title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE PORTAELECTRODO Y TERMINAL DE OJO P/CABLE TRANSMISION N.A. 420-043-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000353

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA 002-002-01-00005426 POR LA COMPRA DE 240 PIE DE CABLE PORTAELECTRODO Y 200 UNIDADES DE TERMINALES DE OJO P/CABLE TRANSMISION N.A. 420-043-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000353
CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
RTN: 08019995344765


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS TRANSMISION N.A. REQUISICION 420-048-16

currency: HNL

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

scheme: HN-RTN

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-00000525 POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS TRANSMISION N.A. REQUISICION 420-048-16
CAI: 38E459-2204F5-DE499C-012336-D80A75-72
RTN: 08019000232046

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA OBRA DE PROTECCION CONTRA IMPACO VEHICULAR EN LA TORRE No. 4  DE LINEA DE 138 KV SOLICITUD DE SERVICIO 430-23-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000568 TRANSMISION N.A.

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

faxNumber: ND

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01- POR LA OBRA DE PROTECCION CONTRA IMPACO VEHICULAR EN LA TORRE No. 4  DE LINEA DE 138 KV SOLICITUD DE SERVICIO 430-23-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000568 TRANSMISION N.A.
CAI: 3D40FC-E4315D-CF48BD-94DCFA-7F962D-B5
RTN: 08019013614943


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-051-16

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000269 CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12
 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-051-16 ORDEN DE COMPRA No. 4901000499 SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINALES DE OJO P/CABLE TRANSMISION N.A. 420-023-16

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 002-002-00005429 CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
 POR LA COMPRA DE TERMINALES DE OJO P/CABLE TRANSMISION N.A. 420-023-16 ORDEN DE COMPRA 490000352 SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 TONER DE COLOR SAMSUNG PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORA DE LA DIVISION TRANSMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001210 Y REQUISICION N. 160082

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1455-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 PROTECTORES DE VOLTAJE SOLICITADO POR DEPARTAMENTO TRANSMISION CENTRO SUR. REQUISICION N.115713 ORDEN DE COMPRA 4900000739

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000133 CAI: C81B9C-CEDC4F-C643A2-517413-98DE49-74 POR LA COMPRA DE 4 PROTECTORES DE VOLTAJE SOLICITADO POR DEPARTAMENTO TRANSMISION CENTRO SUR. REQUISICION N.115713 ORDEN DE COMPRA 4900000739


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESORTES PARA DEDO DE CONTACTO Y TAPA AISLANTE,TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-077-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000509

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000267 CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12
 POR LA COMPRA DE RESORTES PARA DEDO DE CONTACTO Y TAPA AISLANTE,TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-077-16 ORDEN DE COMPRA No.4900000509 SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017


title: RESERVA POR LA OMPRA DE 1 SILICA GEL SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION. 160175 ORDEN DE COMPRA 4900000712

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-000-01-00000303  POR LA cOMPRA DE 1 SILICA GEL SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION. 160175 ORDEN DE COMPRA 4900000712


EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N.115728

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1461-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MEDIDO DIGITL DE POTENCIA PARA DEPARTAMENTO DE TRANSMISION DE CENTRO SUR.SEGUN REQUISICION N. 160084 ORDEN DE COMPRA 4900000662

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00027412  POR LA COMPRA DE 2 MEDIDO DIGITL DE POTENCIA PARA DEPARTAMENTO DE TRANSMISION DE CENTRO SUR.SEGUN REQUISICION N. 160084 ORDEN DE COMPRA 4900000662 CAI-287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC- RTN-08019995344765

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1462-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1462-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1462-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00003277 POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS SIT TURIN NEGRA TRANSMISION C.S.REQUISICION No.160081 ORDEN DE COMPRA No.4600000456 CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB-RTN-05019003075248

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICO N. 19448 POR SALDO A FAVOR DE ANTICPO 19153 VIAJANDO EL 02 DE MARZO 2017 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS 5800 HERBICIDA, 500 PARA LIMPIEZA DE YARDA , 600 PARA COMBUSTIBLE

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

type: MEMORA


title: RESERVSA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REG. 307 PLACA 06671 Y REG 312 PN-6668 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CENTRO SUR SEGUN REQUISICION 160172 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0969-2017

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001803 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REG. 307 PLACA 06671 Y REG 312 PN-6668 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CENTRO SUR SEGUN REQUISICION 160172 ORDEN DE COMPRA 4400000406 DE FECHA 24/04/2017 CAI-694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F RTN-08019001001639


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MANGUERAS DE AISLAMIENTO ELECTRICO PARA USO EN LA COMPRESION DE TERMINALES EN LINEAS DE TRANSMISION C,S. SEGUN REQ. No. 115717 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900000670

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000311 CAI: A6FBB8-2D98E5-PF48A1-A6DF63-60FF57-3F
POR COMPRA DE MANGUERA AISLADA PARA USO EN COMPRESION DE TERMINALES  Y CONECTORES EN LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA C.S. SEGUN REQ. No. 115717 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900000670 DE FECHA 28 DE MARZO 2017


JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 640 VIAJANDO DEL 06 AL 09 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA,  SANTA ROSA DE COPAN. HACER VIOTECA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BID Y ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES DE LOS DEPTOS. OTROS GASTOS CAMBIO DE ACEITE 2000 Y COMBUSTIBLE 1500    L.1,160.00 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTOS ASIGNADOS EN F01 1472 AL EMPLEADO JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1472-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116055 VIAJANDO DEL 11 AL 14 JUÑIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 ESCALA LINEAS 615/637 PAVANA SANTA LUCIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 800.00

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1475-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 400 GALONES DE COMBUSTIBLE DE DIESEL SEGUN REQUISICION N. 116045 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR. PARA SER UTULIZADO EN EL VEHICULO 316 PN-006673 TOYOTA 2000, BLACO SEDE DE SIGUATEPEQUE, LINEA TRANSMISION


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116051 VIAJANDO DEL 11 AL 14 JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 ESCALA LINEAS 615/617/637 PAVANA-SANTA LUCIA.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116063 VIAJANDO DEL 25 AL 25 JUNIO 2017 CON DESTINO A OLANCHO. CAMBIO DE ESTRUCTURA L442 POSTES Y RAMAS JUTICALPA OLANCHO. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS.500


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116079 VIAJANDO DEL 03 AL 31 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CORTES Y COMAYAGUA VISITA N. 1 608/622, 608/609. OTROS GASTOS LPS. 3000 LIMPIEZA DE BRECHA, LPS. 3000 REPUESTOS. por no haber gastado la totalidad de otros gastos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1479-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19928 VIAJANDO EL 05 JULIO 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION , OTROS GASTOS 76.00 PEAJE. OTROS GASTOS 500 LIMPIEZA DE YARDA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19928 VIAJANDO EL 05 JULIO 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION , OTROS GASTOS 76.00 PEAJE. OTROS GASTOS 600 COMBUSTIBLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS ZONA 1 SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. REQUISICION No.115731 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-0792-2017

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022523  POR LA COMPRA DE PROYECTOR INFOCUS SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. REQUISICION No.115731 ORDEN DE COMPRA No.4400000667 CAI-8F56C4-E20264-A4428D-A70A82-34F8E5-1A RTN-08019003239756


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 228/75/R16,PARA USO EN EL VEHICULO R-678 PN-10841 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION  C.S. REQUISICION No.116099

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE FATURA 000-001-01-00020250 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 228/75/R16,PARA USO EN EL VEHICULO R-678 PN-10841 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION  C.S. REQUISICION No.116099
CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
RTN: 08019008165911


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 225/75/R16,PARA USO EN EL VEHICULO R-317 PN06655 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION  C.S. REQUISICION No.116102 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1382-2017

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00001545  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 225/75/R16,PARA USO EN EL VEHICULO R-317 PN06655 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION  C.S. REQUISICION No.116102 ORDEN DE COMPRA No.4400000729 CAI-9C1A8B-D15B17-7E4DAA-23C6CD-D83EC2-63 RTN-08019995358678


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19906 VIAJANDO EL 07 JUNIO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. COORDINANDO EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Y DATOS DE PLACA EN LA ZONA NOR OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 700

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO,PARA USO EN LINEAS DE TRANSMISION C.S.LA LEONA REQUISICION No.116104 ORDEN DE COMPRA No.4400000782

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1510-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO,PARA USO EN LINEAS DE TRANSMISION C.S.LA LEONA REQUISICION No.116104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1510-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN OFICIO DTCS-344/2017 ORDEN DE PAGO No.180

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007070  POR EL ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL EN SUBESTACION BERMEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007071  POR EL ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL EN SUBESTACION CHOLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 GPS PARA SER UTILIZADO EN EL GEOREFERENCIAMIENTO  DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV-Y 138- Y 230 KV

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000290 CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7BF18F-48911C-12 A POR LA COMPRA DE 6 GPS PARA SER UTILIZADO EN EL GEOREFERENCIAMIENTO  DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV-Y 138- Y 230 KV SEGUN REQ. No. 115716 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4900000661 DE FECHA 14 DE MARZO 2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007068 POR EL ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL EN SUBESTACION  SANTA  FE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007069  POR EL ARRENDAMIENTO DE SUBESTACION MOVIL EN SUBESTACION LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑASDA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI, COMAYAGUA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE MAYO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA LA COMPRA 30 RETENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS EN LAS LINEAS DE LA RED DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-153-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-153-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1531-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DE ENERGIA ION 8650-MODELO M8650A4C0H6E0B1A PARA SUSTITUIR MEDIDOR DE ENERGIA SECUNDARIA ASOCIADO A LA L-617-DE LA SUBESTACION LOS PRADOS QUE RESULTO DAÑADO POR FALLAS SEGUN REQ. 160752


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20032 VIAJANDO DEL 14 AL 24 JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION Y CALIBRACION DE SECCIONADORES DE 230 KV EN SUBESTACIONES SANTA LUCIA Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO ZONA SUR. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 2500

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20032 VIAJANDO DEL 14 AL 24 JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION Y CALIBRACION DE SECCIONADORES DE 230 KV EN SUBESTACIONES SANTA LUCIA Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO ZONA SUR. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 2500. OTROS GASTOS 5500 GASTO DE MATERIALES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016225 POR SUMINISTRO DE 15 BOMBILLOS DE SODIO DE 400 W Y 30 BOMBILLOS DE 250W PARA REPARACION DE LA ILUMINACION EXTERNA DE LAS 35 SUBESTACIONES DE AREA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-02-2016 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000677 DE FECHA 29-03-2017

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000015977 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GALONES)  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 7494 REG. 381 ASIGNADO A DEPTO DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TALLER N. 48 Y ORDEN DE COMPRA 4400000399 DE FECHA 02 DE MAYO 2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20056 VIAJANDO EL 01 AGOSTO 2017 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS 8700 HERBICIDA Y 800 LPS. LIMPIEZA

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116139 VIAJANDO DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. REVISION Y VISITAS DE SITIOS CON REPRESENTANTES DEL SUMINITRADOR DE LAS UNIDADES MOVILES

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20046 VIAJANDO DEL 31 DE JULIO AL 07 AGOSTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 A EQUIPO DE YARDA, TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIAS A LAS SUBESTACIONES PAVANA. OTROS GASTOS COMPRA MATERIALES 5500

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20056 VIAJANDO EL 01 AGOSTO 2017 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20046 VIAJANDO DEL 31 DE JULIO AL 07 AGOSTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 A EQUIPO DE YARDA, TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIAS A LAS SUBESTACIONES PAVANA.. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 5500 LPS


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20059 VIAJANDO DEL 06 AGOSTO 2017 CON DESTINO A SUBESTACIONES VARIAS. TOMA DE LECTURA DE SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA YARDA 2500


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20059 VIAJANDO DEL 06 AGOSTO 2017 CON DESTINO A SUBESTACIONES VARIAS. TOMA DE LECTURA DE SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS COMPRA COMBUSTIBLE 600.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20057 VIAJANDO DEL 02 AL 04 DE AGISTO 2017 CON DESTINO A SUBESTACIONES VARIAS. TOMA DE LECTURA Y PAGOS POR LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS LIMPIEZA YARDA LPS. 9500


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20057 VIAJANDO DEL 02 AL 04 DE AGISTO 2017 CON DESTINO A SUBESTACIONES VARIAS. TOMA DE LECTURA Y PAGOS POR LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS COMPRA COMBUSTIBLE 800.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20055 VIAJANDO DEL 28 AGOSTO AL 04 SEP 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 2 INTERRUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACIONES DE AGUA CALIENTE Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO DE EMERGENCIA


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 157-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR PARA AGUA FRIA Y CALIENTE  SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 115729

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000162 POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE,PARA USO EN LAS OFICINAS DE LINEAS DE TRANSMISION EN LA LEONA PARA SUSTITUIR EL ACTUAL EN MAL ESTADO REQUISICION No.115729 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20055 VIAJANDO DEL 28 AGOSTO AL 04 SEP 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 2 INTERRUPTORES DE 230 KV EN SUBESTACIONES DE AGUA CALIENTE Y TURNO PENDIENTE DE LLAMADO DE EMERGENCIA. OTROS GASTOS 5500.00 COMPRA MATERIALES


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 AMPERIMETRO Y 8 MULTIMETRO PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQ. 160597 Y ORDEN DE CMPRA N. 4900001060

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

type: AVD


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1573-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 3 MEDIDOR DE VACIO COMPACTO PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE  TRANSFORMADORES AREA CENTRO SUR SEGUN REQ. 160614


title: ´PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000305 POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA LAMINADORA PARA USO EN EL CONTROL DE ETIQUETAS DE LA OFICNA TECNICA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00011401 POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR  LINEAS DE TRANSMISION C.S. PARA VEHICULO 316-PLACA No. 06673 CON SEDE EN SIGUATEPEQUE SEGUN REQ. No. 115449 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000162 DE FECHA 06-03-2017

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20060 VIAJANDO EL 16 JULIO 2017 CON DESTINO A SUBESTACIONES SIGUATEPEQUE. CUBRIR DESPEJE DE L550 EN PIEDRAS AZULE, SUPERVISION DE LIMPIEZA . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS.500


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 661 VIAJANDO DEL 12 AL 13 DE JULIO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA. SUPERVISION DE LINEA PATUCA A S/E JUTICALPA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 1000.00

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20058 VIAJANDO EL 05 AGOSTO 2017 CON DESTINO A SUBESTACIONES VARIAS. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION OTROS GASTOS LPS. COMBUSTIBLE 600


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19312 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2017 AL 13 DE FEBRERO 2017, ATENDER MANIOBRAS DE OPERACION POR DESPEJE DE LINEAS L-616 Y L-641 EN SUBESTACION AGUA FRIA Y NUEVA NACAOME, VALLE, COMPRA DE DIESEL

JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ

legalName: JOSE EDGARDO CASTELLANOS ORDOÑEZ


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1621-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BROCAS VARIAS PARA METAL,MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-103-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINALES DE COMPRESION,PARA USO EN CONEXIONES DE BAJA TENSION Y REPARACIONES EN SUBESTACIONES N.O.REQUISICION No.420-101-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1623-0-0 - REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DEA IRE ACONDICIONADO SUBESTACIONES N.A. REQUISICION No.420-105-16


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS FILTROS PARA ACEITE Y AIRE,MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-104-17
ORDEN DE COMPRA 4900000899

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001068 POR LA COMPRA DE VARIOS FILTROS PARA ACEITE Y AIRE,MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-104-17
ORDEN DE COMPRA 4900000899
RTN: 08019002281222
CAI: A42F8C-0D8FD-6148BO-8A6090-381B02-91


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1624-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAVADORA A PRESION Y VAPOR PORTATIL.,PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE SUBESTACIONES N.O.REQUISICION No.420-106-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CATORCE LLANTAS RADIALES TODO TERRENO,PARA USO EN LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.A.REQUISICION No.420-107-17 ORDEN DE COMPRA No.4400000781

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1625-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CATORCE LLANTAS RADIALES TODO TERRENO,PARA USO EN LOS VEHICULOS SUBESTACIONES N.A.REQUISICION No.420-107-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1625-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESRVA POR COMPRA DE 4 TONER A COLORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 32

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1626-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1627-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA MEDICION DE CAPACIDAD DE BANCOS DE BATERIAS,SUBESTACIONES N.O. Y L.A. REQUISICION No.420-108-17


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE HIDROMETROS (MEDIDOR DE DENSIDAD) SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-109-17 SEGUN MEMORANDO 51-0655-12-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA No.09474 REGISTRO No.468 ASIGNADO OPERACION DE TRANSMISION N.A. REQUISICION No.416-03-17

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00018418  POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS DUNLOP SP175 8PR 106/104R PARA EL VEHICULO PLACA No.09474 REGISTRO No.468 ASIGNADO OPERACION DE TRANSMISION N.A. REQUISICION No.416-03-17 ORDEN DE COMPRA No:4400000658 CAI-A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38 RTN-08019998175033


FRANCISCO JAVIER BONILLA

legalName: FRANCISCO JAVIER BONILLA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT782 VIAJANDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, ARIZONA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515 Y 516 PROGRESO, TELA Y CEIBA. OTROS GASTOS OBJET 23400 Y OBJETO 36400.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1641-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 19313 DE FECHA 10 DE FEBRERO 20147 AL 13 DE DICIEMBRE 2017, ATENDER DESPEJE DE LINEAS DE TRANSMISION L-640-SUBESTACIONES AGUA CALIENTE, Y NUEVA NACAOME, VALLE COMPRA DE DIESEL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN OFICINA DE PLANILLA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION N.A. REQUISICION No.415-06-2017 ORDEN DE COMPRA No. 44000000786

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007895  POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANT.SEIS(6) PARA USO EN OFICINA DE PLANILLA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION N.A. REQUISICION No.415-06-2017 ORDEN DE COMPRA No. 44000000786 CAI-C78B2935A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF RTN-05019999400238


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 4051317 VIAJANDO EL 29 DE MAYO 2017 CON DESTINO A ENEE TEGUCIGALPA. ENTREGA DE FONDO REINTEGRABLE. OTROS GASTOS PEAJE COMBUSTIBLE 200.00

CARMEN SUYAPA REGALADO GALEAS

legalName: CARMEN SUYAPA REGALADO GALEAS


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT782 VIAJANDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, ARIZONA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515 Y 516 PROGRESO, TELA Y CEIBA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1000.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1642-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT803 VIAJANDO DEL 06 AL 07 DE JULIO 2017 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN. CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN L-432 LAS FLORES-SANTA ROSA. OTROS GASTOS 1000 COMBUSTIBLE

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.DLT787 VIAJANDO DEL 01 AL 31 JULIO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602 L604. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1000

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.DLT787 VIAJANDO DEL 01 AL 31 JULIO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602 L604. OTROS GASTOS 23400 LPS. 2000 Y 36400 LPS. 1000


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.DLT787 VIAJANDO DEL 01 AL 31 JULIO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602 L604. OTROS GASTOS OBJETO 234000 2000.00 Y OBJETO 36400 LPS. 1000


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.DLT787 VIAJANDO DEL 01 AL 31 JULIO 2017 CON DESTINO A PROGRESO, SANTA RITA. MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L602 L604. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE


title: SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE,DEPARTAMENTO  DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE marzo DE 2017 SEGUN CONTRATO No.154/2016.

MARDIN DANILO SALINAS RECONCO

legalName: MARDIN DANILO SALINAS RECONCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,PARA USO PERSONAL DE LOS OPERADORES DE LA SUBESTACION SUYAPA REQUISICION No.1 C.S.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00004534 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA SIT TURIN NEGRA CANT UNA(1) SILLA VISTA SIT NEGRA SIN BRAZOS CANT.DOS(2),PARA USO PERSONAL DE LOS OPERADORES DE LA SUBESTACION SUYAPA REQUISICION No.1 C.S. ORDEN DE COMPRA No.4900001013 CAI-120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4  RTN-05019003075248


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT831 VIAJANDO EL 15 JUNIO DEL 2017 CON DESTINO A LAS FLORES LA LEMPIRA. REALIZANDO PAGO DE COMALEO A BASE DE DATOS DE MADERA DE LINEAS L430. OTROS GASTOS OBJETO 23500

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


title: PAGO DE ANTICIPO  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. DLT860 VIAJANDO EL 25 JUNIO 2017 CON DESTINO A SABA. SUPERVISION DE INSPECCION GENERAL DE ESCALA DE LINEA L 520 Y MANTENIMIENTO DE CORTE DE RAMAS. OTROS GASTOS 500.00

RAMON ANTONIO YIN VALLADARES

legalName: RAMON ANTONIO YIN VALLADARES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO(4) LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO EN EL VEHICULO R-316 PLACA NO.06675 TOYOTA 4X4 ASIGNADO LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116103 ORDEN DE COMPRA No:4400000657

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE OCHO (8) LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO EN EL VEHICULO R-316 PLACA NO.06675 TOYOTA 4X4 Y VEHICULO R-318 PN06640 TOYOTA 4X4 ASIGNADO LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116101 y 116103 ORDEN DE COMPRA No:4400000657 CAI-9C1A8B-D15B17-7E4DAA-23C6CD-D83EC2-63 RTN-08019995358678


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO(4) LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO EN EL VEHICULO R-318 PLACA NO.06640 TOYOTA 4X4 ASIGNADO LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116101


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO,PARA USO EN LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No.116090 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1378-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013093 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA HP ELITEDSK 705,PARA USO EN LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S. REQUISICION No.116090 ORDEN DE COMPRA No4400000665 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 RTN-08019995390633


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONFORME A DOCUMANTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-401-2017 DE FECHA 11 DE JULIO 2017

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SIERRA DE CADENA A GAS (MOTOSIERRA),PARA USO EN LA ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS DE LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116113

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No:004-001-01-00015183  POR LA COMPRA DE SIERRA DE CADENA A GAS (MOTOSIERRA), CANT. DOS(2) PARA USO EN LA ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS DE LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116113 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1671-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LIMPIADORES DE BORNES DE BATERIA SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-095-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SIERRA DE CADENA A GAS (MOTOSIERRA),PARA USO EN LA ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS DE LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116110, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900000948

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1667-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SIERRA DE CADENA A GAS (MOTOSIERRA),PARA USO EN LA ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS DE LINEAS DE TRANSMISION REQUISICION No.116110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1667-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GRAPA DE ATERRIZAJE DE BRONCE,DEPTO SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-100-17 ORDEN DE COMPRA No.4900001031

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1669-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GRAPA DE ATERRIZAJE DE BRONCE,DEPTO SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-100-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1669-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CORTADORA PARA CABLE,PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.420-097-17

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00028982 POR LA COMPRA DE CORTADORA PARA CABLE,PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SUBESTACIONES.REQUISICION No.420-097-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000929 CAI-287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC RTN-08019995344765


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE TORNILLOS Y VARILLAS ROSCADAS MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-099-17.
orden de compra 4900000953

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00001066 POR LA COMPRA DE TORNILLOS Y VARILLAS ROSCADAS MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-099-17.
orden de compra 4900000953
RTN: 08019002281222
CAI: A42F8C-0D8FD-6148BO-8A6090-381B02-91


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1672-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CONECTORES DE ALUMINIO Y BRONCE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-085-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1673-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA TUBO PARA TRANSPORTE DE VARAS AISLADAS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-086-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE COBRE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-087-17 Y ORDEN DE COMPRA N. 4900001051

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1674-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE COBRE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-087-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1674-1-0


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1675-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERAS TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO CON ESCALONES EN AMBOS LADOS.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-088-17

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00015556 POR LA COMPRA DE ESCALERAS TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO CON ESCALONES EN AMBOS LADOS.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-088-17 ORDEN DE COMPRA No.4900001022 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1675-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1675-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1677-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MONITOR DE DENSIDAD EN INTERRUPTOR ES SF6 SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-089-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1676-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MONITOR DE DENSIDAD EN INTERRUPTOR,SUBESTACIONES N.A. REQUISICION No.420-09017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1678-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AISLADORES DE SOPORTE DE PORCELANA SUBESTACION N.O. REQUISISICION No.420-092-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1681-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR Y DECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No:420-080-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE 500 EMPAQUES TIPO O-RING,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-078-17

rationale: MEMO GA-0655-12-2017 POR LA COMPRA DE JUEGO DE 500 EMPAQUES TIPO O-RING,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-078-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARAS SUPERFICIALES PARA ILUMINACION INTERIOR,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-079-17

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00028981 POR LA COMPRA DE LAMPARAS SUPERFICIALES PARA ILUMINACION INTERIOR,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-079-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000919 CAI-287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC RTN-08019995344765


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1684-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TUBO DE 100 GRAMOS DE SILICON PARA EMPAQUES DE HULE SUBESTACION N.O. REQUISICION No.420-082-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1686-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS PARA REMOVER SUBPRODUCTOS DESCOMPUESTOS DEL GAS SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-084-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1685-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE EMPAQUES,SUBESTACION N.O. REQUISICION No.420-083-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1687-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR ANALOGO DE TEMPERATURA DE ACEITE EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-068-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FAJILLA AMARRACABLE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-072-17 ORDEN DE COMPRA No.4900001030

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001117 POR LA COMPRA DE FAJILLA AMARRACABLE SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-072-17 ORDEN DE COMPRA No.4900001030 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE TSJ CUATRO CALIBRE AWG No.10 SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-074-17. COTIZACION N CM-ENEE-T-779-2017

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1690-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE TSJ CUATRO CALIBRE AWG No.10 SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-074-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1690-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1689-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINALES,SUBESTACION N.O. REQUISICION No.420-073-17


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILICA GEL GRANULADA,ESPECIAL PARA DEHIDRATADORES EN TRANSFORMADORES,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-075-17, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900000997

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000000368 POR LA COMPRA DE SILICA GEL GRANULADA,ESPECIAL PARA DEHIDRATADORES EN TRANSFORMADORES,SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-075-17, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900000997 CAI-7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67 RTN-08011958015290


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DIGITALDE HUMEDAD.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-076-17.
orden de compra n. 4900000946

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1693-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-77-17


title: PAGO DE ANTICIPOA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20036 VIAJANDO DEL 14 AL 22 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION Y CALIBRACION DE SECCIONADORAS DE 230 KR EN SUBESTACIONES SANTA LUCIA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 2500.00

FREDY ADALID CASTELLANOS GAYTAN

legalName: FREDY ADALID CASTELLANOS GAYTAN


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA 06666  ASIGNADO A SUBESTACION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1702-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE CONECTORES PARA SUBESTACION PARA EXISTENCIA DE ALMACEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1703-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES  FOCOS  SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-023-17 ORDEN DE COMPR nO.4900000824

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000178  POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES  FOCOS  SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-023-17 ORDEN DE COMPR nO.4900000824 CAI-000-001-01-00000178 RTN-05011940014955

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-000010845 POR LA COMPRA DE FOCO AHORRATIVO 25 WATTS # P38778-33R  CANTIDAD 120 SOLICITADOS  SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.420-023-17 ORDEN DE COMPRA No.4900000834 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMINA HULE NITRILO CON CORCHO 1/4 PLG DE ESPESOR ORDEN DE COMPRA No.4900000798 DE FECHA 11/07/2017 SOLICITADO SUBESTACIONES N.O.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000180 POR LA COMPRA DE LAMINA HULE NITRILO CON CORCHO 1/4 Y 1/8 PLG DE ESPESOR ORDEN DE COMPRA No.4900000798 DE FECHA 11/07/2017 SOLICITADO SUBESTACIONES N.O. CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955


title: POR LA COMPRA DE FILTROS PARA LA SUBESTACION CS ORDEN DE COMPRA No.4900000838

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000509 POR LA COMPRA DE 20 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA TOYOTA HILUX 2000 Y 10 PARA MAZDA BT50  PARA LA SUBESTACION CS REQUISICION No.160281 ORDEN DE COMPRA No.4900000838 CAI-0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94 RTN-08011965093221

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001060 POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA LA SUBESTACION CS ORDEN DE COMPRA No.4900000839 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 470 VIAJANDO DEL 06 AL 07 DE ABRIL 2017 CON DESTINO A ENTRADA A COPAN. SALIO A TEGUCIGALPA SALIENDO A AS 6AM LLEGANDO ENTRADA A COPAN A 630. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116067 VIAJANDO DEL 25 AL 27 DE JULIO 2017 CON DESTINO A PLANCHO. CA,BIO DE ESTA DAÑADO L442 POSTES Y RAMAS. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA 6000.00

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116068 VIAJANDO DEL 25 AL 27 DE JULIO 2017 CON DESTINO A OLANCHO. CAMBIO DE ESTRUCTURA DAÑADA L442 POSTES Y RAMAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE. POE NO HABER GASTADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1735-1-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116067 VIAJANDO DEL 25 AL 27 DE JULIO 2017 CON DESTINO A PLANCHO. CA,BIO DE ESTA DAÑADO L442 POSTES Y RAMAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2000.00. POR NO HACER UTILIZADO LOS OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1738-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20050 VIJANDO DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 INTERRUPTORES DE 230MK EN SUBESTACIONES PAVANA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20050 VIJANDO DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1 INTERRUPTORES DE 230MK EN SUBESTACIONES PAVANA. OTROS GASTOS 5500 COMPRA MATERIALES


title: POR LA COMPRA DE 1,000 AISLADORES DE PORCELANAS SEGUN REQ 430-36-16

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 002-002-01-00004946 CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 POR LA COMPRA DE 1,000 AISLADORES DE SUSPENSION 10 BALL-SOCK SOLICITADO POR TRASMISION N.A SEGUN REQ 430-36-16


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AISLADOR DE PORCELANA  PARA REEPLAZO Y MEJORA DE AISLAMIENTO EN BARRA DE 13.8 K.V EN SUBESTACION CIRCUNVALACION SEGUN REQ. No. 420-027-2017

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00023231 POR LA COMPRA DE AISLADOR DE PORCELANA  PARA REEPLAZO Y MEJORA DE AISLAMIENTO EN BARRA DE 13.8 K.V EN SUBESTACION CIRCUNVALACION SEGUN REQ. No. 420-027-2017
CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
RTN: 08019995344765   EQUIPOS INDUSTRIALES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1159-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1160-2017

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1161-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1162-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1384-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1638-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017. ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1637-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1751-7-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007996 CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1159-2017 ORDEN DE COMPRA No. 4400000964

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1751-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1751-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1751-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1751-3-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00008787 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. 420-002-2017 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1162-2017
RTN: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8ª2130-4D

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1751-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1751-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1751-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1751-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1751-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1751-6-0


JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20048 VIAJANDO DEL 07 AL 14 DE AGISTO 20127 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1  EQUIPO DE YARDA TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIA SUBESTACIONES PRADO.. OTRSO GASTOA COMPRA DE MATERIALES NO REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1755-1-0


rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20048 VIAJANDO DEL 07 AL 14 DE AGISTO 20127 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA N. 1  EQUIPO DE YARDA TRANSFORMADORES Y BANCOS DE BATERIA SUBESTACIONES PRADO.. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00
NO REALIZO EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1754-1-0


title: PAGO DE TRANSPORTE DE OPERACIONES DE SUBESTACIONES PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 18/17

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT033 VIAJANDO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A CATACAMAS. VISITA N. 2 TURBINA GENERADOR TUBERIA Y PRESA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL.. OTRSO GASTOS COMBUSTIBLE

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE TRANSPORTE  A DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO SEGUN ORDEN DE PAGO 19/17 CORRESPONDIENTE A MAYO

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO


CARMEN ADILIA MATUTE SOSA

legalName: CARMEN ADILIA MATUTE SOSA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE FONDO LIQUIDABLE  EL CUAL FUE AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO  GTE-0373/2017 DE FECHA 06/07/2017 CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE TRANSMISION PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION SUBESTACION MOVIL DE 25 MVA, 230/34.5 KV EN SUESTACION CERRO DE HULA
POR GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1770-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1770-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 116140 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1456-2017

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011446 POR LA COMPRA DE 2 TONER SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 116140 ORDEN DE COMPRA No.4400000862 CAI-238486-B17106-B8448A-9C9A23-C14055-83 RTN-08019003257392


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 JUEGO DE EMPAQUE PARA REPARAR EL INTERRUPTOR TSZ-52E28 Y GPR 52L15 DE SUBESTACION TERMICA SULZER Y PROGRESO SEGUN REQ. No. 420-113-17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1773-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MEDIDOR DIGIATAL DE POTENCIA ION8650 PARA REEPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160741


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR TRANSMISION C. S. SEGUN REQ. No. 115976 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1405-2017

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1774-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR TRANSMISION C. S. SEGUN REQ. No. 115976

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1774-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1775-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MEDIDORES DIGITAL, PARA REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN LINEAS DE TRANSMISION L550 Y L551 EN SUBESTACION PIEDRAS AZULES COMAYAGUA SEGUN REQ. 160742 DE TRANSMISION C. S.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO  pick nissan doble cabina año 2007 motor td27 version mexicana

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000004396 CAI: A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PICK  UP NISSAN DOBLE CABINA AÑO 2007 MOTOR TD27 VERSION MEXICANA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 160708 ORDEN DE COMPRA No. 430000338


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1776-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 1 MEDIDOR PARA REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN LINEA DE TRANSMISION DE LA INTERCONECXION CENTROAMERICANA L617-EN SUBESTACION LOS PRADOS SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160745


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1778-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 6 PAQUETE DE 7 PIES CUBICO DE ESPUMA PARA FIJACION DE POSTES PARA USOS EN LA REPARACION DE EMERGENCIAS DE ESTRUCTURAS EN POTENCIA DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA C.S. SEGUN REQ. No. 116206


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002312 POR LA COMPRA DE UN RELOJ DIGITAL PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDADES DE TRANSMISION ORDEN DE COMPRA No.4900000725 CAI-A67EE1-2CC05-3E44AE-FEAFD0-02080A-EF RTN-1202-1951-00135


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PARA  SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REG. No. 550 PLACA No. 9929  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 160191

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021791 CAI: A6C8DD-A824AD-EE4195-OF7244-B99315-42  POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PARA  SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REG. No. 550 PLACA No. 9929  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 160191


title: RESERVA POR LA COMPRADE 2 ROLLO DE CABLE PARA REPARAR CONCEXION DE RED DE LOS MEDIDORES DE ENERGI INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES PARA MONITOREAR ESTADO DE LOS EQUIPOS  SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160787 ORDEN DE COMPRA No.4900001028

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00004550 POR LA COMPRADE 2 ROLLO DE CABLE PARA REPARAR CONCEXION DE RED DE LOS MEDIDORES DE ENERGI INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES PARA MONITOREAR ESTADO DE LOS EQUIPOS  SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160787 ORDEN DE COMPRA No.4900001028 CAI-120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4 RTN-05019003075248


title: POR LA COMPRA DE 12 TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX PARA LOS DIFERENTES DEPTO

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007906 POR LA COMPRA DE TONER XEROX 106R02180 DOCE (12) SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CENTRO SUR REQUISICION No.160083 ORDEN DE COMPRA No.4400000613 DE FECHA 07/02/2017 CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4 RTN-08019995320455


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1784-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CONJUNTO PARA PRUBA DE RED, PARA SER UTILIZADO CON EL EQUIPO DE MEGGER DET4-MEDIDOR DE RESISTENCIA DEL AREA CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 116204


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER INSTALADO EN LA SUBESTACIONES DE TONCONTIN Y AGUA CALIENTE

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001059 POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) BALASTRO ELECTRONICO 2X3 2W  PARA SER INSTALADO EN LA SUBESTACIONES DE TONCONTIN Y AGUA CALIENTE REQUISICION No.160285 ORDEN DE COMPRA No:4900000854 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381D RTN-08019002281222

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000511 POR LA COMPRA DE LAMPARA FLUORESCENTE EMPOTRABLE CON ACRILICO,TUBO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 17 Y 32 WATTS,BALASTROS,BOMBILLO PARA LAMPARA DE MERCURIO DE 400 WATTS. SER INSTALADO EN LA SUBESTACIONES DE TONCONTIN Y AGUA CALIENTE ORDEN DE COMPRA No.4900000855 CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 669 VIAJANDO DEL 25 AL 29 JULIO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN. TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION EN LAS SUBESTACIONES EN 230 A 34.5 KV. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 669 VIAJANDO DEL 25 AL 29 JULIO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN. TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION EN LAS SU
BESTACIONES EN 230 A 34.5 KV. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE
GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1801-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 10464 REG. 643  SOLICITADO ´POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. NO: 116100

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00022188 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 10464 REG. 643  SOLICITADO ´POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. NO: 116100 ORDEN DE COMPRA No.4400000937 CAI-0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74 RTN-08019008165911


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS DE 250 LIBRAS C/U, SOLICITADO POR OPERACION DE SUBESTACIONES PAVANA Y SANTA FE SEGUN REQ. N. 160740

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001912 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50
 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS DE 250 LIBRAS C/U, SOLICITADO POR OPERACION DE SUBESTACIONES PAVANA Y SANTA FE SEGUN REQ. N. 160740 ORDEN DE COMPRA No. 4600000532


JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

rationale:
PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 2004 VIAJE N. 20004 VIAJANDO DEL 10 AL 13 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REALIZAR BARRIDO TERMOGRAFICO EN SUBESTACIONES ZONA SUR.. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS.1500
NO SE GASTO EL TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1808-1-0


description: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 669 VIAJANDO DEL 25 AL 29 JULIO 2017 CON DESTINO A LA ENTRADA A COPAN. TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION EN LAS SUBESTACIONES EN 230 A 34.5 KV. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA


title: PAGO POR ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 UTILIZADO EN L AUNIDAD DE MANNTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO POR UN PERIODO DE UN MES DEL 01 DE JULIO DEL 2016 CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 SEGUN FACTURA 000-003-01-00005230
CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0
POR UN PERIODO DE 1 MES DEL 01 DE JUNIO 2017


title: PAGO  POR ALQUILER DE DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBESTACIONES NOR- ATLANTICO EN UN PERIODO DE UN MES DEL 01 DE JULIO 2016               CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT052 VIAJANDO DEL 28 AL 30 DE JULIO 2017 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO. LIPIEZA DE CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


title:
PAGO DE ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP A LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO EN EL MES DE JUNIO 2017
FACTURA N 000-003-01-00005229
CAI BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT042 VIAJANDO EL 17 JULIO 2017 CON DESTINOA SAN PEDRO SULA. VISITAR AL PROVEEDOR BROCKES NACINT SOBRE PROCESO DE INSUMOS PARA LA CEIBA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20086 VIAJANDO DEL 25 AL 28 DE JULIO 2017 CON DESTINO  CHOLUTECA, REALIZAR BARRIDO TERMOGRAFICO EN SUBESTACIONES AGUA CALIENTE. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1500.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 672 VIAJANDO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO. TRANSPORTAR AL PERSONAL PARA LEVANTAMIENTO S/E JUTICALPA PARA DIQUE COLECTOR DE ACEITE Y PLAN DE CONTINGENCIAS. OTROS GASTOS REPARACIONES 800.00

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE CUENTA A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 515 VIAJANDO DEL 12 AL 123 DE JULIO 2018 7 CON DESTINO A PUERTO CORTES. INSPECCION SINEIA PROYECTO DE AMPLIACION ELECTROMECANICA EN S/E CHOLOMA

JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA

legalName: JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00024340 POR TAPIZADO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER II PLACA No.04383 REGISTRO No.736 ORDEN DE TALLER No. 8 CAI-7C9ECD-0E9E07-2F4BB4-3752E4-2A69EE-B0 RTN-08019011357040

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1844-0-0 - Reserva para la compra de un equipo de medicion de resistencia y resistividad de tierras para ser utilizado en la medicion de la red de tierra de las diferentes estructuras de Lineas de Transmision del area Centr Sur.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014600 POR CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO TOYOTA DOBLECABINA PLACA No.5855 REGISTRO No.181 REQUISICION No.33 ORDEN DE COMPRA No.3800000009 CAI-10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84 RTN-1707-1984-00564

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000304 POR LA COMPRA DE SILICA GEL DESECANTE GRANULADO SOLICITADO TRANSMISION N.A. REQUISICION No.420-089-16 PARA SE HUTILIZADO EN LOS DESHIDRATADORES DE AIRE DE LOS TRANSFORMADORES ORDEN DE COMPRA No.4900000703 CAI-A6FBB8-2D98E5-9F48A1-A6DF63-60FF57-3F RTN-08011958015290

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116309 VIAJANDO DEL 18 AL 20 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. CAMBIO DE AISLADORES QUEMADOS, CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS L 615 PAVANA- SANTA LUCIA L637 FRONTERA CON NICARAGUA .. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1000

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title:
Reserva para la compra de Balastro electrico para lampara de iluminacion interna de los tubos flourescentes de 2 x40w; (50) unidades.
transmision Nor Occidente.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00023232 POR LA COMPRA DE BALASTRO UNIVERSAL,OSRAM TUBO,FOTOCELDA REQUISICION No:420-022-17 SUBESTACIONES N.O. ORDEN DE COMPRA No.4900000806 CAI-1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 RTN-08019995344765


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116325 VIAJANDO DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA. DESARMAR EST# 294. 295 Y PASO DE LINEAS DA POSTES DE CONCRETO  GUIMACA- JUTICALPA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 600.00


title:
PAGO EN CONCEPTO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES DEL AREA NORTE CEIBA TERMICA,TELA, GUAYMAS EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017
PROGRESO,SANTA MARTA,LA LIMA EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2017
 LP 9,000.00
LP 9,600.00

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO EN CONCEPTO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES DEL AREA NORTE MASCA, CHOLOMA, LA VICTORIA EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017
BELLAVISTA,BERMEJO, CIRCUNVALACION EJECUTADAS  EN EL MES DE JUNIO 2017
VILLANUEVA ,CARACOL, SAN PEDRO SULA EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO 2017
LP 6,400.00
LP 11,900.00
LP 10,400.00

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000185 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS YOYOTA HILUX 4X4 PN-06657 REG-308 TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160265 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

Reserva para la compra de 4 terminales cortos para toyota hilux asiganado Subestacion Centro Sur

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1854-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1854-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1854-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1854-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1854-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1854-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001105 CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91
POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA HILUX ASIGNADO A TRANSMISION C.S.SEGUN REQ. No. 160265 ORDEN DE COMPRA No. 4900000825


title:
Reserva para la compra  3 galones de pintura para señalizacion color amarillo de alto brillo
Tranasmision Centro Sur.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.024-001-01-00035468 POR LA COMPRA DE PINTURA P/SEÑALIZACION TRAFFIC PAINT YELLOW  SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160331 ORDEN DE COMPRA No:4900000820 CAI-1B3725-243FE0-B74980-2E188D-B00E2D-99 RTN-08019002279851


title: PAGO EN CONCEPTO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES DEL AREA NORTE YORO,MORAZAN  EN EL MES DE JUNIO DEL 2017

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title:
Reserva para la compra de guardamotor magnetotermico trifasico con rango de ajuste de 2.5 a 4 amperios.
Subestacion Nor Occidente

rationale:
PAGO DE FACTURA N.000-002-01-00023338 para la compra de guardamotor magnetotermico trifasico con rango de ajuste de 2.5 a 4 amperios., SEGUN REQUISICION N.420-050-17, ODEN DE COMPRA 4900000795 Subestacion Nor Occidente
CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
RTN: 08019995344765


title: PAGO EN CONCEPTO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES DEL AREA NORTE SANTA ROSA, LAS FLORES EJECUTADAS  EN EL MES DE JUNIO DEL 2017

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1859-1-0 - Reserva para la compra de una bateria de 12 voltios, 120 amperios, segun requision 160283, registro de vehiculo 311-02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1859-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116331 VIAJANDO DEL25 AL 27 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA. SUPERVISAR, COORDINAR TRABAJOS MODIFICADOS ESTA# 294, 295 CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO DE ANTIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116316 VIAJANDO DEL 18 AL 20 DE AGOPSTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISAR, COORDINAR TRABAJOS CAMBIO DE AILAMIENTO , CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS FROT CON NICARAGUA. OTROS GASTOS 500.00 COMBUSTIBLE


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000001801 CAI: 694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F
POR COMPRA DE 8 LLANTAS 235/70 R16 PARA USO EN VEHICULO PLACA 0666 REG. 311 SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 160263 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000383 DE FECHA 01 DE JULIO 2017

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: Reserva para la compra de 12 llantas N. 195 R15 radial, solicitada por la direccion de Transmision Nor Occidente y Litoral Atlantico

title: Reserva para la compra de4 llantas N. 245/75R16 radial, solicitada por la direccion de Transmision Nor Occidente y Litoral Atlantico

title: Reserva para la compra de 4 llantas N. 225/75R15 radial, solicitada por la direccion de Transmision Nor Occidente y Litoral Atlantico

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00018218 POR LA COMPRA DE LLANTA DUNLOP SP 175 8PR 106/104R VALVULA CROMADA UND (12) TRANSMISION NA REQUISICION No.420-010-17 ORDEN DE COMPRA No.4400000714 CAI-A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38 RTN-08019998175033

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1869-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1869-1-0

description:
Reserva PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00019170 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS N. 245/75R16, SEGUN REQUISICION N. 420-010-17 DE SUBESTACION L.A, ORDEN DE COMPRA N. 801-1-1-1309-2017
RTN: 060519511000337
CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

description:
PAGO DE FACTURA 001-002-01-00008853 para la compra de 4 llantas N. 225/75R15 radial, solicitada por la direccion de Transmision Nor Occidente y Litoral Atlantico, SEGUN REQUISICION N.420-010-17,ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1310-2017
RTN: 08019008165911
CAI: 39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000307 CAI: A6FBB8-2D98E5-PF48A1-A6DF63-60FF57-3F
POR COMPRA  DE 3 KILOS DE NYLON REDONDO COLOR ROJO SOLICITADO ´POR TRANSMISION NOR OCCIDENTE SEGUN REQ. No. 415-07-16 ORDEN DE COMPRA No. 490000679 DE FECHA 30 DE MARZO 2017


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑASDA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI, COMAYAGUA TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE JUNIO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA  EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE JUNIO 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1875-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA.DIRECCION DE TRANSMISION C.S.REQUISICION No.GT051

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1875-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE UTP,REEMPLAZAR CABLES EN MAL ESTADO DE LA RED DE DATOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S.REQUISICION No.GT047

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001225 POR LA COMPRA DE CABLE UTP,REEMPLAZAR CABLES EN MAL ESTADO DE LA RED DE DATOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S.REQUISICION No.G1047 ORDEN DE COMPRA No.4900001017 CAI-D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE RTN-08011981005210


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOCE (12) BARRILES ACEITE DIELECTRICO MINERAL CON BASES NAFTTENICAS,PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160810 Y ORDEN DE COMPRA N. 4900001059

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1879-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOCE (12) BARRILES ACEITE DIELECTRICO MINERAL CON BASES NAFTTENICAS,PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES TRANSMISION C.S. REQUISICION No.160810

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1879-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS UPS SOLICITADOS POR TRANSMISION C.S. REQUISICION No.GT050 TRANSMISION C.S.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1880-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) UPS SOLICITADOS POR TRANSMISION C.S. REQUISICION No.GT050

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1880-1-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1881-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GABINETES CABLES DE RED CUATRO (4) TRANSMISION C.S. REQUISICION No.GT049


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1883-0-0 - POR LA COMPRA DE 12 RESMA DE PAPEL CARTA Y 6 RESMA DE PAPEL LEGAL PARA USO DE LA OFIC DE LA DIRECCION DE ING. DE TRANSMISION

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00134092 POR LA COMPRA DE 12 RESMA DE PAPEL CARTA  PARA USO DE LA OFIC DE LA DIRECCION DE ING. DE TRANSMISION ORDEN DE COMPRA No.4400000867 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 1885-4-0 - POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  DE LA DIRECCION DE ING DE TRANSMISION

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00016522 POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO,COLOR VERDE TRADICIONAL TRES CAJAS DE 25 UNIDADES  DE LA DIRECCION DE ING DE TRANSMISION ORDEN DE COMPRA NO.4400000864 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000017756 CAI:26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9
 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  DE LA DIRECCION DE ING DE TRANSMISION ORDEN DE COMPRA No. 4400000869

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1885-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1885-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1885-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1885-4-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20115 VIAJANDO DEL 02 AL 04 AGOSTO CON DESTINO A CHOLUTECA. COMPLEMENTAR ATERRIZAJE EN YARDA DE 230KV. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20148 VIAJANDO DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YRDAS. OTROS GASTOS LIMPIEZA DE YARDA

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20148 VIAJANDO DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE


JOSE DIONISIO LAINEZ CABRERA

legalName: JOSE DIONISIO LAINEZ CABRERA

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT035 VIAJANDO DEK 07 AL 13 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO. VISITA N.2 TURBINA, GENERADOR GOBERNADOR Y PRESA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE YARDA  L. 7,000.00 VALOR QUE REVERSA POR NO UTILIZAR GASTO ASIGNADO AL EMPLEADO JOSE DIONICIO LAINEZ CABRERA EN F01-1887

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1887-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20150 VIAJANDO EL 05 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A COMAYAGUA. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION. OTROS GASTOS COMBUTIBLE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2017.

JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

legalName: JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE N. 20151 VIAJANDO EL 06 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A ZAMORANO, DANLI. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION POR LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS LIMPIEZA DE YARDA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE N. 20151 VIAJANDO EL 06 DE SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A ZAMORANO, DANLI. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION POR LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 600.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20149 VIAJANDO EL 04 SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A OLANCHO-. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20149 VIAJANDO EL 04 SEPTIEMBRE 2017 CON DESTINO A OLANCHO-. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE YARDA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20149 VIAJANDO EL 04 SEP 2017 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS POR COMPRA HERBICIDAS. 5800

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116311,  VIAJANDO DEL 18 AL 20 AGOSTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. AMBIO DE AISLADORES QUEMADOS CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS L615 PAVANA- SANTA LUCIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE NO SE REALIZO EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-1978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-1978-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 116327, 28, 29, 30 VIAJANDO DEL 25 AL 27 AGOSTO 2017 CON DESTINO A JUTICALPA. DEARMAR ESTA # 294, 295 Y PASO DE LINEAS A POSTES DE CONCRETO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 300.00

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-02-00001038 CAI: DD1400-051CAA-084085-5BF1E3-8E51C7-20
 CONTRATO 047/2017 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA EN LAS SUBESTACIONES  L. 82,142.86 Y L. 61607.14 PLANTA TERMICA SEGUN ESPECIFICACIONES POR UN PERIODO DEL 26 DE JULIO 2017 AL 25 DE AGOSTO 2017  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000021 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2017MEMORANDUM DSG-1176-09-2017.......NO SE HACE RETENCION DEL 15%  IMPUESTO SOBRE VENTAS POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-02-00001035 CAI: DD1400-051CAA-084085-5BF1E3-8E51C7-20
DE CONTRATO No. 047/2017 DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AREA DE TEGUCIGALPA EN LAS SUBESTACIONES L. 82,142.86 Y L. 61,607.74 PLANTA TERMICA ADJUNTAS POR PERIODO DEL 26 DE JUNIO 2017 AL 25 DE JULIO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 47000022 Y MEMORANDUM DSG-1175-09-2017
NO SE HACE RETENCION DEL 15% SEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE LAS FACTURAS N 000-001-02-00001045,000-001-02-00001046 DE LOS PERIODOS DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2017 Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2017 PARA EL CONTRATO 047/2017 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-02-000001047 CAI: DD1400-051CAA-084085-5BF1E3-8E51C7-20 PARA EL CONTRATO 047/2017 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA DEL 26 DE PCTUBRE 2017 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE COMPRA No. 470000054

title: PAGO PARA EL CONTRATO 047/2017 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDU DSG-1684-12-2017

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20156 VIAJANDO DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA REALIZAR REPARACION DE SECCIONADORAS DE 230 KV EN SUBESTACIONES PAVANA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TNTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION C.S SEGUN REQUISICION N. 160324; ORDEN DE COMPRA N. 801-1-0983-2017 Y  801-1-0982-2017 . RESERVA ANTERIOR ELIMINADA POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2028-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TNTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION C.S SEGUN REQUISICION N. 160324; ORDEN DE COMPRA N. 801-1-0983-2017. RESERVA ANTERIOR ELIMINADA POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011856 POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TNTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION C.S SEGUN REQUISICION N. 160324; ORDEN DE COMPRA N. 4400000418 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2028-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2028-3-0


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-453-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017  SEGUN ORDEN DE PAGO No. 231

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE DOS TONER PARA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION DE C.S SEGUN REQUISICION 160328. ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-1056-2017, OC LOCAL: 44000046.
RESERVA ANTERIOR ELIMINADA POR EL SISTEMA POR LO QUE SE VULEVE A CARGAR.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012702 POR LA COMPRA DE DOS TONER PARA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION DE C.S SEGUN REQUISICION 160328. ORDEN DE COMPRA No:4400000461 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONER A COLORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INGENIERIA TRANSMISION C.S SEGUN REQ. N. 32, ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0984-2017.
ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 006-012-01-00007148 POR LA COMPRA DE 4 TONER A COLORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INGENIERIA TRANSMISION C.S SEGUN REQ. N. 32, ORDEN DE COMPRA 801-1-1-0984-2017.
ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.
CAI: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53
RTN: 05019999400238  JETSTEREO


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA N. 5249, REQ. 140-96 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSMISION C.S SEGUN ORDEN DE TALLER N. 160228. O.C: 801-1-1-1022-2017. RESERVA ANTERIOR ELIMINADA POR EL SISTEMA POR LO QUE SE VULEVE A CARAGAR. SE HACE EL PAGO A FAVOR DE SU REPRESENTANTE LEGAL

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2031-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA N. 5249, REQ. 140-96 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSMISION C.S SEGUN ORDEN DE TALLER N. 160228. O.C: 801-1-1-1022-2017. RESERVA ANTERIOR ELIMINADA POR EL SISTEMA POR LO QUE SE VULEVE A CARGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2031-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2040-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BOBINAS PARA CONTACTOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CONTROL DE BANCOS DE CAPACITORES SUBESTACION JUTICALPA-CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL SEGUN REQ. No. 160743


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2039-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE RESISTENCIA, SEGUN REQUISICION N. 420-053-16, SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.A.
ORDEN DE COMPRA N. 4900000707. ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2039-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :10 F-01: 2038-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 RELEVADOR DE PROTECCION SEL- PARA SUSTITUIR RELEVADOR SEL 311C ASOCIADO A LA PROTECCION DEL T-632 DE LA SUBESTACION LOS PRADOS SEFUN REQ. No. 160751


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE MOTOR 15W50 7/4 PARA EL VEHICULO PLACA No. 10463 REG.642-12 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION Y PROTECCION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 160827 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1398-2017

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2042-1-0


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS LT245/70R16 PARA USO EN EL VEHICULO PLACA. 10842 REG. 680, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUBESTACIONES TRANSMISION C.S SEGUN REQ. N. 160264. OC 801-1-1-1041-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2041-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LAMPARAS SUPERFICIALES P/ ILUMINACION DE INTERIORES 2 TUBOS FLOURECENTRES 32W CON CARCAZA COLOR BLANCO, SEGUN REQ. 420-055-16 Y OC. 4900000708. ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 013-003-01-000265113 PARA LA COMPRA DE LAMPARAS SUPERFICIALES P/ ILUMINACION DE INTERIORES 2 TUBOS FLOURECENTRES 32W CON CARCAZA COLOR BLANCO, SEGUN REQ. 420-055-16 Y OC. 4900000708. ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.
CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7
RTN: 05019995092273


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE MOTOR 15W50 7/4 PARA EL VEHICULO PLACA No. 9483 REG.555-08 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION Y PROTECCION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 160828 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1397-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2045-1-0


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE MOTOR 15W50 7/4 PARA EL VEHICULO PLACA No. 9340 REG.496-+7 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION Y PROTECCION TRANSMISION C.S. SEGUN ORDEN PARA TALLER No. 160825

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2044-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE POSTES DE MADERA SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION L.A; SEGUN REQ. 430-055-16 Y OC: 4900000673. ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale:
 PAGO DE FACTURA N.013-003-01-000251333  PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION L.A; SEGUN REQ. 430-055-16 Y OC: 4900000673. ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.
CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7
RTN: 05019995092273


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE TSJ PARA LAS SUBESTACIONES N.A; SEGUN REQ. 420-095-16 Y ORDEN DE COMPRA 4900000704.
ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2048-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION L.A; SEGUN REQ. 430-046-16 Y OC 4900000672. ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2047-1-0


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADORES DE VOLTAJEPARA LA ILUMIACION DE LAS SUBESTACIONES N.A; SEGUN REQ. 420-020-16 Y OC 4900000676.
ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.

rationale:
PAGO DE FACTURA N.013-003-01-00026497 PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADORES DE VOLTAJEPARA LA ILUMIACION DE LAS SUBESTACIONES N.A; SEGUN REQ. 420-020-16 Y OC 4900000676.
ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.
CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7
RTN: 05019995092273


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA CURADA DE 50 PIES, SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISIION NA, SEGUN REQ. 430-02-16 Y OC 4900000705.
ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 013-003-01-00025132  PARA LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA CURADA DE 50 PIES, SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISIION NA, SEGUN REQ. 430-02-16 Y OC 4900000705.
ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.
CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7
RTN: 05019995092273


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA PARA LA COMPRA DE BLOQUES DE COMPRESOR, SOLICITADO POR SUBESTACIONES C.S; SEGUN REQ. 159266 Y OC 4900000656.
ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-10-2052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-10-2052-1-0


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE TERMINALES VARIAS SOLICITADAS POR SUBESTACIONES N.A MEDIANTE REQ. 420-102-16 Y OC 4900000701.
ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 013-003-01-00026711 PARA LA COMPRA DE TERMINALES VARIAS SOLICITADAS POR SUBESTACIONES N.A MEDIANTE REQ. 420-102-16 Y OC 4900000701.
ESTE PAGO HABIA SIDO ELIMINADO POR EL SISTEMA; POR LO QUE SE VUELVE A CARGAR.
CAI: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7
RTN: 05019995092273


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN,TIPO PICKUP COLOR BLANCO  PLACA No.05249 REGISTRO 140-96 ASIGNADO PROTECCION Y MEDICION CENTRO SUR ORDEN DE TALLER No.160227

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004166 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN,TIPO PICKUP COLOR BLANCO  PLACA No.05249 REGISTRO 140-96 ASIGNADO PROTECCION Y MEDICION CENTRO SUR ORDEN DE TALLER No.160227 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890