title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES

rationale: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 209-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017..... SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO  2017 AL 31 DE MARZO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

currency: HNL

title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL  2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 209-04-2017  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL  2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL  31 DE MARZO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL  30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

rationale: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 209-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL  30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR CAMPAMENTO  ´´ A´¨  ÉN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 31 DE MARZO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR CAMPAMENTO  ´´ A´¨  ÉN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

rationale: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR CAMPAMENTO  ´´ A´¨  ÉN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 209-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE  DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 31 DE MARZO 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE  DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE  DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 209-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN DE LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 31 DE MARZO 2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN DE LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL  2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN DE LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE   , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 209-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL  2017..... NO SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 31 DE MARZO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 209-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL EN OCASION DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001605.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-1137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-1137-1-0

type: ORDCOM

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 31 DE MARZO 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL2017 AL 30 DE ABRIL 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERTO ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONA CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N  Y MEMORANDUM: REHU 209-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL2017 AL 30 DE ABRIL 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA ADMINISTRATIVO EN GESTION Y CONTROL  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE CONTROL DE CONTRATIS DE SERVICIO DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 31 DE MARZO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA ADMINISTRATIVO EN GESTION Y CONTROL  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE CONTROL DE CONTRATIS DE SERVICIO DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ

legalName: SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA ADMINISTRATIVO EN GESTION Y CONTROL  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE CONTROL DE CONTRATIS DE SERVICIO DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 209-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE SOANY CAROLINA CARCAMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PREVENCIONISTA DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 31 DE MARZO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE SOANY CAROLINA CARCAMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PREVENCIONISTA DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SOANY CAROLINA CARCAMO PONCE

legalName: SOANY CAROLINA CARCAMO PONCE

rationale: PAGO  A FAVOR DE SOANY CAROLINA CARCAMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PREVENCIONISTA DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 209-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO  A FAVOR DE VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR DE PROYECTO DEPENDIENTE  DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 31 DE MARZO  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO  A FAVOR DE VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR DE PROYECTO DEPENDIENTE  DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 184-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA

legalName: VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA

rationale: PAGO  A FAVOR DE VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR DE PROYECTO DEPENDIENTE  DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM: REHU 209-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL  2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

type: DECRET


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE POR DECESO DE LA ABUELA DE LA SRA. CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO, SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA MORALES, DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001631.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-1138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-1138-1-0

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN LA ORDEN DE COMPRA.


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANON, ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y ACADEMIA DIPLOMATICA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA Y HERNAN ANTONIO BERMUDEZ. SEGUN FACTURA No.006-006-01-00002802.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000123 EN CONCEPTO DE CIEN (100) BOLETINES DE CONTROL INTERNO,EDICION I AGOSTO-OCTUBRE,2016 12 PAGINAS TAMAÑO 8.5X6.5 PULGADAS,FULL COLOR,PAPEL SATINADO BASE 80 AMBOS LADOS GRABADOS EN CABALLETE Y REFILADOS IMPRESION LASER.CAI-041D0B-B58F19-3B4FB2-65B0C9-44369-73 RTN-1707-1978-00567

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA DE PLANTAS NATURALES DECORATIVAS, SOLICITADO POR EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001758.


ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-4-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 195/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Individual suscrito entre la ENEE y la Consultora Rosa Margherita Anatrella Davila, como Coordinadora de Programa BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Recibo No. 000-001-04-00000048, RTN 05011958054270, CAI 5D9CC0-FC8B08-B049A9-C576AD-5DD25E-37, honorarios correspondiente al mes de Diciembre de 2017, consultora sujeta a pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 195/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Individual suscrito entre la ENEE y la Consultora Rosa Margherita Anatrella Davila, como Coordinadora de Programa BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Recibo No. 000-001-04-00000047, RTN 05011958054270, CAI 5D9CC0-FC8B08-B049A9-C576AD-5DD25E-37, honorarios correspondiente al mes de noviembre del 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 195/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Individual suscrito entre la ENEE y la Consultora Rosa Margherita Anatrella Davila, como Coordinadora de Programa BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Recibo No. 000-001-04-00000046, RTN 05011958054270, CAI 5D9CC0-FC8B08-B049A9-C576AD-5DD25E-37, honorarios correspondiente al mes de octubre del 2017.

description: Pago a favor de Rosa Margherita Anatrella Dávila por concepto de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2017 como Coordinadora General del Programa UCP-BID-JICA/ENEE, según Contrato No. 195/2016, RTN: 05011958054270, No de Recibo 000-001-04-00000037 y  No de CAI: 6E03E7-0010BA-194C82-1EF3C2-F78041-E5, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa MArgherita Anatrella Davila por concepto de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de AGOSTO de 2017 como Coordinadora General del Programa UCP-BID-JICA/ENEE, según Contrato No. 195/2016, RTN: 05011958054270, No de Recibo 000-001-04-00000036 y  No de CAI: 6E03E7-0010BA-194C82-1EF3C2-F78041-E5, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa MArgherita Anatrella Davila por concepto de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de JULIO de 2017 como Coordinadora General del Programa UCP-BID-JICA/ENEE, según Contrato No. 195/2016, RTN: 05011958054270, No de Recibo 000-001-04-00000035 y  No de CAI: 6E03E7-0010BA-194C82-1EF3C2-F78041-E5, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa MArgherita Anatrella Davila por concepto de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de JUNIO de 2017 como Coordinadora General del Programa UCP-BID-JICA/ENEE, según Contrato No. 195/2016, RTN: 05011958054270, No de Recibo 000-001-04-00000034 y  No de CAI: 6E03E7-0010BA-194C82-1EF3C2-F78041-E5, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa MArgherita Anatrella Davila por concepto de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de MAYO de 2017 como Coordinadora General del Programa UCP-BID-JICA/ENEE, según Contrato No. 195/2016, RTN: 05011958054270, No de Recibo 000-001-04-00000033 y  No de CAI: 6E03E7-0010BA-194C82-1EF3C2-F78041-E5, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa MArgherita Anatrella Davila por concepto de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de ABRIL de 2017 como Coordinadora General del Programa UCP-BID-JICA/ENEE, según Contrato No. 195/2016, RTN: 05011958054270, No de Recibo 000-001-04-00000032 y  No de CAI: 6E03E7-0010BA-194C82-1EF3C2-F78041-E5, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa MArgherita Anatrella Davila por concepto de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de MARZO de 2017 como Coordinadora General del Programa UCP-BID-JICA/ENEE, según Contrato No. 195/2016, RTN: 05011958054270, No de Recibo 000-001-04-00000031 y  No de CAI: 6E03E7-0010BA-194C82-1EF3C2-F78041-E5, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de la LIcenciada Rosa MArgherita Anatrella Davila por concepto de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de FEBRERO de 2017 como Coordinadora General del Programa UCP-BID-JICA/ENEE, segun Contrato No.. 195/2016, RTN: 05011958054270, No de Recibo 000-001-04-00000030 y  No de CAI: 6E03E7-0010BA-194C82-1EF3C2-F78041-E5, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

type: REC

description:
Valor pagado a favor de la LIcenciada Rosa MArgherita Anatrella Davila por concepto de honorarios correspondientes al mes de Enero del 2017 como Coordinadora General del Programa UCP-BID-JICA/ENEE segun contrato No.. 195/2016, No de Recibo 0009-001-04-00000029 y  No de CAI 6E03E7-0010BA-194C82-1EF3C2-F78041-E5.
Esta operacion se realiza con fondos externos del prestamo BID No. 3103/BL-HO


title: RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS BLACK WATCH3490E, PARA SER UTILIZADO EN CIERRES DE FACTURACION MENSUAL DEL SISTEMA IBM 390 SEGUN REQ. No. 276 ORDEN DE COMPRA No.4200001242

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000281 CAI: 5E0B18-85CCF7-7947A3-7312C4-172D2C-6D POR COMPRA DE CARTUCHOS BLACK WATCH3490E, PARA SER UTILIZADO EN CIERRES DE FACTURACION MENSUAL DEL SISTEMA IBM 390 SEGUN REQ. No. 276 ORDEN DE COMPRA No.4200001242


title: RESERVA PARA COMPRA DE LLANTAS CON REQUISICION No. 26, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x2 REGISTRO 732 PLACA 11224, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)

rationale:
VALOR PAGADO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CON No DE RTN 08019995358678 POR COMPRA DE LLANTAS CON REQUISICION No. 26, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4x2 REGISTRO 732 PLACA 11224, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00001327 Y No. DE CAI: D6EA20-B1203D-F74080-55A454-82F513-80.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-41-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-41-2-0

type: MEMORA


title: PAGO DE ANTCIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 12 VIAJANDO DEL 06 AL 08 ABRIL 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. REUNION STENEE VISITAS Y SUPERVISION DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE LA ENEE Y LUGARES ALEAÑOS

JESUS ARTURO MEJIA ARITA

legalName: JESUS ARTURO MEJIA ARITA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 22 DE ABRIL 2017, SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31 DE OCTUBRE 2015 EN SU ARTICULO No.2

VIRGEN SUYAPA SALDIVAR PORTILLO

legalName: VIRGEN SUYAPA SALDIVAR PORTILLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA AGENDA EJECUTIVA, SOLICITADO POR LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO- DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA AGENDA EJECUTIVA, SOLICITADO POR LICENCIADA CLAUDIA SOLORZANO- DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00086065.


title: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1603 VIAJANDO DEL 30 AL 31 MARZO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN. INSTALACION DE LINEA TELEFONICA Y ANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES

HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ

legalName: HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES


title: RESERVA PARA COMPRA DE 6 TINTAS PARA USO EN LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SEGUN REQ. No. 177 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1013-2017

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA COMPRA DE 6 TINTAS PARA USO EN LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SEGUN REQ. No. 177 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1014-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000007908 POR COMPRA DE 6 TINTAS PARA USO EN LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SEGUN REQ. No. 177 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1013-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1427-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1427-2-0


title: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1604 VIJANDO DEL 30 AL 31 MARZO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA COPAN. OTROS GASTOS POR COMPRA ACCESORIOS

ALEJANDRO MOISES RAMOS LAINEZ

legalName: ALEJANDRO MOISES RAMOS LAINEZ


title: RESERVA PARA COMPRA DE CANALETAS, Y 4 METROS DE CINTA PARA CUBRIR CABLES DE RED EN EN LA OFICINA DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 85 ORDEN DE COMPRA No.4000002327

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001207 POR LA COMPRA DE CANALETA BLANCA DE 1 PULGADA CINTA DOBLE CARA 3M PARA CUBRIR CABLES DE RED EN EN LA OFICINA DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQ. No. 85 ORDEN DE COMPRA No.4000002327 CAI-D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE RTN-08011981005210


title: PAGO POR LA COMPPRA DE FUENTES DE PODER, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA FOELLER-JEFE DE INFORMATICA.

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

rationale: PAGO POR LA COMPPRA DE FUENTES DE PODER, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA FOELLER-JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00001002.


title:
VALOR PAGADO A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS (UPS) CON RTN No. 08019006044171 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00035047 Y 000-001-01-00035078, No. DE CAI : 004E78-AB6C3C-7E4EAB-9776A3-841ED8-1E.
 ESTE PGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE  EN VEHICULO ´PLACA No.9480 REG. 575-08, SOLICITADO POR DIRECCION Y CONTROL EMPRESARIA SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 22  ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1045-2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 58 - GERENCIA DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 11 - COORDINACION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015888 POR CAMBIO DE ACEITE  EN VEHICULO ´PLACA No.9480 REG. 575-08, SOLICITADO POR DIRECCION Y CONTROL EMPRESARIA SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 22  ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1045-2017 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564


title:
Valor pagado a favor de la empresa MOTOR SHOW S.A. De C.V.  con RTN No 08019001001639  por concepto de adquisicion de un juego de cuatro llantas para uso del vehiculo de la UCP- BID JICA/ENEE, segun factura No. 000-002-01-00001628 y No. de CAI  694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo No 3103/BL-HO

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014527 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA  A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, MEMO: DSG-450-IIII-2017

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CORDONES Y GANCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE LAS BANDERAS, SOLICITADO POR LICENCIADA ANDREA MARIA CAMINALS-ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00008410 Y 004-001-01-00398034.

ANDREA MARIA CAMINALS GUILLEN

legalName: ANDREA MARIA CAMINALS GUILLEN

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION


title: RESERVA POR LA COMPRA UNA (1) TINTA A COLOR,PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL.REQ.No.10

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010887 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP M477F LASER,PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL REQUISICION No.10 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0731-2017/4400000180 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: pago de anticipo a viaticos y gastos de viaje n. 279 viajando del 24 al 28 de abril 2017 con destino a olancho . otros gastos por combustible

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIADO Y ACCESORIOS PARA USO DE LDEPENDENCIAS DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN MEMORANDUM GF-527-04-2017

ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO

legalName: ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO


SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-46-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-46-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato:196-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004-2017 ENTRE LA ENEE Y LA ING. SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR,  "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE", PRESTAMO 3435/BL-HO. SEGUN Recibo No. 000-001-04-00000151, RTN 08011984148951, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45. PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004-2017 ENTRE LA ENEE Y LA ING. SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR,  "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE", PRESTAMO 3435/BL-HO. Recibo No. 000-001-04-00000105, RTN 08011984148951, CAI 1FFC60-1EB66F-564BA9-3D863D-247B6B-EB. Pago de honorarios del mes de noviembre del 2017

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004-2017 ENTRE LA ENEE Y LA ING. SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR,  "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE", PRESTAMO 3435/BL-HO. Recibo No. 000-001-04-00000104, RTN 08011984148951, CAI 1FFC60-1EB66F-564BA9-3D863D-247B6B-EB. Pago de honorarios del mes de octubre del 2017


title: POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA LA U DE CONTROL INTERNO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011118 CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGUN REQ. No. 55 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000237


title: POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DPTO DE CONTABILIDAD

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006596 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQ. No.7 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200001197 DE FECHA 07-DICIEMBRE 2016


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL F01 No.50 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN VISTA QUE LE HIZO LA DEDUCCION DEL IMPUESTO DEL 15% AL VALOR A PAGAR,EL CUAL SE LE REALIZO LA DEDUCCION AL VALOR DE LA FACTURA TOTAL FACTURAS L.3,471,390.00 MENOS IMP.452,790.00 TOTAL L.3,018,600.00 MENOS L.72,000.00 POR INASISTENCIAS DE LOS GUARDIAS  TOTAL A PAGAR L.2,946,600.00

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 122-2016 con resumen: CONTRATO No. 122-2016 ENTRE LA ENEE Y EL CONSORCIO TEKNI-INTERSEG ¿ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO Y DE VIDEO CONFERENCIA (LOTE 3) CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO¿

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 122-2016 con resumen: CONTRATO No. 122-2016 ENTRE LA ENEE Y EL CONSORCIO TEKNI-INTERSEG "ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO Y DE VIDEO CONFERENCIA (LOTE 3)", PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA EN EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO S/E SUYAPA, FACTURA No. 000-001-01-00000485, RTN: 08019002266932, CAI: 14D2BF-BE45EE-604698-65FD5B-DC5A3B-BB, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1554 VIAJANDO DEL 09 AL 17 FEBRERO 2017 CON DESTINO A CAÑAVERAL REUNION DEL COMITE TECNICO DE OPERACION

MARIO AUGUSTO ANTUNEZ MURILLO

legalName: MARIO AUGUSTO ANTUNEZ MURILLO

JOSE HUMBERTO MONCADA RAUDALES

legalName: JOSE HUMBERTO MONCADA RAUDALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020218 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 9503 REG. 583-08 ASIGNADO A DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 44 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: sageejhtujyikukkukukukuuk

description: sageejhtujyikukkukukukuuk

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No.6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1485-1-0

description: sageejhtujyikukkukukukuuk

description: sageejhtujyikukkukukukuuk

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-+001-01-00000957 CAI: 495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0
POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE ENGRAPADORA DE ACERO COLOR NEGRO PARA USO  EN EL DEPARTAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. 6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1485-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1485-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005652 POR LA COMPRA DE POST IT 3X3 COLORES INFO 400H,CD-R 50UND,PERFORADORA 2 ORIFICIOS 100H SOLICITADOS POR JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No.6 ORDEN DE COMPRA No.000-001-01-00005652 CA-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1485-3-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1485-3-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005453 POR CELEBRACION DEL 60 ANIVERSARIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN OFICIO No. 051-UCE-2017

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO No.5/5  DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 01 DE DICIEMBRE 2017, POLIZA No. 1-AU-50018 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA (RECIBO No. 1510819) MEMORANDUM DSA-0194-04-2017  Y ORDEN DE PAGO OS-006-04-2017

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005453 POR CELEBRACION DEL 60 ANIVERSARIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN OFICIO No. 051-UCE-2017

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011038 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR FOSODE REQUISICION No.4 ORDEN DE COMPRA No.4200001190 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000124 EN CONCEPTO DE CIEN (100) TRIFOLIOS OFERTA FORMATIVA DEPARTAMENTO DE CAPACITACION,DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN PAPEL SATINADO B.80 AMBOS LADOS,FULL COLOR,8.5X11 PULGADAS DOBLADO IMPRESION LASER.CAI-041D0B-B58F19-3B4FB2-65B0C9-443369-73 RTN-1707-1978-00567

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 192/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Individual entre la ENEE y la Consultora Rosa Suyapa Crozier Flores como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.  Recibo No. 000-001-04-00000048, RTN. 15171971000179, CAI B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E , honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2017, consultora sujeta a pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 192/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Individual entre la ENEE y la Consultora Rosa Suyapa Crozier Flores como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.  Recibo No. 000-001-04-00000047, RTN. 15171971000179, CAI B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E , honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 192/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Individual entre la ENEE y la Consultora Rosa Suyapa Crozier Flores como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Recibo No. 000-001-04-00000046, RTN. 15171971000179, CAI B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E , honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de SEPTIEMBRE, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000038, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de AGOSTO, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000036, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de JULIO, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000035, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de JUNIO, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000034, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de MAYO, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000033, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de ABRIL, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000032, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Consultora sujeta al Regimén de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de MARZO, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000031, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de FEBRERO, segun Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000030, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 192/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Individual entre la ENEE y la Consultora Rosa Suyapa Crozier Flores como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al mes de enero de 2017.


title:
Valor pagado a favor de Licenciado ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ con No. de RTN 08011988123258 por concepto de honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo del 2017 segun recibo  No. 000-001-04-00000007 y No. de CAI : 9FA530-F1FB38-A64495-3DA41B-EA17C1-CB.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo No 3103/BL-HO

ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ

legalName: ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020338 POR EL POLARIZADO DE LOS VIDRIOS DEL VEHICULO TOYOTA,TIPO PICK-UP COLOR BLANCO REGISTRO No.720 PLACA No.10821 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL ORDEN DE TALLER No.16 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020445 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO,NISSAN DOBLE CABINA 4X2 PICK-UP,COLOR BLANCO PLACA No.09616 R-603 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIO. CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP,DOBLE CABINA,COLOR GRIS PLACA 07490 REGISTRO 391 ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00021167 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP,DOBLE CABINA,COLOR GRIS PLACA 07490 REGISTRO 391 ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO.
CAI CAI 2F86F3-F93AF4-A647BO-37AFFO-C5


title: PAGO DE ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA RECREROVIAS ´ DE CONFORMIDAD AL OFICIO S/N DEL 04 DE ABRIL 2017 Y DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA EL 31 DE OCTUBRE 2016,  EN SU ARTICULO 2, LA CUAL SE REALIZARA EL 05 DE MAYO 2017 (LA RECREOVIA SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS MARCELINO PINEDA DE LA COLONIA 21 DE OCUBRE)

JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA

legalName: JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003545 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.9619 REGISTRO No.607 COLOR GRIS ASIGNADO A FOSODE CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION DE RED (COMPLEMENTO A REQUISICION No.11 AÑO,2016)

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00002959 POR LA COMPRA DE CABLE UTP NEWLINK TAPADERAS Y CONECTOR,PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION DE LA RED DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES,ORDEN DE COMPRA No.4000002275 CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-C8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-154-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-154-2-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015026, CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0  POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EJECUCION  DE ´´ PROYECTOS ELECTRIFICACION RURAL DE FOSODE´´ SEGUN CONTRATO No. 016-2016 (LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-021-2016 ,MEMORANDUM DSG-0476-04-2017- Y MEMO: No. DF-099-04-2017

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS EL NISPERO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N, MEMORANDUM REHU-210-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS

legalName: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001689 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE,2016 CAI-B96902-D5D292-814EA2-078E67-43018C-DD RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE PASAJE Y GASTOS DE VIAJE EN VISITA TECNICA REALIZADA A EMPRESAS PUBLICAS EPM Y XM EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA, REALIZADA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2017 MEMORANDO No. SGCG-019-2017, CID/CHO/371/2017 Y CID/CHO/371/2017, PAGO REALIZADO CON FONDOS DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE ATN/OC-14905-HO.

JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - ATN/OC-14905-HO: Componente 3. Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N, MEMORANDUM REHU-210-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

rationale: PAGO DE ANTICIPO  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 7 VIAJANDO DEL 13 AL 22 DE MARZO 2017 CON DESTINO A SAN MARCOS DE COLON , PATUCA , OLANCHO. RECEPCION DE COMUNIDADES DE ESTOS MUNICIPIOS . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE Y REPUESTS Y REPARCION   L. 570.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO RAMON ANTONIO RAMOS GASTOS QUE FUERON ACREDITADOS CON F01 1559  Y QUE REALIZO A  DANLI Y A LA ESPERANZA INTIBUCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1559-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES Y BOLSAS DE CELOFAN, PARA EVENTO DE RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00230347.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO DE PASAJE Y GASTOS DE VIAJE EN VISITA TECNICA REALIZADA A EMPRESAS PUBLICAS EPM Y XM EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA, REALIZADA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2017 MEMORANDO No. SGCG-019-2017, CID/CHO/371/2017 Y CID/CHO/371/2017, PAGO REALIZADO CON FONDOS DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE ATN/OC-14905-HO.

LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ

legalName: LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 0853 REG. 319 AÑO 87 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 021

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002424 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 0853 REG. 319 AÑO 87 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 021 ASIGNADO SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


title: PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE MARZO 2017 AL AL 26 DE ABRIL 2017 PARA LAS OFICINAS DE CONTABILIDA Y DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA DE CONFORMIDAD A DOCUMANTACION Y DESGLOSE ADJUNTO  Y DPPF-090-2017

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE MARZO 2017 AL AL 26 DE ABRIL 2017  PARA LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD Y DEPTO ´PROGRAMACION  FINANCIERA DE CONFORMIDAD A DOCUMANTACION Y DESGLOSE ADJUNTO  Y DPPF-090-2017

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 33100-Papel de Escritorio


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ANTICIPO  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 7 VIAJANDO DEL 13 AL 22 DE MARZO 2017 CON DESTINO A SAN MARCOS DE COLON , PATUCA , OLANCHO. RECEPCION DE COMUNIDADES DE ESTOS MUNICIPIOS . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE Y REPUESTS Y REPARCION     L.752.00 VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO AL EMPLEADO MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR EN F01-1562

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1562-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006014.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 04264 REG..421 AÑO 90 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 019

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002396 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO MARCA TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BEIGE,DIESEL AÑO 90 PLACA No. 04264 REG..421 AÑO 90 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 019 ASIGNADO SUBDIRECCION DE INVESTIGACION ORDEN DE TALLER No.19 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


MIGUEL ANGEL FIGUEROA RIVERA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA RIVERA

rationale: PAGO DE PASAJE Y GASTOS DE VIAJE EN VISITA TECNICA REALIZADA A EMPRESAS PUBLICAS EPM Y XM EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA, REALIZADA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2017 MEMORANDO No. SGCG-019-2017, CID/CHO/371/2017 Y CID/CHO/371/2017, PAGO REALIZADO CON FONDOS DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE ATN/OC-14905-HO.


title: POR LA COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS PARA LA UNIDAD DE LA GERENCIA ADVA

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000528 POR LA COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS P/MAQUINA DE ESCRIBIR,PARA USO EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No:41 ORDEN DE COMPRA No.4200001186 CAI-38E459-2204F5-DE499C-012336-D80A75-72 RTN-08019000232046


title: POR LA COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS PARA LA OFICINA DE SERV GENERALES

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000529 POR LA COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS P/MAQUINA DE ESCRIBIR, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.16287 ORDEN DE COMPRA No.4200001188 CAI-38E459-2204F5-DE499C-012336-D80A75-72 RTN-08019000232046


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003092.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-2007 con resumen: CONTRATO No. 006-2017, ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL SIN LOTE No. 1, ENTRE LA ENEE - IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE HONDURAS (IMPELSA DE HONDURAS), CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-58-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-58-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-58-1-0


title: POR LA COMPRA DE CINTAS CORRECTORA PARA LA OFIC DE LA SUBDIRECCION PLANIFICACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000527 POR LA COMPRA DE CINTAS IMPRESORAS P/MAQUINA DE ESCRIBIR Y CINTAS CORRECTORAS P/MAQUINA DE ESCRIBIR,REQUISICION No.4 ORDEN DE COMPRA No.4200001185 CAI-38E459-2204F5-DE499C-02336-D80A75-72 RTN-08019000232046


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000526 POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA CARNET SOLICITADO POR BIENESTAR SOCIAL REQUISICION No.123 ORDEN DE COMPRA No:4200001189 CAI-38E459-2204F5-DE499C-012336-D80A75-72 RTN-08019000232046


JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

legalName: JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA EL DIA 05/05/2017 EN LA ALDEA ZARABANDA,SANTA LUCIA LA CUAL SERA COORDINADA POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2, VALOR DE L. 2.36 QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTOS ASIGNADOS EN F01-1582

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1582-1-0


title: POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL Y UNA DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N 000-001-01-00011037 ASUGNADAS A LA GERENCIA FINANCIERA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS COMPLETA DE ESCRITORIO Y 2 IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQ. No, 001-2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1379-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1586-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS COMPLETA DE ESCRITORIO Y 2 IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQ. No, 001-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1586-1-0


title: PAGO DE PASAJE Y GASTOS DE VIAJE EN VISITA TECNICA REALIZADA A EMPRESAS PUBLICAS EPM Y XM EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA, REALIZADA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2017 MEMORANDO No. SGCG-019-2017, CID/CHO/371/2017 Y CID/CHO/371/2017, PAGO REALIZADO CON FONDOS DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE ATN/OC-14905-HO.

RONAL ALBERTO OSORTO QUIÑONEZ

legalName: RONAL ALBERTO OSORTO QUIÑONEZ


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00011142.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1138-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1139-2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No.4500000437

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000001032 CAI:2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46   POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No. 450000438 DE FECHA 20-06-2017

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015246 POR LA COMPRA DE LIMPIADOR DE CONTACTOS CANT. TRES(3) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 CAI-5905D5-2C06EC-1744B1-F9F0F8-0F84DD-B2 RTN-05019995091934

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000018755  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1138-2017 / 4400000524

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019025 POR LA COMPRA DE NUEVECUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR ZPNA 1 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No.4400000525 CAI-39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85 RTN-08019008165911

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00010764  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No.4500000437 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES(3) SUMADORAS MARCA CANON,PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.REQUISICION No.443 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1176-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1587-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TRES(3) SUMADORAS MARCA CANON,PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.REQUISICION No.443

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1587-1-0


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO,PLACA No:09500 REGISTRO No.574-08 ASIGNADO AL DEPARTMENTO DE COMUNICACIONES.ORDEN DE TALLER No:33

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.  430000259 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2017 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO,PLACA No:09500 REGISTRO No.574-08 ASIGNADO AL DEPARTMENTO DE COMUNICACIONES.ORDEN DE TALLER No:33 Y FACTURA PROFORMA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA Y 6 SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL DE DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTROS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQ. No. 002-2017 PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-00003319

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1598-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007139 POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 62 ORDEN DE COMPRA No.4400000436 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 DE TAMAÑO OFICIO, FOLDER Y SOBRES DE MANILA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 92 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1090-2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 DE TAMAÑO OFICIO, FOLDER Y SOBRES DE MANILA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 92 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1143-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 DE TAMAÑO OFICIO, FOLDER Y SOBRES DE MANILA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 92 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1145-2017

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 DE TAMAÑO OFICIO, FOLDER Y SOBRES DE MANILA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 92 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1132-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1599-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1599-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1599-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000894 POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 DE TAMAÑO OFICIO, FOLDER Y SOBRES DE MANILA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 92 ORDEN DE COMPRA No4400000565 CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000893 POR LA COMPRA DE RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA T/C Y T/O SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 92 ORDEN DE COMPRA No.4400000564 CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000135 EN CONCEPTO DE TRANSMISION CAMPAÑA AHORRO DE ENERGIA,217 SPOT DISTRIBUIDOS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE,2016 CAI-3484A5-150983-8443AB-3BB8CE-B28DE7-F1 RTN-08019999399289

PRODUCCIONES OMNI S DE R L

streetAddress: COL NUEVA LOARQUE CALLE PRINCIPAL BLOQUE 32 CASA 906 COMAYAGUELA M.D.C

legalName: PRODUCCIONES OMNI S DE R L


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 193/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Indivual suscrito entre la ENEE y la consultora Sara Josseline Valdez como Especilista en Monitoreo d ela UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Recibo No. 000-001-04-00000049, RTN 08011986096021, CAI BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02. Pago de honorarios del mes de Diciembre 2017, consultora sujeta a pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 193/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Indivual suscrito entre la ENEE y la consultora Sara Josseline Valdez como Especilista en Monitoreo d ela UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Recibo No. 000-001-04-00000047, RTN 08011986096021, CAI BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02. Pago de honorarios del mes de noviembre 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 193/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Indivual suscrito entre la ENEE y la consultora Sara Josseline Valdez como Especilista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Recibo No. 000-001-04-00000046, RTN 08011986096021, CAI BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02. Pago de honorarios del mes de octubre 2017.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de SEPTIEMBRE según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000040, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de AGOSTO según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000039, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de JULIO según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000038, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de JUNIO según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000036, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de MAYO según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000035, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de ABRIL según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000034, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de MARZO según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000033, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de FEBRERO segun Contrato: 193/2016 como Especilista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000032, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description:
Valor pagado a favor de Sara Josseline Valdez Gonzales por concepto de honorarios profesionales correspondientes al mes de ENERO DEL 2017 como Especialista en Moniitoreo segun contrato  No. 193/2016 y recibo No. 000-01-04-00000031 y con No. de CAI DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-EID4F3-DB.
Este pago se realiza con fondos externos del prestamo BID No. 3103/BL-HO


title: PAGO DE OTROS GASTOS EN  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1494-1495 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2016, DESMONTAJE DE EQUIPO FOX515 DE FIBRA OPTICA, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO)

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA CONMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRERTO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR LA CONMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRERTO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006028.


title: PAGO DE PASAJE Y GASTOS DE VIAJE EN VISITA TECNICA REALIZADA A EMPRESAS PUBLICAS EPM Y XM EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA, REALIZADA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2017 MEMORANDO No. SGCG-019-2017, CID/CHO/371/2017 Y CID/CHO/371/2017, PAGO REALIZADO CON FONDOS DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE ATN/OC-14905-HO.

AMY MARLEN GUARDIOLA GOMEZ

legalName: AMY MARLEN GUARDIOLA GOMEZ


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1602-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TARJETA PARA RELOJ, PARA USO EN EL DEPTO DE PLANILLAS EN LOS RELOJES BIOMETRICOS SEGUN REQ. No. 56


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000358 POR LIMPIEZA Y REVISION DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR(MODELO AFCU-48CR-410) YA QUE EL MISMO DEJO DE ENFRIAR INSTALADO EN LA SECRETARIA DE PROCEMIENTOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE TALLER No.005-2016 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 280 VIAJANDO DEL 05 AL 13 DE MAYO 2017 CON DESTINO A COPNA RUINAS. SUPERVISION DE AVANCES DE LOS PROYECTOS DE LECTRIFICACION RURAL DE LAS ZONAS, RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACION SOPORTE Y REVISION DE CONTRA PARTE COMUNITARIA DE LOS MISMOS

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR INVOLUNTARIO, EN LA CANTIDAD DEL TOTAL AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-1161-1-0


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACIETE PARA MOTOR DE VEHICULO PLACA No. 7498 REG. 369 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTARATIVOS SEGU ORDEN DE TRABAJO ´PARA TALLERES No. 1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1055-2017

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000016255 CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84  POR CAMBIO DE ACIETE PARA MOTOR DE VEHICULO PLACA No. 7498 REG. 369 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTARATIVOS SEGU ORDEN DE TRABAJO ´PARA TALLERES No. 1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1055-2017 / 4400000467


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1611-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REHABILITACION DE INSTRUMENTACION CIVIL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No. NI-SS-009-2017


title: RESERVA POR CONSTRUCCION DE OFICINA EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 103 Y MEMORANDUM DSA-132-03-2017 ORDEN DE COMPRA No.4300000203

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000286 CAI: 3D40FC-E4315D-CF48BD-94DCFA-7F962D-B5 POR  CONSTRUCCION DE OFICINA EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 103 Y MEMORANDUM DSA-132-03-2017 ORDEN DE COMPRA No.4300000203 SEGUN MEMORANDUM DSG-698-VI-2017


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO,Y ACCESORIOS PARA SANITARIO.SEGUN MEMORANDUMDTIC-230-V-2017

HUGO FLORES PONCE

legalName: HUGO FLORES PONCE


title: RESERVA POR CONSTRUCCION DE OFICINA EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 102 Y MEMORANDUM DSA-146--03-2017

legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000301 CAI: 3D40FC-E4315D-CF48BD-94DCFA-7F962D-B5
 POR CONSTRUCCION DE OFICINA EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 102 Y MEMORANDUM DSA-146--03-2017 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 43000000210 DE FECHA 21 DE JUNIO 2017


title: PAGO POR REEMBOLSO,EN CONCEPTO DE GASTOS INCURIDOS EN LA INSTALACION DE FIBRE OPTICA QUE CONDUCE DATOS EN LA RED ENEE.SEGUN MEMORANDUN

JOSE ALEJANDRO MEJIA CASTILLO

legalName: JOSE ALEJANDRO MEJIA CASTILLO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA,PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.88

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00011864 POR LA COMPRA DE TINTA HP 933XL CYAN P/7110 CANTIDAD 4 PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.88 ORDEN DE COMPRA No.4400000917 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1623-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1623-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1623-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012709  POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA,PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.88 ORDEN DE COMPRA No.4400000595 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS,DEPARTAMENTO DE LEGAL REQUISICION No.94 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1120-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS,DEPARTAMENTO DE LEGAL REQUISICION No.94 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1121-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS,DEPARTAMENTO DE LEGAL REQUISICION No.94 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1122-2017

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013978 CAI: 26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9
POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS,DEPARTAMENTO DE LEGAL REQUISICION No.94 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1122-2017 / 4400000453

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1625-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013919 POR LA COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA,CAJAS DE CARPETAS,CAJAS DE CLIPS,CUADERNO UNICO DEPARTAMENTO DE LEGAL REQUISICION No.94 ORDEN DE COMPRA No.4400000449 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS,DEPARTAMENTO DE LEGAL REQUISICION No.94 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1123-2017 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA FOTOCOPIADORA,DIRECCION LEGAL,REQUISICION No.93 orden de commpra 801-1-1-1211-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012706  POR LA COMPRA DE TINTA PARA FOTOCOPIADORA,DIRECCION LEGAL,REQUISICION No.93 ORDEN DE COMPRA No:4400000655 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS (2) DIRECCION LEGAL REQUISICION No.96 ORDEN DE COMPRA No.4200001281

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA N.005-001-01-00001722 POR LA COMPRA DE DOS ARCHIVOS METALICOS (2) PARA LA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.96 ORDEN DE COMPRA No.4200001281
CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA
RTN: 05019003077501


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN ESCANER .DIRECCION LEGAL,REQUISICION No.97 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1363-2017

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1629-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UN ESCANER Y UNA GUILLOTINA.DIRECCION LEGAL,REQUISICION No.97

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002778 POR LA COMPRA DE UN ESCANER .DIRECCION LEGAL,REQUISICION No.97 ORDEN DE COMPRA No.4400000759 CAI-2437F9-7C9AF9-21468A-D54B72-2463E5-F2 CAI-08019004457537


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA T/GRANDE,DIRECCION LEGAL REQUISICION No.95

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013556 CAI:  4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06
POR LA COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA T/GRANDE,DIRECCION LEGAL REQUISICION No.95 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000471


title: COMPLEMENTO A LA ASIGNACION DE FONDOS PAEA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 01/05/2017 EN CAMPO PARADA MARTE,FRANCISCO MORAZAN,ESTO A SOLICITUD DE CADA PRESIDENCIAL POR CELEBRACION DEL MES DE LA MADRE

JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA

legalName: JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA


title:
PAGO A FAVOR EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L. CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-000011514- LPS, 1,503,280 FACT. 000-001-01-00001516 LPS. 573,620.00 FACT. 000-001-01-0001517 LPS. 346,150.00, FACT. 000-001-01-00001518 LPS. 751,640, FACT.000-001-01-00001519 LPS. 296,700.00 , POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2017
NOTA :  POR CADA GUARDIA FALTISTA SE DEDUCEN 3,000.00 (4 GUARDIAS POR 3 = 12,000.00 PENALIZACION SEGUN CONTRATO

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA SOTO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR OES FOSODE EN ELS SISTEMA ELECTRICO DE DANLI DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM REHU-13-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO A FAVOR DE JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE TECNICO DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N, MEMORANDUM REHU-212-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO

legalName: JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000072 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. SEIS(6) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001802 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INFORMACION Y MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVOS Y RADIALES CON SUS RESPECTIVAS TRANSCRIPCIONES DEL MES DE ENERO DE 2017.CAI-B96902-D5D292-814EA2-078E67-43018C-DD RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 325 VIAJANDO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DE LA FUTURA SUBESTACION AMENTA. OTROS GASTOS POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE LPS. 2500

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 325 VIAJANDO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DE LA FUTURA SUBESTACION AMENTA. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE BRECHA POR LPS. 4000

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004-2017 ENTRE LA ENEE Y LA ING. SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR,  "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE", COOPERACION TECNICA ATN/OC-14905-HO.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-64-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-64-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-64-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-64-1-0

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 Contrato de Consultoría Individual No. 004-2017, como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000102, CAI: 1FFC60-1EB66F-564BA9-3D863D-247B6B-EB-EB, se retiene ISR Consultor Nacional, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de JULIO de 2017 Contrato de Consultoría Individual No. 004-2017, como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000101, CAI: 1FFC60-1EB66F-564BA9-3D863D-247B6B-EB-EB, se retiene ISR Consultor Nacional, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de JUNIO de 2017 Contrato de Consultoría Individual No. 004-2017, como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000067, CAI: 919F15-0BCBCF-1149B2-E96245-4820CC-6A, se retiene ISR Consultor Nacional, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de MAYO de 2017 Contrato de Consultoría Individual No. 004-2017, como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000066, CAI: 919F15-0BCBCF-1149B2-E96245-4820CC-6A, se retiene ISR Consultor Nacional, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de ABRIL de 2017 Contrato de Consultoría Individual No. 004-2017, como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000065, CAI: 919F15-0BCBCF-1149B2-E96245-4820CC-6A, se retiene ISR Consultor Nacional, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017 Contrato de Consultoría Individual No. 004-2017, como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000103, CAI: 1FFC60-1EB66F-564BA9-3D863D-247B6B-EB-EB, se retiene ISR Consultor Nacional, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000203 EN CONCEPTO DE SPOT DISTRIBUIDOS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.CAI-ED9BF2-AEDE10-014EB8-1A19A6-B59E35-B4 RTN-08019999399289

PRODUCCIONES OMNI S DE R L

legalName: PRODUCCIONES OMNI S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100842 EN CONCEPTO DE LLAMADO A LICITACION LPN No.PRRCH-30-LPN-0 LOS DIAS 15 Y 17 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101585 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 16 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101079 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.AHMER-45-3CV-CI EL DIA LUNES 27 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-06055625 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA FECHA DE INICIO 11/03/2017 FECHA FINAL 10/03/2017 CAI-083518-3AD42E-3246BB-64A869-A097C4-D0 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000073 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No:SIETE(7) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA. CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101078 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICENCIA AMBIENTAL GUAYMAS EL DIA LUNES 27 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101077 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICENCIA AMBIENTAL CHOLOMA EL DIA LUNES 27 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 014-/2017 SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 3103/BL-HO "APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL, ENTRE LA ENEE Y LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R. L., CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

actividadObra: 11 - AUDITORIA EXTERNA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-65-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-65-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-65-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-65-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-65-1-0

description:
VALOR PAGADO A FAVOR DE PRICEWATERHUOSECOOPER IINTERAMERICANA S.DE R.L CON RTN No. 08019998378495 POR SERVICIOS DE AUDITORIA  SEGUN CONTRATO  No. 014-/2017 "SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 3103/BL-HO APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL, ENTRE LA ENEE Y LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R. L." CORRESPONDIENTE AL 35% DEL VALOR DEL CONTRATO  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002309 Y No. de CAI: B2357B-5493E1-304BAC-963D8F-CD1CE1-89.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DEXTERNOS DEL PRESTAMO BID No3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 014-/2017 SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 3103/BL-HO "APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL, ENTRE LA ENEE Y LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R. L., FACTURA No. 000-001-01-00002282, RTN: 08019998378495, CAI: B2357B-5493E1-304BAC-963D8F-CD1CE1-89, 25% CONTRA VISITA INICIAL DE AUDITORIA Y PLAN DE TRABAJO A SATISFACCION DEL CONTRATANTE, SE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA FIRMA PWC ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO RARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMON FINANCIERA SEGUN REQ. No. 440

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000692 CAI: 08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO RARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMON FINANCIERA SEGUN REQ. No. 440


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101080 EN CONCEPTO DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS LPI AHMER-41-LPI-B EL DIA LUNES 27 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101196 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.AHMER-45-3CV-CI CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00000074 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISICION No.OCHO(8) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407