title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000512 POR LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDOS UBICADA EN ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. NI-SS-014-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO,SEGUN CONTRATO No:044/2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-1229-09-2017 CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000515 POR LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDOS UBICADA EN ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. NI-SS-014-2017 SEGUNDO CICLO CONTRATO No.044/2017 CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000531 POR LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDOS UBICADA EN ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. NI-SS-014-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO CICLO SEGUN ADENDA AL CONTRATO No. 44-2017 DE FECHA 09 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 2017

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 602 VIAJANDO DEL 02 AL 06 DE MAYO 17 CON DESTINO A PEÑA BLANCA, CORTES . LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUIR CERCO A LO LARGO DEL CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA CAÑAVERAL- RIO LINDO. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE BRECHA LPS. 4500 Y GASOLINA LPS. 500 , PEAJE

currency: HNL

RENE DIAZ AMADOR

scheme: HND-IDCARD

legalName: RENE DIAZ AMADOR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005442  POR LA COMPRA DE 3.000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 350000176 DE FECHA 08 DE MAYO 2017 Y MEMORANDUM DSG-648-V-2017

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

scheme: HN-RTN

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006009 POR SUMINISTRO DE 2500 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL Y LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS ( EL CAJON ) SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 013-2017 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000177 DE FECHA 08 DE MAYO 2017 MEMORANDUM DSG-817-VI-2017

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 605 VIAJANDO DEL 02 AL 06 DE MAYO 17 CON DESTINO A PEÑA BLANCA, CORTES . LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUIR CERCO A LO LARGO DEL CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA CAÑAVERAL- RIO LINDO. OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE BRECHA LPS. 4500 Y GASOLINA LPS. 1500 , PEAJE 500

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 660-0-0 - ´POR LA COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION AMPERIMETRICA Y OHMIOS EN LA CHFM


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00015162 CAI: 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D
 POR LA COMPRA DE ARNES PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA CHFM. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900000995


title:
POR LA COMPRA DE RODILLERAS Y CONOS DE SEÑALIZACION PARA USO DE LA CHFM.
ORDEN DE COMPRA 4900000955

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE  COMPRA DE RODILLERAS Y CONOS DE SEÑALIZACION PARA USO DE LA CHFM.ORDEN DE COMPRA 4900000955


ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 664-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CONECTOR HEMBRA DE 10 PINES,REQUISICION No.426-054-2017


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE RADIO DE COMUNICACION PORTATIL.REQUISICION No.426-052-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-666-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 665-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE PAR TRENZADO APANTALLADO REQUISICION No.426-053-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 667-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE KIT DE CAMARAS PARA VIDEO VIGILANCIA.REQUISICION No.426-051-2017


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES Y BALASTRO REQUISICION No:426-050-2017.
orden de compra 4900000925, 4900000928, 4900000930

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

title:
RESERVA POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES Y BALASTRO REQUISICION No:426-050-2017.
ORDEN DE COMPRA N. 4900000925

title:
RESERVA POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES Y BALASTRO REQUISICION No:426-050-2017.
ORDEN DE COMPRA 4900000928

title:
RESERVA POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES Y BALASTRO REQUISICION No:426-050-2017
ORDEN DE COMPRA 4900000930

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 668-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES Y BALASTRO REQUISICION No:426-050-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-668-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000196 POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES Y BALASTRO REQUISICION No:426-050-2017.
ORDEN DE COMPRA N. 4900000925 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-668-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-668-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-668-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-668-4-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TOMACORRIENTE/110V P/EXT ELECT. .REQUISICION No.426-049-2017 CEIBA TERMICA ORDEN DE COMPRA No.4200001375

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARA D SEÑALIZACION (BOMBIO)ROSCA 8V,ENCHUFE POLARIZADO 110V,PORTALAMPARA CON EMPUÑADURA Y PROTECTOR,CINTA AISLANTE 3M NUMERO 33.REQUISICION No.426-049-2017 CEIBA TERMICA ORDEN DE COMPRA No.4200001374

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 669-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARAS DE SEÑALIZACION(BOMBILLO).REQUISICION No.426-049-2017

type: AVD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-669-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-669-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BREAKER SENCILLO PARA MONTAJE EN RIEL DE 10AMP.REQUISICION No:426-048-2017

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 013-003-01-0002974 CAI: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E-43
POR LA COMPRA DE BREAKER SENCILLO PARA MONTAJE EN RIEL DE 10AMP.REQUISICION No:426-048-2017 ORDEN DE COMPRA No. 4900000811


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN MEMORIA DDR2, SOLICITADO POR LA COMISION  ESPECIAL DE DEMARCACION DE ESTA SECRETIRIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN MEMORIA DDR2, SOLICITADO POR LA COMISION  ESPECIAL DE DEMARCACION DE ESTA SECRETIRIA, SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-00010606.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 671-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE COMUNICACION.REQUISICION No:426-047-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-671-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 672-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CONDUCTOR FLEX 16 AWG.REQUISICION No:426-046-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO.REQUISICION No.426-045-2017

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008403 CAI: 547CA9-0E3271-39478F-EF38E1-D72191-77 POR LA COMPRA DE REBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO.REQUISICION No.426-045-2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 490000988


title: RESERVA PR LA COM PRA DE TALADRO Y ESMERILADORAS ELECTRICAS.REQUISICION No.426-041-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001023

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00015222 POR LA COMPRA DE TALADRO ROTAMARTILLO 1/2 CANT. TRES(3) PULIDORA ANGILAR CANT. DOS(2).REQUISICION No.426-041-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001023 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2 PULGADA.REQUISICION No.426-039-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000878

rationale:
PAGO DE FACTURA 004-001-01-00014198 POR LA COMPRA DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2 PULGADA.REQUISICION No.426-039-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000878
CAI: 2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D
RTN: 08019003243825


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 676-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EMPAQUE PARA TAPADERA DE BALANCINES.REQUISICION No:426-038-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 679-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAMINA DE FIBRA ARAMIDICAS PARA FABRICACION DE EMPAQUES.REQUISICION No.426-028-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 678-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE O-RING PRA TUBERIA DE COMBUSTIBLE.REQUISICION No.426-031-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 677-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PT100.REQUISICION No.426-037-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 680-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PLC LOGO DE SIEMMENS OBA6.REQUISICION No.426-021-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CBLE PARA ALIMENTACION DE MOTORES.REQUISICION No.426-020-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000868

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003668 POR LA COMPRA DE CBLE PARA ALIMENTACION DE MOTORES.REQUISICION No.426-020-2017 ORDEN DE COMPRA No4900001024  CAI-E5BB8F-59BD8C-A747A5-084A11-F68BAE-91 RTN-08019009240254


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 682-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA.REQUISICION No.426-019-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-682-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-682-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-682-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UPS.REQUISICION No.426-018-2017 / ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 440000785

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 683-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UPS.REQUISICION No.426-018-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-683-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 684-0-0 - RESERVA POR MODILO DE ADQUISICION DE DATOS.REQUISICION No.426-016-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 686-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MANOMETRO PARA COMBUSTIBLE.REQUISICION No.426-015-2017


title: RESERVA POR REBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO.REQUISICION No.426-013-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-688-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-688-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008401 CAI: 547CA9-0E3271-39478F-EF38E1-D72191-77
 POR REBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO SEGUN REQUISICION No.426-013-2017 Y ORDEN DE COMRA No. 490000981


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARAS FLUORESCENTES Y BALASTROS.REQUISICION No.426-014-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000895

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARAS FLUORESCENTES Y BALASTROS.REQUISICION No.426-014-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000896

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 687-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARAS FLUORESCENTES Y BALASTROS.REQUISICION No.426-014-2017

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001231 CAI: D1AFAB-01B929-BF4EAD-52188C-CD26ED-CE
 POR LA COMPRA DE LAMPARAS FLUORESCENTES Y BALASTROS.REQUISICION No.426-014-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000895

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-687-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-687-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.REQUISICION No.426-009-2017 orden de compra nO.801-1-1-1126-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.REQUISICION No.426-009-2017 orden de compra nO.801-1-1-1124-2017

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00012703  POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.REQUISICION No.426-009-2017 orden de compra nO.801-1-1-1126-2017
CAI: 6BE322-9CAC2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE
RTN: 08019995390633

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00007313 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA.REQUISICION No.426-009-2017 CENTRAL CEIBA TERMICA ORDEN DE COMPRA No.4400000432 CAI-06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53 RTN-05019999400238


title: POR LA COMPRA DE ACITES PARA MAQUINAS DE REFRIGERANTE SOLICITADO POR LA CHFM

REFRICON DEL CENTRO S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO 1 CALLE

legalName: REFRICON DEL CENTRO S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000610 POR LA COMPRA DE OCHO(8) GALONES DE ACEITE P/MAQUINA DE REFRIG MARCA TRANE REQUISICION No.540/2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000575 CAI-625E66-37DE13-384EA2-EFC828-657DA5-B5 RTN-08019015710448


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA CHFM SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900000620

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000609 POR LA COMPRA DE REPUSTOS VARIOS POR MANTENIMIENTO DEL CHILLER No.3 (MAQUINA DE REFRIGERACION) REQUISICION No.474/2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000620 CAI-625E66-37DE13-384EA2-EFC828-657DA5-B5 RTN-08019015710448


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR LOS EMPLEADOS DE LA CHFM

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No.002-023-01-00082930 POR LA COMPRA DE 270 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO FACTURA DEL 13/12/2016 PENDIENTE DE PAGO.ORDEN DE COMPRA No.4400000304 CAI-BED450-2E18D3-9D42B9-3951A7-5A3935-02 RTN-05019002058485

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-691-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-691-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUBOS HEXAGONALES.REQUISICION No:426-072-2017

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000195 POR LA COMPRA DE CUBOS HEXAGONALES.REQUISICION No:426-072-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000903 CAI-D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7 RTN-05011940014955

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00014879  POR LA COMPRA DE CUBOS HEXAGONALES.REQUISICION No:426-072-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000971 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153


title: PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO DEL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILIS Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA,MANTENIMIENTO DE PRESA,SOLDADURA,CARPINTERIA,ALBAÑILERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR ELECTROMECANICO.REQUISICION No.426-010-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000922

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE MOTOR DIESEL COMPLETO MITSUBISHI,SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.513/2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000732

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-697-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-000085901 POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO Y ORDEN DE COMPRA No. 350000179

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00085900 POR LA COMPRA DE 1,0000 GALONES DE GASOLINA  REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3500000180


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 703-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REAPARACION CALIBRAR EL DETECTOR MULTIGASES,SOLICITADO CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON REQUISICION No.004/2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004184 EN CONCEPTO DE CANCELACION DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL H.FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24396,NOTA POR SER PAGO CONTRA ENTREGA EL MISMO DEBE TRAMITARSE CON CARARTER URGENTE.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000543 POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR Y LOS GENERADORES DE EMERGENCIA EN EL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO.REQUISICION No.465-131-2017 Y MEMORANDUN DSG-816-VI-2017

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 704-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MANOMETRO CUADRADO,PARA MONTAJE EN PANEL SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.669/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BASE PRIMARIA UNIVERSAL DE URETANO.SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.625/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000885

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No.024-001-01-00036702  POR LA COMPRA DE BASE PRIMARIA TRANSURETHANE PRE-PRIMER MC 1.60 CANT.(10).SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.625/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000885 CAI-1B3725-243FE0-B74980-2E188D-B00E2D-99 RTN-08019002279851


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MONITOR DE CAUDAL DE AGUA,SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.667/2017, segun cotizacion n.CM-ENEE-G-474-2017

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 706-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MONITOR DE CAUDAL DE AGUA,SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.667/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-706-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 707-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE CAUDAL,SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICIONNo.666/2017


title: RESERVA POR LCA COMPRA DE DETERGENTE XEDEX,EN PRESENTACION DE BOLSA DE DOS LIBRAS,SOLICITADO POR EL CAJOM REQUISICION No.658/2017 ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1144-2017

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00007633 POR LA COMPRA DE BOLSA DETERGENTE ,EN POLVO CON AROMA 123,SOLICITADO POR EL CAJOM REQUISICION No.658/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000560 CAI-5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32 RTN-05029995001355


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004275 EN CONCEPTO DE CANCELACION DE 2.500 GALONES DE GASOLINA PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL H.FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24397,NOTA POR SER PAGO CONTRA ENTREGA EL MISMO DEBE TRAMITARSE CON CARARTER URGENTE.


ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ

ERIK ARMANDO BUSTILLO FUNES

legalName: ERIK ARMANDO BUSTILLO FUNES

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 13 VIAJANDO DEL 20 AL 23 JUNIO 2017 CON DESTINO A CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN. TOMA DE NUESTRA Y ANALISIS PARA DETERMINACION DE ESTADO DE TROFICO DEL EMBALSE EL CAJON. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE DE LANCHA DE LANCHA  L.1,000.00 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO GASTO ASFIGNADO AL EMPLEADO ANGEL ANTONIO ORTIZ EN F01-710

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-710-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSA PARA GUANTES,SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.674/2017

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000320 POR LA COMPRA DE BOLSA PARA GUANTES,SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.674/2017, ORDEN DE COMPRA 4900000833
CAI: A6FBB8-2D98E5-9F48A1-A6DF63-60FF57-3F
RTN: 08011958015290


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTE AISLADOR DE GOMO PARA ALTA TENSION,PROTECTORES PARA GUANTE DE CUERO SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.634/2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000942

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000000353 POR LA COMPRA DE GUANTE AISLADOR DE GOMO PARA ALTA TENSION, GUANTES PROTECTORES DE CUERO SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.634/2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000942 CAI-7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67 RTN-08011958015290


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 5 POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 D DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2017 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-02-00000166

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV


WAMYHSA S DE RL DE CV

streetAddress: 20 CALLE 10 AVE. COL PRADO ALTO SAN PEDRO SULA

legalName: WAMYHSA S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00002139 POR RECARGAS DE CILINDROS DE C02 RECARGA Y PINTURA DE EXTINTORES CAMBIO DE MANOMETRO SOLICITADO POR PRODUCCION TERMICA  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000387 DE FECHA 15 DE JULIO 2016


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 5  POR OBRAS ADICIONALES POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 D DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2017 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-02-00000167


LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-000009590 POR LA COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REPARACION DE DUSCTOS DE LA CENTRAL DEL NISPERO orden de compra nO.4900000743


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTA VEHICULA DE LA CENTRAL.ORDEN DE COMPRA No.675/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000983

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00001086 Y 000-001-01-00001087 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTA VEHICULA DE LA CENTRAL.ORDEN DE COMPRA No.675/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000983
RTN: 08019002281222
CAI: A42F8C-0D8FD-6148BO-8A6090-381B02-91
NOTA:SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-002-01-00019768 POR LA COMPRA DE TRENZAS FLEXIBLES DE COBRE A SOLICITUD DE CAÑAVERAL  ORDEN DE COMPRA No.4900000757
CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0
RTN: 08019995344765


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) TRANSFORMADORES 50 KVA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO-LINDO REQUISICION No.465-75-2016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-731-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 115 AMPERIOS,12 VOLTIOS,PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA No.7494 REG-381 ASIGNADO A INGENIERIA DE TRANSMISION.REQUISICION No.36 ORDEN DE COMPRA No.4200001280 DEL 04/08/2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001058 POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 115 AMPERIOS,12 VOLTIOS,PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA No.7494 REG-381 ASIGNADO A INGENIERIA DE TRANSMISION.REQUISICION No.36 ORDEN DE COMPRA No.4200001280 DEL 04/08/2017  CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,SUBG.GESTION COMERCIAL REQUISICION No.2  ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1236-2017

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,SUBG.GESTION COMERCIAL REQUISICION No.2  ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1224-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,SUBG.GESTION COMERCIAL REQUISICION No.2 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1225-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,SUBG.GESTION COMERCIAL REQUISICION No.2  ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1226-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00017000 POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO T/C TIPO LEITZ,SUBG.GESTION COMERCIAL REQUISICION No.2  ORDEN DE COMPRA 4400000593 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005635 POR LA COMPRA DE FILMINA STUDMARK (100 HOJAS),SUBG.GESTION COMERCIAL REQUISICION No.2 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00015642 POR LA COMPRA DE CARATULA IRIS TAMAÑO CARTA,SUBG.GESTION COMERCIAL REQUISICION No.2  ORDEN DE COMPRA4400000590 CAI-26606D-CA4615-A74A8CF82232-264760-A9 RTN-08019999408461

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,SUBG.GESTION COMERCIAL REQUISICION No.2  ORDEN DE COMPRA 4400000591 CAI-12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 RTN-08011986138652

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123821 POR LA COMPRA DE LAPIZ GRAFITO Y FOLDER MANILA T/C,SUBG.GESTION COMERCIAL REQUISICION No.2 ORDEN DE COMPRA 4400000592 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 732-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CAPACITORES,PARA SER UTILIZADOS ENLOS ONDULADORES DEL SISTEMA AUXILIAR DE LA CENTRAL EL CAJON REQUISICION No.672/2017


title: COMPRA DE TINTAS TONER PARA LA OFICINA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQ 9

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000523 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA,REQUISICION No.9 ORDEN DE COMPRA No.4200001203 CAI-38E459-2204F5-DE499C-012336-D80A75-72 RTN-08019000232046


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 35 ORDEN DE COMPRA No.4900000851

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000513 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 35 ORDEN DE COMPRA No.4900000851 CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B RTN-08019012512241


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) CORTINAS TIPO ROLLER ( ENROLLABLE) DOBLE TELA.SOLICITADAS POR DIRECCION DE CICLO COMERCIAL REQUISICION No.14.
orden de compra n. 4300000349

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 763-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) CORTINAS TIPO ROLLER ( ENROLLABLE) DOBLE TELA.SOLICITADAS POR DIRECCION DE CICLO COMERCIAL REQUISICION No.14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-763-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE ACERO 3/8 LONG 40 MTRS,REEMPLAZO DE CABLE DE GRUA DEL DRENAJE DE CAVERNA.REQUISICION No.473/2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000419.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000300 POR LA COMPRA DE CABLE DE ACERO 3/8 LONG 40 MTRS,REEMPLAZO DE CABLE DE GRUA DEL DRENAJE DE CAVERNA.REQUISICION No.473/2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000419.
CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7B18F-48911C-12
RTN: 08011958015290


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 769-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINA DE REFRIGERACION No.3 LOCALIZADO EN LA CAVERNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.SOLICITUD DE SERVICIO No.014/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DE VIBRACIONES PORTATIL  PARA SER UTILIZADO EN LAS CENTRALES SANTA FE, Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN REQ. No. 160171

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000313 POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DE VIBRACIONES PORTATIL  PARA SER UTILIZADO EN LAS CENTRALES SANTA FE, Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN REQ. No. 160171ORDEN DE COMPRA No.4900000711 CAI-A6FBB8-2D98E5-9F48A1-A6DF63-60FF57-3F RTN-08011958015290


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: PAGO DE  FACTURA N. 000-001-01-00002259 POR LA COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DE HUELLA DACTILAR SEGUN REQ 25 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS GOMEZ SEGUN CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-77-1-0


title: PPAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0005990 L. 93,600.00 FACT. 6010 L. 93,600.00 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA (EL CAJON) Y DEL 14AVO BATALLON INSTALADO EN LA CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 015-2017 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000188 DE FECHA 02 DE JUNIO 2017 MEMORANDUM DSG-818-VI-2017

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000350 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CHAPIA Y DESBASURADO DEL DIQUE PRINCIPAL,CANAL DE POTENCIA ZONAS ADYACENTES AL EMBALSE DE OPERACION,DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO,SEGUN CONTRATO No.150/2016 MEMORANDO DSG-0625-05-2017

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000314 POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000BTU MARCA CONFORTSTAR,PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE GENERACION REQUISICION No.002 ORDEND E COMPRA No.4900000667 CAI-DD76C7-9D9F46-444095-005779-CFB59D-98 RTN-0612-1976-00108

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000363 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CHAPIA Y DESBASURADO DEL DIQUE PRINCIPAL,CANAL DE POTENCIA ZONAS ADYACENTES AL EMBALSE DE OPERACION,DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO CICLO,SEGUN CONTRATO No.150/2016 MEMORANDO DSG-0627-05-2017


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000355 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CHAPIA Y DESBASURADO DEL DIQUE PRINCIPAL,CANAL DE POTENCIA ZONAS ADYACENTES AL EMBALSE DE OPERACION,DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL TERCER CICLO,SEGUN CONTRATO No.150/2016 MEMORANDO DSG-0626-05-2017


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 816-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS TODO TERRENO Y NEOMATICOS,PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTRO No.456,600,488,554,162 REQUISICION No.104/2017

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000022884 CAI:  0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74
POR LA COMPRA DE LLANTAS TODO TERRENO Y NEOMATICOS,PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTRO No.456,600,488,554,162 REQUISICION No.104/2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400000891

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-816-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-816-4-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00026392 POR LA COMPRA DE LLANTAS TODO TERRENO Y NEOMATICOS,PARA USO EN LOS VEHICULOS REGISTRO No.456,600,488,554,162 REQUISICION No.104/2017 ORDEN DE COMPRA No.4400000895 CAI-A6C8DD-A824AD-EE4195-0F7244-B99315-42 RTN-08019003251010


title: RESERVA POR LA COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO/C T/O T/L REQUISICION No.109/2017 EL NISPERO,SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1111-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO/C T/O T/L REQUISICION No.109/2017 EL NISPERO,SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1106-2017

title: RESERVA POR LA COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO/C T/O T/L REQUISICION No.109/2017 EL NISPERO,SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1110-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005795 CAI:  12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14  POR LA COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO/C T/O T/L REQUISICION No.109/2017 EL NISPERO,SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1106-2017  ORDEN DE COMPRA No. 4400000441

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014034 POR LA COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO/C T/O T/L REQUISICION No.109/2017 EL NISPERO,SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-1111-2017 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06 RTN-08019998391040

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00123372 POR LA COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO/C T/O T/L REQUISICION No.109/2017 EL NISPERO,SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA No.4400000442 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00 RTN-05019000040204


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR,PARA MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL EL NISPERO.REQUISICION No.111/2017 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1232-2017

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020751 CAI: FC28C4-576AFB-7F4BAE-F464DB-BBB107-9C POR  LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR,PARA MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL EL NISPERO.REQUISICION No.111/2017 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1232-2017 ORDEN DE COMPRA No. 44000000598


title: PAGO DEL PERSONAL QUE EJECUTA LABORES DE MANTENIMIENTO EN  LAS OBRAS ASOCIADAS A LA SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA,MANTENIMIENTO DE PRESA,SOLDADURA,CARPINTERIA,ALBAÑILERIA,LIMPIEZA DE DRENAJE DE PRESA Y TRABAJOS DE APOYO EN LAS INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS EN LAS INYECCIONES DE LAS FUGAS DEL EMBALSE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2017

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 3 POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 D DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-02-00000147

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FUENTES DE PODER Y SUS CONECTORES,FUENTE DE PODER.REQUISICION No.655A/2017 EL CAJON. COTIZACION CM-ENEE-G-619-2019

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 820-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FUENTES DE PODER Y SUS CONECTORES,FUENTE DE PODER.REQUISICION No.655A/2017 EL CAJON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-820-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 821-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE CAPACITANCIA Y MEDIDOR DE CIRCUITOS.REQUISICION No.655B/2017 EL CAJON


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 822-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RADIO MOVIL QUE OPERE EN RANGO 146-174 Mhz Y RADIO PORTATIL REQUISICION No.656A/2017 EL CAJON


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATIMETRO MODELO No. 44A,A9 REQUISICION No.656B/2017

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SEGUN MEMO MEMO GA-0655-12-2017 POR LA COMPRA DE BATIMETRO MODELO No. 44A,A9 REQUISICION No.656B/2017

type: OFI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 824-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ANTENA PARA RADIO MOVIL,PERILLA PARA VOLUMEN,BATERIA REQUISICION No.656C/2017


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 825-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE K-OTHRINE 2.5 ( DELTAMETRINA 2.5 EC ) PARA REALIZAR LA FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES EL CAJON REQUISICION No.662/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 826-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA COMPRESOR INGERSOLL RAND 15T2X15 REQUISICION No.677/2017 EL CAJON


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 827-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO COMPLETO DE EQUIPO DE OXICORTE.REQUISICION No.678/2017 EL CAJON


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 829-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE TELEFONICO PARA EXTERIOR.REQUISICION No.671/2017 EL CAJON


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA,PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DEL CAJON.REQUISICION No.679/2017 orden de compra nO.801-1-1-1131-2017, REVERSION POR LA COMPRA NO INCLUYE EL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-828-1-0

type: REC

description: PAGO DE FACTURA No. 000-066-01-00001180 RECIBO No. 058701 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA,PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DEL CAJON.REQUISICION No.679/2017 orden de compra nO.801-1-1-1131-2017,   SEGUN MEMORANDUM DSG-1363-10-2017 NO SE HACE RETENCION DEL 15% YA QUE EL PRODUCTO ESTA EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y VASOS DESECHABLES.REQUISICION No.673/2017 EL CAJON ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1175-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017005 CAI:30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8
  POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y VASOS DESECHABLES.REQUISICION No.673/2017 EL CAJON ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-1175-2017  / 4400000479


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 831-0-0 - RESERVA POR LACOMPRA DE COMPRESORES RECIPROCANTES HERMETICOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.REQUISICION No.676/2017 EL CAJON


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 832-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS,PARA EL MANTENIMIENTO EN OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL EL NISPERO.REQUISICION No.107/2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 834-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BARRAS REDONDAS DE ACERO REQUISICION No.103/2017 EL NISPERO SANATA BARBARA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 833-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE,BARRA REDONDA HUECA DE BRONCE.REQUISICION No.105/2017 EL NISPERO,SANTA BARBARA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000105 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA Y VICEVERSA SEGUN CLAUSULA No.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO,2017 SEGUN CONTRATO No.001/2017 MEMORANDO DSG-0680-05-2017

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR TAPIZADO GENERAL DE PUERTAS Y ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS EN VEHICULO PLACA No. 8573-REG-476 ASIGNADO A DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEUN REQ. No. 3

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004236 CAI:  A02280-FE537D-B44FA6-3AD52F-A64583-A-8
POR TAPIZADO GENERAL DE PUERTAS Y ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS EN VEHICULO PLACA No. 8573-REG-476 ASIGNADO A DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEUN REQ. No. 3 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 430000339


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 8573-REG-476 ASIGNADO DEPTO DE SERVICIOS TECTICOS  SEGUN ORDEN DE TALLER No.1

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00021728  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 8573-REG-476 ASIGNADO DEPTO DE SERVICIOS TECTICOS  SEGUN ORDEN DE TALLER No.1 ORDEN DE COMPRA No.4300000293 CAI-2F86F3-F93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-838-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-838-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-838-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-838-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00021727 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 8573-REG-476 ASIGNADO DEPTO DE SERVICIOS TECTICOS  SEGUN ORDEN DE TALLER No.1ORDEN DE COMPRA No:4300000255 CAI-2F86F3-93AF4-A647B0-F98580-37AFF0-C5 RTN-08019001212333


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 837-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 4551-REG-178-93 ASIGNADO AGERENCIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 8


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 855-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESTANTES METALICOS DE 5 REPISAS,REQUISICION No.5 SERVICIOS TECNICOS.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES ARMARIOS METALICOS PUERTA PLEGABLE REQUISICION No.110/2017 EL NISPERO SANTA BARBARA.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001927 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50
POR LA COMPRA DE TRES ARMARIOS METALICOS PUERTA PLEGABLE REQUISICION No.110/2017 EL NISPERO SANTA BARBARA. ORDEN DE COMPRA No. 4900001001


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000348 EN CONCEPTO DE DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18 MIL BTU INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 18 MIL BTU,MANTENIMIENTO DE AMBOS AIRES Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE,INCLUYE INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA EN DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA COMERCIAL. CAI-32ADD7-91744A-984891-264562-228013-66 RTN-08019012512241

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

legalName: MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 745 VIAJANDO DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A EL CAJON. SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION TELEMETRICA DEL CAJON. OTROS GASTOS LIMPIEZA DE BRECHA 200 Y COMPRA MATERIALES 300,    L.190.00 QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD EL GASTO ASIGNADO AL EMPLEADO MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO EN F01-867

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-867-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 745 VIAJANDO DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2017 CON DESTINO A EL CAJON. SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION TELEMETRICA DEL CAJON. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TONERS 12 A. Q2612 A SOLICITADO POR HIDROLOGIA  DEPTO DE TECNICO CENTRAL SEGUN REQ. No. 68 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1231-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012260  POR LA COMPRA DE 3 TONERS 12 A. Q2612 A SOLICITADO POR HIDROLOGIA  DEPTO DE TECNICO CENTRAL SEGUN REQ. No. 68 ORDEN DE COMPRA No:4400000584 CAI-6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE RTN-08019995390633


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000687 POR LA COMPRA DE OCHO (8) BARRILES DE 55 GL. CON ACEITE DIELECTRICO CAI-2BOEFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46 RTN-08019002281222

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-877-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALACION DE RED EN LAS OFICINAS DE LA HIDROLOGIA SEGUN REQ. N. 69 ORDEN DE COMPRA No.4900000970

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 872-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALACION DE RED EN LAS OFICINAS DE LA HIDROLOGIA SEGUN REQ. N. 69

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-872-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ARMARIOS SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ. No.2-2017 ORDEN DE COMPRA No.4600000501

rationale: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00001719 POR LA COMPRA DE 2 ARMARIOS SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ. No.2-2017 ORDEN DE COMPRA No.4600000501 CAI-437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA RTN-05019003077501


title: RESERVA POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS CON REGISTRO No. 548-550-567-609 Y 621 , SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELENTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN S.P. 681-2017 ORDEN DE COMPRA NO.4900000886

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001063,1064 Y 1065 POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS CON REGISTRO No. 548-550-567-609 Y 621 , SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELENTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN S.P. 681-2017 ORDEN DE COMPRA NO.4900000886 CAI-A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN-08019002281222


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 BOMBILLOS AHORRATIVOS DE 25 WATTS, SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELENTRICA FRANCIASCO MORAZAN SEGUN S.P. 680-2017

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000001999 POR COMPRA DE 200 BOMBILLOS AHORRATIVOS DE 25 WATTS, SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELENTRICA FRANCIASCO MORAZAN SEGUN S.P. 680-2017
RTN: 05011940014955
CAI: D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7


title: RESERVA POR COMPRA DE 11 CAJAS DE VARILLAS PARA SOLDAR DE 1/8   SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELENTRICA FRANCIASCO MORAZAN SEGUN S.P. 682-2017

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000201 POR COMPRA DE 11 CAJAS DE VARILLAS PARA SOLDAR DE 1/8   SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELENTRICA FRANCIASCO MORAZAN SEGUN S.P. 682-2017.
RTN: 05011940014955
CAI: 08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70
NOTA: SE HACE LA RETENCION DEL 1% DE ISR EN VENTAS COMO ANTICIPO DEL ISR EN APLICACION AL ACUERDO N. DEI-217-210


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 6  POR OBRAS ADICIONALES POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 D DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL  31 DE MARZO 2017 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-02-00000170


ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 888-1-0 - RESERVA POR REALIZAR PRIEBAS DE ANALISIS COMPLETO DE LIQUIDO AISLANTE (TCA AL ACEITE DIELECTRICO) PARA CINCO TRANSFORMADORES DE POTENCIA PERTENECIENTES A LA C.H.F.M.(EL CAJON) REQUISICION No.008/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-888-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) BARRILES DE ACEITE,PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL EL CAJON REQUISICION No:684/2017 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1235-2017

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018984 CAI:E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E
 POR LA COMPRA DE DOS(2) BARRILES DE ACEITE,PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL EL CAJON REQUISICION No:684/2017 ORDEN DE COMPRA 801-1-1-1235-2017


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00007992 POR LA COMPRA DE REPUESTOS,PARA UTILIZARSE EB REPARACION DE RODETE Y ALABES MOVILES DE TURBINA EN RECUPERACION DE PERFILES HIDRAULICOS DE DICHOS EQUIPOS REQUISICION No.470-025/2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000666 CAI-218A97-14A998-984F81-19A33F-51E0AA-0C RTN-05019995139153

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESMERILADORAS,EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-115/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000897

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESMERILADORAS,EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-115/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000898

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 919-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESMERILADORAS,EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-115/2017

description: CANCELACION DE LA COMPRA MEMO GA-0655-12-2017DE ESMERILADORAS,EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-115/2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000897

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-919-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-919-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 920-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER,EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-072/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER,EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-073/2017. ORDEN DE COMPRA 4900000914

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER,EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-073/2017. ORDEN DE COMPRA 4900000914 MEMO GA-0655-12-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER,EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-074/2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000932

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER,EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-074/2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000933

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 922-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER,EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-074/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-922-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000190 CAI: D7468D-0E2402-D94BA1-5E4257-C8931A-E7
 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER,EL NISPERO,SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-074/2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000933


name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 923-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE PARA USO EN BOMBA FLYGT SUMERGIBLE,EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-079/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-923-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 924-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE PARA USO EN BOMBA FLYGT SUMERGIBLE,EL NISPERO SANTA BARBARA REQUISICION No.SP-102/2017


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 929-0-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE EXTINTORES REQUISICION No.SP-112/2017 EL NESPERO


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 937-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE BALINERAS MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE SISTEMAS DE LAS UNIDADES CCT REQUISICION No.426-011-2017 CEIBA TERMICA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 930-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT.REQUISICION No.SP-116/2017 EL NISPERO


title: RESERVA MECANIZAR RANURAS DE ALOJAMIENTO DE JUNTAS TORICAS EN CAMISAS REQUISICION No.426-063-2017

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008400 CAI: 547CA9-0E3271-39478F-EF38E1-D72191-77
MECANIZAR RANURAS DE ALOJAMIENTO DE JUNTAS TORICAS EN CAMISAS REQUISICION No.426-063-2017 ORDEN DE COMRA No. 4900000987


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA PARA ALIMENTACION DE AGUA A CALDERAS,REQUISICION No.426-006-2017 CEIBA TERMICA. COTIZACION CM-ENEE-G-654-2017

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 940-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA PARA ALIMENTACION DE AGUA A CALDERAS,REQUISICION No.426-006-2017 CEIBA TERMICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-940-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 938-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA CRUDA,SISTEMA DE ALIMENTACION A MOTORES CEIBA TERMICA REQUISICION No.426-001-2017


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE JUNTA DE EXPANCION PARA DUCTO DE GASES CHIMENEA UDIDAD 4 REQUISICION No.426-062-2017

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008530 CAI: 547CA9-0E3271-39478F-EF38E1-D72191-77
 POR EL MANTENIMIENTO DE JUNTA DE EXPANCION PARA DUCTO DE GASES DE MOTOR 18 PC DE TURBO  CHIMENEA UDIDAD 4 REQUISICION No.426-062-2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 490000965


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MASCARILLA PROTECTORA C/GASES Y CARTUCHO PROTECTOR CONTRA GASES REEMPLAZABLES REQUISICION No.426-080-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000974 CENTRAL CEIBA TERMICA.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00014980  POR LA COMPRA DE MASCARILLA PROTECTORA C/GASES Y CARTUCHO PROTECTOR CONTRA GASES REEMPLAZABLES REQUISICION No.426-080-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000974 CENTRAL CEIBA TERMICA.CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153


title: RESERVA POR LA COMPRAS VARIAS,LIJA,DISCOS DE CORTE,CEPILLO DE ALAMBRE ECT.REQUISICION No.426-076-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900001035

title: RESERVA POR LA COMPRAS VARIAS,LIJA,DISCOS DE CORTE,CEPILLO DE ALAMBRE ECT.REQUISICION No.426-076-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900001034

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 944-1-0 - RESERVA POR LA COMPRAS VARIAS,LIJA,DISCOS DE CORTE,CEPILLO DE ALAMBRE ECT.REQUISICION No.426-076-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-944-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000211 POR LA COMPRAS VARIAS,LIJA,DISCOS DE CORTE,CEPILLO DE ALAMBRE ECT.REQUISICION No.426-076-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900001034 CAI-08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70 RTN-05011940014955


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 945-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TUVOS DE HIERRO VARIOS,MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA REQUISICION No.426-083-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ANGULO DE HIERRO MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS DE ENFRIAMIENTO REQUISICION No.426-084-2017

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 4000002524 POR LA COMPRA DE ANGULO DE HIERRO MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS DE ENFRIAMIENTO REQUISICION No.426-084-2017

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000210 POR LA COMPRA DE ANGULO DE HIERRO MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS DE ENFRIAMIENTO REQUISICION No.426-084-2017 ORDEN DE COMPRA No.4000002523 CAI-08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70 RTN-05011940014955


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BRIDA DE HIERRO MANTENIMIENTO REQUISICION No.426-044-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900001045

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BRIDA DE HIERRO MANTENIMIENTO REQUISICION No.426-044-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900001046

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

title:
RESERVA POR LA COMPRA DE BRIDA DE HIERRO MANTENIMIENTO REQUISICION No.426-044-2017
ORDEN DE COMPRA No.4900001047

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 949-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BRIDA DE HIERRO MANTENIMIENTO REQUISICION No.426-044-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-949-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-0100-088095 POR LA COMPRA DE VALVULA CHECK Y TUBO HIERRO GALVANIZADO PARA  MANTENIMIENTO REQUISICION No.426-044-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900001046 CAI-C14CFE-BCDB7E-B04D8F-BC5B35-9B962C-2E RTN-05019005478755

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-949-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-949-3-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 948-0-0 - POR LA COMPRA DE ESPARRAGO ROSCADO MANTENIMIENTO REQUISICION No.426-042-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 950-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA PARA AGUA DE ALIMENTACION A PLANTA.REQUISICION No.426-035-2017


title: RESERVA PASTA ANTIADHERENTE Y DURAMETAL MANTNIMIENTO REQUISICION No.426-043-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900001029 CEIBA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 947-1-0 - RESERVA PASTA ANTIADHERENTE Y DURAMETAL MANTNIMIENTO REQUISICION No.426-043-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-947-1-0


title: RESERVA POR REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR REQUISICION No.426-034-2017

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008404 CAI: 547CA9-0E3271-39478F-EF38E1-D72191-77
 POR REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR REQUISICION No.426-034-2017 ORDEN DE COMPRA No. 490000963


title: MANTENIMIENTO DE MOTORES REQUISICION No.426-033-2017

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008421 CAI: 547CA9-0E3271-39478F-EF38E1-D72191-77
 MANTENIMIENTO DE MOTORES TURBO  SEGUN REQUISICION No.426-033-201Y ORDEN DE COMPRA No. 490000966


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 953-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SOLVENTE DIELECTRICO REQUISICION No.426-032-2017


title: RESERVA PENATRANTE EN SPRAY REQUISICION No.426-030-2017 SOLICITADO POR CENTRAL CEIBA TERMICA REQUISICION No.426-030-2017 ORDEN DE COMPRA 4900000973

rationale: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00014752 POR LA COMPRA DE ACEITE PENETRANTE WD-40 11-ONZ CANT.(100) SOLICITADO POR CENTRAL CEIBA TERMICA REQUISICION No.426-030-2017 ORDEN DE COMPRA 4900000973 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153


title: REPARACION DE EJE DE ROTOR REQUISICION No.426-029-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008125 POR LA REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR REQUISICION No.426-029-2017 CEIBA TERMICA CAI-547CA9-0E3271-39478F-EF38E1-D72191-77 RTN-05019000045104


legalName: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 956-1-0 - COMPRA DE TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO U3 REQUISICION No426-027-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-956-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00087569 POR LA COMPRA DE TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO U3 REQUISICION No426-027-2017. ORDEN DE COMPRA No.4900001037 CAI-C14CFE-BCDB7E-B04D8F-BC5B35-9B962C-2E RTN-05019005478755


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 957-0-0 - COMPRA DE TUERCAS PARA MANTENIMIENTO U3 REQUISICION No426-026-2017.


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008422 CAI: 547CA9-0E3271-39478F-EF38E1-D72191-77
POR REPARACION DE CUERPO DE ENTRADA DE GASES REQUISICION No.426-025-2017 Y ORDEN DE COMPRA No. 490000968


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008123 POR LA COMPRA DE SET DE 53 ALABES PARA EJE DE TURBO CARGADOR REQUISICION No.426-023-2017 CEIBA TERMICA CAI-547CA9-0E3271-39478F-EF38E1-D72191-77 RTN-05019000045104


title: SEP DE 41 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR REQUISICION No.426-024-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008124 POR LA COMPRA DE SET DE 41 ALABES P/EJES DE TURBO CARGADOR REQUISICION No.426-024-2017 CEIBA TERMICA. CAI-547CA9-0E3271-39478F-EF38E1-D72191-77 RTN-05019000045104


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 962-0-0 - TERMINAL DE OJO AISLADA REQUISICION No.426-012-2017


title: REPARACION DE EJE DE ROTOR REQUISICION No.426-022-2017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008126 EN CONCEPTO DE REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTOR 18PC2.3V SEMT PIELSTICK-MAN DIESEL.CEIBA TERMICA REQUISICION No.426-022-2017  CAI-547CA9-0E3271-39478F-EF38E1-D72191-77 RTN-05019000045104


title: RESERVA PASTA ESMERIL GRADO 80 REQUISICION No.426-040-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000918

title: RESERVA PASTA ESMERIL GRADO 80 REQUISICION No.426-040-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900000917

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 964-1-0 - RESERVA PASTA ESMERIL GRADO 80 REQUISICION No.426-040-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-964-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-964-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-964-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-964-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-964-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-964-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00014826 POR LA COMPRA DE PASTA ESMERIL CLOVER # 180 CANT.(3) REQUISICION No.426-040-2017 CEIBA TERMICA ORDEN DE COMPRA No.4900000918 CAI-2CCD7E-FC4A3C-184589-D5FB1B-A39B6C-7D RTN-05019995139153


title: BIOCIDA PRIMARIO NO OXIDANTE REQUISICION No.426-008-2017

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00004522 POR LA COMPRA DE CT-430(5GLNS) CANT.30 CT-110  REQUISICION No.426-008-2017 ORDEN DE COMPRA No.4900001041 CAI-63C4463-199FCF-FF4189-4908B3-C027EE-64 RTN-08019995334129


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 965-0-0 - RESERVA POR MANTA TERMICA AISLANTE REQUISICION No.426-036-2017


title: RESERVA TAPONES DESECHABLES DE ESPUMA PROTECCION AUDITIVA( SESECHABLES) REQUISICION No.426-056-2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900000984

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :801 GA :9 F-01: 966-1-0 - RESERVA TAPONES DESECHABLES DE ESPUMA PROTECCION AUDITIVA( SESECHABLES) REQUISICION No.426-056-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-966-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001218 EN CONCEPTO DE PAGO DE PEDIDO No. CP-CCT No. 03/2015 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS AUXILIARES ALFA LAVAL,PARA LA SEPARACION DE COMBUSTIBLE FOPX613 TFD-20 Y SEPARACION DE ACEITE SU841 FUEL MODULE FCM 1200 SS, VISCOSIMETRO MKII Y FILTROS DE ACEITE MOATTY DE LA CENTRAL TERMICA SEGUN MEMORANDO DSG-0681-06-2017 CAI-519F2F-42092D-B947A1-1115C8-5AD001-5E RTN-05019000043712

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: RESERVA POR REPARACION Y CALIBRACION DE UN ANALIZADOR DE AISLAMIENTO MODELO M4000 MARCA DOBLE SOLICITUD DE SERVICIO No.009/2017 EL CAJON


rationale: RESERVA POR LA REPARACION Y CALIBRACION DE LA CAMARA INFRARROJA FLIR, THEMACAM PM675 PROPIEDAD DEL CAJON SOLICITUD DE SERVICIO No.011/2017


rationale: RESERVA POR CALIBRACION DEL EQUIPO MEDIDOR DE RELACION DE TRANSFORMACION TTR TRIFASICO AVO7BIDDLLE SOLICITUD DE SERVICIO No.010/2017


title: RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,TIPO PICK UP DOBLE CABINA PLACA No.09504 REGISTRO No.579 ASIGNADO GERENCIA DE GENERACION ORDEN DE TALLER No.11

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003893 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,TIPO PICK UP DOBLE CABINA PLACA No.09504 REGISTRO No.579 ASIGNADO GERENCIA DE GENERACION ORDEN DE TALLER No.11 CAI-A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8 RTN-08019005003890


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CODO DE HIERRO,TUVO DE HIERRO REQUISICION No.426-056-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000541

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003331 POR LA COMPRA DE 30 CODOS DE HIERRO Y 8 TUVOS DE HIERRO GALVANIZADO REQUISICION No.426-056-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000541
CAI: 75C01D-B269B7-B06B5-38624B-BC789A-3E
RTN: 18019003243825


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACOPLE DE HULE ,REPONER ACOPLES DAÑADOS EN TACO GENERADORES UNIDADES 3 Y 4 REQUISICION No.426-066-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000500

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000001028 CAI:411E6D-2B655B-7F4ABD-8D40AC-EA511D-C9
 POR LA COMPRA DE ACOPLE DE HULE ,REPONER ACOPLES DAÑADOS EN TACO GENERADORES UNIDADES 3 Y 4 REQUISICION No.426-066-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000500 SEGUN DICTAMEN LEGAL No. A.L. VIII-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS Y SEPARADOR DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN REEMPLAZO DE FILTROS EN MAL ESTADO DEL MOTOR DEL GENERADOR AUXILIAR DIESEL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO REQUISICION No.465-070-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000584

title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS Y SEPARADOR DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN REEMPLAZO DE FILTROS EN MAL ESTADO DEL MOTOR DEL GENERADOR AUXILIAR DIESEL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO REQUISICION No.465-070-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000583

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
PAO DE FACTURA N. 000-001-01-0000299 POR LA COMPRA DE FILTROS Y SEPARADOR DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN REEMPLAZO DE FILTROS EN MAL ESTADO DEL MOTOR DEL GENERADOR AUXILIAR DIESEL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO REQUISICION No.465-070-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000583
CAI: C4E25E-DBF981-7648B6-7B18F-48911C-12
RTN: 08011958015290

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000686 CAI:2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46  POR LA COMPRA DE FILTROS Y SEPARADOR DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN REEMPLAZO DE FILTROS EN MAL ESTADO DEL MOTOR DEL GENERADOR AUXILIAR DIESEL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO REQUISICION No.465-070-2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000584


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INCLINOMETRO,MARTILLO SCHMIDT, PENOMETRO DE BOLSILLO REQUISICION No.SP-07/16 ORDEN DE COMPRA No.4900000612

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00014939  POR LA COMPRA DE UN CONCRETE TEST HAMMER DIGI-SCHMDT-ND, UN SOIL PONOTROMETER POCKET TYPE, UN PONOTROMETER ADAPTER FOOT Y UN POCKET PONOTROMETER SET DIAL SEGUN  REQUISICION No.SP-07/16 ORDEN DE COMPRA No.4900000612
CAI: 990C39-09E4D9-6348A7-582A2A-28AE90-94
RTN: 05019995159167


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LUBRICANTE SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.SP-No510/2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000552

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000682 CAI: :2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46  POR LA COMPRA DE 600 BOTES DE  LUBRICANTE SOLICITADO POR EL CAJON REQUISICION No.SP-No510/2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000552


JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: FONDO ESPECIAL LIQUDABLE EL CUAL FUE AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DPCHEN-100-VI-2017 DE FECHA 07/06/2017 CON EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE GENERACION,PARA CUBRIR GASTOS DE MANO DE OBRA,ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS GASTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO MEMORANDO DPPF/029/2017; REVERSION POR SOBRANTE DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-801-9-995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-801-9-995-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE SINTETICO EL CAJON REQUISICION No.538/2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000524

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FRACTURA No. 000-001-01-000000681 L. 45,802.20 CAI:2B0EFD-F76B4D-A348BA-325D2A-8CC6D7-46  POR LA COMPRA DE ACEITE SINTETICO EL CAJON REQUISICION No.538/2016 ORDEN DE COMPRA No.4900000524


JAVIER NECTALY DIAZ MENDOZA

legalName: JAVIER NECTALY DIAZ MENDOZA

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REVERSA VALOR POR VIAJE CANCELADO, ORDEN DE VIAJE A FAVOR DE JAVIER NECTALY DIAZ MENDOZA, POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA PARA REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO "DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON, DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.16410

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1009-1-0


CARLOS FERNANDO PORTILLO

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO

rationale: SE REVERSA VALOR POR VIAJE CANCELADO, ORDEN DE VIAJE A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA PARA REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO "DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON, DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.16410

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1007-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BALINERAS DE BOLAS CON DOBLE SELLO DE HULE REQUISICION No.426-011-2016 CEIBA TERMICA ORDEN DE COMPRA No.4900000510

rationale:
Pago de factura n. 000-001-01-00001029 POR LA COMPRA DE 63 BALINERAS DE BOLAS CON DOBLE SELLO DE HULE REQUISICION No.426-011-2016 CEIBA TERMICA ORDEN DE COMPRA No.4900000510
CAI: 411E6D-2B655B-7F4ABD-8D40AC-EA511D-C9
RTN: 01081981005210


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MANGUERAS VARIAS REQUISICION No.426-033-2016 CEIBA TERMICA ORDEN DE COMPRA No.4900000513

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 003-001-01-00000325 POR LA COMPRA DE 900 PIE DE MANGUERAS VARIAS REQUISICION No.426-033-2016 CEIBA TERMICA ORDEN DE COMPRA No.4900000513
CAI: 2CF3BB-232E86-B449A0-22B584-903E76-43
RTN: 08011965093221


JUAN CARLOS SANDOVAL SERRANO

legalName: JUAN CARLOS SANDOVAL SERRANO

rationale: SE REVERSA VALOR POR VIAJE CANCELADO, ORDEN DE VIAJE A FAVOR DE JUAN CARLOS SANDOVAL SERRANO, POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA PARA REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO "DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON, DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.16410

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1010-1-0


MARCIO EFREN CASTILLO JALLU

legalName: MARCIO EFREN CASTILLO JALLU

rationale: SE REVERSA VALOR POR VIAJE CANCELADO, ORDEN DE VIAJE A FAVOR DE MARCIO EFREN CASTILLO JALLU, POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA PARA REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO "DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON, DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.16410

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1013-1-0


STEFANI BEATRIZ COTO ARCE

legalName: STEFANI BEATRIZ COTO ARCE

rationale: SE REVERSA VALOR POR VIAJE CANCELADO, ORDEN DE VIAJE A FAVOR DE STEFANI BEATRIZ COTO ARCE, POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA PARA REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO "DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON, DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.16410

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1015-1-0


title:
UADQ-DCS-OC-485-2017:
50 UDS. BREAKER SENCILLO 20 AMP
50 UDS. BREAKER DOBLE 30 AMP
20 UDS. BREAKER DOBLE 60 AMP
50 UDS. BREAKER DOBLE 40 AMP
40 UDS. BREAKER DOBLE 20 AMP
10 UDS. BREAKER SENCILLO 15 AMP
05 UDS. BREAKER SENCILLO 30 AMP
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.553, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L. CODIGO CONTABLE No.10.61150.154

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

rationale:
COMPRA:
50 UDS. BREAKER SENCILLO 20 AMP
50 UDS. BREAKER DOBLE 30 AMP
20 UDS. BREAKER DOBLE 60 AMP
50 UDS. BREAKER DOBLE 40 AMP
40 UDS. BREAKER DOBLE 20 AMP
10 UDS. BREAKER SENCILLO 15 AMP
05 UDS. BREAKER SENCILLO 30 AMP
SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.553, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


title: 3 UDS JABON PARA LAVAR TRASTES S/C DE COMPRA 325,36 UDS DESODORANTE SANITARIO S/C DE COMPRA 323 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA SEGUN PACC DE ESCALERAS DE TIJERA DE 6 Y 8 PIES Y ESCALERA DE EXTENSION DE 30 PI PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHIUCLOS, SEGUN SOLICITU DE COMPRA Y COTIZACION NO.579

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title:
UADQ-DCS-OC-486-2017:
03 CAJAS (2952 PIE) CABLE TELEFONICO EXTERNO 2X18
02 CAJAS (2000 PIE) CABLE TELEFONICO INTERNO 2X18
PARA USAR EN REPARACIONES DE LINEAS TELEFONICAS EN EL RECINTO PORTUARIO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.557, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L. CODIGO CONTABLE No.10.61150.154

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
COMPRA DE:
CABLE TELEFONICO EXTERNO 2X18
02 CAJAS (2000 PIE) CABLE TELEFONICO INTERNO 2X24
PARA USAR EN REPARACIONES DE LINEAS TELEFONICAS EN EL RECINTO PORTUARIO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.557, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS.


title: PAGO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS DESMONTABLES DE TUBERIAS Y CANALETAS, A FAVOR DE INVERSIONES P COULBORNE, ORDEN DE SERVICIOS NO 21055

PEDRO ALBERTO COLBOURNE BEAUMONT

legalName: PEDRO ALBERTO COLBOURNE BEAUMONT


title:
UADQ-DCS-OC-487-2017:
100 UDS. CONECTOR DE COMPRESION YC 2A2
150 UDS. CONECTOR DE COMPRESION YC 25 A 25
100 UDS. CONECTOR DE COMPRESION YC 26R8U
PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL RECINTO PORTUARIO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.559, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L. CODIGO CONTABLE No.10.61150.154

rationale:
COMPRA:
100 UDS. CONECTOR DE COMPRESION YC 2A2
150 UDS. CONECTOR DE COMPRESION YC 25 A 25
100 UDS. CONECTOR DE COMPRESION YC 26R8U
PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL RECINTO PORTUARIO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.559, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L. CODIGO CONTABLE No.10.61150.154


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1027-1-0 - UADQ-DCS-OC-488-2017:
50 UDS. FUSIBLE DE MECHA 200 AMP
50 UDS. FUSIBLE DE MECHA 50 AMP
PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL RECINTO PORTUARIO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.561, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L. CODIGO CONTABLE No.10.61110.154

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1027-1-0


title: SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA UADQ-DCS-OC-423-2017 PARA LA COMPRA SEGUN PACC DE CEPILLOS DE ALAMBRE, ESCOBILLAS METALICAS Y ESCOBILLAS PLASTICAS PARA USAR EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENP , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.365 (ESTE VALOR CORRESPONDE AL 80% PARA LA ADMINISTRACION DEL VALOR NETO L.6,207.30


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA UADQ-DCS-OCAF-089-2017 PARA LA COMPRA SEGUN PACC DE 2 PANTALLAS LED SMART WEB OS/FULL, HD/LG PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMRPA N0.471, FACTURA NO. 017-007-01-00006560


title: SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA UADQ-DCS-OC-491-2017 PARA LA COMPRA SEGUN PACC DE 2 SOPORTES PARA PANTALLA PLASMA PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 471

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1031-1-0 - SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA UADQ-DCS-OCAF-090-2017 PARA LA COMPRA SEGUN PACC DE 1 TELEVISOR LED SMART WEB OS/FULL HD/LG PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.545

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1031-1-0


title: SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA UADQ-DCS-OC-492-2017 PARA LA COMPRA SEGUN PACC DE 1 SOPORTE PARA PANTALLA PLANA PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.545

rationale: COMPRA DE 1 SOPORTE PARA PANTALLA PLANA PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.545


title: ENTRADA DE FACTURA PARA INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL , SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO.21058

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: ENTRADA DE FACTURA PARA EL DESMONTAJE , REVISION , REPARACION, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO NO.2 DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE FINANZAS. SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO.21014

ERWIN RAUL PAZ MARTINEZ

legalName: ERWIN RAUL PAZ MARTINEZ


title: SOLICITUD ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA SEGUN PACC DE 12 BICICLETA NUMERO 26 PARA PERSONAL DE SOPORTE LOGISTICO DE LA EMPRESA, SEGUN SOLICITUD NO.620

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002493 POR COMPRA DE 10 ESCOBILLAS METALICAS PARA JARDIN Y 10 ESCOBILLAS PLASTICAS PARA JARDIN PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA ZONA LIBRE DE LA ENP , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.372

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00002495 POR 6  JGO. BROCAS PARA CONCRETO Y 6 jGO. BROCAS PARA METAL VARIAS MEDIDAS PARA USAR EN TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.492


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00002494 PARA COMPRA DE CEPILLOS, ESCOBILLAS METALICAS Y ESCOBILLAS PLASTICAS PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENP, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 365, ESTE VALOR CORRESPONDE AL 20% A LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES DEL VALOR L.6,207.30


title: ESTIMACION UNICA DE PROYECTO "RECONSTRUCCION Y REPARACION DEL CERCO PERIMETRAL, SECTOR LA PUNTILLA, ENP, PUERTO CORTES" CONTRATO NO. 11-17 ORDEN DE TRABAJO NO UI-07-2017 FINALIZADO EL 5 DE SEPTIEMBRE 2017

CARLOS MIGUEL AVILEZ ROSALES

legalName: CARLOS MIGUEL AVILEZ ROSALES

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


title: COMPRA DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3, FACTURA NO.004-001-01-00088908, DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 5 UNIDADES BASTIDORES LINEA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, S/C DE COMPRA 509, PROVEEDOR TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA SEGUN PACC DE 32 PARES GUANTES LARGOS DE CUERO PARA SOLDAR PARA USAR EN TALLER INDUSTRIAL , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.652

rationale: COMPRA DE 32 PARES GUANTES LARGOS DE CUERO PARA SOLDAR PARA USAR EN TALLER INDUSTRIAL , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.652


title: 10 UDS MALETINES PARA CORRESPONDENCIA, S/C DE COMPRA 392, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ENP PROVEEDOR COMPUSER


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1044-1-0 - 10 UDS CANALETA PLASTICA 1/2 X 1 PULGADA, S/C DE COMPRA 580, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1044-1-0


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TUBOS PVC, PEGAMENTO DE PVC, ACCESORIOS PARA TANQUE , VALVULA DE ABASTO, CAMISA PVC, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA SEGUN PACC PARA USAR EN INSTALACION DE AGUA POTABLE EN LA POSTA DEL CRIQUE, SEGUN SOLICITUD NO.515

rationale: COMPRA DE 30 TUBO PVC DE 1/2X20, 1 PEGAMENTO DE PVC DE 1/4, 1 JGO. ACCESORIOS PARA TANQUE SANITARIO , 2 VALVULA DE ABASTO, 10 CAMISA PVC, 10 ADAPTADOR MACHO Y 10HEMBRA, PARA USAR EN INSTALACION DE AGUA POTABLE EN LA POSTA DEL CRIQUE, SEGUN SOLICITUD NO.515


rationale: .50 UDS CANALETA PVC 10 X 10 MM BLANCA UN COMPRATIMIENTO, S/C DE COMPRA 580 PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PAR A LA COMPRA DE BROCAS DE DIFERENTES MEDIDAS , CONFORME PACC, PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL RECINTO PORTUARIO , SEGUN SOLICITUD DE COMRPA NO.556


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN PACC PARA LA COMPRA DE 2 BATERIAS 8D 250 AMPERIOS PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO INV. 09-020007-2 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.567

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

streetAddress: KILOMETRO # 5 AUTOPISTA HACIA LA LIMA FRENTE A CALPULES

legalName: INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

rationale: DISMINUCION DEL 1% DE IMPUESTO SOBRE RENTA RETENIDO A PROVEEDORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1049-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1049-1-0


title: 04 UNIDADES PULIDO ELECTRICA DE 4 1/2.

description: 04 UNIDADES PULIDO ELECTRICA DE 4 1/2.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: 04 UNIDADES PULIDO ELECTRICA DE 4 1/2.

title: 04 UNIDADES PULIDO ELECTRICA DE 4 1/2.

description: 04 UNIDADES PULIDO ELECTRICA DE 4 1/2.

description: 04 UNIDADES PULIDO ELECTRICA DE 4 1/2.

description: 04 UNIDADES PULIDO ELECTRICA DE 4 1/2.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA CONFORME A PACC PARA LA COMPRA DE 5 BATERIAS 160 AMPERIOS DE TORNILLO PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 568

rationale: DISMINUCION DEL 1% ISR RETENIDOA PROVEEDORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-803-1-1051-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-803-1-1051-1-0


rationale:
COMPRA DE :04 UNIDADES ALMADANA CON CABO DE 6 LBS.
                      24 UNIDADES CEPILLO DE COPA DE 5/8X4"
                      20 UNIDADES CEPILLO DE ALAMBRE PARA PULIDORA DE 5"


title: GASTOS DE VIAJE A CEIBA PARA REALIZAR AUDIENCIA SOBRE INCIDENTE EN DEMANDA CIVIL CONTRA ENP. DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2017.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1060-0-0 - CONSTRUCCION DE ODICINAS DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION + RSE, UI-50-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1059-0-0 - ORDEN DE TRABAJO REHABILITACION DE LAS CASAS Nª 1,16 Y 17 DE LA COLONIA EJECUTIVA EN OUERTO CORTES, CON UI-49-2017.


title: ESTIMACION No.4 DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL DOLPHIN CENTRAL DEL MUELLE 1-A, PUERTO CORTES, SEGUN CONTRATO No.03/2017 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA No.000-003-01-00016024 PROVEEDOR CONHSA-PAYSA S.A. DE C.V.

CONHSA PAYHSA SA DE CV

streetAddress: BUFALO, VILLANUEVA CORTES CONTIGUO A ZIP BUFALO

legalName: CONHSA PAYHSA SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1061-0-0 - REHABILITACION DE TECHO, VENTANERIA Y POSTA EDIFICIO UPP, UI-51-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1062-0-0 - CONSTRUCCION DE 5 TORRES TUBULARES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL RECINTO PORTUARIO ENO PUERTO CORTES, UI-52-2017


rationale: REHABILITACION DE CAFETERIA ENP EN PUERTO CORTES, UI-45-2017. SE ANULA DOCUMENTO POR DESCRIPCION ERRONEA EN RESUMEN.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1064-0-0 - REHABILITACION DEL TECHO DEL EDIFICIO FINANCIERO FRENTE A LA PLAZA 50 ANIVERSARIO  ENP PUERTO CORTES, UI-46-2017


title: PAGO DE 4,000 GLN DIESEL BOMBA 1, PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE SAN LORENZO, ORDEN DE COMBUSTIBLE N 31/17, PROVEEDOR UNO HONDURAS

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: PAGO DE 1,000 GLN GASOLINA REGULAR, PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS, MOTOGUADAÑAS, GENERADORES, CORTADORAS DE CESPED, TERMONEBULIZADORAS, ORDEN DE COMBUSTIBLE 32/17, PROVEEDOR UNO HONDURAS


title: VIATICOS A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA POR VIAJE A PUERTO CASTILLA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017, TRASLADAR AL ABOG. JESUS ALCONCER A DICHO PUERTO, CODIGO CONTABLE No.01.65100.241 Y 01.65101.241

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1069-0-0 - REHABILITACION DE LA CASA DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES, UI-47-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1070-0-0 - COSNTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EXTERIOR PARA EMPLEADOS Y OBRAS DE RECUPERACION DE PORTAL DE ACCESO PEATONAL, UI-48-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :803 GA :1 F-01: 1071-0-0 - CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EXTERIOR PARA EMPLEADOS Y OBRAS DE RECUPERACION DE PORTAL DE ACCESO PEATONAL, UI-48-2017