SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-46-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-46-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato:196-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004-2017 ENTRE LA ENEE Y LA ING. SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR,  "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE", PRESTAMO 3435/BL-HO. SEGUN Recibo No. 000-001-04-00000151, RTN 08011984148951, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45. PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004-2017 ENTRE LA ENEE Y LA ING. SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR,  "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE", PRESTAMO 3435/BL-HO. Recibo No. 000-001-04-00000105, RTN 08011984148951, CAI 1FFC60-1EB66F-564BA9-3D863D-247B6B-EB. Pago de honorarios del mes de noviembre del 2017

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004-2017 ENTRE LA ENEE Y LA ING. SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR,  "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE", PRESTAMO 3435/BL-HO. Recibo No. 000-001-04-00000104, RTN 08011984148951, CAI 1FFC60-1EB66F-564BA9-3D863D-247B6B-EB. Pago de honorarios del mes de octubre del 2017


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 122-2016 con resumen: CONTRATO No. 122-2016 ENTRE LA ENEE Y EL CONSORCIO TEKNI-INTERSEG ¿ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO Y DE VIDEO CONFERENCIA (LOTE 3) CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO¿

currency: HNL

INTERSEG SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

scheme: HN-RTN

legalName: INTERSEG SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 122-2016 con resumen: CONTRATO No. 122-2016 ENTRE LA ENEE Y EL CONSORCIO TEKNI-INTERSEG "ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO Y DE VIDEO CONFERENCIA (LOTE 3)", PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA EN EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO S/E SUYAPA, FACTURA No. 000-001-01-00000485, RTN: 08019002266932, CAI: 14D2BF-BE45EE-604698-65FD5B-DC5A3B-BB, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1554 VIAJANDO DEL 09 AL 17 FEBRERO 2017 CON DESTINO A CAÑAVERAL REUNION DEL COMITE TECNICO DE OPERACION

MARIO AUGUSTO ANTUNEZ MURILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO AUGUSTO ANTUNEZ MURILLO

JOSE HUMBERTO MONCADA RAUDALES

legalName: JOSE HUMBERTO MONCADA RAUDALES

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES

type: MEMORA


title: PAGO No.5/5  DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 01 DE DICIEMBRE 2017, POLIZA No. 1-AU-50018 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA (RECIBO No. 1510819) MEMORANDUM DSA-0194-04-2017  Y ORDEN DE PAGO OS-006-04-2017

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

faxNumber: ND

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020218 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 9503 REG. 583-08 ASIGNADO A DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 44 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: FACT


title: sageejhtujyikukkukukukuuk

description: sageejhtujyikukkukukukuuk

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No.6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1485-1-0

description: sageejhtujyikukkukukukuuk

description: sageejhtujyikukkukukukuuk

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-+001-01-00000957 CAI: 495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0
POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE ENGRAPADORA DE ACERO COLOR NEGRO PARA USO  EN EL DEPARTAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. 6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1485-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1485-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005652 POR LA COMPRA DE POST IT 3X3 COLORES INFO 400H,CD-R 50UND,PERFORADORA 2 ORIFICIOS 100H SOLICITADOS POR JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No.6 ORDEN DE COMPRA No.000-001-01-00005652 CA-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1485-3-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1485-3-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005453 POR CELEBRACION DEL 60 ANIVERSARIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN OFICIO No. 051-UCE-2017

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011038 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR FOSODE REQUISICION No.4 ORDEN DE COMPRA No.4200001190 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005453 POR CELEBRACION DEL 60 ANIVERSARIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN OFICIO No. 051-UCE-2017

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 192/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Individual entre la ENEE y la Consultora Rosa Suyapa Crozier Flores como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.  Recibo No. 000-001-04-00000048, RTN. 15171971000179, CAI B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E , honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2017, consultora sujeta a pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 192/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Individual entre la ENEE y la Consultora Rosa Suyapa Crozier Flores como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.  Recibo No. 000-001-04-00000047, RTN. 15171971000179, CAI B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E , honorarios correspondientes al mes de noviembre del 2017

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 192/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Individual entre la ENEE y la Consultora Rosa Suyapa Crozier Flores como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Recibo No. 000-001-04-00000046, RTN. 15171971000179, CAI B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E , honorarios correspondientes al mes de octubre del 2017

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de SEPTIEMBRE, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000038, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de AGOSTO, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000036, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de JULIO, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000035, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de JUNIO, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000034, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de MAYO, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000033, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de ABRIL, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000032, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Consultora sujeta al Regimén de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de MARZO, según Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000031, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Rosa Suyapa Crozier Flores, correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de FEBRERO, segun Contrato No. 192/2016, Consultoría Individual como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 15171971000179, Recibo No. 000-001-04-00000030, CAI: 43909C-9983D8-DD42B2-1AD9DD-302250-8A, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 192/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Individual entre la ENEE y la Consultora Rosa Suyapa Crozier Flores como Especialista Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al mes de enero de 2017.


title:
Valor pagado a favor de Licenciado ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ con No. de RTN 08011988123258 por concepto de honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo del 2017 segun recibo  No. 000-001-04-00000007 y No. de CAI : 9FA530-F1FB38-A64495-3DA41B-EA17C1-CB.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo No 3103/BL-HO

ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ

legalName: ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)

type: REC


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000124 EN CONCEPTO DE CIEN (100) TRIFOLIOS OFERTA FORMATIVA DEPARTAMENTO DE CAPACITACION,DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN PAPEL SATINADO B.80 AMBOS LADOS,FULL COLOR,8.5X11 PULGADAS DOBLADO IMPRESION LASER.CAI-041D0B-B58F19-3B4FB2-65B0C9-443369-73 RTN-1707-1978-00567

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020445 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO,NISSAN DOBLE CABINA 4X2 PICK-UP,COLOR BLANCO PLACA No.09616 R-603 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIO. CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020338 POR EL POLARIZADO DE LOS VIDRIOS DEL VEHICULO TOYOTA,TIPO PICK-UP COLOR BLANCO REGISTRO No.720 PLACA No.10821 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL ORDEN DE TALLER No.16 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP,DOBLE CABINA,COLOR GRIS PLACA 07490 REGISTRO 391 ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00021167 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP,DOBLE CABINA,COLOR GRIS PLACA 07490 REGISTRO 391 ASIGNADO A MANTENIMIENTO INTERNO.
CAI CAI 2F86F3-F93AF4-A647BO-37AFFO-C5


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION DE RED (COMPLEMENTO A REQUISICION No.11 AÑO,2016)

description: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00002959 POR LA COMPRA DE CABLE UTP NEWLINK TAPADERAS Y CONECTOR,PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION DE LA RED DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES,ORDEN DE COMPRA No.4000002275 CAI-86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-C8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-154-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-154-2-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003545 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.9619 REGISTRO No.607 COLOR GRIS ASIGNADO A FOSODE CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA RECREROVIAS ´ DE CONFORMIDAD AL OFICIO S/N DEL 04 DE ABRIL 2017 Y DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA EL 31 DE OCTUBRE 2016,  EN SU ARTICULO 2, LA CUAL SE REALIZARA EL 05 DE MAYO 2017 (LA RECREOVIA SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS MARCELINO PINEDA DE LA COLONIA 21 DE OCUBRE)

JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA

legalName: JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001689 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE,2016 CAI-B96902-D5D292-814EA2-078E67-43018C-DD RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015026, CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0  POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EJECUCION  DE ´´ PROYECTOS ELECTRIFICACION RURAL DE FOSODE´´ SEGUN CONTRATO No. 016-2016 (LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-021-2016 ,MEMORANDUM DSG-0476-04-2017- Y MEMO: No. DF-099-04-2017

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE PASAJE Y GASTOS DE VIAJE EN VISITA TECNICA REALIZADA A EMPRESAS PUBLICAS EPM Y XM EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA, REALIZADA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2017 MEMORANDO No. SGCG-019-2017, CID/CHO/371/2017 Y CID/CHO/371/2017, PAGO REALIZADO CON FONDOS DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE ATN/OC-14905-HO.

JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 3 - ATN/OC-14905-HO: Componente 3. Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS EL NISPERO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N, MEMORANDUM REHU-210-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS

legalName: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES Y BOLSAS DE CELOFAN, PARA EVENTO DE RECREOVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00230347.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N, MEMORANDUM REHU-210-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

rationale: PAGO DE ANTICIPO  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 7 VIAJANDO DEL 13 AL 22 DE MARZO 2017 CON DESTINO A SAN MARCOS DE COLON , PATUCA , OLANCHO. RECEPCION DE COMUNIDADES DE ESTOS MUNICIPIOS . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE Y REPUESTS Y REPARCION   L. 570.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO RAMON ANTONIO RAMOS GASTOS QUE FUERON ACREDITADOS CON F01 1559  Y QUE REALIZO A  DANLI Y A LA ESPERANZA INTIBUCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1559-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 0853 REG. 319 AÑO 87 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 021

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002424 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 0853 REG. 319 AÑO 87 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 021 ASIGNADO SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


description: PAGO DE PASAJE Y GASTOS DE VIAJE EN VISITA TECNICA REALIZADA A EMPRESAS PUBLICAS EPM Y XM EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA, REALIZADA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2017 MEMORANDO No. SGCG-019-2017, CID/CHO/371/2017 Y CID/CHO/371/2017, PAGO REALIZADO CON FONDOS DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE ATN/OC-14905-HO.

LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ

legalName: LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE MARZO 2017 AL AL 26 DE ABRIL 2017 PARA LAS OFICINAS DE CONTABILIDA Y DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA DE CONFORMIDAD A DOCUMANTACION Y DESGLOSE ADJUNTO  Y DPPF-090-2017

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE MARZO 2017 AL AL 26 DE ABRIL 2017  PARA LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD Y DEPTO ´PROGRAMACION  FINANCIERA DE CONFORMIDAD A DOCUMANTACION Y DESGLOSE ADJUNTO  Y DPPF-090-2017

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 33100-Papel de Escritorio


rationale: PAGO DE ANTICIPO  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 7 VIAJANDO DEL 13 AL 22 DE MARZO 2017 CON DESTINO A SAN MARCOS DE COLON , PATUCA , OLANCHO. RECEPCION DE COMUNIDADES DE ESTOS MUNICIPIOS . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE Y REPUESTS Y REPARCION     L.752.00 VALOR QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO AL EMPLEADO MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR EN F01-1562

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1562-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006014.


MIGUEL ANGEL FIGUEROA RIVERA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA RIVERA

rationale: PAGO DE PASAJE Y GASTOS DE VIAJE EN VISITA TECNICA REALIZADA A EMPRESAS PUBLICAS EPM Y XM EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA, REALIZADA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2017 MEMORANDO No. SGCG-019-2017, CID/CHO/371/2017 Y CID/CHO/371/2017, PAGO REALIZADO CON FONDOS DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE ATN/OC-14905-HO.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 04264 REG..421 AÑO 90 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 019

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002396 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO MARCA TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BEIGE,DIESEL AÑO 90 PLACA No. 04264 REG..421 AÑO 90 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 019 ASIGNADO SUBDIRECCION DE INVESTIGACION ORDEN DE TALLER No.19 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


title: POR LA COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS PARA LA UNIDAD DE LA GERENCIA ADVA

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000528 POR LA COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS P/MAQUINA DE ESCRIBIR,PARA USO EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION No:41 ORDEN DE COMPRA No.4200001186 CAI-38E459-2204F5-DE499C-012336-D80A75-72 RTN-08019000232046


title: POR LA COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS PARA LA OFICINA DE SERV GENERALES

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000529 POR LA COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS P/MAQUINA DE ESCRIBIR, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION No.16287 ORDEN DE COMPRA No.4200001188 CAI-38E459-2204F5-DE499C-012336-D80A75-72 RTN-08019000232046


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 SOLICITADO POR: JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003092.


title: POR LA COMPRA DE CINTAS CORRECTORA PARA LA OFIC DE LA SUBDIRECCION PLANIFICACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000527 POR LA COMPRA DE CINTAS IMPRESORAS P/MAQUINA DE ESCRIBIR Y CINTAS CORRECTORAS P/MAQUINA DE ESCRIBIR,REQUISICION No.4 ORDEN DE COMPRA No.4200001185 CAI-38E459-2204F5-DE499C-02336-D80A75-72 RTN-08019000232046


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000526 POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA CARNET SOLICITADO POR BIENESTAR SOCIAL REQUISICION No.123 ORDEN DE COMPRA No:4200001189 CAI-38E459-2204F5-DE499C-012336-D80A75-72 RTN-08019000232046


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006-2007 con resumen: CONTRATO No. 006-2017, ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL SIN LOTE No. 1, ENTRE LA ENEE - IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE HONDURAS (IMPELSA DE HONDURAS), CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-58-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-58-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-58-1-0


JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

legalName: JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA EL DIA 05/05/2017 EN LA ALDEA ZARABANDA,SANTA LUCIA LA CUAL SERA COORDINADA POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2, VALOR DE L. 2.36 QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTOS ASIGNADOS EN F01-1582

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1582-1-0


title: POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL Y UNA DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N 000-001-01-00011037 ASUGNADAS A LA GERENCIA FINANCIERA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES(3) SUMADORAS MARCA CANON,PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.REQUISICION No.443 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1176-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1587-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TRES(3) SUMADORAS MARCA CANON,PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.REQUISICION No.443

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1587-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EVENTO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00011142.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS COMPLETA DE ESCRITORIO Y 2 IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQ. No, 001-2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1379-2017

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1586-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS COMPLETA DE ESCRITORIO Y 2 IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQ. No, 001-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1586-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1138-2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1139-2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No.4500000437

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000001032 CAI:2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46   POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No. 450000438 DE FECHA 20-06-2017

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015246 POR LA COMPRA DE LIMPIADOR DE CONTACTOS CANT. TRES(3) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 CAI-5905D5-2C06EC-1744B1-F9F0F8-0F84DD-B2 RTN-05019995091934

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000018755  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1138-2017 / 4400000524

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019025 POR LA COMPRA DE NUEVECUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR ZPNA 1 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No.4400000525 CAI-39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85 RTN-08019008165911

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00010764  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR JONH DEERE,PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL,2017 REQUISICION No:277 SOLICITADO POR LA DIRECCION TIC REQUISICION No.277 ORDEN DE COMPRA No.4500000437 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


title: PAGO DE PASAJE Y GASTOS DE VIAJE EN VISITA TECNICA REALIZADA A EMPRESAS PUBLICAS EPM Y XM EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA, REALIZADA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2017 MEMORANDO No. SGCG-019-2017, CID/CHO/371/2017 Y CID/CHO/371/2017, PAGO REALIZADO CON FONDOS DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE ATN/OC-14905-HO.

RONAL ALBERTO OSORTO QUIÑONEZ

legalName: RONAL ALBERTO OSORTO QUIÑONEZ


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO,PLACA No:09500 REGISTRO No.574-08 ASIGNADO AL DEPARTMENTO DE COMUNICACIONES.ORDEN DE TALLER No:33

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.  430000259 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2017 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO,PLACA No:09500 REGISTRO No.574-08 ASIGNADO AL DEPARTMENTO DE COMUNICACIONES.ORDEN DE TALLER No:33 Y FACTURA PROFORMA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA Y 6 SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL DE DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTROS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQ. No. 002-2017 PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-00003319

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1598-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007139 POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 62 ORDEN DE COMPRA No.4400000436 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 DE TAMAÑO OFICIO, FOLDER Y SOBRES DE MANILA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 92 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1090-2017

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 DE TAMAÑO OFICIO, FOLDER Y SOBRES DE MANILA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 92 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1143-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 DE TAMAÑO OFICIO, FOLDER Y SOBRES DE MANILA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 92 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1145-2017

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 DE TAMAÑO OFICIO, FOLDER Y SOBRES DE MANILA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 92 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1132-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1599-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1599-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1599-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000894 POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 DE TAMAÑO OFICIO, FOLDER Y SOBRES DE MANILA, SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 92 ORDEN DE COMPRA No4400000565 CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000893 POR LA COMPRA DE RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA T/C Y T/O SOLICITADO POR DEPTO DE DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. No. 92 ORDEN DE COMPRA No.4400000564 CAI-08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE RTN-08019006034679


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000135 EN CONCEPTO DE TRANSMISION CAMPAÑA AHORRO DE ENERGIA,217 SPOT DISTRIBUIDOS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE,2016 CAI-3484A5-150983-8443AB-3BB8CE-B28DE7-F1 RTN-08019999399289

PRODUCCIONES OMNI S DE R L

streetAddress: COL NUEVA LOARQUE CALLE PRINCIPAL BLOQUE 32 CASA 906 COMAYAGUELA M.D.C

legalName: PRODUCCIONES OMNI S DE R L


title: PAGO DE OTROS GASTOS EN  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1494-1495 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2016, DESMONTAJE DE EQUIPO FOX515 DE FIBRA OPTICA, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO)

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA CONMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRERTO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR LA CONMPRA DE CHURROS, PARA EVENTO RECREOVIA SEGUN DECRERTO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO 2, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006028.


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 193/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Indivual suscrito entre la ENEE y la consultora Sara Josseline Valdez como Especilista en Monitoreo d ela UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Recibo No. 000-001-04-00000049, RTN 08011986096021, CAI BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02. Pago de honorarios del mes de Diciembre 2017, consultora sujeta a pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 193/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Indivual suscrito entre la ENEE y la consultora Sara Josseline Valdez como Especilista en Monitoreo d ela UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Recibo No. 000-001-04-00000047, RTN 08011986096021, CAI BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02. Pago de honorarios del mes de noviembre 2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 193/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Indivual suscrito entre la ENEE y la consultora Sara Josseline Valdez como Especilista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Recibo No. 000-001-04-00000046, RTN 08011986096021, CAI BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02. Pago de honorarios del mes de octubre 2017.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de SEPTIEMBRE según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000040, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de AGOSTO según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000039, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de JULIO según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000038, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de JUNIO según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000036, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de MAYO según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000035, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de ABRIL según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000034, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Consultora sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de MARZO según Contrato: 193/2016 como Especialista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000033, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO.

description: Pago a favor de Sara Josseline Valdez Gonzalez, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de FEBRERO segun Contrato: 193/2016 como Especilista en Monitoreo de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011986096021, Recibo No. 000-001-04-00000032, CAI: DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-E1D4F3-DB, Este pago se realiza con Fondos externos del Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description:
Valor pagado a favor de Sara Josseline Valdez Gonzales por concepto de honorarios profesionales correspondientes al mes de ENERO DEL 2017 como Especialista en Moniitoreo segun contrato  No. 193/2016 y recibo No. 000-01-04-00000031 y con No. de CAI DFA7CD-568EC7-A544BD-EAAB3F-EID4F3-DB.
Este pago se realiza con fondos externos del prestamo BID No. 3103/BL-HO


description: PAGO DE PASAJE Y GASTOS DE VIAJE EN VISITA TECNICA REALIZADA A EMPRESAS PUBLICAS EPM Y XM EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA, REALIZADA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2017 MEMORANDO No. SGCG-019-2017, CID/CHO/371/2017 Y CID/CHO/371/2017, PAGO REALIZADO CON FONDOS DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE ATN/OC-14905-HO.

AMY MARLEN GUARDIOLA GOMEZ

legalName: AMY MARLEN GUARDIOLA GOMEZ


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1602-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TARJETA PARA RELOJ, PARA USO EN EL DEPTO DE PLANILLAS EN LOS RELOJES BIOMETRICOS SEGUN REQ. No. 56


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000358 POR LIMPIEZA Y REVISION DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR(MODELO AFCU-48CR-410) YA QUE EL MISMO DEJO DE ENFRIAR INSTALADO EN LA SECRETARIA DE PROCEMIENTOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE TALLER No.005-2016 CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66 RTN-08019012512241

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 280 VIAJANDO DEL 05 AL 13 DE MAYO 2017 CON DESTINO A COPNA RUINAS. SUPERVISION DE AVANCES DE LOS PROYECTOS DE LECTRIFICACION RURAL DE LAS ZONAS, RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACION SOPORTE Y REVISION DE CONTRA PARTE COMUNITARIA DE LOS MISMOS

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y SLICE DE PIZZA PARA EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR INVOLUNTARIO, EN LA CANTIDAD DEL TOTAL AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-80-1-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-80-1-1161-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1611-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REHABILITACION DE INSTRUMENTACION CIVIL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No. NI-SS-009-2017


title: RESERVA POR CONSTRUCCION DE OFICINA EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 102 Y MEMORANDUM DSA-146--03-2017

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000301 CAI: 3D40FC-E4315D-CF48BD-94DCFA-7F962D-B5
 POR CONSTRUCCION DE OFICINA EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 102 Y MEMORANDUM DSA-146--03-2017 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 43000000210 DE FECHA 21 DE JUNIO 2017


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO,Y ACCESORIOS PARA SANITARIO.SEGUN MEMORANDUMDTIC-230-V-2017

HUGO FLORES PONCE

legalName: HUGO FLORES PONCE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR CONSTRUCCION DE OFICINA EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 103 Y MEMORANDUM DSA-132-03-2017 ORDEN DE COMPRA No.4300000203

legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000286 CAI: 3D40FC-E4315D-CF48BD-94DCFA-7F962D-B5 POR  CONSTRUCCION DE OFICINA EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 103 Y MEMORANDUM DSA-132-03-2017 ORDEN DE COMPRA No.4300000203 SEGUN MEMORANDUM DSG-698-VI-2017


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACIETE PARA MOTOR DE VEHICULO PLACA No. 7498 REG. 369 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTARATIVOS SEGU ORDEN DE TRABAJO ´PARA TALLERES No. 1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1055-2017

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000016255 CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84  POR CAMBIO DE ACIETE PARA MOTOR DE VEHICULO PLACA No. 7498 REG. 369 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTARATIVOS SEGU ORDEN DE TRABAJO ´PARA TALLERES No. 1 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1055-2017 / 4400000467


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA,PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.88

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00011864 POR LA COMPRA DE TINTA HP 933XL CYAN P/7110 CANTIDAD 4 PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.88 ORDEN DE COMPRA No.4400000917 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1623-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1623-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1623-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012709  POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA,PARA IMPRESORA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.88 ORDEN DE COMPRA No.4400000595 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: PAGO POR REEMBOLSO,EN CONCEPTO DE GASTOS INCURIDOS EN LA INSTALACION DE FIBRE OPTICA QUE CONDUCE DATOS EN LA RED ENEE.SEGUN MEMORANDUN

JOSE ALEJANDRO MEJIA CASTILLO

legalName: JOSE ALEJANDRO MEJIA CASTILLO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA FOTOCOPIADORA,DIRECCION LEGAL,REQUISICION No.93 orden de commpra 801-1-1-1211-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012706  POR LA COMPRA DE TINTA PARA FOTOCOPIADORA,DIRECCION LEGAL,REQUISICION No.93 ORDEN DE COMPRA No:4400000655 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS,DEPARTAMENTO DE LEGAL REQUISICION No.94 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1120-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS,DEPARTAMENTO DE LEGAL REQUISICION No.94 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1121-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS,DEPARTAMENTO DE LEGAL REQUISICION No.94 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1122-2017

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013978 CAI: 26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9
POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS,DEPARTAMENTO DE LEGAL REQUISICION No.94 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1122-2017 / 4400000453

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1625-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013919 POR LA COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA,CAJAS DE CARPETAS,CAJAS DE CLIPS,CUADERNO UNICO DEPARTAMENTO DE LEGAL REQUISICION No.94 ORDEN DE COMPRA No.4400000449 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS,DEPARTAMENTO DE LEGAL REQUISICION No.94 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1123-2017 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA T/GRANDE,DIRECCION LEGAL REQUISICION No.95

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013556 CAI:  4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06
POR LA COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA T/GRANDE,DIRECCION LEGAL REQUISICION No.95 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400000471


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS (2) DIRECCION LEGAL REQUISICION No.96 ORDEN DE COMPRA No.4200001281

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale:
PAGO DE FACTURA N.005-001-01-00001722 POR LA COMPRA DE DOS ARCHIVOS METALICOS (2) PARA LA DIRECCION LEGAL REQUISICION No.96 ORDEN DE COMPRA No.4200001281
CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA
RTN: 05019003077501


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN ESCANER .DIRECCION LEGAL,REQUISICION No.97 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1363-2017

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1629-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UN ESCANER Y UNA GUILLOTINA.DIRECCION LEGAL,REQUISICION No.97

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002778 POR LA COMPRA DE UN ESCANER .DIRECCION LEGAL,REQUISICION No.97 ORDEN DE COMPRA No.4400000759 CAI-2437F9-7C9AF9-21468A-D54B72-2463E5-F2 CAI-08019004457537


title: COMPLEMENTO A LA ASIGNACION DE FONDOS PAEA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 01/05/2017 EN CAMPO PARADA MARTE,FRANCISCO MORAZAN,ESTO A SOLICITUD DE CADA PRESIDENCIAL POR CELEBRACION DEL MES DE LA MADRE

JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA

legalName: JOEL HERNAN CARRASCO PINEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO A FAVOR EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K, S. DE.R.L. CANCELANDO LAS FACTURAS No. 000-001-01-000011514- LPS, 1,503,280 FACT. 000-001-01-00001516 LPS. 573,620.00 FACT. 000-001-01-0001517 LPS. 346,150.00, FACT. 000-001-01-00001518 LPS. 751,640, FACT.000-001-01-00001519 LPS. 296,700.00 , POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LAS OFICINAS TRANSMISION CENTRO SUR, NOR OCCIDENTE, LITOTAL ATLANTICO,  SUB GERENCIA CENTRO SUR, DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE,GERENCIA NOR OCCIDENTE, CENTRALES FRANCISCO MORAZAN, EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CAÑAVERAL, DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2017
NOTA :  POR CADA GUARDIA FALTISTA SE DEDUCEN 3,000.00 (4 GUARDIAS POR 3 = 12,000.00 PENALIZACION SEGUN CONTRATO

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA SOTO  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  SUPERVISOR OES FOSODE EN ELS SISTEMA ELECTRICO DE DANLI DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE    , SEGUN CONTRATO S/N MEMORANDUM REHU-13-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017..... SE SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title: PAGO A FAVOR DE JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE TECNICO DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N, MEMORANDUM REHU-212-04-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017.....  SE LE APLICA EL 12.5% SEGUN LEY

JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO

legalName: JULIO ROMILIO SALGADO OSORTO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000072 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No. SEIS(6) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001802 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INFORMACION Y MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVOS Y RADIALES CON SUS RESPECTIVAS TRANSCRIPCIONES DEL MES DE ENERO DE 2017.CAI-B96902-D5D292-814EA2-078E67-43018C-DD RTN-08019995370674

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 325 VIAJANDO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DE LA FUTURA SUBESTACION AMENTA. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE BRECHA POR LPS. 4000

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 325 VIAJANDO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DE LA FUTURA SUBESTACION AMENTA. OTROS GASTOS POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE LPS. 2500

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100842 EN CONCEPTO DE LLAMADO A LICITACION LPN No.PRRCH-30-LPN-0 LOS DIAS 15 Y 17 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004-2017 ENTRE LA ENEE Y LA ING. SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR,  "OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE", COOPERACION TECNICA ATN/OC-14905-HO.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-64-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-64-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-64-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-64-1-0

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 Contrato de Consultoría Individual No. 004-2017, como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000102, CAI: 1FFC60-1EB66F-564BA9-3D863D-247B6B-EB-EB, se retiene ISR Consultor Nacional, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de JULIO de 2017 Contrato de Consultoría Individual No. 004-2017, como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000101, CAI: 1FFC60-1EB66F-564BA9-3D863D-247B6B-EB-EB, se retiene ISR Consultor Nacional, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de JUNIO de 2017 Contrato de Consultoría Individual No. 004-2017, como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000067, CAI: 919F15-0BCBCF-1149B2-E96245-4820CC-6A, se retiene ISR Consultor Nacional, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de MAYO de 2017 Contrato de Consultoría Individual No. 004-2017, como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000066, CAI: 919F15-0BCBCF-1149B2-E96245-4820CC-6A, se retiene ISR Consultor Nacional, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de ABRIL de 2017 Contrato de Consultoría Individual No. 004-2017, como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000065, CAI: 919F15-0BCBCF-1149B2-E96245-4820CC-6A, se retiene ISR Consultor Nacional, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017 Contrato de Consultoría Individual No. 004-2017, como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000103, CAI: 1FFC60-1EB66F-564BA9-3D863D-247B6B-EB-EB, se retiene ISR Consultor Nacional, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000203 EN CONCEPTO DE SPOT DISTRIBUIDOS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.CAI-ED9BF2-AEDE10-014EB8-1A19A6-B59E35-B4 RTN-08019999399289

PRODUCCIONES OMNI S DE R L

legalName: PRODUCCIONES OMNI S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101079 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.AHMER-45-3CV-CI EL DIA LUNES 27 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101585 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 16 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-06055625 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA FECHA DE INICIO 11/03/2017 FECHA FINAL 10/03/2017 CAI-083518-3AD42E-3246BB-64A869-A097C4-D0 RTN-08019002264083

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000073 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No:SIETE(7) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA. CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101078 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICENCIA AMBIENTAL GUAYMAS EL DIA LUNES 27 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO RARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMON FINANCIERA SEGUN REQ. No. 440

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000692 CAI: 08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO RARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMON FINANCIERA SEGUN REQ. No. 440


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101077 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICENCIA AMBIENTAL CHOLOMA EL DIA LUNES 27 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 014-/2017 SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 3103/BL-HO "APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL, ENTRE LA ENEE Y LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R. L., CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

actividadObra: 11 - AUDITORIA EXTERNA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-65-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-65-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-65-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-65-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-65-1-0

description:
VALOR PAGADO A FAVOR DE PRICEWATERHUOSECOOPER IINTERAMERICANA S.DE R.L CON RTN No. 08019998378495 POR SERVICIOS DE AUDITORIA  SEGUN CONTRATO  No. 014-/2017 "SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 3103/BL-HO APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL, ENTRE LA ENEE Y LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R. L." CORRESPONDIENTE AL 35% DEL VALOR DEL CONTRATO  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002309 Y No. de CAI: B2357B-5493E1-304BAC-963D8F-CD1CE1-89.
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DEXTERNOS DEL PRESTAMO BID No3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 014-/2017 SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 3103/BL-HO "APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL, ENTRE LA ENEE Y LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R. L., FACTURA No. 000-001-01-00002282, RTN: 08019998378495, CAI: B2357B-5493E1-304BAC-963D8F-CD1CE1-89, 25% CONTRA VISITA INICIAL DE AUDITORIA Y PLAN DE TRABAJO A SATISFACCION DEL CONTRATANTE, SE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA FIRMA PWC ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101196 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.AHMER-45-3CV-CI CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101080 EN CONCEPTO DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS LPI AHMER-41-LPI-B EL DIA LUNES 27 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACATURA No.000-001-01-00000074 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISICION No.OCHO(8) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00100479 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 03 DE FEBRERO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101197 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 1 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101444 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION L 235 EL DIA DOMINGO 12 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101583 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DEL S.C.I. PROCESO No.PRRCH-43-3CV-CI LOS DIAS MARTES 14 Y JUEVES 16 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101584 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONSULTORIA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA DE GENERACION ENEE PROCESO SPN PRRCH-42-SBCC-CF LOS DIAS MARTES 14 Y JUEVES 16 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000075 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION No.NUEVE(9) DE 2017 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-244F8C-932F8D-2943A9-5D589A-177348-5E RTN-0801-1956-00407


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101582 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.AHMER-45-3CV-CI LOS DIAS MARTES 14 Y JUEVES 16 DE MARZO,2017 CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000133 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE ENERO,2017 92 PAGS.EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO INSEP.CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-00567

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-2017 3435/BL-HO con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 0014-2017 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2017 DEL PROYECTO 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO", PRESTAMO 3435/BL-HO.

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-66-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-66-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-66-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-66-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-66-1-0

description:
Valor pagado a favor de PRICE WATERHOUSECOOPER  Interamericana s de R. L con RTN No. 08019998378495 por servicios de auditoria segun Contrato No. 0014-2017 " SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2017 DEL PROYECTO 3435/BL-HO PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO", correspondiente al 35% del contrato segun  No. de Factura 000-001-01-00002310 y No. de CAI: B2357B-5493E1-304BAC-963D63D8F-CD1CE1-89.
Este pago se realiza con fondos externos del prestamo BID  No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 014-2017 3435/BL-HO con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 0014-2017 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2017 DEL PROYECTO 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO",  FACTURA No. 000-001-01-00002281, RTN: 08019998378495, CAI: B2357B-5493E1-304BAC-963D8F-CD1CE1-89, 25% CONTRA VISITA INICIAL DE AUDITORIA Y PLAN DE TRABAJO A SATISFACCION DEL CONTRATANTE, SE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS, LA FIRMA PWC ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA,PRESTAMO 3435/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00101549 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 15 DE MARZO,2017  CAI-6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D RTN-05019999176134


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00040913 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.AHMER-45-3CV-CI 1 DE MARZO 2017 RTN-08019002264083 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000132 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL,MES DE ENERO,2017 90 PAGS.EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-00567


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020007 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  No.AHMER-45 3CV-CI LOS DIAS 27 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020265 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 16 DE MARZO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020363 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 21 DE MARZO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00041058 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO PRECH-41-3CV-CI LOS DIAS 8 Y 20 DE MARZO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1669-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1 INODORO PARA REPOSICION SANITARIO EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR DIVISION DTIC SEGUN REQ. No. 278


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 45

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003672  POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 45

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012052 CAI: 4F23F-96705C-DA43B3-2FC55-2ED22C-06 POR LA COMPRA DE2 PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNACION DE 1 1/4 Y NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGAS SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQ. No. 45


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00041190 EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PROCESO SPN PRRCH LOS DIAS 14 Y 16 DE MARZO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020158 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DEL PROCESO PRRCH-41-3CV-CI LOS DIAS 08 Y 10 DE MARZO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020245 EN CONCEPTO DE AVISO DE INVITACION A PRESENTAR LOS DIAS 14 Y 16 DE MARZO,2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000134 EN CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE FEBRERO,2017 80 PAGS.EMPASTADO FINO,DISCO COMPACTO INSEP.CAI-14E0AE-D071C4-E14C93-934857-73862E-6C RTN-1707-1978-00567


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020200 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 13 DE 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020247 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.AHMER-45-3CV-CI LOS DIAS 14 Y 16 DE MARZO, 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020246 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DEL PROCESO No. PRRCH-43-3CV-CI LOS DIAS 14 Y 16 DE MARZO, 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020274 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 15  DE MARZO, 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019609 EN CONCEPTO DE AVISO DE LLAMADO A LICITACION PROCESO PRRCH-30-LPN-0 LOS DIAS 15 Y 17 DE FEBRERO, 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019867 EN CONCEPTO DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS DEL PROCESO No.AHMERT-41-LPI-B DEL DIA 27 DE FEBRERO, 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019034 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 21 DE ENERO, 2017 CAI-8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69 RTN-08019995286070


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00041189 EN CONCEPTO DE AVISO INDIVIDUAL DE PROCESO No.AHMER-45-3CV-CI LOS DIAS 14 Y 16 DE MARZO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00041188 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No.PRRCH 43-3CV-CI LOS DIAS 14 Y 16 DE MARZO,2017 CAI-134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35 RTN-08019002264083


title:
Valor pagado a favor de  SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. con RTN No.08019006044171 por concepto de cancelacion de servicios de envio de documantecion a la cuidad de Madrid España segun Factura No. 000-001-01-00041039 y No. de CAI  7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 196/2016 con resumen: Contrato de Consultoría Individual suscrito entre la ENEE y la consultora Shirley Michell Rodezno Aguilar, como Oficial en Adquisiciones d ela UCP-BID-JICA/ENEE, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-7-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-7-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-7-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-7-1-0

description:
Valor pagado a favor de Shirley Michelle Rodezno  Aguilar por concepto de honorarios correspondiente almes de Enero del 2017 como Oficial de Adquisiciones  segun contrato No.196/2016 y segun recibo No 000-001-04-00000060 con No. de CAI 919F15-0BCBCF-1149B2-E96245-4820CC-6A.
Este pago se realiza con fondos externos de la Cooperacion Tecnica no Reembolsable No ATN-OC-14905-HO

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales 196/2016 correspondiente a FEBRERO de 2017 Contrato de Consultoría Individual como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000062, CAI: 919F15-0BGBCF-1149B2-E96245-4820CC-6A, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Tecnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.

description: Pago a favor de Shirley Michell Rodezno Aguilar, Honorarios Profesionales 196/2016 correspondiente a parte de FEBRERO no pagada por Falta de presupuesto y Marzo de 2017 Contrato de Consultoría Individual como Oficial en Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE, RTN: 08011984148951, Recibo No. 000-001-04-00000063, CAI: 919F15-0BCBCF-1149B2-E96245-4820CC-6A, Este pago se realiza con Fondos de la Cooperación Tecnica No Reembolsable ATN/OC-14905-HO.


title:
Valor pagado a favor de INTERSEG S.A.  con RTN No. 08019002266932 por concepto de adquisicion del equipo siguiente segun orden de comtra No. 001/2017: Lector de Tarjetas, tuberia y cables, fuentes de poder, baterias , acsesorios , sofware, tarjetas de proximidad,cerradura de control de puertas, todo de acuerdo a factura No. 000-001-01-00000501 y No. DE CAI  14D2BF-BE45EE-604698-65FD5B-DC5A3B-BB.
Este pago se realiza con fondos externos del prestamo BID No 3103/BL-HO

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3287, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3287, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA CHACON-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003091.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2017 con resumen: CONTRATO No. 015-2017, SERVICIOS DE CONSULTORIA TRABAJOS MENORES MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL, ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE VARSOVIA Y DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE YURE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA ATN/OC-14905-HO.

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - ATN/OC-14905-HO: Componente 2. Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-71-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-71-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-71-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-71-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-71-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-71-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2017 con resumen: CONTRATO No. 015-2017, SERVICIOS DE CONSULTORIA TRABAJOS MENORES MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL, ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE VARSOVIA Y DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE YURE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO, SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ANALISIS INICIAL Y ACEPTACION DEL MISMO, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPRESA SUJETA A PAGOS A CUENTA, FACTURA No. 000-001-01-00001666, RTN: 08019001213132, CAI: D8EB78-0AE692-CF43B8-D5EE36-6720DB-6C, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA ATN/OC-14905-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2017 con resumen: CONTRATO No. 015-2017, SERVICIOS DE CONSULTORIA TRABAJOS MENORES MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL, ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE VARSOVIA Y DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE YURE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO, PAGO DEL 10% PRIMER PAGO CONTRA LA PRESENTACION DL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA APROBADO POR LA ENEE, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPRESA SUJETA A PAGOS A CUENTA, FACTURA No. 000-001-01-00001565, RTN: 08019001213132, CAI: D8EB78-0AE692-CF43B8-D5EE36-6720DB-6C, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA ATN/OC-14905-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015-2017 con resumen: CONTRATO No. 015-2017, SERVICIOS DE CONSULTORIA TRABAJOS MENORES MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL, ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE VARSOVIA Y DISEÑO DE OBRAS VARIAS PARA EL CANAL DE YURE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO, TERCER PAGO DEL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE INFORME FINAL Y ACEPTACION DEL MISMO, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPRESA SUJETA A PAGOS A CUENTA, FACTURA No. 000-001-01-00001696, RTN: 08019001213132, CAI: D8EB78-0AE692-CF43B8-D5EE36-6720DB-6C, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA ATN/OC-14905-HO.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :1 F-01: 1714-0-0 - RESERVA ´POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 8000 PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL ASESOR GERENCIAL (MAURO ARGUETA) SEGUN REQ. No. 10


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 9 UPS DE 100 WATTS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 977

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012259  POR LA COMPRA DE 9 UPS DE 100 WATTS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 977 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: RESERVA POR LA COMPRA VARIOS MATERIALES  DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 978

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001209 POR LA COMPRA VARIOS MATERIALES  DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 978


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000352 CAI: 32ADD7-91744A-984891-264562-22B013-66  POR LA COMPRA DE 3 AIRES ACONDICONADOS PARA LA OFICIAN DE DESARROLLO EMPRERSARIAL SEGUN REQ. 11  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 46000000450 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2016


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2017 AL 13 DE MARZO 2018,POLIZA No.01 01 10 01 53000481 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL.ORDEN DE PAGO No.OS-008-05-2017 PAGO 1/5 SEGUN MEMORANDUM DSA-0230-05-2017

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE CASCO MARITIMO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2017 AL 13 DE MARZO 2018,POLIZA No.01-01-09-13-06000101 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL.ORDEN DE PAGO No.OS-007-05-2017 PAGO 1/5 SEGUN MEMORANDUM DSA-0230-05-2017


title: PAGO QUE LE CORRESPONDE A ENDOSO 875-2017 ,POR CONCEPTO A INCLUSIONES DE VEHICULOS EN EL RAMO DE AUTOMOVIL POLIZA No. 1-AU-50018 PAGO UNICO ORDEN DE PAGO No.OS-009-05-2017 MEMORANDUM DSA-0229-05-2017 RECIBO No.1514095

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO LIQUIDABLE,PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 12/05/2017,SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDO DPPF/109/2017 DEPTO.PROGRAMACION Y PLANIFICACION FINANCIERA.

LUIS FELIPE LARDIZABAL RODRIGUEZ

legalName: LUIS FELIPE LARDIZABAL RODRIGUEZ


TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 2 TB PARA LA OFICINA DE INFORMATICA ORDEN DE COMPRA No.4600000480

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1734-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000502 EN CONCEPTO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS,INCLUYE MATERIALES,MANO DE OBRA INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241

ue: 58 - GERENCIA DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 11 - COORDINACION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000501 EN CONCEPTO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS,INCLUYE MATERIALES,MANO DE OBRA INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA. CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

actividadObra: 4 - CONTROL Y COMUNICACIONES

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

COMPRA DE REPUESTOS PARA CONTROL DE COMUNICACIONES DE LOS EQUIPOS A NIVEL NACIONAL UA CONTROL ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1736-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00010890 POR LA COMPRA DE SPRAY,BROCAS,CINTA AISLANDE,ABRAZADERAS,MTS CABLE. PARA  USO EN CONTROL DE COMUNICACIONES DE LOS EQUIPOS A NIVEL NACIONAL UA CONTROL ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA No.4000002364 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153


title: PAGO DE FACTURA No. 000-035-01-00668505 CAI: 10E89F-8A7B254A4094-D5BA9B-E6DEA3-2E A FAVOR DE TIGO ESTAR (NAVEGA S.A.) POR SERVICIO BASICO DE TV

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 851 VIAJANDO A SAN PEDRO SULA. INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN SUBESTACIONES  LA VICTORIA Y EN CHOLOM, CORTES EN TORRE Y CASETA DE LA SUBESTACION. OTROS GASTOS POR PAGO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ

legalName: HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE CONECTORES RJ45, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA INAUGURACION DE LA UMAR-SPS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONECTORES RJ45, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA INAUGURACION DE LA UMAR-SPS, SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00091545.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 19/02/2017,SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDUM DERFIN/013/2017

KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ

legalName: KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ


title: POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD MINISPLIT TIPO PARED EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA No.4600000447

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000503 POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000BTU COMFORSTAR  EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA No.4600000447 CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3103 con resumen: CONTRATO DE SERVISIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 DEL PROYECTO 3103/BL-HO "APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL".

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-75-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-75-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-75-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-75-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3103 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 DEL PROYECTO 3103/BL-HO "APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL" PAGO DEL 40% CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE, FACTURA No. 000-001-01-00002011, RTN: 08019998378495 CAI No. 2E0575-74B587-A444B9-1F4744-CB0A09-90, SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


YIMY CANACA VILLANUEVA

legalName: YIMY CANACA VILLANUEVA

ELMER JAVIER GARCIA MENDOZA

legalName: ELMER JAVIER GARCIA MENDOZA

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA

RIGOBERTO MENDEZ COREA

legalName: RIGOBERTO MENDEZ COREA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A CENTRO NACIONAL DE DESPACHO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, OFICIO GDE-220-V-17 DE LA GERENCIA DESPACHO DE ENERGIA ORDEND E PAGO No.111
DEVOLUCIONN POR QUE EL IPEC DIO EL SERVICIO DE TRANSPORTE
MONTOS REVERSADOS
RIGOBERTO MENDEZ COREA  LP 4,800.00
ELMER JAVIER  GARCIA          LP 4,400.00
JIMMY CANACA VILLANUEVA LP 4,400.00
HENRY PERALTA                      LP  4,400.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1750-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No.30-002-01-0016277 POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND -20T/CECLIPSE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN VISTA DE NO HABER EXISTENCIA EN EL ALMACEN SEGUN MEMORANDUM DPPF/112/2017 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA.

CARLOS ARTURO ARIAS MENDOZA

legalName: CARLOS ARTURO ARIAS MENDOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,SOLICITADO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No:250

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00515382 POR LA COMPRA DE PAPEL BON 11X17 SOLICITADO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No:250 ORDEN DE COMPRA No.4400000455 CAI-BB109B-C31FEB-7647BF-D6D5AE-66C8E2-8F RTN-08019995290621

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1753-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1753-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005629 POR LA COMPRA DE PAPEL STICKER (50 U),SOLICITADO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No:250 ORDEN DE COMPRA No.4400000664 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) ENCUADERNADORA PARA ANILLO PLASTICO,PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.251 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1148-2017

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005627 POR LA COMPRA DE UNA (1) ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA,PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.251 ORDEN DE COMPRA No:4400000570 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1754-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 318 DE FECHA 27 Y 28 DE ENERO 2017, VISITA TECNICA CON PERSONAL DEL IHAH A LAS SUBESTACIONES GUAYMAS Y CHOLOMA, ASI COMO LA GESTION DE LA RENOVACION DE LA CONSTANCIA DE PROYECTO CO LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA, CORTES (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE IHAH

DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

legalName: DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA,PAR SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1252-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA,PAR SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 Y ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1252-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA,PAR SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1187-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA,PAR SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1186-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA,PAR SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1189-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1755-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012705 MEMORIA USB TEAM 32GB YELLOW DIEZ(10)PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 Y ORDEN DE COMPRA 4400000537 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1755-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1755-3-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005636 CAI: 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA,PAR SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE REQUISICION No.249 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1187-2017 -ORDEN DE COMPRA No. 440000539

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000992 CAI: : 495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0 POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE MASKING TAPE PARA USO  EN EL DEPARTAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. 6


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3435 con resumen: CONTRATO DE SERVISIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2015 Y 2016 DEL PROYECTO 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-76-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-76-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-76-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-76-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-11-76-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-11-76-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 047/2016-3435 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS No. 047/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 DEL PROYECTO 3435/BL-HO "PROYECTO DE REHABILITACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO". PAGO DEL 40% CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE, FACTURA No. 000-001-01-00002010, RTN: 08019998378495 CAI No. 2E0575-74B587-A444B9-1F4744-CB0A09-90, SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3435/BL-HO.


JOSE ALAN REYES FLORES

legalName: JOSE ALAN REYES FLORES

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 297 CON MEMORANDO FOSODE 312-2017 VIAJANDO DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2017 CON DESTINO A GRACIAS A DIOS. SE REALIZARA GIRA DE TRABAJO PARA HACER LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ACTUAL, TAMBIEN CONSULTAS SOCIALES CON AUTORIDADES LOCALES. OTROS GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE, L.2,447.97 QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD ASIGNADO EN F01 1770 AL EMPLEADO JOSE ELEN REYES FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-1-1770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-1-1770-1-0