title: PAGO DE FACTURA No. 00000120 MES DE JUNIO 2017 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO/ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO DL-021-2017 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

title: PAGO DE FACTURA # 123 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES/CAKE TO GO CONTRATO DL-046 MES DE JULIO 2017 .SOLICITUS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 00000161 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO/ENGINEERS ASOCIADOS, CONTRATO DL 046-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 0082 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO/ENGINEERS ASOCIADOS, MES DE SEPTIEMBRE 2017, CONTRATO DL-046-2017 .SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000173 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES/ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO No. DL-046 .SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000181  MES DE NOVIEMBRE  A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES/ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO DL-046-2017 .SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000183 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES/ENGINEERS ASOCIADOS MES DE DICIEMBRE 2017 . SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2185-0-0 - SOLICITUS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS TRONCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000000111 Y ORDEN DE PAGO NO. 1493-2017.

currency: HNL

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO DE FACTURA No. 00000120 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO/ENGINEERS ASOCIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017  CONTRATO DL -021-2017SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 123 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES/ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATODL-046 MES DE JULIO 2017, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 00000161 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO/ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO DL-046-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 .SOLICITUS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 0082 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO/ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO DL -046-2017 MES: SEPTIEMBRE 2017 . SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000173 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES /ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO DL-046 MES DE OCTUBRE DEL 2017 .SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000181 MES DE NOVIEMBRE 2017  A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES/ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO N<<O. DL-046-2017 .SOLICITU DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000183 MESDE DICIEMBRE 2017  A FAVOR  DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES/ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO DL-046 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO SEGUN SAC-419-2017.

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN CONTRATO DLC-03-2017 Y FACTURA NO. 000-001-01-0000514 Y 000-001-01-00000515 Y ORDEN DE PAGO NO. 1534-2017.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

scheme: HN-RTN

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3,200 SACOS DE 25 KG. C/U DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000414, CONTRATO DCL-SANAA-15 2016 TOTAL A PAGAR L. 1,011,558.40 MENOS IMPUESTO SOBRE VENTAS L. 27,868.28 Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO L. 3,641.61 TOTAL A PAGAR L. 980,048.51.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1546-2017.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

faxNumber: ND

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1546-2017.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1546-2017.


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-0010-2017 Y ORDEN DE OAGO 0111-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DEPARTAMENTOS DE ATENCION AL CLIENTE, RECUPERACIONES, MEDICION Y COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1568-2017

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DEL AGUA POTABLE EN LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017 SEGUN ACUERDO EN CONTRATO DL-026-2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1182-2017

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN ACUERDO EN EL CONTRATO DL-N0.026-2017. FACT. 000-001-01-00004089 Y ORDEN DE PAGO 1695.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2017 SEGUN ACUERDO EN EL CONTRATO DL-N0.026-2017. FACT. 000-001-01-00004238 Y ORDEN DE PAGO 1699.


title: PAGO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL SEGUN CONTRATO DL-026-2017 Y ORDEN DE PAGO 1696-2017.


title: PAGO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL SEGUN CONTRATO DL-026-2017 Y ORDEN DE PAGO 1698-2017.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2301-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MEDIDOR DE CAUDAL WOLTMAN A UTILIZARZE POR DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVO SEGUN SAC-2017-369 Y MEMO # DOP 258-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DL-026-2017 Y ORDEN DE PAGO 1701-2017.


title: PAGO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO DEL 2017 Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL SEGUN CONTRATO DL-026-2017 Y ORDEN DE PAGO 1697-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-0010-2017 Y ORDEN DE OAGO 0111-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DL-026-2017 Y ORDEN DE PAGO 1700-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS DEL 08/06/2017 AL 28/06/2017 SEGUN MEMO OOP-275-2017 Y ORDEN DE PAGO 1694-2017.

GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL15 DE JUNIO DEL 2017  DE LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO 1743-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL15 DE JUNIO DEL 2017  DE LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO 1743-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL15 DE JUNIO DEL 2017  DE LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO 1743-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA)  OCE# 805-1-25-0942-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS  PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS: CUENCAS, PLANTA DE TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO DISTRIBUCION SUBSISTEMA CARRIZAL, TELECONTROL Y CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMO SGFA-859-2017.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S, DE R.L OCE# 805-1-25-0941-2017  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS  PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS: CUENCAS, PLANTA DE TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO DISTRIBUCION SUBSISTEMA CARRIZAL, TELECONTROL Y CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMO SGFA-859-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS  PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS: CUENCAS, PLANTA DE TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO DISTRIBUCION SUBSISTEMA CARRIZAL, TELECONTROL Y CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMO SGFA-859-2017.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2342-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS  PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS: CUENCAS, PLANTA DE TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO DISTRIBUCION SUBSISTEMA CARRIZAL, TELECONTROL Y CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMO SGFA-859-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00125795  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA)  OCE# 805-1-25-0942-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS  PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS: CUENCAS, PLANTA DE TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO DISTRIBUCION SUBSISTEMA CARRIZAL, TELECONTROL Y CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMO SGFA-859-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012657  A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S, DE R.L OCE# 805-1-25-0941-2017  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS  PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS: CUENCAS, PLANTA DE TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO DISTRIBUCION SUBSISTEMA CARRIZAL, TELECONTROL Y CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMO SGFA-859-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00007425  A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS  PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS: CUENCAS, PLANTA DE TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO DISTRIBUCION SUBSISTEMA CARRIZAL, TELECONTROL Y CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMO SGFA-859-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L (LUBRYLAB CAR) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 138-17 DE SOLICITUD DE COMPRA DE UN CABEZAL PLOTTER HP-500 PARA LA IMPRESION DE PLANOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA MEMO-JDO-114-17.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 138-17 DE SOLICITUD DE COMPRA DE UN CABEZAL PLOTTER HP-500 PARA LA IMPRESION DE PLANOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA MEMO-JDO-114-17. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016508 Y ORDEN DE PAGO NO. 2891-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/C # 0933-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE INDUSTRIAL APARTAN EP-320 Y ACEITE ATF SEGUN SAC-SIIA 107-2017.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2344-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE INDUSTRIAL APARTAN EP-320 Y ACEITE ATF SEGUN SAC-SIIA 107-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 018754  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/C # 0933-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE INDUSTRIAL APARTAN EP-320 Y ACEITE ATF SEGUN SAC-SIIA 107-2017.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2346-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA PRENSA DE BANCO Y ELECTRODOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-279-2017.


title: COMPORMISO DE FONODS A FAVOR LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TODAS LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION DE LOS COMPONENTES METALICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN SAC-295-2017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37920-Productos Abrasivos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2347-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TODAS LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION DE LOS COMPONENTES METALICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN SAC-295-2017.

description: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA # S02T49CO279796  A FAVOR LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TODAS LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION DE LOS COMPONENTES METALICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN SAC-295-2017.


rationale: REVERSION TOTAL DEL FOI  POR BAJO COSTO ESTIMADO SOLICITUD DE COMPRA DE TORNILLOSHEXAGONAL, TUERCAS, PERNOS, PARA DAR MANTENIMIENTO CONTRA LA CORROSION EN TAZONES SUMERGIBLES DEL EQUIPO DE BOMBEO SEGUN SAC-278-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS (MCS) SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 16-20177 DE SOLICITUD DE REPARACION DE IMPRESORA MARCA Y MODELO RICOH AFICIO SE UTILIZA PARA LA IMPRESION DE AVISOS DE PAGOS Y TOMA DE LECTURAS DE LOS ABONADOS ASIGNADA A COMERCIAL SEGUN SAC-300-2017.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000003  A FAVOR DE MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS (MCS) SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 16-20177 DE SOLICITUD DE REPARACION DE IMPRESORA MARCA Y MODELO RICOH AFICIO SE UTILIZA PARA LA IMPRESION DE AVISOS DE PAGOS Y TOMA DE LECTURAS DE LOS ABONADOS ASIGNADA A COMERCIAL SEGUN SAC-300-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 140-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 383-2017 DEL SUB SISTEMA TELE CONTROL, TARJETAS DE VIDEO EVG.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2349-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 383-2017 DEL SUB SISTEMA TELE CONTROL, TARJETAS DE VIDEO EVG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-2349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-2349-1-0


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 012-002-01-00000001 O/C # OCA 2017 No. 122 SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOS SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA JUANA LAINEZ PARA SOLDADURAS DE HIERRO FUNDIDO SEGUN SAC-325-2017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA  HONDUGAS S, DE R.L. OCA# 124 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 379-2017 DEPTO. DE MANTENIMIENTO TALLER DE SOLDADURA, RECARGAS DE ACETILENO, Y DE OXIGENO.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00001644  A FAVOR DE LA EMPRESA  HONDUGAS S, DE R.L. OCA# 124 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 379-2017 DEPTO. DE MANTENIMIENTO TALLER DE SOLDADURA, RECARGAS DE ACETILENO, Y DE OXIGENO.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1344614 A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) O/C # 120 SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 4 PIES SEGUN SAC 338-2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS O/C # 0932-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES , TEFLON, CINTA AISLANTE PARA LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-341-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2354-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES , TEFLON, CINTA AISLANTE PARA LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-341-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00014300  A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS O/C # 0932-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES , TEFLON, CINTA AISLANTE PARA LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-341-2017.


title: PAGO DE  CONTADO FACTURA PROFORMA # 1344731 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OC# 125 SOLICITUD DE COMPRA DE DILUYENTE SINTETICO PARA INICIAR LA PINTURA DE LA PLANTA POTABILIZADORA, ESTRUCTURAS DE REPRESA Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS PARA SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-334-2017.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 Precompromiso :2351 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-2351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-2351-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 POR COSTO ESTIMADO BAJO...SOLICITUD DE COMPRA DE ESTAÑO DE 1/2 LIBRA PARA EL TALLER ELECTROMECANICA PARA REALIZAR EMBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO DE LA ESTACION ELEVADORA EL MOGOTE SEGUN SAC-376-2017.


objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2356-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CARBON VEGETAL PARA FRAGUADO PARA EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ PARA AGUZAR HERRAMIENTAS DE LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-377-2017.


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: REVERSION TOTAL FOI-2357 SEGUN SAC N° 378-2017 YA QUE SU COMPRA NO SE HARA EFECTIVA EL PROVEEDOR NO TIENE SIAFI ,SOLICITUD DE COMPRA DE NEOPRENO REFORZADO  PARA REALIZAR EMPAQUES DE VALOVULAS DE ESTACIONES ELEVADORAS Y CENTROS DE DISTRIBUCION MEMO-JDM-330-2017.


rationale: REVERSION DEL F01 POR COSTO ESTIMADO BAJO...SOLICITUD DE COMPRA DE UN BARNIZ CLARO PARA EMBOBONADO DE MOTORES PARA EL TALLER DE ELECTROMECANICA, PARA REALIZAR EL EMBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO DE LA ESTACION DE ELEVADORA SEGUN SAC-380-2017.


title: COMPROLMISO DE FONDOS A FAVOR REDIMAC S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 131-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nª 375-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nª 375-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2359-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nª 375-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000156  A FAVOR REDIMAC S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 131-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nª 375-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-2359-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-2359-3-0

description: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T42CO279789 A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nª 375-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004297 A FAVOR DE CONSULTORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL S.A. DE C.V. ( CONSEIN)  OCA 2017 No. 128. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 367-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO ARTICULOS DE CUERO.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34200-Artículos de Cuero


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2360-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 368-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE CUENCAS  HIDROGRAFICAS ELEMENTOS DE FERRETERIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 340-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE SUBSITEMA CARRIZAL TELECONTROL.

LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA CONTIGUO ATORRE LIBERTAD

legalName: LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V

rationale: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 10103t  A FAVOR DE LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 340-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE SUBSITEMA CARRIZAL TELECONTROL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S,A, DE C.V. OCE# 805-1-25-0946-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 339-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR JETSTEREO S A DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 339-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2363-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 339-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL.

description: PAGO  A FAVOR DE RENDILLANTAS S,A, DE C.V. OCE# 805-1-25-0946-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 339-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00019316 Y ORDEN DE PAGO NO. 2037-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023388  A FAVOR LUBRICACION  Y LAVADO DE AUTOMOVILES (LUBRYLAV -CAR) S DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 339-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELITE CORPORACION, S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 289-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE OPERACIONES.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 002833 A FAVOR DE ELITE CORPORACION, S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 289-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE OPERACIONES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELITE CORPORACION, S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 288-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE  MANTENIMIENTO TALONARIOS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 002832  A FAVOR DE ELITE CORPORACION, S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 288-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE  MANTENIMIENTO TALONARIOS.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2368-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 260-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA SISELCOM OCA No. 137 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 272-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2366-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 272-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO.

description: PAGO DE FACTURA No. 00010545  A FAVOR DE LA EMPRESA GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S, DE R.L.  OCA No. 137 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 272-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA LA ATLANTICA S, DE R.L. OCA # 132 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 269-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00010758  A FAVOR DE LA EMPRESA LA ATLANTICA S, DE R.L. OCA # 132 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 269-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO


JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: JORGE AMILCAR SILVA CRUZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2369-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 251-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 POR COSTO ESTIMADO BAJO...SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 250-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


title: PAGO DE CONTADO DE  FACTURA PROFORMA # 4057 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA # 136. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  Nº 217-2017 PARA USO EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1750-2017.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE CUÑA DE PAPEL AISLANTE Y GAS EN CILINDRO PARA LA REPARACION DE MOTOR N0. 1 DE RESPALDO( QUEMADO) DE LA ESTACION DE BOMBEO SOLEDAD SEGUN SAC-382-2017.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00006889  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE CUÑA DE PAPEL AISLANTE Y GAS EN CILINDRO PARA LA REPARACION DE MOTOR N0. 1 DE RESPALDO( QUEMADO) DE LA ESTACION DE BOMBEO SOLEDAD SEGUN SAC-382-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA JULIADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS O/C # 805-1-25-0935-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO INTERNO SATA 500 PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO MARCA LENOVO ASIGNADO A TELECONTROL SEGUN SAC-384-2017.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2374-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO INTERNO SATA 500 PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO MARCA LENOVO ASIGNADO A TELECONTROL SEGUN SAC-384-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 11029  A FAVOR DE LA EMPRESA JULIADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS O/C # 805-1-25-0935-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO INTERNO SATA 500 PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO MARCA LENOVO ASIGNADO A TELECONTROL SEGUN SAC-384-2017.


title: COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO DE COBRE PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA EL CONTROL DE NIVEL DE TANQUE ASIGANDO SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-385-2017.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2375-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO DE COBRE PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA EL CONTROL DE NIVEL DE TANQUE ASIGANDO SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-385-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00123201  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO DE COBRE PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA EL CONTROL DE NIVEL DE TANQUE ASIGANDO SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-385-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2376-0-0 - SOLICITU DE COMPRA DE RADIO MODEM PARA LA REPARACION DEL PANEL ELECTRICO RTU N0. 25 DAÑADO DE LA ESTACION CANTERO LOPEZ BAJO PARA REHABILITAR LA COMUNICACION Y CONTROL REMOTO DE LAS VALVULAS MOTORIZADAS SEGUN SAC-386-2017.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 1344617 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA)  OC# 126 SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS, ANGULOS DE HIERRO, VARILLAS PARA EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE JUNTAS MECANICAS SEGUN SAC-391-2017.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 Precompromiso :2377 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-2377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-2377-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA LARACH Y CIA O/C # 174. SOLICITUD DE COMPRA DE BROCHAS, LLAVIN, MASILLA PARA LA REPARACION DE ARCHIVOS Y ESCRITORIOS, ASI COMO MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES SEGUN SAC-393-2017.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2378-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BROCHAS, LLAVIN, MASILLA PARA LA REPARACION DE ARCHIVOS Y ESCRITORIOS, ASI COMO MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES SEGUN SAC-393-2017.

description: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T42C0279791 A FAVOR DE LA EMPRESA LARACH Y CIA O/C # 174. SOLICITUD DE COMPRA DE BROCHAS, LLAVIN, MASILLA PARA LA REPARACION DE ARCHIVOS Y ESCRITORIOS, ASI COMO MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES SEGUN SAC-393-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA LA ATLANTICA S, DE R.L OCA # 130 SOLICITUD DE COMPRA DE BALINERAS PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES INSTALADAS EN EL PLANTEL SEGUN SAC-394-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2379-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BALINERAS PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES INSTALADAS EN EL PLANTEL SEGUN SAC-394-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00010759  A FAVOR DE LA EMPRESA LA ATLANTICA S, DE R.L OCA # 130 SOLICITUD DE COMPRA DE BALINERAS PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES INSTALADAS EN EL PLANTEL SEGUN SAC-394-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-0010-2017 Y ORDEN DE OAGO 0111-2017.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO DEL MES DE JUNIO 2017 , CONTRATO No. DL-027-2017 DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA MUNICIPIO DE CEDROS, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN. DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDUM UH-028-2017.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: CONT


title: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2017, CONTRATO No. DL-029-2017 DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SANTA CLARA, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FCO. MORAZAN, DEL PERSONA DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORAMDUN UH-028-2017

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO DEL MES DE JUNIO 2017, CONTRATO N o. DL-028-2017 DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO JUAN LADRON, EN LA COMUNIDAD DE AGLATECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FCO. MORAZAN , DEL PERSONAL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, SEGUN MEMORAMDUN No. UH-028-2017.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO DEL MES DE JUNIO 2017, CONTRATO No. DL-030-2017 DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA, EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, MUNICIPIO DE CEDROS, FCO. MORAZAN,DEL PERSONAL DE CAMPO DE HIDROLOGIA, SEGUN MEMORANDUM No. UH-028-2017.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2017, CONTRATO No. DL-043-2017 DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA, EN LA ALDEA LINACA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPTO. DE FCO.MORAZAN. DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA , SEGUN MEMORANDUM UH-028-2017 .

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2017, CONTRATO No. DL-032-2017 DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LECTURAS , EN LA ALDEA CONCEPCION, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZAN. DEL PERSONAL DE CAMPO DE HIDROLOGIA, SEGUN MEMORANDUM UH-028-2017

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA(DIMECA) O/C # 176 SOLICITUD DE COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA POWER Y CPU224 Y MODULOS DE ENTRADA Y COMUNICACION SEGUN SAC-414-2017.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA S/N A FAVOR DE SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V. (SIDEBSA) OCA 2017 No.177 . SOLICITUD DE COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA POWER Y CPU224 Y MODULOS DE ENTRADA Y COMUNICACION SEGUN SAC-414-2017.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA COLONIA KENNEDY, SECTOR 6 COLONIA VILLA NUEVA.

legalName: SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2416-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA POWER Y CPU224 Y MODULOS DE ENTRADA Y COMUNICACION SEGUN SAC-414-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003716  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA(DIMECA) O/C # 176 SOLICITUD DE COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA POWER Y CPU224 Y MODULOS DE ENTRADA Y COMUNICACION SEGUN SAC-414-2017.


title: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2017, CONTRATO DL-031-2017 DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA, SOBRE EL RIO SABACUANTE, EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZAN ,DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, SEGUN MEMORANDUM NO: UH-020-2017 .

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV (SIDEBSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA PARA LA REPARACION DE PANEL ELCTRICO RTU-26 DE PANEL DE EQUIPO DE BOMBEO # 2 Y REEMPALZO DEL SENSOR DE NIVEL DE TANQUE DAÑADO SEGUN SAC-415-2017.

title: COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V. (DIMECA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA PARA LA REPARACION DE PANEL ELCTRICO RTU-26 DE PANEL DE EQUIPO DE BOMBEO # 2 Y REEMPALZO DEL SENSOR DE NIVEL DE TANQUE DAÑADO SEGUN SAC-415-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2417-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA PARA LA REPARACION DE PANEL ELCTRICO RTU-26 DE PANEL DE EQUIPO DE BOMBEO # 2 Y REEMPALZO DEL SENSOR DE NIVEL DE TANQUE DAÑADO SEGUN SAC-415-2017.

description: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA S/N A FAVOR SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV (SIDEBSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152-2017 , COMPROMISO DE ENTREGA 20/12/17 . SOLICITUD DE COMPRA PARA LA REPARACION DE PANEL ELCTRICO RTU-26 DE PANEL DE EQUIPO DE BOMBEO # 2 Y REEMPALZO DEL SENSOR DE NIVEL DE TANQUE DAÑADO SEGUN SAC-415-2017.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V. (DIMECA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA PARA LA REPARACION DE PANEL ELCTRICO RTU-26 DE PANEL DE EQUIPO DE BOMBEO # 2 Y REEMPALZO DEL SENSOR DE NIVEL DE TANQUE DAÑADO SEGUN SAC-415-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003675 Y ORDEN DE PAGO NO. 2883-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HERRAMIENTAS  LA ATLANTICA S DE R L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA SEGUN SAC-422-2017.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00011198  A FAVOR DE HERRAMIENTAS  LA ATLANTICA S DE R L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA SEGUN SAC-422-2017.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 4040 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 133. SOLICITUD DE COMPRA DE DILUYENTE PARA PINTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES FISICAS SEGUN SAC-423-2017.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-0945-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CUBRIR LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-426-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS S.A. OCE# 805-1-25-0944-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CUBRIR LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-426-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S DE R L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CUBRIR LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-426-2017.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2422-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CUBRIR LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-426-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00021084  A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-0945-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CUBRIR LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-426-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 048-001-01-00020156  A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS S.A. OCE# 805-1-25-0944-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CUBRIR LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-426-2017.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CUBRIR LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-426-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00018986 Y ORDEN DE PAGO NO. 2049-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00011143  A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S DE R L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CUBRIR LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-426-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA ELITE CORPORACION OCA # 134 SOLICITUD DE COMPRA Y CONFESION DE LOS TALONARIOS DE BOLETOS DE MANERA URGENTE, COMO COMPLEMENTO A LA PRIMERA COMPRA SAC-2017-284 SEGUN SAC-425-2017. PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AQUABLOC..

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00 000227  A FAVOR DE LA EMPRESA ELITE CORPORACION OCA # 134 SOLICITUD DE COMPRA Y CONFESION DE LOS TALONARIOS DE BOLETOS DE MANERA URGENTE, COMO COMPLEMENTO A LA PRIMERA COMPRA SAC-2017-284 SEGUN SAC-425-2017. PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AQUABLOC..


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REDIMAN OCA # 129-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA LAS LABORES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ALCANTARILLADO, PROCOPE, PRINCIPALMENTE ADEMAS DE LAS OTRAS UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-424-2017.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000151  A FAVOR DE REDIMAC OCA # 129-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA LAS LABORES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ALCANTARILLADO, PROCOPE, PRINCIPALMENTE ADEMAS DE LAS OTRAS UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-424-2017.


title: COMPRMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE  REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO) O/C # 170.  SOLICITUD DE COMPRA DE DE ACOPLE MACHO Y HEMBRA PARA USO EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POR CISTERNAS EN BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC-429-2017.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2423-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DE ACOPLE MACHO Y HEMBRA PARA USO EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POR CISTERNAS EN BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC-429-2017.

description: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA # 1565 A FAVOR DE CENTRAL DE  REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO) O/C # 170.  SOLICITUD DE COMPRA DE DE ACOPLE MACHO Y HEMBRA PARA USO EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POR CISTERNAS EN BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC-429-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L (LUBRY LAB CAR) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA GENERADORES DE ESTACIONES DE BOMBEO CARRIZAL Y SOLEDAD SEGUNSAC-276-2017.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023554  A FAVOR LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L (LUBRY LAB CAR) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA GENERADORES DE ESTACIONES DE BOMBEO CARRIZAL Y SOLEDAD SEGUNSAC-276-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV (SIDEBSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA PARA LA REPARACION DE PANEL ELECTRICO DE MANDO DE EQUIPO DE BOMBEO 2 DE LA ESTACION QUINTO CENTENARIO... SEGUN SAC-416-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V. (DIMECA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA PARA LA REPARACION DE PANEL ELECTRICO DE MANDO DE EQUIPO DE BOMBEO 2 DE LA ESTACION QUINTO CENTENARIO... SEGUN SAC-416-2017.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2490-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA PARA LA REPARACION DE PANEL ELECTRICO DE MANDO DE EQUIPO DE BOMBEO 2 DE LA ESTACION QUINTO CENTENARIO... SEGUN SAC-416-2017.

description: DEVENGADO  DE FACTURA PROFORMA S/N A FAVOR DE SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV (SIDEBSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159-2017 , COMPROMISO DE ENTREGA 20/12/17 . SOLICITUD DE COMPRA PARA LA REPARACION DE PANEL ELECTRICO DE MANDO DE EQUIPO DE BOMBEO 2 DE LA ESTACION QUINTO CENTENARIO... SEGUN SAC-416-2017.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V. (DIMECA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158-2017 DE SOLICITUD DE COMPRA PARA LA REPARACION DE PANEL ELECTRICO DE MANDO DE EQUIPO DE BOMBEO 2 DE LA ESTACION QUINTO CENTENARIO... SEGUN SAC-416-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003674 Y ORDEN DE PAGO NO. 2884-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  POR AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-SANAA SGFA-07-2017, PUBLICADO EL DIA 22 DE JUNIO 2017 ( DIARIO LA PRENSA ).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1791-2017.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1791-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1791-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-0010-2017 Y ORDEN DE OAGO 0111-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, CONTRATO DL-026-17 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  ASMM-037-2017

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA REALIZAR LAS LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA DE ZINGUIZAPA MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE F.M., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017 SEGUN MEMOIRANDUM UH-030-2017 CONTRATO DL- N° 034-2017.

FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS  PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, CASERIO NUEVO ROSARIO , ALDEA SAN JUANCITO, F.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL- N° -037-2017 HIDROLOGIA.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS  PARA REALIZAR  LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA RINCON DE DOLORES , F.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM N° UH-030-2017 CONTRATO DL- N.- 033-2017 UNIDAD DE HIDROLOGUIA.

LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR  LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA ALDEA LA SABANA , MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE F. M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017. CONTRATO DL-N° 039-2017 HIDROLOGIA.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA PROTECCION  DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1812-2017, CONTRATO DL-035-2017.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA SAN MATIAS, MUINICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL F.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-042-2017

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA EL AGUACATAL MUNICIPIO DE OJOJONA DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 1813-2017.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION LPN-SANAA SGFA-07-2017 ADQUISICION DE LOTE 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO  DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA INSTITUCION, LOTE 2 SEGURO DE VEHICULOS Y LOTE 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PERIODO 2017 A 2017 PUBLICADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN FACT. 000-001-01-00022760Y CONTRATO 7311337.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA, ALDEA BREAL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017, CONTRATO DL-041-2017. SEGUN ORDEN DE PAGO 1811-2017.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, SEGUN CONTRATO DLC-06-2017 Y FACT. 000-001-0000000515 O/P 1819-2017.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 1000 BOLSAS DE 25 KG DE CAL QUIMICA HIDRATADA A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES SEGUN FACT. 000-001-01-00000420 Y CONTRATO DCL-01-2017 O/P 1815-2017, TOTAL DE LA FACT. LPS. 138,000.00 MENOS IMPUESTO LPS. 3,496.13 Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO LPS. 44,712.00 TOTAL A PAGAR 89,791.87.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 2000 BOLSAS DE 25 KG DE CAL QUIMICA HIDRATADA A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN FACT. 000-001-01-00000421 Y CONTRATO DCL-01-2017 O/P 1814-2017, TOTAL DE LA FACT. LPS. 276,000.00 MENOS IMPUESTO LPS. 6,992.26 Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO LPS. 40,986.00 TOTAL A PAGAR 228,021.74


title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LECTURAS EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN EL CASERIO, OCOTE BONITO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRNCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO DL-036-2017 OP. 1821-2017.

MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPTOS. SEGUN SRCC-010-2017 CORRESPONDIENTE AL 22/06/2017 AL 20/07/2017 OP1822-2017.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO DL-026-2017, FACT. 000-001-01-00004457 Y ORDEN DE PAGO 1845-2017.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-025-0977-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 438-2017 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO DE COMERCIAL.

title: COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0976-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 438-2017 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO DE COMERCIAL.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0975-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 438-2017 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO DE COMERCIAL.

title: COMP´´ROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0978-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 438-2017 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO DE COMERCIAL.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  JETSTEREO OCA No. 181-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 438-2017 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO DE COMERCIAL.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2548-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 438-2017 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO DE COMERCIAL.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012661  A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-025-0977-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 438-2017 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO DE COMERCIAL.

description: PAGO DE FACTURA No. 00015143  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0976-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 438-2017 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO DE COMERCIAL.

description: PAGO DE FACTURA No. 0008935  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0975-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 438-2017 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO DE COMERCIAL.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00080564  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0978-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 438-2017 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO DE COMERCIAL.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00008034  A FAVOR DE  JETSTEREO OCA No. 181-2017 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA Nº 438-2017 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO DE COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS  3,000 BOLSAS DE 25 KG DE CAL QUIMICA HIDRATADA  A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA  PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA CONCEPCION SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00000425 Y CONTRATO DLC-01-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,050 SACOS DE 25 KG C/U DE SULFATO DE ALUMINIO PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000519 Y CONTRATO DCL-SANAA-07-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 1987-2017.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE 840 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO 25 KG, SEGUN  CONTRATO -DCL-SANAA-07-2017 SEGUN MEMORANDUM -JDA-359-2017 PARA LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE 950 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO SEGUN CONTRATO DCL-SANAA 07-2017 PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA LOS LAURELES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS DE CADA UNO, SEGUN CONTRATO DCL-SANAA-06-2017 SEGUN MEMORANDUM:JDA-339-2017 PARA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES.ORDEN DE PAGO 1999-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4,200 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO, SEGUN CONTRATO DCL-SANAA-07-2017  SEGUN MEMORANDUM: JDA-358-2017  PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000522 ORDEN DE PAGO 1997-20017


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5,040 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO, SEGUN CONTRATO  DCL-SANA-07-2017 SEGUN MEMORANDUM: JDA-369-2017 PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000521


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CONBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM ADM-373-2017.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CONBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM ADM-373-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CONBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM ADM-373-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CINCO (5) CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA POTAVBILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA LA CONCEPCION, SEGUN CONTRATO DLC-006-2017, MEMORANDO JDA-338-2017, FACTURA NO. 000-001--01-0000525 Y ORDEN DE PAGO NO. 2004-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE NUEVE (9) CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA EL PICACHO-MIRAFLORES, SEGUN CONTRATO DLC-006-2017, MEMORANDO JDA-364-2017, FACTURA NO. 000-001--01-0000532 Y ORDEN DE PAGO NO. 2003-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS HIDROCLIMATOLOGICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017 EN LA ESTACION UBICADA EN LA ALDEA DE LINACA, MUNICIPIO DE TATUMBLA F. M.  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2018-2017.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LECTURAS DE ESCALA EN FORMA DIARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017 EN LA ESTACION UBICADA EN LA ALDEA ZINGUIZAPAN, EN EL MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS, F. M.  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2016-2017.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LECTURAS DE ESCALA EN FORMA DIARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017 EN LA ESTACION UBICADA EN LA ALDEA SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS, F. M.  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2015-2017.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LECTURAS HIDROCLIMATOLOGICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017 EN LA ESTACION UBICADA EN LA ALDEA CONCEPCION, EN EL RIO GRANDE, DISTRITO CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2017-2017.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LAS ESCALAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017 EN LA ESTACION HIDROMETRICA JUAN LADRON  EN EL MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS, F. M.  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2014-2017.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LABORES DE AFORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017 EN LA ESTACION HIDROMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS, F. M.  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2013-2017.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS  PARA REALIZAR  LECTURAS  DE ESCALAS  EN ESTACION HIDROMETRICA  SOBRE EL RIO SABACUANTE EN LA  COMUNIDAD DE VILLA REAL , MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FCO MORAZAN
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 14 DE FEBRERO DEK 2017. SEGUN MEMORANDUM Nº DTI-89-2017.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168-17 DE SOLICITUD DE COMPRA DE DILUYENTE, PINTURA DE ACEITE PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 258-2017.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 024-001-01-00035903  A FAVOR DE PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168-17 DE SOLICITUD DE COMPRA DE DILUYENTE, PINTURA DE ACEITE PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 258-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 14 DE FEBRERO DEK 2017. SEGUN MEMORANDUM Nº DTI-89-2017.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 14 DE FEBRERO DEK 2017. SEGUN MEMORANDUM Nº DTI-89-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM Nº DTI-090-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM Nº DTI-090-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM Nº DTI-090-2017.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE LICITACION LOTE NO. 1 SUMINISTRO DE 3,000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, LOTE NO. 2  DE (QUINIENTOS METROS CUBICOS) 500 M3 DE ARENA DE RIO LAVADA Y (TRECIENTOS METROS CUBICOS) 300 M3 DE GRAVA DE FABRICA DE 3/4 SEGUN MEMORANDO GFA-1148-2017. DIARIO LA TRIBUNA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00024257 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) LA  TRIBUNA CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 734620;  PARA LA PUBLICACION DE LICITACION LOTE NO. 1 SUMINISTRO DE 3,000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, LOTE NO. 2  DE (QUINIENTOS METROS CUBICOS) 500 M3 DE ARENA DE RIO LAVADA Y (TRECIENTOS METROS CUBICOS) 300 M3 DE GRAVA DE FABRICA DE 3/4 SEGUN MEMORANDO GFA-1148-2017. DIARIO LA TRIBUNA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL ING. GERMAN LEONEL ANDINO POR GASTOS MENORES EN EL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA (PROCOPE) SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2047-2017.

GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE LICITACION LOTE NO. 1 SUMINISTRO DE 3,000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, LOTE NO. 2  DE (QUINIENTOS METROS CUBICOS) 500 M3 DE ARENA DE RIO LAVADA Y (TRECIENTOS METROS CUBICOS) 300 M3 DE GRAVA DE FABRICA DE 3/4 SEGUN MEMORANDO GFA-1148-2017. DIARIO LA PRENSA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00106209 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 522528 . PARA LA PUBLICACION DE LICITACION LOTE NO. 1 SUMINISTRO DE 3,000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, LOTE NO. 2  DE (QUINIENTOS METROS CUBICOS) 500 M3 DE ARENA DE RIO LAVADA Y (TRECIENTOS METROS CUBICOS) 300 M3 DE GRAVA DE FABRICA DE 3/4 SEGUN MEMORANDO GFA-1148-2017. DIARIO LA PRENSA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL DEPTO. COMNERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL16 AL 30 DE JUNIO  DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00025357 Y ORDEN DE PAGO NO. 1988-2017.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL DEPTO. COMNERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00026149 Y ORDEN DE PAGO NO. 1996-2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VERHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2050-2017.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VERHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2050-2017.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VERHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2050-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS, OCA 2017 No. 186. SOLICITUD DE COMPRA  ELECTRODO NIQUEL99 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL PICACHO SEGUN MEMORANDUM  JSPM-122/17

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00016711  A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS, OCA 2017 No. 186. SOLICITUD DE COMPRA  ELECTRODO NIQUEL99 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL PICACHO SEGUN MEMORANDUM  JSPM-122/17


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2962-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PANEL ELECTRICO VARIADOR DE VELOCIDAD" DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO SOLEDAD. PARA REHABILITAR SU FUNCIONALIDAD, COMUNICACION Y CONTROL DE MANDO CON ESTE EQUIPO DE BOMBEO SEGUN MEMORANDUM SDC-080-17


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA OCS 2017 No. 22. SOLICITUD DE  LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA REPARACION DE EMERGENCIA S.O.S. DEL SISTEMA SCADA DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA CARRIZAL SEGUN SAC NO. 420-2017.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003767  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA OCS 2017 No. 22. SOLICITUD DE  LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA REPARACION DE EMERGENCIA S.O.S. DEL SISTEMA SCADA DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA CARRIZAL SEGUN SAC NO. 420-2017.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2964-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA PARA LA REPARACION DE CORTADORA DE METAL PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO SEGUN MEMORANDUM  SDC-100-17


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO............. SOLICITUD DE COMPRA DE ADQUISICION PARA EL ARMADO SW PANELES DE TRANQUILIZACION EN DECANTADORES PLANTA, NECESARIOS PARA LA ESTABILIZACION DEL PROCESO DE MANTO DE LOBO, DE LOS QUE SE NESECITA 120 UNIDADES, TENIENDOSE UNICAMENTE 32 EN ALMACEN. SEGUN MEMORANDUM PGM-SL-133-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE R.L. DE C.V. OCA No. 179 SOLICITUD DE  COMPRA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORES OPERATIVAS DEL SUBSISTEMA, TALES COMO TRATAMIENTO DE SISTEMA DE PLANTA, LABORES DE ALBAÑERIA Y SOLDADURA ENTRE OTRAS, QUE SON NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN MEMORANDUM PGM-SL-131-2017  SAC 398

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00014911  A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE R.L. DE C.V. OCA No. 179 SOLICITUD DE  COMPRA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORES OPERATIVAS DEL SUBSISTEMA, TALES COMO TRATAMIENTO DE SISTEMA DE PLANTA, LABORES DE ALBAÑERIA Y SOLDADURA ENTRE OTRAS, QUE SON NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN MEMORANDUM PGM-SL-131-2017  SAC 398


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V   O/C # 172. SOLICITUD DE COMPRA DE CABLES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA PLANTA Y REPRESA CONCEPCION SEGUN SAC -389-17

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2967-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CABLES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA PLANTA Y REPRESA CONCEPCION SEGUN SAC -389-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-2967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-2967-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S, DE RL. OCE# 805-1-25-0994-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUICONES VALENCIA OCE# 0992-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2970-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00007684  A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S, DE RL. OCE# 805-1-25-0994-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005341  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUICONES VALENCIA OCE# 0992-2017 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 3560  A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213-2017 COMPROMISO DE ENTREGA 29/12/17.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 993-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2971-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00008621  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 993-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 3560  A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213-2017  COMPROMISO DE ENTREGA 29/12/17 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 0991-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2972-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00015506  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 0991-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 0989-2017 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS(REPREQUIMICA S, DE R.L.) OCE# 0984-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2973-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-2973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-2973-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003978  A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS(REPREQUIMICA S, DE R.L.) OCE# 0984-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 3560  A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213-2017 , COMPROMISO DE ENTREGA 29/12/17 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2974-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 3560  A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213-2017 , COMPROMISO DE ENTREGA EL 29/12/17 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUIN SAC NO. 411-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L. OCA No. 183-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 253-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S,A, DE C.V. OCA No. 182-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 253-2017.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA SIN A FAVOR DE LA EMPRESA SISTEMAS DE BOMBEO S.A. (SIDEBSA)  OCA 2017 No. 184 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 253-2017.

SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA COLONIA KENNEDY, SECTOR 6 COLONIA VILLA NUEVA.

legalName: SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2977-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 253-2017.

description: PAGO  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S, DE R.L. OCA No. 183-17 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 253-2017. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00007330 Y ORDEN DE PAGO NO. 2882-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-2977-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-2977-2-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS OCA # 217-2017 SOLICITUD DE DETERGENTE CONCENTRADO ANIONICO PARA LA LIMPIEZA MANUAL Y ULTRASONICA EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 327-2017

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA # 18878-LD  A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS OCA # 217-2017  COMPROMISO  DE ENTREGA DE 45 -60 DIAS .SOLICITUD DE DETERGENTE CONCENTRADO ANIONICO PARA LA LIMPIEZA MANUAL Y ULTRASONICA EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 327-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/CE# 988-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 987-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACOSA OCE# 986-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0981-20177 DE LA SOLICITUD DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2984-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00760155  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) O/CE# 988-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016152 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 987-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00078505  A FAVOR DE ACOSA OCE# 986-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

description: PAGO DE FACTURAS No. 00126814, 126674, 127005  A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0981-20177 DE LA SOLICITUD DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESAS TECNOLOGIAS ATM OCE# 982-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA OCE# 0985-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0981-20177 DE LA SOLICITUD DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2985-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001058  A FAVOR DE EMPRESAS TECNOLOGIAS ATM OCE# 982-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00005270  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA OCE# 0985-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

description: PAGO DE FACTURAS No. 00126814, 126674, 127005  A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0981-20177 DE LA SOLICITUD DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 983-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2986-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

description: PAGO DE FACTURA No. 00015507  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 983-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.

description: PAGO DE FACTURAS No. 00126814, 126674 Y 127005  A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-0981-20177 DE LA SOLICITUD DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2987-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 410-2017.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2989-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE SEMISENTETICO Y PARA SIERRA Y FILTROS PARA MOTOR PARA SER UTILIZADOS EN LANCHA QUE MONITOREA LOS VERTIDOS Y EXTRACCION DE LIRIO EN EL EMBALSE LOS LAURELES, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 293-17.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2991-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE SEMISENTETICO Y PARA SIERRA Y FILTROS PARA MOTOR PARA SER UTILIZADOS EN LANCHA QUE MONITOREA LOS VERTIDOS Y EXTRACCION DE LIRIO EN EL EMBALSE LOS LAURELES, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 293-17.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  O/C # 171 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (BOMBILLOS, TUBOS, LAMPARA ETC. ) PARA SER UTILIZADOS EN LA SUSTITUCION Y REPARACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS DEL SUBSISTEMA LOS LAURELES, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 402-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 2992-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (BOMBILLOS, TUBOS, LAMPARA ETC. ) PARA SER UTILIZADOS EN LA SUSTITUCION Y REPARACION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS DEL SUBSISTEMA LOS LAURELES, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 402-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-2992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-2992-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017  SEGUN ORDEN DE PAGO 2092-2017

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 2114-2017  MEMORANDUM -ADM-N.399-2017

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 2114-2017  MEMORANDUM -ADM-N.399-2017


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO 2114-2017  MEMORANDUM -ADM-N.399-2017


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3148-0-0 - SOLICITUD  POR - LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PICACHO REPARACION DE GENERADOR ESTACIONARIO DE PLACA TYPE HC 1444C1 SEGUN MEMORANDUM JSPM-35-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE R.L. OCA# 219-2017 .SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS COMPONENTES MECANICOS EN EL SUBSISTEMA, TALES COMO PIEZAS MAQUINAS Y PARA FIJADO DE ELEMENTOS DECANTADORES. SUBSISTEMA LOS LAURELES ,  SEGUN MEMORANDUM PGM-SL-165-2017

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00015698  A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE R.L. OCA# 219-2017 .SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS COMPONENTES MECANICOS EN EL SUBSISTEMA, TALES COMO PIEZAS MAQUINAS Y PARA FIJADO DE ELEMENTOS DECANTADORES. SUBSISTEMA LOS LAURELES ,  SEGUN MEMORANDUM PGM-SL-165-2017


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3150-0-0 - SOLICITADO POR : SUBSISTEMAS LOS LAURELES  PARA LOA TECHOS DE LAS OFICINAS DE PLANTAS, PRESA INFLABLE Y DEMAS COMPONETES, QUE NECESITA AISLAMIENTO Y SELLADO PARA LA PROTECCION DE PANELES ELECTRICOS. SEGUN MEMORANDUM PGM-SL-173-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA OCA # 229-2017 .SOLICITADO POR SUB SISTEMA CONCEPCION  POR EL MATENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA POTALIZADORA ( BOMBAS, AGITADORES Y MOTORES) DURACION MINIMADE 3 AÑOS SEGUN MEMORANDUM JAC-100-17

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00015738  A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA OCA # 229-2017 .SOLICITADO POR SUB SISTEMA CONCEPCION  POR EL MATENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA POTALIZADORA ( BOMBAS, AGITADORES Y MOTORES) DURACION MINIMADE 3 AÑOS SEGUN MEMORANDUM JAC-100-17


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEIN OCA# 220-2017 .SOLICITADO POR; SUBSISTEMA LOS LAURELES ..LABORES OPERATIVAS DEL SUBSISTEMA, ESPECIALMENTE EN TODAS AQUELLAS QUE EJECUTEN TRABAJOS QUE NESECITAN LA PROTECCION DEL PERSONAL Y TENDRA UNA MAXIMA DURACION DE TRES MESES. SEGUN MEMORANDUM PGM-SL-169-2017

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004631  A FAVOR DE CONSEIN OCA# 220-2017 .SOLICITADO POR; SUBSISTEMA LOS LAURELES ..LABORES OPERATIVAS DEL SUBSISTEMA, ESPECIALMENTE EN TODAS AQUELLAS QUE EJECUTEN TRABAJOS QUE NESECITAN LA PROTECCION DEL PERSONAL Y TENDRA UNA MAXIMA DURACION DE TRES MESES. SEGUN MEMORANDUM PGM-SL-169-2017


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3158-0-0 - SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LOS LAURELES  SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE BOMBEO INSTALADO EN LA ESTACION ELEVADORA, CONSISTENTE EN LA REVISION Y REPARACION DE COMPONENTES DE LAS TRES BOMBAS DE 25 HP, PANEL, DE INSTRUMENTACION, TRANSFERENCIA DE 1000 AMP Y REPARACION Y REVISION DE EQUIPOS DE MEDICION Y DATOS  SEGUN MEMORANDUM-PGM-SL-139-2017


rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO............. SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LOS LAURELES .  EL MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS DE LOS COMPONENTES DE LAS ESTACION ELEVADORA Y PRESA INFLABLE. SEGUN MEMORANDUM PGM-SL-164-2017


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION DE TRAMITE SEGUN MEMORANDO ADM-502-17...........SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LOS LAURELES. LA RECONSTRUCION DE LA VALVULA, TRABAJO MECANIX¿ZADO , POR LO QUE SE LE SOLICITA QUE CON CARACTER DE URGENCIA SE REALICEN TODAS LAS GESTIONES ADMINISTRACTIVAS PERTINENTES Y ASI SOLVENTAR ESTA PROBLEMATICA . SEGUN MEMORANDUM SL-189-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR(AUTO PINTURAS) OCA# 221-2017.SOLICITADO POR: SUBSISTEMAS LOS LAURELES. MANNTENIMIENTOS DE INSTALACIONES Y COBERTURA IMPERMIABILIZANTE DE LOSAS, A LAS QUE SE LE DEBE DE ESTAR DANDO MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA PREVER SU DEGRADACION. SEGUN MEMORANDUM- PGM-SL- 066-2017

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3157-0-0 - SOLICITADO POR: SUBSISTEMAS LOS LAURELES. MANNTENIMIENTOS DE INSTALACIONES Y COBERTURA IMPERMIABILIZANTE DE LOSAS, A LAS QUE SE LE DEBE DE ESTAR DANDO MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA PREVER SU DEGRADACION. SEGUN MEMORANDUM- PGM-SL- 066-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-3157-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-3157-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-042738 A FAVOR DE DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR(AUTO PINTURAS) OCA# 221-2017.SOLICITADO POR: SUBSISTEMAS LOS LAURELES. MANNTENIMIENTOS DE INSTALACIONES Y COBERTURA IMPERMIABILIZANTE DE LOSAS, A LAS QUE SE LE DEBE DE ESTAR DANDO MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA PREVER SU DEGRADACION. SEGUN MEMORANDUM- PGM-SL- 066-2017


rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO............. SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULAS MARIPOSA PARA SER UTLIZADAS EN EL SISTEMA HIDRAULICO POR EL SUBSISTEMA DE CARRIZAL- TELECONTROL SEGUN SAC NO. 466-2017.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. OCA No. 185 SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL SOLICITUD DE COMPRA PARA MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE ILUMINACION EXTERIOR DE 35 CENTROS DE DISTRIBUCION  Y SISTEMAS DE ILUMINACION INTERIOR DE OFICINAS DE 10 CENTROS INTERMEDIO DE DISTRIBUCION PERTENECIENTES A ESTE SUBSISTEMA. SEGUN MEMORANDUM SDC-006-17

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3154-1-0 - SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL SOLICITUD DE COMPRA PARA MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE ILUMINACION EXTERIOR DE 35 CENTROS DE DISTRIBUCION  Y SISTEMAS DE ILUMINACION INTERIOR DE OFICINAS DE 10 CENTROS INTERMEDIO DE DISTRIBUCION PERTENECIENTES A ESTE SUBSISTEMA. SEGUN MEMORANDUM SDC-006-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2017-805-9-3154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2017-805-9-3154-1-0


objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3160-0-0 - SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CONCEPCION  PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TECHOS DE LA PLANTA CONCEPCION YA QUE PRECENTAN DETERIODO  SEGUN MEMORANDUM - JAC-N° 099-17


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L. OCE# 0997-2017SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL. LA UNIDADES DE COBRANZAS Y DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES CADA UNA SE ADJUNTA DIAGNOSTICO DE DTI-002-06-2017  SEGUN MEMORANDUMDC-315-2017

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C# 0998-2017 .SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL. LA UNIDADES DE COBRANZAS Y DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES CADA UNA SE ADJUNTA DIAGNOSTICO DE DTI-002-06-2017  SEGUN MEMORANDUMDC-315-2017

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2017 Institución :805 GA :9 F-01: 3165-0-0 - SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL. LA UNIDADES DE COBRANZAS Y DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES CADA UNA SE ADJUNTA DIAGNOSTICO DE DTI-002-06-2017  SEGUN MEMORANDUMDC-315-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013388  A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L. OCE# 0997-2017SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL. LA UNIDADES DE COBRANZAS Y DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES CADA UNA SE ADJUNTA DIAGNOSTICO DE DTI-002-06-2017  SEGUN MEMORANDUMDC-315-2017

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005611  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C# 0998-2017 .SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL. LA UNIDADES DE COBRANZAS Y DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES CADA UNA SE ADJUNTA DIAGNOSTICO DE DTI-002-06-2017  SEGUN MEMORANDUMDC-315-2017


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION OCA# 222-2017 .SOLICITADO POR CONTROL DE CALIDAD DE AGUA. LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL LABORATORIO DEL CONTROL DE CALIDAD, YA QUE ESTAN EN MAL ESTADO DESDE EL AÑO PASADO  MEMORANDUM N° CCA-120-2017

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 002373  A FAVOR DE FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION OCA# 222-2017 .SOLICITADO POR CONTROL DE CALIDAD DE AGUA. LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL LABORATORIO DEL CONTROL DE CALIDAD, YA QUE ESTAN EN MAL ESTADO DESDE EL AÑO PASADO  MEMORANDUM N° CCA-120-2017