title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 POR CONCEPTO DE CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA, MANTENIMIENTODE PRESA, SOLDADURA, CARPINTERIA ALBAÑILERIA, LIMPIEZA DE DRENAJE DE PRESA Y TRABAJOS DE APOYO EN LAS INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS SEGUN MEMORANDUM 288-20017

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000064 PARA EL CONTRATO N 037/2017 REMOCION DE HASTA 60,000 M3 DE SEDIMIENTO DEL CANAL DE POTENCIA BOTATOMA Y ALIVIADEROS DE LA CH EL NISPERO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-015/2016 POR UN MONTO TOTAL DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS      ESTIMACION AL 25/08/2017 POR EL 68.80% DE AVANCE. CAI-1C4D94-5FBD5F-A94089-514250-F43443-CF RTN-08019999406017

currency: HNL

title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000066 CAI 1C4D94-5FBD5F-A94089-514250-F43443-CF PARA EL CONTRATO N 037/2017 REMOCION DE HASTA 60,000 M3 DE SEDIMIENTO DEL CANAL DE POTENCIA BOCATOMA Y ALIVIADEROS DE LA CH EL NISPERO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-015/2016 POR UN MONTO TOTAL DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

CONCRETOS Y AGREGADOS SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CALZADA JAMAICA CASA-226

scheme: HN-RTN

legalName: CONCRETOS Y AGREGADOS SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 4388 REG.736 ASIGNADO A GESTION COMERCIAL SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 5 orden de compra nO.801-1-1-1402-2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021404 CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 4388 REG.736 ASIGNADO A GESTION COMERCIAL SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 5 orden de compra nO.801-1-1-1402-2017 / 4400000944


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9504 REG.579 ASIGNADO A GERENCIA DE GENERACION SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 17

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004828 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 9504 REG.579 ASIGNADO A GERENCIA DE GENERACION SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 17
RTN: 08019005003890
CAI: A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8
NOTA: SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


title: PAGO EN CONCEPTO DE DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA Y VICEVERSA SEGUN CLAUSULA No. 44 DEL CONTTRATO COLECTIVO VIGENTE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  17 DE JULIO 2017 AL 16 DE AGOSTO,20167 SEGUN CONTRATO No. 001-2017 Y MEMORANDUM DSG-0999-08-2017 FACTURA No. 000-001-01-0000115 CAI: 2BD00D-8B0551-7DD8E-52F4FD-79BF2D-DE RTN-1610-1969-00046

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1578-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA 24 PUENTES DE CONCEXION TRENZADO PARA REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN LOS GENERADORES Y OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL SEGUN S.P 703-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002307 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017  SEGUN CONTRATO No.011/2017 CAI-CE7C6A-DDAB77-53499C-BB9C04-0B584B-14 RTN-16109012532770

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: EL NISPERO, SANTA BARBARA

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet


PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1576-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA USO EN EL AREA RECREATIVA AGUAS DE ABAJO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP. 008-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1576-1-0


title:
JORNADA DE TRABAJO N. GT118  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, REALIZADA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017;  VISITA A SOLIN, PROVEEDOR DE REPUESTOS ALFA LAVAL DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LA CENTRAL PARA INICIAR NUEVO PROCESO DE COTIZACION.
PAGO COMPLEMENTARIO AL F01-1587; POR LA OTRA PARTE DE OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

type: AVD


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 205-70R-14 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.,04551 REG. 178 ASIGNADA A GERENCIA DE GENERACION No. 9-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000890

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022103 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 205-70R-14 LISA RADIAL,TIPO C ZONA 1 PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.,04551 REG. 178 ASIGNADA A GERENCIA DE GENERACION No. 9-2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000890 CAI-0F90A9--620007-644DBC-CC565C-BB592E-74 RTN-08019008165911


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000054 POR LA COMPRA ORING EN CORDON REDONDO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON) CAI-6061D8-F72817-CC4699-6DA426-6BA23D-68 RTN-08019010307593

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1591-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN MANTENIMIENTODE LAS PISCINAS DEL AREA RECREATIVA DE LAS AGUAS TERMALES Y OFICINA DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-01-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1591-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1591-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1591-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1591-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1591-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1591-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1591-4-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014599 POR LA COMPRA DE LLANTAS DE 25X812 SOLICITADO POR EL CAJON,PARA SER UTILIZADAS EN LAS 7 CUTRIMOTOS MARCA YAMAHA.CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00005896 POR LA COMPRA DE JUEGOS DE MACHUELOS Y TERAJAS METRICAS REQUISICION No.470-016/2016 REQUISICION No.470-016/2016 CENTRAL EL NISPERO.CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-OC RTN-05019995139153

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000264 POR LA COMPRA DE ESCOBILLA DE CARBON ELECTROGRAFICAS,PARA GENERADORES HITACHI GRADO 2065 SOLICITADOS POR CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO REQUISICION No.465-122-2016 CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA CENTRAL H FM

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022886 POR LA COMPRA DE CUARENTA Y CINCO(45) LLANTA No.245/75R16 SE,ITRACTORA 6L RADIAL TIPO A ZONA 3 REQUISICION No.696/2017 EL CAJON ORDEN DE COMPRA No.4400000922 CAI-0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74 RTN-08019008165911


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 09507 REG. 570 ASIGNADO AL SEÑOR LUIS BARRIENTOS DE GERENCIA DE GENERACION SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 22 orden de compra nO.801-1-1-1529-2017

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021345 CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 09507 REG. 570 ASIGNADO AL SEÑOR LUIS BARRIENTOS DE GERENCIA DE GENERACION SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 22 orden de compra nO.801-1-1-1529-2017-4400000945


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 3549 REG. 397 ASIGNADO DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 18 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1530-2017

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021344 CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 3549 REG. 397 ASIGNADO DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 18 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1530-2017-4400000946


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1637-0-0 - REESERVA POR LA COMPRA DE 950 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO MARCA NISAAN PLACA No. 08603 REG. 487 CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. GT120


title:
POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE CAPACITANCIA PARA LA CENTRAL H FM.
orden de compra 4900000934

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000000355 POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE FRECUENCIA ELECTRICA Y MEDIDOR DE CIRCUITOS LOGISTICOS DIGITALES PARA LA CENTRAL H FM.
ORDEN DE COMPRA No. 4900000934 CAI-7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67 RTN-08011958015290


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014541 POR LA COMPRA DE 40 FILTROS DE VARIAS CAPACIDADES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900000611 CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO REQUISICION No.465-017-2016

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0007512 POR LA COMPARA DE 3,0000 GALONES DE DISEL A SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN; SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 024/2017 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 ORDEN DE COMPRA No. 350000211

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1640-0-0 - RESERVA PARA LA COMPARA DE 3,0000 GALONES DE DISEL A SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN; SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 024/2017 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LINTERNAS DE ALTA DENSIDAD  SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No. 470-017-2017

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000186 POR LA COMPRA DE LINTERNAS DE ALTA DENSIDAD CANT.CUATRO(4) MOTOSIERRA CON EXPADA MARCA STIHL MODELO MS-250 CILINDRADA 45.4 CM  SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No. 470-017-2017 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000007807 POR SUMINISTRO DE 2500 GALONES DE GASOLINA REGULAR A SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN; SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 023/2017 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000212 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2017

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1650-0-0 - COMPANY:		TECNICOS ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE ELEVACION S.A. DE C.V.
TIN:			TES 850905 836
ADRESS:	CENTEOTL No. 106,COL. LA PRECIOSA, DELEGACION AZCAPOTZALCO. MEXICO, D.F., C.P. 02460.
PHONE NUMBER: 	53-53-10-35, 53-52-91-99, 53-53-14-02
FAX:			53-52-88-27
BANK:			BANAMEX (BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.)
CITY:			MEXICO, D.F..
CHEKING ACCOUNT:	9636768-DOLAR ESTADOUNIDENSE (USD) SWIFT: BNMXMXMM
CLABE:			002180065196367688
BRANCH OFFICE:	NAUCALPAN
BRANCH NUMBER:	661

Este valor corresponde al 10% del pago del pedido No. CP-01/2014; por la compra de refacciones para el elevador marca ALIMAK, modelo Scando 20/30 TD, para la generación de energía de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, instalado en la presa de la F.H.F.M. suministrado por la empresa Técnicos Especialistas en Sistemas de Elevación, S.A. de C.V. (TESE).


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014532 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA  VEHICULAR DE LA C.CAÑAVERAL.REQUISICION No.465-021-2016 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008727  POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE 55 GALONES DE 15W40 Y 1 BARRIL DE 55 GALONES DE 80W90 A SOLICITUD DE CENTRAL CAÑVERAL RIO LINDO SEGUN ORDEN DE COMPRA 49000000608 CAI-87CDD0-286EBB-624788-390414-BB3DAA-59 RTN-08019010292690

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT148 VIAJANDO DEL 30 SEP AL 01 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO. VISITA N. 2 AL BNCO DE CAPACITADORES SUBESTACION JUTICALPA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 500.00

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


title: PAGO POR LAS ESTIMACIONES PENDIENTES Y 22 ORDENES DE TRABAJO ADICIONALES QUE SUMAN 5.7 MILLONES DE LP DE LOS CUALES LOS JUZGADOS LABORALES CORRESPONDIENTES ORDENARON PRACTICAR EMBARGOS MEDIANTE OFICIO SEÑALADOS EN EL INFORME EN EL CAUL DICE QUE SE LE HAGA EL CARGO AL APODERADO LEGAL POR LA CANTIDAD DE 3 MILLONES DE LPS Y LA DIFERENCIA A COESA

name: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV

streetAddress: TORRES METROPOLIS TORRE 2 PISO 8 LOCAL 20810


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1665-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA No. 9491 REG. 562-08 SOLICITADO POR DIVISION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 31
orden de compra
4400000816

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1665-1-0


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE SILLA SECRETARIAL,SOLICITADA POR GERENCIA DE GENERACION REQUISICION No:3-2017
ORDEN DE COMPRA 4900000954

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00004400 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA,SOLICITADA POR GERENCIA DE GENERACION REQUISICION No:3-2017
ORDEN DE COMPRA 4900000954
CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4
RTN: 05019003075248


title:
PAGO POR LAS ESTIMACIONES PENDIENTES Y 22 ORDENES DE TRABAJO ADICIONALES QUE SUMAN 5.7 MILLONES DE LP DE LOS CUALES LOS JUZGADOS LABORALES CORRESPONDIENTES ORDENARON PRACTICAR EMBARGOS MEDIANTE OFICIO SEÑALADOS EN EL INFORME EN EL CAUL DICE QUE SE LE HAGA EL CARGO AL APODERADO LEGAL POR LA CANTIDAD DE 3 MILLONES DE LPS Y LA DIFERENCIA A COESA
SE LE HACE EL CARGO A RAUL RAMOS ZAVALA SEGUN CARTA PODER EXTENDIDA POR EL ABOGADO FRANCIS LEONEL ENAMORADO
DEMANDARON A COESA

RAUL RAMOS ZAVALA

legalName: RAUL RAMOS ZAVALA

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008726 POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE DE 55 GALONES PARA MOTOR DIESEL DE ALTA CALIDAD PARA USO DEL MOTOR DEL GENERADOR AUXILIAR DE LA CENTRAL CAÑAVERAL.CAI-87CDD0-286EBB-624788-390414-BB3DAA-59 RTN-08019010292690

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 27, 28, 29 VIAJANDO DEL 15 AL 20 OCT 2017 CON DESTINO A CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS CAMPAMENTOS DEL CAJON, CANAÑVERAL- RIO LINDO. OTROS GASTOS COMPRA DE REPUESTO. CARLOS DEVUELVE L.350 Y EDUARDO DEVUELVE L. 1,020.0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1672-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 27, 28, 29 VIAJANDO DEL 15 AL 20 OCT 2017 CON DESTINO A CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS CAMPAMENTOS DEL CAJON, CANAÑVERAL- RIO LINDO. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 1500.00


title: PAGO DE LA FACTURA N000-003-01-00006975 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP Y  1 BUSITO PARA 12 PERSONAS  UTILIZADO EN EL PROYECT MOS EN EL PERIODO 01/31/2016

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo pick up con, durante un mes apartir del 1de octubre de 2016; para aser utilizado en el trasporte de parsonal  del Proyecto MOS, para la supervision y seguridad de la Represa El Cajon y viajes a Tegucigalpa y S.P.S
RTN:05019001049333
CAI:BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC:000-003-01-00006974


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, QUE FUE UTILIZADO PARA LA MISION DE TAIWAN POWER COMPANY QUE ASESORA LA ENEE EN EL PROYECTO INYECCIONES EN LA C.H.F.M; EN EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016.FACT#000-003-01-00006977 30/11/2016 CAI:BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-A8497-A0.


title:
Pago en concepto de servicios de transporte mediante el servicio de un vehiculo tipo busito con capacidad de 12 personas y un vehiculo tipo pick up 4x4, durante un mes apartir del 1de octubre de 2016; para aser utilizado en el trasporte de parsonal  del Proyecto MOS,viajes a Tegucigalpa y S.P.S, segun clausula 40
RTN:05019001049333
CAI:BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
FAC:000-003-01-00006973


title: PAGO DE FCTURA No:000-001-01-00011061 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA BOMBA DE LAS PILAS CAMPAMENTO LA LAGUNA C.H.F.M. CAI-5905D5-2C06EC-1744B1-F9F0F8-0F84DD-B2 RTN-05019995091934

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006385 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS PICK UP DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016ASIGNADO MANEJO DE CUENCAS.CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title: PAGO DE LA FACTURA N000-003-01-00006979 POR ALQUILER DE 1 BUSITO PARA 12 PASAJERO Y 1 PICK UP UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PERSONAL EN LA CENTRAL H EL NISPERO EN EL PERIODO 01//10/2016


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00006980 POR ALQUILER DE UN VEHICULOM TIPO PICK UP UTILIZADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO EN EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DEL MISMO DEL 2016


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006368 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016ASIGNADO ASIGNADO PROYECTO MOS.CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00006978 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS PICK UP MES DE OCTUBRE ASIGNADOS MANEJO DE CUENCAS GENERACION .CAI-BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0 RTN-05019001049333


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00006976 POR ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA EL CAUL FUE UTILIZADO EN EL PROY MOS EN LA CHFM EN EL PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE


title: PAGO DE LA FACTURA  N 000-003-01-00006982 POR EL ALQUILER DE UN BUSITO PARA 12 PASAJEROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR A LOS NIÑO DE LOS EMPLEADOS  DE LA CENTRAL H CAÑAVERAL RIO LINDO EN EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DEL MISMO EN EL 2016


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00006369 CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP PARA SER UTILIZADO POR LA MISION CHINA DE TAIWAN POWER COMPANY QUE ASESORAN A LA ENEE EN EL PROYECTO DE INYECCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, MODELO RECIENTE QUE FUE UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO ; EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
RTN: 0501001049333
FAC: 000-003-01-00006014
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00002982 POR LA COMPRA DE BASE MAGNETICA FLREXIBLE Y RELOJ COMPARADOR DE DIAL PARA DAR MANTENIMIENTO DE LA U-4 U -2 DE LA CENTRAL.CAI-75C01D-B269B7-B046B5-38624B-BC789A-3E RTN-05019007068853

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.


title: PAGO DE PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVILES Y SEGURIDAD, DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POPR CONCEPTO DE CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA, MANTENIMIENTO DE PRESA, SOLDADURA, CARPINTERIAS LIMPIEZA DE DRENAJE DE PRESA Y TRABAJOS DE APOYO EN LAS INVESTIOGACIONES HIDROLOGICAS.

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE NOVENTA Y SEIS (96) FILTROS COMBUSTIBLE TIPO CARTUCHO PF926 PRODUCCION TERMICA NORTE.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000000361 POR LA COMPRA DE NOVENTA Y SEIS (96) FILTROS COMBUSTIBLE TIPO CARTUCHO PF926 PRODUCCION TERMICA NORTE.REQ.425-020-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000891 CAI-7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67 RTN-08011958015290


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 238, 239, 252, 255, 261, 237, 246, 250, 245, 258, 262, 244, 251, 253, 256, 260, 234, 235, VIAJANDO DEL 08 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A OCCIDENTE, ATLANTIDAD

EDIN MOISES CARTAGENA GOMES

legalName: EDIN MOISES CARTAGENA GOMES

ADAN ALEXANDER PONCE PONCE

legalName: ADAN ALEXANDER PONCE PONCE

ARNALDO PALACIOS IRACHEZ

legalName: ARNALDO PALACIOS IRACHEZ

JOSE FRANCISCO LEIVA RIVERA

legalName: JOSE FRANCISCO LEIVA RIVERA

JUAN CARLOS RECINOS LOPEZ

legalName: JUAN CARLOS RECINOS LOPEZ

WILLIANS GILBERTO PONCE ROMERO

legalName: WILLIANS GILBERTO PONCE ROMERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000118 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y BOTADO DE BASURA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO SUSCRITO No.013/2017 CAI: 2BD00D-8B0551-7DD8E-52F4FD-79BF2D-DE RTN-1610-1969-00046

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002439 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 01  AL 31 DE AGOSTO DE 2017  SEGUN CONTRATO No.011/2017 CAI-CE7C6A-DDAB77-53499C-BB9C04-0B584B-14 RTN-16109012532770

streetAddress: EL NISPERO, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S.DE R.L.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1702-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA SOLICITADA POR LA CENTRAL H EL NISPERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1702-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 4 POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 D DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2017 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-02-00000149

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000340 POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR C.H.F.M. CAI-E66D9D-F50817-9846AQ7-CBE1D6-3F0559-BA RTN-08019002277028

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00008185POR LA COMPRA DE TUBO SELLADOR DE SILICON PARA LA CH CAÑAVERAL  REQUISICION No.465-006-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000660 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

rationale: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 60 MASETERAS GRANDES COLOR CAFE SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.39


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 238, 239, 240. 241 VIAJANDO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN. VISITA DE RECONOCIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 Y PROYECTO GEOPLATANARES. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1500.00

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 CONVERTIDORES DE INTERFASE SOLICITADO POR LA CH EL NISPERO

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

SIEMENS S.A.

streetAddress: COL. QUEZADA, CLLE, LA SALUD, EDIFICIO SIEMENS S.A.

legalName: SIEMENS S.A.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: PAGO SEGUN  MEMODSG-1721-12-2017  POR LA COMPRA DE 3 CONVERTIDORES DE INTERFASE SOLICITADO POR LA CH EL NISPERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1743-1-0

type: OFI


title: POR LA COMPRA DE UNA PRENSA HIDRAULICA PARA CHFM

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000161 CAI: D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E-7 POR LA COMPRA DE UNA PRENSA HIDRAULICA PARA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4900000653 DE FECHA 03 DE MARZO 2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DETECTOR INDUCTIVO SOLICITA POR CH,EL NISPERO REQUISICION No:090/2017

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO SEGUN MEMO  MEMO GA-0655-12-2017  POR LA COMPRA DE DETECTOR INDUCTIVO SOLICITA POR CH,EL NISPERO REQUISICION No:090/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNIDAD DE CONTROL MICROLOGIC REQUISICION No.SP-085/2017 EL NISPERO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO SEGUN MEMO MEMO GA-0655-12-2017  POR LA COMPRA DE UNIDAD DE CONTROL MICROLOGIC REQUISICION No.SP-085/2017 EL NISPERO


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-0000121 CAI: 2BD00D-8B0551-7D4D8E-52F4FD-79BF2D-DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DEPENDIENTES DE LA CENTRAL DE LA HIDROELECTRICA EL NISPERO, QUE REALIZAN ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE DEL 17 DE AGOSTO 2017 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2017

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, TIPO PICK UP, BLANCO, PLACA N-08573, REGISTRO 476 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000581 Y 582 CAI: B1D5AB-A5337D-5045A5-E350BB-6B9E30-6C  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, TIPO PICK UP, BLANCO, PLACA N-08573, REGISTRO 476 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA4300000435


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1763-0-0 - RELEVADOR DE PROTECCION MULTIFUNCIONAL PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FM
SP N 705/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1766-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL RIN 15   195R15C  106/1040 SEGUN REQUISION 425-033-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1767-0-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS OFCINAS DE LA CHFM SEGUN SP-152,150,152/2017


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1768-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN SINCRONOSCOPIO  PARA LA CENTRAL SAN FE, SEGUN REQUISICION GT110


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1769-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 ESCALERAS DE VIFRA DE VIDRIO TIPO PLATAFORMA; PARA LA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL, SEGUN REQUISICION GT109


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1770-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI SPLIT; PARA USO DE LA OFICINA  DE LA DIRECCION DE CICLO COMERCIAL SUBERENCIA DE GESTION COMERIAL, SEGUN REQUISICION N.8


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1771-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CH EL NISPERO


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1773-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE INSECTICIDA PARA REALIZAR FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROEELCTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD No,704/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1772-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFCINA PARA LA CH EL NISPERO


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1774-0-0 - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CENTRAL H EL NISPERO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1780-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1777-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMINETAS AL PERSONAL DE LA CHFM


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1779-0-0 - POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA CENTRAL H CAÑAVERAL


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1786-0-0 - POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA LAS BITACORAS DE LA CH EL NISPERO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1783-0-0 - POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA CENTRAL CAÑAVERLA RIO LINDO


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1785-0-0 - POR LA COMPRA DE UN MEGAFONO PARA LA CH FM


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1782-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE LA CH CAÑAVERAL


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT178 VIAJANDO EL 11 OTUBRE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. VISITA A SOLUCIONES INDUSTRIALES PARA COTIZAR MODULO DE SEPARADORA DE HFO. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBL E

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


CONCRETOS Y AGREGADOS SA

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CALZADA JAMAICA CASA-226

legalName: CONCRETOS Y AGREGADOS SA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1796-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1796-1-0

description: PAGO ACCESO A OFICINAS Y CASA DE MAQUINAS UBICADA EN LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN COTIZACION CM-ENEE-G-1016-2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-1684-12-2017 CONTRATO No. 075-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1797-0-0 - TRABAJO DE CHAPEO LIMPIEZA Y REPARACION DE CERCO DAÑADO EN COMPLEJO DE LA CENTRAL H CAÑAVERAL


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO POT LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDOS EN LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN CONTRATO No. 82/2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-1684-12-2017


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT157 VIAJANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. VISITA A METALCO, PARA COTIZAR LA RECTIFICACION DE UN EJE DE TURNO REQUERIDO PARA LA U3,. OTROS GASTOS 1300 COMBUSTIBLE


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1806-1-0 - POR LA COMPRA DE KIT DE ORING PARA LA CENTRAL TERMICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1806-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00131191 CAI: 45366E-E290E0-244692-86EA2A-B6A5B7-CE POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL- RIO LINDO, SEGUN SOLICITUD N. JUACAR-012-2017 ORDEN DE COMPRA No. 350000219 Y MEMORANDUN DSG-1737-12-2017

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

type: CONT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MONOMETRO SECO SOLICITADO POR LA CENTRAL H.FRANCISCO MORAZAN EL CAJON SOLICITACION DE COMPRA No.630/2017 O/C No.4900001002

rationale: PAGO SEGUN MEMO GA-0655-12-2017 POR LA COMPRA DE MONOMETRO SECO SOLICITADO POR LA CENTRAL H.FRANCISCO MORAZAN EL CAJON SOLICITACION DE COMPRA No.630/2017 O/C No.4900001002


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016258 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA No.9504 REGISTRO 579 ASIGNADO A LA GERENCIA DE GENERACION ORDEN DE TALLER No.1 CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000124 CAI: 2BD00D-8B0551-7D4D8E-52F4FD-79BF2D-DE POR PREWSTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORAS PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y BOTADO DE BASURA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 02 DE OCTUBRE 2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-1393-10-*2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-+001-01-00002535 CAI: CE7C6A-DDAB77-53499C-BB9C04-0B584B-14 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSMISION  Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRA LAS UNSTALACIONES DE LA ENEE Y EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRTATO SUSCRITO SUSCRITO EN ENEE-011-2017- DE CENTRAL HIDROELECTRCA EL NISPERO

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000123 CAI: 2BD00D-8B0551-7D4D8E-52F4FD-79BF2D-DE POR PREWSTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO QUE REALIZAN ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA Y VICEVERSA COMRRESPONDIENTE DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 01 DE OCTUBRE 2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-1392-10-*2017


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 501 VIAJANDO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A OCOTEPQUE. TRASNSPORTANDO PERSONAL DE LA DIRECCION INGENIERIA VISITA DE RECONOCIMIENTOS. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 500.00


title:
PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-00092876 PARA LA COMPRA DE 3,00 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN Y LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 025/2017 Y MEMORANDO DSG-1402-10-2017.
RTN: 08029995457769
CAI: 580904-D03C26-B04999-924102-C02E38-C9

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA REPARACIONES MEMORES DEL VIATICO No.549 POR VIAJE A REPRESA HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL 21 Y 22 DE FEBRERO,2017 ASISTRI A PRESENTACION DE CONSULTOR SOBRE ESTADO DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE LA ENEE.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: PAGO DE ANTICIPO A GASTOS DE VIAJE N. 32 VIAJANDO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017. VIAJANDO A SIGUATEPE 775.00, PEÑA BLACA 750 SPS Y CEIBA 4300. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2000.00 TRASLADAR AL PERSONLA QUE REALIZARA VISITA TECNICA CON LOS OFERENTES DE OBRA DE ACUERDO A LA LICITACION

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006747 POR LA COMPRA DE SOLVENTE DIELECTRICO ESPECIAL LD200 REQUISICION No:456/2016 SOLICITADO POR EL CAJON

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title: PAGO DE DE PERSONAL DAUXILIAR DE CAMPO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD, DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA FRANCISCO MORAZAN POR CONCEPTO DE CUADRILLAS DE TIPOGRAFIA MANTENIMIENTO DE PRESA, SOLTURAS, CARPINTERIA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION OTA N 10 POR TRABAJOS ADICIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE OBRAS CIVILES  DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO  2017  SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-02-00000199 CAI: 25A3D2-32280D-2945A0-303498-D9999C-FF

COINFA S DE R L DE CV

legalName: COINFA S DE R L DE CV

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DPCHEN-188-X-2017 DE FECHA 02 DE OCTUBRE 2017 CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE GENERACION PARA PAGOS FINALES DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRIVA EL NISPERO SEGUN MEMO:_ G.F.1300-10-2017  L. 96.79 VALOR QUE REVRESA POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO EN F01-1877

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1877-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 10 POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO  2017  SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-02-00000199 CAI: 25ª3D2-32280D-2945A0-303498-D9999C-FF


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000281 POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA POR PRESION SUMERGIBLE PARA LAS BOCATOMAS DE RANGO HASTA 20M REQUISICION No.465-116-2016  CAÑAVERAL

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000283 POR LA COMPRA DE 40 LAMPARAS DE METAL 400 W CON BOMBILLO REQUISICION No.465-121-2016 CAÑAVERAL CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 779  Y 780 VIAJANDO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A A CEIBA. SUPERVISION DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE DESPERDICUIOS METALICOS EN LA SUBESTACION DE LA CEIBA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1500.00

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 779  Y 780 VIAJANDO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A A CEIBA. SUPERVISION DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE DESPERDICUIOS METALICOS EN LA SUBESTACION DE LA CEIBA. OTROS GASTOS POR MATENIMIENTO Y REPARACION LPS. 1000


title: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00005939 POR LA COMPRA DE ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH REQUISICION No.470-104/2016 EL NISPERO CAI-6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-OF RTN-05019995136860

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: POR LA COMPRA DE MONITOR DE CAUDAL AGUA MODELO S2-FA100 REQUISICION No.454/2016 EL CAJON CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000280 POR COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE CAUDAL RANGO DE 1 A 40 LT REQUISICION No.453/2016 EL CAJON CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 RTN-08011958015290


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-02-0000056 CAI: C79560-AC690-2744B7-83B3F1-A04C63-75 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 BUS CON CAPACIDAD DE 60 PASAJEROS QUE FUE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL PERIODO DE MESES DEL 01 DE MAYO 2017 AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGUN CONTRATO No. 025-2017
L. 220,000.00 VALOR DE LA FACTURA
L. 51,648.61 DEDUCCION POR 822 GALONES DE DIESEL SEGUN INFORME PRESENTADO
L.16,499.97 DEDUCCION DE 9 DIAS QUE NO BRINDO SERVICIO SEGUN INFORME PRESENTADO

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 776, 777, 778 VIAJANDO DEL 13 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA/ SANTA BARBARA. RECONOCIMIENTOS DE SITIOS PARA FUTURAS CONSTRUCCIONES DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGIAS AUTOMATICAS PARA OPTIMIZACION DE RED MONITOREO DE CENTRALES. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 3000.00

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 776, 777, 778 VIAJANDO DEL 13 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA/ SANTA BARBARA. RECONOCIMIENTOS DE SITIOS PARA FUTURAS CONSTRUCCIONES DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGIAS AUTOMATICAS PARA OPTIMIZACION DE RED MONITOREO DE CENTRALES. OTROS GASTOS POR REPUESTOS 1000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1934-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1936-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORALES TODO TERRRENO 255-70 DE 8 LONAS, PARA USARSE EN VEHICULO NISSAN PLACA 09507, REGISTRO 570, DE LA GERENCIA DE GENERACION


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1941-0-0 - POR LA COMPRA DE TUBERIAS DE DRENAJE DE CAVERNAS SP-719/2017 PARA EVACUAR EL AGUA DE FILTRACION


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000516 POR EL ALQUILER DE PLATAFORMA AEREA SEGUN SOLICITUD DE SERVISIO 27/2017 PARA REALIZAR  TRABAJOS DE MANNTTO PREVENTIVO EN EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAI-0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94 RTN-08011965093221


title: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00006073 POR LA COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA P/PRESION 700BAR REQUISICION No.426-027-2016 CENTRAL CEIBA TERMICA. CAI-DF090B-0ABD82-A6478D-A247CF-592E48-07 RTN-05019995159167

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1943-0-0 - POR LA COMPRA DE PORTA ESCOBILLAS DOBLE PARA EL SISTEMA COLECTOR DE ANILLOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1942-0-0 - POR LA COMPRA DE COMPRESORES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS LOCALIZADOS EN LAS TRES CABINAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1945-0-0 - POR LA COMPRA DE RELEVADORES  SP -705/2017 PARA USO DE LOS TRANSFORMADORES DE 13.8 KV Y LAS LINEAS DE INTERCONEXION


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00134676 POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, REQUERIDOS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEDIANTE REQUISICION 28/2017, ,MEMORANDO DSG-1501-2017 Y MEMORANDUM DSG-1798-12-2017

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, REQUERIDOS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEDIANTE REQUISICION 28/2017, ,MEMORANDO DSG-1501-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1946-0-0 - POR EL PEDIDO DE CONTROLADOR DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE  SP-720/2017 PARA USO EN EL CONTROL Y MONITOREO DE LAS BARRAS AUXILIARES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011157 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA REQUISICION No.013/2016 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT214 VIAJANDO EL 28 OCTUBRE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. VISITA MATALCO, PARA SUPERVISAR DE EJE DE TURBO. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 1300.00

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REELEVADOR DE INERFACE,TENSION CONTROL Y BASE P/ RELEVADOR ANTERIOR 12A SOLICITADO POR EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No,SP-088/2017 ORDEN DE COMPRA No:4900001032

rationale: PAGO SEGUN MEMO MEMO GA-0655-12-2017 POR LA COMPRA DE REELEVADOR DE INERFACE,TENSION CONTROL Y BASE P/ RELEVADOR ANTERIOR 12A SOLICITADO POR EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No,SP-088/2017 ORDEN DE COMPRA No:4900001032


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005766 POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LAMINAS  SOLICITADO PO LA CH FM SEUN SP-612/2017 ORDEN DE COMPA No.4400000905 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1955-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA LAMINADORA PARA LA OFICNA DE LA CHFM SEGUN SP -612/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1955-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA Y SEPARADORES SOLICITADOS POR EL CAJON REQUISICION No:SP-No002/2017

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001229 CAI: D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE
POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA Y SEPARADORES SOLICITADOS POR EL CAJON REQUISICION No:SP-No. 002/2017 ORDEN DE COMPRA No. 4900001052


title: PAGO DE FACATURA No.004-001-01-00006985 POR COMPRA DE JUEGO DE MACHUELOS REQUISICION No.488 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-OC RTN-05019995139153

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1957-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2,500 GALORES DE GASOLINA PARA USO POR LA CENTRAL HIDROELCTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION N. 026-2017 Y MEMORANDO DSG-1501-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002699 CAI: CE7C6A-DDAB77-53499C-BB9C04-OB584B-14 POR SERVICIO DE INETRNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 (PRESTACION DE SERVICIO DE TRASMISION Y COMUNICACION DE DATOS EN RED ETHERNET  SEGUN CONTRATO SUSCRITO EN ENEE No. 011-2017 DE LA CENTRAL EL NISPERO

streetAddress: EL NISPERO, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S.DE R.L.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 1964-3-0 - POR LA COMPRA DE UTILES DE OFCINA SOLICITADO POR LA  CENTRAL HIDRO FM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1964-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1964-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1964-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1964-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1964-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-1964-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-1964-3-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 775 VIAJANDO DEL 13 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESTACION HIDROMETRICA DE GUACAMAY Y RECONOCIMIENTO DE SITIOS. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 4000.00

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 32, 30, 31, 31 VIAJANDO DEL 27 DE NOVIEMBRE  AL 01 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A CENTRAL HIDROELCTRICA FRANCISCO MORAZAN. TRNASPORTAR AL PERSONAL DE LABORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL AMBALSE. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1500

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000640 POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS DE 120 AMP. Y 4 DE 90  AMP REQUISICION No.465-019-2016 PARA SER USADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO CAI-2B0EFD-F76B4D-A3488A-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOA DE VIATICOS N. 774 773, 775 VIAJANDO DEL 13 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017 COMAYAGUA. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESTACION HIDROMETRICA DE GUACAMAYA Y RECONOCIMIENTO DE SITIOS PARA FUTURA CONSTRUCCION. OTROS GASTOS OBRAS CIVILES 15,000.00

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

MARIO ALFONSO LOPEZ PEREZ

legalName: MARIO ALFONSO LOPEZ PEREZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000641 POR LA COMPRA DE FILTROS PARA ACITE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL CAÑAVERAL REQUISICION No.465-017-2016 CAI-2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00000009 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PASAJEROS PARA TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE,2016 SEGUN CONTRATO No.65/2016.

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00000013 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PASAJEROS PARA TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE,2016 AL 14 DE ENERO,2017 SEGUN CONTRATO No.65/2016.


rationale: PAGOPOR SERVICO DE TRANSPORTE PARA OPERADORES DE LA CENTRAL EL NISPERO DEL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2017 SWGUN N DE CONTRATO 013/2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-1684-12-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000131 POR SERVICO DE TRANSPORTE PARA OPERADORES DE OBRAS CIVILES Y BOTADO DE BASURA EN  LA CENTRAL EL NISPERO DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE 2017 AL 02 DE DICIEMBRE 2017 SEGU CONTRAT 013/2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000133 POR SERVICO DE TRANSPORTE PARA OPERADORES DE OBRAS CIVILES Y BOTADO DE BASURA EN  LA CENTRAL EL NISPERO DEL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE 2017 AL 02 DE ENERO 2017 SEGU CONTRAT 013/2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000129 POR SERVICO DE TRANSPORTE PARA OPERADORES DE OBRAS CIVILES Y BOTADO DE BASURA EN  LA CENTRAL EL NISPERO DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE 2017 AL 02 DE NOVIEMBRE 2017 SEGU CONTRAT 013/2017


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 09507 REGISTRO No. 570 ASIGNADO A LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 37

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000589  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 09507 REGISTRO No. 570 ASIGNADO A LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 37 ORDEN DE COMPRA No. 4300000464


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000347 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDOS UBICADOS EN ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO,2016 SEGUN CONTRATO No.149/2016

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPAMENTO Y LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDUM No. DSG-1636-11-2017 , ORDEN DE PAGO No. 038-2017 Y CONTRATO No. 10-2017

LUIS AMILCAR LOPEZ CORTES

legalName: LUIS AMILCAR LOPEZ CORTES


title: PAGO DE DE VUENTA DE VIATICOS DE VIAJE N. 169-11-/17 CON DESTINO A EL 09 NOVIEMBRE 2017 CON DESTINO A TEGUCIGALPA. TRANSPORTANDO DPCOMENTACION ADMINISTATIVA REALCIONADA CON EL PROYECTO MOS

AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

legalName: AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002768 CAI: D9529B-7B1997-4C4E9F-C271A5-ACDOF-D5 POR SERIVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ENTRE LA INSTALACIONES DE LA ENEE EN EL NISPERO SEGUN CONTRATO SUSCRITO EN ENEE No. 011-2017 DE CENTRAL EL NISPERO SEGUN MEMORANDUM nO. DSG-1631-11-2017


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ANTICIPO DE VIATICOS N. GT233 Y GT232 DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 ALA CEIBA; PARA REALIZAR TOMAS  ANALISIS FISICO QUIMICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA CRUDA PARA MOTORES, AGUA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. F01 COMPLEMETARIO AL F01-2013 POR LOS OTROS GASTOS ASIGNADOS  L. 4,500.00 VALOR QUE REVERSA POR NO REALIZAR VIAJE EL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE TERCERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-2014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-2014-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 2020-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADORES  A UTILIZARSE EN LA CENTRAL HIDROELECTROCA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQISICUION 694/2017 Y COTIZACION CM-ENEE-G-926-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-2020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-2020-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002913 POR COMPRA DE BELZONA 1111 SUPER METAL Y BELZONA 9111 LIMPIADOR PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DEL AREA DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO CAI-AF7D20-287267-42468C-24E976-7A15E1-4C RTN-08019995377231

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL AREA DE TRANSMISION  SEGUN S / P 1,2,7,8,11 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO ,AGOSTO, OCTUBRE  DEL 2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PERSONAL  AUXILIAR DE CAMPO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD, DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA FRANCISCO MORAZAN POR CONCEPTO DE CUADRILLAS DE TIPOGRAFIA MANTENIMIENTO DE PRESA, SOLTURAS, CARPINTERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017; SEGUN MEMORANDO DAG-591-2017

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA


title: SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN, PLACA No,04551, REGISTRO ENEE 178, A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL DE GENERACION, SEGUN ORDEN DE TALLER No.7

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00005222, DE ECNICENTRO EVOLUTION CAR, POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACA No.04551, REGISTRO ENEE 178, A SOLICITUD DE SUBGERENCIA COMERCIAL DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER No.7


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002911 POR LA COMPRA DE BELZONA 1321,CERAMIC SUPER METAL,BELZONA 9111 LIMPIADOR PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA-RIO LINDO CAI-AF7D20-287267-42468C-24E976-7A15E1-AC RTN-08019995377231

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title:
Pago estimaciones
Empresa Compañía de Ingeniería Finanzas y Administración, S. De R.L. C.V. (COINFA) por la cantidad de 2, 317,601.33 desglosadas de la siguiente manera:

1.	L. 870,514.76 (Ochocientos Setenta Mil Quinientos Catorce Mil Lempiras Con 76/100). (Pagar en Banco Atlántida Cuenta 10111011960). En concepto de la ¿Estimación No.11  por la prestación de servicios generales de la sección 4.3 A, 4.3 C y 4.3 D de trabajos permanentes, suministros de materiales, Mano de Obra  y Ordenes de trabajo adicionales; Correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2017¿, según Contrato No. 140/2016 Periodo 2016-2018.

2.	L. 808,753.25 (Ochocientos Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Tres Lempiras Con 25/100). (Pagar en Banco Atlántida Cuenta 10111011960). En concepto de la ¿Estimación No.12  por la prestación de servicios generales de la sección 4.3 A, 4.3 C y 4.3 D de trabajos permanentes, suministros de materiales, Mano de Obra  y Ordenes de trabajo adicionales; Correspondiente del 01 al 30 de Septiembre del 2017¿, según Contrato No. 140/2016 Periodo 2016-2018.

3.	L. 638,333.32 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Tres Cientos Treinta Y Tres Lempiras Con 32/100). (Pagar en Banco Atlántida Cuenta 10111011960). En concepto de la ¿Estimación No.13  por la prestación de servicios generales de la sección 4.3 A, 4.3 C y 4.3 D de trabajos permanentes, suministros de materiales, Mano de Obra  y Ordenes de trabajo adicionales; Correspondiente del 01 al 31 de Octubre del 2017¿, según Contrato No. 140/2016 Periodo 2016-2018.

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000126 POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE SEGUN JUNI-243-XII-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE EL NISPERO CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 033-2017 ORDEN DE COMPRA No. 430000425

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000128 CAI: 2BD00D-8B0551-7D4D8E-52F4FD-79BF2D-DE  POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENEE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CLAUSULA No. 44 DEL CONTRAO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017N SEGUN CONTRATO No. 033-2017

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000132  POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE INTERNO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 033-2017

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000135 POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE INTERNO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 033-2017

title: PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN JUNI-243-XII-2016 SEGUN MEMORANDUM DSG-1684-12-2017 CONTRATO No. 033-2017

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 205-0-0 - POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE TRANSPORTE SEGUN JUNI-243-XII-2016


title:
Trabajos Adicionales

Respetuosamente le solicito tramitar a través del SIAFI pago a favor de la Empresa Compañía de Ingeniería Finanzas y Administración, S. De R.L. C.V. (COINFA) por la cantidad de L. 620,290.93 desglosado de la siguiente Manera

1.	L. 457,414.50 (Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Catorce Lempiras Con 50/100). (Pagar en Banco Atlántida Cuenta 10111011960). En concepto de la ¿Estimación OTA No. 11; Obras de Trabajo Adicional por la prestación de servicios mantenimiento y reparaciones de obras civiles; Correspondiente al Periodo del 1 al 31  de Agosto del 2017¿; según Contrato No. 140/2016 Periodo 2016-2018. (Cargar Unidad Administrativa 460 Objeto de gasto 23400; según orden de pago JCHFM-171/2017).

2.	L. 162,876.43 (Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Seis Lempiras Con 43/100). (Pagar en Banco Atlántida Cuenta 10111011960). En concepto de la ¿Estimación OTA No. 12; Obras de Trabajo Adicional por la prestación de servicios mantenimiento y reparaciones de obras civiles; Correspondiente al Periodo del 1 al 30  de Septiembre del 2017¿; según Contrato No. 140/2016 Periodo 2016-2018. (Cargar Unidad Administrativa 460 Objeto de gasto 23400; según orden de pago JCHFM-174/2017).


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ORDEN DE PAGO N. 036/2017 VIAJANDO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 CON DESTINO A TEGUCIGALPA. A RECIBIR CAPACITACION SOBRE USO Y MANEJO DE SOFTWARE ESPECIALIIZADO PSSE

SERGIO YOVANY MONRROY GARCIA

legalName: SERGIO YOVANY MONRROY GARCIA


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ASIGNADO A LS GENERACION DE ENERGIA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015360 CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 POR COMPRA DE 1 GALON Y 3/4  DE ACEITE AL VEHICULO ASIGNADO A LA GENERACION DE ENERGIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 6


title: PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE PARA LOS CAM´PAMENTOS 1,2,3, CASA DE MAQUINAS Y DEMAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE No. DPH-CARL-031-XI-2017 Y ORDEN DE PAGO No. 465-003-2017 Y DICTAMEN LEGAL No. 1517-06-2017

MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ

legalName: MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE ANALOGA Y DIGITAL PARA EL CAMPAMENTO DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 151 DE ABRIL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEFUN CONTRATO No. 04+A-2016 Y DICTAMEN LEGAL No.- A.L. 144-VIII-2017

EDWIN RENE MARTINEZ CERRATO

legalName: EDWIN RENE MARTINEZ CERRATO

COOPERATIVA MIXTA UNIDAD LIMITADA

streetAddress: EL NISPERO SANTA BARBARA

legalName: COOPERATIVA MIXTA UNIDAD LIMITADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-2101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-2101-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL FUE AUTORIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE INCURRAN DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 EN VISTA QUE POR CIERRE CONTABLE LOS FONDOS REINTEGRABLES SON LIQUIDADOS TEMPORALMENTE SEGUN MEMO GG-1561-2017

MANUEL ALBERTO PALMA CARIAS

legalName: MANUEL ALBERTO PALMA CARIAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS DE GASES DISUELTOS (DGA) EVALUACION FISICO QUIMICO PERFIL DE PARTICULAS SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000601 4,025.00 USD
PAGADO EN LEMPIRAS CON TASA DE 23.5409 X USD
 N CTA 2100051487 EN LP

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO DEL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD, DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO DAG-641-2017

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002657 MANGUERA P/HIDRATANTES SISTEMA C/INCENDIOS,SOLICITADOS POR CENTRAL TERMICA N.A ORDEN DE COMPRA No.4900000571 CAI-43B9BD-AE90AA-D14CC8C-CEAE2E-B23948-C3 RTN-05019999179940

WAMYHSA S DE RL DE CV

streetAddress: 20 CALLE 10 AVE. COL PRADO ALTO SAN PEDRO SULA

legalName: WAMYHSA S DE RL DE CV

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 2113-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL SOLICITADOS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEDIANTE SOLICITUD 029/2017 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-1717-12-2017


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N. GT296 VIAJANDO EL 23 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. SUPERVISAR TRABAJO EN REPARACION DE EJE DE TURBO S.A. OTROS GASTOS 1300.00

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title: PAGO DEL CONTRATO N 271//2014 A NOMBRE DE ASTALDI  ,POR  TRABAJOS ESPECIALES DE MANNTO DE LA S OBRAS SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN ¨PROYECTO MOS¨

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A

proyecto: 11 - TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS OBRAS CONEXAS M.O.S

actividadObra: 2 - SUPERVISION


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT293 VIAJANDO EL 04 DE NOV 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. VISITA METALCO PARA VER ACANCE EN FABRICACION DE JUNTA DE EXPANSION DE DUCTO DE ESCAPE. OTROS GASTOS 1300.00


title: PAGO DEL CONTRATO N 348/2014 A NOMBRE DE GEOCONSUL ,POR LA SUPERVISION DEL PROYECTO TRABAJOS ESPECIALES DE MANNTO DE LA S OBRAS SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN ¨PROYECTO MOS¨

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT294 VIAJANDO EL 18 DE OCTUBRE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. VISITA A METALCO POR TRABAJO DE RECTIFICACION DE EJES DE TURBO SEGUN ORDES DE COMPRA RECIBIDAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1300.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT252 VIAJANDO EL 15 DE NOV 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. VISITA METALCO A SUPERVISAR TRABAJO FINALES EN FABRIOCACION DE JUNTAS DE EXPANSION DEL MOTOR. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1300.00


title: PAGO EN CONCEPTO DEL REMBOLSO 50% DE PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE DISPUTE ADJUDICADI BOARD (DAB) Y CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICATION BOARD AL DR JAIME GRAY COMO MECANISMO DE SOLUCION DE CONTRAVERSIAS CONTENIDO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO 271/2014 Y LA CLAUSULA CUARTA Y QUINTA


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO SUSCRITO EN ENEE No. 011-2017-DE CENTRAL EL NISPERO

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S.DE R.L.


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00002764 EN CONCEPTO DE RECARGA TANQUE DE ESPUMA-FOAM(INCENDIO) REQUISICION No.426-073-2016 CAI-43B9BD-AE90AA-D14C8C-CEAE2E-B23948-C3 RTN-05019999179940


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000263 EN CONCEPTO DE MODULOS PARA CAMBIO DE LOS DAÑADOS EN U2 Y U4 EN LA UNIDAD DE TERMICA L.A. ORDEN DE COMPRA No.4900000460 CAI-385758-C46A92-3B4DA8-5140FB-7FBE7F-EC RTN-08019995377654

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.


title: PAGO DE CONTRATO No. 140-2016 LPN-100-003-2016 SEGUN MEMORANDUM DSG-1684-12-2017

COINFA S DE R L DE CV

legalName: COINFA S DE R L DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002765 POR RECARGA DE EXTINTORES REQUISICION No:426-074-2016 CAI-43B9BD-AE90AA-D14C8C-CEAE2E-B23948-C3 RTN-05019999179940


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001118 POR LA COMPRA DE GRASA Y ACEITE LUBRICANTE,PARA EL MANTENIMIENTO DE SECCIONADORAS E INTERRUPTORES DE POTENCIA EN SUBESTACION CAÑAVERAL REQUISICION No.456-030-2016 CAI-519F2F-42092D-B947A1-1115C8--5AD001-5E RTN-05019000043712

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 222-0-0 - POR LA COMPRA DE 2,500  DE GASOLINA PARA LA CHFM


title: POR LA COMPRA DE 3,000 GLS DE DIESEL PARA LA CHFM PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000487 SEGUN SOLICITU 005/2017

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.


BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SOLICITUD DE COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS A SOLICITUD DE LA CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ENEE-465-100-2016 Y REQUISICION No.456-060-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-225-1-0


INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RECOLECCION Y ELIMINACION DE BASURA, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-ENEE-36-2016 Y REQUISISCION NO.465-010-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-224-1-0


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 013-003-01-000026501 POR LA COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO-LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ENEE-465-90-2016 Y REQUISICION No.456-022-2016.
CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7
RTN: 05019995092273


title: SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE MULTICONDUCTOR, CONECTORES RECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-ENEE-465-73-2016 Y REQUISICION No.456-023-2016

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 013-003-01-00026515 POR LA COMPRA DE CABLE MULTICONDUCTOR, CONECTORES RECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-ENEE-465-73-2016 Y REQUISICION No.456-023-2016.
CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7
RTN: 05019995092273

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-227-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-227-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DEBATERIA RECARGABLE PARA COMPUTADORA PORTATIL, PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO-LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ENEE-465-25-2016 Y REQUISICION No:465-053-2016

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000298 POR LA COMPRA DE BATERIA RECARGABLE PARA COMPUTADORA PORTATIL, PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO-LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No:4900000698 CM-ENEE-465-25-2016 Y REQUISICION No:465-053-2016 CAI-C4E25E-DBF981-7648B6-7BF187-48911C-12 RTN-08011958015290


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE EMPAQUES PARA CENTRAL TERMICA CEIBA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-239-1-0


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 240-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO-LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ENEE-465-2016 Y REQUISICION No:465-153-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-240-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-240-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-240-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-240-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-240-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000754 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO-LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ENEE-465-2016 Y REQUISICION No:465-153-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000717 CAI-22640E-88FF01-1AA3B9-A87100-C084FD-BA RTN-05019998167200


title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS OFICINAS DE LA EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-023/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1115-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA REQUISICION No.SP-023/2017 EL NISPERO SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1113-2017

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005642 POR LA COMPRA DE PAPEL PARA SUMADORA ROLLO REQUISICION No.SP-023/2017 EL NISPERO SANTA BARBARA CAI-000-001-01-00005642 RTN-08011986138652

title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS OFICINAS DE LA CHN

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001234 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON CANT.CUATRO(4) EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-023/2017 ORDEN DE COMPRA No.4200001408 CAI-D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE RTN-08011981005210

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007312 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS OFICINAS DE LA EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-023/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000427 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-242-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-242-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-242-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-242-4-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 244-0-0 - POR LA COMPRA DE HOJAS DE MARCAR


title: POR LA COMPRA DE BELSOMA PEGAMENTO DE CERAMICA PARA CHN

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003123 CAI: 3FCBBC-BFCB4-F44992-83D0AF-490476-72 POR LA COMPRA DE 40 1111 SUPER METAL , 10  BELSONA 9111LIMPIADOR, 10 BELZONA 9411 SEPARADOR 12 BELZONA 1321 KIT PARA ENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-031-2017, ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 4900000669 DE FECHA 27 DE MARZO 2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SOLICITUD DE COMPRA DE LAPRAS DE TECHO, PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ENEE-470-61-2016 Y REQUISICION No:470-080-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-246-1-0


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SOLICITUD DE COMPRA HOJA DE REGISTRO DIARIO, PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ENEE-470-36-2016 Y REQUISICION No:70-0029-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-245-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA AISLANE, PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN  REQUISICION No:180-2016, Y ORDEN DE COMPRA No.CM-ENEE-470-106-2016

CONSTRUCTORA GERMAR S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA LARA CASA # 3723 UNA CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROHCAFE 2 CUADRAS AL INST. NACIONAL DEL TORAX

legalName: CONSTRUCTORA GERMAR S.A DE C.V.

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002395 POR LA DE  COMPRA DE CINTA AISLANE, PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN  REQUISICION No:180-2016, Y ORDEN DE COMPRA No.CM-ENEE-470-106-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-247-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-247-2-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE LAMPARAS FLUORECENTES Y TUBOS FLUORECENTES, PARA USO DE LA CENTAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ENEE-460-121-2016 Y REQUISICION No.021/2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-248-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

SOLICITUD DE COMPRA DE CAJA METALICA, INTRRUPTOR, TOMECORRIENTE, PARA US DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO SEGUN REQUISICION No.470-037-2016, ORDEN DE COMPRA No.CM-ENEE-470-35-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-249-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-249-2-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

COMPRA DE LAMPARAS FLUORECENTES Y TUBOS FLUORECENTES PARA USO DE LA ILUMINACION DE LA CENTRAL HIDROEELCTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION No.590/2016 Y ORDEN DE COMRPRA No.CM-ENEE-460-118-2016.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-253-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE BOQUILLAS O  PISTONES,PARA MAGUERA CONTRA INCENDIO PARA US DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICION No.472/2016, ORDEN DE COMPRA No.CM-ENEE-460-87-2016

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000310 CAI: A6FBB8-2D98E5-PF48A1-A6DF63-60FF57-3F
POR COMPRA DE BOQUILLAS O  PISTONES,PARA MAGUERA CONTRA INCENDIO PARA US DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICION No.472/2016, ORDEN DE COMPRA No.CM-ENEE-460-87-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 490000695 DE FECHA 31 DE MARZO 2017


name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE SOLICITUD DE REPARACION Y REHABILITACON DE TECHO DE LA CASA DE MAQUINAD DE LA RIO LINDO, SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS No.465-013-2016 CONTRATO No. 052-2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-1684-12-2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

COMPRA RELEVADOR ELECTRICO DE PROTECCION, PARA USO DE LA  CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL RIO-LINDO, SEGUN REQUISICION No.165-2-2016 Y ORDEN DE COMPRA No.CM-ENEE-465-78-206

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-256-1-0


legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

COMPRA DE CUBETA DE 20 LITROS DE LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN LUBRICACION DE CABLES DE GRUAS VIAJERA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL, SEGUN REQUISICION No.465-012-2016 Y ORDEN DE COMPRA No.CM-ENEE-465-83-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-255-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

COMPRA DE SELLOS RECTAGULARES AUTOMATICOS DE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA USO DE LA GERENCIA DE GENERACION, SEGUN REQUISICION No.3 Y ORDEN DE COMPRA CM-ENEE-400-01-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-257-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

COMPRA REVELADORES DE INTERFACE, BASE PARA REVELADOR, PARA USO DE PANELES DE CONTROL DE COMPUERTAS DE ALIVIADERO, SEGUN REQUISICION No.470-119/2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-ENEE-053-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-259-1-0


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

COMPRASILICON Y TEFLON DE CINTA DE LA CENTRAL HISORLECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-015/2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-ENEE-470-42-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-262-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMBALSE, CAMPAMENTO Y OFICINAS DE LA CENTRAL HISORLECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.152/2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-ENEE-470-90-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-261-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, FUSIBLES DE CINTA, A SOLICITUD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO-LINDO; SEGUN REQUISICION No.465-76-2016 Y ORDEN DE COMPRA CM-ENEE-57-2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.013-003-01-00026498 POR LA COMPRA DE FUSIBLE DE MECHA 10A TIPO K 3.0A TIPO K, A SOLICITUD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO-LINDO; SEGUN REQUISICION No.465-76-2016 Y ORDEN DE COMPRA 4900000687  CAI-BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7 RTN-05019995092273

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-263-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 265-0-0 - SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA CASA DE MAQUINAS, CAMPAMENTOS Y OTRAS AREAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRIC EL NISPERO, SEGUN REQUISICION NO.470-001/2017


title: SOLICITUD DE COMPRA D FUSIBLES DE MECHA, PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-048-2016; ORDEN DE COMPRA No.CM-ENEE-470-40-2016

title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017456  CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
POR LA COMPRA D FUSIBLES DE MECHA, PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-048-2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 490000680

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-264-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-264-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-264-2-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 013-003-01-00026514 CAI:BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-D7
POR SOLICITUD DE COMPRA DE FUSIBLES DE MECHA, PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-048-2016; ORDEN DE COMPRA No.CM-ENEE-470-40-2016 Y ORDEN DE COMPRA No.4900000681


title: SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES PARA LA REPARACION DE INTALACIONES VARIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-003/2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000819

title: SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES PARA LA REPARACION DE INTALACIONES VARIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-003/2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000818

rationale: SOLICITUD DE COMPRA N 4900000818  MATERIALES PARA LA REPARACION DE INTALACIONES VARIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-003/2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000818

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000188 POR LA COMPRA DE PICO PIOCHA CANT.DIEZ(10) MACHETE CANT.VEINTE(20) CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-003/2017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000819 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROEELCTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-001-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-270-1-0


title: ANTICIPO A VIATICOS Y OTROS GASTOS N. 53 VIAJANDO EL DIA 13-03-17 Y REGRESANDO EL 17-03-17 CON DESTINO A OCOTEPEQUE OTRSO GASTOS INCURRE 2 PEONES 1200.00 Y COMBUSTIBLE 2724.00 Y PEAJE 76.00

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ


objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 271-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERADORA Y ESTUFAS, PARA LA VIVIENDAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQUISICION No.470-005/2017


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MOTOSIERRA PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQUISICION No.470-006/2017

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000137 POR LA COMPRA DE MOTOSIERRA TELESCOPICA PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQUISICION No.470-006/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000786 CAI-C81B9C-CEDC4F-C643A2-517413-98DE49-74 RTN-08019010307593


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 273-0-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE 200 LAMINAS DE ZINC ACANALADA DE 4 X 8, PARA SER USADO EN REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDORELECTRICA EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No.470-007-2017


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.A.

SOLICITUD DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y ASEO DE CASA DE MAQUINAS, CAMPAMENTOS Y OTRAS AREAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE EL NISPERO, SEGUN SOLICITUD N>o.470-008/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 275-0-0 - SOLICITUD DE SERVICIO DE CARPINTERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN SOLICITUD No,470-009-2017


title: PAGO DE SERVICIO DE TRASNPORTE INTERNO MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PERSONAS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATRO No.65/2016Y MEMORARANDOS No.DF-035 Y DSG-254-03/2017

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 276-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS DE PLYWOOD PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS VIVIENDAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN REQUISICION No,470-010/2017