title: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA DE 3 MANCOMUNIDADES, CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 205815, CONTRATO 60331, ESTIMACION 121064.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONSULTORIA NACIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMINOS RURALES Y ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 205816, CONTRATO 60332, ESTIMACION 121065.

currency: HNL

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION

type: CONT

initiationType: tender


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTATO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 205817, CONTRATO 60333, ESTIMACION 121066.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO LOGÍSTICO, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 205818, CONTRATO 60336, ESTIMACION 121067.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 205820, CONTRATO 60338, ESTIMACION 121069.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA., CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 205819, CONTRATO 60337, ESTIMACION 121068.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: OSCAR ALEXIS URBINA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 205821, CONTRATO 60339, ESTIMACION 121070.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: Primer pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto de Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes, Codigo 106534, Orden de Pago 205893, Contrato 60762, Estimacion 121089.

ELSA MARINA LAINES URBINA

legalName: ELSA MARINA LAINES URBINA

ue: 5 - UNIDAD BARRIO -CIUDAD -  UCP

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - Administración, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto

type: PLANILLA


title: Primer pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto de Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes, Codigo 106534, Orden de Pago 205897, Contrato 60765, Estimacion 121093.

MIRIAM YESSENIA HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MIRIAM YESSENIA HERNANDEZ ZUNIGA


title: Primer pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto de Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes, Codigo 106534, Orden de Pago 205892, Contrato 60760, Estimacion 121088.

FRANCIS ROBERTO RIVERA IRAHETA

legalName: FRANCIS ROBERTO RIVERA IRAHETA


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 60128 OP 204271 POR PUBLICACION EN EL DIARIO LA PRENSA

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - Gasto Operativo FHIS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Primer pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto de Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes, Codigo 106534, Orden de Pago 205891, Contrato 60759, Estimacion 121086.

MARIA ESTER MARTINEZ AGUILAR

legalName: MARIA ESTER MARTINEZ AGUILAR


title: Primer pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto de Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes. Codigo de Estimacion No. 121090 Contrato No. 60761 y Orden de Pago No. 205894.

YAJAIRA JULISA VASQUEZ CASTELLANOS

legalName: YAJAIRA JULISA VASQUEZ CASTELLANOS


title: Primer pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto de Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes. Codigo de Estimacion No. 121091 y Contrato  No. 60763 y Orden de Pago No. 205895.

AIDA MELISSA PAZ FIGUEROA

legalName: AIDA MELISSA PAZ FIGUEROA


title: Primer pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto de Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes. Codigo de Estimacion No. 121092, Contrato No. 60764 y Orden de Pago No. 205896.

KAROL NOELY AMAYA BARAHONA

legalName: KAROL NOELY AMAYA BARAHONA


title: Pago de Analista de Información para los Observatorios Locales del Municipio de La Ceiba, Atlántida. pago del Mes de Febrero de 2017. Codigo de Estimacion No. 121098 Contrato No. 60454 y Orden de Pago  No. 205904.

LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES

actividadObra: 2 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de la Violencia a Nivel Nacional


title: Pago de Apoyo Técnico de Sistemas de Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de La Ceiba, Atlántida.pago del Mes de Febrero de 2017, Codigo 106363, Orden de Pago 205900, Contrato 60455, Estimacion 121095.

FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR

legalName: FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR


title: Pago de Apoyo Técnico de Sistemas de Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de El Progreso, Yoro .pago del Mes de Febrero de 2017. Codigo de Estimacion No.121096 Contrato No. 60456 y Orden de Pago No. 205901.

DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO

legalName: DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO


title: Pago de Apoyo Técnico de Sistemas de Información de los Observatorios Locales de la Violencia del Municipio de Choloma, Cortes .pago del Mes de Febrero de 2017, Codigo 106361, Orden de Pago 205902, Contrato 60457, Estimacion 121097.

KELVIN ODAID FLORES CHAVEZ

legalName: KELVIN ODAID FLORES CHAVEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de datos de Censo, en el marco de la evaluación de impacto del Sub proyecto de Empleabilidad con jóvenes en situación de riesgo en el municipio de El Progreso. Codigo de Estimacion No. 121128 Contrato No. 60699 y Orden de Pago No. 205965.

ALBA RUTH CARCAMO PEÑA

legalName: ALBA RUTH CARCAMO PEÑA


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de datos de Censo, en el marco de la evaluación de impacto del Sub proyecto de Empleabilidad con jóvenes en situación de riesgo en el municipio de El Progreso. Codigo de Estimacion No. 121127 Contrato No. 60697 y Orden de Pago No. 205964.

BERTHA ONEYDA MARQUINA BUESO

legalName: BERTHA ONEYDA MARQUINA BUESO


title: Pago de Supervisor para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Codigo de Estimacion No. 121125 Contrato No. 60774 y Orden de Pago No. 205962.

MIRIAN ELIZABETH SANCHEZ CARCAMO

legalName: MIRIAN ELIZABETH SANCHEZ CARCAMO


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de datos de Censo, en el marco de la evaluación de impacto del Sub proyecto de Empleabilidad con jóvenes en situación de riesgo en el municipio de El Progreso. Codigo de estimacion No. 121126 y Contrato No. 60698.

JESY LORENA PINEDA TORRES

legalName: JESY LORENA PINEDA TORRES


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de datos de Censo, en el marco de la evaluación de impacto del Sub proyecto de Empleabilidad con jóvenes en situación de riesgo en el municipio de El Progreso. Codigo de Estimacion No. 121129 Contrato No. 60700 y Orden de Pago No. 205966.

ALBA DINORA CARCAMO RIVERA

legalName: ALBA DINORA CARCAMO RIVERA


title: Pago de Coordinador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Codigo de Estimacion No. 121124 Contrato No. 60773 y Orden de Pago No. 205961.

CELIA PATRICIA AMADOR CASTRO

legalName: CELIA PATRICIA AMADOR CASTRO


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de Marzo de 2017, Codigo 103369, Orden de Pago 206012, Contrato 60401, Estimacion 121168.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: VALENTINA SU LOPEZ; LA ESPERANZA Y GRACIAS DEL 20 AL 24  DE FEBRERO 2017 SUPERVISION FINANCIERA A LAS MANCOMUNIDADES CAFEG ERANDIQUE LEMPIRA Y AMFI CAMASCA INTIBUCA, SOLICITUD LIQUIDACION VIATICOS No.12324. CODIGO DE ESTIMACION No. 121131 CONTRATO No. 60771 Y ORDEN DE PAGO No. 205968.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de Marzo de 2017, Codigo 103372, Orden de Pago 205952, Contrato 60393, Estimacion 121115.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico  de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de Marzo de 2017, Codigo 103435, Orden de Pago 205954, Contrato 60391, Estimacion 121117.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, mes de Marzo de 2017, Codigo 103371, Orden de Pago 205946, Codigo 60392, Contrato 121111.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Marzo de 2017, Codigo 104015, Orden de Pago 205948, Contrato 60394, Estimacion 121112.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Especialista en Prevención Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Marzo de 2017, Codigo 104016, Orden de Pago 205949, Contrato 60395, Estimacion 121113.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de  Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Marzo, Codigo 105149, Orden de Pago 205945, Contrato 60398, Estimaciones 121110.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de  Analista en procesos de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Marzo, Codigo 103431, Orden de Pago 205953, Contrato 60396, Estimacion 121116.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Marzo de 2017, Codigo 103370, Orden de Pago 205955, Contrato 60399, Estimacion 121118.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Pago de Asistente Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Marzo de 2017, Codigo 103433, Orden de Pago 205956, Contrato 60397, Estimacion 121119.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Analista Programador para la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Marzo de 2017, Codigo 106652, Orden de Pago 205951, Contrato 60400, Estimacion 121114.

ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA

legalName: ESDRA MARIA ALVAREZ CERNA


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Urbano en Prevención Situacional de La Ceiba, Atlántida, mes de Marzo de 2017. Codigo de Estimacion No. 121145 Contrato No. 60407 y Orden de Pago No. 205982.

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO

actividadObra: 3 - Integración de la Prevención del Crimen y la Violencia a Nivel Municipal y Comunitario


title: Pago de Promotor Social del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Marzo 2017. Codigo de Estimacion No. 121148 Contrato No. 60410 y Orden de Pago No. 205985.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de Enlace en Prevención Social de La Ceiba, Atlántida, mes de Marzo de 2017. Codigo de Estimacion No. 121146 Contrato No. 60408 y Orden de Pago No. 205983.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Promotor Social del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Marzo 2017. Codigo de Estimacion No. 121150 Contrato No. 60411 y Orden de Pago No. 205987.

YARLENE HERNANDEZ DUBON

legalName: YARLENE HERNANDEZ DUBON


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida, mes de Marzo 2017. Codigo de Estimacion No. 121147 Contrato No. 60409 y Orden de Pago No. 205984.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: EL F01 743 SERÁ SUSTITUIDO POR EL F01 1336-TIPO REGULARIZACIÓN, CAMBIO DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA  ( AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION Y MANTENIMIENTO DE 80,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 REGISTRO IDECOAS-FHIS 103, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 205971, CONTRATO 60775, ESTIMACION 121134.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-743-1-0

type: FACT


title: Pago de Promotor Social del Proyecto Municipios Más Seguros, mes de Marzo 2017. Codigo de Estimacion No. 121151 Contrato No. 60412 y Orden de Pago No. 205988.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional para el Municipio de El Progreso, mes de Marzo 2017. Codigo de Estimacion No. 121141 Contrato No. 60430 y Orden de Pago No. 205978.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilziación Comunitaria, El Progreso, Yoro, mes de Marzo de 2017. Codigo de Estimacion No. 121143 Contrato No. 60429 y Orden de Pago No. 205979.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Enlace Técnico Municipal Urbano en Prevención Situacional de La Ceiba, Atlántida, mes de Marzo de 2017. Codigo de Estimacion No. 121144 Contrato No. 60428 y Orden de Pago No. 205981.

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, mes de Marzo 2017. Codigo de Estimacion No. 121138 Contrato No. 60432 y Orden de Pago No. 205975.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, mes de Marzo 2017. Codigo de Estimacion No. 121140 Contrato No. 60431 y Orden de Pago No. 205977.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, mes de Marzo 2017. Codigo de Estimacion No. 121137 Contrato No. 60433 y Orden de Pago No. 205974.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Social, Choloma Cortes, Mes de Marzo de 2017, Codigo 104638, Orden de Pago 205973. Contrato 60421, Estimacion 121136.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma Cortes, Mes de Marzo de 2017, Codigo 104641, Orden de Pago 205972, Contrato 60420, Estimacion 121135.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional para el Municipio de Choloma, mes de Marzo, Codigo 105287, Orden de Pago 205976, Contrato 60422, Estimacion 121139.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de Choloma, mes de Marzo, Codigo 105231, Orden de Pago 205980, Contrato 60423, Estimacion 121142.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Suérvisor para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del SubProyecto Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes, Codigo 106483, Orden de Pago 206015, Contrato 60792, Estimacion 121169.

JOSE ESTEBAN SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ESTEBAN SANCHEZ BARAHONA


title: Pago de Digitador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del SubProyecto Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes, Codigo 106555, Orden de Pago 206014, Contrato 60793, Estimacion 121170.

JESSIL SARAHI CUELLAR AMAYA

legalName: JESSIL SARAHI CUELLAR AMAYA


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de Choloma, mes de Marzo, Codigo 105230, Orden de Pago 205986, Contrato 60424, Estimacion 121149.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del SubProyecto Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes. Codigo de Estimacion No. 121181 Contrato No. 60765 y Orden de Pago No. 206025.

MIRIAM YESSENIA HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MIRIAM YESSENIA HERNANDEZ ZUNIGA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60134 OP 204277 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del SubProyecto Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes. Codigo de Estimacion No. 121180 Contrato No. 60762 Orden de Pago No. 206024.

ELSA MARINA LAINES URBINA

legalName: ELSA MARINA LAINES URBINA


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del SubProyecto Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes. Codigo de Estimacion No. 121175 Contrato No. 60759 y Orden de Pago No. 206020.

MARIA ESTER MARTINEZ AGUILAR

legalName: MARIA ESTER MARTINEZ AGUILAR


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del SubProyecto Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes. Codigo de Estimacion No. 121178 Contrato No. 60760 y Orden de Pago No. 206022.

FRANCIS ROBERTO RIVERA IRAHETA

legalName: FRANCIS ROBERTO RIVERA IRAHETA


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del SubProyecto Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes. Codigo de Estimacion No. 121179 Contrato No. 60763 y Orden de Pago No. 206023.

AIDA MELISSA PAZ FIGUEROA

legalName: AIDA MELISSA PAZ FIGUEROA


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del SubProyecto Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes. Codigo de Estimacion No. 121177 Contrato No. 60761 y Orden de Pago No. 206021.

YAJAIRA JULISA VASQUEZ CASTELLANOS

legalName: YAJAIRA JULISA VASQUEZ CASTELLANOS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60779, OP 205993 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS, VIATICO # 11948 GIRA A SANTA BARBARA DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

actividadObra: 10 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III


title: Pago de Supervisor para el Levantamiento del Censo, en el marco de la Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto de Empleabilidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro. Codigo de Estimacion No. 121173 y Contrato No. 60795 y Orden de Pago No. 206017.

CARLOS ALBERTO HOUGHTON BONILLA

legalName: CARLOS ALBERTO HOUGHTON BONILLA


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del SubProyecto Generación de Empleo para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes. Codigo de Estimacion No. 121174 Contrato No. 60764 y Orden de Pago No. 206019.

KAROL NOELY AMAYA BARAHONA

legalName: KAROL NOELY AMAYA BARAHONA


title: Pago de Digitador para el Levantamiento del Censo, en el marco de la Evaluación de Impacto del Sub-Proyecto de Empleabilidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro. Codigo de Estimacion No. 121172 Contrato No. 60794 Orden de Pago No. 206016.

ALBERT GEOVANY GARCIA CHACON

legalName: ALBERT GEOVANY GARCIA CHACON


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206002, CTTO 60786 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ LIQUIDACION # 8536 DEL 15/12/2016 AL 15/12/2016. PROMINE KfW


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206001, CTTO 60785 A NOMKBRE DE FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ GIRA # 10050 DEL 27/03/2017 AL 31/03/2017 A SANTA BARBARA. PROMINE KfW


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60780, OP 205994 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 12010 GIRA A LA ESPERANZA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60136 OP 204279 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2017

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 106180, OP 206003 CTTO 60787 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ, LIQUIDACION GIRA # 9628 DEL 0901/2017 AL 13/01/2017. PROMINE KfW


title: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 206093, CONTRATO 60324, ESTIMACION 121205.

CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

legalName: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO  DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105910, ORDEN DE PAGO 206094, CONTRATO 60334, ESTIMACION 121206.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE CONSULTORIA SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO JOYA DEL QUEBRACHO GUARABUQUI MUNICIPIO DE ORICA DEPTO  DE ORICA FCO MORAZAN CODIGO 105611, ORDEN DE PAGO 205958, CONTRATO 55925, ESTIMACION 121121.

telephone: ND

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M. INVERSION,  CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO JOYA DEL QUEBRACHO GUARABUQUI MUNICIPIO DE ORICA DEPTO DE FCO MORAZAN, CODIGO 105611, ORDEN DE PAGO 205957, CONTRATO 55924, ESTIMACION 121120.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO ACCESO ALDEA BELLA VISTA MUNICIPIO DE ORICA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 105610, ORDEN DE PAGO 205943, CONTRATO 55926, ESTIMACION 121108.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE CONSULTORIA SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS ACCESO ALDEA BELLA VISTA MUNICIPIO DE ORICA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 105610, ORDEN DE PAGO 205944, CONTRATO 55927, ESTIMACION 121109.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60815, OP 206155 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX, VIATICO # 12007 GIRA A LA ESPERANZA DEL 08 AL 09 DE MARZO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60813, OP 206140, A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA, VIATICO # 10862 GIRA A SANTA ROSA Y GRACIAS DEL 04 AL 07 DE ABRIL DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N° 9400, GTOS COMBUSTIBLE, GIRA A LAS COMUNIDADES DE EL PELON, BUENOS AIRES Y ZACATE BLANCO, VISITA PARA INSPECCION DE FTES DE AGUA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CULTIVOS HORTICOLAS, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 CODIGO DE ESTIMACION No. 120015, CONTRATO No. 60083 Y ORDEN DE PAGO No. 204004.

DANIEL DOBLADO ANDARA

legalName: DANIEL DOBLADO ANDARA

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - Gestión del Programa


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60169, OP 204317 A FAVOR DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 7958 GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 09 AL 14 DE ENERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60814, OP 206141 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR, VIATICO # 12046 GIRA A OCOTEPEQUE, LEMPIRA E INTIBUCA DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS


title: ROSEMARY BENDECK MOURRA; LIQUIDACION DIESEL No.12346 DEL 15 AL 17 DE MARZO 2017 REUNION ASAMBLEA COMUNITARIA DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y STA CRUZ LEMPIRA SUPERVISION DE OBRA DE PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO SAN FCO CENTRO CUTUCON MAGDALERNA SN FCO LEMPIRA CODIGO DE ESTIMACION No. 121277 CONTRATO No. 60831 Y ORDEN DE PAGO No. 206199.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60824 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 8 AL 12 DE MAYO DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000213 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO DEL 2017   ESTIMACION NO. 121364 ORDEN DE PAGO NO.206337 CTTO. NO.60852.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 3 - GASTO OPERATIVO


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE; LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.12338 DEL 15 AL 18 MARZO 2017 ERANDIQUE PROYECTOS VISITADOS 103116 105603 105113 LA ESPERANZA 102573 CODIGO DE ESTIMACION No. 121279 CONTRATO No. 60832 Y ORDEN DE PAGO No. 206201.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; LIQUIDACION COMBUSTIBLE DEL 20 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO Y DEL 13 AL 18 DE MARZO 2017 VISITA DE SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION CODIGO 106011 Y 105859 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO YPLANTA DE TRATAMIENTO CASCO URBANO DE GUALCINSE Y ERANDIQUE LEMPIRA. CODIGO DE ESTIMACION No.121280 CONTRATO No. 60833 Y ORDEN DE PAGO No. 206202.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: GASTO OPERATIVO (SEGUROS DE VEHICULOS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION BIENES PROY 105068 CTTO 60836 VEHICULOS CON REGISTROS 131, 132, 133 Y 134

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60835 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ GIRA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206147 CTTO 60806 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS GIRA # 10038 DEL 24/04/2017 AL 28/04/2017 A STA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA PROMINE KFW


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206144 CTTO 60804 A NOMBRE DE INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS GIRA # 10043 DEL 17/04/2017 AL 21/04/2017 A LA ESPERANZA INTIBUCA Y LA PAZ PROMINE KFW

INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS

legalName: INGRID YESSENIA LARIOS CONTRERAS


title: Liquidación de anticipo de alimentación para el desarrollo de Jornadas de Consulta del Indice de Comrpomiso  Cumplido ICC-2016, en el conglomerado de El Progreso, Yoro con niños, niñas y líderes comunitarios en fechas 17 y 18 de Febrero de 2017, Codigo 106095, Orden de Pago 206231, Contrato 60842, Estimacion 121303.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: MEMORA


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de grupos focales con representantes del Banco Mundial, dirigido a Líderes y Jóvenes del Conglomerado de El Progreso, Yoro, Casa de la Cultura, en fecha de 23 de Enero de 2017, Codigo 106095, Orden de Pago 206230, Contrato 60841, Estimacion 121302.


title: Pago de Psícologo para impementación de la metodología CEPREV y actividades para la prevención de la Violencia en la ciudad de El Progreso, Yoro. mes de Marzo de 2017, Codigo 106292, Orden de Pago 206220, Contrato 60426, Estimacion 121295.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: Pago de Psícologo para impementación de la metodología CEPREV y actividades para la prevención de la Violencia en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. mes de Marzo de 2017, Codigo 106291, Orden de Pago 206229, Contrato 60425, Estimacion 121301.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Psícologo para impementación de la metodología CEPREV y actividades para la prevención de la Violencia en la ciudad de Choloma, Cortes. mes de Marzo de 2017, Codigo 106244, Orden de Pago 206218, Contrato 60617, Estimacion 121293.

FANNY MARIEL TABORA PAREDES

legalName: FANNY MARIEL TABORA PAREDES


title: Pago de Promotor Comunitario para la impelemtnación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud, y Familia en los Conglomerados de Choloma, Cortes, Codigo 106243, Orden de Pago 206219, Contrato 60427, Estimacion 121294.

CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA

legalName: CHRISTOPHER EDUARDO RIVERA IRAHETA


title: Pago de Promotor Comunitario para la impelemtnación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud, y Familia en los Conglomerados de El Progreso, Yoro, Codigo 106290, Orden de Pago 206222, Contrato 60437, Estimacion 121296.

KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS

legalName: KAREN YOJANA LISAMA BANEGAS


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60849, O P 206255 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ, VIATICO # 9927 GIRA A SANTA BARBARA DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title: Pago de Consultor en Apoyo Téccnico de Sistemas de  Información para los Observatorios Locales del Municipio de La Cieba, Atlantida. mes de Marzo de 2017,Codigo 106363, Orden de Pago 206380, Contrato 60455, Estimacion 121398.

FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR

legalName: FERDINAND STEVE ERAZO AGUILAR


title: Pago de Analista de Información para los Observatorios Locales del Municipio de La Cieba, Atlantida. mes de Marzo de 2017, Codigo 106365, Orden de Pago 206379, Contrato 60454, Estimacion 121397.

LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES

legalName: LUIS ALBERTO VELASQUEZ REYES


title: Pago de Promotor Comunitario para la impelemtnación de Iniciativas a Nivel de Niñez, Juventud, y Familia en los Conglomerados de El Progreso, Yoro, Codigo 106289, Orden de Pago 206223, Contrato 60440, Estimacion 121297.

MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA

legalName: MARIA YAMALI CASTAÑEDA MEJIA


title: Pago de Consultor en Apoyo Téccnico de Sistemas de  Información para los Observatorios Locales del Municipio de El Progreso, Yoro. mes de Marzo de 2017, Codigo 106362, Orden de Pago 206381, Contrato 60456, Estimacion 121399.

DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO

legalName: DORIAN ADOLFO ORDOÑEZ OSORTO


title: Pago de Consultor en Apoyo Téccnico de Sistemas de  Información para los Observatorios Locales del Municipio de Choloma, Cortes. mes de Marzo de 2017, Codigo 106361, Orden de Pago 206378, Contrato 60457, Estimacion 121396.

KELVIN ODAID FLORES CHAVEZ

legalName: KELVIN ODAID FLORES CHAVEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60172, OP 204318 A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 10835 GIRA A LA PAZ Y  LA ESPERANZA  16 AL 20 DE ENERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 60862 OP 206273 A FAVOR DE GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2017

GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

legalName: GLORIA SARAI AGUIRIANO ZELAYA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Pago de gastos de combustible  a la ciudad de La Ceiba para desarrollo de gira del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 206349, Contrato 60894, Estimacion 121374.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Pago de gastos de combustible  a la ciudad de La Ceiba para desarrollo de gira del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 206286, Contrato 60874, Estimacion 121343.

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 60863 OP 206274 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2017

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 60861 OP 206272 A FAVOR DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2017

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONVIVIR (AOB001, OBJGTO 42600) PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105680 CTTO 60066 OP 203967 A FAVOR DE CASH BUSINESS (MEMO FHIS/CONVIVIR 022-2017 12 DE ENERO DEL 2017)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE EQUIPO AUDIVISUAL (TELEVISOR Y DRON) CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 106689 CTTO 60084 OP 204009 PAGO A JERSTEREO ( MEMO FHIS/CONVIVIR 021-2017 12 DE ENERO DEL 2017)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 60860 OP 206271 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2017

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION#1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 60889 OP 206345 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2017

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: OMAR AVILEZ ZELAYA; ANTICIPO DIESEL No.12136 DEL 30 MARZO AL 7 ABRIL Y DEL 17 ABRIL AL 3 MAYO 2017 LUGARES A VISITAR ORICA MARALE FCO MORAZAN MUNICIPIOS DE MANCOMUNIDAD AMFI INTIBUCA, VALLADOLID LEMPIRA SEGUIMIENTO PROYECTOS EN EJECUCION Y FORMULACION DE POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPIOS DE MANCOMUNIDAD MANOFM Y AMFI REMEDIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO VALLADOLID EN UNO DE SUS COMPONENTES. CODIGO DE ESTIMACION No. 121387 CONTRATO No. 60898 Y ORDEN DE PAGO No. 206369.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; ANTICIPO VIATICOS No.12116 CAMASCA INTIBUCA DEL 3 AL 7 ABRIL 2017 SE VISITARAN COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMASCA STA LUCIA Y SAN ANTONIO INTIBUCA, COMUNIDADES DE MUNICIPIO DE PIRAERA VISITATECNICA DE CAMPO A LOS PROYECTOS IDENTIFICANDO AVANCES DE OBRA EQUIPO Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN AMBIENTAL Y SOCIAL. CODIGO DE ESTIMACION No. 121388 CONTRATO No. 60904 Y ORDEN DE PAGO No. 206370.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 60906 OP 206371 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2017

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-01-00-000629, INVERSIONES KEREN, COMPRA DE 1 TELEFONO DIGITAL INALAMBRICO Y 1 TELEFONO FIJO, ORDEN DE COMPRA N° 11245 O.P 203996.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206358, CTTO 60896 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ  #10076 DEL 3/0/2017 AL 07/04/2017 LA ESPERANZA INTIBUCA PROMINE KFW

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206277 CTTO 60866 A NOMBRE DE FABIOLA GISSELLLE LAGOS ORDOÑEZ CONSULTORIA PAGO DEL MES DE MARZO 2017 PROMINE KFW

FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ

legalName: FABIOLA GISSELL LAGOS ORDOÑEZ


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60858 OP 206320 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DEL 2017


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206278 CTTO 60867 A NOMBRE DE OSCAR MANUEL FLORES FLORES PAGO DE COSNULTORA DEL MES DE MARZO 2017 PROMINE KFE

OSCAR MANUEL FLORES FLORES

legalName: OSCAR MANUEL FLORES FLORES


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 60859 OP 206321 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES GIRA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60144, OP 204289 A FAVOR DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 7953 GIRA A SANTA BARBARA DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.


title: Liquidación de gastos de alimentación para el desarrollo de Talleres de Familias Fuertes, implementado en el marco de ejecución del Proyecto Municipios Más Seguros, en el conglomerado de La Ceiba, Atlántida, en fechas 8 y 17 de Febrero del año 2017, Codigo 106098, Orden de Pago 206402, Contrato 60916, Estimacion 121414.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA

legalName: JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA

actividadObra: 1 - PROPUESTA

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES, JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA, CTTO DEL 13 FEBRERO AL 13 OCTUBRE 2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, NOVENO INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017, PROGRAMA PIAHCC, ORDEN DE PAGO:212779,ESTIMACION:125122,CTTO:60908.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-912-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-912-1-0

type: REC

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES, JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA, CTTO DEL 13 FEBRERO AL 13 OCTUBRE 2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DEL 5TO INFORME MES DE JUNIO 2017, ORDEN DE PAGO:209087, ESTIMACION:122915, CTT0:60908.

description: CONTRATO N° PIAHCC-CI-04-2017 SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES, JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA, CTTO DEL 13 FEBRERO AL 13 OCTUBRE 2017, PAGO DE MAYO 2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1,ESTIMACION:122425 ORDEN DE PAGO:208252 CTTO:60908

description: Contrato: PIAHCC-CI-04-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES, JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA, CTTO DEL 13 FEBRERO AL 13 OCTUBRE 2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2017, O.P:207401, ESTIMACION: 121934, CTT:60908.

description: Contrato: PIAHCC-CI-04-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES, JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA, CTTO DEL 13 FEBRERO AL 13 OCTUBRE 2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO, O.P 206394. ESTIMACION 121406 CTT 60908.

description: Contrato: PIAHCC-CI-04-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES, JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA, CTTO DEL 13 FEBRERO AL 13 OCTUBRE 2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO, O.P. 206392 ESTIMACION 121403. CTT. 60908.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES, JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA, CTTO DEL 13 FEBRERO AL 13 OCTUBRE 2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ORDEN DE PAGO:212708 ESTIMACION:125082 CTTO:60908.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PIAHCC-CI-04-2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES, JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA, CTTO DEL 13 FEBRERO AL 13 OCTUBRE 2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE AGOSTO DE 2017,ORDEN DE PAGO 210966 , ESTIMACION 124028, CONTRATO 60908.

description: PIAHCC-CI-04-2017 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES, JOSE ILDEFONSO JIMENEZ MORGA, CTTO DEL 13 FEBRERO AL 13 OCTUBRE 2017, PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, PAGO DE JULIO 2017, ESTIMACION: 123561  ORDEN DE PAGO: 210133  CTTO No. 60908


BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

rationale: Gastos de combustible por gira para inspección de Subproyectos Municipales del Proyecto Municipios Más Seguros. en la ciudad de El Progreso, Codigo 104006, Orden de Pago 206400, Contrato 60914, Estimacion 121412. Comprobante de Ingreso No. 93606 a las 09 de mayo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-911-1-0

type: OFI


title: Gastos de combustible por gira para inspección de Subproyectos Municipales del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 206401, Contrato 60915, Estimacion 121413.

rationale: Gastos de combustible por gira para inspección de Subproyectos Municipales del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 206401, Contrato 60915, Estimacion 121413, Devolucion de Combustible segun recibo No. 93621.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-910-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-910-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206281 CTTO 60869 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE MARZO 2017 PROMINE KFW

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206279 CTTO 60868 A NOMBRE DE LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE MARZO 2017 PROMINE KFW

LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS

legalName: LUIS EDGARDO MARTINEZ CHICAS


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206282 CTTO 60870 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS PAGO DE CONSULTORIA MES DE MARZO 2017 PROMINE KFW

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206283 CTTO 60871 A LIZETH FLORES DIAZ POR CONSULTORIA DEL MES DE MARZO 2017 PROMINE KFW

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206284 CTTO 60872 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOVA SANCHEZ  PAGO DE CONSULTORIA MES DE MARZO DEL 2017 PROMINE KFW

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206285 CTTO 60873 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE MARZO 2017 PROMINE KFW

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206009 CTTO 60790 A NOMBRE DE AUTOEXCEL CANCELACION FACTURA # 004-001-01-00036320 CONFECHA 01/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI PLACA 11251. PROMINE KFW

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206382 CTTO 60897  A NOMBRE DE AUTOEXCEL CANCELACION FACTURA # 004-001-01-00036319 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI PLACA 11248 . PRAOMINE KFW


title: GASTO OPERATIVO (PAGO DE FOTOCOPIAS) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 60907 OP 206377 A FAVOR DE COPY ONE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: PAGO DEL CODIGO 106180 OP 206403 CTTO 60917 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE MARZO 2017 PROMINE KFW


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Marzo de 2017, Codigo 105955, Orden de Pago 206422, Contrato 60414, Estimacion 121427.

TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA


title: Pago de Asesor en Prevención del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Marzo de 2017, Codigo 103944, Orden de Pago 206421, Contrato 60415, Estimacion 121425.

OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ

legalName: OFELIA MARGARITA GUTIERREZ GONZALEZ


title: Pago de Coordinador Técnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Marzo de 2017, Codigo 103080, Orden de Pago 206424, Contrato 60413, Estimacion 121428.

GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO

legalName: GUSTAVO ALBERTO BARDALES NAJARRO


title: Pago de Motorista  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Marzo de 2017, Codigo 105107, Orden de Pago 206426, Contrato 60416, Estimacion 121430.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de marzo de 2017, Codigo 103945, Orden de Pago 206420, Contrato 60417, Estimacion 121424.

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de marzo de 2017, Codigo 106087, Orden de Pago 206425, Contrato 60418, Estimacion 121429.

CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de marzo de 2017, Codigo 106089, Orden de Pago 206418, Contrato 60565, Estimacion 121422.

HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ

legalName: HEIDY LILIANA ESPINOZA FERNANDEZ


title: Pago de Enlace Tecnico Municipal  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de marzo de 2017, Codigo 106088, Orden de Pago 206419, Contrato 60419, Estimacion 121423.

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA


title: Pago de digitador para el levantamiento del Censo en el marco de la Evaluación de Impacto del Sub Proyecto de Empleabilidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de Choloma, Cortés. segundo pago Codigo de Estimacion No. 121432 Contrato No. 60793 y Orden de Pago No. 206429.

JESSIL SARAHI CUELLAR AMAYA

legalName: JESSIL SARAHI CUELLAR AMAYA


title: Pago de psícologo para implementar la Metodología CEPREV y Actividdades para la prevención de la Violencia en la Ciudad de Choloma, Cortés. mes marzo 2017. Codigo de Estimacion No. 121433 Contrato No. 60923 y Orden de Pago No. 206430.

FANNY MARIEL TABORA PAREDES

legalName: FANNY MARIEL TABORA PAREDES


title: Pago de digitador para el levantamiento del Censo en el marco de la Evaluación de Impacto del Sub Proyecto de Empleabilidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de El Progreso, Yoro. segundo pago, Codigo 106554, Orden de Pago 206431, Contrato 60794, Estimacion 121434.

ALBERT GEOVANY GARCIA CHACON

legalName: ALBERT GEOVANY GARCIA CHACON


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del Sub Proyecto de Generación de Empleo Temporal para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlantida, Codigo 106535, Orden de Pago 206432, Contrato 60922, Estimacion 121435.

GICEL ROSIBEL ORELLANA VAQUEDANO

legalName: GICEL ROSIBEL ORELLANA VAQUEDANO


title: Pago de Encuestador para el Levantamiento de Datos de Censo en el Marco del Estudio de Evaluación de Impacto del Sub Proyecto de Generación de Empleo Temporal para el Desarrollo de Mi Comunidad con Jóvenes en Situación de Riesgo en el Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlantida, Codigo 106535, Orden de Pago 206433, Contrato 60921, Estimacion 121436.

FRANKLIN FABUET GAMEZ OLIVA

legalName: FRANKLIN FABUET GAMEZ OLIVA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DAYSI 59149 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR EL PROYECTO DE CANALIZACION DE LA QUEBRADA EN LA COLONIA LAS PAVAS Y AMATES

DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA

legalName: DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 5 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR EL PROYECTO DE CANALIZACION DE LA QUEBRADA EN LA COLONIA LAS PAVAS Y AMATES PAGO DE 4 ESTIMACION NO. 124812  ORDEN DE PAGO NO.212364  CTTO. NO.59149.

description: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR EL PROYECTO DE CANALIZACION DE LA QUEBRADA EN LA COLONIA LAS PAVAS Y AMATES. PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 123390  ORDEN DE PAGO NO. 209841CTTO NO. 59149

description: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR EL PROYECTO DE CANALIZACION DE LA QUEBRADA EN LA COLONIA LAS PAVAS Y AMATES PAGO DE 2DA ESTIMACION NO.  122249 ORDEN DE PAGO NO.208130 CTTO. NO. 59149

description: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR EL PROYECTO DE CANALIZACION DE LA QUEBRADA EN LA COLONIA LAS PAVAS Y AMATES. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 121298  ORDEN DE PAGO NO. 206225 CTTO. NO. 59149


rationale: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR REPARACION DE CANCHO USOS MULTIPLES COLONIA BUENAS NUEVAS. PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 124991 ORDEN DE PAGO NO.212575  CTTO. NO. 59151

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-939-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-939-1-0

description: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR REPARACION DE CANCHO USOS MULTIPLES COLONIA BUENAS NUEVAS. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 121299 ORDEN DE PAGO NO. 206226   CTTO. NO. 59151

description: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR REPARACION DE CANCHO USOS MULTIPLES COLONIA BUENAS NUEVAS. PAGO DE 3RA  ESTIMACION NO. 123399 ORDEN DE PAGO NO. 209864  CTTO. NO. 59151

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DAYSI 59151 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR REPARACION DE CANCHO USOS MULTIPLES COLONIA BUENAS NUEVAS PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 122015  ORDEN DE PAGO.207935  NO. CTTO. NO. 59151


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.6298 DEL 31 ENERO AL 3 FEBRERO 2017 SEDE GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA MANCOMUNIDAD DE CAFEG EN ERANDIQUE LEMPIRA MANCOMUNIDAD AMFI EN CAMASCA INTIBUCA VISITA DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG ERANDIQUE LEMPIRA Y AMFI EN CAMASCA INTIBUCA CODIGO DE ESTIMACION No. 120192, CONTRATO No. 60222 Y ORDEN DE PAGO No. 204418.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DAYSI 59152 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BRASILIA.

rationale: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BRASILIA. PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 124860 ORDEN DE PAGO NO.212579  CTTO. NO. 59152

description: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BRASILIA. PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 123391  ORDEN DE PAGO NO. 209844  CTTO. NO. 59152

description: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BRASILIA. PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 122241   ORDEN DE PAGO NO.207947 CTTO. NO.

description: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BRASILIA. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 121256 ORDEN DE PAGO NO. 206215  CTTO. NO.  59152


name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-941-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-941-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-941-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-941-1-0

description: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CANALIZACION DE QUEBRADA COLONIA LAS PAVAS COMAYAGUELA M. D. C. PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 123381  ORDEN DE PAGO NO.209840  CTTO. NO. 57817

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT 57817 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CANALIZACION DE QUEBRADA COLONIA LAS PAVAS COMAYAGUELA M. D. C. PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 122011   ORDEN DE PAGO NO.207976 CTTO. NO. 57817

description: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CANALIZACION DE QUEBRADA COLONIA LAS PAVAS COMAYAGUELA M. D. C. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 121196  ORDEN DE PAGO NO. 206221          CTTO. NO. 57817

description: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CANALIZACION DE QUEBRADA COLONIA LAS PAVAS COMAYAGUELA M. D. C. PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 124788  ORDEN DE PAGO NO.212363, CTTO. NO. 57817.


legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-942-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-942-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-942-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-942-1-0

description: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TEGNOLOGIA S. DE R L. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BRASILIA COMAYAGUELA M. D. C. PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 123382  ORDEN DE PAGO NO. 209850    CTTO. NO. 57812

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT 57812 con resumen: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TEGNOLOGIA S. DE R L. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BRASILIA COMAYAGUELA M. D. C. PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 122010  ORDEN DE PAGO NO.207948 CTTO. NO. 57812

description: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TEGNOLOGIA S. DE R L. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BRASILIA COMAYAGUELA M. D. C. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 121195   ORDEN DE PAGO NO.  206214       CTTO. NO. 57812

description: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TEGNOLOGIA S. DE R L. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BRASILIA COMAYAGUELA M. D. C. PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 124797   ORDEN DE PAGO NO.212379     CTTO. NO. 57812


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-943-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-943-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-943-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-943-1-0

description: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. / SIP PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA ALEMANIA COMAYAGUELA M.D.C. PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 123384  ORDEN DE PAGO NO. 209866  CTTO. NO. 57808

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT 57808 con resumen: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA ALEMANIA COMAYAGUELA M.D.C. PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 122012   ORDEN DE PAGO NO.208018 CTTO. NO. 57808

description: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA ALEMANIA COMAYAGUELA M.D.C. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 121197   ORDEN DE PAGO NO. 206216  CTTO. NO. 57808

description: CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R. L. PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA ALEMANIA COMAYAGUELA M.D.C. PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 124799  ORDEN DE PAGO NO.212386, CTTO. 57808


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-944-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-944-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-944-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-944-1-0

description: CONTRATO SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R L. PARA REPARACION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES COLONIA BUENAS NUEVAS. PAGO DE 3RA ESTIMACION NO. 123383 ORDEN DE PAGO NO. 209842  CTTO. NO.  57815

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SIT-57815 con resumen: CONTRATO SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R L. PARA REPARACION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES COLONIA BUENAS NUEVAS. PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 122009    ORDEN DE PAGO NO.207924 CTTO. NO. 57815

description: CONTRATO SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R L. PARA REPARACION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES COLONIA BUENAS NUEVAS. PAGO DE 1RA ESTIMACION NO. 121198  ORDEN DE PAGO NO.206227   CTTO. NO. 57815

description: CONTRATO SUSCRITO CON SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S. DE R L. PARA REPARACION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES COLONIA BUENAS NUEVAS. PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 124796   ORDEN DE PAGO NO.212412  CTTO. NO. 57815.


title: Pago de Estimación No.1 de Inversión por ejecución del Subproyecto con Codigo 106134 Construcción de Centro integral Mi Comunidad CDA en la Col, Melgar No.1, Codigo 106134, Orden de Pago 206363, Contrato 57602, Estimacion 120697.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DAYSI - 59150 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES COLONIA ALEMANIA.

rationale: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES COLONIA ALEMANIA. PAGO DE 4TA ESTIMACION NO. 124858 ORDEN DE PAGO NO.212578  CTTO.NO. 59150

description: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES COLONIA ALEMANIA. PAGO DE 3 ESTIMACION NO. 123409   ORDEN DE PAGO NO.209867  CTTO. NO. 59150

description: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES COLONIA ALEMANIA. PAGO DE 2DA ESTIMACION NO. 122284 ORDEN DE PAGO NO.208017 CTTO. NO.59150.

description: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA PARA SUPERVISAR CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES COLONIA ALEMANIA. PAGO 1RA ESTIMACION NO. 121300  ORDEN DE PAGO NO. 206228     CTTO. NO.  59150


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60155, OP 204304 A FAVOR DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 10831 GIRA A LA ESPERANZA DEL 09 AL 13 DE ENERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

rationale: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de Foro Educativo con el Tema "Prevención de Embarazos en Adolescentes" en el conglomerado de El Progreso, Yoro ne fechas del 24 al 30 de Abril de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 206468, Contrato 60944, Estimacion 121453. Reversion  Comprobante de Ingreso No.93726 a las fecha 31 de mayo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-949-1-0


title: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de Foro Educativo con el Tema "Prevención de Embarazos en Adolescentes" en el conglomerado de El Progreso, Yoro ne fechas del 24 al 30 de Abril de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 206469, Contrato 60943, Estimacion 121454.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

rationale: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para el desarrollo de Foro Educativo con el Tema "Prevención de Embarazos en Adolescentes" en el conglomerado de El Progreso, Yoro ne fechas del 24 al 30 de Abril de 2017, Codigo 106097, Orden de Pago 206469, Contrato 60943, Estimacion 121454, Reintegro de gastos de alimentacion para capacitacion segun recibo de ingreso No. 93773.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-948-1-0


title: Anticipo de gastos de alimentación y hospedaje de equipos de apoyo para participar en el 3er taleer de resolución de conflictos y comunicación efectiva dirigido a líderes y jóvenes de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, a desarrollarse en la ciudad de La Ceiba, Atlántida en fechas del 24 al 29 de Abril de 2017, Codigo 106095, Orden de Pago 206473, Contrato 60945, Estimacion 121458.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Anticipo de gastos de movilización y alimentación de grupos de líderes comunitarios, grupos de líderes comunitarios, grupos de jóvenes y equipos CEPREV, del Conglomerado de El Progreso  para el desarrollo de 3er taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva  lugar de desarrollo de la actividad, La Ceiba, Atlántida en fechas 24 al 29 de Abril de 2017, Codigo 106095, Orden de Pago 206472, Contrato 60942, Estimacion 121457.

ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO

legalName: ELBA ABIGAIL BALDERRAMOS CANO


title: Pago de factura No.000-002-01-00040982 a favor de Publicaciones y Noticias S.A. por publicacion de Expresión de Interes del Proyecto Municipios Más Seguros Codigo de Estimacion No. 121463 Contrato No. 60948 y Orden de Pago No. 206480.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Anticipo de gastos de gastos de alquiler de bus, movilización y alimentación de grupos de líderes del conglomerado de Choloma, Cortés para participar en el 3er Taller de resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida en fechas del 24 al 29 de Abril de 2017, Codigo 106095, Orden de Pago 206470, Contrato 60940, Estimacion 121455.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Anticipo de gastos de movilización para el desarrollo de 3er taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva dirigido a líderes comunitarios y equipos de CEPREV del Conglomerado de Choloma, Cortés: lugar de sarrollo de la actividad, La Ceiba, Atlántida en fechas 26 al 29 de Abril  2017, Codigo 106095, Orden de Pago 206471, Contrato 60941, Estimacion 121456.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: gastos de combustible para realizar supervisión de Subproyectos en Prevención Situacional, Codigo 104006, Orden de Pago 206467, Contrato 60938, Estimacion 121452.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: gastos de combustible para realizar supervisión de Subproyectos en Prevención Situacional, Codigo 104006, Orden de Pago 206467, Contrato 60938, Estimacion 121452, Reintegro por devolucion de gastos de combustibles segun recibo No. 93564.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-969-1-0


title: Tercer Pago de Contrato Servicios Desarrollo de Talleres de Resolución de Conflictos, Terapias alternativas para Comunicación Efectiva, en los conglomerados de Choloma, La Ceiba y El Progreso, código : 106242 Codigo de Estimacion No. 121470 Contrato No. 58645 y Orden de Pago No. 206530.

CRISTINA DEL CARMEN ALVARADO LARA

legalName: CRISTINA DEL CARMEN ALVARADO LARA


title: Pago de Coordinador para el levantamiento de datos del censo, en el marco de evaluación de impacto del Sub Proyecto de empleabilidad con jóvenes en situación de riesgo, El Progreso, Codigo 106481, Orden de Pago 206564, Contrato 60695, Estimacion 121507.

SILVIA EMILIANA SERRANO MARTINEZ

legalName: SILVIA EMILIANA SERRANO MARTINEZ


title: Pago de Supervisor  para el levantamiento de datos del censo, en el marco de evaluación de impacto del Sub Proyecto de empleabilidad con jóvenes en situación de riesgo, El Progreso, Codigo 106487, Orden de Pago 206567, Contrato 60701, Estimacion 121510.

CLAUDIA MARIA ALVARENGA MURILLO

legalName: CLAUDIA MARIA ALVARENGA MURILLO


title: Pago de Supervisor  para el levantamiento de datos del censo, en el marco de evaluación de impacto del Sub Proyecto de empleabilidad con jóvenes en situación de riesgo, El Progreso, Codigo 106486, Orden de Pago 206566, Contrato 60795, Estimacion 121509.

CARLOS ALBERTO HOUGHTON BONILLA

legalName: CARLOS ALBERTO HOUGHTON BONILLA


title: Segundo Pago de Supervisor  para el levantamiento de datos del censo, en el marco de evaluación de impacto del Sub Proyecto de empleabilidad con jóvenes en situación de riesgo, El Progreso, Codigo 106488, Orden de Pago 206565, Contrato 60696, Estimacion 121508.

OSBER ENRIQUE MEDINA LOPEZ

legalName: OSBER ENRIQUE MEDINA LOPEZ


title: Anticipo de gastos para la movilziación de docentes, equipos locales y personal de la SEDS de la Ceiba, Atlántida, para participar en Taller de Metodologías de Educación: CINUDUC, la Ruta Participativa y el Plan, mismas que se ejecutan en el marco del Convenio de SEDUC, a desarrollarse en la Ciudad de El Progreso, Yoro en las fechas del 02 al 05 de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 121520 Contrato No. 60964 y Orden de Pago No. 206577.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Anticipo de gastos para la movilziación de docentes, equipos locales y personal de la SEDS de la Ceiba, Atlántida, para participar en Taller de Metodologías de Educación: CINUDUC, la Ruta Participativa y el Plan, mismas que se ejecutan en el marco del Convenio de SEDUC, a desarrollarse en la Ciudad de El Progreso, Yoro en las fechas del 02 al 05 de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 121520 Contrato No. 60964 y Orden de Pago No. 206577, Devolucion de Capacitacion segun recibo No. 93718.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-977-1-0


title: Anticipo de gastos para la movilziación de docentes, equipos locales y personal de la SEDS de Choloma, Cortés para participar en "Taller de Metodologías de Educación: CINUDUC, la Ruta Participativa y el Plan, mismas que se ejecutan en el marco del Convenio de SEDUC, a desarrollarse en la Ciudad de El Progreso, Yoro en las fechas del 02 al 05 de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 121522 Contrato No. 60966 y Orden de Pago No. 206579.

JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

legalName: JAIRO CALIDONIO FAJARDO GARCIA

rationale: Anticipo de gastos para la movilziación de docentes, equipos locales y personal de la SEDS de Choloma, Cortés para participar en "Taller de Metodologías de Educación: CINUDUC, la Ruta Participativa y el Plan, mismas que se ejecutan en el marco del Convenio de SEDUC, a desarrollarse en la Ciudad de El Progreso, Yoro en las fechas del 02 al 05 de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 121522 Contrato No. 60966 y Orden de Pago No. 206579, Devolucion de capacitacion segun recibo No. 93719.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-979-1-0


rationale: Anticipo de gastos para la movilziación y hospedaje de facilitadores de SEDUC, y equipos de Apoyo para participar en "Taller de Metodologías de Educación: CINUDUC, la Ruta Participativa y el Plan, mismas que se ejecutan en el marco del Convenio de SEDUC, a desarrollarse en la Ciudad de El Progreso, Yoro en las fechas del 02 al 05 de Mayo de 2017. Codigo de Estimacion No. 121521 Contrato no. 60965 y Orden de Pago No. 206578. Reversion Comprobante de Ingreso No. 93723 a las fecha 31 de mayo de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-22-2-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-22-2-978-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000219 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2017 ESTIMACION NO. 121471 ORDEN DE PAGO NO. 206531 CTTO. NO. 60953

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title:
PAGO DEL CODIGO 106180, CTTO 60153, OP 204302 A FAVOR DE CARLOS TOMAS MONTOYA, VIATICO # 10832 GIRA A LA ESPERANZA  DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2017.
PROMINE KFW FASE III.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: ROSEMARY BENDECK MOURRA; LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.10239 DEL 29 AL 31 DE MARZO 2017 VISITAR A COMUNIDADES DE COLOMONCAGUA CENTRO PARA PARTICIPAR EN REUNION COMUNITARIA AI MISMO EN JIQUINLACA CONCEPCION SEDE LA ESPERANZA, CODIGO 104759, ORDEN DE PAGO 206568, CONTRATO 60955, ESTIMACION 121511.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: ROSEMAY BENDECK, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. EN FUNCION DEL CONTRATO "CONSULTORIA NACIONAL COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR" SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 206549, CONTRATO 60322, ESTIMACION 121490.


title: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 206550, CONTRATO 60324, ESTIMACION 121491.

CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

legalName: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE; ANTICIPO DE VIATICOS No.12138 CAMASCA LA ESPERANZA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA CONCEPCION VISITA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CODIGO DE ESTIMACIN No. 121518 CONTRATO No. 60959 Y ORDEN DE PAGO No. 206575.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: JOSE LUIS PINEDA PONCE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017  POR CONCEPTO DE HONORARIOS EN FUNCION DEL CONTRATO POR CONSULTORÍA INDIVIDUAL INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAETSRUCTURA, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, CODIGO 105434, ORDEN DE PAGO 206552, CONTRATO 60326, ESTIMACION 121493.


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTATO DE CONSULTORIA NACIONAL APOYO ADMINISTRATIVO. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 121480 CONTRATO No. 60333 Y ORDEN DE PAGO No. 206539.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: VICTOR MANUEL PONCE FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, EN FUNCION DEL CONSULTORIA NACIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMINOS RURALES Y ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TRES MANCOMUNIDADES, CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 206555, CONTRATO 60332, ESTIMACION 121496.

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title: ANA CECILIA ZÚNIGA BRIZO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO CONSULTORIA NACIONAL ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 121481 CONTRATO No. 60334 Y ORDEN DE PAGO No. 206540.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: VALENTINA SU LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017 EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA DE 3 MANCOMUNIDADES, CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 206553, CONTRATO 60331, ESTIMACION 121494.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: JOSÉ ANTONIO GOMEZ AMAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO CONSULTORIA NACIONAL APOYO LOGÍSTICO,  SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 121483 CONTRATO No. 60336 Y ORDEN DE PAGO No. 206542.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿CONSULTORÍA NACIONAL DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES)¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 121485 CONTRATO No. 60337 Y ORDEN DE PAGO No. 206544.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: OMAR AVILÉZ ZELAYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017, EN FUNCION DEL CONTRATO ¿APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN TRES MANCOMUNIDADES¿ SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO DE ESTIMACION No. 121486 CONTRATO No. 60338 Y ORDEN DE PAGO No. 206545.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Pago por compra de Percoladora Electrica con capacidad para 12 tazas Solicitado por el Despacho segun MEMORANDUM-DMSEDIS-002-2017 Y O/P 0009

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: Pago por compra de un pasaje aéreo México-Tegucigalpa -México para el funcionario de la empresa mexicana CAME Accounting Solutions que desarrollará la capacitación sobre el uso y aplicación de las licencias de auditoria CAME del 2 al 4 de mayo, dirigida a personal de auditoria  TSC.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

ga: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - CONTROL DEL MANEJO DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR LA PROBIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

proyecto: 3 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC

institucion: 2 - Tribunal Superior de Cuentas

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL GUBERRNAMENTAL


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: Se realiza pago Correspondiente al mes de ABRIL por concepto de Contrato de servicios de consultoria cuya vigencia de el contrato es de el primero de Febrero al 31 de Diciembre de el 2017 con el proposito de apoyar en las actividades relacionadas con la imagen de la Institucion y prevencion interna y externa asi como el control  de potencialesconflictos SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-RRHH-141-2017

CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS

legalName: CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION


title: Pago de Reembolso por gastos de alimentacion del Personal de la unida de Liquidaciones Quienes laboran en un periodo del 03 al 08 de enero del 2017 Ingresando informacion al sistema del Programa Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-SVM-005-2017

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de Reembolso por gastos de Transporte del Personal de la unida de Liquidaciones Quienes laboran en un periodo del 03 al 08 de enero del 2017 Ingresando información al sistema del Programa Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM -SEDIS-SVM-005-2017

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: Pago de factura N°3361 por compra de papel BOND solicitado por la Sub-Secretaria de Estado para ser entregados a Directores de acompañamiento y Fortalecimiento Social SEGUN MEMORANDUM N°SEDIS-SVM-011-2017 Y O/P-0013

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago de Factura N° 20211 Correspondiente a Servicios de Transporte (ENCOMIENDA) Correspondiente al mes de Noviembre del 2017 SEGUN MEMORANDUM-DAFS SEDIS N° 09 Y 10-01-2017 Y O/P 0011

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: SE EFECTUA PAGO A QUARA CENTROAMERICA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN POR UN MONTO DE LPS.57,217.44, MAS RETENCIÓN DE LPS.794.77.

QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: COL. ANTPLANES 25 CALLE 17 Y 18 AVE. CASA 1703

legalName: QUARA CENTROAMERICA SA DE CV


title: Pago de Factura N° 21325 Por Servicios de transporte (ENCOMIENDA) Correspondiente al mes de Diciembre del 2016 SEGUN MEMORANDUM -N° 22-35-01-2017 Y O/P 0015


title: Pago de Facturas varias de Combustibles y Lubricantes Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Enero del 2017 SEGUN MEMORANDUM -SVG-031-2017

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Se realiza pago por compra de Brochures para ser utilizados en DINAFROH Segun MEMORANDUM 079-EA-DINAFROH-2017 O/C-N°002-O/P-N° 010-FACTURA N° 3894-Y RECIBO N° 16618-

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: Se realiza pago de boleto aereo de Ceiba A  Roatan con  fecha 10 mayo y regreso el 11 de Mayo del 2017 segun Memorandum No. DMSEDIS-034/2017,  O/C No OC-GAF-038-2017,  FACTURA No 000-001-01-0001034, O/P No. 0429 Y Recibo No. 0016.

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


title: Pago de facturas varias de combustibles y Lubricantes Correspondiente al La Segunda Quincena del mes de Diciembre del 2016 SEGUN MEMORANDUM SVG-006-2017 Y O/P 007

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Sea Realiza pago Complementario por  alimentacion para un dia en el cual se impartira el cuarto taller de calidad "Conceptualizacion de la Informacion Documentada y Su Rol Como Soporte de la Eficiencia de unSGC,ISO 9001:2015 SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UGC-013-2016 O/C-029-2017-O/P-424-FAC-1157

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: F01-1206 A NIVEL DE COMPROMISO

description: F01-1206 A NIVEL DE COMPROMISO

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Se realiza pago por compra de elementos de limpieza segun memorandum 115-EA-DINAFROH-2017,O/C Nº 011, O/P Nº19, factura nº 000-001-01-00006892 y recibo nº 020720

title: F01-1206 A NIVEL DE COMPROMISO

description: F01-1206 A NIVEL DE COMPROMISO


title: Se realiza pago parcial por la cantidad de L. 5200 por el servicio de coffe braeck SEGUN MEMORANDUM  No. 073-DC/GAF/SEDIS-2017 , MEMORANDUM SEDIS-UGC-029-2016 , O/C-GAF-036-2017, O/P No.0425 , Recibo No.003802 Y Factura No. 000-001-01-00001936, pendiente de pagar la cantidad de L.747.50

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: F01-1207  A nivel de compromiso.

description: F01-1207  A nivel de compromiso.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 1207-1-0 - F01-1207  A nivel de compromiso.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-1207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-1207-1-0

description: F01-1207  A nivel de compromiso.

description: F01-1207  A nivel de compromiso.


title: pago de combustible (diesel) por viaje al Departamento de Lempira municipio de San Migueito y San Rafael el 31 de mayo del 2017 segun memorandum COMUNICACIONES/006-2017

GERARDO ALFREDO IZAGUIRRE LAGOS

legalName: GERARDO ALFREDO IZAGUIRRE LAGOS


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE REALIZA REVERSION. Se hace compromiso para pago de de productos desechables (vasos y platos) segun O/C No.007 y MEMORANDUM No.088-EA-DINAFROH-2017 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-1210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-1210-1-0


title: pago de gasto de transporte (peaje) por viaje al Departamento de Lempira municipio de San Migueito y San Rafael el 31 de mayo del 2017 segun memorandum COMUNICACIONES/006-2017

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL


title: Se Realiza pago parcial por consumo de combustibe de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente a la Primera quincena del mes de Marzo del 2017 SEGUN MEMORANDUM SVM-131-2017 O/P 332 Queda pendiente para pago complementario la cantidad de L34,141.20

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: Se reliza compromiso de pago segun F01-1219 , O/C No. 0009 , MEMORANDUM No.089-EA-DINAFROH-2017 (referente a compra de servilletas)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Se realiza pago por compra de servilletas segun MEMORANDUM 142-EA-DINAFROH-2017, O/C Nº 009, O/P Nº 022, Factura Nº 000-006-01-00124694


title: Se reliza pago parcial a SERVICENTRO ESSO EL PRADO S.DE.R.L. Por la cantidad de L58,892.60 correspondiente a la segunda quicena de Marzo segun Memorandum No. SVG-139-2017 con O/P 0442 queda pendiente  pago por la cantidad de L.21,700.50 .

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA


title: Se realiza pago parcial correspondiente a la primera quincena de abril del 2017 a SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por la cantidad de L. 29,766.30, segun MEMORANDUM SVG-155-2017 Y O/P No.432, quedando a deber la cantidad de L.10,262.80


title: Pago por servicio de Consultoria para Coordinar La Ejecucion de el Programa Vida Mejor para otorgamiento de Beneficios a los Integrantes de Pueblos Indigenas y Afrohondureños Periodo Comprendido del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2017 SEGUN MEMORANDUM SEDIS RRHH-157-2017 (PAGO ABRIL)

PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ

legalName: PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES


title: Se realiza pago de compra de diplomas para talleres de capacitacion segun Memorandum 108-DINAFROH-2017 , O/C 13 Y O/P 13 y Factura No. 000-001-00004222 Recibo No.16846.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reserva de fondos para la compra de 30 Sillas de espera solicitadas por la Jefa de Protocolo a la Gerencia Administrativa con numero de Memorandum o Solicituda de compra No. 002-2017 SEGUN MEMORANDUM-DMSEDIS-021-2017-Y 057-DC-GAF-SEDIS-2017 Y OC-GAF-033-2017, O/P 0453 CON FACTURA Nº 001-003-01-00009127


title: Se realiza pago por imprecion de Ejemplares de Politica de Vida  Mejor segun Memorandum de aistente de Ministro , O/C No.OC-GAF-035-2017 ,O/P No. 431, Factura No. 000-001-01-0000791, Recibo No. 171.

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.


title: Se realiza pago de compra de diplomas a Xpress Copy S.DE.R.L. para talleres de capacitacion segun Memorandum No. 107-EA-DINAFROH-2017, O/C No.12 , O/P No. 14 y Factura 000-001-01-00004159.


title: Se realiza compromiso por compra de bolsas plasticas para basura segun MEMORANDUM No-109- EA-DINAFROH-2017 Y O/C No. 014

rationale: Se realiza pago  por compra de bolsas plasticas para basura segun MEMORANDUM No-109- EA-DINAFROH-2017 Y O/C No. 014, factura N° 000-001-01-00004910, recibo N° 01 y O/P N° 021


title: Se hace reserva de fondos para la compra de dos sellos para la Direccion General de Analisis y Evaluacion de Pliticas Sociales, solicitado por la direcctora Gretell Maria Bados. con numero de memorandum DIGAEP-M-003-2017 O/C N° GAF-013-2017 Y O/P-278 FAC-N° 1040

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de servicios de Consultoria  De Enero  para fortalecer los prosesos metodologicos y Programaticos que conlleven a una oferta integrada y de Mayor Calidad de servicio de los Proyectos Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-RRHH-204-2017 (Y SEGUN CONTRATO CON  VIGENCIA DE TRES MESES ENERO FEBRERO Y MARZO) (PAGO ENERO)

MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL

legalName: MIRIAN ADRIANA NAVAS ESPINAL


title: Se autorizan fondos fondos para la compra de una servidor para la Direccion de IT, Solicitado por Franklin Daniel Raudales Direcctor de Tecnologia, solicitado por memorandum SEDISIT-2017-003 Y aprobado por el Gerente Administrativo Carlos Gerardo Aguila.O/C-240-1-20-0105-2017 Y FAC-3291

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

rationale: Se Realiza para la compra de una servidor para la Direccion de IT, Solicitado por Franklin Daniel Raudales Direcctor de Tecnologia, solicitado por memorandum SEDISIT-2017-003 Y aprobado por el Gerente Administrativo Carlos Gerardo Aguila.O/C-240-1-20-0105-2017 Y FAC-3291y O/P-423


title: Se realiza pago de Consultoria Correspondiente al mes de(MAYO) por concepto de Contrato de servicios de consultoria cuya vigencia de el contrato es de el primero de Febrero al 31 de Diciembre de el 2017 con el proposito de apoyar en las actividades relacionadas con la imagen de la Institucion y prevencion interna y externa asi como el control  de potencialesconflictos SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-RRHH-180-2017

CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS

legalName: CARLOS ARNULFO ANDINO TURCIOS


title: Pago parcial por reembolso de Gastos realizados para atenciones de el Despacho Ministerial SEGUN MEMORANDUM-DMSEDIS-022-2017

LISSA MARIA ELVIR MATUTE

legalName: LISSA MARIA ELVIR MATUTE


title: Pago por servicio de Consultoria para Coordinar La Ejecucion de el Programa Vida Mejor para otorgamiento de Beneficios a los Integrantes de Pueblos Indigenas y Afrohondureños Periodo Comprendido del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2017 SEGUN MEMORANDUM SEDIS RRHH-157-2017 (PAGO MAYO)


title: Se Realiza pago por  compra de Aceites filtros y reparacion para 21 Vehiculos de la SEDIS solicitado por  Jefe de Servicios Generales con numero de memorandum 042-SG/SEDIS-2017 y autorizado por Gerente Administrativo Y Memorandum N° 022-DC/GAF/SEDIS-2017

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: Se realiza compromiso  por suministro de bottellones de agua segun oficio ACCM-K-32-2107 y O/C 240-1-20-0139-2017

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 1375-0-0 - Solicitud de desembolso por suministro de bottellones de agua segun oficio ACCM-K-32-2107

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-1375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-1375-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del articulo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017.

Se Realiza Compromiso  de fondos para compra de tinta para impresora solicitado por la Directora Auditoria Interna Lic. Marlen Diaz con memorandum 002-DAI-SEDIS-2017  y Aprobado por Gerente Administrativo Carlos Gerardo Aguiar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-240-1-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-240-1-141-1-0


title: Se realiza Pago deparcial de combustibel correspondiente a la Segunda quincena de el mes de Febrero del 2017 SEGUN MEMORANDUM-SVG-114-2017 Y O/P-259 que da pendiente pago complementario de L.24,692.40

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago al proveedor Organizaciones Publicitarias S.A. por suscripcion anual del 27 de enero 2017 al 26 de enero del 2018 del diario la prensa segun facturas 001-004-01-00012422 y 001-004-01-00012423 y Diario El Heraldo segun Facturas 000-004-01-06027681 y 000-004-01-06027683 Aprobado por orden de pago 0016 por un monto de L. 11844.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: se realiza pagopor compra de utiles de oficina(sellos) segun memorandum Unidad Genero -SEDIS-04- 2017 con O/C  OC-GAF-131-2017, O/P Nº 0845 CON FACTURA Nº 000-002-01-00000085 Y RECIBO Nº 1025

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2017 Institución :240 GA :1 F-01: 1448-0-0 - se realiza solicitud de desembolso a nivel de precompromiso por la cantidad L.1,035.00 segun memorandum Unidad Genero -SEDIS-04- 2017


title: Pago por compra de Agua purificada en botellones de 5 galones Solicitado por Jefe de Servicios Generales Fauto Carcamo y Aprobado por Gerencia Administrativa Carlos Gerardo Aguilar con numero de memorandum SVG-010-2017 y orden de compra 240-1-20-0102-2017

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: Pago por concepto de compra de 80 tonners para impresora solicitados por la Direccion de Acompañamiento y Fortalecimiento Social DAFS bajo memorandum 60-2017-DAFS/SEDIS y aprobada por el Gerente Admistrativo Carlos Aguilar Bajo Orden de Compra 240-1-20-0103-2017

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE


title: Se realiza pago complementario De Gasolina y Diesel ya que se habia hecho pago Parcial  con los siguientes F-01-4378-4379-4380-4381-4392 SEGUN MEMORANDUN -SVG-260-2016 Y O/P 1481

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Se Realiza pago parcial por consumo de combustibe de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente a la Primera quincena del mes de Marzo del 2017 SEGUN MEMORANDUM SVM-131-2017 O/P 332  Queda pendiente para pago complementario la cantidad de L24,601.60

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


title: Pago por concepto de rembolso a favor de Christiann Garcia encargado de Bienes Nacionales de SEDIS por medios de memorandum ULAB-GAF-031-2017 y aprobado por el Gerente Administrativo Carlos Gerardo Aguilar.

CHRISTIAN OMAR GARCIA MARADIAGA

legalName: CHRISTIAN OMAR GARCIA MARADIAGA


title: Se Realiza pago Complementario   por servicios de alimentacion  Coffee Breaak por el evento el dia 01 de Abril de 2017 en el comite Central del Partido Nacional SEGUN O/C GAF-022-2017 O/P-421-FAC-5944

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES