title: Tercer pago del 40%  de la consultoría "Consultor Técnico para la elaboración y socialización de tabla de clasificación de usos y aprovechamiento del agua a nivel nacional", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 01023-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 998-2017, Planilla por Servicios de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000157, Contrato de Servicios de Consultoría Individual (3 hojas),   Registro de Beneficiarios, copia de Tarjeta de Indentidad, Constancia Electrónica de Estar sujetos al Régimen de Pagos a cuenta,  copia de la tarjeta del banco BAC Honduras, copia del título, constancia, copia de RTN e  Informe de Ejecución de Actividades (111 hojas ).

JOSE FERNANDO VELASQUEZ CASTILLO

legalName: JOSE FERNANDO VELASQUEZ CASTILLO


title: Complemento de L.500. del mes de octubre del 2017 de la consultoria "consultor supervisor tecnico para realizacion del diagnostco de caudales, aprovechamiento, identificación de descargas de aguas residuales y sitios de desechos solidos en las riveras del rio Comali y sus afluentes" según memorando SGRH N° 0908-2017, memorando DGRH N° 792-2017, recibo N° 000-001-04-000060, copia del contrato por valor de L.255,000.00 quedandole un saldo a pagar de L.179,000.00, constancia del colegio de profesionales forestales N° 745-2017, fotocopia del titulo, RTN, carnet del colegio N° 1125, constancia de registro de beneficiarios, fotocopia de identidad, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, fotocopia de libreta, informe de actividades del mes de octubre del 2017,

currency: HNL

ELIAS SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELIAS SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Segundo pago del 35%  correspondiente al mes de noviembre de la consultoría "Consultor Técnico, para la realización del diagnóstico de caudales, aprovehamiento, identificación de descargas de aguas residuales y sitios de desechos sólidos en las riberas del río Quilio y sus afluentes", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 01047-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 984-2017, Recibo N° 000-001-04-00000057,Copia de Contrato de Servicios de Consultoría Individual (2 hojas),   copia de Tarjeta de Indentidad, Registro de Beneficiarios, copia de la tarjeta de l banco BAC Honduras (2 hojas), copia del título (2 hojas) e  Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en Octubre 2017 (32 hojas ).

VICTOR MOISES GOMEZ SANCHEZ

legalName: VICTOR MOISES GOMEZ SANCHEZ


title: Tercer pago  correspondiente al mes de diciembre  del "Consultor Técnico para la realización del diagnóstico de caudales, aprovehamiento, identificación de descargas de aguas residuales y sitios de desechos sólidos en las riberas del río Comalí y sus afluentes", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 01034-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 983-2017, Recibo N° 000-001-04-00000003, Copia de Contrato de Servicios de Consultoría Individual (3 hojas), Registro de Beneficiarios, copia de Tarjeta de Indentidad,  copia de Tarjeta de Banco BANRURAL, Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en noviembre 2017 (71 hojas), copia del título, copia del RTN y Constancias del Colegio de Ingenieros agrónomos de Honduras (2).

CENDY LIZETH SORTO DAVID

legalName: CENDY LIZETH SORTO DAVID

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Segundo pago del 35%  correspondiente al mes de noviembre  de la consultoría   "Consultor Técnico para la realización del diagnóstico de caudales, aprovehamiento, identificación de descargas de aguas residuales y sitios de desechos sólidos en las riveras del río Choluteca y sus afluentes, en la cuenca alta del río Choluteca", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 01034-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 959-2017, Recibo N° 000-001-04-00000002, Contrato de Servicios de Consultoría Individual (2 hojas), copia de Tarjeta de Indentidad, Registro de Beneficiarios, copia de la libreta de ahorro BAC Honduras (2 hojas), Constancia del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras N° 55701 y copia de carnet N° CICH: 6683, copia del título (2 hojas), copia del RTN e Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en Octubre 2017 (103 hojas ).

MARCO TULIO LAITANO GUEVARA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GUEVARA


title: Tercer y último  pago del 35%  correspondiente al mes de diciembre  de la "Consultoría Supervisor Técnico, para la realización del diagnóstico de caudales, aprovechamiento, identificación de descargas de aguas residuales y sitios de desechos sólidos en las riveras del río Choluteca y sus afluentes, en la cuenca alta del río Choluteca ", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDOs SGRH N° 01034-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO N°    DGRH-974-2017, Recibo N° 000-001-04-00000003, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia de Tarjeta de Identidad,  Contrato de Servicios de Consultoría Individual (3 hojas),  copia de la tarjeta del banco de Occidente, S.A., Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en diciembre 2017 (45 hojas ),  Constancia y Carnet del Colegio de Profesionales en Ciencias Agricolas.

LEONARDO JOSE RIVERA LOBO

legalName: LEONARDO JOSE RIVERA LOBO

type: CONT


title: Pago del mes de diciembre del 2017 de la consultoria "consultor supervisor tecnico para realizacion del diagnostco de caudales, aprovechamiento, identificación de descargas de aguas residuales y sitios de desechos solidos en las riveras del rio Comali y sus afluentes" según memorando SGRH N° 01034-2017, memorando DGRH N° 982-2017, recibo N° 000-001-04-000004, copia del contrato por valor de L.150,000, constancia del colegio de profesionales forestales N° 745-2017, fotocopia del titulo, RTN, carnet del colegio N° 1125, constancia de registro de beneficiarios, fotocopia de identidad,  fotocopia de libreta, informe de actividades del mes de diciembre del 2017, (71 hojas) COPIA R.T.N, constancia N° 55753.

WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

legalName: WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE


title: Tercer pago  correspondiente al mes de diciembre  del "Consultor Técnico para la realización del diagnóstico de caudales, aprovehamiento, identificación de descargas de aguas residuales y sitios de desechos sólidos en las riberas del río Comalí y sus afluentes", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 01034-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 981-2017, Recibo N° 000-001-04-00000005, Copia de Contrato de Servicios de Consultoría Individual (2 hojas), Registro de Beneficiarios, copia de Tarjeta de Indentidad,  copia de Tarjeta de Banco DAVIVIENDA, Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en noviembre 2017 (70 hojas), Constancia del Colegio de de Profesionales Forestales de Honduras N° 747-2017 y carnet de Colegiado N° 1323.

CARLOS JOSUE ESPINOZA ANTUNEZ

legalName: CARLOS JOSUE ESPINOZA ANTUNEZ


title: Tercer del mes de diciembre del 2017 de la consultoria "consultor supervisor tecnico para realizacion del diagnostco de caudales, aprovechamiento, identificación de descargas de aguas residuales y sitios de desechos solidos en las riveras del rio Comali y sus afluentes" según memorando SGRH N° 01034-2017, memorando DGRH N° 971-2017, recibo N° 000-001-04-00000102, copia del contrato por valor de L.255,000.00 , constancia del colegio de profesionales forestales N° 745-2017, fotocopia del titulo,  constancia de registro de beneficiarios, fotocopia de identidad, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, fotocopia de libreta, informe de actividades del mes de diciembre del 2017,


title: Tercer pago del 35%  correspondiente al mes de diciembre de la consultoría  "Consultor Técnico, para la realización del diagnóstico de censo de pozos (perforados y artesanales) y análisis fisicoquímicos del agua en campo en los municipios de Utila y Guanaja, Islas de la Bahía", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 01044-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 979-2017 y MEMORANDO N° 1019-2017 ,  Recibo N° 000-001-04-00000003, Contrato de Servicios de Consultoría Individual (3 hojas),  Constancia de Registro de Beneficiarios, copia de Tarjeta de Identidad,  copia de la tarjeta del banco Atlántida, Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en Diciembre 2017 (34 hojas ), copia de título (2 hojas) y copia de RTN.

JORGE ALBERTO BARAHONA PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO BARAHONA PEREZ


title: Segundo pago del 35%  correspondiente al mes de noviembre de la consultoría "Consultor Supervisor Técnico, para la realización del diagnóstico de caudales, aprovehamiento, identificación de descargas de aguas residuales y sitios de desechos sólidos en las riberas del río Choluteca y sus afluentes, en la cunca alta del río Choluteca", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 01034-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 940-2017, Recibo N° 000-001-04-00000002,Contrato de Servicios de Consultoría Individual (4 hojas),  Registro de Beneficiarios, copia de Tarjeta de Indentidad, copia del RTN,  copia del título, Nota del 15/12/2017, copia del RTN, Constancia de COLPROCAH  y copia del carnet de colegiación, Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en Octubre 2017 (102 hojas ) y nota de Andrea María Vega Dunaway.

ANDREA MARIA VEGA DUNNAWAY

legalName: ANDREA MARIA VEGA DUNNAWAY


title: Por compra de 50 unidades de masking tape de 1/2", 70 tape transparente de 3/4", 35 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo y 25 unidades de cinta duck tape café de 2", Solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según memorando Modernización\Descentralización-006-2017 y O/C N° 150-1-6-0009-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra de 50 unidades de masking tape de 1/2", 70 tape transparente de 3/4", 35 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo y 25 unidades de cinta duck tape café de 2", Solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según memorando Modernización\Descentralización-006-2017, O/C N° 150-1-6-0009-2017, Acta de recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00087620, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

type: FACT


title: Segundo pago del  mes de noviembre 2017  del 35% de la "Consultor Técnico, para la realización del diagnóstico de caudales, aprovehamiento, identificación de descargas de aguas residuales y sitios de desechos sólidos en las riveras de los ríos Quilio y Frio y sus afluentes", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 01050-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 939-2017- Recibo N° 000-001-04-00000063, Contrato de Servicios de Consultoría Individual, Registro de Beneficiarios, copia de Tarjeta de Indentidad, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  copia de la libreta de ahorro Banco financiera comercial Hondureña., Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en diciembre 2017 (69 hojas ),  copia del título y copia del RTN.

WILFREDO SAID ALVARADO VALLE

legalName: WILFREDO SAID ALVARADO VALLE


title: Segundo pago de 40% de la consultoria "CONSULTOR TECNICO PARA LA ELABORACION Y SOCIALIZACIÓN DE TABLA DE CLASIFICACIÓN DE USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA A NIVEL NACIONAL", segun memorando SGRH N° 01021-2017, planilla de servicios de consultoria, memorando DGRH N° 987-2017, recibo N° 000-001-04-00000156, copia de contrato, registro tributario, fotocopia de identidad, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos acuenta, fotocopia de libreta, constancia del colegio de ingenieros N° 693/17-18, copia R.T.N.Informe del mes de noviembre del 2017(92)hojas.


title: Tercer pago del 35%  correspondiente al mes de diciembre de la consultoría  "Consultor Técnico para la actualización del diagnóstico de censo de pozos (perforados y artesanales) y análisis fisicoquímicos del agua en campo en el municipio de Roatán  y diagnóstico de censo de pozos (perforados y artesanales) y análisis fisicoquímicos del agua en campo en el municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 01034-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 978-2017, Recibo N° 000-001-04-00000056, Contrato de Servicios de Consultoría Individual (3 hojas), Registro de Beneficiarios, copia de Tarjeta de Identidad, copia de la tarjeta del banco de Atlántida, nota de fecha 12/12/2017, copia de título (2 hojas), copia de RTN, e Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en Diciembre 2017 (60 hojas ).

KAROL ROXANA CARTAGENA GOMEZ

legalName: KAROL ROXANA CARTAGENA GOMEZ


title: Segundo pago del  mes de noviembre 2017  del 35% de la "Consultor Técnico, para la realización del diagnóstico de caudales, aprovehamiento, identificación de descargas de aguas residuales y sitios de desechos sólidos en las riveras de los ríos Quilio y Frio y sus afluentes", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 01034-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 986-2017- Recibo N° 000-001-04-00000006, Contrato de Servicios de Consultoría Individual (2 hojas), Registro de Beneficiarios, copia de Tarjeta de Indentidad, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  copia de la libreta de ahorro Banco de Occidente, S.A., Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en noviembre 2017 (33 hojas ), Constancia del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras  y copia del carnet N° CICH: 5187,  copia del título y copia del RTN.

YURY MARISSA POSADAS PONCE

legalName: YURY MARISSA POSADAS PONCE


title: Segundo pago del 35% correspondiente al mes de noviembre de la Consultoría: "Consultor Técnico para apoyo al departamento de aguas superficiales y Subterráneas de la Dirección General de Recursos Hídricos", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 0968-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 1024-2017, planilla por servicios de consultoría,  Contrato de Servicios de Consultoría Individual (3 hojas), Recibo N° 000-001-04-00000007,  Registro de Beneficiarios, copia de Tarjeta de Identidad,  Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en noviembre 2017 (31 hojas ),Constancia para proveedores del Estado Banco Atlántida,  copia y registro del título, copia del RTN,  Constancia del Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras (COLPROCAH).

IVIS YESSENIA MEZA MERAZ

legalName: IVIS YESSENIA MEZA MERAZ


title: Tercer pago del 35%  correspondiente al mes de diciembre de la consultoría   "Consultor Técnico, para la realización del diagnóstico de censo de pozos (perforados y artesanales) y análisis fisicoquímicos del agua en campo en el municipio de San Marcos de Colón, departamento de Choluteca ", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 01034-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 976-2017,  Recibo N° 000-001-04-00000005, Contrato de Servicios de Consultoría Individual (3 hojas),  Constancia de Registro de Beneficiarios, copia de Tarjeta de Identidad, copia de título, nota del 15/12/2017, copia del RTN,   Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en Diciembre 2017 (49 hojas ) y constancia del CIMEQH.

ISRAEL EDGARDO RODRIGUEZ TROCHEZ

legalName: ISRAEL EDGARDO RODRIGUEZ TROCHEZ


title: Pago del 35% correspondiente al mes de diciembre  de la consultoría  "Consultor Técnico para Apoyo en el Departamento de Aguas Superficiales y Subterráneas de la DGRH", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 01027-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 996-2017, Recibo N° 000-001-04-00000008, Contrato de Servicios de Consultoría Individual (3hojas), Registro de Beneficiarios, copia de Tarjeta de Indentidad , copia de Tarjeta de Banco Atlántida, constancia del colegio COLPROCAH y copia del carnet Colegiación N° 5618, Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en Diciembre de 2017 (70 hojas ), Copia de RTN, coplia del título, .


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5839-1-0 - Por reparación del vehiculoMitsubishi L200, placa N-09690, color gris, asignado a Hidricos, mayor detalle en O/C N° SGRM Y SG-090-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-090-2017, cotización RECASA N° RCMA-006-2017, FIX CARS, según memorando N° DGRH-898-2017, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, recibo S/N, copia de R.T.N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5839-1-0


title: Segundo pago del 35%  correspondiente al mes de diciembre de la consultoría "Consultor Técnico de Diseño Gráfico para el Diseño y Edición de Documentos Materiales de Impresión, Edición de videos y Relacionados de la Dirección General de Recursos Hídricos", solicitado por el Lic. Oscar René Mejía, Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH N° 01030-2017, atendiendo requerimiento de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Gomez, Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante MEMORANDO DGRH N° 994-2017, Planilla por Servicios de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000004, Contrato de Servicios de Consultoría Individual (3 hojas), Constancia de Registro de Beneficiarios,  copia de Tarjeta de Indentidad, copia de la libreta de ahorro Banco BAC Credomatic,  copia de RTN, nota del 15/12/2017 e Informe de Ejecución de Actividades Desarrolladas en Noviembre 2017 (15 hojas).

CLAUDIA DANIELA CALDERON SOLIS

legalName: CLAUDIA DANIELA CALDERON SOLIS


title: Por compra de 250 corrector líquido, 100 resaltadores fluoresentes y 20 pegamentos en líqido blanco, Solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según memorando Modernización\Descentralización-006-2017  y O/C N° 150-1-6-0004-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 250 corrector líquido, 100 resaltadores fluoresentes y 20 pegamentos en líqido blanco, Solicitado por el Director de Modernización y Descentralización según memorando Modernización\Descentralización-006-2017  y O/C N° 150-1-6-0004-2017, recibo N° 19228, factura N° 00011991, constancia de electronica de solvencia fiscal, acta de recepción.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5840-1-0 - Por compra de alimentos y bebidas para personas mayor detalle en O/C N° UCP-310-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-295-2017, para ser utilizadas en la Direccion de Hidricos según memorando DGRH N° 690-2017, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de R.T.N, cotizacion supermercado canton N° 000-001-01-2853, supermercado YIP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5840-1-0


streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5847-1-0 - Por compra de 1 impresora EPSON L395 WIFI Multifuncional, solicitado por el Jefe de Auditoría según memorando UAI-108-2017, Orden de Compra N° UCP-368-2017, Resumen de Cotizaciones UCP-353-2017, copia de memporando UCP-256-2017, Cotización  N° 1812 de Distribuidora Universal, N° 170149018 de ACOSA, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5847-1-0


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5848-1-0 - Por compra de 50 camisas estilo polo color jade, 38 camisas manga larga estilo columbia color blanco, 50 gorras color azul royal y 14 sombreros estilo zafary color beige, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-915-2017, Orden de Compra N° UCP-350-2017, Resumne de Cotizaciones N° UCP-335-2017, Fotos del diseño de lo solicitado, Cotización N° 928-2017 de Inversiones Sauceda, N° 345-2017 de Campos de Booz, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos  a Cuenta y Copia de RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5848-1-0


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5849-1-0 - Por compra de 1 taladro, solicitado por el Coordinador de SINIA según memorando SINIA/UPEG-073-2017, Cotización N° UCP-358-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-343-2017, Cotización S/N de Comergíal Génesa y N° 2307 de Distribuidora Universal, certificaión de ONCAE, Contancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN y Constancia de Registro de Beneficiarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5849-1-0


title: Por mantenimiento, Limpieza, reparacion cuchilla, toner, kit, uñas solicitadas por la unidad de bienes, resumen de cotizaciones N° UCP-342-2017, solicitado mediante memorando DBN-1199-2017, cotizaciones Hard systems, Tecnicos Digitales de Honduras, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por mantenimiento, Limpieza, reparacion cuchilla, toner, kit, uñas solicitadas por la unidad de bienes, resumen de cotizaciones N° UCP-342-2017, solicitado mediante memorando DBN-1199-2017, cotizaciones Hard systems, Tecnicos Digitales de Honduras, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, Constancia firmada por el Jefe del Departamento de Bienes Nacionales,  Informe Técnico de Reparación de la Fotocopiadora de Hard Systems, Recibo N° 3444 y factura N° 000-001-01-00002760 .


title: Por  enderezado y pintado (1),  Faldon derecho trasero (1), 2 cambios puertas derechas y enderezado y pintado de guardafangos (1) , para el Mantenimiento y Reparación al vehículo Honda Civic, color café Placa PDP5716, según orden de Compra N°  SGRM Y SG-094-2017, Resumen de Cotizaciones N°  SGRM y SG-094-2017, Cotizaciónes S/N de Taller Mecánico Peniel, Multiservicios Pichu,  Memorando N°  SGRM y SG-325-2017, Acta de Deducción y Compromiso a favor del señor William Isvan Ortíz, Certificación (Denuncia interpuesta  N° 1164-2017), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, TGR recibo N°  003932584, copa de Identidad, copia de la Licencia de Conducir, imágen de puerta,  Constancia de Beneficiarios, comprobante de Inscripción del registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,   Constancia PGR-S-8091-8091-8091-2017, copia de la Identidad.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago por  enderezado y pintado (1),  Faldon derecho trasero (1), 2 cambios puertas derechas y enderezado y pintado de guardafangos (1) , para el Mantenimiento y Reparación al vehículo Honda Civic, color café Placa PDP5716, según orden de Compra N°  SGRM Y SG-094-2017, Resumen de Cotizaciones N°  SGRM y SG-094-2017, Cotizaciónes S/N de Taller Mecánico Peniel, Multiservicios Pichu,  Memorando N°  SGRM y SG-325-2017, Acta de Deducción y Compromiso a favor del señor William Isvan Ortíz, Certificación (Denuncia interpuesta  N° 1164-2017), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, TGR recibo N°  003932584, copa de Identidad, copia de la Licencia de Conducir, imágen de puerta,  Constancia de Beneficiarios, comprobante de Inscripción del registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,   Constancia PGR-S-8091-8091-8091-2017, copia de la Identidad, recibo N° 000103, factura N° 000-001-01-00002151, acta de recepcion.


PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5851-1-0 - Por compra de amortiguadores delanteros para vehículo Nissan Navara, pick-Up, placa N-10571, Asignado a la Regional de la Ceiba; solicitado por el Coordinador Regional de Mi Ambiente/Litorial Atlántico según memorando RA-73-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-085-2017, Cotización N° 01259 JM Repuestos y Accesorios, N° 1401 de PARVES, Registro de Beneficiarios N° 00015545-001, Certificaión de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Copia de RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5851-1-0


title: Por Mantenimiento y Reparación del vehículo Mazda BT-50, placa N-09894, color rojo asignado a CESCCO, solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminates según memorando CESCCO-417-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-084-2017, Cotizaciones N° 01674 de Julio´s Autoparts, N° 3223 de Auto Repuestos San Luis, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación del vehículo Mazda BT-50, placa N-09894, color rojo asignado a CESCCO, solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminates según memorando CESCCO-417-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-084-2017, Cotizaciones N° 01674 de Julio´s Autoparts, N° 3223 de Auto Repuestos San Luis, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN, recibo N° 000205, factura N° 000-001-01-00000382 y Acta de Recepción de vehículo.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5854-1-0 - Por compra de 25 Canastas Gourmet Tipo 2 (Zona1), 15 Canastas Gourmet Tipo 3 (Zona 1), Solicitado Mediante Catalogo Electrónico entrega en Almacén Central, para Entregar al Personal de Instituciones que han Colaborado este año en diferentes Procesos de esta Secretaria, Solicitado Por el Gerente Administrativo, Licenciado Carlos Mauricio Rivera , Según MEMORANDO GA-603-2017,O/C N°150-1-5-0892-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5854-1-0


title: Reembolso por gastos realizados en eventos desarrollados en el Municipio de Atima - Santa Barbara con los productores de Café evento denominado "Mejoramiento Ambiental del Beneficiado del Café en el Municipio de Atima, Santa Barbara",  segun Memorando N° Miambiente-ORN-147-2017,   Miambiente-ORN-142-2017,  cotizaciones S/N de Restaurante RossyBell Vega Gonzales, Cebolla' s Restaurant, Factura N°  000-001-01-00000219,  recibo S/N, copia de la Identidad, Registro de Beneficiarios, Informe de Actividades realizadas durante los eventos realizados los días 29, 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2017.(6 págs.), Lista de Asistencia (12 págs.) y Oficio N°  ORN-36-2017.

CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA

legalName: CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5857-1-0 - Por compra de 200 camisetas serigrafiada según modelo solicitados  por el Director General de Gestión Ambiental N°  DGA-026-2017,  orden de compra N°  UCP-360-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-345-2017,  Cotización N° 935-2017 de Inversiones Sauceda y de INFERCON N°  625-2017, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia del registro de beneficiarios, Constancia PGR-S-8748-8748-8748-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5857-1-0


title: Pago de Deducible por Dañosal vehículo Izusu, pick-up, color blanco, placa N-07782, asignado a Cambio Climático; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM Y SG-240-2017, Deducible de daños N° 000-109, copia de memorando SGRM Y SG-108-2017, Copia de reporte del accidente, fotografias del accidente, Certificación de Transito, copia de memorando SGRM Y SG-251-2017, Factura N° RC-25176-17, Recibo S/N, Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5858-1-0 - Por compra de 1 Banner de 3x5 metros segun diseño, solicitados  por el Director General de Gestión Ambiental N°  DGA-026-2017,  orden de compra N°  UCP-360-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-345-2017,  Cotización N° 935-2017 de Inversiones Sauceda y de INFERCON N°  625-2017, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional,   Constancia del registro de beneficiarios, Constancia PGR-S-8748-8748-8748-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5858-1-0


title: Pago de Boléto Aéreo a favor del Lic. Carlos Rivera y del Vice Ministro Elvis Rodas con itinerario saliendo de Tegucigalpa el día 25 de agosto y regresando de Islas de la Bahía el mismo día, solicitado por la Coordinadora del Área de Compra/ Pago según memorandos UCP-203-2017, SSE-MA-202-2017, Recibo N° 22977, Factura N° 000-002-01-00005856, Cotizaciones S/N de Aerotour y Land Tour, Nota Aclaratoria de la Coordinadora de Viáticos y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Por compra de 4 recargas de nitrogeno al 95% pureza 2000psi, 12 recargas de nitrogeno de alta pureza 99.9999% 2000psi, 2 recargas de aire cero, 4 recargas de acetileno de 250 psi, 1 recarga de argon puro de 220 psi, 1 recargas de oxigeno 95%, 2 recargas de oxido nitroso, O/C N° UCP-0264-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-253-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, solicitada mediante memorando CESCCO-389-2017, cotizacion infra Honduras N° SC 6090-1, Productos del Aire RC.R.28, 27, 29,  garantia de calidad, registro de beneficiarios, nota de Banco Atlantida de San Pedro Sula, copia de R.T.N, certificacion de ONCAE, renovacion de registro sanitario, , Licencia sanitaria, certificado de buenas practicas de manufacturas N° 01-0082-16-01, permiso de operacion del negocio, permiso de operacion del negocio, Licencia de operacion de negocio, constancia PGR-S-7132-7132-7132-2017, Infra de HONDURAS, contrato de venta y deposito, nota de infra de Honduras, memorando CESCCO-459-2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de 4 recargas de nitrogeno al 95% pureza 2000psi, 12 recargas de nitrogeno de alta pureza 99.9999% 2000psi, 2 recargas de aire cero, 4 recargas de acetileno de 250 psi, 1 recarga de argon puro de 220 psi, 1 recargas de oxigeno 95%, 2 recargas de oxido nitroso, O/C N° UCP-0264-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-253-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, solicitada mediante memorando CESCCO-389-2017, cotizacion infra Honduras N° SC 6090-1, Productos del Aire RC.R.28, 27, 29,  garantia de calidad, registro de beneficiarios, nota de Banco Atlantida de San Pedro Sula, copia de R.T.N, certificacion de ONCAE, renovacion de registro sanitario, , Licencia sanitaria, certificado de buenas practicas de manufacturas N° 01-0082-16-01, permiso de operacion del negocio, permiso de operacion del negocio, Licencia de operacion de negocio, constancia PGR-S-7132-7132-7132-2017, Infra de HONDURAS, contrato de venta y deposito, nota de infra de Honduras, memorando CESCCO-459-2017, acta de recepcion, CESCCO-459-2017, NOTA DE PROVEDOR UNICO, factura N° 012-002-01-00015057, recibo S/N.


title: Compra de 31 desayunos con refrescos (jugos), 35 almuerzos con refresco (lata), 27 coffe break y pago de transporte por dos días, para el personal de la Secretaría que laboró el día sábado 16  y 4 almuerzos para el personal que laboró el domingo 17 de diciembre del presente año, solicitado por la Lic. Mayra Lanza, Coordinadora del Área de Compras y Pagos, según MEMORANDO UCP-258-2017, O/C UCP-366-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-351-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registros de Beneficiarios, Certificación de ONCAE (2 hojas), copia de RTN, 2 cotizaciones: Carta Blanca S/N y PROSERVISA S/N y Listado de Asistencia de los días 16 y 17 12/2017.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

rationale: Pago de  31 desayunos con refrescos (jugos), 35 almuerzos con refresco (lata), 27 coffe break y pago de transporte por dos días, para el personal de la Secretaría que laboró el día sábado 16  y 4 almuerzos para el personal que laboró el domingo 17 de diciembre del presente año, solicitado por la Lic. Mayra Lanza, Coordinadora del Área de Compras y Pagos, según MEMORANDO UCP-258-2017, O/C UCP-366-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-351-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registros de Beneficiarios, Certificación de ONCAE (2 hojas), copia de RTN, 2 cotizaciones: Carta Blanca S/N y PROSERVISA S/N, Listado de Asistencia de los días 16 y 17 12/2017, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00000269.


title: Pago de compra de alimento por reunion a las 8.30 am el dia jueves 21 de diciembre del 2017, con personal de la Grencia Administrativa y Sub gerencia de presupuesto y jefe de unidades, según memorando GA-611-2017, factura N° 000-001-02-00004867, Listado del personal, recibo S/N.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: Incremento por error involuntario en la suma de la factura.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: OFI


title: Compra de 2 bandas de motor, 1 banda de alternador, reparación del alternador, revisión de luces y pago de mano de obra, solicitados por el Lic. Carlos Mauricio Rivera, Gerente Administrativo, según MEMORANDO GA-594-2017, O/C N° SGRM Y SG-088-2017, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-088-2017, 2 cotizaciones: JM Repuestos y Accesorios N° 01257 y PARVES S/N, nota del 15/12/2017 de PARVES, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y copia de RTN.

rationale: Pago por Compra de 2 bandas de motor, 1 banda de alternador, reparación del alternador, revisión de luces y pago de mano de obra, solicitados por el Lic. Carlos Mauricio Rivera, Gerente Administrativo, según MEMORANDO GA-594-2017, O/C N° SGRM Y SG-088-2017, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-088-2017, 2 cotizaciones: JM Repuestos y Accesorios N° 01257 y PARVES S/N, nota del 15/12/2017 de PARVES, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, copia de RTN, Recibo N° 0197, factura N° 000-001-01-00001745 y Acta de Recepción de vehículo.


ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5870-1-0 - Por Mantenimiento y Reparación de Cuartos fríos, solicitado por la Coordinadora del Centro de Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorando C.N.C.R.E.R.W.-450-2017, Orden de Compra N° UCP-320-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-305-2017, Cotizaciones S/N de: Comercial Génesa, Distribuidora Universal, Tecni-Air, Copia de RNT, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5870-1-0


MULTISERVICIOS PICHU S DE RL

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LAS VEGAS DEL COUNTRY

legalName: MULTISERVICIOS PICHU S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5873-1-0 - Por mano de obra del vehiculo Ford Ranger, COLOR BLANCO, PLACA N-10244 propiedad de la secretaria y el vehiculo turismo propiedad de de Xiomara Arabela Sandoval Duarte, y honda PDP-5716 , O/C N° SGRM Y SG-093-2017, resumen de cotizacion N° SGRM Y SG-093-2017, según memorando SGRM Y SG-325-2017, acta de deducción a partir de enero del 2018, cotizacion RECASA/008/2017, acta de compromiso, certificacion de transito N° 1164-2017, cotizacion Mltiservicios Pichu, fotocopia del vehiculo ford, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de ONCAE, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, copia de RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5873-1-0


title: Pago de reembolso por compra de alimentacion del personal que laboro horas extras el dia miercoles 20 de diciembre del 2017, según memorando GA-610-2017, Listado de personal que laboro, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00134672,006-001-01-00069170, fotocopia de identidad.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5875-1-0 - Por compra de 75 Almuerzos: Cerdo abodado Pollo a la Naranja, ensalada de papas, ensalada Navideña refresco en Lata, Panecillo, 75 postre (Torrejas), 1 Flete, Esta alimentación se servirá en el taller de Fortalecimiento de Capacitación para la Protección de Cuencas Hidrográficas de Ciudad en la Cuenca Alta de Choluteca, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos-DGRH, Ing. Vicenta del  Carmen Cartagena, según memorando DGRH-1026-2017, O/C N° UCP -369-2017, Memorando DGRH N°079-2017 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-354-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Registro Tributario Nacional,  Cotizaciones S/N de Carpa Blanca y PROSERVISA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5875-1-0


title: Pago por Consumo de Agua de la Regional de Choluteca dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de Diciembre del presente año a Aguas de Choluteca, factura N°2425111,Recibo S/N de Aguas de Choluteca, S.A, Solicitado por la Coordinadora  de Compras/Pagos, según memorando GA-UCP-263-2017.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago de monitoreo de noticias envio informes diario analisis de cobertura mediatica y envio de copia digitales de audio y video del mes de diciembre del 2017, según memorando UCI-108-2017, factura N° 000-001-01-00000333, recibo N° 0682, constancia, contrato de servicios N° 0271.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Compra por catalogo electronica de 30 unidades de pegamento en liquido blanco de 251 hasta 300 gramos, solicitado por la encargada de almacen, según memorando AC-019-2017, O/C N° 150-1-5-0567-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra a través de catalogo electronica de 30 unidades de pegamento en liquido blanco de 251 hasta 300 gramos, solicitado por la encargada de almacen, según memorando AC-019-2017, O/C N° 150-1-5-0567-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 016-001-01-00050612, Recibo N°  016-001-01-00050612 y Constancia Electrónica de Solvencia Fical.


title: Compra por catalogo electronico de 10 cajas de gomas elasticas o hules gruesos N° 33, solicitado por almacen Central mediante memorando N°  AC-019-2017, O/C N° 150-1-5-0568-2017,

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 10 cajas de gomas elasticas o hules gruesos N° 33, solicitado por almacen Central mediante memorando N°  AC-019-2017, O/C N° 150-1-5-0568-2017, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00087596,  recibo S/N,


title: Pago por servicio telefonia celular de funcionarios de esta Secretaria de estado correspondiente al corte del 13 de noviembre al 12 de diciembre del 2017, según memorando GA-UCP-262-2017, factura N° 047-001-01-11865038, recibo proforma, cuadro periodo noviembre y diciembre del 2017, detalle de facturas.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso por compra de interruptor y placa para interruptor utilizadas en la Subgerencia de Presupuesto; solicitado por la Subgerente según memorando SGP-210-2017, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-04767630 y copia de identidad.

KELI MELISSA GONZALES PALACIOS

legalName: KELI MELISSA GONZALES PALACIOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de servicio de internet correspondiente al mes de enero con el objetivo de continuar con servicios de internet para el proximo año 2018, según memorando GA-598-2017, recibo N° 236603, factura N° 000-001-01-00000144, copia del cliente REFERENTE DE FACTURA N° 000-001-08-00000144, constancia electronica de solvencia fiscal, nota de integra de compromiso.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de reembolso por Impresión de 83 Fotografías, Para Colocar en Álbum de Recuerdos el Cual Sera Entregado al Señor Secretario de Estado Ingeniero. José Antonio Galdámez ,como una Muestra de aprecio al  personal de esta Secretaria de Estado, según MEMORANDO-UCI- 107-2017, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional ¿UCI  MiAmbiente+, Lic. Marco Tulio Carrillo, Factura N°000-001-01-00000776 de Taller P y M, Recibo S/N, copia de la tarjeta de identidad.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: Pago Por Servicio de Fumigación, Por Concepto de Instalación de Trampas Para Moscas Correspondiente al Mes de Diciembre, Solicitado por el Gerente Administrativo, Licenciado Carlos Mauricio Rivera, según Memorando GA-597-2017, Recibo de Cobro N°0642, factura N° 000-001-01-00-001382, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Reporte de Servicio Realizado /ficha Técnica de Fumiza N°01223, Contrato de Servicio de Fumigación para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies ROSY WALTHER y Oficina Regional de San Pedro Sula Dependencias de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas.


title: Compra por catalogo electronico de 6 unidades de caratulas para encuadernación color turqueza tamaño carta resma de 100 unidades, 10 bolsas gomas elasticas o hules delgados N° 18, solicitado por almacen central mediante memorando N° AC-019-2017, O/C N° 150-1-5-0569-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 6 unidades de caratulas para encuadernación color turqueza tamaño carta resma de 100 unidades, 10 bolsas gomas elasticas o hules delgados N° 18, solicitado por almacen central mediante memorando N° AC-019-2017, O/C N° 150-1-5-0569-2017, acta de recepción, factura N° 001-003-01-00000385, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago por servicio de internet inhalambrico a la unidad de Comunicación Institucional, dependencia de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 de noviembre al 12 de diciembre del presente año, solicitado por el Lic. Mayra Yackelin Lanza, Coordinadora de Compras/ Pagos, según MEMORANDO GA-UCP-264-2017, Factura N° 047-001-01-11868790, Recibo Proforma S/N, publicidad de claro, resumen coorporativo y detalle de factura.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de reembolso por gastos realizados en la recreovía  de la Villa Olimpica (Villa Navideña), el día jueves 14 de diciembre del presente año, solicitados por la Ing. Marnie Xiomara Portillo, Directora de Biodiversidad, según MEMORANDO DiBio/ 461/2017, Facturas N°s: 001-001-01-09420953, 001-001-01-09418755 y 000-001-01-01068718, copia de tarjeta de identidad, Recibo S/N, Informe de Fotografías de la Recreovía (11 hojas) y Listado de Participantes en la Recreovía (9 hojas).

MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

legalName: MARIA HAYDEE PEREZ MELARA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Complemento de pago de reembolso por gastos realizados en la recreovía  de la Villa Olimpica (Villa Navideña), el día jueves 14 de diciembre del presente año, solicitados por la Ing. Marnie Xiomara Portillo, Directora de Biodiversidad, según MEMORANDO DiBio/ 461/2017, Facturas N°s: 001-001-01-09420953, 001-001-01-09418755 y 000-001-01-01068718, copia de tarjeta de identidad, Recibo S/N, Informe de Fotografías de la Recreovía (11 hojas) y Listado de Participantes en la Recreovía (9 hojas).

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


HARD SISTEMS

legalName: HARD SISTEMS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5927-1-0 - Por compra de Repuestos y Accesorios: 4 tintas y 2 Toners con mayor detalle en orden de compra N°  UCP-370-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-355-2017, solicitados por la Coordinadora de Preintervención  según Memorando N° 057-2017,  coltizaciones S/N de Hard Systems  y de Comercial Génesa, Registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE,.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5927-1-0


title: Pago de reembolso por compra de 28 burritas para reunion con Directores de MIAMBIENTE que se realizo en el Despacho Ministerial el dia 21 de noviembre del 2017 a las 7: A.M, según memorando GA-613-2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000149, Listado de asistentes, fotocopia de identidad.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5928-1-0 - Por la compra de  1 Switch Next Desktop Naxos 1600 de 16 Puertos, orden de compra N°  UCP-370-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-355-2017, solicitados por la Coordinadora de Preintervención  según Memorando N° 057-2017, coltizaciones S/N de Hard Systems  y de Comercial Génesa, Registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5928-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5930-1-0 - Por compra de 3 Cajas de Papel Bond Tamaño Carta ,(Papel de Escritorio), 50 Post-it 3x3, 15 Rollos de Papel Sumadora, (Productos de Papel Carbón), 5 Cajas de Lapiz Tinta Color Negro, 5 Cajas de Lapiz Grafito, 5 Cajas de Borradores, 10 Libretas de Taquigrafía, 5 Tijeras #7, 5 Engrapadoras, 5 Cajas de Marcadores Fluorescentes de varios Colores, 20 Paquetes de Flechitas, 15 Rollos de Papel Sumadora, Estos Materiales serán Utilizados en las Oficinas de Preintervención los que están distinguidos con que a unos no se les cobra el Impuesto,  Solicitado por la Coordinadora de  General de Preintervención, Iris Virginia Centeno, Según MEMORANDO PREINTERVENCIÓN/ARCHIVO-056-2017,O/C N° UCP-371-2017, Resumen de cotizaciones N° UCP- 356-2017, Cotización S/N, Papelería Honduras S.de.R.L, Cotización S/N, Comercial Génesa, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Procuraduría General de la Republica de Honduras, Constancia PGR-S-7884-7884-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5930-1-0


title: Por compra de 6 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro y 30 cajas de grapas estandar (caja de 5000 unidades), Solicitado por encargada de Almacén Central según memorando AC-019-2017 y O/C N° 150-1-5-0566-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra de 6 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro y 30 cajas de grapas estandar (caja de 5000 unidades), Solicitado por encargada de Almacén Central según memorando AC-019-2017,  O/C N° 150-1-5-0566-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003730, Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5929-1-0 - Pago por la compra 1 Sacapunta Eléctrico, orden de compra N°  UCP-370-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-355-2017, solicitados por la Coordinadora de Preintervención  según Memorando N° 057-2017, coltizaciones S/N de Hard Systems  y de Comercial Génesa, Registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5929-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5931-1-0 - Por la compra de 50 pailas de plástico mediana, 1 paquete de papel celofán paq. de 100 unidades transparentes y 2 cintas mantequilla, color azul rollo, solicitados  por el Gerente Administtrativo segun memorando N°  GA-602-2017, orden de compra N°  UCP-373-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-358-2017, Cotización N° 1825 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Disstribuidora Clips,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, certificación de ONCAE, constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5931-1-0


PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5935-1-0 - Por Mantenimiento y Reparación de vehículo Mitsubishi, pick-up, color gris, placa N-09691, asiganado a Hídricos, solicitado por la Directora de la Dirección Generald de Recursos Hídricos según memorando DGRH-764-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-092-2017, Cotizaciones N° 4306, 4305 de Auto Repuestos" Hondupartes", N° 10004 de PARVES, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5935-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5932-1-0 - Compra de 8 cuartas de aceite de transfer, 1 sellador de fuga, 1 tapón de transfer, mano de obra,  en la reparación  del vehículo Mazda BT-50, placa N-09915, color bronce, asignado a UTOH, solicitado por Ing. Edgar Zúniga, Coordinador Nacional de la UTOH, O/C N° SGRM Y SG-091-2017, Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-091-2017, 2 cotizaciones: Auto Repuestos San Luis N° 3430 y PARVES N° 1234, Registro de Beneficiarios, ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y copia de RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5932-1-0


title: Pago por publicación de Acuerdo de Duelo por el fallecimiento de la Ing. Hilda Rosario Hernandez, solicitado por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-0105-2017, Factura N° 001-002-01-00109383, Contrato de Publicidad N° 521324, Recibo N° 521324, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Factura N° 000-002-01-00046912, Contrato N°387675, recibo N° 387675 y Hoja de la publicación.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Se reliaza reversión ya que por error involuntario se ingresó solo el valor de una publicación y son dos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5937-1-0


title: Pago por renovavión del dominio Web de la pagina de la Secretaría de MI AMBIENTE, solicitado por Coodinador de SINIA según memorando SINIA/UPEG-132-2017, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Nota de Débito N° 000-001-07-00000189, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, factura N° 000-002-01-00004541, Cotización N° 41-102017, Registro de Beneficiarios, Recibo S/N.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Por compra de 100 rollos de papel para sumadora, Solicitado por encargada de Almacén Central según memorando AC-015-2017 y O/C N° 150-1-5-0564-2017.

rationale: Pago por compra de 100 rollos de papel para sumadora, Solicitado por encargada de Almacén Central según memorando AC-015-2017 y O/C N° 150-1-5-0564-2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003731, constancia electronica de solvencia fiscal,registro de beneficiario, acta de recepción.


JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5940-1-0 - Por la compra de 1 Audio y Video, Carpa, sillas, manteles, cristalería, cuberteria, meseros, decoración, bebidas ilimitadas, local para 500 personas de esta Secretaría de Estado, que asistieron a la presentación de los Logros del año 2017, mas uso de transporte:  solicitado por el Gerente Administrativo según Memorando N°  GA-606-2017,  orden de compra N°  UCP-372-2017, resumen de cotizaciones N°  UCP-372-2017, constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de REgistro de Beneficiarios,  2 hojas  Proveedores Agregados al Módulo de Difusión para compra menor,  Cotizaciones S/N de Alfredos'S,  Diversiones y Caprichos y Ventas y Servicios Generales, comprobante de Inscripción del Registro Tributario Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5940-1-0


title: Pago por suscripción de periódico para el año 2018, solicitado por la Lic. Mayra Yackelin Lanza, Coordinador Compras/ Pagos, a través de MEMORANDO GA-UCP-272-2017, Factura N° 000-004-01-06122038, Recibo S/N,  Contrato de Suscripción N° 00303626 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5945-1-0 - Por compra de 30 paquetes de pañales desechable de recien nacido y 20 paquetes de pañales desechable para dulto,que serán utilizados como gesto de solidaridad con los familiares de los pacientes que pernoctan en los diferentes hospitales públicos según circular D-SP-007/2017, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-614-2017, Orden de Compra N° UCP-374-2017, Resumen de Cotizaciones N° UPC-359-2017, Cotización N° 1828 Distribuidora Universal, S/N de Distribuidora Clips, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de beneficiarios, Copia de RTN y Certificación de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5945-1-0


title: Pago de reembolso por compra de alimentos el 21 de diciembre, para personal que laboró horas extras debido al cierre de la gestión 2017, solicitado por el Lic. Carlos Mauricio Rivera, Gerente Administrativo, a través del MEMORANDO GA-616-2017, Facturas N°s: 001-001-01-00134785 y 006-001-01-00069314, Listado del personal y Recibo S/N.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5946-1-0 - Por compra de 30 paquetes de pañales desechable de recien nacido y 20 paquetes de pañales desechable para dulto,que serán utilizados como gesto de solidaridad con los familiares de los pacientes que pernoctan en los diferentes hospitales públicos según circular D-SP-007/2017, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-614-2017, Orden de Compra N° UCP-374-2017, Resumen de Cotizaciones N° UPC-359-2017, Cotización N° 1828 Distribuidora Universal, S/N de Distribuidora Clips, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de beneficiarios, Copia de RTN y Certificación de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5946-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :150 GA :1 F-01: 5947-1-0 - Por compra de 30 paquetes de pañales desechable de recien nacido y 20 paquetes de pañales desechable para dulto,que serán utilizados como gesto de solidaridad con los familiares de los pacientes que pernoctan en los diferentes hospitales públicos según circular D-SP-007/2017, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-614-2017, Orden de Compra N° UCP-374-2017, Resumen de Cotizaciones N° UPC-359-2017, Cotización N° 1828 Distribuidora Universal, S/N de Distribuidora Clips, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de beneficiarios, Copia de RTN y Certificación de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-5947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-5947-1-0


title: Pago por publicación de Acuerdo de Duelo por el fallecimiento de la Ing. Hilda Rosario Hernandez, solicitado por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-0105-2017, Factura N° 001-002-01-00109383, Contrato de Publicidad N° 521324, Recibo N° 521324, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago por publicación de Acuerdo de Duelo por el fallecimiento de la Ing. Hilda Rosario Hernandez, solicitado por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional según memorando UCI-0105-2017, Factura N° 000-002-01-00046912, Contrato N°387675, recibo N° 387675, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de reembolso por gastos en recreovia realizada el dia sabado 11 de febrero del 2017, en el parque la Amistad col. 21 de febrero  de comayaguela, según memorando DIBIO/058/2017, recibo S/N, facturas N° 001-001-01-07683129, 006-011-01-00310825 y fotocopia de identidad.


title: Compra de catalogo electronica por compra de productos de papel y carton y Utiles de escritorio, oficina y enzeñanza detallada en O/C N° 150-1-5-0558-2017, solicitado por el Almacen Central de la Secretaria de Estado según memorando AC-004-2017, solicitud de materiales para el primer trimestre del año del 2017.

rationale: Pago por Compra por medio de catalogo electronica por compra de productos de papel y carton y Utiles de escritorio, oficina y enzeñanza detallada en O/C N° 150-1-5-0558-2017, solicitado por el Almacen Central de la Secretaria de Estado según memorando AC-004-2017, solicitud de materiales para el primer trimestre del año del 2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003727, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios.


title: Pago de reembolso de Recreovia realizada el domingo 26 de febrero del 2017 en los caserios de Terrero, San Pedro Paso Hondo, La villa y Cerro de la Cruz, por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales conformada por las areas de aseo, mantenimiento, seguridad y transporte donde los bniños y jovenos partciparon, según memorando SGRM y SG-039-2017, factura N° 092-011-01-00049291,000-001-01-00022043,000-002-01-00999893, 000-001-01-00001129001-001-001- 01-07735171-007-009-01-00314261, 000-001-01-0755559, recibo S/N, fotocopia de fotografias del evento y copia de identidad.

NELSON OMAR RAMOS LAGOS

legalName: NELSON OMAR RAMOS LAGOS


title: Pago de reembolso por gastos en recreovia realizada el dia sabado 11 de febrero del 2017, en el parque la Amistad col. 21 de febrero  de comayaguela, según memorando DIBIO/058/2017, recibo S/N, facturas N° 001-001-01-07683129, 000-001-01-00040831 y fotocopia de identidad.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago de reembolso de Recreovia realizada el domingo 26 de febrero del 2017 en los caserios de Terrero, San Pedro Paso Hondo, La villa y Cerro de la Cruz, por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales conformada por las areas de aseo, mantenimiento, seguridad y transporte donde los bniños y jovenos partciparon, según memorando SGRM y SG-039-2017, factura N° -001-001-01-07735171-, recibo S/N, fotocopia de fotografias del evento y copia de identidad.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 10 cajas de Borrador para lápiz gráfito, dimensiones mínimas de 4 cm x 1 cmx 1 cm, paquete de 12 unidades; solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N°  SGRH-193-2017,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y orden de compra N° 150-1-5-0571-2017.

rationale: Pago compra por medio de Catálogo Electrónico de 10 cajas de Borrador para lápiz gráfito, dimensiones mínimas de 4 cm x 1 cmx 1 cm, paquete de 12 unidades; solicitados por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N°  SGRH-193-2017,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y orden de compra N° 150-1-5-0571-2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003732, registro de beneficiario,acta de recepción.


title: Reembolso por compra de 30 meriendas para la mañana y 30 para la tarde, servidas en el Taller impartido a los miembros del COnsejo del Río Guascoran; solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-112-2017, Recibos S/N, Factura N° 000-001-01-00003528, Cotización de Restaurante SAMA, Informe de la Gira y Listado de Asistencia.

JUAN MANUEL PINEDA GRISALEÑA

legalName: JUAN MANUEL PINEDA GRISALEÑA


title: Por compra de Vacunas: 21 ampollas suero antiofídico polivalente y 15 ampollas suero antiofídico anticoral, para ser utilizados en el Zoológico Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-096-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizacion N° UCP-015-2017, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Nota de DROMEINTER, S. A. de C.V.,  (Exclusivo en distribución de Sueros Antiofídicos) y  Cotización S/N de fecha 7 de marzo de 2017.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

rationale: Pago por compra de Vacunas: 21 ampollas suero antiofídico polivalente y 15 ampollas suero antiofídico anticoral, para ser utilizados en el Zoológico Rosy Walther según Memorando N° CNCRERW-096-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizacion N° UCP-015-2017, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Nota de DROMEINTER, S. A. de C.V.,  (Exclusivo en distribución de Sueros Antiofídicos) y  Cotización S/N de fecha 7 de marzo de 2017, factura N°  000-001-01-00078982, Acta de Recepción de Mercadería Recibida y Recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 400 resmas bond base 20 tamaño carta color blanco, solicitado por por la Sub gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacen Central, mediante Memorando AC-002-2017, O/C N° 150-1-5-0563-2017 y darle apoyo a las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo de esta Secretaria de Estado.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra a través de catalogo electrónico de 400 resmas bond base 20 tamaño carta color blanco, solicitado por por la Sub gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central y darle apoyo a las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo de esta Secretaría de Estado, mediante Memorando AC-002-2017, O/C N° 150-1-5-0563-2017, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-006-01-00087585, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de reembolso por compra de 2 Switch 16 puertosMini, los que seran utilizados en la Dirección General de Recursos Hidricos, según memorando N° DGRH-106-2017, factura N° 004-002-01-00002261, copia de identidad, recibo S/N, fotocopia de los 2 Switch.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 30 tape transparente de 2" hasta 75 yardas de largo, 30 sacapuntas manual de 1 orificio metálico, 40 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 12 marcadores parmanente de punta gruesa, color azul, 10 tintas para sellos en bote roll-on, color negro de 60cc, 60 masking tape de 1"x hasta 40 yardas de largo, 30 cajas fasteners metálico de 8 cm, color plateado, caja de 50 unidades y 30 masking tape de 3/4 x hasta 40 yardas de largo; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N°  AC-004-2017,  Solicitud de Materiales de Escritorio, Oficina y Enseñanza y orden de compra N° 150-1-5-0560-2017.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 30 tape transparente de 2" hasta 75 yardas de largo, 30 sacapuntas manual de 1 orificio metálico, 40 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 12 marcadores parmanente de punta gruesa, color azul, 10 tintas para sellos en bote roll-on, color negro de 60cc, 60 masking tape de 1"x hasta 40 yardas de largo, 30 cajas fasteners metálico de 8 cm, color plateado, caja de 50 unidades y 30 masking tape de 3/4 x hasta 40 yardas de largo; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N°  AC-004-2017,  Solicitud de Materiales de Escritorio, Oficina y Enseñanza y orden de compra N° 150-1-5-0560-2017, acta de recepción, factura N° 000-006-01-00088526, recibo S/N, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por la elaboración de 12 Banners con Estructura portátil de 30x70 y sus respectivas base (arañas), alusivos a esta Secretaría de MiAmbiente según diseño oficial, con el propósito de identificar regionales ubicadas en San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Choluteca, Danlí, Juticalpa, Copán, Puerto Lempira, Yoro, Gualaco, Palacios; solicitados por el Director de Modernización y Descentralización según memorando N° 012-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-17-2017, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Cotización N° 38-2017 de Inversiones Sauceda y de Infercon, S. A. de C. V. N° 45-2017.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la elaboración de 12 Banners con Estructura portátil de 30x70 y sus respectivas base (arañas), alusivos a esta Secretaría de MiAmbiente según diseño oficial, con el propósito de identificar regionales ubicadas en San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Choluteca, Danlí, Juticalpa, Copán, Puerto Lempira, Yoro, Gualaco, Palacios; solicitados por el Director de Modernización y Descentralización según memorando N° 012-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-17-2017, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Cotización N° 38-2017 de Inversiones Sauceda y de Infercon, S. A. de C. V. N° 45-2017, Recibo N° 00373, Factura N° 000-001-01-00000775 y Acta de Recepción de Mercadería.


title: Por compra de 12 banderas nacional de tela satin, 12 banderas de tela satin con flecos y serigrafia, solicitadas por por el Director de modernización para uso en la 7 regionales mas 5 nuevas, según memorando MODERNIZACIÓN/DESCENTRALIZACIÓN-013-2017, O/C N° UCP-16-2017,resumen de cotizaciones N° UCP-16-2017, certificación de ONCAE, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, registro de beneficiario, cotizacion inversiones Sauceda N° 40-2017, Campos de Booz N° 19-2017, constancia de electronica de solvencia fiscal.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por compra de 12 banderas nacional de tela satin, 12 banderas de tela satin con flecos y serigrafia, solicitadas por por el Director de modernización para uso en la 7 regionales mas 5 nuevas, según memorando MODERNIZACIÓN/DESCENTRALIZACIÓN-013-2017, O/C N° UCP-16-2017,resumen de cotizaciones N° UCP-16-2017, certificación de ONCAE, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, registro de beneficiario, cotizacion inversiones Sauceda N° 40-2017, Campos de Booz N° 19-2017, constancia de electronica de solvencia fiscal, Recibo N° 00283, Factura N° 000-001-01-00000757y Acta de Recepción de mercadería.


title: Por compra de 200 combos de sandwich con su refresco más servicio de trasporte, para Taller sobre el Plan Maestro de Agua Suelo, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0178-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-14-2017, Cotizaciones S/N de: Carpa Blanca y Proservisa, Cosntancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de beneficiarios, Certificación de ONCAE y Lista de Asistencia.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

rationale: Pago por compra de 200 combos de sandwich con su refresco más servicio de trasporte, para Taller sobre el Plan Maestro de Agua Suelo, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0178-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° UCP-14-2017, Cotizaciones S/N de: Carpa Blanca y Proservisa, Cosntancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Lista de Asistencia, factura N° 000-001-01-00000062 y recibo S/N.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 paquetes de sobres manila tamaño oficio (paquete de 50 sobres), solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N° AC-001-2017, solicitud  de materiales para el primer trimestre año 2017 y orden de compra N° 150-1-5-0573-2017.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Se realiza reversión del F-01 N° 00848 del 20-03-2017 a favor de Accesorios para Computadoras y Oficina (ACOSA), por motivo de no realizar dicha compra según memorando N° SGRM y SG-107-2017,  Orden de Compra Electrónica N° 150-1-5-0573-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-150-1-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-150-1-848-1-0


title: Compra por catalogo electronico de 50 resma carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, 300 unidades de carpeta archivadora de carton color negro carta tipo Leitz, OC/ N° 150-1-5-0577-2017, según memorando AC-001-2017, solicitud de materiales para el primer trimestre para abastecer el Almacen Central.

rationale: Pago por Compra por medio de  catalogo electronico de 50 resmas carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, 300 unidades de carpeta archivadora de carton color negro carta tipo Leitz, OC/ N° 150-1-5-0577-2017, según memorando AC-001-2017, solicitud de materiales para el primer trimestre para abastecer el Almacen Central, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003777, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Registro de Beneficiarios.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 100 carpetas archivadora de cartón, color negro, tamaño oficio tipo Leitz, 20 resmas Carpeta folder de cartulina tamaño oficio, color manila (Resma de 100 unidades) y 8 paquetes sobres manila tamaño carta (paquete de 50 sobres), solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N° AC-001-2017, solicitud  de materiales para el primer trimestre año 2017 y orden de compra N° 150-1-5-0574-2017.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 100 carpetas archivadora de cartón, color negro, tamaño oficio tipo Leitz, 20 resmas Carpeta folder de cartulina tamaño oficio, color manila (Resma de 100 unidades) y 8 paquetes sobres manila tamaño carta (paquete de 50 sobres), solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N° AC-001-2017, solicitud  de materiales para el primer trimestre año 2017,  orden de compra N° 150-1-5-0574-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-006-01-00088576, recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por compra de 1 Cruz de Cardan, 1 Coplin diferencial, 1 quarto Aceite 80W90 mas  Mano de Obra, reparación realizada al vehículo Mitsubishi año 1997, placa N-05617,  asignado a la Regional de MiAmbiente San Pedro Sula; según Memorando N°  MiAmbiente-ORN-09-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-003-2017, Cotizaciones S/N de Rendillantas y de REDICCA, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Pago por compra de 1 Cruz de Cardan, 1 Coplin diferencial, 1 quarto Aceite 80W90 mas  Mano de Obra, reparación realizada al vehículo Mitsubishi año 1997, placa N-05617,  asignado a la Regional de MiAmbiente San Pedro Sula; según Memorando N°  MiAmbiente-ORN-09-2017, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-003-2017, Cotizaciones S/N de Rendillantas y de REDICCA, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, factura N° 001-002-01-00007788, recibo N° 9288, 001-002-01-00007132, acta de recepción del vehiculo, comprobante de entrega.


title: Por compra 131 combos de pollo y refresco los combos seran entregados a empleados operativos de esta Secretaria de Estado, según memorandos SGRH-0191-2017, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N°UCP-023-2017, resumen de cotizacón N° UCP-023-2017, distribuidora Universal, comercial Genesa.

rationale: Pago por compra 131 combos de pollo y refresco los combos seran entregados a empleados operativos de esta Secretaria de Estado, según memorandos SGRH-0191-2017, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N°UCP-023-2017, resumen de cotizacón N° UCP-023-2017, distribuidora Universal, comercial Genesa, Factura N° 000-001-01-00007037, Recibido S/N, Acta de Recepción de Mercadería y Listado de Beneficiarios.


title: Por la Reparación y Mantenimiento general a la Fotocopiadora Sharp AR-1631CS suministros e Instalación de  Kit de tambor, revelador, reparar puerta frontal y reparar sistema de alimentación de la Gaveta, mas mano de obra, reparación realizada a la fotocopiadora de Auditoría Interna; según Memorando N°  UAI-029-2017, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  UCP-011-2017, Cotizaciones S/N de Corporación Caribe y de Copy-Hon, S. de R..L., Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por la Reparación y Mantenimiento general a la Fotocopiadora Sharp AR-1631CS suministros e Instalación de  Kit de tambor, revelador, reparar puerta frontal y reparar sistema de alimentación de la Gaveta, mas mano de obra, reparación realizada a la fotocopiadora de Auditoría Interna; según Memorando N°  UAI-029-2017, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  UCP-011-2017, Cotizaciones S/N de Corporación Caribe y de Copy-Hon, S. de R..L., Certificación de ONCAE, Constancia de Solvencia Fiscal,  Constancia de Registro de Beneficiarios, recibo N° 000391, factura N° 000-001-01-00000545 y Acta de Recepción.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de  50 botellones de agua purificada (botellón de 50 galones) para ser utilizados en las Oficinas de la Regional Noroccidental de San Pedro Sula, según Memorando N°  MiAmbiente-ORN-04-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0579-2017.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de  50 botellones de agua purificada (botellón de 50 galones) para ser utilizados en las Oficinas de la Regional Noroccidental de San Pedro Sula, según Memorando N°  MiAmbiente-ORN-04-2017, Orden de Compra N°  150-1-5-0579-2017, factura N°  003-005-01-00084082, recibo S/N , Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios y Acta de Recepción de  CESCCO.


title: Por compra de 9 Router inalámbrico N600 doble banda, utilizados para configurar el servicio de Internet en siete regionales, la oficina del Vice Ministro de Energía y la oficina de CESCCO, según memorando N°  GA-108-2017 y Especificaciones de los routers Linksys E2500,  Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-025-2017, Cotizaciones S/N de Hard Sistems y de Distribuidora Universal, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios.

HARD SISTEMS

legalName: HARD SISTEMS

rationale: Pago por compra de 9 Router inalámbrico N600 doble banda, utilizados para configurar el servicio de Internet en siete regionales, la oficina del Vice Ministro de Energía y la oficina de CESCCO, según memorando N°  GA-108-2017 y Especificaciones de los routers Linksys E2500,  Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-025-2017, Cotizaciones S/N de Hard Sistems y de Distribuidora Universal, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, acta de recepción,  recibo N° 03218, factura N° 000-001-01-00001963, titulo de garantia.


title: Compra por catalogo electronico de 30 unidad tape transparente de 1" hasta 75 yardas de largo, 30 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades, 2 cajas marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-smm) caja de 12 unidades, 4 paquetes anillo plastico de encuadernación de 25 inidades, solicitado mediante memorando AC-004-2017 para abastecer Almacen Central, O/C N° 150-1-5-0578-2017, solicitud de materiales para el primer trimestre.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 30 unidad tape transparente de 1" hasta 75 yardas de largo, 30 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades, 2 cajas marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-smm) caja de 12 unidades, 4 paquetes anillo plastico de encuadernación de 25 inidades, solicitado mediante memorando AC-004-2017 para abastecer Almacen Central, O/C N° 150-1-5-0578-2017, solicitud de materiales para el primer trimestre, Acta de Recepción de Mercadería Recibida,  factura N°  001-003-01-00000389,  Recibo S/N y Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 20 unidades de papel higienico jumbo roll( para dispensador) doble hoja, O/C N° 150-1-5-0575-2017, solicitado mediante memorando AC-001-2017 para abastecer el Almacen Central, solicitud de materiales para el primer trimestre del 2017.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 20 unidades de papel higienico jumbo roll( para dispensador) doble hoja, O/C N° 150-1-5-0575-2017, solicitado mediante memorando AC-001-2017 para abastecer el Almacen Central, solicitud de materiales para el primer trimestre del 2017, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00002814, recibo N° 01793, constancia de electronica fiscal.


title: Por compra de laminas de cielo falso de fibra de vidrio de 2X4 pies, según SGRM y SG-047-2017,   O/C N° UCP-020-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-020-2017, que seran utilizados en las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado, comercial Genesa, distribuidora Universla, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Pago por compra de laminas de cielo falso de fibra de vidrio de 2X4 pies, según SGRM y SG-047-2017,   O/C N° UCP-020-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-020-2017, que seran utilizados en las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado, comercial Genesa, distribuidora Universla, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00000785, Recibo N° 871 y Acta de recepción de Mercadería.


title: Por compra de 500 camisas tipo polo bordada segun modelo 3 logos, 50 Chalecos tipo periodista con dos logos de tela KaKI según modelo color azul, solicitado mediante memorando SGRH-0189-2017, estas seran utilizadas para el personal que realiza trabajos de campo, solicitada por Lic. Oscar Mejia, O/C N° UCP-18-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-18-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, inversiones Suceda N°40-2017, Campos de Booz N°22-2017, infercon S.A. de CV.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 500 camisas tipo polo bordada segun modelo 3 logos, 50 Chalecos tipo periodista con dos logos de tela KaKI según modelo color azul, solicitado mediante memorando SGRH-0189-2017, estas seran utilizadas para el personal que realiza trabajos de campo, solicitada por Lic. Oscar Mejia, O/C N° UCP-18-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-18-2017, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, inversiones Suceda N°40-2017, Campos de Booz N°22-2017, infercon S.A. de CV, factura N° 000-001-01-00000802, recibo N° 00222, acta de entrega.


title: Por compra de 1 braker, 1 Breaker industrial 2 polos 200 amperios 240 voltios, 1 tuvo EMT de 2 pulgadas, 1 varilla polo tierra 5/8 X 8, 1 grapa para varilla 5/8, 10 conectores para aluminio 25 a 25 1/10, 10 conectores de aluminio 2-6, 1 cinturon Klein c/faja al poste, 1 base monofasica cuadrada 200 am, 1 EMT mufa 2 pulgadas, estos materiales seran utilizados en la acometida que alimenta las oficinas de UPEG y Almacen Central, O/C N° UCP-024-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-024-2017, solicitados mediante memorandos MANTENIMIENTO-043-2017, Distribuidora Universal, Comercial Genesa, comercial electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios,

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 1 braker, 1 Breaker industrial 2 polos 200 amperios 240 voltios, 1 tuvo EMT de 2 pulgadas, 1 varilla polo tierra 5/8 X 8, 1 grapa para varilla 5/8, 10 conectores para aluminio 25 a 25 1/10, 10 conectores de aluminio 2-6, 1 cinturon Klein c/faja al poste, 1 base monofasica cuadrada 200 am, 1 EMT mufa 2 pulgadas, estos materiales seran utilizados en la acometida que alimenta las oficinas de UPEG y Almacen Central, O/C N° UCP-024-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-024-2017, solicitados mediante memorandos MANTENIMIENTO-043-2017, Distribuidora Universal, Comercial Genesa, comercial electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, factura N° 000-001-01-00007001, recibo S/N, acta de recepción.


title: Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de diciembre de la Regional de San Pedro Sula, solicitado por el Enlace Administrativo Según memorando MI AMBIENTE-ORN-124-2016,  memorando GA-UCP-037-2017 , MI AMBIENTE-ORN-17-2017, Oficio N° Protocolo DCB/IQ/cp/2016-2126, Factura N° 000-002-01-00343750, Recibo S/N, Cuadro Detalle de Saldos, Constancia de la Procuraduría PGR-6544-6544-6544-2016,Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de proceso que quedó pendiente de pago en el año 2016 solicitado por la Coordinadora de Compras Pagos según memorando GA-UCP-037-2017 y proceso original por la compra a través de Catálogo Electrónico de 2 computadoras marca DELL: 1 Laptop avanzada 13", modelo LATITUD 3370 y 1 Ejecutiva modelo OPTIPLEX 7040, Memorando N° Modernización/ Descentralización-0035-2016, Orden de Compra N° 150-1-5-0471-2016, Acta de Entrega y Certificado de Garantía, Acta de Recepción de Mercadería, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Dictamen Técnico de SINIA/UPEG, Recibo S/N y Factura N° 006-003-01-00016317.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Compra por catalogo electronica de 360 unidades pael higienico doble hoja (fardo), O/C N° 150-1-5-0576-2017, según memorando AC-001-2017 para abastecer el Almacen Central.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por Compra por catalogo electronica de 360 unidades papel higienico doble hoja (fardo), O/C N° 150-1-5-0576-2017,  para abastecer el Almacen Central, según memorando AC-001-2017, solicitud de materiales para el primer trimestre, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00010376, Recibo S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Por compra de 3 cajas de resaltadores fluoresente color naranja (caja de 12 unidades), 12 marcadores permanente punta gruesa color rojo, 5 cajas de marcadores fluoresente color amarillo (caja de 12 unidades), 50 cajas de clips estandar pequeño (caja de 100 unidades), 60 botes de corrector líquido, 30 quitagrapas metálicos y 60 pegamentos en barra; solicitado por  solicitado por la Sub gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central y darle apoyo a las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo de esta Secretaría de Estado, mediante Memorando AC-004-2017, O/C N° 150-1-5-0580-2017 y Lista de Materiales.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 3 cajas de resaltadores fluoresente color naranja (caja de 12 unidades), 12 marcadores permanente punta gruesa color rojo, 5 cajas de marcadores fluoresente color amarillo (caja de 12 unidades), 50 cajas de clips estandar pequeño (caja de 100 unidades), 60 botes de corrector líquido, 30 quitagrapas metálicos y 60 pegamentos en barra; solicitado por  solicitado por la Sub gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para abastecer el Almacén Central y darle apoyo a las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo de esta Secretaría de Estado, mediante Memorando AC-004-2017, O/C N° 150-1-5-0580-2017, Lista de Materiales, Acta de recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00012289, Recibo N° 19375 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 40 unidades de cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas, 50 unidades libretas de taquigrafia minimo 70 hojas, 500 unidades de rollo de papel toalla pequeño, 200 unidades notas adhesivas 3X3 pulgadas, 5 colores de 100 paginas, O/C N° 150-1-5-0572-2017, solicitados mediante memorando AC-001-2017, para abastecer el Almacen Central, solicitud de materiales del primer trimestre del 2017.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 40 unidades de cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas, 50 unidades libretas de taquigrafia minimo 70 hojas, 500 unidades de rollo de papel toalla pequeño, 200 unidades notas adhesivas 3X3 pulgadas, 5 colores de 100 paginas, O/C N° 150-1-5-0572-2017, solicitados mediante memorando AC-001-2017, para abastecer el Almacen Central, solicitud de materiales del primer trimestre del 2017, Acta de recepción de Mercadería, factura N° 000-001-01-00012290, Recibo N° 19376 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronica de 170 resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco,  solicitado por el Dirección de DECA mediante memorando DECA N° 142-2017, O/C N° 150-1-11-0014-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 170 resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco,  solicitado por el Dirección de DECA mediante memorando DECA N° 142-2017, O/C N° 150-1-11-0014-2017, Acta de recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00003726, Registro de Beneficiarios N° 00183341-000 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 175 resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, O/C N° 150-1-11-0013-2017, solicitado por la dirección de Deca mediante memorando DECA N° 142-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por Compra por medio de  catalogo electronico de 175 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, O/C N° 150-1-11-0013-2017, solicitado por la dirección de Deca mediante memorando DECA N° 142-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N°  000-006-01-00089303, Recibo S/N y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal-


title: Por compra de 120 cajas de grapas (caja de 1000 unidades) y 4 cajas de pinza sujeta papel (caja de 12 unidades); solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-140-2017 y O/C N° 150-1-11-0010-2017.

rationale: Pago por compra de 120 cajas de grapas (caja de 1000 unidades) y 4 cajas de pinza sujeta papel (caja de 12 unidades); solicitado por el Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA-140-2017 y O/C N° 150-1-11-0010-2017, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00003775, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, acta de recepción.