title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0764-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE SACAGRAPAS, ENCUADERNADORA Y ENGRAPADORA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 213-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS (BIMOSA S, DE R.L.) O/C# 0757-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE SACAGRAPAS, ENCUADERNADORA Y ENGRAPADORA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 213-2017.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0808-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE SACAGRAPAS, ENCUADERNADORA Y ENGRAPADORA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 213-2017.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 611-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE SACAGRAPAS, ENCUADERNADORA Y ENGRAPADORA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 213-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004044  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0764-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE SACAGRAPAS, ENCUADERNADORA Y ENGRAPADORA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 213-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-611-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-611-3-0

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0808-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE SACAGRAPAS, ENCUADERNADORA Y ENGRAPADORA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 213-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00095394 Y ORDEN DE PAGO NO. 1453-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) O/C # 0788-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA (DIAT)SEGUN SAC NO. 86-2017.

currency: HNL

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0790-2017SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA (DIAT)SEGUN SAC NO. 86-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0791-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA (DIAT)SEGUN SAC NO. 86-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0792-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA (DIAT)SEGUN SAC NO. 86-2017.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

scheme: HND-IDCARD

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 612-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA (DIAT)SEGUN SAC NO. 86-2017.

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 0007789 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) O/C # 805-1-25-0788-2017  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) O/C # 0788-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA (DIAT)SEGUN SAC NO. 86-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004126  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0790-2017SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA (DIAT)SEGUN SAC NO. 86-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-612-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-612-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00013127   A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0792-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA (DIAT)SEGUN SAC NO. 86-2017.

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0755-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 PERFORADORAS DE PAPEL GRANDE PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 202-2017.

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00004394  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0755-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 PERFORADORAS DE PAPEL GRANDE PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 202-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MCS OCS 2017 No.  13 SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 223-2017.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

faxNumber: ND

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00000679  A FAVOR DE MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS (MCS) OCS 2017 No.  13 SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 223-2017.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 616-0-0 - SOLICITUD DE ELABORACION DE CARPETAS ARCHIVADORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 206-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 150 CARPETAS ARCHIVADORA SEGUN FACT.. 001-01-00000831 Y O/P 1544-2017.  COMPROMISO DE FONDOS DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL O/C 805-1-25-0825-2017..SOLICITUD DE ELABORACION DE CARPETAS ARCHIVADORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 206-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0762-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA (UGAF) SEGUN SAC NO. 218-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAY(DISTRIBUICONES VALENCIA ) O/C # 0761-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA (UGAF) SEGUN SAC NO. 218-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 617-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA (UGAF) SEGUN SAC NO. 218-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-617-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00004011  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAY(DISTRIBUICONES VALENCIA ) O/C # 0761-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA (UGAF) SEGUN SAC NO. 218-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS POR ENVIOS DE ENCOMIENDAS DE LA REGIONAL CENTRO-ORIENTE, SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DES DE DEFRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.909.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0775-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TITAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 198-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0776-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TITAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 198-2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 622-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TITAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 198-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 00012100  A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0775-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 198-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 00013028 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0776-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TITAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 198-2017

description: PAGO A FAVOR DE ACOSA POR SUMINISTRO DE DOS TINTAS..COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA) O/C # 777-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TITAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 198-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS O/C # 805-1-25-0664-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA EN UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO USG-04-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS, S, DE R.L. O/C# 805-1-25-0663-2017  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA EN UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO USG-04-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C# 805-1-25-0662-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA EN UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO USG-04-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA (REPREQUIMICA, S, DE R.L. ) O/C# 805-1-25-0661-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA EN UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO USG-04-2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S, DE R.L. O/C# 805-1-25-0665-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA EN UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO USG-04-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S, DE R.L. (REPREQUIMICA) O/C 684-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA EN UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO USG-04-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S, DE R.L. O/C # 683-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA EN UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO USG-04-2017.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00087361 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C# 805-1-25-0662-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA EN UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO USG-04-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00005899  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS O/C # 805-1-25-0664-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA EN UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO USG-04-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 005639  A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS, S, DE R.L. O/C# 805-1-25-0663-2017  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA EN UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO USG-04-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-62-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-62-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00011446  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S, DE R.L. O/C# 805-1-25-0665-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA EN UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO USG-04-2017.

description: PAGO DE FACTURA # 2719  A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S, DE R.L. (REPREQUIMICA) O/C 684-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA EN UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO USG-04-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 005753  A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S, DE R.L. O/C # 683-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL SANAA EN UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO USG-04-2017.


title: PAGO DE FACTURAS No. 7582 Y 7573 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) CONTRATO No. DL-025-2017 PERÍODO DE PAGO: 15 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2017 (2) MESES , SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA SEGUN SAC NO. 248-17.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  O/C # 0796-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC -191-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0797-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC -191-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) O/C # 0798-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC -191-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0799-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC -191-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/C # 0800-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC -191-2017

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0795-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC -191-2017

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 625-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC -191-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004128  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  O/C # 0796-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC -191-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00121173  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0797-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC -191-2017

description: PAGO DE FACTURA 016-001-01-00055477  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) O/C # 0798-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC -191-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-625-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-625-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00014214  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 0799-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC -191-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00515197  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/C # 0800-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC -191-2017

description: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0795-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC -191-2017, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011529 Y ORDEN DE PAGO NO. 2054-2017.


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DEL SAC SEA DE REPARACION SEFGUN MEMORANDO DCS-095-2017 DE LA SOLICITUD DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRSUPUESTO DEL SAC-DPF-008-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO O/C # 0768-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA OFICINA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 89-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA) 0/C # 0767-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA OFICINA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 89-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 623-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA OFICINA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 89-2017

description: PAGO A FAVOR  DE JETSTEREO O/C # 0768-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA OFICINA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 89-2017, SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00006694 Y ORDEN DE PAGO NO. 1430-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00104586  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA) 0/C # 0767-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA OFICINA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 89-2017 SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00104586 Y ORDEN DE PAGO NO. 2031-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN ORDEN DE PAGO 1479-2017...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L. O/C # 0766-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA OFICINA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 89-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AQUATEC SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 086-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 38 BOLSAS DE BENTONITA Y 10 CUBETAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS POR EL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 215-2017.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 38100-Minerales Metalíferos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 629-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 38 BOLSAS DE BENTONITA Y 10 CUBETAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS POR EL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 215-2017.

description: PAGO A FAVOR DE AQUATEC SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 086-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 38 BOLSAS DE BENTONITA Y 10 CUBETAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS POR EL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 215-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005760 Y ORDEN DE PAGO NO. 2048-2017.


title: PAGO DE FACTURAS No. 7572 Y 7573 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) CONTRATO DL-025-2017 PERÍODO DE PAGO: DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2017 (2) MESES ,  SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA SEGUN SAC NO. 248-17.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS A SANAA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO 223-2017 FACT. 000-002-01-00020529.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS A SANAA- REGIONAL CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE PAGO 221-2017

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS A SANAA- REGIONAL CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE PAGO 222-2017.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POR BAJO COSTO ESTIMADO SEGUN MEMORANDO NO. DCS-086-2017   SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE TRENZADO DE ACERO 3/4" Y 3/8" Y BANDA DE LONA DE 5"  PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS POR EL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 214-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REMBOLSO DE CAJA CHICA UTILIZADA EN LAS OFICNAS DE LA SUB GERENCIA POR GASTOS VARIOS  CORRESPONDIENTES AL PERRIODO DEL 08 AL 30 DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 934-2017

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS EN LA REGION DE EL PARAISO Y PATUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 912-2017


description: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REMBOLSO DE CAJA CHICA UTILIZADA EN LAS OFICNAS DE LA SUB GERENCIA POR GASTOS VARIOS  CORRESPONDIENTES AL PERRIODO DEL 08 AL 30 DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 934-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO 229-2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO 229-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PLANTEL DE SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 937-2017


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO 229-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PLANTEL DE SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 937-2017


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PLANTEL DE SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 937-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 741-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA PARA UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN SAC-281-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LEOPLAST S, DE R.L. O/C # 0740-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA PARA UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN SAC-281-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS O/C 0739-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA PARA UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN SAC-281-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES( PACASA) O/C # 0742-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA PARA UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN SAC-281-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SEGUN O/C 805-1-25-0833-2017     SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA PARA UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN SAC-281-2017.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 702-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA PARA UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN SAC-281-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00013282 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/C # 741-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA PARA UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN SAC-281-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029159  A FAVOR DE LEOPLAST S, DE R.L. O/C # 0740-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA PARA UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN SAC-281-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-702-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-702-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-702-3-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-702-3-0

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES( PACASA) O/C # 0742-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA PARA UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN SAC-281-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00095309 Y ORDEN DE PAGO NO. 1450-2017.

description: PAGO  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SEGUN O/C 805-1-25-0833-2017     SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA PARA UN PERIODO DE TRES MESES SEGUN SAC-281-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00007311.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L.  O/C # 0785-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL PARA UTILIZARSE POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC-287-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0786-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL PARA UTILIZARSE POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC-287-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L O/C # 0787-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL PARA UTILIZARSE POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC-287-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0784-2917 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL PARA UTILIZARSE POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC-287-2017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 703-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL PARA UTILIZARSE POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC-287-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00000766  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L.  O/C # 0785-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL PARA UTILIZARSE POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC-287-2017.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0786-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL PARA UTILIZARSE POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC-287-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00095275 Y ORDEN DE PAGO NO. 1452-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00013129  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L O/C # 0787-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL PARA UTILIZARSE POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC-287-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004127  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C # 0784-2917 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL PARA UTILIZARSE POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC-287-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION (SIIA) DURANTE DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO DTI-048-17 Y ORDEN DE PAGO NO. 946-2017.

JUAN JOSE BUSTILLO OSEGUERA

legalName: JUAN JOSE BUSTILLO OSEGUERA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


rationale: REVERSION TOTAL PARA PROVISIONAR PARA 6 MESES...SOLICITUD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPTO. DE SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-09-2017, SAC-DTI-01-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A MIRNA NOHEMY ARGUETA POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 950-2017.

MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS

legalName: MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION TOTAL PARA PROVISIONAR PARA 6 MESES..SOLICITUD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPTO. DE SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMO DTI-09-2017, SAC-DTI-01-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 27 DE MARZO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE PAGO 952-2017 Y FACT. 000-003-01-00018559.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL DEPTO. TESORERIA Y GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE PAGO 953-2017.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL DEPTO. TESORERIA Y GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE PAGO 953-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017 EN LAS OFICINAS DE CONASA, SEGUN MEMO CSE-100-2017 ORDEN DE PAGO 963-2017.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PLANTEL DE SANAA ADMINISTRATIVO DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2017.

NELSON VERDE FLORES

legalName: NELSON VERDE FLORES

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

type: OFI


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PLANTEL DE SANAA ADMINISTRATIVO DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2017.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PLANTEL DE SANAA ADMINISTRATIVO DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE CONASA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 964-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS EN SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 978-2017.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1282931 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA O/COMPRA No. 001-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARACION DE LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-01-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 73-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARACION DE LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. GG-01-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS EN SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE EL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 979-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS EN SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 980-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO N0. DL-006-2017 Y RECIBO N0. 000-001-04-00000173.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO N0. DL-006-2017 Y RECIBO N0. 000-001-04-00000278.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS EN SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 981-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN ORDEN DE PAGO 977-2017


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN ORDEN DE PAGO 977-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR LA DIVISION TECNICA DE SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 984-2017.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS A SANAA- REGION EL PARAISO Y PATUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN FACTURA 24675 ORDEN DE PAGO 1108-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 01 AL 15 DEL 2017 SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00019506 SEGUN ORDEN DE PAGO 992-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 01 AL 15 DEL 2017 SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00019506 SEGUN ORDEN DE PAGO 992-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 01 AL 15 DEL 2017 SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00019506 SEGUN ORDEN DE PAGO 992-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR LA CONSULTORIA DE ACTUALIZACION, MNTENIMIENTO SOPORTE Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION (SIIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ORDEN DE PAGO 1130-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA OFRECIDO A LA OFICINA DEL SANAA, REGION NOR ORIENTAL, VALLE DE AGUAN OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1129-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO O/C # OE-002-17 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO.  317-2017.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 870-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO.  317-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA HP SEGUN ORDEN DE PAGO 1476-2017...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0813-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO.  317-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007023  A FAVOR DE JETSTEREO O/C # OE-002-17 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO.  317-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS EFECTUADOS POR DIFERENTES DEPTOS. SEGUN ORDEN DE PAGO 1181-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS EFECTUADOS POR DIFERENTES DEPTOS. SEGUN ORDEN DE PAGO 1181-2017.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 06 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN MEMO SGDT-166-2017, FACT. 003-01-00019538 ORDEN DE PAGO 1179-2017.
(DIVISION TECNICA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. DE DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO SGDT-034-17 Y ORDEN DE PAGO NO. 238-17.


title:
PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACT.003-01-00020165 ORDEN DE PAGO 1190-2017.
( TEXACO OBELISCO)


description:
PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACT.003-01-00020165 ORDEN DE PAGO 1190-2017.
( TEXACO OBELISCO)


rationale:
PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACT.003-01-00020165 ORDEN DE PAGO 1190-2017.
( TEXACO OBELISCO)


title: PAGO POR AUTORIZACION DE PODER GENERAL DE REPRESENTACION PROCESAL JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO INSTRUMENTOS N0. 30 Y 31 A FAVOR DE LOS ABOGADOS ROBERT RODRIGUEZ Y WILMER CABRERA SEGUN ORDEN DE PAGO 1194-2017.

OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO

legalName: OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: COMPROMISO DE FONDOS DE PACASA O/C 805-01-25-0869-2017.SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 323-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0862-2017....SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 323-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS SEGUN ORDEN DE PAGO 805-1-25-0861-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 323-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA..SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 323-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 805-1-25-0915-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 323-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 950-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 323-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-950-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-950-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-950-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00013705 A FAVOR  DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#  805-1-25-0861-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 323-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00515391 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/C # 805-1-25-0863-2017 ..SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 323-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 805-1-25-0915-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 323-2017. SEGUN FACTURA  Nº 000-006-01-00122663.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 951-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO QUE INCLUYE UNA BASE Y DOS TELEFONOS PARA UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 315-17.

description: pago por concepto de compra de telefono inalambrico segun op 1529-2017..COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C  0835-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO QUE INCLUYE UNA BASE Y DOS TELEFONOS PARA UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 315-17.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 953-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y TONER  PARA UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES  SEGUN SAC NO. 299-17.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS HP SEGUN ORDEN DE PAGO 1480-2017....COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0826-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y TONER  PARA UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES  SEGUN SAC NO. 299-17.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DE SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1209-2017

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0829-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE  12 CAJAS PARA ARCHIVAR PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 303-17.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 954-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  12 CAJAS PARA ARCHIVAR PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 303-17.

description: PAGO  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0829-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE  12 CAJAS PARA ARCHIVAR PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 303-17. SEGUN FACTURA NO. 000-006--01-00095289 Y ORDEN DE PAGO NO. 1457-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 955-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA, LEGAL Y OFICIO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 304-17.

description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE PAPEL BOND SEGUN OP 1485-2017...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA O/C # 0815-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA, LEGAL Y OFICIO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 304-17.

description: pago por concepto de suministro de papel segun orden de pago 1468-2017.COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C 816-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA, LEGAL Y OFICIO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 304-17.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DE SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1208-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0814-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA  PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 312-17.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 957-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA  PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 312-17.

description: PAGOS A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES(PACASA) O/C # 0814-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA  PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 312-17. SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00095266  Y ORDEN DE PAGO NO. 1454-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUCIONESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS) OCA 2017 No. 108 SOLICITUD DE COMPRA DE  TONER PARA FOTOCOPIALDORA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 311-17.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ( CENTROMATIC) O/C OCA 2017 No. 107 SOLICITUD DE COMPRA DE  TONER PARA FOTOCOPIALDORA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 311-17.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 958-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE  TONER PARA FOTOCOPIALDORA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 311-17.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006746  A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUCIONESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS) OCA 2017 No. 108 SOLICITUD DE COMPRA DE  TONER PARA FOTOCOPIALDORA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 311-17.

description: PAGO DE FACTURA No. 0008539  A FAVOR  DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ( CENTROMATIC) O/C OCA 2017 No. 107 SOLICITUD DE COMPRA DE  TONER PARA FOTOCOPIALDORA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 311-17.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGICAS ATM S D RL O/C 805-1-25-0830-17..SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO PORLA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 316-17.

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA EMPRESA PACASA O/C 805-1-25-0831-17...SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO PORLA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 316-17.

title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA EMPRESA WILMAN DANILO MORELES / DISTRIBUCIONES VALENCIA DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO PORLA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 316-17. SEGUN OCA N° 805-1-25-0845-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L.  O/C # 805-1-25-0901-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO PORLA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 316-17.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 959-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO PORLA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 316-17.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-959-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00099151 A FAVOR  DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULES (PACASA)  O/C 805-1-25-0831-17...SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO PORLA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 316-17.

description: PAGO DE FACTURA No. 00007000 A FAVOR  DE LA EMPRESA WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA  O/C # 805-1-25-0845-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO PORLA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 316-17. SEGUN OCA N° 805-1-25-0845-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000882  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L.  O/C # 805-1-25-0901-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO PORLA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 316-17.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) O/C # 0823-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC NO. 313-17.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L. O/C # 0819-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC NO. 313-17.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0970-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC NO. 313-17.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 960-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC NO. 313-17.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-960-1-0

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES SEGUN ORDEN DE PGO 1469-2017...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 0822-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC NO. 313-17.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA OP 1528-2017.COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST. VALENCIA O/C # 0821-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC NO. 313-17.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-960-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-960-4-0

description: ´PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005223  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0970-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC NO. 313-17.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DE SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1210-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0827-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TITNTAS PARA IMPRESORA  PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 314-17.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 962-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TITNTAS PARA IMPRESORA  PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 314-17.

description: PAGO  A FAVOR DE CASH BUSINESS O/C # 0827-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TITNTAS PARA IMPRESORA  PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 314-17. SEFGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011578 Y ORDEN DE PAGO NO. 1448-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DE SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1207-2017

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACOSA O/C# 022-17 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TELEFONOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 003-2017.

rationale: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE ACOSA O/C# 022-17 SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TELEFONOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 003-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  N° 005-2017 A NOMBRE DE MIRNA NOEMY ARGUETA GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 22 MARZO, AL 17 DE MAYO DEL 2017 EN LA GERENCIA GENERAL.

MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS

legalName: MIRNA NOEMY ARGUETA IRIAS


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL DEPARTAMENTO DE LA DIVISION TECNICA DE SANAA ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 25 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1235-2017

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-0873-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-116.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS(SUMITEC) O/C # 112 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-116.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 992-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-116.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-992-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00018977  A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS(SUMITEC) O/C # 112 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-116.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE PACASA SEGUN O/C 805-1-25-0855-2017...SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0848-2017    SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO- 805-1-25-0852-2017    SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0850-2017    SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 805-1-25-0916-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0917-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 993-7-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-993-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ENGRAPADORA DELTA SEGUN OP1527-2017..   COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0849-2017   SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00104587  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0848-2017    SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UN PAQUETE  DE PINZAS SUJETA PAPELES  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0848-2017    SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8  PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118. SEGUN FACTURA  nº 015-003-01-00104587.

description: REVERSION TOTAL POR CUENTA BANCARIA INACTIVA EN SIAFI, PAGO A  FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0848-2017    PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118. SEGUN FACTURA  nº 015-003-01-00104587.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013896 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO- 805-1-25-0852-2017    SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACT. 0832 Y O/P 1543-2017.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0851-2017 DE LA   SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000004392  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0850-2017    SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-993-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-993-7-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINS   A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) O/C # 805-1-25-0916-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118. FAC Nº 000-00601-00122646.

description: PAGO DE FACTURA No. 00014574  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. O/C # 805-1-25-0917-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 8 PROCURADORES: SECRETARIA Y JEFATURA SEGUN SAC-118.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE REPARACION DE LA IMPRESORA LASER MARCA CANON A UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE POGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-SIIA 364 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 009.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO COPEN , 9 CALLE ENTRE 4-5 AVENIDA PUERTO CORTES

legalName: CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :1 F-01: 994-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE LA IMPRESORA LASER MARCA CANON A UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE POGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-SIIA 364

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-1-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-1-994-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORA SEGUN ORDEN DE PAGO 1473-2017...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 009-2017.     SOLIICITUD DE REPARACION DE LA IMPRESORA LASER MARCA CANON A UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE POGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-SIIA 364


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LAS OFICINAS DE CONASA, SEGUN MEMORANDUM N° CSE-141-2017

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFSIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1241-2017.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE PRODESO DE COMPRA SEGUN MEMORANDO SGDT-320-2017               ............SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68 BARRIL PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE PERFORACION DE POZOZ SEGUN SAC-321-2017.


ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

ue: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

programa: 14 - AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 22 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

rationale:
REVERSION de documento por falta de presupuesto en fondos nacionales. F01-010 ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V, pago por consumo de combustible de los vehículos del programa Agua y Saneamiento Rural SANAA-BID correspondientes a la segunda quincena del mes de Noviembre y las dos quincenas del mes de Diciembre del 2016.
Detalle
Segunda  quincena del mes de  Noviembre 2016.         L. 6,381.50
Primera  quincena del mes de  Diciembre 2016.             L. 5,770.00
Segunda  quincena del mes de  Diciembre 2016.           L. 3.040.00
	                   Total a pagar.	                                L. 15,191.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-10-1-0


title:
Estacion Texaco El Obelisco, pago de facturas de combustible, segunda quincena del mes de marzo del 2017.
Segun detalle:
Actividad Obra 03			170.50	Gasolina
Actividad Obra 03			3,940.00	Diesel
TOTAL              			4,110.50

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-029-2016 con resumen: Ramón Rosa Cuellar Hernández, contrato BID-PAR-CI-029-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en Santa Rita, San José, Florida San Juan de Opoa, Atima Taulabe, Gracias Departamento de Santa Bárbara, Comayagua y Lempira.

RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ

legalName: RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Ramón Rosa Cuellar Hernández, 40% como tercer y ultimo pago por Contrato: BID-PAR-CI-029-2016 contrato BID-PAR-CI-029-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en Santa Rita, San José, Florida San Juan de Opoa, Atima Taulabe, Gracias Departamento de Santa Bárbara, Comayagua y Lempira.

type: CONT


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.3 DE INGENIEROS CONSULTORES S DE R.L. DEL CONTRATO DLC-02-No. 07-2015, CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EXTERNA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

name: INGENIEROS CONSULTORES S. DE R. L./INGENIEROS CONSULTORES S. DE R. L.

streetAddress: RES CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 13 CASA 2107

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 21 - PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROSAGUA)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - SUPERVISION Y SEGUIMIENTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-028-2016 con resumen: Aida Gloria Echeverria Meléndez, contrato BID-PAR-CI-028-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en Chinacla, Opatoro, Cabañas, Santa Cruz de Yojoa, Ojos de Agua, Morolica, Nacaome, Departamento de la Paz, Cortes, Comayagua, Choluteca y Valle.

AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ

legalName: AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ

rationale: Aida Gloria Echeverria Meléndez, 40% como tercer y ultimo pago por Contrato: BID-PAR-CI-028-2016 contrato BID-PAR-CI-028-2016 por consultoría de Formulación Participativa y Socialización de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento en Chinacla, Opatoro, Cabañas, Santa Cruz de Yojoa, Ojos de Agua, Morolica, Nacaome, Departamento de la Paz, Cortes, Comayagua, Choluteca y Valle.


title:
Estacion texaco Obelisco pago de combustible corrspondiente a la segunda quincena del mes de abril y primera quincena del mes de Mayo del 2017, segun facturas adjuntas.
Detalle:
Segunda quincena del mes de abril    L. 3,029.00
Primera quincena del mes de mayo     L.4,199.00
total a Pagar                                        L. 7,228.00


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-SP-01-2015 con resumen:  Gabinete Técnico S. A de C. V -  GATESA Supervisión y Control de la Obra de Nueve (9) proyectos de agua y saneamiento, ubicados en el departamento de Atlántida.

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

actividadObra: 6 - INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN

rationale: GATESA, por adenda 1 y devolución de retención por garantia por Contrato: BID-PAR-SP-01-2015 con resumen:  Gabinete Técnico S. A de C. V -  GATESA Supervisión y Control de la Obra de Nueve (9) proyectos de agua y saneamiento, ubicados en el departamento de Atlántida.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-SP-11-2045 con resumen: Consultores Asociados de Honduras, de S de R. L de C.V - CONASH Supervisión del Proyecto de Construcción del Sistema de Agua y Saneamiento de El Manguito y El Rodeito en el Municipio de Iguala y las comunidades de El Sile, La Lima, La Misión y La Cañada en el Municipio de Gracias, departamento de Lempira.

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

telephone: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: CONASH, PAGO FINAL del Lote II: 10% del valor del contrato original, 100% de la adenda 1 y 2 y devolución de retención por garantia de cumplimiento de contrato BID-PAR-SP-11-2015 Consultores Asociados de Honduras, de S de R. L de C.V - CONASH Supervisión del Proyecto de Construcción del Sistema de Agua y Saneamiento de El Manguito y El Rodeito en el Municipio de Iguala y las comunidades de El Sile, La Lima, La Misión y La Cañada en el Municipio de Gracias, departamento de Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-108-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-108-1-0

description: Consultores Asociados de Honduras S de R. L de C.V - CONASH, pago del 90% de la adenda No. 01 y 02 Lote 1del Contrato BID-PAR-SP-11-2015, por la Supervisión del Proyecto en Construcción del Sistema de Agua y Saneamiento en las comunidades de El Manguito y El Rodeito en el Municipio de Iguala y las comunidades de El Sile, La Lima, La Misión y La Cañada en el Municipio de Gracias, departamento de Lempira.

description: CONASH, Lote I avance de obra 4.73%, 10% del valor original y 10% de las adendas 1 y 2 por Contrato: BID-PAR-SP-11-2015 Consultores Asociados de Honduras, de S de R. L de C.V - CONASH Supervisión del Proyecto de Construcción del Sistema de Agua y Saneamiento de El Manguito y El Rodeito en el Municipio de Iguala y las comunidades de El Sile, La Lima, La Misión y La Cañada en el Municipio de Gracias, departamento de Lempira.


title:
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. (DIDEMO) pago de mantenimiento de Motocicleta Marca Honda Modelo Xr-250 Placa MN 4647 Registro 807. segun factura No. 00000501-00065313.
Detalle:
Aceite OIL SEAL 4T (12X18X5)  				Unidad	1		89.55		89.55
Bujia			                                                 	Unidad	1		222.75		222.75
Aceite 20w50			                                  	Unidad	2		117.51		235.02
bateria YTX/L-BS YUASA			        	Unidad	1		2,000.00		2,000.00
Mano de obra                            				Unidad	1		820.00		820.00
Sub total                                                                                3,367.32
Impuesto sobre ventas                                                                                505.09
Total a pagar                                                                                L. 3,872.41

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CF-01-2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL, PARA LOS PERIODOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DICIEMBRE DE 2016, Y AL CIERRE DEL PROGRAMA Y POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL CIERRE DEL PROGRAMA.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 7 - MONITOREO, EVALUACIÓN Y AUDITORIA EXTERNA

rationale: DELOITTE, pago de la adenda 1 por ingreso a los informes financieros valor de los aportes comunitarios por Contrato: BID-PAR-CF-01-2016 SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL, PARA LOS PERIODOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DICIEMBRE DE 2016, Y AL CIERRE DEL PROGRAMA Y POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL CIERRE DEL PROGRAMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-109-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-109-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-109-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-109-1-0

description: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. pago por auditar estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 BID-PAR-CF-01-2016 CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL GRT WS 12850-HO, PARA LOS PERIODOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DICIEMBRE DE 2016, Y AL CIERRE DEL PROGRAMA Y POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL CIERRE DEL PROGRAMA.

description: DELOITTE, pago por auditoria correspondiente al año 2017 por Contrato: BID-PAR-CF-01-2016 CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL, PARA LOS PERIODOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DICIEMBRE DE 2016, Y AL CIERRE DEL PROGRAMA Y POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL CIERRE DEL PROGRAMA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-SP-06-2015 con resumen: Servicios Especializados en Ingeniería y Administración S.A - SEISA. Supervisión de la Construcción de los Sistemas de Agua Potable, Municipio de San Marcos y Berlín, Municipio de Atima del Departamento de Santa Bárbara.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: SEISA, pago Berlin Atima Santa Barbara, avance de obra al 47.17%, informe final 10% del contrato y devolución por garantia de cumpliminto de contrato por Contrato: BID-PAR-SP-06-2015 Servicios Especializados en Ingeniería y Administración S.A - SEISA. Supervisión de la Construcción de los Sistemas de Agua Potable, Municipio de San Marcos y Berlín, Municipio de Atima del Departamento de Santa Bárbara.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-111-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-111-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-LPN-08-2015 con resumen: Empresa de Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S de R.L de C.V - SERPIC Contrato de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua. Licitación Pública Nacional.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

rationale: SERPIC, Estimación 9 cierre por Contrato: BID-PAR-LPN-08-2015 Empresa de Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S de R.L de C.V - SERPIC Contrato de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua. Licitación Pública Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-11-1-0

description: SERPIC, Empresa de Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, Est 7 por Contrato: BID-PAR-LPN-08-2015 Contrato de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua. Licitación Pública Nacional.

description: SERPIC, estimación 8 por Contrato: BID-PAR-LPN-08-2015 con la Empresa de Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, SERPIC S de R.L de C.V - por Contrato de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Minas de Oro, Minas de Oro, Comayagua. Licitación Pública Nacional.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-SP-04-2014 con resumen: Asociados de Honduras S. de R.L de C:V - CONASH Contrato para la construcción del Proyecto de Alcantarillado Sanitario y planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Aldea Concepción, Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho.

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

rationale: CONASH, ultimo pago por devolución de garantia por Contrato: BID-PAR-SP-04-2014 consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C:V - CONASH Contrato para la construcción del Proyecto de Alcantarillado Sanitario y planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Aldea Concepción, Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-SP-03-2015 con resumen: Asociación de Honduras, S de R.L de C.V - CONASH Supervisión de obras de infraestructura del sistema de agua potable y saneamiento de las comunidades de El Tablón, Los Patios, Dos Caminos, Roblones, Chancoyote y Valladolid, en el Municipio de Valladolid, departamento de Lempira.

rationale: CONASH, pago por devolución de retención por cumplimiento de contrato BID-PAR-SP-03-2015 Consultores Asociación de Honduras, S de R.L de C.V Supervisión de obras de infraestructura del sistema de agua potable y saneamiento de las comunidades de El Tablón, Los Patios, Dos Caminos, Roblones, Chancoyote y Valladolid, en el Municipio de Valladolid, departamento de Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-112-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-112-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-SP-02-2015 con resumen: Gabinete Técnico S.A de C.V Supervisión de la Construcción de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Canguacota, Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira.

rationale: GATESA, pago por cumplimiento de clausula 4.4 aceptación definitiva del contrato: BID-PAR-SP-02-2015 Gabinete Técnico S.A de C.V Supervisión de la Construcción de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Canguacota, Municipio de Cololaca, Departamento de Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-114-1-0


title:
Estacion Texaco El Obelisco, pago de facturas de combuistible correspondientes a la segunda quincena del mes de Mayo del 2017. segun detalle:
				A/O	Valor a
#	Galones	Registro	Factura		Pagar
1	      8	782	22320	3	532.50
2	      8	778	22401	3	549.00
3	      8	783	22777	3	550.00
4	      8	782	22778	3	550.00
5	      8	778	22780	3	505.50
Total a Pagar					2,687.00


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.4 DEL CONTRATO DLC-02-0-15. CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EXTERNA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

legalName: INGENIEROS CONSULTORES S. DE R. L./INGENIEROS CONSULTORES S. DE R. L.


title:
PAGO DE LA ESTIMACION No.5 DEL CONTRATO DLC-02-No.07-2015, CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EXTERNA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PAR-PCOM-02-2016 con resumen: Catholic Relief Services - United States Catholic Conference Inc. Contrato de Construcción del Proyecto Sistema Multiple de Agua y Saneamiento para cinco comunidades Callejones, Piedra Parada, Las Crucitas/Limoncillo; Pueblo Viejo, Quetera, Municipio de Colomoncagua, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.

CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, 1 CUADRA ABAJO INSTITUTO SAGRADO CORAZON, SENDERO SENECIO

legalName: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

rationale: CRS, Estimación 4 CIERRE por Contrato: PAR-PCOM-02-2016 Catholic Relief Services - United States Catholic Conference Inc. Contrato de Construcción del Proyecto Sistema Multiple de Agua y Saneamiento para cinco comunidades Callejones, Piedra Parada, Las Crucitas/Limoncillo; Pueblo Viejo, Quetera, Municipio de Colomoncagua, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-12-1-0

description: Catholic Relief Services - United States Catholic Conference Inc, Estimación 2 por Contrato: PAR-PCOM-02-2016 Contrato de Construcción del Proyecto Sistema Multiple de Agua y Saneamiento para cinco comunidades Callejones, Piedra Parada, Las Crucitas/Limoncillo; Pueblo Viejo, Quetera, Municipio de Colomoncagua, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.

description: CRS, pago por estimación 3 por Contrato: PAR-PCOM-02-2016 Catholic Relief Services - United States Catholic Conference Inc. Contrato de Construcción del Proyecto Sistema Multiple de Agua y Saneamiento para cinco comunidades Callejones, Piedra Parada, Las Crucitas/Limoncillo; Pueblo Viejo, Quetera, Municipio de Colomoncagua, Departamento de Intibucá. Licitación Pública Nacional.


title:
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. pago de adquisicion de papel bond tamaño carta para uso de la oficina del Programa de Agua y Sanemiento Rural SANAA-BID segun orden de compra No, 24-2017 y factura No.  000-006-01-00099091.

Detalle:
5 Cajas de de papel bond tamaño carta                          L. 2,924.50
impuesto sobre ventas                                                    L.     438.68
Total a Pagar                                                                    L. 3,363.18

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
estacion Texaco Obelisco, pago de combustible correspondiente a la priemra quincena del mes de Junio del 2017, segun facturas adjuntas.

detalle:
				A/O	Valor a
#	Galones	   Registro	Factura		Pagar
1            8        	783	         23319	3	550.00
2	      8        	778	         23722	3	550.00
Total a Pagar            				     1,100.00

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: Computadoras y Servicios S de R.L. COMPUSER, pago de la Orden de Compra No. 22-2017 por compra de 3 discos duros portatiles de 2.5", 4 TB, para uso de respaldo de documentos de adquisiciones que estan siendo escaniados por personal de la UCP.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Juana Argentina Martínez Espinoza, especialista en Desarrollo Comunitario, UCP SANAA-BID, SAV No. 035-2017, asignación de L. 800.00 de combustible por gira a Morolica y Langue Valle,  los  días del 24 al 25 de julio del 2017, con el propósito obtener punto de acta para expediente del cierre ambiental y levantamiento de diagnóstico de sostenibilidad

JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA


title: Francisco Da Costa Gómez Aguilar, Jefe Regional de Desarrollo, División de desarrollo Región Occidente La Entrada Copan, SAV No. 044-2017 asignación de L. 1,440.00 de combustible por gitra a Canguacota Cololaca Lempira, los días del 25 y 26 de julio, con el propósito de realizar supervisión de proyectos debido a observaciones en la auditoria de cierre firma consultora DELOITTE, fallas en el reactor anaeróbico.

FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

legalName: FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR


rationale: Reversion de Lps. 821.00 por devolución de gastos de viaje de Juana Argentina Martínez Espinoza, especialista en Desarrollo Comunitario, UCP SANAA-BID, SAV No. 052-2017, asignación de L. 2,000.00 de combustible  por gira a El Progreso Yoro, Tela y Arizona Atlántida,  los  días del 26 al 28 de julio del 2017, con el propósito de sostener reuniones con el personal técnico de las regionales para conocer avances y planificación de las entrevistas, visita de seguimiento y monitoreo en los proyectos en la calidad del agua y levantamiento del diagnóstico de sostenibilidad y actas de las juntas para expedientes del cierre ambiental.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-130-1-0

type: OFICIO


rationale:
REVERSION POR FALTA DE FONDOS NACIONALES F01-013-2017 ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V, pago de facturas de combustible, correspondientes a la primera quincena del mes de Enero del 2016, programa Agua y Saneamiento rural SANAA-BID.
Detalle:
				A/O	Valor a
#	Galones	Registro	Factura		Pagar
1	     8	             782	14171	4	572.00
2	     8	             782	14342	4	576.00
3	     8              775	14421	4	576.00
4	     5	             780	14517	4	360.00
5	   15              765	14549	4	1,029.50
Total a Pagar    					3,113.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-13-1-0


title:
ACOSA S.A. de C.V. compra de archivadores tamaño carta para uso de la oficina de UCP SANAA-BID programa Agua y Saneamiento Rural, según factura no. 008-003-01-00048063, orden de compra No. 23-2017, SAC No. 09-2017. Según detalle:
              Descripción              Cantidad           Precio Unitario     Valor
archivadores tamaño carta       300                    22.52             L. 6,756.00
subtotal                                                                                6,756.00
Impuesto sobre ventas                                                                  1,014.00
Total a Pagar                                                                              L. 7,770.00

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title:
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV,  Compra de accesorios HG para ser utilizados en la construcción de los sistemas de agua potable para los proyectos de El taladro y Los Pozos Comayagua, según solicitud realizada por la alcaldía de Comayagua mediante Oficio No. PASVC-023/2016 donde se solicita el apoyo con tubería y accesorios y ellos se comprometen a la instalación de estos única y exclusivamente en los proyectos mencionados, orden de compra No. 14-2017 SAC No.03-2017. Programa Agua y Saneamiento Rural.
Detalle:
   Factura                           Valor               Impuesto          Total
000-001-01-00002617    L. 7,971.00    L. 1,195.65     L. 9,166.65

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


OSCAR GILBERTO MEMBREÑO CARCAMO

legalName: OSCAR GILBERTO MEMBREÑO CARCAMO

rationale: Devolución de L. 2,500.00 por no realización de la programada. Oscar Gilberto Membreño Cárcamo, Coordinador UCP SANAA-BID, SAV No. 042-2017 asignación de L. 2,500.00 de combustible por gira a Nicaragua y Venus Jutiapa y la Ceiba Atlántida, los días del  22 al 24 de Agosto del 2017, con el propósito de Regional de SANAA ¿La Ceiba (22 y 24 de Agosto): Reunión con el personal de SANAA ¿ La Ceiba, para determinar temática y planificar intervención ante las comunidades involucradas del proyecto y alcaldía municipal de Jutiapa, para la solución de la problemática de falta de suministro de agua en dicho proyecto, Proyecto de Nicaragua y Venus, Jutiapa- Atlántida (23 de Agosto): Supervisión del proyecto debido a problemática de cambio de calidad de agua del pozo perforado, solicitando apoyo de Alcaldía Municipal de Jutiapa- Atlántida y recorrido de las obras del proyecto en conjunto con el Jefe Acueductos Rurales o  Gerente de División de la Regional de SANAA- La Ceiba, Dicha Gira se realiza en compañía de la Especialista en Administración de Contrato del programa SANAA-BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-133-1-0


title:
MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V. Compra de Accesorios PVC y HG para ser utilizados en la construcción de los sistemas de agua potable para los proyectos de El taladro y Los Pozos Comayagua, según orden de compra No. 15-2017 SAC No.03-2017. Programa Agua y Saneamiento Rural.
Detalle::
FACTURAS	                      Valor	                   Impuesto	   Total
000-001-01-00041164      L. 32,849.24         L. 4,927.39      L. 37,776.63
000-001-01-00039407      L.   1,675.81         L.    251.37      L.   1,927.18
000-001-01-00039058      L. 27,061.87         L. 4,059.28     L.  31,121.15
  Totales                            L. 61,586.92         L.  9,238.04     L. 70,824.96

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, EDIFICIO I.P.M 2DO NIVEL

legalName: MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
DURECO DE HONDURAS S.A. Compra de tuberia PVC  para ser utilizados en la construcción de los sistemas de agua potable para los proyectos de El taladro y Los Pozos Comayagua, según solicitud realizada por la alcaldía de Comayagua mediante Oficio No. PASVC-023/2016 donde se solicita el apoyo con tubería y accesorios y ellos se comprometen a la instalación de estos única y exclusivamente en los proyectos mencionados, orden de compra No. 06-2017 SAC No.02-2017 facturas 000-00101-00030033, 000-00101-00030103, 000-00101-00030501, 000-00101-00029750, 000-00101-00029869.
. Programa Agua y Saneamiento Rural.
Detalle.
valor facturas                  L. 143,713.16
Imuesto sobre ventas      L.   21,556.98
Total a Pagar                    L. 165,270.14

DURECO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COMPLEJO CAPRISA, TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: DURECO DE HONDURAS S.A.


title:
MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V, Compra de Accesorios PVC y HG para ser utilizados en la construcción de los sistemas de agua potable para los proyectos de El taladro y Los Pozos Comayagua, según solicitud realizada por la alcaldia de Comayagua mediante Oficio No. PASVC-023/2016 donde se solicita el apoyo con tuberia y accesorios y ellos se comprometen a la instalacion de estos unica y exclusivamente en los proyectos mencionados, orden de compra No. 07-2017 SAC No.03-2017. Programa Agua y Saneamiento Rural.
Detalle
       Factura                          Valor                      Impuesto              Total
000-001-01-00038945      L.96,975.43           L.14,544.41          L 111,519.84


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.3 DEL CONTRATO DLC-02-1-12015, CONSTRUCCION DEL PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION


streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
REVERSION CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA (Hotel CLARION) Adquisición de servicios para realizar Taller de Cierre del Programa Agua y Saneamiento Rural. GRT/WS-12850, proceso CP-S-03-2017 a realizarse en la ciudad de Tegucigalpa con la participación de funcionarios del BID, autoridades de SANAA, personal técnico del programa UCP, Gerencia del SANAA e Invitados especiales, que se llevara a cabo el 10 de Agosto del 2017. Según Orden de Compra No. 031-2017, factura proforma No. 2-0817, SAC No. 12-2017.
Detalle:
Descripcion                         Cantidad               Precio Unitario            Total
Salon de eventos                     1                      L.  6,550.00          L.   6,550.00
Coffe Break                             65                     L.     140.00          L.   9,100.00
Almuerzo servicio de mesa     65                     L.     318.00          L. 20,670.00
Sub Total                                                                                L. 36,320.00
Impuesto s/ventas                                                                               5,448.00
Impuesto s/servicio                                                                             2,977.00
Total a Pagar                                                                                L. 44,745.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-140-1-0


title:
ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V, pago de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de junio del 2017, según detalle:
				A/O	Valor a
#	Galones	Registro	Factura		Pagar
1	      8	   783	25268	3	547.00
2	      8	   778	25300	3	547.00
3	      8	   782	25727	3	540.00
4	      8	   778	25728	3	539.00
Total a Pagar    					2,173.00

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA


title:
ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V, pago de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de julio del 2017, según detalle:
				A/O	Valor a
#	Galones	Registro	Factura		Pagar
1	      8	    783	26173	3	533.00
2	      8	    778	26181	3	533.00
3	      8	    778	26426	3	1133.00
4	      8	    778	26595	3	533.00
Total a Pagar					2,732.00


title:
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA pago por Compra de Baterías para los vehículos del programa Agua y Saneamiento Rural asignados a la UCP vehículos Nissan Frontier registros 778 y 783, Batería de 12 voltios 115/120 Amperios para carro diésel según orden de compra No. 030-2017, SAC No. 011-2017, fondos nacionales del Programa Agua y Saneamiento Rural SANAA-BID, Factura No.000-00101-00018907.
Detalle
Valor                  L. 5,217.40
Impuesto S/V     L.    782.60
Total a pagar      L. 6,000.01

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-LPN-03-2017 con resumen: Construcción de los tanques de almacenamiento y redes de distribución comunidad Colonioa José Trinidad Cabañas, Proyectos Periurbanos FM, LPN.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

rationale: SERDICON, pago de estimación 4 de cierre por Contrato: BID-PAR-LPN-03-2017 Construcción de los tanques de almacenamiento y redes de distribución comunidad Colonioa José Trinidad Cabañas, Proyectos Periurbanos FM, LPN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-145-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-145-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-145-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-2-145-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-2-145-1-0

description: SERDICON, pago del 15% de anticipo por Contrato: BID-PAR-LPN-03-2017 Lote III Construcción de los tanques de almacenamiento y redes de distribución comunidad Colonioa José Trinidad Cabañas, Proyectos Periurbanos FM, LPN.

description: SERDICON pago por Estimación 1 por Contrato: BID-PAR-LPN-03-2017 Construcción de los tanques de almacenamiento y redes de distribución comunidad Colonioa José Trinidad Cabañas, Proyectos Periurbanos FM, LPN.

description: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. estimación 2 por Contrato: BID-PAR-LPN-03-2017 Construcción de los tanques de almacenamiento y redes de distribución comunidad Colonioa José Trinidad Cabañas, Proyectos Periurbanos FM, LPN.

description: SERDICON, pago de estimación 3 por Contrato: BID-PAR-LPN-03-2017 Construcción de los tanques de almacenamiento y redes de distribución comunidad Colonioa José Trinidad Cabañas, Proyectos Periurbanos FM, LPN.


title:
CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA (Hotel CLARION) Adquisición de servicios para realizar Taller de Cierre del Programa Agua y Saneamiento Rural. GRT/WS-12850, proceso CP-S-03-2017 a realizarse en la ciudad de Tegucigalpa con la participación de funcionarios del BID, autoridades de SANAA, personal técnico del programa UCP, Gerencia del SANAA e Invitados especiales, que se llevara a cabo el 10 de Agosto del 2017. Según Orden de Compra No. 031-2017, Factura No.000-001-01-00027139, SAC No. 12-2017.
Detalle:
Descripcion                         Cantidad               Precio Unitario            Total
Salon de eventos                     1                      L.  6,550.00          L.   6,550.00
Coffe Break                             65                     L.     140.00          L.   9,100.00
Almuerzo servicio de mesa     65                     L.     318.00          L. 20,670.00
Sub Total                                                                                L. 36,320.00
Impuesto s/ventas                                                                               5,448.00
Impuesto s/servicio                                                                             2,977.00
Total a Pagar                                                                                L. 44,745.00


title:
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V., pago por compra de tintas para Impresora Laserjet Interprise M553, 500 MFP, M686 color negro No. 508-A para uso en la UCP SANAA-BID. segun SAC No. 08-2017, orden de compra No. 025-2017 factura No. 000-001-01-00002582.
Detalle:
valor tintas                      L.  9,180.00
Impuesto S/V                   L. 1,377.00
Total  a Pagar                  L.10,557.00

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: David Alfonso Rodriguez David, Tecnico en Agua y Saneamiento, Regional Centro Occidente Siguatepeque Comayagua, Informe de Viaje  No. 004-2017 asignacion de L. 2,000.00 de combustible por gira a Piedra Parada, Callejones, Pueblo Viejo, Crucitas de llano Grande y La Quetera, Colomoncagua, Intibucá. los dias del 19 de junio al 14 de Julio Con el propósito de dar seguimiento y monitoreo a las actividades del procesos educativo Escuela y Casa Saludable ESCASAL, reuniones con personal técnico de CRS y reunión de asamblea de beneficiarios y capacitación de las comunidades involucradas en el proyecto de agua y saneamiento.

DAVID ALFONSO RODRIGUEZ DAVID

legalName: DAVID ALFONSO RODRIGUEZ DAVID


title:
estacion Texaco Obelisco pago de combustibles correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre del 2016. detalle.
				A/O	Valor a
#	Galones	Registro	Factura		Pagar
1          10	782	11228	4	680.00
2          12	765	11240	3	808.00
3          14	783	11243	3	818.50
4          16	775	10994	4	1,030.00
5          16	782	11497	4	1,076.00
6          14	783	11537	4	904.00
7            8	765	11612	3	528.00
8            8	783	11906	2	537.00
Total a Pagar					6,381.50

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: Reynaldo Antonio Chavarria Nolasco, Técnico En Agua Y Saneamiento de la Regional Centro Occidente Siguatepeque.  Informe de viaje No. 006-2017 Asignacion de L. 200.00 de combustible por gira a La Unión Taulabe y el Zapote, Comayagua, del 02 al 03 de AgostoCon el propósito de realizar encuesta de evaluación post proyectos de agua y saneamiento ejecutados por el programa SANAA-BID.

REYNALDO ANTONIO CHAVARRIA NOLASCO

legalName: REYNALDO ANTONIO CHAVARRIA NOLASCO