MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

legalName: MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO NO. 24739.-SE REALIZA EL DEPOSITO HASTA EL DIA DE HOY 25-09-2017 SEGUN CORREO ENVIADO POR RECEPTORIA DE FONDOS NOTIFICANDO QUE EL MENSAJERO EL DIA VIERNES 22-09-2017 SE ENCONTRABA INDISPUESTO DE SALUD.- Orden de Pago No. 1707, MELVIN RAFAEL PAGUADA SABILLON, Tarjeta de Identidad No. 0801-1984-08702 valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte In Situ, Compra de Badgres y Otros en viaje a Londres, Inglaterra del 15 al 20 de Agosto y Estados Unidos del 21 al 22 de Agosto del 2017 con el proposito de participar en la feria internacional British Bird Fair UK, 2017. (US$800 Transporte In Situ+$400 Otros+$200 Compra de Badges).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3547-1-0


currency: HNL

ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24371.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 120 valor que corresponde a favor de ADRIANA MORA GUTIERREZ por concepto de gastos de viaje y transporte interurbano a La Esperanza, Intibuca del 08 al 10 de Febrero del 2017 acompañamiento tecnico a la Mesa de Coordinacion local para desarrollo turistico del destino "Un Paraiso en las Alturas", participacion en taller a realizarse en la Esperanza, Intibuca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-355-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1789 DULCE MARIA GODOY UMANZOR, transporte interurbano para realizar press trip con periodistas de Fampress Magazine de Turismo a las ciudades de San Pedro Sula, Gracias, Copan y Roatan del 09 al 17 de agosto de 2017

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

scheme: HND-IDCARD

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y DESARROLLO DE DESTINOS

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: Solicitud de GAstos de Viaje No. 1800 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, combustible (Diesel) para traslado de equipo tecnico del IHT que realizaran inspeccion del recorrido planteado para la construccion de Canopy en Atima, Santa Barabara del 10 al 11 de agosto de 2017

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

scheme: HN-RTN

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: OdeP no. 1896 y Orden de Compra No. 418-2017, Solicitud de Compra NO. 329-CM-IHT-2017.-  TRAVEL INTERNATIONAL S.A. DE C.V. valor que corresponde a la compra de boleto aereo a favor de ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON Director del Instituto Hondureño de Turismo ruta saliendo el dia 11 de Agosto 2017 de Tegucigalpa hacia Roatan en primer vuelo por la mañana salidendo el dia 12 de Agosto de Roatan a Tegucigalpa segun disponibilidad.  OBSERVACIONES: Este boleto aereo se solicita en vista que el señor Director del IHT atendera reunion de trabajo con los miembros de la zona libre turistica de Isalas de La Bahia.


title: OdeP no. 1806 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, reembolso de combustible (Diesel) por gira realizada a la ciudad de Tela, Atlantida del 31 de julio al 01 de agosto de 2017 trasladando al Señor Director del IHT.


title:
Orden de Compra NO. 413-2017, Solciitud de Compra No. 314-CM-IHT-2017, HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Hotel Honduras Maya) "servicios de Catering para 10 personas que debe incluir:
Salón con montaje en ¿U¿ proyector, pantalla, Audio y 2 o 3 microfonos
1 refrigerio que conste de dos bocas saladas dos dulces y bebidas para ser servidos a las 10:00 am
1 refrigerio que conste de dos bocas saladas dos dulces y bebidas para ser servidos a las 4:00 pm
con estación permanente  de agua y café
Almuerzo servido a la 1:00 pm con una carne dos guarniciones, panecillos postre y bebidas incluidas segun menus seleccionalos y adjuntos a la presente orden, este servicio se requiere para realizar reunión del consejo directivo de la OMM en la Ciudad de Tegucigalpa el día 24 de Agosto del 2017 en Horario de 8:00 am a 18:00 pm.
El 10% por servicios es calculado Sobre Lps. 5,360.00. OBSERVACIONES: Este servicio se requiere para atencion durante reunion de Consejo Directivo de la Organizacion Mundo Maya.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
Orden de Pago No. 2575, Factura No. 000-001-01-00035562, Orden de Compra NO. 413-2017, Solciitud de Compra No. 314-CM-IHT-2017, HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Hotel Honduras Maya) ", valor que corresponde al pago por concepto de servicios de Catering para 10 personas que debe incluir:
Salón con montaje en ¿U¿ proyector, pantalla, Audio y 2 o 3 microfonos
1 refrigerio que conste de dos bocas saladas dos dulces y bebidas para ser servidos a las 10:00 am
1 refrigerio que conste de dos bocas saladas dos dulces y bebidas para ser servidos a las 4:00 pm
con estación permanente  de agua y café
Almuerzo servido a la 1:00 pm con una carne dos guarniciones, panecillos postre y bebidas incluidas segun menus seleccionalos y adjuntos a la presente orden, este servicio se requiere para realizar reunión del consejo directivo de la OMM en la Ciudad de Tegucigalpa el día 24 de Agosto del 2017 en Horario de 8:00 am a 18:00 pm.
El 10% por servicios es calculado Sobre Lps. 5,360.00. OBSERVACIONES: Este servicio se requiere para atencion durante reunion de Consejo Directivo de la Organizacion Mundo Maya.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3557-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3557-1-0


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale:
OdeP no. 1950 y Orden de Compra No. 295-2017, Solicitud de Compra No. 234-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. valor que corresponde por concepto de compromiso para el pago por la  compra boleto aereo a favor de JUAN MIGUEL MORENO MAGAÑA Consultor, Conferencista ruta Roatan-San Pedro Sula-Roatan saliendo el 02 de Junio en el vuelo de la mañana y regresando el 02 de Junio en vuelo por la tarde.
OBSERVACIONES: Este boleto se solicita en vista que el señor Juan Miguel Moreno Estara brindando una conferencia "El Superhumano" a el sector turismo de Honduras en la Ciudad de San Pedro Sula".


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 1929 y Orden de Compra No. 213-2017, Solicitud de Compra No. 166-CM-IHT-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para el pago por la compra de 2 boletos aereos a nombre de Emilio Silvestri y Laura Acosta con ruta TGU-SPS-TGU saliendo el 26 de Abril en primer vuelo de la mañana y regresando el 27 de Abril de 2017 en vuelo de la tarde. OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de atender gira de trabajo para evento inagural de vuelo de Air Europa.


title: Orden de Compra No.202-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde por el compromiso para el pago de un boleto aereo a nombre del Sr. Emilio Silvestri con ruta Roatan-SPS-saliendo el 22 de Abril en vuelo de las 2:00 p.m. OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de atender evento "FESTIVAL DE CINE CATRACHO" en Roatan, Islas de La Bahia.

rationale: Orden de Pago No. 1877-2017, Factura No. 000-001-01-00013347.- Orden de Compra No.202-2017, AGENCIA DE --VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde al pago del compromiso por concepto de compra de un boleto aereo a nombre del Sr. Emilio Silvestri con ruta Roatan-SPS-saliendo el 22 de Abril en vuelo de las 2:00 p.m. OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de atender evento "FESTIVAL DE CINE CATRACHO" en Roatan, Islas de La Bahia.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: OdeP no. 1948 y Orden de Compra No. 397-2017, Solicitud de Compra No. 310-CM-IHT-2017, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. valor que corresponde al pago por concepto de compromiso para el pago de servicio de catering que incluye: 15 platos tipicos de platano frito, aguacate, frijoles fritos, chorizo barbacoa y huevo estrellado con la Yema cocida, 15 refrescos naturales en variedad de sabores y 15 almuerzos de 1 carne blanca, 2 complementos, pan, postre con su respectiva bebida (refresco en lata en variedad de sabores) con servicio de mesero. Para el dia 27 de Julio del 2017 los desayunos servidos a las 9:30 y los almuerzos a las 12:00 , en el 5o piso del IHT (Incluye Mesero y transporte). OBSERVACIONES: Este servicio sera para atencion a Gerentes en reunion para atender asuntos con la Ley del IHT.


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24700.- Solicitud de Gastos de Viaje No.1771 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel)  para traslado de personal de la tasa turistica que va z  actualizacion e identificacion de recaudadores del 4%, hoteles tour y arrendadoras de vehiculos en las cidades de Tela y LA Ceiba del 14 al 19 de agosto de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3566-1-0


rationale: OdeP no. 357 y OdeC no. 032-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL., boleto aereo a favor de Ernie Emilio Silvestri director del IHT con ruta TGU-ROATAN-SPS-TGU, con el proposito de atender reunion con el CEO de la aerolinea Air Europa.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1803 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA, transporte interno para seguimiento a los planes de trabajo de las catregiorias playas, centros educativos, y comunidades y levantamiento de agua de mar y agua potable del Programa Bandera Azul Ecologica en Amapala, Valle del 13 al 16 de agosto de 2017.

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1802 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT en seguimiento a los planes de trabajo en la comunidad de Amapala, Valle del 13 al 16 de agosto de 2017.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1810 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustilbe (Diesel) para seguimiento a garantia de calidad de obra del Parque Eco arqueologico de la Cueva de Talgua, y acompañamiento tecnico al proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle de San Lorenzo, en Catacamas, Olancho y San Lorenzo, Valle del 15 al 18 de agosto de 2017.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24704.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1811 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (Diesel) para traslado de personal del IHT seguimiento y capacitacion de docentes en la cartilla infantil en las ciudades de Trujillo, La Ceiba, Tela y San Pedro Sula del 13 al 18 de agosto de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3578-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1812 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, transporte interurbano seguimiento a plan de trabajo de las categorias del Programa Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de agua emar y potable en la playa de Chepes, Utila del 20 al 22 de agosto de 2017.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1812 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, viaticos y transporte interno in situ  seguimiento a plan de trabajo de las categorias del Programa Bandera Azul Ecologica y levantamiento de muestras de agua emar y potable en la playa de Chepes, Utila del 20 al 22 de agosto de 2017.


title: Orden de Pago No. 1779-2017, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que al pago de revision preventiva y correctiva de 9 vehiculos que son detallados en cuadro adjunto. Facturas No. 17251/17250/17031/17030/17152/17151/17153/17155/17154/17181/17157/17156/17248/17249/17322/17321/17323/17324/17337/17336/17368/17367/17375/17374/17373/17634/17633

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: OdeP no. 402-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de boletos aereos con las siguientes rutas: ORLANDO FLORIDA-MIAMI-ROATAN-MIAMI-ORLANDO FLORIDA a nombre de Douglas Olander, MIAMI FLORIDA-ROATA-MIAMI FLORIDA anombre de Adrian Gray, CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR-MIAMI-ROATAN-MIAMI-CHARLESTON CAROLINA DEL SUR a nombre de Christopher Russell, periodistas de la revista Sport Fishing Magazine quienes llegaran a Roatan a realizar un reportaje sobre pesca deportiva en octubre de 2017

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP 1890 y OdeC no. 402-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de boletos aereos con las siguientes rutas: ORLANDO FLORIDA-MIAMI-ROATAN-MIAMI-ORLANDO FLORIDA a nombre de Douglas Olander, MIAMI FLORIDA-ROATA-MIAMI FLORIDA anombre de Adrian Gray, CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR-MIAMI-ROATAN-MIAMI-CHARLESTON CAROLINA DEL SUR a nombre de Christopher Russell, periodistas de la revista Sport Fishing Magazine quienes llegaran a Roatan a realizar un reportaje sobre pesca deportiva en octubre de 2017


title: OdeP no. 1794 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa, a vehiculos asignados al IHT del 01 al 15 de julio de 2017.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 135 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (diesel), valor que corresponde por viaje a San Lorenzo y Amapala en Valle para trasladar a la Sub Directora del IHT para atender reunion con autoridades locales, del 08 al 11 de febrero de 2017.


description: Orden de Pago No. 1779-2017, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que al pago de revision preventiva y correctiva de 9 vehiculos que son detallados en cuadro adjunto. Facturas No. 17251/17250/17031/17030/17152/17151/17153/17155/17154/17181/17157/17156/17248/17249/17322/17321/17323/17324/17337/17336/17368/17367/17375/17374/17373/17634/17633

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN NO. 24697.- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1820, VICTOR ANTONIO TRIMINIO valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje a Gracias, Lempira del 14 al 17 de Agosto del 2017 con el proposito de trasladar personal de la unidad de mercadeo quienes viajan para dar seguimiento a las acciones ejecutadas y contempladas en el Convenio de Cooperacion IHT y CANATURH capitulo de Gracis, Lempira (Plan de Merchandising).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3598-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1822 ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES, transporte interni in situ  para solicitar clave catastral del terreno en la laguna Half Way Gully, verificacion del mobiliario y equipo que se encuentra enla terminal de Guanaja, Islas de la Bahia del 16 al 18 de agosto de 2017.

ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES


title: OdeC no. 409-2017 ASTRO TOUR S DE RL, compra de boletos aereos con ruta TGU-LONDRES-TGU, a favor de Jose Hernan Batrs y Melvin Rafael Paguada, quienes participaran en rueda de negocios  British Birdwatching Fair 2017

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: OdeP no. 1949 y OdeC no. 409-2017 ASTRO TOUR S DE RL, compra de boletos aereos con ruta TGU-LONDRES-TGU, a favor de Jose Hernan Batres y Melvin Rafael Paguada, quienes participaran en rueda de negocios  British Birdwatching Fair 2017


title: OdeP no. 1808 GRUPO BYMAZ S DE RL, segunda entrega de productos artesanales 1050 lapices de recina, 1050 imanes de recina y 1050 brazaletes de recina y cuero, segun proceso de licitacion privada nacional no. 02-LP-IHT-2017

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 37600-Productos Artesanales No Metálicos


title: OdeP no. 098 JULIA MARIA SANTIZO GARCIA, valor que corresponde a la compra de 120 rosas decoradas con papelillo para la celebracion del Dia de la Mujer en las instalaciones del IHT.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP no. 180 y Orden de Compra No. 033-2017, Solicitud de Compra No. 037-CM-IHT-2017 valor que corresponde a favor de BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. por concepto de compromiso para el pago de servicio de Catering que conste de 17 coffee break que incluyan 2 boquitas saladas y 1 dulce, con refresco incluido para atencion a investigadores de campo que participaran en las capacitaciones impartidas por personal de la Unidad de Analisis Economico sobre el Estudio de Ocupacion Hotelera del mes de Febrero del 2017.   Estas boquitas deben servirse en el salon de reuniones del mezanine del IHT el dia 09 de Febrero del presente año a la 1:30 p.m.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24702.- Solicitud de Gastos No. 1822, ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES, complementos de gastos de transporte Interno In Situ en gira a Islas de La Bahia Guanaja del 16 al 19 de Agosto del 2017 para solicitar clave catastral del terreno en la laguna Half Way Guilly verificacion del mobiliario y equipo que se encuentra en la terminal de Guanaja y visita en la Ceiba a la Direccion Policial de Investigacion DPI con el objetivo de conocer los avances sobre la invasion de Playa Peru.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3665-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1853, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a La Ceiba/Tela del 18 al 20 de Agosto del 2017 trasladar al señor Director del IHT de la Ceiba hacia Tela y Tegucigalpa quien atendera reuniones.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


JUAN FERNANDO REYES MEZA

legalName: JUAN FERNANDO REYES MEZA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24711.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1835 JUAN FERNANDO REYES MEZA, transporte interno in situ para seguimiento al convenio de cooperacion entre el IHT y la municipalidad de Guanaja, relacionado a los trabajos de remodelacion de la sala de arribos del Aeropuerto Harry Hunter en Guanaja del 16 al 18 de agosto de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3671-1-0


ZOILA SARAHI MADRID BANEGAS

legalName: ZOILA SARAHI MADRID BANEGAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24710.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1848 ZOILA SARAHI MADRID BANEGAS, transporte interurbano para seguimiento a convenio de cooperacion entre el IHT y la municipalidad de Guanaja, relacionado a los trabajos de remodelacion de la sala de arribos en el Aeropuerto Harry Hunter en Guanaja del 16 al 18 de agosto de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3676-1-0


title: Orden de Pago NO. 1828, NANCY EVY RIVERA MANZANARES valor que corresponde como reembolso de gastos de Caja Chica correspondiente del 24 de Mayo al 07 de Agosto de 2017 para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES


description: Orden de Pago NO. 1828, NANCY EVY RIVERA MANZANARES valor que corresponde como reembolso de gastos de Caja Chica correspondiente del 24 de Mayo al 07 de Agosto de 2017 para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago NO. 1828, NANCY EVY RIVERA MANZANARES valor que corresponde como reembolso de gastos de Caja Chica correspondiente del 24 de Mayo al 07 de Agosto de 2017 para realizar gastos menores, la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24725.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1851 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ,  combustible (Diesel)  para trasladar a la Gerente de Planeamiento y Desarrollo del Producto a Copan Ruinas, a la inauguracion del Centro de Formacion y Conservacion del Patrimonio Cultural, del 21 al 23 de agosto de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3680-1-0


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1852 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, combustible (Diesel)  para trasladar personal de la Gerencia de Planeamiento a la ciudad de La Ceiba del 20 al 22 de agosto de 2017.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OdeP no. 1826 JETSTEREO SA DE CV, servicio de alquiler de 5 equipos de fotocopiado, impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias mensuales de los meses de marzo y abril 2017, mas excedes de marzo 5,471 y abril 38,261 (lps. 10,561.28)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OdeP no. 1827 JETSTEREO SA DE CV, servicio de alquiler de 5 equipos de fotocopiado, impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias mensuales de los meses de mayo y junio 2017, mas excedes de maryo  19,734 y junio 10,150 (Lps. 7,216.99)


title: OdeP no. 1829 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa de los vehiculos asignados al IHT del 16 al 31 de julio de 2017

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Pago No. 2068-2017, Factura No. 002-002-01-00001304, OdeC no. 358-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL,  boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Daniella Patricia Moya Asfura, para dar seguimiento y supervisar el proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales en gestion de las espresiones creativas y culturales de Islas de la Bahia.


title: OdeP no. 1832 JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ, reembolso de gastos de papeleria segn contrato no. 291-2017, para la elaboracion del Plan de Uso Publico del A.P. Jardin Botanico y Centro de Investigacin de Lancetilla.

JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ

legalName: JOEL ALEJANDRO VASQUEZ RAMIREZ

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 1887 y OdeC no. 407-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL, S DE RL, boleto aereo con ruta LA CEIBA-ROATAN-TGU a favor de Laura Acosta, para atender ejecutivo de la empresa Cachaldora y BVK en fechas del 31 de julio al 02 de agosto de 2017


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago NO. 1967.-OdeC no. 423-2017 HOTELES DE HONDURAS SA DE CV, servicio de catering para 60 personas el dia jueves 17 de agosto de 2017 para atencion de los miembros del Consejo Nacional de Inversiones, Presidencia de la Republica, Plan 20/20 y Sector Privado en el acto oficial a la sancion de la Ley de Fomento al Turismo, que se llevara a cbo en el Museo para la Identidad Nacional


title: OdeP no. 1813 CREACION SA, pago que corresponde por servicios de campaña promocional del Instituto Hondureño de Turismo 2017 segun contrato no. 166-2017 producto no. 2 y 3.

CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24701.- OdeP no. 1861 JUAN CARLOS ALVAREZ, valor que corresponde al pago por gastos de atencines e imprevistos para el grupo de 16 periodistas que asistiran al viaje de prensa a los municipios de Gracias, Lempira, Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas, Copan Santa Brbara y San Nicolas Santa Brbara del 17 al 20 de agosto de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3707-1-0


ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

legalName: ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24699.- Orden de Pago No. 1868, ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON valor que corresponde al pago por gastos de atenciones e imprevistos para el grupo de cuatro (4) periodistas, que asistira al viaje de prensa hacia los municipios de Valle de Angeles, Santa Lucia y San Juancito del departamento de Francisco Morazan fecha 20 de Agosto del 2017, promocionar los destinos turisticos y dar continuidad a los viajes de prensa de la Unidad de Comunicaciones.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3708-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OdeC no. 415-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, compra de 50 bolsas individuales y 50 bolsas de tustacas, las cuales seran distribuidas por la gerencia de mercadeo en la promocion de nuestro pais en actividades nacionales e internacionales. Factura No. 000-002-01-00008076


title: Orden de Pago No. 1883, GUMERCINDO GARCIA SIERRA, Policia Clase I (Conductor) valor que corresponde por concepto de reembolso de gastos de combustible en la gira realizada sobre operaciones policiales de seguridad, Vigilancia y atencion a los turistas Salvadoreños y de otras Nacionalidad que visitaron los diferentes centros turisticos con motivo de la Feria Agostina en las Ciudades de San Pedro Sula, Omoa, Cortes, Tela, Ceiba.

GUMERCINDO GARCIA SIERRA

legalName: GUMERCINDO GARCIA SIERRA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Pago No. 1891, MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde al pago por concepto de servicio de analisis de 3 muestras de agua de mar, midiendo los siguientes parametros microbiologicos: RECUENTO DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES Y RECUENTO DE ENTEROCOCOS FECALES) y analisis de 2 muestras de agua potable, midiendo los siguientes parametros microbiologicos: RECUENTO DE COLIFORMES FECALES Y RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI. Dichas muestras seran llevadas directamente al laboratorio. OBSERVACIONES: Estos servicios son para analisis de tres muestras de agua de mar y dos muestras de agua potable para Programa Bandera Azul Ecologica de Amapala y Utila del mes de Agosto del 2017 segun Orden de Compra No. 287/2017.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


HENRY LEONEL CARCAMO MACOTO

legalName: HENRY LEONEL CARCAMO MACOTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24712.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1880 HENRY LEONEL CARCAMO MACOTO, transporte interno in situ para representar a la gerencia de mercadeo en el evento Miss Honduras Mubndo 2017, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida del 19 al 20 de agosto de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3730-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24715.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1914  HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel)  para trasladar personal del Comite Organizador del 13er encuentro de jovenes afrodecendientes a las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba del 22 al 27 de agosto de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3732-1-0


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24722.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1915 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustible (Diesel) os para trasladar personal del Comite Organizador del 13er encuentro de jovenes afrodecendientes a las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba del 22 al 27 de agosto de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3734-1-0


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Orden de Pago No. 2139, Factura No. 000-001-01-00015137/15138 OdeC no. 417-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de 2 boletos aereos con ruta SAN PEDRO SULA-CHENGDU-CHINA-SAN PEDRO SULA,  a fsvor de Ernie Emilio Silvestri Director IHT y Laura Beatriz Acosta Asistente Direccion, para atender 22 reunion de la asamblea de la OMT en Chengdu, China


LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS AUTORIZADAS MEDIANTE OFICIO No. 825-ddei-10-2017, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA Y DIRECCIONES MUNICIPALES SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 18.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


rationale: DEVOLUCION DE EFECTIVO NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24381.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 141 valor que corresponde a favor de CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA por concepto de gastos de combustible en viaje a Trujillo, La Ceiba, Tela del 13 al 17 de Febrero del 2017 con el objetivo de trasladar personal del IHT que realizara capacitaciones a los prestadores de servicios turisticos en temas de servicio al cliente y cultura turistica previo a Semana Santa (Trujillo, Ceiba, Tela). Se realiza el deposito en esta fecha debido a un descuido involuntario de parte de la encargada de Receptoria de Fondos segun correo electronico de fecha 25 de Mayo del 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-380-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-380-1-0


title: Contrato No. 497-2017.- Solicitud de Compra No. 06-LPN-IHT-2017, GRUPO BYMAZ S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso de pago por la contratación de Empresa para suministros de productos publicitarios que será utilizado por el IHT para el año 2017 en atención a ferias nacionales, internacionales, ruedas de negocios entre otros.

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 2073, Contrato No. 497-2017.- Solicitud de Compra No. 06-LPN-IHT-2017, GRUPO BYMAZ S. DE R. L. valor que corresponde al pago del compromiso por la compra de 3,500 Bolsas Biodegradable (Producto 1), 3,500 Carpetas de Cartoncillo, Marca Pais (Producto 13), 2,500 Stikers Reflectivos (Producto 14), mediante proceso de contratación de Empresa para suministros de productos publicitarios que será utilizado por el IHT para el año 2017 en atención a ferias nacionales, internacionales, ruedas de negocios entre otros.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-012-01-00007422  POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 902-DDE-10-2017, SEGUN PACC-2017 ORDEN DE COMPRA 17-17.


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: OdeP no. 2134 y OdeC no. 430-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, servicio de catering para 100 personas, para la celebracion de los cumpleaños de los empleados del IHT del mes de agosto de 2017.


title: Contrato No. 498-2017.- Solicitud de Compra No. 06-LPN-IHT-2017, INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V. valor que corresponde al compromiso de pago por la contratación de Empresa para suministros de productos publicitarios que será utilizado por el IHT para el año 2017 en atención a ferias nacionales, internacionales, ruedas de negocios entre otros.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: Orden de Pago No. 1966, Factura No. 000-001-01-00013151, Contrato No. 498-2017.- Solicitud de Compra No. 06-LPN-IHT-2017, INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V. valor que corresponde al  pago por la contratación de Empresa para suministros de productos publicitarios que será utilizado por el IHT para el año 2017 en atención a ferias nacionales, internacionales, ruedas de negocios entre otros.


VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: Orden de Pago No. 2059-2017, Factura NO. 000-001-01-00000448/438 y 436, Contrato No. 499-2017.- Solicitud de Compra No. 06-LPN-IHT-2017, VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso de pago por la contratación de Empresa para suministros de productos publicitarios que será utilizado por el IHT para el año 2017 en atención a ferias nacionales, internacionales, ruedas de negocios entre otros.


SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

legalName: SUE-ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA

rationale: Orden de Pago No. 1932, SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje ($1,190.25), Impuestos Aeroportuarios ($46.89) gira a Miami del 22 al 25 de Agosto del 2017 con el proposito de dar seguimiento a los proyectos de comercializacion para el mercado de Texas y Roadshow con la oficina de marca pais en Miami. US$1,237.14.correcion de objeto de gasto mal aplicado,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3831-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3831-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.153, valor que corresponde a favor de HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ por concepto de gastos de combustible en viaje a Ceiba, del 13 al 18 de Febrero del 2017 transportar personal de la Unidad de Analisis Economico.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Orden de Pago NO. 2153, Factura No. 000-002-01-00004150.- OdeC No. 451-2017 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S DE RL, actualizacion del certificado  de sistema SSL WILD CARD para el subdominio uae.iht.hn, esta actualizacion se requiere para las encuestas de entrada en fronteras y aeropuertos.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24716.- Orden de Pago No. 1932, SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Miami del 22 al 25 de Agosto del 2017 con el proposito de dar seguimiento a los proyectos de comercializacion para el mercado de Texas y Roadshow con la oficina de marca pais en Miami. US$200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3832-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3832-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3832-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3832-1-0


SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24383.  Orden de Pago No. 157, valor que corresponde a favor de SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA por concepto de pago por gastos varios y alimentacion en Gracias, Lempira y La Esperanza, Intibuca durante los dias 16-19 de Febrero del presente para atender a grupo de empresa Galeano en el documental "Galeano Explora Honduras".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-385-1-0


MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA

streetAddress: West Bay entre Hotel Henry Morgan Islas de la Bahia

legalName: MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA

rationale: OdeP No. 2457 y OIdeC no. 411-2017 MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA (MAYAN PRINCESS BEACH & DIVE RESORT) servicio de alimentos y bebidas para 30 personas, los cuales seran utilizados para encuentro de la red regional de artesanos en turismo del gran caribe el dia 22 de septiembre de 2017, en Roatan, Islas de la Bahia.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3856-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3856-1-0

description: OdeP No. 2457 y OIdeC no. 411-2017 MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA (MAYAN PRINCESS BEACH & DIVE RESORT) servicio de alimentos y bebidas para 30 personas, los cuales seran utilizados para encuentro de la red regional de artesanos en turismo del gran caribe el dia 22 de septiembre de 2017, en Roatan, Islas de la Bahia.


rationale: Orden de Pago No. 2150, Factura NO. 000-001-01-00001554.- OdeC no. 452-2017 BRTENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, servicio de catering para 20 personas para atender capacitacion sobre salud mental laboral en las instalaciones del IHT.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP No. 2630 y OdeC no. 420-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, compra de 5 boletos aereos detallados: ruta JACKSONVILLE, FLORIDA-SPS-ROATAN-JACKSONVILLE, FLORIDA  a favor de Colette Trent, ruta MIAMI, FLORIDA-SPS-ROATAN-MIAMI, FLORIDA  afavor de Alexander Markow y Janet Jupiter, ruta QUEENS, NY-SPS-ROATAN-QUEENS, NY  a favor de Mosaka Williamson, ruta HOUSTON, TEXAS-SPS-ROATAN, HOUSTON , TEXAS a favor de Elizabeth Carrizales, periodistas de varios medios internacionales que llegaran a Honduras a hacer viaje de familiarizacion para promover el destino de Roatan en Septiembre.


rationale: OdeP no. 2452 y OdeC no. 410-2017 MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA (MAYAN PRINCESS BEACH & DRIVE RESORT), servicio de catering para 35 personas, que participaran en el Taller de Verificacion de Implementacion de los Indicadores de la Zona de Turismo Sostenible, y Taller de de Verificacion de Implementacion Marco Regional de Educacion y Formacion Tecnica y Profesional a desarrollarse en Roatan los dias 20 y 21 de septiembre de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3858-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3858-1-0


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 2812 y OdeC no. 212-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL,  compra de 5 boletos aereos con ruta segun detalle: SPS-ROATAN a favor de Emilio SIlvestri y Marcio Jimenez, ruta ROATAN-TGU a favor de Emilio SIlvestri, ruta TGU-SPS a favor de Emilio SIlvestri y Juan Carlos Alvarez, para inspeccion en el aeropuerto Ramon Villeda Morales en el evento inaugural de Air Europa y el festival de cine catracho en Roatan.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1956 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, combustible (Diesel)  para trasladar a personal y apoyar en la instalacion de  rotulos en cafeterias de la ruta del cafe en las ciudades de Siguatepeque, La Paz, Catacamas y El Paraiso del 27 al 31 de agosto de 2017.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1958 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (Diesel)  para asistencia tecnica al proyecto remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo, del 28 al 30 de agosto de 2017

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


rationale: OdeP no. 2361 y OdeC no. 427-2017 AGENIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU a favor de Sue Elen Chavez, tomar vuelo a Miami para sostener reuniones con ejecutivos de los proyectos de comercializacion para el mercado de Texas y Roadshow con la oficina de marca pais en miami.


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: OdeP no. 2117 y OdeC no. 422-2017 TURYSERVICIOS S DE RL, compra e boleto aereo con ruta TGU-GUANAJA-TGU a favor de Alexis Antonio Cruz, visitar la municipalidad para solicitar clave catastral de un terreno propiedad del IHT en la Laguna de Half Way Gully y levantar inventario del mobiliario y equippo en la terminal aerea.


SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24765.-SE REALIZA EL DEPOSITO HASTA EL DIA DE HOY 25-09-2017 SEGUN CORREO ENVIADO POR RECEPTORIA DE FONDOS NOTIFICANDO QUE EL MENSAJERO EL DIA VIERNES 22-09-2017 SE ENCONTRABA INDISPUESTO DE SALUD.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 1879, SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Panama, Panama del 30 de Agosto al 02 de Septiembre del 2017, atender a la reunion ordinaria de CCT y XLIX reunion ordinaria del Consejo Directivo de CATA. (US$200.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3872-1-0


rationale: Orden de Pago NO. 2138, Factura No. 000-001-01-00015512, OdeC no. 456-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL,  boleto aereo con ruta TGU-SANTIAGO DE CHILE-TGU a favor de Dulce Godoy para asistir a la feria VYVA


rationale: Orden de Pago No. 2138, Factura No. 000-001-01-00015509.- OdeC no. 456-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-PANAMA-TGU a favor de Laura Lainez quien asisitra a la reunion de COMECATUR XLIX, CATA


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24736.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1834, TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Panama, Panama del 30 de Agosto al 02 de Septiembre del 2017, con el proposito atender convocatoria del SITCA para particiipar en la reuniones Comite Ejecutivo CCT y CATA  (US$100.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3874-1-0


ADRIANA MORA GUTIERREZ

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24731.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1941, ADRIANA MORA GUTIERREZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias, Lempira del 28 al 31 de Agosto del 2017 participacion en reuniones de trabajo en seguimiento al Convenio entre IHT-Mancomunidad Colosuca-AECID en Gracias, Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3879-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1942, DARLING DANELIA IRIAS RAMOS valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje(1,828.13), transporte interurbano(1,150.00), Imptos. Aeroporturarios (150.00) a Isla de Utila del 27 al 29 de Agosto del 2017 realizar acompañamiento para seguimiento de plan de trabajo y levantamiento de muestra de agua del Programa de Bandera Azul Ecologica de Honduras

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1942, DARLING DANELIA IRIAS RAMOS valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Isla de Utila del 27 al 29 de Agosto del 2017 realizar acompañamiento para seguimiento de plan de trabajo y levantamiento de muestra de agua del Programa de Bandera Azul Ecologica de Honduras


MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

OdeC no. 043-2017 MINISTER BUSINESS HOTEL SA., valor que corresponde por alojamiento 4 habitaciones cuadruples para el 15 de febrero de 2017, por atenciones a Roatan Platpole Group de  Roatan Islas de la Bahia, quienes estaran representando a Honduras en un evento cultural en El Salvador.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-389-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-389-1-0


LAURA CAROLINA LAINEZ BARAHONA

legalName: LAURA CAROLINA LAINEZ BARAHONA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24735.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1955 LAURACAROLINA LAINEZ BARAHONA, transporte interno in situ para asistir a reunion de COMECATUR, XLIX Reunion del Consejo Directivo de CATA y reuniones conjuntas para revisar temas de CATM 2017, en la ciudad de Panama, Panama del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3910-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3910-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3910-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3910-1-0


title: Orden de Pago No. 1701, ADRIANA MORA GUTIERREZ valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de servicio de transporte en la Isla de Roatan, Islas de La Bahia, por  traslado In Situ durante las fechas del 4 al 6 de Julio del 2017. Supervision del proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales en la gestion de las expresiones creativas y culturales de las Islas de La Bahia, asistir a reuniones varias.


title: Orden de Pago No. 1934, HENRY LEONEL CARCAMO MACOTO, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por pasajes nacionales Teg-Ceiba-Teg en transporte interurbano en clase economica. saliendo de Tegucigalpa el dia 19 de Agosto y retornando el domingo 20 de agosto de 2017 para cub rir la gira asignada por la gerencia de Mercadeo referencte al desarrollo del Certamen de Miss Honduras Mundos el dia 19 de Agosto

HENRY LEONEL CARCAMO MACOTO

legalName: HENRY LEONEL CARCAMO MACOTO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1954 DULCE MARIA GODOY UMANZOR, transporte interno in situ para asistir a la feria internacional VYVA y presentacion Pais en Santiago de Chile, del 30 de agosto al 06 de septiembre  de 2017.

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3916-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3916-1-0


title: Orden de Pago No. 1940, AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. valor que corresponde al pago por penalidad de boleto aereo a favor de ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON Director del Instituto Hondureño de Turismo ruta TGU-SPS-TGU saliendo el dia lunes 27 de Julio en el vuelo de la tarde y retornando el 28 de Julio en el vuelo por la tarde. OBSERVACIONES: Este boleto se solicito en vista de la participacion del señor Director del IHT en evento "Avances de obra del Proyecto AGORA y HYATT PLACE el 10 de Julio 2017 en SPS, el cual no fue utilizado hasta las fechas 27 y 28 de Julio 2017. segun O/C293-2017.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1961 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (Diesel)  para asistencia tecnica en trabajos de mantenimiento en la terminal aerea de Rio Amarillo , Copan Ruinas del 03 al 06 de agosto de 2017


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 170, valor que corresponde a favor de MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA por concepto de gastos de combustible en viaje y peaje a Gracias,Lempira y La Esperanza del 16 al 19 de Febrero del 2017 trasladar a Oficial de Turismo interno en viaje que se realiza con el fin de promover Honduras para dar a conocer nuestro destino y brindar apoyo logistico en el documental "Galeano explora Honduras"

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago NO. 2136, Factura No. 000-002-01-00008246.- Orden de Compra No. 443-2017, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago del compromiso por concepto de compra de 1 Refresco mirinda, 3 refrescos CocaCola, 2 Refrescos 7 UP, 2 Refrescos tropical Uva en evase de 3 litros, 3 Hielo en bolsa. Estos productos sera para atencion a empleados del IHT por celebracion de cumpleañeros del mes de Agosto del 2017.


rationale: OdeP no. 2135 y Orden de Compra No. 457-2017, YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de compromiso para la compra de 1 refresco mirinda, 3 refrescos Coca Cola, 2 Refrescos 7 UP, 2 Refrescos tropical Uva en envase de 3 litros, 3 hielo en bosla. Estos productos seran para atencion a empleados del IHT por celebrarse la inaguracion del mes de la patria.


rationale: OdeP no. 2119 y Orden de Compra No. 412-2017, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. valor que corresponde al pago del compromiso por la compra de un boleto aereo a favor de KAREN ROLMARY ESPINOZA ZELAYA con ruta TGU-Guadalajara-TGU saliendo el 03 de Septiembre del 2017 y regresando el 09 de Septiembre del 2017 por la tarde. Este viaje es con el proposito de recibir Curso de OMT sobre Estrategias de Turismo Sostenible para el Desarrollo Local que se llevara a cabo en la Ciudad de Guadalajara Mexico del 4 al 8 de Agosto del 2017.


rationale: oDEp nO. 2642 Y OdeC no. 426-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, valor que corresponde a compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Lidia Suyapa Manzanarez Najera, para asistir como apoyo logistico durantew la reunion de trabajo con empresarios del sector Turismo, Empresa Privada y el Señor Presidente de la Republica


rationale: Orden de Pago NO. 2169, Factura No. 000-001-01-00015251.- Orden de Compra No. 424-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde al pago del compromiso por la compra de boleto aereo con ruta: TGU-Ciudad de Panama, Panama-TGU saliendo el dia 30 de Agosto del 2017 al 02 de Septiembre del 2017 a nombre de Scarleth Michelle Paredes Martinez.  Para atender reunion ordinaria de CCT y XLIX reunion ordinaria del Consejo Directivo de CATA que se desarrollara en las fechas comprendidas del 31 de Agosto al 01 de Septiembre del 2017 en la Ciudad de Panama.


rationale: OdeP No. 2504 y Orden de Compra No. 462-2017, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compromiso para la compra de un boleto aereo a favor de Emilio Silvestri Director del IHT ruta TGU-RTB-TGU saliendo el dia 05 de septiembre del 2017 en vuelo de la tarde retornando el dia 07 de septiembre en vuelo de la tarde. Atender el evento AACAS leadership happy days School and Freedom High School en Roatan Islas de La Bahia.


rationale: Orden de Pago No. 2169, Factura No. 000-001-00015251.- OdeC no. 425-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de boleto aereo con ruta TGU-PANAMA-TGU, a nombre de Tatiana Maria Siercke para atender convocatoria de SITCA y Reunion del Comite Ejecutivo CCT y CATA


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: OdeP no. 2174 y Orden de Compra No. 461-2017, VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. valor que corresponde al pago para el compromiso por la compra de un boleto aereo ruta SPS-Mexico, D.F.-SPS a nombre de Guillermo Orellana Bahr saliendo de San Pedro Sula el 04 de Septiembre del 2017 por la mañana regresando el 8 de Septiembre por la mañana. Este boleto se solicita en vista que el señor Orellana estara participando en la Rueda de Negocios IBTM Latin America 2017 que se llevara a cabo del 04 al 08 de Septiembre del 2017 en la Ciudad de Mexico, D.F.


YOBANI ANTONIO PERAZA

legalName: YOBANI ANTONIO PERAZA

rationale: Orden de Pago NO. 2155, Factura No. 000-001-01-00000724.- OdeC no. 429-2017 YOBANI ANTONIO PERAZA (XUKPI TOURS), adquisicion de 2,000 guias de bolsillo desplegable en papel satinado a full color, conteniendo informacion de avifauna de Honduras en Ingles y Español, material que sera distribuido para la promocion de nuestro pais en actividades a nivel nacional e internacional por la Gerencia de Mercadeo.


rationale: Ode No. 2471 y Orden de Pago No. 528-2017, Solicitud de Compra NO. 414-CM-IHT-2017, VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. valor que corresponde por concepto de precompromiso para el pago por la compra de un (1) boleto aereo a favor de Shary Padilla Zepeda ruta Teg-RTB saliendo el 09 de Octubre por la mañana con motivo de brindar apoyo logistico en el Post Tour CATM Octubre 2017.


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24746.- Orden de Pago NO. 1983-2017, MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde al pago por concepto de compra de los siguientes materiales: 6 Brochas de 3"
50	Tornillos de 1 1/4 x 14 grueso (galvanizado, goloso, tipo Philips).
12	Abrazaderas para bajante de 4" (doble para tuberia de drenaje de 3").
6	Felpas de 3/4" (para rodillo de pintar).
3	Lija para metal #80.
3	Lija para metal #100.
300	Tornillos de 3/4" para tabla yeso, goloso, punta fina.
1	Cinta de papel para tabla yeso, de 2 1/2 x 50 pies.
2	Manecilla para tanque de servicio sanitario, pequeña de 6", plastica..
1	Valvula de pared de 2 salidas para lavamanos.
1	Pegamento de PVC.
9	Silicone transparente para aplicacion con pistola (para sellar ventanas).
	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
13	Barniz nogal claro.
6	Pintura interior (vinilica o de agua, mate. color blanco hueso).
1	Masilla para tabla yeso (cubeta de 5 galones).
	PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO
8	Codos PVC de 3" drenaje (inyectado).
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
6	Bombillos ahorrador (fluorescentes de 125w, grande de 10").
OBSERVACIONES: Este material es para ser utilizados en las Reparaciones de la Terminal del Aerodromo de Rio Amarillo en Copan Ruinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3977-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1981, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a El Paraiso, El Paraiso, Front. Las Manos Nacaome, Valle, Front. El Amatillo del 03-09 Septiembre 2017 transportar personal de Unidad de Analisis Economico.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1979, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias Lempiras del 30 de Agosto-04 Septiembre 2017 transportar personal del IHT.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1986, VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Copan Ruinas del 03 al 16 de Septiembre del 2017 traslado y apoyo personal mantenimiento Rio Amarillo.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24755.- Solicitude de Gastos de Viaje No. 1985 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, combustible (Diesel) para trasladar a personal de Mercadeo a la ciudad de Gracias, Lempira del 04 al 09 de septiembre de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3987-1-0


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBOS NO. 24744/24759.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1964 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ, transporte interno in situ y exceso de equipaje para participar en rueda de negocios IBTM Latin America 2017 en la ciudad de Mexico, Mexico del 04 al 06 de septiembre de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3990-1-0


GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24737.- Orden de Pago NO. 1988, GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte In Situ en viaje a Roatan, Islas de La Bahia del 31 de Agosto al 03 de Septiembre del 2017 asistir al 6to Congreso de calidad aeroportuaria, lanzamiento nueva iniciativa Go Blue Bay y Mundial de Freediving.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3993-1-0


JOSE LEONEL COLINDRES

legalName: JOSE LEONEL COLINDRES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24773.- OdeP no. 1989 JOSE LEONEL COLINDRES, valor que corresponde para cubrir pago de mano de obra de los trabajadores de mantenimiento y reparacion de la terminal del Aerodromo de Rio Amarillo en Copan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3991-1-0


ANA SUYAPA TORRES FLORES

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24745.- OdeP no. 1992 ANA SUYAPA TORRES FLORES, valor que corresponde a la compra de materiales varios para ser utilizados en las reparaciones de la terminal del Aerodromo de Rio Amarillo en Copan Ruinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-3998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-3998-1-0


ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 001, Euros 4,463.43x1.0574=US$4,719.63(CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE DOLARES CON 63/100) valor que corresponde a favor de ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON por concepto de pago de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Madrid, España/Alemania del 15 al 26 de Enero del 2017 con el proposito de atender las Ruedas de Negocios FITUR2017 en Madrid España y Boot Dusseldorf 2017 en Alemania, asi mismo atender reuniones con la Organizacion Mundial de Turismo (OMT), reunion de Alto Nivel denominado Conferencia Iberoamericana de Ministro y Empresarios de Turismo (CIMET). SE HACE LA REVERSION POR MODIFICACION DE LOS VALORES EN EL RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4-1-0


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP no. 2071 y OdeC no. 435-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Ernie Emilio Silvestri Director del IHT, viaje para atender el 13avo encuentro de jovenes afrodescendientes de centro america.


rationale: OdeP no. 2403 y OdeC no. 442-2017 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Juan Antonio Meza, para participar en reunion de ZOLITUR sobre el tema de la nueva Ley de Fomento al Turismo.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA No. 50-11-32-0109-2017 AUTORIZADA MEDIANTE  OFIC. 0029-DDE-10-17, PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA 19-17.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00004828, POR DE ORDEN DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA No. 50-11-32-0109-2017 AUTORIZADA MEDIANTE  OFIC. 0029-DDE-10-17, PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN PACC-2017, ORDEN DE COMPRA INTERNA 19-17.


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: Orden de Pago No. 2081-2017, Boleta de Venta No. 000-001-02-00004028, Orden de Compra NO. 439-2017, TURYSERVICIOS, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compra de un boleto aereo a favor de DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ con ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el dia miercoles 23 de Agosto del 2017 por la mañana y regresando el dia viernes 25 de Agosto del 2017 por la tarde, con el proposito de atender al 13avo. encuentro de Jovenes Afrodescendientes de Centro America.


title: Orden de Pago No. 2007, E SOURCE HONDURAS S.A. valor que corresponde al pago por concepto de servicio de Migracion de 136 cuentas de correos electronicos a G Suite, alojamiento mantenimiento y capacitacion del sistema de correo electronico institucional y aplicaciones WEB de Google Apps for Work.  OBSERVACIONES: Servicio de Migracion de Cuentas de Correos electronicos de los empleados del IHT, Factura NO. 000-001-01-00000133

streetAddress: ND

legalName: E SOURCE HONDURAS, S.A

E SOURCE HONDURAS, S.A

telephone: ND


title: OdeP no. 2009 ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON, reembolso de combustible (Diesel), por el traslado de 4 periodistas al municipio de Siguatepeque quienes dieron cobertura al aniversario de la Organizacion Pequeños Hoteles.

ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

legalName: ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: OdeP No. 2594 y OdeC no. 436-2017 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, valor que corresponde por la compra de  sellos con la leyenda  IHT  Gerencia de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales y Unidad de Planificacion de la Gestion UPEG  (2 sellos)


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA No. 50-11-32-0111-2017,  PARA USO EN LAS OFICINA SDE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  AUTORIZADO MEDIANTE OFIC. No. 0029-DDE-10-17, SEGUN ORDEN PACC-2017, ORDEN DE COMPRA 21-17.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014392 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA No. ORDEN 50-11-32-0111-2017,  PARA USO EN LAS OFICINA SDE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  AUTORIZADO MEDIANTE OFIC. No. 0029-DDE-10-17, SEGUN ORDEN PACC-2017, ORDEN DE COMPRA 21-17.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA   AUTORIZADO MEDIANTE OFIC. No. 0029-DDE-10-17, SEGUN ORDEN PACC-2017, ORDEN DE COMPRA 20-17.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA   AUTORIZADO MEDIANTE OFIC. No. 0029-DDE-10-17, SEGUN ORDEN PACC-2017, ORDEN DE COMPRA 20-17.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1999, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Danli el 04 de Septiembre del 2017 trasladar personal de Gestion Institucional y Relaciones Exteriores quien asistio a Jornada de Socializacion de Avances del 1 año de implementacion del tercer plan de accion de Gobierno abierto (III PAGAH 2016-2018).

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP no. 2133 y OdeC no. 467-2017 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-MEXICO DF-TGU, a favor de Dania Maria Ferrera Alvarez, para participar en rueda de negocios IBMT Latin America del 4 al 8 e septiembre de 2017 en la ciudad de Mexico.


ASOCIACION HONDUREÑA DE ORNITOLOGIA

streetAddress: RES. CENTRO AMERICA BL. A CASA 21

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE ORNITOLOGIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: OdeP No. 2851 y OdeC no. 445-2017 ASOCIACION HONDUREÑA DE ORNITOLOGIA (ASHO), valor que corresponde a la elaboracion de 1500 calendarios de Aviturismo en papel satinado a full color año 2018, para ser distribuido para la promocion de nuestro pais


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2006 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, combustible (Diesel)  para trasladar al Señor Director del IHT a la ciudad de San Pedro Sula del 08 al 09 de septiembre de 2017.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Orden de Pago No. 1965, DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por gastos de transporte en la Isla de Roatan para trasladar a periodistas Españoles de la revista Fampress quienes visitaron Honduras los dias 10 al 17 de Agosto del presente año.

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2025 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, combustible (Diesel)  para trasladar a la Gerente de Planeamiento y Desarrollo del Producto a Gracias, Lempira del  09 al 10 de septiembre de 2017.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24749.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2029 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustible (Diesel)para trasladar a personal del IHT y 3 periodistas la San Pedro Sula del 06 al 07 de septiembre de 2017, regresando a San Pedro Sula y de vuelta a Tegucigalpa el  10 de septiembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4055-1-0


title: OdeC no. 2017 JETSTERO SA DE CV, servicio de alquiler de 5 equipos para fotocopiado, impresion y scaner en ren con techo de 45 mil copias mensuales correspondiente al mes de Julio de 2007, y excedentes del mes 25,790 copias a razon de Lps. 0.21 oir copia.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OdeP no. 2021 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, reembolso de combustilbe (Diesel), por traslado de personal del IHT a San Pedro Sula para organizar taller dirigido a hoteleros.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2053, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Choluteca el 09 de Septiembre del 2017 trasladar a la Licenciada Scarleth Michelle Paredes Subdirectora del IHT.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


ADRIANA MORA GUTIERREZ

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24761.- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 2032, ADRIANA MORA GUTIERREZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Catacamas Olancho del 11 al 12 de Septiembre del 2017 en seguimiento a proceso de concurso para la elaboracion de la consultoria "Diseño de iluminacion del Parque Arqueologico Cuevas de Talgua" se requiere realizar la visita tecnica al Parque con los posibles oferentes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4065-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: SE REVERSA EL VALOR POR CAMBIO DE CONDUCTOR SEGUN MEMORANDUM GPDP-750-2017.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2028, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje L.11,859.38 + Peaje L. 114.00 + Transporte Interurbano L.1,500.00 a Ceiba, Roatan, del 17 al 25 de Septiembre del 2017 trasladar a equipo tecnico de IHT y a personas de Asociacion de Estados del Caribe que participara en diferentes talleres en Roatan, Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4069-1-0


rationale: SE REVERSA EL VALOR POR CAMBIO DE CONDUCTOR SEGUN MEMORANDUM GPDP-750-17.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2028, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Ceiba, Roatan, del 17 al 25 de Septiembre del 2017 trasladar a equipo tecnico de IHT y a personas de Asociacion de Estados del Caribe que participara en diferentes talleres en Roatan, Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4070-1-0


rationale: SE REVERSA EL VALOR POR CAMBIO DE CONDUCTOR SEGUN MEMORANDUM GPDP-750-17.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2028, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de Transporte Interno In Situ en viaje a Ceiba, Roatan, del 17 al 25 de Septiembre del 2017 trasladar a equipo tecnico de IHT y a personas de Asociacion de Estados del Caribe que participara en diferentes talleres en Roatan, Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4071-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24788.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2033, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Ceiba, Roatan, del 17 al 25 de Septiembre del 2017 trasladar a equipo tecnico de IHT y a personas de Asociacion de Estados del Caribe que participara en diferentes talleres en Roatan, Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4073-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24787.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2033, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de Transporte Interno en viaje a Ceiba, Roatan, del 17 al 25 de Septiembre del 2017 trasladar a equipo tecnico de IHT y a personas de Asociacion de Estados del Caribe que participara en diferentes talleres en Roatan, Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4074-1-0


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OIdeP no. 2313 y Ode C no. 458-2017 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, servicio de catering plato tipico de desayunos para 140 personas, para celebracion de la inauguracion del mes de la Patria de los empleados del IHT.


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago NO. 2331, Factura No. 000-001-01-00002301, OdeC no. 468-2017 TELEVENTUR SA DE CV, contratacion de tour operadora que proporcine servicos de transporte, hospedaje, alimentacion y cualquier necesidad del 01 al 03 de septiembre de 2017, para 16 periodistas que visitaran Comayagua, Lago de Yojoa, Panacan, Pulhapansak, ida y regreso, para promocionar dichos sitios turisticos.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP No. 2634 y OdeC no. 460-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Shary Padilla Zepeda, para asistir al evento mundial de Freediving 2017


rationale: OdeP no. 2360 y OdeC no. 464-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo  con ruta TGU-ROATAO-TGU, a favor de Gloria Alvarenga para asistir al 6to congreso de calidad aeroportuaria , lanzamiento de iniciativa GO BLUE BAY y evento mundial de Freediving 2017


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24762.- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 2036-2017, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje Lps.3,234.38 + transporte interurbano Lps.300.00 a Siguatepeque, La Esperanza del 12 al 14 de Septiembre del 2017, realizar la segunda etapa de guias de buenas practicas que desarrolla la unidad de sostenibilidad ambiental.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4088-1-0


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: OdeP no. 2268 y OdeC no. JM EVENTOS SA DE CV7 STAFF PARTY, servicio de catering para 40 personas, en el Malla Multiplaza de Tegucigalpa para el lanzamiento de la campaña Feriado Morazanico el 07 de septiembre 2017


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 2036-2017, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Siguatepeque, La Esperanza del 12 al 14 de Septiembre del 2017, realizar la segunda etapa de guias de buenas practicas que desarrolla la unidad de sostenibilidad ambiental.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: Orden de Pago NO. 2020, Factura No. 000-001-01-00-000429, CONSTRUCCIONES MARTE S.A. DE C.V. valor que corresponde al 15% de anticipo del monto total del contrato No. 433-2017 por L.5,328,000.74 correspondiente al Proyecto de Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo, Valle. OBSERVACIONES: Proyecto "Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo Valle".

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Solicitud de Gastos de Viaje  no. 179 ADRIANA MORA GUTIERREZ,  combustible (Diesel), valor que corresponde a gastos de viaje para seguimiento en convenio de cooperacion entre el Instituto Hondureño de Turismo y la Mancomunidad COLOSUCA en Gracias, Lemnpira del 15 al 17 de febrero de 2017.


title: OdeP no. 2083 MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA, reembolso de combustible (Diesel) suministrado a vehiculo  por gira realizada a San Pedro Sula del 17 al 19 de agosto de 2017.

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24772.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2030 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT a  gira de trabajo para asistir al taller del proceso participativo del plan de uso publico de Lancetilla, en Tela, Atlantida del 17 al 20 de septiembre de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4107-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OdeP No. 2478 y OdeC no. 466-2017 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, 8 cajas de 25 unidades de carpeta tamaño oficio, material que sera utilizado para actividades de la Unidad de Analisis Economico.


title: OdeC no. 484-2017 ISLAND SHIPPING S DE RL, servicio de transporte para movilizacion de 2 microbuses propiedad del IHT a de La Ceiba a Roatan y viceversa, para movilizacion de tecnicos del IHT e invitados especiales a evento Asociacion Estados del Caribe

ISLAND SHIPPING S. DE R.L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL FRENTE ISLARD CONCRETE DIXON COVE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS C.A

legalName: ISLAND SHIPPING S. DE R.L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 2113, OdeC no. 484-2017 ISLAND SHIPPING S DE RL, valor que corresponde al pago por servicio de transporte para movilizacion de 2 microbuses propiedad del IHT a de La Ceiba a Roatan y viceversa, para movilizacion de tecnicos del IHT e invitados especiales a evento Asociacion Estados del Caribe


title: OdeP no. 2056 ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, valor que corresponde por la compra de materiales varios de ferreteria para realizar trabajos de mantenimiento y reparacion en las oficinas del IHT.

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: OdeP no. 2056 ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, valor que corresponde por la compra herramientas mayores (Trocos) para  realizar trabajos de mantenimiento y reparacion en las oficinas del IHT.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: OdeP no. 2056 ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, valor que corresponde por la compra de materiales varios de ferreteria, llavines  para realizar trabajos de mantenimiento y reparacion en las oficinas del IHT.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2062 MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ, viaticos y transporte interurbano para apoyo logisitico para llevar a cabo los talleres en coordinacion con la Direccion de Turismo Sostenible de la Asociacion de Estados del Caribe en Roatan, Islas de la Bahia del 17 al 25 de septiembre de 2017

MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ

legalName: MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: OdeP no. 258 y OdeC No. 036-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV., valor que corresponde a la compra de platos y vasos desechables para Direccion y Sub Direccion del IHT para atender reuniones y visitas correspondientes al mes de Febrero 2017.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP no. 2267 y Orden de Compra No. 482-2017, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L., valor que corresponde al pago por la compra de un boleto aereo a favor de SUE ELEN MARIA CHAVEZ ZUNIGA con ruta TGU-LA CEIBA-TGU saliendo el dia miercoles 13 de Septiembre del 2017 en el primer vuelo de la mañana y regresando el mismo dia miercoles 13 de Septiembre del 2017 en el ultimo vuelo por la tarde, con el proposito de asistir a reunion con representantes del Sector Hotelero, transporte terrestre, aerolineas y OGD de Atlantida  con el proposito de presentar propuesta de promocion para el Feriado Morazanico


description: OdeC no. 484-2017 ISLAND SHIPPING S DE RL, servicio de transporte para movilizacion de 2 microbuses propiedad del IHT a de La Ceiba a Roatan y viceversa, para movilizacion de tecnicos del IHT e invitados especiales a evento Asociacion Estados del Caribe

description: Orden de Pago No. 2113, OdeC no. 484-2017 ISLAND SHIPPING S DE RL, valor que corresponde al pago por servicio de transporte para movilizacion de 2 microbuses propiedad del IHT a de La Ceiba a Roatan y viceversa, para movilizacion de tecnicos del IHT e invitados especiales a evento Asociacion Estados del Caribe


name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale: OdeP no. 2355 y OdeC no. 428-2017 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO S DE RL DE CV, servicio de tour operadora para 16 periodistas de diferentes medios en las ciudades de Tegucigalpa, Gracias, Santa Rosa de Copan, Copan Ruinas, Santa Barbara, Tegucigalpa, servicio de transporte, alimentacion, hospedaje y cualquier necesidad.


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: Ode P No. 2503 y OdeC no. 474-2017 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta RTB-TGU a favor de Erni Emilio SIlvestri Director del IHT, quien atendio reunion con equipo de trabajo convocada por el Sr. Presidente de la Republica


rationale: OdeP no. 258 y OdeC No. 036-2017 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV., valor que corresponde a la compra de abarroteria variada para Direccion y Sub Direccion del IHT para atender reuniones y visitas correspondientes al mes de Febrero 2017. (Segun orden de compra emitida a travez de catalogo electronico)


MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA

streetAddress: West Bay entre Hotel Henry Morgan Islas de la Bahia

legalName: MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA

rationale:
SE REVERSA POR QUE EL PRECIO DE LA FACUTRA BAJO EN RELACION AL PRECIO DE LA COTIZACION, SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE SEPT. 2017
OdeC no. 410-2017 MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA (MAYAN PRINCESS BEACH & DRIVE RESORT),
COMPLEMENTO DE FONDOS SEGUN OFICIO NO. 721-GPDP-2017 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 oara  servicio de catering para 35 personas, que participaran en el Taller de Verificacion de Implementacion de los Indicadores de la Zona de Turismo Sostenible, y Taller de de Verificacion de Implementacion Marco Regional de Educacion y Formacion Tecnica y Profesional a desarrollarse en Roatan los dias 20 y 21 de septiembre de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4134-1-0


title: Orden de Pago No. 2111, DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA valor que corresponde al pago por concepto de gastos de mano de obra de los trabajos de mantenimiento y reparacion de la terminal del Aerodromo de Rio Amarillo en Copan Ruinas.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24770.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2110, DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Copan Ruina, Copan del 14 al 18 de Septiembre del 2017 continuacion de asistencia tecnica en trabajos de mantenimiento en la terminal aerea de Rio Amarillo, Copan Ruinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4142-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: ODEp NO. 2381 Y OdeC no. 408-2017 COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL, alquiler de 20 aparatos de traduccion simultanea (ingles, frances, español) en talleres que se realizaran en Roatan, Islas de la Bahia los dias 20 y 21 de septiembre de 2017.


title: Orden de Pago No. 2082, AVIACION TECNOLOGICA S.A. DE C.V.(US$60,000.00 X 23.3811 tasa de cambio BCH del dia 13 de Septiembre 2017), valor que corresponde al primer pago segun Convenio No. 026-2017 con AVIATSA S.A. de C.V. con el fin de promover los destinos turisticos de Honduras en los Mercados de Guatemala y El Salvador. FAVOR REALIZAR DEPOSITO A LA CUENTA NO. 2011496736 EN DAVIVIENDA HONDURAS .

AVIACION TECNOLOGICA SA DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO 3Y 4 CALLE 10AVENIDA LOCAL-14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

legalName: AVIACION TECNOLOGICA SA DE CV


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24768.- OdeP no. 2112 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, para compra de combustible (Diesel) a utilizar en la maquinaria para la limpieza y dragado del canal de drenaje de agua del Aerodromo de Rio Amarillo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4158-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24809.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2091 OSCAR ORLANDO ORLANDO, viaticos y transporte interurbano  para traslado a equipo tecnico del IHT y personal de la Asociacion de Estados del Caribe que participara en talleres en Roatan, del 18 al 25 de septiembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4162-1-0


title: OP/2112 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, alquiler de maquinaria con operador incluido por 20 horaspara limpieza y dragado del canal del drenaje de agua de Aerodromo de Riio Amarillo

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale: OdeP no. 2381 y OdeC no. 408-2017 COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL, alquiler de 15 aparatos de traduccion simultanea (ingles, español) en taller que se realizara en Roatan, Islas de la Bahia el  22 de septiembre de 2017.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 162 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, combustible (Diesel), valor que corresponde a viaticos nacionales a las ciudades de Copan Ruinas, Ocotepeque y San Pedro Sula para trasladar personal de la UNidad de Analisis Economico del IHT del 18 al 27 de febrero de 2017.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24808.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2091 OSCAR ORLANDO ORLANDO, combustible (Diesel)  para traslado a equipo tecnico del IHT y personal de la Asociacion de Estados del Caribe que participara en talleres en Roatan, del 18 al 25 de septiembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4163-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2091 OSCAR ORLANDO ORLANDO, transporte interno in situ  para traslado a equipo tecnico del IHT y personal de la Asociacion de Estados del Caribe que participara en talleres en Roatan, del 18 al 25 de septiembre de 2017.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2093 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, transporte para atender y coordinar talleres de las Asociaciones de Estados del Caribe en Roatan del 18 al 25 de septiembre de 2017

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


ZOILA SARAHI MADRID BANEGAS

legalName: ZOILA SARAHI MADRID BANEGAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24782.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2094 ZOILA SARAHI MADRID BANEGAS, transporte (Ferry) para atender y coordinar talleres de las Asociaciones de Estados del Caribe en Roatan del 18 al 25 de septiembre de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4169-1-0


JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

IRIS LIZETH BARAHONA AVILA

legalName: IRIS LIZETH BARAHONA AVILA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES A LOS DEPARTAMENTOS DE GRACIAS A DIOS Y ISLAS DE LA BAHIA POR CAPACITACION A NIVEL MUNICIPAL PARA EL INGRESO DE BIENES INMUEBLES DE LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES  DE EDUCACION DEL 24 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2017.
JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ
EMPLEADO SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1417-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1417-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1417-1-0

type: OFI

description:
PAGO DE PASAJES NACIONALES A LOS DEPARTAMENTOS DE GRACIAS A DIOS Y ISLAS DE LA BAHIA POR CAPACITACION A NIVEL MUNICIPAL PARA EL INGRESO DE BIENES INMUEBLES DE LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES  DE EDUCACION DEL 24 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2017
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2095 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, viaticos atender y coordinar talleres de la asociacion de Estados del Caribe, en Roatan del 18 al 25 de septiembre de 2017

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24784.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2109 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (diesel) para traslado de personal del IHT quienes realizaran prueba piloto y aplicacion de conteo de flujos en La Ceibita y Pito Solo, Santa Brbara del 18 al 23  de septiembre de 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4172-1-0


title: OdeP no. 2098 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 31 de agosto de 2017.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OdeP no. REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV, pago segun convenio No. 019-2017 para promocion del vuelos con Air Europa, con el fin de promocionar los vuelos de salida desde San Pedro Sula a Madrid, España

REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA, ALTOS DE MIRAMONTES BLOQUE A-B FRENTE A FRENTE A PROYECTO LA Y  CASA 2406

legalName: REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO. Solicitud de Gastos de Viaje No. 187 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (Diesel), valor que corresponde por viaje a la ciudad de La Ceiba para trasladar a la Licenciada Dulce Godoy del IHT del 21 al 25 de febrero de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-418-1-0


KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS

legalName: KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS

LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

legalName: LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

RAMON ANTONIO FERNANDEZ RIVERA

legalName: RAMON ANTONIO FERNANDEZ RIVERA

SINDY YAMILETH CARIAS AGUILAR

legalName: SINDY YAMILETH CARIAS AGUILAR

MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ

legalName: MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ

MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

legalName: MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE POR CAPACITACION A NIVEL MUNICIPAL PARA EL INGRESO DE BIENES INMUEBLES DE LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES  DE EDUCACION DEL 24 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2017
REINTEGRO DE FONDOS POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1418-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1418-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-50-1-1418-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-50-1-1418-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE POR CAPACITACION A NIVEL MUNICIPAL PARA EL INGRESO DE BIENES INMUEBLES DE LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES  DE EDUCACION DEL 24 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2017
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.


title: OdeP no. 2096 ADINTERACTIVE SA DE CV, pago que corresponde por mantenimiento y administracion de redes sociales (Social Media), asi como gestion de pautas en medios digitales y redes sociales, desarrollo de campaña de estrategia digital de los meses de Mayo, Junio y Juli 2017, segun Contrato No. 384-2017

ADINTERACTIVE SA

streetAddress: TORRE ALIANZA 2DO NIVEL LOCAL 201 BLVD SAN JUAN BOSCO FTE A GASOLINERA PUMA LOMAS

legalName: ADINTERACTIVE SA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

legalName: ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24803.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2125 ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO, transporte intero in situ  para colaborar con logistica, montaje y desmontaje en la rueda de negocios entre empresarios hondureños y constarricenses del sector turismo en la ciudad de San Jose, Costa Rica del 25 al 28 de septiembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4190-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4190-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4190-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4190-1-0


SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ

legalName: SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24792.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2127 SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ,  transporte interno in situ y exceso de equipaje para colaborar con logistica, montaje y desmontaje en la rueda de negocios entre empresarios hondureños y constarricenses del sector turismo en la ciudad de San Jose, Costa Rica del 25 al 28 de septiembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4193-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4193-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-4193-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-4193-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2128 ALEXIS SAUL GONZALES CASCO,  combustible (Diesel) para traslado del Abogado Batres en gira de trabajo al Lago de Yojoa/Siguatepeque del 21 al 22 de septiembre de 2017

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP no. 2565 y OdeC no. 489-2017 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU a favor de Lidia Manzanarez para atender el IV Taller Regional de Fortalecimiento de Capacidades y III de la Red de Artesano en Turismo del Gran Caribe.


title: OdeP no. 143 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ, valor que corresponde a reembolso por gastos de viaje (taxi), en gira de trabajo a la ciudad de Madrid, España del 14 al 24 de enero de 2017 con motivo de atender reuniones  con organismos internaiconales OMT; AECID; CATA.

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-501-1-420-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-501-1-420-1-0