y ULTIMO PAGO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1378-2017.


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO POR SERVICIO DE TAXI MAÑANA Y TARDE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUS INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 265-2017.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA COMO CONSULTOR LINEA BASE TERCER INVENTARIO DE LOS
MECANISMOS DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS , SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 05-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1376-2017


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR LINEA BASE TERCER INVENTARIO DE LOS
MECANISMOS DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS , SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 05-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER  PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1373-2017


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR LINEA BASE TERCER INVENTARIO DE LOS MECANISMOS DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS , SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 05-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1375-2017


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA COMO CONSULTOR LINEA BASE TERCER INVENTARIO DE LOS
MECANISMOS DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS , SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 05-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1374-2017


title:
FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES), PAGO POR COMPRA DE CORTINAS PARA SER UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN OC 21-2017, ORDEN DE PAGO SCS 241-2017.
OBS: FACTURA, RECIBO, ENTREGA, REQUISICIÓN, O/PAGO, LISTADO DEPTOS.

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


description:
FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES), PAGO POR COMPRA DE CORTINAS PARA SER UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF, SEGÚN REQUISICIÓN OC 21-2017, ORDEN DE PAGO SCS 241-2017.
OBS: FACTURA, RECIBO, ENTREGA, REQUISICIÓN, O/PAGO, LISTADO DEPTOS.


title: GRAN HOTEL SULA S A; POR CONCEPTO DE PAGO POR  EL ALQUILER DE HABITACIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE JORNADAS DE TRABAJO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE LAGUNA DE TICAMAYA, POR UN VALOR DE L 2,012.72. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-171-2017, FACTURA N° 000-001-01-00147325, RECIBO # 34630.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR ACTUALIZACION DE PLAN DE MANEJO Y NATURALES .
SEGUN CONTRATO RH.C.No.-22-01-2017
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1389-2017.

JAIME ENRIQUE PERALTA PEREZ

legalName: JAIME ENRIQUE PERALTA PEREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (LOTE1: TRAMPAS CAMARA, LOTE 2: CAMARAS FOTOGRAFICAS, LOTE 4: BINOCULARES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 142,870.44. SEGUN  RESOLUCION-DE-MP-178-2017.

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (LOTE1: TRAMPAS CAMARA, LOTE 2: CAMARAS FOTOGRAFICAS, LOTE 4: BINOCULARES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR UN VALOR DE L 142,870.44. SEGUN  ORDEN DE PAGO SCS-230-2017, CONTRATO ICF-SGM-028-2017.


title: COMPROMISO DEL CONTRATO SGM-026-2017 DE LA LICITACION No.ICF-GA- LPN-007-2017

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: DISTRIBUIDORA TEXTIL POR CONCEPTO DE PAGO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCION  PARA SER UTILZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DEL ICF CENTRAL ICF-GA-LPN-007-2017  LOTE 1,2,3,4,5,6 Y 50% DE LA 7 SEGUN RESOLUCION  MP-169-2017, CONTRATO SGM-026-2017 POR VALOR DE L.167,428.50


title: COMPROMISO DEL CONTRATO SGM-026-2017 DE LA LICITACION No. LPN -ICF-GA-007-2017

description: DISTRIBUIDORA TEXTIL POR CONCEPTO DE PAGO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCION  PARA SER UTILZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DEL ICF CENTRAL ICF-GA-LPN-007-2017  LOTE 1,2,3,4,5,6 Y 50% DE LA 7 SEGUN RESOLUCION  MP-169-2017, CONTRATO SGM-026-2017 POR VALOR DE L.167,428.50


title: COMPROMISO DEL CONTRATO SGM-027-2017 DE LA LICITACION No. LPN-ICF-GA-007-2017

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCION  PARA SER UTILZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DEL ICF CENTRAL ICF-GA-LPN-007-2017  LOTE 50% DEL 7, LOTE 8,9,10,11,12,13,14,15 Y 16  SEGUN RESOLUCION  MP-169-2017, ORDEN DE PAGO SCS-228-2017 POR L.278,944.00


title: COMPROMISO DEL CONTRATO SGM-027-2017, RESULTADO DE LA LICITACION No. LPN-ICF-GA-007-2017

description: EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCION  PARA SER UTILZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DEL ICF CENTRAL ICF-GA-LPN-007-2017  LOTE 50% DEL 7, LOTE 8,9,10,11,12,13,14,15 Y 16  SEGUN RESOLUCION  MP-169-2017, ORDEN DE PAGO SCS-228-2017 POR L.278,944.00


title: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE  DE ADQUISICION DE   1 DISCO DURO EXTERNO  SEAGATE,1 VIDE PROYECTOR  EPSON X41 MAS 5 IMPRESORAS  EPSON  L575,35 UPS  CDP 1200VA AVR 10 SALIDAS  SOLICITADOS POR EL DEPTO  DE UPEG,AUDITORIA  TECNICA,AREAS PROTEGIDAS Y DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE PAGO SCE-175-2017 FACTURA 000-001-01-00013459  RECIBO S/N POR L.136,629.81

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DEL 10% POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.-RH.C.N.33-01-2017 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO ,QUEDANDO PENDIENTE DOS PAGOS DEL AÑO 2017,SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1390-2017.


description: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE  DE ADQUISICION DE   1 DISCO DURO EXTERNO  SEAGATE,1 VIDE PROYECTOR  EPSON X41 MAS 5 IMPRESORAS  EPSON  L575,35 UPS  CDP 1200VA AVR 10 SALIDAS  SOLICITADOS POR EL DEPTO  DE UPEG,AUDITORIA  TECNICA,AREAS PROTEGIDAS Y DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE PAGO SCE-175-2017 FACTURA 000-001-01-00013459  RECIBO S/N POR L.136,629.81

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L.; POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL, POR UN VALOR DE L 115,802.70. SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-176-2017, FACTURA N° 000-001-01-00013453.


title:
PAGO DEL 10% POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.-
RH.C.N.33-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGOS QUEDANDO PENDIENTE UN PAGO DEL AÑO
2017,SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1392-2017.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR ACTUALIZACION DE PLAN DE MANEJO Y
NATURALES .
SEGUN CONTRATO RH.C.No.-22-01-2017
PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1391-2017.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR ACTUALIZACION DE PLAN DE MANEJO Y
NATURALES .
SEGUN CONTRATO RH.C.No.-22-01-2017
PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO PAGO , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1393-2017.


title:
PAGO DEL 10% POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.-
RH.C.N.33-01-2017 CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO  PAGOS DEL AÑO
2017,SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1394-2017.


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ACTUALIZACION DE PLANES DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES , SEGUN CONTRATO No.- RH.C.24-01-2017.
CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1404-2017.

LUIS ALFREDO CARDONA

legalName: LUIS ALFREDO CARDONA


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR COMO ACTUALIZADOR DEL PLAN DE
MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE
LOS RECURSOS FORESTALES , SEGUN CONTRATO RH.C.No.-24-01-2017 , PAGO CORRESPONDIENTE AL
CUARTO Y ULTIMO  PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1405-2017.


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN
ACTUALIZACION DE PLANES DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL USO MULTIPLE Y
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES , SEGUN CONTRATO No.- RH.C.24-01-
2017.
CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO  PAGO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1406-2017.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR COMO ACTUALIZADOR DEL PLAN DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES , SEGUN CONTRATO RH.C.No.-24-01-2017 , PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1403-2017.


title: PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE ACTUALIZACION DE PLANES DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES SEGUN CONTRATO No.- 24-01-2017 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1402-2017.


title:
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR COMO ACTUALIZACION DE PLAN DE MANEJO Y PLAN OPERATIVO ANUAL BASADO EN EL USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 24-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1401-2017.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES .
SEGUN ORDEN CONTRATO RH.C.No.-23-01-2017
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1395-2017.

ALLAN ROBERTO MONTENEGRO VINDEL

legalName: ALLAN ROBERTO MONTENEGRO VINDEL


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO
INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES .
SEGUN ORDEN CONTRATO RH.C.No.-23-01-2017
PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1397-2017.


title:
DEVOLUCION DE GARANTIA DEL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN USO
MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO
INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES .
SEGUN ORDEN CONTRATO RH.C.No.-23-01-2017
PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1398-2017.


title:
DEVOLUCION DE GARANTIA DEL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO
INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES .
SEGUN ORDEN CONTRATO RH.C.No.-23-01-2017
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1396-2017.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN USO MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO
INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES .
SEGUN ORDEN CONTRATO RH.C.No.-23-01-2017
PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO PAGO , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1399-2017.


title:
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO A NAVIDAD CATRACHA EN EL HOSPITAL DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUSICIÓN RRHH 15-2017, ORDEN DE PAGO SCE 274-2017.
OBS. FACTURA, RECIBO, ENTREGA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 7554-0-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO A NAVIDAD CATRACHA EN EL HOSPITAL DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUSICIÓN RRHH 15-2017.


title:
DEVOLUCION DE GARANTIA DEL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN USO
MULTIPLE Y APROVECHAMIENTO
INTEGRAL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y NATURALES .
SEGUN ORDEN CONTRATO RH.C.No.-23-01-2017
PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTOY ULTIMO PAGO  , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1400-2017.


title:
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES COMO APOYO A NAVIDAD CATRACHA EN EL HOSPITAL DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUSICIÓN RRHH 15-2017, ORDEN DE PAGO SCE 274-2017.
OBS. FACTURA, RECIBO, COMPROBANTE ENTREGA.

title:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES COMO APOYO A NAVIDAD CATRACHA EN EL HOSPITAL DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUSICIÓN RRHH 15-2017, ORDEN DE PAGO SCE 273-2017.
OBS. FACTURA, RECIBO, ENTREGA, SOLVENCIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :28 GA :1 F-01: 7556-0-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES COMO APOYO A NAVIDAD CATRACHA EN EL HOSPITAL DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUSICIÓN RRHH 15-2017.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPRA DE 300 NACATAMALES PARA APOYO A NAVIDAD CATRACHA EN EL HOSPITAL DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUSICIÓN RRHH 15-2017, ORDEN DE PAGO SCS 246-2017.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA , PAGO POR HONORARIO PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA REDEFINICION DE LIMITES Y PROCESOS TENDIENTES A LA DEMARCACION DEL RVS MONTAÑA VERDE .
SEGUN CONTRATO RH.C.No.-12-01-2017
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1379-2017.

SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

legalName: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA REDEFINICION DE LIMITES Y PROCESOS TENDIENTES A LA DEMARCACION DEL RVS MONTAÑA VERDE .
SEGUN ORDEN CONTRATO RH.C.No.-12-01-2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1380-2017


title:
PAGO POR HONORARIOS COMO CONSULTOR EN ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DEL AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE SANTA BARBARA
SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 21-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1381-2017.

ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE

legalName: ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE


title:
PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DEL PAGO POR HONORARIOS COMO CONSULTOR EN ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DEL AREA
PROTEGIDA PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE SANTA BARBARA
SEGUN CONTRATO RH.C.No.- 21-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1382-2017.


title:
PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH.C.N.26-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1407-2017.

BERTHA IRIS ARGUETA TEJEDA

legalName: BERTHA IRIS ARGUETA TEJEDA


title:
PAGO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL 10% DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.-RH.C.N.26-01-2017 CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO PAGO , DEL AÑO 2017.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1408-2017.


title:
PAGO POR DEVOLUCIONDE GARANTIA DE HONORARIOS PROFESIONALES CONSULTORIA COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA IDENTIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA ELABORAR UN PROTOCOLO DE REGLAMENTACION E IMPLEMENTACION DEL ARTICULO 123.
SEGUN CONTRATO R.H.C.25-01-2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1358-2017.

EULA EDUVIGES DOMINGUEZ CASTELLANOS

legalName: EULA EDUVIGES DOMINGUEZ CASTELLANOS


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EFECTUADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO AC 11-2017.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores