title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000088 EN CONCEPTO DE REALIZACION DE 2 CAPSULAS INFORMATIVAS HONDURAS BRILLA 1) KENNEDY/LAS PALMAS 2)EL BOSQUE/LA LEONA DURACION 1.30 MINUTOS CAI-FA446A-D6142E-154F97-738BA2-9F1C67-12 RTN-08019016813490


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000082 EN CONCEPTO DE REALIZACION DE 2 CAPSULAS INFORMATIVAS HONDURAS BRILLA 1) LOS PINOS 2) LA ESPERANZA/SAN MIGUEL DURACION 1.30 MINUTOS CAI-FA446A-D6142E-154F97-738BA2-9F1C67-12 RTN-08019016813490

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO 2 PISO MODULO B

scheme: HN-RTN

legalName: AFX S.A DE C.V.

AFX S.A DE C.V.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000169 EN CONCEPTO DE LIBRETAS INSTITUCIONALES GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA/ENEE 120 HOJAS RAYADAS TIPO AGENDA A UN COLOR,PASTA DURA PLASTIFICADA,HOJA EN PAPEL SATINADO B80 Y CALENDARIO.CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002582 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO NOVIEMBRE 2017 CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000171 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE NOVIEMBRE,2017 CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00026341 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 28 DE NOV/2017 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00026181 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-017/2017 EL DIA 22 DE NOVIEMBRE/2017 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000176 EN CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESION CALENDARIOS DE PARED,28 PAGINAS,LASER AMBOS LADOS,SATINADO B80 CON PORTADA EN COVER,BARNIZADA ANILLADOS.CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00002634 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO DICIEMBRE/2017 CAI-9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59 RTN-08019995370674


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000172 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA,MES DE NOVIEMBRE 2017 INSEP CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108649 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 21 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108471 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 13 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000111 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TV No.46 CUARENTA Y SEIS DEL 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA RELACIONADO CON LA ACTUALIZACION DEL SAP ECC 6.0 PARA LA GESTION DE LAS TRES NUEVAS EMPRESAS Y HOLDING ENEE, SEGUN ACTA DE RESOLUCION No.06-JD-1136-2017, PUNTO 04, INCISO 4.2, LITERAL a)  Y CONSURSO PUBLICO No.100-019/2016.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00108327 EN CONCEPTO DE AVISO DE ENMIENDA No.1 LPI SREP-1-LPI-O- LOS DIAS SABADO 04 Y LUNES 06 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000173 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE DICIEMBRE,2017 CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00046374 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION FOSODE EL DIA 22 DE NOV/2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000175 EN CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESION,BANNER LONA,PROMOCION INSTITUCIONAL ENEE 31.5X80 PULGADAS FULL COLOR CON ROLL UP METALICO CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00046231 POR AVISO DE ENMIENDA SREP-2LPI-0 LOS DIAS 10 Y 13 DE NOVIEMBRE,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00046125 POR AVISO DE ENMIENDA 1 SREP-1-LPI-0 LOS DIAS 04 Y 06 DE NOV/2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000174 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA,MES DE DICIEMBRE 2017 INSEP CAI-ED3D7D-29588F-C5448A-A4E3AB-7E9869-97 RTN-17071978005672


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00046203 POR AVISO INVITACION A PARTICIPAR EN CONSULTORIA LOS DIAS 06,07,08,09 Y 10 DE NOV/2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000113 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. 48 CUARENTA Y OCHO DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 RTN-08011956004076


title: CANCELACION DE OTROS GASTOS EFECTUADOS EN EL VIAJE A CHOLUTECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMUNICACIONES, SEGUN LIQUIDACION No,1883

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES

type: REC


title: PAGO ENCONCEPTO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA EL CUAL FUE AUTORIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE INCURRAN EN LA GERENCIA

VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA

legalName: VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA

objeto: 36400-Herramientas Menores

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMO# U/CRLA/337/2017. COMPROBANTE  NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017, CTA# 10210040260190 (L. 1,740.00). SEGUN R/P CS  0897/2017.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS Y BODEGA DE LA SUBZONA DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO. 660/005/2014. FACT#000-001-01-00000807, 31/10/17,000-001-01-00000840 31/11/17, 000-001-01-00000847 06/12/2017 CAI: CEAFDF-49A187-2749BD-74D3DD-604881-2D. DECLARACION JURADA DE I.S.V. SAR-227 N.2271107606475-22714173334-22717606475. PERIODO 10-11-12/17, R/P CS 0908/2017, CS 0795/2017.

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 408/2014. Y RECIBOS DE ABRIL A DICIEMBRE 2017. MEMO ,SES014-2017,SES-015-2017, R/P CS 1040/2017, 0778/2017.

ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 025/2010. A FAVOR SANTOS MALDONADO Y SEGUN FACT#000-001-03-0000 0011-12-13-19-18-17-16-15-14 CAI:CFC102-D5B272-2B4CBC-0037AF-8A92EA-83  DE ABRIL A DICIEMBRE 2017. MEMO ,SEG-40,SEG-39, R/P CS 0776/2017, 1041/2017.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 005/2010. A FAVORLUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO Y SEGUN FACT#000-001-01-00 000061-62-63-118-115-112-107-109-110- CAI: DF370E-E2A79A-1C47A2-6D9CF-270601-F5,:DE ABRIL A DICIEMBRE 2017. MEMO ,S.E.L.E. 117-11-2017-118-11-2017, R/P CS 0777/2017, 1039/2017.

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 23/12/2017 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

legalName: FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2016 SEGUN DICTAMEN LEGAL UAL/SRLA/005-2017 DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO S/N, A FAVOR INVERSIONES SEYAM S. DE R. L. Y SEGUN FACTURA#000-001-01-00000441. 05/12/2017, CAI: 889171-1F674D-0C4E94-C81673-BDA427-52. MEMO UP/CRLA/334/2017 R/P CS/0898/2017.

INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE DEL COMERCIO TOCOA, COLON

legalName: INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE FOCOS DECORATIVOS PARA SER INSTALADOS EN EL SALON AGUSTO C. COELLO, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE FOCOS DECORATIVOS PARA SER INSTALADOS EN EL SALON AGUSTO C. COELLO, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00099090.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA A DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 67/2017. A FAVOR MIRIAN ELISABEHET ARGUETA RIVERA Y SEGUN RECIBOS DE JULIO A DICIEMBRE 2017 MEMO S.E.M 037-09-2017, , R/P CS 1038/2017.

MIRIAN ELISABEHET ARGUETA RIVERA

legalName: MIRIAN ELISABEHET ARGUETA RIVERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO REGISTRO No.720 PLACA N1081

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00000261 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE,2017 CAI-84C7EC-639EEC-E64DA9-869288-B74818-4D RTN-1807-1984-00772

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: DESEMBOLSO DEL FONDO LIQUIDABLE  PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE  LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 24/02/2017,SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GASETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2

ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ

legalName: ANDREA LIZETH BARRIENTOS VASQUEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA A FAVOR DE MARTHA DILIA CANALES ROMERO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 007-2017,  Y SEGUN RECIBOS DE JULIO A DICIEMBRE 2017. R/P CS 1037/2017.

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA DE JULIO A DICIEMBRE 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 008/2010,  Y SEGUN RECIBOS R/P CS/1036/2017

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

telephone: ND


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTITUCIONES DE LAS SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRASMISION N.O CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN MEMORANDO DAT 94/2017 Y ORDEN DE PAGO 73

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LAS IFICINAS  DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00001063-1049-1026 DE L. 93,402.07 MENSUALES

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES DE ABRIL A JUNIO 2017, SEGUN ADENDUM CONTRATO 221/2014,  Y SEGUN FACT#000-001-01-00020377, 000-001-01-00019612-19614. CAI:5F12D3-005C8E-A94A1-65EABD-23AAFC-C4. R/P CS 0790/2017

IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

legalName: IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE QUE UTILIZO EL DIA MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE,2017 POR SALIDA TARDE 12.00 P.M APROBACION DE LOS F01.SEGUN MEMORANDO DC 709-12-2017 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

legalName: INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES,QUIENES REALIZARON LABORES DE IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE EMPRESA,EN EL SISTEMA EVOLUTION EL 20 DE ENERO,2017

JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

legalName: JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: PAGO A FAVOR EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L.POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO  SEGUN MEMORANDUM GA-689-12-2017

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No.000-035-01-02200535 EN CONCEPTO DE SERVICIO BASICO TV EN EL EDIFICIO CORPORATIVO GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ,2017 CAI-10E89F-8A7B25-4A4094-D5BA9B-E6DEA3-2E. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO GF-2164-2017

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA EL DIA 21 DE DICIEMBRE,2017 DE LOS EMPLEADOS ANA AGUILAR,DINA MARTNINEZ,PAMELA BU,KARLA SOTO,MARITZA IRIAS,NELSON AVILA SEGUN MEMORANDO DC-712-12-2017

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00008478, Y 000-001-01-00-008149, POR SERVICIOS ALMUERZO NAVIDEÑO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE PARTE DE LA GERENCIA GENERAL., SEGUN OFICIO 234-UCE-2017

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title:
Pago de factura n. 000-001-01-00006894 por servicios de alimentacion para taller de socializacion para el calculo del factor de emision del dioxido de carbono para la red electrica de Honduras en echa 8 de agosto de 2017
cai: 676790-DD1B56-9D4DBF-F1F7A7-34440B-F1
RTN: 08019004002892

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL


title:
Pago de factura n. 000-001-01-00007392 por servicios de alimentacion para reunion sobre el proceso de licitacion Publica Internacional N. 100-009/2017, para contratar requerimientos de Energia Electrica y capacidad firme en fecha 16 de octubre de 2017
cai: 676790-DD1B56-9D4DBF-F1F7A7-34440B-F1
RTN: 08019004002892


title:
Pago de factura n. 000-001-01-00000378 por servicios de alimentacion para reunion de junta directia en fecha 9 de noviembre de 2017
cai: 369A76-98B0BC-704080-E2DE16-B5AD11-4E
RTN: 08011991031960
RTN: 08019004002892

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-09453937 POR GASTOS GENERADOS EN LA GERENCIA GENERAL

VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA

legalName: VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA


title:
Pago de factura n. 000-001-01-00000379 por servicios de alimentacion para reunion de junta directia en fecha 16 de noviembre de 2017
cai: 369A76-98B0BC-704080-E2DE16-B5AD11-4E
RTN: 08011991031960


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 670 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2017 AL 15 DE FEBRERO 2017 A LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA ELABORACION DE PLANOS Y PRESUPUESTO DE LÑA CONSTRUCCION DE LA BODEGA Y EL MURO PERIMETRAL DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA EL ALMACEN CENTRAL DE LA CEIBA, COMPRA DE DIESEL

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA SOLICITAD POR REALCIONES LABORALES SEGUN REQ. no. 131

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-521-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00515129 CAI: BB109B-C31FEB-7647BF-D6D5AAE-66C8E2-8F  POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA SOLICITAD POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ. no. 131 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 4400000296 DE FECHA 08 DE MAYO 2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-521-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-521-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00515129  POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA SOLICITAD POR REALCIONES LABORALES SEGUN REQ. no. 131 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000296 DE FECHA 08 DE MAYO 2017  NOTA: IMPUESTO SOBRE VENTA PAGADO CON PRE.521 Y DEV. 01 (46.50)

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-01-00006417 POR LA COMPRA DE CINCO(5) TONER HP CE278A SOLICITAD POR REALCIONES LABORALES SEGUN REQ. No:. 131 ORDEN DE COMPRA No.4400000281 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238


title: COMPLEMENTO  DE PAGO DE TALLER No.13 POR LA REVISION DE LOS 81,500 KM POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR AL VEHICULO PLACA 10811 REG-719-2013 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.FACTURA PROFORMA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE TECNICO DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO

legalName: JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO INDUSTRIAL DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ

legalName: EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE ERICK ADALID JUAREZ SANTOS ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO MARTY ERAZO ZEPEDA ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO A FAVOR DE JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ

legalName: JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


rationale: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,SEGUN ACUERDO PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.POR SERVICIOS DE VIGILANCIA.


title: PAGO A FAVOR DE SOANY CAROLINA CARCAMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PREVENCIONISTA DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE ENERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE SOANY CAROLINA CARCAMO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PREVENCIONISTA DE RIESGO  DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SOANY CAROLINA CARCAMO PONCE

legalName: SOANY CAROLINA CARCAMO PONCE


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS

legalName: JOSE ENRIQUE RAMIREZ NAVAS


title: PAGO A FAVOR DE NILSA LILIANA VALLADARES MATAMOROS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  MEDICO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE ENERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE NILSA LILIANA VALLADARES MATAMOROS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  MEDICO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

NILSA LILIANA VALLADARES MATAMOROS

legalName: NILSA LILIANA VALLADARES MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO A FAVOR DE MARIO RENE MURILLO VALLE,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MARIO RENE MURILLO VALLE

legalName: MARIO RENE MURILLO VALLE


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR CAMPAMENTO  ´´ A´¨  ÉN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA EN LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS EL NISPERO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS

legalName: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR DE PROYECTO DEPENDIENTE  DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE   LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA

legalName: VICTOR HUGO MARTINEZ FONSECA


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ANALISTA ADMINISTRATIVO EN GESTION Y CONTROL  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE CONTROL DE CONTRATIS DE SERVICIO DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ

legalName: SANTOS ALBERTINA REYES HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000359 POR MANTENIMIENTO DE 6 AIRE ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION SEGUN ORDEN ´PARA TALLERES No. 109 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017

JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

legalName: JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007171.


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DE KENDY SANCHEZ POR SERVICIOS DE GRUA REQUERIDO PARA TRASLADAR EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 , PLACA PDG 4621 DESDE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III HACIA TEGUCIGALPA DEBIDO A QUE SUFRIO AVERIA EN LA DIRECCION.
FACTURAN.000-001-01-00000761
CAI F30B41-5FF076-6046B4-FE1550-C1FFC3-AD

KENDY ALEXANDRA SANCHEZ LOZANO

legalName: KENDY ALEXANDRA SANCHEZ LOZANO

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

actividadObra: 9 - Administracion


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MEMORIA RAM DDR3, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA FOELLER-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MEMORIA RAM DDR3, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA FOELLER-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010839.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA INTERENACIONLA AL MES DE DICIEMBRE 2016

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00034865 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE FLETES DE EXPORTACION DEL 09 AL 10 DE DIEMBRE,2016 A LA CIUDAD DE LONDRES,INGLATERA CONTRTAO DE PEDIDO No.CP-02/2015 DE LA CHFM.CAI-004E78-AB6C3C-7E4EAB-9776A3-841ED8-1E RTN-08019006044171


title:
PAGO PARCIAL A FAVOR DE LA SEÑORA BRISELDA SUYAPA ESCOBAR EN CONCEPTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR ENCARGADO DE LA VIGILANCIA DEL COMPLEJO EENRGETICO AGUAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-051-2017
FACTURA N.000-001-01-00000021
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D

BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

legalName: BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ


title:
PAGO COMPLEMENTARIO A FAVOR DE LA SEÑORA BRISELDA SUYAPA ESCOBAR EN CONCEPTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR ENCARGADO DE LA VIGILANCIA DEL COMPLEJO EENRGETICO AGUAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-051-2017
FACTURA N.000-001-01-00000021
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D


title: ORDEN DE COMPRA N. UEPER-DE-SDA-01-2017 A FAVOR DE LA GASOLINERA "INVERSIONES RODA S DE R.L."PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA UEPER.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017

PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE

legalName: PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE


title:
PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16-30 DE ABRIL Y 01 AL 15 DE MAYO 2017. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-056-2017.
FACTURA 000-001-01-00000022
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
FACTURA 000-001-01-00000023
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE RELOJ DIGITAL  CON BIOMETRIA DE MANO QUE SERA UTILIZADO PARA LA MARCACION DE LOS EMPLEADOS DE LA UEPER ASIGNADOS AL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002350 Y MEMO UEPER-647-2017. REVERSION POR CAMBIO DE LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-122-1-0


title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA, QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 140 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO JOSE MANUEL CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO N.20 DEL TOMO 1509 DE FECHA 25 DE JULIO 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO L.0.00

JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA

legalName: JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

actividadObra: 4 - Indemnizacion de Tierras


title:
ORDEN DE COMPRA UEPER-DE-SDA-004-2017 POR COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UEPER. AUTORIZADO EN MEMORANDO UEPER-547-2017.
FACTURA PROFORMA N.185049

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
ORDEN DE COMPRA UEPER-DE-SDA-005-2017 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PROYECTO PATUCA III.
FACTURA PROFORMA 3113403

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO POR COMPRA DE LIBRETAS DE BLOCK RAYADA, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE LIBRETAS DE BLOCK RAYADA, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012036.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA INETRNACIONAL MES DE DICIEMBRE 2016

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00034864 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE FLETES DE EXPORTACION DEL 09 AL 10 DE DIEMBRE,2016  A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CONTRATO DE PEDIDO No.CP-01/2015 DE LA CHFM GUIA No.H934-0929-081 CAI-004E78-AB6C3C-7E4EAB-9776A3-841ED8-1E RTN-08019006044171


rationale:
PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN CORRESPONDIENTE A VARIOS PERIODOS
 DESGLOSADO DE LA SIG MANERA
 FACTURA N 000-001-01-00000026
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL N UEPER -SDA-007-2017
MEMO SDA-061-2017 MEMO CVA-015-2017 CONTROL DE RECEPCION DE COMIDA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017 VALOR 28,880.64
PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL  01 JUNIO AL 15 DE JUNIO 2017 DESGLOSADO DE LA SIG MANERA
 FACTURA N 000-001-01-00000030 CON VALOR DE 27,075.60
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL N UEPER -SDA-008-2017
 MEMO CVA-016-2017 CONTROL DE RECEPCION DE COMIDA DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2017 VALOR
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000031
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL N UEPER-SDA-009-2017
MEMO CVA-017-2017
CONTROL DE RECEPCION DE COMIDA DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2017
FACTURA N 000-001-01-00000026 VALOR 28,880.64
FACTURA N 000-001-01-00000030 VALOR 27,075.60
FACTURA N 000-001-01-00000031 VALOR 27,075.60
SE LE REALIZO EL CARGO EN UN OBJETO QUE NO LE CORRESPONDE SIENDO EL CORRECTO EL 31100 EL CUAL NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-175-1-0


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO 2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00034802 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE FLETES DE EXPORTACION DEÑ 16 AL 30 DE ENERO,2017 A LA CIUDAD DE :MIDDLE COOMBE ROUNDHAM,INGLATERA CAI-004E78-AB6C3C-7E4EAB-9776A3-841ED8-1E RTN-08019006044171


title:
ORDEN DE COMPRA N. UEPER-DE-SDA-003-2017 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS BOMBAS UBICADAS EN EL CAMPAMENTO PATUCA III.
FACTURA N.004-001-01-00086757
CAI 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN CORRESPONDIENTE A VARIOS PERIODOS
 DESGLOSADO DE LA SIG MANERA
 FACTURA N 000-001-01-00000026
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL N UEPER -SDA-007-2017
MEMO SDA-061-2017 MEMO CVA-015-2017 CONTROL DE RECEPCION DE COMIDA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017 VALOR 28,880.64
PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL  01 JUNIO AL 15 DE JUNIO 2017 DESGLOSADO DE LA SIG MANERA
 FACTURA N 000-001-01-00000030 CON VALOR DE 27,075.60
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL N UEPER -SDA-008-2017
 MEMO CVA-016-2017 CONTROL DE RECEPCION DE COMIDA DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2017 VALOR
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000031
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL N UEPER-SDA-009-2017
MEMO CVA-017-2017
CONTROL DE RECEPCION DE COMIDA DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2017
FACTURA N 000-001-01-00000026 VALOR 28,880.64
FACTURA N 000-001-01-00000030 VALOR 27,075.60
FACTURA N 000-001-01-00000031 VALOR 27,075.60
 APLICAR EL CARGO A OBJETO DE DISPONIBILIDAD PARA POSTERIORMENTE REGULARIZAR LA OPERACION Y MANTENER EL SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN OFICIO N OFCIO/UEPER/656/2017


title: COMPRA DE RELOJ DIGITAL  CON BIOMETRIA DE MANO QUE SERA UTILIZADO PARA LA MARCACION DE LOS EMPLEADOS DE LA UEPER ASIGNADOS AL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002350 Y MEMO UEPER-647-2017


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ORDEN DECOMPRA N. UEPER SDA 030-2016 POR LA COMPRA DE 315 TIEMPOS DE COMIDA PARA ATENCIONES A 7 MIEMBROS DEL EJERCITO MILITAR DE LAS F.F.A.A QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO VALLE AGUAN. DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2017. TRES TIEMPOS DE COMIDA DIARIOS
FAC- 000-001-01-00000014
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 18051959001061
FECHA 01/01/2017


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A EL SALVADOR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00034863 EN CONCEPTO DE CANCELACION DE FLETES DE EXPORTACION DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE,2016 SAN SALVADOR,EL SALVADOR SOLICITUD DE TRANSPORTE No.003/2016 CAI-004E78-AB6C3C-7E4EAB-9776A3-841ED8-1E RTN-08019006044171


title: ORDEN DE TALLER N.21 PARA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG4621 (CONVENIO SINOHYDRO)

name: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA 5 Y 6 AVE. 10 CALLE CASA 2204


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 669 VIAJANDO DEL 11 AL 14 JULIO 2017 CON DESTINO A OLANCHITO, OLACNHO. TRASLADO DE MILITARES DEL CAMPAMENTO DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN HACIA EL BATALLONDE TOCOA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2000.00

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title:
PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00005234 POR EL ALQUILER DE 2 VEHICULOS PARA EL PROYECTO PATUCA POR EL PERIODO DE UN MES DEL 01 DE JUNIO  2016
CAI: BA83C1-3BBD27-36443B8-2D9C37-EA8497-A0

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: REPARACION Y MATTO DE VEHICULO PLACA 07498/369 AÑO 1999 ASIGNADO A ASESORIA LEGAL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015805 POR REPARACION Y MATTO DE VEHICULO PLACA 07498REG-369 AÑO 1999 ASIGNADO A ASESORIA LEGAL CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DE KENDY SANCHEZ POR REPRODUCCION DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA SUB DIRECCION TECNICA UEPER, YA QUE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA UNIDAD SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.
FACTURA N.001-001-01-00328531 CAI 31703D-0B2A23-9845A4-14FF22-8ADOBA-F8 LPS.263.12
FACTURA N.001-001-01-00328476 CAI 31703D-0B2A23-9845A4-14FF22-8ADOBA-F8 LPS.1,399.32

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ORDEN DE TALLER N.20 PARA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA BMW, MODELO X-5, COLOR AZUL, PLACA PDG4599 (CONVENIO SINOHYDRO)

legalName: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ORDEN DECOMPRA N. UEPER SDA 001-2017 POR LA COMPRA DE 336 TIEMPOS DE COMIDA PARA ATENCIONES A 7 MIEMBROS DEL EJERCITO MILITAR DE LAS F.F.A.A QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO VALLE AGUAN. DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017. TRES TIEMPOS DE COMIDA DIARIOS
FAC- 000-001-01-00000015
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 18051959001061
FECHA 31/01/2017


title:
PAGO EN CONSEPTO DE EN SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGU MEMORANDO DE PAGO SDA-084-2017. 210 TIEMPOS DE COMIDA
FAC:000-001-01-00000034
RTN: 18051959001061
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D


title:
ORDEN DE TALLER No. 30 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHE L200, COLOR AZUL, PLACA PDG4621, CON CONVENIO.
FACTURA: 000-001-01-000-21900
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7


title:
PAGO FINAL POR ADENDUM AL CONTRATO DE CONSULTORIA PLAN DE MANEJO, RESCATE, TRASLADO DEL MONO AULLADOR (ALOUATTA PALIATTA) PARA REDUCIR O MINIMIZAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS A LA VIDA SILVESTRE, PRODUCTO DEL LLENADO DEL EMBALCE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
RECIBO: 000-001-04-00000101
CAI: 873F08-EE7772-F54B85-E433FD-0871A7-AD
RTN: 08121966000194

OLVIN FRANCISCO ANDINO MENDEZ

legalName: OLVIN FRANCISCO ANDINO MENDEZ

actividadObra: 2 - Plan de Manejo Ambiental y Social


title:
ORDEN DE TALLER No. 31 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA BMW, COLOR AZUL, PLACA PDG4599, CON CONVENIO.
FACTURA: 000-001-01-000-21553
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7


title:
ORDEN DE TALLER No.34 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA HYUNDAI ELANTRA, COLOR AZUL, PLACA N10834, REGISTRO 639 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA: 000-001-01-000-22610
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
RTN: 08019015756793


title:
ORDEN DE TALLER No.29 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N09607, REGISTRO 601 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA: 000-001-01-000-21890
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
RTN: 08019015756793


title:
RESERVA PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA BMW X5, PLACA PDG4599 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL Y PRESTADO A LA UEPER MEDIANTE CONVENIO CON SINOHYDRO.
ORDEN DE TALLER 128
RTN: 080119995331537

TECNICA EUROPEA S A DE C V

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE ENTRADA ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V


title:
ORDEN DE TALLER No. 35POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N09607 Y REGISTRO 601-09 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA: 000-001-01-000-21899
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
RTN: 08019015756793


title:
ORDEN DE TALLER No. 32 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N10815, REGISTRO 717 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA 000-001-01-000-21552
CAI BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
RTN 08019015756793


title:
ORDEN DE TALLER No. 33 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N10815, REGISTRO 717 ASIGNADO A LA UEPER.
FACTURA 000-001-01-000-21552
CAI BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
RTN 08019015756793


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP, QUE FUEERON UTILIZADOS POR EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2016.
UNICAMENTE SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DSG-1062-VIII-2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-095-2017
FACTURA: 000-003-01-00005609
RTN 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP, QUE FUEERON UTILIZADOS POR EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016.
UNICAMENTE SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DSG-1077-IX-2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-095-2017
FACTURA: 000-003-01-00006013
RTN 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP, QUE FUEERON UTILIZADOS POR EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2016.
UNICAMENTE SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DSG-1093-VIII-2017
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-095-2017
FACTURA: 000-003-01-00006381
RTN 05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGUN MEMORANDO DE PAGO SDA-094-2017, 174 TIEMPOS DE COMIDA.
FAC. 000-001-01-00000038
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 1805195900106

rationale:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGUN MEMORANDO DE PAGO SDA-094-2017, 174 TIEMPOS DE COMIDA.
FAC. 000-001-01-00000038
reversion por no llevar retencion de impuesto sobre ventas.
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 1805195900106

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-262-1-0


ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

actividadObra: 3 - Revision Diseño Basico

rationale:
PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA (ACI) POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
POR RECIBIR EL INFORME #6 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN APROVACION DE LA SUB DIRECCION TECNICA MEDIANTE MEMORANDO CPPIII-247-2017 Y SOLICITUD DE PAGO DE LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SDA-099-2017.
BOLETA DE VENTA No. 000-001-02-00001382 POR MONTO DE $. 545,818.70  A UNA TASA DE CAMBIO EN FECHA 20/09/2017 DE L. 23.3822
RTN: 05019002265663
CAI: BDBD0A-ED306B-9D4383-D923EF-68C353-19
NO SE HACE RETENCION DE IMPUETOS SOBRE LA RENTA POR MOTIVO QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA SU DECLARACION QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
ERROR EN LA CARGA DUPLICIDAD DE CARGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-265-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO EN COPCETO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EL AÑO 2017-2018 DE LOS VEHICULOS PRESTADOS A UEPER POR LA EMPRESA SINOHYDRO SEGUN CONVENIO, DE CUATRO VEHICULOS MITSUBISHI L-200, BMW X5 Y  DOS TOYOTA HILUX SEGUN MEMORANDO SDA-100-2017.
FACTURA 1164562
RTN:08019004236284

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A


description:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGUN MEMORANDO DE PAGO SDA-094-2017, 174 TIEMPOS DE COMIDA.
FAC. 000-001-01-00000038
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 1805195900106

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTANRESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGUN MEMORANDO DE PAGO SDA-103-2017, 270 TIEMPOS DE COMIDA.
FACTURA 000-001-01-00000041
CAI: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN: 1805195900106


title:
PAGO FINAL A FAVOR DEL SEÑOR REINALDO ISABAEL AMADOR COLINDRES EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE MI PROPIEDAD LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.27 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO JOSE MANUEL CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD DE HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO N.80 DEL TOMO 1656 DE FECHA 18 ABRIL 2013.
SE HACE RECUPERACION SOBRE RETENCIONES PAGADOS POR LA ENEE SEGUN AVISO DE COBRO CPAT, NO COBRAS A FAVOR DE ENEE:
-RECUPERACION DE 10% L. 346,570.84
-RECUPERACION POR RECARGOS L.62,382.75
-RECUPERACION POR MULTAS L. 43,321.35
-RETENCION SOBRE PAGO FINAL (SAR) L.300,000.000
SALDO FINAL L.0.00

REINALDO ISABEL AMADOR COLINDRES

legalName: REINALDO ISABEL AMADOR COLINDRES


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULOS TIPO PICK UP, QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PROYECTO PATUCA III, POR UN PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.
UNICAMENTE SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN SOLICITADO EN EL MEMORANDO DSG-1272-IX-2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-110-2017
FACTUTA:000-003-01-00006386
RTN:05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP, QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PROYECTO PATUCA III, POR UN PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016.
UNICAMENTE SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN SOLICITADO EN EL MEMORANDO DSG-1272-IX-2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-110-2017
FACTUTA:000-003-01-00006992
RTN:05019001049333
CAI: ba83c1-3bbd27-3643b8-2d9c37-ea8497-a0


title:
PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR DE SAR POR TENCION SOBRE PAGO PARCIALES ALSEÑOR REINALDO ISABAEL AMADOR COLINDRES EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE MI PROPIEDAD LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.27 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO JOSE MANUEL CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD DE HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO N.80 DEL TOMO 1656 DE FECHA 18 ABRIL 2013.
SE HACE RECUPERACION SOBRE RETENCIONES PAGADOS POR LA ENEE SEGUN AVISO DE COBRO CPAT, NO COBRAS A FAVOR DE ENEE:
-BASE DE RENCION DE GANACIA DE CAPITAL L. 2,937,766.40
-RETENCION CORRESPONDIENTE L. 293,776.44
-(MENOS) PAGOS DIRECTOS A CPAT SEGUN RECIBO OFICIAL DE PAGOS N. 25270868164
-DIFERENCIA A FABOR SAR, (ANTES DEI, CPAT) L. 173,898.24


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULOS TIPO PICK UP, QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PROYECTO PATUCA III, POR UN PERIODO DEL 01AL 31 DE OCTUBRE 2016.
UNICAMENTE SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN SOLICITADO EN EL MEMORANDO DSG-1279-IX-2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-110-2017
FACTUTA:000-003-01-00006993
RTN:05019001049333
CAI: BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0


title: PAGO DE FACTRURAS No.000-002-01-00004133 Y 4136 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN DEPARTAMENTOS DE LA ALDEA CERRO DEL HIGO MUNICIPIO DE PESPIRE,CHOLUTECA,SEGUN CONTRATO No.178/2016

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGUN MEMORANDO DE PAGO SDA-116-2017, 189 TIEMPOS DE COMIDA.
FACTURA 000-001-01-00000043
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN 18051959001061

BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

legalName: BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DEL PERIODO 08 AL 16 DE FEBRERO,2016

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A MILITARES QUE PRESTAN RESGUARDO AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN SEGUN MEMORANDO DE PAGO SDA-120-2017, 225 TIEMPOS DE COMIDA.
FACTURA 000-001-01-0000004
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D
RTN 18051959001061


title:
PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE UN PREDIO HACER ADQUIRIDO PARA USO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, SEGUN ESCRITURA PUBLICA No.09, REGISTRO No. 1698316 CON FECHA 06/06/2017, ESCRITURA A FAVOR DE LA ENEE CONSEDIDA POR ANGELA MERICI VARELA GARAY.
SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-122-2017.

ANGELA MERICI VARELA GARAY

legalName: ANGELA MERICI VARELA GARAY


title:
PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE UN PREDIO HACER ADQUIRIDO PARA USO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, SEGUN ESCRITURA PUBLICA No.07, REGISTRO No. 1698386 CON FECHA 06/06/2017, ESCRITURA A FAVOR DE LA ENEE CONSEDIDA POR RAMON ALCIDES HERNANDEZ BERTRAND.
SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-122-2017.

RAMON ALCIDES HERNANDEZ BERTRAND

legalName: RAMON ALCIDES HERNANDEZ BERTRAND


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO N.6 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE JUNIO 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-121-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.

actividadObra: 8 - Construccion


rationale:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-130-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.
POR CAMBIO EN LA ACTIVIDAD OBRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-316-1-0


rationale:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-131-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.
POR CAMBIO EN LA ACTIVIDAD OBRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-317-1-0


title:
ORDEN DE COMPRA N.801-16-42-0021-2017 EMITIDA EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
FACTURA N.000-001-01-00005758
CAI 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ORDEN DE COMPRA N.801-16-42-0023-2017 EMITIDA EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-131-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.


title:
ORDEN DE COMPRA N.801-16-42-0022-2017 EMITIDA EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UEPER.
FACTURA N.000-001-01-00016599
CAI 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-130-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DE GIOVANNI AYESTAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR SILVER METALICO, PLACA PEC0513 CON CONVENIO SEGUN ORDEN DE TALLER No. 36 Y MEMORANDO DE PAGO SDA-135-2017.
FACTURA 000-002-01-00036463
CAI CF86EE-58BF56-F04A8E-B26BE3-02E504-4E

FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: AVD


title:
ORDEN DE COMPRA GENERADA MEDIANTE ONCAE N.801-16-42-0027-2017 PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL GERENTE GENERAL DE LA ENEE.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-137-2017.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, A FAVOR DEL SEÑOR (A) JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA, Y TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE DE CONFORMIDAD A TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.141 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA  SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO DE LA PROPIEDAD BAJO EL REGUISTRO N. 47, TMO 1510 DE FECHA 01 AGOSTO 2012.
PENDIENTE DE PAGO: L.0.00
SE HACE RECUPERACION SOBRE IMPUESTO NO COBRADO Y PAGADO POR LA ENEE MEDIANTE A AVISO DE COBRO DE LA CPAT:
-RECUPERACION POR GANANCIA DE CAPITAL: L.406,356.17
-RECUPERACION POR RECARGO: L.73,144.11
-RECUPERACION POR MULTAS: L.50,794.52

JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA

legalName: JOSE FRANCISCO FLORES MENCIA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR SILVER METALICO, PLACA PEC0514 CON CONVENIO SEGUN ORDEN DE TALLER No. 37 Y MEMORANDO DE PAGO SDA-134-2017.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A FAVOR DE CLAUDIA MARIA AGUILAR POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE FOLDERS PARA USO DE LA COMISION DE AVALUO.
FACTURA N.030-002-01-00187482

CLAUDIA MARIA AGUILAR GARCIA

legalName: CLAUDIA MARIA AGUILAR GARCIA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017.
FACTURAS N.000-001-01-00000046 Y 000-001-01-00000047
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-138-2017 Y SDA 159-2017
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
REEMBOLSO DE FACTURAS A FAVOR DE LA EMPLEADA LOURDES SAGASTUME POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA INCURRIDOS EN SU TRASLADO A LA OFICINA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA UEPER.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-158-2017.

LOURDES JASMIN SAGASTUME SILVA

legalName: LOURDES JASMIN SAGASTUME SILVA


title: PAGO POR COMPRA DE TONER GPR-4, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER GPR-4, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00003091.


title:
REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-093-2017

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
ORDEN DE COMPRA SDA-015-2017 POR COMPRA DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA SER UTILIZADO EN LA MARCACION DE LOS EMPLEADOS DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-136-2017
FACTURA N.000-001-01-00002589
CAI: A67EE1-2CCC05-3E44AE-FEAFD0-02080A-EF

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


title:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE ONCAE N.801-16-42-0024-2017 PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA POR PEROSNAL DE LA UEPER.
FACTURA PROFORMA 0000-3193
CAE: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
ORDEN DE COMPRA MEDIANTE ONCAE N.801-16-42-2017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE LA UEPER Y EL PROYECTO PATUCA III.
FACTURA 000-002-01-00009638
CAE: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: RECERVA PARA LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE ONCAE N. 801-16-42-0026-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PEROSNAL DE LA UEPER Y EL PROYECTO PATUCA III.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA PARA LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE ONCAE N. 801-16-42-0026-2017 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PEROSNAL DE LA UEPER Y EL PROYECTO PATUCA III.
FACTURA 006-012-01-00008219
CAE: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


title: PAGO POR COMPRA DE PLIEGOS DE PAPELY CINTA PARA BANDERA, SOLICITADO POR LIC. ANDREA MARIA CAMINALS, ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLIEGOS DE PAPELY CINTA PARA BANDERA, SOLICITADO POR LIC. ANDREA MARIA CAMINALS, ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012062.


title:
PAGO FINAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMSSA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS RELACIONADAS A LA OT 27-12-13 DEL ADDENDUM N.1 DE AGRUPACION Y REINICIO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PARA OBRAS CIVILES EMITIDAS EN OCASION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III.
FACTURAS N.000-001-001-00000051 Y 000-001-01-00000053
CAI D63DAC-1CFDFD-364F87-B1D81A-8E7854-3E
LA EMPRESA COMSSA REALIZO CONTRATO DE TRANSACCION PARA EFECTUAR EL PAGO A LA EMPRESA CORPORACION DE CONSULTORIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SA DE CV

name: CORPORACION DE CONSULTORIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS TORRE DOS OCTAVO NIVEL LOCAL 20810 BOULEVAR SUYAPA FRENTE A TELEVICENTRO


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMSSA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS RELACIONADAS A LA OT 25-11-13 DEL ADDENDUM N.1 DE AGRUPACION Y REINICIO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PARA OBRAS CIVILES EMITIDAS EN OCASION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III.
FACTURA N.000-001-001-00000052
CAI D63DAC-1CFDFD-364F87-B1D81A-8E7854-3E
LA EMPRESA COMSSA REALIZO CONTRATO DE TRANSACCION PARA EFECTUAR EL PAGO A LA EMPRESA CORPORACION DE CONSULTORIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SA DE CV

legalName: CORPORACION DE CONSULTORIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMSSA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION EN LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN CALLES Y EDIFICIOS  RELACIONADAS A LA OT 05-04-14 DEL ADDENDUM N.1 DE AGRUPACION Y REINICIO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PARA OBRAS CIVILES EMITIDAS EN OCASION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III.
FACTURA N.000-001-001-0000019
CAI 20274C-203E27-3D48AC-3EBFA9-43C072-44
LA EMPRESA COMSSA REALIZO CONTRATO DE TRANSACCION PARA EFECTUAR EL PAGO A LA EMPRESA CORPORACION DE CONSULTORIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SA DE CV


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO BMW, COLOR AZUL METALICO, PLACA PDG4599 CON CONVENIO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.

TECNICA EUROPEA S A DE C V

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00000155  PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO BMW, COLOR AZUL METALICO, PLACA PDG4599 CON CONVENIO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.
RTN 08019995331537
CAI: 666222-41464E-034BB5-E9B8D6-023CBE-93


title:
REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
FACTURA 000-001-01-07648980


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMSSA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES, FUNDICION DE PISOS, CONSTRUCCION DE BANCAS Y PLAZA PRINCIPAL  RELACIONADAS A LA OT 12-05-13 DEL ADDENDUM N.1 DE AGRUPACION Y REINICIO DE LAS ORDENES DE TRABAJO PARA OBRAS CIVILES EMITIDAS EN OCASION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III.
FACTURA N.000-001-001-0000017
CAI 20274C-203E27-3D48AC-3EBFA9-43C072-44
LA EMPRESA COMSSA REALIZO CONTRATO DE TRANSACCION PARA EFECTUAR EL PAGO A LA EMPRESA CORPORACION DE CONSULTORIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SA DE CV


title:
REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
FACTURA 000-801-01-07789627


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCANISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N9607, ORDEN DE TALLER 38 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-164-2017.
FACTURA 000-001-01-000-25704
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210.

streetAddress: COL. AMERICA 5 Y 6 AVE. 10 CALLE CASA 2204

legalName: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCANISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N9607, ORDEN DE TALLER 39 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-165-2017.
FACTURA 000-001-01-000-25738
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N10815, REGISTRO 717-2017 ORDEN DE TALLER 40 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-166-2017.
FACTURAS 000-001-01-000-25753 Y 000-001-01-000-25752
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210.


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA 10815 Y REGISTRO 717-2013 SEGUN ORDE DE TALLER NUMERO 41 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-167-2017.
FACTURA 000-001-01-000-24206
CAE: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LA APLICACION AL ACUERDO DEI-217-210


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, COLOR AZUL, PLACA  PDG 4621, CON CONVENIO, ORDEN DE TALLER 42 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-168-2017.
FACTURAS 000-001-01-000-25744 Y 000-001-01-000-25745
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210.


title:
PAGO DE LAVADO GENERAL DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR PLATEADO, PLACA  PEC0514, CON CONVENIO,  Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-171-2017.
FACTURAS 000-001-01-000-25800
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210.


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, COLOR AZUL, PLACA  PDG4621, CON CONVENIO, ORDEN DE TALLER 43 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-169-2017.
FACTURAS 000-001-01-000-25767 Y 000-001-01-000-25768
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210


title:
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE UEPER ASIGNADO A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION SDA-163-2017.
RECIBO 001033
RTN 08019012451870

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR PLATEADO, PLACA  PEC0514, CON CONVENIO, ORDEN DE TALLER 44 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO SDA-170-2017.
FACTURAS 000-001-01-000-25751
CAI: BED687-CE58F7-29429D-D9F54F-80B709-A7
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% SOBRE VENTAS COMO ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE RENTAS EN LAAPLICACION AL ACUERDO No. DEI-217-210.


title:
 PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SEÑORA CARLA ELIUTH ZAVALA REYES QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.19 PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, BAJO MATRICULA No. 1716887, ASIENTO No. 1DE LA OFICINA REGISTRAL DE OLANCHO DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-162-2017

CARLA ELIUTH ZAVALA REYES

legalName: CARLA ELIUTH ZAVALA REYES


title:
 PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SEÑORA CARLA ELIUTH ZAVALA REYES QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.20 PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, BAJO MATRICULA No. 1716897, ASIENTO No. 1 DE LA OFICINA REGISTRAL DE OLANCHO DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-162-2017


rationale:
ORDEN DE TALLER N.22 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI ELANTRA COLOR AZUL, PLACA 10834, REGISTRO 639.
FACTURA N.000-001-01-00017323
CAI: 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55
POR CAMBIO EN EL CODIGO DE LA RETENCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-16-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-16-39-1-0


title:
 PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SEÑOR AMILKAR JOSEFAATH ZAVALA REYES QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.21 PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, BAJO MATRICULA No. 1716873, ASIENTO No. 1 DE LA OFICINA REGISTRAL DE OLANCHO DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-162-2017

AMILKAR JOSEFAATH ZAVALA REYES

legalName: AMILKAR JOSEFAATH ZAVALA REYES


title:
 PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SEÑOR FRANCISCO ARMANDO COLINDRES QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.10 PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO MANUEL ENRRIQUE ALVARADO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, BAJO MATRICULA No. 1698359, ASIENTO No. 2 DE LA  DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-162-2017

FRANCISCO ARMANDO COLINDRES

legalName: FRANCISCO ARMANDO COLINDRES


title:
 PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SEÑOR CRECENCIO DAVID QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.08 PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO MANUEL ENRIQUE ALVARADO C. A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, BAJO MATRICULA No. 1471277, ASIENTO No. 2  DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DE FECHA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2017.
AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO SDA-162-2017

CRECENCIO DAVID

legalName: CRECENCIO DAVID


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO N.11 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-174-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA A.C.I. POR CONCEPTO DE PAGO N.10 CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL MES DE octubre 2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N.01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONB DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, FASE II.
AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SDA-174-2017.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
La empresa presenta recibo por la cantidad de US$545,818.70, pero se debe retener el 10% sobre los honorarios profesionales según la cláusula sexta del contrato N.01-2017, por lo que el Beneficiario solo recibirá el equivalente a US$540,798.53.


title:
PAGO POR SERVIDUMBRE POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE QUE LA ENEE REQUIERE PARA EL PASO PERMANENTE DEL ELECTRODUCTO DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 138 KV QUE VA DE LA SUB ESTACION DE JUTICALPA  A LA SUB ESTACION PIEDRAS AMARILLAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.
DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA No.  PROTOCOLO DEL NOTARIO JORGE REYES DIAZ.

FRANCISCA EDUVIJES FIGUEROA MUNGUIA

legalName: FRANCISCA EDUVIJES FIGUEROA MUNGUIA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2017.
AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-175-2017
FACTURA 000-001-01-00000049
CAE: BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D

BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

legalName: BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS VIVIEDAS DEL CAMPAMENTO PATUCA III, SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR TECNICO Y APROBADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION EJECUTIVA UEPER SEGUN MEMORANDO CPPIII-047-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
ORDEN DE TALLER N.22 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI ELANTRA, COLOR AZUL, PLACA 10834, REGISTRO 639.
FACTURA N.000-001-01-00017323
CAI: 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DESTACAMENTO MILITAR QUE BRINDA RESGUARDO A DICHAS INSTALACIONES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2017. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-024-2017

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS UEPER. AUTORIZADO EN MEMORANDOS , SDA-012-2017 Y SDA-020-2017.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

legalName: ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE


title: REEMBOLSO DE FACTURAS A NOMBRE DE LA EMPLEADA DINORAH PAGOAGA POR REPRODUCCIONES DEL PROCESO DE ADJUDICACION UEPER / No.001-2016.

DINORAH GERALDINA PAGOAGA LOPEZ

legalName: DINORAH GERALDINA PAGOAGA LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DESTACAMENTO MILITAR QUE BRINDA RESGUARDO LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO EENRGETICO AGUAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-026-2017.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA-SECRETARIA GENERAL.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA-SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No.001-001-01-0012332.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 815 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017 AL 09 DE FEBRERO 2017, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ONDA PORTADORA DE COMUNICACIONES EN SUBESTACION ERANDIQUE Y LAS FLORES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y PRUEBAS DEL CANAL DE DATOS EN S/E, SANTA ROSA Y LA ENTRADA REVISION DE NUEVO EQUIPO, COMPRA DE DIESEL

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ


title:
PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE REPRESENTADO POR EL SEÑOR CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE Y TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE DE CONFORMIDAD A TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.170 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO N.37 DEL TOMO 1513 DE FECHA 15 AGOSTO 2012.
PENDIENTE DE PAGO L.1,388,691.08
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-027-2017

CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE

legalName: CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE


title:
PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN PREDIO EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE REPRESENTADO POR EL SEÑOR CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE Y TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE DE CONFORMIDAD A TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.169 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDAD HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO N.34 DEL TOMO 1513 DE FECHA 22 AGOSTO 2012.
PENDIENTE DE PAGO L.448,325.23
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-027-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002622.


title: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES SOLICITADOS POR FLAVIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES SOLICITADOS POR FLAVIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000425.


title: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES SOLICITADOS POR ING. MIGUEL TOSTA, PRESIDENTE COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES SOLICITADOS POR ING. MIGUEL TOSTA, PRESIDENTE COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001043.


title: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS PARA LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA SOLICITADAS POR ABOG MARTA CAROLINA PINEDA, ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS PARA LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA SOLICITADAS POR ABOG MARTA CAROLINA PINEDA, ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012155.


title: PAGO POR COMPRA DE PEINES PARA ENCUADERNAR SOLICITADO POR ANA MARIA AGUILAR, GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA,YA QUE EL PROVEEDOR NO HARA ENTREGA DEL PRODUDUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-1663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-1663-1-0


title:
ORDEN DE COMPRA N. 23 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-09607, REGISTRO 601-09.
FACTURA 000-001-01-000-19036
CAI 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55

legalName: TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
ORDEN DE TALLER N.24 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N10815, REGISTRO 717-13
FACTURA 000-001-01-000-19050
CAI 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55


title:
ORDEN DE TALLER N.25 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, COLOR AZUL, PLACA PDG4621, CONVENIO DE PRESTAMO CON LA EMPRESA SINOHYDRO
FACTURA 000-001-01-000-19051
CAI 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ORDEN DE TALLER N.26 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-07500, REGISTRO 384.
FACTURA 000-001-01-000-19057
CAI 56FE02-CCA70E-32408D-BB77C3-837535-55


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DE LA EMPLEADA DINORAH PAGOAGA POR COMPRA DE CABLE HDMI MACHO A MACHO, EL CUAL ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL TELEVISOR UBICADO EN EL AREA PUBLICA DE LA OFICINA DE LA UEPER. SOLICITADO EN MEMORANDO UEPER-140-2017 Y AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-034-2017.
FACTURA N. 008-001-01-00002190

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DE CLAUDIA AGUILAR POR FOTOCOPIA Y ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA UEPER. SOLICITADO EN MEMORANDO UEPER-247-2017 Y AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-034-2017.
FACTURAS 001-001-01-00339886 Y 001-001-01-00328520.

CLAUDIA MARIA AGUILAR GARCIA

legalName: CLAUDIA MARIA AGUILAR GARCIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DEL EMPLEADO GERMAN MAURICIO RAMIREZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA ENCUADERNAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES POR NO HABER EXISTENCIA EN EL ALMACEN UEPER. SOLICITADO Y AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-034-2017
FACTURA N.030-002-01-00150023

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS QUE RESGUARDAN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO AGUAN, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 1AL 9 Y DEL 23 AL 31 DE MARZO 2017. AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-036-2017.
FACTURA 000-001-001-00000020
CAI BADBCC-84D23A-044388-CAEA7D-DAD80C-8D

BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ

legalName: BRISELDA SUYAPA ESCOBAR HERNANDEZ


title: EN CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE A 4 MESES DEL 04 DE ENERO AL 04 DE MAYO,2017 DAR CUMPLIMIENTO  A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.56 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.DONDE LA ENEE DEBERA PAGAR AL FONDO LAS PRIMAS EQUIVALENTES,POR EL ASEGURAMIENTO DE SUS EMPLEADOS PERMANENTES.

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title:
REEMBOLSO DE FACTURA POR FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUB DIRECCION TECNICA EN VISTA QUE LA FOTOCOPIADORA DE LA UNIDAD NO PRESENTA LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA ESTE TIPO DE COPIAS. SOLICITADO EN MEMORANDO CPPIII-080-2017 Y AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA 037-2017.
FACTURA N.001-001-01-00336316

KENDY ALEXANDRA SANCHEZ LOZANO

legalName: KENDY ALEXANDRA SANCHEZ LOZANO


title: FONDO PARA CUBRIR GASTOS PARA REMOVER LOS LOGOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO Y DE LA INSTITUCION A LOS VEHICULOS QUE ESTAN PARA SUBASTA.MEMORANDUM UAF-027-2017

INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ

legalName: INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE MAX ALFONSO PINTO RIVRA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA , DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE ENERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

title: PAGO A FAVOR DE MAX ALFONSO PINTO RIVRA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA , DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DEFEBRERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

MAX ALFONSO PINTO RIVERA

legalName: MAX ALFONSO PINTO RIVERA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 27-850-R14  PARA USO EN VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA No. 08572 REG. No. 475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 24

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00001323 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 27-850-R14  PARA USO EN VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA No. 08572 REG. No. 475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 24 ORDEN DE COMPRA No.4400000249 CAI-D6EA20-B1203D-F74080-55A454-82F513-89 RTN-08019995358678


title: PAGO DE RECIBO No.860780 POR CONCEPTO DE PRIMERA CUOTA (1/4) DE LA POLIZA DE TODO RIESGO DE DAÑO MATERIAL VIGENCIA 28/11/2016 AL 28/11/2017 No. MR-1040213-6281-0 MONEDA DOLLAR SUSCRITO POR LA ENEE,PRIMA NETA US.1,248,875.00 IMPUESTO 749325.00 100.00 GASTOS DE EMISION CAMBIO AL DIA DE HOY 22/02/2017 23.7059

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER CF380X, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER CF380X, SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009757.


title:
REEMBOLSO DE FACTURA A FAVOR DE LA ABOGADA CLAUDIA AGUILAR POR EMISION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-047-2017


title:
REEMBOLSO A FAVOR DEL ING. HOGER ZUNIGA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA EL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN.
AUTORIZADO EN MEMORANDO SDA-050-2017

HOGER ZUNIGA MORENO

legalName: HOGER ZUNIGA MORENO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000109 EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIADAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE,2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017 POR OMEGA ETEREO 100.3 F.M. CAI-8FBF77-166083-C443AD-2530A2-A76B82-37 RTN-1503-1988-01977

JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

legalName: JOSE ALFREDO MORADEL MUÑOZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO ESTA RESERVA ESTA ASIGNADA EN EL 2016 A ESTA GA

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012749 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN BLANCO PLACA No.5589 REGISTRO No.150 ASIGNADO A LA DIVISION DE INGENIERIA CAI-E50E03-649D56-1047A3-195D26-C7C9BE-4F RTN-08019001212333


title: PAGO DE LA FACTURA No. 004-001-01-00071959 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 Y ORDEN DE COMPRA No. 3500000147 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2016  POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA EN EL PLANTEL DE CENTRO SUR

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1000-0-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE L .A.


title: POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09489 ASIGNADO A INGENIERIA DE CS

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09489 REG-559-08 ASIGNADO A INGENIERIA DE CS SEGUN OT: 2017-690-0004, OC: 4500000393, FACT#000-001-01-00000828. 09/06/2017. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9
RP: CS 0166 2017.


title: POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADOA INGENIERIA CS

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO N-09487 REG-549 ASIGNADOA INGENIERIA C.S SEGUN OT: 2017-690-0006, OC: 4500000397. FACT#000-001-01-00000831, 12/06/2017, CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9
RP: CS 0164 2017.


description: POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADOA INGENIERIA CS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO N-08455 REG-438 ASIGNADOA INGENIERIA CS SEGUN OT: 2017-690-0010, FACT#000-001-01-000000829. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9 RP:CS 0168 2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1009-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A INGENIERIA CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1011-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHCICULO ASIGNADO A INGENIERIA CS


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :17 F-01: 1013-0-0 - POR LA COMPRA DE ACIETE PARA EL VEHCICULO ASIGNADO A INGENIERIA CS


title: POR LA COMPRA DE ACIETE PARA EL VEHCICULO ASIGNADO AL DEPTO ADVO DE  CS

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA EL VEHCICULO PLACA N-08576 REG-479 ASIGNADO AL DEPTO ADMINISTR.C.S SEGUN SR: 2017-305-0003. OC:4500000395. FACT#000-001-01-00001766. 24/06/2017. CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P: CS 0246/2017.

description: POR LA COMPRA DE 2 SELLOS DE FLECHA TRASERA REPUESTOS  PARA EL VEHCICULO PLACA N-08576 REG-479 ASIGNADO AL DEPTO ADMINISTR.C.S SEGUN SR: 2017-305-0003. OC:4500000396. FACT#000-001-01-00000830. 09/06/2017. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P: CS 0265/2017.


description: POR LA COMPRA DE ACIETE PARA EL VEHCICULO ASIGNADO AL DEPTO ADVO DE  CS

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHCICULO PLACA  N-10804 REG-718/2013 ASIGNADO AL DEPTO ADVO DE  C.S. SEGUN SR:2017-305-0007. OC:4500000414. FACT#000-001-01-00001857. 24/10/17, CAI: FD87FD4-9014B9-AB4DB8-C727B8-9B3626-58. R/P CS 0658/2017.